_id Anno Tipologia_Provvedimento Numero_Provvedimento Oggetto Contenuto Data_Approvazione Ufficio_Proponente Spesa_Prevista Estremi_Documenti_Fascicolo 1 2026 514 SCADENZA 19/04/2026 - LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURA N. 1026056730 DEL 20/03/2026 E N.1026056733 DEL 20/03/2026 - CIG: B7374E1D4E 2026-04-15T00:00:00 UO Servizi demografici 2 2026 505 "SCAD. 18/04/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 493/2026 DEL 19/03/2026 PER FORNITURA VIDEOPROIETTORE PANASONIC PER SALA PIO LA TORRE A ADPARTNERS SRL DI CHIOGGIA (VE) - MISURA PNRR 2.3.2 ""RISORSE IN COMUNE"" (CUP G24J25000820006 - CIG BAC6F2FD28)" 2026-04-13T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 3 2026 498 SCAD. 21/04/2026 - LIQ.NE FT N. 208PA DEL 20/03/2026 ALLA DITTA T.E.S. SPA PER EURO 2.422,81 (OLTRE IVA) PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE NELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - B983E3D0BA 2026-04-09T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 4 2026 496 SCAD. 17/04/2026 - LIQ.NE FT N. 9/8 DEL 15/03/2026 ALLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA PER EURO 20,20 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUT.NE DEL PATRIMONIO COM.LE ANNI 2026-2027 - CIG BA1D161F7D 2026-04-09T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 5 2026 495 SCAD. 17/04/2026 - LIQ.NE FT N. 2026100000035 DEL 13/03/2026 ALLA DITTAQ-WEB SRL PER EURO 1.600,00 (OLTRE IVA) PER SERVIZIO DI MANTENIMENTO E ASSISTENZA DELL'APPLICATIVO SEGNALAZIONI WEB ANNI 2026-2027-2028 2026-04-09T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 6 2026 494 SCAD. 16/04/2026 - LIQ.NE FT N. 79/V1 DEL 12/03/2026 ALLA DITTA SOFEM SRL PER EURO 1.153,60 (OLTRE IVA) PER ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2026 - (GENNAIO 2026) - CIG B9E2AE564F 2026-04-09T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 7 2026 493 SCAD. 15/04/2026 - LIQUIDIZIONE FATTURA N. 4 DEL 01/04/2026 ALLA DITTA ALL FITNESS SRL PER EURO 3.000,00 (OLTRE IVA) PER CANONE LOCAZIONE APRILE 2026 - 2026-04-09T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 8 2026 492 SCAD. 15/04/2026 - LIQ.NE FT N. 78/V1 DEL 12/03/2026 ALLA DITTA SOFEM SRL PER EURO 2.546,80 (OLTRE IVA) PER ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - CIG: B73B15722B 2026-04-09T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 9 2026 491 SCAD. 15/04/2026 - LIQ.NE FT N. 48 DEL 13/03/2026 ALLA DITTA ARGELLI SRL PER EURO 310,00 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI DUE PEZZI RINVIO ANGOLARI PER TENDOSTRUTTURE DEL FORO BOARIO - CIG BA6E7A37BA 2026-04-09T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 10 2026 490 SCAD. 15/04/2026 - LIQ.NE FT N. 23 DEL 09/03/2026 ALL'ING. PAOLO BINI PER EURO 1.189,93 (OLTRE IVA) PER OPERA CONTENIMENTO MURO NELLA FRAZIONE DI RONTA – CIG: B50B91C4E8 2026-04-09T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 11 2026 489 SCAD. 11/04/2026 - LIQ.NE FT N. 37/PA DEL 28/02/2026 ALLA DITTA ARCHIMEDE SOC. COOP. SOCIALE PER EURO 75,25 (OLTRE IVA) PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO ANNI 2026, 2027 E 2028 - MESE FEBBRAIO 2026 - CIG. B9C88BB1DC 2026-04-09T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 12 2026 488 SCAD.11/04/2026- LIQ.NE FT N. 14V2 DEL 28/02/2026 ALLA DITTA PIANDISIEVE SRL PER EURO 1.497,60 (OLTRE IVA) PER ACQUISTO DI GHIAIA PER SISTEMAZIONE DEI VIALETTI DEI GIARDINI PUBBLICI DI PIAZZA DANTE - CIG. B9B028E625 2026-04-09T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 13 2026 482 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-31 MARZO 2026 2026-04-09T00:00:00 UO Servizi demografici 14 2026 481 SCAD. 09/04/2026 - FATTURA MAGGIOLI SPA N. 1109505 DEL 28/02/2026 PER FORNITURA GIORNATA DI FORMAZIONE UFFICO ANAGRAFE SU GESTIONALE DEMOS EVO - PIATTAFORMA SICRAWEB EVO (CIG B628C6FB1D) 2026-04-08T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 15 2026 479 LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: NN. 609/2A, 624/2A, E 625/2A TUTTE DEL 16/03/2026 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 214,43= 2026-04-04T00:00:00 UO Politiche sociali, abitative e Sport 16 2026 472 LIQUIDAZIONE ONORARI PER COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - REFERENDUM 22 E 23 MARZO 2026 2026-04-02T00:00:00 UO Servizi demografici 17 2026 471 SCAD. 15/04/2026 - LIQ.NE FT N. 10 DEL 16/03/2026 ALLO STUDIO ASSOCIATO AD.ING. ARCHITETTURA DESIGN INGEGNERIA PER EURO 5.303,24 (OLTRE IVA) PER ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA DI VIA DON MINZONI (LOTTO 1^ - STRALCIO 1^ E 2^ - US1 PARTE A E B) - G63H19000990002, CIG: B8F52D5D24 2026-04-01T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 18 2026 469 SCAD. 11/04/2026 - LIQ.NE FT N. 64 DEL 28/02/2026 ALLA DITTA E.L. SRL PER EURO 7.337,75 (OLTRE IVA) PER ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER RIAPERTURA AL TRANSITO VIALE FRATELLI ROSSELLI LOC. RONTA - CIG B9A5FC7227 - CUP G67H25000350001 2026-04-01T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 19 2026 468 "SCAD. 11/04/2026 - LIQ.NE FT N. 135/2026 DEL 28/02/2026 ALLA DITTA GVM SRL PER EURO 8.400,00 (OLTRE IVA) PER NOLEGGIO BOX PREFABBRICATI FINO AL 31.12.2025 PER ALLESTIMENTO ULTERIORI SPAZI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO ""G. DELLA CASA"" - CIG B6D9F883DA" 2026-04-01T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 20 2026 465 LIQUIDAZIONE RIMBORSO A CORPO BANDISTICO L. FABBRI DI POPOLANO APS PER ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE NELL'EVENTO ISTITUZIONALE DEL 25 APRILE 2025. 2026-03-31T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 21 2026 464 SCADENZA 08/04/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 09/03/2026 EMESSA DA GIUSTINI LUCIA PER NARRAZIONE ANIMATA - BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 270,00 CIG B8D8846309 2026-03-31T00:00:00 UO Attività educative e culturali 22 2026 463 SCADENZA 15/04/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 09/03/2026 EMESSA DA ANTICA EDICOLA DI RONTINI FABIO PER FORNITURA PRODOTTI EDITORALI ALLA BIBLIOTECA DI BORGO SAN LORENZO EURO 300,00 (IVA ASSOLTA ALL'ORIGINE) CIG B9B9148E3F 2026-03-31T00:00:00 UO Attività educative e culturali 23 2026 462 BANDO BUONI SCUOLA ANNO 2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD AVENTI DIRITTO 2026-03-31T00:00:00 UO Attività educative e culturali 24 2026 461 REFERENDUM CONFERMATIVO 22-23 MARZO 2026 - LIQUIDAZIONE UTILIZZO LOCALI PER SEGGIO ELETTORALE DI POLCANTO - SMS DI POLCANTO 2026-03-31T00:00:00 UO Servizi demografici 25 2026 460 REFERENDUM CONFERMATIVO 22-23 MARZO 2026 - LIQUIDAZIONE UTILIZZO LOCALI PER SEGGIO ELETTORALE DI RAZZUOLO - CASA DEL POPOLO DI RAZZUOLO 2026-03-31T00:00:00 UO Servizi demografici 26 2026 459 LIQUIDAZIONE A VIVI LO SPORT S.S.D. A R.L. DELLA FATTURA N. 13/B00 DEL 11/03/2026 PER UN IMPORTO DI EURO 98.210,00= 2026-03-31T00:00:00 UO Politiche sociali, abitative e Sport 27 2026 458 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVA CON BAMBINI E RAGAZZI (0-14 ANNI) ANNO 2025 A FAVORE DELLE SOCIETA'/ASSOCIAZIONI SPORTIVE AMMESSE AL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA DET. 189/2026 2026-03-31T00:00:00 UO Politiche sociali, abitative e Sport 28 2026 457 LIQUIDAZIONE RELATIVA AD ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E L’ASSOCIAZIONE ANPI - SEZIONE DI BORGO SAN LORENZO - PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI ISTITUZIONALI COMMEMORATIVI PERIODO ANNI 2022-2023. 2026-03-31T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 29 2026 456 SCADENZA 22/03/2026 - LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURA N. 1026029994 DEL 20/02/2026 E N.1026029997 DEL 20/02/2026 - CIG: B7374E1D4E 2026-03-31T00:00:00 UO Servizi demografici 30 2026 455 "SCAD. 30/03/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1044203728 DEL 26/02/2026 A BECHTLE DIRECT SRL DI BOLZANO PER FORNITURA MONITOR NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP ""PC DESKTOP E WORKSTATION E MONITOR 4"" - LOTTO 6 “MONITOR PROFESSIONALI AD ELEVATE PRESTAZIONI” - CIG B96FE35798" 2026-03-30T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 31 2026 454 LIQUIDAZIONE FATTURA 1767/00000/2025 ETRURIA PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN HOUSE IN MATERIA DI PREVENZIONE CORRUZIONE NELL'AREA DI RISCHIO AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE CIG B8DC3484E6 2026-03-30T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 32 2026 453 SCAD. 10/04/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 11/03/2026 EMESSA DA MIRABELLA MARTINA LIBRERIA CAPITOLO 7 PER FORNITURA VOLUMI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG B97F1D0F29 - € 2.900,00 2026-03-27T00:00:00 UO Attività educative e culturali 33 2026 452 SCAD. 27/03/2026 - GESTIONE, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE A VERDE PER SPONSORIZZAZIONE AIUOLA LA TORRE ANNO 2025 - LIQ.NE FT. V01-00000075 DEL 24.02.2026 DELLA DITTA IL BORGO CASHMERE SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 9.600,00 (OLTRE IVA), CIG: Z863B162BF 2026-03-27T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 34 2026 451 SCAD. 26.03.2026 - GESTIONE, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE A VERDE PER SPONSORIZZAZIONE ROTATORIA EST DEL CAPOLUOGO ANNO 2025 - LIQ.NE FT. 43 DEL 26.02.2026 DELLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 2.856,00 (OLTRE IVA), CIG: Z8038517F8 2026-03-27T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 35 2026 450 SCADENZA 15/04/2026: LIQUIDAZIONE A CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PRIMA RATA CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2026 DEI LOCALI POSTI IN VIA CAIANI 64/66 ADIBITI A CENTRO COTTURA COMUNALE - TOTALE EURO 11.147,17= 2026-03-26T00:00:00 UO Attività educative e culturali 36 2026 449 "SCADENZA 8/04/2026: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 111 DEL 6/03/2026 DI EURO 4.512,68= EMESSA DA HAPPY CHILDREN SAS DI VALERIA IRENEI PER RIMBORSO CONTRIBUTO REGIONALE ""NIDI GRATIS"" MESE DI FEBBRAIO 2026" 2026-03-26T00:00:00 UO Attività educative e culturali 37 2026 448 SCADENZA 17/04/2026: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 406/PA DEL 9/03/2026 DI EURO 5.194,81= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.947,44= ED IVA EURO 247,37=) EMESSA DA CO&SO -CONSORZIO DI COOP. SOCIALI PER GESTIONE CENTRO GIOVANI DEL COMUNE : PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO - PERIODO FEBBRAIO 2026 - CIG: 9807559DB5 2026-03-26T00:00:00 UO Attività educative e culturali 38 2026 447 SCAD. 26/03/2026 - LIQ.NE FT N. 26PAE00061 DEL 23/02/2026 ALLA DITTA GEOSIDE SPA DEL 19/12/2025 PER EURO 15.473,39 (OLTRE IVA) PER INTERVENTO COMPLEMENTARE AL P.F. SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI PER SOSTITUZIONE INFISSI US2_A SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “GIOVANNI DELLA CASA – 2° STRALCIO (C.D. “LOTTO B”) – CUP G61D23000060006, CIG 9980021DDA 2026-03-26T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 39 2026 446 SCAD. 26/03/2026 - LIQ.NE FT N. 26PAE00062 DEL 23/02/2026 ALLA DITTA GEOSIDE SPA DI CASALECCHIO DI RENO (BO) PER EURO 14.473,39 (OLTRE IVA) PER PROJECT FINANCING GESTIONE SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI - AFF. INTERVENTO COMPLEMENTARE PER SOSTITUZIONE INFISSI SCUOLA SEC. 1^ GRADO . CUP: G69J20002480009, CIG:879821330D 2026-03-26T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 40 2026 445 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 1-15 MARZO 2026 2026-03-26T00:00:00 UO Servizi demografici 41 2026 444 SCADENZA 8/04/2026: LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 2000600110, 2000600111, 2000600112, 2000600113 E 2000600114 EMESSE DA SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER GESTIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E CONTO TERZI MESE DI FEBBRAIO 2026 - TOTALE IMPONIBILE EURO 142.040,24= ED IVA EURO 6.040,79= - CIG: 9358826B86 2026-03-26T00:00:00 UO Attività educative e culturali 42 2026 442 LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 466/2A UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 379,40= 2026-03-21T00:00:00 UO Politiche sociali, abitative e Sport 43 2026 441 SCAD. 24.03.2026 - LIQ.NE FT N. 763/W DEL 23/02/2026 ALLA DITTA EUROCORPORATION SRL PER EURO 7.042,00 (OLTRE IVA) PER SMALTIMENTO RIFIUTI VARI PRESSO IL CANTIERE COMUNALE - CIG B9CEC3BE01 2026-03-20T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 44 2026 440 SCAD. 10/04/2026 - LIQ.NE FT N. 75/V1 DEL 05/03/2026 ALLA DITTA SOFEM SRL PER EURO 13.503,00 (OLTRE IVA) PER ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - CIG: B73B15722B 2026-03-20T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 45 2026 439 SCAD. 10/04/2026 - LIQ.NE FT N. 74/V1 DEL 05/03/2026 ALLA DITTA SOFEM SRL PER EURO 9.177,04 (OLTRE IVA) PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE NEI CIMITERI COMUNALI ANNO -CIG B6A631181E 2026-03-20T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 46 2026 438 SCAD. 10/04/2026 - LIQ.NE FT N. 6/PA DEL 28/02/2026 ALLA DITTA DITTA SANTELLI & BARGIOTTI PER EURO 228,33 (OLTRE IVA) PER FORNITURA PEZZI RICAMBIO PER MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA ANNI 2024, 2025 E 2026 - CIG: B06FEDCECB 2026-03-20T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 47 2026 437 SCAD. 10/04/2026 - LIQ.NE FT N. 3/PA DEL 28/02/2026 ALLA DITTA CALOSI SRL PER EURO 8.196,72 (OLTRE IVA) PER INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELLE PISCINE COMUNALI: FORNITURA DI UN SISTEMA DI AUTOMAZIONE DEGLI IMPIANTI RETROFIT - CIG B9AFA7CD38 2026-03-20T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 48 2026 436 SCAD. 10/04/2026 - LIQ.NE FT N. 153/M DEL 28/02/2026 ALLA DITTA MV CLIMA SRL PER EURO 1.580,00 (OLTRE IVA) PER FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO MONO PER CANTIERE COMUNALE - CIG B9C76AEC7A 2026-03-20T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 49 2026 435 SCAD. 10/04/2026 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ.NE FT PER NUOVO ALLACCIO RICHIESTA ANNO 2024 PER EURO 2.918,27 (OLTRE IVA) - CIG: A027CA1DAF 2026-03-20T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 50 2026 434 SCAD.10/04/2026 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2026 - LIQ. FATTURA 7026012000003264 DEL 10/03/2026 A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER EURO 34,36 (OLTRE IVA) - SPESE VOLTURA CASA DI PIETRO 2026-03-20T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 51 2026 433 SCAD. 09/04/2026 - LIQ.NE FT N. 8 DEL 09/03/2026 ALLA DITTA EMMEA COSTRUZIONI E RESTAURI DI MAZZOCCA ANGELO PER OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI SOSTEGNO DI VIA FAENTINA A RONTA - CIG B849A15314 / CUP G67H25001340004 2026-03-20T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 52 2026 432 SCAD. 09/04/2026 - LIQ.NE FT N. 5/PA DEL 10/03/2026 ALLA DITTA COSTRUZIONI GENERALI SRL PER EURO 101.127,18 (OLTRE IVA) PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA DI VIA DON MINZONI (LOTTO 1^ - STRALCIO 1^ E 2^ - US1 PARTE A E B) -- CUP G63H19000990002 / CIG B6FD3F28C4 2026-03-20T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 53 2026 431 SCAD. 09/04/2026 - LIQ.NE FT N. 5 DEL 27/02/2026 ALLA DITTA RI-MA SRL PER EURO 3.407,80 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE DEI MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE (MINIESCAVATORE, MINIPALA ED ESCAVATORE) PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B581B40005 2026-03-20T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 54 2026 430 SCAD. 09/04/2026 - LIQ.NE FT N. 2PA DEL 28/02/2026 ALLA DITTA POLIACQUA SNC DI PATRIZIO VALLO & C. PER EURO 1.088,00 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI POMPAGGIO PRESSO MATERNA COLLODI - B14635C874 2026-03-20T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 55 2026 429 SCAD. 09/04/2026 - LIQ.NE FT N. 2/PA DEL 28/02/2026 ALLA DITTA IMPRESA EDILIZIA GUERRISI E TRIPODI SRL PER EURO 642,00 (OLTRE IVA) PER FORNITURA E POSA IN OPERA LISTELLI IN LEGNO E RIPRESA TINTEGGIATURA MUSEO CHINO CHINI VILLA PECORI GIRALDI - CIG. B5D47058C2 2026-03-20T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 56 2026 428 SCAD. 09/04/2026 - LIQ.NE FT N. 1/PA DEL 28/02/2026 ALLA DIITA IMPRESA EDILIZIA GUERRISI E TRIPODI SRL PER EURO 2.800,00 (OLTRE IVA) PER ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZOI NTERVENTI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI SULLA S.V. DEL MULINACCIO DALL' IMPRESA EDILIZIA GUERRISI E TRIPODI SRL CON SEDE LEGALE A RIZZICONI (RC) PER EURO 2.800,00 (OLTRE IVA) - CIG: B7D20972C5 - CUP: G67H25000870004 2026-03-20T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 57 2026 427 SCAD. 03/04/2026 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10/02/2026 - DORI PUBBLICITA' SRL - CIGB97D2554AD 2026-03-20T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 58 2026 426 SCAD. 31/03/2026 - LIQ.NE FATTURE N. 0031068315 DEL 28/02/2026 ALLA DITTA SONEPAR PER EURO 164,91 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - CIG: B9223DD0B1 2026-03-20T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 59 2026 425 SCAD. 26/03/2026 - LIQ.NE FT N. 2/A DEL 27/02/2026 ALLA DITTA VETRERIA GORI BRUNO SNC PER EURO 1.090,00 (OLTRE IVA) PER FORNITURA E POSA DI VETRI PER CANTIERE COMUNALE - CIG B9CEB4D99B 2026-03-20T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 60 2026 424 SCAD. 07/04/2026 - LIQ.NE FT N. 442600190911 DEL 03/03/2026 AD ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA PER EURO 67,14 (OLTRE IVA) TARIFFA CORRISPETTIVA SUI RIFIUTI (TARIC) - ANNUALITA' 2025 2026-03-20T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 61 2026 423 SCAD. 07/04/2026 - LIQ.NE FT N. 442600190910 DEL 03/03/2026 AD ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA PER EURO 20.907,55 (OLTRE IVA) TARIFFA CORRISPETTIVA SUI RIFIUTI (TARIC) - ANNUALITA' 2025 2026-03-20T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 62 2026 422 SCAD. 04/04/2026 - LIQ.NE FT N. 9/PA DEL 28/02/2026 ALLA DITTA POLI C. SRL PER EURO 3.642,00 (OLTRE IVA) PNOLO A CALDO DI MEZZO ALLESTITO CON NUMERO DUE OPERATORI IN REPERIBILITA' PER INTERVENTI URGENTI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE FINO AL 31.12.2025 - CIG: B895D0051B 2026-03-20T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 63 2026 421 SCAD. 04/04/2026 - LIQ.NE FT N. 8/PA DEL 28/02/2026 ALLA DITTA POLI C. SRL PER EURO 1.315,00 (OLTRE IVA) PER NOLEGGIO SCALA AEREA CON OPERATORE IN REPERIBILITA' PER INTERVENTI SUL PATRIM. COM.LE ANNI 2024 E 2025 -CIG: B056F9F891 2026-03-20T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 64 2026 420 SCAD. 04/04/2026 - LIQ.NE FT N. 21/PA DEL 28/02/2026 ALLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L. PER EURO 847,83 OLTRE IVA)- FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B550DF1E67 2026-03-20T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 65 2026 419 SCAD. 03/03/2026 - LIQ. NE FT N. 0000008/8 DEL 28/02/2026 ALLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA PER EURO 229,94 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2026-2027 - CIG BA1D161F7D - MESE FEBBRAIO 2026 2026-03-20T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 66 2026 418 SCADENZA 02/04/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 14_26 DEL 28/02/2026 EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI COORDINAMENTO MUSEALE E INFOPOINT TURISTICO EURO 2.775,74 (IVA 22% INCLUSA) CIG B8F42DAD24 2026-03-19T00:00:00 UO Attività educative e culturali 67 2026 417 SCAD. 30/03/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6000267 DEL 28/02/2026 EMESSA DALLA DITTA LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L. PER FORNITURA MATERIALE MULTIMEDIALE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG B4E3088BA8 - € 601,55 (IVA 22% COMPRESA) 2026-03-19T00:00:00 UO Attività educative e culturali 68 2026 416 SCAD. 02/04/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3038 DEL 27/02/2026 EMESSA DALLA DITTA LEGGERE S.R.L. PER FORNITURA LIBRI E MATERIALE DIDATTICO PROGETTO TOSCANA FSE+ 2021/2027 FSE: 318720 - CUP J63J25000000006 - CIG B8D402E4A9 - EURO 166,95 2026-03-19T00:00:00 UO Attività educative e culturali 69 2026 415 LIQUIDAZIONE SECONDA RATA CONTRIBUTO IN FAVORE DI FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO PER REALIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE 2025/2026 - € 5.000,00 2026-03-19T00:00:00 UO Attività educative e culturali 70 2026 414 SCADENZA 4/04/2026: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AT026PA-000186 DEL 5/03/2026 DI EURO 4.422,00= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.020,00= ED IVA EURO 402,00=) EMESSA DA AUTOLINEE TOSCANA SPA PER SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI DA SCUOLA MEDIA BORGO SAN LORENZO A PALESTRA RONTA - CIG: B8C5848649 2026-03-19T00:00:00 UO Attività educative e culturali 71 2026 413 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE SEIVA APS (EX TERTULIA APS) PER L’INIZIATIVA “SEMI DI CULTURA” - EURO 1.500,00 2026-03-19T00:00:00 UO Attività educative e culturali 72 2026 412 SCADENZA 01/04/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/P3 DEL 23/02/2026 EMESSA DA CO&SO CONSORZIO DI COOP. SOCIALI PER SERVIZI BIBLIOTECARI GENNAIO 2026 - EURO 7.719,66 CIG 989799430B 2026-03-19T00:00:00 UO Attività educative e culturali 73 2026 411 LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: NN. 476/2A E 477/2A ENTRAMBE DEL 28/02/2026 E NN. 520/2A, 552/2A, (NOTA DI CREDITO), 567/2A TUTTE DEL 04/03/2026 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 23.392,37= 2026-03-18T00:00:00 UO Politiche sociali, abitative e Sport 74 2026 410 LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 603/2A UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 133.156,05= 2026-03-18T00:00:00 UO Politiche sociali, abitative e Sport 75 2026 409 SCAD. 29/03/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA 20/206 DEL 27/02/2026 A SMARTECH S.P.A. DI FIRENZE PER RINNOVO LICENZE GOTO MEETING BUSINESS ANNO 2026 - CIG BA89BF57D5 2026-03-18T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 76 2026 408 SCAD. 03/04/2026 - LIQ.NE FATTURA N. PJ11187357 DEL 28/02/2026 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 1.256,03 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - CIG: B43D67D931 - MESE FEBBRAIO 2026 2026-03-18T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 77 2026 406 SCAD. 08/04/2026 - LIQ.NE FT N. 10/PA DEL 28/02/2026 ALLA DITTA POLI C. SRL PER EURO 1.000,00 (OLTRE IVA) PER INTERVENTO SISTEMAZIONE TEMPORANEA DELL'ILLUMINAZIONE A SERVIZIO DEL CAMPO SPORTIVO ROMANELLI - CIG B8A0324F9C 2026-03-18T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 78 2026 405 SCAD. 08/04/2026 - LIQ.NE FT N. 6/26 DEL 28/02/2026 ALLA DITTA SIAL SRL PER EURO 4.000,00 (OLTRE IVA) PER VERIFICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA PRESSO EDIFICI SCOLASTICI E IMMOBILI COMUNALI - CIG B9CB4330FA 2026-03-18T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 79 2026 404 (SCAD 18/03/2026) SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI CUMULATIVA SENZA INABILITÀ TEMPORANEA (I.T.) - LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA ITAS MUTUA 31/12/2025 - 31/12/2026. 2026-03-18T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 80 2026 403 SCAD. 18/03/2026 - RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI (2^ LOTTO) - SAL N. 4 - LIQ.NE FT N. 93 DEL 18/02/2026 ALLA DITTA IMPRESA EDILIZIA GUERRISI E TRIPODI SRL PER EURO 153.556,00 (OLTRE IVA) - CUP: G64H21000010001, CIG: 9568700509 2026-03-18T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 81 2026 402 SCADENZA 01/04/2026 - PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA 13_26 DEL 28/02/2026 ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS - CIG B69DF0F86D 2026-03-17T00:00:00 UO Tributi-Statistica 82 2026 401 "SCADENZA 13.04.2026- LIQUIDAZIONE FATTURA N. AS00731778 DEL 14 MARZO 2026 A ""FASTWEB S.P.A"" PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PERIODO 10 GENNAIO 2026- 09 MARZO 2026 PER EURO 289,47 OLTRE IVA- CODICE CIG B6CC3EEB48." 2026-03-17T00:00:00 UO Servizi finanziari 83 2026 400 SCADENZA DEL 31.03.2026- SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO ED ASSICURAZIONE RISCHI DIVERSI (POLIZZA C.D. LIBRO MATRICOLA) - LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA VITTORIA N. 716.013.0000293374 (PERIODO 31/12/2025- 31/12/2026) AD AON S.P.A. PER EURO 13.450,60 - CODICE CIG BADF82FD81. 2026-03-17T00:00:00 UO Servizi finanziari 84 2026 399 SCADENZA 2/04/2026: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 15_26 DEL 28/02/2026 DI EURO 805,20= (DI CUI IMPONIBILE EURO 660,00= ED IVA EURO 145,20=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PRE-SCUOLA IN N. 3 SCUOLE D'INFANZIA - MESE FEBBRAIO 2026 - CIG: B80B45DB1E 2026-03-17T00:00:00 UO Attività educative e culturali 85 2026 398 SCADENZA 05/03/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/00 DEL 03/02/2026 EMESSA DA PIZZICONI MARTINA PER NARRAZIONE ANIMATA - BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 220,00 CIG B8D88B4DCC 2026-03-17T00:00:00 UO Attività educative e culturali 86 2026 397 SCADENZA 2/04/2026: LIQUIDAZIONE NOTE SPESA IN ACCONTO PROT. NN. 4853/2026, 4854/2026 E 4855/2026 EMESSE DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI PEDIBUS, ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA E ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2025/2026 - TOTALE EURO 8.400,00= 2026-03-17T00:00:00 UO Attività educative e culturali 87 2026 396 SCADENZA 2/04/2026: LIQUIDAZIONE NOTA SPESA IN ACCONTO PROT. N. 4856/2026 DI EURO 950,00= EMESSA DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTO ACCOGLIENZA, SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO PRESSO CENTRO D'INCONTRO 2026-03-17T00:00:00 UO Attività educative e culturali 88 2026 395 SCADENZA 2/04/2026: LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 5/PA DEL 26/02/2026 DI EURO 130,00= E 8/PA DEL 6/03/2026 DI EURO 60,00= EMESSE DA P.A. CENTRO RADIO SOCCORSO ODV PER SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO A SCUOLA RAGAZZO CON DISABILITA' - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2026 - CIG: B830DED7F1 2026-03-17T00:00:00 UO Attività educative e culturali 89 2026 394 SCAD. 31/03/2026 - LIQ.NE FT N. 826500166409 DEL 27/02/2026 ALLA ITTA A2A ENERGIA SPA PER EURO 13.438,23 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2026 - CIG: B92FD60FBD - MESE GENNAIO 2026 2026-03-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 90 2026 393 SCAD. 27/03/2026 - LIQ.NE FT N. 3/2 DEL 28/02/2026 ALLA DITTA AUTORICAMBI 91 DI COPPINI MASSIMO SNC PER EURO 445,21 (OLTRE IVA) PER ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B616255ACF 2026-03-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 91 2026 392 SCAD. 26/03/2026 - LIQ.NE FT N. RLPA-2026-28 DEL 27/02/2026 ALLA DITTA STEBO AMBIENTE SRL PER EURO 5.826,25 (OLTRE IVA) PER RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEL FORO BOARIO: ACQUISTO (COMPRESO TRASPORTO) DI GIOCHI PER BAMBINI - CIG B8AB6629F1 2026-03-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 92 2026 391 SCAD. 26/03/2026 - LIQ.NE FT N. 134/02 DEL 27/02/2026 ALLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC PER EURO 246,88 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONTINUATIVA DI LEGNAME PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B5BF0800D1 2026-03-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 93 2026 390 SCAD. 25/03/2026 - LIQ. FATTURA N. 2026V1002326 DEL 26/02/2026 ALLA DITTA PACE SPA PER EURO 98,70 (OLTRE IVA) PER NOLEGGIO PLOTTER MESE FEBBRAIO 2026 -CIG: B0DA8B2219 2026-03-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 94 2026 389 SCAD. 25/03/2026 - LIQ.NE FT N. 1/PA DEL 25/02/2026 ALLA DITTA MALAJ KUDRET PER EURO 4.250,00 (OLTRE IVA) PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE POSTO IN VIALE IV NOVEMBRE 49/C - CUP G62H25000550004 / CIG B9C69BAC07 2026-03-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 95 2026 388 SCAD. 24/03/2026 - LIQ.NE FT N. 99 DEL 24/02/2026 ALLA DITTA NOVACLIMA SERVICE SRL PER EURO 5.675,00 (OLTRE IVA) PER SOSTITUZIONE FAN COIL E INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI PRESSO I LOCALI DEL CAMPO SPORTIVO DI GREZZANO - CIG B9B41BDA2C 2026-03-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 96 2026 387 SCAD. 24/03/2026 - LIQ.NE FT N. 07/2026 DEL 23/02/2026 ALLA DITTA MOVI-TER DI BERTOZZI ANDREA PER EURO 2.000,00 (OLTRE IVA) PER OPERE DI PAVIMENTAZIONE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DELLA FRAZIONE DI LUCO CON INTERVENTI PROPEDEUTICI AL POSIZIONAMENTO DI PREFABBRICATO - CIG. B980044C80 2026-03-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 97 2026 386 SCAD. 23/03/2026 - LIQ.NE FT N. 2 DEL 23/02/2026 ALL'ING. MARCO NICOLA CRESCENZIO PER EURO 2.667,72 (OLTRE IVA) PER SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA - CUP. G62C22000050006 - CIG. B23477E790 2026-03-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 98 2026 385 SCAD. 22/03/2026 - LIQ.NE FT N. 3/26 DEL 23/03/2026 ALLA SOCIETA' ASP.ILT SRL PER EURO 19.216,11 (OLTRE IVA) PER INCARICO DI DIREZIONE LAVORI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (LOTTO 2) RELATIVI ALLA REDAZIONE DI PERIZIA DI VARIANTE - CIG: B2DB640236 CUP: G64H21000010001 2026-03-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 99 2026 384 SCAD. 22/03/2026 - LIQ.NE FT N.13-2026-FE DEL 23/02/2026 AL GEOM. DUCCIO FARINELLA PER EURO 5.647,60 PER INCARICO E COORD. SICUREZZA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI LOTTO 2 - CIG: B303578236 - CUP. G64H21000010001 2026-03-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 100 2026 383 SCAD. 04/04/2026 - LIQ.NE FT N. FATPA-2026-3 DEL 28/02/2026 ALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. PER EURO 84,99 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI SERRATURE, CHIAVI E ALTRO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B5A12A5A12 2026-03-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 101 2026 382 SCAD. 04/04/2026 - LIQ.NE FT N. 12/FPA DEL 05/03/2026 ALLA DITTA BELLI SRL PER EURO 292.900,00 (OLTRE IVA) PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE IN ALTRO SITU SCUOLA PRIMARIA RONTA CIG: A04AC6A0BA CUP: G62C22000040006 - SAL 4 2026-03-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 102 2026 381 SCAD. 03/04/2026 - LIQ.NE FT N. 495 DEL 28/02/2026 ALLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL PER EURO 492,44 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2025 E 2026 - CIG: B52B0668AF 2026-03-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 103 2026 380 SCAD. 02/04/2026 - LIQ.NE FT N. 340 DEL 26/02/2026 ALLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL PER EURO 642,33 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2025 E 2026 - CIG: B52B0668AF 2026-03-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 104 2026 379 SCAD. 02/04/2026 - LIQ.NE FT N. 000044-0C7 DEL 28/02/2026 ALLA DITTA SICIT BITUMI SRL PER EURO 1.755,08 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI ANNI 2024/2025/2026 - CIG: B197C44032 2026-03-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 105 2026 378 SCAD. 01/04/2026 - LIQUID. FAT. 146 DEL 27/02/2026 ALLA DITTA TRUCK CENTER S.A.S. DI BORGO SAN LORENZO, PER E. 1.170,96 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE MEZZI PESANTI DI PROPRIETA' COM.LE ANNI 2024, 2025 E 2026 - CIG: B0704671CE 2026-03-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 106 2026 377 SCAD. 01/04/2026 - LIQ.NE FT N. 320017464 DEL 28/02/2026 ALLA DITTA MEF SRL PER EURO 981,41 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONTINUATIVA MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2026 - CIG BA1C0BC337 2026-03-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 107 2026 376 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-28 FEBBRAIO 2026 2026-03-13T00:00:00 UO Servizi demografici 108 2026 375 SCAD. 24/03/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 22/02/2026 EMESSA DA MARCO BERTARINI PER CONDUZIONE NARRAZIONE PER BAMBINI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG B8D88F20FA - € 300,00 2026-03-13T00:00:00 UO Attività educative e culturali 109 2026 374 "SCADENZA 1/04/2026: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11/PA DEL 2/03/2026 DI EURO 516,06= (DI CUI IMPONIBILE EURO 423,00= ED IVA EURO 93,06=) EMESSA DA AZ SCUOLA SRL PER FORNITURA TAVOLI PER SCUOLA D'INFANZIA ""ALDO MORO"" - CIG: B9AC422309" 2026-03-13T00:00:00 UO Attività educative e culturali 110 2026 373 SCAD. 11/03/2026 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2026 - LIQ. FATTURE GENNAIO - FEBBRAIO 2026 - A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER EURO 422,69 (OLTRE IVA) 2026-03-13T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 111 2026 372 "SCAD. 24/03/2026 - LIQ.NE FT N. 7026022020000023 DEL 24/02/2026 A PUBLIACQUA SPA PER EURO 2.346,12 (OLTRE IVA) PER ""CASE DELL' ACQUA""/FONTANELLI DI ALTA QUALITA' SITI IN VIALE DELLA RESISTENZA NEL CAPOLUOGO E VIA FARNOCCHIA A LUCO - CIG B6F3AADD5D - FATTURAZIONE 2° SEM 2025" 2026-03-13T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 112 2026 371 SCAD. 24/03/2026 - LIQ.NE FT N. 173 DEL 20/02/2026 ALLA DITTA DUE TORRI SRL PER EURO 5.150,00 (OLTRE IVA) PER SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI PER L'ANNO 2025 - CIG. B9BD2D34BA 2026-03-13T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 113 2026 370 SCAD. 22/03/2026 - LIQ.NE FT N. 17/2026 E FT N. 16/2026DEL 23/02/2026 ALLA DITTA MAURRI MARIO SRL PER EURO 27.378,97 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO 2^ SEMESTRE ANNO 2025 - CIG B80B897804 2026-03-13T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 114 2026 369 SCAD. 19/03/2026 - LIQ.NE FT N. F-833/TM01/2026 DEL 11/02/2026 ALLA DITTA CERBA HEALTHCARE TOSCANA SRL PER EURO 1.400,00 (ESENTE IVA) PER VISITE MEDICHE - 4 DIPENDENTI - GENNAIO 2026 - CIG. B1073FC88B 2026-03-13T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 115 2026 368 SCAD. 10/04/2026. LIQ. FATTURA N. 14 DEL 11/03/2026 A FAVORE DI PIZZERIA I CANTUCCIO PER SERVIZI DI RISTORAZIONE A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL 14/03/2025 - CIG B636262993 CUP G61J25000000004 2026-03-12T00:00:00 UO Attività educative e culturali 116 2026 367 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE AMICI DELLE BIBLIOTECHE PREVISTE DALL''ACCORDO DI COLLABORAZIONE ANNO 2025 PER ATTIVITA’ SVOLTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE E REALIZZAZIONE FESTIVAL “UNA NOTA PER…”: - EURO 1.600,00 2026-03-12T00:00:00 UO Attività educative e culturali 117 2026 366 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA APS ETS PER “R-ESISTERE LA PALESTINA”- EURO 630,00 2026-03-12T00:00:00 UO Attività educative e culturali 118 2026 365 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE AUSER UNIVERSITA’ DELL’ETA’ LIBERA PER “CORSI, LABORATORI E VISITE GUIDATE 2025 - EURO 1.500,00 2026-03-12T00:00:00 UO Attività educative e culturali 119 2026 364 "SCADENZA 02.04.2026- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0005950894 DEL 28.02.2026 PER EURO 395,00 IVA ESENTE- ALL'OPERATORE ""MAGGIOLI S.P.A.""- RELATIVA ALLA FORNITURA DI UNA COPIA DELLA ""GUIDA NORMATIVA PER L'AMMINISTRAZIONE LOCALE ANNO 2026” CIG: BA7E8CF152." 2026-03-11T00:00:00 UO Servizi finanziari 120 2026 363 "SCADENZA 08.04.2026- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2607900025391 DEL 06.03.2026 PER NOLEGGIO STAMPANTI PER UFFICIO TECNICO E BIBLIOTECA COMUNALE PER IL PERIORO 01.12.2025-28.02.2026, ALL'OPERATORE ""CANON ITALIA S.P.A."" PER EURO 300,78 OLTRE IVA, CODICE CIG Z073B7DBD3." 2026-03-11T00:00:00 UO Servizi finanziari 121 2026 362 SCADENZA 04.04.2026- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1079/FPA DEL 27.02.2026 PER EURO 828,30 OLTRE IVA DI LEGGE- RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO MONOUSO PER GLI UFFICI COMUNALI- CODICE CIG: BA792A2401. 2026-03-11T00:00:00 UO Servizi finanziari 122 2026 361 "SCADENZA DEL 18.03.2026- LIQUIDAZIONE FATTURE N. : 8L00094538, 8L00096082 DELL' 11.02.2026 A FAVORE DI ""TIM S.P.A."" PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI- PERIODO 01.12.2025- 31.01.2026- PER EURO 134,15 OLTRE IVA- CODICE CIG B542F0F0AB." 2026-03-11T00:00:00 UO Servizi finanziari 123 2026 360 "SCADENZA DEL 18.03.2026- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4220626800006392 DELL'11.02.2026 A FAVORE DI ""TIM S.P.A."" PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PRESSO ASILO NIDO COMUNALE- PERIODO 01.12.2025- 31.01.2026- PER EURO 60,00 OLTRE IVA- CODICE CIG B542F0F0AB." 2026-03-11T00:00:00 UO Servizi finanziari 124 2026 359 "SCADENZA 20.03.2026- LIQUIDAZIONE FATTURE N. 181/CMF, 182/CMF, DEL 17.02.2026 PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01.12.2025 AL 31.12.2025 A ""L'OPEROSA S.P.A."" PER EURO 5.987,48 OLTRE IVA- CODICE CIG 8489652A73." 2026-03-11T00:00:00 UO Servizi finanziari 125 2026 358 "SCADENZA 27.03.2026- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010994268 DEL 27.02.2026 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORI PER UFFICIO CANTIERE COMUNALE- PERIODO 28.11.2025/ 27.02.2026 A ""KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A."", PER EURO 85,73 OLTRE IVA- CODICE CIG ZC93B92887." 2026-03-11T00:00:00 UO Servizi finanziari 126 2026 357 SCADENZA DEL 29.03.2026- LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 1/00 DEL 27.02.2026 AL RAG. STELLA LUCA, QUALE PRESIDENTE DEL COLLOGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER L'ATTIVITA' SVOLTA DAL 01.11.2025 AL 31.12.2025, PER EURO 4.222,40 OLTRE IVA E CASSA . 2026-03-11T00:00:00 UO Servizi finanziari 127 2026 356 "SCADENZA DEL 06.04.2026- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 202FPE DEL 28.02.2026 PER SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO L'IMMOBILE DI VILLA PECORI GIRALDI PER IL PERIODO 01.02.2026- 28.02.2026, A ""CORPO VIGILI GIURATI S.P.A."" PER EURO 250,00 OLTRE IVA, CODICE CIG B98FAAF348." 2026-03-11T00:00:00 UO Servizi finanziari 128 2026 355 "SCADENZA 31/03/2026: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 89 DEL 1/03/2026 DI EURO 10.000,00= EMESSA DA HAPPY CHILDREN SAS DI VALERIA IRENEI PER ACQUISTO POSTI BAMBINO PRESSO ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO ""PESCIOLINO ROSSO"" ANNO EDUCATIVO 2025/2026 - 3° ACCONTO" 2026-03-11T00:00:00 UO Attività educative e culturali 129 2026 354 SCADENZA 1/04/2026: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 418/E DEL 2/03/2026 DI EURO 60.398,33= (DI CUI IMPONIBILE EURO 57.522,22= ED IVA EURO 2.876,11=) EMESSA DA ARCA-COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - PROROGA ANNO EDUCATIVO 2025/2026 - MESE DI FEBBRAIO 2026 - CIG: 8693352D01 2026-03-11T00:00:00 UO Attività educative e culturali 130 2026 353 SCAD. 16/03/2026 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22 DEL 17/02/2026 EMESSA DALLA DITTA CIANI ROBERTO % C. SNC PER NOLEGGIO E ACCORDATURA PIANOFORTI PER SCUOLA COMUNALE DI MUSICA - CIG B8A42DC4B6 - € 915,00 (IVA 22% COMPRESA) 2026-03-11T00:00:00 UO Attività educative e culturali 131 2026 351 INTEGRAZIONE LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER MANEGGIO VALORI ANNO 2025 2026-03-10T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 132 2026 350 LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 440/2A DEL 18/02/2026 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 42.761,55= 2026-03-10T00:00:00 UO Politiche sociali, abitative e Sport 133 2026 349 LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE FATTURE: NN. 198/2A DEL 31/01/2026, 332/2A, 352/2A E 353/2A TUTTE DEL 12/02/2026, 408/2A DEL 18/02/2026 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 14.244,75 = 2026-03-10T00:00:00 UO Politiche sociali, abitative e Sport 134 2026 348 SCAD. 15.03.2026 - LIQ.NE A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE (CAS) AI SENSI DELL'OCDPC 1140/2025 PER COMPLESSIVI EURO 16.240,00 - CUP G64F25000170002 (EVENTO METEOROLOGICO DEL 14/15 MARZO 2025) 2026-03-10T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 135 2026 347 LIQUIDAZIONE INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2025 2026-03-09T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 136 2026 346 SCADE 24/03/2026 - LIQ. FATT. 54 E 55 DEL 23/02/2026 ALLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) E. 5.406,06 (OLTRE IVA) NOLO A FREDDO MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO E STRADE ANNI 2024, 2025 E 2026 - CIG: B0C7A5D412 2026-03-09T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 137 2026 345 SCAD. 26/03/2026 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ.NE FT PER DISMISSIONE QUADRO ELETTRICO CONTAINER SCUOLA MEDIA - VIA DON MINZONI PER EURO 165,20 (OLTRE IVA) - CIG: A027CA1DAF 2026-03-09T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 138 2026 344 SCAD. 20/03/2026 - LIQ.NE FT MESE GENNAIO A EDISON ENERGIA SPA PER EURO 25.214,98 (OLTRE IVA) PER FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO TERMICO 2025/2026 -- CIG: B87BA6101B 2026-03-09T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 139 2026 343 SCAD. 19/03/2026 - LIQ.NE FT N. 57/PA DEL 19/02/2026 ALLA DITTA SMAU-GFI SRL PER EURO 1.727,70 (OLTRE IVA) PER RIPRISTINO QUADRO ELETTRICO DI VIDEOSORVEGLIANZA ZONA FORO BOARIO - CIG. BA2244DD64 2026-03-09T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 140 2026 342 SCAD. 19/03/2026 - LIQ.NE FT N. 3/PA DEL 20/02/2026 ALLA DITTA AUTOTRAPORTI BARONI SRL PER EURO 7.950,00 (OLTRE IVA) PER ATTIVITA' DI RIFILATURA DEL VERDE CIMITERIALE, DEI PARCHI E DEI GIARDINI E CURA DEL DECORO- CIG B8056ACA12 2026-03-09T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 141 2026 341 SCAD. 17/03/2026 - RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI (2^ LOTTO) - SAL N.4 - LIQ.NE FT N. 6/03 DEL 17/02/2026 IN FAVORE DELLA DITTA ARIETE SRL PER EURO 141.744,00 (OLTRE IVA) - CUP: G64H21000010001 CIG: 9568700509 2026-03-09T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 142 2026 339 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER MANEGGIO VALORI ANNO 2025 2026-03-09T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 143 2026 338 SCAD. 12/03/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002107404 DEL 31/01/2026 - CON OGGETTO PNRR MISURA 1.2 CLOUD NUOVO GESTIONALE SICRAWEB EVO ESCLUSA MIGRAZIONE AREA SEGRETERIA A MAGGIOLI SPA (CUP G61C22001100006 - CIG A02400CF40) 2026-03-09T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 144 2026 336 SCAD.19/03/2026 - LIQ.NE FT N. 253/2026 DEL 19/02/2026 PER EURO 1.391,00 (OLTRE IVA) ALLA DITTA SAFI ANTINCENDIO SERVICE SRL PER CONTROLLO, REVISIONE E COLLAUDO ESTINTORI E PRESIDI ANTINCENDIO C/O GLI EDIFICI COMUNALI E LE SEDI SCOLASTICHE ANNO 2025 - CIG: B74C198DF0 2026-03-09T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 145 2026 335 SCADENZA 13/03/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1626005812 DEL 12/02/2026 EMESSA DA S.I.A.E. PER DIRITTI AMMINISTRATIVI - EURO 155,04 2026-03-09T00:00:00 UO Attività educative e culturali 146 2026 334 SCADENZA 05/03/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 04/02/2026 EMESSA DA ANTICA EDICOLA DI RONTINI FABIO PER FORNITURA PRODOTTI EDITORALI ALLA BIBLIOTECA DI BORGO SAN LORENZO - EURO 100,00 CIG B4E3271F30 2026-03-09T00:00:00 UO Attività educative e culturali 147 2026 333 SCADENZA 15/03/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1626005809 DEL 12/02/2026 EMESSA DA S.I.A.E. PER DIRITTI AMMINISTRATIVI - EURO 155,04 2026-03-09T00:00:00 UO Attività educative e culturali 148 2026 331 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE AMICI DELLE BIBLIOTECHE COME DA ACCORDO DI COLLABORAZIONE ANNO 2024 PER ATTIVITA’ SVOLTE PER LA BIBLIOTECA - EURO 500,00 2026-03-09T00:00:00 UO Attività educative e culturali 149 2026 330 SCAD. 19/03/2026 - LIQ. NE FT N. 0000005/8 DEL 15/02/2026 ALLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA PER EURO 83,34 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2026-2027 - CIG BA1D161F7D - MESE FEBBRAIO 2026 2026-03-09T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 150 2026 329 SCAD. 15/03/2026 - LIQ.NE FT N. 52 DEL16/02/2026 E FT N. 55 DEL 20/02/2026 ALLA DITTA BIGALLI LIBERO SRL PER EURO 8.950,00(OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE PATRIMONIO ARBOREO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - CUP: G68E23000250004, CIG:B03692C217 2026-03-09T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 151 2026 328 SCAD. 15.03.2026 - SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - LIQ.NE QUOTA PARTE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO ANNO 2024 E 2025 , DI EURO 83.778,99 A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO 2026-03-09T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 152 2026 327 SCAD. 15/03/2026 - LIQUIDIZIONE FATTURA N. 3 DEL 02/03/2026 ALLA DITTA ALL FITNESS SRL PER EURO 3.000,00 (OLTRE IVA) PER CANONE LOCAZIONE MARZO 2026 - 2026-03-09T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 153 2026 325 SCAD. 15/03/2026 - LIQ.NE FT MESE GENNAIO 2026 PER EURO 23.095,03 (OLTRE IVA) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2026 - CIG: B92F2D1929 2026-03-09T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 154 2026 324 SCAD. 15/03/2026 - LIQ.NE FT N. 16/FE DEL 16/02/2026 ALLA DITTA SICURING SRL PER EURO 4.680,00 (OLTRE IVA) PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (LOTTO 1US2A - STRALCIO 4) - CIG: A015D676D1 - CUP: G63H19001540004 2026-03-09T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 155 2026 322 TARIC 2023-2024 - RIVERSAMENTO AD ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. (OGGI PLURES S.P.A.) DI IMPORTI ERRONEAMENTE VERSATI AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO 2026-03-07T00:00:00 UO Tributi-Statistica 156 2026 321 LIQUIDAZIONE ORE DI STRAORDINARIO A RECUPERO ECCEDENTI LIMITE BANCA ORE AI SENSI DELLL'ART. 21 DEL CCDI DEL 16.11.2023 2026-03-06T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 157 2026 320 SCADENZA 06/03/2026 - PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA 1_26 DEL 31/01/2026 ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS - CIG B69DF0F86D 2026-03-06T00:00:00 UO Tributi-Statistica 158 2026 319 SCAD. 10.03.2026 - LIQ.NE A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO REGIONALE (LRT 23/2025) PER EURO 149.396,43 (EVENTO METEOROLOGICO DEL 14/15 MARZO 2025) - CUP G64F25000100002 2026-03-05T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 159 2026 318 SCADENZA 22/03/2026: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 264/PA DEL 9/02/2026 DI EURO 5.194,81= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.947,44= ED IVA EURO 247,37=) EMESSA DA CO&SO-CONSORZIO DI COOP. SOCIALI- PER GESTIONE CENTRO GIOVANI DEL COMUNE: PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO - PERIODO GENNAIO 2026 - CIG: 9807559DB5 2026-03-05T00:00:00 UO Attività educative e culturali 160 2026 317 SCADENZA 22/03/2026: LIQUIDAZIONE FATTURE NR. F E0000063 E F E0000064 DEL 17/02/2026 EMESSE DA S.I.L.C. S.P.A. PER FORNITURA PANNOLINI ASILO NIDO COMUNALE GELSO E CASTAGNO - TOTALE IMPONIBILE EURO 1.213,50= ED IVA EURO 121,35= - CIG: B4A8434FEC 2026-03-05T00:00:00 UO Attività educative e culturali 161 2026 316 LIQUIDAZIONE INDENNITA' REPERIBILITA' MESE DI GENNAIO 2026 2026-03-05T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 162 2026 315 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ EDUCATRICI ASILO NIDO MESE DI GENNAIO 2026 2026-03-05T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 163 2026 314 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA MESE DI GENNAIO 2026 2026-03-05T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 164 2026 313 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI GENNAIO 2026 2026-03-05T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 165 2026 312 LIQUIDAZIONE RIMBORSO ALLA ASSOCIAZIONE ANPI - SEZ. DI BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVA “LE VOCI DI IERI…CHE A VOLTE RITORNANO” NELL’AMBITO DEGLI EVENTI ISTITUZIONALI PROGRAMMATI IN OCCASIONE DEL 27 GENNAIO “GIORNO DELLA MEMORIA” 2026-03-05T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 166 2026 311 SCAD. 11/03/2026 - LIQ.NE FT N. 18/PA DEL 31/01/2026 ALLA DITTA ARCHIMEDE SOC. COOP. SOCIALE PER EURO 75,25 (OLTRE IVA) PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO ANNI 2026, 2027 E 2028 - MESE GENNAIO 2026 - CIG. B9C88BB1DC 2026-03-05T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 167 2026 310 SCADENZA: 31.03.2026 - CONTRIBUTO UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO PER GESTIONE ANNO 2025 - EROGAZIONE QUOTA ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ABITAZIONI PRIVATE - LIQUIDAZIONE PER EURO 1.374,44 2026-03-05T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 168 2026 309 SCAD. 04.03.2026 - EROGAZIONE SERVIZI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - CONTRATTO RID465901 - LIQUIDAZIONE IN COMPENSAZIONE FT. 2025047882 DEL 18.12.2025 DEL GESTORE SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA DI ROMA (RM) PER EURO 5,60 (OLTRE IVA) A COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO 2026-03-05T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 169 2026 308 SCADENZA 06/03/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 2_26 DEL 31/01/2026 EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI COORDINAMENTO MUSEALE E INFOPOINT TURISTICO EURO 3.180,54 (IVA 22% INCLUSA) CIG B8F42DAD24 2026-03-03T00:00:00 UO Attività educative e culturali 170 2026 305 SCAD. 09/03/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR.1010261500000706 DEL 31/01/2026 DI ARUBA PEC SPA PER FORNITURA NUOVI CERTIFICATI DIGITALI DI FIRMA - CIG B9AACB9175 2026-03-03T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 171 2026 304 PROGRESSIONE ECONOMICHE ALL' INTERNO DELLE AREE ANNO 2025 - LIQUIDAZIONE ARRETRATI BENEFICIARI 2026-03-03T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 172 2026 302 SCAD. 06/03/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/6 DEL 30/01/2026 DI 3CIME TECHNOLOGY SRL PER CANONE SERVIZIO ADMIN AUDIT ANNO 2026 - CIG B9FC47519F 2026-03-02T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 173 2026 301 "SCADENZA 20/03/2026: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 87 DEL 17/02/2026 DI EURO 4.512,68= EMESSA DA HAPPY CHILDREN SAS DI VALERIA IRENEI PER RIMBORSO CONTRIBUTO REGIONALE ""NIDI GRATIS"" MESE DI GENNAIO 2026" 2026-03-02T00:00:00 UO Attività educative e culturali 174 2026 300 -SCAD.21/03/2026 RICORSO AL TAR CAUSA PROMOSSA DA SANTELLI VETRI S.N.C.-RG 1798/2025. LIQUIDAZIONE AVVOCATO PAOLO STOLZI. SALDO ONORARI. 2026-03-02T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 175 2026 299 -SCAD.21/03/2026 RICORSO AL TAR CAUSA PROMOSSA DA GLOREI VERNICIATURA S.R.L.-RG 3060/2025. LIQUIDAZIONE AVVOCATO PAOLO STOLZI. SALDO ONORARI. 2026-03-02T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 176 2026 298 SCAD. 28/02/2026 - LIQ.NE FT N. 5 DEL 29/01/2026 IN FAVORE DELL'ARCH. MASSIMILIANO UGOLINI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.764.18 ( IVA ESCLUSA) PER INCARICO DI DL IN FASE DI ESECUZIONE NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI RIGENERAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ROMANELLI NEI PUI (STRALCIO CENTRO PISCINE E STRALCIO DEMOLIZIONI ROMANELLI) - CUP: G63I22000060001, CIG: B29250B601 2026-03-02T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 177 2026 297 SCAD. 26/02/2026 - LIQ.NE FT N. 1E DEL 27/01/2026 IN FAVORE DELL'ARCH. MORENO PERINI DI PONTASSIEVE (FI) PER EURO 897,80 (NON SOGGETTO A IVA) PER INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI RIGENERAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ROMANELLI NEI PUI (STRALCIO CENTRO PISCINE E STRALCIO DEMOLIZIONI ROMANELLI) - CUP: G63I22000060001, CIG: B29250B601 2026-03-02T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 178 2026 296 SCAD. 02/03/2026 - LIQ.NE FT N. 22 DEÒ 02/02/2026 ALLA DITTA A4 INGEGNERIA S.T.P PER EURO 6.440,00 (OLTRE IVA) PER STRATEGIA REGIONALE AREE INTERNE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO REDAZIONE PFTE PER INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO FRANE SUI VERSANTI FRAGILI - STRADA COMUNALE DI SANT'ANSANO (FRAZ. SALAIOLE) - CIG: B845CFB6E3 - CUP: G67H25001130002 2026-03-02T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 179 2026 294 SCAD. 18/03/2026 - RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI (LOTTO 5) - LIQ.NE FT N. 2/2 DEL 19/02/2026 ALLA DITTA AMBIENTE LAVORI SRL DI ROMA (RM) PER EURO 92.664,31 (OLTRE IVA), CUP: G64H21000010001 - CIG: A04D938A0F 2026-02-27T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 180 2026 293 SCAD. 12/03/2026 - LIQ.NE RIMBORSO ALLA LIPU ODV DI PARMA (PR) PER EURO 2.500,00 PER RECUPERO DI PULLUS DI AVIFAUNA E CUCCIOLI DI MAMMIFERO DI FAUNA SELVATICA SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2025 2026-02-27T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 181 2026 292 SCAD. 12.03.2026 - LIQ.NE FT N. 2 DEL 12/02/2026 A SPIN8 DI DAMIANO COCCHI PER EURO 530,00 PER NOLEGGIO DI LUCI PER CORI NATALIZI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO BSL /ACCORDO CCN - CIG: B9D50E4F41 2026-02-27T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 182 2026 291 SCAD. 11/03/2026 - LIQ.NE FT N. 7/FPA DEL 11/02/2026 ALLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L. PER EURO 65,65 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE DELLE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B59FA5F220 2026-02-27T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 183 2026 290 SCAD. 08.03/2026 - LIQ.NE FT N. 11/PA DEL 31/01/2026 ALLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL PER EURO 983,40 (OLTRE IVA) PER FORNITURA SALE PER DISGELO STRADE ANNO 2026 CIG. B9F4449C4A 2026-02-27T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 184 2026 289 SCAD. 08/03/2026 - LIQ.NE FT N. 0031022306 DEL 31/01/2026 ALLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA UNIP. PER EURO 512,67 (OLTRE IVA) PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER REALIZZAZIONE ALLACCIO QUADRO ELETTRICO PER MANIFESTAZIONI DEL CCN IN VICOLO DEL MANNINO A BORGO SAN LORENZO - CIG. BA370E0055 2026-02-27T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 185 2026 288 SCAD. 05/03/2026 - LIQ.NE FT N. F-542/TM01/2026 F-545/TM01/2026 E F-544/TM01/2026 DEL 27/01/2026 ALLA DITTA CERBA HEALTHCARE TOSCANA SRL PER EURO 7.192,00 (ESENTE IVA) MEDICO COMPETENTE CON FUNZIONI DI SORVEGLIANZA SANITARIA - CIG. B1073FC88B 2026-02-27T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 186 2026 287 SCAD. 05/03/2026 - LIQ.NE FT N. F-539/TM01/2026 E F-540/TM01/2026 DEL 27/01/2026 ALLA DITTA CERBA HEALTHCARE TOSCANA SRL PER EURO 2.364,33 (ESENTE IVA) PER MEDICO COMPETENTE FUNZIONI DI SORVEGLIANZA SANITARIA DIP. COMUNE BORGO S. L. (FI) 01.04.2021/31.03.2024 - CIG. ZB830B4D73 2026-02-26T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 187 2026 286 SCAD. 04/03/2026 - LIQ. NE FT N. 0000003/8 DEL 31/01/2026 ALLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA PER EURO 253,65 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2026-2027 - CIG BA1D161F7D 2026-02-26T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 188 2026 285 SCAD. 02/03/2026 - LIQ.NE FATTURA N. PJ11054463 E NOTA DI CREDITO VW00032466 DEL 31/12/2025 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 1.503,07 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - CIG: B43D67D931 2026-02-26T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 189 2026 284 SCAD. 01/03/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0002103636 DEL 30/01/2026 PER SERVIZI MISURA PNRR 1.4.3 PAGOPA - CIG B46296797A CUP G61F23000850006 2026-02-26T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 190 2026 283 SCADENZA 8/03/2026: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/PA DEL 30/01/2026 DI EURO 120,00= EMESSA DA P.A. CENTRO RADIO SOCCORSO ODV PER SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO A SCUOLA RAGAZZO CON DISABIILITA' - MESE DI DICEMBRE 2025 - CIG: B830DED7F1 2026-02-25T00:00:00 UO Attività educative e culturali 191 2026 282 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI PRO LOCO BORGO SAN LORENZO APS PER REALIZZAZIONE CALENDARIO EVENTI CULTURALI 2025 - EURO 352,92 2026-02-25T00:00:00 UO Attività educative e culturali 192 2026 281 SCADENZA 01/03/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1625 DEL 30/01/2026 EMESSA DA LEGGERE S.R.L. PER FORNITURA VOLUMI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 70,91 2026-02-24T00:00:00 UO Attività educative e culturali 193 2026 280 SCAD. 04/03/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1624 DEL 30/01/2026 EMESSA DALLA DITTA LEGGERE S.R.L. PER FORNITURA LIBRI E MATERIALE DIDATTICO PROGETTO TOSCANA FSE+ 2021/2027 FSE: 318720 - CUP J63J25000000006 - CIG B8D402E4A9 - EURO 754,60 2026-02-24T00:00:00 UO Attività educative e culturali 194 2026 279 SCADENZA 11/03/2026: LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 2000600038, 2000600039, 2000600040 E 2000600041 EMESSE DA SIAF-SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER GESTIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E CONTO TERZI - MESE DI GENNAIO 2026 - TOTALE IMPONIBILE EURO 127.505,76= ED IVA EURO 5.443,36= - CIG: 9358826B86 2026-02-24T00:00:00 UO Attività educative e culturali 195 2026 278 "LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO (ARCA COOPERATIVA SOCIALE) DELLA CONSIGLIERA E CAPOGRUPPO DI ""BORGO IN COMUNE"" PER RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI. ANNO 2025" 2026-02-24T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 196 2026 277 SCAD. 01/03/2026 - LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 COMMA 4, LETT. A) NR. 2326000289 DEL 29/01/2026 DI AESYS SPA PER CANONE MYINFOCITY PLUS ANNO 2026 - CIG B95FFF35A1 2026-02-23T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 197 2026 274 SCAD. 22/02/2026 - LIQ.NE FT N. 11 DEL 23/01/2026 ALLA DITTA RONTINI E BONI SRL PER EURO 41.790,00 (OLTRE IVA) PER LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI INFISSI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO L’EDIFICIO SCOLASTICO DENOMINATO “EX PRETURA” - VIA A.MORO, BORGO SAN LORENZO - ACCONTO - CIG: B6997ACF69 2026-02-20T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 198 2026 273 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 1-15 FEBBRAIO 2026 2026-02-20T00:00:00 UO Servizi demografici 199 2026 272 SCAD. 23/02/2026- LIQUIDIZIONE FATTUTA N. 2 DEL 01/02/2026 ALLA DITTA ALL FITNESS SRL PER EURO 3.000,00 (OLTRE IVA) PER CANONE LOCAZIONE FEBBRAIO 2026 - 2026-02-19T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 200 2026 270 SCAD. 10/03/2026 - LIQ.NE FT N.2/PA DEL 31/01/2026 ALLA DITTA DITTA SANTELLI & BARGIOTTI PER EURO 154,59 (OLTRE IVA) PER FORNITURA PEZZI RICAMBIO PER MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA ANNI 2024, 2025 E 2026 - CIG: B06FEDCECB 2026-02-19T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 201 2026 269 SCAD. 08/03/2026 - LIQ.NE FT N. 19/PA DEL 31/01/2026 ALLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L. PER EURO 14,75 OLTRE IVA)- FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B550DF1E67 2026-02-19T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 202 2026 268 SCAD. 08/03/2026 - LIQ.NE FT N. 0031399255 DEL 22/12/2025 ALLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA UNIP. PER EURO 852,57 (OLTRE IVA) PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER REALIZZAZIONE ALLACCIO QUADRO ELETTRICO PER MANIFESTAZIONI DEL CCN IN VICOLO DEL MANNINO A BORGO SAN LORENZO - CIG. BA370E0055 2026-02-19T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 203 2026 267 SCAD. 03/03/2026 - LIQ.NE FT N. 76 DEL 04/02/2026 ALLA DITTA TRUCK CENTER SAS PER EURO 10.017,27 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MEZZO MERCEDES 1831 TG. BX042EX IN USO PRESSO IL CANTIERE COMUNALE - CIG B84DAB7943 2026-02-19T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 204 2026 266 "SCAD. 01/03/2026 - LIQ.NE FT N. 5_PA DEL 19/01/2026 IN FAVORE DELLA DITTA GIAMBERARDINO SRL DI PRETORO (CT) PER EURO 14.640,01 (OLTRE IVA) PER ONORARRIO PER VERIFICA PROGETTUALE - RIGENERAZIONE IMPIANTI SPORTIVI ""CENTRO PISCINE MUGELLO"" E COMPLESSO CALCISTICO ""ROMANELLI"" NELL'AMBITO DEI P.U.I. - APPROVAZIONE ODA N. FI_06-002 - CUP: G63I22000060001, CIG: A01C6DBC9D" 2026-02-19T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 205 2026 265 LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO (ARCA COOPERATIVA SOCIALE) DELL'ASSESSORE VERDI LORENZO DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI. ANNO 2025 2026-02-19T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 206 2026 264 SCADENZA 27/02/2026 LIQUIDAZIONE FATTURA N.5 DEL 30/01/2026 CRESCIOLI PER INCARICO DI MEMBRO ESTERNO NUCLEO VALUTAZIONE ANNO 2023 2026-02-18T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 207 2026 263 LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI PRO LOCO BORGO SAN LORENZO APS PER REALIZZAZIONE CALENDARIO EVENTI CULTURALI 2025 - EURO 1.882,89 2026-02-18T00:00:00 UO Attività educative e culturali 208 2026 262 "SCADENZA DEL 18.03.2026- LIQUIDAZIONE FATTURA N. : 4220626800006287 DELL' 11 FEBBRAIO 2026 A ""TIM S.P.A."" PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI- PERIODO 01.12.2025- 31.01.2026- PER EURO 2.165,26 OLTRE IVA- CODICE CIG B542F0F0AB ." 2026-02-18T00:00:00 UO Servizi finanziari 209 2026 261 "SCADENZA DEL 18.03.2026- LIQUIDAZIONE FATTURE: N. 8L00098026- 8L00096467- 8L00096235- 8L00095292- 8L00096507- 8L00097670 DELL' 11 FEBBRAIO 2026, A ""TIM S.P.A."", PER SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET PRESSO I SEI PLESSI DELL'INFANZIA PERIODO 01.12.2025- 31.01.2026, PER EURO 660,00 OLTRE IVA- CODICE CIG B5B6453393." 2026-02-18T00:00:00 UO Servizi finanziari 210 2026 260 SCADENZA DEL 18.03.2026- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8L00094437 DELL'11 FEBBRAIO 2026 PER SERVIZIO DI RETE INTERNET PRESSO L'IMMOBILE DI VILLA PECORI GIRALDI- PERIODO DAL 01.12.2025 AL 31.01.2026- PER EURO 140,90 OLTRE IVA- CODICE CIG B53E60C05E. 2026-02-18T00:00:00 UO Servizi finanziari 211 2026 259 SCADENZA 14.03.2026- LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 1 DEL 12.02.2026 A DOTT. SIMONE TERENZI, PER EURO 2.706,66 OLTRE IVA E CASSA, QUALE COMPENSO PER COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO 01.11.2025- 31.12.2025, OLTRE A IVA E CASSA. 2026-02-18T00:00:00 UO Servizi finanziari 212 2026 258 REGOLAZIONE PREMIO SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RCT/RCO LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A. (POLIZZA N. GZCTL00538Q) PERIODO 31/12/2025 - 31/12/2026 2026-02-18T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 213 2026 257 SCADENZA 22/02/2026: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/1 DEL 22/01/2026 DI EURO 1.139,35 (OLTRE IVA) EMESSA DA ELETTROTECNICA VERDI SNC DI VERDI G. & C. PER ACQUISTO LAVATRICE E ASCIUGATRICE PER CANTIERE COMUNALE - CIG: B9CA13DB51 2026-02-17T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 214 2026 256 SERVIZIO DI COLLABORAZIONE ATTIVITA' DI CURA E GESTIONE COLONIE FELINE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE FORFETTARIO DI EURO 2.000,00 PER L'ANNO 2025 2026-02-17T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 215 2026 255 SCAD. 04/03/2026 - LIQ.NE FT N. 2V2 DEL 31/01/2026 ALLA DITTA PIANDISIEVE SRL PER EURO 705,60 (OLTRE IVA) PER ACQUISTO DI GHIAIA PER SISTEMAZIONE DEI VIALETTI DEI GIARDINI PUBBLICI DI PIAZZA DANTE - CIG. B9B028E625 2026-02-17T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 216 2026 253 "(SCAD. 17/02/2025) PAGAMENTO PREMIO POLIZZA ""ALL RISKS PROPERTY"" REALE MUTUA ASSICURAZIONI - INCENDIO RISCHI ORDINARI ED EDIFICI STORICI. PERIODO 31/12/2025 - 31/12/2026" 2026-02-17T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 217 2026 252 SCADENZA 22/02/2026 LIQUIDAZIONE FATTURA N.35 DEL 22/01/2026 BEVILACQUA PER INCARICO DI MEMBRO ESTERNO NUCLEO VALUTAZIONE 13/06-31/12/2025 2026-02-17T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 218 2026 251 SCAD. 20/02/2026. LIQUIDAZIONE FATTURA 24 PA 20/01/2026 A COMITEL SRL - CANONE MANUTENZIONE SISTEMA WIFI HOTSPOT ANNO 2026 - CIG: B8E9D71CF1 2026-02-17T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 219 2026 250 SCAD. 26/02/2026. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11 DEL 23/01/2026 A NEXUS IT SRL - CANONE MANUTENZIONE ORDINARIA SOFTWARE RFID PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2025 - CIG B9F3602419 2026-02-17T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 220 2026 249 "SCADENZA 14.03.2026- LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 52 DEL 12.02.2026 A BATTAGLINI MASSIMO DELLO STUDIO ""BATTAGLINI SERAFINI SISTI"", PER EURO 2.706,66 OLTRE IVA E CASSA, QUALE COMPENSO PER COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO 01.11.2025- 31.12.2025, OLTRE A CASSA." 2026-02-17T00:00:00 UO Servizi finanziari 221 2026 248 "SCADENZA DEL 09.03.2026- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52FPE DEL 31.01.2026 PER SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO L'IMMOBILE DI VILLA PECORI GIRALDI PER IL PERIODO 01.01.2026- 31.01.2026, A ""CORPO VIGILI GIURATI S.P.A."" PER EURO 250,00 OLTRE IVA, CODICE CIG B98FAAF348." 2026-02-17T00:00:00 UO Servizi finanziari 222 2026 247 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/1 DEL 02/02/2026 DI EURO 4.398,10 EMESSA DA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER CONCESSIONE IN USO PALESTRA ANNESSA ALL' ISTITUTO ""GIOTTO ULIVI"" IN ORARIO EXTRASCOLASTICO - 2° SEMESTRE 2025." 2026-02-17T00:00:00 UO Politiche sociali, abitative e Sport 223 2026 245 SCAD. 22/02/2026 - LIQ.NE FT N. 4 DEL 23/01/2026 ALLA DITTA EMMEA COSTRUZIONI E RESTAURI DI MAZZOCCA ANGELO PER EURO 4.499,00 (OLTRE IVA) PER RIPRISTINO ZANELLE IN FRAZIONE POLCANTO VIA DELLA CASUCCIA/DAL PARCHEGGIO A VIA DEL PAPERELLO - CIG. B97FE6E8A6 2026-02-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 224 2026 244 SCAD. 06/03/2026- LIQ.NE FT N. 26/50/00003 DEL 31/01/2026 ALLA DITTA MUGEL GOMME SRL PER EURO 16,40 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI PNEUMATICI PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B6366B7CBF 2026-02-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 225 2026 243 SCAD. 06/03/2026 - LIQ.NE FT N. 12/PA DEL 31/01/2026 ALLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L. PER EURO 655,67 (OLTRE IVA)- FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B550DF1E67 2026-02-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 226 2026 242 SCAD. 05/03/2026 - LIQ.NE FT CONGUAGLIO 2025 ALLA DITTA NOVA AEG SPA DI VERCELLI (VC) PER EURO 99,50 (OLTRE IVA) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 - CIG: B430ABF70D 2026-02-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 227 2026 241 SCAD. 03/03/2026 - LIQ.NE FT N. 238 DEL 31/01/2026 ALLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL PER EURO 543,56 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2025 E 2026 - CIG: B52B0668AF 2026-02-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 228 2026 241 BANDO PNRR “RISORSE IN COMUNE” – AFFIDAMENTO FORNITURA LICENZE NUOVI SISTEMI OPERATIVI SERVER A TD GROUP ITALIA SRL - CUP G24J25000820006 2026-03-31T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 229 2026 240 SCAD. 03/03/2026 - LIQ.NE FT N. 2026-2DEL 31/01/2026 ALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. PER EURO 806,79(OLTRE IVA) PER FORNITURA DI SERRATURE, CHIAVI E ALTRO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B5A12A5A12 2026-02-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 230 2026 240 BANDO PNRR “RISORSE IN COMUNE” – AFFIDAMENTO FORNITURA PIATTAFORMA SOPHOS CENTRAL INTERCEPT X ADVANCED WITH XDR 113 A 3CIME TECHNOLOGY SRL - CUP G24J25000820006 2026-03-31T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 231 2026 239 CONVENZIONE RELATIVA ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO “HOUSING FIRST” PER LA CO-GESTIONE DELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE STRUTTURE IN CUI REALIZZARE INTERVENTI DI ACCOGLIENZA ED ACCOMPAGNAMENTO ALL’AUTONOMIA - PROROGA FINO AL 31.12.2026 2026-03-31T00:00:00 UO Politiche sociali, abitative e Sport 232 2026 239 SCAD.01/03/2026 - LIQ.NE FT N. 3/1 DEL 31/01/2026 ALLA DITTA AUTORICAMBI 91 DI COPPINI MASSIMO SNC PER EURO 204,34 (OLTRE IVA) PER ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B616255ACF 2026-02-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 233 2026 238 SCAD. 01/03/2026 - LIQ.NE FT N. 27 DEL 28/01/2026 ALLA DITTA MOTOGENERAL SNC PER EURO 1.105,41 (OLTER IVA) PER ACQUISTO DI BENI VARI (PICCOLI UTENSILI) PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI PARCHI E GIARDINI - CIG B99E9E49A5 2026-02-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 234 2026 237 SCADENZA 22/02/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00000300026 DEL 22/01/2026 ALLA IGEAM CONSULTING SRL PER CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO- PER EURO 450,00 (IVA ESENTE) CIG: B8BD829BB0 2026-02-12T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 235 2026 236 SCADENZA 22/02/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00000300025 DEL 22/01/2026 ALLA IGEAM CONSULTING SRL PER CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO- PER EURO 2.080,00 (IVA ESENTE) CIG: B8BD829BB0 2026-02-12T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 236 2026 236 FORNITURA DI RICICLATO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA DUE TORRI S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.000,00 (OLTRE IVA) CIG BAE1F1BC0F 2026-03-30T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 237 2026 235 SCADENZA 22/02/2026- LIQ. FATTURA N. 00000300024 DEL 22/01/2026 IGEAM CONSULTING S.R.L.- SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS N. 81/2008 E SMI) - PERIODO 01/10/2025- 31/12/2025 - PER EURO 2.165,00 (OLTRE IVA) - CIG: B4E5D36A98 2026-02-12T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 238 2026 235 BANDO PNRR “RISORSE IN COMUNE” – AFFIDAMENTO FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER PORTATILI HP PROBOOK PER GLI UFFICI COMUNALI A MIGARAUR SRL - CUP G24J25000820006 2026-03-30T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 239 2026 234 SCAD. 28/02/2026 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023 - LIQ. FATT. 5752459748 DEL 30/01/2026 ALLA DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO (MI) PER EURO 991,72 (OLTRE IVA), CIG: 951171210E 2026-02-12T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 240 2026 234 IMMOBILE DI VIA CAIANI AD USO CENTRO COTTURA COMUNALE - RIMBORSO SPESE UTENZE E PRODUZIONE VAPORE A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2026 2026-03-28T00:00:00 UO Attività educative e culturali 241 2026 233 TARI - RIMBORSI UTENTI VARI 2026-03-28T00:00:00 UO Tributi-Statistica 242 2026 233 SCAD. 27/02/2026 - LIQ.NE FT N. 4 DEL 21/01/2026 ALLA DITTA COSTRUZIONI EDIL METAL SRL PER EURO 7.080,00 (OLTRE IVA) PER RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DI TRE IDRANTI NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - CIG B9B432B835 2026-02-12T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 243 2026 232 IMU - RIVERSAMENTO AL COMUNE DI CASARANO 2026-03-28T00:00:00 UO Tributi-Statistica 244 2026 232 SCAD. 20/02/2026- LIQ.NE NOTULA A DOTT.SSA NARDONI GIOVANNA PER EURO 4.268,96 (OLTRE IRAP) - PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICO DI SUPPORTO ED ASSISTENZA AMMINISTRATIVA-CONTABILE AI RUP PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DAL PNRR. 2026-02-12T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 245 2026 231 "BANDO PNRR ""RISORSE IN COMUNE"" - ANNULLAMENTO DETERMINA N.204/2026. NUOVO AFFIDAMENTO FORNITURA VIDEOPROIETTORE PER SALETTA URBANISTICA A PLUG-IN SRL - CUP G24J25000820006" 2026-03-27T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 246 2026 230 ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 142/2026 (SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANTIVIRUS CENTRALIZZATO KASPERSKY ENDPOINT SECURITY ANNO 2026 A INTERSYSTEM SRL) CAUSA INDISPONIBILITA' DEL PRODOTTO SUL ME.PA. DA PARTE DEL FORNITORE 2026-03-26T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 247 2026 230 SCAD. 20/02/2026 - LIQ.NE FT N. 26PAE00023 DEL 20/01/2026 ALLA DITTA GEOSIDE SPA DI CASALECCHIO DI RENO (BO) PER EURO 53.167,69 (OLTRE IVA) PER PROJECT FINANCING GESTIONE SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI - AFF. INTERVENTO COMPLEMENTARE PER SOSTITUZIONE INFISSI SCUOLA SEC. 1^ GRADO . CUP: G69J20002480009, CIG:879821330D 2026-02-12T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 248 2026 229 SCAD. 20/02/2026 - LIQ.NE FT MESE DICEMBRE 2025 ALLA DITTA NOVA AEG SPA DI VERCELLI (VC) PER EURO 11.103,58 (OLTRE IVA) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 - CIG: B430ABF70D 2026-02-12T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 249 2026 228 FORNITURA DI ATTREZZATURE, ARREDI E RELATIVE DOTAZIONI A COMPLETAMENTO NUOVO PADIGLIONE POLIFUNZIONALE FORO BOARIO - LOTTO 1 PRIORITA' 1 (CUCINA) E LOTTO 2 (BAR) - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA AS.TEC SAS DI MIELE UMBERTO & C. CON SEDE LEGALE IN CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 60.953,10 (OLTRE IVA) - CUP: G64J25000920004, CIG BAE2E68C78 2026-03-26T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 250 2026 228 SCAD. 13/02/2026 - LIQ.NE FT N. 3/PA DEL 30/01/2026 ALLA DITTA MUGEDILE SRL PER EURO 45.383,82 (OLTRE IVA) PNRR M5C2I1.3 - “SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE” - RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE POSTO IN LUCO CD CASA DI PIETRO PER EMERGENZA ABITATIVA: LOTTO 2^ OPERE IMPIANTISTICHE - CIG B6D359A95D / CUP I54H22000190001 - SAL 1 2026-02-12T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 251 2026 227 SCAD. 08/03/2026 - LIQ.NE FT N. 38 DEL 31/01/2026 ALLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL PER EURO 14.750,00 (OLTRE IVA) PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI STACCIONATE IN LEGNO NELLE FRAZIONI DI FALTONA, POLCANTO, GREZZANO E RABATTA - - CIG B8BA7AE9CF 2026-02-12T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 252 2026 227 AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE MISURA PNRR 2.3.2 - INTEROPERABILITÀ SISTEMA INFORMATIVO DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE (SIGP). (CUP: G61C26000020006). DETERMINAZIONE A CONTRARRE. 2026-03-25T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 253 2026 226 SCAD. 04/03/2026 - LIQ.NE FT N. 4V2 DEL 31/01/2026 ALLA DITTA PIANDISIEVE SRL PER EURO 120,40 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - CIG B71C11294F 2026-02-12T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 254 2026 226 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DI RONTA PER URNA CINERARIA - EVANGELISTI FRANCO 2026-03-25T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 255 2026 225 FORNITURA E INSTALLAZIONE DI INFISSI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “DANTE ALIGHIERI” IN VIA LEONARDO DA VINCI N.1, BORGO SAN LORENZO - PRECISAZIONE IN MERITO ALLA DETERMINA N. 62 DEL 30.01.2026, CIG B69915EB80 - CUP G64D25001480001 2026-03-25T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 256 2026 224 SCAD. 03/03/2026 - LIQ.NE FT N. 6 DEL 04/02/2026 ALL'AVV. RICCARDO BIANCHINI PER EURO 1.680,00 (OLTRE IVA) PER SUPPORTO AI RUP NELLE PROCEDURE DI LAVORI FINANZIATI CON RISORSE PNRR - CIG: B468BA8E62 2026-02-12T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 257 2026 223 SCAD. 01/03/2026 - LIQ.NE FT N. 3PA DEL 26/01/2026 ALLA DITTA POLI C. PER EURO 3.790,00 (OLTRE IVA) PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA PALESTRA DELLA GINNASTICA ARTISTICA POSTA IN VIA S. QUASIMODO - CIG B8C75AC749 2026-02-12T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 258 2026 222 APPROVAZIONE BANDO PER ISCRIZIONE AI SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - A.E 2026/2027 2026-03-24T00:00:00 UO Attività educative e culturali 259 2026 222 "LIQUIDAZIONE AI CONSIGLIERI COMUNALI DEI GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 ""AMBIENTE E TERRITORIO""- 2 SEMESTRE 2025- EURO 699,72 OLTRE IRAP -59,51" 2026-02-12T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 260 2026 221 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ATO TOSCANA CENTRO CON SEDE IN SCANDICCI (FI) PER L'ANNO 2026 - I RATA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.520,00 QUALE QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E RELATIVA LIQUIDAZIONE CON PAGAMENTO DA EFFETTUARE ENTRO IL 30.04.2026 2026-03-23T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 261 2026 221 SCADENZA 28/02/2026: LIQUIDAZIONE SECONDA RATA CANONE DI LOCAZIONE SCUOLA D'INFANZIA STATALE LUCO DI MUGELLO A.S. 2025/2026 2026-02-12T00:00:00 UO Attività educative e culturali 262 2026 220 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PARCHI E GIARDINI ANNO 2026- DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAURRI MARIO S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 77.850,00 (OLTRE IVA) - CIG BA86C19929 2026-03-23T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 263 2026 220 SCADENZA 27/02/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/P3 DEL 19/01/2026 EMESSA DA CO&SO CONSORZIO DI COOP. SOCIALI PER SERVIZI BIBLIOTECARI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2025 - EURO 30.878,64 CIG 989799430B 2026-02-12T00:00:00 UO Attività educative e culturali 264 2026 219 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER STRUTTURE 3X3 PER EVENTI DI CARATTERE ISTITUZIONALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MEF S.R.L. DI FIRENZE PER EURO 4.819,16 (OLTRE IVA) CIG BADA6B61C7 2026-03-23T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 265 2026 218 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO “BENI COMUNI DI BORGO SAN LORENZO - PATTI DI COLLABORAZIONE” 2026-03-23T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 266 2026 218 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 53/2026 DEL 28/01/2026 DI € 672,38 PER FORNITURA PRODOTTI PER IGIENE FEMMINILE ALLA DITTA THIS UNIQUE S.R.L. - ROMA 2026-02-12T00:00:00 UO Politiche sociali, abitative e Sport 267 2026 217 QUOTA ASSOCIATIVA AICCRE ANNO 2026 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2026-03-23T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 268 2026 217 LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE FATTURE: N. 156/2A DEL 20/01/2026 E NN. 263/2A (NOTA DI CREDITO), 280/2A E 231/2A TUTTE DEL 03/02/2026 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO10.362,20 = 2026-02-12T00:00:00 UO Politiche sociali, abitative e Sport 269 2026 216 CONCESSIONE CONTRIBUTI IN DEROGA PER OSPITALITA' DELLE ATTIVITA' SPORTIVE DI SOCIETA' TERZE - LIQUIDAZIONE A COMPENSAZIONE PER SOCIETA' ASD RONTESE 2026-03-21T00:00:00 UO Politiche sociali, abitative e Sport 270 2026 216 SCAD. 14/02/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00001072 DEL 31/12/2025 A TD GROUP ITALIA S.R.L. CONTRATTO REGIONALE FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (PDL) - ASSISTENZA SISTEMISTICA 2^ TRIMESTRE 2025 - CIG: 9343085DA3 2026-02-11T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 271 2026 215 SCADENZA 6/03/2026: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 3_26 DEL 31/01/2026 DI EURO 724,68= (DI CUI IMPONIBILE EURO 594,00= ED IVA EURO 130,68=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PRE-SCUOLA IN N. 3 SCUOLE D'INFANZIA - MESE GENNAIO 2026 - CIG: B80B45DB1E 2026-02-10T00:00:00 UO Attività educative e culturali 272 2026 215 REFERENDUM COSTITUZIONALE CONFERMATIVO 22-23 MARZO 2026 - RIMBORSO SPESE PER ALLESTIMENTO DEL SEGGIO ELETTORALE N. 12 LOCALITA' CASAGLIA 2026-03-21T00:00:00 UO Servizi demografici 273 2026 214 SCADENZA 5/03/2026: LIQUIDAZIONE NOTA SPESA IN ACCONTO PROT. N. 2418/2026 DI EURO 750,00= PER PROGETTO ACCOGLIENZA, SPORZIONAMENTO ED INTRATTENIMENTO PRESSO CENTRO D'INCONTRO 2026-02-10T00:00:00 UO Attività educative e culturali 274 2026 214 DIVERSO UTILIZZO SUL MUTUO POSIZIONE N. 4312933/02 PER € 14.343,85 E RICHIESTA EOGAZIONE FONDI SUL MUTUO POSIZIONE N. 4345731/00 DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DI QUOTA PARTE DELL’INTERVENTO DI “FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI FUNZIONALI ALL’ALLESTIMENTO DELLA BIBLIOTECA ALL’INTERNO DEL NUOVO POLO CULTURALE DI VILLA PECORI GIRALDI”. 2026-03-20T00:00:00 UO Servizi finanziari 275 2026 213 FORNITURA TRAMITE MEPA DI UN CARRELLO PORTABIDONI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MIRANDA DI MEOLA ANTONIO DI GROTTAMINARDA (AV) PER EURO 650,00 (OLTRE IVA) CIG BAC471ECD0 2026-03-19T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 276 2026 213 SCADENZA 5/03/2026: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 141/E DEL 2/02/2026 DI EURO 60.398,33= (DI CUI IMPONIBILE EURO 57.522,22= ED IVA EURO 2.876,11=) EMESSA DA ARCA - COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA -PROROGA ANNO EDUCATIVO 2025/2026 - MESE DI GENNAIO 2026 - CIG: 8693352D01 2026-02-10T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 277 2026 212 ATTIVAZIONE TIROCINIO CURRICULARE UNIVERSITARIO PRESSO SERVIZIO SOCIALE INTEGRATO DELLA SDS MUGELLO -PERIODO DAL 25/03/2026 AL 31/01/2027 2026-03-19T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 278 2026 212 SCADENZA 5/03/2026: LIQUIDAZIONE NOTE SPESA IN ACCONTO PROT. NN. 2419/2026, 2420/2026 E 2421/2026 EMESSE DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO, ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA E PEDIBUS A.S. 2025/2026 - TOTALE EURO 7.850,00= 2026-02-10T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 279 2026 211 SCAD. 20/02/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00000001 DEL 21/01/2026 A TD GROUP ITALIA S.R.L. PER CONTRATTO REGIONALE FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (PDL) - ASSISTENZA POSTAZIONI DI LAVORO 4^ TRIMESTRE ANNO 2025 - CIG: 9343085DA3 2026-02-10T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 280 2026 211 RINNOVO ANNUALE ABBONAMENTO AL SOFTWARE PRIMUS POWER PACK, AL PRODOTTO USBIM.25 E AL SERVIZIO AMICUS PER L'ANNO 2026 - ACQUISTO TRAMITE MEPA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACCA SOFTWARE SPA DI BAGNOLI IRPINO (AV) PER EURO 726,00 (OLTRE IVA) CIG BAC5BDEC6A 2026-03-19T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 281 2026 210 "FORMAZIONE DET.A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N.2 DIPENDENTI SERVIZIO 2 E 3 AL WEBINAR DI CALDARINI ""FORMAZIONE SPECIFICA PER D.E.C.""" 2026-03-19T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 282 2026 210 SCAD. 20/02/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00000002 DEL 21/01/2026 A TD GROUP ITALIA S.R.L. CONTRATTO REGIONALE FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (PDL) - ASSISTENZA SISTEMISTICA 4^ TRIMESTRE 2025 - CIG: 9343085DA3 2026-02-10T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 283 2026 209 PAGAMENTO AVVISI BONARI INPS PER MANCATO VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DIP. 832 E CONTESTUALE RICHIESTA RIMBORSO UNIONE DEI COMUNI MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA , ACCERTAMENTO ENTRATA E VERSAMENTO 2026-03-18T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 284 2026 209 SCAD. 13/02/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00001073 DEL 31/12/2025 A TD GROUP ITALIA S.R.L. CONTRATTO REGIONALE FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (PDL) - ASSISTENZA SISTEMISTICA 3^ TRIMESTRE 2025 - CIG: 9343085DA3 2026-02-10T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 285 2026 208 SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI UFFICI E DEI LOCALI COMUNALI-CONTRIBUTO DA VERSARE PER L'ADESIONE ALLA PROROGA TECNICA FINO AL 30 APRILE 2026- IMPEGNO DI SPESA- CODICE CIG 8489652A73. 2026-03-18T00:00:00 UO Servizi finanziari 286 2026 208 SCAD. 14/02/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00001071 DEL 31/12/2025 A TD GROUP ITALIA S.R.L. PER CONTRATTO REGIONALE FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (PDL) - ASSISTENZA PDL 3^ TRIMESTRE ANNO 2025 - CIG: 9343085DA3 2026-02-10T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 287 2026 207 SCAD. 13/02/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00001070 DEL 31/12/2025 A TD GROUP ITALIA S.R.L. PER CONTRATTO REGIONALE FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (PDL) - ASSISTENZA PDL 2^ TRIMESTRE ANNO 2025 - CIG: 9343085DA3 2026-02-10T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 288 2026 207 POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO - UFFICIO TRIBUTI - 2026 2026-03-18T00:00:00 UO Tributi-Statistica 289 2026 206 SCAD. 10/02/2026 - LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI PUBBLICITÀ DELL'AVVISO DI ALIENAZIONE DELLA EX SCUOLA FRAZIONE FALTONA. SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.R.L.- CIG B98E161178. 2026-02-09T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 290 2026 206 AGGIORNAMENTO CATASTALE DELL'IMMOBILE POSTO IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO AREA FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AL GEOMETRA PALADINI FRANCESCO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.732,50 (OLTRE IVA) - CIG BACC219969 2026-03-18T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 291 2026 205 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO RG 1810/2026 PER RICORSO AVVERSO LA SENTENZA TAR N.375/2026 PROMOSSO DA GLOREI VERNICIATURA SRL INCARICO AVV. PAOLO STOLZI. 2026-03-17T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 292 2026 205 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER STRAORDINARIO PRESTATO MA NON LIQUIDATO 4^ TRIMESTRE 2025 2026-02-09T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 293 2026 204 AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2026-02-09T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 294 2026 204 "BANDO PNRR ""RISORSE IN COMUNE"" - ANNULLAMENTO DETERMINA N.174/2026. NUOVO AFFIDAMENTO FORNITURA VIDEOPROIETTORE PER SALETTA URBANISTICA A PLUG-IN SRL - CUP G24J25000820006 CIG BAC6ECFDEF" 2026-03-16T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 295 2026 203 "BANDO PNRR ""RISORSE IN COMUNE"" - ANNULLAMENTO DETERMINA N.173/2026. NUOVO AFFIDAMENTO FORNITURA VIDEOPROIETTORE PER SALA PIO LA TORRE A ADPARTNERS SRL - CUP G24J25000820006 CIG BAC6F2FD28" 2026-03-16T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 296 2026 203 SCAD. 21/02/2026 - LIQ.NE FT N. 1/PA/26 DEL 15/01/2026 ALLA DITTA INTERSTUDI SRL PER EURO 6.640,40 (OLTRE IVA) PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA - CIG. B2FD6D9CBF - CUP. G63C24000070006 - SALDO 2026-02-09T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 297 2026 202 SCAD. 21/02/2026 - LIQ.NE FT N. 000210 DEL 19/01/2026 ALLA DITTA CMA SRL PER EURO 4.653,44 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNI 2025 E 2026 - ANNO 2025 - CIG B5650C4593 2026-02-09T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 298 2026 202 REVISIONE PALCO FORO BOARIO E FORNITURA DI ACCESSORI DI COMPLETAMENTO STRUTTURE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARGELLI S.R.L. DI FUSIGNANO (RA) PER EURO 9.871,00 (OLTRE IVA) CIG BACB105188 2026-03-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 299 2026 201 SCAD. 21/02/2026 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 - LIQ. FATTURE ULTIMO TRIMESTRE 2025 A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER EURO 364,26 (OLTRE IVA) 2026-02-09T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 300 2026 201 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE SU STRADE, PARCHEGGI PUBBLICI E IMMOBILI COMUNALI NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO ANNO 2026 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TES S.P.A. DI VEDELAGO (TV) PER EURO 28.893,12 (OLTRE IVA) CIG BACB482275 2026-03-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 301 2026 200 FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO ANNO 2026 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TES S.P.A. DI VEDELAGO (TV) PER EURO 8.099,09 (OLTRE IVA) CIG BACB7292C9 2026-03-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 302 2026 200 SCAD. 21/01/2026 - LIQ.NE FT N. 539 DEL 22/12/2025 ALLA DITTA FLY TO DISCOVER DI RUSSELLO SANDRO PER EURO 190,00 (OLTRE IVA) PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DI DRONE DJI MINI 3 PRO - CIG: B98A57B373 2026-02-09T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 303 2026 199 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DI LUCO PER URNA CINERARIA - MAZZONI GIANCARLO 2026-03-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 304 2026 198 SCAD. 20/01/2026 - LIQ.NE FT N. 1/001 DEL 21/01/2026 ALLA DITTA GEOLOGIA & AMBIENTE DI NASELLI GINO & C. SNC DI PISTOIA PER EURO 10.865,20 (OLTRE IVA) PER ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) PER CONSULENZA GEOLOGICA PER INTERVENTO DI PARZIALE RIAPERTURA AL TRANSITO DI VIALE FRATELLI ROSSELLI IN LOC. RONTA , CIG B9C4785189- CUP G67H25000350001 2026-02-09T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 305 2026 198 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - INNOCENTI ELENA 2026-03-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 306 2026 197 SCAD. 11/02/2026 - LIQ.NE FT N. 1PA DEL 12/01/2026 ALLA DITTA T.E.S. SPA PER EURO 3.100,00 (OLTRE IVA) PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE NEW JERSEY PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNI 2025 - B81B17FF6A 2026-02-09T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 307 2026 197 CONTRIBUTO PER LA VALORIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE DEI CORSI DI ACQUA PER L'ANNO 2026 - IMPEGNO SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA 3^ MEDIO VALDARNO DI FIRENZE (FI) PER LE FUNZIONI SVOLTE: EURO 14.000,00 2026-03-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 308 2026 196 CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE (ENTE PER LA RISCOSSIONE SORIT S.P.A.) - IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE DA QUESTO ENTE PER L'ANNO 2026 - RATA 1 - PER EURO 74,31 2026-03-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 309 2026 196 SCAD. 08/02/2026 - LIQ.NE FT N. 1/PA DEL 09/01/2026 ALLA DITTA APULIA SRL PER EURO 105.300,00 (OLTRE IVA) PER RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI LOTTO 6 - SAL 1 - CIG: A05C12F677 - CUP: G64H21000010001 2026-02-09T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 310 2026 195 LIQUIDAZIONE ORE DI STRAORDINARIO MESE DI DICEMBRE 2025 2026-02-06T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 311 2026 195 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZO PORTER TARGA CN603XV IN USO PRESSO IL CANTIERE COMUNALE- DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOTO MUGELLO S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 451,25 (OLTRE IVA) CIG BAD0984905 2026-03-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 312 2026 194 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - MISURA 1.4.4 - SPID CIE (CUP: G61F22002730006). ATTO DI RICOGNIZIONE 2026-03-16T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 313 2026 194 SCADENZA 23/02/2026 - LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURA N. 1026008633 DEL 24/01/2026 E N.1026008636 DEL 24/01/2026 - CIG: B7374E1D4E 2026-02-06T00:00:00 UO Servizi demografici 314 2026 193 "FORMAZIONE DET.A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N.2 DIPENDENTI SERVIZIO TECNICO AL WEBINAR DI ANCI ""PERCORSO FORMATIVO SUL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI ALLA LUCE DEL DECRETO CORRETTIVO """ 2026-03-16T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 315 2026 193 SCADENZA FATTURA 31/03/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL' ART. 21, COMMA 4, LETT A) N. 00000048 DEL 31/01/2026 DI EURO 262.30 (DI CUI IMPONIBILE EURO 215.00 ED IVA EURO 47.30) EMESSA DA TD GROUP ITALIA S.R.L. PER SERVIZIO REPERIBILTA' ASSISTENZA TECNICA - ELEZIONI REGIONALI 12-13 OTTOBRE 2025 - CIG: B89CCE9EFF 2026-02-06T00:00:00 UO Servizi demografici 316 2026 192 "QUOTA ASSOCIATIVA ""RETE DEI COMUNI SOSTENIBILI"" ANNO 2026 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE" 2026-03-16T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 317 2026 192 SCAD. 08/02/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21850 DEL 31/12/2025 EMESSA DALLA DITTA LEGGERE S.R.L. PER FORNITURA LIBRI E MATERIALE DIDATTICO PROGETTO TOSCANA FSE+ 2021/2027 FSE: 318720 - CUP J63J25000000006 - CIG B8D402E4A9 - EURO 187,39 2026-02-06T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 318 2026 191 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 294 DEL 15/01/2026 EMESSA DA LEGGERE S.R.L. PER FORNITURA PERIODICI E RIVISTE - CIG B98DD69B07 - EURO 1.179,57 2026-02-06T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 319 2026 190 QUOTA ASSOCIATIVA ALI AUTONOMIE LOCALI ITALIANE ANNO 2026 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2026-03-16T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 320 2026 190 SCAD. 07/02/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 005 DEL 07/01/2026 EMESSA DALLA DITTA MPLC ITALIA S.R.L. PER ACQUISTO LICENZA OMBRELLO MPLC PER PROIEZIONI PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE E CENTRO D'INCONTRO - CIG B9B971ABD6 - EURO 381,07 (IVA 22% COMPRESA) 2026-02-06T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 321 2026 189 "SCADENZA 16.02.2026- LIQUIDAZIONE FATTURA N. AS00079528 DEL 15/01/2026 A ""FASTWEB S.P.A"" PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PERIODO 10 NOVEMBRE 2025- 09 GENNAIO 2026 PER EURO 289,46 OLTRE IVA- CODICE CIG B6CC3EEB48." 2026-02-06T00:00:00 UO Servizi finanziari 322 2026 189 BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER ATTIVITÀ SPORTIVA CON BAMBINI E RAGAZZI 0-14 ANNI - APPROVAZIONE GRADUATORIE E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER L'ANNUALITÀ 2025 2026-03-13T00:00:00 UO Politiche sociali, abitative e Sport 323 2026 188 "BORSA DI STUDIO MINISTERIALE ""VOUCHER IO-STUDIO "" A.S. 2025/26 APPROVAZIONE AVVISO PER LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DI POTENZIALI AVENTI DIRITTO" 2026-03-13T00:00:00 UO Attività educative e culturali 324 2026 188 "SCADENZA 04.03.2026: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 26100959 E N. 26100961 DEL 31/01/2026 A ""ITD SOLUTIONS S.P.A."" PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONE RISPETTIVAMENTE RELATIVE AL PERIODO DALL' 08.07.2025 AL 07.10.2025- E DALL' 08.10.2025 AL 07.01.2026- PER EURO 435,88 OLTRE IVA 22%-CODICE CIG Z90319AC2C." 2026-02-06T00:00:00 UO Servizi finanziari 325 2026 187 "SCADENZA DELL' 01.03.2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010990417 DEL 30.01.2026 A ""KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A."" PER EURO 185,88 OLTRE IVA, PER NOLEGGIO APPARECCHIO MULTIFUNZIONE - RATA 9- PERIODO DAL 01.11.2025 AL 31.01.2026- CODICE CIG Z833B7CC39." 2026-02-06T00:00:00 UO Servizi finanziari 326 2026 187 STAMPA, IMBUSTAMENTO AVVISI DI PAGAMENTO 2026 2026-03-13T00:00:00 UO Tributi-Statistica 327 2026 186 "SCADENZA 01.03.2026- ADESIONE AD ABBONAMENTO ""ONE P.A."" TRIENNIO 2025/2027 CON ""WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.""- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0075712240 DEL 29.01.2026- PERIODO 01.01.2026-31.12.2026, PER EURO 3.930,00 OLTRE IVA- CIG B227DCB504." 2026-02-06T00:00:00 UO Servizi finanziari 328 2026 186 REFERENDUM 22-23 MARZO 2026 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO REPERIBILITA' TECNICA DELLA PROCEDURA RISULTATI ELETTORALI - DITTA MAGGIOLI SPA 2026-03-13T00:00:00 UO Servizi demografici 329 2026 185 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI DUE LOCULI AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - PROT. N. 5133 DEL 05.03.2026 2026-03-12T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 330 2026 185 LIQUIDAZIONE SPESE 76° RADUNO DEI PARTIGIANI E DEI GIOVANI A MONTE GIOVI ANNO 2025 2026-02-06T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 331 2026 184 CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL’ART. 66 LEGGE 23.12.1998 N. 448 E DELLE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI - PRIMO INVIO 2026. 2026-03-12T00:00:00 UO Politiche sociali, abitative e Sport 332 2026 184 SCAD. 26/02/2026 - LIQ. FATTURA N. 2026V1001001 DEL 27/01/2026 ALLA DITTA PACE SPA PER EURO 98,70 (OLTRE IVA) PER NOLEGGIO PLOTTER MESE GENNAIO 2026 -CIG: B0DA8B2219 2026-02-05T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 333 2026 183 SCAD. 21/02/2026 - LIQ.NE FT N. 10/2026 DEL 22/01/2026 ALLA DITTA MAURRI MARIO SRL PER EURO 8.300,00 (OLTRE IVA) PER FORNITURA E PIANTUMAZIONE DI NUOVE ALBERATURE PRESSO AREE A VERDE DI PIAZZA DEL POGGIO E DI PIAZZA DANTE NEL CAPOLUOGO - CIG B9A6354049 2026-02-05T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 334 2026 183 PROGETTO MISURA 1.4.3 - APPIO (CUP: G61F23001950006). ATTO DI RICOGNIZIONE E RETTIFICA 2026-03-11T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 335 2026 182 SCAD. 20/02/2026 - LIQ.NE FT N. 2260006532 DEL 20/01/2026 ALLA DITTA NOVA AEG SPA PER EURO 12.512,69 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2025- CIG: B447503A84 - MESE DICEMBRE 2025 2026-02-05T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 336 2026 182 ATTIVAZIONE TIROCINIO CURRICULARE UNIVERSITARIO PRESSO U.O URBANISTICA E SVILUPPO DEL TERRITORIO - PERIODO DAL 11/03/2026 AL 13/07/2026 2026-03-10T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 337 2026 181 "PR FESR 2021-2027 STRATEGIE TERRITORIALI INTEGRATE NELLE AREE INTERNE AZIONE 5.2.1 “RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE - FORNITURA E MONTAGGIO DI ARREDI FUNZIONALI E ALLESTIMENTO NUOVO POLO CULTURALE / BIBLIOTECA ALL'INTERNO DI VILLA PECORI GIRALDI"" - ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI EURO 393.300,00 CONCESSO CON D.D. DELLA REGIONE TOSCANA N. 22513 DEL 22.10.2025 PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO CON COSTO COMPLESSIVO DI EURO 437.000,00 (CUP G64H24000230006)" 2026-03-10T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 338 2026 181 SCAD. 20/02/2026 - LIQ.NE FT MESE DICEMBRE 2025 ALLA DITTA NOVA AEG SPA DI VERCELLI (VC) PER EURO 6.797,50 (OLTRE IVA) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 - CIG: B430ABF70D 2026-02-05T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 339 2026 180 CONTRIBUTO DA EROGARE ALLA SOCIETA’ PARTECIPATA VIVI LO SPORT S.S.D. A R.L. PER L’ANNO 2026 – IMPEGNO DI SPESA 2026-03-09T00:00:00 UO Politiche sociali, abitative e Sport 340 2026 180 SCAD. 18/01/2026 - LIQ.NE FT N. 25 DEL 20/01/2026 ALLA DITTA AZZERO CO2 SRL PER EURO 139.850,00 (OLTRE IVA) ER LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI INFISSI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “DANTE ALIGHIERI”- VIA LEONARDO DA VINCI, 1, BORGO SAN LORENZO- SPESA COMPLESSIVA DI EURO 139.850,00 (COMPRESI ONERI DELLA SICUREZZA ED OLTRE IVA)- CIG:B69915EB80 - CUP: G64D25001480001 2026-02-05T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 341 2026 179 PR FESR 2021-2027 STRATEGIE TERRITORIALI INTEGRATE NELLE AREE INTERNE AZIONE 2.1.1 “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI”: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DON TOGLIAFERRI A LUCO (CUPG64D24003270006) - ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI EURO 336.000,00 CONCESSO CON DD DELLA REGIONE TOSCANA N. 23905 DEL 13.11.2025 PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO CON COSTO COMPLESSIVO DI EURO 420.000,00 2026-03-09T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 342 2026 179 SCAD. 06/02/2026 - LIQ.NE FT N. 2/26 DEL 07/01/2026 ALL.ING. GIACOMO BARCAIOLI PER EURO 13.104,00 (OLTRE IVA E CONTRIBUTI) PER MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO CAPOLUOGO E SAGGINALE - CIG: B1BF5AE5E7 - CUP G69J22001420001 2026-02-05T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 343 2026 178 "MESSA IN SICUREZZA STRADA DI ""VILLA MARTINI"" CON INTERSEZIONE SP 551 E NUOVA VIABILITÀ ""VILLA MARTINI"" INCARICO PER VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLO STUDIO ASSOCIATO DI ARCHEOLOGIA THESAN DI LIVORNO PER EURO 1.352,00 (OLTRE IVA) - CIG BA9CAAB5E8 CUP G61B24000030003" 2026-03-09T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 344 2026 178 "SCADENZA 5 MARZO 2026 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EURO 26.000,00 AL COMITATO DEGLI OPERATORI ECONOMICI ""NEL BORGO"" PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE EVENTI ""NATALE 2025""" 2026-02-05T00:00:00 UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 345 2026 177 SCADE 13/02/2026 - LIQ. FATT. 680 DEL 31/12/2025 ALLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) E. 420,00 (OLTRE IVA) NOLO A FREDDO MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO E STRADE ANNI 2024, 2025 E 2026 - CIG: B0C7A5D412 2026-02-04T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 346 2026 177 INCARICO PSC E CSE REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DEL CENTRO PISCINE MUGELLO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALL'ING. BARBA ELENA DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 5.553,60 (OLTRE IVA) - CIG BA9C9BC0AF CUP G64J24000350006 2026-03-09T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 347 2026 176 SCAD. 21/02/2026 - LIQ.NE FT MESE DICEMBRE A EDISON ENERGIA SPA PER EURO 19.857,80 (OLTRE IVA) PER FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO TERMICO 2025/2026 - MESE DICEMBRE 2025 - CIG: B87BA6101B 2026-02-04T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 348 2026 176 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - NENCETTI LUISINA 2026-03-09T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 349 2026 175 SCAD. 15/02/2026- LIQ.NE FT N. 684 DEL 31/12/2025 CORRISPONDENTE AL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (C.R.E) ALLA DITTA FIORETTI PIETRO E FIGLI SRL PER EURO 49.916,04 (OLTRE IVA) - CIG: B2C6AB15D7 CUP: G69J22001420001 - PNRR 2026-02-04T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 350 2026 175 CONCESSIONE IN SUBCOMODATO DI LOCALI PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA DI BORGO SAN LORENZO AL CLUB ALPINO ITALIANO (CAI) SEZIONE DI FIRENZE – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO 2026-03-09T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 351 2026 174 BANDO PNRR RISORSE IN COMUNE - AFFIDAMENTO FORNITURA VIDEOPROIETTORE PER SALETTA URBANISTICA A PLUG-IN SRL - CUP G24J25000820006 2026-03-09T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 352 2026 174 SCAD. 15/02/2026 - LIQ.NE FT N. 03/2026 DEL 16/01/2026 ALLA DITTA MOVI-TER SNC PER EURO 497,14 (OLTRE IVA) PER MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO/SISTEMA DRENAGGIO ACQUE METEORICHE A LUCO - CUP: G61J22000020001 - CIG: B2C699E2E8 - CERTIFICATO REGOLARE DI ESECUZIONE (C.R.E.) 2026-02-04T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 353 2026 173 SCAD. 14/02/2026 - LIQ.NE FT N. 685 DEL 31/12/2025 ALLA DITTA FIORETT PIERO E FIGLI SRL PER EURO 31.388,67 (OLTRE IVA) PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO SOMMITA' ARGINALI IN LOC. SAGGINALE - CIG B980472F7D - CUP G67H25000360001 2026-02-04T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 354 2026 173 BANDO PNRR RISORSE IN COMUNE - AFFIDAMENTO FORNITURA VIDEOPROIETTORE PER SALA PIO LA TORRE A ADPARTNERS SRL - CUP G24J25000820006 2026-03-09T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 355 2026 172 GESTIONE ORDINARIA E INTERVENTI IN CONTO CAPITALE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONI DEL PATRIMONIO ERP IN GESTIONE A CASA SPA - ACCERTAMENTO IN ENTRATA 2026-03-07T00:00:00 UO Politiche sociali, abitative e Sport 356 2026 172 SCAD. 13/02/2026 - LIQ.NE FT N. 1 DEL 12/01/2026 ALLA EDILMARGHERI SRL PER EURO 124.904,51 (OLTRE IVA) PER RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE POSTO IN LUCO CD CASA DI PIETRO PER EMERGENZA ABITATIVA: LOTTO 1^ OPERE STRUTTURALI - CIG B6D8AD1BAB / CUP I54H22000190001 - SAL 1 2026-02-04T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 357 2026 171 IMU - RIMBORSO A DANIELE LANDI 2026-03-06T00:00:00 UO Tributi-Statistica 358 2026 171 SCAD. 11/02/2026 - LIQ.NE FT N. 6-2026-FE DEL 12/01/2026 AL GEOM. DUCCIO FARINELLA PER EURO 6.826,32 PER INCARICO E COORD. SICUREZZA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI LOTTO 2 - CIG: B303578236 - CUP. G64H21000010001 2026-02-04T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 359 2026 170 SCAD. 11/02/2026 - LIQ.NE FT N. 211/PA DEL 31/12/2025 ALLA DITTA ARCHIMEDE SOC. COOP. SOCIALE PER EURO 65,52 (OLTRE IVA) PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE MESE DICEMBRE 2025 - CIG: ZE438D913F 2026-02-04T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 360 2026 170 TRATTENIMENTO IN SERVIZIO DELLA DIPENDENTE DALLAI LUCIANA, MATRICOLA N. 306, AI SENSI DELL’ART. 1, C. 165, L. N. 207/2024 2026-03-06T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 361 2026 169 DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 192 DEL T.U.E.L. D.LGS. 267/2000 E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA’ “INTERAZIONE S.R.L.” PER IL RINNOVO DELL’ABBONAMENTO PER L' ANNO 2026 MEDIANTE ORDINE DIRETTO MEPA N. 8992199/2026- IMPEGNO DI SPESA -CIG BAB57A5E53. 2026-03-05T00:00:00 UO Servizi finanziari 362 2026 168 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DI POLCANTO PER DUE URNE CINERARIE - PROT. 4439/2026 2026-03-05T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 363 2026 168 SCAD. 10/02/2026 - LIQ.NE FT N. 00382/VS DEL 31/12/2025 ALLA DITTA VEZZANI S.P.A PER EURO 150,00 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MONTAFERETRI PER I SERVIZI CIMITERIALI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B5E45A1500 - 2026-02-04T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 364 2026 167 SCAD. 07/02/2026 - LIQ.NE FT N. 2025023 DEL 31/12/2025 ALLA DITTA POLIMPIANTI SRL PER EURO 12.956,46 (OLTRE IVA) PER FORNITURA E INSTALLAZIONE DI TELI DI COPERTURA PER LE VASCHE INTERNE DELLE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI - CIG B8A014652A 2026-02-04T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 365 2026 167 CONTENZIOSO. RICORSI AL TAR AVVERSO ATTI DELIBERATIVI DI APPROVAZIONE DEL PIANO OPERATIVO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AVV. ZANELLI. 2026-03-04T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 366 2026 165 REFERENDUM CONFERMATIVO 22-23 MARZO 2026 - IMPEGNO DI SPESA ONORARI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI 2026-03-04T00:00:00 UO Servizi demografici 367 2026 165 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI DICEMBRE 2025 E MAGGIORAZIONE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' CIMITERIALI 2^ SEMESTRE 2025 2026-02-04T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 368 2026 164 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI 4^ TRIMESTRE 2025 E VARIE 2026-02-04T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 369 2026 164 EVENTO METEOROLOGICO DEL 14/15 MARZO 2025 - IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO DEL CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE (CAS) AI SENSI DELL'OCDPC 1140/2025 PER COMPLESSIVI EURO 16.240,00 - CUP G64F25000170002 2026-03-03T00:00:00 UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 370 2026 163 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE L’HOMME ARME’ ETS PER “I CONCERTI DELL’HOMME ARME’: CONCERTO E CONVERSAZIONE A BORGO SAN LORENZO“ - EURO 600,00 2026-02-04T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 371 2026 163 "FORMAZIONE DET.A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N.2 DIPENDENTI UO ATTIVITÀ EDUCATIVE E CULTURALI AL WEBINAR DI AIB ""CANVA PER BIBLIOTECA""" 2026-03-03T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 372 2026 162 SCAD. 08/02/2026 - FATTURA MAGGIOLI SPA N. 0001154165 DEL 31/12/2025 PER FORNITURA GIORNATE DI FORMAZIONE UFFICO PERSONALE SU NUOVO GESTIONALE SICR@WEB EVO (CIG B628C6FB1D) 2026-02-03T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 373 2026 162 ACQUISTO MARMI PER LOCULI E OSSARI COLLOCATI NEI CIMITERI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA BRUNI GABRIELE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.055,00 (OLTRE IVA) - CIG BA80AAC334 2026-03-03T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 374 2026 161 SCAD. 08/02/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002159339 DEL 31/12/2025 PER FORNITURA SIGILLO ELETTRONICO A MAGGIOLI SPA - CIG B9ADE62C8B 2026-02-03T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 375 2026 161 SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO ED ASSICURAZIONE RISCHI DIVERSI (POLIZZA C.D. LIBRO MATRICOLA) - PERIODO 31/12/2025 - 31/12/2027 2026-03-03T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 376 2026 160 LIQUIDAZIONE INDENNITA' REPERIBILITA' MESE DI DICEMBRE 2025 2026-02-03T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 377 2026 159 LIQUIDAZIONE INDENNITA' EDUCATRICI ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2025 2026-02-03T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 378 2026 159 RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI (2^ LOTTO) - FORNITURA TRAMITE MEPA DI SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI CON VARCO AD ANTA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA G.OSTI SISTEMI SRL DI BOLOGNA (BO) PER EURO 7.918,00 (OLTRE IVA), CIG: BA800393B9, CUP: G64H21000010001 2026-03-02T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 379 2026 158 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2024 INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DI RESPONSABILE DI PIANO E SERVIZI ALTA INTEGRAZIONE E SOCIO-ASSISTENZIALI ATTRIBUITO DALLA SOCIETA' SALUTE MUGELLO 2026-02-03T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 380 2026 158 RETTIFICA DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 72/2025 INERENTE ALLA CORREZIONE DI MERO ERRORE MATERIALE DELLE TABELLE DI CUI ALL'ALLEGATO B E B BIS RELATIVE AL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - DISCIPLINA TRANSITORIA FINO ALL'APPROVAZIONE DELLE RETTIFICHE DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 2026-03-02T00:00:00 UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 381 2026 157 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-31 GENNAIO 2026 2026-02-03T00:00:00 UO Servizi demografici 382 2026 157 ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO GIOVANNI DELLA CASA (LOTTO 4 - US_2A STRALCIO 1B) - LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D. LGS. N. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER EURO 2.336,43 (CUP G63H19001540004) 2026-03-02T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 383 2026 156 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA MESE DI DICEMBRE 2025 2026-02-03T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 384 2026 156 INFORMATIZZAZIONE SPORTELLO ANAGRAFE PER PAGAMENTI CON POS - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMMISSIONI - MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 2026-03-02T00:00:00 UO Servizi demografici 385 2026 155 SVOLGIMENTO PROCEDURE SCELTA CONTRAENTE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI EURO 70,00 A FAVORE DI AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) - QUOTA RELATIVA AL IV QUADRIMESTRE ANNO 2025 2026-03-02T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 386 2026 155 "LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO EMERGENZA ABITATIVA PROGETTO DENOMINATO ""HOUSING FIRST"" - PERIODO 1 OTTOBRE 2025 - 31 DICEMBRE 2025 – FATTURA EMESSA DA CONVOI S.C.S. COOP ONLUS N. 296 DEL 20/01/2026 PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO 7.106,93 - CIG: B02C6453AF - CUP: I54H22000190001." 2026-02-02T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 387 2026 154 SISTEMAZIONE CARROZZERIA E SPONDE CASSONE CAMION MERCEDES TARGA BX042EX - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRUCK CENTER S.A.S. DI TANI ATTILIO & C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 10.000,00 (OLTRE IVA) - CIG: BA2348B4B1 2026-03-02T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 388 2026 154 SCADENZA: 02/02/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 212/001 DEL 26/12/2025 ALL' OPEN INGEGNERIA PER MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO/SISTEMA DI DRENAGGIO ACQUE METEORICHE A LUCO - PROGETTAZIONE E CSP AD OPEN INGEGNERIA SRL DI PRATO (PO) PER EURO 3.536,00 (OLTRE IVA), CIG: B2810AB39C, CUP: G61J22000020001 2026-01-30T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 389 2026 153 "SCAD. 30/01/2026 - LIQ.NE FT N. 8 DEL 31/12/2025 ALLA DOTT.SSA MIRIAM LEONETT PER EURO 1.040,00 (OLTRE IVA) PER RIGENERAZIONE IMPIANTI SPORTIVI AREA ""ROMANELLI"" - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SAGGI PREVENTIVI E SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA - CIG: B1BE08B49B" 2026-01-30T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 390 2026 153 SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2026 DI EURO 42.015,55 A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO QUALE QUOTA CONTRIBUZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE 2026-03-02T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 391 2026 152 RESTITUZIONE DI € 50,00 PER MANCATA FRUIZIONE DI SERVIZI CIMITERIALI - RICHIESTA PROTOCOLLO N. 3984 DEL 19.02.2026 2026-03-02T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 392 2026 152 SCAD. 06/02/2026 - LIQ.NE FT N. 8201005831 DEL 05/01/2026 DI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA PER EURO 2.207,35 (OLTRE IVA) PER AMPLIAMENTO PARCHEGGIO C/O LA STAZIONE FF.SS. DI BORGO SAN LORENZO IN AREA DI PROPRIETA' RFI - LOCAZIONE PER SEI ANNI - CANONE ANNO 2026 2026-01-30T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 393 2026 151 SCAD. 07/02/2026 - LIQ.NE FT N. 501 DEL 31/12/2025 ALLA DITTA E.L. SRL PER EURO 4.025,00 (OLTRE IVA) PER ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITA' S.R. 302 VIA FAENTINA- CIG: B7E3F4ED87 - CUP: G67H25000850004 2026-01-30T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 394 2026 151 EVENTO METEOROLOGICO DEL 14/15 MARZO 2025 - IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO REGIONALE (LRT 23/2025) PER COMPLESSIVI EURO 149.396,43 - CUP G64F25000100002 2026-03-02T00:00:00 UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 395 2026 150 "SCADENZA 22.02.2026- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 22.01.2026 PER FORNITURA VESTIARIO ADDETTI AL CANTIERE PER EURO 328,00 OLTRE IVA A ""CALOS ITALIA DI CASTELLI ANTONIO""- CODICE CIG B8AF22396D." 2026-01-30T00:00:00 UO Servizi finanziari 396 2026 150 EROGAZIONE SERVIZI SCAMBIO SUL POSTO, SCAMBIO ALTROVE E RITIRO DEDICATO IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00 (COMPRESO IVA) A FAVORE DEL GSE S.P.A. DI ROMA (RM) PER RIMBORSO ONERI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEGLI IMPIANTI PER L'ANNO 2026 2026-03-02T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 397 2026 149 "SCADENZA DEL 21.02.2026- RINNOVO TRIENNALE 2025-2026-2027 ALL'ABBONAMENTO PA.WEB FORNITO DA ""CEL NETWORK S.R.L.""- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 108 DEL 22.01.2026 PER EURO 2.280,00 OLTRE IVA 4%- PERIODO DICEMBRE 2025- DICEMBRE 2026- CODICE CIG B421386352." 2026-01-30T00:00:00 UO Servizi finanziari 398 2026 149 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO DOPPIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - GIOVANNARDI ADRIANA E MAZZONI DANILO 2026-03-02T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 399 2026 148 ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (LOTTO 3) - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA E.L. S.R.L. DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 3.000,00 (OLTRE IVA) - CIG BA871E3028 2026-03-02T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 400 2026 148 "SCADENZA 25.02.2026- LIQUIDAZIONE FATTURA N. S16 DEL 23.01.2026 A ""G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L."" PER DUE PANCHE CURVE MEDIUM PER LUDOTECA, PER EURO 426,60, DI CUI EURO 336,60 PER FORNITURA PANCHE OLTRE IVA 22% ED EURO 90,00 PER TRASPORTO OLTRE IVA 22%- CODICE CIG B8F1BA95A8." 2026-01-30T00:00:00 UO Servizi finanziari 401 2026 147 LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE FATTURE NN. 2815/2A (NOTA DI CREDITO E 2814/2A DEL 31/12/2025 - NN. 81/2A, 104/2A E 105/20A DEL 20/01/2026 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 21.502,39= 2026-01-30T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 402 2026 146 REFERENDUM CONFERMATIVO 22-23 MARZO 2026 - CONTRATTI LOCAZIONE LOCALI DA ADIBIRE A SEGGI ELETTORALI RAZZUOLO E POLCANTO - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO 2026-02-28T00:00:00 UO Servizi demografici 403 2026 146 SCAD. 07/02/2026 - LIQ.NE FT N. 2/FPA DEL 08/01/2026 ALLA DITTA BELLI SRL PER EURO 195.000,00 (OLTRE IVA) PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE IN ALTRO SITU SCUOLA PRIMARIA RONTA CIG: A04AC6A0BA CUP: G62C22000040006 - SAL 3 2026-01-29T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 404 2026 145 "LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI 3° COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE ""CULTURA ED ATTIVITA' SOCIALI ""- ANNO 2025 - TOTALE EURO 848,51=" 2026-01-29T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 405 2026 145 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 15 L.N. 241/1990 TRA IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E LA SOCIETÀ DELLA SALUTE DEL MUGELLO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO KONTATTO - ANNI 2026-2027-2028. 2026-02-28T00:00:00 UO Attività educative e culturali 406 2026 144 DIVERSO UTILIZZO SUL MUTUO POSIZIONE N. 6217891/00 PER € 43.698,29 DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DI QUOTA PARTE DELL’INTERVENTO DI “REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO PISCINE COMUNALI DI BORGO SAN LORENZO”. 2026-02-27T00:00:00 UO Servizi finanziari 407 2026 144 SCADENZA: 07/02/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA 9PA DEL 22/12/2025 ALLA DITTA EDIL SCARCELLI DI SCARCELLI CORRADO DI ANDRIA (BT) PER EURO 8.781,42 (OLTRE IVA), PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE E IMPIANTISTICO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO (LOTTO 4 US2_A) - CRE- CIG: 9977050A1C, CUP: G63H19001540004 2026-01-29T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 408 2026 143 SCAD. 15/01/2026 - LIQ.NE FT N. 499 DEL 31/12/2025 IN FAVORE DI E.L. SRL PER EURO 31.716,24 (OLTRE IVA) PER INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL CAPOLUOGO - CIG: B2C6952430 CUP G69J22001420001 - CRE 2026-01-29T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 409 2026 143 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA CORONE DI ALLORO - INIZIATIVE ISTITUZIONALI ANNO 2026 2026-02-27T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 410 2026 142 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANTIVIRUS CENTRALIZZATO KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS ADVANCED ANNO 2026 A INTERSYSTEM SRL DI ROMA 2026-02-27T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 411 2026 142 SCAD. 08/02/2026 - LIQ.NE FT N. 0000403934 DEL 31/12/2025 ALLA DITTA PLURES SPA PER 5.600,00 (OLTRE IVA) PER SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PER L'ANNO 2025 - CIG B71B82D247 2026-01-29T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 412 2026 141 IMU - RIMBORSO A ELENA CALAMINI 2026-02-27T00:00:00 UO Tributi-Statistica 413 2026 141 SCAD. 07/06/2026 - LIQ.NE FT N. 500 DEL 31/12/2025 ALLA DITTA E.L. SRL PER EURO 6.527,00 (OLTRE IVA) PER ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI SULLA STRADA COMUNALE POGGIOFORZOLI - CIG: B7E3680979 - CUP: G67H25000780004 2026-01-29T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 414 2026 140 SCAD. 07/02/2026 - LIQ.NE FT N. 57/PA DEL 31/12/2025 ALLA DITTA DITTA SANTELLI & BARGIOTTI PER EURO 57,64 (OLTRE IVA) PER FORNITURA PEZZI RICAMBIO PER MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA ANNI 2024, 2025 E 2026 - CIG: B06FEDCECB 2026-01-29T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 415 2026 139 "ASSUNZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 68/1999 A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UN ""OPERATORE AMMINISTRATIVO- AREA DEGLI OPERATORI"" - SIG. GRAUBARD TOMMASO, DAL 2/03/2026 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO" 2026-02-27T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 416 2026 139 SCAD. 07.02.2026 - LIQ.NE FT N. 502 DEL 31/12/2025 PER EURO 6.322,00 (OLTRE IVA) PER ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITA' COMUNALE IN VIA DELLA TINTORIA - CIG: B7E386BEA7 - CUP: G67H25000310001 2026-01-29T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 417 2026 138 IMU - RIMBORSO A PAOLA CIOLI 2026-02-27T00:00:00 UO Tributi-Statistica 418 2026 137 IMU - RIMBORSO A CARLO BEDESCHI 2026-02-27T00:00:00 UO Tributi-Statistica 419 2026 137 SCAD. 07/02/2026 - LIQ.NE FT N. 27/25 DEL 31/12/2025 ALLA DITTA VISANI SPURGO SRL PER EURO 425,00 (OLTRE IVA) PER SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B58BC13765 2026-01-29T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 420 2026 136 COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE OLTRE INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DELL'AREA INDUSTRIALE E ARTIGIANALE IN LOC. LA TORRE - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO COMPORTANTE UNA SPESA DI EURO 300.000,00 - CUP G69J25000740006 2026-02-27T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 421 2026 136 SCAD. 07/02/2026- LIQ.NE FT N. 25/50/00083 DEL 31/12/2025 ALLA DITTA MUGEL GOMME SRL PER EURO 133,60 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI PNEUMATICI PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B6366B7CBF 2026-01-29T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 422 2026 135 SCAD. 07/02/2026 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 - LIQ. FATTURE ULTIMO TRIMESTRE 2025 A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER EURO 1.162,20 (OLTRE IVA) 2026-01-29T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 423 2026 135 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ANNI 2026 E 2027 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA PLURES S.P.A. DI FIRENZE PER EURO 11.288,00 (OLTRE IVA) - CIG BA6EE06CF7 2026-02-26T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 424 2026 134 REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA ADIACENTE ALLA PRIMARIA DI LUCO DA PARTE DELLA RTI MANDATARIA AVC SRL DI ROMA (RM) - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA SOCIETÀ EUROTRE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON SEDE LEGALE IN ROMA (RM) - CUP: G61B22000280006 - CIG: A01113237C 2026-02-26T00:00:00 UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 425 2026 134 SCAD. 06/02/2026 - LIQ.NE FT N. 37 DEL 31/12/2025 ALLA DITTA RI-MA SRL PER EURO 1.660,65 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE DEI MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE (MINIESCAVATORE, MINIPALA ED ESCAVATORE) PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B581B40005 2026-01-29T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 426 2026 133 SCAD. 06/02/2026 - LIQ.NE FT N. 2025-35 DEL 31/12/2025 ALLA DITTA GUIDOTTI SRL PER EURO 150,00 (OLTRE IVA) PER MESSA A DISPOSIZIONE BOMBOLE DI GAS CANTIERE COMUNALE ANNO 2025 E 2026 - PERIODO DA GENNAIO A DICEMBRE 2026 - CIG. B9C7ED45E8 2026-01-29T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 427 2026 133 "PROJECT FINANCING PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI AGGIUDICATO ALLA DITTA GEOSIDE S.P.A. DI CASALECCHIO DI RENO (BO) - APPROVAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO ANNO 2026 PREVISTO DALL'ART. 4 DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE REP. 1979 DEL 07.11.2022 PER IL ""SERVIZIO ENERGETICO INTEGRATO TRAMITE FINANZA DI PROGETTO"" COMPORTANTE UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 57.377,05 (OLTRE IVA) - CIG 879821330D/CUP G69J20002480009" 2026-02-26T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 428 2026 132 SCAD. 02/02/2026 - LIQ.NE FT N.3/8 DEL 31/12/2025 ALLA DITTA AUTORICAMBI 91 DI COPPINI MASSIMO SNC PER EURO 703,50 (OLTRE IVA) PER ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B616255ACF 2026-01-29T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 429 2026 132 "CONFERIMENTO INCARICO ""ALTA SPECIALIZZAZIONE"" PER L'ATTUAZIONE DEI PROCEDIMENTI COMPLESSI PNRR - DETERMINAZIONE PAGAMENTI AL 31.12.2025 PER EURO 55.608,39 DA IMPUTARE AI SINGOLI PROGETTI PREVISTI NEL PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI FINANZIATI DAL PNRR" 2026-02-26T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 430 2026 131 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AL SEGRETARIO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2025 2026-01-28T00:00:00 UO Servizi demografici 431 2026 131 PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL' INTERNO DELLE AREE ANNO 2025 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI 2026-02-26T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 432 2026 130 QUOTA ASSOCIATIVA ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI ANNO 2026– IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2026-02-26T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 433 2026 130 SCADENZA 01/02/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 105_25 DEL 31/12/2025 EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI COORDINAMENTO MUSEALE E INFOPOINT TURISTICO EURO 2.949,23 (IVA 22% INCLUSA) CIG B8F42DAD24 2026-01-28T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 434 2026 129 AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE SERVIZI MISURA PNRR 2.2.3 “DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP & SUE)” - SUE - COMUNI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. (CUP G51F25002710006) 2026-02-25T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 435 2026 128 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GOTO MEETING ANNO 2026 A SMARTECH SPA DI FIRENZE 2026-02-24T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 436 2026 127 SCAD. 06/02/2026 - LIQ.NE FT N. 2025-33 DEL 31/12/2025 ALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. PER EURO 169,28 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI SERRATURE, CHIAVI E ALTRO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B5A12A5A12 2026-01-27T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 437 2026 127 AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND) - ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE (ANNCSU). DETERMINA A CONTRARRE (CUP: G51J25003630006) 2026-02-24T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 438 2026 126 REFERENDUM CONFERMATIVO 22-23 MARZO 2026 - AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPATI E MATERIALE ELETTORALE - DITTA ETRURIA P.A. S.P.A. 2026-02-21T00:00:00 UO Servizi demografici 439 2026 126 SCAD. 04/02/2026 - LIQUIDIZIONE FATTUTA N. 1 DEL 01/01/2026 ALLA DITTA ALL FITNESS SRL PER EURO 3.000,00 (OLTRE IVA) PER CANONE LOCAZIONE GENNAIO 2026 - 2026-01-27T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 440 2026 125 SCAD. 02/02/2026 - LIQ.NE FATTURA N. PJ10922047 DEL 31/12/2025 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 1.088,00 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - CIG: B43D67D931 2026-01-27T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 441 2026 125 DETERMINA A CONTRARRE PER LA STIPULA DI UN CONTRATTO DI PRESTITO ORDINARIO A TASSO FISSO PER EURO 236.387,87 PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA ADIACENTE ALLA SCUOLA PRIMARIA DELLA FRAZIONE DI LUCO: LOTTO DI COMPLETAMENTO 2026-02-20T00:00:00 UO Servizi finanziari 442 2026 124 REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA ADIACENTE ALLA PRIMARIA DI LUCO DA PARTE DELLA RTI MANDATARIA AVC SRL DI ROMA (RM) - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA CO.GE.STA SRL UNIPERSONALE DI CAMPAGNANO DI ROMA (RM) - CUP: G61B22000280006 - CIG: A01113237C 2026-02-20T00:00:00 UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 443 2026 124 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ANPI BORGO SAN LORENZO PER LA FESTA E COPPA DELLA LIBERAZIONE 2025 - EURO 3.000,00. 2026-01-27T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 444 2026 123 GESTIONE ASSOCIATA DEI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO E DEI PASCOLI SITUATI A 50 MT DAI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PER L'ANNO 2026 PER UNA SPESA DI EURO 497,00 2026-02-20T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 445 2026 123 "SCADENZA 15/02/2026 LIQUIDAZIONE FATTURA 87/01 ANCI TOSCANA PER WEBINAR ""GLI ARCHIVI COMUNALI FONTI PREZIOSE PER LO STUDIO DELLA GENEALOGIA" 2026-01-27T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 446 2026 122 QUOTA ASSOCIATIVA UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO ANNO 2026 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2026-02-20T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 447 2026 122 "SCADENZA 11/02/2026 LIQUIDAZIONE FATTURA 1619/01 ANCI TOSCANA PER WEBINAR ""L'UTILIZZO DEL BIM NEGLI APPALTI PUBBLICI""" 2026-01-27T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 448 2026 121 ATTIVAZIONE TIROCINIO CURRICULARE UNIVERSITARIO PRESSO SERVIZIO SOCIALE INTEGRATO DELLA SDS MUGELLO -PERIODO DAL 23/02/2026 AL 30/09/2026 2026-02-20T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 449 2026 121 SCADENZA 13/02/2026: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V3-28241 DEL 8/01/2026 DI EURO 297,17= (DI CUI IMPONIBILE EURO 245,28= ED IVA EURO 51,89=) EMESSA DA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL PER FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PER NIDO COMUNALE - CIG: B9AC54532D 2026-01-27T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 450 2026 120 SCADENZA 12/02/2026: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 36/PA DEL 5/01/2026 DI EURO 5.194,82= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.947,45= ED IVA EURO 247,37=) EMESSA DA CO&SO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI PER GESTIONE CENTRO GIOVANI DEL COMUNE: PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO - PERIODO DICEMBRE 2025 - CIG: 9807559DB5 2026-01-27T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 451 2026 120 REFERENDUM CONFERMATIVO 22-23 MARZO 2026 - AFFIDAMENTO MONTAGGIO E SMONTAGGIO PROPAGANDA ELETTORALE E PULIZIA LOCALI SCOLASTICI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI - DITTA AUTOTRASPORTI BARONI SRL 2026-02-20T00:00:00 UO Servizi demografici 452 2026 119 SCAD. 30/01/2026 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 - LIQ. FATTURE ULTIMO TRIMESTRE 2025 A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER EURO 390,27 (OLTRE IVA) 2026-01-26T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 453 2026 119 FORNITURA E INSTALLAZIONE DI INFISSI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO L’EDIFICIO SCOLASTICO DENOMINATO “EX PRETURA” IN VIA A.MORO A BORGO SAN LORENZO - APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALL'IMPRESA RONTINI E BONI S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER € 41.790,00 (OLTRE IVA), CIG B6997ACF69 - CUP G64D2500149000 2026-02-20T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 454 2026 118 SCAD. 30/01/2026 - LIQ.NE FT N. 5950341508 DEL 30/12/2025 A EDISON ENERGIA SPA PER EURO 8,32 (OLTRE IVA) PER FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO TERMICO 2025/2026 - MESE NOVEMBRE 2025 - CIG: B87BA6101B 2026-01-26T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 455 2026 118 AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023 E S.M.I. DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER RIFORMA ACCRUAL - TRAMITE START- IMPEGNO DI SPESA- CIG. BA7E701410. 2026-02-19T00:00:00 UO Servizi finanziari 456 2026 117 "AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023 E S.M.I. PER LA FORNITURA DI UNA COPIA DELLA ""GUIDA NORMATIVA PER L'AMMINISTRAZIONE LOCALE ANNO 2026” TRAMITE LA PIATTAFORMA START- IMPEGNO DI SPESA- CIG. BA7E8CF152." 2026-02-19T00:00:00 UO Servizi finanziari 457 2026 117 SCAD. 30/01/2026 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 - LIQ. FATTURE ULTIMO TRIMESTRE 2025 A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER EURO 1.551,53 (OLTRE IVA) 2026-01-26T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 458 2026 116 SCAD. 29/01/2026 - LIQ.NE FT N. 74/2025 DEL 30/12/2025 ALLA DITTA MOVI-TER SNC DI BERTOZZI A. E C. PER EURO 4.281,00 (OLTRE IVA) PER ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) PER RIPRISTINO MARCIAPIEDE E MANTO STRADALE IN VIALE IV NOVEMBRE BORGO S. LORENZO (FI) - CIG B98020B3FD - CUP G67H25001040002 2026-01-26T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 459 2026 116 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DELL'AREA A DOMANDA DEBOLE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 538.113,70 A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE QUALE QUOTA A CARICO DI QUESTO ENTE PER L'ANNO 2026 E RELATIVA LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE PER IL 1^ SEMESTRE C.A. 2026-02-19T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 460 2026 115 DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D.LGS. 36/2023, PER IL SERVIZIO INTERNET PRESSO I PLESSI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PER LA DURATA DI DODICI MESI- TRAMITE PROCEDURA START- IMPEGNO DI SPESA- CODICE CIG BA7E98CD46. 2026-02-19T00:00:00 UO Servizi finanziari 461 2026 115 SCAD. 29/01/2026 - LIQ.NE FT N. 490 DEL 23/12/2025 ALLA DITTA RONTINI E BONI SRL PER EURO 660,00 (OLTRE IVA) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (GINNASTICA ARTISTICA E PALESTRA RONTA) - CIG: B0D384C10B 2026-01-26T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 462 2026 114 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI POMPAGGIO ED ANTIALLAGAMENTO ANNI 2026-2027-2028 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLIACQUA S.N.C. DI VALLO PATRIZIO & C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 9.900,00 (OLTRE IVA) - CIG BA6E234BD5 2026-02-19T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 463 2026 114 SCAD. 29/01/2026 - LIQ.NE FATTURA N. 23/PA DEL 30/12/2025 - FORNITURA TRAMITE MEPA APPLICATIVO GINVE.CLOUD STANDARD PER GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA FUTURA SISTEMI SRL DI SOMMACAMPAGNA (VR) PER EURO 4.646,00 (OLTRE IVA), CIG: B818B7AF7D 2026-01-26T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 464 2026 113 SCAD. 28/01/2026 - LIQ.NE FT N. 311 DEL 22/12/2025 ALLA DITTA AZZERO CO2 SRL PER EURO 5.148,00 (OLTRE IVA) PER DIAGNOSI ENERGETICA ANTE OPERAM - CIG: B508D38CA8 2026-01-26T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 465 2026 113 PR FESR 2021-2027 STRATEGIE TERRITORIALI INTEGRATE NELLE AREE INTERNE AZIONE 2.2.1 DI CUI AL DD N. 21719 DEL 10/10/2025: REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO PISCINE COMUNALI DI BORGO SAN LORENZO (CUP G64J24000350006) - ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI EURO 136.301,71 PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO CON COSTO COMPLESSIVO DI EURO 180.000,00 2026-02-19T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 466 2026 112 LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 2725/2A DEL 17/12/2025 E N. 2751/2A DEL 22/12/2025 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 175.041,76= 2026-01-26T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 467 2026 112 PRESA D'ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DITTA DA POLI IMPIANTI SERVICE SRL A NOVACLIMA SERVICE S.R.L. E SUBENTRO NUOVA DITTA NEI RAPPORTI CONTRATTUALI ESISTENTI 2026-02-19T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 468 2026 111 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A ASD MARATONA MUGELLO PER ORGANIZZAZIONE MARATONA 2025 - EURO 3.000,00. 2026-01-26T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 469 2026 111 NOLO A FREDDO DI TRATTORE DEUTZ 5105 GS STAGE V PER SFALCIO BANCHINE STRADALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI & C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.344,54 (OLTRE IVA) - CIG BA5C354F39 2026-02-19T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 470 2026 110 SCADENZA 08/02/2026 - PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA 116_25 DEL 31/12/2025 ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS - CIG B520CDD499 2026-01-26T00:00:00 UO Tributi-Statistica 471 2026 110 AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023 E S.M.I. DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER AGGIORNAMENTO CONTABILE DELL'INVENTARIO 2025 - TRAMITE START- IMPEGNO DI SPESA- CODICE CIG. BA7E82B9F9. 2026-02-19T00:00:00 UO Servizi finanziari 472 2026 109 FORNITURA DI DUE PEZZI RINVIO ANGOLARI PER TENDOSTRUTTURE DEL FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARGELLI S.R.L. DI FUSIGNANO (RA) PER EURO 310,00 (OLTRE IVA) - CIG BA6E7A37BA 2026-02-19T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 473 2026 109 "SCADENZA 10/02/2026: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15 DEL 8/01/2026 DI EURO 4.512,68= EMESSA DA HAPPY CHILDREN SAS DI VALERIA IRENEI PER RIMBORSO CONTRIBUTO REGIONALE ""NIDI GRATIS"" MESE DI DICEMBRE 2025" 2026-01-26T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 474 2026 108 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DI RONTA PER DUE URNE CINERARIE - PROT. 3634/2026 2026-02-19T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 475 2026 108 SCADENZA 8/02/2026: LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 2000600819, 2000600820, 2000600821 E 2000600822 EMESSE DA SIAF - SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER GESTIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E CONTO TERZI - MESE DI DICEMBRE 2025 - TOTALE IMPONIBILE EURO 97.137,38= ED IVA EURO 4.172,60= - CIG: 9358826B86 2026-01-23T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 476 2026 107 SCADENZA 9/02/2026: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000600848 DEL 31/12/2025 DI EURO 4.342,20= (DI CUI IMPONIBILE EURO 3.559,18= ED IVA EURO 783,02=) EMESSA DA SIAF- SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER ONERI DELLA SICUREZZA ANNO 2025 - CONTRATTO DI APPALTO SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - CIG: 9358826B86 2026-01-23T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 477 2026 107 ATTIVITA' DI RIFILATURA DEL VERDE COMITERIALE, PARCHI E GIARDINI ANNO 2026 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOTRASPORTI BARONI S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 5.900,00 (OLTRE IVA) - CIG BA6E56915B 2026-02-19T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 478 2026 106 PRESA D'ATTO ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE MUSIC POOL PER REALIZZAZIONE CONCERTO JAZZ E IMPEGNO DI SPESA 2026-02-19T00:00:00 UO Attività educative e culturali 479 2026 106 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21851 DEL 31/12/2025 EMESSA DALLA DITTA LEGGERE S.R.L. PER FORNITURA VOLUMI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 590,03 2026-01-23T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 480 2026 105 SCAD. 22/01/2026 - LIQ.NE FT N. 250044 - 250048- 250045 DEL 29/11/2025 ALLA DITTA TERMOPRATO SRL PER EURO 883,46 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2024 E 2025 - CIG: B9BD9E6B34 2026-01-23T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 481 2026 105 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL D.LGS. 36/2023, PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO MONOUSO A SERVIZIO DEGLI UFFICI E DELLE VARIE SEDI COMUNALI, TRAMITE PIATTAFORMA START- IMPEGNO DI SPESA- CODICE CIG BA792A2401. 2026-02-19T00:00:00 UO Servizi finanziari 482 2026 104 SCADENZA FATTURA 13/02/2026: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/01 DEL 13/01/2026 DI EURO 610,00 (DI CUI IMPONIBILE EURO 500,00 ED IVA EURO 110,00) EMESSA DA ANCI TOSCANA PER SERVIZIO CIVILE REGIONALE - PROGETTAZIONE, ELABORAZIONE E PRESENTAZIONE PROGETTO E AVVIAMENTO VOLONTARI IN SERVIZIO - CIG: B8BFAD6939 2026-01-22T00:00:00 UO Urp e protocollo 483 2026 104 DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D.LGS. 36/2023, PER IL SERVIZIO INTERNET PRESSO “VILLA PECORI GIRALDI” PER LA DURATA DI DODICI MESI- TRAMITE PROCEDURA START- IMPEGNO DI SPESA- CODICE CIG BA7953215B. 2026-02-19T00:00:00 UO Servizi finanziari 484 2026 103 ASSEGNAZIONE IN UTILIZZO AUTORIZZATO DI UN ALLOGGIO ERP AL NUCLEO DEL SIG. GIUSTINO LA VECCHIA AI SENSI DELL'ART 14 DELLA LEGGE REGIONALE 2/2019 2026-02-19T00:00:00 UO Politiche sociali, abitative e Sport 485 2026 103 "SCADENZA DEL 14.01.2026- LIQUIDAZIONE FATTURA N. : 4220626800044848 DEL 13.12.2025 A ""TIM S.P.A."" PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI- PERIODO 01.10.2025- 30.11.2025- PER EURO 2.166,14 OLTRE IVA- CODICE CIG B542F0F0AB E NOTA DI CREDITO N. 6920251108000102 DEL 25.11.2025 PER EURO 1.507,50." 2026-01-21T00:00:00 UO Servizi finanziari 486 2026 102 SCADENZA 07/02/2026 - ACCERTAMENTI CUP 2025 - 945/A DEL 29/12/2025 DI REDAI SRL A SOCIO UNICO - CIG B5D62DC227 2026-01-21T00:00:00 UO Tributi-Statistica 487 2026 102 DIVERSO UTILIZZO SUL MUTUO POSIZIONE N. 6217891/00 PER € 65.189,19 DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DI QUOTA PARTE DELL’INTERVENTO DI ’’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA DON TAGLIAFERRI DI LUCO” 2026-02-19T00:00:00 UO Servizi finanziari 488 2026 101 PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA BORRI MARTINA MATR. N. 173 CON DECORRENZA 17/03/2026 (ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO IL 16/03/2026) 2026-02-18T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 489 2026 101 SCADENZA 07/02/2026 - CUP 2025 - 946/A DEL 29/12/2025 DI REDAI SRL A SOCIO UNICO - CIG B5D62DC227 2026-01-21T00:00:00 UO Tributi-Statistica 490 2026 100 TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TEFA - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2025 2026-01-21T00:00:00 UO Tributi-Statistica 491 2026 100 RIPRISTINO QUADRO ELETTRICO DI VIDEOSORVEGLIANZA ZONA FORO BOARIO - RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 61 DEL 30.1.2026 PER ERRORE MATERIALE NELL'IMPEGNO DI SPESA - CIG BA2244DD64 2026-02-17T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 492 2026 99 TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TEFA - RISCOSSIONI DICEMBRE 2025 2026-01-21T00:00:00 UO Tributi-Statistica 493 2026 99 RIGENERAZIONE URBANA DEL FORO BOARIO: REALIZZAZIONE AREA A VERDE ATTREZZATA E COLLEGAMENTI CON AREA A SOSTA GREEN (LOTTO 2) - LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D. LGS. N. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER EURO 5.279,50 (CUP G64E21000960001) 2026-02-17T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 494 2026 98 MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO/SISTEMA DRENAGGIO DELLE ACQUE METEORICHE NELLA FRAZIONE DI LUCO DI MUGELLO - LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D. LGS. N. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER EURO 1.110,88 (CUP G61J22000020001) 2026-02-17T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 495 2026 98 TARI 2021 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TEFA - RISCOSSIONI DICEMBRE 2025 2026-01-21T00:00:00 UO Tributi-Statistica 496 2026 97 INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL CAPOLUOGO E NELLA FRAZIONE DI SAGGINALE (LOTTO 2^ - SAGGINALE) - LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D. LGS. N. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER EURO 1.625,60 (CUP G69J22001420001) 2026-02-17T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 497 2026 97 TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TEFA - RISCOSSIONI DICEMBRE 2025 2026-01-21T00:00:00 UO Tributi-Statistica 498 2026 96 INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL CAPOLUOGO E NELLA FRAZIONE DI SAGGINALE (LOTTO 1^ - CAPOLUOGO) - LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D. LGS. N. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER EURO 1.948,44 (CUP G69J22001420001) 2026-02-17T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 499 2026 96 SCADENZA 14.02.2026 - LIQUIDAZIONE DIRITTI SANITARI AUSL TOSCANA CENTRO PER PARERE RILASCIATO IN COMMISSIONE DI VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO DEL 12.02.2025 - EURO 259,00 (PRESTAZIONE FUORI CAMPO IVA) 2026-01-21T00:00:00 UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 500 2026 95 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL SISTEMA DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA A SERVIZIO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA DI VIA DON MINZONI - LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D. LGS. N. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER EURO 1.052,75 - CUP G63C24000070006 2026-02-17T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 501 2026 94 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO PER RESTI MORTALI - CAIANI GIOVANNA 2026-02-17T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 502 2026 94 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 1-15 GENNAIO 2026 2026-01-21T00:00:00 UO Servizi demografici 503 2026 93 CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA L. DA VINCI 44-46-48 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER AREA DI CANTIERE - RICH. PROT. 6935 DEL 28.03.2026 2026-04-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 504 2026 93 "ACQUISTO ABBONAMENTO ""REMOTE ASSISTANCE GOLD"" PER SERVIZIO ASSISTENZA E GESTIONE DATI TACHIGRAFO ANNI 2026-2027-2028 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIAK SISTEMI S.R.L. DI ROZZANO (MI) PER EURO 3.600,00 (OLTRE IVA) - CIG BA4E1387D8" 2026-02-17T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 505 2026 92 "REALIZZAZIONE DEL PROGETTO COFINANZIATO DAL FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS 2021/2027 NELL’AMBITO DELL’AVVISO PER LA SELEZIONE E IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI INCLUSIONE ATTIVA E DI DIFFUSIONE DELLA PRATICA SPORTIVA NELLE AREE INTERNE - PR FSE+ 2021-2027 ATTIVITÀ PAD 3.K.5 ""INCLUSIONE ATTIVA E DIFFUSIONE DELLA PRATICA SPORTIVA PER I SOGGETTI SOCIALMENTE FRAGILI, LE PERSONE A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE E LE PERSONE CON DISABILITÀ"" - ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEL CONTRIBUTO" 2026-02-17T00:00:00 UO Politiche sociali, abitative e Sport 506 2026 92 ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 – SIG.RA BARAJ SARA. 2026-04-11T00:00:00 UO Politiche sociali, abitative e Sport 507 2026 92 SCAD. 13/02/2026 LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA HM SRL CANONE ANNUO LICENZA CIVICAM GESTIONE IN CLOUD SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE. EURO 2.350,00 (OLTRE IVA 22%) (CIG Z7E3C85876). 2026-01-21T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 508 2026 91 SCADENZA 22.01.2026 - RISTRUTTURAZIONE PISCINE COMUNALI DEL CAPOLUOGO VIA CAIANI (1^ LOTTO) - LIQ. FATT. N. 155 DEL 24.12.2025, CORRISPONDENTE AL SAL 8, ALLA DITTA IMPRECAL S.R.L. DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 130.385,10 (OLTRE IVA), CIG: 9547635DA3, CUP: G63E18000050005 2026-01-20T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 509 2026 91 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SIAE PER ASSOLVIMENTO ONERI DIRITTO D'AUTORE PER ATTIVITA' ED EVENTI ORGANIZZATI PRESSO IL CENTRO D'INCONTRO ANNO 2026 2026-02-17T00:00:00 UO Attività educative e culturali 510 2026 91 ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 – SIG.RA TRICOLICI TATIANA. 2026-04-11T00:00:00 UO Politiche sociali, abitative e Sport 511 2026 90 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA XI SETTEMBRE 1944 SNC A BORGO SAN LORENZO PER SUBENTRO INTESTAZIONE DI PASSO CARRABILE N. 1714/2014 2026-04-09T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 512 2026 90 "SCADENZA 06/02/2026 LIQUIDAZIONE FATTURA 1495/01 ANCI TOSCANA PER WEBINAR ""LE MODIFICHE ALLA L.R N.65/2014 INTRODOTTE DALLA L.R 20/08/25 N.51""" 2026-01-19T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 513 2026 90 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SIAE PER ASSOLVIMENTO ONERI DIRITTO D'AUTORE RELATIVI A INIZIATIVE CULTURALI E ATTIVITA' DEL COMUNE NEL CORSO DELL'ANNUALITA' 2026 - EURO 1.500,00 2026-02-17T00:00:00 UO Attività educative e culturali 514 2026 89 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA SACCO E VANZETTI 5 A BORGO SAN LORENZO PER SUBENTRO INTESTAZIONE DI PASSO CARRABILE N. 230/1997 2026-04-09T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 515 2026 89 COMMISSIONI SU PAGAMENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA TRAMITE POS UFFICIO SCUOLA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2026 - TOTALE EURO 1.500,00 - CIG: 815610893C 2026-02-17T00:00:00 UO Attività educative e culturali 516 2026 88 ELENCO DI AVVOCATI AI FINI DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE. APPROVAZIONE INTEGRAZIONE ELENCO 2026-02-17T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 517 2026 88 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA GORIZIA 22 A BORGO SAN LORENZO PER SUBENTRO INTESTAZIONE DI PASSO CARRABILE N. 175/1995 2026-04-09T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 518 2026 88 SCAD. 17/01/2026 - LIQ.NE FT N. 35 DEL 18/12/2025 A ING. CAPPETTI GUIDO DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 1.752,83 (OLTRE IVA E COMPRESO CONTRIBUTO ) PER INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI (LOTTO 6)- CIG B72117D63E/CUP G64H21000010001 2026-01-19T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 519 2026 87 AGGIORNAMENTO AL QUARTO TRIMESTRE 2025 DEL PIANO DEI FLUSSI DI CASSA 2025 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 24 DEL 20/02/2025OGGETTO: 2026-02-16T00:00:00 UO Servizi finanziari 520 2026 87 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA G. AMENDOLA 19 A BORGO SAN LORENZO PER SUBENTRO INTESTAZIONE DI PASSO CARRABILE N. 1476/2000 2026-04-09T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 521 2026 87 "SCAD. 29/01/2026 - INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA DEL ""CENTRO PISCINE DEL MUGELLO E COMPLESSO CALCISTICO ROMANELLI"" - STRALCIO ""DEMOLIZIONI ROMANELLI"" - LIQ.NE FT N. 645 DEL 29/12/2025, RELATIVA AL SAL 2, ALLA DITTA FIORETTI PIETRO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) PER EURO 31.422,60 (OLTRE IVA) - CIG: B75CE60C19 CUP: G63I22000060001 - PNRR" 2026-01-19T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 522 2026 86 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO 2026-02-14T00:00:00 UO Servizi finanziari 523 2026 86 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA FIRENZE 11 A BORGO SAN LORENZO PER SUBENTRO INTESTAZIONE DI PASSO CARRABILE N. 162/1988 2026-04-09T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 524 2026 85 DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE E AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D.LGS. 36/2023, PER L'ATTIVAZIONE DI UN NUOVO SERVIZIO TELEFONICO E DATI PER LA DURATA DI VENTIQUATTRO MESI, PRESSO IL NUOVO CENTRO OPERATIVO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE, SITO IN VIA DON MINZONI- BORGO SAN LORENZO- PROCEDURA START N. 003231/2026 - CODICE CIG BA6A4519C7. 2026-02-14T00:00:00 UO Servizi finanziari 525 2026 85 SCAD. 21/01/2026 - LIQ.NE FT N. 14PA DEL 19/12/2025 ALLA DITTA POLIACQUA SNC PER EURO 623,70 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI POMPAGGIO BIENNIO 2024 E 2025 - CIG: B0747B1924 2026-01-19T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 526 2026 85 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA BROCCHI 34 A BORGO SAN LORENZO PER SUBENTRO INTESTAZIONE DI PASSO CARRABILE N. 1665/2011 2026-04-09T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 527 2026 84 SCAD.06/02/2026 - LIQUIDAZIONE CORONA D'ALLORO 30 DICEMBRE 2025 A MARYFLORA DI CONDRO' MARIANNA - CIG B64A82092E. 2026-01-19T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 528 2026 84 CONCESSIONE IN SANATORIA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA LAPI N. 104, PER RIPARAZIONE URGENTE TUBATURA ACQUA 2026-04-02T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 529 2026 83 "SCADENZA 29/01/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 30/12/2025 EMESSA DA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE BEECOM PER SERVIZIO DI DOCENZA E CODOCENZA CORSO ""COMPRENDERE E PREVENIRE LA VIOLENZA DI GENERE: RESPONSABILITÀ, STEREOTIPI E INTERVENTI"" MATRICOLA 2025PD0936, PR TOSCANA FSE 2021/2027 - AVVISO 2.F.10 GIOVANI E ADULTI IN-FORMATI - PROGETTO ""DEMOS-TECHE. BIBLIOTECHE E ARCHIVI: SPAZI DI CRESCITA E INCLUSIONE"" CUP: J63J25000000006 - CODICE PROGETTO S.I. FSE: 318720 - - CIG B85A31C830 - EURO 1.425,00 (OLTRE IVA 22%)" 2026-01-16T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 530 2026 83 CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA G. M. TRENTANOVE N. 26 A LUCO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER AREA DI CANTIERE - RICH. PROT. 6175 DEL 19.03.2026 2026-04-02T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 531 2026 83 ANNO 2026 - RICONOSCIMENTO PERMESSI STUDIO EX ART. 46 CCNL 16.11.2022 2026-02-12T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 532 2026 82 CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA PANANTI A BORGO SAN LORENZO NEI GIORNI 7 E 21 APRILE 2026 - RICHIEDENTE COOPERATIVA LAUTARI ONLUS 2026-04-02T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 533 2026 82 SCAD.29/01/2026 - LIQ.NE FT N. 158/PA DEL 23/12/2025 ALLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L. PER EURO 505,41 (OLTRE IVA)- FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B550DF1E67 2026-01-15T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 534 2026 82 SERVIZIO DI SPARTINEVE E SPARGISALE STRADE COMUNALI DELLE FRAZIONI DI CASAGLIA E RAZZUOLO ANNI 2026-2027-2028 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA AGRICOLA SCALINI ALESSANDRO DI MARRADI PER EURO 2.500,00 (OLTRE IVA) - CIG BA3F1C919E 2026-02-12T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 535 2026 81 SCAD. 29/01/2026 - LIQ.NE FT N. 1221/02 DEL 30/12/2025 ALLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC PER EURO 798,80 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE PISTE ECOTURISTICHE E INTERVENTI AMBIENTALI CONNESSI: RIFACIMENTO BACHECA INFORMATIVA - CIG B984351185 2026-01-15T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 536 2026 81 "CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN CORSO MATTEOTTI, VIA MAZZINI E PIAZZA CAVOUR PER ATTIVITA' CULTURALI CON ATTIVITA' DI VENDITA MANIFESTAZIONE ""ARTIGIANARTE"" - COMITATO NEL BORGO CCN DI BORGO S.L. - PROT. 3309 DEL 12/02/2026 E PROT. 5608 DEL 12/03/2026" 2026-04-02T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 537 2026 81 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO PER RESTI MORTALI - PARROTTA PIETRO 2026-02-12T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 538 2026 80 SCAD. 29/01/2026 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 - LIQ. FATTURE DI DICEMBRE 2025 A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER EURO 707,27 (OLTRE IVA) 2026-01-15T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 539 2026 80 "CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA DANTE ALIGHIERI, PIAZZA GARIBALDI E VIA BANDINI PER MANIFESTAZIONE ""FIORINFIERA 2026"" NEI GIORNI 17-18-19 APRILE 2026 - OFFICINA CU.BO. BORGO SAN LORENZO" 2026-04-02T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 540 2026 80 SERVIZIO SVOLGIMENTO COMPITI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (RPD/DPO). AFFIDAMENTO A: ESSETI SERVIZI INFORMATICI SRL (PERIODO 01/01/2026 - 31/12/2026) 2026-02-11T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 541 2026 79 "CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ZONA FORO BOARIO A BORGO SAN LORENZO, PER LA MANIFESTAZIONE ""VIVI LO SPORT 2026"" - SOCIETA' VIVILOSPORT SSD ARL" 2026-04-02T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 542 2026 79 SCAD. 28/01/2025 - LIQ.NE FT N.3146 DEL 23/12/2025 ALLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL PER EURO 47,13 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2025 E 2026 - CIG: B52B0668AF 2026-01-15T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 543 2026 78 SCADENZA 6/02/2026: LIQUIDAZIONE NOTE SPESA IN ACCONTO PROT. NN. 159/2026, 160/2026 E 161/2026 EMESSE DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI PEDIBUS, ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA E ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2025/2026 - TOTALE EURO 8.000,00= 2026-01-15T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 544 2026 78 ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO (2^ LOTTO ANTINCENDIO) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO D.L. E COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALLA DITTA MRC INGEGNERIA SRL UNIPERSONALE (SOCIETA' DI INGEGNERIA) DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 34.788,00 (OLTRE IVA) - CIG BA345F7737 / CUP G63H19001540004 2026-02-09T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 545 2026 78 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA GOBETTI 4 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER NUOVO ALLACCIO FOGNARIO - PROT. 5876 DEL 16/03/26 2026-03-31T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 546 2026 77 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA OSTERIA 12 A BORGO SAN LORENZO PER SUBENTRO INTESTAZIONE DI PASSO CARRABILE N. 303/1999 2026-03-30T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 547 2026 77 SCADENZA 6/02/2026: LIQUIDAZIONE NOTA SPESE IN ACCONTO PROT. N. 162/2026 DI EURO 850,00= EMESSA DA ANTEAS PER PROGETTO ACCOGLIENZA, SPORZIONAMENTO ED INTRATTENIMENTO CENTRO D'INCONTRO 2026-01-15T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 548 2026 76 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA LORINI 3 A BORGO SAN LORENZO PER SUBENTRO INTESTAZIONE DI PASSO CARRABILE N. 1553/2004 2026-03-30T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 549 2026 76 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE- SERVIZIO TELEMACO OFFERTO DA “SILFI SOCIETA’ ILLUMINIAZIONE FIRENZE E SERVIZI SMARTCITY S.P.A.” PER IL PERIODO 1° GENNAIO 2026 – 31 DICEMBRE 2026- TRAMITE PROCEDURA START- IMPEGNO DI SPESA- CIG BA4B65DA49 2026-02-06T00:00:00 UO Servizi finanziari 550 2026 76 SCADENZA 7/02/2026: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 03 DEL 02/01/2026 DI EURO 120,00= EMESSA DA PUBBLICA ASSISTENZA CENTRO RADIO SOCCORSO ODV PER SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO A SCUOLA ALUNNO CON DISABILITA' - MESE DI DICEMBRE 2025 - CIG: B830DED7F1 2026-01-15T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 551 2026 75 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DELLE PERGOLE N. 9 A BORGO SAN LORENZO PER SUBENTRO INTESTAZIONE DI PASSO CARRABILE - RETTIFICA PROVVEDIMENTO N. 53 DEL 16/03/2026 2026-03-30T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 552 2026 75 "SCADENZA 21/01/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 22/12/2025 EMESSA DA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE BEECOM PER SERVIZIO DI SUPPORTO INFORMAZIONE CORSO ""COMPRENDERE E PREVENIRE LA VIOLENZA DI GENERE: RESPONSABILITÀ, STEREOTIPI E INTERVENTI"" MATRICOLA 2025PD0936, PR TOSCANA FSE 2021/2027 - AVVISO 2.F.10 GIOVANI E ADULTI IN-FORMATI - PROGETTO ""DEMOS-TECHE. BIBLIOTECHE E ARCHIVI: SPAZI DI CRESCITA E INCLUSIONE"" CUP: J63J25000000006 - CODICE PROGETTO S.I. FSE: 318720 - - CIG B85DEABE67 - EURO 400,00 (OLTRE IVA 22%)" 2026-01-15T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 553 2026 75 AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO 2026-02-06T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 554 2026 74 CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA PIAZZA DEL MERCATO 45 DI BORGO SAN LORENZO PER AREA DI CANTIERE PER LAVORI EDILI - RICHIESTA PROT. 4615 DEL 27.02.2026 2026-03-30T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 555 2026 74 VERSAMENTO ONERI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA. AVVISO DI ADDEBITO INPS 34120250004043123000. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 2026-02-06T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 556 2026 73 SCADENZA 22/01/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1625046190 DEL 22/12/2025 EMESSA DA S.I.A.E. PER DIRITTI AMMINISTRATIVI - EURO 292,65 (IVA 22% INCLUSA) 2026-01-15T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 557 2026 73 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DELLA COSTITUZIONE, VIA DELLA REPUBBLICA, VIA BUOZZI, VIA CURIEL, VIA F.LLI CERVI NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER SCAVO CON TECNICA TRADIZIONALE E MICROTRINCEA - FIBERCOP SPA 2026-03-25T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 558 2026 73 SERVIZIO IGIENE URBANA E AMBIENTALE NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI PLURES S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER LIQUIDAZIONE FATTURE INERENTI IL SERVIZIO DI RITIRO RIFIUTI (TARIFFA CORRISPETTIVA) PER L'ANNO 2026 PER EURO 23.500,00 (IVA COMPRESA) 2026-02-05T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 559 2026 72 SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI GESTITO IN FORMA ASSOCIATA DALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2026 PARI AD EURO 2.800,00 E RELATIVA LIQUIDAZIONE 2026-02-05T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 560 2026 72 LIQUIDAZIONE PRIMA RATA CONTRIBUTO IN FAVORE DI FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS PER REALIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE 2025-2026 - EURO 12.000,00 2026-01-15T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 561 2026 72 CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA PIAZZA VITTORIO VENETO 19/22 DI BORGO SAN LORENZO PER AREA DI CANTIERE PER LAVORI EDILI - RICHIESTA PROT. 5967 DEL 17.03.2026 2026-03-23T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 562 2026 71 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA P. CALAMANDREI N. 3/A A BORGO SAN LORENZO PER SUBENTRO INTESTAZIONE DI PASSO CARRABILE N. 958/1999 2026-03-20T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 563 2026 71 FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2026-2027- DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CHIESSI & FEDI S.P.A. CON SEDE LEGALE IN FIRENZE PER UNA SPESA DI EURO 6.000,00 (OLTRE IVA DI LEGGE) - CIG BA1D161F7D 2026-02-05T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 564 2026 71 "SCADENZA 29/01/2026 LIQUIDAZIONE FATTURA 1421/01 ANCI TOSCANA PER WEBINAR ""PERCORSO FORMATIVO ALLA LUCE DEL DECRETO CORRETTIVO""" 2026-01-15T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 565 2026 70 SCADENZA 28/01/2026 LIQUIDAZIONE FATTURA 1665 FORMEL PER WEBINAR PER L'ABILITAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI DI POLIZIA STRADALE 2026-01-15T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 566 2026 70 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER REALIZZAZIONE ALLACCIO QUADRO ELETTRICO PER MANIFESTAZIONI DEL CCN IN VICOLO DEL MANNINO A BORGO SAN LORENZO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SONEPAR ITALIA S.P.A. DI PADOVA PER EURO 1.365,24 (OLTRE IVA) - CIG BA370E0055 2026-02-05T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 567 2026 70 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA PARCHEGGIO INTERNO DEL POLO OSPEDALIERO A BORGO SAN LORENZO PER PASSO CARRABILE PROVVISORIO AD USO CANTIERE 2026-03-20T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 568 2026 69 SCAD. 22.01.2026_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1263 PA DEL 22.12.2025 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSERVAZIONE ORDINATIVI INFORMATICI PER ULTERIORI 10 ANNI A LA SOCIETA' UNIMATICA SPA PER EURO 2.450,00 (OLTRE IVA)_CIG B9B44F73D1 2026-01-15T00:00:00 UO Servizi finanziari 569 2026 69 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA G.TRAVERSI 74 A LUCO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER SUBENTRO INTESTAZIONE DI PASSO CARRABILE N. 1037/1999 2026-03-20T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 570 2026 69 IMPEGNO DI SPESA 2026 IN FAVORE DI CASA SPA PER GESTIONE ORDINARIA E INTERVENTI IN CONTO CAPITALE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONI DEL PATRIMONIO ERP. 2026-02-04T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 571 2026 68 LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE FATTURE NN. 2672/2A, 2673/2A DEL 17/12/2025 E NN. 3/2A, 35/2A (NOTA DI CREDITO) E 51/2A DEL 05/01/2026 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 10.510,74= 2026-01-15T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 572 2026 68 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA GORIZIA N. 2/1 A BORGO SAN LORENZO PER SUBENTRO INTESTAZIONE DI PASSO CARRABILE N. 10/1985 2026-03-20T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 573 2026 68 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SDS MUGELLO PER CONTRIBUTO GESTIONE SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI ANNO 2026 2026-02-04T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 574 2026 67 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA A. PIERI STELLA N. 8 A RONTA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER SUBENTRO INTESTAZIONE DI PASSO CARRABILE N. 943/1999 2026-03-20T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 575 2026 67 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DI RONTA PER CENERI - PROT. N. 1295/2026 2026-02-04T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 576 2026 66 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA SAN GIOVANNI BOSCO N. 1 A BORGO SAN LORENZO PER SUBENTRO INTESTAZIONE DI PASSO CARRABILE N. 72/1987 2026-03-20T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 577 2026 66 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DI RONTA PER LA TUMULAZIONE DI CALAMINI DARIO 2026-02-04T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 578 2026 65 "SCADENZA 04.02.2026- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 55/PA DEL 29.12.2025 PER FORNITURA VESTIARIO ADDETTI AL CANTIERE PER EURO 2.466,90 OLTRE IVA A ""CALOS ITALIA DI CASTELLI ANTONIO""- CODICE CIG B8AF22396D." 2026-01-15T00:00:00 UO Servizi finanziari 579 2026 65 CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO DELL' OSPEDALE DI BORGO SAN LORENZO - RICHIEDENTE FONDAZIONE ANT FRANCO PANNUTI ETS - MESE DI APRILE 2026 2026-03-20T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 580 2026 65 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO DOPPIO AL CIMITERO DI PULICCIANO PER RESTI MORTALI - BRANDAGLIA LIDA 2026-02-04T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 581 2026 64 CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA GIOVANNI DELLA CASA 12 45 DI BORGO SAN LORENZO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO - RICHIESTA PROT. 4034 DEL 19.02.2026 2026-03-20T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 582 2026 64 "SCADENZA 07.02.2026- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002156619 DEL 19.12.2026 A ""MAGGIOLI S.P.A."" PER SERVIZIO DI RILEGATURA DI DELIBERE GIUNTA/CONSIGLIO E ORDINANZE, PER EURO 693,50 OLTRE IVA- CODICE CIG B792B741A7." 2026-01-15T00:00:00 UO Servizi finanziari 583 2026 64 RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2025 2026-02-03T00:00:00 UO Servizi finanziari 584 2026 63 CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN CORSO MATTEOTTI PRESSO TORRE DELL'OROLOGIO DI BORGO SAN LORENZO PER IL GIORNO 19/04/2026 - RICHIEDENTE FONDAZIONE ANT FRANCO PANNUTI ETS 2026-03-20T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 585 2026 63 REGOLARIZZAZIONE POSIZIONE CONTRIBUTIVA MATR. 9 COME DA NOTA INPS 3000.18/12/2025.0733428 2026-02-02T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 586 2026 62 APPALTO PER LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI INFISSI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “DANTE ALIGHIERI”- VIA LEONARDO DA VINCI N.1, BORGO SAN LORENZO- APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA AZZEROCO2 S.R.L. DI € 139.850,00 OLTRE IVA- CIG B69915EB80 CUP G64D25001480001 2026-01-30T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 587 2026 62 "SCADENZA DEL 22.01.2026- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1601FPE DEL 31.12.2025 PER SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO L'IMMOBILE DI VILLA PECORI GIRALDI PER IL PERIODO 01.12.2025- 31.12.2025, A ""CORPO VIGILI GIURATI S.P.A."" PER EURO 230,00 OLTRE IVA, CODICE CIG B7051988FD." 2026-01-15T00:00:00 UO Servizi finanziari 588 2026 62 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE IV NOVEMBRE - VIA TRIESTE PER OPERE EDILI - RICHIEDENTE MUGELLO NOLEGGI SRL 2026-03-20T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 589 2026 61 CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN CORSO MATTEOTTI PRESSO TORRE DELL'OROLOGIO DI BORGO SAN LORENZO PER IL GIORNO 22/03/2026 - RICHIEDENTE FONDAZIONE ANT FRANCO PANNUTI ETS 2026-03-18T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 590 2026 61 SCADENZA 28/01/2026 - LIQ. FATTURA N. 34V2 DEL 23/12/2025 -PNRR RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO: REALIZZAZIONE AREA A VERDE ATTREZZATA E COLLEGAMENTI CON AREA A SOSTA GREEN (LOTTO 2) - CUP G64E21000950001 CIG A010EAACBA - APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 3.928,01 (IVA ESCLUSA) 2026-01-14T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 591 2026 61 RIPRISTINO QUADRO ELETTRICO DI VIDEOSORVEGLIANZA ZONA FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SMAU-GFI S.R.L. DI TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) PER EURO 1.720,70 (OLTRE IVA) - CIG BA2244DD64 2026-01-30T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 592 2026 60 FORNITURA DI PIETRA ARENARIA PER PAVIMENTAZIONE DEL MARCIAPIEDE IN PIAZZALE LAVACCHINI BORGO SAN LORENZO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SPOGLIANTI S. & M. S.R.L. DI FIRENZUOLA (FI) PER EURO 14.985,00 (OLTRE IVA) - CUP G64H21000010001- CIG BA0CE30B44 2026-01-30T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 593 2026 60 CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA 48 A BORGO SAN LORENZO PER AREA DI CANTIERE - RICHIESTA PROT. 5710 DEL 12.03.2026 2026-03-17T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 594 2026 60 SCADENZA 28/01/2026 - LIQ. FATT. 72 DEL 19/12/2025, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL SISTEMA DI PRODUZIONE DELL’ACQUA CALDA SANITARIA A SERVIZIO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA GIOVANNI DELLA CASA IN BORGO SAN LORENZO (FI) - CUP G63C2400070006 – CIG B308885B55 - APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA SOCIETA' LANDI IMPIANTI S.R.L. DI FIRENZE PER € 27.159,77 OLTRE IVA 2026-01-14T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 595 2026 59 SCADENZA 23/01/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00000300572 DEL 23/12/2025 ALLA IGEAM CONSULTING SRL PER CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO- PER EURO 810,00 (IVA ESENTE) CIG: B8BD829BB0 2026-01-14T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 596 2026 59 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DON DINO MARGHERI SNC A LUCO MUGELLO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER NUOVO ALLACCIO RETE GAS METANO - TOSCANA ENERGIA S.P.A. 2026-03-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 597 2026 59 FORNITURA CONTINUATIVA MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2026 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MEF S.R.L. DI FIRENZE PER EURO 5.205,76 (OLTRE IVA) - CIG BA1C0BC337 2026-01-30T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 598 2026 58 SCADENZA 07.02.2026 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EURO 5.000,00 A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE TARTUFAI DEL MUGELLO PER ORGANIZZAZIONE XXVIII MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO E NERO DEL MUGELLO 15-16 NOVEMBRE 2025 2026-01-14T00:00:00 UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 599 2026 58 SERVIZIO DI MANTENIMENTO E ASSISTENZA DELL'APPLICATIVO SEGNALAZIONI WEB ANNI 2026-2027-2028 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA Q-WEB S.R.L. CON SEDE LEGALE IN SAN DONA' DI PIAVE (VE) PER UNA SPESA DI EURO 4.800,00 (OLTRE IVA DI LEGGE) - CIG BA2DA4CD80 2026-01-30T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 600 2026 58 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA LIBERO GRASSI N. 13 A RABATTA IN BORGO SAN LORENZO PER SUBENTRO INTESTAZIONE DI PASSO CARRABILE N. 965/1999 2026-03-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 601 2026 57 SCAD. 29/01/2026 - LIQ.NE FT N. 400 DEL 29/12/2025 ALLA DITTA BIGALLI LIBERO SRL PER EURO 5.150,00 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE PATRIMONIO ARBOREO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - CUP: G68E23000250004, CIG:B03692C217 2026-01-14T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 602 2026 57 REFERENDUM CONFERMATIVO 22-23 MARZO 2026 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI LAVORO STRAORDINARIO 2026-01-30T00:00:00 UO Servizi demografici 603 2026 57 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA LIBERO GRASSI N. 11 A RABATTA IN BORGO SAN LORENZO PER SUBENTRO INTESTAZIONE DI PASSO CARRABILE N. 966/1999 2026-03-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 604 2026 56 SCAD. 22/01/2026 - LIQ.NE FT N. 642 DEL 22/12/2025 ALLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL PER EURO 23.102,42 (OLTRE IVA) INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER RIAPERTURA AL TRANSITO VIALE FRATELLI ROSSELLI LOC. RONTA - CIG B97D6E9BD5 - CUP G67H25000350001 2026-01-14T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 605 2026 56 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE PECORI GIRALDI N. 53 A BORGO SAN LORENZO PER SUBENTRO INTESTAZIONE DI PASSO CARRABILE N. 140/1985 2026-03-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 606 2026 56 APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO GRADUATORIE PER L'ACCESSO AI NIDI D'INFANZIA ANNO EDUCATIVO 2025-2026 ALLA 2^ SCADENZA INTEGRATIVA DEL 31 DICEMBRE 2025 2026-01-30T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 607 2026 55 DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D.LGS. 36/2023, PER L'ATTIVAZIONE DI UN NUOVO SERVIZIO TELEFONICO E DATI PER LA DURATA DI VENTIQUATTRO MESI, IN LOCALITA' RAZZUOLO- PROCEDURA START N. 002239/2026 - CODICE CIG BA30A39A34. 2026-01-30T00:00:00 UO Servizi finanziari 608 2026 55 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA F.LLI ROSSELLI SNC A RONTA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER SUBENTRO INTESTAZIONE DI PASSO CARRABILE N. 269/1999 2026-03-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 609 2026 54 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER LE VARIE SEDI COMUNALI - TRAMITE ORDINE START- PERIODO 01.02.2026/31.01.2027 - CIG BA31AA9AC1. 2026-01-30T00:00:00 UO Servizi finanziari 610 2026 54 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA FAENTINA N. 171/173 A RONTA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER SUBENTRO INTESTAZIONE DI PASSO CARRABILE N. 1659/2010 2026-03-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 611 2026 54 SCAD. 22/01/2026 - LIQ.NE FT N. 250043 DEL31/10/2025 ALLA DITTA TERMOPRATO SRL PER EURO 77,59 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2024 E 2025 - CIG: B05D9A8954 2026-01-14T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 612 2026 53 SCAD. 21/01/2026 - LIQ.NE FT N. 149 DEL 22/12/2025 ALLA DITTA HYPER SOC. TRA PROFESSIONISTI SRL PER EURO 6.749,60 (OLTRE IVA) PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (LOTTO 1US2A - STRALCIO 4) - CIG A015C28F8F - CUP. G63H19001540004 2026-01-14T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 613 2026 53 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DELLE PERGOLE IN COLLINA N. 9/B A BORGO SAN LORENZO PER SUBENTRO INTESTAZIONE DI PASSO CARRABILE N. 9125/2004 2026-03-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 614 2026 52 ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ANPI SEZ. DI BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVA NELL’AMBITO DEGLI EVENTI ISTITUZIONALI PROGRAMMATI IN OCCASIONE DEL 27 GENNAIO “GIORNO DELLA MEMORIA”. IMPEGNO DI SPESA 2026-01-28T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 615 2026 52 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DELLE FORNACI 58 A BORGO SAN LORENZO PER SUBENTRO INTESTAZIONE DI PASSO CARRABILE N. 1016/1999 2026-03-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 616 2026 52 SCAD. 18/01/2026 - LIQ.NE FT MESE NOVEMBRE 2025 ALLA DITTA NOVA AEG SPA DI VERCELLI (VC) PER EURO 7.223,69 (OLTRE IVA) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 - CIG: B430ABF70D 2026-01-14T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 617 2026 51 PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL' INTERNO DELLE AREE ANNO 2025 - ELENCHI DEGLI AMMESSI 2026-01-28T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 618 2026 51 SCAD. 08/01/2026 - LIQ.NE FT N.2897 DEL 30/11/2025 ALLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL PER EURO 92,45 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2025 E 2026 - CIG: B52B0668AF 2026-01-14T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 619 2026 51 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DELLE FORNACI 54 A BORGO SAN LORENZO PER SUBENTRO INTESTAZIONE DI PASSO CARRABILE N. 1017/1999 2026-03-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 620 2026 50 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA A. PIERI STELLA 46, FRAZIONE RONTA, NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER SUBENTRO INTESTAZIONE DI PASSO CARRABILE N. 1414/1999 2026-03-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 621 2026 50 LIQUIDAZIONE AI CONSIGLIERI COMUNALI DEI GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DELLA 1^ COMMISSIONE CONSILIARE - 2^ SEMESTRE 2025. 2026-01-14T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 622 2026 50 ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO GIOVANNI DELLA CASA (LOTTO 4 US2A – STRALCIO 1B) APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA EDIL SCARCELLI DI SCARCELLI CORRADO P.IVA 079721340728 DI € 8.781,42 OLTRE IVA- CIG 9977050A1C CUP - G63H19001540004 2026-01-27T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 623 2026 49 PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL' INTERNO DELLE AREE ANNO 2025 - ELENCHI DEGLI AMMESSI 2026-01-27T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 624 2026 49 LIQUIDAZIONE RIMBORSO ALLA ASSOCIAZIONE ANPI - SEZ. DI BORGO SAN LORENZO PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA “QUELLO CHE TU CHIAMI AMORE. STORIE DI DONNE E DI RISCATTO” NELL’AMBITO DEGLI EVENTI ISTITUZIONALI PROGRAMMATI IN OCCASIONE DEL 25 NOVEMBRE “GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE” 2026-01-14T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 625 2026 49 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA A. LORINI N. 13 A BORGO SAN LORENZO PER SUBENTRO INTESTAZIONE DI PASSO CARRABILE N. 200/1996 2026-03-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 626 2026 48 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA A. BARDUCCI SNC A BORGO SAN LORENZO PER SUBENTRO INTESTAZIONE DI PASSO CARRABILE N. 375/1999 2026-03-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 627 2026 48 SCAD. 22/01/2026 - LIQ.NE FT N.948/M DEL 12/12/2025 ALLA DITTA MV CLIMA SRL PER EURO 250,00 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE DUE UNITA' TRATTAMENTO UMIDITA' DEPOSITO BIBLIOTECA COM.LE ANNI 2024 E 2025 - CIG: B2541CFAE4 2026-01-13T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 628 2026 48 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2026 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 27.654,55 (OLTRE IVA) A FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) 2026-01-26T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 629 2026 47 CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PERMANENTE PER FOSSA BIOLOGICA IN VIA GORIZIA 13 A BORGO SAN LORENZO - SUBENTRO - RICHIESTA PROT. 4333 DEL 24.02.2026 2026-03-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 630 2026 47 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO DOPPIO AL CIMITERO DI PULICCIANO PER RESTI MORTALI - PAOLO PARIGI 2026-01-26T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 631 2026 47 SCAD. 22/01/2026 - LIQ.NE FT N. 200 DEL 22/12/2025 ALLA DITTA F.LLI SPAGGIARI SNC PER EURO 572,73 (OLTRE IVA) PER REALIZZAZIONE NUOVI OSSARI PRESSO I CIMITERI COMUNALI DI RONTA, LUCO MUGELLO, POLCANTO E OLMI - CUP: G65I22000450004, CIG: B5EC444601 - 2026-01-13T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 632 2026 46 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA TRAVERSI 72 A BORGO SAN LORENZO PER SUBENTRO INTESTAZIONE DI PASSO CARRABILE N. 1404/1999 2026-03-12T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 633 2026 46 SCAD. 22/01/2026 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ.NE FT CONGUAGLIO 2024 PER EURO 165,20 (OLTRE IVA) - CIG: A027CA1DAF 2026-01-13T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 634 2026 46 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO DOPPIO AL CIMITERO DI LUCO PER RESTI MORTALI - CONCETTA GAMERRA 2026-01-26T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 635 2026 45 SCAD. 15/01/2026 - LIQ.NE FT N. 5324 DEL 15/12/2025 ALLA DITTA PRATOALLARMI SRL PER EURO 2.600,00 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B5701CFF49 2026-01-13T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 636 2026 45 ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D’ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.)– IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE – ANNO 2026 2026-01-24T00:00:00 UO Servizi finanziari 637 2026 45 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PIETRO CAIANI 37 A BORGO SAN LORENZO PER SUBENTRO INTESTAZIONE DI PASSO CARRABILE N. 1006/1999 2026-03-12T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 638 2026 44 CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PERMANENTE PER TENDA PARASOLE E SUBENTRO CONCESSIONE N. 22/2022 PER DISTRIBUTORE DI TABACCHI IN PIAZZA CAVOUR 2 DI BORGO SAN LORENZO - RICHIESTA PROT. 2481 DEL 03.02.2026 2026-03-12T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 639 2026 44 SCADENZA 31/01/2026: LIQUIDAZIONE A CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE AGGIORNAMENTO ISTAT ANNO 2025 CANONE DI LOCAZIONE LOCALI CENTRO COTTURA - TOTALE EURO 36,73= 2026-01-13T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 640 2026 44 TARIC - AGEVOLAZIONI SOCIALI COMUNALI PER L'ANNO 2025 - SUDDIVISIONE IMPORTI TRA AGEVOLAZIONE EFFETTIVA E COMPENSAZIONE 2026-01-24T00:00:00 UO Tributi-Statistica 641 2026 43 "COMMISSIONE CONSILIARE N. 3 ""CULTURA ED ATTIVITA' SOCIALI"" - IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI PRESENZA ANNO 2026" 2026-01-24T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 642 2026 43 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE CULTURALE CAMERATA DE' BARDI PER LA RASSEGNA ""13° STAGIONE LIRICO-SINFONICA"" - EURO 1.500,00" 2026-01-13T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 643 2026 43 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA GORIZIA 26 A BORGO SAN LORENZO PER SUBENTRO INTESTAZIONE DI PASSO CARRABILE N. 1314/1999 2026-03-10T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 644 2026 42 CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL’ART. 66 LEGGE 23.12.1998 N. 448 E DELLE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI - QUARTO INVIO 2025. 2026-01-23T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 645 2026 42 "CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN CORSO MATTEOTTI, VIA MAZZINI E PIAZZA CAVOUR PER ATTIVITA' CULTURALI CON ATTIVITA' DI VENDITA MANIFESTAZIONE ""ARTIGIANARTE"" - COMITATO NEL BORGO CCN DI BORGO S.L. - PROT. 3309 DEL 12/02/2026" 2026-03-10T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 646 2026 42 SCADENZA 27.12.2025 - FORMAZIONE ARCHIVIO DIGITALE DELLE PRATICHE EDILIZIE - LIQUIDAZIONE NOTULA PROT. N. 25619 DEL 27.11.2025 ALL'ARCH. EFSTRATIOS STAVRAKIS DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 500,00 (ESENTE IVA) OLTRE EURO 42,50 AGENZIA DELLE ENTRATE PER I.R.A.P. 2026-01-13T00:00:00 UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 647 2026 41 SCAD. 22/01/2026 - LIQ.NE FT N. 70/2025 DEL 22/12/2025 ALLA DITTA MOVI-TER SNC PER EURO 36.232,44 (OLTRE IVA) PER MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO/SISTEMA DRENAGGIO ACQUE METEORICHE A LUCO - CUP: G61J22000020001 - CIG: B2C699E2E8 - SAL 2 2026-01-13T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 648 2026 41 CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA LEONARDO DA VINCI 26 DI BORGO SAN LORENZO PER AREA DI CANTIERE - RICHIESTA PROT. 4437 DEL 25.02.2026 2026-03-10T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 649 2026 41 ASSEGNAZIONE ORDINARIA ALLOGGI ERP – GRADUATORIA 2024 L.R.T. N.2/19 - NUCLEI FAMILIARI UTILMENTE COLLOCATI NELLA GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO 2024 ERP. 2026-01-23T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 650 2026 40 TABELLE CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE: ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO ISTAT 2026 PER INTERVENTI EDILIZI - ARTT. 184 E 185 L.R. 65/2014 2026-01-23T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 651 2026 40 SCAD. 21/01/2026 - LIQ.NE FT N. 16PA DEL 22/12/2025 ALLA DITTA POLIACQUA SNC DI PATRIZIO VALLO & C. PER EURO 1.415,70 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE E CONDUZIONE FONTANELLO PUBBLICO DI RONTA TRIENNIO 2024-2025-2026 - CIG: B05859EF68 2026-01-13T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 652 2026 40 AUTORIZZAZIONE ALL’ AMPLIAMENTO DI ATTIVITA’ EROGATA IN REGIME AMBULATORIALE (B) – PRESTAZIONI VARIE - DA PARTE DI “COOPERATIVA SOCIALE LIBERA SOCIETA’ COOPERATIVA-SUCCU MARIAFLORA 2026-03-09T00:00:00 UO Politiche sociali, abitative e Sport 653 2026 39 "AUTORIZZAZIONE ALL’ AMPLIAMENTO DI ATTIVITA’ EROGATA IN REGIME AMBULATORIALE (B) – PRESTAZIONI VARIE – DA PARTE DI ""AUXILIUM S.R.L. SOCIETA’ TRA POROFESSIONISTI""" 2026-03-09T00:00:00 UO Politiche sociali, abitative e Sport 654 2026 39 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DI POLCANTO PER CENERI - CECCHI ALDO 2026-01-23T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 655 2026 39 SCAD. 21/01/2026 - LIQ.NE FT N. 105 DEL 18/12/2025 ALLA DITTA GERONI LETO DI GERONI MARCO E MASSIMO SNC PER EURO 20.549,03 (OLTRE IVA) PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEL PONTE SUL TORRENTE FISTONA IN LOC. POGGIOLO LE SALAIOLE - CIG B87B975D56 / CUP G67H25001560004 2026-01-13T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 656 2026 38 SCAD. 17/01/2026 - LIQ.NE FT N. 57/FPA DEL 17/12/2025 ALLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L. PER EURO 150,65 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE DELLE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B59FA5F220 2026-01-13T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 657 2026 38 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA OSTERIA 1, PANICAGLIA, A BORGO SAN LORENZO PER SUBENTRO INTESTAZIONE DI PASSO CARRABILE N. 384/1999 2026-03-09T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 658 2026 37 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - CARPINI ALDO 2026-01-21T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 659 2026 37 CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 10-13 DI BORGO SAN LORENZO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO - RICHIESTA PROT. 4755 DEL 02.03.2026 2026-03-09T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 660 2026 37 SCAD. 22/01/2026 - LIQ.NE FT N. 45PA DEL 23/12/2025 ALLA DITTA POLI C. PER EURO 4.096,00 (OLTRE IVA) PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) PER RIPRISTINO SEDE STRADALE LOC. OLMI LUTIANO - CIG B9841866BC - CUP G67H25001050002 2026-01-13T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 661 2026 36 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO DOPPIO AL CIMITERO DI PULICCIANO PER RESTI MORTALI - SECCI LAURA 2026-01-21T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 662 2026 36 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA BASAGLIA N. 28 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER RIPRISTINO GUAINA BITUMINOSA - ARIETE SRL 2026-03-06T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 663 2026 36 SCAD. 22/01/2026 - LIQ.NE FT MESE NOVEMBRE 2025 EDISON ENERGIA SPA PER EURO 11.700,66 (OLTRE IVA) PER FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO TERMICO 2025/2026 - CIG: B87BA6101B 2026-01-13T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 664 2026 35 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE GIOVANNI XXIII NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER POSA DI NUOVA TUBAZIONE IDRICA - PUBLIACQUA S.P.A. 2026-03-06T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 665 2026 35 COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 “AMBIENTE E TERRITORIO” DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA PER L'ANNO 2026 PER EURO 3.255,00 (COMPRESO IRAP) 2026-01-21T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 666 2026 35 SCAD. 19/01/2026 - LIQ.NE FT N. 11 DEL 19/12/2025 ALLA DITTA ASSO. SPORTIVA DILETTANTISTICA FIORENTINA HANDBALL PER EURO 3.700,00 (OLTRE IVA) PER SERVIZIO PULIZIA E APERTURA BAGNI PUBBLICI P.LE CURTATONE E MONTANARA ANNI 2025 E 2026 - CIG B670F5ACA3 2026-01-13T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 667 2026 34 EVENTO METEOROLOGICO 14/15 MARZO 2025 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO REGIONALE E CONTRIBUTO IMMEDIATO SOSTEGNO NAZIONALE. MODIFICA E INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2 DEL 12.01.2025 2026-01-21T00:00:00 UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 668 2026 34 SCAD. 18/01/2026 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 - LIQ. FATTURE DI DICEMBRE 2025 A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER EURO 352,88 (OLTRE IVA) 2026-01-13T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 669 2026 34 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA LORINI 22 A BORGO SAN LORENZO PER SUBENTRO INTESTAZIONE DI PASSO CARRABILE N. 1142/1999 2026-03-05T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 670 2026 33 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA FAENTINA 93 A BORGO SAN LORENZO PER SUBENTRO INTESTAZIONE DI PASSO CARRABILE N. 951/1999 2026-03-05T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 671 2026 33 SCAD. 17/01/2026 - LIQ.NE FT N. 469 DEL 17/12/2025 ALLA DITTA RONTINI E BONI SRL PER EURO 97.510,00 (OLTRE IVA) PER LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI INFISSI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO L’EDIFICIO SCOLASTICO DENOMINATO “EX PRETURA” - VIA A.MORO, BORGO SAN LORENZO - ACCONTO - CIG: B6997ACF69 2026-01-13T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 672 2026 33 FORNITURA SALE PER DISGELO STRADE ANNO 2026 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.923,60 (OLTRE IVA) - CIG B9F4449C4A 2026-01-21T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 673 2026 32 SCAD. 17/01/2026 - LIQ.NE FT N. 26/25 DEL 10/12/2025 ALLA DITTA VISANI SPURGO SRL PER EURO 684,90 (OLTRE IVA) PER SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B58BC13765 2026-01-13T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 674 2026 32 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA MACELLI 15 A BORGO SAN LORENZO PER SUBENTRO INTESTAZIONE DI PASSO CARRABILE N. 58/1990 2026-03-05T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 675 2026 32 GESTIONE ASSOCIATA PER SVOLGIMENTO PROCEDURE DI GARA - IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE PER L'ANNO 2026 DI EURO 2.300,00 PER QUOTA FISSA A FAVORE DELLA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO 2026-01-21T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 676 2026 31 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE IV NOVEMBRE 46 A BORGO SAN LORENZO PER SUBENTRO INTESTAZIONE DI PASSO CARRABILE N. 1015/1999 2026-03-05T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 677 2026 31 SERVIZIO ASSOCIATO UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE COSTITUITO AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. N. 267/2000 E SMI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.500,00 A FAVORE DELLA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO QUALE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2026 E PARZIALE LIQUIDAZIONE 2026-01-21T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 678 2026 31 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""PRESENTAZIONE DEL LIBRO 'DIPENDE DALLA CLASSE' DI MICHELE ARENA""" 2026-04-01T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 679 2026 31 SCAD. 16/01/2026 - LIQ.NE FT N. 56 DEL 17/12/2025 ALLA DITTA PUBLITECNICA ENGINEERING SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 4.430,86 (OLTRE IVA) - AFFIDAMENTO DL E CSE CIG: A02F87C324 - CUP:G64E21000960001 2026-01-13T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 680 2026 30 SCAD. 14/01/2026 - LIQ.NE FT N. 56/FPA DEL 15/12/2025 ALLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L. PER EURO 65,65 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE DELLE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B59FA5F220 2026-01-13T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 681 2026 30 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""ITINERARIO NELL'ARTE""" 2026-04-01T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 682 2026 30 SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO ANNI 2026, 2027 E 2028 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA ARCHIMEDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE LEGALE IN SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 2.709,29 (OLTRE IVA DI LEGGE) - CIG B9C88BB1DC 2026-01-21T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 683 2026 30 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA FAENTINA 7 A BORGO SAN LORENZO PER SUBENTRO INTESTAZIONE DI PASSO CARRABILE N. 326/1999 2026-03-05T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 684 2026 29 SCAD. 15/01/2026 - RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI (LOTTO 5) - LIQ.NE FT N. 2/38 DEL 16/12/2025 ALLA DITTA AMBIENTE LAVORI SRL DI ROMA (RM) PER EURO 27.213,06 (OLTRE IVA), CUP: G64H21000010001 - CIG: A04D938A0F 2026-01-13T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 685 2026 29 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""RESISTHER - PEDALATA + SERATA""" 2026-03-30T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 686 2026 29 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO RINNOVO SERVIZIO DI ADMIN AUDIT ANNO 2026 ALLA SOCIETA’ 3CIME TECHNOLOGY SRL DI BOLOGNA - CIG B9FC47519F 2026-01-21T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 687 2026 29 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DEL FONDACCIO 18/3 A BORGO SAN LORENZO PER SUBENTRO INTESTAZIONE DI PASSO CARRABILE N. 855/1999 2026-03-05T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 688 2026 28 ALIENAZIONE TRAMITE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA EX SCUOLA PRIMARIA FRAZIONE FALTONA. SECONDA PROCEDURA APPROVAZIONE VERBALE GARA DESERTA. 2026-01-21T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 689 2026 28 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA BINI 9 A BORGO SAN LORENZO PER SUBENTRO INTESTAZIONE DI PASSO CARRABILE N. 1120/1999 2026-03-05T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 690 2026 28 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""CAPODANNO DELL'ANNUNCIAZIONE""" 2026-03-30T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 691 2026 28 LIQUIDAZIONE AI CONSIGLIERI COMUNALI DEI GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 2^ SEMESTRE 2025. 2026-01-13T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 692 2026 27 SCADENZA 6/02/2026: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2767/E DEL 31/12/2025 DI EURO 60.398,33= (DI CUI IMPONIBILE EURO 57.522,22= ED IVA EURO 2.876,11=) EMESSA DA ARCA-COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - PROROGA ANNO EDUCATIVO 2025/2026 - MESE DI DICEMBRE 2025 - CIG: 8693352D01 2026-01-13T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 693 2026 27 CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA FAENTINA 156 (PARCHEGGIO INTERNO A NORD) A RONTA DI BORGO SAN LORENZO PER INTERVENTI DI POTATURA - RICHIESTA PROT. 3099-3145 DEL 10.02.2026 2026-03-05T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 694 2026 27 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLE CAMPAGNE ""RAEE: OGGETTI PREZIOSI"" E ""VOGLIAMO LA PLASTICA IN MARE""" 2026-03-26T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 695 2026 27 ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI PROLOCO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO INTEGRAZIONE CON LE ANNOTAZIONI PREVISTE DALLA DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 1434/2025. 2026-01-21T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 696 2026 26 "CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA CAVOUR E PIAZZA M. L. KING A BORGO SAN LORENZO - RICHIEDENTE AIL FIRENZE ODV PER MANIFESTAZIONE NAZIONALE ""UOVA DI PASQUA 2026"" PER I GIORNI 20-21-22 MARZO 2026" 2026-03-05T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 697 2026 26 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (C.I.E) - IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO ALLO STATO - ANNO 2026 2026-01-20T00:00:00 UO Servizi demografici 698 2026 26 PROROGA INCARICO ALTA SPECIALIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 1, D.LGS 267/2000 PRESSO SERVIZIO 3 2026-03-26T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 699 2026 25 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""INAUGURAZIONE SEDE ELLERA APS""" 2026-03-26T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 700 2026 25 SCAD. 03/01/2026 - LIQ.NE FT N. 2025-30 DEL 29/11/2025 ALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. PER EURO 346,86 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI SERRATURE, CHIAVI E ALTRO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B5A12A5A12 2026-01-12T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 701 2026 25 CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN CORSO MATTEOTTI PRESSO TORRE DELL'OROLOGIO DI BORGO SAN LORENZO PER IL GIORNO 08/03/2026 - RICHIEDENTE FONDAZIONE ANT FRANCO PANNUTI ETS 2026-03-05T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 702 2026 25 TARI RIMBORSO A MINIATI LUCIANA 2026-01-20T00:00:00 UO Tributi-Statistica 703 2026 24 SCAD. 12/01/2026 - LIQ.NE FT N. 183/PA DEL 30/11/2025 ALLA DITTA ARCHIMEDE SOC. COOP. SOCIALE PER EURO 65,52 (OLTRE IVA) PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE MESE NOVEMBRE 2025 - CIG: ZE438D913F 2026-01-12T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 704 2026 24 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""PRIMAVERA IN LIBRI - PRESENTAZIONE LIBRO 'SUSHI DI CONCETTI' DI RACHELE FALCINI""" 2026-03-12T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 705 2026 24 CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA FIRENZE 5-7-9 DI BORGO SAN LORENZO PER OPERE EDILI - RICHIESTA PROT. 4259 - 4307 DEL 24.02.2026 2026-02-26T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 706 2026 24 SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (S.E.C) - IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2026 2026-01-20T00:00:00 UO Servizi demografici 707 2026 23 "CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA GARIBALDI A BORGO SAN LORENZO - RICHIEDENTE GRUPPO DONATORI DI SANGUE ""FRATES""" 2026-02-26T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 708 2026 23 SCAD. 15/01/2026 - LIQ.NE FT N. 25PAE00436 DEL 16/12/2025 PER EURO 72.500,00 (OLTRE IVA) PER PROJECT FINANCING PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI -CIG: 879821330D - PERIODO DI FATTURAZIONE: DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025 2026-01-12T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 709 2026 23 MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO/SISTEMA DRENAGGIO ACQUE METEORICHE A LUCO - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA MOVI-TER SNC DI BERTOZZI ANDREA E C. DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 497,15 (OLTRE IVA) - CIG B2C699E2E8 / CUP G61J22000020001 2026-01-19T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 710 2026 23 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""31^ GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL'IMPEGNO""" 2026-03-10T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 711 2026 22 AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO, VIA DEGLI ARGINI, P.ZZA DEL MERCATO, VIA MONTEBELLO, CORSO MATTEOTTI, VIA BASAGLIA, VIA BROCCHI - DITTA GERONI LETO SNC 2026-02-26T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 712 2026 22 ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2026 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOFEM SRL DI EMPOLI (FI) PER EURO 10.000,00 (OLTRE IVA) - CIG B9E2AE564F 2026-01-19T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 713 2026 22 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""CONCERTO ORGANO E CORNAMUSA""" 2026-03-09T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 714 2026 22 SCAD. 16/01/2026 - LIQ. FATTURA N. 2025V1020997 DEL 17/12/2025 ALLA DITTA PACE SPA PER EURO 98,70 (OLTRE IVA) PER NOLEGGIO PLOTTER MESE DICEMBRE 2025 -CIG: B0DA8B2219 2026-01-12T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 715 2026 21 SCAD. 18/01/2026 - LIQ.NE FT MESE NOVEMBRE 2025 ALLA DITTA NOVA AEG SPA DI VERCELLI (VC) PER EURO 10.012,42 (OLTRE IVA) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 - CIG: B430ABF70D 2026-01-12T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 716 2026 21 CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO DELL' OSPEDALE DI BORGO SAN LORENZO - RICHIEDENTE FONDAZIONE ANT FRANCO PANNUTI ETS - MESE DI MARZO 2026 2026-02-17T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 717 2025 21 ITAS MUTUA - SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI CUMULATIVA SENZA INABILITÀ TEMPORANEA (I.T.) - PERIODO 31/12/2025 - 31/12/2028 2026-01-19T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 718 2026 21 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA SPETTACOLO ""ULTIMO VALZER PER DUE SOLISTI""" 2026-03-03T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 719 2026 20 CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN CORSO MATTEOTTI PRESSO TORRE DELL'OROLOGIO DI BORGO SAN LORENZO - RICHIEDENTE FONDAZIONE ANT - MARZO 2026 2026-02-17T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 720 2026 20 RETTIFICA DETERMINA N 776/2025 PER AGGIORNAMENTO NUMERO ORDINE DI ACQUISTO (NEXUS SRL ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONE PRESTITO BIBLIOTECARIO). 2026-01-19T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 721 2026 20 SCAD. 18/01/2026 - LIQ.NE FT N. 2250229850 DEL 19/12/2025 ALLA DITTA NOVA AEG SPA PER EURO 11.004,15 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2025- CIG: B447503A84 2026-01-12T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 722 2026 20 CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA - PRESENTAZIONE DEL LIBRO: “FARSI CORPO. L’ANALISI DELLA ADOLESCENZA NELLE OPERE DI PIETRO MORETTI”. 2026-02-26T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 723 2026 19 SCAD. 18/01/2026 - LIQ.NE FT N. 25PAE00461 DEL 19/12/2025 ALLA DITTA GEOSIDE SPA DEL 19/12/2025 PER EURO 55.603,86 (OLTRE IVA) PER INTERVENTO COMPLEMENTARE AL P.F. SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI PER SOSTITUZIONE INFISSI US2_A SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “GIOVANNI DELLA CASA – 2° STRALCIO (C.D. “LOTTO B”) – CUP G61D23000060006 – CIG 9980021DDA - APPROVAZIONE CRE 2026-01-12T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 724 2026 19 ADEGUAMENTO ISTAT CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE VIA CAIANI AD USO CENTRO COTTURA COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2026 2026-01-17T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 725 2026 19 AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO IN VIA M. VIGIANI, VIA BEATO ANGELICO, P.LE CURTATONE E MONTANARA, CORSO MATTEOTTI - DITTA MUGELLO NOLEGGI SRL 2026-02-13T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 726 2026 19 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""L'ARTIGIANARTE""" 2026-02-24T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 727 2026 18 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONE OFFICINA BORGO SAN LORENZO (CU-BO) APS PER GESTIONE CENTRO DI RIUSO CREATIVO REMIDA II SEMESTRE 2025 - EURO 3.000,00 2026-01-12T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 728 2026 18 "COSTITUZIONE DELL’OSSERVATORIO PER LE POLITICHE SULL’INFANZIA E L’ADOLESCENZA DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA UNICEF ""CITTÀ AMICHE DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI""" 2026-02-23T00:00:00 UO Attività educative e culturali 729 2026 18 ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI (A.N.N.A.)– IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE – ANNO 2026. 2026-01-16T00:00:00 UO Servizi finanziari 730 2026 18 REVOCA PASSO CARRABILE N. 854/1999 VIA G. TRAVERSI N. 55 A LUCO MUGELLO 2026-02-12T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 731 2026 17 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA SPETTACOLO ""MEGLIO PALAIA!""" 2026-02-20T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 732 2026 17 SCADENZA 28/01/2026: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1897/PA DEL 22/12/2025 DI EURO 5.194,82= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.947,45= ED IVA EURO 247,37=) EMESSA DA CO&SO-CONSORZIO DI COOP. SOCIALI PER GESTIONE CENTRO GIOVANI DEL COMUNE: PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO - PERIODO NOVEMBRE 2025 - CIG: 9807559DB5 2026-01-12T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 733 2026 17 QUOTA DI ADESIONE A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) ENTE DEL TERZO SETTORE – IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE – ANNO 2026. 2026-01-16T00:00:00 UO Servizi finanziari 734 2026 17 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PIAVE A LUCO MUGELLO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER NUOVA PRESA DI DERIVAZIONE GAS METANO - TOSCANA ENERGIA S.P.A. 2026-02-12T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 735 2026 16 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""100 KM DEL PASSATORE, 51ESIMA EDIZIONE DI GARA PODISTICA FIRENZE-FAENZA""" 2026-02-18T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 736 2026 16 CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA DEGLI ARGINI 12 DI BORGO SAN LORENZO PER OPERE EDILI - RICHIESTA PROT. 1309 DEL 20.01.2026 2026-02-12T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 737 2026 16 SCADENZA 29/01/2026: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 06/000103 DEL 30/12/2025 DI EURO 69.974,61= (DI CUI IMPONIBILE EURO 63.613,28= ED IVA EURO 6.361,33=) EMESSA DA CONSORZIO MAS+ PER FORNITURA ABBONAMENTI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2025/2026 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2025- CIG: B98D2A7A5B 2026-01-12T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 738 2026 16 SERVIZIO DI NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA CON OPERATORE IN REPERIBILITÀ ANNI 2026-2027-2028 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLI C. S.R.L. CON SEDE LEGALE IN BORGO S. LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 6.300,00 (OLTRE IVA DI LEGGE) - CIG B984510265 2026-01-15T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 739 2026 15 SCAD. 04.02.2026 - LIQ.NE FT N. 5/25 DEL 30/12/2025 ALLA DITTA IL CESELLO SRL PER € 39.950,00 (OLTRE IVA) PER LAVORI DI RESTAURO E RIFACIMENTO IN BRONZO DEL MONUMENTO ALLE VITTIME CIVILI DI TUTTE LE GUERRE SITO IN PIAZZA DEL POGGIO- BORGO SAN LORENZO - CIG. B80B9E1857 - CUP. G62F25000140006 2026-01-09T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 740 2026 15 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PECORI GIRALDI N. 29 PER RIPRISTINO ALLACCIO FOGNARIO - DITTA LAPUCCI COSTRUZIONI E RESTAURI SRL 2026-02-09T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 741 2026 15 ASSEGNAZIONE IN MOBILITA’ ALLOGGIO ERP AI SENSI DELL’ART. 13 COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE TOSCANA NR. 2/2019. 2026-01-15T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 742 2026 15 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""MANIFESTAZIONE NAZIONALE AIL UOVA DI PASQUA 2026""" 2026-02-16T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 743 2026 14 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO STRADA COMUNALE VECCHIA PER LUCO, PRESSI VILLA DI CORTE PER ESTENSIONE SOTTOSERVIZI - LASCIALFARI FILIPPO PER CONTO DELLA DITTA MARCHESI FRESCOBALDI SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. 2026-02-03T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 744 2026 14 SCAD. 11/01/2026 - LIQ.NE FT N. 341 DEL 11/12/2025 ALLA DITTA ARGELLI SRL PER EURO 2.823,00 (OLTRE IVA) PER ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER LE STRUTTURE UTILIZZATE PER LA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - CIG B8313CBF6C 2026-01-09T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 745 2026 14 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA DI RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DEGLI SPETTACOLI ""FIORENTINI A VIAREGGIO"" E ""LO ZODIACO...DIVERSO?""" 2026-02-16T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 746 2026 14 "SERVIZI TPL ""LOTTO STRUTTURALE"" - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2026 DI EURO 22.175,32 A FAVORE DI REGIONE TOSCANA" 2026-01-14T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 747 2026 13 SCAD. 11/01/2026 - LIQ.NE FT N. 54/FPA DEL 11/12/2025 ALLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L. PER EURO 65,65 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE DELLE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B59FA5F220 2026-01-09T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 748 2026 13 "RISTRUTTURAZIONE DELLA ""CASA DI PIETRO"" A LUCO CUP I54H22000190001 CIG A023CF7429 - PRESA D'ATTO DELLA MODIFICA DEL RTP MANDANTE DA M-INGEGNERIA SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI S.R.L. A PROING STUDIO STP S.R.L. DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO N. 906 DEL 24.11.2023" 2026-01-14T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 749 2026 13 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA VITTORIO VENETO A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE ELETTRICHE - E-DISTRIBUZIONE S.P.A. 2026-02-03T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 750 2026 13 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""VENERDÌ D'ERESIA - 8^ STAGIONE""" 2026-02-16T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 751 2026 12 NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD-DPO) DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 2026-02-13T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 752 2026 12 SCAD. 11/01/2026 - LIQ.NE FT N. 45 E 48 DEL 29/11/2025 ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC PER EURO 869,20 (OLTRE IVA) PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU MEZZI DEL CANTIERE COMUNALE - B79576007F 2026-01-09T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 753 2026 12 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA DEL MERCATO 54 A BORGO SAN LORENZO PER SUBENTRO INTESTAZIONE DI PASSO CARRABILE N. 1541/2004 2026-01-29T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 754 2026 12 "INTERVENTI DI RIGENERAZIONE DEL CENTRO PISCINE DEL MUGELLO E DEL COMPLESSO CALCISTICO ROMANELLI NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO FINANZIATI DAL PNRR (PUI) - APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE DI € 31.422,60 (OLTRE IVA) DELLO STRALCIO ""DEMOLIZIONI ROMANELLI"" ALLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI S.R.L. DI VAGLIA (FI) - CIG B75CE60C19 / CUP G63I22000060001" 2026-01-14T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 755 2026 11 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""AD AMPIO RAGGIO: INTRECCI DI SOSTENIBILITÀ""" 2026-02-04T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 756 2026 11 SCAD. 11/01/2026 - LIQ.NE FT N.47/PA DEL 29/11/2025 ALLA DITTA DITTA SANTELLI & BARGIOTTI PER EURO 15,46 (OLTRE IVA) PER FORNITURA PEZZI RICAMBIO PER MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA ANNI 2024, 2025 E 2026 - CIG: B06FEDCECB 2026-01-09T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 757 2026 11 INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NELLA FRAZIONE DI SAGGINALE (LOTTO 2^)- APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VAGLIA (FI) PER € 49.916,04 (OLTRE IVA) - CUP G69J22001420001 / CIG B2C6AB15D7 2026-01-14T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 758 2026 11 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA GIOVANNI BOSCO, VIA DEGLI ARGINI, VIA CADUTI DI MONTELUNGO A BORGO SAN LORENZO PER INSTALLAZIONE LUMINARIE (LUNA PARK) - DITTA MORUZZI FLAVIO 2026-01-29T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 759 2026 10 SCAD.10/01/2026 - LIQ.NE FT N. 1730/2025 DEL 28/11/2025 PER EURO 4.066,00 (OLTRE IVA) ALLA DITTA SAFI ANTINCENDIO SRVICE PER CONTROLLO, REVISIONE E COLLAUDO ESTINTORI E PRESIDI ANTINCENDIO C/O GLI EDIFICI COMUNALI E LE SEDI SCOLASTICHE PER GLI ANNI 2025/2026 E 2027 - II SEMESTRE 2025 - CIG: B74C198DF0 2026-01-09T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 760 2026 10 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""CASAMADRE""" 2026-01-29T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 761 2026 10 CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA DANTE ALIGHIERI DI BORGO SAN LORENZO - RICHIESTA PROT. 1793 DEL 24.01.2026 2026-01-29T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 762 2026 10 SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA N. 31 PER IL PERIODO DAL 04.12.2025 AL 30.11.2026 - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA A CARICO DI QUESTO ENTE PER EURO 1.256,93 2026-01-13T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 763 2026 9 CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA “AL MUGELLO: DISCORSI SULL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE”. 2026-01-29T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 764 2026 9 "CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO (AREA ""FORO BOARIO) E VIALE GIOVANNI XXIII (PARCHEGGIO PRESSI CIMITERO DELLA MISERICORDIA) A BORGO SAN LORENZO PER SPETTACOLO VIAGGIANTE (LUNA PARK) - DITTA MORUZZI FLAVIO" 2026-01-23T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 765 2026 9 SERVIZI CIMITERIALI - RIMBORSO DI € 50,00 DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 26713 DEL 12.12.2025 2026-01-13T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 766 2026 9 SCAD. 05/01/2026 - LIQ.NE FATTURE N. 0031388126 DEL 05/12/2025 E N. 0031399256 DEL 22/12/2025 ALLA DITTA SONEPAR PER EURO 1.708,45 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2025 - CIG: B9223DD0B1 2026-01-09T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 767 2025 8 IMMOBILE POSTO IN VIALE PECORI GIRALDI N. 27 NEL CAPOLUOGO - RINUNCIA AL DIRITTO DI PRELAZIONE, ALLE CONDIZIONI PROPOSTE, PREVISTO DALLA LEGGE N. 560 DEL 24.12.1993 (NORME IN MATERIA DI ALIENAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA) 2026-01-13T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 768 2026 8 SCADENZA 17/01/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 18_25 EMESSA DA ALLIBRATORI APS PER CONDUZIONE LETTURA ANIMATA PER BAMBINI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 300,00 CIG B8D895637F 2026-01-09T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 769 2026 8 CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA “MASTERCLASS DI ORGANI”. 2026-01-29T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 770 2026 8 CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO DELL' OSPEDALE DI BORGO SAN LORENZO - RICHIEDENTE FONDAZIONE ANT FRANCO PANNUTI ETS - MESE DI FEBBRAIO 2026 2026-01-23T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 771 2026 7 CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN CORSO MATTEOTTI PRESSO TORRE DELL'OROLOGIO DI BORGO SAN LORENZO - RICHIEDENTE FONDAZIONE ANT - FEBBRAIO 2026 2026-01-23T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 772 2026 7 SCADENZA 18/01/2026 - LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURA N. 1025284500 DEL 19/12/2025 E N.1025284503 DEL 19/12/2025 - CIG: B7374E1D4E 2026-01-08T00:00:00 UO Servizi demografici 773 2026 7 INCARICO ECCEZIONALE DI VICE SEGRETARIO COMUNALE 2026-01-29T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 774 2026 6 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DI BORGO SAN LORENZO PER URNA CINERARIA - PROT. 27441 DEL 22.12.25 2026-01-13T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 775 2026 6 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-31 DICEMBRE 2025 2026-01-08T00:00:00 UO Servizi demografici 776 2026 6 AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO SULLA STRADA COMUNALE DEL BAGNONE, VIA TORELLI, VIA TRAVERSI, VIA INNOCENTI, PIAZZETTA DI GREZZANO VIA DEL MULINO PER RIPRISTINO GUADO SU TORRENTE - DITTA IDEA VERDE (INCECCHI LEONARDO) 2026-01-23T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 777 2026 6 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""DALLA SOFFITTA ALLA CANTINA""" 2026-01-28T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 778 2026 5 "CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA DANTE ALIGHIERI - P.ZA CAVOUR -PIAZZA GARIBALDI PER ""CARNEVALE MUGELLANO 2026"" E IN P.ZA GARIBALDI PER ""POLENTATA DELLE CENERI"" - ASSOCIAZIONE PROMOZIONE CARNEVALE MUGELLANO" 2026-01-21T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 779 2026 5 SCADENZA 23/01/2026: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AT025PA-001281 DEL 23/12/2025 DI EURO 8.800,00= (DI CUI IMPONIBILE EURO 8.000,00= ED IVA EURO 800,00=) EMESSA DA AUTOLINEE TOSCANE SPA PER SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI DA SCUOLA MEDIA BORGO SAN LORENZO A PALESTRA RONTA - CIG: B8C5848649 2026-01-08T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 780 2026 5 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""7° MEZZA DEL MUGELLO""" 2026-01-22T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 781 2026 5 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - LASCIALFARI MARGHERITA 2026-01-13T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 782 2026 4 SCADENZA 23/01/2026: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 111_25 DEL 24/12/2025 DI EURO 563,64= (DI CUI IMPONIBILE EURO 462,00= ED IVA EURO 101,64=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PRE-SCUOLA IN N. 3 SCUOLE D'INFANZIA - MESE DICEMBRE 2025 - CIG: B80B45DB1E 2026-01-08T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 783 2026 4 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""BORGO LIBERTY FESTIVAL 2026 - L'ARTE PER LA PACE""" 2026-01-22T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 784 2026 4 "CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA DANTE ALIGHIERI E V.LE DELLA RESISTENZA (PARCHEGGIO PARCO PERTINI) PER ""DALLA SOFFITTA ALLA CANTINA"" ANNO 2026 - PELOSI STEFANO, ASS.NE PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO-" 2026-01-21T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 785 2026 4 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DI POLCANTO PER RESTI MORTALI - FALLI SERGIO 2026-01-13T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 786 2025 3 AFFIDAMENTO SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA RCT/RCO - PERIODO DAL 31/12/2025 AL 31/12/2026. RINNOVO (CIG: B9CB3EC661) 2026-01-13T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 787 2026 3 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA CAVOUR A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVE POLITICHE - ROMAGNOLI TOMMASO 2026-01-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 788 2026 3 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""FESTIVAL DELL'ENERGIA E DELL'AMBIENTE - QUARTA EDIZIONE""" 2026-01-22T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 789 2026 3 ORDINANZA DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE EX ART.182 L.R.T. N.65/2014- PRATICA 2026/02012/SCIA 2026-03-09T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 790 2026 3 ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 OTTOBRE 2025 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALLA UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO PER LAVORO STRAORDINARIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE 2026-01-08T00:00:00 UO Servizi demografici 791 2026 2 SMALTIMENTO IN DEROGA, DGRT 1 DICEMBRE 2014 N. 1095, CARCASSA EQUIDE MICROCHIP N. 380271004039194 2026-02-04T00:00:00 UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 792 2026 2 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA GARIBALDI A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' - AIRC ETS 2026-01-15T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 793 2026 2 SCAD. 21/01/2026 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/12/2025 E COMMEMORAZIONE DEL BOMBARDAMENTO DI BORGO SAN LORENZO DEL 30/12/2025 - DORI PUBBLICITA' SRL - CIGB4A302C7AB 2026-01-08T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 794 2026 2 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""INVERNO IN LIBRI 2026""" 2026-01-16T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 795 2026 2 EVENTO METEOROLOGICO 14/15 MARZO 2025 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO REGIONALE E CONTRIBUTO IMMEDIATO SOSTEGNO NAZIONALE. APPROVAZIONE ATTIVITA' ISTRUTTORIA SU DOMANDE DI CONTRIBUTO 2026-01-12T00:00:00 UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 796 2026 1 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""GRANFONDO DEL MUGELLO - LA VIA DEL LATTE""" 2026-01-16T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 797 2026 1 PRESENTAZIONE RELAZIONE SU STATO MANUTENTIVO COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO IN V. G. DI VITTORIO, CAPOLUOGO 2026-01-29T00:00:00 UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 798 2026 1 LIQUIDAZIONE ORE DI STRAORDINARIO MESE DI NOVEMBRE 2025 2026-01-08T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 799 2026 1 SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2026- PRIMO IMPEGNO DI SPESA. 2026-01-09T00:00:00 UO Servizi finanziari 800 2026 1 CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA BELVEDERE N. 13 - SAGGINALE DI BORGO SAN LORENZO - RICHIEDENTE DREONI ROBERTO 2026-01-08T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 801 2025 1428 "SCADENZA DEL 14.01.2026- LIQUIDAZIONE FATTURE N. : 8L00773016, 8L00775095, 4220626800044833 DEL 13.12.2025 A ""TIM S.P.A."" PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI- PERIODO 01.10.2025- 30.11.2025- PER EURO 194,23 OLTRE IVA- CODICE CIG B542F0F0AB." 2025-12-30T00:00:00 UO Servizi finanziari 802 2025 1427 SCADENZA DEL 14.01.2026- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8L00769997 DEL 13.12.2025 PER SERVIZIO DI RETE INTERNET PRESSO L'IMMOBILE DI VILLA PECORI GIRALDI- PERIODO DAL 01.10.2025 AL 30.11.2025- PER EURO 140,90 OLTRE IVA- CODICE CIG B53E60C05E. 2025-12-30T00:00:00 UO Servizi finanziari 803 2025 1424 SCADENZA 14/01/2026 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE PREVENZIONE RISCHIO SISMICO - FINANZIAMENTI REGIONALI INTERVENTI EDIFICI PRIVATI - SARACINI SIMONE 2025-12-30T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 804 2025 1423 "SCADENZA 24.01.2026- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6820251220001688 DEL 24.12.2025 PER CONNETTIVITA' PER LA RETE TELEMATICA REGIONALE TOSCANA IN AMBITO SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC- RTRT4)- CANONE IV TRIMESTRE 2025- A ""TIM S.P.A.""- PER EURO 4.559,82 OLTRE IVA- CODICE CIG A0443B695B." 2025-12-30T00:00:00 UO Servizi finanziari 805 2025 1422 "SCADENZA DEL 14.01.2026- LIQUIDAZIONE FATTURE: N. 8L00772673- 8L00772101- 8L00772969- 8L00773218- 8L00773488- 8L00774754 DEL 13 DICEMBRE 2025, A ""TIM S.P.A."", PER SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET PRESSO I PLESSI DELL'INFANZIA PERIODO 01.10.2025-30.11.2025, PER EURO 660,00 OLTRE IVA- CODICE CIG B5B6453393." 2025-12-30T00:00:00 UO Servizi finanziari 806 2025 1421 LIQUIDAZIONE INDENNITA' EDUCATRICI EX ART. 31, C.5, CCNL 14.9.2000 PER ATTIVITA' NIDO ESTIVO 2025 2025-12-30T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 807 2025 1420 "SCADENZA 17.01.2026- LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1290/CMF, 1291/CMF, 1292/CMF, 1293/CMF, 1294/CMF, 1295/CMF, 1296/CMF, 1297/CMF DEL 17.12.2025 PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01.08.2025 AL 30.11.2025 A ""L'OPEROSA S.P.A."" PER EURO 23.949,92 OLTRE IVA- CODICE CIG 8489652A73." 2025-12-30T00:00:00 UO Servizi finanziari 808 2025 1419 "SCADENZA 17.01.2026- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/01 DEL 18.12.2025 PER ABBONAMENTO NEWSLETTER ANNO 2025, A ""START S.R.L."" PER EURO 1.500,00 ESENTE IVA, CODICE CIG B9A499A557." 2025-12-30T00:00:00 UO Servizi finanziari 809 2025 1418 SCAD.17/01/2026 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO ALBERGHIERO A HOTEL RIPAVERDE DI S.I.S. TRINITA S.P.A - EVENTO ISTITUZIONALE “DIALOGHI SULL’ABITARE - CIGB999FBA5E8 2025-12-29T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 810 2025 1417 (SCAD. 08/01/2026) - SERVIZIO DI SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD/DPO) - ANNO 2024-2025 - FATTURA QUARTO TRIMESTRE 2025 - ESSETI SERVIZI TELEMATICI SRL - CIG: ZF13DFFF75 2025-12-29T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 811 2025 1416 SCADENZA 14.01.2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA 18/2025/623 DEL 15.12.2025 EURO 81,56 - AZIENDA USL TOSCANA CENTRO PER PARERE CONCENTRAMENTI E MOSTRE ANIMALI IN OCCASIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2025 2025-12-24T00:00:00 UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 812 2025 1415 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI NOVEMBRE 2025 2025-12-23T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 813 2025 1414 SCAD. 02/01/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20122 EMESSA DALLA DITTA LEGGERE S.R.L. PER FORNITURA LIBRI E MATERIALE DIDATTICO PROGETTO TOSCANA FSE+ 2021/2027 FSE: 318720 - CUP J63J25000000006 - CIG B8D402E4A9 - EURO 312,20 2025-12-23T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 814 2025 1413 SCAD. 29/12/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20123 DEL 28/11/2025 EMESSA DALLA DITTA LEGGERE S.R.L. PER FORNITURA VOLUMI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG B502D53A2F - EURO 2.259,11 2025-12-23T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 815 2025 1412 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI NOVEMBRE 2025 2025-12-23T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 816 2025 1411 LIQUIDAZIONE INDENNITA' EDUCATRICI ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 2025 2025-12-23T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 817 2025 1410 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA MESE DI NOVEMBRE 2025 2025-12-23T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 818 2025 1409 SCADENZA 13 GENNAIO 2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA START SRL NR. 13/01 DELL'11.12.2025 PER QUOTA ANNUALE 2025 DISTRETTO RURALE DEL MUGELLO 2025-12-23T00:00:00 UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 819 2025 1408 SCADENZA 13 GENNAIO 2026 -- LIQUIDAZIONE EURO 1.500,00 A FAVORE DELLA FONDAZIONE LA CITTADELLA DI SANTA CATERINA DA SIENA PER SALDO CONTRIBUTO EVENTI 2024 2025-12-23T00:00:00 UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 820 2025 1407 SCAD. 01/01/2026 - LIQ.NE FT N. 8201102095 DEL 01/12/2025 ALLA RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. PER EURO 10,23 (OLTRE IVA) PER PER LIQUIDAZIONE AGGIORNAMENTO ISTAT DEL CANONE DI LOCAZIONE CONTRATTO RUB. 175/2017 VALEVOLE FINO AL 31.07.2029 - PERIODO 01.08.2025-31.12.2025 2025-12-23T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 821 2025 1406 SCAD. 30.12.2025 - RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI (LOTTO 5) - LIQ.NE FT N. 2/37 DEL 15.12.2025 ALLA DITTA AMBIENTE LAVORI SRL DI ROMA (RM) PER EURO 97.228,24 (OLTRE IVA) PER ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE LAVORI 20%, CUP: G64H21000010001 - CIG: A04D938A0F 2025-12-22T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 822 2025 1405 SCAD. 22/12/2025 - LIQ.NE FT MESE OTTOBRE 2025 ALLA DITTA NOVA AEG SPA DI VERCELLI (VC) PER EURO 5.873,98 (OLTRE IVA) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 - CIG: B430ABF70D 2025-12-22T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 823 2025 1404 SCADENZA 10/01/2026 LIQUIDAZIONE FATTURA 1150177 MAGGIOLI SPA PER CORSO GESTIONE DOCUMENTALE COSA DEVONO FARE LE AMMINISTRAZIONI DOPO PIANO TRIENNALE CIG B936617995 2025-12-19T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 824 2025 1403 SCAD. 04/01/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1020251500000688 DEL 30/11/2025 PER FORNITURA CERTIFICATO SSL WILDCARD DOMINIO ISTITUZIONALE A ACTALIS SPA - CIG B8E354FE10 2025-12-18T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 825 2025 1402 SCADENZA 9/01/2026: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 256 DEL 3/12/2025 DI EURO 160,00= EMESSA DA PUBBLICA ASSISTENZA CENTRO RADIO SOCCORSO ODV PER SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO A SCUOLA RAGAZZO CON DISABILITA' - MESE DI NOVEMBRE 2025 - CIG: B830DED7F1 2025-12-18T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 826 2025 1401 INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE COMMISSIONI SU POS UFFICIO SCUOLA ED IMPOSTA DI BOLLO MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2025- TOTALE EURO 312,39= - CIG: 815610893C 2025-12-18T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 827 2025 1400 SCAD.27/12/2025 LIQUIDAZIONE SPESA PER I MANIFESTI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 06/11/2025 - DORI PUBBLICITA' SRL - CIGB4A302C7AB 2025-12-18T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 828 2025 1399 SCADENZA 31/12/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 100_25 DEL 30/11/2025 EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI COORDINAMENTO MUSEALE E INFOPOINT TURISTICO EURO 2.775,74 (IVA 22% INCLUSA) CIG B8F42DAD24 2025-12-18T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 829 2025 1398 SCADENZA 04/01/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1625043629 DEL 05/12/2025 EMESSA DA S.I.A.E. PER DIRITTI AMMINISTRATIVI - EURO 94,70 (IVA 22% INCLUSA) 2025-12-18T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 830 2025 1397 SPORTELLO ANAGRAFE PAGAMENTI POS - LIQUIDAZIONE COMMISSIONI MONTE DEI PASCHI DI SIENA - PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2025 - CIG N° B69E3DF11D 2025-12-18T00:00:00 UO Servizi demografici 831 2025 1396 "SCADENZA 7/01/2026: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 404 DEL 3/12/2025 DI EURO 4.512,68= EMESSA DA HAPPY CHILDREN SAS DI VALERIA IRENEI PER RIMBORSO CONTRIBUTO REGIONALE ""NIDI GRATIS"" MESE DI NOVEMBRE 2025" 2025-12-17T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 832 2025 1395 SCADENZA 8/01/2026: LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600749, 2000600750, 2000600751, 2000600752 E 2000600753 EMESSE DA SIAF-SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA SPA PER GESTIONE SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E CONTO TERZI MESE DI NOVEMBRE 2025 - TOTALE IMPONIBILE EURO 144.206,70= ED IVA EURO 6.088,55=- CIG: 9358826B86 2025-12-17T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 833 2025 1394 SCADENZA 4/01/2026: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/5 DEL 5/12/2025 DI EURO 365,00= (DI CUI IMPONIBILE EURO 299,18= ED IVA EURO 65,82=) EMESSA DA ELETTROTECNICA VERDI SNC DI VERDI G. & C. PER FORNITURA LAVATRICE SCUOLA D'INFANZIA ARCOBALENO - CIG: B955F33DEA 2025-12-17T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 834 2025 1393 SCADENZA 26 DICEMBRE 2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00000300289 DEL 26/11/2025 ALLA IGEAM CONSULTING SRL PER CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PER EURO 1.040 (IVA ESENTE) CIG: ZE43DA7523 2025-12-17T00:00:00 UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 835 2025 1392 SCAD. 31/12/2025 - LIQ.NE U.M.C.M. QUOTA CONTRIBUZIONE ANNO 2023 PER EURO 497,00 E ANNO 2025 497,00 (TOT. EURO 994,00 )PER LA GESTIONE ASSOCIATA CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO E DEI PASCOLI SITUATI A 50 MT DAI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO - 2025-12-17T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 836 2025 1391 SCAD. 31/12/2025 - LIQ.NE QUOTA PARTE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER L'ANNO 2025 PER EURO 1.204,46 PER MANUTENZIONE ORDINARIA - CONSORZIO STRADA VICINALE DEL LAGO A MONTEPULICO - 2025-12-17T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 837 2025 1390 SCAD. 31/12/2025 - LIQ.NE FT N. 65/2025 DEL 01/12/2025 ALLA DITTA MOVI-TER SNC PER EURO 4.850,00 (OLTRE IVA) PER OPERE STRADALI IN VIA MONTESSORI NELLA FRAZIONE DI LUCO - CIG: B41AFF0501 2025-12-17T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 838 2025 1389 SCAD. 24.12.2025 - EROGAZIONE SERVIZI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - CONTRATTO RID465901 - LIQUIDAZIONE IN COMPENSAZIONE FT. 202543169 DEL 17.11.2025 DEL GESTORE SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA DI ROMA (RM) PER EURO 4,08 (OLTRE IVA) A COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO 2025-12-17T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 839 2025 1388 SCAD. 04/01/2026 - LIQ.NE FT N. 102V2 DEL 30/11/2025 ALLA DITTA PIANDISIEVE SRL PER EURO 247,25 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - CIG B71C11294F 2025-12-17T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 840 2025 1387 SCAD. 04/01/2026 - LIQ.NE FT N. 0031388125 DEL 05/12/2025 ALLA DITTA SONEPAR PER EURO 443,94 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2025 - CIG: B51425FA85 2025-12-17T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 841 2025 1386 SCAD. 01/01/2026 - LIQ.NE FT N. 145 E 146/PA DEL 30/11/2025 ALLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L. PER EURO 2.125,49 (OLTRE IVA)- FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B550DF1E67 2025-12-17T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 842 2025 1385 SCAD. 01/01/2026 - LIQ.NE FT N. 000331-0C7 DEL 30/11/2025 ALLA DITTA SICIT-BITUMI SRL PER EURO 373,80 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI ANNI 2024/2025/2026 - CIG B919035723 2025-12-17T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 843 2025 1384 LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SIG. RA RUGGIA ANTONIA - IN SEGUITO A SOTTOSCRIZIONE ATTO DI TRANSAZIONE REP. 1999 2025-12-17T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 844 2025 1383 SCADENZA FATTURA 17/12/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23 DEL 09/12/2025 DI € 3.654,14( DI CUI IMPONIBILE € 2.995,20 ED IVA € 658,94) EMESSA DA BEECOM COMUNICAZIONE DI LANDI SERENA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO ALL' UFFICIO STAMPA E DEFINIZIONE DI UN KIT GRAFICO PER UNA IMMAGINE COORDINATA DEL COMUNE - CIG B858456310 2025-12-17T00:00:00 UO Urp e protocollo 845 2025 1382 "SCADENZA 05.01.2026- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2507900116140 DEL 04.12.2025 PER NOLEGGIO STAMPANTI PER UFFICIO TECNICO E BIBLIOTECA COMUNALE PER IL PERIORO 01.09.2025-30.11.2025, ALL'OPERATORE ""CANON ITALIA S.P.A."" PER EURO 300,78 OLTRE IVA, CODICE CIG Z073B7DBD3." 2025-12-17T00:00:00 UO Servizi finanziari 846 2025 1381 "SCADENZA DEL 04.01.2026- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 698/2025 DEL 28/11/2025 PER FORNITURA DI TONER PER UFFICI COMUNALI, A ""VAAS S.R.L."" PER EURO 815,00 OLTRE IVA, CODICE CIG B8F1CE38C6." 2025-12-17T00:00:00 UO Servizi finanziari 847 2025 1380 SCAD. 24/12/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 10_25 DI ALESSANDRO RIVOLA PER CONDUZIONE LETTURA ANIMATA PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG B8D891E548 - EURO 325,00 2025-12-17T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 848 2025 1379 SCADENZA 04/01/2026 - LAMPADE VOTIVE 2025 - 828/A DEL 30/11/2025 DI REDAI SRL A SOCIO UNICO - CIG B5D62DC227 2025-12-17T00:00:00 UO Tributi-Statistica 849 2025 1378 SCAD. 14/1/2026 LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL CTU PROF. MARELLO (QUOTA PARTE) - IN SEGUITO A SOTTOSCRIZIONE ATTO DI TRANSAZIONE REP. 1999 CONTENZIOSO RUGGIA. 2025-12-17T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 850 2025 1377 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 1-15 DICEMBRE 2025 2025-12-16T00:00:00 UO Servizi demografici 851 2025 1375 LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE FATTURE N. 2506/2A DEL 29/11/2025, NN. 2548/2A, 2580/2A E 2595/2A TUTTE DEL 03/12/2025 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 20.030,66= 2025-12-16T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 852 2025 1374 LIQUIDAZIONE A VIVI LO SPORT S.S.D. A R.L. DELLA FATTURA N. 125 DEL 11/12/2025 PER UN IMPORTO DI EURO 109.800,00= 2025-12-16T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 853 2025 1373 TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TEFA - RISCOSSIONI OTTOBRE 2025 2025-12-16T00:00:00 UO Tributi-Statistica 854 2025 1372 SCAD. 31/12/2025 - LIQ.NE CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE CORSI D'ACQUA DEL TERRITORIO PER CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO, PER EURO 13.944,60 2025-12-15T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 855 2025 1371 SCAD. 02/01/2026 - LIQ.NE FT N. 5258 DEL 29/11/2025 ALLA DITTA PRATOALLARMI SRL PER EURO 1.806,00 (OLTRE IVA) PER RIPRISTINO APPARATI IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO - CIG: B7F8E8E5BE 2025-12-15T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 856 2025 1370 LIQUIDAZIONE RIMBORSO ALLA PARROCCHIA DI BORGO SAN LORENZO - CINEMA DON BOSCO, PER PROIEZIONE FILM NELL’AMBITO DEGLI EVENTI ISTITUZIONALI PROGRAMMATI IN OCCASIONE DEL 25 NOVEMBRE “GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE”. 2025-12-15T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 857 2025 1369 SCADENZA 21/12/2025 - LIQ.NE FT N. 2250214312 DEL 20/11/2025 ALLA DITTA NOVA AEG S.P.A. PER EURO 10.807,27 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2025- MESE OTTOBRE - CIG: B447503A84 2025-12-11T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 858 2025 1368 SCAD. 27/12/2025 - LIQ.NE FT N. 11/25 DEL 28/11/2025 ALLA SOCIETA' ASP.ILT SRL PER EURO 67.459,22 (OLTRE IVA) PER INCARICO DI DIREZIONE LAVORI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (LOTTO 2) RELATIVI ALLA REDAZIONE DI PERIZIA DI VARIANTE - CIG: B2DB640236 CUP: G64H21000010001 2025-12-11T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 859 2025 1367 SCAD. 27/12/2025 - LIQ.NE FT N. 10/25 DEL 28/11/2025 ALLA SOCIETA' ASP.ILT SRL PER EURO 14.896,84 (OLTRE IVA) PER INCARICO DI DIREZIONE LAVORI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (LOTTO 2) - CIG: B2DB640236 CUP: G64H21000010001 2025-12-11T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 860 2025 1366 SCAD. 26/12/2025 - LIQUID. FAT. 584/F DEL 27/11/2025 ALLA DITTA TRUCK CENTER S.A.S. DI BORGO SAN LORENZO, PER E. 2.504,57 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE MEZZI PESANTI DI PROPRIETA' COM.LE ANNI 2024, 2025 E 2026 - - CIG: B0704671CE 2025-12-11T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 861 2025 1365 SCAD. 26/12/2025 - LIQ.NE FT N. 27/PA DEL 26/11/2025 ALLA DITTA AUTOTRASPORTI BARONI SRL PER EURO 3.600,00 (OLTRE IVA) PER SISTEMAZIONE DI ARREDI NELLE VARIE FRAZIONI DEL TERRITORIO COMUNALE - CIG: B86A92FD6D 2025-12-11T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 862 2025 1364 SCAD. 26/12/2025 - LIQ. FATTURA N. 2025V1019816 DEL 27/11/2025 ALLA DITTA PACE SPA PER EURO 98,70 (OLTRE IVA) PER NOLEGGIO PLOTTER MESE NOVEMBRE 2025 -CIG: B0DA8B2219 2025-12-11T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 863 2025 1363 SCAD. 24/12/2025 - LIQ.NE FT N. 12_25 DEL 24/11/2025 AL PAGANO CARMINE SRL PER EURO11.402,09 - SAL. 03 - RIGENERAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI AREA ROMANELLI NEL CAPOLUOGO (PUI) - CUP: G63I22000060001, CIG: B63F261DE1 2025-12-11T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 864 2025 1362 "SCAD. 24/12/2025 - LIQ.NE FT N. 15 DEL 14/11/2025 ALL ING. RAVALLI FRANCESCO PER EURO 3.245,64 (OLTRE IVA) PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELLA PASSERELLA ""DEGLI ALPINI"" SUL TORRENTE CALE - CIG: B6F39804FB" 2025-12-11T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 865 2025 1361 SCAD. 03/01/2026 - LIQUIDIZIONE FATTUTA N. 13 DEL 01/12/2025 ALLA DITTA ALL FITNESS SRL PER EURO 3.000,00 (OLTRE IVA) PER CANONE LOCAZIONE DICEMBRE 2025 - 2025-12-11T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 866 2025 1360 SCAD. 26/12/2025 - LIQ.NE FT N. 32V2 DEL 27/11/2025 ALLA SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE S.R.L. PER EURO 1.850,00 (OLTRE IVA) PER RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEL FORO BOARIO: INSTALLAZIONE DI CANCELLO IN FERRO PER RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI - CIG. B8B9FF0637 2025-12-11T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 867 2025 1359 SCAD. 31/12/2025 - LIQ.NE FT N. 75 DEL 01/12/2025 ALL'AVV. RICCARDO BIANCHINI PER EURO 1.603,20 (OLTRE IVA) PER SUPPORTO AI RUP NELLE PROCEDURE DI LAVORI FINANZIATI CON RISORSE PNRR - CIG: B468BA8E62 2025-12-11T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 868 2025 1358 SCAD. 01/01/2026 - LIQ.NE FATTURA N. PJ10788563 DEL 30/11/2025 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 1.237,52 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - CIG: B43D67D931 2025-12-11T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 869 2025 1357 SCAD. 18/12/2025- LIQ.NE NOTULA A DOTT.SSA NARDONI GIOVANNA PER EURO 1.300,00 (OLTRE INPS E IRAP) - PER AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'INCARICO DI SUPPOPRTO ASSISTENZA AMMINISTRATIVO 2025-12-11T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 870 2025 1356 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SDS PER SERVIZIO AGGIUNTIVO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PER ALUNNI CON DISABILITA’ – ANNO SCOLASTICO 2024/2025 2025-12-11T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 871 2025 1355 SCADENZA 25/12/2025 - PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA 98_25 DEL 25/11/2025 ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS - CIG B69DF0F86D 2025-12-11T00:00:00 UO Tributi-Statistica 872 2025 1354 LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL’ AVV. VIRGINIA CALUSSI - STUDIO LEGALE FIDOLINI CALUSSI - IN SEGUITO A SOTTOSCRIZIONE ATTO DI TRANSAZIONE REP. 1999 CONTENZIOSO RUGGIA. 2025-12-11T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 873 2025 1353 SCAD. 28/12/2025 - LIQ.NE FT N.3/7 DEL 29/11/2025 ALLA DITTA AUTORICAMBI 91 DI COPPINI MASSIMO SNC PER EURO 157,02 (OLTRE IVA) PER ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B616255ACF 2025-12-11T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 874 2025 1352 SCAD. 27/12/2025 - LIQ.NE FT N. 822PA DEL 28/11/2025 ALLA DITTA T.E.S. SPA PER EURO 2.755,27 (OLTRE IVA) - PER FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI PER L'ANNO 2025 - CIG: B6A625E468 2025-12-11T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 875 2025 1351 SCAD. 01/01/2026 - LIQ.NE FT N. 000330-0C7 DEL 30/11/2025 ALLA DITTA SICIT BITUMI SRL PER EURO 267,00 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI ANNI 2024/2025/2026 - CIG: B197C44032 2025-12-11T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 876 2025 1350 SCAD. 21/12/2025- LIQ.NE FT MESE OTTOBRE 2025 ALLA DITTA NOVA AEG SPA DI VERCELLI (VC) PER EURO 12.855,94 (OLTRE IVA) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 - CIG: B430ABF70D 2025-12-11T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 877 2025 1349 SCAD. 20/12/2025 - LIQ.NE FT MESE OTTOBRE 2025 EDISON ENERGIA SPA PER EURO 5.474,08 (OLTRE IVA) PER FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO TERMICO 2025/2026 - CIG: B87BA6101B 2025-12-11T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 878 2025 1348 SCAD. 19/12/2025 - RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI (2^ LOTTO) - SAL N.3 - LIQ.NE FT N. 42/03 DEL 21/11/2025 IN FAVORE DELLA DITTA ARIETE SRL PER EURO 126.624,00 (OLTRE IVA) - CUP: G64H21000010001 CIG: 9568700509 2025-12-11T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 879 2025 1347 SCAD. 19/12/2025 - RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI (2^ LOTTO) - SAL N. 3 - LIQ.NE FT N. 550 DEL 19/11/2025 ALLA DITTA IMPRESA EDILIZIA GUERRISI E TRIPODI SRL PER EURO 137.176,00 (OLTRE IVA) - CUP: G64H21000010001, CIG: 9568700509 2025-12-11T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 880 2025 1346 SCAD. 16/12/2025 - INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE ALTRO SITU SCUOLA PRIMARIA RONTA - LIQ.NE FT N. 6_25 DEL 17/11/2025 A ING. DANIELE LAPI PER EURO 7.695,36 (OLTRE IVA) PER COLLAUDO STATICO E TECNICO/AMM.VO - CUP: G62C22000040006, CIG: B26D153BB7 2025-12-11T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 881 2025 1345 SCAD. 12/12/2025 - INTERVENTI DI RIGENERAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ROMANELLI COMPLESSO CALCISTICO ROMANELLI E CENTRO PISCINE MUGELLO - LIQ.NE FT N. 530/02 DEL 11/11/2025 ALLA DITTA IMPRENDO ITALIA SPA PER EURO 64.004,78 (OLTRE IVA) PER ACCONTO PROGETTAZIONE - CUP: G63I22000060001, CIG: 9957308680 2025-12-11T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 882 2025 1344 SCAD. 11/12/2025 - LIQ.NE FT N. 35/25/FE DEL 12/11/2025 AL GEOLOGO PAOLI LUIGI PER EURO 2.080,00 (OLTRE IVA ) AFF. INC. A SUPPORTO INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOTECNICHE POST OPERAM PER MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COM.LE DEL BAGNONE -CUP: G67H19000050004 -CIG:ZEC3D13485 2025-12-11T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 883 2025 1343 SCAD. 11/12/2025 - LIQ.NE FT N. 13/001 DEL 11/11/2025 ALLA DITTA COMETA SERVIZI PER L'EDILIZIA SRL PER EURO 7.500,00 (OLTRE IVA) MANUTENZIONE ALLE COPERTURE DEGLI IMMOBILI SCUOLA INFANZIA DI SAGGINALE E CAPANNONE IN MURATURA DEL FORO BOARIO - CIG B8BA4C0EE2 2025-12-11T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 884 2025 1342 LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI PRO LOCO BORGO SAN LORENZO APS PER REALIZZAZIONE CALENDARIO EVENTI CULTURALI 2025 - EURO 6.264,19 2025-12-11T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 885 2025 1341 SCADENZA 24/12/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4511 DEL 20/11/2025 SERVIZI DI GRAFICA E COMUNICAZIONE PER ATTIVITA' CULTURALI E DELLA BIBLIOTECA EMESSA DA CONVOI S.C.S. ONLUS - EURO 154,00 (OLTRE IVA 22%) - CIG 87AE8C1AF1 2025-12-11T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 886 2025 1340 SCAD. 17/12/2025 - LIQ.NE FT N. 12PA DEL 11/11/2025 ALLA DITTA POLIACQUA SNC PER EURO 380,00 (OLTRE IVA) PER RIABILITAZIONE FONTANELLO PALAZZO COMUNALE - CIG: B2D478625A 2025-12-09T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 887 2025 1339 SCADENZA 31 DICEMBRE 2025 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RESIDENZA FARMACIE RURALI DI RONTA E LUCO MUGELLO ANNO 2025 - EURO 82,64 (DI CUI EURO 41,32 FARMACIA RONTA E EURO 41,32 FARMACIA LUCO) 2025-12-09T00:00:00 UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 888 2025 1338 SCADENZA 31/12/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2552/E DEL 1/12/2025 DI EURO 60.398,33= (DI CUI IMPONIBILE EURO 57.522,22= ED IVA EURO 2.876,11=) EMESSA DA ARCA - COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - PROROGA ANNO EDUCATIVO 2025/2026 - MESE DI NOVEMBRE 2025 - CIG: 8693352D01 2025-12-09T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 889 2025 1337 "SCADENZA 31/12/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 393 DEL 1/12/2025 DI EURO 10.000,00= EMESSA DA HAPPY CHILDREN SAS DI VALERIA IRENEI PER ACQUISTO POSTI BAMBINO PRESSO ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO ""PESCIOLINO ROSSO"" ANNO EDUCATIVO 2025/2026 - 2° ACCONTO" 2025-12-09T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 890 2025 1336 SCADENZA 28/12/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 99_25 DEL 28/11/2025 DI EURO 805,20= (DI CUI IMPONIBILE EURO 660,00= ED IVA EURO 145,20=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PRE-SCUOLA IN N. 3 SCUOLE D'INFANZIA - MESE NOVEMBRE 2025 - CIG: B80B45DB1E 2025-12-09T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 891 2025 1335 SCADENZA: 2/01/2026. LIQUIDAZIONE NOTE SPESA IN ACCONTO PROT. NN. 26068/2025, 26069/2025 E 26070/2025 EMESSE DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO, PEDIBUS ED ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA A.S. 2025/2026 - TOTALE EURO 6.200,00= 2025-12-09T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 892 2025 1334 SCADENZA 2/01/2026: LIQUIDAZIONE NOTA SPESE IN ACCONTO PROT. N. 26073 DEL 3/12/2025 DI EURO 660,00= EMESSA DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTO ACCOGLIENZA, SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO CENTRO D'INCONTRO 2025-12-09T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 893 2025 1333 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE LA NUOVA COMPAGNIA APS PER L’INIZIATIVA “STORIE DI VIAGGI E VIAGGIATORI"" - EURO 700,00" 2025-12-09T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 894 2025 1332 SCADENZA 27/12/2025 E 03/01/2026 - LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURA N. 1025262389 DEL 27/11/2025 E N.1025272963 DEL 04/12/2025 - CIG: B7374E1D4E 2025-12-09T00:00:00 UO Servizi demografici 895 2025 1331 SCAD. 12/12/2025 - LIQ.NE FT N. 173/001 DEL 13/11/2025 IN FAVORE DI OPEN INGEGNERIA SRL DI PRATO PER EURO 5.010,72 (OLTRE IVA) PER REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA INFANZIA ADIACENTE ALLA PRIMARIA DI LUCO - AFF. INCARICO COORD. SIC. IN FASE DI ESECUZIONE - CUP:G61B22000280006 - CIG: B295C6FBB4 2025-12-05T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 896 2025 1330 SCAD. 15/12/2025 - LIQ.NE FT N. 63/2025 DEL 15/11/2025 ALLA DITTA MOVI-TER SNC DI BERTOZZI ANDREA PER EURO 5.800,00 (OLTRE IVA) PER NUOVA SISTEMAZIONE DELLE AIUOLE DI PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' NEL CAPOLUOGO - CIG B795FCC3AF 2025-12-04T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 897 2025 1329 SCAD. 15/12/2025 - LIQ.NE FT N. 46/FPA DEL 15/11/2025 ALLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L. PER EURO 1.079,49 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE DELLE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B59FA5F220 2025-12-04T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 898 2025 1328 SCAD. 12/12/2025 - LIQ.NE FT N. 25PAE00385 DEL 13/11/2025 PER EURO 72.500,00 (OLTRE IVA) PER PROJECT FINANCING PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI -CIG: 879821330D 2025-12-04T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 899 2025 1327 SCAD. 12/12/2025 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 - LIQ. FATTURE DI NOVEMBRE 2025 A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER EURO 750.37 (OLTRE IVA) 2025-12-04T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 900 2025 1326 SCAD. 11/12/2025 - LIQ.NE FT N.44/PA DEL 31/10/2025 ALLA DITTA DITTA SANTELLI & BARGIOTTI PER EURO 69,67 (OLTRE IVA) PER FORNITURA PEZZI RICAMBIO PER MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA ANNI 2024, 2025 E 2026 - CIG: B06FEDCECB 2025-12-04T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 901 2025 1325 SCAD. 08/12/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002148256 DEL 31/10/2025 PER SERVIZIO DI CONFIGURAZIONE E INTERFACCIAMENTO CON IL SISTEMA SICRAWEB DEI TERMINALI DI RILEVAMENTO PRESENZE A MAGGIOLI SPA - CIG B55817412E 2025-12-04T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 902 2025 1324 "SCADENZA DEL 03.01.2026- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1461FPE DEL 30/11/2025 PER SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO L'IMMOBILE DI VILLA PECORI GIRALDI PER IL PERIODO 01.11.2025- 30.11.2025, A ""CORPO VIGILI GIURATI S.P.A."" PER EURO 230,00 OLTRE IVA, CODICE CIG B7051988FD." 2025-12-04T00:00:00 UO Servizi finanziari 903 2025 1323 "SCADENZA DEL 24.12.2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2932 DEL 21/11/2025 A ""DEGA SOLUTION S.R.L."" PER LA FORNITURA DI N. 350 RISME DI CARTA FORMATO A4 PER FOTOCOPIE, PER EURO 927,50 OLTRE IVA- CODICE CIG B8E8CFC845." 2025-12-04T00:00:00 UO Servizi finanziari 904 2025 1322 "SCADENZA 30.12.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010982404 DEL 28.11.2025 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORI PER UFFICIO CANTIERE COMUNALE- PERIODO 28.08.2025/27.11.2025 A ""KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A."", PER EURO 85,73 OLTRE IVA- CODICE CIG ZC93B92887." 2025-12-04T00:00:00 UO Servizi finanziari 905 2025 1321 LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 2396/2A DEL 18/11/2025 E N. 2407/2A DEL 20/11/2025 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 37.497,18= 2025-12-04T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 906 2025 1320 LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 2458/2A E 2459/2A DEL 26/11/2025 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 228,36= 2025-12-04T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 907 2025 1319 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-30 NOVEMBRE 2025 2025-12-04T00:00:00 UO Servizi demografici 908 2025 1318 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE OFFICINA CU.BO. APS PER ORGANIZZAZIONE INGORGO LETTERARIO 2025 - EURO 3.500,00 2025-12-04T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 909 2025 1317 SCAD. 10/12/2025 - LIQ.NE FT N. V3FS0000011 DEL 31/10/2025 ALLA DITTA MUGEDILE SRL PER EURO 1.634,00 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI LOCALI INTERNI DELL'APPARTAMENTO DI RABATTA: MANUTENZIONE BAGNO E CUCINA - CIG B7CF1EF245 2025-12-03T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 910 2025 1316 SCAD. 10/12/2025 - LIQ.NE FT N. 164/PA DEL 31/10/2025 ALLA DITTA ARCHIMEDE SOC. COOP. SOCIALE PER EURO 65,52 (OLTRE IVA) PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE MESE OTTOBRE 2025 - CIG: ZE438D913F 2025-12-03T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 911 2025 1315 SCAD. 10/12/2025 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (US2_B) - LIQ.NE FT N. 132 DEL 10/11/2025 ALLA DITTA DITTA HYPER S.T.P. SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 1.577,65 (OLTRE IVA) CIG: A02EB40745 CUP: G61B21009030002 2025-12-03T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 912 2025 1314 SCADENZA 1/01/2026: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1781/PA DEL 24/11/2025 DI EURO 5.194,82= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.947,45= ED IVA EURO 247,37=) EMESSA DA CO&SO-CONSORZIO DI COOP. SOCIALI PER GESTIONE CENTRO GIOVANI DEL COMUNE: PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO - PERIODO OTTOBRE 2025 - CIG: 9807559DB5 2025-12-03T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 913 2025 1313 SCADENZA 26/12/2026: LIQUIDAZIONE FATTURA N. F E0000716 DEL 25/11/2025 DI EURO 300,83= ( DI CUI IMPONIBILE EURO 273,48= ED IVA EURO 27,35=) EMESSA DA S.I.L.C. S.P.A. PER FORNITURA PANNOLINI PER NIDO COMUNALE 2025-12-02T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 914 2025 1312 SCADENZA 19 DICEMBRE 2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2279 DEL 20.11.2025 SERVIZI COMMERCIALI PER GLI ALLEVATORI DELLA TOSCANA S.R.L. (S.C.A. TOSCANA S.R.L.) PER SERVIZI ATTINENTI L'ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE ZOOTECNICHE NELL'AMBITO DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2025 - EURO 12.000,00 (OLTRE IVA) - CIG B88501F252 2025-11-28T00:00:00 UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 915 2025 1311 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE GRUPPO DINAMO APS PER L’INIZIATIVA “CHIACCHIERICCIO DI ESSERI UMANI"" - EURO 600,00" 2025-11-28T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 916 2025 1310 SCADENZA 11/12/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 97_25 DEL 03/11/2025 EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI MUSEALI E DI SUPPORTO AL CHINI MUSEO - EURO 4.287,93 - CIG B502D85374 2025-11-28T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 917 2025 1309 SCAD. 09/12/2025 - LIQ.NE FT N. 66 DEL 10/11/2025 ALL'AVV. RICCARDO BIANCHINI PER EURO 1.603,20 (OLTRE IVA) PER SUPPORTO AI RUP NELLE PROCEDURE DI LAVORI FINANZIATI CON RISORSE PNRR - CIG: B468BA8E62 2025-11-27T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 918 2025 1308 SCAD. 06/12/2025 - LIQ.NE FT N. 83 DEL 07/11/2025 ALLA DITTA BRUNI GABRIELE PER EURO 1.635,00 (OLTRE IVA) PER ACQUISTO MARMI PER LOCULI ED OSSARI COLLOCATI NEI CIMITERI COMUNALI - CIG B5E4909499 2025-11-27T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 919 2025 1307 SCAD. 06/12/2025 - LIQ.NE FT N. 45/FPA DEL 06/11/2025 ALLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L. PER EURO 65,65 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE DELLE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B59FA5F220 2025-11-27T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 920 2025 1306 SCAD. 06/12/2025 - LIQ.NE FT N. 21/25 DEL 31/10/2025 ALLA DITTA VISANI SPURGO SRL PER EURO 350,00 (OLTRE IVA) PER SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B58BC13765 2025-11-27T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 921 2025 1305 SCAD. 06/12/2025 - LIQ.NE FT N. 20/25 DEL 31/10/2025 ALLA DITTA VISANI SPURGO SRL PER EURO 450,00 (OLTRE IVA) PER SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B58BC13765 2025-11-27T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 922 2025 1304 SCAD. 03/12/2025 - LIQ.NE FATTURE N. 0000925900027602 DEL 31/10/2025 DI E-DISTRIBUZIONE SPA DI ROMA PER EURO: 18,85 (OLTRE IVA) PER SERVIZIO DI MISURA DI ENERGIA ELETTRICA SU IMPIANTI FOTOVOLTAICI 2025-11-27T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 923 2025 1303 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SDS PER SERVIZIO AGGIUNTIVO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PER ALUNNI CON DISABILITA’ – ANNO SCOLASTICO 2023/2024 2025-11-27T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 924 2025 1302 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SDS - GESTIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI – 1° QUADRIMESTRE ANNO 2025 2025-11-27T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 925 2025 1300 SCAD. 19/11/2025. LIQ. FATTURA 43/02 DEL 20/10/2025 A FAVORE DI AGRITURISMO PALAZZO VECCHIO PER SERVIZI RICETTIVI E RISTORAZIONE A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL 14/03/2025 - EURO 500,00- CIG B6C3658425 CUP G61J25000000004 2025-11-27T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 926 2025 1299 ELEZIONI REGIONALI 12-13 OTTOBRE 2025 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE 2025-11-27T00:00:00 UO Servizi demografici 927 2025 1298 LIQUIDAZIONE ORE DI STRAORDINARIO MESE DI OTTOBRE 2025 2025-11-27T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 928 2025 1297 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI OTTOBRE 2025 2025-11-27T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 929 2025 1296 LIQUIDAZIONE INDENNITA' EDUCATRICI ASILO NIDO MESE DI OTTOBRE 2025 2025-11-27T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 930 2025 1295 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI OTTOBRE 2025 2025-11-27T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 931 2025 1294 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA MESE DI OTTOBRE 2025 2025-11-27T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 932 2025 1293 SCAD. 27/11/2025 - LIQ.NE FT N. 149/001 DEL 28/10/2025 IN FAVORE DI OPEN INGEGNERIA SRL PER EURO 9.000,16 (OLTRE IVA E CONTRIBUTI) PER DIREZIONE LAVORI -PROGETTAZIONE DEFINITIVA -ESECUTIVA STRUTTURALE REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA INFANZIA LUCO - CUP: G61B22000280006 - CIG: 9707044A1C 2025-11-26T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 933 2025 1292 SCAD. 05/12/2025 - LIQ.NE FT N. 25/50/00067 DEL 31/10/2025 ALLA DITTA MUGEL GOMME SRL PER EURO 450,60 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI PNEUMATICI PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B6366B7CBF 2025-11-26T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 934 2025 1291 SCAD. 05/12/2025 - LIQ.NE FT N. 134/PA DEL 31/10/2025 ALLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L. PER EURO 2.302,98 (OLTRE IVA)- FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B550DF1E67 2025-11-26T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 935 2025 1290 SCAD. 04/12/2025 - LIQ.NE FT N. 2025-26 DEL 31/10/2025 ALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. PER EURO 496,38 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI SERRATURE, CHIAVI E ALTRO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B5A12A5A12 2025-11-26T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 936 2025 1288 SCADENZA 30/11/2025: LIQUIDAZIONE PRIMA RATA CANONE DI LOCAZIONE SCUOLA D'INFANZIA STATALE LUCO DI MUGELLO A.S. 2025/2026 2025-11-25T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 937 2025 1287 SCAD. 04/12/2025 - LIQ.NE FT N. 93V2 DEL 31/10/2025 ALLA DITTA PIANDISIEVE SRL PER EURO 548,75 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - CIG B71C11294F 2025-11-25T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 938 2025 1286 SCAD. 03/12/2025 - LIQ.NE FT N. 7393 DEL 04/11/2025 ALLA DITTA ANALIST GROUP SRL SOC. UNIPERSONALE DI AVELLINO PER EURO 4.136,49 (OLTRE IVA) PER FORNITURA TRAMITE MEPA DI STRUMENTAZIONE GPS E SOFTWARE ANALIST 2026 CLOUD PER RILEVAZIONI TOPOGRAFICHE - CIG: B8CFB3272A 2025-11-25T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 939 2025 1285 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EURO 4.000,00 AL COMITATO DEGLI OPERATORI ECONOMICI ""NEL BORGO"" PER ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE ""GIOVEDI' NEL BORGO ESTATE 2025""" 2025-11-25T00:00:00 UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 940 2025 1284 PROGETTAZIONE URBANISTICA FINALIZZATA ALLA REDAZIONE DEL NUOVO PIANO OPERATIVO COMUNALE - LIQ. FATT. 5/001 DEL 04/07/2025 ALL'ARCH. GIANFRANCO GORELLI DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.994,37 (COMPRESA IVA)- CIG: 8578047C4F 2025-11-25T00:00:00 UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 941 2025 1283 "SCADENZA DEL 20.12.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA: N. 6820251120001414 DEL 19 NOVEMBRE 2025, A ""TIM S.P.A."", PER SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET PRESSO UN PLESSO DELLA SCUOLA DELL' INFANZIA, PER EURO 110,00 OLTRE IVA- CODICE CIG B5B6453393." 2025-11-25T00:00:00 UO Servizi finanziari 942 2025 1282 SCADENZA 10/12/2025: LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600682, 2000600683, 2000600684 E 2000600685 EMESSE DA SIAF- SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER GESTIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E CONTO TERZI MESE DI OTTOBRE 2025 - TOTALE IMPONIBILE EURO 154.593,23= ED IVA EURO 6.534,18= - CIG: 9358826B86 2025-11-25T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 943 2025 1281 SCADENZA 12/12/2025: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 230 DEL 10/11/2025 DI EURO 180,00= EMESSA DA PUBBLICA ASSISTENZA CENTRO RADIO SOCCORSO ODV PER SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO A SCUOLA RAGAZZO CON DISABILITA' - MESE DI OTTOBRE 2025 - CIG:B830DED7F1 2025-11-25T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 944 2025 1280 LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 2271/2A DEL 31/10/2025, NN. 2307/2A, 2339/2A (NOTA DI CREDITO) E 2354/2A DEL 05/11/2025, NN. 2377/2A E 2378/2A DELL' 11/11/2025 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 73.430,97= 2025-11-24T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 945 2025 1279 SCADENZA 05/12/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1625039754 DEL 05/11/2025 EMESSA DA S.I.A.E. PER PERMESSO REPROGRAFIA BIBLIOTECA ANNO 2025 - EURO 227,22 (IVA 22% INCLUSA) 2025-11-24T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 946 2025 1278 SCADENZA 07/12/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1625040114 DEL 07/11/2025 EMESSA DA S.I.A.E. PER PERMESSI MUSICALI - EURO 58,56 (IVA INCLUSA) 2025-11-24T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 947 2025 1277 SCADENZA 31/12/2025 - REGOL.TO DI ATTUAZIONE ART. 5 DELLE L.R. N. 80/2015 E N. 77/2016 - CONCESSIONI DEMANIO IDRICO D.P.G.R. 60R/2016 -LIQUIDAZIONE CANONE DI CONCESSIONE PER L'USO DELL'ACQUA ANNO 2025 A REGIONE TOSCANA PER EURO 434,39 2025-11-21T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 948 2025 1276 SCAD. 30.11.2025 - LIQUIDAZIONE ALLA BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A. DELLE COMPETENZE FIDEJUSSIONE PER CONTRATTO R.F.I. AREA PARCHEGGIO FF.SS. - EURO 228,59 RELATIVE AL II E IV TRIMESTRE E LA COMMISSIONE ANNUALE 2025-11-21T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 949 2025 1274 SCAD. 03/12/2025 - LIQ.NE FT N.2597 DEL 31/10/2025 ALLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL PER EURO 383,76 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2025 E 2026 - CIG: B52B0668AF 2025-11-21T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 950 2025 1273 SCAD.03/12/2025- LIQ.NE FATTURA N. PJ10654936 DEL 31/10/2025 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 1.368,14 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - CIG: B43D67D931 2025-11-21T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 951 2025 1272 SCAD. 01/12/2025 - LIQ.NE FT N. 320120293 DEL 31/10/2025 ALLA DITTA MEF SRL PER EURO 99,41 (OLTRE IVA) PER AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 4 CORPI ILLUMINANTI E MATERIALE ELETTRICO PER LA LORO ISTALLAZIONE PER AUDITORIUM CENTRO DI INCONTRO - CIG: B7E94B46A1 2025-11-21T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 952 2025 1271 SCADENZA 04/12/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA 23426/2025 VEGA FORMAZIONE PER CORSO AGGIORNAMENTO PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA CIG B8BC739185 2025-11-21T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 953 2025 1270 SCAD. 01/12/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 17824 E 17925 EMESSE DALLA DITTA LEGGERE SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE CIG B502D53A2F - EURO 1.924,10 2025-11-21T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 954 2025 1269 SCADENZA 03/12/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 89_25 DEL 31/10/2025 EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI RIORDINO DELL'ARCHIVIO STORICO FATTORIA DI LUTIANO NUOVO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - EURO 1.639,35 (OLTRE IVA 22%) CIG B7DC00B7E 2025-11-21T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 955 2025 1268 INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE COMMISSIONI POS UFFICIO SCUOLA ED IMPOSTA DI BOLLO MESI DI GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2025 - TOTALE EURO 814,48= - CIG: 815610893C 2025-11-20T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 956 2025 1267 "SCADENZA 15.12.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. AR03543109 DEL 14/11/2025 A ""VODAFONE ITALIA S.P.A."" PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PERIODO 10 SETTEMBRE 2025- 09 NOVEMBRE 2025- PER EURO 272,06 OLTRE IVA- CODICE CIG B6CC3EEB48." 2025-11-20T00:00:00 UO Servizi finanziari 957 2025 1266 "SCADENZA DEL 15.12.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. AR03580997 DEL 14.11.2025 A ""VODAFONE ITALIA S.P.A."" PER TRE SIM DATI PER MARCATORI DI PRESENZA, PERIODO 10 SETTEMBRE 2025- 09 NOVEMBRE 2025- PER EURO 17,40 OLTRE IVA- CODICE CIG B50E94D9B7." 2025-11-20T00:00:00 UO Servizi finanziari 958 2025 1264 SCADENZA 03/12/2025 - PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA 88_25 DEL 31/10/2025 ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS - CIG B69DF0F86D 2025-11-20T00:00:00 UO Tributi-Statistica 959 2025 1261 SCADENZA 4/12/2025: LIQUIDAZIONE NOTE SPESA IN ACCONTO PROT. NN. 23801/2025, 23802/2025 E 23803/2025 EMESSE DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI PEDIBUS, ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO E ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA A.S. 2025/2026 - TOTALE EURO 7.650,00= 2025-11-19T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 960 2025 1260 SCADENZA 4/12/2025: LIQUIDAZIONE NOTA SPESE IN ACCONTO PROT. N. 23804 DEL 4/11/2025 DI EURO 700,00= EMESSA DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTO ACCOGLIENZA, SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO PRESSO CENTRO D'INCONTRO 2025-11-19T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 961 2025 1259 SCADENZA 7/12/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1000251500014191 DEL 31/10/2025 DI EURO 36,60= (DI CUI IMPONIBILE EURO 30,00= ED IVA EURO 6,60=) EMESSA DA ARUBA SPA PER RINNOVO DOMINIO REMIDA INTESTATO A COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (RINNOVO DATABASE MYSQL E BACKUP) - CIG: B864154925 2025-11-19T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 962 2025 1258 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 1-15 NOVEMBRE 2025 2025-11-19T00:00:00 UO Servizi demografici 963 2025 1257 "SCADENZA 6/12/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 365 DEL 4/11/2025 DI EURO 4.512,68= EMESSA DA HAPPY CHILDREN SAS DI VALERIA IRENEI PER RIMBORSO CONTRIBUTO REGIONALE ""NIDI GRATIS"" MESE DI OTTOBRE 2025" 2025-11-19T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 964 2025 1256 SCAD. 26/11/2025 - LIQ.NE FT MESE DI SETTEMBRE 2025 A NOVA AEG SPA PER EURO 7.508,40 (OLTRE IVA) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 - CIG: B430ABF70D 2025-11-18T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 965 2025 1255 SCAD. 01/12/2025 - LIQ.NE FT N. 0031346879 DEL 31/10/2025 ALLA DITTA SONEPAR PER EURO 326,77 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2025 - CIG: B51425FA85 2025-11-18T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 966 2025 1254 SCAD. 02/12/2025 - LIQUIDIZIONE FATTUTA N. 12 DEL 01/11/2025 ALLA DITTA ALL FITNESS SRL PER EURO 3.000,00 (OLTRE IVA) PER CANONE LOCAZIONE NOVEMBRE 2025 - 2025-11-18T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 967 2025 1253 SCAD. 03/12/2025 - LIQ.NE FT N. 000300-0C7 DEL 31/10/2025 ALLA DITTA SICIT BITUMI SRL PER EURO 633,68 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI ANNI 2024/2025/2026 - CIG: B197C44032 2025-11-18T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 968 2025 1252 SCAD. 26/11/2025 - LIQ.NE FT N. 135/2025 DEL 27/10/2025 ALLA DITTA MAURRI MARIO SRL PER EURO 33.834,42 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO 2^ SEMESTRE ANNO 2025 - CIG B80B897804 2025-11-18T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 969 2025 1251 "SCADENZA 3/12/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA 1207.25 CALDARINI PER CORSO ""FATTURE ELETTRONICHE GESTIONE DEI RIFIUTI E DEGLI ERRORI""" 2025-11-18T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 970 2025 1250 "SCADENZA DEL 12.12.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3020036897 DEL 12.11.2025 A ""MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A"" PER COMPENSO SERVIZIO TESORERIA ANNO 2025- CODICE CIG B69E3DF11D." 2025-11-14T00:00:00 UO Servizi finanziari 971 2025 1249 "SCAD. 06/11/2025 - LIQ.NE FT N. 7025022020000199 DEL 06/10/2025 A PUBLIACQUA SPA PER EURO 2.277,54 (OLTRE IVA) PER ""CASE DELL' ACQUA""/FONTANELLI DI ALTA QUALITA' SITI IN VIALE DELLA RESISTENZA NEL CAPOLUOGO E VIA FARNOCCHIA A LUCO - 1 SEMESTRE 2025 - CIG B6F3AADD5D" 2025-11-13T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 972 2025 1248 SCADENZA 06.12.2025- LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 39 DEL 06.11.2025 A DOTT. SIMONE TERENZI, PER EURO 8.961,50 OLTRE IVA E CASSA, QUALE COMPENSO PER COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO 01.01.2025- 31.10.2025, OLTRE A RIMBORSO SPESE SOSTENUTE E CASSA. 2025-11-13T00:00:00 UO Servizi finanziari 973 2025 1247 SCADENZA 06.12.2025- LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 325 DEL 03.11.2025 A BATTAGLINI MASSIMO, PER EURO 3.662,16 OLTRE IVA E CASSA, QUALE COMPENSO PER COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO 01.07.2025- 31.10.2025, OLTRE A RIMBORSO SPESE SOSTENUTE E CASSA. 2025-11-13T00:00:00 UO Servizi finanziari 974 2025 1246 AREE INTERNE INTERVENTO M9 - CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO STUDENTI A.S. 2024-2025- LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI AI SENSI DELLA DET. 709/2025 2025-11-13T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 975 2025 1245 SCADENZA 4/12/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2000600639 DEL 31/10/2025 DI EURO 594,88= (DI CUI IMPONIBILE EURO 540,80= ED IVA EURO 54,08=) EMESSA DA SIAF-SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA SPA PER FORNITURA PASTI A FAVORE DI CITTADINI COLLOCATI IN SISTEMAZIONI ALLOGGIATIVE DI ENERGENZA PER EVENTI MALTEMPO 14/03/2025 - CIG: 9358826B86 2025-11-13T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 976 2025 1244 SCADENZA 28/11/2025 - LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURA N. 1025239004 DEL 29/10/2025 E N.1025239007 DEL 29/10/2025 - CIG: B7374E1D4E 2025-11-13T00:00:00 UO Servizi demografici 977 2025 1243 "SCADENZA DEL 07.12.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1363FPE DEL 31/10/2025 PER SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO L'IMMOBILE DI VILLA PECORI GIRALDI PER IL PERIODO 01.10.2025- 31.10.2025, A ""CORPO VIGILI GIURATI S.P.A."" PER EURO 230,00 OLTRE IVA, CODICE CIG B7051988FD." 2025-11-11T00:00:00 UO Servizi finanziari 978 2025 1242 SCADENZA DEL 06.12.2025- LIQUIDAZIONE COMPENSO AL RAG. STELLA LUCA, QUALE PRESIDENTE DEL COLLOGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER L'ATTIVITA' SVOLTA DAL 01.01.2025 AL 31.10.2025, OLTRE A RIMBORSO SPESE - PER EURO 13.692,38 OLTRE IVA. 2025-11-11T00:00:00 UO Servizi finanziari 979 2025 1241 "SCAD. 10/11/2025 - FATTURA MAGGIOLI SPA N. 0002143461 DEL 30/09/2025 PER MISURA 1.3.1. ""PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND) - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU (CUP G51F22009520006 - CIG B453839260)" 2025-11-11T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 980 2025 1240 SCADENZA 28.11.2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EURO 7.500,00 A FAVORE DI GAL START PER ORGANIZZAZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 9-12 OTTOBRE 2025 AI SENSI ARTT. 5 E 6 DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE REP. N. B-1048 DEL 02.10.2025 2025-11-10T00:00:00 UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 981 2025 1239 SCAD.05/12/2025 - LIQUIDAZIONE CORONA D'ALLORO 4 NOVEMBRE 2025 A MARYFLORA DI CONDRO' MARIANNA - CIG B64A82092E. 2025-11-10T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 982 2025 1238 CORRESPONSIONE COMPETENZE SPETTANTI AGLI EREDI DELLA DIPENDENTE MATR. 290 SIG.RA CACIOLLI 2025-11-10T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 983 2025 1237 SCAD. 26/11/2025 - LIQ.NE FT N. 984/02 DEL 27/10/2025 ALLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC PER EURO 178,23 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONTINUATIVA DI LEGNAME PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B5BF0800D1 2025-11-10T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 984 2025 1236 SCAD. 26/11/2025 - LIQ.NE FT N. 41 E 42 DEL 27/10/2025 ALLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L. PER EURO 131,30 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE DELLE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B59FA5F220 2025-11-10T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 985 2025 1235 SCAD. 26/11/2025 - LIQ.NE FT N. 134/2025DEL 27/10/2025 ALLA DITTA MAURRI MARIO SRL PER EURO 20.522,95 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - CIG: B64AEF7E25 2025-11-10T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 986 2025 1234 SCADE 26/11/2025 - LIQ. FATT. 505 DEL 24/10/2025 ALLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) E. 200,00 (OLTRE IVA) NOLO A FREDDO MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO E STRADE ANNI 2024, 2025 E 2026 - CIG: B0C7A5D412 2025-11-10T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 987 2025 1233 SCAD. 10/11/2025 - LIQ.NE FT N. 30PA DEL 01/10/2025 ALLA DITTA POLI C. SRL PER EURO 735,00 (OLTRE IVA) PER NOLEGGIO SCALA AEREA CON OPERATORE IN REPERIBILITA' PER INTERVENTI SUL PATRIM. COM.LE ANNI 2024 E 2025 -CIG: B056F9F891 2025-11-10T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 988 2025 1232 SCADENZA 28/11/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1614/PA DEL 20/10/2025 DI EURO 5194,82= ( DI CUI IMPONIBILE EURO 4.947,45= ED IVA EURO 247,37=) EMESSA DA CO&SO-CONSORZIO DI COOP. SOCIALI PER GESTIONE CENTRO GIOVANI DEL COMUNE (PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO) SETTEMBRE 2025 - CIG: 9807559DB5 2025-11-07T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 989 2025 1231 SCADENZA 3/12/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2307/E DEL 3/11/2025 DI EURO 60.398,33= (DI CUI IMPONIBILE EURO 57.522,22= ED IVA EURO 2.876,11=) EMESSA DA ARCA-COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA- PROROGA ANNO EDUCATIVO 2025/2026 - MESE DI OTTOBRE 2025 - CIG: 8693352D01 2025-11-07T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 990 2025 1230 SCADENZA 3/12/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 90_25 DEL 31/10/2025 DI EURO 832,04= (DI CUI IMPONIBILE EURO 682,00= ED IVA EURO 150,04=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PRE-SCUOLA IN N. 3 SCUOLE D'INFANZIA- MESE DI OTTOBRE 2025 - CIG: B80B45DB1E 2025-11-07T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 991 2025 1229 SCADENZA FATTURA 30/12/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23/PA DEL 31/10/2025 DI EURO 549,00 (DI CUI IMPONIBILE EURO 450,00 ED IVA EURO 99,00) EMESSA DA AUTOTRASPORTI BARONI SRL PER AFFIDAMENTO NOLEGGIO FURGONE PER TRASPORTO MATERIALE ELETTORALE, ELEZIONI REGIONALI 12-13 OTTOBRE 2025 - CIG: B87CA87396 2025-11-07T00:00:00 UO Urp e protocollo 992 2025 1228 SCAD.29/11/2025 - LIQ. FATTURA N. 2025V1018545 DEL 30/10/2025 ALLA DITTA PACE SPA PER EURO 98,70 (OLTRE IVA) PER NOLEGGIO PLOTTER MESE OTTOBRE 2025 -CIG: B0DA8B2219 2025-11-06T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 993 2025 1227 SCAD. 26/11/2025 - LIQ.NE FT N. 6000500017 DEL 27/10/2025 ALLA DITTA TOSCANA ENERGIA SPA PER EURO 650,00 (OLTRE IVA) PER RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEL FORO BOARIO: MODIFICA IMPIANTO DEL GAS A SERVIZIO DEL CAPANNONE RISTORANTE (PDR 00594202325108) - CIG B8A3622420 2025-11-06T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 994 2025 1225 SCAD. 06/11/2025 - LIQ.NE FT N. 28PA DEL 01/10/2025 ALLA DITTA POLI C. PER EURO 1.715,00 (OLTRE IVA) PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI - CIG: B7F3EFCBE1 - CUP G68E25000090004 2025-11-06T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 995 2025 1224 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI 3^ TRIMESTRE 2025 E VARIE 2025-11-06T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 996 2025 1223 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER STRAORDINARIO PRESTATO MA NON LIQUIDATO 3^ TRIMESTRE 2025 2025-11-06T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 997 2025 1222 LIQUIDAZIONE A COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE – ADESIONE MARCIA PERUGIASSISI DELLA PACE E DELLA FRATERNITÀ 12 OTTOBRE 2025 2025-11-06T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 998 2025 1221 SCAD. 14/11/2025 - LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI PUBBLICITÀ DELL'AVVISO DI ALIENAZIONE DELLA EX SCUOLA FRAZIONE FALTONA. CAIRORCS MEDIA S.P.A. 2025-11-06T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 999 2025 1220 "SCADENZA 21.11.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 345/E DEL 20.10.2025 A ""SILFI- SOCIETA' ILLUMINAZIONE FIRENZE E SERVIZI SMARTCITY SPA""- PER SERVIZIO TELEMACO ANNO 2025 PER EURO 1050,00 OLTRE IVA- CODICE CIG B68BE9F1BD." 2025-11-05T00:00:00 UO Servizi finanziari 1000 2025 1219 SCADENZA DEL 30.11.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25FVDPA-00318 DEL 31.10.2025 PER EURO 699,51 OLTRE IVA DI LEGGE- RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE MONOUSO PER GLI UFFICI COMUNALI- CODICE CIG: B8C6C59579. 2025-11-05T00:00:00 UO Servizi finanziari 1001 2025 1218 "SCADENZA DEL 30.11.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010978613 DEL 31.10.2025 A ""KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A."" PER EURO 185,88 OLTRE IVA, PER NOLEGGIO APPARECCHIO MULTIFUNZIONE - RATA 8- PERIODO DAL 01.08.2025 AL 31.10.2025- CODICE CIG Z833B7CC39." 2025-11-05T00:00:00 UO Servizi finanziari 1002 2025 1217 LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 2153/2A DEL 10/10/2025 E N. 2170/2A DEL 20/10/2025 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 353.718,65= 2025-11-05T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 1003 2025 1216 LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: NN. 2175/2A, 2201/2A E 2202/2A TUTTE DEL 21/10/2025 PER UN IMPORTO COPLESSIVO PARI A 370,40= 2025-11-05T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 1004 2025 1215 "SCADENZA DEL 28.11.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15156/S DEL 29.10.2025 A ""GRAFICHE E. GASPERI S.R.L."" PER REALIZZAZIONE DI FOGLI PER LO STATO CIVILE ANNO 2026, REALIZZAZIONE SUPPLETIVO ATTI DI MATRIMONIO ANNO 2025 E KIT EMERGENZA STATO CIVILE- PER EURO 264,52 OLTRE IVA -CODICE CIG B8AF41760B" 2025-11-05T00:00:00 UO Servizi finanziari 1005 2025 1214 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2024 INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DI VICARIO DEL RESPONSABILE DEL SIM ATTRIBUITO DALLA SOCIETA' SALUTE MUGELLO 2025-11-05T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 1006 2025 1213 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-31 OTTOBRE 2025 2025-11-05T00:00:00 UO Servizi demografici 1007 2025 1212 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE IL DELPHINO ODV PER ACCOGLIENZA BAMBINI CON DISABILITA' NEI CENTRI ESTIVI 2025 2025-11-05T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1008 2025 1211 SCADENZA 31/10/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15580 DEL 30/09/2025 EMESSA DALLA DITTA LEGGERE SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 714,56 CIG B502D53A2F 2025-11-05T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1009 2025 1210 SCADENZA 01/11/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 76_25 DEL 30/09/2025 EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI MUSEALI E DI SUPPORTO AL CHINI MUSEO - EURO 3.471,39 - CIG B502D85374 2025-11-05T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1010 2025 1209 SCADENZA 19/11/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40 DEL 20/10/2025 EMESSA DA ANTICA EDICOLA DI RONTINI FABIO PER FORNITURA PRODOTTI EDITORALI ALLA BIBLIOTECA DI BORGO SAN LORENZO - EURO 300,00 CIG B4E3271F30 2025-11-05T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1011 2025 1208 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI SETTEMBRE 2025 2025-11-04T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 1012 2025 1207 LIQUIDAZIONE ORE DI STRAORDINARIO MESE DI SETTEMBRE 2025 2025-11-04T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 1013 2025 1206 SCAD. 15/11/2025 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ.NE FT CONGUAGLIO 2024 PER EURO 5.633,31 (OLTRE IVA) - CIG: A027CA1DAF 2025-11-04T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1014 2025 1205 SCAD. 18/11/2025 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 - LIQ. FATTURE DI SETTEMBRE 2025 A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER EURO 366,26 (OLTRE IVA) 2025-11-04T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1015 2025 1204 SCAD. 20/11/2025 - LIQ.NE FT MESE SETTEMBRE 2025 EDISON ENERGIA SPA PER EURO: 3.066,31 (OLTRE IVA) PER FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO TERMICO 2024/2025 -- CIG: B336B4D4B4 2025-11-04T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1016 2025 1203 SCADENZA 6/11/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/IE DEL 7/10/2025 DI EURO 300,00= EMESSA DA ISTITUZIONE, SCUOLA E NIDI D'INFANZIA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA PER CONCESSIONE MARCO INTERNAZIONALE REMIDA - QUOTA ANNO 2025 2025-11-04T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1017 2025 1202 LIQUIDAZIONE INDENNITA' EDUCATRICI ASILO NIDO MESE DI SETTEMBRE 2025 2025-11-04T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 1018 2025 1201 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI SETTEMBRE 2025 2025-11-04T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 1019 2025 1200 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA MESE DI SETTEMBRE 2025 2025-11-04T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 1020 2025 1199 LIQUIDAZIONE ONORARI PER COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 OTTOBRE 2025 2025-11-04T00:00:00 UO Servizi demografici 1021 2025 1198 SCADENZA: 08/11/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.14/PA DEL 25/10/2025 IN FAVORE DELLA DITTA INTERVIE SRL DI ROMA (RM) PER EURO 55.000,00 (OLTRE IVA), PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (US2_B) CIG: 9280656F98 - CUP: G61B21009030002 - SAL 5 2025-11-03T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1022 2025 1197 SCAD. 13/11/2025 - LIQ.NE FT N. 158 DEL 21/10/2025 ALLA DITTA F.LLI SPAGGIARI SNC PER EURO 11.993,42 (OLTRE IVA) PER REALIZZAZIONE NUOVI OSSARI PRESSO I CIMITERI COMUNALI DI RONTA, LUCO MUGELLO, POLCANTO E OLMI - CUP: G65I22000450004, CIG: B5EC444601 - STATO FINALE 2025-11-03T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1023 2025 1196 SCAD.11/11/2025 - LIQ.NE FT N. 4/25 DEL 10/10/2025 ALLA DITTA VIVAIO IL MONTE DI IDNELLI MONICA DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 6.100,00 (OLTRE IVA) ACQUISTO, SISTEMAZIONE ED ANNAFFIATURE NUOVE ALBERATURE PRESSO IL PARCO SANDO PERTINI - CIG B7AD982617 2025-11-03T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1024 2025 1195 SCAD. 09/11/2025 - LIQ.NE FT N. 5/25 DEL 10/10/2025 ALLA DITTA VIVAIO IL MONTE DI IDNELLI MONICA DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 948,50 (OLTRE IVA) ACQUISTO, SISTEMAZIONE ED ANNAFFIATURE NUOVE ALBERATURE PRESSO IL PARCO SANDO PERTINI - CIG B7AD982617 2025-11-03T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1025 2025 1193 SCAD. 06/11/2025 - LIQ.NE FT N. 381 DEL 30/09/2025 ALLA DITTA E.L. SRL PER EURO 169.158,46 (OLTRE IVA) PER RIGENERAZIONE URBANA DEL FORO BOARIO- RIQUALIFICAZIONE AREA RISTORO/INTRATTENIMENTO (LOTTO 3) - SAL N. 5 - CIG: 9922063967 2025-11-03T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1026 2025 1192 SCAD. 02/11/2025- FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 - LIQ. FATTURE DI SETTEMBRE 2025 A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER EURO 2.343,90 (OLTRE IVA) 2025-11-03T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1027 2025 1191 SCAD. 27/10/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA ZZ60514068 DEL 26-09-2025 A VODAFONE ITALIA S.P.A. PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARATO UPS ANNO 2025 (CIG Z8534A7075) 2025-11-03T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 1028 2025 1190 SCADENZA 7/11/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1000251500012686 DEL 30/09/2025 DI EURO 121,98= (DI CUI IMPONIBILE EURO 99,98= ED IVA EURO 22,00=) EMESSA DA ARUBA SPA PER RINNOVO DOMINIO REMIDA INTESTATO AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO ANNO 2025 - CIG: B864154925 2025-11-03T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1029 2025 1189 SCADENZA 24/11/2025 - LIQ.NE FT N. 2250194690 DEL 22/10/2025 ALLA DITTA NOVA AEG S.P.A. PER EURO 9.161,36 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2025- MESE SETTEMBRE - CIG: B447503A84 2025-10-31T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1030 2025 1188 SCADENZA 20.11.2025 - RISTRUTTURAZIONE PISCINE COMUNALI DEL CAPOLUOGO VIA CAIANI (1^ LOTTO) - LIQ. FATT. N. 122 DEL 21.10.2025, CORRISPONDENTE AL SAL 7, ALLA DITTA IMPRECAL S.R.L. DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 211.730,70 (OLTRE IVA), CIG: 9547635DA3, CUP: G63E18000050005 2025-10-31T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1031 2025 1187 SCAD. 24/11/2025 - LIQ.NE FT MESE DI SETTEMBRE 2025 A NOVA AEG SPA PER EURO 2.717,43 (OLTRE IVA) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 - CIG: B430ABF70D 2025-10-31T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1032 2025 1186 SCAD. 05/11/2025 - LIQ.NE FT N. 61 DEL 06/10/2025 ALL'AVV. RICCARDO BIANCHINI PER EURO 1.603,20 (OLTRE IVA) PER SUPPORTO AI RUP NELLE PROCEDURE DI LAVORI FINANZIATI CON RISORSE PNRR - CIG: B468BA8E62 2025-10-31T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1033 2025 1185 SCAD. 02/11/2025 - LIQ.NE FT N. 2/25 DEL 02/10/2025 ALLA DITTA VIVAIO IL MONTE DI IDNELLI MONICA DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 1.700,00 (OLTRE IVA) PER ATTIVITA' DI ANNAFFIATURE VARIE ALBERATURE NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - CIG: B7ADDDEF08 2025-10-31T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1034 2025 1183 SCAD. 02/11/2025 - LIQ.NE FT N. 16/2025 DEL 01/10/2025 ALLA DITTA I.T.S. DI SALERNO ANTONIO DI MODENA (MO) PER EURO 26.194,80 (OLTRE IVA) PER SOSTITUZIONE DEL MANTO SINTETICO DEL CAMPO DA TENNIS DELLA FRAZIONE DI RONTA - CIG B81A47C29A 2025-10-31T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1035 2025 1182 SCADENZA: 05.11.2025 - REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA ADIACENTE ALLA SCUOLA PRIMARIA LUCO, CUP: G61B22000280006, CIG: A01113237C - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 172/E DEL 30.09.2025 ALLA DITTA AVC SRL (MANDATARIO)DI ROMA (RM) PER EURO 118.212,00 (OLTRE IVA) 2025-10-31T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1036 2025 1181 SCADENZA: 05.11.2025 - REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA ADIACENTE ALLA SCUOLA PRIMARIA LUCO, CUP: G61B22000280006, CIG: A01113237C - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32 DEL 07.10.2025 ALLA DITTA TE.COS.IM SRL UNIPERSONALE (MANDANTE) DI ROMA (RM) PER EURO 78.808,80 (OLTRE IVA) 2025-10-31T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1037 2025 1180 SCADENZA FATTURA 10/11/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 455/00003 DEL 11/10/2025 DI EURO 2.522,72 (DI CUI IMPONIBILE EURO 2.067,80 ED IVA EURO 454,92) EMESSA DA ETRURIA P.A. S.P.A. PER FORNITURA STAMPATI E MATERIALE ELETTORALE - ELEZIONI REGIONALI 12-13 OTTOBRE 2025 - CIG: B8145BE391 2025-10-31T00:00:00 UO Urp e protocollo 1038 2025 1179 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA PARROCCHIA SS. CROCIFISSO PER REALIZZAZIONE CINEMA SOTTO LE STELLE 2025 2025-10-31T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1039 2025 1178 "SCADENZA DEL 23.11.2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 210 DEL 24/10/2025 PER LA FORNITURA DI ARREDI PER GLI UFFICI COMUNALI A ""MOBILUFFICIO DI DOMENICO GROSSI"", PER EURO 1.990,00 OLTRE IVA- CODICE CIG: B8406F7B67." 2025-10-30T00:00:00 UO Servizi finanziari 1040 2025 1177 SCADENZA 01/11/2025 - PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA 75_25 DEL 30/9/2025 ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS - CIG B69DF0F86D 2025-10-30T00:00:00 UO Tributi-Statistica 1041 2025 1176 SCAD. 07/11/2025 - FATTURA MAGGIOLI SPA N. 0001140457 DEL 30/09/2025 PER FORNITURA GIORNATE DI FORMAZIONE UFFICI TRIBUTI E RAGIONERIA SU NUOVO GESTIONALE SICR@WEB EVO (CIG B628C6FB1D) 2025-10-30T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 1042 2025 1174 LIQUIDAZIONE RIMBORSO A SOCIETÀ FILARMONICA G. VERDI DI BARBERINO DI MUGELLO PER ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE EVENTO ISTITUZIONALE COMMEMORAZIONE DEL BOMBARDAMENTO DI BORGO SAN LORENZO 30 DICEMBRE 2024. 2025-10-30T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 1043 2025 1173 LIQUIDAZIONE RIMBORSO A FILARMONICA G. VERDI DI SIGNA APS PER ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE EVENTO ISTITUZIONALE FESTA DI LIBERAZIONE DI BORGO SAN LORENZO 21 SETTEMBRE 2025. 2025-10-30T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 1044 2025 1171 SCAD. 30/10/2025- FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 - LIQ. FATTURE DI SETTEMBRE 2025 A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER EURO 1.079,38 (OLTRE IVA) 2025-10-29T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1045 2025 1169 SCAD. 01/11/2025 - LIQ.NE FT N. 3PA DEL 29/09/2025 ALLA DITTA EDILMARGHERI SRL PER EURO 3.800,00 (OLTRE IVA) PER INTERVENTO DI SMALTIMENTO RIIUTI PRESENTI NELL'IMMOBILE POSTO IN LUCO CD CASA DI PIETRO PER EMERGENZA ABITATIVA: LOTTO 1^ OPERE STRUTTURALI - CIG B77E59EE3A - CUP I54H22000190001 2025-10-29T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1046 2025 1167 SCADENZA FATTURA 10/11/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 456/00003 DEL 11/10/2025 DI EURO 11.265,48 (DI CUI IMPONIBILE EURO 9.234,00 ED IVA EURO 2.031,48) EMESSA DA ETRURIA P.A. - S.P.A. PER ACQUISTO FORNITURA CABINE ELETTORALI - ELEZIONI REGIONALI 12-13 OTTOBRE 2025 - CIG: B8515BCD99 2025-10-29T00:00:00 UO Urp e protocollo 1047 2025 1166 "SCADENZA 14/11/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 362 DEL 14/10/2025 DI EURO 4.512,68= EMESSA DA HAPPY CHILDREN SAS DI VALERIA IRENEI PER RIMBORSO CONTRIBUTO REGIONALE ""NIDI GRATIS"" MESE DI SETTEMBRE 2025" 2025-10-28T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1048 2025 1165 SCADENZA FATTURA 22/11/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/PA DEL 23/10/2025 DI EURO 4.453,00 = (DI CUI IMPONIBILE EURO 3.650,00 ED IVA EURO 803,00=) EMESSA DA AUTOTRASPORTI BARONI SRL PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MONTAGGIO/SMONTAGGIO SPAZI PROPAGANDA ELETTORALE E PULIZIA LOCALI SCOLASTICI ADIBITI A SEGGI, ELEZIONI REGIONALI 12-13 OTTOBRE 2025 - CIG: B860A8C42E 2025-10-28T00:00:00 UO Urp e protocollo 1049 2025 1164 SCADENZA 19/11/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44E DEL 20/10/2025 DI EURO 27.240,50= EMESSA DA PARIGI SAS DI PAPI LETIZIA E C. PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI RESIDENTI FREQUENTI LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2025/2026 - CIG: B7CDF97EFE 2025-10-28T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1050 2025 1163 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 1-15 OTTOBRE 2025 2025-10-28T00:00:00 UO Servizi demografici 1051 2025 1162 SCADENZA 7/11/2025: LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600605 , 2000600606, 2000600607, 2000600608 E 2000600609 EMESSE DA SIAF- SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER GESTIONE SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA E CONTO TERZI MESE DI SETTEMBRE 2025 - TOTALE IMPONIBILE EURO 77.593,09= ED IVA EURO 3.442,85= - CIG: 9358826B86 2025-10-28T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1052 2025 1161 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE CULTURALE “LIVE ART APS” PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA TEATRALE “BOCCASCENA 2025” - EURO 2.000,00 2025-10-28T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1053 2025 1160 SCAD. 09/11/2025 - LIQ.NE FT N. 47 DEL 08/10/2025 ALLA DITTA 2M SERVICE SRL PER EURO 23.256,07 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE PER L'ANNO 2025 - CIG. B80577826D 2025-10-27T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1054 2025 1159 SCAD. 09/11/2025 - LIQ.NE FT N. 137/PA DEL 30/09/2025 ALLA DITTA ARCHIMEDE SOC. COOP. SOCIALE PER EURO 65,52 (OLTRE IVA) PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE MESE SETTEMBRE 2025 - CIG: ZE438D913F 2025-10-27T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1055 2025 1158 SCAD. 07/11/2025 - LIQ.NE FT N. 31PA DEL 01/10/2025 ALLA DITTA POLI C. PER EURO 1.548,40 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE AL CANCELLO DEL CANTIERE COMUNALE - CIG: B18C3D6DF4 2025-10-27T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1056 2025 1157 SCAD. 07/11/2025 - LIQ.NE FT N. 29PA DEL 01/10/2025 ALLA DITTA POLI C. SRL PER EURO 2.610,00 (OLTRE IVA) PER NOLO A CALDO DI MEZZO ALLESTITO CON NUMERO DUE OPERATORI IN REPERIBILITA' PER INTERVENTI URGENTI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE FINO AL 30.09.2025 - CIG B78329F9EA 2025-10-27T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1057 2025 1156 SCAD. 07/11/2025 - LIQ.NE FT N. 27PA NDEL 01/10/2025 ALLA DITTA POLI C. PER EURO 28.000,00 (OLTRE IVA) PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI SULLA STRADA VICINALE DI POGGIOFORZOLI IN LOC. GREZZANO - CIG: B7C76E052B - CUP: G67H25000780004 2025-10-27T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1058 2025 1155 SCAD. 07/11/2025 - LIQ.NE FT N. 105 DEL 07/10/2025 ALLA DITTA ALESSANDRO CERBAI PER EURO 6.500,00 (OLTRE IVA) PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI PER IL RIPRISTINO VIABILITA' STRADA COMUNALE DEL PONTE DI ANNIBALE DI COLLEGAMENTO TRA LA FRAZIONE DI SAGGINALE E RABATTA - CIG: B81FF841AC CUP: G67H25000830004 2025-10-27T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1059 2025 1154 SCAD. 01/11/2025 - LIQ.NE FT N. 2_25 DEL 02/10/2025 AL PERITO GIRMPAOLO POLI PER EURO 756,70 (OLTRE IVA) PER PROGETTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DELL'AREA DI MERCATO DEL CAPOLUOGO (ZONA PIAZZA DEL POPOLO - PIAZZA DANTE) -CIG: B7FE38D9D5 2025-10-27T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1060 2025 1153 SCAD. 07/10/2025 - LIQ.NE FT N. 00267/VS DEL 30/09/2025 ALLA DITTA VEZZANI S.P.A PER EURO 150,00 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MONTAFERETRI PER I SERVIZI CIMITERIALI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B5E45A1500 2025-10-27T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1061 2025 1151 SCAD. 06/11/2025 - LIQ.NE FT N. 2296 DEL 30/09/2025 ALLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL PER EURO 2.244,50 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2025 E 2026 - CIG: B52B0668AF 2025-10-27T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1062 2025 1150 SCAD. 06/11/2025 - LIQ.NE FT N. 120/PA DEL 30/09/2025 ALLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L. PER EURO 790,23 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B550DF1E67 2025-10-27T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1063 2025 1149 SCAD. 11/10/2025 - FATTURA MAGGIOLI SPA N. 0001136440 DEL 31/08/2025 PER FORNITURA GIORNATA DI FORMAZIONE UFFICIO PERSONALE SU NUOVO GESTIONALE SICR@WEB EVO (CIG B628C6FB1D) 2025-10-27T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 1064 2025 1148 SCADENZA 09/11/2025 - CUP 2025 - FATTURA 701/A DEL 30/09/2025 DI KOINE' SRL - CIG B5D62DC227 2025-10-24T00:00:00 UO Tributi-Statistica 1065 2025 1147 SCADENZA 31/10/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 86/P3 DEL 22/09/2025 E NOTA DI CREDITO N. 91/P3 DEL 13/10/2025 EMESSE DA CO&SO CONSORZIO DI COOP. SOCIALI PER SERVIZI BIBLIOTECARI AGOSTO 2025 - EURO 7.331,80 CIG 989799430B 2025-10-24T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1066 2025 1146 "SCADENZA DEL 12.11.2025- LIQUIDAZIONE FATTURE N. : 8L00647424, 8L00646419, 4220625800036570 DEL 09.10.2025 A ""TIM S.P.A."" PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI- PERIODO 01.08.2025- 30.09.2025- PER EURO 2306,81 OLTRE IVA- CODICE CIG B542F0F0AB." 2025-10-23T00:00:00 UO Servizi finanziari 1067 2025 1144 SPORTELLO ANAGRAFE PAGAMENTI POS - LIQUIDAZIONE COMMISSIONI MONTE DEI PASCHI DI SIENA - PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2025 - CIG N° 815610893C 2025-10-23T00:00:00 UO Servizi demografici 1068 2025 1143 SPORTELLO ANAGRAFE PAGAMENTI POS - LIQUIDAZIONE COMMISSIONI MONTE DEI PASCHI DI SIENA - PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2025 - CIG N°B69E3DF11D 2025-10-23T00:00:00 UO Servizi demografici 1069 2025 1141 "SCADENZA 05/11/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA 938.25/2025 CALDARINI PER WEBINAR ""FONDI PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE NEGLI ENTI LOCALI"" CIG B85359FDEB" 2025-10-23T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 1070 2025 1139 SCADENZA 7/11/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 84_25 DEL 30/09/2025 DI EURO 254,98= (DI CUI IMPONIBILE EURO 209,00= ED IVA EURO 45,98=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PRE-SCUOLA IN N. 3 SCUOLE D'INFANZIA -MESE SETTEMBRE 2025- CIG: B80B45DB1E 2025-10-23T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1071 2025 1138 SCAD. 08/10/2025 - LIQ.NE FT N. 18/2025/381 DEL 22/08/2025 ALL' AUSL TOSCANA CENTRO PER EURO 435,00 (OLTRE IVA) PER RILASCIO DI PARERI IGIENICO/SANITARI ED ALTRI INTERVENTI EFFETTUATI DA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO SU RICHIESTA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO 2025-10-23T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1072 2025 1137 "SCADENZA DEL 01.11.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2147 DEL 30/09/2025 PER VESTIARIO ESTIVO PER IL PERSONALE ADDETTO AL CANTIERE COMUNALE- A ""GENERAL FISSAGGI S.R.L."" PER EURO 3000,50 OLTRE IVA- CODICE CIG B7F0741E60." 2025-10-23T00:00:00 UO Servizi finanziari 1073 2025 1136 "SCADENZA DEL 15.11.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25600319 DEL 16.10.2025 PER EURO 400,00 OLTRE IVA A ""COLIBRI' SYSTEMA S.P.A."" PER EURO 400,00 OLTRE IVA PER COPERTINE PER LIBRI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE- CODICE CIG B88C4EB494." 2025-10-23T00:00:00 UO Servizi finanziari 1074 2025 1135 "SCADENZA DEL 12.11.2025- LIQUIDAZIONE FATTURE: N. 8L00644422- 8L00646933- 8L00646674- 8L00647003- 8L00646675 DEL 9 OTTOBRE 2025, A ""TIM S.P.A."", PER SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET PRESSO I PLESSI DELL'INFANZIA, PER EURO 550,00 OLTRE IVA- CODICE CIG B5B6453393." 2025-10-23T00:00:00 UO Servizi finanziari 1075 2025 1134 "SCADENZA 08.11.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1226FPE DEL 30/09/2025 PER SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO L'IMMOBILE DI VILLA PECORI GIRALDI PER IL PERIODO 01.09.2025- 30.09.2025, A ""CORPO VIGILI GIURATI S.P.A."" PER EURO 230,00 OLTRE IVA, CODICE CIG B7051988FD" 2025-10-23T00:00:00 UO Servizi finanziari 1076 2025 1133 TARIC - PAGAMENTO AD ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. DELLE AGEVOLAZIONI SOCIALI 2023 E 2024 2025-10-23T00:00:00 UO Tributi-Statistica 1077 2025 1132 SCADENZA FATTURA 09/11/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2350 DEL 08/10/2025 DI EURO 1.761,77 (DI CUI IMPONIBILE EURO 1.444,07 ED IVA EURO 317,70) EMESSA DA GENERAL FISSAGGI SRL PER ACQUISTO MATERIALE PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI, ELEZIONI REGIONALI 12-13 OTTOBRE 2025 - CIG: B823F2B8B9 2025-10-23T00:00:00 UO Urp e protocollo 1078 2025 1131 "SCADENZA DEL12.11.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4220625800036600 DEL 09.10.2025 A ""TIM S.P.A."" PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PRESSO ASILO NIDO COMUNALE- PERIODO 01.08.2025- 30.09.2025- PER EURO 60,00 OLTRE IVA- CODICE CIG B542F0F0AB." 2025-10-23T00:00:00 UO Servizi finanziari 1079 2025 1130 SCADENZA DEL 12.11.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8L00642587 DEL 09.10.2025 PER SERVIZIO DI RETE INTERNET PRESSO L'IMMOBILE DI VILLA PECORI GIRALDI- PERIODO DAL 01.08.2025 AL 30.09.2025- PER EURO 140,90 OLTRE IVA- CODICE CIG B53E60C05E. 2025-10-23T00:00:00 UO Servizi finanziari 1080 2025 1129 TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TEFA - RISCOSSIONI LUGLIO 2025 2025-10-23T00:00:00 UO Tributi-Statistica 1081 2025 1128 TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TEFA - RISCOSSIONI AGOSTO 2025 2025-10-23T00:00:00 UO Tributi-Statistica 1082 2025 1127 TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TEFA - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2025 2025-10-23T00:00:00 UO Tributi-Statistica 1083 2025 1126 SCAD. 31/10/2025 - LIQ.NE FT N. 320109587 DEL 30/09/2025 ALLA DITTA MEF SRL PER EURO 434,26 (OLTRE IVA) PER AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 4 CORPI ILLUMINANTI E MATERIALE ELETTRICO PER LA LORO ISTALLAZIONE PER AUDITORIUM CENTRO DI INCONTRO - CIG: B7E94B46A1 2025-10-22T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1084 2025 1125 SCAD. 18/10/2025 - LIQ.NE FATTURE N. 00009259000175380 DEL 21/09/2025 E N. 0000925900015408 DEL 18/09/2025 E-DISTRIBUZIONE SPA DI ROMA PER EURO: 37,70 (OLTRE IVA) PER SERVIZIO DI MISURA DI ENERGIA ELETTRICA SU IMPIANTI FOTOVOLTAICI 2025-10-22T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1085 2025 1124 SCAD. 06/11/2025 - LIQ.NE FT N.40/PA DEL 30/09/2025 ALLA DITTA DITTA SANTELLI & BARGIOTTI PER EURO 314,36 (OLTRE IVA) PER FORNITURA PEZZI RICAMBIO PER MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA ANNI 2024, 2025 E 2026 - CIG: B06FEDCECB 2025-10-22T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1086 2025 1123 SCAD. 02/11/2025- LIQ.NE FT N. 23 DEL 24/09/2025 ALLA DITTA RI-MA SRL PER EURO 2.028,34 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE DEI MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE (MINIESCAVATORE, MINIPALA ED ESCAVATORE) PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B581B40005 2025-10-22T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1087 2025 1122 SCAD. 02/11/2025 - LIQ.NE FT N. 2025-23 DEL 30/09/2025 ALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. PER EURO 678,84 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI SERRATURE, CHIAVI E ALTRO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B5A12A5A12 2025-10-22T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1088 2025 1120 SCAD. 02/11/2025 - LIQ.NE FT N. 0031300220 DEL 30/09/2025 ALLA DITTA SONEPAR PER EURO 1.850,61 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2025 - CIG: B51425FA85 2025-10-22T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1089 2025 1119 SCAD. 01/10/2025 - LIQ.NE FATTURA N. PJ10559683 DEL 30/09/2025 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 995,98 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - CIG: B43D67D931 2025-10-22T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1090 2025 1118 SCADENZA FATTURA 10/11/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 185 DEL 09/10/2025 DI EURO 4.026,00 = (DI CUI IMPONIBILE EURO 3.300,00 ED IVA EURO 726,00=) EMESSA DA DITTA CAMILLO MASTRONARDI PER AFFIDAMENTO RIPARAZIONE CANCELLO DI ACCESSO ALLE SEZIONI ELETTORALI N. 4 E 5, ELEZIONI REGIONALI 12-13 OTTOBRE 2025 - CIG: B84B508051 2025-10-21T00:00:00 UO Urp e protocollo 1091 2025 1117 SCADENZA FATTURA 07/11/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2342 DEL 06/10/2025 DI EURO 2.696,20 (DI CUI IMPONIBILE EURO 2.210,00 ED IVA EURO 486,20) EMESSA DA GENERAL FISSAGGI SRL PER AFFIDAMENTO LAMPADE PER CABINE ELETTORALI, ELEZIONI REGIONALI 12-13 OTTOBRE 2025 - CIG: B873C5B0A9 2025-10-20T00:00:00 UO Urp e protocollo 1092 2025 1116 SCADENZA 20.10.2025 - FORMAZIONE ARCHIVIO DIGITALE DELLE PRATICHE EDILIZIE - LIQUIDAZIONE NOTULA PROT. N. 20134 DEL 19.09.2025 ALL'ARCH. EFSTRATIOS STAVRAKIS DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 1.000,00 (ESENTE IVA) 2025-10-17T00:00:00 UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 1093 2025 1115 SCAD. 16/10/2025 - LIQ.NE FT. 13/PA DEL 16/09/2025 ALLA DITTA AUTOTRASPORTI BARONI SRL PER EURO 4.900,00 (OLTRE IVA) PER ATTIVITA' DI RIFILATURA DEL VERDE LUNGO I MARCIAPIEDI NONCHE' NEI PARCHI E GIARDINI COMUNALI PER IL SECONDO SEMESTRE ANNO 2025 - CIG B7A9C1FDA7 2025-10-17T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1094 2025 1114 SCADENZA 14/10/2025 - LIQ. FATT. 49 DEL 18/09/2025, CORRISPONDENTE AL SAL 1, ALLA DITTA LANDI IMPIANTI SRL DI FIRENZE PER EURO 38.361,78 (OLTRE IVA),EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRODUZIONE ACQUA CALDA PALESTRA SCUOLA G. DELLA CASA, CIG: B308885B55, CUP: G63C2400070006 2025-10-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1095 2025 1113 SCAD. 31/10/2025 - LIQ.NE FT N. 894/02 DEL 30/09/2025 ALLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC PER EURO 195,00 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONTINUATIVA DI LEGNAME PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B5BF0800D1 2025-10-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1096 2025 1112 SCAD. 31/10/2025 - LIQ.NE FT N. 320109593 DEL 30/09/2025 ALLA DITTA MEF SRL PER EURO 2.517,57 (OLTRE IVA) PER INTERVENTI DI COMPLETAMENTO AREA FORO BOARIO: REALIZZAZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO PER ILLUMINAZIONE FIERISTICA - CIG B7E44FBC95 - CUP G68E25000090004 2025-10-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1097 2025 1111 SCAD. 31/10/2025 - LIQ.NE FT N. 250037 DEL 30/09/2025 ALLA DITTA TERMOPRATO SRL PER EURO 32,27 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2024 E 2025 - CIG: B05D9A8954 2025-10-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1098 2025 1110 SCAD. 31/10/2025 - LIQ.NE FT N. 143/V1 DEL 01/10/2025 ALLA DITTA SOFEM SRL PER EURO 1.942,80 (OLTRE IVA) PER ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2025 - MESE SETTEMBRE - CIG: B73B15722B 2025-10-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1099 2025 1109 SCAD. 21.10.25 - LIQ.NE FT N. 25PA DEL 17/09/2025 ALLA DITTA POLI C. SRL PER EURO 39.289,70 (OLTRE IVA),INTERVENTI DI COMPLETAMENTO AREA FORO BOARIO: REALIZZAZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO PER ILLUMINAZIONE FIERISTICA - CIG B7B8F1C2DB -CUP G68E25000090004 2025-10-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1100 2025 1108 "LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO EMERGENZA ABITATIVA PROGETTO DENOMINATO ""HOUSING FIRST"" - PERIODO 01 LUGLIO 2025 - 30 SETTEMBRE 2025 – FATTURA EMESSA DA CONVOI S.C.S. COOP ONLUS N. 3745 DEL 06/10/2025 PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO 7.106,93 - CIG: B02C6453AF - CUP: I54H22000190001." 2025-10-16T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 1101 2025 1107 LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 2003/ 2A DEL 22/09/2025 E N. 2146/2A DEL 07/10/2025 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 66.574,97= 2025-10-16T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 1102 2025 1106 LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 2032/ 2A DEL 30/09/2025 E NN. 2068/2A, 2115/2A , 2100/2A (NOTA DI CREDITO) TUTTE DEL 02/10/2025 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 33.209,52= 2025-10-16T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 1103 2025 1105 ELEZIONI REGIONALI 12-13/10/2025 - LIQUIDAZIONE UTILIZZO LOCALI PER SEGGIO ELETTORALE DI RAZZUOLO - CASA DEL POPOLO DI RAZZUOLO 2025-10-16T00:00:00 UO Servizi demografici 1104 2025 1104 SCADENZA 28/10/2025 - LIQ.NE FT N. 1552511448 DEL 29/09/2025 ALLA DITTA NOVA AEG S.P.A. PER EURO 459.53 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2025- MESE AGOSTO CIG: B447503A84 2025-10-15T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1105 2025 1103 SCADENZA 21/10/2025 - RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (LOTTO 1) - SAL 5 - LIQ.NE FATTURA N. 129 DEL 01/08/2025 ALLA DITTA BERTI SISTO & C. LAVORI STRADALI SPA DI FIRENZUOLA (FI) PER EURO 94.054,97 (OLTRE IVA) - CUP: G61B21005000001, CIG: 9903178902 2025-10-15T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1106 2025 1102 SCAD. 31/10/2025 - LIQUIDIZIONE FATTUTA N. 11 DEL 02/10/2025 ALLA DITTA ALL FITNESS SRL PER EURO 3.000,00 (OLTRE IVA) PER CANONE LOCAZIONE OTTOBRE 2025 - 2025-10-15T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1107 2025 1101 SCAD.28/10/2025 - LIQ.NE FT MESE DI AGOSTO 2025 A NOVA AEG SPA PER EURO 27.47 (OLTRE IVA) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 - CIG: B430ABF70D 2025-10-15T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1108 2025 1100 SCADENZA 1/11/2025: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 200 DEL 1/10/2025 DI EURO 100,00= EMESSA DA PUBBLICA ASSISTENZA CENTRO RADIO SOCCORSO ODV PER SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO A SCUOLA RAGAZZO CON DISABILITA' - MESE SETTEMBRE 2025 - CIG: B830DED7F1 2025-10-15T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1109 2025 1099 ELEZIONI REGIONALI 12-13/10/2025 - LIQUIDAZIONE UTILIZZO LOCALI PER SEGGIO ELETTORALE DI POLCANTO - SMS DI POLCANTO 2025-10-15T00:00:00 UO Servizi demografici 1110 2025 1098 SCADENZA 01/11/2025 - LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURA N. 1025215740 DEL 02/10/2025 E N.1025215743 DEL 02/10/2025 - CIG: B7374E1D4E 2025-10-15T00:00:00 UO Servizi demografici 1111 2025 1097 SCADENZA 1/11/2025: LIQUIDAZIONE NOTE SPESA IN ACCONTO PROT. NN. 21340/2025, 21345/2025 E 21346/2025 EMESSE DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI PEDIBUS, ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA ED ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS A.S. 2025/2026 - TOTALE EURO 13860,00= 2025-10-15T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1112 2025 1096 SCADENZA 1/11/2025: LIQUIDAZIONE NOTA SPESA IN ACCONTO PROT. N. 21344/2025 EMESSA DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTO ACCOGLIENZA, SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO PRESSO CENTRO D'INCONTRO - TOTALE EURO 1.700,00= 2025-10-15T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1113 2025 1095 SCADENZA 27/10/2025- LIQ. FATTURA N. 00000300197 DEL 24/09/2025 IGEAM CONSULTING S.R.L.- SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS N. 81/2008 E SMI) - PERIODO 01/07/2025- 30/09/2025 - PER EURO 1.125, 00 (OLTRE IVA) - CIG: B4E5D36A98 2025-10-10T00:00:00 UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 1114 2025 1094 SCAD. 10/10/2025 - LIQ.NE FT N. 55/2025 DEL 16/09/2025 ALLA DITTA MOVI-TER SNC PER EURO 62.701,36 (OLTRE IVA) PER MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO/SISTEMA DRENAGGIO ACQUE METEORICHE A LUCO - CUP: G61J22000020001 - CIG: B2C699E2E8 2025-10-10T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1115 2025 1093 "SCAD. 31/10/2025 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI PER INIZIATIVA ISTITUZIONALE ""FESTA DI LIBERAZIONE DI BORGO SAN LORENZO"" 21/09/2025 E PER IL CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/09/2025 - DORI PUBBLICITA' SRL - CIGB4A302C7AB" 2025-10-10T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 1116 2025 1092 SCAD. 28/10/2025 - LIQ.NE FT N. 11 DEL 29/09/2025 ALLA DITTA IDEA VERDE DI LEONARDO INCECCHI PER EURO 12.550,00 (OLTRE IVA) PER ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ESEGUTI RIPRISTINO VIABILITA' LUNGO LA STRADA COMUNALE BORGO - LUCO - CIG: B7C74DA9B2 - CUP: G67H25000750004 2025-10-09T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1117 2025 1091 SCAD. 29/10/2025 - LIQ.NE FT N. 250038 DEL 30/09/2025 ALLA DITTA TERMOPRATO SRL PER EURO 358,00 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2024 E 2025 - CIG: B05D9A8954 2025-10-09T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1118 2025 1090 SCAD. 24/09/2025 - LIQ.NE FT N. 460 DEL 18/09/2025 ALLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL PER EURO 1.567,70 (OLTRE IVA) PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI SULLA STRADA VICINALE DAL MONTE A POGGIO PREFETTO - CIG: B7BB20A606 - CUP: G67H25000860004 - SALDO 2025-10-09T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1119 2025 1089 SCADENZA 31/10/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2076/E DEL 1/10/2025 DI EURO 60.057,64= (DI CUI IMPONIBILE EURO 57.197,75= ED IVA EURO 2.859,89=) EMESSA DA ARCA-COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA -PROROGA ANNO EDUCATIVO 2025/2026- MESE DI SETTEMBRE 2025- CIG: 8693352D01 2025-10-09T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1120 2025 1088 SCADENZA 24/10/2025 - SERVIZIO DI LOCAZIONE SALA CINEMA DON BOSCO PER LA RICORRENZA “LIBERAZIONE” E SERVIZIO DI VIDEO PROIEZIONE - EURO 300,00 (OLTRE IVA 22%) CIG B815D58D92 2025-10-09T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1121 2025 1087 SCAD. 28/10/2025 - LIQ.NE FT N. 3/2 DEL 26/09/2025 ALLA DITTA ELETTROTECNICA VERDI SNC PER EURO 262,30 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI LOCALI INTERNI DELL'APPARTAMENTO DI RABATTA: ACQUISTO FRIGO DOPPIA PORTA - CIG B7C3B0610F - CUP G62D25000010004 2025-10-09T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1122 2025 1086 SCAD.28/10/2025 - LIQ. FATTURA N. 2025V1016008 DEL 26/09/2025 ALLA DITTA PACE SPA PER EURO 98,70 (OLTRE IVA) PER NOLEGGIO PLOTTER MESE SETTEMBRE 2025 -CIG: B0DA8B2219 2025-10-09T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1123 2025 1085 SCAD. 25.10.2025 - EROGAZIONE SERVIZI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - CONTRATTO RID742544 - LIQUIDAZIONE IN COMPENSAZIONE FT. 2025037547 DEL 24.09.2025 DEL GESTORE SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA DI ROMA (RM) PER EURO 10,08 (OLTRE IVA) A COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO 2025-10-09T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1124 2025 1084 SCAD. 23/10/2025 - LIQ.NE FT N. 25PAE00361 DEL 24/09/2025 PER EURO 3.452,23 (OLTRE IVA) PER COMPLETAMENTO, ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA PADRE MASSIMO DA PORRETTA -CIG: B683F80A65 2025-10-09T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1125 2025 1083 SCADENZA 25/10/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 26/09/2025 EMESSA DA SEVENTY70 DI FANTI LUCA PER FORNITURA SGABELLO PER BATTERIA PER LA SCUOLA DI MUSICA COMUNALE - EURO 195,00 (NON SOGGETTA A IVA) CIG B819798F57 2025-10-08T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1126 2025 1082 SCAD. 22/10/2025 - LIQ.NE FT N. 14/25 DEL 18/09/2025 ALLA DITTA VISANI SPURGO SRL PER EURO 2.650,00 (OLTRE IVA) PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE IN VIA DELLA TINTORIA - CIG: B7C96A5CB9 - CUP: G67H25000310001 2025-10-07T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1127 2025 1081 SCAD. 18/10/2025 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 - LIQ. FATTURE DI SETTEMBRE 2025 A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER EURO 303,02 (OLTRE IVA) 2025-10-07T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1128 2025 1080 SCAD. 16/10/2025 - LIQ.NE FT N.3/6 DEL 31/08/2025 ALLA DITTA AUTORICAMBI 91 DI COPPINI MASSIMO SNC PER EURO 192,01 (OLTRE IVA) PER ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B616255ACF 2025-10-07T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1129 2025 1079 SCAD. 15/10/2025 - LIQ.NE FT N. 868 DEL 16/09/2025 ALLA DITTA CRIVELLARO INGROSSO DI CRIVELLARO DENIS DI BREGANZE (VI) PER EURO 2.582,00 (OLTRE IVA) PER ACQUISTO TETTI E TELI LATERALI PER LE STRUTTURE UTILIZZATE PER LE MANIFESTAZIONI - CIG B81FE47C10 2025-10-07T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1130 2025 1078 SCADENZA 08/10/2025 - TARI 2024 - FATTURA ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. N. 133877 DEL 31/08/2025 2025-10-07T00:00:00 UO Tributi-Statistica 1131 2025 1076 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-30 SETTEMBRE 2025 2025-10-07T00:00:00 UO Servizi demografici 1132 2025 1075 SCAD. 18/10/2025 - LIQ.NE FT MESE AGOSTO 2025 EDISON ENERGIA SPA PER EURO: 4.741,45 (OLTRE IVA) PER FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO TERMICO 2024/2025 -- CIG: B336B4D4B4 2025-10-07T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1133 2025 1073 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI AGOSTO 2025 2025-10-06T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 1134 2025 1072 LIQUIDAZIONE ORE DI STRAORDINARIO MESE DI AGOSTO 2025 2025-10-06T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 1135 2025 1071 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI AGOSTO 2025 2025-10-06T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 1136 2025 1070 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA MESE DI AGOSTO 2025 2025-10-06T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 1137 2025 1069 SCAD. 09/10/2025 - LIQ.NE FT N. 129/V1 DEL 10/09/2025 ALLA DITTA SOFEM SRL PER EURO 2.385,60 (OLTRE IVA) PER ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2025 - MESE AGOSTO - CIG: B73B15722B 2025-10-03T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1138 2025 1068 SCAD. 23/10/2025. LIQ. FATTURA 13/03 DEL 18/09/2025 A FAVORE DI CAMPING MUGELLO VERDE PER SERVIZI RICETTIVI E RISTORAZIONE A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL 14/03/2025 - EURO 700,00- CIG B6C3760DFE CUP G61J25000000004 2025-10-02T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1139 2025 1067 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A OFFICINA CU-BO BORGO SAN LORENZO E VIVI LO SPORT SSD PER ACCOGLIENZA BAMBINI CON DISABILITA' NEI CENTRI ESTIVI 2025 2025-10-02T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1140 2025 1066 SCADENZA FATTURA 24/10/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 188 DEL 25/09/2025 DI EURO 20.247,12 (DI CUI IMPONIBILE EURO 16.596,00 E IVA EURO 3.651,12) EMESSA DA LAMA SOCIETÀ COOPERATIVA-IMPRESA SOCIALE PER SERVIZI DI PROGETTAZIONE STRATEGICA INTERSETTORIALE - CIG B59F3AA934 2025-10-02T00:00:00 UO Urp e protocollo 1141 2025 1065 "SCADENZA 15/10/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURE N . 1525000526 - N. 1625031975 - N. 1525000531 - N. 1525000530 - N. 1625031964 - N. 1625031971 - N. 1525000528 - N. 1525000529 - N. 1525000525 - N. 1625031977 - N. 1625031980 DEL 15/09/2025 PER DIRITTI AMMINISTRATIVI RELATIVI ALLA RASSEGNA ""CINEMA SOTTO LE STELLE 2025"" - EURO 561,73 (IVA 22% INCLUSA)" 2025-10-02T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1142 2025 1064 SCADENZA 16/10/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 74_25 DEL 15/09/2025 EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI RIORDINO DELL'ARCHIVIO STORICO FATTORIA DI LUTIANO NUOVO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - EURO 1.639,34 (OLTRE IVA 22%) 2025-10-02T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1143 2025 1063 SCADENZA 09/10/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 75/P3 DEL 31/08/2025 EMESSA DA CO&SO CONSORZIO DI COOP. SOCIALI PER SERVIZI BIBLIOTECARI LUGLIO 2025 - EURO 7.331,80 CIG 989799430B 2025-10-02T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1144 2025 1062 SCAD.22/10/2025 - LIQUIDAZIONE CORONE D'ALLORO 21 SETTEMBRE 2025 A MARYFLORA DI CONDRO' MARIANNA - CIG B64A82092E. 2025-10-02T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 1145 2025 1061 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLA SOCIETA' VIVI LO SPORT PER REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE: 32^ EDIZIONE DI ""VIVI LO SPORT – 18/21 SETTEMBRE 2025""." 2025-10-02T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1146 2025 1060 "SCADENZA 17.10.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. AR02882186 DEL 16/09/2025 A ""VODAFONE ITALIA S.P.A."" PER SERVIZI ODI TELEFONIA MOBILE PERIODO 10 LUGLIO 2025- 09 SETTEMBRE 2025- PER EURO 272,06 OLTRE IVA- CODICE CIG B6CC3EEB48." 2025-10-01T00:00:00 UO Servizi finanziari 1147 2025 1059 "SCADENZA 17.10.2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. AR02920177 DEL 16/09/2025 PER FORNITURA DI TRE SIM DATI, PERIODO 10 LUGLIO 2025 AL 09 SETTEMBRE 2025, ALL'OPERATORE ""VODAFONE ITALIA S.P.A.""- PER EURO 17,40 OLTRE I.V.A. 22%- CODICE CIG B50E94D9B7." 2025-10-01T00:00:00 UO Servizi finanziari 1148 2025 1058 SCADENZA 4/10/2025: LIQUIDAZIONE FATTURE NN. F E0000530 E F E0000531 DEL 29/08/2025 EMESSE DA S.I.L.C. S.P.A. PER FORNITURA PANNOLINI PER NIDO COMUNALE CASTAGNO E GELSO A.E. 2024/2025 - CIG: B4A8434FEC - TOTALE IMPONIBILE EURO 1.432,92 ED IVA EURO 143,30= 2025-10-01T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1149 2025 1057 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA ALL’ASSOCIAZIONE “OCCHI DI BOSCO MUGELLO” PER LA REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA CONCERTO OMAGGIO A FABRIZIO DE ANDRE’ A CAPANNA MARCONE - EURO 172,86 2025-10-01T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1150 2025 1056 SCAD. 10/10/2025 - LIQ.NE FT N. 87 DEL 11/09/2025 ALLA DITTA ALESSANDRO CERBAI PER EURO 2.500,00 8OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE TRATTO DI STRADA IN LOCALITA' VILLA MARTINI - CIG: CIG B5C5D2372C 2025-09-30T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1151 2025 1055 "SCAD. 08/10/2025 - RISTRUTTURAZIONE DELLA ""CASA DI PIETRO"" A LUCO - LIQ.NE FT N. 13 DEL 08/09/2025 ALL' ARCH. ALESSANDRO BUCELLI DI BORGO SAN LORENZO (FI), PARTECIPANTE AL R.T.P. QUALE MANDATARIO, PER EURO 7.232, 40 (OLTRE IVA) PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA CIG: A023CF7429 - CUP: I54H22000190001" 2025-09-30T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1152 2025 1054 "SCAD. 06/10/2025 - RISTRUTTURAZIONE DELLA ""CASA DI PIETRO"" A LUCO - LIQ.NE FT N. 41/2025 DEL 05/09/2025 ALLA DITTA M-INGEGNERIA STP SRL DI CERRETO GUIDI (FI), PARTECIPANTE AL R.T.P. CON MANDATARIO ARCH. BUCELLI ALESSANDRO, PER EURO 6.115,20 (OLTRE IVA) PER PROGETTO STRUTTURALE PRELIMINARE, DEFINITIVO ED ESECUTIVO - CIG: A023CF7429 - CUP: I54H22000190001" 2025-09-30T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1153 2025 1053 "SCAD. 04/10/2025 - RISTRUTTURAZIONE DELLA ""CASA DI PIETRO"" A LUCO - LIQ.NE FT N. 80 DEL 05/09/2025 AL GEOM. ANDREA BONANNI DI BORGO SAN LORENZO (FI), PARTECIPANTE AL R.T.P. CON MANDATARIO ARCH. BUCELLI ALESSANDRO, PER EURO 1.963,50 (OLTRE IVA) PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI EX L. 10/1991 CIG: A023CF7429 - CUP: I54H22000190001" 2025-09-30T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1154 2025 1052 "SCAD. 04/10/2025 - RISTRUTTURAZIONE DELLA ""CASA DI PIETRO"" A LUCO - LIQ.NE FT N. 60/2025 DEL 05/09/2025 ALLA DITTA ML STUDIO SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI SRL DI VICCHIO (FI), PARTECIPANTE AL R.T.P. CON MANDATARIO ARCH. BUCELLI ALESSANDRO, PER EURO 4.410,00 (OLTRE IVA) PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE OLTRE CHE PER LE VARIAZIONI CATASTALI - CIG: A023CF7429 - CUP: I54H22000190001" 2025-09-30T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1155 2025 1051 "SCAD. 11/10/2025 - LIQ.NE A SALDO PARI A EURO 3.640,19 IN FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ""LOTTO STRUTTURALE"" - IN FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA PERIODO 01.11.2025 - 31.12.2025" 2025-09-30T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1156 2025 1050 "SCADENZA: 03/10/2025 FATTURA N. 26 DEL 04/09/2025 -"" INT. SOST. EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO CASTAGNO AD ALTA EFF. ENERGETICA - AFF. INCARICO D. L. E COORD. SICUREZZA FASE ESECUZIONE STP LARINNI ED ASSOCIATI SNC E. 12.889,04 (OLTRE IVA) - CIG: B21E6A166A - CUP: G62C22000050006" 2025-09-30T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1157 2025 1049 "SCADENZA 26.10.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6820250920001708 DEL 25.09.2025 PER CONNETTIVITA' PER LA RETE TELEMATICA REGIONALE TOSCANA IN AMBITO SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC- RTRT4)- CANONE III TRIMESTRE 2025- A ""TIM S.P.A.""- PER EURO 4559,82 OLTRE IVA- CODICE CIG A0443B695B." 2025-09-30T00:00:00 UO Servizi finanziari 1158 2025 1048 SCADENZA 8/10/2025: LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600543, 2000600544, 2000600545 E 2000600546 EMESSE DA SIAF- SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER GESTIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E CONTO TERZI - PERIODO AGOSTO 2025 - CIG: 9358826B86 - TOTALE IMPONIBILE EURO 6.930,68= ED IVA EURO 492,61= 2025-09-29T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1159 2025 1046 SCADENZA 18/10/2025 - LIQ.NE FT N. 2250170593 DEL 18/09/2025 ALLA DITTA NOVA AEG S.P.A. PER EURO 7.707,06 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2025- MESE AGOSTO CIG: B447503A84 2025-09-26T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1160 2025 1045 SCAD.17/10/2025 - LIQ.NE FT MESE DI AGOSTO 2025 A NOVA AEG SPA PER EURO 8.602,55 (OLTRE IVA) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 - CIG: B430ABF70D 2025-09-26T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1161 2025 1044 LIQUIDAZIONE QUOTE COMUNALI P.E.Z. A.S. 2023/2024 E 2024/2025 AD UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO 2025-09-26T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1162 2025 1043 SCADENZA 02/10/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 70_25 DEL 31/08/2025 EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI MUSEALI E DI SUPPORTO AL CHINI MUSEO - EURO 4.239,01 - CIG B502D85374 2025-09-26T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1163 2025 1042 "SCADENZA 22.10.2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25113037 DEL 22/09/2025 A ""ITD SOLUTIONS S.P.A."" PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONE DALL' 08.04.2025 AL 07.07.2025- PER EURO 217,94 OLTRE IVA 22%-CODICE CIG Z90319AC2C." 2025-09-26T00:00:00 UO Servizi finanziari 1164 2025 1039 "SCAD. 28/09/2025 - INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA DEL ""CENTRO PISCINE DEL MUGELLO E COMPLESSO CALCISTICO ROMANELLI"" - STRALCIO ""DEMOLIZIONI ROMANELLI"" - LIQ.NE FT N. 421 DEL 25/08/2025, RELATIVA AL SAL 1, ALLA DITTA FIORETTI PIETRO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) PER EURO 70.200,00 (OLTRE IVA) - CIG: B75CE60C19 CUP: G63I22000060001 - PNRR" 2025-09-25T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1165 2025 1038 (SCAD. 29/09/2025) PAGAMENTO PREMIO POLIZZA ALLA RISKS PROPERTY REALE MUTUA ASSICURAZIONI - INCENDIO RISCHI ORDINARI ED EDIFICI STORICI. PERIODO 31/08/2025 - 31/12/2025 2025-09-24T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 1166 2025 1037 SCADENZA 13 OTTOBRE 2025- LIQUIDAZIONE FATTURA DOCUMENTO N. 1079/2025 DEL 12/09/2025 - INTESTATO A AMBULATORIO VETERINARIO FENICE STP SRL- AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE DEI GATTI APPARTENENTI ALLE COLONIE FELINE PRESENTI SUL TERRITORIO- CIG: B505510537- IMPORTO: 900 EURO (IVA COMPRESA) 2025-09-24T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 1167 2025 1036 SCAD. 27/09/2025 - LIQ.NE NOTULA A DOTT.SSA NARDONI GIOVANNA PER EURO 3.351,41 (OLTRE INPS E IRAP) - PER AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'INCARICO DI SUPPOPRTO ASSISTENZA AMMINISTRATIVO 2025-09-24T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1168 2025 1035 "SCADE 09/10/2025 - LIQ.NE FT N. 33 DEL 11/09/2025 ALLA DITTA SIMONE FREDDUCCI PER EURO 863,16 (OLTRE IVA) ""ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) ESEGUITI SULLA STRADA COMUNALE DELLA TASSAIA -- CIG: B7CFA2AD02 - CUP: G67H25000790004" 2025-09-24T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1169 2025 1034 SCADE 09/10/2025 - LIQ.NE FT N. 32 DEL 10/09/2025 ALLA DITTA SIMONE FREDDUCCI PER EURO 524,23 (OLTRE IVA) ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) ESEGUITI SULLA STRADA COMUNALE DI GRICIGNANO-- CIG: B7D3B4CCD4 - CUP: G67H25000800004 2025-09-24T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1170 2025 1033 "SCADE 09/10/2025 - LIQ.NE FT N. 31 DEL 10/09/2025 ALLA DITTA SIMONE FREDDUCCI PER EURO 538,62 (OLTRE IVA) ""ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) ESEGUITI SULLA STRADA COMUNALE DI MONTEPULICO - CIG: B7D4246EAE - CUP: G67H25000810004" 2025-09-24T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1171 2025 1032 "SCADE 09/10/2025 - LIQ.NE FT N. 30 DEL 10/09/2025 ALLA DITTA SIMONE FREDDUCCI PER EURO 453,17 (OLTRE IVA) ""ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) ESEGUITI SULLA STRADA VICINALE DI SANT'ANSANO - CIG: B7D4C480ED - CUP: G67H25000900004""" 2025-09-24T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1172 2025 1031 SCAD. 14/10/2025 - LIQ.NE FT N. 12/PA DEL 31/08/2025 ALLA DITTA AUTOTRASPORTI BARONI SRL PER EURO 7.400,00 (OLTRE IVA) PER ATTIVITA' DI RIFILATURA DEL VERDE CIMITERIALE E DEI PARCHI E GIARDINI ANNO 2025 - CIG B6840EB5F5 2025-09-24T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1173 2025 1030 SCAD. 10/10/2025 - LIQ.NE FT N. 39/PA DEL 30/08/2025 ALLA DITTA DITTA SANTELLI & BARGIOTTI PER EURO 42,75 (OLTRE IVA) PER FORNITURA PEZZI RICAMBIO PER MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA ANNI 2024, 2025 E 2026 - CIG: B06FEDCECB 2025-09-24T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1174 2025 1029 SCAD. 08/10/2025 - LIQ.NE FT N. 55/FPA DEL 09/09/2025 ALLA DITTA BELLI SRL PER EURO 246.700,00 (OLTRE IVA) PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE IN ALTRO SITU SCUOLA PRIMARIA RONTA CIG: A04AC6A0BA CUP: G62C22000040006 2025-09-24T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1175 2025 1028 SCAD. 01/10/2025 LIQU. FATT. N. 115 DEL 01/09/2025 PER EURO 4.275,20 (OLTRE IVA) PER ATTIVITA' DI COLLAUDO STATICO DELLE STRUTTURE PADIGLIONE - RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (LOTTO 3) - CUP: G64E21000950001-CIG: B423911E8E 2025-09-24T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1176 2025 1027 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE “JAZZ CLUB OF VICCHIO APS” PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO “CISCO – FRA MUSICA E PAROLE” NELL’AMBITO DELL’EVENTO “ETNICA 2025"" - EURO 3.000,00" 2025-09-23T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1177 2025 1026 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 1-15 SETTEMBRE 2025 2025-09-23T00:00:00 UO Servizi demografici 1178 2025 1025 "SCADENZA DEL 19.09.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8L00488440 DELL'11.08.2025- PER SERVIZIO DI RETE INTERNET PRESSO IL PLESSO DELL'INFANZIA DI VIA ALDO MORO NEL CAPOLUOGO- PERIODO DAL 01.06.2025 AL 31.07.2025- A ""TIM S.P.A""- PER EURO 110,00 OLTRE IVA- CODICE CIG B5B6453393." 2025-09-23T00:00:00 UO Servizi finanziari 1179 2025 1024 "SCADENZA DEL 19.09.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8L00488863 DELL' 11.08.2025- PER SERVIZIO DI RETE INTERNET PRESSO L'IMMOBILE DI VILLA PECORI GIRALDI - PERIODO DAL 01.06.2025 AL 31.07.2025- A ""TIM S.P.A""- PER EURO 140,90 OLTRE IVA- CODICE CIG B53E60C05E." 2025-09-23T00:00:00 UO Servizi finanziari 1180 2025 1023 SCADENZA 10/10/2025 - CUP 2025 - 573/A DEL 31/08/2025 DI KOINE' SRL - CIG B5D62DC227 2025-09-23T00:00:00 UO Tributi-Statistica 1181 2025 1021 SCADENZA 08/10/2025 - TARI 2023 - FATTURA ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. N. 133876 DEL 31/08/2025 2025-09-22T00:00:00 UO Tributi-Statistica 1182 2025 1020 "SCADENZA: 03/10/2025 FATTURA N. 25 DEL 03/09/2025 IN FAVORE DI STP LARINNI E ASSOCIATI SNC PER EURO 9.360,00 (OLTRE IVA) PER "" SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE - CIG: B21E6A166A - CUP: G62C22000050006" 2025-09-22T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1183 2025 1019 SCADE 25/09/2025 - LIQ.NE FT N. 21 DEL 26/08/2025 ALLA DITTA SIMONE FREDDUCCI PER EURO 3.339,48 (OLTRE IVA) ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) ESEGUITI SULLA STRADA VICINALE DI POGGIOFORZOLI - CIG: B7D4AAFF64 - CUP: G67H25000320001 2025-09-22T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1184 2025 1018 SCADE 24/09/2025 - LIQ.NE FT N. 20 DEL 25/08/2025 ALLA DITTA SIMONE FREDDUCCI PER EURO 1.073,46 (OLTRE IVA) INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) ESEGUITI SULLA STRADA VICINALE DI MULINACCIO- -CIG: B7D487F148 - CUP: G67H25000870004 2025-09-22T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1185 2025 1017 LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: NN. 1940/2A, 1957/2A E 1958/2A TUTTE DEL 15/09/2025 PER UN IMPORTO COPLESSIVO PARI A 229,07= 2025-09-19T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 1186 2025 1016 SCADENZA 02/10/2025 - PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA 69_25 DEL 02/9/2025 ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS - CIG B69DF0F86D 2025-09-19T00:00:00 UO Tributi-Statistica 1187 2025 1015 SCAD. 11/10/2025 - LIQ.NE FT N. 62 DEL 31/08/2025 ALLA DITTA GERONI LETO DI GERONI MARCO E MASSIMO SNC PER EURO 5.878,03 (OLTRE IVA) PER INTERVENTI ESEGUITI SULLA STRADA VICINALE DEI BOSCHI IN LOC. MUCCIANO - CIG: B7E2F90FDD - CUP: G67H25000910004 2025-09-19T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1188 2025 1014 SCAD. 11/10/2025 - LIQ.NE FT N. 341 DEL 31/08/2025 ALLA DITTA E.L. SRL PER EURO 7.039,00 (OLTRE IVA) PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI PER LA PULIZIA DELLE STRADE NEL CAPOLUOGO - CIG: B7E3A7A190 / CUP: G67H25000840004 2025-09-19T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1189 2025 1013 SCAD. 07/10/2025 - LIQ.NE FT N. 2035 DEL 31/08/2025 ALLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL PER EURO 154,99 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2025 E 2026 - CIG: B52B0668AF 2025-09-19T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1190 2025 1012 SCAD.04/10/2025 - LIQ.NE FT N. 25/50/00053 DEL 31/08/2025 ALLA DITTA MUGEL GOMME SRL PER EURO 30,00 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI PNEUMATICI PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B6366B7CBF 2025-09-19T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1191 2025 1011 SCAD. 04/10/2025 - LIQ.NE FT N. 113/PA DEL 31/08/2025 ALLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L. PER EURO 66,36 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B550DF1E67 2025-09-19T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1192 2025 1010 "SCAD. 30.09.25 - LIQ.NE FT N. 71/L DEL 01/09/2025 ALLA DITTA MAURRI VIVAI DI MAURRI GABRIELE PER EURO 8.675,21 (OLTRE IVA) ""AREA FORO BOARIO REALIZZAZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE AIUOLE LOTTO 2 E 3"" - CIG: B7B877523D" 2025-09-18T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1193 2025 1008 SCAD. 14/10/2025 - LIQ.NE FT N. 57 DEL15/09/2025 ALL'AVV. RICCARDO BIANCHINI PER EURO 3.206,40 (OLTRE IVA) PER SUPPORTO AI RUP NELLE PROCEDURE DI LAVORI FINANZIATI CON RISORSE PNRR - CIG: B468BA8E62 2025-09-18T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1194 2025 1007 "SCADENZA 10/10/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA 1195/01 ANCI TOSCANA PER WEBINAR ""IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI PUBBLICI""" 2025-09-18T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 1195 2025 1006 SCAD. 01/10/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6000994 EMESSA DALLA DITTA LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL PER FORNITURA PRODOTTI MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 30,72 2025-09-17T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1196 2025 1005 SCAD. 30/09/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13558 DEL 29/08/2025 EMESSA DALLA DITTA LEGGERE SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 648,62 2025-09-17T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1197 2025 1004 SCADENZA 30.09.2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EURO 7.000,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DIRETTIVO PALIO SAN LORENZO PER ORGANIZZAZIONE PALIO E FESTEGGIAMENTI DI SAN LORENZO 2025 2025-09-17T00:00:00 UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 1198 2025 1003 SCADE 28/09/2025 - LIQ.NE FT N. 1346 DEL 27/08/2025 ALLA DITTA DUE TORRI SRL PER EURO 3.950,00 (OLTRE IVA) PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI SULLA S.V. DEL MONTE DI SOPRA -CIG: B7B9A92810 - CUP: G67H25000890004 2025-09-17T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1199 2025 1002 SCAD. 28/09/2025 - LIQ.NE FT N. 106/PA DEL 29/08/2025 ALLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL PER EURO 607,39 (OLTRE IVA) PER ACQUISTO ATTREZZATURE DA LAVORO - CIG B795BEB03C CUP G69I25000590002 2025-09-17T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1200 2025 1001 SCAD. 27/08/2025 - LIQ.NE FT N. 46/2025 DEL 25/07/2025 ALLA DITTA MOVI-TER SNC DI BERTOZZI A. E C. PER EURO 5.658,36 (OLTRE IVA) PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI SULLA S.C. LUCO-RONTA - CIG: B7AAC5D4F4 - CUP: G67H25000760006 2025-09-17T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1201 2025 1000 SCAD. 11/10/2025 - LIQ.NE FT N. 128/V1 DEL 10/09/2025 ALLA DITTA SOFEM SRL PER EURO 1.276,80 (OLTRE IVA) PER ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2025 - MESE LUGLIO - CIG: B73B15722B 2025-09-17T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1202 2025 999 SCAD. 03/10/2025 - LIQ.NE FT N. 2025-20 DEL 30/08/2025 ALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. PER EURO 258,54 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI SERRATURE, CHIAVI E ALTRO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B5A12A5A12 2025-09-17T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1203 2025 998 LIQUIDAZIONE A VIVI LO SPORT S.S.D. A R.L. DELLA FATTURA N. 94 DEL 15/09/2025 PER UN IMPORTO DI EURO 49.410,00= 2025-09-17T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 1204 2025 997 SCAD. 12/10/2025 - LIQ.NE FT N. 114/PA DEL 31/08/2025 ALLA DITTA ARCHIMEDE SOC. COOP. SOCIALE PER EURO 65,52 (OLTRE IVA) PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE MESE AGOSTO 2025 - CIG: ZE438D913F 2025-09-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1205 2025 996 SCADENZA 27/09/2025 - LIQUIDAZIONE FATT. 23/25 DEL 28/08/2025 AL MANUEL DE CANAL PER EURO 10.774,61 (OLTRE IVA) - PER RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (LOTTO 1^) SAL 3-4-5 PER IL DL - CIG: A02F8239B0 - CUP: G61B21005000001 2025-09-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1206 2025 995 SCAD. 09/10/2025 - LIQ.NE FT N. 892 DEL 08/09/2025 ALLA DITTA CAMA SRL PER EURO 1.100,00 (OLTRE IVA) PER SOSTITUZIONE GUARNIZIONE TESTA DEL PISTONE DELL'ASCENSORE MATRICOLA 2021 103 BL IMPIANTO E18097 POSTO NELL'EDIFICIO DI VIA DON MINZONI - CIG B7AFA58EEE 2025-09-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1207 2025 994 SCAD. 06/10/2025 - LIQ. NE FT N. 24 DEL 31/08/2025 ALLA SOC. AGRICOLA LA COCCINELLA DEL MUGELLO S.S PER EURO1.073,46 (OLTRE IVA) PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI SULLA STRADA VICINALE DEL MULINACCIO - CIG: B7D45F1594 - CUP: G67H25000870004 2025-09-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1208 2025 993 SCAD. 03/10/2025 - LIQ. NE FT N. 22 DEL 31/08/2025 ALLA SOC. AGRICOLA LA COCCINELLA DEL MUGELLO S.S PER EURO 453,17 (OLTRE IVA) PER IINTERVENTI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI SULLA STRADA VICINALE DI SANT'ANSANO - CIG: B7D4B85002 - CUP: G67H25000900004 2025-09-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1209 2025 992 SCAD. 03/10/2025 - LIQ. NE FT N. 21 DEL 31/08/2025 ALLA SOC. AGRICOLA LA COCCINELLA DEL MUGELLO S.S PER EURO 3.578,57 (OLTRE IVA) PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI SULLA STRADA VICINALE DI POGGIOFORZOLI - STRIANO - CIG: B7D4A03178- CUP: G67H25000320001 2025-09-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1210 2025 991 SCAD. 02/10/2025 - LIQ. NE FT N. 23 DEL 31/08/2025 ALLA SOC. AGRICOLA LA COCCINELLA DEL MUGELLO S.S PER EURO 863,16 (OLTRE IVA) PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI SULLA STRADA COMUNALE DELLA TASSAIA - CIG: B7E2E43D11 - CUP: G67H25000790004 2025-09-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1211 2025 990 SCAD. 02/10/2025 - LIQ. NE FT N. 20 DEL 31/08/2025 ALLA SOC. AGRICOLA LA COCCINELLA DEL MUGELLO S.S PER EURO 524,23 (OLTRE IVA) PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI SULLA STRADA COMUNALE DI GRICIGNANO- CIG:B7D389B442 - CUP: G67H25000800004 2025-09-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1212 2025 989 SCAD. 02/10/2025 - LIQ. NE FT N. 19 DEL 31/08/2025 ALLA SOC. AGRICOLA LA COCCINELLA DEL MUGELLO S.S PER EURO 538,62 (OLTRE IVA) PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI SULLA STRADA COMUNALE DI MONTEPULICO - CIG:B7D3D80E41 - CUP: G67H25000810004 2025-09-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1213 2025 988 SCAD. 01/10/2025 - LIQ. NE FT N. 16 DEL 30/08/2025 A SCELSI VINCENZO PER EURO 1.849,86 (OLTRE IVA) PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI SULLA STRADA VICINALE DI POGGIOFORZOLI - STRIANO - CIG: B7D9D66192 - CUP: G67H25000320001 2025-09-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1214 2025 987 SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO ED ASSICURAZIONE RISCHI DIVERSI (POLIZZA C.D. LIBRO MATRICOLA) - LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA VITTORIA N. 716.013.0000288129 (PERIODO 30/08/2025 - 30/12/2025) 2025-09-16T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 1215 2025 986 "SCADENZA 03/10/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA 1159/01 ANCI TOSCANA PER WEBINAR ""TRATTATIVA DIRETTA SIMULAZIONI DI NEGOZIAZIONI MEPA""" 2025-09-16T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 1216 2025 985 (SCAD. 03/10/2025) - SERVIZIO DI SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD/DPO) - ANNO 2024-2025 - FATTURA TERZO TRIMESTRE 2025 - ESSETI SERVIZI TELEMATICI SRL - CIG: ZF13DFFF75 2025-09-16T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 1217 2025 984 SCAD. 15/09/2025 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 - LIQ. FATTURE DI AGOSTO 2025 A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER EURO 271.26 (OLTRE IVA) 2025-09-12T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1218 2025 983 LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 1783/2A DEL 31/08/2025, NN. 1884/2A, 1869/2A (NOTA DI CREDITO) E 1837/2A TUTTE DEL 03/09/2025 PER UN IMPORTO COPLESSIVO PARI A 19.689,53= 2025-09-12T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 1219 2025 982 SCADENZA 22/09/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1294/PA DEL 11/08/2025 EMESSA DA CO&SO CONCORZIO DI COOP SOCIALI - SOC COOPERATIVA SOCIALE PER PROGETTO KONTATTO: ATTIVAZIONE SERVIZIO AGGIUNTIVO CIG 9807559DB5 - EURO 403,89 2025-09-12T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1220 2025 981 SCAD. 27/09/2025 - LIQ.NE FT MESE DI LUGLIO 2025 A NOVA AEG SPA PER EURO 109,88 (OLTRE IVA) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 - CIG: B430ABF70D 2025-09-11T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1221 2025 980 SCAD. 03/10/2025 - LIQ.NE FT N. 2025-21 DEL 30/08/2025 ALLA DITTA GUIDOTTI SRL PER EURO 629,32 PER INTERVENTI DI COMPLETAMENTO AREA FORO BOARIO - CIG: B7F393468D 2025-09-11T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1222 2025 979 SCADENZA 25/09/2025 E 09/10/2025 - LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURA N. 1025192352 DEL 26/08/2025 E N.1025203149 DEL 09/09/2025 - CIG: B7374E1D4E 2025-09-11T00:00:00 UO Servizi demografici 1223 2025 979 ATTO DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 1 (SERVIZIO TECNICO) DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO CON DECORRENZA DAL 01.01.2026 E REVOCA DETERMINAZIONE N. 958 DEL 31.12.2024 2025-12-31T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1224 2025 978 "SCADENZA 27.09.2025- LIQUIDAZIONE FATTURE N. 789/CMF, 790/CMF, 791/CMF E 792/CMF DEL 28.08.2025 PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01.06.2025 AL 31.07.2025 A ""L'OPEROSA S.P.A."" PER EURO 11974,96 OLTRE IVA- CODICE CIG 8489652A73." 2025-09-11T00:00:00 UO Servizi finanziari 1225 2025 978 RETTIFICA DETERMINA N. 893 DEL 18.12.2025 INERENTE ALLA CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO DOPPIO AL CIMITERO DI FIGLIANO PER RESTI MORTALI - PUGLINI RICCARDO 2025-12-31T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1226 2025 977 AFFIDAMENTO ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE E MONITORAGGIO DEL PROGETTO DI RIDUZIONE DEGLI SPRECHI ALIMENTARI NELLA MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA MEDIA DI BORGO SAN LORENZO - CIG: B9CE68792E 2025-12-31T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1227 2025 976 SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS N. 81/2008 E S.M.I.) ANNI 2026-2027-2028 CON OPZIONE DI PROROGA PER ANNI 2029-2030 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PER ANNI 2026-2027-2028 AD EMASEC DI ING. SPACCHINI SIMONE DI BORGO SAN LORENZO PER € 22.500,00 (OLTRE IVA E CONTRIBUTO PREVIDENZIALE) - CIG B9CEE4A0EA 2025-12-31T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1228 2025 976 SCAD. 11/09/2025 - LIQ.NE FT N. 8/25 DEL 12/08/2025 ALLA SOCIETA' ASP.ILT SRL PER EURO 29.190,22 (OLTRE IVA) PER INCARICO DI DIREZIONE LAVORI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (LOTTO 2) - CIG: B2DB640236 CUP: G64H21000010001 2025-09-11T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1229 2025 975 "SCADENZA 03.10.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002137227 DEL 31/08/2025 A ""MAGGIOLI S.P.A."" PER SERVIZIO DI REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2024 PER EURO 2385,00 OLTRE IVA- CODICE CIG B7572F28DC." 2025-09-10T00:00:00 UO Servizi finanziari 1230 2025 975 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO AL CONSORZIO SINERGIA VERDE CON SEDE LEGALE IN BORGO S. LORENZO PER UNA SPESA DI EURO 70.000,00 (OLTRE IVA) - CIG B9CE974348 2025-12-31T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1231 2025 974 NOLEGGIO DI LUCI PER CORI NATALIZI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO BSL /ACCORDO CCN - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SPIN 8 DI DAMIANO COCCHI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 530,00 (FUORI CAMPO IVA), CIG: B9D50E4F41 2025-12-31T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1232 2025 974 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-31 AGOSTO 2025 2025-09-10T00:00:00 UO Servizi demografici 1233 2025 973 INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL CAPOLUOGO (LOTTO 1^ - CAPOLUOGO) - APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA E.L. S.R.L. CON SEDE LEGALE IN BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER € 31.716,24 (OLTRE IVA) ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI € 4.704,17 (OLTRE IVA) - CUP G69J22001420001 / CIG B2C6952430 2025-12-31T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1234 2025 973 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI ACCADEMIA DEGLI AUDACI TEATRO GIOTTO SRL PER UTILIZZO TEATRO STAGIONE 2024-2025 € 9.250,00 2025-09-09T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1235 2025 972 FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2025 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 215,00 (OLTRE IVA) A FAVORE DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA (PD), CIG B9223DD0B1 2025-12-31T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1236 2025 971 "SCADENZA 05.10.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2507900082794 DEL 04.09.2025 PER NOLEGGIO STAMPANTI PER UFFICIO TECNICO E BIBLIOTECA COMUNALE PER IL PERIORO 01.06.2025-31.08.2025, ALL'OPERATORE ""CANON ITALIA S.P.A."" PER EURO 300,78 OLTRE IVA, CODICE CIG Z073B7DBD3." 2025-09-09T00:00:00 UO Servizi finanziari 1237 2025 971 ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA DI VIA DON MINZONI (LOTTO 1^ - STRALCIO 1^ E 2^ - US1 PARTE A E B) - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO COLLAUDO STATICO ALL'ING. MAURIZIO ORLANDO DI FIRENZE (FI) PER EURO 9.000,00 (OLTRE IVA) - CUP: G63H19000990002, CIG: B9CB5D9D35 2025-12-31T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1238 2025 970 "SCADENZA 04.10.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1059FPE DEL 31/08/2025 PER SERVIZI DI VIGILANZA PRESSO L'IMMOBILE DI VILLA PECORI GIRALDI PER IL PERIODO 01.08.2025-31.08.2025, A ""CORPO VIGILI GIURATI S.P.A."" PER EURO 230,00 OLTRE IVA, CODICE CIG B7051988FD" 2025-09-09T00:00:00 UO Servizi finanziari 1239 2025 970 FORNITURA E POSA DI VETRI PER CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA VETRERIA GORI BRUNO SNC DI MARCO E MASSIMO GORI CON SEDE LEGALE IN VICCHIO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 1.090,00 (OLTRE IVA DI LEGGE) - CIG B9CEB4D99B 2025-12-30T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1240 2025 969 FONDO RISORSE DECENTRATE EX ART. 79 CCNL 16.11.2022 ANNO 2026 - PRIMO IMPEGNO 2025-12-30T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 1241 2025 969 "SCADENZA 26.09.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002136478 DEL 27/08/2025 A ""MAGGIOLI S.P.A."" PER PERSONALIZZAZIONE DI CARTELLINE COLORATE SENZA ALI PER GLI UFFICI COMUNALI PER EURO 209,00 OLTRE IVA- CODICE CIG B792B741A7." 2025-09-09T00:00:00 UO Servizi finanziari 1242 2025 968 "SCADENZA 30.09.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010970258 DEL 29.08.2025 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORI PER UFFICIO CANTIERE COMUNALE- PERIODO 28.05.2025/27.08.2025 A ""KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA"", PER EURO 85,73 OLTRE IVA- CODICE CIG ZC93B92887." 2025-09-09T00:00:00 UO Servizi finanziari 1243 2025 968 SELEZIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL’ INTERNO DELLE AREE ANNO 2025 - APPROVAZIONE BANDO 2025-12-30T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 1244 2025 967 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA NUOVI CERTIFICATI DIGITALI PER OPERATORI COMUNALI AD ARUBA PEC SPA - CIG B9AACB9175 2025-12-30T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 1245 2025 966 SMALTIMENTO RIFIUTI VARI PRESSO IL CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROCORPORATION S.R.L. CON SEDE LEGALE IN FIRENZE PER UNA SPESA DI EURO 7.042,00 (OLTRE IVA) - CIG B9CEC3BE01 2025-12-30T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1246 2025 965 SCAD. 28/09/2025 - LIQ.NE FT N. 570PA DEL 29/08/2025 ALLA DITTA T.E.S. SPA PER EURO 370,00 (OLTRE IVA) - PER FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI PER L'ANNO 2025 - CIG: B6A625E468 2025-09-09T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1247 2025 965 CONCESSIONE CONTRIBUTI IN DEROGA ALLE ASD SAGGINALE E RONTESE PER OSPITALITA' DELLE ATTIVITA' SPORTIVE DI SOCIETA' TERZE IMPEGNO DI SPESA 2025-12-30T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 1248 2025 964 SCAD. 19.09.2025 - LIQ.NE FT N. 359_25 DEL 19/08/2025 ALLA SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA (C.E.T.) PER EURO 496,94 (OLTRE IVA) PER CANONE 2025 A FAVORE DEL CONSORZIO ENERGIA TOSCANA (CET) DI FIRENZE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI APPROVVIGIONAMENTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS E RELATIVA ASSISTENZA - 2 ^ SEMESTRE 2025-09-09T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1249 2025 964 FORNITURA PRODOTTI PER IGIENE FEMMINILE 2025-12-29T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 1250 2025 963 VERIFICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA PRESSO EDIFICI SCOLASTICI E IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIAL S.R.L. DI VINCI (FI) PER EURO 4.000,00 (OLTRE IVA), CIG B9CB4330FA 2025-12-29T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1251 2025 963 SCAD. 01/10/2025 - LIQ.NE FT N. 309 DEL 31/08/2025 ALLA DITTA E.L. SRL PER EURO 10.000,00 (OLTRE IVA) PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ESEGUTI PER OPERE DI MOVIMENTO TERRA FRAZ. DI RONTA DALLA DITTA E.L. SRL - CIG: B7C79637C9 - CUP: G67H25000350001 2025-09-09T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1252 2025 962 SCAD. 01/10/2025 - LIQ.NE FT N. 0031266550 DEL 31/08/2025 ALLA DITTA SONEPAR PER EURO 1.864,06 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2025 - CIG: B51425FA85 2025-09-09T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1253 2025 962 "PROJECT FINANCING PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI AGGIUDICATO ALLA DITTA GEOSIDE S.P.A. DI CASALECCHIO DI RENO (BO) - AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (FI) IN AGGIUNTA A QUELLI PREVISTI DAL CONTRATTO REP. 1979 DEL 07.11.2022"" COMPORTANTE UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 1.027,84 (OLTRE IVA) - CIG 879821330D/CUP G69J20002480009" 2025-12-29T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1254 2025 961 MESSA A DISPOSIZIONE BOMBOLE DI GAS CANTIERE COMUNALE ANNO 2025 E 2026 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) E. 300,00 (OLTRE IVA) - CIG B9C7ED45E8 2025-12-29T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1255 2025 961 INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE PER ATTIVITA' DI AFFIANCAMENTO E FORMAZIONE OPERATIVA PERSONALE NEO ASSUNTO O ASSEGNATO DA BREVE TEMPO ALL'UFFICIO SERVIZI FINANZIARI - LIQUIDAZIONE NOTULA PROT. N. 14157 DEL 14.07.2025 A MASOLINI ANTONELLA PER L'IMPORTO LORDO DI EURO 6.011,46 (OLTRE INPS E IRAP). 2025-09-08T00:00:00 UO Servizi finanziari 1256 2025 960 SCAD. 30/09/2025 - LIQUIDIZIONE FATTUTA N. 10 DEL 01/08/2025 ALLA DITTA ALL FITNESS SRL PER EURO 3.000,00 (OLTRE IVA) PER CANONE LOCAZIONE SETTEMBRE 2025 - 2025-09-05T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1257 2025 960 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA TERMOPRATO S.R.L. CON SEDE LEGALE IN PRATO PER UNA SPESA DI EURO 2.455,00 (OLTRE IVA DI LEGGE) - CIG B9BD9E6B34 2025-12-29T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1258 2025 959 COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE OLTRE INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DELL'AREA INDUSTRIALE E ARTIGIANALE IN LOC. LA TORRE - INCARICO PFTE, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E PSC - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLO STUDIO AEDES CON SEDE LEGALE IN SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 8.125,00 (OLTRE IVA 22% E COMPRESO CONTRIBUTO PREVIDENZIALE) CUP G69J25000740006 CIG B9CB4B6D11 2025-12-29T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1259 2025 959 SCAD. 06/09/2025 - LIQ.NE FT N. 5E DEL 01/08/2025 IN FAVORE DELL'ARCH. MORENO PERINI DI PONTASSIEVE (FI) PER EURO 5.045,26 (NON SOGGETTO A IVA) PER INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI RIGENERAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ROMANELLI NEI PUI (STRALCIO CENTRO PISCINE E STRALCIO DEMOLIZIONI ROMANELLI) - CUP: G63I22000060001, CIG: B29250B601 2025-09-05T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1260 2025 958 SCAD. 05/09/2025 - LIQ.NE FT N. 40 DEL 01/08/2025 ALL'ARCH. MASSIMILIANO UGOLINI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 9.275,78 (OLTRE IVA) PER DIREZIONE LAVORI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI RIGENERAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ROMANELLI NEI PUI (STRALCIO CENTRO PISCINE E STRALCIO DEMOLIZIONI ROMANELLI) - CUP: G63I22000060001, CIG: B29250B601 2025-09-05T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1261 2025 958 VARIANTE CONTRATTO ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI REGIONE TOSCANA PER LA FORNITURA DI BENI, SERVIZI E SOFTWARE PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (CIG DERIVATO 9343085DA3). IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI INSTALLAZIONE NUOVE POSTAZIONI DI LAVORO IN FAVORE DI TD GROUP ITALIA SRL 2025-12-29T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 1262 2025 957 SCAD. 03/10/2025- LIQ. FATTURA N. 2025V1014408 DEL 31/08/2025 ALLA DITTA PACE SPA PER EURO 98,70 (OLTRE IVA) PER NOLEGGIO PLOTTER MESE AGOSTO 2025 -CIG: B0DA8B2219 2025-09-05T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1263 2025 957 RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI SUL CAP. 01011.03.000350 “ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI AMMINISTRATORI” 2025-12-29T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 1264 2025 956 VARIAZIONE DI ESIGIBILITA’ DELLA SPESA E VARIAZIONI DEI RELATIVI STANZIAMENTI RIFERITE AD OPERAZIONI DI INDEBITAMENTO GIA’ AUTORIZZATE 2025-12-28T00:00:00 UO Servizi finanziari 1265 2025 956 SCAD.01/10/2025 - LIQ.NE FATTURA N. PJ10388447 DEL 31/08/2025 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 521,50 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - CIG: B43D67D931 2025-09-05T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1266 2025 955 REFERENDUM ABROGATIVI 8-9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALLA UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO PER LAVORO STRAORDINARIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE 2025-09-04T00:00:00 UO Servizi demografici 1267 2025 955 AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE SERIE DI CONCERTI PER GIOVANI E RAGAZZI AL CENTRO D'INCONTRO 2025-12-27T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1268 2025 954 LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: NN. 1715/2A, 1732/2A E 1733/2A TUTTE DEL 21/08/2025 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 330,98= 2025-09-04T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 1269 2025 954 AFFIDAMENTO ATTIVITA’ DI RICOGNIZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI COMUNALI 2025-12-26T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1270 2025 953 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SIAE PER ASSOLVIMENTO ONERI DIRITTO D'AUTORE RELATIVI A CONCERTI AL CENTRO D'INCONTRO - EURO 1.000,00 2025-12-24T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1271 2025 953 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39/1 DEL 12/08/2025 DI EURO 3.574,10 EMESSA DA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER CONCESSIONE IN USO PALESTRA ANNESSA ALL' ISTITUTO ""GIOTTO ULIVI"" IN ORARIO EXTRASCOLASTICO - 1° SEMESTRE 2025." 2025-09-04T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 1272 2025 952 CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA VIVI LO SPORT SSD PER PROGETTO DI LEZIONI IN PISCINA PER GLI ALLIEVI DELLA SCUOLA MEDIA “GIOVANNI DELLA CASA” - A.S. 2025/2026 2025-12-24T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1273 2025 952 SCADE 06/09/2025 - LIQUIDAZIONE FATT. 65 DEL 07/08/2025 ALLA DITTA OPERATING SRL PER EURO 6.989,52 (OLTRE IVA) - PER RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (LOTTO 1^) SAL 3 PER IL DL - CIG: A02F8239B0 - CUP:G61B21005000001 2025-09-04T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1274 2025 951 "SCADENZA 15.09.2025- LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8L00488232, 8L00486562, 4220625800026823 DELL'11.08.2025 A ""TIM S.P.A."" PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.06.2025-31.07.2025- PER EURO 2295,48 OLTRE IVA- CODICE CIG B542F0F0AB." 2025-09-03T00:00:00 UO Servizi finanziari 1275 2025 951 FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO MONO PER CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MV CLIMA S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.580,00 (OLTRE IVA) - CIG B9C76AEC7A 2025-12-24T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1276 2025 950 INCARICO DI PROGETTAZIONE URBANISTICA FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO OPERATO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (FI) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALL'ARCH. CHIARA NOSTRATO CON SEDE LEGALE IN MARINA DI CARRARA (MS) PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 29.630,00 (ESENTE IVA PER REGIME FORFETTARIO E COMPRESO CONTRIBUTO PRVIDENZIALE) - CIG B9BF96375B 2025-12-24T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1277 2025 950 "SCADENZA 15.09.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4220625800026804 DELL'11.08.2025 A ""TIM S.P.A."" PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PRESSO ASILO NIDO COMUNALE PEDRIODO 01.06.2025-31.07.2025 PER EURO 60,00 OLTRE IVA- CODICE CIG B542F0F0AB." 2025-09-03T00:00:00 UO Servizi finanziari 1278 2025 949 SCAD. 17/09/2025 - LIQ.NE FT N. 36/PA DEL 18/08/2025 ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC PER EURO 2.257,59 (OLTRE IVA) PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU MEZZI DEL CANTIERE COMUNALE - B79576007F 2025-09-02T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1279 2025 949 ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E IL DIPARTIMENTO SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE, ALIMENTARI, AMBIENTALI E FORESTALI (DAGRI) DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE (FI) - AFFIDAMENTO AL DAGRI DI ATTIVITÀ DI RICERCA, SVILUPPO E SPERIMENTAZIONE PROGETTUALE FINALIZZATE ALLA REDAZIONE DEL PIANO DEL BENESSERE, DEL VERDE E DELLA BIODIVERSITÀ PER IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 25.000,00 2025-12-24T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1280 2025 948 ACQUISTO LAVATRICE E ASCIUGATRICE PER CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTROTECNICA VERDI S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.139,35 (OLTRE IVA), CIG: B9CA13DB51 2025-12-24T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1281 2025 948 SCAD. 17/09/2025 - LIQ.NE FT N. 28/PA DEL 31/07/2025 ALLA DITTA DITTA SANTELLI & BARGIOTTI PER EURO 143.14 (OLTRE IVA) PER FORNITURA PEZZI RICAMBIO PER MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA ANNI 2024, 2025 E 2026 - CIG: B06FEDCECB 2025-09-02T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1282 2025 947 INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL MURO POSTO IN LOCALITA' SALAIOLE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA GERONI LETO DI GERONI MARCO E MASSIMO S.N.C CON SEDE LEGALE IN SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 1.699,50 (COMPRESI ONERI PER LA SICUREZZA PARI AD € 49,50 ED OLTRE IVA DI LEGGE) - CIG B9C45FEEDB 2025-12-24T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1283 2025 947 SCAD. 30/08/2025 - LIQ.NE FT N. 382 DEL 31/07/2025 ALLA DITTA IMPRESA EDILIZIA GUERRISI E TRIPODI SRL PER EURO 122.460,00 (OLTRE IVA) PER SAL N. 2- PER RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI (2^ LOTTO) - CIG: 9568700509 - CUP: G64H21000010001 2025-09-02T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1284 2025 946 SOSTITUZIONE FAN COIL E INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI PRESSO I LOCALI DEL CAMPO SPORTIVO DI GREZZANO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLI IMPIANTI SERVICE S.R.L. DI PISTOIA PER UNA SPESA DI EURO 5.675,00 (OLTRE IVA) - CIG B9B41BDA2C 2025-12-23T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1285 2025 945 SCADENZA 30/09/2025: LIQUIDAZIONE A CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE SECONDA RATA DEL CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2025 DEI LOCALI POSTI IN VIA CAIANI 64/66 ADIBITI A CENTRO COTTURA COMUNALE - TOTALE EURO 11.018,44= 2025-09-02T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1286 2025 945 SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI PER L'ANNO 2025 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA DUE TORRI SRL CON SEDE LEGALE IN BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 5.150,00 (OLTRE IVA) - CIG B9BD2D34BA 2025-12-23T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1287 2025 944 SERVIZIO ASSOCIATO UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE COSTITUITO AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. N. 267/2000 E SMI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 A FAVORE DELLA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO QUALE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025 2025-12-23T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1288 2025 943 SCAD. 30/08/2025 - LIQ.NE FT N. 29/03 DEL 31/07/2025 ALLA DITTA ARIETE SRL PER EURO 113.040,00 (OLTRE IVA) - SAL N.2 PER RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI (2^ LOTTO) - CIG: 9568700509 - CUP: G64H21000010001 2025-09-01T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1289 2025 943 INTERVENTO PER LA SOSTITUZIONE/RIPARAZIONE DI ELEMENTI IN LEGNO LAMELLARE DI EDIFICIO ESISTENTE (SCUOLA PER INFANZIA) SITA IN VIA DEL CANTONE NELLA FRAZIONE DI PANICAGLIA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO D.L. STRUTTURALE ALL'ING. BINI PAOLO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 1.800,00 (OLTRE IVA E CONTRIBUTO) - CIG B9BFE72407 / CUP G62B25010690004 2025-12-23T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1290 2025 942 SCAD. 09/09/2025 - LIQ.NE FT N. 52-2025-FE DEL 10/08/2025 AL GEOM. DUCCIO FARINELLA PER EURO 3.508,42 PER INCARICO E COORD. SICUREZZA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI LOTTO 2 - CIG: B303578236 2025-09-01T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1291 2025 942 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE POSTO IN VIALE IV NOVEMBRE 49/C- DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA MALAJ KUDRET CON SEDE LEGALE IN BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 4.250,00 (COMPRESI ONERI PER LA SICUREZZA PARI AD € 340,00 ED OLTRE IVA DI LEGGE) - CUP G62H25000550004 / CIG B9C69BAC07 2025-12-23T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1292 2025 941 FORNITURA E PIANTUMAZIONE DI NUOVE ALBERATURE PRESSO I GIARDINI PUBBLICI DI GREZZANO E SALAIOLE NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO AL VIVAIO IL MONTE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 1.230,00 (OLTRE IVA) - CIG B9A619710F 2025-12-23T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1293 2025 941 "SCADENZA 05/09/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA 1124/01 ANCI TOSCANA PER WEBINAR ""LA CYBER SECURITY E LA TUTELA DELLA PRIVACY NELLA PA""" 2025-09-01T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 1294 2025 940 "SCAD. 13/09/2025 - LIQ.NE FT N. 18/2025/372 DEL 08/08/2025 ALL' AZIENDA USL TOSCANA CENTRO PER EURO 394,00 (OLTRE IVA) PER RIMBORSO SPESE DI REGISTRAZIONE E BOLLO DEL RELATIVO CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE ""MULTIPIU'"" POSTO IN VIALE KENNEDY" 2025-09-01T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1295 2025 940 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL SISTEMA DI PRODUZIONE DELL’ACQUA CALDA SANITARIA A SERVIZIO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA GIOVANNI DELLA CASA IN BORGO SAN LORENZO (FI) - CUP G63C2400070006 – CIG B308885B55 - APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA SOCIETA' LANDI IMPIANTI S.R.L. DI FIRENZE PER € 27.159,77 OLTRE IVA 2025-12-23T00:00:00 UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 1296 2025 939 ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) PER CONSULENZA GEOLOGICA PER INTERVENTO DI PARZIALE RIAPERTURA AL TRANSITO DI VIALE FRATELLI ROSSELLI IN LOC. RONTA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GEOLOGIA&AMBIENTE S.N.C. DI PISTOIA PER EURO 11.108,81 (OLTRE IVA). CIG B9C4785189- CUP G67H25000350001 2025-12-23T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1297 2025 939 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2024 2025-09-01T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 1298 2025 938 "SCADENZA 10/09/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 307 DEL 7/08/2025 DI EURO 3.690,89= EMESSA DA HAPPY CHILDREN SAS DI VALERIA IRENEI PER RIMBORSO CONTRIBUTO REGIONALE ""NIDI GRATIS"" MESE DI LUGLIO 2025" 2025-09-01T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1299 2025 938 VERSAMENTO ONERI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA - IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2026 2025-12-23T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 1300 2025 937 BANDO PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL’INTERNO DELLE AREE ANNO 2025 - REVOCA A SEGUITO DI SOTTOSCRIZIONE NUOVO ACCORDO DECENTRATO PER L'ANNO 2025 2025-12-23T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 1301 2025 937 LIQUID FT. N. V30000160 DEL 05/08/2025 (PROT. N. 15894 DEL 05/08/2025 SCAD 04/09/2025) ) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE HALLEY AD HALLEY TOSCANA SRL - ANNO 2025 (CIG: B781A1BECA - DET. N. 407/2025) 2025-08-29T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 1302 2025 936 QUOTA DI PARTECIPAZIONE CONVENZIONE ASSOCIATA SERVIZI DI RETE CIVICA. IMPEGNO DI SPESA ANN0 2025 2025-12-23T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 1303 2025 936 LIQUID FT N. 2135904 DEL 12/08/2025 PER SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE TRIBUTI JTRIB MAGGIOLI SPA - ANNO 2025 (CIG: B7E6607202 - DET 502/25) (SCAD. 21/09/2025 - PROT. 17076 DEL 22/08/2025) 2025-08-29T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 1304 2025 935 GESTIONE UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO PRESSO UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO - IMPEGNO QUOTA PARTECIPAZIONE ANNO 2025 E LIQUIDAZIONE PRIMA RATA 2025-12-23T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 1305 2025 935 SCADENZA 12/09/2025 - RISTRUTTURAZIONE PISCINE COMUNALI DEL CAPOLUOGO VIA CAIANI (1^ LOTTO) - LIQ. FATT. 82 DEL 19/08/2025, CORRISPONDENTE AL SAL 6, ALLA DITTA IMPRECAL S.R.L. DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 135.954,73 (OLTRE IVA), CIG: 9547635DA3, CUP: G63E18000050005 2025-08-29T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1306 2025 934 RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI ANNO 2026 - IMPEGNO DI SPESA 2025-12-23T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 1307 2025 933 RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DI TRE IDRANTI NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA COSTRUZIONI EDIL METAL S.R.L. CON SEDE IN ROTONDI (AV) PER UNA SPESA DI EURO 7.080,00 (OLTRE IVA) - CIG B9B432B835 2025-12-22T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1308 2025 932 SCAD. 24/09/2025 - LIQ.NE FT N. 227 DEL 22/08/2025 ALLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO S. COOP. AG PER EURO 847,18 (OLTRE IVA) PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ESEGUTI PER RIPRISTINO DELLA VIABILITA' E MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE DI MUCCIANO - CIG: B7C2AFA307 - CUP: G67H25000820006 2025-08-29T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1309 2025 932 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE SU STRADE, PARCHEGGI PUBBLICI E IMMOBILI COMUNALI NEL TERRITORIO COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO PER L'ANNO 2025 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA T.E.S. S.P.A. DI VEDELAGO (TV) PER UN IMPORTO CONTRATTUALE DI EURO 8.195,10 (OLTRE IVA) - CIG B9546EE6CB 2025-12-22T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1310 2025 931 SCAD. 24/09/2025 - LIQ.NE FT N. 226 DEL 22/08/2025 ALLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO S. COOP. SG. PER EURO 12.398,35 (OLTRE IVA) PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ESEGUTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA PUBBLICA PANORAMICA - CIG: B7C2E34CA7 - CUP: G67H25000330001 2025-08-29T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1311 2025 931 INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELLE PISCINE COMUNALI: FORNITURA DI UN SISTEMA DI AUTOMAZIONE DEGLI IMPIANTI RETROFIT - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CALOSI SRL DI FIRENZE (FI) PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 8.196,72 (OLTRE IVA) / CIG B9AFA7CD38 2025-12-22T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1312 2025 930 SCAD. 10/09/2025 - LIQ.NE FT N. 130 DEL 18/08/2025 ALLA DITTA F.LLI SPAGGIARI SNC PER EURO 50.990,57 (OLTRE IVA) PER REALIZZAZIONE NUOVI OSSARI PRESSO I CIMITERI COMUNALI DI RONTA, LUCO MUGELLO, POLCANTO E OLMI - CUP: G65I22000450004, CIG: B5EC444601 2025-08-29T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1313 2025 930 IMPEGNO DI SPESA EURO 10.500,00 PER CONTRIBUTO A FAVORE DELL' ASS. PROMOZIONE CARNEVALE MUGELLANO PER ORGANIZZAZIONE CARNEVALE 2026 A SEGUITO DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE 2025-12-22T00:00:00 UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 1314 2025 929 SCAD. 18/09/2025 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (US2_B) - LIQ.NE FT N. 94 DEL 19/08/2025 ALLA DITTA DITTA HYPER S.T.P. SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 6.264,00 (OLTRE IVA) CIG: A02EB40745 CUP: G61B21009030002 2025-08-29T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1315 2025 929 OGGETTO: RINNOVO APPALTO SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA SETTEMBRE 2025/GIUGNO 2026- IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI TECNICI 2025-12-22T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1316 2025 928 SCAD. 24/09/2025 - LIQ.NE FT MESE DI LUGLIO 2025 A NOVA AEG SPA PER EURO 9.654,86 (OLTRE IVA) - CIG: B430ABF70D PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 2025-08-29T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1317 2025 928 ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) PER CONSULENZA GEOLOGICA PER FENOMENI DI DISSESTO IN LOC. RONTA A MONTE DELLA FERROVIA FAENTINA - AFFIDAMENTO DIRETTO AL GEOLOGO LUIGI PAOLI DI BORGO S. LORENZO PER EURO 8.320,00 (OLTRE IVA), CIG B993526271- CUP G67H25000350001 2025-12-22T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1318 2025 927 "PROROGA CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE ""FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO SPECIALIZZATO IN RELAZIONI ESTERNE E COMUNICAZIONE AI SENSI ART. 110, COMMA 1, TUEL - DOTT.SSA DANIELA BANCHI -DAL 1/01/2026 AL 31/03/2026 - IMPEGNO DI SPESA" 2025-12-22T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 1319 2025 926 BANDO BUONI SCUOLA ANNO 2025 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA RISORSE REGIONALI D.D. R.T. 25.709 DEL 28/11/2025 – TOTALE EURO 471,78= 2025-12-22T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1320 2025 925 CONTRIBUTO REGIONALE NIDI GRATIS PER FAMIGLIE FREQUENTANTI I NIDI CASTAGNO - GELSO - PESCIOLINO ROSSO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A.E. 2025/2026 2025-12-22T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1321 2025 924 SCAD. 04/09/2025 - LIQ.NE FT N. 109/001 DEL 05/08/2025 IN FAVORE DI OPEN INGEGNERIA SRL PER EURO 14.550,00 (OLTRE IVA E CONTRIBUTI) PER REALIZZAZIONE NUOVA INFANZIA ADIACENETE ALLA SCUOLA PRIMARIA FRAZIONE LUCO- AFFOIDAMENTO PROGETTAZIONE LOTTI 2 E 3 - CIG: B4ED2EDEC7, CUP: G61B2200028000 2025-08-29T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1322 2025 923 PROROGA ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CONCESSIONARIE DEGLI IMPIANTI SINO AL 31/12/2027 DELLE CONVENZIONI RICHIAMATE NELLA DELIBERA N. 28 DEL 23/03/2023 2025-12-20T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 1323 2025 923 SCADENZA 24/09/2025 - LIQ.NE FT N. 2250150138 DEL 25/08/2025ALLA DITTA NOVA AEG S.P.A. PER EURO 7.027,89 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2025- MESE LUGLIO CIG: B447503A84 2025-08-29T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1324 2025 922 ACQUISTO LICENZA OMBRELLO MPLC 2026 PER PROIEZIONI VIDEO PRESSO BIBLIOTECA E CENTRO D'INCONTRO - IMPEGNO DI SPESA EURO 381,10 2025-12-20T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1325 2025 921 LIQUIDAZIONE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE ANNO 2024 2025-08-29T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 1326 2025 921 RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI SCUOLA MEDIA ALLA PALESTRA DI RONTA - A.S. 2025/2026 2025-12-20T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1327 2025 920 AFFIDAMENTO FORNITURA TAVOLI PER SCUOLA INFANZIA ALDO MORO 2025-12-20T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1328 2025 920 SCAD. 30/08/2025- FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ.NE FT CONGUAGLIO 2024 PER EURO 222,58 (OLTRE IVA) - CIG: A027CA1DAF 2025-08-28T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1329 2025 919 PROROGA ALLA ASD ARTISTICA MUGELLO FINO AL 31/12/2027 DELLA CONVENZIONE REP B 264/2018, COSÌ COME MODIFICATA DALL’ATTO INTEGRATIVO APPROVATO CON LA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 111/2023 2025-12-20T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 1330 2025 919 "SCAD. 11/09/2025 - LIQ.NE FT N. 562/2025 DEL 31/07/2025 ALLA DITTA GVM SRL PER EURO 19.270,00 (OLTRE IVA) PER NOLEGGIO BOX PREFABBRICATI FINO AL 31.12.2025 PER ALLESTIMENTO ULTERIORI SPAZI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO ""G. DELLA CASA"" - CIG B6D9F883DA" 2025-08-28T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1331 2025 918 ACQUISTO PRODOTTI EDITORIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DA ANTICA EDICOLA DI FABIO RONTINI - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 2025-12-20T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1332 2025 918 SCAD. 10/09/2025. LIQUID FT 166/PA 31/07/2025 COMITEL SRL - SERVIZIO MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA SISTEMA WIFI HOTSPOT - 2° SEMESTRE 2025 - (CIG: Z1E3489695 - DET 639/22) 2025-08-28T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 1333 2025 917 "PROGETTO TOSCANA FSE+ 2021/2027 - AVVISO 2.F.10 GIOVANI E ADULTI IN-FORMATI - PROGETTO ""DEMOS-TECHE. BIBLIOTECHE E ARCHIVI: SPAZI DI CRESCITA E INCLUSIONE"", CUP: J63J25000000006, CODICE PROGETTO S.I. FSE: 318720 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DOCENZA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE" 2025-12-20T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1334 2025 917 LIQUIDAZIONE ORE DI STRAORDINARIO MESE DI LUGLIO 2025 2025-08-28T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 1335 2025 916 AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PER NIDO COMUNALE 2025-12-20T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1336 2025 916 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI LUGLIO 2025 2025-08-28T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 1337 2025 915 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI LUGLIO 2025 2025-08-28T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 1338 2025 915 ASSEGNAZIONE IN MOBILITA’ ALLOGGIO ERP AI SENSI DELL’ART. 13 COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE TOSCANA NR. 2/2019. 2025-12-20T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 1339 2025 914 CONTRIBUTO MINISTERIALE A SOSTEGNO EDITORIA E LIBRERIE - AFFIDAMENTO FORNITURA VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - CUP G69I25002430001 - IMPEGNO DI SPESA EURO 15.836,98 2025-12-20T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1340 2025 914 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA MESE DI LUGLIO 2025 2025-08-28T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 1341 2025 913 PNRR M5C2I1.3 - “SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE” / RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE POSTO IN LUCO DENOMINATA CASA DI PIETRO PER EMERGENZA ABITATIVA - APPROVAZIONE VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA CON DIMINUZIONE DELL'IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI (LOTTO 1^ E 2^) E MAGGIORI SPESE TECNICHE PER EURO 6.995,20 (OLTRE IVA) - CUP I54H22000190001 2025-12-19T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1342 2025 913 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2024 2025-08-28T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 1343 2025 912 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE NELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - DETERIMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA T.E.S. S.P.A. DI VEDELAGO (TV) PER UNA SPESA CONTRATTUALE DI EURO 2.422,81 (OLTRE IVA) - CIG B983E3D0BA 2025-12-19T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1344 2025 912 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2024 ALTA SPECIALIZZAZIONE TECNICA PER ATTUAZIONE PROCEDIMENTI COMPLESSI P.N.R.R. 2025-08-28T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 1345 2025 911 FORNITURA DI SERRATURE, CHIAVI E ALTRO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI ANNI 2025 E 2026 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 (OLTRE IVA) A FAVORE DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI), CIG: B5A12A5A12 2025-12-19T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1346 2025 911 "SCADENZA 04/09/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA 1088/01 ANCI TOSCANA PER WEBINAR ""VALORIZZARE GLI IMMOBILI COMUNALI CON IL TERZO SETTORE""" 2025-08-28T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 1347 2025 910 "SCADENZA IL 26.09.2025 - LIQUIDAZIONE AI CONSIGLIERI COMUNALI DEI GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 ""AMBIENTE E TERRITORIO""- 1 SEMESTRE 2025- EURO 1.275,96 OLTRE IRAP -108,49" 2025-08-27T00:00:00 UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 1348 2025 910 ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) PER RIPRISTINO SEDE STRADALE LOC. OLMI LUTIANO- AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' POLI C. S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.096,00 (OLTRE IVA) - CIG B9841866BC - CUP G67H25001050002 2025-12-19T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1349 2025 909 ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI RIPRISTINO SOMMITÀ ARGINALI IN LOC. SAGGINALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALL' ING. BARCAIOLI GIACOMO DI PRATO PER EURO 2.496,00 (OLTRE IVA E CONTRIBUTO PREVIDENZIALE) - CIG B98377EF8B- CUP G67H25000360001 2025-12-19T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1350 2025 909 SCADENZA 5/09/2025: LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600477, 2000600478, 2000600479, 2000600480, 2000600481, 2000600509, 2000950311 E NOTA DI CREDITO N. 2000600508 EMESSE DA SIAF- SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER GESTIONE SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA E CONTO TERZI - PERIODO LUGLIO 2025 - TOTALE IMPONIBILE EURO 22.715,76= ED IVA EURO 1.286,80= - CIG: 9358826B86 2025-08-27T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1351 2025 908 SCADENZA 5/09/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2000600476 DEL 31/07/2025 DI EURO 8.338,640 (DI CUI IMPONIBILE EURO 8.017,92= ED IVA EURO 320,72=) EMESSA DA SIAF-SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER SERVIZIO FORNITURA PASTI CENTRI ESTIVI 2025 - CIG: 9358826B86 2025-08-27T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1352 2025 908 ACQUISTO DI DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) PER IL PERSONALE DEL CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOTOGENERAL SNC DI BUGLI V. E PIOVANELLI A. E C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 3.250,57 (OLTRE IVA) - CIG B99E7F3F80 2025-12-19T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1353 2025 907 SCADENZA 3/09/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 06/000044 DEL 1/08/2025 DI EURO 44.025,39= (DI CUI IMPONIBILE EURO 40.023,08= ED IVA EURO 4.002,31=) EMESSA DA CONSORZIO MAS+ PER FORNITURA ABBONAMENTI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024/2025 - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2025 - CIG: B4A4B486BD 2025-08-27T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1354 2025 907 ACQUISTO DI BENI VARI (PICCOLI UTENSILI) PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI PARCHI E GIARDINI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOTOGENERAL SNC DI BUGLI V. E PIOVANELLI A. E C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 1.105,41 (OLTRE IVA) - CIG B99E9E49A5 2025-12-19T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1355 2025 906 "SCADENZA 1/09/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 306 DEL1/08/2025 DI EURO 15.000,00= EMESSA DA HAPPY CHILDREN SAS DI VALERIA IRENEI PER ACQUISTO POSTI-BAMBINO PRESSO ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO ""PESCIOLINO ROSSO"" ANNO EDUCATIVO 2025-2026 - 1° ACCONTO" 2025-08-27T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1356 2025 906 OPERE DI PAVIMENTAZIONE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DELLA FRAZIONE DI LUCO CON INTERVENTI PROPEDEUTICI AL POSIZIONAMENTO DI PREFABBRICATO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOVI-TER SNC DI BERTOZZI ANDREA E C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 2.000,00 (OLTRE IVA) - CIG B980044C80 2025-12-19T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1357 2025 905 FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPOSITIVI PER AUTOMAZIONE CANCELLO CIMITERO COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO - DETERIMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEI S.R.L. DI SCANDICCI (FI) PER UNA SPESA CONTRATTUALE DI EURO 3.400,00 (OLTRE IVA) - CIG B99EDFA8D5 2025-12-19T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1358 2025 905 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE CULTURALE LO SCRITTOIO PER L’INIZIATIVA “ITINERARIO NELL’ARTE – LE DUE"" - EURO 600,00" 2025-08-27T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1359 2025 904 RIPRISTINO ZANELLE IN FRAZIONE POLCANTO VIA DELLA CASUCCIA/DAL PARCHEGGIO A VIA DEL PAPERELLO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EMMEA COSTRUZIONI E RESTAURI DI MAZZOCCA ANGELO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 4.499,00 (OLTRE IVA) - CIG B97FE6E8A6 2025-12-19T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1360 2025 904 REFERENDUM ABROGATIVI 8-9/06/2025 - LIQUIDAZIONE UTILIZZO LOCALI PER SEGGIO ELETTORALE DI RAZZUOLO - CASA DEL POPOLO DI RAZZUOLO 2025-08-26T00:00:00 UO Servizi demografici 1361 2025 903 ACQUISTO DI GHIAIA PER SISTEMAZIONE DEI VIALETTI DEI GIARDINI PUBBLICI DI PIAZZA DANTE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIANDISIEVE SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 3.110,40 (OLTRE IVA) - CIG B9B028E625 2025-12-19T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1362 2025 902 SCAD. 06/09/2025 - LIQ.NE FT N. 419 DEL 31/07/2025 ALLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL PER EURO 2.715,00 (OLTRE IVA) PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI SULLA STRADA VICINALE DAL MONTE A POGGIO PREFETTO - CIG: B7BB20A606 - CUP: G67H25000860004 2025-08-25T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1363 2025 902 ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS. N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) PER RIAPERTURA AL TRANSITO VIALE FRATELLI ROSSELLI LOC. RONTA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' E.L. S.R.L. DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 7.3337,75 (OLTRE IVA) - CIG B9A5FC7227 - CUP G67H25000350001 2025-12-19T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1364 2025 901 SCAD. 03/09/2025 - LIQ.NE FT N. 26 DEL 04/08/2025 ALLA DITTA EMMEA COSTRUZIONI E RESTAURI DI MAZZOCCA ANGELO PER EURO 1.800,00 (OLTRE IVA) PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI SULLA STRADA VICINALE DAL MONTE A POGGIO PREFETTO IN LOC. PULICCIANO - CIG: B7C945C9F8 - CUP: G67H25000860004 2025-08-25T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1365 2025 901 FORNITURA E PIANTUMAZIONE DI NUOVE ALBERATURE PRESSO AREE A VERDE DI PIAZZA DEL POGGIO E DI PIAZZA DANTE NEL CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 8.300,00 (OLTRE IVA) - CIG B9A6354049 2025-12-19T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1366 2025 900 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA SIGILLO ELETTRONICO PER PROTOCOLLO INFORMATICO DA PARTE DI MAGGIOLI SPA 2025-12-19T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 1367 2025 900 SCADENZA 31/08/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1672/E DEL 1/08/2025 DI EURO 33.649,88= (DI CUI IMPONIBILE EURO 32.047,50= ED IVA EURO 1.602,38=) EMESSA DA ARCA-COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - ORGANIZZAZIONE ESTIVA MESE DI LUGLIO 2025 - CIG: 8693352D01 2025-08-25T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1368 2025 899 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI BEVANDE FREDDE/CALDE E SNACK/MERENDE A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI, EX ART.50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS.N.36/2023, PER LA DURATA DI TRENTASEI MESI, PRESSO I LOCALI DEL PALAZZO MUNICIPALE. CODICE CIG: B976C6231A. 2025-12-19T00:00:00 UO Servizi finanziari 1369 2025 899 SCADENZA 31/08/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1667/E DEL 1/08/2025 DI EURO 47.803,31= (DI CUI IMPONIBILE EURO 45.526,96= ED IVA EURO 2.276,35=) EMESSA DA ARCA-COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA A.E. 2024/2025 - MESE DI GIUGNO 2025- CIG: 8693352D01 2025-08-25T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1370 2025 898 SCADENZA 31/08/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1668/E DEL 1/08/2025 DI EURO 4.066,65= (DI CUI IMPONIBILE EURO 3.873,00= ED IVA EURO 193,65=) EMESSA DA ARCA-COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA- ATTIVAZIONE SERVIZI INTEGRATIVI PER ANNO EDUCATIVO 2024/2025. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2025 - CIG: 8693352D01 2025-08-25T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1371 2025 898 QUARTO RENDICONTO ECONOMATO ANNO 2025: PERIODO 01.10.2025- 31.12.2025. 2025-12-19T00:00:00 UO Servizi finanziari 1372 2025 897 SCADENZA 31/08/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1669/E DEL 1/08/2025 DI EURO 915,00= (DI CUI IMPONIBILE EURO 750,00= ED IVA EURO 165,00=) EMESSA DA ARCA- COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - ONERI DELLA SICUREZZA A.E. 2024/2025 - CIG: 8693352D01 2025-08-25T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1373 2025 897 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSERVAZIONE ORDINATIVI INFORMATICI PER ULTERIORI 10 ANNI (ANNUALITA' 2011-2015) ALLA UNIMATICA SPA MEDIANTE ORDINE DIRETTO ME.PA (PROCEDURA D'ACQUISTO 1397058) 2025-12-19T00:00:00 UO Servizi finanziari 1374 2025 896 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DI POLCANTO PER RESTI MORTALI - GARIPPO ROSA 2025-12-18T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1375 2025 896 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 1-15 AGOSTO 2025 2025-08-22T00:00:00 UO Servizi demografici 1376 2025 895 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DI POLCANTO PER RESTI MORTALI - BIANCALANI MARCELLA 2025-12-18T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1377 2025 895 SCAD. 12/09/2025 LIQ.NE FT MESE LUGLIO 2025 EDISON ENERGIA SPA PER EURO: 3.272,62 (OLTRE IVA) PER FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO TERMICO 2024/2025 -- CIG: B336B4D4B4 2025-08-22T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1378 2025 894 SCAD. 31/08/2025 - LIQ.NE FT. 74 DEL 01/08/2025 A FAVORE DELLA DITTA GREEN FORNITURE SRL DI MONSELICE (PD) PER EURO 3.464,00 (OLTRE IVA) PER ACQUISTO PANCHINE ALLESTIMENTO AREA FORO BOARIO - CIG: B77856459E 2025-08-22T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1379 2025 894 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DI POLCANTO PER RESTI MORTALI - ANTONIO MAESTRINI 2025-12-18T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1380 2025 893 SCAD. 31/08/2025 - LIQ.NE FT N. 11_25 DEL 05/08/2025 AL PAGANO CARMINE SRL PER EURO 62.600,00 - SAL. 02 - RIGENERAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI AREA ROMANELLI NEL CAPOLUOGO (PUI) - CUP: G63I22000060001, CIG: B63F261DE1 2025-08-22T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1381 2025 893 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO DOPPIO AL CIMITERO DI FIGLIANO PER RESTI MORTALI - PUGLINI RICCARDO 2025-12-18T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1382 2025 892 COMMISSIONI SU PAGAMENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA TRAMITE POS - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 - TOTALE EURO 500,00= - CIG: 815610893C 2025-12-17T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1383 2025 892 SCAD. 28/08/2025 - LIQ.NE FT N. 256 DEL 25/07/2025 IN FAVORE DI E.L. SRL PER EURO 100.627,23 (OLTRE IVA) PER INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL CAPOLUOGO - CIG: B2C6952430 2025-08-22T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1384 2025 891 CONFERIMENTO INCARICO DI CONSULENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA PER LA GESTIONE DEL NUOVO POLO CULTURALE DI VILLA PECORI GIRALDI 2025-12-17T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1385 2025 891 SCADENZA 23/08/2025 - RIGENERAZIONE URBANA AREA FORO BOARIO (LOTTO 2) - SAL 5- LIQ. NE FT N. 23V2 DEL 29/07/2025 ALLA DITTA SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 98.857,00 (OLTRE IVA) - CUP: G64E21000960001, CIG: A010EAACBA 2025-08-21T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1386 2025 890 SCAD. 24/08/2025 - LIQ.NE FT N. 11/E DEL 23/07/2025 DI EURO 1.037,46 (OLTRE IVA) E FT N. 251 DEL 23/07/2025 PER EURO 1.647,08 (OLTRE IVA) - PER COMPLESSIVI EURO 2.684,54 (OLTRE IVA) - IN FAVORE DI RTI TECNOENGINEERING SRL E STUDIO ASSOCIATO AD.ING ARCHITETTURA DESIGN INGEGNERIA PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA A NORMA IMPIANTO ROMANELLI - CIG: 8745056880 CUP: G63E18000030004 2025-08-21T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1387 2025 890 SVOLGIMENTO PROCEDURE SCELTA CONTRAENTE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI EURO 35,00 A FAVORE DI AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) - QUOTA RELATIVA AL III QUADRIMESTRE ANNO 2025 2025-12-17T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1388 2025 889 LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 1584/2A DEL 31/07/2025, NN. 1631/2A, 1633/2A (NOTA DI CREDITO) E 1678/2A TUTTE DEL 06/08/2025 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI ERUO 41.212,62= 2025-08-21T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 1389 2025 889 ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) PER RIPRISTINO SOMMITA' ARGINALI IN LOC. SAGGINALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' FIORETTI PIERO & FIGLI S.R.L. DI VAGLIA (FI) PER EURO 31.388,67 (OLTRE IVA) - CIG B980472F7D - CUP G67H25000360001 2025-12-17T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1390 2025 888 ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) PER RIPRISTINO MARCIAPIEDE E MANTO STRADALE IN VIALE IV NOVEMBRE BORGO S. LORENZO (FI) - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' MOVI-TER S.N.C. DI BERTOZZI A. E C. DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 4.281,00 (OLTRE IVA) - CIG B98020B3FD - CUP G67H25001040002 2025-12-17T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1391 2025 888 SCADENZA 28 AGOSTO 2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 288 DEL 24.07.2025 DITTA NOFERINI FRANCESCO PER STAMPA MATERIALE TURISTICO EURO 440,00 (OLTRE IVA) - CIG. B7665EBABF 2025-08-20T00:00:00 UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 1392 2025 887 SCADENZA 31/08/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12248 DEL 31/07/2025 EMESSA DALLA DITTA LEGGERE S.R.L. PER FORNITURA VOLUMI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG B502D53A2F - EURO 1.428,28 2025-08-19T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1393 2025 887 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DI POLCANTO PER URNA CINERARIA - PANUNZIO DANIELA 2025-12-17T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1394 2025 886 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO DOPPIO AL CIMITERO DI PULICCIANO PER RESTI MORTALI - GIORGI ELIO 2025-12-17T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1395 2025 886 SCADENZA 30/08/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 65_25 DEL 31/07/2025 EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI MUSEALI E DI SUPPORTO AL CHINI MUSEO - EURO 3.605,41 - CIG B502D85374 2025-08-19T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1396 2025 885 "DET. N. 612/2025 - AFFIDAMENTO A REALE MUTUA SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA ""ALL RISKS PROPERTY"" (CIG: B7C80336FB) - POLIZZA INCENDIO FABBRICATI ORDINARI E STORICI VINCOLATI - RETTIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA." 2025-12-17T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 1397 2025 885 SCADENZA 30/08/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1625024592 DEL 31/07/2025 EMESSA DA S.I.A.E. PER PERMESSI MUSICALI - EURO 152,96 (IVA 22% INCLUSA) 2025-08-19T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1398 2025 884 SCADENZA 31/08/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6000938 DEL 31/07/2025 EMESSA DALLA DITTA LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP PER FORNITURA PRODOTTI MULTIMEDIALI BIBLIOTECA COMUNALE - CIG B4E3088BA8 - EURO 253,33 (IVA 22% COMPRESA) 2025-08-19T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1399 2025 884 MODIFICA TIPOLOGIA PART-TIME DEL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO DELLA DIPENDENTE MARTINI NADIA- PERIODO 1/01/2026-31/12/2026 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO 2025-12-17T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 1400 2025 883 DETERMINA A CONTRARRE ADESIONE SERVIZIO DI NEWSLETTER SVOLTO DAL GAL-START SRL PER L'ANNO 2025- CODICE CIG: B9A499A557. 2025-12-17T00:00:00 UO Servizi finanziari 1401 2025 883 SCAD. 24/08/2025 - LIQ.NE PER EURO 25.727,11 (OLTRE IVA) IN FAVORE DI RTP TECNOENGINEERING SRL E AD ING. PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA A NORMA IMPIANTO ROMANELLI - CIG: 8745056880 CUP: G63E18000030004 2025-08-19T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1402 2025 882 RIMBORSO QUOTA PARTE ABBONAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO - A.S. 2025-2026 2025-12-17T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1403 2025 881 SCAD. 28/08/2025 - LIQ.NE FT N. 20/PA DEL 29/07/2025 ALLA DITTA APULIA SRL PER EURO 23.700,36 (OLTRE IVA) PER RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI LOTTO 6 - APPROVAZIONE ODA - CIG: A05C12F677 - CUP: G64H21000010001 2025-08-19T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1404 2025 881 PROJECT FINANCING GESTIONE SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI - INTERVENTO COMPLEMENTARE PER SOSTITUZIONE INFISSI SCUOLA SEC. 1^ GRADO GIOVANNI DELLA CASA-1° STRALCIO (CD LOTTO A) - CIG 879821330D CUP G69J20002480009 - APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GEOSIDE S.P.A. P.IVA 10538260968 DI € 53´167,90 OLTRE IVA 2025-12-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1405 2025 880 "SCADENZA 15.09.2025- LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8L00490632- 8L00488162- 8L00487864- 8L00490365- 8L00490120 DELL'11 AGOSTO SOS5, A ""TIM S.P.A."", PER SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET PLESSI DELL'INFANZIA, PER EURO 550,00 OLTRE IVA- CODICE CIG B5B6453393." 2025-08-19T00:00:00 UO Servizi finanziari 1406 2025 880 INTERVENTO DI RIPARAZIONE DI DRONE DJI MINI 3 PRO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA FLY TO DISCOVER DI RUSSELLO SANDRO DI ROMA (RM) PER EURO 190,00 (OLTRE IVA), CIG: B98A57B373 2025-12-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1407 2025 879 SCAD. 31/08/2025 - LIQ.NE FT N. 2025-19 DEL 31/07/2025 ALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. PER EURO 338,73 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI SERRATURE, CHIAVI E ALTRO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B5A12A5A12 2025-08-19T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1408 2025 879 INTERVENTO COMPLEMENTARE AL P.F. SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI PER SOSTITUZIONE INFISSI US2_A SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “GIOVANNI DELLA CASA – 2° STRALCIO (C.D. “LOTTO B”) – CUP G61D23000060006 – CIG 9980021DDA - APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GEOSIDE S.P.A. COD.FISC. E P.IVA: 10538260968 DI € 55.603,86 OLTRE IVA 2025-12-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1409 2025 878 COPERTURA ASSICURATIVA R.C. AUTO E RISCHI DIVERSI (POLIZZA LIBRO MATRICOLA ALLIANZ N. 276574717) - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMIO PER REGOLAZIONE PERIODO 31/12/2024 - 30/04/2025. 2025-12-16T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 1410 2025 878 SCAD. 01/09/2025 - LIQ.NE FT N. 0031246478 DEL 30/06/2025 ALLA DITTA SONEPAR PER EURO 210,08 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2025 - CIG: B51425FA85 2025-08-19T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1411 2025 877 SCAD. 04/09/2025 - LIQ.NE FT N. 96/PA DEL 31/07/2025 ALLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L. PER EURO 825,64 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B550DF1E67 2025-08-19T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1412 2025 877 AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI MULTIMEDIALI DVD PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2026 2025-12-16T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1413 2025 876 AFFIDAMENTO FORNITURA CONTINUATIVA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2026 2025-12-16T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1414 2025 876 SCAD. 05/09/2025 - LIQ.NE FT N. 25/50/00046 DEL 31/07/2025 ALLA DITTA MUGEL GOMME SRL PER EURO 112,00 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI PNEUMATICI PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B6366B7CBF 2025-08-19T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1415 2025 875 SCAD.01/09/2025 - LIQ.NE FATTURA N. PJ10258440 DEL 31/07/2025 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 1.789,29 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - CIG: B43D67D931 2025-08-19T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1416 2025 875 MANUTENZIONE PISTE ECOTURISTICHE E INTERVENTI AMBIENTALI CONNESSI: RIFACIMENTO BACHECA INFORMATIVA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 800,00 (OLTRE IVA) - CIG B984351185 2025-12-15T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1417 2025 874 SCAD. 21/08/2025 - LIQ.NE FT N. 8 E 10 DEL 30/07/2025 PER EURO 30.347,96 (OLTRE IVA) ALLA DITTA RC SEGNALETICA PER MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE 2025 - CIG: B75BB0424A 2025-08-19T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1418 2025 874 INTERVENTI DI RIFACIMENTO DI PARTE DEL TAPPETO STRADALE DELLA STRADA COMUNALE LUCO-GREZZANO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOVI-TER SNC DI BERTOZZI ANDREA E C. CON SEDE IN BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 3.264,64 (OLTRE IVA) - CIG B983FC3290 2025-12-15T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1419 2025 873 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA' PEDONALE ALL'INTERNO DEL CENTRO URBANO DI BORGO SAN LORENZO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA GERONI LETO SNC DI GERONI MARCO E MASSIMO DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER € 55.109,53 (OLTRE IVA E COMPRESI € 4.680,25 DI ONERI PER LA SICUREZZA) - CIG B903354FB5 / CUP G63D24000130009 2025-12-15T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1420 2025 873 SCAD. 05/09/2025 - LIQ.NE FT N. 524PA DEL 31/07/2025 ALLA DITTA T.E.S. SPA PER EURO 4.240,00 (OLTRE IVA) - PER FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI PER L'ANNO 2025 - CIG: B6A625E468 2025-08-19T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1421 2025 872 SCAD.03/09/2025 - LIQ.NE FT N. 1828 DEL 31/07/2025 ALLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL PER EURO 1.155,18 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2025 E 2026 - CIG: B52B0668AF 2025-08-19T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1422 2025 872 ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) PER RIAPERTURA AL TRANSITO VIALE FRATELLI ROSSELLI LOC. RONTA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' FIORETTI PIERO & FIGLI S.R.L. DI VAGLIA (FI) PER EURO 23.102,42 (OLTRE IVA) - CIG B97D6E9BD5 - CUP G67H25000350001 2025-12-15T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1423 2025 871 ACQUISTO ABBONAMENTI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2025/2026 2025-12-15T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1424 2025 871 SCAD. 11/09/2025- LIQ.NE FT N. 96/PA DEL 31/07/2025 ALLA DITTA ARCHIMEDE SOC. COOP. SOCIALE PER EURO 65,52 (OLTRE IVA) PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE MESE LUGLIO 2025 - CIG: ZE438D913F 2025-08-18T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1425 2025 870 DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO ALBERGHIERO - EVENTO ISTITUZIONALE “DIALOGHI SULL’ABITARE” - IMPEGNO DI SPESA 2025-12-15T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 1426 2025 870 SCAD. 31.08.2025 - LIQ.NE € 870,31 PER INCENTIVI TECNICI (QUOTA VARIABILE) PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA A FAVORE DELL’UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - U.M.C.M. 2025-08-18T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1427 2025 869 SCAD. 03/09/2025 - LIQ.NE FT N. 1119/2025 DEL 31/07/2025 PER EURO 2.296,00 8OLTRE IVA) ALLA DITTA SAFI ANTINCENDIO SRVICE PER CONTROLLO, REVISIONE E COLLAUDO ESTINTORI E PRESIDI ANTINCENDIO C/O GLI EDIFICI COMUNALI E LE SEDI SCOLASTICHE PER GLI ANNI 2025/2026 E 2027 - I SEMESTRE 2025 - CIG: B74C198DF0 2025-08-18T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1428 2025 869 ACCORDO CON LA SOCIETÀ FILARMONICA “G. VERDI” DI BARBERINO DI MUGELLO, PER L’ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE PER LA COMMEMORAZIONE DEL BOMBARDAMENTO DI BORGO SAN LORENZO – 30 DICEMBRE 2025. IMPEGNO DI SPESA 2025-12-15T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 1429 2025 868 PNRR RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO: REALIZZAZIONE AREA A VERDE ATTREZZATA E COLLEGAMENTI CON AREA A SOSTA GREEN (LOTTO 2) - CUP G64E21000950001 CIG A010EAACBA - APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER € 3.928,01 OLTRE IVA 2025-12-12T00:00:00 UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 1430 2025 868 SCAD. 03/09/2025 - LIQUIDIZIONE FATTUTA N. 9 DEL 01/08/2025 ALLA DITTA ALL FITNESS SRL PER EURO 3.000,00 (OLTRE IVA) PER CANONE LOCAZIONE AGOSTO 2025 - 2025-08-18T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1431 2025 867 MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO/SISTEMA DRENAGGIO ACQUE METEORICHE A LUCO - APPROVAZIONE VARIANTE N. 1 DITTA MOVI-TER SNC DI BERTOZZI ANDREA E C. DI BORGO S. LORENZO (FI) PER E. 8.181,21 (OLTRE IVA) CIG B2C699E2E8 CUP G61J22000020001 2025-12-12T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1432 2025 867 SCADENZA 31/08/2025 - PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA 64_25 DEL 31/07/2025 ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS - CIG B69DF0F86D 2025-08-13T00:00:00 UO Tributi-Statistica 1433 2025 866 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO PER IL 2^ SEMESTRE ANNO 2025 - INTEGRAZIONE ALL'AFFIDAMENTO EFFETTUATO CON DETERMINAZIONE N. 560 DEL 29.08.2025 ALLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 13.000,00 (OLTRE IVA DI LEGGE) - CIG B80B897804 2025-12-12T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1434 2025 866 SCAD.31/08/2025 LIQUIDAZIONE SPESA PER I MANIFESTI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/07/2025 - DORI PUBBLICITA' SRL - CIGB4A302C7AB 2025-08-13T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 1435 2025 865 SCAD. 24/08/2025 - LIQ.NE FT MESE DI GIUGNO 2025 A NOVA AEG SPA PER EURO 7.896,66 (OLTRE IVA) - CIG: B430ABF70D PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 2025-08-12T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1436 2025 865 LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI OSSARI PRESSO I CIMITERI COMUNALI DI RONTA, LUCO DI MUGELLO, POLCANTO E OLMI (VARIANTE PER OSSARI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO): APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA F.LLI SPAGGIARI SNC CF E P.IVA 00189480353 DI € 572,73 OLTRE IVA- CIG B5EC444601/CUP G65I22000450004 2025-12-12T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1437 2025 864 SCADENZA 04.09.2025- LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 237 DEL 01.08.2025 A BATTAGLINI MASSIMO, PER EURO 5.646,29 OLTRE IVA E CASSA, QUALE COMPENSO PER COLLEGIO DEI REVISORI PRIMO SEMESTRE 2025, OLTRE A RIMBORSO SPESE SOSTENUTE E CASSA. 2025-08-12T00:00:00 UO Servizi finanziari 1438 2025 864 FONDO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA NELLE ZONE A RISCHIO SISMICO 1 E 2 DI CUI ALL'ART. 41/BIS DEL D.L. 50/2017 CONVERTITO NELLA L. 96/2017 E SMI - RESTITUZIONE DELLA SOMMA DI EURO 35.000,00 QUALE CONTRIBUTO CONCESSO DAL MINISTERO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTERO DELLE FINANZE CON DECRETO INTERMINISTERALE DEL 19 OTTOBRE 2018 (PUBBLICATO SULLA G.U. SERIE GENERALE DEL 07.11.2018 N. 259) 2025-12-12T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1439 2025 863 FONDO NAZIONALE PREVENZIONE RISCHIO SISMICO - FINANZIAMENTI INTERVENTI EDIFICI PRIVATI - IMPEGNO DI SPESA A SALDO - DIRETTIVA REGIONALE D.1.11 E DECRETO REGIONALE 9348 DEL 03/06/2019 € 6.897,50 2025-12-12T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 1440 2025 863 "SCADENZA DEL 29.08.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010966636 DEL 30/07/2025 A ""KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A."" PER EURO 185,88 OLTRE IVA, PER NOLEGGIO APPARECCHIO MULTIFUNZIONE - RATA 7- PERIODO DAL 01.05.2025 AL 31.07.2025- CODICE CIG Z833B7CC39." 2025-08-12T00:00:00 UO Servizi finanziari 1441 2025 862 "SCADENZA 05.09.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 961FPE DEL 31/07/2025 PER SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO IMMOBILE ""VILLA PECORI GIRALDI"", A ""CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.""- PERIODO DAL 01.07.2025 AL 31.07.2025 PER EURO 230,00 OLTRE IVA 22%- CODICE CIG B7051988FD." 2025-08-12T00:00:00 UO Servizi finanziari 1442 2025 862 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO DOPPIO AL CIMITERO DI FIGLIANO PER URNA CINERARIA - NONNIS GRAZIANO 2025-12-12T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1443 2025 861 LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 1558/2A, N. 1560/2A DEL 15/07/2025 E N. 1575/2A DEL 29/07/2025 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI ERUO 473.562,38= 2025-08-11T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 1444 2025 861 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO DOPPIO AL CIMITERO DI CASAGLIA PER RESTI MORTALI - PALLI DORA 2025-12-12T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1445 2025 860 CONTROLLO, REVISIONE E COLLAUDO ESTINTORI E PRESIDI ANTINCENDIO C/O GLI EDIFICI COMUNALI E LE SEDI SCOLASTICHE PER GLI ANNI 2025, 2026 E 2027, CIG B74C198DF0 - PRESA D'ATTO TRASFORMAZIONE SOCIETARIA E VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DITTA DA SAFI ANTINCENDIO SERVICE DI LORENZO FIORELLI E C. SAS A SAFI ANTINCENDIO SERVICE SRL 2025-12-12T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1446 2025 860 LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 1571/2A DEL 25/07/2025, NN. 1577/2A (ANNULLAMENTO DI PREDECENTE FATTURA) E N. 1579/2A DEL 31/07/2025 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI ERUO 32.255,45= 2025-08-11T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 1447 2025 859 AGGIORNAMENTO COLONIA FELINA N. 4/2016 RICONOSCIUTA CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 618 20.10.2016 - AGGIORNAMENTO TITOLARI DI COLONIA 2025-12-12T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 1448 2025 858 "SCADENZA: 15.08.2025 - ""INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO ""CASTAGNO"" AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA"" CUP: G62C22000050006, CIG:0A0110C9CD3 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17 DEL 16.07.2025 ALLA DITTA TE.COS.IM SRL UNIPERSONALE DI ROMA (RM) PER EURO 131.643.96 (OLTRE IVA)" 2025-08-11T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1449 2025 858 RILEVAZIONE SPESE RELATIVE ALL’ASILO NIDO - NUOVA PREVISIONE DI SPESA MISSIONE 12 PROGRAMMA 11 2025-12-12T00:00:00 UO Servizi finanziari 1450 2025 857 SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI UFFICI E DEI LOCALI COMUNALI- PROROGA TECNICA DELL’ATTUALE AFFIDAMENTO FINO AL 30 APRILE 2026- IMPEGNO DI SPESA- CODICE CIG 8489652A73 2025-12-12T00:00:00 UO Servizi finanziari 1451 2025 857 SCADENZA 14/08/2025- PROGETTAZIONE URBANISTICA FINALIZZATA ALLA REDAZIONE DEL NUOVO PIANO OPERATIVO COMUNALE - LIQ. PARZIALE FATT. 5/001 DEL 04/07/2025 ALL'ARCH. GIANFRANCO GORELLI DI FIRENZE (FI) PER EURO 11.977,47 (COMPRESA IVA)- CIG: 8578047C4F 2025-08-11T00:00:00 UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 1452 2025 856 SCAD. 05/09/2025. LIQ. FATTURA N. 2 A DEL 06/08/2025 A FAVORE DI PIZZERIA ALAA DI EL SAYED AHMED MOHAMED SOLIMAN PER SERVIZI DI RISTORAZIONE A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL 14/03/2025 - EURO 8240,00- CIG B6368E26C1 2025-08-08T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1453 2025 856 IMU - RIMBORSO A BARBARA BONCIANI 2025-12-12T00:00:00 UO Tributi-Statistica 1454 2025 855 SCAD. 22/08/2025 - LI.NE PER EURO 10.573,75 (OLTRE IVA) IN FAVORE DI A.T.P. REP./B N. 847-2023 (MANDATARIO SCALABRINO STEFANO) PER SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI RONTA CIG: 9845695C88- CUP: G62C22000040006 2025-08-08T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1455 2025 855 "SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO L’IMMOBILE ""VILLA PECORI GIRALDI"" PRIMO SEMESTRE 2026- DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A ""CORPO VIGILI GIURATI SPA"" PER EURO 1.500,00 OLTRE IVA 22%- CIG: B98FAAF348." 2025-12-12T00:00:00 UO Servizi finanziari 1456 2025 854 SCAD. 30/08/2025 - LIQ.NE FT N. 114 DEL 31/07/2025 ALLA DITTA ECHOES SRL PER EURO 299,00 (OLTRE IVA) PER ACQUISTO ARMADIETTO PER DEFIBRILLATORE IMPERMEABILE CON ALLARME- CIG: B742E5EF2A 2025-08-08T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1457 2025 854 "UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT ""GADDO CIPRIANI"" ANNESSO ALL’ ISTITUTO SUPERIORE GIOTTO ULIVI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025." 2025-12-11T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 1458 2025 853 SCAD. 28/08/2025 - LIQ.NE FT N. 40 DEL 29/07/2025 ALLA DITTA PUBLITECNICA ENGINEERING SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 7.102,91 (OLTRE IVA) - AFFIDAMENTO DL E CSE SAL 5- CIG: A02F87C324 - CUP:G64E21000960001 2025-08-08T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1459 2025 853 ULTERIORE INTEGRAZIONE DEL CONTRIBUTO DA EROGARE ALLA SOCIETA’ PARTECIPATA VIVI LO SPORT S.S.D. A R.L. PER L’ANNO 2025 2025-12-11T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 1460 2025 852 RINNOVO AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO DI RIUSO CRATIVO REMIDA ALL'ASSOCIAZIONE OFFICINA CULTURA BORGO SAN LORENZO APS 2025-12-11T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1461 2025 852 SCAD. 27/08/2025 - LIQ.NE FT N. 90/PA DEL 21/07/2025 ALLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L. PER EURO 1.107,85 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B550DF1E67 2025-08-08T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1462 2025 851 SCAD. 24/08/2025 - LIQ.NE FT N. 4 DEL 24/07/2025 A SCALABRINO STEFANO PER EURO 27.690,80 (OLTRE IVA) PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE IN ALTRO SITU DELLA SCUOLA PRIMARIA RONTA: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE - DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA - CIG: 9845695C88 E CUP:G62C22000040006 2025-08-08T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1463 2025 851 APPALTO GESTIONE CENTRO GIOVANI (PROGETTI KONTATTO E CHICCHESSIA) - ATTIVAZIONE TUTOR DI SUPPORTO PER PROGETTO KONTATTO 2025-12-11T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1464 2025 850 SCAD. 31.08.2025 - LIQ.NE € 3.800,00 PER SPESE PER SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE (QUOTA VARIABILE) A FAVORE DELL’UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - U.M.C.M. 2025-08-08T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1465 2025 850 SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (S.E.C.) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 2025-12-11T00:00:00 UO Servizi demografici 1466 2025 849 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO DI PUBBLICITÀ DELL'AVVISO DI ALIENAZIONE DELLA EX SCUOLA DI FALTONA. 2025-12-11T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 1467 2025 849 SCAD. 31.08.2025 - LIQ. FATTURA N. 2025V1013162 DEL 29/07/2025 ALLA DITTA PACE SPA PER EURO 98,70 (OLTRE IVA) PER NOLEGGIO PLOTTER MESE LUGLIO 2025 -CIG: B0DA8B2219 2025-08-08T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1468 2025 848 SCAD. 31.08.2025 - LIQ.NE € 410,00 PER SPESE PER SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE A FAVORE DELL’UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - U.M.C.M. 2025-08-08T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1469 2025 848 COSTITUZIONE COMMISSIONE PER AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA PER LA GESTIONE DEL NUOVO POLO CULTURALE DI VILLA PECORI GIRALDI 2025-12-09T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1470 2025 847 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI POMPAGGIO BIENNIO 2024 E 2025 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA POLIACQUA SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 623,70 (OLTRE IVA), CIG: B0747B1924 2025-12-09T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1471 2025 847 SCADENZA 23/08/2025- SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS N. 81/2008 E SMI) ANNO 2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00000300087 DEL 23/07/2025 PER EURO 2.250,00 (OLTRE IVA)- CIG: B4E5D36A98 2025-08-08T00:00:00 UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 1472 2025 846 SCAD. 24/08/2025 - LIQ.NE FT N.2025-FE-0000009 DEL 24/07/2025 ALLA DITTA BTEC SRL PER EURO 713,56 (OLTRE IVA) PER REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO LOCALE PRESSO IL CENTRO DEL RIUSO (LOC. RABATTA) - CIG: B47D104D1E 2025-08-08T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1473 2025 846 FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.520,00 (OLTRE IVA) A FAVORE DELLA DITTA LISI ALFREDO & FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) - CIG: B550DF1E67 2025-12-09T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1474 2025 845 SCAD. 24/08/2025 - LIQ.NE FT MESE DI LUGLIO 2025 A NOVA AEG SPA PER EURO 2.013,57 (OLTRE IVA) - CIG: B430ABF70D PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 2025-08-08T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1475 2025 845 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2026 - ADESIONE, TRAMITE CET, ALLA CONVENZIONE DELLA REGIONE TOSCANA PER EURO 157.541,00 (OLTRE IVA) - CIG: B92F2D1929 2025-12-09T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1476 2025 844 GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO UNICO DI PIANO UMCM - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE (2025- CON CONGUAGLIO) PREVISTA PER IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - EURO 3.498,35 2025-12-09T00:00:00 UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 1477 2025 844 SCAD. 24/08/2025 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (US2_B) - LIQ.NE FT N. 87 DEL 25/07/2025 ALLA DITTA DITTA HYPER S.T.P. SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 8.242,99 (OLTRE IVA) CIG: A02EB40745 CUP: G61B21009030002 2025-08-08T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1478 2025 843 PAGAMENTO FRANCHIGIE SU SINISTRI DEFINITI. POLIZZA LLOYD'S RCT/O - GZCTL00538P-LB. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 2025-12-09T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 1479 2025 842 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI BEVANDE FREDDE/CALDE E SNACK/MERENDE A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI, EX ART.50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS.N.36/2023, PER LA DURATA DI TRENTASEI MESI, PRESSO I LOCALI DEL PALAZZO MUNICIPALE. CODICE CIG: B976C6231A. 2025-12-06T00:00:00 UO Servizi finanziari 1480 2025 842 SCAD. 14/08/2025 - LIQ.NE FT N. 362 DEL 17/07/2025 CORRISPONDENTE AL SAL N. 1 ALLA DITTA FIORETTI PIETRO E FIGLI SRL PER EURO 63.315,45 (OLTRE IVA) - CIG: B2C6AB15D7 CUP: G69J22001420001 - PNRR 2025-08-08T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1481 2025 841 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE TRIENNALE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI BEVANDE CALDE A MEZZO DISTRIBUTORE AUTOMATICO, EX ART.50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS.N.36/2023, PRESSO I LOCALI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE IN PIAZZA GARIBALDI N. 10- BORGO SAN LORENZO (FI)- CODICE CIG: B976B92773. 2025-12-06T00:00:00 UO Servizi finanziari 1482 2025 841 SCADENZA 31/08/2025 - CUP 2025 SECONDA SPEDIZIONE - 494/A DEL 25/07/2025 DI KOINE' SRL - CIG B5D62DC227 2025-08-07T00:00:00 UO Tributi-Statistica 1483 2025 840 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-31 LUGLIO 2025 2025-08-07T00:00:00 UO Servizi demografici 1484 2025 840 ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ANPI SEZ. DI BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVA NELL’AMBITO DEGLI EVENTI ISTITUZIONALI PROGRAMMATI IN OCCASIONE DEL 25 NOVEMBRE “GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE”. IMPEGNO DI SPESA 2025-12-05T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 1485 2025 839 PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA LORENZA VANNINI MATR. N. 900 CON DECORRENZA 19/02/2026 (ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO IL 18/02/2026) 2025-12-05T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 1486 2025 839 SCADENZA: 10/08/2025 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (US2_B) - SAL 4 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/PA DEL 14/07/2025 IN FAVORE DELLA DITTA INTERVIE SRL DI ROMA (RM) PER EURO 76.400,00 (OLTRE IVA), CIG: 9280656F98 - CUP: G61B21009030002 2025-08-06T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1487 2025 838 PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA MELACCIO SARA MATR. N.604 CON DECORRENZA 29/12/2025 (ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO IL 28/12/2025) 2025-12-05T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 1488 2025 838 SCADENZA 23/08/2025 - LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURA N. 1025174791 DEL 24/07/2025 - CIG: B7374E1D4E 2025-08-06T00:00:00 UO Servizi demografici 1489 2025 837 SCADENZA 22/08/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1141/PA DEL 14/07/2025 DI EURO 4.725,13= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.500,12= ED IVA EURO 225,01=) EMESSA DA CO&SO- CONSORZIO DI COOP. SOCIALI PER GESTIONE CENTRO GIOVANI DEL COMUNE: PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO - PERIODO GIUGNO 2025 - CIG: 9807559DB5 2025-08-06T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1490 2025 837 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - GUIDALOTTI DINA 2025-12-04T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1491 2025 836 "SCADENZA: 20.08.2025 - ""INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO ""CASTAGNO"" AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA"" CUP: G62C22000050006, CIG:0A0110C9CD3 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 119/E DEL 17.07.2025 ALLA DITTA AVC SRL DI ROMA (RM) PER EURO 197.465.94 (OLTRE IVA)" 2025-08-05T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1492 2025 836 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO DOPPIO AL CIMITERO DI PULICCIANO PER RESTI MORTALI - BARTOLINI ANNUNZIATA E BORSELLI EGIDIO 2025-12-04T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1493 2025 835 DETERMINA A CONTRARRE PER LA STIPULA DI UN CONTRATTO DI PRESTITO ORDINARIO A TASSO FISSO PER EURO 170.000,00 CON C.D.P. PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE, ARREDI E RELATIVE DOTAZIONI A COMPLETAMENTO NUOVO PADIGLIONE POLIFUNZIONALE FORO BOARIO E AREA DI PERTINENZA 2025-12-04T00:00:00 UO Servizi finanziari 1494 2025 835 SCAD. 16.08.2025 - LIQ.NE EURO 269.056,85 PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AREA A DOMANDA DEBOLE IN FAVORE CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER SECONDA RATA ANNO 2025 - 2025-08-05T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1495 2025 834 SCAD. 30/08/2025. LIQ. FATTURE R973, R974 DEL 31/07/2025 A FAVORE DI PARK HOTEL RIPAVERDE PER SERVIZI RICETTIVI E RISTORAZIONE A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL 14/03/2025 - EURO 1230,00- CIG B636753D7B 2025-08-05T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1496 2025 834 "ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ""PC DESKTOP E WORKSTATION E MONITOR 4"" - LOTTO 6 “MONITOR PROFESSIONALI AD ELEVATE PRESTAZIONI” PER L’ACQUISTO DI N. 12 MONITOR. IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DI BECHTLE DIRECT SRL" 2025-12-03T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 1497 2025 833 SCADENZA FATTURA 30/08/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002133423 DEL 30/07/2025 DI € 1220,00 (DI CUI IMPONIBILE € 1000,00 ED IVA € 220,00) EMESSA DA MAGGIOLI SPA PER SERVIZIO REPERIBILITÀ E ASSISTENZA ELETTORALE - CIG B728D3921C 2025-08-05T00:00:00 UO Urp e protocollo 1498 2025 833 "ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ""PC DESKTOP E WORKSTATION E MONITOR 4"" - LOTTO 3 PER L’ACQUISTO DI N. 12 PC DESKTOP TOWER E LOTTO 4 PER L'ACQUISTO DI N. 5 WORKSTATION GRAFICHE E RELATIVI ACCESSORI. IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DI RTI IM DIRECT SRL (MANDATARIA) - DP VISION SRL - EULOGIC NT SPA" 2025-12-03T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 1499 2025 832 INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE COMMISSIONI SU POS UFFICIO SCUOLA ED IMPOSTA DI BOLLO MESI DI MARZO, APRILE E MAGGIO 2025- TOTALE EURO 437,68= - CIG: 815610893C 2025-08-05T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1500 2025 832 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE IN CLOUD PER IL PANNELLO ELETTRONICO A MESSAGGIO VARIABILE SITUATO IN PIAZZA DANTE - ANNO 2026 2025-12-03T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 1501 2025 831 TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TEFA - RISCOSSIONI GIUGNO 2025 2025-08-04T00:00:00 UO Tributi-Statistica 1502 2025 831 FONDI STATALI PER ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' - ACCERTAMENTO IN ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO 2025-12-03T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 1503 2025 830 TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TEFA - RISCOSSIONI MAGGIO 2025 2025-08-04T00:00:00 UO Tributi-Statistica 1504 2025 830 IMU - RIMBORSO A KATTY PERUZZI 2025-12-03T00:00:00 UO Tributi-Statistica 1505 2025 829 TRASFERIMENTO IN FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO SDIMM E SISTEMA MUSEALE SMI ANNUALITA' 2025 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2025-12-03T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1506 2025 829 TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TEFA - RISCOSSIONI APRILE 2025 2025-08-01T00:00:00 UO Tributi-Statistica 1507 2025 828 "ACQUISTO LAVATRICE PER SCUOLA DELL'INFANZIA ""ARCOBALENO""" 2025-12-03T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1508 2025 828 SCAD. 21/08/2025 LIQ.NE FT MESE GOIGNO 2025 EDISON ENERGIA SPA PER EURO: 3.309,63 (OLTRE IVA) PER FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO TERMICO 2024/2025 -- CIG: B336B4D4B4 2025-08-01T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1509 2025 827 CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI FINALIZZATI AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SPORTIVE RIVOLTE A BAMBINI E RAGAZZI (0-14) A.S. 2025/2026 - APPROVAZIONE BANDO 2025-12-02T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 1510 2025 827 SCAD. 30/08/2025. LIQ. FATTURA 749 DEL 31/07/2025 A FAVORE DI HOTEL MARRANI PER SERVIZI RICETTIVI E RISTORAZIONE A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL 14/03/2025 - EURO 8240,00- CIG B7CAB8CC82 2025-08-01T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1511 2025 826 "LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO EMERGENZA ABITATIVA PROGETTO DENOMINATO ""HOUSING FIRST"" - PERIODO 01 APRILE 2025 - 30 GIUGNO 2025 – FATTURA EMESSA DA CONVOI S.C.S. COOP ONLUS N. 2976 DEL 21/07/2025 PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO 7.106,92 - CIG: B02C6453AF - CUP: I54H22000190001." 2025-08-01T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 1512 2025 826 BANDO PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL’ INTERNO DELLE AREE ANNO 2025 - SOSPENSIONE PROCEDIMENTO 2025-12-02T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 1513 2025 825 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DELL'AREA A DOMANDA DEBOLE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A CARICO DI QUESTO ENTE DI EURO 3.000,00 QUALE ADEGUAMENTO INFLATTIVO PER L'ANNO 2025 A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE 2025-12-01T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1514 2025 825 SCAD. 17/08/2025 - LIQ.NE FT N. 249 DEL 18/07/2025 ALLA DITTA E.L. SRL PER EURO 110.527,41 (OLTRE IVA) PER RIGENERAZIONE URBANA DEL FORO BOARIO- RIQUALIFICAZIONE AREA RISTORO/INTRATTENIMENTO (LOTTO 3) - SAL N. 4 - CIG: 9922063967 2025-07-31T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1515 2025 824 SCAD. 14/08/2025 - LIQ.NE FT N. 18/2025/353 DEL 08/07/2025 ALL' AUSL TOSCANA CENTRO PER EURO 184,00 (OLTRE IVA) PER RILASCIO DI PARERI IGIENICO/SANITARI ED ALTRI INTERVENTI EFFETTUATI DA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO SU RICHIESTA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO 2025-07-31T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1516 2025 824 "PROJECT FINANCING PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI AGGIUDICATO ALLA DITTA GEOSIDE S.P.A. DI CASALECCHIO DI RENO (BO) - APPROVAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO ANNO 2025 PREVISTO DALL'ART. 4 DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE REP. 1979 DEL 07.11.2022 PER IL ""SERVIZIO ENERGETICO INTEGRATO TRAMITE FINANZA DI PROGETTO"" COMPORTANTE UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 38.524,59 (OLTRE IVA) - CIG 879821330D/CUP G69J20002480009" 2025-12-01T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1517 2025 823 SCADENZA 24/08/2025 LIQ.NE FT N. 2250135581 DEL 24/07/2025 ALLA DITTA NOVA AEG S.P.A. PER EURO 6.148,45 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2025- MESE GIUGNO CIG: B447503A84 2025-07-31T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1518 2025 823 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2025 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.918,00 (OLTRE IVA) A FAVORE DELLA DITTA NOVAAEG SPA DI VERCELLI (VC) - CIG: B430ABF70D 2025-12-01T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1519 2025 822 SCAD. 30/07/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 486 DEL 30/06/2025 A TD GROUP ITALIA S.R.L. CONTRATTO REGIONALE FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (PDL) - SUPPORTO SISTEMISTICO DI II LIVELLO - CIG: 9343085DA3 2025-07-31T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 1520 2025 822 "COSTITUZIONE DELLA ""COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE MUGELLO"" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.875,00 QUALE QUOTA DI SPETTANZA DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO AI FINI DELLA COSTITUZIONE DEL PATRIMONIO INIZIALE DELLA STESSA C.E.R. E RELATIVA LIQUIDAZIONE" 2025-12-01T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1521 2025 821 "SCADENZA 14/08/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 302 DEL 14/07/2025 DI EURO 1.084,02= EMESSA DA HAPPY CHILDREN SAS DI VALERIA IRENEI PER ACQUISTO POSTI-BAMBINO PRESSO ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO ""PESCIOLINO ROSSO"" - CONGUAGLIO ANNO EDUCATIVO 2024/2025" 2025-07-31T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1522 2025 821 ALLOGGI DI EDILIZIA CONVENZIONATA -TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN PIENA PROPRIETA’ E PER L’ELIMINAZIONE DEI VINCOLI CONVENZIONALI (LEGGE 448/1998 ART. 31 COMMA 45 E SEGUENTI) - APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE 2025-12-01T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 1523 2025 820 SCAD. 06/08/2025 - LIQ.NE FT N. 107 DEL 07/07/2025 A TIZIANO PANCHETTI PER EURO 1.234,46 (OLTRE IVA) PER CAMPIONAMENTO ED ANALISI DELLE TERRE DA SCAVO ZONA LUCO E RONTA IN SEGUITO AD EMERGENZA MALTEMPO MARZO 2025 - CIG: B683E542D6 2025-07-30T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1524 2025 820 DETERMINA A CONTRARRE PER LA STIPULA DI UN CONTRATTO DI PRESTITO ORDINARIO A TASSO FISSO PER EURO 170.000,00 CON C.D.P. PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE, ARREDI E RELATIVE DOTAZIONI A COMPLETAMENTO NUOVO PADIGLIONE POLIFUNZIONALE FORO BOARIO E AREA DI PERTINENZA 2025-12-01T00:00:00 UO Servizi finanziari 1525 2025 819 IMMOBILE DI VIA CAIANI AD USO CENTRO COTTURA COMUNALE - RIMBORSO SPESE UTENZE E PRODUZIONE VAPORE A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 2025-11-28T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1526 2025 819 SCAD. 30/07/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00000017 DEL 27/01/2025 A TD GROUP ITALIA S.R.L. PER CONTRATTO REGIONALE FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (PDL) - ASSISTENZA PDL 1° TRIMESTRE ANNO 2025 - CIG: 9343085DA3 2025-07-29T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 1527 2025 818 SCADENZA 16/08/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.17 DEL 16/07/2025 CRESCIOLI PER INCARICO DI MEMBRO ESTERNO NUCLEO VALUTAZIONE ANNO 2022 2025-07-29T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 1528 2025 818 PROGRAMMA UNICEF CITTA' AMICA DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI - PROROGA PUBBLICAZIONE AVVISO PER COSTITUZIONE OSSERVATORIO PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA 2025-11-28T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1529 2025 817 PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI IN AMBITO SCOLASTICO A.S. 2025/2026. RINNOVO CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE ANTEAS PROVINCIALE FIRENZE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA. 2025-11-28T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1530 2025 817 SPORTELLO ANAGRAFE PAGAMENTI POS - LIQUIDAZIONE COMMISSIONI MONTE DEI PASCHI DI SIENA - PERIODO APRILE-GIUGNO 2025 - CIG N° 815610893C 2025-07-29T00:00:00 UO Servizi demografici 1531 2025 816 TARIC - AGEVOLAZIONI SOCIALI COMUNALI PER L'ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA 2025-11-28T00:00:00 UO Tributi-Statistica 1532 2025 816 SCAD. 02/08/2025 - LIQ.NE FT N. 61_25 DEL 30/06/2025 PER EURO 1.000,00 (OLTRE IVA) PER SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA PISCINE COMUNALI - CIG: B75A7FEF6C 2025-07-28T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1533 2025 815 DETERMINA A CONTRARRE PER LA STIPULA DI UN CONTRATTO DI PRESTITO ORDINARIO A TASSO FISSO PER EURO 170.000,00 CON C.D.P. PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE, ARREDI E RELATIVE DOTAZIONI A COMPLETAMENTO NUOVO PADIGLIONE POLIFUNZIONALE FORO BOARIO E A AREA DI PERTINENZA 2025-11-28T00:00:00 UO Servizi finanziari 1534 2025 815 LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLA SEGUENTE FATTURA N. 1476/2A DEL 08/07/2025 PER UN IMPORTO DI ERUO 3.000.00= 2025-07-28T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 1535 2025 814 DETERMINA A CONTRARRE FORNITURA MANIFESTI BIENNIO 2026-2027 AFFIDAMENTO DORI PUBBLICITÀ SRL -IMPEGNO DI SPESA EURO 2.550,00 (+ IVA) 2025-11-28T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 1536 2025 814 LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 1354/2A DEL 30/06/2025, NN. 1497/2A, 1509/2A E 1510/2A TUTTE 15/07/2025 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI ERUO 14.007,33= 2025-07-28T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 1537 2025 813 FATTURA N. 2/149 DEL 30-06-2025 (SCAD 31/07/2025) 3CIME TECHNOLOGY SRL PER SERVIZIO ADMIN AUDIT ANNO 2025 (CIG: B72FB11776) 2025-07-28T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 1538 2025 813 DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE (SIT) 2025-11-27T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 1539 2025 812 FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO TERMICO 2025/2026 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO (MI) PER UN IMPORTO DI EURO 5.983,60 (OLTRE IVA) EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) - CIG: B87BA6101B 2025-11-27T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1540 2025 811 "ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL COMITATO DEGLI OPERATORI ECONOMICI ""NEL BORGO"" PER EVENTI DI PROMOZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE - CONTRIBUTO EURO 26.000,00 A FAVORE DEL COMITATO ""NEL BORGO"" PER EVENTI ""NATALE NEL BORGO 2025""" 2025-11-27T00:00:00 UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 1541 2025 811 SCAD. 10/08/2025 - LIQ.NE FT N. 89/PA DEL 30/06/2025 ALLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L. PER EURO 713,56 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B550DF1E67 2025-07-25T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1542 2025 810 SCAD. 18.08.25 - LIQ.NE FT N. 105/V1 DEL 18/07/2025 ALLA DITTA SOFEM SRL PER EURO 2.622,95 (OLTRE IVA) AFFIDAMENTO SERVIZI DI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE NEI CIMITERI COMUNALI ANNO 2025 -CIG B6A631181E 2025-07-25T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1543 2025 810 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2026 2025-11-27T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 1544 2025 809 INDENNITA' FUNZIONE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANNO 2026 - IMPEGNO DI SPESA. 2025-11-27T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 1545 2025 809 SCAD. 15.08.25 - LIQ.NE FT N. 84/2025 DEL 15/07/2025 ALLA DITTA MAURRI MARIO SRL PER EURO 38.914,55 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - CIG: B64AEF7E25 2025-07-25T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1546 2025 808 INDENNITÀ FUNZIONE AMMINISTRATORI ANNO 2026 - IMPEGNO DI SPESA 2025-11-27T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 1547 2025 808 "SCADENZA 15.08.2025- LIQUIDAZIONE FATTURE N. 171A/PA E 217/PA A ""MABECART S.R.L."", PER EURO 795,28 OLTRE IVA PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO MONOUSO PER GLI UFFICI COMUNALI- CODICE CIG B72A460D36." 2025-07-25T00:00:00 UO Servizi finanziari 1548 2025 807 "SCADENZA 15 AGOSTO 2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 334/00 DEL 16/07/2025 PER EURO 383,15 OLTRE IVA A ""ECOPRINT S.R.L.""- PER FORNITURA TONER E UNITA' IMMAGINE PER STAMPANTI UFFICI- CODICE CIG B72A29E9DD." 2025-07-25T00:00:00 UO Servizi finanziari 1549 2025 807 GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE E PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE ANNO 2026. IMPEGNO DI SPESA 2025-11-27T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 1550 2025 806 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2026 - ADESIONE, TRAMITE CET, ALLA CONVENZIONE DELLA REGIONE TOSCANA PER EURO 135.000,00 (OLTRE IVA) - CIG: B92FD60FBD 2025-11-27T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1551 2025 806 "SCADENZA 16.08.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1R02261067 DEL 16/07/2025 A ""VODAFONE ITALIA S.P.A."" PER EURO 15,40 OLTRE IVA PER N. 3 SIM DATI ABBONAMENTO ILLIMITATO PER MARCATORI DI RILEVAZIONE PRESENZA- PERIODO 10 MAGGIO 2025- 09 LUGLIO 2025-CODICE CIG B50E94D9B7." 2025-07-25T00:00:00 UO Servizi finanziari 1552 2025 805 "SCADENZA 16.08.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. AR02222878 DEL 16/07/2025 A ""VODAFONE ITALIA S.P.A."" PER SERVIZI ODI TELEFONIA MOBILE PERIODO 30 MAGGIO 2025- 09 LUGLIO 2025-PER EURO 180,64 OLTRE IVA- CODICE CIG B6CC3EEB48." 2025-07-25T00:00:00 UO Servizi finanziari 1553 2025 805 AGGIORNAMENTO COLONIA FELINA N. 58/2022 RICONOSCIUTA CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 414 DEL 12.07.2022 - AGGIORNAMENTO TITOLARI DI COLONIA 2025-11-26T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 1554 2025 804 SCAD. 08/08/2025 - LIQ.NE FT N. 1_25 DEL 04/07/2025 A GIAMPAOLO POLI PER EURO 2.798,25 (OLTRE IVA) PER AFFIDAMENTO STUDIO ILLUMINOTECNICO - RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO -- CIG: B55F956F5A 2025-07-25T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1555 2025 804 CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO PER DISAGI RELATIVI AI LAVORI NEL PLESSO 'GIOVANNI DLLA CASA' E ATTIGUA PALESTRA 2025-11-23T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1556 2025 803 REFERENDUM ABROGATIVI 8-9/06/2025 - LIQUIDAZIONE UTILIZZO LOCALI PER SEGGIO ELETTORALE DI POLCANTO - SMS DI POLCANTO 2025-07-24T00:00:00 UO Servizi demografici 1557 2025 803 SERVIZIO IGIENE URBANA E AMBIENTALE - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER LIQUIDAZIONE FATTURE INERENTI IL SERVIZIO DI RITIRO RIFIUTI (TARIFFA CORRISPETTIVA) PER L'ANNO 2025 PER EURO 3.500,00 (IVA COMPRESA) 2025-11-21T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1558 2025 802 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.200,00 (IVA COMPRESA) A FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) 2025-11-21T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1559 2025 802 SCAD. 29/07/2025 - LIQ.NE FT N. 38-2025-FE DEL 27/06/2025 AL GEOM. DUCCIO FARINELLA PER EURO 2.731,37 (OLTRE IVA) PER INCARICO E COORD. SICUREZZA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI LOTTO 2 - CIG: B303578236 2025-07-24T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1560 2025 801 RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI (2^ LOTTO) - APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA COMPORTANTE UNA SPESA COMPLESSIVA TOTALE DI EURO 256.988,38 (OLTRE IVA E COMPRESI ONERI DI LEGGE) DI CUI EURO 178.542,03 OLTRE IVA PER LAVORI ED EURO 78.446,35 OLTRE IVA E COMPRESI ONERI PER SPESE TECNICHE - CUP G64H21000010001 2025-11-20T00:00:00 UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 1561 2025 801 SCADENZA 08/08/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 56/P3 DEL 30/06/2025 EMESSA DA CO&SO CONSORZIO DI COOP. SOCIALI PER SERVIZI BIBLIOTECARI MAGGIO 2025 - EURO 7.331,80 CIG 989799430B 2025-07-23T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1562 2025 800 SCADENZA 15/08/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 65/P3 DEL 07/07/2025 EMESSA DA CO&SO CONSORZIO DI COOP. SOCIALI PER SERVIZI BIBLIOTECARI GIUGNO 2025 - EURO 7.331,80 CIG 989799430B 2025-07-23T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1563 2025 800 RIGENERAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI AREA ROMANELLI NEL CAPOLUOGO (FINANZIAMENTO PNRR/PUI): STRALCIO PISCINE - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA PAGANO CARMINE SRL DI LASTRA A SIGNA (FI) PER EURO 11.402,09 (OLTRE IVA) CON MAGGIORE SPESA DI EURO 5.189,54 OLTRE IVA - CUP: G63I22000060001 / CIG: B63F261DE1 2025-11-20T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1564 2025 799 SCADENZA 14/08/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1625021801 DEL 15/07/2025 E N. 1625021805 DEL 15/07/2025 EMESSE DA S.I.A.E. PER PERMESSI MUSICALI - EURO 152,96 (IVA 22% INCLUSA) 2025-07-23T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1565 2025 799 FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2025 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA (PD) PER EURO 1.495,09 (OLTRE IVA) - CIG B9223DD0B1 2025-11-20T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1566 2025 798 FORNITURA CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI ANNI 2024/2025/2026- DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) PER UNA SPESA DI EURO 2.460,00 (OLTRE IVA) - CIG B919035723 2025-11-20T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1567 2025 798 SCADENZA 21/08/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2975 DEL 21/07/2025 - REALIZZAZIONE GRAFICA PER ATTIVITA' CULTURALI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 233,02 (IVA 22% INCLUSA) - CIG B22C44C386 2025-07-23T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1568 2025 797 ACQUISTO DI UN BOX PREFABBRICATO USO CHIOSCO PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI LUCO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA GVM SRL DI IMPOLI (FI) DIETRO CORRISPETTIVO DI EURO 8.905,00 (OLTRE IVA) - CIG B91D27B7EC 2025-11-20T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1569 2025 797 SCAD. 03/08/2025 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 - LIQ. FATTURE DI LUGLIO 2025 A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER EURO 2.551,94 (OLTRE IVA) 2025-07-23T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1570 2025 796 SCAD. 06/08/2025 - LIQ.NE FT N. 47 DEL 07/07/2025 ALL'AVV. RICCARDO BIANCHINI PER EURO 1.603,20 (OLTRE IVA) PER SUPPORTO AI RUP NELLE PROCEDURE DI LAVORI FINANZIATI CON RISORSE PNRR - CIG: B468BA8E62 2025-07-23T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1571 2025 796 SENTENZA N. 1049/2024 DELLA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE DI CONDANNA AL RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE. RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA IN SEGUITO A SOTTOSCRIZIONE ATTO DI TRANSAZIONE. 2025-11-20T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 1572 2025 795 SCAD. 01/08/2025 - LIQ.NE FT N. V3FS0000004 DEL 30/06/2025 DEL 301/06/2025 PER EURO 8.500,00 (OLTRE IVA) PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE NUOVO GRUPPO REFRIGERANTE PRESSO EDIFICIO MULTIPIU' POSTO IN VIALE KENNEDY - CIG: B6CFEFA568 2025-07-23T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1573 2025 795 "ADESIONE AL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE TM9, CON L'OPERATORE ECONOMICO ""VODAFONE ITALIA S.P.A"", APPROVAZIONE DELL' ATTO MODIFICATIVO N. 8811373 DELL'ORDINE MEPA N. 1110606- CODICE CIG B6CC3EEB48- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA." 2025-11-20T00:00:00 UO Servizi finanziari 1574 2025 794 SCAD. 10/08/2025 LIQ.NE FT N. 77/PA DEL 30/06/2025 ALLA DITTA ARCHIMEDE SOC. COOP. SOCIALE PER EURO 65,52 (OLTRE IVA) PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE MESE GIUGNO 2025 - CIG: ZE438D913F 2025-07-23T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1575 2025 794 ATTUAZIONE DI PROGETTI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ALLOGGI ERP DI CUI ALLA DGRT 559 DEL 05.05.2025 - PRESA D'ATTO FINANZIAMENTO REGIONALE ED IMPEGNO DI SPESA PER COFINANZIAMENTO 2025-11-20T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 1576 2025 793 SCAD. 02/08/2025 - LIQ.NE FT N. 25/50/00038 DEL 30/06/2025 ALLA DITTA MUGEL GOMME SRL PER EURO 106,17 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI PNEUMATICI PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B6366B7CBF 2025-07-23T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1577 2025 793 ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON LA PARROCCHIA DI BORGO SAN LORENZO - CINEMA DON BOSCO, PER PROIEZIONE FILM NELL’AMBITO DEGLI EVENTI ISTITUZIONALI PROGRAMMATI IN OCCASIONE DEL 25 NOVEMBRE “GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE”. IMPEGNO DI SPESA 2025-11-20T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 1578 2025 792 AGGIORNAMENTO GRADUATORIA SOCIO ABITATIVA IN ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE NR. 21 DELL'8/04/2025 2025-11-20T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 1579 2025 792 SCAD. 10/08/2025 - LIQ.NE FT N. 24/PA DEL 30/06/2025 ALLA DITTA DITTA SANTELLI & BARGIOTTI PER EURO 1.144,98 (OLTRE IVA) PER FORNITURA PEZZI RICAMBIO PER MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA ANNI 2024, 2025 E 2026 - CIG: B06FEDCECB 2025-07-23T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1580 2025 791 RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI AI DATORI DI LAVORO DI ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2026 - IMPEGNO DI SPESA 2025-11-20T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 1581 2025 791 SCAD. 10/08/2025 - LIQ.NE FT N. 25/PA DEL 30/06/2025 ALLA DITTA SANTELLI & BARGIOTTI & C. SNC PER EURO 307,26 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE MEZZI UTILIZZATI PER TAGLIO DELL'ERBA IN USO AL CANTIERE ANNI 2024, 2025 E 2026 - CIG: B0C7C564CF 2025-07-23T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1582 2025 790 SCAD. 10/08/2025 - LIQ.NE FT N. 30/FPA DEL 11/07/2025 ALLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L. PER EURO 65,65 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE DELLE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B59FA5F220 2025-07-23T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1583 2025 790 CONTENZIOSO. RICORSO IN APPELLO AL TRIBUNALE DI FIRENZE AVVERSO LA SENTENZA N. 619/2025 DEL GIUDICE DI PACE DI FIRENZE (R.G. 11432/2025) AFFIDAMENTO INCARICO AVV. PARADISI. FASC. 98 2025-11-20T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 1584 2025 789 SCAD. 06/08/2025 - LIQ.NE FT N. 1545 DEL 30/06/2025 ALLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL PER EURO 1.033,42 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2025 E 2026 - CIG: B52B0668AF 2025-07-23T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1585 2025 789 ADESIONE AL PROGETTO “LA TOSCANA PER LA PALESTINA: UN PERCORSO TRA EMERGENZA, SVILUPPO E PACE”. IMPEGNO DI SPESA. 2025-11-20T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 1586 2025 788 SCAD. 04/08/2025 - LIQ.NE FT N. 2025-18 DEL 30/06/2025 ALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. PER EURO 224,41 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI SERRATURE, CHIAVI E ALTRO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B5A12A5A12 2025-07-23T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1587 2025 788 RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI (LOTTO 5 - PARCO) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO INCARICO SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA, REDAZIONE E CONSEGNA DOCUMENTAZIONE FINALE ALLA SOCIETA' COOPERATIVA ARA DI MONTERIGGIONI (SI) PER EURO 3.600,00 (OLTRE IVA) - CIG B8C76838B5 / CUP G64H21000010001 2025-11-18T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1588 2025 787 SCAD. 02/08/2025 - LIQ.NE FT N. 79/PA DEL 30/06/2025 ALLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L. PER EURO 1.677,10 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B550DF1E67 2025-07-22T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1589 2025 787 RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI FINANZIATE DAL PNRR PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE QUALITA' DELL'ABITARE (PINQUA) - RICOGNIZIONE STATO ATTUAZIONE DELL' INTERVENTO SUDDIVISO IN TRE LOTTI (ID 639 - ID 640 - ID 641) PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 4.715.364,00 (DI CUI EURO 785.894,00 DI FOI - FONDO PER L'AVVIO DI OPERE INDIFFERIBILI) E ACCERTAMENTO DELLE ECONOMIE DISPONIBILI - CUP G64H21000010001 2025-11-18T00:00:00 UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 1590 2025 786 SCAD. 01.08.2025 - LIQUIDAZIONE ALLA BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A. DELLE COMPETENZE II TRIMESTRE 2025 PER FIDEJUSSIONE BANCARIA RELATIVA A CONTRATTO R.F.I. AREA PARCHEGGIO FF.SS. - EURO 40,00, CIG: Z561BBC595 2025-07-22T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1591 2025 786 "FORMAZIONE: DET.A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA AL CORSO DI MAGGIOLI SPA ""GESTIONE DOCUMENTALE: COSA DEVONO FARE LE AMMINISTRAZIONI DOPO LA PUBBLICAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE""" 2025-11-18T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 1592 2025 785 ADESIONE AD ACCORDO QUADRO DI REGIONE TOSCANA PER “SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA (PEC) E DI RECAPITO CERTIFICATO QUALIFICATO REM-POLICY-IT SECONDO IL REGOLAMENTO “EIDAS” 2.0 AD USO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL TERRITORIO TOSCANO” (CIG B10C59E61F) - ANNI 2025-2029 2025-11-18T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 1593 2025 785 "SCADENZA 14/08/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA 175/03 INTERAZIONE SRL PER CORSO ""FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP SECONDA GIORNATA""" 2025-07-21T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 1594 2025 784 SCADENZA 23/07/2025 E 03/08/2025 - LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURE N. 1025146282 DEL 23/06/2025 E N. 1025152666 DEL 04/07/2025 - CIG: B25DC89A19 2025-07-21T00:00:00 UO Servizi demografici 1595 2025 784 SELEZIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL’ INTERNO DELLE AREE ANNO 2025 - APPROVAZIONE BANDO 2025-11-18T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 1596 2025 783 DETERMINA N 649/2025. AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE SERVIZI MISURA PNRR 2.2.3 “DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP & SUE)” - ENTI TERZI. (CUP G61F25000290006) (CIG B87F98D1A9). RETTIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA. 2025-11-17T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 1597 2025 783 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SDS - GESTIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - ANNO 2024 2025-07-21T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 1598 2025 782 SCADENZA 01/08/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 60_25 DEL 30/06/2025 EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI MUSEALI E DI SUPPORTO AL CHINI MUSEO - EURO 3.811,89 - CIG B502D85374 2025-07-21T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1599 2025 782 ALIENAZIONE TRAMITE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA EX SCUOLA PRIMARIA NELLA FRAZIONE DI FALTONA. APPROVAZIONE SECONDA PROCEDURA E SCHEMA DI AVVISO. 2025-11-17T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 1600 2025 781 SCADENZA 31 LUGLIO 2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EURO 10.500 AD ASSOCIAZIONE PROMOZIONE CARNEVALE MUGELLANOPER ORGANIZZAZIONE CARNEVALE 2025 2025-07-18T00:00:00 UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 1601 2025 781 AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO 2025-11-17T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 1602 2025 780 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DI OLMI PER URNE CINERARIE - PROT. 24217 DEL 10/11/2025 2025-11-17T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1603 2025 780 SCADENZA 24.07.2025 - RISTRUTTURAZIONE DELLE PISCINE COMUNALI DEL CAPOLUOGO (1^ LOTTO) - AFFIDAMENTO INCARICO D.L. E C.S.E. - LIQ.NE FATTURA N. 31_25 DEL 24/06/2025 ALLA DITTA CITTA' FUTURA SOC. COOP. A R.L. DI LUCCA (LU) PER EURO 20.800,00 (OLTRE IVA) - CIG: A003537ADE, CUP: G63E18000050005 2025-07-18T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1604 2025 779 SCAD. 28/07/2025 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 - ULTERIORE LIQ. FATTURE DI GIUGNO 2025 A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER EURO 63.15 (OLTRE IVA) 2025-07-18T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1605 2025 779 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DI BORGO SAN LORENZO PER URNE CINERARIE - PROT. 24390 DEL 12/11/2025 2025-11-17T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1606 2025 778 SCAD. 27/07/2025 - LIQ.NE FT N. 19 DEL 25/06/2025 A THESAN STUDIO ASSOCIATO DI ARCHEOLOGIA PER EURO 520,00 (OLTRE IVA E COMPRESO CONTRIBUTO) PER LA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI (6^ LOTTO) - INCARICO PER AGGIORNAMENTO DATI VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO SU GNA - CON RISORSE PNRR - CIG B705273DB5/CUP G64H21000010001 2025-07-18T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1607 2025 778 IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00 A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE TARTUFAI DEL MUGELLO A TITOLO DI CONTRIBUTO CONCESSO A SEGUITO DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ORGANIZZAZIONE XXVIII MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO E NERO DEL MUGELLO, 15 E 16 NOVEMBRE 2025 2025-11-15T00:00:00 UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 1608 2025 777 RIVERSAMENTO IN FAVORE DI REGIONE TOSCANA DI SOMMA ERRONEAMENTE ACCREDITATA SUL CONTO COMUNALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE EURO 242,19 2025-11-14T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1609 2025 777 SCAD. 01/08/2025 - LIQ.NE FATTURA N. PJ10163561 DEL 30/06/2025 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 1.569,29 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - CIG: B43D67D931 2025-07-18T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1610 2025 776 DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SOFTWARE PER GESTIONE PRESTITO BIBLIOTECARIO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2025. NEXUS IT SRL 2025-11-13T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 1611 2025 776 SCAD. 01/08/2025 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 -ULTERIORE LIQ. FATTURE DI GIUGNO 2025 A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER EURO 811,15 (OLTRE IVA) 2025-07-18T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1612 2025 775 RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA 2025-11-13T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 1613 2025 775 IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN REGIME DI SCAMBIO SUL POSTO - LIQUIDAZIONE IN COMPENSAZIONE DI VARIE FATTURE DEL GESTORE SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA DI ROMA (RM) PER EURO 165,96 (OLTRE IVA) PER COSTI AMMINISTRATIVI DERIVANTI DA CONVENZIONI 2025-07-18T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1614 2025 774 SCAD. 26.07.2025 - LIQ.NE FT N. 5_25 DEL 24/06/2025 AL DOTT. PAGANO CARMINE SRL RIPARAZIONE DI UN PLUVIALE PRESSO LE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA PAGANO CARMINE SRL DI GINESTRA FIORENTINA (FI) PER EURO 1.960,00 (OLTRE IVA) - CIG B746B61861 2025-07-18T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1615 2025 774 "FORMAZIONE DET.A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE DEL SERVIZIO TECNICO AL WEBINAR DI ANCI ""L' UTILIZZO DEL BIM NEGLI APPALTI PUBBLICI""" 2025-11-13T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 1616 2025 773 "SCADENZA 31/07/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 398_2025 DEL 27/06/2025 EMESSA DA MPLC ITALIA SRL PER ACQUISTO LICENZE DIRITTI PROIEZIONI REALIZZATE TRAMITE SUPPORTI HOME VIDEO PER LA RASSEGNA ""CINEMA SOTTO LE STELLE 2025""" 2025-07-18T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1617 2025 773 APPROVAZIONE AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE ESTERNO DI CONSULENZA TECNICA E GIURIDICO-AMMINISTRATIVA IN MERITO ALLA GESTIONE DEL NUOVO POLO CULTURALE DI VILLA PECORI GIRALDI 2025-11-13T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1618 2025 772 ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA DI VIA DON MINZONI (LOTTO 1^ - STRALCIO 1^ E 2^ - US1 PARTE A E B) - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI ALLO STUDIO ASSOCIATO AD.ING - ARCHITETTURA DESIGN INGEGNERIA DI FIRENZE (FI) PER EURO 39.422,04 (OLTRE IVA) - CUP: G63H19000990002, CIG: B8F52D5D24 2025-11-13T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1619 2025 772 SCADENZA 30/07/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26 DEL 30/06/2025 EMESSA DA ANTICA EDICOLA DI RONTINI FABIO PER FORNITURA PRODOTTI EDITORALI ALLA BIBLIOTECA DI BORGO SAN LORENZO - EURO 300,00 CIG B4E3271F30 2025-07-18T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1620 2025 771 ADEGUAMENTO IMMOBILE NUOVA SEDE CENTRO PER L'IMPIEGO (ARTI) PIAZZA M. L. KING - LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D. LGS. N. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER EURO 1.760,30 - CUP G65H24000140002 / RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINAZIONE N. 206 DEL 07.04.2025 2025-11-13T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1621 2025 771 SCAD. 31/07/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10387 DEL 30/06/2025 EMESSA DALLA DITTA LEGGERE S.R.L. PER FORNITURA VOLUMI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG B502D53A2F - EURO 2.461,13 2025-07-18T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1622 2025 770 RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI LOTTO 6/PINQUA: AMBITO URBANO ESTERNO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO INCARICO PER SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI ALLA SOCIETA' COOPERATIVA ARCHEOLOGICA ARA DI MONTERIGGIONI (SI) COMPORTANTE UNA SPESA DI EURO 3.600,00 (OLTRE IVA) - CIG B8C72DC520/CUP G64H21000010001 2025-11-11T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1623 2025 770 SCADENZA 31/07/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA NUMERO 6000787 DEL 30/06/2025 EMESSA DA LAFELRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L. PER LA FORNITURA DI PRODOTTI MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 611,32 (IVA 22% INCLUSA) - CIG B4E3088BA8 2025-07-18T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1624 2025 769 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER STRAORDINARIO PRESTATO MA NON LIQUIDATO 2^ TRIMESTRE 2025 2025-07-18T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 1625 2025 769 ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) ESEGUITI SULLA STRADA VICINALE DEL LAGO A MONTEPULICO - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' AGRICOLA ALBISANI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.737,01 (OLTRE IVA) - CIG: B8BA885B3B - CUP: G67H25000880004 2025-11-11T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1626 2025 768 CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO ALLA VIVI LO SPORT DELL’AUTOMEZZO FIAT PANDA TARGATO BG521GR N. TELAIO ZFA141A 2025-11-11T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 1627 2025 768 LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: NN. 1400/2A, 1433/2A (NOTA DI CREDITO) E 1451/2A TUTTE DEL 31/05/2025 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI ERUO 7.810,48= 2025-07-18T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 1628 2025 767 SCADENZA 03/07/2025 - PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA 42_25 DEL 31/05/2025 ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS - CIG B69DF0F86D 2025-07-18T00:00:00 UO Tributi-Statistica 1629 2025 767 TRASFERIMENTO RISORSE ALLA VIVI LO SPORT PER ESTINZIONE PARZIALE DEL MUTUO CONTRATTO DALLA SOCIETA' CON GARANZIA FIDEJUSSORIA DEL COMUNE 2025-11-11T00:00:00 UO Servizi finanziari 1630 2025 766 SCADENZA 31/07/2025 - PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA 54_25 DEL 30/06/2025 ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS - CIG B69DF0F86D 2025-07-18T00:00:00 UO Tributi-Statistica 1631 2025 766 DITTA COMITEL SRL. RINNOVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA WIFI HOTSPOT ED EROGAZIONE SERVIZIO DI CONNETTIVITA' GRATUITA. ANNO 2026 2025-11-10T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 1632 2025 765 LIQUIDAZIONE ORE DI STRAORDINARIO PER MESE DI GIUGNO 2025 2025-07-18T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 1633 2025 765 RETTIFICA IMPEGNI ASSUNTI CON DETERMINAZIONE N. 134/2025 E CON DETERMINAZIONE N. 232/2025 2025-11-10T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 1634 2025 764 VERSAMENTO ONERI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI E QUOTA ANNUALE TFR PER AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2025 2025-11-10T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 1635 2025 763 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 1-15 LUGLIO 2025 2025-07-17T00:00:00 UO Servizi demografici 1636 2025 763 "CONDOMINIO ""EX CONSORZIO"" A BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO SPESA PER ONERI CONDOMINIALI DAL 01.10.2025 AL 30.09.2026 PER EURO 3.753,00" 2025-11-10T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1637 2025 762 SCADENZA 7/08/2025: LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600410, 2000600411, 2000600412, 2000600413 E 2000600414 EMESSE DA SIAF- SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER GESTIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E CONTO TERZI MESE DI GIUGNO 2025 - TOTALE IMPONIBILE EURO 72.602,01= ED IVA EURO 3.209,03= - CIG: 9358826B86 2025-07-17T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1638 2025 762 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DI MUCCIANO PER URNA CINERARIA - PALADINI GIOVANNA 2025-11-10T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1639 2025 761 SCADENZA FATTURA 17/07/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/25 DEL 17/06/2025 DI EURO 817.40 (DI CUI IMPONIBILE EURO 670,00 ED IVA EURO 147,40) EMESSA DA AUTOTRASPORTI FRASSINETI SNC - CIG: B713EBFD49 2025-07-17T00:00:00 UO Urp e protocollo 1640 2025 761 RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N. 666 DELL'8.10.2025 DI AFFIDAMENTO SERVIZI ORGANIZZAZIONE MOSTRE ZOOTECNICHE NELL'AMBITO DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2025 A S.C.A. TOSCANA SRL - EURO 12.0000 (OLTRE IVA) CODICE CIG B88501F252 2025-11-10T00:00:00 UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 1641 2025 760 SCADENZA 6/08/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2000600369 DEL 30/06/2025 DI EURO 2.601,04= (DI CUI IMPONIBILE EURO 2.132,00= ED IVA EURO 469,04=) EMESSA DA SIAF-SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER FORNITURA MATERIALE A PERDERE PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - CIG: 9358826B86 2025-07-17T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1642 2025 760 REGOLAZIONE PARTITA CONTRIBUTO FINANZA PUBBLICA ANNO 2024 2025-11-07T00:00:00 UO Servizi finanziari 1643 2025 759 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI 2^ TRIMESTRE 2025 E VARIE 2025-07-17T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 1644 2025 759 AFFIDAMENTO SERVIZI DI COORDINAMENTO MUSEALE E INFO POINT TURISTICO 2025-11-07T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1645 2025 758 "SCADENZA 13/08/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 290 DEL 4/07/2025 DI EURO 5.051,49= EMESSA DA HAPPY CHILDREN SAS DI VALERIA IRENEI PER RIMBORSO CONTRIBUTO REGIONALE ""NIDI GRATIS"" MESE DI GIUGNO 2025" 2025-07-17T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1646 2025 758 RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI AI DATORI DI LAVORO DI ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2025 – ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA 2025-11-07T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 1647 2025 757 SCADENZA FATTURA 31/08/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 195/00003 DEL 06/06/2025 DI EURO 1046,88 (DI CUI IMPONIBILE EURO 858,10 ED IVA EURO 188,78) EMESSA DA ETRURIA P.A. - S.P.A. - CIG: B6C7ADBDC6 2025-07-16T00:00:00 UO Urp e protocollo 1648 2025 757 DETERMINAZIONE RISORSE DESTINATE ALLE ELEVATE QUALIFICAZIONI ANNO 2025 2025-11-07T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 1649 2025 756 SCADENZA 31/07/2025: LIQUIDAZIONE A CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE RIMBORSO SPESE UTENZE CENTRO COTTURA COMUNALE – ACCONTO ANNO 2025 - TOTALE EURO 15.165,25= 2025-07-16T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1650 2025 756 SENTENZA N.1049/2024 DELLA CORTE D’APPELLO DI FIRENZE - ATTO DI TRANSAZIONE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE 2025-11-07T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 1651 2025 755 ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PER BAMBINI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE 2025-2026 2025-11-06T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1652 2025 755 SCADENZA FATTURA 13/08/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8L00436465 DEL 10/07/2025 DI EURO 217,89 (DI CUI IMPONIBILE EURO 178,60 ED IVA EURO 39,29) EMESSA DA TIM S.P.A. - CIG: B713949B9F 2025-07-16T00:00:00 UO Urp e protocollo 1653 2025 754 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONE OFFICINA BORGO SAN LORENZA (CU-BO) APS PER GESTIONE CENTRO DI RIUSO CREATIVO REMIDA I SEMESTRE 2025 - EURO 3.000,00 2025-07-16T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1654 2025 754 COMMISSIONI SU PAGAMENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA TRAMITE POS - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 - TOTALE EURO 500,00=- CIG: 815610893C 2025-11-06T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1655 2025 753 SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA- AFFIDAMENTO POSTE ITALIANE SPA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2025-11-06T00:00:00 UO Servizi demografici 1656 2025 753 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI GIUGNO 2025 2025-07-16T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 1657 2025 752 "QUANTIFICAZIONE CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA ""NIDI GRATIS"" PER FAMIGLIE ISCRITTE AI NIDI COMUNALI GELSO E CASTAGNO - A. E. 2024/2025 GENNAIO - LUGLIO 2025" 2025-11-05T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1658 2025 752 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI GIUGNO 2025 2025-07-16T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 1659 2025 751 LIQUIDAZIONE INDENNITA' EDUCATRICI ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 2025 2025-07-16T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 1660 2025 751 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, PER LA FORNITURA DI CARTA FORMATO A4 PER GLI UFFICI COMUNALI- IMPEGNO DI SPESA- CIG: B8E8CFC845. 2025-11-05T00:00:00 UO Servizi finanziari 1661 2025 750 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA MESE DI GIUGNO 2025 2025-07-16T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 1662 2025 750 "ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UN ""OPERATORE TECNICO ESPERTO- AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI"" CON DECORRENZA 1/12/2025 - APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO" 2025-11-05T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 1663 2025 749 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, PER LA FORNITURA DI DUE PANCHE MORBIDE PER I LOCALI LUDOTECA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE- IMPEGNO DI SPESA- CIG: B8F1BA95A8. 2025-11-05T00:00:00 UO Servizi finanziari 1664 2025 749 SCADENZA 16.07.2025 - FORMAZIONE ARCHIVIO DIGITALE DELLE PRATICHE EDILIZIE - LIQUIDAZIONE NOTULA PROT. N. 11915 DEL 16.06.2025 ALL'ARCH. EFSTRATIOS STAVRAKIS DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 1.000,00 (ESENTE IVA) 2025-07-15T00:00:00 UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 1665 2025 748 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO 2025-11-05T00:00:00 UO Servizi finanziari 1666 2025 748 SCAD. 20/07/2025 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 - LIQ. PARZIALE FATTURE DI GIUGNO 2025 A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER EURO 313,28 (OLTRE IVA) 2025-07-15T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1667 2025 747 SCAD. 20/07/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA EMESSA DA MUSIC VALLEY RECORDS ASSOCIAZIONE CULTURALE PER SERVIZIO DI COORDINAMENTO TECNICO CENTRO D'INCONTRO - € 1.220,00 (IVA 22% COMPRESA) - CIG 92610235F1 2025-07-15T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1668 2025 747 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE - RIMBORSO DELLE SPESE PER LE PROCEDURE ESECUTIVE SU QUOTE DICHIARATE INESIGIBILI 2025-11-05T00:00:00 UO Tributi-Statistica 1669 2025 746 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, PER LA FORNITURA DI TONER PER GLI UFFICI COMUNALI- IMPEGNO DI SPESA- CIG: B8F1CE38C6. 2025-11-05T00:00:00 UO Servizi finanziari 1670 2025 746 SCADENZA DEL 15.07.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8L00345429 DELL'11.06.2025 A TIM S.P.A. PER EURO 110,00 OLTRE IVA- PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA ALDO MORO (CAPOLUOGO)- PERIODO 01.04.2025- 31.05.2025- CODICE CIG ZB83D179D8. 2025-07-12T00:00:00 UO Servizi finanziari 1671 2025 745 PRESA ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA EDA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA E SUBENTRO NUOVA DITTA NEI RAPPORTI CONTRATTUALI ESISTENTI 2025-11-05T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1672 2025 744 SCADENZA 05/07/2025 - CUP 2025 SECONDA SPEDIZIONE - 337/A DEL 31/05/2025 DI KOINE' SRL - CIG B5D62DC227 2025-07-12T00:00:00 UO Tributi-Statistica 1673 2025 744 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI DUE OSSARI SINGOLI AL CIMITERO DI OLMI PER URNE CINERARIE - PROT. 23064 DEL 23/10/2025 2025-11-04T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1674 2025 743 SCAD. 09/07/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45/P3 EMESSA DAL CONSORZIO CO&SO PER SERVIZI BIBLIOTECARI APRILE 2025 - EURO 7.331,80 - CIG 989799430B 2025-07-11T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1675 2025 743 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DI POLCANTO PER URNA CINERARIA - RICHIESTA PROT. N. 23081 DEL 23/10/2025 2025-11-04T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1676 2025 742 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DI RONTA PER URNA CINERARIA - RICHIESTA PROT. N. 23455 DEL 29/10/2025 2025-11-04T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1677 2025 742 SCAD. 11/07/2025 - LIQ.NE FT N. 8201056657 DEL 11/06/2025 ALLA RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. PER EURO 45,51 8OLTRE IVA) PER CANONE PRESTA. CONTINUATIVA PER ANNO 2025 2025-07-10T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1678 2025 741 SERVIZIO DI SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD/DPO) - ANNO 2024-2025 - FATTURA SECONDO TRIMESTRE 2025 - ESSETI SERVIZI TELEMATICI SRL (SCAD. 10/06/2025) - CIG: ZF13DFFF75 2025-07-09T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 1679 2025 741 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DI RONTA PER URNA CINERARIA - RICHIESTA PROT. N. 23454 DEL 29/10/2025 2025-11-04T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1680 2025 740 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 902,35 PER RIMBORSO UTENZE IDRICHE ALLA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO DI FIRENZE (FI) PER IMMOBILE POSTO IN PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA 25/A PER IL PERIODO DA GENNAIO 2020 A NOVEMBRE 2024 2025-11-04T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1681 2025 740 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-30 GIUGNO 2025 2025-07-08T00:00:00 UO Servizi demografici 1682 2025 739 PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA OPERATIVA PV KUWAIT N. 4567 - APPROVAZIONE 2025-11-04T00:00:00 UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 1683 2025 739 SCAD.19/07/2025- LIQUIDAZIONE AVVOCATO MASSIMO PARADISI. SALDO ONORARI CAUSA RG 6372/2020 PROMOSSA DALLA SIG.RA DELL’AGLIO DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI FIRENZE. 2025-07-08T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 1684 2025 738 SCADENZA 2/08/2025: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 139 DEL 2/07/2025 EMESSA DA PUBBLICA ASSISTENZA CENTRO RADIO SOCCORSO ODV DI BORGO SAN LORENZO PER SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI CON DISABILITA' - PERIODO GIUGNO 2025 - CIG: B33F6247B6 2025-07-08T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1685 2025 738 "ART. 79 CCNL 16.11.2022 ""DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE"" - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2025" 2025-11-03T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 1686 2025 737 "AVVISO REGIONALE SOSTEGNO OFFERTA SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA A.E. 2024-2025 - APPROVAZIONE ELENCO BAMBINI FREQUENTANTI IL NIDO CASTAGNO (ALL. ""E"")" 2025-11-02T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1687 2025 737 REFERENDUM ABROGATIVI 8-9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE 2025-07-07T00:00:00 UO Servizi demografici 1688 2025 736 SCADENZA 31/07/2025: LIQUIDAZIONE NOTA SPESE PROT. 13114/2025 DI EURO 738,00= EMESSA DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTO ACCOGLIENZA, SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO CENTRO D'INCONTRO DEL COMUNE 2025-07-07T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1689 2025 736 AFFIDAMENTO ALLA DITTA LUCESPETTACOLO SRL DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO TECNICO DEGLI SPETTACOLI PER LA STAGIONE TEATRALE 2025-2026 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.952,00 (IVA 22% COMPRESA) 2025-11-02T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1690 2025 735 DISTRETTO RURALE DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.800,00 PER QUOTA ANNUALE A FAVORE DELL'ENTE REFERENTE GAL START SRL 2025-10-31T00:00:00 UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 1691 2025 735 SCADENZA 25/07/2025 LIQ.NE FT N. 2250113824 DEL 24/06/2025 ALLA DITTA NOVA AEG S.P.A. PER EURO 5.980,85 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2025- MESE MAGGIO- CIG: B447503A84 2025-07-07T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1692 2025 734 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DI OLMI PER URNE CINERARIE - PROT. 23137 DEL 24/10/2025 2025-10-31T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1693 2025 734 SCAD. 30/07/2025 - LIQ.NE FT N. 3/5 DEL 30/06/2025 ALLA DITTA AUTORICAMBI 91 DI COPPINI MASSIMO SNC PER EURO 84,00 (OLTRE IVA) PER ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B616255ACF 2025-07-07T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1694 2025 733 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DI LUCO PER URNA CINERARIA - CARNEVALI GIOVANNI E CASANICA GIUSTINA 2025-10-31T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1695 2025 733 SCAD. 29/07/2025 - LIQ.NE FT N.250023 - 250024 DEL 30/06/2025 ALLA DITTA TERMOPRATO SRL PER EURO 1.223,74 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2024 E 2025 - CIG: B05D9A8954 2025-07-07T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1696 2025 732 SCAD. 23/07/2025 - LIQ.NE FT N. 00153/VS DEL 13/06/2025 ALLA DITTA VEZZANO S.P.A PER EURO 150.00 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MONTAFERETRI PER I SERVIZI CIMITERIALI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B5E45A1500 2025-07-07T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1697 2025 732 ATTO DI ORGANIZZAZIONE E NOMINE “STAFF SEGRETERIA GENERALE” 2025-10-31T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 1698 2025 731 RETTIFICA IMPEGNO ASSUNTO CON DET. 717/2025 “CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO GRATUITO DI LOCALI E DELL’IMPIANTO SPORTIVO ANNESSO ALL’ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI RONTA APS. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE” 2025-10-31T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 1699 2025 731 SCAD. 02/08/2025- LIQ.NE FT N. 0031205246 DEL 30/06/2025 ALLA DITTA SONEPAR PER EURO 256.89 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2025 - CIG: B51425FA85 2025-07-07T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1700 2025 730 SCAD. 01/08/2025 - LIQ.NE FT N. 499/M DEL 26/06/2025 ALLA DITTA MV CLIMA SRL PER EURO 250,00 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE DUE UNITA' TRATTAMENTO UMIDITA' DEPOSITO BIBLIOTECA COM.LE ANNI 2024 E 2025 - CIG: B2541CFAE4 2025-07-07T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1701 2025 730 CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2025 - APPROVAZIONE GRADUTORIA PROVVISORIA 2025-10-30T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 1702 2025 729 SCAD. 01/08/2025 - LIQ.NE FT N. 370/FRP/25 DEL 30/06/2025 ALLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL PER EURO 1.333,61 (OLTRE IVA ) PER MANUTENZIONE E FUNZIONI DI TERZO RESPONSABILE ALCUNI IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE FINO AL 30.06.2025 - CIG: B36D678AD4 2025-07-07T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1703 2025 729 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (C.I.E.) - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO ALLO STATO - ANNO 2025 2025-10-30T00:00:00 UO Servizi demografici 1704 2025 728 SCAD. 10/07/2025 - FATTURA MAGGIOLI SPA N. 0001125647 DEL 31/05/2025 PER FORNITURA GIORNATE DI FORMAZIONE UFFICI COMUNALI SU NUOVO GESTIONALE SICR@WEB EVO (CIG B628C6FB1D) 2025-07-04T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 1705 2025 728 DETERMINAZIONE A CONTRARRE ANNO 2025 PER RINNOVO FORNITURA CERTIFICATO SSL WILDCARD DOMINIO ISTITUZIONALE - ACTALIS SPA 2025-10-30T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 1706 2025 727 "PROGETTO TOSCANA FSE+ 2021/2027 - AVVISO 2.F.10 GIOVANI E ADULTI IN-FORMATI - PROGETTO ""DEMOS-TECHE. BIBLIOTECHE E ARCHIVI: SPAZI DI CRESCITA E INCLUSIONE"", CUP: J63J25000000006, CODICE PROGETTO S.I. FSE: 318720 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE" 2025-10-29T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1707 2025 727 "SCADENZA 02.08.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 754/FPE DEL 30.06.2025 A ""CORPO VIGILI GIURATI S.P.A""- PER EURO 230,00 OLTRE IVA- PER SERVIZIO DI VILANZA PRESSO L'IMMOBILE DI VILLA PECORI GIRALDI PER IL PERIODO DAL 01.06.2025 AL 30.06.2025- CODICE CIG B474B31DB2." 2025-07-04T00:00:00 UO Servizi finanziari 1708 2025 726 "PROGETTO TOSCANA FSE+ 2021/2027 - AVVISO 2.F.10 GIOVANI E ADULTI IN-FORMATI - PROGETTO ""DEMOS-TECHE. BIBLIOTECHE E ARCHIVI: SPAZI DI CRESCITA E INCLUSIONE"", CUP: J63J25000000006, CODICE PROGETTO S.I. FSE: 318720 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA LIBRI E MATERIALE DIDATTICO INDIVIDUALE E COLLETTIVO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA" 2025-10-29T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1709 2025 726 SCAD. 01/08/2025 - LIQUIDAZIONE SPESA PER I MANIFESTI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/06/2025 - DORI PUBBLICITA' SRL - CIGB4A302C7AB 2025-07-04T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 1710 2025 725 PRESA D'ATTO ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON OFFICINA CU.BO. PER ORGANIZZAZIONE INGORGO LETTERARIO 2025 E IMPEGNO DI SPESA 2025-10-29T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1711 2025 725 SCADENZA 25.07.2025 - RISTRUTTURAZIONE PISCINE COMUNALI DEL CAPOLUOGO VIA CAIANI (1^ LOTTO) - LIQ. FATT. 65 DEL 25.06.2025, CORRISPONDENTE AL SAL 5, ALLA DITTA IMPRECAL S.R.L. DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 185.961,82 (OLTRE IVA), CIG: 9547635DA3, CUP: G63E18000050005 2025-07-03T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1712 2025 724 SCAD. 30/07/2025 - LIQUIDIZIONE FATTUTA N. 8 DEL 01/07/2025 ALLA DITTA ALL FITNESS SRL PER EURO 3.000,00 (OLTRE IVA) PER CANONE LOCAZIONE LUGLIO 2025 - 2025-07-03T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1713 2025 724 RIGENERAZIONE IMPIANTI SPORTIVI AREA ROMANELLI (INTERVENTO FINANZIATO DAL PNRR/PUI) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO INCARICO PER ASSISTENZA E SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI ALLA DITTA ARES SOCIETA' COOP. R.L. CON SEDE LEGALE IN COLLE VAL D'ELSA (SI) COMPORTANTE UNA SPESA DI EURO 1.924,00 (OLTRE IVA) - CIG B8C73CBA59 / CUP G63I22000060001 2025-10-29T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1714 2025 723 "PROJECT FINANCING PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI AGGIUDICATO ALLA DITTA GEOSIDE S.P.A. DI CASALECCHIO DI RENO (BO) - AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (FI) IN AGGIUNTA A QUELLI PREVISTI DAL CONTRATTO REP. 1979 DEL 07.11.2022"" COMPORTANTE UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 2.780,33 (OLTRE IVA) - CIG 879821330D/CUP G69J20002480009" 2025-10-29T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1715 2025 723 SCAD. 24/07/2025 - LIQ.NE FT MESE DI MAGGIO 2025 A NOVA AEG SPA PER EURO 9.093,94 (OLTRE IVA) - CIG: B430ABF70D PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 2025-07-03T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1716 2025 722 MANUTENZIONE ALLE COPERTURE DEGLI IMMOBILI SCUOLA INFANZIA DI SAGGINALE E CAPANNONE IN MURATURA DEL FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA COMETA SERVIZI PER L'EDILIZIA SRL UNIPERSONALE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 7.500,00 (OLTRE IVA) - CIG B8BA4C0EE2 2025-10-29T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1717 2025 722 SCAD. 23/06/2025 - LIQ.NE FT N. 2250089545 DEL 23/05/2025 A NOVA AEG SPA PER EURO 28.63 (OLTRE IVA) - CIG: B430ABF70D PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 2025-07-03T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1718 2025 721 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA PALESTRA DELLA GINNASTICA ARTISTICA POSTA IN VIA S. QUASIMODO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLI C. SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 3.790,00 (OLTRE IVA) - CIG B8C75AC749 2025-10-29T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1719 2025 721 LIQUIDAZIONE AI CONSIGLIERI COMUNALI DEI GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DELLA 1^ COMMISSIONE CONSILIARE - 1^ SEMESTRE 2025. 2025-07-03T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 1720 2025 720 FORNITURA TRAMITE MEPA DI STRUMENTAZIONE GPS E SOFTWARE ANALIST 2026 CLOUD PER RILEVAZIONI TOPOGRAFICHE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANALIST GROUP SRL DI AVELLINO (AV) PER EURO 4.136,49 (OLTRE IVA), CIG: B8CFB3272A 2025-10-29T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1721 2025 720 LIQUIDAZIONE AI CONSIGLIERI COMUNALI DEI GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 1^ SEMESTRE 2025. 2025-07-03T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 1722 2025 719 "SCADENZA DEL 15.07.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X02644550 DELL’11.06.2025 PER EURO 321,50 OLTRE IVA- ALL'OPERATORE ""TIM S.P.A"" PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE DAL 01/04/2025 AL 31/05/2025- PARZIALE LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 7X02585730 DELL’11.06.2024-NOTA DI CREDITO N. 302580147138 DEL 22.05.2025- PARZIALE LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 7X03633915 DEL 10.08.2024- NOTA DI CREDITO N. 302580147137 DEL 22.05.2025- CODICE CIG Z3F3AC90CF." 2025-07-03T00:00:00 UO Servizi finanziari 1723 2025 719 CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO- DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA IGEAM CONSULTING SRL DI ROMA (RM) PER EURO 3.340,00 (ESENTE IVA) CIG: B8BD829BB0 2025-10-29T00:00:00 UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 1724 2025 718 "SCADENZA DEL 15.07.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8L00343213 DELL'11.06.2025 PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PRESSO I LOCALI DI VILLA PECORI GIRALDI- PERIODO DAL 01.04.2025 AL 31.05.2025- A FAVORE DI ""TIM S.P.A."" PER EURO 63,33 OLTRE IVA- CODICE CIG B542F0F0AB." 2025-07-03T00:00:00 UO Servizi finanziari 1725 2025 718 "ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UN ""FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO GIURIDICO- AREA DEI FUNZIONARI E E.Q"" CON DECORRENZA 1/12/2025 - APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO" 2025-10-29T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 1726 2025 717 SCADENZA DEL 15.07.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8L00343549 DELL'11.06.2025 PER SERVIZIO DI RETE INTERNET PRESSO L'IMMOBILE DI VILLA PECORI GIRALDI- PERIODO DAL 01.04.205 AL 31.05.2025- PER EURO 140,90 OLTRE IVA- CODICE CIG B53E60C05E. 2025-07-03T00:00:00 UO Servizi finanziari 1727 2025 717 CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO GRATUITO DI LOCALI E DELL’IMPIANTO SPORTIVO ANNESSO ALL’ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI RONTA APS. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE 2025-10-29T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 1728 2025 716 "FORMAZIONE DET.A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE SERVIZIO DEMOGRAFICO E URP AL CORSO DI ANCI ""GLI ARCHIVI COMUNALI FONTI PREZIOSE PER LO STUDIO DELLA GENEALOGIA""" 2025-10-29T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 1729 2025 715 PROGRAMMA UNICEF CITTA' AMICA DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI - APPROVAZIONE AVVISO PER COSTITUZIONE OSSERVATORIO PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA 2025-10-28T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1730 2025 715 "SCADENZA DEL 15.07.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4220625800018270 DELL'11.06.2025 PER SERVIZIO DI LINEA FISSA PRESSO ASILO NIDO VIA CURIEL PER IL PERIODO DAL 01.04.2025 AL 31.05.2025 A ""TIM S.P.A."" PER EURO 87,50 OLTRE IVAS- CODICE CIG B542F0F0AB." 2025-07-03T00:00:00 UO Servizi finanziari 1731 2025 714 "FORMAZIONE: DET.A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO A ETRURIA P.A SPA FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN HOUSE IN MATERIA DI PREVENZIONE CORRUZIONE NELL' ''AREA DI RISCHIO AFFIDAMENTO DI LAVORI,SERVIZI E FORNITURE""" 2025-10-28T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 1732 2025 714 SCADENZA 23/07/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 961/PA DEL 16/06/2025 DI EURO 4.725,11= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.500,10= ED IVA EURO 225,01=) EMESSA DA CO&SO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI PER GESTIONE CENTRO GIOVANI DEL COMUNE: PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO- PERIODO MAGGIO 2025- CIG: 9807559DB5 2025-07-03T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1733 2025 713 RIMBORSO ABBONAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO - A.S. 2025-2026 2025-10-24T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1734 2025 712 FORNITURA E POSA IN OPERA DI STACCIONATE IN LEGNO NELLE FRAZIONI DI FALTONA, POLCANTO, GREZZANO E RABATTA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) PER UNA SPESA DI EURO 14.750,00 (OLTRE IVA) - CIG B8BA7AE9CF 2025-10-24T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1735 2025 712 "SCADENZA 30.07.2025- LIQUIDAZIONE FATTURE N. 517/CMF E 518/CMF DEL 30.06.2025 PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01.04.2025 AL 30.04.2025 E DAL 01.05.2025 AL 31.05.2025 A ""L'OPEROSA S.P.A."" PER EURO 10837,06 OLTRE IVA- CODICE CIG 8489652A73." 2025-07-03T00:00:00 UO Servizi finanziari 1736 2025 711 SCADENZA DEL 15.07.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8L00347302 DELL'11.06.2025 PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA- PERIODO DAL 01.04.2025 AL 31.05.2025 A TIM S.P.A. PER EURO 76,31 OLTRE IVA, CODICE CIG B542F0F0AB. 2025-07-03T00:00:00 UO Servizi finanziari 1737 2025 711 INTERVENTI DI POTATURA CEDRI PRESSO GIARDINI PUBBLICI DI PIAZZA DANTE - NUOVO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.900,00 (OLTRE IVA) A FAVORE DELLA DITTA IDEA VERDE DI INCECCHI LEONARDO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER FATTURAZIONE ERRATA CON RIFERIMENTO AL REGIME IVA - CIG: B529BB44A4 2025-10-24T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1738 2025 710 PRESA D'ATTO CONVENZIONE CON FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO E ACCADEMIA DEGLI AUDACI TEATRO GIOTTO SRL PER REALIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE 2025/2026 E IMPEGNO DI SPESA 2025-10-24T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1739 2025 710 SCADENZA 14.07.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6820250620000885 DEL 12.06.2025 PER CONNETTIVITA' PER LA RETE TELEMATICA REGIONALE TOSCANA IN AMBITO SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC- RTRT4)- CANONE II TRIMESTRE 2025- A TIM S.P.A.- PER EURO 4559,82 OLTRE IVA- CODICE CIG A0443B695B. 2025-07-03T00:00:00 UO Servizi finanziari 1740 2025 709 AREE INTERNE INTERVENTO M9 - CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO STUDENTI A.S. 2024-2025 -APPROVAZIONE GRADUATORIA 2025-10-24T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1741 2025 709 SCADENZA DEL 15.07.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4220625800018305 DELL'11.06.2025 A TIM S.P.A. PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PERIODO DAL 01.04.2025 AL 31.05.2025- PER EURO 2194,71 OLTRE IVA- CODICE CIG B542F0F0AB. 2025-07-03T00:00:00 UO Servizi finanziari 1742 2025 708 "SCADENZA 15.07.2025- LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8L00345714- 8L00346062- 8L00346580- 8L00347285- 8L00346089 DELL'11.06.2025- PER SERVIZIO DI RETE INTERNET PRESSO I PLESSI DELL'INFANZIA, PERIODO DAL 01.04.2025 AL 31.05.2025- A ""TIM S.P.A""- PER EURO 550,00 OLTRE IVA- CODICE CIG B5B6453393." 2025-07-03T00:00:00 UO Servizi finanziari 1743 2025 708 BANDO BUONI SCUOLA ANNO 2025 – APPROVAZIONE ELENCO RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO ALL’ASSEGNAZIONE DEI BUONI SCUOLA 2025-10-23T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1744 2025 707 SCAD. 17/07/2025 - LIQ.NE FT N. 301 DEL 23/06/2025 ALLA DITTA IMPRESA EDILIZIA GUERRISI E TRIPODI SRL PER EURO 95.264,00 (OLTRE IVA) PER SAL N. 1- PER RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI (2^ LOTTO) - CIG: 9568700509 2025-07-02T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1745 2025 707 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI SCUOLA MEDIA ALLA PALESTRA DI RONTA 2025-10-23T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1746 2025 706 SCAD. 17/07/2025 - LIQ.NE FT N. 20/03 DEL 20/06/2025 ALLA DITTA ARIETE SRL PER EURO 87.936,00 (OLTRE IVA) - SAL N.1- PER RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI (2^ LOTTO) - CIG: 9568700509 2025-07-02T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1747 2025 706 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, PER LA FORNITURA DI MATERIALE MONOUSO PER GLI UFFICI COMUNALI- IMPEGNO DI SPESA- CIG: B8C6C59579. 2025-10-23T00:00:00 UO Servizi finanziari 1748 2025 705 SERVIZIO CIVILE REGIONALE - PROGETTAZIONE ELABORAZIONE E PRESENTAZIONEPROGETTO E AVVIAMENTO VOLONTARI IN SERVIZIO - AFFIDAMENTO ANCI TOSCANA 2025-10-23T00:00:00 UO Servizi demografici 1749 2025 705 SCAD. 14/06/2025- LIQ.NE FT N. 175 DEL 16/07/2025 ALLA DITTA E.L. SRL PER EURO 123.097,89 (OLTRE IVA) PER RIGENERAZIONE URBANA DEL FORO BOARIO- RIQUALIFICAZIONE AREA RISTORO/INTRATTENIMENTO (LOTTO 3) - SAL N. 3 - CIG: 9922063967 2025-07-02T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1750 2025 704 SCAD. 09.07.2025 - LIQ.NE FT N. 4_25 DEL 09/06/2025 AL DOTT. PAGANO CARMINE SRL - RIGENERAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI AREA ROMANELLI NEL CAPOLUOGO (PUI) - PER EURO 76.900,00 (OLTRE IVA) - CUP: G63I22000060001, CIG: B63F261DE1 2025-07-02T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1751 2025 704 ALIENAZIONE TRAMITE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA EX SCUOLA PRIMARIA FRAZIONE FALTONA. APPROVAZIONE VERBALE GARA DESERTA. 2025-10-23T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 1752 2025 703 "SCAD. 29/07/2025 - LIQ.NE FT N. 1009/A DEL 26/06/2025 ALLA DITTA VETRERIA GORI BRUNO SNC PER EURO 550,00 (OLTRE IVA) PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRI PER SERRAMENTI PER EDIFICIO ""MULTIPIU'"" POSTO IN VIALE KENNEDY - CIG: B71DD5B0C8" 2025-07-02T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1753 2025 703 "RISTRUTTURAZIONE DELLA ""CASA DI PIETRO"" A LUCO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA DETERMINAZIONE N. 906/2023 AVENTE PER OGGETTO ""AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE E D.L. AL R.T.P. BUCELLI ALESSANDRO MANDATARIO DI BORGO S .L. (FI)"" PER MAGGIORE SPESA DI E. 264,74 PER RICALCOLO CASSA PREVIDENZIALE GEOMETRI (5% ANZICHE'' AL 4%) - CIG A023CF7429 / CUP I54H22000190001" 2025-10-23T00:00:00 UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 1754 2025 702 SCAD. 26/07/2025 - LIQ. FATTURA N. 2025V1010546 DEL 26/06/2025 ALLA DITTA PACE SPA PER EURO 98,70 (OLTRE IVA) PER NOLEGGIO PLOTTER MESE GIUGNO 2025 -CIG: B0DA8B2219 2025-07-02T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1755 2025 702 RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEL FORO BOARIO: INSTALLAZIONE DI CANCELLO IN FERRO PER RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SICS - SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 1.850,00 (OLTRE IVA) - CIG B8B9FF0637 2025-10-23T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1756 2025 701 SCAD. 18/07/2025 LIQ.NE FT MESE MAGGIO 2025 EDISON ENERGIA SPA PER EURO: 5.983,83 (OLTRE IVA) PER FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO TERMICO 2024/2025 -- CIG: B336B4D4B4 2025-07-02T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1757 2025 701 RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEL FORO BOARIO: ACQUISTO (COMPRESO TRASPORTO) DI GIOCHI PER BAMBINI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA STEBO AMBIENTE SRL DI GARGAZZONE (BZ) PER UNA SPESA DI EURO 5.826,25 (OLTRE IVA) - CIG B8AB6629F1 2025-10-23T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1758 2025 700 INTERVENTO SISTEMAZIONE TEMPORANEA DELL'ILLUMINAZIONE A SERVIZIO DEL CAMPO SPORTIVO ROMANELLI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLI C. SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 1.000,00 (OLTRE IVA) - CIG B8A0324F9C 2025-10-23T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1759 2025 700 SCAD. 31/07/2025 - LIQ.NE FT N. 595/02 DEL 30/06/2025 ALLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC PER EURO 75.08 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONTINUATIVA DI LEGNAME PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B5BF0800D1 2025-07-02T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1760 2025 699 "ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO A DI UN ""ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - AREA DEGLI ISTRUTTORI "" CON DECORRENZA 3/11/2025 - APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO" 2025-10-22T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 1761 2025 699 SCAD. 30.06.2025 - LIQ.NE FT N. 0031169134 DEL 31/05/2025 ALLA DITTA SONEPAR PER EURO 2.760,24 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2025 - CIG: B51425FA85 2025-07-02T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1762 2025 698 TARI - RIMBORSO A SHPETIM MALAJ 2025-10-22T00:00:00 UO Tributi-Statistica 1763 2025 698 LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: NN. 1271/2A E 1272/2A DEL 12/06/2025, N. 1137/2A DEL 31/05/2025 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI ERUO 22.661,31= 2025-07-01T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 1764 2025 697 "PR TOSCANA FSE+ 2021/2027 - AVVISO 2.F.10 GIOVANI E ADULTI IN-FORMATI - PROGETTO ""DEMOS-TECHE. BIBLIOTECHE E ARCHIVI: SPAZI DI CRESCITA E INCLUSIONE"", CUP: J63J25000000006, CODICE PROGETTO S.I. FSE: 318720 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DOCENZA A ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA" 2025-10-22T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1765 2025 697 "SCADENZA 13/07/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 244 DEL 11/06/2025 DI EURO 5.051,49= EMESSA DA HAPPY CHILDREN SAS DI VALERIA IRENEI PER RIMBORSO CONTRIBUTO REGIONALE ""NIDI GRATIS"" MESE DI MAGGIO 2025" 2025-07-01T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1766 2025 696 APPROVAZIONE CONVENZIONE PER ATTIVAZIONE INSERIMENTO SOCIOSANITARIO TERAPEUTICO RIABILITATIVO IN AMBIENTE DI LAVORO 2025-10-22T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1767 2025 696 SCADENZA 10/07/2025: LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600328, 2000600329, 2000600330 E 2000600331 EMESSE DA SIAF- SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER GESTIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E CONTO TERZI MESE DI MAGGIO 2025 - TOTALE IMPONIBILE EURO 144.966,44= ED IVA EURO 6.141,71=- CIG: 9358826B86 2025-06-30T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1768 2025 695 PRESA D’ATTO RENDICONTO GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2024 2025-10-21T00:00:00 UO Servizi finanziari 1769 2025 694 APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO GRADUATORIE PER L'ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI E NIDI D'INFANZIA PER ANNO 2025-2026 ALLA 1^ SCADENZA INTEGRATIVA DEL 30 SETTEMBRE 2025 2025-10-21T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1770 2025 694 "SCADENZA 03/07/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA 1765 PERCORSI FORMATIVI 06 SRL PER CORSO ""L'AMBIENTAMENTO PARTECIPATO"" E ""DARE VOCE DOCUMENTARE E PROGETTARE CON I BAMBINI E BAMBINE""""" 2025-06-27T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 1771 2025 693 FORMAZIONE DET.A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE SERVIZIO TECNICO AL WEBINAR DI FORMEL PER L'ABILITAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI DI POLIZIA STRADALE 2025-10-21T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 1772 2025 693 SCADENZA 04/07/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 50_25 DEL 31/05/2025 EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI MUSEALI E DI SUPPORTO AL CHINI MUSEO - EURO 3.982,06 CIG B502D85374 2025-06-26T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1773 2025 692 PRESA D’ATTO RENDICONTO GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICPALE ANNO 2023 2025-10-21T00:00:00 UO Servizi finanziari 1774 2025 692 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 1-15 GIUGNO 2025 2025-06-26T00:00:00 UO Servizi demografici 1775 2025 691 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESI DI APRILE E MAGGIO 2025 2025-06-26T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 1776 2025 691 FORMAZIONE :MODIFICA NUMERO ORDINE MEPA DETERMINA A CONTRARRE N.643 DEL 1/10/2025 2025-10-21T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 1777 2025 690 RENDICONTAZONE FINALE DA PARTE DELLA CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI BORGO SAN LORENZO DEL PROGETTO MICROCREDITO SOCIALE - TRASFERMENTO DEI FONDI CHE RESIDUANO ALLA SOCIETA’ DELLA SALUITE DEL MUGELLO 2025-10-21T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 1778 2025 690 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI MAGGIO 2025 2025-06-26T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 1779 2025 689 RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEL FORO BOARIO: MODIFICA IMPIANTO DEL GAS A SERVIZIO DEL CAPANNONE RISTORANTE (PDR 00594202325108) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA TOSCANA ENERGIA SPA DI FIRENZE (FI) PER UNA SPESA DI EURO 650,00 (OLTRE IVA) - CIG B8A3622420 2025-10-20T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1780 2025 689 LIQUIDAZIONE INDENNITA' EDUCATRICI ASILO NIDO MESE DI MAGGIO 2025 2025-06-26T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 1781 2025 688 FORNITURA E INSTALLAZIONE DI TELI DI COPERTURA PER LE VASCHE INTERNE DELLE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI - DETERMINA A CONTRARRE ED AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA POLIMPIANTI SRL DI AZZATE (VA) PER UNA SPESA DI EURO 12.956,46 (OLTRE IVA) - CIG B8A014652A 2025-10-20T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1782 2025 688 SCADENZA 04.07.2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA START SRL NR. 07/01 DEL 12/06/2025 PER QUOTA ANNUALE 2024 DISTRETTO RURALE DEL MUGELLO 2025-06-25T00:00:00 UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 1783 2025 687 LIQUIDAZIONE ORE DI STRAORDINARIO PER MESE DI MAGGIO 2025 2025-06-25T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 1784 2025 687 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DI OLMI PER URNA CINERARIA - D'AMBROSIO IMMACOLATA 2025-10-20T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1785 2025 686 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DI BORGO SAN LORENZO PER URNA CINERARIA - PLIVA LIDIYA 2025-10-20T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1786 2025 686 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA MESE DI MAGGIO 2025 2025-06-25T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 1787 2025 685 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DI RONTA PER RESTI MORTALI - GIGLI FRANCO 2025-10-20T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1788 2025 685 SCAD. 04/07/2025 - LIQ.NE FATTURA N. PJ10029986 DEL 31/05/2025 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 2.381,43 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - CIG: B43D67D931 2025-06-25T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1789 2025 684 AGGIORNAMENTO AL TERZO TRIMESTRE 2025 DEL PIANO DEI FLUSSI DI CASSA 2025 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 24 DEL 20/02/2025OGGETTO: 2025-10-17T00:00:00 UO Servizi finanziari 1790 2025 684 SCAD. 04.07.2025 - LIQ.NE NOTULA A DOTT.SSA NARDONI GIOVANNA PER EURO 2.000,00 (ESENTE IVA) - PER AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'INCARICO DI SUPPOPRTO ASSISTENZA AMMINISTRATIVO 2025-06-25T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1791 2025 683 APPALTO PER AFFIDAMENTO SERVIZI EDUCATIVI 0-3 PRESSO LE STRUTTURE EDUCATIVE CASTAGNO, GELSO E GIOCANIDO - ATTIVAZIONE SERVIZI INTEGRATIVI PER ANNO EDUCATIVO 2025/2026 2025-10-17T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1792 2025 682 PRESA D'ATTO CONTRIBUTO REGIONALE NIDI GRATIS PER FAMIGLIE FREQUENTANTI I NIDI CASTAGNO - GELSO - PESCIOLINO ROSSO - A.E. 2025/2026 - 1^ IMPEGNO DI SPESA 2025-10-17T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1793 2025 682 SCAD. 30/06/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8708 EMESSA DALLA DITTA LEGGERE SRL PER FORNITURA VOLUMI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG B502D53A2F - EURO 1.084,65 2025-06-24T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1794 2025 681 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, PER LA REALIZZAZIONE DI FOGLI PERSONALIZZATI PER LO STATO CIVILE PER L'ANNO 2026, OLTRE A KIT EMERGENZA- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA- CIG B8AF41760B. 2025-10-17T00:00:00 UO Servizi finanziari 1795 2025 681 SCADENZA 12/07/2025 - FATTURA N. 7/PA AUTOTRASPORTI BARONI SRL - CIG B6CCAF3638 2025-06-24T00:00:00 UO Urp e protocollo 1796 2025 680 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, PER LA FORNITURA DI VESTIARIO INVERNALE PER I DIPENDENTI ADDETTI AL CANTIERE COMUNALE–IMPEGNO DI SPESA - CIG: B8AF22396D. 2025-10-17T00:00:00 UO Servizi finanziari 1797 2025 680 "SCADENZA 30/06/2025: LIQUIDAZIONE AD ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN LORENZO DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER DISAGI RELATIVI A LAVORI NEI PLESSI SCOLASTICI ""GIOVANNI DELLA CASA"" E ""DANTE ALIGHIERI""-TOTALE EURO 10.000,00=" 2025-06-23T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1798 2025 679 SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO ED ASSICURAZIONE RISCHI DIVERSI (POLIZZA C.D. LIBRO MATRICOLA) - LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA VITTORIA N. 716.013.0000288129 (PERIODO 30/04/2025 - 31/08/2025) 2025-06-23T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 1799 2025 679 RIGENERAZIONE IMPIANTI SPORTIVI AREA ROMANELLI (INTERVENTO FINANZIATO DAL PNRR/PUI) - APPR. SCHEMA DI ATTO AGGIUNTIVO CON LA DITTA IMPRENDO ITALIA S.P.A. DI ROMA (RM) COMPORTANTE UNA SPESA DI EURO 281.883,72 (OLTRE IVA - DI CUI EURO 34.508,57 OLTRE IVA QUALE DIFF. TRA CONTRATTO REP. N. 856/2023 ED IL PRESENTE ATTO) FACENTE SEGUITO ALL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO AVVENUTA CON DELIBERAZIONE G.C. N.143 DEL 09.10.2025 - CIG 9957308680/CUP G63I22000060001 2025-10-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1800 2025 678 SCAD. 27/06/2025 - LIQ.NE FT N. 353 DEL 20/06/2025 ALLA DITTA VAAS. S.R.L PER EURO 25.553,00 (OLTRE IVA) PER FORNITURA E MONTAGGIO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER IL CENTRO COMUNALE OPERATIVO DI PROTEZIONE CIVILE - CIG: B5E05BEC6B 2025-06-23T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1801 2025 678 AFFIDAMENTO ALLA DITTA CIANI ROBERTO E C. SNC DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E ACCORDATURA PIANOFORTI PER LA SCUOLA DI MUSICA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA EURO 915,00 IVA COMPRESA 2025-10-16T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1802 2025 677 RESTITITUZIONE DELLA SOMMA DI EURO 215,70 PER RETROCESSIONE DI CONCESSIONE DI UN OSSARIO AL CIMITERO COMUNALE DI RONTA, RICHIESTA PROT. 19804 DEL 17/09/2025 2025-10-15T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1803 2025 677 SCAD. 11/07/2025 - LIQ.NE FT N. 22/PA DEL 31/05/2025 ALLA DITTA SANTELLI & BARGIOTTI & C. SNC PER EURO 972,50 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE MEZZI UTILIZZATI PER TAGLIO DELL'ERBA IN USO AL CANTIERE ANNI 2024, 2025 E 2026 - CIG: B0C7C564CF 2025-06-23T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1804 2025 676 NOLO A CALDO DI MEZZO ALLESTITO CON NUMERO DUE OPERATORI IN REPERIBILITA' PER INTERVENTI URGENTI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE FINO AL 31.12.2025 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLI C. SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.642,00 (OLTRE IVA) - CIG: B895D0051B 2025-10-15T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1805 2025 676 SCAD. 10/07/2025 - LIQ.NE FT N. 21/PA DEL 31/05/2025 ALLA DITTA DITTA SANTELLI & BARGIOTTI PER EURO 609,64 (OLTRE IVA) PER FORNITURA PEZZI RICAMBIO PER MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA ANNI 2024, 2025 E 2026 - CIG: B06FEDCECB 2025-06-23T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1806 2025 675 SCAD. 10/07/2025 - LIQ.NE FT N. 42 DEL 11/06/2025 ALL'AVV. RICCARDO BIANCHINI PER EURO 1.603,20 (OLTRE IVA) PER SUPPORTO AI RUP NELLE PROCEDURE DI LAVORI FINANZIATI CON RISORSE PNRR - CIG: B468BA8E62 2025-06-23T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1807 2025 675 "CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA ALL'ASSOCIAZIONE ""ALEPH - ASS. LIBERE ESPRESSIONI FILOSOFICHE"" PER LA REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO DI FILOSOFIA" 2025-10-14T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1808 2025 674 SCAD. 11/07/2025 LIQ.NE FT N. 59/PA DEL 31/05/2025 ALLA DITTA ARCHIMEDE SOC. COOP. SOCIALE PER EURO 65,52 (OLTRE IVA) PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE MESE MAGGIO 2025 - CIG: ZE438D913F 2025-06-23T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1809 2025 674 SERVIZIO GIOCANIDO A.S. 2025-2026 - APPROVAZIONE GRADUATORIA 2025-10-14T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1810 2025 673 ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL’ART. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 PER ACCOGLIENZA DELLE FAMIGLIE ALLE QUALI E’ STATA DISPOSTA L’IMMEDIATA EVACUAZIONE DALLE LORO ABITAZIONI FINO AL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA MINIME - PERNOTTAMENTO, PRESSO AZIENDA AGRICOLA PALAZZO VECCHIO 2025-10-13T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1811 2025 672 ELEZIONI REGIONALI 12-13 OTTOBRE 2025 - SERVIZIO IN REPERIBILITA' PER ASSISTENZA TECNICA POSTAZIONI E STAMPANTI - DITTA TD GROUP ITALIA SRL 2025-10-13T00:00:00 UO Servizi demografici 1812 2025 672 SCADENZA 3/07/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2000600281 DEL 31/05/2025 DI EURO 122,00= (DI CUI IMPONIBILE EURO 100,00= ED IVA EURO 22,00=) EMESSA DA SIAF- SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA SPA PER SERVIZIO MENSA CONTO TERZI - CIG: 9358826B86 2025-06-23T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1813 2025 671 PROJECT FINANCING PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI AGGIUDICATO ALLA DITTA GEOSIDE S.P.A. DI CASALECCHIO DI RENO (BO): SUPPORTO AL RUP PER LA VERIFICA DEL CONGUAGLIO DEL CANONE ANNO 2023/2024 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA DI FIRENZE (FI) DIETRO CORRISPETTIVO DI EURO 2.000,00 (OLTRE IVA) - CIG B87A7752B5 2025-10-10T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1814 2025 671 SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI CUMULATIVA SENZA INABILITÀ TEMPORANEA (I.T.) - LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA ITAS MUTUA 30/04/2025 - 31/12/2025 2025-06-20T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 1815 2025 670 QUANTIFICAZIONE PROVVISORIA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2025 AI FINI DELL'AVVIO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA 2025-10-10T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 1816 2025 670 SCAD. 03/07/2025 - LIQ. NE FT N. P152 DEL 30/05/2025 ALLA DITTA S.C.A.E. SPA PER EURO 485,00 (OLTRE IVA) PER ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMPIANTO SEMAFORICO V.LE DELLA RESISTENZA-VIA BUOZZI - CIG: B6F8306164 2025-06-19T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1817 2025 669 LIQUIDAZIONE ONORARI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - REFERENDUM ABROGATIVI 8-9 GIUGNO 2025 2025-06-19T00:00:00 UO Servizi demografici 1818 2025 669 "FORMAZIONE PER PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE U.O. SERVIZI FINANZIARI AL CORSO DI CALDARINI E ASSOCIATI ""FATTURE ELETTRONICHE GESTIONE DEI RIFIUTI E DEGLI ERRORI""" 2025-10-10T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 1819 2025 668 "DETERMINAZIONE N. 503/2025. AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE MISURA PNRR 1.4.4 ""ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC)"". RETTIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA." 2025-10-10T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 1820 2025 668 SCADE 09/07/2025 - LIQ. FATT. 2865 DEL 31/05/2025 ALLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) E. 1.590,00 (OLTRE IVA) NOLO A FREDDO MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO E STRADE ANNI 2024, 2025 E 2026 - CIG: B0C7A5D412 2025-06-19T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1821 2025 667 SCAD. 23/06/2025 - LIQ.NE FT MESE DIAPRILE 2025 A NOVA AEG SPA PER EURO 10.389,55 (OLTRE IVA) - CIG: B430ABF70D PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 2025-06-19T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1822 2025 667 ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE, AI SENSI DELL'ART. 31, COMMI 21 E 22, DELLA LEGGE N. 448 DEL 23.12.1998, DI UN'AREA SITUATA NEL CENTRO ABITATO DELLA FRAZIONE DI CASAGLIA 2025-10-09T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1823 2025 666 "SERVIZI PER L'ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE ZOOTECNICCHE NELL'AMBITO DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA FAM 2025 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO A ""S.C.A. TOSCANA SRL"" PER UNA SPESA DI EURO 12.000,00 (OLTRE IVA) CODICE CIG: B88501F252" 2025-10-08T00:00:00 UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 1824 2025 666 SCAD. 09/07/2025 - LIQ.NE FT N. 25/50/00033 DEL 31/05/2025 ALLA DITTA MUGEL GOMME SRL PER EURO 311,20 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI PNEUMATICI PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B6366B7CBF 2025-06-19T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1825 2025 665 SCAD. 07/07/2025 - LIQ.NE FT N. 12/25 DEL 30/05/2025 ALLA DITTA VISANI SPURGO SRL PER EURO 850,00 (OLTRE IVA) PER SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B58BC13765 2025-06-19T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1826 2025 665 INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEL PONTE SUL TORRENTE FISTONA IN LOC. POGGIOLO LE SALAIOLE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA GERONI LETO SNC DI GERONI MARCO E MASSIMO DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 21.863,03 (OLTRE IVA E COMPRESI EURO 1.508,88 DI ONERI PER LA SICUREZZA ) - CIG B87B975D56 / CUP G67H25001560004 2025-10-08T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1827 2025 664 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-31 MAGGIO 2025 2025-06-19T00:00:00 UO Servizi demografici 1828 2025 664 RIMBORSO SOMME A CREDITO A UTENTI CESSATI DAL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA – TOTALE EURO 106,70= 2025-10-08T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1829 2025 663 AFFIDAMENTO SERVIZI DI PUBBLICAZIONE EDITORIALE - REALIZZAZIONE LIBRO PER RAGAZZI SU GALILEO CHINI 2025-10-08T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1830 2025 663 SCAD.04/07/2025 - LIQUIDAZIONE CORONE D'ALLORO 25 MAGGIO E 2 GIUGNO 2025 A MARYFLORA DI CONDRO' MARIANNA - CIG B64A82092E. 2025-06-19T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 1831 2025 662 TERZO RENDICONTO ECONOMATO ANNO 2025: PERIODO 01.07.2025- 30.09.2025. 2025-10-08T00:00:00 UO Servizi finanziari 1832 2025 662 SCADENZA 3/07/2025: LIQUIDAZIONE NOTE SPESA PROT. NN. 10916/2025, 10917/2025 E 10918/2025 EMESSE DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI PEDIBUS, ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA E ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024/2025 - TOTALE EURO 4.060,00= 2025-06-17T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1833 2025 661 SCADENZA 3/07/2025: LIQUIDAZIONE NOTA SPESE IN ACCONTO PROT. N. 10919/2025 DI EURO 750,00= EMESSA DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER ACCOGLIENZA, SPORZIONAMENTO ED INTRATTENIMENTO PRESSO CENTRO D'INCONTRO DEL COMUNE 2025-06-17T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1834 2025 661 "DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI COPERTINE PER I LIBRI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE A ""COLIBRI' SYSTEM S.P.A.""- IMPEGNO DI SPESA- CODICE CIG: B88C4EB494." 2025-10-08T00:00:00 UO Servizi finanziari 1835 2025 660 SCADENZA 3/07/2025: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 115 DEL 2/06/2025 DI EURO 100,00= EMESSA DA PUBBLICA ASSISTENZA CENTRO RADIO SOCCORSO ODV DI BORGO SAN LORENZO PER SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI CON DISABILITA' - PERIODO MAGGIO 2025 - CIG: B33F6247B6 2025-06-17T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1836 2025 660 ADESIONE ALLA MARCIA PERUGIASSISI DELLA PACE E DELLA FRATERNITÀ 12 OTTOBRE 2025 - IMPEGNO DI SPESA 2025-10-08T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 1837 2025 659 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DI RONTA PER URNA CINERARIA - MORI MANUELE 2025-10-07T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1838 2025 659 SCAD. 19/06/2025 -LIQUIDAZIONE SPESA PER I MANIFESTI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 06/05/2025 E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/05/2025 - DORI PUBBLICITA' SRL - CIGB4A302C7AB 2025-06-17T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 1839 2025 658 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARO SINGOLO AL CIMITERO DI OLMI - CHIMENTI GINO 2025-10-07T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1840 2025 657 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI DUE OSSARI SINGOLI AL CIMITERO DI RONTA - PIERI ADORNA E MEGLI BARBARA 2025-10-07T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1841 2025 657 SCAD. 30/06/2025 - LIQ.NE FT N. 3/4 DEL 31/05/2025 ALLA DITTA AUTORICAMBI 91 DI COPPINI MASSIMO SNC PER EURO 142,80 (OLTRE IVA) PER ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B616255ACF 2025-06-13T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1842 2025 656 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 818,18 (OLTRE IVA) A FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) 2025-10-07T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1843 2025 656 SCAD. 06/07/2025 - LIQ.NE FT N. 2025-15 DEL 31/05/2025 ALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. PER EURO 176,76 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI SERRATURE, CHIAVI E ALTRO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B5A12A5A12 2025-06-13T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1844 2025 655 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2025 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.672,13 (OLTRE IVA) A FAVORE DELLA DITTA NOVAAEG SPA DI VERCELLI (VC) - CIG: B430ABF70D 2025-10-07T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1845 2025 655 SCAD. 05/07/2025- LIQ.NE FT N. 1284 DEL 31/05/2025 ALLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL PER EURO 86,56 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2025 E 2026 - CIG: B52B0668AF 2025-06-13T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1846 2025 654 FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI IMMOBILI ED I SERVIZI COMUNALI ANNO TERMICO 2024/2025 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.442,60 ( OLTRE IVA) A FAVORE DELLA DITTA EDISON ENERGIA SPA, CON SEDE IN MILANO (MI) IN ADESIONE, TRAMITE CET, ALL'ACCORDO QUADRO DELLA REGIONE TOSCANA - CIG B336B4D4B4 2025-10-07T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1847 2025 654 SCAD. 03/07/2025 - LIQ.NE FT N. 14 DEL 30/05/2025 ALLA DITTA RI-MA SRL PER EURO 1.492,20 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE DEI MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE (MINIESCAVATORE, MINIPALA ED ESCAVATORE) PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B581B40005 2025-06-13T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1848 2025 653 "SCADENZA 09 LUGLIO 2025. LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 6820250620000393 E N. 6820250620000373 DEL 06.06.2025 PER TELEFONIA FISSA IMMOBILI COMUNALI- PERIODO DAL 01.02.2025 AL 31.03.2025- ALL'OPERATORE ""TIM S.P.A.""- PER EURO 2.436,27 OLTRE IVA- CODICE CIG B542F0F0AB" 2025-06-13T00:00:00 UO Servizi finanziari 1849 2025 653 FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO TERMICO 2025/2026 - ADESIONE TRAMITE CET ALL'ACCORDO QUADRO TRA REGIONE TOSCANA ED EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 170.000,00 (OLTRE IVA), CIG: B87BA6101B 2025-10-07T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1850 2025 652 SCADENZA 22/06/2025 E 26/06/2025 - LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURE N. 1025121167 DEL 23/05/2025 E N. 1025126022 DEL 27/05/2025 - CIG B25DC89A19 2025-06-13T00:00:00 UO Servizi demografici 1851 2025 652 IMPEGNO DI SPESA EURO 7.500,00 A FAVORE DI GAL START SRL A SEGUITO DI SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ORGANIZZAZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2025 2025-10-07T00:00:00 UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 1852 2025 651 "ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 2 ""OPERATORE ESPERTO TECNICO- AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI"" TRAMITE PROCEDURA DI MOBILITA' EX ART.30 D.LGS 165/2001, A DECORRERE DAL 13/10/2025 - SIG. NERBOSI ANDREA E SIG. MILITELLO ROBERTO" 2025-10-07T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 1853 2025 651 SCADENZA 3/07/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1207/E DEL 3/06/2025 DI EURO 59.506,06= (DI CUI IMPONIBILE EURO 56.672,44= ED IVA EURO 2.833,62=) EMESSA DA ARCA -COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - PERIODO MAGGIO 2025 - CIG: 8693352D01 2025-06-12T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1854 2025 650 SCADENZA 5/07/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 834/PA DEL 26/05/2025 DI EURO 4.725,11= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.500,10= ED IVA EURO 225,01=) EMESSA DA CO&SO-CONSORZIO DI COOP. SOCIALI PER GESTIONE CENTRO GIOVANI DEL COMUNE : PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO - MESE DI APRILE 2025 - CIG: 9807559DB5 2025-06-12T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1855 2025 650 IMPEGNO DELLA SOMMA DI € 26.898,09 INCASSATA NELL’ANNO 2024 PER RECUPERO EVASIONE T.A.R.I. DA TRASFERIRE SUCCESSIVAMENTE AL GESTORE IN BASE ALLA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELL’ATO CHE DEFINISCE LE PARTITE DI DARE ED AVERE TRA COMUNI E GESTORE ORIGINATE DALL’AGGREGAZIONE DEI PEF DEI COMUNI APPARTENTI ALL’ATS 1 2025-10-06T00:00:00 Servizio Risorse 1856 2025 649 AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE SERVIZI MISURA PNRR 2.2.3 “DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP & SUE)” - ENTI TERZI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. (CUP G61F25000290006) (CIG B87F98D1A9) 2025-10-03T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 1857 2025 649 SCADENZA 30/06/2025: LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA DI SAN PIETRO A LUCO DELLA TERZA RATA A SALDO DEL CANONE DI LOCAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE A.S. 2024/2025 - TOTALE EURO 3.000,00= 2025-06-12T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1858 2025 648 ELEZIONI REGIONALI 12-13 OTTOBRE 2025 - AFFIDAMENTO NOLEGGIO FURGONE PER TRASPORTO MATERIALE ELETTORALE - DITTA AUTOTRASPORTI BARONI S.R.L. 2025-10-03T00:00:00 UO Servizi demografici 1859 2025 648 "SCADENZA 04.07.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2507900053213 DEL 04.06.2025 PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE A ""CANON ITALIA S.P.A.""- PERIODO DAL 01.03.2025 AL 31.05.2025- PER EURO 300,78, OLTRE I.V.A. 22%- CODICE CIG Z073B7DBD3." 2025-06-11T00:00:00 UO Servizi finanziari 1860 2025 647 "SCADENZA DEL 06.07.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 645FPE DEL 31/05/2025 A ""CORPO VIGILI GIURATI S.P.A."" PER SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO L'IMMOBILE DI VILLA PECORI GIRALDI DAL 01.05.2025 AL 31.05.2025, PER EURO 230,00 OLTRE IVA 22%- CODICE CIG B474B31DB2." 2025-06-11T00:00:00 UO Servizi finanziari 1861 2025 647 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2025 IN FAVORE DI CASA SPA PER GESTIONE INTERVENTI IN CONTO CAPITALE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONI DEL PATRIMONIO ERP. 2025-10-03T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 1862 2025 646 LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLA SEGUENTE FATTURA: N. 1119/2A DEL 26/05/2025 PER UN IMPORTO PARI AD EURO 23.696,59. 2025-06-11T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 1863 2025 646 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SDS MUGELLO PER CONTRIBUTO AGGIUNTIVO PER ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2025/2026 2025-10-03T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 1864 2025 645 RICONOSCIMENTO N. 1 BENEFICIO PERMESSI STUDIO EX ART. 46 CCNL 16.11.2022 DAL 1/09/2025 E FINO AL 31/12 /2025 ALLA DIPENDENTE MATR. N. 234 - CAPECCHI DONATA 2025-10-02T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 1865 2025 645 LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 1172/2A, N. 1204/2A (NOTA DI CREDITO) E N. 1220/2A TUTTE DEL 05/06/2025 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 8.183,83= 2025-06-11T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 1866 2025 644 CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA CIG 8857524409 CIG DERIVATO 9358826B86 - REVISIONE ORDINARIA PREZZI A PASTO A.S. 2025/2026 2025-10-02T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1867 2025 644 SCAD. 05/07/2025 - LIQ.NE FT N. V3FS0000003 DEL 31/05/2025 ALLA DITTA MUGEDILE SRL PER EURO 195,00 (OLTRE IVA) PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI LOCALI INTERNI DELL'APPARTAMENTO DI RABATTA - CIG: B5D0EAA739 2025-06-11T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1868 2025 643 SCAD. 05/07/2025 LIQ. FATTURA N. 2025V1008396 DEL 28/05/2025 ALLA DITTA PACE SPA PER EURO 98,70 (OLTRE IVA) PER NOLEGGIO PLOTTER MESE MAGGIO 2025 -CIG: B0DA8B2219 2025-06-11T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1869 2025 643 FORMAZIONE: DET.A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE SERVIZIO TECNICO AL CORSO DI VEGA FORMAZIONE DI AGGIORNAMENTO PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI ( CSP/CSE) 2025-10-01T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 1870 2025 642 PNRR RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (LOTTO 1): REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCHEGGIO E DI NUOVI PERCORSI CICLOPEDONALI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 41.539,76 (IVA COMPRESA) A FAVORE DELLA DITTA BERTI SISTO E C. LAVORI STRADALI SPA DI FIRENZUOLA (FI) PER MERO ERRORE MATERIALE - CUP G61B21005000001- CIG 9903178902 2025-10-01T00:00:00 UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 1871 2025 642 MANUTENZIONE PATRIMONIO ARBOREO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - LIQ. FATT. 162 DEL 06.06.2025 (SAL 1) ALLA DITTA BIGALLI LIBERO SRL DI DICOMANO (FI) PER E. 40.057,53 (OLTRE IVA) CUP: G68E23000250004, CIG:B03692C217 2025-06-11T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1872 2025 641 SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA INCENDIO RISCHI ORDINARI E INCENDIO RISCHI ORDINARI EDIFICI STORICI - LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA 30/04/2025 - 31/07/2025 2025-06-11T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 1873 2025 641 ELEZIONI REGIONALI 12-13 OTTOBRE 2025 - AFFIDAMENTO FORNITURA LAMPADE PER CABINE ELETTORALI - DITTA GENERAL FISSAGGI S.R.L. 2025-10-01T00:00:00 UO Servizi demografici 1874 2025 640 SERVIZIO DI MISURA DI ENERGIA ELETTRICA SU IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMPETENZA ANNI 2025, 2026 E 2027 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA E-DISTRIBUZIONE SPA DI ROMA (RM) PER EURO 273,00 (OLTRE IVA) 2025-09-30T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1875 2025 640 SCADENZA 22/06/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3627 DEL 22/05/2025 EMESSA DA PRATOALLARMI S.R.L. PER REALIZZAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE NELLE SALE MUSEALI DI VILLA PECORI GIRALDI - EURO 3.888,14 CIG B673CD980D 2025-06-11T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1876 2025 639 SCAD. 15/06/2025 - LIQ.NE FT N. 208 DEL 13/05/2025 ALL' IMPRESA EDILIZIA GUERRISI E TRIPODI SRL PER EURO 143,74 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI MARCIAPIEDI DI PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA - CIG: B0F567BD96, CUP: G67H23003090005 2025-06-10T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1877 2025 639 REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA ADIACENTE ALLA PRIMARIA DI LUCO - APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA COMPORTANTE UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 272.321,76 (COMPRESI EURO 5.000,00 DI ONERI PER LA SICUREZZA ED OLTRE IVA) - CUP: G61B22000280006 - CIG: A01113237C 2025-09-30T00:00:00 UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 1878 2025 638 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DI POLCANTO PER URNA CINERARIA - RICHIESTA PROT. N. 20122 DEL 19/09/2025 2025-09-30T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1879 2025 637 "SCADENZA 22/06/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA 742/01 ANCI PER CORSO""GESTIRE GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI SENZA RILEVANZA ECONOMICA""" 2025-06-10T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 1880 2025 637 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DI POLCANTO PER URNA CINERARIA - RICHIESTA PROT. 20531 DEL 24/09/2025 2025-09-30T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1881 2025 636 SCADENZA 14/06/2025 - RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (LOTTO 1) - SAL 4 - LIQ.NE FATTURA N. 69 DEL 09/05/2025 ALLA DITTA BERTI SISTO & C. LAVORI STRADALI SPA DI FIRENZUOLA (FI) PER EURO 158.290,92 (OLTRE IVA) - CUP: G61B21005000001, CIG: 9903178902 2025-06-06T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1882 2025 636 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DI POLCANTO PER URNA CINERARIA - RICHIESTA PROT. 20123 DEL 19/09/2025 2025-09-30T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1883 2025 635 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DI OLMI PER URNA CINERARIA - RICHIESTA PROT. 20751 DEL 25/09/2025 2025-09-30T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1884 2025 635 SCAD. 25/06/2025 - LIQ.NE FT N. 05/25 DEL 23/05/2025 ALLO STDIO TECNICO DI GIUSEPPE RONCONI PER EURO 6.136,00 (OLTRE IVA) PER PREDISPOSIZIONE PIANO DI MANUTENZIONE PIANTE DI PROPRIETA' COMUNALE - CIG: ZC93DE7841 2025-06-06T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1885 2025 634 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI DUE OSSARI SINGOLI AL CIMITERO DI OLMI PER RESTI MORTALI - RABBITI GUIDO E BORSELLI CLELIA 2025-09-30T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1886 2025 634 SCAD. 22/06/2025 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 - LIQ. FATTURE A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER EURO 142,38 (OLTRE IVA) 2025-06-06T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1887 2025 633 SCAD. 21.06.2025 - LIQ.NE FT N. 17 DEL 22/05/2025 ALLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L. PER EURO 65,65 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE DELLE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B59FA5F220 2025-06-06T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1888 2025 633 SISTEMAZIONE DI ARREDI NELLE VARIE FRAZIONI DEL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO INTERVENTI ALLA DITTA AUTOTRASPORTI BARONI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 3.600,00 (OLTRE IVA) - CIG B86A92FD6D 2025-09-30T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1889 2025 632 "PROROGA CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE ""FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO SPECIALIZZATO IN RELAZIONI ESTERNE E COMUNICAZIONE AI SENSI ART. 110, COMMA 1, TUEL - DOTT.SSA DANIELA BANCHI -DAL 1/10/2025 AL 31/12/2025 IMPEGNO DI SPESA" 2025-09-30T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 1890 2025 631 SCAD. 14/06/2025 - LIQ.NE FT N. 5PA DEL 05/05/2025 ALLA DITTA POLIACQUA SNC DI PATRIZIO VALLO & C. PER EURO 1.415,70 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE E CONDUZIONE FONTANELLO PUBBLICO DI RONTA TRIENNIO 2024-2025-2026 - CIG: B05859EF68 2025-06-06T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1891 2025 631 "FORMAZIONE DET.A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE SERVIZIO TECNICO AL CORSO DI ANCI ""LE MODIFICHE ALLA L.R N.65/2014 INTRODOTTE DALLA L.R 20/08/25 N.51""" 2025-09-30T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 1892 2025 630 SCAD. 12/06/2025 - LIQ.NE FT N. 6PA DEL 05/05/2025 ALLA DITTA POLIACQUA SNC PER EURO 623,70 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI POMPAGGIO BIENNIO 2024 E 2025 - CIG: B0747B1924 2025-06-06T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1893 2025 630 RETTIFICA DET. N. 622 DEL 26/09/2025 PER MERO ERRORE MATERIALE - DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO DOPPIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - BELLESI MIRELLA 2025-09-30T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1894 2025 629 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DELLE RICHIESTE DI ASSEGNAZIONE DI BUONI SCUOLA REGIONALE PER LA FREQUENZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PRIVATA A.S. 2025/2026 2025-09-30T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1895 2025 628 TARI - RIMBORSO A LEPRI GIORGIO EREDI S.N.C. 2025-09-27T00:00:00 UO Tributi-Statistica 1896 2025 628 SCAD. 02/07/2025 - LIQIDIZIONE FATTUTA N. 6 DEL 01/06/2025 ALLA DITTA ALL FITNESS SRL PER EURO 3.000,00 OLTRE IVA PER CANONE LOCAZIONE GIUGNO 2025 - 2025-06-06T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1897 2025 627 P.E.Z. (PIANO EDUCATIVO ZONALE) ANNO SCOLASTICO 2025/2026 - TRASFERIMENTO QUOTA PARTE AD UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA 2025-09-27T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1898 2025 627 SCADENZA 19/05/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 169/2025 DEL 19/05/2025 EMESSA DA FRANCESCO NOFERINI PER SERVIZI DI GRAFICA E STAMPA PER RIALLESTIMENTO NUOVO PERCORSO MUSEALE CHINI MUSEO CIG B4F966C2E2 2025-06-06T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1899 2025 626 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE OFFICINA CU-BO APS, GESTORE DEL CENTRO REMIDA, PER ORGANIZZAZIONE “MUGELLO DA FIABA 2025"" - EURO 3.000,00" 2025-06-06T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1900 2025 626 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI DUE OSSARI SINGOLI AL CIMITERO DI RONTA PER RESTI MORTALI - BORSELLI MARINO-CHIESI PAOLINA - PROT. 20533 DEL 24.09.2025 2025-09-26T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1901 2025 625 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DI POLCANTO PER URNE CINERARIE - VASETTI VASCO E MESSERI MARIETTA 2025-09-26T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1902 2025 625 LIQUIDAZIONE ORE DI STRAORDINARIO PER MESE DI APRILE 2025 2025-06-06T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 1903 2025 624 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 1-15 MAGGIO 2025 2025-06-05T00:00:00 UO Servizi demografici 1904 2025 624 SVOLGIMENTO PROCEDURE SCELTA CONTRAENTE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI EURO 280,00 A FAVORE DI AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) - QUOTA RELATIVA AL II QUADRIMESTRE ANNO 2025 2025-09-26T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1905 2025 623 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DI GREZZANO - GUIDOTTI RENZO 2025-09-26T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1906 2025 623 "SCADENZA 27.06.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010957955 DEL 29.05.2025 A ""KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A."" PER EURO 85,73 OLTRE IVA 22% PER SERVIZIO NOLEGGIO MULTIFUNZIONE DAL 28.02.2025 AL 27.05.2025- CODICE CIG ZC93B92887." 2025-06-05T00:00:00 UO Servizi finanziari 1907 2025 622 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DI BORGO SAN LORENZO PER URNA CINERARIA - BELLESI MIRELLA 2025-09-26T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1908 2025 622 LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLA FATTURA N. 1114/2A DEL 22/05/2025 PER UN IMPORTO PARI AD EURO 258.657,07= 2025-06-05T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 1909 2025 621 "SCADENZA 25.06.2025- LIQUIDAZIONI FATTURE N. : 6820250520002657 E N. 6820250520002677 DEL 26/05/2025, A FAVORE DI ""TIM SPA"" PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA DAL 01.02.2025 AL 31.03.2025, PER EURO 133,82 OLTRE IVA 22%- CODICE CIG B542F0F0AB." 2025-06-04T00:00:00 UO Servizi finanziari 1910 2025 621 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DI OLMI SAN LORENZO PER URNA CINERARIA - PROT. N. 20528 DEL 24.09.2025 2025-09-26T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1911 2025 620 "SCADENZA 25.06.2025- LIQUIDAZIONE FATTURE N.: 6820250520002690-6820250520002687- 6820250520002695- 6820250520002680- 6820250520002693- 6820250520002694 DEL 26 MAGGIO 2025, A FAVORE DI ""TIM S.P.A."", PER EURO 660,00 OLTRE I.V.A. 22% PER CONNESSIONE INTERNET PER I SEI PLESSI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA- PERIODO DAL 01.02.2025 AL 31.03.2025. CODICE CIG B5B6453393." 2025-06-04T00:00:00 UO Servizi finanziari 1912 2025 620 OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI SOSTEGNO DI VIA FAENTINA A RONTA - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA EMMEA COSTRUZIONI DI MAZZOCCA ANGELO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 18.558,73 (OLTRE IVA) - CIG B849A15314 / CUP G67H25001340004 2025-09-26T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1913 2025 619 "CONDOMINIO ""LA PIAZZETTA"" SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE / DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO SPESA PER ONERI CONDOMINIALI DAL 01.08.2025 AL 31.07.2026 PER EURO 7.076,33" 2025-09-26T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1914 2025 619 "SCADENZA 25 GIUGNO 2025. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6820250520002652 DEL 26/05/2025 A FAVORE DI ""TIM S.P.A."" PER SERVIZIO DI INTERNET A VILLA PECORI GIRALDI DAL 01.02.2025 AL 31.03.2025, PER EURO 140,90 OLTRE IVA 22%- CODICE CIG. B53E60C05E." 2025-06-04T00:00:00 UO Servizi finanziari 1915 2025 618 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI APRILE 2025 2025-06-04T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 1916 2025 618 RINNOVO DOMINIO REMIDA INTESTATO AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO ANNO 2025 AD ARUBA SPA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE 2025-09-25T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1917 2025 617 SCAD. 08/06/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001121418 DEL 30/04/2025 PER FORNITURA GIORNATE DI FORMAZIONE UFFICI COMUNALI SU NUOVO GESTIONAE SICRAWEB EVO A MAGGIOLI SPA - CIG B628C6FB1D 2025-06-04T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 1918 2025 617 ELEZIONI REGIONALI 12-13 OTTOBRE 2025 -AFFIDAMENTO SERVIZIO MONTAGGIO/SMONTAGGIO SPAZI PROPAGANDA ELETTORALE E PULIZIA LOCALI SCOLASTICI ADIBITI A SEGGI - AUTOTRASPORTI BARONI S.R.L. 2025-09-25T00:00:00 UO Servizi demografici 1919 2025 616 LIQUIDAZIONE INDENNITA' EDUCATRICI ASILO NIDO MESE DI APRILE 2025 2025-06-04T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 1920 2025 616 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO ALL' UFFICIO STAMPA E DEFINIZIONE DI UN KIT GRAFICO PER UNA IMMAGINE COORDINATA DEL COMUNE 2025-09-25T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1921 2025 615 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA MESE DI APRILE 2025 2025-06-04T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 1922 2025 615 "PROGETTO TOSCANA FSE+ 2021/2027 - AVVISO 2.F.10 GIOVANI E ADULTI IN-FORMATI - PROGETTO ""DEMOS-TECHE. BIBLIOTECHE E ARCHIVI: SPAZI DI CRESCITA E INCLUSIONE"", CUP: J63J25000000006, CODICE PROGETTO S.I. FSE: 318720 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA" 2025-09-24T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1923 2025 614 "PROGETTO TOSCANA FSE+ 2021/2027 - AVVISO 2.F.10 GIOVANI E ADULTI IN-FORMATI - PROGETTO ""DEMOS-TECHE. BIBLIOTECHE E ARCHIVI: SPAZI DI CRESCITA E INCLUSIONE"", CUP: J63J25000000006, CODICE PROGETTO S.I. FSE: 318720 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DOCENZA CORSO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA" 2025-09-24T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1924 2025 614 SCAD. 26/06/2025- LIQ.NE FT N. 28 DEL 23/05/2025 ALLA DITTA PUBLITECNICA ENGINEERING SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 13.416,34 (OLTRE IVA) - AFFIDAMENTO DL E CSE SAL 4 - CIG: A02F87C324 - CUP:G64E21000960001 2025-06-03T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1925 2025 613 "SCADENZA 16/06/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 189 DEL 13/05/2025 DI EURO 5.051,49= EMESSA DA HAPPY CHILDREN SAS DI VALERIA IRENEI PER RIMBORSO CONTRIBUTO REGIONALE ""NIDI GRATIS"" MESE DI APRILE 2025" 2025-05-30T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1926 2025 613 OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO DI PUBBLICITÀ DELL'AVVISO DI ALIENAZIONE DELLA EX SCUOLA DI FALTONA. CAIRORCS MEDIA S.P.A. 2025-09-22T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 1927 2025 612 SCADENZA 08/06/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1625013784 N. 1625013790 N. 1625013785 N. 1625013781 N. 1625013843 N. 1625013782 DEL 09/05/2025 EMESSE DA S.I.A.E. PER PERMESSI MUSICALI MUGELLO DA FIABA 2025 - EURO 689,70 2025-05-30T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1928 2025 612 "AFFIDAMENTO A REALE MUTUA DEL SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA ""ALL RISKS PROPERTY"" (CIG: B7C80336FB) - POLIZZA INCENDIO FABBRICATI E FABBRICATI STORICI VINCOLATI" 2025-09-22T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 1929 2025 611 ELEZIONI REGIONALI 12-13 OTTOBRE 2025 - CONTRATTI LOCAZIONE USO SEGGI ELETTORALI APPROVAZIONE SCHEMA E COLLEGAMENTO TELEFONICO SEGGIO RAZZUOLO 2025-09-22T00:00:00 UO Servizi demografici 1930 2025 610 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MEZZO MERCEDES 1831 TG. BX042EX IN USO PRESSO IL CANTIERE COMUNALE - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TRUCK CENTER SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 10.017,27 (OLTRE IVA) - CIG B84DAB7943 2025-09-22T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1931 2025 609 SCADENZA 23/06/2025 LIQ.NE FT N. 2250089485 DEL 23/05/2025 ALLA DITTA NOVA AEG S.P.A. PER EURO 7.062,83 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2025- MESE APRILE- CIG: B447503A84 2025-05-29T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1932 2025 609 ELEZIONI REGIONALI 12-13 OTTOBRE 2025 - ACQUISTO FORNITURA CABINE ELETTORALI - DITTA ETRURIA PA - SPA - AFFIDAMENTO MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO MEPA 2025-09-22T00:00:00 UO Servizi demografici 1933 2025 608 ELEZIONI REGIONALI 12-13 OTTOBRE 2025 -- AFFIDAMENTO RIPARAZIONE CANCELLO DI ACCESSO ALLE SEZIONI ELETTORALI N. 4 E 5 - DITTA MASTRONARDI CAMILLO 2025-09-19T00:00:00 UO Servizi demografici 1934 2025 608 "SCADENZA 15.06.2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. AR01579217 DEL 15/05/2025 PER TRE SIM DATI, PERIODO 10.03.2025/09.05.2025, ALL'OPERATORE ""VODAFONE ITALIA S.P.A.""- PER EURO 17,39 OLTRE I.V.A. 22%- CODICE CIG B50E94D9B7." 2025-05-29T00:00:00 UO Servizi finanziari 1935 2025 607 "FORMAZIONE: DET.A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE U.O. RISORSE UMANE AL CORSO DI CALDARINI E ASSOCIATI ""FONDI PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE NEGLI ENTI LOCALI""" 2025-09-19T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 1936 2025 607 SCAD. 22/05/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA V1/O/2500367 DEL 22/04/2025 DI NAMIRIAL SPA PER SERVIZI PEC - CIG Z432C2C52C 2025-05-29T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 1937 2025 606 SCAD. 05/06/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37/P3 EMESSA DA CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA' PER SERVIZI BIBLIOTECARI MARZO 2025 - EURO 7.331,80 2025-05-29T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1938 2025 606 ASSEGNAZIONE IN UTILIZZO AUTORIZZATO DI UN ALLOGGIO ERP AL NUCLEO DELLA SIG.RA OUATTARA SARAMATA AI SENSI DELL'ART 14 DELLA LEGGE REGIONALE 2/2019 2025-09-18T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 1939 2025 605 STRATEGIA REGIONALE AREE INTERNE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO REDAZIONE PFTE PER INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO FRANE SUI VERSANTI FRAGILI - STRADA COMUNALE DI SANT'ANSANO (FRAZ. SALAIOLE) ALLA DITTA A4 INGEGNERIA S.T.P. A R.L. DI PRATO (PO) PER EURO 6.440,00 (OLTRE IVA), CIG: B845CFB6E3 - CUP: G67H25001130002 2025-09-17T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1940 2025 604 SCADENZA 22/06/2025 - CUP 2025 E SOLLECITI LAMPADE VOTIVE 2024 STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE - 295/A DEL 22/05/2025 DI KOINE' SRL - CIG B5D62DC227 2025-05-28T00:00:00 UO Tributi-Statistica 1941 2025 604 "RISTRUTTURAZIONE DELLA ""CASA DI PIETRO"" A LUCO - PRESA D'ATTO DELLA MODIFICA DEL R.T.P. MANDATARIO BUCELLI ALESSANDRO DI BORGO S .L. (FI) COSTITUITO PER LA PROGETTAZIONE E D.L. DIETRO CORRISPETTIVO DI E. 72.800,00 (OLTRE IVA) DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO N. 906 DEL 24.11.2023 - CIG A023CF7429 / CUP I54H22000190001" 2025-09-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1942 2025 603 SCADENZA 21/06/2025 - RIGENERAZIONE URBANA AREA FORO BOARIO (LOTTO 2) - SAL 4- LIQ. NE FT N. 12V2 DEL 23.05.2025 ALLA DITTA SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 177.316,00 (OLTRE IVA) - CUP: G64E21000960001, CIG: A010EAACBA 2025-05-27T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1943 2025 603 CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL’ART. 66 LEGGE 23.12.1998 N. 448 E DELLE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI - TERZO INVIO 2025 2025-09-16T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 1944 2025 602 AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI SEDIE ERGONOMICHE ED APPENDIABITI PER UFFICIO, TRAMITE LA PIATTAFORMA S.T.A.R.T., ALLA DITTA “MOBILUFFICIO SAS DI DOMENICO GROSSI E C.”- IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG: B8406F7B67. 2025-09-16T00:00:00 UO Servizi finanziari 1945 2025 601 SCAD. 19/06/2025- LIQ.NE FT MESE APRILE 2025 EDISON ENERGIA SPA PER EURO: 10.023,58 (OLTRE IVA) PER FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO TERMICO 2024/2025 -- CIG: B336B4D4B4 2025-05-27T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1946 2025 601 "LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPARTO 51C ""LA COLLINETTA"" IN VIA PADRE MASSIMO DI PORRETTA - DETERMINA A CONTRARRE ED AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MOVI-TER DI BERTOZZI ANDREA E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 67.602,87 (OLTRE IVA E COMPRESI ONERI PER LA SICUREZZA) - CIG B80EF24C4B - CUP G65H25000030004" 2025-09-15T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1947 2025 600 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO S. LORENZO PER REALIZZAZIONE SERVIZIO DI PRE-SCUOLA A.S. 2025/2026 2025-09-15T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1948 2025 600 SCAD. 20/06/2025 - LIQ.NE FT N. 34 DEL 21/05/2025 ALL'AVV. RICCARDO BIANCHINI PER EURO 1.603,20 (OLTRE IVA) PER SUPPORTO AI RUP NELLE PROCEDURE DI LAVORI FINANZIATI CON RISORSE PNRR - CIG: B468BA8E62 2025-05-27T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1949 2025 599 "PROJECT FINANCING PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI AGGIUDICATO ALLA DITTA GEOSIDE S.P.A. DI CASALECCHIO DI RENO (BO) - APPROVAZIONE ADDENDUM AL CONTRATTO DI CONCESSIONE PER IL ""SERVIZIO ENERGETICO INTEGRATO TRAMITE FINANZA DI PROGETTO PER IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO DI CUI AL CONTRATTO REP. 1979 DEL 07.11.2022"" COMPORTANTE UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 86.712,05 (OLTRE IVA) - CIG 879821330D/CUP G69J20002480009" 2025-09-15T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1950 2025 599 SCAD. 18/06/2025 - LIQ.NE FT N. 1PA DEL 14/05/2025 ALLA DITTA EDIL MARGHERI SRL PER EURO 586,88 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO MULTIPIU' NEL CAPOLUOGO - CIG: B3ED3586CC E CUP: G62F24000190004 2025-05-27T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1951 2025 598 SCAD. 17/06/2025 - LIQ.NE FT N. 36 DEL 09/05/2025 ALL'ING. PAOLO BINI PER EURO 1.603,20 (OLTRE IVA) PER OPERA CONTENIMENTO MURO NELLA FRAZIONE DI RONTA – CIG: B50B91C4E8 2025-05-27T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1952 2025 598 CONTRIBUTO DA EROGARE ALLA SOCIETA’ PARTECIPATA VIVI LO SPORT S.S.D. A R.L. PER L’ANNO 2025 – SECONDO IMPEGNO DI SPESA 2025-09-15T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 1953 2025 597 FORNITURA DI SERRATURE, CHIAVI E ALTRO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2025 E 2026 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2025 DI EURO 1.250,00 (OLTRE IVA) IN FAVORE DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI), CIG: B5A12A5A12 2025-09-12T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1954 2025 597 SCAD. 16/06/2025 - LIQ.NE FT N. 45 DEL 17/05/2025 AL GEOLOGO MARCO BASSANI PER EURO 1.496,32 (OLTRE IVA) PER REALIZZAZIONE OPERA CONTENIMENTO MURO NELLA FRAZIONE DI RONTA - CIG: B2CE9A9CFB 2025-05-27T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1955 2025 596 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER LE STRUTTURE UTILIZZATE PER LA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA ARGELLI SRL CON SEDE LEGALE IN FUSIGNANO (RA) PER UNA SPESA DI EURO 2.823,00 (OLTRE IVA) - CIG B8313CBF6C 2025-09-12T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1956 2025 596 SCAD. 14/06/2025- LIQ.NE FT N. 175 DEL 23/05/2025 ALLA DITTA E.L. SRL PER EURO 113.930,67 (OLTRE IVA) PER RIGENERAZIONE URBANA DEL FORO BOARIO (LOTTO 3) - SAL N. 2 - CIG: 9922063967 2025-05-27T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1957 2025 595 "CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLA SOCIETA' VIVI LO SPORT S.S.D. ARL PER REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ""VIVILOSPORT 2025"" - IMPEGNO DI SPESA" 2025-09-12T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 1958 2025 595 SCAD. 06.06.2025 - LIQ.NE FT N. 376/F DEL 30/04/2025 ALLA DITTA FIRENZE SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS PER EURO 1.560,00 (OLTRE IVA) PER RIQUALIFICAZIONE VILLA PECORI GIRALDI: PULIZIA PER PRESENZA DI GUANO NELLA TORRETTA - CIG: B673AF9BF0 2025-05-27T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1959 2025 594 RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE CON PARROCCHIA DI S. PIETRO A LUCO PER SCUOLA D'INFANZIA DI LUCO MUGELLO PER L'A.S. 2025/2026 2025-09-12T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1960 2025 594 SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS OPERE D'ARTE - LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA MUSEI PERIODO 30/04/2025 - 30/04/2026 2025-05-26T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 1961 2025 593 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A VIVI LO SPORT SSD PER PROGETTO DI ATTIVITA' MOTORIA NELLE SCUOLE A.S. 2024/2025 -2^ TRANCHE E SALDO- EURO 5.000,00= 2025-05-23T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1962 2025 593 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO A SCUOLA PER RAGAZZO CON DISABILITA' – A.S. 2025/2026 2025-09-12T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1963 2025 592 ALIENAZIONE TRAMITE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA EX SCUOLA PRIMARIA NELLA FRAZIONE DI FALTONA. APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO DI ALIENAZIONE 2025-09-12T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 1964 2025 592 SCADENZA DEL 04.06.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002120178 DEL 30.04.2025 PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO CONTABILE DELL'INVENTARIO A MAGGIOLI S.P.A. PER EURO 2800,00 OLTRE IVA 22%-CODICE CIG B55B4A0BA1. 2025-05-23T00:00:00 UO Servizi finanziari 1965 2025 591 ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) ESEGUITI PER IL RIPRISTINO VIABILITA' STRADA COMUNALE DEL PONTE DI ANNIBALE DI COLLEGAMENTO TRA LA FRAZIONE DI SAGGINALE E RABATTA DALLA DITTA CERBAI ALESSANDRO DI VICCHIO (FI) PER EURO 10.683,70 (OLTRE IVA) - CIG: B81FF841AC / CUP: G67H25000830004 2025-09-11T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1966 2025 590 SCAD. 28.05.2025 - LIQ.NE FT N. 825500212143 DEL 28/04/2025 ALLA DITTA A2A ENERGIA SPA PER EURO 146,97 (OLTRE IVA) A CONGUAGLIO PER L'ANNO 2023 - CIG: 9511472AFD 2025-05-22T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1967 2025 590 SERVIZIO ASSOCIATO UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE COSTITUITO AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. N. 267/2000 E SMI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.000,00 A FAVORE DELLA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO QUALE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025 E PARZIALE LIQUIDAZIONE 2025-09-11T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1968 2025 589 LIQUIDAZIONE TERZA RATA A SALDO CONTRIBUTO PER STAGIONE TEATRALE 2024-2025 IN FAVORE DI FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS - EURO 3.000,00 2025-05-22T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1969 2025 589 "FORMAZIONE DET.A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE UO ATTIVITÀ EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE AL WEBINAR DI ANCI ""PERCORSO FORMATIVO SUL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI ALLA LUCE DEL DECRETO CORRETTIVO""" 2025-09-11T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 1970 2025 588 SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI GESTITO IN FORMA ASSOCIATA DALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2025 PARI AD EURO 2.800,00 2025-09-11T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1971 2025 588 LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: NN. 1045/2A, 1061/2A E 1062/2A TUTTE DEL 16/05/2025 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 267,41 2025-05-22T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 1972 2025 587 SCADENZA 14/06/2025 - PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA 31_25 DEL 30/04/2025, FATTURA 41_25 DEL 14/05/2025 E NC 40_25 DEL 14/05/2025 ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS - CIG B69DF0F86D 2025-05-22T00:00:00 UO Tributi-Statistica 1973 2025 587 RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 66/2025- VIA GREZZANO - BORGO SAN LORENZO 2025-09-10T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 1974 2025 586 LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 901/2A DEL 30/04/2025, N. 953/2A, N. 986/2A (NOTA DI CREDITO) E N. 1002/2A TUTTE DEL 05/05/2025 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 33.055,47= 2025-05-22T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 1975 2025 586 "CONSORZIO STRADA VICINALE DEL ""LAGO A MONTEPULICO"" - IMPEGNO DI SPESA DI E. 2.000,00 QUALE QUOTA PARTE ANNO 2025 A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADA" 2025-09-10T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1976 2025 585 "SCADENZA 13.06.2025. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2122179 DEL 13.05.2025 PER EURO 570,00 OLTRE IVA A ""MAGGIOLI SPA"" PER ABBONAMENTO SERVIZIO ""ENTIONLINE"" PER TRE MATERIE FORNITO DA MAGGIOLI SPA- ANNO 2025- CODICE CIG B15496D3CD." 2025-05-22T00:00:00 UO Servizi finanziari 1977 2025 585 ELEZIONI REGIONALI 12-13 OTTOBRE 2025 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI - DITTA GENERAL FISSAGGI S.R.L. 2025-09-09T00:00:00 UO Servizi demografici 1978 2025 584 PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO MATR. N. 877 CON DECORRENZA 6/09/2025 (ULTIMO GIORNO DI LAVORO IL 5/09/2025) 2025-09-09T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 1979 2025 584 SCAD.15/05/2025 - LIQ. NE FT N. 26 DEL 08/04/2025 ALLO STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO BELLESI E GIUNTOLI PER EURO 2.168,11 (OLTRE IVA) PER RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE COMPONENTE VEG. E IMP. PARCO STORICO DI VILLA PECORI GIRALDI - CIG: A039F6A45A 2025-05-22T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1980 2025 583 SCADENZA 8/06/2025: LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600252, 2000600253, 2000600254 E 2000600255 EMESSE DA SIAF - SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA SPA PER GESTIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E CONTO TERZI - TOTALE IMPONIBILE EURO 110.744,97= ED IVA EURO 4.758,73= - CIG: 9358826B86 2025-05-22T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1981 2025 583 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO 2025-09-08T00:00:00 UO Servizi finanziari 1982 2025 582 SOSTITUZIONE DEL MANTO SINTETICO DEL CAMPO DA TENNIS DELLA FRAZIONE DI RONTA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA I.T.S. DI SALERNO ANTONIO DI MODENA (MO) DIETRO CORRISPETTIVO DI EURO 26.194,80 (OLTRE IVA) - CIG B81A47C29A 2025-09-05T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1983 2025 582 SCADENZA 05/06/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 32_25 DEL 30/04/2025 EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI MUSEALI E DI SUPPORTO AL CHINI MUSEO - EURO 3.759,37 CIG B502D85374 2025-05-22T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1984 2025 581 SCADENZA FATTURA 28/05/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41 DEL 16/05/2025 DI EURO 11.138,60= (DI CUI IMPONIBILE EURO 9.130,00= ED IVA EURO 2.008,60=) EMESSA DA LAMA SOCIETA' COOPERATIVA-IMPRESA SOCIALE PER SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO E SOSTEGNO ALLE PRIME ATTIVITA' DELLE CONSULTE DI FRAZIONE DEL COMUNE - CIG: B4FAF26A8E 2025-05-22T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1985 2025 581 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DI POLCANTO PER URNA CINERARIA - VASETTI SILVIA 2025-09-05T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1986 2025 580 SCAD. 14/06/2025 - LIQ.NE FT N. 1/70 DEL 15/05/2025 ALL. ARCH. PAOLA GUIDOTTI PER EURO 2.134,00 (REGIME FORFETTARIO) PER PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICA/ECONOMICA E DEFINITIVA RIQUALIFICAZIONE AREA FORO BOARIO (1^ LOTTO) - CIG: Z421CCA11E 2025-05-21T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1987 2025 580 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO DOPPIO AL CIMITERO DI FALTONA PER URNA CINERARIA- PRUCHER PAOLA 2025-09-05T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1988 2025 579 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DI LUCO PER RESTI MORTALI - GIANNINI LEANDRO 2025-09-05T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1989 2025 579 "SCAD. 15.06.2025 - LIQ.NE A SALDO PARI A EURO 18.200,96 IN FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ""LOTTO STRUTTURALE"" - IN FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA PERIODO 01.01.2025 - 31.10.2025" 2025-05-21T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1990 2025 578 ACQUISTO TETTI E TELI LATERALI PER LE STRUTTURE UTILIZZATE PER LE MANIFESTAZIONI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA CRIVELLARO INGROSSO DI CRIVELLARO DENIS DI BREGANZE (VI) PER UNA SPESA DI EURO 2.582,00 (OLTRE IVA) - CIG B81FE47C10 2025-09-05T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 1991 2025 578 TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TEFA - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2025 2025-05-21T00:00:00 UO Tributi-Statistica 1992 2025 577 TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TEFA - RISCOSSIONI MARZO 2025 2025-05-21T00:00:00 UO Tributi-Statistica 1993 2025 577 TARI - RIMBORSO A FAVORE DI CHIARA QUARTANI 2025-09-05T00:00:00 UO Tributi-Statistica 1994 2025 576 TARI - RIVERSAMENTO AL COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER ARISTEI ALESSANDRO 2025-09-04T00:00:00 UO Tributi-Statistica 1995 2025 576 TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPILTANA DI FIRENZE DEL TEFA - RISCOSSIONI GENNAIO 2025 2025-05-21T00:00:00 UO Tributi-Statistica 1996 2025 575 TARI 2022 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TEFA - RISCOSSIONI GENNAIO 2025 2025-05-21T00:00:00 UO Tributi-Statistica 1997 2025 575 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI LOCAZIONE SALA CINEMA DON BOSCO PER LA RICORRENZA “LIBERAZIONE” E SERVIZIO DI VIDEO PROIEZIONE 2025-09-04T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 1998 2025 574 ELEZIONI REGIONALI 12-13 OTTOBRE 2025 - ONORARI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA 2025-09-04T00:00:00 UO Servizi demografici 1999 2025 574 SCADENZA 29/05/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6977 DEL 30/04/2025 EMESSA DA LEGGERE S.R.L. A SOCIO UNICO PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.559,39 - CIG B502D53A2F 2025-05-21T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2000 2025 573 SCADENZA 6/06/2025: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 105 DEL 7/05/2025 DI EURO 40,00= EMESSA DA PUBBLICA ASSISTENZA CENTRO RADIO SOCCORSO ODV DI BORGO SAN LORENZO PER SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO A SCUOLA ALUNNI CON DISABILITA' - CIG: B33F6247B6 2025-05-20T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2001 2025 573 "CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA ALL'ASSOCIAZIONE ""OCCHI DI BOSCO MUGELLO"" PER LA REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA CONCERTO OMAGGIO A FABRIZIO DE ANDRE' A CAPANNA MARCONE" 2025-09-04T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2002 2025 572 AFFIDAMENTO FORNITURA SGABELLO PER BATTERIA PER LA SCUOLA DI MUSICA COMUNALE 2025-09-04T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2003 2025 572 SCAD. 17/05/2025 - LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4, LETT. A) NR. 2325000967 DEL 17-04-2025 DI AESYS SPA PER CANONE MYINFOCITY PLUS ANNO 2025 - CIG B65F842BE2 2025-05-16T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2004 2025 571 SCADENZA 22/05/2025 E 28/05/2025 - LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURE N.1025095869 DEL 22/04/2025 E N.1025099129 DEL 28/04/2025 - CIG B25DC89A19 2025-05-16T00:00:00 UO Servizi demografici 2005 2025 571 "LAVORI DI RESTAURO E RIFACIMENTO IN BRONZO DEL MONUMENTO ALLE VITTIME CIVILI DI TUTTE LE GUERRE SITO IN PIAZZA DEL POGGIO- BORGO SAN LORENZO- DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 DEL D.LGS. 36/2023 PER EURO 39.950 (OLTRE IVA) ALLA DITTA ""IL CESELLO SRL""- CIG: B80B9E1857" 2025-09-03T00:00:00 UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 2006 2025 570 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI MARCIAPIEDI DI PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA - LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D. LGS. N. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER EURO 2.217,05 - CUP G67H23003090005 2025-09-03T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2007 2025 570 SCAD. 29/05/2025 - LIQ.NE FT N. 3/3 DEL 30/04/2025 ALLA DITTA AUTORICAMBI 91 DI COPPINI MASSIMO SNC PER EURO 835,10 (OLTRE IVA) PER ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B616255ACF 2025-05-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2008 2025 569 SCAD. 29/05/2025- LIQ.NE FT N.250016 DEL 30/04/2025 ALLA DITTA TERMOPRATO SRL PER EURO 480,80 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2024 E 2025 - CIG: B05D9A8954 2025-05-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2009 2025 569 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE NEW JERSEY PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNI 2025 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA TES SPA DI VEDELAGO (TV) PER UNA SPESA DI EURO 3.100,00 (OLTRE IVA) CIG B81B17FF6A 2025-09-03T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2010 2025 568 "RISTRUTTURAZIONE DELLA ""CASA DI PIETRO"" A LUCO - PRESA D'ATTO DELLA MODIFICA DEL R.T.P. MANDATARIO BUCELLI ALESSANDRO DI BORGO S .L. (FI) COSTITUITO PER LA PROGETTAZIONE E D.L. DIETRO CORRISPETTIVO DI E. 72.800,00 (OLTRE IVA) DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO N. 906 DEL 24.11.2023 - CIG A023CF7429 / CUP I54H22000190001" 2025-09-02T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2011 2025 568 SCAD. 23/05/2025 - LIQ.NE FT N. PA-000135 DEL 24/04/2025 PER EURO 1.545,00 (OLTRE IVA) PER RINNOVO ABBONAMENTO SOFTWARE REVIT LT ANNI 2025, 2026 E 2027 - CIG: B575FDAA9C 2025-05-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2012 2025 567 SCAD. 11/06/2025 - LIQ.NE FT N.17 E 19/PA DEL 30/04/2025 ALLA DITTA DITTA SANTELLI & BARGIOTTI PER EURO 720,84 (OLTRE IVA) PER FORNITURA PEZZI RICAMBIO PER MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA ANNI 2024, 2025 E 2026 - CIG: B06FEDCECB 2025-05-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2013 2025 567 FORNITURA TRAMITE MEPA APPLICATIVO GINVE.CLOUD STANDARD PER GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA FUTURA SISTEMI SRL DI SOMMACAMPAGNA (VR) PER EURO 8.818,00 (OLTRE IVA), CIG: B818B7AF7D 2025-09-02T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2014 2025 566 SCAD. 09/06/2025 LIQ.NE FT N. 40/PA DEL 30/04/2025 ALLA DITTA ARCHIMEDE SOC. COOP. SOCIALE PER EURO 65,52 (OLTRE IVA) PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE MESE APRILE 2025 - CIG: ZE438D913F 2025-05-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2015 2025 566 ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) ESEGUITI PER LA PULIZIA DELLE STRADE NEL CAPOLUOGO DALLA DITTA E.L. SRL (FI) DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 7.039,00 (OLTRE IVA) - CIG: B7E3A7A190 / CUP: G67H25000840004 2025-09-02T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2016 2025 565 SCAD. 08/06/2025 - LIQ.NE FT N. 36/PA DEL 30/04/2025 ALLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L. PER EURO 164,53 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B550DF1E67 2025-05-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2017 2025 565 ELEZIONI REGIONALI 12-13 OTTOBRE 2025 - FORNITURA STAMPATI E MATERIALE ELETTORALE - AFFIDAMENTO DITTA ETRURIA PA - SPA - IMPEGNO DI SPESA 2025-09-02T00:00:00 UO Servizi demografici 2018 2025 564 SCAD. 07/06/2025 - LIQ.NE FT N. 9/25 DEL 30/04/2025 ALLA DITTA VISANI SPURGO SRL PER EURO 1.114,36 (OLTRE IVA) PER SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B58BC13765 2025-05-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2019 2025 564 INFORMATIZZAZIONE SPORTELLO ANAGRAFE PER PAGAMENTI CON POS - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMMISSIONI - MONTE DEI PASCHI DI SIENA 2025-09-02T00:00:00 UO Servizi demografici 2020 2025 563 SCAD. 07/06/2025 - LIQ.NE FT N. 25/50/00027 DEL 30/04/2025 ALLA DITTA MUGEL GOMME SRL PER EURO 315,37 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI PNEUMATICI PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B6366B7CBF 2025-05-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2021 2025 563 ASSEGNAZIONE IN UTILIZZO AUTORIZZATO DI UN ALLOGGIO ERP AL NUCLEO DEL SIG. GASHI JETON AI SENSI DELL'ART 14 DELLA LEGGE REGIONALE 2/2019 2025-09-01T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 2022 2025 562 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRESCUOLA IN N. 3 SCUOLE D'INFANZIA - A.S. 2025/2026 2025-09-01T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2023 2025 562 SCAD. 05/06/2025 - LIQ.NE FT N. 2025-11 DEL 30/04/2025 ALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. PER EURO 171,07 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI SERRATURE, CHIAVI E ALTRO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B5A12A5A12 2025-05-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2024 2025 561 ATTIVITA' DI RIFILATURA DEL VERDE CIMITERIALE, DEI PARCHI E DEI GIARDINI E CURA DEL DECORO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA AUTOTRASPORTI BARONI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 7.950,00 (OLTRE IVA) - CIG B8056ACA12 2025-08-29T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2025 2025 561 SCAD. 04/06/2025- LIQ.NE FT N. 993 DEL 30/04/2025 ALLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL PER EURO 422,15 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2025 E 2026 - CIG: B52B0668AF 2025-05-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2026 2025 560 SCAD. 04/06/2025 - LIQ.NE FT N. 371/02 DEL 30/04/2025 ALLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC PER EURO 501,30 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONTINUATIVA DI LEGNAME PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B5BF0800D1 2025-05-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2027 2025 560 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO 2^ SEMESTRE ANNO 2025 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 48.213,39 (COMPRESI ONERI PER LA SICUREZZA PARI AD EURO 1.013,95 ED OLTRE IVA DI LEGGE) - CIG B80B897804 2025-08-29T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2028 2025 559 INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NELLA FRAZIONE DI SAGGINALE - APPROVAZIONE DELLA 1^ PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 120, COMMA 3^, DEL D.LGS. N. 36/2023 E SMI COMPORTANTE UNA SPESA DI EURO 8.688,92 (OLTRE IVA) - G69J22001420001 / CIG B2C6AB15D7 2025-08-29T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2029 2025 559 SCAD.01/06/2025 - LIQ.NE FT N. 0031133449 DEL 30/04/2025 ALLA DITTA SONEPAR PER EURO 951,17 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2025 - CIG: B51425FA85 2025-05-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2030 2025 558 "ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO AI SENSI ART. 90 TUEL DI UN ""ISTRUTTORE RELAZIONI ESTERNE E COMUNICAZIONE "" - SIG. MARTINI EDOARDO -DAL 1/09/2025 AL 31/08/2026 - APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA" 2025-08-29T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 2031 2025 558 "SCADENZA DEL 06.06.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 527FPE DEL 30.04.2025 A ""CORPO VIGILI GIURATI S.P.A."" PER EURO 230,00 OLTRE IVA 22%- PER SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI APRILE 2025- CODICE CIG B474B31DB2." 2025-05-16T00:00:00 UO Servizi finanziari 2032 2025 557 SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA A.E.2025/2026 - DECADENZA DALLA GRADUATORIA EX ART.75 DEL DPR 445/2000 2025-08-29T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2033 2025 557 SCADENZA 06.06.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002120567 DEL 30.04.2025- PER SERVIZIO DI SUPPORTO AL RENDICONTO 2024 E PER LA PREDISPOSIZIONE DEL CONTO ECONOMICO, DELLO STATO PATRIMONIALE A MAGGIOLI S.P.A. PER EURO 2280,00 OLTRE I.V.A. 22%- CIG B55B4A0BA1. 2025-05-16T00:00:00 UO Servizi finanziari 2034 2025 556 "SCADENZA 10.06.2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25107305 DEL 30/04/2025 A ""ITD SOLUTIONS S.P.A."" PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONE DALL' 08.01.2025 AL 07.04.2025- PER EURO 217,94 OLTRE IVA 225-CODICE CIG Z90319AC2C." 2025-05-16T00:00:00 UO Servizi finanziari 2035 2025 556 RIDETERMINAZIONE IMPORTO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2024 PER ADEGUAMENTO LIMITE EX ART. 33 , C.2 DL. 34/2019 E QUANTIFICAZIONE RISORSE DA DESTINARSI ALLA PERFORMANCE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE RELATIVA ALL' ANNO 2024 2025-08-29T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 2036 2025 555 "SCADENZA 08.06.2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/527677 DEL 24/04/2025 PER ACQUISTO PRODOTTI DI CANCELLERIA AD ""ERREBIAN S.P.A.""- PER EURO 656,52 OLTRE IVA 22%- CODICE CIG B68C1C3936." 2025-05-16T00:00:00 UO Servizi finanziari 2037 2025 555 RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI LOTTO 6/PINQUA: AMBITO URBANO ESTERNO - APPROVAZIONE SCHEMA ATTO AGGIUNTIVO CON LA DITTA APULIA SRL DI GRAVINA DI PUGLIA (BA) COMPORTANTE UNA SPESA DI EURO 54.758,67 (OLTRE IVA ED ONERI DI LEGGE) FACENTE SEGUITO AL PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 99 DEL 17.07.2025 - CIG A05C12F677/CUP G64H21000010001 2025-08-28T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2038 2025 554 AREE INTERNE INTERVENTO M9 - CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO STUDENTI A.S. 2024-2025 - APPROVAZIONE AVVISO 2025-08-28T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2039 2025 554 SCADENZA 5/06/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 656/PA DEL 28/04/2025 DI EURO 4.725,11= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.500,10= ED IVA EURO 225,01=) EMESSA DA CO&SO -CONSORZIO DI COOP. SOCIALI PER GESTIONE CENTRO GIOVANI DEL COMUNE: PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO - PERIODO MARZO 2025 - CIG: 9807559DB5 2025-05-16T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2040 2025 553 PROGETTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DELL'AREA DI MERCATO DEL CAPOLUOGO (ZONA PIAZZA DEL POPOLO - PIAZZA DANTE) - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO AL PERITO INDUSTRIALE POLI GIAMPAOLO CON STUDIO TECNICO IN PISTOIA (PT) PER UNA SPESA DI EURO 735,00 (OLTRE IVA) - CIG: B7FE38D9D5 2025-08-27T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2041 2025 553 SCADENZA 5/06/2025: LIQUIDAZIONE NOTE SPESA IN ACCONTO PROT. NN. 8850/2025, 8852/2025 E 8853/2025 EMESSE DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI PEDIBUS, ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA E ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO - TOTALE EURO 9.400,00= 2025-05-16T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2042 2025 552 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE PER L'ANNO 2025 - DETERIMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA 2M SERVICES SRL DI ASCIANO (SI) PER UNA SPESA CONTRATTUALE DI EURO 23.256,07 (OLTRE IVA) - CIG B80577826D 2025-08-26T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2043 2025 552 SCADENZA 5/06/2025: LIQUIDAZIONE NOTA SPESA IN ACCONTO PROT. 8854/2025 DI EURO 800,00= EMESSA DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTO ACCOGLIENZA, SPORZIONAMENTO ED INTRATTENIMENTO PRESSO CENTRO D'INCONTRO DEL COMUNE 2025-05-16T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2044 2025 551 RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI LOTTO 5/PINQUA: RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE PARCO STORICO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 42.760,22 (OLTRE IVA) A FAVORE DELLA DITTA AMBIENTE LAVORI SRL CON SEDE LEGALE IN ROMA (RM) FACENTE SEGUITO AL PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 90 DEL 26.06.2025 - CIG A04D938A0F/CUP G64H21000010001 2025-08-25T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2045 2025 551 SCADENZA 4/06/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 947/E DEL 5/05/2025 DI EURO 59.506,06= (DI CUI IMPONIBILE EURO 56.672,44= ED IVA EURO 2.833,62=) EMESSA DA ARCA - COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA-PERIODO APRILE 2025- CIG: 8693352D01 2025-05-15T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2046 2025 550 ATTIVITA' DI ANNAFFIATURE VARIE ALBERATURE NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO -- DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA AGRICOLA VIVAIO IL MONTE DI DINELLI MONICA DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 5.750,00 (OLTRE IVA) - CIG B7ADDDEF08 2025-08-25T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2047 2025 550 SCAD. 05/06/2025 LIQUIDAZIONE SPESA PER I MANIFESTI DEL CONSIGLIO COMUNALE DELL'8/04/2025 E DELLA FESTA DELLA LIBERAZIONE DEL 25/04/2025- DORI PUBBLICITA' SRL - CIGB4A302C7AB 2025-05-15T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2048 2025 549 SCAD.06/06/2025 - LIQUIDAZIONE CORONE D'ALLORO 25 APRILE 2025 A MARYFLORA DI CONDRO' MARIANNA - CIG B64A82092E 2025-05-15T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2049 2025 549 ACQUISTO, SISTEMAZIONE ED ANNAFFIATURE NUOVE ALBERATURE PRESSO IL PARCO SANDO PERTINI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA AGRICOLA VIVAIO IL MONTE DI DINELLI MONICA DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 5.948,50 (OLTRE IVA) - CIG B7AD982617 2025-08-25T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2050 2025 548 SCAD. 23/05/2025 - LIQ.NE FT N. 22_25 DEL 24/04/2025 ALLA DITTA CITTA' FUTURA SOC. COOPERATIVA PER EURO 16.873,43 (OLTRE IVA) PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ADEGUAMENTO SISMICO E RISTRUTTUZIONE PALAZZO COMUNALE DI VIA GIOTTO - CIG: Z632E4490E 2025-05-14T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2051 2025 548 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ATO TOSCANA CENTRO CON SEDE IN SCANDICCI (FI) PER L'ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.200,00 QUALE QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E RELATIVA LIQUIDAZIONE CON PAGAMENTO DA EFFETTUARE ENTRO IL 30.09.2025 2025-08-25T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2052 2025 547 SCAD. 07/06/2025 - LIQIDIZIONE FATTUTA N. 5 DEL 01/04/2025 ALLA DITTA ALL FITNESS SRL PER EURO 3.000,00 OLTRE IVA PER CANONE LOCAZIONE MAGGIO 2025 - 2025-05-14T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2053 2025 547 INTERVENTI DI COMPLETAMENTO AREA FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI ALLA DITTA POLI C. SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.715,00 (OLTRE IVA) - CIG: B7F3EFCBE1 2025-08-25T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2054 2025 546 SCAD. 26.05.2025 - LIQ.NE FT MESE MARZO 2025 EDISON ENERGIA SPA PER EURO: 17.315,16 (OLTRE IVA) PER FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO TERMICO 2024/2025 -- CIG: B336B4D4B4 2025-05-14T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2055 2025 546 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE LIBRI DI TESTO PER ALUNNA IPOVEDENTE - A.S.2025/26 2025-08-25T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2056 2025 545 "SCADENZA 14/05/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA 553.25 CALDARINI PER CORSO ""FORMAZIONE SPECIFICA PER D.E.C""" 2025-05-13T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 2057 2025 545 ELEZIONI REGIONALI 12-13 OTTOBRE 2025 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI LAVORO STRAORDINARIO 2025-08-22T00:00:00 UO Servizi demografici 2058 2025 544 LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 693/2A DEL 31/03/2025; NN. 732/2A, 765/2A (NOTA DI CREDITO), 780/2A, TUTTE DEL 03/04/2025, NN. 821/2A E 836/2A ENTRAMBE DEL 14/04/2025 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 36.343,31= 2025-05-13T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 2059 2025 544 RINNOVO AFFIDAMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DAL 01/09/2025 AL 31/08/2027 2025-08-22T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2060 2025 543 SCAD. 22/05/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/PA DELLA DITTA LUCESPETTACOLO SRL PER IL SERVIZIO DI COORDINAMENTO TECNICO DELLA STAGIONE TEATRALE 2024-2025 - CIG B43BF9FA51 - EURO 1.708,00 (IVA 22% COMPRESA) 2025-05-13T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2061 2025 543 RIPRISTINO APPARATI IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA PRATOALLARMI SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 1.806,00 (OLTRE IVA), CIG: B7F8E8E5BE 2025-08-21T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2062 2025 542 REFERENDUM ABROGATIVI 8-9 GIUGNO 2025 - COLLEGAMENTI TELEFONICI E CONTRATI LOCALI ADIBITI AD USO SEGGI ELETTORALI - RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA DETERMINA N. 326-2025 2025-08-20T00:00:00 UO Servizi demografici 2063 2025 542 SCAD. 13/05/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 292 DEL 31/03/2025 EMESSA DALLA DITTA JETS S.P.A. PER SERVIZI DI GRAFICA E STAMPA PER IL CONVEGNO IN ONORE DI PIETRO CAIANI SINDACO - CIG Z783769F90 - EURO 1.098,00 (IVA 22% COMPRESA) 2025-05-13T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2064 2025 541 TARI - RIVERSAMENTO AL COMUNE DI BORGO SAN GIACOMO 2025-08-20T00:00:00 UO Tributi-Statistica 2065 2025 541 RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA DEL TFR DI LISA BONI E PAOLA COPPINI - LUGLIO-DICEMBRE 2024. 2025-05-12T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2066 2025 540 SCADENZA 10/05/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001117288 DEL 31/03/2025 PER FORNITURA GIORNATE DI FORMAZIONE UFFICI COMUNALI SU NUOVO GESTIONAE SICRAWEB EVO A MAGGIOLI SPA - CIG B628C6FB1D 2025-05-12T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2067 2025 540 RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (LOTTO 3): RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE AREA RISTORO/INTRATTENIMENTO - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA COMPORTANTE UNA SPESA DI EURO 64.000,00 (OLTRE IVA 10%) PER LAVORI E DI EURO 3.840,00 (OLTRE IVA AL 22%) PER SPESE TECNICHE - CUP: G64E21000950001 2025-08-19T00:00:00 UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 2068 2025 539 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO DOPPIO AL CIMITERO DI CASAGLIA PER URNA CINERARIA- NALDONI ROLANDO 2025-08-19T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2069 2025 539 INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE COMMISSIONI SU POS UFFICIO SCUOLA ED IMPOSTA DI BOLLO MESI DI DICEMBRE 2024, GENNAIO E FEBBRAIO 2025- TOTALE EURO 572,44=- CIG: 815610893C 2025-05-12T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2070 2025 538 SCADENZA 10/05/2025 - LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURA N. 1025093527 DEL 10/04/2025 - CIG B5F0C1ADE7 2025-05-12T00:00:00 UO Servizi demografici 2071 2025 538 AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO 2025-08-19T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2072 2025 537 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-30 APRILE 2025 2025-05-12T00:00:00 UO Servizi demografici 2073 2025 537 ASSEGNAZIONE ORDINARIA ALLOGGI ERP – GRADUATORIA 2024 L.R.T. N.2/19 - NUCLEI FAMILIARI UTILMENTE COLLOCATI NELLA GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO 2024 ERP. 2025-08-13T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 2074 2025 536 INTERVENTI DI COMPLETAMENTO AREA FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA ALLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 629,32 (OLTRE IVA) - CIG: B7F393468D 2025-08-13T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2075 2025 536 GESTIONE, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE A VERDE PER SPONSORIZZAZIONE AREA PIAZZA MARTIN LUTHER KING ANNO 2024 - LIQ.NE FT. N. 16/25 DEL 13.03.2025 ALLA DITTA BIO SCIENZE DI PENNI FULVIA DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.250,00 (OLTRE IVA), CIG: B336E97B89 2025-05-09T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2076 2025 535 "LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO EMERGENZA ABITATIVA PROGETTO DENOMINATO ""HOUSING FIRST"" - PERIODO 01 GENNAIO 2025 - 31 MARZO 2025 – FATTURA EMESSA DA CONVOI S.C.S. COOP ONLUS N.1553 DEL 16/04/2025 PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO 7.106,92 - CIG: B02C6453AF - CUP: I54H22000190001." 2025-05-09T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 2077 2025 535 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DI BORGO SAN LORENZO - CATALANI ALESSANDRO 2025-08-13T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2078 2025 534 LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLA FATTURA N. 883/2A DEL 16/04/2025 PER UN IMPORTO PARI A EURO 279.045,50= 2025-05-09T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 2079 2025 534 IMU - RIVERSAMENTO AL SIGNOR SERGIO PRUNECCHI 2025-08-13T00:00:00 UO Tributi-Statistica 2080 2025 533 SCAD. 15.05.2025 - LIQ.NE FT N. 5/PA DEL 16/04/2025 ALLA DITTA AUTOSTRASPORTI BARONI SRL PER EURO 3.450,00 (OLTRE IVA) PER SISTEMAZIONE PENSILINA IN LOCALITA' SAGGINALE - CIG: B621926838 2025-05-08T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2081 2025 533 RIMBORSO ONERI PAGATI IN ECCEDENZA - PRATICA 2023/01741/SCIA PROT. 25454/2023 2025-08-13T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2082 2025 532 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER STRAORDINARIO PRESTATO MA NON LIQUIDATO 1^ TRIMESTRE 2025 2025-05-08T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 2083 2025 532 RISTRUTTURAZIONE PISCINE COMUNALI (1^ LOTTO) - APPROVAZIONE 2^ VARIANTE IN CORSO D'OPERA E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA COMPORTANTE UNA SPESA DI EURO 175.545,34 (IVA ESCLUSA ) - CUP: G63E18000050005, CIG: 9547635DA3 2025-08-13T00:00:00 UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 2084 2025 531 LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 672/2A DEL 31/03/2025 PER UN IMPORTO DI EURO 7.947,52= 2025-05-08T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 2085 2025 531 ATTIVAZIONE PUNTO DI PRELIEVO E NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO PADIGLIONE FIERE AREA FORO BOARIO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.080,62 (OLTRE IVA) A FAVORE DELLA DITTA E- DISTRIBUZIONE SPA DI ROMA (RM) 2025-08-12T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2086 2025 530 APPROVAZIONE BANDO E MODULO DI DOMANDA DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2025 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO IN ENTRATA 2025-08-12T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 2087 2025 530 EMERGENZA MALTEMPO MESE DI MARZO 2025 - LIQUIDAZIONE ORE DI STRAORDINARIO E MAGGIORAZIONE ORARIA 2025-05-08T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 2088 2025 529 ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL’ART. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 PER ACCOGLIENZA DELLE FAMIGLIE ALLE QUALI E’ STATA DISPOSTA L’IMMEDIATA EVACUAZIONE DALLE LORO ABITAZIONI FINO AL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA MINIME - PERNOTTAMENTO, PRESSO CAMPING VILLAGE MUGELLO VERDE 2025-08-12T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2089 2025 529 SCADENZA DEL 17.05.2025- LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 360/CMF- 361/CMF- 362/CMF DEL 18/04/2025, RELATIVE AL SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GENNAIO-MARZO 2025, A L'OPEROSA S.P.A.- PER EURO 16255,59 OLTRE IVA- CODICE C.I.G. 8489652A73. 2025-05-07T00:00:00 UO Servizi finanziari 2090 2025 528 UTILIZZO AUTORIZZATO ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – NUCLEI FAMILIARI CODICE ALLOGGIO 401370101 E 401010205 - PROSECUZIONE. 2025-08-12T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 2091 2025 528 "SCADENZA 29 MAGGIO 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010954234 DEL 30.04.2025 A ""KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A."" PER EURO 185,88 OLTRE IVA 22%, PER NOLEGGIO APPARECCHIATURE RELATIVAMENTE AL PERIODO 01.02.2025-30.04.2025- CODICE CIG Z833B7CC39." 2025-05-07T00:00:00 UO Servizi finanziari 2092 2025 527 CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL’ART. 66 LEGGE 23.12.1998 N. 448 E DELLE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI - SECONDO INVIO 2025. 2025-08-11T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 2093 2025 527 SCADENZA 03/05/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002114634 DEL 31/03/2025 PER FORNITURA NUOVI TIMBRATORI RILEVAMENTO PRESENZE E NUOVI BADGE RFID A MAGGIOLI SPA - CIG B55817412E 2025-05-07T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2094 2025 526 SCAD. 16/05/2025 - LIQ.NE FT N. 6000500007 DEL 17/04/2025 ALLA DITTA TOSCANA ENERGIA S.P.A. PER EURO 4.447,00 (OLTRE IVA) PER SPOSTAMENTO TUBAZIONE RETE GAS METANO NELLA FRAZIONE DI SAGGINALE - CIG: B63EF4D39D 2025-05-07T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2095 2025 526 RINNOVO APPALTO PER LA GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI DEL COMUNE (PROGETTI KONTATTO E CHICCHESSIA) FINO AL 31/07/2027 2025-08-08T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2096 2025 525 SCAD. 11/05/2025 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 - LIQ. FATTURE A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER EURO 438,95 (OLTRE IVA) 2025-05-07T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2097 2025 525 CONTRIBUTO REGIONALE INTEGRATIVO PER IL SOSTEGNO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SPESA 2025-08-08T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2098 2025 524 SCAD. 15/05/2025 LIQ.NE FT N. 22 DEL 09/04/2025 ALLA DITTA PUBLITECNICA ENGINEERING SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 9.484,16 (OLTRE IVA) - AFFIDAMENTO DL E CSE - CIG: A02F87C324 - CUP:G64E21000960001 2025-05-07T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2099 2025 524 TARI - RIMBORSO CACIOLLI GIACOMO 2025-08-08T00:00:00 UO Tributi-Statistica 2100 2025 523 SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA MAGGIORI ONERI TECNICI PER EURO 9.360,00 (OLTRE IVA), CUP G62C22000050006 - CIG B21E6A166A 2025-08-08T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2101 2025 523 GESTIONE, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE A VERDE PER SPONSORIZZAZIONE ROTATORIA PIAZZA S.GIOVANNI BOSCO ANNO 2024 - LIQ.NE FT. N. 02A DEL 26.02.2025 ALLA A.S.D. MARATONA MUGELLO DI BORGO SAN LORENZO (FI) E. 5.625,00 (OLTRE IVA), CIG: B2E0B95D43 2025-05-07T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2102 2025 522 GESTIONE, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE A VERDE PER SPONSORIZZAZIONE ROTATORIA LUCO ANNO 2024 - LIQ.NE FT. N. FAT/2025/0029 DEL 21.02.2025 DELLA DITTA BAR PIZZERIA VALERI DI VALERI MASSIMO, GIANNI E SANDRA S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 800,00 (OLTRE IVA), CIG: Z4E385173D 2025-05-07T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2103 2025 522 RIMBORSO ONERI PAGATI IN ECCEDENZA- PRATICA 2022/01575/SCIA 2025-08-08T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2104 2025 521 GESTIONE, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE A VERDE PER SPONSORIZZAZIONE ROTATORIA EST DEL CAPOLUOGO ANNO 2024 - LIQ.NE FT. 34 DEL 24.02.2025 DELLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 3.264,00 (OLTRE IVA), CIG: Z8038517F8 2025-05-07T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2105 2025 521 PNRR RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (LOTTO 1): REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCHEGGIO E DI NUOVI PERCORSI CICLOPEDONALI - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA COMPORTANTE UNA SPESA DI EURO 20.853,87 (OLTRE IVA) - CUP G61B21005000001- CIG 9903178902 2025-08-08T00:00:00 UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 2106 2025 520 GESTIONE, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE A VERDE PER SPONSORIZZAZIONE AIUOLA LA TORRE ANNO 2024 - LIQ.NE FT. V01-00000074 DEL 21.02.2025 DELLA DITTA IL BORGO CASHMERE SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 9.600,00 (OLTRE IVA), CIG: Z863B162BF 2025-05-07T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2107 2025 520 COMMISSIONE EDILIZIA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 PER GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI COMPONENTI: EURO 800,00 2025-08-08T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2108 2025 519 "AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO PER DIPENDENTI ASSEGNATI AL CANTIERE, TRAMITE LA PIATTAFORMA S.T.A.R.T.- PROCEDURA 31678/2025, ALLA DITTA ""GENERAL FISSAGGI S.R.L."" . IMPEGNO DI SPESA. CIG: B7F0741E60." 2025-08-08T00:00:00 UO Servizi finanziari 2109 2025 519 GESTIONE, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE A VERDE PER SPONSORIZZAZIONE AIUOLA EX OVONDA-CENTRALE ANNO 2024 - LIQ.NE FT. 93 DEL 11.03.2025 ALLA DITTA BIKE STORE MUGELLO SNC DI BORGO S.LORENZO (FI) PER EURO 1.000,00 (OLTRE IVA), CIG: ZD03BFB122 2025-05-07T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2110 2025 518 PROGETTI SOCIOEDUCATIVI IN AMBITO SCOLASTICO A.S. 2025/2026 - RINNOVO CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE ANTEAS PROVINCIALE DI FIRENZE 2025-08-08T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2111 2025 518 SCADENZA 27/04/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 130/C-2025 DEL 11/03/2025 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANTIVIRUS CENTRALIZZATO KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS ADVANCED A INTERSYSTEM SRL - CIG B5E83258A8 2025-05-07T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2112 2025 517 APPALTO SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - APPROVAZIONE PROROGA PER ANNO EDUCATIVO 2025/2026 2025-08-08T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2113 2025 517 LIQUIDAZIONE ORE DI STRAORDINARIO PER MESE DI MARZO 2025 2025-05-07T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 2114 2025 516 AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 4 CORPI ILLUMINANTI E MATERIALE ELETTRICO PER LA LORO ISTALLAZIONE PER AUDITORIUM CENTRO DI INCONTRO 2025-08-08T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2115 2025 516 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI MARZO 2025 2025-05-07T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 2116 2025 515 SCAD. 27.05.2025 - LIQ.NE FT N. 72 DEL 22/04/2025 ALLA DITTA WALLNET SNC PER EURO 3.900,00 (OLTRE IVA) PER RECUPERO COMPONENTE VEGETALE ED IMP. PARCO VILLA PECORI GIRALDI - CIG: 9626007046 2025-05-06T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2117 2025 515 RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CON ISTANZA DI SOSPENSIONE CAUTELARE PER L'ANNULLAMENTO DELL’ORDINANZA DIRIGENZIALE DI DEMOLIZIONE N. 35 DEL 10.04.2025. - INCARICO AVV.STOLZI. 2025-08-08T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2118 2025 514 INTERVENTI DI COMPLETAMENTO AREA FORO BOARIO: REALIZZAZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO PER ILLUMINAZIONE FIERISTICA - DETERMINA A CONTRARRE ED ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO AUDIO ALLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER UNA SPESA DI EURO 2.528,77 (OLTRE IVA) - CIG B7E44FBC95 - CUP G68E25000090004 2025-08-08T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2119 2025 514 SCAD. 22/05/2025- - LIQ.NE FT MESE DI MARZO 2025 A NOVA AEG SPA PER EURO 19.246,03 (OLTRE IVA) - CIG: B430ABF70D PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 2025-05-06T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2120 2025 513 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2025 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 17.827,87 (OLTRE IVA) A FAVORE DELLA DITTA NOVAAEG SPA DI VERCELLI (VC) - CIG: B430ABF70D 2025-08-08T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2121 2025 513 SCAD. 02/06/2025 - LIQ.NE FATTURA N. PJ09857140 DEL 30/04/2025 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 1.486,80 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - CIG: B43D67D931 2025-05-06T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2122 2025 512 SCAD. 28/05/2025 LIQ. FATTURA N. 2025V1007172 DEL 29/04/2025 ALLA DITTA PACE SPA PER EURO 98,70 (OLTRE IVA) PER NOLEGGIO PLOTTER MESE APRILE 2025 -CIG: B0DA8B2219 2025-05-06T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2123 2025 512 ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) ESEGUITI SULLA STRADA VICINALE DI MULINACCIO- AFFIDAMENTO DIRETTO DALLA DITTA FREDDUCCI SIMONE DI SCARPERIA (FI) PER EURO 1.073,46 (OLTRE IVA) - CIG: B7D487F148 - CUP: G67H25000870004 2025-08-08T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2124 2025 511 ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) ESEGUITI SULLA STRADA COMUNALE DELLA TASSAIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DALLA SOCIETA' AGRICOLA LA COCCINELLA DEL MUGELLO DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 863,16 OLTRE IVA) - CIG: B7E2E43D11 - CUP: G67H25000790004 2025-08-08T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2125 2025 511 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI MARZO 2025 2025-05-06T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 2126 2025 510 SCADENZA 22/05/2025 LIQ.NE FT N. 2250069554 DEL 22/04/2025 ALLA DITTA NOVA AEG S.P.A. PER EURO 9.405,19 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2025- MESE MARZO- CIG: B447503A84 2025-05-05T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2127 2025 510 ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) ESEGUITI SULLA STRADA COMUNALE DELLA TASSAIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DALLA DITTA FREDDUCCI SIMONE DI SCARPERIA (FI) PER EURO 863,16 (OLTRE IVA) - CIG: B7CFA2AD02 - CUP: G67H25000790004 2025-08-08T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2128 2025 509 ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) ESEGUITI SULLA STRADA VICINALE DEI BOSCHI IN LOC. MUCCIANO - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GERONI LETO DI GERONI MARCO E MASSIMO SNC DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 5.878,03 OLTRE IVA) - CIG: B7E2F90FDD - CUP: G67H25000910004 2025-08-08T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2129 2025 509 SCAD. 27/05/2025 - LIQ.NE FT N. V3FS0000001 DEL 17/04/2025 ALLA DITTA MUGEDILE SRL PER EURO 6.807,76 (OLTRE IVA) PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI LOCALI INTERNI DELL'APPARTAMENTO DI RABATTA - CIG: B5D0EAA739 2025-05-05T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2130 2025 508 ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) ESEGUITI SULLA STRADA COMUNALE POGGIOFORZOLI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA E.L. SRL CON SEDE A BARBERINO DEL MUGELLO (FI) PER EURO 6.527,00 (OLTRE IVA) - CIG: B7E3680979 - CUP: G67H25000780004 2025-08-08T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2131 2025 507 LIQUIDAZIONE INDENNITA' EDUCATRICI ASILO NIDO MESE DI MARZO 2025 2025-05-05T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 2132 2025 507 ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) ESEGUITI SULLA STRADA VICINALE DI POGGIOFORZOLI - STRIANO - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA AZIENDA AGRICOLA SCELSI VINCENZO DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.849,86 (OLTRE IVA) - CIG: B7D9D66192 - CUP: G67H25000320001 2025-08-08T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2133 2025 506 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA MESE DI MARZO 2025-05-05T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 2134 2025 506 ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) ESEGUITI PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITA' S.R. 302 VIA FAENTINA - FRAZIONE RONTA DALLA DITTA E.L. SRL (FI) DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 4.025,00 (OLTRE IVA), CIG: B7E3F4ED87 - CUP: G67H25000850004 2025-08-08T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2135 2025 505 ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) ESEGUITI PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITA' COMUNALE IN VIA DELLA TINTORIA DALLA DITTA E.L. SRL (FI) DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 6.322,00 (OLTRE IVA), CIG: B7E386BEA7 - CUP: G67H25000310001 2025-08-08T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2136 2025 505 SCAD. 05/05/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 DEL 02/04/2025 EMESSA DALLA DITTA ANTICA EDICOLA DI FABIO RONTINI PER FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 300,00 2025-05-05T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2137 2025 504 AGGIORNAMENTO COLONIA FELINA N. 53/2020 DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - AGGIORNAMENTO TITOLARI DI COLONIA 2025-08-08T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2138 2025 504 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE MUSIC POOL PER REALIZZAZIONE CONCERTO JAZZ FESTIVAL AL TEATRO GIOTTO - EURO 2.643,00 2025-05-05T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2139 2025 503 "AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE MISURA PNRR 1.4.4 ""ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC)"". DETERMINA A CONTRARRE (CUP: G51F24007160006 - CIG: B7E74A73A7)" 2025-08-08T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2140 2025 503 SCADENZA 15/05/2025: LIQUIDAZIONE A CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE RIMBORSO SPESE UTENTE CENTRO COTTURA COMUNALE - SALDO ANNO 2024 - TOTALE EURO 27.276,70= 2025-05-05T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2141 2025 502 SCADENZA 15/05/2025: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 81 DEL 4/04/2025 DI EURO 130,00= EMESSA DA PUBBLICA ASSISTENZA CENTRO RADIO SOCCORSO ODV DI BORGO SAN LORENZO PER SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO A SCUOLA ALUNNI CON DISABILITA' - CIG: B33F6247B6 2025-05-05T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2142 2025 502 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE TRIBUTI JTRIB ALLA SOCIETA’ MAGGIOLI SPA - ANNO 2025 (CIG: B7E6607202) 2025-08-07T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2143 2025 501 "PRESA D'ATTO ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE AMICI DELLE BIBLIOTECHE PER SUPPORTO ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E REALIZZAZIONE EVENTO ""UNA NOTA PER..."" 2025 - IMPEGNO DI SPESA" 2025-08-07T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2144 2025 501 SCAD. 02/05/2025 - LIQ. NE CONTRIBUTO REGIONALE DI EURO 18.085,00 A FAVORE DI AUTOLINEE TOSCANE S.P.A. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER ACQUISTO MEZZO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE -SALDO 2025-05-02T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2145 2025 500 PROGETTO SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO PRESSO IL CENTRO D'INCONTRO - RINNOVO CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE ANTEAS PROVINCIALE DI FIRENZE 2025-08-07T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2146 2025 499 PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZI MUSEALI E DI SUPPORTO AL MUSEO CHINI FINO AL 31/12/2025 2025-08-06T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2147 2025 499 SCAD. 02.05.2025 - LIQ.NE FT N. 74_25 DEL 03/04/2025 ALLA SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA (C.E.T.) PER EURO 496,94 (OLTRE IVA) PER CANONE 2025 A FAVORE DEL CONSORZIO ENERGIA TOSCANA (CET) DI FIRENZE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI APPROVVIGIONAMENTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS E RELATIVA ASSISTENZA - 1 ^ SEMESTRE 2025-04-30T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2148 2025 498 SERVIZIO DI PULIZIE E PRESTAZIONI ACCESSORIE DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - SOGGETTO AGGREGATORE CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE - LOTTO 2- VARIAZIONE IN AUMENTO DEI PREZZI PER REVISIONE ADEGUAMENTO ISTAT- IMPEGNO DI SPESA - CIG DERIVATO: 8489652A73 2025-08-06T00:00:00 UO Servizi finanziari 2149 2025 497 SCADENZA 20/04/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. ZZ60503158 DEL 20/03/2025 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE DI GESTIONE APPARATI FIREWALL FORTIGATE A VODAFONE ITALIA SPA - PROGETTO REGIONE TOSCANA INFRASTRUTTURE LAN/WAN 2025-04-30T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2150 2025 497 ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) ESEGUITI SULLA STRADA VICINALE DEL MULINACCIO - AFFIDAMENTO DIRETTO DALLA SOCIETA' AGRICOLA LA COCCINELLA DEL MUGELLO DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.073,46 OLTRE IVA) - CIG: B7D45F1594 - CUP: G67H25000870004 2025-08-05T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2151 2025 496 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI “ALAMBRADODANZA SSD” PER IL PROGETTO “DANZA CON NOI"" - EURO 1.000,00" 2025-04-29T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2152 2025 496 ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) ESEGUITI SULLA STRADA VICINALE DI SANT'ANSANO - AFFIDAMENTO DIRETTO DALLA SOCIETA' AGRICOLA LA COCCINELLA DEL MUGELLO DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 453,17 OLTRE IVA) - CIG: B7D4B85002 - CUP: G67H25000900004 2025-08-05T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2153 2025 495 ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) ESEGUITI SULLA STRADA COMUNALE DI MONTEPULICO - AFFIDAMENTO DIRETTO DALLA SOCIETA' AGRICOLA LA COCCINELLA DEL MUGELLO DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 538,62 OLTRE IVA) - CIG:B7D3D80E41 - CUP: G67H25000810004 2025-08-05T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2154 2025 494 ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) ESEGUITI SULLA STRADA VICINALE DI POGGIOFORZOLI - STRIANO - AFFIDAMENTO DIRETTO DALLA SOCIETA' AGRICOLA LA COCCINELLA DEL MUGELLO DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 3.578,57 (OLTRE IVA) - CIG: B7D4A03178- CUP: G67H25000320001 2025-08-05T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2155 2025 494 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE “CORALE SANTA CECILIA 1909 A.P.S.” PER IL “CONCERTO DI NATALE 2024"" - EURO 800,00" 2025-04-29T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2156 2025 493 ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) ESEGUITI SULLA STRADA COMUNALE DI GRICIGNANO- AFFIDAMENTO DIRETTO DALLA SOCIETA' AGRICOLA LA COCCINELLA DEL MUGELLO DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 524,23 OLTRE IVA) - CIG:B7D389B442 - CUP: G67H25000800004 2025-08-05T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2157 2025 493 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 1-15 APRILE 2025 2025-04-29T00:00:00 UO Servizi demografici 2158 2025 492 ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) ESEGUITI SULLA STRADA VICINALE DI SANT'ANSANO - AFFIDAMENTO DIRETTO DALLA DITTA FREDDUCCI SIMONE DI SCARPERIA (FI) PER EURO 453,17 (OLTRE IVA) - CIG: B7D4C480ED - CUP: G67H25000900004 2025-08-05T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2159 2025 491 ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) ESEGUITI SULLA STRADA VICINALE DI POGGIOFORZOLI - AFFIDAMENTO DIRETTO DALLA DITTA FREDDUCCI SIMONE DI SCARPERIA (FI) PER EURO 3.339,48 (OLTRE IVA) - CIG: B7D4AAFF64 - CUP: G67H25000320001 2025-08-05T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2160 2025 491 CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE - BANDO ANNO 2024 - RIDETERMINAZIONE IMPORTO E LIQUIDAZIONE 2025-04-29T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 2161 2025 490 ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) ESEGUITI SULLA STRADA COMUNALE DI MONTEPULICO- AFFIDAMENTO DIRETTO DALLA DITTA FREDDUCCI SIMONE DI SCARPERIA (FI) PER EURO 538,62 (OLTRE IVA) - CIG: B7D4246EAE - CUP: G67H25000810004 2025-08-05T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2162 2025 490 SCADENZA 02/05/2025 - PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA NUMERO 21_25 E NC 30_25 DEL 31/03/2025 ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS - CIG B520CDD499 2025-04-29T00:00:00 UO Tributi-Statistica 2163 2025 489 ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) ESEGUITI SULLA STRADA COMUNALE DI GRICIGNANO- AFFIDAMENTO DIRETTO DALLA DITTA FREDDUCCI SIMONE DI SCARPERIA (FI) PER EURO 524,23 (OLTRE IVA) - CIG: B7D3B4CCD4 - CUP: G67H25000800004 2025-08-05T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2164 2025 488 ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) ESEGUITI SULLA S.V. DEL MULINACCIO DALL' IMPRESA EDILIZIA GUERRISI E TRIPODI SRL CON SEDE LEGALE A RIZZICONI (RC) PER EURO 2.800,00 (OLTRE IVA) - CIG: B7D20972C5 - CUP: G67H25000870004 2025-08-05T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2165 2025 487 SCADENZA 07/05/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.42 DEL 07/04/2025 DEL DR.P.BEVILACQUA PER INCARICO DI MEMBRO ESTERNO NUCLEO VALUTAZIONE PERIODO 01/12/2024-31/03/2025 2025-04-29T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 2166 2025 487 AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICO DI SUPPORTO ED ASSISTENZA AMMINISTRATIVA-CONTABILE AI RUP PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DAL PNRR - EURO 11.465,10 (ONNICOMPRENSIVI) 2025-08-05T00:00:00 UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 2167 2025 486 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIORDINO DELL'ARCHIVIO STORICO FATTORIA DI LUTIANO NUOVO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - 3^ LOTTO 2025-08-05T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2168 2025 485 SCAD. 02.05.2025 - LIQUIDAZIONE ALLA BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A. DELLE COMPETENZE FIDEJUSSIONE PER CONTRATTO R.F.I. AREA PARCHEGGIO FF.SS. - EURO 40,00 2025-04-24T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2169 2025 485 DEFINIZIONE GRADUATORIA SOCIO ABITATIVA IN ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE NR. 21 DELL'8/04/2025 2025-08-04T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 2170 2025 484 SCAD. 21.05.2025 - LIQ.NE FT N. 352/M DEL 17/04/2025 ALLA DITTA MV CLIMA SRL PER EURO 340,00 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PRESSO IL DISTRETTO DI POLIZIA MUNICIPALE DI BORGO SAN LORENZO - CIG: B56ED09ABD 2025-04-24T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2171 2025 484 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI LOCALI INTERNI DELL'APPARTAMENTO DI RABATTA: MANUTENZIONE BAGNO E CUCINA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA MUGEDILE SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.634,00 (OLTRE IVA) - CIG B7CF1EF245 2025-08-01T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2172 2025 483 SCAD. 20/04/2025 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 - LIQ. FATTURE A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER EURO 2.887,42 (OLTRE IVA) 2025-04-24T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2173 2025 483 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI LOCALI INTERNI DELL'APPARTAMENTO DI RABATTA: FORNITURA, TRASPORTO E MONTAGGIO DI CUCINA CON PIASTRA E FORNO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA BIANCHI ELETTRONICA SPA DI SIENA (SI) PER EURO 581,15 (OLTRE IVA) - CIG B7CF2F6B4B/CUP G62D25000010004 2025-08-01T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2174 2025 482 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA DI VIA DON MINZONI (LOTTO 1^ - STRALCIO 1^ E 2^ - US1 PARTE A E B) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE ALLA DITTA COSTRUZIONI GENERALI SRL DI PISTOIA (PT) PER UN IMPORTO CONTRATTUALE DI EURO 698.761,64 (OLTRE IVA E COMPRESI ONERI PER LA SICUREZZA PARI AD EURO 99.531,87) - CUP G63H19000990002 / CIG B6FD3F28C4 2025-08-01T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2175 2025 482 SCADENZA 08.05.2025 - RIGENERAZIONE URBANA AREA FORO BOARIO (LOTTO 2) - SAL 3 - LIQ. NE FT N. 6V2 DEL 31.03.2025 ALLA DITTA SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 150.934,00 (OLTRE IVA) - CUP: G64E21000960001, CIG: A010EAACBA 2025-04-23T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2176 2025 481 SCADENZA 02.05.2025 - RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (LOTTO 1) - SAL 3 - LIQ.NE FATTURA N. 52 DEL 31.03.2025 ALLA DITTA BERTI SISTO & C. LAVORI STRADALI SPA DI FIRENZUOLA (FI) PER EURO 187.873,78 (OLTRE IVA) - CUP: G61B21005000001, CIG: 9903178902 2025-04-23T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2177 2025 481 COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE AREA DELLA DIRIGENZA AI SENSI DELL’ ART. 57 CCNL 17.12.2020 E DELL’ ART 39 DEL CCNL 16.07.2024 - ANNO 2025 2025-08-01T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 2178 2025 480 SCADENZA: 08.05.2025 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (US2_B) - SAL 3 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DEL 08.04.2025 IN FAVORE DELLA DITTA INTERVIE SRL DI ROMA (RM) PER EURO 190.000,00 (OLTRE IVA), CIG: 9280656F98 - CUP: G61B21009030002 2025-04-23T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2179 2025 480 ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) ESEGUITI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE IN VIA DELLA TINTORIA DALLA DITTA VISANI SPURGO SRL (FI) PER EURO 2.650,00 (OLTRE IVA) - CIG: B7C96A5CB9 - CUP: G67H25000310001 2025-07-31T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2180 2025 479 SCADENZA 24 APRILE 2025 - ESECUZIONE SAGGI STRATIGRAFICI SU INTONATO PRESSO VILLA PECORI GIRALDI - LIQUIDAZIONE NOTULA MONTI CRISTINA DI VICCHIO PER EURO 625,00 (NON SOGGETTA AD IVA) 2025-04-23T00:00:00 UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 2181 2025 479 LAVORI DI CUI ALL'ART. 16 PUNTO 16.1 E 16.2 DELLA DCM 28.07.2016 E SUCCESSIVA DCM 29.12.2016 - EVENTO FRANOSO DEL 01.12.2014 A PANICAGLIA, VIA DEL CANTONE. TERMINE ESECUZIONE LAVORI 2025-07-31T00:00:00 UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 2182 2025 478 AGGIORNAMENTO ELENCO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI PROLOCO ANNO 2025 2025-07-31T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2183 2025 477 ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL’ART. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 PER ACCOGLIENZA DELLE FAMIGLIE ALLE QUALI E’ STATA DISPOSTA L’IMMEDIATA EVACUAZIONE DALLE LORO ABITAZIONI FINO AL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA MINIME - PASTI PRESSO ALA PIZZERIA RISTORANTE 2025-07-31T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2184 2025 477 "SCAD. 13.05.2025 - LIQ.NE FT N. 1008/A DEL 10/04/2025 ALLA DITTA VETRERIA GORI BRUNO SNC PER EURO 1.350,00 (OLTRE IVA) PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRI PER SERRAMENTI PER EDIFICIO ""MULTIPIU'"" - CIG: B60719B36F" 2025-04-22T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2185 2025 476 "SCADENZA 7/05/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 95 DEL 7/04/2025 DI EURO 5.051,49= EMESSA DA HAPPY CHILDREN SAS DI VALERIA IRENEI PER RIMBORSO CONTRIBUTO REGIONALE ""NIDI GRATIS"" MESE DI MARZO 2025" 2025-04-22T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2186 2025 476 PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 626 CON DECORRENZA 8/09/2025 (ULTIMO GIORNO DI LAVORO IL 7/09/2025) 2025-07-30T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 2187 2025 475 ACCORDO CON L’ASSOCIAZIONE FILARMONICA G. VERDI DI SIGNA APS, PER L’ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE PER FESTA DELLA LIBERAZIONE DI BORGO SAN LORENZO - 3^ DOMENICA DI SETTEMBRE. IMPEGNO DI SPESA 2025-07-30T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2188 2025 475 SCADENZA 8/05/2025: LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600188, 2000600189, 2000600190 E 2000600191 EMESSE DA SIAF-SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA SPA PER GESTIONE SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E CONTO TERZI MESE DI MARZO 2025 - TOTALE IMPONIBILE EURO 141.257,54= ED IVA EURO 5.993,12=-CIG: 9358826B86 2025-04-22T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2189 2025 474 ASSOLVIMENTO ONERI DIRITTO D'AUTORE PER ATTIVITA' ED EVENTI ORGANIZZATI PRESSO IL CENTRO D'INCONTRO - IMPEGNO DI SPESA 2025-07-30T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2190 2025 474 SCADENZA 01/05/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 22_25 DEL 31/03/2025 EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI MUSEALI E DI SUPPORTO AL CHINI MUSEO - CIG B502D85374 2025-04-22T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2191 2025 473 SCADENZA 04/05/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26/P3 DEL 31/03/20252 EMESSA DA CO&SO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PER SERVIZI BIBLIOTECARI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025 - EURO 14.663,60 CIG 989799430B 2025-04-22T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2192 2025 473 TARI - RIMBORSO TARCHI ILARIA 2025-07-30T00:00:00 UO Tributi-Statistica 2193 2025 472 SCADENZA 05/05/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1625011121 DEL 04/04/2025 EMESSA DA S.I.A.E. PER PERMESSI MUSICHE DI SCENA EVENTO 21/03/2025 - EURO 25,80 (IVA 22% INCLUSA) 2025-04-22T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2194 2025 472 COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PER IL PIANO DI LOTTIZZAZIONE COMPARTO 44C/LOTTO 2 - VIALE GIOVANNI XXII - ATTESTAZIONE REGOLARE ESECUZIONE PARZIALE 2025-07-30T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2195 2025 471 ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) ESEGUITI SULLA STRADA VICINALE DAL MONTE A POGGIO PREFETTO DALLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) PER EURO 4.000,00 (OLTRE IVA) - CIG: B7BB20A606 - CUP: G67H25000860004 2025-07-30T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2196 2025 471 SCAD. 02.05.2025 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (US2_B) - LIQ.NE FT N. 34 DEL 03/04/2025 ALLA DITTA DITTA HYPER S.T.P. SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 7.786,40 (OLTRE IVA) CIG: A02EB40745 CUP: G61B21009030002 2025-04-22T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2197 2025 470 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO DOPPIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO PER URNA CINERARIA - FREDDUCCI MASSIMO E GIOVANNINI GRAZIA 2025-07-30T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2198 2025 469 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI LOCALI INTERNI DELL'APPARTAMENTO DI RABATTA: ACQUISTO FRIGO DOPPIA PORTA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTROTECNICA VERDI DI VERDI GIUSEPPE E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 262,30 (OLTRE IVA) - CIG B7C3B0610F/CUP G62D25000010004 2025-07-30T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2199 2025 469 SCAD. 10/05/2025 LIQ.NE FT N. 25/PA DEL 31/03/2025 ALLA DITTA ARCHIMEDE SOC. COOP. SOCIALE PER EURO 65,52 (OLTRE IVA) PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE MESE MARZO 2025 - CIG: ZE438D913F 2025-04-22T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2200 2025 468 SCAD. 13.05.2025 LIQ.NE FT N. 24 DEL 14/04/2025 ALL'AVV. RICCARDO BIANCHINI PER EURO 1.603,20 (OLTRE IVA) PER SUPPORTO AI RUP NELLE PROCEDURE DI LAVORI FINANZIATI CON RISORSE PNRR - CIG: B468BA8E62 2025-04-22T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2201 2025 468 INTERVENTI DI COMPLETAMENTO AREA FORO BOARIO: REALIZZAZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO PER ILLUMINAZIONE FIERISTICA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLI C. SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 39.289,70 (OLTRE IVA) - CIG B7B8F1C2DB 2025-07-30T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2202 2025 467 SCAD. 01.05.2025 - LIQ.NE FT N. 55 DEL 31.03.2025 ALLA DITTA SISTEMA TELEFONIA DI AMERINI M. PER EURO 120,00 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE CENTRALINO TELEFONICO C/O SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA - CIG: B60B4445EA 2025-04-18T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2203 2025 467 "ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UN ""OPERATORE ESPERTO TECNICO- AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI"" TRAMITE PROCEDURA DI MOBILITA' EX ART.30 D.LGS 165/2001, A DECORRERE DAL 1/09/2025 - SIG. APERTI MATTIA" 2025-07-29T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 2204 2025 466 ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL’ART. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 PER ACCOGLIENZA DELLE FAMIGLIE ALLE QUALI E’ STATA DISPOSTA L’IMMEDIATA EVACUAZIONE DALLE LORO ABITAZIONI FINO AL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA MINIME - PERNOTTAMENTO, COLAZIONE E PASTI PRESSO HOTEL MARRANI DI RONTA 2025-07-29T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2205 2025 466 SCAD. 01.05.2025 - LIQ.NE NOTULA A DOTT.SSA NARDONI GIOVANNA PER EURO 2.000,00 (ESENTE IVA) - PER AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'INCARICO DI SUPPOPRTO ASSISTENZA AMMINISTRATIVO 2025-04-18T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2206 2025 465 AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI SCOLASTICI PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI - A.S. 2024/2025 2025-07-29T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2207 2025 465 SCAD. 01/05/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5207 DEL 31/03/2025 EMESSA DA LEGGERE S.R.L. PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 856,24 - CIG B502D53A2F 2025-04-18T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2208 2025 464 SPESE PER PARERI IGIENICO SANITARI RILASCIATI DALL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO - IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00 2025-07-28T00:00:00 UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 2209 2025 464 SCAD. 02/05/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6225714852 DEL 31/03/2025 EMESSA DALLA DITTA MF INGROSSO S.P.A. PER FORNITURA VOLUMI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 423,44 - CIG Z153DACA88 2025-04-18T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2210 2025 463 SCADENZA 23.04.2025 - RISTRUTTURAZIONE PISCINE COMUNALI DEL CAPOLUOGO VIA CAIANI (1^ LOTTO) - LIQ. FATT. 28 DEL 25.03.2025, CORRISPONDENTE AL SAL 4, ALLA DITTA IMPRECAL S.R.L. DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 271.353,33 (OLTRE IVA), CIG: 9547635DA3, CUP: G63E18000050005 2025-04-18T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2211 2025 463 LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI OSSARI PRESSO I CIMITERI COMUNALI DI RONTA, LUCO DI MUGELLO, POLCANTO E OLMI: APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA COMPORTANTE UNA SPESA DI EURO 7 564,14 (OLTRE IVA) - CIG B5EC444601/CUP G65I22000450004 2025-07-28T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2212 2025 462 ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) ESEGUITI SULLA STRADA VICINALE DI POGGIOFORZOLI IN LOC. GREZZANO DALLA DITTA POLI C. SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 28.000,00 (OLTRE IVA) - CIG: B7C76E052B - CUP: G67H25000780004 2025-07-28T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2213 2025 462 SCADENZA 07/05/2025 - LIQ.NE FT N. 25/PA DEL 31/03/2025 ALLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L. PER EURO 1.519,00 (OLTRE IVA) PER FORNITURA SALE PER DISGELO STRADE - CIG: B52AF0BA54 2025-04-18T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2214 2025 461 SCADE 06/05/2025 - LIQ. FATT. 165 DEL 31/03/2025 ALLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) E. 140,00 (OLTRE IVA) NOLO A FREDDO MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO E STRADE ANNI 2024, 2025 E 2026 - CIG: B0C7A5D412 2025-04-18T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2215 2025 461 ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) ESEGUTI PER RIPRISTINO DELLA VIABILITA' E MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE DI MUCCIANO AFF. DIRETTO DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO SOC. COOP. AGRICOLA CON SEDE A BARBERINO DEL MUGELLO (FI) PER EURO 847,18 (OLTRE IVA) - CIG: B7C2AFA307 - CUP: G67H25000820006 2025-07-28T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2216 2025 460 ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) ESEGUTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA PUBBLICA PANORAMICA - AFF. DIRETTO DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO SOC. COOP. AGRICOLA CON SEDE A BARBERINO DEL MUGELLO (FI) PER EURO 12.398,35 (OLTRE IVA) - CIG: B7C2E34CA7 - CUP: G67H25000330001 2025-07-28T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2217 2025 460 SCAD. 30/04/2025 - LIQ.NE FT N.250010 DEL 31/03/2025 ALLA DITTA TERMOPRATO SRL PER EURO 613,64 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2024 E 2025 - CIG: B05D9A8954 2025-04-18T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2218 2025 459 ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) ESEGUTI RIPRISTINO VIABILITA' LUNGO LA STRADA COMUNALE BORGO - LUCO DALLA DITTA IDEA VERDE DI LEONARDO INCECCHI CON SEDE A BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 12.550,00 (OLTRE IVA) - CIG: B7C74DA9B2 - CUP: G67H25000750004 2025-07-28T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2219 2025 459 SCAD. 30/04/2025 - LIQIDIZIONE FATTUTA N. 4 DEL 01/04/2025 ALLA DITTA ALL FITNESS SRL PER EURO 3.000,00 OLTRE IVA PER CANONE LOCAZIONE APRILE 2025 - 2025-04-18T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2220 2025 458 SCAD. 30/04/2025 LIQ. FATTURA N. 2025V1004554 DEL 27/03/2025 ALLA DITTA PACE SPA PER EURO 98,70 OLTRE IVA PER NOLEGGIO PLOTTER MESE MARZO 2025 -CIG: B0DA8B2219 2025-04-18T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2221 2025 458 ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) ESEGUTI PER OPERE DI MOVIMENTO TERRA FRAZ. DI RONTA DALLA DITTA E.L. SRL CON SEDE A BARBERINO DEL MUGELLO (FI) PER EURO 10.000,00 (OLTRE IVA) - CIG: B7C79637C9 - CUP: G67H25000350001 2025-07-28T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2222 2025 457 SCAD. 27/04/2025 - LIQ.NE FT N. 277/M DEL 12/03/2025 ALLA DITTA MV CLIMA SRL PER EURO 250,00 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE DUE UNITA' TRATTAMENTO UMIDITA' DEPOSITO BIBLIOTECA COM.LE ANNI 2024 E 2025 - CIG: B2541CFAE4 2025-04-18T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2223 2025 457 ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) ESEGUITI SULLA STRADA VICINALE DAL MONTE A POGGIO PREFETTO IN LOC. PULICCIANO DALLA DITTA EMMEA COSTRUZIONI DI ANGELO MAZZOCCA DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.800,00 (OLTRE IVA) - CIG: B7C945C9F8 - CUP: G67H25000860004 2025-07-28T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2224 2025 456 ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) ESEGUITI SULLA S.V. DEL MONTE DI SOPRA DALLA DITTA DUE TORRI SRL BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.950,00 (OLTRE IVA) - CIG: B7B9A92810 - CUP: G67H25000890004 2025-07-28T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2225 2025 455 SCAD. 10/05/2025 - LIQ.NE FT N.14/PA DEL 31/03/2025 ALLA DITTA DITTA SANTELLI & BARGIOTTI PER EURO 970,54 (OLTRE IVA) PER FORNITURA PEZZI RICAMBIO PER MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA ANNI 2024, 2025 E 2026 - CIG: B06FEDCECB 2025-04-18T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2226 2025 455 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DI LUCO PER URNA CINERARIA - ROSINA ANDREANO 2025-07-28T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2227 2025 454 AREA FORO BOARIO REALIZZAZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE AIUOLE LOTTO 2 E 3 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAURRI VIVAI DI MAURRI GABRIELE DI BORGO SAN LORENZO PER UNA SPESA DI EURO 8.675,21 (OLTRE IVA 22%) CIG: B7B877523D 2025-07-28T00:00:00 UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 2228 2025 454 SCAD. 09/05/2025 - LIQ.NE FT N. 0072/VS DEL 31/03/2025 ALLA DITTA VEZZANO S.P.A PER EURO 530,00 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MONTAFERETRI PER I SERVIZI CIMITERIALI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B5E45A1500 2025-04-18T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2229 2025 453 TASI - RIMBORSO ALLA SIGNORA SAURA CIONI 2025-07-28T00:00:00 UO Tributi-Statistica 2230 2025 453 SCAD. 07/05/2025 - LIQ.NE FT N. 737 DEL 31/03/2025 ALLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL PER EURO 113,17 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2025 E 2026 - CIG: B52B0668AF 2025-04-18T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2231 2025 452 IMU - RIMBORSO AL SIGNOR DODE BACAJ 2025-07-28T00:00:00 UO Tributi-Statistica 2232 2025 452 SCAD. 07/05/2025 - LIQ.NE FT N. 24/PA DEL 31/03/2025 ALLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L. PER EURO 2.217,68 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B550DF1E67 2025-04-18T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2233 2025 451 ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL’ART. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 PER ACCOGLIENZA DELLE FAMIGLIE ALLE QUALI E’ STATA DISPOSTA L’IMMEDIATA EVACUAZIONE DALLE LORO ABITAZIONI FINO AL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA MINIME - PERNOTTAMENTO, COLAZIONE E PASTI PRESSO HOTEL RIPA VERDE 2025-07-24T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2234 2025 451 SCAD. 07/05/2025 - LIQ.NE FT N. 11 DEL 14/03/2025 ALLA DITTA RI-MA SRL PER EURO 818,16 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE DEI MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE (MINIESCAVATORE, MINIPALA ED ESCAVATORE) PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B581B40005 2025-04-18T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2235 2025 450 ASSEGNAZIONE ORDINARIA ALLOGGI ERP – GRADUATORIA 2024 L.R.T. N.2/19 - NUCLEI FAMILIARI UTILMENTE COLLOCATI NELLA GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO 2024 ERP. 2025-07-22T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 2236 2025 450 SCAD. 03/05/2025 - LIQ.NE FT N. 2025-8 DEL 31/03/2025 ALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. PER EURO 336,94 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI SERRATURE, CHIAVI E ALTRO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B5A12A5A12 2025-04-18T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2237 2025 449 OGGETTO: AGGIORNAMENTO AL SECONDO TRIMESTRE 2025 DEL PIANO DEI FLUSSI DI CASSA 2025 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 24 DEL 20/02/2025 2025-07-22T00:00:00 UO Servizi finanziari 2238 2025 449 SCAD.02/05/2025 - LIQ.NE FT N. 31097518 DEL 31/03/2025 ALLA DITTA SONEPAR PER EURO 3.357,38 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2025 - CIG: B51425FA85 2025-04-18T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2239 2025 448 SCAD. 02/05/2025 - LIQ.NE FATTURA N. PJ09764023 DEL 31/03/2025 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 2.652,65 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - CIG: B43D67D931 2025-04-18T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2240 2025 448 RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E PAESAGGISTICA DEL LAGHETTO PRESSO IL PARCO SANDRO PERTINI (1^ LOTTO) - RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 170 DEL 21.03.2025 DI LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D. LGS. N. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - CUP G64J23000430006 2025-07-22T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2241 2025 447 SCAD. 01.05.2025 - LIQ.NE FT N. 00105-0C7 DEL 31/03/2025 ALLA DITTA SICIT BITUMI SRL PER EURO 3.276,44 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI ANNI 2024/2025/2026 - CIG: B197C44032 2025-04-18T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2242 2025 447 RETTIFICA IMPEGNO N.480 2025/2026/2027 - ERRATA INDICAZIONE DEL BENEFICIARIO (DETERMINA N.237 DEL 2025) 2025-07-18T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2243 2025 446 REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO NELL'AREA INTERNA DI VIA 1^ MAGGIO NEL CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOVI-TER SNC DI BERTOZZI ANDREA E C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 29.126,52 (OLTRE IVA E COMPRESI EURO 2.126,52 DI ONERI PER LA SICUREZZA) - CIG B79616EC9D/CUP G65F22001020004 2025-07-18T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2244 2025 446 SCAD. 24/03/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA 18/2025 DEL 24/02/2025 A SMARTECH S.P.A. DI FIRENZE PER RINNOVO LICENZE GOTO MEETING BUSINESS ANNO 2025 2025-04-17T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2245 2025 445 LIQUIDAZIONE TRATTENUTA DEL QUINTO DELLO STIPENDIO MESE DI APRILE 2025 AL CREDITORE MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES ITALIA S.P.A 2025-04-17T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 2246 2025 445 RIMBORSO QUOTA A CARICO DI QUESTO ENTE PER LAVORI ESEGUITI, IN SEGUITO AD INFILTRAZIONI DI ACQUA, AL TETTO DELL'IMMOBILE POSTO IN PANICAGLIA, VIA DEL LUCCHINO N. 53, PER EURO 175,22 2025-07-18T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2247 2025 444 SOSTITUZIONE GUARNIZIONE TESTA DEL PISTONE DELL'ASCENSORE MATRICOLA 2021 103 BL IMPIANTO E18097 POSTO NELL'EDIFICIO DI VIA DON MINZONI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAMA SRL DI BORGO SNA LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 1.100,00 (OLTRE IVA) - CIG B7AFA58EEE 2025-07-18T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2248 2025 444 SCAD. 30.04.2025 - LIQ.NE FT N. 214/FPR/25 DEL 28/03/2025 ALLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL PER EURO 662,00 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE DEI FAN-COIL A SERVIZIO DELL'IMMOBILE DENOMINATO MULTIPIU' POSTO IN VIALE KENNEDY - CIG: B5F0F78542 2025-04-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2249 2025 443 SCADENZA 30/04/2025. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UCMC PER ATTIVITA' SPORTIVA RAGAZZI A.S. 2024/25 2025-04-16T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2250 2025 443 NUOVA SISTEMAZIONE DELLE AIUOLE DI PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' NEL CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOVI-TER SNC DI BERTOZZI ANDREA E C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 5.800,00 (OLTRE IVA) - CIG B795FCC3AF 2025-07-18T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2251 2025 442 SCADENZA 13 MAGGIO 2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/PA DEL 14.04.2025 PER RILEGATURA DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE A LAZZARETTI ROBERTO PER EURO 216,00 OLTRE IVA- CODICE CIG B6253E8546. 2025-04-16T00:00:00 UO Servizi finanziari 2252 2025 442 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU MEZZI DEL CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SNA LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 3.800,00 (OLTRE IVA) - CIG B79576007F 2025-07-18T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2253 2025 441 "LOCAZIONE IMMOBILE ""MULTIPIU'"" POSTO IN VIALE KENNEDY ALL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO CON SEDE IN FIRENZE (FI) - IMPEGNO SPESA DI EURO 400,00 PER RIMBORSO SPESE DI REGISTRAZIONE E BOLLO DEL RELATIVO CONTRATTO" 2025-07-18T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2254 2025 441 LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: NN. 431/2A DEL 28/02/2025, 591/2A E 592/2A DEL 17/03/2025, 481/2A, 514/2A E 530/2A TUTTE DEL 05/03/2025 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 33.265,88= 2025-04-15T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 2255 2025 440 AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AREA A VERDE DELLA SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI DI VIA L. DA VINCI (2^ LOTTO) - RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 156 DEL 18.03.2025 DI LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D. LGS. N. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - CUP G68H23000890002 2025-07-18T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2256 2025 440 LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLA SEGUENTE FATTURA: N. 639/2A DEL 19/03/2025 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 292.653,70= 2025-04-15T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 2257 2025 439 AFFIDAMENTO SERVIZI DI GRAFICA E COMUNICAZIONE PER ATTIVITA' CULTURALI E DELLA BIBLIOTECA 2025-07-18T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2258 2025 439 "SCADENZA 09 MAGGIO 2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X01583801 DEL 10/04/2025 PER EURO 321,50 OLTRE IVA 22% PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2025 A ""TIM S.P.A.""- CODICE CIG Z3F3AC90CF." 2025-04-15T00:00:00 UO Servizi finanziari 2259 2025 438 "ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO ""PESCIOLINO ROSSO"" ACQUISTO POSTI : APPROVAZIONE RENDICONTO E SALDO A CONGUA= GLIO - ANNO EDUCATIVO 2024/2025" 2025-07-18T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2260 2025 438 "SCADENZA 09/05/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA 516/01 ANCI PER CORSO""L'ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA E LA DISCIPLINA SANZIONATORIA""" 2025-04-15T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 2261 2025 437 SCAD. 31/03/2025. LIQUIDAZIONE FATTURA 11 PA DEL 31/01/2025 A COMITEL SRL PER MANUTENZIONE ANNUALE INFRASTRUTTURA SISTEMA WIFI HOTSPOT - 1^ SEMESTRE 2025 2025-04-15T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2262 2025 437 TARI - RIMBORSO SETTIMELLI LAURA 2025-07-18T00:00:00 UO Tributi-Statistica 2263 2025 436 SCADE 20/04/2025 - LIQUIDAZIONE FATT. 15/25 DEL 21/03/2025 AL MANUEL DE CANAL PER EURO 2.984,19 (OLTRE IVA) - PER RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (LOTTO 1^) SAL 2 PER IL DL - CIG: A02F8239B0 2025-04-14T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2264 2025 436 ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) ESEGUITI SULLA S.C. LUCO-RONTA DALLA DITTA MOVI-TER SNC DI BERTOZZI A. E C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.638,00 (OLTRE IVA) - CIG: B7AAC5D4F4 - CUP: G67H25000760006 2025-07-18T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2265 2025 435 ATTIVITA' DI RIFILATURA DEL VERDE LUNGO I MARCIAPIEDI NONCHE' NEI PARCHI E GIARDINI COMUNALI PER IL SECONDO SEMESTRE ANNO 2025 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA AUTOTRASPORTI BARONI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 4.900,00 (OLTRE IVA E COMPRESI E. 300,00 DI ONERI PER LA SICUREZZA) - CIG B7A9C1FDA7 2025-07-18T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2266 2025 435 SCAD. 26.04.2025 - LIQ.NE FT N. 99 DEL 18/03/2025 ALLA DITTA MUGELLO SPURGO SRL PER EURO 2.162,36 (OLTRE IVA) - PER SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNI 2023 E 2024 CIG: Z4A395178A 2025-04-14T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2267 2025 434 SCAD. 23/04/2025 - LIQ.NE FT N. 2831 DEL 24/03/2025 ALLA DITTA PRATOALLARMI SRL PER EURO 200,00 (OLTRE IVA) PER VERIFICA E RIPARAZIONE IMPIANTO ALLARME VILLA PECORI GIRALDI - CIG: B591A71735 2025-04-14T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2268 2025 434 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (UNITA' US2_B) - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA CON RIDUZIONE DELL'IMPORTO CONTRATTUALE DI EURO 14.557,68 (OLTRE IVA) - CIG 9280656F98 / CUP G61B21009030002 2025-07-18T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2269 2025 433 BONUS IDRICO INTEGRATIVO ANNO 2025 - APPROVAZIONE ELENCO DEI BENEFICIARI RIMBORSI ECONOMICI 2025-07-18T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 2270 2025 433 SCAD. 20/04/2025- LIQ.NE FT MESE FEBBRAIO EDISON ENERGIA SPA PER EURO: 24.205,55 (OLTRE IVA) PER FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO TERMICO 2024/2025 -- CIG: B336B4D4B4 2025-04-14T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2271 2025 432 "PROROGA CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE (50%) ORIZZONTALE AI SENSI ART. 90 TUEL DI ""ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO"" - SIG.RA CATERINA TORTOLI -DAL 1/08/2025 AL 30/09/2025 IMPEGNO DI SPESA" 2025-07-17T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 2272 2025 431 INDENNITÀ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI ANNO 2024. RESTITUZIONE AL MINISTERO DELL'INTERNO DEL CONTRIBUTO ECCEDENTE LA SOMMA UTILIZZATA. 2025-07-16T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2273 2025 431 SCADENZA 23/04/2025 LIQ.NE FT N. 2250049933 DEL 24/03/2025 ALLA DITTA NOVA AEG S.P.A. PER EURO 11.123,72 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2025- MESE FEBBRAIO- CIG: B447503A84 2025-04-14T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2274 2025 430 RINNOVO CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO DEL COMPLESSO DI ORTI URBANI DENOMINATO “ORTI SOCIALI DI VIA P. NENNI” POSTO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO IN VIA P. NENNI ALL’ASSOCIAZIONE AUSER UDEL BORGO SAN LORENZO APS CON SEDE IN BORGO SAN LORENZO, PIAZZA DANTE N.2 - C.F. 90007090484 2025-07-15T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2275 2025 430 "SCADENZA 03 MAGGIO 2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 113/00 DEL 01.04.2025 PER BOLLETTINO ""C"" 2025- ABBONAMENTO A BOLLETTINO PIU' ASSISTENZA TELEFONICA FISCALE ANNO 2025- AD ""INTERAZIONE S.R.L."" PER EURO 557,38 OLTRE IVA- CIG B523A4C2CE." 2025-04-14T00:00:00 UO Servizi finanziari 2276 2025 429 CONDOMINIO POSTO IN FRAZIONE CASAGLIA N. 29 - IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONDOMINIALI PER IL PERIODO DAL 01.07.2025 AL 30.06.2026 PER UN TOTALE DI EURO 241,85 2025-07-15T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2277 2025 429 "SCADENZA 30 APRILE 2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 398FPE DEL 31/03/2025 PER SERVIZIO DI VIGILANZA ""VILLA PECORI GIRALDI""- MESE DI MARZO 2025- A ""CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.""- PER EURO 230,00 OLTRE IVA- CIG: B474B31DB2." 2025-04-14T00:00:00 UO Servizi finanziari 2278 2025 428 TARI - RIMBORSO VENTRE ANTONIO 2025-07-15T00:00:00 UO Tributi-Statistica 2279 2025 428 "SCADENZA 07 MAGGIO 2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0005952161 DEL 31.03.2025 PER EURO 395,00 A MAGGIOLI EDITORE PER ACQUISTO ""GUIDA NORMATIVA ANNO 2025""- CODICE CIG B624F8EDF6." 2025-04-14T00:00:00 UO Servizi finanziari 2280 2025 427 SCADENZA 2/05/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 720/E DEL 1/04/2025 DI EURO 59.506,06= (DI CUI IMPONIBILE EURO 56.672,44= ED IVA EURO 2.833,62=) EMESSA DA ARCA-COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - PERIODO MARZO 2025- CIG: 8693352D01 2025-04-11T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2281 2025 427 ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) PER ACQUISTO ATTREZZATURE DA LAVORO DALLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 950,01 (OLTRE IVA) - CIG B795BEB03C/CUP G69I25000590002 2025-07-14T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2282 2025 426 SCADENZA 2/05/2025: LIQUIDAZIONE NOTE SPESA IN ACCONTO PROT. NN. 6469/2025, 6470/2025 E 6471/2025 EMESSE DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI PEDIBUS, ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA E ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO - TOTALE EURO 7.200,00= 2025-04-11T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2283 2025 426 DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI INFISSI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “DANTE ALIGHIERI”- VIA LEONARDO DA VINCI, 1, BORGO SAN LORENZO- SPESA COMPLESSIVA DI EURO 139.850,00 (COMPRESI ONERI DELLA SICUREZZA ED OLTRE IVA)- CIG:B69915EB80 2025-07-14T00:00:00 UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 2284 2025 425 DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI INFISSI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO L’EDIFICIO SCOLASTICO DENOMINATO “EX PRETURA” - VIA A.MORO, BORGO SAN LORENZO- SPESA COMPLESSIVA DI EURO 139.300,00 (COMPRESI ONERI PER LA SICUREZZA E OLTRE IVA) - CIG: B6997ACF69 2025-07-14T00:00:00 UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 2285 2025 425 SCADENZA 2/05/2025: LIQUIDAZIONE NOTA SPESA IN ACCONTO PROT. N. 6472/2025 DI EURO 700,00= EMESSA DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTO ACCOGLIENZA, SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO PRESSO CENTRO D'INCONTRO 2025-04-11T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2286 2025 424 APPROVAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMI 850 E 853, DELLA LEGGE N. 178/2020 E DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMI 533, 534 E 535, DELLA LEGGE N. 213/2023 – ANNO 2025 2025-07-12T00:00:00 Servizio Risorse 2287 2025 424 LIQUIDAZIONE NOTULA EMESSA DA MARTA MANETTI PER LA CONDUZIONE DI N. 2 LABORATORI PER BAMBINI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 200,00 OLTRE IRAP EURO 17,00 2025-04-11T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2288 2025 423 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-31 MARZO 2025 2025-04-11T00:00:00 UO Servizi demografici 2289 2025 423 TARI - RIMBORSO MANFRIANI SARA 2025-07-12T00:00:00 UO Tributi-Statistica 2290 2025 422 SECONDO RENDICONTO ECONOMATO ANNO 2025: PERIODO 01.04.2025-30.06.2025. 2025-07-12T00:00:00 UO Servizi finanziari 2291 2025 422 SCAD. 23/04/2025 - LIQ.NE FT N. 25PAE00140 DEL 24/03/2025 PER EURO 72.500,00 (OLTRE IVA) PER PROJECT FINANCING PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI -CIG: 879821330D 2025-04-10T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2292 2025 421 CENTRI ESTIVI 2025 - INTERVENTI PER FAVORIRE L'ACCOGLIENZA DI BAMBINI CON DISABILITA' 2025-07-12T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2293 2025 421 SCAD. 23/04/2025 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 - LIQ.NE FT MESE DI FEBBRAIO 2025 A NOVA AEG SPA PER EURO (OLTRE IVA) - CIG: B430ABF70D 2025-04-10T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2294 2025 420 SCAD. 20/04/2025 - LIQ.NE FT N. 6000500004 DEL 21/03/2025 ALLA DITTA TOSCANA ENERGIA SPA PER EURO 307,00 (OLTRE IVA) PER RIMOZIONE IMPIANTO GAS IN VIA CURIEL- CIG: A0110C9CD3 2025-04-10T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2295 2025 420 DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D.LGS. 36/2023, PER IL SERVIZIO DI RILEGATURA DEI REGISTRI DELLE DELIBERE E DELLE ORDINANZE ANNO 2024 OLTRE CHE DI PERSONALIZZAZIONE DELLE CARTELLINE- PROCEDURA START N. 023327/2025 - CODICE CIG B792B741A7. 2025-07-12T00:00:00 UO Servizi finanziari 2296 2025 419 SCADENZA 19/04/2025- - LIQ.NE FT N. 3035 DEL 24/12/2024 ALLA DITTA GENERAL FISSAGGI PER EURO 3.639,89 (OLTRE IVA) PER FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2023 E 2024 CIG: ZCE39F9D2B 2025-04-10T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2297 2025 419 FORNITURA PASTI A TARIFFA AGEVOLATA PER CENTRI ESTIVI 2025 - IMPEGNO DI SPESA 2025-07-12T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2298 2025 418 COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2024/2027: IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI E RIMBORSI . 2025-07-12T00:00:00 UO Servizi finanziari 2299 2025 418 SPORTELLO ANAGRAFE PAGAMENTI POS - LIQUIDAZIONE COMMISSIONI MONTE DEI PASCHI DI SIENA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2025 - CIG N° 815610893C 2025-04-10T00:00:00 UO Servizi demografici 2300 2025 417 EROGAZIONE FONDI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER ESERCIZIO FUNZIONI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 E LIQUIDAZIONE ACCONTO PER EURO 250.000,00 2025-07-12T00:00:00 Servizio Risorse 2301 2025 417 SCAD. 12.04.2025 - LIQUID. FAT. 152/F DEL 12/03/2025 ALLA DITTA TRUCK CENTER S.A.S. DI BORGO SAN LORENZO, PER E. 186,90 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE MEZZI PESANTI DI PROPRIETA' COM.LE ANNI 2024, 2025 E 2026 - - CIG: B0704671CE 2025-04-10T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2302 2025 416 SCAD. 12.04.2025 - LIQ.NE FT N. 5 DEL 12/03/2025 ALLO STUDIO ASSOCIATO AD. ING. ARCHITETTURA DESIGN INGEGNERIA PER EURO 5.344,00 (OLTRE IVA) PER ADEG.SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. CASA (LOTTO 1 - 1 E 2 STRALCIO US1 PARTE A E B) - Z323D1DFF9 2025-04-10T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2303 2025 416 ASSEGNAZIONE IN MOBILITA’ ALLOGGIO ERP AI SENSI DELL’ART. 13 COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE TOSCANA NR. 2/2019. 2025-07-10T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 2304 2025 415 "SCAD. 10/04/2025 - LIQ.NE FT N. 7025022020000041 DEL 10/03/2025 ALLA DITTA PUBLIACQUA SPA PER EURL 2.658,33 (OLTRE IVA) - FONTANELLO ""ALTA QUALITA"" REALIZZATO DA PUBLIACQUA S.P.A A LUCO /NOLEGGIO SERBATOIO CIG: Z3534774AE" 2025-04-10T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2305 2025 415 SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER EURO 288.771,00 OLTRE IVA PER LAVORI: CUP G62C22000050006 / CIG A0110C9CD3 2025-07-10T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2306 2025 414 NOLO A CALDO DI MEZZO ALLESTITO CON NUMERO DUE OPERATORI IN REPERIBILITA' PER INTERVENTI URGENTI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE FINO AL 30.09.2025 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLI C. SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.610,00 (OLTRE IVA) - CIG B78329F9EA 2025-07-10T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2307 2025 414 SCAD. 13.04.2025 - LIQ.NE FT N. 20_25 DEL 14/03/2025 ALLA DITTA ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS PER EURO 300,00 (OLTRE IVA) PER PULIZIA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO - CIG: B5D10F5BA0 2025-04-10T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2308 2025 413 ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE DIRETTIVO SAN LORENZO PER ORGANIZZAZIONE PALIO E FESTEGGIAMENTI DI SAN LORENZO 2-10 AGOSTO 2025 - IMPEGNO DI SPESA EURO 7.000,00 PER CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE 2025-07-10T00:00:00 UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 2309 2025 413 SCAD. 11.04.2025 - LIQ.NE FT N. 41/01 DEL 28/02/2025 ALLA DITTA LA SPIGA DI GRANO COOP. SOCIALE ONLUS PER EURO 4.266,90 (OLTRE IVA) - GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI ANNUALITA' 2024 - CIG: B041BB9A57 2025-04-10T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2310 2025 412 SCAD 24/04/2025 LIQUIDAZIONE SPESA MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE DEL 17/03/2025-CIG B4A302C7AB 2025-04-10T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2311 2025 412 "UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT ""GADDO CIPRIANI"" ANNESSO ALL’ ISTITUTO SUPERIORE GIOTTO ULIVI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025." 2025-07-09T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 2312 2025 411 76° RADUNO DEI PARTIGIANI E DEI GIOVANI A MONTE GIOVI ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA 2025-07-09T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2313 2025 411 "SCAD. 15.04.2025 - LIQ.NE QUOA PARTE ANNO 2024 PER EURO 800,00 A FAVORE DEL CONSORZIO STRADA VICINALE MUCCIANO ""LE VILLE"" -" 2025-04-08T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2314 2025 410 PNRR M5C2I1.3 - “SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE” - RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE POSTO IN LUCO CD CASA DI PIETRO PER EMERGENZA ABITATIVA: LOTTO 1^ OPERE STRUTTURALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. INTERVENTO DI SMALTIMENTO RIIUTI PRESENTI NELL'IMMOBILE ALLA DITTA EDILMARGHERI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO € 3.800,00 (OLTRE IVA) - CIG B77E59EE3A/ CUP I54H22000190001 2025-07-03T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2315 2025 410 SCAD. 12.04.2025 - LIQ.NE FT N. 400604 DEL 28/02/2025 ALLA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI PER EURO 554,00 (OLTRE IVA) PER RITIRO E SMALTIMENTO DI MATERIALE ARCHIVISTICO PRESSO SEDE POLIZIA MUNICIPALE - CIG: B5030CB6FD 2025-04-08T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2316 2025 409 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33 DEL 11.03.2025 IMPRESA CAVALLARO & MORTORO S.R.L. DI SCAFATI (SA) - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI - CIG. A0237963D3 - SCADENZA 11.04.2025 2025-04-08T00:00:00 UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 2317 2025 409 ACQUISTO PANCHINE PER ALLESTIMENO DELL'AREA DEL FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA GREEN FORNITURE SRL DI MONSELICE (PD) PER UNA SPESA DI EURO 3.464,00 (OLTRE IVA) - CIG B77856459E 2025-07-03T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2318 2025 408 "INTERVENTI DI RIGENERAZIONE DEL CENTRO PISCINE DEL MUGELLO E DEL COMPLESSO CALCISTICO ROMANELLI NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO FINANZIATI DAL PNRR (PUI) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DELLO STRALCIO ""DEMOLIZIONI ROMANELLI"" ALLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) PER UNA SPESA DI EURO 101.662,60 (OLTRE IVA) - CIG B75CE60C19 / CUP G63I22000060001" 2025-07-03T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2319 2025 408 SCADENZA 30 APRILE 2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6820250320004278 DEL 31/03/2025 RELATIVA AL PRIMO TRIMESTRE 2025- SERVIZIO DI CONNETTIVITA' PER LA RETE TELEMATICA REGIONALE TOSCANA IN AMBITO DI SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC-RTRT4)- A FAVORE DI TIM S.P.A., PER EURO 4559,82 OLTRE IVA- CIG A0443B695B. 2025-04-08T00:00:00 UO Servizi finanziari 2320 2025 407 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL RINNOVO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE HALLEY AD HALLEY TOSCANA SRL - ANNO 2025 2025-07-03T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2321 2025 407 "SCADENZA 30 APRILE 2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/620 DEL 31/03/2025 DELLA DITTA ""ADRIA BANDIERE S.R.L.""- PER FORNITURA DI BANDIERE ITALIA ED UNIONE EUROPEA ED ASTE DA ESTERNO- PER EURO 303,90 OLTRE IVA E TRASPORTO-CIG B625087B72." 2025-04-08T00:00:00 UO Servizi finanziari 2322 2025 406 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “COMPAGNIA DEVA” PER IL PROGETTO “PAESI CHE DANZANO OMBRE NEL DOMANI"" - EURO 700,00" 2025-04-08T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2323 2025 406 SERVIZIO DI RISTAMPA MATERIALE TURISTICO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A DITTA STUDIO NOFERINI – EURO 536,80 (IVA INCLUSA) 2025-07-02T00:00:00 UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 2324 2025 405 RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE COMPONENTE VEGETALE ED IMPIANTISTICA IRRIGUA DEL PARCO DI VILLA PECORI GIRALDI - RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 169 DEL 21.03.2025 DI LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI (CUP G67B22000070006) 2025-07-02T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2325 2025 405 SCADENZA 19/04/2025 E 25/04/2025 - LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURE N. 1025069258 DEL 20/03/2025 E N. 1025073465 DEL 26/03/2025 - CIG B25DC89A19 2025-04-08T00:00:00 UO Servizi demografici 2326 2025 404 SCAD. 10.04.2025 - LIQ.NE FT N. 486 DEL 28/02/2025 ALLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL PER EURO 543,88 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2025 E 2026 - CIG: B52B0668AF 2025-04-07T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2327 2025 404 PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - DETERMINAZIONE TRATTENUTA MENSILE DIPENDENTE E VERSAMENTO CREDITORE 2025-06-30T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 2328 2025 403 "SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA - RIALLINEAMENTO DEI QUADRI ECONOMICI DEI PROGETTI DI FATTIBILITA' TECNICO/ECONOMICA ED ESECUTIVO CON LE LINEE GUIDA PER LA COMPILAZIONE DEL PORTALE ""FUTURA - LA SCUOLA PER L'ITALIA DEL DOMANI"" DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO" 2025-06-27T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2329 2025 403 SCAD. 10.04.2025 - LIQ.NE FT N. 1/PA DEL 28/02/2025 ALLA DITTA AUTOTRASPORTI BARONI SRL PER EURO 2.700,00 (OLTRE IVA) PER SISTEMAZIONE LOCALI PRESSO SEDE MUNICIPALE A SEGUITO DI SMALTIMENTO DI MATERIALE ARCHIVISTICO - CIG: B50BAD0CB2 2025-04-07T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2330 2025 402 "CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA AL CLUB CICLO APPENNINICO 1907, PER GARA CICLISTICA DENOMINTA ""43^ TROFEO GIOVANNINI - 21^ TROFEO PINI"" DEL 12/07/2025" 2025-06-27T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2331 2025 402 SCAD. 10.04.2025 - LIQ.NE FT N. 16 DEL 28/02/2025 ALLA DITTA AMA ELETTRAUTO SNC PER EURO 1.639,34 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI MEZZI COMUNALI ANNI 2023 E 2024 - CIG: ZA839C2954 2025-04-07T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2332 2025 401 ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI PER L'ANNO 2025 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 675,00 (OLTRE IVA) ALLA DETERMINAZIONE N. 368 DEL 13.06.2025 DI AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOFEM SRL DI EMPOLI (FI) - CIG B73B15722B 2025-06-27T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2333 2025 401 SCAD. 10.04.2025 - LIQ.NE FT N. 12/PA DEL 28/02/2025 ALLA DITTA DITTA SANTELLI & BARGIOTTI PER EURO 307,59 (OLTRE IVA) PER FORNITURA PEZZI RICAMBIO PER MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA ANNI 2024, 2025 E 2026 - CIG: B06FEDCECB 2025-04-07T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2334 2025 400 SCAD. 10.04.2025 - LIQ.NE FT N. 11/PA DEL 28/02/2025 ALLA DITTA SANTELLI & BARGIOTTI SNC PER EURO 8.439,46 (OLTRE IVA) PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO MECCANICO E IDRAULICO PER MEZZI TAGLIA ERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE - CIG: B505626A9F 2025-04-07T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2335 2025 400 ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' ESTIVA NEI NIDI GELSO E CASTAGNO A.E. 2025/2026 - AMPLIAMENTO POSTI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2025-06-26T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2336 2025 399 APPALTO GESTIONE CENTRO GIOVANI (PROGETTO KONTATTO) - ATTIVAZIONE SERVIZIO AGGIUNTIVO 2025-06-26T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2337 2025 399 SCAD. 09.04.2025 - LIQ.NE FT N. 47/2 DEL 03/03/2025 A GRAMMALDO MAZZIOTTI SRL PER EURO 5.602,41 (OLTRE IVA) PER RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (LOTTO 3^) INCARICO DL E CSE - CIG: A02F8946F1 - 2025-04-07T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2338 2025 398 "PRESA D'ATTO ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE LIVE ART PER ORGANIZZAZIONE RASSEGNA TEATRALE ""BOCCASCENA 2025"" E IMPEGNO DI SPESA" 2025-06-26T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2339 2025 398 SCAD. 06.04.2025 - LIQ.NE FT N. 1/25 DEL 07/03/2025 ALL'ARCH. MATTEO CHELAZZI PER EURO 2.778,88 (OLTRE IVA) PER INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA DEL FORO BOARIO (LOTTO 2) - CIG: B4A1C8D68F 2025-04-07T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2340 2025 397 PRESA D'ATTO ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ORGANIZZAZIONE RASSEGNA CINEMA SOTTO LE STELLE 2025 - IMPEGNO DI SPESA 2025-06-26T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2341 2025 397 SCAD. 11.04.2025 - CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - CORSO RLS 8 ORE- LIQ.FATT. 139/2025 DEL 28.02.2025 ALLA DITTA IGEAM ACADEMY SRL DI ROMA (RM) PER EURO 780,00 (ESENTE IVA) - CIG: ZE43DA7523 2025-04-07T00:00:00 UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 2342 2025 396 SCADENZA 10.04.2025 - LIQ.NE FT N. O250000035 DEL 11/03/2025 ALLA DITTA GALA SPA PER EURO 589,71 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - CIG: Z793A60522 2025-04-07T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2343 2025 396 "PROROGA CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE (50%) ORIZZONTALE AI SENSI ART. 90 TUEL DI ""ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO"" - SIG.RA CATERINA TORTOLI -DAL 1/07/2025 AL 31/07/2025 IMPEGNO DI SPESA" 2025-06-26T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 2344 2025 395 RICORSI AL TAR DELLA TOSCANA CON ISTANZA DI SOSPENSIONE CAUTELARE PER PARZIALE ANNULLAMENTO DELL’ORDINANZA DIRIGENZIALE DI DEMOLIZIONE N. 35 DEL 10.04.2025 -. IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AVV.STOLZI. 2025-06-26T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2345 2025 395 SCAD. 12.04.2025 - LIQ.NE FT N. 163/25 DEL 12/03/2025 ALLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL PER EURO 266,39 (OLTRE IVA ) PER MANUTENZIONE E FUNZIONI DI TERZO RESPONSABILE ALCUNI IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE FINO AL 30.06.2025 - CIG: B36D678AD4 2025-04-07T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2346 2025 394 SCAD. 12/04/2025 LIQ.NE FT N. 12/PA DEL 28/02/2025 ALLA DITTA ARCHIMEDE SOC. COOP. SOCIALE PER EURO 65,52 (OLTRE IVA) PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE MESE FEBBRAIO 2025 - CIG: ZE438D913F 2025-04-07T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2347 2025 394 SVOLGIMENTO PROCEDURE SCELTA CONTRAENTE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI EURO 245,00 A FAVORE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) - QUOTA RELATIVA AL I QUADRIMESTRE ANNO 2025 2025-06-25T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2348 2025 393 PULIZIA STRAORDINARIA DELLE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI IN SEGUITO AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI SPOGLIATOI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.000.,00 (OLTRE IVA) - CIG B75A7FEF6C 2025-06-25T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2349 2025 393 SCAD. 11.04.2025 - LIQ.NE FT N. 13 DEL 12/03/2025 ALL'AVV. RICCARDO BIANCHINI PER EURO 4.809,60 (OLTRE IVA) PER SUPPORTO AI RUP NELLE PROCEDURE DI LAVORI FINANZIATI CON RISORSE PNRR - CIG: B468BA8E62 2025-04-07T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2350 2025 392 SCAD. 12.04.2025 - LIQ.NE FT N. 60 DEL 12/03/2025 ALLA DITTA AGRIAMBIENTE PER EURO 2.000,00 (OLTRE IVA) PER SISTEMAZIONE AVVALLAMENTO E FORTIFICAZIONE PALIZZATA A GREZZANO - CIG: B579F40C07 2025-04-07T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2351 2025 392 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DI BORGO SAN LORENZO - PIERI ROMANO 2025-06-25T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2352 2025 391 MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE 2025 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITA RC SEGNALETICA SRLS DI ANCONA (AN) PER EURO 30.347,96 (OLTRE IVA), CIG: B75BB0424A 2025-06-25T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2353 2025 391 SCAD. 12.04.2025 - LIQ.NE FT N. 82 DEL 13/03/2025 ALLA DITTA E.L. SRL PER EURO 1.917,70 (OLTRE IVA) PER INTERVENTI DI SPAZZATURA E PULIZIA URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIA DELLA TINTORIA A SEGUITO DI MALTEMPO - CIG: B5D09F65A7 2025-04-07T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2354 2025 390 CONTROLLO, REVISIONE E COLLAUDO ESTINTORI E PRESIDI ANTINCENDIO C/O GLI EDIFICI COMUNALI E LE SEDI SCOLASTICHE PER GLI ANNI 2025/2026 E 2027- DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAFI ANTINCENDIO SERVICE DI LORENZO FIORELLI E C. SAS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 24.639,00 (OLTRE IVA) - CIG B74C198DF0 2025-06-25T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2355 2025 390 SCADE 11.04.2025 - LIQ. FATT. 105 E 106 DEL 28/02/2025 ALLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) E. 1.012,29 (OLTRE IVA) NOLO A FREDDO MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO E STRADE ANNI 2024, 2025 E 2026 - CIG: B0C7A5D412 2025-04-07T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2356 2025 389 SCAD. 10.04.2025- LIQ.NE FT N. 92 DEL 07/03/2025 ALL' IMPRESA EDILIZIA GUERRISI E TRIPODI SRL PER EURO 5.246,16 OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI MARCIAPIEDI DI PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA - CIG: B0F567BD96 CUP: G67H23003090005 2025-04-07T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2357 2025 389 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO ARBOREO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D. LGS. N. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER EURO 1.611,65 - CUP G68E23000250004 2025-06-23T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2358 2025 388 "BANDO ""SPAZI ATTIVI"" DELLA FONDAZIONE CR FIRENZE PER IL PROGETTO ""CITTADELLA HUB"" EX MONASTERO DI SANTA CATERINA DI SIENA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 125.000,00 A FAVORE DELLA ""FONDAZIONE CITTADELLA SANTA CATERINA DA SIENA"" DI BORGO SAN LORENZO (FI) E LIQUIDAZIONE 1^ ACCONTO DI EURO 25.000,00" 2025-06-23T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2359 2025 388 "SCADENZA 12/04/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA 329.25 CALDARINI PER CORSO""IMPEGNI E ACCERTAMENTI DELA GESTIONE CONTABILE""" 2025-04-07T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 2360 2025 387 PRESA D'ATTO ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE JAZZ CLUB DI VICCHIO PER REALIZZAZIONE CONCERTO “CISCO - FRA MUSICA E PAROLE” NELL’AMBITO DELL’EVENTO “ETNICA 2025” E IMPEGNO DI SPESA 2025-06-20T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2361 2025 387 SCADENZA 25/04/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 472/PA DEL 17/03/2025 DI EURO 4.725,11= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.500,10= ED IVA EURO 225,01=) EMESSA DA CO&SO-CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PER GESTIONE CENTRO GIOVANI DEL COMUNE: PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO - PERIODO FEBBARIO 2025 - CIG: 9807559DB5 2025-04-05T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2362 2025 386 SCAD. 09.04.2025 - LIQ.NE FT N. 241 DEL 04/03/2025 ALLA DITTA CAMA SRL PER EURO 1.800,00 (OLTRE IVA) PER SMONTAGGIO QUADRO E MESSA IN SICUREZZA ASCENSORE VILLA PECORI GIRALDI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'IMMOBILE (LOTTO 2^) - CIG: B5AE0DE83C 2025-04-04T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2363 2025 386 COMMISSIONE CONSILIARE N.2 “AMBIENTE E TERRITORIO” - GETTONI DI PRESENZA ANNO 2025- IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.390,00 (COMPRESO IRAP) 2025-06-20T00:00:00 UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 2364 2025 385 SCAD. 15.04.2025 - LIQ.NE RIMBORSO ALLA LIPU ODV DI PARMA (PR) PER EURO 2.500,00 PER RECUPERO DI PULLUS DI AVIFAUNA E CUCCIOLI DI MAMMIFERO DI FAUNA SELVATICA SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2024 2025-04-03T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2365 2025 385 DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D.LGS. 36/2023, PER IL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2024- ORDINE MEPA N. 8608247- CODICE CIG B7572F28DC. 2025-06-20T00:00:00 UO Servizi finanziari 2366 2025 384 SPESE PER COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI E IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO TRIENNIO 16 GIUGNO 2025-15 GIUGNO 2028 - IMPEGNO DI SPESA PER ANNI 2026-2028 2025-06-19T00:00:00 UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 2367 2025 383 RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ E DELL’AREA COMUNALE A VERDE INTERNA DI VIA 1^ MAGGIO” (2^ LOTTO - REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO INTERNO DI VIA PRIMO MAGGIO NEL CAPOLUOGO) - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO COMPORTANTE UNA SPESA DI EURO 32.800,00 (CUP G65F22001020004) 2025-06-19T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2368 2025 382 RIPARAZIONE DI UN PLUVIALE PRESSO LE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA PAGANO CARMINE COSTRUZIONI DI LASTRA A SEGNA (FI) PER EURO 1.960,00 (OLTRE IVA) - CIG B746B61861 2025-06-19T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2369 2025 382 SCAD. 09.04.2025 - LIQ.NE FT N. 10/PA ALLA DITTA SANTELLI & BARGIOTTI PER EURO 3.195,00 (OLTRE IVA) PER NOLEGGIO DI TRATTORE DOTATO DI TRINCIA POSTERIORE L 2.20 PER CANTIERE COMUNALE - CIG: B4D19A99F1 2025-04-03T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2370 2025 381 LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI PIATTAFORMA ELEVATRICE PRESSO LE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER UNA SPESA DI EURO 44.990,00 (OLTRE IVA) - CIG B6F3282FD0 2025-06-19T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2371 2025 381 SCAD. 06.04.2025 - LIQ.NE FT N. 3/25 DEL 28/02/2025 ALLA DITTA VISANI SPURGO SRL PER EURO 330,00 (OLTRE IVA) PER SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B58BC13765 2025-04-03T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2372 2025 380 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2025 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 (OLTRE IVA) A FAVORE DELLA DITTA TERMOPRATO SRL DI PRATO (PO), CIG: B05D9A8954 2025-06-19T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2373 2025 379 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2025 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.115,00 (OLTRE IVA) A FAVORE DELLA DITTA NOVAAEG SRL DI VERCELLI (VC) - CIG: B430ABF70D 2025-06-19T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2374 2025 379 SCAD. 03/04/2025 - LIQ.NE FT N. 487 DEL 28/02/2025 ALLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL PER EURO 1.799,87 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2025 E 2026 - CIG: B52B0668AF 2025-04-03T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2375 2025 378 ACQUISTO ARMADIETTO PER DEFIBRILLATORE IMPERMEABILE CON ALLARME - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECHOES SRL CON SEDE ROMA (RM) PER EURO 299,00 (OLTRE IVA) - CIG B742E5EF2A 2025-06-19T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2376 2025 378 SCAD. 02.04.2025 - LIQ.NE FT N.250004 DEL 28/02/2025 ALLA DITTA TERMOPRATO SRL PER EURO 101,51 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2024 E 2025 - CIG: B05D9A8954 2025-04-03T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2377 2025 377 SCAD. 02.04.2025 - LIQ.NE FT N.1783 DEL 28/02/2025 ALLA DITTA TERMOPRATO SRL PER EURO 551,09 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2024 E 2025 - CIG: B05D9A8954 2025-04-03T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2378 2025 377 "ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL COMITATO DEGLI OPERATORI ECONOMICI ""NEL BORGO"" PER EVENTI DI PROMOZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE ESTATE-AUTUNNO 2025. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO FINANZIARIO EURO 4.000,00" 2025-06-19T00:00:00 UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 2379 2025 376 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI 1 TRIMESTRE 2025 E VARIE 2025-04-03T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 2380 2025 376 RIMBORSO MISSIONE ASSISTENTE SOCIALE D.SSA LEONI ANNALISA PER PARTECIPAZIONE ALLA UNCONFERENCE P.I.P.P.I A MONTEGROTTO TERME PER CONTO DELLA SDS MUGELLO - ACCERTAMENTO , IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2025-06-18T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 2381 2025 375 LIQUIDAZIONE ORE DI STRAORDINARIO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025 2025-04-03T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 2382 2025 375 TRASFERIMENTO ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO DELL’IMPORTO DI EURO 14.300,00 PER PROGETTO DI MICRO CREDITO SOCIALE 2025-06-18T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 2383 2025 374 LIQUIDAZIONE ORE DI STRAORDINARIO A RECUPERO ECCEDENTI LIMITE BANCA ORE AI SENSI DELLL'ART. 21 DEL CCDI DEL 16.11.2023 2025-04-03T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 2384 2025 374 "SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - CONVENZIONE CON HAPPY CHILDREN SNC PER ACQUISTO POSTI BAMBINO PRESSO ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO ""PESCIOLINO ROSSO"" - A.E. 2025-2026" 2025-06-18T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2385 2025 373 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER MANEGGIO VALORI ANNO 2024 2025-04-03T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 2386 2025 373 COMMISSIONE ERP E MOBILITA' ART. 7 L.R. 2/2019 - MODIFICA COMPONENTI 2025-06-17T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 2387 2025 372 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI FEBBRAIO 2025 2025-04-03T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 2388 2025 372 "FORMAZIONE DET.A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE U.O STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO AL CORSO DI ANCI ""IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI PUBBLICI""" 2025-06-17T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 2389 2025 371 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA MESE DI FEBBRAIO 2025-04-03T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 2390 2025 371 AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO 2025-06-17T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2391 2025 370 LIQUIDAZIONE INDENNITA' EDUCATRICI ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2025 2025-04-02T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 2392 2025 370 QUOTA DI SOSTEGNO ALL’ASSOCIAZIONE EMERGENCY ONG ETS PER PROGETTI FINALIZZATI ALLA PACE, SOLIDARIETÀ E RISPETTO DEI DIRITTI UMANI ANNO 2025 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2025-06-16T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2393 2025 369 RESTITUZIONE DI EURO 68,00 PER PAGAMENTO NON DOVUTO RELATIVO ALL'ORDINANZA 78 DEL 28/11/2024 2025-06-13T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2394 2025 369 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI FEBBRAIO 2025-04-02T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 2395 2025 368 ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2025 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOFEM SRL DI EMPOLI (FI) PER EURO 22.499,00 (OLTRE IVA) - CIG B73B15722B 2025-06-13T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2396 2025 368 LIQUIDAZIONE A VIVI LO SPORT DELLA FATTURA N. 33 DEL 27/03/2025 RELATIVA AL PAGAMENTO DELL' ACCONTO DEL 70% DI QUANTO DOVUTO PER L'ANNO 2025 IN BASE ALL'ART. 16 DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE E VIVI LO SPORT S.S.S D.A.R.L. 2025-04-02T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 2397 2025 367 LIQUIDAZIONE SECONDA RATA CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS PER REALIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE 2024/2025 - EURO 6.000,00 2025-04-02T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2398 2025 367 GESTIONE ASSOCIATA NUCLEO DI VALUTAZIONE - AFFIDAMENTO INCARICO MEMBRI ESTERNI PER IL TRIENNIO 2025-2028 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA 2025-06-13T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 2399 2025 366 DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D.LGS. 36/2023, PER LA FORNITURA DI TONER E UNITA' IMMAGINE PER LE STAMPANTI DEGLI UFFICI COMUNALI- ORDINE MEPA N. 8553646- CODICE CIG B72A29E9DD. 2025-06-13T00:00:00 UO Servizi finanziari 2400 2025 366 LIQUIDAZIONE RIMBORSO A CORPO BANDISTICO L. FABBRI DI POPOLANO APS PER ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE NELL'EVENTO ISTITUZIONALE DEL 25 APRILE 2024 2025-04-02T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2401 2025 365 "FORMAZIONE DET.A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE U.O. RISORSE UMANE AL CORSO DI ANCI ""TRATTATIVA DIRETTA SIMULAZIONI DI NEGOZIAZIONI MEPA""" 2025-06-13T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 2402 2025 364 COPERTURA ASSICURATIVA R.C. AUTO E RISCHI DIVERSI (POLIZZA LIBRO MATRICOLA) - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMIO PER REGOLAZIONE PERIODO 31/12/2023-31/12/2024. 2025-06-12T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2403 2025 364 SCAD. 28.03.2025- LIQ.NE FT N. 17/2025 DEL 25/02/2025 ALLA DITTA MAURRI MAURO SRL PER 31.256,36 (OLTRE IVA) STATO FINALE PER RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE COMPONENTE VEGETALE ED IMP. PARCO STORICO DI VILLA PECORI GIRALDI - CIG: 993080143C CUP: G67B22000070006 2025-04-01T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2404 2025 363 SCAD. 26.03.2025 - ADEGUAMENTO IMMOBILE NUOVA SEDE CENTRO AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER L'IMPIEGO (A.R.T.I.) - LIQUIDAZIONE FATTURA 51 DEL 27/02/2025 SU INCARICO DL, CSP E CSE ALLA DITTA TECNOENGINEERING SRL DI FIRENZE PER EURO 4.065,73 (OLTRE IVA), CIG: B2AD1425C4, CUP: G65H24000140002 2025-04-01T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2405 2025 363 RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI (LOTTO 6) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. INCARICO SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA, REDAZIONE E CONSEGNA DOCUMENTAZIONE FINALE AL DR. ARCH. LEONARDO SQUILLONI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.679,00 (NON SOGGETTO AD IVA COMPRESO CONTRIBUTO) - CIG B721453D59/CUP G64H21000010001 2025-06-12T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2406 2025 362 SCAD. 12.04.2025 - LIQ. NE FT N. 7025022020000046 DEL 12/03/2025 A PUBLIACQUA SPA PER QUEO 131,22 PER SPOSTAMENTO CONTATORE - CIG: A010EAACBA - CUP: G64E21000960001 2025-04-01T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2407 2025 362 RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI (LOTTO 6) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL'ING. CAPPETTI GUIDO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 6.820,28 (OLTRE IVA E COMPRESO CONTRIBUTO) - CIG B72117D63E/CUP G64H21000010001 2025-06-12T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2408 2025 361 SCAD. 10.04.2025 - LIQ.NE FT N. 150 DEL 28/02/2025 PER EURO 543,03 € (OLTRE IVA) PER PER MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE PER GIARDINAGGIO ANNI 2024, 2025 E 2026 - CIG: B09570A77E 2025-04-01T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2409 2025 361 RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI (LOTTO 5) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. INCARICO PER LA SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA ED AGGIORNAMENTO DOCUMENTAZIONE AL DR. ARCH. LEONARDO SQUILLONI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.367,00 (NON SOGGETTO AD IVA E COMPRESO CONTRIBUTO) - CIG B72522C729/CUP G64H21000010001 2025-06-12T00:00:00 UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 2410 2025 360 SCAD. 06.04.2025 - LIQ.NE FT N. 2025-6 DEL 28/02/2025 ALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. PER EURO 675,94 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI SERRATURE, CHIAVI E ALTRO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B5A12A5A12 2025-04-01T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2411 2025 360 IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA LORIANA PANI 2025-06-11T00:00:00 UO Tributi-Statistica 2412 2025 359 DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D.LGS. 36/2023, PER LA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO MONOUSO PER GLI UFFICI COMUNALI- ORDINE MEPA N. 8589661- CODICE CIG B72A460D36. 2025-06-11T00:00:00 UO Servizi finanziari 2413 2025 359 SCAD. 05.04.2025 - LIQ.NE FT N. 132493 DEL 28/02/2025 ALLA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI PER EURO 236,39 (OLTRE IVA) PER SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI CAMPO SPORTIVO ROMANELLI - CIG: B2C6DADC4E 2025-04-01T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2414 2025 358 ONERI DI URBANIZZAZIONE E CONTRIBUTI SUL COSTO DI COSTRUZIONE: AGGIORNAMENTO IN RELAZIONE ALLE VARIAZIONI DEGLI INDICI DETERMINATI DALL'ISTAT, AI SENSI DEGLI ARTT. 184- 185 DELLA L.R.T. N. 65/2014 E S.M.I.- RETTIFICA TABELLE APPROVATE CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 159 DEL 20 MARZO 2025 2025-06-10T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2415 2025 358 SCAD. 03/04/2025 - LIQ.NE FT N. 9/PA DEL 26/02/2025 ALLA DITTA SANTELLI & BARGIOTTI C. SNC PER EURO 18.000,00 (OLTRE IVA) PER ACQUISTO TRATTORINO TAGLIAERBA MODELLO HUSQVARNA RIDER P524X EFI PER CANTIERE COMUNALE - CIG: B508BE119E 2025-04-01T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2416 2025 357 "FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRI PER SERRAMENTI PER EDIFICIO ""MULTIPIU'"" POSTO IN VIALE KENNEDY - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA VETRERIA GORI BRUNO SNC DI MARCO E MASSIMO GORI DI VICCHIO (FI) PER EURO 550,00 (OLTRE IVA) - CIG B71DD5B0C8" 2025-06-10T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2417 2025 357 SCAD. 03.04.2025 - LIQ.NE FT N. 8201017067 DEL 03/03/2025 A RETEFERROVIARIA ITALIANA S.P.A. PER EURO 17,79 (OLTRE IVA) PER CANONE DEMANIALE ATTRAVERSAMENTO CONDUTTURE ELETTRICHE 2025-04-01T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2418 2025 356 CONTRIBUTO AD UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMAZIONE TURISTICA IN RETE E PROMOZIONE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EURO 5.889,92 2025-06-10T00:00:00 UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 2419 2025 355 CAMBIO TITOLARE PER LA COLONIA FELINA N.25/2018 DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO 2025-06-10T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2420 2025 355 SCAD. 03/04/2025 - LIQ.NE FT N. 18/PA DEL 28/02/2025 ALLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L. PER EURO 882,83 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B550DF1E67 2025-04-01T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2421 2025 354 "SCAD. 03/04/2025 - LIQ.NE FT N. 1_25 DEL 28/02/2025 ALLA DITTA MOTO MUGELLO SNC PER EURO 102,22 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE MEZZI ""PIAGGIO"" IN USO PRESSO IL CANTIERE COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - CIG: Z9538ACAAF" 2025-04-01T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2422 2025 354 ADESIONE AD ASSOCIAZIONE ITALIANA CITTA' DELLA CERAMICA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA 2025 2025-06-10T00:00:00 UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 2423 2025 353 SERVIZIO DI CORRISPONDENZA - AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE SPA - ANNO 2025 2025-06-10T00:00:00 UO Servizi demografici 2424 2025 352 SCAD. 02/04/2025 - LIQ.NE FT N. 232 DEL 27/02/2025 AL DOTT. G. ISIDORO & C. SRL PER EURO 941,58 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DISPOSITIVI ANTINCENDIO A SERVIZIO DEL CANTIERE COMUNALE - CIG: B47CAE2D83 2025-04-01T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2425 2025 352 "FORMAZIONE DET.A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO AL CORSO DI INTERAZIONE ""FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP SECONDA GIORNATA""" 2025-06-10T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 2426 2025 351 QUOTA ASSOCIATIVA UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2025-06-10T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2427 2025 351 SCADENZA 11/04/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 926 DEL 13/03/2025, NOTA DI CREDITO N. 1038 DEL 19/03/2025, FATTURA N. 1039 DEL 19/03/2025 EMESSE DA CONVOI S.C.S. ONLUS PER PROGETTO GRAFICO E STAMPA SEGNALIBRI E TESSERE BIBLIOGO! - CIG B22C44C386 2025-04-01T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2428 2025 350 TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TEFA - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2024 2025-04-01T00:00:00 UO Tributi-Statistica 2429 2025 350 PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO DEL DIPENDENTE MATR. 680 CON DECORRENZA 16/06/2025 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO IL 15/06/2025) 2025-06-10T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 2430 2025 349 APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - ANNO EDUCATIVO 2025/2026 2025-06-09T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2431 2025 349 TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TEFA - RISCOSSIONI DICEMBRE 2024 2025-04-01T00:00:00 UO Tributi-Statistica 2432 2025 348 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PER L'ANNO 2025 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA DI FIRENZE (FI) ) PER EURO 5.600,00 (OLTRE IVA) - CIG B71B82D247 2025-06-06T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2433 2025 348 TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TEFA - RISCOSSIONI OTTOBRE 2024 2025-04-01T00:00:00 UO Tributi-Statistica 2434 2025 347 RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI (6^ LOTTO) - INCARICO PER AGGIORNAMENTO DATI VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO SU GNA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. INCARICO A THESAN - STUDIO ASSOCIATO DI ARCHEOLOGICA - CON SEDE IN LIVORNO (LI) PER EURO 520,00 (OLTRE IVA E COMPRESO CONTRIBUTO) - CIG B705273DB5/CUP G64H21000010001 2025-06-06T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2435 2025 347 CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA VIVI LO SPORT DA EROGARE ALLA PALLANUOTO MUGELLO PER IL PERIODO DI CHIUSRA DELL’IMPIANTO DELLE PISCINE 2025-04-01T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 2436 2025 346 PNRR M5C2I1.3 - “SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE” - RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE POSTO IN LUCO CD CASA DI PIETRO PER EMERGENZA ABITATIVA: LOTTO 2^ OPERE IMPIANTISTICHE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. LAVORI DITTA MUGEDILE SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO € 69.389,56 (OLTRE IVA) - CIG B6D359A95D / CUP I54H22000190001 2025-06-06T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2437 2025 346 LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO (TERALBA SRL) DELLA CONSIGLIERA CIARDI STEFANIA DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI. LUGLIO-DICEMBRE 2024 2025-03-31T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2438 2025 345 PNRR M5C2I1.3 - “SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE” - RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE POSTO IN LUCO CD CASA DI PIETRO PER EMERGENZA ABITATIVA: LOTTO 1^ OPERE STRUTTURALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. LAVORI DITTA EDILMARGHERI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO € 149.961,04 (OLTRE IVA) - CIG B6D8AD1BAB / CUP I54H22000190001 2025-06-06T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2439 2025 345 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AL SEGRETARIO DELLA S.E.C. - SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2024 2025-03-28T00:00:00 UO Servizi demografici 2440 2025 344 FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIANDISIEVE SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.050,00 (OLTRE IVA) - CIG B71C11294F 2025-06-06T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2441 2025 344 SCAD. 03/04/2025 - LIQ.NE FATTURA N. PJ09592787 DEL 28/02/2025 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 1.044,15 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - CIG: B43D67D931 2025-03-27T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2442 2025 343 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2025 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.606,00 (OLTRE IVA) A FAVORE DELLA DITTA NOVAAEG SRL DI VERCELLI (VC) - CIG: B430ABF70D 2025-06-06T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2443 2025 343 SCADENZA 10/04/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA 41/03 INTERAZIONE PER CORSO FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP 2025-03-27T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 2444 2025 342 "SCADENZA 12/04/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA 355.25 CALDARINI PER CORSO""LA FIGURA DELL'ECONOMO""" 2025-03-27T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 2445 2025 342 CONSORZIO STRADA VICINALE DI RIPAFRATTA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.992,70 QUALE QUOTA PARTE ANNO 2025 PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADA E RELATIVA LIQUIDAZIONE 2025-06-06T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2446 2025 341 "SCADENZA 07/04/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA 264/01 ANCI PER CORSO""LA REPRESSIONE DEGLI ABUSI EDILIZI :DALL'ACCERTAMENTO ALLA ESECUZIONE IN DANNO""" 2025-03-27T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 2447 2025 341 CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL’ART. 66 LEGGE 23.12.1998 N. 448 E DELLE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI - PRIMO INVIO 2025 2025-06-06T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 2448 2025 340 "SCADENZA DEL 29.03.2025- LIQUIDAZIONE FATTURE N. 25104215 E 25104219 DEL 28/02/2025 A ""ITD SOLUTION S.P.A."" PER NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 32 DI CUI A CONVENZIONE CONSIP LOTTO 3- PERIODO DA 08.07.2024 A 07.01.2025 PER EURO 435.88 OLTRE IVA- CIG Z90319AC2C" 2025-03-27T00:00:00 UO Servizi finanziari 2449 2025 340 TARI - RIMBORSO BOLOGNA MARIA (IN QUALITÀ DI EREDE DI VIVOLI GIANCARLO) 2025-06-06T00:00:00 UO Tributi-Statistica 2450 2025 339 SCAD.11/04/2025 - LIQUIDAZIONE STUDIO LEGALE NITTI E ASSOCIATI. ACCONTO ONORARIO RICORSO PRESENTATO DA FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA(F.M.I) INNANZI AL PDR ORA AL TAR (R.G. 1638/2024). 2025-03-27T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2451 2025 339 REFERENDUM ABROGATIVI 8-9 GIUGNO 2025 - AFFIDAMENTO SERVIZIO REPERIBILITA' ASSISTENZA TECNICA RISULTATI ELETTORALI - DITTA MAGGIOLI SPA 2025-06-05T00:00:00 UO Servizi demografici 2452 2025 338 AVVISO PUBBLICO PER LA INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI CHE POSSANO RIVESTIRE LA CARICA DI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA PARTECIPATA “VIVI LO SPORT S.S.D. A R.L.” - PRESA D'ATTO CANDIDATURE 2025-06-05T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2453 2025 338 SCAD.11/04/2025- LIQUIDAZIONE STUDIO LEGALE NITTI E ASSOCIATI. ACCONTO ONORARI ASSISTENZA IN GIUDIZIO PROMOSSO DAL SIG.RI TIZZANELLI INNANZI AL TAR TOSCANA N.R.G. 1011/2024. 2025-03-27T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2454 2025 337 AFFIDAMENTO RINNOVO SERVIZIO DI ADMIN AUDIT ANNO 2025 ALLA SOCIETA’ 3CIME TECHNOLOGY SRL DI BOLOGNA 2025-06-05T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2455 2025 337 SERVIZIO DI SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD/DPO) - ANNO 2024-2025 - FATTURA PRIMO TRIMESTRE 2025- ESSETI SERVIZI TELEMATICI SRL (SCAD. 31/03/2025) 2025-03-27T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2456 2025 336 REFERENDUM ABROGATIVI 8-9 GIUGNO 2025 -AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO MEZZO PER TRASPORTO MATERIALE ELETTORALE - DITTA AUTOTRASPORTI FRASSINETI SNC 2025-06-04T00:00:00 UO Servizi demografici 2457 2025 336 SCADENZA 09/04/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 28/02/2025 EMESSA DA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE BEECOM PER ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE DEL 25/11/2024 - EURO 976,00 CIG B466CFCEB5 2025-03-27T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2458 2025 335 SCADENZA 16/04/2025: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 53 DEL 7/03/2025 DI EURO 100,00= EMESSA DA PUBBLICA ASSISTENZA CENTRO RADIO SOCCORSO ODV DI BORGO SAN LORENZO PER SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO A SCUOLA ALUNNI CON DISABILITA' - CIG: B33F6247B6 2025-03-27T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2459 2025 335 TARI RIMBORSO NUTI ALESSANDRO 2025-06-04T00:00:00 UO Tributi-Statistica 2460 2025 334 TARI RIMBORSO CAPECCHI MARTA 2025-06-04T00:00:00 UO Tributi-Statistica 2461 2025 333 SCADENZA 02/04/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6225709743 DEL 28/02/2025 EMESSA DA MF INGROSSO S.P.A. A SOCIO UNICO PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 2.517,29 CIG Z153DACA88 2025-03-25T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2462 2025 333 IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA ALESSIA TASSINI 2025-06-04T00:00:00 UO Tributi-Statistica 2463 2025 332 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 1-15 MARZO 2025 2025-03-25T00:00:00 UO Urp e protocollo 2464 2025 332 RIPRISTINO STABILITA' CON CONSOLIDAMENTO FONDALE CIMITERO DI POLCANO OLTRE A RISTRUTTURAZONE DELLE COPERTURA E DELLE FACCIATE - LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D. LGS. N. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER EURO 474,63 - CUP G68H21000080001 2025-06-03T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2465 2025 331 RETTIFICA DET. N. 321 DEL 29/05/2025 PER MERO ERRORE MATERIALE - DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO DOPPIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - BORSELLI CARLO ROSSI DONATELLA 2025-06-03T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2466 2025 331 LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLA PARTE DELL' I.V.A. RELATIVA ALLE FATTURE NN. 3/2A, 36/2A (NOTA DI CREDITO) E N. 51/2A PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1.657,09= 2025-03-25T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 2467 2025 330 QUOTA TRASFERIMENTO FONDI GESTIONE ASSOCIATA SUAP A UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA QUOTA 2025 - LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE 2025 E SALDO 2024 2025-06-03T00:00:00 UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 2468 2025 330 LIQUIDAZIONE A CASA SPA PER LA PARTE DELL' IVA DELLE SEGUENTI FATTURE: NN. 106/2A, 107/2A E 159/2A PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 46,45= 2025-03-25T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 2469 2025 329 MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA BIGALLI LIBERO SRL DI DICOMANO (FI) PER EURO 40.057,53 (OLTRE IVA) - CIG B03692C217 / CUP G68E23000250004 2025-06-03T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2470 2025 329 LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELL' IVA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 208/2A, N. 243/2A, N. 276/2A (NOTA DI CREDITO), N. 293/2A, N. 353/2A, N. 354/2A PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 4.068,76= 2025-03-25T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 2471 2025 328 CONSORZIO STRADA VICINALE DI CASALTA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.016,88 QUALE QUOTA PARTE ANNO 2025 E SALDO ANNO 2024 A CARICO DI QUESTO ENTE PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADA E RELATIVA LIQUIDAZIONE 2025-06-03T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2472 2025 328 LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 410/2A E N. 413/2A ENTRAMBE DEL 21/02/2025 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 79.955,86= 2025-03-25T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 2473 2025 327 "CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALLA PRO LOCO DI LUCO GREZZANO PER LA ""FESTA INIZIO ESTATE"" DEL 08/06/2025" 2025-06-03T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2474 2025 327 LIQUIDAZIONE TRATTENUTA DEL QUINTO DELLO STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO E MARZO 2025 AL CREDITORE MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES ITALIA S.P.A 2025-03-25T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 2475 2025 326 REFERENDUM ABROGATIVI 8-9 GIUGNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO SEGGI: COLLEGAMENTI TELEFONICI TEMPORANEI E CONTRATTI LOCALI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI 2025-06-03T00:00:00 UO Servizi demografici 2476 2025 326 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN LORENZO PER PROGETTO SU PREVENZIONE VIOLENZA DI GENERE-TOTALE EURO 400,00= 2025-03-24T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2477 2025 325 SCADENZA DEL 28.03.2025-LIQUIDAZIONE FATTURA N. P00013 DEL 27/02/2025 PER FORNITURA DI CARTA MONOUSO E SAPONE PER GLI UFFICI COMUNALI ALLA DITTA TOSCANA SERVICE S.R.L. PER EURO 644,00 OLTRE IVA- CODICE CIG: B5A3F382BC. 2025-03-21T00:00:00 UO Servizi finanziari 2478 2025 325 "APPROVAZIONE GRADUATORIA ""AVVISO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZARI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI"" BANDO CULTURA 2025 ED IMPEGNO DI SPESA" 2025-05-30T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2479 2025 324 "SCADENZA 29.03.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 235FPE DEL 28.02.2025 PER SERVIZIO VIGILANZA PRESSO ""VILLA PECORI GIRALDI"", RELATIVA AL PERIODO FEBBRAIO 2025, AL ""CORPO VIGILI GIURATI S.P.A."" PER EURO 230,00 OLTRE I.V.A. CIG: B474B31DB2." 2025-03-21T00:00:00 UO Servizi finanziari 2480 2025 324 SECONDO IMPEGNO DI SPESA 2025 IN FAVORE DI CASA SPA PER GESTIONE ORDINARIA E INTERVENTI IN CONTO CAPITALE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONI DEL PATRIMONIO ERP. 2025-05-29T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 2481 2025 323 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SDS MUGELLO PER CONTRIBUTO GESTIONE SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI ANNO 2025 E PER ASSISTENZA SCOLASTICA AGGIUNTIVA 2025-05-29T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 2482 2025 323 "SCADENZA 05.04.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2507900023580 DEL 07/03/2025 PER EURO 300,78 OLTRE IVA PER NOLEGGIO N.3 FOTOCOPIATRICI MONOCROMATICHE MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO _LOTTO 2- CIG Z073B7DBD3- A ""CANON ITALIA S.P.A.""" 2025-03-21T00:00:00 UO Servizi finanziari 2483 2025 322 "INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELLA PASSERELLA ""DEGLI ALPINI"" SUL TORRENTE CALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA DIREZIONE DEI LAVORI ALL'ING. FRANCESCO RAVALLI DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) DIETRO CORRISPETTIVO DI EURO 3.245,64 (OLTRE IVA) - CIG B6F39804FB" 2025-05-29T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2484 2025 322 "SCADENZA 12.04.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. AR00876790 DEL 14.03.2025 PER EURO 19,41 OLTRE IVA, RELATIVA AL PERIODO 23.01.2025-09.03.2025, ALL'OPERATORE ""VODAFONE ITALIA S.P.A."" PER ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ""TM9"" SIM DATI CON ABBONAMENTO ILLIMITATO, PER APPARECCHI MARCATORI DI PRESENZA- CIG B50E94D9B7." 2025-03-21T00:00:00 UO Servizi finanziari 2485 2025 321 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO DOPPIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - BORSELLI CARLO ROSSI DONATELLA 2025-05-29T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2486 2025 321 "SCADENZA 26/03/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA 180/01 ANCI PER CORSO""LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI NEGLI ENTI LOCALI""" 2025-03-21T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 2487 2025 320 APPROVAZIONE GRADUATORIE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - ANNO EDUCATIVO 2025/2026 2025-05-29T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2488 2025 320 SCADENZA: 9/04/2025. LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600110, 2000600111, 2000600112 E 2000600113 EMESSE DA SIAF-SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA SPA PER GESTIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - MESE FEBBRAIO 2025 - TOTALE IMPONIBILE EURO 138.872,69= ED IVA EURO 5.887,55 - CIG: 9358826B86 2025-03-20T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2489 2025 319 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO DOPPIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - BECATTINI BRUNO E AVALLONE CARMELA 2025-05-27T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2490 2025 319 "SCADENZA 7/04/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 74 DEL 06/03/2025 DI EURO 5.051,49= EMESSA DA HAPPY CHILDREN SAS DI VALERIA IRENEI PER RIMBORSO CONTRIBUTO REGIONALE ""NIDI GRATIS"" MESE DI FEBBRAIO 2025" 2025-03-20T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2491 2025 318 ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER LA REALIZZAZIONE DEL CALENDARIO DI EVENTI 2025 - IMPEGNO DI SPESA EURO 8.500,00 PER CONTRIBUTO FINANZIARIO 2025-05-27T00:00:00 UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 2492 2025 318 SCAD. 02.04.2025 - LIQ.NE FT N. 6 DEL 28/02/2025 ALLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L. PER EURO 65,65 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE DELLE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B59FA5F220 2025-03-20T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2493 2025 317 "SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO IMMOBILE ""VILLA PECORI GIRALDI"" SECONDO SEMESTRE 2025- DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A CORPO VIGILI GIURATI SPA PER EURO 1380,00 OLTRE IVA 22%- CIG: B7051988FD." 2025-05-27T00:00:00 UO Servizi finanziari 2494 2025 317 SCAD. 31.03.25 - LIQ.NE FT N. 8PA DEL 28/02/2025 ALLA DITTA POLI C. SRL PER EURO 3.658,00 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP. SPORTIVI: SOSTITUZIONE RETI PARAPALLONI CAMPI RONTA E LUCO - CIG: B2D3A73850 2025-03-20T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2495 2025 316 ACQUISTO NUOVA CENTRALINA PER ISTITUTO COMPRENSIVO CAPOLUOGO - LIQ.NE FATTURA N. 6820250220001959 DEL 26.02.2025 PER CANONE MANUTENZIONE E TELEGESTIONE ALLA DITTA TIM SPA PER EURO 151,20 (OLTRE IVA) - CIG Z3732D8B5E 2025-03-20T00:00:00 Servizio Tecnico 2496 2025 316 ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMPIANTO SEMAFORICO V.LE DELLA RESISTENZA-VIA BUOZZI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.C.A.E. S.P.A. DI SEGRATE (MI) PER EURO 485,00 (OLTRE IVA) - CIG: B6F8306164 2025-05-27T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2497 2025 315 SCAD. 31.03.25- LIQ.NE FT N.3/2 DEL 28/02/2025 ALLA DITTA AUTORICAMBI 91 DI COPPINI MASSIMO SNC PER EURO 237,25(OLTRE IVA) PER FORNITURA PEZZI RICAMBIO AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA ANNI 2023 E 2024 - CIG: Z4939D6CC5 2025-03-20T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2498 2025 315 APPROVAZIONE ELENCO DEI CENTRI ESTIVI ADERENTI AL PATTO EDUCATIVO DEL COMUNE PER CENTRI ESTIVI TRASPARENTI SOLIDALI E INCLUSIVI 2025-05-27T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2499 2025 314 TARI - RIMBORSO A FAVORE DI BASEGNI CLAUDIA (DA RICHIESTA NUM. PROT.12.688 DEL 01/06/2022) 2025-05-27T00:00:00 UO Tributi-Statistica 2500 2025 313 SCAD. 02.04.2025 - CANONE DI LOCAZIONE PER IMMOBILE UTILIZZATO COME SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO A BORGO SAN LORENZO MESE MARZO 2025 - LIQ.NE FT N. 3 DEL 01/03/2025 ALLA DITTA ALL FITNESS SRL PER EURO 3.000,00 (OLTRE IVA) 2025-03-20T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2501 2025 313 IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA ZELINDA RINALDELLI 2025-05-27T00:00:00 UO Tributi-Statistica 2502 2025 312 TARI - RIMBORSO RINIERI ANNA 2025-05-27T00:00:00 UO Tributi-Statistica 2503 2025 312 SCAD. 31.03.2025 - LIQ.NE FT N. 176/2025 DEL 20/02/2025 ALLA DITTA SAFI ANTINENDIO SERVICE PER EURO 460,00 (OLTRE IVA) PER CONTROLLO, REVISIONE E COLLAUDO ESTINTORI E PRESIDI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI E PLESSI SCOLASTICI ANNO 2024 - CIG: B1EB73B312 2025-03-20T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2504 2025 311 REFERENDUM ABROGATIVI 8-9 GIUGNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA ONORARI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI 2025-05-23T00:00:00 UO Servizi demografici 2505 2025 311 SCAD. 31.03.25 - LIQ.NE FT N. 9PA DEL 28/02/2025 ALLA DITTA POLI C. SRL PER EURO 13.186,55 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP. SPORTIVI: SOSTITUZIONE RETI PARAPALLONI CAMPI RONTA E LUCO - CIG: B2D3A73850 2025-03-20T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2506 2025 310 GESTIONE ASSOCIATA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - APPROVAZIONE VERBALE GRADUATORIA FINALE SELEZIONE MEMBRI ESTERNI 2025-05-23T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 2507 2025 310 SCAD. 27/03/2025 - LIQ.NE FT N. 8/03 DEL 11/03/2025 ALLA DITTA ARIETE SRL PER EURO 189.647,59 (OLTRE IVA) PER ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 20 % PER RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI (2^ LOTTO) - CIG: 9568700509 2025-03-20T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2508 2025 309 SCAD. 20.03.2025 - LIQ.NE FT N. 0000134853 DEL 31/12/2024 ALLA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI PER EURO 568,00 (OLTRE IVA) - PER SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PRESSO AREA CANTIERE COMUNALE - CIG: B36BC31B88 2025-03-20T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2509 2025 309 "FORMAZIONE DET.A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE DEL SERVIZIO 3 AI CORSI DI PERCORSI FORMATIVI 0-6 SRL ""L'AMBIENTAMENTO PARTECIPATO"" E ""DARE VOCE.DOCUMENTARE E PROGETTARE CON I BAMBINI E BAMBINE""" 2025-05-23T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 2510 2025 308 SCADENZA 01/04/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6000195 DEL 28/02/2025 EMESSA DALLA DITTA LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP PER FORNITURA PRODOTTI MULTIMEDIALI BIBLIOTECA COMUNALE - CIG Z163DEACFF - EURO 187,72 (IVA 22% COMPRESA) 2025-03-19T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2511 2025 308 ISTITUZIONE ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI PROLOCO 2025-05-23T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2512 2025 307 SCAD. 24/03/2025 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 - LIQ.NE FT MESE DI GENNAIO 2025 A NOVA AEG SPA PER EURO 22.168,13 (OLTRE IVA) - CIG: B430ABF70D 2025-03-18T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2513 2025 307 APPROVAZIONE CALENDARIO SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA ANNO EDUCATIVO 2025/2026 2025-05-23T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2514 2025 306 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI CHE POSSANO RIVESTIRE LA CARICA DI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA PARTECIPATA “VIVI LO SPORT S.S.D. A R.L.” 2025-05-23T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2515 2025 306 SCAD. 20.03.2025 - LIQ.NE FT N. 7025012000001913 E NOTA DI CREDITO N. 7025012000002030 PER EURO 15,36 (OLTRE IVA) - MESE GENNAIO 2025 - PER FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI 2025-03-18T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2516 2025 305 CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL’ART. 66 LEGGE 23.12.1998 N. 448 E DELLE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI - TERZO INVIO. 2025-05-23T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 2517 2025 305 SCAD.01.04.2025 - LIQ.NE FT N. 31061981 DEL 28/02/2025 ALLA DITTA SONEPAR PER EURO 1.141,84 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2025 - CIG: B51425FA85 2025-03-18T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2518 2025 304 ASSEGNAZIONE ORDINARIA ALLOGGI ERP – GRADUATORIA 2024 L.R.T. N.2/19 - NUCLEI FAMILIARI UTILMENTE COLLOCATI NELLA GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO 2024 ERP. 2025-05-23T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 2519 2024 304 SERVIZIO DI SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD/DPO) - ANNO 2024-2025 - FATTURA QUARTO TRIMESTRE - ESSETI SERVIZI TELEMATICI SRL 2025-03-18T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2520 2025 303 SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTISTICA SPOGLIATOI DEL CAMPO ROMANELLI - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI EURO 978,00 A FAVORE DEL CONI (COMITATO REGIONALE TOSCANA) QUALI DIRITTI AMMINISTRATIVI PER VERIFICA FINALE DELL'INTERVENTO (CUP G63E18000030004) 2025-05-22T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2521 2025 303 SCAD. 31/03/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00000023 DEL 29-01-2025 A TD GROUP ITALIA S.R.L. PER CONTRATTO REGIONALE FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (PDL) - SALDO ATTIVITA' DI ASSISTENZE PDL E SISTEMISTICA ANNO 2024 2025-03-18T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2522 2025 302 "RIFACIMENTO DEL CAMPO SPORTIVO ""DONATINI"" IN ERBA SINTETICA - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI EURO 1.010,00 A FAVORE DEL CONI (COMITATO REGIONALE TOSCANA) QUALI DIRITTI AMMINISTRATIVI PER VERIFICA FINALE DELL'INTERVENTO (CUP G69J20003070004)" 2025-05-22T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2523 2025 302 SCADENZA 03/04/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 12_25 DEL 28/02/2025 EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI DI SUPPORTO AL CHINI MUSEO - EURO 3.320,47 CIG B502D85374 2025-03-18T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2524 2025 301 FORNITURA ED INSTALLAZIONE NUOVO GRUPPO REFRIGERANTE PRESSO EDIFICIO MULTIPIU' POSTO IN VIALE KENNEDY - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA MUGEDILE SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 8.500,00 (OLTRE IVA) - CIG B6CFEFA568 2025-05-22T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2525 2025 301 SCADENZA 24/03/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/00 DEL 20/02/2025 EMESSA DA PIZZICONI MARTINA PER DUE NARRAZIONI ANIMATE - BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 440,00 CIG B44508E4B0 2025-03-18T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2526 2025 300 """CASE DELL' ACQUA""/FONTANELLI DI ALTA QUALITA' SITI IN VIALE DELLA RESISTENZA NEL CAPOLUOGO E VIA FARNOCCHIA A LUCO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE PER GLI ANNI 2025 E 2026 ALLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER UNA SPESA DI EURO 11.400,00 (OLTRE IVA) - CIG B6F3AADD5D" 2025-05-22T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2527 2025 300 LIQUIDAZIONE A COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE - ADESIONE ALLA MARCIA DELLA PACE E DELLA FRATERNITÀ DI ASSISI 21 SETTEMBRE 2024 2025-03-17T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2528 2025 299 "CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALLA ASD 100 KM DEL PASSATORE DI FAENZA, PER CORSA PODISTICA DEL 24-25 MAGGIO P.V. PER LA 50^ EDIZIONE DELLA ""100 KM DEL PASSATORE FIRENZE-FAENZA""" 2025-05-21T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2529 2025 299 SCADENZA 03/04/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3479/2025 EMESSA DALLA DITTA LEGGERE SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 25,76 2025-03-17T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2530 2025 298 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA DI VIA DON MINZONI (LOTTO 1^ - STRALCIO 1^ E B^ - US1 PARTE A E B) - DETERMINA/DECISIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - CUP G63H19000990002 2025-05-21T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2531 2025 298 SCADENZA 23/03/2025 E 27/03/2025 - LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURE N. 1025044372 DEL 21/02/2025 E N. 1025046836 DEL 25/03/2025 - CIG B25DC89A19 2025-03-13T00:00:00 UO Servizi demografici 2532 2025 297 SCADENZA 02/04/2025 - PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA NUMERO 11_25 DEL 28/02/2025 ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS - CIG B520CDD499 2025-03-13T00:00:00 UO Tributi-Statistica 2533 2025 297 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO DOPPIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - SERGIO RICARDO PEREIRA 2025-05-19T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2534 2025 296 SCAD. 18/03/2025 - LIQ.NE FT N. 168 DEL 17/02/2025 ALLA DITTA CAMA SRL PER EURO 2.533,60 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI ANNI 2023 E 2024 - CIG: Z37395089D 2025-03-12T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2535 2025 296 ADESIONE ALLA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS PER L'ANNUALITA' 2025 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - EURO 1.032,91 2025-05-19T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2536 2025 295 RIPRISTINO DELLA STABILITÀ CON CONSOLIDAMENTO DEL FONDALE DEL CIMITERO DI POLCANTO - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE REDATTO DALLA DIREZIONE LAVORI - CUP: G68H21000080001 2025-05-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2537 2025 295 SCADENZA 26/03/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. V20000007 DEL 24/02/2025 DI EURO 585,60= (DI CUI IMPONIBILE EURO 480,00= ED IVA EURO 105,60=) EMESSA DA DITTA F.LLI FEDERIGHI S.R.L. PER FORNITURA TOVAGLIE PER NIDO COMUNALE - CIG: B4F6213008 2025-03-12T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2538 2025 294 "SCADENZA 31/03/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 58 DEL 1/03/2025 DI EURO 10.000,00= EMESSA DA HAPPY CHILDREN SAS DI VALERIA IRENEI PER 3° ACCONTO ANNO EDUCATIVO 2024/2025 - CONVENZIONE PER ACQUISTO POSTI-BAMBINO PRESSO ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO ""PESCIOLINO ROSSO""." 2025-03-12T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2539 2025 294 "NOLEGGIO BOX PREFABBRICATI FINO AL 31.12.2025 PER ALLESTIMENTO ULTERIORI SPAZI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO ""G. DELLA CASA"" - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA GVM SRL DI EMPOLI (FI) PER UNA SPESA DI EURO 27.670,00 (OLTRE IVA DI LEGGE) - CIG B6D9F883DA" 2025-05-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2540 2025 293 SCADENZA 2/04/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 514/E DEL 3/03/2025 DI EURO 59.506,06= (DI CUI IMPONIBILE EURO 56.672,44= ED IVA EURO 2.833,62=) EMESSA DA ARCA - COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - PERIODO FEBBRAIO 2025 - CIG: 8693352D01 2025-03-12T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2541 2025 293 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI DUE LOCULI AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO -CIOLLI GINO E MAZZONI MIRELLA 2025-05-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2542 2025 292 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DEI TAPPETI DI ALCUNE STRADE DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI - INTEGRAZIONE ALLA DETERMIANZIONE N. 142 DEL 10.03.2025 PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER EURO 16.954,36 2025-05-14T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2543 2025 292 SCAD.24/03/2025 - LIQ.NE FT N. 54 DEL 28/02/2025 ALLA DITTA E.L. SRL PER EURO 101.266,70 (OLTRE IVA) PER RIGENERAZIONE URBANA DEL FORO BOARIO (LOTTO 3) - SAL N. 1 - CIG: 9922063967 2025-03-12T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2544 2025 291 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI LOCALI INTERNI DELL'APPARTAMENTO DI RABATTA - ULTERIORE AFFIDAMENTO (SISTEMAZIONE INTONACO AMMALORATO) ALLA DITTA MUGEDILE SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 195,00 (OLTRE IVA) - CIG: B5D0EAA739 - CUP: G62D25000010004 2025-05-14T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2545 2025 291 SCAD. 18.03.2025 - LIQ.NE FT N. 910001131 DEL 17/02/2025 AD ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA PER EURO 16.996,12 (OLTRE IVA) TARIFFA CORRISPETTIVA SUI RIFIUTI (TARIC) PER GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNUALITA' 2024 2025-03-12T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2546 2025 290 INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE IN ALTRO SITU DELLA SCUOLA PRIMARIA RONTA: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER EURO 132.950,81 OLTRE IVA (LAVORI E. 106.006,17 OLTRE IVA E SPESE TECNICHE E. 26.944,64 OLTRE IVA E COMPRESO CONTRIBUTO PREVIDENZIALE) - CUP G62C22000040006 2025-05-14T00:00:00 UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 2547 2025 290 SCAD. 18.03.2025 - LIQ.NE FT N. 9100001132 E 9100001133 DEL 17/02/2025 AD ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA PER EURO 245,55 (OLTRE IVA) TARIFFA CORRISPETTIVA SUI RIFIUTI (TARIC) - ANNUALITA' 2024 2025-03-12T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2548 2025 289 SCADENZA 2/04/2025: LIQUIDAZIONE NOTE SPESA IN ACCONTO PROT. NN. 4086/2025, 4087/2025 E 4089/2025 EMESSE DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIOEDUCATIVI PEDIBUS, ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICA ED ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA A.S. 2024/2025 - TOTALE EURO 9.850,00= 2025-03-12T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2549 2025 289 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI EURO 9.836,07 (OLTRE IVA) A FAVORE DELLA DITTA NOVAAEG SRL DI VERCELLI (VC) - CIG: B430ABF70D 2025-05-14T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2550 2025 288 FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2025 - ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA (PD) PER EURO 4.500,00 (OLTRE IVA) - CIG: B51425FA85 2025-05-14T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2551 2025 288 SCADENZA 2/04/2025: LIQUIDAZIONE NOTA SPESA IN ACCONTO PROT. N. 4088/2025 EMESSA DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTO ACCOGLIENZA, SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO PRESSO CENTRO D'INCONTRO 2025-03-12T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2552 2025 287 SCADENZA 31/03/2025: LIQUIDAZIONE A CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PRIMA RATA DEL CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2025 DEI LOCALI POSTI IN VIA CAIANI 64/66 ADIBITI A CENTRO COTTURA COMUNALE - TOTALE EURO 11.018,43= 2025-03-12T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2553 2025 287 AFFIDAMENTO SERVIZI DI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE NEI CIMITERI COMUNALI ANNO 2025 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOFEM SRL DI EMPOLI (FI) PER EURO 11.800,00 (OLTRE IVA) - CIG B6A631181E 2025-05-14T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2554 2025 286 SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISK OPERE D’ARTE POLIZZA MUSEI - PERIODO 30/04/2025 - 30/04/2026 2025-05-14T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2555 2025 286 SCAD. 04/03/2025 - LIQ.NE FT N. 1PA DEL 31/01/2025 ALLA DITTA POLIACQUA SNC DI PATRIZIO VALLO & C. PER EURO 68.000,00 (OLTRE IVA) PER SOSTITUZIONE FILTRI E BATTERIE PRESSO CENTRO PISCINE DI BORGO SAN LORENZO - CIG: B4DE7D90B0 2025-03-12T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2556 2025 285 SCAD. 27/03/2025 - LIQ.NE FT N. 10PA DEL 28/02/2025 ALLA DITTA POLI C. SRL PER EURO 520,50 (OLTRE IVA) PER NOLEGGIO SCALA AEREA CON OPERATORE IN REPERIBILITA' PER INTERVENTI SUL PATRIM. COM.LE ANNI 2024 E 2025 -CIG: B056F9F891 2025-03-12T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2557 2025 285 "FORMAZIONE DET.A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA AL CORSO DI ANCI ""LA CYBER SECURITY E LA TUTELA DELLA PRIVACY NELLA P.A""" 2025-05-13T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 2558 2025 284 "FORMAZIONE DET.A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE DEL SERVIZIO 3 AL CORSO DI ANCI ""VALORIZZARE GLI IMMOBILI COMUNALI CON IL TERZO SETTORE""" 2025-05-13T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 2559 2025 284 SCAD. 23/03/2025 - LIQ.NE FT N. P000244/2025 DEL 24/02/2025 ALLA DITTA ACCA SOFTWARE SPA PER EURO 632,50 (OLTRE IVA) PER RINNOVO ANNUALE ABBONAMENTO AL SOFTWARE PRIMUS POWER PACK E AL PRODOTTO USBIM.25 PER L'ANNO 2025 - CIG: B5A7872C49 2025-03-12T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2560 2025 283 SCAD. 18.03.2025 - LIQ.NE FT N. 2 DEL 16/02/2025 - NOTA DI CREDITO 1 E FATTURA N. 6 DEL 18/02/2025 PER EURO 2.900,00 (OLTRE IVA) ALLA DITTA IDEA VERDE DI LEONARDO INCECCHI PER INTERVENTI DI POTATURA CEDRI PRESSO GIARDINI PUBBLICI DI PIAZZA DANTE - B529BB44A4 2025-03-12T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2561 2025 283 ASSEGNAZIONE IN UTILIZZO AUTORIZZATO DI UN ALLOGGIO ERP AL NUCLEO DEL SIG. EL HAJJAM ABDELKRIM AI SENSI DELL'ART 14 DELLA LEGGE REGIONALE 2/2019 2025-05-13T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 2562 2025 282 SCAD 21/03/2024 LIQUIDAZIONE SPESA MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE DEL 24/02/2025 - CIG B4A302C7AB 2025-03-12T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2563 2025 282 REFERENDUM 8-9 GIUGNO 2025 - AFFIDAMENTO MONTAGGIO/SMONTAGGIO PROPAGANDA ELETTORALE E PULIZIA LOCALI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI - DITTA AUTOTRASPORTI BARONI SRL - 2025-05-13T00:00:00 UO Servizi demografici 2564 2025 281 SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI CUMULATIVA SENZA SENZA INABILITÀ TEMPORANEA (I.T.) - PERIODO 30/04/2025 - 31/12/2025 2025-05-12T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2565 2025 281 SCADENZA 25.03.2005 - FORMAZIONE ARCHIVIO DIGITALE DELLE PRATICHE EDILIZIE - LIQUIDAZIONE NOTULA ALL'ARCH. EFSTRATIOS STAVRAKIS DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 1.000,00 (ESENTE IVA) 2025-03-11T00:00:00 UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 2566 2025 280 SCAD. 27/03/2025 - NOLEGGIO PLOTTER CANON TM 300 DAL 01.05.2024 AL 30.04.2027 TRAMITE MEPA DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - LIQ.NE FT N. 2025V1002410 DEL 27/02/2025 ALLA DITTA PACE SPA PER EURO 98,70 (OLTRE IVA) - CIG: B0DA8B2219 2025-03-11T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2567 2025 280 SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO ED ASSICURAZIONE RISCHI DIVERSI (POLIZZA C.D. LIBRO MATRICOLA) - PERIODO 30/04/2025 - 31/12/2025 2025-05-12T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2568 2025 279 RINNOVO CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI ORTI SOCIALI DI VIA P. NENNI ALL'AUSER UDEL DI BORGO SAN LORENZO APS – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO 2025-05-12T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2569 2025 279 SCAD. 24/03/2025 - LIQ. NE FT N. 16 DEL 25/02/2025 ALLO STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO BELLESI E GIUNTOLI PER EURO 38.086,69 (OLTRE IVA) PER RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE COMPONENTE VEG. E IMP. PARCO STORICO DI VILLA PECORI GIRALDI - CIG: A039F6A45A 2025-03-11T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2570 2025 278 TARI - RIMBORSO IN FAVORE DI MANETTI ELISABETTA (DA RICHIESTA PROTOCOLLO N.7300 DEL 30/03/2022) 2025-05-09T00:00:00 UO Tributi-Statistica 2571 2025 277 SCAD.20.03.25 - LIQ.NE FT N. 31028340 E 31028341 DEL 31/01/2025 ALLA DITTA SONEPAR PER EURO 428,34 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2025 - CIG: B51425FA85 2025-03-11T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2572 2025 277 CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN CORSO MATTEOTTI PRESSO TORRE DELL'OROLOGIO DI BORGO SAN LORENZO - RICHIEDENTE FONDAZIONE ANT - 2025-12-30T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2573 2025 277 ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE TM9 PER LA DURATA DI VENTIQUATTRO MESI CON L’OPERATORE “VODAFONE S.P.A.”- IMPEGNO DI SPESA- CIG B6CC3EEB48. 2025-05-09T00:00:00 UO Servizi finanziari 2574 2025 276 SCAD. 20/03/2025- FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO TERMICO 2024/2025 -LIQ.NE FT MESE GENNAIO EDISON ENERGIA SPA PER EURO: 32.997,13 (OLTRE IVA) - CIG: B336B4D4B4 2025-03-11T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2575 2025 276 CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE DI BORGO SAN LORENZO - RICHIEDENTE FONDAZIONE ANT - 2025-12-30T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2576 2025 276 "ADESIONE DI QUESTO COMUNE ALL'ASSOCIAZIONE ""SPRECOZERO.NET"" DI SASSO MARCONI (BO)- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA DI EURO 150,00 PER L'ANNO 2025" 2025-05-09T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2577 2025 275 SCAD. 18/03/2025 - LIQ.NE FT N. 131 DEL 12/02/2025 ALLA DITTA CAMA SRL PER EURO 3.294,00 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE ASCENSORE A SERVIZIO DELL'EDIFICIO MULTIPIÙ IN VIALE KENNEDY - CIG: B4DD7BF719 2025-03-11T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2578 2025 275 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE GIOVANNI XXIII 41-4-8 A BORGO SAN LORENZO PER PASSO CARRABILE. REVOCA E SOSTITUISCE LA CONCESSIONE N. 268 DEL 19.12.2025. 2025-12-24T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2579 2025 275 REFERENDUM ABROGATIVI 8-9 GIUGNO 2025 - AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPATI E MATERIALE ELETTORALE - ETRURIA PA SPA 2025-05-09T00:00:00 UO Servizi demografici 2580 2025 274 ATTRIBUZIONE FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN LORENZO PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI PER LA PULIZIA DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA_ANNO 2025. 2025-05-09T00:00:00 UO Servizi finanziari 2581 2025 274 SCADENZA 13/03/2025. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 6_25 EMESSA DA ALLIBRATORI APS PER CONDUZIONE LETTURA ANIMATA PER BAMBINI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 250,00 CIG B4453E998D 2025-03-11T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2582 2025 274 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PASUBIO-VIA 11 SETTEMBRE 2025-12-23T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2583 2025 273 ATTRIBUZIONE FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN LORENZO PER SPESE DI CANCELLERIA, STAMPATI E SUSSIDI DIDATTICI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA, DI PRIMO GRADO_ANNO 2025. 2025-05-09T00:00:00 UO Servizi finanziari 2584 2025 273 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZALE GIUSEPPE ALPIGINI 2025-12-23T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2585 2025 273 LIQUIDAZIONE INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2024 2025-03-10T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 2586 2025 272 SUBENTRO CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE 2025-12-19T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2587 2025 272 SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE T8- PROROGA FINO AL 30.06.2025 ALL’OPERATORE “TIM S.P.A.”- IMPEGNO DI SPESA. 2025-05-09T00:00:00 UO Servizi finanziari 2588 2025 271 RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX SCUOLA ELEMENTARE DI CASAGLIA - LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D. LGS. N. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER EURO 1.357,21 - CUP J98E22000230007 2025-05-08T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2589 2025 271 SCAD. 08.02.25 - LIQ.NE FT N. 246/01 DEL 31/12/2024 ALLA DITTA LA SPIGA DI GRANO COOP. SOCIALE ONLUS PER EURO 4.979,70 (OLTRE IVA) - GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI ANNUALITA' 2024 - CIG: B041BB9A57 2025-03-10T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2590 2025 271 SUBENTRO CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE 2025-12-19T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2591 2025 270 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI GENNAIO 2025 2025-03-10T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 2592 2025 270 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI MARCIAPIEDI DI P,LE CURTATONE E MONTANARA - APPROVAZIONE C.R.E. E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA GUERRISI E TRIPODI SRL DI RIZZICONI (RC) PER EURO 143,74 (OLTRE IVA) - CIG B0F567BD96 - CUP G67H23003090005 2025-05-08T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2593 2025 270 SUBENTRO CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE 2025-12-19T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2594 2025 269 SCADENZA 27/03/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 302/PA DEL 17/02/2025 DI EURO 4.725,11= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.500,10= ED IVA EURO 225,01=) EMESSA DA CO&SO-CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PER GESTIONE CENTRO GIOVANI DEL COMUNE: PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO - PERIODO GENNAIO 2025 - CIG: 9807559DB5 2025-03-10T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2595 2025 269 COMPLETAMENTO, ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA PADRE MASSIMO DA PORRETTA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA GEOSIDE SPA DI CASALECCHIO DI RENO (BO) PER EURO 3.452,23 (OLTRE IVA) - CIG B683F80A65 2025-05-08T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2596 2025 269 SUBENTRO CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE 2025-12-19T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2597 2025 268 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN LOCALITA' FALTONA 40 A BORGO SAN LORENZO PER PASSO CARRABILE 2025-12-19T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2598 2025 268 SCAD. 28/02/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00001192 DEL 31-12-2024 A TD GROUP ITALIA S.R.L. PER CONTRATTO REGIONALE FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (PDL) - ASSISTENZA POSTAZIONI DI LAVORO 4^ TRIMESTRE ANNO 2024 2025-03-10T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2599 2025 268 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2025 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 59.437,50 (COMPRESI ONERI PER LA SICUREZZA ED OLTRE IVA DI LEGGE) - CIG B64AEF7E25 2025-05-06T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2600 2025 267 SCADENZA 24.03.25- LIQ.NE FT N. 2250022654 DEL 24/02/2025 ALLA DITTA NOVA AEG S.P.A. PER EURO 13.317,44 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2025- MESE GENNAIO - CIG: B447503A84 2025-03-07T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2601 2025 267 SUBENTRO CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE 2025-12-18T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2602 2025 267 FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI PER L'ANNO 2025 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA T.E.S. S.P.A. DI VEDELAGO (TV) PER EURO 7.462,72 (OLTRE IVA) - CIG B6A625E468 2025-05-06T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2603 2025 266 SUBENTRO CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE 2025-12-18T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2604 2025 266 "SCADENZA DEL 12.03.2025- SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IMMOBILI PER GLI COMUNALI: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8L00094953- 8L00093678 E 4220625800004871 DELL'11/02/2025 RELATIVA AL PERIODO DICEMBRE 2024/ GENNAIO 2025 A FAVORE DI ""TIM SPA"" PER EURO 254,64 OLTRE IVA- CIG: B01E75AE7E." 2025-03-07T00:00:00 UO Servizi finanziari 2605 2025 266 "AVVISO C.S.E. 2025 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ATTRAVERSO L’ACQUISTO E L'APPROVVIGIONAMENTO DEI RELATIVI BENI E SERVIZI CON LE PROCEDURE TELEMATICHE DEL MEPA - INTERVENTI PRESSO EDIFICIO ""EX-PRETURA"" IN VIA A. MORO - CUP: G64D25001490001 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 D.LGS. 267/2000 E DELL'ART. 17 D.LGS. 36/2023 - RETTIFICA DETERMINA 254/2025" 2025-05-06T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2606 2025 265 SUBENTRO CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE 2025-12-18T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2607 2025 265 SCADENZA DEL 12.03.2025- PARZIALE LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 7X00591538 DELL' 11.02.2025 PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE -CODICE CIG Z3F3AC90CF- RELATIVA AL PERIODO DICEMBRE 2024/GENNAIO 2025 PER EURO 321,50 OLTRE IVA 22%. 2025-03-07T00:00:00 UO Servizi finanziari 2608 2025 265 AVVISO C.S.E. 2025 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ATTRAVERSO L’ACQUISTO E L'APPROVVIGIONAMENTO DEI RELATIVI BENI E SERVIZI CON LE PROCEDURE TELEMATICHE DEL MEPA - INTERVENTI PRESSO SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI - CUP: G64D25001480001 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 D.LGS. 267/2000 E DELL'ART. 17 D.LGS. 36/2023 - RETTIFICA DETERMINA 253/2025 2025-05-06T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2609 2025 264 SCADENZA DEL 12.03.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4220625800005079 DELL'11/02/2025 PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IMMOBILI COMUNALI A TIM SPA PER EURO 2252,37 OLTRE IVA RELATIVA AL BIMESTRE: DICEMBRE 2024- GENNAIO 2025- CIG: B01E75AE7E. 2025-03-07T00:00:00 UO Servizi finanziari 2610 2025 264 RINNOVO CON TRASFERIMENTO TITOLARITA' DEL RICONOSCIMENTO DI TARTUFAIA NATURALE CONTROLLATA CON DIRITTO DI RACCOLTA RISERVATA - AGRIAMBIENTE MUGELLO S.C.A. 2025-12-18T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2611 2025 264 SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA INCENDIO RISCHIO ORDINARIO ED INCENDIO RISCHIO ORDINARIO - EDIFICI STORICI. PROROGA TECNICA PERIODO 30/04/2025 - 31/07/2025 2025-05-06T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2612 2025 263 SUBENTRO CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE 2025-12-17T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2613 2025 263 "LIQUIDAZIONE PARZIALE DELLA FATTURA N. 7X04625774 DEL 10.10.2024 PER EURO 54,15 (IVA ESCLUSA) E COMPENSAZIONE ATTRAVERSO NOTA DI CREDITO N. 302480160682 DEL 04.11.2024 PER EURO 6,62 (IVA ESCLUSA)- IN FAVORE DI ""TIM S.P.A."" , PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE- CIG Z3F3AC90CF." 2025-03-07T00:00:00 UO Servizi finanziari 2614 2025 263 AGGIORNAMENTO AL PRIMO TRIMESTRE 2025 DEL PIANO DEI FLUSSI DI CASSA 2025 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 24 DEL 20/02/2025 2025-05-05T00:00:00 UO Servizi finanziari 2615 2025 262 PRESA D'ATTO INDIRIZZI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SUI CENTRI ESTIVI 2025 E APPROVAZIONE AVVISO PER GESTORI E ORGANIZZATORI DI CENTRI ESTIVI SUL TERRITORIO COMUNALE 2025-04-29T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2616 2025 262 "SCADENZA DEL 22.03.2025-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE E PRESTAZIONI ACCESSORIE DEGLI IMMOBILI- CODICE CIG 8489652A73- LIQUIDAZIONE FATTURE N. 161/CMF- N. 162/CMF- N. 163/CMF- N. 164/CMF DEL 21.02.2025 RELATIVE AL QUADRIMESTRE SETTEMBRE/DICEMBRE 2024, ALLA DITTA ""L'OPEROSA S.P.A."" PER EURO 21653,87 OLTRE IVA." 2025-03-07T00:00:00 UO Servizi finanziari 2617 2025 262 SUBENTRO CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE 2025-12-12T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2618 2025 261 SUBENTRO CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE 2025-12-12T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2619 2025 261 "SCADENZA 29/03/2025. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010944400 DEL 28/02/2025 PER FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORI PER UFFICIO CANTIERE COMUNALE- RELATIVA AL PERIODO DAL 29.11.2024 AL 27.02.2025- PER EURO 85,73 OLTRE IVA A ""KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA""- CODICE CIG: ZC93B92887." 2025-03-07T00:00:00 UO Servizi finanziari 2620 2025 261 RESA DEL CONTO DELLA GESTIONE DEL TESORIERE E DEGLI ALTRI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2024. PARIFICAZIONE. 2025-04-28T00:00:00 UO Servizi finanziari 2621 2025 260 CAMPIONAMENTO ED ANALISI DELLE TERRE DA SCAVO ZONA LUCO E RONTA IN SEGUITO AD EMERGENZA MALTEMPO MARZO 2025 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO INCARICO DR. PANCHETTI TIZIANO DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.201,20 (OLTRE IVA) - CIG B683E542D6 2025-04-28T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2622 2025 260 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN LOCALITA' GREZZANO 58/A A BORGO SAN LORENZO PER PASSO CARRABILE 2025-12-12T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2623 2025 260 "SCADENZA DEL 29.03.2025- ACQUISTO CARTA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2175/00 DEL 28/02/2025 DELLA DITTA ""MAESTRIPIERI S.R.L.""- PER EURO 1425,00 OLTRE IVA 22%- CIG B56E81B94E-" 2025-03-07T00:00:00 UO Servizi finanziari 2624 2025 259 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DI RAZZUOLO - TAGLIAFERRI IDA 2025-04-28T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2625 2025 259 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE “PROGETTO ACCOGLIENZA APS ETS” PER IL PROGETTO “DALLA PARTE DELLA STORIA"" - EURO 1.000,00" 2025-03-07T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2626 2025 259 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN LOCALITA' FALTONA 40 A BORGO SAN LORENZO PER PASSO CARRABILE 2025-12-12T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2627 2025 258 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN LOCALITA' FALTONA 13 A BORGO SAN LORENZO PER PASSO CARRABILE 2025-12-12T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2628 2025 258 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI GENNAIO 2025 2025-03-07T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 2629 2025 258 ATTIVITA' DI RIFILATURA DEL VERDE CIMITERIALE E DEI PARCHI E GIARDINI ANNO 2025 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA AUTOTRASPORTI BARONI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 7.400,00 (OLTRE IVA) - CIG B6840EB5F5 2025-04-28T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2630 2025 257 LIQUIDAZIONE INDENNITA' EDUCATRICI ASILO NIDO MESE DI GENNAIO 2025 2025-03-07T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 2631 2025 257 RINNOVO CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA CON BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA PER IL PERIODO 01/01/2025 - 31/12/2027- IMPEGNO DI SPESA- CODICE CIG B69E3DF11D. 2025-04-26T00:00:00 UO Servizi finanziari 2632 2025 257 "CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN LOCALIA' LARCIANO NEI PRESSI DEL ""BORGO DI ELISA"" A BORGO SAN LORENZO, PER ESECUZIONE LAVORI POTATURA ALBERATURE" 2025-12-12T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2633 2025 256 SCAD. 11/03/2025 - LIQ.NE FT. N. 6 PA DEL 31/01/2025 ALLA DITTA RI-MA SRL ARTIGIANA PER EURO 2.390,92 (OLTRE IVA) MANUTENZIONE MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE (MINIESCAVATORE, MINIPALA ED ESCAVATORE) ANNI 2023 E 2024 - CIG: ZD739FF6DB 2025-03-06T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2634 2025 256 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN LOCALITA' FALTONA 14 A BORGO SAN LORENZO PER PASSO CARRABILE 2025-12-09T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2635 2025 256 PRESA D'ATTO ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON CENTRO REMIDA PER ORGANIZZAZIONE MUGELLO DA FIABA 2025 E IMPEGNO DI SPESA 2025-04-26T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2636 2025 255 SUBENTRO CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE 2025-12-04T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2637 2025 255 SCAD. 11/03/2025 - LIQ.NE FT N. 22/01 DEL 31/01/2025 ALLA DITTA LA SPIGA DI GRANO COOP. SOCIALE ONLUS PER EURO 833,10 (OLTRE IVA) PER GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI ANNUALITA' 2024 - CIG: B041BB9A57 2025-03-06T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2638 2025 255 SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI - AFFIDAMENTO ALLA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DAL 01/04/2025 AL 31/12/2026 2025-04-26T00:00:00 UO Tributi-Statistica 2639 2025 254 REVOCA PASSO CARRABILE N. 1360 IN VIA DELLA FANGOSA 2/4 NEL CAPOLUOGO 2025-12-04T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2640 2025 254 "AVVISO C.S.E. 2025 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ATTRAVERSO L’ACQUISTO E L'APPROVVIGIONAMENTO DEI RELATIVI BENI E SERVIZI CON LE PROCEDURE TELEMATICHE DEL MEPA - INTERVENTI PRESSO EDIFICIO ""EX-PRETURA"" IN VIA A. MORO - CUP: G64D25001490001, CIG: B68F78ED65 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 D.LGS. 267/2000 E DELL'ART. 17 D.LGS. 36/2023" 2025-04-18T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2641 2025 254 SCAD. 11/03/2025 - LIQ.NE FT N. 21/01 DEL 31/01/2025 ALLA DITTA LA SPIGA DI GRANO COOP. SOCIALE ONLUS PER EURO 2.265,60 (OLTRE IVA) PER GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI ANNUALITA' 2024 - CIG: B041BB9A57 2025-03-06T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2642 2025 253 SCAD. 11/03/2025 LIQ.NE FT N. 1/PA DEL 31/01/2025 ALLA DITTA ARCHIMEDE SOC. COOP. SOCIALE PER EURO 65.52 (OLTRE IVA) PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE MESE GENNAIO 2025 - CIG: ZE438D913F 2025-03-06T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2643 2025 253 AVVISO C.S.E. 2025 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ATTRAVERSO L’ACQUISTO E L'APPROVVIGIONAMENTO DEI RELATIVI BENI E SERVIZI CON LE PROCEDURE TELEMATICHE DEL MEPA - INTERVENTI PRESSO SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI - CUP: G64D25001480001, CIG: B68D13BD1A - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 D.LGS. 267/2000 E DELL'ART. 17 D.LGS. 36/2023 2025-04-18T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2644 2025 253 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN LOCALITA' FALTONA 29 A BORGO SAN LORENZO PER PASSO CARRABILE 2025-12-04T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2645 2025 252 REVOCA PASSO CARRABILE N. 1173 IN VIA FAENTINA 13 A PANICAGLIA 2025-12-04T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2646 2025 252 SCAD. 09/03/2025 - LIQ.NE FT N. 5 E NOTA DI CREDITO N. 1 DEL 10/02/2025 E LA FATTURA N. 3 DEL 22/01/2025 ALLA DITTA TOPAIRLESS SRLS PER EURO 11.962,56 (OLTRE IVA) PER RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - CIG: B4848CA436 2025-03-06T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2647 2025 252 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO DOPPIO PER URNA CINERARIA AL CIMITERO DI PULICCIANO - PARRINI MARCO 2025-04-18T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2648 2025 251 "SCAD. 11/03/2025 - LIQ.NE FT N. 10/PA DEL 12/02/2025 ALLA DITTA SIAK SISTEMI SRL PER EURO 1.200,00 (OLTRE IVA) PER ACQUISTO ABBONAMENTO ""REMOTE ASSISTANCE GOLD"" ANNO 2025 PER SERVIZIO ASSISTENZA E GESTIONE DATI TACHIGRAFO - CIG: B551D0F809" 2025-03-06T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2649 2025 251 SERVIZIO PULIZIA E APERTURA BAGNI PUBBLICI P.LE CURTATONE E MONTANARA ANNI 2025 E 2026 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ASD FIORENTINA HANDBALL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 7.400,00 (OLTRE IVA) - CIG B670F5ACA3 2025-04-18T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2650 2025 251 REVOCA PASSO CARRABILE N. 1303/99 IN LOCALITÀ GREZZANO 18 2025-12-03T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2651 2025 250 COMMISSIONI SU PAGAMENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA TRAMITE POS - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 - TOTALE EURO 1.000,00 - CIG: 815610893C 2025-04-18T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2652 2025 250 SCAD 09/03/2025 - LIQ.NE FT N. 1/180 DEL 31/01/2025 ALLA DITTA BUTTERI E FABBRI SNC PER EURO 1.555,00 (OLTRE IVA) PER FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - CIG: ZFA39E26B9 2025-03-06T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2653 2025 250 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PIAVE A LUCO - AREA VERDE FRONTE CIVICO 32 - NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - TOSCANA ENERGIA SPA 2025-12-03T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2654 2025 249 IMMOBILE DI VIA CAIANI AD USO CENTRO COTTURA COMUNALE - RIMBORSO SPESE UTENZE E PRODUZIONE VAPORE A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE : IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 2025-04-18T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2655 2025 249 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DEI PONTI 10 A BORGO SAN LORENZO PER PASSO CARRABILE 2025-12-03T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2656 2025 248 APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI SUPPORTO TECNICO-PROFESSIONALE PER DEFINIRE UN NUOVO MODELLO DI GOVERNANCE E DI MISSION DELLA SOCIETÀ VIVI LO SPORT S.S.D. A R.L. 2025-04-18T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2657 2025 248 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E MANOMISSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA BASAGLIA DALL'INCROCIO CON VIA CADUTI DI MONTELUNGO AL CIVICO 24 PER POSA DI GUAINA IMPERMEABILIZZANTE. 2025-12-02T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2658 2025 248 SCAD. 06/03/2025 - LIQ.NE FT N. 10/25 DEL 04/02/2025 ALLA DITTA F.LLI FERRETTI SRL PER EURO 596,00 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA LETTIGA SEMOVENTE PER SERVIZI CIMITERIALI - CIG: B46682A464 2025-03-06T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2659 2025 247 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE NELLA SALE MUSEALI DI VILLA PECORI GIRALDI 2025-04-18T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2660 2025 247 SCAD. 05/03/2025 - LIQ.NE FT N. 02/25/FE DEL 06/02/2025 AL GEOLOGO PAOLI LUIGI PER EURO 2.30,72 (OLTRE IVA) PER RECUPERO COMPONENTE VEGETALE ED IMP. PARCO VILLA PECORI GIRALDI - CIG 946838567A 2025-03-06T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2661 2025 247 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA REPUBBLICA 30 NEL CAPOLUOGO 2025-12-01T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2662 2025 246 SCAD. 03/03/2025 - LIQ.NE FT N. 10/PA DEL 31/01/2025 ALLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L. PER EURO 26,96 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B550DF1E67 2025-03-06T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2663 2025 246 DEFINIZIONE GRADUATORIA EMERGENZA SFRATTI IN ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE NR. 21 DELL'8/04/2025 E DELLA SUCCESSIVA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 54 DEL 17/04/2025 2025-04-18T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 2664 2025 246 "CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA M. L. KING N. 11 E P.ZA CAVOUR A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' ""STELLE DI NATALE 2025"" - ASS.NE AIL ODV" 2025-12-01T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2665 2025 245 DETERMINA A CONTRARRE DI ADESIONE SERVIZIO TELEMACO FORNITO DA SILFI SPA PER L'ANNO 2025- IMPEGNO DI SPESA- CIG B68BE9F1BD. 2025-04-17T00:00:00 UO Servizi finanziari 2666 2025 245 SCADE 10/03/2025 - LIQUIDAZIONE FATT. 7 DEL 11/02/2025 ALLA DITTA OPERATING SRL PER EURO 1.935,86 (OLTRE IVA) - PER RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (LOTTO 1^) SAL 2 PER IL DL - CIG: A02F8239B0 2025-03-06T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2667 2025 245 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA CURIEL PER OPERE DI POSA TUBAZIONE ALLACCIO FOGNARIO - PUBLIACQUA S.P.A. S.P.A. 2025-11-28T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2668 2025 244 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA - AREA VERDE LIMITROFA AL PARCHEGGIO OSPEDALE - NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - TOSCANA ENERGIA SPA 2025-11-28T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2669 2025 244 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 AD ERREBIAN S.P.A. PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA- IMPEGNO DI SPESA- CIG B68C1C3936. 2025-04-17T00:00:00 UO Servizi finanziari 2670 2025 244 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI GENNAIO 2025 2025-03-05T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 2671 2025 243 PRIMO RENDICONTO ECONOMATO ANNO 2025: PERIODO 01.01.2025-31.03.2025. 2025-04-17T00:00:00 UO Servizi finanziari 2672 2025 243 SCADENZA 27/03/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 303/PA DEL 17/02/2025 DI EURO 1.496,88= (DI CUI IMPONIBILE EURO 1.425,60= ED IVA EURO 71,28=) EMESSA DA CO&SO-CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PER ATTIVAZIONE TUTOR AGGIUNTIVO PROGETTO KONTATTO - GESTIONE CENTRO GIOVANI DEL COMUNE - CIG: 9807559DB5 2025-03-05T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2673 2025 243 CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE DI BORGO SAN LORENZO - RICHIEDENTE FONDAZIONE ANT FRANCO PANNUTI 2025-11-26T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2674 2025 242 REFERENDUM ABROGATIVI 8-9 GIUGNO 2025 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO 2025-04-17T00:00:00 UO Servizi demografici 2675 2025 242 CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN P.ZA CAVOUR PRESSO TORRE DELL'OROLOGIO DI BORGO SAN LORENZO - RICHIEDENTE FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS 2025-11-26T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2676 2025 242 SCAD. 28-02-2025. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00001188 DEL 31-12-2024 A TD GROUP ITALIA S.R.L. PER FORNITURA SERVIZIO DI INSTALLAZIONE HARDWARE E SOFTWARE COME DA IMPEGNO DI SPESA DET. N. 1027/2023. 2025-03-04T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2677 2025 241 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATTEOTTI, PIAZZA CAVOUR, VIA MAZZINI,VIA L. DA VINCI, P.ZA GRAMSCI. VIA PANANTI, PIAZZA DEL MERCATO, P.LE CUTATONE E MONTANARA, P.ZA DANTE, P.ZA MARTIRI DELLA LIBERTA', P.ZA DEL POPOLO A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVE CONNESSE ALLE FESTIVITA' NATALIZIE - CENTRO COMMERCIALE NATURALE . 2025-11-26T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2678 2025 241 "APPROVAZIONE ELENCO STRUTTURE EDUCATIVE PRIMA INFANZIA CANDIDATE ALL'ADESIONE ALL'INTERVENTO ""NIDI GRATIS"" DELLA REGIONE TOSCANA - A.E. 2025/2026" 2025-04-17T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2679 2025 241 SCAD. 28-02-2025. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00001191 DEL 31-12-2024 A TD GROUP ITALIA S.R.L. PER CONTRATTO REGIONALE FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (PDL) - ASSISTENZA SISTEMISTICA 4^ TRIMESTRE ANNO 2024 2025-03-04T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2680 2025 240 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA DANTE - AREA VERDE INTERNA DEI GIARDINI PUBBLICI PER INIZIATIVA CULTURAL-RELIGIOSA 2025-11-26T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2681 2025 240 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-28 FEBBRAIO 2025 2025-03-04T00:00:00 UO Servizi demografici 2682 2025 240 RIQUALIFICAZIONE VILLA PECORI GIRALDI: PULIZIA PER PRESENZA DI GUANO NELLA TORRETTA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA FIRENZE SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.560,00 (OLTRE IVA) - CIG B673AF9BF0 2025-04-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2683 2025 239 CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA VIVI LO SPORT DA EROGARE ALLA MUGELLO NUOTO PER IL PERIODO DI CHIUSRA DELL’IMPIANTO DELLE PISCINE - 2° TRANCHE 2025-03-04T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 2684 2025 239 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA G.M. TRENTANOVE 12 PER OPERE DI REALIZZAZIONE DI ALLACCIO IDRICO - PUBLIACQUA S.P.A. 2025-11-21T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2685 2025 239 RESTITUZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.237,50 ERRONEAMENTE VERSATA DALL'ASD MARATONA MUGELLO DI BORGO SAN LORENZO (FI) SU FATTURA DI SPONSORIZZAZIONE 2025-04-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2686 2025 238 CONTRIBUTO PER LA VALORIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE DEI CORSI DI ACQUA PER L'ANNO 2025 - IMPEGNO SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA 3^ MEDIO VALDARNO DI FIRENZE (FI) PER LE FUNZIONI SVOLTE: EURO 14.000,00 2025-04-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2687 2025 238 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA - AREA VERDE LIMITROFA AL PARCHEGGIO OSPEDALE - NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - TOSCANA ENERGIA SPA 2025-11-21T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2688 2025 238 SCAD. 07.03.2025 - LIQ.NE FATTURA N. 2/PA/25 DEL 31.01.2025 ALLA DITTA INTERSTUDI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 420,00 (OLTRE IVA) PER REDAZIONE APE IMMOBILE CASAGLIA, CIG: B4E5DC8316 2025-03-04T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2689 2025 237 "AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE ""I MICI DI BORGO APS” DEI SERVIZI DI COLLABORAZIONE NELLE ATTIVITA' DI CURA E DI GESTIONE DELLE COLONIE FELINE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE AI SENSI DELLA L.R. 59/2009." 2025-04-16T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2690 2025 237 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO STRADA COMUNALE DI S. GIOVANNI-CORTE ALL'ALTEZZA DI VILLA DI CORTE NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO 2025-11-21T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2691 2025 237 SCAD. 07.03.2025 - LIQ.NE FATTURA N. PJ09462375 DEL 31.01.2025 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 1.245,23 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DAL 01.01.2025 AL 31.01.2025 - CIG: B43D67D931 2025-03-04T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2692 2025 236 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VARIE VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO PER OPERE EDILI - RICHIESTA PROT N. 16188 DEL 18/07/2024 2025-11-18T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2693 2025 236 AFFIDAMENTO SERVIZO DI COORDINAMENTO TECNICO AL CENTRO D'INCONTRO 2025-04-16T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2694 2025 236 TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TEFA - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2024 2025-03-03T00:00:00 UO Tributi-Statistica 2695 2025 235 GESTIONE ASSOCIATA NUCLEO DI VALUTAZIONE 2025-2029 - APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE E SCHEMA DI CONTRATTO 2025-04-15T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 2696 2025 235 SCADENZA 06/03/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 10_25 DEL 31/01/2025 EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI DI SUPPORTO AL CHINI MUSEO - EURO 3.387,82 CIG B502D85374 2025-03-03T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2697 2025 235 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN LOCALIA' GREZZANO 115 A BORGO SAN LORENZO, PER ESECUZIONE TEMPORANEA LAVORI 2025-11-13T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2698 2025 234 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATTEOTTI, VIA BANDINI, P.ZZA GARIBALDI, P.ZA DANTE FRONTE PALAZZO COMUNALE A BORGO SAN LORENZO PER MOSTRA MERCTO DEL TARTUFO (ATTIVITA' DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE) 2025-11-13T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2699 2025 234 ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL CORPO BANDISTICO L. FABBRI DI POPOLANO APS PER L’ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE NELL’EVENTO ISTITUZIONALE COMMEMORATIVO DEL 25 APRILE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA 2025-04-15T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2700 2025 234 SCADENZA 05/03/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/2025 EMESSA DA MARCO BERTARINI PER ATTIVITA' DI NARRAZIONE ANIMATA PER BAMBINI IN BIBLIOTECA - EURO 300,00 CIG B445227634 2025-03-03T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2701 2025 233 CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO NEL VICOLO DI S. OMOBONO PER LAVORI EDILI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA CHIESA OMONIMA 2025-11-13T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2702 2025 233 SCADENZA 07.03.2025 - RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (LOTTO 1) - SAL 2 - LIQ.NE FATTURA N. 22 DEL 04.02.2025 ALLA DITTA BERTI SISTO & C. LAVORI STRADALI SPA DI FIRENZUOLA (FI) PER EURO 153.578,58 (OLTRE IVA) - CUP: G61B21005000001, CIG: 9903178902 2025-02-28T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2703 2025 233 VERSAMENTO ONERI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA - SECONDO IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2025 2025-04-15T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2704 2025 232 CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO GRATUITO DI UNA STANZA PRESSO IL PALAZZO COMUNALE ALL’ASSOCIAZIONE AUSER – UNIVERSITÀ DELL’ETÀ LIBERA – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE. 2025-04-15T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2705 2025 232 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VARIE VIE DEL CAPOLUOGO PER POSA E INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI TELECOMUNICAZIONE - FIBERCOP SPA 2025-11-11T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2706 2025 232 SCAD. 31/03/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00000017 DEL 27/01/2025 A TD GROUP ITALIA S.R.L. PER CONTRATTO REGIONALE FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (PDL) - ASSISTENZA POSTAZIONI DI LAVORO 3^ TRIMESTRE ANNO 2024 2025-02-27T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2707 2025 231 REGOLAZIONE PREMIO SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RCT/RCO LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A. (POLIZZA N. GZCTL00538P - LB) 2025-02-27T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2708 2025 231 DETERMINAZIONE N. 13/2025 - RETTIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA 2025-04-15T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2709 2025 231 CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVA DI RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI - RICHIESTA FONDAZIONE AIRC ETS COMITATO TOSCANA 2025-11-06T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2710 2025 230 DETERMINAZIONE N. 12/2025. RETTIFICA PER INTEGRAZIONE IMPEGNO CONTABILE 2025-04-15T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2711 2025 230 SCAD. 28/02/2025. LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 LEET. A) NR. 00001189 DEL 31-12-2024 A TD GROUP ITALIA S.R.L. PER CONTRATTO REGIONALE FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (PDL) - ASSISTENZA SISTEMISTICA 3^ TRIMESTRE ANNO 2024 2025-02-27T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2712 2025 230 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE F.LLI ROSSELLI A RONTA, PARCHEGGIO ADIACENTE AL CIMITERO, PER DEPOSITO TEMPORANEO DI LEGNAME DERIVANTE DA LAVORI DI SOMMA URGENZA CONSEGUENTI A CALAMITA' NATURALI DEL MESE DI MARZO 2025. 2025-11-04T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2713 2025 229 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA DANTE 47 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI 2025-10-31T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2714 2025 229 "SCADENZA DEL 15.03.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2025 64/V DEL 14.02.2025 PER ACQUISTO DI UNA CASSETTIERA METALLICA PORTA CD PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA DITTA ""LA FORGIA S.R.L."", PER EURO 1725,00 OLTRE IVA 22%- CIG: B4589CC392." 2025-02-27T00:00:00 UO Servizi finanziari 2715 2025 229 PRESA ATTO DEL PROCEDIMENTO DI FUSIONE DELLA SOCIETA' IGEAM ACADEMY S.R.L. E SUBENTRO NUOVA SOCIETA' NEI RAPPORTI CONTRATTUALI ESISTENTI - VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE 2025-04-14T00:00:00 UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 2716 2025 228 RIMBORSO ONERI VERSATI IN ECCEDENZA- PRATICA EDI/2024/01865/SCIA 2025-04-14T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2717 2025 228 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA DANTE - AREA VERDE INTERNA DEI GIARDINI PUBBLICI PER INIZIATIVA CULTURAL-RELIGIOSA 2025-10-31T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2718 2025 228 SCADENZA DEL 12.03.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8L00094480 DELL'11/02/2025- FATTURA N. 8L00097206 DELL'11/02/2025- FATTURA N. 8L00094481 DELL'11/02/2025- FATTURA N. 8L000994029 DELL'11/02/2025- FATTURA N. 8L00094649 DELL'11/02/2025- FATTURA N. 8L00096671 DELL'11/02/2025, A FAVORE DI TIM S.P.A. PER SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET PRESSO I SEI PLESSI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PER EURO 660,00 OLTRE IVA. CIG ZB83D179D8. 2025-02-27T00:00:00 UO Servizi finanziari 2719 2025 227 CENSIMENTO DEGLI INTERVENTI E DELLA PROGETTAZIONE PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO FINALIZZATO ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE DI CUI AL DOCUMENTO OPERATIVO DIFESA DEL SUOLO (ART. 3 L.R. 80/2015) ED A QUELLA NAZIONALE 2025-04-10T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2720 2025 227 CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE DI BORGO SAN LORENZO - RICHIEDENTE FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS 2025-10-29T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2721 2025 227 "SCADENZA DEL 12.03.2025- SERVIZIO RETE INTERNET IMMOBILE DI ""VILLA PECORI GIRALDI"", LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8L00093290 DELL'11.02.2025 RELATIVA AL PERIODO DICEMBRE 2024/GENNNAIO 2025, A FAVORE DI TIM SPA PER EURO 140,90 OLTRE IVA. CIG: B07EFBC58C." 2025-02-27T00:00:00 UO Servizi finanziari 2722 2025 226 CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN P.ZA CAVOUR PRESSO TORRE DELL'OROLOGIO DI BORGO SAN LORENZO - RICHIEDENTE FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS 2025-10-29T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2723 2025 226 SPESE DI ISTRUTTORIA ANNO 2025 PER CONCESSIONE AREA DEMANIALE OCCUPATA DAL PONTE SUL TORRENTE 'FISTONA' IN LOCALITÀ SALAIOLE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 75,00 IN FAVORE DI REGIONE TOSCANA E RELATIVA LIQUIDAZIONE 2025-04-10T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2724 2025 226 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE CULTURALE “GIOTTO IN MUSICA” PER “FESTIVAL PASSAGGI"" 2024 - EURO 500,00" 2025-02-27T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2725 2025 225 SCAD. 02.02.25 - LIQ.NE FT N. 25/50/00007 ALLA DITTA MUGEL GOMME SRL PER EURO 627,80 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI PNEUMATICI (E RELATIVA RIPARAZIONE) PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM.LI ANNI 2023/2024 - CIG: Z293A85B3A 2025-02-26T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2726 2025 225 SERVIZIO IGIENE URBANA E AMBIENTALE - IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER LIQUIDAZIONE FATTURE INERENTI IL SERVIZIO DI RITIRO RIFIUTI (TARIFFA CORRISPETTIVA) PER L'ANNO 2025 PER EURO 20.500,00 (IVA COMPRESA) 2025-04-10T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2727 2025 225 CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 11 - PER CARICO E SCARICO MATERIALE ALLESTIMENTO SPETTACOLO TEATRALE 2025-10-29T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2728 2025 224 SCADENZA 10/03/2025: LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600041, 2000600042, 2000600043 E 2000600044 EMESSE DA SIAF-SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER GESTIONE SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - PERIODO GENNAIO 2025 - TOTALE IMPONIBILE EURO 129.502,66= ED IVA EURO 5.512,10=- CIG: 9358826B86 2025-02-25T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2729 2025 224 INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NELLA FRAZIONE DI SAGGINALE: SPOSTAMENTO TUBAZIONE RETE GAS METANO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA TOSCANA ENERGIA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 4.447,00 (OLTRE IVA) - CIG: B63EF4D39D - CUP: G69J22001420001 2025-04-10T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2730 2025 224 CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVA DI SOLIDARIETA' - RICHIESTA COOP. LAUTARI ONLUS 2025-10-29T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2731 2025 223 "CONSORZIO STRADA VICINALE ""MUCCIANO - LE VILLE"" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 QUALE QUOTA PARTE ANNO 2025 PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADA STESSA" 2025-04-10T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2732 2025 223 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VARIE VIE DELLA FRAZIONE DI LUCO DI M.LLO PER POSA E INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI TELECOMUNICAZIONE - FIBERCOP SPA 2025-10-27T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2733 2025 223 SCADENZA 12/03/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 187/PA DEL 31/01/2025 DI EURO 286,56= (DI CUI IMPONIBILE EURO 272,91= ED IVA EURO 13,65=) EMESSA DA CO&SO- CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PER ATTIVAZIONE LABORATORIO PREVENZIONE BULLISMO - GESTIONE CENTRO GIOVANI DEL COMUNE - CIG: 9807559DB5 2025-02-25T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2734 2025 222 ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 – SIGNORA COBZARU ELENA. 2025-10-27T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 2735 2025 222 "SCADENZA 13/03/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45 DEL 11/02/2025 DI EURO 5.051,49= EMESSA DA HAPPY CHILDREN SAS DI VALERIA IRENEI PER RIMBORSO CONTRIBUTO REGIONALE ""NIDI GRATIS"" MESE DI GENNAIO 2025" 2025-02-25T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2736 2025 222 CANONE 2025 A FAVORE DEL CONSORZIO ENERGIA TOSCANA (CET) DI FIRENZE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI APPROVVIGIONAMENTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS E RELATIVA ASSISTENZA PER EURO 1.400,00 (IVA COMPRESA) 2025-04-10T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2737 2025 221 "CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER DEHORS CONTINUATIVO A ""ARISTEI ALESSANDRO E C. S.A.S."" IN PIAZZA GRAMSCI N. 10 A BORGO S. LORENZO - MODIFICA DELLA STRUTTURA AUTORIZZATA." 2025-10-23T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2738 2025 221 SCADENZA 13/03/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2000950045 DEL 13/02/2025 DI EURO 4.342,20= (DI CUI IMPONIBILE EURO 3.559,18= ED IVA EURO 783,02=) EMESSA DA SIAF-SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA SPA PER ONERI DELLA SICUREZZA ANNO 2024 - CONTRATTO DI APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - CIG: 9358826B86 2025-02-25T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2739 2025 221 MANUTENZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PRESSO IL DISTRETTO DI POLIZIA MUNICIPALE DI BORGO SAN LORENZO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA MV CLIMA SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 340,00 (OLTRE IVA) - CIG B56ED09ABD 2025-04-08T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2740 2025 220 CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE (ENTE PER LA RISCOSSIONE SORIT S.P.A.) - IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE DA QUESTO ENTE PER L'ANNO 2025 PER EURO 70,30 2025-04-08T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2741 2025 220 SCAD. 02/03/2025 - CANONE DI LOCAZIONE PER IMMOBILE UTILIZZATO COME SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO A BORGO SAN LORENZO MESE FEBBRAIO 2025 - LIQ.NE FT N. 2 DEL 01/02/2025 ALLA DITTA ALL FITNESS SRL PER EURO 3.000,00 (OLTRE IVA) 2025-02-24T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2742 2025 220 "AUTORIZZAZIONE AVVIO NUOVA ATTIVITA’ EROGATA IN REGIME AMBULATORIALE (B) – PRESTAZIONI VARIE - ""AUXILIUM S.R.L. SOCIETA’ TRA POROFESSIONISTI""" 2025-10-17T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 2743 2025 219 "FORMAZIONE DET.A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTI DEL SERVIZIO 3 AL CORSO DI CALDARINI ""FORMAZIONE SPECIFICA PER D.E.C.""" 2025-04-08T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 2744 2025 219 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA LEONARDO DA VINCI/VIA DI VITTORIO 7 PER OPERE EDILI. 2025-10-17T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2745 2025 219 SCAD. 28/02/2025 - COMPENSI PER REDAZIONE PFTE ARREDI PALAZZO PECORI GIRALDI 2025-02-24T00:00:00 UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 2746 2025 218 SCAD. 02/03/2025 - LIQ.NE FT N. 71PA DEL 31/01/2025 ALLA DITTA T.E.S. SPA PER EURO 1.920,00 (OLTRE IVA) PER FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE PER STRADE COMUNALI - CIG: B47C86B4CE 2025-02-22T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2747 2025 218 DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO SERVIZI MISURA 1.4.3 “ADOZIONE APP IO” - (CUP G61F22002760006) 2025-04-08T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2748 2025 218 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA FERMI/VIA L.DA VINCI A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI 2025-10-17T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2749 2025 217 SCAD. 02/03/2025 - LIQ.NE FT N.250001 DEL 31/01/2025 ALLA DITTA TERMOPRATO SRL PER EURO 41,17(OLTRE IVA) PER FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2024 E 2025 - CIG: B05D9A8954 2025-02-22T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2750 2025 217 BONUS IDRICO INTEGRATIVO ANNO 2025 - APPROVAZIONE BANDO E RELATIVA MODULISTICA 2025-04-08T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 2751 2025 217 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA GUIDO ROSSA 18/22 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - TOSCANA ENERGIA SPA 2025-10-15T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2752 2025 216 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 1-15 FEBBRAIO 2025 2025-02-21T00:00:00 UO Servizi demografici 2753 2025 216 RIMBORSO TARI VITARTALI MARCO 2025-04-08T00:00:00 UO Tributi-Statistica 2754 2025 216 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN AREA VERDE CON ACCESSO DA VIA INNOCENTI NELLA FRAZIONE DI LUCO DI M.LLO PER LAVORI EDILI A FABBRICATO POSTO IN VIA TRAVERSI 107/A 2025-10-15T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2755 2025 215 AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO SULLA STRADE COMUNALI DI PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA E CORSO MATTEOTTI PER SCARICO MATERIALE DI CANTIERE - MUGELLO NOLEGGI SRL 2025-10-13T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2756 2025 215 RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA COMPONENTE VEGETALE ED IMPIANTISTICA IRRIGUA DEL PARCO STORICO DI VILLA PECORI GIRALDI - PRESA DA'TTO ED IMPEGNO MAGGIORI SPESE TECNICHE IN CONSEGUENZA DELL'APPROVAZIONE DELLA VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA: STUDIO ASSOCIATO BELLESI E GIUNTOLI DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.109,69 (OLTRE IVA) - CUP: G67B22000070006 / CIG: A039F6A45A 2025-04-07T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2757 2025 215 SCADENZA 02/03/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6225705637 DEL 31/01/2025 EMESSA DA MF INGROSSO S.P.A. A SOCIO UNICO PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 538,12 CIG Z153DACA88 2025-02-21T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2758 2025 214 REALIZZAZIONE NUOVI OSSARI PRESSO I CIMITERI COMUNALI DI RONTA, LUCO MUGELLO, POLCANTO E OLMI - DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE ALLA DITTA F.LLI SPAGGIARI S.N.C. DI SPAGGIARI ALEX & C. DI CADELBOSCO SOPRA (RE) PER EURO 64.265,68 (OLTRE IVA) - CUP: G65I22000450004, CIG: B5EC444601 2025-04-07T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2759 2025 214 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VARIE VIE DEL COMUNE PER POSA E INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI TELECOMUNICAZIONE - FIBERCOP SPA 2025-10-10T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2760 2025 214 SCADENZA 03/03/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1704 DEL 31/01/2025 EMESSA DA LEGGERE S.R.L. PER FORNITURA VOLUMI ALLA BIBLIO0TECA COMUNALE - EURO 23,73 - CIG ZE439128ED 2025-02-21T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2761 2025 213 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DEGL'ARGINI 20 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI 2025-10-09T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2762 2025 213 LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO (ARCA COOPERATIVA SOCIALE) DELLA CONSIGLIERA MASINI GIULIA DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI. LUGLIO-DICEMBRE 2024 2025-02-21T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2763 2025 213 PNRR RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO: REALIZZAZIONE AREA A VERDE ATTREZZATA E COLLEGAMENTI CON AREA A SOSTA GREEN (LOTTO 2) - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER EURO 30.494,85 OLTRE IVA (LAVORI E SPESE TECNICHE) - CUP G64E21000950001 2025-04-07T00:00:00 UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 2764 2025 212 SCAD.4.03.2025 -LIQUIDAZIONE DI SPESA AVV. LASTRAIOLI CONTENZIOSO LAGOMARSINO. SALDO 2025-02-21T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2765 2025 212 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA CURIEL-VIA F.LLI CERVI PER LAVORI EDILI - 2025-10-09T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2766 2025 212 PNRR RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (LOTTO 1): REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCHEGGIO E DI NUOVI PERCORSI CICLOPEDONALI - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA COMPORTANTE UNA SPESA DI EURO 80.767,80 (OLTRE IVA) - CUP G61B21005000001 2025-04-07T00:00:00 UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 2767 2025 211 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA DEL MERCATO A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI 2025-10-09T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2768 2025 211 APPROVAZIONE AVVISO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI / EDUCATIVI - ANNO 2025 2025-04-07T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2769 2025 211 SCADENZA 05/03/2025 - PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA NUMERO 3_25 DEL 31/01/2025 ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS - CIG B520CDD499 2025-02-21T00:00:00 UO Tributi-Statistica 2770 2025 210 "VERSAMENTO ONERI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER ASSESSORI IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2024 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (TFR ""PROGETTO ACCOGLIENZA"")" 2025-04-07T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2771 2025 210 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA GRAMSCI 29 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI 2025-10-09T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2772 2025 210 LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 208/2A DEL 31/01/2025, N. 243/2A, N. 276/2A (NOTA DI CREDITO) E N. 293/2A DEL 04/02/2025, N. 353/2A E N. 354/2A DEL 13/02/2025 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 29.094,13. 2025-02-21T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 2773 2025 209 INDENNITÀ FUNZIONE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2025 - IMPEGNO DI SPESA 2025-04-07T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2774 2025 209 SCAD. 21/02/2025 - LIQ.NE FT N. 31 DEL 30/01/2025 ALLA DITTA IMPRESA EDILIZIA GUERRISI E TRIPODI SRL PER EURO 186.774,14 (OLTRE IVA) PER ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 20 % PER RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI (2^ LOTTO) - CIG: 9568700509 2025-02-21T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2775 2025 209 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DON MINZONI N. 6 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI 2025-10-07T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2776 2025 208 SCAD. 26/02/2025 - LIQ.NE FT N. 2025100000009 DEL 23/01/2025 ALLA DITTA Q-WEB SRL PER EURO 1.000,00 (OLTRE IVA) PER SERVIZIO DI MANTENIMENTO E ASSISTENZA SISTEMISTICA DELL'APPLICATIVO SEGNALAZIONI WEB - CIG: B0506C8454 2025-02-20T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2777 2025 208 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO E VIA DEGLI ARGINI A B.S.L. PER FIERA AGRICOLA MUGELLANA - RICH. GAL START S.R.L. 2025-10-07T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2778 2025 208 ATTO DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVZIO ALLA PERSONA - RICOGNIZIONE COMPETENZE E NOMINA NUOVO RESPONSABILE UNITA' OPERATIVA POLITICHE SOCIALI 2025-04-07T00:00:00 Servizi alla persona 2779 2025 207 "AUTORIZZAZIONE ALL’AMPLIAMENTO ALLA ATTIVITA’ EROGATA IN REGIME AMBULATORIALE (B) – PRESTAZIONI VARIE - ""AUXILIUM S.R.L. SOCIETA’ TRA POROFESSIONISTI""" 2025-10-02T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 2780 2025 207 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DI FALTONA - GLIELMI VITA 2025-04-07T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2781 2025 207 "LIQUIDAZIONE AI CONSIGLIERI COMUNALI DEI GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 ""AMBIENTE E TERRITORIO""- 2 SEMESTRE 2024- EURO 1008,42 OLTRE IRAP 85,75- ENTRO IL 10 MARZO 2025" 2025-02-19T00:00:00 UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 2782 2025 206 SCADENZA 28/02/2025: LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA DI SAN PIETRO A LUCO DELLA SECONDA RATA DEL CANONE DI LOCAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE A.S. 2024/2025 - TOTALE EURO 3.500,00= 2025-02-18T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2783 2025 206 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA S. GIOVANNI BOSCO PER OPERE DI REALIZZAZIONE DI ALLACCIO IDRICO - PUBLIACQUA S.P.A. 2025-10-01T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2784 2025 206 ADEGUAMENTO IMMOBILE NUOVA SEDE CENTRO PER L'IMPIEGO (ARTI) PIAZZA M. L. KING - LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D. LGS. N. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER EURO 1.760,30 - CUP G65H24000140002 2025-04-07T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2785 2025 205 CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA GORIZIA 10 - PER LAVORI EDILI 2025-10-01T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2786 2025 205 ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI LUCO - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ONERI DI DEPOSITO E DI ISTRUTTORIA DEL PROGETTO PRESSO LA REGIONE TOSCANA PER EURO 487,20 2025-04-04T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2787 2025 205 SCADENZA 3/03/2025: LIQUIDAZIONE NOTE SPESA IN ACCONTO PROT. NN. 2044/2025, 2045/2025 E 2046/2025 EMESSE DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI PEDIBUS, ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA ED ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024/2025 - TOTALE EURO 8.800,00= 2025-02-18T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2788 2025 204 SCADENZA 3/03/2025: LIQUIDAZIONE NOTA SPESA IN ACCONTO PROT. N. 2047/2025 EMESSA DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTO ACCOGLIENZA, SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO PRESSO CENTRO D'INCONTRO DEL COMUNE - TOTALE EURO 750,00= 2025-02-18T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2789 2025 204 APPROVAZIONE CONVENZIONE PER ATTIVAZIONE INSERIMENTO SOCIOTERAPEUTICO IN AMBIENTE DI LAVORO 2025-04-03T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2790 2025 204 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DEL PONTE D'ANNIBALE PER LAVORI EDILI - 2025-09-30T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2791 2025 203 SCADENZA 4/03/2025: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 25 DEL 3/02/2025 DI EURO 150,00= EMESSA DA PUBBLICA ASSISTENZA CENTRO RADIO SOCCORSO ODV PER SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO A SCUOLA ALUNNI CON DISABILITA' - PERIODO GENNAIO 2025 - CIG: B33F6247B6 2025-02-18T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2792 2025 203 CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE DI BORGO SAN LORENZO - RICHIEDENTE FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS 2025-09-30T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2793 2025 203 "APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA PRIVATI ACCREDITATI INTENZIONATI AD ADERIRE ALLA MISURA ""NIDI GRATIS"" DELLA REGIONE TOSCANA – A.E. 2025/2026" 2025-04-03T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2794 2025 202 RIGENERAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI AREA ROMANELLI NEL CAPOLUOGO (PUI) - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO LAVORI 'STRALCIO PISCINE' ALLA DITTA PAGANO CARMINE SRL DI LASTRA A SIGNA (FI) PER EURO 145.712,55 (OLTRE IVA) - CUP: G63I22000060001, CIG: B63F261DE1 2025-04-03T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2795 2025 202 SCADENZA 25.02.2025 - LIQ.NE FT N. E000005159 - E000004574 - E000004571 - E000004537 - E000004313 - E000004303 DEL 12/04/2019 PER EURO 14.897,09 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - CIG: Z793A60522 2025-02-18T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2796 2025 202 CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN P.ZA CAVOUR PRESSO TORRE DELL'OROLOGIO DI BORGO SAN LORENZO - RICHIEDENTE FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS 2025-09-30T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2797 2025 201 CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVA DI SOLIDARIETA' - RICHIESTA COOP. LAUTARI ONLUS 2025-09-30T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2798 2025 201 ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO- AREA DEGLI ISTRUTTORI - SIG.RA CALABRESE FRANCESCA- CON DECORRENZA DAL 14/04/2025 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO 2025-04-02T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 2799 2025 201 SCAD. 28/02/2025 - LIQ.NE FT N. 3/1 DEL 31/01/2025 ALLA DITTA AUTORICAMBI 91 DI COPPINI MASSIMO SNC PER EURO 629,23 (OLTRE IVA) PER FORNITURA PEZZI RICAMBIO AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA ANNI 2023 E 2024 - CIG: Z4939D6CC5 2025-02-18T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2800 2025 200 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO NEL PARCHEGGIO DI VIALE KENNEDY PER STOCCAGGIO MATERIALI- DITTA VALTELLINA SPA 2025-09-24T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2801 2025 200 COSTITUZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 01/04/1999 - ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA. 2025-04-02T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 2802 2025 199 EROGAZIONE SERVIZI SCAMBIO SUL POSTO, SCAMBIO ALTROVE E RITIRO DEDICATO IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00 (COMPRESO IVA) A FAVORE DEL GSE SPA DI ROMA (RM) PER GESTIONE AMMINISTRATIVA ANNO 2025 2025-04-02T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2803 2025 199 CONCESSIONE IN SANATORIA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA A. LORINI, 15 PER LAVORI EDILI. 2025-09-24T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2804 2025 199 SCAD. 14.02.25 - LIQ.NE FT N. 03/0000003 DEL 15/01/2025 ALLA DITTA NUOVA RADAR COOP. SRL PER EURO 8.300,00 (OLTRE IVA) PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO BASKET SCUOLA RONTA - CIG: B4663A8C12 2025-02-18T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2805 2025 198 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE AUSER UNIVERSITA’ DELL’ETA’ LIBERA MUGELLO A.P.S. ASSOCIAZIONE PER L’INVECCHIAMENTO ATTIVO E.T.S. PER “CORSI LABORATORI E VISITE GUIDATE ANNO 2024"" - EURO 2.000,00" 2025-02-18T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2806 2025 198 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DELL'AREA A DOMANDA DEBOLE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 286.796,15 A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE QUALE QUOTA A CARICO DI QUESTO ENTE PER L'ANNO 2025 E RELATIVA LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE PER IL 1^ SEMESTRE C.A. 2025-04-02T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2807 2025 198 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DELLA TINTORIA PER LA POSA DI UN CASSONE CARRABILE NELL'AMBITO DEI LAVORI PER L'INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI TELECOMUNICAZIONE - FIBERCOP SPA 2025-09-19T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2808 2025 197 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE HOMME ARME’ E.T.S. PER “I CONCERTI AL CENACOLO"" - EURO 800,00" 2025-02-18T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2809 2025 197 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO LUNGO VIA GARIBALDI A LUCO DI M.LLO, PER OPERE ELETTRICHE - E-DISTRIBUZIONE S.P.A.. 2025-09-18T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2810 2025 197 RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2024 2025-04-02T00:00:00 UO Servizi finanziari 2811 2025 196 "CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA (C/O PARCO S. PERTINI) PER INIZIATIVA CULTURALE ""UNA NOTA PER...IL TERRITORIO""" 2025-09-18T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2812 2025 196 SISTEMAZIONE PENSILINA IN LOCALITA' SAGGINALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO INTERVENTO DITTA AUTOTRASPORTI BARONI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 3.450,00 (OLTRE IVA) - CIG B621926838 2025-04-01T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2813 2025 196 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SOSTEGNO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE PER L' A.S. 2024/2025 AD ISTITUTO POVERE FIGLIE DELLE SACRE STIMMATE - TOTALE EURO 4.258,18= 2025-02-17T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2814 2025 195 "CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA DANTE ALIGHIERI PER ""DALLA SOFFITTA ALLA CANTINA"" ANNO 2025 - ASS.NE PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO" 2025-09-17T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2815 2025 195 FORNITURA DI PNEUMATICI PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNI 2025 E 2026 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA MUGELGOMME SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 10.217,00 (OLTRE IVA) - CIG B6366B7CBF 2025-04-01T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2816 2025 195 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA 3° COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE “CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI” ANNO 2024 - TOTALE EURO 379,60= 2025-02-17T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2817 2025 194 SCADENZA 20/02/2025 E 22/02/2025 - LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE SPA - FATTURE N.1025017772 DEL 21/01/2025 E N. 1025020881 DEL 23/01/2025 - CIG: B25DC89A19 2025-02-17T00:00:00 UO Servizi demografici 2818 2025 194 "ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UN ""FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO - AREA DEI FUNZIONARI E DELL''E.Q."" TRAMITE PROCEDURA DI MOBILITA' EX ART.30 D.LGS 165/2001, A DECORRERE DAL 1/04/2025 - SIG.RA SPACCHINI SONIA" 2025-04-01T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 2819 2025 194 CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALEPECORI GIRALDI/VIA ALDO MORO PER POSA DI FIBRA OTTICA - RICHIEDENTE SOCIETA' FASTWEB 2025-09-17T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2820 2025 193 "PROROGA CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE (50%) ORIZZONTALE AI SENSI ART. 90 TUEL DI ""ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO"" DAL 1/04/2025 AL 30/06/2025 IMPEGNO E APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO" 2025-03-31T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 2821 2025 193 CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA S. GIOVANNI BOSCO PER LAVORI EDILI 2025-09-17T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2822 2025 193 SCADENZA DEL 13.03.2025- LIQUIDAZIONE FATTURE: N. 111 FPE DEL 31.01.2025- NOTA DI CREDITO N. 173 FPE DEL 07.02.2025 E N. 172 FPE DEL 07.02.2025 A CORPO VIGILI GIURATI SPA FIRENZE PER SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO VILLA PECORI GIRALDI- PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/01/2025- PER EURO 230,00 OLTRE IVA 22%- CIG B474B31DB2. 2025-02-14T00:00:00 UO Servizi finanziari 2823 2025 192 "CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATTEOTTI, VIA MAZZINI E P.ZA CAVOUR PER MANIFESTAZIONE ""ARTIGIANARTE 2025"" - COMITATO NEL BORGO CCN." 2025-09-17T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2824 2025 192 SCAD. 27/02/2025- FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ.NE FT RIFERITE AL MESE DI DICEMBRE 2024 PER EURO 1.704,78 (OLTRE IVA) - CIG: A027CA1DAF 2025-02-14T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2825 2025 192 QUOTA ASSOCIATIVA UNCEM ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2025-03-28T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2826 2025 191 ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 – SIG.RA IORDAN DORINA. 2025-09-17T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 2827 2025 191 SCAD. 02/03/2025 - LIQ.NE FT N. 11 DEL 31/01/2025 ALL'ING. PAOLO BINI PER EURO 1.955,84 (OLTRE IVA) PER RIPRISTINO STABILITA' CIMITERO COMUNALE POLCANTO- CIG: Z2F3D02208 2025-02-14T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2828 2025 191 RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI AL DATORE DI LAVORO DI CONSIGLIERE COMUNALE TERALBA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA 2025-03-28T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2829 2025 190 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA CORONE DI ALLORO - INIZIATIVE ISTITUZIONALI ANNO 2025 2025-03-28T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2830 2025 190 AUTORIZZAZIONE ALLA RIDUZIONE DEI LOCALI DELLA STRUTTURA SANITARIA PRIVATA IN VIA S. ALLENDE, 31 A BORGO SAN LORENZO DA PARTE DELLA “COOPERATIVA SOCIALE LIBERA SOCIETA’ COOPERATIVA” 2025-09-12T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 2831 2025 190 SCADENZA 3/03/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 255/E DEL 3/02/2025 DI EURO 59.506,06 (DI CUI IMPONIBILE EURO 56.672,44= ED IVA EURO 2.833,62=) EMESSA DA ARCA- COOPERATVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA A.E. 2024/2025-PERIODO GENNAIO 2025- CIG: 8693352D01 2025-02-14T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2832 2025 189 EMERGENZA MALTEMPO 14/03/2025. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PASTI A FAVORE DI CITTADINI COLLOCATI IN SISTEMAZIONI ALLOGGIATIVE DI PRIMA EMERGENZA - TOTALE EURO 1.000,00= 2025-03-28T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2833 2025 189 SCADENZA 22/02/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/P3 DEL 13/01/2025 PARI A EURO 7.331,80 E NOTA DI CREDITO N. 14/P3 DEL 20/01/2025 PARI A € -0,05 EMESSE DA CO&SO - CONSORZIO DI COOP SOCIALI - SOC. COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZI BIBLIOTECARI DICEMBRE 2024 - EURO 7.331,75 CIG 989799430B 2025-02-14T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2834 2025 189 CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE IV NOVEMBRE 53 - PER LAVORI EDILI 2025-09-11T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2835 2025 188 CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA FRANCESCO PECORI GIRALDI ANG. VIA PANANTI - PER LAVORI EDILI 2025-09-11T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2836 2025 188 SCADENZA 21/02/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21 DEL 21/01/2025 EMESSA DA WALLNET SNC DI BANCHI LEONARDO E MARGHERI ANDREA PER FORNITURA DI LETTORE DVD PER CENTRO DI INCONTRO CIG B4B6BD555E 2025-02-13T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2837 2025 188 RIMBORSO TARI BARLETTI ALESSANDRO 2025-03-28T00:00:00 UO Tributi-Statistica 2838 2025 187 CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA A. GATTI IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 10/12 - RONTA PER LAVORI EDILI 2025-09-11T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2839 2025 187 SCADENZA 21/02/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20 DEL 21/01/2025 EMESSA DA WALLNET S.N.C. DI BANCHI LEONARDO E MARGHERI ANDREA PER FORNITURA DI N. 1 VIDEOPROIETTORE, N. 1 CAVO AUDIO E SERVIZIO DI ISTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE PER AUDITORIUM PAOLA LEONI - EURO 1.073,26 CIG B43CA4B8D6 2025-02-13T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2840 2025 187 TARI RIMBORSO GIULIANI ROSETTA 2025-03-28T00:00:00 UO Tributi-Statistica 2841 2025 186 SCADENZA 21/02/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 21/01/2025 EMESSA DA FABIO RONTINI PER FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 200,00 CIG Z123DFE1BF 2025-02-13T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2842 2025 186 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO LUNGO VIA MARTIRI DEL LAVORO, A RABATTA, PER COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI ELETTRODOTTO INTERRATO - E-DISTRIBUZIONE S.P.A.. 2025-09-02T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2843 2025 186 FORNITURA E MONTAGGIO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER IL CENTRO COMUNALE OPERATIVO DI PROTEZIONE CIVILE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA VAAS SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 25.553,00 (OLTRE IVA) - CIG B5E05BEC6B 2025-03-27T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2844 2025 185 "CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ZONA FORO BOARIO A BORGO SAN LORENZO, PER LA MANIFESTAZIONE ""VIVI LO SPORT 2024"" - SOCIETA' VIVILOSPORT SSD ARL" 2025-09-02T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2845 2025 185 SCAD. 26.02.25 - LIQ.NE FT N. 2/25 DEL 27/01/2025 ALL.ING. GIACOMO BARCAIOLI PER EURO 8.977,92 (OLTRE IVA) PER MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO CAPOLUOGO E SAGGINALE - CIG: B1BF5AE5E7 2025-02-12T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2846 2025 185 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI LOCALI INTERNI DELL'APPARTAMENTO DI RABATTA - MODIFICA IMPEGNO CONTENUTO NELLA DETERMINAZIONE N. 140 DEL 10.03.2025 DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA MUGEDILE SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 6.807,76 (OLTRE IVA) - CIG: B5D0EAA739 - CUP: G62D25000010004 2025-03-27T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2847 2025 184 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DI GREZZANO NEI PRESSI DEI CIVICI 58/A E 58/B NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - TOSCANA ENERGIA SPA 2025-08-25T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2848 2025 184 RINNOVO ABBONAMENTO SOFTWARE REVIT LT ANNI 2025, 2026 E 2027 TRAMITE MEPA - RETTIFICA DETERMINA N. 96/2025 PER ERRATA IMPUTAZIONE, CIG: B575FDAA9C 2025-03-27T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2849 2025 184 SCAD. 28.02.25 - LIQ.NE FT N. 9/2025 DEL 30/01/2025 PER EURO 29.612,68 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO VERTICALE E ORIZZONTALE - CIG: B2E9B95269 2025-02-11T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2850 2025 183 SCAD. 28.02.25 - LIQ.NE FT N. 10/2025 DEL 30/01/2025 ALLA DITTA MAURRI MARIO SRL PER EURO 7.793,44 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - CIG: B499FBD6EF 2025-02-11T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2851 2025 183 FORMAZIONE OPERATIVA PERSONALE NEO ASSUNTO O ASSEGNATO DA BREVE PERIODO ALL’UFFICIO SERVIZI FINANZIARI – INTEGRAZIONE ATTIVITA’ DI AFFIANCAMENTO IN CORSO 2025-03-27T00:00:00 UO Servizi finanziari 2852 2025 183 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA CURIEL PER OPERE DI POSA TUBAZIONE ALLACCIO FOGNARIO - PUBLIACQUA S.P.A. S.P.A. 2025-08-22T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2853 2025 182 "FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRI PER SERRAMENTI PER EDIFICIO ""MULTIPIU'"" - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA VETRERIA GORI BRUNO SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.350,00 (OLTRE IVA) - CIG B60719B36F" 2025-03-26T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2854 2025 182 SCAD. 14.02.25 - LIQ.NE FT. N. 1 PA DEL 10/01/2025 ALLA DITTA RI-MA SRL ARTIGIANA PER EURO 434,96 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE 2025-02-11T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2855 2025 182 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO LUNGO LA STRADA VICINALE DELLA VERNACCIA IN LOCALITA' BATTILORO PER OPERE ELETTRICHE - E-DISTRIBUZIONE S.P.A. 2025-08-21T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2856 2025 181 SCAD. 28/02/2025 - NOLEGGIO PLOTTER CANON TM 300 DAL 01.05.2024 AL 30.04.2027 TRAMITE MEPA DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - LIQ.NE FT N. 2025V1000951 DEL 29/01/2025 ALLA DITTA PACE SPA PER EURO 98,70 (OLTRE IVA) - CIG: B0DA8B2219 2025-02-11T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2857 2025 181 COMPLETAMENTO DELLA VIABILITA' URBANA DI VIA DON LUIGI STURZO - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER EURO 4.541,26 2025-03-26T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2858 2025 181 SUBENTRO CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE 2025-08-20T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2859 2025 180 SUBENTRO CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE 2025-08-20T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2860 2025 180 SCAD. 13.02.25 - LIQUID. FAT. 19/F DEL 14/01/2025 ALLA DITTA TRUCK CENTER S.A.S. DI BORGO SAN LORENZO, PER E. 1.608,20 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE MEZZI PESANTI DI PROPRIETA' COM.LE ANNI 2024, 2025 E 2026 - - CIG: B0704671CE 2025-02-11T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2861 2025 180 APPROVAZIONE BANDO PER ISCRIZIONE AI SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - A.E 2025-2026 2025-03-26T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2862 2025 179 SUBENTRO CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE 2025-08-20T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2863 2025 179 LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO (ARCA COOPERATIVA SOCIALE) DELL'ASSESSORE VERDI LORENZO DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI. LUGLIO-DICEMBRE 2024 2025-02-11T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2864 2025 179 MODIFICA DEL CONTRIBUTO DA EROGARE ALLA SOCIETA’ PARTECIPATA VIVI LO SPORT S.S.D. A R.L. PER L’ANNO 2025 2025-03-26T00:00:00 Servizi alla persona 2865 2025 178 SUBENTRO CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE 2025-08-20T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2866 2025 178 PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.ROMAGNOLI MARCO, MATR. 761, CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA. 2025-03-25T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 2867 2025 178 SCAD. 15/02/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA HM SRL CANONE ANNUO LICENZA CIVICAM GESTIONE IN CLOUD SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE. EURO 2.350,00 (OLTRE IVA 22%) (CIG Z7E3C85876). 2025-02-11T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2868 2025 177 SUBENTRO CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE 2025-08-20T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2869 2025 177 CONTRIBUTO UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO PER ATTIVITA' SPORTIVA A.S.24/25 APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI 2025-03-25T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2870 2025 177 SCAD. 21/02/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3020006159 DEL 22/01/2025 - SERVIZIO ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DOCUMENTALE A BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. PER €990,00 OLTRE IVA - CIG. 815610893C 2025-02-10T00:00:00 UO Servizi finanziari 2871 2025 176 SCAD. 08.02.25 - MANUTENZIONE MEZZI PESANTI DI PROPRIETA' COM.LE ANNI 2024, 2025 E 2026 - LIQUIDAZIONE FAT. 11 E 12 DEL 08/01/2025 ALLA DITTA TRUCK CENTER S.A.S. DI BORGO SAN LORENZO, PER E. 1.345,13 (OLTRE IVA) - CIG: B0704671CE 2025-02-10T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2872 2025 176 PRESA D'ATTO ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE MUSIC POOL PER REALIZZAZIONE CONCERTO JAZZ E IMPEGNO DI SPESA 2025-03-25T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2873 2025 176 SUBENTRO CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE 2025-08-20T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2874 2025 175 PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.BERRETTI LORIS, MATR. 125, CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA. 2025-03-25T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 2875 2025 175 CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN P.ZA CAVOUR PRESSO TORRE DELL'OROLOGIO DI BORGO SAN LORENZO - RICHIEDENTE FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS 2025-08-20T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2876 2025 175 SCAD. 15.02.25 - LIQ.NE FT N. 28/M DEL 14/01/2025 ALLA DITTA MV CLIMA SRL PER EURO 340,00 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PRESSO DISTRETTO DI POLIZIA MUNICIPALE - CIG: B4C63051AE 2025-02-10T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2877 2025 174 SCADENZA 28/02/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/1 DEL 29/01/2025 DI EURO 280,00= (DI CUI IMPONIBILE EURO 229,51= ED IVA EURO 50,49=) EMESSA DA ELETTROTECNICA VERDI S.N.C. DI VERDI G. & C. PER FORNITURA DI FRIGO PER NIDO COMUNALE - CIG: B4A29C2CA4 2025-02-10T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2878 2025 174 CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE DI BORGO SAN LORENZO - RICHIEDENTE FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS 2025-08-20T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2879 2025 174 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER GLI ANNI 2025 E 2026 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTORICAMBI 91 DI COPPINI MASSIMO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 14.000,00 (OLTRE IVA) - CIG B616255ACF 2025-03-21T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2880 2025 173 SUBENTRO CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE 2025-08-20T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2881 2025 173 MITIGAZONE DEL RISCHIO IDRAULICO/DRENAGGIO DELLE ACQUE METEORICHE A LUCO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 45 DEL D. LGS. N. 36/2023 E SMI ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) C/O UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PER EURO 95,08 (CUP G61J22000020001) 2025-03-21T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2882 2025 173 SCADENZA 28/02/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 235/E DEL 29/01/2025 DI EURO 2.284,38= (DI CUI IMPONIBILE EURO 2.175,60= ED IVA EURO 108,78=) EMESSA DA ARCA-COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI 0-3 - ATTIVAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2024 - CIG: 8693352D01 2025-02-10T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2883 2025 172 MANUTENZIONE CENTRALINO TELEFONICO C/O SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA SISTEMA DI TELEFONIA DI AMERINI MAURO DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 120,00 (OLTRE IVA) - CIG B60B4445EA 2025-03-21T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2884 2025 172 SUBENTRO CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE 2025-08-20T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2885 2025 172 SCAD. 08.02.25- FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ. FATTURE A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER EURO 1.400,00 (OLTRE IVA) 2025-02-10T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2886 2025 171 SUBENTRO CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE 2025-08-20T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2887 2025 171 RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI (LOTTO2) ESECUZIONE INDAGINE A CAMPIONE SU TRUTTURA LIGNEA DELLA COPERTURA AFFIDAMENTO INCARICO DOTT. MARIO MOSCHI DI FIRENZE PER UNA SPESA DI EURO 1.069,00 (OLTRE IVA E CASSA) CIG: B61378DCEE 2025-03-21T00:00:00 UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 2888 2025 171 SCAD. 11/02/2025 - MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE (LOTTO 1^ E 2^) - LIQ.NE FT N. 1/24 DEL 19/11/2024 ALL' ING. CIPRIANI SHEILA PER EURO 3.222,05 - CIG: 984628429A 2025-02-10T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2889 2025 170 SUBENTRO CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE 2025-08-19T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2890 2025 170 RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E PAESAGGISTICA DEL LAGHETTO PRESSO IL PARCO SANDRO PERTINI (1^ LOTTO) - LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D. LGS. N. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER EURO 1.652,58 - CUP G64J23000430006 2025-03-21T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2891 2025 170 SCADENZA DEL 04.03.2025- LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DOTT. BILLI PAOLO, QUALE COMPONENTE DEL COLLOGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER L'ATTIVITA' SVOLTA DAL 01.07.2024 AL 25.12.2024 - PER EURO 6185,19 OLTRE IVA. 2025-02-10T00:00:00 UO Servizi finanziari 2892 2025 169 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN LOCALITA' FALTONA 18 A BORGO SAN LORENZO PER PASSO CARRABILE. 2025-08-19T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2893 2025 169 RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE COMPONENTE VEGETALE ED IMPIANTISTICA IRRIGUA DEL PARCO DI VILLA PECORI GIRALDI - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER EURO 4.560,62 (CUP G67B22000070006) 2025-03-21T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2894 2025 169 SCADENZA 28/02/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 107/PA DEL 20/01/2025 DI EURO 4.725,11= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.500,10= ED IVA EURO 225,01=) EMESSA DA CO&SO-CONSORZIO DI COOP. SOCIALI PER GESTIONE CENTRO GIOVANI DEL COMUNE: PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO - PERIODO DICEMBRE 2024 - CIG: 9807559DB5 2025-02-10T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2895 2025 168 CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA FAENTINA 67 - RONTA PER LAVORI EDILI 2025-08-19T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2896 2025 168 SCADENZA DEL 16.02.2025- LIQUIDAZIONE COMPENSO AL RAG. NIERI SILVANO, QUALE COMPONENTE DEL COLLOGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER L'ATTIVITA' SVOLTA DAL 01.07.2024 AL 26.12.2024 - PER EURO 6222,26 OLTRE IVA. 2025-02-10T00:00:00 UO Servizi finanziari 2897 2025 168 MANUTENZIONE DEI FAN-COIL A SERVIZIO DELL'IMMOBILE DENOMINATO MULTIPIU' POSTO IN VIALE KENNEDY - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER UNA SPESA DI EURO 662,00 (OLTRE IVA) - CIG B5F0F78542 2025-03-21T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2898 2025 167 RIMBORSO DI EURO 146,40 PER ACQUISTO MARMO PER TUMULAZIONE NEL CIMITERO COMUNALE DI RAZZUOLO 2025-03-21T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2899 2025 167 LIQUIDAZIONE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO MESE DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2024 2025-02-07T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 2900 2025 167 CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE IV NOVEMBRE , VIALE DELLA RESISTENZA E VARIE VIE DEL CAPOLUOGO PER POSA DI FIBRA OTTICA - RICHIEDENTE SOCIETA' FASTWEB 2025-08-18T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2901 2025 166 CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE IV NOVEMBRE E VIALE PECORI GIRALDI PER POSA DI FIBRA OTTICA - RICHIEDENTE SOCIETA' FASTWEB 2025-08-13T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2902 2025 166 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E DI GESTIONE IN CLOUD PANNELLO ELETTRONICO A MESSAGGIO VARIABILE SITUATO IN PIAZZA DANTE ANNO 2025 ALLA SOCIETA' AESYS SPA DI BERGAMO 2025-03-21T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2903 2025 166 AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2025-02-07T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 2904 2025 165 CONCESSIONE IN SANATORIA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA CURIEL PER LAVORI EDILI. 2025-08-12T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2905 2025 165 TARI - RIMBORSO MAESTRINI FRANCA 2025-03-21T00:00:00 UO Tributi-Statistica 2906 2025 165 SCADENZA DEL 26.02.2025- LIQUIDAZIONE COMPENSO AL RAG. STELLA LUCA, QUALE PRESIDENTE DEL COLLOGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELL' ANNO 2024 - PER EURO 17617,70 OLTRE IVA. 2025-02-07T00:00:00 UO Servizi finanziari 2907 2025 164 ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 – SIG. MACALINDONG GLAIZA. 2025-08-11T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 2908 2025 164 TARI - RIMBORSO SCHEGGI CARLO 2025-03-21T00:00:00 UO Tributi-Statistica 2909 2025 164 SCADENZA FATTURA 17/02/2025 - LIQUIDAZIONE FT. N 11 DEL 17/01/25. SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - PROGETTAZIONE ELABORAZIONE E PRESENTAZIONE PROGETTO E AVVIAMENTO VOLONTARI IN SERVIZIO - ANCI TOSCANA - CIG B09D168288 - € 1159,00. 2025-02-07T00:00:00 UO Servizi demografici 2910 2025 163 CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE SOCIO-CULTURALE NELLA PIAZZA DI CASAGLIA IL GIORNO 17.08.2025 2025-08-08T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2911 2025 163 SCADENZA 15/02/2025- LIQ.NE FT N. 5751960786 DEL 14/01/2025 ALLA DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 13.569,27 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2024 - MESE DICEMBRE 2024 - CIG: A027EADE1A 2025-02-07T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2912 2025 163 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 PER IL SERVIZIO DI RILEGATURA DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNO 2024 ALLA DITTA “LAZZARETTI ROBERTO”- IMPEGNO DI SPESA- CIG B6253E8546. 2025-03-21T00:00:00 UO Servizi finanziari 2913 2025 162 CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PANANTI 18 PER LAVORI EDILI 2025-08-08T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2914 2025 162 SCAD. 15/02/2025- FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ.NE FT RIFERITE AL MESE DI DICEMBRE 2024 PER EURO 21.499,93 (OLTRE IVA) - CIG: A027CA1DAF 2025-02-07T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2915 2025 162 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 PER LA FORNITURA DI BANDIERE ISTITUZIONALI DA ESTERNO ED ASTE IN ALLUMINIO ALLA DITTA ADRIA BANDIERE - IMPEGNO DI SPESA- CIG B625087B72. 2025-03-21T00:00:00 UO Servizi finanziari 2916 2025 161 SCAD. 20/02/2025 - FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO TERMICO 2024/2025 -LIQ.NE FT MESE DICEMBRE EDISON ENERGIA SPA PER EURO: 24.963,01(OLTRE IVA) - CIG: B336B4D4B4 2025-02-07T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2917 2025 161 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA DANTE ALIGHIERI, P.ZZA GARIBALDI, P.ZZA DEL POPOLO A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVE CULTURALI - RICHIESTA DA A.P.S. PALIO- INTEGRAZIONE ALLA CONCESSIONE N. 154 DEL 01/08/2025 2025-08-07T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2918 2025 161 "DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DELLA ""GUIDA NORMATIVA ANNO 2025"" EDITA DA MAGGIOLI EDITORE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO- IMPEGNO DI SPESA- CIG B624F8EDF6." 2025-03-21T00:00:00 UO Servizi finanziari 2919 2025 160 LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: NN.2409/2A E 2410/2A ENTRAMBE DEL 06/11/2024 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 4.425,70= 2025-02-07T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 2920 2025 160 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VARIE VIE DELLA FRAZIONE DI LUCO DI M.LLO PER POSA E INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI TELECOMUNICAZIONE - FIBERCOP SPA 2025-08-06T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2921 2025 160 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SIAE PER ASSOLVIMENTO ONERI DIRITTO D'AUTORE RELATIVI A INIZIATIVE CULTURALI E ATTIVITA' DEL COMUNE NEL CORSO DELL'ANNUALITA' 2025 - EURO 1.500,00 2025-03-21T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2922 2025 159 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VARIE VIE DEL COMUNE SIA DEL CAPOLUOGO CHE DELLE FRAZIONI DI POLCANTO E RABATTA PER POSA E INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI TELECOMUNICAZIONE - FIBERCOP SPA 2025-08-06T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2923 2025 159 AGGIORNAMENTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE E DEL COSTO DI COSTRUZIONE IN RELAZIONE ALLE VARIAZIONI DEGLI INDICI DETERMINATI DALL'ISTAT, AI SENSI DEGLI ARTT. 184- 185 DELLA L.R.T. N. 65/2014 E S.M.I. 2025-03-20T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2924 2025 159 SCAD. 12.02.2025 - LIQ.NE FT N. 12 DEL 13/01/2025 ALLA DITTA FLY TO DISCOVER DI RUSSELLO SANDRO PER EURO 175,33 (OLTRE IVA) PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DI DRONE DJI MINI 3 PRO - CIG: B48967D2C9 2025-02-07T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2925 2025 158 RETTIFICA DETERMINAZIONI N.15 E N.16 DEL 16/01/2025 PER ERRATA IMPUTAZIONE SPESA 2025-03-19T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 2926 2025 158 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA BATI NELLA FRAZIONE DI LUCO DI M.LLO PER REALIZZAZIONE OPERE EDILI. 2025-08-05T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2927 2025 157 RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 14/2025 RELATIVA ALLA FORMAZIONE UFFICI SU NUOVO GESTIONALE SICRAWEB EVO DA PARTE DI MAGGIOLI SPA. MODIFICA NUMERAZIONE ORDINE DI ACQUISTO SU ME.PA. 2025-03-19T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2928 2025 157 SCADENZA15.02.25 - REGOL.TO DI ATTUAZIONE ART. 5 DELLE L.R. N. 80/2015 E N. 77/2016 - CONCESSIONI DEMANIO IDRICO D.P.G.R. 60R/2016 -LIQUIDAZIONE CANONE DI CONCESSIONE PER L'USO DELL'ACQUA ANNO 2024 A REGIONE TOSCANA PER EURO 3.191,67 2025-02-06T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2929 2025 157 CONCESSIONE IN SANATORIA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLE FORNACI NEI PRESSI DEL CIVICO 21 PER LAVORI DI SOSTITUZIONE CONDOTTA ACQUA A SEGUITO DI PERDITA 2025-08-05T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2930 2025 156 SCADE 13.02.25 - LIQUIDAZ. FATT. 7/FE DEL 14/01/2025 ALLA DITTA SICURING SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 3.640,00 (OLTRE IVA) PROGETTAZIONE ESECUTIVA E D.L. MESSA IN SICUREZZA SOLAI EDIFICI SCOLASTICI - CIG. Z7C1FB56DC 2025-02-06T00:00:00 Servizio Tecnico 2931 2025 156 AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AREA A VERDE DELLA SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI DI VIA L. DA VINCI (2^ LOTTO) - LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D. LGS. N. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER EURO 2.779,08 - CUP G68H23000890002 2025-03-18T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2932 2025 156 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 10-13 PER OPERE EDILI 2025-08-04T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2933 2025 155 SCAD. 17/02/2025 - LIQ.NE FT N. 1/PA DEL 30/01/2025 PER EURO 401,29€ ALLA DITTA AL.FA SRL SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER ADEGUAMENTO IMMOBILE NUOVA SEDE CENTRO PER L'IMPIEGO (A.R.T.I.)- APPROVAZIONE CRE E LIQ.NE STATO FINALE CIG: B2AD723FB8 E CUP: G65H24000140002 2025-02-06T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2934 2025 155 "QUANTIFICAZIONE CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA ""NIDI GRATIS"" PER FAMIGLIE ISCRITTE AI NIDI COMUNALI GELSO E CASTAGNO - GENNAIO - LUGLIO 2024" 2025-03-17T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2935 2025 155 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA GIOVANNI DELLA CASA 74 PER OPERE EDILI 2025-08-01T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2936 2025 154 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA DANTE ALIGHIERI, P.ZZA GARIBALDI, P.ZZA DEL POPOLO A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVE CULTURALI - RICHIESTA DA A.P.S. PALIO 2025-08-01T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2937 2025 154 MOBILITÀ VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO” – APPROVAZIONE GRADUATORIA 2025-03-17T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 2938 2025 154 SCAD. 13.02.25 - LIQ.NE FT N. 2/09 DEL 09/01/2025 ALLA DITTA PANICHI AUTO SRL PER EURO 18.500,00 PER ACQUISTO FIAT PANDA 4X4 PER SERVIZI TECNICI COMUNALI - CIG: B5050331D0 2025-02-06T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2939 2025 153 QUOTA ASSOCIATIVA ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI ANNO 2025 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2025-03-14T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2940 2025 153 CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA SAGGINALESE A SAGGINALE - RICHIEDENTE CONSULTA DI SAGGINALE 2025-07-24T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2941 2025 153 SCAD. 13/02/2025 - LIQ.NE FT N. 7 DEL 14/01/2025 ALLA DITTA ARTE FERRO SRL PER EURO 4.600,00 (OLTRE IVA) PER INTERVENTO ADEGUAMENTO CANCELLO CIMITERO CAPOLUOGO E CORRIMANO CIMITERO CARDETOLE - CIG: B4264C9280 2025-02-06T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2942 2025 152 CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE DI BORGO SAN LORENZO - RICHIEDENTE FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS 2025-07-22T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2943 2025 152 SCAD. 12.02.25 - LIQ.NE FT N. 2/FE DEL 09/01/2025 ALLA DITTA SICURING SRL PER EURO 1.314,53 (OLTRE IVA) PER ADEG. SISMICO ED IMPIANTISTICO SCUOLA SEC. 1^ GRADO (US2_A) - CIG: ZF128963A0 2025-02-06T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2944 2025 152 TARI - RIMBORSO INNOCENTI BARBARA 2025-03-14T00:00:00 UO Tributi-Statistica 2945 2025 151 "CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA MAZZINI PER INIZIATIVA ""CENA BIANCA"" - RICHIEDENTE FRANCO MARINORI - RICHIESTA DEL 14.07.2025 PROT. 14159" 2025-07-18T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2946 2025 151 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI OTTOBRE -NOVEMBRE 2025-02-06T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 2947 2025 151 TARI - ATTO DI RIMBORSO A FAVORE DI RICCARDO D'AMATO 2025-03-14T00:00:00 UO Tributi-Statistica 2948 2025 150 AMPLIAMENTO PARCHEGGIO PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200,00 (OLTRE IVA) A FAVORE DELLA RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA DI ROMA (RM) PER LIQUIDAZIONE AGGIORNAMENTO ISTAT DEL CANONE DI LOCAZIONE CONTRATTO RUB. 175/2017 VALEVOLE FINO AL 31.07.2029 2025-03-11T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2949 2025 150 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024 2025-02-06T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 2950 2025 150 CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA 11 SETTEMBRE 1944 PER LAVORI EDILI - RICHIEDENTE STEFANO GALEOTTI - RICHIESTA DEL 09.07.2025 PROT. 13884 2025-07-15T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2951 2025 149 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DEL BAGNONE, LOC. LA TORRE , PER COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI ELETTRODOTTO INTERRATO A 15 KV, MT - E-DISTRIBUZIONE S.P.A.. 2025-07-03T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2952 2025 149 "LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO EMERGENZA ABITATIVA PROGETTO DENOMINATO ""HOUSING FIRST"" - PERIODO 01 OTTOBRE 2024 - 31DICEMBRE 2024 – FATTURA EMESSA DA CONVOI S.C.S. COOP ONLUS N. 370 DEL 22/01/2025 PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO 7.106,93 - CIG: B02C6453AF - CUP: I54H22000190001." 2025-02-05T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 2953 2025 149 ACQUISTO MARMI PER LOCULI ED OSSARI COLLOCATI NEI CIMITERI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA BRUNI GABRIELE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 1.635,00 (OLTRE IVA) 2025-03-11T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2954 2025 148 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA 4^ TRIMESTRE 2024 2025-02-05T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 2955 2025 148 PAGAMENTO DIRITTO ANNUALE 2025 PER ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI (AGEST) ISTITUITO PRESSO MINISTERO AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA - IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE DI EURO 50,00 IN FAVORE DELLA C.C.I.A.A. DI FIRENZE 2025-03-10T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2956 2025 148 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA MASSARENTI-VIA GALILEI-VIA DE GASPERI E V.LE KENNEDY , PER COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI ELETTRODOTTO INTERRATO A 15 KV, MT - E-DISTRIBUZIONE S.P.A.. 2025-07-03T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2957 2025 147 SCADENZA DEL 28.02.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010940054 DEL 31/01/2025 PER EURO 185,88 OLTRE IVA A KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.- RATA N. 5 PERIODO DAL 01.11.2024 AL 31.01.2025- CODICE CIG: Z833B7CC39 2025-02-05T00:00:00 UO Servizi finanziari 2958 2025 147 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MONTAFERETRI PER I SERVIZI CIMITERIALI ANNI 2025 E 2026 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA VEZZANI S.P.A. DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER UNA SPESA DI EURO 1.960,00 (OLTRE IVA) - CIG B5E45A1500 2025-03-10T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2959 2025 147 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO LUNGO VIA DELLE FORNACI, NEL CAPOLUOGO, PER COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI ELETTRODOTTO INTERRATO A 15 KV, MT - E-DISTRIBUZIONE S.P.A.. 2025-07-03T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2960 2025 146 MANUTENZIONE TRATTO DI STRADA IN LOCALITA' VILLA MARTINI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CERBAI ALESSANDRO DI VICCHIO (FI) PER EURO 2.500,00 (OLTRE IVA) - CIG B5C5D2372C 2025-03-10T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2961 2025 146 SCADENZA 09/02/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60 DEL 08/01/2025 EMESSA DA LEGGERE S.R.L. A SOCIO UNICO PER FORNITURA ABBONAMENTI PERIODICI E RIVISTE PER BIBLIOTECA COMUNALE - ERUO 1.165,94 CIG B502D53A2F 2025-02-04T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2962 2025 146 "CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA DANTE, DI FRONTE AL PALAZZO COMUNALE, PER INIZIATIVA ""HOPE DEL 23/07/2025'"" - FONDAZIONE PROGETTI DEL CUORE." 2025-07-02T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2963 2025 145 SCADENZA 14/02/2025 - LIQUIDAZIONI FATTURE N. 1625001791 DEL 14/01/2025 PER DIRITTI MUSICA D'AMBIENTE VIDEO CENTRO DI INCONTRO, N. 16255001789 DEL 14/01/2025 PER DIRITTI MUSICA D'AMBIENTE BIBLIOTECA, N. 1625001790 DEL 14/01/2025 PER DIRITTI MUSICA D'AMBIENTE AUDIO CENTRO DI INCONTRO, N. 1625001333 DEL 10/01/2025 PER DIRITTI CONCERTO 23/12/24 TEATRO GIOTTO - EURO 818,36 2025-02-04T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2964 2025 145 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO STRADA COMUNALE PER LUCO ALL'ALTEZZA DI VILLA DI CORTE NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - MARCHESI FRESCOBALDI 2025-07-02T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2965 2025 145 MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE 2^ LOTTO (PIAZZANO/PULICCIANO) - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER EURO 2.973,25 2025-03-10T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2966 2025 144 MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE 1^ LOTTO (STRADA DEL BAGNONE/LUCO-FIGLIANO) - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER EURO 4.332,77 2025-03-10T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2967 2025 144 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 1-15 GENNAIO 2025 2025-02-04T00:00:00 UO Servizi demografici 2968 2025 144 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO NEL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO PER EVENTI DEL CCN - COMITATO NEL BORGO. 2025-07-02T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2969 2025 143 MESSA A NORMA IMPIANTISTICA DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO ROMANELLI IN VIA CAIANI - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER EURO 9.898,54 2025-03-10T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2970 2025 143 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA DEL POGGIO 3 PER REALIZZAZIONE OPERE EDILI. 2025-07-02T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2971 2025 143 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-31 GENNAIO 2025 2025-02-04T00:00:00 UO Servizi demografici 2972 2025 142 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DEI TAPPETI DI ALCUNE STRADE DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER EURO 16.954,36 2025-03-10T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2973 2025 142 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA GOBETTI A BORGO SAN LORENZO PER PASSO CARRABILE 2025-06-27T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2974 2025 142 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024 2025-02-04T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 2975 2025 141 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA GIOTTO ULIVI 25-31 PER OPERE EDILI - RICHIEDENTE CONDOMINIO VIA GIOTTO ULIVI 2025-06-25T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2976 2025 141 RESTITUZIONE DI EURO 300,00 PER CONCESSIONE CIMITERIALE DI UN OSSARIETTO DOPPIO IN OTTAVA FILA ANZICHE' IN SESTA 2025-03-10T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2977 2025 141 "SCADENZA 07.02.2025- ADESIONE AD ABBONAMENTO ""ONE P.A."" TRIENNIO 2025/2027 CON WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00275210073 DEL 09.01.2025 PER EURO 3930,00 OLTRE IVA- CIG B227DCB504" 2025-02-04T00:00:00 UO Servizi finanziari 2978 2025 140 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI LOCALI INTERNI DELL'APPARTAMENTO POSTO IN RABATTA 3C DI PROPRIETA' COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA MUGEDILE SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI € 6.594,30 (OLTRE IVA) - CUP: G62D25000010004, CIG: B5D0EAA739 2025-03-10T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2979 2025 140 "AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO GARA CICLISTICA ""43° TROFEO A. GIOVANNINI - 21° TROFEO PINI"" PER IL GIORNO 12/07/2025 - RICHIEDENTE CLUB CICLO APPENNINICO 1907" 2025-06-25T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2980 2025 140 SCADENZA DEL 13.02.2025- RINNOVO TRIENNALE 2025-2026-2027 ALL'ABBONAMENTO PA.WEB FORNITO DAL CEL NETWORK S.R.L.- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 14.01.2025 PER EURO 2280,00 OLTRE IVA 4%-CIG B421386352. 2025-02-04T00:00:00 UO Servizi finanziari 2981 2025 139 PULIZIA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 300,00 (OLTRE IVA) - CIG B5D10F5BA0 2025-03-10T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2982 2025 139 AREE INTERNE INTERVENTO M9 - CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO STUDENTI A.S. 2023-2024- LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI AI SENSI DELLA DET. 890/2024 2025-02-04T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2983 2025 139 "CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER FESTIVAL ""FOGLIA TONDA"" NELLA PIAZZA DI RAZZUOLO - RICHIESTA DEL 12.06.2025 PROT. N. 111611" 2025-06-25T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2984 2025 138 FORNITURA CONTINUATIVA DI LEGNAME PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER GLI ANNI 2025 E 2026 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 7.990,00 (OLTRE IVA) - CIG B5BF0800D1 2025-03-10T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2985 2025 138 "CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER FESTIVAL ""FOGLIA TONDA"" NELLA PIAZZA DI CASAGLIA - RICHIESTA DEL 12.06.2025 PROT. N. 111611" 2025-06-25T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2986 2025 138 SCADENZA 16/02/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. V3-840 DEL 13/01/2025 DI EURO 1.317,72= (DI CUI IMPONIBILE EURO 1.080,10= ED IVA EURO 237,62=) EMESSA DA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL PER FORNITURA ARREDI PER ASILO NIDO COMUNALE - CIG: B4F602CE21 2025-02-04T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2987 2025 137 "QUANTIFICAZIONE CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA ""NIDI GRATIS"" PER FAMIGLIE ISCRITTE AI NIDI COMUNALI GELSO E CASTAGNO - SETTEMBRE - DICEMBRE 2024" 2025-03-07T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2988 2025 137 SCAD. 08.02.25 - LIQ.NE FT N. 8201004546 DEL 02/01/2025 DI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA PER EURO 2.165,00 (OLTRE IVA) PER AMPLIAMENTO PARCHEGGIO C/O LA STAZIONE FF.SS. DI BORGO SAN LORENZO IN AREA DI PROPRIETA' RFI - LOCAZIONE PER SEI ANNI - CANONE ANNO 2025 2025-02-03T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2989 2025 137 AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO SULLA STRADA COMUNALE DELLE SALAIOLE PER TRASPORTO DI LEGNA - IMPRESA INDIVIDUALE EMINI ABDULA 2025-06-25T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 2990 2025 136 LIQUIDAZIONE INDENNITA' EDUCATRICI ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024 2025-02-03T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 2991 2025 136 ACQUISTO STAMPATI DI POSTE ITALIANE - IMPEGNO DI SPESA 2025-03-07T00:00:00 UO Servizi demografici 2992 2025 136 SVINCOLO SOMMA A GARANZIA CONCESSIONE N. 144/2024 PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DELLE FORNACI 33, PER RIPRISTINO TUBAZIONE ACQUA. 2025-06-19T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2993 2025 135 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVA CON BAMBINI E RAGAZZI (0-14 ANNI) ANNO 2024 A FAVORE DELLE SOCIETA'/ASSOCIAZIONI SPORTIVE AMMESSE AL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA DET. 913/2024 2025-02-03T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2994 2025 135 "FORMAZIONE DET.A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N.3 DIPENDENTI DEL SERVIZIO FINANZIARIO AI CORSI DI CALDARINI ""GLI IMPEGNI E GLI ACCERTAMENTI NELLA GESTIONE CONTABILE"";""LA FIGURA DELL'ECONOMO"";""FATTURE ELETTRONICHE GESTIONE DEI RIFIUTI E DEGLI ERRORI""" 2025-03-07T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 2995 2025 135 REVOCA PASSO CARRABILE N. 166/93 IN VIA TRAVERSI 80 - LUCO DI M.LLO 2025-06-19T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2996 2025 134 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER TENDA PARASOLE IN P.ZZA DANTE 52 A BORGO SAN LORENZO - RICHIESTA PROT. N. 11447 DEL 10/06/2025 2025-06-19T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2997 2025 134 CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO IN LOCALITÀ CASAGLIA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE 2025-03-05T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2998 2025 134 SCADENZA 15/02/2025: LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2224924289 E 2224924290 DEL 14/01/2025 EMESSE DA FATER S.P.A. PER FORNITURA PANNOLINI ASILO NIDO COMUNALE CASTAGNO E GELSO-TOTALE IMPONIBILE EURO 3.609,28= ED IVA EURO 360,93=- CIG:Z5C3D7FA65 2025-02-03T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 2999 2025 133 SCADENZA 03/02/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6224761727 DEL 31/12/2024 EMESSA DA MF INGROSSO S.P.A. PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 429,43 CIG Z153DACA88 2025-02-03T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 3000 2025 133 CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE DI BORGO SAN LORENZO - RICHIEDENTE FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS 2025-06-19T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3001 2025 133 SVOLGIMENTO PROCEDURE SCELTA CONTRAENTE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI EURO 525,00 A FAVORE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) PER L'ANNO 2024 2025-03-04T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3002 2025 132 CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN P.ZA CAVOUR PRESSO TORRE DELL'OROLOGIO DI BORGO SAN LORENZO - RICHIEDENTE FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS 2025-06-19T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3003 2025 132 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA NON VEDENTE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024 2025-02-03T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 3004 2025 132 RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI (LOTTO 5) DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIREZIONE LAVORI ARCH. GIUSEPPE A. CARLINO DI FIRENZE EURO 39.478,40 (OLTRE IVA) CUP G64H21000010001 CIG B56563D9B6 2025-03-04T00:00:00 UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 3005 2025 131 SCAD. 10.02.25 - LIQ.NE FT N. 129/PA DEL 31/12/2024 ALLA DITTA ARCHIMEDE SOC. COOP. SOCIALE PER EURO 65.52 (OLTRE IVA) PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE MESE DICEMBRE 2024 - CIG: ZE438D913F 2025-01-31T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3006 2025 131 RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI (LOTTO 5) DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO CSE GEOM. DUCCIO FARINELLA DI BORGO SAN LORENZO EURO 6.825,00 (OLTRE IVA) CUP G64H21000010001 CIG B536BB8D92 2025-03-04T00:00:00 UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 3007 2025 131 "CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATTEOTTI, VIA MAZZINI E P.ZA CAVOUR PER ""MANIFESTAZIONI ESTIVE 2025"" - COMITATO NEL BORGO CCN." 2025-06-19T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3008 2025 130 REALIZZAZIONE NUOVI OSSARI PRESSO I CIMITERI COMUNALI DI RONTA, LUCO MUGELLO, POLCANTO E OLMI - CUP: G65I22000450004 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO COMPORTANTE UNA SPESA DI EURO 75.000,00 2025-03-04T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3009 2025 130 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA VITTORIO VENETO PER OPERE DI ALLACCIAMENTO IDRICO - PUBLIACQUA S.P.A. S.P.A. 2025-06-13T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3010 2025 129 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PANANTI NEL CAPOLUOGO PER INIZIATIVA DI RACCOLTA FIRME. 2025-06-13T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3011 2025 129 SCADE 09/02/2025- LIQ.NE FT N. 41/10 DEL 31/12/2024 ALLA DITTA CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE SRL PER EURO 623,50 (OLTRE IVA) - ACQUISTO MATERIALE BITUMINOSO PER RIFACIMENTO MANTI STRADALI - CIG: B192C72186 2025-01-31T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3012 2025 129 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI DI PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA - APPROVAZIONE ACCORDO BONARIO CON LA IMPRESA EDILIZIA GUERRISI E TRIPODI SRL DI RIZZICONI (RC) PER UN IMPORTO DI EURO 5.246,16 (OLTRE IVA) 2025-03-04T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3013 2025 128 FORNITURA E POSA IN OPERA LISTELLI IN LEGNO E RIPRESA TINTEGGIATURA MUSEO CHINO CHINI VILLA PECORI GIRALDI DETERMINA A CONTRARRE A AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA GUERRISI E TRIPODI SRL PER EURO 642,00 (ESCUSA IVA) 2025-03-04T00:00:00 UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 3014 2025 128 SCADENZA 31.01.2025- CONNETTIVITA' PER LA RETE TELEMATICA REGIONALE TOSCANA IN AMBITO DI SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (RTRT4)- RIF. DET. N. 39/2024- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6820241220002859 DEL 31.12.2024 PER EURO 4559,82 OLTRE IVA-CIG: A0443B695B E NOTA DI CREDITO N. 6920241108000141 DEL 14/11/2024. 2025-01-31T00:00:00 UO Servizi finanziari 3015 2025 128 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA CALAMANDREI PER OPERE EDILI - RICHIEDENTE MUGELLO NOLEGGI SRL DI VICCHIO (FI 2025-06-13T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3016 2025 127 CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALEPECORI GIRALDI/ANGOLO VIA LEONARDO DA VINCI PER POSA DI FIBRA OTTICA - RICHIEDENTE SOCIETA' FASTWEB 2025-06-12T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3017 2025 127 INTERVENTI DI SPAZZATURA E PULIZIA URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIA DELLA TINTORIA A SEGUITO DI MALTEMPO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA E.L. SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PERUNA SPESA DI EURO 1.917,70 (OLTRE IVA) - CIG B5D09F65A7 2025-03-04T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3018 2025 126 INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NELLA FRAZIONE DI SAGGINALE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 45 DEL D. LGS. N. 36/2023 E SMI ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) C/O UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PER EURO 141,36 (CUP G69J22001420001) 2025-03-04T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3019 2025 126 CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA GIOTTO ULIVI PER POSA DI FIBRA OTTICA - RICHIEDENTE SOCIETA' FASTWEB 2025-06-12T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3020 2025 125 CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA FRANCESCO NICCOLAI 21-23 PER POSA DI FIBRA OTTICA - RICHIEDENTE SOCIETA' FASTWEB 2025-06-12T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3021 2025 125 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DA STIPULARSI CON LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E DI PROMOZIONE SOCIALE PER PROGETTI DI COLLABORAZIONE NELLE ATTIVITA' DI CURA E DI GESTIONE DELLE COLONIE FELINE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE AI SENSI DELLA L.R. 59/2009 2025-03-04T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3022 2025 125 "SCADENZA 21.02.2025- ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER GLI ASILI NIDO COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURE N. 25VF+00238 E N. 25VF+00239 DEL 21/01/2025 PER EURO 2238,24 OLTRE IVA ALLA DITTA ""ITALCHIM S.R.L.""- CIG B5239F8D79." 2025-01-30T00:00:00 UO Servizi finanziari 3023 2025 124 CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN AREA VERDE DI VIALE IV NOVEMBRE PER POSA DI FIBRA OTTICA - RICHIEDENTE SOCIETA' FASTWEB 2025-06-12T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3024 2025 124 INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL CAPOLUOGO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 45 DEL D. LGS. N. 36/2023 E SMI ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) C/O UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PER EURO 169,43 (CUP G69J22001420001) 2025-03-03T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3025 2025 123 LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 2830/2A DEL 27/12/2024 E N. 2832/2A DEL 30/12/2025 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 429.024,37= 2025-01-29T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 3026 2025 123 CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA M.L. KING PER POSA DI FIBRA OTTICA - RICHIEDENTE SOCIETA' FASTWEB 2025-06-12T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3027 2025 123 "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO ""G. DELLA CASA"" DI VIA DOB MINZONI - LOTTO 1 - 1^ E 2^ STRALCIO (UNITA' STRUTTURALE 1 - PARTE A E B) - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO AGGIORNATO COMPORTANTE UNA SPESA DI EURO 1.090.845,70" 2025-03-03T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3028 2025 122 CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN AREA VERDE DI VIALE KENNEDY - FALCUCCI PER POSA DI FIBRA OTTICA - RICHIEDENTE SOCIETA' FASTWEB 2025-06-12T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3029 2025 122 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE AMICI DELLE BIBLIOTECHE ODV PER L’INIZIATIVA “UNA NOTA PER... IL TERRITORIO - 2024"" - EURO 1.100,00" 2025-01-28T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 3030 2025 122 ESECUZIONE SAGGI STRATIGRAFICI SU INTONACO PRESSO VILLA PECORI GIRALDI - AFFIDAMENTO INCARICO MONTI CRISTINA DI VICCHIO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 625,00 (NON SOGGETTA AD IVA) 2025-03-03T00:00:00 UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 3031 2025 121 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE NUOVA ENERGHEIA PER L’INIZIATIVA “FESTIVAL DELL’ENERGIA E DELL’AMBIENTE – 2° EDIZIONE"" - EURO 1.000,00" 2025-01-28T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 3032 2025 121 CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE GIOVANNI XXIII° NEL CAPOLUOGO PER POSA DI FIBRA OTTICA - RICHIEDENTE SOCIETA' FASTWEB 2025-06-10T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3033 2025 121 TARI - RIMBORSO BINI GINO 2025-03-03T00:00:00 UO Tributi-Statistica 3034 2025 120 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALEDELLA REPUBBLICA 64 NEL CAPOLUOGO 2025-06-06T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3035 2025 120 TARI RIMBORSO GIOVANNINI ANTONELLA 2025-03-03T00:00:00 UO Tributi-Statistica 3036 2025 119 SCAD. 28.01.25- FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ. FATTURE A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER EURO 1.436,35 (OLTRE IVA) 2025-01-28T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3037 2025 119 "CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATTEOTTI, VIA MAZZINI E P.ZA CAVOUR PER MANIFESTAZIONE ""ARTIGIANARTE 2025"" - COMITATO NEL BORGO CCN." 2025-06-06T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3038 2025 119 TARI RIMBORSO MELIGENI RITA 2025-03-03T00:00:00 UO Tributi-Statistica 3039 2025 119 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""STORIE DI RIFIUTI DA FIRENZE AL RIO ROVIGO""" 2025-12-30T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3040 2025 118 TARI - ATTO DI RIMBORSO A FAVORE DI ALBERTO CALABRO' E SILVIA ONGANIA CALABRO' (IN QUALITA' DI EREDI DELLA SIGNORA CARLA TACCETTI) 2025-03-03T00:00:00 UO Tributi-Statistica 3041 2025 118 SCAD. 24.01.25 - LIQ. NE FT N. 63V2 DEL 11/01/2025 ALLA DITTA SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL PER EURO 80.100,00 (OLTRE IVA) - RIGENERAZIONE URBANA AREA FORO BOARIO (LOTTO 2) - CIG: A010EAACBA - CUP: G64E21000960001 2025-01-28T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3042 2025 118 CONCESSIONE IN SANATORIA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA TRIESTE, 4 PER LAVORI EDILI - RICHIEDENTE DITTA NARDINI PIERO E LOMPI GIACOMO SNC 2025-06-06T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3043 2025 118 PROROGA INCARICO ALTA SPECIALIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 1, D.LGS 267/2000 PRESSO SERVIZIO 3 2025-12-22T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 3044 2025 117 CONCESSIONE IN SANATORIA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE IV NOVEMBRE 59 PER LAVORI EDILI - RICHIEDENTE DITTA BARBERIO OTTAVIO 2025-06-06T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3045 2025 117 ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELL’ORDINANZA N. 48 DEL 05/05/2025 EMESSA IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1222/X/2023 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE–UNIONE MUGELLO 2025-12-31T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3046 2025 117 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""REGALO SOSPESO 2025""" 2025-12-05T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3047 2025 117 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EURO 25.000,00 AL COMITATO DEGLI OPERATORI ECONOMICI ""NEL BORGO"" PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE EVENTI ""NATALE 2024"" - SCADENZA 15.02.2025" 2025-01-28T00:00:00 UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 3048 2025 117 STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO 2025 2025-03-03T00:00:00 UO Tributi-Statistica 3049 2025 116 INFORMATIZZAZIONE SPORTELLO ANAGRAFE PER PAGAMENTI CON POS - IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI ANNO 2025 - MONTE DEI PASCHI DI SIENA 2025-03-02T00:00:00 UO Servizi demografici 3050 2025 116 ORDINANZA DI DIVIETO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE PER ASPORTO DI BEVANDE IN CONTENITORI IN VETRO NONCHÉ DIVIETO DI INTRODUZIONE ED UTILIZZO DI SPRAY URTICANTI E DI ARTIFICI PIROTECNICI E DI QUALSIASI MATERIALE ESPLODENTE - 31 DICEMBRE 2025 E 1° GENNAIO 2026. 2025-12-30T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3051 2025 116 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""MANIFESTAZIONE AIL NAZIONALE STELLE DI NATALE 2025""" 2025-12-03T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3052 2025 116 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN LOCALITA' GREZZANO 74 PER LAVORI EDILI 2025-06-03T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3053 2025 116 "SCADENZA 12/02/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19 DEL 10/01/2025 DI EURO 5.051,49= EMESSA DA HAPPY CHILDREN SAS DI VALERIA IRENEI PER RIMBORSO CONTRIBUTO REGIONALE ""NIDI GRATIS"" MESE DI DICEMBRE 2024" 2025-01-28T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 3054 2025 115 CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO NELL' AREA PARCHEGGIO DELLA COMUNALE PER SAN GIORGIO LIMITROFA A VIA MONTESSORI A LUCO DI MUGELLO - RICHIEDENTE PRO LOCO LUCO-GREZZANO 2025-06-03T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3055 2025 115 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ARTES LAB APS PER PROGETTO ""EYE"": ETHICS & YOUNG ENTREPRENEURS 2024 - TOTALE EURO 2.000,00=" 2025-01-27T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 3056 2025 115 DETERMINAZIONE ORARI DELLE FARMACIE URBANE E RURALI DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - ARTICOLI 25 E 26 DELLA LEGGE REGIONALE TOSCANA N. 16/2000 2025-12-18T00:00:00 UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 3057 2025 115 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""CONCERTO DI SANTO STEFANO""" 2025-12-02T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3058 2025 115 SMONTAGGIO QUADRO E MESSA IN SICUREZZA ASCENSORE VILLA PECORI GIRALDI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'IMMOBILE (LOTTO 2^) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAMA SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.800,00 (OLTRE IVA) - B5AE0DE83C 2025-02-25T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3059 2025 114 "FORMAZIONE DET.A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE SERVIZIO FINANZIARIO AL CORSO DI INTERAZIONE ""FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP 2025""" 2025-02-24T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 3060 2025 114 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE CULTURALE LIVE ART PER L’INIZIATIVA “BOCCASCENA IL FESTIVAL DELLE FRAZIONI/ARTISTI DELLA MONTAGNA VII EDIZIONE"" - EURO 2.000,00" 2025-01-27T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 3061 2025 114 PARZIALE CHIUSURA UFFICI DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO IL GIORNO LUNEDI 5 GENNAIO 2026. 2025-12-17T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 3062 2025 114 CONCESSIONE IN SANATORIA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA S. ALLENDE 19-21 PER LAVORI EDILI - RICHIEDENTE DITTA CO.E.M.M. SRL - RICHIESTA DEL 22.05.2025 PROT. 10143 2025-06-03T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3063 2025 114 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""MUGELLO GP RUN""" 2025-12-02T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3064 2025 113 SCADENZA 30/01/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 113_24, N. 114_24, N. 115_24 DEL 31/12/2024 EMESSE DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI MUSEALI, TURISTICI E AGGIUNTIVI AL CHINI MUSEO E ALLA VILLA PECORI GIRALDI - EURO 2.355,90 (OLTRE IVA 22%) - CIG ZB5392C9B4 2025-01-27T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 3065 2025 113 "CONTRATTO LOCAZIONE AD ""AUXILIUM STUDIO INFERMIERI ASSOCIATI"" DI BORGO SAN LORENZO (FI) DI PORZIONE DI IMMOBILE SITO IN VIALE IV NOVEMBRE 49/C - RESTITUZIONE, A SEGUITO DI DISDETTA ANTICIPATA, DELLA CAUZIONE DI EURO 1.400,00 PRESTATA DAL LOCATARIO" 2025-05-30T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3066 2025 113 PROROGA ORDINANZA DI DEMOLIZIONE N. 95 DEL 11/09/2025 2025-12-15T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3067 2025 113 "FORMAZIONE DET.A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO RISORSE AL CORSO DI ANCI ""GESTIRE GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI SENZA RILEVANZA ECONOMICA""" 2025-02-24T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 3068 2025 113 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""OPEN DAY - LA DIVERSITÀ OLTRE IL PREGIUDIZIO""" 2025-12-01T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3069 2025 112 NOMINA DIRETTORE PRO-TEMPORE DEL CHINI MUSEO 2025-12-01T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 3070 2025 112 ESUMAZIONI ORDINARIE NEI CIMITERI DI CASAGLIA, FIGLIANO, GREZZANO, POLCANTO E PULICCIANO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO 2025-11-25T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3071 2025 112 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI DA PARTE DI GALA SPA DI ROMA (RM) ANNI 2014/2016 - APPROVAZIONE BOZZA DI ACCORDO PER RICONOSCIMENTO SPESE LEGALI DI € 587,71 (OLTRE IVA SE DOVUTA) CON RELATIVO IMPEGNO DI SPESA 2025-02-22T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3072 2025 112 CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN LOCALITA' FALTONA - AREA VERDE CASE NUOVE 2025-05-30T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3073 2025 112 SCADENZA 19.02.2025-ACQUISTO ARREDI PER UFFICI COMUNALI-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/9 DEL 20/01/2025 A BONANNINI S.R.L. PER EURO 707,00 OLTRE IVA- CIG B4B081CA2A. 2025-01-25T00:00:00 UO Servizi finanziari 3074 2025 111 SCADENZA:29/01/2025 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (US2_B) - SAL 2 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/PA DEL 31/12/2024 IN FAVORE DELLA DITTA INTERVIE SRL DI ROMA (RM) PER EURO 284.900,00 (OLTRE IVA), CIG: 9280656F98 - CUP: G61B21009030002 2025-01-24T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3075 2025 111 VOLTURAZIONE DI CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 73/2025 PER LAVORI EDILI AD IMMOBILE POSTO IN VIALE IV NOVEMBRE NEL CAPOLUOGO 2025-05-29T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3076 2025 111 ABBATTIMENTO CEDRO DEODARA P.ZA DEL POGGIO A TUTELA PUBBLICA INCOLUMITA' 2025-11-25T00:00:00 UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 3077 2025 111 RINNOVO ANNUALE ABBONAMENTO AL SOFTWARE PRIMUS POWER PACK E AL PRODOTTO USBIM.25 PER L'ANNO 2025 TRAMITE MEPA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACCA SOFTWARE SPA DI BAGNOLI IRPINO (AV) PER EURO 632,50 (OLTRE IVA), CIG: B5A7872C49 2025-02-22T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3078 2025 111 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""L'ALTRO LATO DELLA GUERRA È LA SPIAGGIA - MOSTRA FOTOGRAFICA""" 2025-11-27T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3079 2024 110 RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (LOTTO 1^) ADEGUAMENTO PARCELLA DL E CSE AL RTP MANUEL DE CANAL ((MANDATARIA) E OPERATING SRL (MANDANTE) PER E.7.433,39 (OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE) 2025-02-22T00:00:00 UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 3080 2025 110 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""DIALOGHI SULL' ABITARE""" 2025-11-26T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3081 2025 110 SCADE 08/02/2025 - NOLO A FREDDO MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO E STRADE ANNI 2024, 2025 E 2026 - LIQ. FATT. 642 DEL 31/12/2024 ALLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) E. 790,00 (OLTRE IVA) - CIG: B0C7A5D412 2025-01-24T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3082 2025 110 ORDINANZA PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI ADEGUAMENTO IGIENICO -SANITARIO EX ARTT. 209BIS L.R. T. 65/2014 E 36 BIS D.P.R. 380/2001 - PRATICA 2025/01931/SCIA 2025-11-13T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3083 2025 110 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DEL POZZINO FRONTE CIVICI 20-22 NEL CAPOLUOGO 2025-05-29T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3084 2025 109 RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA COMPONENTE VEGETALE ED IMPIANTISTICA IRRIGUA DEL PARCO STORICO DI VILLA PECORI - APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 31.256,36 (OLTRE IVA) CUP: G67B22000070006 / CIG: 993080143C 2025-02-22T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3085 2025 109 AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO IN DEROGA SULLA STRADA COMUNALE DELLE SALAIOLE 2025-11-07T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3086 2025 109 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA SCALANDRONI IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 41 NELLA FRAZIONE DI POLCANTO 2025-05-27T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3087 2025 109 SCAD. 20.01.25 - LIQ.NE FT N. 4/2025 DEL 13/01/2025 ALLA DITTA MAURRI MAURO SRL PER 122.830,37 (OLTRE IVA) SAL. N. 2 PER RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE COMPONENTE VEGETALE ED IMP. PARCO STORICO DI VILLA PECORI GIRALDI - CIG: 993080143C CUP: G67B22000070006 2025-01-24T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3088 2025 109 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""NATALE CON LO STEFANINI""" 2025-11-24T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3089 2025 108 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE IV NOVEMBRE 53/A-B-C NEL CAPOLUOGO 2025-05-27T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3090 2025 108 DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE ODA (ORDINE DI ACQUISTO) SU MEPA DI CONSIP N. 5100691, DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET PER I SEI PLESSI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA- IMPEGNO DI SPESA- CIG B5B6453393. 2025-02-20T00:00:00 UO Servizi finanziari 3091 2025 108 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""RED RIDE - PEDALATA + LABORATORIO""" 2025-11-19T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3092 2025 108 REGOLAMENTAZIONE VIARIA DI VIA DELLE FORNACI, VIA ALLENDE, STRADA COMUNALE VECCHIA PER LUCO, VIA A. DEL CASTAGNO NEL TERRITORIO COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO CON APPOSIZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 2025-11-06T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3093 2025 108 SCAD. 18.01.2025 - LIQ.NE FT N. 6 DEL 09/12/2024 AL DOTT. LEONARDO SQUILLONI PER EURO 2.000,00 PER SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA - CIG: B09821B19E 2025-01-24T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3094 2025 107 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""CENA CON CANTI DI NATALE""" 2025-11-05T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3095 2025 107 CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE DI BORGO SAN LORENZO - RICHIEDENTE FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS 2025-05-27T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3096 2025 107 "INTERVENTI DI MANUTENZIONE VEGETAZIONE, ALBERATURE E RIPE A CONFINE STRADE VICINALI ""PER STRIANO"" E ""POGGIFORZOLI - STRIANO"", RIPRISTINO VIABILITA' DANNEGGIATA" 2025-10-28T00:00:00 UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 3097 2025 107 TARI - ATTO DI RIMBORSO A FAVORE DI AUTOEQUIPE S.R.L.U 2025-02-20T00:00:00 UO Tributi-Statistica 3098 2025 107 SCAD. 08.02.25 - LIQ.NE FT N. 314/2024 DEL 20/12/2024 ALLA DITTA MUGEL TENDE PER EURO 2.138,00 (OLTRE IVA) PER FORNITURA E POSA IN OPERA TENDE PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA - CIG: B0EBF6C547 2025-01-24T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3099 2025 106 ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 13/2025 DEL 09/05/2025 ELEVATO DALL’AZIENDA USL TOSCANA CENTRO PER VIOLAZIONE DELLA NORMA DI CUI ALL’ART. 3 COMMA 2 DELLA L.R.T. NR. 51/2009 2025-10-09T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 3100 2025 106 TARI - ATTO DI RIMBORSO A FAVORE DI LAVACCHINI PAOLO S.R.L. 2025-02-20T00:00:00 UO Tributi-Statistica 3101 2025 106 SCAD. 08.02.25 - CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - LIQ. FATTURA 1110/2024 DEL 31/12/2024 ALLA DITTA IGEAM ACADEMY SRL DI ROMA (RM) PER EURO 1.560,00 (ESENTE IVA) - CIG: ZE43DA7523 2025-01-24T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3102 2025 106 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE AL CALENDARIO DELLE INIZIATIVE ""AUTUNNO 2025""" 2025-11-04T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3103 2025 106 CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN P.ZA CAVOUR PRESSO TORRE DELL'OROLOGIO DI BORGO SAN LORENZO - RICHIEDENTE FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS 2025-05-27T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3104 2025 105 ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI A COMBUSTIONE AD USO RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO – ACCENSIONE ANTICIPATA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 2025-10-03T00:00:00 Servizio Tecnico 3105 2025 105 SCAD. 08/02/2025 - LIQ.NE FT N.1222 DEL 30/12/2024 PER EURO 152,30 € PER MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE PER GIARDINAGGIO ANNI 2024, 2025 E 2026 - CIG: B09570A77E 2025-01-24T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3106 2025 105 RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI AL DATORE DI LAVORO DI CONSIGLIERE COMUNALE ARCA COOP. SOCIALE . IMPEGNO DI SPESA 2025-02-20T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3107 2025 105 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DIVISIONE PARTIGIANA GARIBALDI NEL CAPOLUOGO 2025-05-26T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3108 2025 105 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""CAMMINI SONORI IN CITTÀ MET - CONCERTO DEL DUO PETRUCCI-MARTINELLI""" 2025-11-04T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3109 2025 104 SCAD. 07.02.25 - LIQ.NE FT N. 2024-38 DEL 31/12/2025 ALLA DITTA GUIDOTTI SRL PER EURO 677,70 (OLTRE IVA) PER FORNITURA SERRATURE, CHIAVI E ALTRO MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COM.LE ANNI 2023 E 2024 - CIG: Z9F3A9655D 2025-01-24T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3110 2025 104 "FORMAZIONE DET.A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE SERVIZIO TECNICO AL CORSO DI ANCI ""L'ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA ( ACP) E LA DISCIPLINA SANZIONATORIA DOPO LA LEGGE 105/2024" 2025-02-20T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 3111 2025 104 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA M.L.KING NEL CAPOLUOGO 2025-05-26T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3112 2025 104 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""GALILEO CHINI? IO L'HO CONOSCIUTO!""" 2025-10-30T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3113 2025 104 MODIFICA TEMPORANEA SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO IN P.LE LAVACCHINI, V. TOGLIATTI, V. ALDO MORO E V. CALAMANDREI CAUSA LAVORI LOTTO 6 VPG 2025-09-29T00:00:00 UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 3114 2025 103 SVOLGIMENTO PROCEDURE SCELTA DEL CONTRAENTE - IMPEGNO SPESA DI E. 70,00 (CON CONTESTUALE LIQ.) A FAVORE AUT. NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) QUOTE 3^ QUADRIMESTRE 2024 2025-02-20T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 3115 2025 103 REVOCA ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 5 DEL 24.01.2023 E RIPRISTINO TURNI DI PULIZIA IN V.LE IV NOVEMBRE E V. DON MINZONI 2025-09-29T00:00:00 UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 3116 2025 103 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""CONCORSO PIANISTICO CITTÀ DI SCARPERIA - 5^ EDIZIONE""" 2025-10-29T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3117 2025 103 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA GIUSEPPE ALPIGINI, 7 NEL CAPOLUOGO 2025-05-26T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3118 2025 103 SCAD 07.02.2025 - LIQ.NE FT N. 2674/F DEL 31/12/2024 ALLA DITTA BUTTERI E FABBRI SNC PER EURO 2.471,97 (OLTRE IVA) PER FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - CIG: ZFA39E26B9 2025-01-24T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3119 2025 102 PROROGA ORDINANZA N. 22 DEL 26.03.2025 - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA TECNICA PER INTERVENTI IN ZONA SISMICA DI OPERE EDILIZIE OGGETTO DI SANATORIA -ART. 182, COMMA 3, L.R. 65/2014 2025-09-26T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3120 2025 102 ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 – SIG.RA ANCUTEI SAFTICA. 2025-05-22T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 3121 2025 102 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE LO SCRITTOIO PER L’INIZIATIVA “ITINERARIO NELL’ARTE: VITE IN VALIGIA"" - EURO 500,00" 2025-01-24T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 3122 2025 102 TARI - AVVISO DI RIMBORSO A FAVORE DI SIMONETTA NICCOLI E FRANCO NICCOLI (EREDI GEMMA GALARDI) 2025-02-20T00:00:00 UO Tributi-Statistica 3123 2025 102 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""VIAGGIO DELLA MEMORIA""" 2025-10-29T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3124 2025 101 CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN V.LE IV NOVEMBRE PER LAVORI EDILI - RICHIEDENTE DITTA EDIL LLANAJ - RICHIESTA DEL 14.05.2025 PROT. 9531 2025-05-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3125 2025 101 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""PASSEGGIATA DELLA SALUTE""" 2025-10-23T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3126 2025 101 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E CONTO TERZI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2025 2025-02-17T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 3127 2025 101 PROCLAMAZIONE DEL LUTTO NELLA GIORNATA DI MARTEDÌ 23 SETTEMBRE 2025 IN RICORDO DELLE VITTIME DEL POPOLO PALESTINESE. 2025-09-22T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3128 2025 101 LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: NN. 106/2A, 107/2A E 159/2A TUTTE DEL 20/01/2025 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 257,55= 2025-01-24T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 3129 2025 100 TARI - RIMBORSO A FAVORE DI CARLA TARCHI 2025-02-17T00:00:00 UO Tributi-Statistica 3130 2025 100 CONFERIMENTO FUNZIONI ISPETTORE AMBIENTALE A DIPENDENTI ALIA SPA PER ACCERTAMENTO VIOLAZIONI REGOLAMENTO COMUNALE 2025-09-19T00:00:00 UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 3131 2025 100 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""HALLOWEEN NEL BORGO""" 2025-10-16T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3132 2025 100 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA GARIBALDI NEL CAPOLUOGO PER INIZIATIVA POLITICA/CULTURALE/SPORTIVE/ECC.... 2025-05-14T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3133 2025 100 "SCADENZA 30/01/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA 1964/01 ANCI PER CORSO ""GESTIONE DEL CIG,CASI PRATICI E INTEROPERABILITA'""" 2025-01-23T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 3134 2025 99 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""AUTUNNO IN LIBRI 2025""" 2025-10-07T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3135 2025 99 TARI - ATTO DI RIMBORSO IN FAVORE DI ENRICA GUIDI 2025-02-17T00:00:00 UO Tributi-Statistica 3136 2025 99 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PACCHETTO SCUOLA A.S. 2024/2025 AI BENEFICIARI TOT. € 34.965,13= 2025-01-23T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 3137 2025 99 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO NEL PARCHEGGIO DI VIALE KENNEDY PER STOCCAGGIO MATERIALI- DITTA VALTELLINA SPA - RICHIESTA PROT. N. 8281 DEL 28/04/2025 2025-05-05T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3138 2025 99 NORME SANITARIE PER ESPOSIZIONE DI ANIMALI IN OCCASIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA 9-12 OTTOBRE 2025 2025-09-17T00:00:00 UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 3139 2025 98 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""PROMUOVERE UN INVECCHIAMENTO ATTIVO, POSITIVO E DI SUCCESSO""" 2025-10-03T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3140 2025 98 SCADENZA 9/02/2025: LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600874, 2000600875, 2000600876 E 2000600877 EMESSE DA SIAF-SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER GESTIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2024 - TOTALE IMPONIBILE EURO 108.024,28= OLTRE IVA EURO 4.633,46= CIG: 9358826B86 2025-01-23T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 3141 2025 98 TARI - RIMBORSO A FAVORE DI SONIA CIRRI 2025-02-17T00:00:00 UO Tributi-Statistica 3142 2025 98 "CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA DANTE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE "" LE VIE DEL GUSTO EDIZIONE 2025"" - RICHIEDENTE PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO" 2025-05-05T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3143 2025 98 TEMPORANEA MODIFICA ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 54/2015 PER SOSTA DAL 15.09.2025 AL 30.09.2026 DI AUTOLABORATORIO PER IL MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA 2025-09-12T00:00:00 UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 3144 2025 97 RIMOZIONE AUTO ABBANDONATA DA TERRENO PRIVATO POSTO IN V. DI ZETI, FRAZ. SAGGINALE 2025-09-11T00:00:00 UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 3145 2025 97 TARI - ATTO DI RIMBORSO IN FAVORE DI DI GANGI GANDOLFO 2025-02-17T00:00:00 UO Tributi-Statistica 3146 2025 97 SCAD. 01/02/2025. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21130 DEL 31/12/2024 EMESSA DALLA DITTA LEGGERE S.R.L. PER FORNITURA VOLUMI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 976,05 - CIG ZE439128ED 2025-01-23T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 3147 2025 97 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""PROTETTE""" 2025-09-30T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3148 2025 97 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA MAZZINI 13 E VIA PASQUINO CORSO NEL CAPOLUOGO 2025-05-02T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3149 2025 96 RINNOVO ABBONAMENTO SOFTWARE REVIT LT ANNI 2025, 2026 E 2027 TRAMITE MEPA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA NTI ITALY SPA DI LIMBIATE (MB) PER EURO 1.545,00 (OLTRE IVA), CIG: B575FDAA9C 2025-02-14T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3150 2025 96 "CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN ALCUNE VIE E PIAZZE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER MANIFESTAZIONE ""100 KM DEL PASSATORE 24.05.2025"" - 100 KM DEL PASSATORE" 2025-05-02T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3151 2025 96 SCAD.07/02/2025 - LIQUIDAZIONE CORONE D'ALLORO 30 DICEMBRE 2024 A IRIS FIORI E PIANTE SNC - CIG B0CA6276DA 2025-01-23T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3152 2025 96 REGOLAMENTAZIONE VIARIA DI VARIE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO CON APPOSIZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 2025-09-11T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3153 2025 96 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA - PRESENTAZIONE DEL LIBRO ""SPICCHI DI VITA - INSIEME PER LA GIOIA DI SCRIVERE""" 2025-09-29T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3154 2025 95 SCAD. 07.02.25- LIQ.NE FT N. 3090/2024 DEL 31/12/2024 ALLA DITTA IGEAM CONSULTING SRL PER EURO 1.535,00 (OLTRE IVA) - SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO (D.LGS N. 81/2008 E SMI) - CIG:Z4E3DBF540 2025-01-22T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3155 2025 95 CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA SAN DONATO A POLCANTO - AREA PARCHEGGIO - RICHIEDENTE ASSOCIAZIONE ELLERA 2025-04-28T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3156 2025 95 MANUTENZIONE DELLE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA OFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 8.797,95 (OLTRE IVA) - CIG B59FA5F220 2025-02-14T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3157 2025 95 ORDINANZA DI DEMOLIZIONE EX ARTT. 31 D.P.R. 380/2000 E 196 L.R.T. 65/2014 PER OPERE ABUSIVE IN LOC. POLCANTO - ACCESSO VIA DEL MOTOCROSS 2025-09-11T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3158 2025 95 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLA RAPPRESENTAZIONE TEATRALE ""LA RAGAZZA DELLE ARANCE""" 2025-09-29T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3159 2025 94 SCADENZA 31/01/2025: LIQUIDAZIONE A CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE ADEGUAMENTO ISTAT 2024 CANONE DI LOCAZIONE CENTRO COTTURA DI BORGO SAN LORENZO - TOTALE EURO 43,99 2025-01-22T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 3160 2025 94 ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 – SIG.RA LIM SHIRLEY. 2025-04-26T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 3161 2025 94 PROROGA INCARICO ALTA SPECIALIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 1, DD.LGS 267/2000 PRESSO SERVIZIO 3 2025-09-29T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 3162 2025 94 ESUMAZIONI ORDINARIE AI CIMITERI COMUNALI DI RAZZUOLO, SAN GIOVANNI MAGGIORE E FALTONA 2025-09-04T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3163 2025 94 GESTIONE ASSOCIATA PER SVOLGIMENTO PROCEDURE DI GARA - IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE PER L'ANNO 2025 DI EURO 2.300,00 PER QUOTA FISSA A FAVORE DELLA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO 2025-02-14T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3164 2025 93 ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 – SIG. SAMONTE DANNY. 2025-04-26T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 3165 2025 93 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""BOTTLE TO BOTTLE""" 2025-09-25T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3166 2025 93 ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1388/X/2025 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE PRESSO L’UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO 2025-08-29T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3167 2025 93 GESTIONE ASSOCIATA DEI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO E DEI PASCOLI SITUATI A 50 MT DAI BOSCHI PERCORSI DAL FUOTO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO ANNO 2025 - EURO 500,00 2025-02-14T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3168 2025 93 SCADE 06.02.25 - SMALTIMENTO RIFIUTI MISTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE PRESSO CANTIERE COMUNALE - LIQ.NE FT N. 2257 DEL 31/12/2024 ALLA DITTA LE DUE TORRI SRL PER EURO 416,27 (OLTRE IVA) - CIG: B41AE497EE 2025-01-22T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3169 2025 92 AUTORIZZAZIONE ALL’AMPLIAMENTO DELL’ATTIVITA’ EROGATA IN REGIME AMBULATORIALE (B) IN VIA S. ALLENDE, 31 A BORGO SAN LORENZO – FIRENZE - DA PARTE DELLA “COOPERATIVA SOCIALE LIBERA SOCIETA’ COOPERATIVA-SUCCU MARIAFLORA” 2025-04-26T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 3170 2025 92 SCAD. 31.01.25- LIQ.NE FT N. 0031417994 DEL 01/01/2025ALLA DITTA SONEPRA ITALIA SPA PER EURO 765,00 (OLTRE IVA) PER ACQUISTO LAMPADE VOTIVE PER I SERVIZI CIMITERIALI - CIG: B45D20E49A 2025-01-22T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3171 2025 92 PROROGA TERMINI ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 88 DEL 08.08.2025 2025-08-27T00:00:00 UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 3172 2025 92 FORNITURA DI SERRATURE, CHIAVI E ALTRO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.127,20 (OLTRE IVA) - CIG B5A12A5A12 2025-02-14T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3173 2025 92 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""VENERDÌ D'ERESIA - 7^ STAGIONE""" 2025-09-22T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3174 2025 91 SCAD. 06.02.25 - LIQ.NE FT N. 1359/2024 DEL 29/12/2024 ALLA DITTA SAFI ANTINENDIO SERVICE PER EURO 1.937,00 (OLTRE IVA) PER CONTROLLO, REVISIONE E COLLAUDO ESTINTORI E PRESIDI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI E PLESSI SCOLASTICI ANNO 2024 - CIG: B1EB73B312 2025-01-22T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3175 2025 91 MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE DI PROPRIETA' PRIVATA A TUTELA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' IN VIA TRENTO, CAPOLUOGO 2025-08-26T00:00:00 UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 3176 2025 91 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA SAN FRANCESCO , NEL TRATTO COMPRESO TRA I CIVICI 7 E 9, NEL CAPOLUOGO PER OPERE EDILIZIE DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE AL MONASTERO S. CATERINA. 2025-04-24T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3177 2025 91 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - ROMAGNOLI ANTONIO 2025-02-14T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3178 2025 91 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""ASCOLTARSI - EVENTO PERFORMANCE SUL TEMA DELL'ASCOLTO""" 2025-09-16T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3179 2025 90 CONTRIBUTO UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PER GESTIONE ANNO 2025 EROGAZIONE CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE ABITAZIONI PRIVATE - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.374,44 2025-02-14T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3180 2025 90 SCAD. 06/02/2025 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (US2_B) - LIQ.NE FT N. 1 DEL 07/01/2025 ALLA DITTA DITTA HYPER S.T.P. SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 16.471,60 (OLTRE IVA) CIG: A02EB40745 2025-01-22T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3181 2025 90 CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VARIE VIE E PIAZZE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER POSA DI FIBRA OTTICA - RICHIESTA DEL 12.04.2025 PROT. DI ARRIVO 7228 2025-04-24T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3182 2025 90 FERMO ASCENSORE MATR. 12633/FI - P.O. DEL MUGELLO 2025-08-22T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3183 2025 90 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""COMMEDIA BRILLANTE - UNA QUESTIONE DELICATA""" 2025-09-11T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3184 2025 89 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""OPENDAY DELLA SCUOLA DI MUSICA CAMERATA DE' BARDI""" 2025-09-08T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3185 2025 89 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 PER LA FORNITURA DI CARTA MONOUSO E SAPONE PER GLI UFFICI COMUNALI ALLA DITTA TOSCANA SERVICE- IMPEGNO DI SPESA- CIG: B5A3F382BC. 2025-02-14T00:00:00 UO Servizi finanziari 3186 2025 89 SCAD. 02.02.25 - LIQ.NE FT N. PJ09332688 DEL 31/12/2024 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER EURO 881,93 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DAL 01.12.2024 AL 31.07.2027- CIG: B43D67D931 2025-01-22T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3187 2025 89 "CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS IN VIA S.ALLENDE N. 33 A SERVIZIO DEL PUBBLICO ESERCIZIO DENOMINATO "" PASTA & PASTICCI"" - RICHIESTA PROT. SUAP. N. 5638 DEL 28.03.2025" 2025-04-22T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3188 2025 89 RIMOZIONE RIFIUTI DA TERRENO PRIVATO POSTO IN LOC. SPEDALE - SAN CRESCI 2025-08-08T00:00:00 UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 3189 2025 88 AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO SU ALCUNE STRADE COMUNALI IN DEROGA AI LIMITI PER ATTIVITA' AGRICOLE -SOCIETA' AGRICOLA IL GRILLO 2025-04-22T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3190 2025 88 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""TRIBUTO AL CIRCUITO STRADALE DEL MUGELLO""" 2025-09-08T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3191 2025 88 "INDICAZIONE DELLA PERCENTUALE DEGLI ATTI DEL ""SERVIZIO 2- RISORSE"" DA SOTTOPORRE A VERIFICA PER AFFIDAMENTI INFERIORI AD EURO 40.000, EX ART. 52 D.LGS. N. 36/2023 ""NUOVO CODICE DEI CONTRATTI""." 2025-02-14T00:00:00 UO Servizi finanziari 3192 2025 88 SCAD. 02.02.25 - LIQ.NE FT N. 24/50/00050 ALLA DITTA MUGEL GOMME SRL PER EURO 610,80 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI PNEUMATICI (E RELATIVA RIPARAZIONE) PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM.LI ANNI 2023/2024 - CIG: Z293A85B3A 2025-01-22T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3193 2025 88 RIMOZIONE CARAVAN GIACENTE IN STATO DI ABBANDONO SU AREA PRIVATA POSTA IN V. DON LUIGI STURZO 2025-08-08T00:00:00 UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 3194 2025 87 CONCESSIONE IN SANATORIA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATTEOTTI 166 PER LAVORI EDILI - RICHIEDENTE DITTA CO.E.M.M. SRL - RICHIESTA DEL 08.04.2025 PROT. 6859 2025-04-16T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3195 2025 87 RIMOZIONE VEICOLO ABBANDONATO DAL RESEDE DI PERTINENZA DEGLI ALLOGGI ERP DI VIA DON DINO MARGHERI N. 18/C 2025-08-08T00:00:00 UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 3196 2025 87 SCAD.01.02.25- FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ. FATTURE A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER EURO 514,99 (OLTRE IVA) 2025-01-22T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3197 2025 87 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""CORPORAMENTE AL PARCO""" 2025-09-04T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3198 2025 87 AFFIDAMENTO SERVIZI DI PROGETTAZIONE STRATEGICA INTERSETTORIALE 2025-02-14T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 3199 2025 86 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""OCCHI DI BOSCO - CONCERTO IN OMAGGIO A FABRIZIO DE ANDRE'""" 2025-09-02T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3200 2025 86 ISCRIZIONE OPERATORE E CONTRIBUTO ANNO 2025 AL REGISTRO ELETTRONICO TRACCIAMENTO RIFIUTI (RENTRI) - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2025 DI EURO 220,00 IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA E RELATIVA LIQUIDAZIONE 2025-02-13T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3201 2025 86 SCAD. 01.02.25 - CANONE DI LOCAZIONE PER IMMOBILE UTILIZZATO COME SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO A BORGO SAN LORENZO MESE GENNAIO 2025 - LIQ.NE FT N. 1/PA DEL 01/01/2025 ALLA DITTA ALL FITNESS SRL PER EURO 3.000,00 (OLTRE IVA) 2025-01-22T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3202 2025 86 RIMOZIONE AUTOVEICOLO ABBANDONATO NEL RESEDE DI PERTINENZA DEGLI ALLOGGI ERP DI VIA DON DINO MARGHERI N. 18/C 2025-08-08T00:00:00 UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 3203 2025 86 CONCESSIONE IN SANATORIA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATTEOTTI 175 PER LAVORI EDILI - RICHIEDENTE DITTA CO.E.M.M. SRL - RICHIESTA DEL 08.04.2025 PROT. 6857 2025-04-16T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3204 2025 85 CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN P.ZA CAVOUR PRESSO TORRE DELL'OROLOGIO DI BORGO SAN LORENZO - RICHIEDENTE FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS 2025-04-16T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3205 2025 85 SCAD. 01/02/2025 - LIQ.NE FT N. 3/8 DEL 31/12/2024 ALLA DITTA AUTORICAMBI 91 DI COPPINI MASSIMO SNC PER EURO 453,85 (OLTRE IVA) PER FORNITURA PEZZI RICAMBIO AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA ANNI 2023 E 2024 - CIG: Z4939D6CC5 2025-01-22T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3206 2025 85 ANNULLAMENTO EX ART. 21 NONIES L. 241/1990 DELLA DETERMINAZIONE N. 815 DEL 02.12.2024- CESSIONE IN DIRITTO DI PROPRIETA' DI AREA GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE- VIA ALESSANDRO PIERI (RONTA)- BORGO SAN LORENZO- DETERMINA A CONTRARRE 2025-02-13T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3207 2025 85 RIMOZIONE AUTOCARRO ABBANDONATO DAL RESEDE DI PERTINENZA DEGLI ALLOGGI ERP DI VIA DON DINO MARGHERI N. 18/C 2025-08-08T00:00:00 UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 3208 2025 85 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""LA COMBRICCOLA DEL BLASCO""" 2025-08-29T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3209 2025 84 INDIVIDUAZIONE CANDIDATO DA ASSUMERE AI SENSI DELL' ART. 90 TUEL CON PROFILO DI “ISTRUTTORE IN RELAZIONI ESTERNE E COMUNICAZIONE”. 2025-08-28T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 3210 2025 84 CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN P.ZA CAVOUR PRESSO TORRE DELL'OROLOGIO DI BORGO SAN LORENZO - RICHIEDENTE FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS 2025-04-16T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3211 2025 84 VERIFICA E RIPARAZIONE IMPIANTO ALLARME VILLA PECORI GIRALDI DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA PRATOALLARMI SRL DI SASTO FIORENTINO PER EURO 290,00 (OLTRE IVA) CIG B591A71735 2025-02-12T00:00:00 UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 3212 2025 84 "REGOLAMENTAZIONE VIARIA E DELLA SOSTA IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO - AREA CD. ""FORO BOARIO""" 2025-08-05T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3213 2025 84 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE CULTURALE CAMERATA DE’BARDI PER L’INIZIATIVA “XII STAGIONE LIRICO SINFONICA - CONCERTO DEL 30/12/2024"" - EURO 900,00" 2025-01-21T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 3214 2025 83 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""L'ALBERO DI DON LETO""" 2025-08-13T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3215 2025 83 ESECUZIONE INTERVENTI NECESSARI AD EVITARE TRASMISSIONE DI CALORE AD APPARTAMENTO PRIVATO 2025-07-14T00:00:00 UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 3216 2025 83 BALLOTTAGGIO 2024 - COLLEGAMENTI TELEFONICI SEGGIO ELETTORALE RAZZUOLO - LIQUIDAZIONE TIM SPA - CIG - B1DDF64533 2025-01-21T00:00:00 UO Servizi demografici 3217 2025 83 SISTEMAZIONE AVVALLAMENTO E FORTIFICAZIONE PALIZZATA A GREZZANO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGRIAMBIENTE DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 2.000,00 (OLTRE IVA), CIG: B579F40C07 2025-02-12T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3218 2025 83 CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE DI BORGO SAN LORENZO - RICHIEDENTE FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS 2025-04-16T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3219 2025 82 SMALTIMENTO IN DEROGA REG. CE 1069/2009 CARCASSA EQUIDE MICROCHIP N. 941000011016360 2025-07-03T00:00:00 UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 3220 2025 82 LIQUIDAZIONE A CASA S.P.A. DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 3/2A, 36/2A (NOTA DI CREDITO) E 51/2A TUTTE DEL 02/01/2025 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A EURO 8.084,15= 2025-01-21T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 3221 2025 82 SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNI 2025 E 2026 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA VISANI SPURGO SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 9.616,00 (OLTRE IVA), CIG: B58BC13765 2025-02-12T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3222 2025 82 REVOCA PASSO CARRABILE N. 1514/02 INTESTATO A GIUNTI FRANCESCO 2025-04-16T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3223 2025 82 "CONFERIMENTO ONORIFICENZA ""STELLE DI SAN LORENZO"" ALLE VOLONTARIE E AI VOLONTARI DEL 14 MARZO." 2025-08-08T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3224 2025 81 ORDINANZA ARCHIVIAZIONE EMESSA IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1468/X/2024 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE PRESSO L’UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO 2025-06-30T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3225 2025 81 "CONFERIMENTO ONORIFICENZA ""STELLE DI SAN LORENZO"" AL CICLO CLUB APPENNINICO 1907." 2025-08-08T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3226 2025 81 SVINCOLO SOMMA A GARANZIA CONCESSIONE N. 338/2023 (R.G.) PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA P. NENNI, ANGOLO VIA CAIANI, PER ALLACCIO TUBAZIONE ADDUZIONE IDRICA 2025-04-10T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3227 2025 81 SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2025 DI EURO 41.956,51 A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO QUALE QUOTA CONTRIBUZIONE E RELATIVA LIQUIDAZIONE DI EURO 20.978,25 CORRISPONDENTE AL 50% 2025-02-12T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3228 2025 81 LIQUIDAZIONE AI CONSIGLIERI COMUNALI DEI GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 2^ SEMESTRE 2024. 2025-01-21T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3229 2025 80 SVINCOLO IMPORTI A GARANZIA CONCESSIONE N. 380/2023 (R.G.) PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA MONTEBELLO A BORGO SAN LORENZO PER REALIZZIONE SMUSSO PASSO CARRABILE 2025-04-10T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3230 2025 80 LIQUIDAZIONE AI CONSIGLIERI COMUNALI DEI GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DELLA 1^ COMMISSIONE CONSILIARE - 2^ SEMESTRE 2024. 2025-01-21T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3231 2025 80 "SPOSTAMENTO TEMPORANEO MERCATO CASAGLIA DOMENICA 13 LUGLIO 2025 PER SVOLGIMENTO FESTIVAL ""FOGLIA TONDA"" E DOMENICA 3 AGOSTO 2025 PER SVOLGIMENTO FESTA DEGLI ALPINI" 2025-06-25T00:00:00 UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 3232 2025 80 "CONFERIMENTO ONORIFICENZA ""STELLE DI SAN LORENZO"" A CRISTINA MURGU" 2025-08-08T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3233 2025 80 PAGAMENTO FRANCHIGIE SU SINISTRI DEFINITI. POLIZZA RCT/RCO NOBIS SPA N. 202976346. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 2025-02-11T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 3234 2025 79 "CONFERIMENTO ONORIFICENZA ""STELLE DI SAN LORENZO"" ALL'ASSOCIAZIONE FOGLIA TONDA" 2025-08-08T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3235 2025 79 SCAD. 16.01.25 - LIQ.NE FT N. 28/03 DEL 12/12/2024 ALLA RTI MANDATARIA ARIETE S.R.L. PER EURO 49.617,55 (OLTRE IVA) PER ADEG. SISMICO SCUOLA SEC. 1^ GRADO US2_A - CIG: 8404610793 2025-01-20T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3236 2025 79 SVINCOLO A SALDO DI DEPOSITO CAUZIONALE PER EURO 630,00 ALLA DITTA POLI C. SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO TELERISCALDAMENTO VILLA PECORI GIRALDI 2025-04-10T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3237 2025 79 RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA 2025-02-11T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 3238 2025 79 ARCHIVIAZIONE ORDINANZA N. 38 DEL 16/04/2025 EMESSA DAL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZIO TECNICO 2025-06-25T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3239 2025 78 SCAD. 17.01.25 - LIQ.NE FT N. 2/PA DEL 18/12/2024 PER EURO 7.746,29 € PER ADEGUAMENTO IMMOBILE NUOVA SEDE CENTRO PER L'IMPIEGO (A.R.T.I.)- CIG: B2AD723FB8 E CUP: G65H24000140002 2025-01-20T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3240 2025 78 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VARIE VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO PER OPERE EDILI - RICHIESTA PROT N. 16188 DEL 18/07/2024 2025-04-10T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3241 2025 78 "CONFERIMENTO ONORIFICENZA ""STELLE DI SAN LORENZO"" AL PROFESSOR ENRICO FAINI" 2025-08-08T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3242 2025 78 ABBATTIMENTO ALBERATURA A TUTELA PUBBLICA INCOLUMITA' E ISTITUZIONE DIVIETO ACCESSO ALLE AIUOLE SOTTOSTANTI ALBERATURE GIARDINO PUBBLICO P.ZA DANTE 2025-06-19T00:00:00 UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 3243 2025 78 ANNO 2025 - RICONOSCIMENTO PERMESSI STUDIO EX ART. 46 CCNL 16.11.2022 AI DIPENDENTI MATR. N. 164 - BONI NICCOLO', N. 234 - CAPECCHI DONATA E N. 410- GIOVANNINI SARA 2025-02-11T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 3244 2025 77 SVINCOLO SOMMA DEPOSITO CAUZIONALE ALLA DITTA POLI C. PER EURO 14.101,51 PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO GIOVANNI DELLA CASA (LOTTO 1 US2A – STRALCIO 1A) 2025-04-10T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3245 2025 77 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""IL PROTAGONISMO DEI LAICI ALL’INTERNO DELLA STORIA DELLA CHIESA NEL MEDIOEVO: LE CONFRATERNITE, CON UN FOCUS SULLA COMPAGNIA DE’ NERI DI BORGO SAN LORENZO""" 2025-08-04T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3246 2025 77 SCAD. 11.01.25 - GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI ANNUALITA' 2024 - LIQ.NE FT N. 222/01 DEL 30/11/2024 ALLA DITTA LA SPIGA DI GRANO COOP. SOCIALE ONLUS PER EURO 2.692,80 (OLTRE IVA) - CIG: B041BB9A57 2025-01-20T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3247 2025 77 REGOLAMENTAZIONE VIARIA DI VARIE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO CON APPOSIZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 2025-06-19T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3248 2025 77 "PROCEDURA MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30 DLGS 165/2001 ""PER FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO - AREA DEI FUNZIONARI E EQ"" - NOMINA COMMISSIONE" 2025-02-10T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 3249 2025 76 REALIZZAZIONE POZZO NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI RECUPERO COMPONENTE VEGETALE ED IMPIANTISTICA PARCO DI VILLA PECORI GIRALDI: DEPOSITO CAUZIONALE E CANONE A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA PER LA CONCESSIONE DI ACQUE PUBBLICHE PER ANNI VENTI (ATTO CONCESSORIO N. 449/2025) - EURO 5.626,22 2025-02-07T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3250 2025 76 SCAD. 05/02/2025 - LIQ.NE FT N. 05/2025 DEL 06/01/2025 ALLA DITTA MOVI-TER SNC PER EURO 6.321,96 (OLTRE IVA) PER LAVORI URGENTI PRESSO IMPIANTO SPORTIVO ROMANELLI A SEGUITO DI EVENTO METEO - CIG: B4ED88C24B 2025-01-20T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3251 2025 76 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA DEL MERCATO 66 A BORGO SAN LORENZO, PER FOSSE BIOLOGICHE - RICH. PROT. N. 5828/2025 2025-04-10T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3252 2025 76 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""CALENDARIO 2026 ''SPORT...ESTREMI'""" 2025-07-31T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3253 2025 76 ORDINANZA DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE EX ART.182 L.R.T. N.65/2014- PRATICA 2025/01905/SCIA 2025-06-19T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3254 2025 75 SCADENZA 18/01/25 - CANONE ILLUMINAZIONE VOTIVA 2024 - LIQUIDAZINE FATTURA 1032 DEL 19/12/24 - IRISCO S.R.L. CIG B32CCBFCC4; 2025-01-20T00:00:00 UO Tributi-Statistica 3255 2025 75 ORDINANZA DI DEMOLIZIONE EX ARTT. 31 D.P.R. 380/2000 E 196 L.R.T. 65/2014- OPERE DI CUI ALLA PRATICA EDI/2021/02258/CILA 2025-06-10T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3256 2025 75 NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE PERVENUTE A SEGUITO DELL'AVVISO PUBBLICO RIVOLTO ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DEL TERRITORIO APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 922/2024 2025-02-07T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3257 2025 75 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""DANZANDO INSIEME""" 2025-07-30T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3258 2025 75 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PULCI , NEL PARCHEGGIO ADIACENTE VIA S. FRANCESCO, NEL CAPOLUOGO PER OPERE EDILIZIE DI RESTAURO AL MONASTERO S. CATERINA. 2025-04-10T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3259 2025 74 SCADENZA 7/02/2025: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 5 DEL 7/01/2025 DI EURO 120,00= EMESSA DA PUBBLICA ASSISTENZA CENTRO RADIO SOCCORSO ODV PER SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO A SCUOLA ALUNNI CON DISABILITA' - CIG: B33F6247B6 2025-01-20T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 3260 2025 74 PROROGA INCARICO AI SENSI DELL' ART. 90 TUEL 2025-07-16T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 3261 2025 74 MANUTENZIONE DEI MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE (MINIESCAVATORE, MINIPALA ED ESCAVATORE) PER GLI ANNI 2025 E 2026 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA RI-MA SRL ARTIGIANA DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 12.000,00 (OLTRE IVA) - CIG B581B40005 2025-02-07T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3262 2025 74 ORDINANZA DI ADEGUAMENTO DELLA STRUTTURA PER CARENZA DI REQUISITI PRESSO LA STRUTTURA RESIDENZIALE DENOMINATA “IL POZZINO” GESTITA DA C.A.T. – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE – I CUI LOCALI SONO POSTI IN VIA DEL POZZINO N. 12 – BORGO SAN LORENZO (FI). 2025-06-04T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 3263 2025 74 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PANANTI NEL CAPOLUOGO PER INIZIATIVA POLITICA/CULTURALE/SPORTIVE/ECC.... 2025-04-10T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3264 2025 73 COMMISSIONI PER PAGAMENTI ON LINE MENSA SCOLASTICA – IMPEGNO DI SPESA 2025-02-07T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 3265 2025 73 ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1532/X DEL 16/10/2021 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE–UNIONE MUGELLO PER VIOLAZIONE ALL'ART. 19 C.2 LETT. I - REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI 2025-05-30T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3266 2025 73 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""ESTATE IN LIBRI 2025""" 2025-07-10T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3267 2025 73 SCADENZA 2/02/2025: LIQUIDAZIONE NOTA SPESE IN ACCONTO PROT. 102/2025 DI EURO 600,00= EMESSA DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTO ACCOGLIENZA, SPORZIONAMENTO ED INTRATTENIMENTO PRESSO CENTRO D'INCONTRO DEL COMUNE 2025-01-17T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 3268 2025 73 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE IV NOVEMBRE IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 24 NEL CAPOLUOGO 2025-04-10T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3269 2025 72 CONVENZIONE CON CITTÀ METROPOLITANA PER UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT IN ORARIO EXTRASCOLASTICO. MAGGIORE SPESA PER UTILIZZO SECONDO SEMESTRE 2024 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/1 DEL 23.01.2025 2025-02-07T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 3270 2025 72 INCARICO ECCEZIONALE DI VICE SEGRETARIO COMUNALE 2025-07-10T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3271 2025 72 SCADENZA 2/02/2025: LIQUIDAZIONE NOTE SPESA IN ACCONTO PROT. NN. 99/2025, 100/2025 E 101/2025 EMESSE DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI A.S. 2024/2025 PEDIBUS, ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA E ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO - TOTALE EURO 10.060,00= 2025-01-17T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 3272 2025 72 ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1530X/21 DEL 16/10/2021 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE–UNIONE MUGELLO PER VIOLAZIONE ALL'ART. 19 C.2 LETT. B - REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI 2025-05-30T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3273 2025 72 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER TRASLOCO IN VIA L.DA VINCI 60 A BORGO SAN LORENZO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO - RICHIESTA PROT. N. 6337 DEL 01/04/2025 2025-04-04T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3274 2025 71 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA REPUBBLICA 94 PER OPERE EDILI - RICHIEDENTE MUGELLO NOLEGGI SRL DI VICCHIO (FI 2025-04-03T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3275 2025 71 RIMBORSO RETTA ASILO NIDO PER PAGAMENTO DOPPIO 2025-02-07T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 3276 2025 71 ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1529/X DEL 15/10/2021 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE–UNIONE MUGELLO PER VIOLAZIONE ALL'ART. 19 C.2 LETT. I - REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI 2025-05-30T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3277 2025 71 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""INAUGURAZIONE ORGANO STEFANINI""" 2025-07-04T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3278 2025 71 SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 352 E 360 DEL 10 E 11 DICEMBRE 2024 PER EURO 435,00 (OLTRE IVA) - CIG: Z4A395178A 2025-01-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3279 2025 70 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS STAGIONALE IN PIAZZA DANTE (ALL'INTERNO DEI GIARDINI PUBBLICI) - RICHIESTA DEL 27.03.2025 PROT. N. 6018. 2025-04-01T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3280 2025 70 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA A POSTE ITALIANE SPA - ANNO 2025 2025-02-06T00:00:00 UO Servizi demografici 3281 2025 70 SCADENZA: 24.01.2025 - REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA ADIACENTE ALLA SCUOLA PRIMARIA LUCO, CUP: G61B22000280006, CIG: A01113237C - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 240/E DEL 31.12.2024 PER ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 20% ALLA DITTA AVC SRL DI ROMA (RM) PER EURO 114.752,50 (OLTRE IVA) 2025-01-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3282 2025 70 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""CENA BIANCA""" 2025-07-04T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3283 2025 70 ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1502/X DEL 13/07/2021 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE–UNIONE MUGELLO PER VIOLAZIONE ALL'ART. 19 C.2 LETT. I) - REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI 2025-05-30T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3284 2025 69 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""DONNE IN NERO PER GAZA""" 2025-06-24T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3285 2025 69 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DI GREZZANO NEI PRESSI DEI CIVICI 58/A E 58/B NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - TOSCANA ENERGIA SPA 2025-04-01T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3286 2025 69 MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNI 2025 E 2026 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA CAMA SRL CON SEDE IN BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 9.306,88 (OLTRE IVA) - CIG B5650C4593 2025-02-06T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3287 2025 69 SCADENZA: 24.01.2025 - REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA ADIACENTE ALLA SCUOLA PRIMARIA LUCO, CUP: G61B22000280006, CIG: A01113237C - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 09.01.2025 PER ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 20% ALLA DITTA TE.COS.IM. SRL UNIPERSONALE DI ROMA (RM) PER EURO 76.501,66 (OLTRE IVA) 2025-01-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3288 2025 69 ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1501/X DEL 13/07/2021 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE–UNIONE MUGELLO PER VIOLAZIONE ALL'ART. 19 C.2/I - REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI 2025-05-30T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3289 2025 68 ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1485/X DEL 30/07/2021 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE–UNIONE MUGELLO PER VIOLAZIONE ALL'ART. 19 C.2 LETT. I - REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI 2025-05-30T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3290 2025 68 PROROGA INCARICO AI SENSI DELL' ART. 90 TUEL 2025-06-23T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 3291 2025 68 SCAD. 29.01.25 - LIQ.NE FT N. 000425-0C7 DEL 30/12/2024 ALLA DITTA SICIT BITUMI SRL PER EURO 500,52 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI ANNI 2024/2025/2026 - CIG: B197C44032 2025-01-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3292 2025 68 MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI ANNI 2025 E 2026 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA PRATOALLARMI SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 5.200,00 (OLTRE IVA), CIG: B5701CFF49 2025-02-06T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3293 2025 68 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA REPUBBLICA 6 NEL CAPOLUOGO PER OPERE EDILI DI RIFACIMENTO COPERTURA. 2025-04-01T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3294 2025 67 SCAD. 29/01/2025 - LIQ.NE FT N. 1211 DEL 30/12/2024 ALLA DITTA MOTOGENERAL SNC PER EURO 1.676,23 (OLTRE IVA) PER ACQUISTO DPI ANTITAGLIO PER CANTIERE COMUNALE - CIG: B0350D299F 2025-01-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3295 2025 67 "CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA DANTE ALIGHIERI - P.ZA GARIBALDI E VIA BANDINI PER ""FIORINFIERA 2025"" - OFFICINA CU.BO. BORGO SAN LORENZO." 2025-04-01T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3296 2025 67 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""CALENDARIO ESTIVO 2025""" 2025-06-19T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3297 2025 67 CONCESSIONE OCCUPAZIONE DEMANIO IDRICO 2025 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA DI EURO 4.000,00 PER PAGAMENTI RELATIVI AI CANONI ED IMPOSTE REGIONALI 2025-02-06T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3298 2025 67 ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1484/X DEL 01/06/2021 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE–UNIONE MUGELLO PER VIOLAZIONE ALL'ART. 19 C.2 LETT. A) ED H) - REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI 2025-05-30T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3299 2025 66 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""MUGELLO PER UN RESPIRO""" 2025-06-18T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3300 2025 66 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA CAVOUR NEL CAPOLUOGO PER INIZIATIVA DI RACCOLTA FONDI E OFFERTA PRODOTTI 2025-04-01T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3301 2025 66 CAMBIO TITOLARE PER LE COLONIE FELINE N.54/2020 E N. 40/2019 DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO 2025-02-06T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3302 2025 66 ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1481/X DEL 15/05/2021 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE–UNIONE MUGELLO PER VIOLAZIONE ALL'ART. 19 C.2 LETT. H) - REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI 2025-05-30T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3303 2025 66 SCAD. 20/01/2025- FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2024 - LIQ. FATT. 320136485 DEL 20/12/2024 ALLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 1.623,94 (OLTRE IVA) - CIG: B0243501FB 2025-01-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3304 2025 65 "CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATTEOTTI, VIA MAZZINI E P.ZA CAVOUR PER ""FIORINFIERA NEL BORGO"" - COMITATO NEL BORGO CCN." 2025-04-01T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3305 2025 65 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""SPECCHI E TAVOLE""" 2025-06-17T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3306 2025 65 SCAD. 19.01.25 - LIQ.NE FT N. 66/FPA DEL 20/12/2024 ALLA DITTA BELLI SRL PER EURO 222.000,00 (OLTRE IVA) PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE IN ALTRO SITU SCUOLA PRIMARIA RONTA CIG: A04AC6A0BA CUP: G62C22000040006 2025-01-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3307 2025 65 ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1440/X DEL 15/05/2021 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE–UNIONE MUGELLO PER VIOLAZIONE ALL'ART. 19 C.2/H - REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI 2025-05-30T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3308 2025 65 IMU - RIMBORSO A FAVORE DI SILVIA BARTOLINI 2025-02-06T00:00:00 UO Tributi-Statistica 3309 2025 64 RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 914/2024 E LIQUIDAZIONE ARRETRATI DEI DIFFERENZIALI STIPENDIALI ANNO 2024 2025-02-05T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 3310 2025 64 CONCESSIONE IN SANATORIA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN LOC. VILLA MARTINI 37 PER LAVORI EDILI - RICHIEDENTE E - DISTRIBUZIONE - RICHIESTA DEL 01.03.2025 PROT. 4025 2025-04-01T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3311 2025 64 ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1436/X/2021 DEL 06/03/2021 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE–UNIONE MUGELLO PER VIOLAZIONE ALL'ART. 19 C. 2 LETT. B) - REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI 2025-05-30T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3312 2025 64 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""CONCERTO - MUSICA DAL VIVO""" 2025-06-13T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3313 2025 64 SCAD. 19/01/2025 - LIQ.NE FT N. 240033 DEL 20/12/2024 ALLA DITTA TERMOPRATO SRL PER EURO 537,92 (OLTRE IVA) - CIG: B05D9A8954 2025-01-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3314 2025 63 PROVVEDIMENTO DI CONFERMA DELL’AUTORIZZAZIONE CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA - (L.R. 83/2019). 2025-04-01T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 3315 2025 63 VIVI LO SPORT SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA (A SOCIO UNICO) - NOMINA COMPONENTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 2025-06-12T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 3316 2025 63 ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1531/X DEL 16/10/2021 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE–UNIONE MUGELLO PER VIOLAZIONE ALL'ART. 19 C.2 LETT. I - REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI 2025-05-30T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3317 2025 63 SCAD. 18.01.25 LIQ.NE FT N. 56 DEL 19/12/2024 ALLA DITTA PUBLITECNICA ENGINEERING SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 5.392,42 (OLTRE IVA) - AFFIDAMENTO DL E CSE - CIG: A02F87C324 2025-01-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3318 2025 63 BANDO DI CONCORSO PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI IN LOCAZIONE SEMPLICE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – BANDO ANNO 2024. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA 2025-02-05T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 3319 2025 62 NOMINA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI E IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO AI SENSI DELL'ART. 141/BIS DEL R.D. 635/1940 - VALIDITA' TRIENNIO 15/06/2025-14/06/2028 2025-06-11T00:00:00 UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 3320 2025 62 SCAD. 16.01.25 - FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2024 - LIQ. FATT. 320129928 DEL 16/12/2024 ALLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 817,15 (OLTRE IVA) - CIG: B0243501FB 2025-01-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3321 2025 62 ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1444/X/2021 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE–UNIONE MUGELLO 2025-05-27T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3322 2025 62 TARI - AVVISO DI RIMBORSO A FAVORE DI CRISTINA PAOLI 2025-02-05T00:00:00 UO Tributi-Statistica 3323 2025 62 PROVVEDIMENTO DI CONFERMA DELL’ AUTORIZZAZIONE P.A. ETS CENTRO RADIO SOCCORSO - (L.R. 83/2019). 2025-04-01T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 3324 2025 61 "ACQUISTO ABBONAMENTO ""REMOTE ASSISTANCE GOLD"" ANNO 2025 PER SERVIZIO ASSISTENZA E GESTIONE DATI TACHIGRAFO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA SIAK SISTEMI SRL DI ROZZANO (MI) PER EURO 1.200,00 (OLTRE IVA), CIG B551D0F809" 2025-02-03T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3325 2025 61 SCAD. 16/01/2025 - LIQ.NE FT N. 626 DEL 10/12/2024 PER EURO 74.647,45 (OLTRE IVA) PER RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E PAESAGGISTICA DEL LAGHETTO DEL PARCO S. PERTINI - CIG: A0396B9838 2025-01-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3326 2025 61 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""LUCCIOLATA PER LA PACE""" 2025-06-11T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3327 2025 61 ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1443/X/2021 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE–UNIONE MUGELLO 2025-05-26T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3328 2025 61 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA MARTIRI DEL LAVORO A RABATTA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER INSTALLAZIONE DI SHELTER PER DISTRIBUZIONE DI FIBRA OTTICA - OPENFIBER SPA - RICHIESTA PROT. N. 5137 DEL 15/03/2025 2025-03-26T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3329 2025 60 RILASCIO DI PARERI IGIENICO/SANITARI ED ALTRI INTERVENTI EFFETTUATI DA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO SU RICHIESTA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2025 E 2026 PER EURO 3.000,00 (COMPRESO IVA SE DOVUTA) 2025-02-03T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3330 2025 60 ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1539/X/2021 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE–UNIONE MUGELLO 2025-05-22T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3331 2025 60 SCAD. 10.01.25 - LIQ.NE FT N. 538 DEL 31/05/2024 PER EURO 33,12 € PER MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE PER GIARDINAGGIO ANNI 2024, 2025 E 2026 - CIG: B09570A77E 2025-01-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3332 2025 60 "CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI DEHORS CONTINUATIVO IN V.LE DELLA REPUBBLICA ANG. V.LE DELLA RESISTENZA A BORGO SAN LORENZO - SANDRO FRASSINETI LEG. RAPPR. "" CAFFE' 90 SRL""" 2025-03-26T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3333 2025 60 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""DONA TE STESSO E SARAI PIÙ RICCO - LE NUOVE FORME DI SOLIDARIETÀ""" 2025-06-10T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3334 2025 59 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA TRIESTE 1, NEL CAPOLUOGO PER OPERE EDILIZIE DI RIFACIMENTO PARZIALE DELLA COPERTURA. 2025-03-26T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3335 2025 59 "CONFERIMENTO INCARICO ""ALTA SPECIALIZZAZIONE"" PER L'ATTUAZIONE DEI PROCEDIMENTI COMPLESSI PNRR - DETERMINAZIONE PAGAMENTI AL 31.12.2024 PER EURO 56.093,53 DA IMPUTARE AI SINGOLI PROGETTI PREVISTI NEL PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI FINANZIATI DAL PNRR" 2025-02-03T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3336 2025 59 ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1572/X/2022 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MUGELLO -DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO 2025-05-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3337 2025 59 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""CORSO SOCCORRITORE JUNIOR""" 2025-06-03T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3338 2025 58 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""CAMMINARE PER NON DIMENTICARE""" 2025-05-30T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3339 2025 58 ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1241/X/2022 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MUGELLO -DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO 2025-05-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3340 2025 58 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PASQUINO CORSO 31 PER OPERE EDILI - RICHIESTA DEL 20/03/2025 PROT. N.5435 2025-03-26T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3341 2025 58 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CORRISPETTIVO ALLO STATO - ANNO 2025 2025-02-03T00:00:00 UO Servizi demografici 3342 2025 58 SCAD. 17/01/2025 - NOLEGGIO PLOTTER CANON TM 300 DAL 01.05.2024 AL 30.04.2027 TRAMITE MEPA DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - LIQ.NE FT N. 2024V1021689 DEL 17/12/2024 ALLA DITTA PACE SPA PER EURO 98,70 (OLTRE IVA) - CIG: B0DA8B2219 2025-01-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3343 2025 57 SCAD.26.01.25 - LIQ.NE FT N. 00420/VS DEL 20/12/2024 PER EURO 150,00 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE DEL MONTAFERETRI ADIBITO A SERVIZI CIMITERIALI PER GLI ANNI 2022/2023/2024 - CIG: Z3C34CC96B 2025-01-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3344 2025 57 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DEI PONTI 1/3 A BORGO SAN LORENZO PER PASSO CARRABILE - RICHIESTA PROT. N. 3207 DEL 19/02/2025 2025-03-26T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3345 2025 57 ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 117/2024 ELEVATO DA ARPAT - AREA VASTO CENTRO -DIPARTIMENTO DI FIRENZE - SETTORE MUGELLO 2025-05-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3346 2025 57 "DETERMINA A CONTRARRE, TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, PER LA FORNITURA DI CARTA FORMATO A4 ALLA DITTA ""MAESTRIPIERI S.R.L.""- IMPEGNO DI SPESA. CIG: B56E81B94E." 2025-01-31T00:00:00 UO Servizi finanziari 3347 2025 57 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""ESTATE DI LIBRI 2025""" 2025-05-29T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3348 2025 56 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DEL CANTONE 46-48-50 NELLA FRAZIONE DI PANICAGLIA PER OPERE DI TINTEGGIATURA DELLE FACCIATE. 2025-03-26T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3349 2025 56 ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1439/X/2021 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MUGELLO -DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO 2025-05-14T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3350 2025 56 AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'INCARICO DI SUPPOPRTO ASSISTENZA AMMINISTRATIVO - CONTABILE AI RUP PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PNRR - EURO 9.600,00 (ONNICOMPRENSIVI) 2025-01-30T00:00:00 Alta specializzazione per attuazione procedimenti complessi P.N.R.R 3351 2025 56 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""CONCERTO MISSA BREVIS A 4 VOCI""" 2025-05-29T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3352 2025 55 OGGETTO: ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 – SIG.RA QUISPE VILLALVA ELENA. 2025-03-25T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 3353 2025 55 SCAD. 19.01.25 - LIQ.NE FT N. 4PA DEL 16/12/2024 ALLA DITTA EDIL MARGHERI SRL PER EURO 23.418,06 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO MULTIPIU' NEL CAPOLUOGO - CIG: B3ED3586CC E CUP: G62F24000190004 2025-01-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3354 2025 55 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""MERCATO CONTADINO DEL GIOVEDÌ""" 2025-05-29T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3355 2025 55 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANTIVIRUS CENTRALIZZATO KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS ADVANCED A INTERSYSTEM SRL DI ROMA ANNO 2025 2025-01-30T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 3356 2025 55 ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE VERBALE N. 1628X DEL 08/01/2025 EMESS DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MUGELLO - DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO 2025-05-14T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3357 2025 54 ATTIVITA’ DI AFFIANCAMENTO E FORMAZIONE OPERATIVA PERSONALE NEO ASSUNTO O ASSEGNATO DA BREVE PERIODO ALL’UFFICIO SERVIZI FINANZIARI 2025-01-30T00:00:00 UO Servizi finanziari 3358 2025 54 DIVIETO PROSECUZIONE ATTIVITÀ AI SENSI ART. 19 L.- 241/90 - SCIA PRATICA SUAP 451/2025 PROT. 5567 DEL 28.03.2025 2025-05-14T00:00:00 UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 3359 2025 54 NOMINA COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER IL TRIENNIO 2025-2028 E CONFERMA NOMINA MEMBRO INTERNO E PRESIDENTE 2025-05-27T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 3360 2025 54 SCAD. 05.02.25 - LIQ.NE FT N. 04/2025 DEL 06/01/2025 ALLA DITTA MO-VITER SNC PER EURO 9.247,18 (OLTRE IVA) PER RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX SCUOLE ELEMENTARI DI CASAGLIA CIG: B092B12EBD 2025-01-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3361 2025 54 OGGETTO: ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 – SIG.RA KHARCHILAVA NINO. 2025-03-25T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 3362 2025 53 ARCHIVIAZIONE ORDINANZA N. 78 DEL 28/11/2024 EMESSA DAL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZIO TECNICO 2025-05-14T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3363 2025 53 ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 – SIG.RA GATSERELIA KETO. 2025-03-25T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 3364 2025 53 RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO - AFFIDAMENTO STUDIO ILLUMINOTECNICO AL POLI GIANPAOLO SEDE LAEGALE IN PISTOIA PER E. 2.938,16 (IVA ESCLUSA) 2025-01-29T00:00:00 UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 3365 2025 53 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""INSIEME A CAVALLO""" 2025-05-27T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3366 2025 53 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RESIDENZA FARMACIE RURALI DI RONTA E LUCO MUGELLO ANNO 2024 - EURO 82,64 - SCANDENZA 31.01.2025 2025-01-16T00:00:00 UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 3367 2025 52 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""FESTIVAL INCLUSIONE NELLA DIVERSITÀ""" 2025-05-23T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3368 2025 52 FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2025 E 2026 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 23.800,00 (OLTRE IVA), CIG: B52B0668AF 2025-01-29T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3369 2025 52 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO NELL'AREA DI PARCHEGGIO DI VIA BELVEDERE A SAGGINALE PER STOCCAGGIO MATERIALI- DITTA VALTELLINA SPA - RICHIESTA PROT. N. 4745 DEL 11/03/2025 2025-03-21T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3370 2025 52 ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1311/X/2024 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE–UNIONE MUGELLO 2025-05-08T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3371 2025 52 LIQUIDAZIONE A CASA S.P.A. DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 2679/2A DEL 13/12/2024 E N. 2781/2A DEL 19/12/2024 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A EURO 203.822,05= 2025-01-16T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 3372 2025 51 CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA VIVI LO SPORT DA EROGARE ALLA MUGELLO NUOTO PER IL PERIODO DI CHIUSRA DELLIMPIANTO DELLE PISCINE. 2025-01-16T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 3373 2025 51 ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 793/X/2020 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE–UNIONE MUGELLO 2025-05-07T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3374 2025 51 INDICAZIONE DEI CRITERI PER LA INDIVIDUZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA PARTECIPATA “VIVI LO SPORT S.S.D. A R.L.” - REVOCA DECRETO SINDACALE N. 48 DEL 20/05/2025 2025-05-22T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 3375 2025 51 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA CAVOUR E P.ZZA M.L. KING N. 11 A BORGO SAN LORENZO - A.I.L. (SEZIONE FIRENZE) 2025-03-21T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3376 2025 51 TARI - ATTO DI RIMBORSO A FAVORE DI ANNA PANDOLFINI 2025-01-29T00:00:00 UO Tributi-Statistica 3377 2025 50 TARI - RIMBORSO A FAVORE DI MARIA STELLA TARANTINI- (RICHIESTA PROTOCOLLO N.23551/2022) 2025-01-29T00:00:00 UO Tributi-Statistica 3378 2025 50 LIQUIDAZIONE A CASA S.P.A. DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 2715/2A E N. 2716/2A DEL 18/12/2024, N. 2849/2A DEL 31/12/2024 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A EURO 19.656,37= 2025-01-16T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 3379 2025 50 ARCHIVIAZIONE VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1438X DEL 29/05/2021 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE- UNIONE MUGELLO 2025-05-07T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3380 2025 50 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA CAVOUR NEL CAPOLUOGO PER INIZIATIVA POLITICA/CULTURALE/SPORTIVE/ECC.... 2025-03-21T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3381 2025 50 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""CORPORAMENTE AL PARCO""" 2025-05-21T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3382 2025 49 ALLOGGIO ERP IN BORGO SAN LORENZO VIA DEL CANTONE N.45, LOC. PANICAGLIA - OCCUPAZIONE ALLOGGIO SENZA TITOLO - RINNOVO ORDINE DI RILASCIO AI SENSI DELL'ART. 37 L. R.T. N. 2/2019. 2025-05-06T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 3383 2025 49 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""FESTA INIZIO ESTATE""" 2025-05-21T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3384 2025 49 CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE DI BORGO SAN LORENZO - RICHIEDENTE FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS 2025-03-21T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3385 2025 49 APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO GRADUATORIE PER L'ACCESSO AI NIDI D'INFANZIA ANNO EDUCATIVO 2024-2025 ALLA 2^ SCADENZA INTEGRATIVA DEL 31 DICEMBRE 2024 2025-01-28T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 3386 2025 49 SCADENZA 3/02/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1996/PA DEL 31/12/2024 DI EURO 4.725,11= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.500,10= ED IVA 225,01=) EMESSA DA CO&SO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI PER GESTIONE CENTRO GIOVANI DEL COMUNE: PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO - PERIODO NOVEMBRE 2024 - CIG: 9807559DB5 2025-01-16T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 3387 2025 48 INDICAZIONE DEI CRITERI PER LA INDIVIDUZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA PARTECIPATA “VIVI LO SPORT S.S.D. A R.L.” 2025-05-20T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 3388 2025 48 FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA LISI ALFREDO & FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 26.428,00 (OLTRE IVA) - CIG: B550DF1E67 2025-01-28T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3389 2025 48 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO LUNGO LA STRADA VICINALE DELLA VERNACCIA IN LOCALITA' BATTILORO PER OPERE ELETTRICHE - E-DISTRIBUZIONE S.P.A. 2025-03-17T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3390 2025 48 ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1222/X/2023 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE–UNIONE MUGELLO 2025-05-05T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3391 2025 48 SCADENZA 6/02/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2000600826 DEL 31/12/2024 DI EURO 1.342,00= (DI CUI IMPONIBILE EURO 1.100,00= ED IVA EURO 242,00=) EMESSA DA SIAF - SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER FORNITURA MATERIALE A PERDERE PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - CIG: 9358826B86 2025-01-16T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 3392 2025 47 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""NUOVI OCCHI SUL MUGELLO""" 2025-05-19T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3393 2025 47 ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 013/Q/24 ELEVATO DAGLI ISPETTORI AMBIENTALI DI ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. DI FIRENZE (FI) IN DATA 11.11.2024 2025-05-05T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3394 2025 47 "SCADENZA 17/01/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA 418/PA AIDEM PER CORSO ""ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA E DIGITALE PER I DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE""" 2025-01-16T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 3395 2025 47 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA AUGUSTO LORINI 6 PER OPERE EDILI - RICHIESTA MUGELLO NOLEGGI DI VICCHIO 2025-03-17T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3396 2025 47 FORNITURA SALE PER DISGELO STRADE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.860,00 (OLTRE IVA), CIG: B52AF0BA54 2025-01-28T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3397 2025 46 PREMIO POLIZZE REALE MUTUA ASSICURAZIONI INCENDIO RISCHIO ORDINARIO (N. 3066189) ED INCENDIO RISCHIO ORDINARIO - EDIFICI STORICI (N. 3066091). PERIODO 31/12/2024 - 30/04/2025 2025-01-15T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 3398 2025 46 TARI - RIVERSAMENTO AL COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER NESPOLI EDOARDO (PROT.13.216 DELL'8 GIUGNO 2022) 2025-01-27T00:00:00 UO Tributi-Statistica 3399 2025 46 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""GIORNATA AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE""" 2025-05-19T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3400 2025 46 ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 015/Q/24 ELEVATO IN DATA 11.12.2024 DAGLI ISPETTORI AMBIENTALI DI ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. DI FIRENZE (FI) 2025-04-18T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3401 2025 46 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.LE CURTATONE E MONTANARA 60 A BORGO SAN LORENZO PER PASSO CARRABILE - RICHIESTA PROT. N. 2645 DEL 11/02/2025 2025-03-17T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3402 2025 45 LIQUIDAZIONE A SALDO CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI PRO LOCO BORGO SAN LORENZO PER REALIZZAZIONE EVENTI CULTURALI 2024 (ACCORDO DI COLLABORAZIONE) - EURO 977,99 2025-01-15T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 3403 2025 45 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""HOPE. LA PREVENZIONE NON SI FERMA MAI. MAMMOGRAFIE E ECOGRAFIE GRATUITE""" 2025-05-16T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3404 2025 45 INAGIBILITA' APPARTAMENTI POSTI IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO N.9 - FOGLIO DI MAPPA 80 P.LLA 285 SUB 16 E 19 -A SEGUITO INCENDIO DEL 16/04/2025 2025-04-17T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3405 2025 45 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN AREA VERDE DI VIA PICASSO A BORGO SAN LORENZO PER ATTIVITA' CIRCENSI - RICHIESTA PROT. N. 3771 DEL 26/02/2025 2025-03-17T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3406 2025 45 AFFIDAMENTO DIRETTO A MAGGIOLI S.P.A. DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RENDICONTO 2024 PER LA PREDISPOSIZIONE DEL CONTO ECONOMICO, DELLO STATO PATRIMONIALE E DELL' AGGIORNAMENTO CONTABILE DELL'INVENTARIO TRAMITE ORDINE MEPA N. 974778- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B55B4A0BA1 2025-01-27T00:00:00 UO Servizi finanziari 3407 2025 44 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO A FAVORE DI CENTRO GIOVANILE DEL MUGELLO ASPI PER ORGANIZZAZIONE DEL FESTIVAL ""MUGELLO DA FIABA X ED. 2024"" - EURO 500,00" 2025-01-15T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 3408 2025 44 QUOTA ASSOCIATIVA AICCRE ANNO 2025 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2025-01-27T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3409 2025 44 ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 006/Q/24 ELEVATO DAGLI ISPETTORI AMBIENTALI DI ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. DI FIRENZE (FI) IN DATA 07.06.2024 2025-04-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3410 2025 44 CONCESSIONE IN SANATORIA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE KENNEDY N. 4-6 PER LAVORI EDILI - RICHIEDENTE CAPIROSSI LUCA - RICHIESTA DEL 21.02.2025 PROT. 3384 2025-03-11T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3411 2025 44 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""SPORT GAMES 2025""" 2025-05-16T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3412 2025 43 CONCESSIONE IN SANATORIA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE KENNEDY N. 17 PER LAVORI EDILI - RICHIEDENTE DITTA LAPUCCI COSTRUZIONI E RESTAURI SRL - RICHIESTA DEL 01.03.2025 PROT. 4062 2025-03-11T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3413 2025 43 "QUOTA ASSOCIATIVA ""ALI-AUTONOMIE LOCALI ITALIANE"" ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE" 2025-01-27T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3414 2025 43 ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 004/Q/24 ELEVATO DAGLI ISPETTORI AMBIENTALI DI ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A DI FIRENZE (FI) 2025-04-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3415 2025 43 REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA “INFORTUNI CUMULATIVA SENZA I.T.” UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. N. 155670130 PER IL PERIODO 31/12/2024 – 30/04/2025 2025-01-15T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 3416 2025 43 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""L'ARTIGIANATO IN SCULTURA""" 2025-05-14T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3417 2025 42 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""FESTIVAL DELLE TERRE DEL LAMONE""" 2025-05-09T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3418 2025 42 SCADENZA 29/01/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2628/E DEL 30/12/2024 DI EURO 59.506,06= (DI CUI IMPONIBILE EURO 56.672,44= ED IVA EURO 2.833,62=) EMESSA DA ARCA-COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA A.E. 2024/2025 - PERIODO DICEMBRE 2024- CIG: 8693352D01 2025-01-15T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 3419 2025 42 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE N. 1828/25 IN VIA SAN MICHELE - RONTA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - RICH. 1149 DEL 18.01.2025. 2025-03-11T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3420 2025 42 VERSAMENTO E TRATTENUTA DEL QUINTO DELLO STIPENDIO DI PERSONALE DIPENDENTE PER EFFETTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI 2025-01-27T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 3421 2025 42 ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 005/Q/24 ELEVATO DAGLI ISPETTORI AMBIENTALI DI ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A DI FIRENZE (FI) IN DATA 09.04.2024 2025-04-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3422 2025 41 ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 007/Q/24 ELEVATO IN DATA 15.07.2024 DAGLI ISPETTORI AMBIENTALI DI ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. DI FIRENZE (FI) 2025-04-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3423 2025 41 CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA AL CINEMA DON BOSCO DI BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVA NEL GIORNO DELLA MEMORIA 27/01/2025 2025-01-25T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 3424 2025 41 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA XXV APRILE IN CORRISPONDENZA DEI CIVICI 26/28/30 NEL CAPOLUOGO 2025-03-06T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3425 2025 41 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""SAGGIO FINALE DELLA SCUOLA DI MUSICA AGORÀ""" 2025-04-30T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3426 2025 41 REGOLAZIONE PREMIO LIBRO MATRICOLA POLIZZA ALLIANZ SPA N. 276574717 PERIODO 31/12/2024-31/04/2025 2025-01-14T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 3427 2025 40 ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 008/Q/24 ELEVATO IN DATA 16.07.2024 DAGLI ISPETTORI AMBIENTALI DI ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. DI FIRENZE (FI) 2025-04-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3428 2025 40 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""CAMPUS TALENT HANDBALL ALESSIO BISORI""" 2025-04-28T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3429 2025 40 GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE: CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNI 2011 E 2012 ISP.P.M. MARCO BAMBI PER SERVIZIO RESO PRESSO COMUNE PALAZZUOLO SUL SENIO 2025-01-14T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 3430 2025 40 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA AUGUSTO LORINI, 6 PER OPERE EDILI - RICHIEDENTE MUGELLO NOLEGGI SRL DI VICCHIO (FI 2025-03-06T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3431 2025 40 "COMMISSIONE CONSILIARE N. 3 ""CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI"" - IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI PRESENZA - ANNO 2025" 2025-01-25T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 3432 2025 39 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA DEL MERCATO N. 40 A BORGO SAN LORENZO PER FOSSE BIOLOGICHE 2025-03-06T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3433 2025 39 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""PRESENTAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE ELLERA - INTRECCI DI COMUNITÀ""" 2025-04-24T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3434 2025 39 SCADENZA 22/01/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 06/000101 DEL 18/12/2024 DI EURO 54.429,61= (DI CUI IMPONIBILE EURO 49.481,46= ED IVA EURO 4.948,15=) EMESSA DA CONSORZIO MAS+ PER FORNITURA ABBONAMENTI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024/2025 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2024- CIG: B4A4B486BD 2025-01-14T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 3435 2025 39 AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO 2025-01-24T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3436 2025 39 ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 010/Q/24 DEL 09.09.2024 ELEVATO DAGLI ISPETTORI AMBIENTALI DI ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. DI FIRENZE (FI) 2025-04-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3437 2025 38 "CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA DANTE ALIGHIERI PER INIZIATIVA ""GIORNATA SCAMBIO SEMI"" - ASS.NE ""TERRA IN TRANSIZIONE""" 2025-03-06T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3438 2025 38 ANNULLAMENTO PARZIALE EX ART. 21-NONIES L. 241/1990 DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 905 DEL 22.12.2024- CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE - VIA SCALANDRONI N.20- DETERMINA A CONTRARRE 2025-01-22T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3439 2025 38 ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 014/Q/24 ELEVATO IN DATA 08.11.2024 DAGLI ISPETTORI AMBIENTALI DI ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. DI FIRENZE (FI) 2025-04-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3440 2025 38 SCADENZA 22/01/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 776_2024 DEL 20/12/2024 EMESSA DA MPLC ITALIA PER PROIEZIONI PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE E CENTRO DI INCONTRO PERIODO 16/01/2025 - 15/01/2026 - EURO 377,66 (IVA 22% INCLUSA) 2025-01-14T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 3441 2025 38 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""AQUILONI NEL BORGO""" 2025-04-23T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3442 2025 37 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA DI EURO 500,00= AD ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN LORENZO PER PARTECIPAZIONE MARCIA DELLA PACE PERUGIA-ASSISI 2024 2025-01-14T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 3443 2025 37 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA CAVOUR NEL CAPOLUOGO PER INIZIATIVA POLITICA/CULTURALE/SPORTIVE/ECC.... 2025-03-06T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3444 2025 37 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER LE VARIE SEDI COMUNALI - ORDINE ME.PA. N. 5016917- PERIODO 01.02.2025/31.01.2026 - CIG B542F0F0AB 2025-01-21T00:00:00 UO Servizi finanziari 3445 2025 37 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""RUOLO DEL TUTORE VOLONTARIO DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI""" 2025-04-22T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3446 2025 37 PROROGA ACCENSIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO FINO AL 21 APRILE 2025 COMPRESO PER TEMPERATURE SOTTO LE MEDIE STAGIONALI 2025-04-14T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3447 2025 36 AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'INCARICO DI SUPPOPRTO ASSISTENZA AMMINISTRATIVO - CONTABILE AI RUP PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PNRR - DOTT.SSA GIOVANNI NARDONI EURO 9.600,00 (ONNICOMPRENSIVI) 2025-01-21T00:00:00 Alta specializzazione per attuazione procedimenti complessi P.N.R.R 3448 2025 36 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""IL PALIO DI PALEO""" 2025-04-17T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3449 2025 36 VALUTAZIONE STATO MANUTENZIONE STRUTTURA IN FIBROCEMENTO POSTA IN LOC. BATTILORO VIGIANO 2025-04-10T00:00:00 UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 3450 2025 36 SCAD 20/01/2025 - LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 12/12/2024 E DELLA MANIFESTAZIONE ISTITUZIONALE DEL 30/12/2024 - DORI PUBBLICITA' SRL - CIGZB5386D5A9 2025-01-14T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3451 2025 36 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA CAVOUR E IN P.ZA GARIBALDI NEL CAPOLUOGO PER INIZIATIVA DI RACCOLTA FIRME. 2025-03-06T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3452 2025 35 ORDINANZA DI DEMOLIZIONE EX ARTT. 31 D.P.R. 380/2000 E 196 L.R.T. 65/2014- OPERE DI CUI ALLA CIL SUAP 140/2023 2025-04-10T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3453 2025 35 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""100 KM DEL PASSATORE, 50ESIMA EDIZIONE DI GARA PODISTICA FIRENZE-FAENZA""" 2025-04-09T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3454 2025 35 "QUOTA ASSOCIATIVA ""RETE DEI COMUNI SOSTENIBILI"" ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE" 2025-01-21T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3455 2025 35 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA LEONARDO DA VINCI. RICHIESTA PROT. N. 3399 DEL 21/02/2025. 2025-03-03T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3456 2025 35 SCAD. 22/01/2025 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 27/12/2024 - DORI PUBBLICITA' SRL - CIGZB5386D5A9 2025-01-14T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3457 2025 34 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PANANTI E VIA BANDINI NEL CAPOLUOGO PER INIZIATIVA DI RACCOLTA FIRME. 2025-02-25T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3458 2025 34 "QUOTA ASSOCIATIVA ""COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE E I DIRITTI UMANI"" ANNO 2025 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE" 2025-01-21T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3459 2025 34 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""ITINERARIO NELL'ARTE""" 2025-04-04T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3460 2025 34 SCADENZA 20/01/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 108_24 DEL 20/12/2024 EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DEL NUOVO ALLESTIMENTO MUSEALE DEL CHINI MUSEO - EURO 1.600,00 (OLTRE IVA 22%) 2025-01-14T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 3461 2025 34 ORDINANZA INGIUNZIONE IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 0776/X/2020 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE–UNIONE MUGELLO 2025-04-08T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3462 2025 33 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""OPEN DAY - INSIDE OUT""" 2025-04-04T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3463 2025 33 ORDINANZA INGIUNZIONE IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 658/X/2020 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE–UNIONE MUGELLO 2025-04-08T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3464 2025 33 SCADENZA 17/01/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 152/P3 EMESSA DA CO&SO CONSORZIO PER SERVIZI BIBLIOTECARI NOVEMBRE 2024 - EURO 7.331,80 2025-01-14T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 3465 2025 33 CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE DI BORGO SAN LORENZO - RICHIEDENTE FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS 2025-02-22T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3466 2025 33 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - BONI TERESA 2025-01-20T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3467 2025 32 ORDINANZA INGIUNZIONE IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1421/X/2020 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE–UNIONE MUGELLO 2025-04-08T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3468 2025 32 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""FIORINFIERA 2025""" 2025-04-01T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3469 2025 32 SCADENZA 28/01/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA0000070 DEL 13/12/2024 EMESSA DA ARS MOVENDI S.R.L. PER SERVIZIO DI RICOLLOCAZIONE E ALLESTIMENTO OPERE NUOVO PERCORSO MUSEALE DEL CHINI MUSEO - EURO 2.670,00 (OLTRE IVA 22%) 2025-01-14T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 3470 2025 32 FORMAZIONE ARCHIVIO DIGITALE DELLE PRATICHE EDILIZIE - AFFIDAMENTO INCARICO ARCH. STAVRAKIS EFSTRATIOS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 3.500,00 (NON SOGGETTA AD IVA) 2025-01-20T00:00:00 UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 3471 2025 32 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA CAVOUR E IN V.LE GIOVANNI XXIII° NEL CAPOLUOGO PER INIZIATIVA DI RACCOLTA FIRME. 2025-02-22T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3472 2025 31 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 28.403,27 (OLTRE IVA) A FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) 2025-01-20T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3473 2025 31 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA CAVOUR NEL CAPOLUOGO PER INIZIATIVA DI RACCOLTA FONDI E OFFERTA PRODOTTI 2025-02-22T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3474 2025 31 PROROGA INCARICO AI SENSI DELL' ART. 90 TUEL 2025-03-31T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 3475 2025 31 SCADENZA 16.01.25- LIQ.NE FT N. 5751933774 DEL 13/12/2024 ALLA DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 17.666,81 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2024 - MESE NOVEMBRE 2024 - CIG: A027EADE1A 2025-01-13T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3476 2025 31 ORDINANZA INGIUNZIONE IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1402/X/2020 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE–UNIONE MUGELLO 2025-04-08T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3477 2025 30 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DEL CANTO. RICHIESTA PROT. N. 2442 DEL 07/02/2025 – BARBERIO OTTAVIO. 2025-02-18T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3478 2025 30 INTERVENTI DI POTATURA CEDRI PRESSO GIARDINI PUBBLICI DI PIAZZA DANTE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDEA VERDE DI INCECCHI LEONARDO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.900,00 (OLTRE IVA), CIG: B529BB44A4 2025-01-20T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3479 2025 30 SCAD. 18.01.25 - LIQ.NE FT N. GVM SRL PER EURO 24.380,00 (OLTRE IVA) PER NOLEGGIO BOX PREFABBRICATI, COMPRESO MONTAGGIO E SMONTAGGIO, ALLESTIMENTO SPAZI SCUOLA SEC. DI 1^ GRADO - CIG: A031D9B543 2025-01-13T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3480 2025 30 "CONCESSIONE DEL PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""LA BARRIERA - SPETTACOLO DI CANTI CONTADINI TOSCANI E VOCI MIGRANTI DEL TERRITORIO IN INTRODUZIONE""" 2025-03-31T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3481 2025 30 ORDINANZA INGIUNZIONE IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 0783/X/2020 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE–UNIONE MUGELLO 2025-04-08T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3482 2025 29 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""R-ESISTERE LA PALESTINA""" 2025-03-31T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3483 2025 29 SCAD. 18/01/2025 - FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO TERMICO 2024/2025 -LIQ.NE FT MESE NOVEMBRE EDISON ENERGIA SPA PER EURO: 18.945,32 (OLTRE IVA) - CIG: B336B4D4B4 2025-01-13T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3484 2025 29 ADEGUAMENTO ISTAT CANONE DI LOCAZIONE CENTRO COTTURA DI BORGO SAN LORENZO DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE - INTEGRAZONE IMPEGNO DI SPESA 2025-01-20T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 3485 2025 29 ORDINANZA DI ADEGUAMENTO PRATICA 2025/01884/SCIA- PROT. 1650/2025 - ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ IN SANATORIA, EX ARTT. 182 L.R.T. 65/2014 S.M.I. E ARTT. 34TER E 36BIS DEL D.P.R. 380/2001 E S.M.I. 2025-04-07T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3486 2025 29 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA CAVOUR NEL CAPOLUOGO PER INIZIATIVA DI RACCOLTA FONDI E OFFERTA PRODOTTI 2025-02-12T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3487 2025 28 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""FIORI IN FIERA NEL BORGO""" 2025-03-25T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3488 2025 28 SCAD. 16.01.25 - LIQ.NE FT N. 63/PA DEL 30/11/2024 ALLA DITTA DITTA SANTELLI & BARGIOTTI PER EURO 831,41 (OLTRE IVA) PER FORNITURA PEZZI RICAMBIO PER MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA ANNI 2024, 2025 E 2026 - CIG: B06FEDCECB 2025-01-13T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3489 2025 28 APPALTO GESTIONE CENTRO GIOVANI (PROGETTI KONTATTO E CHICCHESSIA) - ATTIVAZIONE LABORATORIO PREVENZIONE BULLISMO 2025-01-20T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 3490 2025 28 REALIZZAZIONE DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO PROVVISORIO DI URGENZA PER LE LOCALITA' DI MARZANO, VOLPINAIA E LIMITROFE CASE SPARSE DI ZONA 2025-04-04T00:00:00 UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 3491 2025 28 SVINCOLO IMPORTI A GARANZIA CONCESSIONE N. 140/2023 PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PIAVE A LUCO DI MUGELLO PER ALLACCIO A PUBBLICA FOGNATURA 2025-02-11T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3492 2025 27 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ALLA RELATRICE DEL CONVEGNO CONTRO LE DISCRIMINAZIONI DI GENERE 2025-01-20T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 3493 2025 27 SCAD. 16.01.25 - LIQ.NE FT N. 29/03 DEL 12/12/2024 ALLA DITTA ARIETE SRL PER EURO 6.459,61 (OLTRE IVA) PER ADEG. FUNZIONALE ED IMP. SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO (LOTTO 1 US2A -STR. 1B) APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE - CIG: 9980002E2C 2025-01-13T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3494 2025 27 EMERGENZA MALTEMPO DAL 13 AL 15 MARZO 2025 - RETTIFICA ORDINANZA SINDACALE N. 18 DEL 16.03.2025 PER ERRONEO RIFERIMENTO CATASTALE 2025-04-04T00:00:00 UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 3495 2025 27 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""LIBERI DI VOLARE. FLY THERAPY, UN'ESPERIENZA DI VOLO GRATUITA PER BAMBINI E RAGAZZI DIVERSAMENTE ABILI""" 2025-03-18T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3496 2025 27 L.R. 82/2009 E SS.MM. – ACCREDITAMENTO DI SERVIZI ALLA PERSONA SVOLTI DALLA MISERICORDIA DI BORGO SAN LORENZO - “CAFFE’ E ATELIER HALZEIMER”. 2025-02-10T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 3497 2025 26 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA, 1 NEL CAPOLUOGO 2025-02-07T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3498 2025 26 EMERGENZA MALTEMPO DAL 13 AL 15 MARZO 2025 - DIFFIDA UTILIZZO AREE INTERESSATE DA MOVIMENTO FRANOSO - RONTA VIA M.D. BUINI 2025-03-28T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3499 2025 26 SCAD. 12.01.25 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ. FATTURE A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER EURO 1.742,48 (OLTRE IVA) 2025-01-13T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3500 2025 26 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""IL VENTO DELLA MEMORIA SEMINA GIUSTIZIA""" 2025-03-06T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3501 2025 26 TARI - ATTO DI RIMBORSO A FAVORE DI MDT - MUGELLO DANCE THEATRE A.S.D. 2025-01-20T00:00:00 UO Tributi-Statistica 3502 2025 25 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AD OFFICINA CULTURA BORGO SAN LORENZO (CU.BO) APS PER GESTIONE CENTRO DI RIUSO CREATIVO REMIDA SECONDO SEMESTRE 2024 - TOTALE EURO 3.000,00 2025-01-13T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 3503 2025 25 EMERGENZA MALTEMPO DAL 13 AL 15 MARZO 2025- DIFFIDA UTILIZZO AREE INTERESSATE DA MOVIMENTO FRANOSO - VIALE GIOVANNI XXIII° 2025-03-28T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3504 2025 25 ATTO DI RIMBORSO A FAVORE DI MARCELLA BALDI 2025-01-20T00:00:00 UO Tributi-Statistica 3505 2025 25 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PERMANENTE IN VIA DEL POGGIO , 2 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER POSIZIONAMENTO FIORIERA. 2025-02-06T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3506 2025 25 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""MANIFESTAZIONE NAZIONALE AIL UOVA DI PASQUA 2025""" 2025-03-06T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3507 2025 24 SCADENZA 30/01/2025 - PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA NUMERO 109_24 DEL 30/12/2024 ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS - CIG B11D423382 2025-01-10T00:00:00 UO Tributi-Statistica 3508 2025 24 "CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA DANTE ALIGHIERI - P.ZA CAVOUR PER ""CARNEVALE MUGELLANO 2025"" E IN P.ZA GARIBALDI PER ""POLENTATA DELLE CENERI"" - ASS.NE CARNEVALE MUGELLANO" 2025-02-06T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3509 2025 24 ORDINANZA INGIUNZIONE IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 673/X/2020 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE – UNIONE MUGELLO 2025-03-26T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3510 2025 24 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""GIORNATA SCAMBIO SEMI""" 2025-03-06T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3511 2025 24 TARI - ATTO DI RIMBORSO A FAVORE DI MAURIZIO FORASASSI 2025-01-20T00:00:00 UO Tributi-Statistica 3512 2025 23 "SCADENZA 31.01.2025. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1492 DEL 31.12.2024 PER SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILE DI ""VILLA PECORI GIRALDI"" A CORPO VIGILI GIURATI SPA- MESE DI DICEMBRE 2024- PER EURO 210,00 OLTRE IVA- CIG B21FCF101D" 2025-01-10T00:00:00 UO Servizi finanziari 3513 2025 23 TARI - ATTO DI RIMBORSO A FAVORE DI GIULIANA ROSSI 2025-01-20T00:00:00 UO Tributi-Statistica 3514 2025 23 ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 – SIG. SANTOS SILVA WALTER. 2025-02-06T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 3515 2025 23 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""ORME DEL MUGELLO""" 2025-03-06T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3516 2025 23 ORDINANZA DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ART.182 PRATICA 2025/01879/SCIA CON PROT. 353/2025 2025-03-26T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3517 2025 22 SCAD. 12/01/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.1020241500000808 DEL 30/11/2024 AD ACTALIS SPA PER FORNITURA CERTIFICATO WILDCARD SSL DOMINIO ISTITUZIONALE PER EURO 410,00 (OLTRE IVA) - CIG B453A398E2 2025-01-10T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 3518 2025 22 ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA TECNICA PER INTERVENTI IN ZONA SISMICA DI OPERE EDILIZIE OGGETTO DI SANATORIA -. ART. 182, COMMA 3, L.R. 65/2014 2025-03-26T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3519 2025 22 OGGETTO: ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 – SIG.RA COSTI ELISABETTA. 2025-02-06T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 3520 2025 22 TARI - ATTO DI RIMBORSO A FAVORE DI FABIO TRONCONI 2025-01-20T00:00:00 UO Tributi-Statistica 3521 2025 22 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""LO SCUDO VERDE VISTO DA FUORI""" 2025-03-06T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3522 2025 21 CRITICITA' METEO 22.03.2025 E PREGRESSA EMERGENZA MALTEMPO 13-15.03.2025 - CHIUSURA SCUOLE, CIMITERI PARCHI, GIARDINI E AREE VERDI 2025-03-21T00:00:00 UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 3523 2025 21 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""VI MEZZA DEL MUGELLO""" 2025-02-21T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3524 2025 21 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SOSTEGNO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE PER L'A.S. 2024-2025: IMPEGNO DI SPESA 2025-01-20T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 3525 2025 21 CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA MAZZINI E VIA PASQUINO CORSO A BORGO SAN LORENZO (FI) PER OPERE CONNESSE ALL'EDILIZIA - RICHIESTA DEL 13.01.2025 PROT. N. 678 2025-01-24T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3526 2025 21 LIQUIDAZIONE RIMBORSO COMANDO DIPENDENTE DEL COMUNE DI FIRENZE SIG.RA BETTINI ALICE PERIODO DAL 13/09/2024 AL 31/12/2024 (6 ORE SETTIMANALI) 2025-01-10T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 3527 2025 20 EMERGENZA MALTEMPO DAL 13 AL 15 MARZO 2025 - EVACUAZIONE UNITA' IMMOBILIARE PRIVATA IN FRAZ. SAGGINALE 2025-03-20T00:00:00 UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 3528 2025 20 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA CAVOUR PER INIZIATIVA “ARANCE DELLA LEGALITA’” E TESSERAMENTO - LIBERA MUGELLO 2025-01-22T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3529 2025 20 NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI E DEL SUO VICARIO 2025-02-19T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 3530 2025 20 REVISIONE RACCOLTA DOCUMENTARIA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. ANNUALITA' 2023 2025-01-20T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 3531 2025 20 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-31 DICEMBRE 2024 2025-01-10T00:00:00 UO Servizi demografici 3532 2025 19 SCAD 16/01/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4834 EMESSA DA CONVOI SCS ONLUS PER SERVIZI DI GRAFICA E STAMPA PER ATTIVITA' CULTURALI - EURO 235,46 (IVA 22% COMPRESA) 2025-01-10T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 3533 2025 19 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""CORNACCHIAIA 1000 ANNI 2025""" 2025-02-13T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3534 2025 19 EMERGENZA MALTEMPO DAL 13 AL 15 MARZO 2025 - INTEGRAZIONE ORDINANZA SINDACALE N. 18 DEL 16.03.2025 PER ADOZIONE MISURE DI SICUREZZA PER EVACUAZIONE OCCUPANTI IMMOBILI PRIVATI, PER MOTIVI DI PUBBLICA SICUREZZA 2025-03-18T00:00:00 UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 3535 2025 19 CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE DI BORGO SAN LORENZO - RICHIEDENTE FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS 2025-01-22T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3536 2025 19 "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RETE INTERNET PRESSO L’IMMOBILE DI ""VILLA PECORI GIRALDI"" MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA ME.PA N. 4994917 PER LA DURATA DI 12 MESI. CODICE CIG: B53E60C05E" 2025-01-20T00:00:00 UO Servizi finanziari 3537 2025 18 SCAD. 20.01.25- FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ.NE FT RIFERITE AL MESE DI DICEMBRE 2024 PER EURO 15.198,35 (OLTRE IVA) - CIG: A027CA1DAF 2025-01-10T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3538 2025 18 PRIMO IMPEGNO DI SPESA 2025 IN FAVORE DI CASA SPA PER GESTIONE ORDINARIA E INTERVENTI IN CONTO CAPITALE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONI DEL PATRIMONIO ERP. 2025-01-20T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 3539 2025 18 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""CICLO DI CONFERENZE: I CONFLITTI""" 2025-02-10T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3540 2025 18 "CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA DANTE, DI FRONTE AL PALAZZO COMUNALE, PER INIZIATIVA ""ARANCE DELLA LEGALITA'"" - ISTITUTO COMPRENSIVO BORGO SAN LORENZO." 2025-01-20T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3541 2025 18 EMERGENZA MALTEMPO DAL 13 AL 15 MARZO 2025 - ADOZIONE MISURE DI SICUREZZA PER EVACUAZIONE OCCUPANTI IMMOBILI PRIVATI, PER MOTIVI DI PUBBLICA SICUREZZA 2025-03-16T00:00:00 UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 3542 2025 17 EMERGENZA MALTEMPO 13-14-15 MARZO 2025 - PROROGA E INTEGRAZIONE ORDINANZA N.15/2025 SU CHIUSURA SCUOLE E ALTRI EDIFICI 2025-03-14T00:00:00 UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 3543 2025 17 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA BASAGLIA NEL CAPOLUOGO RICHIESTA PROT. N.653 DEL 10/01/2025 2025-01-20T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3544 2025 17 SCADENZA 15.01.25 - FORMAZIONE DELL'ARCHIVIO DIGITALE PRATICHE EDILIZIE - LIQ.NE NOTULA ALL'ARCH. EFSTRATIOS STAVRAKIS DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 80,00 (ESENTE IVA) 2025-01-10T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3545 2025 17 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""FESTIVAL DELL'ENERGIA E DELL'AMBIENTE - TERZA EDIZIONE""" 2025-02-10T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3546 2025 17 "SERVIZI TPL ""LOTTO STRUTTURALE"" - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2025 DI EURO 21.896,85 A FAVORE DI REGIONE TOSCANA" 2025-01-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3547 2025 16 REVOCA DI CONCESSIONE N. 89/99 PER OCCUPAZIONE DI SUOLO IN VIA SAGGINALESE N. 1 LOC. SAGGINALE NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER PASOS CARRABILE 2025-01-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3548 2025 16 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""CICLO DI CONFERENZE: LA SANITA'""" 2025-02-10T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3549 2025 16 LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE SPA - FATTURA N. 1024315088 DEL 18/12/2024 (SCADENZA 17/01/2025) - CIG: B25DC89A19 2025-01-09T00:00:00 UO Servizi demografici 3550 2025 16 "FORMAZIONE DET.A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N.2 DIPENDENTI DEL SERVIZIO TECNICO AL CORSO DI ANCI ""LA REPRESSIONE DEGLI ABUSI EDILIZI:DELL'ACCERTAMENTO ALLA ESECUZIONE IN DANNO """ 2025-01-16T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 3551 2025 15 EMERGENZA MALTEMPO 13-14-15 MARZO 2025 - CHIUSURA STRUTTURE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE 2025-03-13T00:00:00 UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 3552 2025 15 SCADENZA 16/01/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/265 DEL 9/12/2024 DI EURO 2.569,32= (DI CUI IMPONIBILE EURO 2.106,00= ED IVA EURO 463,32=) EMESSA DA SPAZIO ARREDO SRL PER FORNITURA MATERASSINI AD ASILO NIDO COMUNALE - CIG: B322342F07 2025-01-09T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 3553 2025 15 REVOCA DI CONCESSIONE N. 1514/02 PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA LAPI N. 72 A BORGO SAN LORENZO PASSO CARRABILE 2025-01-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3554 2025 15 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""VENERDÌ D'ERESIA""" 2025-02-07T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3555 2025 15 "FORMAZIONE DET.A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE SERVIZIO TECNICO AL CORSO DI ANCI ""LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI NEGLI ENTI LOCALI REGOLE,PRASSI E TECNICHE NOTARILI NELL'OTTICA DELLA DIGITALIZZAZIONE DELLA STIPULA""" 2025-01-16T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 3556 2025 14 SCADENZA 22/01/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4876 DEL 20/12/2024 EMESSA DA CONVOI SCS ONLUS PER SERVIZI DI GRAFICA, STAMPA E PRODUZIONE MERCHANDISING PER BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.818,00 (OLTRE IVA 22%) 2025-01-09T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 3557 2025 14 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA CAVOUR N. 13 PER PROPAGANDA POLITICA - LEGA PER SALVINI PREMIER 2025-01-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3558 2025 14 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""CARNEVALE MUGELLANO 2025""" 2025-02-04T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3559 2025 14 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORMAZIONE UFFICI SU NUOVO GESTIONALE SICRAWEB EVO DA PARTE DI MAGGIOLI SPA 2025-01-16T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 3560 2025 14 EMERGENZA METEOROLOGICA 13-14-15 MARZO 2025 - APERTURA COC 2025-03-13T00:00:00 UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 3561 2025 13 ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 – SIG.RA BUTNARU NICOLETA. 2025-01-14T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 3562 2025 13 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA NUOVI TIMBRATORI DI RILEVAZIONE PRESENZE E SERVIZIO DI CONFIGURAZIONE A MAGGIOLI SPA 2025-01-15T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 3563 2025 13 ABBATTIMENTO URGENTE ALBERATURA IN AREA GOLENALE A TUTELA PUBBLICA INCOLUMITA' 2025-03-07T00:00:00 UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 3564 2025 13 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""DIFETTI DEL PAVIMENTO PELVICO - RACCOLTA FONDI""" 2025-01-28T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3565 2025 12 ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 – SIG.RA SPATARIU DORINA. 2025-01-14T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 3566 2025 12 SCAD. 11.01.25 - LIQ.NE FT N. 516 DEL 12/12/2024 PER EURO 7.956,00 (OLTRE IVA) PER STRATEGIA REGIONALE AREE INTERNE E REDAZIONE PFTE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PISCINE COMUNALI - CIG: B3BBB81464 2025-01-08T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3567 2025 12 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA RINNOVO LICENZE GOTO MEETING ANNO 2025 A SMARTECH SRL DI FIRENZE 2025-01-14T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 3568 2025 12 ESUMAZIONI ORDINARIE AI CIMITERI COMUNALI DI RONTA, GREZZANO E FIGLIANO 2025-03-07T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3569 2025 12 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""GRANFONDO DEL MUGELLO - LA VIA DEL LATTE""" 2025-01-27T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3570 2025 11 ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 – SIG.RA ANDREI DOINA. 2025-01-14T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 3571 2025 11 SOSPENSIONE ATTIVITÀ ESTETICA VIA BROCCHI 21/23 A SEGUITO ESITO CONTROLLO AZIENDA USL TOSCANA CENTRO DIP. PREVENZIONE 2025-03-03T00:00:00 UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 3572 2025 11 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EURO 5.000,00 A FAVORE ASSOCIAZIONE TARTUFAI DEL MUGELLO PER ORGANIZZAZIONE XXVII MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO E NERO DEL MUGELLO 16-17 NOVEMBRE 2024 - SCADENZA: 31.01.2025 2025-01-08T00:00:00 UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 3573 2024 11 SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE T9 OPERATORE VODAFONE: ACQUISTO DI N. TRE SIM CON GIGA ILLIMITATI PER TERMINALI DI RILEVAZIONE PRESENZA- IMPEGNO DI SPESA- ORDINE MEPA PROCEDURA 8296275- CIG: B50E94D9B7. 2025-01-13T00:00:00 UO Servizi finanziari 3574 2025 11 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""BORGO LIBERTY FESTIVAL 2025""" 2025-01-23T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3575 2025 10 CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PANANTI A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVA DI SOLIDARIETA' - RICHIESTA COOP. LAUTARI ONLUS 2025-01-10T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3576 2025 10 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""BEPPE PRATESI. PRETE OPERAIO NEL MUGELLO. EREDITA' DI PENSIERI E DI AZIONI DA SVILUPPARE NEL NOSTRO TERRITORIO""" 2025-01-22T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3577 2025 10 PAGAMENTO FRANCHIGIE SU SINISTRI DEFINITI. POLIZZA RCT/RCO NOBIS SPA N. 202976346. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 2025-01-13T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 3578 2025 10 PRATICA SUAP 250/2025 COMMERCIO ALL'INGROSSO IMPRESA MUSCILLO MATTIA - DIVIETO DI PROSECUZIONE ATTIVITA' PER MANCANZA REQUISITI URBANISTICI 2025-03-03T00:00:00 UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 3579 2024 10 SCADENZA DEL 24.01.2025_ ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE E DPI-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3034 DEL 24.12.2024 PER EURO 5036,90, OLTRE IVA 22%-CIG B42DC2521C 2025-01-08T00:00:00 UO Servizi finanziari 3580 2025 9 SOPPRESSIONE VINCOLI APPARTAMENTO VIA S.ALLENDE N. 3- BORGO SAN LORENZO- COSTRUITO SU AREA CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETÀ - DETERMINA A CONTRARRE 2025-01-13T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3581 2025 9 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""SERATA TEATRALE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ARTEMISIA""" 2025-01-21T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3582 2025 9 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA GARIBALDI A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVE SI SOLIDARIETA' - AIRC ETS 2025-01-10T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3583 2025 9 RIMOZIONE RIFIUTI DAL RESEDE DI PERTINENZA IMMOBILE PRIVATO SITO IN VIA P. NELLI, CAPOLUOGO - PROROGA TERMINI ORDINNAZA DIRIGENZIALE N. 3/2025 2025-02-11T00:00:00 UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 3584 2025 9 SCADENZA 31.01.2025: ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2024/240031359 DEL 31.12.2024 A MYO S.PA. PER EURO 1617,50 OLTRE IVA 22%- CIG: B4596FF801. 2025-01-08T00:00:00 UO Servizi finanziari 3585 2025 8 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO PER URNA CINERARIA AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - COSTI MARTA 2025-01-13T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3586 2025 8 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""PROGETTO CASA AMBRA E CASA DEI RAGAZZI""" 2025-01-21T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3587 2025 8 "SCADENZA 13/01/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 360 DEL 11-12-2024 DI EURO 4.905,06= EMESSA DA HAPPY CHILDREN SAS DI VALERIA IRENEI PER RIMBORSO CONTRIBUTO REGIONALE ""NIDI GRATIS"" MESE DI NOVEMBRE 2024" 2025-01-08T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 3588 2025 8 EVENTO METEOROLOGICO 28.01.2025 - CHIUSURA COC 2025-01-29T00:00:00 UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 3589 2025 8 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA FIRENZE N. 5/7/9 A BORGO SAN LORENZO PER OPERE EDILI - DITTA COEMM SRL 2025-01-10T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3590 2025 7 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN V.LE IV NOVEMBRE E VIA DON MINZONI A BORBO SAN LORENZO PER OPERE EDILI - ALPHA GENERAL CONTRACTOR SRL 2025-01-10T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3591 2025 7 SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2025-PRIMO IMPEGNO DI SPESA. 2025-01-10T00:00:00 UO Servizi finanziari 3592 2025 7 NUOVA RETRIBUZIONE POSIZIONE SEGRETARIO GENERALE, DOTT. EMANUELE COSMI AI SENSI DELL’ART. 60 CCNL AREA FUNZIONI LOCALI 16.7.2024 2025-01-20T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 3593 2025 7 SCADENZA 14/01/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 244 DEL 11/12/2024 EMESSA DA CIANI ROBERTO & C. SNC PER SERVIZIO NOLEGGIO E ACCORDATURA PIANOFORTI PER LA SCUOLA DI MUSICA COMUNALE - EURO 750,00 (OLTRE IVA 22%) 2025-01-08T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 3594 2025 7 EVENTO METEOROLOGICO 28.01.2024 - APERTURA COC 2025-01-28T00:00:00 UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 3595 2025 6 ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PER DUE STALLI DI SOSTA IN VIA GIOTTO A BORGO SAN LORENZO 2025-01-24T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3596 2025 6 SCADENZA 9/01/2025: LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600784, 2000600785, 2000600786 E 2000600787 EMESSE DA SIAF- SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER GESTIONE SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2024 - TOTALE IMPONIBILE EURO 140.691,08= OLTRE IVA EURO 5.978,11= - CIG: 9358826B86 2025-01-07T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 3597 2025 6 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""DALLA SOFFITTA ALLA CANTINA""" 2025-01-16T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3598 2025 6 SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI - AFFIDAMENTO ALLA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS FINO AL 31/03/2025 2025-01-10T00:00:00 UO Tributi-Statistica 3599 2025 6 "CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN V.LE KENNEDY (PARCHEGGIO ATTIGUO VIA PICASSO) E VIA DELLA TINTORIA (PARCHEGGIO CD. ""TANNINO"") A BORGO SAN LORENZO PER SPETTACOLO VIAGGIANTE (LUNA PARK) - DITTA MORUZZI FLAVIO" 2025-01-10T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3600 2025 5 "DETERMINA N. 919 DEL 24.12.2024, AVENTE AD OGGETTO: ""ABBONAMENTO PER L'ANNO 2025 , PROFILO ""C"" AL BOLLETTINO PIU' ASSISTENZA TELEFONICA FISCALE FORNITO DA INTERAZIONE SRL MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO""- ATTRIBUZIONE DEL CODICE CIG: B523A4C2CE." 2025-01-10T00:00:00 UO Servizi finanziari 3601 2025 5 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""CONCORSO FOTOGRAFICO SU TEMI AMBIENTALI E ARTISTICI""" 2025-01-15T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3602 2025 5 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DI GREZZANO A GREZZANO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - TOSCANA ENERGIA SPA 2025-01-10T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3603 2025 5 CONFERIMENTO FUNZIONI ISPETTORE AMBIENTALE A DIPENDENTI ALIA SPA PER ACCERTAMENTO VIOLAZIONI REGOLAMENTO COMUNALE ANNO 2024 2025-01-20T00:00:00 UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 3604 2025 5 SCAD. 10.01.25 - FORNITURA MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI LIQ. NE FT N. 126V2 ALLA DITTA PIANDISIEVE SRL PER EURO 1.000,00 (OLTRE IVA) CIG: B47C376D95 2025-01-06T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3605 2025 4 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""CONCERTO OMAGGIO A FABRIZIO DE ANDRE'""" 2025-01-15T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3606 2025 4 SCAD. 10.01.25 - FORNITURA MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - LIQ.NE FT N. 125V2 DEL 30/11/2024 ALLA DITTA PIANDISIEVE SRL PER EURO 1.263,90 (OLTRE IVA) CIG: B41B207E7D 2025-01-03T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3607 2025 4 "DETERMINA N. 916 DEL 24.12.2024, AVENTE AD OGGETTO: ""ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER GLI ASILI NIDO COMUNALI TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023""- ATTRIBUZIONE CODICE CIG: B5239F8D79." 2025-01-10T00:00:00 UO Servizi finanziari 3608 2025 4 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO NEL PARCHEGGIO PUBBLICO ALL'INTERSEZIONE FRA VIA PABLO PICASSO E VIA NENNI A BORGO SAN LORENZO PER SVOLGIMENTO DI PROVE ED ESAMI DI SCUOLA GUIDA - CITTA COOAF 2025-01-10T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3609 2025 4 MESSA IN SICUREZZA URGENTE ALBERO CEDRO DELL'ATLANTE POSTO NEL GIARDINO PUBBLICO DI P.ZA DANTE 2025-01-09T00:00:00 UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 3610 2025 3 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""CORRI LA STORIA NELLE TERRE DI GIOTTO""" 2025-01-10T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3611 2024 3 ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2024/00010 - VIA DON LORENZO MILANI 6 - REALIZZAZIONE DI MURI A RETTA IN APPEZZAMENTO DI TERRENO AGRICOLO IN ASSENZA DI TITOLI EDILIZI. 2025-01-10T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3612 2025 3 RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI NEL RESEDE DI PERTINENZA IMMOBILE PRIVATO SITO IN VIA P. NELLI - CAPOLUOGO 2025-01-03T00:00:00 UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 3613 2025 3 ATTO DI RIMBORSO A FAVORE DI MIRIAM MOHAMMED ABDELLATIF 2025-01-09T00:00:00 UO Tributi-Statistica 3614 2025 3 SCAD. 16.01.25 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ.NE FT RIFERITE AL MESE DI NOVEMBRE 2024 PER EURO 8.056,24 (OLTRE IVA) - CIG: A027CA1DAF 2025-01-03T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3615 2025 2 SCAD. 12.01.25 - LIQ. FT N. 702/24 DEL 09/12/2024 PER EURO 550,00 (OLTRE IVA) PER PULIZIA, IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE TERMINALI IMPIANTI BIBLIOTECA DI RONTA - CIG: B49962D2C9 2025-01-03T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3616 2025 2 INCARICO ECCEZIONALE DI VICE SEGRETARIO COMUNALE 2025-01-10T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3617 2025 2 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA MARTIRI DEL LAVORO A RABATTA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER NUOVA PRESA DI DERIVAZIONE GAS METANO - TOSCANA ENERGIA SPA 2025-01-10T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3618 2025 2 MODIFICA ED INTEGRAZIONE ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 54 DEL 11.08.2015 PER ISTITUZIONE NUOVI DIVIETI DI SOSTA PER SPAZZAMENTO MECCANIZZATO STRADE 2025-01-03T00:00:00 UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 3619 2025 2 FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2025 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA (PD) PER EURO 9.100,00 (OLTRE IVA), CIG: B51425FA85 2025-01-09T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3620 2025 1 ADEGUAMENTO IMMOBILE NUOVA SEDE CENTRO AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER L'IMPIEGO (A.R.T.I.) - APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA ALFA SOLUZIONI TECNOLOGICHE SRL PER EURO 401,29 (OLTRE IVA) CIG: B2AD723FB8 CUP: G65H24000140002 2025-01-09T00:00:00 UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 3621 2025 1 SCAD. 11.01.25 - SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ANNO 2024 - LIQ.NE FT N. 404512 DEL 30/11/2024 ALLA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI PER EURO 5.600,00 (OLTRE IVA) CIG: B133A2537B 2025-01-03T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3622 2025 1 SMALTIMENTO IN DEROGA REG. CE 1069/2009 CARCASSA EQUIDE MICROCHIP N. 528210006556841 2025-01-03T00:00:00 UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 3623 2025 1 SVINCOLO IMPORTI A GARANZIA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO N. 207/2023 - VIA NICCOLAI N. 1 2025-01-09T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3624 2025 1 INCARICO ECCEZIONALE DI VICE SEGRETARIO COMUNALE 2025-01-09T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3625 2024 1426 SCADENZA 10.01.2025: SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER IMMOBILI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4220625800033905 DELL'11.12.2024 PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2024 A TIM SPA. CIG: B01E75AE7E. 2024-12-31T00:00:00 UO Servizi finanziari 3626 2024 1425 SCADENZA 10.01.2025- SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IMMOBILI COMUNALI A TIM SPA- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8L00791732 DELL' 11.12.2024 RELATIVA AL PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2024 PER EURO 63,33 OLTRE IVA- CIG: B01E75AE7E 2024-12-31T00:00:00 UO Servizi finanziari 3627 2024 1424 "SCADENZA 10.01.2025: LIQUIDAZIONE FATTURA DICEMBRE 2024 N. 8L00792346 DELL' 11.12.2024- PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE- PER SERVIZIO RETE INTERNET IMMOBILE DI ""VILLA PECORI GIRALDI"" A FAVORE DI TIM SPA PER EURO 140,90 OLTRE IVA- CIG B07EFBC58C." 2024-12-31T00:00:00 UO Servizi finanziari 3628 2024 1423 SCADENZA 10.01.2025. CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X05641936 DEL 11/12/2024 RELATIVA AL PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2024- PER EURO 361,83 OLTRE IVA. CIG Z3F3AC90CF. 2024-12-31T00:00:00 UO Servizi finanziari 3629 2024 1422 SCADENZA 10.01.2025: SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IMMOBILI COMUNALI BIMESTRE OTTOBRE/NOVEMBRE 2024- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4220625800033909 DELL'11.12.2024- A FAVORE DI TIM SPA PER EURO 2251.22 OLTRE IVA 22%- CIG: B01E75AE7E 2024-12-31T00:00:00 UO Servizi finanziari 3630 2024 1421 SCADENZA 10.01.2025. LIQUIDAZIONE FATTURE NUMERO: 8L00790414, 8L00791054, 8L00790535, 8L00789906, 8L00791059, 8L00789478 DELL'11.12.2024- SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET PER I 6 PLESSI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA A TIM SPA CON SEDE LEGALE IN MILANO (MI)- VIA NEGRI N. 1- CODICE FISCALE/ PARTITA IVA 00488410010, CIG ZB83D179D8, PER EURO 660,00 OLTRE IVA. 2024-12-31T00:00:00 UO Servizi finanziari 3631 2024 1420 SCADENZA 10.01.2025. SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IMMOBILI COMUNALI A TIM SPA- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8L00789601 DELL'11/12/2024- FATTURA DICEMBRE 2024 RELATIVA AL PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE PER EURO 71,15 OLTRE IVA- CIG B01E75AE7E. 2024-12-31T00:00:00 UO Servizi finanziari 3632 2024 1418 RETTIFICA LIQUIDAZIONE N.1299/2024 ORE STRAORDINARIO MESE DI OTTOBRE 2024-12-30T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 3633 2024 1417 SCADE 04.01.2025 - INTERVENTO RIPRISTINO PORTE A SALOON PRESSO PALAZZO COMUNALE - LIQ. FATTURA N. 246 DEL 04.12.2024 ALLA DITTA CAMILLO MASTRONARDI DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 650,00 (OLTRE IVA) - CIG: B47D676B7C 2024-12-24T00:00:00 Servizio Tecnico 3634 2024 1416 LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE SPA - FATTURE N. 1024285844 DEL 26/11/2024 (SCADENZA 26/12/2024) E N. 1024289943 DEL 28/11/2024 (SCADENZA 28/12/2024) - CIG. N. B25DC89A19 2024-12-23T00:00:00 UO Servizi demografici 3635 2024 1415 SCADENZA 02/01/2025 - LIQUIDAZIONE PRIMA RATA CONTRIBUTO IN FAVORE DI FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS PER REALIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE 2024/2025 - EURO 11.000,00 2024-12-23T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 3636 2024 1414 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA AL CINEMA DON BOSCO (PARROCCHIA SS CROCIFISSO DI BORGO SAN LORENZO) PER INIZIATIVE SU PREVENZIONE VIOLENZA DI GENERE - EURO 300,00 2024-12-23T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 3637 2024 1413 LIQUIDAZIONE QUOTE DI COMPATECIPAZIONE IN FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO SDIMM E SISTEMA MUSEALE SMI ANNUALITA' 2024 - EURO 5.036,41 2024-12-23T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 3638 2024 1412 LIQUIDAZIONE RIMBORSO COMANDO DIPENDENTE DEL COMUNE DI PONTASSIEVE SIG.RA ILARIA ONTANETTI PERIODO DAL 30/05/2024 AL 30/06/2024 2024-12-23T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 3639 2024 1411 SCADENZA 04/01/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 140/P3 EMESSA DA CO&SO CONSORZIO PER SERVIZI BIBLIOTECARI OTTOBRE 2024 - EURO 7.331,80 2024-12-23T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 3640 2024 1410 "SCADENZA 02/01/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. VF 002521 DELLA CASA EDITRICE LEO S. OLSCHKI SRL PER FORNITURA COPIE VOLUME ""IL MUGELLO DAL MEDIOEVO AL NOVECENTO"" - EURO 1.520,00" 2024-12-23T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 3641 2024 1409 SCAD. 10.01.25 - LIQ.NE FT N. 120/PA DEL 30/11/2024 ALLA DITTA ARCHIMEDE SOC. COOP. SOCIALE PER EURO 65.52 (OLTRE IVA) PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE MESE NOVEMBRE 2024 - CIG: ZE438D913F 2024-12-23T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3642 2024 1408 ACQUISTO NUOVA CENTRALINA PER ISTITUTO COMPRENSIVO CAPOLUOGO - LIQ.NE FATTURA N. 6820241120002184 DEL 25.11.2024 PER CANONE MANUTENZIONE E TELEGESTIONE PERIODO 19.08.2024 - 18.11.2024 ALLA DITTA TIM SPA PER EURO 151,20 (OLTRE IVA) - CIG Z3732D8B5E 2024-12-21T00:00:00 Servizio Tecnico 3643 2024 1407 SCADE 02.01.2025 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA E D.L. MESSA IN SICUREZZA SOLAI EDIFICI SCOLASTICI - LIQUIDAZ. FATT. 157/FE DEL 03.12.2024 ALLA DITTA SICURING SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 3.640,00 (OLTRE IVA) - CIG. Z7C1FB56DC 2024-12-21T00:00:00 Servizio Tecnico 3644 2024 1406 SCADE 02.01.2025 - SERVIZIO PULIZIA E APERTURA BAGNI PUBBLICI P.LE CURTATONE E MONTANARA ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE FATT. 3 DEL 03.12.2024 ALLA ASD FIORENTINA HANDBALL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 3.200,00 (OLTRE IVA) - CIG. Z923E014EA 2024-12-21T00:00:00 Servizio Tecnico 3645 2024 1405 SCADENZA 2/01/2025: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 261 DEL 30/11/2024 DI EURO 180,00= EMESSA DA PUBBLICA ASSISTENZA CENTRO RADIO SOCCORSO ODV PER SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO A SCUOLA ALUNNI CON DISABILITA'- CIG: B33F6247B6 2024-12-20T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 3646 2024 1404 SCAD. 31/12/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.6820241120002437 DEL 27/11/2024 A TIM SPA PER FORNITURA NUOVO CENTRALINO VOIP E SERVIZIO DI INSTALLAZIONE - CIG ZBB3DC03EC 2024-12-20T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 3647 2024 1403 SCAD. 31/12/2024. LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 00000992 DEL 31-10-2024 A TD GROUP ITALIA S.R.L. PER CONTRATTO REGIONALE FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (PDL) - ASSISTENZA POSTAZIONI DI LAVORO 2^ TRIMESTRE ANNO 2024 2024-12-20T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 3648 2024 1402 SCAD. 31/12/2024. LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 00000993 DEL 31-10-2024 A TD GROUP ITALIA S.R.L. PER CONTRATTO REGIONALE FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (PDL) - ASSISTENZA SISTEMISTICA 2^ TRIMESTRE ANNO 2024 2024-12-20T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 3649 2024 1401 SCADENZA 02/01/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 10_24 EMESSA DA ALESSANDRO RIVOLA PER CONDUZIONE NARRAZIONE PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 325,00 2024-12-19T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 3650 2024 1400 LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLA FATTURA N. 2302/2A DEL 31/10/2024 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 2.908,25 2024-12-19T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 3651 2024 1399 SCADENZA 01/01/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6224756388 DEL 30/11/2024 DELLA DITTA MF INGROSSO SPA PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 657,35 2024-12-19T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 3652 2024 1398 SCADENZA 01/01/2025 - PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA NUMERO 97_24 DEL 30/11/2024 ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS - CIG B11D423382 2024-12-19T00:00:00 UO Tributi-Statistica 3653 2024 1397 LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: NN. 2540/2A, 2541/2A (NOTA DI CREDITO) DEL 30/11/2024 E NN.2634/2A (NOTA DI CREDITO), 2601/2A, 2649/2A DEL 03/12/2024 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 18.975,53. 2024-12-19T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 3654 2024 1396 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 1-15 DICEMBRE 2024 2024-12-19T00:00:00 UO Servizi demografici 3655 2024 1395 SCADENZA 04/01/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 107_24 DEL 05/12/2024 EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI RIORDINO DELL'ARCHIVIO STORICO FATTORIA DI LUTIANO NUOVO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - EURO 1.500,00 (OLTRE IVA 22%) 2024-12-19T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 3656 2024 1394 SCADENZA 02/01/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 100_24 E N. 101_24 DEL 30/11/2024 EMESSE DA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI MUSEALI, TURISTICI E AGGIUNTIVI AL CHINI MUSEO E ALLA VILLA PECORI GIRALDI - EURO 2.493,20 (OLTRE IVA 22%) 2024-12-19T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 3657 2024 1393 SCAD. 02.01.25 - LIQ.NE FT N. 487 DEL 02/12/2024 ALL' IMPRESA EDILIZIA GUERRISI E TRIPODI SRL PER EURO 81.106,14 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI MARCIAPIEDI DI PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA - CIG: B0F567BD96 CUP: G67H23003090005 2024-12-19T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3658 2024 1392 SCAD. 31.12.2024 - LIQ. FATT 395 DEL 30/11/2024 PER REALIZZAZIONE LAVORI COMPLEMENTARI AREA A VERDE SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI (2^ LOTTO) ALLA DITTA E.L. DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER E. 23.949,19 (OLTRE IVA) - CIG: B47D3C4217 2024-12-19T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3659 2024 1391 SCAD. 26.12.24 - FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO TERMICO 2024/2025 -LIQ.NE FATTURA 5950310254 DEL 25.11.2024 ALLA DITTA EDISON ENERGIA SPA PER EURO: 630,79 (OLTRE IVA) - CIG: B336B4D4B4 2024-12-19T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3660 2024 1390 SCADENZA 28/12/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19185 DEL 29/11/2024 EMESSA DA LEGGERE S.R.L. A SOCIO UNICO PER FORNITURA VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 754,32 2024-12-19T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 3661 2024 1389 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A ASD MARATONA MUGELLO PER ORGANIZZAZIONE MARATONA 2024 - EURO 3.000,00 2024-12-19T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 3662 2024 1388 SCANDENZA 27/12/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 821 DEL 27/11/2024 EMESSA DA ARTRIBUNE S.R.L. PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEL CHINI MUSEO - EURO 3.100,00 (OLTRE IVA 22%) 2024-12-19T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 3663 2024 1387 SCAD. 02.01.2025 - CANONE DI LOCAZIONE PER IMMOBILE UTILIZZATO COME SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO A BORGO SAN LORENZO - LIQ.NE FT N. 7/PA DEL 01.12.2024 ALLA DITTA ALL FITNESS SRL PER EURO 3.000,00 (OLTRE IVA) 2024-12-19T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3664 2024 1386 SCADENZA 23/12/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36 DEL 23/11/2024 EMESSA DA GIUSTINI LUCIA PER L'ATTIVITA' DI NARRAZIONE PER BAMBINI PRESSO LA BIBILIOTECA COMUNALE - EURO 250,00 2024-12-19T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 3665 2024 1385 SCADENZA 22/12/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1624041066 DEL 21/11/2024 EMESSA DA S.I.A.E. PER PERMESSI ESECUZIONI MUSICALI PRESSO PIAZZA DANTE EVENTO DEL 25/11/2024 - EURO 25,00 (OLTRE IVA 22%) 2024-12-19T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 3666 2024 1384 SCADENZA 2/01/2025: LIQUIDAZIONE NOTA SPESA IN ACCONTO PROT. N. 27573 DEL 3/12/2024 DI EURO 600,00= EMESSA DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTO ACCOGLIENZA, SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO CENTRO D'INCONTRO DEL COMUNE 2024-12-17T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 3667 2024 1383 SCADENZA 02/01/2025: LIQUIDAZIONE NOTE SPESA IN ACCONTO PROT. NN. 27569/2024, 27570/2024 E 27572/2024 EMESSE DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI PEDIBUS, ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA E ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024/2025 - TOTALE EURO 6.610,00= 2024-12-17T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 3668 2024 1381 SCAD. 16.01.25 - LIQ.NE FT N. 103/001 DEL 29/11/2024 ALLA DITTA RENERWAVE SRL PER EURO 11.066,02 (OLTRE IVA) PER AMPL. E RIQ. AREA ESTERNA SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO (2^ LOTTO) - CIG: A0180E4001 2024-12-17T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3669 2024 1380 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EURO 4.000,00 A COMITATO OPERATORI ECONOMICI ""NEL BORGO"" PER ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE ESTATE 2024" 2024-12-16T00:00:00 UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 3670 2024 1379 "SCADENZA 31/12/2024: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 340 DEL 2/12/2024 DI EURO 10.000,00= EMESSA DA HAPPY CHILDREN SAS DI VALERIA IRENEI PER 2° ACCONTO CONVENZIONE ACQUISTO POSTI-BAMBINO PRESSO ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO ""PESCIOLINO ROSSO"" - A.E. 2024/2025" 2024-12-16T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 3671 2024 1378 SCADENZA FATTURA 02/01/2025 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DELL'UFFICIO STAMPA E DELLE PAGINE SOCIAL DEL COMUNE - CIG B27098B062 2024-12-16T00:00:00 UO Urp e protocollo 3672 2024 1377 SCADENZA 04.01.2025 - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 2807 DEL 30.11.2024 ALLA DITTA GENERAL FISSAGGI PER EURO 378,67 (OLTRE IVA) CIG: ZCE39F9D2B 2024-12-13T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3673 2024 1376 SCADE 08.01.2025 - NOLO A FREDDO MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO E STRADE ANNI 2024, 2025 E 2026 - LIQ. FATT. 582 DEL 30.11.2024 ALLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) E. 1.210,00(OLTRE IVA) - CIG: B0C7A5D412 2024-12-13T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3674 2024 1375 SCADE 05.01.2025 - ACQUISTO MATERIALE BITUMINOSO PER RIFACIMENTO MANTI STRADALI - LIQ.NE FT N. 38/10 DEL 30.11.2024 ALLA DITTA CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE SRL PER EURO 550,95 (OLTRE IVA) - CIG: B192C72186 2024-12-13T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3675 2024 1374 SCADE 04.01.2025 - SMALTIMENTO RIFIUTI MISTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE PRESSO CANTIERE COMUNALE - LIQ.NE FT N. 2067 DEL 30/11/2024 ALLA DITTA LE DUE TORRI SRL PER EURO 169,32 (OLTRE IVA) - CIG: B41AE497EE 2024-12-13T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3676 2024 1373 SCAD 06.01.2024 - FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 2440/F DEL 30.11.2024 ALLA DITTA BUTTERI E FABBRI SNC PER EURO 2.456,09 (OLTRE IVA) CIG: ZFA39E26B9 2024-12-13T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3677 2024 1372 SCAD. 05.01.25 - LIQ.NE FT N. 2024-33 DEL 30/11/2024 ALLA DITTA GUIDOTTI SRL PER EURO 59.55 (OLTRE IVA) PER FORNITURA SERRATURE, CHIAVI E ALTRO MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COM.LE ANNI 2023 E 2024 - CIG: Z9F3A9655D 2024-12-13T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3678 2024 1371 SCAD. 05.01.24 - LIQ.NE FT N. 18PA DEL 26/11/2024 ALLA DITTA MV CLIMA SRL PER EURO 520,00 (OLTRE IVA) -FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI - CIG: B46AB3EF29 2024-12-13T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3679 2024 1370 SCAD. 03.01.25 - LIQ.NE FT N. PJ09201798 DEL 30/11/2024 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER EURO 1.785,55 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI - CIG: 9034541316 2024-12-13T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3680 2024 1369 SCAD. 03.01.25 - LIQ.NE FT N. 24/50/00045 ALLA DITTA MUGEL GOMME SRL PER EURO 139.34 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI PNEUMATICI (E RELATIVA RIPARAZIONE) PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM.LI ANNI 2023/2024 - CIG: Z293A85B3A 2024-12-13T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3681 2024 1368 -SCAD.05/01/2025- LIQUIDAZIONE STUDIO LEGALE NITTI E ASSOCIATI. SALDO ONORARI RICORSO RG 5569/2020 S.I.S TRINITA SPA (16BIS). 2024-12-13T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3682 2024 1367 SCAD. 02.01.25- LIQ.NE FT N. 59/2024 DEL 30/11/2024 ALLA DITTA MOVI-TER SNC DI BERTOZZI A. PER EURO 5.887,00 (OLTRE IVA) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU CADITOIE STRADALI DI ALCUNE VIE DEL CAPOLUOGO- CIG: B4303B3658 2024-12-13T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3683 2024 1366 SCAD. 02.01.25 - LIQ.NE FT N. 000391-0C7 DEL 30/11/2024 ALLA DITTA SICIT BITUMI SRL PER EURO 1.073,28 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI ANNI 2024/2025/2026 - CIG: B197C44032 2024-12-13T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3684 2024 1365 SCAD. 01.01.2025 - LIQ.NE FT N. 3/7 DEL 30/11/2024 ALLA DITTA AUTORICAMBI 91 DI COPPINI MASSIMO SNC PER EURO 37.00 (OLTRE IVA) PER FORNITURA PEZZI RICAMBIO AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA ANNI 2023 E 2024 - CIG: Z4939D6CC5 2024-12-13T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3685 2024 1364 SCAD. 05.01.25 - LIQ.NE FT N. 23/PA/24 DEL 29/11/2024 ALLA DITTA INTERSTUDI SRL PER EURO 3.640,00 (OLTRE IVA) PER INTERVENTI RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA ELEMENTARE DI CASAGLIA (LOTTO 1) - CIG_ ZB63C791D0 2024-12-11T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3686 2024 1363 SCAD. 30/12/2021 - LIQ. FATT 37 DEL 30/11/2024 CORRISPONDENTE AL CRE E STATO FINALE ALLA DITTA E.L. SRL PER EURO 655,04 (OLTRE IVA) PER AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI (2^ STRALCIO) - CIG: B23589A60E 2024-12-11T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3687 2024 1362 SCAD. 02.01.2025 - LIQ.NE FT N. 14PA DEL 02/12/2024 ALL'ARCH. CHIARA NOSTRATO PER EURO 2.870,00 (ESENTE IVA) PER REDAZIONE DOCUMENTAZIONE ATTI PIANO OPERATIVO COMUNALE - CIG: B2F3B93A03 2024-12-11T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3688 2024 1361 SCAD. 27.12.24 - LIQ.NE FT N. 368 DEL 27/11/2024 PER EURO 10.251,07 (OLTRE IVA) ALLA DITTA E.L. SRL PER AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI (2^ STRALCIO) - CIG: B23589A60E 2024-12-11T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3689 2024 1360 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE OFFICINA CU.BO. APS PER ORGANIZZAZIONE INGORGO LETTERARIO 2024 - EURO 3.500,00 2024-12-11T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 3690 2024 1359 LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI PRO LOCO BORGO SAN LORENZO APS PER REALIZZAZIONE CALENDARIO EVENTI CULTURALI 2024 - EURO 3.522,01 2024-12-11T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 3691 2024 1358 SCADE 28.12.2024 - RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (LOTTO 1^) - LIQUIDAZIONE FATT. 182 DEL 29.11.2024 PER DIREZIONE LAVORI ALLA OPARATING SRL, MANDANTE DELL'RTP COSTITUITO CON MANUEL DE CANAL (MANDATARIO), PER E. 3.071,16 (OLTRE IVA) 2024-12-10T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3692 2024 1357 SCAD. 05.01.25 - LIQ.NE FT N. 37PA DEL 29/11/2024 ALLA DITTA POLI C. SRL PER EURO 12.431,24 (OLTRE IVA) PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO (LOTTO 1 US2A S. 1A) - CIG: A006213FC2 2024-12-10T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3693 2024 1356 SCAD. 28.12.2024 - CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - LIQ. FATTURA 997/2024 DEL 29.11.2024 ALLA DITTA IGEAM ACADEMY SRL DI ROMA (RM) PER EURO 2.580,00 (ESENTE IVA) - CIG: ZE43DA7523 2024-12-10T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3694 2024 1355 SCADE 27.12.2024 - RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (LOTTO 1^) - LIQUIDAZIONE FATT. 26/24 DEL 28.11.2024 CSE ALL'ARCH. MANUEL DE CANAL, MANDATARIO DELL'RTP COSTITUITO CON OPERATING SRL (MANDANTE), PER E. 4.429,55 (OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE) 2024-12-10T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3695 2024 1354 "SCADENZA 03.01.2025- FORNITURA IN NOLEGGIO N.3 FOTOCOPIATRICI MONOCROMATICHE (N.2 PER UFF. TECNICO E N. 1 PER BIBLIOTECA COMUNALE) MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ""APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO _LOTTO 2- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2407900130111 DEL 04/12/2024 A CANON ITALIA S.P.A. PER EURO 300,78 OLTRE IVA- TRIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2024. CIG N. Z073B7DBD3" 2024-12-10T00:00:00 UO Servizi finanziari 3696 2024 1353 "SCADENZA 06.01.2025- SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILE DI ""VILLA PECORI GIRALDI"" SECONDO SEMESTRE 2024, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO A CORPO VIGILI GIURATI SPA- DETERMINA N. 418 DEL 17.06.2024- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1364FPE DEL 03.12.2024- PER EURO 210,00 OLTRE IVA 22%- CIG B21FCF101D" 2024-12-10T00:00:00 UO Servizi finanziari 3697 2024 1352 SCADENZA 30.12.2024- SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER CANTIERE COMUNALE PERIODO DAL 29.08.2024 AL 28.11.2024- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010929887 DEL 29.11.2024 A KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA PER EURO 85,73 OLTRE IVA- CIG ZC93B92887 2024-12-10T00:00:00 UO Servizi finanziari 3698 2024 1351 "SCADENZA 07/12/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N.1627/01 DEL 07/11/2024 ANCI PER CORSO ""LE MODIFICHE AL TESTO UNICO DELL'EDILIZA INTRODOTTE DAL DL 69/2024""" 2024-12-10T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 3699 2024 1350 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI OTTOBRE 2024 2024-12-10T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 3700 2024 1349 SCAD. 30.12.2024 - FORNITURA TORRETTE A SCOMPARSA E ALTRO MATERIALE ELETTRICO PER MERCATO SETTIMANALE NEL CAPOLUOGO - LIQ. FATT. 320122271 E 320122274 DEL 30.11.2024 ALLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER E.16.269,91 (OLTRE IVA) - CIG: B2F51BD45A 2024-12-09T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3701 2024 1348 SCAD. 30.12.2024 - FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2024 - LIQ. FATT. 320122266 E 320129464 DEL 30.11.2024 ALLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 473,96 (OLTRE IVA) - CIG: B0243501FB 2024-12-09T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3702 2024 1347 SCADENZA 31.12.2024 - REGOL.TO DI ATTUAZIONE ART. 5 DELLE L.R. N. 80/2015 E N. 77/2016 - CONCESSIONI DEMANIO IDRICO D.P.G.R. 60R/2016 -LIQUIDAZIONE CANONE DI CONCESSIONE PER L'USO DELL'ACQUA ANNO 2024 A REGIONE TOSCANA PER EURO 427,54 2024-12-09T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3703 2024 1346 SCADENZA: 31.12.2024 - CONTRIBUTO UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO PER GESTIONE ANNO 2024 - EROGAZIONE QUOTA ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ABITAZIONI PRIVATE - LIQUIDAZIONE PER EURO 1.370,06 2024-12-09T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3704 2024 1345 SCADENZA: 31.12.2024 - CONTRIBUTO UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO PER GESTIONE ANNO 2023 EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ABITAZIONI PRIVATE - LIQUIDAZIONE QUOTA CONTRIBUZIONE ANNO 2023 PER EURO 1.373,86 2024-12-09T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3705 2024 1344 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-30 NOVEMBRE 2024- 2024-12-09T00:00:00 UO Servizi demografici 3706 2024 1343 SCAD. 30.12.24 - LIQ.NE FT N. 240030 DEL 30/11/2024 ALLA DITTA TERMOPRATO SRL PER EURO 132.55 (OLTRE IVA) - CIG: B05D9A8954 2024-12-07T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3707 2024 1342 SCADENZA 08.12.2024 - FORMAZIONE DELL'ARCHIVIO DIGITALE PRATICHE EDILIZIE - LIQ.NE NOTULA ALL'ARCH. EFSTRATIOS STAVRAKIS DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 320,00 (ESENTE IVA) 2024-12-06T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3708 2024 1341 SCAD. 22.12.24 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (US2_B) - LIQ.NE FT N. 146 DEL 22/11/2024 ALLA DITTA DITTA HYPER S.T.P. SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 16.471,60 (OLTRE IVA) CIG: A02EB40745 2024-12-06T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3709 2024 1340 SCAD. 30.12.24 - RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E PAESAGGISTICA DEL LAGHETTO DEL PARCO S. PERTINI - LIQ.NE FT N. 3PA DEL 21/11/2024 DITTA POLIACQUA SNC DI BORGO S. LORENZO (FI) PER E. 14.137,20 (OLTRE IVA)-CIG: B3A21FB157 2024-12-06T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3710 2024 1339 SCAD. 02.01.25 - LIQ.NE FT N. 495 DEL 30.11.24 ALLA DITTA RONTINI E BONI SRL DI BORGO S.L. (FI) PER E. 4.563,00 (OLTRE IVA) - AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI (2^ STRALCIO)- CIG: B346D445CF 2024-12-06T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3711 2024 1338 SCAD. 22.12.24 - RIPRISTINO DELLA STABILITA' DEL CIMITERO DI POLCANTO - LIQ.NE FT N. 53 DEL 22/11/2024 ALLA DITTA EMMEA COSTRUZIONI DI MAZZOCCA ANGELO DI BORGO S. LORENZO (FI) E. 29.261,76 (OLTRE IVA) - CIG: B008F34E6C 2024-12-06T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3712 2024 1337 SCAD. 20-12-2024 - RIPRISTINO STABILITA' CIMITERO COMUNALE DI POLCANTO - LIQ.NE FT N. 24 DEL 20/11/2024 ALL'ARCH. SABRINA ROMAGNOLI PER ERU 2.594,80 - CIG: ZC43D093BA 2024-12-06T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3713 2024 1336 SCAD. 27.12.24 - TRASLOCO ARREDI PADIGLIONE FORO BOARIO - LIQ.NE FT N. 54 V2 DEL 25.11.24 ALLA DITTA SOC. IT. COSTRUZIONI STRADE SRL SCARPERIA E SAN P. A SIEVE (FI) E. 4.698,00 (OLTRE IVA)- CIG: B2A01D26F5 2024-12-06T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3714 2024 1335 SCAD. 27.12.24 - LIQ.NE FT N. 46 DEL 26.11.24 ALLA DITTA PUBLITECNICA ENGINEERING SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 8.587,81 (OLTRE IVA) - AFFIDAMENTO DL E CSE - CIG: A02F87C324 2024-12-06T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3715 2024 1334 SCADENZA: 31.12.2024 - GESTIONE ASSOCIATA CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO E DEI PASCOLI SITUATI A 50 MT DAI BOSCHI PERCORSI DEL FUOCO - LIQUIDAZIONE QUOTA CONTRIBUZIONE ANNO 2024 A FAVORE DI UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO PER EURO 500,00 2024-12-06T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3716 2024 1333 "TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ""LOTTO STRUTTURALE"" - LIQUIDAZIONE A SALDO PARI A EURO 3.640.19 IN FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA PERIODO 01.11.2024 - 31.12.2024" 2024-12-06T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3717 2024 1332 SCADENZA: 11.12.2024 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (US2_B) - SAL 1 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA DEL 14.11.2024 IN FAVORE DELLA DITTA INTERVIE SRL DI ROMA (RM) PER EURO 331.700,00 (OLTRE IVA), CIG: 9280656F98 - CUP: G61B21009030002 2024-12-06T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3718 2024 1331 SCAD. 29.12.24 - STRATEGIA REGIONALE AREE INTERNE-DET. A CONTRARRE E AFF. REDAZIONE PFTE LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA DON TAGLIAFERRI A LUCO - LIQ.NE FT N. 100/001 DEL 19/11/2024 ALLA DITTA RENERWAVE SRL DI FIRENZE (FI) E.17.108,00 (OLTRE IVA) - CIG: B36666B33A 2024-12-06T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3719 2024 1330 SCAD. 20.12.2024 - LIQ. NE FT N. 51V2 DEL 20/11/2024 ALLA DITTA SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL PER EURO 127.400,00 (OLTRE IVA) - RIGENERAZIONE URBANA AREA FORO BOARIO (LOTTO 2) - CIG: A010EAACBA - CUP: G64E21000960001 2024-12-06T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3720 2024 1329 SCAD. 08.12.2024 - COMPLETAMENTO DELLA VIABILITA' URBANA VIA DON LUIGI STURZO - LIQ.NE FT N. 47V2 DEL 07/11/2024 ALLA DITTA SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL PER EURO 4.960,66 - CIG: 9726103A18 2024-12-06T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3721 2024 1328 SCAD. 19.12.24 - SOSTITUZIONE LOGICA DI TERMOREGOLAZIONE IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO DELLA BIBLIOTECA DI RONTA - LIQ.NE FT N. 643/24 DEL 19/11/2024 ALLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 330,00 (OLTRE IVA) - CIG: B3EF67A4E2 2024-12-06T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3722 2024 1327 SCAD. 25.12.24 - RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE IN VIA DON CINELLI NEL CAPOLUOGO - LIQ.NE FT N. 53V2 DEL 25/11/2024 ALLA DITTA SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL PER EURO 4.000,(OLTRE IVA) - CIG: B4426DFEB0 2024-12-06T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3723 2024 1326 SCAD. 21.12.2024 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ. FATTURE A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER EURO 12,65 (OLTRE IVA) 2024-12-06T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3724 2024 1325 LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 2435/2A, 2451/2A E 2452/2A TUTTE DEL 15/11/2024 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 744, 31= 2024-12-06T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 3725 2024 1324 SCADENZA 28/12/2024 - LAMA SOCIETÀ COOPERATIVA - SERVIZI DI COMUNICAZIONE E SUPPORTO TECNICO ALL'ISTITUZIONE DELLE CONSULTE DI FRAZIONE - CIG:B2F0445677 2024-12-06T00:00:00 UO Urp e protocollo 3726 2024 1323 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 128/P3 DEL 31/10/2024 EMESSA DA CO&SO CONSORZIO DI COOP SOCIALI PER SERVIZI BIBLIOTECARI - SETTEMBRE 2024 - EURO 7.331,80 2024-12-05T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 3727 2024 1322 SCADENZA FATTURA 2/01/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2405/E DEL 02/12/2024 DI EURO 59.506,06= (DI CUI IMPONIBILE EURO 56.672,44= ED IVA EURO 2.833,62=) EMESSA DA ARCA-COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA A.E. 2024/2025 - PERIODO NOVEMBRE 2024 – CIG: 8693352D01 2024-12-05T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 3728 2024 1321 SCADENZA 27/12/2024: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1824/PA DEL 18/11/2024 DI EURO 4.725,11= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.500,10= ED IVA EURO 225,01=) EMESSA DA CO&SO-CONSORZIO DI COOP. SOCIALI PER GESTIONE CENTRO GIOVANI DEL COMUNE (PROGETTO KONTATTO E CHICCHESSIA) -PERIODO OTTOBRE 2024- CIG: 9807559DB5 2024-12-05T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 3729 2024 1320 RETTIFICA LIQUIDAZIONE N. 1205/2024 - LIQUIDAZIONE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO MESI DI AGOSTO-SETTEMBRE 2024 2024-12-05T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 3730 2024 1319 SCAD. 27.12.24 - FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO TERMICO 2024/2025 -LIQ.NE FATTURE MESE DI OTTOBRE ALLA DITTA EDISON ENERGIA SPA PER EURO: 6.864,61 CIG: B336B4D4BA 2024-12-04T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3731 2024 1318 SCAD. 25-12-2024 - NOLEGGIO PLOTTER CANON TM 300 DAL 01.05.2024 AL 30.04.2027 TRAMITE MEPA DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - LIQ.NE FT N. 2024V1020402 DEL 25/11/2024 ALLA DITTA PACE SPA PER EURO 98.70 (OLTRE IVA) - CIG: B0DA8B2219 2024-12-04T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3732 2024 1317 SCADENZA 06/12/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 89_24, N. 90_24 E N. 91_24 DEL 31/10/2024 EMESSE DA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI MUSEALI, TURISTICI E AGGIUNTIVI AL CHINI MUSEO E ALLA VILLA PECORI GIRALDI - EURO 3.924,20 (OLTRE IVA 22%) - CIG N° ZB5392C9B4 2024-12-03T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 3733 2024 1316 SCADENZA 08/12/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 96_24 EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI TRASLOCO MATERIALI E ARREDI DEL CHINI MUSEO A VILLA PECORI GIARLDI - EURO 3.600,00 (OLTRE IVA 22%) 2024-12-03T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 3734 2024 1315 SCADENZA 20/12/2024: LIQUIDAZIONE A CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE RIMBORSO SPESE UTENZE CENTRO COTTURA COMUNALE - ACCONTO ANNO 2024 - TOTALE EURO 24.683,09= 2024-12-03T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 3735 2024 1314 LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: NN. 2293/2A DEL 29/10/2024 E N. 2298/2A DEL 30/10/2024 PER UN TOTALE DI EURO 435.825,76= 2024-12-03T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 3736 2024 1313 SCADENZA 15.12.2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2024 - MESE OTTOBRE 2024 - LIQ.NE FATTURA N. 5751885473 DEL 13.11.2024 ALLA DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 3.824,43 (OLTRE IVA), CIG: A027EADE1A 2024-12-02T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3737 2024 1312 SCADENZA 14.12.2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE OTTOBRE 2024 ALLA DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 7.503,73 (OLTRE IVA), CIG: A027CA1DAF 2024-12-02T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3738 2024 1311 SCADENZA: 28.11.2024 - COMPLETAMENTO VIABILITA' URBANA VIA DON LUIGI STURZO - SALDO DIREZIONE LAVORI - LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA N. 19_24 DEL 28/10/2024 ALL'ING. PIERFRANCESCO MINIATI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.473,90 (OLTRE IVA), CIG: 98347135E8, CUP: G61B21004980001 2024-12-02T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3739 2024 1310 SCAD. 30/11/2024 - GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI ANNUALITA' 2024 - LIQ.NE FT N. 203/01 DEL 31/10/2024 ALLA DITTA LA SPIGA DI GRANO COOP. SOCIALE ONLUS PER EURO 3.019,50 (OLTRE IVA) - CIG: B041BB9A57 2024-12-02T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3740 2024 1309 "SCAD. 08/12/2024 -FONTANELLO ""ALTA QUALITA"" REALIZZATO DA PUBLIACQUA S.P.A A LUCO /NOLEGGIO SERBATOIO - LIQ.NE FT N. 7024022020000204 DEL 08/11/2024 ALLA DITT PUBLIACQUA SPA PER EURL 2.286,00 (OLTRE IVA) - CIG: Z3534774AE" 2024-12-02T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3741 2024 1308 SCADENZA: 14.12.2024 - ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (LOTTO 1US2A - STRALCIO 1A E 1B) - SALDO INCARICO DIREZIONE LAVORI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 142 DEL 15.11.2024 ALLA DITTA HYPER SOC. TRA PROFESSIONISTI SRL PER EURO 2.280,72 (OLTRE IVA), CIG: A015B55174 - CUP: G63H19001540004 2024-12-02T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3742 2024 1307 SCADENZA: 29.11.2024 - ADEGUAMENTO FUNZIONALE E IMPIANTISTICO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO (LOTTO 4 US2_A) - LIQUIDAZIONE FATTURA 15/PA DEL 08.11.2024 (SAL 2) ALLA DITTA EDIL SCARCELLI DI SCARCELLI CORRADO DI ANDRIA (BT) PER EURO 95.301,78 (OLTRE IVA), CIG: 9977050A1C, CUP: G63H19001540004 2024-12-02T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3743 2024 1306 SCAD.20-12-2024 - LIQUIDAZIONE SPESA MANIFESTI PER I CONSIGLI COMUNALI DEL 23/10/2024, DEL 11/11/2024, DEL 14/11/2024 E DEL 23/11/2024 - DORI PUBBLICITA' SRL 2024-11-29T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3744 2024 1305 LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO (MONTE DEI PASCHI DI SIENA) DEL CONSIGLIERE GRIFONI NICCOLÒ DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI. GENNAIO-GIUGNO 2024 2024-11-29T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3745 2024 1304 SCADENZA 06/12/2024 - PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA NUMERO 88_24 DEL 31/10/2024 ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS - CIG B11D423382 2024-11-29T00:00:00 UO Tributi-Statistica 3746 2024 1302 SCAD. 21/12/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA N^21395/S DEL 21/11/2024 - ACQUISTO MATERIALE UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI PER EURO 13,00 OLTRE IVA - CIG: B37DF67C23 - 2024-11-29T00:00:00 UO Servizi finanziari 3747 2024 1301 SCADENZA 20/12/2024- LIQUIDAZIONE FATTURA 21310/S DEL 20/11/2024 PER EURO 766,19 OLTRE IVA- ACQUISTO FOGLI STATO CIVILE PER L'ANNO 2025 E ALTRO MATERIALE PER L'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI. DETERMINA N. 709/2024- CIG: B37DF67C23. 2024-11-29T00:00:00 UO Servizi finanziari 3748 2024 1300 SCAD. 19/12/2024 - LIQUIDAZIONE COMPENSO TESORERIA PER EURO 9.600,00 OLTRE IVA ANNO 2024 - CIG N^ 815610893C - 2024-11-29T00:00:00 UO Servizi finanziari 3749 2024 1299 LIQUIDAZIONE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO MESE DI OTTOBRE 2024 2024-11-28T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 3750 2024 1297 SCADENZA 6/12/2024: LIQUIDAZIONE NOTA SPESA IN ACCONTO PROT.N. 25330 DEL 6/11/2024 DI EURO 550,00= EMESSA DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTO ACCOGLIENZA, SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO CENTRO D'INCONTRO DEL COMUNE 2024-11-28T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 3751 2024 1295 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI OTTOBRE 2024 2024-11-28T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 3752 2024 1294 LIQUIDAZIONE INDENNITA' EDUCATRICI ASILO NIDO MESE DI OTTOBRE 2024 2024-11-28T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 3753 2024 1293 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI OTTOBRE 2024 2024-11-28T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 3754 2024 1292 SCADENZA 21/12/2024: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 134 DEL 21/11/2024 DI EURO 3.050,00= (DI CUI IMPONIBILE EURO 2.500,00= ED IVA EURO 550,00=) EMESSA DA VIVI LO SPORT S.S.D. AR.L. PER SALDO CONTRIBUTO ANNUALE GESTIONE PISCINE 2024 (ART. 16 CONVENZIONE) 2024-11-28T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 3755 2024 1291 SCAD 08/12/2024 - FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 2214/F DEL 31/10/2024 ALLA DITTA BUTTERI E FABBRI SNC PER EURO 1.333,97 (OLTRE IVA) CIG: ZFA39E26B9 2024-11-28T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3756 2024 1290 SCAD. 30/11/2024 - FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 2 - LIQ.NE FT N. PJ09070382 DEL 31/10/2024 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER EURO 2.631,50 (OLTRE IVA) 2024-11-28T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3757 2024 1289 SCAD. 30/11/2024 - FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2024 E 2025 - LIQ.NE FT N. 240026 DEL 31/10/2024 ALLA DITTA TERMOPRATO SRL DI € 63.34 (OLTRE IVA) CIG: B05D9A8954 2024-11-28T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3758 2024 1288 SCADENZA: 06.12.2024 - MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO/SISTEMA DI DRENAGGIO ACQUE METEORICHE A LUCO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 142/001 DEL 07.11.2024 PER PROGETTAZIONE E CSP AD OPEN INGEGNERIA SRL DI PRATO (PO) PER EURO 3.640,00 (OLTRE IVA), CIG: B2810AB39C, CUP: G61J22000020001 2024-11-28T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3759 2024 1287 SCADENZA: 28.11.2024 - FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO TERMICO 2023/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE SETTEMBRE 2024 ALLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA (SI) PER EURO 1.491,15 (OLTRE IVA), CIG: A00A820E8A 2024-11-28T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3760 2024 1285 NAMIRIAL SPA - SERVIZI PEC. PAGAMENTO FATTURA V1/O/2400654 DEL 21-10-2024 2024-11-26T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 3761 2024 1284 "SCADENZA 15/12/2024: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 329 DEL 13/11/2024 DI EURO 4.377,79= EMESSA DA HAPPY CHILDREN SAS DI VALERIA IRENEI PER RIMBORSO CONTRIBUTO REGIONALE ""NIDI GRATIS"" MESE DI OTTOBRE 2024" 2024-11-26T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 3762 2024 1283 SCADENZA 20/12/2024: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46D DEL 18/11/2024 DI EURO 1.403,60= EMESSA DA PARIGI SAS DI PAPI LETIZIA E C. PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 ALUNNI RESIDENTI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA - CIG: B29B67992B 2024-11-26T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 3763 2024 1282 SCADENZA 21.11.2024 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA SAGGINALE - LIQUIDAZIONE DATT. 10_2024 DEL 21.10.2024 PER SERVIZI DI INGEGNERIA PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA ALL'ING. ANDREA PAGLIAZZI DI FIRENZE (FI) PER E. 10.809,84 (OLTRE IVA E CONTRIBUTI) - CIG: 9843747500 CUP: G63H19000130002 2024-11-25T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3764 2024 1281 SCADENZA 11/12/2024: LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600712, 2000600713, 2000600714 E 2000600715 EMESSE DA S.I.A.F. - SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA PER GESTIONE SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - MESE DI OTTOBRE 2024 - TOTALE IMPONIBILE EURO 165.190,64= OLTRE IVA EURO 7.010,91= CIG: 9358826B86 2024-11-25T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 3765 2024 1280 LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLA FATTURA N. 2271/2A DEL 16/10/2024 PER UN IMPORTO PARI AD EURO 1.097,43= 2024-11-25T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 3766 2024 1279 SCADENZA 7/12/2024 - LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 234 DEL 4/11/2024 DI EURO 190,00= EMESSA DA PUBBLICA ASSISTENZA CENTRO RADIO SOCCORSO ODV PER SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO A SCUOLA ALUNNI CON DISABILITA' - CIG B33F6247B6 2024-11-25T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 3767 2024 1278 LIQUIDAZIONE NOTA SPESA PROT. N. 25331/2024 DI COMPLESSIVI EURO 337,00= EMESSA DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO DI ACCOMPAGNAMENTO A SCUOLA RAGAZZO CON DISABILITA' PERIODO NOVEMBRE 2024 - SCADENZA 6/12/2024 2024-11-25T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 3768 2024 1277 SCAD. 27/11/2024- RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (LOTTO 1/INTERVENTI DI MOBILITA' SOSTENIBILE E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO) - LIQ.NE FT N. 151 DEL 25/10 - NOTA DI CREDITO 21 DEL 08/11 E FT N. 162 DEL 08/11/2024 A BERTI SISTO & C. LAVORI STRADALI SPA PER EURO 233.157,25 (OLTRE IVA) 2024-11-22T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3769 2024 1276 MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE PER GIARDINAGGIO ANNI 2024, 2025 E 2026 - LIQ.NE FT N. 1034 DEL 31/10/2024 ALLA DITTA MOTOGENERAL SNC PER EURO 29,59 (OLTRE IVA) - CIG: B09570A77E 2024-11-22T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3770 2024 1275 FORNITURA TORRETTE A SCOMPARSA E ALTRO MATERIALE ELETTRICO PER MERCATO SETTIMANALE NEL CAPOLUOGO - LIQ.NE FT N. 320110055- 320110057 E NC 320116917 ALLA DITTA MEF SRL PER EURO 2.165,82 (OLTRE IVA) CIG: B2F51BD45A 2024-11-22T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3771 2024 1274 ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ASS. PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI 2024 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EURO 4.500,00 PER EVENTI SETTORE TURISMO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO - SCADENZA 10.12.2024 2024-11-22T00:00:00 UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 3772 2024 1273 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 1-15 NOVEMBRE 2024 2024-11-21T00:00:00 UO Urp e protocollo 3773 2024 1272 ADESIONE SERVIZIO DI NEWSLETTER SVOLTO DAL GAL-START SRL PER L'ANNO 2024. CIG: B328BA6462- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/01 DEL 12/11/2024 PER EURO 1500,00. 2024-11-20T00:00:00 UO Servizi finanziari 3774 2024 1271 "SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILE DI ""VILLA PECORI GIRALDI"" SECONDO SEMESTRE 2024, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO A CORPO VIGILI GIURATI SPA-DETERMINA 418 DEL 17.06.2024-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1235/FPE DEL 04/11/2024- PERIODO: DAL 01/10/2024 AL 31/10/2024- PER EURO 210,00 OLTRE IVA 22%- CIG B21FCF101D." 2024-11-20T00:00:00 UO Servizi finanziari 3775 2024 1270 LIQUIDAZIONE TAG ANTITACCHEGGIO PER BIBLIOTECA COMUNALE A ISNG S.R.L. PER EURO 262,50 OLTRE IVA (CIG B34288D143) 2024-11-20T00:00:00 UO Servizi finanziari 3776 2024 1269 "LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO EMERGENZA ABITATIVA PROGETTO DENOMINATO ""HOUSING FIRST"" - PERIODO 1 LUGLIO 2024 - 30 SETTEMBRE 2024 – FATTURA EMESSA DA CONVOI S.C.S. COOP ONLUS N. 4096 EL 15/10/2024 PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO 7.106,93= CIG N°B02C6453AF - CUP I54H22000190001." 2024-11-20T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 3777 2024 1268 SOSTITUZIONE FAN-COIL A SERVIZIO DEL CANTIERE COMUNALE - LIQ.NE FT N. 588 DEL 30/10/2024 ALLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL PER EURO 550,00 (OLTRE IVA) - CIG: B357FB1C69 2024-11-20T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3778 2024 1267 SMALTIMENTO RIFIUTI MISTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE PRESSO CANTIERE COMUNALE - LIQ.NE FT N.2013 DEL 31/10/2024 ALLA DITTA LE DUE TORRI SRL PER EURO 63.60 (OLTRE IVA) - CIG: B41AE497EE 2024-11-20T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3779 2024 1266 MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE - LIQ.NE FT N. 65 DEL 31/10/2024 ALLA DITTA 2M SERVICE SRL PER EURO 8.502,93 (OLTRE IVA) - CIG: B2C6B5F56E 2024-11-20T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3780 2024 1265 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2024 - LIQ.NE FT N. 127/2024 DEL 11/11/2024 ALAL DITTA MAURRI MARIO SRL PER EURO 18.125,00 (OLTRE IVA) CIG: B0BA142AD2 2024-11-20T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3781 2024 1264 FORNITURA SERRATURE, CHIAVI E ALTRO MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COM.LE ANNO 2024 - LIQ.NE FT N. 2024-26 DEL 31/10/2024 ALLA DITTA GUIDOTTI SRL PER EURO 137.75 (OLTRE IVA) CIG: Z9F3A9655D 2024-11-20T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3782 2024 1263 FORNITURA PEZZI RICAMBIO PER MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA ANNI 2024, 2025 E 2026 - LIQ.NE FT N. 58/PA DEL 31/10/2024 ALLA DITTA SANTELLI & BARGIOTTI PER ERUO 395.21 (OLTRE IVA) - CIG: B06FEDCECB 2024-11-20T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3783 2024 1262 FORNITURA PEZZI RICAMBIO AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 3/6 DEL 31/10/2024 ALLA DITTA AUTORICAMBI 91 DI COPPINI MASSIMO SNC PER EURO 545.11 (OLTRE IVA) - CIG: Z4939D6CC5 2024-11-20T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3784 2024 1261 FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 2537 DEL 31/10/2024 ALLA DITTA GENERAL FISSAGGI PER EURO 328,81 (OLTRE IVA) CIG: ZCE39F9D2B 2024-11-20T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3785 2024 1260 FORNITURA DI PNEUMATICI (E RELATIVA RIPARAZIONE) PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM.LI ANNI 2023/2024 - LI.NE FT N. 24/50/00042 DEL 31/10/2024 ALLA DITTA MUGEL GOMME SRL PER EURO 1.200,00 (OLTRE IVA) - CIG: Z293A85B3A 2024-11-20T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3786 2024 1259 FORNITURA CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI ANNI 2024/2025/2026- LIQ.NE FT N. 354-0C7 DEL 31/10/2024 ALLA DITTA SICIT BITUMI SRL PER EURO 433,44 (OLTRE IVA) - CIG: B197C44032 2024-11-20T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3787 2024 1258 ACQUISTO MATERIALE BITUMINOSO PER RIFACIMENTO MANTI STRADALI - LIQ.NE FT N. 33/10 DEL 31/10/2024 ALLA DITTA CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE SRL PER EURO 166.34 (OLTRE IVA) - CIG: B192C72186 2024-11-20T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3788 2024 1257 SCADENZA 04/12/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16853 DEL 31/10/2004 EMESSA DA LEGGERE S.R.L. PER FORNITURA VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 35,91 2024-11-19T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 3789 2024 1256 SCADENZA 05/12/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6224750669 DEL 31/10/2024 EMESSA DA MF INGROSSO S.P.A. PER FORNITURA VOLUMI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE 2024-11-19T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 3790 2024 1255 SCADENZA 21/11/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N.64 DEL 18/10/2024 DEL DR.P.BEVILACQUA IN QUALITA' DI MEMBRO ESTERNO NUCLEO VALUTAZIONE 1^SEMESTRE 2024 E PROROGATIO AL 14/08/2024 2024-11-19T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 3791 2024 1254 SCADENZA 24.11.2024 - RISTRUTTURAZIONE DELLE PISCINE COMUNALI DEL CAPOLUOGO (1^ LOTTO) - AFFIDAMENTO INCARICO D.L. E C.S.E. - LIQ.NE FATTURA N. 84_24 DEL 25/10/2024 ALLA DITTA CITTA' FUTURA SOC. COOP. A R.L. DI LUCCA (LU) PER EURO 20.800,00 (OLTRE IVA) - CIG: A003537ADE, CUP: G63E18000050005 2024-11-19T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3792 2024 1253 SERVIZI GESTIONE E SUPPORTO COLONIE FELINE E CATTURA E REIMMISSIONE GATTI RANDAGI SUL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE EURO 1.000,00. 2024-11-18T00:00:00 UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 3793 2024 1252 SCADENZA 24.11.2024 - RISTRUTTURAZIONE PISCINE COMUNALI DEL CAPOLUOGO VIA CAIANI (1^ LOTTO) - LIQ. FATT. 94 DEL 25.10.2024, CORRISPONDENTE AL SAL 3, ALLA DITTA IMPRECAL S.R.L. DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 296.413,40 (OLTRE IVA), CIG: 9547635DA3, CUP: G63E18000050005 2024-11-18T00:00:00 Servizio Tecnico 3794 2024 1251 LIQUIDAZIONE NOTE SPESA IN ACCONTO PROT. NN 25327/2024, 25328/2024 E 25329/2024 EMESSE DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI PEDIBUS, ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA, ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024/2025 - TOTALE EURO 10.100,00= - SCADENZA 6/12/2024 2024-11-18T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 3795 2024 1250 LIQUIDAZIONE A CASA S.P.A. DELLE SEGUENTI FATTURE: NN. 2338/2A, 2387/2A E 2371/2A (NOTA DI CREDITO) DEL 5/11/2024 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 8.084,10= 2024-11-18T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 3796 2024 1249 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-31 OTTOBRE 2024 2024-11-18T00:00:00 UO Servizi demografici 3797 2024 1248 LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA DI SAN PIETRO A LUCO DELLA PRIMA RATA DEL CANONE DI LOCAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE A.S. 2024/2025 - TOTALE EURO 6.500,00= 2024-11-18T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 3798 2024 1247 SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 2889 DEL 16/10/2024 PER EURO 665,00 (OLTRE IVA) - CIG: Z4A395178A 2024-11-15T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3799 2024 1246 SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO (D.LGS N. 81/2008 E SMI) - LIQ.NE FT N. 2335/2024 DEL 22/10/2024 ALLA DITTA IGEAM CONSULTING SRL PER EURO 1.125,00 (OLTRE IVA) - CIG:Z4E3DBF540 2024-11-15T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3800 2024 1245 NOLEGGIO PLOTTER CANON TM 300 DAL 01.05.2024 AL 30.04.2027 TRAMITE MEPA DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - LIQ.NE FT N. 2024V1018970 DEL 28/10/2024 ALLA DITTA PACE SPA PER EURO 98,70 (OLTRE IVA) - CIG: B0DA8B2219 2024-11-15T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3801 2024 1244 PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO ANNI 2023/2024/2025 - LIQ.NE FT N. 109/PA DEL 31/10/2024 ALLA DITTA ARCHIMEDE - SOC. SOPP. SOCIALE PER EURO 65.52 (OLTRE IVA) CIG: ZE438D913F 2024-11-15T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3802 2024 1243 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURE MESE SETTEMBRE 2024 ALLA DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 923,87 (OLTRE IVA), CIG: A027CA1DAF 2024-11-15T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3803 2024 1241 ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON GAL START PER ORGANIZZAZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2024 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EURO 15.000,00 2024-11-15T00:00:00 UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 3804 2024 1240 SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO CASTAGNO - ANALISI SU CAMPIONI MASSIVI DI PAVIMENTO - LIQUIDAZIONE FT. 333 DEL 17.10.2024 ALLA DITTA E.L. SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER E. 793,00 (OLTRE IVA) - CUP: G62C22000050006, CIG: B31057ECCA 2024-11-15T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3805 2024 1239 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1591/PA DEL 30/09/2024 EMESSA DA CO&SO CONSORZIO DI COOP. SOCIALI PER PROGETTO KONTATTO SERVIZIO AGGIUNTIVO - EURO 500,98 (OLTRE IVA 22%) 2024-11-15T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 3806 2024 1238 LIQUIDAZIONE FILARMONICA G.VERDI DI SIGNA RIMBORSO SPESE 2024-11-15T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3807 2024 1237 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023 - LIQ. FATT. 5751869682 DEL 14.10.2024 ALLA DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO (MI) PER EURO 140,57 (OLTRE IVA), CIG: 951171210E 2024-11-14T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3808 2024 1236 PULIZIA, IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE TERMINALI IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE UFFICI TECNICI E MUNICIPIO - LIQ.NE FT N. 552/24 DEL 15/10/2024 ALLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL PER EURO 350,00 (OLTRE IVA) 2024-11-14T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3809 2024 1235 LIQUIDAZIONE FATTURA 18/2024/537 DEL 30.10.2024 AZIENDA USL TOSCANA CENTRO PER PARERE CONCENTRAMENTO ANIMALI FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2024 2024-11-14T00:00:00 UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 3810 2024 1234 ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON FONDAZIONE LA CITTADELLA DI SANTA CATERINA DA SIENA - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER EVENTI 2023 - EURO 2.500,00 2024-11-14T00:00:00 UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 3811 2024 1233 "“ADESIONE ACCORDO QUADRO TRA REGIONE TOSCANA E TIM SPA ""SERVIZI DI CONNETTIVITA' PER LA RETE TELEMATICA REGIONALE TOSCANA IN AMBITO SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' SPC-RTRT4_ LOTTO 4"" PER EROGAZIONE DI SERVIZI DI TRASPORTO DATI ED AGGIUNTIVI AGLI ENTI LOCALI PER LA DURATA DI 60 MESI”-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6820241020003255 DEL 31/10/2024 CONNETTIVITA' PER LA RETE TELEMATICA REGIONE TOSCANA (RTRT4) PERIODI 19/02/2024 - 31/03/2024 - 2° TRIMESTRE 2024 - 3° TRIMESTRE 2024 PER EURO 13.495,22 (OLTRE IVA) A TIM SPA - CIG N. A0443B695B" 2024-11-14T00:00:00 UO Servizi finanziari 3812 2024 1232 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2169/E DEL 5/11/2024 DI EURO 59.506,06= (DI CUI IMPONIBILE EURO 56.672,44= ED IVA EURO 2.833,62=) EMESSA DA ARCA-COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA A.E. 2024/2025 - PERIODO OTTOBRE 2024 2024-11-14T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 3813 2024 1231 LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE SPA - FATTURE N. 1024261803 DEL 22/10/2024 E N. 1024264839 DEL 23/10/2024 - CIG. N° B25DC89A19 2024-11-14T00:00:00 UO Servizi demografici 3814 2024 1229 SMALTIMENTO DEI DUE COMPRESSORI DELLE CELLE FRIGO PADIGLIONE FORO BOARIO - LIQ.NE FT N. 553/24 DEL 15/10/2024 ALLA DITTA FANTINI FANCELLI SRL PER EURO 400,00 (OLTRE IVA) - CIG: B29BF7FB70 2024-11-13T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3815 2024 1227 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CIMITERI DI LUCO E DEL CAPOLUOGO - LIQ. NE FT N. 4/PA DEL 22/10/2024 ALLA DITTA AUTOTRASPORTI BARONI SRL PER EURO 1.432,00 (OLTRE IVA) - CIG: B30669E135 2024-11-12T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3816 2024 1226 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2024 - MESE SETTEMBRE 2024 - LIQ.NE FATTURA N. 5751857344 DEL 14.10.2024 ALLA DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 10.444,72 (OLTRE IVA), CIG: A027EADE1A 2024-11-12T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3817 2024 1225 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ.NE FATTURE MESE SETTEMBRE 2024 ALLA DITTA EDISON ENERGIA SPA PER EURO 10.391,07 (OLTRE IVA), CIG: A027EADE1A 2024-11-12T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3818 2024 1224 LIQUIDAZIONE NOTA SPESA PROT. N. 24091 DEL 16-10-2024 DI EURO 30,00= EMESSA DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO ACCOMPAGNAMENTO A SCUOLA RAGAZZO CON DISABILITA' 2024-11-12T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 3819 2024 1223 LIQUIDAZIONE CORONE D'ALLORO 4 NOVEMBRE 2024 A IRIS FIORI E PIANTE SNC 2024-11-12T00:00:00 Segreteria Generale 3820 2024 1222 ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON FONDAZIONE LA CITTADELLA DI SANTA CATERINA DA SIENA PER EVENTI PRESSO MONASTERO ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE 1^ FASE CONTRIBUTO EURO 1.500,00 2024-11-12T00:00:00 UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 3821 2024 1221 LIQUIDAZIONE SPESE RADUNO DEI PARTIGIANI E DEI GIOVANI A MONTE GIOVI ANNO 2024 2024-11-12T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3822 2024 1220 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1652/PA DEL 14-10-2024 DI EURO 4.725,11= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.500,10= ED IVA EURO 225,01=) EMESSA DA CO&SO-CONSORZIO DI COOP. SOCIALI PER GESTIONE CENTRO GIOVANI: PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO - PERIODO SETTEMBRE 2024 2024-11-12T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 3823 2024 1219 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41 DEL 21/10/2024 EMESSA DALLA DITTA ANTICA EDICOLA DI FABIO RONTINI PER FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 400,00 - CIG N° Z123DFE1BF 2024-11-12T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 3824 2024 1218 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ. FATTURE A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 421,09 (OLTRE IVA) 2024-11-11T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3825 2024 1217 ADEGUAMENTO IMMOBILE NUOVA SEDE CENTRO AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER L'IMPIEGO (A.R.T.I.) - LIQUIDAZIONE FATTURA 444 DEL 23.10.2024 PER ACCONTO 50% SU INCARICO DL, CSP E CSE ALLA DITTA TECNOENGINEERING SRL DI FIRENZE PER EURO 4.065,73 (OLTRE IVA), CIG: B2AD1425C4, CUP: G65H24000140002 2024-11-11T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3826 2024 1216 TRACCIATURA CAMPO DA BASKET - LIQUIDAZIONE FATTURA 20/2024 DEL 22.10.2024 ALLA DITTA ABC-TECNOSPORT SRL DI CASTELFIORENTINO (FI) PER EURO 2.900,00 (OLTRE IVA) 2024-11-11T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3827 2024 1215 PULIZIA SCUOLE PER RIAPERTURA ANNO SCOLASTICO - LIQUIDAZIONE FT. FATTPA 83_24 DEL 30.09.2024 ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 3.300,00 (OLTRE IVA), CIG: B2E9915244 2024-11-11T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3828 2024 1214 "MANUTENZIONE MEZZI ""PIAGGIO"" IN USO PRESSO IL CANTIERE COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQUIDAZIONE FATT. 4_24 DEL 23.10.2024 ALLA DITTA MOTO MUGELLO DI DELLA VALLE GIULIANO E DANIELE SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 560,50 (OLTRE IVA) - CIG: Z9538ACAAF" 2024-11-11T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3829 2024 1213 MANUTENZIONE MEZZI PESANTI DI PROPRIETA' COM.LE ANNI 2024, 2025 E 2026 - LIQUIDAZIONE FAT. 454/F DEL 09.10.24 ALLA DITTA TRUCK CENTER S.A.S. DI BORGO SAN LORENZO, PER E. 263,00 (OLTRE IVA) - CIG: B0704671CE 2024-11-11T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3830 2024 1212 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA DI1^ GRADO G. DELLA CASA - SERVIZI DI PROGETTAZIONE, DL E CSE - LIQ.NE FT N. 19/PA/24 DEL 30/09/2024 ALLA DITTA INTERSTUDI SRL PER EURO 6.240,00 (OLTRE IVA) CIG: B2FD6D9CBF E CUP: G63C24000070006 2024-11-11T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3831 2024 1211 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (GINNASTICA ARTISTICA E PALESTRA RONTA) - LIQUIDAZIONE FT. 406 DEL 30.09.2024 ALLA DITTA RONTINI E BONI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 27.324,00 (OLTRE IVA) - CIG: B0D384C10B 2024-11-08T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3832 2024 1210 CANONE DI LOCAZIONE PER IMMOBILE UTILIZZATO COME SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO A BORGO SAN LORENZO - LIQ.NE FT N. 6/PA DEL 01.11.2024 ALLA DITTA ALL FITNESS SRL PER EURO 3.000,00 (OLTRE IVA) 2024-11-08T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3833 2024 1209 AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI (2^ STRALCIO) - LIQ.NE SAL 2 FATTURA N. 336 DEL 22/10/2024 ALLA DITTA E.L. SRL DI BARBERINO DEL MUGELLO (FI) PER EURO 41.746,93 (OLTRE IVA) - CIG: B23589A60E 2024-11-08T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3834 2024 1208 GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE: CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANN0 2010 ISP.P.M. MARCO BAMBI PER SERVIZIO RESO PRESSO COMUNE DI MARRADI 2024-11-08T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 3835 2024 1207 LIQUIDAZIONE INDENNITA' EDUCATRICI EX ART. 31, C.5, CCNL 14.9.2000 PER ATTIVITA' NIDO ESTIVO 2024 2024-11-08T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 3836 2024 1206 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA 3^TRIMESTRE 2024 2024-11-07T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 3837 2024 1205 LIQUIDAZIONE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO MESI DI AGOSTO-SETTEMBRE 2024 2024-11-07T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 3838 2024 1204 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI SETTEMBRE 2024 2024-11-06T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 3839 2024 1203 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO ( PER ATTIVITA' RISCHIOSE ) MESE DI SETTEMBRE 2024 2024-11-06T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 3840 2024 1202 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI SETTEMBRE 2024 2024-11-06T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 3841 2024 1201 LIQUIDAZIONE INDENNITA' EDUCATRICI ASILO NIDO MESE DI SETTEMBRE 2024 2024-11-06T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 3842 2024 1200 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI AGOSTO SETTEMBRE 2024 2024-11-06T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 3843 2024 1199 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI UFFICIO URBANISTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010924866 DEL 30/10/2024 - A KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - PERIODO DAL 01/08/2024 AL 31/10/2024 - PER EURO 185,88 OLTRE IVA - CIG N. Z833B7CC39 2024-11-05T00:00:00 UO Servizi finanziari 3844 2024 958 ATTO DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 1 (SERVIZIO TECNICO) DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO CON DECORRENZA DAL 01.01.2025 2024-12-31T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3845 2024 957 INCARICO DI FUNZIONE ORGANIZZATIVA DI VICARIO DEL RESPONSABILE DEL SIM CONFERITO DALLA SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO ALLA DIPENDENTE ANNALISA LEONI , ASSEGNATA FUNZIONALMENTE PRESSO LA SDS MUGELLO - PERIODO 01.07.2024 AL 31.12.2024 – ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2024-12-31T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 3846 2024 956 FONDO RISORSE DECENTRATE EX ART. 79 CCNL 16.11.2022 ANNO 2025 - PRIMO IMPEGNO 2024-12-31T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 3847 2024 955 SENTENZA N. 1049/2024 DELLA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE DI CONDANNA AL RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE PER ATTIVITÀ SANITARIA PRESSO EX OSPEDALE DI LUCO DI MUGELLO. IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE LEGALI DI CONTROPARTE. FASC. 55 2024-12-31T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3848 2024 954 SENTENZA N. 1049/2024 DELLA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE DI CONDANNA AL RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE PER ATTIVITÀ SANITARIA PRESSO EX OSPEDALE DI LUCO DI MUGELLO. IMPEGNO DI SPESA PER CCTTUU. FASC. 55 2024-12-31T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3849 2024 953 COMPETENZE SPETTANTI AGLI EREDI DELLA DIPENDENTE MATR. 290 SIG.RA LAURA CACIOLLI - IMPEGNO DI SPESA 2024-12-31T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 3850 2024 952 SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA INCENDIO RISCHIO ORDINARIO ED INCENDIO RISCHIO ORDINARIO - EDIFICI STORICI. PROROGA TECNICA PERIODO 31/12/2024 - 30/04/2025 2024-12-31T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 3851 2024 951 SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI SENZA I.T. PROROGA TECNICA PERIODO 31/12/2024 - 30/04/2025 2024-12-31T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 3852 2024 950 SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO ED ASSICURAZIONE RISCHI DIVERSI (POLIZZA C.D. LIBRO MATRICOLA) . PROROGA TECNICA PERIODO 31/12/2024 - 30/04/2025 2024-12-31T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 3853 2024 949 "MESSA IN SICUREZZA STRADA DI ""VILLA MARTINI"" CON INTERSEZIONE SP 551 E NUOVA VIABILITÀ ""VILLA MARTINI"" - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO PER AGGIORNAMENTO PFTE, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, PSC, DL, CSE E REDAZIONE CRE AL RTP COSTITUENDO CON ING. PIERFRANCESCO MINIATI DI BORGO SAN LORENZO (FI) MANDATARIO PER EURO 28.300,00 (OLTRE IVA), CIG: B50BC8ECBF, CUP: G61B24000030003" 2024-12-31T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3854 2024 948 EROGAZIONE IN DANARO DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN CONTO FUTURE PERDITE IN BASE ALLA PREVISIONE DI BILANCIO AL 31/12/2024 A FAVORE DI VIVI LO SPORT S.S.D. A R.L.U. – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2024-12-30T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 3855 2024 947 SENTENZA N. 1049/2024 CORTE DI APPELLO DI FIRENZE DI CONDANNA AL RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE PER ATTIVITÀ SANITARIA PRESSO EX OSPEDALE DI LUCO DI MUGELLO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL DANNEGGIATO. FASC. 55 2024-12-30T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3856 2024 946 ACQUISTO TRATTORINO TAGLIAERBA MODELLO HUSQVARNA RIDER P524X EFI PER CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI & C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 18.000,00 (OLTRE IVA), CIG: B508BE119E 2024-12-30T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3857 2024 945 OPERA CONTENIMENTO MURO NELLA FRAZIONE DI RONTA – DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE DEI LAVORI STRUTTURALI ALL’ING. PAOLO BINI DI VICCHIO (FI) PER EURO 2.790,00 (OLTRE IVA), CIG: B50B91C4E8 2024-12-30T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3858 2024 944 DIAGNOSI ENERGETICA ANTE OPERAM - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA AZZERO CO2 SRL DI ROMA (RM) PER EURO 5.148,00 OLTRE IVA, CIG: B508D38CA8 2024-12-30T00:00:00 UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 3859 2024 943 SISTEMAZIONE LOCALI PRESSO SEDE MUNICIPALE A SEGUITO DI SMALTIMENTO DI MATERIALE ARCHIVISTICO DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOTRASPORTI BARONI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO A SIEVE (FI) EURO 2.700,00 (IVA ESCLUSA), CIG B50BAD0CB2 2024-12-30T00:00:00 UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 3860 2024 942 TARIC 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER IL RIVERSAMENTO AD ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. DI IMPORTI ERRONEAMENTE RISCOSSI DAL COMUNE 2024-12-30T00:00:00 UO Tributi-Statistica 3861 2024 941 AFFIDAMENTO SERVIZI DI GRAFICA E STAMPA PER RIALLESTIMENTO NUOVO PERCORSO MUSEALI PRESSO IL CHINI MUSEO 2024-12-30T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 3862 2024 940 AFFIDAMENTO SERVIZI ACCOMPAGNAMENTO E SOSTEGNO ALLE PRIME ATTIVITA' DELLE CONSULTE DI FRAZIONE 2024-12-30T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 3863 2024 939 AFFIDAMENTO FORNITURA TOVAGLIE PER NIDO COMUNALE 2024-12-30T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 3864 2024 938 AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE DEI GATTI APPARTENENTI ALLE COLONIE FELINE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE- DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A AMBULATORIO VETERINARIO FENICE STP SRL – EURO 900 (IVA INCLUSA) 2024-12-30T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3865 2024 937 "REGOLAZIONE RAPPORTI DARE - AVERE TRA IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO ED IL GESTORE DEL SERVZIO IGIENE URBANA ""ALIA S.P.A."" COME DA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DI ATO TOSCANA CENTRO N. 190 DEL 08/07/2024" 2024-12-30T00:00:00 UO Servizi finanziari 3866 2024 936 PACCHETTO SCUOLA A.S. 2024/25- APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE 2024-12-30T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 3867 2024 935 AFFIDAMENTO SERVIZIO AGGIUNTIVO DI FORNITURA PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNUALITA' 2025 ALLA DITTA LEGGERE SRL - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.165,94 2024-12-29T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 3868 2024 934 NUOVO CCNL 16.07.2024 AREA DELLA DIRIGENZA - ARRETRATI RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNI 2021-2022-2023 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2024-12-28T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 3869 2024 933 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO MECCANICO E IDRAULICO PER MEZZI TAGLIA ERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI & C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 8.440,00 (OLTRE IVA), CIG: B505626A9F 2024-12-27T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3870 2024 932 ACQUISTO FIAT PANDA 4X4 PER SERVIZI TECNICI COMUNALI - INTEGRAZIONE DETERMINA N. 923/2024 A FAVORE DELLA DITTA PANICHI AUTO SRL DI CORTONA (AR) PER ASSOCIAZIONE CIG: B5050331D0 SU IMPEGNO DI SPESA 2024-12-27T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3871 2024 931 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (C.I.E) - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTI CORRISPETTIVO ALLO STATO 2024-12-27T00:00:00 UO Servizi demografici 3872 2024 930 RITIRO E SMALTIMENTO DI MATERIALE ARCHIVISTICO PRESSO SEDE POLIZIA MUNICIPALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 554,00 (OLTRE IVA), CIG: B5030CB6FD 2024-12-27T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3873 2024 929 AFFIDAMENTO SERVIZI MUSEALI E DI SUPPORTO AL MUSEO CHINI - ANNO 2025 2024-12-27T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 3874 2024 928 APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI CONTRIBUTI BANDO CULTURA ANNO 2024 ED IMPEGNO DI SPESA 2024-12-27T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 3875 2024 927 ACQUISTO ARREDI PER ASILO NIDO COMUNALE 2024-12-27T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 3876 2024 926 AFFIDAMENTO FORNITURA CONTINUATIVA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2025 2024-12-27T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 3877 2024 925 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA- INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER TIM SPA DI CUI ALLA DETERMINA N. 43/2024- CIG B01E75AE7E. 2024-12-27T00:00:00 UO Servizi finanziari 3878 2024 924 INCREMENTO RISORSE STANZIATE PER IL CONTRIBUTO CANONE DI LOCAZIONE 2024-12-27T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 3879 2024 923 "ACQUISTO FIAT PANDA 4X4 PER SERVIZI TECNICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA PANICHI AUTO SRL DI CORTONA (AR) PER EURO 18.500,00 ""CHIAVI IN MANO"" (ESENTE IVA)" 2024-12-27T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3880 2024 922 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO A MANIFESTARE INTERESSE DA PARTE DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E DI PROMOZIONE SOCIALE CON I QUALI SVILUPPARE PROGETTI DI COLLABORAZIONE NELLE ATTIVITÀ DI CURA E GESTIONE DELLE COLONIE FELINE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE AI SENSI DELLA L.R. 59/2009. 2024-12-24T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3881 2024 921 RETTIFICA DETERMINA N. 812/2024 – AFFIDAMENTO FORMAZIONE CIE NELL'AMBITO DELLA MISURA 1.4.4 PNRR. ERRATO INSERIMENTO ORDINE SU ME.PA. 2024-12-24T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 3882 2024 920 VERSAMENTO ONERI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA - PRIMO IMPEGNO DI SPESA 2024-12-24T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3883 2024 919 "ABBONAMENTO PER L'ANNO 2025 , PROFILO ""C"" AL BOLLETTINO PIU' ASSISTENZA TELEFONICA FISCALE FORNITO DA INTERAZIONE SRL MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO." 2024-12-24T00:00:00 UO Servizi finanziari 3884 2024 918 QUARTO RENDICONTO ECONOMATO- PERIODO 01/10/2024-31/12/2024 2024-12-24T00:00:00 UO Servizi finanziari 3885 2024 917 DIVERSO UTILIZZO SUL MUTUO POSIZIONE N. 6217891/00 PER € 44.055,32 DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DI QUOTA PARTE DELL’INTERVENTO DI “FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI FUNZIONALI E ALLESTIMENTO BIBLIOTECA ALL’INTERNO DEL NUOVO POLO CULTURALE VILLA PECORI GIRALDI”. 2024-12-24T00:00:00 UO Servizi finanziari 3886 2024 916 ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER GLI ASILI NIDO COMUNALI TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023. 2024-12-24T00:00:00 UO Servizi finanziari 3887 2024 915 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO PISCINE COMUNALI PER SOSTITUZIONE FILTRI E BATTERIE DELLE VASCHE ESTERNE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLIACQUA SNC DI PATRIZIO VALLO & C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 68.000,00 (OLTRE IVA), CIG: B4DE7D90B0 2024-12-23T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3888 2024 914 PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL' INTERNO DELLE AREE ANNO 2024- APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI 2024-12-23T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 3889 2024 913 BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER ATTIVITA' SPORTIVA CON BAMBINI E RAGAZZI 0-14 ANNI: APPROVAZIONE GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER L'ANNO 2024 2024-12-23T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 3890 2024 912 MOBILITÀ INTERNA VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “OPERATORE CONDUCENTE ESPERTO” – APPROVAZIONE GRADUATORIA 2024-12-23T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 3891 2024 911 REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA INFANZIA ADIACENTE ALLA SCUOLA PRIMARIA FRAZIONE DI LUCO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. PROGETTAZIONE LOTTI 2 E 3 ALLA OPEN INGEGNERIA SRL DI PRATO (PO) EURO 14.550,00 (OLTRE IVA E CONTRIBUTI) - CUP G61B2200028000 - CIG B4ED2EDEC7 2024-12-23T00:00:00 UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 3892 2024 910 ACCORDO CON LA SOCIETÀ FILARMONICA “G. VERDI” DI BARBERINO DI MUGELLO, PER L’ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE PER LA COMMEMORAZIONE DEL BOMBARDAMENTO DI BORGO SAN LORENZO – 30 DICEMBRE 2024. IMPEGNO DI SPESA 2024-12-23T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3893 2024 909 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FONITURA SIGILLO ELETTRONICO PER PROTOCOLLO INFORMATICO DA PARTE DI MAGGIOLI SPA 2024-12-23T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 3894 2024 908 INDENNITA' DI RESIDENZA FARMACIE RURALI -IMPEGNO DI SPESA EURO 165,28 PER INDENNITA' BIENNIO 2024/2025 FARMACIE RURALI DI RONTA E LUCO MUGELLO 2024-12-23T00:00:00 UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 3895 2024 907 QUOTA DI PARTECIPAZIONE CONVENZIONE ASSOCIATA SERVIZI DI RETE CIVICA ANN0 2024 2024-12-23T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 3896 2024 906 EX SCUOLA ELEMENTARE CASAGLIA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO REDAZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA ALLA DITTA INTERSTUDI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 420,00 (OLTRE IVA), CIG: B4E5DC8316 2024-12-23T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3897 2024 905 SOPPRESSIONE VINCOLI APPARTAMENTO IN VIA SCALANDRONI N. 20 2024-12-22T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3898 2024 904 SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS N. 81/2008 E SMI) ANNO 2025 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AD IGEAM CONSULTING SRL DI ROMA (RM) PER E. 7.470,00 (OLTRE IVA) - CIG: B4E5D36A98 2024-12-22T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3899 2024 903 SERVIZIO ASSOCIATO UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE COSTITUITO AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. N. 267/2000 E SMI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO QUALE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 E SALDO ANNO 2023 2024-12-22T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3900 2024 902 RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E PAESAGGISTICA DEL LAGHETTO DEL PARCO SANDRO PERTINI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO OPERE COMPLEMENTARI ALLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL SRL DI VAGLIA (FI) PER EURO 14.500,00 (OLTRE IVA), CIG: B4E63C3282, CUP: G64J23000430006 2024-12-22T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3901 2024 901 RIMBORSO ONERI PAGATI IN ECCEDENZA- PRATICA EDI/2017/00091/SCIA 2024-12-22T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3902 2024 900 REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA INFANZIA ADIACENTE ALLA SCUOLA PRIMARIA FRAZIONE DI LUCO - MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 527 DEL 01.08.2024 DI AFFIDAMENTO STATICO ING. BINI PAOLO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 7.072,00 (OLTRE IVA) 2024-12-22T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3903 2024 899 NOLEGGIO DI TRATTORE DOTATO DI TRINCIA POSTERIORE L 2.20 PER CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI & C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.195,00 (OLTRE IVA), CIG: B4D19A99F1 2024-12-22T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3904 2024 898 MANUTENZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PRESSO DISTRETTO DI POLIZIA MUNICIPALE DI BORGO SAN LORENZO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MV CLIMA SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 340,00 (OLTRE IVA), CIG: B4C63051AE 2024-12-22T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3905 2024 897 MANUTENZIONE ASCENSORE A SERVIZIO DELL'EDIFICIO MULTIPIÙ IN VIALE KENNEDY - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAMA SRL UNIPERSONALE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.700,00 (OLTRE IVA), CIG: B4DD7BF719 2024-12-22T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3906 2024 896 LAVORI URGENTI PRESSO IMPIANTO SPORTIVO ROMANELLI A SEGUITO DI EVENTO METEO - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOVI-TER SNC DI BPRGO SAN LORENZO (FI) PER E- 6.321,88 (OLTRE IVA), CIG: B4ED88C24B 2024-12-22T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3907 2024 895 INTERVENTO DI RIPARAZIONE DI DRONE DJI MINI 3 PRO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA FLY TO DISCOVER DI RUSSELLO SANDRO DI ROMA (RM) PER EURO 175,33 (OLTRE IVA), CIG: B48967D2C9 2024-12-22T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3908 2024 894 GESTIONE, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE A VERDE - ROTATORIA PIAZZA S.GIOVANNI BOSCO - RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 582 DEL 29.08.2024 PER ERRORE MATERIALE, CIG: B2E0B95D43 2024-12-22T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3909 2024 893 GESTIONE, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE A VERDE - AREA LIMITROFA A CENTRO COMMERCIALE IN PIAZZA MARTIN LUTHER KING - RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 664 DEL 27.09.2024 PER CORREZIONE IMPUTAZIONE: EURO 25.000,00 (OLTRE IVA), CIG: B336E97B89 2024-12-22T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3910 2024 892 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI DA PARTE DI GALA SPA DI ROMA (RM) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00 (OLTRE IVA) PER LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE A CONGUAGLIO DELLE FORNITURE ANNI 2014/2016 2024-12-21T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3911 2024 891 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI ANNO 2024 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P..A. DI MILANO (MI) PER EURO 18.000,00 (IVA COMPRESA) 2024-12-21T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3912 2024 890 AREE INTERNE INTERVENTO M9 - CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO STUDENTI A.S. 2023-2024 -APPROVAZIONE GRADUATORIA 2024-12-21T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 3913 2024 889 AFFIDAMENTO AD ANTICA EDICOLA DI FABIO RONTINI FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA € 1.000,00 2024-12-21T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 3914 2024 888 ATTO DI RIMBORSO A FAVORE DI BUTELLI PATRIZIA (RICHIESTA PROTOCOLLO N.13.069 DEL 11/06/2021) 2024-12-21T00:00:00 UO Tributi-Statistica 3915 2024 887 AFFIDAMENTO ALLA DITTA LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL DELLA FORNITURA DI PRODOTTI MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA € 1.500,00 (IVA 22% COMPRESA) 2024-12-21T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 3916 2024 886 ATTO DI RIMBORSO A FAVORE DI PIERI FIORELLA (DA RICHIESTA PROTOCOLLO N.13.925 DEL 23/06/2021 E 7.321 DEL 30/03/2022) 2024-12-20T00:00:00 UO Tributi-Statistica 3917 2024 885 ATTO DI RIMBORSO A FAVORE DI COMEC DI LANDI MASSIMO SAS (PROTOCOLLO N.13.143 DEL 12/06/2021) 2024-12-20T00:00:00 UO Tributi-Statistica 3918 2024 884 APPROVAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMI 850 E 853, DELLA LEGGE N. 178/2020 E DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMI 533, 534 E 535, DELLA LEGGE N. 213/2023 – ANNO 2024. 2024-12-20T00:00:00 UO Servizi finanziari 3919 2024 883 CONTRIBUTO AD ANPI SEZIONE DI BORGO SAN LORENZO PER FESTA E COPPA DELLA LIBERAZIONE ANNO 2024- INTEGRAZOINE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 250,00 E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER EURO 3.250,00. 2024-12-19T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 3920 2024 882 PROROGA DELLA DURATA SINO AL 31/12/2025 DELLE CONVENZIONI - DI CUI ALLA DELIBERA N. 28 DEL 23/03/2023 - STIPULATE CON LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CONCESSIONARIE DEGLI IMPIANTI 2024-12-19T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 3921 2024 881 ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO- AREA DEGLI ISTRUTTORI - SIG.RA BORRI MARTINA- CON DECORRENZA DAL 2/01/2025 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO 2024-12-19T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 3922 2024 880 MOBILITÀ INTERNA VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “OPERATORE CONDUCENTE ESPERTO” – AMMISSIONE DOMANDE 2024-12-18T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 3923 2024 879 COSTITUZIONE FONDO FONDO RISORSE DECENTRATE AREA DELLA DIRIGENZA AI SENSI DELL’ ART. 57 CCNL 17.12.2020 E DELL’ ART 39 DEL CCNL 16.07.2024 2024-12-18T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 3924 2024 878 ADESIONE PER L'ANNO 2025 AD A.N.U.T.E.L.-ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI- VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ED IMPEGNO DI SPESA. 2024-12-18T00:00:00 UO Servizi finanziari 3925 2024 877 FORNITURA DI MATERIALE DI ARREDO PER GLI UFFICI COMUNALI TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 C. 1 LETT. B, D.LGS. 36/2023- IMPEGNO DI SPESA- CIG: B4B081CA2A. 2024-12-18T00:00:00 UO Servizi finanziari 3926 2024 876 MODIFICA PERCENTUALE E TIPOLOGIA PART-TIME DEL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO DELLA DIPENDENTE MARTNI NADIA- PERIODO 1/01/2025-31/12/2025 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO 2024-12-17T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 3927 2024 875 ATTO DI ORGANIZZAZOINE DEL SERVIZIO RISORSE - NOMINA RESPONSABILI 2024-12-16T00:00:00 UO Servizi finanziari 3928 2024 874 IMPEGNO DI SPESA EURO 10.500,00 PER CONTRIBUTO A FAVORE DELL' ASS. PROMOZIONE CARNEVALE MUGELLANO PER ORGANIZZAZIONE CARNEVALE 2025 A SEGUITO DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE 2024-12-16T00:00:00 UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 3929 2024 873 REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA INFANZIA ADIACENTE ALLA PRIMARIA DI LUCO (CUP G61B22000280006) - MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 506 DEL 25.07.2024 DI AFF. COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DITTA OPEN INGEGNERIA SRL DI PRATO (PO) PER E. 25.055,68 (OLTRE IVA) 2024-12-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3930 2024 872 RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI (LOTTO 2) - APPROVAZIONE ODA 639-03 PER SERVIZI DI COLLAUDO ALLA SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI ENGINEERING PLATFORM 67.12 SRL STP DI PADOVA (PD) PER EURO 29.454,19 (OLTRE IVA) - CUP: G64H21000010001, CIG: B3FA2C859B 2024-12-16T00:00:00 UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 3931 2024 871 SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA - MODIFICA DELLA DETERMINAZIINE N. 444 DEL 25.06.2024 DI AFFIDAMENTO DELLA D.L. E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALLA STP LARINNI E ASSOCIATI SNC PER E. 51.638,79 (OLTRE IVA) 2024-12-16T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3932 2024 870 GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2024. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2024-12-16T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3933 2024 869 "FORMAZIONE DET.A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE STAFF SEGRETERIA AL CORSO DI AIDEM ""ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA E DIGITALE PER I DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE""" 2024-12-16T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 3934 2024 868 TARIC 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO AD ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA DEL CONTRIBUTO MIUR PER SCUOLE STATALI 2024-12-14T00:00:00 UO Tributi-Statistica 3935 2024 867 CANONE UNICO PATRIMONIALE - IMPEGNO DI SPESE PER IL SERVIZIO DI PUBBLICA AFFISSIONE PER IL MESE DI DICEMBRE 2024-12-14T00:00:00 UO Tributi-Statistica 3936 2024 866 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER LA SCUOLA ELEMENTARE- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TIM SPA. CIG B01E75AE7E. 2024-12-14T00:00:00 UO Servizi finanziari 3937 2024 865 PIANO GESTIONALE POLIZIA MUNICIPALE: ACCERTAMENO SANZIONI CODICE DALLA STRADA TRASFERITE DALL’UNIONE DEI COMUNI E RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER LA GESTIONE ASSOCIATA 2024-12-12T00:00:00 UO Servizi finanziari 3938 2024 864 INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA DEL FORO BOARIO (LOTTO 2) - AFFIDAMENTO IMPLEMENTAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL'AREA A VERDE ALL' ARCH. MATTEO CHELAZZI DI VICCHIO (FI) PER E. 2.704,00 (OLTRE IVA) 2024-12-11T00:00:00 UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 3939 2024 863 RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (2^ LOTTO) - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 45 DEL D. LGS. N. 36/2023 ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) C/O UNIONE MONTANA COMUNI DI MUGELLO PER E. 579,76 2024-12-11T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3940 2024 862 SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA - MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 436 DEL 24.06.2024 DI NOMINA DEL COLLAUDATORE ING. CRESCENZIO MARCO NICOLA EURO 12.000,00 (OLTRE IVA E CONTRIBUTI) 2024-12-11T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3941 2024 861 CONDOMINIO DI PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA N. 31 NEL CAPOLUOGO - IMPEGNO SPESA DI EURO 8.018,20 QUALE QUOTA A CARICO DI QUESTO ENTE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA E SOSTITUZIONE CITOFONO 2024-12-11T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3942 2024 860 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO US2_A - IMPEGNO DI SPESA LIQ. SOMME FONDO PROSECUZIONE OO.PP. ART. 26, C. 4, LETT. A) D.L. 18.05.2022 N. 50 (RTI MANDATARIA ARIETE SRL) - EURO 49.617,54 (OLTRE IVA) 2024-12-11T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3943 2024 859 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO GIOVANNI DELLA CASA (UNITA' US2_A) - PRESA D'ATTO MAGGIORI SPESE TECNICHE PER AUMENTO IMPORTO DEI LAVORI IN SEGUITO A VARIANTE A FAVORE DELLA DITTA SICURING SRL DI FIRENZE (FI) E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA DI E. 1.314,53 (OLTRE IVA) 2024-12-11T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3944 2024 858 "ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL COMITATO DEGLI OPERATORI ECONOMICI ""NEL BORGO"" PER EVENTI DI PROMOZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE - CONTRIBUTO EURO 29.000,00 A FAVORE DEL COMITATO ""NEL BORGO"" PER EVENTI ""NATALE NEL BORGO 2024"" E ""MERCOLEDI' NEL BORGO 2024""" 2024-12-11T00:00:00 UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 3945 2024 857 AFFIDAMENTO FORNITURA DI LETTORE DVD PER CENTRO D'INCONTRO 2024-12-11T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 3946 2024 856 ASSOLVIMENTO ONERI DIRITTO D'AUTORE PER ATTIVITA' ED EVENTI ORGANIZZATI PRESSO IL CENTRO D'INCONTRO - IMPEGNO DI SPESA 2024-12-11T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 3947 2024 855 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI RELATIVI AL PERIODO DICEMBRE 2024. 2024-12-11T00:00:00 UO Servizi finanziari 3948 2024 854 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SDS MUGELLO PER CONTRIBUTO AGGIUNTIVO PER ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2024/2025 2024-12-11T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 3949 2024 853 CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA VIVI LO SPORT SSD PER PROGETTO DI ATTIVITA’ MOTORIA NELLE SCUOLE A.S. 2024-2025 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE 2024-12-11T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 3950 2024 852 TRASFERIMENTO ALLA S.D.S. FONDI STATALI PER ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA. 2024-12-11T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 3951 2024 851 AFFIDAMENTO CONTROLLI TECNICI SU SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA – A.S. 2024/2025 2024-12-11T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 3952 2024 850 SERVIZIO DI RISTORAZIONE - INTEGRAZIONE IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA SIAF SPA PER MENSA SCOLASTICA 2024-12-11T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 3953 2024 849 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 2024-12-10T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3954 2024 848 INDENNITÀ FUNZIONE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA 2024-12-10T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3955 2024 847 PROROGA ALLA ASD ARTISTICA MUGELLO FINO AL 31/12/2025 DELLA CONVENZIONE REP B 264/2018, COSÌ COME MODIFICATA DALL’ATTO INTEGRATIVO APPROVATO CON LA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 111/2023 2024-12-10T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 3956 2024 846 CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL’ART. 66 LEGGE 23.12.1998 N. 448 E DELLE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI - SECONDO INVIO. 2024-12-09T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 3957 2024 845 RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX SCUOLA ELEMENTARE DI CASAGLIA - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA MOVI-TER SNC DI BERTOZZI ANDREA E C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 9.247,18 (OLTRE IVA) 2024-12-09T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3958 2024 844 RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E PAESAGGISTICA LAGHETTO DEL PARCO SANDRO PERTINI (1^ LOTTO) - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) PER EURO 74.647,46 (OLTRE IVA) 2024-12-09T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3959 2024 843 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 7.793,44 (OLTRE IVA) - CIG:B499FBD6EF 2024-12-09T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3960 2024 842 ADEGUAMENTO FUNZIONALE E IMPIANTISTICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G.DELLA CASA - LOTTO 1 US2A STRALCIO 1A - APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE DITTA POLI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) E. 12.431,24 (OLTRE IVA) / CIG A006213FC2 - CUP G63H19001540004 2024-12-09T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3961 2024 841 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DEL NUOVO ALLESTIMENTO MUSEALE DEL CHINI MUSEO 2024-12-07T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 3962 2024 840 ACQUISTO ABBONAMENTI PER TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024/25 2024-12-07T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 3963 2024 839 AFFIDAMENTO FORNITURA PANNOLINI PER NIDO COMUNALE A.E.2024/25 2024-12-07T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 3964 2024 838 AFFIDAMENTO SERVIZIO RICOLLOCAZIONE E ALLESTIMENTO OPERE NUOVO PERCORSO MUSEALE DEL CHINI MUSEO ALLA SOCIETA’ ARS MOVENDI S.R.L. – EURO 2.670,00 (OLTRE IVA 22%) 2024-12-07T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 3965 2024 837 ACQUISTO FRIGO PER NIDO COMUNALE 2024-12-07T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 3966 2024 836 ACQUISTO LICENZA OMBRELLO MPLC PER PROIEZIONI PRESSO BIBLIOTECA E CENTRO INCONTRO - IMPEGNO DI SPESA € 377,66 (IVA 22% COMPRESA) 2024-12-07T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 3967 2024 835 RINNOVO CONVENZIONE DI INCARICO COMPONENTI ESTERNI NUCLEO DI VALUTAZIONE NELLE MORE DEL RINNOVO DELLA CONVENZIONE TRA GLI ENTI ADERENTI ALLA GESTIONE ASSOCIATA 2024-12-06T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 3968 2024 834 "FORMAZIONE DET A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE DI N.1 DIPENDENTE U.O. SERVIZI FINANZIARI AL CORSO DI ANCI ""GESTIONE DEL CIG, CASI PRATICI E INTEROPERABILITA'""" 2024-12-06T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 3969 2024 833 ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO- AREA DEGLI ISTRUTTORI - SIG.RA MUSU CLAUDIA- CON DECORRENZA DAL 9/12/2024 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO 2024-12-05T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 3970 2024 832 PULIZIA, IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE TERMINALI IMPIANTI BIBLIOTECA DI RONTA - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 550,00 (OLTRE IVA) - CIG: B49962D2C9 2024-12-05T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3971 2024 831 FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2024 - ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA BUTTERI E FABBRI SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 3.200,00 (OLTRE IVA) - ZFA39E26B9 2024-12-05T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3972 2024 830 AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI (2^ STRALCIO) - DET. A CONTRARRE E AFF. REALIZZAZIONE OPERE COMPLEMENTARI ALLA DITTA E.L. SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) E. 23.949,19 (OLTRE IVA) - CIG: B47D3C4217 2024-12-05T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3973 2024 829 FORNITURA SACCHI AUTOESPANDENTI ANTI INONDAZIONE E ALLAGAMENTO - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TUTTOSEGNALETICA SRL DI LIVORNO (LI) PER E. 1.141,50 (OLTRE IVA) - CIG: B47CF6135C 2024-12-05T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3974 2024 828 "FORMAZIONE DET A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE DI N.1 DIPENDENTE U.O. AFFARI GENERALI LEGALI ED INFORMATICA CORSO DI FORMEL ""COME SVILUPPARE L’ISTRUTTORIA PER ELABORARE LA RELAZIONE SULL’ANDAMENTO GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI (ART.30 D.LGS N.201/2022)""" 2024-12-05T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 3975 2024 827 INDENNITÀ FUNZIONE AMMINISTRATORI ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA 2024-12-05T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3976 2024 826 AFFIDAMENTO SERVIZIO GRAFICA E MERCHANDISING PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PER PROGETTO “LIBRI IN MOVIMENTO” COFINANZIATO DAL CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE TOSCANA – EURO 1.818,00 (OLTRE IVA 22%) 2024-12-05T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 3977 2024 825 CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA AL CINEMA DON BOSCO DI BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVE SU PREVENZIONE VIOLENZA DI GENERE 2024-12-05T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 3978 2024 824 REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO LOCALE PRESSO IL CENTRO DEL RIUSO (LOC. RABATTA) - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA BTEC SRL DI CAPANNORI (LU) PER E. 923,00 (OLTRE IVA) - CIG: B47D104D1E 2024-12-04T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3979 2024 823 FORNITURA MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIANDISIEVE SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.000,00 (OLTRE IVA) - CIG: B47C376D95 2024-12-04T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3980 2024 822 DETERMINA A CONTARRRE E CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO DOPPIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - GUARNIERI SILVIA E GUIDI ANDREA 2024-12-04T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3981 2024 821 AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AREA A VERDE SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI (2^ LOTTO) - APPROVAZIONE C.R.E. E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA E.L. SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER E. 655,04 (OLTRE IVA) 2024-12-04T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3982 2024 820 CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2024 - APPROVAZIONE GRADUTORIA PROVVISORIA 2024-12-04T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 3983 2024 819 DETERMINA A CONTRARRE FORNITURA MANIFESTI ANNO 2025. AFFIDAMENTO DORI PUBBLICITÀ SRL -IMPEGNO DI SPESA EURO 1.275,00 (+ IVA) 2024-12-03T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 3984 2024 818 FORNITURA DISPOSITIVI ANTINCENDIO A SERVIZIO DEL CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA DOTT. G.ISIDORO & C. SRL DI FIRENZE (FI), CIG: B47CAE2D83 2024-12-02T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3985 2024 817 RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TOPAIRLESS SRLS DI COLLE VAL D'ELSA (SI) PER EURO 11.962,56 (OLTRE IVA), CIG: B4848CA436 2024-12-02T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3986 2024 816 SOPPRESSIONE VINCOLI APPARTAMENTO VIA VIA A. BARDUCCI N. 4 - BORGO SAN LORENZO - COSTRUITO SU AREA PEEP CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA'- DETERMINA A CONTRARRE 2024-12-02T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3987 2024 815 SOPPRESSIONE VINCOLI APPARTAMENTO VIA ALESSANDRO PIERI (RONTA)- BORGO SAN LORENZO - COSTRUITO SU AREA PEEP CEDUTA IN DIRITTO DI SUPERFICIE- DETERMINA A CONTRARRE 2024-12-02T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 3988 2024 814 AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. RICCARDO BIANCHINI DI PRATO (PO) DI SUPPORTO AI RUP NELLE PROCEDURE DI LAVORI FINANZIATI CON RISORSE PNRR - IMPORTO SPESA DI EURO 20.800,00 (COMPR. CONTRIBUTO PREVIDENZIALE OLTRE IVA) - CIG B468BA8E62 2024-12-02T00:00:00 UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 3989 2024 813 INTERVENTO RIPRISTINO PORTE A SALOON PRESSO PALAZZO COMUNALE - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAMILLO MASTRONARDI DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 650,00 (OLTRE IVA) - CIG: B47D676B7C 2024-12-02T00:00:00 UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 3990 2024 812 DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO FORMAZIONE CIE NELL'AMBITO DELLA MISURA 1.4.4 PNRR - CUP G61F22002730006 2024-11-29T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 3991 2024 811 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DAL 01.12.2024 AL 31.07.2027 MEDIANTE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO DELLA CONSIP - DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. DI ROMA EURO 66.100,00 (OLTRE IVA) - B43D67D931 2024-11-29T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3992 2024 810 TRASFERIMENTO IN FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO SDIMM E SISTEMA MUSEALE SMI ANNUALITA' 2024 - IMPEGNO DI SPESA 2024-11-28T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 3993 2024 809 PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL' INTERNO DELLE AREE ANNO 2024 - ELENCHI DEGLI AMMESSI 2024-11-28T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 3994 2024 808 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E TONER PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: B4596FF801. 2024-11-28T00:00:00 UO Servizi finanziari 3995 2024 807 "SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO L'IMMOBILE DENOMINATO ""VILLA PECORI GIRALDI""- AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 C.1 LETT. B DEL D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA CORPO VIGILI GIURATI SPA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: B474B31DB2." 2024-11-28T00:00:00 UO Servizi finanziari 3996 2024 806 ACQUISTO DI UNA CASSETTIERA METALLICA PORTA CD PER LA BIBLIOTECA COMUNALE- AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: B4589CC392. 2024-11-28T00:00:00 UO Servizi finanziari 3997 2024 805 FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE PER STRADE COMUNALI - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA T.E.S. SPA DI VIDELAGO (TV) PER E. 3.738,68 (OLTRE IVA) - CIG: B47C86B4CE 2024-11-28T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 3998 2024 804 SELEZIONE INTERNA PER PROGRESSIONE TRA AREE (VERTICALE) “IN DEROGA” DEL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO PER LA COPERTURA DI N. 5 POSTI DI FUNZIONARIO IN VARI PROFILI PROFESSIONALI - INQUADRAMENTO VINCITORI E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO 2024-11-28T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 3999 2024 803 CONDOMINIO EX CONSORZIO POSTO IN VIALE IV NOVEMBRE/VIA DON MINZONI/VIA G. ROMANELLI - SPESE CONDOMINIALI PER IL PERIODO DAL 01.10.2024 AL 30.09.20205 PER EURO 2.470,00 2024-11-28T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 4000 2024 802 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO DOPPIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - GENTILINI GIAMPIERO 2024-11-28T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 4001 2024 801 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DI RAZZUOLO - MALEVOLTI POLO 2024-11-28T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 4002 2024 800 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO PER URNA CINERARIA AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - BAGGIANI GIULIANO 2024-11-28T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 4003 2024 799 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (UNITA' US2_B) - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER EURO 121.585,48 (OLTRE IVA) - CIG 9280656F98 / CUP G61B21009030002 2024-11-28T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 4004 2024 798 ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO GIOVANNI DELLA CASA (LOTTO 1 US2A – STRALCIO 1B) - APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA ARIETE SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 6.459,61(OLTRE IVA) - CIG 9980002E2C / CUP G63H19001540004 2024-11-28T00:00:00 UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 4005 2024 797 RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E PAESAGGISTICA DEL LAGHETTO DEL PARCO S. PERTINI APPROVAZIONE 1^ VARIANTE SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER E. 8.283,44 (OLTRE IVA) - CUP G64J23000430006 / CIG A0396B9838 2024-11-28T00:00:00 UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 4006 2024 796 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA LETTIGA SEMOVENTE PER SERVIZI CIMITERIALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA F.LLI FERRETTI SRL DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER EURO 596,00 (OLTRE IVA), CIG: B46682A464 2024-11-28T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 4007 2024 794 ADESIONE PER L'ANNO 2025 ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI (A.N.N.A.)- VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA- IMPEGNO DI SPESA. 2024-11-28T00:00:00 UO Servizi finanziari 4008 2024 793 ADESIONE PER L’ANNO 2025 ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D’ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) – VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA- IMPEGNO DI SPESA. 2024-11-28T00:00:00 UO Servizi finanziari 4009 2024 792 MOBILITÀ INTERNA VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “OPERATORE CONDUCENTE ESPERTO” – APPROVAZIONE BANDO 2024-11-28T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 4010 2024 791 TARIC - AGEVOLAZIONI SOCIALI 2024 - IMPEGNO DI SPESA 2024-11-27T00:00:00 UO Tributi-Statistica 4011 2024 790 IMU - RIMBORSO DI CUI RICHIESTA PROT. N.20385 DEL 14/09/2023 2024-11-27T00:00:00 UO Tributi-Statistica 4012 2024 789 PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO PER ACCOMPAGNAMENTO A SCUOLA RAGAZZO CON DISABILITA' - PROROGA 2024-11-27T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 4013 2024 788 IMMOBILE DI VIA CAIANI AD USO CENTRO UNICO DI COTTURA DEL COMUNE: RIMBORSO SPESE UTENZE E PRODUZIONE VAPORE IN FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE - ANNO 2024 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2024-11-27T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 4014 2024 787 PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA MASOLINI ANTONELLA, MATR. 580, CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA. 2024-11-27T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 4015 2024 786 GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE E PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA 2024-11-26T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 4016 2024 785 "CONTRATTO LOCAZIONE AD ""AUXILIUM STUDIO INFERMIERI ASSOCIATI"" DI B.S.L. (FI) PORZIONE DI IMMOBILE SITO IN VIALE IV NOVEMBRE 49/C A BORGO SAN LORENZO. REGISTRAZIONE RISOLUZIONE PER RECESSO ANTICIPATO." 2024-11-26T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 4017 2024 784 CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA VIVI LO SPORT SSD PER PROGETTO DI ATTIVITA’ MOTORIA NELLE SCUOLE A.S. 2023/2024 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2024-11-25T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 4018 2024 783 AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE DEL 25 NOVEMBRE 2024 - EURO 800,00 (OLTRE IVA 22%) 2024-11-25T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 4019 2024 782 GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO UNICO DI PIANO UMCM - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE (2024) PREVISTA PER IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO 2024-11-25T00:00:00 UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 4020 2024 781 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA MV CLIMA SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 520,00 (OLTRE IVA), CIG: B46AB3EF29 2024-11-25T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 4021 2024 780 FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO BASKET A PARETE PRESSO PALESTRA SCUOLA PRIMARIA DI RONTA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO NUOVA RADAR COOP SCRL DI LIMENA (PD) PER EURO 8.300,00 (OLTRE IVA) - CIG B4663A8C12 2024-11-25T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 4022 2024 779 DETERMINA A CONTARRRE E CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO AL CIMITERO DI CASAGLIA - MARCELLO MARIABELLI 2024-11-25T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 4023 2024 778 ACQUISTO LAMPADE VOTIVE PER I SERVIZI CIMITERIALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA (PD) PER EURO 765,00 (OLTRE IVA), CIG: B45D20E49A 2024-11-25T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 4024 2024 777 PROGETTO SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO ANZIANI AL CENTRO D’INCONTRO – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2024-11-25T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 4025 2024 776 BANDO DI CONCORSO PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI IN LOCAZIONE SEMPLICE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – ANNO 2024. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA. 2024-11-22T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 4026 2024 775 MODIFICA CONTRATTO DI FORNITURA MANIFESTI PER L'ANNO 2024 – ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 72,00 (+ IVA). 2024-11-21T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 4027 2024 774 RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI AI DATORI DI LAVORO DI ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA 2024-11-21T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 4028 2024 773 RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE IN VIA DON CINELLI NEL CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SICS SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 4.000,00 (OLTRE IVA) - CIG: B4426DFEB0 2024-11-20T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 4029 2024 772 RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE - EDI/2022/01564/SCIA 2024-11-20T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 4030 2024 771 INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU CADITOIE STRADALI DI ALCUNE VIE DEL CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOVI-TER SNC DI A. BERTOZZI E C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 5.887,00 (OLTRE IVA), CIG: B4303B3658 2024-11-20T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 4031 2024 770 INSTALLAZIONE DI DESTRATIFICATORI A PALA BIBLIOTECA DI RONTA - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MV CLIMA SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 1.106,00 (OLTRE IVA) - CIG: B426CDFEB4 2024-11-20T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 4032 2024 769 """ SELEZIONE INTERNA PER PROGRESSIONE TRA AREE (VERTICALE) “IN DEROGA” DEL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO PER LA COPERTURA DI N. 5 POSTI DI FUNZIONARIO IN VARI PROFILI PROFESSIONALI "" - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA ED ELENCO VINCITORI" 2024-11-19T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 4033 2024 768 "APPROVAZIONE BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI NEL SETTORE SPORTIVO ""ATTIVITA' SPORTIVA PER BAMBINI E RAGAZZI (0-14)"" A.S. 2024/2025" 2024-11-19T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 4034 2024 767 PRESA D'ATTO CONTRIBUTO REGIONALE NIDI GRATIS PER FAMIGLIE FREQUENTANTI IL NIDO PRIVATO PESCIOLINO ROSSO - A.E. 2024/2025 - 2^ IMPEGNO DI SPESA 2024-11-19T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 4035 2024 766 RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO LOTTO 3 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO STATICO ING. GIOVANNI LAVACCHINI PER E. 4.000,00 (OLTRE IVA E CASSA) - CIG: B423911E8E - CUP: G64E21000950001 2024-11-19T00:00:00 UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 4036 2024 765 COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PER IL PIANO DI LOTTIZZAZIONE PL 32 VIA DE' FALCUCCI - ATTESTAZIONE REGOLARE ESECUZIONE PARZIALE 2024-11-19T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 4037 2024 764 ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PER BAMBINI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE 2024-2025 2024-11-19T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 4038 2024 763 PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CORPACI GIUDITTA , MATR. N. 294, CON DECORRENZA 2/01/2025 (ULTIMO GIORNO DI LAVORO IL 1/01/2025) 2024-11-19T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 4039 2024 762 DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO SERVIZI MISURA 1.4.3 PAGOPA - COMUNI (MAGGIO 2023) - CUP G61F23000850006 2024-11-19T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 4040 2024 761 SOSTITUZIONE LOGICA DI TERMOREGOLAZIONE IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO DELLA BIBLIOTECA DI RONTA - DET. A CONTRARRE E AFF. ALLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 330,00 (OLTRE IVA) - CIG: B3EF67A4E2 2024-11-18T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 4041 2024 760 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2024 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.500,00 (OLTRE IVA ) IN FAVORE DELLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI), CIG: B0243501FB 2024-11-18T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 4042 2024 759 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2025- ADESIONE, TRAMITE CET, ALLA CONVENZIONE DELLA REGIONE TOSCANA PER EURO 180.000,00 (OLTRE IVA) - CIG: B447503A84 2024-11-18T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 4043 2024 758 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO RINNOVO FORNITURA CERTIFICATO SSL WILDCARD PER DOMINIO ISTITUZIONALE AD ACTALIS SPA 2024-11-14T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 4044 2024 757 SERVIZIO DI RISTORAZIONE - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA E INTEGRAZIONE IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA SIAF SPA PER MENSA CONTO TERZI 2024-11-14T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 4045 2024 756 PRESA D'ATTO CONVENZIONE CON FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO E ACCADEMIA DEGLI AUDACI TEATRO GIOTTO SRL PER REALIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE 2024/2025 E IMPEGNO DI SPESA 2024-11-14T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 4046 2024 755 PRESA D'ATTO ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON OFFICINA CU.BO. PER ORGANIZZAZIONE INGORGO LETTERARIO 2024 E IMPEGNO DI SPESA 2024-11-14T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 4047 2024 754 AFFIDAMENTO SERVIZI DI COORDINAMENTO TECNICO STAGIONE TEATRALE 2024-2025 ALLA DITTA LUCESPETTACOLO SRL - IMPEGNO DI SPESA € 1.708,00 (IVA 22% COMPRESA) 2024-11-14T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 4048 2024 753 DETERMINA A CONTRARRE PER RINNOVO TRIENNALE 2025-2026-2027 ALL'ABBONAMENTO PA.WEB FORNITO DAL CELNETWORK S.R.L. MEDIANTE ORDINE ME.PA. N. 791203- CIG: B421386352. 2024-11-14T00:00:00 UO Servizi finanziari 4049 2024 752 VARIANTE URBANISTICA PUNTUALE AL P.S.I.M. E AL P.O.C PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO IPPICO E FATTORIA DIDATTICA PRESSO L'AZIENDA AGRICOLA PALLICO - LOC. PILARCIANO, COMUNE DI VICCHIO – VERIFICA ASSOGGETTABILITÀ A VAS. 2024-11-13T00:00:00 UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 4050 2024 750 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 - ADESIONE, TRAMITE CET, ALLA CONVENZIONE DELLA REGIONE TOSCANA PER EURO 140.000,00 (OLTRE IVA) - CIG: B430ABF70D 2024-11-12T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 4051 2024 749 DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO SERVIZI MISURA 1.3.1. “PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND) COMUNI (OTTOBRE 2022)” - CUP:G51F22009520006 2024-11-11T00:00:00 U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 4052 2024 748 RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA 2024-11-11T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 4053 2024 747 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO E ACCORDATURA PIANOFORTI DELLA SCUOLA DI MUSICA COMUNALE ALLA DITTA CIANI ROBERTO & C. SNC PIANOFORTI - EURO 750,00 (OLTRE IVA 22%) 2024-11-08T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 4054 2024 746 ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE E DPI- DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE PORTALE TELEMATICO START TOSCANA- AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: B42DC2521C 2024-11-08T00:00:00 UO Servizi finanziari 4055 2024 745 AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 1 VIDEOPROIETTORE, N. 1 CAVO AUDIO E SERVIZIO DI ISTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE PER L’AUDITORIUM “PAOLA LEONI” AL CENTRO DI INCONTRO 2024-11-08T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 4056 2024 744 SMALTIMENTO RIFIUTI MISTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE PRESSO CANTIERE COMUNALE - DET. A CONTRARRE E AFF. ALLA DITTA DUE TORRI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 2.750,00 (OLTRE IVA) - CIG: B41AE497EE 2024-11-07T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 4057 2024 743 INTERVENTO ADEGUAMENTO CANCELLO CIMITERO CAPOLUOGO E CORRIMANO CIMITERO CARDETOLE - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARTE FERRO SRL DI VICCHIO (FI) PER E. 4.600,00 (OLTRE IVA) - CIG: B4264C9280 2024-11-07T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 4058 2024 742 RIMBORSO MISSIONE ASSISTENTE SOCIALE D.SSA LEONI ANNALISA PER CORSO FORMAZIONE EFFETTUATO PER SDS MUGELLO - ACCERTAMENTO , IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2024-11-07T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 4059 2024 741 CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA VIVI LO SPORT DA EROGARE ALLE SOCIETA’ SPORTIVE NATATORIE PER PROLUNGAMENTO PERIODO DI CHIUSURA DELL'IMPIANTO DELLE PISCINE. 2024-11-07T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 4060 2024 740 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIORDINO DELL'ARCHIVIO STORICO FATTORIA DI LUTIANO NUOVO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - 2^ LOTTO 2024-11-07T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 4061 2024 739 APPALTO GESTIONE CENTRO GIOVANI (PROGETTI KONTATTO E CHICCHESSIA) - ATTIVAZIONE TUTOR DI SUPPORTO PER PROGETTO KONTATTO 2024-11-07T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 4062 2024 738 PACCHETTO SCUOLA 2024/25. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DEGLI AVENTI DIRITTO 2024-11-07T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 4063 2024 737 FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI RESIDENTI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2024-11-06T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 4064 2024 736 CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN LORENZO PER PROGETTO SU PREVENZIONE VIOLENZA DI GENERE 2024-11-06T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 4065 2024 735 DIVERSO UTILIZZO DI ECONOMIE SU MUTUI POSIZIONE N. 4312933/02 E POSIZIONE N. 4345731/00 PER COMPLESSIVI € 25.371,87 DA DESTINARE A FINANZIARE QUOTA PARTE DELL’INTERVENTO PER LA “REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO PISCINE COMUNALI DI BORGO SAN LORENZO” 2024-11-06T00:00:00 UO Servizi finanziari 4066 2024 734 COMPLETAMENTO VIABILITA' URBANA VIA D. LUIGI STURZO - APPR. CRE E LIQ. STATO FINALE ALLA DITTA SOC. ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 4.960,66 (OLTRE IVA) - CIG 9726103A18 2024-11-05T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 4067 2024 733 RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E PAESAGGISTICA DEL LAGHETTO DEL PARCO S. PERTINI - AGGIUDICAZIONE INSTALLAZIONE DI UN OSSIGENATORE ALLA DITTA POLIACQUA SNC DI BORGO S. LORENZO (FI) PER E. 14.137,20 (OLTRE IVA) - CIG B3A21FB157 2024-11-05T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 4068 2024 732 FORNITURA MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIANDISIEVE SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 1.350,00 (OLTRE IVA) - CIG: B41B207E7D 2024-11-05T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 4069 2024 731 OPERE STRADALI IN VIA MONTESSORI NELLA FRAZIONE DI LUCO - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOVI-TER SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 4.850,00 (OLTRE IVA) - CIG: B41AFF0501 2024-11-05T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 4070 2024 730 DETERMINAZIONE N. 600/2024 ATTIVAZIONE COMANDO IN ENTRATA DA COMUNE DI FIRENZE -RETTIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA 2024-11-05T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 4071 2024 729 DIVERSO UTILIZZO SUL MUTUO POSIZIONE N. 6217891/00 PER € 65.189,19 DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DI QUOTA PARTE DELL’INTERVENTO DI ’’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA DON TAGLIAFERRI DI LUCO” 2024-11-05T00:00:00 UO Servizi finanziari 4072 2024 728 SELEZIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL’INTERNO DELLE AREE ANNO 2024 - APPROVAZIONE AVVISO 2024-11-04T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 4073 2024 727 IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00 A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE TARTUFAI DEL MUGELLO A TITOLO DI CONTRIBUTO CONCESSO A SEGUITO DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ORGANIZZAZIONE XXVII MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO E NERO DEL MUGELLO, 16 E 17 NOVEMBRE 2024 2024-11-04T00:00:00 UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 4074 2024 726 ATTIVAZIONE COMANDO PARZIALE (12ORE) FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE DI MARRADI, DOTT.SSA SONIA SPACCHINI, DAL 5/11/2024 AL 28/02/2025 – IMPEGNO DI SPESA 2024-11-04T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 4075 2024 725 PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.DANIELA SCANDAGLINI, MATR. 816, CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA. 2024-10-31T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 4076 2024 724 "AVVISO REGIONALE SOSTEGNO OFFERTA SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA A.E. 2023-2024 - APPROVAZIONE ELENCO BAMBINI FREQUENTANTI IL NIDO CASTAGNO (ALL. ""E"")" 2024-10-31T00:00:00 UO Attività educative, culturali e sportive 4077 2024 723 DETERMINA A CONTARRRE E CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO DOPPIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - RETTIFICA DET. N. 717 DEL 22/10/2024 PER ERRORE MATERIALE 2024-10-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4078 2024 722 AREE INTERNE INTERVENTO M9 - CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO STUDENTI A.S. 2023-2024 - APPROVAZIONE AVVISO 2024-10-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 4079 2024 721 APPROVAZIONE AVVISO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI / EDUCATIVI - ANNO 2024 2024-10-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 4080 2024 720 PACCHETTO SCUOLA 2024/25. APPROVAZIONE ELENCO PROVVISORIO DEGLI AVENTI DIRITTO 2024-10-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 4081 2024 719 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI DUE LOCULI AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - FABRIZIO GUIDOTTI E PANI MARINA 2024-10-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4082 2024 718 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - BONGINI GABRIELLA 2024-10-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4083 2024 717 DETERMINA A CONTARRRE E CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO DOPPIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - NARDINI ORFEO 2024-10-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4084 2024 716 ANNULLATA 2024-10-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4085 2024 715 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO MULTIPIU' NEL CAPOLUOGO - DET. A CONTRARRE E AFF. ALLA DITTA EDILMARGHERI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 23.974,42 (OLTRE IVA) - CUP: G62F24000190004 2024-10-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4086 2024 714 ANNULLATA 2024-10-21T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 4087 2024 713 STRATEGIA REGIONALE AREE INTERNE-DET. A CONTRARRE E AFF. REDAZIONE PFTE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PISCINE COMUNALI ALLA DITTA TECNOENGINEERING SRL DI FIRENZE (FI) E. 7.956,00 (OLTRE IVA) 2024-10-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4088 2024 712 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - NARDI PIERO 2024-10-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4089 2024 711 INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ART. 140 D.LGS. 36/2023 A SEGUITO DI EMERGENZA MALTEMPO NOVEMBRE 2023 - APPROVAZIONE CRE 2024-10-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4090 2024 710 ANNULLATA 2024-10-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4091 2024 709 ACQUISTO FOGLI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2025, FOGLI SUPPLETIVI PER I REGISTRI DI MORTE PER L'ANNO 2024, PERGAMENE PER MATRIMONIO E ALTRO MATERIALE DI USO COMUNE PER L'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI: AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA. 2024-10-16T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 4092 2024 708 APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO GRADUATORIE PER L'ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI E NIDI D'INFANZIA PER ANNO 2024-2025 ALLA 1^ SCADENZA INTEGRATIVA DEL 30 SETTEMBRE 2024 2024-10-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 4093 2024 707 SERVIZI CIMITERIALI /TUMULAZIONE - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA N. 23588 DEL 10.10.2024 2024-10-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4094 2024 706 TERZO RENDICONTO ECONOMATO_ PERIODO 01/07/2024-30/09/2024 2024-10-16T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 4095 2024 705 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO DOPPIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - PALADINI ROMANO 2024-10-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4096 2024 704 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO DOPPIO AL CIMINETO DEL CAPOLUOGO - PIERI ROLANDA 2024-10-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4097 2024 703 MANUTENZIONE E FUNZIONI DI TERZO RESPONSABILE ALCUNI IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE FINO AL 30.06.2025 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) E. 1.600,00 (OLTRE IVA) 2024-10-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4098 2024 702 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USP PER 20 ANNI DI UN OSSARIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - ASPI FRANCESCO 2024-10-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4099 2024 701 SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PRESSO AREA CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA DI FIRENZE (FI) PER E. 568,00 (OLTRE IVA) 2024-10-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4100 2024 700 TRACCIATURA CAMPO DA BASKET - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ABC-TECNOSPORT SRL DI CASTELFIORENTINO (FI) PER E. 2.900,00 (OLTRE IVA) 2024-10-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4101 2024 699 STRATEGIA REGIONALE AREE INTERNE-DET. A CONTRARRE E AFF. REDAZIONE PFTE LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA DON TAGLIAFERRI A LUCO DITTA RENERWAVE SRL DI FIRENZE (FI) E.17.108,00 (OLTRE IVA) 2024-10-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4102 2024 698 ADESIONE AD ASSOCIAZIONE ITALIANA CITTA' DELLA CERAMICA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA 2024 - EURO 1.466,25 2024-10-10T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 4103 2024 697 "SELEZIONE INTERNA PER PROGRESSIONE TRA AREE (VERTICALE) ""IN DEROGA"" DEL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO PER LA COPERTURA DI N. 5 POSTI DI FUNZIONARIO IN VARI PROFILI PROFESSIONALI "" - AMMISSIONE CANDIDATI" 2024-10-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 4104 2024 696 "SELEZIONE INTERNA PER PROGRESSIONE TRA AREE (VERTICALE) ""IN DEROGA"" DEL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO PER LA COPERTURA DI N. 5 POSTI DI FUNZIONARIO IN VARI PROFILI PROFESSIONALI - NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE" 2024-10-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 4105 2024 695 DETERMINAZIONE N.375/2024 ATTIVAZIONE COMANDO IN ENTRATA - RETTIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA 2024-10-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 4106 2024 694 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - CAPORICCI ANTONIO 2024-10-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4107 2024 693 "ACQUISTO COPIE VOLUME ""IL MUGELLO DAL MEDIOEVO AL NOVECENTO"" PER BIBLIOTECA COMUNALE DALLA CASA EDITRICE LEO OLSCHKI - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.520,00" 2024-10-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 4108 2024 692 DISTRETTO RURALE DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA € 1.800,00 PER QUOTA ANNUALE A FAVORE DELL'ENTE REFERENTE GAL START SRL 2024-10-09T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 4109 2024 691 CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA CIG 8857524409 CIG DERIVATO 9358826B86 - CONFERMA PREZZI A PASTO PER A.S. 2024/2025 2024-10-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 4110 2024 690 RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 65/2024 LOCALITA' RAZZUOLO- COMUNE DI BORGO SAN LORENZO 2024-10-08T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 4111 2024 689 AVVISO LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE N. 1049/2024. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. 2024-10-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 4112 2024 688 VERSAMENTO ONERI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER ASSESSORI IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2024 - IMPEGNO DI SPESA 2024-10-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 4113 2024 687 STRATEGIA REGIONALE AREE INTERNE: PR FESR 2021-2027, PRIORITA' 4 - OS 5.2 - AFF. INCARICO REDAZIONE PFTE FORNITURA ARREDI VILLA P. GIRALDI DITTA ASP.ILT SRL DI BOLOGNA (BO) E. 2.600,00 (OLTRE IVA) 2024-10-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4114 2024 686 SOSTITUZIONE FAN-COIL A SERVIZIO DEL CANTIERE COMUNALE - DET. A CONTRARRE E AFF. ALLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 550,00 (OLTRE IVA) 2024-10-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4115 2024 685 PROGETTO SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO AL CENTRO D'INCONTRO INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA 2024-10-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 4116 2024 684 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - GIANNINI MASSIMO E BONETTI RICCARDA 2024-10-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4117 2024 683 "ATTO DI ORGANIZZAZIONE E NOMINE ""STAFF SEGRETERIA GENERALE""" 2024-10-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 4118 2024 682 PRESA D'ATTO CONTRIBUTO REGIONALE NIDI GRATIS PER FAMIGLIE FREQUENTANTI I NIDI CASTAGNO - GELSO - PESCIOLINO ROSSO - A.E. 2024/2025 - 1^ IMPEGNO DI SPESA 2024-10-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 4119 2024 681 TARI - RIMBORSO DELLA DOMANDA DI CUI PROTOCOLLO NUMERO 10634 DEL 13/05/2021 2024-10-03T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 4120 2024 680 MODIFICA CONTRATTO DI FORNITURA MANIFESTI DORI PUBBLICITÀ SRL 2024 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 144,00 (+ IVA) 2024-10-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 4121 2024 679 AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO 2024-10-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 4122 2024 678 AFFIDAMENTO SERVIZI FUNEBRI DECESSO CITTADINO RESIDENTE M.G.A. ALLA FONDAZIONE ESTOTE MISERICORDES DI BORGO SAN LORENZO 2024-10-02T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 4123 2024 677 AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI (2^ STRALCIO)-DET. A CONTRARRE E AFF. FORNITURA CORRIMANI DITTA RONTINI E BONI SRL DI BORGO S.L. (FI) E. 4.563,00 (OLTRE IVA) 2024-10-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4124 2024 676 DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO DI TAG ANTITACCHEGGIO PER BIBLIOTECA COMUNALE CON ISNG S.R.L.: CIG: B34288D413. 2024-10-01T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 4125 2024 675 ATTO DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 1 (SERVIZIO TECNICO) DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO CON DECORRENZA DAL 01.10.2024 E REVOCA DETERMINAZIONE N. 1065 DEL 29.12.2023 2024-10-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4126 2024 674 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI ANNO 2024 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 36.000,00 (OLTRE IVA) 2024-10-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4127 2024 673 DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE RDO ME.PA. PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO PER IMMOBILI COMUNALI- CIG: B336B98299. 2024-10-01T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 4128 2024 672 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO A SCUOLA PER RAGAZZI CON DISABILITA' 2024-10-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 4129 2024 671 OPERE MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' C.LE (1^ E 2^ L.) - INT. DET. N.186 DEL 30.03.2022 PER MAGGIORE SPESA DI E. 1.662,55 (COMPRESO CONTR. ED IVA) A FAVORE DITTA HYDROGEO INGEGNERIA SRL DI FIRENZE (FI) 2024-09-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4130 2024 670 SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - DOCUMENTAZIONE (CARTA DEI SERVIZI - PROGETTO PEDAGOGICO - PROGETTO EDUCATIVO) A.E. 2024/2025 - CONFERMA A.E. 2024/2025 2024-09-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 4131 2024 669 NOMINA COMMISSIONE ERP E MOBILITA' ART. 7 L.R.2/ 2019. 2024-09-30T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 4132 2024 668 CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO AREE DI SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI - PROROGA DEL CONTRATTO CON LA SIS SEGNALETICA IND. STRADALE SRL DI CORCIANO (PG) FINO AL 31.03.2025 2024-09-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4133 2024 667 ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO EX. ART. 110, C.1, D.LGS. 267/2000 DI UN DIRIGENTE ECONOMICO -AMMINISTRATIVO E DI UN DIRIGENTE TECNICO- DAL 1/10/2024 AL 30/09/2027 - IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO 2024-09-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 4134 2024 666 AVVISO PUBBLICO EX ART. 57 COMMA 8 D.L. 76/2020 - AUTORIZZAZIONE A FASTWAY SPA PER REALIZZAZIONE N. 1 STAZIONE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI IN PIAZZA MARTIN LUTHER KING 2024-09-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4135 2024 665 PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO PER ACCOMPAGNAMENTO A SCUOLA RAGAZZO CON DISABILITA' - APPROVAZIONE PROGETTO E INTEGRAZIONE CONVENZIONE CON ANTEAS 2024-09-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 4136 2024 664 GESTIONE, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE A VERDE - DET. A CONTRARRE E AFF. AREA P.ZZA MARTIN LUTHER KING ALLA DITTA BIO SCIENZE DI PENNI FULVIA DI BORGO S.L. (FI) E. 25.000,00 (OLTRE IVA) 2024-09-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4137 2024 663 TARI ANNO 2020 - RIMBORSO PER DOMANDA N.12063 DEL 01/06/2021 2024-09-27T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 4138 2024 662 FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO TERMICO 2024/2025 - ADESIONE TRAMITE CET ALL'ACCORDO QUADRO TRA REGIONE TOSCANA ED EDISON ENERGIA SPA PER E. 200.000,00 (OLTRE IVA) 2024-09-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4139 2024 661 SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTISTICA SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO ROMANELLI - INT. DET. N. 613/2022 PER MAGGIORE SPESA DI E. 57,95 (ESCLUSO IVA) A FAVORE ARCH. M. UGOLINI DI BORGO S. L. (FI) 2024-09-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4140 2024 660 REALIZZAZIONE IMPIANTO TELERISCALDAMENTO A VILLA PECORI GIRALDI - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SMI PER EURO 1.830,00 2024-09-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4141 2024 659 ATTRIBUZIONE FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN LORENZO PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI PER LA PULIZIA DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA_ ANNO 2024 2024-09-26T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 4142 2024 658 LOCAZIONE IMMOBILE AD USO SCOLASTICO DELLA PARROCCHIA DI SAN PIETRO A LUCO DI MUGELLO PER SCUOLA D'INFANZIA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO - A.S. 2024-2025 2024-09-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 4143 2024 657 ATTRIBUZIONE FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN LORENZO PER SPESE DI CANCELLERIA, STAMPATI E SUSSIDI DIDATTICI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA, DI PRIMO GRADO_ANNO 2024 2024-09-26T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 4144 2024 656 "ASSUNZIONE EX ART. 110, C.1, D.LGS 267/2000 ALTA SPECIALIZZAZIONE ""FUNZIONARIO AMMINISTRATVO SPECIALIZZATO IN RELAZIONE ESTERNE E COMUNICAZIONE""-AREA DEI FUNZIONARI E EQ DAL 1/10/2024 AL 30/09/2025 APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO" 2024-09-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 4145 2024 655 ADEG. SISMICO ED IMPIANTISTICO SCUOLA SEC. 1^ GRADO (US2_A) - INT. DET. N. 563 DEL 22.07.2019 PER MAGGIORE SPESA INC. COORD. SICUREZZA PROG. ED ESEC. DITTA SICURING SRL DI FIRENZE (FI) E. 273,13 (OLTRE IVA) 2024-09-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4146 2024 654 RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (LOTTO 2)-DET. A CONTRARRE E AFF. COORDINAMENTO SICUREZZA ESECUZIONE GEOM. DUCCIO FARINELLA DI BORGO S.L. (FI) E. 21.525,00 (NON SOGGETTO IVA) 2024-09-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4147 2024 653 STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEL CANONE ILLUMINAZIONE VOTIVA 2024 2024-09-25T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 4148 2024 652 "PROROGA CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE (50%) ORIZZONTALE AI SENSI ART. 90 TUEL DI ""ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO"" DAL 1/10/2024 AL 31/03/2025 IMPEGNO E APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO" 2024-09-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 4149 2024 651 TARI - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 27519 DEL 05/11/2022 2024-09-24T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 4150 2024 650 DETERMINA A CONTRARRE ADESIONE SERVIZIO DI NEWSLETTER SVOLTO DAL GAL-START SRL PER L'ANNO 2024 2024-09-24T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 4151 2024 649 "ASSUNZIONE EX ART. 110, C.2, D.LGS 267/2000 ""ALTA SPECIALIZZAZIONE TECNICA PER ATTUAZIONE PROCEDIMENTI COMPLESSI P.N.R.R - CAT. D"" ARCH. PAOLA BATTAGLIERI - DAL 1/10/2024 AL 31/12/2026-IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO" 2024-09-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 4152 2024 648 ACQUISTO MATERASSINI PER NIDO COMUNALE. AFFIDAMENTO A SPAZIO ARREDO SRL PER € 2160,00 (OLTRE IVA)= 2024-09-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 4153 2024 647 CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA VIVI LO SPORT DA EROGARE ALLE SOCIETA' SPORTIVE NATATORIE PER PROLUNGAMENTO PERIODO DI CHIUSURA DELL'IMPIANTO DELLE PISCINE. 2024-09-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 4154 2024 646 RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (LOTTO 2) - DET. A CONTRARRE E AFF. DIREZIONE LAVORI AL RTP COSTITUENDO ASP.ILT SRL DI BOLOGNA (BO) (MANDATARIA) E. 100.760,17 (OLTRE IVA) 2024-09-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4155 2024 645 SERVIZIO DI RISTORAZIONE CIG 9358826B86 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PER PASTI A DOMICILIO ANZIANI 2024-09-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 4156 2024 644 RIQ. E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (2^ LOTTO) - IMP. SPESA E LIQ. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 E SMI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) E. 1.234,18 2024-09-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4157 2024 643 DISTACCO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UN FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO- AREA DEI FUNZIONARI E E.Q. PRESSO UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DAL 30/09/2024 AL 30/09/2027 2024-09-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 4158 2024 642 "FORMAZIONE DET A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE DI N.1 DIPENDENTE SERVIZIO TECNICO AL CORSO DI ANCI""LE MODIFICHE AL TU DELL'EDILIZIA INTRODOTTE DAL D.L.69/2024 E RELATIVA LEGGE DI CONVERSIONE N.105/2024 II EDIZIONE""" 2024-09-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 4159 2024 641 APPALTO GESTIONE UFFICIO STAMPA E PAGINE SOCIAL DEL COMUNE AFFIDAMENTO SERVIZIO AGGIUNTIVO 2024-09-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 4160 2024 640 CAUSA DAVANTI AL TRIBUNALE DI FIRENZE PROMOSSA DA ARTIM SRL AVVERSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. PARADISI PER CONTRIBUTO UNIFICATO. 2024-09-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 4161 2024 639 CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA ALLISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN LORENZO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MARCIA DELLA PACE PERUGIA - ASSISI - EURO 500,00 2024-09-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 4162 2024 638 RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI (2^ LOTTO) CUP G64H21000010001 - DICH. EFFICACIA AGG. DEFINITIVA RTI GUERRISI E TRIPODI SRL E ARIETE SRL PER E. 1.795.905,19 (OLTRE IVA) 2024-09-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4163 2024 637 MANUTENZIONE TAPPETI STRADALI E MARCIAPIEDI IN VIA DELLE FORNACI, VIA DELLA FANGOSA E VIA DEI PONTI - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 2024-09-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4164 2024 636 "CONSORZIO STRADA VICINALE DEL ""LAGO A MONTEPULICO"" - IMPEGNO DI SPESA DI E. 1.510,00 QUALE QUOTA PARTE ANNO 2024 A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADA" 2024-09-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4165 2024 635 CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 66 LEGGE 23.12.1998 N. 448 E DELLE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI - PRIMO INVIO. 2024-09-17T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 4166 2024 634 "CONSORZIO ""STRADA VICINALE DI RIPAFRATTA"" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.830,40 QUALE QUOTA PARTE PER L'ANNO 2024 A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADA" 2024-09-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4167 2024 633 RICORSO AL TAR PROMOSSO AVVERSO LA DELIBERA CC N. 14 DEL 04/04/ 2024 RELATIVA ALL'APPROVAZIONE DEL PIANO OPERATIVO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AVV. MANETTI. 2024-09-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 4168 2024 632 SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO CASTAGNO - DET. A CONTRARRE AFF. ANALISI SU CAMPIONI MASSIVI DI PAVIMENTO ALLA DITTA E.L. SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER E. 793,00 (OLTRE IVA) 2024-09-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4169 2024 631 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DI LUCO - MOLLANDI ENNIO PIERO 2024-09-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4170 2024 630 ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UN FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO- AREA DEI FUNZIONARI E E.Q. DAL 30/09/2024 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO 2024-09-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 4171 2024 629 TARIC 2023 - IMPEGNO DI SPESA PER IL RIVERSAMENTO AD ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. DEL CONTRIBUTO EROGATO AL COMUNE DAL MIUR PER LE SCUOLE STATALI 2024-09-16T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 4172 2024 628 ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UN FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO- AREA DEI FUNZIONARI E E.Q. DAL 30/09/2024 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTOI 2024-09-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 4173 2024 627 SERVIZI GESTIONE E SUPPORTO COLONIE FELINE E CATTURA E REIMMISSIONE GATTI RANDAGI SUL TERRITORIO COMUNALE- IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 DI EURO 1.000. 2024-09-16T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 4174 2024 626 ADESIONE ALLA MARCIA DELLA PACE E DELLA FRATERNITÀ DI ASSISI 21 SETTEMBRE 2024- IMPEGNO DI SPESA 2024-09-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 4175 2024 625 MODIFICA CONTRATTO SERVIZIO DI RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI ALL'ANNO 2023_DETREMINA N. 196 DEL 23/03/2024_INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2024-09-16T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 4176 2024 624 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DI RONTA - MARI BRUNO 2024-09-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4177 2024 623 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRODUZIONE ACQUA CALDA PALESTRA SCUOLA G. DELLA CASA - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA LANDI IMPIANTI SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 65.521,55 (OLTRE IVA) 2024-09-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4178 2024 622 "CONDOMINIO ""LA PIAZZETTA"" SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO SPESA PER ONERI CONDOMINIALI DAL 01.08.2024 AL 31.07.2025 PER EURO 3.754,18" 2024-09-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4179 2024 621 ACQUISTO KIT PRIMO SOCCORSO - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA GENERAL FISSAGGI DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 913,98 (OLTRE IVA) 2024-09-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4180 2024 620 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CIMITERI DI LUCO E DEL CAPOLUOGO - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA AUTOTRASPORTI BARONI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 1.432,00 (OLTRE IVA) 2024-09-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4181 2024 619 AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASLOCO MATERIALI E ARREDI DEL CHINI MUSEO A VILLA PECORI GIRALDI 2024-09-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 4182 2024 618 MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE (2^ LOTTO/PIAZZANO-PULICCIANO) - APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA COVECO SRL DI PORTO RECANATI (MC) PER E. 754,59 (OLTRE IVA) 2024-09-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4183 2024 617 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP. SPORTIVI: SOSTITUZIONE RETI PARAPALLONI CAMPI RONTA E LUCO-GREZZANO - INTEGRAZIONE DET. DI AFF. N. 575/2024 DITTA POLI C. SRL DI BORGO S. L. (FI) E. 3.658,00 (OLTRE IVA) 2024-09-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4184 2024 616 SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNI 2023 E 2024 - ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA MUGELLO SPURGHI SRL DI PRATO (PO) PER L'ANNO 2024 E. 2.000,00 (OLTRE IVA) 2024-09-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4185 2024 615 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA - DET. A CONTRARRE E AFF. SERVIZI DI PROGETTAZIONE, DL E CSE ALLA INTERSTUDI SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 12.880,40 (OLTRE IVA) 2024-09-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4186 2024 614 ACCORDO CON L'ASSOCIAZIONE FILARMONICA G. VERDI DI SIGNA APS, PER ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE PER FESTA DELLA LIBERAZIONE DI BORGO SAN LORENZO - 3^ DOMENICA DI SETTEMBRE. IMPEGNO DI SPESA 2024-09-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 4187 2024 613 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DI GREZZANO - SCARPELLI LINA 2024-09-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4188 2024 612 INSTALLAZIONE CORPI ILLUMINANTI BIBLIOTECA DI RONTA - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLI C. SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 510,00 (OLTRE IVA) 2024-09-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4189 2024 611 OPERA CONTENIMENTO MURO NELLA FRAZIONE DI RONTA - DET. A CONTRARRE E AFF. PROVE PENETROMETRICHE E INDAGINI SISMICHE MASW E HVSR DITTA IBT PROSPEZIONI SRL DI RUFINA (FI) E. 1.040,00 (OLTRE IVA) 2024-09-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4190 2024 610 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA A POSTE ITALIANE SPA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 2024-09-09T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 4191 2024 609 FORNITURA SERRATURE, CHIAVI E ALTRO MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COM.LE ANNO 2024 - ULTERIORE AFFIDAMENTO DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO S.LORENZO (FI) PER E. 900,00 (OLTRE IVA) 2024-09-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4192 2024 608 PRESA ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA HAPPY CHILDREN SNC E SUBENTRO NUOVA DITTA NEI RAPPORTI CONTRATTUALI ESISTENTI 2024-09-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 4193 2024 607 "CONSORZIO STRADA VICINALE DEL LAGO A MONTEPULICO - IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE QUOTA ""UNA TANTUM"" PER L'ANNO 2024 DI EURO 2.855,00" 2024-09-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4194 2024 606 INTERVENTO DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE REFETTORIO SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI NEL CAPOLUOGO - DET. A CONTRARRE E AFF. ALLA DITTA E.L. SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) E. 4.158,50 (OLTRE IVA) 2024-09-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4195 2024 605 FORNITURA TORRETTE A SCOMPARSA E ALTRO MATERIALE ELETTRICO PER MERCATO SETTIMANALE NEL CAPOLUOGO - DET. A CONTRARRE E AFF. ALLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) E. 18.445,37 (OLTRE IVA) 2024-09-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4196 2024 604 "APPROVAZIONE ACCORDO CON ANPI-SEZIONE DI B.S.L. PER ""FESTA E COPPA DELLA LIBERAZIONE"" ANNI 2024-2025-2026. IMPEGNO DI SPESA" 2024-09-06T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 4197 2024 603 PRESA D'ATTO ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ASD MARATONA MUGELLO PER ORGANIZZAZIONE MARATONA DEL MUGELLO ANNI 2024-2025-2026. IMPEGNO DI SPESA 2024-09-06T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 4198 2024 602 REDAZIONE DOCUMENTAZIONE ATTI PIANO OPERATIVO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALL'ARCH. CHIARA NOSTRATO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.870,00 (OLTRE CONTRIBUTI) 2024-09-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4199 2024 601 CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA PRO LOCO DI LUCO/GREZZANO CON SEDE IN BORGO SAN L. (FI), FRAZ. LUCO, PER INIZIATIVA DEL 15.09.2024 PRESSO CAMPO SPORTIVO DIETRO SCUOLA PRIMARIA LUCO 2024-09-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4200 2024 600 PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE MATR. 130 CON DECORENNZA 9/09/2024 E CONTESTUALE ATTIVAZIONE COMANDO PARZIALE (6 ORE) CON COMUNE DI FIRENZE DAL 13/09/2024 AL 31/12/2024 2024-09-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 4201 2024 599 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A GENERAL FISSAGGI SRL PER LA FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO PER DIPENDENTI ASSEGNATI AL CANTIERE COMUNALE 2024-09-05T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 4202 2024 598 TRASLOCO DI N. 6 AULE DALLA SCUOLA D. ALIGHIERI ALLA SCUOLA G. DELLA CASA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA COOP. TRASLOCHI PONTE ROSSO SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 2.500,00 (OLTRE IVA) 2024-09-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4203 2024 597 RIDETERMINAZIONE AL 01.09.2024 GIACENZA CONTO VINCOLO N^ 11 AI SENSI D.L. N^ 60/2024 CONV. CON MODIFIC. LEGGE 4 LUGLIO 2024 - CONFERMA CONTO VINCOLO N^ 12 ALLA DATA DEL 01.09.2024 - 2024-09-05T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 4204 2024 596 AFFIDAMENTO SERVIZI DI COMUNICAZIONE E SUPPORTO TECNICO ALL'ISTITUZIONE DELLE CONSULTE DI FRAZIONE 2024-09-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 4205 2024 595 SOPPRESSIONE VINCOLI APPARTAMENTO VIA GIOVANNI TRAVERSI 31- LUCO DEL MUGELLO COSTRUITO SU AREA PEEP CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA'- DETERMINA A CONTRARRE 2024-09-05T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 4206 2024 594 APPROVAZIONE BANDO E MODELLO DOMANDA CONTRIBUTI INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2024 2024-09-04T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 4207 2024 593 FORNITURA CENTRALINO VOIP SCUOLA SECONDARIA I GRADO NEL CAPOLUOGO - DET. A CONTRARRE E AFF. ALLA DITTA SISTEMA TELEFONIA DI AMERINI MAURO DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) E. 4.540,00 (OLTRE IVA) 2024-09-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4208 2024 592 TARI - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 17937 DEL 17/08/2023 2024-09-04T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 4209 2024 591 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO VERTICALE E ORIZZONTALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 29.612,68 (OLTRE IVA) 2024-09-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4210 2024 590 PULIZIA STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. DELLA CASA - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA CYPRO SERVICES GROUP SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 8.000,00 (OLTRE IVA) 2024-09-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4211 2024 589 PULIZIA SCUOLE PER RIAPERTURA ANNO SCOLASTICO - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 3.300,00 (OLTRE IVA) 2024-09-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4212 2024 588 PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZI MUSEALI E DI SUPPORTO AL CHINI MUSEO FINO AL 31/12/2024 2024-09-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 4213 2024 587 SOPPRESSIONE VINCOLI APPARTAMENTO VIA PIETRO NENNI N.1 COSTRUITO SU AREA PEEP CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA' 2024-09-02T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 4214 2024 586 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE INTEGRATIVO PER IL SOSTEGNO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE PER L'A.S. 2023-2024: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2024-08-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 4215 2024 585 SENTENZA N. 1049/2024 DELLA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE INCARICO AVV. ERCI PER DIFESA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. 2024-08-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 4216 2024 584 "SELEZIONE INTERNA PER PROGRESSIONE TRA AREE (VERTICALE) ""IN DEROGA"" DEL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO PER LA COPERTURA DI N. 5 POSTI DI FUNZIONARIO IN VARI PROFILI PROFESSIONALI- APPROVAZIONE AVVISO" 2024-08-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 4217 2024 583 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. DI ROMA - PROROGA CONTRATTO FINO AL 30.11.2024 E. 3.300,00 (OLTRE IVA) 2024-08-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4218 2024 582 GESTIONE, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE A VERDE - DET. A CONTRARRE E AFF. ROTATORIA PIAZZA S.GIOVANNI BOSCO ALLA A.S.D. MARATONA MUGELLO DI BORGO S.LORENZO (FI) E. 8.000,00 (OLTRE IVA) 2024-08-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4219 2024 581 RICORSO STRAORDINARIO AL PDR PROMOSSO DALLA FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA AVVERSO LA DELIBERA C.C. N. 14 DEL 4/04/2024 DI APPROVAZIONE DEL POC. IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AVV. MANETTI. 2024-08-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 4220 2024 580 RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 64/2024- VIA DI CARDETOLE N.1- BORGO SAN LORENZO 2024-08-28T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 4221 2024 579 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - VILIANI ROLANDA 2024-08-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4222 2024 578 APPENDICE/VARIAZIONE E REGOLAZIONE PREMIO REALE MUTUA ASSICURAZIONI POLIZZA N. 3066189 INCENDIO E RISCHI ACCESSORI FABBRICATI 2024-08-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 4223 2024 577 ANNULLATA 2024-08-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 4224 2024 576 RIABILITAZIONE FONTANELLO PALAZZO COMUNALE - DET. A CONTRARRE E AFF. ALLA DITTA POLIACQUA SNC DI PATRIZIO VALLO & C. DI BORGO S.LORENZO (FI) E. 380,00 (OLTRE IVA) 2024-08-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4225 2024 575 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - SOSTITUZIONE RETI PARAPALLONI CAMPI RONTA E LUCO-GREZZANO - DET. A CONTRARRE E AFF. DITTA POLI C. SRL DI BORGO S.LORENZO (FI) E. 13.186,55 (OLTRE IVA) 2024-08-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4226 2024 574 REALIZZAZIONE OPERA CONTENIMENTO MURO NELLA FRAZIONE DI RONTA - DET. A CONTRARRE E AFF. STUDI GEOLOGICI AL DOTT. GEOLOGO MARCO BASSANI DI FIRENZE (FI) E. 1.456,00 (OLTRE IVA) 2024-08-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4227 2024 573 "APPROVAZIONE ELENCO DELLE PROPOSTE DI LABORATORI E PROGETTI DA INSERIRE NEL CATALOGO DELL'OFFERTA EDUCATIVA E FORMATIVA ""PERCORSI SCUOLA E TERRITORIO"" A.S. 2024/2025" 2024-08-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 4228 2024 572 CONTRIBUTO REGIONALE NIDI GRATIS PER FAMIGLIE FREQUENTANTI L'ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO PESCIOLINO ROSSO A.E. 2023/2024 - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA A FAVORE DELLA DITTA HAPPY CHILDREN SNC 2024-08-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 4229 2024 571 PEZ (PIANO EDUCATIVO ZONALE) ANNO 2024-2025 - TRASFERIMENTO QUOTA PARTE ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA 2024-08-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 4230 2024 570 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI RESIDENTI E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024. RIMBORSO SPESA COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO - TOTALE EURO 24,55= 2024-08-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 4231 2024 569 ADEGUAMENTO IMMOBILE NUOVA SEDE CENTRO PER L'IMPIEGO (A.R.T.I.) - DET. A CONTRARRE E AFF. ALLA DITTA AL.FA. SRL SOLUZIONI TECNOLOGICHE DI BORGO S.LORENZO (FI) E. 80.255,81 (OLTRE IVA) 2024-08-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4232 2024 568 INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NELLA FRAZIONE DI SAGGINALE - AGGIUDICAZIONE EFFICACE ALLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) PER EURO 104.542,57 (OLTRE IVA) 2024-08-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4233 2024 568 RIGENERAZIONE URBANA AREA FORO BOARIO (LOTTO 1) - LIQUIDAZIONE FT. 48 DEL 27.09.2024 PER REVISIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTO ELETTRICO ALLA STP LARINNI E ASSOCIATI SNC DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.872,00 (OLTRE IVA) - CUP: G61B21005000001 2024-10-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4234 2024 567 INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL CAPOLUOGO - AGGIUDICAZIONE EFFICACE DITTA E.L. SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 127.803,94 (OLTRE IVA) 2024-08-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4235 2024 567 RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (LOTTO 1) - LIQUIDAZIONE FT. 47 DEL 27.09.2024 ALLA STP LARINNI E ASSOCIATI SNC DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 16.297,47 (OLTRE IVA) - CUP G61B21005000001 2024-10-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4236 2024 566 FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 1968/F DEL 30/09/2024 ALLA DITTA BUTTERI E FABBRI SNC PER EURO 1.069,98 (OLTRE IVA) 2024-10-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4237 2024 566 NOLO A FREDDO MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO E STRADE ANNO 2024 - ULTERIORE AFF. DI E. 5.000,00 (OLTRE IVA) DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) 2024-08-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4238 2024 565 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - RONTINI MARIA 2024-08-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4239 2024 565 AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI (2^ LOTTO) - LIQ.NE FT N. 85/001 DEL 30/09/2024 ALLA DITTA RENERWAVE SRL PER EURO 11.066,03 (OLTRE IVA) 2024-10-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4240 2024 564 FORNITURA PEZZI RICAMBIO PER MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA ANNI 2024, 2025 E 2026 - LIQ.NE FT N. 56/PA DEL 30/09/2024 ALLA DITTA SANTELLI & BARGIOTTI & C. SNC PER EURO 56,43 (OLTRE IVA) 2024-10-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4241 2024 564 RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE PER ANNULLAMENTO PRATICA EDILIZIA EDI/2022/01596/SCIA - EURO 5.878,69# 2024-08-14T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 4242 2024 563 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA A NORMA IMPIANTO ROMANELLI - MODIFICA AFFIDAMENTO AL RTI TECNOENGINEERING SRL E AD. ING AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016 2024-08-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4243 2024 563 SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI CAMPO SPORTIVO ROMANELLI - LIQ.NE FT N. 403780 DEL 30/09/2024 ALLA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI (FI) PER EURO 254,00 (OLTRE IVA) 2024-10-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4244 2024 562 MANUTENZIONE MEZZI PESANTI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2024 - ULTERIORE AFFIDAMENTO DITTA TRUCK CENTER SAS DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 4.100,00 (OLTRE IVA) 2024-08-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4245 2024 562 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA - LIQUIDAZIONE FATT. 19/PA DEL 30.09.2024 ALLA INTERSTUDI SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 6.240,00 (OLTRE IVA) 2024-10-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4246 2024 561 RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE PER ANNULLAMENTO PRATICA EDILIZIA EDI/2022/01596/SCIA - EURO 1.368,32# 2024-08-14T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 4247 2024 561 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI ANNUALITA' 2024 - LIQ.NE FT N. 185/01 DEL 30/09/2024 ALLA DITTA LA SPIGA DI GRANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS PER EURO 4.682,70 (OLTRE IVA) 2024-10-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4248 2024 560 MANUT. MONTAFERETRI ADIBITO A SERVIZI CIMITERIALI PER GLI ANNI 2022/2023/2024 - LIQ. FAT. 00303/VS DEL 30.09.2024 ALLA DITTA VEZZANI S.P.A. DIV. OSCAR MARTA DI QUATTRO CASTELLA, PER E. 150,00 (OLTRE IVA) 2024-10-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4249 2024 560 AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI (2^ STRALCIO) - APPROVAZIONE 1^ VARIANTE SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER E. 2.219,40 (OLTRE IVA) 2024-08-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4250 2024 559 ACQUISTO MATERIALE BITUMINOSO PER RIFACIMENTO MANTI STRADALI - LIQ.NE FT N. 29/10 DEL 30/09/2024 ALLA DITTA CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE SRL PER EURO 2.329,24 (OLTRE IVA) 2024-10-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4251 2024 559 EROGAZIONE FONDI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER ESERCIZIO FUNZIONI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 E LIQUIDAZIONE ACCONTO PER EURO 250.000,00 2024-08-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 4252 2024 558 MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO/SISTEMA DRENAGGIO ACQUE METEORICHE A LUCO - AGGIUDICAZIONE EFFICACE DITTA MOVI-TER SNC DI BERTOZZI ANDREA E C. DI BORGO S. LORENZO (FI) PER E. 91.249,73 (OLTRE IVA) 2024-08-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4253 2024 558 "ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI ""PIAGGIO"" PER GLI ANNI 2023-2024 - LIQ.NE FT N. 3_24 DEL 09/10/2024 ALLA DITTA MOTO MUGELLO SNC PER EURO 308,75 (OLTRE IVA)" 2024-10-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4254 2024 557 SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 251 DEL 28/09/2024 ALLA DITTA MUGELLO SPURGO SRL PER EURO 140,00 (OLTRE IVA) 2024-10-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4255 2024 557 CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI ORTI SOCIALI DI VIA P. NENNI ALL'AUSER BORGO SAN LORENZO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ENTE DEL TERZO SETTORE - PROROGA DEL CONTRATTO IN CORSO FINO AL 24.02.2025 2024-08-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4256 2024 556 PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO ANNI 2023/2024/2025 - LIQ.NE FT N. 95/PA DEL 30/09/2024 ALLA DITTA ARCHIMEDE - SOC. COOP. SOCIALE PER EURO 65,52 (OLTRE IVA) 2024-10-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4257 2024 556 INDENNITÀ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI ANNO 2023. RESTITUZIONE AL MINISTERO DELL'INTERNO DEL CONTRIBUTO ECCEDENTE LA SOMMA UTILIZZATA. 2024-08-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 4258 2024 555 SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI CAMPO SPORTIVO ROMANELLI - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AD ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA DI FIRENZE (FI) PER E. 968,00 (OLTRE IVA) 2024-08-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4259 2024 555 FORNITURA DI PNEUMATICI (E RELATIVA RIPARAZIONE) PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM.LI ANNI 2023/2024 - LIQ.NE FT N. 24/50/00038 DEL 30/09/2024 ALLA DITTA MUGELGOMME SRL PER EURO 43,00 (OLTRE IVA) 2024-10-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4260 2024 554 MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE - DETERIMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA 2M SERVICES SRL DI ASCIANO (SI) PER E. 29.203,93 (OLTRE IVA) 2024-08-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4261 2024 554 PULIZIA STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. DELLA CASA - LIQUIDAZIONE FATT. 292 DEL 30.09.2024 ALLA CYPRO SERVICES GROUP SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 8.000,00 (OLTRE IVA) 2024-10-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4262 2024 553 ACQUISTO KIT PRIMO SOCCORSO - LIQUIDAZIONE FATTURA 2264 DEL 30.09.2024 ALLA GENERAL FISSAGGI DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 913,98 (OLTRE IVA) 2024-10-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4263 2024 553 AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE STAZIONI DI RICARICA PER VEICOLI ELETRICI (PIAZZA MARTIN LUTHER KING E PIAZZA VITTORIO VENETO) - APPROVAZIONE AVVISO AI SENSI DELL'ART. 57, COMMA 8, DEL D.L. 76/2020 2024-08-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4264 2024 552 MANDATO AMMINISTRATIVO 2024-2029. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA VICE SINDACO (LUGLIO DICEMBRE) 2024-08-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 4265 2024 552 FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 2265 DEL 30.09.2024 ALLA DITTA GENERAL FISSAGGI PER EURO 1.696,58 (OLTRE IVA) 2024-10-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4266 2024 551 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - CESERI MAURIZIO 2024-08-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4267 2024 551 FORNITURA SERRATURE, CHIAVI E ALTRO MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COM.LE ANNI 2023 E 2024- LIQ.NE FT N. 2024-22 DEL 30.09.2024 ALLA DITTA GUIDOTTI SRL PER EURO 232,72 (OLTRE IVA) 2024-10-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4268 2024 550 RIMBORSO ONERIO URBANIZZAZIONE ERRONEAMENTE PAGATI - RELATIVAMENTE A PRATICA EDI/2023/00032/ACES - EURO 700,00# 2024-08-09T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 4269 2024 550 ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (LOTTO 1US2A - STRALCIO 1A E 1B) - LIQUIDAZIONE FATT. 132/FE DEL 03.10.2024 ALLA DITTA SICURING SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 5.304,00 (OLTRE IVA) 2024-10-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4270 2024 549 RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE ERRONEAMENTE PAGATA PER PRATICA EDI/2023/00032/ACES - EURO 1192,46# 2024-08-08T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 4271 2024 549 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ. FATTURE A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE 3^ TRIMESTRE 2024 2024-10-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4272 2024 548 FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 2 - LIQUIDAZIONE FT. PJ08938828 DEL 30.09.2024 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 1.714,13 (OLTRE IVA) 2024-10-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4273 2024 548 MANDATO AMMINISTRATIVO 2024-2029. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNO DI SPESA 2024 (LUGLIO DICEMBRE) 2024-08-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 4274 2024 547 RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI (2^ LOTTO) CUPG64H21000010001 - AGG. DEFINITIVA NON EFFICACE RTI GUERRISI E TRIPODI SRL E ARIETE SRL PER E. 1.795.905,19 (OLTRE IVA) 2024-08-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4275 2024 547 FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE FT. 320101138 DEL 30.09.2024 ALLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) E. 2.023,25 (OLTRE IVA) 2024-10-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4276 2024 546 FORNITURA PEZZI RICAMBIO AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA ANNI 2023 E 2024 - LIQUIDAZIONE FT. 3/5 DEL 30.09.2024 ALLA DITTA AUTORICAMBI 91 DI COPPINI MASSIMO SNC DI BORGO S. L. (FI) E. 226,62 (OLTRE IVA) 2024-10-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4277 2024 546 PROGETTO SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO PRESSO IL CENTRO D'INCONTRO - RINNOVO CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE ANTEAS 2024-08-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 4278 2024 545 FORNITURA CENTRALINO VOIP SCUOLA SECONDARIA I GRADO NEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FT. 177 DEL 27.09.2024 ALLA DITTA SISTEMA TELEFONIA DI AMERINI MAURO DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) E. 4.540,00 (OLTRE IVA) 2024-10-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4279 2024 545 PROGETTI SOCIOEDUCATIVI IN AMBITO SCOLASTICO A.S. 2024/2025 - RINNOVO CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE ANTEAS 2024-08-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 4280 2024 544 APPALTO PER AFFIDAMENTO SERVIZI EDUCATIVI 0-3 PRESSO LE STRUTTURE EDUCATIVE CASTAGNO, GELSO E GIOCANIDO - ATTIVAZIONE SERVIZI INTEGRATIVI PER ANNO EDUCATIVO 2024/2025 2024-08-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 4281 2024 544 FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2024 E 2025 - LIQ. FT. 240023 E 240024 ALLA DITTA TERMOPRATO SRL DI PRATO (PO) E. 985,40 (OLTRE IVA) 2024-10-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4282 2024 543 APPALTO GESTIONE CENTRO GIOVANI (PROGETTO KONTATTO) ATTIVAZIONE SERVIZIO AGGIUNTIVO 2024-08-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 4283 2024 543 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA SAGGINALE - LIQ. PARCELLA N. 9 DEL 24.09.2024 DEL DR. GEOLOGO LUCA BARLETTI DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) E. 2.392,00 (OLTRE IVA) - CUP: G63H19000130002 2024-10-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4284 2024 542 MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE (LOTTO 1^ E 2^) - LIQ.NE FT N. 100 DEL 17/09/2024 ALLA DITTA HYDROGEO INGEGNERIA SRL PER EURO 3.648,30 (OLTRE IVA) 2024-10-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4285 2024 542 TARI - RIMBORSO DERIVANTE DALL'ANNULLAMENTO DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO PROTOCOLLO N. 11564 DEL 28/05/2024 2024-08-07T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 4286 2024 541 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASS. DIRETTIVO PALIO SAN LORENZO PER ORGANIZZAZIONE EVENTO ""PALIO DI SAN LORENZO"" AGOSTO 2024 . EURO 7.000,00" 2024-10-14T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 4287 2024 541 DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO RISME DI CARTA A4 PER UFFICI COMUNALI MEDIANTE ORDINE ME.PA CON PROMOSAFE SRL 2024-08-07T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 4288 2024 540 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO PER URNA CINERARIA AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - ROMANO MARCELLO 2024-08-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4289 2024 540 SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO CASTAGNO - LIQ. FATTURA FPA 174/E DEL 07.10.2024 PER ANTICIPAZIONE CONTRATTALE 20% ALLA DITTA AVC SRL DI ROMA (RM) PER E. 185.264,90 (OLTRE IVA) 2024-10-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4290 2024 539 SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO CASTAGNO - LIQ. FATTURA FPA 25 DEL 30.09.2024 PER ANTICIPAZIONE CONTRATTALE 20% ALLA DITTA TE.COS.IM. SRL DI ROMA (RM) PER E. 123.509,39 (OLTRE IVA) 2024-10-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4291 2024 539 TARI - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 1955 DEL 24/01/2019 2024-08-07T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 4292 2024 538 ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO - INCARICO COORD. SICUREZZA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 123/FE DEL 17.09.2024 DELLA DITTA SICURING SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 4.931,48 (OLTRE IVA) 2024-10-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4293 2024 538 "CONSORZIO STRADA VICINALE ""MUCCIANO LE VILLE"" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 800,00 QUALE QUOTA PARTE ANNO 2024 PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADA STESSA" 2024-08-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4294 2024 537 "MESSA IN SICUREZZA STRADA ""PANORAMICA"" - LIQUIDAZIONE FATT. 265-FE DEL 25.09.2024 ALLA DITTA TRIGEO SNC DI BIBBIENA (AR) PER E. 1.600,00 (OLTRE IVA)" 2024-10-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4295 2024 537 "ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UN ""FUNZIONARIO TECNICO - AREA DEI FUNZIONARI ED E. Q."" DAL 2/09/2024 E ATTIVAZIONE DEL COMANDO PARZIALE (15 H) IN USCITA PRESSO COMUNE DI VICCHIO PERIODO 9/09/2024-31/12/2024 - APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO" 2024-08-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 4296 2024 536 PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO DEL DIPENDENTE MATR. 942 CON DECORRENZA 26/08/2024 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO IL 25/08/2024) 2024-08-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 4297 2024 536 MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE (2^ LOTTO/PIAZZANO-PULICCIANO) - LIQUIDAZIONE FATT. 109 DEL 24.09.2024 (STATO FINALE) ALLA DITTA COVECO SRL DI PORTO RECANATI (MC) PER E. 754,59 (OLTRE IVA) 2024-10-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4298 2024 535 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FINE MANDATO 2019-2024 DEL SINDACO 2024-08-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 4299 2024 535 MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO CAPOLUOGO E SAGGINALE - LIQUIDAZIONE FATT. 07060 DEL 24.09.2024 ALLA DITTA VENTURI AUTOSPURGHI SRL DI ANZOLA DELL'EMILIA (BO) PER E. 1.180,00 (OLTRE IVA) 2024-10-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4300 2024 534 CANONE DI LOCAZIONE PER IMMOBILE UTILIZZATO COME SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO A BORGO SAN LORENZO - LIQ.NE FT N. 5/PA DEL 01.10.2024 ALLA DITTA ALL FITNESS SRL PER EURO 3.000,00 (OLTRE IVA) 2024-10-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4301 2024 534 QUOTA TRASFERIMENTO FONDI GESTIONE ASSOCIATA SUAP - IMPEGNO DI SPESA QUOTA 2024, LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE 2024 E LIQUIDAZIONE SALDO 2023 2024-08-05T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 4302 2024 533 ADEGUAMENTO IMMOBILE NUOVA SEDE CENTRO PER L'IMPIEGO (A.R.T.I.) - LIQUIDAZIONE FATT. 1/PA DEL 01.10.2024 (SAL 1) ALLA DITTA AL.FA. SRL SOLUZIONI TECNOLOGICHE DI BORGO S.LORENZO (FI) E. 72.108,24 (OLTRE IVA) 2024-10-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4303 2024 533 "ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO ""PESCIOLINO ROSSO"" ACQUISTO POSTI : APPROVAZIONE RENDICONTO E CONGUAGLIO ANNO EDUCATIVO 2023/2024" 2024-08-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 4304 2024 532 "DIRITTO ALLO STUDIO - INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE ""PACCHETTO SCUOLA"" A.S. 2024-2025 - APPROVAZIONE BANDO" 2024-08-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 4305 2024 532 CONTRATTO DI LOCAZIONE ANNI SEI IMMOBILE DI V.LE PECORI GIRALDI DA ADIBIRE A SEDE CENTRO PER L'IMPIEGO DI B.S.L. - 3^ TRIM. 2024 - FAT. N. 3/2 DEL 13.06.24 ALLA SOGETU S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 7.874,01 (OLTRE IVA) 2024-10-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4306 2024 531 INSTALLAZIONE CORPI ILLUMINANTI BIBLIOTECA DI RONTA - LIQ.NE FT N. 32 DEL 16/09/2024 ALLA DITTA POLI C. SRL DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 510,00 (OLTRE IVA) 2024-10-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4307 2024 531 IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 13070 DEL 16/06/2023 2024-08-02T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 4308 2024 530 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO DOPPIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - GONZAGA GIOVANNI 2024-08-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4309 2024 530 MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE (LOTTO 1^ E 2^) - LIQ.NE FT N. 101-102-103 DEL 17/09/2024 ALLA DITTA HYDROGEO DI FIRENZE PER EURO 17.285,46 (OLTRE IVA) 2024-10-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4310 2024 529 "MESSA IN SICUREZZA STRADA ""PANORAMICA"" - LIQ.NE FT N. 41 DEL 16/09/2024 ALLA DITTA GEOGNOSTICA MEDICEA DI PANZANI D. & C. SNC DI FIRENZE PER EURO 3.804,00 (OLTRE IVA)" 2024-10-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4311 2024 529 APPALTO SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - APPROVAZIONE ADEGUAMENTO CONTRATTUALE 2024-08-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 4312 2024 528 SERVIZI DI MISURA COMPETENZA ANNO 2023 SU IMPIANTI FOTOVOLTAICI - LIQUIDAZIONE DI VARIE FATTURE DELLA DITTA E-DISTRIBUZIONE SPA DI ROMA PER EURO 40,92 (OLTRE IVA) 2024-10-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4313 2024 528 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2024 - ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 18.125,00 (OLTRE IVA) 2024-08-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4314 2024 527 INTERVENTO DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE REFETTORIO SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI NEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZAIONE FATT. 293 DEL 18.09.2024 ALLA DITTA E.L. SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) E. 4.158,50 (OLTRE IVA) 2024-10-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4315 2024 527 REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA INFANZIA ADIACENTE ALLA PRIMARIA DI LUCO - (CUP G61B22000280006) - AFF. INCARICO COLLAUDO STATICO ING. PAOLO BINI DI BORGO S. L. (FI) PER E. 7.072,00 (OLTRE IVA) 2024-08-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4316 2024 526 FORMAZIONE DELL'ARCHIVIO DIGITALE PRATICHE EDILIZIE - LIQ.NE NOTULA ALL'ARCH. EFSTRATIOS STAVRAKIS DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 800,00 (ESENTE IVA) 2024-10-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4317 2024 526 ADEGUAMENTO IMMOBILE NUOVA SEDE CENTRO AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER L'IMPIEGO (A.R.T.I.) - DET. A CONTRARRE E AFF .DL, CSP E CSE ALLA DITTA TECNOENGINEERING SRL DI FIRENZE E. 8.131,47 (OLTRE IVA) 2024-08-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4318 2024 525 "INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELLA PASSERELLA ""DEGLI ALPINI"" - LIQUIDAZIONE FATT. 22/001 DEL 16.09.2024 ALL'ING. MARCO PIO LAURIOLA PER E. 3.125,54 (OLTRE IVA E CONTRIBUTI)" 2024-10-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4319 2024 525 RINNOVO CONCESSIONE SCUOLA COMUNALE DI MUSICA ALLA MUSIC VALLEY RECORDS ASSOCIAZIONE CULTURALE DAL 01/09/2024 AL 31/07/2026 2024-08-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 4320 2024 524 MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53 DEL 16.09.2024 ALLA DITTA 2M SERVICES SRL DI ASCIANO (SI) PER E. 20.701,00 (OLTRE IVA) 2024-10-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4321 2024 524 "CONTRIBUTO AD UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO PER SERVIZIO ASSOCIATO ""INFORMAZIONI TURISTICA IN RETE"" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2024 - EURO 5.885,44" 2024-08-01T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 4322 2024 523 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2024 - ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA SPIGA DI GRANO COOP. SOCIALE ONLUS DI PONTE BUGGIANESE (PT) PER UNA SPESA DI EURO 10.000,00 (OLTRE IVA) 2024-07-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4323 2024 523 PROJECT FINANCING PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI - LIQ. FATT. 6006000163 DEL 27.09.2024 (RICAVI ORDINARI), ALLA GEOSIDE S.P.A. DI CASALECCHIO DI RENO (BO), PER E. 72.500,00 (OLTRE IVA) 2024-10-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4324 2024 522 NOLEGGIO PLOTTER CANON TM 300 DAL 01.05.2024 AL 30.04.2027 TRAMITE MEPA DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - LIQ.NE FT N.2024V1016311 DEL 25.09.2024 ALLA DITTA PACE SPA PER EURO 98,70 (OLTRE IVA) 2024-10-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4325 2024 522 INT. SOST. ED. CON RIC. ALTRO SITU SCUOLA PRIMARIA RONTA CUP G62C22000040006 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. COLL. STATICO E TEC./AMM.VO ING. D. LAPI DI PONTASSIEVE (FI) E.18.883,28 (OLTRE IVA) 2024-07-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4326 2024 521 FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE PER STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21 DEL 25.09.2024 ALLA DITTA IL CANTIERE SRLS DI PRATO (PO) PER EURO 7.545,11 (OLTRE IVA) 2024-10-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4327 2024 521 PULIZIA, IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE TERMINALI IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE UFFICI TECNICI E MUNICIPIO - DET. A CONTRARRE E AFF. ALLA DITTA FANTINI E FANCELLI DI FIRENZE (FI) PER E. 350,00 (OLTRE IVA) 2024-07-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4328 2024 520 INTIMAZIONE DI PAGAMENTO VIOLAZIONE CDS_ IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2024-07-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 4329 2024 520 MESSA A NORMA IMPIANTISTICA SPOGLIATOI ROMANELLI - LIQ. PARCELLA N. 47 DEL 11.09.24 ALL'ARCH. MASSIMILIANO UGOLINI DI BORGO SAN LORENZO (SALDO INCARICO) 2024-10-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4330 2024 519 REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA INFANZIA ADIACENTE ALLA PRIMARIA DI LUCO (CUP G61B22000280006) - APPROVAZIONE SCHEMA ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO STIPULATO CON RTI MANDATARIA AVC SRL 2024-07-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4331 2024 519 FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO TERMICO 2023/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE AGOSTO 2024 ALLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL PER EURO 1.239,55 (OLTRE IVA) 2024-10-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4332 2024 518 CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA VIVI LO SPORT DA EROGARE A PALLANUOTO MUGELLO DURANTE IL PERIODO DI CHIUSURA DELL'IMPIANTO DELLE PISCINE - 2 TRANCHE 2024-07-29T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 4333 2024 518 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ. FATTURE A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 234,82 (OLTRE IVA) 2024-10-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4334 2024 517 ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (LOTTO 1US2A - STRALCIO 4) - LIQ.NE FT N. 111 DEL 11/09/2024 ALLA DITTA HYPER SOC. TRA PROFESSIONISTI SRL PER EURO 5.200,00 (OLTRE IVA) 2024-09-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4335 2024 517 "CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA ALL'ASSOCIAZIONE ""OCCHI DI BOSCO MUGELLO"" PER LA REALIZZAZIONE DELLINIZIATIVA CONCERTO OMAGGIO A FABRIZIO DE ANDRE' - EURO 346,73" 2024-07-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 4336 2024 516 ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (LOTTO 1US2A - STRALCIO 1A E 1B) - LIQ. NE FT N. 112 DEL 11/09/2024 ALLA DITTA HYPER SOC. TRA PROFESSIONISTI SRL PER EURO 12.480,00 (OLTRE IVA) 2024-09-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4337 2024 516 CENTRI ESTIVI 2024 - INTERVENTI PER FAVORIRE L'ACCOGLIENZA DI BAMBINI CON DISABILITA - IMPEGNO DI SPESA 2024-07-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 4338 2024 515 PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO ANNI 2023/2024/2025 - LIQ.NE FT N. 78/PA DEL 31/08/2024 ALLA DITTA ARCHIMEDE - SOC. COOP. SOCIALE PER EURO 65,52 (OLTRE IVA) 2024-09-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4339 2024 515 FORNITURA PASTI PER CENTRI ESTIVI 2024 - IMPEGNO DI SPESA 2024-07-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 4340 2024 514 TRASLOCO ARREDI PADIGLIONE FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOC. IT. COSTRUZIONI STRADE SRL SCARPERIA E SAN P. A SIEVE (FI) E. 4.698,00 (OLTRE IVA) 2024-07-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4341 2024 514 TRASLOCO DI N. 6 AULE DALLA SCUOLA D. ALIGHIERI ALLA SCUOLA G. DELLA CASA - LIQ.NE FT N. 21 DEL 12/09/2024 ALLA DITTA COOPERATIVA TRASLOCHI PONTE ROSSO PER EURO 2.500,00 (OLTRE IVA) 2024-09-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4342 2024 513 ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ASS. DIRETTIVO PALIO SAN LORENZO PER LA REALIZZAZIONE DEI FESTEGGIAMENTI DEL PATRONO SAN LORENZO 2-10 AGOSTO 2024 . IMPEGNO DI SPESA EURO 7.000,00 2024-07-29T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 4343 2024 513 NOLEGGIO SCALA AEREA CON OPERATORE IN REPERIBILITA' PER INTERVENTI SUL PATRIM. COM.LE ANNI 2024 E 2025 - LIQ.NE FT N. 31 DEL 06/09/2024 ALLA DITTA POLI C. SRL PER EURO 1.139,50 (OLTRE IVA) 2024-09-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4344 2024 512 "ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI ""PIAGGIO"" PER GLI ANNI 2023-2024 - LIQ.NE FT N. 2_24 DEL 12/09/2024 ALLA DITTA MOTO MUGELLO SNC PER EURO 445,55 (OLTRE IVA)" 2024-09-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4345 2024 512 SMALTIMENTO DEI DUE COMPRESSORI DELLE CELLE FRIGO PADIGLIONE FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) E. 400,00 OLTRE IVA (22%) 2024-07-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4346 2024 511 CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALLA COMPAGNIA TEATRALE LA CALDANA CON SEDE IN BORGO SAN LORENZO (FI) PER INIZIATIVA DEL 03.08.2024 PRESSO CAMPO SPORTIVO DI GREZZANO 2024-07-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4347 2024 511 NOLO A FREDDO MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO E STRADE ANNO 2024 - LIQ.NE FT N. 458 DEL 31/08/2024 ALLA DITTA FIORETTI PIETRO E FIGLI SRL PER EURO 2.437,50 (OLTRE IVA) 2024-09-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4348 2024 510 COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO, PER SUPERATI LIMITI ORDINAMENTALI, DIPENDENTE MATR. 646. 2024-07-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 4349 2024 510 SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI CAMPO SPORTIVO ROMANELLI - LIQ.NE FT N. 403281 DEL 31/08/2024 ALLA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI PER EURO 100,00 (OLTRE IVA) 2024-09-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4350 2024 509 MANUTENZIONE STRAORDINARIA TAPPETI STRADALI - APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE DITTA BERTI SISTO & C. LAVORI STRADALI SPA DI FIRENZUOLA (FI) PER E. 39.917,19 (OLTRE IVA) 2024-07-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4351 2024 509 ACQUISTO MATERIALE BITUMINOSO PER RIFACIMENTO MANTI STRADALI - LIQ.NE FT N. 25/10 DEL 31/08/2024 ALLA DITTA CO-BA SRL PER EURO 167,88 (OLTRE IVA) 2024-09-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4352 2024 508 AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI SCOLASTICI PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI - A.S. 2024/2025 2024-07-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 4353 2024 508 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI ANNUALITA' 2024 - LIQ.NE FT N. 158/01 DEL 31/08/2024 ALLA DITTA LA SPIGA DI GRANO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER EURO 1.653,30 (OLTRE IVA) 2024-09-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4354 2024 507 FORNITURA PEZZI RICAMBIO PER MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA ANNI 2024, 2025 E 2026 - LIQ.NE FT N. 45/PA DEL 31/08/2024 ALLA DITTA SANTELLI & BARGIOTTI & C. SNC PER EURO 656,69 (OLTRE IVA) 2024-09-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4355 2024 507 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA SAGGINALE - IMPEGNO DI SPESA E LIQ. E. 152,00 A FAVORE DI REGIONE TOSCANA - SETTORE SISMICA PER CONTRIBUTO SPESE ISTRUTTORIA E CONSERVAZIONE PRATICHE 2024-07-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4356 2024 506 MANUTENZIONE MEZZI UTILIZZATI PER TAGLIO DELL'ERBA IN USO AL CANTIERE ANNI 2024, 2025 E 2026 - LIQ.NE FT N. 46 E 47 DEL 31/08/2024 ALLA DITTA SANTELLI & BARGIOTTI & C. SNC PER EURO 4.834,88 (OLTRE IVA) 2024-09-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4357 2024 506 REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA INFANZIA ADIACENTE ALLA PRIMARIA DI LUCO - (CUP G61B22000280006) - AFF. INCARICO COORD. SIC. ESECUZIONE OPEN INGEGNERIA SRL DI PRATO (PO) E. 25.055,68 (OLTRE IVA) 2024-07-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4358 2024 505 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ.NE FT MESE AGOSTO 2024 AD EDISON ENERGIA SPA PER EURO 9.868,89 (OLTRE IVA) 2024-09-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4359 2024 505 ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO (LOTTO 4 US2_A) - APPROVAZIONE 1^ PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA PER UN MAGGIOR IMPORTO DI LAVORI DI E. 27.171,36 (OLTRE IVA) 2024-07-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4360 2024 504 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2024 - LIQ.NE FT N. 5751832398 DEL 12/09/2024 A EDISON ENERGIA SPA PER EURO 2.240,30 (OLTRE IVA) 2024-09-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4361 2024 504 RIGENERAZIONE IMPIANTI SPORTIVI AREA 'ROMANELLI' - DET. A CONTRARRE E AFF. DL E CSE AL RTP COSTITUENDO ARCH. MASSIMILIANO UGOLINI DI BORGO S.L. (MANDATARIO) E. 121.295,30 (OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE) 2024-07-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4362 2024 503 "LIQUIDAZIONE AI CONSIGLIERI COMUNALI DEI GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 ""AMBIENTE E TERRITORIO""- 1 SEMESTRE 2024- EURO 1.029,00 OLTRE IRAP 8,50%" 2024-09-23T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 4363 2024 503 RIPARAZIONE CANCELLO CIMITERO COMUNALE CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARTE FERRO SRL DI VICCHIO (FI) PER E. 1.150,00 (OLTRE IVA) 2024-07-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4364 2024 502 FORNITURA TARGHE IN PLEXIGLASS - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA SERIGRAFIA M. GIULIANI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 190,00 (OLTRE IVA) 2024-07-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4365 2024 502 ATTIVAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO NELL'AMBITO DELLA SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA SPOGLIATOI ROMANELLI - LIQ.NE PARCELLA N. 2/1 DEL 05/09/2024 A RINDI MASSIMO PER EURO 997,50 (OLTRE IVA) 2024-09-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4366 2024 501 CONTRIBUTO VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE CORSI D'ACQUA - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2024 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO PER LE FUNZIONI SVOLTE: E. 13.906,26 2024-07-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4367 2024 501 REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A LUCO - LIQ. FATT. FPA 14/24 DEL 13.08.2024 PER PROGETTAZIONE ALL'ING. ADRIANO VITO MAGGI PER E. 6.052,09 (OLTRE IVA E CONTRIBUTI) - CUP G61B22000280006 2024-09-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4368 2024 500 CONDOMINIO POSTO IN FRAZIONE CASAGLIA N. 29 - IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONDOMINIALI PER IL PERIODO DAL 01.07.2024 AL 30.06.2025 PER UN TOTALE DI E. 281,13 2024-07-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4369 2024 500 SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO CASTAGNO - LIQ. FATTURA FPA 11/24 DEL 08.08.2024 PER PROGETTAZIONE ALL'ING. ADRIANO VITO MAGGI PER E. 6.983,90 (OLTRE IVA E CONTRIBUTI) - CUP G62C22000050006 2024-09-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4370 2024 499 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA DI RONTA - LIQ.NE FT N. 8 DEL 09/09/2024 A TOCCAFONDI DUCCIO PER EURO 6.900,00 2024-09-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4371 2024 499 NOLEGGIO BOX PREFABBRICATI PER ALLESTIMENTO SPAZI SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO - PROROGA CONTRATTO CON LA DITTA GVM SRL DI EMPOLI (FI) FINO AL 31.12.2024 PER E. 24.380,00 (OLTRE IVA) 2024-07-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4372 2024 498 MANUTENZIONE MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE (MINIESCAVATORE, MINIPALA ED ESCAVATORE) ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 14 DEL 31/08/2024 ALLA DITTA RI-MA SRL ARTIGIANA PER EURO 1.555,69 (OLTRE IVA) 2024-09-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4373 2024 498 SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTISTICA SPOGLIATOI ROMANELLI - APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE DITTA ARTIM SOC. CONS. COOP. DI SESTO F.NO (FI) PER E. 19.458,89 (OLTRE IVA) 2024-07-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4374 2024 497 LAVORI URGENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI AMMALORATI STRADA TASSAIA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF - LIQ.NE FT N.168 DEL 06/09/2024 ALLA DITTA SODI STRADE SRL PER EURO 80.227,42 (OLTRE IVA) 2024-09-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4375 2024 497 LIQUIDAZIONE INCENTIVI ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA 2024-07-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 4376 2024 496 RIMBORSI ECONOMICI TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO - BONUS IDRICO INTEGRATIVO ANNO 2024 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI. 2024-07-22T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 4377 2024 496 "LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N.2 ""AMBIENTE E TERRITORIO"" - 2 SEMESTRE 2023" 2024-09-18T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 4378 2024 495 RISTRUTTURAZIONE PISCINE COMUNALI (1^ LOTTO) - APPROVAZIONE 1^ VARIANTE IN CORSO D'OPERA E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA COMPORTANTE UNA SPESA DI EURO 97.594,75 (OLTRE IVA) 2024-07-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4379 2024 495 FORNITURA DI PNEUMATICI (E RELATIVA RIPARAZIONE) PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM.LI ANNI 2023/2024 - LIQ.NE FT N. 24/50/00034 DEL 31/08/2024 ALLA DITTA MUGELGOMME SRL PER EURO 1.594,40 (OLTRE IVA) 2024-09-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4380 2024 494 NOLEGGIO PLOTTER CANON TM 300 DAL 01.05.2024 AL 30.04.2027 TRAMITE MEPA DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - LIQ.NE FT N. 2024V1015345 DEL 31/08/2024 ALLA DITTA PACE SPA PER EURO 98,70 (OLTRE IVA) 2024-09-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4381 2024 494 MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO/SISTEMA DI DRENAGGIO ACQUE METEORICHE A LUCO - AFF. PROG., D.L. E CSE AD OPEN INGEGNERIA DI PRATO (PO) PER E. 7.176,00 (OLTRE IVA) - CUP G61J22000020001 2024-07-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4382 2024 493 LOCAZIONE PASSIVA DI IMMOBILE USO UFFICI DELL'AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER L'IMPIEGO (A.R.T.I) - IMPEGNO SOMME PER CANONI DAL 01.08.2024 AL 31.12.2026 E VERSAMENTO CAUZIONE 2024-07-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4383 2024 493 FORNITURA SERRATURE, CHIAVI E ALTRO MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COM.LE ANNI 2023 E 2024- LIQ.NE FT N. 2024-20 DEL 31/08/2024 ALLA DITTA GUIDOTTI SRL PER EURO 344,90 (OLTRE IVA) 2024-09-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4384 2024 492 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO CIMITERIALE DEL CAPOLUOGO - MINIATI RAFFAELLO, RICCI LIVIA E RICCI SILVANO 2024-07-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4385 2024 492 MANUTENZIONE TAPPETI STRADALI E MARCIAPIEDI VIA DELLE FORNACI, VIA DELLA FANGOSA E VIA DEI PONTI - LIQ. FATT. 70/PA DEL 11.09.2024 (SAL 1) ALLA DITTA BINDI SPA DI S. GIOVANNI VALDARNO (AR) E. 90.265,63 (OLTRE IVA) 2024-09-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4386 2024 491 FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 1756/F DEL 31/08/2024 ALLA DITTA BUTTERI E FABBRI SNC PER EURO 470,63 (OLTRE IVA) 2024-09-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4387 2024 491 REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA INFANZIA ADIACENTE ALLA PRIMARIA DI LUCO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO COMPORTANTE UNA SPESA DI E. 1.320.000,00 (CUP G61B22000280006) 2024-07-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4388 2024 490 FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 2013 DEL 31/08/2024 ALLA DITTA GENERAL FISSAGGI PER EURO 232,90 (OLTRE IVA) 2024-09-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4389 2024 490 UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT ANNESSO ALL'ISTITUTO SUPERIORE GIOTTO ULIVI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 2024-07-16T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 4390 2024 489 RIFACIMENTO PIAZZALE IN ASFALTO IN VIA CAIANI 35 FRONTE COMPLESSO CALCISTICO ROMANELLI - LIQ. FATT. 7/PA DEL 30.04.2024 ALLA DITTA BONI SRL DI VICCHIO (FI) E. 16.343,05 (OLTRE IVA) 2024-09-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4391 2024 489 RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (LOTTO 3/SOSTITUZIONE EDILIZIA DI EDIFICIO POLIFUNZIONALE CON RIQ. AREE) - RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE TERMINE CONTRATTUALE ESECUZIONE LAVORI 2024-07-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4392 2024 488 VERSAMENTO ONERI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER VICE SINDACO IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2024 - IMPEGNO DI SPESA 2024-07-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 4393 2024 488 RIGENERAZIONE URBANA AREA FORO BOARIO (LOTTO 2) - LIQUIDAZIONE FT. 42V2 DEL 30.08.2024 PER ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 20% ALLA DITTA SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 147.052,37 (OLTRE IVA) - CUP: G64E21000960001 2024-09-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4394 2024 487 ADEGUAMENTO SISMICO E RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZO COM.LE DI VIA GIOTTO - LIQ.NE FT N. 9 DEL 04/09/2024 AL DOTT. BENCI LUCA PER EURO 1.352,00 (OLTRE IVA) 2024-09-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4395 2024 487 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - TAGRANDI SERGIO 2024-07-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4396 2024 486 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DAL 24.01.2022 AL 30.08.2024 MEDIANTE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO DELLA CONSIP - LIQ.NE FT N. PJ08809209 DEL 31/08/2024 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER EURO 1.674,42 (OLTRE IVA) 2024-09-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4397 2024 486 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - DONZELLOTTI GIULIANA 2024-07-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4398 2024 485 MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 868 DEL 29/08/2024 ALLA DITTA CAMA SRL PER EURO 2.76,72 (OLTRE IVA) 2024-09-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4399 2024 485 SPETTACOLO PIROTECNICO FESTA DI SAN LORENZO 2024 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A DITTA PIROTECNICA SOLDI SRL DI PIANI DI SCO (AR) - EURO 4.098,36 (OLTRE IVA) 2024-07-12T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 4400 2024 484 "AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ""ATO TOSCANA CENTRO"" - LIQ.NE QUOTA PARTECIPAZIONE COMUNE DI BORGO SAN LORENZO ANNO 2024 - 2^ RATA PER EURO 2120,00" 2024-09-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4401 2024 484 AVVISO PUBBLICO RICERCA SPONSOR PER GESTIONE E VALORIZZAZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 D.LGS. N. 267/2000 2024-07-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4402 2024 483 GESTIONE ASSOCIATA SUAP UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - LIQUIDAZIONE EURO 305,00 A UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO PER RIMBORSO SPESE QUOTA A CARICO DEI COMUNI ADERENTI ALLA GESTIONE ASSOCIATA PER INCARICO CONSULENZA 2024-09-12T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 4403 2024 483 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DELL'UFFICIO STAMPA E DELLE PAGINE SOCIAL DEL COMUNE 2024-07-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 4404 2024 482 IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 12768 DEL 13/06/2023 2024-07-11T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 4405 2024 482 SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 222 DEL 16/08/2024 ALLA DITTA MUGELLO SPURGO SRL PER EURO 810,00 (OLTRE IVA) 2024-09-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4406 2024 481 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIORDINO DELL'ARCHIVIO STORICO FATTORIA DI LUTIANO NUOVO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - 1^ LOTTO 2024-07-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 4407 2024 481 MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 27 DEL 30/08/2024 ALLA DITTA AUTOFFICINA GALETTI EZIO SRL PER EURO 65,65 (OLTRE IVA) 2024-09-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4408 2024 480 FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2024 E 2025 - LIQ.NE FT N. 240018 DEL 30/08/2024 ALLA DITTA TERMOPRATO SRL PER EURO 121,36 (OLTRE IVA) 2024-09-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4409 2024 480 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI DUE LOCULI AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - DI STEFANO MICHELE E VICINO LUCIA 2024-07-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4410 2024 479 RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (LOTTO 2/REALIZZAZIONE AREA A VERDE COLLEGAMENTI SOSTA GREEN ) CUP G64E21000960001 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI EURO 1.015.000,00 2024-07-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4411 2024 479 FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2024 - LIQ.NE FT N. 320089785 DEL 31/08/2024 ALLA DITTA MEF SRL PER EURO 51,02 (OLTRE IVA) 2024-09-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4412 2024 478 SPETTACOLO PIROTECNICO SAN LORENZO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 228 DEL 19.08.2024 PIROTECNICA SOLDI SRL EURO 4.098,36 (OLTRE IVA) 2024-09-10T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 4413 2024 478 SERVIZIO MENSA PER IL CENTRO ESTIVO DEI NIDI D'INFANZIA DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI S.I.A.F. SPA 2024-07-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 4414 2024 477 IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 8554 DEL 20/04/2023 2024-07-09T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 4415 2024 477 CONSORZIO STRADA VICINALE DEL LAGO A MONTEPULICO - LIQ.NE QUOTA PARTE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER L'ANNO 2023 PER EURO 758,71 PER MANUTENZIONE ORDINARIA 2024-09-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4416 2024 476 SPOSTAMENTO CONTATORE GAS IN VIA DON MINZONI 19/A PRESSO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO - DET. A CONTRARRE E AFF. A TOSCANA ENERGIA S.P.A. DI FIRENZE (FI) E. 318,00 (OLTRE IVA),CUP: G61B21009030002 2024-07-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4417 2024 476 FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COM.LI ANNO TERMICO 2023/2024 - LIQ.NE FT MESE LUGLIO 2024 ALLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL PER EURO 1.444,36 (OLTRE IVA) 2024-09-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4418 2024 475 INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ART. 140 D.LGS. 36/2023 A SEGUITO DI EMERGENZA MALTEMPO - LIQ.NE FT N. 14/001 DEL 16/08/2024 ALLA DITTA COMETA SERVIZI PER EDILIZIA SRL PER EURO 17.800,00 (OLTRE IVA) 2024-09-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4419 2024 475 IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 7433 DEL 04/04/2023 2024-07-09T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 4420 2024 474 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA DI RONTA - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A TOCCAFONDI DUCCIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 11.617,62 (REGIME FORFETTARIO) 2024-07-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4421 2024 474 ACQUISTO NUOVA CENTRALINA PER ISTITUTO COMPRENSIVO CAPOLUOGO - LIQ.NE FT N. 6820240820001271 DEL 22/08/2024 ALLA DITTA TIM SPA PER EURO 151,20 (OLTRE IVA) 2024-09-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4422 2024 473 SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA A.E.24/25 - DECADENZA DALLA GRADUATORIA EX ART.75 DEL DPR 445/2000 2024-07-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 4423 2024 473 CANONE DI LOCAZIONE PER IMMOBILE UTILIZZATO COME SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO A BORGO SAN LORENZO - LIQ.NE FT N. 4/PA DEL 02/09/2024 ALLA DITTA ALL FITNESS SRL PER EURO 3.000,00 (OLTRE IVA) 2024-09-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4424 2024 472 IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 6232 DEL 21/03/2023 2024-07-08T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 4425 2024 472 SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO CASTAGNO - LIQ. FATTURA FPA 8-24 DEL 08.08.2024 PER PROGETTAZIONE ALL'ING. FRANCESCO SPINOZZA PER E. 5.856,97 (REGIME FORFETTARIO) - CUP G62C22000050006 2024-09-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4426 2024 471 SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO CASTAGNO - LIQ. FATTURA FPA 24/24 DEL 08.08.2024 PER PROGETTAZIONE ALLA TECHIN SRL DI TARANTO (TA) PER E. 20.951,89 (OLTRE IVA E CONTRIBUTI) - CUP G62C22000050006 2024-09-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4427 2024 471 MANDATO AMMINISTRATIVO 2024-2029. IMPEGNO DI SPESA 2024 (LUGLIO DICEMBRE) 2024-07-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 4428 2024 470 SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO CASTAGNO - LIQ. FATTURA 126/24 DEL 08.08.2024 PER PROGETTAZIONE ALLA M+M ARCHITETTI ASSOCIATI DI MOLFETTA (BA) PER E. 15.713,98 (OLTRE IVA E CONTRIBUTI) - CUP G62C22000050006 2024-09-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4429 2024 470 PROROGATIO INCARICO MEMBRI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO 1/07/2024 - 15/08/2024- IMPEGNO DI SPESA 2024-07-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 4430 2024 469 AFFIDAMENTO SERVIZI DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA A POSTE ITALIANE SPA - ANNO 2024 2024-07-05T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 4431 2024 469 REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A LUCO - LIQ. FATT. FPA 10-24 DEL 13.08.2024 PER PROGETTAZIONE ALL'ING. FRANCESCO SPINOZZA PER E. 3.436,42 (REGIME FORFETTARIO) - CUP G61B22000280006 2024-09-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4432 2024 468 REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A LUCO - LIQ. FATT. FPA 28/24 DEL 13.08.2024 PER PROGETTAZIONE ALLA TECHIN SRL DI TARANTO (TA) PER E. 11.095,51 (OLTRE IVA E CONTRIBUTI) - CUP G61B22000280006 2024-09-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4433 2024 468 INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ART. 140 D.LGS. 36/2023 A SEGUITO DI EMERGENZA MALTEMPO NOVEMBRE 2023 - APPROVAZIONE CRE 2024-07-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4434 2024 467 AFFIDAMENTO FORNITURA CASSA MONITOR DA PALCO PER AUDITORIUM CENTRO DI INCONTRO - EURO 357,00 2024-07-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 4435 2024 467 SERVIZI GESTIONE E SUPPORTO COLONIE FELINE E CATTURA E REIMMISSIONE GATTI RANDAGI SUL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE FORFETTARIO EURO 1.000,00. 2024-09-06T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 4436 2024 466 RIQUALIFICAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (LOTTI 2/5/6) NEL PINQUA, CUP: G64H21000010001 - RINUNCE VARIE AD ACCORDI QUADRO DI INVITALIA DI CUI ALLA DET. 208/2022 2024-07-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4437 2024 466 REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA LUCO - LIQ. FATTURA 129/24 DEL 13.08.2024 PER PROGETTAZIONE ALLA M+M ARCHITETTI ASSOCIATI DI MOLFETTA (BA) PER E. 8.069,46 (OLTRE IVA E CONTRIBUTI) - CUP G61B22000280006 2024-09-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4438 2024 465 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE DUE UNITA' TRATTAMENTO UMIDITA' DEPOSITO BIBLIOTECA COM.LE ANNI 2024 E 2025 - DET. A CONTRARRE E AFF. DITTA MV CLIMA SRL DI BORGO S.L. (FI) E. 1.000,00 (OLTRE IVA) 2024-07-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4439 2024 465 FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO TERMICO 2023/2024 - LIQ. FATTURE 2024BG001935355 DEL 14.08.2024 E 2024BG001937580 DEL 20.08.2024 (GIUGNO 2024) A ESTRA ENERGIE SRL PER E. 400,11 (OLTRE IVA) 2024-09-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4440 2024 464 SECONDO RENDICONTO ECONOMATO _ PERIODO 01/04/2024-30/06/2024 2024-07-03T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 4441 2024 464 PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO ANNI 2023/2024/2025 - LIQ. FATT. 74/PA DEL 31.07.2024 ALLA ARCHIMEDE SCS DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) E.65,52 (OLTRE IVA) 2024-09-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4442 2024 463 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - BELLESI GIUSEPPINA E CERBAI ANGIOLO 2024-07-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4443 2024 463 FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FATT. 830 DEL 31.07.2024 ALLA GENERAL FISSAGGI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 191,74 (OLTRE IVA) 2024-09-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4444 2024 462 RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (LOTTO 2) - LIQ. FT. FATTPA 06_24 DEL 08.08.2024 PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA ALL'ING. FRANCESCO BARLAFANTE DI SAN MINIATO (PI) PER E. 9.971,45 (NON SOGGETTO A IVA) - CUP G64E21000960001 2024-09-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4445 2024 462 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI DI P.LE CURTATONE E MONTANARA - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA CON INVARIANZA IMPORTO CONTRATTUALE 2024-07-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4446 2024 461 ATTO DI ORGANIZZAZOINE DEL SERVIZIO RISORSE - RICOGNIZIONE 2024-07-01T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 4447 2024 461 RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (LOTTO 2) - LIQ. FT. FATTPA 11_24 DEL 26.07.2024 PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA ALL'ING. ANDREA MINIATI DI BORGO S.LORENZO PER E. 9.971,45 (OLTRE IVA) - CUP G64E21000960001 2024-09-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4448 2024 460 RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (LOTTO 2) - LIQ. FT. FATTPA 14_24 DEL 28.07.2024 PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA ALL'ING. PIERFRANCESCO MINIATI DI BORGO S.LORENZO PER E. 9.971,45 (OLTRE IVA) - CUP G64E21000960001 2024-09-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4449 2024 460 ATTO DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVZIO ALLA PERSONA - RICOGNIZIONE E NOMINA NUOVO RESPONSABILE UNITA' OPERATIVA POLITICHE SOCIALI 2024-07-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 4450 2024 459 SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTISTICA SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO ROMANELLI - LIQ. FATTPA 6_24 DEL 07.08.2024 CORRISPONDENTE AL CRE E STATO FINALE ALLA DITTA ARTIM SOCIETA' CONSORTILE COOP. DI SESTO F.NO (FI), PER E. 19.458,89 (OLTRE IVA) - CUP: G63E18000030004 2024-08-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4451 2024 459 SVOLGIMENTO PROCEDURE SCELTA CONTRAENTE - IMP. SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI E. 35,00 A FAVORE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) QUOTA 1^ QUADRIMESTRE ANNO 2024 2024-07-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4452 2024 458 ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' ESTIVA NEI NIDI GELSO E CASTAGNO A.E. 2023/2024 - AMPLIAMENTO POSTI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2024-07-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 4453 2024 458 INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ART. 140 D.LGS. 36/2023 A SEGUITO DI EMERGENZA MALTEMPO - LIQ.NE FT N. 329 DEL 09/08/2024 ALL' IMPRESA EDILIZIA GUERRISI E TRIPODI SRL PER EURO 12.294,84 (OLTRE IVA) 2024-08-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4454 2024 457 "CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALL' O.D.V. FOGLIA TONDA CON SEDE IN BORGO SAN LORENZO (FI) PER INIZIATIVA DEL 13 E 14 LUGLIO 2024 DENOMINATA ""FESTIVAL FOGLIA TONDA 2024""" 2024-06-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4455 2024 457 FORNITURA COLONNA AUTOMONTANTE PER TENDOSTRUTTURA - LIQ.NE FT N. 238 DEL 09/08/2024 ALLA DITTA ARGELLI SRL PER EURO 798,40 (OLTRE IVA) 2024-08-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4456 2024 456 FORNITURA DI TORBA, CONCIME E SEME PER MANUTENZIONE AREE A VERDE E AIUOLE DI PROPRIETA' COM.LE - LIQ.NE FT N. 2/PA DEL 12/08/2024 ALLA DITTA ROCCHI ROBERTO SNC PER EURO 620,00 (OLTRE IVA) 2024-08-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4457 2024 456 "CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALL' A.S.D. LUV DANCE MOVEMENT CON SEDE IN FIRENZE (FI) PER INIZIATIVA DEL 13.07.2024 DENOMINATA ""SUMMER DANCE INTENSIVE""" 2024-06-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4458 2024 455 "PROROGA ASSUNZIONE EX ART. 110, C.1, D.LGS 267/2000 DEL DIRIGENTE ECONOMICO-FINANZIARIO E DELL' ALTA SPECIALIZZAZIONE ""FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO SPECIALIZZATO IN RELAZIONI ESTERNE E COMUNICAZIONE"" - DAL 1/07/2024 AL 30/09/2024-IMPEGNO" 2024-06-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 4459 2024 455 MESSA A NORMA SPOGLIATOI ROMANELLI - LIQ.NE FT N. 13/E DEL 31/07/2024 ALLA DITTA LASCIALFARI CARLO, GIOVANNI & C. SRL PER EURO 2.087,91 (OLTRE IVA) 2024-08-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4460 2024 454 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE DUE UNITA' TRATTAMENTO UMIDITA' DEPOSITO BIBLIOTECA COM.LE ANNI 2024 E 2025 - LIQ.NE FT N. 352/M DEL 07/08/2024 ALLA DITTA MV CLIMA SRL PER EURO 250,00 (OLTRE IVA) 2024-08-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4461 2024 454 "PROROGA ASSUNZIONE EX ART. 110, C.2, D.LGS 267/2000 ""ALTA SPECIALIZZAZIONE TECNICA PER ATTUAZIONE PROCEDIMENTI COMPLESSI P.N.R.R - AREA DEI FUNZIONARI E E.Q "" - DAL 1/07/2024 AL 30/09/2024-IMPEGNO" 2024-06-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 4462 2024 453 NOLEGGIO BOX PREFABBRICATI, COMPRESO MONTAGGIO E SMONTAGGIO, ALLESTIMENTO SPAZI SCUOLA SEC. DI 1^ GRADO - LIQ.NE FT N. 657/2024 ALLA DITTA GVM SRL PER EURO 3.980,00 (OLTRE IVA) 2024-08-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4463 2024 453 "RINNOVO ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE ORIZZONTALE AI SENSI DELL'ART. 90 DLGS 267/2000 DI UN ""ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO AREA DEGLI ISTRUTTORI"" DAL 1/07/2024 AL 30/09/2024 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO" 2024-06-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 4464 2024 452 RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (2^ LOTTO) - LIQ.NE QUOTA VARIABILE E SPESE PUBBLICITA' LEGALE UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PER PROCEDURA DI GARA PARI A EURO 3.529,72 2024-08-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4465 2024 452 RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (LOTTO 1) INTERVENTI MOBILITA' SOSTENIBILE E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO - APPROVAZIONE SCHEMA ATTO AGGIUNTIVO CONTRATTO BERTI SISTO SPA - CUP G61B21005000001 2024-06-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4466 2024 451 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI DUE LOCULI AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - GIOVANNINI MARIO E PERINI ANNA 2024-06-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4467 2024 451 CANONE DI LOCAZIONE PER IMMOBILE UTILIZZATO COME SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO A BORGO SAN LORENZO - LIQ.NE FT N. 3/PA DEL 05/08/2024 ALLA DITTA ALL FITNESS SRL PER EURO 3.000,00 (OLTRE IVA) 2024-08-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4468 2024 450 RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (LOTTO 1/INT. DI MOBILITA' SOSTENIBILE E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO) CUP G61B21005000001 - RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE IMP. CONTRATTUALE DET. 400/2024 2024-06-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4469 2024 450 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2024 - LIQ.NE MESE LUGLIO ALLA DITTA EDISON ENERGIA SPA PER EURO 9.745,06 (OLTRE IVA) 2024-08-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4470 2024 449 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ.NE MESE LUGLIO 2024 ALLA DITTA EDISON ENERGIA SPA PER EURO 9.532,11 (OLTRE IVA) 2024-08-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4471 2024 449 LOCAZIONE PASSIVA DI IMMOBILE AD USO UFFICI DELL'AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER IMPIEGO (A.R.T.I): APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO PER SPESE CONTRATTUALI. 2024-06-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 4472 2024 448 MANUTENZIONE MEZZI UTILIZZATI PER TAGLIO DELL'ERBA IN USO AL CANTIERE ANNI 2024, 2025 E 2026 - LIQ.NE FT N. 38 DEL 31/07/2024 ALLA DITTA SANTELLI & BARGIOTTI & C. SNC PER EURO 1.645,08 (OLTRE IVA) 2024-08-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4473 2024 448 RADUNO DEI PARTIGIANI E DEI GIOVANI A MONTE GIOVI ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA 2024-06-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 4474 2024 447 FORNITURA PEZZI RICAMBIO PER MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA ANNI 2024, 2025 E 2026 - LIQ.NE FT N. 36 -37 DEL 31/07/2024 ALLA DITTA SANTELLI & BARGIOTTI & C. SNC PER EURO 579,03 (OLTRE IVA9 2024-08-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4475 2024 447 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO PER URNA CINERARIA AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - CINI GIANFRANCO E MAZZONI ELENA 2024-06-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4476 2024 446 VALORIZZAZIONE CENTRO COMMERCIALE NATURALE DEL COMUNE DI BORGO S. LORENZO - DET. A CONTRARRE E FORNITURA STRUTTURE PER MANIFESTAZIONI DITTA ARGELLI SRL DI FUSIGNANO (RA) E. 6.000,00 (OLTRE IVA) 2024-06-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4477 2024 446 FORNITURA SERRATURE, CHIAVI E ALTRO MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COM.LE ANNI 2023 E 2024- LIQ.NE FT N. 2024-19 DEL 31/07/2024 ALLA DITTA GUIDOTTI SRL (FI) PER EURO 112,95 (OLTRE IVA) 2024-08-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4478 2024 445 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI ANNUALITA' 2024 - LIQ.NE FT N. 131/01 DEL 31/07/2024 ALLA DITTA LASPIGA DI GRANO (PT) PER EURO 3.059,10 (OLTRE IVA) 2024-08-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4479 2024 445 VALORIZZAZIONE CENTRO COMMERCIALE NATURALE DEL COMUNE DI BORGO S. LORENZO - DET. A CONTRARRE E AFF. REALIZZAZIONE STAMPE LOGHI ALLA DITTA SERIGRAFIA GIULIANI SAS DI BORGO S.L. E. 800,00 (OLTRE IVA) 2024-06-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4480 2024 444 INT. SOST. EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO CASTAGNO AD ALTA EFF. ENERGETICA - AFF. INCARICO D. L. E COORD. SICUREZZA FASE ESECUZIONE STP LARINNI ED ASSOCIATI SNC E. 51.638,79 (OLTRE IVA) 2024-06-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4481 2024 444 FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 1553/F DEL 31/07/2024 ALLA DITTA BUTTERI E FABBRI SNC PER EURO 473,96 (OLTRE IVA) 2024-08-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4482 2024 443 SMONTAGGIO TENDOSTRUTTURA 'PALALISA' - LIQ.NE FT N. 926 DEL 31/07/2024 ALLA DITTA EXTEND SRL UNIPERSONALE (PD) DI EURO 3.940,00 (OLTRE IVA) 2024-08-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4483 2024 443 AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI (2^ STRALCIO) - DET. A CONTRARRE E AFF. ALLA DITTA E.L. SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) E. 128.789,43 (OLTRE IVA) 2024-06-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4484 2024 442 BALLOTTAGGIO 23-24 GIUGNO 2024 - PULIZIA SEGGI ELETTORALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2024-06-24T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 4485 2024 442 FORNITURA TARGHE IN PLEXIGLASS - LIQ.NE FT N. 345/00 DEL 31/07/2024 ALLA DITTA SERIGRAFIA M. GIULIANI SAS DI PAOLI A BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 190,00 (OLTRE IVA) 2024-08-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4486 2024 441 FORNITURA DI PNEUMATICI (E RELATIVA RIPARAZIONE) PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM.LI ANNI 2023/2024 - LIQ.NE FT N. 24/50/00030 DEL 31/07/2024 ALLA DITTA MUGELGOMME SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 16,00 (OLTRE IVA) 2024-08-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4487 2024 441 RIGENERAZIONE IMPIANTI SPORTIVI AREA 'ROMANELLI' - DET. A CONTRARRE E AFF. INDAGINI GEOGNOSTICHE ALLA DITTA GEOLOGICA TOSCANA SNC DI POGGIBONSI (SI) PER E. 1.500,00 (OLTRE IVA) 2024-06-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4488 2024 440 PAGAMENTO FRANCHIGIE SU SINISTRI DEFINITI. POLIZZA RCT/RCO NOBIS SPA N. 202976346. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 2024-06-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 4489 2024 440 LIQ.NE CANONE PER SERVITU' CONDUTTURA ELETTRICA EDIFICIO ADIBITO A CASERMA CARABINIERI B.S.L. A FAVORE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO (DIREZ.NE REG.LE TOSCANA UMBRIA) PER EURO 212,32 2024-08-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4490 2024 439 RINNOVO SERVIZIO ASSISTENZA E AGGIORNAMENTI SOFTWARE PRIMUS-C - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACCA SOFTWARE SPA DI BAGNOLI IRPINO (AV) PER EURO 208,00 (OLTRE IVA) 2024-06-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4491 2024 439 MANUTENZIONE STRAORDINARIA TAPPETI STRADALI DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI - LIQ.NE FT N. 120 DEL 08/08/2024 ALLA DITTA BERTI SISTO & C. LAVORI STRADALI SPA (FI) PER EURO 39.917,19 (OLTRE IVA) 2024-08-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4492 2024 438 PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - DETERMINAZIONE TRATTENUTA MENSILE DIPENDENTE 2024-06-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 4493 2024 438 FORNITURA CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI ANNI 2024/2025/2026- LIQ. NE FT N. 271-0C7 DEL 31/07/2024 ALLA DITTA SICIT BITUMI SRL (PD) PER EURO 1.064,68 (OLTRE IVA) 2024-08-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4494 2024 437 RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' (LOTTO 1^) - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SMI PER EURO 2.916,00 2024-06-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4495 2024 437 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DAL 24.01.2022 AL 30.08.2024 MEDIANTE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO DELLA CONSIP - LIQ.NE FT N. PJ08681432 DEL 31/07/2024 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. DI ROMA PER EURO 2.440,50 (OLTRE IVA) 2024-08-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4496 2024 436 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER FIERA AGRICOLA - LIQ.NE FT N. 320081252 DEL 31/07/2024 ALLA DITTA MEF SRL (FI) PER EURO 61,70 (OLTRE IVA) 2024-08-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4497 2024 436 SOST. EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO AD ALTA EFF. ENERGETICA - AFF. INC. COLLAUDO TEC. AMM.VO E STATICO IN CORSO D'OPERA ING. CRESCENZIO MARCO NICOLA E. 12.000,00 (OLTRE IVA E CONTR.) 2024-06-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4498 2024 435 FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2024 - LIQ.NE FT N. 320081231 DEL 31/07/2024 ALLA DITTA MEF SRL (FI) PER EURO 1.335,49 (OLTRE IVA) 2024-08-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4499 2024 435 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NAVETTA RONTA -RAZZUOLO PER FESTIVAL FOGLIA TONDA 2024 2024-06-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 4500 2024 434 FORNITURA PEZZI RICAMBIO AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 3/4 DEL 31/07/2024 ALLA DITTA AUTORICAMBI 91 SNC BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 180,16 (OLTRE IVA) 2024-08-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4501 2024 434 PRESA D'ATTO APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER CINEMA SOTTO LE STELLE 2024 E IMPEGNO DI SPESA 2024-06-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 4502 2024 433 FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2024 E 2025 - LIQ.NE FT N. 240015 DEL 31/07/2024 ALLA DITTA TERMOPRATO SRL PER EURO 310,91 (OLTRE IVA) 2024-08-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4503 2024 433 INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER LA RACCOLTA DI ACQUE METEORICHE IN VIA FARNOCCHIA A LUCO DI MUGELLO - DET. A CONTRARRE E AFF. DITTA MOVI-TER SNC DI A. BERTOZZI E C. DI BORGO S.L. E. 1.200,00 (OLTRE IVA) 2024-06-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4504 2024 432 AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI (2^ STRALCIO) - LIQ.NE FT N. 254 DEL 31/07/2024 ALLA DITTA E.L. SRL DI BARBERINO DEL MUGELLO (FI) PER EURO 78.385,66 (OLTRE IVA) 2024-08-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4505 2024 432 IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 14216 DEL 22/06/2022 2024-06-20T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 4506 2024 431 MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE - LIQ. FATTURA N. 8 DEL 16.05.2024 PER SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA DURANTE GLI SCAVI ALLA DOTT.SSA DUCCI CRISTINA DI SCARPERIA E S.PIERO (FI) E. 511,26 (NON SOGGETTA A IVA) 2024-08-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4507 2024 431 ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO (LOTTO 1 US2A - STR. 1B) - RETTIFICA DELLA DET. 612 DEL 22.08.2023 PER ERRORE MATERIALE 2024-06-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4508 2024 430 ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO (LOTTO 4 US2_A) - LIQUIDAZIONE FATT. 7/A, 8/A E 9/A DEL 06.08.2024 (SAL 1) ALLA DITTA SCARCELLI CORRADO DI ANDRIA (BT) PER E. 66.406,00 (OLTRE IVA) 2024-08-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4509 2024 430 AFFIDAMENTO SERVIZI DI GRAFICA E COMUNICAZIONE PER ATTIVITA' CULTURALI E DELLA BIBLIOTECA 2024-06-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 4510 2024 429 FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO TERMICO 2023/2024 - LIQ.NE FATTURE MESE GIUGNO ALLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL PER EURO 2.607,37 (OLTRE IVA) 2024-08-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4511 2024 429 "FORMAZIONE DET A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE DEL DIRIGENTE TECNICO AL CORSO DI ANCI""CATEGORIE FUNZIONALI E DESTINAZIONI D'SO""" 2024-06-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 4512 2024 428 SECONDO IMPEGNO DI SPESA 2024 IN FAVORE DI CASA SPA PER GESTIONE ORDINARIA E INTERVENTI IN CONTO CAPITALE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONI DEL PATRIMONIO ERP 2024-06-20T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 4513 2024 428 RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX SCUOLE ELEMENTARI DI CASAGLIA - SAL 2 - LIQ.NE FT N. 36/2024 DEL 01/08/2024 ALLA DITTA MOVI-TER SNC DI BERTOZZI ANDREA E C. PER EURO 59.209,85 (OLTRE IVA) - CUP: J98E22000230007 2024-08-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4514 2024 427 COMPLETAMENTO VIABILITA' URBANA IN VIA DON LUIGI STURZO - LIQ.NE FT N. 10_24 25/07/2024 ALL'ING ANDREA MINIATI PER EURO 3..640,00 (OLTRE IVA) 2024-08-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4515 2024 427 BALLOTTAGGIO 23 GIUGNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO LOCALI PER SEGGI ELETTORALI - RAZZUOLO E POLCANTO 2024-06-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 4516 2024 426 BALLOTTAGGIO 23-24 GIUGNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI 2024-06-19T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 4517 2024 426 RILASCIO PARERI IGIENICO-SANITARI ED ALTRI INTERVENTI:VERIFICA PERIODICA ASCENSORI- LIQ.NE FT N.18/2024/340 E 18/2024/341 ALL' AZIENDA USL TOSCANA CENTRO PER EURO 435,00 (OLTRE IVA) 2024-08-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4518 2024 425 CANONE PER SVOLGIMENTO PROCEDURE DI APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA ED ASSISTENZA - 2^ SEMESTRE 2024 LIQ.NE FT N. 340_24 DEL 30/07/2024 ALLA SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA (C.E.T) PER EURO 892,43 (OLTRE IVA) 2024-08-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4519 2024 425 DETERMINA A CONTRARRE PER MIGRAZIONE E ADESIONE A ABBONAMENTO ONE P.A. TRIENNIO 2025/2027 CON WOLTERS KLUWER ITALIA SRL MEDIANTE ODA ME.PA 2024-06-19T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 4520 2024 424 ELEZIONI COMUNALI BALLOTTAGGIO 23 GIUGNO 2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI ELETTORI DI CASAGLIA A RONTA 2024-06-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 4521 2024 424 NOLEGGIO PLOTTER CANON TM 300 DAL 01.05.2024 AL 30.04.2027 TRAMITE MEPA DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - LIQ.NE FT N. 2024V1013300 DEL 29/07/2024 ALLA DITTA PACE SPA (RE) PER EURO 98,70 (OLTRE IVA) 2024-08-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4522 2024 423 MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 22/FPA DEL 26/07/2024 ALLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI SRL (FI) PER EURO 991,89 (OLTRE IVA) 2024-08-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4523 2024 423 ELEZIONI COMUNALI - BALLOTTAGGIO SINDACO 23 E 24 GIUGNO 2024 - ACQUISTO STAMPATI VARI PER UFFICIO ELETTORALE 2024-06-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 4524 2024 422 ACQUISTO ASCIUGATRICE PER ASILO NIDO COMUNALE- AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTROTECNICA VERDI S.N.C. 2024-06-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 4525 2024 422 ACQUISTO NUOVA CENTRALINA PER ISTITUTO COMPRENSIVO CAPOLUOGO - LIQ.NE FT N. 6820240720001949 DEL 20/07/2024 ALLA DITTA TIM SPA (MI) PER EURO 151,20 (OLTRE IVA) 2024-08-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4526 2024 421 CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2023. CORREZIONE ERRORE MATERIALE E IMPEGNO DI SPESA 2024-06-18T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 4527 2024 421 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA SAGGINALE - LIQ.NE FT N. 1603/2024/V8 DEL 22/07/2024 ALLA DITTA 4EMME SERVICE SPA PER EURO 1.700,00 (OLTRE IVA) 2024-08-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4528 2024 420 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO PER URNA CINERARIA AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - PIRANI MARIO 2024-06-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4529 2024 420 MANUTENZIONE PATRIMONIO ARBOREO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - LIQ. FATT. 187 DEL 24.07.2024 (SAL 1) ALLA DITTA BIGALLI LIBERO SRL DI DICOMANO (FI) PER E. 27.704,87 (OLTRE IVA) CUP: G68E23000250004 2024-08-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4530 2024 419 AFFIDAMENTO FORNITURA VARCO ANTITACCHEGGIO MONOGATE RFID MOBILE PER BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 5.200,00 (OLTRE IVA 22%) 2024-06-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 4531 2024 419 INTERV. DI RECUPERO COMPONENTE VEGETALE E IMPIANTISTICA PARCO STORICO VILLA P. GIRALDI - LIQ. FATT. 100/2024 DEL 01.08.2024 (SAL 1) ALLA DITTA MAURRI MARIO S.R.L. DI B.S.L. (FI), PER E. 64.991,75 (OLTRE IVA) CUP: G67B22000070006 2024-08-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4532 2024 418 "SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILE DI ""VILLA PECORI GIRALDI"" SECONDO SEMESTRE 2024, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO A CORPO VIGILI GIURATI SPA" 2024-06-17T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 4533 2024 418 LIQUIDAZIONE ALLA BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A. DELLE COMPETENZE FIDEJUSSIONE PER CONTRATTO R.F.I. AREA PARCHEGGIO FF.SS. - EURO 253,59 2024-08-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4534 2024 417 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ. FATTURE A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 424,46 (OLTRE IVA) 2024-08-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4535 2024 417 "SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - CONVENZIONE CON HAPPY CHILDREN SNC PER ACQUISTO POSTI-BAMBINO PRESSO ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO ""PESCIOLINO ROSSO"" - A.E. 2024-2025" 2024-06-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 4536 2024 416 SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 198 DEL 18/07/2024 ALLA DITTA MUGELLO SPURGO SRL PER EURO 175,00 (OLTRE IVA) 2024-08-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4537 2024 416 BALLOTTAGGIO 23 GIUGNO 2024 - CONFERMA COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO 2024-06-14T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 4538 2024 415 ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ASS. PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER LA REALIZZAZIONE DEL CALENDARIO DI EVENTI 2024 - IMPEGNO DI SPESA EURO 8.500,00 PER CONTRIBUTO FINANZIARIO 2024-06-14T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 4539 2024 415 IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN REGIME DI SCAMBIO SUL POSTO - LIQUIDAZIONE IN COMPENSAZIONE DI VARIE FATTURE DEL GESTORE SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA DI ROMA PER EURO 151,60 (OLTRE IVA) PER CSTI AMMINISTRATIVI DERIVANTI DA CONVENZIONI 2024-08-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4540 2024 414 OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE IN LOCALITA' PIAZZANO E PULICCIANO - LIQ.NE FT N. 81 DEL 18/07/2024 ALLA DITTA COVECO SRL (MC) PER EURO 150.162,88 (OLTRE IVA) 2024-08-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4541 2024 414 "CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA AL CICLO CLUB APPENNINICO 1907 DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER INIZIATIVA DEL 13.07.2024 DENOMINATA ""42^ TROFEO A. GIOVANNINI""" 2024-06-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4542 2024 413 SOPPRESSIONE VINCOLI APPARTAMENTO VIA P. GOBETTI N. 10 - COSTRUITO SU AREA PEEP CONCESSA IN PROPRIETA' - DETERMINA A CONTRARRE 2024-06-13T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 4543 2024 413 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023 - LIQ.NE FT N. 5751793248 DEL 12/07/2024 ALLA DITTA EDISON ENERGIE SPA (MI) PER EURO 154,21 (OLTRE IVA) 2024-08-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4544 2024 412 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2024 - LIQ.NE FT N. 5751783081 DEL 12/07/2024 ALLA DITTA EDISON ENERGIA SPA (MI) PER EURO 9.398,34 (OLTRE IVA) 2024-08-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4545 2024 412 MODIFICA IN CORSO DI ESECUZIONE CONTRATTO GESTIONE POSTAZIONI DI LAVORO PER L'ANNO 2024 (DET. 547/2022). SERVIZIO DI REPERIBILITA' TELEFONICA STRAORDINARIA PER IL GIORNO 23/06/2024. 2024-06-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 4546 2024 411 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ.NE FATTURE MESE GIUGNO 2024 ALLA DITTA EDISON ENERGIA SPA (MI) PER EURO 9.942,93 (OLTRE IVA) 2024-08-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4547 2024 411 ADESIONE ALLA PROROGA DELLA CONVENZIONE DI REGIONE TOSCANA PER IL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA A NAMIRIAL SPA 2024-06-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 4548 2024 410 SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 194 DEL 11/07/2024 ALLA DITTA MUGELLO SPURGO SRL PER EURO 565,00 (OLTRE IVA) 2024-08-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4549 2024 410 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - BARTOLETTI ROMANO E RAMAZZOTTI GABRIELLA 2024-06-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4550 2024 409 RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (LOTTO 6) - APPROVAZIONE ODA APPALTO INTEGRATO ALLA DITTA APULIA SRL E. 522.386,16 (OLTRE IVA E ONERI) - CUP: G64H21000010001 2024-06-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4551 2024 409 MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 21/FPA DEL 17/07/2024 ALLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL PER EURO 65,65 (OLTRE IVA) 2024-08-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4552 2024 408 QUANTIFICAZIONE CASSA VINCOLATA AL 01.01.2024 AI SENSI DELL'ART. 195 DEL D.LGS N^ 267/2000 E DEL PUNTO N^10.6 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALLA CONT. FINANZIARIA (ALL. 4.2. D.LGS N^ 118/2011) 2024-06-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 4553 2024 408 VALORIZZAZIONE CENTRO COMMERCIALE NATURALE DEL COMUNE DI BORGO S. LORENZO - REALIZZAZIONE STAMPE LOGHI - LIQUIDAZIONE FT. 333/00 DEL 26.07.2024 ALLA DITTA SERIGRAFIA GIULIANI SAS DI BORGO S.LORENZO PER EURO 800,00 (OLTRE IVA) 2024-08-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4554 2024 407 ELEZIONI COMUNALI 2024 - UFFICIO CENTRALE ELETTORALE: IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI COMPONENTI 2024-06-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 4555 2024 407 QUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE CENTRO COMMERCIALE NATURALE DEL COMUNE DI BORGO S. LORENZO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE PER MANIFESTAZIONI - LIQUIDAZIONE FT. 210 DEL 15.07.2024 DELLA DITTA ARGELLI SRL DI FUSIGNANO (RA) E. 6.000,00 (OLTRE IVA) - CUP: G65C22000030006 2024-08-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4556 2024 406 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI DUE LOCULI AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - BUTI FERDINANDO E ROMAGNOLI VANNA 2024-06-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4557 2024 406 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SEC. I GRADO G.DELLA CASA (UNITA' US2_B) - SPOSTAMENTO CONTATORE GAS IN VIA DON MINZONI 19/A PRESSO SCUOLA - LIQ. FT. 6000500015 DEL 12.07.2024 ALLA DITTA TOSCANA ENERGIA S.P.A. DI FIRENZE (FI) E. 318,00 (OLTRE IVA),CUP: G61B21009030002 2024-07-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4558 2024 405 RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (LOTTO 6) NEL PINQUA - LIQ.NE FT N. 14_24 DEL 01.07.2024 ALLA ATI CON CONSULTEC SOCIETA' COOPERATIVA MANDATARIA PER EURO 10.847,30 (OLTRE IVA) - CUP: G64H21000010001 2024-07-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4559 2024 405 "INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELLA PASSERELLA ""DEGLI ALPINI"" - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ALL'ING. MARCO PIO LAURIOLA PER E. 3.125,54 (OLTRE IVA E CONTRIBUTI)" 2024-06-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4560 2024 404 COMPLETAMENTO DELLA VIABILITA' URBANA VIA DON LUIGI STURZO - LIQ. FATT. 29V2 DEL 30.06.2024 CORRISPONDENTE AL SAL N. 3, ALLA S.I.C.S. S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 28.000,00 (OLTRE IVA) 2024-07-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4561 2024 404 RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' (LOTTO 1) - APPROVAZIONE CERT. REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA E.L. SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) E. 1.205,25 (OLTRE IVA) 2024-06-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4562 2024 403 "AFFIDAMENTO FORNITURA VOLUMI SULLA MOSTRA DI GALILEO CHINI ""ATTO UNICO"" CHINI MUSEO - EURO 1.250,00 (IVA ASSOLTA ALL'ORIGINE)" 2024-06-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 4563 2024 403 VALORIZZAZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI BORGO S.LORENZO - LIQUIDAZIONE FATTURA 28PA DEL 17.07.2024 ALLA DITTA POLI C. SRL DI BORGO S.L. (FI) E. 3.204,00 (OLTRE IVA) 2024-07-25T00:00:00 RECUPERO 4564 2024 402 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AREA A DOMANDA DEBOLE - LIQUIDAZIONE EURO 258.857,08 A FAVORE DI CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER SECONDA RATA ANNO 2024 2024-07-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4565 2024 402 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI DUE LOCULI AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - CASATI RINO E ROMANO LUCIA 2024-06-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4566 2024 401 QUOTA ASSOCIATIVA COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE E I DIRITTI UMANI ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2024-06-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 4567 2024 401 COMPLETAMENTO VIABILITA' URBANA VIA DON L. STURZO - LIQ.NE FT N. 11 E 10_24 DEL 03/07/2024 ALL'ING PIERFRANCESCO MINIATI PER EURO 9360,00 (OLTRE IVA) 2024-07-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4568 2024 400 MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE (2^ LOTTO - PIAZZANO/PULICCIANO) - LIQ.NE FT N. 52 DEL 03/07/2024 ALLA DITTA GERONI LETO E GERONI MARCO E MASSIMO S.N.C. PER EURO 7.152,76 (OLTRE IVA) 2024-07-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4569 2024 400 RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (LOTTO 1/INTERVENTI DI MOBILITA' SOSTENIBILE E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO) CUP G61B21005000001 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI E. 1.087.000,00 2024-06-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4570 2024 399 RIQUALIFICAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (LOTTO 5) NEL PINQUA - RINUNCIA ADESIONE AQ4 DI INVITALIA DI CUI ALLA DET. 208/2022 PER SUB-LOTTO PREST. 1 (SERV. TECNICI DL E CSE) E SUB-LOTTO PREST. 2 (VERIFICA) 2024-06-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4571 2024 399 RIGENERAZIONE IMPIANTI SPORTIVI AREA 'ROMANELLI' - ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE - LIQUIDAZIONE FT. N. 19/24 DEL 04.07.2024 ALLA DITTA GEOLOGICA TOSCANA SNC DI POGGIBONSI (SI) PER E. 1.500,00 (OLTRE IVA) - CUP: G63I22000060001 2024-07-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4572 2024 398 RISTRUTTURAZIONE PISCINE COMUNALI CAPOLUOGO IN VIA CAIANI (1^ LOTTO) - LIQ.NE FT N. 48_24 DEL 03/07/2024 ALLA COOPERATIVA CITTA' FUTURA PER EURO 37.440,00 (OLTRE IVA) 2024-07-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4573 2024 398 RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX SCUOLA ELEMENTARE DI CASAGLIA - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER UN IMPORTO DI € 13.095,76 (OLTRE VIA) 2024-06-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4574 2024 397 RINNOVO SERVIZIO ASSISTENZA E AGGIORNAMENTI SOFTWARE PRIMUS-C - LIQ.NE FT N. P000705/2024 DEL 12/07/2024 ALLA DITTA ACCA SOFTWARE SPA PER EURO 208.00 (OLTRE IVA) 2024-07-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4575 2024 397 AFFIDAMENTO OPERAZIONI DI TRASLOCO NIDO CASTAGNO 2024-06-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 4576 2024 396 MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 19 E 20 DEL 11 E 12 LUGLIO 2024 ALLA DITTA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 131.30 (OLTRE IVA) 2024-07-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4577 2024 396 AMPL. E RIQ. AREA ESTERNA SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO (2^ LOTTO) - INT. DETERMINA N. 769/2023 PER MAGGIORI ONERI PROG., D.L. E CSE DITTA RENERWAVE SRL DI FIRENZE (FI): E. 6.688,05 (OLTRE IVA) 2024-06-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4578 2024 395 MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 18/FPA DEL 10/07/2024 ALLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL PER EURO 65,65 (OLTRE IVA) 2024-07-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4579 2024 395 PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA N. 121 CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA 2024-06-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 4580 2024 394 FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP VALEVOLE FINO AL 30.08.2024 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 A FAVORE KUWAIT ITALIA SPA E. 3.000,00 (OLTRE IVA) 2024-06-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4581 2024 394 RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (LOTTO 6) NEL PINQUA - LIQ.NE FT N. 14_24 DEL 01/07/2024 ALLA DITTA CONSULTEC SOCIETA' COOPERATIVA PER EURO 10.847,30 (OLTRE IVA) 2024-07-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4582 2024 393 AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO 2024-06-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 4583 2024 393 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DAL 24.01.2022 AL 30.08.2024 MEDIANTE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO DELLA CONSIP - LIQ.NE FT N. PJ08550096 DEL 30/06/2024 MESE DI GIUGNO 2024 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER 1.998.33 (OLTRE IVA) 2024-07-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4584 2024 392 FORNITURA PEZZI RICAMBIO AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 3/3 DEL 30/06/2024 ALLA DITTA AUTORICAMBI 91 DI COPPINI MASSIMO SNC PER EURO 305.66 (OLTRE IVA) 2024-07-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4585 2024 392 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO RG 4161/2024 PER RICORSO AVVERSO LA SENTENZA TAR N.221/2024 PROMOSSO DA S.I.S TRINITA SPA. INCARICO AVV. LUCA MANETTI. 2024-06-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 4586 2024 391 FORNITURA DI PNEUMATICI (E RELATIVA RIPARAZIONE) PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM.LI ANNI 2023/2024 - LIQ.NE FT N. 24/50/00027 DEL 30/06/2024 ALLA DITTA MUGELGOMME SRL DI BORGO S.LORENZO (FI) 15,00 EURO (OLTRE IVA) 2024-07-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4587 2024 391 CONSORZIO STRADA VICINALE DI CASALTA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.968,94 QUALE QUOTA PARTE ANNO 2024 A CARICO DI QUESTO ENTE PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADA 2024-06-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4588 2024 390 NOLEGGIO BOX PREFABBRICATI, COMPRESO MONTAGGIO E SMONTAGGIO, ALLESTIMENTO SPAZI SCUOLA SEC. DI 1^ GRADO - LIQUIDAZIONE FT. 559/2024 DEL 30.06.2024 ALLA DITTA GVM SRL DI EMPOLI (FI) E. 7.960,00 (OLTRE IVA) - CUP: G61B21009030002 2024-07-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4589 2024 390 NUOVO IMPIANTO RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA A SERVIZIO DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO ROMANELLI - RIMBORSO SPESE PER PRATICA INAIL (EX ISPESL): EURO 408,60 2024-06-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4590 2024 389 MESSA A NORMA SPOGLIATOI ROMANELLI - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA E INSTALLAZIONE ELEMENTI AUTOCLAVE ALLA DITTA LASCIALFARI SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 2.087,91 (OLTRE IVA) 2024-06-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4591 2024 389 PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO ANNI 2023/2024/2025 - LIQ. FATT. 56/PA DEL 30.06.2024 ALLA ARCHIMEDE SCS DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) E. 65,52 (OLTRE IVA) 2024-07-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4592 2024 388 APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - ANNO EDUCATIVO 2024/2025 2024-06-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 4593 2024 388 FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER FIERA AGRICOLA MUGELLANA - LIQ. FATT. 1521 DEL 30.06.2024 ALLA GENERAL FISSAGGI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 1.768,22 (OLTRE IVA) 2024-07-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4594 2024 387 RIMOZIONE RIFIUTI PRESENTI NEL CAPANNONE IN MURATURA FORO BOARIO - LIQ. FATT. 2018 DEL 30.06.2024 AD ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER E. 3.593,10 (OLTRE IVA) 2024-07-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4595 2024 387 MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE (2^ LOTTO - PIAZZANO/PULICCIANO) - DET. A CONTRARRE E AFF. RIPARAZIONE MURO ALLA DITTA GERONI LETO SNC DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) E. 8.726,37 (OLTRE IVA) 2024-06-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4596 2024 386 NOMINA COMMISSIONE ERP E MOBILITA' ART. 7 L.R.2/2019. 2024-05-31T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 4597 2024 386 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI ANNUALITA' 2024 - LIQUIDAZIONE FT. 110/01 DEL 30.06.2024 ALLA SPIGA DI GRANO COOP. SOCIALE ONLUS DI PONTE BUGGIANESE (PT) PER E. 900,90 (OLTRE IVA) 2024-07-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4598 2024 385 NOLEGGIO TRATTORE PER CANTIERE COMUNALE - LIQ. FATT. 33/PA DEL 29.06.2024 ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 3.000,00 (OLTRE IVA) 2024-07-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4599 2024 385 RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (LOTTO 3/SOSTITUZIONE EDILIZIA DI EDIFICIO POLIFUNZIONALE CON RIQUALIFICAZIONE AREE) CUP G64E21000950001- RIMBORSO SPESE PER DEPOSITO PROGETTO STRUTTURALE 2024-05-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4600 2024 384 SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FATT. 185 DEL 28.06.2024 ALLA DITTA MUGELLO SPURGO SRL DI PRATO (PO) PER EURO 330,00 (OLTRE IVA) 2024-07-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4601 2024 384 VALORIZZAZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI BORGO S.LORENZO - DET. A CONTRARRE E AFF. FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORPI ILLUMINANTI DITTA POLI C. SRL DI BORGO S.L. (FI) E. 3.204,00 (OLTRE IVA) 2024-05-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4602 2024 383 MANUT. MONTAFERETRI ADIBITO A SERVIZI CIMITERIALI PER GLI ANNI 2022/2023/2024 - LIQ. FAT. 213/VS DEL 28.06.2024 ALLA DITTA VEZZANI S.P.A. DIV. OSCAR MARTA DI QUATTRO CASTELLA, PER E. 150,00 (OLTRE IVA) 2024-07-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4603 2024 383 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2024 - MAGGIOR IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 9.132,51 (OLTRE IVA) 2024-05-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4604 2024 382 TARI - RIMBORSO DELLA RICHIESTA DI CUI AL PROTOCOLLO N. 12.032 DEL 24 MAGGIO 2022 2024-05-30T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 4605 2024 382 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ. FATTURE A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 6.185,04 (OLTRE IVA) 2024-07-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4606 2024 381 "FORMAZIONE DET A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE DI N.3 DIPENDENTI SEGRETERIA GENERALE E N.1 DIPENDENTE SERVIZIO RISORSE AL CORSO DI ANCI""FORMAZIONE EXCEL LIVELLO AVANZATO""" 2024-05-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 4607 2024 381 RISTRUTTURAZIONE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI (1^ LOTTO) - LIQ. FATT. 58 DEL 02.07.24 CORRISPONDENTE AL SAL 2, ALLA DITTA IMPRECAL S.R.L. DI SIRIGNANO (AV), PER E. 159.000,00 (OLTRE IVA) 2024-07-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4608 2024 380 CONTROLLO, REVISIONE E COLLAUDO ESTINTORI E PRESIDI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI E PLESSI SCOLASTICI ANNO 2024 - DET. A CONTRARRE E AFF. DITTA SAFI ANTINCENDIO SERVICE DI BSL (FI) E. 6.227,00 (OLTRE IVA) 2024-05-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4609 2024 380 FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COM.LI ANNO TERMICO 2023/2024 - LIQ. FATTURE MESE DI MAGGIO 2024 AD ESTRA ENERGIE S.R.L. DI SIENA, PER E. 5.042,59 (OLTRE IVA) 2024-07-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4610 2024 379 "CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALL'ASSOCIAZIONE ""LO SCRITTOIO"" DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER INIZIATIVA DEL 26.06.2024 DENOMINATA ""ITINERARIO NELL'ARTE""" 2024-05-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4611 2024 379 FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2024 - LIQ. FATT. 320064639 DEL 30.06.2024 ALLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 2.159,70 (OLTRE IVA) 2024-07-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4612 2024 378 FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2024 E 2025 - LIQ. FATT. 240012 DEL 29.06.2024 ALLA DITTA TERMOPRATO SRL DI PRATO (PO) PER E. 59,67 (OLTRE IVA) 2024-07-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4613 2024 378 "CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA A MUGELLO DANCE THEATRE ASD DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER INIZIATIVA DEL 23.06.2024 DENOMINATA ""MDT DAY""" 2024-05-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4614 2024 377 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2024 - LIQ. FATT. 83/2024 E 84/2024 DEL 28.06.2024 ALLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 36.390,37 (OLTRE IVA) 2024-07-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4615 2024 377 "FORMAZIONE: DETERMINA A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE U.O SERVIZI FINANZIARI AL CORSO DI INTERAZIONE SRL SU ""FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP 2024" 2024-05-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 4616 2024 376 RIFILATURE TAGLIO ERBA LUNGO I MARCIAPIEDI COMUNALI - LIQ. FATT. 181 DEL 25.06.2024 ALLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA DI BARBERINO M.LLO (FI) PER E.10.122,25 (OLTRE IVA) 2024-07-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4617 2024 376 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI ANNO 2024 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 3.500,00 (OLTRE IVA) 2024-05-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4618 2024 375 NOLEGGIO PLOTTER CANON TM 300 DAL 01.05.2024 AL 30.04.2027 TRAMITE MEPA DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - LIQ. FATT. 2024V1010668 DEL 25.06.2024 ALLA DITTA PACE SPA DI REGGIO EMILIA (RE) E. 98,70 (OLTRE IVA) 2024-07-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4619 2024 375 ATTIVAZIONE COMANDO IN ENTRATA PER N. 9 ORE SETTIMANALI DI UN ESPERTO AMMININISTRATIVO DEL COMUNE DI PONTASSIEVE DAL 30/05/2024 AL 30/06/2024 2024-05-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 4620 2024 374 SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO (D.LGS N. 81/2008 E SMI) - LIQ. FATT. 1233/2024 DEL 25.06.2024 AD IGEAM CONSULTING SRL DI ROMA (RM) PER E. 1.125,00 (OLTRE IVA) 2024-07-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4621 2024 374 ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO LOCALI PER SEGGI ELETTORALI - POLCANTO E RAZZUOLO 2024-05-29T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 4622 2024 373 FORNITURA DI GAS NATURALE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO TERMICO 2023/2024 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI E. 500,00 (OLTRE IVA) A FAVORE DI ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA (SI) 2024-05-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4623 2024 373 ADEG. FUNZIONALE ED IMP. SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO (LOTTO 1 US2A - STR. 1B) - LIQ. FATT. 14/03 DEL 26.06.2024 (SAL 1) ALLA DITTA ARIETE SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) DI E. 106.579,60 (OLTRE IVA) 2024-07-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4624 2024 372 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE SCUOLA DI MUSICA COMUNALE - EURO 282,00 2024-05-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 4625 2024 372 REALIZZAZIONE AMPL. E POTENZIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANA CAPOLUOGO - LIQ. FATT. N. 182/PA DEL 27.06.2024 ALLA DITTA SMAU GFI SRL DI TERRANOVA BRACCIOLINI (AR) E. 52.832,03 (OLTRE IVA) 2024-07-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4626 2024 371 RINNOVO ADESIONE ALLA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS PER L'ANNO 2024 E PAGAMENTO QUOTA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 1.032,91 2024-05-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 4627 2024 371 ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO (LOTTO 1 US2A S. 1A) - LIQ. FAT. 27PA DEL 21.06.2024 ALLA DITTA POLI S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO, PER E. 35.185,53 (OLTRE IVA) 2024-07-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4628 2024 370 RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' - LOTTO 1 - LIQIDAZIONE SALDO A SEGUITO DI CRE ALLA DITTA E.L. S.R.L. DI BARBERINO DI M.LLO, DI CUI ALLA FATT. FATT. 184 DEL 20.06.2024, PER EURO 1.205,25 (OLTRE IVA) 2024-07-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4629 2024 370 ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 2024 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MONTAGGIO SEGGI ELETTORALI 2024-05-29T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 4630 2024 369 CONTRATTO DI LOCAZIONE ANNI SEI IMMOBILE DI V.LE PECORI GIRALDI DA ADIBIRE A SEDE CENTRO PER L'IMPIEGO DI B.S.L. - 2^ TRIM. 2024 - FAT. N. 2/2 DEL 13.06.24 ALLA SOGETU S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 7.874,01 (OLTRE IVA) 2024-07-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4631 2024 369 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SDS MUGELLO PER CONTRIBUTO GESTIONE SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI ANNO 2024 E PER ASSISTENZA SCOLASTICA AGGIUNTIVA 2024-05-29T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 4632 2024 368 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ. FATTURE A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 425,92 (OLTRE IVA) 2024-07-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4633 2024 368 ADEGUAMENTO SISMICO E RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZO COM.LE DI VIA GIOTTO - DET. A CONTRARRE E AFF. CONSULENZA GEOLOGICA AL DOTT. GEOLOGO LUCA BENCI DI VAGLIA (FI) E. 1.352,00 (OLTRE IVA) 2024-05-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4634 2024 367 CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA VIVI LO SPORT DA EROGARE A PALLANUOTO MUGELLO DURANTE IL PERIODO DI CHIUSURA DELL'IMPIANTO DELLE PISCINE 2024-05-29T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 4635 2024 367 DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER DEPOSITO AL GENIO CIVILE DEL PROGETTO FORO BOARIO LOTTO 3 - RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE ALL'ING. LUCA STEFANACCI PER E. 266,61 (ESENTE IVA) 2024-07-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4636 2024 367 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN V.LE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO DELL' OSPEDALE A BORGO SAN LORENZO - RICHIESTA PROT. N. 27943 DEL 07/12/2024 - FONDAZIONE ANT ITALIA 2024-12-30T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 4637 2024 366 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA TRAVERSI N. 46 A LUCO DI MUGELLO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER OPERE EDILI - RICHIESTA PROT N. 28332 DEL 12/12/2024 - EDIL LLANAY 2024-12-30T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 4638 2024 366 PROJECT FINANCING PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI - LIQ. FATT. 6006000100 DEL 17.06.24 (RICAVI ORDINARI), ALLA GEOSIDE S.P.A. DI CASALECCHIO DI RENO (BO), PER E. 72.500,00 (OLTRE IVA) 2024-07-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4639 2024 366 "RIGENERAZIONE IMPIANTI SPORTIVI AREA ""ROMANELLI"" - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SAGGI PREVENTIVI E SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA ALLA DOTT.SSA MIRIAM LEONETTI PER E. 2.080,00 (REGIME FORFETTARIO)" 2024-05-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4640 2024 365 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATTEOTTI C/O TORRE DELL'OROLOGIO A BORGO SAN LORENZO - RICHIESTA PROT. N. 27977 DEL 07/12/2024 - FONDAZIONE ANT ITALIA 2024-12-30T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 4641 2024 365 CANONE DEMANIALE PER L'ANNO 2024 PER ATTRAVERSAMENTO CONDUTTURE ELETTRICHE - LIQ.NE FATTURA N. 8201057222 DEL 17.06.2024 ALLA RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA PER EURO 45,51 (OLTRE IVA) 2024-07-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4642 2024 365 CONTENZIOSO PER LA TUTELA DELLA REPUTAZIONE. INCARICO AVV. TADDEUCCI SASSOLINI PER ASSISTENZA E DIFESA DELL'ENTE. 2024-05-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 4643 2024 364 ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 9 GIUGNO 2024 - AFFIDAMENTO ATTIVAZIONE COLLEGAMENTO TELEFONICO TEMPORANEO PER SEGGIO DI RAZZUOLO 2024-05-28T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 4644 2024 364 NOLEGGIO BOX PREFABBRICATI, COMPRESO MONTAGGIO E SMONTAGGIO, ALLESTIMENTO SPAZI SCUOLA SEC. DI 1^ GRADO - LIQUIDAZIONE FT. 504/2024 DEL 15.06.2024 ALLA DITTA GVM SRL DI EMPOLI (FI) E. 7.960,00 (OLTRE IVA) - CUP: G61B21009030002 2024-07-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4645 2024 364 ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 – SIG. DI GANGI GANDOLFO – RETTIFICA ATTO. 2024-12-27T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 4646 2024 363 ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI ELETTORI DI CASAGLIA A RONTA 2024-05-28T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 4647 2024 363 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA M.L. KING N. 3 A BORGO SAN LORENZO PER INSTALLAZIONE INFRASTRUTTURA PER RICARICA VEICOLI ELETTRCI ED OPERE CONNESSE - RICHIESTA PROT. N. 27118 DEL 28/11/2024 - DITTA FASTWAY SPA SB 2024-12-24T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 4648 2024 363 PRATICA INAIL PER DENUNCIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A SERVIZIO DEGLI SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO ROMANELLI - RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE A FAVORE DI INTERSTUDI SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 408,60 2024-07-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4649 2024 362 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINANZI AL TRIBUNALE DI FIRENZE AVVERSO L'ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DA ARTIM SOCIETÀ CONSORTILE COOPERATIVA. INCARICO AVV. MASSIMO PARADISI. 2024-05-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 4650 2024 362 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA MARTIRI DEL LAVORO A RABATTA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER INSTALLAZIONE DI SHELTER PER DISTRIBUZIONE DI FIBRA OTTICA - OPENFIBER SPA - RICHIESTA PROT. N. 27627 DEL 03/12/2024 2024-12-18T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 4651 2024 362 INCARIO D.L. E C.S.E. NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLE PISCINE COMUNALI DEL CAPOLUOGO (1^ LOTTO) - LIQ. FATT. 42_24 DEL 10.06.2024 ALLA DITTA CITTA' FUTURA SOC. COOP. A RL DI LUCCA (LU) PER E. 20.800,00 (OLTRE IVA) - CUP G63E18000050005 2024-07-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4652 2024 361 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA MONTEBELLO N. 4 A BORGO SAN LORENZO PER OPERE EDILI - RICHIESTA PROT. N. 27707 DEL 05/12/2024 2024-12-17T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 4653 2024 361 FORNITURA DI TORBA, CONCIME E SEME PER MANUTENZIONE AREE A VERDE E AIUOLE DI PROPRIETA' COM.LE - DET. A CONTRARRE E AFF. ALLA DITTA ROCCHI ROBERTO SNC DI BORGO S. LORENZO (FI) E. 620,00 (OLTRE IVA) 2024-05-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4654 2024 361 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ. FATTURE MESE DI MAGGIO, A EDISON ENERGIA S.P.A., PER EURO 10.394,86 (OLTRE IVA) 2024-07-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4655 2024 360 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE FT. 5751780995 DEL 13.06.2024 (MAGGIO) ALLA DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO (MI) PER E. 8.291,61 (OLTRE IVA) 2024-06-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4656 2024 360 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA DANTE ALIGHIERI N. 17 A BORGO SAN LORENZO PER SOSTITUZIONE ALLACCIO GAS METANO - RICHIESTA PROT. N. 21470 DEL 19/09/2024 2024-12-17T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 4657 2024 360 NOLEGGIO TRATTORE PER CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 3.000,00 (OLTRE IVA) 2024-05-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4658 2024 359 SISTEMAZIONE DI PENSILINA PER TRASPORTO PUBBLICO IN LOC. SAGGINALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA 12 PASSI SOC. COOP. SOC. ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) E. 2.700,00 (OLTRE IVA) 2024-05-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4659 2024 359 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023 - LIQ. FATT. 5751778939 DEL 13.06.2024 AD EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO, PER EURO 1.860,87 (OLTRE IVA) 2024-06-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4660 2024 359 PERMESSO DI COSTRUIRE (PDC) N. PDC/2024/00025 IN SANATORIA - SANATORIA PER OPERE A PORZIONE DI EDIFICIO PER CIVILE ABITAZIONE, SIA INTERNE CHE DI FACCIATA, IN DIFFORMITÀ DALLA C.E. ORIGINARIA N. 19, RILASCIATA IN DATA 24/02/1980 E SUCCESSIVA VARIANTE N. 1, PRESENTATA IN DATA 12/02/1981 PROT. 1680 - LOCALITA' RAZZUOLO 19/A 2024-12-17T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 4661 2024 358 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE TRIBUTI E CANONE SAAS A MAGGIOLI SPA - ANNO 2024 2024-05-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 4662 2024 358 MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE - LIQ. FATTURE N. 32 DEL 06.06.2024 E N. 33 DEL 10.06.2024 ALLA DITTA 2M SERVICES SRL DI ASCIANO (SI) PER E. 23.256,07 (OLTRE IVA) 2024-06-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4663 2024 358 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PANANTI N. 8 A BORGO SAN LORENZO PER EVENTO PROMOZIONALE SENZ ATTIVITA' DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE RICHIESTA PROT. N. 26856 DEL 25.11.24 2024-12-11T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 4664 2024 357 CONTROLLO, REVISIONE E COLLAUDO ESTINTORI E PRESIDI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI E PLESSI SCOLASTICI ANNO 2024 - LIQ. FATT. 459/2024 DEL 31.05.2024 ALLA DITTA SAFI ANTINCENDIO SERVICE DI BSL (FI) E. 2.168,00 (OLTRE IVA) 2024-06-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4665 2024 357 MODIFICA CONTRATTO DI FORNITURA CORONE D'ALLORO 2024 PER COMMEMORAZIONE DELL80° ANNIVERSARIO BOMBARDAMENTO DI RONTA- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2024-05-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 4666 2024 357 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATTEOTTI, PIAZZA CAVOUR, VIA MAZZINI E VIA BANDINI A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVE CONNESSE ALLE FESTIVITA' NATALIZIE - CENTRO COMMERCIALE NATURALE - RICHIESTA PROT. N. 27448 DEL 02/12/2024 E PROT. 27042 DEL 27/11/2024 2024-12-10T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 4667 2024 356 PRATICA INAIL PER DENUNCIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A SERVIZIO DEGLI SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO ROMANELLI - LIQ. FATT. 10/PA/24 DEL 31.05.2024 ALLA INTERSTUDI SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 832,00 (OLTRE IVA) - CUP G63E18000030004 2024-06-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4668 2024 356 "MESSA IN SICUREZZA STRADA CD. ""PANORAMICA"" - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 180 DEL 20.03.2024 PER ERRATA IMPUTAZIONE: EURO 1.600,00 (OLTRE IVA)" 2024-05-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4669 2024 356 OGGETTO: ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 – SIG.RA TOMA ANICA 2024-12-06T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 4670 2024 355 OGGETTO: ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 – SIG.DI GANGI GANDOLFO. 2024-12-06T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 4671 2024 355 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI ANNUALITA' 2024 - LIQUIDAZIONE FT. 92/01 DEL 31.05.2024 ALLA SPIGA DI GRANO COOP. SOCIALE ONLUS DI PONTE BUGGIANESE (PT) PER E. 504,90 (OLTRE IVA) 2024-06-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4672 2024 355 "FORMAZIONE DET A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE DI N.3 DIPENDENTI SERVIZIO TECNICO AL CORSI DI ANCI""TITOLI E ATTI ABILITATIVI EDILIZI"";""LE MODIFICHE ALLA L.R N.65/2014"";LE FONTI NORMATIVE DELLA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' EDILIZIE""" 2024-05-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 4673 2024 354 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA CAVOUR E P.ZZA M.L. KING N. 11 A BORGO SAN LORENZO - A.I.L. (SEZIONE FIRENZE) 2024-12-04T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 4674 2024 354 AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 E SMI PER EURO 1.747,57 2024-05-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4675 2024 354 FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER FIERA AGRICOLA MUGELLANA - LIQ. FATT. 1276 DEL 31.05.2024 ALLA GENERAL FISSAGGI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 268,72 (OLTRE IVA) 2024-06-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4676 2024 353 FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQUIDAZIONE FT. 1059/F DEL 31.05.2024 ALLA DITTA BUTTERI E FABBRI SNC DI VICCHIO (FI) PER E. 547,72 (OLTRE IVA) 2024-06-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4677 2024 353 APPROVAZIONE GRADUATORIE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - ANNO EDUCATIVO 2024/2025 2024-05-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 4678 2024 353 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PECORI GIRALDI A BORGO SAN LORENZO PER ATTIVITA' CULTURALI - RICHIESTA PROT. 27446 DEL 02/12/2024 2024-12-03T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 4679 2024 352 PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO ANNI 2023/2024/2025 - LIQ. FATT. 44/PA DEL 31.05.2024 ALLA ARCHIMEDE SCS DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) E. 65,52 (OLTRE IVA) 2024-06-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4680 2024 352 SMONTAGGIO TENDOSTRUTTURA 'PALALISA' - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA EXTEND SRLU DI CITTADELLA (PD) PER EURO 3.940,00 (OLTRE IVA) 2024-05-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4681 2024 352 REVOCA DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PER DEHORS POSTO IN P.ZZA DANTE ALIGHIERI N. 30 A BORGO SAN LORENZO - THE ROOF 2024-12-02T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 4682 2024 351 PRESA D'ATTO ELENCO DITTE DA INVITARE A SEGUITO PROCEDURA RISTRETTA INDETTA MEDIANTE AVVISO DI PREINFORMAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (LOTTO 2^) 2024-05-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4683 2024 351 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZETTA DEL CONSORZIO IN LOC. RABATTA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER OPERE ELETTRICHE - RICHIESTA PROT. N. 19655 DEL 04/09/2024 E-DISTRIBUZIONE 2024-12-02T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 4684 2024 351 ACQUISTO MATERIALE BITUMINOSO PER RIFACIMENTO MANTI STRADALI - LIQ. FATT. 18/10 DEL 31.05.2024 ALLA DITTA CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER E. 50.323,38 (OLTRE IVA) 2024-06-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4685 2024 351 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01-15 OTTOBRE 2024 2024-10-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 4686 2024 350 OGGETTO: ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 – SIG.RA MARC GABRIELA. 2024-11-29T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 4687 2024 350 LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: NN. 2195/2A, 2220/2A E 2221/2A DEL 16/10/2024 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 383,37= 2024-10-17T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 4688 2024 350 FORNITURA PEZZI RICAMBIO AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FATT. N. 3/2 DEL 31.05.2024 ALLA DITTA AUTORICAMBI 91 DI COPPINI MASSIMO S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 16,79 (OLTRE IVA) 2024-06-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4689 2024 350 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA SAGGINALE - INTEGRAZIONE DET. N. 439/2023 AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ING. ANDREA PAGLIAZZI DI FIRENZE (FI) PER E. 31,12 (OLTRE IVA) 2024-05-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4690 2024 349 ADOZIONE PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE (WHISTLEBLOWING) 2024-05-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 4691 2024 349 OGGETTO: ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 – SIG. ESTUDILLO ALDOUS KIM 2024-11-29T00:00:00 UO Politiche sociali ed abitative 4692 2024 349 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/IE DEL 7/10/2024 DI EURO 300,00= EMESSA DA ISTITUZIONE, SCUOLA E NIDI D'INFANZIA COMUNE DI REGGIO EMILIA PER QUOTA ANNO 2024 MARCHIO INTERNAZIONALE RE MIDA 2024-10-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 4693 2024 349 FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2024 E 2025 - LIQ. FAT. 240010 DEL 31.05.2024 ALLA DITTA TERMOPRATO S.R.L. DI PRATO, E. 315,32 (OLTRE IVA) 2024-06-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4694 2024 348 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 254 DEL 01/10/2024 - PERISCOPIO COMUNICAZIONE SNC - AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE UFFICIO STAMPA E DELLE PAGINE SOCIAL DEL COMUNE (PRIMA PARTE), E VOLANTINI GIOCAPROVANDO 2024-10-16T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 4695 2024 348 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER FIERA AGRICOLA - LIQ. FATT. 320054961 DEL 31.05.2024 ALLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 1.031,72 (OLTRE IVA) 2024-06-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4696 2024 348 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA GRICIGNANO N. 24/25 - LOC. GRICIGNANO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER OPERE EDILI - RICHIESTA PROT. N. 26540 DEL 21/11/2024 DITTA GERONI LETO 2024-11-28T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 4697 2024 348 TARI - RIMBORSO DELLA RICHIESTA DI CUI AL PROTOCOLLO N. 10095 DEL 07/05/2021 2024-05-21T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 4698 2024 347 LIQUIDAZIONE SERVIZI FUNEBRI M.G.A. - FONDAZIONE ESTOTE MISERICODES DI BORGO SAN LORENZO - FATTURA 218/11-2024 2024-10-16T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 4699 2024 347 ASSEGNAZIONE ORDINARIA ALLOGGIO ERP GRADUATORIA 2020 L.R.T. N.2/19 - NUCLEO FAMILIARE POSIZIONE N. 37. 2024-05-21T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 4700 2024 347 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA DANTE ALIGHIERI N. 38 A BORGO SAN LORENZO PER OPERE EDILI - RICHIESTA PROT. N. 26526 DEL 21/11/2024 - DITTA BSP SNC 2024-11-28T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 4701 2024 347 FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2024 - LIQ. FAT. 320054956 E 320054963 DEL 31.05.2024 ALLA DITTA MEF S.R.L. DI FIRENZE, PER E. 808,84 (OLTREIVA) 2024-06-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4702 2024 346 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN AREA VERDE DI VIA PICASSO A BORGO SAN LORENZO PER ATTIVITA' CIRCENSI - RICHIESTA PROT. N. 26473 DEL 20/11/2024 2024-11-28T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 4703 2024 346 LIQUIDAZIONE NOTA SPESA IN ACCONTO PROT. N. 22.958 DEL 3-10-2024 DI EURO 1.200,00= EMESSA DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTO ACCOGLIENZA SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO PRESSO CENTRO D'INCONTRO 2024-10-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 4704 2024 346 INT. DI SOST. EDILIZIA E RICOSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO CASTAGNO AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA - AVVISO PUBBL. IND. OPERATORI ECONOMICI DA INV. A RIMETTERE OFF. D.L. E COORD. SIC. FASE DI ESECUZIONE 2024-05-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4705 2024 346 FORNITURA SERRATURE, CHIAVI E ALTRO MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COM.LE ANNI 2023 E 2024 - LIQUIDAZIONE FT. FATPA-2024-14 DEL 31.05.2024 ALLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 297,34 (OLTRE IVA) 2024-06-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4706 2024 345 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 283 DEL 4-10-2024 DI EURO 3.800,52= EMESSA DA HAPPY CHILDREN SAS DI VALERIA IRENEI PER RIMBORSO CONTRIBUTO REGIONALE ""NIDI GRATIS"" MESE DI SETTEMBRE 2024" 2024-10-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 4707 2024 345 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ALL'INTERNO DEL PARCHEGGIO FRA VIALE KENNEDY E VIA PICASSO A BORGO SAN LORENZO PER STOCCAGGIO MATERIALI - VALTELLINA SPA- RICHIESTA PROT. N. 25994 DEL 14/11/2024 2024-11-20T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 4708 2024 345 CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALLA ASD SAN LORENZO PER INIZIATIVA DENOMINATA 'VIEN VIA - SPONTANEO, ITINERANTE, GRATUITO' (DIBATTITO ELETTORALE) DEL 26 MAGGIO P.V. 2024-05-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4709 2024 345 FORNITURA CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - LIQ. FATT. 199-0C7 DEL 31.05.2024 ALLA DITTA SICIT BITUMI S.R.L. DI ESTE, PER EURO 1.102,52 (OLTRE IVA) 2024-06-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4710 2024 344 PRESA D'ATTO DIMISSIONI DEL DIPENDENTE MATR. N. 35 CON DECORRENZA 9/06/2024 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 8/06/2024) 2024-05-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 4711 2024 344 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600632, 2000600633, 2000600634, 2000600635, 2000600636, 2000600674 E 2000600675 EMESSE DA SIAF- SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER GESTIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA MESE DI SETTEMBRE 2024 - TOTALE IMPONIBILE EURO 72.947,57= ED IVA EURO 3.317,29= 2024-10-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 4712 2024 344 FORMAZIONE DELL'ARCHIVIO DIGITALE PRATICHE EDILIZIE - LIQ.NE NOTULA ALL'ARCH. EFSTRATIOS STAVRAKIS DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 800,00 (ESENTE IVA) 2024-06-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4713 2024 344 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA GALILEO CHINI A BORGO SAN LORENZO PER OPERE EDILI - CONDOMINIO VIALE IV NOVEMBRE 87/89 - RICHIESTA PROT. N. 25899 DEL 13/11/2024 2024-11-20T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 4714 2024 343 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ALL'INTERNO DEL PARCHEGGIO COMUNALE POSTO IN V.LE GIOVANNI XXIII N. 47 A BORGO SAN LORENZO PER POSA DI COLONNINE DI RICARICA AUTO ELETTRICHE E RELATIVI IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE - EWIVA SRL - RICHIESTA PROT. N. 25114 DEL 31/10/2024 2024-11-20T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 4715 2024 343 FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER FIERA AGRICOLA MUGELLANA - LIQ. FATT. 1275 DEL 31.05.2024 ALLA GENERAL FISSAGGI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 803,06 (OLTRE IVA) 2024-06-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4716 2024 343 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE IL DELPHINO ODV PER ACCOGLIENZA BAMBINI CON DISABILITA' NEI CENTRI ESTIVI 2024 - TOTALE EURO 1.000,00= 2024-10-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 4717 2024 343 MANUTENZIONE TAPPETI STRADALI E MARCIAPIEDI VIA DELLE FORNACI, VIA DELLA FANGOSA E VIA DEI PONTI - DET. A CONTRARRE E AFF. DITTA BINDI SPA DI S. GIOVANNI VALDARNO (AR) E. 107.336,62 (OLTRE IVA) 2024-05-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4718 2024 342 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATTEOTTI 151-153-155 A BORGO SAN LORENZO PER MOVIMENTAZIONI MATERIALI - ACCEDEMIA DEGLLI AUDACI TEATRO GIOTTO - RICHIESTA PROT. N. 26010 DEL 14/11/2024 2024-11-19T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 4719 2024 342 LIQUIDAZIONE NOTA SPESA IN ACCONTO PROT. 23109 DEL 4-10-2024 DI EURO 984,00= EMESSA DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO DI ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO DI ALUNNO CON DISABILITA' 2024-10-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 4720 2024 342 FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQUIDAZIONE FT. 1277 DEL 31.05..2024 ALLA GENERAL FISSAGGI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 364,23 (OLTRE IVA) 2024-06-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4721 2024 342 CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE POSTO IN V.LE IV NOVEMBRE 49/C - RIMBORSO LAVORI STRAORDINARI AUTORIZZATI AUXILIUM STUDIO ASSOCIATO DI INFERMIERI DI BORGO S. LORENZO (FI) EURO 2.092,30 2024-05-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4722 2024 341 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6224745491 DEL 30/09/2024 EMESSA DA MF INGROSSO SPA PER FORNITURA VOLUMI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 985,82 2024-10-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 4723 2024 341 MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO CAPOLUOGO E SAGGINALE - DET. A CONTRARRE E AFF. ESECUZIONE RILIEVI, PFTE ED ESECUTIVA, DL E COORD. SICUREZZA A ING. GIACOMO BARCAIOLI DI PRATO (PO) E. 21.840,00 (OLTRE IVA) 2024-05-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4724 2024 341 PERMESSO DI COSTRUIRE (PDC) N. PDC/2024/00024 IN SANATORIA - PER OPERE ESEGUITE IN DIFFORMITA' ALLA L.E. 1990/174 E ALLA VARIANTE FINALE 02/0414/V01 RELATIVA ALLA D.I.A. 414/2002 CON MODIFICHE INTERNE ED AI PROSPETTI DI UNITA' ABITATIVA E MODIFICHE INTERNE A BOX AUTO - VIALE GUGLIELMO PECORI GIRALDI 10 2024-11-18T00:00:00 UO Edilizia privata - Controllo del territorio 4725 2024 341 FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2024 - LIQ. FAT. N. PJ08459710 DEL 31.05.2024 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEM ITALIA S.P.A. DI ROMA, PER EURO 3.672,64 (OLTRE IVA) 2024-06-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4726 2024 340 "MESSA IN SICUREZZA STRADA CD. ""PANORAMICA"" - RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 182 DEL 20.03.2024 PER ERRATA IMPUTAZIONE: EURO 3.804,00 (OLTRE IVA)" 2024-05-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4727 2024 340 LIQUIDAZIONE NOTE SPESA IN ACCONTO PROT. NN. 22956/2024, 22957/2024 E 22959/2024 EMESSE DALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI PEDIBUS, ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA E ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024/2025 - TOTALE EURO 14.925,00= 2024-10-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 4728 2024 340 "TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ""LOTTO STRUTTURALE"" - LIQUIDAZIONE A SALDO PARI A EURO 17.926,68 IN FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA PERIODO 01.01.2024 - 31.10.2024" 2024-06-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4729 2024 340 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA MAZZINI/VIA SAN MARTINO A BORGO SAN LORENZO PER LAVORI EDILI - RICHEISTA PROT. N. 25802 DEL 12/11/2024 2024-11-14T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 4730 2024 339 CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO -LIQ. FATT. 520/2024 DEL 31.05.2024 ALLA DITTA IGEAM ACADEMY SRL DI ROMA (RM) PER EURO 1.040,00 (ESENTE IVA) 2024-06-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4731 2024 339 "ART. 52 D. LGS. N. 36/2023 ""NUOVO CODICE DEI CONTRATTI"" - INDICAZIONE, PER GLI ANNI 2024 E SUCC.,DELLA MISURA PERCENTUALE DEGLI ATTI DA SOTTOPORRE A VERIFICA PER AFF. INFERIORI AD EURO 40.000DA PARTE DEL SERVIZIO RISORSE" 2024-05-17T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 4732 2024 339 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.LE CURTATONE E MONTANARA, VIA LA PIRA A BORGO SAN LORENZO - RICHIESTA PROT. N. 25845 2024-11-14T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 4733 2024 339 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14671 DEL 30/09/2024 EMESSA DA LEGGERE S.R.L. PER FORNITURA VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 352,17 2024-10-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 4734 2024 338 ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 2024 - AFF. SERVIZIO DI MONTAGGIO/SMONTAGGIO TABELLONI PROPAGANDA ELETTORALE E PULIZIA SEGGI ALLA 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI B. S. L. (FI) E. 6.480,00 (OLTRE IVA) 2024-05-17T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 4735 2024 338 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER TRASLOCO IN V.LE DELLA REPUBBLICA N. 80 A BORGO SAN LORENZO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO - RICHIESTA PROT. N. 25160 DEL 04/11/2024 2024-11-13T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 4736 2024 338 FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COM.LI ANNO TERMICO 2023/2024 - LIQ. FATTURE MESE DI APRILE 2024 AD ESTRA ENERGIE S.R.L. DI SIENA, PER E. 10.767,94 (OLTRE IVA) 2024-06-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4737 2024 338 LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLA FATTURA N. 2067/2A DEL 30/09/2024 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 7.300,87= 2024-10-11T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 4738 2024 337 QUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE CENTRO COMM. NATURALE DI BORGO S. L. E DEI SUOI SPAZI URBANI - LIQ. FATTURA 1/70 DEL 21.05.2024 A FAVORE DELL'ARCH. PAOLA GUIDOTTI DI BORGO S. L. (FI) E. 4.994,00 (REGIME FORFETTARIO) 2024-06-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4739 2024 337 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 117/P3 DEL 23/09/2024 EMESSA DA CO&SO CONSORZIO DI COOP SOCIALI PER SERVIZI BIBLIOTECARI - AGOSTO 2024 - EURO 7.331,80 2024-10-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 4740 2024 337 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER TRASLOCO IN C.SO MATTEOTTI N. 149 A BORGO SAN LORENZO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO - RICHIESTA PROT. N. 25433 DEL 07/11/2024 2024-11-12T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 4741 2024 337 "FORMAZIONE DET A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE DI N.1 DIPENDENTE U.O. STAFF SEGRETERIA AL CORSO DI CALDARINI ""NOVITA' ORARIO DI LAVORO E NUOVO CODICE DI COMPORTAMENTO'""" 2024-05-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 4742 2024 336 FORNITURA ARREDO URBANO PER LA VALORIZZAZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI BORGO SAN LORENZO - LIQ. FATT. 2024130000232 DEL 31.05.2024 ALLA METALCO SRL DI RESANA (TV) PER E. 44.058,15 (OLTRE IVA) 2024-06-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4743 2024 336 LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: NN. 2005/2A E 1983/2A DEL 19/09/2024, PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 214,71= 2024-10-09T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 4744 2024 336 "ATTIVITÀ DI CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITÀ SUCCESSIVO. MODIFICA STANDARDS SCHEDE DI CONTROLLO N. 02.1 ""DET. DIRIGENZIALI IMPEGNO DI SPESA IN MATERIA DI APPALTI"" E N.03 ""CONTRATTI""" 2024-05-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 4745 2024 336 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN AREA VERDE CIRCOSTANTE CONDOMINIO V.LE IX NOVEMBRE 87-89 A BORGO SAN LORENZO - RICHIESTA PROT. N. 25238 DEL 05/11/2024 2024-11-12T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 4746 2024 335 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PICASSO N. 25-27 A BORGO SAN LORENZO PER LAVORI EDILI - RICHIESTA PROT. N. 25060 DEL 31/10/ 2024-11-11T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 4747 2024 335 SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FATT. 149 DEL 20.05.2024 ALLA DITTA MUGELLO SPURGO SRL DI PRATO (PO) PER EURO 630,00 (OLTRE IVA) 2024-06-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4748 2024 335 "MESSA IN SICUREZZA STRADA CD. ""PANORAMICA"" - RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 137 DEL 29.02.2024 PER ERRATA IMPUTAZIONE: EURO 2.565,00 (OLTRE IVA)" 2024-05-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4749 2024 335 LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: NN. 2106/2A, 2139/2A (NOTA DI CREDITO) E 2156/2A DEL 03/10/2024, PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 7.842,04= 2024-10-09T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 4750 2024 334 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41D DEL 30-09-2024 DI EURO 27.690,00= EMESSA DA CARTOLIBRERIA PARIGI S.A.S.DI PAPI LETIZIA E C. PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI RESIDENTI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025 2024-10-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 4751 2024 334 "NOLEGGIO PIATTAFORMA TUTTOGARE PA PER ""RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (LOTTO 2)"" - LIQ. FATT. 725 DEL 29.05.2024 STUDIO AMICA SRL DI SAN DONACI (BR) E. 4.500,00 (OLTRE IVA)" 2024-06-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4752 2024 334 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATTEOTTI, VIA BANDINI, P.ZZA GARIBALDI A BORGO SAN LORENZO PER MOSTRA MERCTO DEL TARTUFO (ATTIVITA' DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE) - RICHIESTA PROT. N. 25159 DEL 04/11/2024 2024-11-11T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 4753 2024 334 VALORIZZAZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI BORGO SAN LORENZO - MAGGIORE IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA METALCO SRL DI RESANA (TV) PER E. 1.800,00 (OLTRE IVA) 2024-05-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4754 2024 333 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C/SO MATTEOTTI A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVE RICREATIVE - RICHIESTA PROT. N. 24758 DEL 25/10/2024 2024-10-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4755 2024 333 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO ALLA PARROCCHIA DEL SS CROCIFISSO PER LA REALIZZAZIONE RASSEGNA ""CINEMA SOTTO LE STELLE 2024"" - EURO 3.700,00" 2024-10-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 4756 2024 333 NOLEGGIO PLOTTER CANON TM 300 DAL 01.05.2024 AL 30.04.2027 TRAMITE MEPA DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - LIQ. FATT. 2024V1008471 DEL 29.05.2024 ALLA DITTA PACE SPA DI REGGIO EMILIA (RE) E. 98,70 (OLTRE IVA) 2024-06-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4757 2024 333 "AFFIDAMENTO ESECUZIONE MUSICALE DI UN CONCERTO IN OCCASIONE DEL FESTIVAL ""BUONGIORNO CERAMICA!"" 2024 AL CHINI MUSEO - EURO 625,00 (INCLUSA RA 20%)" 2024-05-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 4758 2024 332 MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQUIDAZIONE FATT. 13/FPA DEL 29.05.2024 ALLA DITTA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 65,65 (OLTRE IVA) 2024-06-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4759 2024 332 RIDETERMINAZIONE IMPORTO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023 PER ADEGUAMENTO LIMITE EX ART. 33 , C.2 DL. 34/2019 E QUANTIFICAZIONE RISORSE DA DESTINARSI ALLA PERFORMANCE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE RELATIVA ALL'ANNO 2023 2024-05-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 4760 2024 332 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA FAENTINA N. 19 A RONTA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER LAVORI EDILI - RICHIESTA PROT. N. 24506 DEL 22/10/2024 2024-10-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4761 2024 332 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 80_24, N. 81_24 E N. 82_24 DEL 03/10/2024 EMESSE DA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI MUSEALI, TURISTICI E AGGIUNTIVI AL CHINI MUSEO E ALLA VILLA PECORI GIRALDI - EURO 3.818,90 (OLTRE IVA 22%) 2024-10-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 4762 2024 331 INTERVENTO SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO IL CASTAGNO AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA IN VIA CURIEL CUP G62C22000050006 - APPR. PROGETTO ESECUTIVO E. 2.283.600,00 2024-05-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4763 2024 331 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA SAGGINALE - ESECUZIONE INDAGINI STRUTTURALI - LIQUIDAZIONE FT. 24 DEL 10.06.2024 ALLA DITTA EMMEA COSTRUZIONI DI BORGO S. LORENZO (FI) PER E. 2.388,00 (OLTRE IVA) - CUP: G63H19000130002 2024-06-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4764 2024 331 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16_24 DEL 17/09/2024 EMESSA DA COCCHIERI ALESSANDRO PER DIREZIONE CHINI MUSEO SETTEMBRE 2024 - EURO 693,33 2024-10-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 4765 2024 331 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PANANTI A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVA DI SOLIDARIETA' - RICHIESTA PROT. N. 24182 DEL 17/10/2024 2024-10-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4766 2024 330 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1624031157, N.1624031159, N. 1624031160, N. 1624031161 E N. 1624031162 DEL 13/09/2024 EMESSE DA S.I.A.E. PER DIRITTI AMMINISTRATIVI RELATIVI ALLA RASSEGNA ""CINEMA SOTTO LE STELLE 2024"" - EURO 518,35 (IVA 22% INCLUSA)" 2024-10-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 4767 2024 330 PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZI MUSEALI E DI SUPPORTO AL CHINI MUSEO FINO AL 01/09/2024 2024-05-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 4768 2024 330 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA FARNOCCHIA N. 34 A LUCO DI MUGELLO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER POSA DI NUOVA TUBAZIONE IDRICA - RICHIESTA PROT. N. 24402 DEL 22/10/2024 2024-10-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4769 2024 330 RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (LOTTO 3) - LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTAZIONE ALLA DITTA E.L. SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) E. 23.391,86 (OLTRE IVA) CUP: G64E21000950001 2024-06-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4770 2024 329 MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQUIDAZIONE FATT. 11/FPA DEL 28.05.2024 ALLA DITTA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 65,65 (OLTRE IVA) 2024-06-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4771 2024 329 LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE SPA - FATTURE N. 1024235905 DEL 20/09/2024 E N. 1024238188 DEL 23/09/2024 2024-10-08T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 4772 2024 329 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATTEOTTI C/O TORRE DELL'OROLOGIO A BORGO SAN LORENZO - RICHIESTA PROT. N. 24602 DEL 24/10/2024 2024-10-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4773 2024 329 "ART. 52 D. LGS. N. 36/2023 ""NUOVO CODICE DEI CONTRATTI"" - INDICAZIONE DELLA PERCENTUALE DEGLI ATTI DEL SERVIZIO 3 DA SOTTOPORRE A VERIFICA PER AFFIDAMENTI INFERIORI AD EURO 40.000." 2024-05-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 4774 2024 328 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN V.LE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE A BORGO SAN LORENZO - RICHIESTA PROT. N. 24604 DEL 24/10/2024 2024-10-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4775 2024 328 ACQUISTO MATERIALE PER REALIZZAZIONE NUOVI CANCELLI IN LEGNO - DET. A CONTRARRE E AFF. ALLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO S. LORENZO (FI) PER E. 5.995,70 (OLTRE IVA) 2024-05-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4776 2024 328 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1965/E DEL 01-10-2024 DI EURO 59.170,35= (DI CUI IMPONIBILE EURO 56.352,71= ED IVA EURO 2.817,64=) EMESSA DA ARCA-COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA A.E. 2024/2025 - PERIODO SETTEMBRE 2024 2024-10-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 4777 2024 328 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE FATT. 59/2024 DEL 20.05.2024 ALLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 27.257,87 (OLTRE IVA) 2024-06-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4778 2024 327 "CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALLA ASD 100 KM DEL PASSATORE DI FAENZA, PER CORSA PODISTICA DEL 25 MAGGIO P.V. PER LA 49^ EDIZIONE DELLA ""100 KM DEL PASSATORE FIRENZE-FAENZA""" 2024-05-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4779 2024 327 INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE SALA SERVER - LIQ. FATT. 325/24 DEL 17.05.2024 ALLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 6.800,00 (OLTRE IVA) 2024-06-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4780 2024 327 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1913/E DEL 23-09-2024 DI EURO 29.770,86= (DI CUI IMPONIBILE EURO 28.353,20= ED IVA EURO 1.417,66=) EMESSA DA ARCA- COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA: ATTIVITA' ESTIVA LUGLIO 2024 2024-10-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 4781 2024 327 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER TRASLOCO IN VIA MONS. VIGIANI N. 5 A BORGO SAN LORENZO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO - RICHIESTA PROT. N. 24315 DEL 22/10/2024 2024-10-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4782 2024 326 ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 - SIG.RA ANDOR MARIA. 2024-10-23T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 4783 2024 326 RIPRISTINO DI CANCELLATE PER FIERA AGRICOLA 2024 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAMILLO MASTRONARDI DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 2.880,00 (OLTRE IVA) 2024-05-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4784 2024 326 RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX SCUOLE ELEMENTARI DI CASAGLIA - LIQ. SAL 1 FATT. 26/2024 DEL 22.05.2024 ALLA DITTA MOVI-TER SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 36.523,84 (OLTRE IVA) 2024-06-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4785 2024 326 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-30 SETTEMBRE 2024 - 2024-10-04T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 4786 2024 325 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. VINC/2024/00599 - OPERE DI CONSOLIDAMENTO SCARPATA FLUVIALE - LOC. GREZZANO 2024-10-18T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 4787 2024 325 INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ART. 140 D.LGS. 36/2023 A SEGUITO DI EMERGENZA MALTEMPO - LIQ. FATT. 179 DEL 24.05.2024 ALLA IMPRESA GUERRISI E TRIPODI SRL DI RIZZICONI (RC) PER E. 16.860,89 (OLTRE IVA) 2024-06-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4788 2024 325 DETERMINA A CONTRARRE FORNITURA DI RISME DI CARTA A4 PER UFFICI COMUNALE MEDIANTE ODA ME.PA A DATAITALIA SRL 2024-05-14T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 4789 2024 325 BALLOTTAGGIO 23-24 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE 2024-10-04T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 4790 2024 324 ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI PER COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 2024-05-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 4791 2024 324 ACQUISTO MATERIALE PER REALIZZAZIONE NUOVI CANCELLI IN LEGNO - LIQ. FATT. 486/02 DEL 23.05.2024 ALLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO S. LORENZO (FI) PER E. 5.995,70 (OLTRE IVA) 2024-06-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4792 2024 324 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA GIOTTO N. 14 A BORGO SAN LORENZO PER NUOVO ALLACCIO IDRICO - RICHIESTA PROT. N. 22299 DEL 26/09/2024 2024-10-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4793 2024 324 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1912/E DEL 23-09-2024 DI EURO 915,00= (DI CUI IMPONIBILE EURO 750,00= ED IVA EURO 165,00=) EMESSA DA ARCA-COOPERATIVA SOCIALE PER ONERI DELLA SICUREZZA A.E. 2023-2024- APPALTO GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA 2024-10-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 4794 2024 323 PROGETTAZIONE URBANISTICA FINALIZZATA ALLA REDAZIONE DEL NUOVO PIANO OPERATIVO COMUNALE - LIQ. FATT. 9/001 E 10/001 DEL 14.05.2024 ALL'ARCH. GIANFRANCO GORELLI DI FIRENZE (FI) PER EURO 13.884,00 (OLTRE IVA) 2024-06-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4795 2024 323 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1911/E DEL 23-09-2024 DI EURO 1.538,78 = (DI CUI IMPONIBILE EURO 1465,50= ED IVA EURO 73,28=) EMESSA DA ARCA-COOPERATIVA SOCIALE PER ATTIVAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI A.E. 2023/2024 -PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2024 - APPALTO GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA 2024-10-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 4796 2024 323 ESCLUSIONE DALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)- VARIANTE AL PIANO OPERATIVO VIGENTE,AI SENSI DELL'ART. 34 L.R.TOSCANA N.65/2014 CICLOVIA DELLA SIEVE ITINERARIO DEI 3 LAGHI ACCORDO DI PROGRAMMA 2024-05-13T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 4797 2024 323 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA MAZZINI (PER TUTTA LA SUA ESTENSIONE) A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' - RICHIESTA PROT. N. 24093 DEL 16/10/2024 2024-10-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4798 2024 322 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1910/E DEL 23/09/2024 DI EURO 52.319,59= (DI CUI IMPONIBILE EURO 49.828,18= ED IVA EURO 2.491,41=) EMESSA DA ARCA - COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA A.E. 2023-2024 - PERIODO GIUGNO 2024 2024-10-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 4799 2024 322 "FORMAZIONE DET A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE DI N.2 DIPENDENTI SERVIZIO 3 CORSO DI CALDARINI ""IL NUOVO SIUSS""" 2024-05-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 4800 2024 322 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PICASSO N. 25-27 A BORGO SAN LORENZO - RICHIESTA PROT N. 24141 DEL 17/10/2024 2024-10-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4801 2024 322 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA - LIQ. FATT. 6_24 DEL 05.06.2024 A FAVORE DELLA DITTA IKAS SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER E. 4.680,00 (OLTRE IVA) 2024-06-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4802 2024 321 "APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER SELEZIONARE PROPOSTE PROGETTUALI RIVOLTE ALLE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE PER IL CATALOGO DELL'OFFERTA FORMATIVA 2024/2025 ""PERCORSI SCUOLA E TERRITORIO""" 2024-05-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 4803 2024 321 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 65 DEL 26/09/2024 - LAMA SOCIETÀ COOPERATIVA - SERVIZI DI COMUNICAZIONE E SUPPORTO TECNICO ALL'ISTITUZIONE DELLE CONSULTE DI FRAZIONE 2024-10-03T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 4804 2024 321 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. VINC/2024/00598 - MODIFICA AI PROSPETTI IMMOBILE POSTO IN LOCALITA' FALTONA 68 2024-10-15T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 4805 2024 321 "ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO ""G. DELLA CASA"" US2_A - LIQ. FATT. 4_24 DEL 05.06.2024 ALLO STUDIO IKAS DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 10.764,00 (OLTRE IVA)" 2024-06-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4806 2024 320 DECADENZA TITOLO ABILITATIVO PER L'ESERCIZIO DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE CONCESSIONE DI POSTEGGIO NEL MERCATO RIONALE SETTIMANALE DEL VENERDI' - BONAVITA ANTONIO 2024-10-15T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 4807 2024 320 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ. FATTURE A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 756,77 (OLTRE IVA) 2024-06-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4808 2024 320 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 105/P3 DEL 31/08/2024 EMESSA DA CO&SO CONSORZIO DI COOP. SOCIALI PER SERVIZI BIBLIOTECARI MESE LUGLIO 2024 - EURO 7.331,80 2024-09-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 4809 2024 320 MANUTENZIONE SU IMPIANTI SEMAFORICI (VIA CAIANI E V.LE REPUBBLICA-VIA ROMANELLI) - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.C.A.E. SPA DI SEGRATE (MI) PER EURO 1.779,72 (OLTRE IVA) 2024-05-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4810 2024 319 "LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO EMERGENZA ABITATIVA PROGETTO DENOMINATO ""HOUSING FIRST"" - PERIODO 1 APRILE 2024 - 30 GIUGNO 2024 - FATTURA EMESSA DA CONVOI S.C.S. COOP ONLUS N. 3497 DEL 10/09/2024 PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO 7.106,93= CIG N°B02C6453AF - CUP I54H22000190001." 2024-09-30T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 4811 2024 319 MANUTENZIONE SU IMPIANTI SEMAFORICI (VIA CAIANI E V.LE REPUBBLICA-VIA ROMANELLI) - LIQUIDAZIONE FATT. P87 DEL 17.05.2024 A FAVORE DELLA DITTA S.C.A.E. SPA DI SEGRATE (MI) PER EURO 1.779,72 (OLTRE IVA) 2024-06-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4812 2024 319 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO PER URNA CINERARIA, AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - FILIPPI MIRA E MALEVOLTI BRUNO 2024-05-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4813 2024 319 DECADENZA TITOLO ABILITATIVO PER L'ESERCIZIO DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE CONCESSIONE DI POSTEGGIO NEL MERCATO RIONALE SETTIMANALE DEL VENERDI' - RAPAJ MARJUS 2024-10-15T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 4814 2024 318 "RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE ""CASA DI PIETRO"" A LUCO - LIQUIDAZIONE FT. 1PA DEL 20.05.2024 ALLA DITTA EDILMARGHERI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) E. 1.600,00 (OLTRE IVA) - CUP: I54H22000190001" 2024-06-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4815 2024 318 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 73_24 DEL 31/08/2024 EMESSA DA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI RIORDINO DELL'ARCHIVIO STORICO FATTORIA DI LUTIANO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - 1^ LOTTO - EURO 950,00 (OLTRE IVA 22%) 2024-09-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 4816 2024 318 AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO RIPARAZIONE DI N. 4 PANCHE PER PIANOFORTE DELLA SCUOLA DI MUSICA COMUNALE E RIPARAZIONE TENDAGGI AUDITORIUM CENTRO DI INCONTRO - EURO 629,00 (OLTRE IVA 22%) 2024-05-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 4817 2024 318 DECADENZA TITOLO ABILITATIVO PER L'ESECIZIO DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE CONCESSIONE DI POSTEGGIO MERCATO MARTEDI' - ABDELILAH BEN KHALED 2024-10-15T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 4818 2024 317 "LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO EMERGENZA ABITATIVA PROGETTO DENOMINATO ""HOUSING FIRST"" - PERIODO 1 FEBBRAIO 2024 - 31 MARZO 2024 FATTURA EMESSA DA CONVOI S.C.S. COOP ONLUS N. 3496 DEL 10/09/2024 PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO 4.737,95=. CIG N°B02C6453AF - CUP I54H22000190001." 2024-09-30T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 4819 2024 317 RIPRISTINO DI CANCELLATE PER FIERA AGRICOLA 2024 - LIQUIDAZIONE FATT. 103 DEL 16.05.2024 A FAVORE DELLA DITTA MASTRONARDI CAMILLO DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 2.880,00 (OLTRE IVA) 2024-06-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4820 2024 317 DECADENZA TITOLO ABILITATIVO PER L'ESERCIZIO DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE CONCESSIONE DI POSTEGGIO MERCATO MARTEDI' - RAPAJ MARJUS 2024-10-15T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 4821 2024 317 "NOLEGGIO PIATTAFORMA TUTTOGARE PA PER ""RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (LOTTO 2)"" - DET. A CONTRARRE E AFF. STUDIO AMICA SRL DI SAN DONACI (BR) E. 4.500,00 (OLTRE IVA)" 2024-05-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4822 2024 316 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 68_24, N. 69_24 E N. 70_24 DEL 31/08/2024 EMESSE DA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI MUSEALI, TURISTICI E AGGIUNTIVI AL CHINI MUSEO E ALLA VILLA PECORI GIRALDI - EURO 4.135,63 (OLTRE IVA 22%) 2024-09-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 4823 2024 316 DECADENZA TITOLO ABILITATIVO PER L'ESERCIZIO DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO NEL MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI' - S.R. ARUSHA DI HUSSAIN SAQIB 2024-10-15T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 4824 2024 316 FORNITURA TELI DI COPERTURA PER GAZEBO RICHIUDIBILI - LIQ. FT. 462 DEL 16.05.2024 ALLA DITTA CRIVELLARO INGROSSO DI CRIVELLARO DENIS DI BREGANZE (VI) PER E. 580,00 (OLTRE IVA) 2024-06-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4825 2024 316 RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (LOTTO 3/SOSTITUZIONE EDILIZIA DI EDIFICIO POLIFUNZIONALE CON RIQUALIFICAZIONE AREE) CUP G64E21000950001- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E.1.020.000,00 2024-05-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4826 2024 315 RILASCIO PARERI IGIENICO/SANITARI - LIQUIDAZIONE FATT. 18/2024/213 DEL 08.05.2024 A FAVORE DELLA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO FIRENZE PER E. 255,00 2024-06-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4827 2024 315 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15_24 DEL 04/09/2024 EMESSA DA COCCHIERI ALESSANDRO PER DIREZIONE CHINI MUSEO AGOSTO 2024 - EURO 693,33 2024-09-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 4828 2024 315 FORNITURA CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI ANNI 2024/2025/2026- DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) E. 12.549,00 (OLTRE IVA) 2024-05-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4829 2024 315 DECADENZA TITOLO ABILITATIVO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE CONCESSIONE DI POSTEGGIO NEL MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI' - MASINI ALBERTO 2024-10-15T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 4830 2024 314 ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 8 E 9 GIUGNO 2024 - RIMBORSO IN FAVORE UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PER LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELETTORALE POLIZIA MUNICIPALE 2024-09-27T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 4831 2024 314 NOLEGGIO SCALA AEREA CON OPERATORE IN REPERIBILITA' PER INTERVENTI SUL PATRIM. COM.LE ANNI 2024 E 2025 - LIQ. FT. 20PA DEL 16.05.2024 ALLA DITTA POLI C. SRL DI BORGO S. LORENZO (FI) E. 390,00 (OLTRE IVA) 2024-06-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4832 2024 314 DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA DI CARTA MONOUSO IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE ODA ME.PA A CENTROFARC SPA 2024-05-09T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 4833 2024 314 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO LUNGO LA STRADA COMUNALE DEL BAGNONE IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO N. 21 A LUCO DI MUGELLO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER PASSO CARRABILE 2024-10-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4834 2024 313 ACQUISTO MATERIALE BITUMINOSO PER RIFACIMENTO MANTI STRADALI - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER E. 57.087,45 (OLTRE IVA) 2024-05-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4835 2024 313 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A VIVI LO SPORT SSD PER ACCOGLIENZA BAMBINI CON DISABILITA' CENTRI ESTIVI SUMMER CAMP 2024 - TOTALE EURO 2.500,00= 2024-09-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 4836 2024 313 COPERTURA CORPO FRANOSO NELL'AMBITO DELLA MESSA IN SICUREZZA STRADA CD 'PANORAMICA' - LIQUIDAZIONE FATT. 438 DEL 14.05.2024 A FAVORE DELLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO PER E. 2.565,00 (OLTRE IVA) 2024-06-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4837 2024 313 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA LAPI N. 23-35 A BORGO SAN LORENZO PER OPERE EDILI - RICHIESTA PROT. N. 23386 DEL 08/10/2024 2024-10-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4838 2024 312 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA CAVOUR A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' 2024-10-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4839 2024 312 CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA VIVI LO SPORT DA EROGARE ALLE SOCIETA SPORTIVE NATATORIE DURANTE IL PERIODO DI CHIUSRA DELLIMPIANTO DELLE PISCINE 2 TRANCHE 2024-05-08T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 4840 2024 312 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600570, 2000600571, 2000600572, 2000950493, 2000950494 E NOTA DI CREDITO N. 2000950492 EMESSE DA SIAF - SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER GESTIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE MESE DI AGOSTO 2024 - TOTALE IMPONIBILE EURO 7.990,60= OLTRE IVA EURO 566,01= 2024-09-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 4841 2024 312 FORNITURA PEZZI RICAMBIO PER MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA ANNI 2024, 2025 E 2026 - LIQUIDAZIONE FT. 28/PA DEL 30.04.2024 ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI & C. SNC DI BORGO S.LORENZO (FI) E. 112,63 (OLTRE IVA) 2024-06-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4842 2024 311 RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (2^ LOTTO) - IMPEGNO SPESA E LIQ. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 E SMI ALLA CENTRALE UNICA COMMITTENZA (CUC) U.M.C.M. E. 599,97 2024-05-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4843 2024 311 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN V.LE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE A BORGO SAN LORENZO 2024-10-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4844 2024 311 LIQUIDAZIONE A CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE 2^ RATA CANONE DI CONCESSIONE LOCALI VIA CAIANI N.64/66 ADIBITI A CENTRO COTTURA - ANNUALITA' 2024 - TOTALE EURO 10.996,44= 2024-09-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 4845 2024 311 MANUTENZIONE MEZZI UTILIZZATI PER TAGLIO DELL'ERBA IN USO AL CANTIERE ANNI 2024, 2025 E 2026 - LIQUIDAZIONE FT. 26/PA DEL 30.04.2024 E FT. 27/PA DEL 30.04.2024 ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO S.LORENZO (FI) E. 3.182,88 (OLTRE IVA) 2024-06-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4846 2024 310 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATTEOTTI C/O TORRE DELL'OROLOGIO A BORGO SAN LORENZO 2024-10-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4847 2024 310 LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: NN. 1848/2A E 1849/2A (NOTA DI CREDITO) DEL 31/08/2024 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 11.373,44= 2024-09-23T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 4848 2024 310 NOLEGGIO BOX PREFABBRICATI, COMPRESO MONTAGGIO E SMONTAGGIO, ALLESTIMENTO SPAZI SCUOLA SEC. DI 1^ GRADO - LIQUIDAZIONE FT. 364/2024 DEL 30.04.2024 ALLA DITTA GVM SRL DI EMPOLI (FI) E. 7.960,00 (OLTRE IVA) - CUP: G61B21009030002 2024-06-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4849 2024 310 ADEG. FUNZ. E MESSA A NORMA SCUOLA SEC. 1^ GRADO (US2_A L. 1^ S. 1B) - IMP. SPESA E LIQ. INC. FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 E SMI CENTRALE UNICA COMM. (CUC) U.M.C.M. E. 92,41 2024-05-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4850 2024 309 LIQUIDAZIONE NOTA SPESA IN ACCONTO PROT. N. 19919/2024 DI EURO 904,00= EMESSA DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTO SPORZIONAMENTO ED INTRATTENIMENTO PRESSO CENTRO D'INCONTRO COMUNALE 2024-09-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 4851 2024 309 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATTEOTTI A BORGO SAN LORENZO PER OPERE EDILI - RICHIESTA PROT. N. 23302 DEL 08/10/2024 2024-10-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4852 2024 309 ADEG. FUNZ. E MESSA A NORMA SCUOLA SEC. 1^ GRADO (US2_A L. 1^ S. 1A) - IMP. SPESA E LIQ. INC. FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 E SMI CENTRALE UNICA COMM. (CUC) U.M.C.M. E. 112,52 2024-05-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4853 2024 309 MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE PER GIARDINAGGIO ANNI 2024, 2025 E 2026 - LIQUIDAZIONE FT. 395 DEL 30.04.2024 ALLA DITTA MOTOGENERAL SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) E. 205,49 (OLTRE IVA) 2024-06-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4854 2024 308 ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024 RETTIFICA ALLEGATO 1 LIQUIDAZIONE N. 998/224 LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE 2024-09-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 4855 2024 308 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA GIOTTO N. 10 A BORGO SAN LORENZO PER OPERE EDILI - RICHIESTA PROT. N. 22689 DEL 01/10/2024 2024-10-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4856 2024 308 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ. FATTURE MESE DI APRILE, A EDISON ENERGIA S.P.A., PER EURO 10.599,30 (OLTRE IVA) 2024-05-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4857 2024 308 ADEG. FUNZ. E MESSA A NORMA SCUOLA SEC. 1^ GRADO (L. ANTINCENDIO) - IMP. SPESA E LIQ. INC. FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 E SMI CENTRALE UNICA COMMITTENZA (CUC) U.M.C.M. E. 178,63 2024-05-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4858 2024 307 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 1-15 SETTEMBRE 2024 2024-09-17T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 4859 2024 307 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE FT. 5751739964 DEL 14.05.2024 (APRILE) ALLA DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO (MI) PER E. 8.392,94 (OLTRE IVA) 2024-05-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4860 2024 307 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 2024/00597 - MODIFICA IMPIANTI ESISTENTI CONSISTENTE IN NUOVO TRATTO D'ELETTRODOTTO AEREO INTERRATO A BASSA TENSIONE- PONTERUSCELLO PODERE GIUVIGIANA 2024-10-09T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 4861 2024 307 ADEG. FUNZ. E MESSA A NORMA SCUOLA SEC. 1^ GRADO (US2A_L. 4) - IMP. SPESA E LIQ. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 E SMI CENTRALE UNICA COMMITTENZA (CUC) U.M.C.M. E. 172,42 2024-05-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4862 2024 306 "AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA DI STRUTTURA SANITARIA IN VIA S. ALLENDE ANGOLO VIALE DELLA RESISTENZA A BORGO SAN LORENZO - FIRENZE DA PARTE DELLA ""COOPERATIVA SOCIALE LIBERA SOCIETA COOPERATIVA-SUCCU MARIAFLORA""" 2024-10-09T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 4863 2024 306 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12996 DEL 30/08/2024 EMESSA DA LEGGERE S.R.L. PER FORNITURA VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 177,38 2024-09-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 4864 2024 306 INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE SALA SERVER - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. ALLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 6.800,00 (OLTRE IVA) 2024-05-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4865 2024 306 FORNITURA DI PNEUMATICI (E RELATIVA RIPARAZIONE) PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM.LI ANNI 2023/2024 - LIQUIDAZIONE FT. 24/50/00016 DEL 30.04.2024 ALLA DITTA MUGELGOMME SRL DI BORGO S.LORENZO (FI) PER E. 266,28 (OLTRE IVA) 2024-05-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4866 2024 305 FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQUIDAZIONE FT. 813/F DEL 30.04.2024 ALLA DITTA BUTTERI E FABBRI SNC DI VICCHIO (FI) PER E. 831,27 (OLTRE IVA) 2024-05-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4867 2024 305 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA GARIBALDI A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVE RICREATIVE - ANNEIANUM (PASSAGUAI) - RICHIESTA PROT. N. 22575 DEL 30/09/2024 2024-10-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4868 2024 305 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 08/08/2024 EMESSA DALLA DITTA SEVENTY70 DI FANTI LUCA PER FORNITURA CASSA MONITOR DA PALCO PER AUDITORIUM CENTRO DI INCONTRO - EURO 355,00 2024-09-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 4869 2024 305 MANUTENZIONE STRAORDINARIA TAPPETI STRADALI - IMP. SPESA E LIQ. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D. LGS .N. 50/2016 E SMI ALLA CENTRALE UNICA COMMITTENZA (CUC) DELL'U.M.C.M. E. 685,08 2024-05-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4870 2024 304 LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE SPA - FATTURA N. 1024212825 DEL 26/08/2024 E N. 1024215763 DEL 28/08/2024 2024-09-16T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 4871 2024 304 FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER FIERA AGRICOLA MUGELLANA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA GENERAL FISSAGGI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 2.840,00 (OLTRE IVA) 2024-05-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4872 2024 304 ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 - SIG.RA DI GANGI SERENA. 2024-10-07T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 4873 2024 304 INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ART. 140 D.LGS. 36/2023 A SEGUITO DI EMERGENZA MALTEMPO DEL 02.11.2023 - LIQUIDAZIONE FT. 130 DEL 07.05.2024 ALLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER E. 9.840,58 (OLTRE IVA) - CUP: G67H23002440002 2024-05-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4874 2024 303 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI ANNUALITA' 2024 - LIQUIDAZIONE FT. 65/01 DEL 30.04.2024 ALLA SPIGA DI GRANO COOP. SOCIALE ONLUS DI PONTE BUGGIANESE (PT) PER E. 2.376,00 (OLTRE IVA) 2024-05-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4875 2024 303 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1769, N. 1807 (NOTA DI CREDITO), N. 1808 EMESSE DALLA DITTA CENTRO ARREDOTESSILE SRL RIPARAZIONE TAPPEZZERIA PRESSO CENTRO D'INCONTRO - EURO 629,00 (OLTRE IVA 22% PARI A EURO 138,38) 2024-09-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 4876 2024 303 ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 - SIG.RA GORLA GABRIELLA EGIDIA. 2024-10-07T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 4877 2024 303 MANUTENZIONE AL CANCELLO DEL CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLI C. SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.548,40 (OLTRE IVA) 2024-05-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4878 2024 302 "APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO S. LORENZO, PER CONCESSIONE LOCALI DELLE SCUOLE D'INFANZIA ""ARCOBALENO"" E ""GIANNI RODARI"" PER CENTRI ESTIVI 2024" 2024-05-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 4879 2024 302 FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQUIDAZIONE FT. 1016 DEL 30.04.2024 ALLA GENERAL FISSAGGI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 497,81 (OLTRE IVA) 2024-05-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4880 2024 302 PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2024/00023 IN SANATORIA - PER REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA ED OPERE VARIE DI FINITURA DI AREA ESTERNA A RESEDE QUALE PERTINENZA DI APPARTAMENTO - LOCALITA' FALTONA 36 2024-10-04T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 4881 2024 302 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLE BIBLIOTECHE PER ATTIVITA' SVOLTE ANNUALITA' 2023 - EURO 500,00 2024-09-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 4882 2024 301 RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (1^ BOARIO) - IMP. SPESA E LIQ. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SMI ALLA CENTRALE UNICA COMMITTENZA (CUC) U.M.C.M. PER E. 645,06 2024-05-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4883 2024 301 INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ART. 140 DEL D.LGS. 36/2023 A SEGUITO DI EMERGENZA MALTEMPO DEL 02.11.2023 - LIQUIDAZIONE FT. 121 DEL 30.04.2024 ALLA DITTA E.L. SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER E. 14.430,00 (OLTRE IVA) - CUP: G69J23001220002 2024-05-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4884 2024 301 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA CAVOUR PER INIZIATIVA POLITICA DEL 05 E 12/10/2024 DEL PD CIRCOLO DI BORGO SAN LORENZO - RICHIESTA PROT. 22923 DEL 03.10.2024 2024-10-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4885 2024 301 LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: NN. 1795/2A E 1794/2A DEL 29/08/2024, NN.1891/2A, 1924/2A (NOTA DI CREDITO) E 1941/2A DEL 04/09/2024 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 8.363,62= 2024-09-10T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 4886 2024 300 PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO ANNI 2023/2024/2025 - LIQUIDAZIONE FT. 36/PA DEL 30.04.2024 ALLA DITTA ARCHIMEDE SOC. COOP. SOC. DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 65,52 (OLTRE IVA) 2024-05-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4887 2024 300 MEDICO COMPETENTE CON FUNZIONI DI SORVEGLIANZA SANITARIA - RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 208 DEL 28.03.2024 PER ERRATA IMPUTAZIONE: EURO 3.584,00 (ESENTE IVA) 2024-05-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4888 2024 300 RINNOVO AUTORIZZAZIONE RACCOLTA RISERVATA TARTUFI IN TARTUFAIA NATURALE CONTROLLATA CAPECCHI MARIA LUISA E CAPECCHI ANNA MARIA N. 1/2009 E ATTO RINNOVO 268/2019 2024-09-27T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 4889 2024 300 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-31 AGOSTO 2024 2024-09-06T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 4890 2024 299 SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNI 2023 E 2024 - LIQUIDAZIONE FT. 122 DEL 30.04.2024 ALLA DITTA MUGELLO SPURGO SRL DI PRATO (PO) PER E. 140,00 (OLTRE IVA) 2024-05-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4891 2024 299 FORNITURA TELI DI COPERTURA PER GAZEBO RICHIUDIBILI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CRIVELLARO INGROSSO DI CRIVELLARO DENIS DI BREGANZA (VI) PER E. 580,00 (OLTRE IVA) 2024-05-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4892 2024 299 "CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA 1° MAGGIO (FRONTE SCUOLA PRIMARIA ""DANTE ALIGHIERI"" A BORGO SAN LORENZO PER OPERE EDILI - RICHIESTA PROT. N. 22125 DEL 25/09/2024" 2024-09-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4893 2024 299 ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE 2024-09-03T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 4894 2024 298 FORNITURA SERRATURE, CHIAVI E ALTRO MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COM.LE ANNI 2023 E 2024 - LIQUIDAZIONE FT. FATPA-2024-12 DEL 30.04.2024 ALLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 31,88 (OLTRE IVA) 2024-05-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4895 2024 298 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA NICCOLAI N. 8 A BORGO SAN LORENZO PER OPERE EDILI - RICHIESTA PROT. N. 21530 DEL 19/09/2024 2024-09-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4896 2024 298 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE OFFICINA CULTURA BORGO SAN LORENZO PER ACCOGLIENZA BAMBINI CON DISABILITA' NEI CENTRI ESTIVI 2024 - TOTALE EURO 2.000,00= 2024-08-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 4897 2024 298 SENTENZA TAR TOSCANA N. 221/2024. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. LUCA MANETTI, STUDIO LEGALE NITTI E ASSOCIATI A SEGUITO DI LIQUIDAZIONE DI MAGGIORI SPESE IN SENTENZA. 2024-05-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 4898 2024 297 AREA DELLA DIRIGENZA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2024- ART. 57, CCNL 2016-2018 2024-05-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 4899 2024 297 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 1-15 AGOSTO 2024 - 2024-08-27T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 4900 2024 297 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA F. PECORI GIRALDI N. 8, 10 A BORGO SAN LORENZO PER SOSTITUZIONE ALLACCIO GAS METANO - RICHIESTA PROT. N. 21470 DEL 19/09/2024 2024-09-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4901 2024 297 INCARICO PER ACCATASTAMENTO IMMOBILI COMUNALI - LIQ. FATT. N. 6_24 DEL 03.05.2024 AL DR. ING. VITO ALIQUO' DI TERME VIGLIATORE (ME) PER E. 4.630,00 (OLTRE IVA) 2024-05-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4902 2024 296 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600510, 2000600511, 2000600512, 2000600513, 2000600514, 2000600515, 2000600544 E NOTA DI CREDITO 2000600539 EMESSE DA SIAF- SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER GESTIONE SERVIZIO RISTORAZIONE MESE DI LUGLIO 2024 - TOTALE IMPONIBILE EURO 32.500,45= OLTRE IVA EURO 1.715,42= 2024-08-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 4903 2024 296 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VARIE VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO PER OPERE EDILI - RICHIESTA PROT N. 16188 DEL 18/07/2024 2024-09-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4904 2024 296 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEZZI COMUNALI - MESE DI APRILE 2024 - LIQ. FAT. N. PJ08288739 DEL 30.04.2024 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEM ITALIA S.P.A. DI ROMA, PER EURO 1.836,98 (OLTRE IVA) 2024-05-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4905 2024 296 "ART. 79 CCNL 16.11.2022 ""DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO"" - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2024" 2024-05-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 4906 2024 295 MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FATT. 749/2024/00 DEL 30.04.2024 ALLA DITTA PROGET S.R.L. DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 1.036,63 (OLTRE IVA) 2024-05-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4907 2024 295 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 248 DEL 1-08-2024 DI EURO 15.000,00= E NOTA DI CREDITO N. 6 DEL 19-08-2024 DI EURO 1.749,52=EMESSE DA HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCII E VALERIA IRENEI SNC PER 1° ACCONTO ANNO EDUCATIVO 2024/2025 E CONGUAGLIO ANNO EDUCATIVO 2023/2024 2024-08-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 4908 2024 295 ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 - SIG.RA DANAILA IONELA. 2024-09-23T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 4909 2024 295 RETTIFICA DET. 204 DEL 27/03/2024 - COSTITUZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 01/04/1999 ANNO 2024 ED INTEGRAZIONE AI SENSI ART. 39 CCNL 14/09/2000 PER CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE - 2024-05-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 4910 2024 294 "LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 246 DEL 29-07-2024 DI EURO 5.149,56 E 250 DEL 3-08-2024 DI EURO 3.468,16= EMESSE DA HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCII E VALERIA IRENEI SNC PER RIMBORSO CONTRIBUTO REGIONALE ""NIDI GRATIS"" MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2024" 2024-08-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 4911 2024 294 ACQUISTO PICCOLA ATTREZZATURA PER CANTIERE COMUNALE - LIQ. FATTURA N. 27/SP DEL 15.04.2024 ALLA DITTA AEROTECNICA SPA DI CALENZANO (FI) PER E. 2.300,00 (OLTRE IVA) 2024-05-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4912 2024 294 REC. E RIFUNZ. COMP. VEGETALE/IRR. PARCO V. PECORI - IMP. SPESA E LIQ. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 E SMI CENTRALE UNICA COMMITTENZA (CUC) U.M.C.M.: E. 228,52 2024-05-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4913 2024 294 PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA (PDC) N. PDC/2024/00022 - PER OPERE INTERNE ED ESTERNE ESEGUITE IN DIFFORMITA' ALLA L.E. 48/1968 E SUCCESSIVA VARIANTE - VIA GIUSEPPE DI VITTORIO N. 5-7 2024-09-19T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 4914 2024 293 FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2024 - LIQ. FAT. 320046933 DEL 30.04.24 ALLA DITTA MEF S.R.L. DI FIRENZE, PER E.483,64 (OLTRE IVA) 2024-05-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4915 2024 293 PERMESSO A COSTRUIRE N. PDC/2024/00021 IN SANATORIA - PER REALIZZAZIONE DI TERRAZZO TERGALE E SCALA DI ACCESSO DI ACCESSO AL RESEDE PRIVATO- VIA TASSAIA N. 78 2024-09-19T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 4916 2024 293 LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 1642/2A DEL 31/07/2024, 1730/2A, 1741/2A E 1681/2A TUTTE DEL 05/08/2024 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 53.572,02= 2024-08-23T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 4917 2024 293 "IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 PER CONTRIBUTO A FAVORE DELLA FONDAZIONE ""LA CITTADELLA DI SANTA CATERINA DA SIENA"" A SEGUITO DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI 2024 PRESSO IL MONASTERO DI SANTA CATERINA DA SIENA" 2024-05-03T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 4918 2024 292 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA XXV APRILE N. 35-37 A BORGO SAN LORENZO PER OPERE EDILI - RICHIESTA PROT. 21033 DEL 16/09/2024 2024-09-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4919 2024 292 MANUTENZIONE CENTRALINA ISTITUTO COMPRENSIVO CAPOLUOGO - LIQ. FATT. 6820240420002872 DEL 27.04.2024 ALLA DITTA TIM S.P.A. DI MILANO, PER EURO 151,20 (OLTRE IVA) 2024-05-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4920 2024 292 OPERE MESSA SICUREZZA VIABILITA' C.LE (2^ LOTTO) - IMP. SPESA E LIQ. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 E SMI CENTRALE UNICA COMMITTENZA (CUC) DELL'U.M.C.M.: € 147,67 2024-05-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4921 2024 292 LIQUIDAZIONE 1^ RATA IN FAVORE DI SDS MUGELLO - CONTRIBUTO GESTIONE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI AD ALTA INTEGRAZIONE ANNO 2024 - EURO 339.345,33= 2024-08-23T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 4922 2024 291 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA SAGGINALE - AFF.TO SERVIZI DI INGEGNERIA PER PROGET. DEFINITIVA-ESECUTIVA - ULTERIORE LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLA FT. FATTPA 5_24 DEL 22.04.24 ALL'ING. ANDREA PAGLIAZZI DI FIRENZE PER E. 4.207,43 (OLTRE IVA) 2024-05-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4923 2024 291 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATTEOTTI N. 149 A BORGO SAN LORENZO PER TRASLOCO - RICHIESTA PROT N. 21029 DEL 16/09/2024 2024-09-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4924 2024 291 AMPL. E RIQ. AREA A VERDE SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI - IMP. SPESA E LIQ. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 E SMI CENTRALE UNICA COMMITTENZA (CUC) DELL'U.M.C.M.: E. 91,98 2024-05-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4925 2024 291 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11681 DEL 31/07/2024 EMESSA DA LEGGERE SRL PER FORNITURA VOLUMI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 684,46 2024-08-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 4926 2024 290 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO 2024-05-02T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 4927 2024 290 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DIVISIONE PARTIGIANA GARIBALDI A BORGO SAN LORENZO - RICHIESTA PROT. N. 19607 DEL 04/09/2024 2024-09-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4928 2024 290 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6224737232 DEL 31/07/2024 EMESSA DA MF INGROSSO SPA PER FORNITURA VOLUMI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.222,81 2024-08-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 4929 2024 290 FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COM.LI ANNO TERMICO 2023/2024 - LIQ. FATTURE MESE DI MARZO 2024 AD ESTRA ENERGIE S.R.L. DI SIENA, PER E. 23.622,56 (OLTRE IVA) 2024-05-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4930 2024 289 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 63_24, N. 64_24 E N. 65_24 DEL 31/07/2024 EMESSE DA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI MUSEALI, TURISTICI E AGGIUNTIVI AL CHINI MUSEO E ALLA VILLA PECORI GIRALDI - EURO 3.788,93 (OLTRE IVA 22%) 2024-08-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 4931 2024 289 COMPLETAMENTO VIABILITA' VIA D. LUIGI STURZO - IMP. SPESA E LIQ. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 E SMI ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) DELL'U.M.C.M.: E. 231,87 2024-05-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4932 2024 289 ANNULLATA 2024-09-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4933 2024 289 FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2024 E 2025 - LIQ. FAT. 240007 DEL 30.04.24 ALLA DITTA TERMOPRATO S.R.L. DI PRATO, E. 125,85 (OLTRE IVA) 2024-05-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4934 2024 288 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO G. DELLA CASA (US2_A), COLLAUDO STATICO - LIQ. FAT. 5.24 DEL 30.04.24 ALL'ING. MAURIZIO ORLANDO DI FIRENZE, PER EURO 8.216,00 (OLTRE IVA) 2024-05-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4935 2024 288 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14_24 DEL 30/07/2024 EMESSA DA COCCHIERI ALESSANDRO PER DIREZIONE CHINI MUSEO LUGLIO 2024 - EURO 693,33 2024-08-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 4936 2024 288 SVINCOLO SOMMA A GARANZIA PER IL CORRETTO RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI IN VIA FALCUCCI - RIFERIMENTO CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 199 (R.G.) DEL 04.07.2023 2024-09-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4937 2024 288 RISTRUTTURAZIONE PISCINE COMUNALI (1^ LOTTO) - IMP. SPESA E LIQ. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SMI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) DELL'U.M.C.M.: E. 1.130,72 2024-05-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4938 2024 287 MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE - DETERIMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA 2M SERVICES SRL DI ASCIANO (SI) PER E. 23.256,07 (OLTRE IVA) 2024-05-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4939 2024 287 SVINCOLO SOMMA A GARANZIA PER IL CORRETTO RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI IN VIA LAPI N. 7 - RIFERIMENTO CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 193 (R.G.) DEL 22.06.2023 2024-09-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4940 2024 287 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 13/24 DEL 5/08/2024 DI EURO 1.046,76= (DI CUI IMPONIBILE EURO 858,00= ED IVA EURO 188,76=) EMESSA DA 12 PASSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SALDO LAVORI DI TRASLOCO E IMBIANCATURE PRESSO IL NIDO COMUNALE ""CASTAGNO""" 2024-08-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 4941 2024 287 NOLEGGIO PER MESI 36 DI PLOTTER/SCANNER DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - LIQ.NE FATT. 2024V1007145 DEL 29.04.24 (APRILE) ALLA PACE S.P.A. DI REGGIO EMILIA, PER E. 167,00 (OLTRE IVA) 2024-05-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4942 2024 286 SUBENTRO DI CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE N. 1191/99 POSTO IN VIA TORELLI N. 6 A LUCO DI MUGELLO - RICHIESTA PROT. 18794 DEL 26/08/2024 2024-09-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4943 2024 286 ACQUISTO E INSTALLAZIONE ARREDI SPORTIVI PER CAMPO SPORTIVO SAGGINALE - LIQ. FAT. 03/00122 DEL 30.04.24 ALLA DITTA NUOVA RADAR COOP. S.C.R.L. DI LIMENA (PD) PER E. 7.399,00 (OLTRE IVA) 2024-05-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4944 2024 286 "CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLA SOCIETA' VIVI LO SPORT PER REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ""VIVILOSPORT 2024""" 2024-05-02T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 4945 2024 286 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 DEL 01/07/2024 EMESSA DA PELOSI ANDREA PER SERVIZI DI COMUNICAZIONE E GESTIONE PAGINE SOCIAL DEL COMUNE - EURO 1.042,33 2024-08-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 4946 2024 285 OPERE DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE (1^ L./FIGLIANO) - IMP. SPESA E LIQ. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 CENTRALE UNICA COMMITTENZA (CUC) U.M.C.M - E. 213,00 2024-04-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4947 2024 285 LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI UFFICIO CENTRALE ELETTORALE PER ELEZIONE DEL SINDACO - PRIMO TURNO E BALLOTTAGGIO 2024 2024-08-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 4948 2024 285 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN V.LE DELLA REPUBBLICA C/O PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE A BORGO SAN LORENZO - RICHIESTA PROT. N. 20247 DEL 10/09/2024 2024-09-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4949 2024 285 INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ART. 140 DEL D.LGS. 36/2023 A SEGUITO DI EMERGENZA MALTEMPO - LIQ. FAT. 17 DEL 29.04.24 ALLA DITTA EMMEA COSTRUZIONI DI BORGO S. LORENZO, PER E. 1.550,00 (OLTRE IVA) 2024-05-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4950 2024 284 INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ART. 140 D.LGS. 36/2023 A SEGUITO DI EMERGENZA MALTEMPO - LIQ. FATT. 6/001 DEL 29.04.24 DELLA COMETA SERVIZI S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO, PER E. 14.400,00 (OLTRE IVA) 2024-05-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4951 2024 284 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA GIOTTO N. 10 A BORGO SAN LORENZO PER OPERE EDILI - RICHIESTA PROT. N. 19960 DEL 06/09/2024 2024-09-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4952 2024 284 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO (UNITA' US2_B) - IMP. SPESA E LIQ. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) DELL'U.M.C.M. - E. 786,34 2024-04-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4953 2024 284 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1173/PA DEL 22-07-2024 DI EURO 4.725,11= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.500,10= ED IVA EURO 225,01=) EMESSA DA CO&SO-CONSORZIO DI COOP. SOCIALI PER GESTIONE CENTRO GIOVANI DEL COMUNE : PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO - PERIODO GIUGNO 2024 2024-08-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 4954 2024 283 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/1 DEL 25/07/2024 DI EURO 3.460,80= EMESSA DA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER CONCESSIONE IN USO PALESTRA ANNESSA ALL' ISTITUTO ""GIOTTO ULIVI"" IN ORARIO EXTRASCOLASTICO - 1° SEMESTRE 2024." 2024-08-09T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 4955 2024 283 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA DANTE ALIGHIERI N. 42 E VIA FIRENZE A BORGO SAN LORENZO PER OPERE EDILI - RICHIESTA PROT. N. 20293 DEL 10/09/2024 2024-09-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4956 2024 283 MESSA A NORMA IMPIANTISTICA SPOGLIATOI ROMANELLI - IMP. SPESA E LIQ. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 E SMI PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA U.M.C.M. - E. 382,12 2024-04-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4957 2024 283 "NTERVENTI DI RIPARAZIONE PASSERELLA ""DEGLI ALPINI"" - AFF.TO DIAGNOSI E SUPPORTO PROG.NE PREL.RE - LIQ. FATT. 10/001 DEL 15.04.24 ALL'ING. LAURIOLA MARCOPIO DI FIRENZE, PER E. 4.546,88 (OLTRE IVA)" 2024-05-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4958 2024 282 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUM.NE - LIQ. FAT. 924500019939 E NOTA CREDITO 8245000107383 A CONGUAGLIO ANNO 2023, ALLA A2A ENERGIA S.P.A. DI MILANO, PER E. 1.280,06 (OLTRE IVA) 2024-05-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4959 2024 282 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA N. 27/A A BORGO SAN LORENZO PER SCAVO CON TECNICA TRADIZIONALE - RICHIESTA PROT. N. 19021 DEL 28/08/2024 2024-09-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4960 2024 282 LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE N. 1569/2A E N. 1568/2A ENTRAMBE DEL 22/07/2024 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 185,03= 2024-08-09T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 4961 2024 282 "CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA AL CLUB CICLO APPENNINICO 1907 DI BORGO SAN LORENZO, PER CORSA CICLISTICA DEL 1^ MAGGIO P.V. PER LA ""40^ COPPA LAVORATORI""" 2024-04-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4962 2024 281 ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 - SIG. SEDANO BELLO WILDER ANTONIO. 2024-09-11T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 4963 2024 281 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 92/P3 DEL 15/07/2024 EMESSA DA CO&SO CONSORZIO DI COOP. SOCIALI PER SERVIZI BIBLIOTECARI MESE GIUGNO 2024 - EURO 7.331,00 2024-08-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 4964 2024 281 INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ART. 140 D.LGS. 36/2023 A SEGUITO DI EMERGENZA MALTEMPO - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO IMPRESA GUERRISI E TRIPODI SRL DI RIZZICONI (RC) PER E. 12.294,84 (OLTRE IVA) 2024-04-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4965 2024 281 SERVIZIO DI RILEVAMENTO RUMORE, VIBRAZIONI E CAMPI ELETTRO MAGNETICI - LIQ. FAT. 829/2024 DEL 23.04.24 ALLA IGEAM CONSULTING S.R.L. DI ROMA, PER EURO 4.260,75 (OLTRE IVA) 2024-05-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4966 2024 280 ADEG. SISMICO SCUOLA SEC. 1^ GRADO US2_A - IMP. SPESA LIQ. SOMME FONDO PROSECUZIONE OO.PP. ART. 26, C. 4, LETT. A) D.L. 17.05.2022 N. 50 (RTI MANDATARIA ARIETE SRL) - E. 62.762,32 (OLTRE IVA) 2024-04-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4967 2024 280 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 169 FE DEL 24/07/2024 EMESSA DA ISNG SRL UNIPERSONALE PER LA FORNITURA DI UN VARCO ANTITACCHEGGIO MONOGATE RFID MOBILE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 5.200,00 (OLTRE IVA 22%) 2024-08-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 4968 2024 280 ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO (LOTTO 4 US2_A) - LIQ. FATT. 3/PA DEL 07.05.24 AD EDIL SCARCELLI DI SCARCELLI CORRADO DI ANDRIA (BT), PER E. 35.896,13 (OLTRE IVA) 2024-05-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4969 2024 280 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA DEL POPOLO N. 3 A BORGO SAN LORENZO PER ARIAPERTURA PER RINNOVO LOCALE - RICHIESTA PROT. N. 19941 DEL 06/09/2024 2024-09-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4970 2024 279 INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ART. 140 D.LGS. 36/2023 A SEGUITO DI EMERGENZA MALTEMPO - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO IMPRESA GUERRISI E TRIPODI SRL DI RIZZICONI (RC) PER E. 16.860,89 (OLTRE IVA) 2024-04-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4971 2024 279 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PRESSO PARGHEGGIO POSTO LUNGO LA STRADA COMUNALE PER SAN GIORGIO, FRA VIA MONTESSORI E VIA TRAVERSI A LUCO DI MUGELLO PER INIZIATIVE RICREATIVE - RICHIESTA PROT. N. 19403 DEL 02/09/2024 2024-09-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4972 2024 279 ADEG. SISMICO SCUOLA SEC. 1^ GRADO US2_A - SOMME FONDO PROSECUZIONE OO.PP. ART. 26, C. 4, LETT. A) D.L. 17.05.2022 N. 50 - LIQ. FATT. 9/03 DEL 29.04.24 ALLA RTI MANDATARIA ARIETE S.R.L. DI E. 62.762,32 (OLTRE IVA) 2024-05-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4973 2024 279 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE ""OCCHI DI BOSCO - MUGELLO"" PER ""CONCERTO OMAGGIO A FABRIZIO DE ANDRE'"" - EURO 346,73" 2024-08-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 4974 2024 278 INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ART. 140 D.LGS. 36/2023 A SEGUITO DI EMERGENZA MALTEMPO - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO COMETA SERVIZI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 32.200,00 (OLTRE IVA) 2024-04-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4975 2024 278 SVINCOLO SOMMA A GARANZIA PER IL CORRETTO RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI IN VIA XXV APRILE - RIFERIMENTO CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 208 (R.G.) DEL 10.07.2023 2024-09-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4976 2024 278 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA SAGGINALE - AFF.TO SERVIZI DI INGEGNERIA PER PROGET. DEFINITIVA-ESECUTIVA - LIQ. IN ACCONTO DELLA FAT. 5_24 DEL 22.04.24 ALL'ING. ANDREA PAGLIAZZI DI FIRENZE, PER E. 6.311,14 (OLTRE IVA) 2024-05-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4977 2024 278 LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE SPA - FATTURA N. 1024190444 DEL 25/07/2024 2024-08-07T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 4978 2024 277 SVINCOLO SOMMA A GARANZIA PER IL CORRETTO RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI IN VIA PIETRO NENNI N. 21- RIFERIMENTO CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 89/2023 (R.G.) 2024-09-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4979 2024 277 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SIAE PER ASSOLVIMENTO ONERI DIRITTO D'AUTORE RELATIVI A INIZIATIVE E ATTIVITA' DEL COMUNE - EURO 2.500,00 2024-04-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 4980 2024 277 LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE SPA - FATTURA N.1024194161 DEL 26/07/2024 2024-08-07T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 4981 2024 277 MANUT.NE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FATT. 9/FPA DEL 18.04.24 ALL'AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 65,65 (OLTRE IVA) 2024-05-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4982 2024 276 LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENI FATTURE N. 1534/2A DEL 09/07/2024, N. 1539/2A DEL 10/07/2024 E N. 1551/2A DEL 19/07/2024 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 729.882,61= 2024-08-06T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 4983 2024 276 INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ART. 140 D.LGS. 36/2023 A SEGUITO DI EMERGENZA MALTEMPO - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AGRIAMBIENTE MUGELLO DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER E. 9.840,58 (OLTRE IVA) 2024-04-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4984 2024 276 FORNITURA E POSA IN OPERA VETRO PRESSO SEDE POLIZIA MUNICIPALE - LIQ. FATT. 1001/A DEL 17.04.24 ALLA VETRERIA GORI BRUNO SNC DI VICCHIO (FI) PER E. 200,00 (OLTRE IVA) 2024-05-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4985 2024 276 SVINCOLO SOMMA A GARANZIA PER IL CORRETTO RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI IN P.LE CURTATONE E MONTANARA/CORSO MATTEOTTI - RIF. CONCESSIONE N. 216/2023 (R.G.) - RICHIEDENTE MUGELLO NOLEGGI SRL 2024-09-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4986 2024 275 INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI SULLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQ. FATT. 6006000068 DEL 18.04.24 ALLA DITTA GEOSIDE S.P.A. DI CASALECCHIO DI RENO (BO), PER E. 5.000,00 (OLTRE IVA) 2024-05-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4987 2024 275 ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE 2137547- 2137546 - 2137545 - 2137544 - DITTA MAGGIOLI SPA 2024-08-05T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 4988 2024 275 INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ART. 140 DEL D.LGS. 36/2023 A SEGUITO DI EMERGENZA MALTEMPO - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA E.L. SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER E. 14.430,00 (OLTRE IVA) 2024-04-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4989 2024 275 CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VARIE VIE E PIAZZE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER STESA DI FIBRA OTTICA - RICHIESTA DEL 27.06.2024 PROT. DI ARRIVO 14237 2024-09-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4990 2024 274 INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ART. 140 DEL D.LGS. 36/2023 A SEGUITO DI EMERGENZA MALTEMPO - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA EMMEA COSTRUZIONI DI BORGO S. LORENZO (FI) PER E. 1.550,00 (OLTRE IVA) 2024-04-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4991 2024 274 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. VINC/2024/00596 - REALIZZAZIONE DI CANCELLO PEDONALE, CANCELLO CARRABILE E VANO TECNICO PER CONTATORI ACQUA E LUCE OLTRE RECINZIONE DI CONFINE - LOCALITA' FALTONA 81 2024-09-05T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 4992 2024 274 MESSA A NORMA IMPIANTISTICA SPOGLIATOI ROMANELLI: INCARICO SCIA ANTINCENDIO CENTRALE TERMICA - LIQ. FATT. 31 DEL 15.04.24 ALL'ING. ANDREA GUIDOTTI DI BORGO S. LORENZO, PER E. 1.976,00 (OLTRE IVA) 2024-05-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4993 2024 274 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 59 DEL 05/06/2024 EMESSA DA G. E G. MULTISERVICE SRLS PER SERVIZIO DI IMBALLAGGIO, RITIRO, TRASPORTO OPERE DELLA MOSTRA ""IN CERAMICA"" PRESSO IL LUOGO DI DEPOSITO CON CONSEGNA E DISIMBALLO PRESSO IL CHINI MUSEO - EURO 18,00 (IVA INCLUSA)" 2024-08-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 4994 2024 273 "CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA (C/O PARCO S. PERTINI) PER INIZIATIVA CULTURALE ""UNA NOTA PER...IL TERRITORIO"" - RICHIESTA DEL 29.08.2024 PROT. N. 19212" 2024-09-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4995 2024 273 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ. FATTURE A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 453,42 (OLTRE IVA) 2024-05-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4996 2024 273 LIQUIDAZIONE FATTURA 320054959 DEL 31/05/2024 EMESSA DA MEF S.R.L. PER LA FORNITURA DI N. 3 RIFLETTORI PER ILLUMINAZIONE PUNTO PRESTITO RONTA - EURO 101,30 (IVA INCLUSA) 2024-08-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 4997 2024 273 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA ALLE ATTREZZATURE RFID PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA SOCIETA' ISNG SRL ANNO 2024 2024-04-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 4998 2024 272 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2024 - LIQ. FATT. 5751737990 DEL 15.04.24 (MARZO) ALLA EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO, PER EURO 9.458,62 (OLTRE IVA) 2024-05-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 4999 2024 272 AFFIDAMENTO SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA RCT/RCO - PERIODO DAL 30/04/2024 AL 31/12/2025 2024-04-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 5000 2024 272 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. VINC/2024/00595 - REALIZZAZIONE DI MURETTO DI RECINZIONE IN MURATURA DI BLOCCHI DI CEMENTO RETTILINEA A MALTA BASTARDA, RIFINITA AD INTONACO E CIMASA IN COTTO CON SOVRASTANTE RETE METALLICA E DELIMITAZIONE DEL RESEDE DI PERTINENZA - LOCALITA' MUCCIANO N. 26 2024-09-04T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 5001 2024 272 "FATTURA N. FPA 11/24 DEL 24/07/2024 EMESSA DA 12 PASSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER LAVORI DI TRASLOCO E IMBIANCATURE NIDO COMUNALE ""CASTAGNO"" 2° ACCONTO EURO 2.200,00 (OLTRE IVA 22%)" 2024-08-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5002 2024 271 CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA G. DELLA CASA ANGOLO VIA PANANTI A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVE POLITICHE - RICHIESTA DEL 28.08.2024 PROT. DI ARRIVO 19055 2024-08-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5003 2024 271 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-31 LUGLIO 2024 2024-08-02T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 5004 2024 271 APPROVAZIONE CALENDARIO SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA ANNO EDUCATIVO 2024/2025 2024-04-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5005 2024 271 NOLEGGIO BOX PREFABBRICATI, COMPRESO MONTAGGIO E SMONTAGGIO, ALLESTIMENTO SPAZI SCUOLA SEC. DI 1^ GRADO - LIQ. FAT. 265/2024 DEL 31.03.24 ALLA DITTA GVM S.R.L. DI EMPOLI, E. 7.960,00 (OLTRE IVA) 2024-05-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5006 2024 270 CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA CAVOUR A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVE POLITICHE - RICHIESTA DEL 28.08.2024 PROT. N. 19080 2024-08-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5007 2024 270 PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO ANNI 2023/2024/2025 - FATT. N. 22/PA DEL 31.03.24 ALLA COOP ARCHIMEDE DI SCARPERIA E SAN PIERO, PER E. 65,52 (OLTRE IVA) 2024-05-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5008 2024 270 "FATTURA N. 17PA DEL 09/07/2024 EMESSA DA STUDIO NOFERINI PER FORNITURA CATALOGO MOSTRA GALILEO CHINI ""ATTO UNICO"" AL CHINI MUSEO - EURO 1.250,00 (IVA ASSOLTA ALL'ORIGINE)" 2024-08-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5009 2024 270 AFFIDAMENTO ANNUALE SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISK OPERE D'ARTE - PERIODO DAL 30-04-2024 AL 30-04-2025 2024-04-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 5010 2024 269 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER TENDA PARASOLE IN P.ZZA GRAMSCI N. 8 A BORGO SAN LORENZO - RICHIESTA PROT. N. 16070 DEL 17/07/2024 2024-08-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5011 2024 269 CONTRATTO DI LOCAZIONE ANNI SEI IMMOBILE DI V.LE PECORI GIRALDI DA ADIBIRE A SEDE CENTRO PER L'IMPIEGO DI B.S.L. - 1^ TRIM. 2024 - FAT. N. 1/2 DEL 11.04.24 ALLA SOGETU S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 7.874,01 (OLTRE IVA) 2024-05-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5012 2024 269 ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 8-9/06/2024 - ACQUISTO FORNITURA STAMPATI E MATERIALE ELETTORALE - DITTA MAGGIOLI SPA 2024-04-23T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 5013 2024 269 BALLOTTAGGIO 2024 - COLLEGAMENTI TELEFONICI SEGGIO ELETTORALE RAZZUOLO - LIQUIDAZIONE TIM SPA 2024-08-02T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 5014 2024 268 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI N. 3 RIFLETTORI PER ILLUMINAZIONE PUNTO PRESTITO RONTA - EURO 101,86 2024-04-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5015 2024 268 BALLOTTAGGIO - LIQUIDAZIONE FATTURA 12/24 DEL 24/07 - SECONDA PULIZIA SEGGI - 12 PASSI 2024-07-31T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 5016 2024 268 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA ANDREA DEL CASTAGNO N. 4C A BORGO SAN LORENZO PER SUBENTRO INTESTAZIONE DI PASSO CARRABILE - RICHIESTA PROT. N. 15058 DEL 04/07/2024 2024-08-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5017 2024 268 "ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO ""G. DELLA CASA"" - BLOCCO US2_A - SAL 4 - LIQ. FATT. 8/03 DEL 23.04.24 ALLA RTI ARIETE S.R.L. (MANDATARIA) DI SCARPERIA E SAN PIERO, PER EURO 114.480,38 (OLTRE IVA)." 2024-05-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5018 2024 267 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ. FATTURE MESE DI MARZO, A EDISON ENERGIA S.P.A., PER EURO 12.052,49 (OLTRE IVA) 2024-05-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5019 2024 267 COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 PER GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI COMPONENTI: EURO 1.822,00 (COMPRESO IRAP DI E. 22,00) 2024-04-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5020 2024 267 ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 2024 - COLLEGAMENTI TELEFONICI SEGGI ELETTORALI - LIQUIDAZIONE TIM SPA 2024-07-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 5021 2024 267 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA MASSARENTI N. 4 A BORGO SAN LORENZO PER PASSO CARRABILE - RICHIESTA PROT. N. 15567 DEL 11/07/2024 2024-08-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5022 2024 266 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA G. ROSSA N. 13 A BORGO SAN LORENZO PER OPERE EDILI - RICHIESTA PROT. N. 18429 DEL 19/08/2024 2024-08-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5023 2024 266 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI VIA DON MINZONI E VIA F. PECORI GIRALDI - LIQ. FAT. 12V2 DEL 10.04.24 ALLA DITTA SICS S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO, PER E. 22.036,86 (OLTRE IVA) 2024-05-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5024 2024 266 RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (LOTTO 3) - IMPEGNO SPESA E LIQ. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 E SMI ALLA CENTRALE UNICA COMMITTENZA (CUC) U.M.C.M. PER E. 599,95 2024-04-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5025 2024 266 ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 2024 - MONTAGGIO SMONTAGGIO TABELLONI PROPAGANDA ELETTORALE E PULIZIA SEGGI - LIQUIDAZIONE A SALDO - 12 PASSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 2024-07-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 5026 2024 265 NOLO A FREDDO MACCHINE OPERATRICI PER MANUT.NE AREE A VERDE PUBBLICO E STRADE ANNI 2024, 2025 E 2026 - LIQ. FAT. 189 DEL 31.03.24 ALLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI S.R.L. DI VAGLIA, PER E. 7.786,06 (OLTRE IVA) 2024-04-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5027 2024 265 "COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 ""AMBIENTE E TERRITORIO"" - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 PER LIQ. GETTONI DI PRESENZA: EURO 2.170,00 (COMPRESO IRAP)" 2024-04-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5028 2024 265 SPORTELLO ANAGRAFE PAGAMENTI POS - LIQUIDAZIONE COMMISSIONI MONTE DEI PASCHI DI SIENA - PERIODO MAGGIO -GIUGNO 2024 2024-07-26T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 5029 2024 265 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA 1° MAGGIO N. 5/7 A BORGO SAN LORENZO PER OPERE EDILI - RICHIESTA PROT. N. 18508 DEL 20/08/2024 2024-08-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5030 2024 264 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI ANNUALITA' 2024 - LIQ. FATT. 50/01 DEL 31.03.24 A LA SPIGA DI GRANO COOP. SOCIALE ONLUS DI PONTE BUGGIANESE (PT), PER E. 2.337,90 (OLTRE IVA) 2024-04-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5031 2024 264 ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE PER SEGGI ELETTORALI - DITTA GUIDOTTI S.R.L. 2024-07-26T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 5032 2024 264 SPEDIZIONE PERIODICO COMUNALE - POSTE ITALIANE SPA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONE ALLEGATO 2024-04-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 5033 2024 264 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA MAZZINI A BORGO SAN LORENZO PER EVENTO PROMOZIONALE - RICHIESTA PROT. N. 17771 DEL 09/08/2024 2024-08-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5034 2024 263 MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE PER GIARDINAGGIO ANNI 2024, 2025 E 2026 - LIQ. FAT. 266 DEL 31.03.24 ALLA DITTA MOTOGENERAL S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO, PER E. 181,99 (OLTRE IVA) 2024-04-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5035 2024 263 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATTEOTTI C/O TORRE DELL'OROLOGIO A BORGO SAN LORENZO - RICHIESTA PROT. N.17050 DEL 01/08/2024 2024-08-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5036 2024 263 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EROGATO IN FAVORE DELL'ACCADEMIA DEGLI AUDACI DEL TEATRO GIOTTO PER STAGIONE TEATRALE 2023-2024 E SPETTACOLI VARI - EURO 8.550,00 2024-07-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5037 2024 263 "APPALTO CENTRO GIOVANI - PROGETTI CHICCHESSIA E KONTATTO - AFFIDAMENTO SERVIZI AGGIUNTIVI PER PROGETTO ""NO BULLIS.NO: UNA RETE PER PREVENIRE IL BULLISMO""" 2024-04-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5038 2024 262 LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE SPA - FATTURA N. 1024188085 DEL 11/07/2024 2024-07-25T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 5039 2024 262 FORN. MATERIALE DI FERRAMENTA X MANUT.NE ORDINARIA PATRIM. COM.LE ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FATT. 21 DEL 31.03.24 ALLA DITTA GENERAL FISSAGGI S.R.L. DI SCARPERIA E S. PIERO, PER E. 1.908,07 (OLTRE IVA) 2024-04-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5040 2024 262 "ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UNA UNITA' DELL AREA DEI FUNZIONARI E DELLE E.Q CON PROFILO DI ""FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO SPECIALIZZATO IN SERVIZI FINANZIARI"" - DAL 29/04/2024 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO" 2024-04-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 5041 2024 262 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN V.LE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE A BORGO SAN LORENZO - RICHIESTA PROT. N.17052 DEL 01/08/2024 2024-08-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5042 2024 261 RIGENERAZIONE IMPIANTI SPORTIVI AREA ROMANELLI - DET. A CONTRARRE E AFF. FORNITURA TENDONE IGNIFUGO TRAMITE MEPA ALLA DITTA CRIVELLARO INGROSSO DI CRIVELLARO DENIS DI BREGANZE (VI) E. 3.763,00 (OLTRE IVA) 2024-04-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5043 2024 261 BALLOTTAGGIO 2024 -FATTURA N. 2134227 DEL 28/06/2024 - MAGGIOLI SPA 2024-07-25T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 5044 2024 261 REALIZZAZIONE AMPL.TO E POTENZIAMENTO SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA CAPOLUOGO - LIQ. FAT. 9/24 DEL 05.04.24 PER PROGETTAZIONE ALLO STUDIO TECNOTRE DI S. GIULIANO TERME, PER E. 4.964,21 (OLTRE IVA) 2024-04-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5045 2024 261 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA A. LANDI N. 1-2-3 A BORGO SAN LORENZO PER OPERE EDILI - RICHIESTA PROT. N. 17377 DEL 06/08/2024 2024-08-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5046 2024 260 AMPL. ED ADEG.TO FUNZ. SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - PRESA D'ATTO ED IMP. DI SPESA MAGGIORI SPESE TECNICHE VARIANTE - LIQ. FATT. 21 DEL 03.04.24 AD ING. BOTTAI ED ASS. DI MONTOPOLI ARNO, PER E. 4.160,00 (OLTRE IVA) 2024-04-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5047 2024 260 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA CAIANI N. 12 A BORGO SAN LORENZO PER SCAVO CON TECNICA TRADIZIONALE - RICHIESTA PROT. N. 17731 DEL 06/08/2024 2024-08-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5048 2024 260 "APPROVAZIONE ELENCO STRUTTURE EDUCATIVE PRIMA INFANZIA CANDIDATE ALL'ADESIONE ALL'INTERVENTO ""NIDI GRATIS"" DELLA REGIONE TOSCANA - A.E. 2024/2025" 2024-04-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5049 2024 260 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 1-15 LUGLIO 2024 - 2024-07-25T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 5050 2024 259 ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON GAL START PER ORGANIZZAZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2024 - IMPEGNO DI SPESA € 15.000,00 PER CONTRIBUTO A FAVORE DI GAL START 2024-04-22T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 5051 2024 259 BALLOTTAGGIO - LIQUIDAZIONE FATTURA 24PA-000637 - AUTOLINEE TOSCANE SPA 2024-07-25T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 5052 2024 259 MPLIAMENTO/ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - D.L. E CONTABILITA' - LIQ. FATT. 19 DEL 02.04.24 AD ING. BOTTAI ED ASSOCIATI DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO, PER E. 46.020,88 (OLTRE IVA) 2024-04-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5053 2024 259 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA CAIANI (C/O PARCHEGGIO CENTRO PISCINE MUGELLO,LATO EST) A BORGO SAN LORENZO PER SCAVO CON TECNICA TRADIZIONALE - RICHIESTA PROT. N. 17735 DEL 06/08/2024 2024-08-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5054 2024 258 CONCESSIONE PER OCCUPAZINE DI SUOLO PUBBLICO IN V. G. DI VITTORIO N. 9 A BORGO SAN LORENZO PER OPERE EDILI - RICHIESTA PROT. N. 17719 DEL 09/08/2024 2024-08-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5055 2024 258 "RIGENERAZIONE IMPIANTI SPORTIVI ""ROMANELLI"" NEI P.U.I. - IMPEGNO DI SPESA E LIQ. DI E. 400,00 A FAVORE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER SPESE ISTRUTTORIE VALUTAZIONE PROGETTO" 2024-04-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5056 2024 258 LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENI FATTURE N. 1418/2A DEL 30/06/2024 E NN. 1452/2A, 1485/2A (NOTA DI CREDITO), 1502/2A TUTTE DEL 03/07/2024 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 18.895,05= 2024-07-24T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 5057 2024 258 AMPLIAMENTO/ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - AFFID. D.L. E CONTABILITA' - LIQ. FATT. 20 DEL 03.04.24 ALL'ING. BOTTAI ED ASSOCIATI DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (PI) E. 26.425,52 (OLTRE IVA) 2024-04-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5058 2024 257 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10001 DEL 28/06/2024 EMESSA DALLA DITTA LEGGERE SRL PER FORNITURA VOLUMI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 92.68 2024-07-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5059 2024 257 ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024 - ACQUISTO TAVOLI PER SEGGI ELETTORALI TRAMITE ORDINE SU MEPA 2024-04-19T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 5060 2024 257 PRESENTAZIONE PRATICA INCENTIVI CONTO TERMICO SU INTERVENTI PRESSO CAMPO SPORTIVO DI GREZZANO - LIQ. FAT. 15/001 DEL 31.03.24 ALLA DITTA RENERWAVE S.R.L. DI FIRENZE, PER E. 416,00 (OLTRE IVA) 2024-04-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5061 2024 257 ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 - SIG.RA CURSARU IONICA 2024-08-13T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 5062 2024 256 RIFILATURE TAGLIO ERBA LUNGO I MARCIAPIEDI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA DI BARBERINO M.LLO (FI) E.10.122,25 (OLTRE IVA) 2024-04-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5063 2024 256 FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FAT. 587/F DEL 31.03.24 ALLA DITTA BUTTERI E FABBRI S.N.C. DI VICCHIO, PER E. 1.551,19 (OLTRE IVA) 2024-04-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5064 2024 256 "AUTORIZZAZIONE ALLA STRUTTURA PRIVATA DENOMINATA ""AGAPELAB SRL"" ALL'APERTURA PUNTO PRELIEVO DECENTRATO UBICATO IN VIA DEL POZZINO, 31 A BORGO SAN LORENZO PRESSO I LOCALI DELLO STUDIO ELLE DI SETTI LUISA." 2024-08-12T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 5065 2024 256 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6224733501 DEL 30/06/2024 EMESSA DALLA DITTA MF INGROSSO SPA PER FORNITURA VOLUMI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.261,52 2024-07-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5066 2024 255 PRATICA INAIL PER DENUNCIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A SERVIZIO DEGLI SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO ROMANELLI - DET. A CONTRARRE E AFF. ALLA INTERSTUDI SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 800,00 (OLTRE IVA) 2024-04-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5067 2024 255 SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO (D.LGS N. 81/2008 E SMI) - LIQ. FATT. 660/2024 DEL 29.03.24 AD IGEAM CONSULTING S.R.L. DI ROMA, PER E. 1.125,00 (OLTRE IVA) 2024-04-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5068 2024 255 ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 - SIG.RA BAKU MERITA. 2024-08-12T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 5069 2024 255 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 76/P3 DEL 24/06/2024 EMESSA DA CO&SO CONSORZIO DI COOP SOCIALI - SOC. COOP. SOCIALE PER SERVIZI BIBLIOTECARI MAGGIO 2024 - EURO 7.331,80 2024-07-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5070 2024 254 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN V.LE DELLA REPUBBLICA N. 49 A BORGO SAN LORENZO PER SOSTITUZIONE DI PRESE DI DERIVAZIONE GAS METANO - RICHIESTA PROT. N.15682 DEL 12/07/2024 2024-08-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5071 2024 254 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 48_24, N. 49_24 E N. 50_24 DEL 30/06/2024 EMESSE DA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI MUSEALI, TURISTICI E AGGIUNTIVI AL CHINI MUSEO E ALLA VILLA PECORI GIRALDI - EURO 3.936,10 (OLTRE IVA 22%) 2024-07-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5072 2024 254 MANUT. MONTAFERETRI ADIBITO A SERVIZI CIMITERIALI PER GLI ANNI 2022/2023/2024 - LIQ. FAT. 96/VS DEL 29.03.24 ALLA DITTA VEZZANI S.P.A. DIV. OSCAR MARTA DI QUATTRO CASTELLA, PER E. 530,00 (OLTRE IVA) 2024-04-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5073 2024 254 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER FIERA AGRICOLA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 1.201,00 (OLTRE IVA) 2024-04-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5074 2024 253 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2913 DEL 28/06/2024 EMESSA DA CONVOI S.C.S. ONLUS PER LOCANDINA E MATERIALE GRAFICO PROGETTI PNRR E MANIFESTAZIONI PRIMAVERA-ESTATE 2024 - EURO 300,00 (OLTRE IVA 22%) 2024-07-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5075 2024 253 CONCESSIONE PER OCCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO INFERIORE ALLE 12 ORE PER TRASLOCO IN VIA 11 SETTEMBRE 1944 A BORGO SAN LORENZO - RICHIESTA PROT. N. 16412 DEL 23/07/2024 2024-08-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5076 2024 253 FORNITURA COLONNA AUTOMONTANTE PER TENDOSTRUTTURA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARGELLI SRL DI FUSIGNANO (RA) PER E. 798,40 (OLTRE IVA) 2024-04-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5077 2024 253 CANONE PER SVOLGIMENTO PROCEDURE DI APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA ED ASSISTENZA - 1^ SEM. 2024 - LIQ. FAT. 118_24 DEL 04.04.24 A SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA (CET) PER EURO 892,44 (OLTRE IVA) 2024-04-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5078 2024 252 "DETERMINA A CONTRARRE ABBONAMENTO SERVIZIO ""ENTIONLINE"" PER TRE MATERIE FORNITO DA MAGGIOLI SPA MEDIANTE ORDINE ME.PA" 2024-04-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 5079 2024 252 CONCESSIONE OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA MARTIRI DEL LAVORO A RABATTA PER OPERE ELETTRICHE - RICHIEDENTE E-DISTRIBUZIONE/AREA REG. TOSCANA UMBRIA 2024-08-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5080 2024 252 LIQUIDAZIONE FATTURA N. AT024PA-000698 DEL 17/07/2024 DI EURO 650,00= (DI CUI IMPONIBILE EURO 590,91= ED IVA EURO 59,09=) EMESSA DA AUTOLINEE TOSCANE SPA PER SERVIZIO DI NAVETTA RONTA-RAZZUOLO PER FESTIVAL FOGLIA TONDA 2024 2024-07-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5081 2024 252 MANUTENZIONE MEZZI PESANTI DI PROPRIETA' COM.LE ANNI 2024, 2025 E 2026 - LIQ. FAT. 172/F DEL 04.04.24 ALLA DITTA TRUCK CENTER S.A.S. DI BORGO SAN LORENZO, PER E. 7.114,49 (OLTRE IVA) 2024-04-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5082 2024 251 DETERMINA A CONTRARRE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DI LUCO - MARGHERI ANGIOLO E RONCONI SOFIA 2024-04-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5083 2024 251 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA CAVOUR E VIA G. DELLA CASA PER INIZIATIVE POLITICHE - RICHIESTA PROT. 17337 DEL 05.08.2024 2024-08-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5084 2024 251 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2912 DEL 28/06/2024 EMESSA DA CONVOI S.C.S. ONLUS PER PROGETTAZIONE GRAFICA E COMUNICAZIONE PER ATTIVITA' CULTURALI E BIBLIOTECA E STAMPA - EURO 187,00 (OLTRE IVA 22%) 2024-07-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5085 2024 251 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEZZI COMUNALI - MESE MARZO 2024 - LIQ. FAT. N. PJ08158936 DEL 31.03.24 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEM ITALIA S.P.A. DI ROMA, PER EURO 1.708,75 (OLTRE IVA) 2024-04-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5086 2024 250 TARI - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 7.822 DEL 09/04/2021 2024-04-17T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 5087 2024 250 RINNOVO CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PARCHEGGIO V.LE RESISTENZA PER PROSEGUIMENTO SPERIMENTAZIONE AMPLIAMENTO SUPERFICIE POSTEGGIO FUORI MERCATO - RICH. LA CAPANNNINA DI TOBIA RUSCIANO E C. SAS 2024-08-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5088 2024 250 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0006000879 DEL 30/06/2024 EMESSA DALLA DITTA LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP PER FORNITURA PRODOTTI MULTIMEDIALI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 25,76 (OLTRE IVA 22%) 2024-07-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5089 2024 250 FORNITURA SERRATURE, CHIAVI E ALTRO MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COM.LE ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FAT. PA-2024-8 DEL 31.03.24 ALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. DI B.S.L., PER EURO 281,32 (OLTRE IVA) 2024-04-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5090 2024 249 BANDO DI CONCORSO PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI IN LOCAZIONE SEMPLICE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ANNO 2024. 2024-04-17T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 5091 2024 249 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-30 GIUGNO 2024 - 2024-07-23T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 5092 2024 249 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. VINC/2024/00594 - APERTURA DI FINESTRA SU PROSPETTO CIVILE ABITAZIONE POSTA IN LOCALITA' FALTONA 40 2024-08-06T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 5093 2024 249 FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2024 - LIQ. FAT. 320027983 DEL 31.03.24 ALLA DITTA MEF S.R.L. DI FIRENZE, PER E. 502,37 (OLTRE IVA) 2024-04-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5094 2024 248 FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COM.LI ANNO TERMICO 2023/2024 - LIQ. FATTURE MESE DI FEBBRAIO 2024 AD ESTRA ENERGIE S.R.L. DI SIENA, PER E. 24.569,28 (OLTRE IVA) 2024-04-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5095 2024 248 RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 238/2024 PER ERRATO IMPORTO IVA ESCLUSA. MERO ERRORE MATERIALE 2024-04-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 5096 2024 248 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 1-15 GIUGNO 2024 - 2024-07-23T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 5097 2024 248 ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 - SIG.RA MAZZONI MERY. 2024-08-05T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 5098 2024 247 RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (1^ LOTTO) - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SMI PER EURO 4.365,79 2024-04-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5099 2024 247 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (UNITA' US2B) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DEL 18.04.2024 A FAVORE DELLA DITTA INTERVIE SRL PER E. 242.547,04 (OLTRE IVA) 2024-04-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5100 2024 247 INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE COMMISSIONI SU POS UFFICIO SCUOLA ED IMPOSTA DI BOLLO MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2024- TOTALE EURO 432,07= 2024-07-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5101 2024 247 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. VINC/2024/00593 - REALIZZAZIONE DI MANUFATTO LEGGERO IN LEGNO, AD USO RICOVERO ATTREZZI PER PICCOLE PRODUZIONI AGRICOLE IN LOCALITA' SAN CRESCI 61 2024-07-30T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 5102 2024 246 PROGETTAZIONE INTERVENTI MANUTENTIVI CIMITERI COMUNALI - LIQ. FAT. N. 7 DEL 02.04.24 ALL'ARCH. SABRINA ROMAGNOLI DI BORGO SAN LORENZO (FI), PER EURO 7.150,00 (ESENTE IVA) 2024-04-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5103 2024 246 "AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMONTAGGIO OPERA ""ARABA FENICE"" DI MARCO BAGNOLI E SERVIZIO IMBALLAGGIO E TRASPORTO OPERA ""SEHNSUCHT"" DI ALBERTO GARUTTI - EURO 2.570,00 (OLTRE IVA 22%)" 2024-04-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5104 2024 246 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600423, 2000600424, 2000600425, 2000600426, 2000600427, 2000600469, 2000600470 E NOTA DI CREDITO N. 2000600468 EMESSE DA SIAF - SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER GESTIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE MESE DI GIUGNO 2024 - TOTALE IMPONIBILE EURO 73.598,53= ED IVA EURO 3.328,76= 2024-07-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5105 2024 246 ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' EDILIZIA IN SANATORIA ACES/2024/00009 - DIVERSA UBICAZIONEDELL'ANGOLO COTTURA - PIAZZA ANGELO BORGHINI N. 7 2024-07-30T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 5106 2024 245 ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA 2024-04-16T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 5107 2024 245 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13_24 DEL 27/06/2024 EMESSA DA COCCHIERI ALESSANDRO PER DIREZIONE CHINI MUSEO GIUGNO 2024 - EURO 693,3 2024-07-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5108 2024 245 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA GARIBALDI A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVE SINDACALI - RICHIESTA N. PROT. 14356 DEL 28/06/2024 2024-07-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5109 2024 245 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE ASS. PROMOZIONE CARNEVALE MUGELLANO PER ORGANIZZAZIONE CARNEVALE 2024 - EURO 10.000,00 2024-04-18T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 5110 2024 244 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 308_2024 DEL 27/06/2024 EMESSA DALLA DITTA MPLC ITALIA SRL PER RILASCIO LICENZE DIRITTI PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE - EURO 800 (OLTRE IVA 22%) 2024-07-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5111 2024 244 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN V.LE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE A BORGO SAN LORENZO - RICHESTA PROT. N. 14727 DEL 07/07/2024 2024-07-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5112 2024 244 MANUTENZIONE IMPIANTO DI POMPAGGIO PRESSO MATERNA COLLODI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLIACQUA SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 1088,00 (OLTRE IVA) 2024-04-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5113 2024 244 MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE (1^ LOTTO) - LIQ. FAT. 3/8 DEL 29.03.24 PARI A C.R.E. E STATO FINALE ALLA DITTA M.I.-C.S. S.R.L. DI POPPI (AR), PER UN TOTALE DI EURO 1.178,21 (OLTRE IVA) 2024-04-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5114 2024 243 PAGAMENTO FRANCHIGIE SU SINISTRI DEFINITI. POLIZZA RCT/RCO NOBIS SPA N. 200597452 (ORA N. 202976346). IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 2024-04-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 5115 2024 243 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1624020670 N. 1624020671 N. 1624020674 N. 1624020676 E N. 1624020680 DEL 26/06/2024 EMESSE DA S.I.A.E. PER DIRITTI AMMINISTRATIVI RELATIVI A INIZIATIVE CULTURALI - EURO 965,55 (IVA 22% COMPRESA) 2024-07-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5116 2024 243 AGGIORNAMENTO DELLA VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLO STRESS LAVORO CORRELATO - LIQ. FATT. 612/2024 DEL 29.03.24 ALLA IGEAM CONSULTING S.R.L. DI ROMA, PER EURO 2.000,00 (OLTRE IVA) 2024-04-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5117 2024 243 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA DANTE ALIGHIERI, P.ZZA GARIBALDI, P.ZZA DEL POPOLO A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVE CULTURALI - RICHIESTA PROT. N. 13755 DEL 20/06/2024 2024-07-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5118 2024 242 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DELLA TINTORIA (PARCHEGGIO POSTERIORE OSPEDALE DEL MUGELLO) PER PASSO CARRABILE A USO CANTIERE - RICHIESTA PROT. N. 15751 DEL 12/07/2024 2024-07-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5119 2024 242 TARIFFA CORRISPETTIVA SUI RIFIUTI (TARIC) - LIQ. FATTURE DI ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. DI FIRENZE PER E. 13.970,11 (OLTRE IVA) RELATIVA ALL'ANNUALITA' 2023 2024-04-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5120 2024 242 CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE ANNO 2024 ALLA SORIT PER EURO 68,95 2024-04-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5121 2024 242 LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 148 DEL 29/06/2024 EMESSA DA C.R.S.ODV DI BORGO SAN LORENZO PER PROGETTO DI TRASPORTO A SCUOLA RAGAZZA CON DISABILITA' - TOTALE EURO 50,00= 2024-07-15T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 5122 2024 241 PRESA D'ATTO CONVENZIONE CON CENTRO REMIDA E CENTRO GIOVANILE DEL MUGELLO PER ORGANIZZAZIONE MUGELLO DA FIABA 2024 E IMPEGNO DI SPESA 2024-04-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5123 2024 241 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA EMESSA DALLA DITTA SEVENTY70 DI FANTI LUCA PER SERVIZIO DI RIPARAZIONE STRUMENTI SCUOLA DI MUSICA - EURO 282,00 2024-07-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5124 2024 241 "CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA MAZZINI A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVA ""STAR PER UNA SERA"" - RICHIEDENTE CONFCOMMERCIO SEDE DI FIRENZE (FI)" 2024-07-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5125 2024 241 PROJECT FINANCING PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI - LIQ. FATT. 44 DEL 27.03.24 (RICAVI ORDINAR)I, ALLA GEOSIDE S.P.A. DI CASALECCHIO DI RENO (BO), PER E. 72.500,00 (OLTRE IVA) 2024-04-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5126 2024 240 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 986/PA DEL 24/06/2024 DI EURO 4.725,11= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.500,10= ED IVA EURO 225,01=) EMESSA DA CO&SO-CONSORZIO DI COOP. SOCIALI PER GESTIONE CENTRO GIOVANI DEL COMUNE: PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO - PERIODO MAGGIO 2024 2024-07-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5127 2024 240 PAGAMENTO DIRITTO ANNUALE 2024 ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI ISTITUITO PRESSO MINISTERO AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA - IMPEGNO DI SPESA E LIQ. DI EURO 50,00 2024-04-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5128 2024 240 ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 - SIG.RA FARFAN ROJAS YOVANA 2024-07-22T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 5129 2024 240 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQ. FATTURE A CONGUALIO 2023 E GENNAIO 2024, A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 4.889,29 (OLTRE IVA) 2024-04-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5130 2024 239 MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' C.LE (PIAZZANO) - LIQ. FAT. 5 DEL 29.02.24 PER LA SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA DURANTE GLI SCAVI DOTT.SSA DUCCI CRISTINA DI SCARPERIA E S.PIERO (FI) E. 1.020,45 (ESENTE IVA) 2024-04-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5131 2024 239 ACQUISTO E NOLEGGIO ATTREZZ. ANTINCENDIO PER SCUOLA SECONDARIA I GRADO 'G.DELLA CASA' E VILLA PECORI GIRALDI - DET. A CONTRARRE E AFF. DITTA SAFI ANTINCENDIO SERVICE DI FIORELLI L. & C. SAS DI BORGO S.L. (FI) E. 1.311,00 (OLTRE IVA) 2024-04-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5132 2024 239 ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 - SIG.RA ISERE ANTHONIA. 2024-07-22T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 5133 2024 239 LIQUIDAZIONE NOTA SPESE PROT. N. 14809/2024 EMESSA DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTO ACCOGLIENZA, SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO CENTRO D'INCONTRO ANNO 2023/2024 - TOTALE EURO 832,00= 2024-07-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5134 2024 238 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DEL CANTONE N.6 LOC. PANICAGLIA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER OPERE EDILI - RICHIESTA DEL 18/07/2024 N. PROT. 16206 2024-07-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5135 2024 238 FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2024 E 2025 - LIQ. FAT. 240004 DEL 29.03.24 ALLA DITTA TERMOPRATO S.R.L. DI PRATO, E. 213,63 (OLTRE IVA) 2024-04-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5136 2024 238 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RINNOVO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE HALLEY ANNO 2024 AD HALLEY TOSCANA SRL 2024-04-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 5137 2024 238 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/2 DEL 27-06-2024 DI EURO 520,00= (DI CUI IMPONIBILE EURO 426,23= ED IVA EURO 93,77=) EMESSA DA ELETTROTECNICA VERDI S.N.C. DI VERDI G. & C. PER FORNITURA ASCIUGATRICE ASILO NIDO COMUNALE 2024-07-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5138 2024 237 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 9/24 DEL 13-06-2024 DI EURO 4.270,00= (DI CUI IMPONIBILE EURO 3.500,00= ED IVA EURO 770,00=) EMESSA DA 12 PASSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER OPERAZIONI DI TRASLOCO NIDO COMUNALE CASTAGNO - 1° ACCONTO 2024-07-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5139 2024 237 DONAZIONE TERRENO POSTO IN FRAZ. POLCANTO C/O CAMPO SPORTIVO - INCARICO PER STIPULA ATTO - LIQ. PARCELLA 6 DEL 27.02.2024 AL DR. NOTAIO GABRIELE CARRESI DI BORGO SAN LORENZO PER E. 1.326,00 (TUTTO COMPRESO) 2024-04-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5140 2024 237 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA DANTE ALIGHIERI A BORGO SAN LORENZO PER OPERE INIZIATIVE RICREATIVE - RICHIESTA DEL 12/07/2024 PROT. N. 15746 2024-07-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5141 2024 237 "RINNOVO CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO DEL PIANO PRIMO ""EX PALAZZINA PUBLIAMBIENTE"" E PORZIONE DI PARCHEGGIO ANTISTANTE ALL'ASSOCIAZIONE VAB SEZ. MUGELLO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO" 2024-04-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 5142 2024 236 RIQUALIF.NE E VALOR.NE VILLA PECORI GIRALDI NELL'AMBITO DEL PINQUA - SALDO FATTURA 2/2 DEL 05.03.24 ALLA INTEGRATED AND SUSTAINABLE DESIGN S.R.L. DI AFRAGOLA, PER E. 16.289,16 (OLTRE IVA) 2024-04-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5143 2024 236 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 06/000042 DEL 24-06-2024 DI EURO 45.560,40= (DI CUI IMPONIBILE EURO 41.418,54= ED IVA EURO 4.141,86=) EMESSA DA CONSORZIO MAS+ PER FORNITURA ABBONAMENTI STUDENTI SCUOLE DELL'OBBLIGO A.S. 2023/2024- PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2024 2024-07-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5144 2024 236 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA 1' MAGGIO N. 5/6 A BORGO SAN LORENZO - RICHIESTA DEL 05/07/2024 PROT. N. 15123 2024-07-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5145 2024 236 "RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE ""CASA DI PIETRO"" A LUCO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. SAGGI MURARI ALLA DITTA EDILMARGHERI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) E. 1.600,00 (OLTRE IVA)" 2024-04-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5146 2024 235 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2223928693 DEL 14-06-2024 DI EURO 2.092,21= (DI CUI IMPONIBILE EURO 1.902,01= ED IVA EURO 190,20=) EMESSA DA FATER S.P.A. PER FORNITURA PANNOLINI ASILO NIDO COMUNALE 2024-07-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5147 2024 235 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DEL MULINACCIO N. 101 A BORGO SAN LORENZO PER OPERE EDILI - RICHIESTA DEL 12/07/2024 PROT. N. 15710 2024-07-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5148 2024 235 DETERMINA A CONTRARRE ADESIONE SERVIZIO TELEMACO FORNITO DA SILFI SPA PER L'ANNO 2024 2024-04-12T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 5149 2024 235 REGOL.TO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 5 DELLE L.R. N. 80/2015 E N. 77/2016 - CONCESSIONI DEMANIO IDRICO D.P.G.R. 60R/2016 - LIQ.NE INDENNIZZO ANNO 2023, CANONE ACQUA 2023 E CANONE OCCUPAZIONE SUOLO 2023 A REGIONE TOSCANA, VARIE PRATICHE PER EURO 3.583,31 2024-04-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5150 2024 234 MANUT.NE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FATT. 8/FPA DEL 29.03.24 ALL'AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 791,50 (OLTRE IVA) 2024-04-12T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5151 2024 234 "AFFIDAMENTO SERVIZI MISURA PNRR 1.4.1 ""ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"". RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 191/2024 PER MALFUNZIONAMENTO SISTEMA MEPA" 2024-04-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 5152 2024 234 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN V.LE PECORI GIRALDI N. 42 PER OPERE EDILI - RICHIESTA DEL 08/07/2024 PROT. N. 15236 2024-07-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5153 2024 234 RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE VARIE - POSTE ITALIANE SPA 2024-07-02T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 5154 2024 233 ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 - SIG.RA PRICOP RODICA LACRAMIOARA. 2024-07-12T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 5155 2024 233 BALLOTTAGGIO 23-24 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI 2024-07-02T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 5156 2024 233 MANUTENZIONE STRAORDINARIA TAPPETI STRADALI PIAZZA DANTE, PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' E VIA PANANTI - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DITTA BINDI S.P.A. DI S. GIOVANNI VALDARNO (AR) 2024-04-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5157 2024 233 "ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI ""PIAGGIO"" PER GLI ANNI 2023-2024 - LIQ. FATT. 1_24 DEL 28.03.24 ALLA DITTA MOTO MUGELLO S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 94,20 (OLTRE IVA)" 2024-04-12T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5158 2024 232 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1024162525 E 1024165421 DEL 19/06/2024 EMESSE DA POSTE ITALIANE SPA - PER SERVIZIO DI CORRISPONDENZA E SERVIZIO PICK-UP 2024-07-02T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 5159 2024 232 "AFFIDAMENTO ESECUZIONE MUSICALE DI UN CONCERTO GOSPEL PRESSO LA CHIESA DI SAN DONATO A POLCANTO ALL'ASSOCIAZIONE ""THE PILGRIMS"" - EURO 700,00 (OLTRE IVA 10%)" 2024-04-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5160 2024 232 RIPRISTINO STABILITA' CIMITERO COMUNALE DI POLCANTO - INCARICO DI PROG. ARCHITETTONICA, D.L. E C.R.E. - LIQ. FAT. 6 DEL 28.03.24 ALL'ARCH. SABRINA ROMAGNOLI DI BORGO S.LORENZO, PER E. 2.594,80 2024-04-12T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5161 2024 232 "CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER FESTIVAL ""FOGLIA TONDA"" NELLA PIAZZA DI CASAGLIA DAL 13 AL 14 LUGLIO P.V. - RICHIESTA DEL 21.06.2024 PROT. N. 13918" 2024-07-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5162 2024 231 "AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 3 RIFLETTORI PER ILLUMINAZIONE ""BIBLIOTECA"" DI RONTA - EURO 379,50 (OLTRE IVA 22%)" 2024-04-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5163 2024 231 BALLOTTAGGIO 23-24 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE UTILIZZO LOCALI PER SEGGI ELETTORALI DI RAZZUOLO E POLCANTO - CASA DEL POPOLO DI RAZZUOLO E SMS DI POLCANTO 2024-06-28T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 5164 2024 231 CONCES. PROG., REALIZZ. E GESTIONE IMP. FOTOVOLTAICI SCUOLE MEDIE ED EX PRETURA - RICAVI GESTIONE IMPIANTI - LIQ. FATT. 6006000036 DEL 27.03.24 ALLA DITTA GEOSIDE S.P.A. DI CASALECCHIO DI RENO, PER EURO 14.135,03 (OLTRE IVA) 2024-04-12T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5165 2024 231 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 2024/00592 - COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA PER OPERA PUBBLICA IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO 10 FORO BOARIO 2024-07-10T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 5166 2024 230 "AUTORIZZAZIONE ALL' AMPLIAMENTO ATTIVITA' EROGATA IN REGIME AMBULATORIALE PER LA SEGUENTE DISCIPLINA: MEDICINA DELLO SPORT - ""COOPERATIVA SOCIALE LIBERA SOCIETA COOPERATIVA-SUCCU MARIAFLORA""" 2024-07-10T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 5167 2024 230 LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 1284/2A, DEL 12/06/2024 E NN. 1352/2A E 1353/2A ENTRAMBE DEL 26/06/2024 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 655,97= 2024-06-28T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 5168 2024 230 RESA DEL CONTO DELLA GESTIONE DEL TESORIERE E DEGLI ALTRI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2023_PARIFICAZIONE 2024-04-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5169 2024 230 'RIGENERAZIONE IMPIANTI SPORTIVI AREA ROMANELLI' NELL'AMBITO DEI P.U.I. (PNRR M5C212.2) - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 20% AL R.T. DITTA IMPRENDO ITALIA SPA DI ROMA (RM) (MANDATARIA) E. 325.320,52 (OLTRE IVA) CUP: G63I22000060001 2024-04-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5170 2024 229 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA DANTE ALIGHIERI A BORGO SAN LORENZO (FI) - PROLOCO BORGO SAN LORENZO 2024-07-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5171 2024 229 ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL CORPO BANDISTICO L. FABBRI DI POPOLANO APS - PER L'ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE NELLEVENTO ISTITUZIONALE COMMEMORATIVO DEL 25 APRILE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA 2024-04-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 5172 2024 229 ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RIFACIMENTO MANTI STRADALI - LIQ. FAT. 7/10 DEL 25.03.24 ALLA DITTA CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE S.R.L. DI BARBERINO M.LLO, PER E. 5.756,88 (OLTRE IVA) 2024-04-10T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5173 2024 229 LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLA SEGUENTE FATTURA N. 1324/2A DEL 14/06/2024 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 3.917,92= 2024-06-28T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 5174 2024 228 ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI 2024-06-28T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 5175 2024 228 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ANNO 2024 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AD ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER E. 5.600,00 (OLTRE IVA) 2024-04-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5176 2024 228 ACQUISTO MATERIALE BITUMINOSO PER RIFACIMENTO MANTI STRADALI - LIQ. FAT. 8/10 DEL 25.03.24 ALLA DITTA CO-BA S.R.L. DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER E. 14.247,90 (OLTRE IVA) 2024-04-10T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5177 2024 228 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO STRADA COMUNALE VECCHIA PER LUCO ALL'ALTEZZA DI VILLA DI CORTE NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - MARCHESI FRESCOBALDI 2024-07-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5178 2024 227 FORNITURA DI CONGLOMERATO A CALDO PER MANUTENZIONE STRADE COM.LI - LIQ. FAT. 6/10 DEL 25.03.24 ALLA DITTA CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE S.R.L. DI BARBERINO M.LLO (FI) PER E. 3.401,90 (OLTRE IVA) 2024-04-10T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5179 2024 227 CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER OPERE ELETTRICHE IN VIA PICASSO (MARCIAPIEDE LATO SUD) - RICHIESTA DEL 19.06.2024 PROT. N.13681 2024-07-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5180 2024 227 ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE UTILIZZO LOCALI PER SEGGI ELETTORALI DI RAZZUOLO E POLCANTO - SMS DI POLCANTO E CASA DEL POPOLO DIRAZZUOLO 2024-06-28T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 5181 2024 227 QUOTA ASSOCIATIVA UNCEM ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2024-04-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 5182 2024 226 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA NOVA, FRAZIONE DI RONTA, PER LAVORI EDILI - RICHIESTA DEL 28.06.2024 PROT. DI ARRIVO N. 14356 2024-07-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5183 2024 226 ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024 STAMPATI E FORNITURA MATERIALE ELETTORALE - LIQUIDAZIONI FATT. N. 2127407 E N. 2127408 DEL 31/05/2024 - DITTA MAGGIOLI SPA 2024-06-28T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 5184 2024 226 NOLEGGIO PER MESI 36 DI PLOTTER/SCANNER DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - LIQ.NE FATT. 2024V1004523 DEL 25.03.24 (MARZO) ALLA PACE S.P.A. DI REGGIO EMILIA, PER E. 167,00 (OLTRE IVA) 2024-04-10T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5185 2024 226 FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE PER STRADE COMUNALI - DET. A CONTRARRE E AFF. ALLA DITTA IL CANTIERE SRLS DI PRATO (PO) PER EURO 7.552,50 (OLTRE IVA) 2024-04-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5186 2024 225 ACQUISTO N. 4 CARTELLI POSTAZIONE FISSA AUTOVELOX - LIQ. FAT. 178/S DEL 25.03.24 ALLA DITTA SODI SCIENTIFICA SRL DI CALENZANO (FI), PER E. 240,00 (OLTRE IVA) 2024-04-10T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5187 2024 225 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-31 MAGGIO 2024 2024-06-27T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 5188 2024 225 CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESTENSIONE DI PUBBLICA FOGNATURA LUNGO MARCIAPIEDE DI VIA CAIANI - RICHIESTA DEL 17.06.2024 PROT. N.13326 2024-06-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5189 2024 225 BONUS IDRICO INTEGRATIVO ANNO 2024 - APPROVAZIONE BANDO E RELATIVA CONNESSA MODULISTICA. 2024-04-10T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 5190 2024 224 CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA VITTORIO VENETO ANTISTANTE N.C. 8/2 PER ATTIVITA' PROMOZIONALI IN DATA 29.06.2024 - RICHIESTA DEL 25.06.2024 PROT. N. 14041 2024-06-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5191 2024 224 MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE (1^ LOTTO) - LIQ.NE 1^ CERTIFICATO DI PAG. 1 BIS DI CUI ALLA FATT. 3/7 DEL 22.03.24 ALLA DITTA M.I.-C.S. S.R.L. DI POPPI (AR) PER E. 11.695,13 (OLTRE IVA) 2024-04-10T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5192 2024 224 ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 588 - 2024 SERVIZIO DI TRASPORTO ELETTORI DI CASAGLIA E RONTA - AUTOLINEE TOSCANE SPA 2024-06-27T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 5193 2024 224 APPALTO PER REALIZZAZIONE - STAMPA E POSTALIZZAZIONE PERIODICO COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONE ALLEGATO 2024-04-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5194 2024 223 "LIQUIDAZIONE RICEVUTA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE EMESSA DA ELEONORA TASSINARI PER ESECUZIONE MUSICALE DI UN CONCERTO PER ""BUONGIORNO CERAMICA! 2024"" AL CHINI MUSEO - EURO 625,00 (INCLUSA RA 20%)" 2024-06-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5195 2024 223 SUBENTRO IN CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE N. 1824/2024 POSTO IN PANICAGLIA / PIAZZA CAMPOBELLO N. 11 - RICHIESTA PROT. 10960 DEL 22.05.2024 2024-06-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5196 2024 223 PRIMO RENDICONTO ECONOMATO-PERIODO 01/01/2024-31/03/2024 2024-04-05T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 5197 2024 223 FORMAZIONE DELL'ARCHIVIO DIGITALE PRATICHE EDILIZIE - LIQ.NE NOTULA ALL'ARCH. EFSTRATIOS STAVRAKIS DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 800,00 (ESENTE IVA) 2024-04-10T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5198 2024 222 CONCESSIONE IN SANATORIA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA FIRENZE N. 10 PER LAVORI EDILI - RICHIEDENTE DITTA COGEF SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) - RICHIESTA DEL 20.06.2024 PROT. 13732 2024-06-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5199 2024 222 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ. FATTURE A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 376,11 (OLTRE IVA) 2024-04-10T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5200 2024 222 ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA 592/02 DEL 7/06/2024 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MONTAGGIO SEGGI - DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC 2024-06-27T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 5201 2024 222 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI VIA DON MINZONI E VIA F. P. GIRALDI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI E. 934,78 (OLTRE IVA) DITTA SOC. IT. COSTRUZIONI STRADE SRL PER ULTERIORI INTERVENTI 2024-04-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5202 2024 221 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2024 - LIQ. FATT. 5751699499 DEL 14.03.24 (FEBBRIO) ALLA EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO, PER EURO 10.725,11 (OLTRE IVA) 2024-04-10T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5203 2024 221 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI AUSER UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA MUGELLO A.P.S. PER ""CORSI, LABORATORI, VISITE GUIDATE 2023"" - EURO 2.000,00" 2024-06-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5204 2024 221 SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI - AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ODISSEA FINO AL 31/12/2024 2024-04-05T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 5205 2024 221 ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2024/00008 - PER OPERE EDILIZIE INTERNE ED ESTERNE AD IMMOBILE VIA I° MAGGIO N.5-6 2024-06-20T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 5206 2024 220 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI MARCIAPIEDI DI PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA - DET. A CONTRARRE E AFF. A IMPRESA EDILIZIA GUERRISI E TRIPODI SRL DI RIZZICONI (RC) E. 102.691,64 (OLTRE IVA) 2024-04-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5207 2024 220 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ. FATTURE MESE DI FEBBRAIO, A EDISON ENERGIA S.P.A., PER EURO 13.195,56 (OLTRE IVA) 2024-04-09T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5208 2024 220 LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLA SEGUENTE FATTURA N. 1162/2A DEL 31/06/2024 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 34.587,20= 2024-06-27T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 5209 2024 220 ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2024/00007 - OPERE MURARIO INTERNE, DIMENSIONAMENTO E POSIZIONAMENTO DI APERTURE ESTERNE E REALIZZAZIONE DI PERGOLATO - VIA DI PULICCIANO N.55-56 2024-06-20T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 5210 2024 219 CONCESSIONE OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO LUNGO LE STRADE VICINALI DI LARCIANO, MOLINO DEI PINI E DELLE CANICCE A BORGO S. L. (FI) PER OPERE ELETTRICHE - RICHIEDENTE E-DISTRIBUZIONE 2024-06-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5211 2024 219 CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 66 LEGGE 23.12.1998 N. 448 E DELLE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI - TERZO INVIO ANNO 2023. 2024-04-04T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 5212 2024 219 LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLA SEGUENTE FATTURA N. 1197/2A DEL 05/06/2024 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 413.900,51= 2024-06-27T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 5213 2024 219 "INSTALLAZIONE NUOVA RETE PARAPALLONI AL CAMPO SPORTIVO ""DONATINI"" - LIQ. FAT. FPA 2/24 DEL 04.03.24 ALLA 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO, PER E. 5.000,00 (OLTRE IVA)" 2024-04-09T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5214 2024 218 CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 66 LEGGE 23.12.1998 N. 448 E DELLE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI - SECONDO INVIO ANNO 2023. 2024-04-04T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 5215 2024 218 CONCESSIONE OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SUOLO PUBBLICO PER POZZETTI, TUBATURE E FOSSE BIOLOGICHE IN P.LE C. E MONTANARA E VIA DEL POZZINO - RICHIESTA DEL 21.05.2024 PROT. N. 10769 2024-06-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5216 2024 218 LIQUIDAZIONE FATTURA 11 DEL 13/06/2024 - SERVIZI DI COMUNICAZIONE E GESTIONE PAGINE SOCIAL DEL COMUNE - PELOSI ANDREA 2024-06-27T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 5217 2024 218 RIQUALIF.NE E VALOR.NE VILLA PECORI GIRALDI NELL'AMBITO DEL PINQUA - LIQ. ACCONTO 90% FATTURA 2/2 DEL 05.03.24 ALLA INTEGRATED AND SUSTAINABLE DESIGN S.R.L. DI AFRAGOLA, PER E. 146.602,386 (OLTRE IVA) 2024-04-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5218 2024 217 RISTRUTTURAZIONE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI (1^ LOTTO) - LIQ. FATT. 30 DEL 03.04.24 CORRISPONDENTE AL SAL 1, ALLA DITTA IMPRECAL S.R.L. DI SIRIGNANO (AV), PER E. 246.466,75 (OLTRE IVA) 2024-04-08T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5219 2024 217 PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO DEL DIPENDENTE MATR. 269 CON DECORRENZA 13/05/2024 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO IL 12/05/2024) 2024-04-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 5220 2024 217 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01-15 MAGGIO 2024 2024-06-27T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 5221 2024 217 "CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE ""FESTIVAL FOGLIA TONDA 2024"" IN FRAZIONE RAZZUOLO - RICHIEDENTE FOGLIA TONDA ODV CON SEDE IN RAZZUOLO - BORGO S. LORENZO" 2024-06-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5222 2024 216 FORNITURA E POSA IN OPERA VETRO PRESSO SEDE POLIZIA MUNICIPALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA VETRERIA GORI BRUNO SNC DI VICCHIO (FI) PER E. 200,00 (OLTRE IVA) 2024-04-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5223 2024 216 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-30 APRILE 2024 2024-06-27T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 5224 2024 216 VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023 E 2024 - LIQ. FAT. N. 78 E N. 84 ALLA DITTA MUGELLO SPURGO S.R.L. DI PRATO, PER EURO 660,00 (OLTRE IVA) 2024-04-08T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5225 2024 216 "CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER DEHORS STAGIONALE IN PIAZZA M. LIBERTA' A BORGO S. LORENZO (FI) A SERVIZIO ESERCIZIO ""NEW FREE TIME"" - RICHIESTA DEL 24.05.2024 PROT. N. 11271" 2024-06-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5226 2024 215 FORNITURA E POSA IN OPERA TENDE PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MUGELTENDE SNC DI VICCHIO (FI) PER E. 2.138,00 (OLTRE IVA) 2024-04-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5227 2024 215 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27 DEL 05/06/2024 EMESSA DALLA DITTA ANTICA EDICOLA DI FABIO RONTINI PER FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 400,00 2024-06-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5228 2024 215 RIPRISTINO STABILITA' CIMITERO COMUNALE POLCANTO - INCARICO PROG. STRUTTURALE, CSP, CSE E D.L. STRUTTURE, LIQ. FAT. 30 DEL 21.03.24 ALL'ING. PAOLO BINI DI BORGO S.LORENZO, PER E. 2.288,00 (OLTRE IVA) 2024-04-08T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5229 2024 215 SUBENTRO IN CONCESSIONE PER PASSO CARRABILE N. 167/80 POSTO IN VIA LORINI N. 4 - RICHIESTA PROT. 10113 DEL 13/05/2024 2024-06-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5230 2024 214 SUBENTRO IN CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE N. 302/99 POSTO IN VIA XXV APRILE NC 12 - RICHIESTA PROT. 13072 DEL 13.06.2024 2024-06-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5231 2024 214 INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI ALCUNE VIE DEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SMI PER EURO 9.757,16 2024-04-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5232 2024 214 PULIZIA STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. DELLA CASA - LIQ. FAT. 21 DEL 21.03.24 ALLA ODISSEA COOP. SOC. ONLUS DI BORGO SAN LORENZO, PER E. 1.500,00 (OLTRE IVA) 2024-04-08T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5233 2024 214 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 59 DEL 05/06/2024 EMESSA DA G. E G. MULTINSERVICE SRLS PER SERVIZIO DI IMBALLAGGIO, RITIRO, TRASPORTO OPERE DELLA MOSTRA ""IN CERAMICA"" PRESSO IL LUOGO DI DEPOSITO CON CONSEGNA E DISIMBALLO PRESSO IL CHINI MUSEO - EURO 1.300,00 (OLTRE IVA 22%)" 2024-06-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5234 2024 213 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 58 DEL 05/06/2024 EMESSA DA G. E G. MULTISERVICE S.R.L.S. PER SERVIZIO DI IMBALLAGGIO, RITIRO, TRASPORTO OPERE MOSTRA ""ARABA FENICE A ESTREMO TEMPO"" DELL'ARTISTA MARCO BAGNOLI - EURO 3.500,00 (OLTRE IVA 22%)" 2024-06-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5235 2024 213 RIQUALIF.NE E VALORIZ.NE VILLA PECORI GIRALDI (LOTTO 1) - INDAGINE DIAGNOSTICA TRAVI LIGNEE - LIQ. FT. FATTPA 3_24 DEL 04.04.2024 AL DOTT. AGRONOMO FORESTALE MARIO MOSCHI DI FIRENZE (FI) E.1.508,00 (OLTRE IVA) - C.U.P. G62F17000190004 2024-04-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5236 2024 213 "APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DEI SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA PRIVATI ACCREDITATI INTENZIONATI AD ADERIRE ALLA MISURA ""NIDI GRATIS"" DELLA REGIONE TOSCANA A.E. 2024/2025" 2024-04-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5237 2024 213 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. VINC/2024/00591 - REALIZZAZIONE DI MURETTO A SASSI IN SOSTITUZIONE DELLA SCARPATA PREVISTA - LOC. OLMI N. 40 2024-06-13T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 5238 2024 212 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 45_24, N. 46_24 E N. 47_24 DEL 31/05/2024 EMESSE DA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI MUSEALI, TURISTICI E AGGIUNTIVI AL CHINI MUSEO E ALLA VILLA PECORI GIRALDI - EURO 3.905,74(OLTRE IVA 22%) 2024-06-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5239 2024 212 CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PASQUINO CORSO PER LAVORI EDILI - RICHIESTA DEL 11.06.2024 PROT. DI ARRIVO N. 12691 2024-06-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5240 2024 212 MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COM.LE (2^ LOTTO) - SISTEMAZIONE VOLTA 'PONTICINO' E RISANAMENTO STRADA - LIQ. FATT. 67 DEL 15.03.24 ALLA DITTA AGRIAMBIENTE SCA DI BARBERINO M.LLO, E. 4.913,39 (OLTRE IVA) 2024-04-08T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5241 2024 212 RIGENERAZIONE URBANA AREA FORO BOARIO (LOTTO 1) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. REVISIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTO ELETTRICO LARINNI ED ASSOCIATI SNC PER E. 1.872,00 (OLTRE IVA) 2024-04-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5242 2024 211 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 59/P3 E N. 69/P3 DEL 27/05/2024 EMESSE DA CO&SO CONSORZIO DI COOP. SOCIALI PER SERVIZI BIBLIOTECARI MARZO 2024 E APRILE 2024 - EURO 14.663,60 2024-06-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5243 2024 211 MANUTENZIONE MEZZI PESANTI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2024 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TRUCK CENTER SAS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 573,77 (OLTRE IVA) 2024-03-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5244 2024 211 "CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER INZIATIVA ""FALTONA A TAVOLA"" PREVISTA PER IL GIORNO 22.06.2024 - RICHIESTA DEL13.06.2024 PROT. DI ARRIVO N. 13005" 2024-06-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5245 2024 211 DISTRETTO RURALE DEL MUGELLO - LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE 2023 EURO 1.800,00 A FAVORE GAL START SRL 2024-04-05T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 5246 2024 210 RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (1^ LOTTO) - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (CUP G62F17000190004) 2024-03-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5247 2024 210 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6224728103 DEL 31/05/2024 EMESSA DA MF INGROSSO S.P.A. PER FORNITURA VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 2.447,65 2024-06-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5248 2024 210 CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA S. MARTINO E VIA MAZZINI A BORGO SAN LORENZO (FI) PER OPERE CONNESSE ALL'EDILIZIA - RICHIESTA DEL 28.05.2024 PROT. N. 11551 2024-06-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5249 2024 210 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023 - LIQ. FATT. 5751718944 E N. 5751718927 DEL 27.03.24 AD EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO, PER EURO 153,86 (OLTRE IVA) 2024-04-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5250 2024 209 CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA BEATO ANGELICO N. 9/A A BORGO SAN LORENZO (FI) PER OPERE DI MANUTENZIONE DEL CORTILE - RICHIESTA DEL 16.05.2024 PROT. N. 10389 2024-06-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5251 2024 209 SPESE PER PARERI IGIENICO SANITARI RILASCIATI DALL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO - IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00 2024-03-28T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 5252 2024 209 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600292, 2000600327, 2000600328, 2000600329, 2000600330, 2000600331 E 2000600357 EMESSE DA SIAF- SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER GESTIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - MESE DI MAGGIO 2024 - TOTALE IMPONIBILE EURO 152.795,26= OLTRE IVA EURO 6.534,78= 2024-06-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5253 2024 209 MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COM.LE (1^ LOTTO) - INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOTECNICHE POST OPERAM - LIQ FAT 10/001 DEL 06.03.24 A GEOLOGIA E AMBIENTE S.N.C. DI PISTOIA, PARI A E. 2.729,99 (OLTRE IVA) 2024-04-02T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5254 2024 208 RIQ. PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' ED AREA INTERNA VIA 1^ MAGGIO, PROGETTAZIONE - LIQ. PARCELLA 33 DEL 14.03.24 ALL'ARCH. GIACHI GIACOMO DI BORGO S. LORENZO, PER E. 9.990,60 (OLTRE IVA) 2024-04-02T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5255 2024 208 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 187 DEL 4-06-2024 DI EURO 5.437,70= EMESSA DA HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCII E VALERIA IRENEI SNC PER RIMBORSO CONTRIBUTO REGIONALE ""NIDI GRATIS"" MESE DI MAGGIO 2024" 2024-06-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5256 2024 208 CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE DI BORGO SAN LORENZO - RICHIEDENTE FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS 2024-06-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5257 2024 208 MEDICO COMPETENTE CON FUNZIONI DI SORVEGLIANZA SANITARIA - DET. A CONTRARRE E AFF. DAL 01.04.2024 AL 31.12.2026 ALLA CERBA HEALTHCARE TOSCANA SRL DI AREZZO (AR) E. 11.950,00 (IVA ESENTE) 2024-03-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5258 2024 207 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1148/E DEL 3-06-2024 DI EURO 56.298,09= (DI CUI IMPONIBILE EURO 53.617,23= ED IVA EURO 2.680,86=) EMESSA DA ARCA-COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZA A.E. 2023/2024 - MESE DI MAGGIO 2024 2024-06-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5259 2024 207 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA SAGGINALE - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ESECUZIONE CAROTAGGI ALLA DITTA 4 EMME SERVICE DI BOLZANO (BZ) PER E. 1.700,00 (OLTRE IVA) 2024-03-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5260 2024 207 CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN CORSO MATTEOTTI C/O TORRE DELL'OROLOGIO PER IL GIORNO 21.07.2024 - RICHIEDENTE FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS 2024-06-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5261 2024 207 MESSA A NORMA IMPIANTISTICA SPOGLIATOI ROMANELLI - LIQ. PARCELLA N. 15 DEL 13.03.24 ALL'ARCH. MASSIMILIANO UGOLINI DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 5.006,98 (OLTRE IVA) 2024-04-02T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5262 2024 206 MESSA A NORMA IMPIANTISTICA SPOGLIATOI ROMANELLI - LIQ.NE PARCELLA N. 15 DEL 13.03.24 ALL'ARCH. MASSIMILIANO UGOLINI DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 5.006,98 (OLTRE IVA) 2024-04-02T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5263 2024 206 CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA DANTE 37 A BORGO SAN LORENZO (FI) PER LAVORI EDILI (MANUTENZIONE COPERTURA E FACCIATE) - RICHIESTA DEL 20.05.2024 PROT. N. 10692 2024-06-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5264 2024 206 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 23/05/2024 EMESSA DA IL TANGO DELLE CIVILTA' APS PER ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE SU ANGELO GATTI ""UNA STORIA IN SOFFITTA"" 30/04/2024 - EURO 1.000,00 (OLTRE IVA 22%)" 2024-06-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5265 2024 206 MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE (1^ LOTTO) - APPROVAZIONE C.R.E. E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA M.I.-C.S. SRL DI POPPI (AR) PER UN TOTALE DI EURO 1.178,21 (OLTRE IVA) 2024-03-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5266 2024 205 "PROCESSO ""IL FORTETO"" ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE PER RECUPERO SPESE PROCESSUALI - INCARICO A LEGALE." 2024-03-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 5267 2024 205 CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA PIAVE A LUCO PER ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE E SCAVO PER ALLACCIO A PUBBLICA FOGNATURA - RICHIEDENTE EDILNICCOLI DI BORGO S. L. (FI) 2024-06-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5268 2024 205 MANUTENZIONE TETTO PALAZZO COMUNALE DI VIA GIOTTO - LIQ. FAT. 54 DEL 14.03.24 ALLA DITTA EDILIZIA SAN GIORGIO SRL DI REGGELLO, PER E. 2.165,76 (OLTRE IVA) 2024-04-02T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5269 2024 205 LIQUIDAZIONE NOTA SPESA IN ACCONTO PROT. N. 11971/2024 DI EURO 750,00= EMESSA DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTO ACCOGLIENZA, SPORZIONAMENTO ED INTRATTENIMENTO CENTRO D'INCONTRO 2024-06-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5270 2024 204 COSTITUZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 01/04/1999 - ANNO 2024 ED INTEGRAZIONE AI SENSI ART. 39 CCNL 14/09/2000 PER CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE - IMPEGNO DI SPESA. 2024-03-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 5271 2024 204 LIQUIDAZIONE NOTE SPESA A SALDO PROT. NN. 11968/2024, 11969/2024 E 11970/2024 EMESSE DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA, PEDIBUS E ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO - TOTALE EURO 3.150,00= 2024-06-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5272 2024 204 MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FATT. 289/2024/00 DEL 29.02.24 ALLA DITTA PROGET S.R.L. DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 679,34 (OLTRE IVA) 2024-04-02T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5273 2024 204 "AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO GARA CICLISTICA ""42^ TROFEO ALDO GIOVANNINI"" PER IL GIORNO 13.07.2024 - RICHIEDENTE CLUB CICLO APPENNINICO 1907" 2024-06-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5274 2024 203 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 782/PA DEL 27-05-2024 DI EURO 276,77= (DI CUI IMPONIBILE EURO 226,86= ED IVA EURO 49,91=) EMESSA DA CO&SO- CONSORZIO DI COOP. SOCIALI PER GESTIONE CENTRO GIOVANI (PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO) - SERVIZI AGGIUNTIVI PER PROGETTO NO BULLIS.NO 2024-06-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5275 2024 203 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE VIDEO SU PROGETTI PNRR 2024-03-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5276 2024 203 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FRAZIONE LUCO/PIAZZA ANTISTANTE IL CAMPO POLIVALENTE PER MANIFESTAZIONE DEL 16.06.2024 - RICHIEDENTE PROLOCO LUCO/GREZZANO 2024-06-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5277 2024 203 RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE COMPONENTE VEG. E IMP. PARCO STORICO VILLA PECORI GIRALDI, VAL. RISCHIO BELLICO - LIQ FAT. 3/02 DEL 11.03.24 ALLA ABC SERVICES S.R.L. DI FIRENZE, E. 8.400,00 (OLTRE IVA) 2024-04-02T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5278 2024 202 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 783/PA DEL 27-05-2024 DI EURO 1.253,64= (DI CUI IMPONIBILE EURO 1.193,94= ED IVA EURO 59,70=) EMESSA DA CO&SO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI PER GESTIONE CENTRO GIOVANI (PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO) - ATTIVAZIONE TUTOR DI SUPPORTO ANNO EDUCATIVO 2023/2024 2024-06-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5279 2024 202 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA SAGGINALESE E VIA DEL GALLINACCIO A SAGGINALE, COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER INTERVENTO DI TIM S.P.A. 2024-06-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5280 2024 202 FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FAT. 368/F DEL 29.02.24 ALLA DITTA BUTTERI E FABBRI SNC DI VICCHIO, PER E. 1.308,03 (OLTRE IVA) 2024-03-29T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5281 2024 202 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA SAGGINALE - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO CAMPAGNA DI INDAGINI STRUTTURALI ALLA DITTA EMMEA COSTRUZIONI DI BORGO S. LORENZO (FI) PER E. 2.388,00 (OLTRE IVA) 2024-03-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5282 2024 201 CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO AREE SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI - PROROGA DEL CONTRATTO CON LA SIS SEGNALETICA IND. STRADALE SRL DI CORCIANO (PG) FINO AL 30.09.2024 2024-03-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5283 2024 201 FORNITURA PEZZI RICAMBIO PER MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA ANNI 2024, 2025 E 2026 - LIQ. FAT. 18/PA DEL 29.02.24 ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI & C. SNC DI BORGO S.LORENZO, PER E. 598,51 (OLTRE IVA) 2024-03-29T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5284 2024 201 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8373 DEL 31/05/2024 EMESSA DA LEGGERE S.R.L. A SOCIO UNICO PER FORNITURA VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 573,58 2024-06-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5285 2024 201 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATTEOTTI E P.ZA CAVOUR A BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVE PROMOZIONALI - CENTRO COMMERCIALE NATURALE 2024-06-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5286 2024 200 MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' C.LE (1^ LOTTO) - RICONOSCIMENTO ED IMP. SPESA LIQ. SOMME FONDO PROSECUZIONE OPERE PUBBL. ART. 26 D.L. 50/2022 (CONV. L. 91/2022): DITTA M.I.-C.S. SRL DI POPPI (AR) 2024-03-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5287 2024 200 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 320054959 DEL 31/05/2024 EMESSA DA MEF S.R.L. PER LA FORNITURA DI N. 3 RIFLETTORI PER ILLUMINAZIONE PUNTO PRESTITO RONTA - EURO 462,53 (OLTRE IVA 22%) 2024-06-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5288 2024 200 PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO ANNI 2023/2024/2025 - FATT. N. 13/PA DEL 29.02.24 ALLA COOP ARCHIMEDE DI SCARPERIA E SAN PIERO, PER E. 65,52 (OLTRE IVA) 2024-03-29T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5289 2024 200 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DELLA CASUCCIA N. 78/84 A POLCANTO COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER ATTIVITA' EDILI - DULE COSTRUZIONI S.R.L. 2024-06-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5290 2024 199 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0006000767 DEL 31/05/2024 EMESSA DALLA DITTA LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL PER FORNITURA PRODOTTI MULTIMEDIALI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 326,10 (OLTRE IVA 22%) 2024-06-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5291 2024 199 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DIVISIONE PARTIGIANA GARIBALDI N. 19 A BORGO SAN LORENZO, PER ATTIVITA' EDILI - IDEAL MONTAGGI S.R.L. 2024-06-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5292 2024 199 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI ANNUALITA' 2024 - LIQ. FATT. 35/01 DEL 29.02.24 ALLA SPIGA DI GRANO COOP. SOCIALE ONLUS DI PONTE BUGGIANESE (PT), PER E. 1.227,60 (OLTRE IVA) 2024-03-29T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5293 2024 199 "FORMAZIONE DET A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE DI N.1 DIPENDENTE U.O. STAFF SEGRETERIA GENERALE CORSO DI FORMEL ""IL LAVORO STRAORDINARIO E LA FLESSIBILITA'""" 2024-03-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 5294 2024 198 SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE P.LE CURTATONE E MONTANARA N. 31 PER IL PERIODO 01.11.2023 - 31.10.2024 - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA A CARICO DI QUESTO ENTE PER EURO 482,15 2024-03-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5295 2024 198 "PRESA D'ATTO FUSIONE DELLA STRUTTURA SANITARIA PRIVATA AI SENSI DELLART. 4, COMMI 1) E 2) DELLA L.R.T. 51/2009 DENOMINATA ""CERBA HEALTHCARE TOSCANA S.R.L.""" 2024-06-06T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 5296 2024 198 RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE PIAZZA DANTE - LIQ. FAT. 9 DEL 29.02.24 ALLA METRO SIGNAL SRL DI FRATTA TODINA (PG) PER E. 800,00 (OLTRE IVA) 2024-03-29T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5297 2024 198 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER INCARICO DI ANALISI QUALI-QUANTITATIVA DEI DATI RACCOLTI CON L'INDAGINE IN AMBITO SPORTIVO TRA LE ASD/SSD DEL TERRITORIO COMUNALE 2024-06-18T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 5298 2024 197 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12_24 DEL 23/05/2024 EMESSA DA COCCHIERI ALESSANDRO PER DIREZIONE CHINI MUSEO MAGGIO 2024 - EURO 693,33 2024-06-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5299 2024 197 ACQUISTO ARREDI SPORTIVI NELL'AMBITO DELLA SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA SPOGLIATOI ROMANELLI - LIQ. FAT. 03/0072 DEL 29.02.24 ALLA NUOVA RADAR COOP. SCRL DI LIMENA (PD), PER E. 5.650,00 (OLTRE IVA) 2024-03-29T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5300 2024 197 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA G. ROSSA N. 10 A BORGO SAN LORENZO, PER ATTIVITA' EDILI - DITTA E.L. S.R.L. 2024-06-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5301 2024 197 APPROVAZIONE BANDO PER ISCRIZIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - A.E. 2024/2025 2024-03-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5302 2024 196 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1024137514 E 1024138949 DEL 27-05-2024 EMESSE DA POSTE ITALIANE SPA PER SERVIZIO DI CORRISPONDENZA E SERVIZIO PICK UP - TOTALE EURO 578,41= 2024-06-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5303 2024 196 "ACQUISTO ABBONAMENTO ""REMOTE ASSISTANCE GOLD"" ANNO 2024 - LIQ. FAT. N. 776 DEL 29.02.24 ALLA DITTA SIAK SISTEMI SRL DI ROZZANO (MI) PER E. 1.200,00 (OLTRE IVA)" 2024-03-29T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5304 2024 196 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA E VIA DEL CANTO PER OPERE EDILI - RICHIEDENTE MUGELLO NOLEGGI SRL DI VICCHIO (FI) 2024-06-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5305 2024 196 SERVIZIO DI RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI E REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2023 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO 2024-03-25T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 5306 2024 195 LIQUIDAZIONE PREMIO INTEGRAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA MOSTRE TEMPORANEE AL CHINI MUSEO TRAMITE AON SPA - EURO 281,07 2024-06-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5307 2024 195 "CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO INSTALLAZIONE DEHORS A SERVIZIO PUBBLICO ESERCIZIO ""DAMA DI ULIVI DAVID E C. SAS"" "" POSTO VIA GIOTTO ANTISTANTE I N.C. 2/4 - MODIFICA ATTO N. 228 (R.G.) DEL 17.05.2024" 2024-06-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5308 2024 195 RIPARAZIONE PORTA PRESSO SCUOLA INFANZIA A. MORO - LIQ. FATT. N. 38 DEL 06.03.24 ALLA DITTA CAMILLO MASTRONARDI DI SCARPERIA E SAN PIERO, PER EURO 270,00 (OLTRE IVA) 2024-03-29T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5309 2024 195 ACQUISTO E INSTALLAZIONE ARREDI SPORTIVI PER CAMPO SPORTIVO SAGGINALE - DET. A CONTRARRE E AFF. ALLA DITTA NUOVA RADAR COOP. S.C.R.L. DI LIMENA (PD) PER E. 7.399,00 (OLTRE IVA) 2024-03-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5310 2024 194 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2023 - LIQ. FATT. 34/01 DEL 29.02.24 ALLA SPIGA DI GRANO COOP. SOCIALE ONLUS DI PONTE BUGGIANESE (PT), PER E. 1.970,00 (OLTRE IVA) 2024-03-29T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5311 2024 194 AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO IN DEROGA AI LIMITI SU ALCUNE STRADE COMUNALI PER ATTIVITA' AGRICOLE - AZ. AGRICOLA IL GRILLO DI BONINI DANIELE E MARCO 2024-06-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5312 2024 194 LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 1200/2A, 1233/2A (NOTA DI CRETIDO) E 1249/2A TUTTE DEL 05/06/2024 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 8.918,55= 2024-06-12T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 5313 2024 194 RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX SCUOLE ELEMENTARI DI CASAGLIA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOVI-TER SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 91.885,12 (OLTRE IVA) 2024-03-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5314 2024 193 MANUTENZIONE MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE (MINIESCAVATORE, MINIPALA ED ESCAVATORE) ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FAT N. 6 E N. 7 PA ALLA DITTA RI-MA S.R.L. DI BORGO S. LORENZO, PER EURO 2.990,38 (OLTRE IVA) 2024-03-29T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5315 2024 193 LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 1064/2A, 1079/2A E 1080/20A TUTTE DEL 20/05/2024 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 463,65= 2024-06-12T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 5316 2024 193 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO PER URNA CINERARIA, AL CIMITERO DI SANT'ANSANO - BASTIANACCI AURELIA 2024-03-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5317 2024 193 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO E VIA DEGLI ARGINI A B.S.L. PER FIERA AGRICOLA MUGELLANA - RICH. GAL START S.R.L. 2024-06-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5318 2024 192 LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA DI SAN PIETRO A LUCO DELLA TERZA RATA A SALDO DEL CANONE DI LOCAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SCUOLA MATERNA STATALE A.S. 2023/2024- TOTALE EURO 3.500,00= 2024-06-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5319 2024 192 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS STAGIONALE IN PIAZZA DANTE (ALL'INTERNO DEI GIARDINI PUBBLICI) - RICHIESTA DEL 07.05.2024 2024-05-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5320 2024 192 COLLAUDO STRUTTURALE E TECNICO/AMM.VO AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - LIQUIDAZIONE 50% COMPENSO DIPENDENTE RENATO CINQUE ALLA AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI CAREGGI (FI) PER E. 9.143,35 2024-03-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5321 2024 192 DETERMINA A CONTRATTE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - ALESSI MARISA 2024-03-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5322 2024 191 'RIGENERAZIONE IMPIANTI SPORTIVI AREA ROMANELLI' NELL'AMBITO DEI P.U.I. (PNRR M5C212.2) - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 20% AL R.T. DITTA IMPRENDO ITALIA SPA DI ROMA (RM) (MANDATARIA) E. 325.320,52 (OLTRE IVA) CUP: G63I22000060001 2024-03-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5323 2024 191 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 748/PA DEL 20-05-2024 DI EURO 4.725,11= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.500,10= ED IVA EURO 225,01=) EMESSA DA CO&SO PER GESTIONE CENTRO GIOVANI DEL COMUNE (PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO) - PERIODO APRILE 2024 2024-06-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5324 2024 191 ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 - SIG.RA MUNTEANO MARIA. 2024-05-30T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 5325 2024 191 "DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO SERVIZI MISURA 1.4.1 ""ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (SETTEMBRE 2022)"" NEXTGENERATIONEU (CUP G61F22003980006)" 2024-03-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 5326 2024 190 "FONTANELLO ""ALTA QUALITA"" REALIZZATO DA PUBLIACQUA S.P.A A LUCO - NOLEGGIO SERBATOIO E CONSUMO CO2 2^ SEM. 2023 - LIQ. FATT. 7023022020000040 DEL 05.03.24 A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER E. 2.297,40 (OLTRE IVA)" 2024-03-22T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5327 2024 190 ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 - SIG.RA EL KIRAM BOUCHRA. 2024-05-30T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 5328 2024 190 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI DI ALCUNE VIE DEL CAPOLUOGO (CUP G67H22002600004) - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 2024-03-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5329 2024 190 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 7/24 DEL 17-05-2024 E 8/24 DEL 24-05-2024 EMESSE DA 12 PASSI SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS PER SERVIZIO DI MONTAGGIO/SMONTAGGIO TABELLONI PROPAGANDA ELETTORALE E PULIZIA SEGGI- 1° E 2° ACCONTO- TOTALE IMPONIBILE EURO 4.000,00= ED IVA EURO 880,00= 2024-06-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5330 2024 189 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 DI UN LOCULO AL CIMITERO DI SAN GIOVANNI MAGGIORE - LANDI GIULIANA 2024-03-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5331 2024 189 "CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS IN PIAZZA GARIBALDI N. 7/8 A SERVIZIO DEL PUBBLICO ESERCIZIO DENOMINATO ""POP"" - RICHIESTA PROT. N. 10326 DEL 15.05.2024" 2024-05-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5332 2024 189 RIQUALIF.NE E VALOR.NE VILLA PECORI GIRALDI NELL'AMBITO DEL PINQUA - ACCORDO QUADRO 2 SUB LOTTO PRESTAZ. 1: APPROV. ORDINE ATTIVAZIONE - LIQ. FAT. 2/2 DEL 05.03.24 ALLA INTEGRATED AND SUSTAINABLE DESIGN S.R.L. DI AFRAGOLA, PER E. 162.891,54 (OLTRE IVA) 2024-03-22T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5333 2024 189 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3240182402 DEL 23-05-2024 DI EURO 5.095,61= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.176,73= ED IVA EURO 918,88=) EMESSA DA POSTE ITALIANE S.P.A. PER SPEDIZIONE PERIODICO COMUNALE 2024-06-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5334 2024 188 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002124375 DEL 20-05-2024 DI EURO 17,45= (DI CUI IMPONIBILE EURO 14,30= ED IVA EURO 3,15=) EMESSA DA MAGGIOLI SPA PER FORNITURA STAMPATI E MATERIALE ELETTORALE 2024-06-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5335 2024 188 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - VENTURI ANNA E GIOVANNINI ROMANO 2024-03-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5336 2024 188 CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA GRAMSCI 14 A BORGO SAN LORENZO (FI) PER LAVORI EDILI - RICHIEDENTE DITTA COGEF SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) 2024-05-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5337 2024 188 FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COM.LI ANNO TERMICO 2023/2024 - LIQ. FATTURE CONGUAGLIO 2023 E MESE DI GENNAIO 2024 AD ESTRA ENERGIE S.R.L. DI SIENA, PER E. 26.668,62 (OLTRE IVA) 2024-03-22T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5338 2024 187 LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 126 DELL' 31/05/2024 EMESSA DA C.R.S.ODV DI BORGO SAN LORENZO PER PROGETTO DI TRASPORTO A SCUOLA RAGAZZA CON DISABILITA' - TOTALE EURO 110,00= 2024-06-05T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 5339 2024 187 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. VINC/2024/00590 - SOSTITUZIONE INFISSO ESISTENTE IN LEGNO CON ANALOGO INFISSO PER FORMA E DIMENSIONI AVENTE STRUTTURA IN ACCIAIO E RIFINITO IN LEGNO E VETRO - VIA FAENTINA POLCANTO 37 2024-05-29T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 5340 2024 187 LIQUIDAZIONE ALLA BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A. DELLE COMPETENZE FIDEJUSSIONE PER CONTRATTO R.F.I. AREA PARCHEGGIO FF.SS. - EURO 40,00 2024-03-21T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5341 2024 187 ACQUISTO PICCOLA ATTREZZATURA PER CANTIERE COMUNALE - DET. A CONTRARRE E AFF. ALLA DITTA AEROTECNICA SPA DI CALENZANO (FI) E. 2.300,00 (OLTRE IVA) 2024-03-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5342 2024 186 FORN. MATERIALE DI FERRAMENTA X MANUT.NE ORDINARIA PATRIM. COM.LE ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FATT. 511 E 512 DEL 29.02.24 ALLA DITTA GENERAL FISSAGGI S.R.L. DI SCARPERIA E S.P., PER E. 1.685,31 (OLTRE IVA) 2024-03-20T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5343 2024 186 DETERMINA A CONTRARRE FORNITURA DI CANCELLERIA E TONER PER GLI UFFICI COMUNALI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO 2024-03-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 5344 2024 186 LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 968/2A, 1001/2A (NOTA DI CREDITO) E 1017/2A DEL 06/05/2024 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 8.918,45= 2024-06-05T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 5345 2024 186 CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA 1^ MAGGIO 31/35 A BORGO SAN LORENZO PER LAVORI EDILI - RICHIEDENTE DITTA ALPHA GENERAL CONTRACTOR SRL 2024-05-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5346 2024 185 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA0000029 DEL 09/05/2024 EMESSA DA ARS MOVENDI SRL PER SERVIZIO DI TRASPORTO OPERA ""SEHNSUCHT"" DI A. GARUTTI CHINI MUSEO - EURO 520,00 (OLTRE IVA 22%)" 2024-06-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5347 2024 185 FORNITURA SERRATURE, CHIAVI E ALTRO MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COM.LE ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FAT. PA-2024-5 DEL 29.02.24 ALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. DI B.S.L., PER EURO 773,08 (OLTRE IVA) 2024-03-20T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5348 2024 185 NOLEGGIO PLOTTER CANON TM 300 DAL 01.05.2024 AL 30.04.2027 TRAMITE MEPA DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - DET. A CONTRARRE E AFF. DITTA PACE SPA DI REGGIO EMILIA (RE) E. 3.553,20 (OLTRE IVA) 2024-03-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5349 2024 185 CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DON MINZONI A BORGO SAN LORENZO PER LAVORI EDILI - RICHIEDENTE DITTA ALPHA GENERAL CONTRACTOR SRL 2024-05-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5350 2024 184 REALIZZAZIONE IMPIANTO TELERISCALDAMENTO VILLA PECORI GIRALDI - LIQ. FATT. 10PA DEL 18.03.24 CORRISPONDENTE AL CRE E STATO FINALE DITTA POLI C. S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO, PER E. 3.130,35 (OLTRE IVA) 2024-03-20T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5351 2024 184 AFFIDAMENTO SERVIZIO OSPITALITA' E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO RELATORE CONVEGNO SU ANGELO GATTI - EURO 192,80 2024-03-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5352 2024 184 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO A FAVORE DI ASSOCIAZIONE OFFICINA CU.BO., GESTORE DEL CENTRO DI RIUSO CREATIVO REMIDA PER ORGANIZZAZIONE ""MUGELLO DA FIABA X ED. 2024"" - EURO 3.000,00" 2024-05-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5353 2024 184 CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA LAPI 92 A BORGO SAN LORENZO (FI) PER INSTALLAZIONE PONTEGGIO - RICHIEDENTE DITTA COGEF SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) 2024-05-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5354 2024 183 "ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE ORIZZONTALE AI SENSI DELL'ART. 90 DLGS 267/2000 DI UN ""ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO AREA DEGLI ISTRUTTORI"" DAL 25/03/2024 AL 30/06/2024 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO" 2024-03-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 5355 2024 183 "COMPLETAMENTO VIABILITA' VIA DON L. STURZO - FORNITURA E POSA IN OPERA STACCIONATA TORRENTE ""LE CALE"", LIQ. FAT. 8V2 DEL 29.02.24 ALLA S.I.C.S. S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI), PER E. 13.000,00 (OLTRE IVA)" 2024-03-19T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5356 2024 183 PERMESSO A COSTRUIRE N. PDC/2024/00020-IN SANATORIA - OPERE ESTERNE CONSISTENTI IN RIAPERTURA DI FINESTRA SU LOGGIATO E OPERE INTERNE DIFFORMI ALLO STATO LEGITTIMO - LOCALITA' TASSAIA 65 2024-05-22T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 5357 2024 183 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AD OFFICINA CULTURA BORGO S. LORENZO (CU.BO) APS PER GESTIONE CENTRO DI RIUSO CREATIVO REMIDA PRIMO SEMESTRE 2024 - TOTALE EURO 3.000,00 2024-05-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5358 2024 182 VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023 E 2024 - LIQ.NE FT. N. 51 DEL 20.02.24 ALLA DITTA MUGELLO SPURGO S.R.L. DI PRATO, PER EURO 440,00 (OLTRE IVA) 2024-03-19T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5359 2024 182 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLA SOCIETA' VIVI LO SPORT PER REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE: 31^ EDIZIONE DI ""VIVI LO SPORT 16/19 MAGGIO 2024""." 2024-05-29T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 5360 2024 182 "MESSA IN SICUREZZA STRADA ""PANORAMICA"" - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INDAGINI GEOGNOSTICHE ALLA DITTA GEOGNOSTICA MEDICEA SNC DI SCANDICCI (FI) PER E. 3.804,00 (OLTRE IVA)" 2024-03-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5361 2024 182 "CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS A SERVIZIO DEL PUBBLICO ESERCIZIO ""DAMA DI ULIVI DAVID E C. SAS"" "" POSTO IN VIA GIOTTO ANTISTANTE I N.C. 2/4" 2024-05-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5362 2024 181 "CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS A SERVIZIO DEL PUBBLICO ESERCIZIO ""TRE LAGHI DEL MUGELLO DI DEMYAN GEORGE MALAK NASHED"" POSTO IN PIAZZA DANTE ANTISTANTE N.C. 30" 2024-05-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5363 2024 181 RIGENERAZIONE IMPIANTI SPORTIVI AREA ROMANELLI (PUI) - PRESA D'ATTO TRASF. SOCIETARIA E VAR. RAGIONE SOCIALE DITTA MANDATARIA RTI: DA IMPRENDO ITALIA SRL A IMPRENDO ITALIA SPA CON SOCIO UNICO 2024-03-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5364 2024 181 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 PA DEL 15-05-2024 DI EURO 198,00= EMESSA DA CESERI FABIO PER SERVIZI DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE EVENTI SPORTIVI SU SITO E PAGINE SOCIAL ""MUGELLO SPORT""" 2024-05-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5365 2024 181 ACQUISTO LAMPADE VOTIVE PER I SERVIZI CIMITERIALI - LIQ. FAT. 320022954 DEL 29.02.24 ALLA DITTA MEF S.R.L. DI FIRENZE, PER EURO 12,77 (OLTRE IVA) 2024-03-19T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5366 2024 180 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA DANTE ALIGHIERI N. 17 A BORGO SAN LORENZO, PER ATTIVITA' CONNESSE CON EDILIZIA - RICH. DITTA POLI C. S.R.L. 2024-05-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5367 2024 180 FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2024 - LIQ. FAT. 320022942 DEL 29.02.24 ALLA DITTA MEF S.R.L. DI FIRENZE, PER E. 1.107,03 (OLTRE IVA) 2024-03-19T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5368 2024 180 LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 922/2A E 923/2A (NOTA DI CREDITO) DEL 30/04/2024 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 38.623,43= 2024-05-27T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 5369 2024 180 "MESSA IN SICUREZZA STRADA ""PANORAMICA"" - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INDAGINI GEOFISICHE ALLA DITTA TRIGEO SNC DI BIBBIENA (AR) PER E. 1.600,00 (OLTRE IVA)" 2024-03-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5370 2024 179 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 46_24 DEL 15-05-2024 DI EURO 9.333,00= (DI CUI IMPONIBILE EURO 7.650,00= ED IVA EURO 1.683,00=) EMESSA DALLA DITTA MIRANDA DI ANTONIO MEOLA PER FORNITURA TAVOLI PER SEGGI ELETTORALI 2024-05-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5371 2024 179 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SPORTELLO PRATICHE EDILIZIE ANNO 2024 A MAGGIOLI SPA 2024-03-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 5372 2024 179 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEZZI COMUNALI - MESE FEBBRAIO 2024 - LIQ. FAT. N. PJ08070202 DEL 29.02.24 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEM ITALIA S.P.A. DI ROMA, PER EURO 1.485,70 (OLTRE IVA) 2024-03-19T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5373 2024 179 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA GIOTTO N. 6 A BORGO SAN LORENZO, PER NUOVO ALLACCIO IDRICO - PUBLIACQUA S.P.A. 2024-05-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5374 2024 178 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PANANTI A BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVA DI SOLIDARIETA' - COOP LAUTARI ONLUS 2024-05-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5375 2024 178 APPROFONDIMENTO CONDIZIONI SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE AREE TRASFORMAZIONE P.O. - LIQ. FAT. 7 DEL 01.03.2024 ALLA GEOTECNO DI FIRENZE, PER E. 3.120,00 (OLTRE IVA) 2024-03-19T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5376 2024 178 INCARICO DI ANALISI QUALI-QUANTITATIVA DEI DATI RACCOLTI CON L'INDAGINE IN AMBITO SPORTIVO TRA LE ASD/SSD DEL TERRITORIO COMUNALE 2024-03-19T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 5377 2024 178 LIQUIDAZIONE A VIVI LO SPORT DELLA FATTURA N. 73 DEL 22/05/2024 RELATIVA AL PAGAMENTO DELL' ACCONTO DEL 90% DI QUANTO DOVUTO PER L'ANNO 2024 IN BASE ALL'ART. 16 DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE E VIVI LO SPORT S.S.S D.A.R.L. 2024-05-27T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 5378 2024 177 FORNITURA MATERIALE IN LEGNO PER MANUT.NE PATRIMONIO COM.LE ANNO 2023 - LIQ. FATT. 168/02 DEL 29.02.24 ALLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 296,48 (OLTRE IVA) 2024-03-19T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5379 2024 177 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DEL 10-05-2024 DI EURO 1.042,33= EMESSA DA PELOSI ANDREA PER SERVIZI DI COMUNICAZIONE E GESTIONE PAGINE SOCIAL DEL COMUNE 2024-05-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5380 2024 177 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA DANTE ALIGHIERI A BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVA CULTURALE - RICH. PROT. N. 9969 DEL 10.05.2024 2024-05-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5381 2024 177 SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2024 DI € 41.822,75 A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO QUALE QUOTA CONTRIBUZIONE E RELATIVA LIQUIDAZIONE 2024-03-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5382 2024 176 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO INFERIORE ALLE 12 ORE PER TRASLOCO IN P.ZA CAVOUR E P.ZA DEL POPOLO A BORGO SAN LORENZO - RICH. LAPI ARREDAMENTI S.R.L.S. 2024-05-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5383 2024 176 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 0002120668 DEL 30-04-2024 E 0002123451 DEL 13-05-2024 EMESSE DA MAGGIOLI SPA PER FORNITURA STAMPATI E MATERIALE ELETTORALE- TOTALE IMPONIBILE EURO 121,23= ED IMPOSTA 26,67= 2024-05-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5384 2024 176 FORNITURA PEZZI RICAMBIO AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FATT. N. 3/1 DEL 29.02.24 ALLA DITTA AUTORICAMBI 91 DI COPPINI MASSIMO S.N.C. DI B.S.L., PER EURO 72,02 (OLTRE IVA) 2024-03-19T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5385 2024 176 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AREA A DOMANDA DEBOLE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2024 A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DI E. 20.105,40 2024-03-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5386 2024 175 IMMOBILE DI VIA CAIANI AD USO CENTRO UNICO DI COTTURA DEL COMUNE: RIMBORSO SPESE UTENZE E PRODUZIONE VAPORE IN FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE - ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA 2024-03-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5387 2024 175 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO INFERIORE ALLE 12 ORE PER TRASLOCO IN VIA ALLENDE A BORGO SAN LORENZO - RICH. COOPERATIVA SOCIALE LIBERA 2024-05-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5388 2024 175 REALIZZAZIONE IMPIANTO TELERISCALDAMENTO VILLA PECORI GIRALDI - LIQ. FAT. 115 DEL 18.03.24 PER INCARICO COLLAUDO AD INGEGNO P & C S.R.L. DI PONTE A EGOLA (PI), PER E. 3.848,00 (OLTRE IVA) 2024-03-19T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5389 2024 175 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6224724151 DEL 30/04/2024 EMESSE DALLA DITTA MF INGROSSO SPA PER FORNITURA VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.551,78 2024-05-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5390 2024 174 TARI - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 3.609 DEL 14/02/2019 2024-03-18T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 5391 2024 174 ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 - SIG.RA COSTIN ELENA RAMONA. 2024-05-15T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 5392 2024 174 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 32_24, N. 33_24 E N. 34_24 DEL 30/04/2024 EMESSE DA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI MUSEALI, TURISTICI E AGGIUNTIVI AL CHINI MUSEO E ALLA VILLA PECORI GIRALDI - EURO 3.904,60 (OLTRE IVA 22%) 2024-05-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5393 2024 174 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2024 - LIQ. FATT. 5751689645 DEL 23.02.24 (GENNAIO) ALLA EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO, PER EURO 13.862,50 (OLTRE IVA) 2024-03-19T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5394 2024 173 TARI - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 30.783 DEL 15/12/2022 2024-03-18T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 5395 2024 173 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ. FATTURE MESE DI GENNAIO, A EDISON ENERGIA S.P.A., PER EURO 15.496,09 (OLTRE IVA) 2024-03-19T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5396 2024 173 LIQUIDAZIONE FATTURA N.32/FPA DEL 12/04/2024 EMESSA DA LUCESPETTACOLO S.R.L. PER SERVIZIO DI COORDINAMENTO TECNICO DELLA STAGIONE TEATRALE 2024-2025 - EURO 1.200,00 (OLTRE IVA 22%) 2024-05-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5397 2024 173 ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 - SIG.RA SAAVEDRA LUZ MARTHA. 2024-05-15T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 5398 2024 172 MANUTENZIONE CENTRALINA ISTITUTO COMPRENSIVO CAPOLUOGO - LIQ. FATT. 6820240220002476 E 6820240220002549 ALLA DITTA TIM S.P.A. DI MILANO, PER UN TOT. DI EURO 271,65 (OLTRE IVA) 2024-03-19T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5399 2024 172 CONCESSIONE IN USO GRATUITO DEI LOCALI ED EX PALESTRA PRESSO IL FORO BOARIO ALLA PROLOCO DI BORGO S. LORENZO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONTRATTUALI 2024-03-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 5400 2024 172 ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 - SIG.RA HOUMAID GHALIA. 2024-05-15T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 5401 2024 172 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. PA0000024 E N. PA0000025 DEL 30/04/2024 EMESSE DA ARS MOVENDI S.R.L. PER SERVIZIO DI IMBALLAGGIO E TRASPORTO OPERE MOSTRA ""ATTO UNICO"" - EURO 2.450,00" 2024-05-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5402 2024 171 PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO DELLA DIPENDENTE MATR. 670 CON DECORRENZA 30/04/2024 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO IL 29/04/2024) 2024-03-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 5403 2024 171 LIQUIDAZIONE FATTURA N. AT024PA-000382 DEL 30/04/2024 EMESSA DA AUTOLINEE TOSCANE S.P.A. PER TRASPORTO BUS A/R DA LUCO E RONTA A BORGO SAN LORENZO PER STUDENTI PER SPETTACOLO TEATRALE - EURO 299,99 2024-05-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5404 2024 171 RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (LOTTO 1) - PULIZIA STRAORDINARIA PAVIMENTO, LIQ. FATT. 42 DEL 25.02.24 ALLA DITTA CHINI 1974 S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) E. 965,00 (OLTRE IVA) 2024-03-19T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5405 2024 171 CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA P. GOBETTI N. 4 A BORGO SAN LORENZO, PER CANTIERE POLIVALENTE - RICH. DITTA DI VINCENZO DINO & C. S.P.A. 2024-05-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5406 2024 170 ACQUISTO ATTREZZATURE PER CANTIERE COMUNALE - LIQ.NE FAT. N. 8 DEL 29.02.24 ALLA DITTA AMA ELETTRAUTO S.N.C. DI VICCHIO (FI), PER EURO 1.220,00 (OLTRE IVA) 2024-03-19T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5407 2024 170 REALIZZAZIONE IMPIANTO TELERISCALDAMENTO VILLA PECORI GIRALDI - APPROVAZIONE DEL CRE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE DITTA POLI C. DI POLI C. SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 3.130,35 (OLTRE IVA) 2024-03-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5408 2024 170 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N.2024/00589- RIGENERAZIONE URBANA AREA DEL FORO BOARIO-LOTTO 1- INTERVENTI DI MOBILITA' SOSTENIBILE INTERMODALE, REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCHEGGIO E NUOVI PERCORSI CICLOPEDONALI- VIA CADUTI MONTELUNGO 9 2024-05-10T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 5409 2024 170 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 168/E DEL 7-05-2024 DI EURO 1.146,80= (DI CUI IMPONIBILE EURO 940,00= ED IVA EURO 206,80=) EMESSA DA SILFI SOCIETA' ILLUMINAZIONE FIRENZE E SERVIZI SMARTCITY SP PER REALIZZAZIONE SERVIZI VIDEOGIORNALISTICI CON DRONE 2024-05-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5410 2024 169 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 2024/00588 - RIGENERAZIONE URBANA AREA DEL FORO BOARIO - LOTTO 3 SOSTITUZIONE EDILIZIA DI EDIFICIO MULTIFUNZIONALE CON RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE ESTERNE- VIA CADUTI DI MONTELUNGO N.9 2024-05-10T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 5411 2024 169 RIQUALIF.NE E VALORIZ.NE VILLA PECORI GIRALDI (LOTTO 1) - COMPLEMENTI DI ARREDO ARTISTICI - LIQ. FATT. 2 DEL 27.02.24 ALLA DITTA MANIFESTA DI MARIA GALANO DI BARBERINO M.LLO (FI) E. 1.746,00 (NON SOGGETTO IVA) - C.U.P. G62F17000190004 2024-03-19T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5412 2024 169 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 DI UN OSSARIO PER URNE CINERARIE AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - VIVIANI MARIO E GROSSI MARINA 2024-03-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5413 2024 169 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600266, 2000600267, 2000600268, 2000600269 E 2000600270 EMESSE DA SIAF-SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER GESTIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA MESE DI APRILE 2023 - TOTALE IMPONIBILE EURO 130.225,91= ED IMPOSTA EURO 5.588,06= 2024-05-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5414 2024 168 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATTEOTTI C/O TORRE OROLOGIO A BORGO SAN LORENZO - FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS 2024-05-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5415 2024 168 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 898/E DEL 3-05-2024 DI EURO 56.298,09= (DI CUI IMPONIBILE EURO 53.617,23= ED IVA EURO 2.680,86=) EMESSA DA ARCA-COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA A.E. 2023/2024 - MESE DI APRILE 2024 2024-05-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5416 2024 168 MONTAGGIO E SMONTAGGIO STRUTTURE IN OCCASIONE DELLA FESTA DI FINE ANNO 2023 AL FORO BOARIO - LIQ.NE FT. 2/FE DEL 11.03.2024 ALLA DITTA BEKIR SEHERZADA DI PONSACCO (FI) E. 4.950,00 (OLTRE IVA) 2024-03-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5417 2024 168 APPROVAZIONE VARIAZIONI AL CALENDARIO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.E. 2023/2024 2024-03-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5418 2024 167 "DETRMINA A CONTRARRE ACQUISTO ""GUIDA NORMATIVA ANNO 2024"" EDITA DA MAGGIOLI SPA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO" 2024-03-14T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 5419 2024 167 RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA ELEMENTARE DI CASAGLIA (LOTTO 1) SERVIZI DI PROGETTAZIONE, DL E CSE - LIQ. FAT. 4/PA DEL 29.02.24 ALLA DITTA INTERSTUDI S.R.L. DI FIRENZE, PER E. 6.760,00 (OLTRE IVA) 2024-03-14T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5420 2024 167 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 155 DEL 7-05-2024 DI EURO 4.867,21= EMESSA DA HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCII E VALERIA IRENEI SNC PER RIMBORSO CONTRIBUTO REGIONALE ""NIDI GRATIS"" MESE DI APRILE 2024" 2024-05-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5421 2024 167 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN V.LE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO OSPEDALE A BORGO SAN LORENZO, MESE GIUGNO, PER INIZIATIVA BENEFICA - FONDAZ. ANT ITALIA ONLUS 2024-05-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5422 2024 166 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6249 DEL 30/04/2024 EMESSA DA LEGGERE S.R.L. A SOCIO UNICO PER FORNITURA VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 195,65 2024-05-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5423 2024 166 COLLAUDO STRUTTURALE E TECNICO/AMM.VO AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'ING. RENATO CINQUE DI BUCINE (AR) PER E. 9.143,34 (OLTRE ONERI DI LEGGE) 2024-03-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5424 2024 166 DETERMINA A CONTRARRE FORNITURA DI CARTELLINE PER DETERMINAZIONI E VARIE PER ARCHIVIAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO A MAGGIOLI SPA 2024-03-14T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 5425 2024 166 "CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN ALCUNE VIE E PIAZZE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER MANIFESTAZIONE ""100 KM DEL PASSATORE 25.05.24"" - ASD 100 KM DEL PASSATORE" 2024-05-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5426 2024 165 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PERMANENTE IN V.LE PECORI GIRALDI N. 24/A NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER POSIZIONAMENTO FIORIERE - RICH. LA DEGUSTERIA 2024-05-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5427 2024 165 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43/P3 DEL 22/04/2024 EMESSA DA CO&SO CONSORZIO DI COOP. SOCIALI PER SERVIZI BIBLIOTECARI FEBBRAIO 2024 - EURO 7.331,80 2024-05-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5428 2024 165 NOLEGGIO PER MESI 36 DI PLOTTER/SCANNER DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - LIQ.NE FATT. 2024V1002345 DEL 27.02.24 (FEBBRAIO) ALLA PACE S.P.A. DI REGGIO EMILIA, PER E. 167,00 (OLTRE IVA) 2024-03-14T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5429 2024 165 "FORMAZIONE DET A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE DI N.1 DIPENDENTE U.O. STAFF SEGRETERIA GENERALE CORSO DI ANCI ""LA GESTIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA DEGLI ISCRITTI ALLA GDP DELL'INPS TRAMITE FLUSSI DI DMA""" 2024-03-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 5430 2024 164 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI MEZZI COMUNALI ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FAT. N. 9 DEL 27.02.24 ALLA DITTA AMA ELETTRAUTO S.N.C. DI VICCHIO (FI), PER EURO 1.941,61 (OLTRE IVA) 2024-03-14T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5431 2024 164 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42 DEL 24/04/2024 EMESSA DA ADARTE S.R.L. PER SMONTAGGIO OPERA ""ARABA FENICE"" AL CHINI MUSEO - EURO 2.050,00 (OLTRE IVA 22%)" 2024-05-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5432 2024 164 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (GINNASTICA ARTISTICA E PALESTRA RONTA) - DET. A CONTRARRE E AFF. DITTA RONTINI E BONI SRL DI BORGO S.LORENZO (FI) E. 28.224,00 (OLTRE IVA) 2024-03-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5433 2024 164 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA XXV APRILE N. 36 A BORGO SAN LORENZO, PER SCAVO STRADALE NUOVO ELETTRODOTTO - E-DISTRIBUZIONE 2024-05-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5434 2024 163 RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCEDENZA AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO COME SANZIONE AMMINISTRATIVA 2024-03-14T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 5435 2024 163 LIQUIDAZIONE NOTA SPESA IN ACCONTO PROT. N. 9260/2024 DI EURO 830,00= EMESSA DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTO SPORZIONAMENTO ED INTRATTENIMENTO PRESSO CENTRO D'INCONTRO 2024-05-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5436 2024 163 SMALTIMENTO RIFIUTI MISTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE - LIQ.NE FAT. N. 208 DEL 21.02.24 ALLA DITTA DUE TORRI S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 966,78 (OLTRE IVA) 2024-03-14T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5437 2024 163 PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2024/00019 - COSTRUZIONE ABITAZIONE UNIFAMILIARE NELL'AMBITO DEL COMPARTO 86 C LOTTO 1 - VIA PIAVE 2024-05-09T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 5438 2024 162 LIQUIDAZIONE NOTE SPESA IN ACCONTO PROT. NN. 9256/2024, 9257/2024/ E 9258/2024 EMESSE DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI PEDIBUS, ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA E ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO-TOTALE EURO 9.550,00= 2024-05-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5439 2024 162 "INTEGRAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA MOSTRA TEMPORANEA ""IN CERAMICA"" AL CHINI MUSEO - EURO 217,50" 2024-03-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5440 2024 162 AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AREA A VERDE SCUOLA PRIMARIA D.ALIGHIERI - LIQ.NE FATT. 49 DEL 29.02.24 CORRISPONDENTE AL CRE E STATO FINALE DITTA E.L. S.R.L. DI BARBERINO M.LLO, PER E. 957,91 (OLTRE IVA) 2024-03-14T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5441 2024 162 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER DEHORS STAGIONALE IN V.LE IV NOVEMBRE N. 91 A BORGO SAN LORENZO - IL CORBEZZOLO 2024-05-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5442 2024 161 SERVIZIO DI SFALCIO ERBA SULLE BANCHINE DELLE STRADE COM.LI - LIQ. FATT. 58 DEL 28.02.24 ALLA DITTA BIGALLI LIBERO S.R.L. DI DICOMANO (FI) PER EURO 4.200,00 (OLTRE IVA) 2024-03-14T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5443 2024 161 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO INFERIORE A 12 ORE IN P.LE CURTATONE E MONTANARA N. 6/8 A BORGO SAN LORENZO, PER TRASLOCO - CONDOMINIO C.SO MATTEOTTI N. 116 2024-05-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5444 2024 161 'RIGENERAZIONE IMPIANTI SPORTIVI ROMANELLI' NELL'AMBITO DEI P.U.I. (PNRR M5C212.2) - RINUNCIA AD ADESIONE AQ1 DI INVITALIA DI CUI ALLA DET. 523/2022 PER SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 1:SERVIZI TECNICI 2024-03-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5445 2024 161 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2024 DEL 23/04/2024 EMESSA DALL'ASS. THE PILGRIMS PER ESECUZIONE MUSICALE DI UN CONCERTO GOSPEL PRESSO LA CHIESA DI S. DONATO A POLCANTO - EURO 700,00 (OLTRE IVA 10%) 2024-05-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5446 2024 160 SUBENTRO A CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON DEHORS IN P.ZA DANTE ALIGHIERI N. 49 A BORGO SAN LORENZO, DAVANTI ALL'ESERCIZIO FUORIONDA PUB 2024-05-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5447 2024 160 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9_24 DEL 23/04/2024 EMESSA DA COCCHIERI ALESSANDRO PER DIREZIONE CHINI MUSEO APRILE 2024 - EURO 693,33 2024-05-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5448 2024 160 MATRIMONI CIVILI IN VILLE STORICHE - DETERMINA A CONTRARRE - CONTRATTO DI COMODATO PER VILLA CERRETO E VILLA STRIANO 2024-03-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 5449 2024 160 TELEGESTIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI FINO AL 31.10.2022 - LIQ. FAT. 19002426000336 DEL 27.02.24 ALLA IREN SMART SOLUTIONS S.P.A. DI REGGIO EMILIA, PER E. 832,50 (OLTRE IVA) 2024-03-14T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5450 2024 159 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO INFERIORE ALLE 12 ORE IN P.LE CURTATONE E MONTANARA N. 6/8, PER TRASLOCO - RICH. PROT. 9244 DEL 02.05.2024 2024-05-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5451 2024 159 MANUTENZIONE MEZZI UTILIZZATI PER TAGLIO DELL'ERBA IN USO AL CANTIERE ANNI 2024, 2025 E 2026 - DET. A CONTRARRE E AFF. DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO S.LORENZO (FI) E. 30.000,00 (OLTRE IVA) 2024-03-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5452 2024 159 INTERVENTI MANUTENZIONE COPERTURE EDIFICI INFANZIA RODARI E SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO - LIQ. FAT. 8 DEL 24.02.24 ALLA DITTA EMMEA COSTRUZIONI DI B. S. L. PER E. 13.982,93 (OLTRE IVA) 2024-03-14T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5453 2024 159 LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 112 DEL 02/05/2024 EMESSA DA C.R.S.ODV DI BORGO SAN LORENZO PER PROGETTO DI TRASPORTO A SCUOLA RAGAZZA CON DISABILITA' - TOTALE EURO 85,00= 2024-05-15T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 5454 2024 158 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE IV NOVEMBRE / VIA CHINI A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - DITTA EDIL LLANAJ 2024-05-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5455 2024 158 ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO (LOTTO 1 US2A S. 1A) - LIQ. FAT. 9/PA DEL 29.02.24 ALLA DITTA POLI S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO, PER E. 93.328,70 (OLTRE IVA) 2024-03-14T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5456 2024 158 NOLO A FREDDO MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO E STRADE ANNI 2024, 2025 E 2026 - DET. A CONTRARRE E AFF. DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) E. 24.780,00 (OLTRE IVA) 2024-03-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5457 2024 158 LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 846/2A DEL 31/03/2024, 861/2A, E 862/2A TUTTE DEL 29/04/2024 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 268,13= 2024-05-15T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 5458 2024 157 LIQUIDAZIONE FATTURA ZZ50508964 DEL 23-09-2024 A VODAFONE ITALIA S.P.A. PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARATO UPS ANNO 2024 2024-10-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 5459 2024 157 RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' - LOTTO 1 - LIQ. CERT. PAGAM. N. 3 ALLA DITTA E.L. S.R.L. DI BARBERINO DI M.LLO, DI CUI ALLA FATT. 43 DEL 22.02.24, PER EURO 32.000,00 (OLTRE IVA) 2024-03-14T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5460 2024 157 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 622/PA DEL 22-04-2024 DI EURO 4.725,11= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.500,10= ED IVA EURO 225,01=) EMESSA DA CO&SO-CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PER GESTIONE CENTRO GIOVANI DEL COMUNE: PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO - PERIODO MARZO 2024 2024-05-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5461 2024 157 REVOCA DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE N. 1629/'09 IN VIA DEL POZZINO N. 1 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - RICH. PROT. N. 8748 DEL 24.04.2024 2024-05-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5462 2024 157 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO 2024-03-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 5463 2024 156 AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO 2024-03-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 5464 2024 156 LIQUIDAZIONE FATTURA 1396/01 ANCI TOSCANA PER CORSI ATTIVITA' EDILIZIE 2024-10-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 5465 2024 156 ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2024/00006 - MODESTE OPERE DI MODIFICA DEGLI AMBIENTI INTERNI E REALIZZAZIONE DI DUE SOPPALCHI - LOCALITA' PIAZZANO N. 45 2024-05-02T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 5466 2024 156 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI TETTOIA PRESSO IMMOBILE POSTO IN LOC. LUCO (CASA DI PIETRO) - LIQ. FAT. 45 DEL 25.02.24 ALLA DITTA E.L. S.R.L. DI BARBERINO DI MUGELLO, PER E. 2.950,00 (OLTRE IVA) 2024-03-14T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5467 2024 156 LIQUIDAZIONE SECONDA RATA A SALDO CONTRIBUTO IN FAVORE DI FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS PER REALIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE 2023/2024 - EURO 6.000,00 2024-05-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5468 2024 155 LIQUIDAZIONE DI SPESA AVV. MASSIMO PARADISI PER INCARICO DI DIFESA PRESSO TRIBUNALE DI FIRENZE AVVERSO ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DA ARTIM SOCIETÀ CONSORTILE COOPERATIVA. ACCONTO. 2024-10-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 5469 2024 155 NOLEGGIO DI PUNTELLI PER PONTE PEDONALE POSTO SUL TORRENTE LE CALE (PASSERELLA CD ALPINI) - LIQ. FAT. 46 DEL 26.02.24 ALLA DITTA E.L. S.R.L. DI BARBERINO DI MUGELLO, PER E. 525,00 (OLTRE IVA) 2024-03-14T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5470 2024 155 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1024113806 E 1024110993 EMESSE DA POSTE ITALIANE SPA PER SERVIZIO DI CORRISPONDENZA E SERVIZIO PICK UP - TOTALE EURO 723,24= 2024-05-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5471 2024 155 RIFACIMENTO PIAZZALE IN ASFALTO IN VIA CAIANI 35 FRONTE COMPLESSO CALCISTICO ROMANELLI - DET. A CONTRARRE E AFF. ALLA DITTA BONI SRL DI VICCHIO (FI) E. 16.343,05 (OLTRE IVA) 2024-03-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5472 2024 155 PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2024/00018 - REALIZZAZIONE DI PISCINA INTERRATA NEL RESEDE DI PERTINENZA DI ABITAZIONE - PIAZZA DANTE ALIGHIERI 17 2024-05-02T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 5473 2024 154 RIPARAZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI - LIQ. FATT. 177/24 DEL 07.03.24 ALLA DITTA FANTINI E FANCELLI S.R.L. DI FIRENZE, PER EURO 600,00 (OTRE IVA) 2024-03-14T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5474 2024 154 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 84 DEL 23-04-2024 DI EURO 3.050,00= (DI CUI IMPONIBILE EURO 2.500,00= ED IVA EURO 550,00=) EMESSA DA POWER RENT SRL PER SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO (AUDIO-VIDEO-LUCI) PER EVENTO DI PRESENTAZIONE PROGETTI PNRR 2024-05-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5475 2024 154 "SELEZIONE ""ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - AREA DEGLI ISTRUTTORI"" A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE AI SENSI ART. 90 TUEL - ELENCO CANDIDATI AMMESSI" 2024-03-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 5476 2024 154 LIQUIDAZIONE ANTICIPO AVV.ERCI RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE N. 1049/2024 (RG 580/2022) NEI CONFRONTI DELLA SIG.RA RUGGIA 2024-10-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 5477 2024 154 PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2024/00017 - REALIZZAZIONE DI PISCINA INTERRATA, NEL TERRENO DI RESEDE IN UNA DELLE DUE PORZIONI, COSTITUENTI UNA VILLETTA PER CIVILE ABITAZIONE BIFAMILIARE VIA PIAVE N. 17 2024-05-02T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 5478 2024 153 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CORONE DI ALLORO INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 15/09/2024 - IRIS FIORI E PIANTE SNC 2024-10-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 5479 2024 153 "FORMAZIONE DET A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE DI N.1 DIPENDENTE UO SERVIZI FINANZIARI CORSO DI INTERAZIONE""FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP 2024""" 2024-03-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 5480 2024 153 CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA VIVI LO SPORT DA EROGARE ALLE SOCIETA SPORTIVE NATATORIE DURANTE IL PERIODO DI CHIUSURA DELLIMPIANTO DELLE PISCINE 2 TRANCHE 2024-05-08T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 5481 2024 153 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATTEOTTI E P.ZA CAVOUR PER INIZIATIVE CULTURALI E VENDITA PRODOTTI - COMITATO NEL BORGO C.C.N. 2024-04-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5482 2024 153 MODIFICA POSIZIONAMENTO CLIMATIZZATORE AULA MEDIA DIREZIONE DIDATTICA - LIQ. FAT. 175/24 DEL 07.03.24 ALLA DITTA FANTINI E FANCELLI S.R.L. DI FIRENZE, PER E. 700 (OLTRE IVA) 2024-03-14T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5483 2024 152 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2024 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 54.515,73 (OLTRE IVA) 2024-03-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5484 2024 152 SUBENTRO A CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE N. 1588/05 IN VIA GOBETTI N. 22 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - RICH. 8599 DEL 23.04.24 2024-04-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5485 2024 152 MANUTENZIONE E FUNZIONI DI TERZO RESPONSABILE ALCUNI IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE FINO AL 30.06.2024 - LIQ. FAT. 176/24 DEL 07.03.24 ALLA DITTA FANTINI E FANCELLI S.R.L. DI FIRENZE, PER E. 1.600,00 (OLTRE IVA) 2024-03-14T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5486 2024 152 LIQUIDAZIONE SPESA MANIFESTI PER I CONSIGLI COMUNALI DEL 11/09/2024, 24/09/2024 (RINVIATO) E 26/09/2024 E DELLA FESTA DI LIBERAZIONE DEL 15/09/2024 - DORI PUBBLICITA' SRL 2024-10-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 5487 2024 152 LIQUIDAZIONE A CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE RIMBORSO SPESE UTENZE CENTRO COTTURA COMUNALE - SALDO ANNO 2023-TOTALE EURO 31.540,75= 2024-05-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5488 2024 151 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI AGOSTO 2024 2024-10-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 5489 2024 151 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 16/04/2024 DI EURO 2.410,72= EMESSA DA BEECOM COMUNICAZIONE DI LANDI SERENA PER SERVIZI DI COMUNICAZIONE, VIDEO E GRAFICA PER EVENTO PUBBLICO DI PRESENTAZIONE PROGETTI PNRR 2024-05-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5490 2024 151 MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE (1^ LOTTO) - LIQ.NE 1^ CERTIFICATO DI PAGAMENTO DI CUI ALLA FATT. 3/5 DEL 29.02.24 ALLA DITTA M.I.-C.S. S.R.L. DI POPPI (AR) PER E. 222.500,00 (OLTRE IVA) 2024-03-14T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5491 2024 151 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI ALLA RIATTIVAZIONE ATTRAVERSO L'USO TEMPORANEO DELL EX AREA SPORTIVA DI POLCANTO. APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE 2024-03-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 5492 2024 151 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE N. 1822/24 IN VIA TRENTO N. 12 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - RICH. AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO 2024-04-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5493 2024 150 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA CORONE DI ALLORO - INIZIATIVE ISTITUZIONALI ANNO 2024 2024-03-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 5494 2024 150 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 15/04/2024 DI EURO 2.196,00= (DI CUI IMPONIBILE EURO 1.800,00= ED IVA EURO 396,00=) EMESSA DA MUSIC VALLEY RECORDS PER AFFIDAMENTO SERVIZI MUSICALI PER EVENTO DI PRESENTAZIONE PROGETTI PNRR 2024-05-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5495 2024 150 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI AGOSTO 2024 2024-10-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 5496 2024 150 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE N. 1821/24 IN P.LEA CURTATONE E MONTANARA N. 40 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - RICH. 7129 DEL 04.04.24 2024-04-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5497 2024 150 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023 - LIQ. FATTURE A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 368,20 (OLTRE IVA) 2024-03-14T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5498 2024 149 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI AGOSTO 2024 2024-10-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 5499 2024 149 ACQUISTO TRAMITE MEPA SOFTWARE SICUREZZA NEI CANTIERI - LIQ. FATT. 2746 DEL 07.02.2024 ALLA DITTA BLUMATICA S.R.L. DI PONTECAGNANO FAIANO (SA) PER E. 890,00 (OLTRE IVA) 2024-03-14T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5500 2024 149 SUBENTRO A CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE N. 1582/99 IN VIA DEI PONTI N. 7 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - RICH. DITTA EDIL LLANAJ 2024-04-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5501 2024 149 "ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UNA UNITA' DELL AREA DEI FUNZIONARI E DELLE E.Q CON PROFILO DI ""FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO SPECIALIZZATO IN SERVIZI GIURIDICI"" - DAL 18/03/2024 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO" 2024-03-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 5502 2024 149 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 14-04-2024 DI EURO 1.042,33= EMESSA DA PELOSI ANDREA PER SERVIZI DI COMUNICAZIONE E GESTIONE PAGINE SOCIAL DEL COMUNE 2024-05-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5503 2024 148 QUOTA ASSOCIATIVA UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2024-03-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 5504 2024 148 SUBENTRO A CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE N. 1583/99 IN VIA DEI PONTI N. 7 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - RICH. DITTA EDIL LLANAJ 2024-04-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5505 2024 148 SERVIZIO DI SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD/DPO) - ANNO 2024-2025 - FATTURA TERZO TRIMESTRE - ESSETI SERVIZI TELEMATICI SRL 2024-09-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 5506 2024 148 LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 1/24 DEL 12-04-2024 DI EURO 1.664,00= EMESSA DA PINZANI SERENA PER SERVIZIO DI COORDINAMENTO E ACCOGLIENZA PER EVENTO DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI FINANZIATI CON FONDI PNRR 2024-05-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5507 2024 148 "AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ""ATO TOSCANA CENTRO"" - LIQ.NE QUOTA PARTECIPAZIONE ANNO 2024 - 1^ RATA PER EURO 9.010,00" 2024-03-13T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5508 2024 147 SOPPRESSIONE VINCOLI APPARTAMENTO VIA TRAVERSI N.31 LUCO - COSTRUITO SU AREA PEEP CEDUTA IN PROPRIETA' - DETERMINA A CONTRARRE 2024-03-06T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 5509 2024 147 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 184 DEL 20/03/2024 EMESSO DALLA DITTA LA FELICINA DI DUCCI BRUNO & C. PER SERVIZIO OSPITALITA' RELATORE CONVEGNO - EURO 91,00 (IVA 22% COMPRESA) 2024-05-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5510 2024 147 SUBENTRO A CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE N. 964/99 IN V.LE DELLA REPUBBLICA N. 92 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - RICH. 7893 DEL 15.04.24 2024-04-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5511 2024 147 AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI - PROG. E D.L., LIQ.NE FATT. 9/001 DEL 22.02.24 ALLA DITTA RENERWAVE S.R.L. DI FIRENZE, PER E. 9.384,60 (OLTRE IVA) 2024-03-13T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5512 2024 147 LIQUIDAZIONE AVV. ERCI ACCONTO SU COMPENSI GIUDIZIO TAR RG 487/2022 PROPOSTO DA V. BACCIOTTI E VBE. SALDO 2024-09-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 5513 2024 146 "SELEZIONE ""ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - AREA DEGLI ISTRUTTORI"" A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE AI SENSI ART. 90 TUEL - NOMINA COMMISSIONE" 2024-03-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 5514 2024 146 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE N. 1823/24 IN VIA DEL FONDACCIO N. 22 LOC. LA TORRE NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - RICH. 7401 DEL 08.04.24 2024-04-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5515 2024 146 LIQUIDAZIONE AVV. ERCI INTERVENTO NEL GIUDIZIO DAVANTI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DI PRIMO GRADO DI FIRENZE NEL RICORSO N.653/2023 PROPOSTO DA GECOF AVVERSO AVVISO LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVO ALL'ALIENAZIONE EX-SCUOLA MEDIA VIA DON MINZONI. SALDO 2024-09-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 5516 2024 146 ACQUISTO SOFTWARE REVIT RENEWAL TRAMITE MEPA - LIQ. FATT. 171/001 DEL 16.02.24 ALLA DITTA CADACADEMY SRL DI BELLINZAGO NOVARESE (NO) PER E. 615,00 (OLTRE IVA) 2024-03-13T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5517 2024 146 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 27_24, N. 28_24 E N. 29_24 EMESSE DA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI MUSEALI, TURISTICI E AGGIUNTIVI AL CHINI MUSEO E ALLA VILLA PECORI GIRALDI - EURO 3.068,79 2024-05-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5518 2024 145 PROGETTAZIONE DEFINITIVA INTERVENTO RISTRUTTURAZIONE PISCINE C.LI VIA CAIANI (1^ LOTTO), RELAZIONE GEOLOGICA - LIQ. FATT. 12_24 DEL 22.02.24 A CITTA' FUTURA SOC. COOP. LUCCA (LU) E. 2.579,20 (OLTRE IVA) 2024-03-13T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5519 2024 145 LIQUIDAZIONE FATTURA 1183/01 ANCI TOSCANA PER CORSO EXCEL AVANZATO 2024-09-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 5520 2024 145 FORNITURA ARREDO URBANO PER LA VALORIZZAZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI BORGO SAN LORENZO - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA METALCO SRL DI RESANA (TV) PER E.42.258,15 (OLTRE IVA) 2024-03-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5521 2024 145 SVINCOLO SOMMA A GARANZIA PER IL CORRETTO RIPRISTINO DEI LAVORI DI CUI ALLA P.A. N. 208/2022 VIA GRAMSCI N. 36 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (FI) - PROT. N. 2006/2023 2024-04-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5522 2024 145 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 89 DEL 15-04-2024 DI EURO 14.719,30= (DI CUI IMPONIBILE EURO 12.065,00= ED IVA EURO 2.654,30=) EMESSA DA PERISCOPIO COMUNICAZIONE S.N.C. DI BARLETTI A. E PALMERIO M. PER REALIZZAZIONE PERIODICO COMUNALE E STAMPA E CONFEZIONAMENTO BILANCIO DI MANDATO 2024-04-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5523 2024 144 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI DUE LOCULI AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - GUIDOTTI ANNUNZIATA E CANTINI ENRICO 2024-03-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5524 2024 144 SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI RONTA - LIQ. COMPETENZE PROG. DEFINITIVA/ESECUTIVA A.T.P. REP./B N. 847-2023 (MANDATARIO SCALABRINO STEFANO) E.120.735,20 (OLTRE IVA) - CUP: G62C22000040006 2024-03-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5525 2024 144 CONCESSIONE IN SANATORIA PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DELLE FORNACI N. 33 A BORGO SAN LORENZO, PER RIPRISTINO TUBAZIONE ACQUA - G.G.B. RONTINI E BONI S.R.L. 2024-04-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5526 2024 144 LIQUIDAZIONE FATTURA 226 PA DEL 31-07-2024 A COMITEL SRL MANUTENZIONE ANNUALE INFRASTRUTTURA SISTEMA WIFI HOTSPOT 2^ SEMESTRE 2024 2024-09-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 5527 2024 144 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0006000441 EMESSA DALLA DITTA LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL PER FORNITURA PRODOTTI MULTIMEDIALI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 382,23 (IVA 22% COMPRESA) 2024-04-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5528 2024 143 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 6224719500 E N. 6224905371 EMESSE DALLA DITTA MF INGROSSO SPA PER FORNITURA VOLUMI E PERIODICI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 2.483,41 2024-04-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5529 2024 143 LIQUIDAZIONE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO MESI DI GIUGNO-LUGLIO 2024 2024-09-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 5530 2024 143 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE PER ANNI CINQUE IN VIA GUIDO ROSSA A BORGO SAN LORENZO (FI) PER TRANSITO MEZZI SU AREA COMUNALE - DITTA RONTINI E BONI SRL 2024-04-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5531 2024 143 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FT. N. 823500046655 DEL 28.12.2023 E N. 824500030466 DEL 20.02.2024 A CONGUAGLIO ANNO 2023 ALLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO (MI) E. 39.947,28 (OLTRE IVA) 2024-03-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5532 2024 143 "DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO RETE INTERNET IMMOBILE DI ""VILLA PECORI GIRALDI"" MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA ME.PA PER LA DURATA DI 12 MESI" 2024-03-05T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 5533 2024 142 SERVIZIO DI MANTENIMENTO E ASSISTENZA SISTEMISTICA DELL'APPLICATIVO SEGNALAZIONI WEB ANNI 2024 E 2025 - LIQ. FAT. ALLA DITTA Q-WEB DI SAN DONA' DI PIAVE (VE) PER E. 1.000,00 (OLTRE IVA) 2024-03-08T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5534 2024 142 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA GUIDO ROSSA N. 20-22 A BORGO SAN LORENZO PER SISTEMAZIONE PONTE SU STRADA COMUNALE - DITTA RONTINI E BONI SRL 2024-04-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5535 2024 142 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 408/01 DEL 15-04-2024 DI EURO 610,00= (DI CUI IMPONIBILE EURO 500,00= ED IVA EURO 110,00=) EMESSA DA ANCI TOSCANA PER ATTIVITA' DI ELABORAZIONE, REDAZIONE E PRESENTAZIONE PROGETTO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2024-04-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5536 2024 142 PROSECUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE MATR.306OLTRE I LIMITIORDINAMENTALI FINO AL CONSEGUIMENTODEL REQUISITO ANAGRAFICODEI 67 ANNI E DEL PERIODO CONTRIBUTIVO MINIMO 2024-03-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 5537 2024 142 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI LUGLIO 2024 2024-08-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 5538 2024 141 MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FATT. 173 DEL 15.02.24 ALLA DITTA CAMA S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.076,72 (OLTRE IVA) 2024-03-08T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5539 2024 141 REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA ADIACENTE SCUOLA PRIMARIA LUCO: APPROVAZIONE NUOVA ODA APPALTO INTEGRATO CUP G61B22000280006 - MANDATARIA AVC SRL 2024-03-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5540 2024 141 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI LUGLIO 2024 2024-08-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 5541 2024 141 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN V.LE IV NOVEMBRE N. 9 A BORGO SAN LORENZO, PER LAVORI EDILI - DITTA EDECOS 2024-04-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5542 2024 141 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4639 EMESSA DALLA DITTA LEGGERE SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 325,71 2024-04-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5543 2024 140 INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE ASILO NIDO CASTAGNO: APPROVAZIONE NUOVA ODA APPALTO INTEGRATO CUP G62C22000050006 - MANDATARIA AVC SRL 2024-03-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5544 2024 140 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 2/04/2024 DI EURO 1.525,00= (DI CUI IMPONIBILE EURO 1.250,00= ED IVA EURO 275,00=) EMESSA DA LADY RADIO SRL PER SERVIZIO DI COMUNICAZIONE RADIOFONICA ""COSE IN COMUNE""" 2024-04-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5545 2024 140 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI LUGLIO 2024 E MAGGIORAZIONE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' CIMITERIALI 1^ SEMESTRE 2024 2024-08-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 5546 2024 140 RELAZIONE GEOLOGICA A SUPPORTO DEL PROGETTO DEFINITIVO ADEG. SISMICO ASILO NIDO VIA CURIEL - LIQ. FAT. 11 DEL 20.02.24 AL GEOL. DR. SEDDA LORENZO DI AREZZO, PER E. 2.231,52 (ESENTE IVA) 2024-03-08T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5547 2024 140 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA DANTE ALIGHIERI A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVA DI SOLIDARIETA' - RICH. AIRC ETS COMITATO TOSCANA 2024-04-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5548 2024 139 RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (1^ LOTTO) - LIQ.NE A SALDO FATT. 6 DEL 02.02.2024 RELATIVA A SAL N. 3 ALLA DITTA CO.E.LIVE S.R.L. DI FIRENZE PER E. 53.110,78 (OLTRE IVA) - CUP: G62F17000190004 2024-03-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5549 2024 139 LIQUIDAZIONE SERVIZI DI COMUNICAZIONE RIVISTA VALLEY LIFE - GURIOLI FILIPPO - FATT. 33/E 2024-04-23T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 5550 2024 139 LIQUIDAZIONE SPESA MANIFESTI PER I CONSIGLI COMUNALI DEL 11/07/2024, DEL 17/07/2024 E DEL 30/07/2024 - DORI PUBBLICITA' SRL 2024-08-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 5551 2024 139 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATTEOTTI C/O TORRE OROLOGIO A BORGO SAN LORENZO - FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS 2024-04-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5552 2024 139 TARI - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 6.654 DEL 26/03/2021 2024-03-01T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 5553 2024 138 MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COM.LE (2^ LOTTO)-DET. A CONTRARRE E AFF. SISTEMAZIONE VOLTA 'PONTICINO' E RISANAMENTO STRADA DITTA AGRIAMBIENTE SCA DI BARBERINO M.LLO (FI) E.4.913,39 (OLTRE IVA) 2024-02-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5554 2024 138 LIQUIDAZIONE PARZIALE -GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE COMUNALE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO - ANNO 2023 (EURO 251,69 OLTRE IMPOSTA) 2024-03-07T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 5555 2024 138 LIQUIDAZIONE AVV. STOLZI CONTENZIOSO COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO (CONSIGLIO DI STATO RG 7691-SENT. 6444/2024).SALDO 2024-08-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 5556 2024 138 LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 701/2A DEL 31/03/2024 E NN. 733/2A, 766/2A (NOTA DI CREDITO) E N. 783/24 DEL 03/04/2024 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 32.935,86= 2024-04-22T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 5557 2024 138 DINIEGO DI PERMESSO DI COSTRUIRE N. 104/2024 - CAMBIO DESTINAZIONE D'USO SENZA OPERE DA UFFICIO A RESIDENZA DI LOCALE POSTO AL PIANO AMMEZZATO ALL'INTERNO DI CAPANNONE ARTIGIANALE 2024-04-19T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 5558 2024 137 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA CAVOUR N. 13 A BORGO SAN LORENZO, PER CANTIERE EDILE - DITTA EDILCEMA S.R.L. 2024-04-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5559 2024 137 MESSA IN SICUREZZA STRADA CD 'PANORAMICA' - DET. A CONTRARRE E AFF. INTERVENTO COPERTURA CORPO FRANOSO A DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA DI BARBERINO M.LLO (FI) E. 2.565,00 (OLTRE IVA) 2024-02-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5560 2024 137 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI GIUGNO 2024 2024-07-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 5561 2024 137 LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 86 DELL'29/03/2024 EMESSA DA C.R.S.ODV DI BORGO SAN LORENZO PER PROGETTO DI TRASPORTO A SCUOLA RAGAZZA CON DISABILITA' - TOTALE EURO 110,00= 2024-04-22T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 5562 2024 137 OPERE COMPLEMENTARI INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO - LIQ. FAT. 2/03 DEL 16.02.24 ALLA DITTA ARIETE SRL DI SCARPERIA E S.PIERO, PER E. 34.363,82 (OLTRE IVA) 2024-03-07T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5563 2024 136 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA GIOTTO - VIA PANANTI A BORGO SAN LORENZO, PER CANTIERE EDILE - RICH. PROT. N. 7506 DEL 09.04.2024 2024-04-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5564 2024 136 MESSA IN SICUREZZA DEL TETTO DEL PALAZZO COMUNALE DI VIA GIOTTO, INCARICO PROG. E D.L. ARCHITETTONICI - LIQ. FAT. 14 DEL 20.02.24 ALL'ARCH. COSI ANDREA DI SCARPERIA E S. P., PER E. 520,00 (OLTRE IVA) 2024-03-07T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5565 2024 136 SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - PROGETTAZIONE ELABORAZIONE E PRESENTAZIONE PROGETTO E AVVIAMENTO VOLONTARI IN SERVIZIO - ANCI TOSCANA 2024-02-29T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 5566 2024 136 LIQUIDAZIONE FATT. N. 29-2024 - AFFIDAMENTO SERVIZI DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE .- DITTA SINDIMEDIA S.R.L. 2024-04-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 5567 2024 136 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA SECONDO TRIMESTRE 2024 2024-07-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 5568 2024 135 "CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS AI SENSI DEGLI ARTT. 181 E 264 DEL D.L. N. 34/2020 E S.M.I., ALL'ESERCIZIO ""SARU"" IN VIA MAZZINI N. 56 A BORGO SAN LORENZO (FI)" 2024-04-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5569 2024 135 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA AD ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN LORENZO PER VISITA IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI FALTONA ED OASI ECOLOGICA DI RABATTA - TOTALE EURO 300,00= 2024-04-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5570 2024 135 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI GIUGNO 2024 2024-07-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 5571 2024 135 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - AVOLA GABRIELA 2024-02-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5572 2024 135 MANUTENZIONE STRAORDINARIA TAPPETI STRADALI ALCUNE VIE CAPOLUOGO E FRAZIONI - SAL 2 - LIQUIDAZIONE FT. 26 DEL 29.02.2024 ALLA DITTA BERTI SISTO & C. LAVORI STRADALI SPA DI FIRENZUOLA (FI) E. 206.000,00 (OLTRE IVA) CUP: G67H23000310004 2024-03-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5573 2024 134 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VAI CAIANI N. 64/66 (C/O PRESIDIO SCOLASTICO) A BORGO SAN LORENZO, PER TRACCIATURA SEGNALETICA - DITTA S.E.T.T. SCARL 2024-04-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5574 2024 134 LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE MISSIONI PERIODO APRILE - LUGLIO 2024 2024-07-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 5575 2024 134 RIPARAZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI - LIQ. FATT. 98/24 DEL 12.02.24 ALLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE, PER E. 600,00 (OLTRE IVA) 2024-03-06T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5576 2024 134 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600194, 2000600195, 2000600196, 2000600197 E 2000600198 EMESSE DA SIAF - SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - MESE DI MARZO 2024 - TOTALE IMPONIBILE EURO 133.351,47= ED IVA EURO 5.743,96= 2024-04-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5577 2024 134 "ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE PER BAMBINI SU ANGELO GATTI ""UNA STORIA IN SOFFITTA"" - AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE SPETTACOLO E SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO" 2024-02-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5578 2024 133 RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE COMPONENTE VEG. E IMP. PARCO STORICO VILLA PECORI GIRALDI - DET. A CONTRARRE E AFF. SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA AL DOTT. LEONARDO SQUILLONI E. 2.080,00 (FORFETTARIO) 2024-02-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5579 2024 133 MODIFICA POSIZIONAMENTO CLIMATIZZATORE AULA MEDIA DIREZIONE DIDATTICA - LIQ. FATT. 96/24 DEL 12.02.24 ALLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE, PER EURO 700,00 (OLTRE IVA) 2024-03-06T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5580 2024 133 "CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA DANTE ALIGHIERI, FRONTE MUNICIPIO, PER INIZIATIVA ""MEDICI IN PIAZZA"" - LIONS CLUB MUGELLO" 2024-04-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5581 2024 133 "LIQUIDAZIONE FATTURA 687.24 CALDARINI PER CORSO ""NOVITA' ORARIO DI LAVORO""" 2024-07-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 5582 2024 133 LIQUIDAZIONE SERVIZI DI COMUNICAZIONE VIDEO E GRAFICA - EVENTI PRESENTAZIONE PROGETTI PNRR - BEECOM COMUNICAZIONE DI SERENA LANDI 2024-04-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 5583 2024 132 MANUTENZIONE E FUNZIONI DI TERZO RESPONSABILE ALCUNI IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE FINO AL 30.06.2024 - LIQ. FAT. 97/24 DEL 12.02.24 ALLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE, PER E. 1.600,00 (OLTRE IVA) 2024-03-06T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5584 2024 132 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA G. ROSSA N. 10 A BORGO SAN LORENZO, PER ALLACCIO ELETTRICO - E-DISTRIBUZIONE S.P.A. 2024-04-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5585 2024 132 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CORRISPONDENZA E SERVIZIO PICK-UP - POSTE ITALIANE SPA - FATTURA 1024082921 E FATT. 1024080551 2024-04-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 5586 2024 132 LIQUIDAZIONE FATTURA N.155/03 INTERAZIONE PER CORSO SECONDA GIORNATA DI FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP 2024-07-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 5587 2024 132 MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE PER GIARDINAGGIO ANNI 2024, 2025 E 2026 - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. ALLA DITTA MOTOGENERAL SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) E. 3.444,00 (OLTRE IVA) 2024-02-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5588 2024 131 ADEGUAMENTO ISTAT CANONE DI LOCAZIONE CENTRO COTTURA DI BORGO SAN LORENZO DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE - INTEGRAZONE IMPEGNO DI SPESA 2024-02-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5589 2024 131 EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE A VIVI LO SPORT S.S.D. A R.L. PER GESTIONE PISCINE (ART. 16 CONVENZIONE) - TOTALE EURO 44.496,56=. 2024-04-17T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 5590 2024 131 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 2024 2024-07-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 5591 2024 131 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. VINC/2024/00587 - MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO NORMALI CONDIZIONI STRUTTURALI DI PARTE DEL CIMITERO COMUNALE DI TASSAIA 2024-04-11T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 5592 2024 131 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO DI GREZZANO CON SOSTITUZIONE CALDAIA - LIQ. FT. 666/23 DEL 27.12.2023 ALLA DITTA FANTINI E FANCELLI DI FIRENZE (FI) PER EURO 17.700,00 (OLTRE IVA) 2024-03-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5593 2024 130 COMPLETAMENTO VIABILITA' URBANA VIA DON L. STURZO - PRESA D'ATTO E IMPEGNO DI SPESA MAGGIORI ONERI TECNICI PER VARIANTE ING. PIERFRANCESCO MINIATI DI BORGO S.LORENZO (FI) E. 3.120,00 (OLTRE IVA) 2024-02-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5594 2024 130 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN V.LE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO OSPEDALE A BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVA BENEFICA - FONDAZ. ANT ITALIA ONLUS 2024-04-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5595 2024 130 SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI RONTA - LIQ. COMPETENZE PROG. DEFINITIVA/ESECUTIVA A.T.P. REP. B-847-2023 (MANDATARIO SCALABRINO STEFANO) E.120.735,20 (OLTRE IVA) CUP G62C22000040006 2024-03-06T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5596 2024 130 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI GIUGNO 2024 2024-07-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 5597 2024 130 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 104 DEL 05/04/2024 DI EURO 5.532,76= EMESSA DA HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCII E VALERIA IRENEI SNC PER RIMBORSO CONTRIBUTO REGIONALE MESE DI MARZO 2024 - MISURA ""NIDI GRATIS"" A.E. 2023/2024" 2024-04-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5598 2024 129 ANNALLUTA 2024-07-19T00:00:00 RECUPERO 5599 2024 129 "INTEGRAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA MOSTRA TEMPORANEA ""ATTO UNICO"" AL CHINI MUSEO - EURO 300,00" 2024-02-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5600 2024 129 MANUTENZIONE CANCELLO VIA GIOTTO E CANCELLO CANTIERE COMUNALE - LIQ. FAT. 1/PA DEL 07.02.24 ALLA DITTA G.G.G. VENTURINI S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 299,00 (OLTRE IVA) 2024-03-06T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5601 2024 129 REVOCA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE N. 1495/'04 IN VIA DI PULICCIANO N. 8 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - RICH. PROT. N. 7485 DEL 09.04.24 2024-04-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5602 2024 129 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO -PERIODO 01-15 APRILE 2024 2024-04-17T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 5603 2024 128 RELAZIONE INTERVENTI SULLA COPERTURA DI VILLA PECORI GIRALDI - LIQ. FAT. 1/PA DEL 23.02.24 ALLO STUDIO TECNICO ROSSI ASSOCIATO DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) PER E. 2.600,00 (OLTRE IVA) 2024-03-05T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5604 2024 128 ACQUISTO N. 4 CARTELLI POSTAZIONE FISSA AUTOVELOX - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SODI SCIENTIFICA SRL DI CALENZANO (FI) PER E. 240,00 (OLTRE IVA) 2024-02-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5605 2024 128 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA CAVOUR C/O N. 13 A BORGO SAN LORENZO, PER PROPAGANDA POLITICA - RICH. LEGA SALVINI PREMIER 2024-04-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5606 2024 128 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE CONFERITE DALLA SDS MUGELLO 2024-07-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 5607 2024 128 SPORTELLO ANAGRAFE PAGAMENTI POS - LIQUIDAZIONECOMMISSIONI MONTE DEI PASCHI DI SIENA PERIODO MARZO-APRILE 2024 2024-04-17T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 5608 2024 127 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATTEOTTI N. 114 E N. 120 A BORGO SAN LORENZO, PER SOSTITUZIONE PRESA GAS METANO - TOSCANA ENERGIA S.P.A. 2024-04-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5609 2024 127 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8_24 DEL 25/03/2024 EMESSA DA COCCHIERI ALESSANDRO PER DIREZIONE CHINI MUSEO MARZO 2024 - EURO 693,33 2024-04-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5610 2024 127 RELAZIONE GEOLOGICA A SUPPORTO DI VARIANTE URBANISTICA - LIQ. FATT. 12 DEL 20.02.24 AL DR. GEOLOGO SEDDA LORENZO DI AREZZO, PER EURO 563,00 (IVA ESENTE E BOLLO) 2024-03-05T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5611 2024 127 LIQUIDAZIONE STUDIO LEGALE NITTI E ASSOCIATI, AVV. MANETTI INTERVENUTO NEL RICORSO DAVANTI AL CONSIGLIO DI STATO RG 4161/2024 PROMOSSO DA SIS TRINITA SPA - ACCONTO 2024-07-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 5612 2024 127 COLLAUDO STRUTTURALE E TECNICO/AMM.VO AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - INTEGRAZIONE IMPEGNO AI FINI IRAP A FAVORE DELL'ING. CINQUE RENATO DI BUCINE (AR) PER E. 250,52 2024-02-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5613 2024 126 LIQUIDAZIONE AVV. ERCI INTERVENUTO NEL GIUDIZIO DAVANTI ALLACORTE D'APPELLO DI FIRENZE RG 580/2022. SALDO 2024-07-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 5614 2024 126 INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ART. 140 DEL D.LGS. 36/2023 A SEGUITO DI EMERGENZA MALTEMPO - LIQ. FAT. 17 DEL 20.02.24 ALLA DITTA ALESSANDRO CERBAI DI VICCHIO (FI) PER E. 625,00 (OLTRE IVA) 2024-03-05T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5615 2024 126 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA MONTEBELLO N. 4 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - RICH. PROT. N. 6865 DEL 02.04.2024 2024-04-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5616 2024 126 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE CULTURALE ""COMPAGNIA TEATRALE IL PICCOLO"" PER L'INIZIATIVA ""ALICE IN FESTA"" 13/03/2024 - EURO 650,00" 2024-04-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5617 2024 126 CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2023 - DETERMINAZIONE IMPORTO E LIQUIDAZIONE. 2024-02-26T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 5618 2024 125 LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO DEL CONSIGLIERE LORENZO VERDI DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI GENNAIO/GIUGNO 2024. 2024-07-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 5619 2024 125 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023 - LIQ. FATT. 5751680786 DEL 17.02.24 AD EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO, PER EURO 705,92 (OLTRE IVA) 2024-03-05T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5620 2024 125 PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZI MUSEALI E DI SUPPORTO AL CHINI MUSEO FINO AL 02/06/2024 2024-02-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5621 2024 125 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/90 DEL 31-03-2024 DI EURO 2.031,30= (DI CUI IMPONIBILE EURO 1.665,00= ED IVA EURO 366,30=) EMESSA DALLA DITTA SPAZIO ARREDO SRL PER FORNITURA MATERASSINI DA RIPOSO 2024-04-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5622 2024 125 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA XX SETTEMBRE N. 10 A BORGO SAN LORENZO, PER REALIZZAZIONE SMUSSO AL MARCIAPIEDE - RICH. DITTA AVDULLAI ARIANIS 2024-04-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5623 2024 124 ANNULLATA 2024-07-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 5624 2024 124 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DEL BAGNONE N. 12 LOC. LA TORRE COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER POSA CAVI TELEFONICI - RICH. FIBERCOP S.P.A. 2024-04-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5625 2024 124 INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE COMMISSIONI SU POS UFFICIO SCUOLA ED IMPOSTA DI BOLLO MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2024- TOTALE EURO 358,18= 2024-04-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5626 2024 124 NOLEGGIO A FREDDO DI MACCHINARI PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO - LIQ. FATT. 73 DEL 14.02.24 ALLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI S.R.L. DI VAGLIA (FI) PER EURO 1.232,50 (OLTRE IVA) 2024-03-05T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5627 2024 124 RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE PIAZZA DANTE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA METRO SIGNAL SRL DI FRATTA TODINA (PG) PER E. 800,00 (OLTRE IVA) 2024-02-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5628 2024 123 NOLEGGIO BOX PREFABBRICATI, COMPRESO MONTAGGIO E SMONTAGGIO, ALLESTIMENTO SPAZI SCUOLA SEC. DI 1^ GRADO - LIQ. FAT. 120/2024 DEL 15.02.24 ALLA DITTA GVM S.R.L. DI EMPOLI, E. 88.555,00 (OLTRE IVA) 2024-03-05T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5629 2024 123 LIQUIDAZIONE NOTA SPESA IN ACCONTO PROT. 6972/2024 EMESSA DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO ACCOMPAGNAMENTO A SCUOLA ALUNNO CON DISABILITA' - TOTALE EURO 330,00= 2024-04-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5630 2024 123 ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 - SIG.RA EBETIUC ELEONORA. 2024-04-05T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 5631 2024 123 TARI - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 6.275 DEL 22/03/2021 E PROTOCOLLO N. 7.778 DEL 09/04/2021 2024-02-23T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 5632 2024 123 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2023 2024-07-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 5633 2024 122 LIQUIDAZIONE NOTA SPESA IN ACCONTO PROT. N. 6971/2024 EMESSA DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTO ACCOGLIENZA, SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO PRESSO CENTRO D'INCONTRO - TOTALE EURO 730,00= 2024-04-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5634 2024 122 FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - CONGUAGLIO ANNI PRECEDENTI - LIQ. FATT. 2024BG000360739 DEL 13.02.24 DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L. DI SIENA PER EURO 357,37 (OLTRE IVA) 2024-03-05T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5635 2024 122 ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 - SIG.RA PENNI MONICA. 2024-04-05T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 5636 2024 122 SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE 8_LIQUIDAZIONE PARZIALE FATTURA N. 7X04625774 DEL 10/10/2024, BIMESTRE AGOSTO/SETTEMBRE 2024 A TIM SPA PER EURO 321,50 OLTRE IVA 2024-10-17T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 5637 2024 122 STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE CUP 2024 E SOLLECITI LAMPADE VOTIVE 2023 2024-02-23T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 5638 2024 122 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2023 2024-07-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 5639 2024 121 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2023 ALTA SPECIALIZZAZIONE TECNICA 2024-07-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 5640 2024 121 PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC-2024-00016 - REALIZZAZIONE FABBRICATO INDUSTRIALE (TETTOIA) MEDIANTE COMPLETAMENTO LOTTO 1 - LOTTIZZAZIONE LA TORRE (A SEGUITO DI DECADENZA PRECEDENTE PDC-2021-00019 2024-04-05T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 5641 2024 121 MANUT.NE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FATT. 2/FPA E 49/FPA DEL 15.02.24 ALL'AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 65,65 (OLTRE IVA) 2024-03-05T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5642 2024 121 "FORMAZIONE DET A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE DI N.1 DIPENDENTE U.O.STAFF RISORSE UMANE CORSO DI PUBLIKA""LE TUTELE DELLA MATERNITA' E PATERNITA' NEL D.LGS 151/2001""" 2024-02-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 5643 2024 121 LIQUIDAZIONE NOTE SPESA IN ACCONTO PROT. NN. 6967/2024, 6969/2024 E 6970/2024 EMESSE DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI PEDIBUS, ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA E ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO- TOTALE EURO 8.550,00= 2024-04-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5644 2024 121 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE ORDINE DIRETTO ME.PA PER LA DURATA DI 12 MESI- A TIM SPA (BENEFICIARIO COD. 11993)- PER EURO 2482,49 OLTRE IVA-LIQUIDAZIONE FATTURE 4220624800028742 E 4220624800028965 DEL 10/10/2024 RELATIVE AL BIMESTRE AGOSTO E SETTEMBRE 2024. 2024-10-17T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 5645 2024 120 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AREA A DOMANDA DEBOLE - LIQUIDAZIONE EURO 263.883,43 A FAVORE DI CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER PRIMA RATA ANNO 2024 E ADEGUAMENTO INFLATTIVO ANNO 2023 2024-03-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5646 2024 120 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 701/E DEL 03-04-2024 DI EURO 56.298,09= (DI CUI IMPONIBILE EURO 53.617,23= ED IVA EURO 2.680,86=) EMESSA DA ARCA-COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA A.E. 2023/2024 - MESE DI MARZO 2024 2024-04-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5647 2024 120 FORMAZIONE DET A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE SERVIZIO 3 AL CORSO DI ANNAMESSI PER MESSO COMUNALE E NOTIFICATORE 2024-02-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 5648 2024 120 SUBENTRO IN CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE N. 1145/02 IN VIA MASSARENTI N. 35 A BORGO SAN LORENZO - RICH. PROT. 6356 DEL 27/03/2024 2024-04-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5649 2024 120 LIQUIDAZIONE PERFORMANCE ANNO 2023 2024-07-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 5650 2024 120 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IMMOBILI COMUNALI BIMESTRE AGOSTO/SETTEMBRE 2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8L00683586 DEL 10/10/2024 A TIM SPA PER EURO 70,49 OLTRE IVA. 2024-10-17T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 5651 2024 119 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 456/PA DEL 25-03-2024 DI EURO 4.725,11= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.500,10= ED IVA EURO 225,01=) EMESSA DA CO&SO-CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PER GESTIONE CENTRO GIOVANI DEL COMUNE: PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO - PERIODO FEBBRAIO 2024 2024-04-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5652 2024 119 ANNULLATA 2024-07-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 5653 2024 119 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN ALCUNE VIE DEL CAPOLUOGO DI BORGO SAN LORENZO, PER RIFACIMENTO MARCIAPIEDI COMMISSIONATI DAL COMUNE - IMPRESA GUERRISI E TRIPODI S.R.L. 2024-04-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5654 2024 119 RECUPERO DI PULLUS DI AVIFAUNA E CUCCIOLI DI MAMMIFERO DI FAUNA SELVATICA SUL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE ANNI 2022 E 2023 ALLA LIPU ODV DI PARMA (PR) PER COMPLESSIVI EURO 3.500,00 2024-02-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5655 2024 119 CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA ALLISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN LORENZO PER LA VSITA ALL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI FALTONA E ALL'OASI ECOLOGICA DI RABATTA - EURO 300,00 2024-02-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5656 2024 119 SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET PER I 6 PLESSI DELLA SCUOLA DELLINFANZIA- LIQUIDAZIONI FATTURE N. 8L00681502- 8L00680389-8L00681717-8L00682122-8L00680377-8L00680350 DEL 10/10/2024 RELATIVE AL BIMESTRE AGOSTO/SETTEMBRE 2024- A TIM S.P.A. -BENEFICIARIO (11993) - PER EURO 813,83 OLTRE IVA. 2024-10-17T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 5657 2024 118 LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 606/2A E N. 607/2A ENTRAMBE DEL 12/03/2024 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 494,80= 2024-04-11T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 5658 2024 118 LIQUIDAZIONE FATTURA N.1023/01 ANCI PER CORSO I SITI WEB DELLA PA 2024-07-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 5659 2024 118 SPOSTAMENTO CONTAINER FORO BOARIO - LIQ. FATT. 37 DEL 14.02.24 ALLA DITTA E.L. S.R.L. DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER E. 509,99 (OLTRE IVA) 2024-02-29T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5660 2024 118 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SOFTWARE DI PRESTITO BIBLIOTECARIO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2024 A NEXUS IT SRL 2024-02-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 5661 2024 118 INTEGRAZIONE P.A. 74 DEL 22.02.2024 (R.G. 77) PER AMPLIAMENTO OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER OPERE EDILI - RICHIEDENTE ARIETE S.R.L. 2024-03-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5662 2024 118 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IMMOBILI COMUNALI BIMESTRE AGOSTO/SETTEMBRE 2024-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8L00683047 DEL 10/10/2024 A TIM SPA PER EURO 63,33 OLTRE IVA. 2024-10-17T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 5663 2024 117 VARIANTE PROG. IMPIANTISTICO E DIR. OPERATIVA RIQUAL.NE E VALORIZ.NE VILLA PECORI GIRALDI (1^LOTTO) - LIQ. FAT. 26 DEL 08.02.24 ALLA DITTA TERMOTECNIC INGEGNERI ASSOCIATI DI FIRENZE PER E. 2.807,99 (OLTRE IVA) 2024-02-29T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5664 2024 117 "DETERMINA A CONTRARRE ADESIONE ABBONAMENTO PER L'ANNO 2024 , PROFILO ""C"" AL BOLLETTINO PIU' ASSISTENZA TELEFONICA FISCALE FORNITO DA INTERAZIONE SRL MEDIANTE PROCEDURA D'ACQUISTO ME.PA" 2024-02-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 5665 2024 117 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA REPUBBLICA N. 49 A BORGO SAN LORENZO PER OPERE EDILI - RICHIESTA PROT. N. 6031 DEL 21.03.2024 2024-03-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5666 2024 117 SERVIZIO RETE INTERNET VILLA PECORI BIMESTRE AGOSTO/SETTEMBRE 2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8L00683111 DEL 10/10/2024 A TIM SPA PER EURO 140,90 OLTRE IVA 2024-10-17T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 5667 2024 117 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5-2024 - SERVIZI DI COMUNICAZIONE E PAGINE SOCIAL DEL COMUNE - PELOSI ANDREA 2024-04-10T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 5668 2024 117 LIQUIDAZIONE FATTURA N.910/01 ANCI PER CORSO LA GESTIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA DEGLI ISCRITTI ALLA GDP 2024-07-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 5669 2024 116 LIQUIDAZIONE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO MESI DI MAGGIO 2024 2024-07-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 5670 2024 116 DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE RDO ME.PA. PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO PER IMMOBILI COMUNALI- CIG: B336B98299- EURO 771,00 OLTRE IVA. 2024-10-17T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 5671 2024 116 RIQUALIF.NE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (1^ LOTTO) - APPR.NE VARIANTE IN CORSO D'OPERA AI SENSI ART. 149, 2^ C., D.LGS. N. 50/2016 E SMI - LIQ. FAT. 27 DEL 08.02.24 A TERMOTECNIC DI FIRENZE PER E. 351,71 (OLTRE IVA) 2024-02-29T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5672 2024 116 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 DEL 16/03/2024 EMESSA DA GIUSTINI LUCIA PER L'ATTIVITA' DI NARRAZIONE PER BAMBINI ""LA SEDIA BLU"" PRESSO LA BIBILIOTECA COMUNALE - EURO 250,00" 2024-04-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5673 2024 116 BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER ATTIVITA' SPORTIVA CON BAMBINI E RAGAZZI 0-14 ANNI: APPROVAZIONE GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER L'ANNO 2023 2024-02-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5674 2024 116 "CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON DEHORS CONTINUATIVO IN C.SO MATTEOTTI N. 79 A BORGO SAN LORENZO ESERCIZIO ""CAFFE' DOLCE VIVERE""" 2024-03-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5675 2024 115 "RILIEVO TOPOGRAFICO STRADA CD ""PANORAMICA"" - LIQ. FATT. 13 DEL 15.02.24 ALLA HYDROGEO INGEGNERIA S.R.L. DI FIRENZE, PER EURO 4.680,00 (OLTRE IVA)" 2024-02-29T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5676 2024 115 "CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER DEHORS CONTINUATIVO IN LOC. LA TORRE N. 10 A BORGO SAN LORENZO (FI) - ESERCIZIO PUBBLICO ""LA CAPANNINA DI TOBIA RUSCIANO & C. S.A.S.""" 2024-03-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5677 2024 115 DECADENZA DAL SERVIZIO DI ASILO NIDO 2024-02-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5678 2024 115 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI MAGGIO 2024 2024-07-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 5679 2024 115 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A GENERAL FISSAGGI SRL PER LA FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO PER DIPENDENTI ASSEGNATI AL CANTIERE COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2263 DEL 30.09.2024- EURO 2825,00 OLTRE IVA. 2024-10-16T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 5680 2024 115 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-31 MARZO 2024 2024-04-04T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 5681 2024 114 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01-15 MARZO 2024 2024-04-03T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 5682 2024 114 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI MAGGIO 2024 2024-07-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 5683 2024 114 SERVIZIO DI RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI ALL'ANNO 2023_INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA N. 196 DEL 23/03/2024. 2024-10-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 5684 2024 114 RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (1^ LOTTO) - LIQ.NE IN ACCONTO FATT. 6 DEL 02.02.2024 SUL SAL N. 3 ALLA DITTA CO.E.LIVE S.R.L. DI FIRENZE PER E. 23.641,10 (OLTRE IVA) - CUP: G62F17000190004 2024-02-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5685 2024 114 "CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ZONA FORO BOARIO A BORGO SAN LORENZO, PER LA MANIFESTAZIONE ""VIVI LO SPORT 2024"" - SOCIETA' VIVILOSPORT SSD ARL" 2024-03-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5686 2024 114 RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2023 2024-02-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 5687 2024 113 SOCIETA' DELLA SALUTE - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO GESTIONE SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI ANNO 2023, PER SERVIZIO AGGIUNTIVO DISABILI SCUOLE E PER TRASFERIMENTO FONDI STATALI PER ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA. 2024-03-26T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 5688 2024 113 RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE COMPONENTE VEG. E IMP. PARCO STORICO VILLA PECORI GIRALDI - DET. A CONTRARRE E AFF. VAL. RISCHIO BELLICO DITTA ABC SERVICES SRL DI FIRENZE (FI) E. 8.400,00 (OLTRE IVA) 2024-02-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5689 2024 113 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO - MESE DI MAGGIO 2024-07-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 5690 2024 113 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA NICCOLAI A BORGO SAN LORENZO PER OPERE EDILI - RICHIEDENTE CASA S.P.A. 2024-03-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5691 2024 113 DETERMINA A CONTRARRE ADESIONE SERVIZIO TELEMACO FORNITO DA SILFI SPA PER L'ANNO 2024. 2024-10-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 5692 2024 113 ANNULLATA 2024-02-27T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5693 2024 112 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI MAGGIO 2024 2024-07-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 5694 2024 112 "SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILE DI ""VILLA PECORI GIRALDI"" SECONDO SEMESTRE 2024, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO A CORPO VIGILI GIURATI SPA." 2024-10-09T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 5695 2024 112 "RIGENERAZIONE IMPIANTI SPORTIVI AREA ""ROMANELLI"" - APPROVAZIONE ODA N. FI_06-003 PER SERVIZI DI COLLAUDO AL RT MANDATARIA EN.CO. & PARTNERS S.R.L. DI GRUMO APPULA (BA) E. 35.384,01 (OLTRE IVA)" 2024-02-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5696 2024 112 LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 59 DELL' 01/03/2024 EMESSA DA C.R.S.ODV DI BORGO SAN LORENZO PER PROGETTO DI TRASPORTO A SCUOLA RAGAZZA CON DISABILITA' - TOTALE EURO 85,00= 2024-03-26T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 5697 2024 112 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DON MINZONI N. 4-6 A BORGO SAN LORENZO - DITTA FIORETTI PIERO & FIGLI S.R.L. 2024-03-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5698 2024 112 SERVIZIO DI TRASPORTO/CONFERIMENTO DI RIFIUTI MISTI C/O CANTIERE COMUNALE - LIQ. FATT. 69 DEL 31.01.24 ALLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI S.R.L. DI VAGLIA (FI) PER E. 4.900,00 (OLTRE IVA) 2024-02-26T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5699 2024 111 TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2024 2024-10-09T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 5700 2024 111 PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO ANNI 2023/2024/2025 - FATT. N. 4/PA DEL 31.01.24 ALLA COOP ARCHIMEDE DI SCARPERIA E SAN PIERO, PER E. 65,52 (OLTRE IVA) 2024-02-26T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5701 2024 111 "AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. VINC/2024/00586 - ABBATTIMENTO ALBERO TIPOLOGIA PINUS UBICATO NEL PROSPETTO TERGALE DELL'IMMOBILE DENOMINATO ""EX OSPEDALE DI LUCO"" - VIA GIOVANNI TRAVERSI N.54" 2024-03-22T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 5702 2024 111 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CORONE DI ALLORO INIZIATIVE ISTITUZIONALI DEL 25/05/2024 E DEL 02/06/2024 - IRIS FIORI E PIANTE SNC 2024-06-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 5703 2024 111 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI DUE LOCULI AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - CACIOLI SERGIO E CIUCCETTI MAIDA 2024-02-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5704 2024 111 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE CULTURALE ""CAMERATA DE' BARDI"" PER L'INIZIATIVA STAGIONE LIRICO-SINFONICA 2023-2024"" 30/12/2024-17/03/2024 - EURO 830,00" 2024-03-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5705 2024 110 LIQUIDAZIONE FATTURA N.707/01 ANCI PER CORSO IL REGIME DELLE DISTANZE IN EDILIZIA 2024-06-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 5706 2024 110 PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA NUMERO 77_24 DEL 30/09/2024 ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS 2024-10-08T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 5707 2024 110 MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO CAPOLUOGO E SAGGINALE - DET. A CONTRARRE E AFF. VIDEOISPEZIONE CONDOTTA FOGNARIA ALLA VENTURI AUTOSPURGHI SRL DI ANZOLA DELL'EMILIA (BO) PER E. 2.360,00 (OLTRE IVA) 2024-02-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5708 2024 110 LIQUIDAZIONE FATT. N. 3328 DEL 29/02/2024 EMESSA DA LEGGERE S.R.L. A SOCIO UNICO PER LA FORNITURA CONTINUATIVA DI VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.460,94 2024-03-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5709 2024 110 RILASCIO PARERI IGIENICO/SANITARI ED INTERVENTI EFFETTUATI DA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO DI FIRENZE, SU RICHIESTA DELL'A.C. DI BORGO SAN LORENZO - LIQ. FATT. 18/2024/80 PER EURO 1.107,00 2024-02-23T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5710 2024 110 CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PANANTI A BORGO SAN LORENZO, PER INZIATIVA DI SOLIDARIETA' - COOP. LAUTARI ONLUS 2024-03-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5711 2024 109 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 16_24, N. 17_24 E N. 18_24 DEL 01/03/2024 EMESSE DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI DI ATTIVITA' MUSEALE, ATTIVITA' TURISTICHE E SERVIZI AGGIUNTIVI PER IL CHINI MUSEO - EURO 2.486,20 (OLTRE IVA 22%) 2024-03-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5712 2024 109 PRESA D'ATTO ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON AMICI DELLE BIBLIOTECHE E IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2024 2024-02-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5713 2024 109 DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO RISME DI CARTA A4 PER UFFICI COMUNALI MEDIANTE ORDINE ME.PA CON PROMOSAFE SRL. CIG: B2BA9BA87E 2024-10-07T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 5714 2024 109 SERVIZIO DI SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD/DPO) - ANNO 2024-2025 - FATTURA SECONDO TRIMESTRE - ESSETI SERVIZI TELEMATICI SRL 2024-06-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 5715 2024 109 ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 - SIG.RA CHOQUE HUAMAN DALIA EDITH. 2024-03-21T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 5716 2024 109 ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE E SUA INTEG.NE PER L'ANNO 2023 - LIQ. FATT. 148/F DEL 31.01.24 ALLA DITTA BUTTERI E FABBRI S.N.C. DI VICCHIO, PER EURO 2.063,54 (OLTRE IVA) 2024-02-23T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5717 2024 108 MANUTENZIONE PATRIMONIO ARBOREO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA BIGALLI LIBERO SRL DI DICOMANO (FI) PER E. 68.121,81 (OLTRE IVA) 2024-02-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5718 2024 108 NOLEGGIO A FREDDO DI MACCHINARI PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO - LIQ. FATT. 67 DEL 31.01.24 ALLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI S.R.L. DI VAGLIA (FI) PER EURO 790,00 (OLTRE IVA) 2024-02-23T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5719 2024 108 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28/P3 DEL 26/02/2024 EMESSA DA CO&SO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PER SERVIZI BIBLIOTECARI - GENNAIO 2024 - EURO 7.331,80 2024-03-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5720 2024 108 ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 - SIG.RA CASTILLO LUISIANA 2024-03-21T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 5721 2024 108 LIQUIDAZIONE FATTURA 0002129020 DEL 31-05-2024 A MAGGIOLI SPA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE SOFTWARE TRIBUTI E CANONE SAAS ANNO 2024 2024-06-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 5722 2024 108 "SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI COMUNALI. LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE 746/CMF-747/CMF-748/CMF DEL 26/09/2024, RIFERITE AI MESI DI GIUGNO, LUGLIO ED AGOSTO 2024 A ""L'OPEROSA SPA"" PER EURO 16.134,09 OLTRE IVA. CIG: 8489652A73." 2024-10-03T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 5723 2024 107 LIQUIDAZIONE FATTURA 100 FE DEL 21-05-2024 A ISNG SRL PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA ALLE ATTREZZATURE RFID PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2024 2024-06-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 5724 2024 107 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI POMPAGGIO BIENNIO 2024 E 2025 - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLIACQUA SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 1.247,40 (OLTRE IVA) 2024-02-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5725 2024 107 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2023 - LIQ. FATT. 10/01 DEL 31.01.24 ALLA SPIGA DI GRANO COOP. SOCIALE ONLUS DI PONTE BUGGIANESE (PT), PER E. 2.590,55 (OLTRE IVA) 2024-02-23T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5726 2024 107 ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 - SIG.RA CHIRILA' SPINTEOARA. 2024-03-21T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 5727 2024 107 "SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILE DI ""VILLA PECORI GIRALDI"" MESE DI AGOSTO 2024_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 994FPE DEL 03/09/2024 A CORPO VIGILI GIURATI SPA PER EURO 210,00 OLTRE IVA" 2024-09-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 5728 2024 107 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600098, 2000600099,2000600100, 2000600101 E 2000600102 EMESSE DA SIAF- SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A.- PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - MESE DI FEBBRAIO 2024 - TOTALE IMPONIBILE EURO 151.683,33= OLTRE IVA EURO 6.501,38= 2024-03-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5729 2024 106 CANONE DI NOLEGGIO DI N. 3 FOTOCOPIATRICI MONOCROMATICHE_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2407900093203 DEL 05/09/2024 TRIMESTRE GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO 2024 A CANON ITALIA SPA PER EURO 300,78 OLTRE IVA 2024-09-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 5730 2024 106 LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 429/2A, DEL 29/02/2024 E NN. 520/2A, 504/2A (NOTA DI CREDITO) E 471/2A TUTTE DEL 04/03/2024 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 18.521,26= 2024-03-21T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 5731 2024 106 FORN. MATERIALE DI FERRAMENTA X MANUT.NE ORDINARIA PATRIM. COM.LE ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FATT. N. 2754 ALLA DITTA GENERAL FISSAGGI S.R.L. DI SCARPERIA E S.P., PER E. 1.279,16 (OLTRE IVA) 2024-02-21T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5732 2024 106 ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 - SIG.RA PAVON RIVERO YACKELINE ELENA 2024-03-21T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 5733 2024 106 LIQUIDAZIONE FATTURA N.579.24 CALDARINI PER CORSO IL NUOVO SIUSS 2024-06-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 5734 2024 106 ACQUISTO MATERIALE BITUMINOSO PER RIFACIMENTO MANTI STRADALI - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CO-BA SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER E. 14.248,18 (OLTRE IVA) 2024-02-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5735 2024 105 "LIQUIDAZIONE PREMIO INTEGRAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA MOSTRA TEMPORANEA ""IN CERAMICA"" AL CHINI MUSEO TRAMITE AON SPA - EURO 217,50" 2024-03-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5736 2024 105 MANUTENZIONE MEZZI PESANTI DI PROPRIETA' COM.LE ANNI 2024, 2025 E 2026 - DET. A CONTRARRE E AFF. ALLA DITTA TRUCK CENTER SAS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 12.000,00 (OLTRE IVA) 2024-02-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5737 2024 105 LIQUIDAZIONE SPESA MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE DEL 09.05.2024 - DORI SRL 2024-06-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 5738 2024 105 PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA NUMERO 67_24 DEL 31/08/2024 ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS 2024-09-13T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 5739 2024 105 ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 - SIG.RA DURKAJ BRUNILDA 2024-03-21T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 5740 2024 105 ACQUISTO VEICOLO COMMERCIALE PIAGGIO PORTER NP6 TRAMITE MEPA - LIQ. FATT. 8/10440 DEL 02.02.24 ALLA DITTA INDUSTRIAL CARS S.P.A. DI THIENE (VI), PER EURO 19.800,00 (OLTRE IVA) 2024-02-21T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5741 2024 104 FORNITURA PEZZI RICAMBIO PER MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA ANNI 2024, 2025 E 2026 - DET. A CONTRARRE E AFF. ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI & C. SNC DI BORGO S.LORENZO (FI) E. 18.000,00 (OLTRE IVA) 2024-02-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5742 2024 104 LIQUIDAZIONE AI CONSIGLIERI COMUNALI DEI GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DELLA 1^ COMMISSIONE CONSILIARE 1^ SEMESTRE 2024. 2024-06-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 5743 2024 104 RISTRUTTURAZIONE PISCINE COMUNALI VIA CAIANI (1^ LOTTO) - ESECUZIONE INDAGINI A SUPPORTO VALUTAZIONE RISCHIO BELLICO, LIQ. FATT. 52-FE DEL 05.02.24 ALLA DITTA TRIGEO S.N.C. DI SOCI, PER E. 2.820,00 (OLTRE IVA) 2024-02-21T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5744 2024 104 TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 2024 2024-09-11T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 5745 2024 104 ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 - SIG.RA TOADER MIHAELA FLOARE. 2024-03-21T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 5746 2024 104 "LIQUIDAZIONE PREMIO INTEGRAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA MOSTRA TEMPORANEA ""ATTO UNICO"" DELL'ARTISTA GALILEO AL CHINI MUSEO TRAMITE AON SPA - EURO 300,00" 2024-03-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5747 2024 103 TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 2024 2024-09-11T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 5748 2024 103 SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTISTICA SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO ROMANELLI - SAL 3 - LIQ. A SALDO FATTPA 2_24 DEL 15.02.24 ALLA DITTA ARTIM SOCIETA' CONSORTILE COOP. DI SESTO F.NO, PER E. 156.300,00 (OLTRE IVA) - CUP: G63E18000030004 2024-02-21T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5749 2024 103 LIQUIDAZIONE AI CONSIGLIERI COMUNALI DEI GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 1^ SEMESTRE 2024. 2024-06-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 5750 2024 103 LIQUIDAZIONE A CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE 1^ RATA CANONE DI CONCESSIONE ANNUALITA' 2024 LOCALI VIA CAIANI N.64/66 ADIBITI A CENTRO COTTURA - TOTALE EURO 10.996,44= 2024-03-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5751 2024 103 AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITA DI TRASPORTO SANITARIO PER ACQUISIZIONE NUOVA AUTOAMBULANZA DI PRIMO SOCCORSO DI TIPO A - P.A. CENTRO RADIO SOCCORSO ODV. 2024-03-20T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 5752 2024 103 "ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UNA UNITA' DELL AREA DEI FUNZIONARI E DELLE E.Q CON PROFILO DI ""FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO SPECIALIZZATO IN SERVIZI GIURIDICI"" - DAL 11/03/2024- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO" 2024-02-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 5753 2024 102 REALIZZAZIONE POZZO PISCINE COMUNALI - LIQUIDAZIONE CANONE PER CONCESSIONE ACQUE PUBBLICHEANNUALITA' 2023 (PRATICA. N. 2359-21) A FAVORE DI REGIONE TOSCANA PER E. 378,96 2024-02-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5754 2024 102 RIMBORSO QUOTE NIDO A.E. 23/24 ERRONEAMENTE CORRISPOSTE. 2024-02-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5755 2024 102 SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER CANTIERE COMUNALE PERIODO 29/05/2024-28/08/2024_LIQUIDAZIONE N. 1010915663 DEL 30/08/2024 A KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER EURO 85M73 OLTRE IVA 2024-09-04T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 5756 2024 102 LIQUIDAZIONE SERVIZIO CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE SPA - FATTURA 1024050736 -2024 2024-03-19T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 5757 2024 102 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SUOLO PUBBLICO IN VICOLO GHIBELLINO A BORGO SAN LORENZO, PER FOSSE BIOLOGICHE - RICH. PROT. N.4332/2024 2024-03-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5758 2024 102 SERVIZIO DI SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD/DPO) - ANNO 2024-2025 - FATTURA SECONDO TRIMESTRE - ESSETI SERVIZI TELEMATICI SRL 2024-06-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 5759 2024 101 COMPLETAMENTO VIABILITA' URBANA DI VIA DON LUIGI STURZO - APPROVAZIONE VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER UN IMPORTO DI EURO 26.326,75 (OLTRE IVA) 2024-02-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5760 2024 101 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE ""PHOTO CLUB MUGELLO"" PER L'INIZIATIVA ""OBIETTIVO ITALIA CENSIMENTO FOTOGRAFICO DEGLI ITALIANI"" APRILE-2023/GENNAIO 2024 - EURO 402,36" 2024-03-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5761 2024 101 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN V.LE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO OSPEDALE DI BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVE BENEFICHE - AMREF HEALTH AFRICA 2024-03-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5762 2024 101 REALIZZAZIONE IMPIANTO TELERISCALDAMENTO VILLA PECORI GIRALDI - LIQ. FAT. 14-2024 DEL 05.02.24 PER INCARICO COOR. SICUREZZA AL GEOM. DUCCIO FARINELLA DI BORGO S. L., PER E. 1.682,00 (ESENTE IVA) 2024-02-20T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5763 2024 101 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""ALIAPP""" 2024-12-19T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 5764 2024 101 LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 00000448 DEL 30-04-2024 A TD GROUP ITALIA S.R.L. PER CONTRATTO REGIONALE FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (PDL) - ASSISTENZA SISTEMISTICA 1^ TRIMESTRE ANNO 2024 2024-06-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 5765 2024 101 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IMMOBILI COMUNALI BIMESTRE GIUGNO/LUGLIO 2024_LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8L00547851, 8L00550575, 4220624800022522, 4220624800022553 DEL 10/08/2024 A TIM SPA PER EURO 2.536,57 OLTRE IVA 2024-09-04T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 5766 2024 100 VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023 E 2024 - LIQ.NE FT. N. 32 DEL 31.01.24 ALLA DITTA MUGELLO SPURGO S.R.L. DI PRATO, PER EURO 290,00 (OLTRE IVA) 2024-02-20T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5767 2024 100 "CONCESSIONE DEL PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""HANDBALL FEST ED. 2025""" 2024-12-11T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 5768 2024 100 LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 00000447 DEL 30-04-2024 A TD GROUP ITALIA S.R.L. PER CONTRATTO REGIONALE FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (PDL) - ASSISTENZA POSTAZIONI DI LAVORO 1^ TRIMESTRE ANNO 2024 2024-06-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 5769 2024 100 TARI - RIMBORSO DI CUI RICHIESTA PROTOCOLLO N.5491 DELL'11 MARZO 2021 2024-02-15T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 5770 2024 100 SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE 8_ LIQUIDAZIONE PARZIALE FATTURA N. 7X03633915 DEL 10/08/2024, BIMESTRE GIUGNO/LUGLIO 2024 A TIM SPA PER EURO 321,50 OLTRE IVA 2024-09-04T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 5771 2024 100 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/00 DEL 19/02/2024 EMESSA DA PIZZICONI MARTINA PER LA REALIZZAZIONE DELLA NARRAZIONE ""MORBIDE LETTURE DI GOMI'"" PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 220,00" 2024-03-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5772 2024 100 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATTEOTTI N. 33 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - RICH. PROT. N. 5488 DEL 14.03.2024 2024-03-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5773 2024 99 "CONCESSIONE DEL PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""UN MAGICO NATALE IN CENTRO""" 2024-12-04T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 5774 2024 99 LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/000007 DEL 11/10/2023 EMESSA DA GIORGIO GIORGI S.R.L. PER FORNITURA VOLUMI ALLA BIBILIOTECA COMUNALE - EURO 1.153,51 2024-03-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5775 2024 99 "INIZIATIVA ""SCUOLE SICURE"" 2022/2023 - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 114,00 IN FAVORE DI AON S.P.A DI MILANO (MI) - AG. DI FIRENZE - PER RINNOVO POLIZZA FIDEJUSSORIA" 2024-02-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5776 2024 99 RETTIFICA P.A. 296 DEL 24.11.2023 (R.G. 354) PER CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE N. 1809/23 IN P.ZA G. BOSCO N. 16/A - RICH. 25315/2023 2024-03-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5777 2024 99 INTERV. DI RECUPERO COMPONENTE VEGETALE E IMPIANTISTICA PARCO STORICO VILLA P. GIRALDI - LIQ. ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 20% ALLA DITTA MAURRI MARIO S.R.L. DI B.S.L. (FI), PER E. 45.201,19 (OLTRE IVA) CUP: G67B22000070006 2024-02-19T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5778 2024 99 SERVIZIO DI CONNESIONE INTERNET SCUOLA DELL'INFANZIA ARCOALENO, PANICAGLIA, LUCO, SAGGINALE, RODARI, BIMESTRE GIUGNO/LUGLIO 2024_LIQUIDAZIONE FATTURE N.8L00549909, 8L00546401, 8L00549848,8L00549406, 8L00548755 DEL 10/08/2024A TIM SPA PER EURO 550,00 OLTRE IVA 2024-09-04T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 5779 2024 99 LIQUIDAZIONE FATTURA V30000113 DEL 09-05-2024 A HALLEY TOSCANA SRL PER MANUTENZIONE SOFTWARE HALLEY INFORMATICA MATELICA - ANNO 2024 2024-06-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 5780 2024 98 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A VIVI LO SPORT DE EROGARE ALLE SOCIETA' SPORTIVE NATATORIE NEL PERIODO DI CHIUSURA DELL'IMPIANTO DELLE PISCINE- EURO 8.970,45= 2024-03-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5781 2024 98 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MESSA IN FUNZIONE DI N. 3 AUTOVELOX - LIQ. FATT. 320006319 DEL 31.01.24 ALLA DITTA MEF S.R.L. DI FIRENZE, PER EURO 969,33 (OLTRE IVA) 2024-02-15T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5782 2024 98 LIQUIDAZIONE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO MESI DI APRILE 2024 2024-06-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 5783 2024 98 "SERVIZIO INTERNET ""VILLA PECORI"" BIMESTRE GIUGNO/LUGLIO 2024_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8L00546360 DEL 10/08/2024 A TIM SPA PER EURO 140,90 OLTRE IVA" 2024-09-04T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 5784 2024 98 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA A. DEL CASTAGNO N. 3 A BORGO SAN LORENZO, PER SPOSTARE ALLACCIO GAS METANO - TOSCANA ENERGIA S.P.A. 2024-03-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5785 2024 98 NOMINA COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE NELLE MORE DEL RINNOVO DELLA GESTIONE ASSOCIATA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 2024-12-02T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 5786 2024 98 QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL 2024 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2024-02-15T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 5787 2024 97 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""MUGELLO GP RUN""" 2024-11-28T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 5788 2024 97 MESSA A NORMA SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO ROMANELLI - IMPEGNO SPESA E. 162,00 A FAVORE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER DEPOSITO SCIA ANTINCENDIO CENTRALE TERMICA 2024-02-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5789 2024 97 LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO PAGOPA DI EURO 25,48= A FAVORE DI CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER ADEGUAMENTO ISTAT CANONE DI CONCESSIONE REP.N.373/2021 ANNO 2023 2024-03-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5790 2024 97 ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2024/00005 - OPERE DOFFORMI ALLA C.E. 7-1997 - LOCALITA' MULINACCIO N. 19 2024-03-18T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 5791 2024 97 MANUTENZIONE CENTRALINA ISTITUTO COMPRENSIVO CAPOLUOGO - LIQ. FATT. 6820240120002953 E 6820240220000749 ALLA DITTA TIM S.P.A. DI MILANO, PER UN TOT. DI EURO 302,40 (OLTRE IVA) 2024-02-13T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5792 2024 97 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI APRILE 2024 2024-06-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 5793 2024 97 TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 2024 2024-08-12T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 5794 2024 96 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEZZI COMUNALI - MESE GENNAIO 2024 - LIQ. FAT. N. PJ07902660 DEL 31.01.24 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEM ITALIA S.P.A. DI ROMA, PER EURO 1.762,64 (OLTRE IVA) 2024-02-13T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5795 2024 96 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""NATALE NEL BORGO""" 2024-11-27T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 5796 2024 96 "FORMAZIONE DET A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE DI N.1 DIPENDENTE U.O. STAFF SEGRETERIA AL CORSO DI AIDEM""I NUOVI CONTRATTI PUBBLICI DIGITALI""" 2024-02-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 5797 2024 96 TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 2024 2024-08-12T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 5798 2024 96 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1000241500002800 DEL 29/02/2024 DI EURO 112,22= EMESSA DA ARUBA S.P.A. PER RINNOVO DOMINI DEI SERVIZI EDUCATIVI DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO ANNO 2024 2024-03-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5799 2024 96 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI APRILE 2024 2024-06-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 5800 2024 96 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN V.LE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO OSPEDALE A BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVA BENEFICA - FONDAZ. ANT ITALIA ONLUS 2024-03-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5801 2024 95 CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE AL CONCORSO PIANISTICO CITTA' DI SCARPERIA - 4^ EDIZIONE 2024-11-13T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 5802 2024 95 ACQUISTO LAMPADE VOTIVE PER I SERVIZI CIMITERIALI - LIQ. FAT. 320006362 DEL 31.01.24 ALLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE, PER EURO 556,56 (OLTRE IVA) 2024-02-13T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5803 2024 95 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO - MESE DI APRILE 2024-06-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 5804 2024 95 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA FIRENZE N. 10 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - DITTA LO VETERE GIANNI 2024-03-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5805 2024 95 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60 DEL 02/03/2024 DI EURO 12.000,00= EMESSA DA HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCII E VALERIA IRENEI SNC PER 3° ACCONTO ANNO EDUCATIVO 2023/2024-CONVENZIONE PER ACQUISTO POSTI-BAMBINO NELLA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ""PESCIOLINO ROSSO""" 2024-03-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5806 2024 95 "SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILE DI ""VILLA PECORI GIRALDI"" MESE DI LUGLIO 2024_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 886FPE DEL 01/08/2024 A CORPO VIGILI GIURATI SPA PER EURO 210,00 OLTRE IVA" 2024-08-09T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 5807 2024 95 "COMPLETAMENTO VIABILITA' VIA DON LUIGI STURZO - DET. A CONTRARRE E AFF. FORNITURA E POSA IN OPERA STACCIONATA TORRENTE ""LE CALE"" ALLA S.I.C.S. SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 13.000 (OLTRE IVA)" 2024-02-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5808 2024 94 VARIANTE PROG. ARCH. E D.L. RIQUALIF.NE E VALORIZ.NE VILLA PECORI (1^ LOTTO) - LIQ. FAT. FPA 2/24 DEL 02.02.24 IN FAVORE DI NARDINI MARCO DI BORGO S. LORENZO, PER E. 7.592,82 2024-02-13T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5809 2024 94 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI APRILE 2024 2024-06-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 5810 2024 94 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 503/E DEL 04-03-2024 DI EURO 56.298,09= (DI CUI IMPONIBILE EURO 53.617,23= ED IVA EURO 2.680,86=) EMESSA DA ARCA-COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA A.E. 2023/2024-MESE DI FEBBRAIO 2024 2024-03-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5811 2024 94 CONTRIBUTO UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO PER ATTIVITA' SPORTIVA A.S.23/24 APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI 2024-02-14T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 5812 2024 94 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA P. CAIANI (PARCHEGGIO PISCINE) A BORGO SAN LORENZO, PER POSA INFRASTRUTTURA SOTTERRANEA - FIBERCOP DI MILANO 2024-03-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5813 2024 94 CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA 'COLORI PER UN SORRISO' DELL'08/12/2024 2024-11-13T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 5814 2024 94 PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA NUMERO 58_24 DEL 31/07/2024 ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS 2024-08-07T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 5815 2024 93 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI ALLA RIATTIVAZIONE ATTRAVERSO L'USO TEMPORANEO DELL EX AREA SPORTIVA DI POLCANTO. NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 2024-02-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 5816 2024 93 ORDINANZA DI DIVIETO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE PER ASPORTO DI BEVANDE IN CONTENITORI IN VETRO NONCHÉ DIVIETO DI INTRODUZIONE, ED UTILIZZO DI SPRAY URTICANTI E DI ARTIFICI PIROTECNICI E DI QUALSIASI MATERIALE ESPLODENTE - 31 DICEMBRE 2024 E 1° GENNAIO 2025. 2024-12-30T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 5817 2024 93 LIQUIDAZIONE NOTE SPESA IN ACCONTO PROT 4627/2024 4625/2024 4626/2024 EMESSE DA ASS. ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI PEDIBUS, ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO E ACCCOGLIENZA PRESCUOLA. TOT. EURO 10.100,00= 2024-03-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5818 2024 93 "CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE N. 1819 IN VIA TRENTO N. 10 A BORGO SAN LORENZO - CONDOMINIO RESIDENZE ""DANTE ALIGHIERI "" IN VIA DON MINZONI 1-3" 2024-03-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5819 2024 93 FORNITURA PEZZI RICAMBIO AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FATT. N. 1/10 DEL 31.01.24 ALLA DITTA AUTORICAMBI 91 DI COPPINI MASSIMO S.N.C. DI B.S.L., PER EURO 36,00 (OLTRE IVA) 2024-02-13T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5820 2024 93 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI UFFICIO URBANISTICA_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010910668 DEL 30/07/2024A KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA_ PERIODO 01/05/2024 AL 31/07/2024PER EURO 185,88 OLTRE IVA 2024-08-07T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 5821 2024 93 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLA SERATA ISTITUZIONALE DELL'ASS. CALCIO FAIR PLAY TOSCANA ""CARI GENITORI"" E ""LA PARTITA APPLAUDITA""" 2024-11-06T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 5822 2024 93 SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA RCT-RCO - LIQUIDAZIONE PREMIO PERIODO 30/04/2024 - 31/12/2024 2024-05-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 5823 2024 92 REGOLAMENTAZIONE INTERSEZIONE TRA VIA DELLA FANGOSA E VIA DEI PONTI NEL CAPOLUOGO 2024-12-23T00:00:00 U.O. Staff Tecnico 5824 2024 92 CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVA CULTURALE E SOCIALE IN PIAZZA CAVOUR A BORGO SAN LORENZO - RICHIEDENTE ANPI (ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA) 2024-03-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5825 2024 92 TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 2024 2024-08-02T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 5826 2024 92 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CORONE DI ALLORO INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 25/04/2024 - IRIS FIORI E PIANTE SNC 2024-05-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 5827 2024 92 "ADESIONE DI QUESTO COMUNE ALL'ASSOCIAZIONE ""SPRECOZERO.NET"" DI SASSO MARCONI (BO) - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA DI EURO 150,00 PER L'ANNO 2024" 2024-02-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 5828 2024 92 LIQUIDAZIONE NOTA SPESA IN ACCONTO PROT 4629/2024 EMESSA DA ASS. ANTEAS PER PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO PER ACCOMPAGNAMENTO A SCUOLA RAGAZZO CON DISABILITA'. TOTALE EURO 360,00= 2024-03-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5829 2024 92 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""HALLOWEEN NEL BORGO""" 2024-10-31T00:00:00 U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 5830 2024 92 ACQUISTO LEGNO PER ALLESTIMENTO INGRESSO TEMPORANEO C/O SCUOLA PRIMARIA ALIGHIERI DI VIA L. DA VINCI - LIQ. FATT. N. 33/02 DEL 29.01.24 A LEPRI GIORGIO EREDI S.N.C. DI BORGO S. LORENZO, PER E. 678,27 (OLTRE IVA) 2024-02-13T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5831 2024 91 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' IN VIALE DELLA RESISTENZA A BORGO SAN LORENZO, PARCHEGGIO OSPEDALE - ASS. AMREF HEALT AFRICA 2024-03-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5832 2024 91 "ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER MESSA IN SICUREZZA E DEMOLIZIONE DELLA TETTOIA SOPRA L'INGRESSO LATERALE DEL COMPLESSO "" CHIESA DI SAN PIETRO"" - VIA G. TRAVERSI - A LUCO DI MUGELLO - BORGO SAN LORENZO" 2024-12-17T00:00:00 UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 5833 2024 91 FORNITURA MATERIALE IN LEGNO PER MANUT.NE PATRIMONIO COM.LE ANNO 2023 - LIQ. FATT. 48/02 DEL 31.01.24 ALLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 862,79 (OLTRE IVA) 2024-02-13T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5834 2024 91 QUOTA ASSOCIATIVA AICCRE ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2024-02-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 5835 2024 91 LIQUIDAZIONE NOTA SPESA IN ACCONTO PROT 4628/2024 EMESSA DA ASS. ANTEAS PER PROGETTO ACCOGLIENZA , SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO PRESSO CENTRO D'INCONTRO. TOTALE EURO 730,00= 2024-03-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5836 2024 91 "CONCESSIONE PATROCINIO ALL'INIZIATIVA ""GIORNATA MONDIALE SULLA VIOLENZA SULLE DONNE""" 2024-10-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 5837 2024 91 TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 2024 2024-08-02T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 5838 2024 91 SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISK OPERE D'ARTE - LIQUIDAZIONE PREMIO PERIODO 30/04/2024 - 30/04/2025 2024-05-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 5839 2024 90 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 61 DEL 07/03/2024 DI EURO 5.820,90= EMESSA DA HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCII E VALERIA IRENEI SNC PER RIMBORSO CONTRIBUTO REGIONALE MESE DI FEBBRAIO 2024 - MISURA ""NIDI GRATIS"" A.E. 2023/2024" 2024-03-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5840 2024 90 "CONCESSIONE PATRICINIO ALLA MANIFESTAZIONE NAZIONALE ""STELLE DI NATALE 2024""" 2024-10-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 5841 2024 90 LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DR. BILLI PAOLO DELLO STUDIO ASSOCIATO DR.BILLI E DR. E MANTOVANI QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI_ PRIMO SEMESTRE 2024_ PER EURO 5.493,10 OLTRE IVA 2024-07-25T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 5842 2024 90 LIQUIDAZIONE FATTURA N.960 PUBLIKA SRL PER CORSO LE TUTELE DELLA MATERNITA' E PATERNITA' 2024-05-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 5843 2024 90 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON TENDA PARASOLE IN P.LE CURTATONE E MONTANARA N. 2 A BORGO SAN LORENZO PER ESERCIZIO BAR ITALIA DI MATTEO E RICCARDO TIMORI S.N.C. 2024-03-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5844 2024 90 FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2024 E 2025 - DET. A CONTRARRE E AFF. ALLA DITTA TERMOPRATO SRL DI PRATO (PO) E. 5.605,20 (OLTRE IVA) 2024-02-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5845 2024 90 RIENTRO POMERIDIANO DEI DIPENDENTI NELLE GIORNATE DI LUNEDÌ 23 E 30 DICEMBRE ANZICHÉ NELLE GIORNATE DI MARTEDÌ 24 E IL 31 DICEMBRE 2024 2024-12-13T00:00:00 U.O. Staff Risorse Umane 5846 2024 90 MANUT. ORDINARIA DI N. 2 UNITA' DI TRATTAMENTO UMIDITA' DEPOSITO BIBLIOTECA - LIQ.NE FT N. 79/M DEL 25.01.24 ALLA DITTA MV CLIMA DI MARGHERI ALESSANDRA E C. SNC PER EURO 210,00 (OLTRE IVA) 2024-02-13T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5847 2024 89 LIQUIDAZIONE FATTURA V1/O/2400318 DEL 19-04-2024 A NAMIRIAL S.P.A. PER IL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - CANONI CASELLE PEC ISTITUZIONALI (SEMESTRE N. 8) 2024-05-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 5848 2024 89 PULIZIA STRAORDINARIA CONTAINERS SCUOLA SECOND. DI 1^ GRADO G. DELLA CASA - LIQ. FATTPA 4_24 DEL 31.01.24 ALLA ODISSEA COOP. SOC. ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 600,00 (OLTRE IVA) 2024-02-13T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5849 2024 89 PULIZIA STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. DELLA CASA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ODISSEA COOP. SOC. ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) E. 1.500,00 (OLTRE IVA) 2024-02-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5850 2024 89 CONCESSIONE PATROCINIO ALL'INTITOLAZIONE DELLA SEDE CONFESERCENTI DI BORGO SAN LORENZO A FRANCO FRANDI 2024-10-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 5851 2024 89 LIQUIDAZIONE FATTURA 1024048372 - 2024 SERVIZIO PICK-UP - POSTE ITALIANE SPA 2024-03-14T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 5852 2024 89 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MONOCROMATICHE PIANO TERRA E PIANO PRIMO PALAZZO COMUNALE_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24111232 DEL 170/07/2024A ITD SOLUTIONS SPA_ PERIODO DAL 08.04.2024 AL 07.07.2024PER EURO 217,94 OLTRE IVA 2024-07-25T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 5853 2024 89 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI DEHORS CONTINUATIVO IN C.SO MATTEOTTI N. 118, 120 E 122 A BORGO SAN LORENZO ESERCIZIO BAR ITALIA DI MATTEO E RICCARDO TIMORI S.N.C. 2024-03-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5854 2024 88 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA CAIANI N12 A BORGO SAN LORENZO, PER APERTURA BUCA GIUNZIONE - TIM S.P.A. 2024-03-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5855 2024 88 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVA CON BAMBINI E RAGAZZI (0-14 ANNI) ANNO 2023 A FAVORE DELLE SOCIETA'/ASSOCIAZIONI SPORTIVE AMMESSE AL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA DET. 116/2024 2024-03-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5856 2024 88 LIQUIDAZIONE DI SPESA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 24.04.2024 E MANIFESTI FESTA DELLA LIBERAZIONE DI BORGO S. LORENZO - DORI SRL 2024-05-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 5857 2024 88 ACQUISTO CARTUCCE RICAMBIO PER DEFIBRILLATORI DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQ. FAT. 6 DEL 30.01.24 ALLA DITTA ECHOES SRL DI VICCHIO (FI), PER EURO 1.297,20 (OLTRE IVA) 2024-02-13T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5858 2024 88 "CONCESSIONE PATROCINIO ALL'INIZIATIVA ""MALACODA HALLOWEEN EDITION""" 2024-10-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 5859 2024 88 AGGIORNAMENTO TABELLE ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE PER INTERVENTI EDILIZI - ARTT. 184 E 185 L.R. 65/2014 2024-02-12T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 5860 2024 88 "SERVIZIO INTERNET ""VILLA PECORI"" BIMESTRE APRILE/MAGGIO 2024_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8L00409738 DEL 11/06/2024 A TIM SPA PER EURO 140,90 OLTRE IVA" 2024-07-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 5861 2024 87 "CONCESSIONE PATROCINIO ALL'INIZIATIVA ""ALLCIRCO - EVENTO DI PRESENTAZIONE""" 2024-10-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 5862 2024 87 BILANCIO SOCIALE DI FINE MANDATO 2014-2019 E 2019-2024. PAGAMENTO COMPENSI DOTT. MATTEO GARZELLA 2024-05-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 5863 2024 87 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5_24 DEL 22/02/2024 EMESSA DA COCCHIERI ALESSANDRO PER DIREZIONE CHINI MUSEO FEBBRAIO 2024 - EURO 693,33 2024-03-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5864 2024 87 MANUTENZIONE E CONDUZIONE FONTANELLO PUBBLICO DI RONTA TRIENNIO 2024-2025-2026 - DET. A CONTRARRE E AFF. DITTA POLIACQUA SNC DI PATRIZIO VALLO & C. DI BORGO S. LORENZO (FI) E. 4.247,10 (OLTRE IVA) 2024-02-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5865 2024 87 "SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILE DI ""VILLA PECORI GIRALDI"" MESE DI GIUGNO 2024_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 716FPE DEL 02/07/2024 A CORPO VIGILI GIURATI SPA PER EURO 210,00 OLTRE IVA" 2024-07-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 5866 2024 87 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA G. DELLA CASA N. 17 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - DITTA EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L. 2024-03-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5867 2024 87 "INSTALLAZIONE NUOVA RETE PARAPALLONI AL CAMPO SPORTIVO ""DONATINI"" - LIQ. FAT. FPA 25/23 DEL 15.12.23 ALLA 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO, PER E. 5.000,00 (OLTRE IVA)" 2024-02-12T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5868 2024 86 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO LUNGO LA STRADA VICINALE DELLA AIUCCIA A PANICAGLIA COMUNE B.S.L., PER OPERE ELETTRICHE - E-DISTRIBUZIONE S.P.A. 2024-03-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5869 2024 86 PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA NUMERO 53_24 DEL 30/06/2024 ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS 2024-07-16T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 5870 2024 86 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023 - LIQ. FATTURE A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 451,29 (OLTRE IVA) 2024-02-09T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5871 2024 86 IMMOBILE POSTO IN LOC. GREZZANO N. 28/A - RINUNCIA AL DIRITTO DI PRELAZIONE (ALLE CONDIZIONI PROPOSTE) PREVISTO DALLA LEGGE N. 560 DEL 24.12.1993 (EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA) 2024-02-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5872 2024 86 LIQUIDAZIONE NOTULA DI MARTA MANETTI PER CONDUZIONE N. 2 LABORATORI PER BAMBINI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 200,00 2024-03-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5873 2024 86 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""I CIOCCOLATINI DELLA RICERCA""" 2024-10-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 5874 2024 86 LIQUIDAZIONE FATTURA N.2024-567 FORMEL SRL PER CORSO LAVORO STRAORDINARIO E FLESSIBILITA' 2024-05-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 5875 2024 85 CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA CAVOUR E P.ZA M.L. KING A BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' - AIL FIRENZE ODV 2024-03-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5876 2024 85 LIQUIDAZIONI FATTURE N. 1624006603-6605-6606 DEL 15/02/2024 N. 1624007542-7546-7545-7547-7548 DEL 22/02/2024 EMESSE DA S.I.A.E. PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' DEL COMUNE - EURO 1.126,47 (OLTRE IVA EURO 193,04) 2024-03-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5877 2024 85 RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (LOTTO 1) - DET. A CONTRARRE E AFF. PULIZIA STRAORDINARIA PAVIMENTO ALLA DITTA CHINI 1974 SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) E. 965,00 (OLTRE IVA) 2024-02-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5878 2024 85 FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COM.LI ANNO TERMICO 2023/2024 - LIQ. FATTURE MESE DI DICEMBRE 2023 AD ESTRA ENERGIE S.R.L. DI SIENA, PER E. 24.299,20 (OLTRE IVA) 2024-02-09T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5879 2024 85 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI 1^ TRIMESTRE 2024 2024-05-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 5880 2024 85 LIQUIDAZIONE COMPENNSO AL RAG. NIERI SILVANO QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER L'ATTIVITA' SVOLTA DAL 01.01.2024 AL 30.06.2024 - 2024-07-15T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 5881 2024 85 "CONCESSIONE PATROCINIO ALL'INIZIATIVA ""GRAZIE MUGELLO""" 2024-09-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 5882 2024 84 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 282/PA DEL 19-02-2024 DI EURO 4.725,11= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.500,10= ED IVA EURO 225,01=) EMESSA DA CO&SO- CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PER GESTIONE CENTRO GIOVANI DEL COMUNE: PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO -PERIODO GENNAIO 2024- 2024-03-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5883 2024 84 CONCESSIONE OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO IN V.LE F.LLI KENNEDY (ZONA TERMINAL BUS) A BORGO S. LORENZO PER INSTALLAZIONE COLONNINE RICARICA VEICOLI ELETTRICI - ENEL X WAY ITALIA SRL 2024-03-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5884 2024 84 SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE 8_ LIQUIDAZIONE PARZIALE FATTURA N. 7X02585730 DEL 11/06/2024 PER EURO 338,38 OLTRE IVA _E COMPENSAZIONE PARZIALE FATTURA N. 7X01577610 DEL 11/04/2024 CON RELATIVA NOTA DI CREDITO N. 302480139544 DEL 18/06/2024 2024-07-02T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 5885 2024 84 NOLEGGIO SCALA AEREA CON OPERATORE IN REPERIBILITA' PER INTERVENTI SUL PATRIM. COM.LE ANNI 2024 E 2025 - DET. A CONTRARRE E AFF. DITTA POLI C. SRL DI BORGO S. LORENZO (FI) E. 4.100,00 (OLTRE IVA) 2024-02-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5886 2024 84 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA 1^ TRIMESTRE 2024 2024-05-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 5887 2024 84 "CONSORZIO ""STRADA VICINALE DI RIPAFRATTA""- LIQUIDAZIONE PARI A EURO 4.457,99 A SALDO DELLA QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA" 2024-02-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5888 2024 84 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""CALENDARIO 2025 - PROVERBI ESASPERATI"" E ALLO SPETTACOLO TEATRALE ""LE NONNE SQUILLO"" A CURA DEL GRUPPO ""LA CALDANA""" 2024-09-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 5889 2024 83 CONCESSIONE OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA P. CAIANI (PARCHEGGIO PISCINE) A BORGO SAN LORENZO PER INSTALLAZIONE COLONNINE RICARICA VEICOLI ELETTRICI - ENEL X WAY ITALIA SRL. 2024-03-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5890 2024 83 LIQUIDAZIONE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO MESI DI MARZO 2024-05-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 5891 2024 83 INTERV. RIQUALIF.NE VILLA PECORI GIRALDI (LOTTO 5) AMBITO PINQUA - AQ4, SUB LOTTO PRESTAZ.LE 1: APPROV. ORDINE ATTIVAZIONE N. 640-01 LIQ. FATT. 1/PA DEL 29.01.24 ALLA PAN ASSOCIATI PER E. 14.467,29 (OLTRE IVA)-CUP G64H21000010001 2024-02-07T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5892 2024 83 SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI COMUNALI _LIQUIDAZIONE FATTURE 474/CMF, 475/CMF, 476/CMF, 477/CMF, 478/CMF DEL 19/06/2024 , RIFERITE RISPETTIVAMENTE ALLE MENSILITA' DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, APRILE, MAGGIO 2024 A L'OPEROSA SPA PER EURO 26.890,00 OLTRE IVA 2024-07-02T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 5893 2024 83 QUOTA ASSOCIATIVA ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2024-02-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 5894 2024 83 RINNOVO INCARICO ALTA SPECIALIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 1, D.LGS. 267/2000 PRESSO SERVIZIO 3 (SERVIZI ALLA PERSONA) 2024-09-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 5895 2024 83 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 443/E DEL 23-02-2024 DI EURO 4.883,81= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.651,25= ED IVA EURO 232,56=) EMESSA DA ARCA-COOPERATIVA SOCIALE PER ATTIVAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2023 - APPALTO SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA 2024-03-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5896 2024 82 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI MARZO 2024 2024-05-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 5897 2024 82 PROROGA INCARICO AI SENSI DELL' ART. 90 TUEL 2024-09-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 5898 2024 82 RIPARAZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 600,00 (OLTRE IVA) 2024-02-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5899 2024 82 SERVIZIO CONNESSIONE INTERNET SCUOLE DELL'INFANZAI ARCOBALENO, PANICAGLIA, LUCO,SAGGINALE, BIMESTRE APRILE/MAGGIO 2024_LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8L00406627, 8L00407566, 8L00410815, 8L00410625, 8L00409337 DEL 11/06/2024 A TIM SPA PER EURO 550,00 OLTRE IVA 2024-07-02T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 5900 2024 82 LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLA SEGUENTE FATTURA N. 327/2A DEL 12/02/2024 PER UN IMPORTO PARI A EURO 8.374,08= 2024-03-04T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 5901 2024 82 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.LE DEL MERCATO N. 59/65 A BORGO SAN LORENZO PER RIFACIMENTO FACCIATE - RICH. DITTA COGEF S.R.L. 2024-03-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5902 2024 82 "AMPLIAM. ED ADEG. FUNZ. SCUOLA PRIMARIA ""D. ALIGHIERI"" - APPR. CERT. COLLAUDO TECN./AMM.VO E LIQ. STATO FINALE DI CUI ALLE FATT. 3/PA/2024 E 4/PA/2024 ALLA RTI GUALTIERI COSTRUZIONI S.R.L. (MANDATARIA) E. 15.142,30 (OLTRE IVA)" 2024-02-07T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5903 2024 81 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE PECORI GIRALDI N. 60 A BORGO SAN LORENZO PER INTERVENTO EDILE - RICH. DITTA ZUCCHINI MARCO 2024-03-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5904 2024 81 "FORMAZIONE DET A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE DI N.1 DIPENDENTE U.O. AFFARI GENERALI LEGALI ED INFORMATICA CORSO DI ANCI""I SITI WEB DELLA P.A""" 2024-02-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 5905 2024 81 INTERV. SOMMA URGENZA ART. 140 DEL D.LGS. 36/2023 A SEGUITO DI EMERGENZA MALTEMPO - LIQ. FAT. FPA 1/24 DEL 25.01.24 ALLA DITTA VISANI SPURGO DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 3.200,00 (OLTRE IVA) 2024-02-07T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5906 2024 81 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IMMOBILI COMUNALI BIMESTRE APRILE/MAGGIO 2024_LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4220624800016367, 8L00406454, 8L00408538, 4220624800016414 DEL 11/06/2024 A TIM SPA PER EURO 2.544,88 OLTRE IVA 2024-07-02T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 5907 2024 81 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI MARZO 2024 2024-05-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 5908 2024 81 "CONCESSIONE PATROCINIO ALL'INIZIATIVA ""LE SPOSE NEL BORGO""" 2024-09-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 5909 2024 81 LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: NN. 347/2A, 346/2A E 332/2A TUTTE DEL 12/02/2024 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A EURO 313,26= 2024-03-04T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 5910 2024 80 NOLEGGIO PER MESI 36 DI PLOTTER/SCANNER DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - LIQ.NE FATT. 2024V1000848 DEL 23.01.24 (GENNAIO) ALLA PACE S.P.A. DI REGGIO EMILIA, PER E. 167,00 (OLTRE IVA) 2024-02-07T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5911 2024 80 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 16/02/2024 PER SERVIZIO DI OSPITALITA' PER ARTISTA MOSTRA D'ARTE CONTEMPORANEA ""IN CERAMICA"" PRESSO ILCHINI MUSEO IN. 18/10/23 OUT. 19/10/2023 - EURO 91,00 (IVA 10% E TASSE INCLUSE)" 2024-03-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5912 2024 80 "FORMAZIONE DET A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE DI N.1 DIPENDENTE SERVIZIO TECNICO AL CORSO DI ANCI""IL REGIME DELLE DISTANZE IN EDILIZIA""" 2024-02-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 5913 2024 80 CANONE DI NOLEGGIO DI N. 3 FOTOCOPIATRICI MONOCROMATICHE_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2407900060742 DEL 06/06/2024 TRIMESTRE MARZO/APRILE/MAGGIO 2024 A CANON ITALIA SPA PER EURO 300,78 OLTRE IVA 2024-06-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 5914 2024 80 SVINCOLO SOMMA A GARANZIA PER IL CORRETTO RIPRISTINO DEI LAVORI DI CUI ALLA P.A. N. 15/2023 VIA LAPI N. 72 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (FI) - PROT. N. 2535/2023 2024-03-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5915 2024 80 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO - MESE DI MARZO 2024-05-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 5916 2024 80 "RINNOVO INCARICO A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO PIENO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE CON PROFILO DI ""FUNZIONARIO TECNICO SPECIALIZZATO NELL'ATTUAZIONE PROCEDIMENTI COMPLESSI PNRR"", AI SENSI DELLART. 110, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000" 2024-09-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 5917 2024 79 SUBENTRO IN CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE N. 1673/11 IN VIA DELLA FANGOSA N. 21/B A BORGO SAN LORENZO - RICHIESTA PROT N. 2482 DEL 02/02/2024 2024-02-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5918 2024 79 SERVIZIO DI MANTENIMENTO E ASSISTENZA SISTEMISTICA DELL'APPLICATIVO SEGNALAZIONI WEB ANNI 2024 E 2025 - DET. A CONTRARRE E AFF. ALLA DITTA Q-WEB DI SAN DONA' DI PIAVE (VE) PER E. 2.000,00 (OLTRE IVA) 2024-02-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5919 2024 79 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 10_24 DEL 14/02/2024 EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI SMONTAGGIO E TRASLOCO ARREDI ALL'INTERNO DEI LOCALI DI VILLA PECORI GIRALDI INTERESSATI DA LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE - EURO 2.500,00 (OLTRE IVA 22%) 2024-03-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5920 2024 79 RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - LIQ. FATT. 2 DEL 17.01.24 ALLA DITTA 2M SERVICES DI ASCIANO (SI), PER EURO 6.882,20 (OLTRE IVA) 2024-02-07T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5921 2024 79 NOMINA DATORE DI LAVORO PER LA SICUREZZA (D.LGS. N. 81/2008) 2024-09-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 5922 2024 79 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI MARZO 2024 2024-05-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 5923 2024 79 "SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILE DI ""VILLA PECORI GIRALDI"" MESE DI MAGGIO 2024_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 601FPE DEL 03/06/2024 A CORPO VIGILI GIURATI SPA PER EURO 210,00 OLTRE IVA" 2024-06-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 5924 2024 78 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 006000082 DEL 31/01/2024 EMESSA DALLA DITTA LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL PER FORNITURA PRODOTTI MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 377,57 (IVA 22% INCLUSA) 2024-03-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5925 2024 78 LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI 2024-05-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 5926 2024 78 CONFERIMENTO INCARICO GESTIONALE AL SEGRETARIO 2024-09-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 5927 2024 78 FORNITURA DI CARTA MONOUSO IMMOBILI COMUNALI_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24FVDPA-00189 DEL 31/05/2024 A CENTROFARC SPA PER EURO 1104,00 OLTRE IVA 2024-06-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 5928 2024 78 "DETERMINA A CONTRARRE PER RINNOVO ABBONAMENTO A.N.U.S.C.A. ANNO 2024 E LIQUIDAZIONE QUOTA ""E""" 2024-02-08T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 5929 2024 78 ACQUISTO ATTREZZATURE PER CANTIERE COMUNALE - LIQ. FATT. 2/SP DEL 23.01.24 ALLA DITTA AEROTECNICA SPA DI CALENZANO (FI) PER E. 2.700,00 (OLTRE IVA) 2024-02-07T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5930 2024 78 AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE N.1 TRANSENNA PARAPEDONALE - V.LE GIOVANNI XXIII ALTEZZA ROTATORIA 2024-02-27T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 5931 2024 77 LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI 2024-05-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 5932 2024 77 SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER CANTIERE COMUNALE PERIODO 29/02/2024-28/05/2024_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010898843 DEL 30/05/2024 A KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER EURO 85,73 OLTRE IVA 2024-06-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 5933 2024 77 ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2024/00004 - DIVERSA DISTRIBUZIONE INTERNA E COSTRUZIONE SCALA - VIA L. ANDREANI N.21 RONTA 2024-02-26T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 5934 2024 77 CONFERIMENTO INCARICHI DI DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, C.1, D.LGS. 267/2000 AL DOTT. MARCO GIANNELLI E ALL'ING.EMANUELE GRAZZINI ED ASSEGNAZIONE INCARICHI DI RESPONSABILE DEI SERVIZI 2024-09-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 5935 2024 77 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE ""PROLOCO LUCO GREZZANO"" PER L'INIZIATIVA ""MUGELLO DA FIABA IN TOUR"" 23/09/2023 - EURO 1.000,00" 2024-03-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5936 2024 77 ACQUISTO MATERIALE RICICLATO PER MANUTENZIONE STRADE C.LI - LIQ. FATT. 1 DEL 15.01.24 ALLA DITTA DUE TORRI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI), E. 2.000,00 (OLTRE IVA) 2024-02-07T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5937 2024 77 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO CANONI DI MANUTENZIONE LICENZE SOFTWARE ACCA ANNO 2024 PER UFFICIO TECNICO ALLA SOCIETA' ACCA SOFTWARE SPA 2024-02-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 5938 2024 76 LIQUIDAZIONE FATT. N. 3 -2024 - SERVIZI DI COMUNICAZIONE E PAGINE SOCIAL DEL COMUNE - PELOSI ANDREA 2024-03-01T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 5939 2024 76 LIQUIDAZIONE FATTURA 0002114342 DEL 31-03-2024 A MAGGIOLI SPA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SPORTELLO PRATICHE EDILIZIE ANNO 2024 PER UFFICIO URBANISTICA 2024-04-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 5940 2024 76 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""OPEN DAY SCUOLA DI MUSICA CAMERATA DE' BARDI""" 2024-09-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 5941 2024 76 VARIANTE PROG. ARCH. E D.L. RIQUALIF.NE E VALORIZ.NE VILLA PECORI (1^ LOTTO) - LIQ. FAT. FPA 1/24 DEL 18.01.24 IN FAVORE DI NARDINI MARCO DI BORGO S. LORENZO, PER E. 4.763,66 2024-02-01T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5942 2024 76 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E DI GESTIONE IN CLOUD PANNELLO ELETTRONICO A MESSAGGIO VARIABILE SITUATO IN PIAZZA DANTE ANNO 2024 ALLA SOCIETA' AESYS SPA DI BERGAMO 2024-02-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 5943 2024 76 FORNITURA RISME DI CARTA A4 PER UFFICI COMUNALI_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46/PA DEL 31/05/2024 A DATAITALIA SRL PER EURO 396,00 OLTRE IVA 2024-06-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 5944 2024 76 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA GIOTTO E VIA PANANTI A BORGO SAN LORENZO PER OPERE EDILI - RICH. PROT. 4093/24 2024-02-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5945 2024 75 LIQUIDAZIONE FATTURA N.68/03 DI INTERAZIONEPER IL CORSO IVA/IRAP 2024 2024-04-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 5946 2024 75 CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE TEMPORANEO N. 1818, AD USO CANTIERE, IN VIALE KENNEDY A BORGO SAN LORENZO - ARIETE S.R.L. 2024-02-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5947 2024 75 PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA NUMERO 39_24 DEL 31/05/2024 ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS 2024-06-19T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 5948 2024 75 INDAGINI GEOGNOSTICHE A SUPPORTO STUDIO CONDIZIONI SUSCETTIBILITA' LIQUEFAZONE AREE TRASF. P.O. - LIQ. FAT. 19 DEL 18.01.24 A GEOGNOSTICA F.NA S.R.L. DI SCANDICCI (FI) E. 4.090,16 (OLTRE IVA) 2024-02-01T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5949 2024 75 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-29 FEBBRAIO 2024 2024-03-01T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 5950 2024 75 "ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UNA UNITA' DELL AREA DEI FUNZIONARI E DELLE E.Q CON PROFILO DI ""FUNZIONARIOTECNICO"" - DAL 26/02/2024- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO" 2024-02-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 5951 2024 75 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""FESTA FINE ESTATE""" 2024-09-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 5952 2024 74 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE ""GIOTTO IN MUSICA"" PER L'INIZIATIVA ""FESTIVAL PASSAGGI OFF"" ORATORIO S.OMOBONO 13-27/10/2023 E 23/11/2023 - EURO 750,00" 2024-02-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5953 2024 74 ASSEGNAZIONE ORDINARIA ALLOGGI ERP GRADUATORIA 2020 L.R.T. N. 2/2019 - NUCLEI FAMILIARI IN POSIZIONE N. 28, 33, 38, 42 2024-02-07T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 5954 2024 74 LIQUIDAZIONE A SALDO STUDIO LEGALE LESSONA PER INCARICO DIFESA AL CONSIGLIO DI STATO G. N. 6192/2018 PROMOSSO DAL SIG. BETTI (EREDE BARTOLINI)- NUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA. 2024-04-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 5955 2024 74 INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ART. 140 DEL D.LGS. 36/2023 A SEGUITO DI EMERGENZA MALTEMPO - LIQ. FATT. 1/02 DEL 17.01.24 ALLA DITTA BERRETTI GABRIELE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 2.480,00 (OLTRE IVA) 2024-02-01T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5956 2024 74 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA LANDI N. 1-3 E V.LE KENNEDY A BORGO SAN LORENZO, PER SMUSSO PASSO E RELATIVA AREA DI CANTIERE - ARIETE S.R.L. 2024-02-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5957 2024 74 TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 2024 2024-06-04T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 5958 2024 74 "CONCESSIONE PATROCINIO ALL'INIZIATIVA ""FESTA E COPPA DELLA LIBERAZIONE""" 2024-09-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 5959 2024 73 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/P3 DEL 29/01/2024 EMESSA DA CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA' PER SERVIZI BIBLIOTECARI DICEMBRE 2023 - EURO 7.331,78 2024-02-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5960 2024 73 TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 2024 2024-06-03T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 5961 2024 73 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE N. 1817 IN VIA TRENTO A BORGO SAN LORENZO - RICHIESTA PROT. 26078 DEL 16/11/2023 2024-02-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5962 2024 73 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2023 - LIQ. FAT. N. 1/8 DEL 15.01.24 ALLA DITTA CHIESSI E FEDI S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 225,67 (OLTRE IVA) 2024-02-01T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5963 2024 73 LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 2324000620 DEL 20-03-2024 AD AESYS S.P.A. PER CANONE DI MANUTENZIONE SOFTWARE IN CLOUD MYINFOCITY PLUS ANNO 2024 2024-04-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 5964 2024 73 "CONCESSIONE PATROCINIO ALL'INIZIATIVA ""VENERDI' D'ERESIA - V STAGIONE""" 2024-09-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 5965 2024 73 ORDINANZA PER REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE CHE SI RIVERSANO DA PROPRIETA' PRIVATA SULLA STRADA COMUNALE VECCHIA DEL BAGNONE IN ZONA C. PRATESI 2024-10-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5966 2024 73 "CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA AL CIRCOLO MCL ""LA TERRAZZA"" DI RONTA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER LO SVOLGIMENTO DI UNA COMMEDIA" 2024-02-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5967 2024 72 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 5_24, N. 6_24 E N. 7_24 DEL 31/01/2024 EMESSE DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI DI ATTIVITA' MUSEALE, ATTIVITA' TURISTICHE E SERVIZI AGGIUNTIVI PER IL CHINI MUSEO - EURO 2.604,36 (OLTRE IVA 22%) 2024-02-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5968 2024 72 "LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO COMITATO NEL BORGO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI DI PROMOZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE ""NATALE NEL BORGO 2023"" - EURO 7.500,00" 2024-01-30T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 5969 2024 72 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA TRENTO A BORGO SAN LORENZO, PER REALIZZARE SMUSSO PER PASSO CARRABILE - RICHIESTA PROT. 26067 DEL 16.11.23 2024-02-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5970 2024 72 FORMAZIONE ARCHIVIO DIGITALE DELLE PRATICHE EDILIZIE - AFFIDAMENTO INCARICO ARCH. STAVRAKIS EFSTRATIOS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 3.500,00 (NON SOGGETTA AD IVA) 2024-02-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5971 2024 72 INCARICO ECCEZIONALE DI VICE SEGRETARIO COMUNALE 2024-09-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 5972 2024 72 LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO DEL CONSIGLIERE NICCOLO' GRIFONI DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI - PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2023 2024-04-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 5973 2024 72 TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 2024 2024-05-30T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 5974 2024 71 CONFERIMENTO DELEGHE SPECIFICHE ALLA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE FEDERICA CERBAI 2024-08-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 5975 2024 71 INSTALLAZIONE DI N. 1 DISSUASORE DI SOSTA PARAPEDONALE IN VIALE PECORI GIRALDI 2024-10-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5976 2024 71 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023 - LIQ. FATTURE MESE DI DICEMBRE 2023 AD EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO, PER EURO 14.013,94 (OLTRE IVA) 2024-01-29T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5977 2024 71 "LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO EMERGENZA ABITATIVA DENOMINATO ""PROGETTO PRINS"" - PERIODO 01 GENNAIO 2024 31 GENNAIO 2024 - FATTURA EMASSA DA CONVOI S.C.S. COOP ONLUS N. 777 DEL 31/01/2024 PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO 1.962,70= CIG N°ZD73AE2C65 E CUP I69G23000100006." 2024-02-27T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 5978 2024 71 TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 2024 2024-05-30T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 5979 2024 71 CONCESSIONE PER OCCUPAZIOEN DI SUOLO PUBBLICO IN V.LE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO OSPEDALE DI BORGO SAN LORENZO - FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS 2024-02-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5980 2024 71 SVOLGIMENTO PROCEDURE SCELTA DEL CONTRAENTE - IMPEGNO SPESA DI E. 760,00 (CON CONTESTUALE LIQ.) A FAVORE AUT. NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) QUOTE 3^ QUADRIMESTRE 2023 2024-02-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5981 2024 71 LIQUIDAZIONE FATTURA ZZ50503047 DEL 15-03-2024 A VODAFONE ITALIA S.P.A. PER FORNITURA SOFTWARE DI GESTIONE E SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARATI ANNO 2024 - PROGETTO REGIONE TOSCANA INFRASTRUTTURE LAN/WAN 2024-04-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 5982 2024 70 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2023 - LIQ. FATT. 267/01 DEL 31.12.23 ALLA SPIGA DI GRANO COOP. SOCIALE ONLUS DI PONTE BUGGIANESE (PT), PER E. 3.496,75 (OLTRE IVA) 2024-01-25T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5983 2024 70 ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO A VISTA IN VIA DELLE SALAIOLE 2024-10-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5984 2024 70 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""CENA BIANCA""" 2024-08-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 5985 2024 70 SERVIZIO DI RILEGATURA ATTI DI STATO CIVILE ANNO 2023_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/PA DEL 13/05/2024 A LAZZARETTI ROBERTO PER EURO 190,00 OLTRE IVA 2024-05-24T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 5986 2024 70 LIQUIDAZIONE FATTURA 24 DEL 14-03-2024 A NEXUS IT S.R.L. PER MANUTENZIONE ORDINARIA SOFTWARE DI PRESTITO BIBLIOTECARIO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2024 2024-04-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 5987 2024 70 "CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ""FIORINFIERA 2024"" NEL CENTRO STORICO DI BORGO SAN LORENZO - PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO" 2024-02-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5988 2024 70 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 EL 27/01/2024 EMESSA DA BERTARINI MARCO PER LA REALIZZAZIONE DI SPETTACOLO DI LETTURA E NARRAZIONE ANIMATA ""TU GRANDE, IO PICCOLO"" PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 300,00" 2024-02-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5989 2024 70 TARI ANNI 2019 E 2020 - RIMBORSO PER DOMANDA N.PROTOCOLLO 4.308 DEL 25 FEBBRAIO 2021 2024-02-06T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 5990 2024 69 LIQUIDAZIONE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024 2024-04-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 5991 2024 69 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER TRASLOCO IN P.ZA VITTORIO VENETO N. 15 A BORGO SAN LORENZO - TRASLOCHI PRONESTI 2024-02-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5992 2024 69 CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - LIQ. FATT. 928/2023 DEL 31.12.23 ALLA DITTA IGEAM ACADEMY S.R.L. DI ROMA, PER EURO 585,00 (ESENTE IVA) 2024-01-25T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5993 2024 69 AFFIDAMENTO RINNOVO DOMINI DEI SERVIZI EDUCATIVI INTESTATI AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO ANNO 2024 AD ARUBA SPA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE 2024-02-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 5994 2024 69 SPORTELLO ANAGRAFE PAGAMENTI POS - LIQUIDAZIONE COMMISSIONI MONTE DEI PASCHI DI SIENA PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024 2024-02-23T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 5995 2024 69 INTERVENTI ELIMINAZIONE PROBLEMATICHE IGIENICO SANITARIE PRESSO RESEDE PERTINENZA EDIFICIO PRIVATO POSTO IN VIA DI TASSAIA, FRAZ. POLCANTO 2024-09-26T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 5996 2024 69 "ABBONAMENTO ""ENTIONLINE"" PRIMA ANNUALITA'_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002123615 DEL 13/05/2024 A MAGGIOLI SPA PER EURO 570,00 OLTRE IVA" 2024-05-24T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 5997 2024 69 "CONFERIMENTO ONORIFICENZA ""STELLE DI SAN LORENZO"" ALL'ASSOCIAZIONE ""L'ECO DEL MUGELLO"" PER IL CENTRO RIUSO." 2024-08-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 5998 2024 68 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATTEOTTI C/O TORRE OROLOGIO A BORGO SAN LORENZO - FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS 2024-02-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 5999 2024 68 PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO ANNI 2023/2024/2025 - FATT. N. 110/PA DEL 31.12.23 ALLA COOP ARCHIMEDE DI SCARPERIA E SAN PIERO, PER E. 65,52 (OLTRE IVA) 2024-01-25T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 6000 2024 68 ATTIVAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO NELL'AMBITO DELLA SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA SPOGLIATOI ROMANELLI - DET. A CONTRARRE E AFF. AL PER. IND. MASSIMO RINDI E. 950,00 (OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE) 2024-02-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6001 2024 68 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI FEBBRAIO 2024 2024-04-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 6002 2024 68 "CONFERIMENTO ONORIFICENZA ""STELLE DI SAN LORENZO"" ALLE VOLONTARIE E AI VOLONTARI DEL GRUPPO DELLA PROLOCO ""UNA BIBLIOTECA PER RONTA""." 2024-08-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 6003 2024 68 DESTITUZIONE DI N. 2 STALLI DI SOSTA A PAGAMENTO IN VIA GIOTTO E CONTESTUALE INSTALLAZIONE DI PORTA BICICLETTE 2024-09-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6004 2024 68 LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 193/2A DEL 31/01/2024 E NN. 226/2A, 259/2A (NOTA DI CREDITO), 275/2A TUTTE DEL 02/02/2024 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A EURO 15.564,61= 2024-02-22T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 6005 2024 68 SERVIZIO DI TRASPORTO DATI RETE TELEMATICA REGIONE TOSCANA RTRT3_ LIQUIDAZIONE FATTURE N. 6820240420003067 E 6820240420003069 DEL 30/04/2024 PER I PERIODI RISPETTIVAMENTE OTTO./DIC. 2023 E GENN./18 FEBBR.2024 A TIM SPA PER EURO 6.925,27 OLTRE IVA 2024-05-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 6006 2024 67 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI FEBBRAIO 2024 2024-04-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 6007 2024 67 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ANNO 2023 - LIQ. FATT. 135282 DEL 31.12.23 AD ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 5.700,00 (OLTRE IVA) 2024-01-25T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 6008 2024 67 "CONFERIMENTO ONORIFICENZA ""STELLE DI SAN LORENZO"" ALLE VOLONTARIE E AI VOLONTARI DEL SETTEMBRE GIOVANILE." 2024-08-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 6009 2024 67 ORDINANZA INGIUNZIONE IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 165/X/2019 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - UNIONE MUGELLO 2024-09-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6010 2024 67 "SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILE DI ""VILLA PECORI"" MESE DI APRILE 2024_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 458FPE DEL 02/05/2024 A CORPO VIGILI GIURATI SPA PER EURO 210,00 OLTRE IVA" 2024-05-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 6011 2024 67 ACQUISTO TRAMITE MEPA SOFTWARE SICUREZZA NEI CANTIERI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA BLUMATICA SRL DI PONTECAGNANO FAIANO (SA) PER E. 890,00 (OLTRE IVA) 2024-02-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6012 2024 67 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO (FORO BOARIO) A BORGO SAN LORENZO, PER SPETTACOLI CIRCENSI - CIRCO MILLENNIUM S.A.S. 2024-02-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6013 2024 67 INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE COMMISSIONI SU POS UFFICIO SCUOLA ED IMPOSTA DI BOLLLO MESI DI DICEMBRE 2023 E GENNAIO 2024 - TOTALE EURO 350,70= 2024-02-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6014 2024 66 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE ""CORALE SANTA CECILIA 1909 A.P.S."" PER L'INIZIATIVA CONCERTO DI NATALE MENDELSSHON-MOZART"" TEATRO GIOTTO 14/12/2023 - EURO 850,00" 2024-02-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6015 2024 66 ORDINANZA INGIUNZIONE IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 672/X/2019 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - UNIONE MUGELLO 2024-09-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6016 2024 66 "ACQUISTO ABBONAMENTO ""REMOTE ASSISTANCE GOLD"" ANNO 2024 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA SIAK SISTEMI SRL DI ROZZANO (MI) PER E. 1.200,00 (OLTRE IVA)" 2024-02-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6017 2024 66 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI UFFICIO URBANISTICA_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010896701 DEL 30/04/2024 A KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA_ PERIODO DAL 01/2/2024 AL 30/04/2024 PER EURO 185,88 OLTRE IVA 2024-05-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 6018 2024 66 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO - MESE DI FEBBRAIO 2024-04-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 6019 2024 66 "CONFERIMENTO ONORIFICENZA ""STELLE DI SAN LORENZO"" ALL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE CHINO CHINI E ALL'ASSOCIAZIONE LE MELE DI NEWTON APS PER IL PROGETTO ""CUCINIAMO LE ECCELLENZE""." 2024-08-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 6020 2024 66 CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - LIQ.NE FAT. N. 927/2023 DEL 31.12.23 ALLA DITTA IGEAM ACADEMY S.R.L. DI ROMA, PER EURO 2.127,50 (ESENTE IVA) 2024-01-25T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 6021 2024 66 "PRESA D'ATTO SUBINGRESSO STRUTTURA SANITARIA PRIVATA AI SENSI DELLART. 4, COMMI 1) E 2) DELLA L.R.T. 51/2009 PRESENTATA DALLA SIG.RA SUCCU MARIAFLORA PER ""COOPERATIVA SOCIALE LIBERA SOCIETA' COOPERATIVA"" PER ATTIVITA DI GESTIONE E COORDINAMENTO DI SERVIZI SANITARI." 2024-02-21T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 6022 2024 65 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON PASSO CARRABILE TEMPORANEO AD USO CANTIERE N. 1816 IN VIA CAIANI C/O LICEO 'GIOTTO ULIVI' - CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE 2024-02-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6023 2024 65 "CONFERIMENTO ONORIFICENZA ""STELLE DI SAN LORENZO"" A SERGIO GIULIATTINI" 2024-08-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 6024 2024 65 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2023 - LIQ.NE FATT. N. 320000062 DEL 10.01.24 ALLA DITTA MEF S.R.L. DI FIRENZE, PER EURO 593,85 (OLTRE IVA) 2024-01-25T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 6025 2024 65 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI FEBBRAIO 2024 2024-04-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 6026 2024 65 FORNITURA DI CARTELLINE PER DETERMINE E PER ARCHIVIAZIONE_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002122963 DEL 30/04/2024 A MAGGIOLI SPA PER EURO 572,00 OLTRE IVA 2024-05-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 6027 2024 65 ATTIVAZIONE TIROCINIO CURRICULARE UNIVERSITARIO PRESSO SERVIZIO 3 -U.O.ATTIVITA' POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE -PERIODO DAL 7/02/2024 AL 29/05/2024 2024-02-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 6028 2024 65 REGOLAMENTAZIONE ACCESSO E SOSTA AI GIARDINI PUBBLICI DI VIA GATTI A RONTA - ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO 2024-09-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6029 2024 65 LIQUIDAZIONE FATTURE 1024011219 - 1024023485 - 1024021191 - SERVIZIO CORRISPONDENZA E PICK-UP 2024-02-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 6030 2024 64 LIQUIDAZIONE SPESA MANIFESTI PER I CONSIGLI COMUNALI DEL 14/03/2024 E DEL 04/04/2024 - DORI PUBBLICITA' SRL 2024-04-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 6031 2024 64 LIQUIDAZIONE FATT. N. 3240022925 - SPEDIZIONE PERIODICO COMUNALE - POSTA ITALIANE SPA 2024-02-19T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 6032 2024 64 "CONCESSIONE PATROCINIO ""STAR PER UNA SERA""" 2024-07-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 6033 2024 64 REGOLAMENTAZIONE STALLI DI SOSTA VIA PANANTI, PIAZZA DEL POPOLO E VIA GIOVANNI DELLA CASA 2024-09-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6034 2024 64 CUP 2023 E SOLLECITI LAMPADE VOTIVE 2023 STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 458 DEL 29-04-24 IRISCO SRL 2024-05-14T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 6035 2024 64 INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ART. 140 DEL D.LGS. 36/2023 A SEGUITO DI EMERGENZA MALTEMPO - LIQ. FATT. 359 DEL 31.12.23 ALLA DITTA MUGELLO SPURGO DI PRATO, PER E. 2.484,00 (OLTRE IVA) 2024-01-25T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 6036 2024 64 CONCESSIONE OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA CAIANI C/O LICEO 'G. ULIVI' PER REALIZ.NE SMUSSO PER PASSO CARRABILE ED AREA CANTIERE PER NUOVA PALESTRA - CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE 2024-02-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6037 2024 64 ACQUISTO ARREDI SPORTIVI NELL'AMBITO DELLA SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA SPOGLIATOI ROMANELLI - DET. A CONTRARRE E AFF. ALLA NUOVA RADAR COOP. SCRL DI LIMENA (PD) E. 5.650,00 (OLTRE IVA) 2024-02-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6038 2024 63 LIQUIDAZIONE FATT. 1-2024 - SERVIZI DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE (EVENTI SPORTIVI SU SITO E PAGINE SOCIAL MUGELLO SPORT) - CESERI FABIO 2024-02-19T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 6039 2024 63 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI ANNUALITA' 2024 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ALLA SPIGA DI GRANO COOP. SOCIALE ONLUS DI PONTE BUGGIANESE (PT) E. 29.700,00 (OLTRE IVA) 2024-02-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6040 2024 63 MANUT. STRAOR. TAPPETI STRADALI P.ZE DANTE E MARTIRI DELLA LIBERTA' E VIA PANANTI - LIQ. FATT. 4/PA DEL 15.01.24 CORRISPONDENTE AL SAL 1 - ALLA DITTA BINDI SPA DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) PER E. 51.858,78 (OLTRE IVA) 2024-01-25T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 6041 2024 63 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""NON LIBERARTI A CASO DEL TUO IMBALLAGGIO, IN BALLO C'E' IL FUTURO DEL PIANETA""" 2024-07-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 6042 2024 63 REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO IN VIA DELLE SALAIOLE 2024-09-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6043 2024 63 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA MARGHERITA HACK E VIA DON MINZONI A BORGO SAN LORENZO PER LAVORI - DITTA S.I.C.S. SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE S.R.L. 2024-02-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6044 2024 63 PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA NUMERO 35_24 DEL 30/04/2024 ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS 2024-05-14T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 6045 2024 63 SERVIZIO DI SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD/DPO) - ANNO 2024-2025 - FATTURA PRIMO TRIMESTRE - ESSETI SERVIZI TELEMATICI SRL 2024-04-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 6046 2024 62 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01-15 FEBBRAIO 2024 2024-02-19T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 6047 2024 62 ACQUISTO SOFTWARE REVIT RENEWAL TRAMITE MEPA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CADACADEMY SRL DI BELLINZAGO NOVARESE (NO) PER E. 615,00 (OLTRE IVA) 2024-02-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6048 2024 62 ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO AI MEZZI DI MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5 TONNELLATE SULLA STRADA VICINALE DI ULIVETO NELLA FRAZIONE DI ARLIANO 2024-08-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6049 2024 62 LIQUIDAZIONE COMPENSI STUDIO LEGALE NITTI E ASSOCIATI PER ASSISTENZA NEL GIUDIZIO TAR RG N.1504/2019 PROMOSSO DA SIS TRINITA SPA AVVERSO PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE 2024-03-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 6050 2024 62 ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA N. 2024-00585 - REALIZZAZIONE TERRAZZO TEGALE, CON SCALA DI ACCESSO AL RESEDE PRIVATO - TRASFORMAZIONE DI FINESTRA IN PORTA FINESTRA E APERTURA NUOVA PORTA - VIA TASSAIA N. 78 2024-02-15T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 6051 2024 62 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MONOCROMATICHE PIANO TERRA E PIANO PRIMO PALAZZO COMUNALE_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24107592 DEL 22/04/2024A ITD SOLUTIONS SPA_PERIODO 08.01.2024-07.04.2024 PER EURO 217,94 OLTRE IVA 2024-04-24T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 6052 2024 62 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""65° EDIZIONE DEL SETTEMBRE GIOVANILE""" 2024-07-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 6053 2024 62 SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - LIQ. FATT. 358 DEL 31.12.23 ALLA DITTA MUGELLO SPURGO S.R.L. DI PRATO, PER EURO 2.330,00 (OLTRE IVA) 2024-01-25T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 6054 2024 61 PIANO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO STRADE, VIE, PIAZZE E PARCHEGGI PUBBLICI. RETTIFICA ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 46 DEL 28.05.2024 2024-08-08T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 6055 2024 61 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""MARATONA DEL MUGELLO (MUGELLO MARATHON)""" 2024-07-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 6056 2024 61 "SERVIZIO RETE INTERNET ""VILLA PECORI"" BIMESTRE FEBBRAIO/MARZO 2024_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8L00244975 DEL 11/04/2024 A TIM SPA PER EURO 140,90 OLTRE IVA" 2024-04-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 6057 2024 61 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI FINO AL 31.12.2023 - LIQ. FAT. N. 266/01 DEL 31.12.23 ALLA COOP LA SPIGA DI GRANO DI PONTE BUGGIANESE (PT), PER EURO 4.298,40 (OLTRE IVA) 2024-01-25T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 6058 2024 61 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CONDOMINIO DI VIA A. MORO N. 15-17 A BORGO SAN LORENZO PER MANUTENZIONE FACCIATA CON SCALA AEREA - DITTA MUGELLO NOLEGGI S.R.L. 2024-02-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6059 2024 61 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600037, 2000600038, 2000600039, 2000600040, 2000600041, EMESSE DA SIAF-SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER AFFIDAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA -MESE DI GENNAIO 2024- TOTALE IMPONIBILE EURO 131.137,11=OLTRE IVA EURO 5689,23= 2024-02-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6060 2024 61 LIQUIDAZIONE FATTURA 6820240220002479 DEL 26-02-2024 A TIM S.P.A. PER ASSISTENZA APPARATI SWITCH DI TIPO 6 NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP RETI LAN 6 LOTTO 3 2024-03-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 6061 2024 61 "DETERMINA A CONTRARRE PER ABBONAMENTO ANNO 2024 A ""CORRIERE DIGITA+"" MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO A RCS MEDIAGROUP SPA" 2024-02-02T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 6062 2024 60 LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA DI SAN PIETRO A LUCO DELLA SECONDA RATA DEL CANONE DI LOCAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SCUOLA MATERNA STATALE A.S. 2023/2024- TOTALE EURO 3.500,00= 2024-02-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6063 2024 60 PROROGA TERMINI ORDINANZA N. 38 DEL 07.05.2024 PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI ADEGUAMENTO IGIENICO-SANITARIO ALLA PORZIONE DI EDIFICIO UBICATO IN LOCALITA' RAZZUOLO- FOGLIO DI MAPPA 36- PARTICELLA 28-SUBALTERNO 500 2024-08-07T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 6064 2024 60 NOMINA DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE E ATTRIBUZIONE RISPETTIVE DELEGHE 2024-07-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 6065 2024 60 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO A SCUOLA PER RAGAZZA CON DISABILITA' 2024-02-02T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 6066 2024 60 SUBENTRO A CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE N. 1244/99 POSTO IN VIA BENEDETTO CROCE N. 12/6 - RICHIESTA PROT. N. 2737/2024 2024-02-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6067 2024 60 PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA NUMERO 22_24 DEL 31/03/2024 ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS 2024-04-22T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 6068 2024 60 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 187_24 DI ANNA ""CORSO PER MESSI COMUNALI""" 2024-03-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 6069 2024 60 COMPLETAMENTO VIABILITA' URBANA IN VIA DON LUIGI STURZO - SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI - LIQ. FATT. 405036 DEL 11.01.24 AD ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. DI FIRENZE PER E. 1.464,38 (OLTRE IVA) 2024-01-25T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 6070 2024 59 "SERVIZIO DI ""TELEFONIA MOBILE 8"" BIMESTRE FEBBRAIO/MARZO 2024_LIQUIDAZIONE PARZIALE FATTURA N. 7X01577610 DEL 11/04/2024 A TIM SPA PER EURO 339,95 OLTRE IVA" 2024-04-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 6071 2024 59 PIANO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO STRADE, VIE, PIAZZE E PARCHEGGI PUBBLICI. MODIFICA ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 54 DEL 11.08.2015 2024-08-07T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 6072 2024 59 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO INFERIORE A 12 ORE PER TRASLOCO IN VIA DON MINZONI N. 1 A BORGO SAN LORENZO - DITTA ZEUS TRASLOCHI S.R.L.S. 2024-02-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6073 2024 59 LIQUIDAZIONE FATTURA P000174/2024 DEL 19-02-2024 AD ACCA SOFTWARE S.P.A. PER RINNOVO LICENZE SOFTWARE PRESSO UFFICIO TECNICO 2024-03-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 6074 2024 59 SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2024 2024-02-02T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 6075 2024 59 RIMOZIONE RIFIUTI PRESENTI NEL CAPANNONE IN MURATURA FORO BOARIO - LIQ. FATT. 404865 DEL 31.12.23 AD ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. DI FIRENZE, PER E. 100,00 (OLTRE IVA) 2024-01-25T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 6076 2024 59 RINNOVO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 90 TUEL 2024-06-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 6077 2024 59 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4_24 DEL 24/01/2024 EMESSA DA COCCHIERI ALESSANDRO PER DIREZIONE CHINI MUSEO GENNAIO 2024 - EURO 693,33 2024-02-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6078 2024 58 FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COM.LI ANNO TERMICO 2023/2024 - LIQ. FATTURE MESE DI NOVEMBRE 2023 AD ESTRA ENERGIE S.R.L. DI SIENA, PER E. 18.538,73 (OLTRE IVA) 2024-01-25T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 6079 2024 58 CONVENZIONE CON CITTA' METROPOLITANA PER UTILIZZO PALEZZETTO DELLO SPORT IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO - MAGGIORE SPESA PER UTILIZZO NEL SECONDO SEMESTRE 2023 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA 2/1 DEL 29/01/2024. 2024-02-01T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 6080 2024 58 ORDINANZA INGIUNZIONE IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 57/X/2019 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - UNIONE MUGELLO 2024-07-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6081 2024 58 LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 05_2024 DEL 16/01/2024 EMESSA DA MPLC ITALIA PER PROIEZIONI TRAMITE SUPPORTI HOME VIDEO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE E LE ATTIVITA' EDUCATIVE DEL COMUNE - EURO 374,30 (DI CUI EURO 67,50 IVA 22%) 2024-02-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6082 2024 58 "PROROGA ""TECNICA"" INCARICHI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, COMMI 1 E 2, D.LGS. 267/2000 E CONFERME INCARICHI DI RESPONSABILE DEI SERVIZI." 2024-06-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 6083 2024 58 CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PARCHEGGIO V.LE RESISTENZA PER AVVIO SPERIMENTAZIONE AMPLIAMENTO SUPERFICIE POSTEGGIO FUORI MERCATO - RICHIEDENTE LA CAPANNNINA DI TOBIA RUSCIANO E C. SAS 2024-02-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6084 2024 58 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IMMOBILI COMUNALI BIMESTRE FEBBRAIO/MARZO 2024 _ LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8L00249810, 8L00246195, 4220624800009456, 4220624800009419 DEL 11/04/2024 A TIM SPA PER EURO 2.566,81 OLTRE IVA 2024-04-19T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 6085 2024 58 LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO DELLA CONSIGLIERA IRENE PIERONI DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI - PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2023 2024-03-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 6086 2024 57 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""DANZA E INCLUSIONE""" 2024-06-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 6087 2024 57 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PERMANENTE IN VIA G. DELLA CASA N. 21 A BORGO SAN LORENZO, PER POSIZIONAMENTO CONTENITORI PER RIFIUTI - RICH. PARIGI S.A.S. 2024-02-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6088 2024 57 ACQUISTO DPI ANTITAGLIO PER CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOTOGENERAL SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 1.680,00 (OLTRE IVA) 2024-02-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6089 2024 57 NOLEGGIO A FREDDO DI MACCHINARI PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO - LIQ. FATT. 617 DEL 31.12.23 ALLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI S.R.L. DI VAGLIA (FI) PER EURO 1.317,50 (OLTRE IVA) 2024-01-25T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 6090 2024 57 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PARTICOLARI SPECIFICHE RESPONSABILITA' - ANNO 2023 2024-03-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 6091 2024 57 ATTIVAZIONE SERVIZIO CONNESSIONE INTERNET SCUOLE DELL'INFANZIA RODARI, ARCOBALENO, PANICAGLIA,LUCO, SAGGINALE BIMESTRE FEBBRAIO/MARZO 2024_ LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8L00248796, 8L00248195, 8L00248764, 8L00249521, 8L00248780 DEL 11/04/2024 PER EURO 1.498,26 OLTRE IVA 2024-04-19T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 6092 2024 57 ORDINANZA INGIUNZIONE IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 79/X/2019 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - UNIONE MUGELLO 2024-07-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6093 2024 57 LIQUIDAZIONE FATT.N.1-2024 - ACQUISTO VIDEOCAMERA E ACCESSORI PER UFFICIO STAMPA - OTTICA FONTANI SRL 2024-02-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 6094 2024 56 ARCHIVIAZIONE VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 18/X/2019 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - UNIONE MUGELLO 2024-07-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6095 2024 56 LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 00000148 DEL 31-01-2024 PER FORNITURA MATERIALE HARDWARE E SOFTWARE 2024-03-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 6096 2024 56 "SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILE DI ""VILLA PECORI"" MESE DI MARZO 2024_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 324FPE DEL 04/04/2024 A CORPO VIGILI GIURATI SPA PER EURO 210,00 OLTRE IVA" 2024-04-19T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 6097 2024 56 LIQUIDAZIONE NOTA SPESA IN ACCONTO PROT 2456/2024 EMESSA DA ASS. ANTEAS PER PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO PER ACCOMPAGNAMENTO A SCUOLA RAGAZZO CON DISABILITA'. TOTALE EURO 666,00= 2024-02-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6098 2024 56 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEZZI COMUNALI - MESE DICEMBRE 2023 - LIQ. FAT. N. PJ07776553 DEL 31.12.23 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEM ITALIA S.P.A. DI ROMA, PER EURO 1.305,48 (OLTRE IVA) 2024-01-24T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 6099 2024 56 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA G. ROSSA N. 10 A BORGO SAN LORENZO, PER ALLACCIO ELETTRICO - E-DISTRIBUZIONE S.P.A. 2024-02-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6100 2024 56 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""GIORNATA MONDIALE DEL RIFUGIATO""" 2024-06-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 6101 2024 56 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - ROSI PIETRO 2024-02-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6102 2024 55 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2023 - LIQ. FAT. N. 823500047179 DEL 28.12.23 ALLA DITTA A2A ENERGIA S.P.A. DI MILANO, PER EURO 172,26 (OLTRE IVA) 2024-01-24T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 6103 2024 55 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLA PARTECIPAZIONE AL BANDO ""PROGETTO I CARE""" 2024-06-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 6104 2024 55 GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO STAMPA - RIMBORSO MISSIONE ADDETTO STAMPA EFFETTUATA PER UNIONE DEI COMUNI MUGELLO DAL 5 AL 7 FEBBRAIO 2024 2024-03-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 6105 2024 55 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA MONTEBELLO N. 4 A BORGO SAN LORENZO, PER ALLACCIO IDRICO - PUBLIACQUA S.P.A. 2024-02-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6106 2024 55 SPOSTAMENTO CONTAINER FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA E.L. SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER E. 509,99 (OLTRE IVA) 2024-02-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6107 2024 55 LIQUIDAZIONE NOTE SPESA IN ACCONTO PROT 2453/2024 2454/2024 2455/2024 EMESSE DA ASS. ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVIPEDIBUS, ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO E ACCCOGLIENZA PRESCUOLA. TOT. EURO = 2024-02-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6108 2024 55 "ACQUISTO ""GUIDA NORMATIVA"" ANNO 2024_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0005951998 DEL 12/04/2024 A MAGGIOLI SPA PER EURO 395,00" 2024-04-19T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 6109 2024 55 PROROGA TERMINI ORDINANZA N. 43 DEL 20.05.2024 PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA TECNICA PER INTERVENTI IN ZONA SISMICA IMMOBILE POSTO IN LOC. LA BROCCHI-CANICCE N. 14 2024-07-17T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 6110 2024 54 ARCHIVIAZIONE VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 650/X/2019 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - UNIONE MUGELLO 2024-07-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6111 2024 54 SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTISTICA SPOGLIATOI ROMANELLI - APPROVAZIONE SECONDA PERIZIA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER EURO 5.571,77 (OLTRE IVA) 2024-01-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6112 2024 54 PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL' INTERNO DELLE AREE ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE ADEGUAMENTO TARIFFE PER LAVORO STRAORDINARIO E MAGGIORAZIONE ORARIA 2024-03-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 6113 2024 54 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE AL ""PROGRAMMA ESTIVO DELLA LUDOTECA""" 2024-06-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 6114 2024 54 FORNITURA DI CANCELLERIA E TONER PER UFFICI COMUNALI_ LIQUIDAZIONE FATTURE N. V2/525843 DEL 08/04/2024, N. V/2/521260 E V2/524864 DEL 29/03/2024 A ERREBIAN SPA PER EURO 3.108,62 OLTRE IVA 2024-04-19T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 6115 2024 54 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DEGLI ARGINI N. 18 A BORGO SAN LORENZO, PER ALLACCIO IDRICO - PUBLIACQUA S.P.A. 2024-02-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6116 2024 54 AMPLIAMENTO PARCHEGGIO C/O LA STAZIONE FF.SS. DI BORGO SAN LORENZO IN AREA DI PROPRIETA' RFI - LOCAZIONE ANNI SEI - CANONE ANNO 2024 - LIQ. FAT. 8201003152 DEL 02.01.24 DI RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., PER EURO 2.165,00 (OLTRE IVA) 2024-01-24T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 6117 2024 54 LIQUIDAZIONE NOTA SPESA IN ACCONTO PROT 2450/2024 EMESSA DA ASS. ANTEAS PER PROGETTO ACCOGLIENZA , SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO PRESSO CENTRO D'INCONTRO. TOTALE EURO 800,00= 2024-02-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6118 2024 53 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER MANEGGIO VALORI ANNO 2023 2024-03-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 6119 2024 53 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30 DEL 01/02/2024 DI EURO 5.394,48= EMESSA DA HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCII E VALERIA IRENEI SNC PER RIMBORSO CONTRIBUTO REGIONALE MESE DI GENNAIO 2024 - MISURA ""NIDI GRATIS"" A.E. 2023/2024" 2024-02-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6120 2024 53 ORDINANZA INGIUNZIONE IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 693/X/2019 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - UNIONE MUGELLO 2024-07-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6121 2024 53 COMPLETAMENTO DELLA VIABILITA' URBANA VIA DON LUIGI STURZO - LIQ. FATT. 40V2 DEL 31.12.23 CORRISPONDENTE AL SAL N. 2, ALLA S.I.C.S. S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 91.300,00 (OLTRE IVA) 2024-01-24T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 6122 2024 53 "AFFIDAMENTO SERVIZIO PROGETTO ""HOUSING FIRST"" ALLA COOPERATIVA CONVOI E DEFINIZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DOPO ESITO PROCEDIMENTO DI CO-PROGETTAZIONE EX. ART 55 DEL D.LGS N.117/2017" 2024-01-31T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 6123 2024 53 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""FESTA INIZIO ESTATE""" 2024-06-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 6124 2024 53 AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DI CARICO PER IL TRANSITO LUNGO ALCUNE VIE E PIAZZE DEL CAPOLUOGO DI BORGO SAN LORENZO - MUGELLO NOLEGGI S.R.L. 2024-02-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6125 2024 53 "ABBONAMENTO AL BOLLETTINO ""INTERAZIONE"" E ASSISTENZA FISCALE PER L'ANNO 2024_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 207/00 DEL 25/03/2024 A INTERAZIONE SRL PER EURO 557,38 OLTRE IVA" 2024-04-19T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 6126 2024 52 LIQUIDAZIONE SPESA MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE DEL 08/02/2024 - DORI PUBBLICITA' SRL 2024-03-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 6127 2024 52 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2000950049 DEL 31-01-2024 DI EURO 4.342,20= (DI CUI IMPONIBILE EURO 3.559,18= ED IVA EURO 783,02=) EMESSA DA SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER ONERI PER LA SICUREZZA ANNO 2023 - CONTRATTO DI APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA 2024-02-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6128 2024 52 SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI COMUNALI _LIQUIDAZIONE FATTURE 212/CMF, 213/CMF, 214/CMF DEL 20/03/2024, RIFERITE RISPETTIVAMENTE ALLE MENSILITA' DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 A L'OPEROSA SPA_ PER EURO 16.134,09 OLTRE IVA 2024-04-12T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 6129 2024 52 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA LORINI N. 12 A BORGO SAN LORENZO PER AREA DI CANTIERE - RICH. MUGELLO NOLEGGI S.R.L. 2024-02-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6130 2024 52 "COMMISSIONE CONSILIARE N. 3 ""CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI"" - IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI PRESENZA - ANNO 2024" 2024-01-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6131 2024 52 ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE E SUA INTEG.NE PER L'ANNO 2023 - LIQ. FATT. 2497/F DEL 31.12.23 ALLA DITTA BUTTERI E FABBRI S.N.C. DI VICCHIO, PER EURO 2.344,99 (OLTRE IVA) 2024-01-24T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 6132 2024 52 ORDINANZA INGIUNZIONE IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 649/X/2019 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - UNIONE MUGELLO 2024-07-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6133 2024 52 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLA MANIFESTAZIONE ""FIERA AGRICOLA MUGELLANA""" 2024-05-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 6134 2024 51 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI MARCIAPIEDI DI ALCUNE VIE CAPOLUOGO - SAL N. 2 - LIQUIDAZIONE FT. 1/03 DEL 15.01.2024 ALLA DITTA ARIETE SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) E. 16.953,38 (OLTRE IVA) - CUP: G67H22002600004 2024-01-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6135 2024 51 ORDINANZA DI RIMOZIONE - ESECUZIONE DI OPERE IN DIFFORMITA' AL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONEDI UN MANUFATTO PERTINENZIALE E OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA AD UN EDIFICIO RESIDENZIALE POSTO IN LOCALITA' FALTONA , 36- DATI CATASTALI: FOGLIO 96 PARTICELLA 357 E 490. 2024-06-20T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 6136 2024 51 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""IL CAMPANILE E LA SUA PIEVE: ANALISI E PROSPETTIVE""" 2024-05-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 6137 2024 51 RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA P. GIRALDI LOTTO 5: RIQ. E RIFUNZIONALIZZAZIONE PARCO STORICO ID640 CUP G64H21000010001- APPR. ODA APPALTO INT. AMBIENTE LAVORI SRL E. 469.547,40 (OLTRE IVA) 2024-01-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6138 2024 51 TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBARIO 2024 2024-03-22T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 6139 2024 51 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA ALDO MORO N. 15/17 A BORGO SAN LORENZO, PER MANUTENZIONE FACCIATA CONDOMINIO - MUGELLO NOLEGGI S.R.L. 2024-02-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6140 2024 51 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 55/PA DI AIDEM ""DIGITALIZZAZIONE TOTALE DEGLI APPALTI PUBBLICI""" 2024-03-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 6141 2024 51 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 217/E DEL 01-02-2024 DI EURO 56.298,09= (DI CUI IMPONIBILE EURO 53.617,23= ED IVA EURO 2.680,86=) EMESSA DA ARCA-COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA A.E. 2023/2024-MESE DI GENNAIO 2024 2024-02-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6142 2024 50 SMALTIMENTO RIFIUTI MISTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE - LIQ.NE FAT. N. 2202 DEL 31.12.23 ALLA DITTA DUE TORRI S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 741,80 (OLTRE IVA) 2024-01-24T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 6143 2024 50 ANNULLATA 2024-06-14T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 6144 2024 50 "ESITO AVVISO PUBBLICO RELATIVO AL PRGETTO ""HOUSING FIRST"" APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 33 DEL 22/01/2024" 2024-01-30T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 6145 2024 50 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA F. PECORI GIRALDI N. 18 / P.ZA MARTIRI DELLA LIBERTA' A B.S.L. PER NUOVO ALLACCIO IDRICO - PUBLIACQUA S.P.A. 2024-02-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6146 2024 50 PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FAT 11_24 DEL 29/02/2024 ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS 2024-03-22T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 6147 2024 50 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 115/PA DEL 22-01-2024 DI EURO 4.725,11= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.500,10= ED IVA EURO 225,01=) EMESSA DA CO&SO- CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PER GESTIONE CENTRO GIOVANI DEL COMUNE: PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO -PERIODO DICEMBRE 2023- 2024-02-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6148 2024 50 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""GIORNATA DI RACCOLTA ALIMENTARE""" 2024-05-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 6149 2024 50 LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 00000173 DEL 21-02-2024 DI TD GROUP ITALIA S.R.L. PER CONTRATTO REGIONALE FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (PDL) - ASSISTENZA SISTEMISTICA 4^ TRIMESTRE ANNO 2023 2024-03-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 6150 2024 49 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA F. PECORI GIRALDI N. 26 A BORGO SAN LORENZO, PER ALLACCIO IDRICO - PUBLIACQUA S.P.A. 2024-02-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6151 2024 49 SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO (D.LGS N. 81/2008 E SMI) - LIQ. FATT. N. 3013 DEL 29.12.23 ALLA DITTA IGEAM CONSULTING S.R.L. DI ROMA, PER EURO 1.040,00 (OLTRE IVA) 2024-01-24T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 6152 2024 49 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""GIORNATA AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE""" 2024-05-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 6153 2024 49 LIQUIDAZIONE FATT. N. 1 -2024 - SERVIZI DI COMUNICAZIONE E PAGINE SOCIAL DEL COMUNE - PELOSI ANDREA 2024-02-09T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 6154 2024 49 ISTITUZIONE STALLO DI SOSTA CARICO SCARICO IN VIA DEGLI ARGINI NEL CAPOLUOGO 2024-06-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6155 2024 49 TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2024 2024-03-21T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 6156 2024 49 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI GENNAIO 2024 2024-03-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 6157 2024 49 "ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UNA UNITA' DELL AREA DEI FUNZIONARI E DELLE E.Q CON PROFILO DI ""FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO SPECIALIZZATO IN SERVIZI GIURIDICI"" - DAL 1/02/2024- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO" 2024-01-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 6158 2024 48 CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE IN C.SO MATTEOTTI N. 154 A BORGO SAN LORENZO - RICHIESTA PROT. N. 27664/23 2024-02-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6159 2024 48 CANONE DI NOLEGGIO DI N. 3 FOTOCOPIATRICI MONOCROMATICHE_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2407900027290 DEL 07/03/2024 A CANON ITALIA SPA PER EURO 300,78 OLTRE IVA 2024-03-19T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 6160 2024 48 INFORMATIZZAZIONE SPORTELLO ANAGRAFE PER PAGAMENTI CON POS - IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI ANNO 2024 - MONTE DEI PASCHI DI SIENA 2024-01-29T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 6161 2024 48 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""FESTIVAL DELL'INCLUSIONE""" 2024-05-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 6162 2024 48 ISTITUZIONE SPAZIO DI SOSTA GENERICO RISERVATO A INVALIDI IN PIAZZA CAMPOBELLO NELLA FRAZIONE DI PANICAGLIA 2024-06-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6163 2024 48 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI GENNAIO 2024 2024-03-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 6164 2024 48 INSTALLAZIONE DUE LAVABI PRESSO L'IMMOBILE SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI - LIQ. FATT. 667 DEL 27.12.23 ALLA DITTA FANTINI E FANCELLI S.R.L. DI FIRENZE, PER E. 1.584,50 (OLTRE IVA) 2024-01-24T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 6165 2024 48 "LIQUIDAZIONE PREMIO INTEGRAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA MOSTRA TEMPORANEA ""IN CERAMICA"" AL CHINI MUSEO TRAMITE AON SPA - EURO 106,50" 2024-02-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6166 2024 47 "SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILE DI ""VILLA PECORI"" MESE DI FEBBRAIO 2024_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 236FPE DEL 05/03/2024 A CORPO VIGILI GIURATI SPA PER EURO 210,00 OLTRE IVA" 2024-03-19T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 6167 2024 47 FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2024 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) E. 9.100,00 (OLTRE IVA) 2024-01-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6168 2024 47 OPERE ACCESSORIE INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO - LIQ. FAT. 38/03 DEL 28.12.23 ALLA DITTA ARIETE S.R.L. DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) PER E. 4.971,17 (OLTRE IVA) 2024-01-24T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 6169 2024 47 "LIQUIDAZIONE PREMIO INTEGRAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA MOSTRA TEMPORANEA ""ARABA FENICE A ESTREMO TEMPO"" DELL'ARTISTA MARCO BAGNOLI AL CHINI MUSEO TRAMITE AON SPA - EURO 100,00" 2024-02-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6170 2024 47 CONCESSIONE OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER SMUSSO PER PASSO CARRABILE IN C.SO MATTEOTTI N. 154 A BORGO SAN LORENZO - RICH. PROT. N. 27664/2023 2024-02-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6171 2024 47 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""DISTINGUISHED GENTLEMAN'S RIDE""" 2024-05-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 6172 2024 47 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO - MESE DI GENNAIO 2024-03-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 6173 2024 47 SPOSTAMENTO TEMPORANEO POSTEGGIO N. 3 MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI' E POSTEGGIO N. 30 FIERA GIUGNO DEL 09.06.2024 PER ALLESTIMENTO CANTIERE PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA 2024-06-07T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 6174 2024 46 "LIQUIDAZIONE PREMIO INTEGRAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA MOSTRA TEMPORANEA ""ATTO UNICO"" DELL'ARTISTA GALILEO AL CHINI MUSEO TRAMITE AON SPA - EURO 608,00" 2024-02-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6175 2024 46 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""L'ALBA DEL FEUDALESIMO - PRESENTAZIONE DEL LIBRO""" 2024-05-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 6176 2024 46 SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER CANTIERE COMUNALE PERIODO 30/11/2023-28/02/2024_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010886158 DEL 29/02/2024 A KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER EURO 85,73 OLTRE IVA 2024-03-15T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 6177 2024 46 FORN. MATERIALE DI FERRAMENTA X MANUT.NE ORDINARIA PATRIM. COM.LE ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FATT. N. 3066 E N. 3067 ALLA DITTA GENERAL FISSAGGI S.R.L. DI SCARPERIA E S.P., PER E. 3.370,35 (OLTRE IVA) 2024-01-19T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 6178 2024 46 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.LE CURTATONE E MONTANARA A BORGO SAN LORENZO, PER STAZIONAMENTO MEZZO PER SMONTAGGIO GRU - MUGELLO NOLEGGI S.R.L. 2024-01-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6179 2024 46 MODIFICA PIANO DI SPAZZAMENTO MECCANICO IN VIA SAGGINALESE - INTEGRAZIONE E MODIFICA ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 54 DEL 11.08.2015 2024-05-28T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 6180 2024 46 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI GENNAIO 2024 2024-03-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 6181 2024 46 INTEGRAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA MOSTRE TEMPORANEE CHINI MUSEO - EURO 814,50 2024-01-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6182 2024 45 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""OPEN DAY"" DELL'ISTITUTO PARITARIO SUORE STIMMATINE - INFANZIA & PRIMARIA" 2024-04-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 6183 2024 45 LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO DEL CONSIGLIERE LORENZO VERDI DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI GENNAIO/DICEMBRE 2023 2024-02-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 6184 2024 45 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2023 - LIQ. FAT. N. 79/8 DEL 31.12.23 ALLA DITTA CHIESSI E FEDI S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 30,10 (OLTRE IVA) 2024-01-19T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 6185 2024 45 ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 - SIG.RA GJELAJ GENTJANA. 2024-01-31T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 6186 2024 45 TARI - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 3.421 DEL 15/02/2021 E PROTOCOLLO N. 6.345 DEL 17/03/2022 2024-01-26T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 6187 2024 45 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE ""E20 ECCEZIONALI EVENTI"" PER L'INIZIATIVA FUTURISTI, SURREALISTI, LIBERTY E FANCAZZISTI VERSO LA LIBERTA'"" - EURO 1.000,00" 2024-02-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6188 2024 45 SMALTIMENTO IN DEROGA REG. CE 1069/2009 CARCASSA EQUINO PASSAPORTO N. 941000011119941 2024-05-28T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 6189 2024 45 REGOLAZIONE LIBRO MATRICOLA ANNO 2023_ MEZZO TARGATO GL697YK 2024-03-12T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 6190 2024 44 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 98.24 DI CALDARINI ""TECNICHE DI REDAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI""" 2024-02-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 6191 2024 44 MANUTENZIONE CANCELLO VIA GIOTTO E CANCELLO CANTIERE COMUNALE - DET. A CONTRARRE E AFF. ALLA DITTA G.G.G. VENTURINI S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 299,00 (OLTRE IVA) 2024-01-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6192 2024 44 FORNITURA SERRATURE E CHIAVI MANUTENZIONE PATRIMONIO ANNO 2023 - LIQ. FATT. PA-2023-40 DEL 28.12.23 ALLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI), PER E. 697,96 (OLTRE IVA) 2024-01-19T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 6193 2024 44 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE AMICI DELLE BIBLIOTECHE PER L'INIZIATIVA ""UNA NOTA PER L'AMBIENTE 2023"" - EURO 1.100,00" 2024-02-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6194 2024 44 RETTIFICA ALLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO N. 28/2024 IN VIA TORELLI N. 2 A LUCO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER ALLACCIO FOGNARIO - RICH. PROT N. 2160 DEL 29.01.24 2024-01-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6195 2024 44 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IMMOBILI COMUNALI _LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4226224800004425 A TIM SPA PER EURO 2288,51 OLTRE IVA 2024-03-05T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 6196 2024 44 NORME SANITARIE PER ESPOSIZIONE ANIMALI IN OCCASIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA 6-9 GIUGNO 2024 2024-05-21T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 6197 2024 44 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE AL CONVEGNO ""BINARI TRA TOSCANA E ROMAGNA""" 2024-04-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 6198 2024 43 LIQUIDAZIONE FATTURA 82/C-2024 DEL 07-02-2024 A INTERSYSTEM SRL PER RINNOVO LICENZE KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS ADVANCED 2024-02-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 6199 2024 43 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""CENTRI ESTIVI MUSICALI""" 2024-04-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 6200 2024 43 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MESSA IN FUNZIONE DI N. 3 AUTOVELOX - LIQ. FATT. 320136646 DEL 31.12.23 ALLA DITTA MEF S.R.L. DI FIRENZE, PER EURO 1.436,44 (OLTRE IVA) 2024-01-19T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 6201 2024 43 SECONDA PROROGA CONCESSIONE AL TRANSITO IN DEROGA LUNGO ALCUNE VIE E PIAZZE DEL CAPOLUOGO DI BORGO SAN LORENZO - MUGELLO NOLEGGI S.R.L. 2024-01-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6202 2024 43 AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IMMOBILI COMUNALI A TIM SPA MEDIANTE ORDINE DIRETTO ME.PA PER LA DURATA DI 12 MESI 2024-01-25T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 6203 2024 43 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE GRUPPO LA CALDANA ONLUS PER L'INIZIATIVA ""TEATRO DI PAGLIA 2023"" - EURO 500,00" 2024-02-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6204 2024 43 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IMMOBILI COMUNALI _LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8L00115402, 8L00118364, 4220624800004394 DEL 10/02/2024 A TIM SPA PERIODO DICEMBRE 2023/GENNAIO 2024 PER EURO 314,40 OLTRE IVA 2024-03-05T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 6205 2024 43 PROROGA TERMINI DELL' ORDINANZA N. 31 DEL 17.10.2023 PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA TECNICA PER INTERVENTI IN ZONA SISMICA IMMOBILE POSTO IN LOC. LA BROCCHI CANICCE N. 14 2024-05-20T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 6206 2024 42 ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE 50% DI UN ISTRUTTORE AMM.VO AREA DEGLI ISTRUTTORI -EX ART. 90 DEL D.LGS. N. 267/2000 PRESSO IL COMUNE DI B.S LORENZO - APPROVAZIONE AVVISO E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2024-01-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 6207 2024 42 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN V.LE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE A BORGO SAN LORENZO - RICH. FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS 2024-01-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6208 2024 42 LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 00000095 DEL 31-01-2024 A TD GROUP ITALIA SRL PER CONTRATTO REGIONALE FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (PDL) - ASSISTENZA POSTAZIONI DI LAVORO 4^ TRIMESTRE ANNO 2023 2024-02-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 6209 2024 42 "SERVIZIO INTERNET ""VILLA PECORI"" _LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8L00115797 DEL 10/02/2024 A TIM SPA PER EURO 140,90 OLTRE IVA" 2024-03-01T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 6210 2024 42 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER ""PANE BIO DI GRANI ANTICHI NELLE MENSE SCOLASTICHE""" 2024-04-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 6211 2024 42 ORDINANZA ADEGUAMENTO SISMICO AI SENSI ART.182 COMMA 3 L.R.65/2014 DI OPERE REALIZZATE IN DIFFORMITA' DA TITOLO ABILITATIVO TERRENO POSTO IN LOCALITA' COLLINA, LUCO DI MUGELLO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, FOGLIO 52, PARTICELLA 283 2024-05-17T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 6212 2024 42 FORNITURA PEZZI RICAMBIO AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FATT. N. 3/9 DEL 31.12.23 ALLA DITTA AUTORICAMBI 91 DI COPPINI MASSIMO S.N.C. DI B.S.L., PER EURO 1.405,39 (OLTRE IVA) 2024-01-19T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 6213 2024 42 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SOSTEGNO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE A.S. 2023/2024 AD ISTITUTO DELLE POVERE FIGLIE DELLE SACRE STIMMATE - TOTALE EURO 1.388,89= 2024-02-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6214 2024 41 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-31 GENNAIO 2024 2024-02-02T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 6215 2024 41 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA GARIBALDI A BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVE PROMOZIONALI DI PRODOTTI, SENZA ATTIVITA' DI VENDITA - DITTA DEL BEN S.R.L. 2024-01-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6216 2024 41 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""ARTIGIANARTE""" 2024-04-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 6217 2024 41 LIQUIDAZIONE FATTURA V30000022 DEL 30-01-2024 A HALLEY TOSCANA SRL PER SERVIZO DI SUPPORTO ALLE PROCEDURE HALLEY ANNO 2023 2024-02-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 6218 2024 41 ANNULLAMENTO ORDINANZA INGIUNZIONE N. 39/2024 E NUOVA ORDINANZA INGIUNZIONE RELATIVA A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 1443/X/2021 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE BORGO SAN LORENZO 2024-05-15T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 6219 2024 41 PAGAMENTO FRANCHIGIE SU SINISTRI DEFINITI. POLIZZA RCT/RCO NOBIS SPA N. 202976346 (GIA' POLIZZA N. 200597452) . IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2024-01-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 6220 2024 41 MANUTENZIONE MEZZI DI PROPRIETA' C.LE ADIBITI MANUTENZIONE STRADE - LIQ. FATT. 44/PA E 45/PA ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. S.N.C. DI BORGO S. LORENZO (FI), PER E. 7.599,27 (OLTRE IVA) 2024-01-19T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 6221 2024 41 SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE 8_ LIQUIDAZIONE PARZIALE FATTURA N. 7X00505746 DEL 10/02/2024 A TIM SPA PER EURO 347,06 OLTRE IVA 2024-03-01T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 6222 2024 40 "SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILE DI ""VILLA PECORI"" MESE DI GENNAIO 2024_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 128FPE DEL 08/02/2024 A CORPO VIGILI GIURATI SPA PER EURO 210,00 OLTRE IVA" 2024-03-01T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 6223 2024 40 LIQUIDAZIONE FATTURA 19 PA DEL 24-01-2024 A COMITEL SRL PER MANUTENZIONE ANNUALE INFRASTRUTTURA SISTEMA WIFI HOTSPOT 1^ SEMESTRE 2024 2024-02-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 6224 2024 40 AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE SERVIZI VIDEOGIORNALISTI CON DRONE 2024-01-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6225 2024 40 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN ALCUNE VIE DEL CAPOLUOGO DI BORGO SAN LORENZO, PER LUMINARIE AL LUNA PARK - DITTA S ILLUMINAZIONI S.R.L. 2024-01-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6226 2024 40 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AL SEGRETERIO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2023 2024-02-01T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 6227 2024 40 ORDINANZA DI CESSAZIONE UTILIZZO DIFFORME - IMMOBILE POSTO IN BORGO SAN LORENZO VIA MONTEBELLO N. 16 - FOGLIO DI MAPPA N.80 PARTICELLA N.310 SUB 7 DEL CATASTO FABBRICATI 2024-05-09T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 6228 2024 40 UFFICIO CONTROLLO INTERNO REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA (SUCCESSIVO) - MODIFICA COMPOSIZIONE. 2024-04-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 6229 2024 40 RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI PER IMMOBILE IN VIA A. MORO - SCUOLA INFERMIERI - LIQ. FATT. 18/2023/738 PER EURO 198,00 AD AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO 2024-01-19T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 6230 2024 39 RETTIFICA DELLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO (PROV. AMM. N. 17 DEL 10.01.2024) - RICH. OPEN FIBER S.P.A. 2024-01-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6231 2024 39 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""VIVILOSPORT""" 2024-04-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 6232 2024 39 INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ART. 140 DEL D.LGS. 36/2023 A SEGUITO DI EMERGENZA MALTEMPO - LIQ. FAT. 8/SP DEL 29.12.23 ALLA DITTA MUGELLO NOLEGGI DI VICCHIO (FI), PER E. 350,00 (OLTRE IVA) 2024-01-19T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 6233 2024 39 LIQUIDAZIONE FATTURA 2/62 DEL 31-01-2024 A 3CIME TECHNOLOGY SRL PER SERVIZIO ADMIN AUDIT ANNO 2024 2024-02-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 6234 2024 39 ORDNANZA INGIUNZIONE RELATIVA A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1443/X/21 DEL 05.08.2021 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MUGELLO, DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO 2024-05-07T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 6235 2024 39 "LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA 3^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE""CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI"" ANNO 2023 - TOTALE EURO 535,90=" 2024-01-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6236 2024 39 "ABBONAMENTO ANNO 2024 A ""CORRIERE DIGITA +"" _ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000801155 DEL 12/02/2024 A RCS MEDIAGROUP SPA PER EURO 192,30 OLTRE IVA" 2024-03-01T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 6237 2024 39 "ADESIONE ACCORDO QUADRO TRA REGIONE TOSCANA E TIM SPA ""SERVIZI DI CONNETTIVITA' PER LA RETE TELEMATICA REGIONALE TOSCANA IN AMBITO SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' SPC-RTRT4_ LOTTO 4"" PER EROGAZIONE DI SERVIZI DI TRASPORTO DATI ED AGGIUNTIVI AGLI ENTI LOCALI PER LA DURATA DI 60 MESI" 2024-01-25T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 6238 2024 38 RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (LOTTO 1) - DET. A CONTRARRE E AFF. COMPLEMENTI DI ARREDO ARTISTICI DITTA MANIFESTA DI MARIA GALANO DI BARBERINO M.LLO (FI) E. 1.746,00 (NON SOGGETTO IVA) 2024-01-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6239 2024 38 ORDINANZA PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI ADEGUAMENTO IGIENICO -SANITARIO ALLA PORZIONE DI EDIFICIO UBICATO IN LOCALITA RAZZUOLO - FOGLIO DI MAPPA 36 -PARTICELLA 28- SUBALTERNO 500 2024-05-07T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 6240 2024 38 FORNITURA DI TAGLIANDI PROMEMORIA UFF.U.R.P. E CONTRASSEGNI ZRU UFF. TECNICO_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002105963 DEL 31/01/2024 A MAGGILI SPA PER EURO 407,00 OLTRE IVA 2024-03-01T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 6241 2024 38 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA GIOTTO N. 28-30 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - RICH. MUGELLO NOLEGGI S.R.L. 2024-01-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6242 2024 38 FORNITURA MATERIALE IN LEGNO PER MANUT.NE PATRIMONIO COM.LE ANNO 2023 - LIQ. FATT. 1279/02 DEL 29.12.23 ALLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 2.688,26 (OLTRE IVA) 2024-01-19T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 6243 2024 38 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""100 KM DEL PASSATORE""" 2024-04-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 6244 2024 38 LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: NN. 3/2A, 36/2A E 52/2A TUTTE DEL 04/01/2024 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A EURO 10.245,36= 2024-01-30T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 6245 2024 38 LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA HM SRL (EX HALLEYMEDIA SNC ) CANONE ANNUO LICENZA CIVICAM GESTIONE IN CLOUD SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE. EURO 2.350,00 (OLTRE IVA 22%) 2024-02-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 6246 2024 37 ISTITUZIONE SPAZIO DI SOSTA GENERICO RISERVATO A INVALIDI IN VIA MONTESSORI NELLA FRAZIONE DI LUCO 2024-05-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6247 2024 37 ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE CANTIERE COM.LE - LIQ. FAT. 1128 DEL 21.12.23 ALLA DITTA MOTOGENERAL DI BUGLI V., PIOVANELLI A. & C. S.N.C. DI BORGO S. LORENZO (FI), PER E. 3.227,87 (OLTRE IVA) 2024-01-19T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 6248 2024 37 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 DEL 25/01/2024 D.SSA CRESCIOLI PER COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2021 2024-02-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 6249 2024 37 ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 - SIG.RA GHERGHINOIU TUDORITA 2024-01-24T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 6250 2024 37 EROGAZIONE FONDI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER FUNZIONE POLIZIA MUNICIPALE ANNI 2021 E 2022 2024-02-29T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 6251 2024 37 LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLA SEGUENTIE FATTURA: N. 156/2A DEL 18/01/2024 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A EURO 2,53= 2024-01-30T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 6252 2024 37 AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AREA A VERDE SCUOLA PRIMARIA D.ALIGHIERI - APPROVAZIONE CRE E LIQ. STATO FINALE DITTA E.L. SRL PER E. 957,91 (OLTRE IVA) 2024-01-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6253 2024 37 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""APOTHECA MARKET""" 2024-04-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 6254 2024 36 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600638, 2000600640, 2000600657, 2000600639, 2000600641, NOTA DI DEBITO N. 2000950029 E NOTE DI CREDITO NN. 2000950030 EMESSE DA SIAF-SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER AFFIDAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA -MESE DI DICEMBRE 2023- TOTALE EURO 110735,45= 2024-01-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6255 2024 36 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA CONSILIARE DEL 28 DICEMBRE 2023 - BARTALUCCI S.A.S. 2024-02-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 6256 2024 36 ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 - SIG.RA PAIUS DIDINA. 2024-01-24T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 6257 2024 36 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO RINNOVO SERVIZIO DI ADMIN AUDIT ANNO 2024 ALLA SOCIETA' 3CIME TECHNOLOGY SRL 2024-01-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 6258 2024 36 LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DR. NIERI SILVANO PERIODO DAL 01/07/2023 AL 31/12/2023 PER EURO 6.333,60 OLTRE I.V.A - 2024-02-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 6259 2024 36 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""70° FONDAZIONE GRUPPO FRATRES""" 2024-04-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 6260 2024 36 "ESECUZIONE INTERVENTI DI BONIFICA ACUSTICA ESERCIZIO COMMERCIALE ""L'OROLOGIO CENTRAL CAFE'"" E DIFFIDA INTERRUZIONE EMISSIONI RUMOROSE MOLESTE" 2024-05-06T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 6261 2024 36 GESTIONE, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE A VERDE PER SPONSORIZZAZIONE AIUOLA LA TORRE ANNO 2023 - LIQ.NE FT. V01-00000574 DEL 19.12.2023 DELLA DITTA IL BORGO CASHMERE SRL DI BORGO S.LORENZO (FI) PER E. 4.800,00 (OLTRE IVA) 2024-01-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6262 2024 35 LIQUIDAZIONE CONSERVAZIONE DOCUMENTI ELETTRONICI ANNO 2023 AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA PER EURO 990,00 OLTRE IVA - CIG 815610893C 2024-02-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 6263 2024 35 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE L'HOMME ARME' PER L'INIZIATIVA ""I CONCERTI AL CENACOLO"" - EURO 830,00" 2024-01-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6264 2024 35 ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 - SIG.RA ORTEGA GUTIERREZ ROMA MARCELINA 2024-01-24T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 6265 2024 35 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""PROGETTO EMA - PESCIOLINO ROSSO PER IL MUGELLO""" 2024-04-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 6266 2024 35 ARCHIVIAZIONE VERBALE N. 1425/X DEL 12.09.2020 EMESSO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MUGELLO - DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO 2024-05-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6267 2024 35 BENEFICI A CARICO DATORE DI LAVORO APPLICAZIONE L. N. 336 DEL 24/05/1970 SU INDENNITA' PREMIO SERVIZIO DIPENDENTE MATR. 270 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2024-01-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 6268 2024 35 GESTIONE, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE A VERDE PER SPONSORIZZAZIONE ROTATORIA LUCO ANNO 2023 - LIQ.NE FT. 13/2023 DEL 22.12.2023 DELLA DITTA BAR PIZZERIA VALERI SNC DI BORGO S.LORENZO (FI) PER E. 800,00 (OLTRE IVA) 2024-01-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6269 2024 35 LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 53/FE DEL 22-01-2024 DI DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C. PER FORNITURA DISCHI PER STORAGE DI RETE 2024-02-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 6270 2024 34 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER 74° RADUNO DEI PARTIGIANI E DEI GIOVANI A MONTE GIOVI ANNO 2023 2024-02-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 6271 2024 34 ORDINANZA INGIUNZIONE IN SEGUITO A VERBALI DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1215/X/2022 E 1586/X/2022 ELEVATI DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - UNIONE MUGELLO 2024-05-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6272 2024 34 REGOLAZIONE PREMIO REALE MUTUA ASSICURAZIONI POLIZZA N. 3066189 INCENDIO E RISCHI ACCESSORI FABBRICATI E POLIZZA N. 3066091 INCENDIO E RISCHI ACCESSORI FABBRICATI STORICI - ANNO 2024 2024-01-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 6273 2024 34 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""MEDICI IN PIAZZA""" 2024-03-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 6274 2024 34 GESTIONE, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE A VERDE PER SPONSORIZZAZIONE ROTATORIA EST DEL CAPOLUOGO ANNO 2023 - LIQ.NE FT. 340 DEL 19.12.2023 DELLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA DI BARBERINO M.LLO (FI) PER E. 3.264,00 (OLTRE IVA) 2024-01-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6275 2024 34 LIQUIDAZIONE FATT.1/PA DEL 9/01/2024 - FORNITURA CASSA AUDIO E MICROFONO WIRELESS - DITTA SEVENTY70 DI FANTI LUCA 2024-01-25T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 6276 2024 34 ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 - SIG.RA KINTSURASHVILI KHATUNA 2024-01-24T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 6277 2024 34 LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DR. BILLI PAOLO DELLO STUDIO ASSOCIATO DR. P. BILLI & DR. E. MANTOVANI QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO 01/07/2023 - 31/12/2023 - PER EURO 6.333,60 OLTRE I.V.A. 2024-02-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 6278 2024 33 ABBONAMENTO PORTALE GIURIDICO P.A. ENTI LOCALI CON WOLTERS KLUWER_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0074822847 DEL 30/01/2024 ANNO 2024 PER EURO 3750,00 OLTRE IVA 2024-02-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 6279 2024 33 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01-15 GENNAIO 2024 2024-01-25T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 6280 2024 33 "AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO DEL TERZO SETTORE CON CUI PROGETTARE LA RELAZIZZAZIONE DEL PROGETTO ""HOUSING FIRST"" FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA CUP I54H22000190001 - APPROVAZIONE" 2024-01-22T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 6281 2024 33 LIQUIDAZIONE FATTURA PARRINI FRANCESCA (VIDEOMAKER- PHOTOGRAPHER - JOURNALIST) PER SERVIZI FOTOGRAFICI RELATIVI A EVENTI ISTITUZIONALI ANNO 2023. 2024-02-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 6282 2024 33 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE EVENTO ""I DIRITTI DELLE DONNE""" 2024-03-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 6283 2024 33 ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 - SIG.RA WARDI HANANE 2024-01-24T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 6284 2024 33 PROJECT FINANCING PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI - LIQ. FATT. 426 DEL 19.12.23 2^ ACCONTO, ALLA GEOSIDE S.P.A. DI CASALECCHIO DI RENO (BO), PER E. 64.753,54 (OLTRE IVA) 2024-01-18T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 6285 2024 33 ARCHIVIAZIONE VERBALE N. 1225/X DEL 09.11.2023 EMESSO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MUGELLO - DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO 2024-05-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6286 2024 32 ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' IN SANATORIA N. ACES/2024/00003 - REALIZZAZIONE OPERE IN ASSENZA DI TITOLO ABILITATIVO E CORREZIONE ERRORI DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA RISPETTO AI TITOLI ABILITATIVI POSSEDUTI - VIALE G. PECORI GIRALDI N.4 2024-01-24T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 6287 2024 32 ORDINANZA INGIUNZIONE RELATIVA A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1251/X DEL 03.08.2023 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MUGELLO, DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO 2024-04-30T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 6288 2024 32 PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO PER ACCOMPAGNAMENTO A SCUOLA RAGAZZO CON DISABILITA' - APPROVAZIONE PROGETTO E INTEGRAZIONE CONVENZIONE CON ANTEAS 2024-01-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6289 2024 32 LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 53/FE DEL 22-01-2024 DI DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C. PER FORNITURA DISCHI PER STORAGE DI RETE 2024-02-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 6290 2024 32 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI UFFICIO URBANISTICA_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010880981 DEL 31/01/2024 A KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER EURO 185,88 OLTRE IVA 2024-02-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 6291 2024 32 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 1_24 DEL 11/01/2024 EMESSA DA ARCOSCENICO DI SCALABRINI ANNA PER ORGANIZZAZIONE ARTISTICA SPETTACOLI TEATRALI PER LA RICORRENZA DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE 25/11/23 - EURO 50,00 2024-01-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6292 2024 32 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023 - LIQ. FATTURE E NOTE DI CREDITO A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 5.065,44 (OLTRE IVA) 2024-01-17T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 6293 2024 32 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE AL CONVEGNO ""ICTUS: POCHI MINUTI SALVANO LA VITA""" 2024-03-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 6294 2024 31 ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 - SIG.RA POPA MIHAELA 2024-01-23T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 6295 2024 31 ACQUISTO E AGGIORNAMENTO LICENZE AUTOCAD LT PER UFFICIO TECNICO - LIQ. FAT. 1090 DEL 29.12.23 ALLA DITTA SCT INFORMATICA S.R.L. DI LECCO, PER EURO 4.950,00 (OLTRE IVA) 2024-01-17T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 6296 2024 31 REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA LIBRO MATRICOLA N. 276069216 - ANNO 2024 2024-01-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 6297 2024 31 LIQUIDAZIONE STAORDINARIO EFFETTUATO NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 2024-02-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 6298 2024 31 PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FAT 8_24 DEL 31/01/2024 ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS 2024-02-19T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 6299 2024 31 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 89, N. 90 E N. 91 DEL 31/12/2023 EMESSE DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI DI ATTIVITA' MUSEALE, ATTIVITA' TURISTICHE E SERVIZI AGGIUNTIVI PER IL CHINI MUSEO - EURO 2.904,28 (OLTRE IVA 22%) 2024-01-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6300 2024 31 ARCHIVIAZIONE VERBALE N. 1576/X DEL 15.11.2022 EMESSO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MUGELLO - DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO 2024-04-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6301 2024 31 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""IN LIBERO MOVIMENTO""" 2024-03-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 6302 2024 30 ARCHIVIAZIONE VERBALE N. 709/X DEL 23.06.2023 EMESSO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MUGELLO - DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO 2024-04-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6303 2024 30 "FORMAZIONE DET A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE DI N.1 DIPENDENTE STAFF SEGRETERIA AL CORSO DI CALDARINI ""TECNICHE DI REDAZIONEDEGLI ATTI AMMINISTRATIVI""" 2024-01-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 6304 2024 30 LIQUIDAZIONE AD AON SPA DEL PREMIO POLIZZA INFORTUNI UNIPOL SAI SPA N. 155670130 - ANNO 2024 2024-02-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 6305 2024 30 TARI 2022 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITNA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 2024 2024-02-14T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 6306 2024 30 ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 - SIG.RA RYDZINSKA GRAZYNA 2024-01-23T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 6307 2024 30 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""MDT DAY""" 2024-03-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 6308 2024 30 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 04/01/2024 EMESSA DA GUCCI SIMONE PER LAVORI DI RIPRESE DI INTONACO E IMBIANCATURA PARTI DI MURO INTERNO LOCALI VILLA PECORI GIRALDI IN SEGUITO A INSTALLAZIONE OPERE D'ARTE - EURO 600,00 (OLTRE IVA 22%) 2024-01-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6309 2024 30 LAVORAZIONI ELETTRICHE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DONATINI E ROMANELLI DI VIA CAIANI - LIQ. FAT. N. 29/E DEL 29.12.23 A LASCIALFARI CARLO, G. E C. S.R.L. DI FIRENZE, PER E. 9.132,31 (OLTRE IVA) 2024-01-17T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 6310 2024 29 ORDINANZA INGIUNZIONE IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 33/X/2021 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - UNIONE MUGELLO 2024-04-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6311 2024 29 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANTIVIRUS CENTRALIZZATO KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS ADVANCED ANNO 2024 A INTERSYSTEM SRL DI ROMA 2024-01-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 6312 2024 29 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PANANTI E CORSO MATTEOTTI A BORGO SAN LORENZO, PER RACCOLTA FIRME - ASSOCIAZIONE LUCA COSCIONI 2024-01-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6313 2024 29 FORNITURA CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - LIQ. FATT. 391-0C7 DEL 28.12.23 ALLA DITTA SICIT BITUMI S.R.L. DI ESTE, PER EURO 1.183,36 (OLTRE IVA) 2024-01-17T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 6314 2024 29 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""FESTIVAL DELL'ENERGIA E DELAMBIENTE""" 2024-03-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 6315 2024 29 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_24 DEL 04/01/2024 EMESSA DA ALESSANDRO COCCHIERI PER DIREZIONE MUSEO MESE DI DICEMBRE 2023 - EURO 693,33 2024-01-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6316 2024 29 TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 2024 2024-02-14T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 6317 2024 29 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA 4^ TRIMESTRE 2023 2024-02-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 6318 2024 28 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SOSTEGNO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE PER L'A.S. 2023-2024: IMPEGNO DI SPESA 2024-01-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6319 2024 28 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER EVENTO ""CONCORSO PIANISTICO CITTA' DI SCARPERIA""" 2024-03-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 6320 2024 28 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE LA NUOVA COMPAGNIA APS PER L'INIZIATIVA ""L'ACQUA, IL VENTO, LA SANITA' DELLE PRIME COSE"" - EURO 600,00" 2024-01-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6321 2024 28 ORDINANZA INGIUNZIONE IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1408/X/2021 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - UNIONE MUGELLO 2024-04-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6322 2024 28 FORNITURA CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - LIQ. FATT. 392-0C7 DEL 28.12.23 ALLA DITTA SICIT BITUMI S.R.L. DI ESTE (PD), PER EURO 1.214,32 (OLTRE IVA) 2024-01-17T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 6323 2024 28 TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 2024 2024-02-14T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 6324 2024 28 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA TORELLI N. 2 A LUCO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER ALLACCIO FOGNARIO - RICH. PROT. 891 DEL 19.01.24 2024-01-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6325 2024 28 LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESA MISSIONI DIPENDENTI MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2023 2024-02-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 6326 2024 27 APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO GRADUATORIE PER L'ACCESSO AI NIDI D'INFANZIA ANNO EDUCATIVO 2023-2024 ALLA 2^ SCADENZA INTEGRATIVA DEL 31 DICEMBRE 2023 2024-01-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6327 2024 27 FORNITURA DI DIVISE INVERNALI PER DIPENDENTI ASSEGNATI AL CANTIERE COMUNALE_LIQUIDAZIONE FATTURA N.11 DEL 09/01/2024 A GENERAL FISSAGGI SRL PER EURO 3.410,36 OLTRE IVA 2024-02-02T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 6328 2024 27 MANUTENZIONE DI MEZZI PESANTI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQ. FATT. 614/F DEL 22.12.23 ALLA DITTA TRUCK CENTER S.A.S. DI BORGO SAN LORENZO (FI), PER EURO 1.519,04 (OLTRE IVA) 2024-01-17T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 6329 2024 27 ANNULLAMENTO ORDINANZA N. 22 DEL 17.04.2024 PER MERO ERRORE MATERIALE NELLA PARTE DISPOSITIVA 2024-04-26T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 6330 2024 27 INDIVIDUAZIONE CANDIDATO DA ASSUMERE AI SENSI DELL'ART. 90 TUEL 2024-03-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 6331 2024 27 SUBENTRO A CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE N. 1813 IN VIA SAN DONATO N. 9 FRAZ. POLCANTO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - RICHIESTA PROT. N. 775 DEL 11.01.2024 2024-01-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6332 2024 27 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI DICEMBRE 2023 2024-02-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 6333 2024 27 LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 2761/2A DEL 31/12/2023, N. 78/2A E 94/2A ENTRAMBE DEL 10/01/2024 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A EURO 25.311,59= 2024-01-22T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 6334 2024 26 INCARICO ECCEZIONALE DI VICE SEGRETARIO COMUNALE 2024-02-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 6335 2024 26 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE LO SCRITTOIO PER L'INIZIATIVA ""ITINERARIO NELLARTE 2023"" - EURO 390,00" 2024-01-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6336 2024 26 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MONOCROMATICHE PIANO TERRA E PRIMO PIANO PALAZZO COMUNALE_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24100499 DEL 19/01/2024 A ITD SOLUTIONS SPA _PERIODO 08.10.2023/07.01.2024 PER EURO 217,94 OLTRE IVA 2024-02-02T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 6337 2024 26 SUBENTRO A CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE N. 1814 IN VIA SAN DONATO N. 13 FRAZ. POLCANTO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - RICHIESTA PROT. 775 DEL 11.01.2024 2024-01-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6338 2024 26 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI DICEMBRE 2023 E MAGGIORAZIONE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' CIMITERIALI 2^ SEMESTRE 2023 2024-02-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 6339 2024 26 RIPRISTINO DELLA STABILITA' DEL CIMITERO DI POLCANTO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA EMMEA COSTRUZIONI DI MAZZOCCA ANGELO DI BORGO S. LORENZO (FI) E. 29.367,17 (OLTRE IVA) 2024-01-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6340 2024 26 FORNITURA DI PNEUMATICI (E RELATIVA RIPARAZIONE) PER MANUT.NE AUTOMEZZI COM.LI ANNI 2023/2024 - LIQ. FATT. N. 23/50/00063 E N. 23/50/00069 ALLA DITTA MUGELGOMME S.R.L. DI B.S.L., PER EURO 809,64 (OLTRE IVA) 2024-01-17T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 6341 2024 26 ORDINANZA INGIUNZIONE IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 782/X/2020 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - UNIONE MUGELLO 2024-04-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6342 2024 25 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MESSA IN FUNZIONE DI N. 3 AUTOVELOX - LIQ. FATT. 320128381 DEL 20.12.23 ALLA DITTA MEF S.R.L. DI FIRENZE, PER EURO 1.483,48 (OLTRE IVA) 2024-01-17T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 6343 2024 25 ARCHIVIAZIONE VERBALE N. 164/X DEL 20.11.2019 EMESSO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MUGELLO - DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO 2024-04-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6344 2024 25 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""ADOLESCENTI OGGI: FRAGILITA E RISORSE""" 2024-02-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 6345 2024 25 "ADESIONE ABBONAMENTO A ""ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI"" A.N.N.A._ANNO 2024" 2024-01-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 6346 2024 25 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO - MESE DI DICEMBRE 2024-02-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 6347 2024 25 FORNITURA DI TONER E CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA DEL 30/01/2024 A DATAITALIA SRL PER EURO 578,50 OLTRE IVA 2024-02-02T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 6348 2024 25 ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' EDILIZIA IN SANATORIA ACES/2024/00002 - SANATORIA OPERE INTERNE ED ESTERNE AD ABITAZIONE - VIA PIAVE N.17 2024-01-18T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 6349 2024 25 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE CULTURALE LIVE ART PER L'INIZIATIVA ""BOCCASCENA IL FESTIVAL DELLE FRAZIONI/ARTISTI DELLA MONTAGNA 6° EDIZIONE"" - EURO 2.000,00" 2024-01-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6350 2024 24 ORDINANZA INGIUNZIONE IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 728/X/2020 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - UNIONE MUGELLO 2024-04-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6351 2024 24 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA GIOTTO A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVA SOCIALE - CONFRATERNITA MISERICORDIA DI BORGO SAN LORENZO 2024-01-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6352 2024 24 RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - LIQ. FATT. 41 DEL 20.12.2023 ALLA DITTA 2M SERVICES S.R.L. DI ASCIANO (SI), PER EURO 19.480,00 (OLTRE IVA) 2024-01-17T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 6353 2024 24 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER IL SEMINARIO ""MUGELLO HUB""" 2024-02-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 6354 2024 24 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI DICEMBRE 2023 2024-02-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 6355 2024 24 LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI STELLA LUCA - ANNO 2023 - 2024-02-02T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 6356 2024 24 "LIQUIDAZIONE NOTULA DI GILDA CEFARIELLO PER SUPPORTO SCIENTIFICO PER MOSTRA ""ATTO UNICO"" DEDICATA A GALILEO CHINI AL CHINI MUSEO - EURO 1.000,00 (OLTRE IRAP)" 2024-01-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6357 2024 24 INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE IN ALTRO SITU SCUOLA PRIMARIA RONTA - BORGO SAN LORENZO CUP G62C22000040006 - APPROVAZIONE ODA EURO 1.331.513,35 (OLTRE IVA) 2024-01-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6358 2024 23 PRIMO IMPEGNO DI SPESA 2024 IN FAVORE DI CASA SPA PER GESTIONE ORDINARIA E INTERVENTI IN CONTO CAPITALE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONI DEL PATRIMONIO ERP. 2024-01-17T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 6359 2024 23 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""TORNEO PASQUA A FIRENZE""" 2024-02-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 6360 2024 23 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA A FAVORE DELL'ASD MATTAGNANESE € 498,00= 2024-01-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6361 2024 23 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2023 - LIQ. FAT. N. 77/8 DEL 15.12.23 ALLA DITTA CHIESSI E FEDI S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 118,60 (OLTRE IVA) 2024-01-17T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 6362 2024 23 AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2024-02-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 6363 2024 23 ARCHIVIAZIONE VERBALE N. 729/X DEL 26.09.2020 EMESSO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MUGELLO - DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO 2024-04-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6364 2024 23 "AUTORIZZAZIONE ALL' AMPLIAMENTO ATTIVITA' EROGATA IN REGIME AMBULATORIALE NELLE DISCIPLINE DI NEUROLOGIA, ORTOPEDIA, UROLOGIA -""STUDIO AUXILIUM INFERMIERI E PROFESSIONISTI SANITARI ASSOCIATI""" 2024-01-16T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 6365 2024 23 ABBONAMENTO PAWEB PER L'ANNO 2024_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49 DEL 15/01/2024 A CEL NETWORK SRL PER EURO 2280,00 2024-02-02T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 6366 2024 22 "CONSORZIO ""STRADA VICINALE DI RIPAFRATTA""- LIQUIDAZIONE PARI A EURO 9.391,43 DELLA QUOTA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA" 2024-01-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6367 2024 22 ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 - SIG.RA . CHECINSKA HANNA TERESA. 2024-01-15T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 6368 2024 22 MODIFICA ESECUZIONE CONTRATTO GESTIONE POSTAZIONI DI LAVORO PER L'ANNO 2023 - AFFIDAMENTO CON DETERMINAZIONE N. 547/2022 2024-01-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 6369 2024 22 ORDINANZA RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI - IMMOBILE POSTO IN BORGO SAN LORENZO VIA MONTEBELLO N. 16 - PARTICELLA CATASTALE N. 310 DEL FOGLIO DI MAPPA N. 80 DEL CATASTO FABBRICATI 2024-04-17T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 6370 2024 22 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1861/PA DEL 27-12-2024 DI EURO 4.725,11= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.500,10= ED IVA EURO 225,01=) EMESSA DA CO&SO- CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PER GESTIONE CENTRO GIOVANI DEL COMUNE: PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO -PERIODO NOVEMBRE 2023- 2024-01-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6371 2024 22 LIQUIDAZIONE RIMBORSO COMANDO DIPENDENTE REGIONE TOSCANA ING. PIETRO BENSAIA PERIODO DAL 10/11/2022 AL 31/01/2023 2024-01-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 6372 2024 22 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""XX CORSO DEGUSTAZIONE DELL'OLIO E DEL VINO""" 2024-02-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 6373 2024 22 "ABBONAMENTO A "" LA REPUBBLICA"" IN VERSIONE DIGITALE_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2007_1051 DEL 31/12/2023 A GEDI DIGITAL SRL PER EURO 240,38 OLTRE IVA" 2024-02-02T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 6374 2024 21 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 08/01/2024 DI EURO 5.047,44= EMESSA DA HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCII E VALERIA IRENEI SNC PER RIMBORSO CONTRIBUTO REGIONALE MESE DI DICEMBRE 2023 - MISURA ""NIDI GRATIS"" A.E. 2023/2024" 2024-01-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6375 2024 21 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLE INIZIATIVE ""ULTRA TRAIL DEL MUGELLO""" 2024-02-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 6376 2024 21 FORNITURA DI CARTA MONOUSO PER GLI IMMOBILI COMUNALI_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA DEL 16/01/2024 A CLEVEX SRL PER EURO 1625,00 OLTRE IVA 2024-02-02T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 6377 2024 21 LIQUIDAZIONE AD AON SPA PREMIO POLIZZA N. 202976346 RCT/RCO NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A. - PERIODO 31.12.2023/30.04.2024 2024-01-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 6378 2024 21 ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 - SIG.RA . MARRETTI CRISTINA 2024-01-15T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 6379 2024 21 ORDINANZA INGIUNZIONE RELATIVA A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1250/X DEL 03.08.2023 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MUGELLO, DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO 2024-04-12T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 6380 2024 21 "QUOTA ASSOCIATIVA ""RETE DEI COMUNI SOSTENIBILI"" ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE" 2024-01-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 6381 2024 21 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EURO 5.000,00 A FAVORE DELL'ASS. TARTUFAI DEL MUGELLO PER ORGANIZZAZIONE XXVI MOSTRA DEL TARTUFO BIANCO E NERO DEL MUGELLO 18-19 NOVEMBRE 2023 2024-01-11T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 6382 2024 20 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""ITINERARIO NELLARTE""" 2024-02-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 6383 2024 20 PROJECT FINANCING PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI - LIQ. FATT. 427 DEL 19.12.23 1^ ACCONTO, ALLA SOCIETA' SEASIDE S.P.A. DI CASALECCHIO DI RENO (BO), PER E. 72.500,00 (OLTRE IVA) 2024-01-11T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 6384 2024 20 FORNITURA CARTELLINE PERSONALIZZATE ATTI DI STATO CIVILE E PERGAMENE_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/00000 DEL 09/01/2024 A ETRURIA P.A. SRL PER EURO 620,00 OLTRE IVA 2024-02-01T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 6385 2024 20 LIQUIDAZIONE AI CONSIGLIERI COMUNALI DEI GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DELLA 1^ COMMISSIONE CONSILIARE 2^ SEMESTRE 2023. 2024-01-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 6386 2024 20 ORDINANZA INGIUNZIONE RELATIVA A VERBALE N. 1204/X DEL 20.04.2022 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MUGELLO, DISTRETTO BORGO SAN LORENZO 2024-04-11T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 6387 2024 20 ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 - SIG.RA POP LUCICA 2024-01-15T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 6388 2024 20 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 14 E N. 15-2023 - SERVIZI DI COMUNICAZIONE E GESTIONE PAGINE SOCIAL DEL COMUNE - PELOSI ANDREA 2024-01-17T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 6389 2024 20 QUOTA ASSOCIATIVA ALI AUTONOMIE LOCALI ITALIANE ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2024-01-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 6390 2024 19 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53/E DEL 08-01-2024 DI EURO 56.298,09= (DI CUI IMPONIBILE EURO 53.617,23= ED IVA EURO 2.680,86=) EMESSA DA ARCA-COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA A.E. 2023/2024-MESE DI DICEMBRE 2023 2024-01-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6391 2024 19 LIQUIDAZIONE AI CONSIGLIERI COMUNALI DEI GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 2^ SEMESTRE 2023. 2024-01-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 6392 2024 19 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE AL PREMIO LETTERARIO ""NUOVI OCCHI SUL MUGELLO""" 2024-02-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 6393 2024 19 ORDINANZA INGIUNZIONE RELATIVA A VERBALE CONTESTAZIONE VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1542/2022/X DEL 30.04.2022 RILEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE DISTRETTO BORGO SAN LORENZO 2024-04-08T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 6394 2024 19 "GESTIONE,VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE A VERDE - MODIFICA DET. 549/2023 PER AFF. ""AIUOLA EX OVONDA-CENTRALE "" ALLA DITTA BIKE STORE MUGELLO SNC DI BORGO S.LORENZO (FI) E. 1.600,00 (OLTRE IVA)" 2024-01-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6395 2024 19 SERVIZIO PULIZIA E APERTURA BAGNI PUBBLICI P.LE CURTATONE E MONTANARA ANNO 2023 - LIQ. FATT. 1/E DEL 21.12.23 ALLA A.S.D. FIORENTINA HANDBALL DI BORGO S. L. (FI), PER E. 3.200,00 (OLTRE IVA) 2024-01-11T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 6396 2024 19 CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PANANTI A BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVA DI SOLIDARIETA' - COOP LAUTARI ONLUS 2024-01-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6397 2024 19 "SERVIZIO DI VIGILANZA ""VILLA PECORI"" MESE DI DICEMBRE 2023_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1514FPE DEL 31/12/2023 A CORPO VIGILI GIURATI SPA PER EURO 184,63 OLTRE IVA" 2024-01-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 6398 2024 18 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER MOSTRA ""LIBERE DI VIVERE""" 2024-02-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 6399 2024 18 CUP - LIQUIDAZIONE FT 2156578 DEL 31/12/23 - MAGGIOLI SPA ACQUISTO SOFTWARE 2024-01-23T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 6400 2024 18 LIQUIDAZIONE NOTA SPESA IN ACCONTO PROT 123/2024 EMESSA DA ASS. ANTEAS PER PROGETTO ACCOGLIENZA , SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO PRESSO CENTRO D'INCONTRO. TOTALE EURO 600,00= 2024-01-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6401 2024 18 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL OLMI - CASATI ANNA 2024-01-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6402 2024 18 MANUT. MONTAFERETRI ADIBITO A SERVIZI CIMITERIALI PER GLI ANNI 2022/2023/2024 - LIQ.NE FT. 390/VS DEL 15.12.23 ALLA DITTA VEZZANI S.P.A. DIV. OSCAR MARTA DI QUATTRO CASTELLA (RE), PER E. 150,00 (OLTRE IVA) 2024-01-11T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 6403 2024 18 LIQUIDAZIONE A SALDO STUDIO LEGALE NITTI PER ASSISTENZA NELL'APPELLO PROMOSSO AL CONSIGLIO DI STATO (RG 4079/2017) AVVERSO LA SENTENZA TAR 312/2017 (CONTENZOSO FANTONI B. OASI DEL GUSTO) 2024-01-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 6404 2024 18 ORDINANZA INGIUNZIONE RELATIVA A VERBALE CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 426 DEL 31.08.2020 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MUGELLO - DISTRETTO BORGO SAN LORENZO 2024-03-21T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 6405 2024 18 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN V.LE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO OSPEDALE A BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVE BENEFICHE - LEGA DEL FILO D'ORO 2024-01-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6406 2024 17 PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FAT 86_23 DEL 29/12/23 ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS 2024-01-22T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 6407 2024 17 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA MARTIRI DEL LAVORO LOC. RABATTA A BORGO SAN LORENZO, PER REALIZZARE SHELTER PER FIBRA OTTICA - RICH. OPEN FIBER S.P.A. 2024-01-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6408 2024 17 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (C.I.E.) - IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTI CORRISPETTIVO ALLO STATO 2024-01-16T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 6409 2024 17 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ""LA MAGIA DELLE DONNE""" 2024-02-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 6410 2024 17 NOLEGGIO PER MESI 36 DI PLOTTER/SCANNER DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - LIQ.NE FATT. 2023V1021042 DEL 20.12.23 (DICEMBRE 2023) ALLA PACE S.P.A. DI REGGIO EMILIA, PER E. 167,00 (OLTRE IVA) 2024-01-11T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 6411 2024 17 INSTALLAZIONE DI CORDOLO SPARTITRAFFICO IN CALCESTRUZZO IN VIALE GIOVANNI XXIII NEL CAPOLUOGO 2024-03-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6412 2024 17 LIQUIDAZIONE SERVIZIO PICK-UP - POSTE ITALIANE S.P.A. - FATT.1023321340 2024-01-16T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 6413 2024 17 "LIQUIDAZIONE FATTURA 1476/01 DI ANCI TOSCANA PER ""NUOVO CODICE DEI CONTRATTI I PRINCIPI GENERALI""" 2024-01-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 6414 2024 16 CANONE ILLUMINAZIONE VOTIVA STAMPA E IMBUSTAMENTO - LIQUIDAZIONE FT 780/A DEL 19/12/23 - KOINÈ 2024-01-22T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 6415 2024 16 LIQUIDAZIONE STUDIO LEGALE NITTI E ASSOCIATI A SALDO COMPENSI ASSISTENZA GIUDIZIO TAR N.1044/2017 PROMOSSO DA TORELLI LINO. 2024-01-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 6416 2024 16 ANNULLAMENTO ORDINANZA INGIUNZIONE N. 9 DELL'8.03.2024 (RG N. 98) RELATIVA A VERBALE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 301/X/2022 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MUGELLO-DISTRETTO B.S.L. 2024-03-20T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 6417 2024 16 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA43 DEL 21/12/2023 EMESSA DA ARS MOVENDI S.R.L. PER SERVIZIO DI IMBALLAGGIO E TRASPORTO DELLE OPERE DI GALILEO CHINI PER LA MOSTRA ""ATTO UNICO"", ALLESTIMENTO - EURO 2.700,00 (OLTRE IVA 22%)" 2024-01-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6418 2024 16 ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' EDILIZIA IN SANATORIA N. 2024/00001 - LIEVI DIFFORMITA' INTERNE, MODIFICHE ALLE APERTURE ESTERNE E VARIAZIONI ALLA SOFFITTA - LOCALITA' PULICCIANO N. 41 2024-01-09T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 6419 2024 16 VARIANTE PROG. ARCH. E D.L. RIQUALIF.NE E VALORIZ.NE VILLA PECORI (1^ LOTTO) - LIQ. FAT. FPA 2/23 DEL 18.12.23, 2^ ACCONTO, IN FAVORE DI NARDINI MARCO DI BORGO S. LORENZO, PER E. 5.692,96 2024-01-11T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 6420 2024 16 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ""VOCE DI DONNA""" 2024-02-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 6421 2024 16 RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (LOTTO 3^) - AFFIDAMENTO DL E CSE ALLA GRAMMALDO MAZZIOTTI SOC. DI INGEGNERIA SRL DI ROMA (RM) PER E. 39.928,19 (OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE) 2024-01-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6422 2024 15 TARI 2022 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2022 2024-01-18T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 6423 2024 15 RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (LOTTO 2^) - AFFIDAMENTO DL E CSE ALLA DITTA PUBLITECNICA ENGINEERING SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 43.022,49 (OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE) 2024-01-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6424 2024 15 AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DI CARICO PER IL TRANSITO UN MEZZO NELLE STRADE COM.LI DELLE SALAIOLE E DI SANT'ANSANO A BORGO SAN LORENZO - RICH. MONTANA VALLE DEL LAMONE 2024-01-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6425 2024 15 LIQUIDAZIONE NOTE SPESA IN ACCONTO PROT 124/2024 125/2024 126/2024 EMESSE DA ASS. ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVIPEDIBUS, ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO E ACCCOGLIENZA PRESCUOLA. TOT. EURO 8.730,00= 2024-01-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6426 2024 15 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO 3^ QUADRIMESTRE ANNO 2023 - LIQ FAT. 170/2023 DEL 19.12.23 ALLA DITTA MAURRI MARIO S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 31.858,50 (OLTRE IVA) 2024-01-11T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 6427 2024 15 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER LO SPETTACOLO ""MA IN TRENO CI VO' """ 2024-02-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 6428 2024 15 LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI PUBBLICITÀ DELL'AVVISO DI ALIENAZIONE DELLA EX SCUOLA NIDO FRAZIONE SAGGINALE. CAIRORCS MEDIA S.P.A. 2024-01-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 6429 2024 15 AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO IN DEROGA SULLA STRADA VICINALE DI MUCCIANO - LE VILLE 2024-03-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6430 2024 14 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO INFERIORE A 12 ORE PER TRASLOCO IN P.ZA DEL MERCATO N. 27/A A BORGO SAN LORENZO - RICH. CHIOCCI ROMANO 2024-01-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6431 2024 14 RIORDINO DELLA SEGNALETICA VERTICALE LUNGO LA STRADA VICINALE DI MUCCIANO - LE VILLE - AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE E REVOCA ORDINANZE 215/2003 E 211/2005 2024-03-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6432 2024 14 MANUT.NE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FATT. 42/FPA E 49/FPA ALLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 131,30 (OLTRE IVA) 2024-01-11T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 6433 2024 14 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""CITY CAMP 2024""" 2024-02-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 6434 2024 14 TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2023 2024-01-18T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 6435 2024 14 RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (LOTTO 1^) - AFFIDAMENTO DL E CSE ALL'RTP COSTITUENDO MANUEL DE CANAL (MANDATARIA) E OPERATING SRL (MANDANTE) PER E. 24.608,64 (OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE) 2024-01-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6436 2024 14 LIQUIDAZIONE SERVIZI GRAFICA E STAMPA LOCANDINE - CONVOI S.C.S ONLUS - FATT.5262-2023 2024-01-16T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 6437 2024 14 SERVIZIO DI SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) - ANNO 2022-2023 - FATTURA QUARTO TRIMESTRE - ESSETI SERVIZI TELEMATICI SRL 2024-01-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 6438 2024 13 "CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA DANTE ALIGHIERI PER ""CARNEVALE MUGELLANO 2024"" E IN P.ZA GARIBALDI PER ""POLENTATA DELLE CENERI"" - ASS.NE CARNEVALE MUGELLANO" 2024-01-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6439 2024 13 ANNO 2024 - RICONOSCIMENTO PERMESSI STUDIO EX ART. 46 CCNL 16.11.2022 AI DIPENDENTI MATR. N. 164, N. 234 E N. 410 2024-01-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 6440 2024 13 TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2023 2024-01-18T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 6441 2024 13 ESUMAZIONI ORDINARIE AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO 2024-09-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6442 2024 13 NOLEGGIO SCALA AEREA CON OPERATORE PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO COMUNALE - LIQ. FAT. 33PA DEL 14.12.23 ALLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. S.N.C. DI BORGO S. LORENZO, PER E. 720,00 (OLTRE IVA) 2024-01-11T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 6443 2024 13 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1623041771 E N. 1623041774 DEL 20/12/2023 EMESSE DA S.I.A.E. PER PERMESSI ESECUZIONI MUSICALI PRESSO CENTRO DI INCONTRO DEL 22/12/23 E TEATRO GIOTTO DEL 28/12/2023 - EURO 354,46 (OLTRE IVA 22%) 2024-01-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6444 2024 13 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA CONSILIARE DEL 16 NOVEMBRE 2023 - BARTALUCCI S.A.S. 2024-01-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 6445 2024 13 ORDINANZA INGIUNZIONE RELATIVA A VERBALE VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1217/X DEL 09.09.2022 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE DISTRETTO BORGO SAN LORENZO 2024-03-15T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 6446 2024 13 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""MEZZA DEL MUGELLO""" 2024-02-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 6447 2024 12 "CONCESSIONE PATROCINIO PER INIZIATIVA ""VISITA GUIDATA PALAZZO COMUNALE""" 2024-02-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 6448 2024 12 SUBENTRO A CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA MARTIRI DEL LAVORO N. 24-26 A RABATTA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER PASSI CARRABILI - DA NARDINI ALESSANDRO A PELLETTERIA SORELLE GENERINI S.N.C. 2024-01-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6449 2024 12 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER REALIZZAZIONE PANNELLI FOTOGRAFICI, INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 30/12/2023 - STUDIO NOFERINI 2024-01-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 6450 2024 12 ORDINANZA INGIUNZIONE RELATIVA A VERBALE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 34/X DEL 23.12.2020 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MUGELLO - DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO 2024-03-12T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 6451 2024 12 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AD OFFICINA CULTURA BORGO S. LORENZO (CU.BO) APS PER GESTIONE CENTRO DI RIUSO CREATIVO REMIDA SECONDO SEMESTRE 2023 - TOTALE EURO 3.000,00 2024-01-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6452 2024 12 CONTRATTO DI LOCAZIONE ANNI SEI IMMOBILE DI V.LE PECORI GIRALDI DA ADIBIRE A SEDE CENTRO PER L'IMPIEGO DI B.S.L. - 4^ TRIM. 2023 E 50% IMP. REGISTRO - FAT. N. 4/2 DEL 11.12.23 ALLA SOGETU S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 8.033,51 (OLTRE IVA) 2024-01-11T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 6453 2024 12 RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA 2024-01-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 6454 2024 12 TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2023 2024-01-18T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 6455 2024 12 ESUMAZIONI ORDINARIE AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO 2024-09-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6456 2024 11 MALTEMPO DEL 08/09 SETTEMBRE 2024 - CHIUSURA COC 2024-09-10T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 6457 2024 11 TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2023 2024-01-18T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 6458 2024 11 NOMINA DEGLI ADDETTI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 29 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679. AGGIORNAMENTO AL NUOVO ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLO STAFF SEGRETERIA GENERALE 2024-01-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 6459 2024 11 ORDINANZA INGIUNZIONE IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 691/X/2019 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - UNIONE MUGELLO 2024-03-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6460 2024 11 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CORONE DI ALLORO INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 30/12/2023 - IRIS FIORI E PIANTE SNC 2024-01-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 6461 2024 11 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN AREE PUBBLICHE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER N. 40 GIORNI DA COMUNICARSI VIA VIA - DITTA MUGELLO NOLEGGI S.R.L. 2024-01-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6462 2024 11 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER LO SPETTACOLO ""TI RICORDI ANNA?""" 2024-01-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 6463 2024 11 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023 - LIQ. FATTURE MESE DI NOVEMBRE 2023 AD EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO, PER EURO 13.619,52 (OLTRE IVA) 2024-01-10T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 6464 2024 11 LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 2718/2A E N. 2699/2A ENTRAMBE DEL 20/12/2023 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A EURO 2.548,88= 2024-01-15T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 6465 2024 10 ORDINANZA INGIUNZIONE IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1228/X/2023 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - UNIONE MUGELLO 2024-03-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6466 2024 10 APERTURA DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA MALTEMPO IN ATTO (COD. ARANCIO) 2024-09-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6467 2024 10 LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA HM SRL (EX HALLEYMEDIA SNC ) PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE IMPIANTO AUDIO VIDEO MULTIMEDIALE PER LA SALA CONSILIARE - EURO 15.000,00 (OLTRE IVA 22%) 2024-01-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 6468 2024 10 CONCESSIONE PE ROCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA GARIBALDI A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVA DI SOLIDARIETA' - RICH. AIRC ETS COMITATO TOSCANA 2024-01-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6469 2024 10 FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E ATTIVITA' COMUNALI - LIQ.NE FATTURE A FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER E. 666,46 (OLTRE IVA) 2024-01-10T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 6470 2024 10 PACCHETTO SCUOLA 23/24. APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE 2024-01-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6471 2024 10 INCARICO ECCEZIONALE DI VICESEGRETARIO 2024-01-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 6472 2024 10 TARI 2020 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2020 2024-01-18T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 6473 2024 10 LIQUIDAZIONE SERVIZI DI COMUNICAZIONE RIVISTA VALLEY LIFE MUGELLO - GURIOLI FILIPPO - FATT. 154-2023 2024-01-15T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 6474 2024 9 CONDOMINIO EX CONSORZIO VIA G. ROMANELLI/VIA D. MINZONI/V.LE IV NOVEMBRE - IMPEGNO PER SPESE CONDOMINIALI PER IL PERIODO 01.10.2023/30.09.2024 PER UN TOTALE DI EURO 1.074,00 2024-01-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6475 2024 9 FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - LIQ. FATT. 278/FE DEL 13.12.2023 ALLA DITTA IL CANTIERE SRLS DI PRATO, PER EURO 7.780,50 (OLTRE IVA) 2024-01-10T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 6476 2024 9 NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD) DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 2024-01-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 6477 2024 9 LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE PERIODICO COMUNALE - PERISCOPIO COMUNICAZIONE S.N.C. - MESE DICEMBRE 2023 2024-01-15T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 6478 2024 9 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DELLA FANGOSA N. 24 A BORGO SAN LORENZO, PER PASSO CARRABILE N. 1811 - RICH. QUARTANI RICCARDO 2024-01-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6479 2024 9 "INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE IN FRAZ. RONTA PER EMERGENZA SANITARIA DA VIRUS ""DENGUE""" 2024-08-26T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 6480 2024 9 "SERVIZIO INTERNET ""VILLA PECORI"" _LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8L00882322 DEL 12/12/2023 A TIM SPA PER EURO 140,90 OLTRE IVA" 2024-01-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 6481 2024 9 PROGRESSIONE ECONOMICHE ALL' INTERNO DELLE AREE ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE ARRETRATI BENEFICIARI 2024-01-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 6482 2024 9 ORDINANZA INGIUNZIONE RELATIVA A VERBALE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 301/X/2022 DELL'11.12.2022 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MUGELLO A CARICO DI MANISCALCO CALCEDONIO 2024-03-08T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 6483 2024 8 ORDINANZA INGIUNZIONE IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1600/X/2023 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - UNIONE MUGELLO 2024-03-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6484 2024 8 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-31 DICEMBRE 2023 2024-01-15T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 6485 2024 8 INCENDIO 2024-08-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6486 2024 8 SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO (D.LGS N. 81/2008 E SMI) - LIQ. FATT. N. 2785 DEL 15.12.23 ALLA DITTA IGEAM CONSULTING S.R.L. DI ROMA, PER EURO 1.125,00 (OLTRE IVA) 2024-01-10T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 6487 2024 8 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IMMOBILI COMUNALI_ LIQUIDAZIONI FATTURE N. 8L00883027, 4220624800028225, 4220624800028080, 8L00885678 DEL 12/12/2023 A TIM SPA PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2023 PER EURO 2.599,82 OLTRE IVA 2024-01-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 6488 2024 8 REVOCA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE N. 1262/1998 IN VIA FAENTINA N. 14 A RONTA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - RICH. MOLINELLI FRANCO 2024-01-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6489 2024 8 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLA CAMPAGNA INFORMATIVA ""UN GIOCO DI SQUADRA""" 2024-01-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 6490 2024 8 LIQUIDAZIONE FATTURA V1/O/2300941 DEL 15-12-2023 A NAMIRIAL S.P.A. PER IL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - CANONI CASELLE PEC ISTITUZIONALI (SEMESTRE N. 7) 2024-01-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 6491 2024 8 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI DI ALCUNE VIE DEL CAPOLUOGO AL DI FUORI DEL CENTRO STORICO - APPROVAZIONE VARIANTE EX ART. 106, COMMA 2, D.LGS. 50/2016 E SMI PER E. 15.762,05 (OLTRE IVA) 2024-01-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6492 2024 7 PARZIALE CHIUSURA UFFICI DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO IL GIORNO VENERDI 16 AGOSTO 2024. 2024-08-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 6493 2024 7 SERVIZIO DI PULIZIE FACOLTA' DI INFERMIERISTICA MESE DI DICEMBRE 2023_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 85_23 DEL 29/12/2023 A ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER EURO 280,09 2024-01-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 6494 2024 7 MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE (LOTTO 1^ E 2^) - LIQ. FATT. 175 E 176 DEL 13.12.23 MAGGIORI SPESE TECNICHE ALLA HYDROGEO INGEGNERIA S.R.L. DI FIRENZE, PER E. 6.600,35 (OLTRE IVA) 2024-01-10T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 6495 2024 7 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE L'INIZIATIVA ""VENERDI DERESIA""" 2024-01-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 6496 2024 7 LIQUIDAZIONE SPESA MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/12/2023 E PER INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 30/12/2023 - DORI PUBBLICITA' SRL 2024-01-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 6497 2024 7 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25PA DEL 13/12/2023 EMESSA DA STUDIO NOFERINI PER SERVIZIO FOTOGRAFICO, SERVIZIO DI GRAFICA E STAMPA E FORNITURA MATERIALE PER MOSTRA ""ATTO UNICO"" SU GALILEO CHINI - EURO 1.685,00 (OLTRE IVA 22%)" 2024-01-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6498 2024 7 FONDO RISORSE DECENTRATE EX ART. 79 CCNL 16.11.2022 ANNO 2024 - IMPEGNO RISORSE STABILI 2024-01-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 6499 2024 7 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA FAENTINA N. 112 A RONTA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - RICHIEDENTE EMMEA COSTRUZIONI 2024-01-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6500 2024 7 ORDINANZA INGIUNZIONE IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1224/X/2023 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - UNIONE MUGELLO 2024-03-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6501 2024 6 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN LOC. FERRACCIANO N. 11 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - RICH. PUCCI LEONARDO 2024-01-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6502 2024 6 NOLEGGIO DI TRE FOTOCOPIATRICE MONOCROMATICHE_LIQUIDAZIONE COPIE ECCEDENTI PER FINE CONTRATTO A SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA _DOCUMENTO N. 7723013348 DEL 29/12/2023 PER EURO 86,91 OLTRE IVA 2024-01-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 6503 2024 6 "CONCESSIONE PATROCINIO PER INIZIATIVA ""RISALITA DEL FARFERETA I CAMMINI DELL'ACQUA""" 2024-01-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 6504 2024 6 ORDINANZA INGIUNZIONE IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1487/X/2021 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - UNIONE MUGELLO 2024-03-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6505 2024 6 ACQUISTO PIANTE PER LE AREE A VERDE DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO - LIQ. FATT. 74 DEL 13.12.23 ALLA DITTA ARTE VERDE VIVAI DI SCARPERIA E S. PIERO (FI), PER E. 524,55 (OLTRE IVA 10%) 2024-01-10T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 6506 2024 6 CHIUSURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI IN OCCASIONE DELLE ESEQUIE DELLA DIPENDENTE IL GIORNO 19.07.2024 2024-07-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 6507 2024 6 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45C DEL 15/12/2023 EMESSA DA PARIGI S.A.S. DI PAPI LETIZIA E C. PER LA FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE (CONTRIBUTO FEIB 2023) - EURO 3.000,00 2024-01-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6508 2024 6 PRIMO IMPEGNO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2024 2024-01-10T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 6509 2024 6 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI NOVEMBRE 2023 2024-01-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 6510 2024 5 VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023 E 2024 - LIQ.NE FT. N. 325/23 DEL 29.11.23 ALLA DITTA MUGELLO SPURGO S.R.L. DI PRATO, PER EURO 960,00 (OLTRE IVA) 2024-01-10T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 6511 2024 5 SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO CASTAGNO AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA - ODA LAVORI IN APPALTO INTEGRATO E. 1.576.411,62 (OLTRE IVA) - RETTIFICA DET. 934/2023 2024-01-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6512 2024 5 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO - MESE DI NOVEMBRE 2024-01-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 6513 2024 5 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""DALLA SOFFITTA ALLA CANTINA""" 2024-01-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 6514 2024 5 FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER ASILI NIDO COMUNALI_LIQUIDAZIONE FATTURE N. V2/595744 DEL 27/12/2023 E R1/006765 DEL 29/12/2023 A ERREBIAN SPA PER EURO 2.402,08 2024-01-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 6515 2024 5 CONFERIMENTO FUNZIONI ISPETTORE AMBIENTALE A ULTERIORI DIPENDENTI ALIA SPA PER ACCERTAMENTO VIOLAZIONI REGOLAMENTO COMUNALE 2024-06-14T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 6516 2024 5 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA REPUBBLICA N. 55 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER NUOVA DERIVAZIONE UTENZA - TOSCANA ENERGIA S.P.A. 2024-01-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6517 2024 5 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20 DEL 15/12/2023 EMESSA DA MIRABELLA MARTINA PER LA FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE (CONTRIBUTO FEIB) - EURO 2.464,15 2024-01-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6518 2024 5 ORDINANZA INGIUNZIONE IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1415/X/2021 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - UNIONE MUGELLO 2024-03-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6519 2024 4 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0095E DEL 22-12-2023 DI EURO 44.154,60= (DI CUI IMPONIBILE EURO 40.140,55= ED IVA EURO 4.014,05=) EMESSA DA CONSORZIO MAS+SRL PER FORNITURA ABBONAMENTI SCUOLE DELL'OBBLIGO A.S. 2023-24 PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2024 2024-01-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6520 2024 4 DETERMINAZIONE ORARI FARMACIE DEL CAPOLUOGO DI BORGO SAN LORENZO E APPROVAZIONE CALENDARIO TURNI E REPERIBILITA' DALL' 08.06.2024 AL 29.06.2029 2024-05-28T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 6521 2024 4 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI NOVEMBRE 2023 2024-01-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 6522 2024 4 ORDINANZA INGIUNZIONE IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1416/X/2021 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - UNIONE MUGELLO 2024-03-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6523 2024 4 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA BINI N. 6 NELLA FRAZ. DI LUCO A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - RICHIEDENTE RIMICCI CLAUDIO 2024-01-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6524 2024 4 FORNITURA DI SAPONE LIQUIDO PER LA DETERSIONE DELLE MANI_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31214P DEL 18/12/2023 A DAMAZ SRL PER EURO 93,48 OLTRE IVA 2024-01-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 6525 2024 4 CONTRIBUTO UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO PER GESTIONE ANNO 2024 EROGAZIONE CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ABITAZIONI PRIVATE - IMPEGNO DI SPESA DI E. 1.370,06 2024-01-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6526 2024 4 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLE INIZIATIVE ""ULTRA TRAIL NEL MUGELLO""" 2024-01-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 6527 2024 4 RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (1^ LOTTO) - LIQ.NE FATT. 170 DEL 20.12.23 CORRISPONDENTE AL SAL 2 ALLA DITTA CO.E.LIVE S.R.L. DI FIRENZE, PER E. 74.700,00 (OLTRE IVA) 2024-01-09T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 6528 2024 3 "SERVIZI T.P.L. ""LOTTO UNICO REGIONALE"" - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 DI E. 21.566,88 A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA" 2024-01-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6529 2024 3 LIQUIDAZIONE FATTURA 168/2023 DEL 19-12-2023 A SMARTECH S.P.A. DI FIRENZE PER RINNOVO LICENZE GOTO MEETING BUSINESS ANNO 2023 2024-01-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 6530 2024 3 "ORDINANZA INGIUNZIONE RELATIVA A VERBALE N. 2/2023 DELL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO - UFC SANITA' PUBBLICA VET. E SICUREZZA ALIMENTARE ""FIRENZE 2"" - ANDREA MARCHI, LEG. RAPPR. PECCATI DI GOLA SRL" 2024-02-16T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 6531 2024 3 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""GRANFONDO DEL MUGELLO LA VIA DEL LATTE 2024""" 2024-01-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 6532 2024 3 PROROGA ACCENSIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO FINO AL 05.05.2024 COMPRESO PER TEMPERATURE SOTTO LE MEDIE STAGIONALI 2024-04-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6533 2024 3 REALIZ.NE IMPIANTO TELERISCALDAMENTO A VILLA PECORI G. - LIQ. SAL 1 CORRISPONDENTE ALLA FATT. 34-PA DEL 18.12.23 ALLA DITTA POLI C. DI POLI E. C. S.N.C. DI BORGO S. L. (FI), PER E. 85.469,20 (OLTRE IVA) 2024-01-09T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 6534 2024 3 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO C/O TORRE OROLOGIO C.SO MATTEOTTI PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA PRODOTTI - FOND. ANT ITALIA ONLUS 2024-01-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6535 2024 3 FORNITURA DI TONER E DI CANCELLERIA _LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52/PA DEL 21/12/2023 A DATAITALIA SRL PER EURO 945,30 OLTRE IVA 2024-01-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 6536 2024 3 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38/2023 EMESSA DALLA DITTA ANTICA EDICOLA DI FABIO RONTINI PER FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 400,00 2024-01-11T00:00:00 RECUPERO 6537 2024 2 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 151/P3 E 159/P3 EMESSE DA CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA' PER SERVIZI BIBLIOTECARI SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE 2023 - EURO 21.995,40 2024-01-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6538 2024 2 ISTITUZIONE SPAZI PER COLLOCAZIONE CAMPANE IN P.ZA DANTE E IN V.LE DELLA REPUBBLICA - CAPOLUOGO 2024-02-07T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 6539 2024 2 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI NOVEMBRE 2023 2024-01-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 6540 2024 2 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLE INIZIATIVE ""CARNEVALE 2024""" 2024-01-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 6541 2024 2 "ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO ""G. DELLA CASA"" - BLOCCO US2_A - SAL 2 - LIQ.NE FATT. 34/03 DEL 20.12.23 ALLA RTI ARIETE S.R.L. (MANDATARIA) DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 52.062,40 (OLTRE IVA)" 2024-01-09T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 6542 2024 2 RIACCENSIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO FINO AL 28 APRILE 2024 COMPRESO PER TEMPERATURE SOTTO LE MEDIE STAGIONALI 2024-04-18T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 6543 2024 2 SERVIZIO ASSOCIATO UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE COSTITUITO AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. N. 267/2000 - IMPEGNO SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 DI E. 8.500,00 E PARZIALE LIQUIDAZIONE 2024-01-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6544 2024 2 LIQUIDAZIONE COMPENSO TESORERIA PER € 9.600,00 OLTRE IVA_ANNO 2023 2024-01-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 6545 2024 2 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN V.LE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO OSPEDALE DI BORGO SAN LORENZO - FONDAZ. ANT ITALIA ONLUS 2024-01-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6546 2024 1 RIMOZIONE AUTO ABBANDONATA SU TERRENO POSTO IN LOC. CARDETOLE 2024-01-16T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 6547 2024 1 RILASCIO PARERI IGIENICO/SANITARI ED ALTRI INTERVENTI EFFETTUATI DA AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO FIRENZE SU RICHIESTA A.C. DI BORGO SAN LORENZO - IMP. SPESA E. 1.500,00 (ANNO 2024) 2024-01-02T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 6548 2024 1 PROROGA CONCESSIONE AL TRANSITO IN DEROGA LUNGO ALCUNE VIE E PIAZZE DEL CAPOLUOGO DI BORGO SAN LORENZO - MUGELLO NOLEGGI S.R.L. 2024-01-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6549 2024 1 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""ARANCE DELLA SALUTE""" 2024-01-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 6550 2024 1 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-31 DICEMBRE 2023 - ANNULLATA 2024-01-02T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 6551 2024 1 "CONVENZIONE ""TELEFONIA MOBILE 8"" PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2023_LIQUIDAZIONE PARZIALE FATTURA N. 7X05708166 DEL 12/12/2023 A TIM SPA PER EURO 343,74 OLTRE IVA" 2024-01-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 6552 2024 1 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EURO 5.000,00 A FAVORE DELL'ASS. TARTUFAI DEL MUGELLO PER ORGANIZZAZIONE XXVI MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO E NERO DEL MUGELLO 18-19 NOVEMBRE 2023 2024-01-08T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 6553 2024 1 PROGRESSIONE ECONOMICHE ALL' INTERNO DELLE AREE ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE ARRETRATI BENEFICIARI 2024-01-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 6554 2024 1 ABBATTIMENTO ALBERATURE PERICOLOSE ALL'INTERNO DEL GIARDINO PUBBLICO DI P.ZA DANTE 2024-04-05T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 6555 2023 1090 RINNOVO APPALTO SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA A.E. 2023-2024 E 2024-2025 - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI TECNICI 2023-12-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6556 2023 1089 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - QUANTIFICAZIONE INCENTIVI TECNICI ED IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2023 - 2024 - 2025 2023-12-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6557 2023 1088 QUOTA ASSOCIATIVA UNCEM ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2023-12-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 6558 2023 1087 "QUANTIFICAZIONE CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA ""NIDI GRATIS"" PER FAMIGLIE ISCRITTE AI NIDI COMUNALI GELSO E CASTAGNO - SETTEMBRE - DICEMBRE 2023" 2023-12-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6559 2023 1086 RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (1^ LOTTO) - SPECIFICHE IN MERITO ALLA DETERMINAZIONE N. 849 DEL 07.11.2023 DI APPROVAZIONE DELLA VARIANTE IN CORSO D'OPERA 2023-12-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6560 2023 1085 MONTAGGIO E SMONTAGGIO STRUTTURE IN OCCASIONE DELLA FESTA DI FINE ANNO 2023 PRESSO FORO BOARIO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA BEKIR SEHERZADA DI PONSACCO (PI) E. 925,00 (OLTRE IVA) 2023-12-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6561 2023 1084 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - ANNO 2023 2023-12-29T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 6562 2023 1083 VARIE UTENZE A SERVIZIO IMMOBILI COMUNALI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI E. 50.200,00 (IVA COMPRESA) A FAVORE DEI VARI FORNITORI (ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA E SMALTIMENTO RIFIUTI) 2023-12-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6563 2023 1082 AVVISO PUBBLICO EX ART. 57 COMMA 8 D.L. 76/2020 - PRESA D'ATTO ASSENZA DI ULTERIORI ISTANZE E AUTORIZZAZIONE A EWIVA S.R.L. PER REALIZZAZIONE STAZIONE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI 2023-12-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6564 2023 1081 AFFIDAMENTI SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO (AUDIO - VIDEO -LUCI) PER EVENTO DI PRESENTAZIONE PROGETTI PNRR 2023-12-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6565 2023 1080 VARIAZIONI AL F.P.V. E STANZIAMENTI CORRELATI AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5 QUATER, LETTERA B E VARIAZIONI DI ESIGIBILITA' AI SENSI ART 175, COMMA 5 -QUATER, LETTERA E-BIS DEL D.LGS 267/2000 2023-12-29T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 6566 2023 1079 ACQUISTO VIDEOCAMERA E ACCESSORI PER UFFICIO STAMPA 2023-12-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6567 2023 1078 CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO AREE SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI - PROROGA DEL CONTRATTO CON LA SIS SEGNALETICA IND. STRADALE SRL DI CORCIANO (PG) FINO AL 31.03.2024 2023-12-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6568 2023 1077 CONCESSIONE OCCUPAZIONE DEMANIO IDRICO ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA DI EURO 4.000,00 PER PAGAMENTI RELATIVI CANONI ED IMPOSTA REGIONALE 2023-12-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6569 2023 1076 SERVIZIO DI TRASPORTO/CONFERIMENTO DI RIFIUTI MISTI C/O CANTIERE COMUNALE ALLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) PER E. 4.900,00 (OLTRE IVA) 2023-12-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6570 2023 1075 CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA A ASD MATTAGNANESE PER SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVA 2023-12-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6571 2023 1074 INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ART. 140 DEL D.LGS. 36/2023 A SEGUITO DI EMERGENZA MALTEMPO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA ALESSANDRO CERBAI DI VICCHIO (FI) PER E. 625,00 (OLTRE IVA) 2023-12-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6572 2023 1073 INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ART. 140 DEL D.LGS. 36/2023 A SEGUITO DI EMERGENZA MALTEMPO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA VISANI SPURGO DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 3.200,00 (OLTRE IVA) 2023-12-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6573 2023 1072 INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ART. 140 DEL D.LGS. 36/2023 A SEGUITO DI EMERGENZA MALTEMPO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA BERRETTI GABRIELE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 2.480,00 (OLTRE IVA) 2023-12-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6574 2023 1071 INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ART. 140 DEL D.LGS. 36/2023 A SEGUITO DI EMERGENZA MALTEMPO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA MUGELLO SPURGO DI PRATO (PO) PER E. 2.848,00 (OLTRE IVA) 2023-12-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6575 2023 1070 CONTRIBUTO FINANZIARIO A FAVORE ASS. PROMOZIONE CARNEVALE MUGELLANO PER ORGANIZZAZIONE CARNEVALE 2024 - IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00 2023-12-29T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 6576 2023 1069 INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ART. 140 DEL D.LGS. 36/2023 A SEGUITO DI EMERGENZA MALTEMPO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA MUGELLO NOLEGGI DI VICCHIO (FI) PER E. 350,00 (OLTRE IVA) 2023-12-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6577 2023 1068 "RILIEVO TOPOGRAFICO STRADA CD ""PANORAMICA"" - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO HYDROGEO INGEGNERIA DI FIRENZE (FI) PER EURO 4.680,00 (OLTRE IVA)" 2023-12-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6578 2023 1067 "AMPLIAMENTO ED ADEG. FUNZ. SCUOLA PRIMARIA ""D. ALIGHIERI"" - APPR. CERTIFICATO DI COLLAUDO TECN./AMM.VO E LIQ. STATO FINALE RTI GUALTIERI COSTRUZIONI SRL (MANDATARIA) E. 15.142,30 (OLTRE IVA)" 2023-12-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6579 2023 1066 ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO OPERE COMPLEMENTARI DITTA POLI C. SRL DI BORGO S. LORENZO (FI) E. 11.138,03 (OLTRE IVA) 2023-12-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6580 2023 1065 ATTO DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 1 (SERVIZIO TECNICO) DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO CON DECORRENZA 01.01.2024 E REVOCA DETERMINAZIONE N. 781 DEL 01.12.2022 2023-12-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6581 2023 1064 RIQUALIFICAZIONE CENTRO COMMERICIALE NATURALE DI BORGO SAN LORENZO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PFTE ALL'ARCH. MATTEO CHELAZZI PER E. 4.950,00 (OLTRE IVA E CASSA) 2023-12-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6582 2023 1063 PRESENTAZIONE PRATICA INCENTIVI CONTO TERMICO SU INTERVENTI PRESSO CAMPO SPORTIVO DI GREZZANO - DET. A CONTRARRE E AFF. INCARICO ALLA DITTA RENERWAVE SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 416,00 (OLTRE IVA) 2023-12-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6583 2023 1062 "PRESA D'ATTO APPROVAZIONE PROGETTO ""EYE"" - APPROVAZIONE ACCORDO E IMPEGNO DI SPESA" 2023-12-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6584 2023 1061 AFFIDAMENTO SERVIZI MUSICALI PER EVENTO SU PROGETTI PNRR 2023-12-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6585 2023 1060 LAVORI DI MANUTENZIONE PATRIMONIO ARBOREO DEL COMUNE DI BORGO S. LORENZO - APPROVAZIONE PROGETTO/PERIZIA DI SPESA PER E. 106.058,45 2023-12-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6586 2023 1059 SERVIZIO SVOLGIMENTO COMPITI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (RPD/DPO) - RINNOVO BIENNALE DITTA ESSETI SERVIZI INFORMATICI SRL 2023-12-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 6587 2023 1058 COLLAUDO STRUTTURALE E TECNICO/AMM.VO AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - IMPEGNO MAGGIORI SPESE A FAVORE DELL'ING. CINQUE RENATO DI BUCINE (AR) PER E. 2.959,07 (IVA ESENTE) 2023-12-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6588 2023 1057 "ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI I^ GRADO ""GIOVANNI DELLA CASA"" BLOCCO US2A - APPROVAZIONE 2^ PERIZIA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE SPESA PER EURO 27.731,39 (OLTRE IVA)" 2023-12-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6589 2023 1056 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI VIA DON MINZONI E VIA F. PECORI GIRALDI - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SICS SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 21.101,88 (OLTRE IVA) 2023-12-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6590 2023 1055 "CONFERIMENTO INCARICO ""ALTA SPECIALIZZAZIONE"" ATT. PROCEDIMENTI COMPLESSI PNRR - DETERMINAZIONE PAGAMENTI AL 31.12.2023 DA IMPUTARE AI SINGOLI PROGETTI DEL PNRR PREVISTI NEL PROGRAMMA LAVORI PUBBLICI" 2023-12-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6591 2023 1054 OPERE COMPLEMENTARI INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA ARIETE SRL DI SCARPERIA E S.PIERO (FI) PER E. 34.363,82 (OLTRE IVA) 2023-12-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6592 2023 1053 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA - DET. A CONTRARRE E AFF. MAGGIORI SPESE TECNICHE A FAVORE DELLA DITTA IKAS SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER E. 4.680,00 (OLTRE IVA) 2023-12-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6593 2023 1052 PULIZIA STRAORDINARIA CONTAINERS SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA ODISSEA COOP. SOC. ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 600,00 (OLTRE IVA) 2023-12-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6594 2023 1051 SERVIZIO PULIZIA E APERTURA BAGNI PUBBLICI P.LE CURTATONE E MONTANARA ANNO 2024 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ASD FIORENTINA HANDBALL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 3.200,00 (OLTRE IVA) 2023-12-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6595 2023 1050 PRESA D'ATTO SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE CON UNIVERSITA' TELEMATICA PEGASO PER TIROCINII CURRICULARI E ATTIVAZIONE TIROCINIO PRESSO SERVIZIO 3 -U.O.ATTIVITA' POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE -PERIODO GENNAIO 2024 2023-12-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 6596 2023 1049 RINNOVO ABBONAMENTI AI PERIODICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ANNUALITA' 2024. AFFIDAMENTO SERVIZIO AGGIUNTIVO ALLA DITTA MF INGROSSO SRL - IMPEGNO DI SPESA € 1.160,00 2023-12-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6597 2023 1048 BONUS BACK TPL STUDENTI. PRESA D'ATTO ELENCO BENEFICIARI DELLA CMF E IMPEGNO DI SPESA 2023-12-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6598 2023 1047 AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA DITTA ANTICA EDICOLA DI FABIO RONTINI - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 2023-12-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6599 2023 1046 ACQUISTO MATERASSINI PER RIPOSO NIDI COMUNALI 2023-12-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6600 2023 1045 LAVORI URGENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI AMMALORATI STRADA TASSAIA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA SODI STRADE SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 80.227,42 (OLTRE IVA) 2023-12-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6601 2023 1044 RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E PAESAGGISTICA DEL LAGHETTO DEL PARCO S. PERTINI - AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI A FAVORE DELLE DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 66.364,02 (OLTRE IVA) 2023-12-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6602 2023 1043 TRASFERIMENTO ALLA S.D.S. FONDI STATALI PER ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA. 2023-12-28T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 6603 2023 1042 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2023 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E. 418,00 (OLTRE IVA ) DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) 2023-12-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6604 2023 1041 AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO 2023-12-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 6605 2023 1040 CONTRIBUTO UNIONE DEI COMUNI MUGELLO A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA DEI RAGAZZI A.S. 23/24- ACCERTAMENTO RISORSE E IMPEGNO DI SPESA 2023-12-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6606 2023 1039 SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA RCT/RCO - PROROGA TECNICA POLIZZA N. 202976346 NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A. 2023-12-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 6607 2023 1038 QUARTO RENDICONTO ECONOMATO - PERIODO 01-10-2023/21-12-2023 2023-12-27T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 6608 2023 1037 CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA IGEAM ACADEMY SRL DI ROMA (RM) PER E. 585,00 (ESENTE IVA) 2023-12-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6609 2023 1036 ACCORDO QUADRO REGIONE TOSCANA -TIM SPA PER SERVIZIO DI TRASPORTO DATI E SICUREZZA REGIONE TOSCANA (RTRT4) LOTTO 4 (CIG 75773009C3)_ DAL 19/02/2023 PER LA DURATA DI MESI 60_APPROVAZIONE PROGETTO DEI FABBISOGNI 2023-12-27T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 6610 2023 1035 AFFIDAMENTO SERVIZI DI COORDINAMENTO E ACCOGLIENZA PER EVENTO DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI FINANZIATI CON FONDI PNRR 2023-12-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6611 2023 1034 PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL' INTERNO DELLE AREE ANNO 2023- APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI 2023-12-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 6612 2023 1033 SERVZIO DI NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATRICI MONOCROMATICHE MULTIFUNZIONE SHARP ELECTRONICS SPA _ DETERMINA N. 653 DEL 20.10.2022_IMPEGNO DI SPESA COPIE ECCEDENTI CHIUSURA CONTRATTO 2023-12-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 6613 2023 1032 RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE COMPONENTE VEG. E IMP. PARCO STORICO DI VILLA PECORI GIRALDI - DET. A CONTRARRE E AFF. DL E CSE A STUDIO ASS. BELLESI E GIUNTOLI DI FIRENZE (FI) E. 37.060,40 (OLTRE IVA) 2023-12-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6614 2023 1031 TARIC 2023 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL T.E.F.A. SUL CONTRIBUTO MINISTERIALE PER LE SCUOLE STATALI 2023-12-22T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 6615 2023 1030 CONTRATTO RTRT3_ DETERMINA 703 DEL 29/09/2023 PROROGA CONTRATTO_ ESTENSIONE FINO AL 18/02/2024 2023-12-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 6616 2023 1029 CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA VIVI LO SPORT DA EROGARE ALLE SOCIETA' SPORTIVE NATATORIE DURANTE IL PERIODO DI CHIUSRA DELL'IMPIANTO DELLE PISCINE. 2023-12-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6617 2023 1028 ACQUISTO E AGGIORNAMENTO LICENZE AUTOCAD LT PER UFFICIO TECNICO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCT INFORMATICA SRL DI LECCO (LC) PER E. 4.950,00 (OLTRE IVA) 2023-12-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6618 2023 1027 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA NUOVE POSTAZIONI LAVORO CON ACCESSORI E SERVIZIO DI INSTALLAZIONE A TD GROUP ITALIA SRL 2023-12-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 6619 2023 1026 RINNOVO LICENZA OMBRELLO MPLC 2024 PER DIRITTI D'AUTORE PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE E CENTRO D'INCONTRO - IMPEGNO DI SPESA EURO 374,30 (IVA 22% COMPRESA) 2023-12-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6620 2023 1025 AFFIDAMENTO ALLA DITTA LUCESPETTACOLO SRL DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO TECNICO DELLA STAGIONE TEATRALE 2023-2024 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.464,00 (IVA 22% COMPRESA) 2023-12-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6621 2023 1024 RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA 2M SERVICES DI ASCIANO (SI) PER EURO 6.882,20 (OLTRE IVA) 2023-12-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6622 2023 1023 AFFIDAMENTO ALLA DITTA LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP DELLA FORNITURA CONTINUATIVA DI RISORSE MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.000,00 (IVA 22% COMPRESA) 2023-12-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6623 2023 1022 "INTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI IMBALLAGGIO E TRASPORTO DELLE OPERE DI GALILEO CHINI PER LA MOSTRA ""ATTO UNICO"" ALLA DITTA ARS MOVENDI S.R.L." 2023-12-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6624 2023 1021 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA NUOVO CENTRALINO VOIP E SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DA PARTE DI TELECOM ITALIA SPA 2023-12-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 6625 2023 1020 PREDISPOSIZIONE PIANO DI MANUTENZIONE PIANTE DI PROPRIETA' COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLO STUDIO TECNICO DI GIUSEPPE RONCONI PER E. 5.900,00 (OLTRE ONERI PREVIDENZIALI) 2023-12-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6626 2023 1019 "CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA ""SAN REMO CHE PASSIONE!"" - EURO 500,00" 2023-12-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6627 2023 1018 ADEG. SISMICO SCUOLA SEC. 1^ GRADO (US2_A) - IMP. SPESA PER LIQ. SOMME FONDO PROS. OPERE PUBBLICHE EX ART. 26, C. 4, LETT. A) D.L. 17.05.2022 N. 50 (RTI ARIETE SRL MANDATARIA) E. 52.0692,40 2023-12-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6628 2023 1017 COMMISSIONI PER PAGAMENTI MENSA SCOLASTICA TRAMITE POS - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 E IMPEGNO ANNO 2024 2023-12-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6629 2023 1016 NOMINA ECONOMO COMUNALE E NOMINA AGENTE CONTABILE RISCUOTITORE SERVIZIO MENSA PER IDIPENDENTI COMUNALI 2023-12-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 6630 2023 1015 SERVIZI MUSEALI E DI SUPPORTO AL FUNZIONAMENTO DEL CHINI MUSEO E DI VILLA PECORI GIRALDI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2023-12-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6631 2023 1014 AFFIDAMENTO FORNITURA PANNOLINI PER ASILO NIDO - A.E. 2023-2024 2023-12-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6632 2023 1013 AFFIDAMENTO SERVIZI DI COMUNICAZIONE- VIDEO E GRAFICA PER EVENTO DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI FINANZIATI CON FONDI PNRR 2023-12-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 6633 2023 1012 VERSAMENTO ONERI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PERIODO GENNAIO -GIUGNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA 2023-12-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 6634 2023 1011 ACQUISTO LAMPADE VOTIVE PER I SERVIZI CIMITERIALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 569,60 (OLTRE IVA) 2023-12-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6635 2023 1010 ACQUISTO ATTREZZATURE PER CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA AEROTECNICA SPA DI CALENZANO (FI) PER E. 2.700,00 (OLTRE IVA) 2023-12-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6636 2023 1009 ACQUISTO ATTREZZATURE PER CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA AMA ELETTRAUTO SNC DI VICCHIO (FI) PER E. 1.220,00 (OLTRE IVA) 2023-12-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6637 2023 1008 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA NUOVI DISCHI PER STORAGE DI RETE DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C. 2023-12-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 6638 2023 1007 SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI - AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ODISSEA FINO AL 31/03/2024 2023-12-20T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 6639 2023 1006 NOMINA SQUADRA DI EMERGENZA FASE 1 - ANTINCENDIO 2023-12-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6640 2023 1005 MONTAGGIO E SMONTAGGIO STRUTTURE IN OCCASIONE DELLA FESTA DI FINE ANNO 2023 PRESSO FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. ALLA DITTA BEKIR SEHERZADA DI PONSACCO (PI) E. 4.950,00 (OLTRE IVA) 2023-12-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6641 2023 1004 CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER DISAGI RELATIVI AI LAVORI NEI PLESSI 'GIOVANNI DLLA CASA' E 'DANTE ALIGHIERI' 2023-12-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6642 2023 1003 AFFIDAMENTO FORNITURA CONTINUATIVA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2023 2023-12-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6643 2023 1002 APPALTO GESTIONE CENTRO GIOVANI (PROGETTI KONTATTO E CHICCHESSIA) ATTIVAZIONE TUTOR DI SUPPORTO 2023-12-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6644 2023 1001 AFFIDAMENTO FORNITURA CASSA AUDIO E MICROFONO WIRELESS PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI ALL'APERTO 2023-12-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6645 2023 1000 FORNITURA CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) PER EURO 1.221,20 (OLTRE IVA) 2023-12-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6646 2023 999 PACCHETTO SCUOLA A.S.23/24. ACCERTAMENTO RISORSE A FAVORE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E IMPEGNO DI SPESA 2023-12-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6647 2023 998 VERSAMENTO IN FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AI SERVIZI CULTURALI IN RETE 2023 PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO SDIMM E IL SISTEMA MUSEALE SMI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - EURO 5.027,19 2023-12-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6648 2023 997 ASSEGNAZIONE ORDINARIA ALLOGGI ERP GRADUATORIA 2020 L.R.T. N.2/19 - NUCLEI FAMILIARI POSIZIONI N. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42 E N. 8 DELLA GRADUATORIA PER MOBILITA'. ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP IN UTILIZZO AUTORIZZATO. 2023-12-19T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 6649 2023 996 RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE COMPONENTE VEGETALE ED IMP. PARCO STORICO DI VILLA PECORI GIRALDI - NUOVA APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE 2023-12-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6650 2023 995 CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA CIG 8857524409 CIG DERIVATO 9358826B86 MANTENIMENTO REVISIONE STRAORDINARIA DEI PREZZI PER IL PERIODO 01/01/2024-31/08/2024 2023-12-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6651 2023 994 IMU - RIVERSAMENTO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 27729 DEL 08/11/2022 2023-12-18T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 6652 2023 993 SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO (D.LGS N. 81/2008 E SMI) - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AD IGEAM CONSULTING SRL DI ROMA (RM) PER E. 7.470,00 (OLTRE IVA) 2023-12-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6653 2023 992 QUOTA DI PARTECIPAZIONE CONVENZIONE ASSOCIATA SERVIZI DI RETE CIVICA ANNO 2023 2023-12-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 6654 2023 991 SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MUGELLO SPURGO SRL DI PRATO (PO) PER EURO 2.330,00 (OLTRE IVA) 2023-12-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6655 2023 990 "INSTALLAZIONE NUOVA RETE PARAPALLONI AL CAMPO SPORTIVO ""DONATINI"" - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 10.000,00 (OLTRE IVA)" 2023-12-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6656 2023 989 MODIFICA PERCENTUALE E TIPOLOGIA PART-TIME DEL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N.575 - PERIODO 1/01/2024-31/12/2024 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO 2023-12-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 6657 2023 988 SERVZIO EMERGENZA ABITATIVA AFFIDAMENTO SINO AL 31/01/2024 IN ATTESA DELLA CONCLUSIONE DELLA NUOVA GARA 2023-12-14T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 6658 2023 987 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI ALLA RIATTIVAZIONE ATTRAVERSO L'USO TEMPORANEO DELL EX AREA SPORTIVA DI POLCANTO. APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO E ALLEGATI 2023-12-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 6659 2023 986 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2023 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO SPIGA DI GRANO COOP. SOCIALE ONLUS DI PONTE BUGGIANESE (PT) PER E. 8.080,00 (OLTRE IVA) 2023-12-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6660 2023 985 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 2023-12-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 6661 2023 984 RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI AI DATORI DI LAVORO DI ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA 2023-12-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 6662 2023 983 TRASFORMAZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE ORIZZONTALE (30H) DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 163, CON DECORRENZA 1/01/2024 - APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO 2023-12-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 6663 2023 982 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA RACCOLTA DELLE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE PER PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO A CUI AFFIDARE LA GESTIONE DELLE STRUTTURE ALLINTERNO DELLE QUALI REALIZZARE INTERVENTI DI ACCOGLIENZA ED ACCOMPAGNAMENTO ALLAUTONOMIA 2023-12-14T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 6664 2023 981 INDENNITÀ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO -GIUGNO 2024 2023-12-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 6665 2023 980 GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE E PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA 2023-12-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 6666 2023 979 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI - INTEGRAZIONE 2023-12-13T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 6667 2023 978 INIZIATIVE ISTITUZIONALI. COMMEMORAZIONE BOMBARDAMENTO 30 DICEMBRE 2023. AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE PANNELLI FOTOGRAFICI ALLO STUDIO NOFERINI DI BORGO SAN LORENZO. 2023-12-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 6668 2023 977 PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZI MUSEALI E DI SUPPORTO AL CHINI MUSEO DAL 01/01/2024 FINO AL 03/03/2024 2023-12-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6669 2023 976 CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA IGEAM ACADEMY SRL DI ROMA (RM) PER EURO 8.040,00 (ESENTE IVA) 2023-12-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6670 2023 975 "SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILE DI ""VILLA PECORI GIRALDI"" PRIMO SEMESTRE 2024 AFFIDATO A CORPO VIGILI GIURATI SPA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO" 2023-12-12T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 6671 2023 974 SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA IMP. SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO ROMANELLI - LIQ. SALDO 2^ SAL DITTA ARTIM SOCIETA' CONSORTILE DI SESTO F.NO (FI) CON ANNULLAMENTO INTERVENTO SOSTITUTIVO 2023-12-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6672 2023 973 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RINNOVO FORNITURA SERVIZIO GOTO MEETING. RINNOVO LICENZE ANNO 2023 2023-12-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 6673 2023 972 AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRESE DI INTONACO E IMBIANCATURA PARTI DI MURO INTERNO DEI LOCALI DEL CHINI MUSEO A VILLA PECORI GIRALDI IN SEGUITO INSTALLAZIONE DI OPERE D'ARTE - EURO 600,00 (OLTRE IVA 22%) 2023-12-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6674 2023 971 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI (LOTTO 2) - IMPEGNO DI SPESA E LIQ. DI E. 1.606,00 A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA - SETTORE SISMICA PER SPESE DI ISTRUTTORIA 2023-12-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6675 2023 970 AREE INTERNE INTERVENTO M9 - CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO STUDENTI A.S. 2022-2023 - APPROVAZIONE GRADUATORIA 2023-12-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6676 2023 969 RIMBORSO ALLACCIAMENTO LAMPADA VOTIVA VERSATO ERRONEAMENTE - DEGL'INNOCENTI LAURA 2023-12-11T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 6677 2023 968 FORNITURA SERRATURE E CHIAVI MANUTENZIONE PATRIMONIO ANNO 2023 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 700,00 (OLTRE IVA) 2023-12-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6678 2023 967 NOLEGGIO BOX PREFABBRICATI, COMPRESO MONTAGGIO E SMONTAGGIO, ALLESTIMENTO SPAZI SCUOLA SEC. DI 1^ GRADO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA GVM SRL DI EMPOLI (FI) E. 124.375,00 (OLTRE IVA) 2023-12-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6679 2023 966 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (US2_B) - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. D.L. E CSE ALLA DITTA HYPER S.T.P. SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 56.798,67 (OLTRE IVA) 2023-12-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6680 2023 965 CANONE 2024 A FAVORE DEL CONSORZIO ENERGIA TOSCANA (CET) DI FIRENZE PER SVOLGIMENTO PROCEDURE DI APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA ED ASSISTENZA E. 2.300,00 (IVA COMPRESA) 2023-12-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6681 2023 964 APPROVAZIONE AVVISO DI RICERCA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO DI VILLE STORICHE PER CELEBRAZIONI MATRIMONI CIVILI 2023-12-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 6682 2023 963 FORNITURA SERRATURE E CHIAVI MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2023 - LIQ. FATTURA N. 36PA DEL 30.11.2023 DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO S. L. (FI) CON MAGGIORE SPESA E. 483,73 (OLTRE IVA) 2023-12-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6683 2023 962 GESTIONE ASSOCIATA CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DAL FUOTO E DEI PASCOLI SITUATI A 50 MT DAI BOSCHI PERCORSI DEL FUOCO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE UMCM ANNO 2024 EURO 500,00 2023-12-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6684 2023 961 "ACCORDO COLLABORAZIONE CON COMITATO ""NEL BORGO"" PER EVENTI DI PROMOZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE ""NATALE NEL BORGO 2023"" - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO FINANZIARIO EURO 25.500,00" 2023-12-07T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 6685 2023 960 GESTIONE ASSOCIATA PER PROCEDURE DI GARA - IMPEGNO DI SPESA DI E. 2.300,00 A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO QUOTA FISSA ANNO 2024 E RELATIVA LIQUIDAZIONE 2023-12-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6686 2023 959 SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI GESTITO IN FORMA ASSOCIATA DALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 PARI AD EURO 2.800,00 2023-12-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6687 2023 958 DETERMINA A CONTRARRE FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER ASILI NIDO COMUNALI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO A ERREBIAN SPA 2023-12-07T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 6688 2023 957 ANNULLATA 2023-12-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 6689 2023 956 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 DI UN OSSARIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - PAPINI FRANCO 2023-12-06T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 6690 2023 955 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - BASSI GIANLUCA 2023-12-06T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 6691 2023 954 DETERMINA A CONTRARRE FORNITURA DI CONSUMABILI PER STAMPANTI/PLOTTER E CANCELLERIA SPECIFICA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO A DATAITALIA S.R.L. 2023-12-06T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 6692 2023 953 RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E PAESAGGISTICA DEL LAGHETTO DEL PARCO SANDRO PERTINI (1^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 E S.M.I. 2023-12-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6693 2023 952 RIGENERAZIONE IMPIANTI SPORTIVI AREA ROMANELLI - RICHIESTA PARERI LTS AL CONI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER EURO 450,00 2023-12-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6694 2023 951 SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTISTICA SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO ROMANELLI - LIQ. 2^ SAL DITTA ARTIM SOCIETA' CONSORTILE DI SESTO F.NO (FI) CON INTERVENTO SOSTITUTIVO 2023-12-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6695 2023 950 "ART. 52 D. LGS. N. 36/2023 ""NUOVO CODICE DEI CONTRATTI"" - INDICAZIONE, PER GLI ANNI 2023 E SUCC., DELLA MISURA PERCENTUALE DEGLI ATTI DA SOTTOPORRE A VERIFICA PER AFF. INFERIORI AD EURO 40.000." 2023-12-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6696 2023 949 RIQ. E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE QUALITA' DELL'ABITARE (PINQUA) - DETERMINE A CONTRARRE CON RICOGNIZIONE STATO ATTUAZIONE INTERVENTO: E. 4.715.364,00 2023-12-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6697 2023 948 "ASSUNZIONE EX ART. 110, C.2, D.LGS 267/2000 AREA FUNZIONARI E DELL' E.Q ""FUNZIONARO TECNICO SPECIALIZZATI NELL'ATTUAZIONE PROCEDIMENTI COMPLESSI PNRR"" ARCH. PAOLA BATTAGLIERI - INTEGRAZIONE IMPEGNO" 2023-12-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 6698 2023 947 RIPARAZIONE PORTA PRESSO SCUOLA INFANZIA ALDO MORO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA CAMILLO MASTRONARDI DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) EURO 270,00 (OLTRE IVA) 2023-12-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6699 2023 946 ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE ANPI-SEZ. BORGO SAN LORENZO-PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI ISTITUZIONALI COMMEMORATIVI ANNI 2022-2023. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 2023-12-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 6700 2023 945 CONCESSIONE OCCUPAZIONE DEMANIO IDRICO ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA DI E. 4.000,00 PER PAGAMENTO RELATIVI CANONI ED IMPOSTA REGIONALE 2023-12-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6701 2023 944 IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 15645 DEL 05/07/2022 2023-12-04T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 6702 2023 943 TARI - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 3.045 DEL 10/02/2021 2023-12-04T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 6703 2023 942 PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL' INTERNO DELLE AREE ANNO 2023 - ELENCHI DEGLI AMMESSI 2023-12-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 6704 2023 941 EROGAZIONE SERVIZO SCAMBIO SUL POSTO E SCAMBIO ALTROVE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO DI SPESA DI E. 300,00 (COMPRESO IVA) A FAVORE DEL GSE PER GESTIONE AMMINISTRATIVA ANNO 2024 2023-12-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6705 2023 940 "APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO PER PROGETTO GIOVANI ""KONTATTO"" - ANNI 2023-2024 E 2025" 2023-12-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6706 2023 939 SERVIZI GESTIONE E SUPPORTO COLONIE FELINE E CATTURA E REIMMISSIONE GATTI RANDAGI SUL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO SPESA ANNO 2023 2023-12-01T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 6707 2023 938 INSTALLAZIONE DUE LAVABI PRESSO L'IMMOBILE SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) E. 1.584,50 (OLTRE IVA) 2023-12-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6708 2023 937 ACQUISTO CARTUCCE RICAMBIO PER DEFIBRILLATORI DEL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA ECHOES SRL DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.297,20 (OLTRE IVA) 2023-12-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6709 2023 936 RIMBORSO MISSIONE ASSISTENTE SOCIALE D.SSA LEONI ANNALISA PER CORSO FORMAZIONE EFFETTUATO PER SDS MUGELLO - IMPEGNO E ACCERTAMENTO 2023-12-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 6710 2023 935 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI: APPROVAZIONE GRADUATORIA RICHIEDENTI E IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2023 2023-12-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6711 2023 934 SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO CASTAGNO AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA- VIA CURIEL APPROVAZIONE ODA APPALTO INTEGRATO CUP G62C22000050006 2023-11-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6712 2023 933 REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA ADIACENTE SCUOLA PRIMARIA LUCO APPROVAZIONE ODA APPALTO INTEGRATO CUP G61B22000280006 2023-11-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6713 2023 932 "ACQUISIZIONE IN COMODATO DI OPERE D'ARTE DAI SIG.RI ANNAROSA CHINI E VIERI CHINI PER L'ESPOSIZIONE NELLA MOSTRA TEMPORANEA ""ATTO UNICO"" PER I 150 ANNI DALLA NASCITA DI GALILEO CHINI AL CHINI MUSEO" 2023-11-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6714 2023 931 CONTRATTO LOCAZIONE IMM. POSTO IN V.LE IV NOVEMBRE 49/C - AUTORIZZAZIONE AUXIULIUM STUDIO ASS. INFERMIERI A EFF. LAVORI STRAORDINARI ED IMP. DI SPESA DI E. 2.093,30 (IVA COMPR.) 2023-11-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6715 2023 930 "ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UNA UNITA' DELL AREA DEGLI ISTRUTTORI CON PROFILO DI ""ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO"" SIG.RA TANTULLI CARLOTTA - DAL 1/12/2023 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO" 2023-11-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 6716 2023 929 "AFFIDAMENTO SERVIZIO FOTOGRAFICO, SERVIZIO DI GRAFICA, STAMPA E FORNITURA MATERIALE PER ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA ""ATTO UNICO"" PER I 150° ANNI DALLA NASCITA DI GALILEO CHINI A STUDIO NOFERINI EURO 1.685,00 (OLTRE IVA 22%)" 2023-11-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6717 2023 928 PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO DELLA DIPENDENTE MATR. 860 CON DECORRENZA 28/12/2023 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO IL 27/12/2023) 2023-11-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 6718 2023 927 PRESA D'ATTO DIMISSIONE DIPENDENTE MATRICOLA N: 78 CON DECORRENZA DAL 2/01/2024 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 1 GENNAIO 2024) 2023-11-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 6719 2023 926 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - GIOVANNINI GIOVANNI 2023-11-30T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 6720 2023 925 COMPLETAMENTO VIABILITA' URBANA IN VIA DON LUIGI STURZO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI AD ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA DI FIRENZE (FI) PER E. 2.654,16 (OLTRE IVA) 2023-11-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6721 2023 924 INTEGRAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA PER MOSTRA TEMPORANEA DELL'ARTISTA MARCO BAGNOLI AL CHINI MUSEO E CONTEMPORARY - EURO 270,00 2023-11-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6722 2023 923 DISTRETTO RURALE DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA € 1.800,00 PER QUOTA ANNUALE A FAVORE ENTE REFERENTE GAL START SRL 2023-11-29T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 6723 2023 922 "COPERTURA ASSICURATIVA PER MOSTRA TEMPORANEA ""ATTO UNICO"" SU GALILEO CHINI PRESSO IL CHINI MUSEO E CONTEMPORARY - EURO 1.200,00" 2023-11-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6724 2023 921 MANUTENZIONE DI MEZZI PESANTI DI PROPRIETA' COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRUCK CENTER SAS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 1.519,04 (OLTRE IVA) 2023-11-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6725 2023 920 "AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IMBALLAGGIO E TRASPORTO DELLE OPERE DI GALILEO CHINI PER LA MOSTRA ""ATTO UNICO"" ALLA DITTA ARS MOVENDI S.R.L." 2023-11-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6726 2023 919 AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO SCIENTIFICO PER LA MOSTRA DEL CHINI MUSEO DEDICATA A GALILEO CHINI 2023-11-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6727 2023 918 ALIENAZIONE TRAMITE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA EX NIDO FRAZIONE SAGGINALE. TERZA PROCEDURA. APPROVAZIONE VERBALE GARA DESERTA 2023-11-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 6728 2023 917 RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (3^ LOTTO: SOSTITUZIONE EDILIZIA DI EDIFICIO POLIFUNZIONALE CON RIQUALIFICAZIONE AREE ESTERNE) - INTEGRAZIONE QUOTA UGA PER SVOLGIMENTO GARA E. 919,99. 2023-11-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6729 2023 916 ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO PER TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023/24 2023-11-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6730 2023 915 ACQUISTO VEICOLO COMMERCIALE PIAGGIO PORTER NP6 TRAMITE MEPA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA INDUSTRIAL CARS SPA DI THIENE (VI) PER EURO 19.800,00 (OLTRE IVA) 2023-11-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6731 2023 914 ESCLUSIONE DALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) - ART. 5 C. 3BIS L.R. 10/10 - PROGETTO DEF. ABBATTIMENTO BBAA E NUOVO PERCORSO PEDONALE SP 551 VIA G. CARDUCCI/V.LE B. ANGELICO 2023-11-27T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 6732 2023 913 TARIFFA CORRISPETTIVA SUI RIFIUTI (TARIC) - IMPEGNO DI SPESA DI E. 4.098,36 (OLTRE IVA) A FAVORE DI ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER MANIFESTAZIONI ANNO 2023 2023-11-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6733 2023 912 "APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI NEL SETTORE SPORTIVO ""ATTIVITA' SPORTIVA PER BAMBINI E RAGAZZI (0-14)"" A.S. 2023-2024" 2023-11-24T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 6734 2023 911 AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE STAZIONI DI RICARICA PER VEICOLI ELETRICI (VIALE GIOVANNI XXIII) - APPROVAZIONE AVVISO AI SENSI DELL'ART. 57, COMMA 8, DEL D.L. 76/2020 2023-11-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6735 2023 910 DETERMINA A CONTRARRE FORNITURA DI CARTA MONOUSO PER GLI IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE PROCEDURA D'ACQUISTO ME.PA A CLEVEX SRL 2023-11-24T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 6736 2023 909 SERVIZIO ASSOCIATO UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE COSTITUITO AI SENSI ART. 30 DEL D. LGS. N. 267/2000 - IMPEGNO SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 DI E. 8.394,94 E PARZIALE LIQUIDAZIONE 2023-11-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6737 2023 908 INTERVENTI MANUTENZIONE COPERTURE EDIFICI INFANZIA RODARI E SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA EMMEA COSTRUZIONI DI B. S. L. (FI) E. 13.982,93 (OLTRE IVA) 2023-11-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6738 2023 907 INTERVENTI DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE VARIE CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. ALLA DITTA MOTOGENERAL SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) E. 550,32 (OLTRE IVA) 2023-11-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6739 2023 906 "RISTRUTTURAZIONE DELLA ""CASA DI PIETRO"" A LUCO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE AL R.T.P. BUCELLI ALESSANDRO MANDATARIO DI BORGO S .L. (FI) PER E. 72.800,00 (OLTRE IVA)" 2023-11-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6740 2023 905 ACQUISTO RICAMBI PER ATTREZZATURE MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. ALLA DITTA MOTOGENERAL SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) E. 1.117,05 (OLTRE IVA) 2023-11-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6741 2023 904 INTEGRAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON LA FONDAZIONE LA CITTADELLA DI SANTA CATERINA DA SIENA PER REALIZZAZIONE EVENTI 2023 - IMPEGNO DI SPESA € 1.000,00 2023-11-24T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 6742 2023 903 ORGANIZZAZIONE RASSEGNA LETTURE ANIMATE PER BAMBINI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA EURO 987,00 2023-11-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6743 2023 902 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE ARTISTICA SPETTACOLI TEATRALI PREVISTI PER LA RICORRENZA DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE DEL 25/11/2023 - EURO 50,00 2023-11-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6744 2023 901 DETERMINA A CONTRARRE FORNITURA DI TAGLIANDI PROMEMORIAUFFICIO U.R.P. E CONTRASSEGNI ZRU PER UFFICIO TECNICO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO A MAGGIOLI SPA 2023-11-23T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 6745 2023 900 PEZ (PIANO EDUCATIVO ZONALE) ANNO 2023-2024 - TRASFERIMENTO QUOTA PARTE ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA 2023-11-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6746 2023 899 "DETERMINAZIONE A CONTRARRE. SERVIZIO SAAS GESTIONALE MODALITÀ CLOUD E MIGRAZIONE SOFTWARE IN USO - INVESTIMENTO 1.2 ""ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI"" M1C1 PNRR CO-FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (CIG A02400CF40 - CUP G61C22001100006)." 2023-11-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 6747 2023 898 DETERMINAZIONI N. 629 DEL 11.10.2022 E S.M.I. E N. 566 DEL 02.08.2023 _SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IMMOBILI COMUNALI AFFIDATO A TIM SPA_ RETTIFICA IMPEGNI 2023-11-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 6748 2023 897 ACQUISTO PIANTE PER LE AREE A VERDE DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. FORNITURA DITTA ARTE VERDE VIVAI DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) PER E. 472,95 (OLTRE IVA) 2023-11-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6749 2023 896 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTO IN FAVORE DI VIVI LO SPORT S.S.D. A R.L.U. DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO EROGATO A SOSTEGNO DEL CENTRO PISCINE MUGELLO DA PARTE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO. 2023-11-22T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 6750 2023 895 TARIFFA CORRISPETTIVA SUI RIFIUTI (TARIC) - MODIFICA DET. N. 649 DEL 05.09.2023 DI MPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. DI FIRENZE (FI) ANNO 2023 - E. 5.900,00 (OLTRE IVA) 2023-11-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6751 2023 894 AFFIDAMENTO SERVIZI DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE SULLA RIVISTA VALLEY LIFE MUGELLO 2023-11-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6752 2023 893 TARI - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 2.716 DEL 05/02/2021 2023-11-21T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 6753 2023 892 "CONDOMIONIO ""LA PIAZZETTA"" SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO SPESE PER ONERI CONDOMINIALI DAL 01.08.2023 AL 31.07.2024 PER EURO 5.438,94" 2023-11-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6754 2023 891 RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (LOTTO 6) NEL PINQUA - APPROVAZIONE ODA N. 641_01 PER SERVIZI TECNICI AL R.T. MANDATARIA CONSULTEC SOC. COOP. E. 12.693,63 (OLTRE IVA) - CUP: G64H21000010001 2023-11-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6755 2023 890 IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 16429 DEL 13/07/2022 2023-11-20T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 6756 2023 889 "RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE ""VERDI"" PER ANNULLAMENTO/ARCHIVIAZIONE PRATICA EDILIZIA EDI/2022/01505/SCIA ""DEMOLIZIONE E FEDELE RICOSTRUZIONE EX RUDERE - LOC. I CINI FALTONA"" - EURO 16.659,36" 2023-11-20T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 6757 2023 888 PROGETTAZIONE INTERVENTI MANUTENTIVI CIMITERI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ARCH. SABRINA ROMAGNOLI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 7.150,00 (OLTRE IVA) 2023-11-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6758 2023 887 ADEG.SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. CASA (LOTTO 1 - 1 E 2 STRALCIO US1 PARTE A E B) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. AD.ING STUDIO ASSOCIATO DI FIRENZE (FI) E. 5.200,00 (OLTRE IVA) 2023-11-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6759 2023 886 RIMOZIONE RIFIUTI PRESENTI NEL CAPANNONE IN MURATURA FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE ED. AFFIDAMENTO ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER E. 5.333,00 (OLTRE IVA) 2023-11-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6760 2023 885 DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI DIVISE INVERNALI PER I DIPENDENTI ASSEGNATI AL CANTIERE COMUNALE 2023/2024 2023-11-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 6761 2023 884 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PROGETTO OPERATIVO NAZIONALE INCLUSIONE FSE 2014 - 2020 - PRINS 2023-11-20T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 6762 2023 883 CONTRIBUTI INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2023-11-20T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 6763 2023 882 DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI STAMPATI UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE ( FOGLI REGISTRI DI STATO CIVILE, CARTELLINE PERSONALIZZATE ATTI DI STATO CIVILE, PERGAMENE) A ETRURIA P.A. S.R.L. 2023-11-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 6764 2023 881 RENDICONTO DELA FUNZIONE ASSOCIATA DI POLIZIA LOCALE ANNI 2021 2022. PRESA D'ATTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO 2023-11-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 6765 2023 880 NOLEGGIO DI PUNTELLI PER PONTE PEDONALE POSTO SUL TORRENTE LE CALE (PASSERELLA CD ALPINI)- DETERMINA A CONTRARRE E AFF. ALLA DITTA E.L. SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) E. 525,00 (OLTRE IVA) 2023-11-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6766 2023 879 CONCESSIONE IN SUBCOMODATO DI LOCALI PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA DI BORGO SAN LORENZO AL CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI FIRENZE - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. 2023-11-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 6767 2023 878 ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - INTERGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 A FAVORE DELLA DITTA BUTTERI E FABBRI DI VICCHIO PER EURO 3.000,00 (OLTRE IVA) 2023-11-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6768 2023 877 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA BUTTERI E FABBRI DI VICCHIO (FI) PER EURO 481,98 (OLTRE IVA) 2023-11-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6769 2023 876 MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' PANORAMICA - IMPEGNO SPESA E. 7.209,94 (OLTRE IVA) FONDO PROS. OO.PP. EX ART. 26, C. 4, D.L. 50/22 (L. 91/22) DITTA EREDI LUAS DI GIACCU FRANCESCO DI V. STRISAILI (NU) 2023-11-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6770 2023 875 SELEZIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2023 - APPROVAZIONE AVVISO 2023-11-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 6771 2023 874 TARI - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 22.975 DEL 01/10/2021 2023-11-16T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 6772 2023 873 CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE - VIA CHE GUEVARA N. 8 - DETERMINA A CONTRARRE 2023-11-16T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 6773 2023 872 SECONDO IMPEGNO DI SPESA 2023 IN FAVORE DI CASA SPA PER GESTIONE ORDINARIA E INTERVENTI IN CONTO CAPITALE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONI DEL PATRIMONIO ERP 2023-11-16T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 6774 2023 871 SERVIZIO DI RISTORAZIONE CIG 9358826B86 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA CONTO TERZI E PASTO ANZIANI 2023-11-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6775 2023 870 MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COM.LE (1^ LOTTO)-DET. A CONTRARRE E AFF. INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOTECNICHE POST OPERAM DITTA GEOLOGIA E AMBIENTE SNC DI NASELLI GINO & C. DI PISTOIA E. 3.834,29 (OLTRE IVA) 2023-11-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6776 2023 869 PAGAMENTO FRANCHIGIE SU SINISTRI DEFINITI. POLIZZA RCT/RCO NOBIS SPA N. 200597452. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2023-11-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 6777 2023 868 IMU - INTEGRAZIONE RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 12998 DEL 06/06/2022 2023-11-14T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 6778 2023 867 "PROROGA TECNICA CONVENZIONE CONSIP ""TELEFONIA MOBILE 8"" CON TELECOM ITALIA SPA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA, PER LA DURATA DI MESI 18 A PARTIRE DAL 17/11/2023" 2023-11-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 6779 2023 866 DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET PER I 6 PLESSI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA A TIM SPA MEDIANTE ODA N. 412806 PER LA DURATA DI MESI 12 2023-11-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 6780 2023 865 "ATTIVITÀ DI CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITÀ SUCCESSIVO. MODIFICA STANDARDS SCHEDA DI CONTROLLO 02.1 ""DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI IMPEGNO DI SPESA IN MATERIA DI APPALTI""" 2023-11-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 6781 2023 864 DETERMINAZIONE N°557/2023-RETTIFICA DATA DIMISSIONI RASSEGNA DELLA DIPENDENTE MAT.341 CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA 2023-11-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 6782 2023 863 "AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO DI IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE AUDIO E ILLUMINOTECNICA PER LO SPETTACOLO TEATRALE ""10 CAMPANELLI"" DEL 25/11/2023 - EURO 220,00" 2023-11-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6783 2023 862 RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 63/2023 - LOC. LE VILLE MUCCIANO - TITOLARE SIG. EDLMANN RAFFAELE 2023-11-09T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 6784 2023 861 "INTERVENTI DI RIPARAZIONE PASSERELLA ""DEGLI ALPINI"" - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DIAGNOSI E SUPPORTO PROG. PREL. ING. LAURIOLA MARCOPIO DI FIRENZE (FI) E. 4.546,88 (OLTRE IVA)" 2023-11-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6785 2023 860 CHINI MUSEO E CONTEMPORARY- SERVIZIO TRASPORTO OSPITI PER VISITA MOSTRE TEMPORANEE AL CHINI MUSEO - EURO 1.636,36 (OLTRE IVA 10%) 2023-11-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6786 2023 859 ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA MOTOGENERAL SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 1.885,25 (OLTRE IVA) 2023-11-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6787 2023 858 RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (LOTTI 1/2/3) - AVVISO PUBBLICO INDIVIDUAZIONE OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A RIMETTERE OFFERTA D.L. E COORDINATORE SICUREZZA FASE ESECUZIONE 2023-11-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6788 2023 857 DETERMINAZIONE 483/2023 - RETTIFICA DATA DECORRENZA DIMISSIONI RASSEGNATE DALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA N. 611 CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA 2023-11-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 6789 2023 856 PACCHETTO SCUOLA 2023/24. APPROVAZIONE ELENCO DEFINITIVO DEGLI AVENTI DIRITTO. 2023-11-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6790 2023 855 GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO STAMPA - RIMBORSO MISSIONE ADDETTO STAMPA EFFETTUATA PER UNIONE DEI COMUNI MUGELLO - IMPEGNO E ACCERTAMENTO 2023-11-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 6791 2023 854 RIGENERAZIONE IMPIANTI SPORTIVI AREA ROMANELLI - DET. A CONTRARRE E AFF. VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO ALLO STUDIO ASSOCIATO THESAN DI LIVORNO (LI) E. 1.248,00 (OLTRE IVA) 2023-11-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6792 2023 853 "AFFIDAMENTO INCARICO DI INGAGGIO DELLA SIG.RA VERONICA PIVETTI PER LA PARTECIPAZIONE AL FESTIVAL ""INGORGO LETTERARIO"" IL GIORNO 18/11/2023 - EURO 2.000,00 (OLTRE IVA E ONERI)" 2023-11-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6793 2023 852 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2024 - ADESIONE, TRAMITE CET, ALLA CONVENZIONE DELLA REGIONE TOSCANA PER EURO 254.098,36 (OLTRE IVA) 2023-11-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6794 2023 851 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - ADESIONE, TRAMITE CET, ALLA CONVENZIONE DELLA REGIONE TOSCANA PER EURO 119.029,26 (OLTRE IVA) 2023-11-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6795 2023 850 "AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE ARTISTICA SPETTACOLO TEATRALE ""IL CORPO"" DEL 17/11/2023 E ALLESTIMENTO TECNICO ALL'ASSOCIAZIONE DI CULTURA TEATRALE LO STANZONE DELLE APPARIZIONI - EURO 2.500,00 (OLTRE IVA)" 2023-11-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6796 2023 849 RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (1^ LOTTO) - APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA AI SENSI ART. 149, 2^ COMMA, D. LGS. N. 50/2016 E SMI: E. 42.301,82 (OLTRE IVA) 2023-11-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6797 2023 848 RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE PER ANNULLAMENTO PRATICA EDILIZIA VARIANTE FINALE EDI/2021/01326/VAR - EURO 214,53 2023-11-07T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 6798 2023 847 APPALTO PER AFFIDAMENTO SERVIZI EDUCATIVI 0-3 PRESSO LE STRUTTURE EDUCATIVE CASTAGNO, GELSO E GIOCANIDO - ATTIVAZIONE SERVIZI INTEGRATIVI PER ANNO EDUCATIVO 2023/2024 2023-11-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6799 2023 846 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A CELNETWORK SRL PER ABBONAMENTO PAWEB (4 RIVISTE, OLTRE MODULISTICA E SUPPORTO GESTIONE PNRR) ANNO 2024 2023-11-07T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 6800 2023 845 TARI - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 11.406 DEL 24/05/2021 2023-11-06T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 6801 2023 844 ADEG. FUNZIONALE ED IMP. SCUOLA SEC. DI 1^ GRADO (2^ LOTTO ANTINCENDIO) - DICHIARAZIONE EFFICACIA AGG. DEFINITIVA EDIL SCARCELLI DI SCARCELLI CORRADO DI ANDRIA (BT) E. 187.660,38 (OLTRE IVA) 2023-11-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6802 2023 843 ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO (LOTTO 4 US2_A) - DICH. EFFICACIA AGG. DEFINITIVA EDIL SCARCELLI DI SCARCELLI CORRADO DI ANDRIA (BT) E. 179.480,63 (OLTRE IVA) 2023-11-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6803 2023 842 CHIUSURA CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA IN FORMA SEMPLIFICATA MODALITA' ASINCRONA PER PROGETTO SOSTITUZIONE EDILIZIA PRU EX MACELLI (PNRR) CON CONTESTUALE VARIANTE AL RUC 2023-11-03T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 6804 2023 841 AFFIDAMENTO SERVIZI DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE A SINDMEDIA SRL 2023-11-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6805 2023 840 MANUTENZIONE MEZZI DI PROPRIETA' C.LE ADIBITI MANUTENZIONE STRADE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO S. LORENZO (FI) PER E. 7.600,00 (OLTRE IVA) 2023-11-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6806 2023 839 ANNI 2018-2019-2020 - RIMBORSO DELLA DOMANDA PROTOCOLLO NUMERO 10.916 DEL 17 MAGGIO 2021 2023-11-02T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 6807 2023 838 IMMOBILE DI VIA CAIANI AD USO CENTRO UNICO DI COTTURA DEL COMUNE: RIMBORSO SPESE UTENZE E PRODUZIONE VAPORE IN FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE - ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA 2023-10-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6808 2023 837 RIGENERAZIONE IMPIANTI SPORTIVI AREA ROMANELLI PER LAVORI A.I. IN FAVORE DEL RTI IMPRENDO ITALIA SRL (MANDATARIA) E ITAF SRL (MANDANTE) E. 1.626.602,59 (OLTRE IVA)- RETTIFICA DET. 554/2023 2023-10-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6809 2023 836 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SIAE PER ASSOLVIMENTO ONERI DIRITTO D'AUTORE RELATIVI A INIZIATIVE E ATTIVITA' DEL COMUNE - EURO 1.864,26 2023-10-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6810 2023 835 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (LOTTO 2) NELL'AMBITO DEL PINQUA - APPROVAZIONE ODA SERVIZI VERIFICA ALLA DITTA CAVALLARO & MORTORO SRL E. 20.778,14 (OLTRE IVA) 2023-10-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6811 2023 834 TARI - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 10.917 DEL 17/05/2021 2023-10-31T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 6812 2023 833 RIGENERAZIONE URBANA DEL FORO BOARIO (2^ LOTTO) - AGG. DEFINITIVA ED EFFICACE DITTA SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 765.176,24 (OLTRE IVA) 2023-10-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6813 2023 832 MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COM.LE (1^ LOTTO)-DET. A CONTRARRE E AFF. INC. A SUPPORTO INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOTECNICHE POST OPERAM AL GEOL. LUIGI PAOLI DI BORGO S.LORENZO (FI)E. 2.040,00 (OLTRE IVA) 2023-10-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6814 2023 831 ACQUISTO LIBRI PER ALUNNI RESIDENTI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2023-10-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6815 2023 830 AREE INTERNE INTERVENTO M9 - CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO STUDENTI A.S. 2022-2023 - APPROVAZIONE AVVISO 2023-10-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6816 2023 829 RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTONE DELLE PAGINE SOCIAL DEL COMUNE 2023-10-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6817 2023 828 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO DI PUBBLICITÀ DELL'AVVISO DI ALIENAZIONE DELLA EX SCUOLA NIDO FRAZIONE SAGGINALE. CAIRORCS MEDIA S.P.A. 2023-10-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 6818 2023 827 "AFFIDAMENTO SERVIZI DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE (PROMOZIONE EVENTI SPORTIVI SU SITO E PAGINE SOCIAL ""MUGELLO SPORT"")" 2023-10-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6819 2023 826 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI DUE LOCULI AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - SQUILLONI GIOVANNI E PIERI OLGA 2023-10-27T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 6820 2023 825 RIPRISTINO STABILITA' CIMITERO COMUNALE DI POLCANTO - DET. A CONTRARRE E AFF. INCARICO DI PROG. ARCHITETTONICA, D.L. E C.R.E. ALL'ARCH. SABRINA ROMAGNOLI DI BORGO S.LORENZO (FI) E. 5.189,60 2023-10-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6821 2023 824 CONTRIBUTO A VIVI LO SPORT S .S.D. A R.L. PER GESTIONE PISCINE (ART. 16 CONVENZIONE) 2023-10-26T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 6822 2023 823 "ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UNA UNITA' DELL AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI CON PROFILO DI ""OPERATORE TECNICO ESPERTO"" SIG. BONI NICCOLO - DAL 2/11/2023 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO" 2023-10-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 6823 2023 822 APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO GRADUATORIE PER L'ACCESSO AI NIDI D'INFANZIA ANNO EDUCATIVO 2023-2024 ALLA 1^ SCADENZA INTEGRATIVA DEL 30 SETTEMBRE 2023 2023-10-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6824 2023 821 OGGETTO: PROGETTO PRINS PER EMERGENZA ABITATIVA CON LA SOCIETA' DELLA SALUTE RICOGNIZIONE VARI ASPETTI CONTABILI 2023-10-26T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 6825 2023 820 CONTRATTO RTRT3 _ADESIONE ALLA PROROGA CONTRATTO REGIONE TOSCANA E TIM SPA PER GESTIONE SERVIZIO DI TRASPORTO DATI RETE TELEMATICA REGIONALE TOSCANA PERIODO 19/08/2023-30/09/2023_ INTEGRAZIONE 2023-10-26T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 6826 2023 819 REALIZZAZIONE AMPL. E POTENZIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANA CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA SMAU GFI SRL DI TERRANOVA BRACCIOLINI (AR) E. 52.832,03 (OLTRE IVA) 2023-10-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6827 2023 818 RIPRISTINO STABILITA' CIMITERO COMUNALE POLCANTO-DET. A CONTRARRE E AFF. INCARICO PROG. STRUTTURALE, CSP, CSE E D.L. STRUTTURE ALL'ING. PAOLO BINI DI BORGO S.LORENZO (FI) E. 4.249,00 (OLTRE IVA) 2023-10-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6828 2023 817 "AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DIREZONE ARTISTICA E ORGANIZZAZIONE FESTIVAL ""INGORGO LETTERARIO"" 2023" 2023-10-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6829 2023 816 INTERVENTO NEL GIUDIZIO DAVANTI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DI PRIMO GRADO DI FIRENZE NEL RICORSO N.653/2023 PROPOSTO DA GECOF - AVVISO LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVO ALL'ALIENAZIONE EX-SCUOLA MEDIA VIA DON MINZONI:INCARICO AVV. ERCI 2023-10-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 6830 2023 815 INTERVENTO DI RIPARAZIONE DI DRONE DJI MINI 3 PRO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA FLY TO DISCOVER DI RUSSELLO SANDRO DI ROMA (RM) PER EURO 160,66 (OLTRE IVA) 2023-10-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6831 2023 814 SOPPRESSIONE VINCOLI APPARTAMENTO VIA GOBETTI N. 8 COSTRUITO SU AREA PEEP CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA' - DETERMINA A CONTRARRE 2023-10-25T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 6832 2023 813 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI TETTOIA PRESSO IMMOBILE POSTO IN LOC. LUCO (CASA DI PIETRO) - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. ALLA DITTA E.L. SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) E. 2.950,00 (OLTRE IVA) 2023-10-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6833 2023 812 ADESIONE AD ASSOCIAZIONE ITALIANA CITTA' DELLA CERAMICA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ADESIONE 2023 - EURO 1.466,25 2023-10-24T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 6834 2023 811 ACQUISTO LICENZA DA MPLC ITALIA SRL PER PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA IN OCCASIONE DELLA GIORNATA PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE - EURO 122,00 (IVA COMPRESA) 2023-10-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6835 2023 810 ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE CANTIERE COM.LE-DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA MOTOGENERAL DI BUGLI V., PIOVANELLI A. & C. SNC DI BORGO S. LORENZO (FI) E. 3.229,51 (OLTRE IVA) 2023-10-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6836 2023 809 "ACQUISTO POSTI BAMBINO PRESSO STRUTTURA ACCREDITATA 0-3 ""PESCIOLINO ROSSO"" - A.E. 2023/2024 - ATTIVAZIONE SUPPORTO EDUCATIVO SU UNO DEI POSTI ACQUISTATI" 2023-10-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6837 2023 808 APPROVAZIONE BANDO E MODELLO DOMANDA CONTRIBUTI INTEGRAZIONECANONI DI LOCAZIONE ANNO 2023 2023-10-24T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 6838 2023 807 APPROVAZIONE RENDICONTO SGATE PER MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE BONUS ENERGETICO E BONUS GAS - PERIODO: 01 GENNAIO 2020 - 31 DICEMBRE 2020. 2023-10-24T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 6839 2023 806 IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00 A FAVORE DELL'ASS. TARTUFAI DEL MUGELLO A TITOLO DI CONTRIBUTO CONCESSO A SEGUITO DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ORGANIZZAZIONE XXVI MOSTRA MERCATO DEL TARTUTO BIANCO E NERO DEL MUGELLO 2023-10-24T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 6840 2023 805 CANONE ILLUMUNAZIONE VOTIVA 2023 - STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE, COMMISSIONI D'INCASSO - DETERMINA A CONTRARRE E AUTORIZZAZIONE STIPULA CONTRATTO 2023-10-24T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 6841 2023 804 NOMINA SQUADRE DI EMERGENZA FASE 2 - PRONTO SOCCORSO 2023-10-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6842 2023 803 AFFIDAMENTO CONTROLLI TECNICI SU SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024 2023-10-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6843 2023 802 AFFIDAMENTO SERVIZI DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE A STUDIO AD.ES 2023-10-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6844 2023 801 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RINNOVO FORNITURA CERTIFICATO SSL WILD CARD PER DOMINIO ISTITUZIONALE AD ACTALIS SPA 2023-10-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 6845 2023 800 REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA DEL CAPOLUOGO - APPROVAZIONE PROG. DEF./ESECUTVO PER L'IMPORTO DI E. 71.007,74 2023-10-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6846 2023 799 APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO DI BORGO SAN LORENZO E UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA SEZ. MUGELLO (UDEL) PER UTILIZZO LOCALI SCOLASTICI PER SVOLGIMENTO DEI CORSI PER ADULTI - A.S. 2023-2024 2023-10-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6847 2023 798 RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE COMPONENTE VEGETALE ED IMP. PARCO STORICO DI VILLA PECORI GIRALDI - DICHIARAZIONE EFFICACIA AGG. DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO S. L. (FI) E. 226.005,95 (OLTRE IVA) 2023-10-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6848 2023 797 PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/24. APPROVAZIONE ELENCO PROVVISORIO DEGLI AVENTI DIRITTO 2023-10-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6849 2023 796 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SOSTEGNO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE PER L'A.S. 2022-2023: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2023-10-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6850 2023 795 UFFICIO GARE ASSOCIATO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'U.M.C.M. PER LA GESTIONE DELLA GARA RELATIVA AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI TAPPETI STRADALI 2023-10-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6851 2023 794 UFFICIO GARE ASSOCIATO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'U.M.C.M. PER LA GESTIONE DELLA GARA RELATIVA AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA FORO BOARIO (LOTTO 3) 2023-10-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6852 2023 793 MANUTENZIONE STRAORDINARIA TAPPETI STRADALI PIAZZA DANTE, PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' E VIA PANANTI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA BINDI SPA DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) PER E. 52.828,37 (OLTRE IVA) 2023-10-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6853 2023 792 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI SUPPORTO PER LE PROCEDURE HALLEY AGLI UFFICI COMUNALI DA PARTE DI HALLEY TOSCANA SRL DI EMPOLI 2023-10-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 6854 2023 791 CONCESSIONE IN USO GRATUITO DI STANZA PRESSO IL PALAZZO COMUNALE ALL'ASSOCIAZIONE UNIVERSITÀ DELL'ETÀ LIBERA DEL MUGELLO APS DI BORGO SAN LORENZO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. 2023-10-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 6855 2023 790 PRESA D'ATTO CONVENZIONE CON FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO E ACCADEMIA DEGLI AUDACI TEATRO GIOTTO SRL PER REALIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE 2023/2024 E IMPEGNO DI SPESA 2023-10-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6856 2023 789 "COPERTURA ASSICURATIVA PER MOSTRA TEMPORANEA ""IN CERAMICA"" PRESSO IL CHINI MUSEO E CONTEMPORARY - EURO 900,00" 2023-10-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6857 2023 788 "AFFIDAMENTO SERVIZIO DI OSPITALITA' PER ARTISTA MOSTRA D'ARTE CONTEMPORANEA ""IN CERAMICA"" PRESSO ILCHINI MUSEO - EURO 91,00 (IVA 10% E TASSE INCLUSE)" 2023-10-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6858 2023 787 ATTIVAZIONE TIROCINIO CURRICULARE UNIVERSITARIO PRESSO SERVIZIO 3 -U.O.ATTIVITA' POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE -PERIODO DAL 18/10/2023 AL 29/02/2024 2023-10-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 6859 2023 786 UFFICIO GARE ASSOCIATO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'U.M.C.M. PER LA GESTIONE DELLA GARA RELATIVA AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (LOTTO 1) 2023-10-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6860 2023 785 RELAZIONE INTERVENTI SULLA COPERTURA DI VILLA PECORI GIRALDI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. STUDIO TECNICO ROSSI ASSOCIATO DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) PER E. 2.600,00 (OLTRE IVA) 2023-10-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6861 2023 784 MANUTENZIONE E FUNZIONI DI TERZO RESPONSABILE ALCUNI IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE FINO AL 30.06.2024 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) E. 1.600,00 (OLTRE IVA) 2023-10-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6862 2023 783 "AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IMBALLAGGIO, RITIRO, TRASPORTO DELLE OPERE DELLA MOSTRA ""IN CERAMICA"" PRESSO IL LUOGO DI DEPOSITO CON CONSEGNA E DISIMBALLO PRESSO LA SEDE DEL CHINI MUSEO ALLA DITTA G&G MULTISERVICE S.R.L.S. UNIPERSONALE - EURO 1.300,00 (OLTRE IVA 22%)" 2023-10-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6863 2023 782 "AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GRAFICA E STAMPA DEL MATERIALE PUBBLICITARIO PER LA MOSTRA TEMPORANEA ""IN CERAMICA"" AL CHINI MUSEO A STUDIO NOFERINI DI NOFERINI FRANCESCO - EURO 115,00 (OLTRE IVA 22%)" 2023-10-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6864 2023 781 OPERE ACCESSORIE INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA ARIETE SRL DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) PER E. 4.971,17 (OLTRE IVA) 2023-10-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6865 2023 780 TARIC 2023 - AGEVOLAZIONI SOCIALI 2023-10-16T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 6866 2023 779 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SIAE PER ASSOLVIMENTOI ONERI DIRITTO D'AUTORE PER ATTIVITA' ED EVENTI ORGANIZZATI PRESSO IL CENTRO D'INCONTRO - EURO 700,00 2023-10-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6867 2023 778 "FORMAZIONE:DET.A CONTRARRE PARTECIPAZIONE N.2 DIPENDENTI UO RISORSE UMANE AI CORSI DI PUBBLIFORMEZ ""CONGEDI DI MATERNITA E PARENTALI'"";""PROGRESSIONI VERTICALI"";""PROGRESSIONI ECONOMICHE """ 2023-10-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 6868 2023 777 ACCORDO DI MEDIAZIONE PRESSO ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DI FIRENZE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DA UNCEM TOSCANA IN LIQUIDAZIONE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 2023-10-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 6869 2023 776 REGOLARIZZAZIONE POSIZIONE CONTRIBUTIVA MATR. 11 COME DA NOTA INPS 3000.17/07/2023.0364243 2023-10-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 6870 2023 775 APPROVAZIONE MODIFICHE CONTRATTO SPECIFICO ISD - SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE LOTTO 2 - VILLA PECORI CUP G64H21000010001 2023-10-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6871 2023 774 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO DI GREZZANO - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SOSTITUZIONE CALDAIA ALLA DITTA FANTINI E FANCELLI DI FIRENZE (FI) PER E. 17.700,00 (OLTRE IVA) 2023-10-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6872 2023 773 ALIENAZIONE TRAMITE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA EX NIDO FRAZIONE SAGGINALE. APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO DI ALIENAZIONE SUCCESSIVO A SECONDA GARA DESERTA. 2023-10-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 6873 2023 772 APPROVAZIONE GRADUATORIA PER AMMISSIONE AL SERVIZIO DI GIOCANIDO A.E. 2023/2024 2023-10-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6874 2023 771 FORMAZIONE: DET. A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO AD ANCI TOSCANA FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN HOUSE SU NUOVO CODICE DI COMPORTAMENTO DIPENDENTI 2023-10-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 6875 2023 770 "RIGENERAZIONE IMPIANTI SPORTIVI ""CENTRO PISCINE MUGELLO"" E COMPLESSO CALCISTICO ""ROMANELLI"" NELL'AMBITO DEI P.U.I. - APPROVAZIONE ODA N. FI_06-002 E. 14.640,01 (OLTRE IVA) PER SERVIZI DI VERIFICA" 2023-10-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6876 2023 769 AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI (2^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. PROGETTAZIONE, D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA DITTA RENERWAVE SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 15.444,00 (OLTRE IVA) 2023-10-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6877 2023 768 ESCLUSIONE DALLA VAS - VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - VARIANTE URBANISTICA ART. 30 LR 65/2014 POC COMUNE DI VICCHIO - MODIFICA E AGGIORNAMENTO SCHEDA V_PA_3 EX MAZE-PARCO 2023-10-10T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 6878 2023 767 INTERVENTO MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO/CONDIZIONAMENTO CENTRO DI INCONTRO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. MV CLIMA E C. SNC DI BORGO SAN L. (FI) PER EURO 2.930,00 (OLTRE IVA) 2023-10-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6879 2023 766 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO DOPPIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - BERNABEI GIUSEPPINA E LUTRICUSO MARIO 2023-10-10T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 6880 2023 765 PULIZIA REFETTORI SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO E SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN L. (FI) E. 430,00 (OLTRE IVA) 2023-10-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6881 2023 764 RISTRUTTURAZIONE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI (1^ LOTTO) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER E. 1.782.495,04 (OLTRE IVA) 2023-10-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6882 2023 763 INT. SOSTITUZIONE EDILIZIA RICOSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI RONTA - IMPE. DI SPESE E LIQ. E. 1.051,05 A FAVORE REGIONE TOSCANA SETTORE SISMICA PER ISTRUTTORIA E CONS. PROG. L.R. 65/2014 2023-10-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6883 2023 762 TERZO RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO - PERIODO DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023 (EURO 2.578,09) 2023-10-09T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 6884 2023 761 RECUPERO E RIF. COMPONENTE VEGETALE ED IMPIANTISTICA IRRIGUA PARCO STORICO DI VILLA PECORI - AGG. DEFINITIVA NON EFFICACE DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO S. L. (FI) PER E. 226.005,95 (OLTRE IVA) 2023-10-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6885 2023 760 APPROVAZIONE SCARTO E ELIMINAZIONE DI ATTI E DOCUMENTI DALL'ARCHIVIO COMUNALE DI DEPOSITO - SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA 2023-10-09T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 6886 2023 759 RIGENERAZIONE URBANA DEL FORO BOARIO (LOTTO 1) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA BERTI SISTO & C. LAVORI STRADALI S.P.A. DI FIRENZUOLA (FI) PER E. 644.337,46 (OLTRE IVA) 2023-10-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6887 2023 758 RIGENERAZIONE URBANA DEL FORO BOARIO (LOTTO 3) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA E.L. SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER E. 721.716,23 (OLTRE IVA) 2023-10-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6888 2023 757 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DI RONTA - GRAZIANI LIVIO E BOLOGNESI ERNESTA 2023-10-05T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 6889 2023 756 RISTRUTTURAZIONE PISCINE COMUNALI CAPOLUOGO (1^ LOTTO) - AFFIDAMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE COLLAUDO LAVORI ING. ROBERTO NOCENTINI PER E. 11.788,34 (OLTRE CONTRIBUTI) 2023-10-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6890 2023 755 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POSIZIONAMENTO A MURO DI UN'OPERA D'ARTE DI GALILEO CHINI PER LA MOSTRA PERMANENTE DEL CHINI MUSEO - EURO 90,00 (OLTRE IVA 22%) 2023-10-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6891 2023 754 MODIFICA ORARIO DI LAVORO DIPENDENTE MATRICOLA N. 9 2023-10-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6892 2023 753 AVVISO DI LOCAZIONE EDIFICIO MULTIPIÙ SITO IN VIALE KENNEDY SNC NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO. REVOCA 2023-10-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 6893 2023 752 NOLEGGIO A FREDDO DI MACCHINARI PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) PER EURO 4.880,00 (OLTRE IVA) 2023-10-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6894 2023 751 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI DUE LOCULI AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - FONTANI FRANCO E BARTOLINI ROSA 2023-10-04T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 6895 2023 750 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO DOPPIO PER URNA CINERARIA AL CIMITERO DI FIGLIANO - MEI REGINA E PARIGI LEONFRANCO 2023-10-04T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 6896 2023 749 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI IMPIANTO AUDIO VIDEO DELLA SALA CONSILIARE E GESTIONE IN CLOUD DELLE SEDUTE. DETERMINA A CONTRARRE. 2023-10-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 6897 2023 748 ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (LOTTO 1US2A - STRALCIO 4) - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO CSE ALLA DITTA SICURING SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 4680,00 (OLTRE IVA) 2023-10-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6898 2023 747 ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (LOTTO 1US2A - STRALCIO 1A E 1B) - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO CSE ALLA DITTA SICURING SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 5.304,00 (OLTRE IVA) 2023-10-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6899 2023 746 RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E PAESAGGISTICA DEL LAGHETTO DEL PARCO SANDRO PERTINI - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEL 1^ LOTTO FUNZIONALE PER UNA SPESA DI E. 99.995,19 2023-10-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6900 2023 745 RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA 2M SERVICES DI ASCIANO (SI) PER EURO 19.480,00 (OLTRE IVA) 2023-10-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6901 2023 744 COMPLETAMENTO VIABILITA' URBANA IN VIA DON LUIGI STURZO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO DI CSE ALL'ING. ANDREA MINIATI DI BORGO SAN LORENZO (FI) E. 3.640,00 (OLTRE IVA) 2023-10-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6902 2023 743 ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (LOTTO 1US2A - STRALCIO 4) - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA HYPER STP SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 11.949,60 (OLTRE IVA) 2023-10-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6903 2023 742 ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO (LOTTO 1 US2A S. 1A) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA AFF. DITTA POLI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) E. 141.015,07 (OLTRE IVA) 2023-10-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6904 2023 741 ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (LOTTO 1US2A - STRALCIO 1A E 1B) - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA HYPER STP SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 14.760,72 (OLTRE IVA) 2023-10-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6905 2023 740 "FORMAZIONE : DETERMINA A CONTRARRE PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE SERVIZIO 3.AL CORSO UPEL ""LA SCRITTURA NEL SERVIZIO SOCIALE ALLA LUCE DELLA RIFORMA CARTABIA""" 2023-10-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 6906 2023 739 IMPIEGO CONTRIBUTO MINISTERIALE FONDI FEIB ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO VOLUMI ANNUALITA' 2023 - EURO 8.464,15 2023-10-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6907 2023 738 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO TRANSENNE ALLA SOCIETA' AUTOTRASPORTI BARONI SRL - EURO 380,00 OLTRE IVA 22% 2023-10-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6908 2023 737 SERVIZIO DI SFALCIO ERBA SULLE BANCHINE DELLE STRADE COM.LI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA BIGALLI LIBERO SRL DI DICOMANO (FI) PER EURO 4.200,00 (OLTRE IVA) 2023-10-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6909 2023 736 RIPARAZIONE AUTOVELOX CON SISTEMAZIONE LAMIERA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAMILLO MASTRONARDI DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 420,00 (OLTRE IVA) 2023-10-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6910 2023 735 ATTRIBUZIONE FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN LORENZO PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI PER LA PULIZIA DELLA SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA 2023-10-02T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 6911 2023 734 TARI ANNO 2017 - RIMBORSO DELLA DOMANDA PROTOCOLLO N. 13184 DEL 08/06/2018 2023-09-29T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 6912 2023 733 ATTRIBUZIONE FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN LORENZO PER SPESE DI CANCELLERIA, STAMPATI E SUSSIDI DIDATTICI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO_ANNO 2023 2023-09-29T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 6913 2023 732 "MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' CD. ""PANORAMICA"" - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SMI PER EURO 3.414,54" 2023-09-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6914 2023 731 REALIZZAZIONE NUOVE CICLOVIE NEL CAPOLUOTO (1^ LOTTO) - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SMI PER EURO 2.137,28 2023-09-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6915 2023 730 RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 647 DEL 04.09.2023 PER ERRORE MATERIALE 2023-09-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 6916 2023 729 INTEGRAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISK OPERE D'ARTE COLLEZIONE PERMANENTE CHINI MUSEO - EURO 20,00 2023-09-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6917 2023 728 ACQUISIZIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO DI N. 1 OPERA D'ARTE DI PROPRIETA' DELLA SIG.RA MONICA FICINI PER LA COLLEZIONE PERMANENTE DEL CHINI MUSEO 2023-09-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6918 2023 727 CESSIONE IN PROPRIETA' AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE IN LOC. GREZZANO 27/4 - DETERMINA A CONTRARRE 2023-09-28T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 6919 2023 726 TARI - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 30.783 DEL 15/12/2022 2023-09-28T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 6920 2023 725 AGGIORNAMENTO COLONIA FELINA N. 23/2018 - NUOVA UBICAZIONE IN LOC. IL MONTE GREZZANO E NUOVA TITOLARITA' SIG.RA DINELLI MONICA 2023-09-28T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 6921 2023 724 REALIZZAZIONE CICLOVIE URBANE NEL CAPOLUOGO (2^ STRALCIO) - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 2023-09-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6922 2023 723 REALIZZAZIONE CICLOVIE URBANE NEL CAPOLUOGO (1^ STRALCIO) - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI PER E. 804,17 (OLTRE IVA) 2023-09-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6923 2023 722 SPEDIZIONE PERIODICO COMUNALE - POSTE ITALIANE SPA - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA 2023-09-27T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 6924 2023 721 DETERMINA A CONTRARRE ACQUISTO SAPONE LIQUIDO PER LA DETERSIONE DELLE MANI, DA DESTINARE AGLI IMMOBILI COMUNALI 2023-09-27T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 6925 2023 720 PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA N. 565 CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA 2023-09-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 6926 2023 719 PRESA D'ATTO CONTRIBUTO REGIONALE NIDI GRATIS PER FAMIGLIE FREQUENTANTI I NIDI CASTAGNO - GELSO - PESCIOLINO ROSSO - A.E. 2023/2024 - IMPEGNO DI SPESA 2023-09-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6927 2023 718 ACQUISTO MATERIALE BITUMINOSO PER RIFACIMENTO MANTI STRADALI - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER E. 80.541,00 (OLTRE IVA) 2023-09-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6928 2023 717 MANUTENZIONE STRAORDINARIA TAPPETI STRADALI ALCUNE VIE CAPOLUOGO E FRAZIONI - DICH. EFFICACIA DELLA AGGIUDICAZIONE DITTA BERTI SISTO & C. LAVORI STRADALI SPA DI FIRENZUOLA (FI) PER E. 619.157,98 (OLTRE IVA) 2023-09-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6929 2023 716 CORRESPONSIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI IMPORTI PER PROCEDURE DI GARA 2023 (APPALTO CENTRO GIOVANI E APPALTO SERVIZI BIBLIOTECARI) - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2023-09-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6930 2023 715 AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - DICHIARAZIONE EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE 631/2023 DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 2023-09-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6931 2023 714 AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI DEL COMUNE (PROGETTI CHICCHESSIA E KONTATTO) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE 594/2023 DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 2023-09-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6932 2023 713 FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA IL CANTIERE SRLS DI PRATO (PO) PER EURO 7.780,50 (OLTRE IVA) 2023-09-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6933 2023 712 QUOTA ASSOCIATIVA UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2023-09-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 6934 2023 711 DET. 892/2022 AFFIDAMENTO A SCUOLA GUIDA MUGELLO SNC SERVIZIO DI FORMAZIONE PER RINNOVO CQC - INTEGRAZIONE IMPEGNO 2023-09-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 6935 2023 710 AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO 2023-09-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 6936 2023 709 PRESA D'ATTO ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ASD MARATONA MUGELLO PER ORGANIZZAZIONE MARATONA 2023 E IMPEGNO DI SPESA 2023-09-21T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 6937 2023 708 "AFFIDAMENTO SERIVIO DI NOLEGGIO E ACCORDATURA PIANOFORTI DELLA SCUOLA DI MUSICA COMUNALE A ""CIANI ROBERTO & C. SNC"" - EURO 750,00 (OLTRE IVA 22%)" 2023-09-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6938 2023 707 DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO A TUTTOCARTA FIRENZE SRL 2023-09-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 6939 2023 706 "FORMAZIONE : DETERMINA A CONTRARRE PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE STAFF SEGRETERIA.AL CORSO AIDEM ""I NUOVI CONTRATTI DEGLI ENTI PUBBLICI DOPO D.GLS 36/23""" 2023-09-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 6940 2023 705 RISTRUTTURAZIONE DELLE PISCINE COMUNALI DEL CAPOLUOGO (1^ LOTTO) - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO D.L. E C.S.E. ELLA DITTA CITTA' FUTURA SOC. COOP. A RL DI LUCCA (LU) PER E. 85.151,19 (OLTRE IVA) 2023-09-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6941 2023 704 INTERVENTI RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA ELEMENTARE DI CASAGLIA (LOTTO 1)-DET. A CONTRARRE E AFF. SERVIZI DI PROGETTAZIONE,DL E CSE ALLA DITTA INTERSTUDI SRL DI FIRENZE (FI) E. 10.400,00 (OLTRE IVA) 2023-09-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6942 2023 703 CONTRATTO RTRT3_ADESIONE ALLA PROROGA CONTRATTO REGIONE TOSCANA E TIM SPA PER GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO DATI RETE TELEMATICA REGIONALE TOSCANA, MEDINATE PROCEDURA START DAL 19/08/2023 AL 31/12/2023 2023-09-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 6943 2023 702 RECUPERO E RIFUNZ. COMP. VEGETALE/IMPIANTISTICA IRRIGUA PARCO STORICO DI VILLA P. GIRALDI - DETERMINA DI NON AGGIUDICAZIONE CON CONTESTUALE RICHIESTA DI RIAPERTURA PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE 2023-09-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6944 2023 701 TARI - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 5.597 DEL 12/03/2021 2023-09-19T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 6945 2023 700 SCUOLA COMUNALE DI MUSICA - A.S. 2023/2024 RIMODULAZIONE ORGANIZZATIVA ORARI 2023-09-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6946 2023 699 RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE CON PARROCCHIA DI S. PIETRO A LUCO PER SCUOLA D'INFANZIA DI LUCO MUGELLO PER L'A.S. 2023/2024 2023-09-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6947 2023 698 MANUTENZIONE CANCELLO AUTOMATICO DEL CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO G.G.G. VENTURINI SRL DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) PER E. 89,30 (OLTRE IVA) 2023-09-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6948 2023 697 INDAGINE DIAGNOSTICA TRAVI LIGNEE A COPERTURA DI ALCUNI LOCALI DI VILLA PECORI GIRALDI-DET. A CONTRARRE E AFF. INCARICO AL DOTT. AGRONOMO FORESTALE MARIO MOSCHI DI FIRENZE (FI) E.1.508,00 (OLTRE IVA) 2023-09-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6949 2023 696 "FORMAZIONE : DETERMINA A CONTRARRE PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE U.O SERVIZI FINANZIARI.AL WEBINAR DI CIVICA ""IL NUOVO ITER DI FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE""" 2023-09-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 6950 2023 695 REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO CASTAGNO-IMPEGNO DI SPESA E LIQUID. E 1.301,30 A FAVORE DI REGIONE TOSCANA-SETTORE SISMICA PER CONTRIBUTO SPESE ISTRUTTORIA E CONSERVAZIONE PROGETTO EX L.R. 65/2014 2023-09-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6951 2023 694 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE LINEE E ORARI DEL TRASPORTO SCOLASTICO - A.S. 2023/2024 2023-09-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6952 2023 693 RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (2^ LOTTO: REALIZZAZIONE DI AREA VERDE ATTREZZATA E COLL. CON AREA DI SOSTA GREEN) - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 E S.M.I. 2023-09-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6953 2023 692 FORNITURA SERRATURE, CHIAVI E ALTRO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2023 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 820,00 (OLTRE IVA) 2023-09-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6954 2023 691 TARI 2022 - RIMBORSO UTENTI VARI PER VERSAMENTI IN ECCESSO RISPETTO ALL'AGEVOLAZIONE SOCIALE CONCESSA 2023-09-15T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 6955 2023 690 IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 958 DEL 13/01/2022 2023-09-15T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 6956 2023 689 "FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) - AVVISO REGIONALE SOSTEGNO OFFERTA SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA A.E. 2022-2023 - APPROVAZIONE ELENCO BAMBINI FREQUENTANTI IL NIDO GELSO (ALL. ""E"")" 2023-09-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6957 2023 688 "FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) - AVVISO REGIONALE SOSTEGNO OFFERTA SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA A.E. 2022-2023 - APPROVAZIONE ELENCO BAMBINI FREQUENTANTI IL NIDO CASTAGNO (ALL. ""E"")" 2023-09-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6958 2023 687 IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 957 DEL 13/01/2022 2023-09-14T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 6959 2023 686 ISPEZIONE COPERTURA VILLA PECORI GIRALDI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE (2^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA E.L. SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER E. 1.398,40 (OLTRE IVA) 2023-09-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6960 2023 685 RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 865 DEL 22/12/2022 2023-09-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6961 2023 684 "CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLA SOCIETA' VIVI LO SPORT S.S.D. A R.L. PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ""VIVI LO SPORT NEL BORGO 2023""" 2023-09-13T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 6962 2023 683 "ART. 79 CCNL 16.11.2022 ""DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO"" - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2023" 2023-09-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 6963 2023 682 ADESIONE ANUTEL - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2023 2023-09-13T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 6964 2023 681 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO S. LORENZO PER REALIZZAZIONE SERVIZIO DI PRE-SCUOLA A.S. 2023/2024 E 2024/2025 2023-09-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6965 2023 680 DETERMINA A CONTRARRE ADESIONE SERVIZIO DI NEWSLETTER SVOLTO DA GAL-START SRL ANNO 2023 2023-09-12T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 6966 2023 679 IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RISCHIESTA PROTOCOLLO N. 881 DEL 13/01/2022 2023-09-12T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 6967 2023 678 FORNITURA SERRATURE E CHIAVI MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2023 - LIQ. FATTURA N. 23PA DEL 31.08.2023 DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO S. L. (FI) CON MAGGIORE SPESA E. 31,93 (OLTRE IVA) 2023-09-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6968 2023 677 RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (3^ LOTTO) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE ALLA DITTA E.L. SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER E. 721.716,23 (OLTRE IVA) 2023-09-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6969 2023 676 RIPRISTINO SUPERFICIE ANTISCIVOLO MARCIAPIEDE VIA ROMA NEL CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CHINI 1974 DI CHINI MASSIMO E C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 400,00 (OLTRE IVA) 2023-09-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6970 2023 675 IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 879 DEL 13/01/2022 2023-09-12T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 6971 2023 674 PULIZIE POST-CANTIERE SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI E SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS DI B. S. L. (FI) E. 1.500,00 (OLTRE IVA) 2023-09-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6972 2023 673 RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (1^ LOTTO) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE ALLA DITTA BERTI SISTO & C. LAVORI STRADALI SPA DI FIRENZUOLA (FI) PER E. 644.337,46 (OLTRE IVA) 2023-09-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6973 2023 672 RIGENERAZIONE URBANA DEL FORO BOARIO (2^ LOTTO - REALIZZAZIONE DI AREA VERDE ATTREZZATA E SOSTA GREEN) - PRESA D'ATTO DI GARA DESERTA 2023-09-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6974 2023 671 DETERMINA N. 279 DEL 13/04/2023 _SERVIZIO DI RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI ANNI 2021/2022_INTEGRAZIONE 2023-09-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 6975 2023 670 MANUTENZIONE PANCHINE FRAZIONE DI SAGGINALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. 12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 250,00 (OLTRE IVA) 2023-09-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6976 2023 669 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - CERBAI NATALINA 2023-09-11T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 6977 2023 668 RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE VARIE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA 2M SERVICES SRL DI ASCIANO (SI) PER E. 4.900,00 (OLTRE IVA) 2023-09-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6978 2023 667 ABBONAMENTO A LA REPUBBLICA IN VERSIONE DIGITALE - ANNO 2023 2023-09-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 6979 2023 666 IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 27655 DEL 08/11/2022 2023-09-11T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 6980 2023 665 RISTRUTTURAZIONE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI (1^ LOTTO) - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER AFFIDAMENTO INCARICO DL E CSE 2023-09-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6981 2023 664 UTILIZZO AUTORIZZATO ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PROSECUZIONE. 2023-09-08T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 6982 2023 663 AVVISO DI LOCAZIONE EDIFICIO MULTIPIÙ SITO IN VIALE KENNEDY SNC NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO. SOSPENSIONE PROCEDIMENTO 2023-09-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 6983 2023 662 CHINI MUSEO - SERVIZIO DI TRASPORTO OSPITI PER VISITA MOSTRA TEMPORANEA AL CHINI MUSEO - EURO 180,00 (OLTRE IVA 10%) 2023-09-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6984 2023 661 CONVENZIONE ASSOCIATA SERVIZI DI RETE CIVICA ANNO 2022 PRESA D'ATTO RENDICONTO E LIQUIDAZIONE PRO-QUOTA COMUNE DI BORGO SAN LORENZO 2023-09-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 6985 2023 660 AREA DELLA DIRIGENZA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023- ART. 57, CCNL 2016-2018 2023-09-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 6986 2023 659 CONVENZIONE ASSOCIATA SERVIZI DI RETE CIVICA ANNO 2021 PRESA D'ATTO RENDICONTO E LIQUIDAZIONE PRO-QUOTA COMUNE DI BORGO SAN LORENZO 2023-09-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 6987 2023 658 "FORMAZIONE : DETERMINA A CONTRARRE PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE U.O ATTIVITA' EDC.CULT.SPORT.AL WEBINAR DI ANCI ""NUOVO CODICE DEI CONTRATTI I PRINCIPI GENERALI""" 2023-09-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 6988 2023 657 SVOLGIMENTO PROCEDURE SCELTA DEL CONTRAENTE - IMPEGNO DI SPESA EURO 115,00 A FAVORE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) PER QUOTE 2^ QUADRIMESTRE ANNO 2023 2023-09-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6989 2023 656 COPERTURA ASSICURATIVA PER MOSTRA TEMPORANEA DI OPERE DELL'ARTISTA MARCO BAGNOLI PRESSO IL CHINI MUSEO E CONTEMPORARY - EURO 750,00 2023-09-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6990 2023 655 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GRAFICA E STAMPA DEL MATERIALE PUBBLICITARIO PER LA MOSTRA TEMPORANEA DELL'ARTISTA MARCO BAGNOLI PRESSO IL CHINI CONTEMPORARY A STUDIO NOFERINI DI NOFERINI FRANCESCO - EURO 745,00 (OLTRE IVA 22%) 2023-09-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6991 2023 654 ANNULLATA 2023-09-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 6992 2023 653 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO 3^ QUADRIMESTRE ANNO 2023 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 31.858,50 (OLTRE IVA) 2023-09-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6993 2023 652 FORNITURA, MONTAGGIO E COLLAUDO LAMA SPARTINEVE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA SNOW SERVICE SRL DI CASTELFRANCO EMILIA (MO) PER UNA SPESA DI E. 6.000,00 (OLTRE IVA) 2023-09-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6994 2023 651 RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE PER MODIFICA DIMENSIONI MANUFATTO AGRICOLO PRATICA EDI/2023/01634/SCIA - EURO 504,30 2023-09-05T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 6995 2023 650 FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER ASILI NIDO COMUNALI MEDIANTE RDO SEMPLICE N. 3673786 A CENTROFARC SPA 2023-09-05T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 6996 2023 649 TARIFFA CORRISPETTIVA SUI RIFIUTI (TARIC) - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA DI FIRENZE (FI) PER E. 16.393,44 (OLTRE IVA) RELATIVO ALL'ANNUALITA' 2023 2023-09-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6997 2023 648 LAVORAZIONI ELETTRICHE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DONATINI E ROMANELLI DI VIA CAIANI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. LASCIALFARI CARLO, G. E C. SRL DI FIRENZE (FI) E. 9.132,31 (OLTRE IVA) 2023-09-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 6998 2023 647 CONVENZIONE ASSOCIATA SERVIZI DI RETE CIVICA ANNO 2020 PRESA D'ATTO RENDICONTO E LIQUIDAZIONE PRO-QUOTA COMUNE DI BORGO SAN LORENZO 2023-09-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 6999 2023 646 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLA STRUMENTAZIONE PER L'ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA DELL'ARTISTA MARCO BAGNOLI, SETUP E DISALLESTIMENTO DELLE OPERE PRESSO I LOCALI DEL CHINI MUSEO 2023-09-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7000 2023 645 FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO TERMICO 2023/2024 - ADESIONE TRAMITE CET ALL'ACCORDO QUADRO TRA REGIONE TOSCANA ED ESTRA ENERGIE SRL PER E. 223.213,60 (OLTRE IVA) 2023-09-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7001 2023 644 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IMBALLAGGIO, RITIRO, TRASPORTO DELLE OPERE DELL'ARTISTA MARCO BAGNOLI PRESSO IL LUOGO DI DEPOSITO CON CONSEGNA E DISIMBALLO PRESSO LA SEDE DEL CHINI MUSEO 2023-09-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7002 2023 643 "MONTAGGIO E SMONTAGGIO BANDIERE/BANDIERINE PER IL ""RADUNO DEGLI ALPINI TOSCANI"" A BORGO SAN L. (FI) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. POLI C. SRL DI BORGO S. L. (FI) E. 4.225,00 (OLTRE IVA)" 2023-09-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7003 2023 642 "CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO AL CLUB CICLO APPENNINICO 1907 PER ""78^ COPPA DELLA LIBERAZIONE"" DEL 17.09.2023 CHE SI TERRA' ANCHE A BORGO SAN LORENZO" 2023-09-01T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7004 2023 641 CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA A VIVILOSPORT PER LO SVOLGIMENTO DI VIVILOSPORT NEL BORGO 2023, NEL CENTRO STORICO A BORGO SAN LORENZO 2023-09-01T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7005 2023 640 ACQUISTO DRONE TRAMITE ME.PA. PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COM.LI-DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA DRONE DI GARDONIO ALBERTO DI PORDENONE (PN) PER EURO 1.185,08 (OLTRE IVA) 2023-08-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7006 2023 639 AFFIDAMENTO SERVIZI DI COMUNICAZIONE A LADY RADIO SRL 2023-08-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7007 2023 638 RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA 2023-08-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 7008 2023 637 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - CAPECCHI PIERINA 2023-08-30T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7009 2023 636 RISTRUTTURAZIONE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI (1^ LOTTO) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER E. 1.782.495,04 (OLTRE IVA) 2023-08-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7010 2023 635 RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA SUAP ERRONEAMENTE VERSATI AL COMUNE DA PARTE DELL'IMPRESA COSTANZA LAURA - EURO 30,00 2023-08-29T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 7011 2023 634 ASSEGNAZIONE FUNZIONALE D.SSA SILVIA PINI - CONFERIMENTO INCARICO DI FUNZIONE PROFESSIONALE DA PARTE DELLA SDS MUGELLO CON DECORRENZA 1/05/2023 FINO AL 30/04/2028 2023-08-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 7012 2023 633 APPROVAZIONE BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI - ANNO 2023 2023-08-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7013 2023 632 "MONTAGGIO E SMONTAGGIO STRUTTURE IN OCCASIONE DEL ""RADUNO DEGLI ALPINI DELLA TOSCANA"" - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA BEKIR SEHERZADA DI PONSACCO (PI) E. 5.000,00 (OLTRE IVA)" 2023-08-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7014 2023 631 AFFIDAMENTO IN APPALTO DI SERVIZI BIBLIOTECARI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE ALLA DITTA CO&SO DI FIRENZE 2023-08-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7015 2023 630 SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTISTICA SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO ROMANELLI - LIQ. 1^ SAL ALLA DITTA ARTIM SOC. CONSORTILE DI SESTO F.NO (FI) CON INTERVENTO SOSTITUTIVO 2023-08-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7016 2023 629 UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT ANNESSO ALL'ISTITUTO SUPERIORE GIOTTO ULIVI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 2023-08-25T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 7017 2023 628 RIVERSAMENTO IN FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DI SOMMA ERRONEAMENTE ACCREDITATA SUL CONTO COMUNALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE EURO 2.849,39 2023-08-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7018 2023 627 REVISIONE RACCOLTA DOCUMENTARIA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. ANNUALITA' 2021 E 2022 2023-08-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7019 2023 626 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MESSA IN FUNZIONE DI N. 3 AUTOVELOX - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 3.920,85 (OLTRE IVA) 2023-08-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7020 2023 625 AMPLIAMENTO PARCHEGGIO PRESSO STAZIONE FF. SS. DI BORGO SAN L. (FI) IN AREA DI PROPRIETA' RFI - IMPEGNO DI SPESA DI E. 1.920,00 FINO AD AGOSTO 2029 PER SPESE FIDEJUSSIONE BANCARIA (INTESA SAN PAOLO) 2023-08-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7021 2023 624 PRESA D'ATTO INTERDIZIONE ANTICIPATA DAL LAVORO E SUCCESSIVO COLLOCAMENTO N CONGEDO DI MATERNITA'(ASTENSIONE OBBLIGATORIA) DAL 30/09/2023 DELLA DIPENDENTE MATR. N.139 2023-08-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 7022 2023 623 RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI ANNO 2023 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2023-08-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 7023 2023 622 "APPROVAZONE ELENCO DELLE PROPOSTE DI LABORATORI E PROGETTI DA INSERIRE NEL CATALOGO DELL'OFFERTA EDUCATIVA E FORMATIVA ""PERCORSI SCUOLA E TERRITORIO"" A.S. 2023/2024" 2023-08-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7024 2023 621 CONDOMINIO POSTO IN FRAZIONE CASAGLIA N. 29 - IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONDOMINIALI PER IL PERIODO DAL 01.07.2023 AL 30.06.2024 PER UN TOTALE DI E. 20,35 2023-08-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7025 2023 620 CONSORZIO STRADA VICINALE DI CASALTA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.400,00 QUALE QUOTA PARTE ANNO 2023 A CARICO DI QUESTO ENTE PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADA 2023-08-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7026 2023 619 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DI POLCANTO - ROMAGNOLI LUCIANA E BIANCALANI MARCELLO 2023-08-22T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7027 2023 618 INDAGINI GEOGNOSTICHE A SUPPORTO STUDIO CONDIZIONI SUSCETTIBILITA' LIQUEFAZONE AREE TRASF. P.O. - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. GEOGNOSTICA F.NA SRL DI SCANDICCI (FI) E. 4.090,16 (OLTRE IVA) 2023-08-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7028 2023 617 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI DUE LOCULI AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - CONESE MARIA INCORONATA E PREZIOSO MICHELE 2023-08-22T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7029 2023 616 LIQUIDAZIONE ALLA BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A. DELLE COMPETENZE FIDEJUSSIONE PER CONTRATTO R.F.I. AREA PARCHEGGIO FF.SS. - EURO 40,00 2023-12-27T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7030 2023 616 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO PER URNA CINERARIA AL CIMITERO DI MUCCIANO - CERVELLONI BRUNO 2023-08-22T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7031 2023 615 APPROFONDIMENTO CONDIZIONI SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE AREE TRASFORMAZIONE P.O. - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. GEOTECNO DI FIRENZE (FI) E. 3.120,00 (OLTRE IVA) 2023-08-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7032 2023 615 VERIFICA STABILITA' ALBERATURE (VTA) POSTE NELLE AREE VERDI DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - LIQ. FATT. 20/23 DEL 09.12.23 AL TECNICO FORESTALE GIUSEPPE RONCONI DI B.S.L., PER EURO 4.992,00 (ESENTE IVA) 2023-12-19T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7033 2023 614 "AFFIDAMENTO INCARICO PER REGISTRAZIONE MARCHI DEI DUE FESTIVAL LETTERARI ""MUGELLO DA FIABA"" E ""INGORGO LETTERARIO"" A STUDIO ASSOCIATO SPHERIENS" 2023-08-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7034 2023 614 ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE E SUA INTEG.NE PER L'ANNO 2023 - LIQ. FATT. 2260/F DEL 30.11.23 ALLA DITTA BUTTERI E FABBRI S.N.C. DI VICCHIO, PER EURO 883,98 (OLTRE IVA) 2023-12-19T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7035 2023 613 "ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO ""PESCIOLINO ROSSO"" - APPROVAZIONE RENDICONTO E CONGUAGLIO ANNO EDUCATIVO 2022/2023" 2023-08-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7036 2023 613 "LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO COMITATO NEL BORGO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI DI PROMOZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE ""NATALE NEL BORGO 2023"" - EURO 18.000,00" 2023-12-19T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 7037 2023 612 FORMAZIONE DELL'ARCHIVIO DIGITALE PRATICHE EDILIZIE - LIQ.NE NOTULA ALL'ARCH. EFSTRATIOS STAVRAKIS DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 500,00 (ESENTE IVA) 2023-12-19T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7038 2023 612 ADEG. FUNZIONALE ED IMP. SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO (LOTTO 1 US2A - STR. 1B) - DETERMINA A CONTRARRE ED AGG. DEFINITIVA EFFICACE ARIETE SRL DI SCARPERIA E S. P. (FI) E. 113.138,38 (OLTRE IVA) 2023-08-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7039 2023 611 FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COM.LI ANNO TERMICO 2023/2024 - LIQ. FATTURE MESE DI OTTOBRE 2023 AD ESTRA ENERGIE S.R.L. DI SIENA, PER E. 3.891,61 (OLTRE IVA) 2023-12-19T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7040 2023 611 ADEG. FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO (LOTTO 4 US2A) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE DITTA EDIL SCARCELLI DI SCARCELLI CORRADO DI ANDRIA (BT) E. 179.480,63 (OLTRE IVA) 2023-08-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7041 2023 610 ADEG. FUNZIONALE ED IMP. SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO (2^ LOTTO ANTINCENDIO) - AGG. DEFINITIVA NON EFFICACE DITTA EDIL SCARCELLI DI SCARCELLI CORRADO DI ANDRIA (BT) E. 187.660,38 (OLTRE IVA) 2023-08-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7042 2023 610 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI FINO AL 31.12.2023 - LIQ. FAT. N. 239/01 DEL 30.11.23 ALLA COOP LA SPIGA DI GRANO DI PONTE BUGGIANESE (PT), PER EURO 1.631,80 (OLTRE IVA) 2023-12-19T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7043 2023 609 ADEG. FUNZIONALE E IMP. SCUOLA SEC. 1^ GRADO (LOTTO 1 US2A - STRALCIO 1A) - DETERMINA A CONTRARRE ED AGG. DEF. NON EFFICACE DITTA POLI C. SRL DI BORGO S. L .(FI) E. 141.015,07 (OLTRE IVA) 2023-08-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7044 2023 609 NOLEGGIO A FREDDO DI MACCHINARI PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO - LIQ. FATT. 551 DEL 30.11.23 ALLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI S.R.L. DI VAGLIA (FI) PER EURO 330,00 (OLTRE IVA) 2023-12-19T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7045 2023 608 PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO ANNI 2023/2024/2025 - FATT. N. 101/PA DEL 30.11.23 ALLA COOP ARCHIMEDE DI SCARPERIA E SAN PIERO, PER E. 65,52 (OLTRE IVA) 2023-12-19T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7046 2023 608 ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE PER STRADE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA IL CANTIERE SRLS DI PRATO (PO) PER EURO 4.000,00 (OLTRE IVA) 2023-08-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7047 2023 607 FORNITURA SERRATURE, CHIAVI E ALTRO MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COM.LE ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FAT. N. 2023-36 DEL 30.11.23 ALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. DI B.S.L., PER EURO 676,60 (OLTRE IVA) 2023-12-19T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7048 2023 607 ACQUISTO CARTELLI PER VIDEOSORVEGLIANZA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA PALLI ROBERTA SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 442,56 (OLTRE IVA) 2023-08-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7049 2023 606 ACQUISTO RICAMBI PER ATTREZZATURE MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO - LIQ. FATT. N. 1049 DEL 27.11.23 ALLA DITTA MOTOGENERAL SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) E. 1.117,05 (OLTRE IVA) 2023-12-18T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7050 2023 606 MEDICO COMPETENTE FUNZIONI DI SORVEGLIANZA SANITARIA - PRESA D'ATTO DELLA FUSIONE DELL'ISTITUTO ANALISI MEDICHE SAN LORENZO SRL NELLA CERBA HEALTHCARE TOSCANA SRL DI AREZZO (AR) 2023-08-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7051 2023 605 RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' - LOTTO 1 - LIQ. S.A.L. N. 2 ALLA DITTA E.L. S.R.L. DI BARBERINO DI M.LLO (FI), DI CUI ALLA FATT. 36/E DEL 30.11.23, PER EURO 50.000,00 (OLTRE IVA) 2023-12-18T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7052 2023 605 MANUTENZIONE STRAORDINARIA TAPPETI STRADALI ALCUNE VIE CAPOLUOGO E FRAZIONI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE ALLA DITTA BERTI SISTO & C. LAVORI STRADALI SPA DI FIRENZUOLA (FI) PER E. 619.157,98 (OLTRE IVA) 2023-08-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7053 2023 604 EROGAZIONE FONDI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER ESERCIZIO FUNZIONI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 E LIQUIDAZIONE ACCONTO PER EURO 250.000,00 2023-08-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 7054 2023 604 CONTROLLO, REVISIONE E COLLAUDO ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO IN EDIFICI COM. E NEI PLESSI SCOLASTICI ANNO 2023 - LIQ. FAT. 1154 DEL 30.11.23 ALLA DITTA SAFI ANTINCENDIO SERVICE DI B.S.L. PER EURO 1.392,00 (OLTRE IVA) 2023-12-18T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7055 2023 603 FORN. MATERIALE DI FERRAMENTA X MANUT.NE ORDINARIA PATRIM. COM.LE ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FATT. N. 2758 DEL 30.11.23 ALLA DITTA GENERAL FISSAGGI S.R.L. DI SCARPERIA E S.P., PER EURO 1.785,21 (OLTRE IVA) 2023-12-18T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7056 2023 603 PRESO D'ATTO DEL RESOCONTO DA PARTE DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE SUL SERVZIO AGGIUNTIVO DI ASSISTENZA SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE ANNO SCOLASTICO 2021/2022 E PRIMO SEMESTRE 2021 PER UN TOTALE DI EURO 95.000,00 2023-08-11T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 7057 2023 602 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2023 - LIQ. FAT. N. 75/8 DEL 30.11.23 ALLA DITTA CHIESSI E FEDI S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 16,62 (OLTRE IVA) 2023-12-18T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7058 2023 602 "CONSORZIO ""STRADA VICINALE DI RIPAFRATTA"" - IMPEGNO DI SPESA DI E. 8.915,99 QUALE QUOTA A CARICO DI QUESTO ENTE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA" 2023-08-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7059 2023 601 AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN IMMOBILE DA CONDURRE IN LOCAZIONE AI FINI DEL TRASFERIMENTO DELLA SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI BORGO SAN LORENZO - DETERMINA A CONTRARRE 2023-08-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7060 2023 601 "PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA STRUTTURALE PER REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO ""CASTAGNO""- LIQ.NE FATTURA N. 40 DEL 24.11.2023 ALL'ING. GIACOMO MAIANO PER EURO 11.745,34 (OLTRE IVA) - CUP: G62C22000050006" 2023-12-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7061 2023 600 PROGETTO SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO PRESSO IL CENTRO D'INCONTRO - RINNOVO CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE ANTEAS 2023-08-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7062 2023 600 MANUT.NE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FATT. 41/FPA DEL 05.12.23 ALLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 83,43 (OLTRE IVA) 2023-12-18T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7063 2023 599 "AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI DI VIA L. DA VINCI - RIALLINEAMENTO Q.E. DI PROGETTO E POST GARA CON LINEE GUIDA CONTR. ""FONDO COMMA 140"" DEL M.I.U.R." 2023-08-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7064 2023 599 INTERVENTI DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE VARIE CANTIERE COMUNALE - LIQ. FATT. 1050 DEL 27.11.23 ALLA DITTA MOTOGENERAL S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO (FI), PER E. 550,32 (OLTRE IVA) 2023-12-18T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7065 2023 598 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEZZI COMUNALI - MESE NOVEMBRE 2023 - LIQ. FAT. N. PJ07649655 DEL 30.11.23 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEM ITALIA S.P.A. DI ROMA, PER EURO 1.797,59 (OLTRE IVA) 2023-12-18T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7066 2023 598 PROGETTI SOCIOEDUCATIVI IN AMBITO SCOLASTCO A.S. 2023/2024 - RINNOVO CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE ANTEAS 2023-08-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7067 2023 597 ACQUISTO LEGNO PER ALLESTIMENTO INGRESSO TEMPORANEO PRESSO SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI DI VIA L. DA VINCI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 2.056,25 (OLTRE IVA) 2023-08-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7068 2023 597 FORNITURA MATERIALE IN LEGNO PER MANUT.NE PATRIMONIO COM.LE ANNO 2023 - LIQ. FATT. 1165/02 DEL 30.11.23 ALLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 77,30 (OLTRE IVA) 2023-12-18T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7069 2023 596 FORNITURA DI PNEUMATICI (E RELATIVA RIPARAZIONE) PER MANUT.NE AUTOMEZZI COM.LI ANNI 2023/2024 - LIQ. FATT N. 23/50/00057 DEL 30.11.23 ALLA DITTA MUGELGOMME S.R.L. DI B.S.L., PER EURO 528,40 (OLTRE IVA) 2023-12-18T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7070 2023 596 ALLESTIMENTO SPAZI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. COOP. SOCIALE ONLUS 12 PASSI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 2.880,00 (OLTRE IVA) 2023-08-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7071 2023 595 "AFFIDAMENTO SERVIZI DI PRMOZIONE E COMUNICAZIONE A ASSOCIAZIONE ""IL FILO""" 2023-08-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7072 2023 595 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2023 - LIQ.NE FATT. N. 320120215 DEL 30.11.23 ALLA DITTA MEF S.R.L. DI FIRENZE, PER EURO 1.164,15 (OLTRE IVA) 2023-12-18T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7073 2023 594 GESTIONE CENTRO GIOVANI DEL COMUNE (PROGETTI KONTATTO E CHICCHESSIA) : APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE ALLA DITTA CO&SO DI FIRENZE 2023-08-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7074 2023 594 FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E ATTIVITA' COMUNALI - LIQ.NE FATTURA E NOTA DI CREDITO IN FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER E. 77,06 (OLTRE IVA) 2023-12-18T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7075 2023 593 "MONTAGGIO E SMONTAGGIO STRUTTURE IN OCCASIONE DEL ""RADUNO DEGLI ALPINI DELLA TOSCANA"" - LIQUIDAZIONE FT. 14/FE DEL 02-10-2023 ALLA DITTA BEKIR SEHERZADA DI PONSACCO (PI) E. 5.000,00 (OLTRE IVA)" 2023-12-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7076 2023 593 OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SDS MUGELLO PER CONTRIBUTO GESTIONE SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI ANNO 2023, PER ASSISTENZA SCOLASTICA AGGIUNTIVA E PER TRASFERIMENTO FONDI STATALI PER ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA. LIQUIDAZIONE DI PARTE DEI CONTRIBUTI. 2023-08-08T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 7077 2023 592 "FONTANELLO ""ALTA QUALITA"" REALIZZATO DA PUBLIACQUA S.P.A A LUCO - NOLEGGIO SERBATOIO E CONSUMO CO2 1^ SEM. 2023 - LIQ. FATT. 7023022020000235 DEL 30.11.23 A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER E. 2.160,60 (OLTRE IVA)" 2023-12-18T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7078 2023 592 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA RACCOLTA DELLE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA RELATIVI ALL'INCARICO DI D.L. E C.S.E. NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLE PISCINE COMUNALI DEL CAPOLUOGO - LOTTO 1 2023-08-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7079 2023 591 AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AREA A VERDE SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI DI VIA L. DA VINCI - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER E. 26.484,86 (OLTRE IVA) 2023-08-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7080 2023 591 MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FATT. 1042 DEL 26.11.23 ALLA DITTA CAMA S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.076,72 (OLTRE IVA) 2023-12-18T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7081 2023 590 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A ISNG SRL PER LA FORNITURA DI TAG ANTITACCHEGGIO PER LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE 2023-08-08T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 7082 2023 590 FORNITURA PEZZI RICAMBIO AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FATT. N. 3/8 DEL 30.11.23 ALLA DITTA AUTORICAMBI 91 DI COPPINI MASSIMO S.N.C. DI B.S.L., PER EURO 153,12 (OLTRE IVA) 2023-12-18T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7083 2023 589 ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE E SUA INTEG.NE PER L'ANNO 2023 - LIQ. FATT. 2095/F DEL 29.11.23 ALLA DITTA BUTTERI E FABBRI DI VICCHIO PER EURO 954,85 (OLTRE IVA) 2023-12-18T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7084 2023 589 ALLESTIMENTO DI SEI AULE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. COOPERATIVA TRASLOCHI PONTE ROSSO DI FIRENZE (FI) PER E. 3.200,00 (OLTRE IVA) 2023-08-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7085 2023 588 "DIRITTO ALLO STUDIO - INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE ""PACCHETTO SCUOLA"" A.S. 2023-2024 - APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA" 2023-08-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7086 2023 588 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER CANTIERE COMUNALE - LIQ. FATT. 2094/F DEL 29.11.23 ALLA DITTA BUTTERI E FABBRI DI VICCHIO (FI) PER EURO 481,98 (OLTRE IVA) 2023-12-18T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7087 2023 587 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI ALCUNE VIE CAPOLUOGO - SAL N. 1 - LIQUIDAZIONE FT. 33/03 DEL 12-12-2023 ALLA DITTA ARIETE SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) E. 327.400,00 (OLTRE IVA) - CUP: G67H22002600004 2023-12-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7088 2023 587 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - NARDINI GIUSEPPA E GORETTI ATTILIA 2023-08-04T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7089 2023 586 RIGENERAZIONE IMPIANTI SPORTIVI AREA ROMANELLI, VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO - LIQ, FATT. 30 DEL 29.1123 ALLO STUDIO ASSOCIATO THESAN DI LIVORNO E. 1.248,00 (OLTRE IVA) 2023-12-15T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7090 2023 586 SERVIZIO RISTORAZIONE CIG 9358826B86 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO MENSA CONTO TERZI E ASILO NIDO 2023-08-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7091 2023 585 FORNITURA, MONTAGGIO E COLLAUDO LAMA SPARTINEVE - LIQ. FATT. 2023/VE/335 DEL 29.11.23 ALLA DITTA SNOW SERVICE S.R.L. DI CASTELFRANCO EMILIA (MO) PER UNA SPESA DI E. 6.000,00 (OLTRE IVA) 2023-12-15T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7092 2023 585 DETERMINA A CONTRARRE E ACQUISTO DI UNA COPPIA DI BRACCIOLI REGOLABILI IN ALTEZZA PER SEDIA DA UFFICIO DA UFFICIOSTILE SPA 2023-08-04T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 7093 2023 584 NOLEGGIO PER MESI 36 DI PLOTTER/SCANNER DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - LIQ.NE FATT. 2023V1019659 DEL 26.11.23 - OTTOBRE 2023 PER EURO 167,00 (OLTRE IVA) 2023-12-15T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7094 2023 584 "AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE PER LE MOSTRE TEMPORANEE ""MARCO BAGNOLI"" E ""GALILEO CHINI"" AL CHINI MUSEO E CONTEMPORARY AD ART TRIBUNE SRL" 2023-08-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7095 2023 583 INTERVENTO SUL TRATTO DI FOGNATURA IN LOC. LUCO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA SOC. ITALIANA COSTR. STRADE SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 19.006,80 (OLTRE IVA) 2023-08-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7096 2023 583 "ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI ""PIAGGIO"" PER GLI ANNI 2023-2024 - LIQ. FATT. 2_23 DEL 27.11.23 ALLA DITTA MOTO MUGELLO DI DELLA VALLE G. E D. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 221,82 (OLTRE IVA)" 2023-12-15T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7097 2023 582 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARTA MONOUSO PER SERVIZI IGIENICI IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE PROCEDURA D'ACQUISTO ME.PA A BIANCHI INGROSSO SRL 2023-08-04T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 7098 2023 582 ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL CANTIERE COMUNALE - LIQ. FATT. 1038 DEL 16.11.23 ALLA DITTA MOTOGENERAL S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 885,25 (OLTRE IVA) 2023-12-15T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7099 2023 581 "CONTRATTO LOCAZIONE CON ""HAPPY CHILDREN DI LUCII ANNARITA E VALERIA IRENEI SNC"" DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RINNOVO- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO." 2023-08-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 7100 2023 581 "TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ""LOTTO STRUTTURALE"" - LIQUIDAZIONE A SALDO PARI A EURO 3.585,34 IN FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA PERIODO 01.11.2023-31.12.2023" 2023-12-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7101 2023 580 RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (1^ LOTTO) - LIQ.NE FATT. 156 DEL 29.11.23 CORRISPONDENTE AL SAL 1 ALLA DITTA CO.E.LIVE S.R.L. DI FIRENZE, PER E. 65.200,00 (OLTRE IVA) 2023-12-13T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7102 2023 580 SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUZIONE ANNO 2023 DI EURO 41.822,75 A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO 2023-08-03T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7103 2023 579 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA DI INTERVISTE RADIOFONICHE SULLE FREQUENZE DI RADIO SIEVE 2023-08-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7104 2023 579 PROGETTAZIONE RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI - REALIZ.NE DI PUBBLICAZIONE - LIQ. FATT. N. 23/PA DEL 20.11.23 ALLO STUDIO NOFERINI DI BORGO S.L. (FI), E. 3.000,00 (OLTRE IVA) 2023-12-13T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7105 2023 578 AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO 2023-08-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 7106 2023 578 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2023 - LIQ. FAT. N. 72/8 DEL 15.11.23 ALLA DITTA CHIESSI E FEDI S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 481,32 (OLTRE IVA) 2023-12-13T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7107 2023 577 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI DIECI PAGODE 3 X 3 - LIQ. FATT. 332 DEL 17.11.23 ALLA DITTA ARGELLI S.R.L. DI FUSIGNANO (RA) PER EURO 8.547,00 (OLTRE IVA) 2023-12-13T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7108 2023 577 CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 66 LEGGE 23.12.1998 N. 448 E DELLE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI - PRIMO INVIO. 2023-08-03T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 7109 2023 576 SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTISTICA SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO ROMANELLI - SAL 2 - LIQUIDAZIONE A SALDO FT. FATTPA 3_23 DEL 14.11.2023 ALLA DITTA ARTIM SOCIETA' CONSORTILE COOP. DI SESTO F.NO (FI) PER E. 10.214,70 (OLTRE IVA) - CUP: G63E18000030004 2023-12-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7110 2023 576 RIQ. E VALORIZZAZIONE VILLA P. GIRALDI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. INC. ANALISI FABBISOGNI ENERGETICI ALLA INTEGRATED AND SUSTAINABLE DESIGN SRL DI AFRAGOLA (NA) E. 5.000,00 (OLTRE IVA E CONTR.) 2023-08-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7111 2023 575 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI DIECI PAGODE 3 X 3 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA ARGELLI SRL DI FUSIGNANO (RA) PER EURO 8.547,00 (OLTRE IVA) 2023-08-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7112 2023 575 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI IN ALCUNE VIE DEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATT. 22/PA DEL 31.10.2023 A FAVORE DELLA DITTA BONI SRL PER E. 24.011,28 (OLTRE IVA) 2023-12-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7113 2023 574 MESSA A NORMA IMPIANTISTICA SPOGLIATOI ROMANELLI - LIQ.NE PARCELLA N. 52 DEL 16.10.23 ALL'ARCH. MASSIMILIANO UGOLINI PER EURO 4.417,92 (OLTRE IVA) 2023-12-12T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7114 2023 574 INTERVENTO DI RIMOZIONE DEL MEZZO PESANTE DI PROPRIETA' COMUNALE A SAN CRESCI - DET. A CONTRARRE E AFF. ALLA DITTA VANNINI S.R.L. DI BARBERINO DEL MUGELLO (FI) PER EURO 1.800,00 (OLTRE IVA) 2023-08-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7115 2023 573 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 4.754,10 (OLTRE IVA) 2023-08-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7116 2023 573 MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' C.LE - LIQ. FAT. 23 DEL 21.11.23 PER LA SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA DURANTE GLI SCAVI DOTT.SSA DUCCI CRISTINA DI SCARPERIA E S.PIERO (FI) E. 511,18 (ESENTE IVA) 2023-12-07T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7117 2023 572 ORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023 - LIQ. FATTURE MESE DI OTTOBRE 2023 AD EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO, PER EURO 13.245,71 (OLTRE IVA) 2023-12-06T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7118 2023 572 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA EDISON ENERGIA SPA PER EURO 29.508,20 (OLTRE IVA) 2023-08-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7119 2023 571 "LAVORI DI MANUTENZIONE TETTO SCUOLA PRIMARIA ""D. ALIGHIERI"" - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA EMMEA DI MAZZOCCA ANGELO DI BORGO S. L. (FI) PER E. 4.210,00 (OLTRE IVA)" 2023-08-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7120 2023 571 RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE VARIE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQ. FAT. 32 DEL 14.11.23 ALLA DITTA 2M SERVICES S.R.L. DI ASCIANO (SI) PER E. 4.900,00 (OLTRE IVA) 2023-12-06T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7121 2023 570 INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI RONTA - INTEGRAZIONE INCARICO AL DOTT. LUCA BENCI DI FIRENZE (FI) PER E. 900,00 (OLTRE IVA E CASSA) 2023-08-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7122 2023 570 "RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO SUSSIDIARIO ""DONATINI"" IN ERBA SINTETICA - LIQ. FAT. 35/2023 DEL 15.11.23 PER PROG. ESECUTIVA, D.L. E C.S.E ALL'ARCH. STEFANO LONGHI DI TORINO, PER E. 27.592,88 (OLTRE IVA)" 2023-12-06T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7123 2023 569 INTERV. SOSTITUZ. EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI RONTA - RELAZ. GEOLOGICA, MODELLAZ. GEOTECNICA E SISMICA E SUPPORTO ALLA PROG.NE DEF./ESEC. - LIQ. FATT. 11 DEL 13.11.23 AL DOTT. LUCA BENCI DI FIRENZE, PER E. 936,00 (OLTRE IVA) 2023-12-06T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7124 2023 569 FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI FINO AL 30.09.2023 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ESTRA ENERGIE SRL PER EURO 5.573,72 (OLTRE IVA) 2023-08-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7125 2023 568 "DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A TIM SPA DEL SERVIZIO DI RETE INTERNET PER L'IMMOBILE DI ""VILLA PECORI"" PER LA DURATA DI MESI 5 DAL 01/09/2023 AL 31/01/2024" 2023-08-02T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 7126 2023 568 SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTISTICA SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO ROMANELLI - SAL 2 - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO FT. FATTPA 3_23 DEL 14.11.2023 ALLA DITTA ARTIM SOCIETA' CONSORTILE COOP. DI SESTO F.NO (FI) CON INTERVENTO SOSTITUTIVO PER E. 106.378,53 (OLTRE IVA) - CUP: G63E18000030004 2023-12-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7127 2023 567 MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FATT. 2239/2023/00 DEL 31.10.23 ALLA DITTA PROGET S.R.L. DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 1.118,24 (OLTRE IVA) 2023-12-06T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7128 2023 567 AVVISO PUBBLICO PER LA LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN CASAGLIA (EX SCUOLA PRIMARIA) AI FINI DELLA SUA VALORIZZAZIONE - PRESA D'ATTO ASSENZA DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 2023-08-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7129 2023 566 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PROCEDURA D'ACQUISTO ME.PA, SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA A TIM SPA DAL 01.09.2023 AL 31.01.2024 2023-08-02T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 7130 2023 566 FORMAZIONE DELL'ARCHIVIO DIGITALE PRATICHE EDILIZIE - LIQ. RESIDUO NOTULA ARCH. EFSTRATIOS STAVRAKIS DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 200,00 (ESENTE IVA) 2023-12-05T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7131 2023 565 ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RIFACIMENTO MANTI STRADALI - LIQ. FAT. 19/10 ALLA DITTA CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE S.R.L. DI BARBERINO M.LLO (FI) PER E. 61.541,34 (OLTRE IVA) 2023-12-04T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7132 2023 565 CCNL 16.11.2022 - ADEGUAMENTO TARIFFARIO LAVORO STRAORDINARIO E MAGGIORAZIONE ORARIA ANNI 2019-2020 E 2021 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2023-08-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 7133 2023 564 FORNITURA DI CONGLOMERATO A CALDO PER MANUTENZIONE STRADE COM.LI - LIQ. FAT. 20/10 DEL 31.10.23 ALLA DITTA CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE S.R.L. DI BARBERINO M.LLO (FI) PER E. 658,24 (OLTRE IVA) 2023-12-04T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7134 2023 564 MANUTENZIONE DI MEZZI PESANTI DI PROPRIETA' COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A TRUCK CENTER SAS DI TANI ATTILIO E C. PER EURO 1.351,98 (OLTRE IVA) 2023-08-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7135 2023 563 RIDETERMINAZIONE IMPORTO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022 PER ADEGUAMENTO LIMITE EX ART. 33 , C.2 DL. 34/2019 E QUANTIFICAZIONE RISORSE DA DESTINARSI ALLA PERFORMANCE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE RELATIVA ALL'ANNO 2022 2023-08-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 7136 2023 563 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2023 - LIQ. FAT. N. 70/8 DEL 31.10.23 ALLA DITTA CHIESSI E FEDI S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 1.288,72 (OLTRE IVA) 2023-12-04T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7137 2023 562 RINNOVO APPALTO SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA A.E. 2023-2024 E 2024-2025 2023-08-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7138 2023 562 NOLEGGIO A FREDDO DI MACCHINARI PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO - LIQ. FATT. 449 DEL 31.10.23 ALLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI S.R.L. DI VAGLIA (FI) PER EURO 270,00 (OLTRE IVA) 2023-12-04T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7139 2023 561 "LIQUIDAZIONE PARTE CONTRIBUTO A FONDAZIONE ""LA CITTADELLA DI SANTA CATERINA DA SIENA"" PER EVENTI 2023 PRESSO MONASTERO DI SANTA CATERINA - EURO 1.500,00" 2023-12-01T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 7140 2023 561 SOPPRESSIONE VINCOLI APPARTAMENTO VIA XXV APRILE N. 26 COSTRUITO SU AREA PEEP CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA' - DETERMINA A CONTRARRE 2023-07-28T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 7141 2023 560 UFFICIO GARE ASSOCIATO U.M.C.M. - LIQUIDAZIONE QUOTE PER GARE SVOLTE NEL 2023 PER EURO 10.247,69 2023-11-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7142 2023 560 "FORMAZIONE : DETERMINA A CONTRARRE PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE U.O.STAFF AA. GG. LL. INFORMATICA AL WEBINAR DI OPERA ""IL NUOVO MEPA, IL NUOVO ACQUISTO IN RETEPA.IT ALLA LUCE DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI""" 2023-07-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 7143 2023 559 CONSORZIO STRADA VICINALE DI CASALTA - LIQ.NE QUOTA PARTE COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER GLI ANNI 2022 E 2023 PER EURO 2.264,54 2023-11-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7144 2023 559 P.F. SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI - APPR. ELABORATI PROG. PRESENTATI DA GEOSIDE SPA DI CASALECCHIO DI RENO (BO) INTERVENTO SOST. INFISSI SCUOLA SEC. 1^ GRADO 2^ STRALCIO US2_A E. 90.000,00 2023-07-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7145 2023 558 PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA N. 590 CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA. 2023-07-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 7146 2023 558 IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN REGIME DI SCAMBIO SUL POSTO - LIQUIDAZIONE IN COMPENSAZIONE DI VARIE FATTURE DEL GESTORE SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA DI ROMA PER EURO 151,60 (OLTRE IVA) PER COSTI AMMINISTRATIVI DERIVANTI DA CONVENZIONI 2023-11-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7147 2023 557 PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA N. 341 CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA 2023-07-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 7148 2023 557 ACQUISTO CARTELLI PER VIDEOSORVEGLIANZA - LIQ. FATT. 18/PA DEL 08.11.23 ALLA DITTA PALLI ROBERTA S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 442,52 (OLTRE IVA) 2023-11-29T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7149 2023 556 CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - LIQ.NE FAT. N. 768/2023 DEL 31.10.23 ALLA DITTA IGEAM ACADEMY S.R.L. DI ROMA, PER EURO 2.315,00 (ESENTE IVA) 2023-11-29T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7150 2023 556 ASSEGNAZIONE FUNZIONALE D.SSA ALESSANDRA PINI - CONFERIMENTO INCARICO DI FUNZIONE ORGANIZZATIVA DA PARTE DELLA SDS MUGELLO CON DECORRENZA 1/05/2023 FINO AL 30/04/2026 2023-07-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 7151 2023 555 SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA RONTA - MODIFICA DET. 440/2023 DI AGG. PROG. DEF./ESEC., DL E CSE AD ATP CON ARCH. STEFANO SCALABRINO (MANDATARIO) DI CAMPOBASSO (CB) PER E.198.629,12 (OLTRE IVA) 2023-07-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7152 2023 555 INTERVENTO MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO/CONDIZIONAMENTO CENTRO DI INCONTRO - LIQ. FAT. 12/PA DEL 30.10.23 ALLA MV CLIMA E C. S.N.C. DI BORGO SAN L. (FI) PER EURO 2.930,00 (OLTRE IVA) 2023-11-29T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7153 2023 554 "INTERVENTI DI RIGENERAZIONE IMPIANTI SPORTIVI ""CENTRO PISCINE MUGELLO"" IN VIA CAIANI E COMPLESSO CALCISTICO ""ROMANELLI"" NELL'AMBITO DEI P.U.I.-LAVORI IN APPALTO INTEGRATO: APPROVAZIONE ODA N. FI_06-01 PER E. 1.626.602,59 (OLTRE IVA)-CUP G63I22000060001" 2023-07-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7154 2023 554 FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA X MANUT.NE ORDINARIA PATRIM. COM.LE ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FATT. N. 2545 DEL 31.10.23 ALLA DITTA GENERAL FISSAGGI S.R.L. DI SCARPERIA E S.P., PER EURO 1.985,16 (OLTRE IVA) 2023-11-29T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7155 2023 553 "MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' ""PANORAMICA"" - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 13-10-2023 ALLA DITTA EREDI LUAS DI GIACCU FRANCESCO DI VILLAGRANDE STRISAILI (NU) PER EURO 7.209,94 (OLTRE IVA) - CUP: G64H20000810004" 2023-11-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7156 2023 553 ANNAFFIATUREALBERATURE PRESSO AREE VERDI DEL COMUNE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA MAURRI SRL DI BORGO S. L. (FI) E. 2.240,00 (OLTRE IVA) 2023-07-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7157 2023 552 ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (LOTTO 4 US2A) - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 E SMI 2023-07-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7158 2023 552 COMPLETAMENTO DELLA VIABILITA' URBANA VIA DON LUIGI STURZO - LIQ. FATT. 33V2 DEL 08.11.23 CORRISPONDENTE AL SAL N. 1, ALLA S.I.C.S. S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 178.700,00 (OLTRE IVA) 2023-11-27T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7159 2023 551 PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO ANNI 2023/2024/2025 - FATT. N. 90/PA DEL 31.10.23 ALLA COOP ARCHIMEDE DI SCARPERIA E SAN PIERO, PER E. 65,52 (OLTRE IVA) 2023-11-27T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7160 2023 551 ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO SCUOLA SEC. 1^ GRADO G. DELLA CASA (STRALCIO ANTINCENDIO - 2^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL LGS. N. 267/2000 E SMI 2023-07-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7161 2023 550 INTERVENTO DI RIPARAZIONE DI DRONE DJI MINI 3 PRO - LIQ. FATT. 267 DEL 06.11.2023 ALLA DITTA FLY TO DISCOVER DI RUSSELLO SANDRO DI ROMA, PER EURO 160,66 (OLTRE IVA) 2023-11-27T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7162 2023 550 P.F. GESTIONE SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI - AFFIDAMENTO INTERVENTO COMPLEMENTARE PER SOST. INFISSI 2^ STRALCIO US2_A SCUOLA SEC. DI 1^ GRADO ALLA DITTA GEOSIDE SPA DI CASALECCHIO DI RENO (BO) 2023-07-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7163 2023 549 FORNITURA SERRATURE, CHIAVI E ALTRO MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COM.LE ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FAT. N. 2023-30 DEL 31.10.23 ALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. DI B.S.L., PER EURO 104,01 (OLTRE IVA) 2023-11-27T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7164 2023 549 "GESTIONE,VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE A VERDE - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ""AIUOLA EX OVONDA-CENTRALE "" ALLA DITTA BIKE STORE MUGELLO SNC DI BORGO S.LORENZO (FI) E. 1.500,00 (OLTRE IVA)" 2023-07-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7165 2023 548 PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA STRUTTURALE REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA INFANZIA LUCO - LIQ. FATT. 230/001 DEL 31.10.23 AD OPEN INGEGNERIA S.R.L. DI PRATO, PER EURO 47.444,80 (OLTRE IVA) 2023-11-27T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7166 2023 548 "CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO DI RONTA PER ""MODA SOTTO LE STELLE"" DEL 29 LUGLIO 2023" 2023-07-19T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7167 2023 547 MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' C.LE - LIQ. FAT. 20 DEL 05.11.23 PER LA SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA DURANTE GLI SCAVI DOTT.SSA DUCCI CRISTINA DI SCARPERIA E S.PIERO (FI) E. 679,20 (ESENTE IVA) 2023-11-27T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7168 2023 547 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO PER URNA CINERARIA AL CIMITERO DI CASAGLIA - TRONCONI MARIA E MARRETTI SERGIO 2023-07-19T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7169 2023 546 RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL PARCO DI VILLA PECORI GIRALDI - INT. DET. N. 615 DEL 05.10.2022 DI AFF. PROGETTAZIONE PAN ASSOCIATI SRL DI MILANO (MI) PER E. 2.180,90 (OLTRE IVA) 2023-07-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7170 2023 546 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEZZI COMUNALI - MESE OTTOBRE 2023 - LIQ. FAT. N. PJ07562702 DEL 31.10.23 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEM ITALIA S.P.A. DI ROMA, PER EURO 1.635,02 (OLTRE IVA) 2023-11-23T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7171 2023 545 AVVISO CSE 2022 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO TRAMITE SOSTITUZIONE INFISSI E SCHERMATURE - LIQ.NE FT. FPA-ERE-23/00042 DEL 26.09.2023 ALLA DITTA ERRE ENERGIE SRL DI POGGIBONSI (SI) PER E. 90.446,46 (OLTRE IVA) - CUP: G64D22005370001 2023-11-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7172 2023 545 AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI NEL COMUNE - A.S. 2023/2024 2023-07-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7173 2023 544 CONTRIBUTO VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEI CORSI DI ACQUA - IMPEGNO SPESA ANNO 2023 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA 3^ MEDIO VALDARNO PER LE FUNZIONI SVOLTE: EURO 13.822,46 2023-07-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7174 2023 544 FORNITURA DI PNEUMATICI (E RELATIVA RIPARAZIONE) PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM.LI ANNI 2023/2024 - LIQ. FATT N. 23/50/00050 E 51 DEL 31.10.23 ALLA DITTA MUGELGOMME S.R.L. DI B.S.L., PER EURO 349,40 (OLTRE IVA) 2023-11-23T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7175 2023 543 AMPLIAMENTO SPAZIO A DISPOSIZIONE DELLA CASELLA PEC ISTITUZIONALE (INBOX E ARCHIVIO). MODIFICA ADESIONE ALLA CONVENZIONE IN ESSERE TRA REGIONE TOSCANA E NAMIRIAL SPA. 2023-07-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 7176 2023 543 ACQUISTO LEGNO PER ALLESTIMENTO INGRESSO TEMPORANEO C/O SCUOLA PRIMARIA ALIGHIERI DI VIA L. DA VINCI - LIQ. FATT. N. 1048/02 DEL 31.10.23 A LEPRI GIORGIO EREDI S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO, PER E. 256,20 (OLTRE IVA) 2023-11-23T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7177 2023 542 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI FINO AL 31.12.2023 - LIQ. FAT. N. 213/01 DEL 31.10.23 ALLA COOP LA SPIGA DI GRANO DI PONTE BUGGIANESE (PT), PER EURO 2.636,75 (OLTRE IVA) 2023-11-23T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7178 2023 542 SPETTACOLO PIROTECNICO FESTA DI SAN LORENZO 2023 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A DITTA PIROTECNICA SOLDI SRL DI PIANI DI SCO - EURO 4.098,36 (OLTRE IVA) 2023-07-17T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 7179 2023 541 COMPLETAMENTO VIABILITA' ESISTENTE IN VIA DON L.STURZO - MODIFICA DET. N. 476 DEL 15.06.2023 DI AFF. INCARICO D.L. E COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ING. P. MINIATI DI BORGO S. LORENZO (FI) 2023-07-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7180 2023 541 FORNITURA MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2023 - LIQ. FATT. 1062/02 DEL 31.10.23 ALLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 860,21 (OLTRE IVA) 2023-11-23T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7181 2023 540 MEDICO COMPETENTE FUNZIONI DI SORVEGLIANZA SANITARIA PERIODO 01.04.2022/31.03.2023 - LIQ. FATT. 14/112 DEL 27.10.23 DEL CERBA HEALTHCARE TOSCANA S.R.L. DI AREZZO, PER EURO 2.368,67 (IVA ESENTE) 2023-11-23T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7182 2023 540 ACQUISTO VETRI PER IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA VETRERIA GORI BRUNO SNC DI MARCO E MASSIMO GORI DI VICCHIO (FI) PER EURO 200,00 (OLTRE IVA) 2023-07-14T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7183 2023 539 CONVENZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE AREA COMUNALE PER CREDITO EDILIZIO - PIANO ATTUATIVO PL 64 PANICAGLIA - STIMA VALORE DIRITTO DA CONCEDERE 2023-07-14T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 7184 2023 539 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2023 - LIQ.NE FT N. 320105210 DEL 31.10.23 ALLA DITTA MEF S.R.L. DI FIRENZE, PER EURO 1.503,49 (OLTRE IVA) 2023-11-23T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7185 2023 538 FORNITURA PEZZI RICAMBIO AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FATT. N. 3/7 DEL 31.10.23 ALLA DITTA AUTORICAMBI 91 DI COPPINI MASSIMO S.N.C. DI B.S.L., PER EURO 438,72 (OLTRE IVA) 2023-11-23T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7186 2023 538 "CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO AL ODV AMICI DELLE BIBLIOTECHE PER ""UNA NOTA PER L'AMBIENTE"" DEL 25/26 AGOSTO 2023" 2023-07-13T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7187 2023 537 "CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO AL CLUB CICLO APPENNINICO 1907 PER ""41^ TROFEO GIOVANNINI"" DEL 05.08.2023" 2023-07-13T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7188 2023 537 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2023 - LIQ. FT N. 823000318753 DEL 30.10.23 ALLA DITTA A2A ENERGIA S.P.A. MESE DI SETTEMBRE 2023 PER EURO 14.093,61 (OLTRE IVA) 2023-11-23T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7189 2023 536 AVVISO CSE 2022 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO TRAMITE REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO - LIQ.NE FT. FPA-ERE-23/00041 DEL 26.09.2023 ALLA DITTA ERRE ENERGIE SRL DI POGGIBONSI (SI) PER E. 27.909,00 (OLTRE IVA) - CUP: G64D22005370001 2023-11-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7190 2023 536 QUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE CENTRO COMM. NATURALE DI BORGO S. L. E DEI SUOI SPAZI URBANI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. PROG. ARCH. PAOLA GUIDOTTI DI BORGO S. L. (FI) E. 4.992,00 (OLTRE IVA) 2023-07-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7191 2023 535 CONTRIBUTO REGIONALE IN FAVORE DI FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI AI SENSI DELLA L.R.T. N. 44/2022 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI ANNO 2023 - 3° INVIO. 2023-07-13T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 7192 2023 535 COMPLETAMENTO VIABILITA' ESISTENTE IN VIA DON L.STURZO - LIQ. FAT. 19 DEL 27.10.23 PER SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA DURANTE GLI SCAVI D.SA DUCCI CRISTINA DI SCARPERIA E S.PIERO (FI) E. 67,28 (ESENTE IVA) 2023-11-21T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7193 2023 534 NOLEGGIO A FREDDO DI MACCHINARI PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO - LIQ. FATT. 436 DEL 27.10.23 ALLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI S.R.L. DI VAGLIA (FI) PER EURO 940,00 (OLTRE IVA) 2023-11-21T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7194 2023 534 TRASLOCO ARREDI POSTI NELL'EX CAPANNONE DEL FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI BORGO S .L. (FI) E. 2.500,00 (OLTRE IVA) . 2023-07-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7195 2023 533 CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALL'ASS.NE PROMOZIONE CARNEVALE M.NO PER LO SVOLGIMENTO DEL CARNEVALE ESTIVO 2023 - CIRCO, NEI GIARDINI DI P.ZA DANTE A BORGO SAN LORENZO 2023-07-12T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7196 2023 533 "ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO ""G. DELLA CASA"" - BLOCCO US2_A - SAL 3 - LIQ.NE FATT. 26/03 DEL 31.10.23 ALLA RTI ARIETE S.R.L. (MANDATARIA) DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 135.324,12 (OLTRE IVA)." 2023-11-21T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7197 2023 532 ISPEZIONE COPERTURA E PULIZIA GRONDE DEL PALAZZO C.LE DI PIAZZA DANTE - INT. IMPEGNO DI SPESA DET. N. 465 DEL 13.06.2023 DITTA E.L. SRL DI BARBERINO M.LLO (FI) PER E. 762,20 (OLTRE IVA) 2023-07-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7198 2023 532 NOLEGGIO PER MESI 36 DI PLOTTER/SCANNER DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - LIQ.NE FATT. 2023V1018198 DEL 27.10.23 - OTTOBRE 2023 PER EURO 167,00 (OLTRE IVA) 2023-11-21T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7199 2023 531 SERVIZIO ASSOCIATO UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE, COSTITUITO AI SENSI ART. 30 D.LGS. N. 267/2000 - LIQ.NE SPESE DA CONGUAGLIO DI CUI AL CONSUNTIVO 2022 AD U.M.C.M. PER EURO 1.389,64 2023-11-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7200 2023 531 CENTRI ESTIVI 2023 - INTERVENTI PER FAVORIRE L'ACCOGLIENZA DI BAMBINI CON DISABILITA - IMPEGNO DI SPESA 2023-07-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7201 2023 530 ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE PER STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 237/FE DEL 25-10-2023 ALLA DITTA IL CANTIERE SRLS DI PRATO (PO) PER EURO 3.980,00 (OLTRE IVA) 2023-11-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7202 2023 530 PROROGA AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI DAL 01/08/2023 AL 02/09/2023 2023-07-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7203 2023 529 MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE (2^ LOTTO/PIAZZANO-PULICCIANO) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELLA AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA COVECO SRL DI PORTO RECANATI (MC) PER E. 164.452,37 (OLTRE IVA) 2023-07-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7204 2023 529 FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI FINO AL 30.09.2023 - LIQ.NE FATTURE AD ESTRA ENERGIE S.R.L. DI SIENA, PER EURO 2.777,56 (OLTRE IVA) 2023-11-21T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7205 2023 528 "ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ASS. COMITATO NEL BORGO PER EVENTI DI PROMOZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE ""ESTATE 2023"" - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO FINANZIARIO EURO 3.500,00" 2023-07-06T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 7206 2023 528 VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023 E 2024 - LIQ.NE FT. N. 276/2023, 287/2023 E 288/2023 ALLA DITTA MUGELLO SPURGO SRL DI PRATO (PO) PER EURO 1.777,50 (OLTRE IVA) 2023-11-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7207 2023 527 RIPARAZIONE AUTOVELOX CON SISTEMAZIONE LAMIERA - LIQUIDAZIONE FATT. N. 210 DEL 24-10-2023 A CAMILLO MASTRONARDI DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) PER EURO 420,00 (OLTRE IVA) 2023-11-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7208 2023 527 PROG. DEFINITIVA ED ESECUTIVA STRUTTURALE REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO CASTAGNO - PRESA D'ATTO ULT. SPESE TECNICHE E. 17.165,29 (OLTRE IVA) RTS MANDATARIA COLUCCI E PARTNERS 2023-07-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7209 2023 526 RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 284 DEL 13/04/2023 - PRIMO RENDICONTO - SERVIZIO ECONOMATO - PERIODO 01/01/2023 - 31/03/2023 2023-07-05T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 7210 2023 526 PROG. DEFINITIVA ED ESECUTIVA OPERE ADEG. FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA - LIQUIDAZIONE FATTURA 148 DEL 23-10-2023 DI HYPER S.T.P. SRL DI FIRENZE PER EURO 30.691,93 (OLTRE IVA) - CUP: G63H19001540004 2023-11-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7211 2023 525 SERVIZIO MENSA PER IL CENTRO ESTIVO D'INFANZIA DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI S.I.A.F. SPA 2023-07-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7212 2023 525 SPESE AMMINISTRATIVE E TECNICHE DI CONNESSIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO - LIQUIDAZIONE FT. 0000923900024331 DEL 10.11.20223 DELLA DITTA E-DISTRIBUZIONE DI ROMA (RM) PER E. 100,00 (OLTRE IVA)-CUP: G64D22005370001 2023-11-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7213 2023 524 "AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE N. 4 MANUFATTI IN CERAMICA AD ALICE GORI PER EURO 360,00 E N.1 MANUFATTO IN CERAMICA A FRANCO PECCHIOLI CERAMICA FIRENZE S.R.L. PER EURO 150,00 (IVA 22% INCLUSA) PER PREMIAZIONE ""LE STELLE DI SAN LORENZO""" 2023-07-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7214 2023 524 FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI FINO AL 30.09.2023 - LIQ.NE FATTURA 2023BG002466129 DEL 09.10.2023 ALLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA PER EURO 46,98 (OLTRE IVA) 2023-11-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7215 2023 523 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASS. PRO LOCO BORGO SAN LORENZO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI CALENDARIO 2023 - EURO 4.500,00 2023-11-15T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 7216 2023 523 SECONDO RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO - PERIODO DAL 01/04/2023 AL 30/06/2023 (EURO 1.131,25) 2023-07-04T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 7217 2023 522 SERVIZI DI MISURA COMPETENZA ANNO 2022 SU IMPIANTI FOTOVOLTAICI - LIQUIDAZIONE DI VARIE FATTURE DELLA DITTA E-DISTRIBUZIONE SPA DI ROMA PER EURO 38,30 (OLTRE IVA) 2023-11-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7218 2023 522 "APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO S. LORENZO, PER CONCESSIONE LOCALI DELLA SCUOLA D'INFANZIA ""ALDO MORO"" E GIANNI RODARI PER CENTRI ESTIVI" 2023-07-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7219 2023 521 DETERMINA A CONTRARRE PER LA STIPULA DI UN CONTRATTO DI PRESTITO ORDINARIO A TASSO VARIABLE PER EURO 800.000,00 CON C.D.P. PER 'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO DEI TAPPETI DI ALCUNE STRADE DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI DI RABATTA SAGGINALE E POLCANTO 2023-06-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 7220 2023 521 FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E ATTIVITA' COMUNALI - LIQ.NE FT. 7023022020000212 DEL 03.11.2023 IN FAVORE DI PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER E. 578,48 (OLTRE IVA) 2023-11-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7221 2023 520 RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (LOTTO 3) - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 20% ALLA DITTA E.L. SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) E. 144.343,24 (OLTRE IVA) CUP: 64E21000950001 2023-11-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7222 2023 520 PRESA D'ATTO APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER CINEMA SOTTO LE STELLE 2023 E IMPEGNO DI SPESA 2023-06-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7223 2023 519 AVVISO DI LOCAZIONE EDIFICIO MULTIPIÙ SITO IN VIALE KENNEDY SNC NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO. APPROVAZIONE AVVISO E ALLEGATI 2023-06-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 7224 2023 519 MANUTENZIONE STRAORDINARIA TAPPETI STRADALI ALCUNE VIE CAPOLUOGO E FRAZIONI - SAL 1 - LIQUIDAZIONE FT. 131 DEL 31.10.2023 ALLA DITTA BERTI SISTO & C. LAVORI STRADALI SPA DI FIRENZUOLA (FI) E. 305.600,00 (OLTRE IVA) CUP: G67H23000310004 2023-11-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7225 2023 518 DETERMINA A CONTRARRE N. 505 DEL 28.06.2023 CON TONERGROSS SRL, PER LA FORNITURA DI TONER PER UFFICIO C.E.D. E PROTOCOLLO _INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2023-06-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 7226 2023 518 "MONTAGGIO E SMONTAGGIO BANDIERE/BANDIERINE PER IL ""RADUNO DEGLI ALPINI TOSCANI"" A BORGO SAN L. (FI) - LIQ. FAT. 25/PA DEL 11.10.23 ALLA DITTA POLI C. S.R.L. DI BORGO S. L. (FI), PER E. 2.070,00 (OLTRE IVA)" 2023-11-07T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7227 2023 517 RADUNO DEI PARTIGIANI E DEI GIOVANI A MONTE GIOVI ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA 2023-06-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 7228 2023 517 TRASLOCO ARREDI POSTI NELL'EX CAPANNONE DEL FORO BOARIO - LIQ. FATT. 65 DEL 30.09.23 ALLA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI BORGO S .L. (FI), PER E. 2.500,00 (OLTRE IVA) . 2023-11-07T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7229 2023 516 COMPLETAMENTO DELLA VIABILITA' URBANA VIA DON LUIGI STURZO - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELLA AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 276.639,30 (OLTRE IVA) 2023-06-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7230 2023 516 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2023 - LIQ. FAT. N. 62/8 DEL 15.10.23 ALLA DITTA CHIESSI E FEDI S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 35,67 (OLTRE IVA) 2023-11-07T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7231 2023 515 "APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER SELEZIONARE PROPOSTE PROGETTUALI RIVOLTE ALLE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE PER IL CATALOGO DELL'OFFERTA FORMATIVA 2023/2024 ""PERCORSI SCUOLA E TERRITORIO""" 2023-06-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7232 2023 515 "CONSORZIO ""STRADA VICINALE DI RIPAFRATTA""- LIQUIDAZIONE ULTERIORE 25% DELLA QUOTA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARI A EURO 9.391,43" 2023-11-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7233 2023 514 FORNITURA MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2023 - LIQ. FATT. 931/02 DEL 30.09.23 ALLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 14,34 (OLTRE IVA) 2023-11-03T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7234 2023 514 AFFIDAMENTO DIRETTO AD AUTOLINEE TOSCANE DEL SERVIZIO NAVETTA RONTA-RAZZUOLO IN OCCASIONE DEL FESTIVAL FOGLIA TONDA -8/9 LUGLIO 2023-06-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7235 2023 513 ACQUISTO LEGNO PER ALLESTIMENTO INGRESSO TEMPORANEO C/O SCUOLA PRIMARIA ALIGHIERI DI VIA L. DA VINCI - LIQ. FATT. N. 930/02 DEL 30.09.23 A LEPRI GIORGIO EREDI S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO, PER E. 65,78 (OLTRE IVA) 2023-11-03T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7236 2023 513 "DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA IN NOLEGGIO N.3 FOTOCOPIATRICI MONOCROMATICHE (N.2 PER UFF. TECNICO E N. 1 PER BIBLIOTECA COMUNALE) MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ""APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO _LOTTO 2""" 2023-06-29T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 7237 2023 512 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023 - LIQ. FATTURE MESE DI SETTEMBRE 2023 AD EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO, PER EURO 10.055,72 (OLTRE IVA) 2023-11-02T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7238 2023 512 NOMINA ECONOMO COMUNALE - CONTINUAZIONE SOSTITUZIONE TEMPORANEA 2023-06-28T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 7239 2023 511 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023 - LIQ. FATTURE A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 636,12 (OLTRE IVA) 2023-11-02T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7240 2023 511 RIMBORSI ECONOMICI TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO BONUS IDRICO INTEGRATIVO ANNO 2023 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI 2023-06-28T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 7241 2023 510 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI DUE LOCULI AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - VANNINI MARIO E FERRINI ADRIANA 2023-06-28T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7242 2023 510 MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE N. 2 FATTURE ALLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 131,30 (OLTRE IVA) 2023-11-02T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7243 2023 509 PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO ANNI 2023/2024/2025 - FATT. N. 83/PA DEL 30.09.23 ALLA COOP ARCHIMEDE DI SCARPERIA E SAN PIERO, PER E. 65,52 (OLTRE IVA) 2023-11-02T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7244 2023 509 "TRENTUNESIMA EDIZIONE DI ""PULIAMO IL MONDO"" - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ACQUISTO 30 KIT PER VOLONTARI ADULTI A FAVORE DELLA FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE DI MILANO (MI) PER EURO 220,00 (OLTRE IVA)" 2023-06-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7245 2023 508 FORMAZIONE DELL'ARCHIVIO DIGITALE PRATICHE EDILIZIE - LIQ.NE NOTULA ALL'ARCH. EFSTRATIOS STAVRAKIS DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 800,00 (ESENTE IVA) 2023-10-31T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7246 2023 508 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DI CASAGLIA - PALLI ANNA MARIA 2023-06-28T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7247 2023 507 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI MEZZI COMUNALI ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 66 DEL 30.09.23 ALLA DITTA AMA ELETTRAUTO S.N.C. DI VICCHIO (FI), PER EURO 150,00 (OLTRE IVA) 2023-10-31T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7248 2023 507 RINNOVO INCARICO DI DIRETTORE DEL CHINI MUSEO AL DOTT. ALESSANDRO COCCHIERI 2023-06-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7249 2023 506 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO AL CIMITERO DI SANT'ANSANO - BARTOLINI ADRIANO 2023-06-28T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7250 2023 506 FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI FINO AL 30.09.2023 - LIQ.NE FATTURE AD ESTRA ENERGIE S.R.L. DI SIENA, PER EURO 2.579,74 (OLTRE IVA) 2023-10-31T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7251 2023 505 PULIZIE POST-CANTIERE SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI E SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA - LIQ. FAT. 64_23 DEL 30.09.23 ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS DI B.S.L. (FI), E. 1.500,00 (OLTRE IVA) 2023-10-31T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7252 2023 505 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ORDINE ME.PA A TONERGROSS SRL PER LA FORNITURA DEL TONER STAMPANTE UFF.CED E PROTOCOLLO 2023-06-28T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 7253 2023 504 PULIZIA REFETTORI SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO E SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO - LIQ. FATT. 66_23 DEL 12.10.23 ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO S.L. (FI) E. 430,00 (OLTRE IVA) 2023-10-31T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7254 2023 504 PROGETTI SOCIOEDUCATIVI IN AMBITO SCOLASTICO RENDICONTAZIONE FINALE E VARIATA DISTRIBUZIONE DELLA SPESA 2023-06-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7255 2023 503 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASS. PROMOZIONE CARNEVALE MUGELLANO PER ALLESTIMENTO, MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA ATTREZZATURE PER ORGANIZZAZIONE CARNEVALE 2023 - EURO 4.978,66 2023-10-31T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 7256 2023 503 ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' ESTIVA NEI NIDI GELSO E CASTAGNO A.E. 2022/2023 - AMPLIAMENTO POSTI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2023-06-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7257 2023 502 ISPEZIONE SISTEMA ANTICADUTA PRESSO SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA MUGELLO SICUREZZA DI CERRETI CLAUDIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 220,00 (OLTRE IVA) 2023-06-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7258 2023 502 RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' - LOTTO 1 - LIQ. 1^ S.A.L. ALLA DITTA E.L. S.R.L. DI BARBERINO DI M.LLO (FI), DI CUI ALLA FATT. 26/E DEL18.10.23, PER EURO 55.000,00 (OLTRE IVA) 2023-10-27T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7259 2023 501 SPEDIZIONE PERIODICO COMUNALE - ANNO 2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO POSTE ITALIANE S.P.A. 2023-06-27T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 7260 2023 501 ACQUISTO MATERIALE BITUMINOSO PER RIFACIMENTO MANTI STRADALI - LIQ. FAT. 16/10 DEL 30.09.23 ALLA DITTA CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE S.R.L. DI BARBERINO DI M.LLO (FI), PER E. 13.242,75 (OLTRE IVA) 2023-10-27T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7261 2023 500 GESTIONE ASS. PER LA GESTIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE-RINNOVO INCARICO AI MEMBRI ESTERNI DOTT. P. BEVILACQUA E DOTT. SSA C.CRESCIOLI - DAL 01/07/2023 FINO AL 30/06/2024 - APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA 2023-06-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 7262 2023 500 SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO (D.LGS N. 81/2008 E SMI) - LIQ. FATT. N. 2159 DEL 29.09.23 ALLA DITTA IGEAM CONSULTING S.R.L. DI ROMA, PER EURO 1.125,00 (OLTRE IVA) 2023-10-27T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7263 2023 499 RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (3^ LOTTO: SOSTITUZIONE EDILIZIA DI EDIFICIO POLIFUNZIONALE CON RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE ESTERNE) - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II. 2023-06-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7264 2023 499 MANUTENZIONE CANCELLO AUTOMATICO DEL CANTIERE COMUNALE - LIQ. FATT. 9/PA DEL 29.09.23 ALLA DITTA GGG VENTURINI S.R.L. DI SCARPERIA E S. PIERO (FI), PER E. 89,30 (OLTRE IVA) 2023-10-27T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7265 2023 498 RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (2^ LOTTO: REALIZZAZIONE DI AREA VERDE ATTREZZATA E COLLEGAMENTI CON AREA DI SOSTA GREEN) - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II. 2023-06-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7266 2023 498 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2023 - LIQ. FAT. N. 60/8 DEL 30.09.23 ALLA DITTA CHIESSI E FEDI S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 357,85 (OLTRE IVA) 2023-10-27T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7267 2023 497 RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (3^ LOTTO: SOSTITUZIONE EDILIZIA DI EDIFICIO POLIFUNZIONALE CON RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE ESTERNE) - APPROVAZIONE PFTE PER UNA SPESA DI E. 1.020.000,00 2023-06-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7268 2023 497 FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUT.NE PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FATTURE ALLA DITTA BUTTERI E FABBRI S.N.C. DI VICCHIO, PER EURO 273,78 (OLTRE IVA) 2023-10-27T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7269 2023 496 RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (2^ LOTTO: REALIZZAZIONE DI AREA VERDE ATTREZZATA E COLLEGAMENTI CON AREA DI SOSTA GREEN) - APPROVAZIONE PFTE PER UNA SPESA DI E. 1.015.000,00 2023-06-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7270 2023 496 ACQUISTO DRONE TRAMITE ME.PA. PER INTERV. MANUT.NE IMMOBILI COM.LI - LIQ. FAT. 21-PA DEL 16.09.23 ALLA DITTA DRONE DI GARDONIO ALBERTO DI PORDENONE, PER EURO 1.185,08 (OLTRE IVA) 2023-10-26T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7271 2023 495 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI FINO AL 31.12.2023 - LIQ. FAT. N. 196/01 DEL 30.09.23 ALLA COOP LA SPIGA DI GRANO DI PONTE BUGGIANESE (PT), PER EURO 1.900,45 (OLTRE IVA) 2023-10-26T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7272 2023 495 CONCESSIONE IN USO GRATUITO DEI LOCALI ED EX PALESTRA DI PROPRIETÀ COMUNALE PRESSO IL FORO BOARIO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. 2023-06-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 7273 2023 494 REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA D'INFANZIA ADIACENTE A SCUOLA PRIMARIA A LUCO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE E. 780,50 PER ONERI ISTRUTTORIA E CONSERVAZIONE PROGETTO AL SETTORE SISMICA DELLA REGIONE TOSCANA 2023-06-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7274 2023 494 FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA MANUT.NE ORDINARIA PATRIM. COM.LE ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FATT. N. 2293 DEL 30.09.23 ALLA DITTA GENERAL FISSAGGI S.R.L. DI SCARPERIA E S.P., PER EURO 124,89 (OLTRE IVA) 2023-10-26T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7275 2023 493 FORNITURA DI PNEUMATICI (E RELATIVA RIPARAZIONE) PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM.LI ANNI 2023/2024 - LIQ. FATT N. 23/50/00043 DEL 30.09.23 ALLA DITTA MUGELGOMME S.R.L. DI B.S.L., PER EURO 51,00 (OLTRE IVA) 2023-10-26T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7276 2023 493 MANUTENZIONE STRAORDINARIA TAPPETI STRADALI DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II. 2023-06-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7277 2023 492 MANUT. MONTAFERETRI ADIBITO A SERVIZI CIMITERIALI PER GLI ANNI 2022/2023/2024 -LIQ.NE FT. 301/VS DEL 29.09.23 ALLA DITTA VEZZANI S.P.A. DIV. OSCAR MARTA DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER E. 150,00 (OLTRE IVA) 2023-10-26T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7278 2023 492 MANUTENZIONE STRAORDINARIA TAPPETI STRADALI DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI - NUOVA APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA/DEFINITIVO 2023-06-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7279 2023 491 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEZZI COMUNALI - MESE SETTEMBRE 2023 - LIQ. FAT. N. PJ07395185 DEL 30.09.23 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEM ITALIA S.P.A. DI ROMA, PER EURO 1.148,32 (OLTRE IVA) 2023-10-26T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7280 2023 491 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI (LOTTO 5) NELL'AMBITO DEL PINQUA - AQ4, SUB LOTTO PRESTAZIONALE 1: APPROVAZIONE ORDINE DI ATTIVAZIONE N. 640-01 PER E. 14.467,29 (OLTRE IVA)-CUP G64H21000010001 2023-06-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7281 2023 490 RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' - LOTTO 1 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE ALLA DITTA E.L. SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 145.709,60 (OLTRE IVA) 2023-06-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7282 2023 490 FORNITURA SERRATURE, CHIAVI E ALTRO MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COM.LE ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FAT. N. 2023-26 DEL 30.09.23 ALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. DI B.S.L., PER EURO 526,74 (OLTRE IVA) 2023-10-25T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7283 2023 489 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2023 - LIQ.NE FT N. 3200803745 DEL 30.09.23 ALLA DITTA MEF S.R.L. DI FIRENZE, PER EURO 583,66 (OLTRE IVA) 2023-10-25T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7284 2023 489 RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (1^ LOTTO: INT. DI MOBILITA' SOSTENIBILE, REALIZZ. DI NUOVO PARCHEGGIO E NUOVI PERCORSI CICLOPEDONALI) - DETERMINA A CONTRARRE ART. 192 D. LGS .N 267/2000 E SMI 2023-06-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7285 2023 488 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO PER URNA CINERARIA AL CIMITERO DI SANT ANSANO - BALLONI GIULIANO E GUIDOTTI UGHETTA 2023-06-22T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7286 2023 488 FORNITURA PEZZI RICAMBIO AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FATT. N. 3/6 DEL 30.09.23 ALLA DITTA AUTORICAMBI 91 DI COPPINI MASSIMO S.N.C. DI B.S.L., PER EURO 441,64 (OLTRE IVA) 2023-10-25T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7287 2023 487 DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DI SERVIZI BIBLIOTECARI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE 2023-06-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7288 2023 487 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLE PISCINE COMUNALI NEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 20% ALLA DITTA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) E. 356.499,00 (OLTRE IVA) CUP G63E18000050005 2023-10-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7289 2023 486 ADEG. SISMICO SCUOLA SEC. 1^ GRADO (US2_A) - IMP. SPESA PER LIQ. SOMME FONDO PROS. OPERE PUBBLICHE EX ART. 26, C. 4, LETT. A) D.L. 17.05.2022 N. 50 (RTI ARIETE SRL MANDATARIA) E. 14.048.26 2023-06-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7290 2023 486 FORNITURA CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - LIQ. FATT. 300-0C7 DEL 30.09.23 ALLA DITTA SICIT BITUMI S.R.L. DI ESTE, PER EURO 994,16 (OLTRE IVA) 2023-10-19T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7291 2023 485 AMPL. ED ADEG. FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI VIA L. DA VINCI - IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SOMME DI CUI AL FONDO PER LA PROSECUZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE EX ART. 26, COMMA 4, LETT. A) DEL D.L. 17 MAGGIO 2022 N. 50 A FAVORE DELLA RTI GUALTIERI COSTRUZIONI SRL (MANDATARIA) PER E. 73.640,45 (IVA INCLUSA) 2023-06-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7292 2023 485 RIPRISTINO SUPERFICIE ANTISCIVOLO MARCIAPIEDE VIA ROMA NEL CAPOLUOGO - LIQ. FATT. 286 DEL 30.09.23 ALLA DITTA CHINI 1974 DI CHINI MASSIMO E C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 400,00 (OLTRE IVA) 2023-10-19T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7293 2023 484 "FORNITURA E POSA TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA INIZIATIVA ""SCUOLE SICURE 2022/2023"" - MODIFICA DETERMINA 397/2023 E AFF. DITTA SMAU-GFI SRL DI TERRANOVA BRACCIOLINI (AR) E. 11.700,00 (OLTRE IVA)" 2023-06-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7294 2023 484 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2023 - LIQ. FT N. 823000268933 DEL 28.09.23 ALLA DITTA A2A ENERGIA S.P.A. MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2023 PER EURO 41.578,76 (OLTRE IVA) 2023-10-19T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7295 2023 483 PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA N. 611 CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA 2023-06-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 7296 2023 483 INTERVENTO SUL TRATTO DI FOGNATURA IN LOC. LUCO - LIQ. FAT. 28V2 DEL 28.09.23 ALLA DITTA SOC. ITALIANA COSTR. STRADE S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 19.006,80 (OLTRE IVA) 2023-10-19T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7297 2023 482 RELAZIONE FINE LAVORI RELATIVI ALL' AVVISO DI REGIONE TOSCANA RIGUARDANTE GLI INTERVENTI ALLE INFRASTRUTTURE LAN/WAN A FAVORE DEI COMUNI AREE INTERNE - APPROVAZIONE 2023-06-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 7298 2023 482 MESSA A NORMA IMPIANTISTICA SPOGLIATOI ROMANELLI - LIQ.NE PARCELLA N. 46 DEL 26.09.23 ALL'ARCH. MASSIMILIANO UGOLINI PER EURO 5.369,45 (OLTRE IVA) 2023-10-19T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7299 2023 481 NOLEGGIO PER MESI 36 DI PLOTTER/SCANNER DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - LIQ.NE FATT. 2023V1015627 DEL 28.09.23 PERIODO SETTEMBRE 2023 PER EURO 167,00 (OLTRE IVA) 2023-10-19T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7300 2023 481 RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (1^ LOTTO: INTERVENTI MOBILITA' SOST., REALIZZ. DI NUOVO PARCHEGGIO E NUOVI PERCORSI CICLOPEDONALI) - APPR. PFTE PER UNA SPESA DI E. 1.087.000,00 2023-06-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7301 2023 480 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMONTAGGIO E TRASLOCO ARREDI ALL'INTERNO DEI LOCALI DI VILLA PECORI GIRALDI INTERESSATI DA LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE 2023-06-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7302 2023 480 ISPEZIONE COPERTURA VILLA PECORI GIRALDI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE (2^ LOTTO) - LIQ. FATT. 22/E DEL 26.09.23 ALLA DITTA E.L. S.R.L. DI BARBERINO DI M.LLO (FI) PER E. 1.398,40 (OLTRE IVA) 2023-10-19T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7303 2023 479 RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (1^ LOTTO) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DITTA CO.E.LIVE SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 187.616,83 (OLTRE IVA) 2023-06-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7304 2023 479 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - QUOTE UGA PER ESPLETAMENTO PROCEDURE DI GARA 2023-10-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7305 2023 478 SVOLGIMENTO PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE - LIQUIDAZIONE DI EURO 3.350,00 A FAVORE DI AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) PER QUOTE 2^ QUADRIMESTRE ANNO 2023 2023-10-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7306 2023 478 "DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORI PER UFFICIO CANTIERE COMUNALE MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ""APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO 2_LOTTO 5""" 2023-06-15T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 7307 2023 477 RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA COMPONENTE VEGETALE E IMPIANTISTICA IRRIGUA DEL PARCO STORICO DI VILLA PECORI GIRALDI - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II. 2023-06-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7308 2023 477 REALIZZAZIONE CICLOVIE URBANE NEL CAPOLUOGO - 1^ STRALCIO (VIA U. LA MALFA-V.LE EUROPA UNITA-VIA N. DA RABATTA) - LIQUIDAZIONE SALDO STATO FINALE LAVORI FATTURA N. 273-1 DEL 03.10.2023 ALLA DITTA ROSI LEOPOLDO SPA DI PESCIA (PT) PER EURO 804,17 (OLTRE IVA) 2023-10-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7309 2023 476 COMPLETAMENTO VIABILITA' ESISTENTE IN VIA DON L.STURZO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DIREZIONE LAVORI E CSE ALL'ING. PIERFRANCESCO MINIATI DI BORGO SAN LORENZO (FI) E. 12.688,00 (OLTRE IVA) 2023-06-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7310 2023 476 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023 - LIQ. FATTURE A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 4.297,78 (OLTRE IVA) 2023-10-16T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7311 2023 475 AFFIDAMENTO REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA ED EVACUAZIONE PER CONCERTO BANDA MUSICALE ARMA DEI CARABINIERI A MRC INGEGNERIA - EURO 634,40 2023-06-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7312 2023 475 "ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO ""G. DELLA CASA"" US2_A LIQ. FAT. 4_23 DEL 11.09.23 ALLO STUDIO IKAS DI BARBERINO M.LLO (FI) PER ACCONTO S.A.L., PER E. 10.764,00 (OLTRE IVA)" 2023-10-16T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7313 2023 474 ACQUISTO LUCI PER TENDOSTRUTTURA DEL FORO BOARIO - LIQ.NE FATTURA N. 320087512 DEL 15.09.23 ALLA DITTA MEF S.R.L. DI FIRENZE, PER EURO 81,77 (OLTRE IVA) 2023-10-13T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7314 2023 474 CONCERTO BANDA MUSICALE ARMA DEI CARABINIERI. CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO ALLA PRO LOCO BORGO SAN LORENZO PER REALIZZAZIONE EVENTO - EURO 7.000,00 2023-06-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7315 2023 473 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2023 - LIQ.NE FT N. 320087513 DEL 15.09.23 ALLA DITTA MEF S.R.L. DI FIRENZE, PER EURO 198,47 (OLTRE IVA) 2023-10-13T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7316 2023 473 AVVIO DELLA PROCEDURA PER LA LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN CASAGLIA (EX SCUOLA PRIMARIA) AI FINI DELLA SUA VALORIZZAZIONE - DETERMINA A CONTRARRE 2023-06-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7317 2023 472 RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (LOTTO 6^) - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INTEGRAZIONE RILIEVO ARCHITETTONICO 3D BIM DELLE AREE ESTERNE ALLA DITTA TACHEOLAB SRL DI FIGLINE INCISA VAL D'ARNO (FI) PER E. 1.400,00 (OLTRE IVA) 2023-06-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7318 2023 472 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2023 - LIQ. FAT. N. 57/8 DEL 15.09.23 ALLA DITTA CHIESSI E FEDI S.P.A., PER EURO 457,75 (OLTRE IVA) 2023-10-10T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7319 2023 471 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023 - LIQ. FATT. A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 672,46 (OLTRE IVA) 2023-10-10T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7320 2023 471 SOSTITUZIONE DEL SANITRIT NEL BAGNO DELLA POLIZIA MUNICIPALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. ALLA DITTA MV CLIMA SNC DI BORGO SAN LORENZO PER E. 688,00 (OLTRE IVA) 2023-06-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7321 2023 470 RISTRUTTURAZIONE PISCINE COMUNALI DEL CAPOLUOGO IN VIA CAIANI (1^ LOTTO) - NUOVA APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E PSC DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO 2023-06-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7322 2023 470 ALLESTIMENTO SPAZI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA - LIQ. FAT. 16/23 ALLA COOP. SOCIALE ONLUS 12 PASSI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 2.880,00 (OLTRE IVA) 2023-10-10T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7323 2023 469 "ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO ""G. DELLA CASA"" US2_A - LIQ. FAT. 4_23 DEL 11.09.23 ALLO STUDIO IKAS DI BARBERINO DI M.LLO (FI) PER ACCONTO SAL, PER E. 10.764,00 (OLTRE IVA)" 2023-10-03T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7324 2023 469 FORNITURA DI CONGLOMERATO A CALDO PER MANUTENZIONE STRADE COM.LI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA CO-BA CONGOLMERATI BARBERINESE SRL DI BARBERINO M.LLO (FI) PER E. 4.581,00 (OLTRE IVA) 2023-06-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7325 2023 468 "CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASS.NE LO SCRITTOIO PER ""ITINERARI NELL'ARTE, SERATA DI POESIE"" DEL PROSSIMO 28 GIUGNO 2023" 2023-06-13T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7326 2023 468 COMPLETAMENTO VIABILITA' ESISTENTE IN VIA DON L.STURZO - LIQ. FAT. 17 DEL 14.09.23 PER SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA DURANTE GLI SCAVI D.SA DUCCI CRISTINA DI SCARPERIA E S.PIERO (FI) E. 1.632,00 (ESENTE IVA) 2023-09-29T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7327 2023 467 PROJECT FINANCING PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI AGGIUDICATO DITTA GEOSIDE S.P.A. DI CASALECCHIO DI RENO (BO) - MODIFICA DETERMINAZIONE N. 642 DEL 17.10.2022 2023-06-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7328 2023 467 MANUTENZIONE PANCHINE FRAZIONE DI SAGGINALE - LIQ. FAT. 21/23 DEL 14.09.23 ALLA 12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 250,00 (OLTRE IVA) 2023-09-29T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7329 2023 466 ALIENAZIONE TRAMITE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA EX NIDO FRAZIONE SAGGINALE. APPROVAZIONE VERBALE GARA DESERTA 2023-06-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 7330 2023 466 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONGUAGLIO DICEMBRE 2022 - LIQ.NE FATT ALLA DITTA NOVA AEG S.P.A. DI VERCELLI, PER EURO 7,24 (OLTRE IVA) 2023-09-29T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7331 2023 465 ISPEZIONE COPERTURA E PULIZIA CANALI DI GRONDE PALAZZO C.LE DI PIAZZA DANTE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA E.L. SRL DI BARBERINO M.LLO (FI) PER E. 2.028,40 (OLTRE IVA) 2023-06-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7332 2023 465 "TRENTUNESIMA EDIZIONE DI ""PULIAMO IL MONDO"" - LIQ. FATT. 60074 DEL 04.09.23 PER ACQUISTO 30 KIT PER VOLONTARI ADULTI DALLA FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE DI MILANO, PER EURO 220,00 (OLTRE IVA)" 2023-09-29T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7333 2023 464 TARI - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 27.286 DEL 03/11/2022 2023-06-13T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 7334 2023 464 AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AREA A VERDE SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI IN VIA L. DA VINCI - LIQ. S.A.L. 2 CON FATT. 23/E DEL 26.09.23 COLLEGATA, ALLA DITTA E.L. S.R.L. DI BARBERINO DI M.LLO (FI), PER E. 40.989,86 (OLTRE IVA) 2023-09-28T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7335 2023 463 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023 - LIQ. FATTURE MESE DI AGOSTO 2023 AD EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO, PER EURO 8.530,96 (OLTRE IVA) 2023-09-28T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7336 2023 463 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA A2A SPA DI MILANO (MI) PER EURO 200.000,00 (OLTRE IVA) 2023-06-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7337 2023 462 ANNAFFIATURE ALBERATURE PRESSO AREE VERDI DEL COMUNE - LIQ. FATT. 113/23 DEL 06.09.23 DITTA MAURRI S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO (FI) E. 2.240,00 (OLTRE IVA) 2023-09-27T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7338 2023 462 "FORMAZIONE : DETERMINA A CONTRARRE PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE SERVIZIO TECNICO AL WEBINAR DI ANCI ""REGOLAMENTO REGIONALE N.39/R UNIFICAZIONE DEI PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI """ 2023-06-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 7339 2023 461 SOSTITUZIONE GUARNIZIONI SU VARI INFISSI ALLA SCUOLA DI LUCO - LIQ. FAT. 7/A DEL 11.09.23 ALLA DITTA VETRERIA GORI BRUNO S.N.C. DI VICCHIO PER EURO 500,00 (OLTRE IVA) 2023-09-27T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7340 2023 461 "DETERMINA A CONTRARRE PER LA FONITURA IN NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORI, PER UFF. URBANISTICA, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA ""APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONI IN NOLEGGIO_ LOTTO 6""" 2023-06-12T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 7341 2023 460 SOSTITUZIONE VETRO DANNEGGIATO PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. DELLA CASA - LIQ. FATT. 6/A DEL 11.09.23 ALLA VETRERIA GORI BRUNO S.N.C. DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.500,00 (OLTRE IVA) 2023-09-27T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7342 2023 460 REGISTRAZIONE CONCESSIONE DA PARTE DELLA SOCIETA' RFI SPA IN COMODATO DUSO DI PORZIONE DI LOCALI PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA DI BORGO SAN LORENZO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. 2023-06-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 7343 2023 459 ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ASS. PRO LOCO BORGO SAN LORENZO PER REALIZZAZIONE CALENDARIO EVENTI 2023 - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO EURO 6.500,00 2023-06-09T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 7344 2023 459 PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO ANNI 2023/2024/2025 - FATT. N. 70/PA DEL 31.08.23 ALLA COOP ARCHIMEDE DI SCARPERIA E SAN PIERO, PER E. 65,52 (OLTRE IVA) 2023-09-27T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7345 2023 458 MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE (2^ LOTTO) - INCARICO STIPULA CONTRATTO ACQ. TERRENI DR. NOTAIO SILVIA BERRETTI DI BORGO S. L. (FI): IMP. DI E. 276,00 PER MAGGIORE SPESA (ESCLUSA IVA) 2023-06-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7346 2023 458 MANUTENZIONE MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE (MINIESCAVATORE, MINIPALA ED ESCAVATORE) ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FAT N. 17 DEL 31.08.23 ALLA DITTA RI-MA S.R.L. PER EURO 645,95 (OLTRE IVA) 2023-09-27T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7347 2023 457 VERSAMENTO ONERI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITAIMPEGNO DI SPESA 2° SEMESTRE ANNO 2023 2023-06-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 7348 2023 457 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI FINO AL 31.12.2023 - LIQ.NE FAT. N. 174/01 DEL 31.08.23 ALLA COOP LA SPIGA DI GRANO DI PONTE BUGGIANESE (PT), PER EURO 1.432,80 (OLTRE IVA) 2023-09-27T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7349 2023 456 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI CONSUMABILI, STAMPANTE UFF.RAGIONERIA E ANAGRAFE E PLOTTER CANTIERE A TECNO OFFICE GLOBAL SRL 2023-06-08T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 7350 2023 456 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEZZI COMUNALI - MESE AGOSTO 2023 - LIQ. FAT. N. PJ07269545 DEL 31.08.23 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEM ITALIA S.P.A. DI ROMA, PER EURO 1.802,13 (OLTRE IVA) 2023-09-26T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7351 2023 455 RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE PER DEPOSITO PRATICHE AL GEOM. DANIELE SGUANCI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 730,00 2023-06-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7352 2023 455 FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA MANUT.NE ORDINARIA PATRIM. COM.LE ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FATT. N. 2036 DEL 31.08.23 ALLA DITTA GENERAL FISSAGGI S.R.L. DI SCARPERIA E S.P., PER EURO 344,70 (OLTRE IVA) 2023-09-26T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7353 2023 454 FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUT.NE PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FATT. N. 1601/F DEL 31.08.23 ALLA DITTA BUTTERI E FABBRI S.N.C. DI VICCHIO, PER EURO 327,10 (OLTRE IVA) 2023-09-26T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7354 2023 454 RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' - LOTTO 1 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 E SMI 2023-06-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7355 2023 453 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2023 - LIQ. FAT. N. 55/8 DEL 31.08.23 ALLA DITTA CHIESSI E FEDI S.P.A., PER EURO 296,14 (OLTRE IVA) 2023-09-26T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7356 2023 453 MESSA A NORMA IMPIANTISTICA SPOGLIATOI ROMANELLI - PRESA D'ATTO MAGGIORI SPESE TECNICHE PER VARIANTE A FAVORE DELL'ARCH. MASSIMILIANO UGOLINI DI BORGO S. L. (FI) PER E. 2.730,00 (OLTRE IVA) 2023-06-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7357 2023 452 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASS. DIRETTIVO PALIO SAN LORENZO PER ORGANIZZAZIONE EVENTO ""PALIO DI SAN LORENZO"" 5, 6, 10 AGOSTO 2023 - EURO 7.000,00" 2023-09-26T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 7358 2023 452 AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AREA A VERDE SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI VIA L. DA VINCI - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA AGG. DITTA E.L. SRL DI BARBERINO DI M.LLO (FI) E. 100.691,59 (OLTRE IVA) 2023-06-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7359 2023 451 CONTRIBUTO CONNETTIVITA' AD INTERNET IN BANDA ULTRALARGA PER ISTITUTI SCOLASTICI (D.R.T. 20748/2020). RESTITUZIONE AD ARTEA DELLE SOMME EROGATE PARI AD € 8.400,00 2023-06-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7360 2023 451 REALIZZAZIONE NUOVE CICLOVIE CAPOLUOGO - PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, PSC E CSE - SALDO - LIQUIDAZIONE FT. 38 DEL 19.09.2023 ALLA DITTA TAGES SOC. COOPERATIVA DI SAN GIULIANO TERME (PI) PER EURO 3.219,00 (OLTRE IVA) 2023-09-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7361 2023 450 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL COMITATO ""NEL BORGO"" PER EVENTI ESTIVI ""MERCOLEDI' NEL BORGO"" 2023 - EURO 3.500,00" 2023-09-19T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 7362 2023 450 MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE (LOTTO 1^ E 2^) - PRESA D'ATTO MAGGIORI SPESE TECNICHE A FAVORE DELLA HYDROGEO INGEGNERIA SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 12.772,31 (OLTRE IVA) 2023-06-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7363 2023 449 RIQUALIFICAZIONE VILLA PECORI GIRALDI: REALIZZAZIONE IMPIANTO TELERISCALDAMENTO (4^ LOTTO) - SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA DURANTE SCAVI - LIQUIDAZIONE FT. 15 DEL 24.07.2023 D.SSA DUCCI CRISTINA DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) E. 848,64 (IVA ESENTE) 2023-09-19T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7364 2023 449 MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE (LOTTO 1^ E 2^) - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO COLLAUDO STATICO ALL'ING. SHEILA CIPRIANI DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER E. 7.671,54 (OLTRE IVA) 2023-06-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7365 2023 448 FORNITURA SERRATURE, CHIAVI E ALTRO MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COM.LE ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FAT. N. 2023-23 DEL 31.08.23 ALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. DI B.S.L., PER EURO 848,00 (OLTRE IVA) 2023-09-15T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7366 2023 448 FORMAZIONE : DETERMINA A CONTRARRE PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE SERVIZIO 3 A N. 4 GIORNATE FORMATIVE ORGANIZZATE DA FONDAZIONE REGGIO CHILDREN CENTRO LORIS MALAGUZZI - IMPEGNO DI SPESA 2023-06-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 7367 2023 447 INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI VIE DEL CAPOLUOGO - ULTERIORE IMPEGNO E. 1.200,00 A FAVORE DELLA U.M.C.M. PER PROCEDURA SCELTA DEL CONTRAENTE 2023-06-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7368 2023 447 ACQUISTO LEGNO PER ALLESTIMENTO INGRESSO TEMPORANEO C/O SCUOLA PRIMARIA ALIGHIERI DI VIA L. DA VINCI - LIQ. FATT. N. 853/02 DEL 31.08.23 A LEPRI GIORGIO EREDI S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO, PER E. 1.055,94 (OLTRE IVA) 2023-09-14T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7369 2023 446 FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - LIQ.NE FATT. N. 7023012000016389 DEL 21.08.23 A PUBLIACQUA S.P.A. ANNO 2023, PER EURO 140,58 (OLTRE IVA) 2023-09-14T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7370 2023 446 "CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER LA TOSCANA PER ""MUGELLO DAL MEDIOEVO AD OGGI"" DEI PROSSIMI 7 E 8 LUGLIO P.V." 2023-06-06T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7371 2023 445 FORNITURA, INSTALLAZIONE E COLLAUDO AUTOBOX - LIQ. FATT. N. 566/S DEL 31.08.23 ALLA DITTA SODI SCIENTIFICA S.R.L. DI CALENZANO (FI), PER EURO 9.500,00 (OLTRE IVA) 2023-09-14T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7372 2023 445 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO AL CIMITERO DI PULICCIANO - VALENTINI GIOVANPIETRO E CALZOLAI ROSA 2023-06-06T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7373 2023 444 CANONE UNICO PATRIMONIALE 2023 - STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE - DETERMINA A CONTRARRE ED AUTORIZZAZIONE STIPULA CONTRATTO 2023-06-06T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 7374 2023 444 FORNITURA DI PNEUMATICI (E RELATIVA RIPARAZIONE) PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM.LI ANNI 2023/2024 - LIQ. FATT N. 23/50/00041 DEL 31.08.23 ALLA DITTA MUGELGOMME S.R.L., PER EURO 15,00 (OLTRE IVA) 2023-09-14T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7375 2023 443 ACQUISTO LAMPADE E PORTA LAMPADE PER SERVIZI CIMITERIALI - LI.NE FATT. 320080980 DEL 31.08.23 ALLA DITTA MEF S.R.L. DI FIRENZE, PER EURO 1.583,88 (OLTRE IVA) 2023-09-14T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7376 2023 443 "DETERMINA A CONTRARRE PER LA STIPULA DI UN CONTRATTO DI PRESTITO ORDINARIO A TASSO VARIABILE PER EURO 800.000,00 CON C.D.P. PER ""INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO TAPPETI STRADALI CAPOLUOGO E FRAZIONI" 2023-06-05T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 7377 2023 442 "RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO ""DONATINI"" IN ERBA SINTETICA - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI PER EURO 8.509,18" 2023-06-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7378 2023 442 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2023 - LIQ.NE FT N. 320081013 DEL 31.08.23 ALLA DITTA MEF S.R.L. DI FIRENZE, PER EURO 294,66 (OLTRE IVA) 2023-09-14T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7379 2023 441 ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE DIRETTIVO PALIO SAN LORENZO PER REALIZZAZIONE EVENTI 2023 - IMPEGNO DI SPESA EURO 7.000 PER CONTRIBUTO 2023-06-01T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 7380 2023 441 FORNITURA PEZZI RICAMBIO AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FATT. N. 3/5 DEL 31.08.23 ALLA DITTA AUTORICAMBI 91 DI COPPINI MASSIMO S.N.C. DI B.S.L., PER EURO 156,67 (OLTRE IVA) 2023-09-14T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7381 2023 440 AUTOMAZIONE CANCELLO DI ACCESSO PALAZZI COMUNALI CON INSTALLAZIONE VIDEOCITOFONO - LIQ. FATT. 8/PA DEL 28.08.23 ALLA DITTA GGG VENTURINI S.R.L. DI SCARPERIA E S. PIERO, PER E. 3.531,00 (OLTRE IVA) 2023-09-14T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7382 2023 440 SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI RONTA-DET. A CONTRARRE E AFF. PROG. DEF. /ESEC., DL E CSE ALL'ARCH. STEFANO SCALABRINO DI CAMPOBASSO(CB) E.198.629,12 (OLTRE IVA) 2023-06-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7383 2023 439 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA SAGGINALE - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA ALL'ING. ANDREA PAGLIAZZI DI FIRENZE (FI) PER E. 19.450,00 (OLTRE IVA E CONTRIBUTI) 2023-06-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7384 2023 439 NOLEGGIO PER MESI 36 DI PLOTTER/SCANNER DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - LIQ.NE FATT. 2023V1014113 DEL 29.08.23 PERIODO AGOSTO 2023 PER EURO 167,00 (OLTRE IVA) 2023-09-14T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7385 2023 438 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SVILUPPO WEB SERVICE SOAP PROTOCOLLAZIONE AUTOMATICA ISTANZE ONLINE AD HALLEY TOSCANA SRL 2023-05-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 7386 2023 438 "MANUTENZIONE TETTO SCUOLA PRIMARIA ""D. ALIGHIERI"" - LIQ. FATT. 19 DEL 29.08.23 ALLA DITTA EMMEA COSTRUZIONI E RESTAURI DI MAZZOCCA ANGELO DI BORGO SAN LORENZO, PER E. 4.210,00 (OLTRE IVA)" 2023-09-14T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7387 2023 437 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EURO 10.000,00 GAL START PER ORGANIZZAZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 25-28 MAGGIO 2023 2023-09-14T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 7388 2023 437 INIZIATIVE ISTITUZIONALI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO REALIZZAZIONE DI SERVIZI FOTOGRAFICI MULTIMEDIALI A FRANCESCA PARRINI DI BORGO SAN LORENZO. 2023-05-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 7389 2023 436 FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI FINO AL 30.09.2023 - LIQ.NE FATTURE AD ESTRA ENERGIE S.R.L. PER EURO 2.727,55 (OLTRE IVA) 2023-09-14T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7390 2023 436 "RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO ""DONATINI"" IN ERBA SINTETICA - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI PER E. 1.707,44 (OLTRE IVA)" 2023-05-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7391 2023 435 SOSTITUZIONE VETRO DANNEGGIATO PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. DELLA CASA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA VETRERIA GORI BRUNO SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.500,00 (OLTRE IVA) 2023-05-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7392 2023 435 "AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ""ATO TOSCANA CENTRO"" - LIQ.NE QUOTA PARTECIPAZIONE COMUNE DI BORGO SAN LORENZO ANNO 2023 - 2^ RATA PER EURO 5.300,00" 2023-09-14T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7393 2023 434 ACQUISTO VETRI PER IMMOBILI COMUNALI - LIQ. FATT. 5/A DEL 28.08.23 ALLA DITTA VETRERIA GORI BRUNO S.N.C. DI VICCHIO (FI), PER EURO 200,00 (OLTRE IVA) 2023-09-13T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7394 2023 434 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI - IMPEGNO DI SPESA E LIQ. DI E. 400,00 A FAVORE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER SPESE ISTRUTTORIE VALUTAZIONE PROGETTO 2023-05-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7395 2023 433 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AREA A DOMANDA DEBOLE - IMPEGNO DI SPESA DI E. 978.918,7 A FAVORE DI CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DAL 30.08.2023 AL 29.08.2025 2023-05-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7396 2023 433 ALLESTIMENTO DI SEI AULE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA - LIQ. FATT. N. 24P DEL 22.08.23 ALLA COOPERATIVA TRASLOCHI PONTE ROSSO DI FIRENZE, PER E. 3.200,00 (OLTRE IVA) 2023-09-13T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7397 2023 432 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO EURO 500,00 AD ASS. C.N.A. FIRENZE PER MOSTRA FOTOGRAFICA IMPRENDITORIA FEMMINILE DEL MUGELLO 2023-09-11T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 7398 2023 432 MESSA A NORMA IMPIANTISTICA SPOGLIATOI ROMANELLI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. INCARICO SCIA ANTINCENDIO CENTRALE TERMICA ALL'ING. ANDREA GUIDOTTI DI BORGO S.LORENZO (FI) E. 1.976,00 (OLTRE IVA) 2023-05-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7399 2023 431 AVVIO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE AVVISO PUBBLICO, DELLA GESTIONE DELL'AREA DI SGAMBAMENTO CANI SITUATA PRESSO IL PARCO DELLA MISERICORDIA - DETERMINA A CONTRARRE 2023-05-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7400 2023 431 FORMAZIONE DELL'ARCHIVIO DIGITALE PRATICHE EDILIZIE - LIQ.NE NOTULA ALL'ARCH. EFSTRATIOS STAVRAKIS DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 1.000,00 (ESENTE IVA) 2023-09-06T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7401 2023 430 AGGIORNAMENTO DELLA VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLO STRESS LAVORO CORRELATO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA IGEAM CONSULTING SRL DI ROMA (RM) PER EURO 2.000,00 (IVA ESCLUSA) 2023-05-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7402 2023 430 PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA', DEFINITIVA ED ESECUTIVA COMPLETAMENTO VIABILITA' URBANA VIA D, L. STURZO - ACCONTO - LIQ. FATT. FATTPA 12_23 DEL 22.08.23 ALL' ING. PIERFRANCESCO MINIATI DI B.S.L., PER EURO 4.888,00 (ESENTE IVA) 2023-09-05T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7403 2023 429 INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI RONTA - RELAZ. GEOLOGICA, MODELLAZ. GEOTECNICA E SISMICA E SUPPORTO ALLA PROG.NE DEF. ESEC. - LIQ. FATT. 6 DEL 10.08.23 AL DOTT. LUCA BENCI DI FIRENZE, PER E. 2.402,40 (OLTRE IVA) 2023-09-05T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7404 2023 429 "CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO AL CLUB CICLO APPENNINICO 1907 PER ""8^ TROFEO BAR PASTICCERIA ITALIA"" DEL 18.06.2023" 2023-05-26T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7405 2023 428 RIQ. E VALORIZZAZIONE VILLA P. GIRALDI - ANALISI FABBISOGNI ENERGETICI, LIQ. FATT. 2/44 DEL 11.08.23 ALLA INTEGRATED AND SUSTAINABLE DESIGN S.R.L. DI AFRAGOLA (NA), PER E. 5.200,00 (OLTRE IVA) 2023-09-01T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7406 2023 428 "CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO AL GRUPPO LA CALDANA PER ""TEATRO DI PAGLIA 2023"" PER I GIORNI 16 GIUGNO E 4, 13, 21 E 27 LUGLIO CORRENTE ANNO" 2023-05-26T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7407 2023 427 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023 - LIQ. FATTURE MESE DI LUGLIO 2023 AD EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO, PER EURO 9.326,33 (OLTRE IVA) 2023-08-31T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7408 2023 427 "FORMAZIONE : DETERMINA A CONTRARRE PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE SERVIZIO 3 AL WEBINAR DI CALDARINI ""ELEMENTI CONTABILITA' FINANZIARIA"" E N.1 DIPENDENTE STAFF AL WEBINAR ""LE ASSENZE NEL PUBBLICO IMPIEGO""" 2023-05-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 7409 2023 426 PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO ANNI 2023/2024/2025 - FATT. N. 59/PA DEL 31.07.23 ALLA COOP ARCHIMEDE DI SCARPERIA E SAN PIERO, PER E. 65,52 (OLTRE IVA) 2023-08-31T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7410 2023 426 "SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - CONVENZIONE CON HAPPY CHILDREN SNC PER ACQUISTO POSTI-BAMBINO PRESSO ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO ""PESCIOLINO ROSSO"" - A.E. 2023-2024" 2023-05-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7411 2023 425 INTERVENTO DI RIMOZIONE DEL MEZZO PESANTE DI PROPRIETA' COMUNALE A SAN CRESCI - LIQ. FATT. 2613/F2 DEL 11.08.23 ALLA DITTA VANNINI S.R.L- DI BARBERINO DEL MUGELLO (FI), PER E. 1.800,00 (OLTRE IVA) 2023-08-31T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7412 2023 425 ESAME RICORSI E APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA A.E. 2023/2024 2023-05-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7413 2023 424 "CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO DI LUCO GREZZANO PER LA ""FESTA INIZIO ESTATE"" DEL 04.06.2023" 2023-05-26T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7414 2023 424 MANUTENZIONE DEI CIMITERI COMUNALI DI FIGLIANO, MUCCIANO, FALTONA E S. CRESCI - LIQ. FATT. 13/E DEL 31.07.23 ALLA DITTA E.L. S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI), PER E. 11.000,00 (OLTRE IVA) 2023-08-31T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7415 2023 423 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DA CALCIO DI LUCO - LIQ. FATT. N. 14/E DEL 31.07.23 ALLA DITTA E.L. S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 16.392,58 (OLTRE IVA) 2023-08-31T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7416 2023 423 "REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO ""IL CASTAGNO"" - IMPEGNO DI SPESA E LIQ. DI E. 200,00 A FAVORE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER SPESE ISTRUTTORIE VALUTAZIONE PROGETTO" 2023-05-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7417 2023 422 CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DI QUALITÀ E A RIDOTTO IMPIANTO AMBIENTALE NELL'AMBITO DELLA GARA UNICA A DOPPIO OGGETTO PER L' AFFIDAMENTO CONGIUNTO DEL RUOLO DI SOCIO PRIVATO E DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE CIG 8857524409 CIG DERIVATO CIG - REVISIONE STRAORDINARIA DEI PREZZI PER IL PERIODO 01/06/2023 - 31/12/2023 2023-05-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7418 2023 422 FORNITURA DI CONGLOMERATO A CALDO PER MANUT. STRADE COM.LI - LIQ. FATT. 11/10 DEL 31.07.23 ALLA DITTA CO-BA CONGLOM.I BARBERINESE S.R.L. DI BARBERINO M.LLO (FI), PER E. 519,90 (OLTRE IVA) 2023-08-31T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7419 2023 421 CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - APPROVAZIONE VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA 2023-05-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7420 2023 421 MANUTENZIONE DI MEZZI PESANTI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQ.NE FATT. N. 414/F DEL 03.08.2023 A TRUCK CENTER S.A.S. DI TANI ATTILIO E C., PER EURO 1.351,98 (OLTRE IVA) 2023-08-31T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7421 2023 420 SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE- IMPEGNO E LIQ.NE DI EURO 1.205,00 A FAVORE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) - QUOTE RELATIVE AL 1^ QUADRIMESTRE ANNO 2023 2023-05-25T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7422 2023 420 FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FATT. N. 1408/F DEL 31.07.23 ALLA DITTA BUTTERI E FABBRI S.N.C. DI VICCHIO, PER E. 775,02 (OLTRE IVA) 2023-08-31T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7423 2023 419 SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTISTICA SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO ROMANELLI - LIQUIDAZIONE FT. FATTPA 2_23 DEL 08.08.2023 ALLA DITTA ARTIM SOCIETA' CONSORTILE COOP. DI SESTO F.NO (FI) CON INTERVENTO SOSTITUTIVO PER E. 124.600,00 (OLTRE IVA) 2023-08-31T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7424 2023 419 INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI RONTA - DET. A CONTRARRE E AFF. INDAGINI GEOTECNICHE ALLA DITTA TECNA SRL DI AREZZO (AR) PER E. 8.680,00 (OLTRE IVA) 2023-05-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7425 2023 418 "AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO DI IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE AUDIO PER L'EVENTO ""UN AMICO A QUATTRO ZAMPE"" ALLA DITTA INDIVIDUALE SPIN8 DI COCCHI DAMIANO" 2023-05-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7426 2023 418 AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI - PROG. E D.L., LIQ.NE FATT. 117/001 DEL 31.07.23 ALLA DITTA RENERWAVE S.R.L. DI FIRENZE, PER E. 9.384,60 (OLTRE IVA) 2023-08-29T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7427 2023 417 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RINNOVO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE HALLEY ANNO 2023 AD HALLEY TOSCANA SRL - €39.876,00 OLTRE IVA 2023-05-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 7428 2023 417 POTENZIAMENTO SISTEMA DRENAGGIO AREA SUD CAPOLUOGO - CAMPIONAMENTO TERRE DA SCAVO, LIQ.NE FATT. 57/PA DEL 31.07.23 A BIOCHEMIE LAB S.R.L. DI CAMPI BISENZIO (FI), PER E. 190,00 (OLTRE IVA) 2023-08-29T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7429 2023 416 RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO AREA RISTORO/INTRATT.-CAMPIONAMENTO E ANALISI TERRE DI SCAVO, LIQ.NE FATT. 56/PA ALLA DITTA BIOCHEMIE LAB S.R.L. DI CAMPI BISENZIO (FI), E. 1.990,00 (OLTRE IVA) 2023-08-29T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7430 2023 416 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI OSSARIO AL CIMITERO DEL CAP.GO PER URNA - VOLPI MARA - E REST.NE SOMMA PER RINUNZIA A LOCULO DI CUI ART. 87 DEL REG.TO POLIZIA MORTUARIA 2023-05-24T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7431 2023 415 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - LANDI PIERO 2023-05-24T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7432 2023 415 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI FINO AL 31.12.2023 - LIQ.NE FAT. N. 154/01 DEL 31.07.23 ALLA COOP LA SPIGA DI GRANO DI PONTE BUGGIANESE (PT), PER EURO 1.641,75 (OLTRE IVA) 2023-08-29T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7433 2023 414 FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FATT. N. 1819 DEL 31.07.23 ALLA DITTA GENERAL FISSAGGI S.R.L. DI SCARPERIA E S.P., PER EURO 256,86 (OLTRE IVA) 2023-08-29T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7434 2023 414 DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DI GREZZANO - FERRI LUCIANO 2023-05-24T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7435 2023 413 CONTRATTO DI LOCAZIONE PER ANNI SEI PER L'IMMOBILE DI V.LE PECORI GIRALDIDA ADIBIRE A SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI BORGO SAN LORENZO - 3^ TRIMESTRE2023 - FAT. N. 3/2 DEL 02.08.23 ALLA SOGETU S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 7.578,45 (OLTRE IVA) 2023-08-29T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7436 2023 413 REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA D'INFANZIA ADIACENTE A SCUOLA PRIMARIA A LUCO - DET. A CONTRARRE E AFF. ANALISI AGRONOMICHE ALLA DITTA IGEA SAS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 600,00 (OLTRE IVA) 2023-05-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7437 2023 412 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S.2022/23 - RIMBORSO PARZIALE QUOTA ABBONAMENTO PER POSSESSORI BONUS TRASPORTI 2023-05-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7438 2023 412 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEZZI COMUNALI - MESE LUGLIO 2023 - LIQ.NE FAT. N. PJ07145811 DEL 31.07.23 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEM ITALIA S.P.A. DI ROMA, PER EURO 2.467,11 (OLTRE IVA) 2023-08-29T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7439 2023 411 "CONTRIBUTO AD UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO PER SERVIZIO ASSOCIATO ""INFORMAZIONE TURISTICA IN RETE"" IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2023 - EURO 5.859,20" 2023-05-23T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 7440 2023 411 FORNITURA SERRATURE, CHIAVI E ALTRO MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COM.LE ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FAT. N. 2023-19 DEL 31.07.23 ALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. DI B.S.L., PER EURO 508,40 (OLTRE IVA) 2023-08-29T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7441 2023 410 AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI, VIA L. DA VINCI - COORD.TO SICUREZZA IN FASE DI PROG.NE ED ESECUZIONE- LIQ.NE FATT. 189 DEL 03.08.23 DELLO STUDIO BENELLI-CIPRIANI DI BSL, PER E. 10.332,00 (OLTRE IVA) 2023-08-29T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7442 2023 410 ATTO DI ORGANIZZAZIONE SERVZIO ALLA PERSONA - NOMINA MESSO COMUNALE E MESSO NOTIFICATORE 2023-05-23T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 7443 2023 409 TARI - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 15.939 DEL 15/07/2021 2023-05-23T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 7444 2023 409 SERVIZIO ASSOCIATO UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE, COSTITUITO AI SENSI ART. 30 D.LGS. N. 267/2000 - LIQ.NE QUOTA ASSOCIATIVA RIMANENTE ANNO 2022, AD U.M.C.M. DI EURO 2.601,26 2023-08-28T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7445 2023 408 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI DI ALCUNE VIE DEL CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA BONI SRL DI VICCHIO (FI) PER E. 24.011,28 (OLTRE IVA) 2023-05-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7446 2023 408 LIQUIDAZIONE ALLA BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A. COMMISSIONE ANNUALE SU IMPEGNI DI FIRMA (FIDEJUSSIONE BANCARIA) PER CONTRATTO R.F.I. AREA PARCHEGGIO FF.SS. - EURO 148,59 2023-08-28T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7447 2023 407 RILIEVO PLANI-ALTIMETRICO DI APPEZZAMENTO DI TERRENO POSTO IN VIA CAIANI - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA DI E. 274,00 (ESCLUSO IVA) DET. N. 617 DEL 07.09.2021 PER SPESE DOCUMENTATE 2023-05-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7448 2023 407 PROGETTAZIONE DEFINITIVA -ESECUTIVA STRUTTURALE REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA INFANZIA LUCO - LIQ. FATT. 176/001 DEL 31.07.23 AD OPEN INGEGNERIA (PO), PER EURO 31.630,07 (OLTRE IVA) 2023-08-28T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7449 2023 406 ANNULLATA 2023-05-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 7450 2023 406 REALIZZAZIONE CICLOVIE URBANE CAPOLUOGO - 2^ STRALCIO (V. CAIANI-V.LE PECORI GIRALDI) - SAL 1 - LIQ.NE FATT. FPA 9/23 DEL 09.08.2023 ALLA DITTA MONTAGNESE GIUSEPPE DI ACQUARO (VV) PER EURO 33.289,58 (OLTRE IVA) 2023-08-23T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7451 2023 405 AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AREA A VERDE SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI IN VIA L. DA VINCI - LIQ. S.A.L. 1 CON FATT. 17/E DEL 09.08.23 COLLEGATA, ALLA DITTA E.L. S.R.L. DI BARBERINO DI M.LLO (FI), PER E. 55.021,20 (OLTRE IVA) 2023-08-23T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7452 2023 405 COMPLETAMENTO DELLA VIABILITA' URBANA VIA DON LUIGI STURZO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE ALLA SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 276.639,30 (OLTRE IVA) 2023-05-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7453 2023 404 CONTRIBUTO REGIONALE IN FAVORE DI FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI AI SENSI DELLA L.R.T. N. 44/2022 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI ANNO 2023 2° INVIO 2023-05-22T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 7454 2023 404 SPETTACOLO PIROTECNICO IN OCCASIONE FESTA DI SAN LORENZO 10 AGOSTO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 220 DEL 17.08.2023 DITTA PIROTECNICA SOLDI SRL 2023-08-22T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 7455 2023 403 FORNITURA PEZZI RICAMBIO AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FT N. 3/4 DEL 31.07.23 ALLA DITTA AUTORICAMBI 91 DI COPPINI MASSIMO S.N.C. DI B.S.L., PER EURO 179,10 (OLTRE IVA) 2023-08-22T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7456 2023 403 FORNITURA TELI IN PVC PER ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA DORI PUBBLICITA' SRL DI PRATO EURO 528,00 (OLTRE IVA) 2023-05-22T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 7457 2023 402 ACQUISTO LAMPADE E PORTA LAMPADE PER SERVIZI CIMITERIALI - LI.NE FATT. 320072127 DEL 31.07.23 ALLA DITTA MEF S.R.L. DI FIRENZE, PER EURO 80,05 (OLTRE IVA) 2023-08-22T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7458 2023 402 ACQUISIZIONE PATRIMONIO COMUNALE DI AREA SITUATA A LUCO ADIBITA A PARCHEGGIO AI SENSI DELL'ART. 31, COMMI 21 E 22, DELLA LEGGE N. 448/1998 E ANNULLAMENTO DET. N. 296 DEL 18.04.2023 2023-05-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7459 2023 401 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A MAGGIOLI SPA PER LA RILEGATURA DEGLI ATTI DI STATO CIVILE (NASCITA, MORTE, MATRIMONIO, CITTADINANZA E UNIONI CIVILI) RELATIVI ALL'ANNO 2022 2023-05-19T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 7460 2023 401 ACQUISTO LUCI PER TENDOSTRUTTURA DEL FORO BOARIO - LIQ.NE FATTURA N. 320072124 DEL 31.07.23 ALLA DITTA MEF S.R.L. DI FIRENZE, PER EURO 40,32 (OLTRE IVA) 2023-08-22T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7461 2023 400 OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE (2^ LOTTO/PIAZZANO-PULICCIANO) - ACQUISTO TERRENI OCCORRENTI DA PRIVATI PER UNA SPESA DI EURO 1.600,00 2023-05-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7462 2023 400 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2023 - LIQ.NE FT N. 320072116 DEL 31.07.23 ALLA DITTA MEF S.R.L. DI FIRENZE, PER EURO 158,21 (OLTRE IVA) 2023-08-22T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7463 2023 399 QUOTA TRASFERIMENTO FONDI GESTIONE ASSOCIATA SUAP - IMPEGNO DI SPESA QUOTA 2023, LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE 2023 E LIQUIDAZIONE SALDO 2022 2023-05-19T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 7464 2023 399 "PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA STRUTTURALE PER REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO ""CASTAGNO""- LIQ.NE FATTURA N. 17 DEL 17.07.2023 ALL'ARCH. GIADA FIUMANO' PER EURO 702,43" 2023-08-16T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7465 2023 398 PRESA D'ATTO CONCLUSIONE CON ESITO POSITIVO DEL PIANO FORMATIVO PER RINQUADRAMENTO PROFILO PROFESSIONALE DIPENDENTE MATR. 133 - ATTRIBUZIONE PROFILO DI OPERATORE AMMINISTRATIVO ESPERTO DALLA DATA DEL 1/06/2023 2023-05-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 7466 2023 398 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2023 - LIQ.NE FT N. 823000207464 DEL 28.07.2023 ALLA DITTA A2A ENERGIA SPA MESE GIUGNO 2023 PER EURO 18.721,58 (OLTRE IVA) 2023-08-16T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7467 2023 397 "ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO ""G. DELLA CASA"" - BLOCCO US2_A - SAL 2 - LIQ.NE FATT. 15/03 DEL 24.07.2023 ALLA RTI ARIETE S.R.L. (MANDATARIA) DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 140.292,43 (OLTRE IVA)." 2023-08-16T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7468 2023 397 "FORNITURA E POSA TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA INIZIATIVA ""SCUOLE SICURE 2022/2023"" - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. ALLA DITTA SMAU-GFI SRL DI TERRANOVA BRACCIOLINI (AR) PER E. 11.700,00 (OLTRE IVA)" 2023-05-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7469 2023 396 TARI - RIMBORSO DI CUI RICHIESTA DI PROTOCOLLO 5060 DEL 05/03/2021 2023-05-18T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 7470 2023 396 FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - LIQ.NE FATTURE PUBLIACQUA ANNO 2023 PER EURO 627,99 (OLTRE IVA) 2023-08-11T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7471 2023 395 MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 22 DEL 20.07.2023 ALLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L. PER EURO 65,65 (OLTRE IVA) 2023-08-09T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7472 2023 395 FORNITURA CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) PER EURO 3.207,80 (OLTRE IVA) 2023-05-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7473 2023 394 SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PRESSO COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. DI FIRENZE (FI) E. 642,00 (OLTRE IVA) 2023-05-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7474 2023 394 FORNITURA DI PNEUMATICI (E RELATIVA RIPARAZIONE) PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM.LI ANNI 2023/2024 - LIQ.NE FT N. 23/50/00036 DEL 27.07.2023 ALLA DITTA MUGELGOMME S.R.L., PER EURO 40,00 (OLTRE IVA) 2023-08-09T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7475 2023 393 PULIZIA STRAORDINARIA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 150,00 (OLTRE IVA) 2023-05-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7476 2023 393 NOLEGGIO PER MESI 36 DI PLOTTER/SCANNER DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - LIQ.NE FATT. 2023V1012815 DEL 27.07.23 PERIODO LUGLIO 2023 PER EURO 167,00 (OLTRE IVA) 2023-08-09T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7477 2023 392 ANNULLATA 2023-05-18T00:00:00 RECUPERO 7478 2023 392 UFFICIO GARE ASSOCIATO U.M.C.M. - LIQ.NE QUOTA PER EFFETTUAZIONE GARA PER LA RISTR.NE DELLE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI (1^ LOTTO) - PER EURO 7.921,16 2023-08-08T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7479 2023 391 REALIZZAZIONE IMPIANTO TELERISCALDAMENTO VILLA PECORI GIRALDI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. INCARICO COOR. SICUREZZA GEOM. DUCCIO FARINELLA DI BORGO S. L. (FI) E. 1.682,00 (ESENTE IVA) 2023-05-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7480 2023 391 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO NEL TERRITORIO COM.LE ANNO 2023 (LOTTO UNICO) - LIQ.NE FT N. 95/2023 DEL 21.07.2023 ALLA DITTA MAURRI MARIO S.R.L., PER EURO 15.410,77 (OLTRE IVA) 2023-08-08T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7481 2023 390 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COM.LE ANNO 2023 - LIQ.NE FT. N. 43/8 E N. 50/8 ALLA DITTA CHIESSI E FEDI S.P.A., PER TOT EURO 125,34 (OLTRE IVA) 2023-08-08T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7482 2023 390 MESSA A NORMA IMPIANTISTICA SPOGLIATOI ROMANELLI - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER EURO 53.124,73 (OLTRE IVA) 2023-05-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7483 2023 389 SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZI DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 171/2023 E 188/2023 ALLA DITTA MUGELLO SPURGO S.R.L., PER EURO 1.100,00 (OLTRE IVA) 2023-08-08T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7484 2023 389 DETERMINA A CONTRARRE PER LA CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - GRAZIANO MELARA 2023-05-18T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7485 2023 388 "RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO ""DONATINI"" IN ERBA SINTETICA - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. FORNITURA PROTEZIONI ANTIURTO ALLA GENERAL FISSAGGI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 2.129,00 (OLTRE IVA)" 2023-05-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7486 2023 388 RECUPERO COMPONENTE VEGETALE ED IMPIANTISTICA PARCO VILLA PECORI GIRALDI - LIQ.NE FT N. 14/PA DEL 18.07.2023 ALLA DITTA PAN ASSOCIATI S.R.L. DI MILANO, PER EURO 42.093,76 (OLTRE IVA) 2023-08-08T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7487 2023 387 PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA STRUTTURALE PER REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO CASTAGNO - LIQ.NE PARCELLA N. 17 DEL 14/07/2023 A COLUCCI &PARTNERS PONTEDERA (PI) PER EURO 43.539,87 (OLTRE IVA) 2023-08-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7488 2023 387 MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COM.LE (2^ LOTTO)-DET. A CONTRARRE E AFF. PRELIEVO E ANALISI TERRE DI SCAVO LOC. PULICCIANO DR. CHIMICO PANCHETTI TIZIANO DI VICCHIO (FI) E 332,80 (OLTRE IVA) 2023-05-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7489 2023 386 MANUTENZIONE E FUNZIONI DI TERZO RESPONSABILE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE FINO AL 30.06.2023 - LIQ.NE FT N. 384/23 DEL 13/07/2023 A FANTINI E FANCELLI SRL PER EURO 1.371,31 (OLTRE IVA) 2023-08-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7490 2023 386 CAMPIONAMENTO ED ANALISI TERRE DA SCAVO AREA LAGO PARCO S. PERTINI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DR. CHIMICO PANCHETTI TIZIANO DI VICCHIO (FI) E. 332,80 (OLTRE IVA) 2023-05-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7491 2023 385 TARI - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 22.872 DEL 11/10/2018 2023-05-17T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 7492 2023 385 FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI C.LI 01.01.2023-30.09.2023 - LIQ.NE FT MESE GIUGNO 2023 AD ESTRA ENERGIE SRL PER EURO 3.320,52 (OLTRE IVA) 2023-08-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7493 2023 384 PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 825 CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA. 2023-05-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 7494 2023 384 SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - LIQ.NE QUOTA PARTE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO ANNO 2022, DI EURO 40.796,84 A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO 2023-08-04T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7495 2023 383 SERVIZIO SPEDIZIONE POSTALE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - AFFIDAMENTO SERVIZIO - ANNO 2023-2024 2023-05-16T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 7496 2023 383 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO2023 - LIQ. FATTURE MESE DI GIUGNO 2023 AD EDISON ENERGIA S.P.A. PER EURO 9.778,50 (OLTRE IVA) 2023-08-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7497 2023 382 SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PRESSO COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQ.NE FT N. 402370 DEL 30/06/2023 ALLA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI DI FIRENZE PER EURO 456,00 (OLTRE IVA) 2023-08-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7498 2023 382 DETERMINAZIONE N. 233 DEL 2703/2023 - RETTIFICA IMPUTAZIONE 2023-05-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 7499 2023 381 "ADESIONE A PROROGA CONVENZIONE CONSIP ""TELEFONIA MOBILE 8"" CON TELECOM ITALIA SPA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 17/05/2023-16/11/2023" 2023-05-16T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 7500 2023 381 ISPEZIONE COPERTURA E PULIZIA CANALI DI GRONDE PALAZZO C.LE DI PIAZZA DANTE - LIQ.NE FT N. 11/E DEL 18/07/2023 ALLA DITTA E.L. DI BERBERINO DI MUGELLO PER EURO 2.790,60 (OLTRE IVA) 2023-08-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7501 2023 380 "AGGIORNAMENTO ELABORATI PFTE ""RIGENERAZIONE IMPIANTI SPORTIVI AREA ROMANELLI NEL CAPOLUOGO - LIQ.NE FT N. 32 DEL 14/07/2023 ALL'ARCH. UGOLINI MASSIMILIANO PER EURO 13.780,00 (OLTRE IVA)" 2023-08-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7502 2023 380 APPROVAZIONE GRADUATORIE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - ANNO EDUCATIVO 2023/2024 2023-05-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7503 2023 379 RICHIESTA PARERE PREVENTIVO AL CONI PER NUOVO CENTRO SPORTIVO A LUCO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 150.00 E RELATIVA LIQUIDAZIONE 2023-05-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7504 2023 379 CANONE PER SVOLGIMENTO PROCEDURE DI APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA ED ASSISTENZA - 2^ SEMESTRE 2023 - LIQ.NE FT N. 325_23 DEL 14/07/2023 DELLA SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA (CET) PER EURO 881,29 (OLTRE IVA) 2023-08-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7505 2023 378 LIQ.NE CANONE PER SERVITU' CONDUTTURA ELETTRICA EDIFICIO ADIBITO A CASERMA CARABINIERI B.S.L. A FAVORE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO (DIREZ.NE REG.LE TOSCANA UMBRIA) PER EURO 212,32 2023-08-02T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7506 2023 378 RISTRUTTURAZIONE PISCINE COMUNALI VIA CAIANI (1^ LOTTO)-DET. A CONTRARRE ED AFF. ESECUZIONE INDAGINI A SUPPORTO VALUTAZIONE RISCHIO BELLICO A DITTA TRIGEO SNC DI SOCI (AR) E. 2.820,00 (OLTRE IVA) 2023-05-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7507 2023 377 LIQUIDAZIONE ALLA BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A. DELLE COMPETENZE PER FIDEJUSSIONE BANCARIA PER CONTRATTO R.F.I. AREA PARCHEGGIO FF.SS. - EURO 120,00 2023-08-02T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7508 2023 377 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI OSSARIO PER URNA CINERARIA AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - SPIGNOLI SILVANA E SOMIGLI GHERARDO 2023-05-15T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7509 2023 376 MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COM.LE (2^ LOTTO PIAZZANO/PULICCIANO)-DET. A CONTRARRE E AFF. SPOSTAMENTO IMPIANTI DI RETE A PIAZZANO A E-DISTRIBUZIONE SPA DI ROMA (RM) PER E. 4.416,40 (OLTRE IVA) 2023-05-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7510 2023 376 "LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 ""AMBIENTE E TERRITORIO"" - 1^ SEMESTRE 2023 - EURO 987,84 OLTRE IRAP 8,50%" 2023-07-27T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 7511 2023 375 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AREA A DOMANDA DEBOLE - LIQUIDAZIONE EURO 251.317,55 A FAVORE DI CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER SECONDO SEMESTRE ANNO 2023 2023-07-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7512 2023 375 ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (1^ LOTTO) - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 2023-05-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7513 2023 374 RILASCIO PARERE IGIENICO SANITARIO PER CONCENTRAMENTO E MOSTRE ANIMALI IN OCCASIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA 18/2023/454 DEL 11.07.2023 AZIENDA USL TOSCANA CENTRO 2023-07-20T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 7514 2023 374 INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI ALCUNE VIE CAPOLUOGO - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA AGG. DEFINITIVA ALLA DITTA ARIETE SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) E. 469.416,19 (OLTRE IVA) 2023-05-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7515 2023 373 MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' C.LE (LOC. PULICCIANO) - LIQ.NE FT N. 30 DEL 21/06/2023 AL GEOM. DANIELE SGUANCI PER EURO 1.732,50 (OLTRE IVA) 2023-07-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7516 2023 373 TARI - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 9.608 DEL 28/04/2022 2023-05-12T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 7517 2023 372 RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO - LIQ.NE FT N. 2/23 DEL 05/07/2023 ALL'ARCH. CHELAZZI MATTEO PER EURO 22.713,60 (OLTRE IVA) 2023-07-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7518 2023 372 SERVIZI MUSEALI E DI SUPPORTO AL FUNZIONAMENTO DEL CHINI MUSEO E DI VILLA PECORI GIRALDI - AFFIDAMENTO ATTIVITA' AGGIUNTIVE E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2023-05-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7519 2023 371 RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO - LIQ.NE FT N. 4/23 DEL 10/07/2023 ALL'ARCH. FEDERICO CHELONI PER EURO 12.854,40 (OLTRE IVA) 2023-07-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7520 2023 371 "FORMAZIONE:DETERMINA A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE DI N.1 DIPENDENTE STAFF SEGRETERIA AL CORSO DI PUBLIKA "" CCNL 2023 COSTITUZIONE FONDO""" 2023-05-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 7521 2023 370 "ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON FONDAZIONE ""LA CITTADELLA DI SANTA CATERINA DA SIENA"" PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI 2023 PRESSO MONASTERO DI SANTA CATERINA - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00" 2023-05-11T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 7522 2023 370 ADEG.TO SISMICO SCUOLA SEC. 1^ GRADO (US2_A) - LIQ.NE FATT. 5/03 DEL 28.03.23 SOMME FONDO PROS. OPERE PUBBLICHE EX ART. 26, C. 4, LETT. A) D.L. N. 50/2022 (RTI ARIETE S.R.L. MANDATARIA) E. 14.048.26 2023-07-14T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7523 2023 369 RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO LOTTO 1 - LIQ.NE FT N. 8_23 DEL 05/07/2023 ALL'ING. GINO VENTURUCCI PER EURO 9.984,00 (OLTRE IVA) 2023-07-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7524 2023 369 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE DELLE FRAZIONI DI LUCO E RONTA PER VISITA PRESSO FIERA AGRICOLA MUGELLANA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A DITTA AUTOLINEE TOSCANA € 480,00 (OLTRE IVA) 2023-05-11T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 7525 2023 368 "DETERMINA E AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE TRAMITE INVITALIA PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO, FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PNRR, M2C3I1.1, RELATIVO ALLA ""COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI""" 2023-05-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7526 2023 368 SOSTITUZIONE PROIETTORI DELLE TORRI FARO CAMPI DONATINI E ROMANELLI - LIQ.NE FATT. 15/E ALLA DITTA LASCIALFARI CARLO, GIOVANNI E C. S.R.L. DI FIRENZE PER E. 50.545,20 (OLTRE IVA) 2023-07-14T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7527 2023 367 TARI - ANNI 2018 E 2019 2023-05-11T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 7528 2023 367 INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI RONTA - LIQ.NE FATT. 233 DEL 10.07.23 ALLA DITTA TECNA S.R.L. DI AREZZO PER E. 8.031,04 (OLTRE IVA) 2023-07-14T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7529 2023 366 PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO ANNI 2023/2024/2025 - FT N. 47/PA DEL 30/06/2023 ALLA DITTA ARCHIMEDE PER EURO 65,52 (OLTRE IVA) 2023-07-14T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7530 2023 366 L.R. 82/2009 E SS.MM.II - ACCREDITAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE SVOLTO DAL CENTRO RADIO SOCCORSO DI BORGO SAN LORENZO. 2023-05-11T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 7531 2023 365 CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE - VIALE DELLA RESISTENZA N. 23 CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE 2023-05-10T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 7532 2023 365 FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 1562 - 1563 -1564 DEL 30/06/2023 ALLA DITTA GENERAL FISSAGGI PER EURO 659,33 (OLTRE IVA) 2023-07-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7533 2023 364 MANUT. DEL MONTAFERETRI ADIBITO A SERVIZI CIMITERIALI PER GLI ANNI 2022/2023/2024 -LIQ.NE FT 212/VS DEL 30.06.23 ALLA DITTA VEZZANI S.P.A. DIVISIONE OSCAR MARTA DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER E. 150,00 2023-07-14T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7534 2023 364 FORNITURA MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2023 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) E. 4.800,00 (OLTRE IVA) 2023-05-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7535 2023 363 FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FATTURA N. 1203/F DEL 30/06/2023 ALLA DITTA BUTTERI E FABBRI SNC PER EURO 2.189,44 (OLTRE IVA) 2023-07-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7536 2023 363 "GESTIONE,VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE A VERDE NEL TERRITORIO COM.LE-DET. A CONTRARRE E AFF. ""AIUOLA LA TORRE"" A DITTA IL BORGO CASHMERE SRL DI BORGO S.LORENZO (FI) E. 28.800,00 (OLTRE IVA)" 2023-05-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7537 2023 362 PRESA D'ATTO CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE FOGLIA TONDA ODV PER LA REALIZZAZIONE DEL FESTIVAL FOGLIA TONDA 2023 E APPROVAIZONE IMPEGNO DI SPESA 2023-05-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7538 2023 362 SMALTIMENTO RIFIUTI MISTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE - LIQ. NE FT N. 1005 DEL 30/06/2023 ALLA DITTA DUE TORRI SRL PER EURO 141,30 (OLTRE IVA) 2023-07-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7539 2023 361 PRESA D'ATTO CONVENZIONE CON CENTRO REMIDA PER ORGANIZZAZIONE MUGELLO DA FIABA 2023 E IMPEGNO DI SPESA 2023-05-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7540 2023 361 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI FINO AL 31.12.2023 - LIQ.NE FT N. 127/01 DEL 30/06/2023 ALLA DITTA LA SPIGA DI GRANO PER EURO 3.641,70 (OLTRE IVA) 2023-07-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7541 2023 360 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - CONGUAGLIO MESE DICEMBRE 2022 - LIQ.NE FATTURE ALLA DITTA NOVA AEG S.P.A. DI VERCELLI, PER EURO 1.406,33 (OLTRE IVA) 2023-07-14T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7542 2023 360 "FORMAZIONE : DETERMINA A CONTRARRE PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE STAFF SEGRETERIA AL CORSO DI AIDEM SRL "" LE MODALITA' SEMPLIFICATE PER GLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA PREVISTE DAL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI 2023""" 2023-05-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 7543 2023 359 SERVIZIO DI RILEVAMENTO RUMORE, VIBRAZIONI E CAMPI ELETTRO MAGNETICI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA IGEAM CONSULTING SRL DI ROMA (RM) PER EURO 4.260,75 (IVA ESCLUSA) 2023-05-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7544 2023 359 FORNITURA SERRATURE, CHIAVI E ALTRO MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COM.LE ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 2023-16 DEL 30/06/2023 ALLA DITTA GUIDOTTI PER EURO 41,68 (OLTRE IVA) 2023-07-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7545 2023 358 REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA D'INFANZIA ADIACENTE A SCUOLA PRIMARIA A LUCO - DET. A CONTRARRE E AFF. CAMPIONAMENTO E ANALISI TERRE DA SCAVO AL DOTT. TIZIANO PANCHETTI DI VICCHIO (FI) PER E. 1.280,00 (OLTRE CASSA E IVA) 2023-05-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7546 2023 358 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONGUAGLIO DICEMBRE 2022 - LIQ.NE FATTURE ALLA DITTA NOVA AEG S.P.A. DI VERCELLI, PER EURO 2.925,94 (OLTRE IVA) 2023-07-14T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7547 2023 357 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE DI MAGGIO - LIQ.NE FATT. 823000178518 DEL 28.06.23 A FAVORE DELLA DITTA A2A S.P.A. DI MILANO PER EURO 22.517,98 (OLTRE IVA) 2023-07-14T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7548 2023 357 RINNOVO DELLE CARTE CONDUCENTI PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 200,85 2023-05-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7549 2023 356 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2023 - LIQ.NE FT N. 320061099 DEL 30/06/2023 ALLA DITTA MEF SRL PER EURO 528,97 (OLTRE IVA) 2023-07-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7550 2023 356 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COM.LE ANNO 2023 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ALLA DITTA CHIESSI & FEDI SPA DI FIRENZE (FI) PER E. 4.700,40 (OLTRE IVA) 2023-05-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7551 2023 355 FORNITURA PEZZI RICAMBIO AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 3/3 DEL 30/06/2023 ALLA DITTA AUTORICAMBI 91 DI COPPINI MASSIMO SNC PER EURO 425,10 (OLTRE IVA) 2023-07-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7552 2023 355 MANUTENZIONE PISTE ECOTURISTICHE ED INTERVENTI AMBIENTALI CONNESSI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016E SMI: EURO 950,12 2023-05-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7553 2023 354 REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA D'INFANZIA ADIACENTE A SCUOLA PRIMARIA A LUCO - LIQ.NE FT N. 118 DEL 30/06/2023 A TIZIANO PANCHETTI PER EURO 1.331,20 (OLTRE IVA) 2023-07-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7554 2023 354 DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO 2023-05-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7555 2023 353 "CONTRATTO LOCAZIONE AD ""AUXILIUM STUDIO INFERMIERI ASSOCIATI"" DI B.S.L. (FI) PORZIONE DI IMMOBILE SITO IN VIALE IV NOVEMBRE 49/C. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RINNOVO- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO." 2023-05-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 7556 2023 353 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEZZI COMUNALI - MESE GIUGNO 2023 - LIQ.NE FT N. PJ07018925 DEL 30.06.2023 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEM ITALIA S.P.A. DI ROMA PER EURO 1.509,55 (OLTRE IVA) 2023-07-14T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7557 2023 352 AFFIDAMENTO SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISK OPERE D'ARTE 2023-05-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 7558 2023 352 FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - LIQ.NE FATTURE PUBLIACQUA ANNO 2023 PER EURO 4.744,61 (OLTRE IVA) 2023-07-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7559 2023 351 FORNITURA GAS IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - LIQ.NE CONGUAGLIO FATTURE 2023 RELATIVE ALL'ANNO 2022 AD EDISON ENERGIA S.P.A. PER EURO 1.304,53 (OLTRE IVA) 2023-07-13T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7560 2023 351 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO (UNITA' US_B) - INT. DETERMINA 354/2022 AFF. PUBBLICAZIONE GARA P. A. E MERCATO SRL DI BAGNO A RIPOLI (FI) E. 400,00 (OLTRE IVA) 2023-05-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7561 2023 350 CORRESPONSIONE QUOTA ADESIONE ALLA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS PER L'ANNO 2023 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - EURO 1.032,91 2023-05-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7562 2023 350 SOSTITUZIONE DEL SANITRIT NEL BAGNO DELLA POLIZIA MUNICIPALE - LIQ.NE FATT. 8PA DEL 22.06.23 ALLA DITTA MV CLIMA S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO PER E. 688,00 (OLTRE IVA) 2023-07-13T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7563 2023 349 ACQUISTO COLONNE AUTOMATICHE PER TENDOSTRUTTURE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARGELLI SRL PER EURO 1.592,00 (OLTRE IVA) 2023-05-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7564 2023 349 RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (LOTTO 6^) - LIQ.NE FATT. PA 6 DEL 30.06.23 PER RILIEVO ARCHITETTONICO 3D BIM DELLE AREE ESTERNE ALLA DITTA TACHEOLAB S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) PER E. 1.400,00 (OLTRE IVA) 2023-07-13T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7565 2023 348 NOLEGGIO PER MESI 36 DI PLOTTER/SCANNER DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - LIQ.NE FATT. 2023V1010105 DEL 27.06.23 PERIODO GIUGNO 2023 PER EURO 167,00 (OLTRE IVA) 2023-07-13T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7566 2023 348 CCNL 16.11.2022 NUOVO ORDINAMENTO PROFESSIONALE - RE-INQUADRAMENTO DEL PERSONALE IN SERVIZIO E ATTRIBUZIONE DEI NUOVI PROFILI IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA GC. N. 51 DEL 4/05/2023 2023-05-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 7567 2023 347 REALIZZAZIONE IMPIANTO TELERISCALDAMENTO A VILLA PECORI GIRALDI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. D.SSA DUCCI CRISTINA DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) E. 848,64 (ESENTE IVA) 2023-05-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7568 2023 347 SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO (D.LGS N. 81/2008 E SMI) - LIQ.NE FATT. N. 1290 DEL 27.06.2023 ALLA DITTA IGEAM CONSULTING S.R.L. PER EURO 1.125,00 (OLTRE IVA) 2023-07-13T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7569 2023 346 RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE VARIE VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQ.NE FATT. 21/PA ALLA DITTA SMS S.R.L. DI CAPANNORI (LU) PER E. 13.560,03 (OLTRE IVA) 2023-07-13T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7570 2023 346 ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONI MESE DI MAGGIO 2023 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLI C. S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO (FI), PER EURO 1.580,00 (OLTRE IVA) 2023-05-05T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7571 2023 345 FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI C.LI PERIODO 01.01.2023-30.09.2023 - LIQ.NE FATTURE MESE MAGGIO 2023 A FAVORE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L. PER EURO 4.450,14 (OLTRE IVA) 2023-07-13T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7572 2023 345 "CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA ""MARCIA PERUGIA-ASSISI"" - EURO 500,00" 2023-05-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7573 2023 344 NOLEGGIO GAZEBI PER MANIFESTAZIONI MAGGIO 2023 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA MIXAR SRL DI SERRAVALLE PISTOIESE (PT) E. 2.700,00 (OLTRE IVA) 2023-05-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7574 2023 344 LIQUIDAZIONE FATTURA AT023PA-000497 DEL 30.06.2023 AUTOLINEE TOSCANE SPA PER NOLEGGIO MINIBUS TRASPORTO ALUNNI DELLE FRAZIONI PRESSO FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2023-07-13T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 7575 2023 343 BENEFICI A CARICO DATORE DI LAVORO APPLICAZIONE L. N. 336 DEL 24/05/1970 SUL TRATTAMENTO DI PENSIONE DIPENDENTE MATR. 270 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2023-05-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 7576 2023 343 MESSA A NORMA IMPIANTISTICA SPOGLIATOI ROMANELLI - LIQ.NE PARCELLA N. 26 DEL 22/06/2023 ALL'ARCH. MASSIMILIANO UGOLINI PER EURO 2.730,00 (OLTRE IVA) 2023-07-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7577 2023 342 "CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLA SOCIETA' VIVI LO SPORT PER REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ""VIVILOSPORT 2023""" 2023-05-04T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 7578 2023 342 CANONE DEMANIALE PER L'ANNO 2022 PER ATTRAVERSAMENTO CONDUTTURE ELETTRICHE - LIQ.NE FATTURA N. 8201062365 DEL 21/06/2023 ALLA RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA PER EURO 45,51 (OLTRE IVA) 2023-07-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7579 2023 341 CONTROLLO, REVISIONE E COLLAUDO ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO COLLOCATI NEGLI EDIFICI COMUNALI E NEI PLESSI SCOLASTICI ANNO 2023 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA SAFI ANTINCENDIO SERVICE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 9.270,89 (OLTRE IVA) 2023-05-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7580 2023 341 REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA D'INFANZIA ADIACENTE A SCUOLA PRIMARIA A LUCO - LIQ.NE FT N. 26 DEL 21/06/2023 ALLA DITTA IGEA SAS PER EURO 600,00 (OLTRE IVA) 2023-07-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7581 2023 340 PROGETTI SOCIOEDUCATIVI IN AMBITO SCOLASTICO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO PEDIBUS 2023-05-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7582 2023 340 "ACQUISTO PALI PER ITINERARIO ""LIBERTY"" - LIQ.NE FT N. 11 DEL 15/05/2023 ALLO STUDIO NOFERINI DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 2.880,00 (OLTRE IVA)" 2023-07-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7583 2023 339 FONDAZIONE CIVILE ISTITUTO CARLO ROMANELLI E DOMENICO ADOLFO BRUSCHI. PRESA D'ATTO DELLE CANDIDATURE PER LA NOMINA DEL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO NELLA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA 2023-05-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 7584 2023 339 RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE PER DEPOSITO PRATICHE - LIQ.NE PARCELLA N. 32 DEL 21/06/2023 AL GEOM. DANIELE SGUANCI PER EURO 730,00 2023-07-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7585 2023 338 AFFIDAMENTO REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA ED EVACUAZIONE PER MUGELLO DA FIABA 2023 A MRC INGEGNERIA - EURO 824,72 2023-05-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7586 2023 338 ACCASTAMENTO DEL MANUFATTO POSTO IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO - LIQ.NE PARCELLA N. 22 DEL 15/06/2023 AL GEOM. DANIELE SGUANCI PER EURO 1.575,00 (OLTRE IVA) 2023-07-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7587 2023 337 MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' C.LE (LOC.FIGLIANO E PIAZZANO) - LIQ.NE PARCELLA N. 29 DEL 21/06/2023 AL GEOM. DANIELE SGUANCI PER EURO 3.780,00 (OLTRE IVA) 2023-07-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7588 2023 337 RISTRUTTURAZIONE PISCINE COMUNALI CAPOLUOGO IN VIA CAIANI (1^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. PROG. DEFINITIVA/ESECUTIVA CITTA' FUTURA S.C. DI LUCCA (LU) E. 37.440,00 (OLTRE IVA) 2023-05-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7589 2023 336 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A GENERAL FISSAGGI SRL PER LA FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO PER DIPENDENTI E COLLABORATORI ASSEGNATI AL CANTIERE COMUNALE 2023-05-02T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 7590 2023 336 "REDAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICO CATASTALE PER ""COMPLETAMENTO VIABILITA' VIA D.L. STURZO"" - LIQ.NE PARCELLA N. 31 DEL 21/06/2023 AL GEOM. DANIELE SGUANCI PER EURO 2.205,00 (OLTRE IVA)" 2023-07-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7591 2023 336 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ANPI BORGO SAN LORENZO PER LA FESTA E COPPA DELLA LIBERAZIONE 2023 - EURO 3.000,00.= 2023-12-21T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 7592 2023 335 CONTRIBUTO FINANZIARIO EURO 500,00 A FAVORE CNA FIRENZE AI SENSI ART. 25 REGOLAMENTO GENERALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER MOSTRA FOTOGRAFICA IMPRENDITORIA FEMMINILE DEL MUGELLO 2023-04-28T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 7593 2023 335 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A ASD MARATONA MUGELLO PER ORGANIZZAZIONE MARATONA 2023 - EURO 3.000,00.= 2023-12-21T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 7594 2023 335 RILIEVO PLANI-ALTIMETRICO DI APPEZZAMENTO DI TERRENO POSTO IN VIA CAIANI - LIQ.NE PARCELLA N. 21 DEL 15/06/2023 AL GEOM. DANIELE SGUANCI PER EURO 1.712,00 (OLTRE IVA) 2023-07-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7595 2023 334 INFORMATIZZAZIONE SPORTELLO ANAGRAFE PER PAGAMENTI COMMISSIONI POS - LIQUIDAZIONE COMMISSIONI PERIODO LUGLIO DICEMBRE 2023 2023-12-19T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 7596 2023 334 FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - LIQ.NE FT N. 7023012000010602 DEL 23/05/2023 ALLA DITTA PUBLIACQUA SPA PER EURO 105,98 (OLTRE IVA) 2023-07-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7597 2023 334 AVVISO DI ALIENAZIONE DELLA EX SCUOLA NIDO FRAZIONE SAGGINALE DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO DI PUBBLICITÀ LEGALE. SPEED SOCIETÀ PUBBLICITÀ EDITORIALE E DIGITALE SRL 2023-04-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 7598 2023 333 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COM.LE ANNO 2023 - LIQ.NE FT N. 35/8 DEL 15/06/2023 ALLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA PER EURO 172,06 (OLTRE IVA) 2023-07-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7599 2023 333 INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE COMMISSIONI SU POS UFFICIO SCUOLA ED IMPOSTA DI BOLLO MESI DI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2023. TOTALE EURO 716,50= 2023-12-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7600 2023 333 AVVISO DI ALIENAZIONE DELLA EX SCUOLA NIDO FRAZIONE SAGGINALE DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO DI PUBBLICITÀ LEGALE. CAIRORCS MEDIA S.P.A. 2023-04-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 7601 2023 332 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO -PERIODO 01-15 DICEMBRE 2023 2023-12-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 7602 2023 332 MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' C.LE - SVOLGIMENTO INDAGINI A SUPPORTO VALUTAZIONE RISCHIO BELLICO - LIQ.NE FT 166 DEL 14/06/2023 ALLA DITTA TRIGEO SNC PER EURO 1.550,00 (OLTRE IVA) 2023-07-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7603 2023 332 FORNITURA, INSTALLAZIONE E COLLAUDO AUTOBOX - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SODI SCIENTIFICA SRL DI CALENZANO (FI) PER EURO 9.500,00 (OLTRE IVA) 2023-04-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7604 2023 331 LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: NN. 2505/2A, 2538/2A (NOTA DI CREDITO) E 2553/2A TUTTE DEL 04/12/2023 E NN. 2594/2A, 2612/2A E 2611/2A TUTTE DEL 14/12/2023 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI 10.518,36 EURO. 2023-12-18T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 7605 2023 331 ASSEGNAZIONE FUNZIONALE A T.PIENO ALLA S.D.S.MUGELLO DELLA LA DOTT.SSA ALESSANDRA PINI PER IL PERIODO DAL 01/05/2023 AL 30/04/2026 2023-04-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 7606 2023 331 CONTROLLO, REVISIONE E COLLAUDO ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO COLLOCATI NEGLI EDIFICI COMUNALI E NEI PLESSI SCOLASTICI ANNO 2023 - LIQ.NE FATTURA N. 529 DEL 31/05/2023 ALLA DITTA SAFI ANTINCENDIO SERVICE DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 4.243,00 (OLTRE IVA) 2023-07-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7607 2023 330 AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AREA A VERDE SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI VIA L. DA VINCI - LIQ.NE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 30% ALLA DITTA DITTA E.L. SRL DI BARBERINO DI M.LLO (FI) E. 30.207,48 (OLTRE IVA) CUP G69E19001550004 2023-07-07T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7608 2023 330 APPROVAZIONE CALENDARIO SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA ANNO EDUCATIVO 2023/2024 2023-04-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7609 2023 330 LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: NN. 2388/2A, 2387/2A, 2368/2A TUTTE DEL 16/11/2023 E N. 2473/2A, 2468/2A DEL 30/11/2023 PER UN TOALE DI 44.701,02 EURO. 2023-12-18T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 7610 2023 329 "CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASD 100 KM DEL PASSATORE DI FAENZA, PER LA CORSA PODISTICA ""100 KM DEL PASSATORE 46^ EDIZIONE"" DEI PROSSIMI 27 E 28 MAGGIO" 2023-04-28T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7611 2023 329 "LIQUIDAZIONE PREMIO INTEGRAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA MOSTRA TEMPORANEA ""ARABA FENICE A ESTREMO TEMPO"" DELL'ARTISTA MARCO BAGNOLI AL CHINI CONTEMPORARY TRAMITE AON SPA - EURO 270,00" 2023-12-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7612 2023 329 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023 - LIQ.NE SECONDA TRANCHE MESE MAGGIO 2023 ALLA DITTA EDISON ENERGIA SPA PER EURO 5.537,56 (OLTRE IVA) 2023-07-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7613 2023 328 "ADEGUAMENTO FUNZIONALE E AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI VIAL.DA VINCI LOTTO 1,2 E 3 ""SAL FINALE STRAORDINARIO"" - LIQ.NE FATTURE N 15-16-17 DEL 28/06/2023 AD ATI GUALTIERI/PAOLUCCI/SANTILLO PER EURO 66.945,86 (OLTRE IVA)" 2023-07-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7614 2023 328 LIQUIDAZIONE PRIMA RATA CONTRIBUTO A FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS PER REALIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE 2023-2024 - EURO 11.000,00 2023-12-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7615 2023 328 INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI RONTA - DET. A CONTRARRE E AFF. RELAZIONE GEOLOGICA, MODELLAZIONE GEOTECNICA E SISMICA E SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE DEF. ESEC. AL DOTT. LUCA BENCI DI FIRENZE (FI) PER E. 2310,00 (OLTRE IVA E CASSA) 2023-04-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7616 2023 327 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO TUMULO AL CIMITERO DI LUCO M.LLO - MARUCELLI MARIO 2023-04-27T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7617 2023 327 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023 - LIQ.NE FATTURE MESE MAGGIO 2023 AD EDISON ENERGIA SPA PER EURO 6.447,23 (OLTRE IVA) 2023-06-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7618 2023 327 "LIQUIDAZIONE PREMIO COPERTURA ASSICURATIVA PER MOSTRA TEMPORANEA ""ATTO UNICO"" ALLESTITA PRESSO IL CHINI CONTEMPORARY - EURO 1.200,00" 2023-12-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7619 2023 326 LIQUIDAZIONE FATTURA N. AT023PA-000869 DEL 12-12-2023 DI EURO 10.370,00= (DI CUI IMPONIBILE EURO 8.500,00= ED IVA EURO 1.870,00=) EMESSA DA AUTOLINEE TOSCANE SPA PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE LINEE ED ORARI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024. 2023-12-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7620 2023 326 "CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO AL C.C. APPENNINICO 1907 DI BORGO SAN LORENZO, PER CORSA CICLISTICA DEL 1^ MAGGIO P.V. NELLA FRAZIONE DI LUCO PER LA ""39^ COPPA LAVORATORI""" 2023-04-27T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7621 2023 326 "FORNITURA E POSA TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA INIZIATIVA ""SCUOLE SICURE 2022/2023"" - LIQ.NE FT N. 176 DEL 27/06/2023 ALLA DITTA SMAU-GFI SRL PER EURO 11.700,00 (OLTRE IVA)" 2023-06-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7622 2023 325 LIQUIDAZIONE NOTA SPESA IN ACCONTO PROT. N. 27211/2023 EMESSA DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTO ACCOGLIENZA, SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO PRESSO CENTRO D'INCONTRO - TOTALE EURO 580,00= 2023-12-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7623 2023 325 VACANZE ANZIANI 2023 - ORGANIZZAZIONE E IMPEGNO SPESA PER RIMBORSI EURO 1.000,00.= 2023-04-27T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 7624 2023 325 CONTRATTO DI LOCAZIONE PER ANNI SEI PER L'IMMOBILE DI V.LE PECORI GIRALDIDA ADIBIRE A SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI BORGO SAN LORENZO - 2^ TRIMESTRE2023 - FT. N. 2/2 DEL 14/06/2023 ALLA DITTA SOGETU SPA PER EURO 7.578,45 (OLTRE IVA) 2023-06-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7625 2023 324 LIQUIDAZIONE NOTE SPESA IN ACCONTO PROT. NN. 27207/2023, 27209/2023 E 27210/2023 EMESSE DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI PEDIBUS, ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO E ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA- TOTALE EURO 6.480,00= 2023-12-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7626 2023 324 BONUS IDRICO INTEGRATIVO ANNO 2023 - APPROVAZIONE BANDO E RELATIVA CONNESSA MODULISTICA. 2023-04-27T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 7627 2023 324 "RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO ""DONATINI"" IN ERBA SINTETICA - LIQ.NE FT N. 1084 DEL 26/05/2023 ALLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL PER EURO 2.129,00 (OLTRE IVA)" 2023-06-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7628 2023 323 MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE (2^ LOTTO PIAZZANO/PULICCIANO) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE DITTA COVECO SRL DI PORTO RECANATI (MC) PER E. 164.452,37 (OLTRE IVA) 2023-04-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7629 2023 323 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI MEZZI COMUNALI ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 54 DEL 31/05/2023 ALLA DITTA AMA ELETTRAUTO SNC PER EURO 116,39 (OLTRE IVA) 2023-06-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7630 2023 323 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 362 DEL 11/12/2023 DI EURO 5.443,63= EMESSA DA HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCII E VALERIA IRENEI SNC PER RIMBORSO CONTRIBUTO REGIONALE MESE DI NOVEMBRE 2023 - MISURA ""NIDI GRATIS"" A.E. 2023/2024" 2023-12-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7631 2023 322 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22 DEL 07/12/2023 EMESSA DA COCCHI DAMIANO PER NOLEGGIO IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE AUDIO PER LO SPETTACOLO TEATRALE ""10 CAMPANELLI"" DEL 25/11/2023 - EURO 220,00" 2023-12-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7632 2023 322 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO NEL TERRITORIO COM.LE ANNO 2023 (LOTTO UNICO) - LIQ.NE FT N. 72/2023 DEL 12/06/2023 ALLA DITTA MAURRI MARIO SRL PER EURO 46.879,73 (OLTRE IVA) 2023-06-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7633 2023 322 RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE VARIE VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA SMS SRL DI CAPANNORI (LU) PER E. 20.489,13 (OLTRE IVA) 2023-04-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7634 2023 321 RIQUALIFICAZIONE PISCINE COMUNALI (2^ LOTTO) - LIQ.NE FT N. 5PA DEL 09/06/2023 ALLA DITTA POLIACQUA SNC PER EURO 4.980,00 (OLTRE IVA) 2023-06-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7635 2023 321 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 80, N. 81 E N. 82 DEL 30/11/2023 EMESSE DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI DI ATTIVITA' MUSEALE, ATTIVITA' TURISTICHE E SERVIZI AGGIUNTIVI PER IL CHINI MUSEO - EURO 3.217,07 (IVA 22% INCLUSA) 2023-12-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7636 2023 321 "SERVIZI T.P.L. ""LOTTO UNICO REGIONALE"" - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 DI E. 22.769,48 A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA E LIQUIDAZIONE PARZIALE" 2023-04-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7637 2023 320 DETERMINA A CONTRARRE PER LA CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - APOLLONIA RIGHINI E PIERI ALVARO 2023-04-26T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7638 2023 320 PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO ANNI 2023/2024/2025 - FT N. 40/PA DEL 31/05/2023 ALLA DITTA ARCHIMEDE PER EURO 65,52 (OLTRE IVA) 2023-06-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7639 2023 320 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600580, 2000600581, 2000600582, 2000600583 E 2000600598 EMESSE DA SIAF-SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER AFFIDAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - MESE DI NOVEMBRE 2023 - TOTALE IMPONIBILE EURO 145.255,47= OLTRE IVA EURO 6.243,44= 2023-12-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7640 2023 319 "PRESA D'ATTO PROGETTO INTERVENTO SOCIALE DENOMINATO ""PRINS"" TRAMITE LA SOCIETA DELLA SALUTE DEL MUGELLO." 2023-04-26T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 7641 2023 319 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 4/23 DEL 23/11/2023 EMESSA DA PINZANI SERENA PER SERVIZIO DI DIREZIONE ARTISTICA E ORGANIZZAZIONE DEL FESTIVAL ""INGORGO LETTERARIO"" 2023 - EURO 3.500,00 (OLTRE 4% INPS)" 2023-12-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7642 2023 319 CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - LIQ.NE FT N. 422/2023 DEL 31/05/2023 ALLA DITTA IGEAM ACADEMY SRL PER EURO 650,00 2023-06-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7643 2023 318 "PROGETTO ""TUTTI PER UNO - UNO PER TUTTI"" - STANZA PER BAMBIN CON DISBILITA' - RIMBORSO ALLA FONDAZIONE ROMANELLI E BRUSCHI DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE" 2023-04-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7644 2023 318 MANUTENZIONE MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE (MINIESCAVATORE, MINIPALA ED ESCAVATORE) ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 14 DEL 22/05/2023 ALLA DITTA RI-MA SRL PER EURO 1.620,00 (OLTRE IVA) 2023-06-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7645 2023 318 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 186 DEL 22/11/2023 EMESSA DA CIANI ROBERTO & C. SNC PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO PIANOFORTI SCUOLA DI MUSICA COMUNALE E ACCORDATURA - EURO 750,00 (OLTRE IVA 22%) 2023-12-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7646 2023 317 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA DEL 20/11/2023 EMESSA DA LIBRERIA DEL CORSO SRL PER ACQUISTO VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE ANNUALITA' 2023 - EURO 3.000,00 2023-12-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7647 2023 317 FORNITURA DI PNEUMATICI (E RELATIVA RIPARAZIONE) PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM.LI ANNI 2023/2024 - LIQ.NE FT N. 23/50/00024 DEL 31/05/2023 ALLA DITTA MUGELGOMME SRL PER EURO 2.974,46 (OLTRE IVA) 2023-06-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7648 2023 317 "APPROVAZIONE ELENCO STRUTTURE EDUCATIVE PRIMA INFANZIA CANDIDATE ALL'ADESIONE ALLINTERVENTO ""NIDI GRATIS"" DELLA REGIONE TOSCANA - A.E. 2023/2024" 2023-04-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7649 2023 316 ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON GAL START PER ORGANIZZAZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 25-28 MAGGIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000 PER CONTRIBUTO A FAVORE DI GAL START 2023-04-21T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 7650 2023 316 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA SALVADOR ALLENDE N. 5-7 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - DITTA ALPHA GENERAL CONTRACTOR S.R.L. 2023-12-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7651 2023 316 ACQUISTO DEFIBRILLATORE DA INSTALLARE AL PARCO PERTINI - LIQ.NE FT N. 105 DEL 06/06/2023 ALLA DITTA ECHOES SRL PER EURO 930,00 (OLTRE IVA) 2023-06-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7652 2023 316 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 173PN DEL 23/11/2023 EMESSA DA SATLINE S.R.L. PER SERVIZIO DI TRASPORTO OSPITI PER VISITA MOSTRE TEMPORANEE AL CHINI MUSEO E CONTEMPORARY - EURO 1.636,36 (OLTRE IVA 10%) 2023-12-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7653 2023 315 REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA D'INFANZIA ADIACENTE A SCUOLA PRIMARIA A LUCO - DET. A CONTRARRE E AFF. RILIEVO TOPOGRAFICO AL DOTT. FRANCESCO CANTINI DI SCARPERIA E S.PIERO (FI) PER E. 714,00 (OLTRE IVA) 2023-04-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7654 2023 315 FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 832 E 985 DEL 31/05/2023 ALLA DITTA BUTTERI E FABBRI SNC PER EURO 2.157,55 (OLTRE IVA) 2023-06-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7655 2023 315 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA 1^ MAGGIO N. 31-35 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - DITTA ALPHA GENERAL CONTRACTOR S.R.L. 2023-12-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7656 2023 315 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 347 DEL 4-12-2023 DI EURO 15.000,00= EMESSA DA HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCII E VALERIA IRENEI SNC PER 2° ACCONTO ANNO EDUCATIVO 2023/2024-CONVENZIONE PER ACQUISTO POSTI-BAMBINO NELLA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ""PESCIOLINO ROSSO""" 2023-12-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7657 2023 314 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI FINO AL 31.12.2023 - LIQ.NE FT N. 117/01 DEL 31/05/2023 ALLA DITTA LA SPIGA DI GRANO PER EURO 2.756,15 (OLTRE IVA) 2023-06-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7658 2023 314 REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA D'INFANZIA ADIACENTE A SCUOLA PRIMARIA A LUCO - DET. A CONTRARRE E AFF. ADEGUAMENTO RELAZIONE GEOLOGICA DITTA IGEA SAS DI BORGO S.LORENZO (FI) PER E. 1.400,00 (OLTRE IVA) 2023-04-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7659 2023 314 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA 1/23 DEL 20/11/2023 EMESSA DA NICO DI ROBERTIELLO ANGELO PER PROVVIGIONE INGAGGIO SIG.RA VERONICA PIVETTI INGORGO LETTERARIO 2023 - EURO 500,00 2023-12-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7660 2023 314 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA MONTEBELLO A BORGO SAN LORENZO PER PASSO CARRABILE N. 1811/2023 - PAOLA CIOLI 2023-12-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7661 2023 313 DETERMINA A CONTRARRE E ADESIONE ABBONAMENTO SERVIZIO TELEMACO- SILFI SPA E A GUIDA NORMATIVA EDITA DA MAGGIOLI SPA 2023-04-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 7662 2023 313 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA MONTEBELLO A BORGO SAN LORENZO PER REALIZZARE SMUSSO PER PASSO CARRABILE - PAOLA CIOLI 2023-12-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7663 2023 313 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1758/PA DEL 30-11-2023 DI EURO 4.725,11= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.500,10= ED IVA EURO 225,01=) EMESSA DA CO&SO- CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PER GESTIONE CENTRO GIOVANI DEL COMUNE: PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO -PERIODO OTTOBRE 2023- 2023-12-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7664 2023 313 FORNITURA SERRATURE, CHIAVI E ALTRO MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COM.LE ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 2023-14 DEL 31/05/2023 ALLA DITTA GUIDOTTI SRL PER EURO 518,2 (OLTRE IVA) 2023-06-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7665 2023 312 FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 1283 E 1282 DEL 31/05/2023 ALLA DITTA GENERAL FISSAGGI PER EURO 761,95 (OLTRE IVA) 2023-06-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7666 2023 312 MODIFICA POSIZIONAMENTO CLIMATIZZATORE AULA MEDIA DIREZIONE DIDATTICA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 700,00 (OLTRE IVA) 2023-04-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7667 2023 312 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2307/E DEL 1-12-2023 DI EURO 56.298,09= (DI CUI IMPONIBILE EURO 53.617,23= ED IVA EURO 2.680,86=) EMESSA DA ARCA-COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA A.E. 2023/2024-MESE DI NOVEMBRE 2023 2023-12-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7668 2023 312 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA MARTIRI DEL LAVORO A RABATTA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER PASSO CARRABILE AD USO CANTIERE - SOCIETA' G&B INOX 2023-12-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7669 2023 311 LIQUIDAZIONE SERVIZI DI COMUNICAZIONE - FATT. N. 2/PA - 2023 - LADY RADIO SRL 2023-12-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 7670 2023 311 SVINCOLO SOMMA A GARANZIA PER IL CORRETTO RIPRISTINO DEI LAVORI DI CUI ALLA P.A. N. 210/2020 VIA TRENTO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (FI) - BONECHI ILARIA 2023-12-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7671 2023 311 CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE E MATERNITA' AI SENSI DEGLI ARTT.65 E 66 DELLA L. N.448/98. 2023-04-20T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 7672 2023 311 ADEGUAMENTO FUNZIONALE E AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI VIAL. DA VINCI LOTTO 1,2 E 3 - LIQUIDAZIONE FATTURE INERENTI AL 7^ SAL AD ATI GUALTIERI/PAOLUCCI/SANTILLO PER EURO 26.202,45 2023-06-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7673 2023 310 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DELLE FORNACI N. 27 A BORGO SAN LORENZO, PER LAVORI - DITTA C.A.F. S.C.R.L. 2023-12-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7674 2023 310 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI MARCIAPIEDI DI ALCUNE VIE DEL CAPOLUOGO - LIQ.NE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 30% ALLA DITTA ARIETE S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO, PER EURO 140.824,86 (OLTRE IVA) CUP G67H22002600004 2023-06-21T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7675 2023 310 RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI (1^LOTTO) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE DITTA CO.E. LIVE SRL DI FIRENZE (FI) E. 187.616,83 (OLTRE IVA) 2023-04-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7676 2023 310 LIQUIDAZIONE FATTTURA N. 2/PA DEL 31/10/2023, 4/PA DEL 29/11/2023 E NOTA DI CREDITO 3/PA DEL 29/11/2023 EMESSE DA AUTOTRAPORTI BARONI S.R.L. PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO TRANSENNE - EURO 380,00 (OLTRE IVA 22%) 2023-12-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7677 2023 309 ATTESTAZIONE RICONOSCIMENTO TARTUFAIA RISERVATA CONTROLLATA - LOC. ARLIANO, GIANNELLI GIULIETTA - L.R.T. 50/95 2023-12-15T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 7678 2023 309 ACQUISTO LAMPADE E PORTA LAMPADE PER SERVIZI CIMITERIALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE PER EURO 1.663,93 (OLTRE IVA) 2023-04-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7679 2023 309 FORNITURA CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - LIQ.NE FATTURA 163-0C7 DEL 31/05/2023 ALLA DITTA SICIT BITUMI SRL PER EURO 1.030,28 (OLTRE IVA) 2023-06-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7680 2023 309 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16_23 DEL 27/11/2023 EMESSA DA ALESSANDRO COCCHIERI PER DIREZIONE MUSEO MESE DI NOVEMBRE 2023 - EURO 693,33 2023-12-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7681 2023 308 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20 DEL 20/11/2023 EMESSA DA VERONICA PIVETTI PER LA PARTECIPAZIONE AL FESTIVAL ""INGORGO LETTERARIO"" IL GIORNO 18/11/2023 - EURO 1.500,00 (OLTRE CONTRIBUTO PREVIDENZIALE 4% OLTRE IVA 22%)" 2023-12-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7682 2023 308 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2023 - LIQ.NE FATTURA N. 320051282 DEL 31/05/2023 ALLA DITTA MEF SRL PER EURO 533,57 (OLTRE IVA) 2023-06-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7683 2023 308 PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA STRUTTURALE PER REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO CASTAGNO AGG. STUDIO COLUCCI & PARTNERS DI PONTEDERA (PI) - MODIFICA DET. 212/2023 2023-04-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7684 2023 308 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PANANTI N. 8 A BORGO SAN LORENZO, PER EVENTO PROMOZIONALE - ESERCIZIO SASSU SANDRA 2023-12-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7685 2023 307 ACQUISTO DEFIBRILLATORE DA INSTALLARE AL PARCO PERTINI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECHOES SRL CON SEDE OPERATIVA A VICCHIO (FI) PER EURO 930,00 (OLTRE IVA) 2023-04-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7686 2023 307 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA CAVOUR A BORGO SAN LORENZO, PER PROPAGANDA ELETTORALE 1 ANNO DI GOVERNO CENTRO DESTRA - LEGA SALVINI PREMIER 2023-12-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7687 2023 307 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 91 E N. 92 DEL 19/11/2023 EMESSE DA LO STANZONE DELLE APPARIZIONI PER REALIZZAZIONE ARTISTICA E ALLESTIMENTO TECNICO DELLO SPETTACOLO TEATRALE ""IL CORPO"" DEL 17/11/2023 AL TEATRO GIOTTO - EURO 2.810,00 (IVA INCLUSA)" 2023-12-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7688 2023 307 ACQUISTO COLONNE AUTOMATICHE PER TENDOSTRUTTURE - LIQ.NE FATTURA N. 156 DEL 31/05/2023 ALLA DITTA ARGELLI SRL PER EURO 1.592,00 (OLTRE IVA) 2023-06-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7689 2023 306 LIQUIDAZIONE SERVIZIO PICK-UP E CORRISPONDENZA- POSTE ITALIANE SPA - FATT.1023290746 E FATT. 1023293995 2023-12-07T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 7690 2023 306 FORNITURA DI PNEUMATICI (E RELATIVA RIPARAZIONE) PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM.LI ANNI 2023/2024 - DET. A CONTRARRE E AFF. DITTA MUGELGOMME SRL DI BORGO S.LORENZO (FI) PER E. 9.855,00 (OLTRE IVA) 2023-04-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7691 2023 306 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO A BORGO SAN LORENZO PER SPETTACOLO VIAGGIANTE LUNA PARK - ESERCENTE MORUZZI FLAVIO 2023-12-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7692 2023 306 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DAL 24.01.2022 AL 30.08.2024 MEDIANTE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO DELLA CONSIP - LIQ.NE FT N. PJ06933126 DEL 31/05/2023 A KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER EURO 2.601,50 (OLTRE IVA) 2023-06-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7693 2023 305 LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLA SEGUENTE FATTURA N. 2348/2A DEL 09/11/2023 PER 550,77= EURO 2023-12-06T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 7694 2023 305 ACQUISTO LUCI PER TENDOSTRUTTURA DEL FORO BOARIO - LIQ.NE FATTURA N. 320051242 DEL 31/05/2023 ALLA DITTA MEF SRL PER EURO 1.280,50 (OLTRE IVA) 2023-06-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7695 2023 305 AUTORIZZAZIONE SPOSTAMENTO PARAPEDONALI DA PIAZZA MARTIN LUTHER KING A V.LE DELLA RESISTENZA 2023-12-07T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 7696 2023 305 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A COLIBRI' SYSTEM SPA PER ACQUISTO COPERTINE PER LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE 2023-04-19T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 7697 2023 304 VACANZE ANZIANI 2023 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE IN FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE AUSER VERDE ARGENTO IMPORTO TOTALE EURO 611,50=. 2023-12-06T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 7698 2023 304 "CONSORZIO ""STRADA VICINALE DI RIPAFRATTA"" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.811,93 QUALE QUOTA PARTE PER L'ANNO 2023 A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADA" 2023-04-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7699 2023 304 FORNITURA PEZZI RICAMBIO AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FATTURA N. 3/2 DEL 31/05/2023 ALLA DITTA AUTORICAMBI 91 DI COPPINI MASSIMO SNC PER EURO 713,05 (OLTRE IVA) 2023-06-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7700 2023 304 "CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA M. L. KING N. 11 E P.ZA CAVOUR A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' ""STELLE DI NATALE 2023"" - ASS.NE AIL ODV" 2023-12-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7701 2023 303 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-30 NOVEMBRE 2023 2023-12-01T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 7702 2023 303 SOPPRESSIONE VINCOLI APPARTAMENTO VIA P. NENNI 3 COSTRUITO SU AREA PEEP CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA' - DETERMINA A CONTRARRE 2023-04-19T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 7703 2023 303 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA MAZZINI N. 72 ANG. P.ZA DEL MERCATO A BORGO SAN LORENZO, PER INAUGURAZIONE ATTIVITA' COMM.LE - COOP AGRICOLA FIRENZUOLA 2023-12-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7704 2023 303 ACQUISTO GIOCHI DA COLLOCARE NELLE AREE A VERDE PUBBLICO - LIQ.NE FT N. 229 DEL 09/05/2023 ALLA DITTA POZZA 1865 SRL PER EURO 80.442,89 (OLTRE IVA) 2023-06-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7705 2023 302 MESSA SICUREZZA VIABILITA' C.LE (2^ LOTTO-PIAZZANO/PULICCIANO) - LIQ.NE PARCELLA N. 354 DEL 26/05/2023 AL NOTAIO SILVIA BERRETTI PER EURO 2.726,00 (OLTRE IVA) 2023-06-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7706 2023 302 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600524, 2000600545, 2000950633, 2000950634, 2000950690, 2000950691, 2000950692, 2000950693, 2000950698, 2000950699, 2000950701 E NOTE DI CREDITO NN. 2000600546, 2000950688, 2000950689, 2000950696, 2000950697, 2000950700 EMESSE DA SIAF-SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER AFFIDAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA -MESE DI OTTOBRE 2023- TOTALE IMPONIBILE EURO 163.721,21= OLTRE IVA EURO 6.979,72= 2023-12-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7707 2023 302 SPESE PER PARERI IGIENICO-SANITARI RILASCIATI DALL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO - IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 2023-04-18T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 7708 2023 302 ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2023/00012 - MODIFICHE INTERNE CON DIVERSA ALTEZZA INTERNA - VIA DEL FONDACCIO N. 26/D 2023-12-04T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 7709 2023 301 ACQUISTO MATERIALE RICICLATO PER MANUTENZIONE STRADE C.LI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA DUE TORRI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) E. 2.000,00 (OLTRE IVA) 2023-04-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7710 2023 301 MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 21 DEL 31/05/2023 ALLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL PER EURO 65,65 (OLTRE IVA) 2023-06-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7711 2023 301 SUBENTRO DELLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE N. 264 IN VIALE KENNEDY N. 23 A BORGO SAN LORENZO - DA MARTIRI NICOLETTA A LAPI NICCOLO' 2023-11-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7712 2023 301 LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA DI SAN PIETRO A LUCO DELLA PRIMA RATA DEL CANONE DI LOCAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SCUOLA MATERNA STATALE A.S. 2023/2024- TOTALE EURO 5.684,00= 2023-11-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7713 2023 300 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE DUE UNITA' DI TRATTAMENTO UMIDITA' DEPOSITO BIBLIOTECA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA MV CLIMA SNC DIBORGO SAN LORENZO (FI) E. 420,00 (OLTRE IVA) 2023-04-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7714 2023 300 ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONI MESE DI MAGGIO 2023 - LIQ.NE FT N. 14 DEL 29/05/2023 ALLA DITA POLI C. SRL PER EURO 1.580,00 (OLTRE IVA) 2023-06-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7715 2023 300 SUBENTRO DELLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE N. 255 IN VIALE KENNEDY N. 23 A BORGO SAN LORENZO - DA MARTIRI NICOLETTA A LAPI NICCOLO' 2023-11-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7716 2023 300 LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLA SEGUENTE FATTURA N. 2222/2A DEL 31/10/2023 PER 485.398,55= EURO 2023-11-30T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 7717 2023 299 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DEL POZZINO N. 25 A BORGO SAN LORENZO, PER PASSO CARRABILE N. 1810/2023 - RICHIEDENTE ANDREA GIUSTI 2023-11-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7718 2023 299 ADEG. SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO (US2_B) - LIQ.NE FT 202/01 DEL 30/05/2023 A PUBBLICA AMMINISTRAZIONE & MERCATO SRL PER EURO 665,95 (OLTRE IVA) 2023-06-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7719 2023 299 LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: NN. 2258/2A, 2306/2A E 2291/2A (NOTA DI CREDITO) PER UN TOTALE DI 10.371,09=EURO. 2023-11-30T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 7720 2023 299 DETERMINA A CONTRARRE PER LA CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO AL CIMITERO DI SAN CRESCI - CERRETI SALVATORE E PASI REGINA 2023-04-18T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7721 2023 298 DETERMINA A CONTRARRE PER LA CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO PER URNA CINERARIA AL CIMITERO DI PULICCIANO - PIERI MARTA E NALDONI PASQUALE 2023-04-18T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7722 2023 298 NOLEGGIO PER MESI 36 DI PLOTTER/SCANNER DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - LIQ.NE FATTURA 2023V1008059 DEL 29/05/2023 PERIODO MAGGIO 2023 PER EURO 167,00 (OLTRE IVA) 2023-06-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7723 2023 298 "LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO EMERGENZA ABITATIVA DENOMINATO ""PROGETTO PRINS"" - PERIODO 1 OTTOBRE 2023 - 31 DICEMBRE 2023 - FATTURA EMESSA DA CONVOI S.C.S. COOP ONLUS N. 4909 DEL 23/11/2023 PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO 5.888,10= CIG N°ZD73AE2C65 E CUP I69G23000100006 - CLP IT039-PRINS-2022-TOS-003." 2023-11-30T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 7724 2023 298 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA GARIBALDI A BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVA DI PROMOZIONE SENZA VENDITA - RICHIEDENTE IN CROSSANTERIA S.R.L. 2023-11-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7725 2023 297 SMALTIMENTO RIFIUTI MISTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIAMENTO DITTA DUE TORRI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.850,00 (OLTRE IVA) 2023-04-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7726 2023 297 LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI PRO LOCO BORGO SAN LORENZO APS PER REALIZZAZIONE CALENDARIO EVENTI CULTURALI 2023 - EURO 2.000,00 2023-11-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7727 2023 297 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2023 - LIQ.NE FT N. 823000128716 DEL 29/05/2023 ALLA DITTA A2A ENERGIA SPA MESE MARZO 2023 PER EURO 26.013,48 (OLTRE IVA) 2023-06-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7728 2023 297 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LUMINARIE ED EVENTI NATALIZI NEL CENTRO STORICO DI BORGO SAN LORENZO - COMITATO NEL BORGO C.C.N. 2023-11-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7729 2023 296 ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI UN'AREA SITUATA NELLA FRAZIONE DI LUCO COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, ADIBITA A PARCHEGGIO, AI SENSI DELL'ART. 31, COMMI 21 E 22, DELLA LEGGE N. 448/1998 2023-04-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7730 2023 296 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE N. 1809/2023 IN P.ZA G. BOSCO N. 16 A BORGO SAN LORENZO (FI) - BOLDONI DANIELE 2023-11-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7731 2023 296 PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA STRUTTURALE PER REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO CASTAGNO AGG. - LIQ.NE FATTURA 15 DEL 07/06/2023 A FIUMANO' GIADA PER EURO 339,98 2023-06-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7732 2023 296 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 119/P3 DEL 31/10/2023 EMESSA DA CO&SO CONSORZIO DI COOP SOCIALI PER SERVIZI BIBLIOTECARI PERIODO AGOSTO 2023 - EURO 4.576,87 2023-11-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7733 2023 295 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 31/10/2023 EMESSA DA AUTOTRASPORTI BARONI S.R.L. PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO TRANSENNE - EURO 380,00 (OLTRE IVA 22%) 2023-11-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7734 2023 295 PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA STRUTTURALE PER REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO CASTAGNO AGG - LIQ.NE FATTURA N. 26 DEL 01/06/2023 ALL' ING GIACOMO MAIANO PER EURO 5.684,88 (OLTRE IVA) 2023-06-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7735 2023 295 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VARIE VIE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER SVILUPPO RETE DI FIBRA OTTICA - DITTA FIBRECONNECT S.P.A. 2023-11-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7736 2023 295 SOSTITUZIONE DI PARTE DEGLI INFISSI SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI VIA L.DA VINCI - REVOCA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE DICHIARATA CON DETERMINAZIONE N. 261 DEL 06.04.2023 2023-04-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7737 2023 294 TARI - RIMBORSO DI CUI ALLA DOMANDA PROTOCOLLO N. 26.446 DEL 11/11/2021 2023-04-18T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 7738 2023 294 PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA STRUTTURALE PER REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO CASTAGNO AGG - LIQNE FATTURA N. 52 DEL 26/05/2023 ALLO STUDIO OMEGA ENGINEERING INGEGNERI ASSOCIATI PER EURO 6.497,00 (OLTRE IVA) 2023-06-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7739 2023 294 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO INFERIORE A 12 ORE PER TRASLOCO IN C.SO MATTEOTTI N. 105 A BORGO SAN LORENZO - DITTA TRASLOCHI TROTTA 2023-11-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7740 2023 294 LIQUIDAZIONE N. 73_23 DEL 31/10/2023 EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI POSIZIONAMENTO A MURO DI UN'OPERA D'ARTE DI GALILEO CHINI PRESSO LA MOSTRA PERMANENTE DEL CHINI MUSEO - EURO 90,00 (OLTRE IVA 22%) 2023-11-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7741 2023 293 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 70_23, 71_23, 72_23 DEL 31/10/2023 EMESSE DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI DI ATTIVITA' MUSEAL, TURISTICHE E SERVIZI AGGIUNTIVI PRESSO IL CHINI MUSEO - EURO 4.648,10 (OLTRE IVA 22%) 2023-11-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7742 2023 293 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE C.C. 40/2016 - APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PERIODICO E RELATIVI AVVISI PUBBLICI 2023-04-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7743 2023 293 MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COM.LE (2^ LOTTO)- LI.QNE FATTURA N. 93 DEL 26/05/2023 AL DOTT. PANCHETTI TIZIANO PER EURO 332,80 (OLTRE IVA) 2023-06-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7744 2023 293 ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 - SIG. RANASINGHA ARACHCHIGE WANIGARATNA 2023-11-23T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 7745 2023 292 RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 61/2023 - LOC. FALTONA - TITOLARE SIG.RA GIANNA GIUNCHI 2023-04-17T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 7746 2023 292 CAMPIONAMENTO ED ANALISI TERRE DA SCAVO AREA LAGO PARCO S. PERTINI - LIQ.NE FATTURA N. 92 AL DOTT. TIZIANO PANCHETTI PER EURO 332,80 (OLTRE IVA) 2023-06-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7747 2023 292 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22PA DEL 27/10/2023 EMESSA DA STUDIO NOFERINI PER SERVIZIO DI GRAFICA E STAMPA DEL MATERIALE PUBBLICITARIO PER LA MOSTRA TEMPORANEA ""IN CERAMICA"" - EURO 115,00 (OLTRE IVA 22%)" 2023-11-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7748 2023 292 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA MAZZINI N. 37-39 E VICOLO CASTELLUCCIO A BORGO SAN LORENZO, PER CANTIERE EDILE - CONDOMINIO VIA MAZZINI N. 37 2023-11-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7749 2023 291 PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA STRUTTURALE PER REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO CASTAGNO -LI.Q NE PARCELLA N. 11 ALLA DITTA DI COLUCCI&PARTNERS DI COLUCCI GIUSEPPE E COLUCCI GIULIO PER EURO 22.308,40 (OLTRE IVA) 2023-06-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7750 2023 291 LAVORI SISTEMAZIONE PORTE EDIFICIO SEDE IST. COMPRENSIVO DI BORGO SAN LORENZO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. FALEGNAMERIA C. SQUILLONI DI BORGO S. L. (FI) E. 490,00 (OLTRE IVA) 2023-04-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7751 2023 291 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PIAVE A LUCO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER OPERE ELETTRICHE - E-DISTRIBUZIONE S.P.A. 2023-11-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7752 2023 291 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 332 DEL 8/11/2023 DI EURO 5.587,71= EMESSA DA HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCII E VALERIA IRENEI SNC PER RIMBORSO CONTRIBUTO REGIONALE MESE DI OTTOBRE 2023 - MISURA ""NIDI GRATIS"" A.E. 2023/2024" 2023-11-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7753 2023 290 PEZ (PIANO EDUCATIVO ZONALE) ANNO 2022/23- LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE ALL'UNIONE DEI COMUNI. TOTALE EURO 13.844,50 2023-11-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7754 2023 290 ADESIONE ALLA MARCIA PERUGIA-ASSISI DELLA PACE E DELLA FRATERNITA' 21 MAGGIO 2023 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 2023-04-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 7755 2023 290 MESSA A NORMA IMPIANTISTICA SPOGLIATOI ROMANELLI - LIQ.NE FATTURA N. 45 DEL 19/05/2023 ALL'ING. PAOLO BINI PER EURO 624,00 (OLTRE IVA) 2023-06-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7756 2023 290 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DI GREZZANO N. 14 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER NUOVA DERIVAZIONE UTENZA - TOSCANA ENERGIA S.P.A. 2023-11-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7757 2023 289 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COM.LE ANNO 2023 -LIQ. NE NOTA DI DEBITO N. 26/8 DEL 16/05/2023 E LA FT 31/8 DEL 31/05/2023 ALLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA PER EURO 414,90 (OLTRE IVA) 2023-06-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7758 2023 289 "ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE ""COORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI PER LA PACE E I DIRITTI UMANI"" E DICHIARAZIONE DI ""CITTA' PER LA PACE E I DIRITTI UMANI"". IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE" 2023-04-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 7759 2023 289 LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: NN. 2090/2A, 2115/2A, 2116/2A, 2227/2A E 2167/2A TUTTE DEL 24/10/2023 PER UN TOALE DI 15.164,90 EURO. 2023-11-21T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 7760 2023 289 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PANANTI A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVA DI SOLIDARIETA' - COOP LAUTARI ONLUS 2023-11-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7761 2023 288 "FORMAZIONE : DETERMINA A CONTRARRE PARTECIPAZIONE N.4 DIPENDENTI STAFF SEGRETERIA AL CORSO DI ANCI ""CONTRATTI PUBBLICI E APPALTI: LA CODIFICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI""" 2023-04-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 7762 2023 288 LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLA FATTURA N. 2215/2A DEL 24/10/2023 PER 13.064,98EURO. 2023-11-21T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 7763 2023 288 REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA D'INFANZIA ADIACENTE A SCUOLA PRIMARIA A LUCO - LIQ.NE FATTURA N. 20 DEL 23/05/2023 ALLA DITTA IGEA SAS PER EURO 1.400,00 (OLTRE IVA) 2023-06-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7764 2023 288 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO C/O IL PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE IN V.LE DELLA RESISTENZA A BORGO SAN LORENZO - FONDAZ. ANT ITALIA ONLUS 2023-11-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7765 2023 287 DETERMINA A CONTRARRE PER LA CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO PER URNA CINERARIA AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - AGNELLI FRANCESCA 2023-04-14T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7766 2023 287 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA FIUME N. 4 A BORGO SAN LORENZO, PER CANTIERE EDILE - DITTA SESSA LUIGI 2023-11-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7767 2023 287 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/IE DE 6/11/2023 DI EURO 300,00= EMESSA DA ISTITUZIONE, SCUOLA E NIDI D'INFANZIA COMUNE DI REGGIO EMILIA PER QUOTA ANNO 2023 MARCHIO INTERNAZIONALE RE MIDA 2023-11-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7768 2023 287 PULIZIA STRAORDINARIA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQ.NE FATTURA N. 31_23 DEL 26/05/2023 ALLA DITTA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 150,00 (OLTRE IVA) 2023-06-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7769 2023 286 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN V.LE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO OSPEDALE A BORGO SAN LORENZO, PER INZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE - AMREF HEALT AFRICA ITALIA 2023-11-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7770 2023 286 PAGAMENTO DIRITTO ANNUALE 2023 PER ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI ISTITUTO PRESSO IL MIN. DELL'AMBIENE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA - IMPEGNO DI SPESA E LIQ.NE PER EURO 50,00 2023-04-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7771 2023 286 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA14_23 DEL 30/10/2023 EMESSA DA COCCHIERI ALESSANDRO PER LA DIREZIONE DEL CHINI MUSEO OTTOBRE 2023 - EURO 693,33 2023-11-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7772 2023 286 RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO - LIQ.NE FATTURA N. 11/23 DEL 17/05/2023 AL GEOLOGO PAOLI LUIGI PER EURO 7.007,93 (OLTRE IVA) 2023-06-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7773 2023 285 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PANANTI ANG. VIA G. DELLA CASA A BORGO SAN LORENZO, PER LA GIORNATA NAZIONALE DEGLI ALBERI - RICH. ITALIA NOSTRA 2023-11-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7774 2023 285 LIQUIDAZIONE FATTURA N FATTPA 546_2023 DEL 27/10/2023 EMESSA DA MPLC ITALIA SRL PER I DIRITTI DELLA PROIEZIONE DEL GIORNO 24/11/2023 AL TEATRO CINEMA DON BOSCO - EURO 100,00 (OLTRE IVA 22%) 2023-11-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7775 2023 285 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (UNITA' US2_A) - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 96 DEL 08.02.2023 DI APPROVAZIONE DELLA VARIANTE 2023-04-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7776 2023 285 LIQUIDAZIONE FATTURA 16/05 DEL 29.05.2023 DITTA DORI PUBBLICITA SRL PER FORNITURA TELI IN PVC PER ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONI 2023-06-12T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 7777 2023 284 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO LUNGO STR. C.LE VECCHIA PER LUCO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER ABBATTIMENTO ALBERI - RICHIEDENTE MARCHESI DE' FRESCOBALDI SOC. AGR. S.R.L. 2023-11-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7778 2023 284 FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI C.LI 01.01.2023-30.09.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE APRILE 2023 A FAVORE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL PER EURO 12.529,26 (OLTRE IVA) 2023-06-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7779 2023 284 PRIMO RENDICONTO - SERVIZIO ECONOMATO - PERIODO 01/01/2023 - 31/03/2023 (EURO 4.013,26=) 2023-04-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 7780 2023 284 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1623034607 DEL 26/10/2023 EMESSA DA SIAE PER MUSICHE DI SCENA PER SPETTACOLO KONTATTO - EURO 28,50 (OLTRE IVA 22%) 2023-11-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7781 2023 283 REALIZZAZIONE IMPIANTO TELERISCALDAMENTO VILLA PECORI GIRALDI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. INCARICO COLLAUDO INGEGNO P E C SRL DI PONTE A EGOLA (PI) E. 3.848,00 (OLTRE IVA) 2023-04-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7782 2023 283 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA FIRENZE N. 5 A BORGO SAN LORENZO, PER CANTIERE EDILE - DITTA FERKO BLERIM 2023-11-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7783 2023 283 MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COM.LE (2^ LOTTO PIAZZANO/PULICCIANO) - LIQ.NE FATTURA N. 3235 DEL 20/05/2023 ALLA DITTA E-DISTRIBUZIONE SPA PER EURO 4.416,40 (OLTRE IVA) 2023-06-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7784 2023 283 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01-15 NOVEMBRE 2023 2023-11-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 7785 2023 282 "CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO NEL CENTRO STORICO DI BORGO SAN LORENZO, PER ""XXVI MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO DEL MUGELLO "" - ASSOCIAZIONE TARTUFAI DEL MUGELLO" 2023-11-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7786 2023 282 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1497/PA DEL 31/10/2023 DI EURO 4.725,11= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.500,10= ED IVA EURO 225,01=) EMESSA DA CO&SO-CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PER GESTIONE CENTRO GIOVANI: PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO - PERIODO SETTEMBRE 2023 2023-11-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7787 2023 282 "RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO ""DONATINI"" IN ERBA SINTETICA - LIQUIDAZIONE SALDO STATO FINALE LAVORI FATTURA 27E/2023 DEL 12.05.2023 DELLA DITTA VENTURELLI ROMOLO SRL DI FORLI' (FC) PER EURO 1.707,44 (OLTRE IVA) - CUP: G69J20003070004" 2023-06-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7788 2023 282 ALIENAZIONE TRAMITE PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA DI N. 3 MOTOCARRI PIAGGIO APECAR - DICHIARAZIONE EFFICACIA DI AGGIUDICAZIONE DITTA COM.A.L. SRL DI CASTEL MELLA (BS) PER EURO 1.460,00 2023-04-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7789 2023 281 RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO LOTTO 1 - LIQ.NE FATTURA 7_23 DEL 22/05/2023 ALL'ING. VENTURUCCI GINO PER EURO 6.656,00 (OLTRE IVA) 2023-06-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7790 2023 281 TARI - RIMBORSO DI CUI ALLA DOMANDA PROTOCOLLO N. 24.316 DEL 15/10/2021 2023-04-13T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 7791 2023 281 LIQUIDAZIONE NOTA SPESA IN ACCONTO PROT. N. 24.875 DEL 03/11/2023 DI EURO 830,00= EMESSA DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTO ACCOGLIENZA, SPORZIONAMENTO ED INTRATTENIMENTO PRESSO CENTRO D'INCONTRO 2023-11-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7792 2023 281 OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA P. NENNI, ANGOLO VIA CAIANI, PER ALLACCIO TUBAZIONE ADDUZIONE IDRICA - RICHIEDENTE COPPINI PIERLUIGI 2023-11-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7793 2023 280 REALIZZAZIONE OPERE STRADALI COMPLEMENTARI ALLA CICLOVIE DI VIALE EUROPA UNITA - LIQ.NE FATTURA N. 112-1 DEL 09/05/2023 ALLA DITTA ROSI SPA PER EURO 14.429,38 (OLTRE IVA) 2023-06-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7794 2023 280 "CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALL'ASD MEZZA DEL MUGELLO PER ""4^ MEZZA DEL MUGELLO"" CHE SI SVOLGERA' IL 14.05.23 TRA SCARPERIA E SAN PIERO E BORGO SAN LORENZO" 2023-04-13T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7795 2023 280 LIQUIDAZIONE NOTE SPESA IN ACCONTO PROT. NN. 24870/2023, 24872/2023 E 24873/2023 EMESSE DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI PEDIBUS, ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO ED ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA - TOTALE EURO 10.550,00= 2023-11-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7796 2023 280 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. VINC/2023/00584 (PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO - ART.11 DPR 13.02.2017 N. 31) - RECUPERO A FINI PRODUTTIVI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' AGRO-SILVO-PASTORALE DI PAESAGGIO AGRARIO E PASTORALE DI INTERESSE STORICO COINVOLTO DA PROCESSO DI FORESTAZIONE E RINATURALIZZAZIONE IN LOC. CARZA VECCHIA CARDETOLE 2023-11-15T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 7797 2023 279 ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2023/00011 - PER REGOLARIZZAZIONE DI OPERE REALIZZATE IN DIFFORMITA' ALLA LICENZA EDILIZIA N. 46/73 - IMMOBILE POSTO IN LOCALITA' LA BROCCHI 26 2023-11-14T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 7798 2023 279 COMPLETAMENTO VIABILITA' VIA DON LUIGI STURZO - LIQ.NE DELLA PARCELLA N. 325 DEL 17/05/2023 AL NOTAIO SILVIA BERRETTI PER EURO 2.450,00 (OLTRE IVA) 2023-06-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7799 2023 279 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI ANNI 2021-2022 A MAGGIOLI SPA 2023-04-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 7800 2023 279 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2102/E DEL 02/11/2023 DI EURO 56.298,09= (DI CUI IMPONIBILE EURO 53.617,23= ED IVA EURO 2.680,86=) EMESSA DA ARCA-COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA A.E. 2023/2024 - MESE DI OTTOBRE 2023 2023-11-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7801 2023 278 NOLEGGIO GAZEBI PER MANIFESTAZIONI MAGGIO 2023 - LIQ.NE FATTURA N. 419 DEL 16/05/2023 ALLA DITTA MIXAR SRL PER EURO 2.700,00 (OLTRE IVA) 2023-06-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7802 2023 278 ACQUISTO PORTE DA CALCETTO PER AREA A VERDE FRAZIONE PANICAGLIA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. NENCINI SPORT S.P.A. DI CALENZANO (FI) PER E. 610,58 (OLTRE IVA) 2023-04-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7803 2023 278 CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI EDILI IN VIALE IV NOVEMBRE N. 53 - RICHIEDENTE DITTA ALPHA GENERAL CONTRACTOR SRL 2023-11-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7804 2023 278 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34C DEL 31-10-2023 DI EURO 28.490,30= EMESSA DA CARTOLIBRERIA PARIGI S.A.S. DI PAPI LETIZIA E C. PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AD ALUNNI RESIDENTI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2023/2024 2023-11-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7805 2023 277 CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI EDILI IN PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA N. 38 - RICHIEDENTE GUIDOTTI ALESSANDRO 2023-11-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7806 2023 277 DETERMINA A CONTRARRE E LIQUIDAZIONE A A.N.N.A. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI) QUOTA ANNUALE ANNO 2023 2023-04-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 7807 2023 277 REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA D'INFANZIA ADIACENTE A SCUOLA PRIMARIA A LUCO - LIQ.NE FATTURA N. 36 DEL 19/05/2023 AL DOTT. FRANCESCO CANTINI PER EURO 714,00 (OLTRE IVA) 2023-06-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7808 2023 277 LIQUIDAZIONE A CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE RIMBORSO SPESE UTENZE CENTRO COTTURA COMUNALE-ACCONTO ANNO 2023- TOTALE EURO 18.975,13= 2023-11-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7809 2023 276 LIQUIDAZIONE SERVIZIO CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE SPA - FATTURA 1023268189 2023-11-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 7810 2023 276 PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2023/00015 (ART. 134 L.R. 65/2014) - OPERE DI CONSOLIDAMENTO E LEGGERA MODIFICA DI TRACCIATO STRADA BIANCA IN PROPRIETA' PRIVATA - LOCALITA' RIMORELLI POGGIOSECCO N. 5 2023-11-09T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 7811 2023 276 MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI REGIMAZIONE E DEFLUSSO ACQUE METEORICHE IN VIA U. MALFA E V.LE E. UNITA - LIQ.NE FATTURA 113-1 DEL 09/05/2023 ALLA DITTA ROSI LEOPOLDO SPA PER EURO 4.950,02 (OLTRE IVA) 2023-06-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7812 2023 276 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI FINO AL 31.12.2023 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ALLA SPIGA DI GRANO COOP. SOCIALE ONLUS DI PONTE BUGGIANESE (PT) E. 19.941,50 (OLTRE IVA) 2023-04-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7813 2023 275 CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI EDILI IN VIALE IV NOVEMBRE N. 14 - RICHIEDENTE DITTA PAGANO CARMINE S.R.L. 2023-11-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7814 2023 275 LIQUIDAZIONE SERVIZIO PICK-UP - POSTE ITALIANE SPA - FATT. 1023266062 2023-11-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 7815 2023 275 FORNITURA GAS IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - LIQ.NE CONGUAGLIO FATTURE 2023 RELATIVE ALL'ANNO 2021 AD EDISON ENERGIA SPA PER EURO 1.373,59 (OLTRE IVA) 2023-06-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7816 2023 275 REALIZZAZIONE CICLOVIE URBANE CAPOL.-2^ STRALCIO (V. CAIANI-V.LE PECORI GIRALDI)-DICHIARAZIONE EFFICACIA AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MONTAGNESE GIUSEPPE DI ACQUARO (VV) PER E. 40.276,76 (OLTRE IVA) 2023-04-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7817 2023 274 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI IMMOBILI COMUNALIANNO 2023 - LIQ.NE FATTURE MESE DI APRILE 2023 EDISON ENERGIA SPA PER EURO 11.530,44 (OLTRE IVA) 2023-06-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7818 2023 274 SECONDA PROROGA AUTORIZZAZIONI AL TRANSITO IN DEROGA AI LIMITI LUNGO LA STRADA VICINALE MUCCIANO-LE VILLE P.A. 175-23 E P.A. 221-23, ALLA DITTA CERBAI ALESSANDRO CON SEDE LEGALE IN VICCHIO (FI) 2023-11-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7819 2023 274 "FORMAZIONE : DETERMINA A CONTRARRE PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE SERVIZIO TECNICO AL CORSO DI ANCI ""LA SCIA IN SANATORIA E LA DISCIPLINA SUI CAMBI DI DESTINAZIONE D'USO""" 2023-04-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 7820 2023 274 "LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO EMERGENZA ABITATIVA DENOMINATO ""PROGETTO PRINS"" - PERIODO 1 LUGLIO 2023 - 30 SETTEMBRE 2023 - FATTURA EMESSA DA CONVOI S.C.S. COOP ONLUS N. 4460 DEL 26/10//2023 PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO 5.888,10= CIG N°ZD73AE2C65 E CUP I69G23000100006 - CLP IT039-PRINS-2022-TOS-003." 2023-11-09T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 7821 2023 273 EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE A VIVI LO SPORT S.S.D. A R.L. PER GESTIONE PISCINE (ART. 16 CONVENZIONE) - TOTALE EURO 85.102,70= OLTRE IVA 2023-11-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7822 2023 273 PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2023/00014 (ART. 134 L.R. 65/2014) - REALIZZAZIONE DI PISCINA IN AREA PERTINENZIALE A DUE APPARTAMENTI - LOCALITA' OLMI MONTAZZI 40 2023-11-07T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 7823 2023 273 FORNITURA GAS NATURALE PER MENSA CENTRALIZZATA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ESTRA ENERGIE SRL PER EURO 2.540,99 (OLTRE IVA) 2023-04-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7824 2023 273 RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO - LIQ.NE FATTURA N. 1/23 DEL 10/05/2023 ALL'ARCH. MATTEO CHELAZZI PER EURO 15.142,40 (OLTRE IVA) 2023-06-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7825 2023 272 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA CAVOUR A BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVA SOCIALE - SPI CGIL DI BORGO SAN LORENZO 2023-11-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7826 2023 272 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000950508 E 2000950509 EMESSE DA SIAF-SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER GESTIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA MESE DI SETTEMBRE 2023 - TOTALE IMPONIBILE EURO 47.899,97= ED IVA EURO 1.916,00= 2023-11-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7827 2023 272 DETERMINA A CONTRARRE E ADESIONE ABBONAMENTO PER L'ANNO 2023, PROFILO C, AL BOLLETTINO INTERAZIONE FORNITO DA INTERAZIONE SRL MEDIANTE PROCEDURA D'ACQUISTO MEPA N. 196789 2023-04-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 7828 2023 272 OPERE MESSA SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE - LIQ.NE DIFFERENZA FT N.42 DEL 11/04/2023 E NOTA DI CREDITO N. 2 DEL 26/05/2023 PER EURO 2.998,71 (OLTRE IVA) 2023-05-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7829 2023 271 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO C/O TORRE OROLOGIO C.SO MATTEOTTI PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA PRODOTTI - FOND. ANT ITALIA ONLUS 2023-10-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7830 2023 271 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER MENSA CENTRALIZZATA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 1.363,34 (OLTRE IVA) 2023-04-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7831 2023 271 LIQUIDAZIONE SERVIZI GRAFICA E STAMPA LOCANDINE 2023-11-06T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 7832 2023 271 ADEG. SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (UNITA' US2_B) - LIQ.NE FATTURA N. 1_23 DEL 09/05/2023 ALL'ARCH. VALENTINA COCCIA PER EUR 1.080,00 (ESENTE IVA) 2023-05-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7833 2023 270 INTERVENTI MANUTENZIONE PATRIMONIO ARBOREO - RICOGNIZIONE ASSISTENZA AL RUP E D.L. - LIQ.NE FATTURA N. 5/PA DEL 02/05/2023 AL DOTT. PAOLO ABALSAMO DI VICCHIO PER EURO 1.792,15 2023-05-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7834 2023 270 CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO C/O IL PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE DEL MUGELLO PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA PRODOTTI, MESE DI NOVEMBRE - FOND. ANT ITALIA ONLUS 2023-10-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7835 2023 270 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-31 OTTOBRE 2023 2023-11-03T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 7836 2023 270 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO NEL TERRITORIO COM.LE ANNO 2023 (LOTTO UNICO) - DET. A CONTRARRE E AFF. DITTA MAURRI MARIO SRL DI B.S.L. (FI) PER E. 62.290,50 (OLTRE IVA) 2023-04-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7837 2023 269 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA DI ALCUNI PRODOTTI DI CANCELLERIA A ERREBIAN SPA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO 2023-04-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 7838 2023 269 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO C/O IL PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE DEL MUGELLO PER 31.10.23 ED 08.11.23 - AMREF HEALTH AFRICA ITALIA 2023-10-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7839 2023 269 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600482, 2000600483,2000600484, 2000600485 E 2000600486 EMESSE DA SIAF-SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA PER GESTIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA MESE DI SETTEMBRE 2023 -TOTALE IMPONIBILE EURO 18.766,28= ED IVA EURO 1.151,18= 2023-10-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7840 2023 269 FORMAZIONE DELL'ARCHIVIO DIGITALE PRATICHE EDILIZIE - LIQ.NE FATTURA ARCH, EFSTRATIONS STAVRAKIS PER EURO 1.000,00 (ESENTE IVA) 2023-05-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7841 2023 268 PROCEDURA CONCORRENZIALE LAVORI SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - LIQ-NE A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI PER EURO 2.000,00 2023-05-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7842 2023 268 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. VINC/2023/00583 - PER MODIFICA DI ALCUNE APERTURE OLTRE ALLA CHIUSURA DI LOGGIA ESISTENTE - LOCALITA' GREZZANO 2023-10-19T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 7843 2023 268 TARI - RIMBORSO DI CUI ALLA DOMANDA PROTOCOLLO N. 9815 DEL 5 MAGGIO 2021 2023-04-11T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 7844 2023 268 "LIQUIDAZIONE PREMIO COPERTURA ASSICURATIVA PER MOSTRA TEMPORANEA ""IN CERAMICA"" ALLESTITA PRESSO IL CHINI CONTEMPORARY - EURO 900,00" 2023-10-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7845 2023 267 PRATICA N. EDI/2023/00009/PDC - SUAP - PRATICA SUAP 1242/2023 - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2023/00013 - REALIZZAZIONE CAPANNONE ARTIGIANALE LOTTO 11/A EX LOTTIZZAZIONE CAMPS - VIA MARTIRI DEL LAVORO 2023-10-19T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 7846 2023 267 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLA SOCIETA' VIVI LO SPORT PER REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE: ""VIVI LO SPORT NEL BORGO 2023"" - EURO 1.500,00=" 2023-10-30T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 7847 2023 267 ALIENAZIONE TRAMITE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA EX NIDO NELLA FRAZIONE DI SAGGINALE A BORGO SAN LORENZO. APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO ALIENAZIONE SUCCESSIVO A GARA DESERTA. 2023-04-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 7848 2023 267 "AD. IMPIANTO ANTICENDIO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO ""G. DELLA CASA"" (1^ LOTTO) - LIQ,NE FT N. 26 DEL 19/05/2023 ALLA DITTA MRC INGEGNERIA SRL PER EURO 11.600 (OLTRE IVA)" 2023-05-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7849 2023 266 PRATICA N. EDI/2023/00006/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2023/00012 - VARIANTE AL PERMESSO DI COSTRUIRE 15/2022 PER REALIZZAZIONE DI EDIFICIO RESIDENZIALE MONOFAMILIARE - COMPARTO 86C - LOTTO 3 - (VARIAZIONE SISTEMA COSTRUTTIVO, MODIFICA DISTRIBUTIVA E INTRODUZIONE PIANO INTERRATO) - VIA PIAVE LUCO M.LLO 2023-10-17T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 7850 2023 266 FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 982 E 982 DEL 30/04/2023 ALLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL PER EURO 1.042,80 (OLTRE IVA) 2023-05-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7851 2023 266 CONTRIBUTO REGIONALE IN FAVORE DI FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI AI SENSI DELLA L.R.T. N. 44/2022 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI ANNO 2023. 2023-04-07T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 7852 2023 266 LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 1982/2A DEL 30/09/2023 E NN. 2033/2A, 2015/2A (NOTA DI CREDITO) ENTRAMBE DEL 03/10/2023 PER UN TOTALE DI 7.177,58 EURO. 2023-10-27T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 7853 2023 265 CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE - RONTA VIA L. ANDREANI 5 - DETERMINA A CONTRARRE 2023-04-07T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 7854 2023 265 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN P.ZA DANTE N. 11/13 A BORGO SAN LORENZO, PER LAVORI - DULE COSTRUZIONI S.R.L. DI VICCHIO M.LLO (FI) 2023-10-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7855 2023 265 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO ALLA PARROCCHIA DEL SS CROCIFISSO PER LA REALIZZAZIONE RASSEGNA ""CINEMA SOTTO LE STELLE 2023"" - EURO 3.400,00" 2023-10-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7856 2023 265 PROGETTAZIONE DEFINITIVA INTERVENTO RISTRUTTURAZIONE DELLE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI - LIQ.NE FT N. 33_23 DEL 11/05/2023 ALLA DITTA CITTA' FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA PER EURO 60.513,95 (OLTRE IVA) 2023-05-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7857 2023 264 FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 546/F DEL 31/03/2023 ALLA DITTA BUTTERI E FABBRI SNC PER EURO 3.312,89 (OLTRE IVA) 2023-05-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7858 2023 264 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 189 DEL 09/10/2023 EMESSA DA TNT EVENTS SRL A SOCIO UNICO PER SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLA STRUMENTAZIONE PER ALLESTIMENTO MOSTRA ""MARCO BAGNOLI"", SETUP E DISALLESTIMENTO OPERE PRESSO IL CHINI MUSEO E CONTEMPORARY - EURO 4.492,00 (OLTRE IVA 22%)" 2023-10-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7859 2023 264 PRATICA N. EDI/2023/00007/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2023/00011 - REALIZZAZIONE DI EDIFICIO BIFAMILIARE CIVILE ABITAZIONE LOTTO 8 COMPARTO 86 C - VIA PIAVE LUCO M.LLO 2023-10-13T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 7860 2023 264 "CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALLA PRO LOCO LUCO GREZZANO PER ""FESTA PRIMO MAGGIO CHE SI SVOLGERA' IL 01.05.23 A LUCO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO" 2023-04-07T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7861 2023 263 PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO ANNI 2023/2024/2025 - LIQ.NE DELLA FATTURA N. 33/PA DEL 30/04/2023 ALLA DITTA ARCHIMEDE PER EURO 65,52 (OLTRE IVA) 2023-05-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7862 2023 263 MANUTENZIONE PISTE ECOTURISTICHE ED INTERVENTI AMBIENTALI CONNESSI - APPROVAZIONE C.R.E. E LIQUIDAZIONE STATO FINALE DITTA MOVI-TER SNC DI BORGO S. L. (FI) E. 14.049,54 (OLTRE IVA) 2023-04-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7863 2023 263 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 60, N. 61 E N. 62 DEL 30/09/2023 EMESSE DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI DI ATTIVITA' MUSEALE, ATTIVITA' TURISTICHE E SERVIZI AGGIUNTIVI PER IL CHINI MUSEO - EURO 5.290,96 (IVA 22% INCLUSA) 2023-10-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7864 2023 263 CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN LARGO LINO CHINI A BORGO SAN LORENZO, PER INAUGURAZIONE STUDIO PROFESSIONALE - CIOLLI STEFANO 2023-10-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7865 2023 262 RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO - LIQ.NE PARCELLA 2/23 DEL 04/05/2023 DELL'ARCH. FEDERICO CHELONI PER EURO 8.569,60 (OLTRE IVA) 2023-05-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7866 2023 262 RESA DEL CONTO DELLA GESTIONE DEL TESORIERE E DEGLI ALTRI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2022_PARIFICAZIONE 2023-04-06T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 7867 2023 262 "AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. VINC/2023/00582 - PER "" RECUPERO AI FINI PRODUTTIVI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' AGRO-SILVO-PASTORALE DI PAESAGGIO AGRARIO E PASTORALE DI INTERESSE STORICO COINVOLTO DA PROCESSO DI FORESTAZIONE E RINATURALIZZAZIONE"", IN LOCALITA' RONTA CAMPAGNA" 2023-10-09T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 7868 2023 262 LIQUIDAZIONE SERVIZIO PICK-UP - POSTE ITALIANE SPA - FATT. 102324673 E FATT. 1023242054 2023-10-25T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 7869 2023 261 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 2023/00581 - RISTRUTTURAZIONE DI RUDERE RESIDENZIALE CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE - LOCALITA' FALTONA 2023-10-05T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 7870 2023 261 FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 770/F DEL 30/04/2023 E N. 333/F DEL 28/02/2023 ALLA DITTA BUTTERI E FABBRI SNC 2.965,78 (OLTRE IVA) 2023-05-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7871 2023 261 LIQUIDAZIONE SERVIZIO CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE SPA - FATTURA 1023238059 2023-10-25T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 7872 2023 261 SOSTITUZIONE DI PARTE DEGLI INFISSI SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI VIA L.DA VINCI-AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE DITTA RONTINI E BONI SRL DI BORGO S.L. (FI) PER E. 137.635,00 (OLTRE IVA) 2023-04-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7873 2023 260 NOLEGGIO ESTINTORI PER SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO - LIQ.NE FT N. 399 DEL 28/04/2023 ALLA DITTA SAFI ANTINCENDIO SERVICE PER EURO 300,00 (OLTRE IVA) 2023-05-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7874 2023 260 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RINNOVO LICENZA FORTIGATE PER GESTIONE AVANZATA FIREWALL DI RETE ANNO 2023 ALLA DITTA TD GROUP ITALIA SRL 2023-04-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 7875 2023 260 SVINCOLO SOMMA A GARANZIA PER IL CORRETTO RIPRISTINO DEI LAVORI DI CUI ALLA P.A. N. 188/2022 VIA TORELLI N. 56 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (FI) - LO MONACO VITO 2023-10-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7876 2023 260 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 299 DEL 7-10-2023 DI EURO 3.563,53= EMESSA DA HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCII E VALERIA IRENEI SNC PER RIMBORSO CONTRIBUTO REGIONALE MESE DI SETTEMBRE 2023- MISURA ""NIDI GRATIS"" A.E. 2023/2024" 2023-10-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7877 2023 259 SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO (D.LGS N. 81/2008 E SMI) - LIQ.NE FT N. 897/2023 DEL 28/04/2023 ALLA DITTA IGEAM CONSULTING SRL PER EURO 700,00 (OLTRE IVA) 2023-05-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7878 2023 259 AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DI CARICO PER IL TRANSITO DI ALCUNI MEZZI IN VIA SAN CRESCI A BORGO SAN LORENZO - DITTE CO-BA S.R.L. E FIORETTI SCAVI S.R.L. 2023-10-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7879 2023 259 "APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DEI SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA PRIVATI ACCREDITATI INTENZIONATI AD ADERIRE ALLA MISURA ""NIDI GRATIS"" DELLA REGIONE TOSCANA" 2023-04-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7880 2023 259 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1883/E DEL 4-10-2023 DI EURO 55.980,55= (DI CUI IMPONIBILE EURO 53.314,81= ED IVA EURO 2.665,74=) EMESSA DA ARCA-COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA A.E. 2023/2024-PERIODO SETTEMBRE 2023 2023-10-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7881 2023 258 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA G. DELLA CASA N. 30 A BORGO SAN LORENZO, PER LAVORI - BENVENUTI MASSIMO 2023-10-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7882 2023 258 MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 17/FPA DEL 29/04/2023 ALLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL PER EURO 260,50 (OLTRE IVA) 2023-05-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7883 2023 258 LIQUIDAZIONE PREMIO INTEGRAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA MOSTRA PERMANENTE DEL CHINI MUSEO TRAMITE AON SPA - EURO 20,00 2023-10-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7884 2023 258 INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI ALCUNE VIE CAPOLUOGO - AGG. DEFINITIVA NON EFFICACE DITTA ARIETE SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) E. 469.416,19 (OLTRE IVA) 2023-04-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7885 2023 257 TARI - RIMBORSO DI CUI ALLA DOMANDA PROTOCOLLO N. 6049 DEL 15/03/2022 2023-04-05T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 7886 2023 257 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA I MAGGIO N. 22 A BORGO SAN LORENZO, PER LAVORI - RONTINI E BONI S.R.L. 2023-10-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7887 2023 257 LIQUIDAZIONE NOTA SPESE IN ACCONTO PROT. N. 22347/2023 DI EURO 1.330,00= EMESSA DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTO ACCOGLIENZA, SPORZIONAMENTO ED INTRATTENIMENTO PRESSO CENTRO D'INCONTRO 2023-10-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7888 2023 257 FORNITURA SERRATURE, CHIAVI E ALTRO MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COM.LE ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 2023-10 DEL 29/04/2023 ALLA DITTA GUIDOTTI SRL PER EURO 166,75 (OLTRE IVA) 2023-05-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7889 2023 256 RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO LOTTO 3. RETTIFICA IMPORTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI ARCH. MATTEO CHELAZZI EURO 36.400,00 (OLTRE IVA E CASSA). APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO 2023-04-05T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7890 2023 256 RELAZIONE GEOLOGICA NELL'AMBITO DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' (LOTTO 1^ FRANE) - LIQ.NE FATTURA N. 32 DEL 30/04/2023 DEL DOTT. GEOL. LORENZO SEDDA PER EURO 2.144,00 2023-05-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7891 2023 256 LIQUIDAZIONE NOTE SPESA IN ACCONTO PROT. NN. 22346/2023, 22348/2023 E 22349/2023 EMESSE DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI PEDIBUS, ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO E ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA A.S. 2023/2024- TOTALE EURO 15.785,00= 2023-10-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7892 2023 256 AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITA DI TRASPORTO SANITARIO PER ACQUISIZIONE NUOVA AUTOAMBULANZA DI PRIMO SOCCORSO DI TIPO A - P.A. CENTRO RADIO SOCCORSO ODV 2023-09-29T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 7893 2023 255 NOLEGGIO ESTINTORI PER SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAFI ANTINCENDIO DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 300,00 (OLTRE IVA) 2023-04-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7894 2023 255 "PROGETTO ECO-MUGELLO ""ACQUA SFUSA"" LIQ.NE A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PER MANUTENZIONE ANNO 2021 PER EURO 13.290,46" 2023-05-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7895 2023 255 "CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ""ARTIGIANARTE"" DEL 14.10.2023 NEL CENTRO STORICO DI BORGO SAN LORENZO - COMITATO NEL BORGO CCN" 2023-09-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7896 2023 255 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0006001474 DEL 30/09/2023 EMESSA DALLA DITTA LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL PER FORNITURA PRODOTTI MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 70,50 (IVA 22% INCLUSA) 2023-10-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7897 2023 254 RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO LOTTO 1. RETTIFICA IMPORTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI INGEGNERE GINO VENTURUCCI EURO 16.000,00 (OLTRE IVA E CASSA). APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO 2023-04-05T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7898 2023 254 NOLEGGIO PLOTTER/SCANNER DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - MESE APRILE 2023 - LIQ.NE FATTURA N. 2023V1006861 DEL 28/04/2023 ALLA DITTA PACE SPA PER EURO 167,00 (OLTRE IVA) 2023-05-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7899 2023 254 LIQUIDAZIONE FATT. N. 15726 DEL 29/09/2023 EMESSA DA LEGGERE S.R.L. A SOCIO UNICO PER LA FORNITURA CONTINUATIVA DI VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 56,63 2023-10-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7900 2023 254 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER EVENTO WWF A SOSTEGNO OSPEDALI PEDIATRICI IL 7 E 8 OTTOBRE P.V. - PRO LOCO BORGO SAN LORENZO 2023-09-29T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7901 2023 253 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE IV NOVEMBRE N. 34 A BORGO SAN LORENZO, PER LAVORI - PENNI SIMONE 2023-09-28T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7902 2023 253 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 11_23 DEL 29/09/2023 EMESSA DA COCCHIERI ALESSANDRO PER DIREZIONE MUSEO SETTEMBRE 2023 - EURO 693,33 2023-10-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7903 2023 253 AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DI UNA TARGA COMMEMORATIVA IN MAIOLICA PER INTITOLAZIONE SALA BIBLIOTECA 2023-04-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7904 2023 253 FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE PER LA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - LIQ.NE FATTURA N. 12/PA DEL 19/04/2023 ALLA DITTA SMS SRL PER EURO 12.100,23 (OLTRE IVA) 2023-05-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7905 2023 252 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO NEL PARCHEGGIO OSPEDALE DI BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVA DI SENSIBILIZZAZIONE - EMERGENCY ONLUS 2023-09-26T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7906 2023 252 ACQUISTO PER LUCI PER TENDOSTRUTURA DEL FORO BOARIO - LIQ.NE FT N. 320039668 DEL 30/04/2023 ALLA DITTA MEF SRL PER EURO 578,39 (OLTRE IVA) 2023-05-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7907 2023 252 LIQUIDAZIONE SALDO SUL CONTRIBUTO REGIONALE ALL'ASSOCIAZIONE FOGLIA TONDA ODV PER IL FESTIVAL FOGLIA TONDA 2023 - EURO 3.653,31 2023-10-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7908 2023 252 TARI - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 5011 DEL 05/03/2021 2023-04-04T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 7909 2023 251 LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLA FATTURA N. 1971/2A DEL 21/09/2023 PER UN TOTALE DI EURO 19.950,70=. 2023-10-17T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 7910 2023 251 COMPLETAMENTO VIABILITA' URBANA VIA DON LUIGI STURZO - ACQUISTO DA PRIVATI DEI TERRENI OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER UNA SPESA DI E. 5.760,00 2023-04-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7911 2023 251 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2023 - LIQ.NE FT N. 320039633 DEL 30/04/2023 ALLA DITTA MEF SRL PER EURO 633,98 (OLTRE IVA) 2023-05-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7912 2023 251 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO VIA PANANTI A BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVA DI SOLIDARIETA' - COOP LAUTARI ONLUS 2023-09-25T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7913 2023 250 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DI SALTO N. 14 A BORGO SAN LORENZO, PER LAVORI - GLORIA DORIS ALZATE 2023-09-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7914 2023 250 ACQUISTO RETE A MAGLIA SCIOLTA PER CENTRO DEL RIUSO A RABATTA - LIQ.NE FATTRA N. 9/2023 DEL 29/04/2023 ALLA DITTA GUIDOTTI SRL PER EURO 647,30 (OLTRE IVA) 2023-05-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7915 2023 250 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01-15 OTTOBRE 2023 2023-10-17T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 7916 2023 250 MESSA SICUREZZA VIABILITA' C.LE (2^ LOTTO-PIAZZANO/PULICCIANO) - DETERMINA A CONTRARRE ED. AFF. INC. STIPULA CONTRATTO ACQ. TERRENI DR. BERRETTI SILVIA DI B. S. L. (FI) E. 2.714,00 (IVA COMPR.) 2023-04-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7917 2023 249 COMPLETAMENTO VIABILITA' URBANA VIA DON L. STURZO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. INCARICO STIPULA CONTRATTO ACQ. TERRENI DR. NOTAIO BERRETTI SILVIA DI BORGO S. L. (FI) E. 2.714,00 (IVA COMPR.) 2023-04-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7918 2023 249 LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 1912/2A, 1911/2A E 1892/2A TUTTE DEL 18/09/2023 PER UN TOTALE DI EURO 251,95=. 2023-10-17T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 7919 2023 249 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI MESE APRILE 2023 - LIQ.NE FT N. 93/01 DEL 30/04/2023 ALLA DITTA LA SPIGA DI GRANO COOPERATIVA SOCIALE PER EURO 1.970,10 (OLTRE IVA) 2023-05-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7920 2023 249 CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO POSTO IN RONTA/VIA FAENTINA 41/19 - RICHIEDENTE MARGHERI SIMONE 2023-09-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7921 2023 248 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1858/E DEL 28-09-2023 DI EURO 38.675,09= (DI CUI IMPONIBILE EURO 36.833,42= ED IVA EURO 1.841,67=) EMESSA DA ARCA-COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - ATTIVITA' ESTIVA LUGLIO 2023 2023-10-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7922 2023 248 "CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA DEL MERCATO PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE "" LE VIE DEL GUSTO EDIZIONE 2023"" - RICHIEDENTE PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO" 2023-09-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7923 2023 248 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEZZI COMUNALI - MESE APRILE 2023 - LIQ.NE FT N. PJ06807288 DEL 30/04/2023 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEM ITALIA SPA DI ROMA PER EURO 1.115,43 (OLTRE IVA) 2023-05-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7924 2023 248 RIQUALIFICAZIONE PISCINE COMUNALI (2^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. OPERE MAN. STRAORDINARIA VASCHE ESTERNE DITTA POLIACQUA SNC DI BORGO S. L . (FI) E. 4.980,00 (OLTRE IVA) 2023-04-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7925 2023 247 AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AREA A VERDE SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI IN VIA L. DA VINCI - AGG. DEFINITIVA NON EFFICACE DITTA E.L. SRL DI BARBERINO DI M.LLO (FI) E. 100.691,59 (OLTRE IVA) 2023-03-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7926 2023 247 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1857/E DEL 28-09-2023 DI EURO 915,00= (DI CUI IMPONIBILE EURO 750,00= ED IVA EURO 165,00=) EMESSA DA ARCA-COOPERATIVA SOCIALE PER ONERI DELLA SICUREZZA GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA A.E. 2022-2023 2023-10-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7927 2023 247 SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZI DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 116 DEL 26/04/2023 ALLA DITTA MUGELLO SPURGO SRL PER EURO 435,00 (OLTRE IVA) 2023-05-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7928 2023 247 RETTIFICA P.A. 215 DEL 21.08.23 INERENTE ALLA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA S. ALLENDE N. 5/7, PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE - ALPHA GENERAL CONTRACTOR S.R.L. 2023-09-15T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7929 2023 246 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2023 - LIQ.NE FT N. 823000118499 DEL 28/04/2023 PERIODO MARZO 2023 ALLA DITTA A2A ENERGIA SPA PER EURO 31.106,95 (OLTRE IVA) 2023-05-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7930 2023 246 RETTIFICA P.A. 171 DEL 06.07.23 INERENTE ALLA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA I MAGGIO N. 31/35, PER OPERE EDILI - LABARDI LISIANA, AMMINISTRATRICE DEL CONDOMINIO 2023-09-15T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7931 2023 246 REDAZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI IN VIA L. DA VINCI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA CRIT SRL DI SESTO FIORENTINO PER EURO 520,00 (OLTRE IVA) 2023-03-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7932 2023 246 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1856/E DEL 28-09-2023 DI EURO 688,60= (DI CUI IMPONIBILE EURO 655,81= ED IVA EURO 32,79=) EMESSA DA ARCA-COOPERATIVA SOCIALE PER ATTIVAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2023 - APPALTO SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA 2023-10-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7933 2023 245 MANUTENZIONE ORDINARIA DI N. 2 UNITA' DI TRATTAMENTO UMIDITA' DEPOSITO BIBLIOTECA - LIQ.NE FT N. 92/M DEL 19/04/2023 ALLA DITTA MV CLIMA DI MARGHERI ALESSANDRA E C. SNC PER EURO 210,00 (OLTRE IVA) 2023-05-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7934 2023 245 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA TRENTO E VIALE IV NOVEMBRE A BORGO SAN LORENZO, PER INFRASTRUTTURE FTTH - TIM S.P.A. 2023-09-15T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7935 2023 245 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19PA DEL 26/09/2023 EMESSA DA STUDIO NOFERINI PER IL SERVIZIO DI GRAFICA E STAMPA DEL MATERIALE PUBBLICITARIO PER LA MOSTRA TEMPORANEA DELL'ARTISTA MARCO BAGNOLI PRESSO IL CHINI MUSEO E CONTEMPORARY - EURO 745,00 (OLTRE IVA 22%) 2023-10-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7936 2023 245 AVVISO PUBBLICO RICERCA SPONSOR PER GESTIONE E VALORIZZAZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 D.LGS. N. 267/2000 2023-03-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7937 2023 244 RECUPERO COMPONENTE VEGETALE ED IMPIANTISTICA PARCO VILLA PECORI GIRALDI - LIQ.NE FT N. 10/PA DEL 24/04/2023 ALLA DITTA PAN ASSOCIATI SRL DI MILANO PER EURO 14.609,59 (OLTRE IVA) 2023-05-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7938 2023 244 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI PULIZIA FACOLTA' DI INFERMIERISTICA PER IL PERIODO 01.04.2023/31.12.2023 A ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO S. LORENZO 2023-03-31T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 7939 2023 244 "LIQUIDAZIONE PARCELLA 895/LFI/2023 DEL 26/09/2023 EMESSA DA SPHERIENS PER REGISTRAZIONE MARCHI DEI FESTIVAL LETTERARI ""MUGELLO DA FIABA"" E ""INGORGO LETTERARIO"" EMESSA DA SPHERIENS - EURO 1.398,95 (IVA 22% INCLUSA)" 2023-10-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7940 2023 244 AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE PARAPEDONALI - INTERSEZIONE SP 551 CON V.LE DELLA RESISTENZA E CON V.LE GIOVANNI XXIII. 2023-09-15T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 7941 2023 243 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1623028725, N. 1623028728, N. 1623028726 DEL 15/09/2023 PER DIRITTI D'AUTORE AUDIO PROIEZIONI RASSEGNA CINEMA SOTTO LE STELLE 2023 ARENA ESTIVA DON BOSCO, ARENA ESTIVA RONTA E LUCO DI MUGELLO - EURO 513,74 IVA INCLUSA 2023-10-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7942 2023 243 "NOMINA DEL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO NELLA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLA ""FONDAZIONE CIVILE ISTITUTO CARLO ROMANELLI E DOMENICO ADOLFO BRUSCHI"". APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PRESENTAZIONE CANDIDATURE" 2023-03-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 7943 2023 243 FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI C.LI 01.01.2023-30.09.2023 - LIQ.NE DELLE FATTURE MESE MARZO 2023 PER EURO 25.956,38 (OLTRE IVA) 2023-05-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7944 2023 243 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA G. DELLA CASA PER INIZIATIVA DEL PARTITO DEMOCRATICO IL 19.09.23 - PARTITO DEMOCRATICO CIRCOLO DI BORGO SAN LORENZO 2023-09-14T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7945 2023 242 MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEL FONTANELLO PUBBLICO DI RONTA ANNO 2023 - LIQ.NE FT N. 4PA DEL 24/04/2023 PER EURO 1.430,00 (OLTRE IVA) 2023-05-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7946 2023 242 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA CAVOUR A BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVA DI SOLIDARIETA' - AIRC ETS COMITATO TOSCANA 2023-09-14T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7947 2023 242 IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 12279 DEL 03/06/2021 2023-03-30T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 7948 2023 242 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1855/E DEL 28-09-2023 DI EURO 52.126,16= (DI CUI IMPONIBILE EURO 49.643,96= ED IVA EURO 2.482,20=) EMESSA DA ARCA-COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - MESE DI GIUGNO 2023 2023-10-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7949 2023 241 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 19/09/2023 EMESSA DA PAOLETTI SIMONE PER IL TRASPORTO OSPITI PER VISITA TEMPORANEA AL CHINI MUSEO E CONTEMPORARY - EURO 180,00 (OLTRE IVA 10%) 2023-10-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7950 2023 241 CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA TRENTO N. 11 A BORGO SAN LORENZO, PER CAVI TELEFONICI - TIM S.P.A. 2023-09-14T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7951 2023 241 MANUTENZIONE PISTE ECOTURISTICHE ED INTERVENTI AMBIENTALI CONNESSI - LIQ.NE FT N. 17 DEL 21/04/2023 ALLA DITTA MOVI-TER SNC DI BERTOZZA A. E C. PER EURO 14.049,54 (OLTRE IVA) 2023-05-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7952 2023 241 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO G. DELLA CASA (UNITA' US2_B) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA AGG. DEFINITIVA INTERVIE SRL DI ROMA (RM) PER E. 1.212.735,19 (OLTRE IVA) 2023-03-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7953 2023 240 "CONSORZIO STRADA VICINALE ""MUCCIANO LE VILLE"" - IMPEGNO DI SPESA DI E. 800,00 QUALE QUOTA PARTE ANNO 2023 PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADA" 2023-03-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7954 2023 240 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA L. ANDREANI N. 9 A BORGO SAN LORENZO, PER PRESA GAS METANO - TOSCANA ENERGIA S.P.A. 2023-09-14T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7955 2023 240 NUOVO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE A LUCO (1^ LOTTO/PALESTRA) - LIQ.NE FT N. 10 DEL 13/05/2023 ALLA DITTA AREO ART FAUSTINI & TEMPERANI PER EURO 1.499,99 (OLTRE IVA) 2023-05-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7956 2023 240 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16 - 30 SETTEMBRE 2023 2023-10-02T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 7957 2023 239 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/FE DEL 12/09/2023 EMESSA DA ALICE GORI PER LA REALIZZAZIONE DI N. 4 MANUFATTI IN CERAMICA PER LA PREMIAZIONE ""LE STELLE DI SAN LORENZO"" 2023 - EURO 360,00" 2023-09-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7958 2023 239 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PASUBIO N. 4 ANG. VIA G. ULIVI N. 17-23 A BORGO SAN LORENZO, PER LAVORI AL CONDOMINIO - GIOVANNI BUFALO 2023-09-14T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7959 2023 239 FORNITURA SERRATURE, CHIAVI E ALTRO MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COM.LE ANNI 2023 E 2024-DET. A CONTRARRE E AFF. DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO S.LORENZO (FI) PER E. 4.100,32 (OLTRE IVA) 2023-03-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7960 2023 239 NUOVO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE A LUCO (1^ LOTTO/PALESTRA) - LIQ.NE FT N. 9 DEL 19/04/2023 ALLA DITTA AREO ART FAUSTINI & TEMPERANI PER EURO 1.499,99 (OLTRE IVA) 2023-05-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7961 2023 238 ACQUISTO PORTE DA CALCETTO PER AREA VERDE FRAZ. DI PANICAGLIA - LIQ.NE FT N. 54/FDPA DEL 21/04/2023 ALLA DITTA NENCINI SPORT SPA PER EURO 610,58 (OLTRE IVA) 2023-05-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7962 2023 238 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN V.LE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE A BORGO SAN LORENZO - MESE DI OTTOBRE 2023 - FOND. ANT ITALIA ONLUS 2023-09-14T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7963 2023 238 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29 DEL 07/09/2023 EMESSA DA RONTINI FABIO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI EDITORALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 300,00 2023-09-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7964 2023 238 AFFIDAMENTO FORNITURA CORONE DI ALLORO PER INIZIATIVE ISTITUZIONALI ANNO 2023 2023-03-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 7965 2023 237 LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: NN. 1771/2A DEL 31/08/1692/2A E NN. 1854/2A, 1839/2° (NOTA DI CREDITO) E 1806/2A TUTTE DEL 05/09/2023 PER UN TOTALE DI 16.618,00 EURO. 2023-09-28T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 7966 2023 237 PRATICA N. EDI/2023/00001/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2023/00010 - AMPLIAMENTO PLANIMETRICO AD EDIFICIO UNIFAMILIARE AI SENSI DELLA L.R. 24/2009 (PIANO CASA) - VIA GIOVANNI TRAVERSI 107 2023-09-12T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 7967 2023 237 APPROVAZIONE BANDO PER ISCRIZIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - A.E. 2023/2024 2023-03-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7968 2023 237 CONTRATTO DI LOCAZIONE PER ANNI SEI PER L'IMMOBILE DI V.LE PECORI GIRALDI DAADIBIRE A SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI BORGO SAN LORENZO - 1^ TRIMESTRE 2023 -LIQ. FT 1/2 DEL 21/04/2023 DITTA SOGETU S.P.A. DI FIRENZE PER EURO 7.578,45 (OLTRE IVA) 2023-05-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7969 2023 236 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE IL DELPHINO ODV PER ACCOGLIENZA BAMBINI CON DISABILITA' NEI CENTRI ESTIVI 2023 - TOTALE EURO 2.000,00= 2023-09-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7970 2023 236 PRATICA N. EDI/2022/00021/ACES - SUAP - PRATICA SUAP 1722/2022 - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2023/00010 - SANATORIA OPERE DIFFORMI DAL PDC 49/1968 IN EDIFICIO ARTIGIANALE IN VIA DEL POZZINO 5 2023-09-11T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 7971 2023 236 INSTALLAZIONE TENDE IN UFFICI COMUNALI - LIQ.NE FT N. 66/2023 DEL 18/04/2023 ALLA DITTA MUGELTENDE DI FALLI F. C. SNC A VICCHIO (FI) PER EURO 520,00 (OLTRE IVA) 2023-05-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7972 2023 236 MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE (1^ LOTTO) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DITTA M.I.-C.S. SRL DI POPPI (AR) PER E. 226.308,03 (OLTRE IVA) 2023-03-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7973 2023 235 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO PER PROGETTI ATTIVITA' MOTORIA A.S. 2022/2023 AD ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN LORENZO- TOTALE EURO 6.000,00= 2023-09-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7974 2023 235 "PROGETTO ""RIECOSI"" CENTRO DEL RIUSO A RABATTA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. FORNITURA CANCELLI DITTA GENERAL FISSAGGI SRL DI SCARPERIA E S. P. (FI) E. 2.000,00 (OLTRE IVA)" 2023-03-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7975 2023 235 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO INFERIORE A 12 ORE PER TRASLOCO IN VIA L. DA VINCI N. 26 A BORGO SAN LORENZO - POGGIALI ANTONIO 2023-09-11T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7976 2023 235 FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - LIQ.NE FT ACCONTO MESE DI FEBBRAIO 2023 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 728,98 (OLTRE IVA) 2023-05-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7977 2023 234 LIQUIDAZIONE SERVIZIO CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE SPA - FATTURA 1023217165 2023-09-26T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 7978 2023 234 REALIZZAZIONE NUOVE CICLOVIE NEL CAPOLUOGO (1^ STRALCIO) - SAL 2 - LIQ.NE FT 90-1 DEL 31/03/2023 E NOTA DI CRED. 98-1 DEL 12/04/2023 ALLA DITTA ROSI LEOPOLDO SPA DI PESCIA, PER EURO 52.160,00=(OLTRE IVA) - 2023-05-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7979 2023 234 COMPLETAMENTO VIABILITA' URBANA DI VIA DON LUIGI STURZO - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 2023-03-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7980 2023 234 "R.S.A. ""BEATO ANGELICO"" DI BORGO SAN LORENZO - AMPLIAMENTO POSTI LETTO - AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO." 2023-09-11T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 7981 2023 233 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 53, N. 54 E N. 55 DEL 31/08/2023 EMESSE DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI DI ATTIVITA' MUSEALE, ATTIVITA' TURISTICHE E SERVIZI AGGIUNTIVI PER IL CHINI MUSEO - EURO 4.570,24 (IVA 22% INCLUSA) 2023-09-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7982 2023 233 "ASSUNZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 68/1999 A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UN ""OPERATORE SUPPORTO TECNICO CAT. B1- DAL 31/03/2023 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO" 2023-03-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 7983 2023 233 PRATICA N. EDI/2022/00020/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2023/00009 - REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DI CAMMINAMENTI IN RESEDE IMMOBILE POSTO IN LOCALITA' MULINACCIO 19 2023-09-11T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 7984 2023 233 LIQ.NE AL SIG.RA REZZANO PER CESSIONE TERRENO NON EDIFICABLE IN BORGO SANLORENZO (FI) PER EURO 1.312,50 (OLTRE IVA) - 2023-05-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7985 2023 232 AUTORIZZAZIONE AMPLIAMENTO ATTIVITA' EROGATA IN REGIME AUTORIZZATIVO AMBULATORIALE APERTURA PUNTO PRELIEVI DECENTRATO - AUXILIUM S.R.L. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI 2023-09-08T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 7986 2023 232 LIQUIDAZIONE FATT. N. 13828 DEL 31/08/2023 EMESSA DA LEGGERE S.R.L. A SOCIO UNICO PER LA FORNITURA CONTINUATIVA DI VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 204,96 2023-09-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7987 2023 232 MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE 2^ LOTTO (PIAZZANO E PULICCIANO) - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 E S.M.I. 2023-03-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7988 2023 232 LIQ.NE AL SIG. DUGHERI PER CESSIONE TERRENO NON EDIFICABLE IN BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.312,50 (OLTRE IVA) 2023-05-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7989 2023 231 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA GRAMSCI N. 47 A BORGO SAN LORENZO, PER INAUGURAZIONE ESERCIZIO - BIOSCENZE DI PENNI FULVIA 2023-09-07T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7990 2023 231 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600434, 2000600435, 2000600436 E NOTE DI CREDITO NN. 2000600448, 2000600449 EMESSE DA SIAF-SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER GESTIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE MESE DI AGOSTO 2023- TOTALE IMPONIBILE EURO 10.276,96= OLTRE IVA EURO 718,26= 2023-09-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7991 2023 231 "FORMAZIONE : DETERMINA A CONTRARRE PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE SERVIZIO 3 AL WEBINAR DI CALDARINI""AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI TRA APPALTO E CONCESSIONE""" 2023-03-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 7992 2023 231 SALDO FATT. N. 04/PA DEL 26/04/2023 PER CESSIONE TERRENO NON EDIFICABLE IN BORGO SAN LORENZO (FI) DELLA DITTA C. & P. SNC DI CHELAZZI G. E PANCHETTI P. - PER EURO 3.135,00= 2023-05-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7993 2023 230 "PROGETTO ""RIECOSI"" CENTRO DEL RIUSO A RABATTA - LIQ.NE FT 784 DEL 18.04.2023 ALLA DITTAGENERAL FISSAGGI SRL DI SCARPERIA E S. P. (FI) E. 2.000,00 (OLTRE IVA)" 2023-04-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7994 2023 230 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA CAVOUR ANG. VIA PANANTI A BORGO SAN LORENZO, PER INAUGURAZIONE NEGOZIO - BUZZIGOLI GIULIA / G.I.A. S.R.L.S. 2023-09-07T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 7995 2023 230 LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO EMERGENZA ABITATIVA DENOMINATO PROGETTO PRINS - PERIODO 1 GENNAIO 2023 - 31 MARZO 2023 FATTURA EMESSA DA CONVOI S.C.S. COOP ONLUS N. 3744 DEL 21/09/2023 PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO 5.607,71= OLTRE IVA EURO 280,39= CIG N°ZD73AE2C65 E CUP I59G22001680001 2023-09-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 7996 2023 230 OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE IN LOCALITA' PIAZZANO E PULICCIANO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO COMPORTANTE UNA SPESA DI EURO 264.912,28 2023-03-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7997 2023 229 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO2023 - LIQ. FATTURE MESE DI MARZO 2023 AD EDISON ENERGIA S.P.A. PER EURO 13.848,06 (OLTRE IVA) 2023-04-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7998 2023 229 PRESA D'ATTO DELLA TRASFORMAZIONE DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC A POLI C. SRL CON SEDE IN BORGO SAN LORENZO (FI) V.LE REPUBBLICA 72/INT. A FAR DATA DAL 14.03.2023 2023-03-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 7999 2023 229 PRATICA N. EDI/2022/00018/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2023/00009 - REALIZZAZIONE DI GUADO DI ACCESSO AD ABITAZIONE SUL TORRENTE FISTONA LOCALITA' SANT'ANSANO 2023-09-07T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 8000 2023 229 LIQUIDAZIONE PREMIO PER COPERTURA ASSICURATIVA MOSTRA TEMPORANEA DELL'ARTISTA MARCO BAGNOLI PRESSO IL CHINI CONTEMPORARY - EURO 750,00 2023-09-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8001 2023 228 INFORMATIZZAZIONE SPORTELLO ANAGRAFE PER PAGAMENTI POS - LIQUIDAZIONE POS PERIODO MARZO - GIUGNO 2023 2023-09-19T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 8002 2023 228 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO ARBOREO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - LIQ. FATT. 85 DEL 31.03.23 AD AGRIAMBIENTE MUGELLO S.COOP AG. DI BARBERINO M.LLO, PER E. 35.492,81 (OLTRE IVA) 2023-04-26T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8003 2023 228 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA CAVOUR PER INIZIATIVA DEL PARTITO DEMOCRATICO IL 09.09.23 - PARTITO DEMOCRATICO CIRCOLO DI BORGO SAN LORENZO 2023-09-06T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8004 2023 228 TARI - RIMBORSO ISTANZA N.2890 DEL 11-02-2020 2023-03-24T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 8005 2023 227 "ASSUNZIONE A TEMPO INDET. E PIENO DI N. 2 ""ESPERTO CONTABILE E/O AMMINISTRATIVO- CAT. C - SIG.RE BINI CHIARA E TUDISCO MARTINA - DAL 31/03/2023 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO" 2023-03-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 8006 2023 227 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA GIOTTO DI FRONTE AL CIVICO 10 A BORGO SAN LORENZO, PER LAVORI - BRILLI CLAUDIA 2023-09-05T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8007 2023 227 SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO (D.LGS N. 81/2008 E SMI) - LIQ.NE FT N. 695/2023 DEL 31.03.2023 ALLA DITTA IGEAM CONSULTING SRL DI ROMA (RM) PER E. 1.125,00 (OLTRE IVA) 2023-04-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8008 2023 227 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01 - 15 SETTEMBRE 2023 2023-09-19T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 8009 2023 226 REDAZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI IN VIA L. DA VINCI - LIQ.NE FT 65 DEL 13.04.2023 ALLA DITTA CRIT SRL DI SESTO FIORENTINO PER EURO 520,00 (OLTRE IVA) 2023-04-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8010 2023 226 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/1 DEL 16/08/2023 DI EURO 3.666,80= EMESSA DA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER CONCESSIONE IN USO PALESTRA ANNESSA ISTITUTO ""GIOTTO ULIVI"" IN ORARIO EXTRASCOLASTICO - 1° SEMESTRE 2023." 2023-09-15T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 8011 2023 226 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI EDILI IN VIALE DELLA REPUBBLICA DI FRONTE N. 80 A BORGO SAN LORENZO (FI) - LAPUCCI SIMONE COSTRUZIONI E RESTAURI EDILI 2023-09-05T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8012 2023 226 COMANDO PARZIALE PASSIVO SIG.RA MADDALENA CASALI PERIODO 1/11/2022-31/12/2022 IMPEGNO MAGGIORE SPESA E RIMBORSO AL COMUNE SCANDICCI 2023-03-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 8013 2023 225 SVINCOLO SOMMA A GARANZIA PER IL CORRETTO RIPRISTINO DEI LAVORI DI CUI ALLA P.A. 232/2022 VIA L. GRASSI N. 13 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (FI) - G & B INOX S.R.L. 2023-09-05T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8014 2023 225 LIQUIDAZIONE A CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE 2° RATA CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2023 DEI LOCALI POSTI IN VIA CAIANI N. 64/66 ED ADIBITI A CENTRO COTTURA -TOTALE EURO 10.920,00= 2023-09-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8015 2023 225 PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO ANNI 2023/2024/2025 - LIQ.NE FT 22 DEL 31.03.2023 ALLA DITTA ARCHIMEDE SCS DI SCARPERIA E S.PIERO (FI) E. 65,52 (OLTRE IVA) 2023-04-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8016 2023 225 COMPLETAMENTO VIABILITA' URBANA VIA DON LUIGI STURZO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER UNA SPESA DI EURO 393.000,00 2023-03-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8017 2023 224 LIQUIDAZIONE FATTURA P/000004 DEL 26/07/2023 E P/000005 EMESSE DALLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 2.327,14 2023-09-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8018 2023 224 "FORMAZIONE : DETERMINA A CONTRARRE PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE UO STAFF AFFARI GENERALI LEGALI INFORMATICA AL WEBINAR ""DIGITALIZZAZIONE DEI CONTRATTI DOPO IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI""" 2023-03-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 8019 2023 224 PRATICA N. EDI/2023/00005/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2023/00008 - REALIZZAZIONE CAMPO DA GIOCO PADEL IN BORGO SAN LORENZO CORSO GIACOMO MATTEOTTI 216 2023-09-01T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 8020 2023 224 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI FINO AL 15.04.2023 - LIQ.NE DELLA FT N. 74/01 DEL 31.03.2023 ALLA DITTA SPIGA DI GRANO COOP. SOCIALE ONLUS DI PONTE BUGGIANESE (PT) PER EURO 2.756,15 2023-04-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8021 2023 223 PRATICA N. EDI/2023/00003/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2023/00008 - OPERE IN DIFFORMITÀ DALLA LICENZA EDILIZIA N. 45/1967 DEL 30.07.1967 INERENTE LA REALIZZAZIONE DI UN LOCALE GARAGE AL PIANO SEMINTERRATO - VIA DON LUIGI STURZO 11 2023-09-01T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 8022 2023 223 PULIZIA POST CANTIERE PIANO TERRA SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI VIA L. DA VINCI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA CHINI 1974 DI CHINI MASSIMO E C. BORGO S. L. (FI) E. 2.220,00 (OLTRE IVA) 2023-03-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8023 2023 223 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10_23 DEL 21/08/2023 EMESSA DA COCCHIERI ALESSANDRO PER DIREZIONE CHINI MUSEO LUGLIO-AGOSTO 2023 - EURO 1.386,65 2023-09-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8024 2023 223 REALIZZAZIONE NUOVE CICLOVIE NEL CAPOLUOGO (1^ STRALCIO) - SAL 2 - LIQ. FATT. 90-1 DEL 31.03.23 E NOTA CRED. 98-1 DEL 12.04.23 ALLA DITTA ROSI LEOPOLDO S.P.A. DI PESCIA, PER EURO 46.280,00 (OLTRE IVA 10%) 2023-04-26T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8025 2023 222 ACQUISTO LUCI PER TENDOSTRUTTURA DEL FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 1.995,19 (OLTRE IVA) 2023-03-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8026 2023 222 LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: NN. 1678/2A , 1692/2A E 1693/2A TUTTE DEL 10/08/2023 E PER UN TOTALE DI 224,18 EURO. 2023-09-07T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 8027 2023 222 VARIANTE PROG. IMPIANTISTICO E DIR. OPERATIVA RIQ. E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (1^LOTTO) - LIQ.NE FT 54 DEL 22.03.2023 ALLA DITTA TERMOTECNIC INGEGNERI ASSOCIATI (FI) PER EURO 6.760,00 (OLTRE IVA) 2023-04-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8028 2023 222 PRATICA N. EDI/2022/00023/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2023/00007 - OPERE REALIZZATE IN DIFFORMITÀ RISPETTO ALLO STATO LICENZIATO DI UN FABBRICATO CONDOMINIALE, RELATIVE ESSENZIALMENTE AL RIDIMENSIONAMENTO DELLE APERTURE, ALLA LORO POSIZIONE E AD ALCUNE OPERE DI TAMPONAMENTO - VIALE DELLA RESISTENZA 8 2023-09-01T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 8029 2023 221 AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AREA A VERDE SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI DI VIA L. DA VINCI - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 E SMI 2023-03-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8030 2023 221 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 260 DEL 22-08-2023 DI EURO 1.001,95= EMESSA DA HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCII E VALERIA IRENEI SNC PER CONGUAGLIO ANNO EDUCATIVO 2022/2023-CONVENZIONE PER ACQUISTO POSTI-BAMBINO PRESSO ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO ""PESCIOLINO ROSSO""" 2023-09-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8031 2023 221 INTEGRAZIONE E PROROGA AUTORIZZAZIONE P.A. 175-2023 AL TRANSITO IN DEROGA AI LIMITI LUNGO LA STRADA VICINALE DI MUCCIANO - LE VILLE ALLA DITTA CERBAI ALESSANDRO CON SEDE LEGALE IN VICCHIO (FI) 2023-08-30T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8032 2023 221 RIPARAZIONE DEL MEZZO SAME IRON 110 TG. BD497S - LIQ.NE FT 445 DEL 04.04.2023 ALLA DITTA O.R.M.A. MACCHINE AGRICOLE DI INCISA VALDARNO (FI) PER EURO 14.258.04 (OLTRE IVA) 2023-04-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8033 2023 220 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ACCOGLIENZA BAMBINI CON DISABILITA' NEI CENTRI ESTIVI 2023 A SOCIETA' VIVI LO SPORT S.S.D. ED ASSOCIAZIONE OFFICINA CU-BO A.P.S. - TOTALE EURO 3.235,50= 2023-09-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8034 2023 220 AVVISO CSE 2022-CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI-DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 D.LGS. 267/2000 SMI 2023-03-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8035 2023 220 NUOVO ACCESSO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI CON ABB. BARRIERE ARCHITETTONICHE - LIQ.NE FT N. 26 DEL 20.03.2023 ALLA DITTA PIGNATARO COSTRUZIONI GENERALI SRL PER EURO 4.369.66 (OLTRE IVA) 2023-04-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8036 2023 220 "CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS AI SENSI DEGLI ARTT. 181 E 264 DEL D.L. N. 34/2020 E S.M.I. ALL'ESERCIZIO ""BB RISTORO DI BARONTI L. E BARONTI S. E C. S.N.C."" IN P.ZA ALIGHIERI N. 11 A BORGO SAN LORENZO (FI)" 2023-08-29T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8037 2023 219 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. VINC/2023/00580 - PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO ART.11 DPR 13.02.2017 N. 31 - REALIZZAZIONE MANUFATTO AGRICOLO PER RICOVERO ATTREZZI - LOCALITA' OLMI 2023-08-29T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 8038 2023 219 ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO G. DELLA CASA (1^ LOTTO) LIQ.NE FATTURA N. 31 DEL 24.03.2023 ALLA DITTA IMPRECAL SRL PER EURO 18.20,56 (OLTRE IVA) 2023-04-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8039 2023 219 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-31 AGOSTO 2023 2023-09-01T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 8040 2023 219 VARIAZIONE/APPENDICE POLIZZA INCENDIO E RISCHI ORDINARI REALE MUTUA ASSICURAZIONI N. 3066091 (FABBRICATI STORICI) - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMIO 2023 2023-03-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 8041 2023 218 "MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' ""PANORAMICA"" - LIQ.NE DELLA FT N. 35 DEL 03.04.2023 ALLA DITTA HYDROGEO INGEGNERIA SRL PER EURO 3.120,00 (OLTRE IVA)" 2023-04-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8042 2023 218 LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: NN. 1600/2A , 1648/2A E 1633/2A (NOTA DI CREDITO) TUTTE DEL 03/08/2023 PER UN TOTALE DI 9.592,83 EURO 2023-08-25T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 8043 2023 218 CONTENZIOSO. PROCEDURA DI MEDIAZIONE DELEGATA PRESSO ORGANISMO DI CONCILIAZIONE AD INIZIATIVA DI UNCEM TOSCANA IN LIQUIDAZIONE. INCARICO AVV. ERCI. 2023-03-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 8044 2023 218 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PANANTI / VIA G. DELLA CASA PER INIZIATIVA POLITICA, IL GIORNO 29 AGOSTO P.V. - PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA 2023-08-28T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8045 2023 217 "FORMAZIONE: DETERMINA A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE U.O SERVIZI FINANZIARI AL CORSO DI INTERAZIONE SRL SU ""NOVITA' FISCALI E DICHIARAZIONE IVA 2023""" 2023-03-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 8046 2023 217 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AD OFFICINA CULTURA BORGO S. LORENZO (CU.BO) APS PER GESTIONE CENTRO DI RIUSO CREATIVO REMIDA PRIMO SEMESTRE 2023 - TOTALE EURO 3.000,00= 2023-08-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8047 2023 217 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA CAVOUR PER INIZIATIVA DEL PARTITO DEMOCRATICO NEI GG 26 E 29 AGOSTO P.V. - PARTITO DEMOCRATICO CIRCOLO DI BORGO SAN LORENZO 2023-08-24T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8048 2023 217 "CAMPIONAMENTO E ANALISI TERRE DI SCAVO PER ""COMPLETAMENTO NUOVA VIABILITA' VIA D. L. STURZO"" - LIQ.NE DELLA FATTURA N. 33 DEL 27.02.2023 AL DOTT. PANCHETTI TIZIANO PER EURO 332,80 (OLTRE IVA)" 2023-04-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8049 2023 216 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO DI CONCILIAZIONE DINANZI ALL'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DI FIRENZE NELLA CONTROVERSIA CON UNCEM TOSCANA IN LIQUIDAZIONE 2023-03-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 8050 2023 216 MANUTENZIONE CENTRALINA ISTITUTO COMPRENSIVO CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURE 6820230320003343-3437-3488 DEL 31.03.2023 DELLA DITTA TIM SPA PER EURO 361,35 (OLTRE IVA) 2023-04-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8051 2023 216 "CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ""VIVILOSPORT NEL BORGO"", INIZIATIVA PROMOZIONALE, DEL 16.09.2023 - VIVILOSPORT SSD ARL" 2023-08-23T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8052 2023 216 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 103/P3 DEL 31/07/2023 EMESSA DA CO&SO SOC. COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZI BIBLIOTECARI PERIODO LUGLIO 2023 - EURO 6.524,16 2023-08-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8053 2023 215 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 48, N. 49 E N. 50 EMESSE DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI DI ATTIVITA' MUSEALE, ATTIVITA' TURISTICHE E SERVIZI AGGIUNTIVI PER IL CHINI MUSEO - EURO 5.046,27 (IVA 22% INCLUSA) 2023-08-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8054 2023 215 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA S. ALLENDE N. 5-7 A BORGO SAN LORENZO, PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE - ALPHA GENERAL CONTRACTOR S.R.L. 2023-08-21T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8055 2023 215 PROGETTAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO - LIQ.NE DELLA FT N. 18 DEL 04.04.2023 ALLA DITTA MRC INGEGNERIA SRL PER EURO 24.440,00 (OLTRE IVA) 2023-04-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8056 2023 215 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E DI GESTIONE IN CLOUD PANNELLO ELETTRONICO A MESSAGGIO VARIABILE SITUATO IN PIAZZA DANTE ANNO 2023 ALLA SOCIETA' AESYS SPA 2023-03-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 8057 2023 214 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATTEOTTI N. 152-A, 152,154 E VIA E. FERMI A BORGO SAN LORENZO PER LAVORI EDILI - DITTA HALLULLI SHELKEZEN 2023-08-11T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8058 2023 214 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12389 DEL 31/07/2023 EMESSA DI LEGGERE S.R.L. A SOCIO UNICO PER LA FORNITURA CONTINUATIVA DEI VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 848,19 2023-08-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8059 2023 214 PULIZIA POST CANTIERE PIANO TERRA SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI VIA L. DA VINCI - LIQ.NE DELLA FT N. 102 DEL 06.04.2023 ALLA DITTA CHINI 1974 DI CHINI MASSIMO & C. SNC PER E. 2.200,00 (OLTRE IVA) 2023-04-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8060 2023 214 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA NUOVI CERTIFICATI DIGITALI PER OPERATORI COMUNALI AD ARUBA PEC SPA 2023-03-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 8061 2023 213 "ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO ""G. DELLA CASA"" - BLOCCO US2_A - SAL 1 - LIQ.NE FATT. 04/03 DEL 28.03.23 ALLA RTI ARIETE S.R.L. (MANDATARIA) DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 43.452,19 (OLTRE IVA)." 2023-04-18T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8062 2023 213 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600386, 2000600387, 2000600388, 2000600389 E 2000600390 EMESSE DA SIAF-SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER GESTIONE SERVIZIO REFEZIONE -MESE DI LUGLIO 2023- TOTALE IMPONIBILE EURO 36.713,65= ED IVA EURO 1.853,61= 2023-08-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8063 2023 213 RETTIFICA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO N. 210/2023 IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO - AREA FORO BOARIO A BORGO SAN LORENZO, PER LUNA PARK - JUSI DAIANA 2023-08-08T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8064 2023 213 "AGGIORNAMENTO ELABORATI PFTE ""RIGENERAZIONE IMPIANTI SPORTIVI AREA ROMANELLI NEL CAPOLUOGO"" - DET. A CONTRARRE E AFF. INCARICO ARCH. MASSIMILIANO UGOLINI PER E. 13.780,00 (OLTRE IVA)" 2023-03-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8065 2023 212 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 259 DEL 1-08-2023 DI EURO 15.000,00= EMESSA DA HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCII E VALERIA IRENEI SNC PER 1° ACCONTO ANNO EDUCATIVO 2023/2024-CONVENZIONE PER ACQUISTO POSTI-BAMBINO NELLA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ""PESCIOLINO ROSSO""" 2023-08-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8066 2023 212 PROGETTAZIONE DEFINITIVA -ESECUTIVA STRUTTURALE REALIZZAZIONE NUOVO NIDO CASTAGNO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. STUDIO COLUCCI & PARTNERS PONTEDERA (PI) E. 87.075,65 (OLTRE IVA) 2023-03-20T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8067 2023 212 FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT 751 DEL 31.03.2023 ALLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 815,69 2023-04-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8068 2023 212 ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 - SIG.RA GULYAK SVITLANA. 2023-08-08T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 8069 2023 211 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01-15 AGOSTO 2023 2023-08-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 8070 2023 211 LIQUIDAZIONE FATTURA N.83 DEL 12/12/2023 DEL DR.P.BEVILACQUA IN QUALITA' DI MEMBRO ESTERNO NUCLEO VALUTAZIONE 2^SEMESTRE 2023 2023-12-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 8071 2023 211 "ABBONAMENTO ""REMOTE ASSISTANCE GOLD"" E SESSIONE DI FORMAZIONE - LIQ.NE FT 757 DEL 31.03.2023 ALLA DITTA SIAK SISTEMI SRLDI ROZZANO (MI) PER EURO 1.200,00" 2023-04-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8072 2023 211 CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2022 - RIDETERMINAZIONE IMPORTO E LIQUIDAZIONE. 2023-03-20T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 8073 2023 211 RETTIFICA P.A. 206/2023 (N. 243 R.G.) PER CONCESSIONE OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA COCCHI N. 11/13 PER SISTEMAZIONE FOSSA BIOLOGICA - MAZZONO TOMMASO 2023-08-07T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8074 2023 210 MANUTENZIONE DEL MONTAFERETRI ADIBITO A SERVIZI CIMITERIALI PER GLI ANNI 2022/2023/2024 LIQ.NE FT 103/VS DEL 31.03.2023 ALLA DITTA VEZZANI SPA DICVISIONE OSCAR MARTA DI QUASTTRO CASTELLA (RE) PER E. 530,00 2023-04-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8075 2023 210 "LIQUIDAZIONE FATT.1290 DEL 14/12/23 ANCI TOSCANA PER CORSO ""IL CODICE DI COMPORTAMENTO""" 2023-12-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 8076 2023 210 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO - AREA FORO BOARIO A BORGO SAN LORENZO, PER LUNA PARK - JUSI DAIANA 2023-08-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8077 2023 210 PROGETTAZIONE DEFINITIVA -ESECUTIVA STRUTTURALE REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA INFANZIA LUCO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. OPEN INGEGNERIA (PO) E. 124.075,95 (OLTRE IVA) 2023-03-20T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8078 2023 210 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE SPA - 2023-08-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 8079 2023 209 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 217 DEL 31/07/2023 EMESSA DA FRANCO PECCHIOLI CERAMICA FIRENZE S.R.L. PER LA FORNITURA DI N. 1 MANUFATTO IN CERAMICA DIPINTO A MANO DALL'ARTISTA VIERI CHINI PER LA PREMIAZIONE ""LE STELLE DI SAN LORENZO 2023"" - EURO 150,00 (IVA 22% INCLUSA)" 2023-08-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8080 2023 209 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN CORSO MATTEOTTI C/O TORRE DELL'OROLOGIO PER RACCOLTA FONDI - FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS 2023-08-03T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8081 2023 209 REALIZZAZIONE NUOVO GUADO SUL FIUME SIEVE - LIQ. NE FT N. 2/70 DEL 29.03.2023 ALL'ARCH. GUIDOTTI PAOLA PER EURO 1.978,08 2023-04-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8082 2023 209 LIQUIDAZIONE ACC./ANTICIPO FATTURA 1020231500000915 DEL 30-11-2023 A ACTALIS SPA PER FORNITURA CERTIFICATO SSL WILD CARD 2023-12-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 8083 2023 209 ATTIVAZIONE TIROCINIO CURRICULARE UNIVERSITARIO PRESSO SERVIZIO 3 -U.O.ATTIVITA' EDUCATIVE,CULTURALI E SPORTIVE -PERIODO DAL 20/03/2023 AL 31/05/2023 2023-03-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 8084 2023 208 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6001209 DEL 31/07/2023 EMESSA DA LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L. PER LA FORNITURA DI PRODOTTI MULTIMEDIALI - EURO 153,06 (IVA 22% INCLUSA) 2023-08-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8085 2023 208 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO ASILI NIDO COMUNALI ALLA DITTA TOSCANA SERVICE SRL MEDIANTE PROCEDURA D'ACQUISTO ME.PA 239331 2023-03-17T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 8086 2023 208 "AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ""ATO TOSCANA CENTRO"" - LIQ.NE QUOTA PARTECIPAZIONE ANNO 2023 - 1^ RATA PER EURO 6.890,00" 2023-04-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8087 2023 208 LIQUIDAZIONE FATTURA V1/O/2300700 DEL 23-11-2023 A NAMIRIAL S.P.A. PER IL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - CANONI CASELLE PEC ISTITUZIONALI 2023-12-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 8088 2023 208 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN V.LE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE A BORGO SAN LORENZO - MESE DI SETTEMBRE 2023 - FOND. ANT ITALIA ONLUS 2023-08-03T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8089 2023 207 "CONSORZIO STRADA VICINALE MUCCIANO ""LE VILLE"" - LIQ.NE QUOA PARTE ANNO 2023 A FAVORE DEL CONSORZIO,PER EURO 800,00" 2023-04-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8090 2023 207 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA NICCOLAI N.1 A BORGO SAN LORENZO, PER SISTEMAZIONE SCARICHI - VENTURINI DANIELE 2023-08-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8091 2023 207 LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. ERCI INTERVENUTO NEL GIUDIZIO DAVANTI ALLA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE RG 580/2022 2023-12-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 8092 2023 207 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-31 LUGLIO 2023 2023-08-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 8093 2023 207 FORMAZIONE: DET. A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTE MATR. 133 AL CORSO DI ANCI TOSCANA PER MESSI NOTIFICATORI IN ATTUAZIONE DETERMINA N. 204/2023 2023-03-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 8094 2023 206 RIPARAZIONE LAVATRICE INDUSTRIALE NIDO CASTAGNO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GUIDOTTI SRL EURO 956,11 2023-03-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8095 2023 206 FORNITURA PANCHINE PER GLI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO DI LUCO - LIQ.NE FT 47/FDPA DEL 31.03.2023 ALLA DITTA NENCINI SPORT SPA DI CALENZANO (FI) PER EURO 1.453,28 (OLTRE IVA) 2023-04-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8096 2023 206 LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: NN. 1477/2A , 1491/2A E 1492/2A TUTTE DEL 19/07/2023 E N. 1563/2A DEL 31/07/2023 PER UN TOTALE DI 42.551,45 EURO 2023-08-21T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 8097 2023 206 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1138/23 DI CIVICA ""IL NUOVO ITER DI FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE""" 2023-12-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 8098 2023 206 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA COCCHI N. 11/13 PER SISTEMAZIONE FOSSA BIOLOGICA - MARGHERI SIMONE 2023-08-03T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8099 2023 205 ACQUISTO BANCO ERGONOMICO PER ALUNNA IPOVEDENTE PRESSO SCUOLA PRIMARIA- AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA RANGONI SRL EURO 937,99 2023-03-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8100 2023 205 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEZZI COMUNALI - MESE MARZO 2023 - LIQ.NE FT PJ06681948 DEL 31.03.2023 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA PER EURO 2.253,17 (OLTRE IVA) 2023-04-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8101 2023 205 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7-2023 - SERVIZI DI COMUNICAZIONE E GESTIONE PAGINE SOCIAL DEL COMUNE -- PELOSI ANDREA 2023-08-17T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 8102 2023 205 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2334_23 DI UPEL ""LA SCRITTURA NEL SERVIZIO SOCIALE ALLA LUCE DELLA RIFORMA CARTABIA""" 2023-12-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 8103 2023 205 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. VINC/2023/00579 -PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO - ART. 11 DPR 13.02.2017 N. 31 - AMPLIAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED ALTRE MODIFICHE IMPIANTISTICHE IN LOCALITA' FALTONA 37 2023-08-02T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 8104 2023 204 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBLICO IN VIA DEL BAGNONE A BORGO SAN LORENZO, PER PRESA - E-DISTRIBUZIONE S.P.A. 2023-08-02T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8105 2023 204 LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI PUBBLICITÀ DELL'AVVISO DI ALIENAZIONE DELLA EX SCUOLA NIDO FRAZIONE SAGGINALE. CAIRORCS MEDIA S.P.A. 2023-12-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 8106 2023 204 "SVOLGIMENTO INDAGINI A SUPPORTO VALUTAZIONE RISCHIO BELLICO PER ""COMPLETAMENTO VIABILITA' VIA D.L. STURZO"" - LIQ.NE FT 99 DEL 31.03.2023 ALLA DITTA TRIGEO SNC DI BIBBIENA (AR) PER EUR 1.500,00 (OLTRE IVA)" 2023-04-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8107 2023 204 PIANO FORMATIVO PER INQUADRAMENTO IN NUOVO PROFILO PROFESSIONALE DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 133 2023-03-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 8108 2023 204 "LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO EMERGENZA ABITATIVA DENOMINATO ""PROGETTO PRINS"" - PERIODO 1 APRILE 2023 - 30 GIUGNO 2023 FATTURA EMESSA DA CONVOI S.C.S. COOP ONLUS N. 3147 DEL 26-07-2023 PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO 5.888,10= CIG N° ZD73AE2C65." 2023-08-11T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 8109 2023 203 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 331/PA DI AIDEM PER WEBINAR ""I CONTRATTI DEGLI ENTI PUBBLICI""" 2023-11-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 8110 2023 203 RIPARAZIONE DELLA MINIPALA UTILIZZATA PER MANUTENZIONI PATRIMONIO COMUNALE - LIQ.NE FT N. 12 PA DEL 15.03.2023 ALLA DITTA RI-MA SRL ARTIGIANA DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 194,48 (OLTRE IVA) 2023-04-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8111 2023 203 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA GIOTTO N. 13 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER LAVORI EDILI - LIN YINLI 2023-08-02T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8112 2023 203 RICONOSCIMENTO PERMESSI DIRITTO ALLO STUDIO EX ART. 46 DEL CCNL 16.11.2022 PER L' ANNO 2023 ALLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 234 2023-03-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 8113 2023 203 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 256 DEL 24-07-2023 DI EURO 1.536,00= EMESSA DA HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCII E VALERIA IRENEI SNC PER ATTIVAZIONE SUPPORTO EDUCATIVO SU UNO DEI POSTI NIDO ACQUISTATI PER A.E. 2022/2023 2023-08-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8114 2023 202 AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DI CARICO PER IL TRANSITO LUNGO ALCUNE VIE E PIAZZE DEL CAPOLUOGO DI BORGO SAN LORENZO - MUGELLO NOLEGGI S.R.L. 2023-08-01T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8115 2023 202 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2223919491 DEL 24-07-2023 DI EURO 4.031,79= (DI CUI IMPONIBILE EURO 3.839,80= ED IVA EURO 191,99=) EMESSA DA FATER S.P.A. PER FORNITURA PANNOLINI AD ASILO NIDO COMUNALE A.E. 2022/2023 2023-08-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8116 2023 202 DISPOSIZIONI PER LA FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO E INVERNALE DA DESTINARE A DIPENDENTI E COLLABORATORI ASSEGNATI AL CANTIERE COMUNALE 2023-03-15T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 8117 2023 202 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2023 - LIQ.NE FATTURA 320028000 DEL 31.03.2023 ALLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE PER E. 1.816,72 (OLTRE IVA) 2023-04-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8118 2023 202 LIQUIDAZIONE SPESA MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE DEL 16/11/2023 - DORI PUBBLICITA' SRL 2023-11-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 8119 2023 201 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1087/PA DEL 17-07-2023 DI EURO 4.364,06= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.156,25= ED IVA EURO 207,81=) EMESSA DA CO&SO - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - PER PROROGA AFFIDAMENTO GESTIONE CENTRO GIOVANI (PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO) PERIODO GIUGNO 2023 2023-08-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8120 2023 201 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI SETTEMBRE OTTOBRE 2023 2023-11-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 8121 2023 201 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNO 2023 DEL SOFTWARE NOVAPA BDAP IN MODALITA' SAAS ALLA SOCIETA 888 SOFTWARE PRODUCTS SRL 2023-03-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 8122 2023 201 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DEL PAPERELLO N. 13 A POLCANTO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER PASSO CARRABILE N. 1808/2023 - PILI NICCOLO' 2023-08-01T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8123 2023 201 FORNITURA PEZZI RICAMBIO AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT 3/1 DEL 31.03.2023 ALLA DITTA AUTORICAMBI 91 DI COPPINI M. SNC DI BORGO S.L. (FI) E. 377,35 (OLTRE IVA) 2023-04-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8124 2023 200 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI GRU DA CANTIERE IN P.LE CURTATONE E MONTANARA A BORGO SAN LORENZO - MUGELLO NOLEGGI S.R.L. 2023-08-01T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8125 2023 200 INSTALLAZIONE TENDE IN UFFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA MUGELTENDE DI FALLI FABIO E C. SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 520,00 (OLTRE IVA) 2023-03-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8126 2023 200 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 91/P3 DEL 17/07/2023 EMESSA DA CO&SO CONSORZIO COOP. PER SERVIZI BIBLIOTECARI GIUGNO 2023 - EURO 6.524,16 2023-08-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8127 2023 200 VUOTATURA FOSSE BIOLEGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - LIQ.NE FATTURA N. 83 DEL 23.03.2023 ALLA DITTA MUGELLO SPURGO SRL DI PRATO, PER EURO 295.00 (OLTRE IVA) 2023-04-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8128 2023 200 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI OTTOBRE 2023 2023-11-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 8129 2023 199 RETTIFICA DETERMINA N. 26/2023. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SPORTELLO PRATICHE EDILIZIE ANNO 2023 A MAGGIOLI SPA 2023-03-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 8130 2023 199 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 43, N. 44 E N. 45 EMESSE DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI DI ATTIVITA' MUSEALE, ATTIVITA' TURISTICHE E SERVIZI AGGIUNTIVI PER IL CHINI MUSEO - EURO 5.429,59 (IVA 22% INCLUSA) 2023-08-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8131 2023 199 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL MESE DI OTTOBRE 2023 2023-11-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 8132 2023 199 NOLEGGIO PLOTTER/SCANNER DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE DA 01.03.2023 A 31.03.2023 - LIQ.NE DELLA FT 2023V1004236 DEL 30.03.2023 ALLA DITTA PACE SPA PER EURO 167,00 (OLTRE IVA) 2023-04-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8133 2023 199 ANNULLATA 2023-07-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8134 2023 198 IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 28712 DEL 10/12/2021 2023-03-14T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 8135 2023 198 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO - MESE DI OTTOBRE 2023-11-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 8136 2023 198 INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE COMMISSIONI SU POS UFFICIO SCUOLA ED IMPOSTA DI BOLLO MESI DI MARZO, APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2023 - TOTALE EURO 688,06= 2023-08-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8137 2023 198 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA LEONARDO DA VINCI PER OPERAZIONI DI TRASLOCO - PETTINATI CARMINE 2023-07-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8138 2023 198 ELABORAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' PER SISTEMAZIONE MURO DI RONTA - LIQ.NE DELLA FATTURA ALL' ARCH EFSTRATIONS STAVRAKIS PER EURO 800,00 2023-04-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8139 2023 197 VARIANTE PROG. ARCH. E D. L. RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI (1^ LOTTO) - LIQ.NE DELLA FT FPA 1/23 DEL 29.03.2023 IN FAVORE DI NARDINI MARCO PER EURO 5.692,96 2023-04-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8140 2023 197 "CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO A BORGO SAN LORENZO PER ""PALIO DI SAN LORENZO"" - ASS.NE DIRETTIVO PALIO SAN LORENZO APS" 2023-07-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8141 2023 197 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI OTTOBRE 2023 2023-11-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 8142 2023 197 SOSTITUZIONE INFISSI E SCHERMATURE SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ERRE ENERGIE SRL DI POGGIBONSI (SI) PER EURO 90.446,46 (OLTRE IVA) 2023-03-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8143 2023 197 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48 DEL 07/07/2023 EMESSA DA MRC INGEGNERIA SRL PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA ED EVACUAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ""CONCERTO BANDA MUSICALE ARMA DEI CARABINIERI"" - EURO 634,40 (IVA 22% INCLUSA)" 2023-08-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8144 2023 196 REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ERRE ENERGIE SRL DI POGGIBONSI (SI) PER EURO 27.909,00 (OLTRE IVA) 2023-03-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8145 2023 196 CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PRESSO LA PIAZZA DI CASAGLIA, PER INIZIATIVA CULTURALE - CIRCOLO DI CASAGLIA 2023-07-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8146 2023 196 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49 DEL 07/07/2023 EMESSA DA MRC INGEGNERIA SRL PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA ED EVACUAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ""MUGELLO DA FIABA 2023"" - EURO 824,72 (IVA 22% INCLUSA)" 2023-08-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8147 2023 196 LIQUIDAZIONE INDENNITA' EDUCATRICI EX ART. 31, C.5, CCNL 14.9.2000 PER ATTIVITA' NIDO ESTIVO 2023 2023-11-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 8148 2023 196 FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI C.LI 01.01.2023-30.09.2023- LIQ.NE FEBBRAIO 2023 A FAVORE DI ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA, PER EURO 28.374,40 (OLTRE IVA) 2023-04-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8149 2023 195 CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN GALILEO CHINI A BORGO SAN LORENZO, PER ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA - GRUPPO EDILE LUCHERINI 2023-07-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8150 2023 195 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 310_2023 DEL 03/07/2023 EMESSA DA MPLC ITALIA SRL PER I DIRITTI DELLE PROIEZIONI REALIZZATE ATTRAVERSO SUPPORTI HOME VIDEO NELLA RASSEGNA ""CINEMA SOTTO LE STELLE 2023"" - EURO 854,00 (IVA 22% INCLUSA)" 2023-08-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8151 2023 195 SPEDIZIONE PERIODICO COMUNALE - MESE APRILE 2023 - IMPEGNO DI SPESA - POSTE ITALIANE SPA 2023-03-14T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 8152 2023 195 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI OTTOBRE 2023 2023-11-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 8153 2023 195 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LIQ.NE FATTURA N. 823000089827 DEL 28.03.2023 ALLA DITTA A2A ENERGIA SPA PER EURO 8,90 (OLTRE IVA) 2023-04-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8154 2023 194 LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. ERCI INTERVENTO NEL GIUDIZIO DAVANTI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DI PRIMO GRADO DI FIRENZE NEL RICORSO N.653/2023 PROPOSTO DA GECOF AVVERSO AVVISO LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVO ALL'ALIENAZIONE EX-SCUOLA MEDIA VIA DON MINZONI 2023-11-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 8155 2023 194 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER SVUOTATURE FOSSE BIOLOGICHE IN VIALE IV NOVEMBRE N. 53 A BORGO SAN LORENZO - VISANI SPURGO S.R.L. 2023-07-25T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8156 2023 194 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0041E DEL 17-07-2023 DI EURO 54.725,40= (DI CUI IMPONIBILE EURO 49.750,36= ED IVA EURO 4.975,04=) EMESSA DA CONSORZIO MAS+SRL PER FORNITURA ABBONAMENTI SCUOLE DELL'OBBLIGO A.S. 2022-23 PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2023 2023-07-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8157 2023 194 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LIQ.NE FATTURA N. 82300009337 DEL 28.03.2023 ALLA DITTA A2A ENERGIA SPA PER EURO 35.166,59 (OLTRE IVA) 2023-04-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8158 2023 194 RETTIFICA DETERMINA N. 25/2023. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SOFTWARE DI PRESTITO BIBLIOTECARIO ANNO 2023 A NEXUS IT SRL 2023-03-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 8159 2023 193 SALDO COMPENSI RELATIVI AL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE CONTRO UNCEM TOSCANA IN LIQUIDAZIONE E (RG370/2022) E ALLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE PRESSO OCF (RG 524/2023)-LIQUIDAZIONE AVV. SAURO ERCI 2023-11-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 8160 2023 193 "CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS AI SENSI DEGLI ARTT. 181 E 264 DEL D.L. N. 34/2020 E S.M.I. AL RISTORANTE ""SARU DI FORLANI NAOMI"" IN VIA MAZZINI N. 56 A BORGO SAN LORENZO (FI)" 2023-07-21T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8161 2023 193 INTERVENTI REP/022 POLCANTO - TORRE - PANICAGLIA - LIQ.NE FATT 11PA DEL 23.03.2023 ALLA DITTA POLI C. SRL PER EURO 480,00 (OLTRE IVA) 2023-04-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8162 2023 193 LIQUIDAZIONE FATTURA N. AT023PA-000534 DEL 14-07-2023 DI EURO 990,00= (DI CUI IMPONIBILE EURO 900,00= ED IVA EURO 90,00=) EMESSA DA AUTOLINEE TOSCANE SPA PER SERVIZIO NAVETTA RONTA-RAZZUOLO IN OCCASIONE DEL FESTIVAL FOGLIA TONDA 8/9 LUGLIO 2023 2023-07-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8163 2023 193 CONSORZIO DI BONIFICA ROMAGNA OCCIDENTALE - IMPEGNO DI SPESA E LIQ.NE COMPETENZE ANNO 2023 ALLA SORIT PER EURO 68,95 2023-03-13T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8164 2023 192 AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNO STENDARDO REALIZZATO E DIPINTO A MANO PER IL PALIO DI SAN LORENZO 2023 A PINTI LUCIA - EURO 250,00 2023-03-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8165 2023 192 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600332, 2000600333, 2000600334, 2000600335, 2000600336, 2000600347 E NOTA DI CREDITO N. 2000950305 EMESSE DA SIAF-SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER GESTIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA-MESE DI GIUGNO 2023-TOTALE IMPONIBILE EURO 92.080,64= ED IVA EURO 4.068,21= 2023-07-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8166 2023 192 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA CONSILIARE DEL 28 SETTEMBRE 2023 - BARTALUCCI S.A.S. 2023-11-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 8167 2023 192 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA CAVOUR A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVA DIVULGATIVA, IL 25.07.23 - RICHIEDENTE AMREF HEALTH AFRICA ITALIA 2023-07-20T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8168 2023 192 TELEGESTIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI 1^ SEMESTRE ANNO 2022 - LIQ.NE FATTURA N. 19002326000453 DEL 24.03.2023 ALLA DITTA IREN SMART SOLUTIONS SPA PER EURO 4.995,00 (OLTRE IVA) 2023-04-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8169 2023 191 SUBENTRO CONCESSIONE PER OCCUP.NE SUOLO PUBBLICO PER DUE PASSI CARRABILI N. 1438/99 E N. 1439/99 IN VIA BELVEDERE RISPETTIVAMENTE AL CIVICO N. 29 E N. 35 A BORGO SAN LORENZO - DA TORELLI LUIGI A TORELLI LINO 2023-07-19T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8170 2023 191 ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO G. DELLA CASA (1^ LOTTO) - SALDO - LIQ. FATT. 31 DEL 24.03.23 ALLA DITTA IMPRECAL S.R.L. DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 18.020,56 (OLTRE IVA) 2023-04-12T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8171 2023 191 LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 1347/2A DEL 30/06/2023 E NN. 1378/2A, 1411/2A E 1427/2A DEL 04/07/2023 PER UN TOTALE DI 14.758,98 EURO 2023-07-28T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 8172 2023 191 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CORONE DI ALLORO INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 04/11/2023 - IRIS FIORI E PIANTE SNC 2023-11-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 8173 2023 191 "FORMAZIONE: DETERMINA A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N.7 DIPENDENTI DELL' ENTE AL CORSO DI ACSEL SRL SU ""IL NUOVO CODICE APPALTI I""" 2023-03-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 8174 2023 190 LIQUIDAZIONE II TRANCHE PARI AL 30% SUL CONTRIBUTO REGIONALE ALL'ASSOCIAZIONE FOGLIA TONDA ODV PER IL FESTIVAL FOGLIA TONDA 2023 - EURO 3.653,30 2023-07-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8175 2023 190 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1325-1330 DI PUBBLIFORMEZ PER WEBINAR CONGEDI DI MATERNITA E PARENTALI;PROGRESSIONI VERTICALI;PROGRESSIONI ECONOMICHE 2023-11-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 8176 2023 190 TELEGESTIONE IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO EDIFICI COMUNALI 2^ SEMESTRE ANNO 2021 - LIQ.NE DELLA FATTURA N. 19002326000454 DEL 24.03.23 ALLA DITTA IREN SMART SOLUTION SPA PER E. 4.995,00 (OLTRE IVA) 2023-04-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8177 2023 190 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN CORSO MATTEOTTI N. 47 A BORGO SAN LORENZO, PER AREA DI CANTIERE - RICHIEDENTE GIACOMO GIACHI 2023-07-18T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8178 2023 190 GESTIONE ASSOCIATA PER PROCEDURE DI GARA SVOLTE NEL 2022 - IMPEGNO DI SPESA DI E. 3.478,71 A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO E RELATIVA LIQUIDAZIONE 2023-03-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8179 2023 189 AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. PROG. E D.L. DITTA RENERWAVE SRL DI FIRENZE (FI) E. 18.769,20 (OLTRE IVA) 2023-03-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8180 2023 189 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DI PULICCIANO N. 6, NELL'OMONIMA LOCALITA', A BORGO SAN LORENZO, PER PONTEGGIO E LAVORI - IMPRESA EDILE MARGHERI MASSIMO 2023-07-17T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8181 2023 189 LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 00001023 DEL 30-09-2023 DI TD GROUP ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO PER CONTRATTO REGIONALE FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (PDL) - ASSISTENZA SISTEMISTICA 3^ TRIMESTRE ANNO 2023 2023-11-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 8182 2023 189 NUOVO ACCESSO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI CON ABB. BARRIERE ARCHITETTONICHE - LIQ. FATT. 26 DEL 20.03.23 INERENTE AL SAL 2 ALLA DITTA PIGNATARO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. DI SALERNO, PER EURO 4.369,66 (OLTRE IVA) 2023-04-12T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8183 2023 189 LIQUIDAZIONE NOTULA PROT. 12155 DEL 05/06/2023 DI EURO 250,00 EMESSA DA LUCIA PINTI PER AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE STENDARDO IN STOFFA DIPINTO A MANO PER IL PALIO DI SAN LORENZO 2023-07-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8184 2023 188 SWITCH OFF PER ATTIVAZIONE SERVIZI TELEVISIVI FRAZ. POLCANTO, RONTA E FALTONA - LIQ.NE FATTURA N. 30 DEL 24.03.2023 ALLA DITTA C.A.T TELECOMUNICAZIONI SRL DI DICOMANO (FI) PER EURO 2.140,00 (OLTRE IVA) 2023-04-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8185 2023 188 LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 00001022 DEL 30-09-2023 DI TD GROUP ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO PER CONTRATTO REGIONALE FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (PDL) - ASSISTENZA POSTAZIONI DI LAVORO 3^ TRIMESTRE ANNO 2023 2023-11-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 8186 2023 188 TARI 2020 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2023 2023-12-28T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 8187 2023 188 TARI - ANNO 2016 - RIMBORSO DELLA DOMANDA PROTOCOLLO NUMERO 21.954 DEL 17/09/2019 2023-03-09T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 8188 2023 188 LIQUIDAZIONE FATTURA 2/23 DEL 28/06/2023 - SERVIZI FOTOGRAFICI - PARRINI FRANCESCA 2023-07-25T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 8189 2023 188 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA G. FRANCESCHI N. 12-14 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - BECATTINI RICCARDO 2023-07-17T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8190 2023 187 LIQUIDAZIONE SERVIZI GRAFICA E STAMPA LOCANDINE - CONVOI S.C.S. ONLUS - FATTURA 2845-2023 2023-07-25T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 8191 2023 187 AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DI CARICO PER IL TRANSITO LUNGO ALCUNE VIE E PIAZZE DEL CAPOLUOGO DI BORGO SAN LORENZO - MUGELLO NOLEGGI S.R.L. 2023-07-17T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8192 2023 187 "MANUTENZIONE DEL GIARDINO ADIACENTE SCUOLA DELL'INFANZIA ""ARCOBALENO"" LIQ.NE FATTURA N. 9/02 DEL 22.03.2023 ALLA DITTA AZ. AGR. LATERA DI TATTI GIACOMO BARBERINO DEL MUGELLO PER EURO 4.300,00 (OLTRE IVA)" 2023-04-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8193 2023 187 RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PFTE LOTTO 3 (PADIGLIONE AREA RISTORO) ALL'ARCH. MATTEO CHELAZZI PER EURO 40.600,00 (OLTRE IVA E CASSA) 2023-03-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8194 2023 187 LIQUIDAZIONE FATTURA ZZ40522210 DEL 09-10-2023 A VODAFONE ITALIA S.P.A. PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARATO UPS ANNO 2023 2023-11-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 8195 2023 187 TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2023 2023-12-28T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 8196 2023 186 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI N. 500 TAGLIANDI PROMEMORIA PRESTAMPATI PER UFFICIO RELAZIONI CON PUBBLICO A MAGGIOLI SPA 2023-03-09T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 8197 2023 186 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATTEOTTI ANG. P.LE CURTATONE E MONTANARA, PER OPERE EDILI - DITTA MUGELLO NOLEGGI 2023-07-17T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8198 2023 186 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI DUE QUERCE LUNGO STRADA PANORAMICA - LIQ. FATT. 35 DEL 22.03.23 ALLA DITTA MAURRI MARIO S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO, PER E. 530,00 (OLTRE IVA) 2023-04-12T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8199 2023 186 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI SETTEMBRE 2023 E RECUPERO MAGGIORE COMPETENZE LIQUIDATE NEI MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2023 2023-11-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 8200 2023 186 TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2023 2023-12-28T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 8201 2023 186 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO . PERIODO 01-15 LUGLIO 2023 2023-07-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 8202 2023 185 CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA GIOTTO N. 13 A BORGO SAN LORENZO, PER LAVORI EDILI - LIN YINLI 2023-07-14T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8203 2023 185 MANUTENZIONE SIEPI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQ. FATT. 36 DEL 22.03.23 ALLA DITTA MAURRI MARIO S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 12.707,41 (OLTRE IVA) 2023-04-12T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8204 2023 185 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-30 GIUGNO 2023 2023-07-19T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 8205 2023 185 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER ORE DI STRAORDINARIO EFFETTUATE 3^TRIMESTRE 2023 2023-11-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 8206 2023 185 RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PFTE LOTTO 2 (AREE VERDI ATTREZZATE) ALL'ARCH. FEDERICO CHELONI PER EURO 20.600,00 (OLTRE IVA E CASSA) 2023-03-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8207 2023 185 ABBONAMENTO TELEMACO-SILFI ANNO 2023_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 358/E DEL 12/12/2023 A SILFI SOCIETA' ILLUMINAZIONE FIRENZE SERVIZI SMARTCITY SP _PER EURO 900,00 OLTRE IVA 2023-12-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 8208 2023 184 RIGENERAZIONE URBANA AREA FORO BOARIO INDAGINI GEOLOGICHE - LIQ.NE FATTURA 13/001 DEL 15.03.2023 DELLA DITTA GEOLOGIA & AMBIENTE DI NASELLA GINO & C. SNC A PISTOIA PER EURO 5.442,72 (OLTRE IVA) 2023-04-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8209 2023 184 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO - MESE DI SETTEMBRE 2023-11-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 8210 2023 184 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PANANTI ANG. VIA DELLA CASA PER INIZIATIVA POLITICA, IL 18 LUGLIO P.V. - PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA 2023-07-14T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8211 2023 184 LIQUIDAZIONE NOTA RIMBORSO SPESE PROT. N. 15215/2023 DI EURO 880,00= PRESENTATA DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTO ACCOGLIENZA, SPORZIONAMENTO ED INTRATTENIMENTO PRESSO CENTRO D'INCONTRO 2023-07-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8212 2023 184 SERVIO DI PULIZIE FACOLTA' DI INFERMIERISTICA MESE DI NOVEMBRE 2023_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 83_23 DEL 30/11/2023 A ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER EURO 349,58 OLTRE IVA 2023-12-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 8213 2023 184 COSTITUZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 01/04/1999 - ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA. 2023-03-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 8214 2023 183 MANUTENZIONE E FUNZIONI DI TERZO RESPONSABILE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE FINO AL 30.06.2023 - LIQ. FATT. 159 DEL 21.03.23 A FANTINI E FANCELLI S.R.L. DI FIRENZE, PER E. 228,69 (OLTRE IVA) 2023-04-12T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8215 2023 183 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2023 2023-11-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 8216 2023 183 "AUTORIZZAZIONE AMPLIAMENTO ATTIVITA' EROGATA IN REGIME AMBULATORIALE (B) PRESTAZIONE: OFTALMOLOGIA -""STUDIO AUXILIUM INFERMIERI & PROFESSIONISTI SANITARI ASSOCIATI, S.CHIVETTI-L.BONI & ASSOCIATI""" 2023-07-11T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 8217 2023 183 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 909/PA DEL 26-06-2023 DI EURO 4.364,06= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.156,25= ED IVA EURO 207,81=) EMESSA DA CO&SO-CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PER PROROGA AFFIDAMENTO GESTIONE CENTRO GIOVANI (PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO)-PERIODO MAGGIO 2023 2023-07-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8218 2023 183 RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PFTE LOTTO 1 (MOBILITA' SOSTENIBILE) ALL'ING. GINO VENTURUCCI PER EURO 17.600,00 (OLTRE IVA E CASSA) 2023-03-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8219 2023 183 FORNITURA DI FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE E NASTRO PER PERGAMENE_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1806 DEL 07/12/2023 A ETRURIA P.A. SRL PER EURO 286,28 OLTRE IVA 2023-12-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 8220 2023 182 AFFIDAMENTO GESTIONE CENTRO GIOVANI (PROGETTI CHICCHESSIA E KONTATTO) - PROROGA AL 30/06/2023 2023-03-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8221 2023 182 SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER CANTIERE COMUNALE PERIODO 31/08/2023-29/11/2023 _ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010869309 DEL 29/11/2023 A KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER EURO 85,73 OLTRE IVA 2023-12-15T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 8222 2023 182 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI SETTEMBRE 2023 2023-11-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 8223 2023 182 ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. N. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 - SIGNORA VILCAYAURI SEGURA EDITH GREGORIA - C.F. VLCDHG65T59Z611X 2023-07-11T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 8224 2023 182 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0006001022 DEL 30/06/2023 EMESSA DALLA DITTA LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL PER FORNITURA PRODOTTI MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 397,79 2023-07-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8225 2023 182 "MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO SCUOLA INFANZIA ""ARCOBALENO"" - LIQ. FATT. 158 DEL 21.03.23 ALLA DITTA FANTINI E FANCELLI S.R.L. DI FIRENZE, PER EURO 438,00 (OLTRE IVA)" 2023-04-12T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8226 2023 181 "MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' ""PANORAMICA"" - PRESA D'ATTO ED IMPEGNO SPESA MAGGIORI SPESE TECNICHE PER VARIANTE STUDIO HYDROGEO INGEGNERIA SRL DI FIRENZE (FI) E. 3.120,00 (OLTRE IVA)" 2023-03-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8227 2023 181 MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO IN USO PRESSO GLI IMMOBILI C.LI- 2^ SEMESTRE 2022 - LIQ.NE FAT 7/SP DEL 20.03.2023 DELLA DITTA GRONCHI SAFETY SRL DI MONTOPOLI VAL D'ARNO (PI) PER EURO 1.551,55 (OLTRE IVA) - CIG N° Z5131043D4 2023-04-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8228 2023 181 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8_23 DEL 29/06/2023 EMESSA DA COCCHIERI ALESSANDRO PER DIREZIONE CHINI MUSEO - EURO 2.080,00 2023-07-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8229 2023 181 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI SETTEMBRE 2023 2023-11-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 8230 2023 181 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN V.LE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE A BORGO SAN LORENZO - MESE DI AGOSTO 2023 - FOND. ANT ITALIA ONLUS 2023-07-11T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8231 2023 181 SERVIZIO DI NOLEGGIO N.3 FOTOCOPIATRICI SHARP PERIODO DAL 06/08/2023 AL 05/11/2023_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7723012346 DEL 30/11/2023A SHARP ELECTRONICS SPA PER EURO 286,38 OLTRE IVA 2023-12-15T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 8232 2023 180 "FONTANELLO ""ALTA QUALITA"" NELLA FRAZIONE DI LUCO - NOLEGGIO SERBATOIO E CONSUMO ANIDRIDE CARBONICA 2^ SEM. 2022 - LIQ. FAT 7023022020000054 DEL 30.03.23 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 2.601,12 (OLTRE IVA)" 2023-04-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8233 2023 180 "SERVIZIO DI VIGILANZA ""VILLA PECORI"" MESE DI NOVEMBRE 2023_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1406FPE DEL 01/12/2023 A CORPO VIGILI GIURATI SPA PER EURO 184,63 OLTRE IVA" 2023-12-15T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 8234 2023 180 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DEL CANTONE N. 37 A PANICAGLIA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER PASSO CARRABILE N. 1807/2023 - MALAJ KUDRET 2023-07-11T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8235 2023 180 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10555 EMESSA DALLA DITTA LEGGERE SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.395,10 2023-07-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8236 2023 180 IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 26333 DEL 10/11/2021 2023-03-07T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 8237 2023 180 LIQUIDAZIONE FATTURA 1000231500004820 DEL 30-09-2023 A ARUBA SPA PER HOSTING DOMINIO REMIDABSL.IT 2023-10-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 8238 2023 179 RIMBORSO COSTO COSTRUZIONE VERSATO IN ECCEDENZA SU PRATICA EDI/2022/00018/ACES - EURO 358,03 2023-03-07T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 8239 2023 179 "AUTORIZZAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLA COMPETIZIONE CICLISTICA ""41^ TROFEO A. GIOVANNINI"" PER IL GIORNO 05.08.2023 - CLUB CICLO APPENNINICO 1907 DI BORGO SAN LORENZO" 2023-07-11T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8240 2023 179 PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FAT 76_23 DEL 30/11/23 ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS 2023-12-13T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 8241 2023 179 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 30/06/2023 EMESSA DA COCCHI DAMIANO PER NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO EVENTO ""UN AMICO A QUATTRO ZAMPE"" - EURO 170,00" 2023-07-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8242 2023 179 RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO - INDAGINI GEOLOGICHE PER INTERVENTI DI MOBILITA' SOSTENIBILE - LIQ.NE FATT 481/2023 ALLA DITTA SIGMA S.R.L. DI CAMPI BISENZIO, PER E. 616,84 (OLTRE IVA) 2023-04-12T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8243 2023 179 LIQUIDAZIONE FATTURA 214 FE DEL 28-09-2023 A ISNG SRL PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ANNO 2023 ALLE ATTREZZATURE RFID PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE 2023-10-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 8244 2023 178 ALLESTIMENTO FIORIERE E SEMINA MANTO ERBOSO AREA A VERDE SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO - LIQ. FATT. FPA 3/23 DEL 20.03.23 AL VIVAIO IL MONTE DI BORGO SAN LORENZO, PER E. 3.143,00 (OLTRE IVA) 2023-04-12T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8245 2023 178 TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI OTTOBRE 2023 2023-12-06T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 8246 2023 178 "LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO EMERGENZA ABITATIVA DENOMINATO ""PROGETTO PRINS"" - PERIODO 1 GENNAIO 2023 - 31 MARZO 2023 FATTURA EMESSA DA CONVOI S.C.S. COOP ONLUS N. 2790 DEL 16/06/2023 PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO 5.888,10= CIG N°ZD632AD6DF" 2023-07-18T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 8247 2023 178 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA XXV APRILE A BORGO SAN LORENZO, PER REALIZZAZIONE CORDA BLANDA AL MARCIAPIEDE - LORINI LAURA 2023-07-10T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8248 2023 178 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1507 DI OPERA PER WEBINAR ""IL NUOVO MEPA""" 2023-10-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 8249 2023 178 MESSA A NORMA IMPIANTISTICA SPOGLIATOI ROMANELLI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. INCARICO VARIANTE PROG. STRUTTURALE ING. BINI PAOLO DI BORGO S. L. (FI) E. 683,28 (OLTRE IVA) 2023-03-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8250 2023 177 "CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN LOC. FALTONA AREA VERDE CASE NUOVE PER IL 15 LUGLIO P.V. ""FALTONA A TAVOLA"" - CECCONI SANDRA" 2023-07-10T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8251 2023 177 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 79/P3 EMESSA DA CO&SO CONSORZIO COOP. PER SERVIZI BIBLIOTECARI MAGGIO 2023 - EURO 6.524,16 2023-07-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8252 2023 177 LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI PUBBLICITÀ DELL'AVVISO DI ALIENAZIONE DELLA EX SCUOLA NIDO FRAZIONE SAGGINALE. CAIRORCS MEDIA S.P.A. 2023-10-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 8253 2023 177 TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI OTTOBRE 2023 2023-12-06T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 8254 2023 177 COMPLETAMENTO VIABILITA' ESISTENTE IN VIA DON L.STURZO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA DURANTE GLI SCAVI DOTT.SSA DUCCI CRISTINA DI SCARPERIA E S.PIERO (FI) E. 1.697,28 (OLTRE IVA) 2023-03-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8255 2023 177 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - 1^ LIQ.NE FATTURE ANNO 2023 A FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A DI FIRENZE, PER EURO 5.406,82 (OLTRE IVA) 2023-04-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8256 2023 176 MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' C.LE - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA DURANTE GLI SCAVI DOTT.SSA DUCCI CRISTINA DI SCARPERIA E S.PIERO (FI) E. 3.564,29 (OLTRE IVA) 2023-03-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8257 2023 176 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA CAVOUR PER INIZIATIVA DEL PARTITO DEMOCRATICO IL 14 LUGLIO P.V. - PARTITO DEMOCRATICO 2023-07-10T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8258 2023 176 LIQUIDAZIONE FATTURA 1/PA DEL 27.03.2023 DITTA DALLAI SRL PER NOLEGGIO MATERIALE ALLESTIMENTO STREET FOOD CONTADINO IN OCCASIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2022 2023-04-06T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 8259 2023 176 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DELLA PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO DELLA BANDA MUSICALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI - EURO 7.000,00 2023-07-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8260 2023 176 LIQUIDAZIONE SPESA MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/09/2023 - DORI PUBBLICITA' SRL 2023-10-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 8261 2023 176 SERVIZIO DI PULIZIE FACOLTA' DI IMFERMIERISTICA MESE DI OTTOBRE 2023_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 67_23 DEL 31/10/2023 A ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER EURO 381,36 OLTRE IVA 2023-11-29T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 8262 2023 175 FORNITURA DI GAS METANO PER I SERVIZI COMUNALI FINO AL 31.12.2022 - SERVIZIO DI ULTIMA ISTANZA - MESE DI DICEMBRE - LIQ.NE FATT. DITTA HERA COMM S.P.A. DI IMOLA (BO), PER EURO 545,57 (OLTRE IVA) 2023-04-06T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8263 2023 175 GESTIONE ASSOCIATA CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO E DEI PASCOLI SITUATI A 50 MT DAI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE UMCM ANNO 2023 DI E. 500,00 2023-03-06T00:00:00 RECUPERO 8264 2023 175 RILEGATURA ATTI DI STATO CIVILE (NASCITA, MORTE, MATRIMONIO, CITTADINANZA E UNIONI CIVILI) ANNO 2022_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002149704 DEL 17/11/2023 PER EURO 115,00 OLTRE IVA 2023-11-29T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 8265 2023 175 LIQUIDAZIONE SERVIZIO CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE SPA - FATT. 1023167904 2023-07-17T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 8266 2023 175 AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO IN DEROGA AI LIMITI LUNGO LA STRADA VICINALE DI MUCCIANO - LE VILLE ALLA DITTA CERBAI ALESSANDRO CON SEDE LEGALE IN VICCHIO (FI) 2023-07-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8267 2023 175 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CORONE DI ALLORO INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 17/09/2023 FESTA DELLA LIBERAZIONE DI BORGO S.LORENZO - IRIS FIORI E PIANTE SNC 2023-10-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 8268 2023 174 SUBENTRO DELLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE N. 886/99 IN VIA XXV APRILE N. 37 A BORGO SAN LORENZO - DA ERCI LUCIANO A ERCI GIACOMO 2023-07-07T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8269 2023 174 SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - QUOTA PARTE COMUNE DI BORGO SAN LORENZOLIQ.NE ANNO 2021 DI EURO 39.177,49 A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI 2023-04-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8270 2023 174 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI AGOSTO 2023 2023-10-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 8271 2023 174 IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHESTA PROTOCOLLO N. 25629 DEL 02/11/2021 2023-03-06T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 8272 2023 174 LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 1230/2A DEL 15/06/2023 E NN. 1273/2A, 1272/2A E 1256/2A DEL 19/06/2023 PER UN TOTALE DI 548, 31 EURO= 2023-07-13T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 8273 2023 174 PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FAT 68_23 DEL 31/10/23 ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS 2023-11-29T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 8274 2023 173 OPERE MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE (1^ LOTTO) - LIQ.NE CONTRATTO ACQ. TERRENI DR. NOTAIO SILVIA BERRETTI DI BORGO S. L. (FI) E.2.083,10 (OLTRE IVA) 2023-04-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8275 2023 173 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA DON A. VALLESI A BORGO SAN LORENZO, PER MANUTENZIONE MURO DI CINTA - SOCIETA' CINQUE S.R.L. 2023-07-06T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8276 2023 173 "SERVIZIO DI VIGILANZA ""VILLA PECORI"" MESE DI OTTOBRE 2023_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1284FPE DEL 06/11/2023 A CORPO VIGILI GIURATI SPA PE EURO 184,63 OLTRE IVA" 2023-11-27T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 8277 2023 173 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 37_23 EMESSA DA ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS PER SERVIZI AGGIUNTIVI MANIFESTAZIONI PRESSO CHINI MUSEO E VILLA PECORI GIRALDI - EURO 1.116,46 2023-07-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8278 2023 173 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI FESTA DELLA LIBERAZIONE DI BORGO S.LORENZO - 17/09/2023 - DORI PUBBLICITA' SRL 2023-10-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 8279 2023 173 AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI VIA L. DA VINCI - APPROVAZIONE 3^ PERIZIA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA 2023-03-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8280 2023 172 LIQUIDAZIONE FATT.1PA DEL 08/09/23 SCUOLA GUIDA MUGELLO SNC PER CORSO RINNOVO CARTA DI QUALIFICAZIONE 2023-09-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 8281 2023 172 LIQUIDAZIONE NOTE RIMBORSO SPESE PROT. NN. 12148/2023, 12149/2023 E 12150/2023 EMESSE DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO, ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA E PEDIBUS - TOTALE EURO 5.200,00= 2023-06-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8282 2023 172 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA MAZZINI N. 53 PER OPERAZIONI DI TRASLOCO - LISA SEQUI DIETISTA 2023-07-06T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8283 2023 172 MANUTENZIONE MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE (MINIESCAVATORE, MINIPALA ED ESCAVATORE) ANNI 2023 E 2024 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO RI-MA SRL ARTIGIANA DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 12.000,00 (OLTRE IVA) 2023-03-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8284 2023 172 TARI 2022 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2023 2023-11-16T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 8285 2023 172 NUOVO PIANO OPERATIVO COMUNALE - INDAGINI GEOLOGICHE ALL'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE GEOTECNO CONSULENZA E SERVIZI GEOLOGICI DI FIRENZE, LIQ.NE FAT 8 DEL 16/03/2023 PER EURO 10.400,00 (OLTRE IVA) 2023-04-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8286 2023 171 LIQUIDAZIONE NOTA SPESE IN ACCONTO PROT. N. 12147/2023 EMESSA DA ANTEAS PER PROGETTO ACCOGLIENZA, SPORZIONAMENTO ED INTRATTENIMENTO PRESSO CENTRO D'INCONTRO - TOTALE EURO 800,00= 2023-06-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8287 2023 171 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA I MAGGIO N. 31/35, PER OPERE EDILI - ARRIGO BORSELLI - AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO 2023-07-06T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8288 2023 171 LIQUIDAZIONE SPESE ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DI FIRENZE - MEDIAZIONE PROC. 524/2023 PROMOSSA DA UNCEM TOSCANA IN LIQUIDAZIONE. SALDO 2023-09-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 8289 2023 171 CONTRIBUTO ALL'U.M.C.M. PER LA GESTIONE ANNO 2022 EROGAZIONE QUOTA PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ABITAZIONI PRIVATI - LIQ.NE ANNO 2022 PER EURO 1366.01 2023-04-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8290 2023 171 TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2023 2023-11-16T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 8291 2023 171 SOSTITUZIONE PROIETTORI DELLE TORRI FARO CAMPI DONATINI E ROMANELLI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA LASCIALFARI CARLO, GIOVANNI E C. SRL DI FIRENZE (FI) E. 50.545,20 (OLTRE IVA) 2023-03-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8292 2023 170 GETSIONE ASSOCIATA CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO E DEI PASCOLI SITUATI A 50 MT DAI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO - LIQ.NE U.M.C.M. QUOTA CONTRIBUZIONE ANNO 2022 PER EURO 497.00 2023-04-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8293 2023 170 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE DEL 11.07.2023 - LEGA DEL FILO D'ORO ONLUS 2023-07-06T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8294 2023 170 SERVIZIO DI SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) - ANNO 2022-2023 - FATTURA ACCONTO TERZO TRIMESTRE 2023-09-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 8295 2023 170 LIQUIDAZIONI FATTURE FATTPA N. 35_23, N. 36_23; N. 37_23 DEL 31/05/2023 EMESSE DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI DI ATTIVITA' MUSEALE, ATTIVITA' TURISTICHE E SERVIZI AGGIUNTIVI PER LE MANIFESTAZIONI CHINI MUSEO - EURO 7.081,06 2023-06-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8296 2023 170 TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2023 2023-11-16T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 8297 2023 170 "AVVISO PUBBLICO PER LA DISPONIBILITÀ ALLA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURA PER LA NOMINA DI AMMINISTRATORE UNICO DI ""VIVI LO SPORT"" S.S.D. A R.L.U. - PRESA D'ATTO CANDIDATURE PERVENUTE" 2023-03-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 8298 2023 169 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI AGOSTO 2023 2023-09-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 8299 2023 169 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARTA IGIENICA PER GLI IMMOBILI COMUNALI A SIMA SOCIETA' COOPERATIVA DI SANT'ANGELO LODIGIANO MEDIANTE PROCEDURA D'ACQUISTO ME.PA. N. 227310 2023-03-02T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 8300 2023 169 "SERVIZIO RETE INTERNET ""VILLA PECORI"" _LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8L00728943 DEL 11/10/2023 A TIM SPA PER EURO 140,90 OLTRE IVA" 2023-11-14T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 8301 2023 169 "PROGETTO PCTO ""ALLA SCOPERTA DELL'AVIFAUNA DI BORGO SAN LORENZO SALDO 600.00 EURO AL GIOTTO ULIVI" 2023-04-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8302 2023 169 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 65/P3 DEL 29/05/2023 EMESSA DA CO&SO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI SOC. COOP.VA SOCIALE PER SERVIZI BIBLIOTECARI - PERIODO APRILE 2023 - EURO 6.524,16 2023-06-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8303 2023 169 CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA FALCUCCI A BORGO SAN LORENZO, PER INSTALLAZIONE IMPIANTO ELETTRICO - GRUPPO EDILE LUCHERINI 2023-07-04T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8304 2023 168 MANUTENZIONE MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE ANNO 2022 - LIQ. FATT. 23/PA E NOTA CRED. 25/PA ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI S.N.C. DI B.S.L., PER EURO 1.520,36 (OLTRE IVA) 2023-03-28T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8305 2023 168 "CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ""CENANDO SOTTO LE STELLE"" DEL 3 LUGLIO P.V. IN CORSO MATTEOTTI E VIA BANDINI A BORGO SAN LORENZO - C.C.N. NEL BORGO" 2023-06-29T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8306 2023 168 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI AGOSTO 2023 2023-09-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 8307 2023 168 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IMMOBILI COMUNALI_ LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8L00731922, 4220623800022502, 4220623800022573, 8L00728578 DEL 11/10/2023 A TIM SPA PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2023 PER EURO 2.611,52 OLTRE IVA 2023-11-14T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 8308 2023 168 IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 20949 DEL 14/09/2021 2023-03-02T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 8309 2023 168 LIQUIDAZIONE FATTURA DIFFERITA ART.21 8528 DEL 31/05/2023 EMESSA DA LEGGERE S.R.L. A SOCIO UNICO PER LA FORNITURA DEI VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.266,37 2023-06-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8310 2023 167 SERVIZIO DI TRASPORTO DATI RETE TELEMATICA REGIONE TOSCANA (RTRT3)_ LIQUIDAZIONE FATTURE N. 6820231020001379 DEL 17/10/2023 E N. 6920231108000139 DEL 20/11/2023 A TIM SPA PERIODO 01/07/2023-18/08/2023 PER EURO1866,61 OLTRE IVA 2023-11-14T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 8311 2023 167 LIQUIDAZIONE FATTURE N. P/000001 DEL 20/03/2023 E P/000002 DEL 27/04/2023 EMESSE DA GIORGIO GIORGI SRL PER LA FORNITURA CONTINUATIVA DI VOLUMI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 3.448,59 2023-06-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8312 2023 167 CONTRATTO DI CESSIONE IN USO DI UN OSSARIO SINGOLO PER 40 ANNI PER URNA CINERARIA AL CIMITERO DI MUCCIANO - GORI GIUSEPPE 2023-03-02T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8313 2023 167 PRATICA N. EDI/2021/00033/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2023/00006 - OPERE IN DIFFORMITÀ DAL PERMESSO DI COSTRUIRE N.16/1958 DEL 11/04/1958 SENZA AUMENTO DELLA VOLUMETRIA COMPLESSIVA VIALE IV NOVEMBRE 45 2023-06-29T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 8314 2023 167 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023 - LIQ. FATTURE MESE DI FEBBRAIO 2023 AD EDISON ENERGIA S.P.A. PER EURO 20.167,47 (OLTRE IVA) 2023-03-28T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8315 2023 167 LIQUIDAZIONE FATT.3PA DEL 08/09/23 SCUOLA GUIDA MUGELLO SNC PER CORSO RINNOVO CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE 2023-09-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 8316 2023 166 SERVIZIO DI TRASPORTO DATI RETE TELEMATICA REGIONE TOSCANA RTRT3_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 68220231020001378 DEL 17/10/2023 A TIM SPA PERIODO 18/08/2023-30/09/2023 PER EURO 2.294,02 OLTRE IVA 2023-11-14T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 8317 2023 166 LIQUIDAZIONE FATT.2PA DEL 08/09/23 SCUOLA GUIDA MUGELLO SNC PER CORSO RINNOVO CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE 2023-09-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 8318 2023 166 "LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO A FAVORE DI OFFICINA CU.BO. PER LA REALIZZAZIONE DEL FESTIVAL ""MUGELLO DA FIABA 2023"" - EURO 3.000,00" 2023-06-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8319 2023 166 PULIZIA POST CANTIERE SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI - LIQ. FATT. 65 DEL 13.03.23 ALLA DITTA CHINI 1974 DI CHINI MASSIMO E C. DI BORGO S. LORENZO, PER E. 2.400,00 (OLTRE IVA) 2023-03-27T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8320 2023 166 "ACQUISTO POSTI BAMBINO PRESSO STRUTTURA ACCREDITATA 0-3 ""PESCIOLINO ROSSO"" - ATTIVAZIONE SUPPORTO EDUCATIVO SU UNO DEI POSTI ACQUISTATI" 2023-03-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8321 2023 166 "CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ""CARNEVALE ESTIVO"" DEL 28/30 LUGLIO P.V. - ASSOCIAZIONE PROMOZIONE CARNEVALE MUGELLANO" 2023-06-29T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8322 2023 165 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1198/E DEL 9-06-2023 DI EURO 55.206,36= (DI CUI IMPONIBILE EURO 52.577,49= ED IVA EURO 2.628,87=) EMESSA DA ARCA COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA (0-3 ANNI) -PERIODO MAGGIO 2023- 2023-06-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8323 2023 165 "CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ""MALACODA SUMMER NIGHT"" N. 3 EVENTI IN NOTTURNA - CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA DELLE PROVINCE DI FIRENZE ED AREZZO" 2023-06-29T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8324 2023 165 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MONOCROMATICHE PIANO TERRA E PRIMO PALAZZO COMUNALE_ LIQUIDAZIONE FATTURE N. 23108031, 23108032, 23108034, 23108037, DEL 27/01/2023 RELATIVE RISPETTIVAMENTE AI TRIMESTRI OTTOBRE2022/ GENNAIO 2023, GENNAIO 2023/APRILE 2023,APRILE 2023/ LUGLIO 2023, LUGLIO 2023/OTTOBRE2023 A ITD SOLUTIONS SPA PER EURO 871,76 OLTRE IVA 2023-11-10T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 8325 2023 165 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA CONSILIARE DEL 31 LUGLIO 2023 - BARTALUCCI S.A.S. 2023-09-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 8326 2023 165 REALIZZAZIONE CICLOVIE URBANE CAPOL. - 2^ STRALCIO (V. CAIANI-V.LE PECORI GIRALDI) - AGGIUDICAZIONE DEF. NON EFFICACE ALLA DITTA MONTAGNESE GIUSEPPE DI ACQUARO (VV) PER E. 40.276,76 (OLTRE IVA) 2023-03-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8327 2023 165 ACQUISTO DI PORTABICICLETTE DA COLLOCARE SUL TERRITORIO COMUNALE - LIQ. FATT. 131 DEL 10.03.23 ALLA DITTA NON SOLO ARREDO S.R.L. DI MONTEGROTTO TERME, PER EURO 12.280,00 (OLTRE IVA) 2023-03-27T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8328 2023 164 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600285, 2000600286, 2000600287, 2000600288 E 2000600289 EMESSE DA SIAF- SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA SPA PER GESTIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA -MESE DI MAGGIO 2023- TOTALE IMPONIBILE EURO 143.007,94= ED IVA EURO 6.098,80= 2023-06-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8329 2023 164 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA STEFANESCHI N. 41/33 A RONTA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - EMMEACOSTRUZIONI E RESTAURI DI MAZZOCCA ANGELO 2023-06-28T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8330 2023 164 SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI COMUNALI _LIQUIDAZIONE FATTURE 654/CMF, 655/CMF, 656/CMF, 657/CMF, 658/CMF, DEL 31/10/2023 RIFERITE RISPETTIVAMENTE ALLE MENSILITA' DI MAGGIO,GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE A L'OPEROSA SPA _PER EURO 26.890,15 OLTRE IVA 2023-11-09T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 8331 2023 164 LIQUIDAZIONE FATTURA 158 PA DEL 31-07-2023 A COMITEL SRL PER MIKROTIK ACCESS POINT INDOOR INCLUSI CANONE WIFI HOTSPOT E CONNETTIVITA' - FATTURAZIONE 2 DI 2 RIFERITA AL CANONE ANNO 2023 2023-09-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 8332 2023 164 RILASCIO PARERI IGIENICO/SANITARI ED INTERVENTI EFFETTUATI DA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO DI FIRENZE, SU RICHIESTA DELL'A.C. DI BORGO S. LORENZO - LIQ. FATT. 18/2023/233 E 18/2023/212 PER UN TOT. DI EURO 287,74 2023-03-27T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8333 2023 164 IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 19948 DEL 02/09/2021 2023-03-01T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 8334 2023 163 LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 00000811 DEL 31-07-2023 A TD GROUP ITALIA S.R.L. PER SALDO ORE ASSISTENZA SISTEMISTICA ANNO 2022 2023-09-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 8335 2023 163 GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO - 3^ LIQUIDAZIONE ANNO 2022 ( EURO 88,55) 2023-03-27T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 8336 2023 163 INSTALLAZIONE IMPIANTO TELEFONICO SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. SISTEMA TELEFONIA DI AMERINI MAURO DI SCARPERIA E S. P. (FI) E. 950,00 (OLTRE IVA) 2023-02-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8337 2023 163 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EROGATO IN FAVORE DELL'ACCADEMIA DEGLI AUDACI DEL TEATRO GIOTTO PER SPETTACOLI VARI E STAGIONE TEATRALE 2022-2023 - EURO 9.100,00 2023-06-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8338 2023 163 TARI 2022 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2023 2023-10-31T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 8339 2023 163 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA LAPI N. 7 A BORGO SAN LORENZO, PER FOSSE BIOLOGICHE - SARACINI SIMONE/ DITTA GASPARRINI MARCO 2023-06-22T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8340 2023 162 PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO ANNI 2023/2024/2025 - LIQ. FATT. 13/PA DEL 28.02.23 - MESE DI FEBBRAIO - AD ARCHIMEDE S.C.S. DI SCARPERIA E S. PIERO, PER EURO 65,52 (OLTRE IVA) 2023-03-27T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8341 2023 162 LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 1140/2A, N. 1173/2A (NOTA DI CREDITO E N.1189/2A DEL 05/06/2023 PER UN TOTALE DI 9.595,35 EURO= 2023-06-20T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 8342 2023 162 "CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO A RAZZUOLO C/O CASA DEL POPOLO, PER FESTIVAL ""FOGLIA TONDA"" DEL 7/9 LUGLIO P.V. - ASS.NE FOGLIA TONDA O.D.V." 2023-06-22T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8343 2023 162 LIQUIDAZIONE FATTURA ANCI TOSCANA N 907/01 DEL 23/08/2023 PER WEBINAR DEL 16 GIUGNO 2023 2023-08-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 8344 2023 162 PULIZIA POST CANTIERE SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA CHINI 1974 DI CHINI MASSIMO E C. DI BORGO S. LORENZO (FI) PER E. 2.400,00 (OLTRE IVA) 2023-02-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8345 2023 162 TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2023 2023-10-31T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 8346 2023 161 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI 2^ QUADRIMESTRE 2023 2023-08-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 8347 2023 161 TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUZNIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2023 2023-10-31T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 8348 2023 161 MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI REGIMAZIONE E DEFLUSSO ACQUE METEORICHE IN VIA U. MALFA E V.LE E. UNITA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ROSI LEOPOLDO DI PESCIA (PT) E. 4.950,02 (OLTRE IVA) 2023-02-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8349 2023 161 LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 1038/2A E 1039/2A DEL ENTRAMBE DEL 22/05/2023; N.1104/2A DEL 31/05/2023 PER UN TOTALE DI 6.290,91 EURO= 2023-06-20T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 8350 2023 161 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO SU STRADA VICINALE LOC. CAMPAGNA N. 55 FRAZ. RONTA NEL COMUNE DI BORGO S. LORENZO PER RIPRISTINO TUBAZIONE ACQUA - SAVERIO SAVEGNAGO 2023-06-21T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8351 2023 161 GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO - 4^ LIQUIDAZIONE ANNO 2021 (EURO 132,30) 2023-03-27T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 8352 2023 160 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA GOBETTI A BORGO SAN LORENZO, PER REALIZ.NE MURETTO DI CONFINE - DITTA INDIVIDUALE GAMBI FRANCO 2023-06-20T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8353 2023 160 PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FAT 63_23 DEL 30/9/23 ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS 2023-10-31T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 8354 2023 160 INSTALLAZIONE IMPIANTO TELEFONICO SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI - LIQ. FATT. 69 DEL 09.03.23 A SISTEMA TELEFONIA DI AMERINI MAURO DI SCARPERIA E SAN PIERO, PER E. 950,00 (OLTRE IVA) 2023-03-27T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8355 2023 160 AVVIO PROCEDIMENTO APPOSIZIONE VINCOLI PREORDINATI ESPROPRIO NELL'AMBITO PROCEDURA APPROVAZIONE POC-DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DIRETTO A PA&M SRL PER PUBBLICAZIONE QUOTIDIANI-EURO 2.700,00 (+IVA) 2023-02-28T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 8356 2023 160 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01 - 15 GIUGNO 2023 2023-06-19T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 8357 2023 160 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER ORE DI STRAORDINARIO EFFETTATE E NON LIQUIDATE 1^ SEMESTRE 2023 2023-08-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 8358 2023 159 FORNITURA DI SAPONE LIQUIDO PER LA DETERSIONE DELLE MANI_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30908P DEL 10/10/2023 A DAMAZ SRL_ PER EURO 179,17 OLTRE IVA 2023-10-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 8359 2023 159 "CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO NEL CENTRO STORICO DI BORGO SAN LORENZO PER I ""MERCOLEDI NEL BORGO"", CHE SI TERRANNO IL 5 E 12 LUGLIO P.V. A CURA DEL C.C.N. NEL BORGO" 2023-06-20T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8360 2023 159 RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO AREA RISTORO/INTRATT. - DET. A CONTRARRE E AFF. CAMPIONAMENTO E ANALISI TERRE DI SCAVO ALLA DITTA BIOCHEMIE LAB SRL DI CAMPI BISENZIO (FI) E. 1.990,00 (OLTRE IVA) 2023-02-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8361 2023 159 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002003280 DEL 18/05/2023 IN FAVORE DI UNICOOP FIRENZE SOC. COOP. PER BUONI COVID-19 PER UN IMPORTO DI EURO 60,00= 2023-06-15T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 8362 2023 159 MANUTENZIONE MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE ANNO 2022 - LIQ. FATT. 20/PA, 21/PA E 22/PA DEL 28.02.23 ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI S.N.C. DI B.S.L., PER EURO 3.528,30 (OLTRE IVA) 2023-03-24T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8363 2023 159 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL MESE DI LUGLIO 2023 2023-08-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 8364 2023 158 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA CAIANI (PARCHEGGIO INTERNO) PER TUBAZIONE METANO AL PLESSO SCOLASTICO GIOTTO ULIVI - TOSCANA ENERGIA S.P.A. 2023-06-20T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8365 2023 158 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE ANNO 2022 - LIQ. FATT. 24/PA DEL 28.02.23 ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI S.N.C. DI B.S.L. PER EURO 918,07 (OLTRE IVA) 2023-03-24T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8366 2023 158 LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - FATT. N. 1023138052 2023-06-15T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 8367 2023 158 FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA _ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1267 DEL 23/10/2023 A TUTTOCARTA FIRENZE SRL_ PER € 1194,67 OLTRE IVA 2023-10-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 8368 2023 158 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI LUGLIO 2023 2023-08-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 8369 2023 158 SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE P.LE CURTATONE E MONTANARA N. 31 PER IL PERIODO 01.11.2022 - 31.10.2023 - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA A CARICO DI QUESTO ENTE PER E. 778,83 2023-02-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8370 2023 157 "CONVENZIONE ""TELEFONIA MOBILE 8"" PERIODO AGOSTO /SETTEMBRE 2023_LIQUIDAZIONE PARZIALE FATTURA N. 7X04663294 DEL 11/10/2023 A TIM SPA PER EURO 343,74 OLTRE IVA" 2023-10-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 8371 2023 157 LAVORI URGENTI PER SOSTITUZIONE CALDAIA SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO - LIQ. FATT. 124/23 DEL 28.02.23 ALLA DITTA FANTINI E FANCELLI S.R.L. DI FIRENZE, PER EURO 19.866,56 (OLTRE IVA) 2023-03-24T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8372 2023 157 RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI (1^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 E SMI 2023-02-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8373 2023 157 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI LUGLIO 2023 E MAGGIORAZIONE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' CIMITERIALI 1^ SEMESTRE 2023 2023-08-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 8374 2023 157 LIQUIDAZIONE FATTUTA N. 725/PA DEL 22/05/2023 DI EURO 4.364,06= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.156,25= ED IVA EURO 207,81=) EMESSA DA CO&SO-CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PER PROROGA AFFIDAMENTO GESTIONE CENTRO GIOVANI (PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO) - MESE DI APRILE 2023 2023-06-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8375 2023 157 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA F.LLI CERVI N. 7 A BORGO SAN LORENZO, PER NUOVA PRESA - TOSCANA ENERGIA S.P.A. 2023-06-20T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8376 2023 156 LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA DI SAN PIETRO A LUCO DELLA TERZA RATA DEL CANONE DI LOCAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SCUOLA MATERNA STATALE A.S. 2022/2023 - TOTALE EURO 3.500,00= 2023-06-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8377 2023 156 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI FINO AL 15.04.2023 - LIQ. FATT. 45/01 DEL 28.02.2023 ALLA SPIGA DI GRANO COOP. SOCIALE ONLUS DI PONTE BUGGIANESE, PER EURO 3.651,65 (OLTRE IVA) 2023-03-24T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8378 2023 156 RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI (1^ LOTTO) - APPROVAZIONE DELLA VARIANTE AL PROGETTO ESECUTIVO COMPORTANTE UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 304.000,00 2023-02-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8379 2023 156 "SERVIZIO DI VIGILANZA ""VILLA PECORI"" MESE DI SETTEMBRE 2023_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1096FPE DEL 02/10/2023 A CORPO VIGILI GIURATI SPA PER EURO 184,63 OLTRE IVA" 2023-10-17T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 8380 2023 156 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI LUGLIO 2023 2023-08-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 8381 2023 156 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DELLA CASUCCIA N. 40 A POLCANTO COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - DITTA R.A. RESTAURI S.N.C. 2023-06-20T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8382 2023 155 LIQUIDAZIONE FATTURA N.31 DEL 1/08/2023 DEL DR.P.BEVILACQUA IN QUALITA' DI MEMBRO ESTERNO NUCLEO VALUTAZIONE 1^SEMESTRE 2023 2023-08-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 8383 2023 155 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLA SOCIETA' VIVI LO SPORT PER REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE: 30^ EDIZIONE DI ""VIVI LO SPORT 4/7 MAGGIO 2023""." 2023-06-08T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 8384 2023 155 ACQUISTO LEGNAME PER AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI IN VIA L. DA VINCI - LIQ. FATT. 400355 DEL 30.08.22 E NOTA DI CREDITO 400391 DEL 17.03.23 ALLA DITTA ALBERTANI CORPORATES S.P.A. DI BRESCIA, PER E. 3.977,32 (OLTRE IVA) 2023-03-24T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8385 2023 155 CAMPIONAMENTO E ANALISI PER VERIFICA NON PERICOLOSITA' SEDIMENTI DEL LAGHETTO PARCO PERTINI - MODIFICA DETERMINAZIONE N. 86/2023 DI AFF. DR CHIMICO PANCHETTI T. E. 468,00 (OLTRE IVA) 2023-02-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8386 2023 155 ADESIONE SERVIZIO DI NEWSLETTER ANNO 2023_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/01 DEL 04/010/2023 A START SRL PER EURO 1500,00 FUORI CAMPO IVA 2023-10-17T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 8387 2023 155 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA TRENTO A BORGO SAN LORENZO, PER NUOVA PRESA GAS METANO - TOSCANA ENERGIA S.P.A. 2023-06-20T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8388 2023 154 INTERVENTI MANUTENZIONE PATRIMONIO ARBOREO - RICOGNIZIONE, ASSISTENZA AL RUP E D.L. - LIQ. ACCONTO CON FATT. 4/PA DEL 07.03.23 AL DOTT. PAOLO ABALSAMO DI VICCHIO, PER EURO 1.792,15 (OLTRE IVA) 2023-03-22T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8389 2023 154 FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER ASILI NIDO COMUNALI _LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23FVDPA-00404 DEL 29/09/2023 A CENTROFARC SPA PER EURO 2048,95 OLTRE IVA 2023-10-17T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 8390 2023 154 FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA GENERAL FISSAGGI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 23.800,00 (OLTRE IVA) 2023-02-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8391 2023 154 "LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO EMERGENZA ABITATIVA ""PROGETTO LETIZIA"" - PERIODO 1 SETTEMBRE 2022 - 31 DICEMBRE 2022 FATTURA EMESSA DA CONVOI S.C.S. COOP ONLUS N. 2183 DEL 27/04/2023 PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO 5.250,00.= CIG N°ZD632AD6DF" 2023-06-08T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 8392 2023 154 "CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER FESTIVAL DELLA ""FOGLIA TONDA"" CHE SI TERRA' IL 7 LUGLIO P.V. A CASAGLIA - CIRCOLO DI CASAGLIA" 2023-06-19T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8393 2023 154 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 886/01 DI ANCI TOSCANA PER WEBINAR ""LA SCIA IN SANATORIA E LA NUOVA DISCIPLINA SUI CAMBI DI DESTINAZIONE""" 2023-08-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 8394 2023 153 SERVIZIO DI PULIZIE FACOLTA' DI INFERMIERISTICA MESE DI SETTEMBRE 2023_LIQUIDAZIONE FATTURA 58_23 DEL 30/09/2023 A ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER EURO 190,68 OLTRE IVA 2023-10-17T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 8395 2023 153 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER FESTA DELLA BIRRA AL FORO BOARIO DAL 20 AL 25 GIUGNO P.V. - ASS.NE PROLOCO BORGO SAN LORENZO APS 2023-06-15T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8396 2023 153 RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2022 2023-02-24T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 8397 2023 153 CONCES. PROG., REALIZZ. E GESTIONE IMP. FOTOVOLTAICI SCUOLE MEDIE ED EX PRETURA - RICAVI GESTIONE IMPIANTI - LIQ. FATT. 6006000062 DEL 07.03.23 ALLA DITTA GEOSIDE S.P.A. DI CASALECCHIO DI RENO, PER EURO 14.262,66 (OLTRE IVA) 2023-03-22T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8398 2023 153 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 884/01 DI ANCI TOSCANA PER WEBINAR ""IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI""" 2023-08-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 8399 2023 153 LIQUIDAZIONE ANTICIPO PARI AL 40% SUL CONTRIBUTO REGIONALE ALL'ASSOCIAZIONE FOGLIA TONDA ODV PER IL FESTIVAL FOGLIA TONDA 2023 - EURO 4.871,07 2023-06-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8400 2023 152 RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI ANNI 2021/2022_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002140367 DEL 25/09/2023 A MAGGIOLI SPA PER EURO 123,00 OLTRE IVA 2023-10-17T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 8401 2023 152 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA APS ETS PER L'INIZIATIVA ""MARCIA DELLA PACE PERUGIA-ASSISI"" DEL 21/05/2023 - EURO 500,00" 2023-06-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8402 2023 152 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN V.LE IV NOVEMBRE N. 14 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - DITTA PAGANO CARMINE S.R.L. 2023-06-15T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8403 2023 152 "LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA COOP DELLA CASA SOC.COOP. ED. L.C.A PER ACCORDO DI MEDIAZIONE VOLONTARIA N. 2947/2021 EDIFICIO POLIFUNZIONALE DENOMINATO ""MULTIPIÙ""" 2023-08-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 8404 2023 152 NOLEGGIO SCALA AEREA CON OPERATORE PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC PER EURO 1.200,00 (OLTRE IVA) 2023-02-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8405 2023 152 SMALTIMENTO RIFIUTI MISTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE - LIQ. FATT. 167 DEL 24.02.23 ALLA DITTA DUE TORRI S.R.L. DI BORGO SA LORENZO, PER EURO 553,05 (OLTRE IVA) 2023-03-22T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8406 2023 151 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA G. DELLA CASA N. 22 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - DITTA B.S.P. DI SABATINI LUIGI E POGGIALI STEFANO S.N.C. 2023-06-15T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8407 2023 151 TARI 2022 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 2022 2023-09-26T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 8408 2023 151 LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 00000733 DEL 30-06-2023 A TD GROUP ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO PER CONTRATTO REGIONALE FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (PDL) - ASSISTENZA SISTEMISTICA 2^ TRIMESTRE ANNO 2023 2023-08-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 8409 2023 151 MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' C.LE - SVOLGIMENTO INDAGINI A SUPPORTO VALUTAZIONE RISCHIO BELLICO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA TRIGEO SNC DI SOCI (AR) PER EURO 1.550,00 (OLTRE IVA) 2023-02-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8410 2023 151 ACQUISTO MATERIALE RICICLATO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - LIQ. FATT. 168 DEL 24.02.23 ALLA DITTA DUE TORRI S.R.L. DI B.S.L., PER EURO 847,00 (OLTRE IVA) 2023-03-22T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8411 2023 151 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16 - 31 MAGGIO 2023 2023-06-01T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 8412 2023 150 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN V.LE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE A BORGO SAN LORENZO - MESE DI LUGLIO 2023 - FOND. ANT ITALIA ONLUS 2023-06-14T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8413 2023 150 PREDISPOSIZIONE DATABASE GEOREFERENZIATO AREE VERDI TERRITORIO COMUNALE - LIQ. FATT. 6/13 DEL 02.03.23 AL TECNICO GIUSEPPE RONCONI DI BORGO S. LORENZO, PER EURO 2.193,00 (ESENTE IVA) 2023-03-22T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8414 2023 150 LIQUIDAZIONE FATTURE N. FATTPA 25_23, FATTPA 26_23, FATTPA 27_23 DEL 30/04/2023 EMESSE DA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI MUSEALI, TURISTICI E DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DEL CHINI MUSEO - EURO 4.594,03 2023-05-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8415 2023 150 LIQUIDAZIONE SPESA MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE DEL 31/07/2023 - DORI PUBBLICITA' SRL 2023-08-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 8416 2023 150 "FORMAZIONE: DETERMINA A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE U.O STAFF AFFARI GENERALI LEGALI E INFORMATICA AL CORSO DI ANCI TOSCANA SU ""GLI APPALTI PNRR DI FORNITURE E SERVIZI""" 2023-02-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 8417 2023 150 TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 2023 2023-09-26T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 8418 2023 149 TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALAL CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 2023 2023-09-26T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 8419 2023 149 CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATTEOTTI C/O TORRE DELL'OROLOGIO A BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVA BENEFICA DEL 25 GIUGNO E 23 LUGLIO PV - FOND. ANT ITALIA ONLUS 2023-06-14T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8420 2023 149 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA CONSILIARE DEL 29 GIUGNO 2023 - BARTALUCCI S.A.S. 2023-08-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 8421 2023 149 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51/P3 EMESSA DA CO&SO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI SOC. COOP. SOCIALE PER SERVIZI BIBLIOTECARI PERIODO MARZO 2023 - EURO 6.524,16 2023-05-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8422 2023 149 FORNITURA PEZZI RICAMBIO AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA ANNI 2023 E 2024 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA AUTORICAMBI 91 DI COPPINI M. SNC DI BORGO S. L. (FI) E. 14.000,00 (OLTRE IVA) 2023-02-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8423 2023 149 CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - LIQ. FATT. 117 DEL 28.02.23 ALLA IGEAM ACADEMY S.R.L. DI ROMA, PER EURO 1.820,00 (ESENTE IVA) 2023-03-22T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8424 2023 148 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20 DEL 5-05-2023 DI EURO 11.133,72= (DI CUI IMPONIBILE EURO 9.126,00=, IVA EURO 2.007,72= E RITENUTA EURO 1.755,00=) EMESSA DA DOTT. LEONI DANIELE PER AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE INDUSTRIA ALIMENTARE (O.S.A.) SERVIZIO MENSA COMUNALE (PERIODO 1/08/2021-31/08/2022) 2023-05-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8425 2023 148 CAMPIONAMENTO E ANALISI TERRE DI SCAVO PER INTERVENTI DI MANUT. STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' (LOTTO 1) - LIQ. FATT. 32 DEL 27.02.23 AL CHIMICO T. PANCHETTI DI VICCHIO, PER E. 998,40 (OLTRE IVA) 2023-03-21T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8426 2023 148 PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 56 DEL 31/08/2023 DELLA ODISSEA COOP.SOC.ONLUS 2023-09-26T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 8427 2023 148 "DETERMINA ED AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE TRAMITE INVITALIA ATTUAZIONE INTERVENTI ""PIANO ASILI NIDO E SCUOLE INFANZIA E SERVIZI EDUCATIVI E CURA PRIMA INFANZIA"" FINANZIATI PNRR (M4C1/1.1)" 2023-02-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8428 2023 148 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27 DEL 12/07/2023 D.SSA CRESCIOLI PER COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2020 2023-08-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 8429 2023 148 "CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO (FORO BOARIO) A BORGO SAN LORENZO, PER ""PALIO DI PALEO"" E ""PALIO SAN LORENZO"" - ASS.NE DIRETTIVO PALIO SAN LORENZO APS" 2023-06-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8430 2023 147 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA BINI N. 6 A LUCO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER PASSO CARRABILE N. 1806/2023 - RIMICCI CLAUDIO 2023-06-08T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8431 2023 147 "LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO A FONDAZIONE ""LA CITTADELLA DI SANTA CATERINA DA SIENA"" PER EVENTI MONASTERO DI SANTA CATERINA - EURO 3.000,00" 2023-03-21T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 8432 2023 147 "CONSORZIO STRADA VICINALE ""LAGO A MONTEPULICO"" - IMPEGNO DI SPESA E LIQ. QUOTA ANNO 2023 E SALDO ANNO 2022 DI € 868,72 A CARICO DI QUESTA A.C. PER MANUTENZIONE DELLA STRADA" 2023-02-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8433 2023 147 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19 DEL 5-05-2023 DI EURO 17.128,80= (DI CUI IMPONIBILE EURO 14.040,00=, IVA EURO 3088,80= E RITENUTA EURO 2.700,00=) EMESSA DA DOTT. LEONI DANIELE PER AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE INDUSTRIA ALIMENTARE (O.S.A.) SERVIZIO MENSA COMUNALE (PERIODO 1/12/2019-31/07/2021) 2023-05-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8434 2023 147 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2022 INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ATTRIBUITI DALLA SOCIETA' SALUTE MUGELLO 2023-08-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 8435 2023 147 ACQUISTO COPPIA DI BRACCIOLI REGOLABILI IN ALTESSA PER SEDIA DA UFFICIO _LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4400/RM DEL 15/09/2023 A UFFICIOSTILE SPA PER EURO 40,00 OLTRE IVA 2023-09-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 8436 2023 146 LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 868/2A (NOTA DI CREDITO) E 867/2A DEL ENTRAMBE DEL 30/04/2023; N.912/2A, 945/2A (NOTA DI CREDITO) E 962/2A TUTTE DEL 04/05/2023 PER UN TOTALE DI 24.670,54 EURO= 2023-05-25T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 8437 2023 146 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA GIOTTO N. 2-4 E VIA PANANTI N. 35-43 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - LANDINI LAURA 2023-06-08T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8438 2023 146 ANNAFFIATURE DELLE NUOVE PIANTE POSTE IN RONTA E VIA CHE GUEVARA - LIQ. FATT. 25/2023 DEL 06.03.23 ALLA DITTA MAURRI S.R.L. DI BORGO S. LORENZO, PER EURO 2.108,00 (OLTRE IVA) 2023-03-20T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8439 2023 146 ACQUISTO RETE A MAGLIA SCIOLTA PER CENTRO DEL RIUSO A RABATTA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. FORNITURA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO S. L. (FI) PER E. 647,30 (OLTRE IVA) 2023-02-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8440 2023 146 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2022 2023-08-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 8441 2023 146 RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI ANNI 2021/2022_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002139367 DEL 13/09/2023 A MAGGIOLI SPA PER EURO 348,50 OLTRE IVA 2023-09-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 8442 2023 145 LIQUIDAZIONE PERFORMANCE ANNO 2022 2023-08-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 8443 2023 145 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18 DEL 5-05-2023 DI EURO 9.552,00= (DI CUI IMPONIBILE EURO 7.829,52= , IVA EURO 1.722,49= E RITENUTA EURO 1.505,68=) EMESSA DAL DOTT. LEONI DANIELE PER L'INCARICO DI RESPONSABILE INDUSTRIA ALIMENTARE (O.S.A.) DEL SERVIZIO DI MENSA COMUNALE (PERIODO 1/11/2018-30/11/2019) 2023-05-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8444 2023 145 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2023 - LIQ. FATT. 320017260 DEL 28.02.23 ALLA DITTA MEF S.R.L. DI FIRENZE PER EURO 927,48 (OLTRE IVA) 2023-03-20T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8445 2023 145 "ABBONAMENTO ""REMOTE ASSISTANCE GOLD"" E SESSIONE DI FORMAZIONE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA SIAK SISTEMI SRL DI ROZZANO (MI) PER E. 1.200,00 (OLTRE IVA)" 2023-02-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8446 2023 145 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA DANTE ALIGHIERI N. 28 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - SCARANO SARA 2023-06-08T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8447 2023 145 RILEGATURA ATTI DI STATO CIVILE (NASCITA, MORTE, MATRIMONIO, CITTADINANZA E UNIONI CIVILI) ANNO 2022_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002139368 DEL 13/09/2023 PER EURO 115,00 OLTRE IVA 2023-09-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 8448 2023 144 "SERVIZIO RETE INTERNET ""VILLA PECORI"" _ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8L00583232 DEL 10/08/2023 A TIM SPA PER EURO 140,90 OLTRE IVA" 2023-09-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 8449 2023 144 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600232, 2000600233, 2000600234, 2000600235, 2000600236 E 2000600245 EMESSE DA SIAF-SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - MESE DI APRILE 2023 - TOTALE IMPONIBILE EURO 90.621,12= ED IVA EURO 3907,00= 2023-05-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8450 2023 144 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEZZI COMUNALI - MESE FEBBRAIO 2023 - LIQ. FATT. PJ06556841 DEL 28.02.23 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. DI ROMA, PER EURO 1.617,34 (OLTRE IVA) 2023-03-20T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8451 2023 144 MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DI EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 2.140, 50 (OLTRE IVA) 2023-02-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8452 2023 144 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA XX SETTEMBRE N. 1 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - DITTA BONI S.R.L. 2023-06-07T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8453 2023 144 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2022 2023-07-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 8454 2023 143 IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 13217 DEL 14/06/2021 2023-02-23T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 8455 2023 143 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 955/E DEL 9/05/2023 DI EURO 55.206,36= (DI CUI IMPONIBILE EURO 52.577,49= ED IVA EURO 2.628,87=) EMESSA DA ARCA-COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA (0-3 ANNI) A.E. 2022/2023 -PERIODO APRILE 2023 2023-05-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8456 2023 143 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2023_ LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8L00582990, 4220623800017657, 8L00587327, 4220623800017626DEL 10/08/2023 A TIM SPA PER EURO 2.618,34 OLTRE IVA 2023-09-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 8457 2023 143 LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL MESE DI GIUGNO 2023 2023-07-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 8458 2023 143 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO LUNGO LA STRADA COM.LE PER LUCO C/O VILLA DI CORTE NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER POTATURE - MARCHESI FRESCOBALDI SOC. AGR. S.R.L. 2023-06-07T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8459 2023 143 RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE VARIE VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQ. FATT. 47/DE DEL 27.02.23 ALLA DITTA IL CANTIERE SRLS DI PRATO, PER EURO 15.980,00 (OLTRE IVA) 2023-03-20T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8460 2023 142 SERVIZI SUPPORTO E SOSTEGNO GARANTE INFORMAZIONE PER LA FORMAZIONE DEL P.O.C. - LIQ. FATT. 18 DEL 27.02.23 ALLA LAMA SOCIETA' COOP. DI FIRENZE, PER EURO 2.600,00 (OLTRE IVA) 2023-03-20T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8461 2023 142 LIQUIDAZIONE FATTUTA N. 577/PA DEL 24/04/2023 DI EURO 4.364,06= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.156,25= ED IVA EURO 207,81=) EMESSA DA CO&SO-CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PER PROROGA AFFIDAMENTO GESTIONE CENTRO GIOVANI (PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO) - MESE DI MARZO 2023 2023-05-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8462 2023 142 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IMBALLAGGIO E TRASPORTO OPERE PER RESTITUZIONE A SEGUITO CHIUSURA MOSTRA TEMPORANEA AL CHINI MUSEO 2023-02-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8463 2023 142 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI GIUGNO 2023 2023-07-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 8464 2023 142 "SERVIZIO DI VIGILANZA ""VILLA PECORI"" MESE DI AGOSTO 2023_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 994FPE DEL 01/09/2023 A CORPO VIGILI GIURATI SPA PER EURO 184,63 OLTRE IVA" 2023-09-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 8465 2023 142 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA GORIZIA A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - MACABBI SANDRO 2023-05-31T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8466 2023 141 LIQUIDAZIONE NOTE SPESE IN ACCONTO PROT. NN. 9296/2023, 9297/2023 E 9298/2023 EMESSE DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI PEDIBUS, ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA E ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO - TOTALE EURO 9360,00= 2023-05-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8467 2023 141 IMPLEMENTAZIONE E RENDICONTANZIONE BANCHE DATI BDAP E REGIS - LIQ.NE FATT. PA00073 DEL 28.02.23 ALLA 888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L. DI ROVIGO, EURO 400,00 (OLTRE IVA) 2023-03-16T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8468 2023 141 PRATICA N. EDI/2020/00125/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2023/00007 - REALIZZAZIONE VILLETTA BIFAMILIARE LOTTO N. 8 - COMPARTO 51 C IN BORGO SAN LORENZO VIA PADRE MASSIMO DA PORRETTA 2023-05-30T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 8469 2023 141 MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' C.LE (LOC. PULICCIANO)-DET. A CONTRARRE E AFF. INCARICO FRAZIONAMENTO, NOTA TECNICA E PERIZIA GIURATA GEOM. DANIELE SGUANCI DI BORGO S.LORENZO(FI) E 1.798,50 (OLTRE IVA) 2023-02-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8470 2023 141 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI GIUGNO 2023 2023-07-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 8471 2023 141 SERVIZIO DI PULIZIE FACOLTA' DI INFERMIERISTICA MESE DI AGOSTO 2023_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57_23 DEL 31/08/2023 A ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER € 190,68 OLTRE IVA 2023-09-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 8472 2023 140 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2023 - LIQ. FATT. 823000058268 DEL 28.02.23 MESE DI GENNAIO, ALLA DITTA A2A ENERGIA S.P.A., PER EURO 43.297,42 (OLTRE IVA) 2023-03-16T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8473 2023 140 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 2023 2023-07-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 8474 2023 140 FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA BUTTERI E FABBRI SNC DI VICCHIO (FI) E. 26.428,00 (OLTRE IVA) 2023-02-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8475 2023 140 FORNITURA DI CARTA MONOUSO PER SERVIZI IGIENICI COMUNALI_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1796 DEL 30/08/2023 A BIANCHI INGROSSO SRL PER EURO 524,93 OLTRE IVA 2023-09-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 8476 2023 140 LIQUIDAZIONE NOTA SPESE IN ACCONTO PROT. N. 9299/2023 EMESSA DA ANTEAS PER PROGETTO SPORZIONAMENTO ED INTRATTENIMENTO PRESSO CENTRO D'INCONTRO - TOTALE EURO 700,00= 2023-05-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8477 2023 140 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PIAVE A LUCO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER ALLACCIO PUBBLICA FOGNATURA - MAROTTA ALESSANDRA 2023-05-29T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8478 2023 139 ACQUISTO MARMI PER LOCULI ED OSSARI CIMITERIALI - LIQ. FATT. 21 DEL 28.02.23 ALLA DITTA BRUNI GABRIELE DI BORGO SAN LORENZO, PER UN IMPORTO DI EURO 1.800,00 (OLTRE IVA) 2023-03-16T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8479 2023 139 SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATRICI SHARP PERIODO DAL 06/05/2023 AL 05/08/202_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7723009204 DEL 31/08/2023 A SCHARP ELECTRONICS SPA PER EURO 286,38 OLTRE IVA 2023-09-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 8480 2023 139 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO A LUCO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER MANIFESTAZIONE DI INIZIO ESTATE DEL 4 GIUGNO P.V. - PRO LOCO LUCO GREZZANO 2023-05-29T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8481 2023 139 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI GIUGNO 2023 2023-07-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 8482 2023 139 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01-15 MAGGIO 2023 2023-05-17T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 8483 2023 139 IMU - RIVERSAMENTO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 12932 DEL 10/06/2021 2023-02-22T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 8484 2023 138 LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 00000732 DEL 30-06-2023 DI TD GROUP ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PDL ANNO 2023 TRIMESTRE 2 2023-07-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 8485 2023 138 FORNITURA DI TAG ANTITACCHEGGIO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 194 FE DEL 30/08/2023 A ISNG SRL PER EURO 250,00 OLTRE IVA 2023-09-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 8486 2023 138 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA DANTE ALIGHIERI A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVA DI ATTIVITA' IN DIFESA DELL'APPENNINO DEL MUGELLO - COMITATO DI TUTELA DEL CRINALE MUGELLANO 2023-05-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8487 2023 138 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 DEL 01/05/2023 EMESSA DA RONTINI FABIO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI EDITORALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 300,00 2023-05-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8488 2023 138 "ASSUNZIONE EX ART. 110, C.2, D.LGS 267/2000 ""ALTA SPECIALIZZAZIONE TECNICA PER ATTUAZIONE PROCEDIMENTI COMPLESSI P.N.R.R - CAT. D"" ARCH. PAOLA BATTAGLIERI - DAL 23/02/2023 AL 30/06/2024-IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO" 2023-02-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 8489 2023 138 MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - LIQ. FATT. 5/FPA DEL 24.02.23 ALLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L. DI B.S.L., PER EURO 65,65 (OLTRE IVA) 2023-03-16T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8490 2023 137 "DETERMINA A CONTRARRE E ACQUISTO N. 1 GUIDA CON RELATIVA MODULISTICA IN FORMATO DIGITALE EDITABILE AD OGGETTO ""L'ORDINAMENTO PROFESSIONALE DEGLI ENTI LOCALI DOPO IL CCNL 16.11.22"" FORNITO DA PUBLIKA SRL" 2023-02-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 8491 2023 137 "CONVENZIONE ""TELEFONIA MOBILE 8"" PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2023_ LIQUIDAZIONE PARZIALE FATTURA N.7X03594011 DEL 10/08/2023 A TIM SPA PER EURO 343,74 OLTRE IVA" 2023-09-04T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 8492 2023 137 MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DI EDIFICI COMUNALI - LIQ. FATT. 115/23 DEL 27.02.23 ALLA DITTA FANTINI E FANCELLI S.R.L. DI FIRENZE, PER E. 2.140,50 (OLTRE IVA) 2023-03-16T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8493 2023 137 "CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RINNOVO DEHORS CONTINUATIVO IN P.ZA DANTE N. 11 A BORGO SAN LORENZO A SERVIZIO DELL'ESERCIZIO ""B.B. RISTORO"" DI BARONTI LORENZO" 2023-05-19T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8494 2023 137 LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI PUBBLICITÀ DELL'AVVISO DI ALIENAZIONE DELLA EX SCUOLA NIDO FRAZIONE SAGGINALE. CAIRORCS MEDIA S.P.A. PERIODO SERVIZIO 28.04.2023-12.06.2023 2023-07-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 8495 2023 137 LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: NN. 809/2A, 810/2A E 794/2A TUTTE DEL 20/04/2023 PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO 380,23= 2023-05-16T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 8496 2023 136 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002002767 DEL 17/04/2023 IN FAVORE DI UNICOOP FIRENZE SOC. COOP. PER BUONI COVID-19 PER UN IMPORTO DI EURO 40,00= 2023-05-16T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 8497 2023 136 NOLEGGIO PER MESI 36 DI PLOTTER/SCANNER DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - MESE FEBBRAIO 2023 - LIQ.NE FATT. 2023V1002192 DEL 27.02.2023 ALLA DITTA PACE S.P.A. DI REGGIO EMILIA, PER EURO 167,00 (OLTRE IVA) 2023-03-16T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8498 2023 136 ACQUISTO GIOCHI DA COLLOCARE NELLE AREE A VERDE PUBBLICO - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DITTA POZZA 1865 SRL DI VALLARSA (TN) PER E. 72.640,80 (OLTRE IVA) 2023-02-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8499 2023 136 FORNITURA D CONSUMABILI PER STAMPANTE UFF. RAGIONERIA / ANAGRAFE E PLOTTER CANTIRE_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1712 DEL 31/07/2023 A TECNO OFFICE GLOBAL SRL PER EURO 1181,00 OLTRE IVA 2023-08-28T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 8500 2023 136 PRATICA N. EDI/2023/00003/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2023/00006 - COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DI CUI AL P.C. N. 57 DEL 06/07/2007 E RELATIVE AL COMPARTO EDIFICATORIO 156-1/2/3 C - VIA DON RODOLFO CINELLI 2023-05-17T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 8501 2023 136 LIQUIDAZIONE SPESA MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/06/2023 - DORI PUBBLICITA' SRL 2023-07-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 8502 2023 135 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA CONSILIARE DEL 23 MAGGIO 2023 - BARTALUCCI S.A.S. 2023-07-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 8503 2023 135 SVINCOLO SOMMA A GARANZIA PER IL CORRETTO RIPRISTINO DEI LAVORI DI CUI ALLA P.A. 47/2022 VICOLO MARTELLUCCI N. 3 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INDIANI GIANLUIGI 2023-05-17T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8504 2023 135 LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DOTTOR BILLI PAOLO DELLO STUDIO ASSOCIATO DR.P.BILLI & DR. E. MANTOVANI QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO 01/01/2023 - 30.06.2023 2023-08-24T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 8505 2023 135 ADEGUAMENTO FUNZIONALE E AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI VIA L. DA VINCI LOTTO 1,2 E 3 - LIQUIDAZIONE FATTURE INERENTI AL 6^ SAL AD ATI GUALTIERI/PAOLUCCI/SANTILLO PER EURO 207.714,53 (OLTRE IVA) 2023-03-16T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8506 2023 135 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6655 DEL 28/04/2023 EMESSA DA LEGGERE SRL PER LA FORNITURA CONTINUATIVA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA ANNO 2023 - EURO 703,50 2023-05-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8507 2023 135 IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 12274 DEL 03/06/2021 2023-02-21T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 8508 2023 134 LIQUIDAZIONE AI CONSIGLIERI COMUNALI DEI GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DELLA 1^ COMMISSIONE CONSILIARE 1^ SEMESTRE 2023. 2023-07-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 8509 2023 134 PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47 DEL 31/07/2023 DELLA ODISSEA COOP.SOC.ONLUS 2023-08-23T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 8510 2023 134 "CONSORZIO ""STRADA VICINALE DI RIPAFRATTA""- LIQUIDAZIONE ACCONTO 50% DELLA QUOTA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARI A EURO 18.782,86" 2023-03-15T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8511 2023 134 CONTRIBUTO UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO PER ATTIVITA' SPORTIVA A.S.22/23 APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI 2023-02-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8512 2023 134 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/FE DEL 02/05/2023 EMESSA DA ALICE GORI PER LA FORNITURA DI UNA TARGA COMMEMORATIVA IN MAIOLICA DIPINTA A MANO PER INTITOLAZIONE SALA BIBLIOTECA COMUNALE A ""RICCARDO BENVENUTI"" - EURO 125,00" 2023-05-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8513 2023 134 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA XXV APRILE A BORGO SAN LORENZO, PER PASSO CARRABILE N. 1804/2023 - LORINI LAURA 2023-05-16T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8514 2023 133 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA A. PIERI STELLA N. 54-56 A RONTA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER MODIFICA PASSO CARRABILE N. 402/99 - CAPITANI ROBERTO 2023-05-16T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8515 2023 133 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTI ATTIVITA' MOTORIA A.S. 2022/2023 A SCUOLA PARITARIA INFANZIA ""SAN FRANCESCO"" E PRIMARIA ""STIMMATINE"" - TOTALE EURO 2.000,00=" 2023-05-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8516 2023 133 LIQUIDAZIONE AI CONSIGLIERI COMUNALI DEI GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 1^ SEMESTRE 2023. 2023-07-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 8517 2023 133 CANONE 2023 A FAVORE DEL CONSORZIO ENERGIA TOSCANA (C.E.T.) DI FIRENZE PER SVOLGIMENTO PROCEDURE DI APPR.TO ENERGIA ELETTRICA ED ASSISTENZA, LIQ. FATT. PA 31_23 DI E. 881,29 (OLTRE IVA) 2023-03-14T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8518 2023 133 TEFA 2022 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE - EROGAZIONE AGEVOLAZIONI SOCIALI 2023-08-22T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 8519 2023 133 "CONFERIMENTO INCARICO DI ""ALTA SPECIALIZZAZIONE PER ATTUAZIONE PROCEDIMENTI COMPLESSI PNRR"" - DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DA FINANZIARE A CARICO DEI SINGOLI PROGETTI" 2023-02-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8520 2023 132 TEFA 2022 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE - EROGAZIONE AGEVOLAZIONE ATTIVITA' ECONOMICHE 2023-08-22T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 8521 2023 132 LIQUIDAZIONE SERVIZI GRAFICA E STAMPA LOCANDINE - CONVOI S.N.C. ONLUS - FATTURA 2087-2023 2023-05-09T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 8522 2023 132 SOSTITUZIONE INFISSI E SCHERMATURE SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE ALLA DITTA ERRE ENERGIE SRL DI POGGIBONSI (SI) PER EURO 90.446,46 (OLTRE IVA) 2023-02-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8523 2023 132 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE DIPENDENTI 2023 2023-07-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 8524 2023 132 FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI C.LI 01.01.2023-30.09.2023. LIQ. FATTURE MESE DI GENNAIO AD ESTRA ENERGIE S.R.L., PER EURO 30.056,76 (OLTRE IVA) 2023-03-14T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8525 2023 132 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA A. PIERI STELLA N. 50-52 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER PASSO CARRABILE N. 1805 - GRAZIANI MARIO 2023-05-16T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8526 2023 131 MANUTENZIONE IMPIANTI (CALDAIA, BOILER E RADIATORE) DI EDIFICI COMUNALI - LIQ. FATT. N.109/23 DEL 21.02.23 ALLA DITTA FANTINI E FANCELLI S.R.L. DI FIRENZE, PER EURO 933,50 (OLTRE IVA) 2023-03-14T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8527 2023 131 LIQUIDAZIONE SERVIZIO POSTA PICK-UP - PERIODO GENNAIO - MARZO 2023 - POSTE ITALIANE SPA - FATTURA 10123098403 2023-05-09T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 8528 2023 131 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA SALAIOLE N. 20/A A BORGO SAN LORENZO PER OPERE EDILI - DITTA MUCAJ ARDJAN 2023-05-16T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8529 2023 131 TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 2023 2023-08-18T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 8530 2023 131 REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE ALLA DITTA ERRE ENERGIE SRL DI POGGIBONSI (SI) PER EURO 27.909,00 (OLTRE IVA) 2023-02-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8531 2023 131 LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL MESE DI MAGGIO 2023 2023-07-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 8532 2023 130 ALLESTIMENTO FIORIERE E SEMINA MANTO ERBOSO AREA A VERDE SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. VIVAIO IL MONTE DI BORGO S. L . (FI) E. 3.143,00 (OLTRE IVA) 2023-02-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8533 2023 130 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-30 APRILE 2023 2023-05-09T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 8534 2023 130 PERIZIA SOMMA URGENZA ART. 163 D.LGS. N. 50/2016 E SMI TETTO SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO - LIQ. FATT. 04/PA DEL 23.02.23 A GUALTIERI COSTRUZIONI S.R.L. DI CAMPOBASSO, PER EURO 19.520,00 (OLTRE IVA) 2023-03-14T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8535 2023 130 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN L.GO LINO CHINI 19-20 A BORGO SAN LORENZO PER RIMOZIONE MACCHINE DA STAMPA - OFFICINA TIPOGRAFIA MAZZOCCHI SRL 2023-05-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8536 2023 130 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE - MESE DI MAGGIO 2023 2023-07-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 8537 2023 130 TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 2023 2023-08-17T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 8538 2023 129 LIQUIDAZIONE PICK-UP PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2022 2023-05-08T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 8539 2023 129 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI MAGGIO 2023 2023-07-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 8540 2023 129 CONCESSIONE PER OCCUPAZION E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA GIOTTO N. 13 A BORGO SNA LORENZO PER OPERE ELTTRICHE - E-DISTRIBUZIONE (ENEL) 2023-05-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8541 2023 129 CAMPIONAMENTO E ANALISI PER VERIFICA DELLA NON PERICOLOSITA' DEI SEDIMENTI DEL LAGHETTO PARCO PERTINI - LIQ. FATT. 30 DEL 22.02.23 AL CHIMICO TIZIANO PANCHETTI DI VICCHIO, PER E. 468,00 (OLTRE IVA) 2023-03-14T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8542 2023 129 TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 2023 2023-08-17T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 8543 2023 129 "FORMAZIONE: DETERMINA A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE U.O STAFF RISORSE UMANE AL CORSO DI PUBBLIFORMEZ IN MODULI ""IL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA 2023"" E ""IL CONTRATTO DECENTRATO 2023""" 2023-02-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 8544 2023 128 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO - MESE DI MAGGIO 2023-07-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 8545 2023 128 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PANANTI ANG. VIA G. DELLA CASA E VIA CAVOUR A BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVE ASSISTENZIALI - GENERAZIONI FUTURE 2023-05-16T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8546 2023 128 OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE (1^ LOTTO) - LIQUIDAZIONE MARCHESI FRESCOBALDI SOCIETA' AGRICOLA SRL DI FIRENZE (FI) PER ACQUISTO TERRENI PER EURO 2.100,00 2023-03-13T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8547 2023 128 LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE SPA - FATT. 1023106993 2023-05-08T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 8548 2023 128 C.U.P. - LIQUIDAZIONE A MAGGIOLI S.P.A. DELLA FATTURA N. 2131955 DEL 30/06/2023 PER ACQUISTO SOFTWARE DI GESTIONE 2023-08-08T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 8549 2023 128 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO OPERE D'ARTE PER RESTITUZIONE OPERE MOSTRA DI ALBERTO GARUTTI AL CHINI CONTEMPORARY 2023-02-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8550 2023 127 LIQUIDAZIONE SECONDA RATA CONTRIBUTO IN FAVORE DI FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS A SALDO STAGIONE TEATRALE 2022-2023 - EURO 9.500,00 2023-05-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8551 2023 127 "CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS CONTINUATIVO IN V.LE IV NOVEMBRE N. 91 A BORGO SAN LORENZO PER L'ESERCIZIO ""IL CORBEZZOLO"" DI TOMMASO FALUGIANI" 2023-05-16T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8552 2023 127 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI MAGGIO 2023 2023-07-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 8553 2023 127 PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA NUMERO 41_2023 DEL 30/06/2023 ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS 2023-08-08T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 8554 2023 127 IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 12282 DEL 03/06/2021 2023-02-17T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 8555 2023 127 MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COM.LE (1^ LOTTO-STRADA LUCO/FIGLIANO EX SP42) - LIQ.NE COSTO VARIABILE GARA ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PER EURO 2.400,00 2023-03-10T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8556 2023 126 "CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS STAGIONALE IN V.LE IV NOVEMBRE N. 91 A BORGO SAN LORENZO PER L'ESERCIZIO ""IL CORBEZZOLO"" DI TOMMASO FALUGIANI" 2023-05-16T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8557 2023 126 LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 0002126107 DEL 31-05-2023 DI MAGGIOLI SPA PER CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE GLOBO ANNO 2023 2023-07-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 8558 2023 126 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA I GRADO G. DELLA CASA (UNITA' US2B) - LIQ.NE COSTO VARIABILE GARA ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PARI A EURO 4.000,00 2023-03-10T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8559 2023 126 CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE - VIALE DELLA RESISTENZA N. 27 - DETERMINA A CONTRARRE 2023-02-17T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 8560 2023 126 SERVIZIO DI PULIZIE FACOLTA' DI INFERMIERISTICA MESE DI LUGLIO 2023_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46_23 DEL 31/07/2023 A ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER EURO 190,68 OLTRE IVA 2023-08-08T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 8561 2023 126 LIQUIDAZIONE NOTULA DI MARTA MANETTI PER CONDUZIONE N. 2 LABORATORI PER BAMBINI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 200,00 2023-05-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8562 2023 125 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI DEL CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DLG. N. 267/2000 E SUCC. MODIF. ED INTEGRAZIONI 2023-02-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8563 2023 125 LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE N. 656/2A DEL 31/03/2023 E 694/2A, 727/2A (NOTA DI CREDITO) E 744/2A TUTTE DEL 05/04/2023 PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO 44.908,56= 2023-04-28T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 8564 2023 125 SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTISTICA EDIFICIO SPOGLIATOI COMPLESSO SPORTIVO ROMANELLI NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO-LIQ.NE COSTO VARIABILE E SPESE PUBBLICITA' LEGALE ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PARI A E. 5.256,10 2023-03-10T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8565 2023 125 "SVINCOLO SOMMA A GARANZIA PER IL CORRETTO RIPRISTINO DEI LUOGHI DI CUI ALL'ORDINANZA N. 269 (R.G.)/2021 PER L'ESERCIZIO ""IL CONVIVIO"" DI PIAZZA DEL POPOLO N. 3, 4 E 5 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO" 2023-05-12T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8566 2023 125 "SERVIZIO DI VIGILANZA ""VILLA PECORI"" MESE DI LUGLIO 2023_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 892FPE DEL 01/08/2023 A CORPO VIGILI GIURATI SPA PER EURO 184,63 OLTRE IVA" 2023-08-08T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 8567 2023 125 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 750.23 DEL 13/06/2023 DI CALDARINI&ASSOCIATO PER WEBINAR SU ASSENZE DEL PUBBLICO IMPIEGO 2023-07-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 8568 2023 124 LIQUIDAZIONE FATTURA 21 DI FONDAZIONE REGGIO CHILDREN PER PARTECIPAZIONE REMIDA 2023-06-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 8569 2023 124 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18 DEL 12/04/2023 EMESSA DA TRAME DI CULTURA COOPERATIVA SOCIALE PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 ATTIVITA' DIDATTICHE PER BAMBINI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 190,48 + IVA 5% 2023-04-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8570 2023 124 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AREA A DOMANDA DEBOLE - LIQUIDAZIONE EURO 256.197,5 A FAVORE DI CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER PRIMO SEMESTRE ANNO 2023 E ADEGUAMENTO INFLATTIVO ANNO 2022 2023-03-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8571 2023 124 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA O. BANDINI A BORGO SAN LORENZO, PER REALIZZAZIONE NUOVA PRESA GAS - TOSCANA ENERGIA S.P.A. 2023-05-12T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8572 2023 124 SOPPRESSIONE VINCOLI APPARTAMENTO VIA DI PAPERELLO 11 POLCANTO COSTRUITO SU AREA PEEP CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA' - DETERMINA A CONTRARRE 2023-02-17T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 8573 2023 124 TARI 2022 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 2023 2023-08-04T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 8574 2023 123 TARI 2021 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 2023 2023-08-04T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 8575 2023 123 LIQUIDAZIONE FATTURE N. FATTPA_20_23 E FATTPA 21_23 DEL 31/03/2023 EMESSE DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI LEGATI ALLE ATTIVITA' DEL CHINI MUSEO - (EURO 2.089,13 + IVA 22%) 2023-04-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8576 2023 123 PROROGA COPERTURA ASSICURATIVA MOSTRE TEMPORANEE ALLESTITE PRESSO IL CHINI CONTEMPORARY - IMPEGNO DI SPESA EURO 17,87 2023-02-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8577 2023 123 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN V.LE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE A BORGO SAN LORENZO - MESE DI GIUGNO 2023 - FOND. ANT ITALIA ONLUS 2023-05-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8578 2023 123 LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO DEL CONSIGLIERE LUCA DEL TEMPORA DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI GENNAIO/DICEMBRE 2022 2023-06-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 8579 2023 123 "RIFACIMENTO DEL CAMPO SPORTIVO ""DONATINI"" IN ERBA SINTETICA - LIQUIDAZIONE FATTURA 27E DEL 20-02-2023 DELLA DITTA LND SERVIZI SRL DI ROMA (RM) PER OMOLOGAZIONE CAMPO PER EURO 10.000,00 (OLTRE IVA)" 2023-03-09T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8580 2023 122 "MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' ""PANORAMICA"" - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE" 2023-02-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8581 2023 122 LIQUIDAZIONE FATTURE V30000113 DEL 05-06-2023 AD HALLEY TOSCANA SRL PER CANONI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2023 2023-06-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 8582 2023 122 TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUZNIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 2023 2023-08-04T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 8583 2023 122 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023 - LIQ. FATTURE MESE DI GENNAIO 2023 AD EDISON ENERGIA S.P.A. PER EURO 16.441,08 (OLTRE IVA) 2023-03-08T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8584 2023 122 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DEL TORRICINO IN LOC. PANICAGLIA NEL COMUNE DI B.S.L., PER NUOVA PRESA GAS - TOSCANA ENERGIA S.P.A. 2023-05-12T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8585 2023 122 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38/P3 DEL 27/03/2023 EMESSA DA CO&SO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI SOC. COOP. SOCIALE PER SERVIZI BIBLIOTECARI PERIODO FEBBRAIO 2023 2023-04-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8586 2023 121 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4865 DEL 31/03/2023 EMESSA DA LEGGERE S.R.L. PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 840,98 2023-04-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8587 2023 121 GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO - 2^ LIQUIDAZIONE ANNO 2022 (EURO 665,09) 2023-03-07T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 8588 2023 121 LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 2023 2023-08-04T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 8589 2023 121 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE LUCO O DEL BAGNONE - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SMI: E. 2.991,68 2023-02-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8590 2023 121 LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI PUBBLICITÀ DELL'AVVISO DI ALIENAZIONE DELLA EX SCUOLA NIDO FRAZIONE SAGGINALE. SOC.PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.R.L. 2023-06-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 8591 2023 121 AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO IN DEROGA AI LIMITI SU ALCUNE STRADE COMUNALI PER ATTIVITA' AGRICOLE - AZ. AGRICOLA IL GRILLO DI BONINI DANIELE E MARCO 2023-05-12T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8592 2023 120 "CANONE UNICO PATRIMONIALE 2023 - POSTALIZZAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1214 DEL 30/06/2023 DELLA ""MEDIA"" S.R.L." 2023-07-28T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 8593 2023 120 PROCEDIMENTO APPOSIZIONE VINCOLI PREORDINATI ALL'ESPROPRIO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 100 DEL 03/03/2023 ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE & MERCATO SRL- PER PUBBLICAZIONE AVVISO SUI QUOTIDIANI - EURO 2.700,00 (OLTRE IVA) 2023-03-07T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 8594 2023 120 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN V.LE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE A BORGO SAN LORENZO (FI) - SOS VILLAGGI DEI BAMBINI ITALIA 2023-05-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8595 2023 120 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA DI E. 23.000,00 (OLTRE IVA) A FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) 2023-02-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8596 2023 120 LIQUIDAZIONE NOTE SPESA IN ACCONTO PROT. NN. 7299/2023, 7300/2023 E 7301/2023 EMESSE DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI TRASPORTO SCOLASTICO, ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA E PEDIBUS - TOTALE EURO 7.550,00= 2023-04-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8597 2023 120 LIQUIDAZIONE SPESA PER CORONA DI ALLORO INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 2 GIUGNO 2023 FESTA DELLA REPUBBLICA - IRIS FIORI E PIANTE SNC 2023-06-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 8598 2023 119 LIQUIDAZIONE FATTURA V30000114 DEL 05-06-2023 A HALLEY TOSCANA SRL PER ASSISTENZA SOFTWARE PERSONALIZZATA 2023-06-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 8599 2023 119 FORNITURA TONER STAMPANTE UFF.CED E PROTOCOLLO _LIQUIDAZIONE FATTURA N. 243/2023PA DEL 13/07/2023 A TONERGROSS SRL PER EURO 210,94 OLTRE IVA 2023-07-26T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 8600 2023 119 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600189, 2000600190, 2000600191, 2000600192, 2000600193 E NOTA DI CREDITO 2000950182 EMESSE DA SIAF- SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - MESE DI MARZO 2023 - TOTALE IMPONIBILE EURO 147.995,60= ED IVA EURO 6.315,31= 2023-04-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8601 2023 119 IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 10915 DEL 17/05/2021 2023-02-16T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 8602 2023 119 GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO - 1^ LIQUIDAZIONE ANNO 2022 (EURO 236,21 OLTRE IRAP 8,50%) 2023-03-06T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 8603 2023 119 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA P. CORSO N. 27 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - CONCRETIA EDIL GROUP SOC. COOP. 2023-05-11T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8604 2023 118 "CONCESSIONE PATROCINIO PER INIZIATIVA ""VISITA GUIDATA PALAZZO COMUNALE""" 2023-12-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 8605 2023 118 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO A COMITATO ""NEL BORGO"" PER EVENTI ""NATALE NEL BORGO"" 2022 - EURO 11.000,00" 2023-03-03T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 8606 2023 118 ELEZIONI POLITICHE 25/09/2022 - RIMBORSO SPESE PER ALLESTIMENTO SEGGIO ELETTORALE ALLA ASSOCIAZIONE COSTES CASAGLIA 2023-04-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 8607 2023 118 TARI 2014 - 2015 - 2016 - 2017: RIMBORSO PER ISTANZA PROT.N.12217 DEL 05/06/2018 2023-02-15T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 8608 2023 118 LIQUIDAZIONE COMPENSO AL RAG. NIERI SILVANO QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER L'ATTIVITA' SVOLTA DAL 01.01.2023 AL 30.06.2023 2023-07-25T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 8609 2023 118 "LIQUIDAZIONE FATTURA 694.23 DI CALDARINI & ASSOCIATI PER CORSO ""ELEMENTI CONTABILITA' FINANZIARIA""" 2023-06-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 8610 2023 118 "AUTORIZZAZIONE AMPLIAMENTO ATTIVITA' EROGATA IN REGIME AMBULATORIALE (B) PRESTAZIONE: NEUROCHIRURGIA -""ESTOTE MISERICORDES FONDAZIONE""" 2023-05-11T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 8611 2023 117 SERVIZIO DI TRASPORTO DATI RETE TELEMATICA REGIONE TOSCANA (RTRT3)_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6820230720000969 DEL 12/07/2023 A TIM SPA_ SECONDO TRIMESTRE 2023PER EURO 4915,75 OLTRE IVA 2023-07-14T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 8612 2023 117 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 114/PA DI AIDEM SRL PER ""LE MODALITA' SEMPLIFICATE PER GLI AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA DAL NUOVO CODICE CONTRATTI PUBBLICI 2023""" 2023-06-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 8613 2023 117 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER IL ""CONCERTO IN MEMORIA DELLE VITTIME DEL BOMBARDAMENTO DEL 1943""" 2023-12-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 8614 2023 117 "CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER DEHORS CONTINUATIVO IN P.ZA CAVOUR N. 9-10 A BORGO SAN LORENZO A SERVIZIO DELL'ESERCIZIO ""GI.A. S.R.L.S."" DI GIULIA BUZZIGOLI" 2023-05-11T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8615 2023 117 "FORMAZIONE :DETERMINA A CONTRARRE PARTECIPAZIONE N.2 DIPENDENTI STAFF SEGRETERIA GENERALE AL CORSO DI CALDARINI & ASSOCIATI ""ELEMENTI DI CONTABILITA' DEGLI ENTI LOCALI-IL BILANCIO E LA GESTIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTI DI ENTRATA" 2023-02-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 8616 2023 117 LIQUIDAZIONE NOTA SPESE IN ACCONTO PROT. N. 7298 DEL 3/04/2023 DI EURO 750,00= EMESSA DA ANTEAS PER ACCOGLIENZA, SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO CENTRO D'INCONTRO 2023-04-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8617 2023 117 "REDAZIONE NOTA TECNICA PER PASSAGGIO DI PROPRIETA' IMMOBILE DI VIALE KENNEDY ""MULTIPIU"" - LIQ. FATT. 15 DEL 15.02.23 AL GEOM. BERTI GIANNI DI BORGO S. LORENZO, PER E. 1.039,50 (OLTRE IVA)" 2023-03-02T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8618 2023 116 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PROCEDURA DI ACQUISTO ME.PA N. 213789 A PACE SPA PER LA FORNITURA DI TONER PER PLOTTER/SCANNER U.O. EDILIZIA PRIVATA 2023-02-15T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 8619 2023 116 "EDIFICIO POLIFUNZIONALE CD ""MULTIPIU'"" PREDISPOSIZIONE ATTESTAZIONE ENERGETICA - LIQ. FATT. 16 DEL 15.02.23 AL GEOM. BERTI GIANNI DI BORGO S. LORENZO PER E. 294,00 (OLTRE IVA)" 2023-03-02T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8620 2023 116 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA CAVOUR A BORGO SAN LORENZO, PER PROPAGANDA POLITICA - LEGA SALVINI PREMIER 2023-05-09T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8621 2023 116 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MISSIONE ANTIMI GIULIA GIUGNO 2023 2023-06-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 8622 2023 116 RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI ANNI 2021/2022_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002132369 DEL 11/07/2023 A MAGGIOLI SPA PER EURO 676,50 OLTRE IVA 2023-07-14T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 8623 2023 116 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""PROGETTO BIBLIOTECA DI RONTA""." 2023-12-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 8624 2023 116 LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE N. 595/2A, N. 594/2A E N.580/2A TUTTE DEL 20/03/2023 PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO 215,73.= 2023-04-19T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 8625 2023 115 "SERVIZIO DI VIGILANZA ""VILLA PECORI"" MESE DI GIUGNO 2023_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 692FPE DEL 03/07/2023 A CORPO VIGILI GIURATI SPA PER EURO 184,63 OLTRE IVA" 2023-07-14T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 8626 2023 115 LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 00000563 DEL 31-05-2023 A TD GROUP ITALIA SRL PER SERVIZIO INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE APPARATI DI RETE PER IMPLEMENTAZIONE SICUREZZA INFORMATICA - PROGETTO REGIONE TOSCANA INFRASTRUTTURE LAN/WAN 2023-06-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 8627 2023 115 IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 359 DEL 07/01/2021 2023-02-14T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 8628 2023 115 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""FESTA NATALE FORTIS JUVENTUS""" 2023-12-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 8629 2023 115 PRESA D'ATTO SUBINGRESSO PER CONTRATTO DI AFFITTO STRUTTURA SANITARIA PRIVATA DENOMINATA DIENNEA PROLIFE S.R.L. SEMPLIFICATA AI SENSI DELLA L.R.T. 51/2009 2023-05-04T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 8630 2023 115 PROGETTAZIONE URBANISTICA FINALIZZATA ALLA REDAZIONE DEL NUOVO PIANO OPERATIVO COMUNALE - LIQ. FATT. 4/001 DEL 10.02.23 ALL'ARCH. GIANFRANCO GORELLI DI FIRENZE PER EURO 30.680,00 (OLTRE IVA) 2023-03-02T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8631 2023 115 LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE N. 567/2A E N.568/2A ENTRAMBE DEL 14/03/2023 PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO 14.743,46= 2023-04-19T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 8632 2023 114 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2022 - LIQ.NE FATT. N. 28/01 DEL 17.02.23 A LA SPIGA DI GRANO COOP. SOCIALE ONLUS DI PONTE BUGGIANESE, PER EURO 1.731,30 (OLTRE IVA) 2023-02-24T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8633 2023 114 LIQUIDAZIONE SPESA MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE DEL 23/05/2023 - DORI PUBBLICITA' SRL 2023-06-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 8634 2023 114 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3_23 DEL 01/04/2023 EMESSA DA COCCHIERI ALESSANDRO PER LA DIREZIONE DEL CHINI MUSEO - EURO 2.080,00 2023-04-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8635 2023 114 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI UFF. URBANISTICA_ LIQUIDAZIONE FATTURA A XEROX SPA N. 2300004525/G DEL 04/07/2023 TERZO TRIMESTRE 2023 PER EURO 177,00 OLTRE IVA 2023-07-14T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 8636 2023 114 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""MERCATINO DI NATALE""." 2023-12-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 8637 2023 114 "CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS AI SENSI DELL'ART. 264 DEL D.L. N. 34/2020 E S.M.I. A ""PASTICCERIA CESARINO"" PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 7 A BORGO SAN LORENZO (FI)" 2023-05-02T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8638 2023 114 MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE (1^ LOTTO) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE DITTA M.I.-C.S. SRL DI POPPI (AR) PER EURO 226.308,03 (OLTRE IVA) 2023-02-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8639 2023 113 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.LE CURTATONE E MONTANARA N. 14 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - DEL LUNGO GIULIA 2023-05-02T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8640 2023 113 RILASCIO PARERI IGIENICO/SANITARI ED ALTRI INTERVENTI EFFETTUATI DALL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO DI FIRENZE, SU RICHIESTA DELL'A.C. DI BORGO SAN LORENZO, LIQ. FATTURE PER UN TOTALE DI EURO 909,00 (OLTRE IVA) 2023-02-24T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8641 2023 113 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""MUGELLO GP RUN""" 2023-12-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 8642 2023 113 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01-15 APRILE 2023 2023-04-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 8643 2023 113 SERVIZIO DI SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) - ANNO 2022-2023 - FATTURA ACCONTO PRIMO SEMESTRE 2023-06-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 8644 2023 113 SERVIZIO DI PULIZIE FACOLTA' DI INFERMIERISTICA MESE DI GIUGNO 2023_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42_23 DEL 30/06/2023 A ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER EURO 222,46 OLTRE IVA 2023-07-14T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 8645 2023 113 OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE (1^ LOTTO) - ACQUISTO TERRENI OCCORRENTI DA MARCHESI FRESCOBALDI SOCIETA' AGRICOLA SRL DI FIRENZE (FI) E. 2.100,00 2023-02-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8646 2023 112 C.U.P. - LIQUIDAZIONE A MAGGIOLI S.P.A. DELLA FATTURA N. 2126800 DEL 31/05/2023 PER ACQUISTO SOFTWARE DI GESTIONE 2023-07-07T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 8647 2023 112 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. VINC/2023/00578 - INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI OFOTOVOLTAICI A SERVIZIO DEI SINGOLI EDIFICI - VIA DELLA CASUCCIA 44 2023-05-02T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 8648 2023 112 CONFERIMENTO SCARABEO DELLA CITTÀ DI BORGO SAN LORENZO AL LUOGOTENENTE MARCO FERRETTI 2023-12-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 8649 2023 112 ACQUISTO SERRATURA PER CANCELLO AUTOMATICO SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - LIQ. FATT. 26 DEL 16.02.23 A CAMILLO MASTRONARDI DI SCARPERIA E S. PIERO, PER EURO 380.00 (OLTRE IVA) 2023-02-24T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8650 2023 112 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 772/E DEL 4-04-2023 DI EURO 55.206,36= (DI CUI IMPONIBILE EURO 52.577,49= ED IVA EURO 2.628,87=) EMESSA DA ARCA-COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA (0-3)-PERIODO MARZO 2023 2023-04-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8651 2023 112 MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 13.500,00 (OLTRE IVA) 2023-02-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8652 2023 112 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA CONSILIARE DEL 28 APRILE 2023 - BARTALUCCI S.A.S. 2023-06-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 8653 2023 111 CONTENZIOSO AUTELITANO / COMUNE BORGO S.L. CONSIGLIO DI STATO SENTENZA N. 200/2023 FAVOREVOLE RICORSO AL R.G N: 3647/2017 -LIQUIDAZIONE SALDO AVV. SAURO ERCI 2023-06-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 8654 2023 111 INTEGRAZIONE P.A. N. 91 DEL 12.04.2023 DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO IN VIA QUASIMODO A BORGO SAN LORENZO - CIRCO DYLAN 2023-05-02T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8655 2023 111 SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE 8_ LIQUIDAZIONE FATTURA 7X02604745 DEL 10/06/2023A TIM SPA _PER EURO 165,35 OLTRE IVA 2023-06-28T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 8656 2023 111 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28/PA DEL 31-03-2023 DI EURO 956,11= (DI CUI IMPONIBILE EURO 783,70= ED IVA EURO 172,41=) EMESSA DA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI S.R.L. PER RIPARAZIONE LAVATRICE PRESSO NIDO CASTAGNO 2023-04-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8657 2023 111 OPERE MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE (1^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. INCARICO CONTRATTO ACQ. TERRENI DR. NOTAIO SILVIA BERRETTI DI BORGO S. L. (FI) E. 2.348,00 (IVA COMPR.) 2023-02-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8658 2023 111 CONFERIMENTO SCARABEO DELLA CITTÀ DI BORGO SAN LORENZO AL LUOGOTENENTE C.S. FULVIO GAGLIARDO 2023-12-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 8659 2023 111 PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO ANNI 2023/2024/2025 - LIQ. FATT. 5/PA DEL 31.01.23 - MESE DI GENNAIO - AD ARCHIMEDE S.C.S. DI SCARPERIA E S. PIERO, PER EURO 65,52 (OLTRE IVA) 2023-02-24T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8660 2023 110 TARI 2021 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 2023 2023-06-23T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 8661 2023 110 LIQUIDAZIONE FATTURA 409/PA DEL 27-03-2023 DI EURO 4.987,50= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.750,00= ED IVA EURO 237,50=) EMESSA DA CO&SO-CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PER GESTIONE CENTRO GIOVANI. PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO- PERIODO 16/02/2023-15/03/2023 2023-04-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8662 2023 110 "FORMAZIONE: DETERMINA A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE U.O STAFF RISORSE UMANE AL CORSO DI ANCI TOSCANA SU ""NUOVO ORDINAMENTO PROFESSIONALE""" 2023-02-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 8663 2023 110 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA DANTE ALIGHIERI NN. 15,17 E 18 A BORGO SAN LORENZO, PER LAVORI - DITTA POLI C. S.R.L. 2023-05-02T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8664 2023 110 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE AL PROGETTO ""SOLIDARIETA' E ASSISTENZA""" 2023-12-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 8665 2023 110 NOLEGGIO PREFABBRICATI SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - MESE FEBBRAIO 2023 - LIQ.NE FATT. N. 23000084 DEL 07.02.23 ALLA DITTA T.M.T. PREF. METALLICI S.R.L. DI CADELBOSCO DI SOPRA, PER EURO 2.443,25 (OLTRE IVA) 2023-02-24T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8666 2023 110 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI APRILE 2023 2023-06-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 8667 2023 109 TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 2023 2023-06-23T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 8668 2023 109 LIQUIDAZIONE A CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE RIMBORSO SPESE PER UTENZE DEL CENTRO COTTURA COMUNALE - PERIODO NOVEMBRE 2021-DICEMBRE 2022 - TOTALE EURO 36.482,91= 2023-04-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8669 2023 109 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE DI LUCO O DEL BAGNONE - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 2023-02-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8670 2023 109 CONFERIMENTO SCARABEO D'ORO DELLA CITTÀ DI BORGO SAN LORENZO A VIERI CHINI 2023-12-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 8671 2023 109 PRATICA N. EDI/2023/00001/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2023/00005 - OPERE REALIZZATE IN CORSO D'OPERA IN DIFFORMITÀ DA CONCESSIONE EDILIZIA N. 69/1995 E SUCCESSIVA VARIANTE DEL 10/12/1996 - UNITÀ IMMOBILIARE AD USO ABITATIVO - LOCALITA' LE PERGOLE COLLINA 4 2023-05-02T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 8672 2023 109 LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI 2023-06-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 8673 2023 109 OPERE SOMMA URGENZA ART. 163 D.LGS. N. 50/2016 E SMI MURO A RETTA VIA TASSAIA A POLCANTO - LIQ. FATT. 3 DEL 08.02.23 ALLA DITTA EMMEA COSTRUZIONI DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 7.987,03 (OLTRE IVA) 2023-02-24T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8674 2023 108 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 012/K DEL 24-03-2023 DI EURO 938,00= (DI CUI IMPONIBILE EURO 901,92= ED IVA EURO 36,08=) EMESSA DA RANGONI BASILIO S.R.L. PER FORNITURA BANCO ERGONOMICO PER ALUNNA IPOVEDENTE PRESSO SCUOLA PRIMARIA 2023-04-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8675 2023 108 TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 2023 2023-06-23T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 8676 2023 108 ACQ. MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUT. ORDINARIA PATRIMONIO COM. ANNO 2022 - LIQ.NE FATT. 2992 DEL 27.12.22 ALLA DITTA GENERAL FISSAGGI S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO, PER EURO 395,60 (OLTRE IVA) 2023-02-24T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8677 2023 108 RIMBORSO AL DATORE DI LAVORODELLA CONSIGLIERA IRENE PIERONI DEGLI ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2022 2023-06-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 8678 2023 108 "CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA DANTE ALIGHIERI A BORGO SAN LORENZO PER EVENTO ""MEDICI IN PIAZZA"" DEL 7 MAGGIO P.V. - LIONS CLUB MUGELLO" 2023-05-02T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8679 2023 108 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""APOTHECA MARKET""" 2023-11-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 8680 2023 108 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI N. 2 LOCULI AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - RONTINI GIOVANNI E BIAGIONI GRAZIELLA 2023-02-13T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8681 2023 107 RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO - LIQ. PARCELLA N. 5 DEL 31.01.23 PER INCARICO RILIEVO TOPOGRAFICO AL GEOM. BONI WLADIMIR DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 3.675,00 (OLTRE IVA) 2023-02-24T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8682 2023 107 FORMAZIONE: DET.A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO ALLA SCUOLA GUIDA MUGELLO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE PER IL RINNOVO DI N.1 PATENTE CQC PER DIPENDENTE DEL CANTIERE COMUNALE 2023-02-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 8683 2023 107 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2222926681 DEL 21-03-2023 DI EURO 1.206,93= (DI CUI IMPONIBILE EURO 1.149,46= ED IVA EURO 57,47=) EMESSA DA FATER S.P.A. PER FORNITURA PANNOLINI AD ASILO NIDO COMUNALE A.E. 2022/2023 2023-04-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8684 2023 107 TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 2023 2023-06-23T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 8685 2023 107 LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO DEL CONSIGLIERE GUIDO PACINI DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI GENNAIO / DICEMBRE 2022 2023-06-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 8686 2023 107 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER EVENTO ""CONCORSO FOTOGRAFICO RIVOLTO ALLE SCUOLE""" 2023-11-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 8687 2023 107 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 00577 - MODIFICA DI ALCUNE APERTURE ESTERNE, RIFACIMENTO DELLA COPERTURA, SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI E INSTALLAZIONE DI PANNELLI FOTOVOLTAICI A CIVILE ABITAZIONE - LOCALITA' MUCCIANO 36 2023-04-24T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 8688 2023 106 TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 2023 2023-06-23T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 8689 2023 106 MANUTENZIONE MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE ANNO 2022 - LIQ.NE FATT. 13/PA DEL 31.01.23 ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI S.N.C. DI B.S.L. PER EURO 487,61 (OLTRE IVA) 2023-02-22T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8690 2023 106 LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL MESE DI APRILE 2023 2023-06-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 8691 2023 106 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""CONCERTO GEN VERDE""" 2023-11-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 8692 2023 106 RIPARAZIONE DEL MEZZO SAME IRON 110 TG. BD4975 - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 708 DEL 10.11.2022 PER MAGGIORI LAVORI DITTA O.R.M.A. DI INCISA VALDARNO (FI) PER E. 4.758,04 (OLTRE IVA) 2023-02-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8693 2023 106 LIQUIDAZIONE PERIODICO COMUNALE - PERISCOPIO COMUNICAZIONE S.N.C. - MESE MARZO 2023 2023-04-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 8694 2023 106 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER TRASLOCO IN V.LE DELLA REPUBBLICA N. 30 A BORGO SAN LORENZO - MURA GIANLUCA 2023-04-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8695 2023 105 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA TORELLI N. 56 A LUCO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER PASSO CARRABILE N. 1798/2022 - VITO LO MONACO 2023-04-18T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8696 2023 105 ALIENAZIONE TRAMITE PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA DI N. 3 MOTOCARRI PIAGGIO APECAR. APPROVAZIONE VERBALE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE PER EURO 1.460,00 2023-02-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8697 2023 105 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE ANNO 2022 - LIQ.NE FATT. 14/PA DEL 31.01.23 ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI S.N.C. DI B.S.L. PER EURO 237,00 (OLTRE IVA) 2023-02-22T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8698 2023 105 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""XXVI MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO E NERO DEL MUGELLO""." 2023-11-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 8699 2023 105 RIMBORSO SPESE TELEFONICHE ALLA PARROCCHIA SAN PIETRO A LUCO PER ATTIVITA' SCUOLA INFANZIA STATALE LUCO MUGELLO_ BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO 2022 2023-06-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 8700 2023 105 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PERSONALE EDUCATIVO MESE DI APRILE 2023 2023-06-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 8701 2023 105 LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE SPA - FATT. 1023068936 2023-04-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 8702 2023 104 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 12/03/2023 EMESSA DA GIUSTINI LUCIA PER L'ATTIVITA' DI NARRAZIONE PER BAMBINI ""IL RE CHE NON VOLEVA FARE LA GUERRA"" PRESSO LA BIBILIOTECA COMUNALE - EURO 170,00" 2023-04-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8703 2023 104 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI APRILE 2023 2023-06-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 8704 2023 104 PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA NUMERO 33_2023 DEL 31/05/2023 ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS 2023-06-22T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 8705 2023 104 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER CONCORSO LETTERARIO ""TEBALDO LORINI""" 2023-11-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 8706 2023 104 VERIFICA PREVENTIVA INTERESSE ARCHEOLOGICO PROGETTO MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' - LIQ. FATT. 2 DEL 06.02.23 ALLO STUDIO THESAN DI LIVORNO (LI) E. 2.496,00 (OLTRE IVA) 2023-02-22T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8707 2023 104 "CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN VIA TRAVERSI E VIA FARNOCCHIA A LUCO DI MUGELLO NEL COMUNE DI BORSO SAN LORENZO PER MANIFESTAZIONE ""FESTA DEL 1° MAGGIO""" 2023-04-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8708 2023 104 QUOTA ASSOCIATIVA ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2023-02-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 8709 2023 103 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1623007295-1623007293-1623007294 DEL 13/03/2023 EMESSE DA S.I.A.E. PER REPROGRAFIA, MUSICA D'AMBIENTE BIBLIOTECA COMUNALE E MUSICA D'AMBIENTE CENTRO DI INCONTRO - EURO 358,14 (OLTRE IVA PARI A EURO 31,93) 2023-04-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8710 2023 103 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER L'INIZIATIVA ""DALL'AGGRESSIONE ALLA DIFESA PERSONALE: DIFENDERSI SI' MA DA COSA?""" 2023-11-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 8711 2023 103 ACQUISTO PNEUMATICI PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - LIQ. FATT. 23/50/00004 DEL 31.01.2023 ALLA DITTA MUGELGOMME S.R.L. DI BSL, PER EURO 16,00 (OLTRE IVA) 2023-02-22T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8712 2023 103 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI APRILE 2023 2023-06-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 8713 2023 103 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA FONIA 4_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6820230620001596 DEL 17/06/2023 A TIM SPA PER EURO 116,27 OLTRE IVA 2023-06-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 8714 2023 103 ACQUISTO SERRATURA PER CANCELLO AUTOMATICO SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. CAMILLO MASTRONARDI DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) E. 380.00 (OLTRE IVA) 2023-02-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8715 2023 103 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 00576 - REALIZZAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO DI NUOVO TRATTO DI ELETTRODOTTO AEREO/INTERRATO A BASSA TENSIONE PER NUOVA FORNITURA - LOC. MADONNA DEI TRE FIUMI 2023-04-17T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 8716 2023 102 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 00575 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ABITAZIONE CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONI DI FIENILE LOC. CASALTA IN FALTONA 2023-04-17T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 8717 2023 102 LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 1010231500004130 DEL 30-04-2023 AD ARUBA PEC SPA PER FORNITURA NUOVI CERTIFICATI DIGITALI PER OPERATORI COMUNALI 2023-05-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 8718 2023 102 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6PA DEL 13/03/2023 EMESSA DA STUDIO NOFERINI PER GRAFICA E STAMPA SEGNALETICA BIBLIOTECA COMUNALE PROGETTO ""0-99 BIBLIO(RI)GENERATION"" - EURO 1.950,00 + IVA 22%" 2023-04-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8719 2023 102 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""MANUTENZIONE SENTIERI""." 2023-11-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 8720 2023 102 RISTRUTTURAZIONE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI (2^ LOTTO) - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SMI: EURO 6.600,00 2023-02-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8721 2023 102 PIANO DEL TRAFFICO URBANO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - LIQ. FATT. N. 9 DEL 03.02.2023 ALLA DITTA TAGES S.C. DI SAN GIULIANO TERME (PI) PER EURO 3.200,00 (OLTRE IVA) 2023-02-22T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8722 2023 102 "SERVIZIO RETE INTERNET ""VILLA PECORI""_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8L00409659 DEL 10/06/2023 A TIM SPA PER EURO 140,90 OLTRE IVA" 2023-06-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 8723 2023 101 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2297/PA DI PUBLIKA SRL PER WEBINAR ""COSTITUZIONE DEL FONDO 2023""" 2023-05-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 8724 2023 101 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A ITALIAONLINE PER PIANO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE SU PAGINE BIANCHE ANNO 2023 2023-02-09T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 8725 2023 101 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER ""ONDE D'AMORE""" 2023-11-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 8726 2023 101 RISTRUTTURAZIONE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI (2^ LOTTO) - LIQ.NE STATO FINALE E C.R.E. ALLA DITTA E.CO.RES S.R.L. DI AFRAGOLA (NA) DI CUI ALLA FATT. 10/2023 DI EURO 5.613,85 (OLTRE IVA) 2023-02-22T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8727 2023 101 CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATTEOTTI C/O TORRE DELL'OROLOGIO A BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVA BENEFICA DEL 28 MAGGIO PV - FOND. ANT ITALIA ONLUS 2023-04-17T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8728 2023 101 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO -PERIODO 16-31 MARZO 2023 2023-04-03T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 8729 2023 101 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IMMOBILI COMUNALI PERIODO APRILE/MAGGIO 2023_LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4220623800011979,8L00410013,8L00408274, 4220623800011924 DEL 10/06/2023 A TIM SPA PER EURO 2.630,86 OLTRE IVA 2023-06-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 8730 2023 100 INCARICO ECCEZIONALE DI VICE SEGRETARIO COMUNALE 2023-11-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 8731 2023 100 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE CULTURALE CAMERATA DE' BARDI PER LINIZIATIVA ""BORGO LIBERTY FESTIVAL"" - EURO 1.000,00" 2023-03-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8732 2023 100 "IMPEGNO SPESA GETTONI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 ""AMBIENTE E TERRITORIO"" - ANNO 2023 - EURO 2.000,00 OLTRE IRAP 8,50% EURO 170,00" 2023-02-09T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 8733 2023 100 PRATICA N. EDI/2022/00023/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2023/00005 - SANATORIA PER OPERE ESEGUITE IN DIFFORMITA' DALLA CONCESSIONE EDILIZIA N. 90 DEL 23.09.1968 CONSISTENTI NEL FRAZIONAMENTO DI APPARTAMENTO IN DUE UNITA' IMMOBILIARI E REALIZZAZIONE DI PICCOLA SERRA ESTERNA - VIA 1 MAGGIO 35 2023-04-17T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 8734 2023 100 LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO DELL'ASSESSORE ALESSANDRO GALEOTTI DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI GENNAIO / DICEMBRE 2022 2023-05-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 8735 2023 100 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2023 - LIQ. FATT. 320005442 DEL 31.01.23 ALLA DITTA MEF S.R.L. DI FIRENZE PER EURO 1.722,10 (OLTRE IVA) 2023-02-22T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8736 2023 100 FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO PER DIPENDENTI E COLLABORATORI ASSEGNATI AL CANTIERE COMUNALE_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1331 DEL 08/06/2023 A GENERAL FISSAGGI SRL PER EURO 4194,00 OLTRE IVA 2023-06-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 8737 2023 99 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA XXV APRILE N. 39 A BORGO SAN LORENZO PER MANUTENZIONE MARCIAPIEDE PUBBLICO - BAGIARDI GIANCARLO 2023-04-17T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8738 2023 99 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 553/01 DI ANCI TOSCANA PER WEBINAR ""CORSO DI FORMAZIONE PER MESSI NOTIFICATORI""" 2023-05-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 8739 2023 99 IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 25854 DEL 30/10/2019) 2023-02-09T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 8740 2023 99 "MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' ""PANORAMICA"" - LIQ. CERTIFICATO DI PAG.TO STRAORDINARIO EX ART. 26 DL 50/2022 - FATT. 1 DEL 15.02.2023 DELLA DITTA GIACCU FRANCESCO DI VILLAGRANDE STRISAILI (NU) PER EURO 16.377,19 (OLTRE IVA)" 2023-02-20T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8741 2023 99 TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 2023 2023-06-15T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 8742 2023 99 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002001092 DEL 20/02/2023 IN FAVORE DI UNICOOP FIRENZE SOC. COOP. PER BUONI COVID-19 PER UN IMPORTO DI EURO 40,00= 2023-03-30T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 8743 2023 99 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA DI VIVI LO SPORT SSD A R.L. DENOMINATA ""PROGETTO SCUOLA""" 2023-10-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 8744 2023 98 AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI VIA L. DA VINCI LOTTO 1,2 E 3 SITUATA NEL COMUNE DI BORGO S.LORENZO - LIQ.NE SALDO 5^ SAL AD A.T.I. GUALTIERI/SANTILLO/PAOLUCCI - FATT. N. 4-PA2023 DEL 15.02.2023 DI EURO 20.000,00 (OLTRE IVA) 2023-02-20T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8745 2023 98 TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 2023 2023-06-15T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 8746 2023 98 IMPEGNO SPESA GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO - ANNO 2023 - EURO 1.800,00 (OLTRE IRAP 8,50% PER N. 1 COMPONENTE - EURO 22,00) 2023-02-09T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 8747 2023 98 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER LO SPETTACOLO ""QUATTRO ERANO SOLO DONNE""" 2023-10-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 8748 2023 98 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN V.LE DELLA RESISTENZA C/O IL PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE DI BORGO SAN LORENZO - MESE DI MAGGIO 2023 - FOND. ANT ITALIA ONLUS 2023-04-17T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8749 2023 98 LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 472/2A, N.505/2A (NOTA DI CREDITO) E N. 521/2A TUTTE DEL 02/03/2023 PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO 9.593,87= 2023-03-30T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 8750 2023 98 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 520/01 DI ANCI TOSCANA PER WEBINAR ""PERCORSO FORMATIVO SUL NUOVO CONTRATTO COLLETTIVO EE.LL""" 2023-05-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 8751 2023 97 LIQUIDAZIONE FATTURA 00000411 DEL 20-04-2023 A TD GROUP ITALIA S.R.L. PER RINNOVO LICENZA APPARATI FORTIGATE 100E ANNO 2023 2023-05-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 8752 2023 97 ADEG.TO FUNZIONALE ED AMPLIAM.TO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI IN VIA L. DA VINCI - LOTTO 1, 2 E 3, SITUATA A BORGO SAN LORENZO - LIQ.NE ACCONTO SAL N. 5 AD ATI GUALTIERI (MANDATARIA)/SANTILLO/PAOLUCCI - FATT. N. 03/PA/2023 DEL 09.02.23 DI EURO 243.188,10 (OLTRE IVA) 2023-02-16T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8753 2023 97 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI MEZZI COMUNALI ANNI 2023 E 2024 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA AMA ELETTRAUTO SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 4.416,00 (OLTRE IVA) 2023-02-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8754 2023 97 TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 2023 2023-06-15T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 8755 2023 97 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""DANZA E INCLUSIONE""" 2023-10-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 8756 2023 97 "AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 2023/00574 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI EX MULINO A DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE PODERE ""IL MULINO"" IN LOCALITA' FALTONA" 2023-04-13T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 8757 2023 97 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA0000007 DEL 28/02/2023 EMESSA DA E.S. LOGISTICA S.R.L. ARS MOVENDI PER SERVIZIO DI TRASPORTO OPERE D'ARTE DI ALBERTO GARUTTI AL CHINI CONTEMPORARY - EURO 700,00 + IVA 22% 2023-03-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8758 2023 96 "SUBENTRO ALLA CONCESSIONE PERMANENTE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO N. 89 DEL 14.08.2014 PER TENDA PARASOLE ""LAVANDERIA MAURELLA"" - DA REAN CONT PAOLA A EZ ZOUBIR FATIMA EZZHARA" 2023-04-13T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8759 2023 96 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15_23 DEL 28/02/2023 EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI IMBALLAGGIO E TRASPORTO OPERE PER RESTITUZIONE A SEGUITO CHIUSURA MOSTRA TEMPORANEA CHINI MUSEO - EURO 320,00 + IVA 22% 2023-03-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8760 2023 96 ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - LIQ.NE FATT. 13-0C7 DEL 31.01.23 ALLA DITTA SICIT BITUMI S.R.L. DI ESTE (PD) PER EURO 1.032,00 (OLTRE IVA) 2023-02-16T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8761 2023 96 LIQUIDAZIONE FATTURA 23300938 DEL 21-04-2023 A CONVERGE SRL (P. IVA 04472901000) PER FORNITURA IN OPERA DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA FIREWALL FORTINET - PROGETTO REGIONE TOSCANA INFRASTRUTTURE LAN/WAN 2023-05-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 8762 2023 96 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""HALLOWEEN NEL BORGO""" 2023-10-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 8763 2023 96 AGGIORNAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO (UNITA' US2_A) - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE SPESE PER E. 105.429,47 (OLTRE IVA) 2023-02-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8764 2023 96 TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 2023 2023-06-15T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 8765 2023 95 SERVIZIO DI PULIZIE FACOLTA' DI INFERMIERISTICA MESE DI MAGGIO 2023_ LIQIUIDAZIONE FATTURA N. 34_23 DEL 31/05/2023 A L'ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER EURO 413,14 OLTRE IVA 2023-06-15T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 8766 2023 95 REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO - ANNULLAMENTO DELLA DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL'INTERVENTO N. 56 DEL 27.01.2023 2023-02-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8767 2023 95 INFORMATIZZAZIONE SPORTELLO ANAGRAFE PER PAGAMENTI POS - LIQUIDAZIONE POS PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 2023-03-27T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 8768 2023 95 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE AL CONVEGNO ""ALTRO CIBO NEL RISPETTO DELLA TRADIZIONE, GUSTO E SALUTE""" 2023-10-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 8769 2023 95 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA MASSARENTI N. 25 - BORGO SAN LORENZO PER OPERE EDILI - LANDI MANUELA 2023-04-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8770 2023 95 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEZZI COMUNALI - MESE GENNAIO 2023 - LIQ. FATT. PJ06433133 DEL 31.01.2023 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. DI ROMA, PER EURO 1.360,03 (OLTRE IVA) 2023-02-16T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8771 2023 95 LIQUIDAZIONE FATTURA ZZ40512215 DEL 24-04-2023 A VODAFONE ITALIA S.P.A. PER FORNITURA SOFTWARE DI GESTIONE E SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARATI - PROGETTO REGIONE TOSCANA INFRASTRUTTURE LAN/WAN 2023-05-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 8772 2023 94 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 00573 - AMPLIAMENTO PLANIMETRICO AD EDIFICIO UNIFAMILIARE AI SENSI DELLA L.R. N.24/2009 SS.MM.II IN VIA GIOVANNI TRAVERSI 107 2023-04-12T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 8773 2023 94 AVVISO CSE 2022-CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO-DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 D.LGS. 267/2000 SMI 2023-02-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8774 2023 94 SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISK OPERE D'ARTE - LIQUIDAZIONE PREMIO PERIODO 30/04/2023 - 30/04/2024 2023-05-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 8775 2023 94 SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATRICI SHARP PERIODO DAL 06/02/2023 AL 05/05/2023_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7723005939 DEL 31/05/2023 A SHARP ELECTRONICS SPA PER EURO 286,38 2023-06-09T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 8776 2023 94 PROGETTO ECO-MUGELLO - FONTANELLI - LIQUIDAZIONE UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO DELLE SOMME INTROITATE (MATERIALE PROMOZIONALE) - PERIODO (3^ QUADRIMESTRE) 2019 -2023 2023-03-23T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 8777 2023 94 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""CONCERTI AL CENACOLO""" 2023-10-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 8778 2023 94 SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO - LIQ.NE FATT. 160/2023 DEL 31.01.23 ALLA DITTA IGEAM CONSULTING S.R.L. DI ROMA, PER EURO 1.659,16 (OLTRE IVA) 2023-02-16T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8779 2023 93 LIQUIDAZIONE SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE SPA - FATT. N. 1023055521 2023-03-23T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 8780 2023 93 NOLEGGIO PER MESI 36 DI PLOTTER/SCANNER DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - MESE GENNAIO 2023 - LIQ.NE FATT. 2023V1000783 DEL 30.01.2023 ALLA DITTA PACE S.P.A. DI REGGIO EMILIA, PER EURO 167,00 (OLTRE IVA) 2023-02-16T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8781 2023 93 LIQUIDAZIONE SPESA PER CORONE DI ALLORO PER CELEBRAZIONE 25 APRILE 2023 - IRIS FIORI E PIANTE SNC 2023-05-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 8782 2023 93 "SERVIZIO DI VIGILANZA ""VILLA PECORI GIRALDI"" MESE DI MAGGIO 2023_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 601FPE DEL 05/06/2023 A CORPO VIGILI GIURATI SPA PER EURO 184,63 OLTRE IVA" 2023-06-09T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 8783 2023 93 RISTRUTTURAZIONE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI (2^ LOTTO) - APPROVAZIONE DEL C.R.E. E LIQUIDAZIONE STATO FINALE DITTA E.CO.RES SRL DI AFRAGOLA (NA) PER E. 5.613,85 (OLTRE IVA) 2023-02-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8784 2023 93 "CONCESSIONE PATROCINIO PER INIZIATIVA ""PASSEGGIATA DEI MISTERI""" 2023-10-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 8785 2023 93 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 00572 - MODIFICHE AI PROSPETTI, REALIZZAZIONE DI PISCINA INTERRATA OLTRE INSTALLAZIONE DI CANCELLO CARRABILE E RECINZIONE DI CONFINE IN LOCALITA' OLMI MONTAZZI 40 2023-04-12T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 8786 2023 92 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""FESTIVAL PASSAGGI OFF""" 2023-10-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 8787 2023 92 "CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO A BORGO SAN LORENZO PER EVENTO DI PROTEZIONE CIVILE - PUBBLICA ASSISTENZA ""C.R.S."" ODV" 2023-04-12T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8788 2023 92 INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE COMMISSIONI SU POS UFFICIO SCUOLA ED IMPOSTA DI BOLLO MESI DI DICEMBRE 2022, GENNAIO 2023 E FEBBRAIO 2023 - TOT. EURO 761,14= 2023-03-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8789 2023 92 ABBONAMENTO BOLLETTINO INTERAZIONE ANNO 2023_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 269/00 DEL 01/06/2023 A INTERAZIONE SRL PER EURO 557,38 OLTRE IVA 2023-06-09T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 8790 2023 92 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CELEBRAZIONE 25 APRILE 2023-05-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 8791 2023 92 ACQUISTO PICCOLA ATTREZZATURA PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQ. FATT. N. 60 DEL 24.01.23 ALLA GENERAL FISSAGGI SRL DI SCARPERIA E S. P. (FI) EURO 911,00 (OLTRE VIA) 2023-02-16T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8792 2023 92 ALIENAZIONE TRAMITE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA EX NIDO FRAZIONE SAGGINALE. APPROVAZIONE VERBALE GARA DESERTA 2023-02-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 8793 2023 91 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE L'INIZIATIVA ""VENERDI DERESIA SAN REMO CHE PASSIONE""" 2023-10-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 8794 2023 91 REGOLAZIONE LIBRO MATRICOLA ANNO 2023_ INTEGRAZIONE PER NUOVO AUTOMEZZO TARGATO GL697YK 2023-02-07T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 8795 2023 91 SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI COMUNALI_ LIQUIDAZIONE FATTURE N. 339/CMF E 340/CMF DEL 31/05/2023 A L'OPEROSA SPA PER EURO 10.756,06 OLTRE IVA_RELATIVE RISPETTIVAMENTE ALLE MENSILITA' DI MARZO E APRILE 2023 2023-06-09T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 8796 2023 91 LIQUIDAZIONE 3^ RATA IN FAVORE DI SDS MUGELLO - CONTRIBUTO GESTIONE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI AD ALTA INTEGRAZIONE ANNO 2022 - EURO 338.919,20= 2023-03-21T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 8797 2023 91 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA QUASIMODO A BORGO SAN LORENZO PER ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO (CIRCO) - CIRCO DYLAN 2023-04-12T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8798 2023 91 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA CONSILIARE DEL 5 APRILE 2023 - BARTALUCCI S.A.S. 2023-05-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 8799 2023 91 ACQUISTO LAMPADE VOTIVE PER SERVIZI CIMITERIALI - LIQ. FATT. 320119203 DEL 30.11.22 ALLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 285,20 (OLTRE IVA) 2023-02-16T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8800 2023 90 "PROGETTO ""RIECOSI - CENTRO DEL RIUSO"" IMPIANTO FOTOVOLTAICO - LIQ.NE FATT. 320122687 DEL 20.12.22 ALLA DITTA MEF S.R.L. DI FIRENZE (FI) PER E. 1.949,78 (OLTRE IVA)" 2023-02-16T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8801 2023 90 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DELLE SALAIOLE N. 21, LOC SALAIOLE NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER OPERE EDILI - RAMADANI RESULJ 2023-04-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8802 2023 90 IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 19739 DEL 02/09/2021 2023-02-07T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 8803 2023 90 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASS. CORALE DI SANTA CECILIA 1909 A.P.S. PER IL ""CONCERTO NATALIZIO IN ONORE DI DOMENICO BARTOLUCCI"" - EURO 1.000,00" 2023-03-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8804 2023 90 C.U.P. - LIQUIDAZIONE A MAGGIOLI S.P.A. DELLA FATTURA N. 2122895 DEL 30/04/2023 PER ACQUISTO SOFTWARE DI GESTIONE 2023-06-08T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 8805 2023 90 LIQUIDAZIONE SPESA MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/04/2023 - DORI PUBBLICITA' SRL 2023-05-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 8806 2023 90 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE AL CONVEGNO ""LA BELLEZZA DELL'EDUCARE""" 2023-10-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 8807 2023 89 REALIZZAZIONE CICLOVIE URBANE NEL CAPOLUOGO-2^ STRALCIO (V. CAIANI-V.LE PECORI GIRALDI) - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 E S.M.I. 2023-02-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8808 2023 89 LIQUIDAZIONE A CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE 1° RATA CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2023 DEI LOCALI POSTI IN VIA CAIANI N. 64/66 ED ADIBITI A CENTRO COTTURA -TOTALE EURO 10.920,00= 2023-03-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8809 2023 89 PIANO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ANNO 2023_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. AO00071316 DEL 30/05/2023 A ITALIAONLINE SPA PER EURO 1260,00 OLTRE IVA 2023-06-08T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 8810 2023 89 MANUTENZIONE MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE ANNO 2022 - LIQ.NE FATT. 6/PA DEL 27.01.23 ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI S.N.C. DI B.S.L. PER EURO 433,74 (OLTRE IVA) 2023-02-16T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8811 2023 89 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE AL CONVEGNO ""LA COTTURA DEL CIBO: METODI TRADIZIONALI E NUOVE TECNICHE""" 2023-10-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 8812 2023 89 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATTEOTTI N. 47 A BORGO SAN LORENZO PER OPERE EDILI - GIACHI GIACOMO 2023-04-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8813 2023 89 LIQUIDAZIONE DI SPESA COMPENSI AVV. ERCI NELLA CONTROVERSIA CON SOC. COOP. DELLA CASA S.C.E. IN L.C.A EDIFICIO MULTIPIÙ. TRIBUNALE DI FIRENZE ( R.G. 8430/2015) E MEDIAZIONE (OCF)- SALDO COMPENSI 2023-05-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 8814 2023 88 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE ANNO 2022 - LIQ.NE FATT. 3/PA E 7/PA DEL 27.01.23 ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI S.N.C. DI B.S.L. PER EURO 1.198,60 (OLTRE IVA) 2023-02-16T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8815 2023 88 "CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALL'ASS.NE PROMOZIONE CARNEVALE MUGELLANO PER ""POLENTATA DEL MERCOLEDI' DELLE CENERI"" IL 22.02.2023 A BORGO SAN LORENZO" 2023-02-07T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8816 2023 88 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA CAVOUR A BORGO SAN LORENZO PER PROPAGANDA POLITICA - LEGA SALVINI PREMIER 2023-04-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8817 2023 88 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""PEDALATA BIKEBOOBS""" 2023-10-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 8818 2023 88 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE 1^QUADRIMESTRE 2023 2023-05-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 8819 2023 88 SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE MIBILE 8 _LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURA N. 302380139377 DEL 15/05/2023 PER EURO 355,35 OLTRE IVA 2023-06-08T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 8820 2023 88 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - 01-15 MARZO 2023 2023-03-17T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 8821 2023 87 "FORMAZIONE:DETERMINA A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE STAFF SEGRETERIA GENERALE AL CORSO DI FORMEL SRL SU ""IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO NEI CONTRATTI DEGLI ENTI LOCALI""" 2023-02-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 8822 2023 87 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600094, 2000600095, 2000600096, 2000600097, 2000600098 E NOTA DI CREDITO N. 2000950116 EMESSE DA SIAF-SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - MESE DI FEBBRAIO 2023 - TOTALE IMPONIBILE EURO 127.161,77= ED IVA EURO 5.431,59= 2023-03-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8823 2023 87 SMALTIMENTO PANNELLI ISOLAMENTO ACUSTICO - LIQ.NE FATT. 2/PA DEL 15.01.23 ALLA DITTA ORETTI DANILO DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.406,00 (OLTRE IVA) 2023-02-13T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8824 2023 87 "C.U.P. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 156 E N. 157 DEL 30/04/2023 DELLA ""ETRURIA SERVIZI"" S.R.L. (RISCOSSIONI PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2022 E SPESE POSTALI)" 2023-06-05T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 8825 2023 87 LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 00000337 DEL 31-03-2023 A TD GROUP ITALIA S.R.L PER CONTRATTO REGIONALE FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (PDL) - ASSISTENZA POSTAZIONI DI LAVORO 1^ TRIMESTRE ANNO 2023 2023-05-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 8826 2023 87 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO LOC. GREZZANO 28/14 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - LUCIA GARGANI 2023-04-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8827 2023 87 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""OPEN DAY SCUOLA DI MUSICA CAMERATA DE BARDI""" 2023-09-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 8828 2023 86 GUIDA NORMATIVA ANNO 2023_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0005953434 DEL 22/05/2023 A MAGGIOLI SPA PER EURO 350,00 (NON SOGGETTA AD IVA) 2023-05-29T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 8829 2023 86 CAMPIONAMENTO E ANALISI PER VERIFICA DELLA NON PERICOLOSITA' DEI SEDIMENTI DEL LAGHETTO PARCO PERTINI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DOTT. CHIMICO T. PANCHETTI DI VICCHIO (FI) PER E. 468,00 (OLTRE IVA) 2023-02-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8830 2023 86 MANUTENZIONE ASCENSORI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022 - LIQ.NE FATT. 70 E 74 DEL 24.01.23 ALLA DITTA CAMA S.R.L. DI B.S.L. PER EURO 2.358,96 (OLTRE IVA) 2023-02-13T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8831 2023 86 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLO SPETTACOLO ""L'ACQUA CHETA""" 2023-09-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 8832 2023 86 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN DIVERSE VIE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, SCAVI PROGETTO FTTH PRIMO STEP ARMADI - TIM S.P.A. 2023-04-05T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8833 2023 86 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 519/E DEL 2-03-2023 DI EURO 55.206,36= (DI CUI IMPONIBILE EURO 52.577,49= ED IVA EURO 2.628,87=) EMESSA DA ARCA-COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA (0-3)- PERIODO FEBBRAIO 2023 2023-03-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8834 2023 86 "LIQUIDAZIONE FATTURA 61/03 DI INTERAZIONE SRL PER CORSO ONLINE "" PRIMA GIORNATA FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP 2023""" 2023-05-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 8835 2023 85 LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL MESE DI MARZO 2023 2023-05-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 8836 2023 85 LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 342/2A, 358/2A E 359/2A DEL 20/02/2023 E N. 437/2A, 438/2A DEL 28/02/2023 PER UN TOTALE DI EURO 3.750,50= 2023-03-16T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 8837 2023 85 ACQUISTO CONTENITORE STANDARD PER RIMESSAGGIO MATERIALE - LIQ.NE FATT. 7 DEL 20.01.23 ALLA DITTA ARGELLI SRL DI FUSIGNANO (RA) PER EURO 286,00 (OLTRE IVA) 2023-02-13T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8838 2023 85 IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 29770 DEL 01/12/2022 2023-02-07T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 8839 2023 85 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""L'ACQUA IL VENTO LA SANITA DELLE PRME COSE DEDICATO A DINO CAMPANA""" 2023-09-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 8840 2023 85 SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE 8 _LIQUIDAZIONE FATTURE 7X01593240 DEL 12/04/2023, 302380141072/302380141068/302380141065 DEL 22/05/2023 A TIM SPA _PER EURO 214,49 OLTRE IVA 2023-05-26T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 8841 2023 85 "CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN ALCUNE VIE E PIAZZE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER MANIFESTAZIONE ""100 KM DEL PASSATORE"" - ASD 100 KM DEL PASSATORE" 2023-04-04T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8842 2023 84 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 69 DEL 1-03-2023 DI EURO 10.000,00= EMESSA DA HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCII E VALERIA IRENEI SNC PER 3° ACCONTO ANNO EDUCATIVO 2022/2023 - CONVENZIONE PER ACQUISTO POSTI-BAMBINO PRESSO ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO ""PESCIOLINO ROSSO""" 2023-03-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8843 2023 84 ACQUISTO N. 2 CONTENITORI STANDARD PER RIMESSAGGIO MATERIALE - LIQ.NE FATT. 8 DEL 20.01.23 ALLA DITTA ARGELLI SRL DI FUSIGNANO (RA) PER EURO 572,00 (OLTRE IVA) 2023-02-13T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8844 2023 84 RINNOVO CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER DEHORS CONTINUATIVO IN PIAZZA GARIBALDI N. 02 - ESERCIZIO PUBBLICO ANNEIANUM DI BORCHI CRISTIAN E C. SAS 2023-03-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8845 2023 84 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI DEL CAPOLUOGO AL DI FUORI DEL CENTRO STORICO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER UNA SPESA DI EURO 600.000,00 2023-02-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8846 2023 84 ABBONAMENTO A ENTI ON LINE_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 707/00000 DEL 19/05/2023 A ETRURIA P.A. PER EURO 490,00 OLTRE IVA _ANNO 2023 2023-05-25T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 8847 2023 84 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI MARZO 2023 2023-05-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 8848 2023 84 "CONCESSIONE PATROCINIO PER INIZIATIVA ""MUOVERSI & NON SOLO""" 2023-09-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 8849 2023 83 INDAGINI MEDIANTE TECNICA GRADIOMETRICA RISCHIO BELLICO MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' C.LE - LIQ. FATT. 24-FE DEL 23.01.23 ALLA TRIGEO S.N.C. DI SOCI (AR) EURO 1.650,00 (OLTRE IVA) 2023-02-13T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8850 2023 83 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI MARZO 2023 2023-05-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 8851 2023 83 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE L'INIZIATIVA ""VENERDI DERESIA 3° E 4° STAGIONE""" 2023-09-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 8852 2023 83 LIQUIDAZIONE NOTA SPESA IN ACCONTO PROT. N. 4674/2023 DI EURO 750,00= EMESSA DA ANTEAS PER PROGETTO ACCOGLIENZA, SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO CENTRO D'INCONTRO 2023-03-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8853 2023 83 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA GIOTTO ULIVI N. 4 A BORGO SAN LORENZO PER AMPLIAMENTO PASSO CARRABILE N. 240/1997 - ROSI ELEONORA 2023-03-31T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8854 2023 83 ACQUISTO COPERTINE PER LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE _ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23600126 DEL 15.05.2023 A COLIBRÌ SYSTEM SPA PER EURO 767,50 OLTRE IVA 2023-05-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 8855 2023 83 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO ARBOREO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA DI BARBERINO M.LLO (FI) E. 35.492,81 (OLTRE IVA) 2023-02-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8856 2023 82 "LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 ""AMBIENTE E TERRITORIO"" - 2° SEMESTRE 2022 - EURO 987,84 OLTRE IRAP 8.50%" 2023-02-09T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 8857 2023 82 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PERSONALE EDUCATIVO MESE DI MARZO 2023 2023-05-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 8858 2023 82 TARI - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 5014 DEL 05/03/2021 2023-02-06T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 8859 2023 82 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""FESTA FINE ESTATE""" 2023-09-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 8860 2023 82 PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA NUMERO 24_23 DEL 30/04/2023 ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS 2023-05-22T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 8861 2023 82 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PASUBIO N. 1, 3 E 5 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - LANDINI LAURA 2023-03-31T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8862 2023 82 LIQUIDAZIONE NOTE SPESE IN ACCONTO PROT. NN. 4671/2023, 4672/2023 E 4673/2023 EMESSE DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI PEDIBUS, ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA E ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO - TOTALE EURO 10.900,00= 2023-03-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8863 2023 81 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI MARZO 2023 2023-05-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 8864 2023 81 TARI 2017 - RIMBORSO PER DOMANDA N.3609 DEL 14/02/2019 2023-02-06T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 8865 2023 81 SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE 7 (PROROGA CONVENZIONE)_ LIQUIDAZIONE FATTURE A TIM SPA N. 302380138204 (DIC.20/GENN.21) 302380138205 (FEBB.21/MAR.21) 302380138206 (APR.21/MAG.21) 302380138207 (GIUG.21/LUGL.21) DEL 09/05/2023 PER EURO 543,95 OLTRE IVA (AD ESCLUSIONE DELLA TASSA GOVERNATIVA E IMPOSTA DI BOLLO ESENTI IVA) 2023-05-15T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 8866 2023 81 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-28 FEBBRAIO 2023 2023-03-15T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 8867 2023 81 ACQUISTO MEZZO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI EURO 93.915,00 A FAVORE DI AUTOLINEE TOSCANE S.P.A. DI BORGO SAN LORENZO (FI) 2023-02-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8868 2023 81 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""I CIOCCOLATINI DELLA RICERCA""." 2023-09-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 8869 2023 81 PRATICA N. EDI/2022/00024/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2023/00004 IN SANATORIA - SANATORIA PER RISTRUTTURAZIONE ESEGUITA IN CORSO D'OPERA CONCESSIONE EDILIZIA N. 91/1979 CON ADDIZIONI VOLUMETRICHE ALL'UNITÀ ABITATIVA DEL PIANO TERRENO IN UN CONTESTO GENERALE DI DIMINUZIONE VOLUMETRICA RISPETTO ALLA VOLUMETRIA ESISTENTE ANTE OPERE - VIA DON LUIGI STURZO 79 2023-03-31T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 8870 2023 80 ACQUISTO BIGLIETTI PROMEMORIA PER U.R.P._ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002121108 DEL 30/04/2023 A MAGGIOLI SPA PER EURO 100,00 OLTRE IVA 2023-05-12T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 8871 2023 80 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA SAGGINALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. RELAZIONE GEOLOGICA DR. LUCA BARLETTI DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) E. 2.392,00 (OLTRE IVA) 2023-02-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8872 2023 80 "LIQUIDAZIONE FATTURA 477.23 DI CALDARINI & ASSOCIATI SRL PER CORSO ONLINE "" AFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI""" 2023-04-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 8873 2023 80 "CONCESSIONE PERMANENTE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON TENDE PARASOLE IN P.LE DEL MERCATO N. 47-49 A BORGO SAN LORENZO - ESERCIZIO ""LA BOTTEGA DI' GIUSTI"" DI GIUSTI MICHAEL" 2023-03-30T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8874 2023 80 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 259/PA DEL 20-02-2023 DI EURO 4.987,50= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.750,00= ED IVA EURO 237,50=) EMESSA DA CO&SO-CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PER GESTIONE CENTRO GIOVANI DEL COMUNE (PROGETTO KONTATTO E CHICCHESSIA)- PERIODO 16/01/2023-15/02/2023 2023-03-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8875 2023 80 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""VIVILOSPORT NEL BORGO""" 2023-08-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 8876 2023 80 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE DICEMBRE 2022 - LIQ.NE FATT. N. 2230006384 DEL 19.01.2023 ALLA DITTA NOVA AEG S.P.A. DI VERCELLI, PER EURO 52.689,92 (OLTRE IVA) 2023-02-01T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8877 2023 79 "CONCESSIONE PATROCINIO PER INIZIATIVA ""MUOVINSIEME""" 2023-08-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 8878 2023 79 "CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER DEHORS CONTINUATIVO IN PIAZZALE DEL MERCATO N. 47-49 A BORGO SAN LORENZO - ESERCIZIO ""LA BOTTEGA DI' GIUSTI"" DI GIUSTI MICHAEL" 2023-03-29T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8879 2023 79 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/P3 DEL 28/02/2023 EMESSA DA CO&SO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI SOC. COOP. SOCIALI PER SERVIZI BIBLIOTECARI PERIODO GENNAIO 2023 - EURO 6.524,16 2023-03-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8880 2023 79 POTENZIAMENTO SISTEMA DRENAGGIO AREA SUD CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. CAMPIONAMENTO TERRE DA SCAVO BIOCHEMIE LAB SRL DI CAMPI BISENZIO (FI) E. 190,00 (OLTRE IVA) 2023-02-06T00:00:00 RECUPERO 8881 2023 79 "SERVIZIO DI VIGILANZA ""VILLA PECORI GIRALDI"" MESE DI APRILE 2023_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 434FPE DEL 02/05/2023 A CORPO VIGILI GIURATI SPA PER EURO 184,63 OLTRE IVA" 2023-05-12T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 8882 2023 79 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - MESE DICEMBRE 2022 - LIQ.NE FATTURE ALLA DITTA NOVA AEG S.P.A. DI VERCELLI, PER EURO 25.212,57 (OLTRE IVA) 2023-02-01T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8883 2023 79 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL AVV. LUCA MANETTI DELLO STUDIO NITTI E ASSOCIATI A SALDO PER ASSISTENZA NEI GIUDIZI INNANZI AL TAR N.N. 1771/2015 -1772/2015 -1773/2015 PROMOSSI DA GUALDANI+1. 2023-04-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 8884 2023 78 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER LA PUBBLICAZIONE DEL LIBRO ""PIANTE E CABREI DEL MUGELLO E DELLA VALDISIEVE""" 2023-08-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 8885 2023 78 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PADRE M. DA PORRETTA A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE ELETTRICHE - E-DISTRIBUZIONE S.P.A. 2023-03-24T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8886 2023 78 RIQ. E RECUPERO EDIFICIO POLIFUNZIONALE EX CALZATURIFICIO AREA FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. BIOCHEMIE LAB SRL DI CAMPI BISENZIO (FI) E. 190,00 (OLTRE IVA) 2023-02-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8887 2023 78 LIQUIDAZIONE DI SPESA AVV. PARADISI CAUSA CONTRO PARISI +1 GIUDICE DI PACE RG 6819/2018 SALDO. 2023-04-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 8888 2023 78 SERVIZIO DI PULIZIE FACOLTA' DI INFERMIERISTICA MESE DI APRILE 2023_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28_23 DEL 30/04/2023 A L'ODISSEA COOP.VA SOCOALE ONLUS PER EURO 417,80 OLTRE IVA 2023-05-12T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 8889 2023 78 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3132 DEL 28/02/2023 EMESSA DA LEGGERE S.R.L. A SOCIO UNICO PER LA FORNITURA DEI VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 947,80 2023-03-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8890 2023 78 FORNITURA DI GAS METANO PER I SERVIZI COMUNALI FINO AL 31.12.2022 - SERVIZIO DI ULTIMA ISTANZA - MESE DI DICEMBRE - LIQ.NE FATT. DITTA HERA COMM S.P.A. DI IMOLA (BO), PER EURO 50.089,95 (OLTRE IVA) 2023-02-01T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8891 2023 77 "CAMPIONAMENTO E ANALISI TERRE DI SCAVO PER ""COMPLETAMENTO NUOVA VIABILITA' VIA D. L. STURZO"" - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DOTT. CHIMICO T. PANCHETTI DI VICCHIO (FI) PER E. 332,80 (OLTRE IVA)" 2023-02-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8892 2023 77 "CONFERIMENTO ONORIFICENZA ""STELLE DI SAN LORENZO"" A CATERINA GAMBI" 2023-08-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 8893 2023 77 LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 00000336 DEL 31-03-2023 TD GROUP ITALIA S.R.L. PER CONTRATTO REGIONALE FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (PDL) - ASSISTENZA SISTEMISTICA 1^ TRIMESTRE ANNO 2023 2023-04-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 8894 2023 77 GESTIONE, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE A VERDE PER SPONSORIZZAZIONE ROTATORIA LUCO ANNO 2022-LIQ.NE FT. 3/2023 DEL 23.01.2032 DELLA DITTA BAR PIZZERIA VALERI SNC DI BORGO S.LORENZO (FI) PER E. 100,00 (OLTRE IVA) 2023-02-01T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8895 2023 77 "CONCESSIONE PERMANENTE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA DEL POPOLO N. 5, 6 E 7 A BORGO SAN LORENZO, PER ALLOCAZIONE CONTENITORI PORTA RIFIUTI - ESERCIZIO ""GARDEN BISTROT S.R.L.S.""" 2023-03-24T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8896 2023 77 LIQUIDAZIONE FATTURE N. FATTPA 12_23 E FATTPA 13_23 DEL 28/02/2023 EMESSE DA ODISSEA COP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI DI ATTIVIA' MUSEALE/ACCESSORI DI PULIZIE E ATTIVITA' TURISTICHE - EURO 1.589,76 + IVA 22% 2023-03-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8897 2023 77 TARI 2021 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2023 2023-05-04T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 8898 2023 76 CAMPIONAMENTO E ANALISI TERRE DI SCAVO PER INTERVENTI DI MANUT. STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' (LOTTO 1)- DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DOTT. CHIMICO T. PANCHETTI DI VICCHIO (FI) PER E. 998,40 (OLTRE IVA) 2023-02-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8899 2023 76 LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 00000337 DEL 31-03-2023 A TD GROUP ITALIA S.R.L PER CONTRATTO REGIONALE FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (PDL) - ASSISTENZA POSTAZIONI DI LAVORO 1^ TRIMESTRE ANNO 2023 2023-04-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 8900 2023 76 GESTIONE, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE A VERDE PER SPONSORIZZAZIONE ROTATORIA EST DEL CAPOLUOGO ANNO 2022-LIQ.NE FT. 335 DEL 23.12.2022 DELLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA DI BARBERINO M.LLO (FI) PER E. 408,00 (OLTRE IVA) 2023-02-01T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8901 2023 76 "CONFERIMENTO ONORIFICENZA ""STELLE DI SAN LORENZO"" A COMITATO CARNEVALE MUGELLANO" 2023-08-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 8902 2023 76 TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2023 2023-05-04T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 8903 2023 76 LIQUIDAZIONE FATTURA N. S137 DEL 28-02-2023 DI EURO 1.193,60= (DI CUI IMPONIBILE EURO 978,36= ED IVA EURO 215,24=) EMESSA DA G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L. PER LA FORNITURA DI ARREDI PER ALLESTIMENTO STANZA POLIFUNZIONALE PER BAMBINI CON DISABILITA' 2023-03-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8904 2023 76 SUBENTRO DELLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE N. 1328/99 IN VIA P. NENNI N. 21 A BORGO SAN LORENZO - DA SOC. CONC. PANCHETTI P. A VERDI SIMONE 2023-03-23T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8905 2023 75 "CONFERIMENTO ONORIFICENZA ""STELLE DI SAN LORENZO"" A COOPERATIVA PROFORMA" 2023-08-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 8906 2023 75 TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2023 2023-05-04T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 8907 2023 75 LIQUIDAZIONE FATTURA N. S138 DEL 28-02-2023 DI EURO 15.269,76= (DI CUI IMPONIBILE EURO 12.516,20= ED IVA EURO 2.753,56=) EMESSA DA G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L. PER LA FORNITURA DI ARREDI PER ALLESTIMENTO STANZA POLIFUNZIONALE PER BAMBINI CON DISABILITA' 2023-03-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8908 2023 75 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA NENNI N. 21 A BORGO SAN LORENZO, PER AMPLIAMENTO PASSO CARRABILE - VERDI SIMONE 2023-03-23T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8909 2023 75 INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DEL D. LGS .N. 50/2016 E SMI: EURO 810,69 2023-02-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8910 2023 75 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQ.NE FATTURE ANNO 2022 A FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 693,15 (OLTRE IVA) 2023-01-31T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8911 2023 75 LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 00000335 DEL 31-03-2023 A TD GROUP ITALIA S.R.L. PER INCREMENTO ORE ANNO 2022 DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA ON-SITE 2023-04-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 8912 2023 74 NUOVO ACCESSO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI CON ABB. BARRIERE ARCHITETTONICHE - LIQ.NE FATT. N. 6-2023-FE AL GEOM. DUCCIO FARINELLA DI B.S.L. COORD. SICUREZZA (FI), PER EURO 2.102,00 (IVA ESENTE) 2023-01-31T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8913 2023 74 "CONFERIMENTO ONORIFICENZA ""STELLE DI SAN LORENZO"" A OFF. CU-BO" 2023-08-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 8914 2023 74 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI AUSER-UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA PER L'ATTIVITA' ""CORSI, LABORATORI, VISITE GUIDATE 2022"" - EURO 1.800,00" 2023-03-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8915 2023 74 TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2023 2023-05-04T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 8916 2023 74 LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 00000286 DEL 20-03-2023 A TD GROUP ITALIA S.R.L. PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE ANTIVIRUS CENTRALIZZATO ANNO 2023 2023-04-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 8917 2023 74 RIPARAZIONE DELLA MINIPALA UTILIZZATA PER MANUTENZIONI PATRIMONIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. RI-MA SRL ARTIGIANA DI BORGO S. L. (FI) PER E. 194,48 (OLTRE IVA) 2023-02-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8918 2023 74 "CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA DEL MERCATO N. 13-21 A BORGO SAN LORENZO PER ESPOSIZIONE DI PIANTE E FIORI - ESERCIZIO ""I' QUADRELLI"" DI QUARTANI GIULIO" 2023-03-23T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8919 2023 73 VACANZE ANZIANI 2022 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE IN FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE AUSER VERDE ARGENTO IMPORTO TOTALE EURO 556,00=. 2023-03-07T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 8920 2023 73 MANUTENZIONE TETTO PALAZZO COMUNALE DI VIA GIOTTO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. LAVORI DITTA EDILIZIA SAN GIORGIO SRL DI REGGELLO (FI) PER E. 2.165,76 (OLTRE IVA) 2023-02-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8921 2023 73 LIQUIDAZIONE SPESA MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE DEL 05/04/2023 - DORI PUBBLICITA' SRL 2023-04-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 8922 2023 73 "OGGETTO: CONFERIMENTO ONORIFICENZA ""STELLE DI SAN LORENZO"" A PROMOTORI PROGETTO ABBATTIAMO LE BARRIERE" 2023-08-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 8923 2023 73 "SUBENTRO ALLA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER TENDA PARASOLE N. 6 DEL 28.04.1995 DA ""ORTOFRUTTICOLA TATTONE S.N.C."" A ""TATTONE ORTOFRUTTA S.A.S.""" 2023-03-23T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8924 2023 73 NOLEGGIO PREFABBRICATI SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - MESE GENNAIO 2023 - LIQ.NE FATT. N. 23000005 DEL 13.01.23 ALLA DITTA T.M.T. PREF. METALLICI S.R.L. DI CADELBOSCO SOPRA (RE), PER EURO 2.704,75 (OLTRE IVA) 2023-01-31T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8925 2023 73 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/530867 DEL 26.04.2023 A ERREBIAN SPA PER EURO 1859,80 OLTRE IVA 2023-05-03T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 8926 2023 72 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN V.LE GIOVANNI XXIII A B.S.L.PER POSA APPARATO IN FIBRA OTTICA - TIM S.P.A. SEDE DI FIRENZE 2023-03-23T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8927 2023 72 "LIQUIDAZIONE PAGAMENTO IN FAVORE DI HOOI HWA LIM PER CESSIONE OPERA ""RACCONTO IN ROSSO"" AL CHINI MUSEO - EURO 3.000,00" 2023-03-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8928 2023 72 INCARICO ECCEZIONALE DI VICE SEGRETARIO COMUNALE 2023-08-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 8929 2023 72 ACQUISTO PANNELLI IN POLICARBONATO E IN VETRO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - LIQ.NE FATT. 1/A DEL 11.01.23 ALLA VETRERIA GORI BRUNO S.N.C. DI VICCHIO (FI), PER EURO 2.750,00 (OLTRE IVA) 2023-01-31T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8930 2023 72 MANUTENZIONE IMPIANTI (CALDAIA, BOILER E RADIATORE) DI EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 933,50 (OLTRE IVA) 2023-02-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8931 2023 72 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA CONSILIARE DEL 30 GENNAIO 2023 - BARTALUCCI S.A.S. 2023-04-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 8932 2023 72 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO ASILI NIDO COMUNALI_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. P00034 DEL 28.04.2023 A TOSCANA SERVICE SRL PER EURO 803,70 OLTRE IVA 2023-05-03T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 8933 2023 71 RIPRISTINO SUPERFICIE IN CEMENTO DI VIA ROMA - LIQ.NE FATT. 1 DEL 10.01.23 ALLA DITTA CHINI 1974 DI CHINI MASSIMO E C. DI BORGO S. LORENZO (FI), PER EURO 600,00 (OLTRE IVA) 2023-01-31T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8934 2023 71 VACANZE ANZIANI 2022 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE AUSER VEDE ARGENTO - TOTALE SPESA € 556,00= 2023-03-03T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 8935 2023 71 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATEOTTI C/O TORRE DELL'OROLOGIO A B.S.L. PER INIZIATIVA BENEFICA IL 30 APRILE 2023 - FONDAZ. ANT ITALIA ONLUS 2023-03-23T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8936 2023 71 LIQUIDAZIONE FATTURA 6820230320003117 DEL 31-03-2023 DI TIM S.P.A. PER ASSISTENZA APPARATI SWITCH DI TIPO 6 NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP RETI LAN 6 LOTTO 3 2023-04-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 8937 2023 71 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""SETTEMBRE GIOVANILE""" 2023-07-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 8938 2023 71 "SERVIZIO RETE INTERNET ""VILLA PECORI""_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8L00257497 DEL 12.04.2023 A TIM SPA PER EURO 140,90 OLTRE IVA" 2023-05-02T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 8939 2023 71 INDENNITÀ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI ANNO 2022. RESTITUZIONE AL MINISTERO DELL'INTERNO DEL CONTRIBUTO ECCEDENTE LA SOMMA UTILIZZATA. 2023-02-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 8940 2023 70 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN V.LE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO OSPEDALE DI B.S.L. PER INIZIATIVA BENEFICA MESE DI APRILE 2023 - FONDAZ. ANT ITALIA ONLUS 2023-03-23T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8941 2023 70 "CONCESSIONE PATROCINIO PER INIZIATIVA ""PASSEGGIATA SONORA NEI PARCHI METROPOLITANI""" 2023-07-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 8942 2023 70 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 EL 06/02/2023 EMESSA DA BERTARINI MARCO PER LA REALIZZAZIONE DI SPETTACOLO DI NARRAZIONE ANIMATA ""SUBLIME FIABESCO"" PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 300,00" 2023-03-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8943 2023 70 SERVIZIO DI TELEFONIA IMMOBILI COMUNALI_LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8L00316497 DEL 18.04.2023, N. 4220623800007252, 4220623800007372, 8L00255670, 8L00258950 DEL 12.04.2023 A TIM SPA PER EURO 2714,04 2023-05-02T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 8944 2023 70 MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI ANNO 2022 - LIQ.NE FATT. N. 3320 DEL 31.12.22 ALLA DITTA PROGET IMPIANTI S.R.L. DI SESTO FIORENTINO (FI), PER EURO 2.110,00 (OLTRE IVA) 2023-01-31T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8945 2023 70 LIQUIDAZIONE FATTURA PA00099 DEL 29-03-2023 A 888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L. PER CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE NOVAPA MONITORAGGIO BDAP ANNO 2023 2023-04-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 8946 2023 70 "QUOTA ASSOCIATIVA ""RETE DEI COMUNI SOSTENIBILI"" ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE" 2023-02-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 8947 2023 69 "CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN ZONA FORO BOARIO A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVA ""VIVI LO SPORT 2023"" - SOCIETA' VIVILOSPORT SSD" 2023-03-16T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8948 2023 69 "LIQUIDAZIONE FATTURA 188/FE DI ACSEL SRL PER CORSO ""IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI""" 2023-04-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 8949 2023 69 SVOLGIMENTO PROCEDURE SCELTA CONTRAENTE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI E. 1.800,00 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) PER QUOTE RELATIVE AL 3^ QUADRIMESTRE ANNO 2023 2023-02-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8950 2023 69 GUIDA ALL'ORDINAMENTO PROFESSIONALE DEGLI ENTI LOCALI DOPO IL CCNL 16.11.2022_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1547/PA DEL 15.04.2023 A PUBLIKA SRL PER EURO 115,38 OLTRE IVA 2023-05-02T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 8951 2023 69 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - LIQ.NE FATT. N. 2/361 DEL 31.12.22 ALLA DITTA AUTORICAMBI 91 S.N.C. DI B.S.L., PER EURO 316,10 (OLTRE IVA) 2023-01-31T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8952 2023 69 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLE INIZIATIVE ""CARNEVALE ESTIVO""" 2023-07-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 8953 2023 69 LIQUIDAZIONE FATTURA N. V3-5826 DEL 20-02-2023 DI EURO 519,44= (DI CUI IMPONIBILE EURO 425,77= ED IVA EURO 93,67=) EMESSA DA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL PER ACQUISTO GIOCHI E MATERIALE DIDATTICO PER ASILO NIDO COMUNALE GELSO 2023-03-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8954 2023 68 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2118492 DEL 31/03/2023 DELLA MAGGIOLI S.P.A. 2023-04-28T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 8955 2023 68 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600016, 2000600017, 2000600018, 2000600019, 2000600020, 2000600029 E NOTA DI CREDITO N. 2000950079 EMESSE DA SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - MESE DI GENNAIO 2023 - TOTALE IMPONIBILE EURO 115.544,70= ED IVA EURO 4.982,27= 2023-03-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8956 2023 68 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2022 - MESE DICEMBRE 2022 - LIQ.NE FATT. N. 250/01 DEL 30.12.22 ALLA SPIGA DI GRANO COOP. SOCIALE ONLUS DI PONTE BUGGIANESE (PT), PER EURO 3.014,85 (OLTRE IVA) 2023-01-31T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8957 2023 68 LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 2323000673 DEL 27-03-2023 DI AESYS SPA PER CANONE MYINFOCITY PLUS ANNO 2023 2023-04-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 8958 2023 68 "CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA DANTE ALIGHIERI A BORGO SAN LORENZO PER ""FIORINFIERA 2023"" - PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO" 2023-03-16T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8959 2023 68 CONVENZIONE CON CITTA' METROPOLITANA PER UTILIZZO PALEZZETTO SPORT IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO - MAGGIORE SPESA PER UTILIZZO NEL SECONDO SEMESTRE 2022 - IIMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA 3/1 2023-02-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8960 2023 68 CONCESSIONE PATROCINIO A MALACODA SUMMER NIGHT 2023-07-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 8961 2023 67 LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 206/2A DEL 31/01/2023, N. 244/2A, 277/2A E 293/2A DEL 03/02/2023 PER UN TOTALE DI EURO 22.117,79.= 2023-03-02T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 8962 2023 67 LIQUIDAZIONE FATTURA V30000063 DEL 20-03-2023 DI HALLEY TOSCANA SRL PER FORNITURA SERVIZIO DI SUPPORTO DI AVANZAMENTO TECNOLOGICO A UFFICIO STATO CIVILE 2023-04-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 8963 2023 67 INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA: COMMISSIONI SU POS PER L'ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA 2023-01-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8964 2023 67 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ANNO 2022 - LIQ.NE FATT. 404367 DEL 31.12.22 AD ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 5.600,00 (OLTRE IVA) 2023-01-31T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8965 2023 67 PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA NUMERO 18_2023 DEL 31/03/2023 ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS 2023-04-26T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 8966 2023 67 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""MERCOLEDI' NEL BORGO 2023""" 2023-07-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 8967 2023 67 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA CAVOUR E P.ZA MARTIN L. KING A BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVA DI SOLIDARIETA' - AIL FIRENZE ODV 2023-03-16T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8968 2023 66 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER ""MODA SOTTO LE STELLE""" 2023-07-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 8969 2023 66 "SERVIZIO DI VIGILANZA ""VILLA PECORI GIRALDI"" MESE DI MARZO 2023_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 306FPE DEL 03/04/2023 A CORPO VIGILI GIURATI SPA PER EURO 184,63 OLTRE IVA" 2023-04-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 8970 2023 66 ANNULLAMENTO DELLA CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 63 (R.G.) DEL 01.03.2023 IN PIAZZA DEL MERCATO 1/7 DITTA BONI SRL PER OPERE EDILI 2023-03-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8971 2023 66 RIMBORSO AL COMUNE DI BAGNO A RIPOLI SPESE PER SVOLGIMENTO DELLA GARA A DOPPIO OGGETTO PER LA SELEZIONE DEL SOCIO PRIVATO E PER L'AFFIDAMENTO CONTESTUALE DEL CONTRATTO D'APPALTO A SIAF SPA. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2023-01-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8972 2023 66 LIQUIDAZIONE SERVIZI DI COMUNICAZIONE SU SOCIAL MEDIA - ASSOCIAZIONE IL FILO 2023-02-28T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 8973 2023 66 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE 4^TRIMESTRE 2022 2023-04-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 8974 2023 66 ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - LIQ.NE FATT. N. 334-0C7 DEL 23.12.22 ALLA DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD), PER EURO 1.052,64 (OLTRE IVA) 2023-01-31T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8975 2023 65 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN LOC. FIGLIANO FERRACCIANO NEL COMUNE DI B.S.L., PER CONDOTTA IDRICA - IMPRESA EDILE GUERRISI E TRIPODI S.R.L. 2023-03-15T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8976 2023 65 RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. INCARICO PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA DR. LUIGI PAOLI DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 7.007,93 (OLTRE IVA) 2023-01-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8977 2023 65 MANUTENZIONE PISTE ECOTURISTICHE ED INTERVENTI AMBIENTALI CONNESSI - LIQ.NE FATT. N. 02/2023 DEL 18.01.23 ALLA DITTA MOVI-TER SNC DI BERTOZZI A. E C. DI B.S.L., PER EURO 32.400,00 (OLTRE IVA) CORRISPONDENTE AL 1^ S.A.L. 2023-01-30T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8978 2023 65 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""MARATONA DEL MUGELLO""" 2023-06-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 8979 2023 65 LIQUIDAZIONE FATTURA 33 DEL 14-03-2023 DI NEXUS IT S.R.L PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANTITACCHEGGIO E MANUTENZIONE ORDINARIA SELF CHECK. PERIODO 01/01/2023-31/12/2023 2023-04-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 8980 2023 65 SERVIZIO DI PULIZIE FACOLTA' DI INFERMIERISTICA MESE DI MARZO 2023_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19_23 DEL 31/03/2023 A ODIESSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER EURO 572,04 2023-04-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 8981 2023 65 LIQUIDAZIONE PREMIO COPERTURA ASSICURATIVA MOSTRA PERMANENTE DEL CHINI MUSEO A ITALIANA ASSICURAZIONI TRAMITE AON SPA - EURO 420,00 2023-02-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8982 2023 64 LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO EFFETTUATO NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 2023-04-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 8983 2023 64 ": CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""AIUTACI A DARE UNA MANO""" 2023-06-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 8984 2023 64 PROG. DEFINITIVA ED ESECUTIVA OPERE ADEG. FUNZIONALE ED IMP. SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA HYPER STP SRL DI FIRENZE (FI) E. 30.691,93 (OLTRE IVA) 2023-01-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8985 2023 64 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AL SEGRETARIO DELA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2022 2023-02-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 8986 2023 64 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA CAVOUR A B.S.L. PER INIZIATIVA SENZA VENDITA E SOMMINISTRAZIONE IN DATA 18.03.2023 - A.N.P.I. SEZIONE BORGO SAN LORENZO 2023-03-15T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8987 2023 64 MANUTENZIONE MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE (SCALA AEREA, AUTOCARRO E AUTOCARGO) ANNO 2022 - LIQ.NE FATT. N. 644/F DEL 08.11.2022 DELLA DITTA TRUCK CENTER SAS DI B.S.L. PER EURO 888,95 (OLTRE IVA) 2023-01-30T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8988 2023 64 SERVIZIO DI TRASPORTO DATI RETE TELEMATICA REGIONE TOSCANA (RTRT3)_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6820230320002850 DEL 31/03/2023 A TIM SPA _PRIMO TRIMESTRE 2023 PER EURO 4.915,75 OLTRE IVA 2023-04-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 8989 2023 63 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI UFF. URBANISTICA_LIQUIDAZIONE FATTURA A XEROX SPA N. 2300002292/G DEL 04/04/2023 SECONDO TRIMESTRE 2023 PER EURO 177,00 OLTRE IVA 2023-04-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 8990 2023 63 "RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO ""DONATINI"" IN ERBA SINTETICA - 3^ SAL - SALDO LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA 1E/2023 DEL 19.01.2023 DELLA DITTA VENTURELLI ROMOLO SRL DI FORLI' (FC) PER EURO 32.787,04 (OLTRE IVA) - CUP: G69J20003070004" 2023-01-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 8991 2023 63 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA DI TONER PER STAMPANTI E FORNITURA DI RITOLINI DI CARTA TERMICA PER POS E CALCOLATRICI MEDIANTE PROCEDURA DI ACQUISTO ME.PA N. 200180 2023-01-31T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 8992 2023 63 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""CENTRI ESTIVI MUSICALI""" 2023-06-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 8993 2023 63 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI FEBBRAIO 2023 2023-04-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 8994 2023 63 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30 DEL 10/02/2023 EMESSA DA WALLNET S.N.C. PER FORNITURA DI VIDEOPROIETTORE , TELO RETRATTILE E SUPPORTO PER PAVIMENTO PER LA BIBLIOTECA - EURO 1.744,60 (INCLUSA IVA 22%) 2023-02-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 8995 2023 63 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO INFERIORE A 12 ORE PER TRASLOCO IN P.ZA GARIBALDI A BORGO SAN LORENZO - ZEUS TRASLOCHI S.R.L. 2023-03-14T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8996 2023 62 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PERSONALE EDUCATIVO MESE DI FEBBRAIO 2023 2023-04-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 8997 2023 62 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER LA RASSEGNA ITINERANTE ""BOCCASCENA""" 2023-06-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 8998 2023 62 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA DEL POPOLO A B.S.L. PER POSIZIONAMENTO MEZZO FOOD TRUCK PER INAUGURAZIONE LOCALE GARDEN BISTROT IL 16.03.2023 2023-03-14T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 8999 2023 62 SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI COMUNALI A L'OPEROSA SPA DI GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) _LIQUIDAZIONI FATTURE N. 212/CMF, 214CMF, 213CMF RELATIVE RISPETTIVAMENTE ALLE MENSILITA' DI DICEMBRE 2022 E GENNAIO FEBBRAIO 2023 PER EURO 16.134,09 OLTRE IVA 2023-04-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 9000 2023 62 LIQUIDAZIONE FATTURE N. FATTPA 5_23 E 6_23 DEL 31/01/2023 EMESSE DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI ATTIVITA' MUSEALE , PULIZIE E ATTIVITA' TURISTICHE AL CHINI MUSEO - EURO 2179,12 (INCLUSA IVA 22%) 2023-02-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9001 2023 62 SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 2023-01-31T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 9002 2023 62 PULIZIA SERVIZI IGIENICI PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO - MESE DICEMBRE 2022 - LIQ. FATT. 147/PA DEL 31.12.2022 ALLA COOP. ARCHIMEDE SCS DI SCARPERIA E SAN PIERO, PER EURO 58,50 (OLTRE IVA) 2023-01-26T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9003 2023 61 CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PANANTI A B.S.L. PER INIZIATIVA DI SOLIDARIETA' 14 E 28 MARZO 2023 - COOP LAUTARI ONLUS 2023-03-14T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9004 2023 61 ANNULLATA 2023-04-06T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 9005 2023 61 ACQUISTO MATERIALE RICICLATO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - LIQ. FATT. 2296 DEL 31.12.2022 ALLA DITTA DUE TORRI S.R.L. DI B.S.L., PER EURO 75,60 (OLTRE IVA) 2023-01-26T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9006 2023 61 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI FEBBRAIO 2023 2023-04-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 9007 2023 61 FORMAZIONE: DET.A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO ALLA SCUOLA GUIDA MUGELLO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE PER IL RINNOVO DI N.1 PATENTE CQC PER DIPENDENTE DEL CANTIERE COMUNALE 2023-01-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 9008 2023 61 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01-15 FEBBRAIO 2023 2023-02-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 9009 2023 61 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""ITINERARIO NELLARTE""" 2023-06-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 9010 2023 60 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI FEBBRAIO 2023 2023-04-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 9011 2023 60 IMPLEMENTAZIONE E RENDICONTANZIONE BANCHE DATI BDAP E REGIS - LIQ.NE FATT. PA00398 DEL 29.12.22 ALLA 888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L. DI ROVIGO, EURO 630,00 (OLTRE IVA) 2023-01-26T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9012 2023 60 LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 041_2023 DEL 25/01/2023 EMESSA DA MPLC ITALIA SRL PER ACQUISTO LICENZA PER PROIEZIONE FILM PER IL GIORNO DELLA MEMORIA 2023 - EURO 122,00 (INCLUSA IVA 22%) 2023-02-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9013 2023 60 ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 - SIG.RA KHAZRI EP BOUAISSA SONDES - C.F.: KHZSDS85M41Z352H 2023-03-09T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 9014 2023 60 PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA NUMERO 11_2023 DEL 28-02-2023 ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS 2023-03-29T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 9015 2023 60 CONTRIBUTO UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO PER GESTIONE ANNO 2022 EROGAZIONE CONTRIBUTI ABB. BARRIERE ARCHITETTONICHE ABITAZIONI PRIVATE - IMPEGNO DI SPESA DI E. 1.373,86 2023-01-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9016 2023 60 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE AL PREMIO LETTERARIO ""NUOVI OCCHI SUL MUGELLO""." 2023-06-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 9017 2023 59 CONDOMINIO EX CONSORZIO POSTO IN V.LE IV NOVEMBRE/VIA D. MINZONI/VIA G. ROMANELLI - SPESE CONDOMINIALI PER IL PERIODO DAL 01.10.2022 AL 30.09.2023 PER E. 441,00 2023-01-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9018 2023 59 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4 DEL 23/01/2023 E N. 5 DEL 02/02/2023 EMESSE DA RONTINI FABIO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI EDITORIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 554,81 2023-02-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9019 2023 59 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA GORIZIA N. 9/B A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - MACABBI SANDRO 2023-03-08T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9020 2023 59 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PANNELLI FONOASSORBENTI PALESTRA SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO - LIQ.NE FATT. FPA 1/23 ALLA 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS, PER EURO 5.550,93 (OLTRE IVA) 2023-01-26T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9021 2023 59 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 273/01 DI ANCITOSCANA PER WEBINAR ""GLI APPALTI PNRR DI FORNITURE E SERVIZI""" 2023-04-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 9022 2023 59 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""PROGETTO SU DINO CAMPANA""" 2023-06-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 9023 2023 59 TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 2023 2023-03-24T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 9024 2023 58 RINNOVO INCARICO DEI COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE FINO AL TERMINE DEL MANDATO SINDACALE. 2023-06-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 9025 2023 58 TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 2023 2023-03-24T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 9026 2023 58 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 275 DI PUBBLIFORMEZ SRL PER WEBINAR ""CORSO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA 2023""E ""IL CONTRATTO DECENTRATO""" 2023-03-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 9027 2023 58 INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI CAPOLUOGO AGGIUDICATI DITTA SICS SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) - APPROVAZIONE DEL C.R.E. 2023-01-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9028 2023 58 ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUT. ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQ.NE FATT. 89/8 E NOTA CREDITO N. 92/8 ENTRAMBE DEL 31.12.2022 ALLA DITTA CHIESSI E FEDI S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 737,53 (OLTRE IVA) 2023-01-26T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9029 2023 58 LIQUIDAZIONE SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE SPA - FATT. N. 1023015134 2023-02-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 9030 2023 58 PRATICA N. EDI/2021/00023/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE (PDC) N. PDC/2023/00003 IN SANATORIA - MODIFICHE INTERNE ED ESTERNE FABBRICATO PER CIVILE ABITAZIONE E PICCOLO CORPO DI FABBRICA ADIACENTE - VIALE GIOVANNI XXIII 23 2023-03-08T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 9031 2023 57 RECUPERO COMPONENTE VEGETALE ED IMP. PARCO VILLA PECORI GIRALDI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE SITO WEB WALLNET SNC DI B.S.L. (FI) E. 3.900,00 (OLTRE IVA) 2023-01-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9032 2023 57 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""UNA NOTA PERL'AMBIENTE""" 2023-05-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 9033 2023 57 LIQUIDAZIONE SPESE DI AVVIO DELLA MEDIAZIONE PROC. 524/2023 PROMOSSA DA UNCEM TOSCANA IN LIQUIDAZIONE AD ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DI FIRENZE 2023-03-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 9034 2023 57 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. VINC/2023/00571 (PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO - ART.11 DPR 13.02.2017 N. 31) - REALIZZAZIONE DI PERGOLATO IN LOCALITA' LA TORRE 2023-03-08T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 9035 2023 57 TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 2023 2023-03-24T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 9036 2023 57 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 320114136 DEL 30/11/2022 EMESSA DA MEF S.R.L. PER LA FORNITURA DI N. 5 FARI A LED CON ACCESSORI PER MONTAGGIO PER CHINI MUSEO - EURO 258,91 (INCLUSA IVA AL 22%) 2023-02-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9037 2023 57 ACQUISTO PNEUMATICI PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - LIQ. FATT. 22/50/00056 DEL 31.12.2022 ALLA DITTA MUGELGOMME S.R.L. DI BSL, PER EURO 628,82 (OLTRE IVA) 2023-01-26T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9038 2023 56 LIQUIDAZIONE SPEDIZIONE PERIODICO COMUNALE - POSTE ITALIANE SPA - 2023-02-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 9039 2023 56 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DEL POGGIO A BORGO SAN LORENZO, PER POSIZIONAMENTO SCALA AEREA - DITTA POLI C. 2023-03-07T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9040 2023 56 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""OPEN DAY""" 2023-05-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 9041 2023 56 REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO - DETERMINA A CONTRARRE ED AGG. DEFINITIVA NON EFFICACE DITTA ERRE ENERGIE SRL DI POGGIBONSI (SI) E. 27.909,00 (OLTRE IVA) 2023-01-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9042 2023 56 FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUT. ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQ. FATT. N. 2596/F DEL 31.12.22 ALLA DITTA BUTTERI E FABBRI S.N.C. DI VICCHIO, PER EURO 2.040,86 (OLTRE IVA) 2023-01-26T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9043 2023 56 FORNITURA DI CARTA IGIENICA PER IMMOBILI COMUNALI_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/E DEL 16/03/2023 A SIMA SOCIETA' COOPERATIVA PER EURO 323,00 OLTRE IVA 2023-03-23T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 9044 2023 56 LIQUIDAZIONE PREMIO VARIAZIONE/APPENDICE POLIZZA INCENDIO E RISCHI ORDINARI REALE MUTUAASSICURAZIONI N. 3066091 (FABBRICATI STORICI) - ANNO 2023 - 2023-03-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 9045 2023 55 AMPLIAMENTO PARCHEGGIO C/O LA STAZIONE FF.SS. DI BORGO SAN LORENZO IN AREA DI PROPRIETA' RFI - LOCAZIONE PER ANNI SEI - CANONE ANNO 2023 - LIQ. FATT. 8201001928 DEL 03.01.23 DI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA, PER EURO 2.165,00 (OLTRE IVA) 2023-01-26T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9046 2023 55 "SERVIZIO DI VIGILANZA ""VILLA PECORI GIRALDI"" MESE DI FEBBRAIO 2023_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 174FPE DEL 01/03/2023 A CORPO VIGILI GIURATI SPA PER EURO 184,63 OLTRE IVA" 2023-03-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 9047 2023 55 MODIFICA PERCENTUALE E TIPOLOGIA PART-TIME DEL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N.575 - PERIODO 1/02/2023-31/12/2023 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO 2023-01-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 9048 2023 55 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 288,23 DI CALDARINI & ASSOCIATI SRL PER WEBINAR ""CORSO BASE ELEMENTI DI CONTABILITA' DEGLI ENTI""" 2023-03-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 9049 2023 55 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""FESTA INIZIO ESTATE""" 2023-05-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 9050 2023 55 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA A FAVORE DELLA ASD MATTAGNANESE €275,00 2023-02-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9051 2023 55 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA CAVOUR N. 9 A BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVA POLITICA IL 07.03.2023 - LEGA SALVINI PREMIER 2023-03-06T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9052 2023 54 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PARROCCHIA DI BORGO SAN LORENZO: ""IL GOSPEL DALLA SCUOLA AL TEATRO"" - EURO 1.500,00" 2023-02-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9053 2023 54 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 2023/00570 (ART. 146 D.LGS. 42/04) - COSTRUZIONE DI NUOVO EDIFICIO RURALE AD USO ABITATIVO IN VIA TASSAIA TASSAIA 48 2023-03-03T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 9054 2023 54 SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATRICI SHARP PERIODO DAL 06/11/2022 AL 05/02/2023_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7723001978 DEL 28/02/2023 A SHARP ELECTRONICS SPA PER EURO 286,38 OLTRE IVA 2023-03-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 9055 2023 54 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI FINO AL 15.04.2023 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ALLA SPIGA DI GRANO COOP. SOCIALE ONLUS DI PONTE BUGGIANESE (PT) E. 10.051,00 (OLTRE IVA) 2023-01-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9056 2023 54 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""DON MILANI PRIORE DI BARBIANA""" 2023-05-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 9057 2023 54 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - LIQ.NE FATT. 2/361 DEL 31.12.2022 ALLA DITTA AUTORICAMBI 91 S.N.C. DI BSL, PER EURO 316,10 (OLTRE IVA) 2023-01-26T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9058 2023 54 LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO DEL CONSIGLIERE NICCOLO' GRIFONI DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI GENNAIO / DICEMBRE 2022 2023-03-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 9059 2023 53 REGOLAZIONE PREMIO LIBRO MATRICOLA - ANNO 2023 2023-01-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 9060 2023 53 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA DEL MERCATO N. 1-7 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - DITTA BONI S.R.L. 2023-03-01T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9061 2023 53 AFFIDAMENTO FORNITURA TONER PER PLOTTER U.O. EDILIZIA PRIVATA_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023V1003252 DEL 28.02.2023 A PACE SPA PER EURO 334,30 OLTRE IVA 2023-03-09T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 9062 2023 53 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE DICEMBRE 2022 - LIQ.NE FATT. 135319 DEL 31.12.2022 ALLA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 308.651,36 (OLTRE IVA) 2023-01-26T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9063 2023 53 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""PRESENTAZIONE LIBRO PENSAVO DI ESSERE LIBERO E INVECE NO""" 2023-05-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 9064 2023 53 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SOSTEGNO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE A.S. 2022/2023 AD ISTITUTO DELLE POVERE FIGLIE DELLE SACRE STIMMATE - TOTALE EURO 2.916,92= 2023-02-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9065 2023 53 LIQUIDAZIONE FATTURA V30000037 DEL 16-02-2023 A HALLEY TOSCANA SRL PER ATTIVITA' DI SUPPORTO A UFFICIO PROTOCOLLO PER REDAZIONE MANUALE DI GESTIONE 2023-03-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 9066 2023 52 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 2_23 DEL 31-01-2023 DI EURO 585,60= (DI CUI IMPONIBILE EURO 480,00= ED IVA EURO 105,60=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEL CENTRO REMIDA E DELLA PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI BORGO SAN LORENZO 2023-02-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9067 2023 52 LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI MONTEPULCIANO DEL RIMBORSO PER COMANDO DIPENDENTE PAPARONI FRANCESCO 2023-03-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 9068 2023 52 "ADESIONE COMUNE DI BORGO SAN LORENZO AL PROGRAMMA ""COMUNI CICLABILI"" DELLA FIAB PER IL TRIENNIO 2023/2024/2025 - IMPEGNO SPESA E LIQ. DI E. 1.500,00 QUALE QUOTA DI ADESIONE" 2023-01-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9069 2023 52 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER MANUTENZIONE DEL VERDE (POTATURE) IN VIA FAENTINA N. 61 A RONTA NEL COMUNE DI B.S.L. - DITTA MAURRI MARIO S.R.L. 2023-03-01T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9070 2023 52 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEZZI COMUNALI - MESE DICEMBRE 2022 - LIQ. FATT. PJ06311543 DEL 31.12.2022 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. DI ROMA, PER EURO 1.324,02 (OLTRE IVA) 2023-01-26T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9071 2023 52 SERVIZIO DI PULIZIE FACOLTA' DI INFERMIERISTICA MESE DI FEBBRAIO 2023_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10_23 DEL 28.02.2023 A ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER EURO 508,48 OLTRE IVA 2023-03-09T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 9072 2023 52 UFFICIO CONTROLLO INTERNO REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA (SUCCESSIVO) - MODIFICA COMPOSIZIONE. 2023-05-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 9073 2023 51 "CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON DEHORS CONTINUATIVO IN P.ZA DEL POPOLO N. 5/6/7 A BORGO SAN LORENZO A SERVIZIO DELL'ESERCIZIO ""GARDEN BISTROT"" DI ALESSANDRO AMATUZZO" 2023-02-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9074 2023 51 FONDAZIONE CIVILE ISTITUTO CARLO ROMANELLI E DOMENICO ADOLFO BRUSCHI NOMINA DEL COMPONENTE DI NOMINA SINDACALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLA FONDAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 8 DELLO STATUTO 2023-05-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 9075 2023 51 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 324/E DEL 6-02-2023 DI EURO 55.206,36= (DI CUI IMPONIBILE EURO 52.577,49= ED IVA EURO 2.628,87=) EMESSA DA ARCA-COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA (0-3 ANNI) -PERIODO GENNAIO 2023- 2023-02-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9076 2023 51 LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DR. BILLI PAOLO DELLO STUDIO ASSOCIATO DR. P.BILLI & DR. E. MANTOVANI QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO 01/07/2022 - 31/12/2022 2023-03-03T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 9077 2023 51 "RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO ""DONATINI"" IN ERBA SINTETICA - 3^ SAL - PARZIALE LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA 89E/2022 DEL 18-11-2022 DELLA DITTA VENTURELLI ROMOLO SRL DI FORLI' (FC) PER EURO 7.870,36 (OLTRE IVA) - CUP: G69J20003070004" 2023-01-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9078 2023 51 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER MANEGGIO VALORI ANNO 2022 2023-03-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 9079 2023 51 RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. INDAGINI GEOLOGICHE PER INTERVENTI DI MOBILITA' SOSTENIBILE ALLA DITTA SIGMA SRL DI CAMPI BISENZIO (FI) E. 1.349,60 (OLTRE IVA) 2023-01-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9080 2023 50 PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA NUMERO 4_2023 DEL 31/01/2023 ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS 2023-02-22T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 9081 2023 50 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQ.NE FATTURE ANNO 2022 A FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 4.126,42 (OLTRE IVA) 2023-01-25T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9082 2023 50 LIQUIDAZIONE NOTE SPESE IN ACCONTO PROT. NN. 2559/2023, 2560/2023 E 2561/2023 EMESSE DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI PEDIBUS, ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA E ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO - TOTALE EURO 10.450,00= 2023-02-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9083 2023 50 CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLE INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELL'USO DELLA BICI SPAZIO EMICICLO A VIVILOSPORT 2023-05-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 9084 2023 50 RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. INDAGINI GEOLOGICHE AREA RISTORO/INTRATTENIMENTO ALLA DITTA GEOLOGIA & AMBIENTE SNC DI PISTOIA (PT) E. 5.900,00 (OLTRE IVA) 2023-01-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9085 2023 50 PRATICA N. EDI/2022/00022/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE (PDC) N. PDC/2023/00002 IN SANATORIA - SANATORIA EDIFICIO CONDOMINIALE PER OPERE REALIZZATE IN DIFFORMITA' DAI TITOLI RILASCIATI IMMOBILE POSTO IN VIA 1^ MAGGIO 31-33-35 2023-02-23T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 9086 2023 50 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023-215 DI FORMEL SRL PER WEBINAR ""IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO NEI CONTRATTI DEGLI ENTI LOCALI""" 2023-03-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 9087 2023 49 NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO, ALBERATURE E STRADE - LIQUIDAZIONE FATTURA 648 DEL 31.12.2022 DELLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) PER EURO 3.137,38 (OLTRE IVA) 2023-01-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9088 2023 49 FORMAZIONE DI PARTE DELL'ARCHIVIO DIGITALE DELLE PRATICHE EDILIZIE - AFFIDAMENTO INCARICO ARCH. STAVRAKIS EFSTRATIOS DI BORGO S. LORENZO (FI) PER E. 3.500,00 (ESENTE IVA) 2023-01-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9089 2023 49 FORNITURA DI TONER PER STAMPANTI E DI ROTOLINI DI CARTA TERMICA PER POS E CALCOLATRICI_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA DEL 16.02.2023 A A.CECCUTI FORNITURE SRL PER EURO 3669,17 OLTRE IVA 2023-02-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 9090 2023 49 SVINCOLO SOMMA A GARANZIA PER IL CORRETTO RIPRISTINO DEI LAVORI DI CUI ALLA P.A. 341/2021 PIAZZA DANTE N. 17 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - POLI ENRICO 2023-02-23T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9091 2023 49 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""GIORNATA AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE""" 2023-05-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 9092 2023 49 LIQUIDAZIONE NOTA SPESE PROT. 2562/2023 DI EURO 600,00= EMESSA DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTO ACCOGLIENZA, SPORZIONAMENTO ED INTRATTENIMENTO CENTRO D'INCONTRO 2023-02-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9093 2023 49 LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI PUBBLICITÀ DELL'AVVISO DI ALIENAZIONE DELLA EX SCUOLA NIDO FRAZIONE SAGGINALE. CAIRORCS MEDIA S.P.A. 2023-03-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 9094 2023 48 CANONE 2023 A FAVORE DEL CONSORZIO ENERGIA TOSCANA (CET) DI FIRENZE (FI) PER SVOLGIMENTO PROCEDURE DI APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA ED ASSISTENZA: E. 2.200,00 IVA COMPRESA 2023-01-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9095 2023 48 "PROGETTO ""RIECOSI' - CENTRO DEL RIUSO"" - LIQ.NE FATT. 3-FE DEL 04.01.23 ALLA SEGHERIA TANI DI TANI FRANCESCO DI BORGO SAN LORENZO (FI), PER EURO 800,00 (OLTRE IVA)" 2023-01-24T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9096 2023 48 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA SUMMER DANCE INTENSIVE""" 2023-04-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 9097 2023 48 FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA_ LIQUIDAZIONE FATTURE N. 101 DEL 27.01.2023 E N. 205 DEL 21.02.2023 A TUTTOCARTA FIRENZE SRL PER EURO 1739,76 OLTRE IVA 2023-02-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 9098 2023 48 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 23 FEBBRAIO 2023 2023-03-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 9099 2023 48 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 84/PA DEL 16-01-2023 DI EURO 4.987,50= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.750,00= ED IVA EURO 237,50=) EMESSA DA CO&SO-CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PER GESTIONE CENTRO GIOVANI DEL COMUNE (PROGETTI CHICCHESSIA E KONTATTO) - PERIODO 16/12/2022-15/01/2023 2023-02-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9100 2023 48 PRATICA N. EDI/2022/00013/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2023/00001 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PIANO DI LOTTIZZAZIONE PL32 IN BORGO SAN LORENZO VIA GALILEO CHINI 2023-02-21T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 9101 2023 47 SVINCOLO SOMMA A GARANZIA PER IL CORRETTO RIPRISTINO DEI LAVORI DI CUI ALLA P.A. 412/2021 VIA PECORI GIRALDI NN. 6-8 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - NARDINI STEFANIA 2023-02-21T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9102 2023 47 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA CONSILIARE DEL 29 DICEMBRE 2022 - BARTALUCCI S.A.S. 2023-03-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 9103 2023 47 INFORMATIZZAZIONE SPORTELLO ANANGRAFE PER PAGAMENTI CON POS - IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI 2023-01-26T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 9104 2023 47 "PROGETTO ""RIECOSI' - CENTRO DEL RIUSO"" - LIQ.NE FATT. 2-FE DEL 04.01.23 ALLA SEGHERIA TANI DI TANI FRANCESCO DI BORGO SAN LORENZO (FI), PER EURO 3.491,00 (OLTRE IVA)" 2023-01-24T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9105 2023 47 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""ENGLISH SUMMER CAMP 2023""" 2023-04-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 9106 2023 47 SERVIZIO DI TELEFONIA IMMOBILI COMUNALI _LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4220623800003924,8L00136875,8L00132778,8L00131721,4220623800003951 DEL 09.02.2023 A TIM SPA PER EURO 2.737,91 OLTRE IVA 2023-02-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 9107 2023 47 LIQUIDAZIONE DELLE SEGUENTI FATTURE A CASA S.P.A.: N. 111/2A, 110/2A, 97/2A DEL 18/01/2023 E N. 167/2A DEL 19/01/2023 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A EURO 424,62= 2023-02-13T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 9108 2023 46 "SERVIZIO RETE INTERNET ""VILLA PECORI"" _LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8L00133732 DEL 09.02.2023 A TIM SPA PER EURO 140,93 OLTRE IVA" 2023-02-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 9109 2023 46 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVA CON BAMBINI E RAGAZZI (0-14 ANNI) A.S. 2022/23 A FAVORE DELLE SOCIETA'/ASSOCIAZIONI SPORTIVE AMMESSE AL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA DET. 946/22 2023-02-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9110 2023 46 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE DI BORGO SAN LORENZO A.S. 2022/2023. RIMBORSO SPESE SIG.RA D.D. - TOTALE EURO 67,54= 2023-01-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9111 2023 46 LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL TERZO QUADRIMESTRE 2022 E LIQUIDAZIONE ADEGUAMENTO TARIFFARIO 1 E 2^ QUADRIMESTRE 2022 E PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE 2023-03-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 9112 2023 46 ACQUISTO LEGNAME PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQ.NE FATT. 1389/02 DEL 30.12.22 ALLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI S.N.C. DI BSL, PER EURO 1.802,49 (OLTRE IVA) 2023-01-23T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9113 2023 46 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""PROGETTO OBIETTIVO ITALIA CENSIMENTO FOTOGRAFICO NAZIONALE""" 2023-04-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 9114 2023 46 SVINCOLO SOMMA A GARANZIA PER IL CORRETTO RIPRISTINO DEI LAVORI DI CUI ALLA P.A. 513/2021 VIA DEL BAGNONE N. 13 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - LAMBERTO FRESCOBALDI FRANCESCHI MARINI 2023-02-21T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9115 2023 45 SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE 8_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X00547301 DEL 09.02.2023 A TIM SPA PER EURO 444,04 OLTRE IVA 2023-02-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 9116 2023 45 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""FESTA DEL 1° MAGGIO""" 2023-04-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 9117 2023 45 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2222924831 DEL 20-01-2023 DI EURO 1.351,07= (DI CUI IMPONIBILE EURO 1.286,73= ED IVA EURO 64,34=) EMESSA DA FATER S.P.A. PER FORNITURA PANNOLINI AD ASILO NIDO COMUNALE A.E. 2022/2023 2023-02-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9118 2023 45 RECUPERO COMPONENTE VEGETALE ED IMPIANTISTICO PARCO VILLA PECORI GIRALDI - LIQUIDAZIONE ALLA REGIONE TOSCANA (DIFESA DEL SUOLO) DEGLI ONERI ISTRUTTORI E. 200,00 2023-01-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9119 2023 45 SVINCOLO SOMMA A GARANZIA PER IL CORRETTO RIPRISTINO DEI LAVORI DI CUI ALLA P.A. 55/2021 VIA NENNI, INTERNO, NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - TENNIS CLUB BORGO SAN LORENZO 2023-02-21T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9120 2023 45 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO E NON LIQUIDATO NEL SECONDO SEMESTRE 2022 E LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE EX ART. 24 CCNL 14/09/2000 2023-03-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 9121 2023 45 VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - LIQ.NE FATT. FPA 21/'22 DEL 31.12.2022 ALLA DITTA VISANI SPURGO S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO, PER EURO 155,40 (OLTRE IVA) 2023-01-23T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9122 2023 44 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA REPUBBLICA N. 31 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - DITTA MOCALI GIULIANO S.N.C. 2023-02-21T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9123 2023 44 RICHIESTA PARERI PREVENTIVI AL CONI PER LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURE SPORTIVE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER EURO 450,00 2023-01-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9124 2023 44 SERVIZIO DI PULIZIE FACOLTA' DI INFERMIERISTICA MESE DI GENNAIO 2023_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3_23 DEL 31.01.2023 A ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER EURO 381,36 OLTRE IVA 2023-02-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 9125 2023 44 "ACQUISTO AUTOMEZZO ""PIAGGIO PORTER NP6"" PER CANTIERE COMUNALE - LIQ.NE FATT. 117/10440 DEL 29.12.22 ALLA DITTA INDUSTRIAL CARS DI THIENE (VI), PER EURO 19.650,00 (OLTRE IVA)" 2023-01-23T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9126 2023 44 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""APOTHECA MARKET""" 2023-04-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 9127 2023 44 LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA DI SAN PIETRO A LUCO DELLA SECONDA RATA DEL CANONE DI LOCAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SCUOLA MATERNA STATALE A.S. 2022/2023 - TOTALE EURO 3.500,00= 2023-02-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9128 2023 44 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI GENNAIO 2023 2023-03-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 9129 2023 43 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI GENNAIO 2023 2023-03-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 9130 2023 43 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA GIOTTO N. 34 A BORGO SAN LORENZO PER L'INIZIATIVA DEL 25 FEBBRAIO 2023 - CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BORGO SAN LORENZO 2023-02-21T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9131 2023 43 "SERVIZIO DI VIGILANZA ""VILLA PECORI"" MESE DI GENNAIO 2023 _LIQUIDAZIONE FATTURA N. 58FPE DEL 01.02.2023 A CORPO VIGILI GIURATI SPA PER EURO 184,63 OLTRE IVA" 2023-02-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 9132 2023 43 MESSA A NORMA IMPIANTISTICA SPOGLIATOI ROMANELLI - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 20% ALLA DITTA ARTIM SOC. CONSORTILE COOP. DI SESTO F.NO (FI) E. 87.817,85 (OLTRE IVA) - CUP G63E18000030004 2023-01-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9133 2023 43 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/P3 DEL 09/01/2023 EMESSA DA CO&SO CONSORZIO PER SERVIZIBIBLIOTECARI DICEMBRE 2022 - EURO 6.522,17 2023-02-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9134 2023 43 MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI ANNI 2023 E 2024 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA PROGET SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 5.400,00 (OLTRE IVA) 2023-01-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9135 2023 43 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""FIERA AGRICOLA MUGELLANA""" 2023-04-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 9136 2023 42 CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER MOSTRA FOTOGRAFICA 2023-04-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 9137 2023 42 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI GENNAIO 2023 2023-03-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 9138 2023 42 ABBONAMENTO AL CORRIERE DELLA SERA DIGITA+_ LIQUIDAZIONE FATTURA A RCS MEDIAGROUP SPA N. 0000800257 DEL 25/01/2023 PER EURO 192,30 OLTRE IVA 2023-02-08T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 9139 2023 42 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE L'HOMME ARME' PER GLI EVENTI: ""IL LIUTO DI LORENZO: LA MUSICA PRIVATA DI LORENZO IL MAGNIFICO SALVA NOS: MUSICA SACRA A FIRENZE"" - EURO 1.800,00" 2023-02-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9140 2023 42 ACQUISTO LICENZA MPLC PER PROIEZIONE FILM PER IL GIORNO DELLA MEMORIA 2023 - EURO 100,00 (OLTRE IVA 22%) 2023-01-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9141 2023 42 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 00569 - REALIZZAZIONE DI GUADO SUL FIUME SIEVE CON MASSI CICLOPICI - VIALE EUROPA UNITA SNC 2023-02-21T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 9142 2023 42 NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO, ALBERATURE E STRADE - LIQUIDAZIONE FATTURA 648 DEL31.12.2022 DELLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) PER EURO 6.580,00 (OLTRE IVA) 2023-01-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9143 2023 41 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 025_2023 DEL 18/01/2023 EMESSA DA MPLC ITALIA SRL PER PROIEZIONI TRAMITE SUPPORTI HOME VIDEO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE E LE ATTIVITA' EDUCATIVE DEL COMUNE - EURO 359,90 (DI CUI EURO 64,90 IVA 22%) 2023-02-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9144 2023 41 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER ""TEATRO DI PAGLIA""" 2023-04-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 9145 2023 41 ABBONAMENTO A PAWEB+PNRR ANNO 2023_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 209 DEL 26/01/2023 A CEL NETWORK SRL PER EURO 2280,00 OLTRE IVA 2023-02-08T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 9146 2023 41 LIQUIDAZIONE INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2022 2023-03-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 9147 2023 41 CQUISTO PICCOLI UTENSILI CANTIERE COMUNALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO - LIQUIDAZIONE FATTURA 1110 DEL 27.12.2022 A FAVORE DELLA DITTA MOTOGENERAL SNC DI BORGO S. L. (FI) DI E. 1.586,07 (OLTRE IVA) 2023-01-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9148 2023 41 AGGIORNAMENTO TABELLE ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE PER INTERVENTI EDILIZI - ARTT. 184 E 185 L.R. 65/2014 2023-01-24T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 9149 2023 41 DECADENZA TITOLO ABILITATIVO PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO N. 75 MERCATO MARTEDI' 2023-02-17T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 9150 2023 41 ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE ATTI (ART. 18 LEGGE N. 689/1981) - SANZIONE AMMINISTRATIVA DERIVANTE DA VERBALE DI CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 13 PROGRESSIVO DELL'ANNO 2023 (ART. 14 L. 24/11/1981 N. 689) SISPC N. 4445910 2023-12-21T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 9151 2023 40 FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PER PERSONALE ESTERNO_LIQUIDAZIONE FATTURA A GENERAL FISSAGGI SRL N. 59 DEL 24/01/2023 PER EURO 4351,00 OLTRE IVA 2023-02-08T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 9152 2023 40 ACQUISTO COPIE CHIAVI PER IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 65P DEL 31.12.2022 DELLA DITTA FERRAMENTA 77 SAS DI BSL PER EURO 57 ,20 (OLTRE IVA) 2023-01-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9153 2023 40 CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALL'ASSOC.NE PROMOZIONE CARNEVALE MUGELLANO PER LO SVOLGIMENTO DEL CARNEVALE 2023 NEL CENTRO DI BORGO SAN LORENZO 2023-01-24T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9154 2023 40 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""VIVILOSPORT""." 2023-04-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 9155 2023 40 ORDINANZA INGIUNZIONE - MANUFATTO POSTO IN BORGO SAN LORENZO LOCALITA' LUCO CAMPAGNA - P.LLE 306,410,434 E 435 DEL FOGLIO DI MAPPA N. 52 DEL CATASTO TERRENI 2023-12-21T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 9156 2023 40 LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI GENNAIO 2023 2023-03-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 9157 2023 40 LIQUIDAZIONE FATTURE FATTPA 119_22 , FATTPA 120_22, FATTPA 121_22 DEL 31-12-2022 EMESSE DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI ATTIVITA' MUSEALE E SERVIZI ACCESSORI DI PULIZIA, DEL CHINI MUSEO, SERVIZI AGGIUNTIVI MANIFESTAZIONI DELL'ENTE PRESSO IL CHINI MUSEO, SERVIZI ATTIVITA' TURISTICHE DEL CHINI MUSEO - EURO 8.006,93 2023-02-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9158 2023 40 CONCESSIONE A SANATORIA PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA SACCO E VANZETTI N. 20 A B.S.L., PER OPERE EDILI - D'ANTONIO EDILIZIA S.R.L. 2023-02-16T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9159 2023 39 DETERMINA A CONTRARRE PER LA CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI OSSARIO PER URNA CINERARIA AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - MONTANARI GIANLUIGI 2023-01-24T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9160 2023 39 CONCESSIONE IN SANATORIA PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA TRENTO N. 1/A A BORGO SAN LORENZO, PER RIPARAZIONE LINEA TELEFONICA - TIM S.P.A. 2023-02-16T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9161 2023 39 LIQUIDAZIONE CONSERVAZIONE DOCUMENTI ELETTRONICI - ANNO 2022 AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA (SI) PER EURO 990,00 OLTRE IVA 2023-02-07T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 9162 2023 39 ISTITUZIONE STALLO DI SOSTA CARICO SCARICO IN VIA L. DA VINCI NEL CAPOLUOGO 2023-12-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9163 2023 39 MANUTENZIONE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO AL TRATTORE IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATT. 116 DEL 12.12.2022 A FAVORE DELLA DITTA AMA EMETTRAUTO SNC DI VICCHIO (FI) PER E. 340,00 (OLTRE IVA) 2023-01-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9164 2023 39 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1623001009 DEL 11-01-2023 EMESSA DA SIAE PER CONCERTO DI MUSICA LEGGERA PRESSO CENTRO D'INCONTRO - EURO 139,37 2023-02-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9165 2023 39 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PARTICOLARI SPECIFICHE RESPONSABILITA' - ANNO 2022 2023-03-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 9166 2023 39 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""FESTIVAL PASSAGGI XI EDIZIONE""" 2023-04-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 9167 2023 38 TARI 2022 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2022 2023-01-26T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 9168 2023 38 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE AL CONVEGNO ""LAB MUGELLO, IDEE, GIOVANI, TERRITORIO""" 2023-04-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 9169 2023 38 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 129 DEL 09/01/2023 EMESSA DALLA DITTA LEGGERE SRL A SOCIO UNICO PER LA FORNITURA DI ABBONAMENTI PERIODICI E RIVISTE VARIE - EURO 1.212,50 2023-02-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9170 2023 38 ACQUISTO ATTREZZATURA PER CANTIERE COMUNALE - LIQ.NE FATT. 38/PA DEL 29.12.22 ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. S.N.C. DI BORGO S. LORENZO, PER EURO 4.700,00 (OLTRE IVA) 2023-01-19T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9171 2023 38 SPAZI DI SOSTA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' E VIA L. DA VINCI - ISTITUZIONE STALLI DI SOSTA A DISCO ORARIO 2023-12-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9172 2023 38 CONCESSIONE IN SANATORIA PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.LE CURTATONE E MONTANARA N. 7 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - BERNINI MARCO 2023-02-16T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9173 2023 38 MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI ANNI 2023 E 2024 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA CAMA SRL CON SEDE IN BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 8.306,88 (OLTRE IVA) 2023-01-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9174 2023 38 LIQUIDAZIONE FATTURA 23PAS0000966 DEL 31-01-2023 A ARUBA S.P.A. PER HOSTING DOMINIO BORGODEIBAMBINI.IT ANNO 2023 2023-03-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 9175 2023 37 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER ""OCCHI DI BOSCO""" 2023-04-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 9176 2023 37 ISTITUZIONE N. 4 STALLI DI SOSTA RISERVATI AI MEZZI DELL'ARMA DEI CARABINIERI IN VIA E. FERMI NEL CAPOLUOGO 2023-12-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9177 2023 37 TARI 2021 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2022 2023-01-26T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 9178 2023 37 MANUTENZIONE MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE ANNO 2022 - LIQ.NE FATT. 39/PA DEL 29.12.22 ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI S.N.C. DI B.S.L. PER EURO 376,62 (OLTRE IVA) 2023-01-19T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9179 2023 37 CONCESSIONE IN SANATORIA PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA REPUBBLICA N. 37 A BORGO SAN LORENZO, PER RIPARAZIONE LINEA ELETTRICA - E-DISTRIBUZIONE 2023-02-16T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9180 2023 37 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ANNO 2023 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. DI FIRENZE (FI) E. 5.700,00 (OLTRE IVA) 2023-01-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9181 2023 37 LIQUIDAZIONE SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE SPA - FATT.N. 1023000664 - 2023 2023-02-02T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 9182 2023 37 LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 21 PA DEL 31-01-2023 A COMITEL SRL PER MIKROTIK ACCESS POINT INDOOR INCLUSI CANONE WIFI HOTSPOT E CONNETTIVITA' - FATTURAZIONE 1 DI 2 RIFERITA AL CANONE ANNO 2023 2023-03-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 9183 2023 36 LIQUIDAZIONE FATTURA FORMEL 2023-03-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 9184 2023 36 TARI 2020 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2022 2023-01-26T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 9185 2023 36 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER ""CENTENARIO TERME BERZIERI""" 2023-04-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 9186 2023 36 RIMOZIONE AUTO ABBANDONATA POSTA IN VIA PIETRO NENNI / ANGOLO VIA CAIANI 2023-12-12T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9187 2023 36 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE ANNO 2022 - LIQ.NE FATT. 37/PA DEL 29.12.22 ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI S.N.C. DI B.S.L. PER EURO 213,21 (OLTRE IVA) 2023-01-19T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9188 2023 36 CONCESSIONE IN SANATORIA PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA REPUBBLICA N. 41 A BORGO SAN LORENZO, PER RIPARAZIONE LINEA ELETTRICA - E-DISTRIBUZIONE 2023-02-16T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9189 2023 36 AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO 2023-01-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 9190 2023 36 LIQUIDAZIONE C.I.E - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-31 GENNAIO 2023 2023-02-02T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 9191 2023 35 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""PALIO DI SAN LORENZO 2023""" 2023-04-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 9192 2023 35 APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO GRADUATORIE PER L'ACCESSO AI NIDI D'INFANZIA PER ANNO 2022-2023 ALLA 2^ SCADENZA INTEGRATIVA DEL 31 DICEMBRE 2022 2023-01-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9193 2023 35 MESSA A DISPOSIZIONE BOMBOLE DI GAS CANTIERE COMUNALE ANNO 2022 - LIQ.NE FATT. TPA-2022-34 DEL 30.12.22 ALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO (FI) EURO 150,00 (OLTRE IVA) 2023-01-19T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9194 2023 35 TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2022 2023-01-26T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 9195 2023 35 RIMOZIONE AUTO ABBANDONATA SU TERRENO PRIVATO POSTO IN VIA PIETRO NENNI / ANGOLO VIA CAIANI - CAPOLUOGO 2023-12-12T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9196 2023 35 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL AVV. LUCA MANETTI DELLO STUDIO NITTI E ASSOCIATI A SEGUITO DI MAGGIORI SPESE RICONOSCIUTE IN SENTENZA N.1144/2022. TAR TOSCANA N.1445/2016 (LUCHERINI) SALDO. 2023-03-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 9197 2023 35 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600315, 2000600316, 2000600317, 2000600318, 2000600319, 2000600320, 2000600321, 2000600332 E NOTE DI CREDITO NN. 2000600329 E 2000600330 EMESSE DA SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - MESE DI DICEMBRE 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 89.891,18= ED IVA EURO 3.914,54= 2023-01-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9198 2023 35 CONCESSIONE IN SANATORIA PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA CAIANI A BORGO SAN LORENZO, PER RIPARAZIONE LINEA ELETTRICA - E-DISTRIBUZIONE 2023-02-16T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9199 2023 34 ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUT. ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQ.NE FATT. 2992 DEL 27.12.22 ALLA DITTA GENERAL FISSAGGI S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI), PER EURO 153,00 (OLTRE IVA) 2023-01-19T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9200 2023 34 SERVIZIO DI RISTORAZIONE - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIAF SPA 2023-01-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9201 2023 34 CONCESSIONE IN SANATORIA PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA REPUBBLICA N. 54 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - BERNI MARIO 2023-02-16T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9202 2023 34 TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2022 2023-01-26T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 9203 2023 34 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2000600346 DEL 31-12-2022 DI EURO 1.447,40= (DI CUI IMPONIBILE EURO 1.186,39= ED IVA EURO 261,01=) EMESSA DA SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER ONERI PER LA SICUREZZA ANNO 2022 - CONTRATTO DI APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA 2023-01-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9204 2023 34 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""7° TORNEO AVIS""" 2023-03-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 9205 2023 34 LIQUIDAZIONE FATTURA 2/10 DEL 25-01-2023 A 3CIME TECHNOLOGY SRL PER SERVIZIO ADMIT AUDIT ANNO 2023 2023-02-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 9206 2023 34 RIMOZIONE AUTO ABBANDONATA IN VIA DEL FONDACCIO - LOC. LA TORRE 2023-12-12T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9207 2023 33 "COMMISSIONE CONSILIARE N. 3 ""CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI"" - IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI PRESENZA - ANNO 2023" 2023-01-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9208 2023 33 ANNULLATA 2023-11-23T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 9209 2023 33 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATTEOTTI C/O LA TORRE DELL'OROLOGIO A BORGO SAN LORENZO IL 19 MARZO P.V. - FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS 2023-02-14T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9210 2023 33 LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO DEL CONSIGLIERE LORENZO VERDI DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI GENNAIO / DICEMBRE 2022 2023-02-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 9211 2023 33 TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2022 2023-01-26T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 9212 2023 33 SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO - PERIODO OTT./DIC. 2022 - LIQ.NE FATT. 2905/2022 DEL 27.12.22 ALLA DITTA IGEAM CONSULTING S.R.L. DI ROMA, PER EURO 991,02 (OLTRE IVA) 2023-01-19T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9213 2023 33 "CONCESSIONE PATROCINIO A ""PROGETTO PREVENZIONE""" 2023-03-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 9214 2023 33 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI IIS GIOTTO ULIVI PER L'INIZIATIVA ""PARTNERSHIP GIOTTO ULIVI NEW YORK UNIVERSITY MARRONS OF MUGELLO COOKING CLASS"" - EURO 100,00" 2023-01-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9215 2023 32 LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 0002103546 DEL 24-01-2023 DI MAGGIOLI SPA PER CANONE 2023 SERVIZIO CONSERVAZIONE A NORMA DOCUMENTI 2015-2018 2023-02-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 9216 2023 32 "INIZIATIVA ""SCUOLE SICURE"" 2022/2023: APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI AON SPA DI MILANO (MI) DI EURO 115,00 PER POLIZZA FIDEJUSSORIA" 2023-01-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9217 2023 32 SERVIZIO DI TRASPORTO DATI RETE TELEMATICA REGIONE TOSCANA (RTRT3)_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6820230120001128 DEL 19/01/2023 A TIM SPA_QUARTO TRIMESTRE 2022 PER EURO 4.915,75 OLTRE IVA 2023-01-26T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 9218 2023 32 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN V.LE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE A BORGO SAN LORENZO - MARZO 2023 - FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS 2023-02-14T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9219 2023 32 LIQUIDAZIONE NOTE SPESE IN ACCONTO PROT. NN. 119/2023, 120/2023 E 121/2023 EMESSE DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO, ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA E PEDIBUS - TOTALE EURO 8170,00= 2023-01-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9220 2023 32 ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO IN VIA FAENTINA (LOC. RONTA) 2023-10-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9221 2023 32 LAVORI DI SOMMA URGENZA ART. 163 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SMI SCUOLA PRIMARIA DI LUCO - LIQ.NE FATT. 39 DEL 29.12.22 ALLA EMMEA COSTRUZIONI DI BORGO S. LORENZO, PER EURO 8.470,66 (OLTRE IVA) 2023-01-19T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9222 2023 32 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""PALIO DI PALEO 2023""" 2023-03-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 9223 2023 31 SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNI 2023 E 2024 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MUGELLO SPURGO SRL DI PRATO (PO) PER EURO 10.240,00 (OLTRE IVA) 2023-01-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9224 2023 31 LIQUIDAZIONE NOTA SPESE IN ACCONTO PROT. N. 118/2023 DI EURO 830,00= EMESSA DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTO ACCOGLIENZA, SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO PRESSO IL CENTRO D'INCONTRO 2023-01-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9225 2023 31 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PIAVE FRAZ. DI LUCO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER DERIVAZIONE UTENZA METANO - TOSCANA ENERGIA S.P.A. 2023-02-14T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9226 2023 31 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA CON TIM SPA_ LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8L00841551 E 8L00838353 DEL 12/12/2022 _ PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2022_ PER EURO 218,15 2023-01-26T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 9227 2023 31 FORNITURA PROGRAMMA ARCHICAD BIM E TWINMOTION PER SERVIZIO TECNICO - LIQ.NE FATT. FTS-2022-456 ALLA DITTA FERMAT DESIGN S.R.L., PER EURO 4.993,00 (OLTRE IVA) 2023-01-19T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9228 2023 31 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""MEMORIAL MARIO CALZOLAI""" 2023-03-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 9229 2023 31 ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA TECNICA PER INTERVENTI IN ZONA SISMICA DI OPERE EDILIZIE OGGETTO DI SANATORIA -. ART. 182, COMMA 3, L.R. 65/2014 2023-10-17T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 9230 2023 31 LIQUIDAZIONE FATTURA P000046/2023 DEL 18-01-2023 A ACCA SOFTWARE S.P.A PER MANUTENZIONE SOFTWARE PRIMUS POWER PACK, PRIMUS C E AMICUS ANNO 2023 2023-02-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 9231 2023 30 FORMAZIONE DI PARTE DELL'ARCHIVIO DIGITALE DELLE PRATICHE EDILIZIE - LIQ.NE NOTA DI DEBITO ARCH. STAVRAKIS EFSTRATIOS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 400,00 (ESENTE IVA) 2023-01-19T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9232 2023 30 PROROGA TERMINI ORDINANZA N. 21 DEL 22.06.2023 PER RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI - IMMOBILE POSTO IN VIA DON MINZONI N.2 2023-09-27T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 9233 2023 30 CANONE ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2507 DEL 31/12/2022 DI MEDIA S.R.L. 2023-01-25T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 9234 2023 30 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 30 GENNAIO 2023 2023-02-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 9235 2023 30 LIQUIDAZIONE DELLE SEGUENTI FATTURE A CASA S.P.A.: N. 3/2A, 52/2A E 36/2A (NOTA DI CREDITO) PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A EURO 8.743,54.= 2023-01-25T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 9236 2023 30 "ABBONAMENTO AL CORRIERE DELLA SERA IN VERSIONE DIGITALE DENOMINATO ""DIGITAL+""_ ANNO 2023" 2023-01-23T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 9237 2023 30 PRATICA N. EDI/2022/00014/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2023/00004 - LAVORI ESEGUITI IN PARZIALE DIFFORMITÀ DALLA LICENZA EDILIZIA N. 89 DEL 14.12.1963 OLTRE AD ALCUNE OPERE INTERNE ESEGUITE IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE PIANO SEMINTERRATO E TERZO - VIALE DELLA REPUBBLICA 64 2023-02-10T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 9238 2023 30 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""CAMMINANDO NEI LUOGHI DELLA MEMORIA""" 2023-03-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 9239 2023 29 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""100 KM DEL PASSATORE""" 2023-03-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 9240 2023 29 ORDINANZA RELATIVA A INTERVENTI DA REALIZZARE PRESSO STRUTTURA DI DETENZIONE CANI LOC. PERGOLE COLLINA PER ADEGUAMENTO L.R. 59/2009 E DPGR 38/R/2011 2023-08-31T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 9241 2023 29 LIQUIDAZIONE FATTURA 37/FE DEL 13-01-2023 A DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C. PER FORNITURA N. 2 NUOVI APPARATI STORAGE TS-1273AU-RP-40 QNAP IN SOSTITUZIONE DI QUELLI NON FUNZIONANTI 2023-02-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 9242 2023 29 TARI 2022 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2022 2023-01-25T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 9243 2023 29 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO RINNOVO DOMINI INTESTATI AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO ANNO 2023 AD ARUBA SPA 2023-01-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 9244 2023 29 CAMPIONAMENTO ED ANALISI MATERIALI OPERAZIONI RIDUZIONE LAGHETTO PARCO PERTINI - LIQ.NE FATT. 227 DEL 27.12.22 AL CHIMICO TIZIANO PANCHETTI DI VICCHIO, PER E. 624,00 (OLTRE IVA) 2023-01-18T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9245 2023 29 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 00568 (ART. 146 D.LGS. 42/04) - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE E CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DI FIENILE POSTO IN LOCALITA' FALTONA 1 2023-02-10T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 9246 2023 29 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2647/2A DEL 31/12/2022 IN FAVORE DI CASA S.P.A. PER UN IMPORTO PARI AD EURO 37.961.02.= 2023-01-25T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 9247 2023 28 RIMOZIONE AUTO ABBANDONATA SU AREA DI PROPRIETA' COMUNALE IN FRAZ. CASAGLIA 2023-08-21T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9248 2023 28 TARI 2021 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUZNIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2022 2023-01-25T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 9249 2023 28 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DELLA CASUCCIA N. 36-40 A POLCANTO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - GENCARESTAURI S.R.L. 2023-02-09T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9250 2023 28 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI DICEMBRE 2022 E INTEGRAZIONE SABATO NON LAVORATIVO LUGLIO-OTTOBRE 2022 2023-02-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 9251 2023 28 SERVIZO DI PULIZIA ED APERTURA BAGNI PUBBLICI DI P.LE CURTATONE E MONTANARA ANNO 2022 - LIQ.NE FATT. 1/E DEL 28.12.22 ALL'ASS.NE SPORT. DILETT. FIORENTINA HANDBALL, PER EURO 3.200,00 (OLTRE IVA) 2023-01-18T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9252 2023 28 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""FIORINFIERA""" 2023-03-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 9253 2023 28 LIQUIDAZIONE FATTURA 4/22 - REALIZZAZIONE SERVIZI FOTOGRAFICI - PARRINI FRANCESCA 2023-01-25T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 9254 2023 28 ACQUISTO N. 2 CONTENITORI STANDARD PER RIMESSAGGIO MATERIALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA ARGELLI SRL DI FUSIGNANO (RA) PER EURO 572,00 (OLTRE IVA) 2023-01-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9255 2023 27 CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - LIQ.NE FATT. 1044/2022 DEL 27.12.2022 ALLA DITTA IGEAM ACADEMY S.R.L. DI ROMA, PER EURO 2.080,00 (ESENTE IVA) 2023-01-18T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9256 2023 27 CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER MOSTRA FOTOGRAFICA 2023-03-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 9257 2023 27 LIQUIDAZIONE SERVIZIO FUNEBRE PER AFFIDAMENTO SALMA D.C. - ESTOTE MISERICORDES DI BORGO SAN LORENZO 2023-01-25T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 9258 2023 27 LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RCT/RCO NOBIS SPA N. 202976346- ANNO 2023 2023-02-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 9259 2023 27 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PANANTI N. 4 A BORGO SAN LORENZO, PER ATTIVITA' PROMOZIONALI - SASSU SANDRA 2023-02-09T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9260 2023 27 INDENNITÀ FUNZIONE AMMINISTRATORI. MODIFICA SITUAZIONE OCCUPAZIONALE MEMBRI GIUNTA COMUNALE 2023-01-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 9261 2023 27 ISTITUZIONE SPAZIO DI SOSTA GENERICO RISERVATO A INVALIDI IN VIA DEL PAPERELLO NELLA FRAZIONE DI POLCANTO 2023-08-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9262 2023 27 TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2022 2023-01-25T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 9263 2023 26 LIQUIDAZIONE SERVIZIO FUNEBRE K.I. - ESTOTE MISERICORDES DI BORGO SAN LORENZO 2023-01-25T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 9264 2023 26 "CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA DANTE ALIGHIERI PER ""DALLA SOFFITTA ALLA CANTINA"" ANNO 2023 - ASS.NE PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO" 2023-02-07T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9265 2023 26 CONFERIMENTO FUNZIONI ISPETTORE AMBIENTALE A DIPENDENTI ALIA SPA PER ACCERTAMENTO VIOLAZIONI REGOLAMENTO COMUNALE 2023-12-19T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9266 2023 26 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO (REGOLATORE FPO) - LIQ.NE FATT. P302 DEL 23.12.22 ALLA DITTA SEMAFORI CONTROLLI AUTOMAZIONE ELETRONICA IN SIGLA S.C.A.E. S.P.A., PER E. 4.900,00 (OLTRE IVA) 2023-01-18T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9267 2023 26 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SPORTELLO PRATICHE EDILIZIE ANNO 2023 A MAGGIOLI SPA 2023-01-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 9268 2023 26 TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2022 2023-01-25T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 9269 2023 26 ISTITUZIONE DI PISTE E CORSIE CICLABILI NELLE SEGUENTI VIE DEL CAPOLUOGO: VIA P. CAIANI, VIA UGO LA MALFA, VIALE EUROPA UNITA, VIALE G. PECORI GIRALDI 2023-07-27T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9270 2023 26 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLA MANIFESTAZIONE ""SIAMO TUTTI PROTEZIONE CIVILE""" 2023-03-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 9271 2023 26 LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI UNIPOL SAI SPA N. 155670130 - ANNO 2023 2023-02-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 9272 2023 25 INAGIBILITA' CHIESA DI SAN PIETRO IN VINCULIS A CASAGLIA - PER DISSESTO STRUTTURALE 2023-11-15T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 9273 2023 25 LIQUIDAZIONE FATTURA 59.23 CALDARINI & ASSOCIATI SRL CORSO ONLINE COME SI SCRIVE L'ATTO AMMINISTRATIVO 2023-02-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 9274 2023 25 VIVI LO SPORT S.S.D. A R.L.U. DESIGNAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 2023-03-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 9275 2023 25 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SOFTWARE DI PRESTITO BIBLIOTECARIO ANNO 2023 A NEXUS IT SRL 2023-01-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 9276 2023 25 INSTALLAZIONE DI CORDOLO STRADALE CON BIRILLI PER DELIMITAZIONE CORSIA CICLABILE MONO DIREZIONALE IN VIALE GIOVANNI XXIII NEL CAPOLUOGO 2023-07-24T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9277 2023 25 TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2022 2023-01-25T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 9278 2023 25 CONCESSIONE IN SANATORIA PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA CAIANI A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE ELETTRICHE - E-DISTRIBUZIONE S.P.A. (ENEL) 2023-02-07T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9279 2023 25 MANUTENZIONE SEMAFORO VIA CAIANI - LIQ.NE FATT. P303 DEL 23.12.22 DELLA DITTA SEMAFORI CONTROLLI AUTOMATIZ. ELETTR. S.P.A. DI SEGRATE (MI) E. 7.700,00 (OLTRE IVA) 2023-01-18T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9280 2023 25 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4_23 DEL 09/01/2023 DI COCCHIERI ALESSANDRO PER LA DIREZIONE DEL CHINI MUSEO DEL PERIODO: OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2022 - EURO 2.080,00 2023-01-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9281 2023 24 INAGIBILITA' APPARTAMENTO POSTO IN VIA BEATO ANGELICO N. 15 - FOGLIO DI MAPPA 83 P.LLA 162 SUB. 510 - PER INCENDIO 2023-11-09T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 9282 2023 24 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI ASSOCIAZIONE AMICI DELLE BIBLIOTECHE PER L'EVENTO ""UNA NOTA PER LA PACE - 2022"" - EURO 1.000,00" 2023-01-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9283 2023 24 ORDINANZA INGIUNZIONE RELATIVA A VERBALE N. 1451 DEL 10.02.2023 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE DISTRETTO BORGO SAN LORENZO A CARICO DI PELLICCIA PASQUALE 2023-07-21T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 9284 2023 24 INCARICO ECCEZIONALE DI VICE SEGRETARIO COMUNALE 2023-03-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 9285 2023 24 LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZE INCENDIO E RISCHI ORDINARI REALE MUTUA ASSICURAZIONI N. 3066189 E N. 3066091 (FABBRICATI STORICI) - ANNO 2023 2023-02-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 9286 2023 24 DIVIETO DI ESERCIZIO ATTIVITA' INTRAPRESA CON SCIA - PRATICA SUAP 6/2023 - UGOLINI LEONARDO 2023-02-06T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 9287 2023 24 PACCHETTO SCUOLA 2022/23. APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE 2023-01-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9288 2023 24 TARI 2022 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI OTTOBRE 2022 2023-01-24T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 9289 2023 24 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQ.NE FATTURE ANNO 2022 A FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 3.725,79 (OLTRE IVA) 2023-01-18T00:00:00 RECUPERO 9290 2023 23 RILASCIO PARERI IGIENICO/SANITARIA ED ALTRI INTERVENTI EFFETTUATI AZIENDA USL TOSCANA CENTRO FIRENZE SU RICHIESTA A.C. DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA E. 1.500,00 (ANNO 2023) 2023-01-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9291 2023 23 EMERGENZA MALTEMPO DEL 2 E 3 NOVEMBRE 2023 - PROROGA CHIUSURA DI TUTTE LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO ANCHE PER LA GIORNATA DEL 4 NOVEMBRE 2023. 2023-11-03T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9292 2023 23 ORDINANZA INGIUNZIONE RELATIVA A VERBALE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1242/X DEL 10.02.2023 REDATTO DALLA POLIZIA MUNICIPALE DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO A CARICO DI PELLICCIA GIUSEPPE 2023-07-20T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 9293 2023 23 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITÀ RISCHIOSE MESE DI DICEMBRE 2022 E MAGGIORAZIONE DI INDENNITÀ PER LO SVOLGIMENTO ATTIVITÀ CIMITERIALI 2 ^ SEMESTRE 2022 2023-02-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 9294 2023 23 PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER RIPRISTINO STRADA COMUNALE LOC. FIGLIANO - LIQ.NE FATT. 166 DEL 23.12.2022 ALLA HYDROGEO INGEGNERIA S.R.L. PER EURO 17.670,54 (OLTRE IVA) 2023-01-18T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9295 2023 23 DINIEGO PARZIALE DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 2023-00103 - ART. 146 D.LGS. 42/2004 ART. 11 DPR 31/2017 - PICCOLE MODIFICHE ALL'ASPETTO ESTERIORE DELL'EDIFICIO AL FINE DI CONSENTIRE L'AUTONOMO ACCESSO DALL'ESTERNO E L'AUTONOMIA ENERGETICA ALL'APPARTAMENTO IN VIA GIOVANNI TRAVERSI 84 2023-02-01T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 9296 2023 23 TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI OTTOBRE 2022 2023-01-24T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 9297 2023 23 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""MARINA"" LETTURA DRAMMATIZZATA" 2023-03-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 9298 2023 23 "LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA 3^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE ""CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI"" ANNO 2022 - TOTALE EURO 647,55=" 2023-01-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9299 2023 22 GESTIONE, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE A VERDE TERRITORIO COMUNALE ROTATORIA EST CAPOLUOGO - LIQ.NE FATT. 335-2022 ALLA AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA, PER EURO 408,00 (OLTRE IVA) 2023-01-16T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9300 2023 22 "CONCESSIONE PATROCINIO PER INIZIATIVA ""PASSEGGIATA GASTRONOMICA""" 2023-03-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 9301 2023 22 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA LAPI / VIA GIOTTO ULIVI A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - DITTA TOSCANA EDILE S.N.C. 2023-01-31T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9302 2023 22 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2022 2023-02-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 9303 2023 22 EMERGENZA IDRAULICA DEL 2 NOVEMBRE 2023 - ORDINANZA DI EVACUAZIONE PIANI SEMINTERRATI E TERRA LOC.SAGGINALE E LOC. BOSSO DI SOTTO (CAPOLUOGO) 2023-11-02T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9304 2023 22 LIQUIDAZIONE FATTURA V3-1338 DEL 12/01/2023 EMESSA DA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL PER ACQUISTO GIOCHI E MATERIALE DIDATTICO DESTINATI AL NIDO COMUNALE GELSO- TOT.EURO 1.113,76 2023-01-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9305 2023 22 TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI OTTOBRE 2022 2023-01-24T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 9306 2023 22 ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SICIT BITUMI S.R.L. DI ESTE (PD) PER EURO 1.032,00 (OLTRE IVA) 2023-01-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9307 2023 22 SPOSTAMENTO TEMPORANEO POSTEGGIO N. 29 DEL MERCATO DEL MARTEDI' IN PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA PER ALLESTIMENTO CANTIERE PER OPERE EDILI 2023-07-17T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 9308 2023 21 EMERGENZA IDROGEOLOGICA/IDRAULICA DEL 2 NOVEMBRE 2023 - CHIUSURA DI TUTTE LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 2023-11-02T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9309 2023 21 TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI OTTOBRE 2022 2023-01-24T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 9310 2023 21 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE L'INIZIATIVA VENERDI DERESIA""" 2023-03-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 9311 2023 21 LIQUIDAZIONE FATTURA AT023PA-000008 DEL 16/01/2023 EMESSA DA AUTOLINEE TOSCANE SPA PER NOLEGGIO AUTOBUS DEL 13/01/2023. TOT. EURO 200,00 2023-01-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9312 2023 21 LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI DICEMBRE 2022 2023-02-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 9313 2023 21 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE ( C.I.E.) - IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTI CORRISPETTIVI ALLO STATO 2023-01-16T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 9314 2023 21 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATTEOTTI C/O TORRE DELL'OROLOGIO A BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVA BENEFICA IL 26 FEBBRAIO - FONDAZ. ANT ITALIA ONLUS 2023-01-31T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9315 2023 21 ORDINANZA DI RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI - IMMOBILE POSTO IN VIA DON MINZONI N.2 - PARTICELLA CATASTALE N° 65 DEL FOGLIO DI MAPPA N° 81 SUBALTERNO 500, DEL CATASTO FABBRICATI 2023-06-22T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 9316 2023 21 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PANNELLI FONOASSORBENTI PALESTRA SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO - LIQ.NE FATT. FPA 36/22 ALLA 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS, PER EURO 2.378,97 (OLTRE IVA) 2023-01-16T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9317 2023 20 PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE ARRETRATI 2023-02-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 9318 2023 20 "VERIFICA LIVELLI SONORI EVENTI PRESSO STRUTTURA RICETTIVA ""VILLA STRIANO""" 2023-06-06T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9319 2023 20 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ""ALFIERI E MUSICI DEL BORGO""" 2023-02-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 9320 2023 20 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - BALDINI MARIA LUISA E BARTOLINI GIULIA 2023-01-16T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9321 2023 20 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 23/12/2022 EMESSA DA SEVENTY70 DI FANTI LUCA PER SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEGLI STRUMENTI AUDIO E MUSICALI DELLA SCUOLA COMUNALE - EURO 1.272,40 2023-01-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9322 2023 20 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MANUTENZIONE ATTREZZATURE TAGLIO ERBA ANNO 2022 - LIQ.NE FATT. 1094 DEL 23.12.22 ALLA MOTOGENERAL S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO (FI), PER EURO 671,72 (OLTRE IVA) 2023-01-11T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9323 2023 20 FORNITURA DI DUE SCRIVANIE ANGOLARI CORREDATE DI CASSETTIERA PER UFFICIO TECNICO AD ARMETTA SRL _ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/001 DEL 19/01/2023 PER EURO 1.174,68 OLTRE IVA 2023-01-23T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 9324 2023 20 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA LAPI INTERNO (ZONA CIV. 82) A BORGO SAN LORENZO, PER PASSO CARRABILE N. 1804/2023 - CALOSCI ENZO 2023-01-31T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9325 2023 20 APERTURA DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA IDRAULICA 2023-11-02T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9326 2023 19 "INAGIBILITA' IMMOBILE DENOMINATO ""VILLA MAGNANI"" POSTO A PANICAGLIA IN VIA DEL CANTONE N. 61/77/79 - FOGLIO 65 P.LLA 26 - PER DISSESTO STRUTTURALE" 2023-11-02T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 9327 2023 19 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA G. CHINI (SOTTOPASSO FERROVIARIO) A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - DITTA ITESA S.R.L. 2023-01-31T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9328 2023 19 AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2023-02-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 9329 2023 19 "FORMAZIONE:DETERMINA A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N.2 DIPENDENTI STAFF SEGRETERIA GENERALE AL CORSO DI CALDARINI & ASSOCIATI SU ""COME SI SCRIVE L'ATTO AMMINISTRATIVO""" 2023-01-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 9330 2023 19 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER ""INIZIATIVE SU DANTE, CEZANNE E CARAVAGGIO""" 2023-02-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 9331 2023 19 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQ.NE FATT. 31359631 DEL 20.12.22 ALLA DITTA SONEPAR ITALIA S.P.A. DI PADOVA, PER EURO 147,40 (OLTRE IVA) 2023-01-11T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9332 2023 19 FORNITURA DI 10 RACCOGLITORI PER REGISTRI DI STAO CIVILE DA MAGIOLI SPA _ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002101970 DEL 17/01/2023 PER EURO 250,00 OLTRE IVA 2023-01-23T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 9333 2023 19 LIQUIDAZIONE FATTURE N. P/32-P/33-P/35 EMESSE DALLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 2.125,99 2023-01-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9334 2023 19 ORDINANZA DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - INTERVENTO SU MANUFATTO POSTO IN BORGO SAN LORENZO LOCALITA' LUCO CAMPAGNA - PARTICELLE CATASTALI N° 300, 301, 302, 316, 324 E 125 DEL FOGLIO DI MAPPA° 52 DEL CATASTO TERRENI 2023-06-01T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 9335 2023 18 CONDIZIONI METEO AVVERSE ALLERTA ARANCIONE - DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO DI MARTEDI' 24 OTTOBRE 2023 2023-10-23T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9336 2023 18 INSTALLAZIONE PARETE MOBILE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI DI VIA L. DA VINCI - LIQ.NE FATT. VSP22-068 DEL 19.12.22 ALLA DITTA ESTFELLER PARETI S.R.L. DI ORA (BZ), PER EURO 9.532,00 (OLTRE IVA) 2023-01-11T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9337 2023 18 ORDINANZA DI SOSPENSIONE DEI LAVORI - IMMOBILE POSTO IN BORGO SAN LORENZO VIA DON MINZONI N.2- PARTICELLA CATASTALE N.65 DEL FOGLIO DI MAPPA N.81, DEL CATASTO FABBRICATI DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO 2023-05-25T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 9338 2023 18 "SELEZIONE PUBBLICA PER CONFERIMENTO INCARICO DI ""ALTA SPECIALIZZAZIONE TECNICA PER ATTUAZIONE PROCEDIMENTI COMPLESSI PNRR"" CAT. D, EX ART. 110,C.2, TUEL- ELENCO AMMESSI" 2023-01-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 9339 2023 18 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ANPI BORGO SAN LORENZO PER LA FESTA E COPPA DELLA LIBERAZIONE 2022 - EURO 3.000,00 2023-01-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9340 2023 18 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN V.LE DELLA RESISTENZA C/O IL PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE A BORGO SAN LORENZO - MESE DI FEBBRAIO - FONDAZ. ANT ITALIA ONLUS 2023-01-30T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9341 2023 18 ABBONAMENTO PORTALE GIURIDICO P.A. ENTI LOCALI CON WOLTERS KLUWER _ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0074320139 DEL 11/01/2023_ ANNO 2023_ PER EURO 3.750,00 OLTRE IVA 2023-01-23T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 9342 2023 18 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""ULTRA TRAIL DEL MUGELLO""" 2023-02-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 9343 2023 18 LIQUIDAZIONE FATTURA N.1713/01 DI ANCI TOSCANA WEBINAR PNRR E ENTI LOCALI IL PROCESSO DI RENDICONTAZIONE 2023-01-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 9344 2023 17 QUOTA ASSOCIATIVA AICCRE ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2023-01-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 9345 2023 17 NORME SANITARIE PER ESPOSIZIONE ANIMALI IN OCCASIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA 25-28 MAGGIO 2023 2023-05-16T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 9346 2023 17 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA LINEA VALORE+ A TIM SPA_ LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8L00840998 E 4220623800020067 DEL 12/12/2022 PER EURO 300,83 OLTRE IVA 2023-01-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 9347 2023 17 "INDIVIDUAZIONE CANDIDATO DA ASSUMERE A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO PIENO PER INCARICO DI ""ALTA SPECIALIZZAZIONE TECNICA PER ATTUAZIONE PROCEDIMENTI COMPLESSI PNRR"" CAT. D, AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000" 2023-02-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 9348 2023 17 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA CAVOUR N. 16-17 A BORGO SAN LORENZO, PER INSTALLAZIONE PONTEGGIO - D'ANTONIO EDILIZIA 2023-01-30T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9349 2023 17 NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO, ALBERATURE E STRADE ANNO 2022 - LIQ.NE FATT. 614 DEL 19.12.22 ALLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI S.R.L. DI VAGLIA (FI), PER EURO 4.320,00 (OLTRE IVA) 2023-01-11T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9350 2023 17 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA CONSILIARE DEL 30 NOVEMBRE 2022 - BARTALUCCI S.A.S. 2023-01-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 9351 2023 17 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01-15 GENNAIO 2023 2023-01-19T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 9352 2023 17 ESUMAZIONI ORDINARIE CIMITERO DI OLMI NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO 2023-10-12T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9353 2023 16 LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI PROLOCO BORGO SAN LORENZO APS PER GLI EVENTI E MANIFESTAZIONI 2022 - EURO 3.500,00 2023-01-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9354 2023 16 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ""FESTA DELLA DONNA CISL""" 2023-02-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 9355 2023 16 ESUMAZIONI ORDINARIE CIMITERO DI PULICCIANO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO 2023-10-10T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9356 2023 16 LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DR. NIERI SILVANO - PERIODO 01/07/2022 - 31/12/2022 2023-01-17T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 9357 2023 16 LIQUIDAZIONE FATTURA V1/O/0000722 DEL 19-12-2022 A NAMIRIAL S.P.A. PER SERVIZIO HOSTING CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 2023-01-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 9358 2023 16 "ORDINANZA DI CESSAZIONE IMMEDIATA ATTIVITÀ DI STERILIZZAZIONE STRUMENTI NEL LOCALE ""SERVIZI IGIENICI PER PORTATORE DI HANDICAP"" PRESSO STUDIO ELLE VIA DEL POZZINO N. 37 BORGO SAN LORENZO (FI)." 2023-05-05T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 9359 2023 16 QUOTA ASSOCIATIVA ALI AUTONOMIE LOCALI ITALIANE ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2023-01-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 9360 2023 16 MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2022 (LOTTO 1 - ZONA EST) - LIQ.NE FATT. 189/2022 DEL 19.12.2022 ALLA DITTA MAURRI MARIO S.R.L. DI BORGO S. LORENZO, PER EURO 14.265,00 (OLTRE IVA) 2023-01-11T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9361 2023 16 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DEGLI ARGINI E VIA CADUTI DI MONTELUNGO, PER INSTALLAZIONE LUMINARIE - DITTA PAOLINI DANIELE 2023-01-26T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9362 2023 15 MANUTENZIONE MONTAFERETRI IN USO AL CANTIERE COMUNALE ANNO 2022 - VERIFICA TRIMESTRALE CONTROLLO FUNI E CATENE - LIQ.NE FATT. 496/VS DEL 16.12.2022 DELLA DITTA VEZZANI S.P.A. DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER EURO 150,00 (OLTRE IVA) 2023-01-11T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9363 2023 15 LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DR. STELLA LUCA - ANNO 2022 2023-01-17T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 9364 2023 15 ESUMAZIONI ORDINARIE CIMITERO DI RONTA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO 2023-10-10T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9365 2023 15 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""GRANFONDO DEL MUGELLO LA VIA DEL LATTE 2023""" 2023-02-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 9366 2023 15 PROROGA TERMINI ORDINANZA N.3 DEL 19/01/2023 RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI - MANUFATTI POSTI IN BORGO SAN LORENZO LOCALITA' LUCO CAMPAGNA PARTICELLE CATASTO TERRENI N° 359 E N°283 DEL FOGLIO DI MAPPA N° 52 2023-05-04T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 9367 2023 15 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI EDILI IN VIA LAPI N. 72 A BORGO SAN LORENZO - PERSICO BENIGNO E GALEOTTI PAOLA 2023-01-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9368 2023 15 LIQUIDAZIONE SPESA DI TRASPORTO PER ABBONAMENTI SCUOLE DELL'OBBLIGO 2022/23 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2022 EURO 35.607,60 2023-01-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9369 2023 15 VERSAMENTO ONERI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA 2023-01-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 9370 2023 15 LIQUIDAZIONE FATTURA N.107 DEL 18/12/2022 DEL DR.P.BEVILACQUA IN QUALITA' DI MEMBRO ESTERNO NUCLEO VALUTAZIONE 2^SEMESTRE 2022 2023-01-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 9371 2023 14 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA A TIM SPA_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4220623800020116 DEL 12/12/2022 PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2022 PER EURO 2278,84 OLTRE IVA 2023-01-17T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 9372 2023 14 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI ASSOCIAZIONE LO SCRITTOIO PER EVENTO ""ITINERARIO NELL'ARTE - 2022"" - EURO 500,00" 2023-01-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9373 2023 14 LIQUIDAZIONE SPESA PER CORONE DI ALLORO INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 30/12/2022 - FIORI MAGIE SNC 2023-01-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 9374 2023 14 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE KENNEDY (GIARDINO INTERNO) A BORGO SAN LORENZO, PER MANUTENZIONE FERROVIARIA - DITTA SVECO S.P.A. 2023-01-24T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9375 2023 14 "SELEZIONE PUBBLICA PER CONFERIMENTO INCARICO DI ""ALTA SPECIALIZZAZIONE TECNICA PER ATTUAZIONE PROCEDIMENTI COMPLESSI PNRR"" CAT. D, EX ART. 110,C.2, TUEL- NOMINA COMMISSIONE" 2023-01-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 9376 2023 14 ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA TECNICA PER INTERVENTI IN ZONA SISMICA DI OPERE EDILIZIE OGGETTO DI SANATORIA - ART. 182, COMMA 3, L.R. 65/2014 2023-04-18T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 9377 2023 14 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ""IN CHINI""" 2023-02-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 9378 2023 14 SISTEMAZIONE AREA ESTERNA FORO BOARIO CON FORNITURA DI TENDO STRUTTURA - LIQ.NE FATTURA N. 266 DEL 13.12.2022 ALLA DITTA AMARANTOIDEA S.R.L.S. DI TERNI, PER E. 27.000,00 (OLTRE IVA) 2023-01-11T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9379 2023 14 ESUMAZIONI ORDINARIE CIMITERO DI RONTA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO 2023-10-09T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9380 2023 13 VARIAZIONE ORARIO DI APERTURA DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO DI BORGO SAN LORENZO - VIA CAIANI, A FAR DATA DAL 1^ OTTOBRE 2023 2023-09-26T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9381 2023 13 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE L'INIZIATIVA VENERDI DERESIA, TRA ISTITUZIONI LEGGI E DIRITTI""" 2023-02-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 9382 2023 13 ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQ.NE FATTURA 85/8 DEL 15.12.2022 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 211,32 (OLTRE IVA) 2023-01-11T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9383 2023 13 LIQUIDAZIONE SPESA MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/12/2022 E PER INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 30/12/2022 - DORI PUBBLICITA' SRL 2023-01-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 9384 2023 13 "CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA DANTE PER EVENTO ""CARNEVALE MUGELLANO 2023"" ED EVENTI COLLATERALI - ASS.NE PROMOZIONE CARNEVALE MUGELLANO" 2023-01-24T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9385 2023 13 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29/E DEL 5-01-2023 DI EURO 5.369,70= (DI CUI IMPONIBILE EURO 5.114,00= ED IVA EURO 255,70=) EMESSA DA ARCA-COOPERATIVA SOCIALE PER ATTIVAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022-APPALTO PER AFFIDAMENTO SERVIZI 0-3 2023-01-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9386 2023 13 RIMOZIONE RIFIUTI DA AREA POSTA IN FRAZ. LUCO M.LLO, LOC. LUCO CAMPAGNA - PROROGA TERMINI ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 6 DEL 02.02.2023 2023-04-12T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9387 2023 13 DEFINIZIONE POSIZIONE DIPENDENTE MATRICOLA NR. 334 NEI CONFRONTI DEL COMUNE BORGO SAN LORENZO 2023-01-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 9388 2023 13 "C.U.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 607 DEL 15/12/2022 DELLA ""ETRURIA SERVIZI"" S.R.L. (RISCOSSIONI PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2022)" 2023-01-13T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 9389 2023 12 UTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 2023/00567- ART. 146 D.LGS. 42/04 - RIFACIMENTO DELLA COPERTURA CON RIALZAMENTO DELLA STESSA VOLTO ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - VIA DELLA CASUCCIA 40 2023-01-24T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 9390 2023 12 CONFISCA CANI DI PROPRIETA' SIG. SANVITALE SIMONETTA NICOLO' - ART. 23 L.R. TOSCANA N. 59/2009 2023-04-04T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 9391 2023 12 NOLEGGIO PER MESI 36 DI PLOTTER/SCANNER DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - MESE NOVEMBRE 2022 - LIQ.NE FATT. 2022V1020856 DEL 20.12.2022 DELLA DITTA PACE S.P.A. DI REGGIO EMILIA, PER EURO 167,00 (OLTRE IVA) 2023-01-11T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9392 2023 12 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28/E DEL 5/01/2023 DI EURO 55.206,36= (DI CUI IMPONIBILE EURO 52.577,49= ED IVA EURO 2.628,87=) EMESSA DA ARCA-COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - MESE DI DICEMBRE 2022 2023-01-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9393 2023 12 RINNOVO ABBONAMENTO A.N.U.S.C.A. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE) ANNO 2023_ CIG Z0939794F9 2023-01-12T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 9394 2023 12 LIQUIDAZIONE FATTURA N.287/03 DI INTERAZIONE SRL WEBINAR FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP 2023-01-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 9395 2023 12 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI UFF. URBANISTICA_ LIQUIDAZIONE FATTURA A XEROX SPA N. 2300000032/G DEL 09/01/2023 PRIMO TRIMESTRE 2023 PER EURO 177,00 OLTRE IVA 2023-01-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 9396 2023 12 CHIUSURA EDIFICI SCOLASTICI A SEGUITO EVENTO SISMICO DEL 18.09.2023 2023-09-18T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9397 2023 12 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""XIX CORSO DEGUSTAZIONE DELL'OLIO E DEL VINO""" 2023-02-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 9398 2023 11 ACQUISTO SEGNALETICA PER CENTRO DEL RIUSO A RABATTA - LIQ.NE FATTURA ALLA DITTA PALLI ROBERTA S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 615,88 (OLTRE IVA) 2023-01-11T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9399 2023 11 CONCESSIONE PERMANENTE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DIVISIONE PARTIGIANA GARIBALDI A BORGO SAN LORENZO, PER BIDONI RACCOLTA - PASTICCERIA AURELIO S.R.L. ARTIGIANA 2023-01-19T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9400 2023 11 ABBATTIMENTO ALBERO PERICOLOSO LUNGO PISTA ECOTURISTICA SUL FIUME SIEVE 2023-08-30T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9401 2023 11 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO CANONI DI MANUTENZIONE LICENZE SOFTWARE ACCA ANNO 2023 PER UFFICIO TECNICO ALLA SOCIETA' ACCA SOFTWARE SPA 2023-01-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 9402 2023 11 "SERVIZIO DI VIGILANZA ""VILLA PECORI"" MESE DI DICEMBRE 2022_ LIQUIDAZIONE FATTURA A CORPO VIGILI GIURATI SPA N. 1415FPE DEL 31/12/2022 PER EURO 184,63 OLTRE IVA" 2023-01-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 9403 2023 11 LIQUIDAZIONE FATTURA N.1616/01 DI ANCI TOSCANA FORMAZIONE MESSI NOTIFICATORI 2023-01-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 9404 2023 11 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1881/PA DEL 20-12-2022 DI EURO 4.987,50= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.750,00= ED IVA EURO 237,50=) EMESSA DA CO&SO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI PER GESTIONE CENTRO GIOVANI (PROGETTI CHICCHESSIA E KONTATTO) - PERIODO 16/11/2022-15/12/2022 2023-01-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9405 2023 11 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""DALLA SOFFITTA ALLA CANTINA""" 2023-01-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 9406 2023 11 RIMOZIONE LASTRE IN CEMENTO AMIANTO A COPERTURA STRUTTURA PRIVATA POSTA IN VIA GORIZIA INT. - REVOCA ORDINANZA N. 7 DEL 22.02.2023 E NUOVA ORDINANZA 2023-03-28T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9407 2023 10 INSTALLAZIONE DI DISSUASORI DI SOSTA IN VIA DON MINZONI E IN VIA G. ROMANELLI NEL CAPOLUOGO 2023-03-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9408 2023 10 "SERVIZIO DI RETE INTERNET ""VILLA PECORI""_ LIQUIDAZIONE FATTURA A TIM SPA N. 8L00838577 DEL 12/12/2022 PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2022 PER EURO 140,90 OLTRE IVA" 2023-01-12T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 9409 2023 10 LIQUIDAZIONE PRIMA RATA CONTRIBUTO A FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO PER STAGIONE DI PROSA 2022-2023 AL TEATRO GIOTTO - EURO 7.500,00 2023-01-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9410 2023 10 LIQUIDAZIONE FATTURA N.941/001 DI PERCORSI FORMATIVI SRL CORSO BAMBINI06 E DIGITALE 2023-01-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 9411 2023 10 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""PRESENTAZIONE LIBRO DON MILANI, IL MAESTRO""" 2023-01-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 9412 2023 10 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2023 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 10.246,00 (OLTRE IVA) 2023-01-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9413 2023 10 FORNITURA DI GAS METANO PER I SERVIZI COMUNALI FINO AL 31.12.2022 - SERVIZIO DI ULTIMA ISTANZA - MESE DI OTTOBRE - LIQ.NE FATTURE DITTA HERA COMM S.P.A. PER PROCURA A BFF BANK S.P.A. DI MILANO, PER EURO 29105,66 (OLTRE IVA) 2023-01-11T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9414 2023 10 PRATICA N. EDI/2022/00018/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2023/00003 - OPERE ESEGUITE IN DIFFORMITA' DALLA LICENZA EDILIZIA N. 89/1974 UNITA' DI CIVILE ABITAZIONE IN PIAZZA DANTE ALIGHIERI 28 2023-01-17T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 9415 2023 10 CHIUSURA DI TUTTI GLI UFFICI DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO IL GIORNO LUNEDÌ 14 AGOSTO 2023. 2023-08-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 9416 2023 9 CONSORZIO STRADA VICINALE DI CASALTA - LIQ.NE QUOTA PARTE COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - ANNO 2021, PARI AD EURO 1.333,67 2023-01-11T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9417 2023 9 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""MEZZA DEL MUGELLO""" 2023-01-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 9418 2023 9 PRATICA N. EDI/2022/00022/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2023/00002 - FRAZIONAMENTO DI UNITÀ IMMOBILIARE A DESTINAZIONE MAGAZZINO CON MODIFICHE INTERNE ED ESTERNE IN DIFFORMITÀ DA C.E. 93/1964 IN VIA ANGELO GATTI SNC RONTA 2023-01-17T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 9419 2023 9 ORDINANZA CONFISCA CANI DI PROPRIETA' SIG. SANVITALE SIMONETTA NICOLO' AI SENSI ART. 23 L.R. TOSCANA N. 59/2009 2023-03-13T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 9420 2023 9 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI CASA S.P.A. DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 2553/2A, 2568/2A E 2569/2A TUTTE DEL 19/12/2022 PER UN TOTALE DI EURO 301,33= 2023-01-16T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 9421 2023 9 LIQUIDAZIONE FATTURA N.1650/2022 DI CIVICA SRL WEBINAR 07/12/2022 2023-01-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 9422 2023 9 ACQUISTO N. DUE TONER PER UFF. RAGIONERIA E CENTRO INCONTRO_ LIQUIDAZIONE FATTURA A ERREBIAN SPA N. V2/60330 DEL 20/12/2022 PER EURO 141,10 OLTRE IVA 2023-01-12T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 9423 2023 9 RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA 2023-01-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 9424 2023 9 ADOZIONE MISURE PER ERADICAZIONE ESEMPLARI OCA EGIZIANA DAL CENTRO PISCINE COMUNALI 2023-05-30T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9425 2023 8 ACQUISTO TESTINA DI STAMPA PER PLOTTER UFF.TECNICO_ LIQUIDAZIONE FATTURA A ERREBIAN SPA N. V2/603329 DEL 20/12/2022 PER EURO 296,00 OLTRE IVA 2023-01-12T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 9426 2023 8 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE NOVEMBRE 2022 - LIQ.NE FATTURA 22201761112 DEL 20.12.2022 DELLA DITTA NOVA AEG S.P.A. DI VERCELLI, PER EURO 37.913,01 (OLTRE IVA) 2023-01-10T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9427 2023 8 ESUMAZIONI ORDINARIE CIMITERO DI SANT'ANSANO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO 2023-05-11T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9428 2023 8 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ""BURNS NIGHT, LA FESTA SCOZZESE""" 2023-01-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 9429 2023 8 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2543/2A, 2542/2A E 2546/2A TUTTE DEL 16/12/2022 IN FAVORE DI CASA S.P.A. PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO 5.392.40= 2023-01-16T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 9430 2023 8 PRATICA N. EDI/2022/00017/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2023/00001 - SANATORIA PER CAMBIO D'USO AL P. TERRA DA LABORATORIO A RESIDENZIALE, FRAZIONAMENTO IN DUE UNITA' RESIDENZIALI AL P. PRIMO E ESECUZIONE DI OPERE STRUTTURALI IN VIA PASUBIO 1 2023-01-17T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 9431 2023 8 ORDINANZA DI CONFISCA E DISTRUZIONE MERCE - VERBALE DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO DEL 10.02.2023 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE DI BORGO SAN LORENZO A CARICO DI PELLICCIA GIUSEPPE 2023-02-24T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 9432 2023 8 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE ANTIVIRUS CENTRALIZZATO ANNO 2023 ALLA SOCIETA' TD GROUP ITALIA SRL 2023-01-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 9433 2023 8 LIQUIDAZIONE AI CONSIGLIERI COMUNALI DEI GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DELLA 1^ COMMISSIONE CONSILIARE DEL 2^ SEMESTRE 2022 2023-01-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 9434 2023 7 DECADENZA TITOLO ABILITATIVO E CONCESSIONE POSTEGGIO PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA VIALE GIOVANNI XXXIII SNC - RADOHINA MANJOLA 2023-01-16T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 9435 2023 7 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. PROGETTAZIONE E D.L. RENERWAVE SRL DI FIRENZE (FI) E. 39.520,00 (OLTRE IVA) 2023-01-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9436 2023 7 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002009758 DEL 19/12/2022 IN FAVORE DI UNICOOP FIRENZE SOC. COOP. PER BUONI COVID-19 PER UN IMPORTO DI 80,00 EURO 2023-01-16T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 9437 2023 7 ACQUISTO PRODOTTI DI CARTA MONOUSO PER LA CURA E L'IGIENE DELLA PERSONA_ LIQUIDAZIONE FATTURA A ITALCHIM SRL N. 22VF+06619 DEL 23/12/2022 PER EURO 1292,40 OLTRE IVA 2023-01-12T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 9438 2023 7 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - MESE NOVEMBRE 2022 - LIQ.NE FATTURE ALLA DITTA NOVA AEG S.P.A. DI VERCELLI, PER EURO 19.348,98 (OLTRE IVA) 2023-01-10T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9439 2023 7 LIQUIDAZIONE AI CONSIGLIERI COMUNALI DEI GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 2^ SEMESTRE 2022 2023-01-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 9440 2023 7 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER EVENTO ""CONCORSO PIANISTICO CITTA' DI SCARPERIA""" 2023-01-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 9441 2023 7 RIMOZIONE LASTRE IN CEMENTO AMIANTO A COPERTURA STRUTTURA PRIVATA POSTA IN VIA GORIZIA INTERNO 2023-02-22T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9442 2023 7 PROROGA DELL'ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO FINO AL 21 APRILE 2023, COMPRESO - PER TEMPERATURE SOTTO LE MEDIE STAGIONALI 2023-04-13T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9443 2023 6 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER SPETTACOLO VIAGGIANTE LUNA PARK IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO A BORGO SAN LORENZO - MORUZZI FLAVIO 2023-01-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9444 2023 6 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLE INIZIATIVE ""CARNEVALE 2023""" 2023-01-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 9445 2023 6 ANNULLATA 2023-04-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9446 2023 6 RIMOZIONE RIFIUTI DA AREA POSTA IN FRAZ. LUCO, LOC. LUCO CAMPAGNA 2023-02-02T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9447 2023 6 SERVIZIO DI PULIZIE FACOLTA' DI INFERMIERISTICA MESE DI DICEMBRE 2022_ LIQUIDAZIONE FATTURA A ODISSEA COOP.VA SOCIALI ONLUS N. 116_22 DEL 28/12/2022 PER EURO 444,68 OLTRE IVA 2023-01-12T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 9448 2023 6 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI NOVEMBRE 2022 2023-01-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 9449 2023 6 LIQUIDAZIONE SERVIZI GRAFICA E STAMPA LOCANDINE - CONVOI S.C.S. ONLUS 2023-01-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 9450 2023 6 ACQUISTO COMPUTER PER SERVIZIO TECNICO - LIQUIDAZIONE FATTURA 821/2022 DEL 16-12-2022 DELLA DITTA VAAS SAS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 2.622,95 (OLTRE IVA) 2023-01-10T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9451 2023 6 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (US2_B) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE DITTA INTERVIE SRL DI ROMA (RM) E. 1.212.735,19 (OLTRE IVA) 2023-01-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9452 2023 5 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA GARIBALDI A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVA DI SOLIDARIETA' - COMITATO FONDAZIONE TOSCANA AIRC ETS 2023-01-11T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9453 2023 5 ACQUISTO SEDIE DA UFFICIO_ LIQUIDAZIONE FATTURA A UFFICIO STILE SPA N. 6625/RM DEL 16/12/2022 PER EURO 1510,00 OLTRE IVA 2023-01-12T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 9454 2023 5 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-31 DICEMBRE 2022 2023-01-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 9455 2023 5 MANUTENZIONE MEZZI PIAGGIO IN USO AL CANTIERE COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 4_22 DEL 07-12-2022 DELLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BSL PER EURO 378,72 (OLTRE IVA) 2023-01-10T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9456 2023 5 PIANO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO STRADE, VIE, PIAZZE E PARCHEGGI PUBBLICI. MODIFICA ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 54 DEL 11.08.2015 2023-01-24T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9457 2023 5 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""E VINCENT DIVENNE VAN GOGH""" 2023-01-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 9458 2023 5 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA ALLE ATTREZZATURE RFID PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA SOCIETA' ISNG SRL ANNO 2023 2023-01-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 9459 2023 5 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 2022 2023-01-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 9460 2023 5 PROROGA DELL'ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO FINO AL 12 APRILE 2023 - COMPRESO - PER TEMPERATURE SOTTO LE MEDIE STAGIONALI 2023-04-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9461 2023 4 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATTEOTTI C/O TORRE OROLOGIO A BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVA BENEFICA - FOND.NE ANT ITALIA ONLUS 2023-01-11T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9462 2023 4 ORDINANZA SINDACALE N. 1/2023 - ABBATTIMENTO ULTERIORI ALBERATURE A TUTELA PUBBLICA INCOLUMITA' 2023-03-16T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9463 2023 4 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 15/12/2022 PER SERVIZIO DI PASTI DA ASPORTO PER OSPITI CHINI MUSEO - EURO 1.100,00 IVA INCLUSA (10%) 2023-01-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9464 2023 4 COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PARTE STABILE EX ART. 79, COMMA 1 LETT A) DEL CCNL 16.11.2022 ANNO 2023 2023-01-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 9465 2023 4 SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI COMUNALI AFFIDATO A L'OPEROSA SPA_ PULIZIE STRAORDINARIE SALA PIO LA TORRE_ MESE DI OTTOBRE 2022_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1012/CMF PER EURO 43,83 2023-01-12T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 9466 2023 4 REALIZZAZIONE NUOVO ACCESSO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI - FORNITURA SEDILI - LIQUIDAZIONE FATTURA 718/00 DEL 30-11-2022 ALLA DITTA CALZOLARI SRL DI GONZAGA (MN) PER E. 880,00 (OLTRE IVA) 2023-01-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9467 2023 4 ANNULLATA 2023-01-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9468 2023 4 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""MUGELLO GP RUN""" 2023-01-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 9469 2023 4 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI NOVEMBRE 2022 2023-01-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 9470 2023 3 LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI NOVEMBRE 2022 2023-01-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 9471 2023 3 SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI COMUNALI A L'OPEROSA SPA DI GRANAROLO DELL'EMILIA (BO)_ LIQUIDAZIONI FATTURE N. 1009/CMF, 1010/CMF, 1013/CMF RELATIVE RISPETTIVAMENTE ALLE MENSILITA' DI AGOSTO SETTEMBRE NOVEMBRE 2022 PER EURO 16.255,59 OLTRE IVA 2023-01-12T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 9472 2023 3 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. VINC/2023/00566 - ISTALLAZIONE DI PANNELLO SOLARE-TERMICO IN COPERTURA IN VIA GIOVANNI TRAVERSI 103 - 2023-01-11T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 9473 2023 3 ORDINANZA PER RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI - MANUFATTI POSTI IN BORGO SAN LORENZO LOCALITA' LUCO CAMPAGNA 2023-01-19T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 9474 2023 3 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO RINNOVO SERVIZIO DI ADMIN AUDIT ANNO 2023 ALLA SOCIETA' 3CIME TECHNOLOGY SRL 2023-01-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 9475 2023 3 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 154/P3 EMESSA DA CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA' PER SERVIZI BIBLIOTECARI NOVEMBRE 2022 - EURO 6.524,16 2023-01-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9476 2023 3 ANNULLATA 2023-03-13T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 9477 2023 3 VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 19/22 DEL 03.12.2022 DELLA DITTA VISANI SPURGO SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 200,00 (OLTRE IVA) 2023-01-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9478 2023 3 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""ULTRA TRAIL VIA DEGLI DEI"", FLAMINIA MILITARE TRAIL E MONTE SENARIO TRAIL" 2023-01-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 9479 2023 2 "DIVIETO USO POTABILE ACQUA EROGATA DA ACQUEDOTTO PRIVATO A SERVIZIO COMPLESSO ""LA PALAGINA"", ADOZIONE PROVVEDIMENTI PER ADEGUAMENTO IMPIANTO DISINFEZIONE" 2023-02-23T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9480 2023 2 ABBONAMENTO SERVIZIO TELEMACO -SILFI SPA ANNO 2022 2023-01-12T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 9481 2023 2 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE CULTURALE GIOTTO IN MUSICA PER EVENTO ""FESTIVAL PASSAGGI OFF 2022"" - EURO 500,00" 2023-01-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9482 2023 2 "AVVISO PUBBLICO PER LA DISPONIBILITA' ALLA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURA PER LA NOMINA DI AMMINISTRATORE UNICO DI ""VIVI LO SPORT"" S.S.D. A R.L.U. APPROVAZIONE PROCEDURA." 2023-01-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 9483 2023 2 ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA N. 2023-00565 - DIVERGENZE REALIZZATE DURANTE I LAVORI DI CUI ALLA C.E. N. 27 DEL 1991 ED ALLA C.E. N. 28 DEL 1992 PER LA RISTRUTTURAIONE DI EDIFICIO A DESTINAZIONE RESISDENZIALE. IN LOCALITA' MUCCIANO MUCCIANO CIVICO 9 2023-01-10T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 9484 2023 2 ORDINANZA DI RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI IMMOBILE POSTO IN BORGO SAN LORENZO VIA PIETRO CAIANI N. 60 2023-01-17T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 9485 2023 2 LIQUIDAZIONE FATTURA 323 FE DEL 22-12-2022 DI ISNG SRL PER CANONE DI ASSISTENZA DISPOSITIVI RFID PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2022 2023-01-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 9486 2023 2 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""PRESENTAZIONE LIBRO CON TUTTO LAMORE DI CUI SIAMO CAPACI""." 2023-01-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 9487 2023 2 OPERE MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' PANORAMICA COMUNE DI BORGO S. L. - LIQUIDAZIONE D.L. E SICUREZZA FASE ESECUZIONE ALLA DITTA HYDROGEO INGEGNERIA SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 19.500,00 (OLTRE IVA) CUP: G64H20000810004 2023-01-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9488 2023 1 PAGAMENTO FRANCHIGIE SU SINISTRI DEFINITI. POLIZZA RCT/RCO NOBIS SPA N. 20059742. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2023-01-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 9489 2023 1 LIQUIDAZIONE NOTE DI RIMBORSO SPESE PROT. NN. 29843/2022, 29844/2022 E 29846/2022 EMESSE DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI PEDIBUS, PRE-SCUOLA E ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO - TOTALE EURO 11.050,00= 2023-01-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9490 2023 1 LIQUIDAZIONE FATTURA V30000221 DEL 20-12-2022 A HALLEY TOSCANA SRL PER FORNITURA N. 40 ORE DI ASSISTENZA ANNO 2022 2023-01-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 9491 2023 1 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN ALCUNE VIE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER SCAVI PROGETTO FTTH - TIM S.P.A. (TELECOM ITALIA) 2023-01-09T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9492 2023 1 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASS. OFFICINA CU.BO PER ORGANIZZAZIONE EVENTO ""BORGO DIVINO 2022"" - EURO 2.000,00" 2023-01-10T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 9493 2023 1 TELEFONI MOBILE 8 OTTOBRE- NOVEMBRE 2022_ LIQUIDAZIONE FATTURA A TIM SPA N. 7X05279877 DEL 12/12/2022 PER EURO 481,37 OLTRE IVA 2023-01-12T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 9494 2023 1 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA AUGUSTO LORINI NEL CAPOLUOGO 2023-01-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9495 2023 1 CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER SPETTACOLI TEATRALI IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA 2023-01-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 9496 2023 1 ABBATTIMENTO ALBERATURE A TUTELA PUBBLICA INCOLUMITA' 2023-02-08T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9497 2022 964 AMPL. ED ADEGUAMENTO FUNZ. SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - PRESA D'ATTO ED IMP. DI SPESA MAGGIORI SPESE TECNICHE VARIANTE ING. BOTTAI ED ASS. DI MONTOPOLI ARNO (PI) E. 4.160,00 (OLTRE IVA) 2022-12-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9498 2022 963 INTEGRAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA OPERE ESPOSTE PRESSO IL CHINI MUSEO ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA EURO 157,55 2022-12-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9499 2022 962 TRASFERIMENTO FONDI ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO - FONDI A RISTORO MINORI ENTRATE IMPOSTA DI SOGGIORNO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ANNO 2022 - 2022-12-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 9500 2022 961 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ANNO 2022 - 2022-12-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 9501 2022 960 PRIMO IMPEGNO DI SPESA 2023 IN FAVORE DI CASA SPA PER GESTIONE ORDINARIA E INTERVENTI IN CONTO CAPITALE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONI DEL PATRIMONIO ERP. 2022-12-30T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 9502 2022 959 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022- ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 529,00 (OLTRE IVA) 2022-12-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9503 2022 958 REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE CON PUBLIACQUA S.P.A. IMMOBILE DI PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE 2022-12-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9504 2022 957 1^IMPEGNO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2023 2022-12-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 9505 2022 956 FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA BUTTERI E FABBRI SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 460,00 (OLTRE IVA) 2022-12-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9506 2022 955 INDENNITA' DI RESIDENZA FARMACIE RURALI - IMPEGNO DI SPESA EURO 165,28 PER IL BIENNIO 2022-2023 E LIQUIDAZIONE 2022-12-30T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 9507 2022 954 ACQUISTO VIDEOPROIETTORE PER BIBLIOTECA COMUNALE E ACCESSORI DALLA DITTA WALLNET SNC - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.430,00 + IVA 22% 2022-12-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9508 2022 953 "REALIZZAZIONE DEL ""BILANCIO SOCIALE DI FINE MANDATO 2014-2019 E 2019-2024"". AFFIDAMENTO INCARICO" 2022-12-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 9509 2022 952 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI PULIZIA FACOLTA' DI INFERMIERISTICA PRIMO TRIMESTRE 2023 2022-12-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 9510 2022 951 SMALTIMENTO PANNELLI ISOLAMENTO ACUSTICO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA ORETTI DANILO DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.406,00 (IVA ESCLUSA) 2022-12-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9511 2022 950 PERIZIA LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - APPROVAZIONE PROGETTO COMPORTANTE UNA SPESA COMPLESSIVA DI E. 53.100,00 2022-12-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9512 2022 949 RINNOVO AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE SERVIZI FOTOGRAFICI PER EVENTI ISTITUZIONALI 2022-12-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9513 2022 948 CONFERIMENTO IN DANARO PER RICAPITALIZZAZIONE SOCIETA' VIVI LO SPORT S.S.D. A R.L.U. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2022-12-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 9514 2022 947 CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA A VARIE ASSOCIAZIONI PER SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVA 2022-12-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9515 2022 946 BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER ATTIVITA' SPORTIVA CON BAMBINI E RAGAZZI 0-14 ANNI: APPROVAZIONE GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI 2022-12-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9516 2022 945 PERIZIA SOMMA URGENZA ART. 163 D. LGS. N. 50/2016 E SMI TETTO SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. GUALTIERI COSTRUZIONI SRL DI CAMPOBASSO (CB) E. 19.520,00 (OLTRE IVA) 2022-12-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9517 2022 944 NUOVO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE A LUCO (1^ LOTTO/PALESTRA) - DETERMINA A CONTRARRE ED. AFF. INCARICO PRED. ELABORATI CONI STUDIO AREO ART DI FIRENZE (FI) E. 1.5000,00 (OLTRE IVA) 2022-12-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9518 2022 943 SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI GESTITO IN FORMA ASSOCIATA DALL'UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 PARI AD EURO 2.800,00 2022-12-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9519 2022 942 EROGAZIONE SERVIZIO SCAMBIO SUL POSTO E SCAMBIO ALTROVE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO DI SPESA E. 300,00 (IVA COMPRESA) A FAVORE DEL GSE PER GESTIONE AMMINISTRATIVA ANNO 2023 2022-12-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9520 2022 941 INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI SULLA P.I. - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA GEOSIDE S.P.A. DI CASALECCHIO DI RENO (BO) PER E. 5.000,00 (OLTRE IVA) 2022-12-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9521 2022 940 ANNULLATA 2022-12-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 9522 2022 939 "DETERMINA DI ADESIONE A PROROGA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA ""TELEFONIA MOBILE 8"" A TELECOM ITALIA SPA PERIODO 01/01/2023-16/05/2023_ CIG ZEA395C60C" 2022-12-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 9523 2022 938 SOFTWARE J-TRIB DI MAGGIOLI S.P.A. - ACQUISTO SERVIZIO CLOUD 2022-12-30T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 9524 2022 937 CONTRIBUTI ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI - LIQUIDAZIONE GRADUATORIA REGIONALE ANNO 2003 - € 9.197,67 2022-12-30T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 9525 2022 936 NOMINA ECONOMO COMUNALE - PROROGA SOSTITUZIONE TEMPORANEA 2022-12-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 9526 2022 935 AFFIDAMENTO PER ULTERIORI TRE MESI ALLA SOCIETA' A.S.D. ARTISTICA MUGELLO DELLA GESTIONE DELLA PALESTRA NELL'AREA ROMANELLI 2022-12-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9527 2022 934 SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - QUANTIFICAZIONE E SUDDIVISIONE INCENTIVI TECNICI ED INDIVIDUAZIONE GRUPPO DI LAVORO 2022-12-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9528 2022 933 REALIZZAZIONE AMPL. E POTENZIAMENTO SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. INCARICO PROG. STUDIO TECNOTRE DI S. GIULIANO T. (PI) E. 4.964,21 (OLTRE IVA) 2022-12-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9529 2022 932 ATTO DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVZIO ALLA PERSONA - RICOGNIZIONE COMPETENZE ED ATTRIBUZIONE DI NUOVE FUNZIONI AGLI UFFICI 2022-12-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9530 2022 931 OPERE SOMMA URGENZA ART. 163 D. LGS. N. 50/2016 E SMI MURO A RETTA VIA TASSAIA A POLCANTO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA EMMEA COSTRUZIONI DI BORGO S . L. (FI) E. 7.987,03 (OLTRE IVA) 2022-12-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9531 2022 930 REALIZZAZIONE OPERE STRADALI COMPLEMENTARI ALLA CICLOVIE DI VIALE EUROPA UNITA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA ROSI LEOPOLDO S.P.A. DI PESCIA (PT) E. 14.429,38 (OLTRE IVA) 2022-12-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9532 2022 929 PROROGA COMANDO IN ENTRATA PER N. 9 ORE SETTIMANALI DIPENDENTE REGIONE TOSCANA -ING.PIETRO BENSAIA DAL 1/01/2023 AL 31/01/2023 2022-12-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 9533 2022 928 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIO DEL CENTRO REMIDA DELLA PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI BORGO SAN LORENZO 2022-12-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9534 2022 927 ACQUISTO OPERA PER CHINI MUSEO - SEZIONE CHINI CONTEMPORARY 2022-12-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9535 2022 926 CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA IGEAM ACADEMY SRL DI ROMA (RM) PER EURO 6.912,50 (ESENTE IVA) 2022-12-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9536 2022 925 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - INNOCENTI TELDA 2022-12-29T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9537 2022 924 ELABORAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' PER SISTEMAZIONE MURO DI RONTA - AFF. INCARICO ARCH. STAVRAKIS EFSTRATIOS DI BORGO S. LORENZO (FI) PER E. 800,00 (ESENTE IVA) 2022-12-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9538 2022 923 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - NENCINI SIMONETTA E RIZZO FRANCESCO 2022-12-29T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9539 2022 922 GESTIONE ASSOCIATA PER PROCEDURE DI GARA - IMPEGNO DI SPESA DI E. 2.300,00 A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO QUOTA FISSA ANNO 2023 E RELATIVA LIQUIDAZIONE 2022-12-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9540 2022 921 "MESSA SICUREZZA VIABILITA' ""PANORAMICA"" - IMP. SPESA SOMME FONDO PROSECUZIONE OPERE PUBB. EX ART. 26, C. 4, LETT. A) D.L. 17/05/22 N. 50 DITTA LUAS EREDI DI GIACCU FRANCESCO DI VILLAGRANDE STRISAILI (NU) E. 15.454,55 (OLTRE IVA)" 2022-12-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9541 2022 920 ASSEGNAZIONE ORDINARIA ALLOGGI ERP GRADUATORIA 2020 L.R.T. N. 2/19 - NUCLEI FAMILIARI POSIZIONI N. 10, 12, 13, 14, 16, 18, 22 E N. 1 DELLA GRADUATORIA PER MOBILITA' 2022-12-29T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 9542 2022 919 RETTIFICA DETERMINA N. 834/2022 - AFFIDAMENTO INCREMENTO ORE ANNO 2022 DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA ON-SITE ALLA DITTA TD GROUP ITALIA SRL 2022-12-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 9543 2022 918 PRESA D'ATTO CONTRIBUTO UNIONE COMUNI DEL MUGELLO PER ATTIVITA' SPORTIVA RAGAZZI - ANNO 2022/23 - IMPEGNO DI SPESA 2022-12-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9544 2022 917 RISTRUTTURAZIONE DELLE PISCINE COMUNALI DI VIA P. CAIANI (LOTTO 2) - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SOMME DI CUI AL FONDO PER LA PROSECUZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE EX ART. 26, COMMA 4, LETT. A) DEL D.L. 17 MAGGIO 2022 N. 50 A FAVORE DELLA DITTA E.CO.RES SRL DI AFRAGOLA (NA) PER EURO 12.107,00 (OLTRE IVA) 2022-12-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9545 2022 916 AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - PRESA ATTO ED IMPEGNO SPESA MAGGIORI ONERI SPESE TECNICHE ING. BOTTAI ED ASS. DI MONTOPOLI VAL D'ARNO (PI) E. 26.425,52 (OLTRE IVA) 2022-12-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9546 2022 915 "AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PER PARTECIPAZIONE A INIZIATIVA ""PROGETTO MOLIERE"" PRESSO IL TEATRO GIOTTO DI BORGO SAN LORENZO" 2022-12-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9547 2022 914 ACQUISTO GIOCHI DA COLLOCARE NELLE AREE A VERDE PUBBLICO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE ALLA DITTA POZZA 1865 SRL DI VALLARSA (TN) PER EURO 72.640,80 (OLTRE IVA) 2022-12-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9548 2022 913 TARI 2022 - IMPEGNO DI SPESA SU AGEVOLAZIONI PER ATTIVITA' ECONOMICHE 2022-12-28T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 9549 2022 912 AFFIDAMENTO ANNUALE SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA RCT/RCO 2022-12-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 9550 2022 911 PROROGA COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISK OPERE D'ARTE 2022-12-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 9551 2022 910 AFFIDAMENTO BIENNALE SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA LIBRO MATRICOLA 2022-12-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 9552 2022 909 AFFIDAMENTO BIENNALE SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA INCENDIO RISCHI ORDINARI 2022-12-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 9553 2022 908 AFFIDAMENTO BIENNALE SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI SENZA I.T. 2022-12-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 9554 2022 907 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SOSTEGNO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE PER L'A.S. 2022-2023: IMPEGNO DI SPESA 2022-12-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9555 2022 906 PACCHETTO SCUOLA 22/23. PRESA ATTO DEI FONDI RICONOSCIUTI DALLA REGIONE TOSCANA E IMPEGNO DI SPESA 2022-12-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9556 2022 905 AFFIDAMENTO SERVIZI MUSEALI E DI SUPPORTO AL CHINI MUSEO - ANNO 2023 2022-12-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9557 2022 904 SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI - AFFIDAMENTO ALLA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER L'ANNO 2023 2022-12-27T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 9558 2022 903 ACQUISTO CONTENITORE STANDARD PER RIMESSAGGIO MATERIALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA ARGELLI SRL DI FUSIGNANO (RA) PER EURO 286,00 (OLTRE IVA) 2022-12-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9559 2022 902 ACQUISTO PICCOLI UTENSILI CANTIERE COMUNALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. MOTOGENERAL SNC DI BORGO S. L. (FI) E. 1.586,07 (OLTRE IVA) 2022-12-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9560 2022 901 ACQUISTO PICCOLA ATTREZZATURA PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. GENERAL FISSAGGI SRL DI SCARPERIA E S. P. (FI) E. 911,00 (OLTRE VIA) 2022-12-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9561 2022 900 STUDIO DI FATTIBILITA' PER LA BONIFICA DELL'AREA EX DISCARICA DI POGGIO SECCO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALIA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 3.800,00 (OLTRE IVA) 2022-12-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9562 2022 899 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (UNITA' US2_B) - REPERIMENTO NUOVO FINANZIAMENTO DI EURO 33.054,95 2022-12-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9563 2022 898 CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO AREE SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI - PROROGA DEL CONTRATTO CON LA SIS SEGNALETICA IND. STRADALE SRL DI CORCIANO (PG) FINO AL 31.12.2023 2022-12-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9564 2022 897 SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO (D.LGS N. 81/2008 E SMI) - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ANNO UNO IGEAM CONSULTING SRL DI ROMA (RM) PER E. 7.470,00 (OLTRE IVA) 2022-12-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9565 2022 896 QUARTO RENDICONTO - SERVIZIO ECONOMATO - PERIODO 01/10/2022 - 27/12/2022 (EURO 2.204,77) 2022-12-27T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 9566 2022 895 ACQUISTO DI PORTABICICLETTE DA COLLOCARE SUL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA NON SOLO ARREDO SRL DI MONTEGROTTO TERME (PD) PER EURO 12.280,00 (OLTRE IVA) 2022-12-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9567 2022 894 APPROVAZIONE GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER PROGETTI ATTIVITA' MOTORIA DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE A.S. 2022/23 2022-12-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9568 2022 893 RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI AMBITO PROGRAMMA OPERATIVO NAZ. QUALITA' DELL'ABITARE (PINQUA) - DETERMINA A CONTRARRE ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II. 2022-12-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9569 2022 892 FORMAZIONE: DET.A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO ALLA SCUOLA GUIDA MUGELLO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE PER IL RINNOVO DI N.4 PATENTI CQC PER I DIPENDENTI DEL CANTIERE COMUNALE 2022-12-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 9570 2022 891 OPERE MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE (1^ LOTTO-STRADA LUCO/FIGLIANO EX SP42) - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II. 2022-12-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9571 2022 890 PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO ANNI 2023/2024/2025 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ARCHIMEDE SCS DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) E. 2.358,72 (OLTRE IVA) 2022-12-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9572 2022 889 RINNOVO ABBONAMENTI PERIODICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO AGGIUNTIVO ALLA DITTA LEGGERE SRL - EURO 1.212,50 2022-12-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9573 2022 888 ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PER BAMBINI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 870,00 IVA INCLUSA 2022-12-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9574 2022 887 PROROGA AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI DAL 01/02/2023 AL 31/07/2023 2022-12-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9575 2022 886 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO DI PUBBLICITÀ DELL'AVVISO DI ALIENAZIONE DELLA EX SCUOLA NIDO FRAZIONE SAGGINALE. CAIRORCS MEDIA S.P.A. 2022-12-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 9576 2022 885 RINNOVO CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL MARCHIO REMIDA CON L'ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO D SPESA 2022-12-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9577 2022 884 SERVIZIO FUNEBRE PER SALMA AFFIDATA AL COMUNE - ESTOTE MISERICORDES DI BORGO SAN LORENZO - DETERMINA A CONTRARRE - EURO 1240,00 (OLTRE IVA) 2022-12-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 9578 2022 883 DETERMINA A CONTRARRE E RINNOVO ABBONAMENTO PORTALE GIURIDICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ENTI LOCALI CON WOLTERS KLUWER _TRIENNIO 2023/2025 MEDIANTE PROCEDURA DI ACQUISTO N. 169446 2022-12-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 9579 2022 882 ACQUISTO LICENZA OMBRELLO DA MPLC ITALIA SRL PER PROIEZIONI TRAMITE SUPPORTI HOME VIDEO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE E LE ATTIVITA' EDUCATIVE DEL COMUNE - EURO 359,90 (DI CUI EURO 64,90 IVA 22%) 2022-12-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9580 2022 881 SERVIZIO PULIZIA E APERTURA BAGNI PUBBLICI P.LE CURTATONE E MONTANARA ANNO 2023 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ASD FIORENTINA HANDBALL DI BORGO S. L. (FI) PER E. 3.200,00 (OLTRE IVA) 2022-12-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9581 2022 880 PROGETTAZIONE URBANISTICA FINALIZZATA ALLA REDAZIONE DEL NUOVO PIANO OPERATIVO COMUNALE - INTEGRAZIONE INCARICO ARCH. GIANFRANCO GORELLI DI FIRENZE (FI) PER EURO 4.680,00 (OLTRE IVA) 2022-12-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9582 2022 879 "AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA ""DANTE ALIGHIERI"" IN VIA L. DA VINCI - REPERIMENTO DI NUOVE RISORSE PER EURO 87.451,27" 2022-12-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9583 2022 878 CONSORZIO STRADA VICINALE DI CASALTA - INTEGRAZIONE DI EURO 100,00 DELLA QUOTA OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRADA PER L'ANNO 2022 2022-12-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9584 2022 877 LAVORI COSTRUZIONI NUOVI OSSARI CIMITERI DI RONTA, LUCO, POLCANTO ED OLMI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. FORNITURA QUADRO ELETTRICO DITTA SONEPAR ITALIA S.P.A DI PADOVA (PD) E. 82,18 (OLTRE IVA) 2022-12-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9585 2022 876 AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI PER I SERVIZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA DITTA ANTICA EDICOLA DI FABIO RONTINI - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 2022-12-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9586 2022 875 "RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO ""DONATINI"" IN ERBA SINTETICA - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER EURO 14.148,39 (OLTRE IVA)" 2022-12-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9587 2022 874 FORNITURA PANCHINE PER GLI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO DI LUCO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA NENCINI SPORT SPA DI CALENZANO (FI) PER EURO 1.453,28 (OLTRE IVA) 2022-12-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9588 2022 873 "ACQUISTO PALI PER ITINERARIO ""LIBERTY"" - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO STUDIO NOFERINI DI NOFERINI FRANCESCO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.880,00 (OLTRE IVA)" 2022-12-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9589 2022 872 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA - ACQUISTO N. 1 STAMPANTE PER ATTI DI STATO CIVILE FORMATO A4 - DITTA HALLEY TOSCANA SRL - CIG ZD13940714 2022-12-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 9590 2022 871 AUTOMAZIONE CANCELLO DI ACCESSO PALAZZI COMUNALI CON INSTALLAZIONE VIDEOCITOFONO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA GGG VENTURINI SRL DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) E. 3.531,00 (OLTRE IVA) 2022-12-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9591 2022 870 SECONDO IMPEGNO DI SPESA 2022 IN FAVORE DI CASA SPA PER GESTIONE ORDINARIA E INTERVENTI IN CONTO CAPITALE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONI DEL PATRIMONIO ERP. 2022-12-22T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 9592 2022 869 RISTRUTTURAZIONE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI (1^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 2022-12-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9593 2022 868 TARI 2022 - AGEVOLAZIONI SOCIALI 2022-12-22T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 9594 2022 867 AFFIDAMENTO FORNITURA CONTINUATIVA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2023 2022-12-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9595 2022 866 ALIENAZIONE TRAMITE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA DI N. 3 AUTOMEZZI APECAR PIAGGIO CON PREZZO A BASE D'ASTA DI EURO 200,00. APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO DI ASTA E ALLEGATI. 2022-12-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9596 2022 865 ESITO PROCEDURA COMPARATIVA PER SELEZIONE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI RIUSO CREATIVO REMIDA : APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE E AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE OFFICINA CULTURA BORGO SAN LORENZO APS 2022-12-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9597 2022 864 FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI C.LI 01.01.2023-30.09.2023. ADESIONE,TRAMITE CET,ALL'ACCORDO QUADRO TRAMITE NEGOZIO ELETTRONICO REG. TOSCANA ED ESTRA ENERGIE SRL PER E. 203.688,53 (OLTRE IVA) 2022-12-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9598 2022 863 PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2022- APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE ED ELENCO BENEFICIARI 2022-12-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 9599 2022 862 CONTRIBUTO A VIVI LO SPORT S .S.D. A R.L. PER GESTIONE PISCINE (ART. 16 CONVENZIONE) EROGAZIONE DEL SALDO DI EURO 45.000,00 OLTRE IVA 2022-12-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9600 2022 861 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PANNELLI FONOASSORBENTI PALESTRA SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO S. L. (FI) E. 7.929,90 (OLTRE IVA) 2022-12-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9601 2022 860 RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO N. 4079/2017 PER L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA TAR TOSCANA N. 312/2017. CONFERMA IMPEGNO DI SPESA. ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE PER IMPORTO RESIDUO. 2022-12-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 9602 2022 859 RETTIFICA DETERMINA N. 835/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA ATTREZZATURE RFID PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2022 A ISNG SRL 2022-12-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 9603 2022 858 QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO SDIMM E AL SISTEMA MUSEALE SMI PER L'ANNUALITA' 2022 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 5.035,19 2022-12-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9604 2022 857 CONTRIBUTO FINANZIARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PROMOZIONE CARNEVALE MUGELLANO PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE CARNEVALE - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00 2022-12-20T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 9605 2022 856 RIMBORSO SANZIONE AMMINISTRATIVA PER MANCATA PRESENTAZIONE DELLA PRATICA EDILIZIA - EURO 1.000,00 2022-12-20T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 9606 2022 855 ALIENAZIONE TRAMITE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA DI TERRENO IN VIA DELLE FORNACI A BORGO SAN LORENZO. AGGIUDICAZIONE 2022-12-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 9607 2022 854 "CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA AL DIRETTIVO PALIO SAN LORENZO A.P.S. PER ""RITORNO AL TRENTUNO IN BORGO"" IL 31.12.2022 AL FORO BOARIO" 2022-12-20T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9608 2022 853 TERZO IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI S.D.S. MUGELLO CONTRIBUTO GESTIONE SERVIZI-SOCIO ASSISTENZIALI 2022. 2022-12-20T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 9609 2022 852 DETERMINA A CONTRARRE PER LA CONCESSIONE IN USO D UN OSSARIO PER 40 ANNI (PER URNA CINERARIA), AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - ALESSI PAOLA 2022-12-20T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9610 2022 851 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO DI UN OSSARIO, PER 20 ANNI, AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - VILLORESI GINA E VILLORESI ALDUINA 2022-12-20T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9611 2022 850 PROGETTI SOCIOEDUCATIVI IN AMBITO SCOLASTICO - APPROVAZIONE RICHIESTE DI RIMBORSO E MAGGIORE SPESA PER SERVIZI PEDIBUS E ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS 2022-12-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9612 2022 849 DETERMINA A CONTRARRE PER LA CONCESSIONE IN USO DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO, PER 40 ANNI - ERCI LUCIANO 2022-12-19T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9613 2022 848 LAVORI DI SOMMA URGENZA ART. 163 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SMI SCUOLA PRIMARIA DI LUCO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. EMMEA COSTRUZIONI DI BORGO S. LORENZO (FI) E. 8.470,66 (OLTRE IVA) 2022-12-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9614 2022 847 MANUTENZIONE SIEPI DI PROPRIETA' COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 12.707,41 (OLTRE IVA) 2022-12-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9615 2022 846 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S.22/23 RIMBORSO PARZIALE QUOTA ABBONAMENTO 2022-12-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9616 2022 845 DETERMINA A CONTRARRE E ACQUISTO FORNITURA DI MATERIALE DI CARTA MONOUSO PER IMMOBILI COMUNALI CON ITALCHIM SRL MEDIANTE PROCEDURA DI ACQUISTO MEPA 159541_ CIG ZA4391E97F 2022-12-19T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 9617 2022 844 PRESA D'ATTO CONVENZIONE CON FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO E ACCADEMIA DEGLI AUDACI TEATRO GIOTTO SRL PER REALIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE 2022/2023 E IMPEGNO DI SPESA 2022-12-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9618 2022 843 OPERE DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE (1^ LOTTO - STRADA LUCO/FIGLIANO EX SP42) - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO COMPORTANTE UNA SPESA DI E. 370.000,00 2022-12-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9619 2022 842 CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI - MODIFICA TERMINE REALIZZAZIONE EVENTI 2022-12-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9620 2022 841 IMPEGNO DI SPESA PER COMMISIONI LAMPADE VOTIVE - INTEGRAZIONE 2022-12-16T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 9621 2022 840 ACQUISTO ARREDI PER ALLESTIMENTO STANZA POLIFUNZIONALE PER BAMBINI CON DISABILITA' DITTA G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL 2022-12-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9622 2022 839 APPALTO PER AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA (0-3 ANNI) - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2022-12-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9623 2022 838 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI STAMPA DEI MANIFESTI DEL CONSIGLIO COMUNALE E MANIFESTAZIONI ISTUZIONALI ANNO 2023-2024. DETERMINA A CONTRARRE RDO -TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA. 2022-12-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 9624 2022 837 REALIZZAZIONE IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO A VILLA PECORI GIRALDI - NOMINA DEL DIRETTORE DEI LAVORI E DEL DIRETTORE OPERATIVO 2022-12-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9625 2022 836 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEGLI STRUMENTI AUDIO E MUSICALI DELLA SCUOLA DI MUSICA COMUNALE ALLA DITTA SEVENTY70 DI LUCA FANTI - IMPEGNO DI SPESA EURO 1272,40 2022-12-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9626 2022 835 ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 986/2021- DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA ALLE ATTREZZATURE RFID ANNO 2022 PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA SOCIETA' ISNG SRL 2022-12-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 9627 2022 834 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCREMENTO ORE ANNO 2022 DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA ON-SITE ALLA DITTA TD GROUP ITALIA SRL TRAMITE ODA N. 7075310/2022 SU ME.PA. 2022-12-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 9628 2022 833 NOLEGGIO PREFABBRICATO SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - PROROGA FINO AL 28.02.2023 AFF. DITTA T.M.T. PREFABBRICATI METALLICI SRL DI CADELBOSCO SOPRA (RE) E. 5.148,00 (OLTRE IVA) 2022-12-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9629 2022 832 DETERMINA A CONTRARRE PER LA CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - BARBUGLI GIUSEPPE 2022-12-15T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9630 2022 831 RIPRISTINO SUPERFICIE IN CEMENTO DI VIA ROMA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA CHINI 1974 DI CHINI MASSIMO E C. DI BORGO S. LORENZO (FI) E. 600,00 (OLTRE IVA) 2022-12-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9631 2022 830 AFFIDAMENTO SERVIZIO FUNEBRE PER DECESSO K.I. ALLA ESTOTE MISERICORDES DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 300,00 (OLTRE IVA) - DETERMINA A CONTRARRE 2022-12-15T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 9632 2022 829 CANONE UNICO PATRIMONIALE - ACQUISTO SOFTWARE DI GESTIONE E TRASMIGRAZIONE DATI DI ARCHIVIO 2022-12-14T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 9633 2022 828 TARI ANNO 2016 - RIMBORSO PER DOMANDA N.PROT.1955 DEL 24/01/2019 2022-12-14T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 9634 2022 827 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 2022-12-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 9635 2022 826 VERSAMENTO ONERI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER IL SINDACO ANNO 2022 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2022-12-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 9636 2022 825 PROCEDURA COMPARATIVA PER SELEZIONE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER LA GESTIONE DEL CENTRO REMIDA: NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 2022-12-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9637 2022 824 AREA DELLA DIRIGENZA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022- ART. 57, CCNL 2016-2018 2022-12-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 9638 2022 823 DETERMINA A CONTRARRE PER LA CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI N. 2 LUCULI AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - BENVENUTI GIUSEPPE E CARLI GRAZIELLA 2022-12-13T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9639 2022 822 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI DIVISE INVERNALI PER I DIPENDENTI ASSEGNATI AL CANTIERE COMUNALE _CIG Z2B3911E48 2022-12-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 9640 2022 821 ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP - VERIFICA ACCETTAZIONE E MANTENIMENTO REQUISITI 2022-12-13T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 9641 2022 820 ACQUISTO GIOCHI E MATERIALE DIDATTICO PER ASILO NIDO COMUNALE GELSO: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BORGIONE SRL. CIG Z3A39075C3 2022-12-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9642 2022 819 FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE PER LA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA SMS SRL DI CAPANNORI (LU) PER E. 12.100,23 (OLTRE IVA) 2022-12-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9643 2022 818 RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE VARIE VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA IL CANTIERE SRLS DI PRATO (PO) E. 15.983,87 (OLTRE IVA) 2022-12-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9644 2022 817 FORNITURA PROGRAMMA ARCHICAD BIM E TWINMOTION PER SERVIZIO TECNICO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA FERMAT DESIGN SRL DI SPILIMBERGO (PN) E. 4.993,00 (OLTRE IVA) 2022-12-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9645 2022 816 AREA DELLA DIRIGENZA - RIDETERMINAZIONE FONDO DA ANNO 2015 AD ANNO 2021 PARTE VARIABILE 2022-12-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 9646 2022 815 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO N. 2 TONER PER LE STAMPANTI UFF. RAGIONERIA/UFF. ANAGRAFE E CENTRO INCONTRO_ CIG Z0B3906DFF 2022-12-12T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 9647 2022 814 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DA CALCIO DI LUCO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA E.L. SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 16.392,58 (OLTRE IVA) 2022-12-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9648 2022 813 "DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA PER L'IMMOBILE DI ""VILLA PECORI GIRALDI"" ANNO 2023 _ CIG ZB638F7206" 2022-12-12T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 9649 2022 812 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI SUPPORTO AGLI UFFICI PROTOCOLLO, ANAGRAFE E RISORSE UMANE DA PARTE DI HALLEY TOSCANA SRL DI EMPOLI 2022-12-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 9650 2022 811 ACQUISTO GIOCHI PER AREE A VERDE PUBBLICO - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 E SMI 2022-12-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9651 2022 810 EROGAZIONE ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO A SALDO DELLA GESTIONE ASSOCIATA DI POLIZIA LOCALE SINO AL 31/12/2020 2022-12-07T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 9652 2022 809 MESSA A NORMA IMPIANTISTICA SPOGLIATOI ROMANELLI - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ARTIM SOC. CONSORTILE COOP. DI SESTO F.NO (FI) PER E. 439.089,34 (OLTRE IVA) 2022-12-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9653 2022 808 EROGAZIONE FONDI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER ESERCIZIO FUNZIONI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 E LIQUIDAZIONE ACCONTO 2022-12-07T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 9654 2022 807 QUOTA DI PARTECIPAZIONE CONVENZIONE ASSOCIATA SERVIZI DI RETE CIVICA ANN0 2022 2022-12-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 9655 2022 806 ANNULLATA 2022-12-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 9656 2022 805 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI MEDIANTE RDO-CONFRONTO TRA PREVENTIVI ID PROCEDURA 3322263 2022-12-06T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 9657 2022 804 INDENNITÀ FUNZIONE AMMINISTRATORI ANNO 2023. 2022-12-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 9658 2022 803 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 2022-12-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 9659 2022 802 RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI AI DATORI DI LAVORO DI ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA 2022-12-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 9660 2022 801 ALIENAZIONE TRAMITE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA EX NIDO FRAZIONE SAGGINALE. APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO ALIENAZIONE E ALLEGATI. 2022-12-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 9661 2022 800 VERSAMENTO ONERI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER IL SINDACO ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA 2022-12-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 9662 2022 799 GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE E PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA 2022-12-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 9663 2022 798 "RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO AL DOTT. ALESSANDRO COCCHIERI PER INVITO ALLA MANIFESTAZIONE ""INGORGO LETTERARIO 2022""" 2022-12-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9664 2022 797 "CONFERIMENTO DI UN INCARICO A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO PIENO DI ""ALTA SPECIALIZZAZIONE TECNICA PER ATTUAZIONE PROCEDIMENTI COMPLESSI PNRR"" CAT. D, AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO" 2022-12-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 9665 2022 796 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2022 - INTEGR. DETERMINA N. 503 DEL 31.08.2022 PER ULT. AFFIDAMENTO SPIGA DI GRANO COOP. SOCIALE ONLUS DI PONTE BUGGIANESE (PT) E. 3.500,00 (OLTRE IVA) 2022-12-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9666 2022 795 "FORMAZIONE: DETERMINA A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N.2 DIPENDENTI U.O SERVIZI FINANZIARI AL CORSO DI CIVICA SRL ""PRIME INDICAZIONI SULLA PREDISPOSIZIONE SUL BILANCIO 2023/2025""" 2022-12-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 9667 2022 794 SERVIZI MUSEALI E DI SUPPORTO AL FUNZIONAMENTO DEL CHINI MUSEO E DI VILLA PECORI GIRALDI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2022-12-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9668 2022 793 SERVIZIO ASSOCIATO UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE COSTITUITO AI SENSI ART. 30 D. LGS. 267/2000 -- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA ANNO 2021: EURO 1.725,83 2022-12-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9669 2022 792 ACQUISTO PANNELLI IN POLICARBONATO E IN VETRO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA VETRERIA GORI BRUNO SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 2.750,00 (OLTRE IVA) 2022-12-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9670 2022 791 "DETERMINA A CONTRARRE PER LA STIPULA DI UN PRESTITO ORDINARIO A TASSO VARIABILE PER EURO 600.000,00 CON C.D.P. PER ""INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI MARCIAPIEDI DI ALCUNE VIE DEL CAPOLUOGO AL DI FUORI DEL CENTRO STORICO"". 8 ART. 192 DEL TUEL)" 2022-12-02T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 9671 2022 790 PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2022 - ELENCHI DEGLI AMMESSI 2022-12-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 9672 2022 789 SERVIZIO DI PASTI DA ASPORTO PER OSPITI CHINI MUSEO 2022-12-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9673 2022 788 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA N. 2 NUOVI APPARATI STORAGE IN SOSTITUZIONE DI N. 2 APPARATI NON FUNZIONANTI A DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C. 2022-12-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 9674 2022 787 SOPPRESSIONE VINCOLI APPARTAMENTO SITUATO IN VIA XXV APRILE N. 12 COSTRUITO SU AREA PEEP CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA' - DETERMINA A CONTRARRE 2022-12-02T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 9675 2022 786 DETERMINA N. 629 DEL 11/10/2022 CIG Z9C380C2C3 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA A TIM SPA _RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA 2022-12-02T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 9676 2022 785 DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO A ARMETTA SRL ACQUISTO DI DUE SCRIVANIE ANGOLARI DA UFFICIO CORREDATE DA DUE CASSETTIERE PER SERVIZIO TECNICO_ CIG Z2638D9FBA 2022-12-02T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 9677 2022 784 "CONTRIBUTO FINANZIARIO A FAVORE DEL COMITATO ""NEL BORGO"" A SEGUITO DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI ""NATALE NEL BORGO"" - IMPEGNO DI SPESA EURO 11.000,00" 2022-12-01T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 9678 2022 783 INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' C.LE DI LUCO O VIA DEL BAGNONE - APPROVAZIONE VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER E. 49.440,66 (OLTRE IVA) 2022-12-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9679 2022 782 MANUTENZIONE SEMAFORO VIA CAIANI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA SEMAFORI CONTROLLI AUTOMATIZ. ELETTR. S.P.A. DI SEGRATE (MI) E. 7.700,00 (OLTRE IVA) 2022-12-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9680 2022 781 ATTO DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 1 (SERVIZIO TECNICO) DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO CON DECORRENZA AL 01.12.2022 E REVOCA DETERMINAZIONE N. 379 DEL 30.06.2022 2022-12-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9681 2022 780 DETERMINA A CONTRARRE PER LA CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI OSSARIO PER URNA CINERARIA AL CIMITERO DI PULICCIANO - PRATELLA LUCILLA E SQUILLONI MARCELLO 2022-12-01T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9682 2022 779 FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI FINO AL 31.12.2022 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA HERA COMM S.P.A. DI IMOLA (BO) - SERVIZIO DI ULTIMA ISTANZA - E. 204.095,24 (OLTRE IVA) 2022-12-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9683 2022 778 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO ACQUISTO DI UNA TESTINA DI STAMPA PER PLOTTER SERVIZIO TECNICO_CIG Z9A38DE14F 2022-12-01T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 9684 2022 777 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA NOVA AEG S.P.A. DI VERCELLI (VC) PER EURO 123.619,05 (OLTRE IVA) 2022-12-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9685 2022 776 "ACQUISTO AUTOMEZZO ""PIAGGIO PORTER NP6"" PER CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA INDUSTRIAL CARS DI THIENE (VI) PER EURO 19.650,00 (OLTRE IVA)" 2022-12-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9686 2022 775 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI: APPROVAZIONE GRADUATORIA RICHIEDENTI E IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2022 2022-12-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9687 2022 774 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA NOVA AEG S.P.A. DI VERCELLI (VC) PER EURO 238.095,24 (OLTRE IVA) 2022-12-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9688 2022 773 "VERIFICA INTERESSE ARCHEOLOGICO PER ""COMPLETAMENTO NUOVA VIABILITA' VIA DON LUIGI STURZO"" - RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 657 DEL 20.10.2022" 2022-12-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9689 2022 772 CANONE ILLUMINAZIONE VOTIVA 2022 - STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE, COMMISSIONI INCASSO - DETERMINA A CONTRARRE E AUTORIZZAZIONE STIPULA CONTRATTO 2022-12-01T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 9690 2022 771 DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO A UFFICIOSTILE SPA PER ACQUISTO SEDIE ERGONOMICHE PER UFFICI COMUNALI TRAMITE ODA 141157_ CIG Z9938D25C5 2022-12-01T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 9691 2022 770 MESSA A DISPOSIZIONE BOMBOLE DI GAS CANTIERE COMUNALE ANNO 2022 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) E. 150,00 (OLTRE IVA) 2022-12-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9692 2022 769 CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALLA PARROCCHIA DI B.S.L. PER IL CONCERTO GOSPEL CHE SI TERRA' AL TEATRO GIOTTO IL GIORNO 22.12.2022 2022-11-30T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9693 2022 768 RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. INCARICO RILIEVO TOPOGRAFICO GEOM. BONI WLADIMIR DI BORGO S. L. (FI) E. 3.685,00 (OLTRE IVA) 2022-11-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9694 2022 767 SOPPRESSIONE VINCOLI APPARTAMENTO VIA XXV APRILE N. 26 COSTRUITO SU AREA PEEP CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA' - DETERMINA A CONTRARRE 2022-11-30T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 9695 2022 766 CHINI MUSEO - SERVIZIO TRASPORTO OSPITI PER VISITA MOSTRE TEMPORANEE AL CHINI MUSEO 2022-11-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9696 2022 765 "REALIZZAZIONE DEL ""BILANCIO SOCIALE DI FINE MANDATO 2014-2019 E 2019-2024"". AVVIO PROCEDURA DI SELEZIONE" 2022-11-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 9697 2022 764 SERVIZIO DI SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) - ANNO 2022-2023 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ESSETI SERVIZI INFORMATICI SRL (EURO 4.250,00+IVA) 2022-11-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 9698 2022 763 MANUTENZIONE E FUNZIONI DI TERZO RESPONSABILE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE FINO AL 30.06.2023 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) E. 1.600,00 (OLTRE IVA) 2022-11-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9699 2022 762 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2023 - ADESIONE, TRAMITE CET, ALLA CONVENZIONE DELLA REGIONE TOSCANA PER EURO 236.885,25 (OLTRE IVA) 2022-11-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9700 2022 761 "ASSUNZIONE A TEMPO INDET. E PIENO DELLE SIG.RE ANTIMI GIULIA E BARGELLI CLARA CON PROFILO DI ""ESPERTO CONTABILE E/O AMMINISTRATIVO- CAT. C"" DAL 1/12/2022 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO" 2022-11-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 9701 2022 760 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023 - ADESIONE, TRAMITE CET, ALLA CONVENZIONE DELLA REGIONE TOSCANA PER EURO 206.470,56 (OLTRE IVA) 2022-11-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9702 2022 759 "MANUTENZIONE MEZZI ""PIAGGIO"" IN USO PRESSO IL CANTIERE COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MOTO MUGELLO DI DELLA VALLE GIULIANO E DANIELE SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.000,00 (OLTRE IVA)" 2022-11-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9703 2022 758 "ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI ""PIAGGIO"" PER GLI ANNI 2023-2024 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MOTO MUGELLO DI DELLA VALLE GIULIANO E DANIALE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.200,00 (OLTRE IVA)" 2022-11-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9704 2022 757 PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 186 A DECORRERE DAL 31/12/2022 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO IL 30/12/2022) 2022-11-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 9705 2022 756 "APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI NEL SETTORE SPORTIVO ""ATTIVITA' SPORTIVA PER BAMBINI E RAGAZZI (0-14)"" A.S. 2022-2023" 2022-11-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9706 2022 755 "PROGETTO ""RIECOSI'"" CENTRO DEL RIUSO A RABATTA - DETERMINA A CONTRARRE ED ACQUISTO ACCESSORI PER CASETTA IN LEGNO SEGHERIA TANI DI BORGO S. L. (FI) E. 800,00 (OLTRE IVA)" 2022-11-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9707 2022 754 DETERMINA A CONTRARRE E ADESIONE SERVIZI DI NEWSLETTER SVOLTO DA GAL-START SRL_ ANNO 2022 CIG Z3F38AFA19 2022-11-24T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 9708 2022 753 "MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' ""PANORAMICA"" - PRESA D'ATTO DEL SUBENTRO AGGIUDICATARIO LAVORI: DA LUAS DI GIACCU GIOVANNI ANTONIO A LUAS EREDI DI GIACCU FRANCESCO" 2022-11-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9709 2022 752 ACQUISTO COMPUTER PER SERVIZIO TECNICO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA VAAS SAS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 2.622,95 (OLTRE IVA) 2022-11-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9710 2022 751 ACQUISTO CONGLOMERATO A CALDO PER MANUTENZIONI PATRIMONIO - ULTERIORE IMPEGNO A FAVORE DITTA CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE SRL DI BARBERINO M.LLO (FI) E. 600,00 (OLTRE IVA) 2022-11-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9711 2022 750 CORRESPONSIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI QUOTA VARIABILE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE SCUOLA COMUNALE DI MUSICA MARCO DA GAGLIANO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2022-11-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9712 2022 749 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RINNOVO LICENZE GOTOMEETING ANNO 2022 CON SMARTECH SRL DI FIRENZE 2022-11-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 9713 2022 748 MANUTENZIONE FAN COIL DEL CENTRO DI INCONTRO DI PIAZZA DANTE 33 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA MV CLIMA SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) E. 380,00 (OLTRE IVA) 2022-11-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9714 2022 747 TARI - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 6159 DEL 16/03/2022 2022-11-23T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 9715 2022 746 OPERE ESTREMA URGENZA SOSTITUZIONE TELONE COPERTURA CAMPO POLIVALENTE VIA CAIANI - LIQ. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DEL D. LGS. 50/2016 E SMI: E. 1.086,00 2022-11-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9716 2022 745 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ANNULLAMENTO CARTELLA DI PAGAMENTO N. 04120220014112558000, EURO 445,42. 2022-11-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 9717 2022 744 AFFIDAMENTO FORNITURA MANIFESTI DELLE CONVOCAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE E MANIFESTAZIONI ISTUZIONALI ANNO 2023. RICHIESTA DI OFFERTA TRAMITE MEPA. PRESA D'ATTO MANCANZA DI OFFERTE. 2022-11-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 9718 2022 743 BANDO CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER PROGETTI ATTIVITA' MOTORIA DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE - A.S. 2022-2023 2022-11-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9719 2022 742 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO ASILI NIDO COMUNALI_ CIG ZF838ADE81 2022-11-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 9720 2022 741 "DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PER ACQUISTO E ISTALLAZIONE DI UNA CENTRALINA TELEFONICA PER ""CENTRO INCONTRO""_ CIG ZA838B2325" 2022-11-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 9721 2022 740 "REDAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICO CATASTALE PER ""COMPLETAMENTO VIABILITA' VIA D.L. STURZO"" - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. GEOM. DANIELE SGUANCI DI B.S.L. (FI) E. 2.205,00 (OLTRE IVA)" 2022-11-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9722 2022 739 MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' C.LE (LOC.FIGLIANO E PIAZZANO) - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. INCARICO PER FRAZIONAMENTO, NOTA TECNICA E PERIZIA GIURATA GEOM. DANIELE SGUANCI DI B.S.L. (FI) E. 3.780,00 (OLTRE IVA) 2022-11-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9723 2022 738 ACQUISTO ARREDI PER ALLESTIMENTO STANZA POLIFUNZIONALE PER BAMBINI CON DISABILITA' - ODA SUL MEPA ALLA DITTA G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL 2022-11-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9724 2022 737 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI RESIDENTI E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023. RIMBORSO SPESA COMUNE DI MARRADI E SIG.RA B.E. - TOTALE EURO 104,57= 2022-11-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9725 2022 736 PRESA D'ATTO ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE OFFICINA CU.BO. PER ORGANIZZAZIONE INGORGO LETTERARIO 2022 E IMPEGNO DI SPESA 2022-11-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9726 2022 735 RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 547/2022 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI REGIONE TOSCANA PER LA FORNITURA DI BENI, SERVIZI E SOFTWARE PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (LOTTO 2 - CIG 8364285A54) 2022-11-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 9727 2022 734 SELEZIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2022 - DETERMINAZIONE BUDGET E APPROVAZIONE AVVISO 2022-11-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 9728 2022 733 "AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA ""MARCO DA GAGLIANO"" - DICHIARAZIONE EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE 502/2022 DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA" 2022-11-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9729 2022 732 APPALTO PER REALIZZAZIONE - STAMPA E POSTALIZZAZIONE PERIODICO COMUNALE - ADEGUAMENTO IMPORTO CONTRATTUALE 2022-11-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9730 2022 731 INT. MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. LAVORI SUPPLEMENTARI DITTA SICS SRL DI BORGO S. L. (FI) E. 919,02 (OLTRE IVA) 2022-11-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9731 2022 730 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI DUE QUERCE LUNGO STRADA PANORAMICA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO S. LORENZO (FI) E. 530,00 (OLTRE IVA) 2022-11-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9732 2022 729 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO 12 PASSI SOC. COOP. ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 620,00 (OLTRE IVA) 2022-11-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9733 2022 728 NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATRICI IN ADESIONE CONVEZIONE CONSIP_ MULTIFUNZIONE 27-LOTTO N. 1- IMPEGNO DI SPESA PER COPIE ECCEDENTI 2022-11-17T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 9734 2022 727 ATTIVAZIONE COMANDO IN ENTRATA PER N. 6 ORE SETTIMANALI DIPENDENTE COMUNE DI MONTEPULCIANO -ARCH FRANCESCO PAPARONI DAL 18/11/2022 AL 31/12/2022 - APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE 2022-11-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 9735 2022 726 "SVOLGIMENTO INDAGINI A SUPPORTO VALUTAZIONE RISCHIO BELLICO PER ""COMPLETAMENTO VIABILITA' VIA D. L. STURZO"" - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. TRIGEO SNC DI SOCI (AR) E. 1.500,00 (OLTRE IVA)" 2022-11-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9736 2022 725 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PAGINE SOCIAL DEL COMUNE 2022-11-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9737 2022 724 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' ABITARE (PINQUA) - ACCORDO QUADRO 2, SUB LOTTO PRESTAZIONALE 1: APPROVAZIONE ORDINE DI ATTIVAZIONE PER L'IMPORTO DI EURO 139.871,41 (IVA ESCLUSA) - CUP G64H21000010001 2022-11-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9738 2022 723 INDIZIONE PROCEDURA COMPARATIVA PER SELEZIONE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER LA GESTIONE DEL CENTRO REMIDA 2022-11-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9739 2022 722 TAR TOSCANA N.1445/2016. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. LUCA MANETTI DELLO STUDIO NITTI E ASSOCIATI A SEGUITO DI MAGGIORI SPESE RICONOSCIUTE IN SENTENZA N.1144/2022. 2022-11-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 9740 2022 721 "FORMAZIONE: DETERMINA A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N.2 DIPENDENTI U.O SERVIZI FINANZIARI AL CORSO DI INTERAZIONE SRL ""FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP 2022""" 2022-11-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 9741 2022 720 IMPLEMENTAZIONE E RENDICONTANZIONE BANCHE DATI BDAP E REGIS - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. 888 SOFTWARE PRODUCTS SRL DI ROVIGO (RO) E. 1.030,00 (OLTRE IVA) 2022-11-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9742 2022 719 "ASSUNZIONE A TEMPO INDET. E PIENO ARC.BARBIERI SIMONA , CON PROFILO DI ""SPECIALISTA SERVIZI TECNICI- CAT. D"" DAL 1/12/2022 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO" 2022-11-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 9743 2022 718 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA E STAMPA LOCANDINE - MANIFESTI - VOLANTINI 2022-11-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9744 2022 717 MPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTO IN FAVORE DI VIVI LO SPORT S.S.D. A R.L.U. DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO EROGATO A SOSTEGNO DEL CENTRO PISCINE MUGELLO DA PARTE DELLA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO. 2022-11-14T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 9745 2022 716 CORRESPONSIONE AL COMUNE DI BAGNO A RIPOLI DEL RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LO SVOLGIMENTO DELLA GARA A DOPPIO OGGETTO PER LA SELEZIONE DEL SOCIO PRIVATO E PER L'AFFIDAMENTO CONTESTUALE DEL CONTRATTO DAPPALTO A SIAF SPA. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2022-11-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9746 2022 715 PEZ (PIANO EDUCATIVO ZONALE) ANNO 2022-2023 - TRASFERIMENTO QUOTA PARTE ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA 2022-11-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9747 2022 714 DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DEI MODULI E DEI RACCOGLITORI PER I REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2023_ CIG ZA638767A1 2022-11-14T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 9748 2022 713 RETTIFICA DETERMINA N. 285 DEL 02.05.2017 IN MERITO ALLA DURATA DELLA CONCESSIONE IN USO DI UN OSSARIO PER URNA CINERARIA, A 40 ANNI - FEDUCCI ROMANA 2022-11-11T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9749 2022 712 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO DI UN OSSARIO SINGOLO PER 20 ANNI AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - GAMBERI LUCIANA 2022-11-11T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9750 2022 711 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - BERTI ALBERTO E BONAMICI GRAZIELLA 2022-11-11T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9751 2022 710 REALIZZAZIONE NUOVO GUADO SUL FIUME SIEVE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO RILIEVO TOPOGRAFICO ARCH. PAOLA GUIDOTTI DI BORGO S. L. (FI) PER E. 1.976,00 (OLTRE IVA) 2022-11-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9752 2022 709 INSTALLAZIONE DOCCIA SOLARE PRESSO PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. POLIACQUA SNC DI BORGO S. L. (FI) PER E. 1.740,00 (OLTRE IVA) 2022-11-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9753 2022 708 RIPARAZIONE DEL MEZZO SAME IRON 110 TG. BD497S - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO O.R.M.A. MACCHINE AGRICOLE DI INCISA VALDARNO (FI) PER E. 9.500,00 (OLTRE IVA) 2022-11-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9754 2022 707 SERVIZIO DI OSPITALITA' ARTISTI E RELATORI PER MOSTRA AL CHINI CONTEMPORARY - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2022-11-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9755 2022 706 "PROGETTO ""0-99 BIBLIO(RI)GENERATION"" AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GRAFICA E STAMPA SEGNALETICA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA DITTA STUDIO NOFERINI - EURO 2.379,00 (DI CUI IVA 22% EURO 429,00)" 2022-11-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9756 2022 705 ATTIVAZIONE COMANDO IN ENTRATA PER N. 9 ORE SETTIMANALI DIPENDENTE REGIONE TOSCANA -ING.PIETRO BENSAIA DAL 10/11/2022 AL 31/12/2022 2022-11-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 9757 2022 704 ATTIVAZIONE TIROCINIO CURRICULARE UNIVERSITARIO PRESSO SERVIZIO 3 -U.O.SERVIZI DEMOGRAFICI; DI SUPPORTO E URP PERIODO DAL 10.11.2022 AL 14.01.2023 2022-11-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 9758 2022 703 "ASSUNZIONE A TEMPO INDET. E PIENO DEL SIG. FERRINI MASSIMILIANO CON PROFILO DI ""CONDUTTORE MACCHINE COMPLESSE- CAT. B3"" DAL 16/10/2022 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO" 2022-11-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 9759 2022 702 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIALLESTIMENTO MOSTRA AUGUSTO CHINI A ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 2022-11-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9760 2022 701 SERVIZIO DI SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) - ANNO 2022-2023 - AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 2022-11-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 9761 2022 700 PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/23: APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA 2022-11-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9762 2022 699 GESTIONE, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE A VERDE TERRITORIO C.LE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ROTATORIA LUCO AL BAR PIZZERIA VALERI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) 2022-11-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9763 2022 698 REALIZZAZIONE CICLOVIE URBANE NEL CAPOLUOGO (1^ STRALCIO) - VARIANTE SUPPLETIVA NON SOSTANZIALE CONTRATTO CON LA DITTA ROSI LEOPOLDO SPA DI PESCIA (PT) E. 15.354,60 (OLTRE IVA) 2022-11-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9764 2022 697 ATTRIBUZIONE FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN LORENZO PER SPESE DI CANCELLERIA, STAMPATI E SUSSIDI DIDATTICI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO_ ANNO 2022 2022-11-04T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 9765 2022 696 ATTRIBUZIONE FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN LORENZO PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI PER PULIZIA SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA_ ANNO 2022 2022-11-04T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 9766 2022 695 "FORMAZIONE: DETERMINA A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE U.O SERVIZI DEMOGRAFICI;DI SUPPORTO E URP AL CORSO DI ANCI TOSCANA SU ""ABILITAZIONE MESSI NOTIFICATORI""" 2022-11-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 9767 2022 694 APPALTO SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) - RETTIFICA IMPUTAZIONE SPESA 2022-11-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9768 2022 693 ALIENAZIONE TRAMITE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA DI TERRENO IN VIA DELLE FORNACI A BORGO SAN LORENZO. APPROVAZIONE VERBALE E AGGIUDICAZIONE 2022-11-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 9769 2022 692 IMPEGNO DI SPESA EURO 7.000.00 A FAVORE ASS. TARTUFAI DEL MUGELLO A TITOLO DI CONTRIBUTO CONCESSO A SEGUITO DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ORGANIZZAZIONE XXV MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO DEL MUGELLO 2022-11-04T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 9770 2022 691 FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) - AVVISO REGIONALE PER IL SOSTEGNO DELL'OFFERTA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA A.E. 2021-2022 - APPROVAZIONE ELENCO BAMBINI FREQUENTANTI L'ASILO NIDO CASTAGNO 2022-11-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9771 2022 690 GESTIONE, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE A VERDE TERRITORIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ROTATORIA EST CAPOLUOGO AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA DI BARBERINO M.LLO (FI) 2022-11-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9772 2022 689 DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PER UN NUOVO DIPENDENTE CON QUALIFICA DI OPERAIO, DA DESTINARE AL CANTIERE COMUNALE, ALLA GENERAL FISSAGGI SRL_CIG ZA5386C690 2022-11-03T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 9773 2022 688 APPALTO PER AFFIDAMENTO SERVIZI EDUCATIVI 0-3 PRESSO LE STRUTTURE EDUCATIVE CASTAGNO, GELSO E GIOCANIDO - ATTIVAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI PER ANNO EDUCATIVO 2022/2023 2022-11-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9774 2022 687 INT. MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' STRADA C.LE DI LUCO O DEL BAGNONE EX SP42- DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BINDI S.P.A. DI S. GIOVANNI V. (AR) E. 100.377,49 (OLTRE IVA) 2022-11-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9775 2022 686 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 22/23. RIMBORSO PARZIALE ABBONAMENTI PER I POSSESSORI DEL 'BONUS TRASPORTI' 2022-11-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9776 2022 685 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MONTAGGIO, LAVAGGIO E RIMONTAGGIO N. 2 TENDAGGI DOPPI CON MANTOVANA, SALA DEL CONSIGLIO, A MUGELTENDE DI FALLI FABIO E C. SNC_ CIG Z243859FF8 2022-11-03T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 9777 2022 684 RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI AI DATORI DI LAVORO DI ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2022-11-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 9778 2022 683 GETTONE DI PRESENZA PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE ANNO 2022- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2022-11-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 9779 2022 682 CAMPIONAMENTO ED ANALISI MATERIALI OPERAZIONI RIDUZIONE LAGHETTO PARCO PERTINI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. CHIMICO T. PANCHETTI DI VICCHIO (FI) PER E. 624,00 (OLTRE IVA) 2022-11-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9780 2022 681 ESCLUSIONE DALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) VARIANTE AL PIANO OPERATIVO DEL COMUNE DI VICCHIO - ART. 5, COMMA 3 TER, L.R. 10/2010 2022-11-02T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 9781 2022 680 RIMBORSO SOMME A CREDITO PER UTENTI CESSATI DAL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA-TOTALE EURO 126,95= 2022-10-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9782 2022 679 AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPE VARIE PER CHINI MUSEO A STUDIO NOFERINI 2022-10-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9783 2022 678 RECUPERO COMPONENTE VEGETALE ED IMP. PARCO VILLA PECORI GIRALDI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. INCARICO PER REALIZZAZIONE POZZO DR. GEOL. LUIGI PAOLI E. 1.976,00 (OLTRE IVA) 2022-10-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9784 2022 677 CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30 D.LGS. 165/2001 DIPENDENTE MATR. N. 246 A FAR DATA DAL 1/11/2022 E CONTESTUALE ATTIVAZIONE COMANDO IN ENTRATA PER N. 15 ORE SETTIMANALI FINO AL 31/12/2022 2022-10-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 9785 2022 676 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - ULTERIORE IMPEGNO A FAVORE DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA (PD) E. 1.400,00 (OLTRE IVA) 2022-10-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9786 2022 675 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (UNITA' US2_B) - DETERMINA A OONTRARRE ED AFF. COLLAUDO STATICO ING. ORLANDO MAURIZIO DI FIRENZE (FI) E. 18.512,00 (OLTRE IVA) 2022-10-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9787 2022 674 "DETRMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A TIM SPA DEL SERVIZIO DI RETE INTERNET PER L'IMMOBILE DI ""VILLA PECORI"" _CIG ZC13857DCF_DURATA MESI 12_01.09.2022-31.08.2023" 2022-10-27T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 9788 2022 673 RIMBORSO DI EURO 183,00 AL SIG. A.L. PER ACQUISTO DI MARMO PER LA TUMULAZIONE IN LOCULO DELLA MADRE 2022-10-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9789 2022 672 FONDO RISORSE DECENTRATE EX ART. 67 CCNL 21.05.2018 ANNO 2022 - COSTITUZIONE E ADEGUAMENTO EX ART. 33, C.2, D.L. 34/2019 2022-10-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 9790 2022 671 SEGRETARIO COMUNALE - RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA 2022-10-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 9791 2022 670 DETERMINA A CONTRARRE PER LA CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI N. 2 LOCULI AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - MINIATI RENATO E LANGELLA ANTONETTA 2022-10-26T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9792 2022 669 DISTRETTO RURALE DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.800,00 PER QUOTA ANNUALE A FAVORE ENTE REFERENTE GAL START SRL 2022-10-26T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 9793 2022 668 SERVIZIO DI TRASFERIMENTO PER ALLESTITORI MOSTRA TEMPORANEA AL CHINI MUSEO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2022-10-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9794 2022 667 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RINNOVO FORNITURA CERTIFICATO SSL WILD CARD PER DOMINIO ISTITUZIONALE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU ME.PA. AD ACTALIS SPA 2022-10-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 9795 2022 666 ACQUISTO LIBRI PER ALUNNI RESIDENTI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2022-10-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9796 2022 665 APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO GRADUATORIE PER L'ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI E NIDI D'INFANZIA PER ANNO 2022-2023 ALLA 1^ SCADENZA INTEGRATIVA DEL 30 SETTEMBRE 2022 2022-10-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9797 2022 664 APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO DI BORGO SAN LORENZO E UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA SEZ. MUGELLO (UDEL) PER UTILIZZO LOCALI SCOLASTICI PER SVOLGIMENTO DEI CORSI PER ADULTI - A.S. 2022-2023 2022-10-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9798 2022 663 CENTRI ESTIVI 2022 - ACCOGLIENZA BAMBINI CON DISABILITA' -INDIVIDUAZONE CENTRI ESTIVI E IMPEGNO DI SPESA 2022-10-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9799 2022 662 MOSTRA TEMPORANEA DI ALBERTO GARUTTI AL CHINI CONTEMPORARY - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ARTISTI E COLLABORATORI ALLESTIMENTO 2022-10-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9800 2022 661 INT. MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' STRADA C.LE DI LUCO O DEL BAGNONE - AGG. DEFINITIVA NON EFFICACE DITTA BINDI S.P.A. DI S. GIOVANNI V. (AR) E. 100.377,49 (OLTRE IVA) 2022-10-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9801 2022 660 ADEG. SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (UNITA' US2_B) - DETERMINA A CONTRARRE E DESIGNAZIONE MEMBRO COMM. ARCH. V. COCCIA DI FIRENZE (FI) E. 1.080,00 (ESENTE IVA) 2022-10-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9802 2022 659 PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022-2023: APPROVAZIONE ELENCO PROVVISORIO DEGLI AVENTI DIRITTO 2022-10-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9803 2022 658 PRESA D'ATTO ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ASD MARATONA MUGELLO PER ORGANIZZAZIONE MARATONA 2022 E IMPEGNO DI SPESA 2022-10-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9804 2022 657 "VERIFICA INTERESSE ARCHEOLOGICO PER ""COMPLETAMENTO NUOVA VIABILITA' VIA DON LUIGI STURZO"" - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. THESAN DI LIVORNO (LI) PER E. 1.000,00 (OLTRE IVA)" 2022-10-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9805 2022 656 "CONFERMA AFFIDAMENTO SERVIZI GESTIONE E SUPPORTO COLONIE FELINE E CATTURA/REIMMISSIONE GATTI RANDAGI SUL TERRITORIO COMUNALE - L. 281/1991 E L.R. 52/2009 - ASSOCIAZIONE ""DIAMOCI UNA ZAMPA""" 2022-10-20T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 9806 2022 655 "ACQUISIZIONE IN COMODATO DI OPERE D'ARTE DI CRISTINA GILDA ARTESE PER LA MOSTRA AL CHINI MUSEO ""ELOISA GOBBO INNESTI DI CERAMICA CONTEMPORANEA"" DAL 22.10.2022 AL 04.12.2022" 2022-10-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9807 2022 654 "ACQUISIZIONE IN COMODATO DI OPERE D'ARTE DEL SIG. VIERI CHINI PER LA MOSTRA ""AUGUSTO CHINI RETROSPETTIVA PROIETTIVA"" IN PROGRAMMA AL CHINI MUSEO DAL 9.10.2022 AL 15.01.2023" 2022-10-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9808 2022 653 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A SHARP ELECTRONICS SPA SERVIZIO DI NOLEGGIO PER N. 3 FOTOCOPIATRICI PER IL PERIODO 06.11.2022-05.11.2023_ CIG ZA63832945 2022-10-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 9809 2022 652 "ACQUISIZIONE IN COMODATO DI OPERE D'ARTE DI PROPRIETA' DEI SIG. ANNAROSA CHINI, LORENZO E ANNA MANFRIANI, PER LA MOSTRA ""AUGUSTO CHINI RETROSPETTIVA PROIETTIVA"" IN PROGRAMMA AL CHINI MUSEO DAL 09.10.2022 AL 15.01.2023" 2022-10-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9810 2022 651 "ACQUISIZIONE IN COMODATO DI OPERE D'ARTE DI PROPRIETA' DEL SIG. LORENZO WIRZ CASTELLANI PER LA MOSTRA ""SETTANTAQUATTRO"" DI ALBERTO GARUTTI AL CHINI CONTEMPORARY DAL 15.10.2022 AL 05.02.2023" 2022-10-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9811 2022 650 PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 687 A DECORRERE DAL 1/11/2022 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO IL 31/10/2022) 2022-10-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 9812 2022 649 "CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA ALL'IIS GIOTTO ULIVI PER L'INIZIATIVA ""PARTNERSHIP GIOTTO ULIVI-NYU MARRONS OF MUGELLO COOKING CLASS"" - EURO 100,00" 2022-10-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9813 2022 648 "FORMAZIONE: DET. A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE AL CORSO DI CALDARINI&ASSOCIATI ""IL CODICE DI COMPORTAMENTO NAZIONALEE L'AGGIORNAMENTO DEI CODICI DI AMMINISTRAZIONE""" 2022-10-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 9814 2022 647 "FORMAZIONE: DET A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N. 1 DIPENDENTE U.O ATTIVITA' EDUCATIVE AL CORSO DI PERCORSI FORMATIVI06 DI SILVIA IACCARINO SU ""BAMBINI06 E DIGITALE""" 2022-10-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 9815 2022 646 TERZO RENDICONTO 2022 - SERVIZIO ECONOMATO - PERIODO 01/07/2022 - 30/09/2022 2022-10-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 9816 2022 645 "ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ASS. OFFICINA CU.BO. PER ORGANIZZAZIONE EVENTO ""BORGO DIVINO 2022"" 29-30 OTTOBRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO FINANZIARIO EURO 2.000,00" 2022-10-18T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 9817 2022 644 SOSTITUZIONE GUARNIZIONI SU VARI INFISSI ALLA SCUOLA DI LUCO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA VETRERIA GORI BRUNO S.N.C. DI VICCHIO PER EURO 500,00 (OLTRE IVA) 2022-10-18T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9818 2022 643 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA NUOVI APPARATI FIREWALL, SOFTWARE DI GESTIONE E SERVIZIO DI CONFIGURAZIONE NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI RETE LAN/WAN IN FAVORE DEI COMUNI AREE INTERNE FINANZIATI DA REGIONE TOSCANA 2022-10-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 9819 2022 642 PROJECT FINANCING GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI AGG. DITTA SEASIDE SPA (ORA GEOSIDE SPA) DI CASALECCHIO DI RENO (BO) - MODIFICA DET. N. 35/2022 DICHIARATA EFFICACE CON ATTO 480/2022 2022-10-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9820 2022 641 AGGGIORNAMENTO ELENCO DOMANDE DI MOBILITÀ NEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - I° SEMESTRE 2022. 2022-10-14T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 9821 2022 640 MONTAGGIO LUCI PER MOSTRA TEMPORANEA AL CHINI CONTEMPORARY - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2022-10-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9822 2022 639 SERVIZIO DI MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA WI-FI ED EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' GRATUITA PER IL PERIODO 2023-2025 - AGGIUDICAZIONE TRAMITE RDO N. 3018378/2022 ALLA DITTA COMITEL SRL 2022-10-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 9823 2022 638 "RIMBORSO UTENZE ALLA PARROCCHIA DI LUCO PER SCUOLA INFANZIA ""SAN GIUSEPPE"" PER IL PERIODO 03.09.2021 - 31.10.2021 PER UN IMPORTO DI EURO 213,12" 2022-10-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9824 2022 637 INDAGINI MEDIANTE TECNICA GRADIOMETRICA RISCHIO BELLICO MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' C.LE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. TRI GEO SNC DI SOCI (AR) E. 1.650,00 (OLTRE IVA) 2022-10-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9825 2022 636 FORMAZIONE: DET. A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE CORSI ORGANIZZATI DA ANCI TOSCANA DI N. 1 DIPENDENTE U.O ATTIVITA'EDUCATIVE E N. 1 DIPENDENTE U.O URBANISTICA 2022-10-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 9826 2022 635 AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI N. 5 FARI A LED CON ACCESSORI PER MONTAGGIO ALLA DITTA MEF S.R.L. - EURO 259,06 2022-10-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9827 2022 634 "FORMAZIONE: DET. A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N. 1 DIPENDENTE U.O POLITICHE SOCIALI AL WEBINAR DI FORMEL SU "" IL NUOVO SIUSS. CARATTERISTICHE DI BASE E RECENTI SVILUPPI""" 2022-10-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 9828 2022 633 FORMAZIONE: DET. A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE AI CORSI DI CALDARINI&ASSOCIATI DI N. 1 DIP. U.O ATTIVITA' EDUCATIVE E DI N. 2 DIPENDENTI U.O SERVIZI FINANZIARI 2022-10-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 9829 2022 632 "FORMAZIONE: DET A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N. 1 DIPENDENTE U.O SERVIZI FINANZIARI AL CORSO DI PUBBLIFORMEZ SU ""LE FUNZIONI DELL'ECONOMO NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI""" 2022-10-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 9830 2022 631 RIMBORSO DIRITTI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI SU PRATICA DI COMPETENZA DELL'UNIONE DEI COMUNI - EURO 140,16 2022-10-11T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 9831 2022 630 RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 60/2022 - LOC. RAZZUOLO - TITOLARE SIG. NALDONI MONIA 2022-10-11T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 9832 2022 629 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA A TIM SPA PER IL PERIODO 01/09/2022-31/08/2023 MEDIANTE ODA ME.PA N. 86349_ CIG Z9C380C2C3 COMPRESO SERVIZIO AGGIUNTIVO PER N. 6 LINEE ISDN 2022-10-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 9833 2022 628 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI OSPITALITA' ARTISTI E RELATORI PER INAUGURAZIONE MOSTRA TEMPORANEA AL CHINI MUSEO 2022-10-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9834 2022 627 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASFERIMENTO PER ALLESTITORI MOSTRA TEMPORANEA AL CHINI MUSEO 2022-10-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9835 2022 626 RISTRUTTURAZIONE DELLE PISCINE COMUNALI DI VIA P. CAIANI (LOTTO 2) - LIQUIDAZIONE SOMME DI CUI AL FONDO PER LA PROSECUZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE EX ART. 26, COMMA 4, LETT. A) DEL D.L. 17 MAGGIO 2022 N. 50 A FAVORE DELLA DITTA E.CO.RES SRL DI AFRAGOLA (NA) PER EURO 12.107,00 (OLTRE IVA) CUP: G63E18000050005 2022-12-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9836 2022 626 "ADESIONE AD ""ASSOCIAZIONE ITALIANA CITTA' DELLA CERAMICA"" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 1.466,25 PER QUOTA ADESIONE 2022" 2022-10-10T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 9837 2022 625 TARI 2021 - RIMBORSI CONSEGUENTI ALL'ECCESSO DI CONTRIBUTO RISPETTO ALLA TASSA PAGATA 2022-10-10T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 9838 2022 625 CONTRATTO DI LOCAZIONE PER ANNI SEI PER L'IMMOBILE DI V.LE PECORI GIRALDI DA ADIBIRE A SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI BORGO SAN LORENZO - 4^ TRIMESTRE 2022 - LIQ. FATTURA 4/2 DEL 25.11.2022 DITTA SOGETU S.P.A. DI FIRENZE PER EURO 7.142,74 (OLTRE IVA) 2022-12-27T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9839 2022 624 INTERVENTI MANUTENZIONE PATRIMONIO ARBOREO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. INCARICO RICOGNIZIONE, ASSISTENZA AL RUP E D.L. DOTT. PAOLO ABALSAMO DI VICCHIO (FI) E. 3.585,55 (OLTRE IVA) 2022-10-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9840 2022 624 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEZZI COMUNALI - MESE OTTOBRE 2022 - LIQ. FATTURA PJ06064239 DEL 31.10.2022 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA, PER EURO 1.773,17 (OLTRE IVA) 2022-12-22T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9841 2022 623 INT. MANUT. STRAORDINARIA VIABILITA' STRADA C.LE DI LUCO O DEL BAGNONE EX SP42- SAL 2 - LIQ. FATTURA 97/PA DEL 16-12-2022 DELLA DITTA BINDI S.P.A. DI S. GIOVANNI V. (AR) PER EURO 49.983,79 (OLTRE IVA) 2022-12-21T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9842 2022 623 AFFIDAMENTO CONTROLLI TECNICI SU SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA 2022-10-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9843 2022 622 AFFIDAMENTO ESECUZIONE MUSICALE DI UN CONCERTO GOSPEL PRESSO LA CHIESO DI S. PIETRO A LUCO ALL'ASSOCIAZIONE THE PILGRIMS - IMPEGNO DI SPESA EURO 550= (DI CUI IMPONIBILE EURO 500= E IVA 10% EURO 50) 2022-10-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9844 2022 622 INT. MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' STRADA C.LE DI LUCO O DEL BAGNONE EX SP42- SAL 1 - LIQUIDAZIONE FATTURA 96/PA DEL 16-12-2022 DELLA DITTA BINDI S.P.A. DI S. GIOVANNI V. (AR) PER EURO 99.600,00 (OLTRE IVA) 2022-12-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9845 2022 621 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASS. TARTUFAI DEL MUGELLO PER REALIZZAZIONE XXV MOSTRA DEL TARTUFO BIANCO E NERO DEL MUGELLO 19-20 NOVEMBRE 2022 - EURO 7.000,00 2022-12-20T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 9846 2022 621 ACQUISTO SEGNALETICA PER CENTRO DEL RIUSO A RABATTA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA PALLI ROBERTA SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 615,88 (OLTRE IVA) 2022-10-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9847 2022 620 LAVORI URGENTI ALLACCIAMENTO CALDAIA EX SEGRETERIA SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 2.754,81 (OLTRE IVA) 2022-10-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9848 2022 620 MANUTENZIONE MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE (MINIESCAVATORE, MINIPALA ED ESCAVATORE) ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 31 PA DEL 30-11-2022 DELLA DITTA RI-MA SRL ARTIGIANA DI BSL PER EURO 2.311,84 (OLTRE IVA) 2022-12-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9849 2022 619 COPERTURA ASSICURATIVA PER MOSTRE TEMPORANEE DI OPERE REALIZZATE DA AUGUSTO CHINI, ELOISA GOBBO E ALBERTO GARUTTI PRESSO IL CHINI MUSEO E IL CHINI CONTEMPORARY - IMPEGNO DI SPESA EURO 263,20 2022-10-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9850 2022 619 PULIZIA SERVIZI IGIENICI PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO - MESE NOVEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 137/PA DEL 30-11-2022 DELLA COOP. ARCHIMEDE SCS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA) 2022-12-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9851 2022 618 AFFIDAMENTO FORNITURA PANNOLINI PER ASILO NIDO - A.E. 2022-2023 2022-10-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9852 2022 618 NOLEGGIO PREF. SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - MESE DICEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 22000927 DEL 07-12-2022 DELLA DITTA TMT PREF. METALLICI SRL DI CADELBOSCO SOPRA (RE) PER EURO 2.704,75 (OLTRE IVA) 2022-12-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9853 2022 617 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 33/PA DEL 30-11-2022 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BSL PER EURO 295,52 (OLTRE IVA) 2022-12-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9854 2022 617 MESSA A NORMA IMPIANTISTICA SPOGLIATOI ROMANELLI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE DITTA ARTIM SOC. CONSORTILE COOP. DI SESTO F.NO (FI) PER E. 439.089,34 (OLTRE IVA) 2022-10-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9855 2022 616 "RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO ""DONATINI"" IN ERBA SINTETICA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. INCARICO PER RILASCIO PARERI OBBLIGATORI LND SERVIZI SRL DI ROMA (RM) PER E. 13.000,00 (OLTRE IVA)" 2022-10-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9856 2022 616 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2022 - MESE NOVEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 225/01 DEL 30-11-2022 DELLA SPIGA DI GRANO COOP. SOCIALE ONLUS DI PONTE BUGGIANESE (PT) PER EURO 2.596,95 (OLTRE IVA) 2022-12-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9857 2022 615 RECUPERO COMPONENTE VEGETALE ED IMPIANTISTICA PARCO VILLA PECORI GIRALDI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. PROGETTAZIONE PAN ASSOCIATI SRL DI MILANO (MI) E. 54.522,45 (OLTRE IVA) 2022-10-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9858 2022 615 ACQUISTO CONGLOMERATO A CALDO PER MANUT. STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 33/10 DEL 30-11-2022 DITTA CO.BA CONGLOMERATI BARBERINESE S.R.L. DI BARBERINO M.LLO (FI) PER EURO 1.567,72 (OLTRE IVA) 2022-12-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9859 2022 614 MANUTENZIONE MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 34/PA DEL 30-11-2022 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BSL PER EURO 397,10 (OLTRE IVA) 2022-12-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9860 2022 614 AFFIDAMENTO FORNITURA E INSTALLAZIONE DI LETTORI AUDIO PER MOSTRA GARUTTI AL CHINI CONTEMPORARY ALLA DITTA SEVENTY70 DI LUCA FANTI 2022-10-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9861 2022 613 SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTISTICA EDIFICIO SPOGLIATOI ROMANELLI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. D. L. ARCH. UGOLINI MASSIMILIANO DI BORGO S. L. (FI) PER E. 18.408,00 (OLTRE IVA) 2022-10-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9862 2022 613 ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2394/F DEL 30-11-2022 DELLA DITTA BUTTERI E FABBRI SNC DI VICCHIO 8FI) PER EURO 939,25 (OLTRE IVA) 2022-12-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9863 2022 612 RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA AREE A VERDE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - PROGETTAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA 13EL DEL 24-11-2022 DEL DR. GIUSEPPE RONCONI DI BSL PER EURO 3.328,00 (IVA ESENTE) 2022-12-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9864 2022 612 SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE- IMPEGNO E LIQ.NE DI EURO 1.260,00 A FAVORE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) - QUOTE RELATIVE AL 2^ QUADRIMESTRE ANNO 2022 2022-10-04T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9865 2022 611 SMALTIMENTO RIFIUTI MISTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA 2092 DEL 30-11-2022 DELLA DITTA DUE TORRI SRL DI BSL PER EURO 1.296,90 (OLTRE IVA) 2022-12-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9866 2022 611 FPO DI TRAVERSINI LIVELLANTI ADEGUAMENTO IMP. ANTINCENDIO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO G. DELLA CASA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) E. 7.000,00 (OLTRE IVA) 2022-10-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9867 2022 610 RICONOSCIMENTO PERMESSI DIRITTO ALLO STUDIO EX ART. 45 CCNL 21.05.2018 ANNO 2022 DIPENDENTE MATRICOLA N. 234 2022-10-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 9868 2022 610 ACQUISTO MATERIALE RICICLATO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATURA 2091 DEL 30-11-2022 DELLA DITTA DUE TORRI SRL DI BSL PER EURO 231,20 (OLTRE IVA) 2022-12-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9869 2022 609 AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI N. 7 ALTOPARLANTI BLUETOOTH DA SOSPENSIONE PER MOSTRA GARUTTI AL CHINI CONTEMPORARY ALLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC 2022-10-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9870 2022 609 MANUTENZIONE FAN COIL DEL CENTRO DI INCONTRO DI PIAZZA DANTE 33 - LIQUIDAZIONE FATTURA 16PA DEL 30-11-2022 DELLA DITTA MV CLIMA SNC DI BSL PER EURO 380,00 (OLTRE IVA) 2022-12-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9871 2022 608 AFFIDAMENTO ALLA DITTA APE FULL CENTER SAS DI AUTERA P. E C. IL SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI E CARTOLINE PER MOSTRE AL CHINI MUSEO 2022-10-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9872 2022 608 ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000081/8 DEL 30-11-2022 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE PER EURO 81,14 (OLTRE IVA) 2022-12-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9873 2022 607 DISTRETTO RURALE DEL MUGELLO - LIQUIDAZIONE QUOTA ADESIONE E QUOTA ANNUALE 2022 A FAVORE GAL START SRL QUALE ENTE REFERENTE - EURO 3.300,00 2022-12-19T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 9874 2022 607 "MESSA IN SICUREZZA STRADA ""PANORAMICA"" - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. INCARICO PER DEFINIZIONE DEI CONFINI STRADA GEOM. DUCCIO FARINELLA DI BORGO S. L . (FI) E. 1.472,00 (ESENTE IVA)" 2022-10-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9875 2022 606 PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 347 A DECORRERE DAL 17/10/2022 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO IL 16/10/2022) 2022-10-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 9876 2022 606 "MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' CD ""PANORAMICA"" - COLLAUDO STATICO - LIQUIDAZIONE FATTURA 12/PA22 DEL 06-12-2022 DI C.M.T. STUDIO DI INGEGNERIA DI FUCECCHIO (FI) PER EURO 5.237,12 (OLTRE IVA)" 2022-12-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9877 2022 605 ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2655 DEL 30-11-2022 DELLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 205,34 (OLTRE IVA) 2022-12-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9878 2022 605 LOCAZIONE IMMOBILE AD USO SCOLASTICO DELLA PARROCCHIA DI SAN PIETRO A LUCO DI MUGELLO PER SCUOLA D'INFANZIA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO - A.S. 2022-2023 2022-10-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9879 2022 604 SERVIZI TECNICI CONNESSI ALLESTIMENTI MANIFESTAZIONI SETTEMBRE 2022 - SALDO - LIQUIDAZIONE FATTURA 39PA DEL 30-11-2022 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC DI BSL PER EURO 22.030,00 (OLTRE IVA) 2022-12-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9880 2022 604 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CATERING PER L'INAUGURAZIONE DELLE MOSTRE IN PROGRAMMA AL CHINI MUSEO NEL MESE DI OTTOBRE 2022 ALLA DITTA BISTROT LE POLDINE 2022-10-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9881 2022 603 ACQUISTO ATTREZZATURA PER CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO S. LORENZO (FI) PER E. 4.700,00 (OLTRE IVA) 2022-10-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9882 2022 603 ACQIOSTO PNEUMATICI PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 22/50/00051 DEL 30-11-2022 DELLA DITTA MUGELGOMME SRL DI BSL PER EURO 171,20 (OLTRE IVA) 2022-12-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9883 2022 602 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0031329456 DEL 30-11-2022 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA PER EURO 750,72 (OLTRE IVA) 2022-12-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9884 2022 602 FORNITURA DI GAS METANO PER I SERVIZI COMUNALI FINO AL 30.11.2022 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA HERA COMM S.P.A. DI IMOLA (BO) - SERVIZIO DI ULTIMA ISTANZA - E. 61.885,25 (OLTRE IVA) 2022-09-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9885 2022 601 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - MENGONI ANTONIETTA E BALESTRI NELLO 2022-09-30T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9886 2022 601 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEZZI COMUNALI - MESE NOVEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PJ06188102 DEL 30-11-2022 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA PER EURO 1.773,17 (OLTRE IVA) 2022-12-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9887 2022 600 TELEGESTIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI FINO AL 31.10.2022 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. IREN ENERGY SOLUTIONS SRL DI MILANO (MI) PER E. 832,50 (OLTRE IVA) 2022-09-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9888 2022 600 ACQUISTO LEGNAME PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 1216/02 DEL 30-11-2022 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BSL PER EURO 41,96 (OLTRE IVA) 2022-12-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9889 2022 599 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - VIGIANI MIRELLA E VIVOLI DINO 2022-09-30T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9890 2022 599 INT. MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI CAPOLUOGO - LAVORI SUPPLEMENTARI - LIQUIDAZIONE FATTURA V2-50 DEL 30-11-2022 DELLA DITTA SICS SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 919,02 (OLTRE IVA) 2022-12-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9891 2022 598 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2/332 DEL 30-11-2022 DELLA DITTA AUTORICAMBI 91 SNC DI BSL PER EURO 666,34 (OLTRE IVA) 2022-12-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9892 2022 598 DETERMINA A CONTRARE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - CANTINI GIOVANNI 2022-09-30T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9893 2022 597 ADEMPIMENTI CATASTALI DELL'IMMOBILE POSTO IN FRAZ. LUCO, VIA TRAVERSI - ACCONTO - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 2/22 DEL 30-11-2022 DEL GEOM. PONZALLI ANDREA DI BARBERINO DI M.LLO (FI) PER EURO 735,00 (IVA ESENTE) 2022-12-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9894 2022 597 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' STRADA COMUNALE DI LUCO O DEL BAGNONE EX SP 42 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 E SMI 2022-09-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9895 2022 596 REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA A RONTA - RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 1/22 DEL 30-11-2022 DEL GEOM. PONZALLI ANDREA DI BARBERINO DI M.LLO (FI) PER EURO 1.207,50 (ESENTE IVA) 2022-12-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9896 2022 596 DETERMINA A CONTRARRE PER LA CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - VENANZI DINO 2022-09-30T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9897 2022 595 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - LATINI LUCIANO E GUIDOTTI RENATA 2022-09-30T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9898 2022 595 "AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA ""D. ALIGHIERI"" VIA L. DA VINCI - LIQUIDAZIONE FATTURA 38-PA-1 DEL 15-12-2022 DELLA DITTA PAOLUCCI COSTRUZIONI SRL DI SPINETE (CB) PER EURO 5.907,39 (OLTRE IVA)" 2022-12-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9899 2022 594 AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - 4^ SAL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/PA/2022 DELLA DITTA GUALTIERI COSTRUZIONI SRL DI CAMPOBASSO (CB) PER EURO 197.649,59 (OLTRE IVA) 2022-12-16T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9900 2022 594 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IMBALLAGGIO,TRASPORTO E ALLESTIMENTO MOSTRA TEMPORANEA AL CHINI MUSEO 2022-09-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9901 2022 593 REALIZZAZIONE NUOVO ACCESSO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. FORNITURA SEDILI DITTA CALZOLARI SRL DI GONZAGA (MN) E. 880,00 (OLTRE IVA) 2022-09-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9902 2022 593 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE NOVEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000135005 DEL 30-11-2022 DELLA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA DI FIRENZE PER EURO 308.651,33 (OLTRE IVA) 2022-12-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9903 2022 592 NOLEGGIO PER MESI 36 DI PLOTTER/SCANNER DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - MESE NOVEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2022V1019515 DEL 29-11-2022 DELLA DITTA PACE S.P.A. DI REGGIO EMILIA (RE) PER EURO 167,00 (OLTRE IVA) 2022-12-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9904 2022 592 LAVORI SISTEMAZIONE NUOVO ACCESSO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS BORGO S. L. (FI) E. 3.300,00 (OLTRE IVA) 2022-09-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9905 2022 591 DETERMINA A CONTRARRE PER LA CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI N. 2 LOCULI AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - BALZANI MARINA E PARIGI RENATO 2022-09-29T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9906 2022 591 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 33/22 DEL 24-11-2022 DELLA 12 PASSI SOC. COOP. ONLUS DI BSL PER EURO 620,00 (OLTRE IVA) 2022-12-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9907 2022 590 REALIZZAZIONE TRATTO DI MARCIAPIEDE PRESSO SCUOLA INFANZIA DI PANICAGLIA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. EMMEA DI MAZZOCCA ANGELO DI BORGO S. L. (FI) E. 4.950,00 (OLTRE IVA) 2022-09-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9908 2022 590 FORMAZIONE DI PARTE DELL'ARCHIVIO DIGITALE DELLE PRATICHE EDILIZIE - LIQUIDAZIONE FATTURA ARCH. STAVRAKIS EFSTRATIOS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.670,90 (ESENTE IVA) 2022-12-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9909 2022 589 INSTALLAZIONE DOCCIA SOLARE PRESSO PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI - LIQUIDAZIONE FATTURA 4PA DEL 23-11-2022 DELLA DITTA POLIACQUA SNC DI BSL PER E. 1.740,00 (OLTRE IVA) 2022-12-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9910 2022 589 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO S. LORENZO PER REALIZZAZIONE SERVIZIO DI PRE-SCUOLA A.S. 2022/2023 2022-09-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9911 2022 588 ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO EX. ART. 110, C.1, D.LGS. 267/2000 DIRIGENTE ECONOMICO -AMMINISTRATIVO - DR. MARCO GIANNELLI - DAL 1/10/2022 AL 30/06/2024 APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO 2022-09-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 9912 2022 588 "VERIFICA INTERESSE ARCHEOLOGICO PER ""COMPLETAMENTO NUOVA VIABILITA' VIA DON LUIGI STURZO""- LIQUIDAZIONE FATTURA 27 DEL 22-11-2022 DELLO STUDIO DI ARCHEOLOGIA THESAN DI LIVORNO PER EURO 1.060,80 (OLTRE IVA)" 2022-12-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9913 2022 587 DETERMINA A CONTRARRE PER LA CONCESSIONE IN USO DI UN OSSARINO PER 20 ANNI, AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - BASSI ERMIDA E NARDONI MARIO 2022-09-28T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9914 2022 587 FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 7022012000019872 DEL 18-11-2022 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 44,37 (OLTRE IVA) 2022-12-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9915 2022 586 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI CAPOLUOGO - SALDO 2^ SAL - LIQUIDAZIONE FATTURA V2-48 DEL 18-11-2022 DELLA DITTA SICS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.596,81 (OLTRE IVA) 2022-12-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9916 2022 586 REALIZZAZIONE IMPIANTO TELERISCALDAMENTO A VILLA PECORI G. - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA POLI C. DI POLI E. C. SNC DI BORGO S. L. (FI) E. 89.242,81 (OLTRE IVA) 2022-09-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9917 2022 585 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - MESE OTTOBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA NOVA AEG SPA DI VERCELLI PER EURO 13.931,31 (OLTRE IVA) 2022-12-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9918 2022 585 ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 (LOTTI 2^ E 3^ DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE) 2022-09-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9919 2022 584 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE OTTOBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2220163164 DEL 21-11-2022 DELLA DITTA NOVA AEG SPA DI VERCELLI PER EURO 38.895.16 (OLTRE IVA) 2022-12-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9920 2022 584 ALIENAZIONE TRAMITE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA DI TERRENO IN VIA DELLE FORNACI A BORGO SAN LORENZO. 2022-09-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 9921 2022 583 "RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO ""DONATINI"" IN ERBA SINTETICA - 2^ SAL - LIQUIDAZIONE FATTURA 89E/2022 DEL 18-11-2022 DELLA DITTA VENTURELLI ROMOLO SRL DI FORLI' (FC) PER EURO 129.940,00 (OLTRE IVA)" 2022-12-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9922 2022 583 DETERMINA A CONTRARRE PER LA CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - MUGNAINI NELLA E PAOLI GUIDO E RESTITUZIONE 50% QUOTA OSSARINO PARI A 600,00 EURO 2022-09-28T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9923 2022 582 DETERMINA A CONTRARRE PER LA CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI N. 2 LOCULI AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - CASALVALLI FULVIA E BAMBI MARINO 2022-09-28T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9924 2022 582 PROGRAMMAZIONE INTERVENTI VOLTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE AMBITO URBANO - LIQUIDAZIONE FATTURA 11PA DEL 22-11-2022 DELL' ARCH. CHIARA NOSTRATO DI MARINA DI CARRARA (MS) PER EURO 2.163,20 (IVA ESENTE) 2022-12-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9925 2022 581 POR FSE 2014-2020 AVVISO REGIONALE FINALIZZATO AL SOSTEGNO DEI SERVIZI EDUCATIVI A.E. 2020-2021 - CHIARIMENTI SU DETERMINAZIONE N. 791/2021 DI APPROVAZIONE ELENCO BAMBINI FREQUENTANTI L'ASILO NIDO CASTAGNO A.E. 2020/2021 2022-09-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9926 2022 581 "MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' ""PANORAMICA"" - SAL 2/SALDO - LIQUIDAZIONE FATTURA 01 DEL 22-11-2022 DELLA DITTA LUAS EREDI DI GIACCU FRANCESCO DI VILLAGRANDE STRISAILI (NU) PER EURO 83.502,48 (OLTRE IVA)" 2022-12-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9927 2022 580 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN SUO PER 20 ANNI DI OSSARIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - DEGL'INNOCENTI PASQUALE 2022-09-27T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9928 2022 580 FORNITURA DI GAS METANO PER I SERVIZI COMUNALI FINO AL 31-12-2022 - SERVIZIO DI ULTIMA ISTANZA - MESE DI OTTOBRE - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA HERA COMM S.P.A. DI IMOLA (BO) PER EURO 9.424,50 (OLTRE IVA) 2022-12-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9929 2022 579 "RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO ""DONATINI"" IN ERBA SINTETICA - 2^ SAL - LIQUIDAZIONE FATTURA 89E/2022 DEL 18-11-2022 DELLA DITTA VENTURELLI ROMOLO SRL DI FORLI' (FC) PER EURO 129.940,00 (OLTRE IVA)" 2022-12-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9930 2022 579 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI, PER URNA CINERARIA, DI UN OSSARIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - ANFORINI NELLO E CALZOLAI MARTA 2022-09-27T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9931 2022 578 SERVIZIO DI RISTORAZIONE - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA E INTEGRAZIONE IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA SIAF SPA 2022-09-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9932 2022 578 "EDIFICIO POLIFUNZIONALE DENOMINATO ""MULTIPIU'"" - STIPULA CONTRATTO ACQUISIZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA 960 DEL 17-11-2022 DEL DR. NOTAIO SILVIA BERRETTI DI BSL PER EURO 8.889,00 (OLTRE IVA)" 2022-12-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9933 2022 577 AFFIDAMENTEO SERVIZIO DI IMBALLO, TRASPORTO E CONSEGNA OPERA D'ARTE DA MILANO AL CHINI MUSEO, ALLA DITTA E.S. LOGISTICA SRL- EURO 854,00 2022-09-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9934 2022 577 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2022 - MESE DI OTTOBRE - LIQUIDAZIONE FATTURA 211/01 DEL 16-11-2022 DELLA SPIGA DI GRANO COOP. SOCIALE ONLUS DI PONTE BUGGIANESE (PT) PER EURO 3.716,29 (OLTRE IVA) 2022-12-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9935 2022 576 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO P.I. ACCESSO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI - LIQUIDAZIONE FATTURA 37PA DEL 14-11-2022 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC DI BSL PER EURO 4.710,00 (OLTRE IVA) 2022-12-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9936 2022 576 AFFIDAMENTO FORNITURA N. 4 TECHE IN PLEXIGLASS, N. 2 STENDARDI,E N. 5 PANNELLI INFORMATIVI IN FOREX PER LE MOSTRE IN PROGRAMMA DAL MESE DI OTTOBRE AL CHINI MUSEO ALLA DITTA DORI PUBBLICITA' 2022-09-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9937 2022 575 "ASSUNZIONE EX ART. 110, C.1, D.LGS 267/2000 RINNOVO CONTRATTO ALTA SPECIALIZZAZIONE ""FUNZIONARIO RELAZIONE ESTERNE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - CAT. D"" - D.SSA DANIELA BANCHI - DAL 1/10/2022 AL 30/06/2024-IMPEGNO E APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO" 2022-09-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 9938 2022 575 SERVIZI GESTIONE E SUPPORTO COLONIE FELINE E CATTURA E REIMMISSIONE GATTI RANDAGI SUL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE FORFETTARIO EURO 1.000,00 2022-12-01T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 9939 2022 574 "DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A ""NOVALI EGIDIO DI NOVALI ALESSANDRO E C. SNC"" PER ACQUISTO FASCE TRICOLORE, CORDONIERA GONFALONE E COPERTURA ANTIPIOGGIA GONFALONE." 2022-09-27T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 9940 2022 574 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 29/PA DEL 31-10-2022 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BSL PER EURO 457,61 (OLTRE IVA) 2022-11-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9941 2022 573 ADEG. IMP. ANTINCENDIO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO G. DELLA CASA (1^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. OPERE ACCESSORIE MONTAGGIO SCALA ANTINCENDIO ALLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) E. 12.150,00 (OLTRE IVA) 2022-09-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9942 2022 573 MANUTENZIONE MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE (MINIESCAVATORE, MINIPALA ED ESCAVATORE) ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 23 PA DEL 31-10-2022 DELLA DITTA RI-MA SRL ARTIGIANA DI BSL PER EURO 1.960,15 (OLTRE IVA) 2022-11-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9943 2022 572 GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI PER L'ANNO 2022 - MESI SETTEMBRE/OTTOBRE - LIQUIDAZIONE FATTURA 207/01 DEL 31-10-2022 DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LA SPINA DI GRANO DI PONTE BUGGIANESE (PT) PER EURO 9.803,51 (OLTRE IVA) 2022-11-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9944 2022 572 "CONDOMINIO ""LA PIAZZETTA"" SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - SPESE CONDOMINIALI PER IL PERIODO DAL 01.08.2022 AL 31.07.2023 PER UN TOTALE DI EURO 3.191,61" 2022-09-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9945 2022 571 RITIRO PER SMALTIMENTO DI PLOTTER NON PIU' IN USO - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000403510 DEL 31-10-2022 DELLA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA DI FIRENZE PER EURO 203,20 (OLTRE IVA) 2022-11-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9946 2022 571 "EDIFICIO POLIFUNZIONALE DENOMINATO ""MULTIPIU'"" - AFF. INCARICO STIPULA CONTRATTO ACQUISIZIONE DR. NOTAIO SILVIA BERRETTI DI BORGO S. L. (FI) E. 9.487,00 (COMPRESO IVA)" 2022-09-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9947 2022 570 ELEZIONI POLITICHE 25-09-2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA LOCALI SCOLASTICI - COOP. DODICI PASSI SOCIALE ONLUS- DETERMINA A CONTRARRE 2022-09-23T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 9948 2022 570 PULIZIA SERVIZI IGIENICI PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO -MESE OTTOBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 127/PA DEL 31-10-2022 DELLA COOP. ARCHIMEDE SCS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA) 2022-11-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9949 2022 569 "AFFIDAMENTO ALLA DITTA MONTAGNI AUDIOVISIVI DEL MONTAGGIO DI UN FILMATO MULTIMEDIALE PER IL CONVEGNO PROMOSSO DAL COMITATO ""PIETRO CAIANI SINDACO"" - EURO 250,00 (OLTRE IVA 22%)" 2022-09-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9950 2022 569 ADEG. IMP. ANTINCENDIO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO G. DELLA CASA (1^ LOTTO) - OPERE ACCESSORIE MONTAGGIO SCALA ANTINCENDIO - SALDO - LIQUIDAZIONE FATTURA 106 DEL 07-11-2022 DELLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 6.075,00 (OLTRE IVA) 2022-11-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9951 2022 568 ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2174/F DEL 31-10-2022 DELLA DITTA BUTTERI E FABBRI SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 304,45 (OLTRE IVA) 2022-11-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9952 2022 568 TRASPORTO SCOLASTICO 2022/23- RIMBORSO PAGAMENTO 2022-09-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9953 2022 567 NOLEGGIO PREF. SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - MESE NOVEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 220000849 DEL 07-11-2022 DELLA DITTA TMT PREF. METALLICI SRL DI CADELBOSCO SOPRA (RE) PER EURO 2.617,50 (OLTRE IVA) 2022-11-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9954 2022 567 "FORMAZIONE: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N. 3 DIPENDENTI SERVIZIO TECNICO AL WEBINAR DI CEL NETWORK SRL SUL TEMA "" LA GESTIONE DEI FONDI DEL PNRR NEGLI ENTI LOCALI"" - IMPEGNO DI SPESA" 2022-09-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 9955 2022 566 ACQUISTO CONGLOMERATO A CALDO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 27/10 DEL 31-10-2022 DELLA DITTA CO.BA CONGLOMERATI BARBERINESE S.R.L. DI BARBERINO M.LLO (FI) PER EURO 507,99 (OLTRE IVA) 2022-11-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9956 2022 566 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - GRANDI ELEONORA 2022-09-22T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9957 2022 565 LIQUIDAZIONE FATT. 2220163229-30-31-33-34 DEL 21.11.2022 NOVA AEG SPA PER CONGUAGLIO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN OCCASIONE EVENTI SETTEMBRE 2022 - EURO 502,90 2022-11-25T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 9958 2022 565 "EDIFICIO POLIFUNZIONALE DENOMINATO ""MULTIPIU'"" (CONTRATTO REP. N. 226 DEL 18.12.2008) - ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO" 2022-09-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9959 2022 564 ACQUISTO MATERIALE RICICLATO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 1891 DEL 31-10-2022 DELLA DITTA DUE TORRI SRL DI BSL PER EURO 47,45 (OLTRE IVA) 2022-11-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9960 2022 564 LAVORI URGENTI PER SOSTITUZIONE CALDAIA SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 19.866,56 (OLTRE IVA) 2022-09-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9961 2022 563 REGISTRAZIONE CONTRATTI DI COMODATO LOCALI CUCINA NIDO E DI SUBCONCESSIONE LOCALI CENTRO COTTURA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA 2022-09-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9962 2022 563 ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000071/8 DEL 31-10-2022 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA D IFIRENZE PER EURO 80,36 (OLTRE IVA) 2022-11-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9963 2022 562 ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2388 DEL 31-10-2022 DELLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 801,57 (OLTRE IVA) 2022-11-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9964 2022 562 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A CELNETWORK PER ABBONAMENTO PAWEB (4 MATERIE, OLTRE MODULISTICA E PNRR)_ ULTIMO TRIMESTRE ANNO 2022 E ANNO 2023_CIG Z3A37DBC40 2022-09-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 9965 2022 561 REGOL.TO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 5 DELLE L.R. N. 80/2015 E N. 77/2016 - CANONE DI CONCESSIONE (PRATICHE 14_3 E 14_20) ANNO 2022 E LA CORRELATA IMPOSTA - LIQ.NE A REGIONE TOSCANA PER EURO 468,24 2022-11-21T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9966 2022 561 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - GIABBANI MARIA LINA 2022-09-22T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9967 2022 560 PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA', DEFINITIVA ED ESECUTIVA COMPLETAMENTO VIABILITA' URBANA VIA D, L. STURZO - ACCONTO - LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 14_22 DEL 07-11-2022 DELL' ING. PIERFRANCESCO MINIATI DI BSL PER EURO 7.280,00 (ESENTE IVA) 2022-11-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9968 2022 560 CONTRIBUTO AD UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO PER SERVIZIO DI INFORMAZIONE TURISTICA IN RETE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2022 - EURO 5.857,60 2022-09-21T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 9969 2022 559 "EDIFICIO POLIFUNZIONALE CD ""MULTIPIU'"" - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. PREDISPOSIZIONE ATTESTAZIONE ENERGETICA AL GEOM. BERTI GIANNI DI BORGO S.L. (FI) E. 294,00 (OLTRE IVA)" 2022-09-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9970 2022 559 MANUTENZIONE MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 30/PA DEL 31-10-2022 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BSL PER EURO 720.92 (OLTRE IVA) 2022-11-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9971 2022 558 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 1/302 DEL 31-10-2022 DLLA DITTA AUTORICAMBI 91 SNC DI BSL PER EURO 515,63 (OLTRE IVA) 2022-11-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9972 2022 558 SERVIZIO TRASPORTO PER ORGANIZZAZIONE VISITE IN OCCASIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AUTOLINEE TOSCANE EURO 2.100,00 (OLTRE IVA 10%) 2022-09-21T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 9973 2022 557 DETERMINAZIONE CONSISTENZA LISTA DI ATTESA PER L'ACCESSO AI SERVIZI DI ASILO NIDO COMUNALE ANNO EDUCATIVO 2022/2023 2022-09-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9974 2022 557 REGOL.TO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 5 DELLE L.R. N. 80/2015 E N. 77/2016 - CONCESSIONI DEMANIO IDRICO D.P.G.R. 60R/2016 - LIQ.NE INDENNIZZO ANNO 2022 ALLA REGIONE TOSCANA, VARIE PRATICHE PER EURO 2.553,20 2022-11-21T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 9975 2022 556 REALIZZAZIONE TRATTO DI MARCIAPIEDE PRESSO SCUOLA INFANZIA DI PANICAGLIA - LIQUIDAZIONE FATTURA 32 DEL 28-10-2022 DELLA DITTA EMMEA DI MAZZOCCA ANGELO DI BSL PER EURO 4.950,00 (OLTRE IVA) 2022-11-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9976 2022 556 "NOLEGGIO MATERIALE PER ALLESTIMENTO ""STREET FOOD CONTADINO"" PRESSO AREA FORO BOARIO 22-25 SETTEMBRE 2022 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA DALLAI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) E. 200,00 (OLTRE IVA)" 2022-09-20T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 9977 2022 555 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ADESIONE ALLA PROROGA CONTRATTO REGIONE TOSCANA-TIM SPA PER GESTIONE SERVIZIO DI TRASPORTO DATI RETE TELEMATICA REGIONALE TOSCANA (RTRT3) DAL 19.08.2022 AL 18.08.2023. 2022-09-19T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 9978 2022 555 VIABILITA' DI ACCESSO URB. COMPARTO 11C RABATTA/VILLA MARTINI - PROGETTAZIONE DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 13_22 DEL 03-11-2022 DELL' ING. MINIATI PIERFRANCESCO DI BSL PER EURO 4.969,27 (ESENTE IVA) 2022-11-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9979 2022 554 RISTRUTTURAZIONE PISCINE COMUNALI DI VIA P. CAIANI (2^ LOTTO) - INCARICO DIRETTORE OPERATIVO - LIQUIDAZIONE FATTURA 13/PA/22 DEL 31-10-2022 DELLA DITTA INTERSTUDI SRL DI FIRENZE PER EURO 3.369,60 (OLTRE IVA) 2022-11-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9980 2022 554 ELEZIONI POLITICHE 25-09-2022 - RIMBORSO SPESE PER ALLESTIMENTO SEGGIO ELETTORALE ALLA ASSOCIAZIONE COSTES DI CASAGLIA 2022-09-16T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 9981 2022 553 ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 000260-0C7 DEL 31-10-2022 DELLA DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) PER EURO 1.016,52 (OLTRE IVA) 2022-11-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9982 2022 553 "RESTITUZIONE OPERA DI GALILEO CHINI "" I PUTTI MUSICANTI"" IN COMODATO GRATUITO PRESSO IL CHINI MUSEO, A PAOLA CHINI" 2022-09-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9983 2022 552 ACQUISTO MATERIALE ELTTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0031300472 DEL 31-10-2022 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA PER EURO 401,18 8OLTRE IVA) 2022-11-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9984 2022 552 "RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO ""DONATINI"" IN ERBA SINTETICA - PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE PROCURA NOTARILE ALL'INCASSO" 2022-09-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9985 2022 551 PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA N. 355 CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA 2022-09-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 9986 2022 551 IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN REGIME DI SCAMBIO SUL POSTO - LIQUIDAZIONE IN COMPENSAZIONE DI VARIE FATTURE DEL GESTORE SERVIZI ENERGETICI (GSE) SPA DI ROMA PER EURO 184,95 2022-11-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9987 2022 550 ELEZIONI POLITICHE 25-09-2022 - IMPEGNO SPESA PER SEGGI ELETTORALI - COLLEGAMENTI TELEFONICI E UTILIZZO LOCALI 2022-09-15T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 9988 2022 550 ACQUISTO COPIE CHIAVI PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 53P DEL 31-10-2022 DELLA DITTA FERRAMENTA 77 SAS DI BSL PER EURO 76,03 (OLTRE IVA) 2022-11-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9989 2022 549 PROJECT FINANCING GESTIONE SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI - AFF. INTERVENTO COMPLEMENTARE PER SOSTITUZIONE INFISSI SCUOLA SEC. 1^ GRADO DITTA SEASIDE S.P.A. DI CASALECCHIO DI RENO (BO) 2022-09-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9990 2022 549 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE OTTOBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000134721 DEL 31-10-2022 DELLA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA DI FIRENZE PER EURO 308.651,33 (OLTRE IVA) 2022-11-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9991 2022 548 REALIZZAZIONE NUOVE CICLOVIE NEL CAPOLUOGO (1^ STRALCIO) - SAL 1 - LIQUIDAZIONE FATTURA 272-1 DEL 27-10-2022 DELLA DITTA ROSI LEOPOLDO SPA DI PESCIA (PT) PER EURO 53.900,00 (OLTRE IVA) 2022-11-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9992 2022 548 AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE SERVIZI FOTOGRAFICI PER EVENTI ISTITUZIONALI - ANNO 2022 2022-09-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9993 2022 547 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI REGIONE TOSCANA PER LA FORNITURA DI BENI, SERVIZI E SOFTWARE PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (LOTTO 2 - CIG 8364285A54) - ANNI 2022-2027 2022-09-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 9994 2022 547 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - MESE SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA NOVA AEG SPA DI VERCELLI PER EURO 19.482,99 (OLTRE IVA) 2022-11-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9995 2022 546 CONCESSIONE PROG., REALIZZ. E GESTIONE IMP. FOTOVOLTAICI SCUOLE MEDIE ED EDIFICIO EX PRETURA - RICAVI PER GESTIONE IMPIANTI - LIQUIDAZIONE FATTURA 6006000124 DEL 27-10-2022 DELLA DITTA GEOSIDE SPA DI CASALECCHIO DI RENO (BO) PER EURO 1.699,38 (OLTRE IVA) 2022-11-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9996 2022 546 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI DEL COMUNE (PROGETTI CHICCHESSIA - KONTATTO) - A.E. 2022/2023 2022-09-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 9997 2022 545 "MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' CD ""PANORAMICA"" - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. INCARICO PER COLLAUDO STATICO C.M.T. STUDIO DI INGEGNERIA DI FUCECCHIO (FI) E. 4.900,00 (OLTRE IVA)" 2022-09-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9998 2022 545 NOLEGGIO PER MESI 36 DI PLOTTER/SCANNER DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - MESE OTTOBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2022V1018200 DEL 27-10-2022 DELLA DITTA PACE S.P.A. DI REGGIO EMILIA (RE) PER EURO 167,00 (OLTRE IVA) 2022-11-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 9999 2022 544 "MESSA IN SICUREZZA STRADA ""PANORAMICA"" - INCARICO PER DEFINIZIONE DEI CONFINI STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURA 70-2022-FE DEL 21-10-2022 DEL GEOM. DUCCIO FARINELLA DI BSL PER EURO 1.472,00 (ESENTE IVA)" 2022-11-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10000 2022 544 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO AD HALLEY TOSCANA SRL FORNITURA N. 30 TESSERE MAGNETICHE PER RILEVAZIONE PRESENZE - IMPEGNO DI SPESA EURO 164,70 2022-09-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 10001 2022 543 CESSIONE IN PROPRIETA' AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE - VIA ANDREANI N. 7 FRAZ. RONTA - DETERMINA A CONTRARRE 2022-09-13T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 10002 2022 543 ADEG.TO FUNZIONALE ED AMPLIAM.TO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI IN VIA L. DA VINCI - LOTTO 1, 2 E 3, SITUATA A BORGO SAN LORENZO - LIQ.NE FATTURE INERENTI AL 3^ S.A.L. - RTI GUALTIERI COSTRUZIONI S.R.L. (MANDATARIA) PER EURO 140.440,87 (OLTRE IVA) 2022-11-11T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10003 2022 542 LIQUIDAZIONE ALLA BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A. DELLE COMPETENZE FIDEJUSSIONE PER CONTRATTO R.F.I. AREA PARCHEGGIO FF.SS. - EURO 188,59 2022-11-10T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10004 2022 542 ELEZIONI POLITICHE 25-09-2022 - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI 2022-09-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 10005 2022 541 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI CAPOLUOGO - ACCONTO 2^ SAL - LIQUIDAZIONE FATTURA V2-42 DEL 24-10-2022 DELLA DITTA SICS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 11.000,00 (OLTRE IVA) 2022-11-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10006 2022 541 EROGAZIONE FONDI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER TRASFERIMENTO FUNZIONI POLIZIA MUNICIPALE. ACCONTO ANNI 2018-2019-2020-2021 2022-09-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 10007 2022 540 "AFFIDAMENTO NOLEGGIO E ACCORDATURA PIANOFORTI DELLA SCUOLA DI MUSICA COMUNALE A ""CIANI ROBERTO &C. SNC PIANOFORTI"" - EURO 915,00" 2022-09-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10008 2022 540 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2220150009 DEL 21-10-2022 DELLA DITTA NOVA AEG SPA DI VERCELLI PER EURO 54.499,32 (OLTRE IVA) 2022-11-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10009 2022 539 ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000069/8 DEL 15-10-2022 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE PER EURO 255,12 (OLTRE IVA) 2022-11-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10010 2022 539 IMMOBILE DI VIA CAIANI AD USO CENTRO UNICO DI COTTURA DEL COMUNE: IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI LOCAZIONE UTENZE E CONSUMO VAPORE IN FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE - ANNO 2022 2022-09-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10011 2022 538 FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 720,40 (OLTRE IVA) 2022-11-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10012 2022 538 CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE - LOC. FALTONA N. 40 - DETERMINA A CONTRARRE 2022-09-13T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 10013 2022 537 NOMINA ECONOMO COMUNALE - PROROGA SOSTITUZIONE TEMPORANEA 2022-09-12T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 10014 2022 537 VALORIZZAZIONE IDENTITA' LUOGHI: PARCHI E GIARDINI STORICI - INCARICO PER PREPARAZIONE DOMANDA BANDO PNRR - LIQUIDAZIONE FATTURA 58 DEL 16-10-2022 DELLO STUDIO BELLESI GIUNTOLI DI FIRENZE PER EURO 2.672,00 (OLTRE IVA) 2022-11-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10015 2022 536 LIQUIDAZIONE FATTURE 2220150074-75-76-77-78-79-80-81 DEL 21.10.22 NOVA AEG SPA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IN OCCASIONE EVENTI SETTEMBRE 2022 - EURO 675,24 2022-11-04T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 10016 2022 536 LAVORI SOMMA URGENZA ART. 163 D. LGS. 50/2016 SIST. SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. COMETA SERVIZI SRL DI SCARPERIA E S. P. (FI) E. 14.700,16 (OLTRE IVA) 2022-09-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10017 2022 535 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE INTEGRATIVO PER IL SOSTEGNO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE PER L'A.S. 2021-2022: IMPEGNO DI SPESA 2022-09-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10018 2022 535 RIFACIMENTO DEL CAMPO SPORTIVO DONATINI IN ERBA SINTETICA - LIQUIDAZIONE ALLA LND SERVIZI S.R.L. DI ROMA DEL COLLAUDO DEL SOTTOFONDO PER EURO. 3.000,00 (OLTRE IVA) 2022-11-03T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10019 2022 534 FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - MESE SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 3.535,85 (OLTRE IVA) 2022-10-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10020 2022 534 VARIANTE PROG. IMPIANTISTICO E DIR. OPERATIVA RIQ. E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (1^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. TERMOTECNIC DI FIRENZE (FI) E. 9.568,00 (OLTRE IVA) 2022-09-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10021 2022 533 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI CAPOLUOGO - APPROVAZIONE DELLA VARIANTE SUPPLETIVA E VARIATA DISTRIBUZIONE SPESA EURO 12.375,79 (OLTRE IVA) 2022-09-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10022 2022 533 REALIZZAZIONE NUOVE CICLOVIE DEL CAPOLUOGO - REDAZIONE VARIANTE - LIQUIDAZIONE FATTURA 31 DEL 18-10-2022 DELLA DITTA TAGES S.C. DI SAN GIULIANO TERME (PI) PER EURO 2.100,00 (OLTRE IVA) 2022-10-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10023 2022 532 VARIANTE PROG. ARCH. E D. L. RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI (1^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ARCH. NARDINI MARCO DI BORGO S. L. (FI) E. 18.978,74 (ESENTE IVA) 2022-09-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10024 2022 532 LAVORI URGENTI ALLACCIAMENTO CALDAIA EX SEGRETERIA SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA 775/FPR/22 DEL 14-10-2022 DELLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE PER EURO 2.754,81 (OLTRE IVA) 2022-10-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10025 2022 531 AFFIDAMENTO N. 7 TARTARUGHE DEL LAGHETTO PARCO S. PERTINI - LIQUIDAZIONE FATTURA 21 DEL 29-09-2022 DELLA DITTA TESTUDO MUGELLO DI ZUFFANELLI FABIO DI BSL PER EURO 352,00 (ESENTE IVA) 2022-10-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10026 2022 531 "ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO ""PESCIOLINO ROSSO"" - APPROVAZIONE RENDICONTO ANNO EDUCATIVO 2021/2022 E DETERMINAZIONE CONGUAGLIO" 2022-09-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10027 2022 530 RIQ. E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (2^ LOTTO) - RILIEVO LASER SCANNER - LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 7_22 DEL 17-10-2022 DELLA DITTA TACHEOLAB SRL DI FIGLINE ED INCISA V. (FI) PER EURO 15.000,00 (OLTRE IVA) 2022-10-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10028 2022 530 "PRESA D'ATTO COLLABORAZIONE CON SOCIETA' VIVI LO SPORT SSD PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE ""VIVI LO SPORT 2022"" ED IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO" 2022-09-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10029 2022 529 INTERVENTI MANUTENZIONE PIANTE E RESEDE SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO G. DELLA CASA - LIQUIDAZIONE FATTURA 123 DEL 14-10-2022 DELLA DITTA ROCCHI ROBERTO SNC DI BSL PER EURO 4.150,00 (OLTRE IVA) 2022-10-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10030 2022 529 ELEZIONI POLITICHE 25-09-2022 - AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPATI E MATERIALE ELETTORALE - DITTA ETRURIA P.A. S.R.L. - DETERMINA A CONTRARRE 2022-09-09T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 10031 2022 528 INTERVENTI MANUTENZIONE PIANTE E RESEDE SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO G. DELLA CASA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ROCCHI ROBERTO SNC DI BORGO S.L. (FI) E. 4.150,00 (OLTRE IVA) 2022-09-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10032 2022 528 "FONTANELLO ""ALTA QUALITA"" REALIZZATO DA PUBLIACQUA S.P.A NELLA FRAZIONE DI LUCO - NOLEGGIO SERBATOIO E CONSUMO ANIDRIDE CARBONICA 1^ SEM. 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 7022022020000159 DEL 14-10-2022 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.344,77 (OLTRE IVA)" 2022-10-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10033 2022 527 FPO DI TRAVERSINI LIVELLANTI ADEGUAMENTO IMP. ANTINCENDIO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO G. DELLA CASA - LIQUIDAZIONE FATTURA 92 DEL 13-10-2022 DELLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 7.000,00 (OLTRE IVA) 2022-10-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10034 2022 527 ATTO DI ORGANIZZAZIONE E NOMINE 'STAFF SEGRETERIA GENERALE' 2022-09-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 10035 2022 526 APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI BANDO PER CONTRIBUTI A NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' ECONOMICA DA EMERGENZA COVID -19 - RISORSE D.L. N.73/2021- LIQUIDAZIONE DELLA RELATIVA SPESA 2022-09-08T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 10036 2022 526 ACQUISTO VETRI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 8/A DEL 10-10-2022 DELLA DITTA VETRERIA GORI BRUNO SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 140,00 (OLTRE IVA) 2022-10-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10037 2022 525 FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' DI PROPRIETA' COMUNALE - 3^ TRIMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 52,37 (OLTRE IVA) 2022-10-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10038 2022 525 SECONDO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SDS MUGELLO CONTRIBUTO GESTIONE SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI 2022. 2022-09-07T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 10039 2022 524 LIQ.NE CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE CORSI D'ACQUA DEL TERRITORIO ANNO 2022 - CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO, PER EURO 13.344,67 2022-10-27T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10040 2022 524 APPALTO PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA A.E. 2022-2023 . ADEGUAMENTO ISTAT 2022-09-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10041 2022 523 "DETERMINA ED AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE TRAMITE INVITALIA ATTUAZIONE INT. INSERITO P.U.I. CITTA' METR. FIRENZE N. 7 ""RIGENERAZIONE IMPIANTI SPORTIVI ROMANELLI"" FINANZIATO PNRR (M5C212.2)" 2022-09-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10042 2022 523 ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO G. DELLA CASA (1^ LOTTO) - 2^ SAL - LIQUIDAZIONE FATTURA 91 DEL 13-10-2022 DELLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 29.426,41 (OLTRE IVA) 2022-10-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10043 2022 522 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO (US_B) - INTEGRAZIONE DET. N. 354 DEL 16.06.2022 PER PROROGA TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: E. 273,60 (OLTRE IVA) 2022-09-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10044 2022 522 INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' (2^ LOTTO/VIA CAIANI) - SVINCOLO RITENUTE A GARANZIA - LIQUIDAZIONE FATTURA V2-34 DEL 14-10-2022 DELLA DITTA SOC. ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) PER EURO 353,85 (OLTRE IVA) 2022-10-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10045 2022 521 AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO 2022-09-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 10046 2022 521 ADEG. IMP. ANTINCENDIO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO G. DELLA CASA (1^ LOTTO) - OPERE ACCESSORIE MONTAGGIO SCALA ANTINCENDIO - ACCONTO - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 6.075,00 (OLTRE IVA) 2022-10-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10047 2022 520 RIMBORSO DIRITTI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI SULLA PRATICA EDI/2022/01513/SCIA - PRATICA SUAP 1000/2022 - EURO 150,00 2022-09-06T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 10048 2022 520 "PROGETTO ""RIECOSI' - CENTRO DEL RIUSO"" - LIQUIDAZIONE FATTURA 93 DEL 10-10-2022 DELLA A.P.S. SOLUZIONI SOFTWARE S.R.L. DI SCANDICCI (FI) PER REALIZZARE IL SITO INTERNET WWW.ECODELMUGELLO.IT, PER EURO 1.580,00 (OLTRE IVA)" 2022-10-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10049 2022 519 PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI VIA L. DA VINCI - LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 97_22 DEL 30-09-2022 DI ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS DI BSL PER EURO 900,00 (OLTRE IVA) 2022-10-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10050 2022 519 "ASSUNZIONE A TEMPO INDET. E PIENO DEL SIG.RA SAGRINATI ANGELA, CON PROFILO DI ""SPECIALISTA SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI- CAT. D"" DAL 15/09/2022 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO" 2022-09-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 10051 2022 518 CONTENZIOSO. AVVISO DI PAGAMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE N. 2021/005/SC/000003239/0/001 REGISTRAZIONE SENTENZA N. 3239/2021. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMMA. 2022-09-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 10052 2022 518 PULIZIA SERVIZI IGIENICI PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO - MESE SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 112/PA DEL 30-09-2022 DELLA COOP. ARCHIMEDE SCS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA) 2022-10-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10053 2022 517 ACQUISTO VERNICE PER MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA NUOVA MUGEL COLOR SRL DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) E. 500,85 (OLTRE IVA) 2022-09-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10054 2022 517 NOLEGGIO PREF. SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - MESE OTTOBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 22000770 DEL 10-10-2022 DELLA DITTA TMT PREF. METALLICI SRL DI CADELBOSCO SOPRA (RE) PER EURO 2.704,75 (OLTRE IVA) 2022-10-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10055 2022 516 "ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I^ GRADO G. DELLA CASA"" - LOTTO 1 - ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 10/04 DEL 18-10-2022 DELL RTI ARIETE SRL (MANDATARIA) DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 147.186,62 (OLTRE IVA)." 2022-10-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10056 2022 516 PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI VIA L. DA VINCI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO S. L . (FI) E. 900,00 (OLTRE IVA) 2022-09-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10057 2022 515 ACQUISTO VETRI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 9/A DEL 10-10-2022 DELLA DITTA VETRERIA GORI BRUNO SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.040,00 (OLTRE IVA) 2022-10-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10058 2022 515 LAVORI MANUTENZIONE SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI VIA L. DA VINCI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO S. L. (FI) E. 1.250,00 (OLTRE IVA) 2022-09-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10059 2022 514 LAVORI SISTEMAZIONE NUOVO ACCESSO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 27/22 DEL 10-10-2022 DELLA 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS BSL PER EURO 3.300,00 (OLTRE IVA) 2022-10-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10060 2022 514 DEFINIZIONE POSIZIONE DIPENDENTE MATRICOLA NR. 304 NEI CONFRONTI DEL COMUNE BORGO SAN LORENZO 2022-09-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 10061 2022 513 SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO - PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2022- LIQUIDAZIONE FATTURA 2141/2022 DEL 30-09-2022 DELLA DITTA IGEAM CONSULTING SRL DI ROMA PER EURO 991,03 (OLTRE IVA) 2022-10-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10062 2022 513 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ANNO 2022 (LOTTO 2 - ZONA OVEST) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA DI BARBERINO M.LLO (FI) E. 14.853,00 (OLTRE IVA) 2022-09-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10063 2022 512 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 28/PA DEL 30-09-2022 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BSL PER EURO 25,51 (OLTRE IVA) 2022-10-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10064 2022 512 MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2022 (LOTTO 1 - ZONA EST) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO S .L. (FI) E. 14.265,00 (OLTRE IVA) 2022-09-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10065 2022 511 FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - 3^ TRIMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE FATTURE DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 2.186,65 (OLTRE IVA) 2022-10-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10066 2022 511 FORNITURA CHIAVI PER I VARI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022 - SECONDO IMPEGNO DI SPESA DITTA FERRAMENTA 77 DI MISURI TIZIANO E CLAUDIO SAS DI BSL PER EURO 327,87 (OLTRE IVA) 2022-09-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10067 2022 510 ACQUISTO LEGNAME PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 997/02 DEL 30-09-2022 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BSL PER EURO 60,00 (OLTRE IVA) 2022-10-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10068 2022 510 SERVIZIO PULIZIA E CUSTODIA BAGNI PUBBLICI P.LE CURTATONE E MONTANARA - RIMBORSO DI E. 41,68 ASS. F.H. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER SOSTITUZIONE CASSETTA DELL'ACQUA 2022-08-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10069 2022 509 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE LINEE TRASPORTO SCOLASTICO E GESTIONE DEI RAPPORTI CON L'UTENZA. CIG Z273790DE6 2022-08-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10070 2022 509 REINTEGRO GAS REFRIGERANTE ALLA CELLA BT INSTALLATA ALLA MENSA CENTRALIZZATA - LIQUIDAZIONE FATTURA 511/22 DEL 29-09-2022 DELLA DITTA A. BORDATI DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 240,00 (OLTRE IVA) 2022-10-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10071 2022 508 SUBCONCESSIONE E CESSIONE IN COMODATO DEI LOCALI E ATTTREZZATURE DEL CENTRO COTTURA E DELLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE - APPROVAZIONE SCHEMI DI CONTRATTO 2022-08-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10072 2022 508 FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - 3^ TRIMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE FATTURE DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 1.277,53 (OLTRE IVA) 2022-10-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10073 2022 507 "ASSUNZIONE A TEMPO INDET. E PIENO DELLE SIG.RE BARONCELLI LISA; FLORIS MIRIAM GRADINARIU BIANCA ANAMARIA, GIOVANNETTI LUCIA CON PROFILO DI ""ESPERTO CONTABILE E/O AMMINISTRATIVO- CAT. C"" DAL 1/09/2022 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO" 2022-08-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 10074 2022 507 GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO - 3^ LIQUIDAZIONE ANNO 2021 (EURO 171,41) 2022-10-24T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 10075 2022 506 REINTEGRO GAS REFRIGERANTE ALLA CELLA BT INSTALLATA ALLA MENSA CENTRALIZZATA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFID.TO ALLA DITTA A. BORDATI DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 240,00 (OLTRE IVA) 2022-08-31T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10076 2022 506 MANUTENZIONE MONTAFERETRI IN USO AL CANTIERE COMUNALE ANNO 2022 - VERIFICA TRIMESTRALE CONTROLLO FUNI - LIQUIDAZIONE FATTURA 00420/VS DEL 30-09-2022 DELLA DITTA VEZZANI SPA DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER EURO 150,00 (OLTRE IVA) 2022-10-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10077 2022 505 ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000063/8 DEL 30-09-2022 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE PER EURO 232,21 (OLTRE IVA) 2022-10-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10078 2022 505 AVVISO DI LOCAZIONE DEI LOCALI POSTI IN PIAZZALE CURTATONE MONTANARA N. 27 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA SOC.PUBLIACQUA SPA 2022-08-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 10079 2022 504 ELEZIONI POLITICHE 25/09/2022 - ACQUISTO MATERIALI PER ALLESTIMENTO SPAZI PROPAGANDA ELETTORALE E MONTAGGIO SEGGI - DETERMINA A CONTRARRE 2022-08-31T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 10080 2022 504 ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 1945/F DEL 30-09-2022 DELLA DITTA BUTTERI E FABBRI SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.181,83 (OLTRE IVA) 2022-10-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10081 2022 503 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2022 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ALLA SPIGA DI GRANO COOP. SOCIALE ONLUS DI PONTE BUGGIANESE (PT) E. 7.960,80 (OLTRE IVA) 2022-08-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10082 2022 503 VUOTATURE FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 11/22 DEL 30-09-2022 DELLA DITTA VISANI SPURGO SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 546,82 (OLTRE IVA) 2022-10-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10083 2022 502 REVISIONE QUINQUENNALE DEL MONTAFERETRI IN DOTAZIONE AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA 00421/VS DEL 30-09-2022 DELLA DITTA VEZZANI S.P.A. DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER EURO 450,00 (OLTRE IVA) 2022-10-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10084 2022 502 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE 2022-08-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10085 2022 501 ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2116 DEL 30-09-2022 DELLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 2.622,96 (OLTRE IVA) 2022-10-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10086 2022 501 ACQUISTO POZZETTI IN CLS PER MONTAGGIO GAZEBI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) E. 781,00 (OLTRE IVA) 2022-08-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10087 2022 500 RISTR. PISCINE C.LI VIA CAIANI (2^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. CONFERIMENTO ROCCE E TERRE DA SCAVO FIORETTI PIERO E F. SRL DI VAGLIA (FI) E. 833,00 (OLTRE IVA) 2022-08-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10088 2022 500 ACQUISTO VERNICE PER MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - LIQUIDAZIONE FATTURA SI0000010 DEL 30-09-2022 DELLA DITTA NUOVA MUGEL COLOR SRL DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) PER EURO 381,72 (OLTRE IVA) 2022-10-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10089 2022 499 PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 114 A DECORRERE DAL 2/11/2022 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO IL 1/11/2022) 2022-08-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 10090 2022 499 FORNITURA CARBURANTE AUTOTRAZIONE PER MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - MESE SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PJ05940284 DEL 30-09-2022 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA PER EURO 1.869,93 (OLTRE IVA) 2022-10-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10091 2022 498 SERVIZI TECNICI CONNESSI ALLESTIMENTI MANIFESTAZIONI SETTEMBRE 2022 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC DI B.S.L. (FI) E. 32.030,00 (OLTRE IVA) 2022-08-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10092 2022 498 LIQUIDAZIONE FATTURA AT022PA-000270 DEL 11.10.2022 AUTOLINEE TOSCANE SPA PER SERVIZIO DI TRASPORTO BAMBINI IN ORARIO SCOLASTICO PER ATTIVITA' DIDATTICHE PRESSO FIERA AGRICOLA MUGELLANA - EURO 400,00 (OLTRE IVA) 2022-10-20T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 10093 2022 497 2^ IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO (4.839.55=) 2022-08-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 10094 2022 497 ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 000229-0C7 DEL 30-09-2022 DELLA DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) PER EURO 1.026,84 (OLTRE IVA) 2022-10-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10095 2022 496 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DAL 24.01.2022 AL 30.08.2022 MEDIANTE ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP - ULT. IMPEGNO DI SPESA KUWAIT ITALIA SPA E. 1.229,50 (OLTRE IVA) 2022-08-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10096 2022 496 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0031268225 DEL 30-09-2022 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI FIRENZE PER EURO 2.910,13 (OLTRE IVA) 2022-10-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10097 2022 495 ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) EURO 3.096,00 (OLTRE IVA) 2022-08-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10098 2022 495 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000134378 DEL 30-09-2022 DELLA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA DI FIRENZE PER EURO 308.651,33 (OLTRE IVA) 2022-10-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10099 2022 494 SOTTOSCRIZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE ANPI-SEZ. BORGO SAN LORENZO-PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI ISTITUZIONALI COMMEMORATIVI ANNI 2022-2023. IMPEGNO DI SPESA 2022-08-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 10100 2022 494 RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (2^ LOTTO) - SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA DURANTE SCAVI - LIQUIDAZIONE FATTURA 07 DEL 15-09-2022 DELL D.SSA DUCCI CRISTINA DI SCARPERIA E S. P. (FI) PER EURO 436,10 (IVA ESENTE) 2022-10-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10101 2022 493 ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI UN DIPENDENTE DEL SERVIZIO ALLA PERSONA ALLA SOCIETA' S.I.A.F. AI SENSI DELL'ART. 23 BIS COMMA 7 DEL D.LGS. N. 165/2001 2022-08-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10102 2022 493 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2/273 DEL 30-09-2022 DELLA DITTA AUTORICAMBI 91 SNC DI BSL PER EURO 312,15 (OLTRE IVA) 2022-10-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10103 2022 492 INT. MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI CAPOLUOGO - DICHIARAZIONE EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DITTA SICS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) E. 46.480,77 (OLTRE IVA) 2022-08-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10104 2022 492 RISTRUTTURAZIONE PISCINE C.LI VIA CAIANI (2^ LOTTO) - CONFERIMENTO ROCCE E TERRE DA SCAVO - LIQUIDAZIONE FATTURA 442 DEL 30-09-2022 DELLA DITTA FIORETTI PIERO E F. SRL DI VAGLIA (FI) PER EURO 833,00 (OLTRE IVA) 2022-10-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10105 2022 491 AFFIDAMENTO STAMPA DI BIGLIETTI GRATUITI PER CHINI MUSEO ALLA DITTA NOFERINI FRANCESCO- EURO 451,40 2022-08-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10106 2022 491 ACQUISTO COPIE CHIAVI PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 49P DEL 30-09-2022 DELLA DITTA FERRAMENTA 77 SAS DI BSL PER EURO 54,92 (OLTRE IVA) 2022-10-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10107 2022 490 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A SIAF SPA - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO DI SPESA 2022-08-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10108 2022 490 RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE VARIE VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 39/PA DEL 30-09-2022 DELLA DITTA SMS SRL DI CAPANNORI (LU) PER EURO 21.568,98 (OLTRE IVA) 2022-10-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10109 2022 489 SERVIZI TECNICI CONNESSI ALLESTIMENTI MANIFESTAZIONI SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 33PA DEL 29-09-2022 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC DI BSL PER EURO 10.000,00 (OLTRE IVA) 2022-10-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10110 2022 489 RIAPERTURA BANDO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2022 PER AMPLIAMENTO PLATEA DESTINATARI - APPROVAZIONE BANDO E MODELLO DOMANDA 2022-08-30T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 10111 2022 488 ANNAFFIATURA DELLE NUOVE PIANTE DI VIALE IV NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 25/22 DELLA 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BSL PER EURO 1.000,00 (OLTRE IVA) 2022-10-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10112 2022 488 "MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' DENOMINATA ""PANORAMICA"" - APPROVAZIONE VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER EURO 14.649,44 (OLTRE IVA)" 2022-08-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10113 2022 487 FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - MESE AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 2.621,21 (OLTRE IVA) 2022-10-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10114 2022 487 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2022 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA NOVA AEG SPA DI VERCELLI PER EURO 151.639,34 (OLTRE IVA) 2022-08-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10115 2022 486 LIQUIDAZIONE FATTURA AT022PA-000248 DEL 30.09.2022 AUTOLINEE TOSCANA SPA PER SERVIZIO DI TRASPORTO PRESSO AZIENDE AGRICOLE DEL TERRITORIO IN OCCASIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - EURO 1.700,00 (OLTRE IVA) 2022-10-10T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 10116 2022 486 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DI RONTA - ROSSI LITTORIA E ROSSI IGINO 2022-08-29T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10117 2022 485 NOLEGGIO PER MESI 36 DI PLOTTER/SCANNER DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - MESE SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2022V015585 DEL 26-09-2022 DELL DITTA PACE S.P.A. DI REGGIO EMILIA (RE) PER EURO 167,00 (OLTRE IVA) 2022-10-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10118 2022 485 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SIAE PER ASSOLVIMENTO DIRITTI D'AUTORE RELATIVI AD INIZIATIVE E ATTIVITA' DEL COMUNE - EURO 1.700,00 2022-08-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10119 2022 484 INTERVENTO MANUTENTIVO ALL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO AL DISTRETTO POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 12PA DEL 22-09-2022 DELLA DITTA MV CLIMA SNC DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 240,00 (OLTRE IVA) 2022-10-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10120 2022 484 IMPIEGO CONTRIBUTO STATALE ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI ANNO 2022. AFFIDAMENTO FORNITURA VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 8.732,17 (IVA ESENTE) 2022-08-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10121 2022 483 ESECUZIONE DI SAGGI E SUCCESSIVI RIPRISTINI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 192/22 DEL 23-09-2022 DELLA DITTA IRES SPA COSTRUZIONI E RESTAURI DI FIRENZE (FI) PER EURO 19.840,00 (OLTRE IVA) 2022-10-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10122 2022 483 PAGAMENTO FRANCHIGIE SU SINISTRI DEFINITI POLIZZA RCT/RCO N. 252326831 ALLIANZ SPA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2022-08-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 10123 2022 482 "ACQUISTO FRIGO PER SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI E LAVATRICE PER CENTRO COTTURA COMUNALE VIA CAIANI:AFFIDAMENTO DIRETTO E DETERMINA A CONTRARRE ""ELETTROTECNICA VERDI SNC"" P.IVA 00638280487" 2022-08-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10124 2022 482 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - MESE AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA NOVA AEG SPA DI VERCELLI PER EURO 22.544,20 (OLTRE IVA) 2022-10-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10125 2022 481 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2220138211 DEL 21-09-2022 DELLA DITTA NOVA AEG SPA DI VERCELLI PER EURO 78.512,69 (OLTRE IVA) 2022-10-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10126 2022 481 AFFIDAMENTO ELABORAZIONI TESTI PER PANNELLI, DIDASCALIE, CATALOGO MOSTRA AUGUSTO CHINI A CEFARIELLO GILDA - EURO 1.085,00 2022-08-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10127 2022 480 ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000058/8 DEL 15-09-2022 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE PER EURO 229,19 (OLTRE IVA) 2022-10-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10128 2022 480 PROJECT FINANCING PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA' SEASIDE S.P.A. CON SEDE IN CASALECCHIO DI RENO (BO) 2022-08-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10129 2022 479 ELEZIONI POLITICHE 25/09/2022 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZIO MONTAGGIO E SMONTAGGIO PROPAGANDA ELETTORALE - 12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - EURO 11.500 (OLTRE IVA) 2022-08-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 10130 2022 479 FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 19-09-2022 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 676,55 (OLTRE IVA) 2022-10-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10131 2022 478 LIQUIDAZIONE ALLA BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A. DELLE COMPETENZE FIDEJUSSIONE PER CONTRATTO R.F.I. AREA PARCHEGGIO FF.SS. - EURO 40,00 2022-10-04T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10132 2022 478 RIQ. PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' ED AREA INTERNA VIA 1^ MAGGIO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. PROGETTAZIONE ARCH. GIACHI GIACOMO DI BORGO S. L. (FI) E. 9.990,60 (OLTRE IVA) 2022-08-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10133 2022 477 LAVORI SOMMA URGENZA EX ART. 163 D. LGS. 50/2016 SIST. SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO - LIQUIDAZIONE FATTURA 12/001 DEL 20-09-2022 DELLA DITTA COMETA SERVIZI SRL DI SCARPERIA E S. P. (FI) PER EURO 14.700,00 (OLTRE IVA) 2022-10-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10134 2022 477 REALIZZAZIONE NUOVE CICLOVIE DEL CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. INCARICO REDAZIONE VARIANTE DITTA TAGES S.C. DI SAN GIULIANO TERME (PI) E. 2.100,00 (OLTRE IVA) 2022-08-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10135 2022 476 PROGETTO DI RECUPERO CON NUOVA EDIFICAZIONE AREA EX MACELLI IN VIA F. NICCOLAI - APPROVAZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE 2022-08-13T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10136 2022 476 LAVORI MANUTENZIONE SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI VIA L. DA VINCI - LIQUIDAZIONE FATTURA 21/22 DEL 15-09-2022 DELLA 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BSL PER EURO 1.250,00 (OLTRE IVA) 2022-10-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10137 2022 475 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO P.I. ACCESSO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC DI B. S. L. (FI) E. 4.710,00 (OLTRE IVA) 2022-08-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10138 2022 475 LIQUIDAZIONE FATTURE NOVA AEG SPA PER NUOVE CONNESSIONI FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA EVENTI SETTEMBRE 2022 2022-09-30T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 10139 2022 474 OPERE MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE - REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA - LIQUIDAZIONE FATTURA 23/22/FE DEL 12-09-2022 DEL DR. LUIGI PAOLI DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 2.244,48 (OLTRE IVA) 2022-09-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10140 2022 474 NUOVO ACCESSO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI CON ABB. BARRIERE ARCHITETTONICHE - AFF. LAVORI SUPPLEMENTARI PIGNATARO COSTRUZIONI GEN. SRL DI SALERNO (SA) E. 8.437,91 (OLTRE IVA) 2022-08-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10141 2022 473 ADEGUAMENTTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO (US2_B) - PUBBLICAZIONI DI GARA- LIQUIDAZIONE FATTURA 241/01 DEL 09-09-2022 DELLA DITTA PUBBL. AMM.NE E MERCATO SRL DI BAGNO A R. (FI) PER EURO 273,96 (OLTRE IVA) 2022-09-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10142 2022 473 RITIRO PER SMALTIMENTO DI PLOTTER NON PIU' IN USO - DETEMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO AD ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 250,00 (OLTRE IVA) 2022-08-09T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10143 2022 472 PULIZIA SERVIZI IGIENICI PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO - MESE AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 102/PA DEL 31-08-2022 DELLA COOP. ARCHIMEDE SCS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA) 2022-09-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10144 2022 472 "RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO ""DONATINI"" IN ERBA SINTETICA - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DITTA VENTURELLI ROMOLO SRL DI FORLI' (FC) E. 327.347,78 (OLTRE IVA)" 2022-08-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10145 2022 471 ACQUISTO VERNICE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA SI0000008 DEL 31-08-2022 DELLA DITTA NUOVA MUGELCOLOR SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 445,95 (OLTRE IVA) 2022-09-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10146 2022 471 MANUTENZIONE TETTI EDIFICI SCOLASTICI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA EMMEA DI MAZZOCCA ANGELO DI BORGO S. LORENZO (FI) PER E. 8.812,17 (OLTRE IVA) 2022-08-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10147 2022 470 ACQUISTO VETRI PER MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE - LIQUIDAZIONE FATTURA 6/A DEL 09-09-2022 DELLA VETRERIA GORI BRUNO SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 600,00 (OLTRE IVA) 2022-09-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10148 2022 470 DISTRIBUZIONE BUONI SPESA IN SOSTITUZIONE DEL SERVIZIO MENSA COMUNALE NEL PERIODO ESTIVO 2022-08-08T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 10149 2022 469 EMERGENZA ABITATIVA PROGETTO LETIZIA - PROROGA SERVIZIO EX ART.106 D. LGS. N.50 DEL 2016 E S.M.I. IN FAVORE DELLA COOP CONVOI FINO AL 31 AGOSTO 2023 2022-08-08T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 10150 2022 469 ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 (LOTTI 2^ E 3^ DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE) - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0040E DEL 31-08-2022 DELLA DITTA MAS+ SRL DI REGGELLO (FI) PER EURO 43.574,55 (OLTRE IVA) 2022-09-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10151 2022 468 NOLEGGIO PER MESI 36 DI PLOTTER/SCANNER DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - MESE AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2022V1014078 DEL 31-08-2022 DELLA DITTA PACE S.P.A. DI REGGIO EMILIA (RE) PER EURO 167,00 (OLTRE IVA) 2022-09-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10152 2022 468 "AFFIDAMENTO ALLA DITTA JETS SRL PROGETTAZIONE GRAFICA E STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE DEL CONVEGNO PROMOSSO DAL COMITATO ""PIETRO CAIANI SINDACO"" - EURO 1.098,00" 2022-08-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10153 2022 467 INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA V2-29 DEL 08-09-2022 DELLA DITTA SICS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 35.000,00 (OLTRE IVA) 2022-09-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10154 2022 467 PERFORMANCE PERSONALE NON DIRIGENTE RELATIVA ALL'ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE 2022-08-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 10155 2022 466 "RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO ""DONATINI"" IN ERBA SINTETICA - SAL 1 - LIQUIDAZIONE FATTURA 71E/2022 DEL 08-09-2022 DELLA DITTA VENTURELLI ROMOLO SRL DI FORLI' (FC) PER EURO 64.440,00 (OLTRE IVA)" 2022-09-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10156 2022 466 DETERMINAZIONE IMPORTO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DA DESTINARSI ALLA PERFORMANCE PERSONALE NON DIRIGENTE RELATIVA ALL'ANNO 2021 IMPEGNO MAGGIORE SPESA PER DIVERSA IMPUTAZIONE 2022-08-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 10157 2022 465 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMITATO NEL BORGO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI DI PROMOZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE ""MERCOLEDI' NEL BORGO"" - EURO 3.500,00" 2022-09-26T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 10158 2022 465 "DIRITTO ALLO STUDIO - INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE ""PACCHETTO SCUOLA"" A.S. 2022-2023 - APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA" 2022-08-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10159 2022 464 AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE STENDARDO DIPINTO A MANO PER IL PALIO 2022 A PINTI LUCIA - EURO 208,00 2022-08-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10160 2022 464 PARERE RILASCIATO DA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO PER CONCENTRAMENTO ANIMALI FIERA AGRICOLA MUGELLANA - LIQUIDAZIONE FATTURA 18/2022/433 DEL 13.09.2022 USL TOSCANA CENTRO - EURO 81,56 2022-09-22T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 10161 2022 463 SERVIZI MUSEALI E DI SUPPORTO AL CHINI MUSEO - PROROGA AFFIDAMENTO A ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS FINO AL 31/12/2022 2022-08-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10162 2022 463 MANUTENZIONE ASCENSORI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE 838-839-840-841 DEL 07-09-2022 DELLA DITTA CAMA SRL DI BSL PER EURO 2.358,96 (OLTRE IVA) 2022-09-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10163 2022 462 ATTIVITA' RECUPERO AVIFAUNA E CUCCIOLI MAMMIFERO DI FAUNA SELVATICA RINVENUTI NEL TERRITORIO DI BORGO SAN LORENZO. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA LIPU ODV DI PARMA E. 8.500,00 2022-08-04T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10164 2022 462 ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000054/8 DEL 31-08-2022 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE PER EURO 184,07 (OLTRE IVA) 2022-09-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10165 2022 461 GESTIONE CENTRO GIOVANI - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA A FAVORE DELLA DITTA COESO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI 2022-08-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10166 2022 461 ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 1747/F DEL 31-08-2022 DELLA DITTA BUTTERI E FABBRI SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 471,18 (OLTRE IVA) 2022-09-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10167 2022 460 ACQUISTO POZZETTI IN CLS PER MONTAGGIO GAZEBI - LIQUIDAZIONE FATTURA 56/PA DEL 31-08-2022 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) PER EURO 710,00 (OLTRE IVA) 2022-09-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10168 2022 460 SERVIZIO DI RISTORAZIONE ANZIANI - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA E INTEGRAZIONE IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA CECIONI CATERING SRL 2022-08-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10169 2022 459 NOLEGGIO PREFABBRICATO SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI FINO AL 31.12.2022 - MESE SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 22000692 DEL 06-09-2022 DELLA DITTA TMT PREF. METALLICI SRL DI CADELBOSCO SOPRA (RE) PER EURO 2.617,50 (OLTRE IVA) 2022-09-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10170 2022 459 SERVIZIO RISTORAZIONE - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER ATTIVITA' ESTIVA ASILO NIDO 2022-08-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10171 2022 459 INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE COMMISSIONI SU POS UFFICIO SCUOLA ED IMPOSTA DI BOLLO MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2022- TOT. EURO 313,99- CIG N. ZIB2B5DCFF 2022-12-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10172 2022 458 ACQUISTO VERNICE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA NUOVA MUGELCOLOR SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 587,53 (OLTRE IVA) 2022-08-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10173 2022 458 GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI PER L'ANNO 2022 - MESI LUGLIO/AGOSTO - LIQUIDAZIONE FATTURA 152/01 DEL 31-08-2022 DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LA SPINA DI GRANO DI PONTE BUGGIANESE (PT) PER EURO 5.430,31 (OLTRE IVA) 2022-09-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10174 2022 458 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI CASA S.P.A. DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 2181/2A DEL 31/10/2022, N. 2326/2A, 2342/2A E 2343/2A DEL 21/11/2022, N. 2416/2A DEL 30/11/2022, N. 2449/2A, 2482/2A (NOTA DI CREDITO) E 2499 DEL 05/12/2022 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI ERUO 40.211,35= 2022-12-28T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 10175 2022 457 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI COMPAGNIA TEATRALE ""IL PICCOLO"" PER L'EVENTO ""PALCHI DIVERSI - III EDIZIONE"" - EURO 1.000" 2022-12-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10176 2022 457 CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 66 LEGGE 23.12.1998 N. 448 E DELLE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI. 2022-08-03T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 10177 2022 457 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOVETTURE DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2/242 DEL 31-08-2022 DELLA DITTA AUTORICAMBI 91 SNC DI BSL PER EURO 76,86 (OLTRE IVA) 2022-09-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10178 2022 456 "AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE N. 5 MEZZELUNE IN CERAMICA PER PREMIAZIONE ""LE STELLE DI SAN LORENZO"" ALL'ASSOCIAZIONE OFF.CU-BO - EURO 610,00" 2022-08-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10179 2022 456 LIQUIDAZIONE FATTURA N.86 DEL 21/12/2022 SALDO CONTRIBUTO ANNUALE A VIVI LO SPORT S.S.D. A R. L. PER GESTIONE PISCINE (ART.16 CONVENZIONE) TOT. EURO 54.900,00= 2022-12-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10180 2022 456 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 26/PA DEL 31-08-2022 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BSL PER EURO 452,23 (OLTRE IVA) 2022-09-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10181 2022 455 INSTALLAZIONE SISTEMA ALLARME TEMPERATURA CED COMUNE DI BORGO S. L. - LIQUIDAZIONE FATTURA 2101/2022/00 DEL 31-08-2022 DELLA DITTA PROGET IMPIANTI SRL. DI SESTO F.NO (FI) PER EURO 1.681,00 (OLTRE IVA) 2022-09-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10182 2022 455 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600263, 2000600264, 2000600265, 2000600266, 2000600267, 2000950187, 2000950188 E NOTA DI CREDITO N. 2000950186 EMESSE DA SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - MESE DI NOVEMBRE 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 135.480,22= ED IVA EURO 5.791,29= 2022-12-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10183 2022 455 GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI (ART. 26 L.R.T. N. 61/07 ED ART. 202 D.LGS. N. 152/06) - 2^ IMPEGNO SPESA ANNO 2022 A FAVORE DI ALIA S.P.A. DI FIRENZE PER EURO 1.197.948,40 (OLTRE IVA) 2022-08-02T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10184 2022 454 INFORMATIZZAZIONE SPORTELLO ANAGRAFE PER PAGAMENTI POS - LIQUIDAZIONE POS PERIODO NOVEMBRE 2022 2022-12-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 10185 2022 454 IMPEGNO DI SPESA COMPENSO PER MEMBRO ESPERTO ESTERNO COMMISSIONE DI GARA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA 2022-08-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10186 2022 454 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000134049 DEL 31-08-2022 DELLA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA DI FIRENZE PER EURO 308.651,33 (OLTRE IVA) 2022-09-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10187 2022 453 "REALIZZAZIONE FONTANELLO ""ALTA QUALITA'"" PRESSO IL PARCHEGGIO V.LE RESISTENZA - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 1.290,98 (OLTRE IVA)" 2022-09-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10188 2022 453 ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO 2022-08-02T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 10189 2022 453 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23/FTE/2022, NOTA DI CREDITO N. 30/FTE/2022 E FATTURA N. 31/FTE/2022 EMESSA DA MONTAGNI MAURIZIO PER SERVIZI DI MONTAGGIO AUDIOVISIVO - EURO 250,00 OLTRE IVA 2022-12-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10190 2022 452 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI OFFICINA ASSOCIAZIONE CULTURALE LIVE ART PER EVENTO ""BOCCASCENA IL FESTIVAL DELLE FRAZIONI/TEATRO RIFUGI"" - EURO 1.500,00" 2022-12-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10191 2022 452 MANUTENZIONE TETTI EDIFICI SCOLASTICI - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA 25 DEL 05-09-2022 DELLA DITTA EMMEA COSTRUZIONI E RESTAURI DI MAZZOCCA ANGELO DI BSL PER EURO 8.812,08 (OLTRE IVA) 2022-09-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10192 2022 452 SERVIZIO ASSOCIATO UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE, COSTITUITO AI SENSI ART. 30 D.LGS. N. 267/2000 - IMPEGNO SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 DI EURO 10.000,00 E PARZIALE LIQ.NE 2022-08-02T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10193 2022 451 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI OFFICINA CU.BO. PER EVENTO ""MUGELLO DA FIABA 2022"" - EURO 3.000,00" 2022-12-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10194 2022 451 ACQUISTO LEGNAME PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 902/02 DEL 31-08-2022 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BSL PER EURO 174,00 (OLTRE IVA) 2022-09-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10195 2022 451 CONCESSIONE OCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA DI EURO 4.000,00 PER PAG.TO DEI RELATIVI CANONI ED IMPOSTA REGIONALE 2022-08-02T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10196 2022 450 ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 1904 DEL 31-08-2022 DELLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.966,05 (OLTRE IVA) 2022-09-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10197 2022 450 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/PA/2022 EMESSA DA LIBRERIA DEL CORSO SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE CONTRIBUTO FEIB - EURO 3.000,00 2022-12-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10198 2022 450 AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI NEL COMUNE - A.S. 2022/2023 2022-07-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10199 2022 449 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44B/2022 EMESSA DA PARIGI S.A.S. DI PAPI LETIZIA PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE CONTRIBUTO FEIB - EURO 3.000,00 2022-12-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10200 2022 449 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EURO 9.000,00 AD ASS. PRO LOCO BORGO SAN LORENZO PER EVENTI ESTATE 2022 2022-09-13T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 10201 2022 449 RIMBORSO SPESE TELEFONICHE ALLA PARROCCHIA SAN PIETRO A LUCO PER ATTIVITA' SCUOLA INFANZIA STATALE LUCO MUGELLO 2022-07-29T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 10202 2022 448 AFFIDAMENTO TARTARUGHE DEL LAGHETTO PARCO S. PERTINI - DETERMINA A CONTRARRE ED AGG. DITTA TESTUDO MUGELLO DI ZUFFANELLI FABIO DI BORGO S. L. (FI) E. 4.950,00 (ESENTE IVA) 2022-07-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10203 2022 448 LIQUIDAZIONE NOTA SPESE IN ACCONTO PROT. N. 29847/2022 DI EURO 600,00 EMESSA DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER SERVIZIO ACCOGLIENZA, SPORZIONAMENTO ED INTRATTENIMENTO CENTRO D'INCONTRO 2022-12-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10204 2022 448 ACQUISTO CARBURANTE AUTOTRAZIONE PER MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE- MESE AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PJ05817110 DEL 31-08-2022 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA PER EURO 1.188,22 OLTRE IVA 2022-09-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10205 2022 447 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 141/P3/2022 EMESSA DA CO&SO CONSORZIO PER SERVIZI BIBLIOTECARI OTTOBRE 2022 - EURO 6.524,16 2022-12-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10206 2022 447 "LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO A FONDAZIONE ""LA CITTADELLA DI SANTA CATERINA DA SIENA"" PER EVENTI 2022 MONASTERO DI SANTA CATERINA - EURO 3.000,00." 2022-09-13T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 10207 2022 447 ACQUISTO GAZEBI PER LE VARIE MANIFESTAZIONI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO CRIVELLARO INGROSSO DI CRIVELLARO DENIS DI BREGANZE (VI) E. 6.610,66 (OLTRE IVA) 2022-07-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10208 2022 446 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01-15 DICEMBRE 2022 2022-12-19T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 10209 2022 446 SPETTACOLO PIROTECNICO FESTA PATRONALE DEL 10 AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE FATT. 234 DEL 17.08.2022 PIROTECNICA SOLDI SRL EURO 4.098,36 (OLTRE IVA) 2022-09-12T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 10210 2022 446 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - CASTAGNOLA MARIA CHIARA E BASSI AGOSTINO 2022-07-28T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10211 2022 445 SERVIZIO DI RISTORAZIONE CONTO TERZI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2022-07-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10212 2022 445 LIQUIDAZIONE PERIODICO COMUNALE - PERISCOPIO COMUNICAZIONE S.N.C. - MESE DICEMBRE 2022 2022-12-19T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 10213 2022 445 VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA10/22 DEL 31-08-2022 DELLA DITTA VISANI SPURGO SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 550,00 (OLTRE IVA) 2022-09-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10214 2022 444 CUOCO SIAF PRESSO CENTRO COTTURA DI BORGO SAN LORENZO INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2022-07-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10215 2022 444 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 20,18,15_22 E NOTE DI CREDITO N. 19 E 17_22 DI MV CLIMA DI ALESSANDRA MARGHERI E C. SNC, PER LA FORNITURA IMPIANTO CONDIZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - IMPONIBILE EURO 2.660,00 OLTRE IVA 2022-12-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10216 2022 444 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0031237113 DEL 31-08-2022 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA PER EURO 2.537,21 (OLTRE IVA) 2022-09-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10217 2022 443 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/IE DEL 29-11-2022 DI EURO 300,00= EMESSA DA ISTITUZIONE, SCUOLA E NIDI INFANZIA COMUNE DI REGGIO EMILIA PER QUOTA ANNO 2022 MARCHIO INTERNAZIONALE RE MIDA 2022-12-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10218 2022 443 NUOVO ACCESSO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - VARIAZIONI AL QUADRO ECONOMICO PER MODIFICA FINANZIAMENTO 2022-07-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10219 2022 443 ACQUISTO COPIE CHIAVI PER IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 45P DEL 31-08-2022 DELLA DITTA FERRAMENTA 77 SAS DI BSL PER EURO 82,98 (OLTRE IVA) 2022-09-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10220 2022 442 ESITO PROCEDURA COMPARATIVA PER SELEZIONE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI SOCIO EDUCATIVI IN AMBITO SCOLASTICO: APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE E AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PROVINCIALE FIRENZE 2022-07-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10221 2022 442 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000134049 DEL 31-08-2022 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 308.651,33 (OLTRE IVA) 2022-09-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10222 2022 442 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 390 DEL 3-12-2022 DI EURO 15.000,00= EMESSA DA HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCII E VALERIA IRENEI SNC PER 2° ACCONTO ANNO EDUCATIVO 2022/2023 - CONVENZIONE PER ACQUISTO POSTI-BAMBINO PRESSO ASILO NIDO ACCREDITATO ""PESCIOLINO ROSSO""" 2022-12-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10223 2022 441 MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE 41/FPA E 45/FPA DEL 30-08-2022 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BSL PER EURO 393,65 (OLTRE IVA) 2022-09-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10224 2022 441 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A ASD MARATONA MUGELLO PER ORGANIZZAZIONE MARATONA 2022 - EURO 3.000,00 2022-12-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10225 2022 441 ASSUNZIONE CONTRATTO LAVORO TEMPO INDETERMINATO SPECIALISTA SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI CAT. D. MANCATA PRESA SERVIZIO. DECADENZA DALLA GRADUATORIA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 2022-07-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 10226 2022 440 APPROVAZIONE BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER MANFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI - ANNO 2022 2022-07-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10227 2022 440 LIQUIDAZIONE RENDICONTAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO A C.C. APPENINICO 1907 PER GARE CICLISTICHE 2022 - EURO 500,00 2022-12-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10228 2022 440 RISTRUTTURAZIONE DELLE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI (2^ LOTTO) - SAL 5 - LIQUIDAZIONE FATTURA 79/2022 DELLA DITTA E.CO.RES. SRL DI AFRAGOLA (NA) PER EURO 12.284,00 (OLTRE IVA) 2022-09-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10229 2022 439 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - MESE LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA NOVA AEG SPA DI VERCELLI PER EURO 20.838,91 (OLTRE IVA) 2022-09-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10230 2022 439 LIQUIDAZIONE RENDICONTAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE OFFICINA CU-BO PER LA REALIZZAZIONE INGORGO LETTERARIO 2022 - EURO 2.000 2022-12-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10231 2022 439 UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT ANNESSO ALL'ISTITUTO SUPERIORE GIOTTO ULIVI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 2022-07-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10232 2022 438 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2220121334 DEL 23-08-2022 DELLA DITTA NOVA AEG SPA DI VERCELLI PER EURO 61.261,28 (OLTRE IVA) 2022-09-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10233 2022 438 LIQUIDAZIONE NOTA N. 1 DELL'ASSOCIAZIONE AMICI BIBLIOTECHE PER SUPPORTO ATTIVITA' BIBLIOTECA 2021-2022 - EURO 500,00 2022-12-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10234 2022 438 INTERVENTO MANUTENTIVO ALL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO AL DISTRETTO POLIZIA MUNICIPALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA MV CLIMA S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 240,00 (OLTRE IVA) 2022-07-26T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10235 2022 437 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - NARDNI NADA 2022-07-26T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10236 2022 437 "AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ""ATO TOSCANA CENTRO"" - LIQ.NE QUOTA PARTECIPAZIONE ANNO 2022 - 2^ RATA PER EURO 3.710,00" 2022-08-31T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10237 2022 437 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 102PN DI SATLINE SRL PER SERVIZIO TRASPORTO OSPITI CHINI MUSEO - IMPONIBILE EURO 1.850,00 OLTRE IVA 2022-12-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10238 2022 436 OPERE DI ESTREMA URGENZA SOSTITUZIONE TELONE COPERTURA CAMPO POLIVALENTE SITO IN VIA CAIANI - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 2022-07-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10239 2022 436 FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATIIVITA' COMUNALI ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 7,53 (OLTRE IVA) 2022-08-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10240 2022 436 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 112,113,114_22 DI ODISSEA COOP. VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI MUSEALI CHINI MUSEO - IMPONIBILE EURO 4.698,55 OLTRE IVA 2022-12-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10241 2022 435 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - CONGUAGLIO ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 59,56 (OLTRE IVA) 2022-08-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10242 2022 435 GESTIONE CUCINA DEI NIDI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2022-07-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10243 2022 435 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1731/PA DEL 21-11-2022 DI EURO 4.987,50= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.750,00= ED IVA EURO 237,50=) EMESSA DA CO&SO-CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI-PER GESTIONE CENTRO GIOVANI DEL COMUNE: PROGETTI CHICCHESSIA E KONTATTO - PERIODO 16/10/2022 - 15/11/2022 2022-12-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10244 2022 434 LIQUIDAZIONE FATTURA AT022PA-000369 DEL 30-11-2022 DI EURO 12.810 (DI CUI IMPONIBILE EURO 10.500 ED IVA EURO 2.310) EMESSA DA AUTOLINEE TOSCANE SPA PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE LINEE DI TRASPORTO E GESTIONE RAPPORTI CON UTENZA 2022-12-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10245 2022 434 "AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA ""D. ALIGHIERI"" VIA L. DA VINCI - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA N. 02 IMPORTO DI E. 386.687,45 (OLTRE IVA)" 2022-07-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10246 2022 434 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA1552203383 DEL 19-08-2022 DELLA DITTA NOVA AEG SPA DI VERCELLI PER EURO 448,02 (OLTRE IVA) 2022-08-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10247 2022 433 ANNAFFIATURA DELLE NUOVE PIANTE DI VIALE IV NOVEMBRE - ACCONTO - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 18/22 DEL 18-08-2022 DELLA 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BSL PER EURO 1.000,00 (OLTRE IVA) 2022-08-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10248 2022 433 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2236/E DEL 1-12-2022 DI EURO 55.206,36= (DI CUI IMPONIBILE EURO 52.577,49= ED IVA EURO 2.628,87=) EMESSA DA ARCA - COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - MESE DI NOVEMBRE 2022 2022-12-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10249 2022 433 "CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALL'ASS.NE ""AMICI DELLE BIBLIOTECHE"" PER L'EVENTO ""UNA NOTA PER LA PACE"" CHE SI TERRA' ALLE PISCINE DI VIA CAIANI, NEI GIORNI 26 E 27 AGOSTO 2022" 2022-07-21T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10250 2022 432 RINNOVO CONVVENZIONE REP. 67/2015 PER IL PROGETTO SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO PRESSO IL CENTRO D'INCONTRO 2022-07-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10251 2022 432 ADEG. IMP. ANTINCENDIO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO G. DELLA CASA (1^ LOTTO) - SCALA ANTINCENDIO - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA NUOVA TOSCANA CARPENTERIA SRL DI CALENZANO (FI) PER EURO 22.484,00 (OLTRE IVA) 2022-08-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10252 2022 432 LIQUIDAZIONE FATTURA PA111/22 DI ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI RIMONTAGGIO MOSTRA AUGUSTO CHINI - PER UN IMPORTO PARI A EURO 320,00 OLTRE IVA 2022-12-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10253 2022 431 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002008085 DEL 21/11/2022 IN FAVORE DI UNICCOP FIRENZE SOC. COOP. PER BUONI COVID-19 PER UN IMPORTO DI EURO 340,00.= 2022-12-12T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 10254 2022 431 ACQUISTO MEZZO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - IMP. SPESA E. 140.000,00 A FAVORE DI AUTOLINEE TOSCANE S.P.A. DI BORGO SAN L. (FI) AI SENSI CONVENZIONE CITTA' METROPOLITANA 2022-07-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10255 2022 431 FORMAZIONE DI PARTE DELL'ARCHIVIO DIGITALE DELLE PRATICHE EDILIZIE - LIQUIDAZIONE FATTURA DEL 17-08-2022 DELL'ARCH. STAVRAKIS EFSTRATIOS DI BSL PER EURO 846,30 (ESENTE IVA) 2022-08-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10256 2022 430 LIQUIDAZIONE DELLE SEGUENTI FATURE: N. 2273/2A, 2222/2A E 2256/2A (NOTA DI CREDITO) TUTTE DEL 03/11/2022 A CASA S.P.A. PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO 8.742,03.= 2022-12-12T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 10257 2022 430 ATTIVAZIONE TIROCINIO CURRICULARE UNIVERSITARIO PRESSO SERVIZIO 3 -U.O.ATTIVITA' EDUCATIVE,CULTURALI E SPORTIVE -PERIODO DAL 25.7.2022 AL 16.9.2022 2022-07-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 10258 2022 430 "REALIZZAZIONE FONTANELLO ""ALTA QUALITA'"" PRESSO IL PARCHEGGIO V.LE RESISTENZA - LIQUIDAZIONE FATTURA 7022022020000129 DEL 08-08-2022 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 6.150,00 (OLTRE IVA)" 2022-08-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10259 2022 429 FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - MESE LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 3.699,49 (OLTRE IVA) 2022-08-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10260 2022 429 PROCEDURA COMPARATIVA PER SELEZIONE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI SOCIO EDUCATIVI IN AMBITO SCOLASTICO: NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 2022-07-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10261 2022 429 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2215/2A DEL 02/11/2022, N. 2399/2A DEL 22/11/2022 E N. 2527/2A DEL 07/12/2022 A CASA S.P.A. PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO 12.565,64.= 2022-12-12T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 10262 2022 428 ANNAFFIATURA DELLE NUOVE PIANTE DI VIALE IV NOVEMBRE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO S. L. (FI) E. 2.500,00 (OLTRE IVA) 2022-07-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10263 2022 428 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA106/2022 DI ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI DI TRASPORTO E ALLESTIMENTO MOSTRA TEMPORANEA CHINI MUSEO - EURO 290,00 OLTRE IVA 2022-12-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10264 2022 428 NUOVO ACCESSO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI CON ABB. BARRIERE ARCHITETTONICHE - SAL 1 - LIQUIDAZIONE FATTURA 89 DEL 12-08-2022 DELLA DITTA PIGNATARO COSTRUZIONI GENERALI SRL DI SALERNO (SA) PER EURO 28.744,17 (OLTRE IVA) 2022-08-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10265 2022 427 RIPARAZIONE CELLA FRIGO BT ALLA MENSA COMUNALE DI VIA CAIANI - LIQUIDAZIONE FATTURA 418/22 DEL 30-07-2022 DELLA DITTA A. BORDATI DI BSL PER EURO 1.040,00 (OLTRE IVA) 2022-08-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10266 2022 427 AVVISO DI LOCAZIONE DEI LOCALI POSTI IN PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA N. 27 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO. APPROVAZIONE VERBALE 2022-07-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 10267 2022 427 LIQUIDAZIONE FATTURE N. PA-103/2022, PA-104/2022, PA-105/2022 DI ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI CHINI MUSEO - EURO 5.617,55 OLTRE IVA 2022-12-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10268 2022 426 RIPARAZIONE CELLA FRIGO BT ALLA MENSA COMUNALE DI VIA CAIANI - LIQUIDAZIONE FATTURA 417/22 DEL 30-07-2022 DELLA DITTA A. BORDATI DI BSL PER EURO 250,00 (OLTRE IVA) 2022-08-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10269 2022 426 LIQUIDAZIONE SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE SPA - FATT. N. 1022299379 - 2022 2022-12-09T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 10270 2022 426 IMPEGNO DI SPESA PER MAGGIORE ONERE COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ANNO 2021 2022-07-19T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 10271 2022 425 VERIFICA PREVENTIVA INTERESSE ARCHEOLOGICO PROGETTO MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. STUDIO THESAN DI LIVORNO (LI) E. 2.496,00 (OLTRE IVA) 2022-07-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10272 2022 425 ACQUISTO VERNICE PER CENTRO DEL RIUSO - LIQUIDAZIONE FATTURA FD0000678 DEL 31-07-2022 DELLA DITTA NUOVA MUGELCOLOR S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 69,52 (OLTRE IVA) 2022-08-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10273 2022 425 LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/31/2022 EMESSA DALLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.080,62 2022-12-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10274 2022 424 RISTRUTTURAZIONE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI (2^ LOTTO) - LAVORI SUPPLEMENTARI - LIQUIDAZIONE FATTURA 74/2022 DEL 09-08-2022 DELLA DITTA E.CO.RES SRL DI AFRAGOLA (NA) E. 28.300,00 (OLTRE IVA) 2022-08-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10275 2022 424 "LIQUIDAZIONE FATTURE N.2/PA/2022, NOTA DI CREDITO 61/2022 E FATTURA N. 3/PA DEL 16/11/2022 DE ""LA FELICINA DI DUCCI BRUNO & C. S.N.C."" PER SERVIZIO DI OSPITALITA' ARTISTI E RELATORI MOSTRA CHINI CONTEMPORARY - EURO 843,00 OLTRE IVA PARI A EURO 30,00" 2022-12-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10276 2022 424 CENTRI ESTIVI 2022 - PRESA D'ATTO FINANZIAMENTO STATALE E PRIME INDICAZIONI PER UTILIZZO FINALIZZATO ALL'ACCOGLIENZA DI BAMBINI CON DISABILITA' 2022-07-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10277 2022 423 "SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - CONVENZIONE CON HAPPY CHILDREN SNC PER ACQUISTO POSTI-BAMBINO PRESSO ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO ""PESCIOLINO ROSSO"" - A.E. 2022-2023" 2022-07-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10278 2022 423 ACQUISTO GAZEBI PER LE VARIE MANIFESTAZIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA 954 DEL 09-08-2022 DELLA DITTA CRIVELLARO INGROSSO DI CRIVELLARO DENIS DI BREGANZE (VI) PER EURO 6.610,65 (OLTRE IVA) 2022-08-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10279 2022 423 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23/FTE EMESSA DA MONTAGNI MAURIZIO PER SERVIZIO DI MONTAGGIO AUDIOVISIVO PER CONVEGNO COMITATO CAIANI - EURO 305,00 (DI CUI EURO 55,00 IVA 22%) 2022-12-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10280 2022 422 CONTRIBUTO REGIONALE IN FAVORE DI FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI AI SENSI DELLA L.R.T. N. 54/2021 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI 2022 2022-07-15T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 10281 2022 422 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-30 NOVEMBRE 2022 2022-12-01T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 10282 2022 422 PULIZIA SERVIZI IGIENICI PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO - MESE LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 95/PA DEL 31-07-2022 DELLA COOP. ARCHIMEDE SCS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA) 2022-08-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10283 2022 421 "MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' ""PANORAMICA"" - SAL 1 - LIQUIDAZIONE FATTURA 8 DEL 05-08-2022 DELLA DITTA LUAS DI GIACCU G. A. DI VILLAGRANDE STRISAILI (NU) PER EURO 100.403,41 (OLTRE IVA)" 2022-08-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10284 2022 421 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600213, 2000600214, 2000600215, 2000600216, 2000600217 E NOTE DI CREDITO NN. 2000950157 E 2000950159 EMESSE DA SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - MESE DI OTTOBRE 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 139.306,54= ED IVA EURO 5.907,12 2022-12-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10285 2022 421 SPETTACOLO PIROTECNICO FESTA DI SAN LORENZO 2022 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A PIROTECNICA SOLDI SRL DI PIAN DI SCO' - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.098,36 (OLTRE IVA) 2022-07-14T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 10286 2022 420 RIPARAZIONE SEDILE AL DUCATO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA BF TAPPEZZERIE DI FIRENZE, PER UNA SPESA DI EURO 500,00 (OLTRE IVA) 2022-07-14T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10287 2022 420 LIQUDAZIONE FATTURA N. 131/P3 EMESSA DA CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA' PER SERVIZI BIBLIOTECARI SETTEMBRE 2022 2022-11-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10288 2022 420 AFFIDAMENTO TARTARUGHE DEL LAGHETTO PARCO S. PERTINI - LIQUIDAZIONE FATTURA 20 DEL 05-08-2022 DELLA DITTA TESTUDO MUGELLO DI ZUFFANELLI FABIO DI BSL PER EURO 2.400,00 (ESENTE IVA) 2022-08-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10289 2022 419 APPROVAZIONE CALENDARIO SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA ANNO EDUCATIVO 2022/2023 2022-07-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10290 2022 419 OPERE DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE - CAMPAGNA GEOGNOSTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA 44 DEL 08-08-2022 DELLA DITTA IGEA SAS DI BSL PER EURO 6.999,00 (OLTRE IVA) 2022-08-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10291 2022 419 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 EMESSA DA MIRABELLA MARTINA PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE CONTRIBUTO FEIB - EURO 2.732,17 2022-11-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10292 2022 418 MANUTENZIONE MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE (MINIESCAVATORE, MINIPALA ED ESCAVATORE) ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 20 PA DEL 08-07-2022 DELLA DITTA RI-MA SRL ARTIGIANA DI BSL PER EURO 579,60 (OLTRE IVA) 2022-08-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10293 2022 418 LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA DI SAN PIETRO A LUCO DELLA PRIMA RATA DEL CANONE DI LOCAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SCUOLA MATERNA STATALE A.S. 2022/2023 - TOTALE EURO 5.000,00= 2022-11-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10294 2022 418 INSTALLAZIONE SISTEMA ALLARME TEMPERATURA CED COMUNE DI BORGO S. L. - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF.TO ALLA PROGET IMPIANTI SRL. DI SESTO F.NO (FI) E. 1.681,00 (OLTRE IVA) 2022-07-14T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10295 2022 417 ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 1700 DEL 31-07-2022 DELLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 447,66 (OLTRE IVA) 2022-08-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10296 2022 417 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 63-66-67 EMESSE DALLA DITTA AUTONOLEGGIO TAXI MUGELLO PER SERVIZI TRASFERIMENTO ALLESTITORI MOSTRE TEMPORANEE AL CHINI MUSEO - EURO 220,00 (DI CUI EURO 20,00 IVA 10%) 2022-11-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10297 2022 417 DETERMINAZIONE CONSISTENZA LISTA DI ATTESA PER L'ACCESSO AI SERVIZI DI ASILO NIDO COMUNALE ANNO EDUCATIVO 2022/2023 ED AMPLIAMENTO OFFERTA 2022-07-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10298 2022 416 MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN USO ALLA MENSA COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 665 DEL 31-07-2022 DELLA DITTA AS.TEC SAS DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 160,55 (OLTRE IVA) 2022-08-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10299 2022 416 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 EMESSA DA LE POLDINE BISTROT PER SERVIZIO CATERING EVENTI CHINI MUSEO - EURO 646,26 (DI CUI EURO 116,60 IVA 22%) 2022-11-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10300 2022 416 SPESE PER PARERI IGIENICO-SANITARI RILASCIATI DALL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO - IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 2022-07-14T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 10301 2022 415 MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN USO ALLA MENSA COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 666 DEL 31-07-2022 DELLA DITTA AS.TEC SAS DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 285,00 (OLTRE IVA) 2022-08-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10302 2022 415 LIQUIDAZIONE SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE SPA - FATT. N. 1022299379 - 2022 2022-11-24T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 10303 2022 415 RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 59/2022 - LOC. SANT'ANSANO - TITOLARE SIG. CARLO LA VILLA 2022-07-12T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 10304 2022 414 ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 1564/F DEL 31-07-2022 DELLA DITTA BUTTERI E FABBRI SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.869,12 (OLTRE IVA) 2022-08-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10305 2022 414 PEZ (PIANO EDUCATIVO ZONALE) ANNO 2021/22- LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE ALL'UNIONE DEI COMUNI. TOTALE EURO 13.925,54 2022-11-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10306 2022 414 RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 58/2022 - LOC. ARLIANO - TITOLARE SIG. CRESCIOLI CARLA 2022-07-12T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 10307 2022 413 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 25/PA DEL 30-07-2022 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BSL PER EURO 69,64 (OLTRE IVA) 2022-08-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10308 2022 413 INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE COMMISSIONI SU POS UFFICIO SCUOLA ED IMPOSTO DI BOLLO MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2022 - TOTALE EURO 261,92= 2022-11-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10309 2022 413 INT. MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE ED AGG. DEFINTIVA NON EFFICACE ALLA S.I.C.S. DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) E. 46.480,77 (OLTRE IVA) 2022-07-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10310 2022 412 ULTERIORE ACQUISTO DI VERNICE PER CENTRO DEL RIUSO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFID.TO ALLA NUOVA MUGELCOLOR S.R.L. DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) EURO 69,52 (OLTRE IVA) 2022-07-11T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10311 2022 412 NOLEGGIO PREF. SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI FINO AL 31.12.2022 - MESE AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 22000622 DEL 03-08-2022 DELLA DITTA TMT PREF. METALLICI SRL DI CADELBOSCO SOPRA (RE) PER EURO 2.704,75 (OLTRE IVA) 2022-08-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10312 2022 412 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ACCOGLIENZA BAMBINI CON DISABILITA' PRESSO CENTRI ESTIVI 2022 A SOGGETTI GESTORI (VIVI LO SPORT SSD, OFFICINA CULTURA BORGO SAN LORENZO, AZ. AGR. PALAZZO VECCHIO) -TOTALE EURO 5.585,20= 2022-11-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10313 2022 411 ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 799/02 DEL 30-07-2022 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BSL PER EURO 96,25 (OLTRE IVA) 2022-08-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10314 2022 411 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 106/FE DEL 31-10-2022 DI EURO 1.000,40= (DI CUI IMPONIBILE EURO 820,00= ED IVA EURO 180,40=) EMESSA DA SIVA IGIENE AMBIENTALE S.R.L. PER SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E MONITORAGGIO HACCP CENTRO COTTURA E CUCINA NIDO COMUNALE ANNO 2022 2022-11-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10315 2022 411 UTILIZZO AUTORIZZATO ALLOGGI ERP - ASSEGNAZIONE 2022 2022-07-08T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 10316 2022 410 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO AL CIMITERO DI SAN GIOVANNI MAGGIORE - BOLOGNESI GUIDO 2022-07-08T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10317 2022 410 ACQUISTO PNEUMATICI PER MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 22/50/00031 DEL 31-07-2022 DELLA DITTA MUGELGOMME SRL DI BSL PER EURO 15,00 (OLTRE IVA) 2022-08-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10318 2022 410 LIQUIDAZIONE NOTA SPESE IN ACCONTO PROT. N. 27407/2022 DI EURO 752,00= EMESSA DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTO ACCOGLIENZA, SPORZIONAMENTO ED INTRATTENIMENTO CENTRO D'INCONTRO 2022-11-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10319 2022 409 ACQUISTO VETRI PER MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA VETRERIA GORI BRUNO S.N.C. DI VICCHIO (FI) PER EURO 600,00 (OLTRE IVA) 2022-07-08T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10320 2022 409 STUDIO DEL COMPORTAMENTO STATICO, DINAMICO E SISMICO DI VILLA PECORI GIRALDI - SALDO - LIQUIDAZIONE FATTURA FEPA-119 DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI FIRENZE - DICEA - PER EURO 12.000,00 (OLTRE IVA) 2022-08-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10321 2022 409 LIQUIDAZIONE NOTE SPESE IN ACCONTO PROT. NN. 27405/2022, 27406/2022 E 27408/2022 EMESSE DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI PRE-SCUOLA, ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO E PEDIBUS A.S. 2022/2023 - TOTALE EURO 6900,00= 2022-11-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10322 2022 408 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1955/E DEL 2-11-2022 DI EURO 55.206,36= (DI CUI IMPONIBILE EURO 52.577,49= ED IVA EURO 2.628,87=) EMESSA DA ARCA-COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - MESE DI OTTOBRE 2022 2022-11-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10323 2022 408 RIPARAZIONE CELLA FRIGO BT ALLA MENSA COMUNALE DI VIA CAIANI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA A. BORDATI DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 250,00 (OLTRE IVA) 2022-07-08T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10324 2022 408 CONTRATTO DI LOCAZIONE PER ANNI SEI PER L'IMMOBILE DI V.LE PECORI GIRALDI DA ADIBIRE A SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI BORGO SAN LORENZO (FI) - 3^ TRIMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000003/2 DEL 02-08-2022 DELLA DITTA SOGETU SPA DI FIRENZE PER EURO 7.142,74 (OLTRE IVA) 2022-08-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10325 2022 407 APPROVAZIONE RENDICONTO SGATE PER MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE BONUS ENERGETICO E BONUS GAS - PERIODO 01 GENNAIO 2019/31 DICEMBRE 2019 - ACCERTAMENTO ENTRATA. 2022-07-07T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 10326 2022 407 ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - MESE LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PJ05697286 DEL 31-07-2022 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA PER EURO 1.944,54 (OLTRE IVA) 2022-08-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10327 2022 407 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/05 DI DORI PUBBLICITA' SRL PER LA FORNITURA DI TECHE E PANNELLI IN FOREX PER IL CHINI MUSEO - IMPONIBILE EURO 3200,00 OLTRE IVA EURO 704,00 2022-11-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10328 2022 406 INFORMATIZZAZIONE SPORTELLO ANAGRAFE PER PAGAMENTI CON POS - IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI 2022-07-07T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 10329 2022 406 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21PA DI STUDIO NOFERINI PER STAMPA VARI MATERIALE PER CHINI MUSEO - EURO 698,00 OLTRE IVA DI EURO 153,56 2022-11-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10330 2022 406 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0031212010 DEL 31-07-2022 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA PER EURO 2.079,14 (OLTRE IVA) 2022-08-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10331 2022 405 "FORMAZIONE:DET.A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DI UNA DIP.DELL'U.O.STAFF RIS. UMANE AL CORSO PUBBLIFORMEZ SRL - ""LA NOVITA' DELLA TORNATA CONTRATTUALE 2019/2021""" 2022-07-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 10332 2022 405 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBI PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2/211 DEL 31-07-2022 DELLA DITTA AUTORICAMBI 91 SNC DI BSL PER EURO 127,80 (OLTRE IVA) 2022-08-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10333 2022 405 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2000600137 DEL 31-08-2022 DI EURO 3.172,00= (DI CUI IMPONIBILE EURO 2.600,00= ED IVA EURO 572,00=) EMESSA DA SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER SUPPORTO PERSONALE COMUNALE PRESSO CENTRO COTTURA - MESE DI AGOSTO 2022 2022-11-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10334 2022 404 LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO EMERGENZA ABITATIVA 2021/22 - SALDO - FATTURA EMESSA DA CONVOI S.C.S. COOP ONLUS N.3977 DEL 21/10/2022 PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO 11.000,00.= - CIG N°ZD632AD6DF 2022-11-16T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 10335 2022 404 RIPARAZIONE SEDILE DUCATO IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 168 DEL 29-07-2022 DELLA DITTA BF TAPPEZZERIE DI FIRENZE PER EURO 500,00 (OLTRE IVA) 2022-08-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10336 2022 404 SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTISTICA EDIFICIO SPOGLIATOI COMPLESSO ROMANELLI - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 E SMI 2022-07-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10337 2022 403 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/2022 EMESSA DALL'ASSOCIAZIONE THE PILGRIMS PER ESECUZIONE MUSICALE A LUCO DI MUGELLO - EURO 550,00 (DI CUI IVA 10% EURO 50,00) 2022-11-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10338 2022 403 AFFIDAMENTO SERVIZIO NAVETTA RONTA-RAZZUOLO IN OCCASIONE DEL FESTIVAL FOGLIA TONDA - 9 E 10 LUGLIO 2022 2022-07-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10339 2022 403 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CAPANNONI LUNA - LIQUIDAZIONE FATTURA 260 DEL 28-07-2022 DELLA DITTA ARGELLI SRL DI FUSIGNANO (RA) PER EURO 25.425,60 (OLTRE IVA) 2022-08-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10340 2022 402 INFORMATIZZAZIONE SPORTELLO ANAGRAFE PER PAGAMENTI POS - LIQUIDAZIONE POS PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE 2022 2022-11-16T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 10341 2022 402 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE LUGLIO 2022+CONGUAGLIO GENNAIO-GIUGNO 2022- LIQUIDAZIONE FATTURA 0000133763 DEL 31-07-2022 DELLA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA DI FIRENZE PER EURO 487.141,33 (OLTRE IVA) 2022-08-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10342 2022 402 73 ° RADUNO DEI PARTIGIANI E DEI GIOVANI A MONTE GIOVI . ANNO 2022. ADESIONE E COMPARTECIPAZIONE AGLI IMPEGNI DI SPESA 2022-07-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 10343 2022 401 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01-15 NOVEMBRE 2022 2022-11-16T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 10344 2022 401 ESAME RICORSI E APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA A.E. 2022/2023 2022-07-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10345 2022 401 ACQUISTO COPIE CHIAVI PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 41P DEL 31-07-2022 DELLA DITTA FERRAMENTA 77 SAS DI BSL PER EURO 23,61 (OLTRE IVA) 2022-08-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10346 2022 400 ELEZIONI POLITICHE 25-09-2022 - LIQUIDAZIONE PULIZIA LOCALI SCOLASTICI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI - 12 PASSI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS 2022-11-15T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 10347 2022 400 "FORMAZIONE: DET. A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N.2 DIPENDENTI SERVIZIO TECNICO WEBINAR ORGANIZZATO DA ANCI TOSCANA SUL TEMA ""PNRR ED ENTI LOCALI "" - IMPEGNO DI SPESA" 2022-07-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 10348 2022 400 NOLEGGIO PER MESI 36 DI PLOTTER/SCANNER DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - MESE LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2022V1012764 DEL 29-07-2022 DELLA DITTA PACE S.P.A. DI REGGIO EMILIA (RE) PER EURO 167,00 (OLTRE IVA) 2022-08-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10349 2022 399 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1622025438,1622025439, 1622026275,1622025936 DI SIAE PER SPESE DIRITTI D'AUTORE EVENTI COMUNALI - EURO 525,42 OLTRE IVA DI EURO 57,71 2022-11-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10350 2022 399 OPERE DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. CAMPAGNA GEOGNOSTICA DITTA IGEA SAS DI BORGO S. LORENZO (FI) E. 6.999,00 (OLTRE IVA) 2022-07-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10351 2022 399 LIQ.NE CANONE PER SERVITU' CONDUTTURA ELETTRICA EDIFICIO ADIBITO A CASERMA CARABINIERI B.S.L. A FAVORE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO (DIREZ. REGIONALE TOSCANA UMBRIA) PER EURO 212,32 2022-08-12T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10352 2022 398 ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEBITI AI SENSI ART. 182 -BIS E SEPTIES DELLA LEGGE FALLIMENTARE PROT. N. 15.419 - ACCETTAZIONE PROPOSTA 2022-07-04T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 10353 2022 398 MANUTENZIONE MEZZI PIAGGIO IN USO AL CANTIERE COMNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE FATTPA 2_22 E FATTPA 3_22 DEL 25-07-2022 DELLA DITTA NOTO MUGELLO SNC DI BSL PER EURO 385,23 (OLTRE IVA) 2022-08-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10354 2022 398 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL 14/10/2022 PER EURO 100,00 ALLA DITTA ULIVELLI MAURIZIO PER RIMBORSO BUONI SPESA COVID-19. 2022-11-10T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 10355 2022 397 "CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA COMUNE BORGO S. L. (FI) E ""B.B. RISTORO DI BARONTI LORENZO E BARONTI SERENA E C. SNC"" DI IMMOBILE POSTO IN VIA D. DELLA CASA PER ATT. SOMM. ALIMENTI E BEVANDE" 2022-07-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10356 2022 397 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3981 - 3982 - 3983 - 3984 CONVOI S.C.S. ONLUS PER REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA EVENTI DEL COMUNE 2022-11-10T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 10357 2022 397 INTERVENTO MANUTENTIVO ALL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO INSTALLATO PRESSO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA 7PA DEL 13-07-2022 DELLA MV CLIMA SNC DI BSL PER EURO 140,00 (OLTRE IVA) 2022-08-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10358 2022 396 SECONDO RENDICONTO 2022 - SERVIZIO ECONOMATO - PERIODO 01/04/2022 - 30/06/2022 2022-07-01T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 10359 2022 396 MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 38/FPA DEL 21-07-2022 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BSL PER EURO 65,65 (OLTRE IVA) 2022-08-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10360 2022 396 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 63 - 2022 - REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA FORMAT ISTITUZIONALE ""IN BORGO"" E N. 3 PASSAGGI SETTIMANALI - TELEIRIDE SOC. COOP." 2022-11-09T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 10361 2022 395 NOMINA ECONOMO COMUNALE - PROROGA SOSTITUZIONE TEMPORANEA 2022-07-01T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 10362 2022 395 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2220098736 DEL 21-07-2022 DELLA DITTA NOVA AEG SPA DI VERCELLI PER EURO 37.401,62 (OLTRE IVA) 2022-08-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10363 2022 395 ELEZIONI POLITICHE 25-09-2022 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE 2022-11-09T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 10364 2022 394 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - MESE GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA NOVA AEG SPA DI VERCELLI PER EURO 13.851,26 (OLTRE IVA) 2022-08-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10365 2022 394 PRESA D'ATTO APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER CINEMA SOTTO LE STELLE 2022 E IMPEGNO DI SPESA 2022-07-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10366 2022 394 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34PA DI POLI C. DI POLI ENRICO & C. SNC PER LA FORNITURA DI N. 7 ALTOPARLANTI BLUETOOTH PER IL CHINI CONTEMPORARY - EURO 712,87 OLTRE IVA DI EURO 156,83 2022-11-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10367 2022 393 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA0000019 DI E.S. LOGISTICA SRL PER IMBALLAGGIO E TRASPORTO OPERE D'ARTE AL CHINI MUSEO - EURO 700,00 OLTRE IVA DI EURO 154,00 2022-11-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10368 2022 393 FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - MESE MAGGIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MIALNO PER EURO 4.280,29 (OLTRE IVA) 2022-08-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10369 2022 393 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI OSSARIO, PER URNA CINERARIA, CIMITERO DI SAN G. MAGGIORE - BARTOLINI ANDREA 2022-07-01T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10370 2022 392 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - MEGLI RENATA 2022-07-01T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10371 2022 392 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DI SEVENTY70 DI FANTI LUCA PER LA FORNITURA E MONTAGGIO DI LETTORI AUDIO , DIFFUSORI SONORI E FARI LED PER MOSTRA GARUTTI AL CHINI CONTEMPORARY - EURO 2.050,00 2022-11-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10372 2022 392 ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000050/8 DEL 15-07-2022 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE PER EURO 551,28 (OLTRE IVA) 2022-08-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10373 2022 391 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53 DI APE FULL CENTER DI AUTERA PAOLA & C. PER STAMPA SEGNALETICA INTERNA E SCAFFALI BIBLIOTECA - EURO 90,00 OLTRE IVA EURO 19,80 2022-11-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10374 2022 391 CANONE PER SVOLGIMENTO PROCEDURE DI APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA ED ASSISTENZA - 2^ SEMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 300_22 DEL 21-07-2022 DELLA SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA (CET) PER EURO 847,78 (OLTRE IVA) 2022-08-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10375 2022 391 SOSTIT.NE FREQUENZA DI TRASMISSIONE N. 3 IMPIANTI DI RIPETIZIONE PROGRAMMI TELEVISIVI - CORRESPONSIONE AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DELLE SPESE DI ISTRUTTORIA PARI AD EURO 187,83 2022-07-01T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10376 2022 390 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52 DI APE FULL CENTER SAS DI AUTERA PAOLA & C. - EURO 315,00 OLTRE IVA DI EURO 69,30 2022-11-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10377 2022 390 INSTALLAZIONE ATTREZZATURE FITNESS A.F.A. AL PARCO S. PERTINI (EX PARCO MISERICORDIA) - PREPARAZIONE TERRENO- LIQUIDAZIONE FATTURA 128 DEL 20-07-2022 DELLA DITTA GUERRISI E TRIPODI SRL DI RIZZICONI (RC) PER EURO 2.530,26 (OLTRE IVA) 2022-08-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10378 2022 390 GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI PER L'ANNO 2022 - ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOCIALE ONLUS LA SPIGA DI GRANO DI PONTE BUGGIANESE (PT) PER E. 6.200,00 (OLTRE IVA) 2022-06-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10379 2022 389 INDIZIONE PROCEDURA COMPARATIVA PER SELEZIONE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI SOCIO EDUCATIVI IN AMBITO SCOLASTICO 2022-06-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10380 2022 389 LIQUIDAZIONBE FATTURA N. 163 DI CIANI ROBERTO & C. SNC PER NOLEGGIO E ACCORDATURA PIANOFORTI SCUOLA DI MUSICA COMUNALE - EURO 750,00 OLTRE IVA DI EURO 165,00 2022-11-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10381 2022 389 FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI ANNO 2022- LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 21-07-2022 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 720,31 (OLTRE IVA) 2022-08-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10382 2022 388 MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2022 (LOTTO 2^ - ZONA OVEST) - LIQUIDAZIONE FATTURA 179 DEL 20-07-2022 DI AGRIAMBIENTE MUGELLO SOC. COOP. AGRICOLA DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 19.220,84 (OLTRE IVA) 2022-08-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10383 2022 388 SWITCH OFF PER ATTIVAZIONE SERVIZI TELEVISIVI POLCANTO, RONTA E FALTONA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA CAT TELECOMUNICAZIONI SRL DI DICOMANO (FI) E. 2.140,00 (OLTRE IVA) 2022-06-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10384 2022 388 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 93,94,95,96 DI ODISSEA COOP. VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI CHINI MUSEO - EURO 4.727,84 OLTRE IVA DI EURO 1.040,13 2022-11-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10385 2022 387 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35B DEL 26-10-2022 DI EURO 28.896,36= EMESSA DA PARIGI S.A.S. DI PAPI LETIZIA E C. PER LA FORNITURA DI LIBRI SCOLASTICI PER ALUNNI RESIDENTI FREQUENTANTI SCUOLE PRIMARIE A.S. 2022/2023 2022-11-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10386 2022 387 "ASSUNZIONE A TEMPO INDET. E PIENO DEL SIG.RA CRESCI LUCIA, CON PROFILO DI ""SPECIALISTA SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI- CAT. D"" DAL 13/07/2022 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO" 2022-06-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 10387 2022 387 PROG. DEFINITIVA ED ESECUTIVA ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO (2^ LOTTO - UNITA' US2_B) - LIQUIDAZIONE FATTURA 100 DEL 20-07-2022 DI HYPER S.T.P. SRL DI FIRENZE PER EURO 14.850,67 (OLTRE IVA) 2022-08-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10388 2022 386 IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 8874 DEL 21/04/2022 2022-06-30T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 10389 2022 386 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2222922073 DEL 20-10-2022 DI EURO 1.062,17= (DI CUI IMPONIBILE EURO 870,63= ED IVA EURO 191,54=) EMESSA DA FATER S.P.A. PER FORNITURA PANNOLINI ASILO NIDO COMUNALE ANNO EDUCATIVO 2022/2023 2022-11-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10390 2022 386 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 0031181254 DEL 30-06-2022 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA PER EURO 104,35 (OLTRE IVA) 2022-08-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10391 2022 385 "ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ASS. COMITATO ""NEL BORGO"" PER EVENTI PROMOZIONE CENTRO COMMERCIALE NATURALE ""ESTATE 2022"" - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO FINANZIARIO EURO 3.500,00" 2022-06-30T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 10392 2022 385 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1498/PA DEL 10-10-2022 DI EURO 4.987,50= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.750,00= ED IVA EURO 237,50=) EMESSA DA CO&SO - CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA' - PER GESTIONE CENTRO GIOVANI (PROGETTI CHICCHESSIA E KONTATTO) - PERIODO 15/09/2022-15/10/2022 2022-11-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10393 2022 385 MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE 36/FPA DEL 19-07-2022 E 37 FPA DEL 20-07-2022 DELL'AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BSLL PER EURO 131,30 (OLTRE IVA) 2022-08-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10394 2022 384 "ASSUNZIONE A TEMPO INDET. E PIENO DEL SIG. CAGGESE ANTONIO, CON PROFILO DI ""SPECIALISTA SERVIZI AMMINISTRATIVI E GIURIDICI- CAT. D"" DAL 4/07/2022 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO" 2022-06-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 10395 2022 384 GESTIONE IMP. CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E PROD. ACQUA CALDA FINO AL 30.09.2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 618/FPR/22 DEL 14-07-2022 DELLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE PER EURO 3.688,75 (OLTRE IVA) 2022-08-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10396 2022 384 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600178 DEL 30-09-2022 DI EURO 21.428,43=, 2000600179 DEL 30-09-2022 DI EURO 11.290,47= E NOTA DI CREDITO N. 2000950121 DEL 19-10-2022 DI EURO 306,28= EMESSA DA SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - MESE DI SETTEMBRE 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 30.864,26= ED IVA EURO 1.548,36= 2022-11-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10397 2022 383 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-31 OTTOBRE 2022 2022-11-02T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 10398 2022 383 RIMBORSI ECONOMICI TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO BONUS IDRICO INTEGRATIVO ANNO 2022 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI 2022-06-30T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 10399 2022 383 PULIZIA, IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE TERMINALI IMPIANTI DI CLIMATIZZ. C/O PALAZZI COMUNALI - LIQUUIDAZIONE FATTURA 617/FPR/22 DEL 14-07-2022 DELLA DITTA FANTINI & FANCELLI SRL DI FIRENZE PER EURO 300,00 (OLTRE IVA) 2022-08-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10400 2022 382 REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA POLIVALENTE A LUCO (LOTTO 1 - STRALCIO 1) - PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA - ACCONTO - LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 5_22 DEL 19-07-2022 DELL' ING. ELENA BARBA DI FIRENZE (FI) PER EURO 1.603,20 (OLTRE IVA) 2022-08-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10401 2022 382 "QUOTA ASSOCIATIVA ""RETE DEI COMUNI SOSTENIBILI"" PER L'ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE" 2022-06-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 10402 2022 382 ELEZIONI POLITICHE 25-09-2022 - LIQUIDAZIONE COLLEGAMENTI TELEFONICI TEMPORANEI - SEGGI DI CASAGLIA E RAZZUOLO 2022-11-02T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 10403 2022 381 LIQUIDAZIONE FATTURA 118/P3 EMESSA DA CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA' PER SERVIZI BIBLIOTECARI AGOSTO 2022 - EURO 6.524,16 2022-10-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10404 2022 381 "CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALL'ASS.NE CULTURALE LIVE ART PER L'EVENTO ""LIVE ART IN VILLA"" CHE SI TERRA' A VILLA PECORI GIRALDI NEI GG 29, 30 E 31 LUGLIO P.V." 2022-06-29T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10405 2022 381 AFFIDAMENTO INCARICO PER CONSULENZA LEGALE PER REDAZIONE CONTRODEDUZIONI SU OSSERVAZIONI NELL'AMBITO ADOZIONE DI PIANI ATTUATIVI - LIQUIDAZIONE FATTURA 94/E DEL 13-07-2022 DELLO STUDIO LEGALE NITTI E ASSOCIATI DI FIRENZE PER EURO 2.392,00 (OLTRE IVA) 2022-08-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10406 2022 380 "PROGETTO ""RIECOSI' - CENTRO DEL RIUSO"" - RIFACIMENTO RECINZIONE E TINTEGGIATURA CONTAINERS - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 11/22 DEL 30-06-2022 DELLA COOP 12 PASSI ONLUS DI BSL PER 1.000,00 (OLTRE IVA)" 2022-08-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10407 2022 380 INTERVENTO MANUTENTIVO ALL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO AL CED - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA MV CLIMA S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 140,00 (OLTRE IVA) 2022-06-29T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10408 2022 380 LIQUIDAZIONE FATTURA N.4_22 DI COCCHIERI ALESSANDRO PER LA DIREZIONE DEL CHINI MUSEO DEL PERIODO LUGLIO, AGOSTO SETTEMBRE 2022 - EURO 2.080,00 2022-10-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10409 2022 379 ANNAFFIATURE NUOVE PIANTE DI VIALE IV NOVEMBRE - SECONDO ACCONTO - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 14/22 DEL 13-07-2022 DELLA 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BSL PER EURO 1.000,00 (OLTRE IVA) 2022-08-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10410 2022 379 LIQUIDAZIONE NOTULA DI GILDA CEFARIELLO GROSSO PER L'AFFIDAMENTO DELL'ELABORAZIONE TESTI E DIDASCALIE PER LA MOSTRA DI AUGUSTO CHINI 2022-10-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10411 2022 379 ATTO DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 1 (SERVIZIO TECNICO) DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO CON DECORRENZA DAL 01.07.2022 E REVOCA DETERMINAZIONI N. 366/2021 E 697/2021 2022-06-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10412 2022 378 VERIFICA STABILITA' ALBERATURE (VTA) POSTE NELLE AREE VERDI DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFID.TO AL TECNICO FORESTALE GIUSEPPE RONCONI, PER EURO 4.800,00 (ESENTE IVA ED OLTRE CONTRIBUTO 4%) 2022-06-29T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10413 2022 378 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/2A DEL 06/10/2022 A CASA S.P.A. PER UN IMPORTO DI EURO 12.117,33= 2022-10-26T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 10414 2022 378 MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO IN USO PRESSO GLI IMMOBILI C.LI - 1^ SEMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 18/SP DEL 30-06-2022 DELLA DITTA GRONCHI SAFETY SRL DI MONTOPOLI VAL D'ARNO (PI) PER EURO 1.551,55 (OLTRE IVA) 2022-08-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10415 2022 377 REALIZZAZIONE IMPIANTO TELERISCALDAMENTO A VILLA PECORI G. - DETERMINA A CONTRARRE ED AGG. DEFINITIVA NON EFFICACE DITTA POLI C, DI POLI E. C. SNC DI BORGO S. L. (FI) E. 89.242,81 (OLTRE IVA) 2022-06-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10416 2022 377 ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE A SUPPORTO PROG. VALORIZZAZIONE VILLA P. GIRALDI - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 4/22 DEL 13-07-2022 DELLA DITTA ECOCANTIERI SRL DI BOLOGNA (BO) PER EURO 9.332,95 (OLTRE IVA) 2022-08-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10417 2022 377 INFORMATIZZAZIONE SPORTELLO ANAGRAFE PER PAGAMENTI POS - LIQUIDAZIONE SPESE POS PERIODO MARZO - LUGLIO 2022 2022-10-25T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 10418 2022 376 MANUTENZIONE AL CANCELLO DELLA POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 5/PA DEL 11-07-2022 DELLA DITTA GGG VENTURINI S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 148,50 (OLTRE IVA) 2022-08-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10419 2022 376 RIAPPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DI SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTISTICA SPOGLIATOI COMPLESSO SPORTIVO ROMANELLI SPESA COMPLESSIVA DI EURO 635.000,00 2022-06-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10420 2022 376 LIQUIDAZIONE A CASA S.P.A. DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 1992/2A (NOTA DI CREDITO), N. 1959/2A, N. 2008/2A DEL 05/10/2022 N. 2101/2A E 2102/2A DEL 20/10/2022 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 9.147,68= 2022-10-25T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 10421 2022 375 GESTIONE AREA DI SGAMBAMENTO CANI - RINNOVO PER ANNI UNO DELLA CONVENZIONE CON PUBBLICA ASSISTENZA CENTRO RADIO SOCCORSO (C.R.S.) DI BORGO SAN LORENZO (FI) 2022-06-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10422 2022 375 "PROGETTO ""RIECOSI' - CENTRO DEL RIUSO"" - RIFACIMENTO RECINZIONE E TINTEGGIATURA CONTAINERS - ACCONTO - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 15/22 DEL 13-07-2022 DELLA COOP 12 PASSI ONLUS DI BSL PER EURO 300,00 (OLTRE IVA)" 2022-07-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10423 2022 375 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002007441 DEL 17/10/2022 IN FAVORE DI UNICOOP FIRENZE SOC. COOP. PER BUONI COVID-19 - IMPORTO TOTALE EURO 920,00= 2022-10-25T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 10424 2022 374 RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (2^ LOTTO) - REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA - LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 11_22 DEL 12-07-2022 DELLA DITTA GEOLOGICA TOSCANA STUDIO ASSOCIATO DI POGGIBONSI PER EURO 9.880,00 (OLTRE IVA) 2022-07-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10425 2022 374 ACQUISTO ALBERO STERZO SUPERIORE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA FALLANI AUTOCARRI S.A.S., PER UNA SPESA DI EURO 125,00 (OLTRE IVA) 2022-06-28T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10426 2022 374 ELEZIONI POLITICHE 25-09-2022 - LIQUIDAZIONE STAMPATI E MATERIALE ELETTORALE - DITTA ETRURIA PA SRL 2022-10-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 10427 2022 373 MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2022 (LOTTO 1^ - ZONA EST) - LIQUIDAZIONE FATTURA 107/2022 DEL 11-07-2022 DELLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO S. LORENZO (FI) PER E. 27.293,70 (OLTRE IVA) 2022-07-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10428 2022 373 ELEZIONI POLITICHE 25-09-2022 - LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALI PER ALLESTIMENTO SPAZI PROPAGANDA ELETTORALE E MONTAGGIO SEGGI - DITTA GUIDOTTI S.R.L. 2022-10-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 10429 2022 373 MANUTENZIONE AL CANCELLO DELLA POLIZIA MUNICIPALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA GGG VENTURINI S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO, PER EURO 148,50 (OLTRE IVA) 2022-06-27T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10430 2022 372 PRESA D'ATTO APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE C.C. APPENNINICO 1907 PER EVENTI CICLISTICI 2022 E IMPEGNO DI SPESA 2022-06-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10431 2022 372 ACQUISTO VERNICE PER CENTRO DEL RIUSO - LIQUIDAZIONE FATTURA FD0000672 DEL 11-07-2022 DELLA DITTA NUOVA MUGELCOLOR SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO, PER EURO 743,54 (OLTRE IVA) 2022-07-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10432 2022 372 ELEZIONI POLITICHE 25-09-2022 - LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALI PER ALLESTIMENTO SPAZI PROPAGANDA E MONTAGGIO SEGGI - DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC 2022-10-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 10433 2022 371 SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA AL FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 800,00 (OLTRE IVA) 2022-06-27T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10434 2022 371 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONGUAGLIO CONTRATTO PER L'ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE 922000029621 E 922000031756 DEL 08-07-2022 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 1.278,22 (OLTRE IVA) 2022-07-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10435 2022 371 ELEZIONI POLITICHE 25-09-2022 - LIQUIDAZIONE A SALDO MONTAGGIO/SMONTAGGIO PROPAGANDA ELETTORALE - 12 PASSI SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS 2022-10-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 10436 2022 370 GESTIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E PROD. DI ACQUA CALDA FINO AL 30.06.2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 590/FPR/22 DEL 30-06-2022 DELLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE PER EURO 7.377,50 (OLTRE IVA) 2022-07-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10437 2022 370 RIPARAZIONE CELLA FRIGO BT ALLA MENSA COMUNALE DI VIA CAIANI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA A. BORDATI DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 1.040,00 (OLTRE IVA) 2022-06-27T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10438 2022 370 ELEZIONI POLITICHE 25-09-2022 - RIMBORSO IN FAVORE DI UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PER LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELETTORALE POLIZIA MUNICIPALE 2022-10-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 10439 2022 369 LIQUIDAZIONE SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE SPA - FATT.N. 1022251467 - 2022 2022-10-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 10440 2022 369 RIFILATURE TAGLIO LUNGO LE STRADE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA DI BARBERINO M.LLO (FI) E. 4.900,00 (OLTRE IVA) 2022-06-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10441 2022 369 ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA BUTTERI E FABBRI SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.589,36 (OLTRE IVA) 2022-07-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10442 2022 368 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01/15 OTTOBRE 2022 2022-10-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 10443 2022 368 MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN USO ALLA MENSA COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 583 DEL 30-06-2022 DELLA DITTA AS.TEC SAS DI CAMPIO BISENZIO (FI) PER EURO 1.448,79 (OLTRE IVA) 2022-07-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10444 2022 368 ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' ESTIVA NEI NIDI GELSO E CASTAGNO A.E. 2021/2022 - AMPLIAMENTO POSTI ED ESTENSIONE DA 4 A 5 SETTIMANE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2022-06-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10445 2022 367 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1791/E DEL 5-10-2022 DI EURO 915,00= (DI CUI IMPONIBILE EURO 750,00= ED IVA EURO 165,00=) EMESSA DA ARCA COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA -ONERI DELLA SICUREZZA ANNO EDUCATIVO 2021/2022 2022-10-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10446 2022 367 ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO G. D. CASA (UNITA' US2_B) - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 2022-06-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10447 2022 367 "LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 ""AMBIENTE E TERRITORIO"" - 1° SEMESTRE 2022 - EURO 1.008,42 OLTRE IRAP 8,50%" 2022-07-27T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 10448 2022 366 APPROVAZIONE GRADUATORIE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - ANNO EDUCATIVO 2022/2023 2022-06-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10449 2022 366 SISTEMAZIONE AREA ESTERNA FORO BOARIO - ACQUISTO MATERIALE PER PAVIMENTAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA 1170/F DEL 30-06-2022 DELLA DITTA BUTTERI E FABBRI SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 2.464,00 (OLTRE IVA) 2022-07-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10450 2022 366 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1797/E DEL 5-10-2022 DI EURO 54.888,82= (DI CUI IMPONIBILE EURO 52.275,07= ED IVA EURO 2.613,75=) EMESSA DA ARCA COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA -MESE DI SETTEMBRE 2022 2022-10-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10451 2022 365 LIQUIDAZIONE NOTE SPESE IN ACCONTO PROT. NN. 24880/2022, 24881/2022 E 24882/2022 EMESSE DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER AVVIO PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI PEDIBUS, ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA E ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022/2023 - TOTALE EURO 15.600,00= 2022-10-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10452 2022 365 ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PE MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 1450 DEL 30-06-2022 DELLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 434,81 (OLTRE IVA) 2022-07-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10453 2022 365 QUOTA ASSOCIATIVA UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO PER L'ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2022-06-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 10454 2022 364 PRESA D'ATTO CAMBIAMENTO DENOMINAZIONE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA DEI SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA A SEGUITO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE 2022-06-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10455 2022 364 ACQUISTO BARRA TUBOLARE IN FERRO - LIQUIDAZIONE FATTURA 111 DEL 08-07-2022 DELLA DITTA CAMILLO MASTRONARDI DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 117,00 (OLTRE IVA) 2022-07-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10456 2022 364 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO- PERIODO 16-30 SETTEMBRE 2022 2022-10-19T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 10457 2022 363 ACQUISTO BARRA TUBOLARE IN FERRO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAMILLO MASTRONARDI DI SCARPERIA E SAN PIERO PER UNA SPESA DI EURO 117,00 (OLTRE IVA) 2022-06-21T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10458 2022 363 ACQUISTO PNEUMATICI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 22/50/00026 DEL 30-06-2022 DELLA DITTA MUGELGOMME SRL DI BSL PER EURO 15,00 (OLTRE IVA) 2022-07-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10459 2022 363 LIQUIDAZIONE NOTA SPESE IN ACCONTO PROT. 24879/2022 EMESSA DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTO SPORZIONAMENTO ED INTRATTENIMENTO ANZIANI PRESSO CENTRO D'INCONTRO - TOTALE EURO 1.500,00= 2022-10-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10460 2022 362 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1794/E DEL 5-10-2022 DI EURO 39.375,98= (DI CUI IMPONIBILE EURO 37.500,93= ED IVA EURO 1875,05=) EMESSA DA ARCA COOPERATIVA SOCIALE PER ATTIVITA' ESTIVA ASILI NIDO CASTAGNO E GELSO 2022-10-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10461 2022 362 PULIZIA SERVIZI IGIENICI PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO - MESE GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 84/PA DEL 30-06-2022 DELLA COOP. ARCHIMEDE SCS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA) 2022-07-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10462 2022 362 GESTIONE IMP. CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E PROD. ACQUA CALDA FINO AL 30.09.2022 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) E. 3.688,75 (OLTRE IVA) 2022-06-21T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10463 2022 361 REALIZZAZIONE IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO A VILLA PECORI GIRALDI - RIAPPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO COMPORTANTE UNA SPESA DI E. 120.000,00 2022-06-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10464 2022 361 "CONVENZIONE CON ISTITUTO POVERE FIGLIE SACRE STIMMATE GESTORE SCUOLA INFANZIA ""SAN FRANCESCO"" E SCUOLA PRIMARIA ""SUORE STIMMATINE"". LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ART. 10 EURO 3.000,00=" 2022-10-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10465 2022 361 ACQUISTO VETRI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 5/A DEL 07-07-2022 DELLA DITTA VETRERIA GORI BRUNO SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 350,00 (OLTRE IVA) 2022-07-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10466 2022 360 "CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALL'ASS.NE CAPRICCIO ARMONICO PER IL ""VIAGGIO DI IPPOLITA"" CHE SI TERRA' A VILLA PECORI GIRALDI IL 10.07.2022" 2022-06-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10467 2022 360 NOLEGGIO PREF. SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI FINO AL 31.12.2022 - MESE LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TMT PREF. METALLICI SRL DI CADELBOSCO SOPRA (RE) PER EURO 2.704,75 (OLTRE IVA) 2022-07-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10468 2022 360 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1793/E DEL 5-10-2022 DI EURO 6.235,43= (DI CUI IMPONIBILE EURO 5.938,50= ED IVA EURO 296,93=) EMESSA DA ARCA COOPERATIVA SOCIALE PER ATTIVAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022 - APPALTO PER AFFIDAMENTO SERVIZI EDUCATIVI 0-3 2022-10-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10469 2022 359 ACQUISTO SEDIE PER VARIE MANIFESTAZIONI FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE FATTURA 41/PA DEL 30-06-2022 DELLA DITTA LISI A. E FIGLI SRL DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) PER EURO 1.840,00 (OLTRE IVA) 2022-07-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10470 2022 359 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1792/E DEL 5-10-2022 DI EURO 42.646,18= (DI CUI IMPONIBILE EURO 40.615,41= ED IVA EURO 2.030,77=) EMESSE DA ARCA-COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA MESE DI GIUGNO 2022 2022-10-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10471 2022 359 "PROGETTAZIONE OPERE FINALIZZATE ALLA RIPARAZIONE DEL PONTE SUL TORRENTE ""FISTONA"" - ULTERIORE IMPEGNO PER MAGGIORE SPESA A4 INGEGNERIA STP A RESP. LIM. DI PRATO (PO) PER EURO 191,36 (OLTRE IVA)" 2022-06-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10472 2022 358 IMMOBILE DI VIALE PECORI GIRALDI 27 NEL CAPOLUOGO - RINUNCIA AL DIRITTO DI PRELAZIONE (ALLE CONDIZIONI PROPOSTE) PREVISTO DALLA LEGGE N. 560 DEL 24.12.1993 (ED. RES. PUBBLICA) 2022-06-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10473 2022 358 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18PA DI STUDIO NOFERINI PER STAMPA BIGLIETTI GRATUITI PER IL CHINI MUSEO - IMPONIBILE EURO 370,00 OLTRE IVA DI EURO 81,40 2022-10-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10474 2022 358 ADEG. SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (US2_B) - PROG. DEFINITIVA E COORD. SICUREZZA FASE PROG. - LIQUIDAZIONE FATTURA 94 DEL 07-07-2022 DELLA DITTA HYPER SRL DI FIRENZE PER EURO 39.936,00 (OLTRE IVA) 2022-07-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10475 2022 357 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - CARPINI ANNA MARIA E LANDI ANGIOLO 2022-06-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10476 2022 357 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PANANTI ANG. VIA G. DELLA CASA A BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVA DI SOLIDARIETA' - COOP LAUTARI ONLUS 2022-12-30T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10477 2022 357 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTI DI ATTIVITA' MOTORIA A.S. 2021-2022 AD ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN LORENZO - EURO 6.470,00= 2022-10-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10478 2022 357 ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000044/8 DEL 30-06-2022 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE PER EURO 869,25 (OLTRE IVA) 2022-07-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10479 2022 356 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA GIOTTO N. 6 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - DITTA EDILBONACCORSO DI BONACCORSO CIRO 2022-12-30T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10480 2022 356 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022/VD/22 DEL 07/10/2022 PER BUONI COVID-19 IN FAVORE DI SIGNO SRL PER UN IMPORTO DI EURO 100,00= 2022-10-13T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 10481 2022 356 RISTRUTTURAZIONE DELLE PISCINE COMUNALI DI VIA P. CAIANI (LOTTO 2) - INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - SALDO - LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'ING. ELENA BARBA DI FIRENZE PER EURO 4.040,06 (OLTRE IVA) 2022-07-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10482 2022 356 PRESA D'ATTO APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE PRO LOCO PER EVENTI 2022 E IMPEGNO DI SPESA 2022-06-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10483 2022 355 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DI PULICCIANO N. 6, OMONIMA LOCALITA', NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - DITTA MARGHERI MASSIMO 2022-12-30T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10484 2022 355 "CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALL'ASS.NE CULTURALE LO SCRITTOIO PER ""ITINERARI NELL'ARTE - SERATA DI POESIE"" CHE SI TERRA' IL 29 GIUGNO 2022 NEL PARCO DI VILLA PECORI GIRALDI" 2022-06-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10485 2022 355 ATTIVITA' DI SGOMBERO DEGLI UFFICI C.LI CON ACCESSO DA VIA G. DELLA CASA - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 13/22 DEL 06-07-2022 DELLA 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BSL PER EURO 300,00 (OLTRE IVA) 2022-07-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10486 2022 355 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2908008765 DEL 29/09/2022 PER BUONI COVID-19 IN FAVORE DI MAXI DI SRL PER UN IMPORTO DI EURO 40,00= 2022-10-13T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 10487 2022 354 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN V.LE IV NOVEMBRE N. 14 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - LAVACCHINI GIANLUCA 2022-12-30T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10488 2022 354 ADEG. SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO (US2_B) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. PUBBLICAZIONI DI GARA PUBBL. AMM.NE E MERCATO SRL DI BAGNO A R. (FI) E. 1.739,86 (OLTRE IVA) 2022-06-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10489 2022 354 LIQUIDAZIONE A CASA S.P.A. DELLE SEGUENTI FATTURE: FATT. N. 1805/2A, FATT. 1830/2A E FATT. 1831/2A TUTTE DEL 19/09/2022 E FATTURA. N. 1926/2A DEL 30/09/2022 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A EURO 12.529,76= 2022-10-13T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 10490 2022 354 GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI PER L'ANNO 2022 - MESI APRILE/GIUGNO - LIQUIDAZIONE FATTURA 131/01 DEL 20-06-2022 DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LA SPIGA DI GRANO DI PONTE BUGGIANESE (PT) PER EURO 11.286,95 (OLTRE IVA) 2022-07-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10491 2022 353 RECUPERO EX PRETURA DI PIAZZA DEL POPOLO - REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO/ECONOMICA - LIQUIDAZIONE FATTURA 1/22 DEL 06-07-2022 DELL' ARCH. MATTEO CHELAZZI DI FIRENZE (FI) PER EURO 6.760,00 (ESENTE IVA) 2022-07-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10492 2022 353 ACQUISTO MARMI PER LOCULI ED OSSARI CIMITERIALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA BRUNI GABRIELE DI BORGO SAN LORENZO, PER UN IMPORTO DI EURO 1.800,00 (OLTRE IVA) 2022-06-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10493 2022 353 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN V.LE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO OSPEDALE A BORGO SAN LORENZO, PER RACCOLTA FONDI - FONDAZ. ANT ITALIA ONLUS 2022-12-29T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10494 2022 353 LIQUIDAZIONE DELLE SEGUENTI FATTURE A CASA S.P.A.: FATT. N. 1778/2A DEL 15/09/2022, FATT. N. 1795/2A DEL 16/09/2022 FATT. N. 1886/2A DEL 19/09/2022 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 9.530,28= 2022-10-13T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 10495 2022 352 REVISIONE QUINQUENNALE SUL MONTAFERETRI IN DOTAZIONE AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFID.TO DITTA VEZZANI S.P.A. DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER EURO 450,00 (OLTRE IVA) 2022-06-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10496 2022 352 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40 DI APE FULL CENTER SAS DI AUTERA PAOLA & C.- EURO 189,10 2022-10-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10497 2022 352 PRATICA N. EDI/2021/00028/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO N. PDC/2022/00023 - REALIZZAZIONE DI FABBRICATO RESIDENZIALE BIFAMILIARE - PDC CONVENZIONATO IN ATTUAZIONE PC/11 - TAV. AU/06 RUC - VIA EDOARDO BINI LUCO MUGELLO 2022-12-29T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 10498 2022 352 TRANSIZIONE TECNOLOGIA 5G E REDAZIONE PIANO COMUNALE LOCALIZZAZIONE IMPIANTI TELEFONIA MOBILE - LIQUIDAZIONE FATTURA 102 DEL 05-07-2022 DELLA DITTA LEGANET SRL DI ROMA (RM) PER EURO 3.390,00 (OLTRE IVA) 2022-07-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10499 2022 351 SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA AL FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 66_22 DEL 30-06-2022 DI ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS DI BSL PER EURO 800,00 (OLTRE IVA) 2022-07-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10500 2022 351 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA G. DELLA CASA E VIA PANANTI A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - GIACHI GIACOMO 2022-12-28T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10501 2022 351 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CAPANNONI LUNA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA ARGELLI SRL DI FUSIGNANO (RA) PER UNA SPESA DI EURO 25.425,60 (OLTRE IVA) 2022-06-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10502 2022 351 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 104/P3 EMESSA DA CO&SO CONSORZIO DI COOP. SOCIALI PER SERVIZI BIBLIOTECARI PERIODO AGOSTO 2022 - EURO 6.524,16= 2022-10-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10503 2022 350 SPESE PER COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - IMPEGNO DI SPESA TRIENNIO DAL 15 GIUGNO 2022 AL 14 GIUGNO 2025 2022-06-14T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 10504 2022 350 ELEZIONI POLITICHE 25-09-2022 - ACQUISTO MATERIALI PER ALLESTIMENTO SPAZI PROPAGANDA E SEGGI ELETTORALI - DITTA MASTRONARDI CAMILLO 2022-10-06T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 10505 2022 350 ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 1168 DEL 31-05-2022 DELLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 831,02 (OLTRE IVA) 2022-07-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10506 2022 350 "RINNOVO CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER DEHORS CONTINUATIVO IN CORSO MATTEOTTI (PRESSO IL BAR E IL LABORATORIO) A BORGO SAN LORENZO - ESERCIZIO ""BAR ITALIA DI MATTEO E RICCARDO TIMORI S.N.C.""" 2022-12-27T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10507 2022 349 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI ANNO 2022 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DITTA NOVA AEG SPA DI VERCELLI PER EURO 130.106,62 (OLTRE IVA) 2022-06-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10508 2022 349 ACQUISTO COPIE CHIAVI PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 37P DEL 30-06-2022 DELLA DITTA FERRAMENTA 77 SAS DI BSL PER EURO 289,71 (OLTRE IVA) 2022-07-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10509 2022 349 "RINNOVO DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO DI DEHORS CONTINUATIVO IN P.ZA CAVOUR N. 15 A BORGO SAN LORENZO - ESERCIZIO ""RISTORANTE IL GOLOSONE"" DI LOMONACO VITO" 2022-12-27T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10510 2022 349 ELEZIONI POLITICHE 25-09-2022- LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI 2022-10-06T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 10511 2022 348 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 3/6 DEL 13-09-2022 DI EURO 425,00=, 3/7 DEL 13-09-2022 DI EURO 255,00= E NOTA DI CREDITO N. 3/8 DEL 20-09-2022 DI EURO 25,00 EMESSE DA ELETTROTECNICA VERDI S.N.C. DI VERDI G. & C. PER LA FORNITURA DI FRIGO E LAVATRICE PER SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI E CENTRO COTTURA COMUNALE 2022-10-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10512 2022 348 PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA - DETERMINA A CONTRATTARE 2022-06-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10513 2022 348 "RINNOVO CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER DEHORS CONTINUATIVO IN P.ZA D. ALIGHIERI N. 22 A BORGO SAN LORENZO - ESERCIZIO ""VINO IN TAVOLA"" DI ANDREA GUIDOTTI" 2022-12-27T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10514 2022 348 RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (2^ LOTTO) - COORDINAMENTO SICUREZZA DURANTE GLI SCAVI- LIQUIDAZIONE FATTURA 1/PA DEL 01-07-2022 DEL GEOM. CARLO MODI DI VICCHIO (FI) PER E. 550,00 (ESENTE IVA) 2022-07-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10515 2022 347 ELEZIONI POLITICHE 25-09-2022 - LIQUIDAZIONE UTILIZZO LOCALI PER SEGGI ELETTORALI DI RAZZUOLO E POLCANTO - SMS DI POLCANTO E CASA DEL POPOLO DI RAZZUOLO 2022-10-04T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 10516 2022 347 ACQUISTO CARBURANTE AUTOTRAZIONE PER MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - MESE GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PJ05573731 DEL 30-06-2022 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM SPA DI ROMA PER EURO 2.368,40 (OLTRE IVA) 2022-07-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10517 2022 347 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. VINC/2022/00564 (PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO - ART.11 DPR 13.02.2017 N. 31) - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO SISMICO DI EDIFICIO RESIDENZIALE AI SENSI D.L. 34/2020 -VIA FAENTINA POLCANTO 35 2022-12-22T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 10518 2022 347 ACQUISTO SEDIE PER VARIE MANIFESTAZIONI FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA LISI A. E FIGLI SRL DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) PER E. 1.870,00 (OLTRE IVA) 2022-06-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10519 2022 346 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA ALLENDE N. 31 A BORGO SAN LORENZO, PER INSTALLAZIONE TENDE - DITTA CENTRO ARREDOTESSILE 2022-12-22T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10520 2022 346 "ASSUNZIONE A TEMPO INDET. E PIENO DEL SIG. FILIPPONI JURI, CON PROFILO DI ""ESPERTO TECNICO- CAT. C"" DAL 1/07/2022 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO" 2022-06-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 10521 2022 346 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 1-15 SETTEMBRE 2022 2022-10-04T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 10522 2022 346 ACQUISTO LEGNAME PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 694/02 DEL 30-06-2022 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BSL PER EURO 862,04 (OLTRE IVA) 2022-07-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10523 2022 345 INSTALLAZIONE ATTREZZATURE FITNESS A.F.A. PRESSO IL PARCO S. PERTINI (EX PARCO DELLA MISERICORDIA) - ESECUZIONE MASSETTO - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PAIMO SRL DI PRATO (PO) PER EURO 6.330,00 (OLTRE IVA) 2022-07-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10524 2022 345 "CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALL'ASS.NE MDT - MUGELLO DANCE THEATRE PER ""MDT DAY"" CHE SI TERRA' NEI GIORNI 24/26 GIUGNO 2022 IN AREA PRIVATA C/O LORO SEDE" 2022-06-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10525 2022 345 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.LE LAVACCHINI A BORGO SAN LORENZO, PER SCREENING MAMMOGRAFICO - SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO 2022-12-21T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10526 2022 345 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-31 AGOSTO 2022 2022-09-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 10527 2022 344 CORRESPONSIONE RISARCIMENTO PER DANNO SUBITO A OPERA ESPOSTA AL CHINI MUSEO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2022-06-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10528 2022 344 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2/152 DEL 30-06-2022 DELLA DITTA AUTORICAMBI 91 SNC DI BSL PER EURO 114,40 (OLTRE IVA) 2022-07-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10529 2022 344 PRATICA N. EDI/2022/00016/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2022/00030 - LIEVI DIFFORMITA' DI UNA UNITÀ IMMOBILIARE AD USO RESIDENZIALE POSTA AL PIANO PRIMO E SEMINTERRATO DI UN IMMOBILE POSTO IN PIAZZA DON SAZZINI 5 POLCANTO 2022-12-21T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 10530 2022 344 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002006673 DEL 16/09/2022 A UNICOOP FIRENZE SOC. COOP. PER BUONI SPESA COVID-19 MESE DI AGOSTO 2022 - EURO 1.840,00= 2022-09-29T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 10531 2022 343 NOMINA COMMISSIONE ERP E MOBILITA' ART. 7 L.R.2/ 2019. 2022-06-13T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 10532 2022 343 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1681/2A, 1728/2A E 1714/2A (NOTA DI CREDITO) DEL 05/09/2022 IN FAVORE DI CASA S.P.A. PER UN TOTALE DI EURO 8.743,58.= 2022-09-29T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 10533 2022 343 "PROGETTO ""RIECOSI' - CENTRO DEL RIUSO"" - RIFACIMENTO RECINZIONE E TINTEGGIATURA CONTAINERS - SECONDO ACCONTO - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 11/22 DEL 30-06-2022 DELLA COOP 12 PASSI ONLUS DI BSL PER EURO 1.000,00 (OLTRE IVA)" 2022-07-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10534 2022 343 PRATICA N. EDI/2022/00019/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2022/00029 - OPERE REALIZZATE IN ASSENZA DI TITOLO ABILITATIVO UNITÀ IMMOBILIARE A DESTINAZIONE RESIDENZIALE - VIA FRANCESCHI GARIBALDI 4 2022-12-21T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 10535 2022 342 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0031181253 DEL 30-06-2022 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA PER EURO 1.238,16 (OLTRE IVA) 2022-07-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10536 2022 342 "GESTIONE, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREA A VERDE GIARDINI ""STAZIONE"" - RINNOVO PER ANNI DUE DELL'AFFIDAMENTO ALLA PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO (FI)" 2022-06-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10537 2022 342 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 90_22 DEL 31-08-2022 DI EURO 780,92= (DI CUI IMPONIBILE EURO 640,10= ED IVA EURO 140,82=) EMESSA DA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI AGGIUNTIVI PREVENZIONE CONTAGIO COVID-19 - MESE DI AGOSTO 2022 2022-09-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10538 2022 342 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA FAENTINA N. 35 LOC. POLCANTO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - S.I.C.E.V. S.R.L. 2022-12-20T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10539 2022 341 PRATICA N. EDI/2022/00010/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2022/00028 - DIFFORMITA' DA LIC. ED. N. 142/1973 FABBRICATO AD USO DEPOSITO AEREI PRIVATI IN LOCALITA' FIGLIANO FERRACCIANO 2022-12-16T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 10540 2022 341 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 89_22 DEL 31-08-2022 DI EURO 1.918,43 (DI CUI IMPONIBILE EURO 1572,48= ED IVA EURO 345,95=) EMESSA DA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI) MESE DI AGOSTO 2022 2022-09-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10541 2022 341 NOLEGGIO PREF. SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI FINO AL 31.12.2022 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA TMT PREF. METALLICI SRL DI CADELBOSCO SOPRA (RE) E. 16.054,00 (OLTRE IVA) 2022-06-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10542 2022 341 RIFILATURE TAGLIO LUNGO LE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 159 DEL 30-06-2022 DELLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA DI BARBERINO M.LLO (FI) PER EURO 4.900,00 (OLTRE IVA) 2022-07-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10543 2022 340 CONCESSIONE IN USO GRATUITO DI STANZE PRESSO IL PALAZZO COMUNALE ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. 2022-06-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 10544 2022 340 SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000133457 DEL 30-06-2022 DELLA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA DI FIRENZE PER EURO 278.903,00 (OLTRE IVA) 2022-07-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10545 2022 340 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO NEL PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE PER INIZIATIVA UMANITARIA - AMREF HEALTH AFRICA 2022-12-15T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10546 2022 340 REFERENDUM 12-06-2022 - LIQUIDAZIONE COLLEGAMENTI TELEFONICI TEMPORANEI - CASAGLIA E RAZZUOLO 2022-09-28T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 10547 2022 339 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 282 DEL 04-09-2022 DI EURO 15.000,00= E NOTA DI CREDITO N. 24 DEL 21-09-2022 DI EURO 1.339,68= EMESSE DA HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCII E VALERIA IRENEI SNC PER 1^ ACCONTO ANNO EDUCATIVO 2022/2023 E CONGUAGLIO ANNO EDUCATIVO 2021/2022 2022-09-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10548 2022 339 SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO (D. LGS. N. 81/2008 E SMI) - PERIODO 6 (APRILE-GIUGNO 2022) - LIQUIDAZIONE FATTURA 1290/2022 DELLA DITTA IGEAM CONSULTING SRL DI ROMA (RM) PER EURO 991,03 (OLTRE IVA) 2022-07-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10549 2022 339 NOLEGGIO LIVELLA LASER PER ESCAVATORE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA M.LLO NOLEGGI S.R.L. DI VICCHIO (FI), PER EURO 140,00 (OLTRE IVA) 2022-06-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10550 2022 339 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA CAIANI A BORGO SAN LORENZO N. 35 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - DITTA ARTIM S.C.C. 2022-12-13T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10551 2022 338 PROCEDURA APERTA ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO (US2_B) - SERVIZIO PUBBLICITA' LEGALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 155/01 DEL 21-06-2022 DELLA DITTA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E MERCATO SRL DI BAGNO A RIPOLI (FI) PER EURO 969,93 (OLTRE IVA) 2022-07-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10552 2022 338 "ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON FONDAZIONE ""LA CITTADELLA DI SANTA CATERINA DA SIENA"" PER LA REALIZZAZIONE DI ""EVENTI 2022 MONASTERO DI SANTA CATERINA"" - IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00" 2022-06-10T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 10553 2022 338 LIQUIDAZIONE SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE SPA - FATT. N. 1022228422 - 2022 2022-09-27T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 10554 2022 338 AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DI CARICO LUNGO VIA GINO INNOCENTI A LUCO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - DITTA TAGLIETTI ELIO S.R.L. 2022-12-07T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10555 2022 337 PRATICA N. EDI/2022/00017/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2022/00022 - REALIZZAZIONE DEL NUOVO TRACCIATO DI UNA PORZIONE DELLA STRADA VICINALE DI RIPAFRATTA 2022-12-07T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 10556 2022 337 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1622019095 DI S.I.A.E. PER EVENTO UNA NOTA PER ..LA PACE DEL 26 E 27 AGOSTO AL CENTRO PISCINE DEL MUGELLO- IMPONIBILE EURO 427,64 OLTRE IVA DI EURO 94,08 2022-09-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10557 2022 337 "CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALL'ASS.NE DIRETTIVO PALIO DI S. LORENZO PER ""PALIO DI PALEO"" CHE SI TERRA' DAL 17 AL 19 GIUGNO 2022 AL FORO BOARIO" 2022-06-10T00:00:00 RECUPERO 10558 2022 337 NOLEGGIO PER MESI 36 DI PLOTTER/SCANNER DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - MESE GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2022V1010068 DEL 28-06-2022 DELLA DITTA PACE S.P.A. DI REGGIO EMILIA (RE) PER EURO 167,00 (OLTRE IVA) 2022-07-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10559 2022 336 REALIZZAZIONE NUOVE CICLOVIE NEL CAPOLUOGO (1^ STRALCIO) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGG. DEFINITIVA DITTA ROSI LEOPOLDO SPA DI PESCIA (PT) E. 91.509,57 (OLTRE IVA) 2022-06-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10560 2022 336 PROJECT FINANCING SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI - REDAZIONE ATTI DI GARA E SUPPORTO AL RUP - SALDO - LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 243_22 DEL 27-06-2022 DI CET SCRL DI FIRENZE PER EURO 4.000,00 (OLTRE IVA) 2022-07-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10561 2022 336 CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER OCCUPAZIONE IN P.LE CURTATORE E MONTANARA N. 4 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - COGEF S.R.L. 2022-12-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10562 2022 336 LIQUIDAZIONE SPEDIZIONE PERIODICO COMUNALE - POSTE ITALIANE SPA 2022-09-27T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 10563 2022 335 AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO E MONTAGGIO LUCI PER CONCERTI DELLA STAGIONE LIRICO SINFONICA 2021-2022 AL PARCO DI VILLA PECORI GIRALDI A SPINO8 DI DAMIANO COCCHI - EURO 1.300 2022-06-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10564 2022 335 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 85,86 E N. 87 DI ODISSEA COOP. VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI CHINI MUSEO - IMPORTO EURO 3661,57 OLTRE IVA DI EURO 805,61 2022-09-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10565 2022 335 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - CONGUAGLIO CONTRATTO CESSATO ANNO 2021- LIQUIDAZIONE FATTURA 922000022832 DEL 23-06-2022 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 1,35 (OLTRE IVA) 2022-07-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10566 2022 335 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N.00563 - REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 20 KW CON ACCUMULO DA 15 KWH, BATTERIE E INSTALLAZIONE DI COLONNINA DI RICARICA DI POTENZA COMPLESSIVA NON SUPERIORE AI 22 KW IN LOCALITA' PIAZZANO 80 2022-12-07T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 10567 2022 334 CANONE DEMANIALE PER L'ANNO 2022 PER ATTRAVERSAMENTO CONDUTTURE ELETTRICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA 8201054290 DEL 23-06-2022 DI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA DI ROMA PER EURO 39,76 (OLTRE IVA) 2022-07-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10568 2022 334 QUOTA DI ADESIONE UNCEM ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2022-06-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 10569 2022 334 ELEZIONI POLITICHE 25-09-2022 - LIQUIDAZIONE MONTAGGIO PROPAGANDA ELETTORALE - 12 PASSI SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS 2022-09-27T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 10570 2022 334 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIE E PIAZZE DEL CAPOLUOGO PER INIZIATIVE RICREATIVE DURANTE IL PERIODO NATALIZIO - CENTRO COMMERCIALE NATURALE (C.C.N.) 2022-12-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10571 2022 333 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A VIVI LO SPORT SSD PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE ""VIVI LO SPORT 2022""" 2022-09-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10572 2022 333 APPROVAZIONE BANDO E MODELLO DOMANDA CONTRIBUTI INTEGRAZIONE CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2022 2022-06-07T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 10573 2022 333 "CONSORZIO STRADA VICINALE MUCCIANO ""LE VILLE"" - LIQ.NE QUOTA PARTE ANNO 2022 A FAVORE DEL CONSORZIO, PER EURO 1.600,00" 2022-07-18T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10574 2022 333 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 00562 - RECUPERO DI UN EX AREA AGRICOLA, AL FINE DELL'IMPIANTO DI UNA ULIVETA IN LOCALITA SANT' ANSANO 3 2022-12-05T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 10575 2022 332 SISTEMAZIONE AREA ESTERNA FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE ED ACQUISTO MATERIALE PAVIMENTAZIONE DITTA BUTTERI E FABBRI SNC DI VICCHIO (FI) E. 2.464,00 (OLTRE IVA) 2022-06-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10576 2022 332 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1934-D DEL 31-08-2022 DI EURO 152,21= E 1935-D DEL 31-08-2022 DI EURO 164,81= EMESSE DA LUNICA S.R.L. ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI AGOSTO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 304,81= OLTRE IVA EURO 12,21= 2022-09-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10577 2022 332 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA M. L. KING A BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVA DI SOLIARIETA' - A.I.L. FIRENZE 2022-12-01T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10578 2022 332 RISTRUTTURAZIONE DELLE PISCINE COMUNALI DI VIA P. CAIANI - LOTTO 2 - APPR.NE STATO AVANZAMENTO N. 3 E LIQ.NE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 PER EURO 82.900,00 (OLTRE IVA) DITTA E.CO.RES. S.R.L. DI AFRAGOLA 2022-07-12T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10579 2022 331 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE A BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVA SOLIDALE - FOND. ANT ITALIA ONLUS 2022-12-01T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10580 2022 331 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 5862/2022/8/FAT DEL 31-08-2022 DI EURO 16,38= E 5863/2022/8/FAT DEL 31-08-2022 DI EURO 47,73= EMESSE DA RICCI SRL PER LA FORNITURA DI SURGELATI E PRODOTTI ALIMENTARI VARI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI AGOSTO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 54,87= ED IVA EURO 9,24= 2022-09-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10581 2022 331 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA AUTORICAMBI 91 SNC DI BORGO S. L. (FI) E. 4.000,00 (OLTRE IVA) 2022-06-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10582 2022 331 FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI ANNO 2022 - LIQ.NE FATTURE DEL GESTORE PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER EURO 3.055,76 (OLTRE IVA) 2022-07-11T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10583 2022 330 FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - MESE MAGGIO 2022 - LIQ.ENE FATTURE DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO PER EURO 4.280,29 (OLTRE IVA) 2022-07-11T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10584 2022 330 "CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALL'ASS.NE CULTURALE MUSIC VALLEY PER EVENTO ""TINY SUNDAY"" CHE SI TERRA' IN 11 DOMENICHE, LA PRIMA IL 26 GIUGNO, IN PIAZZA DANTE" 2022-06-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10585 2022 330 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. V20000037 DEL 31-08-2022 DI EURO 72,96=, V20000038 DEL 31-08-2022 DI EURO 79,80= E V20000039 DEL 31-08-2022 DI EURO 80,80= EMESSE DA FAINI FIRENZE & C. PER LA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI AGOSTO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 224,57= ED IVA EURO 8,99= 2022-09-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10586 2022 330 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATTEOTTI C/O TORRE DELL'OROLOGIO A BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVA BENEFICA - FOND.NE ANT ITALIA ONLUS 2022-12-01T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10587 2022 329 PULIZIA, IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE TERMINALI IMPIANTI DI CLIMATIZZ. C/O PALAZZI COMUNALI - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA FANTINI & FANCELLI SRL DI FIRENZE PER EURO 300,00 (OLTRE IVA) 2022-06-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10588 2022 329 PRATICA N. EDI/2022/00014/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2022/00021 - REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA ALL'INTERNO DELL'AREA SCOLASTICA GIOTTO ULIVI - CHINO CHINI IN BORGO SAN LORENZO VIA PIETRO CAIANI 64 2022-11-29T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 10589 2022 329 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 723/2022/90/V DEL 31-08-2022 DI EURO 148,55= (DI CUI IMPONIBILE EURO 135,05= ED IVA EURO 13,50=) EMESSA DA CECIONI CATERING S.R.L. PER LA FORNITURA DI CARNI AVICOLE E SALUMI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI AGOSTO 2022 2022-09-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10590 2022 329 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO EURO 464,40 AD ASS. PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER MANIFESTAZIONE ""FIORINFIERA 2022""" 2022-07-08T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 10591 2022 328 ASFALTATURA TRATTO DI VIA GUIDO ROSSA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA BINDI S.P.A. DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) PER E. 24.740,34 (OLTRE IVA) 2022-06-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10592 2022 328 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA L. GRASSI N. 15 A RABATTA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER PASSO CARRABILE - DITTA G&B INOX S.R.L. 2022-11-29T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10593 2022 328 LIQUIDAZIONE A CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE SECONDA RATA CANONE DI CONCESSIONE LOCALI POSTI IN VIA CAIANI N. 64/66 ADIBITI A CENTRO COTTURA ANNO 2022 - TOTALE EURO 10.920,00= 2022-09-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10594 2022 328 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - CONGUAGLIO CONTRATTO ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 434,43 (OLTRE IVA) 2022-06-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10595 2022 327 CONTRIBUTO REGIONALE IN FAVORE DI FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI AI SENSI DELLA L.R.T. N. 54/2021 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI ANNO 2022. 2022-06-06T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 10596 2022 327 LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: FATT. N. 1587/2A, FATT. N. 1599/2A E FATT. N. 1600/2A DEL 29/08/2022, FATT. N. 1647/2A E FATT. 1648/2A DEL 31/08/2022 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A EURO 7.584,86.= 2022-09-15T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 10597 2022 327 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA N. 2022/00561(ART. 146 D.LGS. 42/04) - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON TRASLAZIONE DI TETTOIA CON DIVERSI MATERIALI E COPERTURA FOTOVOLTAICA - VIA TASSAIA 46/C 2022-11-29T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 10598 2022 327 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI ANNO - MESE MAGGIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA NOVA AEG SPA DI VERCELLI PER EURO 13.946,85 (OLTRE IVA) 2022-06-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10599 2022 326 CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO INFERIORE A 12 ORE PER TRASLOCO IN P.ZA GRAMSCI N. 44-46 A BORGO SAN LORENZO - DITTA BIOSCIENZE DI PENNI FULVIA 2022-11-29T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10600 2022 326 LIQUIDAZIONE FATTURA N.1584/2A DEL 25/08/2022 A CASA SPA PER UN IMPORTO PARI A EURO 634,40.= 2022-09-15T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 10601 2022 326 ATTO DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVZIO ALLA PERSONA RICOGNIZIONE E NOMINA NUOVA RESPONSABILE U.O. POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE 2022-06-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10602 2022 326 MANUTENZIONE MONTAFERETRI IN USO AL CANTIERE COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 00246/VS DEL 17-06-2022 DELLA DITTA VEZZANI SPA DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER EURO 150,00 (OLTRE IVA) 2022-06-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10603 2022 325 REVISIONE PREZZI DEL PROGETTO TELERISCALDAMENTO VILLA PECORI GIRALDI - LIQUIDAZIONE FATTURA 19 DEL 23-06-2022 DELL' ING. FRANCO CECCONI DI BAGNO A RIPOLI (FI) PER EURO 427,52 (OLTRE IVA) 2022-06-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10604 2022 325 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022/VD/18 DEL 12/09/2022 PER BUONI COVID-19 IN FAVORE DI SIGNO SRL PER UN IMPORTO DI EURO 200,00= 2022-09-15T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 10605 2022 325 FORMAZIONE: DET. A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE N. 1 DIPENDENTE UO STAFF RISORSE UMANE AL WEBINAR DI PUBBLIFORMEZ SRL IN TEMA DI ATTUAZIONE NOVITA' SULLA GESTIONE DEL PERSONALE 2022-06-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 10606 2022 325 "CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DEGLI ARGINI (PIAZZA INTERNA) A BORGO SAN LORENZO, PER RACCOLTA FONDI ""RAGGI DI SPERANZA"" - APS GIANNI BALLERIO" 2022-11-29T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10607 2022 324 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. VINC/2022/00560 (PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO - ART. 11 DPR 13.02.2017 N. 31) - CHIUSURA DI LOGGIATO MEDIANTE L'INSTALLAZIONE DI INFISSI E REALIZZAZIONE DI VOLUME TECNICO PER L'ALLOGGIAMENTO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A BIOMASSA IN LOCALITA' FALTONA 7 2022-11-28T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 10608 2022 324 ACQUISTO TECHE PER CHINI MUSEO 2022-06-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10609 2022 324 RIQUALIFICAZIONE EX CALZATURIFICIO FORO BOARIO - PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO/ECONOMICA - LIQUIDAZIONE FATTURA 2/70 DEL 17-06-2022 DELL' ARCH. PAOLA GUIDOTTI DI BSL PER EURO 6.242,00 (IVA ESENTE) 2022-06-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10610 2022 324 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002006222 DEL 24/08/2022 PER BUONI COVID-19 IN FAVORE DI UNICOOP FIRENZE SOC. COOP. PER UN IMPORTO DI EURO 20,00= 2022-09-15T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 10611 2022 323 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/E DI BENEDETTI GIACOMO PER GETTONE DI PRESENZA COMMISSIONE DI GARA SCUOLA DI MUSICA COMUNALE - EURO 150,00 2022-09-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10612 2022 323 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2022 - MESE MAGGIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2220083261 DEL 21-06-2022 DELLA DITTA NOVA AEG SPA DI VERCELLI PER EURO 32.556,41 (OLTRE IVA) 2022-06-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10613 2022 323 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER TENDE PARASOLE SUBENTRO A P.A. N. 21-1997 IN VIA MAZZINI E P.ZA DEL MERCATO A BORGO SAN LORENZO - DA BANCHI M. A COOP AGRICOLA FIRENZUOLA (C.A.F.) 2022-11-25T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10614 2022 323 "ASSUNZIONE A TEMPO INDET. E PIENO DELLA SIG. ROSSI NICOLETTA, CON PROFILO DI ""SPECIALISTA SERVIZI AMMINISTRATIVI E GIURIDICI- CAT. D"" DAL 1/06/2022 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO" 2022-06-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 10615 2022 322 ACQUISTO TOTEM PER INSTALLAZIONE TARGHE AREE A VERDE - LIQUIDAZIONE FATTURA 103 DEL 14-06-2022 DELLA DITTA ARTE FERRO SRL DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.680,00 (OLTRE IVA) 2022-06-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10616 2022 322 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN LOC. LE LAZZE FALTONA N. 81/A (LUNGO STRADA VICINALE DI LARCIANO-CANICCE) NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - PASI LUCIA 2022-11-22T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10617 2022 322 "LIQUIDAZIONE FATTURA N.31/1 DEL 24-08-2022 DI EURO 3.718,30= EMESSA DA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER CONCESSIONE IN USO PALESTRA ANNESSA ISTITUTO ""GIOTTO ULIVI"" IN ORARIO EXTRASCOLASTICO - 1° SEMESTRE 2022" 2022-09-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10618 2022 322 "ASSUNZIONE A TEMPO INDET. E PIENO DELLA DIP. MATR. N. 860,CON PROFILO DI ""SPECIALISTA SERVIZI AMMINISTRATIVI E GIURIDICI- CAT. D"" E CESSAZIONE CONTRATTO CON PROFILO DI ""ESPERTO CONTABILE E AMMINISTRATIVO-CAT. C DAL 1/06/2022 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO" 2022-06-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 10619 2022 321 FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 678,34 (OLTRE IVA) 2022-06-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10620 2022 321 CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO A 7 A LUCO DI MUGELLO - DETERMINA A CONTRARRE ED APPROVAZIONE MODULISTICA PER LA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 2022-05-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10621 2022 321 "CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI REVOCA CONCESSIONI OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO CON DEHORS N. 251 DEL 20.05.2021 (278 R.G.) E N. 111 (R.G.) DEL 07.04.2022 DITTA ""SANTINI COSIMO E C. SAS""" 2022-11-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10622 2022 321 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTI DI ATTIVITA' MOTORIA A.S. 2021-2022 A SCUOLA PARITARIA INFANZIA ""SAN FRANCESCO"" E PRIMARIA ""STIMMATINE"" - EURO 2.184,00=" 2022-09-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10623 2022 320 REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 - SPESE PER ALLESTIMENTO SEGGI - IMPEGNO DI SPESA 2022-05-31T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 10624 2022 320 REVOCA DI CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER TENDA PARASOLE N. 311/2015 IN VIA G. DELLA CASA N. 16 A BORGO SAN LORENZO - ATTIVITA' FLEURS 2022-11-21T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10625 2022 320 MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 1315 DEL 31-05-2022 DELLA DITTA PROGET IMPIANTI SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 188,16 (OLTRE IVA) 2022-06-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10626 2022 320 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZARIO ALLA PARROCCHIA DEL SS. CROCIFISSO PER REALIZZAZIONE RASSEGNA ""CINEMA SOTTO LE STELLE 2022"" - EURO 3.200,00" 2022-09-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10627 2022 319 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/22 DEL 26-08-2022 DI OFFICINA CU-BO PER REALIZZAZIONE 5 MEZZELUNE IN CERAMICA PER L'EVENTO ""LE STELLE DI SAN LORENZO"" - EURO 500,00 OLTRE IVA DI EURO 110,00" 2022-09-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10628 2022 319 "CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALLA COMPAGNIA TEATRALE ""IL PICCOLO"" PER EVENTO PALCHI DIVERSI 3^ EDIZIONE, IN PIU' DATE E LUOGHI DIVERSI, LA PRIMA IL 16 GIUGNO A VILLA PECORI GIRALDI" 2022-05-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10629 2022 319 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DELLA CASUCCIA N. 36-42 A POLCANTO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - GENCARESTAURI S.R.L. 2022-11-21T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10630 2022 319 FORMAZIONE DI PARTE DELL'ARCHIVIO DIGITALE DELLE PRATICHE EDILIZIE - LIQUIDAZIONE FATTURA DEL 17-06-2022 DELL' ARCH. EFSTRATIOS STAVRAKIS DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 780,00 (ESENTE IVA) 2022-06-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10631 2022 318 LIQUIDAZIONE A CASA S.P.A. DELLE SEGUENTI FATTURE: FATT. N. 1496/2A, FATT. N. 1542/2A E NOTA DI CREDITO N. 1529/2A TUTTE DEL 03/08/2022 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 8.743,77= 2022-09-06T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 10632 2022 318 ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO G. DELLA CASA (1^ LOTTO) - LIQUIDAZIONE FATTURA 50 DEL 10-06-2022 DELLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 50.970,96 (OLTRE IVA) 2022-06-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10633 2022 318 SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE- IMPEGNO E LIQ.NE DI EURO 540,00 A FAVORE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) - QUOTE RELATIVE AL 1^ QUADRIMESTRE ANNO 2022 2022-05-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10634 2022 318 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN LOC. FIGLIANO FERRACCIANO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER OPERE EDILI - DITTA GUERRISI E TRIPODI S.R.L. 2022-11-17T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10635 2022 317 RISTRUTTURAZIONE DELLE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI (2^ LOTTO) - LIQUIDAZIONE FATTURA 41/2022 DEL 14-06-2022 DELLA DITTA E.CO.RES. SRL DI AFRAGOLA (NA) PER EURO 16.000,00 (OLTRE IVA) 2022-06-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10636 2022 317 "APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO PER PROGETTO GIOVANI ""KONTATTO""" 2022-05-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10637 2022 317 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 001-2022 DI PINTI LUCIA PER REALIZZAZIONE STENDARDO PALIO 2022- EURO 208,00 2022-09-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10638 2022 317 PRATICA N. EDI/2022/00020/PDC - SUAP - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2022/00020 - SISTEMAZIONE MORFOLOGICA DI TERRENO PER MESSA A COLTURA DI NUOVO VIGNETO AI SENSI DELLA L.R. 24/2009 - LOC. LA BROCCHI CANICCE 2022-11-17T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 10639 2022 316 ASFALTATURA TRATTO DI VIA GUIDO ROSSA - LIQUIDAZIONE FATTURA 33/PA DEL 13-06-2022 DELLA DITTA BINDI S.P.A. DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) PER EURO 24.740,34 (OLTRE IVA) 2022-06-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10640 2022 316 AVVISO DI LOCAZIONE DEI LOCALI POSTI IN PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA N. 27 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO. APPROVAZIONE QUARTO AVVISO E ALLEGATI 2022-05-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 10641 2022 316 PRATICA N. EDI/2022/00015/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2022/00027 - MODIFICHE INTERNE ED ESTERNE UNITA' AD USO RESIDENZIALE - LOCALITA' MULINACCIO 36 2022-11-16T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 10642 2022 316 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17 DI COCCHI DAMIANO PER NOLEGGIO LUCI CONCERTI STAGIONE LIRICO SINFONICA LUGLIO 2022 2022-09-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10643 2022 315 ANNAFFIATURE NUOVE PIANTE DI VIALE IV NOVEMBRE - ACCONTO - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 7/22 DEL 14-06-2022 DELLA 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 1.500,00 (OLTRE IVA) 2022-06-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10644 2022 315 "CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO NEL CENTRO STORICO DI BORGO SAN LORENZO, PER ""XXV MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO"" - ASSOCIAZIONE TARTUFAI MUGELLO" 2022-11-15T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10645 2022 315 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33/PA DEL 19-08-2022 DI EURO 77,47= (DI CUI IMPONIBILE EURO 70,43= ED IVA EURO 7,04=) EMESSA DA COOPERATIVA AGRICOLA DI FIRENZUOLA PER LA FORNITURA DI CARNE BOVINA, SUINA E VITELLA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI AGOSTO 2022 2022-09-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10646 2022 315 REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 - ONORARI DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA 2022-05-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 10647 2022 314 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2000600115 DEL 31-07-2022 DI EURO 2.885,61= (DI CUI IMPONIBILE EURO 2365,25= ED IVA EURO 520,36=) EMESSA DA SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A PER SUPPORTO PERSONALE COMUNALE PRESSO CENTRO COTTURA - MESE DI LUGLIO 2022 2022-08-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10648 2022 314 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DELLE CASETTE IN LOC. PANICAGLIA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER RETE GAS METANO - TOSCANA ENERGIA S.P.A. 2022-11-14T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10649 2022 314 NOLEGGIO LIVELLA LASER PER ESCAVATORE - LIQUIDAZIONE FATTURA 3/SP DEL 13-06-2022 DELLA DITTA MUGELLO NOLEGGI SRL DI VICCHIO (FI) PER EURO 140,00 (OLTRE IVA) 2022-06-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10650 2022 314 CONTRIBUTO FINANZIARIO AD ASS. PRO LOCO PER INIZIATIVA FIORINFIERA AI SENSI DELL'ART. 25 DEL REGOLAMENTO GENERALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI - IMP. SPESA EURO 468,00 2022-05-30T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 10651 2022 313 INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE COMMISSIONI SU POS UFFICIO SCUOLA ED IMPOSTA DI BOLLO MESI DI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2022 - TOTALE EURO 496,96 = 2022-08-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10652 2022 313 RISTRUTTURAZIONE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI (2^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. LAVORI SUPPLEMENTARI DITTA E.CO.RES SRL DI AFRAGOLA (NA) E. 28.300,00 (OLTRE IVA) 2022-05-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10653 2022 313 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA DEL MERCATO N. 1-7 A BORGO SAN LORENZO, PER CESTELLO - BONI S.R.L. 2022-11-11T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10654 2022 313 "RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO ""DONATINI"" IN ERBA SINTETICA - ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 49E/2022 DEL 14-06-2022 DELLA DITTA VENTURELLI ROMOLO SRL DI FORLI' (FC) PER EURO 98.204,33 (OLTRE IVA)" 2022-06-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10655 2022 312 ANNAFFIATURE DELLE NUOVE PIANTE POSTE IN RONTA E VIA CHE GUEVARA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA MAURRI SRL DI BORGO S. L. (FI) E. 2.108,00 (OLTRE IVA) 2022-05-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10656 2022 312 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 82_22 DEL 31-07-2022 DI EURO 6.170,98= (DI CUI IMPONIBILE EURO 5.058,18= OLTRE IVA EURO 1.112,80=) EMESSA DA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE - MESE DI LUGLIO 2022 2022-08-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10657 2022 312 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN CORSO MATTEOTTI E VIA E. FERMI A BORGO SAN LORENZO, OPERE EDILI - DITTA BONI S.R.L. 2022-11-11T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10658 2022 312 "PROGETTAZIONE OPERE FINALIZZATE ALLA RIPARAZIONE DEL PONTE SUL TORRENTE ""FISTONA"" - LIQUIDAZIONE FATTURA 119 DEL 10-06-2022 DI A4 INGEGNERIA SOC. PROFESSIONISTI A R.L. DI PRATO (PO) PER EURO 4.975,36 (OLTRE IVA)" 2022-06-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10659 2022 311 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 81_22 DEL 31-07-2022 DI EURO 2.184,41= (DI CUI IMPONIBILE EURO 1790,50= ED IVA EURO 393,91=) EMESSA DA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI AGGIUNTIVI PREVENZIONE CONTAGIO COVID-19 - MESE DI LUGLIO 2022 2022-08-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10660 2022 311 FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE 7022012000008802 E 7022012000008803 DEL 24-05-2022 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 57,43 (OLTRE IVA) 2022-06-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10661 2022 311 "CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE GIOVANNI XXIII C/O PARCHEGGIO PARCO ""S. PERTINI"" A BORGO SAN LORENZO - TIM S.P.A. (TELECOM ITALIA)" 2022-11-07T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10662 2022 311 PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA N. 685 CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA 2022-05-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 10663 2022 310 INSTALLAZIONE PARETE MOBILE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI DI VIA L. DA VINCI - ACCONTO - LIQUIDAZIONE FATTURA VSP22-0025 DEL 06-06-2022 DELLA DITTA ESTFELLER PARETI SRL DI ORA (BZ) PER EURO 2.261,40 (OLTRE IVA) 2022-06-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10664 2022 310 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 80_22 DEL 31-07-2022 DI EURO 13.038,97= (DI CUI IMPONIBILE EURO 10.687,68= ED IVA EURO 2.351,29=) EMESSA DA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE PASTI) - MESE DI LUGLIO 2022 2022-08-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10665 2022 310 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA VITTORIO VENETO N. 24-25 A BORGO SAN LORENZO, PER CAMBIO INFISSI - DITTA E.L. S.R.L. 2022-11-04T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10666 2022 310 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ANNO 2022 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. DI FIRENZE (FI) E. 5.600,00 (OLTRE IVA) 2022-05-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10667 2022 309 MANUTENZIONE DELLA GRU MONTATA SUL DAILY TG CB157HX PER VERIFICA PERIODICA ANNUALE - DETERMINA A CONTRARE ALLA DITTA CENTRO ASSITENZA GRU S.R.L. DI CALENZANO (FI) PER EURO 1.730,91 (OLTRE IVA) 2022-05-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10668 2022 309 LIQUIDAZIONE FATTURA P/29/2022 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 2419,53 2022-08-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10669 2022 309 MANUTENZIONE MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE CONUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 20/PA DEL 26-05-2022 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BSL PER EURO 283,50 (OLTRE IVA9 2022-06-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10670 2022 309 "CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA BANDINI, CORSO MATTEOTTI E P.ZA CAVOUR A BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVA ""ARTIGIANARTE"" - COMITATO NEL BORGO C.C.N. (CENTRO COMMERCIALE NATURALE)" 2022-11-02T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10671 2022 308 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 21/PA DEL 31-05-2022 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BSL PER EURO 1.002,15 (OLTRE IVA 2022-06-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10672 2022 308 ANNAFFIATURE NUOVE PIANTE DI VIALE IV NOVEMBRE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) E. 2.500,00 (OLTRE IVA) 2022-05-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10673 2022 308 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 00558-(PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO - ART. 11 DPR 13.02.2017 N. 31) - PER APERTURA DI UNA NUOVA FINESTRA AL PIANO TERRENO, MODIFICA DI DUE PORTE ESISTENTI E INSERIMENTO CANNA FUMARIA PER IMPIANTO A BIOMASSA IN VIA DI CASTELLINA 90 2022-11-02T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 10674 2022 308 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 76,77,78 E 79 DI ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS PER SERVIZI AL CHINI MUSEO - EURO 7436,38 2022-08-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10675 2022 307 LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA A COMMISSARIO ESTERNO PER GARA CONCESSIONE SCUOLA DI MUSICA COMUNALE - EURO 150,00 (OLTRE IRAP EURO 12,75) 2022-08-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10676 2022 307 PULIZIA SERVIZI IGIENICI PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO - MESE MAGGIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 664/PA DEL 31-05-2022 DELLA COOP. ARCHIMEDE SCS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA) 2022-06-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10677 2022 307 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA BROCCHI ANG. VIA DEL CANTO A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - DITTA BONI S.R.L. 2022-10-28T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10678 2022 307 "CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALL'ASS.NE ARTISTICO-CULTURALE ""NUOVI OCCHI SUL MUGELLO"" PER L'OMONIMO EVENTO, CHE SI TERRA' L'11 GIUGNO 2022" 2022-05-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10679 2022 306 ADEG. SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (US2_B) - PROG. DEFINITIVA E COORD. SICUREZZA FASE PROG. - LIQUIDAZIONE FATTURA 82 DEL 09-06-2022 DELLA STP HYPER SRL DI FIRENZE PER EURO 26.624,00 (OLTRE IVA) 2022-06-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10680 2022 306 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1395/2A E 1396/2A DEL 25/07/2022 E N. 1463/2A DEL 31/07/2022 A CASA S.P.A. PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 34.049,55= 2022-08-23T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 10681 2022 306 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.LE CURTATONE E MONTANARA ANG. VIA BEATO ANGELICO A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - NA.PA IMMOBILIARE S.R.L. 2022-10-28T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10682 2022 306 CONTENZIOSO. ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO, AVVERSO LA SENTENZA N. 2420/2021 DEL TRIBUNALE DI FIRENZE. INCARICO AVV. ERCI FASC.55. 2022-05-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 10683 2022 305 DECADENZA TITOLO ABILITATIVO E CONCESSIONE ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO FUORI MERCATO LOC. PANICAGLIA VIA DEL TORRICINO SNC AUTELITANO MARIA CARMELA 2022-10-25T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 10684 2022 305 ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE SUPPORTO PROG. VALORIZZAZIONE VILLA P. GIRALDI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ECOCANTIERI SRL DI BOLOGNA (BO) E. 9.332,95 (OLTRE IVA) 2022-05-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10685 2022 305 ACQUISTO CONGLOMERATO A CALDO PER MANUT. STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 9/10 DEL 31-05-2022 DELLA DITTA CO.BA CONGLOMERATI BARBERINESE S.R.L. DI BARBERINO M.LLO (FI) PER EURO 2.283,30 (OLTRE IVA) 2022-06-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10686 2022 305 REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 - RIMBORSO A FAVORE DELLA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE 2022-08-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 10687 2022 304 SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE SPA - AFFIDAMENTO SERVIZIO - ANNO 2022- 2023 2022-05-26T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 10688 2022 304 ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 1062/F DEL 31-05-2022 DELLA DITTA BUTTERI E FABBRI SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 201,30 (OLTRE IVA) 2022-06-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10689 2022 304 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20 DELL'ANTICA EDICOLA DI FABIO RONTINI PER FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI - EURO 178,80 2022-08-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10690 2022 304 PRATICA N. EDI/2022/00019/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE (PDC) N. PDC/2022/00019 IN SANATORIA - OPERE INTERNE ESEGUITE IN DIFFORMITÀ DA L.E. N. 31/1967 E DA C.E. IN SANATORIA N. 1939/1998 CON AUMENTO DI VOLUME DI UNITÀ IMMOBILIARE A DESTINAZIONE RESIDENZIALE UBICATA IN EDIFICIO CONDOMINIALE VIA LEONARDO DA VINCI 60 2022-10-25T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 10691 2022 303 ACQUISTO VETRI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA VETRERIA GORI BRUNO S.N.C. DI VICCHIO (FI) PER EURO 490,00 (OLTRE IVA) 2022-05-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10692 2022 303 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VICOLO CASTELLUCCIO N. 1 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - NARDINI E LOMPI S.N.C. 2022-10-20T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10693 2022 303 LIQUIDAZIONE FATTURA 92/P3 DEL CONSORZIO CO&SO PER SERVIZI BIBLIOTECARI GIUGNO 2022 - EURO 6.524,16 2022-08-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10694 2022 303 ACQUISTO MATERIALE RICICLATO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 873 DEL 31-05-2022 DELLA DITTA DUE TORRI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 78,75 (OLTRE IVA) 2022-06-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10695 2022 302 NOLEGGIO PREFABBRICATO SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI FINO AL 30.06.2022 - MESE GIUGNO 2022- LIQUIDAZIONE FATTURA 22000440 DEL 07-06-2022 DELLA DITTA TMT PREFABBRICATI METALLICI SRL DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) PER EURO 2.617,50 (OLTRE IVA) 2022-06-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10696 2022 302 AFFIDAMENTO INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE DELLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE 2022-05-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10697 2022 302 LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE PERIODICO COMUNALE - PERISCOPIO COMUNICAZIONE S.N.C. - MESE LUGLIO 2022 2022-08-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 10698 2022 302 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA CAVOUR A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVA DI SOLIDARIETA' - COMITATO FONDAZIONE TOSCANA AIRC ETS 2022-10-20T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10699 2022 301 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01-15 AGOSTO 2022 2022-08-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 10700 2022 301 ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000038/8 DEL 31-05-2022 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE PER EURO 10,50 (OLTRE IVA) 2022-06-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10701 2022 301 REAL. POZZO PISCINE COMUNALI : DEPOSITO CAUZIONALE E CANONE PER CONCESSIONE ACQUE PUBBLICHE A FAVORE REGIONE TOSCANA (CONC. N. 2359-21) - E. 8.221,87 2022-05-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10702 2022 301 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RINNOVO DI DEHORS CONTINUATIVO IN P.ZA DANTE N. 49 A BORGO SAN LORENZO, ESERCIZIO BIRRA GOURMET DI LORENZO MAZZARINI 2022-10-20T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10703 2022 300 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 5150/2022/8/FAT, 5151/2022/8/FAT, 5152/2022/8/FAT, 5153/2022/8/FAT, 5154/2022/8/FAT, 5155/2022/8/FAT E 5156/2022/8/FAT EMESSE DA RICCI SRL PER LA FORNITURA DI SURGELATI E PRODOTTI ALIMENTARI VARI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI LUGLIO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 2329,04= OLTRE IVA EURO 173,59= 2022-08-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10704 2022 300 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI OSSARIO PER URNA CINERARIA AL CIMITERO DI LUCO - CHINI IVANA E DELLA ROCCA ARMANDO 2022-05-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10705 2022 300 PRATICA N. EDI/2022/00011/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE (PDC) N. PDC/2022/00018 IN SANATORIA - LIEVI MODIFICHE ESTERNE E DETERMINAZIONE ESATTA SUPERFICIE COPERTA E VOLUME PER ERRORI MATERIALI - VIALE DELLA RESISTENZA 21-29 2022-10-18T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 10706 2022 300 ACQUISTO PNEUMATICI PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 22/50/00021 DEL 31-05-2022 DELLA DITTA MUGELGOMME SRL DI BSL PER EURO 352,20 (OLTRE IVA) 2022-06-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10707 2022 299 DINIEGO DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 00101 - PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI BALCONI SU FACCIATA NON PROSPICIENTE LA PUBBLICA VIA - VIA FAENTINA POLCANTO 35 2022-10-17T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 10708 2022 299 MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2022 (LOTTO 2^ - ZONA OVEST) - LIQUIDAZIONE FATTURA 134 DEL 31-05-2022 DI AGRIAMBIENTE MUGELLO SOC. COOP. AGRICOLA DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 9.197,90 (OLTRE IVA) 2022-06-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10709 2022 299 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO, PER 40 ANNI - GALEOTTI EZIO 2022-05-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10710 2022 299 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 600/D DEL 31-07-2022 DI EURO 145,20=, 601/D DEL 31-07-2022 DI EURO 211,90= E 671/D DEL 31-07-2022 DI EURO 520,30= EMESSE DA PASTIFICIO LA FIORITA SRL PER LA FORNITURA DI PASTA FRESCA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI LUGLIO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 802,40= OLTRE IVA EURO 75,00= 2022-08-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10711 2022 298 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.V20000034 DEL 31-07-2022 DI EURO 185,72=, V20000035 DEL 31-07-2022 DI EURO 202,18= E V20000036 DEL 31-07-2022 DI EURO 832,61= EMESSE DA FAINI FIRENZE & C. S.R.L. PER LA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI LUGLIO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 1173,57= OLTRE IVA EURO 46,94= 2022-08-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10712 2022 298 ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 555/02 DEL 31-05-2022 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BSL PER EURO 46,92 (OLTRE IVA) 2022-06-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10713 2022 298 APPR. ACCORDO ATTUATIVO REGOLAMENTAZIONE RAPPORTI DI ATTUAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO RELATIVI ALLA PROPOSTA DENOMINATA HOME IN INNER METROPOLIS: INTERVENTO ID 639 (640-641) - RIQ. VILLA P. GIRALDI 2022-05-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10714 2022 298 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA GRAMSCI N. 26 A BORGO SAN LORENZO, PER CANTIERE EDILE - DITTA MOCALI GIULIANO S.N.C. 2022-10-14T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10715 2022 297 OPERE ESTREMA URGENZA SOST. TELONE COPERTURA CAMPO POLIVALENTE VIA CAIANI - SOSTITUZIONE SERRANDE TAGLIAFUOCO - LIQUIDAZIONE FATTURA 210A DEL 31-05-2022 DELLA DITTA OLIMPIA COSTRUZIONI SRL DI FORLI' (FC) PER EURO 2.100,00 (OLTRE IVA) 2022-06-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10716 2022 297 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1351/2A, N. 1357/2A E N. 1359/2A TUTTE DEL 11/07/2022 A CASA SPA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A EURO 50.189,55= 2022-08-09T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 10717 2022 297 FORMAZIONE: DET. A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DEL'ESPERTO INFORMATICO AL CORSO AVANZATO DI CYBERSECURITY ORGANIZZATO DA IFOA 2022-05-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 10718 2022 297 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA DANTE A BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVA DI SOLIDARIETA' - COOP LAUTARI ONLUS 2022-10-13T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10719 2022 296 ACQUISTO DI DUE PLINTI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LIQUIDAZIONE FATTURA 28/PA DEL 31-05-2022 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 499,60 (OLTRE IVA) 2022-06-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10720 2022 296 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE A BORGO SAN LORENZO, MESE DI NOVEMBRE - FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS 2022-10-13T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10721 2022 296 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1176/PA DEL 25-07-2022 DI EURO 4527,90= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.312,29= ED IVA EURO 215,61=) EMESSA DA CO&SO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI- SOC. COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE CENTRO GIOVANI: PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO - PERIODO GIUGNO 2022 2022-08-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10722 2022 296 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO AL CIMITERO DI PULICCIANO - FARINELLA ARCHIADE E FARINELLA GIULIANO 2022-05-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10723 2022 295 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZALE DEL MERCATO N. 58 A BORGO SAN LORENZO PER RIFACIMENTO MARCIAPIEDE PUBBLICO - GECOF COSTRUZIONI 2022-10-13T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10724 2022 295 "SERVIZIO T.P.L. ""LOTTO UNICO REGIONALE"" ANNO 2022 - RETTIFICA DET. N. 129/2022 E TRASFERIMENTO RISORSE A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA PARI AD EURO 22.426,36" 2022-05-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10725 2022 295 LIQUIDAZIONE FATT. 5751380617/2022 EDISON ENERGIA SPA PER CONSUMI PUNTO PRELIEVO TEMPORANEO PIAZZA MERCATO 32 2022-06-16T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 10726 2022 295 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 72/FE DEL 29-07-2022 DI EURO 219,60= (DI CUI IMPONIBILE EURO 180,00= ED IVA EURO 39,60=) EMESSA DA SIVA IGIENE AMBIENTALE S.R.L. PER INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE DELLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE 2022-08-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10727 2022 294 REVISIONE PREZZI DEL PROGETTO TELERISCALDAMENTO VILLA PECORI GIRALDI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ING. FRANCO CECCONI DI BAGNO A RIPOLI (FI) E. 416,00 (OLTRE IVA) 2022-05-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10728 2022 294 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA CAVOUR A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVA DI SOLIDARIETA' - A.V.O. MUGELLO 2022-10-11T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10729 2022 294 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 656/2022/90/V DEL 31-07-2022 DI EURO 708,59=, 657/2022/90/V DEL 31-07-2022 DI EURO 500,69=, 658/2022/90/V DEL 31-07-2022 DI EURO 308,84= E 659/2022/90/V DEL 31-07-2022 DI EURO 152,74= EMESSE DA CECIONI CATERING SRL PER LA FORNITURA DI CARNI AVICOLE E SALUMI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI LUGLIO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 1518,95= OLTRE IVA EURO 151,91= 2022-08-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10730 2022 294 PROGETTAZIONE DEFINITIVA MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI CINTA LATO EST CAMPO ROMANELLI - LIQUIDAZIONE FATTURA 8 DEL 03-06-2022 DELL' ARCH. ALESSANDRO ROMOLINI DI BSL PER EURO 811,20 (ESENTE IVA) 2022-06-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10731 2022 293 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 660/2022/90/V DEL 21-07-2022 DI EURO 291,20= (DI CUI IMPONIBILE EURO 280,00= ED IVA EURO 11,20=) EMESSA DA CECIONI CATERING S.R.L. PER LA FORNITURA DI OLII ALIMENTARI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI LUGLIO 2022 2022-08-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10732 2022 293 ACQUISTO VERNICE PER CENTRO DEL RIUSO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFID.TO ALLA NUOVA MUGELCOLOR S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO, PER EURO 743,60 (OLTRE IVA) 2022-05-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10733 2022 293 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA TRAVERSI N. 75 A LUCO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - COSTRUZIONI GENERALI NISTA S.R.L.S. 2022-10-10T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10734 2022 293 MANUTENZIONE MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE (SCALA AEREA, AUTOCARRO E AUTOCARGO) ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 343/F DEL 27-05-2022 DELLA DITTA TRUCK CENTER SAS DI BSL PER EURO 447,56 (OLTRE IVA) 2022-06-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10735 2022 292 ACQUISTO CARBURANTE AUTOTRAZIONE PER MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - MESE MAGGIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PJ05450336 DEL 31-05-2022 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM SPA DI ROMA PER EURO 2.910,63 (OLTRE IVA) 2022-06-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10736 2022 292 INSTALLAZIONE ATTREZZATURE FITNESS A.F.A. PRESSO IL PARCO S. PERTINI (EX PARCO DELLA MISERICORDIA) - AFF. ESECUZIONE MASSETTO DITTA PAIMO SRL DI PRATO (PO) E. 6.420,00 (OLTRE IVA) 2022-05-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10737 2022 292 PRATICA N. EDI/2022/00013/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2022/00026 - OPERE INTERNE ED ESTERNE RILEVATE IN DIFFORMITÀ DALLO STATO LEGITTIMO - VIA PASUBIO 12 2022-10-07T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 10738 2022 292 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1504-D DEL 30-07-2022 DI EURO 837,87=, 1505-D DEL 30-07-2022 DI EURO 383,63=, 1506-D DEL 30-07-2022 DI EURO 149,73=, 1507-D DEL 30-07-2022 DI EURO 144,08= E 1508-D DEL 30-07-2022 DI EURO 372,58= EMESSE DA LUNICA SRL ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI LUGLIO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 1815,18= OLTRE IVA EURO 72,71= 2022-08-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10739 2022 291 PRATICA N. EDI/2022/00001/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2022/00017 ALTERNATIVO A SCIA - RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICIO BIFAMILIARE CON FRAZIONAMENTO, CAMBIO D.U. E AMPLIAMENTO PLANIMETRICO AI SENSI DELLA L.R. 24/2009 (PIANO CASA) LOC. MUCCIANO 34 2022-10-06T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 10740 2022 291 ACQUISTO TOTEM PER INSTALLAZIONE TARGHE AREE A VERDE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA ARTE FERRO SRL DI VICCHIO (FI) PER E. 1.680,00 (OLTRE IVA) 2022-05-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10741 2022 291 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0031153494 DEL 31-05-2022 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA PER EURO 1.207,74 (OLTRE IVA) 2022-06-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10742 2022 291 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO PERIODO 16-31 LUGLIO 2022 2022-08-08T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 10743 2022 290 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2021 - VARIAZIONE POTENZA POD LOC. POZZO - LIQUIDAZIONE FATTURA 922000019826 DEL 31-05-2022 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MIALNO PER EURO 210,21 (OLTRE IVA9 2022-06-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10744 2022 290 PROROGA TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI CUI ALL'ART. 16 PUNTO 16.1 E 16.2 ALL. 1 DELLA DCM 28.07.2016 E SUCCESSIVA DCM 29.12.2016 - EVENTO FRANOSO DEL 01.12.2014 A PANICAGLIA, VIA DEL CANTONE 2022-05-18T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10745 2022 290 PRATICA N. EDI/2022/00011/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2022/00025 - OPERE INTERNE PER LA FORMAZIONE DI UN LOCALE IGIENICO IN LUOGO DI UN RIPOSTIGLIO AL PIANO 1 - FORMAZIONE DI TAVERNETTA AL PIANO SEMINTERRATO NEI LOCALI IN PRECEDENZA UTILIZZATI COME CANTINA - PICCOLE VARIAZIONI NELLE PARTITURE INTERNE - VIA MARIA DIANORA BUINI 11 RONTA 2022-10-06T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 10746 2022 290 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 31/PA DEL 27-07-2022 DI EURO 146,34= E 32/PA DEL 27-07-2022 DI EURO 527,54= EMESSE DA COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOC. AGR. COOP. PER LA FORNITURA DI CARNE BOVINA, SUINA E VITELLA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI LUGLIO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 612,62 OLTRE IVA EURO 61,26= 2022-08-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10747 2022 289 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO N. 1/3 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - SANTILLI DANIELE 2022-10-06T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10748 2022 289 "EDIFICIO POLIFUNZIONALE DENOMINATO ""MULTIPIÙ"" SCRITTURA PRIVATA REP. N. 226 DEL 18/12/2008 MEDIAZIONE VOLONTARIA IMPEGNO DI SPESA PER ACCORDO DI MEDIAZIONE." 2022-05-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 10749 2022 289 ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 000136-0C7 DEL 31-05-2022 DELLA DITTA SICIT BITUMI S.R.L. DI ESTE (PD) PER EURO 939,12 (OLTRE IVA) 2022-06-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10750 2022 289 LIQUIDAZIONE SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE SPA - FATT. N. 1022199434 - 2022 2022-08-05T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 10751 2022 288 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA FIUME N. 4 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - MENGONI MAURO 2022-10-05T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10752 2022 288 ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SICIT BITUMI S.R.L. DI ESTE (PD) PER EURO 1.032,00 (OLTRE IVA) 2022-05-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10753 2022 288 REFERENDUM 12-06-2022 - LIQUIDAZIONE COLLEGAMENTI TELFONICI TEMPORANEI SEGGI CASAGLIA E RAZZUOLO 2022-08-05T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 10754 2022 288 RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA AREE A VERDE DEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA 89/2022 DELLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 5.941,24 (OLTRE IVA) 2022-06-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10755 2022 287 PRATICA N. EDI/2022/00012/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2022/00016IN SANATORIA - AUMENTO DI VOLUME AL PIANO SEMINTERRATO IN DIFFORMITA' DAL TITOLO EDILIZIO ORIGINARIO IN VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 30 2022-09-28T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 10756 2022 287 RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA AREE A VERDE NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE FATTURA 88/2022 DEL 01-06-2022 DELLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BSL PER EURO 29.528,24 OLTRE IVA 2022-06-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10757 2022 287 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01-15 LUGLIO 2022 2022-08-05T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 10758 2022 287 CONCESSIONE IN USO GRATUITO DEI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE PRESSO IL FORO BOARIO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. 2022-05-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 10759 2022 286 ACQUISTO COPIE CHIAVI PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 31P DEL 31-05-2022 DELLA DITTA FERRAMENTA 77 SAS DI BSL PER EURO 23,99 (OLTRE IVA) 2022-06-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10760 2022 286 "CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALLA A.S.D. BOXE MUGELLO PER L'EVENTO ""INTERNATIONAL FIGHTS"" DEL 20/22 MAGGIO 2022" 2022-05-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10761 2022 286 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA 25 APRILE N. 39 A BORGO SAN LORENZO, PER RIFACIMENTO MARCIAPIEDE - BAGIARDI GIANCARLO 2022-09-27T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10762 2022 286 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO AD ACCADEMIA DEGLI AUDACI DEL TEATRO GIOTTO SRL PER COLLABORAZIONE ALLA STAGIONE TEATRALE 2021-2022 E ALTRI EVENTI CULTURALI - EURO 4.700,00 2022-08-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10763 2022 285 LIQUIDAZIONE FATTURA P/28/2022 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.180,02 2022-08-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10764 2022 285 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE PROVVISORIO AD USO CANTIERE IN VIA CAIANI N. 10 A BORGO SAN LORENZO - MALAJ COSTRUZIONI 2022-09-27T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10765 2022 285 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO DOPPIO A PULICCIANO - CHIARINI MERIS 2022-05-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10766 2022 285 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE MAGGIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000133144 DEL 31-05-2022 DELLA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA DI FIRENZE PER EURO 278.903,00 (OLTRE IVA) 2022-06-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10767 2022 284 LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 211_2022 DELLA MPLC ITALIA SRL PER CONCESSIONE LICENZE PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE - EURO 488,00 (IVA 22% COMPRESA) 2022-08-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10768 2022 284 REVOCA DI CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE N. 1116/2000 IN VIA CAIANI N. 10 A BORGO SAN LORENZO 2022-09-26T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10769 2022 284 PROJECT FINANCING GESTIONE SERVIZI ENERGETI INTEGRATI - INCARICO MEMBRO ESTERNO ESPERTO PER LA COMMISSIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA 1 DEL 30-05-2022 DELL' ING. MARIELLA GIARDINA DI FIRENZE PER EURO 1.280,30 (ESENTE IVA) 2022-06-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10770 2022 284 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - VILIANI CATERINA 2022-05-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10771 2022 283 LIQUIDAZIONE FATTURA 77/P3 DEL CONSORZIO CO&SO PER SERVIZI BIBLIOTECARI MAGGIO 2022 - EURO 6.524,16 2022-08-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10772 2022 283 PAGAMENTO FRANCHIGIE SU SINISTRI DEFINITI POLIZZA N. 200597452 NOBIS SPA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (7.310,00 EURO) 2022-05-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 10773 2022 283 ACQUISTO CASSETTE PER COLLOCAMENTO RESTI MORTALI DERIVANTI DA ESUMAZIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA 106/11OHF DEL 30-05-2022 DELLA FONDAZIONE ESTOTE MISERICORDES DI BSL PER EURO 432,00 (OLTRE IVA) 2022-06-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10774 2022 283 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DON MINZONI N. 6 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - G.S. IMPIANTI S.A.S. 2022-09-26T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10775 2022 282 NOLEGGIO PER MESI 36 DI PLOTTER/SCANNER DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - MESE MAGGIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2022V1008074 DEL 30-05-2022 DELLA DITTA PACE S.P.A. DI REGGIO EMILIA (RE) PER EURO 167,00 (OLTRE IVA) 2022-06-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10776 2022 282 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3_22 DI COCCHIERI ALESSANDRO PER DIREZIONE CHINI MUSEO SECONDO TRIMESTRE 2022 - EURO 2.080,00 2022-08-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10777 2022 282 CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALLA A.S.D. 100 KM DEL PASSATORE PER LA STORICA MARATONA DEL 21/22 MAGGIO 2022 2022-05-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10778 2022 282 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO MERCATO MARTEDI' - FANCIULLACCI LUCA 2022-09-23T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 10779 2022 281 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI ANNO 2020 - CHIUSURA CONTRATTO - LIQUIDAZIONE FATTURA 822000149139 DEL 30-05-2022 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 79,69 (OLTRE IVA) 2022-06-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10780 2022 281 FORNITURA DI MATERIALE MONOUSO PER SERVIZI COMUNALI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER MAGGIORE SPESA DITTA DAMAZ S.R.L. (EURO 206,00= OLTRE IVA) 2022-05-12T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 10781 2022 281 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE N. 1801/2022 IN P.ZZA M. L. KING - BIO SCIENZE DI FULVIA PENNI 2022-09-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10782 2022 281 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2652, 2653, 2654 DI CONVOI S.C.S ONLUS PER REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA EVENTI DEL COMUNE ESTATE 2022 - EURO 866,2 2022-08-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10783 2022 280 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA DEL MERCATO N. 54 PER INSTALLAZIONE DI PONTEGGIO PER OPERE EDILI - DITTA GECOF COSTRUZIONI S.R.L. 2022-09-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10784 2022 280 LIQUIDAZIONE A SALDO DEL CONTRIBUTO POER LA STAGIONE LIRICO SINFONICA 2021-2022 A CAMERATA DE' BARDI - EURO 2.000,00 2022-08-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10785 2022 280 IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 4816 DEL 03/03/2022 2022-05-12T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 10786 2022 280 FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVA PAVIMENTAZIONE ASILO NIDO CASTAGNO - LIQUIDAZIONE FATTURA 3/10/2022 DEL 15-05-2022 DELLA DITTA LINOLEUM GOMMA ZANAGA SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 12.277,00 (OLTRE IVA) 2022-06-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10787 2022 279 INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PALO P.I. INCIDENTATO - LIQUIDAZIONE FATTURA 22PA DEL 25-05-2022 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 340,00 (OLTRE IVA) 2022-06-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10788 2022 279 LIQUIDAZIONE A CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE RIMBORSO SPESE PER PRODUZIONE VAPORE STAGIONE TERMICA 1° NOVEMBRE 2021-31 DICEMBRE 2021- TOTALE EURO 4181,23= 2022-08-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10789 2022 279 CONTRIBUTO A VIVI LO SPORT S .S.D. A R.L. PER GESTIONE PISCINE (ART. 16 CONVENZIONE) EROGAZIONE SECONDO ACCONTO EURO 100.000,00 OLTRE IVA 2022-05-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10790 2022 279 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INTALLAZIONE PONTEGGIO IN VIA DON MINZONI E IN VIA TRENTO A BORGO SAN LORENZO - GECOF S.R.L. COSTRUZIONI 2022-09-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10791 2022 278 RILASCIO PARERI IGIENICO/SANITARI ED ALTRI INTERVENTI SU RICHIESTA DELL'A.C. - TRASPORTO SALME ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 18/2022/152 DEL 04-03-2022 DELL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO DI FIRENZE (FI) PER EURO 268,05 (IVA ESENTE) 2022-06-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10792 2022 278 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PIO LA TORRE A RONTA PER ATTIVITA' CULTURALE DI INTRATTENIMENTO - PROLOCO RONTA 2022-09-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10793 2022 278 REFERENDUM ABROGATIVI 12-06-2022 - AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPATI E MATERIALE ELETTORALE - DITTA ETRURIA P.A. S.R.L. - DETERMINA A CONTRARRE 2022-05-12T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 10794 2022 278 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 67,68,69 70 DI ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI CHINI MUSEO - EURO 5.569,74 2022-08-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10795 2022 277 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/05 DO DORI PUBBLICITA' PER FORNITURA N. 4 TECHE CHINI MUSEO - EURO 3220,80 2022-08-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10796 2022 277 PRATICA N. EDI/2021/00043/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2022/00024 - OPERE STRUTTURALI REALIZZATE IN ASSENZA DI TITOLO EDILIZIO PORZIONE EDIFICIO - PIANO TERRA CORSO G. MATTEOTTI 154 2022-09-22T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 10797 2022 277 "RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO ""DONATINI"" IN ERBA SINTETICA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE ALLA DITTA VENTURELLI ROMOLO SRL DI FORLI' (FC) E. 327.347,78 (OLTRE IVA)" 2022-05-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10798 2022 277 MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 26/FPA DEL 24-05-2022 DELL'AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 65,65 (OLTRE IVA) 2022-06-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10799 2022 276 LIQUIDAZIONE FATTURA N. AT022PA-000151 DEL 11-07-2022 DI EURO 605,00= (DI CUI IMPONIBILE EURO 550,00= ED IVA EURO 55,00=) EMESSA DA AUTOLINEE TOSCANE SPA PER SERVIZIO DI NAVETTA RONTA-RAZZUOLO PER I GIORNI 9 E 10 LUGLIO 2022 2022-07-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10800 2022 276 CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO, VIA DEGLI ARGINI E PIAZZA DEL MERCATO (FORO BOARIO) PER FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2022 - GAL START S.R.L. 2022-09-22T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10801 2022 276 MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN USO ALLA MENSA COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 427 DEL 24-05-2022 DELLA DITTA AS.TEC SAS DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 378,95 (OLTRE IVA) 2022-06-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10802 2022 276 RISTRUTTURAZIONE DELLE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI (2^ LOTTO) - APPROVAZIONE DELLA VARIANTE IN CORSO D'OPERA COMPORTANTE UNA SPESA DI E. 46.240,30 (OLTRE IVA) 2022-05-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10803 2022 275 LIQUIDAZIONE FATTURA N.2000600046 DEL 04-07-2022 DI EURO 4.011,36= (DI CUI IMPONIBILE EURO 3.288,00= ED IVA EURO 723,36=) EMESSA DA SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER SUPPORTO PERSONALE COMUNALE PRESSO CENTRO COTTURA - MESE DI GIUGNO 2022 2022-07-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10804 2022 275 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO G. DELLA CASA- PULIZIA STRAORDINARIA A SEGUITO CAMPAGNA SAGGI - LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 49_22 DI ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 120,00 (OLTRE IVA) 2022-06-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10805 2022 275 PRATICA N. EDI/2022/00009/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2022/00015 - REALIZZAZIONE DI VILLETTA MONOFAMILIARE - COMPARTO 86C - LOTTO 3 IN BORGO SAN LORENZO VIA PIAVE SNC LUCO M.LLO 2022-09-21T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 10806 2022 275 ADESIONE ALLA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 1.032,91 2022-05-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10807 2022 274 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER VENDITA IMMOBILE EX ASILO NIDO SAGGINALE DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 1/22 DEL 18-05-2022 DEL GEOM. MARGHERI SIMONE DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 2.414,50 (IVA ESENTE) 2022-06-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10808 2022 274 OCCUPAZIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA LAPI N. 9 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - EDO COSTRUZIONI 2022-09-21T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10809 2022 274 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI OSSARIO PER URNA CINERARIA AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - BARTOLOZZI VASCO E BARTOLOZZI LISA 2022-05-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10810 2022 274 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 72_22 DEL 30-06-2022 DI EURO 34.600,18= (DI CUI IMPONIBILE EURO 28.360,80= ED IVA EURO 6.239,38=) EMESSA DA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE PASTI) - MESE DI GIUGNO 2022 2022-07-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10811 2022 273 IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 3653 DEL 18/02/2021 2022-05-10T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 10812 2022 273 LIQUIDAZZIONE FATTURE CASA S.P.A.: N. 1163/2A, 1181/2A, 1182/2A DEL 28/06/2022; N. 1242/2A E 1243/2A DEL 30/06/2022; N. 1277/2A E N. 1316/2A DEL 04/07/2022 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 35.045,70.= 2022-07-25T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 10813 2022 273 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATTEOTTI C/O TORRE DELL'OROLOGIO A BORGO SAN LORENZO - FONDAZ. ANT ITALIA ONLUS 2022-09-20T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10814 2022 273 LIQUIDAZIONE FATT. 11 DEL 26.05.2022 EURO 73,48 FONDAZIONE ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI MILANO PER CORSO FORMAZIONE 2022-06-08T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 10815 2022 272 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 71_22 DEL 30-06-2022 DI EURO 3.404,59= (DI CUI IMPONIBILE EURO 2.790,65= ED IVA EURO 613,94=) EMESSA DA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI AGGIUNTIVI PREVENZIONE CONTAGIO COVID-19 - MESE DI GIUGNO 2022 2022-07-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10816 2022 272 "FORMAZIONE: DET. A CONTR. PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTE U.O STAFF SEGRETERIA AL WEBINAR DI CALDARINI&ASSOCIATI SU ""L'ATTRIBUZIONE DI INCARICHI A PROFESSIONISTI ESTERNI DOPO LE ULTIME NOVITÀ DI LEGGE"" - IMPEGNO DI SPESA" 2022-05-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 10817 2022 272 RISTRUTTURAZIONE DELLE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI (2^ LOTTO) - SAL 2 - LIQUIDAZIONE FATTURA 34/2022 DEL 20-05-2022 DELLA DITTA E.CO.RES. SRL DI AFRAGOLA (NA) PER EURO 66.000,00 (OLTRE IVA) 2022-06-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10818 2022 272 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE DI BORGO SAN LORENZO - MESE DI OTTOBRE - FONDAZ. ANT ITALIA ONLUS 2022-09-20T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10819 2022 271 "FORMAZIONE: DET. A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE ESPERTO INFORMATICO A N. 2 WEBINAR ORGANIZZATI DA ANCI TOSCANA SUL TEMA ""LA TRANSIZIONE DIGITALE NEGLI ENTI LOCALI "" - IMPEGNO DI SPESA" 2022-05-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 10820 2022 271 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO (FORO BOARIO) PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA - CICLO CLUB APPENNINICO 1907 2022-09-20T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10821 2022 271 SERVIZIO VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 5/22 DEL 14-05-2022 DELLA DITTA VISANI SPURGO SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 200,00 (OLTRE IVA) 2022-06-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10822 2022 271 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 4412/2022/8/FAT, 4413/2022/8/FAT, 4414/2022/8/FAT, 4415/2022/8/FAT, 4416/2022/8/FAT, 4417/2022/8/FAT, 4418/2022/8/FAT, 4419/2022/8/FAT E NOTA DI CREDITO N. 60195/2022/8/NAC EMESSE DA RICCI SRL PER LA FORNITURA DI SURGELATI E PRODOTTI ALIMENTARI VARI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI GIUGNO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 5519,76= OLTRE IVA EURO 415,59= 2022-07-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10823 2022 270 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CAMERATA DE' BARDI PER REALIZZAZIONE EVENTO MUSICALE PER I GIOVANI - EURO 2.000,00 2022-07-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10824 2022 270 CONSORZIO DI BONIFICA ROMAGNA OCCIDENTALE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE ANNO 2022 DI EURO 66,91 2022-05-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10825 2022 270 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - MESE APRILE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA NOVA AEG SPA DI VERCELLI PER EURO 14.858,91 (OLTRE IVA) 2022-06-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10826 2022 270 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE GIOVANNI XXIII A BORGO SAN LORENZO, PER POSA DI CAVO IN FIBRA OTTICA - TIM S.P.A. 2022-09-20T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10827 2022 269 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1019/PA DEL 27-06-2022 DI EURO 4.527,90= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.312,29= ED IVA EURO 215,61=) EMESSA DA CO&SO-CONSORZIO DI COOP. SOCIALI-SOC. COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE CENTRO GIOVANI: PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO - PERIODO MAGGIO 2022 2022-07-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10828 2022 269 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE APRILE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2220067578 DEL 19-05-2022 DELLA DITTA NOVA AEG SPA DI VERCELLI PER EURO 38.386,51 (OLTRE IVA) 2022-06-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10829 2022 269 AUTORIZZAZIONE PER ALLESTIMENTO ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE - RELANDINI ASHLEY NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 22-25 SETTEMBRE 2022 2022-09-19T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 10830 2022 269 OPERE MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO INCARICO RELAZIONE GEOLOGICA AL DR. LUIGI PAOLI DI BORGO S. L. (FI) PER E. 3.120,00 (OLTRE IVA) 2022-05-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10831 2022 268 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - EVANGELISTI PIERINA 2022-05-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10832 2022 268 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LA VENDITA DI IMMOBILE POSTO IN FRAZIONE RABATTA - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 2/22 DEL 18-05-2022 DEL GEOM. MARGHERI SIMONE DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 479,13 (IVA ESENTE) 2022-06-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10833 2022 268 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 63_22 DEL 30-06-2022 DI EURO 5.731,46= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.697,92= ED IVA EURO 1.033,54=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE - MESE DI GIUGNO 2022 2022-07-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10834 2022 268 RETTIFICA PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO N. 250 DEL 29.08.2022 2022-09-19T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10835 2022 267 ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000031/8 DEL 15-05-2022 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE PER EURO 99,60 (OLTRE IVA) 2022-06-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10836 2022 267 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - CHELI MARIO E FERRINI ANNUNZIATA 2022-05-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10837 2022 267 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA FAENTINA N. 144 A RONTA PER REALIZZAZIONE DI OPERE EDILI - STEFANO BORSELLI 2022-09-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10838 2022 267 LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO SPESE PROT. N. 15421/2022 DI EURO 79,00= EMESSA DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO ACCOGLIENZA SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO CENTRO D'INCONTRO 2022-07-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10839 2022 266 FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - MESE APRILE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 17.540,94 (OLTRE IVA) 2022-06-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10840 2022 266 ACQUISTO PRODOTTI MONOUSO PER RISTORAZIONE SCOLASTICA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CUKI COFRESCO SRL 2022-05-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10841 2022 266 PRATICA N. EDI/2022/00012/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2022/00023 - SANATORIA PER REALIZZAZIONE MODIFICHE CIVILE ABITAZIONE ESEGUITE IN CORSO D'OPERA ALLA C.E. 147/1973 E VARIANTI N. 53 DEL 03/04/1975 E N.1 DEL 04/01/1977 - VIA GIUSEPPE MASSARENTI 14 2022-09-15T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 10842 2022 266 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. V20000031 DEL 30-06-2022 DI EURO 263,83=, V20000032 DEL 30-06-2022 DI EURO 1767,89= E V20000033 DEL 30-06-2022 DI EURO 192,48= EMESSE DA FAINI FIRENZE & C. S.R.L. PER LA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI GIUGNO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 2138,65= OLTRE IVA EURO 85,55= 2022-07-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10843 2022 265 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA AMENDOLA A BORGO SAN LORENZO PER LAVORI EDILI - DITTA BERTI GIANCARLO 2022-09-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10844 2022 265 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI N. 2 LOCULI AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - CECCHI PIERO E FILIPPONI RITA 2022-05-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10845 2022 265 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 565/2022/90/V DEL 30-06-2022 DI EURO 514,80=, 566/2022/90/V DEL 30-06-2022 DI EURO 145,60= E 567/2022/90/V DEL 30-06-2022 DI EURO 179,92= EMESSE DA CECIONI CATERING S.R.L. PER LA FORNITURA DI OLII ALIMENTARI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI GIUGNO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 808,00 OLTRE IVA EURO 32,32= 2022-07-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10846 2022 265 MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 25/FPA DEL 17-05-2022 DELL'AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BSL PER EURO 65,65 (OLTRE IVA) 2022-06-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10847 2022 264 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 562/2022/90/V DEL 30-06-2022 DI EURO 2704,43=, 563/2022/90/V DEL 30-06-2022 DI EURO 602,23= E 564/2022/90/V DEL 30-06-2022 DI EURO 558,37= EMESSE DA CECIONI CATERING S.R.L. PER LA FORNITURA DI CARNI AVICOLE E SALUMI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI GIUGNO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 3513,66= OLTRE IVA EURO 351,37= 2022-07-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10848 2022 264 "VARIAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO ATTRAZIONE DI SPETTACOLO VIAGGIANTE 048004-0008/2010 ""TIRO AI BARATTOLI"" PER PASSAGGIO PROPRIETA' A MORUZZI ITALO" 2022-09-13T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 10849 2022 264 CONTRATTO DI LOCAZIONE PER L'IMMOBILE DI VIALE PECORI GIRALDI DA ADIBIRE A SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI BORGO SAN LORENZO - SECONDO TRIMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000002/2 DEL 16-05-2022 DELLA DITTA SOGETU S.P.A. DI FIRENZE PER EURO 7.144,74 (OLTRE IVA) 2022-05-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10850 2022 264 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO AL CIMITERO DI LUCO - APERTI DINO 2022-05-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10851 2022 263 "SUPPORTO E SOSTEGNO PER PROGETTO ""BORGO PROSSIMA-SPAZIO AI GIOVANI"" - SALDO - LIQUIDAZIONE FATTURA 27 DEL 29-04-2022 DI LAMA SOC. COOPERATIVA DI FIRENZE PER EURO 6.312,46 (OLTRE IVA)" 2022-05-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10852 2022 263 REFERENDUM ABROGATIVI 12-06-2022 - AFFIDAMENTO MONTAGGIO E SMONTAGGIO PROPAGANDA ELETTORALE E PULIZIA LOCALI SCOLASTICI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI - 12 PASSI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS 2022-05-05T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 10853 2022 263 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1252-D DEL 30-06-2022 DI EURO 3.785,90= E 1255-D DEL 30-06-2022 DI EURO 724,22= EMESSE DA LUNICA SRL ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI GIUGNO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 4336,47= ED IVA EURO 173,65= 2022-07-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10854 2022 263 "AUTORIZZAZIONE PER ALLESTIMENTO ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE - RELANDINI ASHLEY - NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE ""VIVI LO SPORT"" AREA FESTE FORO BOARIO - PERIODO 8/11 SETTEMBRE 2022" 2022-09-07T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 10855 2022 262 "CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE ""VIVI LO SPORT 2022"" IN AREA FIERISTICA A BORGO SAN LORENZO - SOCIETA' VIVI LO SPORT SSD A R.L." 2022-09-06T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10856 2022 262 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 483/D DEL 30-06-2022 DI EURO 1347,88=, 484/D DEL 30-06-2022 DI EURO 87,92= E 485/D DEL 30-06-2022 DI EURO 224,73= EMESSE DA PASTIFICIO LA FIORITA SRL PER LA FORNITURA DI PASTA FRESCA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI GIUGNO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 1533,20= ED IVA EURO 127,33= 2022-07-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10857 2022 262 SERVIZI SUPPORTO E SOSTEGNO GARANTE INFORMAZIONE PER LA FORMAZIONE DEL P.O.C. - LIQUIDAZIONE FATTURA 32 DEL 13-05-2022 DI LAMA SOCIETA' COOPERATIVA DI FIRENZE (FI) PER EURO 3.900,00 (OLTRE IVA) 2022-05-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10858 2022 262 "PARTECIPAZIONE ARCH. SABRINA SOLITO DEL SERVIZIO TECNICO AL CORSO DI FORMAZIONE ""PROGETTARE CON IL TERRITORIO"" - IMPEGNO DI SPESA EURO 85,00 CON FONDAZIONE ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI MILANO" 2022-05-05T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 10859 2022 261 RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE VARIE VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA SMS SRL DI CAPANNORI (LU) E. 21.568,98 (OLTRE IVA) 2022-05-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10860 2022 261 "PROGETTO ""RIECOSI' - CENTRO DEL RIUSO"" - RIFACIMENTO RECINZIONE E TINTEGGIATURA CONTAINERS - ACCONTO-LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 5/22 DEL 10-05-2022 DELLA COOP 12 PASSI ONLUS DI BSL PER EURO 1.000,00 (OLTRE IVA)" 2022-05-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10861 2022 261 ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA N. 00557 - INTERVENTI ESTERNI REALIZZATI SENZA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SU IMMOBILE POSTO IN BORGO SAN LORENZO - LOCALITA' LA BROCCHI CIVICO 14 2022-09-06T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 10862 2022 261 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 27/PA DEL 29-06-2022 DI EURO 1286,40= E 28/PA DEL 29-06-2022 DI EURO 166,45= EMESSE DA COOP. AGRICOLA FIRENZUOLA SOC. AGR. COOP. PER LA FORNITURA DI CARNE BOVINA, SUINA E VITELLA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI GIUGNO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 1320,77= ED IVA EURO 132,08= 2022-07-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10863 2022 260 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE PIATTAFORMA WI-FI DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO ANNO 2022 ALLA SOCIETA' COMITEL SRL DI VERONA 2022-05-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 10864 2022 260 PRATICA N. EDI/2022/00006/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2022/00022 - REALIZZAZIONE BAGNO ALL'INTERNO DI VANO CAMERA IN VIA FAENTINA POLCANTO 120 2022-09-05T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 10865 2022 260 INTERVENTO DI SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO CON MODIFICA DEL BOX PRESSO SCUOLA SEC. DI 1^ GRADO - LIQUIDAZIONE FATTURA 165 DEL 30-04-2022 DELLA DITTA RONTINI E BONI SRL DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 1.780,00 (OLTRE IVA) 2022-05-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10866 2022 260 INFORMATIZZAZIONE SPORTELLO ANAGRAFE PER PAGAMENTI POS - LIQUIDAZIONE SPESE POS PERIODO FEBBRAIO - MAGGIO 2022 2022-07-14T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 10867 2022 259 ACQUISTO LEGNAME AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI VIA L. DA VINCI - NOLEGGIO GRU PER SCARICO MATERIALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 37/2 DEL 12-05-2022 DELLA DITTA CAF SCARL DI FIRENZE (FI) PER EURO 1.400,00 (OLTRE IVA) 2022-05-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10868 2022 259 SUBENTRO IN CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE POSTO IN VIA BELVEDERE N. 34 A SAGGINALE NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - DA NARDINI NEDO A NARDINI GIOVANNI 2022-09-02T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10869 2022 259 VACANZE ANZIANI 2022- ORGANIZZAZIONE E IMPEGNO SPESA PER RIMBORSI EURO 1.000,00. 2022-05-04T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 10870 2022 259 LIQUIDAZIONE SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE SPA - FATT. N. 1022171667 - 2022 2022-07-12T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 10871 2022 258 REFERENDUM ABROGATIVI 12/06/2022 - LIQUIDAZIONE STAMPATI E MATERIALE ELETTORALE - DITTA ETRURIA PA S.R.L. 2022-07-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 10872 2022 258 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA WI-FI E SERVIZIO DI CONNETTIVITA' GRATUITA TRAMITE RDO ME.PA. - PERIODO 2023-2025 2022-05-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 10873 2022 258 REVOCA DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE IN VIA BELVEDERE N. 36 A SAGGINALE COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - NARDINI GIOVANNI 2022-09-02T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10874 2022 258 REALIZZAZIONE IMPIANTO DI DEUMIDIFICAZIONE SPOGLIATOI SEDE COMANDO DI P.M. - LIQUIDAZIONE FATTURA 18 PA DEL 10-05-2022 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 2.970,00 (OLTRE IVA) 2022-05-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10875 2022 257 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39 - 2022 - REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA SPOT TELEVISIVI - TELEIRIDE SOC. COOP. 2022-07-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 10876 2022 257 CONTENZIOSO: RICORSO AL TAR TOSCANA PER L'ANNULLAMENTO DEL PERMESSO A COSTRUIRE N. EDI/2021/00001 DEL 14.01.2021, PROMOSSO DALLA SOCIETÀ VBE SRL E ALTRI, INCARICO AVV. SAURO ERCI. 2022-05-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 10877 2022 257 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER DEHORS CONTINUATIVO IN VIALE PECORI GIRALDI N. 52-54 A BORGO SAN LORENZO - ESERCIZIO PASTICCERIA GIRALDI S.N.C. 2022-09-02T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10878 2022 257 SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO- MESE APRILE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 54/PA DEL 30-04-2022 DELLA COOP SOCIALE ARCHIMEDE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA) 2022-05-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10879 2022 256 ACQ. CONGLOMERATO A CALDO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 7/10 DEL 30-04-2022 DELLA DITTA CO.BA CONGLOMERATI BARBERINESE S.R.L. DI BARBERINO M.LLO (FI) EURO 249,15 (OLTRE IVA) 2022-05-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10880 2022 256 REFERENDUM ABROGATIVI 12-06-2022 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE 2022-07-08T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 10881 2022 256 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA TRENTO A BORGO SAN LORENZO, PER PRESA GAS METANO - TOSCANA ENERGIA S.P.A. 2022-09-02T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10882 2022 256 PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA N. 662 CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA. 2022-05-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 10883 2022 255 ACQUISTO VETRI PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 4/A DEL 10-05-2022 DELLA DITTA VETRERIA GORI SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 320,00 (OLTRE IVA) 2022-05-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10884 2022 255 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002004444 DEL 21-06-2022 PER BUONI COVID-19 A FAVORE DI UNICOOP FIRENZE SOC. COOP. PER UN IMPORTO DI EURO 20,00= 2022-07-08T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 10885 2022 255 "CONSORZIO STRADA VICINALE ""MUCCIANO LE VILLE"" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.900,00 QUALE QUOTA PARTE ANNO 2022 PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADA" 2022-05-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10886 2022 255 SUBENTRO IN CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE N. 995/1999 POSTO IN VIA TORELLI N. 48 A LUCO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - DA INGENITO ROBERTO A LANDI GIOVANNI 2022-09-02T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10887 2022 254 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-30 GIUGNO 2022 2022-07-07T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 10888 2022 254 ACQUISTO CASSETTE PER COLLOCAMENTO RESTI MORTALI DERIVANTI DA ESUMAZIONI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ESTOTE MISERICORDES DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 432,00 (OLTRE IVA) 2022-05-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10889 2022 254 ACQUISTO LEGNAME AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI VIA L. DA VINCI - NOLEGGIO GRU SCARICO MATERIALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 10/E DEL 30-04-2022 DITTA E.L. SRL DI SCARPERIA E S. P. (FI) PER EURO 785,50 (OLTRE IVA) 2022-05-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10890 2022 254 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA CAIANI (2^) A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE ELETTRICHE - E-DISTRIBUZIONE 2022-09-02T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10891 2022 253 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 16/PA DEL 30-04-2022 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BSL PER EURO 431,01 (OLTRE IVA) 2022-05-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10892 2022 253 REFERENDUM 12-06-2022 - LIQUIDAZIONE A SALDO DEL SMONTAGGIO PROPAGANDA E PULIZIA LOCALI SCOLASTICI - 12 PASSI SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS 2022-07-07T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 10893 2022 253 "ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 3 UNITA' DI PERSONALE CON PROFILO DI ""TECNICO SPECIALIZZATO"" CAT. B3 CON DECORRENZA 16/05/2022 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO" 2022-04-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 10894 2022 253 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA CAIANI A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE ELETTRICHE - E-DISTRIBUZIONE 2022-09-02T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10895 2022 252 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DEI MACELLI N. 5 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - DAVID FREDDUCCI 2022-08-29T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10896 2022 252 LIQUIDAZIONE FATTURE N. P/26 E 27 DI GIORGIO GIORGI SRL PER LA FORNITURA DI VOLUMI PER LA BIBLIOTECA- EURO 2.302,78 2022-07-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10897 2022 252 MANUTENZIONE MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE (MINIESCAVATORE, MINIPALA ED ESCAVATORE) ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 15 PA DEL 22-04-2022 DELLA DITTA RI-MA SRL ARTIGIANA DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.964,40 (OLTRE IVA) 2022-05-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10898 2022 252 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) - PULIZIA FALCOLTA' INFERMIERISTICA DAL 1^ MAGGIO AL 31 DICEMBRE 2022- 2022-04-29T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 10899 2022 251 SVINCOLO SOMMA A GARANZIA PER IL CORRETTO RIPRISTINI DEI LAVORI DI CUI ALLA P.A. 253/2020 VIA TRENTO N. 4 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - CHIARUGI MATTEO 2022-08-29T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10900 2022 251 RISTRUTTURAZIONE DELLE PISCINE COMUNALI DI VIA P. CAIANI (LOTTO 2) - SVOLGIMENTO INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - ACCONTO -LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 1_22 DEL 09-05-2022 DELL'ING.ELENA BARBA DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.693,38 (OLTRE IVA) 2022-05-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10901 2022 251 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002004444 DEL 21-06-2022 PER BUOINI COVID-19 A FAVORE DI UNICOOP FIRENZE SOC. COOP. PER UN IMPORTO DI EURO 20,00.= 2022-07-06T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 10902 2022 251 INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PALO P.I. INCIDENTATO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIAMENTO DITTA POLI C. DI POLI ENRICO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 340,00 (OLTRE IVA) 2022-04-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10903 2022 250 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022/VD/14 DEL 20-06-2022 PER BUONI SPESA COVID-19 A FAVORE DI SIGNO SRL PER UN IMPORTO DI EURO 40,00.= 2022-07-06T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 10904 2022 250 ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 847/F DEL 30-04-2022 DELLA DITTA BUTTERI E FABBRI SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 729,36 (OLTRE IVA) 2022-05-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10905 2022 250 SVINCOLO SOMMA A GARANZIA PER IL CORRETTO RIPRISTINI DEI LAVORI DI CUI ALLA P.A. 89/2021 VIA NICCOLAI N. 15 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - FERRINI ALESSANDRO 2022-08-29T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10906 2022 250 RIQ. E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (2^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. COORDINATORE SICUREZZA DURANTE GLI SCAVI GEOM. CARLO MODI DI VICCHIO (FI) PER E. 550,00 (ESENTE IVA) 2022-04-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10907 2022 249 NOLEGGIO PREFABBRICATO SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI FINO AL 30.06.2022 - MESSE MAGGIO 2022- LIQUIDAZIONE FATTURA 22000349 DEL 04-05-2022 DELLA DITTA TMT PREFABBRICATI METALLICI SRL DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) PER EURO 2.704,75 (OLTRE IVA) 2022-05-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10908 2022 249 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002004444 DEL 21/06/2022 PER BUONI COVID-19 A UNICOOP FIRENZE SOC. COOP. PER UN IMPORTO DI EURO 20,00.= 2022-07-06T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 10909 2022 249 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE IV NOVEMBRE N. 45 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - CORTI MORENO 2022-08-26T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10910 2022 249 SISTEMAZIONE AREA ESTERNA FORO BOARIO CON FORNITURA DI TENDO STRUTTURA - DETERMINA A CONTRARRE ED ACQUISTO DITTA AMARANTOIDEA SRLS DI TERNI (TR) PER E. 27.000,00 (OLTRE IVA) 2022-04-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10911 2022 248 ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 892 DEL 03-05-2022 DELLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 170,78 (OLTRE IVA) 2022-05-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10912 2022 248 LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA DI S. PIETRO DI LUCO DI MUGELLO DELLA 3^ RATA DEL CANONE DI LOCAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2021-2022 2022-07-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10913 2022 248 AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE DI ALCUNI REFETTORI SCOLASTICI 2022-04-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10914 2022 248 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA TORELLI N. 56 A LUCO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - VITO LOMONACO 2022-08-26T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10915 2022 247 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 940/E DEL 8-06-2022, NOTA DI CREDITO N. 1022/E DEL 22-06-2022 EMESSE DA ARCA COOPERATIVA SOCIALE RL E FATTURA N. 1023/E DEL 22-06-2022 EMESSA DA ARCA COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - MESE DI MAGGIO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 50618,12= OLTRE IVA EURO 2530,91= 2022-07-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10916 2022 247 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PIAVE N. 8-10 A LUCO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - E.L. S.R.L. 2022-08-24T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10917 2022 247 MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN USO ALLA MENSA COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 385 DEL 29-04-2022 DELLA DITTA AS.TEC SAS DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 781,85 (OLTRE IVA) 2022-05-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10918 2022 247 RESA DEL CONTO DELLA GESTIONE DEL TESORIERE E DEGLI ALTRI AGENTI CONTABILI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2021 - PARIFICAZIONE. 2022-04-27T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 10919 2022 246 RIQ. E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (2^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA DURANTE SCAVI DR. DUCCI CRISTINA DI SCARPERIA E S. P. (FI) E. 419,33 (OLTRE IVA) 2022-04-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10920 2022 246 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01-15 GIUGNO 2022 2022-06-29T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 10921 2022 246 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA BATI A LUCO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - BARCHIELLI MARCO 2022-08-24T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10922 2022 246 LIQUIDAZIONE ALLA BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A. DELLE COMPETENZE FIDEJUSSIONE PER CONTRATTO R.F.I. AREA PARCHEGGIO FF.SS. - EURO 40,00 2022-05-19T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10923 2022 245 "FORMAZIONE: DET. A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI SERVIZIO TECNICO AL CORSO WEBINAR DI ANCI TOSCANA SUL TEMA ""LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA"" - IMPEGNO DI SPESA" 2022-04-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 10924 2022 245 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA C/O IL PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE DI BORGO SAN LORENZO - FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS 2022-08-24T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10925 2022 245 ACQUISTO VERNICE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA SI0000003 DEL 30-04-2022 DELLA DITTA NUOVA MUGELCOLOR SRL DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) PER EURO 34,17 (OLTRE IVA) 2022-05-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10926 2022 245 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7471112255 DEL 31-05-2022 DI EURO 3.172,00= (DI CUI IMPONIBILE EURO 2.600,00= ED IVA EURO 572,00=) EMESSA DA SIAF SPA PER SUPPORTO PERSONALE COMUNALE - PERIODO MAGGIO 2022 2022-06-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10927 2022 244 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO INFERIORE A 12 ORE IN VIALE DELLA REPUBBLICA N. 64 A BORGO SAN LORENZO PER TRASLOCO - CIUFFI MASSIMILIANO (TRASLOCHI PERFETTI) 2022-08-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10928 2022 244 SOPPRESSIONE VINCOLI APPARTAMENTO VIA XXV APRILE N. 26 COSTRUITO SU AREA PEEP CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA' - DETERMINA A CONTRARRE 2022-04-22T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 10929 2022 244 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1622010629 DI SIAE PER EVENTO FINE ATTIVITA' GRUPPI KONTATTO N- EURO 132,65 2022-06-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10930 2022 244 INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE CADITOIE LUNGO PERIMETRO SCUOLA DI VIA L. DA VINCI - LLIQUIDAZIONE FATTURA 46/FE DEL 30-04-2022 DELLA DITTA SIVA IGIENE AMBIENTALE S.R.L. DI VICCHIO (FI) PER EURO 380,00 (OLTRE IVA) 2022-05-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10931 2022 243 INTEGRAZIONE AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO PICCOLO COMPLESSO ATTRAZIONI SPETTACOLO VIAGGIANTE JUSI DAIANA 2022-08-16T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 10932 2022 243 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 51,52,53,54 DI ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS PER SERVIZI CHINI MUSEO - EURO 7.204,03 2022-06-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10933 2022 243 APPROVAZIONE BANDO PER ISCRIZIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - A.E. 2022/2023 2022-04-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10934 2022 243 REALIZZAZIONE DI POZZO PER ACQUA AD USO CIVILE PRESSO PISCINE COMUNALI VIA CAIANI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER INDAGINI GEOFISICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA 17/22/FE DEL 05-05-2022 DEL DR GEOLOGO LUIGI PAOLI PER EURO 2.958,00 (OLTRE IVA) 2022-05-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10935 2022 242 REFERENDUM ABROGATIVI - 12 GIUGNO 2022 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO 2022-04-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 10936 2022 242 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-31 MAGGIO 2022 2022-06-28T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 10937 2022 242 ACQUISTO E RIPARAZIONE PNEUMATICI MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 22/50/00015 DEL 30-04-2022 DELLA DITTA MUGELGOMME SRL DI BSL PER EURO 15,00 (OLTRE IVA) 2022-05-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10938 2022 242 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA L. GRASSI A RABATTA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER PASSO CARRABILE N. 1800/2022 - G.G. MACCHINE S.A.S. 2022-08-11T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10939 2022 241 ACQUISTO LEGNAME PER AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI IN VIA L. DA VINCI - LIQUIDAZIONE FATTURA 400334 DEL 28-04-2022 DELLA DITTA ALBERTANI CORPORATES S.P.A. DI BRESCIA (BS) PER EURO 103.295,96 (OLTRE IVA) 2022-05-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10940 2022 241 CONVENZIONE CON STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA PESCIOLINO ROSSO PER ACQUISTO POSTI-BAMBINO ANNO EDUCATIVO 2021/2022- APPROVAZIONE ED IMPEGNO MAGGIORE SPESA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 102 DEL 28-03-2022 DI EURO 10.000,00= EMESSA DA HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCII E VALERIA IRENEI SNC 2022-04-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10941 2022 241 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A CAMERATA DE' BARDI PER ABBATTIMENTO TARIFFE CORSI SCUOLA DI MUSICA COMUNALE - EURO 5.000,00 2022-06-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10942 2022 241 PRATICA N. EDI/2022/00002/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2022/00021 - MODIFICHE DI PROSPETTO CON APERTURA DI NUOVE FINESTRE O SAGOMATURA DELLE STESSE + PARZIALE CAMBIO DELLA DESTINAZIONE AL PIANO SEMINTERRATO DA CANTINA A RESIDENZIALE - VIA TASSAIA 46C 2022-08-09T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 10943 2022 240 LIQUIDAZIONE GETTONI AL SEGRETARIO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2021 2022-06-28T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 10944 2022 240 ACQUISTO LEGNAME AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI VIA L. DA VINCI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. NOLEGGIO GRU SCARICO MATERIALE DITTA E.L. SRL DI SCARPERIA E S. P. (FI) E. 785,50 (OLTRE IVA) 2022-04-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10945 2022 240 FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVA PAVIMENTAZIONE ASILO NIDO CASTAGNO - LIQUIDAZIONE FATTURA 3/8/2022 DEL 30-04-2022 DELLA DITTA LINOLEUM GOMMA ZANAGA SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.387,00 (OLTRE IVA) 2022-05-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10946 2022 240 AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO PICCOLO COMPLESSO DI ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE 06.08.2022- 21.08.2022 - JUSI DAIANA 2022-08-05T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 10947 2022 239 ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 198/2022 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RINNOVO LICENZA FORTIGATE PER GESTIONE AVANZATA FIREWALL ANNO 2022 ALLA DITTA TD GROUP ITALIA SRL 2022-04-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 10948 2022 239 FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 7022012000008186 DEL 02-05-2022 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 41,29 (OLTRE IVA) 2022-05-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10949 2022 239 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 57_22 DEL 31-05-2022 E NOTA DI CREDITO N. FATTPA 60_22 DEL 31-05-2022 EMESSE DA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI AGGIUNTIVI PREVENZIONE CONTAGIO COVID-19 - MESE DI MAGGIO 2022- TOTALE IMPONIBILE EURO 6.757= ED IVA EURO 1486,54= 2022-06-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10950 2022 239 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA 11 SETTEMBRE A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - MUGELLO NOLEGGI 2022-08-05T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10951 2022 238 OPERE DI ESTREMA URGENZA PER LA SOSTITUZIONE DEL TELONE DI COPERTURA DEL CAMPO POLIVALENTE SITO IN VIA CAIANI - LIQUIDAZIONE FATTURA 131A DEL 14-04-2022 DELLA DITTA OLIMPIA COSTRUZIONI SRL DI FORLI' (FC) PER EURO 50.723,00 (OLTRE IVA) 2022-05-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10952 2022 238 MANUTENZIONE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO AL TRATTORE IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF.TO DITTA AMA ELETTRAUTO S.N.C. DI VICCHIO (FI) PER EURO 340,00 (OLTRE IVA) 2022-04-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10953 2022 238 SUBENTRO IN N. 3 CONCESSIONI PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO, PER ALTRETTANTI PASSI CARRABILI, IN VIA DELLA FANGOSA N. 41, 49/51 E 59 A B.S.L. - DA NEW FINGEST S.R.L. A PULMART S.R.L. 2022-08-05T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10954 2022 238 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 56_22 DEL 31-05-2022 DI EURO 61.711,11= (DI CUI IMPONIBILE EURO 50.582,88= OLTRE IVA EURO 11.128,23=) EMESSA DA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE PASTI) - MESE DI MAGGIO 2022 2022-06-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10955 2022 237 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 55_22 DEL 31-05-2022 DI EURO 6.294,57= (DI CUI IMPONIBILE EURO 5.159,48= ED IVA EURO 1.135,09=) EMESSA DA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE - MESE DI MAGGIO 2022 - 2022-06-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10956 2022 237 BONUS IDRICO INTEGRATIVO ANNO 2022 - APPROVAZIONE BANDO E RELATIVA CONNESSA MODULISTICA. 2022-04-21T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 10957 2022 237 PRATICA N. EDI/2022/00004/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2022/00020 - DIFFORMITÀ DI RAPPRESENTAZIONE RISPETTO AGLI ELABORATI GRAFICI DELLA LICENZA EDILIZIA N.147 DEL 29.12.1973 E SUCCESSIVE VARIANTI CON AUMENTO SUPERFICIE IN DIFETTO DELL'ATTIGUA UNITÀ IMMOBILIARE - IMMOBILE POSTO IN VIA GIUSEPPE MASSARENTI 14 2022-08-05T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 10958 2022 237 MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEL FONTANELLO PUBBLICO DI RONTA ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2PA DEL 26-04-2022 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO SNC DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 1.430,00 (OLTRE IVA) 2022-05-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10959 2022 236 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 59/P3 DI CO&SO PER SERVIZI BIBLIOTECARI APRILE 2022 2022-06-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10960 2022 236 PAGAMENTO DIRITTO ANNUALE 2022 PER ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI ISTITUITO PRESSO MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 50,00 2022-04-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10961 2022 236 SUBENTRO IN CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE POSTO IN VIALE DELLA REPUBBLICA N. 37/R A B.S.L. - DA LUCHERINI ROBERTO AL CONDOMINIO DI VIALE DELLA REPUBBLICA N. 37/R 2022-08-04T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10962 2022 236 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE APRILE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000132835 DEL 30-04-2022 DELLA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA DI FIRENZE PER EURO 278.903,00 (OLTRE IVA) 2022-05-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10963 2022 235 MANUTENZIONE ORDINARIA POMPE SOLLEVAMENTO ACQUE A SERVIZIO IMMOBILI C.LI ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 3PA DEL 26-04-2022 DELLA DITTA POLIACQUA SNC DI VALLO P. E C. DI BORGO S.L. PER EURO 630,00 (OLTRE IVA) 2022-05-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10964 2022 235 LIQUIDAZIONE FATTURE P/22/2022 E P/25/2022 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 2.101,76 2022-06-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10965 2022 235 RISTRUTTURAZIONE DELLE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI (2^ LOTTO) - RIAPPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI COMPLESSIVI EURO 400.000,00 2022-04-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10966 2022 235 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO - AREA FORO BOARIO A BORGO SAN LORENZO, PER LUNA PARK - JUSI DAIANA 2022-08-04T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10967 2022 234 REVOCA DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE IN VIA DELLA SELVA N. 3 A POLCANTO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - BELLA ANTONIYA 2022-08-04T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10968 2022 234 REFERENDUM ABROGATIVI 12-06-2022 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE 2022-06-24T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 10969 2022 234 ACQUISTO COPIE CHIAVI PER IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 27P DEL 30-04-2022 DELLA DITTA FERRAMENTA 77 SAS DI BSL PER EURO 165,49 (OLTRE IVA) 2022-05-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10970 2022 234 RIQ. E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (2^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. INCARICO INERENTE IL RILIEVO LASER SCANNER DITTA TACHEOLAB SRL DI FIGLINE ED INCISA V. (FI) E. 15.000,00 (OLTRE IVA) 2022-04-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10971 2022 233 ACQUISTO CARBURANTE AUTOTRAZIONE PER MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - MESE APRILE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PJ05327361 DEL 30-04-2022 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA PER EURO 1.388,56 (OLTRE IVA) 2022-05-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10972 2022 233 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA BATI N. 15/1 A LUCO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER PASSO CARRABILE N. 1799/2022 - GUCCI CARLA 2022-08-04T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10973 2022 233 GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI PER L'ANNO 2022 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LA SPINA DI GRANO DI PONTE BUGGIANESE (PT) E. 20.320,78 (OLTRE IVA) 2022-04-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10974 2022 233 LIQUIDAZIONE SPEDIZIONE PERIODICO COMUNALE - POSTE ITALIANE SPA 2022-06-23T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 10975 2022 232 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 3842/2022/8/FAT, 3843/2022/8/FAT, 3844/2022/8/FAT, 3845/2022/8/FAT, 3846/2022/8/FAT, 3847/2022/8/FAT E NOTA DI CREDITO N. 60182/2022/8/NAC EMESSE DA RICCI SRL PER LA FORNITURA DI SURGELATI E PRODOTTI ALIMENTARI VARI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI MAGGIO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 17.707,09= OLTRE IVA EURO 1.178,29= 2022-06-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10976 2022 232 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA L. GRASSI N. 13 A RABATTA NEL COMUNE DI B.S.L. PER SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE PER PASSO CARRABILE - G & B INOX S.R.L. 2022-08-03T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10977 2022 232 NOLEGGIO PER MESI 36 DI PLOTTER/SCANNER DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - MESE APRILE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 200V1006754 DEL 28-04-2022 DELLA DITTA PACE S.P.A. DI REGGIO EMILIA (RE) PER EURO 167,00 (OLTRE IVA) 2022-05-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10978 2022 232 ACQUISTO LEGNAME AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI VIA L. DA VINCI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO NOLEGGIO GRU PER SCARICO DITTA CAF SCARL DI FIRENZE (FI) E. 1.400,00 (OLTRE IVA) 2022-04-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10979 2022 231 PRATICA N. EDI/2021/00041/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2022/00019 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CONSERVATIVA FINALIZZATA AL RECUPERO ABITATIVO DEL SOTTOTETTO ESEGUITA IN PARZIALE DIFFORMITA' DAL TITOLO ABILITATIVO - RONTA - VIA NOVA 15 2022-08-03T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 10980 2022 231 TELEGESTIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI C.LI FINO AL 30.06.2022 - PRESA D'ATTO FUSIONE PER INCORPORAZIONE SOC. IREN ENERGY SOLUTIONS SRL NELLA SOC. IREN SMART SOLUTIONS S.P.A. DI REGGIO EMILIA (RE) 2022-04-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10981 2022 231 RISTRUTTURAZIONE DELLE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI (LOTTO 2) - SERVIZIO DI CONFERIMENTO TERRE E ROCCE DA SCAVO - LIQUIDAZIONE FATTURA 161 DEL 20-04-2022 DELLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) PER EURO 2.600,00 (OLTRE IVA) 2022-05-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10982 2022 231 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. V20000025, V20000026, V20000027, V20000028, V20000029 E V20000030 EMESSE DA FAINI FIRENZE & C. S.R.L. PER LA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI MAGGIO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 3218,16= OLTRE IVA EURO 128,73= 2022-06-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10983 2022 230 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2908004623 DEL 25/05/2022 A MAXI DI SRL PER EURO 40,00. 2022-06-17T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 10984 2022 230 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0031105666 DEL 22-04-2022 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA PER EURO 1.564,13 (OLTRE IVA) 2022-05-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10985 2022 230 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. VINC/2022/00554 - (PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO - ART. 11 DPR 13.02.2017 N. 31) - RIMESSA A COLTURA DI TERRENO AGRICOLO PER CIRCA 7500 MQ IN LOC. POGGIOLO SNC 2022-08-02T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 10986 2022 230 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO DOPPIO AL CIMITERO DI LUCO - SANTONI GIANFRANCO E BABINI GIOVANNA 2022-04-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10987 2022 229 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - MESE MARZO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA NOVA AEG SPA DI VERCELLI PER EURO 23.972,09 (OLTRE IVA) 2022-05-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10988 2022 229 ACQUISTO DI DUE PLINTI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFID.TO FORNITURA ALLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 499,60 (OLTRE IVA) 2022-04-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10989 2022 229 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA DANTE A BORGO SAN LORENZO, PER EVENTO CULTURALE - PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO 2022-08-02T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 10990 2022 229 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 447/2022/90/V DEL 31-05-2022 DI EURO 1996,80= E 448/2022/90/V DEL 31-05-2022 DI EURO 355,68= EMESSE DA CECIONI CATERING SRL PER LA FORNITURA DI OLII ALIMENTARI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI MAGGIO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 2.262,00= OLTRE IVA EURO 90,48= 2022-06-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10991 2022 228 AUTORIZZAZIONE SPETTACOLO PIROTECNICO FESTA PATRONALE SAN LORENZO 10 AGOSTO 2022 2022-08-01T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 10992 2022 228 LIQUIDAZIONE FATTURA NN. 444/2022/90/V DEL 31-05-2022 DI EURO 6.896,21=, 445/2022/90/V DEL 31-05-2022 DI EURO 648,29= E 446/2022/90/V DEL 31-05-2022 DI EURO 546,21= EMESSE DA CECIONI CATERING S.R.L. PER LA FORNITURA DI CARNI AVICOLE E SALUMI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI MAGGIO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 7.355,18= OLTRE IVA EURO 735,53= 2022-06-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 10993 2022 228 AFFIDAMENTO FORNITURA DI CORONE DI ALLORO PER INIZIATIVE ISTITUZIONALI NEL CORSO DELL'ANNO 2022 ALLA DITTA FIORI E MAGIE DI BORGO SAN LORENZO - DETERMINA A CONTRARRE. 2022-04-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 10994 2022 228 FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - PRIMO TRIMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 4.114,43(OLTRE IVA) 2022-05-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10995 2022 227 PRATICA N. EDI/2022/00006/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2022/00014 - MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DEL TORRENTE BAGNONE E DELLE AREE CONTERMINI - LOCALITA' LA TORRE 2022-07-29T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 10996 2022 227 LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 00020003316 DEL 23/05/2022 DI UNICOOP FIRENZE PER RIMBORSO BUONI SPESA PER EURO 20,00. 2022-06-17T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 10997 2022 227 FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI COMUNALI - MESE MARZO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 46.927,90 (OLTRE IVA) 2022-05-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 10998 2022 227 QUOTA TRASFERIMENTO FONDI GESTIONE ASSOCIATA SUAP - IMPEGNO DI SPESA EURO 23.857,01 PER QUOTA 2022, LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE 2022 E SALDO 2021 2022-04-13T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 10999 2022 226 PRATICA N. EDI/2022/00008/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2022/00018 - SANATORIA PER MODIFICHE RISPETTO ALLA L.E. 64/1971, REALIZZATE IN CORSO D'OPERA, NON ESPLICITAMENTE RIPORTATE NEL CONDONO EDILIZIO DI CUI ALLA C.E. 678/1994 - IMMOBILE POSTO IN LOCALITA' LUCO CAMPAGNA 38 2022-07-28T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 11000 2022 226 REALIZZAZIONE NUOVE CICLOVIE NEL CAPOLUOGO (1^ STRALCIO) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE ALLA DITTA ROSI LEOPOLDO S.P.A. DI PESCIA (PT) PER EURO 91.509,57 (OLTRE IVA) 2022-04-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11001 2022 226 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1622008774 DI SIAE PER EVENTO KONDIZIONE AL TEATRO GIOTTO IL 26 MAGGIO 2022 - EURO 120,73 2022-06-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11002 2022 226 MEDICO COMPETENTE FUNZIONI DI SORVEGLIANZA SANITARIA DIP. COMUNE BORGO S. L. (FI) PERIODO APRILE 2021/MARZO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 4/143 DEL 11-04-2022 DELL'ISTITUTO ANALISI MEDICHE SAN LORENZO SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.366,67 (IVA ESENTE) 2022-05-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11003 2022 225 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE MARZO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA NOVA AEG SPA DI VERCELLI PER EURO 56.663,39 (OLTRE IVA) 2022-05-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11004 2022 225 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RINNOVO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE J-TRIB A MAGGIOLI SPA - ANNO 2022 2022-04-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 11005 2022 225 LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA N. 968/2A, 967/2A, 950/2A DEL 23-05-2022, 1022/2A DEL 31-05-2022, N. 1059/2A,1107/2A E 1092/2A (NOTA DI CREDITO) DEL 06-06-2022 PER UN TOTALE COMPLESSIVO PARI A EURO 18.036,39. 2022-06-17T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 11006 2022 225 DINIEGO DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 102 - ART. 146 D.LGS. 42/2004 ART. 11 DPR 31/2017 - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO ENERGETICO DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE CON CONTESTUALE INTERVENTI ANTISISMICI - LOC. FALTONA N. 2 2022-07-26T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 11007 2022 224 RINNOVO CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON DEHORS CONTINUATIVO IN VIA TRAVERSI N. 95 A LUCO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - BAR PIZZERIA VALERI S.N.C. 2022-07-26T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11008 2022 224 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVA CON BAMBINI E RAGAZZI (0-14 ANNI) ALL'ASD MUGELLO VOLLEY - EURO 800,00F 2022-06-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11009 2022 224 MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN USO ALLA MENSA COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 320 DEL 21-04-2022 DELLA DITTA AS.TEC SAS DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 413,92 (OLTRE IVA) 2022-05-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11010 2022 224 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - LAVACCHINI EUGENIO SIRO 2022-04-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11011 2022 223 PULIZIA SERVIZI IGIENICI PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO - MESE MARZO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 38/PA DEL 13-04-2022 DELLA COOP. ARCHIMEDE SCS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA) 2022-05-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11012 2022 223 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN AREE PUBBLICHE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER N. 40 GIORNI DA COMUNICARSI SUCCESSIVAMENTE - DITTA MUGELLO NOLEGGI S.R.L. 2022-07-25T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11013 2022 223 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 969-D DEL 31-05-2022 DI EURO 7.520,74= E 974-D DEL 31-05-2022 DI EURO 981,69= EMESSE DA LUNICA SRL ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI MAGGIO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 8.174,97= OLTRE IVA EURO 327,46= 2022-06-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11014 2022 223 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DI PULICCIANO - PARIGI ROMANO 2022-04-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11015 2022 222 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA DANTE ALIGHIERI A BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVE RICREATIVE - SCUOLA MUSIC VALLEY 2022-07-25T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11016 2022 222 ADEG. IMP. ANTINCENDIO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO G. DELLA CASA (1^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. SCALA ANTINCENDIO NUOVA TOSCANA CARPENTERIA SRL DI CALENZANO (FI) E. 22.484,00 (OLTRE IVA) 2022-04-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11017 2022 222 LIQUIDAZIONE SERVIZIO CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE SPA - FATT. N.1022145315 2022-06-16T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 11018 2022 222 RISTRUTTURAZIONE DELLE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI (2^ LOTTO) - 1^ SAL - LIQUIDAZIONE FATTURA 27/2022 DEL 26-04-2022 DELLA DITTA E.CO.RES. SRL DI AFRAGOLA (NA) PER EURO 48.000,00 (OLTRE IVA) 2022-05-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11019 2022 221 RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE DI V.LE DELLA RESISTENZA - LIQUIDAZIONE FATTURA 23/PA DEL 12-04-2022 DELLA DITTA BINDI SPA DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) PER EURO 4.998,32 (OLTRE IVA) 2022-05-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11020 2022 221 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA G. DI VITTORIO A BORGO SAN LORENZO, PER LAVORI EDILI - ARIETE S.R.L. 2022-07-25T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11021 2022 221 REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI 2022-06-15T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 11022 2022 221 "PROGETTO ""RIECOSI' - CENTRO DEL RIUSO"" - DETERMINA A CONTRARRE ALLA A.P.S. SOLUZIONI SOFTWARE S.R.L. DI SCANDICCI (FI) PER REALIZZARE IL SITO INTERNET WWW.ECODELMUGELLO.IT, PER EURO 1.580,00 (OLTRE IVA)" 2022-04-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11023 2022 220 LIQUIDAZIONE NOTE DI RIMBORSO SPESE PROT. NN. 12733/2022, 12734/2022, 12735/2022 E 12736/2022 EMESSE DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI ACCOGLIENZA SPORZIONAMENTO ED INTRATTENIMENTO CENTRO D'INCONTRO, TRASPORTO SCOLASTICO, ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA E PEDIBUS - TOTALE EURO 4.610,00= 2022-06-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11024 2022 220 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE ELETTRICHE - E-DISTRIBUZIONE 2022-07-22T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11025 2022 220 OPERE ESTREMA URGENZA SOST. TELONE COPERTURA CAMPO POLIVALENTE VIA CAIANI - ULTERIORE AFF. SOSTITUZIONE SERRANDE TAGLIAFUOCO DITTA OLIMPIA COSTRUZIONI SRL DI FORLI' (FC) E. 2.100,00 (OLTRE IVA) 2022-04-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11026 2022 220 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER VEICOLI PIAGGIO IN USO AL CANTIERE COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 1_22 DEL 19-04-2022 DELLA DITTA MOTO NUGELLO SNC DI BSL PER EURO 500,94 (OLTRE IVA) 2022-05-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11027 2022 219 TARI 2022 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONE CONTRIBUTO MIUR PER ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI 2022-12-28T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 11028 2022 219 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 854/PA DEL 23-05-2022 DI EURO 4.527,90= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.312,29= ED IVA EURO 215,61=) EMESSA DA CO&SO-CONSORZIO DI COOP. SOCIALI-SOC. COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE CENTRO GIOVANI: PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO - PERIODO APRILE 2022 2022-06-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11029 2022 219 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA N. 00552 ((ART. 146 D.LGS. 42/04) - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DEL TORRENTE BAGNONE E DELLE AREE CONTERMINI IN LOC. LA TORRE A VALLE DELLA STRADA PROVINCIALE 551 IN TORRENTE BAGNONE SNC 2022-07-21T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 11030 2022 219 ADEG. IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI DI VIA L. DA VINCI - LIQUIDAZIONE FATTURA 13PA DEL 11-04-2022 DELLA DITTA POLI C. DI POLI E. E C. SNC DI BORGO S. L. PER EURO 19.735,88 (OLTRE IVA) 2022-05-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11031 2022 219 RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (2^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO RELAZIONE GEOLOGICA DITTA GEOLOGICA TOSCANA DI POGGIBONSI (SI) E. 9.880,00 (OLTRE IVA) 2022-04-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11032 2022 218 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE RICREATIVE IN VIA DIVISIONE PARTIGIANA GARIBALDI A BORGO SAN LORENZO - PASTICCERIA AURELIO 2022-07-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11033 2022 218 OPERE DI COMPLETAMENTO PISTE CICLABILI E RIQ. VIALE IV NOVEMBRE (2^ LOTTO) - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL 113 DEL D. LGS. N. 50 /2016 E SMI: E. 964,30 2022-04-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11034 2022 218 REFERENDUM 12/06/2022 - LIQUIDAZIONE ALLESTIMENTO SEGGI DI RAZZUOLO E POLCANTO - SMS POLCANTO E E CASA DEL POPOLO DI RAZZUOLO 2022-06-14T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 11035 2022 218 SISTEMAZIONE GUASTO QUADRO ELETTRICO PRESSO ASILO NIDO DI VIA CURIEL - LIQUIDAZIONE FATTURA 14PA DEL 12-04-2022 DELLA DITTA POLI C. IMPIANTI DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 396,00 (OLTRE IVA) 2022-05-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11036 2022 218 LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA - ANNO 2022 - CIG. N^ 815610893C 2022-12-28T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11037 2022 217 INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE VIE E PIAZZE (3^ LOTTO/VIA 1^ MAGGIO) - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SMI: E. 2.286,91 2022-04-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11038 2022 217 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI COMUNALI A L'OPEROSA SPA DI GRANAROLO DELL'EMILIA (BO)_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1011/CMF DEL 15/12/2022 MESE DI OTTOBRE 2022 PER EURO 5418,53 OLTRE IVA 2022-12-19T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11039 2022 217 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 21/PA DEL 31-05-2022 DI EURO 1793,12=, 22/PA DEL 31-05-2022 DI EURO 235,70= E 23/PA DEL 31-05-2022 DI EURO 35,34= EMESSE DA COOP. AGRICOLA FIRENZUOLA SOC. AGR. COOP. PER LA FORNITURA DI CARNE BOVINA, SUINA E VITELLA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI MAGGIO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 1876,51= OLTRE IVA EURO 187,65= 2022-06-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11040 2022 217 ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA PAESAGGISTICA N. 00551 - REALIZZAZIONE RECINZIONE IN LEGNO E RETE METALLICA E DI PERGOLATO IN LEGNO - LOC. SAN CRESCI CIVICO SNC 2022-07-21T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 11041 2022 217 RITIRO PER SMALTIMENTO MATERIALE CARTACEO ARCHIVI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000400801 DEL 31-03-2022 DELLA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 735,10 (OLTRE IVA) 2022-04-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11042 2022 216 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 00550 - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA (ART. 146 D.LGS. 42/04) IN LOCALITÀ MUCCIANO 2022-07-21T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 11043 2022 216 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 380/D DEL 31-05-2022 DI EURO 2777,29=, 381/D DEL 31-05-2022 DI EURO 96,80=, 382/D DEL 31-05-2022 DI EURO 87,92= E 383/D DEL 31-05-2022 DI EURO 280,06= EMESSE DA PASTIFICIO LA FIORITA SRL PER LA FORNITURA DI PASTA FRESCA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI MAGGIO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 3.000,60= OLTRE IVA EURO 241,47= 2022-06-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11044 2022 216 ADESIONE AL SERVIZIO DI NEWSLETTER SVOLTO DA GAL-START SRL ANNO 2022_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/01 DEL 13/12/2022 PER EURO 1500,00 ESENTE IVA 2022-12-19T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11045 2022 216 MEDICO COMPETENTE FUNZIONI DI SORVEGLIANZA SANITARIA DIP. COMUNE BORGO S. L.- PERIODO APRILE 2021/MARZO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 4/143 DELL'ISTITUTO ANALISI MEDICHE SAN LORENZO SRL DI FIRENZE PER EURO 2.366,67 (IVA ESENTE) 2022-04-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11046 2022 216 ADEG. SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (US2_B) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. PROG. DEFINITIVA E COORD. SICUREZZA FASE PROG. HYPER SRL DI FIRENZE (FI) E. 66.560,00 (OLTRE IVA) 2022-04-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11047 2022 215 FORNITURA E MONTAGGIO DI MANUFATTI IN FERRO ZINCATO PRESSO IMMOBILE EX PRETURA DI VIA A. MORO - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA BRUNETTI SNC DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 4.995,00 (OLTRE IVA) 2022-04-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11048 2022 215 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO G. DELLA CASA (US2_A) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. COLLAUDO STATICO ALL'ING. MAURIZIO ORLANDO DI FIRENZE (FI) EURO 8.216,00 (OLTRE IVA) 2022-04-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11049 2022 215 LIQUIDAZIONE FATTURA N. V07/99400006 DEL 24-05-2022 DI EURO 1681,73= (DI CUI IMPONIBILE EURO 1378,46= ED IVA EURO 303,27=) EMESSA DA CUKI COFRESCO SRL PER FORNITURA DI MATERIALE MONOUSO PER RISTORAZIONE SCOLASTICA 2022-06-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11050 2022 215 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO NEL PARCHEGGIO DI VIA CADUTI DI MONTELUNGO A BORGO SAN LORENZO PER PALIO DI SAN LORENZO - PRO LOCO DI B.S.L. 2022-07-21T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11051 2022 215 FORNITURA DI 1380 MODULI PER REGISTRI DI STATO CIVILE CON MAGGIOLI SPA_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002159183/2022 PER EURO 382,10 OLTRE IVA 2022-12-19T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11052 2022 214 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO BANDO EVENTI CULTURALI 2021 ALL'ASS. PROGETTO ARCOBALENO APS - EURO 909,012 2022-06-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11053 2022 214 ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 588/F DEL 31-03-2022 DELLA DITTA BUTTERI E FABBRI SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 965,54 (OLTRE IVA) 2022-04-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11054 2022 214 FORMAZIONE DI PARTE DELL'ARCHIVIO DIGITALE DELLE PRATICHE EDILIZIE - AFFIDAMENTO INCARICO ARCH. STAVRAKIS EFSTRATIOS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.500,00 (ESENTE IVA) 2022-04-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11055 2022 214 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO OSPEDALE DI BORGO SAN LORENZO - MESE DI AGOSTO - FOND.NE ANT ITALIA 2022-07-21T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11056 2022 214 AFFIDAMENTO SERVIZIO SMONTAGGIO, LAVAGGLIO E RIMONTAGGIO TENDE SALA DEL CONSIGLIO_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 280/2022 A MUGELTENDE DI FALLI F. & C. PER EURO 500,00 OLTRE IVA 2022-12-15T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11057 2022 213 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1962 DI CONVOI SCS ONLUS PER STAMPA N. 20 MANIFESTI 70X100 PER EVENTO MOTIVARTE - EURO 97,60 2022-06-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11058 2022 213 SOPPRESSIONE VINCOLI APPARTAMENTO VIA DI PAPERELLO 13 POLCANTO COSTRUITO SU AREA PEEP CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA' - DETERMINA A CONTRARRE 2022-04-08T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 11059 2022 213 NOLEGGIO PREFABBRICATO SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI FINO AL 30.06.2022 - MESE APRILE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 22000258 DEL 07-04-2022 DELLA DITTA TMT PREFABBRICATI METALLICI SRL DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) PER EURO 2.617,50 (OLTRE IVA) 2022-04-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11060 2022 213 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN CORSO MATTEOTTI C/O LA TORRE DELL'OROLOGIO A BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVA SOLIDALE - FOND.NE ANT ITALIA 2022-07-21T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11061 2022 213 SERVIZIO DI VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI MESE DI NOVEMBRE 2022_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1271FPE/2022 A CORPO DEI VIGILI GIURATI PER EURO 184,63 OLTRE IVA 2022-12-14T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11062 2022 212 REFERENDUM 12-06-2022 - LIQUIDAZIONE ACCONTO PER MONTAGGIO PROPAGANDA ELETTORALE - 12 PASSI SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS 2022-06-06T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 11063 2022 212 INDENNITÀ FUNZIONE AMMINISTRATORI ANNO 2022. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER AGGIORNAMENTO IMPORTO. 2022-04-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 11064 2022 212 ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 621 DEL 31-03-2022 DELLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 574,86 (OLTRE IVA) 2022-04-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11065 2022 212 AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER ASILI NIDO COMUNALI_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22FVDPA-00619 DEL 30/11/2022 A CENTROFARC SPA PER EURO 813,00 OLTRE IVA 2022-12-14T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11066 2022 212 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PASUBIO N. 1, 3 E 5 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - LANDINI LAURA 2022-07-20T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11067 2022 211 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA SCUOLA UNIVERSITARIA INFERMIERISTICA _ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 110_22 DEL 30/11/2022_ MESE DI NOVEMBRE 2022 PER EURO 460,57 OLTRE IVA 2022-12-14T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11068 2022 211 SOSTITUZIONE LED TESTA LAMPADA SPIA ALLA CELLA BT INSTALLATA PRESSO MENSA CENTRALIZZATA - LIQUIDAZIONE FATTURA 159/22 DEL 31-03-2022 DELLA DITTA A. BORDATI DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 96,00 (OLTRE IVA) 2022-04-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11069 2022 211 LIQUIDAZIONE A CASA S.P.A. DEI SEGUENTI DOCUMENTI: FATTURA N. 817/2A DEL 30/04/2022, FATTURE N. 855/2A E 902/2A DEL 04/05/2022 E NOTA DI CREDITO N. 888/2A DEL 04/05/2022 PER UN TOTALE COMPLESSIVO PARI A EURO 15.768,82.= 2022-05-30T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 11070 2022 211 SOPPRESSIONE VINCOLI APPARTAMENTO VIA PIO LA TORRE N. 6 RONTA COSTRUITO SU AREA PEEP CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA' - DETERMINA A CONTRARRE 2022-04-07T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 11071 2022 211 "AUTORIZZAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLA COMPETIZIONE CICLISTICA ""40^ TROFEO A. GIOVANNINI"" PER IL GIORNO 23.07.2022 - RICHIEDENTE CLUB CICLO APPENNINICO 1907 DI BORGO SAN LORENZO" 2022-07-20T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11072 2022 210 PRATICA N. EDI/2022/00007/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2022/00017 - SANATORIA OPERE INTERNE ED ESTERNE IN DIFFORMITÀ DALLA LICENZA EDILIZIA N. 84 DEL 25/10/1966 IMMOBILE POSTO IN VIA XXX DICEMBRE 1943 6 2022-07-20T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 11073 2022 210 TARI 2022 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2022 2022-12-12T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 11074 2022 210 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 12/PA DEL 18-03-2022 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BSL PER EURO 220,40 (OLTRE IVA) 2022-04-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11075 2022 210 APPROVAZIONE CONSUNTIVO STAGIONE TEATRALE 2021/2022 INVIATO DA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS 2022-04-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11076 2022 210 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DEL 19-05-2022 DI EURO 2.772,00= EMESSA DALLA DOTT.SSA LAURA GALLIGANI PER SERVIZIO DI EFFETTUAZIONE VERIFICHE ANALITICHE DI LABORATORIO SU CUCINE E REFETTORI DELLE SCUOLE DEL COMUNE 2022-05-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11077 2022 209 AFFIDAMENTO REDAZIONE PIANI DI EVACUAZIONE E SICUREZZA PER MUGELLO DA FIABA 2022 A MRC INGEGNERIA - EURO 1.015,04 2022-04-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11078 2022 209 TARI 2021 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2022 2022-12-12T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 11079 2022 209 LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/23 2022 DI GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 110,35 2022-05-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11080 2022 209 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO FUORI MERCATO VIA CAIANI - SERROTTI LAURA 2022-07-20T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 11081 2022 209 ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE PER LA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CL SERVICES SRL DI ASCIANO (SI) PER EURO 4.513,60 (OLTRE IVA) 2022-04-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11082 2022 208 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46/P3 2022 DI CO&SO CONSORZIO DI COOP.SOCIALI PER SERVIZI BIBLIOTECARI MARZO 2022 - EURO 6524,16 2022-05-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11083 2022 208 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA GRAMSCI N. 36 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - BALDI LORENZINA E BALDI LORETTA 2022-07-19T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11084 2022 208 SERVIZIO DI FORMAZIONE DI PARTE ARCHIVIO DIGITALE PRATICHE EDILIZIE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 13B DEL 31-03-2022 DELLA DITTA PARIGI SAS DI PAPI LETIZIA E C. DI BORGO SAN L. (FI) PER EURO 1.504,00 (OLTRE IVA) 2022-04-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11085 2022 208 DETERMINA ED AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE TRAMITE INVITALIA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' ABITARE (PINQUA) DI PROPRIA COMPETENZA - CUP G64H21000010001 2022-04-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11086 2022 208 TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2022 2022-12-09T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 11087 2022 207 TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2022 2022-12-09T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 11088 2022 207 LIQUIDAZIONE FATTURE N. P/21 2022 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 709,43 2022-05-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11089 2022 207 MANUTENZIONE MONTAFERETRI IN USO AL CIMITERO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 00152/VS DEL 31-03-2022 DELLA DITTA VEZZANI SPA DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER EURO 530,00 (OLTRE IVA) 2022-04-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11090 2022 207 AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DI CARICO PER IL TRANSITO LUNGO ALCUNE VIE E PIAZZE DEL CAPOLUOGO DI BORGO SAN LORENZO - BRUNELLI MASSIMO S.R.L. 2022-07-18T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11091 2022 207 RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (2^ LOTTO) - NOMINA COMMISSIONE ESAME DOCUMENTAZIONE TECNICA ED ECONOMICA PROCEDURE DI AFF. RELAZIONE GEOLOGICA E RILIEVO LASER 2022-04-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11092 2022 206 TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2022 2022-12-09T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 11093 2022 206 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24 DI MRC INGEGNERIA SRL 2022-05-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11094 2022 206 TARI - RIMBORSO DI CUI ALLA NOTA DEL 28/01/2022 2022-04-05T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 11095 2022 206 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DEL CANTONE N. 68 A PANICAGLIA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - MUGELLO NOLEGGI S.R.L. 2022-07-18T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11096 2022 206 MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE 13/FPA E 14/FPA DEL 30-03-2022 DELL'AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BSL PER EURO 1.011,66 (OLTRE IVA) 2022-04-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11097 2022 205 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7471112223 DEL 30-04-2022 DI EURO 3.124,75= (DI CUI IMPONIBILE EURO 2561,27= ED IVA EURO 563,48=) EMESSA DA SIAF SPA PER SUPPORTO PERSONALE COMUNALE PRESSO CENTRO COTTURA - MESE DI APRILE 2022 2022-05-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11098 2022 205 CONTRATTO DI NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATRICI SHARP _ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7722013765 DEL 30/11/2022 PER EURO 318,21 OLTRE IVA A SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA_ PERIODO 06/08/2022-05/11/2022 2022-12-07T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11099 2022 205 RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA AREE A VERDE DEL CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 5.941,24 (OLTRE IVA) 2022-04-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11100 2022 205 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA G. DELLA CASA N. 23-25 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - MUGELLO NOLEGGI S.R.L. 2022-07-14T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11101 2022 205 SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO (D. LGS. N. 81/2008 E SMI) - PRIMO TRIMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 578/2022 DEL 31-03-2022 DELLA DITTA IGEAM CONSULTING SRL DI ROMA (RM) PER EURO 1.705,79 (OLTRE IVA) 2022-04-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11102 2022 204 NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATRICI SHARP _ SPESA PER COPIE B/N ECCEDENTI_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7722013766 DEL 30/11/2022 PER EURO 433,38 OLTRE IVA A SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA 2022-12-07T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11103 2022 204 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 48_22 DEL 30-04-2022 DI EURO 398,99= (DI CUI IMPONIBILE EURO 327,04= ED IVA EURO 71,95=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI GESTIONE DELLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE - MESE DI APRILE 2022 2022-05-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11104 2022 204 CONCESSIONE INCREMENTO DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO N. 191-2022 IN VIA MAZZINI A BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVE RICREATIVE - C.N.N. CENTRO COMMERCIALE NATURALE 2022-07-14T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11105 2022 204 CONCESSIONE PROG., REALIZZ. E GESTIONE IMP. FOTOVOLTAICI SCUOLE MEDIE ED EDIFICIO EX PRETURA - CANONE ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 6006000023 DEL 16-03-2022 DELLA DITTA SEASIDE SPA DI CASALECCHIO DI RENO (BO) PER EURO 13.029,70 (OLTRE IVA) 2022-04-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11106 2022 204 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - MOLINATI MARIO 2022-04-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11107 2022 203 SISTEMAZIONE GUASTO QUADRO ELETTRICO ASILO NIDO DI VIA CURIEL - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLI C. IMPIANTI DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 396,00 (OLTRE IVA) 2022-04-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11108 2022 203 "ACQUISTO E INSTALLAZIONE CENTRALINA TELEFONICA ""CENTRO INCONTRO, LIQUDAZIONE FATTURA N. 273 DEL 25/11/2022 PER EURO 1098,00 OLTRE IVA A SISTEMA DI TELEFONIA DI AMERINI MAURO" 2022-11-29T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11109 2022 203 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 42_22 DEL 30-04-2022 DI EURO 4.243,77= (DI CUI IMPONIBILE EURO 3478,50= ED IVA EURO 765,27=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE - MESE DI APRILE 2022 2022-05-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11110 2022 203 PRATICA N. EDI/2021/00002/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2022/00016 - MODIFICHE INTERNE ED ESTERNE N. 3 UNITÀ IMMOBILIARI IN DIFFORMITÀ DA LIC. ED. N. 42/1971 E CONC. ED. N. 25/1987 E VARIANTE IN CORSO D'OPERA - IMMOBILE POSTO IN VIA DELLA CASUCCIA 54/82/84 POLCANTO 2022-07-13T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 11111 2022 203 MANUTENZIONE VARI ASCENSORI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 000313 DEL 24-03-2022 DELLA DITTA CAMA SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.978,00 (OLTRE IVA) 2022-04-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11112 2022 202 CONVENZIONE CONSIP FONIA 4 LIQ. FATT. NN. 4220622800014961/22-6920220320000489/22 6820220320000372/22 8L00069244/22 8L00628522/2021 A TIM SPA PER EURO 2.014,40= OLTRE IVA 2022-11-23T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11113 2022 202 ACQUISTO E RIPARAZIONE PNEUMATICI PER MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 22/50/00012 DEL 31-03-2022 DELLA DITTA MUGELGOMME SRL DI BSL PER EURO 32,00 (OLTRE IVA) 2022-04-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11114 2022 202 ACQUISTO LEGNAME PER AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI IN VIA L. DA VINCI - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DITTA ALBERTANI CORPORATES SPA DI BRESCIA (BS) E. 163.961,83 (OLTRE IVA) 2022-04-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11115 2022 202 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 772/E DEL 6-05-2022 DI EURO 53.149,03= (DI CUI IMPONIBILE EURO 50.618,12= ED IVA EURO 2.530,91=) EMESSA DA ARCA COOPERATIVA SOCIALE R.L. PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - MESE DI APRILE 2022 2022-05-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11116 2022 202 DECADENZA TITOLO ABILITATIVO PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO N. 10 MERCATO DEL VENERDI' 2022-07-07T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 11117 2022 201 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2679/2022/8/FAT, 2680/2022/8/FAT, 2681/2022/8/FAT, 2682/2022/8/FAT, 2683/2022/8/FAT E 2684/2022/8/FAT EMESSE DA RICCI SRL PER LA FORNITURA DI SURGELATI E PRODOTTI ALIMENTARI VARI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI APRILE 2022 2022-05-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11118 2022 201 CONVENZIONE CONSIP FONIA 4 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8L00654804 DEL 11/10/2022 A TIM SPA PER EURO 63,42 OLTRE IVA_ PERIODO AGOSTO 2022 SETTEMBRE 2022 2022-11-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11119 2022 201 SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNODI SPESA PER CONTRIBUZIONE ANNO 2022 DI EURO 40.796,84 A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO 2022-04-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11120 2022 201 ACQUISTO LEGANME PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAIZONE FATTURA 283/02 DEL 31-03-2022 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BSL PER EURO 118,93 (OLTRE IVA) 2022-04-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11121 2022 201 ANNULLATO 2022-07-07T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 11122 2022 200 ACQUISTO CARBURANTE AUTOTRAZIONE PER MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - MESE MARZO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PJ05204993 DEL 31-03-2022 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM SPA DI ROMA PER EURO 2.364,30 (OLTRE IVA) 2022-04-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11123 2022 200 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48/FE DEL 30-04-2022 DI EURO 585,60= (DI CUI IMPONIBILE EURO 480,00= ED IVA EURO 105,60=) EMESSA DA SIVA IGIENE AMBIENTALE S.R.L. PER INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE DI ALCUNI REFETTORI SCOLASTICI 2022-05-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11124 2022 200 CONVENZIONE CONSIP FONIA 4 LIQUIDAZIONE FATTURA N.4220622800015007 DEL 11/10/2022 PER EURO 170,00 OLTRE IVA_ PERIODO AGOSTO 2022 SETTEMBRE 2022 2022-11-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11125 2022 200 DECADENZA TITOLO ABILITATIVO PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO N. 94 MERCATO MARTEDI' - AGLIATA SILVIA 2022-07-07T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 11126 2022 200 RIATTIVAZIONE ATTIVITA' CON ANZIANI (INTRATTENIMENTO E SPORZIONAMENTO) PRESSO CENTRO D'INCONTRO E PROROGA ALL'11/04/2022 DEL SERVIZIO DI MENSA AZIENDALE ALLA COOP.VA SOCIALE ODISSEA 2022-04-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11127 2022 199 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 43_22 DEL 30-04-2022 DI EURO 126,64= (DI CUI IMPONIBILE EURO 103,80= ED IVA EURO 22,84=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO PRESSO LOCALI MENSA AZIENDALE DAL 1/04/2022 AL 11/04/2022 2022-05-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11128 2022 199 CONVENZIONE CONSIP FONIA 4 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8L00654904 DEL 11/10/2022 A TIM SPA PER EURO 127,00 OLTRE IVA _PERIODO AGOSTO 2022 SETTEMBRE 2022 2022-11-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11129 2022 199 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0031074593 DEL 31-03-2022 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA PER EURO 6.425,77 (OLTRE IVA) 2022-04-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11130 2022 199 SERVIZIO DI RISTORAZIONE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PREPARAZIONE E CONSEGNA PASTI CONTO TERZI - ANNO 2022 2022-04-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11131 2022 199 DINIEGO DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 2022/00101 - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI BALCONI SU FACCIATA NON PROSPICIENTE LA PUBBLICA VIA - VIA FAENTINA POLCANTO 35 2022-07-05T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 11132 2022 198 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44_22 DEL 30-04-2022 DI EURO 46.197,69= (DI CUI IMPONIBILE EURO 37.866,96= ED IVA EURO 8.330,73=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI) - MESE DI APRILE 2022 2022-05-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11133 2022 198 ASPORTAZIONE NIDI DI PROCESSIONARIA DA ALBERI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 36/FE DEL 25-03-2022 DELLA DITTA SIVA IGIENE AMBIENTALE SRL DI VICCHIO (FI) PER EURO 580,00 (OLTRE IVA) 2022-04-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11134 2022 198 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RINNOVO LICENZA FORTIGATE PER GESTIONE AVANZATA FIREWALL ANNO 2022 ALLA DITTA TD GROUP ITALIA SRL 2022-04-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 11135 2022 198 CONVENZIONE CONSIP FONIA 4 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8L00655079 DEL 11/10/2022 A TIM SPA PER EURO 140,90 OLTRE IVA_ PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2022 2022-11-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11136 2022 198 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO NELLA PIAZZETTA IN LOC. CASAGLIA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER FESTIVAL DELLA FOGLIA TONDA 2022-07-05T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11137 2022 197 INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE COMMISSIONI SU POS UFFICIO SCUOLA MESI DI MARZO E APRILE 2022 - TOTALE EURO 295,96= 2022-05-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11138 2022 197 MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 18/FPA DEL 31-03-2022 DELL'AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BSL PER EURO 65,56 (OLTRE IVA) 2022-04-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11139 2022 197 LIQUIDAZIONE A ITD SOLUTIONS SPA DELLA FATTURA N. 22105725 DEL 17/11/2022 PER EURO 217,94 OLTRE IVA_ PERIODO LUGLIO 2022-OTTOBRE 2022 2022-11-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11140 2022 197 ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA N. 00549 - MODIFICHE DI PROSPETTO RIGUARDANTE SIA LA DIVERSA SAGOMATURE SIA LA REALIZZAZIOONE DI NUOVE APERTURE - IN VIA TASSAIA N. 46C 2022-07-05T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 11141 2022 197 CONFERMA INCARICO DIRETTORE CHINI MUSEO AL DOTT. ALESSANDRO COCCHIERI 2022-04-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11142 2022 196 CANONE 2022 A FAVORE DEL CONSORZIO ENERGIA TOSCANA (CET) DI FIRENZE PER SVOLGIMENTO PROCEDURE DI APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA ED ASSISTENZA - LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 60_22 DEL 02-04-2022 PER EURO 847,78 (OLTRE IVA) 2022-04-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11143 2022 196 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 45_22 DEL 30-04-2022 DI EURO 4.699,35= (DI CUI IMPONIBILE EURO 3.851,93= ED IVA EURO 847,42=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI AGGIUNTIVI PREVENZIONE CONTAGIO COVID-19 - MESE DI APRILE 2022 2022-05-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11144 2022 196 LIQUIDAZIONE A ITD SOLUTIONS SPA DELLA FATTURA N. 22105724 DEL 17/11/2022 PER EURO 217,94 OLTRE IVA _ PERIODO APRILE 2022- LUGLIO 2022 2022-11-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11145 2022 196 "FORMAZIONE.DET. A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DI UNA DIPENDENTE DELL'U.O.STAFF RISORSE AL MASTER ON-LINE CALDARINI&ASSOCIATI SUL TEMA ""SOFT SKILLS PER IL BENESSERE ORGANIZZATIVO""" 2022-04-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 11146 2022 196 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA BELVEDERE N. 40 A SAGGINALE NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER LAVORI - TOP COSTRUZIONI S.R.L. 2022-06-30T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11147 2022 195 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RINNOVO DEL SERVIZIO DI MANTENIMENTO IN CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI ANNI 2015-2018 PRESSO IL CONSERVATORE MAGGIOLI SPA (BIENNIO 2022-2023) 2022-04-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 11148 2022 195 SERVIZIO DI VIGILANZA PILLA PECORI GIRALDI MESE DI OTTOBRE 2022_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1148FPE/2022 A CORPO DEI VIGILI GIURATI PER EURO 184,63 OLTRE IVA 2022-11-17T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11149 2022 195 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30 - 2022 - REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA DI SPOT TELEVISIVO 2022-05-19T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 11150 2022 195 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DEL POGGIOLO N. 16 A SAGGINALE NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER LAVORI EDILI - MUGELLO NOLEGGI S.R.L. 2022-06-30T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11151 2022 195 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE MARZO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000132553 DEL 31-03-2022 DELLA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA DI FIRENZE PER EURO 278.903,00 (OLTRE IVA) 2022-04-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11152 2022 194 DOTAZIONE VESTIARIO INVERNALE NUOVO DIPENDENTE CON QUALIFICA DI OPERAIO _LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2524 DEL 07/11/2022 PER EURO 368,18 OLTRE IVA 2022-11-17T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11153 2022 194 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 664/PA DEL 25-04-2022 DI EURO 4.527,90= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4312,29= ED IVA EURO 215,61=) EMESSA DA CO&SO CONSORZIO DI COOP. SOCIALI- SOC. COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE CENTRO GIOVANI: PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO- PERIODO MARZO 2022 2022-05-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11154 2022 194 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE VIE E PIAZZE (1^ LOTTO/PIAZZA DANTE) - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS .N. 50/2016 E SMI: EURO 1.930,72 2022-03-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11155 2022 194 FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - 1^ TRANCHE 1^ TRIMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 133,64 (OLTRE IVA) 2022-04-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11156 2022 194 "RETTIFICA PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO N. 180 DEL 17.06.2022 IN MERITO AL METRAGGIO DEL DEHORS DEL RISTORANTE ""LA GRIGLIA""" 2022-06-28T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11157 2022 193 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DON L. GASPERI A BORGO SAN LORENZO, PER CANTIERE EDILE IN SEGUITO AD APPALTO PUBBLICO - VENTURELLI ROMOLO S.R.L. 2022-06-22T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11158 2022 193 MANUTENZIONE ADDOLCITORI IN USO PRESSO MENSE COMUNALI FINO AL 31.07.2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 000002-0CPA DEL 25-03-2022 DELLA DITTA ACQUAVIVA EUROSERVICE SRL DI REGGELLO (FI) PER EURO 340,00 (OLTRE IVA) 2022-04-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11159 2022 193 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA SCUOLA UNIVERSITARIA INFERMIERISTICA_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 107_22 DEL 31/10/2022_MESE DI OTTOBRE 2022_ PER EURO 1.492,28 OLTRE IVA 2022-11-17T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11160 2022 193 LIQUIDAZIONE SERVIZIO CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - FATT. 1022113581 - 2022 2022-05-19T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 11161 2022 193 ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DELLE DERRATE ALIMENTARI - LOTTO 2 - ADEGUAMENTO PREZZI 2022-03-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11162 2022 192 STUDIO DEL COMPORTAMENTO STATICO, DINAMICO E SISMICO DI VILLA PECORI GIRALDI - 2^ ACCONTO - LIQUIDAZIONE FATTURA FEPA-50 DEL 29-03-2022 DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI FIRENZE - DICEA - PER EURO 12.000,00 (OLTRE IVA) 2022-04-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11163 2022 192 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA DELLA SOTERNA - VIA G. ROSSA A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE ELETTRICHE - E-DISTRIBUZIONE 2022-06-22T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11164 2022 192 REALIZZAZIONE NUOVE CICLOVIE NEL CAPOLUOGO (1^ STRALCIO) - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 2022-03-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11165 2022 192 LIQUIDAZIONE NOTE DI RIMBORSO SPESE PROT. NN. 10014/2022, 10015/2022, 10016/2022 E 10018/2022 EMESSE DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI PEDIBUS, ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA, TRASPORTO SCOLASTICO E ACCOGLIENZA, SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO CENTRO D'INCONTRO - TOTALE EURO 11.260,00= 2022-05-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11166 2022 192 ACQUISTO FASCE TRICOLORE, CORDONIERA, COPERTURA GONFALONE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 330/22 DEL 10/10/2022 A NOVALI EGIDIO DI NOVALI A. E C. SNC PER EURO 499,00 OLTRE IVA 2022-10-27T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11167 2022 191 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO NEL CENTRO STORICO DI BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVE RICREATIVE - C.C.N. CENTRO COMMERCIALE NATURALE 2022-06-22T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11168 2022 191 NOLEGGIO PER MESI 36 DI PLOTTER/SCANNER DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - MESE MARZO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2022V1004120 DEL 28-03-2022 DELLA DITTA PACE S.P.A. DI REGGIO EMILIA (RE) PER EURO 167,00 (OLTRE IVA) 2022-04-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11169 2022 191 TELEFONIA MOBILE 8 PERIODO 01/11/2022-31/12/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA A TIM SPA N. 7X04288373 DEL 11/10/2022 PER EURO 481,79 OLTRE IVA 2022-10-27T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11170 2022 191 LIQUIDAZIONE FATTURA S346 DELLA DITTA G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL PER FORNITURA ARTICOLI SEGNALETICA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 674,05 2022-05-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11171 2022 191 PRIMO RENDICONTO 2022 SERVIZIO ECONOMATO (EURO 4.590,46) 2022-03-31T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11172 2022 190 LINEA VALORE +ISDN PERIODO 01/06/2022-31/07/2022 _ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8L00506800 DEL 11/08/2022 A TIM SPA PER EURO 131,33 OLTRE IVA 2022-10-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11173 2022 190 RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE DI V.LE DELLA RESISTENZA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA BINDI SPA DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) PER EURO 4.998,32 (OLTRE IVA) 2022-03-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11174 2022 190 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER DEHORS CONTINUATIVO IN VIA FAENTINA N. 45-47 A RONTA, COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - BAR SPORT 2022-06-22T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11175 2022 190 FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - MESE FEBBRAIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 34.510,90 (OLTRE IVA) 2022-04-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11176 2022 190 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01-15 MAGGIO 2022 2022-05-19T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 11177 2022 189 PROROGA CONTRATTO RTRT_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6820220920002246 DEL 29/09/2022 A TIM SPA PER EURO 4915,75 OLTRE IVA 2022-10-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11178 2022 189 CONCESSIONE IN SANATORIA PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE KENNEDY, PER OPERE ELETTRICHE - E-DISTRIBUZIONE 2022-06-22T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11179 2022 189 ATTUAZIONE D.M. 8.10.2021 - AGGIORNAMENTO SCHEMA DI ACCORDO INDIVIDUALE PER LAVORO AGILE DI CUI ALLA DET. 848/2021 2022-03-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 11180 2022 189 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 715-D DEL 30-04-2022 DI EURO 626,81= E 716-D DEL 30-04-2022 DI EURO 5.605,40= EMESSE DA LUNICA S.R.L. ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI APRILE 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 5.992,36= OLTRE IVA EURO 239,85= 2022-05-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11181 2022 189 MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 000313 DEL 24-03-2022 DELLA DITTA CAMA SRL DI BSL PER EURO 1.978,00 (OLTRE IVA) 2022-04-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11182 2022 188 ABBONAMENTO A PAWEB+PNRR_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2042 DEL 30/09/2022 A CEL NETWORK SRL PER EURO 570,00 OLTRE IVA 2022-10-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11183 2022 188 SOSTITUZIONE LED TESTA LAMPADA SPIA ALLA CELLA BT INSTALLATA ALLA MENSA CENTRALIZZATA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFID. ALLA DITTA A. BORDATI DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 96,00 (OLTRE IVA) 2022-03-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11184 2022 188 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA TORELLI N. 56 A LUCO COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER SMUSSO PASSO CARRABILE - VITO LO MONACO 2022-06-20T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11185 2022 188 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. V20000019, V20000020, V20000021, V20000022, V20000023 E V20000024 EMESSE DA FAINI FIRENZE & C. S.R.L. PER LA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI APRILE 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 2.295,10= OLTRE IVA EURO 91,80= 2022-05-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11186 2022 188 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE DUE UNITA' DI TRATTAMENTO UMIDITA' DEPOSITO BIBLIOTECA - LIQUIDAZIONE FATTURA 3PA DEL 18-03-2022 DELLA DITTA MV CLIMA SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 250,00 (OLTRE IVA) 2022-04-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11187 2022 187 VUOTATURE FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022 - LIQUIDAIZONE FATTURA FPA 3/22 DEL 17-03-2022 DELLA DITTA VISANI SPURGO SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 330,66 (OLTRE IVA) 2022-04-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11188 2022 187 "PRATICA N. EDI/2021/00018/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2022/00013 - ""REALIZZAZIONE DI VILLETTA BIFAMILIARE COMPARTO 86C - LOTTO 8 VIA PIAVE SNC LUCO MUGELLO" 2022-06-20T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 11189 2022 187 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 355/2022/90/V DEL 30-04-2022 DI EURO 1.414,40= E 356/2022/90/V DEL 30-04-2022 DI EURO 107,12= EMESSE DA CECIONI CATERING S.R.L. PER LA FORNITURA DI OLII ALIMENTARI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI APRILE 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 1463,00= ED IVA EURO 58,52= 2022-05-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11190 2022 187 FORNITURA DI CHIAVI PER I VARI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFID. ALLA FERRAMENTA 77 DI MISURI TIZIANO E CLAUDIO S.A.S. DI BORGO S. LORENZO - EURO 655,74 (OLTRE IVA) 2022-03-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11191 2022 187 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFF. URBANISTICA TRIMESTRE LUGLIO/SETTEMBRE 2022 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 220007602/G DEL 05/10/2022 A XEROX SPA PER EURO 177,00 OLTRE IVA 2022-10-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11192 2022 186 SERVIZIO DI VIGILANZA VILLA PECORI MESE _LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1039FPE DEL 03/10/2022 A CORPO DEI VIGILI GIURATI PER EURO 184,63 OLTRE IVA 2022-10-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11193 2022 186 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - MESE FEBBRAIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA NOVA AEG SPA DI VERCELLI PER EURO 18.999,52 (OLTRE IVA) 2022-04-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11194 2022 186 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 352/2022/90/V DEL 30-04-2022 DI EURO 3.974,42=, 353/2022/90/V DEL 30-04-2022 DI EURO 355,93= E 354/2022/90/V DEL 30-04-2022 DI EURO 321,31= EMESSE DA CECIONI CATERING S.R.L. PER LA FORNITURA DI CARNI AVICOLE E SALUMI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI APRILE 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 4.228,78= ED IVA EURO 422,88= 2022-05-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11195 2022 186 CONCESSIONE IN SANATORIA PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DELLA FANGOSA A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE ELETTRICHE - E-DISTRIBUZIONE 2022-06-20T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11196 2022 186 OPERE MESSA SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. PROG., D.L. E COORD. SICUREZZA FASE PROG. ED ESECUZIONE HYDROGEO INGEGNERIA SRL DI FIRENZE (FI) E. 34.068,28 (OLTRE IVA) 2022-03-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11197 2022 185 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA SCUOLA UNIVERSITARIA INFERMIERISTICA_ MESE DI SETTEMBRE 2022_ FATTURA N. 98_22 DEL 30/09/2022 PER EURO 254,00 OLTRE IVA 2022-10-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11198 2022 185 INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE CADITOIE LUNGO PERIMETRO SCUOLA DI VIA L. DA VINCI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFID. DITTA SIVA IGIENE AMBIENTALE S.R.L. DI VICCHIO (FI) PER EURO 380,00 (OLTRE IVA) 2022-03-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11199 2022 185 LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 00020002831 DEL 20/04/2022 DI UNICOOP FIRENZE PER RIMBORSO BUONI SPESA PER EURO 20,00.= 2022-05-17T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 11200 2022 185 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA C/O IL PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE A BORGO SAN LORENZO, MESE DI LUGLIO - FONDAZ. ANT ITALIA ONLUS 2022-06-20T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11201 2022 185 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE FEBBRAIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2220037225 DEL 22-03-2022 DELLA DITTA NOVA AEG SPA DI VERCELLI PER EURO 41.341,61 (OLTRE IVA) 2022-04-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11202 2022 184 ACQ. CONGLOMERATO A CALDO PER MANUT. STRADE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA CO.BA CONGLOMERATI BARBERINESE S.R.L. DI BARBERINO M.LLO (FI) EURO 4.071,00 (OLTRE IVA) 2022-03-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11203 2022 184 "C.U.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 431 DEL 15/09/2022 DELLA ""ETRURIA SERVIZI"" S.R.L. (RISCOSSIONI PERIODO APRILE - GIUGNO 2022)" 2022-10-13T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 11204 2022 184 ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000022/8 DEL 15-03-2022 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE PER EURO 183,60 (OLTRE IVA) 2022-04-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11205 2022 184 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 285/D DEL 30-04-2022 DI EURO 2106,09=, 287/D DEL 30-04-2022 DI EURO 60,50=, 288/D DEL 30-04-2022 DI EURO 91,52= E 289/D DEL 30-04-2022 DI EURO 195,36= EMESSE DA PASTIFICIO LA FIORITA SRL PER LA FORNITURA DI PASTA FRESCA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI APRILE 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 2246,80= ED IVA EURO 206,67= 2022-05-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11206 2022 184 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE GIOVANNI XXIII A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE ELETTRICHE - E-DISTRIBUZIONE 2022-06-17T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11207 2022 183 TARI 2022 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2022 2022-10-10T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 11208 2022 183 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA, PER LAVORI RETE GAS - TOSCANA ENERGIA S.P.A. 2022-06-17T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11209 2022 183 CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO AREE SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI - PROROGA DEL CONTRATTO CON LA SIS SEGNALETICA IND. STRADALE SRL DI CORCIANO (PG) FINO AL 31.12.2022 2022-03-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11210 2022 183 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 746/2A, 764/2A E 763/2A DEL 27/04/2022 DI CASA S.P.A. PER UN TOTALE DI EURO 389,56.= 2022-05-17T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 11211 2022 183 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 11/PA DEL 16-03-2022 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BSL PER EURO 3.045,00 (OLTRE IVA) 2022-04-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11212 2022 182 ACQUISTO DIVISE PER N. 3 TECNICI B3 CANTIERE COMUNALE (EURO 1576,22) 2022-03-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11213 2022 182 TARI 2021 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2022 2022-10-10T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 11214 2022 182 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 15/PA DEL 29-04-2022 DI EURO 2656,36=, 16/PA DEL 29-04-2022 DI EURO 157,19=, 17/PA DEL 29-04-2022 DI EURO 143,90= E 18/PA DEL 29-04-2022 DI EURO 51,16= EMESSE DA COOP. AGRICOLA FIRENZUOLA SOC. AGR. COOP. PER LA FORNITURA DI CARNE BOVINA, SUINA E VITELLA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI APRILE 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 2735,10=ED IVA EURO 273,51= 2022-05-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11215 2022 182 MANUTENZIONE MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE 9/PA E 10/PA DEL 16-03-2022 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BSL PER EURO 3.851,34 (OLTRE IVA) 2022-04-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11216 2022 182 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONE SINDACO E VICE SINDACO 2022-12-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 11217 2022 182 "CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER TENDA PARASOLE IN VIA S. ALLENDE N. 33 A BORGO SAN LORENZO - ESERCIZIO COMMERCIALE ""IL CAFFE' S.A.S.""" 2022-06-17T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11218 2022 181 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 37,38,39,40_ 22 DI ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS PER SERVIZI AL CHINI MUSEO 2022-05-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11219 2022 181 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AREA A DOMANDA DEBOLE - ASSUNZIONE DI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.213,45 A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA FIRENZE QUALE ADEGUAMENTO INFLATTIVO ANNO 2022 2022-03-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11220 2022 181 TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUZNIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2022 2022-10-10T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 11221 2022 181 CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI DEHORS CONTINUATIVO IN VIA ALLENDE N. 33 - RICHIEDENTE IL CAFFE S.A.S. CON SEDE IN BORGO SAN LORENZO (FI) 2022-06-17T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11222 2022 181 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLI COMUNALI DEL 16/11/2022 E DEL 30/11/2022 - DORI PUBBLICITA' SRL 2022-12-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 11223 2022 181 MANUTENZIONE MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE (SCALA AEREA, AUTOCARRO E AUTOCARGO) ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 173/F VDEL 18-03-2022 DELLA DITTA TRUCK CENTER SAS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 66,91 (OLTRE IVA) 2022-04-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11224 2022 180 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46-22 DI ODISSEA COOP. VA SOCIALE ONLUS PER APERTURA E RIPRISTINO BUCA D'ORCHESTRA AL TEATRO GIOTTO 2022-05-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11225 2022 180 TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2022 2022-10-10T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 11226 2022 180 "CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS AI SENSI DEGLI ARTT. 181 E 264 DEL D.L. N. 34/2020 E S.M.I. AL RISTORANTE ""LA GRIGLIA"" IN VIALE IV NOVEMBRE N. 91 A BORGO SAN LORENZO (FI)" 2022-06-17T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11227 2022 180 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO DOPPIO AL CIMITERO DI CASAGLIA - NARDONI FAUSTINO 2022-03-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11228 2022 180 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA CONSILIARE DEL 16 NOVEMBRE 2022 - BARTALUCCI S.A.S. 2022-12-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 11229 2022 180 LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO AD ASS. COMITATO NEL BORGO PER ATTIVITA' 2021 EURO 11.967,88 2022-03-30T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 11230 2022 179 LIQUIDAZIONE FATTURA 176/2022 DEL 28-11-2022 A SMARTECH SRL PER LICENZE GOTO MEETING BUSINESS ANNO 2022 2022-12-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 11231 2022 179 SPESE CONDOMINIALI PER IMMOBILE DI P.LE CURTATONE E MONTANARA N. 31 PER IL PERIODO DAL 01.11.2021 AL 31.10.2022 - IMPEGNO SPESA PER QUOTA A CARICO DI QUESTO ENTE PER EURO 3.963,96 2022-03-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11232 2022 179 TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2022 2022-10-10T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 11233 2022 179 EROGAZIONE SECONDO ACCONTO CONTRIBUTO A VIVI LO SPORT S.S.D. A R.L. PER GESTIONE PISCINE (ART. 16 CONVENZIONE) - TOTALE EURO 100.000,00= OLTRE IVA 2022-05-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11234 2022 179 FORNITURA GAS NATURALE PER SCUOLA DELL'INFANZIA LUCO DI MUGELLO - MESE FEBBRAIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 412202956381 DEL 16-03-2022 DELLA DITTA HERA COMM SPA DI IMOLA (BO) PER EURO 2.191,46 (OLTRE IVA) 2022-03-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11235 2022 179 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN LOC. RAZZUOLO - PARCHEGGIO C/O AREA VERDE COMUNALE A BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVE SOCIALI - FOGLIA TONDA ODV 2022-06-16T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11236 2022 178 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL CONSIGLIERE LUCA DEL TEMPORA 2022-12-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 11237 2022 178 TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2022 2022-10-10T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 11238 2022 178 NOMINA ECONOMO COMUNALE - SOSTITUZIONE TEMPORANEA 2022-03-28T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11239 2022 178 LIQUIDAZIONE PROGETTAZIONE GRAFICA MANIFESTI - CONVOI S.C.S ONLUS - FATTURA 1682 - 2022 2022-05-12T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 11240 2022 178 INSTALLAZIONE CENTRALINA MONITORAGGIO QUALITA' ARIA - LIQUIDAZIONE FATTURA 13100020210COMF00062 DEL 03-01-2021 DEL CENTRO NAZIONALE DELLE RICHERCHE/ISTITUTO DI BIOECONOMIA PER RICERCHE AMBIENTALI PER EURO 3.400,00 (OLTRE IVA) 2022-03-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11241 2022 178 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE IV NOVEMBRE N. 31 / VIA TRENTO N. 1/A A BORGO SAN LORENZO (FI), PER OPERE EDILI - BONECHI ALESSANDRO 2022-06-16T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11242 2022 177 TELEFONIA FISSA PERIODO DAL 01/06/2022 AL 31/07/2022 A TIM SPA_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8L00506802 DEL 11/08/2022_ PER EURO 42,77 OLTRE IVA 2022-09-29T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11243 2022 177 LIQUIDAZIONE FATTURA N. V3-14748 DEL 06-05-2022 DI EURO 1.497,00= (DI CUI IMPONIBILE EURO 1.227,05= ED IVA EURO 269,95=) EMESSA DA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL PER FORNITURA ATTREZZATURE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI SCUOLA DELL'INFANZIA 2022-05-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11244 2022 177 SGOMBERO DEGLI UFFICI C.LI CON ACCESSO DA VIA G. DELLA CASA - ACCONTO - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 3/22 DEL 16-03-2022 DELLA 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 2.200,00 (OLTRE IVA) 2022-03-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11245 2022 177 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A ERREBIAN SPA PER ACQUISTO TONER E MATERIALE PER UFFICI COMUNALI (EURO 1315,79) 2022-03-28T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11246 2022 177 LIQUIDAZIONE ACC./ANTICIPO FATTURA 0000221500000787 DEL 31-10-2022 A ACTALIS SPA DI BERGAMO PER FORNITURA CERTIFICATO DI SICUREZZA SSL WILD CARD PER DOMINIO ISTITUZIONALE 2022-12-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 11247 2022 177 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA F. PECORI GIRALDI N. 8 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - IMPRESA GUIDI DAVID 2022-06-16T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11248 2022 176 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57/PA DEL 29-04-2022 DI EURO 2.236,73= (DI CUI IMPONIBILE EURO 2.150,70= ED IVA EURO 86,03=) EMESSA DA LUDOVICO SRL PER FORNITURA ALLESTIMENTO AULA MULTISENSORIALE SCUOLA PRIMARIA ""DANTE ALIGHIERI""" 2022-05-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11249 2022 176 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PERIODO 01/06/2022-31/07/2022_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4220622800011621 DEL 11/08/2022 A TIM SPA_ PER EURO 170,00 OLTRE IVA 2022-09-28T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11250 2022 176 "CONSORZIO ""STRADA VICINALE DI RIPAFRATTA"" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.780,00 QUALE QUOTA PARTE PER L'ANNO 2022 A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADA" 2022-03-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11251 2022 176 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER 73° RADUNO DEI PARTIGIANI E DEI GIOVANI A MONTE GIOVI ANNO 2022 2022-12-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 11252 2022 176 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DI SALTO N. 8/10 IN LOC. PANICAGLIA A BORGO SAN LORENZO - TOSCANA ENERGIA S.P.A. 2022-06-16T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11253 2022 176 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE C.LE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 177 DEL 08-03-2022 DELLA DITTA MOTOGENERAL SNC DI BSL PER EURO 327,87 (OLTRE IVA) 2022-03-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11254 2022 175 LIQUIDAZIONE FATTURA CASA S.P.A. N. 610/2A DEL 31/03/2022 PER UN IMPORTO DI EURO 25.788,51 2022-05-06T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 11255 2022 175 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1509.22 DEL 15/11/2022 DI CALDARINI&ASSOCIATI SRL PER WEBINAR IN DIFFERITA DEL 14.11.2022 2022-11-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 11256 2022 175 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4220622800011499 DEL 11/08/2022 A TIM SPA_ PER EURO 2.428,49 OLTRE IVA 2022-09-28T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11257 2022 175 PULIZIA SERVIZI IGIENICI PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO - MESE FEBBRAIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 27/PA DEL 28-02-2022 ALLA COOP. ARCHIMEDE SCS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA) 2022-03-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11258 2022 175 CONTENZIOSO CON COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO, INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. STOLZI A SEGUITO DI ERRORE CONTABILE. FASC.13. 2022-03-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 11259 2022 175 PRATICA N. EDI/2022/00007/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE (PDC) N. PDC/2022/00012 IN SANATORIA - FUSIONE DI DUE UNITÀ, LIEVI MODIFICHE ESTERNE ED INTERNE OLTRE AD AMPLIAMENTO MEDIANTE CHIUSURA DI UN PERGOLATO ESISTENTE IMMOBILE POSTO IN VIA FAENTINA 175 RONTA 2022-06-16T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 11260 2022 174 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1683 DEL 19-04-2022 DI EURO 302,56= (DI CUI IMPONIBILE EURO 248,00= ED IVA EURO 54,56=) EMESSA DA CONVOI S.C.S. ONLUS PER SERVIZIO DI GRAFICA E FOTOGRAFIA PER CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE SU SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA 2022-05-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11261 2022 174 CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2021/2022 - DECADENZA EX ART.75 DEL DPR 445/2000 E RESTITUZIONE INDEBITO - N. 2 2022-03-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11262 2022 174 "AUTORIZZAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLA COMPETIZIONE CICLISTICA ""7^ TROFEO BAR PASTICCERIA ITALIA"" PER IL GIORNO 26.06.2022 - RICHIEDENTE CICLO CLUB APPENNINICO 1907 DI BORGO SAN LORENZO" 2022-06-16T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11263 2022 174 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI COMUNALI A LÌOPEROSA SPA DI GRANAROLO DELL'EMILIA (BO)LIQUIDAZIONE FATTURA N.740 DEL 31/08/2022 MESE DI LUGLIO 2022_ PER EURO 5.418,53 OLTRE IVA - CIG N. 8489652A73 2022-09-28T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11264 2022 174 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1430/01 DEL 9/11/2022 DI ANCI TOSCANA PER WEBINAR DEL 21/10/2022 E DEL 24/10/2022 2022-11-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 11265 2022 174 CONTRATTO DI LOCAZIONE PER ANNI SEI PER L'IMMOBILE DI VIALE PECORI GIRALDI DA ADIBIRE A SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI BORGO SAN LORENZO (FI) - 1^ TRIMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000001/2 DEL 11-03-2022 DELLA DITTA SOGETU SPA DI FIRENZE PER EURO 7.144,74 (OLTRE IVA) 2022-03-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11266 2022 173 LIQUIDAZIONE INDENNITA' EDUCATRICI EX ART. 31, C.5, CCNL 14.9.2000 PER ATTIVITA' NIDO ESTIVO 2022 2022-11-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 11267 2022 173 LIQUIDAZIONE FATTURA 13 DI ANTICA EDICOLA DI FABIO RONTINI PER FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI - EURO 266,39 2022-05-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11268 2022 173 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE MONOUSO (VASCHETTE E AVVOLGENTI) ALLA DITTA CUKI COFRESCO SRL 2022-03-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11269 2022 173 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI COMUNALI A L'OPEROSA SPA DI GRANAROLO DELL'EMILIA (BO)_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 739 DEL 31/08/2022_ PER EURO 5.418,53 OLTRE IVA- CIG N. 8489652A73 2022-09-28T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11270 2022 173 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE KENNEDY ANGOLO VIA GUTTUSO E VIA MODIGLIANI A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - ARCH. SERGIO BERTOLI 2022-06-14T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11271 2022 173 INTERVENTI DI PULIZIA STRUTTURA FORO BOARIO NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE/QUADRO CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER PULIZIE E SERV. ACCESSORI - LOTTO 2 FIRENZE - LIQUIDAZIONE FATTURA 185/CMF DELLA DITTA L'OPEROSA SPA DI GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) PER EURO 4.532,36 (OLTRE IVA) 2022-03-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11272 2022 172 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI OTTOBRE 2022 2022-11-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 11273 2022 172 PRATICA N. EDI/2022/00008/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE (PDC) N. PDC/2022/00011 IN SANATORIA - OPERE REALIZZATE IN DIFFORMITÀ RISPETTO ALLO STATO LICENZIATO IN UN FABBRICATO CONDOMINIALE, CONSISTENTI IN: MODIFICHE ESTERNE, DEMOLIZIONE DI ELEMENTI VERTICALI E ADDIZIONE VOLUMETRICA IN VIA LEONARDO DA VINCI 10 2022-06-13T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 11274 2022 172 CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2021/2022 - DECADENZA EX ART.75 DEL DPR 445/2000 E RESTITUZIONE INDEBITO - N. 1 2022-03-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11275 2022 172 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 647/2A DEL 05/04/2022 PER COMPENSI AMMINISTRATIVI PARI A EURO 8678.30 E NOTA DI CREDITO N. 680/2A DEL 05/04/2022 PARI A EURO 5.44 2022-05-04T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 11276 2022 172 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI COMUNALI A L'OPEROSA SPA DI GRANAROLO DELL'EMILIA (BO)_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 738 DEL 31/08/2022_PER EURO 5.418,53 OLTRE IVA 2022-09-28T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11277 2022 172 INTERVENTI DI PULIZIA EX SCUOLA PRIMARIA VIA D. MINZONI - LIQUIDAZIONE FATTURA 184/CMF DEL 28-02-2022 DELL'IMPRESA L'OPEROSA SPA DI GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) PER EURO 5.673,40 (OLTRE IVA) 2022-03-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11278 2022 171 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI OTTOBRE 2022 2022-11-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 11279 2022 171 PROCEDIMENTO DI DECADENZA EX ART.38 L.R.T. N.2/ 2019 - ALLOGGIO ERP VIA G. TRAVERSI 17 LUCO DI MUGELLO - BORGO SAN LORENZO - CODICE UTENTE 42551 SOSPENSIONE TERMINE CONCLUSIONE 2022-03-24T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 11280 2022 171 NOLEGGIO PREFABBRICATO SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI FINO AL 30-06-2022 - MESE MARZO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 22000168 DEL 09-03-2022 DELLA DITTA TMT PREFABBRICATI METALLICI SRL DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) PER EURO 2.704,75 (OLTRE IVA) 2022-03-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11281 2022 171 PRATICA N. EDI/2022/00004/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE (PDC) N. PDC/2022/00010 IN SANATORIA - PICCOLO AMPLIAMENTO E MODIFICHE INTERNE AD UNITA' IMMOBILIARE PER CIVILE ABITAZIONE IN VIA PONTE D'ANNIBALE 24 - SAGGINALE 2022-06-13T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 11282 2022 171 "C.U.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 411 DEL 31/08/2022 DELLA ""ETRURIA SERVIZI"" S.R.L. (RISTORO 2021)" 2022-09-27T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 11283 2022 171 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-30 APRILE 2022 2022-05-04T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 11284 2022 170 SPEDIZIONE PERIODICO COMUNALE - ANNO 2022 - POSTE ITALIANE S.P.A. 2022-03-24T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 11285 2022 170 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA ALLENDE A BORGO SAN LORENZO, PER LAVORI EDILI - ARCH. SERGIO BERTOLI 2022-06-13T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11286 2022 170 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI OTTOBRE 2022 2022-11-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 11287 2022 170 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01-15 APRILE 2022 2022-05-04T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 11288 2022 170 ACQUISTO LEGNAME PER AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI IN VIA L. DA VINCI - ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 400323 DEL 17-03-2022 DELLA DITTA ALBERTANI CORPORATES S.P.A. DI BRESCIA (BS) PER EURO 49.188,55 (OLTRE IVA) 2022-03-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11289 2022 170 AFFIDAMENTO PULIZIA DELLA FACOLTA' DI INFERMIERISTICA MESE DI AGOSTO 2022_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 88_22 DEL 31/08/2022_ EURO 125,39 OLTRE IVA 2022-09-27T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11290 2022 169 SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI - LIQ. FATT. N. 912FPE DEL 01/09/2022 PER EURO 184,63= OLTRE IVA A CORPO VIGILI GIURATI SPA - FIRENZE 2022-09-27T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11291 2022 169 RIMBORSO PER DOPPIO PAGAMENTO CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA 2022-03-24T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 11292 2022 169 LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI OTTOBRE 2022 2022-11-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 11293 2022 169 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-31 MARZO 2022 2022-05-04T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 11294 2022 169 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DELLE FONTANELLE (STRADA VICINALE) LOC. RONTA A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - DITTA FATMIR VESHAJ 2022-06-10T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11295 2022 169 OPERE DI COMPLETAMENTO PISTE CICLABILI E RIQUALIFICAZIONE VIALE IV NOVEMBRE (2^ LOTTO) - LIQUIDAZIONE FATTURA 14/PA DEL 28-02-2022 DELLA DITTA BINDI SPA DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) PER EURO 42.218,59 (OLTRE IVA) 2022-03-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11296 2022 168 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7471112191 DEL 31-03-2022 DI EURO 3.113,27= (DI CUI IMPONIBILE EURO 2.551,86= ED IVA EURO 561,41=) EMESSA DA SIAF SPA PER SUPPORTO PERSONALE COMUNALE PRESSO CENTRO COTTURA-PERIODO MARZO 2022 2022-05-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11297 2022 168 AMPLIAMENTO ED ADEG. SISMCO SCUOLA PRIMARIA DI LUCO - ESECUZIONE PULIZIE A SEGUITO INDAGINI - LIQUIDAZIONE FATTURA 24_22 DEL 28-02-2022 ALLA ODISSEA SOC. COOP. ONLUS DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 400,00 (OLTRE IVA) 2022-03-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11298 2022 168 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI APERTURA E RIPRISTINO BUCA D'ORCHESTRA AL TEATRO GIOTTO PER L'OPERA LA TRAVIATA PRIMO EVENTO 9^ STAGIONE LIRICO SINFONICA, A ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - EURO 549,00 2022-03-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11299 2022 168 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DI SALTO A PANICAGLIA PER ALLACCIO ALLA FOGNATURA - DITTA F.LLI MALAJ 2022-06-10T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11300 2022 168 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA CONSILIARE DEL 13/10/2022 - BARTALUCCI SAS 2022-11-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 11301 2022 168 TARI 2022 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 2022 2022-09-19T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 11302 2022 167 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DI GREZZANO N. 49 - LOC. POGGIOFORZOLI NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - VIRDIS MATTIA 2022-06-09T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11303 2022 167 TARI 2021 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 2022 2022-09-19T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 11304 2022 167 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 13/10/2022 - DORI PUBBLICITA' SRL 2022-11-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 11305 2022 167 "VERIFICA PREVENTIVA INTERESSE ARCHEOLOGICO PROGETTO ""IMPIANTO TELERISCALDAMENTO VILLA P. GIRALDI"" - LIQUIDAZIONE FATTURA 10 DEL 09-03-2022 DELLO STUDIO ASSOCIATO ARCH. THESAN DI LIVORNO (LI) PER EURO 624,00 (OLTRE IVA)" 2022-03-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11306 2022 167 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE VIE E PIAZZE (2^ LOTTO/P.ZZA V. VENETO) - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART. 113 DEL D. LGS. 50/2016 E SMI: EURO 2.286,47 2022-03-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11307 2022 167 "LIQUIDAZIONE FATTURA 23-2022 - REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA FORMAT ""IN BORGO""-TELE IRIDE SOC. COOP. R.L." 2022-05-03T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 11308 2022 166 LIQUIDAZIONE FATTURE 24/P3 E 37/P3 DI CONSORZIO CO&SO PER SERVIZI BIBLIOTECARI GENNAIO-FEBBRAIO 2022 - EURO 13.048,32 2022-05-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11309 2022 166 LIQUIDAZIONE FATTURA 266 PA DEL 19-10-2022 A COMITEL SRL PER CANONE ANNUALE PER IL RINNOVO DEL SERVIZIO WI-FI SEDI PUBBLICHE, COMPRENSIVO DI CONNETTIVI - ANNO 2022 2022-11-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 11310 2022 166 "CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO - ZONA FORO BOARIO A BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVA ""PALIO DI PALEO"" - VOZZA CLAUDIO" 2022-06-09T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11311 2022 166 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI LETTURA RECITATIVA A DANIELA MOROZZI P. IVA 02180700482 IN OCCASIONE DEL CONFERIMENTO DELLA MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE. 2022-03-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 11312 2022 166 ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANNUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 340 DEL 28-02-2022 DELLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.805,66 (OLTRE IVA) 2022-03-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11313 2022 166 TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENSE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 2022 2022-09-19T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 11314 2022 165 MAGGIORE SPESA APPROVAZIONE ULTERIORE IMPEGNO A FAVORE DI L'OPEROSA SPA-SERVIZIO DI SANIFICAZIONE UFFICI COMUNALI (EURO 64,85) 2022-03-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11315 2022 165 LIQUIDAZIONE FATTURA N. V07/99400005 DEL 12-04-2022 DI EURO 101,65= (DI CUI IMPONIBILE EURO 83,32= ED IVA EURO 18,33=) EMESSA DA CUKI COFRESCO SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE MONOUSO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA 2022-04-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11316 2022 165 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 219 DEL 31/10/2022 DI CEL NETWORK SRL RELATIVA ALLA FORMAZIONE SU ""LA GESTIONE DEI FONDI DEL PNRR NEGLI ENTI LOCALI""" 2022-11-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 11317 2022 165 TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 2022 2022-09-19T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 11318 2022 165 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA GIOTTO A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - BONACCORSO CIRO EDILBONACCORSO 2022-06-09T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11319 2022 165 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 6/PA DEL 28-02-2022 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BSL PER EURO 538,94 (OLTRE IVA) 2022-03-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11320 2022 164 ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MAN. ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 364/F DEL 28-02-2022 DELLA DITTA BUTTERI E FABBRI SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.185,32 (OLTRE IVA) 2022-03-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11321 2022 164 TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 2022 2022-09-19T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 11322 2022 164 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 00548 (PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO - ART.11 DPR 13.02.2017 N. 31) - REALIZZAZIONE CAPPOTTO E PANNELLI FOTOVOLTAICI IN VIA OLMI 24 2022-06-09T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 11323 2022 164 LIQUIDAZIONE FATTURE P/9/2022 E P/12/2022 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 3.366,68 2022-04-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11324 2022 164 AGGIORNAMENTO TABELLE ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE PER INTERVENTI EDILIZI - ARTT. 184 E 185 L.R. 65/2014 2022-03-22T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 11325 2022 164 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CORONE DI ALLORO INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 04/11/2022 DI BORGO S.LORENZO - FIORI MAGIE SNC 2022-11-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 11326 2022 163 LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO SPESE PROT. N. 8133/2022 DI EURO 111,13= EMESSA DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER SPESE PREVENZIONE CONTAGIO COVID-19 2022-04-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11327 2022 163 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SERV. TECNICO E BIBLIOTECA - LIQ. FATT. N. 7722009496 DEL 26/08/2022 PER EURO 318,21= OLTRE IVA 2022-09-01T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11328 2022 163 ACQUISTO MATERIAL EIDRAULICO PER MAN. ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000014/8 DEL 28-02-2022 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE PER EURO 300,98 (OLTRE IVA) 2022-03-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11329 2022 163 LIQUIDAZIONE FATTURA 22PAS0012234 DEL 30-09-2022 A ARUBA S.P.A. PER RINNOVO DOMINIO REMIDABSL.IT 2022-11-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 11330 2022 163 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO NEL PARCHEGGIO PRESSIMO INTERSEZIONE VIA BROCCHI, PER OPERE EDILI - IMPRESA LUIGI SESSA 2022-06-08T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11331 2022 163 ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DELLE DERRATE ALIMENTARI - LOTTO 6 - ADEGUAMENTO PREZZI 2022-03-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11332 2022 162 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI SETTEMBRE 2022 2022-11-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 11333 2022 162 "VERIFICA PREVENTIVA INTERESSE ARCHEOLOGICO PROGETTI ""MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' PANORAMICA RONTA-GATTAIA"" - LIQUIDAZIONE FATTURA 8 DEL 04-03-2022 DELLO STUDIO ASSOCIATO DI ARCHEOLOGIA THESAN DI LIVORNO (LI) PER E. 954,72 (OLTRE IVA)" 2022-03-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11334 2022 162 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO G. DELLA CASA- PULIZIA STRAORDINARIA A SEGUITO CAMPAGNA SAGGI - DET. A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 120,00 (OLTRE IVA) 2022-03-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11335 2022 162 "PRATICA N. EDI/2020/00029/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2022/00009 - ""REALIZZAZIONE FABBRICATO MONOFAMILIARE - LOTTO C - 59 PR IN BORGO SAN LORENZO VIA PIETRO CAIANI" 2022-06-07T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 11336 2022 162 LIQ. FATT. N. 7X03215431 DELL'11/08/2022 PER SERVIZIO TELEFONIA MOBILE PER EURO 481,55= OLTRE IVA 2022-08-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11337 2022 162 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/PA DEL 31-03-2022 DI EURO 7.259,30= (DI CUI IMPONIBILE EURO 6.980,10= ED IVA EURO 279,20=) EMESSA DA LUDOVICO SRL PER FORNITURA ALLESTIMENTO AULA MULTISENSORIALE SCUOLA PRIMARIA ""DANTE ALIGHIERI""" 2022-04-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11338 2022 161 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA PARCHEGGIO PARCO PERTINI, PER MONTAGGIO STRUTTURA PREFABBRICATA - RUSCIANO TOBIA (ASECO INDUSTRIA S.R.L.) 2022-06-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11339 2022 161 NUOVO ACCESSO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI CON ABB. BARRIERE ARCHITETTONICHE- DET. A CONTRARRE ED AFF. SERVIZIO CSE E REDAZIONE PSC GEOM. DUCCIO FARINELLA DI BSL (FI) PER EURO 2.102,00 (IVA ESENTE) 2022-03-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11340 2022 161 RIMBORSO SPESE TELEFONICHE ALLA PARROCCHIA SAN PIETRO A LUCO PER ATTIVITA' SCUOLA INFANZIA STATALE LUCO MUGELLO 2022-08-17T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11341 2022 161 SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - QUOTA PARTE COMUNE DI BORGO SAN LORENZO ANNO 2020 DI EURO 39.040,98 A FAVORE DI UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO 2022-03-17T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11342 2022 161 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI SETTEMBRE 2022 2022-11-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 11343 2022 161 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 35_22 DEL 31-03-2022 DI EURO 7.750,23= (DI CUI IMPONIBILE EURO 6.352,65= ED IVA EURO 1.397,58=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI AGGIUNTIVI PREVENZIONE CONTAGIO COVID-19 - MESE DI MARZO 2022 2022-04-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11344 2022 160 ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 14/02 DEL 28-02-2022 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BSL PER EURO 858,06 (OLTRE IVA) 2022-03-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11345 2022 160 TEFA 2021 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE - EROGAZIONE AGEVOLAZIONE ATTIVITA' ECONOMICHE 2022-08-09T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 11346 2022 160 MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2022 (LOTTO 2^ - ZONA OVEST) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. AGRIAMBIENTE MUGELLO SOC. COOP. AGRICOLA DI BARBERINO DI MUG. (FI) E. 28.418,74 (OLTRE IVA) 2022-03-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11347 2022 160 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 34_22 DEL 31-03-2022 DI EURO 66.918,27= (DI CUI IMPONIBILE EURO 54.851,04= ED IVA EURO 12.067,23=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI) - MESE DI MARZO 2022 2022-04-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11348 2022 160 PRATICA N. EDI/2022/00002/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2022/00008 - SANATORIA PER LA REALIZZAZIONE DI MODIFICHE CON INCREMENTO VOLUMETRICO ESEGUITE IN CORSO D'OPERA AL PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO DI CIVILE ABITAZIONE DI CUI ALLA LICENZA EDILIZIA N. 33 DEL 1968 - VIA AUGUSTO LORINI 10 2022-06-06T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 11349 2022 160 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI SETTEMBRE 2022 2022-11-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 11350 2022 159 ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 - SIG.RA NICCOLAI BEATRICE - C.F. NCCBRC67S68B036N. 2022-06-06T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 11351 2022 159 LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI SETTEMBRE 2022 2022-11-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 11352 2022 159 MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2022 (LOTTO 1^ - ZONA EST) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO S. LORENZO (FI) PER E. 27.293,70 (OLTRE IVA) 2022-03-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11353 2022 159 NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO, ALBERATURE E STRADE - LIQUIDAZIONE FATTURA 45 DEL 28-02-2022 DELLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) PER EURO 10.000,00 (OLTRE IVA) 2022-03-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11354 2022 159 LIQUIDAZIONE SERVIZIO CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - FATT. 1022085714 - 2022 2022-04-26T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 11355 2022 159 LIQUIDAZIONE FATT. N. 75_22 DEL 31/07/2022 A ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER EURO 158.78= OLTRE IVA - SERVIZIO PULIZIA SCUOLA INFERMIERISTICA 2022-08-09T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11356 2022 158 LIQUIDAZIONE PERIODICO COMUNALE - PERISCOPIO COMUNICAZIONE S.N.C. - MESE APRILE 2022 2022-04-26T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 11357 2022 158 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 00547 - (PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO - ART.11 DPR 13.02.2017 N. 31) - RIFACIMENTO DELLA STRUTTURA DELLA COPERTURA E SOSTITUZIONE DEL MANTO DA EFFETTUARSI IN VIA DELLE SALAIOLE 19-20 2022-06-06T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 11358 2022 158 ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - MESE FEBBRAIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PJ05082763 DEL 28-02-2022 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM SPA DI ROMA PER EURO 1.391,03 (OLTRE IVA) 2022-03-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11359 2022 158 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA CONSILIARE DEL 21/09/2022 - BARTALUCCI S.A.S. 2022-11-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 11360 2022 158 "FORMAZIONE: DET.A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DI UNA DIP. DELL'U.O.EDILIZIA PRIVATA AL CORSO ON-LINE DI ANCI TOSCANA DAL TEMA ""LE SANATORIE EDILIZIE E PAESAGGISTICHE""" 2022-03-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 11361 2022 158 LIQUIDAZIONE FATT. N. 797FPE DEL 02/08/2022 A CORPO VIGILI GIURATI SPA - FIRENZE - SERVIZIO VIGILANZA A VILLA PECORI GIRALDI PER EURO 184,63= OLTRE IVA 2022-08-09T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11362 2022 157 TEFA 2021 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE - EROGAZIONE AGEVOLAZIONI COVID19 (PARTE 2) 2022-08-08T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 11363 2022 157 LIQUIDAZIONE FATTURA DI HALLEY TOSCANA SRL PER FORNITURA TESSERE MAGNETICHE PERSONALIZZATE 2022-11-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 11364 2022 157 INTERVENTO STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE ADDOLCITORI IN USO PRESSO MENSE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 000001-0CPA DEL 28-02-2022 DELLA DITTA ACQUAVIVA EUROSERVICE SRL DI REGGELLO (FI) PER EURO 120,00 (OLTRE IVA) 2022-03-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11365 2022 157 AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE DAL 1 AL 5 GIUGNO 2022 IN PIAZZA DANTE - SIVIERI ROBERTO 2022-06-01T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 11366 2022 157 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 33_22 DEL 31-03-2022 DI EURO 633,18= (DI CUI IMPONIBILE EURO 519,00= ED IVA EURO 114,18=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO PRESSO LOCALI MENSA AZIENDALE - MESE DI MARZO 2022 2022-04-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11367 2022 157 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO FOTOGRAFICO ALLO STUDIO TREART DI SANTONI MASSIMILIANO & C. SNC P. IVA/CF 06848740483 IN OCCASIONE DEL CONFERIMENTO DELLA MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE. 2022-03-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 11368 2022 156 LIQUIDAZIONE STUDIO LEGALE NITTI E ASSOCIATI. SALDO ONORARI PER ASSISTENZA LEGALE NEI GIUDIZI AL TAR TOSCANA (RG N.1445/2016) PROMOSSO DA SIG. LUCHERINI E TAR TOSCANA (RG N.1543/2016) PROMOSSO DA CIPECO SRL. 2022-10-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 11369 2022 156 "AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ""ATO TOSCANA CENTRO"" - LIQ.NE QUOTA PARTECIPAZIONE ANNO 2022 - 1^ RATA PER EURO 6.890,00" 2022-03-15T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11370 2022 156 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 32_22 DEL 31-03-2022 DI EURO 6.714,86= (DI CUI IMPONIBILE EURO 5.503,98= ED IVA EURO 1.210,88=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE - MESE DI MARZO 2022 2022-04-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11371 2022 156 VERIFICHE ANALITICHE (CAMPIONI E TAMPONI) NELLE CUCINE COMUNALI E REFETTORI SCOLASTICI - AFFIDAMENTO ALLA D.SSA LAURA GALLIGANI 2022-03-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11372 2022 156 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DEL POGGIO N. 2 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - DITTA FIRENZE SERVIZI 2022-05-31T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11373 2022 156 TARI 2022 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBUENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 2022 2022-08-04T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 11374 2022 155 LIQUIDAZIONE FATTURA N. V07/99400003 DEL 31-03-2022 DI EURO 1.958,67= (DI CUI IMPONIBILE EURO 1605,47= ED IVA EURO 353,20=) EMESSA DA CUKI COFRESCO SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE MONOUSO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA 2022-04-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11375 2022 155 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA GIORGIO LA PIRA A BORGO SAN LORENZO, PER AREA DI CANTIERE - DITTA GERONI LETO S.N.C. 2022-05-31T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11376 2022 155 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MAN.ORD. PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE 0031046670 E 0031046671 DEL 28-02-2022 DELLA DITTA SONEPAR SPA DI PADOVA PER EURO 1.591,77 (OLTRE IVA) 2022-03-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11377 2022 155 FORNITURA GAS NATURALE PER LA SCUOLA DELL' INFANZIA DI LUCO DI MUGELLO - ANNO 2022 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DITTA HERA COMM SPA DI IMOLA (BO) PER EURO 3.333,33 (OLTRE IVA) 2022-03-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11378 2022 155 TARI 2021 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 2022 2022-08-04T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 11379 2022 155 LIQUIDAZIONE AVV. ERCI COMPENSI DIFESA NEI RICORSI AL TAR TOSCANA PROMOSSI RISPETTIVAMENTE DAI SIGG. MAGNANI (RG 1473/2016), PARROCCHIA S. LORENZO (RG 1464/2016) E DAI SIGG. NOFERINI (RG 1515/2016). 2022-10-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 11380 2022 154 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 570/E DEL 04-04-2022 DI EURO 53.149,03= (DI CUI IMPONIBILE EURO 50.618,12= ED IVA EURO 2.530,91=) EMESSA DA ARCA COOPERATIVA SOCIALE RL PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA: ASILO NIDO ""CASTAGNO"", ASILO NIDO ""GELSO"" E CENTRO PER BAMBINI E FAMIGLIE ""GIOCANIDO"" - PERIODO MARZO 2022" 2022-04-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11381 2022 154 ACQUISTO VETRI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2/A DEL 10-02-2022 DELLA DITTA VETRERIA GORI BRUNO SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 220,00 (OLTRE IVA) 2022-03-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11382 2022 154 "PROGETTO ""RIECOSI' - CENTRO DEL RIUSO"" - DETERMINA A CONTRARRE ALLA COOP 12 PASSI ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER RIFACIMENTO RECINZIONE E TINTEGGIATURA CONTAINERS, PER EURO 4.300,00 (OLTRE IVA)" 2022-03-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11383 2022 154 CENTRO STUDI ENTI LOCALI RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI - DETERMINA N. 818/2021 - FATT. 613/AE DEL 30/09/2022 (PROT. 24928 DEL 04/10/2022) 2022-10-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 11384 2022 154 TARI 2020 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIETALE - RISCOSSIONI GIUGNO 2022 2022-08-04T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 11385 2022 154 "DINIEGO ALLA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS AL ""BAR PIZZERIA VALERI S.N.C."" IN VIA TRAVERSI N. 95 FRAZ. LUCO A BORGO S. LORENZO (FI)" 2022-05-31T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11386 2022 153 "RINNOVO CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER DEHORS CONTINUATIVO A ""ARISTEI ALESSANDRO E C. S.A.S."" IN PIAZZA GRAMSCI N. 10 A BORGO S. LORENZO" 2022-05-30T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11387 2022 153 "AMPL. ED ADEG. FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA ""D. ALIGHIERI"" VIA L. DA VINCI - DET. COMPENSAZIONE PREZZI MATERIALI DA COSTRUZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA 03/PA/2022 DEL 01-03-2022 DEL RTI GUALTIERI COSTRUZIONI SRL (MANDATARIA) PER EURO 8.828,27 (OLTRE IVA)" 2022-03-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11388 2022 153 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1836/2022/8/FAT DEL 31-03-2022 DI EURO 4.000,92=,1837/2022/8/FAT DEL 31-03-2022 DI EURO 405,28=, 1838/2022/8/FAT DEL 31-03-2022 DI EURO 11.496,86=, 1839/2022/8/FAT DEL 31-03-2022 DI EURO 2.551,11= E NOTA DI CREDITO N. 60100/2022/8/NAC DEL 31-03-2022 DI EURO 594,00= EMESSE DA RICCI SRL PER LA FORNITURA DI SURGELATI E PRODOTTI ALIMENTARI VARI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI MARZO 2022- TOTALE IMPONIBILE EURO 16.769,19= OLTRE IVA EURO 1.090,98= 2022-04-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11389 2022 153 TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 2022 2022-08-04T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 11390 2022 153 "REDAZIONE NOTA TECNICA PER PASSAGGIO DI PROPRIETA' IMMOBILE DI VIALE KENNEDY ""MULTIPIU"" - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. GEOM. BERTI GIANNI DI BORGO S. LORENZO (FI) PER E. 1.039,50 (OLTRE IVA)" 2022-03-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11391 2022 153 LIQUIDAZIONE FATTURE DI CALDARINI & ASSOCIATI SRL PER WEBINAR DEL 14/10/2022 E DEL 17/10/2022 2022-10-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 11392 2022 152 REALIZZAZIONE DI UN POZZO PRESSO LE PISCINE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 1 PA DEL 28-02-2022 DELLA DITTA POLIACQUA SNC DI PATRIZIO VALLO E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 10.590,00 (OLTRE IVA) 2022-03-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11393 2022 152 TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 2022 2022-08-04T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 11394 2022 152 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 10/PA DEL 31-03-2022 DI EURO 3.634,99=, 11/PA DEL 31-03-2022 DI EURO 379,51= E 12/PA DEL 31-03-2022 DI EURO 93,73= EMESSE DA COOP. AGRICOLA FIRENZUOLA SOC. AGR. COOP. PER LA FORNITURA DI CARNE BOVINA, SUINA E VITELLA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI MARZO 2022- TOTALE IMPONIBILE EURO 3.734, 76= ED IVA EURO 373,47= 2022-04-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11395 2022 152 "CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS AI SENSI DEGLI ARTT. 181 E 264 DEL D.L. N. 34/2020 E S.M.I. A ""LA BOTTEGA DI' GIUSTI"" IN PIAZZA DEL MERCATO N. 47 A BORGO SAN LORENZO (FI)" 2022-05-30T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11396 2022 152 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022-1319 DI FORMEL SRL PER WEBINAR IN DIFFERITA DEL 25/10/2022 2022-10-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 11397 2022 152 ACCASTAMENTO DEL MANUFATTO POSTO IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO AL GEOM. SGUANCI DANIELE DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 1.575,00 (OLTRE IVA) 2022-03-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11398 2022 151 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1164 DEL 17/10/2022 DI PUBBLIFORMEZ SRL PER CORSO WEBINAR DEL 13/10/2022 2022-10-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 11399 2022 151 ACQUISTO NUOVA CENTRALINA PER ISTITUTO COMPRENSIVO CAPOLUOGO TRAMITE ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP - LIQUIDAZIONE FATTURA 6820220220004378 DEL 26-02-2022 DELLA DITTA TELECOM ITALIA SPA DI MILANO PER EURO 7.754,34 (OLTRE IVA) 2022-03-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11400 2022 151 TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 2022 2022-08-04T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 11401 2022 151 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 00546 (PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO - ART.11 DPR 13.02.2017 N. 31) - TRASFORMAZIONE DI FINESTRA IN PORTAFINESTRA AD APPARTAMENTO POSTO AL PIANO PRIMO E REALIZZAZIONE DI SCALA DI COLLEGAMENTO CON IL RESEDE AL PIANO TERRA SUL PROSPETTO TERGALE - LOC. MADONNA DEI TRE FIUMI 15 2022-05-27T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 11402 2022 151 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SOSTEGNO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE PER L'ANNO SCOLASTICO 2021-2022 AD ISTITUTO POVERE FIGLIE DELLE SACRE STIMMATE - TOTALE EURO 6.305,49= 2022-04-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11403 2022 151 FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVA PAVIMENTAZIONE ASILO NIDO CASTAGNO - ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA LINOLEUM GOMMA ZANAGA SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.387,00 (OLTRE IVA) 2022-03-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11404 2022 150 TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 2022 2022-08-04T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 11405 2022 150 "CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA DANTE A BORGO SAN LORENZO, PER ""LE VIE DEL GUSTO 2022"" (INIZIATIVA CULTURALE E COMMERIALE) - PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO" 2022-05-27T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11406 2022 150 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A MAGGIOLI SPA PER FORNITURA E STAMPA DI CARTELLINE PER UFFICI COMUNALI (EURO 857,66) 2022-03-16T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11407 2022 150 LIQUIDAZIONE FATTURA P/9/2022 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.207,80 2022-04-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11408 2022 150 LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 00000736 DEL 30-09-2022 A TD GROUP ITALIA SRL PER SERVIZIO ASSSITENZA TECNICO SISTEMISTICA 4^ TRIMESTRE 2022 2022-10-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 11409 2022 150 "FONTANELLO ""ALTA QUALITA"" REALIZZATO DA PUBLIACQUA S.P.A DI FIRENZE (FI) NELLA FRAZIONE DI LUCO - NOLEGGIO SERBATOIO E CONSUMO ANIDRIDE CARBONICA ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 7022022020000024 DEL 28-02-2022 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 4.362,36 (OLTRE IVA)" 2022-03-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11410 2022 149 LIQUIDAZIONE FATTURA ZZ30540182 DEL 29-09-2022 A VODAFONE ITALIA SPA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARATO UPS ANNO 2022 2022-10-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 11411 2022 149 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PANANTI FRA VIA G. DELLA CASA E P.ZA CAVOUR A BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVA PUBBLICITARIA - STANHOME 2022-05-26T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11412 2022 149 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI N. DUE LOCULI AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - CERVELLONI GIUSEPPE E FRIZZI MARINA 2022-03-16T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11413 2022 149 "C.U.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 304 DEL 28/06/2022 DELLA ""ETRURIA SERVIZI"" S.R.L. (RISCOSSIONI PERIODO GENNAIO - MARZO 2022)" 2022-08-01T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 11414 2022 149 INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 9 DEL 28-02-2022 DELLA DITTA EMMEA DI MAZZOCCA ANGELO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 13.118,70 (OLTRE IVA) 2022-03-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11415 2022 149 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. V20000012, V20000013, V20000014, V20000015, V20000016, V20000017 E V20000018 DEL 31-03-2022 EMESSE DA FAINI FIRENZE & C. S.R.L. PER LA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI MARZO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 2.641,15= ED IVA EURO 105,66= 2022-04-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11416 2022 148 LIQUIDAZIONE DI SPESA A SALDO ORGANISMO DI CONCILIAZIONE MULTIPIU' EURO 3.800,00 NETTO IVA 2022-10-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 11417 2022 148 ANTICIPO EROGAZIONE CONTRIBUTO A VIVI LO SPORT A R.L., PER GESTIONE PISCINE (ART. 16 CONVENZIONE) - EURO 25.000 OLTRE IVA 2022-03-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11418 2022 148 LIQUIDAZIONE SALDO SECONDA RATA CONTRIBUTO IN FAVORE DI FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS PER REALIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE 2021-2022 - EURO 7.000,00 2022-04-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11419 2022 148 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO PER INZIATIVA SPORTIVA - CICLO CLUB APPENNINICO 1907 2022-05-26T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11420 2022 148 LIQUIDAZIONE FATT. N. 2200005422/G DEL 18/07/2022 A XEROX SPA PER EURO 177,00= OLTRE IVA 2022-07-29T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11421 2022 148 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE FEBBRAIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000132275 DEL 28-02-2022 DELLA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. DI FIRENZE PER EURO 278.903,00 (OLTRE IVA) 2022-03-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11422 2022 147 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI 3^ TRIMESTRE 2022 2022-10-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 11423 2022 147 NOLEGGIO PER MESI 36 DI PLOTTER/SCANNER DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - MESE FEBBRAIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2022V1002135 DEL 24-02-2022 DELLA DITTA PACE S.P.A. DI REGGIO EMILIA (RE) PER EURO 167,00 (OLTRE IVA) 2022-03-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11424 2022 147 LIQ. FATT. N. 6820200320002717/2020 E N.C. N.6920220508000266-6920220708000078-6920220620003435-6920220620003429-6920220620003430-6920220620003437-6920220620003438-6920220620003439-6920220620003424/2022 PER EURO 3.194,72= OLTRE IVA 2022-07-29T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11425 2022 147 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA CAVOUR A BORGO SAN LORENZO - A.N.P.I. SEZ. BORGO SAN LORENZO 2022-05-26T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11426 2022 147 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 183/D DEL 31-03-2022 DI EURO 2.249,10=, 185/D DEL 31-03-2022 DI EURO 48,40=, 186/D DEL 31-03-2022 DI EURO 91,52= E 187/D DEL 31-03-2022 DI EURO 215,49= EMESSE DA PASTIFICIO LA FIORITA SRL PER LA FORNITURA DI PASTA FRESCA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI MARZO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 2.381,00= ED IVA EURO 223,51= 2022-04-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11427 2022 147 "RIFACIMENTO DEL CAMPO SPORTIVO SUSSIDIARIO ""DONATINI"" IN ERBA SINTETICA - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 162 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 E SMI" 2022-03-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11428 2022 146 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - MESE GENNAIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA NOVA AEG SPA DI VERCELLI (VC) PER EURO 20.773,05 (OLTRE IVA) 2022-03-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11429 2022 146 LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO MESE DI AGOSTO 2022 2022-10-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 11430 2022 146 LIQ. FATT. N. 4220621800004206 DEL 12/04/21 E N.C. N. 6920220720002064 DEL 14/07/2022 PER EURO 191,74= OLTRE IVA 2022-07-29T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11431 2022 146 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO OSPEDALE DI BORGO SAN LORENZO, MESE DI GIUGNO 2022 - ANT ITALIA 2022-05-26T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11432 2022 146 ASPORTAZIONE NIDI DI PROCESSIONARIA DA ALBERI DI PROPRIETA' COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA SIVA IGIENE AMBIENTALE SRL DI VICCHIO (FI) PER EURO 580,00 (OLTRE IVA) 2022-03-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11433 2022 146 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 244/2022/90/V DEL 31-03-2022 DI EURO 2.127,84=, 245/2022/90/V DEL 31-03-2022 DI EURO 282,88= E 246/2022/90/V DEL 31-03-2022 DI EURO 171,60= EMESSE DA CECIONI CATERING S.R.L. PER LA FORNITURA DI OLII ALIMENTARI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI MARZO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 2.483,00= ED IVA EURO 99,32= 2022-04-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11434 2022 145 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI AGOSTO 2022 2022-10-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 11435 2022 145 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 240/2022/90/V DEL 31-03-2022 DI EURO 5.171,03=, 241/2022/90/V DEL 31-03-2022 DI EURO 144,44=, 242/2022/90/V DEL 31-03-2022 DI EURO 427,71= E 243/2022/90/V DEL 31-03-2022 DI EURO 120,89= EMESSE DA CECIONI CATERING S.R.L. PER LA FORNITURA DI CARNI AVICOLE E SALUMI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI MARZO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 5.330,98= ED IVA EURO 533,09= 2022-04-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11436 2022 145 LIQUIDAZIONE FATT. N. 6820220720002092 DEL 12/07/2022 PER EURO 4.915,75= OLTRE IVA 2022-07-29T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11437 2022 145 "ABBONAMENTO ""OBIETTIVO PNRR"" MODULO AGGIUNTIVO PAWEB-AFFIDAMENTO A CELNETWORK SRL (EURO 312,00)" 2022-03-15T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11438 2022 145 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE GENNAIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2220019920 DEL N23-02-2022 DELLA DITTA NOVA AEG SPA DI VERCELLI (VC) PER EURO 51.872,10 (OLTRE IVA) 2022-03-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11439 2022 145 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PANANTI ANG. VIA G. DELLA CASA PER INIZIATIVE POLITICHE - PRATESI FIORENZO (PARTITO POLITICO ITALIA VIVA) 2022-05-26T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11440 2022 144 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 21/09/2022 - DORI PUBBLICITA' SRL 2022-10-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 11441 2022 144 FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - MESE GENNAIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MIALNO PER EURO 62.438,88 (OLTRE IVA) 2022-03-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11442 2022 144 SALDO FATT. N. 4220622800006732 DEL 09/06/2022 A TIM SPA PER EURO 2.540,49= OLTRE IVA 2022-07-29T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11443 2022 144 LIQUIDAZIONE NOTE DI RIMBORSO SPESE PROT. NN. 7471/2022, 7472/2022, 7473/2022 E 7474/2022 EMESSE DALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA, TRASPORTO SCOLASTICO, PEDIBUS E ACCOGLIENZA SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO CENTRO D'INCONTRO - TOTALE EURO 7.160,00= 2022-04-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11444 2022 144 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA MAZZINI N. 67 A BORGO SAN LORENZO, PER PULIZIA GRONDAIA - G.S. IMPIANTI S.A.S. & C. 2022-05-26T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11445 2022 144 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - BAMBI MAURO 2022-03-15T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11446 2022 143 FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI ANNO 2022 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO PER EURO 102.380,95 (OLTRE IVA) 2022-03-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11447 2022 143 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 504/PA DEL 21-03-2022 DI EURO 4.527,90= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.312,29= ED IVA EURO 215,61=) EMESSA DA CO&SO CONSORZIO DI COOP. SOCIALI PER GESTIONE CENTRO GIOVANI: PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO - PERIODO FEBBRAIO 2022 2022-04-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11448 2022 143 PRATICA N. EDI/2022/00005/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2022/00015 - REALIZZAZIONE OPERE APPARTAMENTO E GARAGE IN PARZIALE DIFFORMITÀ DALLA VARIANTE IN CORSO D'OPERA N. 1 ALLA C.E. N. 46/1982 IMMOBILE POSTO IN VIALE DELLA REPUBBLICA 2 2022-05-24T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 11449 2022 143 TARI 2022 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 2022 2022-07-28T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 11450 2022 143 ACQUISTO DEFIBRILLATORE DA INSTALLARE NELLA FRAZIONE DELLE SALAIOLE - LIQUIDAZIONE FATTURA 31 DEL 21-02-2022 DELLA DITTA ECHOES SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.940,00 (OLTRE IVA) 2022-03-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11451 2022 143 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/07/2022 - BARTALUCCI SAS 2022-10-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 11452 2022 142 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CORONE DI ALLORO INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 18/09/2022 FESTA DELLA LIBERAZIONE DI BORGO S.LORENZO - FIORI MAGIE SNC 2022-10-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 11453 2022 142 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 519-D DEL 31-03-2022 DI EURO 5.803,05= E 522-D DEL 31-03-2022 DI EURO 672,54= EMESSE DA LUNICA S.R.L. ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI MARZO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 6.226,28= ED IVA EURO 249,31= 2022-04-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11454 2022 142 ABBONAMENTO SERVIZIO TELEMACO-SILFI SPA ANNO 2022 (EURO 1098,00) 2022-03-14T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11455 2022 142 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA TRENTO E VIA DON MINZONI NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER POSA DI CAVO SOTTERRANEO - E-DISTRIBUZIONE S.P.A. 2022-05-23T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11456 2022 142 TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 2022 2022-07-28T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 11457 2022 142 ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000007/8 DEL 15-02-2022 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE PER EURO 201,38 (OLTRE IVA) 2022-03-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11458 2022 141 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO DOPPIO PER URNA CINERARIA, AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - CANTINI CORRADO E BELLESI SILVANA 2022-03-14T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11459 2022 141 TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 2022 2022-07-28T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 11460 2022 141 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI AGOSTO 2022 2022-10-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 11461 2022 141 FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE 7022012000003014-7022012000002940 E NDC 7022012000002941 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 2.073,37 (OLTRE IVA) 2022-03-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11462 2022 141 "LIQUIDAZIONE PARTE DEL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PRIMO EVENTO DELLA STAGIONE LIRICO SINFONICA 2021-2022 "" LA TRAVIATA"" A CAMERATA DE' BARDI - EURO 4.000" 2022-04-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11463 2022 141 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA DANTE ALIGHIERI N. 36 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - DITTA BONI S.R.L. 2022-05-23T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11464 2022 140 VALORIZZAZIONE IDENTITA' LUOGHI: PARCHI E GIARDINI STORICI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. INCARICO PER PREP. DOMANDA BANDO PNRR STUDIO BELLESI GIUNTOLI DI FIRENZE (FI) E. 2.550,00 (OLTRE IVA) 2022-03-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11465 2022 140 TARI 2017 - RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 2022 2022-07-28T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 11466 2022 140 LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI AGOSTO 2022 2022-10-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 11467 2022 140 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA REPUBBLICA, VIA MARCONI E VIA ROMANELLI A BORGO SAN LORENZO, PER POSA DI CAVO SOTTERRANEO - E-DISTRIBUZIONE S.P.A. 2022-05-23T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11468 2022 140 ADEGUAMENTO SISMICO E RISTRUTTURAZIONE PALAZZO C.LE DI VIA GIOTTO - REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA - LIQUIDAZIONE FATTURA 1 DEL 16-02-2022 DEL DR. GEOLOGO LUCA BENCI DI VAGLIA (FI) PER EURO 7.836,06 (OLTRE IVA) 2022-03-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11469 2022 140 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 27,28,29, 30 DI ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS PER SERVIZI MUSEO CHINI- EURO 3.329,82 2022-04-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11470 2022 139 LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 DI COCCHIERI ALESSANDRO PER DIREZIONE CHINI MUSEO - EURO 3.120 2022-04-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11471 2022 139 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DELLA CASUCCIA N. 36-42 A POLCANTO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - DITTA GENCARESTAURI S.R.L. 2022-05-23T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11472 2022 139 TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 2022 2022-07-28T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 11473 2022 139 ACQUISTO VERNICE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA NUOVA MUGELCOLOR SRL DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) E. 270,00 (OLTRE IVA) 2022-03-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11474 2022 139 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI FESTA DELLA LIBERAZIONE DI BORGO S.LORENZO - 18/09/2022 - DORI PUBBLICITA' SRL 2022-09-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 11475 2022 139 RIQ. ENERGETICA E MESSA A NORMA IMPIANTO SPORTIVO ROMANELLI - ESECUZIONE CAMPAGNA GEOGNOSTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 1_22 DEL 21-02-2022 DELLA DITTA GEOLOGICA TOSCANA SNC DI POGGIBONSI (SI) PER EURO 9.223,68 (OLTRE IVA) 2022-03-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11476 2022 138 LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 0002001716 DEL 21/03/2022 DI UNICOOP FIRENZE PER RIMBORSO BUONI SPESA COVID PARI A EURO 60,00. 2022-04-12T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 11477 2022 138 LIQUIDAZIONE COMPENSO A BILLI PAOLO DELLO STUDIO ASSOCIATO DR. P.BILLI & DR. E. MANTOVANI QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL PERIODO 01.01.2022 - 30.06.2022 2022-07-26T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11478 2022 138 AMPLIAMENTO ED ADEG. SISMICO SCUOLA PRIMARIA DI LUCO - INDAGINI CONOSCITIVE- LIQUIDAZIONE FATTURA 9/PA DEL 18-02-2022 DELLA DITTA UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL DI CORCIANO (PG) E. 10.001,00 (OLTRE IVA) 2022-03-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11479 2022 138 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA DEL MERCATO N. 51, 53, 55 E 57 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - PACINI DEBORAH 2022-05-23T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11480 2022 138 "LIQUIDAZIONE FATTURA DI ANCI TOSCANA PER WEBINAR ""LA TRANSIZIONE DIGITALE NEGLI ENTI LOCALI""" 2022-09-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 11481 2022 138 REALIZZAZIONE PERIODICO COMUNALE - ANNO 2022-2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA PERISCOPIO COMUNICAZIONE SNC 2022-03-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11482 2022 137 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE PECORI GIRALDI N. 2 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - DITTA BONI S.R.L. 2022-05-20T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11483 2022 137 LIQUIDAZIONE COMPENSO A PAOLO BILLI QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, PER L'ATTIVITA' SVOLTA DAL 01.12.2021 AL 31.12.2021 2022-07-26T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11484 2022 137 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2908002464 DEL 17/03/2022 E N. 2908002486 DEL 21/03/2022 DI MAXI DI SRL RELATIVE A RIMBORSO BUONI SPESA COVID GENNAIO E FEBBRAIO 2022 PER UN TOTALE DI EURO 120,00. 2022-04-11T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 11485 2022 137 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 31/05/2022 - BARTALUCCI SAS - 2022-09-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 11486 2022 137 OPERE DI COMPLETAMENTO PISTE CICLABILI E RIQUALIFICAZIONE VIALE IV NOVEMBRE (2^ LOTTO) - APPROVAZIONE CRE E LIQ. STATO FINALE DITTA BINDI SPA DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) E. 42.218,59 (OLTRE IVA) 2022-03-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11487 2022 137 MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE 2/FPA E 3/FPA DEL 17-02-2022 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI SRL DI BSL PER EURO 1.883,21 (OLTRE IVA) 2022-03-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11488 2022 136 LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA E SERVIZIO PICK UP - POSTE ITALIANE S.P.A. - FATT. 1022073950 E FATT. 1022071881 2022-04-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 11489 2022 136 LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO MESE DI LUGLIO 2022 2022-09-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 11490 2022 136 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA XX SETTEMBRE N. 1 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - DITTA BONI S.R.L. 2022-05-20T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11491 2022 136 "CONSORZIO STRADA VICINALE DEL ""LAGO A MONTEPULICO"" - IMPEGNO DI SPESA DI E. 840,63 QUALE QUOTA PARTE ANNO 2022 A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADA" 2022-03-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11492 2022 136 LIQUIDAZIONE COMPENSO A STELLA LUCA QUALE PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER L'ATTIVITA' SVOLTA DAL 01.12.2021 AL 31.12.2021 2022-07-26T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11493 2022 136 MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO NEI CENTRI ABITATI MINORI E NEI CIMITERI - LIQUIDAZIONE FATTURA 41 DEL 17-02-2022 ALLA AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA DI BARBERINO DI M.LLO (FI) PER EURO 3.579,86 (OLTRE IVA) 2022-03-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11494 2022 135 RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2021 2022-03-10T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11495 2022 135 "AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 00545 - ""INSTALLAZIONE DI MANUFATTO LEGGERO PER ATTIVITA' AGRICOLA AMATORIALE AL SERVIZIO DI UN CASTAGNETO DA FRUTTO"" - LOC MADONNA DEI TRE FIUMI SNC" 2022-05-19T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 11496 2022 135 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI LUGLIO 2022 2022-09-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 11497 2022 135 TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 2022 2022-07-21T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 11498 2022 135 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO NEI CENTRI ABITATI MINORI E DEL VERDE CIMITERIALE DEL TERRITORIO COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 40 DEL 17-02-2022 ALLA AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 1.632,94 (OLTRE IVA) 2022-03-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11499 2022 135 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 523/2A, 537/2A E 538/2A DEL 18/03/2022 DI CASA S.P.A. RELATIVE A ACCONTO SPESE LEGALI, DIRITTI DI SEGRETERIA E COMPENSI AMMINISTRATIVI PER UN IMPORTO TOTALE DI 276.60 EURO. 2022-04-11T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 11500 2022 134 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A COLIBRI SYSTEM SPA FORNITURA COPERTINE PER LIBRI BIBLIOTECA(EURO 1027,85) 2022-03-09T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11501 2022 134 "PRATICA N. EDI/2022/00005/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2022/00007 - ""REALIZZAZIONE DI PISCINA INTERRATAIN BORGO SAN LORENZO LOCALITA' OLMI LUTIANO 56" 2022-05-17T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 11502 2022 134 FORNITURA E TRASPORTO CORTECCIA DI PINO PER MESSA IN SICUREZZA AREE GIOCO - LIQUIDAZIONE FATTURA 43 DEL 17-02-2022 DI AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA DI BARBERINO M.LLO (FI) PER EURO 3.700,00 (OLTRE IVA) 2022-03-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11503 2022 134 LIQUIDAZIONE FATTURA N. S222 DEL 21-03-2022 DI EURO 2.283,23= (DI CUI IMPONIBILE EURO 1.871,50= ED IVA EURO 411,73=) EMESSA DA G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L. PER LA FORNITURA DI ARREDI PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA 2022-04-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11504 2022 134 TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 2022 2022-07-21T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 11505 2022 134 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI LUGLIO 2022 2022-09-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 11506 2022 133 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 00544 - REALIZZAZIONE DI PONTICELLI DI ATTRAVERSAMENTO DI CORSI D'ACQUA - LOC. SAN ANSANO 2022-05-17T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 11507 2022 133 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - MAIANI RITA MARIA 2022-03-09T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11508 2022 133 LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI LUGLIO 2022 2022-09-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 11509 2022 133 RIFILATURE TAGLIO ERBA DEI BORDI MARCIAPIEDI, VIALETTI, SCARPATE E BANCHINE - LIQUIDAZIONE FATTURA 42 DEL 17-02-2022 DELLA AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA DI BARBERINO M.LLO (FI) PER EURO 10.379,86 (OLTRE IVA) 2022-03-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11510 2022 133 TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 2022 2022-07-21T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 11511 2022 133 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 383/2A DEL 28/02/2022 E DELLA NOTA DI CREDITO N. 384/2A DEL 28/02/2022 EMESSE DA CASA SPA. 2022-04-07T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 11512 2022 132 TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 2022 2022-07-21T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 11513 2022 132 PRATICA N. EDI/2021/00030/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2022/00014 - SANATORIA PER REALIZZAZIONE DI APERTURA SU MURATURA PORTANTE E DI TRAMEZZO INTERNO NEL BAGNO DI APPARTAMENTO AL PIANO PRIMO VIA FAENTINA 63 RONTA 2022-05-16T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 11514 2022 132 "SERVIZIO DI T.P.L. ""OBBLIGO SERVIZIO REGIONALE"" - LIQ.NE CONGUAGLIO ANNO 2021 EURO 315,93 PER MAGGIORI KM EFFETTUATI, A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE" 2022-03-03T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11515 2022 132 LIQUIDAZIONE PRIMA RATA CANONE DI CONCESSIONE LOCALI POSTI IN VIA CAIANI 64/66 E ADIBITI A CENTRO COTTURA A CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE ANNO 2022- TOTALE EURO 10.920,00= 2022-04-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11516 2022 132 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - BRUNO CASIMIRO CLAUDIO 2022-03-04T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11517 2022 132 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2021 2022-08-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 11518 2022 131 TARI 2021 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 2022 2022-07-21T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 11519 2022 131 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLA CAMPAGNA INFORMATIVA ""SICUREZZA STRADALE""" 2022-12-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 11520 2022 131 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2021 2022-08-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 11521 2022 131 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA REPUBBLICA N. 8 A BORGO SAN LORENZO, PER INSTALLAZIONE DISSUASORI VOLATILI - SIVA S.R.L. 2022-05-16T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11522 2022 131 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AREA A DOMANDA DEBOLE - LIQ.NE ADEGUAMENTO INFLAZIONE ANNO 2021 DI EURO 4.737,82 (PARI AL 3%), ALLA CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE 2022-03-03T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11523 2022 131 RIMBORSO COSTO DI COSTRUZIONE VERSATO IN ECCEDENZA SU PRATICA SCIA EDI/2021/01380/SCIA - EURO 150,61 2022-03-03T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 11524 2022 131 INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA: LIQUIDAZIONE SPESE DI COMMISSIONE POS UFFICIO SCUOLA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022 2022-04-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11525 2022 130 CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER LA PUBBLICAZIONE DEL LIBRO DI MEMORIE DI OTTORINO ORLANDINI 2022-12-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 11526 2022 130 AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO IN DEROGA AI LIMITI SU ALCUNE STRADE COMUNALI PER ATTIVITA' AGRICOLE - AZ. AGR. IL GRILLO DI BONINI DANIELE E MARCO 2022-05-13T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11527 2022 130 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 419/2A E 467/2A DEL 03/03/2022 PER COMPENSI AMMINISTRATIVI, PIU' NOTA DI CREDITO N. 452/2A EL 03/03/2022 PER STORNO RICAVI EMESSE DA CASA SPA. 2022-03-30T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 11528 2022 130 TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 2022 2022-07-21T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 11529 2022 130 LIQUIDAZIONE ALLA BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A. DELLE COMPETENZE FIDEJUSSIONE PER CONTRATTO R.F.I. AREA PARCHEGGIO FF.SS. - EURO 40,00 2022-03-01T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11530 2022 130 LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 0002136394 DEL 31-07-2022 A MAGGIOLI SPA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE GLOBO ANNO 2022 2022-08-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 11531 2022 130 RIAPPROVAZIONE DI PARTE DEL PROGETTO ESECUTIVO DI SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTISTICA SPOGLIATOI COMPLESSO SPORTIVO ROMANELLI PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 580.000,00 2022-03-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11532 2022 129 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 330/PA DEL 28-02-2022 DI EURO 4.527,90= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.312,29= ED IVA EURO 215,61=) EMESSA DA CO&SO CONSORZIO DI COOP. SOCIALI PER GESTIONE CENTRO GIOVANI: PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO - PERIODO GENNAIO 2022 2022-03-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11533 2022 129 TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUINZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 2022 2022-07-21T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 11534 2022 129 "SERVIZIO DI T.P.L. ""LOTTO UNICO REGIONALE"" ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA DI E. 22.426,36 A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE (FI) PER IL TRASFERIMENTO DELLE RISORSE" 2022-03-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11535 2022 129 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE EUROPA UNITA A BORGO SAN LORENZO - TOSCANA ENERGIA S.P.A. 2022-05-13T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11536 2022 129 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI 2022-08-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 11537 2022 129 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER ""LA RICERCA SCIENTIFICA GUARISCE""" 2022-12-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 11538 2022 129 ACQUISTO DI UN APPLICATIVO PER LA GESTIONE INTERNA E CENTRALIZZATA DI SEGNALAZIONI, RECLAMI E SUGGERIMENTI SU PIATTAFORMA WEB- LIQUIDAZIONE FATTURA 2022100000012 DEL 10-02-2022 DELLA DITTA Q-WEB SRL DI SAN DONA' DI PIAVE (VE) PER L'IMPORTO DI EURO 7.000,00 (OLTRE IVA) 2022-02-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11539 2022 128 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA LAPI N. 7 A BORGO SAN LORENZO, PER LAVORI EDILI - SARACINI SIMONE 2022-05-13T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11540 2022 128 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/07/2022 - DORI PUBBLICITA' SRL 2022-08-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 11541 2022 128 FORNITURA GAS NATURALE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI LUCO M.LLO - MESE GENNAIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 412201701474 DEL 12-02-2022 DELLA DITTA HERA COMM SPA DI IMOLA (BO) PER EURO 3.389,95 (OLTRE IVA) 2022-02-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11542 2022 128 TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 2022 2022-07-21T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 11543 2022 128 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER IL ""CONCERTO IN MEMORIA DELLE VITTIME DEL BOMBARDAMENTO DEL 1943""" 2022-12-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 11544 2022 128 ABBONAMENTO 2022 GUIDA NORMATIVA MAGGIOLI (EURO 350,00) 2022-03-02T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11545 2022 128 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 22_22 DEL 28-02-2022 DI EURO 6.132,57= (DI CUI IMPONIBILE EURO 5.026,70= ED IVA EURO 1.105,87=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI AGGIUNTIVI PREVENZIONE CONTAGIO COVID-19 - MESE DI FEBBRAIO 2022 2022-03-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11546 2022 127 REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA PANORAMICA - LIQUIDAZIONE FATTURA 2 DEL 11-02-2022 DEL DR. GEOLOGO SEDDA LORENZO DI AREZZO (AR) PER EURO 2.394,14 (ESENTE IVA) 2022-02-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11547 2022 127 LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 0002134648 DEL 18-07-2022 DI MAGGIOLI SPA PER SERVIZON DI MANTENIMENTO IN CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI ANNI 2015-2018 (CANONE 2022) 2022-08-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 11548 2022 127 NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD) DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 2022-12-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 11549 2022 127 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 18_22 DEL 28-02-2022 DI EURO 52.975,43= (DI CUI IMPONIBILE EURO 43.422,48= ED IVA EURO 9.552,95=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI) - MESE DI FEBBRAIO 2022 2022-03-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11550 2022 127 TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUZNIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 2022 2022-07-21T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 11551 2022 127 ACQUISTO CARTELLINE PER UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2022 (EURO 1250,26) 2022-03-02T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11552 2022 127 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA TRAVERSI N. 44 A LUCO COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - TIM S.P.A. 2022-05-13T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11553 2022 126 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""PRESENTAZIONE LIBRO COMPAGNI DI UMANITA""" 2022-12-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 11554 2022 126 RINNOVO ABBONAMENTO ITALIAONLINE ANNO 2022 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO 2022-03-01T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11555 2022 126 TARI 2021 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2022 2022-07-20T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 11556 2022 126 LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 00000535 DEL 30-06-2022 A TD GROUP ITALIA SRL PER SERVIZIO ASSSITENZA TECNICO SISTEMISTICA 3^ TRIMESTRE 2022 2022-08-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 11557 2022 126 SERVIZIO DI ESUMAZIONE SALME NEL CIMITERO DI SAN CRESCI - LIQUIDAZIONE FATTURA 14/11OHF DEL 14-02-2022 DELLA FONDAZIONE ESTOTE MISERICORDES DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.198,00 (OLTRE IVA) 2022-02-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11558 2022 126 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PANANTI ANG. VIA G. DELLA CASA A BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVA PROMOZIONALE - STANHOME S.P.A. 2022-05-12T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11559 2022 126 LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/6/2022 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.457,30 2022-03-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11560 2022 125 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30 DEL 20/07/2022 D.SSA CRESCIOLI PER SALDO E PROROGATIO NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2019 2022-07-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 11561 2022 125 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 21_22 DEL 28-02-2022 DI EURO 5.731,46= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.697,92= ED IVA EURO 1.033,54=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE - MESE DI FEBBRAIO 2022 2022-03-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11562 2022 125 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO RINNOVO DOMINI INTESTATI AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO AD ARUBA SPA 2022-03-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 11563 2022 125 MANUTENZIONE MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 87/F DEL 08-02-2022 DELLA DITTA TRUCK CENTER SAS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.475,11 (OLTRE IVA) 2022-02-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11564 2022 125 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA TORELLI N. 56 A LUCO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER PASSO CARRABILE PROVVISORIO AD USO CANTIERE - LO MONACO VITO 2022-05-12T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11565 2022 125 TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBARIO 2022 2022-07-20T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 11566 2022 125 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'EVENTO ""UN POMERIGGIO TRA PROSA E POESIA""" 2022-12-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 11567 2022 124 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 73 DEL 6/07/2022 DEL DR.P. BEVILACQUA IN QUALITA' DI MEMBRO ESTERNO NUCLEO DI VALUTAZIONE 1^ SEMESTRE 2022 2022-07-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 11568 2022 124 TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2022 2022-07-20T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 11569 2022 124 "SUPPORTO E SOSTEGNO PER PROGETTO ""BORGO PROSSIMA-SPAZIO AI GIOVANI"" - LIQUIDAZIONE FATTURA 6 DEL 07-02-2022 DELLA LAMA SOC. COOPERATIVA DI FIRENZE (FI) PER EURO 6.290,00 (OLTRE IVA)" 2022-02-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11570 2022 124 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VICOLO CASTELLUCCIO N. 1 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - GOLDIN GIULIANO 2022-05-12T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11571 2022 124 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 PER MAGGIORI ONERI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI IN CARICA FINO AL 30.11.2021- 2022-02-28T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11572 2022 124 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""NATALE NEL BORGO 2022""" 2022-12-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 11573 2022 124 LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 17_22 DEL 28-02-2022 DI EURO 506,54= (DI CUI IMPONIBILE EURO 415,20= ED IVA EURO 91,34=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO PRESSO LOCALI MENSA AZIENDALE - MESE DI FEBBRAIO 2022 2022-03-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11574 2022 123 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LAVORO STRAORDINARIO 2^ TRIMESTRE 2022 2022-07-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 11575 2022 123 SGOMBERO DEGLI UFFICI C.LI CON ACCESSO DA VIA G. DELLA CASA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' ALLA 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO S. LORENZO (FI) E. 2.500,00 (OLTRE IVA) 2022-02-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11576 2022 123 TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2022 2022-07-20T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 11577 2022 123 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""PAOLO MARINI RACCONTA RAFFAELLO""" 2022-12-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 11578 2022 123 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 425/E DEL 07-03-2022 DI EURO 53.149,03= (DI CUI IMPONIBILE EURO 50.618,12= ED IVA EURO 2.530,91=) EMESSA DA ARCA COOPERATIVA SOCIALE RL PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA NIDO CASTAGNO, NIDO GELSO E SPAZIO GIOCANIDO - MESE DI FEBBRAIO 2022 2022-03-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11579 2022 123 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA TRENTO A BORGO SAN LORENZO, PER LAVORI EDILI - BONECHI ALESSANDRO 2022-05-10T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11580 2022 123 UFFICIO GARE ASSOCIATO U.M.C.M. - LIQ.NE GARA RISTR.NE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI - LOTTO 2 - VASCA ESTERNA, PER EURO 3.000,00 2022-02-28T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11581 2022 122 RISTRUT.NE DELLE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI N. 28 (LOTTO 2) VASCA ESTERNA - LIQ.NE FATT. 9 DEL 18.02.2022 DITTA E.CO.RES. S.R.L. DI AFRAGOLA, PER EURO 81.176,70 (OLTRE IVA ) 2022-02-21T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11582 2022 122 TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2022 2022-07-20T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 11583 2022 122 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""RASSEGNA CORI PARROCCHIALI""" 2022-12-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 11584 2022 122 LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO EFFETTUATO MESE DI GIUGNO 2022 2022-07-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 11585 2022 122 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 00543 (PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO - ART. 11 DPR 13.02.2017 N. 31) - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSISTENTE NELLA CREAZIONE DI NUOVI INFISSI E APERTURE, CHIUSURA DI ALTRI ATTUALMENTE IN ESSERE E REALIZZAZIONE DI SCALA ESTERNA PER ABITAZIONE POSTA AL PIANO PRIMO DEL FABBRICATO DI VIA SCALANDRONI 34 2022-05-05T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 11586 2022 122 CONFERMA PRESENZA PERSONALE SIAF PRESSO CENTRO COTTURA DI BORGO SAN LORENZO DAL 01/03/2022 AL 31/08/2022 2022-02-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11587 2022 122 LIQUIDAZIONE FATTURA N. V3-7518 DEL 7-03-2022 DI EURO 98,31= (DI CUI IMPONIBILE EURO 80,58= ED IVA EURO 17,73=) EMESSA DA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL PER LA FORNITURA DI GIOCHI E MATERIALE DIDATTICO PRESSO IL NIDO COMUNALE GELSO 2022-03-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11588 2022 121 FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 7022012000002794 DEL 10-02-2022 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 99,40 (OLTRE IVA) 2022-02-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11589 2022 121 LIQUIDAZIONE FATTURA N. S188 DEL 28-02-2022 DI EURO 5.101,02= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.181,16= ED IVA EURO 919,86=) EMESSA DA G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L. PER LA FORNITURA DI ARREDI FRANGISOLE PER AULA VERDE NIDO COMUNALE GELSO 2022-03-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11590 2022 121 LIQUIDAZIONE COMPENSO A SILVANO NIERI , QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, PER L'ATTIVITA' SVOLTA NEL PERIODO DAL 01.01.2022 AL 30.06.2022 2022-07-19T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11591 2022 121 "AUTORIZZAZIONE AMPLIAMENTO ATTIVITA' EROGATA IN REGIME AMBULATORIALE (B) PRESTAZIONE:ENDOCRINOLOGIA -""STUDIO AUXILIUM INFERMIERI & PROFESSIONISTI SANITARI ASSOCIATI, S.CHIVETTI-L.BONI& ASSOCIATI""" 2022-05-05T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 11592 2022 121 ATTO DI ORGANIZZAZIONE SERVIZIO 3 - SERVIZI ALLA PERSONA: NOMINA REFERENTE RESPONSABILE MENSE COMUNALI 2022-02-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11593 2022 121 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""APOTHECA MARKET""" 2022-11-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 11594 2022 121 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA'RISCHIOSE MESE DI GIUGNO 2022 E PER ATTIVITA' CIMITERIALI RELATIVE AL 1^ SEMESTRE 2022 2022-07-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 11595 2022 120 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 27/FE DEL 11-02-2022 DELLA DITTA SIVA SAS DI VICCHIO (FI) PER EURO 400,00 (OLTRE IVA) 2022-02-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11596 2022 120 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0006000395 DELLA DITTA LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL PER FORNITURA PRODOTTI MULTIMEDIALI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 227,40 2022-03-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11597 2022 120 CONTENZIOSO. TRIBUNALE DI FIRENZE R.G. 7027/2018. ULTERIORE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI SOCCOMBENZA LIQUIDATE IN SENTENZA N.2420/2021 ALLA REGIONE TOSCANA . FASC. 55 2022-02-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 11598 2022 120 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI 2^ TRIMESTRE 2022 2022-07-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 11599 2022 120 LIQUIDAZIONE COMPENSO A SILVANO NIERI, QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI, PER L'ATTIVITA' SVOLTA NEL PERIODO DAL 01.12.2021 AL 31.12.2021. 2022-07-19T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11600 2022 120 PRATICA N. EDI/2022/00003/ACES - SUAP - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2022/00013 - MODIFICHE INTERNE ED ESTERNE FABBRICATO RURALE PODERE LE BUCHE LOCALITA' BATTILORO VIGIANO 1 2022-05-05T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 11601 2022 120 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""MERCATINI NATALE""" 2022-11-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 11602 2022 119 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI GIUGNO 2022 2022-07-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 11603 2022 119 INTERVENTO DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 1/22 DEL 31-01-2022 DELLA DITTA VISANI SPURGO SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 317,60 (OLTRE IVA) 2022-02-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11604 2022 119 PRATICA N. EDI/2021/00039/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2022/00012 - OPERE REALIZZATE IN DIFFORMITÀ DALLA C.E. 54/1993 IMMOBILE POSTO IN VIA GIOVANNI TRAVERSI 34 2022-05-04T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 11605 2022 119 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER IL ""CONCERTO DELL'IMMACOLATA""" 2022-11-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 11606 2022 119 CONVENZIONE CON CITTA' METROPOLITANA PER UTILIZZO PALEZZETTO SPORT IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO - MAGGIORE SPESA PER UTILIZZO NEL SECONDO SEMESTRE 2021 - IIMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA 6/1 2022-02-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11607 2022 119 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SPORTIVA CON BAMBINI E RAGAZZI (0-14) ANNO 2021 ALL'ASD LEGA PA-KUA - EURO 400,00 2022-03-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11608 2022 119 TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 2022 2022-07-19T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 11609 2022 118 TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 2022 2022-07-19T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 11610 2022 118 LIQUIDAZIONE COMNTRIBUTO FINANZIARIO BANDO EVENTI CULTURALI 2021 ALL'ASS. GRUPPO DINAMO - EURO 500,00 2022-03-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11611 2022 118 SERVIZIO ESUMAZIONE PRESSO VARI CIMITERI DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAAZIONE FATTURA 13/11OHF DEL 31-01-2022 DELLA FONDAZIONE ESTOTE MISERICORDES DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 333,34 (OLTRE IVA) 2022-02-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11612 2022 118 "VERIFICA PREVENTIVA INTERESSE ARCHEOLOGICO PROGETTO ""IMPIANTO TELERISCALDAMENTO VILLA P. GIRALDI"" - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. STUDIO ASSOCIATO ARCH. THESAN DI LIVORNO (LI) E. 624,00 (OLTRE IVA)" 2022-02-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11613 2022 118 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE IL ""CONCERTO GOSPEL""" 2022-11-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 11614 2022 118 "PRATICA N. EDI/2021/00025/PDC - SUAP - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2022/00006 - ""DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CHIOSCO SU POSTEGGIO FUORI MERCATO IN BORGO SAN LORENZO VIALE DELLA RESISTENZA" 2022-05-04T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 11615 2022 118 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 2022 2022-07-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 11616 2022 117 "VOLTURA CODICE IDENTIFICATIVO ATTRAZIONE DI SPETTACOLO VIAGGIANTE ""PISTA DI PATTINAGGIO CON PATTINI DA GHIACCIO"" COD. 048004-00038/2018" 2022-04-29T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 11617 2022 117 INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 5 DEL 31-01-2022 DELLA DITTA EMMEA DI MAZZOCCA ANGELO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 15.849,60 (OLTRE IVA) 2022-02-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11618 2022 117 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/P3 DEL CONSORZIO CO&SO PER SERVIZI BIBLIOTECARI DICEMBRE 2021 - EURO 6.524,16 2022-03-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11619 2022 117 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI GIUGNO 2022 2022-07-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 11620 2022 117 TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 2022 2022-07-19T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 11621 2022 117 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""ESPERIENZE DI RELAZIONE""" 2022-11-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 11622 2022 117 SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE- IMPEGNO E LIQ.NE DI EURO 1.110,00 A FAVORE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) - QUOTE RELATIVE AL 3^ QUADRIMESTRE ANNO 2021 2022-02-25T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11623 2022 116 CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI DEHORS CONTINUATIVO IN PIAZZA DANTE 49 NEL CAPOLUOGO - RICHIEDENTE DITTA MAZZARINI LORENZO CON SEDE IN BORGO SAN LORENZO (FI) 2022-04-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11624 2022 116 RIQUALIFICAZIONE EX CALZATURIFICIO FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO/ECONOMICA ARCH. PAOLA GUIDOTTI DI BORGO S. L. (FI) EURO 6.240,00 (OLTRE IVA) 2022-02-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11625 2022 116 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1100/2022/8/FAT DEL 28-02-2022 DI EURO 2.249,67=, 1101/2022/8/FAT DEL 28-02-2022 DI EURO 55,12=, 1102/2022/8/FAT DEL 28-02-2022 DI EURO 372,42=, 1103/2022/8/FAT DEL 28-02-2022 DI EURO 9.124,21=, 1104/2022/8/FAT DEL 28-02-2022 DI EURO 69,18= E 1105/2022/8/FAT DEL 28-02-2022 DI EURO 1.282,92= EMESSE DA RICCI SRL PER LA FORNITURA DI SURGELATI E PRODOTTI ALIMENTARI VARI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI FEBBRAIO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 12.342,87= OLTRE IVA EURO 810,65= 2022-03-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11626 2022 116 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL GENERATORE DI CALORE SCUOLA PRIMARIA DI RONTA - LIQUIDAZIONE FATTURA 81/FPR/22 DEL 31-01-2022 DELLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 31.700,00 (OLTRE IVA) 2022-02-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11627 2022 116 ": CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE AL CONVEGNO ""IL MUGELLO DAL MEDIOEVO A OGGI. STORIE E IDENTITA' DI UNA TERRA TOSCANA""" 2022-11-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 11628 2022 116 TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 2022 2022-07-19T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 11629 2022 116 "LIQUIDAZIONE FATTURA N.887/01 DEL 15.7.2022 EMESSA DA ANCI TOSCANA - CORSO DI FORMAZIONE ""EDILIZIA PRIVATA PATRIMONIO E AMBIENTE""" 2022-07-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 11630 2022 115 LIQUIDAZIONE FATT. N. 4220622800006664 DEL 09/06/2022 A TIM SPA DI MILANO (MI) PER EURO 182,29= OLTRE IVA 2022-07-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11631 2022 115 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""TUTTI INSIEME APPASSIONATAMENTE PER LA SCUOLA IN TOGO""" 2022-11-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 11632 2022 115 PULIZIA SERVIZI IGIENICI PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO - DAL 01.01.2020 AL 31.12.2022 - MESE GENNAIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 19/PA DEL 31-01-2022 DELLA COOPERATIVA SOCIALE ARCHIMEDE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA) 2022-02-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11633 2022 115 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN CORSO MATTEOTTI N. 47 A BORGO SAN LORENZO, PER LAVORI EDILI - GIACHI GIACOMO 2022-04-22T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11634 2022 115 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 164/BE DEL 30.06.2022 EMESSA DA CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA- CORSO DI FORMAZIONE ""TRASFORMAZIONE DIGITALE""" 2022-07-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 11635 2022 115 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01-15 MARZO 2022 2022-03-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 11636 2022 115 INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA DI OPERE PUBBLICHE (VARIE ASFALTATURE) - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS. 50/2016 E SMI: EURO 1.240,48 2022-02-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11637 2022 114 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""XXV MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO E NERO DEL MUGELLO""" 2022-11-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 11638 2022 114 DETERMINA A CONTRARRE E LIQUIDAZIONE A ANNA MESSI QUOTA ANNUALE ABBONAMENTO 2022 (EURO 70,00) 2022-02-24T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11639 2022 114 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PIERI STELLA NN. 49, 51, 53 E 55 A RONTA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER LAVORI EDILI - EDO COSTRUZIONI 2022-04-21T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11640 2022 114 LIQUIDAZIONE FATT. N. 8L00309930 DEL 09/06/2022 A TIM SPA DI MILANO (MI) PER EURO 137,00= OLTRE IVA 2022-07-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11641 2022 114 CENTRO STUDI ENTI LOCALI RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI - DETERMINA N. 818/2021 - FATT. 303/AE DEL 30/06/2022 - CIG ZB82E211B9 2022-07-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 11642 2022 114 PULIZIA, IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE FAN COIL INSTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI E SCUOLE - LIQUIDAZIONE FATTURA 83/FPR/22 DEL 31-01-2022 DELLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 3.420,00 (OLTRE IVA) 2022-02-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11643 2022 114 "LIQUIDAZIONE FATTURA 7 - 2022 - REALIZZAZIONE E EMESSA IN ONDA FORMAT ""IN BORGO"" E SPOT TELEVISIVO - TELE IRIDE SOC. COOP. R.L." 2022-03-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 11644 2022 113 DETERMINA DI MAGGIORE SPESA-INTEGRAZIONE DETERMINA 640 DEL 15.09.2021 2022-02-24T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11645 2022 113 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. V20000007 DEL 28-02-2022 DI EURO 248,77=, V20000008 DEL 28-02-2022 DI EURO 189,99=, V20000009 DEL 28-02-2022 DI EURO 1.816,22=, V20000010 DEL 28-02-2022 DI EURO 169,68= E V20000011 DEL 28-02-2022 DI EURO 216,81= EMESSE DA FAINI FIRENZE E C. SRL PER LA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI FEBBRAIO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 2539,87= ED IVA EURO 101,60= 2022-03-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11646 2022 113 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PIAZZA TRA VIA TRAVERSI E VIA FARNOCCHIA A LUCO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - PRO LOCO LUCO GREZZANO 2022-04-21T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11647 2022 113 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 5/PA DEL 31-01-2022 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BSL PER EURO 45,28 (OLTRE IVA) 2022-02-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11648 2022 113 LIQUIDAZIONE FATT. N. 8L00312225 DEL 09/06/2022 A TIM S.P.A. DI MILANO (MI) PER EURO 140,90= OLTRE IVA 2022-07-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11649 2022 113 LIQUIDAZIONE DI SPESA AVV. ERCI COMPENSI RICORSO MADIONI RG 751/2018 - SALDO 2022-07-13T00:00:00 RECUPERO 11650 2022 113 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""A SCUOLA DI BICI""" 2022-11-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 11651 2022 112 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DEL POGGIO N. 2 A BORGO SAN LORENZO, PER LAVORI EDILI - FIRENZE SERVIZI SOC. COOP. ONLUS 2022-04-21T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11652 2022 112 "LIQUIDAZIONE FATTURA N.931 DEL 05.07.2022 EMESSA DA PUBBLIFORMEZ SRL - CORSO DI FORMAZIONE ""LE NOVITA' SULLA GESTIONE DEL PERSONALE""." 2022-07-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 11653 2022 112 GESTIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA FINO AL 30.06.2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 79/FPR/22 DEL 31-01-2022 DELLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 7.306,00 (OLTRE IVA) 2022-02-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11654 2022 112 LIQUIDAZIONE NOTE DI RIMBORSO SPESE PROT. NN. 5011/2022, 5012/2022 E 5013/2022 EMESSE DALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA, PEDIBUS E TRASPORTO SCOLASTICO - TOTALE EURO 10.500,00= 2022-03-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11655 2022 112 PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 571 A DECORRERE DAL 4/04/2022 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO IL 3/04/2022) 2022-02-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 11656 2022 112 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""MERCATINO DI NATALE""" 2022-11-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 11657 2022 112 SALDO FATT. N. 8L00310212 DEL 09/06/2022 A TIM S.P.A. DI MILANO (MI) PER EURO 63,33= OLTRE IVA 2022-07-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11658 2022 111 CENTRO STUDI ENTI LOCALI RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI - DETERMINA N. 818/2021 - FATT. 303/AE DEL 30/06/2022 - CIG ZB82E211B9 2022-07-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 11659 2022 111 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 129/2022/90/V DEL 28-02-2022 DI EURO 1.724,32=, 130/2022/90/V DEL 28-02-2022 DI EURO 87,36=, 131/2022/90/V DEL 28-02-2022 DI EURO 287,04= E NOTA DI CREDITO N. 226/2022/90/V DEL 10-03-2022 DI EURO 91,52= EMESSE DA CECIONI CATERING S.R.L. PER LA FORNITURA DI OLII ALIMENTARI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI FEBBRAIO 2022- TOTALE IMPONIBILE EURO 1930,00= OLTRE IVA EURO 77,20= 2022-03-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11660 2022 111 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE GIOVANNI XXIII ANG. VIA MARCONI A BORGO SAN LORENZO, PER LAVORI EDILI - DITTA SICIET S.R.L. 2022-04-21T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11661 2022 111 DECADENZA ASSEGNAZIONE FONDI URBANIZZAZIONE SECONDARIA ANNO 2008 PER MANCATA REALIZZAZIONE OPERE PARROCCHIA S. PAOLO A RAZZUOLO 2022-02-24T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 11662 2022 111 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE RELATIVA A CONTRIBUTO AD ASS. COMITATO NEL BORGO PER EVENTI FESTIVITA' NATALIZIE 2021 - EURO 17.900,00 2022-02-16T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 11663 2022 111 CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER SPETTACOLI TEATRALI IN OCCASIONE DEL 25 NOVEMBRE 2022-11-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 11664 2022 111 LIQUIDAZIONE FATT. N. 10PA DEL 07/07/2022 A PALLI ROBERTA SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1291.99= OLTRE IVA 2022-07-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11665 2022 110 INSTALLAZIONE SCALDABAGNO IN POMPE DI CALORE SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO - LIQUIDAZIONE FATTURA 84/FPR/22 DEL 31-01-2022 DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 4.820,00 (OLTRE IVA) 2022-02-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11666 2022 110 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 10/05/2022 - BARTALUCCI SAS 2022-06-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 11667 2022 110 LIQUIDAZIONE FATT. N. 0002133586 DEL 30/06/2022 A MAGGIOLI S.P.A. PER EURO 100,00= OLTRE IVA 2022-07-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11668 2022 110 SUBENTRO IN CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO POSTO IN VIA DELLE FORNACI N. 8 A BORGO SAN LORENZO, PER PASSO CARRABILE - DA PALADINI LUIGI A LANDI FRANCESCA 2022-04-21T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11669 2022 110 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.126/2022/90/V DEL 28-02-2022 DI EURO 2.907,09=, 127/2022/90/V DEL 28-02-2022 DI EURO 70,68=, 128/2022/90/V DEL 28-02-2022 DI EURO 426,28= E NOTA DI CREDITO N. 225/2022/90/V DEL 10-03-2022 DI EURO 114,13= EMESSE DA CECIONI CATERING S.R.L. PER LA FORNITURA DI CARNI AVICOLE E SALUMI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI FEBBRAIO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 2.990,84= ED IVA EURO 299,08= 2022-03-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11670 2022 110 CONCESSIONE PATROCINIO A ROTAROLIO 2022 2022-10-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 11671 2022 110 CONTRIBUTO VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEI CORSI DI ACQUA - IMPEGNO SPESA ANNO 2022 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA 3^ MEDIO VALDARNO PER LE FUNZIONI SVOLTE: EURO 14.000.00 2022-02-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11672 2022 109 LIQUIDAZIONE AI CONSIGLIERI COMUNALI DEI GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DELLA 1^ COMMISSIONE CONSILIARE DEL 1° SEMESTRE 2022 2022-06-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 11673 2022 109 PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO PRESSO LOCALI MENSA AZIENDALE A ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS FINO AL 31/03/2022 2022-02-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11674 2022 109 MANUTENZIONE DELLA CENTRALE TERMICA SCUOLA INFANZIA DI LUCO - LIQUIDAZIONE FATTURA 86/FPR/22 DEL 31-01-2022 DELLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 1.087,00 (OLTRE IVA) 2022-02-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11675 2022 109 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 5/PA DEL 28-02-2022 DI EURO 4.487,20=, 6/PA DEL 28-02-2022 DI EURO 292,85= E 7/PA DEL 28-02-2022 DI EURO 144,89= EMESSE DA COOP. AGRICOLA FIRENZUOLA SOC. AGR.COOP. PER LA FORNITURA DI CARNE BOVINA, SUINA E VITELLA ALLA MENSA COMUNALE -MESE DI FEBBRAIO 2022- TOTALE IMPONIBILE EURO 4.477,22= ED IVA EURO 447,72= 2022-03-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11676 2022 109 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO ""ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE DELLA PSICHE""." 2022-10-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 11677 2022 109 "AUTORIZZAZIONE AMPLIAMENTO ATTIVITA' RISONANZA MAGENTICA SETTORIALE - STRUTTURA SANITARIA DENOMINATA ""BIO SCIENZE DI FULVIA PENNI""." 2022-04-21T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 11678 2022 109 LIQUIDAZIONE FATT. N. 624FPE DEL 04/07/2022 A CORPO VIGILI GIURATI SPA - FIRENZE - PER EURO 184.63= OLTRE IVA 2022-07-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11679 2022 108 LIQUIDAZIONE AI CONSIGLIERI COMUNALI DEI GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 1° SEMESTRE 2022 2022-06-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 11680 2022 108 LIQUIDAZIONE FATT. N. 64_22 DEL 30/06/22 A ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER EURO 286.90= OLTRE IVA 2022-07-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11681 2022 108 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 309-D DEL 28-02-2022 DI EURO 5.577,29= E 311-D DEL 28-02-2022 DI EURO 494,54= EMESSE DA LUNICA S R.L. ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI FEBBRAIO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 5.838,20= ED IVA EURO 233,63= 2022-03-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11682 2022 108 PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO ESTIVO UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 87/FPR/22 DEL 31-01-2022 DELLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 800,00 (OLTRE IVA) 2022-02-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11683 2022 108 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""PERCORSI DARTE CON BASSEL SAADI""" 2022-10-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 11684 2022 108 IINFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA: COMMISSIONI SU POS PER L'ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA 2022-02-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11685 2022 108 PRATICA N. EDI/2021/00022/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO N. PDC/2022/00005 - REALIZZAZIONE DI COMPLESSO RESIDENZIALE COMPOSTO DA TRE EDIFICI MONOFAMILIARI - SCHEDA DI TRASFORMAZIONE PC52 IN VIA EUGENIO CURIEL 2022-04-20T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 11686 2022 107 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO INFERIORE A 12 ORE PER TRASLOCO IN VIA PANANTI N. 49 A BORGO SAN LORENZO - SAFI ANTINCENDIO 2022-04-20T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11687 2022 107 GESTIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA FINO AL 31.12.2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 80/FPR/22 DEL 31-01-2022 DELLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 7.306,00 (OLTRE IVA) 2022-02-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11688 2022 107 RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO DELL'ASSESSORE ALESSANDRO GALEOTTI DEGLI ONERI RETRIBUTIVI PER PERMESSI FRUITI NEL PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2021 2022-06-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 11689 2022 107 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 88/D DEL 28-02-2022 DI EURO 205,50=, 90/D DEL 28-02-2022 DI EURO 90,54= E 91/D DEL 28-02-2022 DI EURO 140,03= EMESSE DA PASTIFICIO LA FIORITA SRL PER LA FORNITURA DI PASTA FRESCA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI FEBBRAIO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 412,60= OLTRE IVA EURO 23,47= 2022-03-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11690 2022 107 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""PROGETTO LEGGO E CREO""" 2022-10-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 11691 2022 107 "CONSORZIO ""STRADA VICINALE DI CASALTA"" - IMPEGNO SPESA DI EURO 1.300,00 QUALE QUOTA PARTE ANNO 2022 A CARICO DI QUESTO ENTE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRADA" 2022-02-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11692 2022 107 LIQUIDAZIONE FATT. N. 59_22 DEL 31/05/2022A ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER EURO 158,84= OLTRE IVA 2022-06-28T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11693 2022 106 EROGAZIONE CONTRIBUTO A VIVI LO SPORT A R.L. PER GESTIONE PISCINE : ART. 16 CONVENZIONE REP. 1967 DEL 7/05/2021- TOTALE EURO 30.500,00=, DI CUI IMPONIBILE EURO 25.000,00= ED IMPOSTA EURO 5.500,00= 2022-03-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11694 2022 106 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA F. PECORI GIRALDI A BORGO SAN LORENZO - TOSCANA ENERGIA S.P.A. 2022-04-20T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11695 2022 106 LIQUIDAZIONE FATT. N. 494FPE DEL 03/06/2022 A CORPO VIGILI GIURATI S.P.A. FIRENZE PER EURO 184,63= OLTRE IVA 2022-06-28T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11696 2022 106 CONCESSIONE PATROCINO ARTIGIANARTE 2022-10-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 11697 2022 106 LIQUIDAZIONE FATTURA N: 716.22 DEL 14/06/2022 DI CALDARINI &ASSOCIATI PER WEBINAR SU INCARICHI PROFESSIONISTI ESTERNI 2022-06-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 11698 2022 106 RECUPERO EX PRETURA DI PIAZZA DEL POPOLO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO/ECONOMICA ARCH. MATTEO CHELAZZI DI FIRENZE (FI) EURO 6.760,00 (ESENTE IVA) 2022-02-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11699 2022 106 RIPARAZIONE PERDITA CON SOSTITUZIONE CALATE IMPIANTO TERMICO SCUOLA INFANZIA DI SAGGINALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 82/FPR/22 DEL 31-01-2022 DELLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 462,44 (OLTRE IVA) 2022-02-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11700 2022 105 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA TRENTO A BORGO SAN LORENZO - TOSCANA ENERGIA S.P.A. 2022-04-20T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11701 2022 105 "RIFACIMENTO DEL CAMPO SPORTIVO SUSSIDIARIO ""DONATINI"" IN ERBA SINTETICA - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO COMPORTANTE UNA SPESA DI EURO 505.000,00" 2022-02-24T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11702 2022 105 LIQUIDAZIONE FATT. NN. 7X02059157 E 7X02102263 DEL 09/06/2022 A TIM S.P.A. PER EURO 540,59= OLTRE IVA 2022-06-28T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11703 2022 105 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57/208 DEL 17/06/2022 DI I.F.O.A. PER CORSO FORMAZIONE CYBERSECURITY 2022-06-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 11704 2022 105 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""LALTRO CAMPANA""" 2022-10-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 11705 2022 105 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 13,14,15,16 DI ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS PER SERVIZI CHINI MUSEO - EURO 2.375,10 2022-03-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11706 2022 105 MANUTENZIONE DI ALCUNE CENTRALI TERMICHE A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 85/FPR/22 DEL 31-01-2022 DELLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 1.255,20 (OLTRE IVA) 2022-02-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11707 2022 104 FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - CONGUAGLIO ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 221900232956 DEL 08-02-2022 DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA PER EURO 2,72 (OLTRE IVA) 2022-02-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11708 2022 104 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 31/05/2022 - DORI PUBBLICITA' SRL 2022-06-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 11709 2022 104 "FORMAZIONE:DET. A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DI UN DIP.U.O.STAFF SEG E ORG.GOVERNO E UN DIP. STAFF AL CORSO ORGANIZZATO DA CALDARINI&ASSOCIATI SUL TEMA ""INDIVIDUAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO""" 2022-02-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 11710 2022 104 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE AL CONVEGNO ""SVILUPPO DEL MUGELLO UN FUTURO PER I GIOVANI""" 2022-10-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 11711 2022 104 LIQUIDAZIONE FATT. NN. 6820220520000753 E 6820220520000755 DEL 07/05/2022 A TIM S.P.A. PER EURO 156,90 OLTRE IVA 2022-06-28T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11712 2022 104 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA C/O IL PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE A BORGO SAN LORENZO - FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS 2022-04-20T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11713 2022 104 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DI 12 PASSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO MOVIMENTAZIONE FALDONI ARCHIVIO COMUNALE SCARTATI - EURO 2.440,00 2022-03-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11714 2022 103 "FORMAZIONE:DET.A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DI UN DIP.U.O. STAFF ORG.GENERALI E ORG. GOVERNO AL CORSO DI CALDARINI&ASSOCIATI SUL TEMA ""LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEI COMUNI""" 2022-02-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 11715 2022 103 LIQUIDAZIONE FATT. N. AN00073774 DEL 31/05/2022 A ITALIAONLINE SPA PER EURO 1.260,00= OLTRE IVA 2022-06-24T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11716 2022 103 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN CORSO MATTEOTTI C/O TORRE DELL'OROLOGIO A BORGO SAN LORENZO, PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA PRODOTTI - FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS 2022-04-20T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11717 2022 103 LIQUIDAZIONE FATTURA ZZ30524246 DEL 27-05-2022 DI VODAFONE ITALIA S.P.A. PER ACQUISTO UPS PRESSO SALA CED 2022-06-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 11718 2022 103 POTENZIAMENTO ED IMPL. SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA NEL CAPOLUOGO - AFF. LAVORI ELETTRICI - LIQUIDAZIONE FATTURA 34/PA DEL 30-01-2022 DELLA DITTA SMAU-GFI SRL DI TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) PER EURO 4.249,80 (OLTRE IVA) 2022-02-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11719 2022 103 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 327/2A DEL 18/02/2022 DI EURO 19.52 E FATTURA N. 328/2A DEL 18/02/2022 DI EURO 163.92 EMESSE DA CASA S.P.A. PER COMPENSI AMMINISTRATIVI E DIRITTI DI SEGRETERIA. 2022-03-14T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 11720 2022 103 ": CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE IL CONCERTO DELL'ENSEMBLE ""MIT VIER""" 2022-10-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 11721 2022 102 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI MAGGIO 2022 2022-06-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 11722 2022 102 LIQUIDAZIONE A L'OPEROSA S.P.A. DELLE FATT. NN. 448-451 DEL 26/05/2022 PER EURO 333,08=OLTRE IVA 2022-06-15T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11723 2022 102 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 184/22 E N.C. N. 185/22 - CASA S.P.A. 2022-03-10T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 11724 2022 102 "MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' ""PANORAMICA"" - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA LUAS DI GIACCU G. A. DI VILLAGRANDE STRISAILI (NU) E. 171.772,60 (OLTRE IVA)" 2022-02-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11725 2022 102 REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA A RONTA - INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER PARTECIPAZIONE A BANDO M2C3 1.1 DEL PNRR - LIQUIDAZIONE FATTURA 5PA DEL 08-02-2022 DELL' ARCH. CHIARA NOSTRATO DI MARINA DI CARRARA (MS) PER EURO 2.568,80 (IVA ESENTE) 2022-02-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11726 2022 102 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLA MANIFESTAZIONE ""SIAMO TUTTI PROTEZIONE CIVILE""" 2022-10-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 11727 2022 102 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE GIOVANNI XXIII N. 10 A BORGO SAN LORENZO, PER LAVORI EDILI - NA.PA. IMMOBILIARE S.R.L. 2022-04-20T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11728 2022 101 "CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PIAZZA DANTE N. 2 A BORGO SAN LORENZO PER EVENTO ""MEDICI IN PIAZZA"" ORGANIZZATO DAL LIONS CLUB MUGELLO" 2022-04-20T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11729 2022 101 LIQUIDAZIONE SPESA PER CORONA DI ALLORO INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 2 GIUGNO 2022 FESTA DELLA REPUBBLICA - FIORI MAGIE SNC 2022-06-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 11730 2022 101 RIMBORSO AL SIG. V.G. PER DOPPIO PAGAMENTO MENSILITA' ASILO NIDO COMUNALE 2022-02-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11731 2022 101 ELEZIONI POLITICHE 25-09-2022 - DECRETO DI NOMINA A PRESIDENTE DEL SEGGIO SPECIALE COVID 7 BIS 2022-09-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 11732 2022 101 LIQUIDAZIONE A L'OPEROSA SPA DELLE FATTURE NN. 445-447-450 DEL 26/05/2022 PER EURO 4.142,35= OLTRE IVA 2022-06-15T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11733 2022 101 ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 114 DEL 31-01-2022 DELLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.225,53 (OLTRE IVA) 2022-02-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11734 2022 101 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2000904 DEL 22/02/2022 DI EURO 100.00 EMESSA DA UNICOOP FIRENZE SOC. COOP. PER BUONI SPESA COVID 19 2022-03-10T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 11735 2022 100 FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 7022012000002585 DEL 31-01-2022 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 502,94 (OLTRE IVA) 2022-02-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11736 2022 100 LIQUIDAZIONE A L'OPEROSA SPA DELLE FATT. 444-446-449-452 DEL 26/05/2022 PER EURO 21.674,12= OLTRE IVA 2022-06-15T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11737 2022 100 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35 DEL 31-01-2022 , NOTA DI CREDITO N. 59 DEL 15-02-2022 E FATTURA N. 60 DEL 15-02-2022 EMESSE DALLA DITTA CASALINGHIAMO SRL PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA- TOTALE IMPONIBILE EURO 1105,82= ED IVA EURO 243,28= 2022-03-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11738 2022 100 ACQUISTO LEGNAME PER AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI IN VIA L. DA VINCI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE DITTA ALBERTANI CORPORATES S.P.A. DI BRESCIA (BS) E. 163.961,83 (OLTRE IVA) 2022-02-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11739 2022 100 ELEZIONI POLITICHE 25-09-2022 - DECRETO DI NOMINA A SCRUTATORE DEL SEGGIO SPECIALE COVID 7 BIS 2022-09-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 11740 2022 100 SVINCOLO SOMMA A GARANZIA PER IL CORRETTO RIPRISTINI DEI LAVORI DI CUI ALLA P.A. 31/2021 VIA MASSARENTI NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - DITTA CINQUE S.R.L. 2022-04-20T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11741 2022 100 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI MAGGIO 2022 2022-06-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 11742 2022 99 LIQ. FATT. N. 725/00000 DEL 26/05/22 A ETRURIA P.A. SRL PER EURO 490.00 OLTRE I.V.A. 2022-06-07T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11743 2022 99 ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000004/8 DEL 31-01-2022 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE PER EURO 141,02 (OLTRE IVA) 2022-02-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11744 2022 99 "CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALLA CNA FIRENZE PER L'INIZIATIVA ""ARTOUR - IL BELLO DELLE DONNE"" DEL GIORNO 08.03.2022 IN PIAZZA DEL POPOLO A BORGO SAN LORENZO" 2022-02-21T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11745 2022 99 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI MAGGIO 2022 2022-06-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 11746 2022 99 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 00542 - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA (VINCOLISTICA RESIDENZIALE) IN VIA DI COROLLA 2 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI FABBRICATO A DESTINAZIONE RESIDENZIALE 2022-04-19T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 11747 2022 99 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SPORTIVA CON BAMBINI E RAGAZZI ALL'ASS. JUDO CLUB BUDOKWAI - EURO 800,00 2022-03-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11748 2022 99 ELEZIONI POLITICHE 25-09-2022 - DECRETO DI NOMINA A SCRUTATORE DEL SEGGIO SPECIALE COVID 7 BIS 2022-09-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 11749 2022 98 LIQ. NOTA DI DEBITO N. 7722005900 DEL 27/05/2022 A SHARP ELECTGRONICS (ITALIA) SPA PER EURO 318,21= OLTRE IVA 2022-06-07T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11750 2022 98 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI MAGGIO 2022 2022-06-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 11751 2022 98 ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 161/F DEL 31-01-2022 DELLA DITTA BUTTERI E FABBRI SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.622,18 (OLTRE IVA) 2022-02-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11752 2022 98 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""PROGETTO IN CUCINA""" 2022-09-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 11753 2022 98 PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 304 A DECORRERE DAL 22/02/2022 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO IL 21/02/2022) 2022-02-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 11754 2022 98 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/11 DEL 07-02-2022 DI EURO 3722,22= (DI CUI IMPONIBILE EURO 3.051,00= ED IVA EURO 671,22=) EMESSA DA SPAZIO ARREDO SRL PER FORNITURA ARREDI ASILO NIDO COMUNALE CASTAGNO 2022-03-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11755 2022 98 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI IN VIA G. FRANCESCHI N. 12-14 A BORGO SAN LORENZO - BECATTINI RICCARDO 2022-04-14T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11756 2022 97 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI MAGGIO 2022 2022-06-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 11757 2022 97 FORMAZIONE: DET. A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE DEL RESP. U.O STAFF AFF.LEGALI E INFORMATICA AL CORSO DI ALTA FORMAZIONE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE ORGANIZZATO DA CENTRO STUDI ENTI LOCALI 2022-02-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 11758 2022 97 CONFERIMENTO INCARICO DI DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, C.1, D.LGS. 267/2000 AL DOTT. MARCO GIANNELLI E ASSEGNAZIONE INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2 (RISORSE) ED AD INTERIM DEL SERVIZIO 3 (SERVIZI ALLA PERSONA). 2022-09-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 11759 2022 97 LIQ. FATT. N. 4220622800004229 DELL'11/04/2022 A TIM S.P.A. PER EURO 3.201,72= 2022-06-07T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11760 2022 97 MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN USO ALLA MENSA COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 77 DEL 31-01-2022 DELLA DITTA AS.TEC SAS DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 236,05 (OLTRE IVA) 2022-02-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11761 2022 97 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTOFINANZIARIO BANDO EVENTI CULTURALI 2021 ALL'ASS. GIOTTO IN MUSICA - EURO 500,00 2022-03-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11762 2022 97 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PANANTI N. 38, 40 E 42 A BORGO SAN LORENZO, PER LAVORI EDILI - NARDINI STEFANIA 2022-04-12T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11763 2022 96 LIQ. FATT. N. 4220622800004259 DELL'11/04/22 A TIM S.P.A. PER EURO 191,74= OLTRE IVA 2022-06-07T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11764 2022 96 RINNOVO INCARICO ALTA SPECIALIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 1, D.LGS. 267/2000 PRESSO SERVIZIO 3 (SERVIZI ALLA PERSONA) 2022-09-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 11765 2022 96 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 686.22 DEL 10/06/2022 DI CALDARINI&ASSOCIATI SRL PER MASTER IN MATERIA DI PERSONALE 2022-06-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 11766 2022 96 MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 1/FPA DEL 03-02-2022 DELL'AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BSL PER EURO 65,56 (OLTRE IVA) 2022-02-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11767 2022 96 RISTRUTTURAZIONE DELLE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI (2^ LOTTO) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA E.CO.RES. SRL DI AFRAGOLA (NA) E. 270.589,00 (OLTRE IVA) 2022-02-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11768 2022 96 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE IV NOVEMBRE N. 10 A BORGO SAN LORENZO, PER CANTIERE EDILE - DITTA COSTRUZIONI GENERALI NISTA 2022-04-11T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11769 2022 96 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25 DI MUGELTENDE PER FORNITURA TENDAGGIO FONOASSORBENTE PER BIBLIOTECA - EURO 1.390,00 2022-03-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11770 2022 95 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER I LABORATORI IL MOVIMENTO E LA COREUTICA DELLA DANZA NOBILE E POPOLARE NELLA TRADIZIONE RINASCIMENTALE DEL TERRITORIO TOSCANO""" 2022-09-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 11771 2022 95 NOLEGGIO PREFABBRICATO SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI FINO AL 30.06.2022 - RATA FEBBRAIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 22000081 DEL 03-02-2022 DELLA DITTA TMT PREFABBRICATI METALLICI SRL DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) PER EURO 2.443,00 (OLTRE IVA) 2022-02-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11772 2022 95 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVA CON BAMBINI E RAGAZZI (0-14 ANNI) ANNO 2021 ALLA SOCIETA' ATLETICA MARCIATORI MUGELLO - EURO 600 2022-03-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11773 2022 95 LIQUIDAZIONE FATT. N. 8L00181662 DELL'11/04/2022 PER EURO 63,33= OLTRE IVA 2022-06-06T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11774 2022 95 OPERE MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' PANORAMICA COMUNE DI BORGO S. L. - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. D.L. E SICUREZZA FASE ESECUZIONE HYDROGEO INGEGNERIA SRL DI FIRENZE (FI) E. 19.500,00 (OLTRE IVA) 2022-02-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11775 2022 95 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 619/01 DEL 01.06.2022 EMESSA DA ANCI TOSCANA - CORSO DI FORMAZIONE- WEBINAR ""LE SANATORIE EDILIZIE E PAESAGGISTICHE""" 2022-06-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 11776 2022 95 CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIALE IV NOVEMBRE N. 8 A BORGO SAN LORENZO, PER LAVORI EDILI - COSTRUZIONI GENERALI 2022-04-11T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11777 2022 94 RISTRUTTURAZIONE ALA CIMITERO DI POLCANTO - REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA - LIQUIDAZIONE FATTURA 10 DEL 03-02-2022 DEL DR. GEOLOGO LOLI ALBERTO DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 1.992,96 (OLTRE IVA) 2022-02-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11778 2022 94 RITIRO PER SMALTIMENTO MATERIALE CARTACEO ARCHIVI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO AD ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 1.140,00 (OLTRE IVA) 2022-02-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11779 2022 94 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA DANTE A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' - FONDAZIONE AIRC COMITATO TOSCANA. 2022-04-08T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11780 2022 94 LIQUIDAZIONE FATT. N. 8L00182418 DELL'11/04/22 A TIM S.P.A PER EURO 137,00= OLTRE IVA 2022-06-06T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11781 2022 94 LIQUIDAZIONE FATTURA O/0000312 DEL 16-05-2022 A NAMIRIAL S.P.A PER CANONI CASELLE PEC ISTITUZIONALI 2022-06-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 11782 2022 94 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLA MANIFESTAZIONE ""FIERA AGRICOLA MUGELLANA""" 2022-09-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 11783 2022 94 INFORMATIZZAZIONE SPORTELLO ANAGRAFE PER PAGAMENTI POS - LIQUIDAZIONE SPESE POS PERIODO DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022 2022-03-03T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 11784 2022 93 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 10/05/2022 - DORI PUBBLICITA' SRL 2022-06-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 11785 2022 93 AMPLIAMENTO ED ADEG. SISMCO SCUOLA PRIMARIA DI LUCO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. PULIZIE IN SEGUITO AD INDAGINI ALLA ODISSEA SOC. COOP. ONLUS DI BORGO S. L. (FI) E. 400,00 (OLTRE IVA) 2022-02-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11786 2022 93 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PICASSO ANGOLO VIA NENNI A BORGO SAN LORENZO PER ESERCITAZONI SCUOLA GUIDA - COOAF 2022-04-08T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11787 2022 93 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE AL CONVEGNO ""TRANSIZIONE ECOLOGICA, NUOVA AGRICOLTURA, COMUNITÀ LOCALI: IL MODELLO DEL DISTRETTO BIOLOGICO""" 2022-09-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 11788 2022 93 LIQUIDAZIONE FATT. N. 8L00182317 DELL'11/04/2022 A TIM SPA - EURO 140,90= OLTRE IVA 2022-05-31T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11789 2022 93 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-28 FEBBRAIO 2022 2022-03-03T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 11790 2022 93 ACQUISTO SALE PER DISGELO - LIQUIDAZIONE FATTURA 8/PA DEL 31-01-2022 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 2.020,20 (OLTRE IVA) 2022-02-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11791 2022 92 LIQUIDAZIONE FATT. N. 32614P DEL 04/05/2022 A DAMAZ SRL PER EURO 493,73= OLTRE IVA 2022-05-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11792 2022 92 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A INTERAZIONE SRL PER ABBONAMENTO ANNO 2022 PROFILO C-APPROVAZIONE ODA 6640060 MEPA (EURO 680,00) 2022-02-15T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11793 2022 92 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/03/2022 - BARTALUCCI S.A.S. 2022-06-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 11794 2022 92 UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT ANNESSO ALL'ISTITUTO SUPERIORE GIOTTO ULIVI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO - LIQUIDAZIONE 2^ SEM. 2021 - CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE 2022-03-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11795 2022 92 "CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS CONTINUATIVO DI FRONTE ALL'ATTIVITA' POSTA IN PIAZZA DEL POPOLO N. 3-4-5: DITTA SANTINI COSIMO E C. SAS ""IL CONVIVIO"" DI BORGO S. LORENZO (FI)" 2022-04-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11796 2022 92 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA ""GRUPPO DI ASCOLTO""" 2022-09-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 11797 2022 92 MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' PANORAMICA - SUPPORTO DI BASE INDIZIONE PROCEDURA DI GARA - LIQUIDAZIONE FATTURA 19/01 DEL 02-02-2022 DELLA DITTA P.A. MERCATO SRL DI BAGNO A RIPOLI (FI) PER EURO 1.550,00 (OLTRE IVA) 2022-02-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11798 2022 91 PRESA D'ATTO COLLOCAMENTO IN CONGEDO DI MATERNITA' (ASTENSIONE OBBLIGATORIA) DIPENDENTE MATR. N. 294 A DECORRERE DAL 16/02/2022 2022-02-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 11799 2022 91 LIQUIDAZIONE FATTURE N. P/3/2022 E P/4/2022 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.420,22 2022-03-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11800 2022 91 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA REPUBBLICA N. 64 A BORGO SAN LORENZO, PER CANTIERE EDILE - CACCIAPUOTI RAFFAELE (DITTA COGEF S.R.L.) 2022-04-06T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11801 2022 91 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""CU-BO CAMMINA CON TE""" 2022-09-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 11802 2022 91 ACQUISTO CARBURANTE AUTOTRAZIONE PER MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - MESE GENNAIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PJ04962325 DEL 31-01-2022 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA PER EURO 1.710,52 (OLTRE IVA) 2022-02-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11803 2022 91 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI APRILE 2022 2022-06-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 11804 2022 91 LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA N. 6820220320003054 DEL 21/03/2022 2022-05-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11805 2022 90 LIQUIDAZIONE ALLA PARROCHHIA DI S. PIETRO DI LUCO DI MUGELLO DELLA 2^ RATA DEL CCANONE DI LOCAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SCUOLA DELL'INFANZIA - A.S. 2021-2022 2022-02-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11806 2022 90 ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE PER LA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 3PA/2022 DEL 31-01-2022 DELLA DITTA C.L. SERVICE SRL DI ASCIANO (SI) PER EURO 4.913,80 (OLTRE IVA) 2022-02-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11807 2022 90 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""100 ANNI DALLA NASCITA DI MARGHERITA HACK RACCONTATA DA ROSALBA DORIO""" 2022-09-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 11808 2022 90 LIQUIDAZIONE A DAMAZ S.R.L. DELLA FATT. N. 32614P DEL 04 MAGGIO 2022 EURO 493,73 OLTRE IVA 2022-05-16T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11809 2022 90 CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE E MATERNITA' AI SENSI DEGLI ARTT.65 E 66 DELLA L. N.448/98. 2022-02-14T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 11810 2022 90 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI APRILE 2022 2022-06-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 11811 2022 90 CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN CORSO MATTEOTTI N. 66-68 A BORGO SAN LORENZO, PER CANTIERE EDILE - DITTA BSP S.N.C. 2022-04-06T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11812 2022 89 REALIZZAZIONE DELLA ROTONDA A NORD DELL'ABITATO DI RONTA - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SUCC. MOD. ED INTEGRAZIONI: E. 2.189,19 2022-02-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11813 2022 89 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI APRILE 2022 2022-06-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 11814 2022 89 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""HOMBRELLO SAPIENS""" 2022-09-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 11815 2022 89 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ANPI PER LA FESTA E COPPA DELLA LIBERAZIONE 2021 2022-02-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11816 2022 89 GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO - 2^ LIQUIDAZIONE ANNO 2021 (EURO 226,38 OLTRE IRAP 8,50%) 2022-02-10T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 11817 2022 89 LIQUIDAZIONE FATT. N. 7X01106152 DE3LL'11/04/2022 A TIM SPA PER EURO 17,60= OLTRE IVA 2022-05-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11818 2022 89 CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA FIRENZE N. 9-11 A BORGO SAN LORENZO PER CANTIERE EDILE - DITTA BSP 2022-04-06T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11819 2022 88 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI APRILE 2022 2022-06-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 11820 2022 88 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32 DI BIBLIO SRL PER FORNITURA ATTREZZATURE BIBLIOTECA - EURO 606,34 2022-02-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11821 2022 88 "RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO ""DONATINI"" IN ERBA SINTETICA - RILASCIO PARERE PREV. IN SEGUITO AD ESAME PROGETTO - LIQUIDAZIONE FATTURA 65E DEL 31-01-2022 DELLA DITTA LND SERVIZI SRL DI ROMA (RM) PER EURO 600,00 (OLTRE IVA)" 2022-02-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11822 2022 88 "CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA ALIGHIERI, VIA BANDINI, P.ZA GARIBALDI, P.ZA CAVOUR E CORSO MATTEOTTI A BORGO SAN LORENZO PER ""FIORI IN FIERA"" - PROLOCO BORGO SAN LORENZO" 2022-04-04T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11823 2022 88 NOMINA DEL RESPONSABILE COMUNALE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE 2022-09-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 11824 2022 88 INTERVENTI MESSA SICUREZZA STRADALE INTERSEZIONE V.LE REP./VIALE RES./VIALE IV NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SMI: E. 1.955,20 2022-02-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11825 2022 88 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41_22 DEL 30/04/2022 DELLA DITTA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER EURO 301,47 OLTRE IVA 2022-05-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11826 2022 87 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""BORGO DIVINO""" 2022-09-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 11827 2022 87 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 385FPE DEL 04/05/2022 A CORPO VIGILI GIURATI SPA DI FIRENZE (FI) PER AFFIDAMENTO VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI - EURO 184,63 OLTRE IVA 2022-05-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11828 2022 87 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30/F DI TAGLIAFERRI GIACOMO E ANDREA E C. SNC PER FORNITURA E POSA IN OPERA CORRIMANO BIBLIOTECA - EURO 707,60 2022-02-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11829 2022 87 INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' (2^ LOTTO - PARCHEGGIO VIA CAIANI) - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SMI: EURO 1.767,74 2022-02-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11830 2022 87 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI APRILE 2022 2022-06-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 11831 2022 87 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO LUNGO LA STRADA VICINALE DELLA PIAZZA DI SOTTOM FRAZ. LUCO A BORGO SAN LORENZO, PER LAVORI EDILI - MARVELLI ANDREA 2022-03-28T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11832 2022 87 GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO - 1^ LIQUIDAZIONE ANNO 2021 (EURO 682,28) 2022-02-10T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 11833 2022 86 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. V20000001 DEL 31-01-2022 DI EURO 10,82=, V20000002 DEL 31-01-2022 DI EURO 150,45=, V20000003 DEL 31-01-2022 DI EURO 1.164,47=, V20000004 DEL 31-01-2022 DI EURO 135,48=, V20000005 DEL 31-01-2022 DI EURO 14,38= E V20000006 DEL 31-01-2022 DI EURO 64,65= EMESSE DA FAINI FIRENZE & C. S.R.L. PER LA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI GENNAIO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 1481,00= OLTRE IVA EURO 59,25= 2022-02-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11834 2022 86 QUOTA ASSOCIATIVA AICCRE ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2022-02-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 11835 2022 86 DINIEGO ALLA RICHIESTA DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA LAPI N. 98 A BORGO SAN LORENZO 2022-03-28T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11836 2022 86 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 279 DEL 29/04/22 E 328 DEL 30/04/2022 A MUGELLO PROMOTIONAL SRL DI SCARPERIA (FI) PER FORNITURA VESTIARIO DIPENDENTI COMUNALI - EURO 1.267,60 OLTRE IVA 2022-05-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11837 2022 86 LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 00000334 DEL 30-04-2022 A TD GROUP ITALIA SRL PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA II TRIMESTRE 2022 2022-05-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 11838 2022 86 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EURO 231,90 AD ASS. C.O.S.T.E.S. CASAGLIA PER EVENTO ""PRODOTTI TIPICI IN MOSTRA""" 2022-02-10T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 11839 2022 86 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""FIRENZE WILD""" 2022-09-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 11840 2022 85 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 245/2A E 286/2A DEL 03/02/2022 EMESSE DA CASA S.P.A. PER COMPENSI AMMINISTRATIVI. 2022-02-24T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 11841 2022 85 LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 0002119503 DEL 30-04-2022 A MAGGIOLI SPA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE JTRIB ANNO 2022 2022-05-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 11842 2022 85 QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2022-02-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 11843 2022 85 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""RONTA IN FESTA 2022""" 2022-09-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 11844 2022 85 LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLE FATT. NN. 7X01363455 E 7X01097998/2022 DI EURO 160,53= OLTRE IVA 2022-05-05T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11845 2022 85 CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO INFERIORE A 12 ORE, PER TRASLOCO, IN VIALE DELLA REPUBBLICA N. 64 A BORGO SAN LORENZO - CIUFFI MASSIMILIANO 2022-03-25T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11846 2022 85 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EURO 2.000,00 AD ASS. CULTURALE CAMERATA DE' BARDI PER INIZIATIVA ""BORGO LIBERTY FESTIVAL""" 2022-02-09T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 11847 2022 84 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""FESTA INTERREGIONALE DEL PENSIONATO""" 2022-09-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 11848 2022 84 LIQUIDAZIONE AVV. ERCI ACCONTO SU COMPENSI GIUDIZIO TAR RG 487/2022 PROPOSTO DA V. BACCIOTTI E VBE 2022-05-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 11849 2022 84 LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATT. N. 7X01010850/22 DI EURO 161,81= OLTRE IVA 2022-05-05T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11850 2022 84 LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE SPA - FATTURA 1022012300 2022-02-24T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 11851 2022 84 AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO 2022-02-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 11852 2022 84 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ESTERNO ALL'AREA MERCATALE, PER INIZIATIVA CULTURALE - GIAN LODOVICO MIARI PELLI FABBRONI (ISITUTO SCOLASTICO CHINO CHINI) 2022-03-25T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11853 2022 84 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE DICEMBRE 2021 E CHIUSURA CONTRATTO ANNUALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 26.124,30 (OLTRE IVA) 2022-02-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11854 2022 83 LIQUIDAZIONE SERVIZIO PICK-UP - POSTE ITALIANE SPA - FATT. 1022014176 - FATT. 1022014604 - FATT. 1022015137 2022-02-24T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 11855 2022 83 LIQUIDAZIONE CONSERVAZIONE DOCUMENTI ELETTRONICI - ANNO 2021 AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA (SI) PER EURO 990,00= OLTRE IVA 2022-05-03T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11856 2022 83 ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 44/02 DEL 31-01-2022 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BSL PER EURO 70,33 (OLTRE IVA) 2022-02-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11857 2022 83 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DI LUCO - CLEMENTI BRUNA 2022-02-14T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11858 2022 83 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""INNI RELIGIOSI A RONTA""" 2022-09-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 11859 2022 83 LIQUIDAZIONE DANIELA MOROZZI PER SERVIZIO LETTURA RECITATIVA IN OCCASIONE DEL CONFERIMENTO MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE. 2022-05-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 11860 2022 83 DINIEGO ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER LA DEROGA AL TRANSITO SU STRADA COMUNALE DI SANT'ANSANO 2022-03-24T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11861 2022 82 LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 00000298 DEL 26-04-2022 A TD GROUP ITALIA S.R.L DI PISA PER FORNITURA LICENZA GESTIONE AVANZATA FIREWALL DI RETE 2022-05-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 11862 2022 82 LIQUIDAZIONE POSTA TARGET - SPEDIZIONE PERIODICO COMUNALE - POSTE ITALIANE S.P.A. 2022-02-24T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 11863 2022 82 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA XX SETTEMBRE N. 1 A BORGO SAN LORENZO, PER CANTIERE EDILE - NENCETTI PIETRO (DITTA BONI S.R.L.) 2022-03-24T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11864 2022 82 ESECUZIONE DI SAGGI E SUCCESSIVI RIPRISTINI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA IRES SPA COSTRUZIONI E RESTAURI DI FIRENZE (FI) E. 19.840,00 (OLTRE IVA) 2022-02-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11865 2022 82 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE GENNAIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000132047 DEL 31-01-2022 DELLA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA DI FIRENZE PER EURO 278.903,00 (OLTRE IVA) 2022-02-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11866 2022 82 CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL' ASSOCIAZIONE LIONS CLUB MUGELLO 2022-09-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 11867 2022 82 "C.U.P - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 108 DEL 23/03/2022 (E NOTA DI CREDITO N. 139 DEL 28/03/2022) E N. 143 DEL 31/03/2022 DELLA ""ETRURIA SERVIZI"" S.R.L. (RISCOSSIONE NOVEMBRE - DICEMBRE 2021 + SPESE POSTALI 2020-2021)" 2022-04-28T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 11868 2022 81 INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA: LIQUIDAZIONE SPESE POS UFFICIO SCUOLA MESE DI DICEMBRE 2021 2022-02-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11869 2022 81 INTEGRAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA OPERE ESPOSTE PRESSO IL CHINI MUSEO ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA EURO 157,55 2022-02-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11870 2022 81 NOLEGGIO PER MESI 36 DI PLOTTER/SCANNER DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - MESE GENNAIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2022V1000752 DEL 27-01-2022 DELLA DITTA PACE S.P.A. DI REGGIO EMILIA (RE) PER EURO 1067,00 (OLTRE IVA) 2022-02-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11871 2022 81 LIQUIDAZIONE FATT. NN. 0002115263 E 0002115196 DEL 31/03/2022 A MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) PER ACQUISTO CARTELLINE VARIE - EURO 703,00= OLTRE IVA 2022-04-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11872 2022 81 CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLA ASSOCIAZIONE IL DELPHINO ONLUS 2022-08-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 11873 2022 81 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN LOC. SANT'ANSANO N. 28 LOC. MONTEPULICO, NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER CANTIERE EDILE - BULLETTI MARCO (DITTA GM2 S.R.L.) 2022-03-24T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11874 2022 81 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONI DIPENDENTI PRIMO TRIMESTRE 2022 2022-05-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 11875 2022 80 CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA SCALANDRONI N. 4 A POLCANTO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER CANTIERE EDILE - SECCHI SARA 2022-03-24T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11876 2022 80 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ART.24, COMMA 1, CCNL 14.09.2000 MESE DI MARZO 2022 2022-05-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 11877 2022 80 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 7_22 DEL 31-01-2022 DI EURO 3.571,67= (DI CUI IMPONIBILE EURO 2.927,60= ED IVA EURO 644,07=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE - MESE DI GENNAIO 2022 2022-02-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11878 2022 80 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CANTIERE COMUNALE (1^ LOTTO) - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS .N. 50/2016 E SMI: EURO 707,21 2022-02-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11879 2022 80 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2200002782/G DEL 12/04/2022 A XEROX S.P.A. DI SESTO SAN GIOVANNI (MI) PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - EURO 177,00= OLTRE IVA 2022-04-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11880 2022 80 CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER MOSTRA ARTE CONTEMPORANEA 2022-08-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 11881 2022 80 "PROGETTO ""RIECOSI-CENTRO DEL RIUSO"" - FORNITURA CONTAINERS - LIQUIDAZIONE FATTURA 1/PA DEL 27-01-2021 DELLA DITTA GENOA LOGISTIC SERVICES SRL DI GENOVA (GE) PER EURO 10.920,00 (OLTRE IVA)" 2022-02-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11882 2022 79 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10_22 DEL 31-01-2022 DI EURO 30.186,22= (DI CUI IMPONIBILE EURO 24.742,80= ED IVA EURO 5.443,42=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI) - MESE DI GENNAIO 2022 2022-02-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11883 2022 79 "PROGETTO ""RIECOSI-CENTRO DEL RIUSO"" - FORNITURA DI WC CHIMICO - LIQUIDAZIONE FATTURA 9 DEL 24-01-2022 DELLA DITTA ROLLY SRL DI POGGIBONSI (SI) PER EURO 960,00 (OLTRE IVA)" 2022-02-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11884 2022 79 PRATICA N. EDI/2021/00042/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2022/00011 - MODIFICHE PROSPETTICHE IMMOBILE POSTO IN VIA SAGGINALESE 84/86 2022-03-22T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 11885 2022 79 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI MARZO 2022 2022-05-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 11886 2022 79 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22101664 DEL 20/04/2022 DI ITD SOLUTIONS SPA DI MILANO (MI) PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - EURO 217,94= OLTRE IVA 2022-04-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11887 2022 79 PRIMO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SDS MUGELLO CONTRIBUTO GESTIONE SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI 2022. 2022-02-11T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 11888 2022 79 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE AL PROGETTO ""COMUNICA-ZIONE, ESPERIENZE DI RELAZIONE""" 2022-08-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 11889 2022 78 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 9_22 DEL 31-01-2022 DI EURO 5.121,17= (DI CUI IMPONIBILIE EURO 4.197,68= ED IVA EURO 923,49=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI AGGIUNTIVI PREVENZIONE CONTAGIO COVID-19 - MESE DI GENNAIO 2022 2022-02-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11890 2022 78 FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - IV TRIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 2.233,10 (OLTRE IVA) 2022-02-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11891 2022 78 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""A 100 ANNI DALLA NASCITA RENATA TEBALDI RACCONTATA DA BENEDETTO D'ORIO""" 2022-08-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 11892 2022 78 SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 2022-02-10T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 11893 2022 78 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002115195 DEL 31/03/2022 A MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) PER RILEGATURE REGISTRI DI STATO CIVILE - EURO 100,00= OLTRE IVA 2022-04-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11894 2022 78 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LAVORO STRAORDINARIO PRIMO TRIMESTRE 2022 2022-05-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 11895 2022 78 AUTORIZZAZIONE PER ATTIVAZIONE IMPIANTO TELECOMUNICAZIONI SUPERIORE A 20 W IN FRAZ. LUCO M.LLO, STRADA COMUNALE LUCO RONTA, AI SENSI DELL'ART. 87 DEL D. LGS. 259/2003 2022-03-22T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11896 2022 77 ASSEGNAZIONE FUNZIONALE A TEMPO PIENO ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO DEL DIPENDENTE CAT. D1, PROFILO SPECIALISTA SERVIZI ECONOMICO AMMINISTRATIVI, MATRICOLA 754 , A DECORRERE DAL 1/03/2022 2022-02-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 11897 2022 77 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA RISCHIOSE MESE DI MARZO 2022 2022-05-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 11898 2022 77 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 235FPE DEL 01/04/22 A CORPO VIGILI GIURATI SPA DI FIRENZE (FI) PER AFFIDAMENTO VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI - EURO 184,63= OLTRE IVA 2022-04-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11899 2022 77 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 8_22 DEL 31-01-2022 DI EURO 379,91= (DI CUI IMPONIBILE EURO 311,40= OLTRE IVA EURO 68,51=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO PRESSO LOCALI MENSA AZIENDALE - MESE DI GENNAIO 2022 2022-02-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11900 2022 77 AMPLIAMENTO PARCHEGGIO PRESSO LA STAZIONE FF DI BORGO SAN LORENZO (FI) IN AREA DI PROPRIETA' RFI - SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE PER ANNI SEI - CANONE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 8201001988 DEL 04-01-2022 DI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA PER EURO 2.165,00 (OLTRE IVA) 2022-02-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11901 2022 77 "CONFERIMENTO ONORIFICENZA ""STELLE DI SAN LORENZO"" A STM PALLACANESTRO" 2022-08-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 11902 2022 77 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER TRASLOCO INFERIORE ALLE 12 ORE, IN V.LE IV NOVEMBRE N. 71 A BORGO SAN LORENZO - NOFERINI FRANCESCO (STUDIO NOFERINI) 2022-03-21T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11903 2022 76 CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA MAZZINI N. 67 A BORGO SAN LORENZO, PER CANTIERE EDILE - BARBACCI GIACOMO (GS IMPIANTI S.A.S.) 2022-03-21T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11904 2022 76 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 162/F DELL'08/03/2022 A MUGELLO PROMOTIONAL SRL DI SCARPERIA (FI) PER FORNITURA DIVISE DIPENDENTI COMUNALI - EURO 1.238,10= OLTRE IVA 2022-04-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11905 2022 76 LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ASS. PRO LOCO BORGO SAN LORENZO PER EVENTI SETTORE TURISMO E SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021 2022-02-01T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 11906 2022 76 RINNOVO ABBONAMENTO ANUSCA QUOTA D ANNO 2022 (EURO 560,00) 2022-02-10T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11907 2022 76 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 238/E DEL 8-02-2022 DI EURO 53.149,03= (DI CUI IMPONIBILE EURO 50.618,12= ED IVA EURO 2.530,91=) EMESSA DA ARCA COOPERATIVA SOCIALE R.L. PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - PERIODO GENNAIO 2022 2022-02-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11908 2022 76 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI MARZO 2022 2022-05-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 11909 2022 76 "CONFERIMENTO ONORIFICENZA ""STELLE DI SAN LORENZO"" A PROGETTO ACCOGLIENZA" 2022-08-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 11910 2022 75 LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/524053 DEL 31/03/2022 A ERREBIAN SPA DI SANTA PALOMBA (RM) - EURO 1078,52= OLTRE IVA 2022-04-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11911 2022 75 "CONFERIMENTO ONORIFICENZA ""STELLE DI SAN LORENZO"" A PALIO DI SAN LORENZO" 2022-08-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 11912 2022 75 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI MARZO 2022 2022-05-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 11913 2022 75 "CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER EVENTO SPORTIVO ""100 KM DEL PASSATORE"" IN VARIE VIE E PIAZZE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - ASD 100 KM DEL PASSATORE/GIORDANO ZINZANI" 2022-03-17T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11914 2022 75 ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000001/8 DEL 15-01-2022 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE PER EURO 286,10 (OLTRE IVA) 2022-02-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11915 2022 75 LIQUIDAZIONE NOTE RIMBORSO SPESE PROT. NN. 2852/2022, 2853/2022 E 2854/2022 EMESSE DALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI TRASPORTO SCOLASTICO, PEDIBUS E ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA - TOTALE EURO 8750,00= 2022-02-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11916 2022 75 "LOCAZIONE DI PORZIONE DI IMMOBILE POSTO IN PIAZZA DEL POPOLO ""EX PRETURA"" - RINNOVO DEL CONTRATTO PER ANNI TRE (FINO AL 31.01.2025) ALLA ""ASD MATTAGNANESE BSL"" CON SEDE IN BORGO S. L. (FI)" 2022-02-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11917 2022 74 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 835 DEL 31/03/2022 A CEL NETWORK SRL DI BERGAMO (BG PER ADESIONE ABBONAMENTO ""OBIETTIVO PNRR"" - EURO 300,00= OLTRE IVA" 2022-04-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11918 2022 74 PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO VIA CAIANI - ACCONTO - LIQUIDAZIONE FATTURA 1 DEL 21-01-2022 DELLO STUDIO ASSOCIATO GSZ DI PRATO (PO) PER EURO 2.793,58 (OLTRE IVA) 2022-02-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11919 2022 74 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI MARZO 2022 2022-05-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 11920 2022 74 ALLESTIMENTO NUOVO PARCHEGGIO FF.SS. - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.: EURO 1.205,51 2022-02-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11921 2022 74 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE GIOVANNI XXIII ANG. VIA DELLA SOTERNA PER OPERE EDILI, A BORGO SAN LORENZO - GRADINARIU JANICA 2022-03-15T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11922 2022 74 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 394/2022/8/FAT, 395/2022/8/FAT, 396/2022/8/FAT, 397/2022/8/FAT, 398/2022/8/FAT, 399/2022/8/FAT, 400/2022/8/FAT E NOTA DI CREDITO N. 60021/2022/8/NAC EMESSE DALLA DITTA RICCI SRL PER LA FORNITURA DI SURGELATI E PRODOTTI ALIMENTARI VARI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI GENNAIO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 8.039,02= OLTRE IVA EURO 478,67= 2022-02-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11923 2022 74 "CONFERIMENTO ONORIFICENZA ""STELLE DI SAN LORENZO"" A ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN LORENZO" 2022-08-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 11924 2022 73 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RINNOVO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE HALLEY ANNO 2022 AD HALLEY TOSCANA SRL 2022-02-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 11925 2022 73 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER TRASLOCO INFERIORE ALLE 12 ORE, IN P.LE CURTATONE E MONTANARA N. 8 A BORGO SAN LORENZO - CRESCI PAOLO (FIRENZE SERVIZI SCSO) 2022-03-11T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11926 2022 73 LIQUIDAZIONE A TIM S.P.A. DELLA FATT. NR. 8L00069882 DEL 10/02/2022 2022-04-19T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11927 2022 73 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 18_2022 DELLA DITTA MPLC ITALIA SRL PER LICENZA PROIEZIONI VIDEO - EURO 915,00 2022-02-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11928 2022 73 RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO DELLA CONSIGLIERA IRENE PIERONI DEGLI ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI PERIODO GENNAIO / DICEMBRE 2021 2022-05-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 11929 2022 73 ": CONFERIMENTO ONORIFICENZA ""STELLE DI SAN LORENZO"" A PREFETTURA DI FIRENZE" 2022-08-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 11930 2022 73 FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - IV TRIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 270,79 (OLTRE IVA) 2022-02-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11931 2022 72 LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA N. 4220622800001713 DEL 10/02/2022 - (EURO 233,92= OLTRE IVA) 2022-04-19T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11932 2022 72 LIQUIDAZIONE FATTURA 22PAS0003540 DEL 31-03-2022 A ARUBA S.P.A. PER RINNOVO DOMINIO BORGODEIBAMBINI.IT ANNO 2022 2022-05-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 11933 2022 72 FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - MESE DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 39.803,59 (OLTRE IVA) 2022-01-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11934 2022 72 ADEGUAMENTO SISMICO E RISTR. PALAZZO COMUNALE DI VIA GIOTTO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E. 329,38 (OLTRE IVA) PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA DR. GEOLOGO LUCA BENCI DI VAGLIA (FI) 2022-02-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11935 2022 72 CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PANANTI ANGOLO VIA G. DELLA CASA A BORGO SAN LORENZO PER ATTIVITA' SENZA VENDITA - CARLI MARINA 2022-03-11T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11936 2022 72 LIQUIDAZIONE SERVIZIO PROGETTAZIONE GRAFICA MANIFESTI - CONVOI S.C.S. ONLUS - FATTURA N. 553 - 2022 2022-02-17T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 11937 2022 72 INCARICO ECCEZIONALE DI VICE SEGRETARIO COMUNALE 2022-08-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 11938 2022 71 LIQUIDAZIONE FATTURA 0007621169 DEL 28-03-2022 A ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L. PER PROGETTO SCT SISTEMA CLOUD TOSCANA - ANNO 2021 2022-05-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 11939 2022 71 MANUTENZIONE PISTE ECOTURISTICHE ED INT. AMBIENTALI CONNESSI - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DITTA MOVI-TER SNC DI BERTOZZI ANDREA E C. DI BORGO S. L. (FI) E. 47.000,00 (OLTRE IVA) 2022-02-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11940 2022 71 SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO (D.LGS. 81/2008 E SMI) - LIQUIDAZIONE FATTURA 3474/2021 DEL 31-12-2021 DELLA DITTA IGEAM CONSULTING SRL DI ROMA (RM) PER EURO 781,47 (OLTRE IVA) 2022-01-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11941 2022 71 PRATICA N. EDI/2022/00001/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2022/00010 - SANATORIA PER OPERE CONDOMINIALI ESEGUITE IN DIFFORMITA' DALLA C.E. 35/1957 - IMMOBILE POSTO IN VIALE IV NOVEMBRE 14 2022-03-10T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 11942 2022 71 LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA N. 8L00070288 DEL 10/02/2022 (EURO 137,00= OLTRE IVA) 2022-04-19T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11943 2022 71 INCARICO ECCEZIONALE VICE SEGRETARIO COMUNALE 2022-07-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 11944 2022 71 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 12/2022/90/V DEL 31-01-2022 DI EURO 1220,96= E 13/2022/90/V DEL 31-01-2022 DI EURO 107,12= EMESSE DA CECIONI CATERING SRL PER LA FORNITURA DI OLII ALIMENTARI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI GENNAIO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 1277,00= OLTRE IVA EURO 51,08= 2022-02-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11945 2022 70 OPERE DI ESTREMA URGENZA SOSTITUZIONE TELONE COPERTURA CAMPO POLIVALENTE SITO IN VIA CAIANI - DICHIARAZIONE EFFICACIA AGG. DITTA OLIMPIA COSTRUZIONI SRL DI FORLI' (FC) E. 50.723,00 (OLTRE IVA) 2022-02-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11946 2022 70 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26_22 DEL 31/03/2022 DELLA DITTA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS 2022-04-12T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11947 2022 70 GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO - 3^ LIQUIDAZIONE ANNO 2020 (EURO 164,28) 2022-01-31T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 11948 2022 70 LIQUIDAZIONE SPESA PER CORONE DI ALLORO INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 25 APRILE 2022 FESTA DELLA LIBERAZIONE - FIORI MAGIE SNC 2022-05-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 11949 2022 70 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01-15 FEBBRAIO 2022 2022-02-17T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 11950 2022 70 PROROGA AUTORIZZAZIONE AD ESERCIZIO DI COMPLESSO DI ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE - MORUZZI FLAVIO 2022-03-10T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 11951 2022 70 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""MUGELLO CROSSOVER""" 2022-07-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 11952 2022 69 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 10/2022/90/V DEL 31-01-2022 DI EURO 1239,29= E 11/2022/90/V DEL 31-01-2022 DI EURO 238,43= EMESSE DA CECIONI CATERING SRL PER LA FORNITURA DI CARNI AVICOLE E SALUMI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI GENNAIO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 1343,38= OLTRE IVA EURO 134,34= 2022-02-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11953 2022 69 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""NELLE TERRE DI GIOTTO""" 2022-07-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 11954 2022 69 "COMMISSIONE CONSILIARE N. 3 ""CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI"" - IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI PRESENZA - ANNO 2022" 2022-02-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11955 2022 69 LIQUIDAZIONE FATTURA V30000095 DEL 04-04-2022 A HALLEY TOSCANA SRL PER FORNITURA SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PIATTAFORMA HALLEY ANNO 2022 2022-04-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 11956 2022 69 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 0002114129 E 0002114130 DEL 28/03/2022 DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER EURO 490,00= (OLTRE IVA) 2022-04-12T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11957 2022 69 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA C/O IL PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE A BORGO SAN LORENZO - FELICIA M. G. INGIANNA (ANT ITALIA) 2022-03-09T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11958 2022 69 SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE BSL CAPOLUOGO - MESE DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2/PA DEL 14-01-2022 DELLA SOC. COOP. SOCIALE ARCHIMEDE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA) 2022-01-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11959 2022 68 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""PRESENTAZIONE LIBRO DANTE IN MUGELLO""" 2022-07-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 11960 2022 68 PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL CAMPO DI CALCIO A 7 A LUCO DI MUGELLO - PROROGA SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE 2022-02-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11961 2022 68 LIQUIDAZIONE A XEROX S.P.A DELLE FATTURA 2200002050 E 2200002049 DEL 22.03.2022 (EURO 354,00 OLTRE IVA) 2022-04-12T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11962 2022 68 LIQUIDAZIONE DI SPESA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 29.03.2022 - DORI SRL 2022-04-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 11963 2022 68 CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PANANTI A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVA DI SOLIDARIETA' - ANA ZIVA JAKSE' (COOP LAUTARI ONLUS) 2022-03-09T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11964 2022 68 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003-003788 DEL 30-01-2022 DI EURO 618,90= EMESSA DA LEROY MERLIN ITALIA SRL PER FORNITURA CASETTA AD USO RIMESSA GIOCHI PER ASILO NIDO COMUNALE GELSO 2022-02-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11965 2022 68 MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - IV TRIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 000029 DEL 18-01-2022 DELLA DITTA CAMA SRL DI BSL PER EURO 1.170,36 (OLTRE IVA) 2022-01-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11966 2022 67 LIQUIDAZIONE FATTURA UNICOOP FIRENZE SOC.COOP. N.0002000134/22 - RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - D.L. N.154/2020. 2022-02-17T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 11967 2022 67 PRATICA N. EDI/2021/00031/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE (PDC) N. PDC/2022/00004 IN SANATORIA - MODIFICHE INTERNE ED ESTERNE E AMPLIAMENTO DEL PIANO SEMINTERRATO IN DIFFORMITÀ DALLA C.E. N. 20/1994 E SUCCESSIVA VARIANTE - IMMOBILE POSTO IN LOCALITA' GREZZANO 1 2022-03-07T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 11968 2022 67 CENTRO STUDI ENTI LOCALI RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI - DETERMINA N. 818/2021 - FATT. 51/AE DEL 31/03/2022 2022-04-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 11969 2022 67 RISTRUTTURAZIONE DELLE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI (LOTTO 2) - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO TERRE E ROCCE DA SCAVO ALLA DITTA VANGI SRL DI CALENZANO (FI) PER EURO 1.950,00 (OLTRE IVA) 2022-02-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11970 2022 67 LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 4220622800001645 DEL 10.02.2022 (EURO 3185,63) 2022-04-01T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11971 2022 67 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""CICLO/MERENDA""" 2022-07-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 11972 2022 67 STUDIO DEL COMPORTAMENTO STATICO, DINAMICO E SISMICO DI VILLA PECORI GIRALDI - 1^ ACCONTO - LIQUIDAZIONE FATTURA FEPA-5 DEL 18-01-2022 DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI FIRENZE - DICEA - PER EURO 12.000,00 (OLTRE IVA) 2022-01-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11973 2022 66 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""SETTEMBRE GIOVANILE""" 2022-07-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 11974 2022 66 FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA DELL'INFANZIA LUCO M.LLO - MESE DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 412200627475 DEL 15-01-2022 DELLA DITTA HERA COMM SPA DI IMOLA (BO) PER EURO 2.752,14 (OLTRE IVA) 2022-01-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11975 2022 66 LIQUIDAZIONE A MAGGIOLI SPA DELLA FATTURA 0005952201 DEL 21.03.2022 (EURO 350,00) 2022-03-31T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11976 2022 66 PRATICA N. EDI/2021/00040/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2022/00009 - OPERE REALIZZATE IN APPARTAMENTO PARTE DELLE QUALI RICONDUCIBILI AL RECUPERO AI FINI ABITATIVI DEI SOTTOTETTI AI SENSI DELLA LEGGE N. 5 DEL 2010 - VIALE FRATELLI KENNEDY 54 2022-03-04T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 11977 2022 66 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/P3 DEL CONSORZIO CO&SO PER SERVIZI BIBLIOTECARI NOVEMBRE 2021 - EURO 6.524,16 2022-02-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11978 2022 66 RISTRUTTURAZIONE DELLE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI (LOTTO 2) - DETERMINA A CONTRARRE A AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO TERRE E ROCCE DA SCAVO ALLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) PER EURO 2.600,00 (OLTRE IVA) 2022-02-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11979 2022 66 LIQUIDAZIONE STUDIO TREART DI SANTONI MASSIMILIANO PER SERVIZIO FOTOGRAFICO IN OCCASIONE DEL CONFERIMENTO MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE. 2022-04-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 11980 2022 65 LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/2/2022 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 723,66 2022-02-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 11981 2022 65 CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA REPUBBLICA N. 43 A BORGO SAN LORENZO PER CANTIERE EDILE - DOMENICO ROCCO NISTA (COSTRUZIONI GENERALI NISTA) 2022-03-03T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11982 2022 65 LIQUIDAZIONE A MAGGOLI SPA DELLE FATTURA 0002113494 E 0002114128 (EURO 427,00) 2022-03-31T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11983 2022 65 FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - IV TRIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE 7022012000000481 DEL 10-01-2022 E 7022012000002117 DEL 13-01-2022 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FRENZE PER EURO 15.686,21 (OLTRE IVA) 2022-01-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11984 2022 65 LIQUIDAZIONE DI SPESA A SALDO AVV. STOLZI CONTENZIOSO COMUNE BSL/COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO TAR N. 17776/2016 COMPENSI LIQUIDATI IN SENTENZA. 2022-04-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 11985 2022 65 "VERIFICA PREVENTIVA INTERESSE ARCHEOLOGICO PROGETTI ""MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' PANORAMICA RONTA-GATTAIA"" - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLO STUDIO ASSOCIATO DI ARCHEOLOGIA THESAN DI LIVORNO (LI) PER E. 900,00 (OLTRE IVA)" 2022-02-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11986 2022 65 ": CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""VERSANTI FESTIVAL ITINERANTE DI LETTURA DELL'APPENNINO""" 2022-06-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 11987 2022 64 INTERVENTO STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE ADDOLCITORI IN USO PRESSO MENSE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ACQUAVIVA EUROSERVICE SRL DI REGGELLO (FI) PER EURO 120,00 (OLTRE IVA) 2022-02-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11988 2022 64 LIQUIDAZIONE A INTERAZIONE SRL DELLA FATTURA 244/00 DEL 14.03.2022 (EURO 680,00) 2022-03-31T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11989 2022 64 LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA SPA 5751351743-5751351691 DEL 26.01.2022 PUNTI PRELIEVO TEMPORANEI 2022-01-28T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 11990 2022 64 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA TRAVERSI N. 44 A LUCO COMUNE DI B.S.L. PER SCAVO PER FIBRA OTTICA - TIM TELECOM ITALIA 2022-03-03T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 11991 2022 64 LIQUIDAZIONE DI SPESA AVV. ERCI SALDO COMPENSI RICORSO TAR (RG.1170/2016) PROMOSSO DA RADOHINA MANJOLA PITER-PANINO 2022-04-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 11992 2022 64 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""FESTIVAL FOGLIA TONDA 2022""" 2022-06-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 11993 2022 64 LIQUIDAZIONE FATTURE MAXI DI S.R.L. N.2908000803/22 E N.2908000804/22 - RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - D.L. N.154/2020 2022-02-15T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 11994 2022 63 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER A RASSEGNA ITINERANTE ""BOCCASCENA""" 2022-06-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 11995 2022 63 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - MESE DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 9.298,23 (OLTRE IVA) 2022-01-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 11996 2022 63 LQIUIDAZIONE A COLIBRÌ SYSTEM SPA DELLA FATTURA 22600105 DEL 21.03.2022 (EURO 1027,85) 2022-03-31T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 11997 2022 63 RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO DEL CONSIGLIERE NICCOLO' GRIFONI DEGLI ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI PERIODO GENNAIO / DICEMBRE 2021 2022-04-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 11998 2022 63 PRIMO IMPEGNO DI SPESA 2022 IN FAVORE DI CASA SPA PER GESTIONE ORDINARIA E INTERVENTI IN CONTO CAPITALE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONI DEL PATRIMONIO ERP 2022-02-03T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 11999 2022 63 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1/PA DEL 31-01-2022 DI EURO 2.672,30= E 2/PA DEL 31-01-2022 DI EURO 236,04= EMESSE DA COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOC. AGR. COOP. PER LA FORNITURA DI CARNE BOVINA, SUINA E VITELLA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI GENNAIO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 2.643,94= OLTRE IVA EURO 264,40= 2022-02-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12000 2022 63 CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN LOC. GREZZANO N. 28/15 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER CANTIERE EDILE - GARGANI LUCIA 2022-03-03T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12001 2022 62 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER L'INIZIATIVA ""LIVE ART IN VILLA 2022" 2022-06-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 12002 2022 62 LIQUIDAZIONE FATTURA 6820220320002122 DEL 12-03-2022 A TIM S.P.A. PER CONTRATTO QUADRO PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA CLOUD TOSCANA - SIGLA PROGETTO TLC20N4S 2022-04-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 12003 2022 62 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1/D DEL 31-01-2022 DI EURO 1358,40=, 3/D DEL 31-01-2022 DI EURO 91,52= E 4/D DEL 31-01-2022 DI EURO 215,49= EMESSE DA PASTIFICIO LA FIORITA SRL PER LA FORNITURA DI PASTA FRESCA ALLA MENSA COMUNALE- MESE DI GENNAIO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 1525,20= OLTRE IVA EURO 140,21= 2022-02-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12004 2022 62 ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI - LOTTO 1 - ADEGUAMENTO PREZZI 2022-02-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12005 2022 62 LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 7X00460612 DEL 10.02.2022 (EURO 21,47) 2022-03-31T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 12006 2022 62 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO LUNGO LA STRADA VICINALE DELLA FONTANA AD ARLIANO NEL COMUNE DI B.S.L. PER PONTEGGIO - FERRUNAJ VIKTOR (DITTA OMONIMA) 2022-03-03T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12007 2022 62 NOLEGGIO PREFABBRICATO SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI FINO AL 30.06.2022 - MESE GENNAIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 22000013 DEL 13-01-2022 DELLA DITTA TMT PREFABBRICATI METALLICI SRL DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) PER EURO 2.704,75 (OLTRE IVA) 2022-01-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12008 2022 61 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 98-D DEL 31-01-2022 DI EURO 4.515,14= E 100-D DEL 31-01-2022 DI EURO 502,04= EMESSE DA LUNICA S.R.L. ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI GENNAIO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 4.824,11= OLTRE IVA EURO 193,07= 2022-02-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12009 2022 61 LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 7X00606867 DEL 10.02.2021 (EURO 148,82) 2022-03-31T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 12010 2022 61 PRATICA N. EDI/2021/00023/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2022/00008 - MODIFICHE INTERNE CIVILE ABITAZIONE IN DIFFORMITA' DA C.E. N. 33/1994 IMMOBILE POSTO IN LOCALITA' FIGLIANO FERRACCIANO 17 2022-03-02T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 12011 2022 61 FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - IV TRIMESTE 2021 - 2^ TRANCHE - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 15.811,95 (OLTRE IVA) 2022-01-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12012 2022 61 INDENNITÀ FUNZIONE AMMINISTRATORI ANNO 2022. NUOVA COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE E NUOVI IMPORTI 2022-02-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 12013 2022 61 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 404.22 DEL 1/04/ 2022 DI CALDARINI&ASSOCIATI PER WEBINAR SU AFFIDAMENTI DIRETTI 2022-04-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 12014 2022 61 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""IL VIAGGIO DI IPPOLITA""" 2022-06-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 12015 2022 60 LIQUIDAZIONE A L'OPEROSA SPA DELLE FATTURE 200, 198, 196/CMF DEL 28.02.2022 (EURO 5.118,52) 2022-03-31T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 12016 2022 60 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""PRESENTAZIONE LIBRO LA RONDINE DAL PETTO ROSSO""" 2022-06-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 12017 2022 60 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1622001742-43-44.50 DI S.I.A.E. PER ATTIVITA' BIBLIOTECA E CENTRO D'INCONTRO - EURO 365,70 2022-02-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12018 2022 60 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO PER URNA CINERARIA AL CIMITERO DI CARDETOLE - POLI REMO E DE IORIO MARILENA 2022-02-01T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12019 2022 60 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 18/02/2022 - BARTALUCCI S.A.S. 2022-04-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 12020 2022 60 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 00541 - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA (VINCOLISTICA RESIDENZIALE) IN LOC. RONTA CAMPAGNA 62 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSISTENTE IN EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, INSTALLAZIONE PANNELLI SOLARI, SOSTITUZIONE IMPIANTO IDRAULICO, INSTALLAZIONE CAPPOTTO, RIFACIMENTO DEL TETTO, RIPARAZIONE LOCALE IN COPERTURA E SOSTITUZIONE INFISSI 2022-03-01T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 12021 2022 60 MIGL. SISMICO EX SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI (LOTTO 1) - COMPENSAZIONE PREZZI MATERIALI DA COSTRUZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA 3 DEL 11-01-2022 DELLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER E. 2.384,08 (OLTRE IVA) 2022-01-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12022 2022 59 MIGL. SISMICO EX SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI (LOTTO 3) - COMPENSAZIONE PREZZI MATERIALI DA COSTRUZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA 4 DEL 11-01-2022 DELLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER E. 275,98 (OLTRE IVA) 2022-01-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12023 2022 59 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""UNA SCUOLA PER TUTTI E PER CIASCUNO""" 2022-06-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 12024 2022 59 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4,5,6 DI ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS PER SERVIZI CHINI MUSEO - EURO 3.042.07 2022-02-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12025 2022 59 LIQUIDAZIONE A L'OPEROSA SPA DELLE FATTURE 179, 188, 191, 194, 197, 199/CMF DEL 28.02.2022 (EURO 39.663,66) 2022-03-31T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 12026 2022 59 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - LANDI ROMANO 2022-02-01T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12027 2022 59 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 00540 - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA (VINCOLISTICA RESIDENZIALE) IN LOC MONTI NC - INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO CON CONGLOMERATO CEMENTIZIO DEL MANTO STRADALE 2022-03-01T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 12028 2022 59 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI FEBBRAIO 2022 2022-03-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 12029 2022 58 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""MERCOLEDI' NEL BORGO 2022""" 2022-06-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 12030 2022 58 CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA EX ART. 30 D.LGS. 165/2001 DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 542 A FAR DATA DAL 1/02/2022. 2022-01-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 12031 2022 58 LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 00000155 DEL 28-02-2022 A TD GROUP ITALIA SRL PER ASSSITENZA TECNICO SISTEMISTICA 1^ TRIMESTRE 2022-03-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 12032 2022 58 PRATICA N. EDI/2021/00037/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2022/00007 - DEMOLIZIONE TRAMEZZI E REALIZZAZIONE NUOVI CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO IMMOBILE POSTO IN VIALE GUGLIELMO PECORI GIRALDI 30 2022-02-28T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 12033 2022 58 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOVETTURE DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 10/FE DEL 29-12-2021 DELLA DITTA AUTORICAMBI MUGELLO SNC DI BSL PER EURO 1.893,20 (OLTRE IVA) 2022-01-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12034 2022 58 LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA N.160/2A E N.103/2A - COMPENSI AMMINISTRATIVI E GESTIONE PATRIMONIO ERP 2022-02-15T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 12035 2022 58 LIQUIDAZIONE A L'OPEROSA SPA DELLE FATTURE 201,202,203, 204, 205, 206/CMF DEL 28.02.2022 (EURO 427,73) 2022-03-31T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 12036 2022 57 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI FEBBRAIO 2022 2022-03-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 12037 2022 57 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA SCALANDRONI N. 34 A POLCANTO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER PONTEGGIO - NENCETTI PIETRO (DITTA BONI S.R.L.) 2022-02-28T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12038 2022 57 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/A DI VETRERIA GORI BRUNO SNC PER FORNITURA PANNELLI IN PLEXIGLASS PER BIBLIOTECA - EURO 2.215,52 2022-02-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12039 2022 57 LIQUIDAZIONE A OPEROSA SPA DELLE FATTURE 186/CMF, 187/CMF, 189/CMF, 190/CMF, 192/CMF, 193/CMF (EURO 5.053,67) 2022-03-31T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 12040 2022 57 ATTIVAZIONE TIROCINIO CURRICULARE UNIVERSITARIO PRESSO SERVIZIO 3 - U.O ATTIVITA' EDUCATIVE; CULTURALI E SPORTIVE DAL 01/02/2022 AL 28/4/2022 2022-01-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 12041 2022 57 "CONCESSIONE PATROCINIO PROGETTO CORTOMETRAGGIO SCOLASTICO ""ORA E SEMPRE RESISTENZA""" 2022-06-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 12042 2022 57 "LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 ""AMBIENTE E TERRITORIO"" - 2° SEMESTRE 2021 - EURO 823,20 OLTRE IRAP 8,50% EURO 70,00" 2022-01-27T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 12043 2022 56 CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA MASSARENTI A BORGO SAN LORENZO, PER LAVORI EDILI - MENGONI MAURO 2022-02-28T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12044 2022 56 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER MOSTRA ""LIBRI D'ARTISTA""" 2022-06-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 12045 2022 56 LIQUIDAZIONE A CORPO VIGILI GIURATI SPA DELLA FATTURA 136FPE DEL 01.03.2022 (EURO 225,25) 2022-03-29T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 12046 2022 56 GESTIONE, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO NEL TERRITORIO COMUNALE - AFFID.TO ALLO STUDIO NOFERINI DI BORGO SAN LORENZO, DELL'AREA IN VIALE IV NOVEMBRE N.71 2022-01-27T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12047 2022 56 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2022 2022-03-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 12048 2022 56 VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 18/21 DEL 31-12-2021 DELLA DITTA VISANI SPURGO SRL PER EURO 150,00 (OLTRE IVA) 2022-01-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12049 2022 56 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2PA DI STUDIO NOFERINI PER SERVIZI FOTOGRAFICI E STAMPA DIDASCALIE VETRINE DEL CHINI MUSEO - EURO 1.110,20 2022-02-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12050 2022 55 ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 2760 DEL 31-12-2021 DELLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 778,01 (OLTRE IVA) 2022-01-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12051 2022 55 NOMINA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI E IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO AI SENSI ART. 141/BIS R.D. 635/1940 TRIENNIO 15.06.2022-14.06.2025 2022-06-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 12052 2022 55 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 103/PA DEL 17-01-2022 DI EURO 4.527,90= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.312,29= ED IVA EURO 215,61=) EMESSA DA CO&SO- CONSORZIO DI COOP. SOCIALI- SOC. COOPERATIVA PER GESTIONE CENTRO GIOVANI PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO - MESE DI DICEMBRE 2021 2022-02-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12053 2022 55 CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA OLMI LUTIANO N. 56 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER LAVORI EDILI - MOCALI DANIELE (DITTA MOCALI GIULIANO S.N.C.) 2022-02-28T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12054 2022 55 RISTRUTTURAZIONE DELLE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI (2^ LOTTO) - PRESA D'ATTO DELL'OFFERTA TECNICA DELLA DITTA E.CO.RES. SRL DI AFRAGOLA (NA) 2022-01-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12055 2022 55 LIQUIDAZIONE A MUGELLO PROMOTIONAL SRL DELLA FATTURA 85/F DEL 03.02.2022 (143,23) 2022-03-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 12056 2022 55 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI FEBBRAIO 2022 2022-03-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 12057 2022 54 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI FEBBRAIO 2022 2022-03-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 12058 2022 54 "AMPL. ED ADEG. FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA ""D. ALIGHIERI"" VIA L. DA VINCI - DET. COMPENSAZIONE PREZZI MATERIALI DA COSTRUZIONE RTI GUALTIERI COSTRUZIONI SRL (MANDATARIA): E. 8.828,27 (OLTRE IVA)" 2022-01-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12059 2022 54 CONCESSIONE PER TRANSITO IN DEROGA AI LIMITI SU ALCUNE VIE DEL CAPOLUOGO - DITTA CASSIGOLI DI CASSIGOLI A. E C. S.A.S. 2022-02-24T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12060 2022 54 CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER INIZIATIVA PULIAMO IL BOSCO 2022-06-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 12061 2022 54 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA INFANZIA LUCO M.LLO - MESE DICEMBRE 2021 - LIQUIDAIZONE FATTURA 483038201518023 DEL 07-01-2022 DELLA DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO MAGGIOR TUTELA PER EURO 326,86 (OLTRE IVA) 2022-01-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12062 2022 54 LIQUIDAZIONE GETTONI AL SEGRETARIO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2021 2022-02-10T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 12063 2022 54 LIQUIDAZIONE A ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS DELLA FATTURA 19-22 DEL 28.02.2022 (EURO 155,09) 2022-03-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 12064 2022 53 RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO DEL CONSIGLIERE LUCA DEL TEMPORA DEGLI ONERI RETRIBUTIVI PER PERMESSI RETRIBUITI FRUITI NEL PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2021 2022-03-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 12065 2022 53 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER ""TOSCANA PRIDE 2022""" 2022-06-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 12066 2022 53 LIQUIDAZIONE A ITD SOLUTIONS SPA DELLA FATTURA 22100941 DEL 28.02.2022 (EURO 265,89) 2022-03-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 12067 2022 53 FORNITURA GAS METANO SCUOLA INFANZIA LUCO FINO AL 30.09.2022 - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 627 DEL 09.09.2021 PER EURO 9.505,00 (OLTRE IVA): FORNITORE EDISON ENERGIA S.P.A. 2022-01-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12068 2022 53 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-31 GENNAIO 2022 2022-02-04T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 12069 2022 53 FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 2431/F DEL 31-12-2021 DELLA DITTA BUTTERI E FABBRI SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 2.399,93 (OLTRE IVA) 2022-01-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12070 2022 53 PRATICA N. EDI/2021/00019/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2022/00003 - RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE RESIDENZIALE CON MODIFICHE VOLUMETRICHE IN VIA RIPA 14 2022-02-22T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 12071 2022 52 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVA CON BAMBINI E RAGAZZI (0-14 ANNI) ANNO 2021 ALLE SEGUENTI SOCIETA': SHANTI YOGA ASD EURO 840,00=, ASD BOXE MUGELLO EURO 900,00= E PALLANUOTO MUGELLO ASD EURO 860,00= 2022-02-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12072 2022 52 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI P.I. ZONA ADIACENTE CAMPO SPORTIVO GREZZANO - LIQUIDAZIONE FATTURA 2PA DEL 05-01-2022 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC BORGO S. L. (FI) PER EURO 3.103,00 (OLTRE IVA) 2022-01-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12073 2022 52 CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER MOSTRA DI PITTURA 2022-06-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 12074 2022 52 LIQUIDAZIONE A DAMAZ SRL DELLA FATTURA 32240P DEL 25.02.2022 (EURO 4975,89) 2022-03-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 12075 2022 52 LIQUIDAZIONE INDENNITA'CONDIZIONI LAVORO PER MANEGGIO VALORI ANNO 2021 2022-03-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 12076 2022 52 ACQUISTO MATERIALE RICICLATO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA DUE TORRI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 1.280,00 (OLTRE IVA) 2022-01-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12077 2022 52 SVINCOLO SOMMA A GARANZIA PER IL CORRETTO RIPRISTINI DEI LAVORI DI CUI ALLA P.A. 372/2020 STRADA DA PIAZZA BATI VERSO SAN GIORGIO A LUCO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - MOVI-TER 2022-02-21T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12078 2022 51 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UNA SEPOLTURA MURATA AL CIMITERO DI SAN CRESCI - VICHI ATTILIO 2022-01-26T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12079 2022 51 ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000081/8 DEL 31-12-2021 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE PER EURO 2.328,18 2022-01-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12080 2022 51 LIQUIDAZIONE A TIM DELLA FATTURA 68202110320000371 (EURO 171,90) 2022-03-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 12081 2022 51 "LIQUIDAZIONE FATTURA N.259.22 DEL 07/03/2022 EMESSA DA CALDARINI&ASSOCIATI SRL - CORSO DI FORMAZIONE""GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE""" 2022-03-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 12082 2022 51 SVINCOLO CAUZIONE A GARANZIA DELLA CORRETTA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI CUI ALL'AUTORIZZAZIONE N. 9/2020 IN VIA E. FERMI A BORGO SAN LORENZO - NUOVA ROSEGEST DI TREBBI DONATELLA 2022-02-21T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12083 2022 51 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""PALCHI DIVERSI""" 2022-06-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 12084 2022 51 LIQUIDAZIONE FATTURA N. V3-2587 DEL 20-01-2022 DI EURO 596,43= (DI CUI IMPONIBILE EURO 490,13= ED IVA EURO 106,30=) EMESSA DALLA DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL PER LA FORNITURA DI GIOCHI E MATERIALE DIDATTICO PRESSO IL NIDO COMUNALE GELSO 2022-02-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12085 2022 50 LIQUIDAZIONE A SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA DELLA FATTURA 7722001932 DEL 25.02.2022 (EURO 388,22) 2022-03-14T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 12086 2022 50 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""GIORNATA MONDIALE DELLA BICICLETTA 2022: A SCUOLA IN BICI & CICLO/MERENDA""" 2022-06-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 12087 2022 50 PRATICA N. EDI/2021/00038/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2022/00006 - REALIZZAZIONE IN CORSO DI COSTRUZIONE DEL FABBRICATO DI CANTINA PARZIALMENTE INTERRATA IMMOBILE POSTO IN VIA I MAGGIO 32 2022-02-17T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 12088 2022 50 RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO DEL CONSIGLIERE VERDI LORENZO DEGLI ONERI RETRIBUTIVI PER PERMESSI RETRIBUITI FRUITI NEL PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2021 2022-03-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 12089 2022 50 SMALTIMENTO RIFIUTI MISTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA DUE TORRI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 1.850,00 (OLTRE IVA) 2022-01-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12090 2022 50 SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO (D. LGS. N. 81/2008 E SMI) - LIQUIDAZIONE FATTURA 3474/2021 DELLA DITTA IGEAM CONSULTING SRL DI ROMA (RM) PER EURO 991,03 (OLTRE IVA) 2022-01-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12091 2022 50 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01/01/2022 -15 GENNAIO 2022 2022-02-01T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 12092 2022 49 AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI COMPLESSO DI ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE - MORUZZI FLAVIO 2022-02-17T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 12093 2022 49 LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO MESE DI GENNAIO 2022 E VARIE 2022-03-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 12094 2022 49 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO BANDO EVENTI CULTURALI 2021 ALL'ASS. CORALE SANTA CECILIA 1909 APS - EURO 1.500 2022-01-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12095 2022 49 CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA CHE PORTERA LO SPORT NELLE SCUOLE 2022-05-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 12096 2022 49 REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA A RONTA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO AL GEOM. PONZALLI ANDREA DI BARBERINO DI M.LLO (FI) E. 1.207,50 (ESENTE IVA) 2022-01-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12097 2022 49 LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DOTT. MAFFEI SERGIO DELLO STUDIO MAFFEI MARRACCINI E ASSOCIATI, QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, IN CARICA FINO AL 30/11/2022 2022-03-10T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 12098 2022 49 LIQ.NE A FAVORE DI UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO PER LA GARA PROJECT FINANCING GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI PER UNA CIFRA DI EURO 6.024,35 2022-01-21T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12099 2022 48 LIQUIDAZIONE INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2021 2022-03-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 12100 2022 48 RISTRUTTURAZIONE PISCINE COMUNALI DI VIA P. CAIANI (2^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTORE OPERATIVO DITTA INTERSTUDI SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 3.369,60 (OLTRE IVA) 2022-01-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12101 2022 48 CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLA PUBBLICAZIONE DI GUIDE ESCURSIONISTICHE SULL'APPENNINO 2022-05-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 12102 2022 48 MIGLIORAMENTO SISMICO EX SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI (LOTTO 2) - DETERMINAZIONE DEI RISTORI CAUSA COVID-19 - LIQUIDAZIONE FATTURA 182 DEL 31-12-2021 DELLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 555,05 (OLTRE IVA) 2022-01-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12103 2022 48 LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DOTT. LUIGI VIGANO' QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, IN CARICA FINO AL 30/11/2021. 2022-03-10T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 12104 2022 48 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIALE KENNEDY N. 59 / VIA MODIGLIANI A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - TICCI ROBERTO 2022-02-16T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12105 2022 48 LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/1/2022 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 595,07 2022-01-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12106 2022 47 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VICOLO MARTELLUCCI N. 3 A BORGO SAN LORENZO PER ALLACCIO SCARICHI E POSA DI POZZETTO - INDIANI GIANLUIGI 2022-02-16T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12107 2022 47 LIQUIQUIDAZIONE INDENNITA' PARTICOLARI SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2021 2022-03-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 12108 2022 47 COSTITUZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 01/04/1999 - ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA. 2022-01-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 12109 2022 47 LIQUIDAZIONE A CORPO VIGILI GIURATI SPA DELLA FATTURA 31FPE DEL 01.02.2022 (EURO 225,25) 2022-03-07T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 12110 2022 47 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""LE VIE DEL GUSTO""" 2022-05-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 12111 2022 47 MIGLIORAMENTO SISMICO EX SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI (LOTTI 1) - DETERMINAZIONE DEI RISTORI CAUSA COVID-19 - LIQUIDAZIONE FATTURA 181 DEL 31-12-2021 DELLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 4.076,98 (OLTRE IVA) 2022-01-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12112 2022 47 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 119/E DEL 18-01-2022 DI EURO 5427,75= (DI CUI IMPONIBILE EURO 5.169,29= OLTRE IVA EURO 258,46=) EMESSA DA ARCA COOPERATIVA SOCIALE RL PER ATTIVAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI ANNO EDUCATIVO 2021/2022 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 - APPALTO PER AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA 2022-01-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12113 2022 46 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI GENNAIO 2022 2022-03-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 12114 2022 46 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""PRESENTAZIONE LIBRO MADELEINE DELBREL""" 2022-05-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 12115 2022 46 LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA N.2587/2A, N.4/2A, N.52/2A, N.37/2A NOTA CREDITO - ATTIVITA' GESTIONE ORDINARIA PATRIMONIO ERP. 2022-01-25T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 12116 2022 46 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - MESE DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA PJ04844508 DEL 31-12-2021 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM SPA DI ROMA PER EURO 1.870,00 (OLTRE IVA) 2022-01-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12117 2022 46 LIQUIDAZIONE A ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS DELLA FATTURA 11_22 DEL 31.01.2022 (EURO 116,31) 2022-03-07T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 12118 2022 46 "IMPEGNO SPESA GETTONI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 ""AMBIENTE E TERRITORIO"" - ANNO 2022 - EURO 2.000,00 OLTRE IRAP 8,50% EURO 170,00" 2022-01-25T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 12119 2022 46 CONCESSIONE A SANATORIA PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA DEL MERCATO N. 27 A BORGO SAN LORENZO PER LAVORI URGENTI DI TELECOM ITALIA S.P.A. 2022-02-16T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12120 2022 45 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.LE CURTATONE E MONTANARA N. 60/D A BORGO SAN LORENZO, PER PASSO CARRABILE N. 1797/2022 - VERDI LUCIA 2022-02-15T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12121 2022 45 LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 6820211220002223 DEL 22.12.2021 (EURO 5.997,22) 2022-03-07T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 12122 2022 45 FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - 4^ TRIMESTRE 2021 (PRIMA TRANCHE) - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 715,66 (OLTRE IVA) 2022-01-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12123 2022 45 REVOCA NOMINA RAPPRESENTANTE COMUNALE NELL'ASSEMBLEA DELLA SOCIETÀ DELLA SALUTE MUGELLO 2022-05-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 12124 2022 45 "RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO ""DONATINI"" IN ERBA SINTETICA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. INCARICO RILASCIO PARERE PREV. IN SEGUITO AD ESAME PROGETTO LND SERVIZI SRL DI ROMA (RM) E. 600,00 (OLTRE IVA)" 2022-01-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12125 2022 45 LIQUIDAZIONE FATTURA N. V3-1847 DEL 13-01-2022 DI EURO 96,70= (DI CUI IMPONIBILE EURO 79,26= ED IVA EURO 17,44=) EMESSA DA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL PER FORNITURA ATTREZZATURE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI SCUOLA DELL'INFANZIA 2022-01-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12126 2022 45 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI GENNAIO 2022 2022-03-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 12127 2022 44 IMPEGNO SPESA GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE E COMMISSIONE PAESAGGIO - ANNO 2022 - EURO 1.800,00 (OLTRE IRAP 8,50% PER N. 1 COMPONENTE EURO 22,00) 2022-01-25T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 12128 2022 44 LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DR. PIERO LAZZERINI, IN CARICA FINO AL 30.11.2021 - SALDO 2022-03-04T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 12129 2022 44 GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO - 3^ LIQUIDAZIONE ANNO 2020 (EURO 170,85) 2022-01-19T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 12130 2022 44 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI GENNAIO 2022 2022-03-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 12131 2022 44 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""PRESENTAZIONE LIBRO ENZO MAZZI E I SUOI COMPAGNI DI CAMMINO""" 2022-05-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 12132 2022 44 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA SAGGINALESE N. 84-86 A BORGO SAN LORENZO, PER CANTIERE EDILE - MARGHERI GIANNI (EDILMARGHERI S.R.L.) 2022-02-15T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12133 2022 44 LIQUIDAZIONE FATTURA N.6 DI CIANI ROBERTO 6 C. SNC PER MANUTENZIONE PIANOFORTE DELLA SCUOLA DI MUSICA - EURO 976,00 2022-01-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12134 2022 43 ASILO NIDO A.S. 2021/2022 - SOSPENSIONE PAGAMENTO RETTE IN CASO DI QUARANTENE SCOLASTICHE E INDICAZIONI PER UTLIZZO ORE NON SVOLTE DALLA DITTA AGGIUDICATARIA DEL SERVIZIO 2022-01-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12135 2022 43 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""PALIO DI PALEO 2022""" 2022-05-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 12136 2022 43 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI GENNAIO 2022 2022-03-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 12137 2022 43 LIQUIDAZIONE A DAMAZ SRL DELLA FATTURA 32073P DEL 31.01.2022 (EURO 1915,93) 2022-02-28T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 12138 2022 43 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 53/PA DEL 31-12-2021 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BSL PER EURO 399,05 (OLTRE IVA) 2022-01-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12139 2022 43 CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA FIUME N. 2-4 A BORGO SAN LORENZO, PER CANTIERE EDILE - ALESSANDRO D'ANTONIO (D'ANTONIO EDILIZIA S.R.L.) 2022-02-15T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12140 2022 43 LIQUIDAZIONE NOTE RIMBORSO SPESE PROT. NN. 104/2022, 105/2022, 106/2022 E 107/2022 EMESSE DLL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA, PEDIBUS, TRASPORTO SCOLASTICO E RIMBORSO SPESE COVID-19 - TOTALE EURO 7.344,00= 2022-01-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12141 2022 42 PROCEDIMENTO DI DECADENZA EX ART.38 L.R.T. N.2/2019 - ALLOGGIO ERP VIA CHE GUEVARA N.10 BORGO SAN LORENZO - CODICE UTENTE 00598 - SOSPENSIONE TERMINE CONCLUSIONE 2022-01-25T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 12142 2022 42 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000135319 E N.C. 0000135400 DEL 31-12-2021 DELLA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA DI FIRENZE PER EURO 269.932,96 (OLTRE IVA) 2022-01-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12143 2022 42 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE CON BAMBINI E RAGAZZI (0-14 ANNI) ANNO 2021 ALLA SOCIETA' T.C. BORGO SAN LORENZO E 1360,00= E FCD CALCIO 1900,00= 2022-01-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12144 2022 42 LIQUIDAZIONE A WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - FATTURA 0073822889 DEL 27-01-2022 2022-03-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 12145 2022 42 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA TORELLI A LUCO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER OPERE ELETTRICHE - E-DISTRIBUZIONE S.P.A. (ECO.NET. SRL) 2022-02-15T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12146 2022 42 LIQUIDAZIONE A CUKI COFRESCO SRL DELLA FATTURA V07/99400001 DEL 31.01.2022 (EURO 3421,92) 2022-02-23T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 12147 2022 42 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE LA MOSTRA ""LA SACRA FAMIGLIA""" 2022-05-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 12148 2022 41 LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVA CON BAMBINI E RAGAZZI (0-14 ANNI)-ANNO 2021 ALLE SEGUENTI SOCIETA':T.C. BORGO SAN LORENZO A.S.D. E1360; F.C.D. BORGO SAN LORENZO E 1900. 2022-01-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12149 2022 41 LIQUIDAZIONE A DAMAZ SRL DELLA FATTURA 32072P DEL 31.01.2022 (EURO 1449,34) 2022-02-23T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 12150 2022 41 CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO A 7 A LUCO DI MUGELLO: APPROVAZIONE DELLA LETTERA D'INVITO A PRESENTARE LE OFFERTE E PROROGA SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 2022-01-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12151 2022 41 PROGETTAZIONE DEFINITIVA MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI CINTA LATO EST CAMPO ROMANELLI - ACCONTO - LIQUIDAZIONE FATTURA 31 DEL 31-12-2021 DELL' ARCH. ALESSANDRO ROMOLINI DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 1.894,80 (ESENTE IVA) 2022-01-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12152 2022 41 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""SUMMER CAMP 2022""" 2022-05-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 12153 2022 41 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 18/02/2022 - DORI PUBBLICITA' SRL 2022-03-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 12154 2022 41 CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA CAVOUR A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVA POLITICA - PINZANI MAURO (PARTITO RIFONDAZIONE COMUNISTA) 2022-02-15T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12155 2022 40 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI OSSARIO SINGOLO PER URNA CINERARIA AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - SANTINI MASSIMO 2022-01-25T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12156 2022 40 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVA CON BAMBINI E RAGAZZI (0-14 ANNI) ANNO 2021 ALLE SEGUENTI SOCIETA': C.C. APPENNINICO 1907 E 400,00= E FIORENTINA HANDBALL E 600,00= 2022-01-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12157 2022 40 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 18/02/2022 - DORI PUBBLICITA' SRL 2022-03-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 12158 2022 40 LIQUIDAZIONE A DAMAZ SRL DELLA FATTURA 32071P DEL 31.01.2022 (EURO 1157,15) 2022-02-23T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 12159 2022 40 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE DI BORGO SAN LORENZO MESE DI MARZO 2022 - FELICIA INGIANNA (FOND. ANT ITALIA) 2022-02-15T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12160 2022 40 MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE ED ANTINCENDIO IMPIANTI C.LI - INTERVENTI PRESSO VARI IMMOBILI - LIQUIDAZIONE FATTURA 3190 DEL 30-12-2021 DELLA DITTA PROGET SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 423,93 (OLTRE IVA) 2022-01-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12161 2022 40 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE AL PREMIO LETTERARIO ""NUOVI OCCHI SUL MUGELLO""" 2022-05-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 12162 2022 39 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""MEZZA DEL MUGELLO""" 2022-05-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 12163 2022 39 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/12/2021 - BARTALUCCI S.A.S. 2022-03-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 12164 2022 39 REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA A RONTA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER PARTECIPAZIONE A BANDO M2C3 1.1 DEL PNRR ALL'ARCH. CHIARA NOSTRATO DI MARINA DI CARRARA (MS) PER EURO 2.470,00 (OLTRE IVA) 2022-01-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12165 2022 39 "SUPPORTO E SOSTEGNO PER PROGETTO ""BORGO PROSSIMA-SPAZIO AI GIOVANI"" - LIQUIDAZIONE FATTURA 80 DEL 30-12-2021 DELLA LAMA SOC. COOPERATIVA DI FIRENZE (FI) PER EURO 3.790,98 (OLTRE IVA)" 2022-01-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12166 2022 39 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24 DI COCCHI DAMIANO PER FORNITURA MATERIALE AUDIO PER L'EVENTO ""ACCENSIONE DELL'ALBERO 2021"" - EURO 230,00" 2022-01-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12167 2022 39 LIQUIDAZIONE A MUGELLO PR0OMOTIONAL SRL DEL FATTURA 13F DEL 27.01.2022 (EURO 317,08) 2022-02-23T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 12168 2022 39 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN CORSO MATTEOTTI C/O TORRE DELL'OROLOGIO A BORGO SAN LORENZO PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA PRODOTTI - FELICIA INGIANNA (ANT ITALIA) 2022-02-15T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12169 2022 38 LIQUIDAZIONE A MUGELLO PROMOTIONAL SRL DELLA FATTURA 14F DEL 27.01.2022 (EURO 2502,71) 2022-02-23T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 12170 2022 38 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LUNA PARK 2022 IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO (AREA FORO BOARIO) A BORGO SAN LORENZO - MORUZZI FLAVIO 2022-02-11T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12171 2022 38 LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 00000056 DEL 31-01-2022 A TD GROUP ITALIA S.R.L. PER CANONE MANUTENZIONE ANNO 2022 PIATTAFORMA KASPERSKY ENDPOINT SECURITY 2022-03-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 12172 2022 38 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""MUGELLO INSPORT""" 2022-05-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 12173 2022 38 FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - ULTERIORE IMPEGNO PER MAGGIORE SPESA DITTA HERA COMM SPA DI IMOBOLA (BO) PER EURO 939,73 (OLTRE IVA) 2022-01-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12174 2022 38 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60 DI APE FULL CENTER SAS PER STAMPA CARTOLINE CHINI MUSEO - EURO 146,40 2022-01-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12175 2022 38 PULIZIA SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO G. DELLA CASA A SEGUITO EFFETTUAZIONE SAGGI - LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 129_21 DEL 30-12-2021 DELL' ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN L. (FI) PER EURO 500,00 (OLTRE IVA) 2022-01-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12176 2022 37 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 135,136,137 DI ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS PER SERVIZI AL CHINI MUSEO - EURO 2765,85 2022-01-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12177 2022 37 LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 4220622800013968 DEL 11.12.2021 (EURO 233,92) 2022-02-17T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 12178 2022 37 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/11/2021 - BARTALUCCI S.A.S. 2022-03-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 12179 2022 37 AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DELLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE 2022-01-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12180 2022 37 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""ITINERARIO NELLARTE""" 2022-05-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 12181 2022 37 CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA DEL POPOLO A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVA CULTURALE CON ATTIVITA' DI VENDITA - GIACOMO CIONI (CNA FIRENZE METROPOLITANA) 2022-02-04T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12182 2022 37 ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 1418/02 DEL 29-12-2021 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BSL PER EURO 132,38 (OLTRE IVA) 2022-01-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12183 2022 36 CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE GIOVANNI XXIII N. 50 A BORGO SAN LORENZO PER OPERE EDILI PRESSO CABINA ENEL - BRUNI RICCARDO (ECONET S.P.A.) 2022-02-04T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12184 2022 36 "LIQUIDAZIONE FATTURA N.188/01 DEL 07/02/2022 EMESSA DA ANCI TOSCANA - CORSO DI FORMAZIONE ""REGOLAMENTO IN MATERIA DI UNIFICAZIONE DEI PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI""" 2022-02-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 12185 2022 36 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'EVENTO ""FRA LE ROVINE QUEGLI OCCHI LI CERCAI INVANO""" 2022-05-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 12186 2022 36 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVA CON BAMBINI E RAGAZZI (0-14 ANNI) ANNO 2021 ALLE SEGUENTI SOCIETA': ASD BUDOKAI E 400,00=; G.S. PALLAVOLO E 800,00=; RUGBY MUGELLO E 720,00=; ALAMBRADO DANZA E 960,00=; MUGELLO NUOTO E 960,00=; ARTISTICA MUGELLO E 1.200,00=; MUGELLO DANCE THEATRE E 1.300,00=; 2022-01-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12187 2022 36 MANUTENZIONE MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 50/PA DEL 29-12-2021 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BSL PER EURO 652,38 (OLTRE IVA) 2022-01-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12188 2022 36 FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - ULTERIORE IMPEGNO PER MAGGIORE SPESA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 1.728,91 (OLTRE IVA) 2022-01-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12189 2022 36 LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 8L00627647 DEL 11.12.2021 (EURO 77,26) 2022-02-17T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 12190 2022 35 SUBENTRO IN CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE IN VIA B. CROCE N. 37/1 A BORGO SAN LORENZO - DA GIOVANNI TAGLIAFERRI A RINIERI MARIA 2022-02-03T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12191 2022 35 LIQUIDAZIONE FATTURA 2/4 DEL 26-01-2022 A 3CIME TECHNOLOGY SRL PER SERVIZIO ADMIN AUDIT ANNO 2022 2022-02-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 12192 2022 35 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 49/PA DEL 29-12-2021 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BSL PER EURO 438,53 (OLTRE IVA) 2022-01-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12193 2022 35 PROJECT FINANCING PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE ALLA SOCIETA' SEASIDE S.P.A. CON SEDE IN CASALECCHIO DI RENO (BO) 2022-01-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12194 2022 35 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""FESTIVAL PASSAGGI X EDIZIONE""" 2022-05-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 12195 2022 35 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/E DEL 10-01-2022 DI EURO 53.149,03= (DI CUI IMPONIBILE EURO 50.618,12= ED IVA EURO 2.530,91=) EMESSA DA ARCA COOPERATIVA SOCIALE R.L. PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA MESE DI DICEMBRE 2021 2022-01-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12196 2022 35 LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 8L00627618 DEL 11.12.2021 (EURO 167,14) 2022-02-17T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 12197 2022 34 LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 4220622800013903 DEL 11.12.2021 (EURO 3.307,63) 2022-02-17T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 12198 2022 34 LIQUIDAZIONE FATTURA 101/C DEL 25-01-2022 A COMPUTER CARE SRL PER ASSISTENZA PDL 2^ SEMESTRE 2021 2022-02-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 12199 2022 34 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""PRESENTAZIONE LIBRO PANDEMIA E INFODEMIA""" 2022-04-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 12200 2022 34 SERVIZIO DI PULIZIA ED APERTURA BAGNI PUBBLICI DI P.LE CURTATONE E MONTANARA - LIQUIDAZIONE FATTURA 1/E DEL 29-12-2021 DELL' A.S. FIORENTINA HANDBALL DI BORGO SAN L. (FI) ANNO 2021 PER EURO 5.375,00 (OLTRE IVA) 2022-01-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12201 2022 34 LIQUIDAZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. 373/2021 DI CONCESSIONE LOCALI POSTI NELL'IMMOBILE DI VIA CAIANI NN. 64/66 PER CENTRO COTTURA A CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE- TOTALE EURO 1092,00= 2022-01-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12202 2022 34 CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA XX SETTEMBRE A BORGO SAN LORENZO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE FACCIATE - PIETRO NENCETTI (BONI S.R.L.) 2022-02-03T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12203 2022 34 INTEGRAZIONE LICENZA OMBRELLO ISNG PER PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE TRAMITE RISORSE HOME VIDEO - IMPEGNO DI SPESA EURO 915,00 2022-01-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12204 2022 33 LIQUIDAZIONE POLIZZA ALL RISKS OPERE D'ARTE POLIZZA N. A23/09/020320 (EURO 1.828,55) 2022-02-14T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 12205 2022 33 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0006002547 DELLA DITTA LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP PER FORNITURA PRODOTTI MULTIMEDIALI PER BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 751,22 2022-01-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12206 2022 33 SERVIZIO ESUMAZIONE PRESSO IL CIMITERO DI PULICCIANO - LIQUIDAZIONE FATTURA 05/1/2021/PA DEL 29-12-2021 DELLA FONDAZIONE ESTOTE MISERICORDES DI BORGO SAN LORENZO (FI) EURO 833,35 (OLTRE IVA) 2022-01-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12207 2022 33 CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER LA LEZIONE DEL CANTANTE ATTORE VITTORIO MATTEUCCI IL 5 MAGGIO A BORGO SAN LORENZO 2022-04-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 12208 2022 33 LIQUIDAZIONE FATTURA PA00016 DEL 12-01-2022 A 888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L. PER MANUTENZIONE ANNO 2022 SOFTWARE RIGUARDANTE IL MONITORAGGIO BDAP 2022-02-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 12209 2022 33 APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO GRADUATORIE PER L'ACCESSO AI NIDI D'INFANZIA PER ANNO 20221-2022 ALLA 2^ SCADENZA INTEGRATIVA DEL 31 DICEMBRE 2021 2022-01-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12210 2022 33 CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA G. DELLA CASA N. 15/17 A BORGO SAN LORENZO PER MANUTENZIONE CANALI DI GRONDA - PALAZZOLO ANTONIO (EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L.) 2022-02-03T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12211 2022 32 "LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA 3^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE ""CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI"" ANNO 2021 - TOTALE EURO 848,51=" 2022-01-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12212 2022 32 REVOCA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE IN P.LE CURTATONE E MONTANARA A BORGO SAN LORENZO - MARGHERI MARIA 2022-02-03T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12213 2022 32 ACQUISTO QUADRO DI COMANDO ELETTR. SISTEMA ANTIALLAGAMENTO IMM. EX PRETURA VIA A. MORO - LIQUIDAZIONE FATTURA 8PA DEL 29-12-2021 DELLA DITTA POLIACQUA SNC DI PATRIZIO VALLO E C. DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 578,00 (OLTRE IVA) 2022-01-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12214 2022 32 LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 2322000152 DEL 26-01-2022 A AESYS S.P.A. PER CANONE DI MANUTENZIONE MYINFOCITY ANNO 2022 2022-02-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 12215 2022 32 "LIQUIDAZIONE PREMIO ANNO 2022 POLIZZA ""LIBRO MATRICOLA AUTO"" N. 274849001 (EURO 13.472,05)" 2022-02-09T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 12216 2022 32 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' 1^ LOTTO - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016 E SMI: EURO 1.525,05 2022-01-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12217 2022 32 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""CAVALCATA DEI MAGI 2022""" 2022-04-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 12218 2022 31 MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN USO ALLA MENSA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 1004 DEL 29-12-2021 DELLA DITTA AS.TEC SAS DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 397,29 (OLTRE IVA) 2022-01-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12219 2022 31 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI DICEMBRE 2021 2022-02-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 12220 2022 31 LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 7X03972859 DEL 11.12.2021 (EURO 21,47) 2022-01-31T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 12221 2022 31 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 379/2021 DEL 27-12-2021 DI EURO 10.000,00= EMESSA DA HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCII E VALERIA IRENEI SNC PER II ACCONTO ANNO EDUCATIVO 2021/2022 2022-01-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12222 2022 31 MANUTENZIONE ADDOLCITORI IN USO PRESSO MENSE COMUNALI FINO AL 31.07.2022 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ACQUAVIVA EUROSERVICE SRL DI REGGELLO (FI) PER EURO 340,00 (OLTRE IVA) 2022-01-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12223 2022 31 SUBENTRO IN CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA FIUME N. 8 A BORGO SAN LORENZO, PER PASSO CARRABILE N. 63/1985 - DA CAP SOC. COOP.VA A AUTOLINEE TOSCANE S.P.A. JEAN LUC LAUGAA 2022-02-03T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12224 2022 31 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""APOTHECA MARKET""" 2022-04-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 12225 2022 30 ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 (LOTTI 2^ E 3^ DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE) - SETTEMBRE/DICEMBRE 2021 PER EURO 34.860,00 (OLTRE IVA) 2022-01-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12226 2022 30 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PASUBIO N. 1, 3 E 5 A BORGO SAN LORENZO PER PASSO CARRABILE PROVVISORIO A USO CANTIERE - LANDINI LAURA 2022-02-02T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12227 2022 30 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER ""TEATRO DI PAGLIA""" 2022-04-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 12228 2022 30 ACQUISTO VETRI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA VETRERIA GORI BRUNO SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 2.000,00 (OLTRE IVA) 2022-01-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12229 2022 30 LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO RELATIVO AL 4^ TRIMESTRE 2021 E ORE STRAORDINARIO ECCEDENTI LA BANCA ORE 2022-02-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 12230 2022 30 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 9516/2021/8/FAT, 9517/2021/8/FAT, 9518/2021/8/FAT, 9519/2021/8/FAT, 9520/2021/8/FAT, 9521/2021/8/FAT, 9522/2021/8/FAT, 9523/2021/8/FAT E NOTE DI CREDITO NN. 60317/2021/8/NAC E 60318/2021/8/NAC EMESSE DALLA DITTA RICCI SRL PER LA FORNITURA DI SURGELATI E PRODOTTI ALIMENTARI VARI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 8.642,49= OLTRE IVA EURO 567,04= 2022-01-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12231 2022 30 LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 7X04117262 DEL 11.12.2021 (EURO 141,60) 2022-01-31T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 12232 2022 29 SERVIZIO DI FORMAZIONE DI PARTE ARCHIVIO DIGITALE PRATICHE EDILIZIE - LIQUIDAZIONE FATTURA 59D DEL 28-12-2021 DELLA DITTA PARIGI SAS DI PAPI LETIZIA E C. SAS DI BORGO S. L. (FI) EURO 1.800,00 (OLTRE IVA) 2022-01-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12233 2022 29 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (C.I.E.) - IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTI CORRISPETTIVI ALLO STATO 2022-01-19T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 12234 2022 29 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO BANDO EVENTI CULTURALI 2021 ALL'ASS. L'HOMME ARME'- EURO 2.000 2022-01-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12235 2022 29 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""FESTA DEL 1° MAGGIO""" 2022-04-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 12236 2022 29 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LAVORO STRAORDINARIO QUARTO TRIMESTRE 2021 2022-02-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 12237 2022 29 PRATICA N. EDI/2021/00035/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2022/00005 - RETTIFICA DI ERRORI GRAFICI E LIEVI DIFFORMITÀ INTERNE ED ESTERNE RISPETTO ALLA CONCESSIONE N. 20/1992 - IMMOBILE POSTO IN VIA FAENTINA POLCANTO 29 2022-02-02T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 12238 2022 29 LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 7X03853869 DEL 11.12.2021 (EURO 433,53) 2022-01-31T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 12239 2022 28 LIQUIDAZIONE A CORPO VIGILI GIURATI SPA DELLA FATTURA 1361FPE DEL 31.12.2021 2022-01-31T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 12240 2022 28 PRATICA N. EDI/2021/00036/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2022/00004 - MAGGIORE CONSISTENZA DI DUE NICCHIE NEL LOCALE CUCINA AL PIANO TERRENO CON INCREMENTO S.U. - IMMOBILE POSTO IN PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA 44 2022-02-02T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 12241 2022 28 LIQUIDAZIONE ACCONTO SERVIZIO EMERGENZA ABITATIVA 2021/22 FATTURE EMESSE DA CONVOI S.C.S. COOP ONLUS N.4391/21, N.4422/21 NOTA DI CREDITO E N.4423/21. CIG ZD632AD6DF. 2022-01-18T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 12242 2022 28 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""MOTIVARTE L'ARTE SCENDE IN STRADA""" 2022-04-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 12243 2022 28 CONTENZIOSO. ACCONTO COMPENSI CAUSA DI OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO N. 5058/2021 EMESSO DAL TRIBUNALE DI FIRENZE PROMOSSO DA UNCEM TOSCANA IN LIQUIDAZIONE. FASC.79 2022-02-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 12244 2022 28 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI (2^ LOTTO) - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016 E SMI: E. 2.500,05 2022-01-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12245 2022 28 NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO, ALBERATURE E STRADE - LIQUIDAZIONE FATTURA 644 DEL 21-12-2021 DELLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) PER EURO 1.100,00 (OLTRE IVA) 2022-01-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12246 2022 27 LIQUIDAZIONE PREMIO RCT/RCO POLIZZA N. 200597452 - ANNO 2022 (EURO 79.997,40) 2022-02-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 12247 2022 27 CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA REPUBBLICA N. 39 A BORGO SAN LORENZO, PER LAVORI EDILI - MENGONI MAURO 2022-02-01T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12248 2022 27 LIQUIDAZIONE A MISTER WIZARD SRL DELLA FATTURA 529PA DEL 31.12.2021 (EURO 2799,90) 2022-01-31T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 12249 2022 27 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER ,AMUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAAZIONE FATTURE 0000906/E E 0000933/E DEL 26-12-2021 DELLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE PER EURO 1.706,44 (OLTRE IVA) 2022-01-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12250 2022 27 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""MEDICI IN PIAZZA""" 2022-04-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 12251 2022 27 ACQUISTO LEGNAME PER AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI DI VIA L. DA VINCI - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 E SMI 2022-01-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12252 2022 27 LIQUIDAZIONE FATTURE SIGNO S.R.L. N.2021/VD/43 E N.2022/VD/23 - RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - D.L. N.154/2020. 2022-01-18T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 12253 2022 26 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 445 DI RONTINI E BONI PER LA FORNITURA INFISSO BILBIOTECA COMUNALE 2022-01-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12254 2022 26 DIFFIDA ALLO SPEGNIMENTO GRUPPO ELETTROGENO PER ALIMENTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO ESERCIZIO COMMERCIALE 2022-12-30T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12255 2022 26 CONCESSIONE N. 14/2022 INCREMENTO SUPERFICIE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI EDILI IN VIA PASUBIO N. 1-5 ANGOLO VIA G. ULIVI A BORGO SAN LORENZO - PALADINI FRANCESCO (PER LANDINI LAURA) 2022-02-01T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12256 2022 26 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2285 DEL 31/12/2021 (E NOTA DI CREDITO N. 2508 DEL 31/12/2021) DI MEDIA S.R.L. 2022-01-27T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 12257 2022 26 MIGLIORAMENTO SISMICO EX SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI (1^ LOTTO) - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016 E SMI: EURO 6.564,45 2022-01-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12258 2022 26 LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI N. 155670130 - ANNO 2022 (EURO 4.557,00) 2022-02-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 12259 2022 26 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""L'ALTRO VOLTO DELLA MECCANICA""" 2022-04-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 12260 2022 26 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE NOVEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 22.955,73 (OLTRE IVA) 2022-01-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12261 2022 25 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER OPERE EDILI IN VIA BROCCHI A BORGO SAN LORENZO - PIETRO NENCETTI (BONI S.R.L.) 2022-02-01T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12262 2022 25 ORDINANZA DI RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI - MANUFATTO POSTO IN BORGO SAN LORENZO LOCALITA' GREZZANO, SNC - PARTICELLA CATASTALE N° 100 DEL FOGLIO DI MAPPA N° 52 DEL CATASTO TERRENI 2022-12-20T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 12263 2022 25 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. V20000072 DEL 31-12-2021 DI EURO 21,63=, V20000073 DEL 31-12-2021 DI EURO 86,53=, V20000074 DEL 31-12-2021 DI EURO 172,43=, V20000075 DEL 31-12-2021 DI EURO 1.519,30= E V20000076 DEL 31-12-2021 DI EURO 150,99= EMESSE DALLA DITTA FAINI FIRENZE & C. S.R.L. PER LA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 1.875,85= OLTRE IVA EURO 75,03= 2022-01-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12264 2022 25 ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 000506-0C7 DELLA DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) PER EURO 2.657,20 (OLTRE IVA) 2022-01-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12265 2022 25 LIQUIDAZIONE POLIZZE INCENDIO N. 3066189 E N. 3066091 - ANNO 2022 (EURO 23.114,00) 2022-02-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 12266 2022 25 ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI (1^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) E. 11.922,30 (OLTRE IVA) 2022-01-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12267 2022 25 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""PROGETTO INSPORT SPORT INCLUSIVI""" 2022-04-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 12268 2022 25 LIQUIDAZIONE A START SRL DELLA FATTURA 16/01 DEL 30.12.2021 (EURO 1500,00) 2022-01-25T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 12269 2022 24 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA MAZZINI E VIA PASQUINO CORSO A BORGO SAN LORENZO PER LAVORI EDILI - BARBACCI GIACOMO (DITTA GS IMPIANTI SAS&C) 2022-01-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12270 2022 24 LIQ.NE A FAVORE DI UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO PER LA GARA PROJECT FINANCING GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI PER UNA CIFRA DI EURO 6.024,35 2022-01-18T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12271 2022 24 LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ALLA PRO-LOCO PER EVENTI CULTURALI ANNO 2021 - SALDO - EURO 3.000 2022-01-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12272 2022 24 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""UNA GIORNATA PER LA SCUOLA DELLINFANZIA""" 2022-04-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 12273 2022 24 LIQUIDAZIONE FATTURA 1 DEL 19-01-2022 A NEXUS IT S.R.L. PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNO 2022 SOFTWARE PER GESTIONE PRESTITO BIBLIOTECARIO 2022-02-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 12274 2022 24 ANNULLATA 2022-12-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12275 2022 24 LIQUIDAZIONE A ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS DELLA FATTURA 130_21 DEL 30.12.2021 (EURO 697,89) 2022-01-25T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 12276 2022 24 INTERVENTI MOBILITA' DOLCE IN AMBITO URBANO (V.LE RES./V.LEIV NOV./V.LE KENNEDY) - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SMI: EURO 3.651,35 2022-01-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12277 2022 23 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""PRESENTAZIONE LIBRO DI BRUNO CONFORTINI -RITORNO A VICCHIO""" 2022-04-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 12278 2022 23 LIQUIDAZIONE A ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS DELLA FATTURA 128_21 DEL 30.12.2021 (EURO 122,00) 2022-01-25T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 12279 2022 23 ALLOGGIO ERP VIA GOBETTI N.14 - PROVVEDIMENTI EX ART.38 L.R.T. N.2 DEL 2019 - SOSPENSIONE TERMINE CONCLUSIONE PROCEDIMENTO DECADENZA - COD.UTENTE 00460 2022-01-13T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 12280 2022 23 "CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA GARIBALDI PER LA MANIFESTAZIONE ""LE ARANCE DELLA SALUTE"" ORGANIZZATA DA AIRC COMITATO TOSCANO" 2022-01-27T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12281 2022 23 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1137/2021/90/V DEL 31-12-2021 DI EURO 905,63=, 1138/2021/90/V DEL 31-12-2021 DI EURO 145,60= E 1139/2021/90/V DEL 31-12-2021 DI EURO 72,80= EMESSE DALLA DITTA CECIONI CATERING S.R.L. PER LA FORNITURA DI OLII ALIMENTARI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 1080,80= OLTRE IVA EURO 43,23= 2022-01-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12282 2022 23 FORNITURA MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE STRUTTURA ADIBITA A GIOCO DELLE BOCCE NEI PRESSI DI VIALE EUROPA UNITA - LIQUIDAZIONE FATTURA 1343/02 DEL 23-12-2021 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 819,54 (OLTRE IVA) 2022-01-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12283 2022 23 LIQUIDAZIONE FATTURA P000044/2022 DEL 13-01-2022 A ACCA SOFTWARE S.P.A. PER CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2022 2022-02-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 12284 2022 23 SMALTIMENTO IN DEROGA REG. CE 1069/2009 CARCASSA EQUINO DI PROPRIETA' SIG. GABELLINI FRANCESCO 2022-10-28T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 12285 2022 22 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1133/2021/90/V DEL 31-12-2021 DI EURO 1.743,01=, 1134/2021/90/V DEL 31-12-2021 DI EURO 118,80=, 1135/2021/90/V DEL 31-12-2021 DI EURO 140,32= E 1136/2021/90/V DEL 31-12-2021 DI EURO 222,93= EMESSE DALLA DITTA CECIONI CATERING S.R.L. PER LA FORNITURA DI CARNI AVICOLE E SALUMI ALLA MENSA COMUNALE- MESE DI DICEMBRE 2021 -TOTALE IMPONIBILE EURO 2.022,77= OLTRE IVA EURO 202,29= 2022-01-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12286 2022 22 MANUTENZIONE DEL MONTAFERETRI ADIBITO A SERVIZI CIMITERIALI PER GLI ANNI 2022/2023/2024 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VEZZANI S.P.A. DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER UN IMPORTO DI EURO 2.940,00 (OLTRE IVA) 2022-01-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12287 2022 22 CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PERMANENTE PER INSTALLAZIONE DISTRIBUTORE TABACCHI IN PIAZZA CAVOUR N. 2 A BORGO SAN LORENZO - COPPINI LUIGI 2022-01-27T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12288 2022 22 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""UNA VITA PER LARTE DEL MAESTRO MARCO LUKOLIC""" 2022-04-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 12289 2022 22 PIANO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO STRADE, VIE, PIAZZE E PARCHEGGI PUBBLICI. INTEGRAZIONE ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 54 DEL 11.08.2022 2022-10-25T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12290 2022 22 LIQUIDAZIONE FATTURA P000046/2022 DEL 13-01-2022 A ACCA SOFTWARE SPA PER ATTIVAZIONE 2^ COPIA PRIMUS BIM PER UFFICIO TECNICO 2022-02-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 12291 2022 22 LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 6820211120000857 DEL 09.11.2021 (EURO 171,90) 2022-01-25T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 12292 2022 22 ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 2587 DELLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 2.244,22 (OLTRE IVA) 2022-01-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12293 2022 21 APPLICAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ORDINANZA SINDACALE N. 14 DEL 20.06.2022 2022-10-21T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12294 2022 21 LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 422062180004174 DEL 12.04.2021 (2028,94) 2022-01-25T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 12295 2022 21 LIQUIDAZIONE QUOTA COMUNALE P.E.Z. (PIANO EDUCATIVO ZONALE) A.S. 2020/2021 E RESIDUO QUOTE ANNI SCOLASTICI PRECEDENTI AD UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO- TOTALE EURO 17.367,24= 2022-01-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12296 2022 21 CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA MASSARENTI N. 14 A BORGO SAN LORENZO PER TRASLOCO - CONTI PIERO (TRASLOCHI BORGHERESI) 2022-01-27T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12297 2022 21 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONI DIPENDENTI SECONDO SEMETRE 2021 2022-02-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 12298 2022 21 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""GIORNATA AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE""" 2022-04-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 12299 2022 21 ORDINANZA DI SEQUESTRO FINALIZZATO ALLA CONFISCA DI CANI DI PROPRIETA' SIG. SANVITALE SIMONETTA NICOLO' AI SENSI ART. 23 L.R. TOSCANA N. 59/2009 2022-10-26T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 12300 2022 21 PULIZIA DELLE LANTERNE DELLA P. I. COLLOCATE CENTRO DI BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE FATTURA 82-E DEL 23-12-2021 DELLA COOPERATIVA SOCIALE 12 PASSI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.250,00 (OLTRE IVA) 2022-01-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12301 2022 21 INT. MIGLIORAMENTO TERMICO, FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO - LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS. 50/2016 E SMI EURO 3.820,77 2022-01-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12302 2022 20 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E MONITORAGGIO HACCP PER CENTRO COTTURA E CUCINA NIDO - ANNO 2022 2022-01-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12303 2022 20 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER ""BACK TO 80S RASSEGNA CINEMATOGRAFICA FILM CULT ANNI 80""" 2022-04-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 12304 2022 20 PROVA 2022-09-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 12305 2022 20 DEMOLIZIONE E RIMESSA IN PRISTINO MANUFATTI EDILIZI IN DIFFORMITA' DALLA LICENZA EDILIZIA N. 70 DEL 5.07.1973 PER LA REALIZZAZIONE DI DUE RIPOSTIGLI SUL TERRAZZO RETROSTANTE LEDIFICIO DI CIVILE ABITAZIONE. 2022-09-20T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 12306 2022 20 LIQUIDAZIONE SERVIZIO REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA TRASMISSIONI RADIOFONICHE - FATTURA N. 233 - 2021 - ASSOCIAZIONE A.P.P.I.L. 2022-01-14T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 12307 2022 20 LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 4220621800016279 DEL 12.12.2020 (EURO 3478,67) 2022-01-25T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 12308 2022 20 LIQUIDAZIONE DITTA STUDIO NOFERINI PER RISTAMPA MATERIALE TURISTICO VILLA PECORI GIRALDI - EURO 510,00 (OLTRE IVA) 2022-01-14T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 12309 2022 20 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA RISCHIOSE MESE DI DICEMBRE 2021 2022-02-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 12310 2022 20 CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER AREA DI CANTIERE PER LAVORI IN VIA PECORI GIRALDI A BORGO SAN LORENZO - SABATINI LUIGI (DITTA B.S.P. S.N.C.) 2022-01-26T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12311 2022 19 OBBLIGO CONDUZIONE CANI A VISITA SANITARIA AI FINI PROFILASSI ANTIRABBICA 2022-09-14T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12312 2022 19 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 00539 (ART. 146 D.LGS. 42/04) - LOCALITA' FALTONA 23A - REALIZZAZIONE DI UN PICCOLO MANUFATTO PERTINENZIALE LEGGERO DESTINATO AL RICOVERO DI ATTREZZI DA GIARDINO 2022-01-25T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 12313 2022 19 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2021 2022-02-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 12314 2022 19 "ISTITUZIONE LIMITE DI VELOCITA' A 30 KM/H SULLA STRADA COMUNALE LUCO-BORGO LOC. ""LE PERGOLE""" 2022-09-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12315 2022 19 AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - 2^ SAL - LIQUIDAZIONE FATTURE AL R.T.I. GUALTIERI COSTRUZIONI SRL (MANDATARIA) DI CAMPOBASSO (CB) PER EURO 134.329,80 (OLTRE IVA) 2022-01-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12316 2022 19 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER LO SPETTACOLO ""PANNI SPORCHI""" 2022-03-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 12317 2022 19 LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 8L00183942 DEL 12.04.2021 (EURO 167,29) 2022-01-24T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 12318 2022 19 SCUOLA MATERNA DI LUCO DEL MUGELLO IMPEGNO DI SPESA PER IL GAS METANO AD HERA COMM S.P.A. DI EURO 4.500,00 (OLTRE IVA) 2022-01-12T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12319 2022 19 LIQUIDAZIONE PRIMA RATA CONTRIBUTO A FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS PER STAGIONE TEATRALE DI PROSA 2021-2022 - EURO 7.000,00 2022-01-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12320 2022 18 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCO (3^ LOTTO/CAMPO DA CALCIO) - LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SMI: EURO 2.233,37 2022-01-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12321 2022 18 ESUMAZIONI ORDINARIE AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO 2022-08-25T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12322 2022 18 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1006/D DEL 31-12-2021 DI EURO 2911,04=, 1008/D DEL 31-12-2021 DI EURO 64,68=, 1009/D DEL 31-12-2021 DI EURO 95,04= E 1010/D DEL 31-12-2021 DI EURO 55,33= EMESSE DALLA DITTA PASTIFICIO LA FIORITA SRL PER LA FORNITURA DI PASTA FRESCA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2021- TOTALE IMPONIBILE EURO 2.844,80= OLTRE IVA EURO 281,29= 2022-01-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12323 2022 18 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 00538 - (PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO - ART.11 DPR 13.02.2017 N. 31) - VIA TASSAIA SNC - RIMESSA A COLTURA DI TERRENO AGRICOLO 2022-01-25T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 12324 2022 18 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""CHIACCHERE NEL PARCO""" 2022-03-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 12325 2022 18 LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 8L00181456 DEL 12.04.2021 (EURO 77,26) 2022-01-24T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 12326 2022 18 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI DICEMBRE 2021 2022-02-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 12327 2022 18 "NORME DI SANITA' PUBBLICA VETERINARIA PER CONCENTRAMENTO ANIMALI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE ""FIERA AGRICOLA MUGELLANA"" 22/25 SETTEMBRE 2022" 2022-09-13T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 12328 2022 18 INT. RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE VIE, PIAZZE, MARC. CAPOLUOGO (3^ LOTTO-VIA 1 MAGGIO) - PIANTUMAZIONE AIUOLE- LIQUIDAZIONE FATTURE FPA 2/21 E FPA 3/21 DEL 23-12-2021 DELLA DITTA VIVAIO IL MONTE DI B. S. L. (FI)PER EURO E. 2.345,50 (OLTRE IVA) 2022-01-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12329 2022 17 "ISTITUZIONE LIMITE DI VELOCITA' A 70 KM/H SULLA STRADA C.LE LUCO - BORGO NEL TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE DENOMINATA ""DEL BAGNONE"" E VIA TORELLI" 2022-07-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12330 2022 17 IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 28237 DEL 29/12/2020 (MOGLIE) 2022-01-11T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 12331 2022 17 LIQUIDAZIONE FATTURA UNICOOP FIRENZE S.COOP. N.PA202100820 - RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - D.L. N.154/2020. 2022-01-13T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 12332 2022 17 TEFA - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE - APPLICAZIONE RIDUZIONI ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE PER L'ANNO 2020 - INTEGRAZIONE 2022-01-20T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 12333 2022 17 ACQUISTO PEZZI RICAMBIO PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE TAGLIO ERBA ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 1199 DEL 22-12-2022 DELLA DITTA MOTOGENERAL SRL DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 677,05 (OLTRE IVA) 2022-01-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12334 2022 17 APPLICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE CONTRO IL RISCHIO INCENDI BOSCHIVI 2022-07-25T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12335 2022 17 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI DICEMBRE 2021 2022-02-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 12336 2022 17 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""MUGELLO DA FIABA 2022""" 2022-03-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 12337 2022 17 PRATICA N. EDI/2021/00030/PDC - PRATICA SUAP 1618/2021 - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2022/00002 - REALIZZAZIONE EDIFICIO PRODUTTIVO-COMMERCIALE IN AMPLIAMENTO AL FABBRICATO ESISTENTE VIA DEL BAGNONE LA TORRE 2022-01-21T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 12338 2022 16 TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTALE AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2021 2022-01-19T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 12339 2022 16 AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2022-02-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 12340 2022 16 ABBATTIMENTO ALBERO FORO BOARIO PROCEDURA D'URGENZA 2022-07-19T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12341 2022 16 CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CON PIATTAFORMA VERTICALE ELETTRICA A PANTOGRAFO IN VIA MAZZINI N. 67 A BORGO SAN LORENZO - BARBACCI GIACOMO 2022-01-21T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12342 2022 16 "SMALTIMENTO IN DEROGA REG. CE 1069/2009 CARCASSA BOVINO CONTRASSEGNO N. IT048990095992 PROPRIETA' AZIENDA ""BORGIOLI ADRIANO E UMBERTO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA""" 2022-06-07T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 12343 2022 16 IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 28237 DEL 29/12/2020 (MARITO) 2022-01-11T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 12344 2022 16 MANUTENZIONE DEL MONTAFERETRI ADIBITO A SERVIZI CIMITERIALI PER GLI ANNI 2019/2020/2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 00469/VS DEL 17-12-2021 DELLA DITTA VEZZANI S.P.A. DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER EURO 150,00 (OLTRE IVA) 2022-01-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12345 2022 16 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 132_21 DEL 31-12-2021 DI EURO 41.401,63= (DI CUI IMPONIBILE EURO 33.935,76= ED IVA EURO 7.465,87=) EMESSA DA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI) - MESE DI DICEMBRE 2021 2022-01-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12346 2022 16 CONFERIMENTO SCARABEO D'ORO DELLA CITTÀ DI BORGO SAN LORENZO ALDO GIOVANNINI 2022-03-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 12347 2022 15 "ORDINANZA SOSPENSIONE ATTIVITA' DI PUBBLICO ESERCIZIO ""CONVIVIO"" IN PIAZZA DEL POPOLO 3/5 AI SENSI ART. 10 T.U.L.P.S." 2022-05-24T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 12348 2022 15 "AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N.00537 (ART. 146 D.LGS. 42/04) - LOCALITA' FALTONA 58 - ""INTERVENTI EDILIZI E IMPIANTISTICI DI ACCESSO ALL'INCENTIVAZIONE DEL SUPERBONUS 110% - INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO - INSTALLAZIONE DI PANNELLI FOTOVOLTAICI" 2022-01-18T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 12349 2022 15 NOLEGGIO PER MESI 36 DI PLOTTER/SCANNER DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - MESE DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2021V1021463 DEL 22-12-2021 DELLA DITTA PACE S.P.A. DI REGGIO EMILIA (RE) PER EURO 167,00 (OLTRE IVA) 2022-01-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12350 2022 15 TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2021 2022-01-19T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 12351 2022 15 DEROGA TAGLIO ALBERATURE PER ANNESSIONE AREA AEROPORTUALE 2022-06-28T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12352 2022 15 DOMANDA DI FINANZIAMENTO DELL'INTERVENTO DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA COMPONENTE VEGETALE E IMPIANTISTICA IRRIGUA DEL PARCO STORICO DI VILLA PECORI GIRALDI E LA RELATIVA CANDIDATURA SUL BANDO DEL MINISTERO DELLA CULTURA 2022-03-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 12353 2022 15 CENTRO STUDI ENTI LOCALI RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI - DETERMINA N. 818/2021 2022-02-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 12354 2022 15 QUOTA ASSOCIATIVA LEGA AUTONOMIE LOCALI ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2022-01-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 12355 2022 15 LIQUIDAZIONE FATTURE SIGNO S.R.L. N.2021/VD/43 E N. 2022/VD/23 - RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - D.L. N.154/2020. 2022-01-13T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 12356 2022 14 CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - LIQUIDAZIONE FATTURA 988/2021 DEL 21-12-2021 DELLA DITTA IGEAM ACADEMY SRL DI ROMA (RM) PER EURO 3.022,50 (ESENTE IVA) 2022-01-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12357 2022 14 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA (PD) PER EURO 20.000,00 (OLTRE IVA) 2022-01-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12358 2022 14 ADEGUMENTO ALLA NORMATIVA TECNICA PER INTERVENTI IN ZONA SISMICA DI OPERE EDILIZIE OGGETTO DI SANATORIA - ART. 182, COMMA 3, L.R. 65/2014 2022-05-24T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 12359 2022 14 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""ULTRA TRAIL DEL MUGELLO""" 2022-03-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 12360 2022 14 LIMITAZIONI USO ACQUA PER TUTELA RISORSE IDROPOTABILI NEL PERIODO ESTIVO 2022 2022-06-20T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12361 2022 14 PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE ARRETRATI 2022-02-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 12362 2022 14 TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2021 2022-01-19T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 12363 2022 14 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 131_21 DEL 31-12-2021 DI EURO 569,86= (DI CUI IMPONIBILE EURO 467,10= ED IVA EURO 102,76=) E NOTA DI CREDITO N. FATTPA 138_21 DEL 31-12-2021 DI EURO 126,64= (DI CUI IMPONIBILE EURO 103,80= ED IVA 22,84=) EMESSE DA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO PRESSO LOCALI MENSA AZIENDALE - MESE DI DICEMBRE 2021 - 2022-01-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12364 2022 14 CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE PONTEGGIO PER LAVORI EDILI IN VIA PASUBIO N. 1, 3 E 5 ANTOLO VIA G. ULIVI, A BORGO SAN LORENZO - LANDINI LAURA 2022-01-18T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12365 2022 13 "CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA DANTE A BORGO SAN LORENZO PER N. 12 INIZIATIVE MENSILI ""DALLA SOFFITTA ALLA CANTINA"" - STEFANO PELOSI (PRO LOCO BORGO SAN LORENZO)" 2022-01-18T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12366 2022 13 LIQUIDAZIONE FATTURA 6820211220004532 DEL 31-12-2021 A TIM S.P.A. PER MANUTENZIONE SWITCH TIPO 6 2022-01-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 12367 2022 13 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 125_21 DEL 28-12-2021 DI EURO 3.558,13= (DI CUI IMPONIBILE EURO 2.916,50= ED IVA EURO 641,63=) EMESSA DA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2021 2022-01-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12368 2022 13 "ORDINANZA INGIUNZIONE RELATIVA A VERBALE N. 15/2021 ELEVATO DALL'ASL TOSCANA CENTRO - UFC SANITA' PUBBLICA VETERINARIA ""FIRENZE 2"" A CARICO DI AMBULATORIO VETERINARIO DOTT. ALFRED LUKA E C. SAS" 2022-05-17T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 12369 2022 13 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""GIORNATA DELLA POESIA""" 2022-03-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 12370 2022 13 ESUMAZIONI AL CIMITERO DI GREZZANO 2022-03-30T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12371 2022 13 PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA N. 831 CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA. 2022-01-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 12372 2022 13 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000076/8 DEL 15-12-2021 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE PER EURO 164,87 (OLTRE IVA) 2022-01-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12373 2022 13 TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2021 2022-01-19T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 12374 2022 12 PRATICA N. EDI/2021/00032/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2022/00003 - DIFFORMITÀ RICONDUCIBILI AD ERRORI GRAFICI CONTENUTI NELLA CONCESSIONE EDILIZIA N. 36 DEL 30.03.1988 E SUCCESSIVA VARIANTE IN CORSO D'OPERA DEL 16.05.1989 IMMOBILE POSTO IN VIA SAN FRANCESCO 8 2022-01-17T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 12375 2022 12 COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PARTE STABILE EX ART 67 CCNL 21.5.2018 ANNO 2022 2022-01-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 12376 2022 12 ORDINANZA INGIUNZIONE RELATIVA A VERBALE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 425W/2020 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE BORGO SAN LORENZO A CARICO DI WANG YANGFENG 2022-05-10T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 12377 2022 12 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 126_21 DEL 28-12-2021 DI EURO 4.267,01= (DI CUI IMPONIBILE EURO 3.497,55= ED IVA EURO 769,46=) EMESSA DA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI AGGIUNTIVI PREVENZIONE CONTAGIO COVID-19 - MESE DI DICEMBRE 2021 2022-01-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12378 2022 12 "C.U.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 593 DEL 23/12/2021 DELLA ""ETRURIA SERVIZI"" S.R.L. (RISCOSSIONI SETTEMBRE - OTTOBRE 2021)" 2022-01-19T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 12379 2022 12 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""100 KM DEL PASSATORE""" 2022-03-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 12380 2022 12 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 16/012022 DEL DR.P. BEVILACQUA IN QUALITA' DI MEMBRO ESTERNO NUCLEO DI VALUTAZIONE 2^ SEMESTRE 2021 2022-01-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 12381 2022 12 FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 7021012000019838 DEL 20-12-2021 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 1.823,46 (OLTRE IVA) 2022-01-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12382 2022 12 ESUMAZIONI AL CIMITERO RONTA 2022-03-30T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12383 2022 11 LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURA 1021324827 - 2021 2022-01-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 12384 2022 11 FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - MESE NOVEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 24.539,30 (OLTRE IVA) 2022-01-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12385 2022 11 PRATICA N. EDI/2021/00025/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2022/00002 - MODIFICA DI SCALA INTERNA DI COLLEGAMENTO LOCALE CANTINA E PIANO TERRA IMMOBILE POSTO IN LOCALITA' PIAZZANO 11 2022-01-17T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 12386 2022 11 ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA TECNICA PER INTERVENTI IN ZONA SISMICA DI OPERE EDILIZIE OGGETTO DI SANATORIA - ART. 182, COMMA 3, L.R. 65/2014 2022-05-06T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 12387 2022 11 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""COMPONIMENTI POETICI DI MARCANTONIO CASELLA""" 2022-03-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 12388 2022 11 MIGL. SISMICO EX SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI (1^ E 3^ LOTTO) - DETERMINAZIONE COMPENSAZIONE PREZZI MATERIALI DA COSTRUZIONE DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER E. 2.660,06 (OLTRE IVA) 2022-01-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12389 2022 11 ABBATTIMENTO ALBERO IN AREA GOLENALE LUNGO IL FIUME SIEVE - PROCEDURA D'URGENZA 2022-03-29T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12390 2022 11 LIQUIDAZIONE SPESA PER CORONE DI ALLORO INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 30/12/2021 COMMEMORAZIONE BOMBARDAMENTO BORGO SAN LORENZO - FIORI MAGIE SNC 2022-01-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 12391 2022 11 TARI 2021 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2021 2022-01-18T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 12392 2022 10 ULTERIORE PROROGA TERMINI ORDINANZA SINDACALE N. 6/2022 2022-03-28T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12393 2022 10 TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2019 2022-01-18T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 12394 2022 10 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1719/01 DEL31/12/2021 EMESSA DA ANCI TOSCANA - CORSO DI FORMAZIONE ""ILCODICE DEL TERZO SETTORE MODULO 4""" 2022-01-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 12395 2022 10 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE A BORGO SAN LORENZO - FONDAZ. ANT ITALIA ONLUS - FEBBRAIO 2022 2022-01-17T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12396 2022 10 SCARICO NON AUTORIZZATO IN LOC. RABATTA - SANZIONE ART. 133 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. 2022-04-20T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12397 2022 10 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLA CAMPAGNA INFORMATIVA ""NON ABBANDONARLI""" 2022-03-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 12398 2022 10 RISTRUTTURAZIONE DELLE PISCINE COMUNALI DI VIA P. CAIANI (LOTTO 2) - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL'ING. ELENA BARBA DI FIRENZE (FI) PER EURO 6.552,00 (OLTRE IVA) 2022-01-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12399 2022 10 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 114/P3 E N. 115/P3 DEL CONSORZIO CO&SO PER SERVIZI BIBLIOTECARI SETTEMBRE 2021 E OTTOBRE 2021 - EURO 13.048,32 2022-01-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12400 2022 10 MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN USO ALLA MENSA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE 980 E 981 DEL 21-12-2021 DELLA DITTA AS.TEC SAS DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 984,47 (OLTRE IVA) 2022-01-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12401 2022 9 LIQUIDAZIONE AI CONSIGLIERI COMUNALI DEI GETTONI PRESENZA PER SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLA 1^ COMMISSIONE CONSILIARE - SECONDO SEMESTRE 2021 2022-01-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 12402 2022 9 AGGGIORNAMENTO ELENCO DOMANDE DI MOBILITÀ NEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA II° SEMESTRE 2021. 2022-01-10T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 12403 2022 9 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16/12/2021 - 31/12/2021 2022-01-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 12404 2022 9 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN CORSO MATTEOTTI C/O LA TORRE DELL'OROLOGIO A BORGO SAN LORENZO, PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA DI PRODOTTI - FONDAZ. ANT ITALIA 2022-01-17T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12405 2022 9 TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2021 2022-01-18T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 12406 2022 9 PROROGA TERMINI ORDINANZA SINDACALE N. 6 DEL 03.20.2022 2022-03-03T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12407 2022 9 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""GRANFONDO DEL MUGELLO LA VIA DEL LATTE 2022""" 2022-03-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 12408 2022 9 PROG. DEFINITIVA. ESECUTIVA E COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELLA RISTRUTTURAZIONE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI (2^ LOTTO) - LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 73_21 DEL 17-12-2021 DELLA CITTA' FUTURA SOC. COOP. DI LUCCA (LU) PER EURO 17.680,00 (OLTRE IVA) 2022-01-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12409 2022 9 SCARICO NON AUTORIZZATO IN LOC. RABATTA - SANZIONE ART. 133 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. 2022-04-20T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12410 2022 8 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01/12/2021 - 15/12/2021 2022-01-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 12411 2022 8 PRATICA N. EDI/2021/00026/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2022/00001 - REALIZZAZIONE DI EDIFICIO BIFAMILIARE IN ATTUAZIONE COMPARTO 86 C - LOTTO N. 4 IN BORGO SAN LORENZO LOCALITA' CHISCIANO 2022-01-14T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 12412 2022 8 ORDINANZA PER RIMESSA IN PRISTINO/DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVAMENTE REALIZZATE - VIA TASSAIA N.68A POLCANTO 2022-04-13T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 12413 2022 8 TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2021 2022-01-18T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 12414 2022 8 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""FIORINFIERA""" 2022-03-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 12415 2022 8 POTENZIAMENTO ED IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL CAPOLUOGO PER SICUREZZA URBANA - LIQUIDAZIONE FATTURA 6820211220001490 DEL 15-12-2021 DELLA DITTA TELECOM ITALIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 49.155,00 (OLTRE IVA) 2022-01-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12416 2022 8 GESTIONE ASSOCIATA CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO E DEI PASCOLI SITUATI A 50 MT. DAI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO - IMP. SPESA A FAVORE DI U.M.C.M. PER L'ANNO 2022 DI EURO 500,00 2022-01-04T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12417 2022 8 CONTENZIOSO. SALDO ONORARI PER IL GIUDIZIO DI APPELLO DAVANTI AL CONSIGLIO DI STATO RG 2012/2021. SENTENZA 7833/2021 DEL 23.11.2021. AIAZZI FASC.21 2022-01-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 12418 2022 8 PROROGA TERMINI ORDINANZA SINDACALE N. 5 DEL 03.02.2022 2022-03-03T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12419 2022 7 ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA N. 00536 - VIA DELLE SALAIOLE N.19 - MODIFICHE DEI PROSPETTI E DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE, IN DIFFORMITÀ A PRECEDENTE AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 413-2014 E MANCATA REALIZZAZIONE DI OPERE LEGITTIMATE IN PRECEDENTI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI 2022-01-14T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 12420 2022 7 PROROGA TERMINI ORDINANZA SINDACALE N. 4 DEL 03.02.2022 2022-03-03T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12421 2022 7 RICHIESTA VALUTAZIONE STATO MANUTENZIONE COPERTURA IN FIBROCEMENTO IN FRAZ. LUCO M.LLO 2022-04-11T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12422 2022 7 FORNITURA GAS NATURALE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI LUCO DI M.LLO - MESI OTTOBRE/NOVEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 412112269746 DELLA DITTA HERA COMM SPA DI IMOLA (BO) PER EURO 2.828,63 (OLTRE IVA) 2022-01-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12423 2022 7 TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2021 2022-01-18T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 12424 2022 7 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""SPRINGSTAGE 2022""" 2022-02-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 12425 2022 7 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2700-D DEL 29-12-2021 DI EURO 320,13=, 2701-D DEL 29-12-2021 DI EURO 2.963,15= E 2702-D DEL 29-12-2021 DI EURO 1.045,97= EMESSE DALLA DITTA LUNICA S.R.L. ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 4.162,62= OLTRE IVA EURO 166,23= 2022-01-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12426 2022 7 CONTRIBUTO ALL'UNIONE MONTANA COMUNI M.LLO PER GESTIONE ANNO 2022 EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ABITAZIONI PRIVATE - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00 2022-01-04T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12427 2022 7 LIQUIDAZIONE FATTURA V30000192 DEL 17-12-2021 A HALLEY TOSCANA SRL PER ACQUISTO ORE ASSISSTENZA PROCEDURE SOFTWARE 2022-01-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 12428 2022 6 LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 6820211120000856 DEL 09.11.2021 EURO 282,48 2022-01-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 12429 2022 6 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/12/2021 - DORI PUBBLICITA' S.R.L. 2022-01-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 12430 2022 6 MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE INCOMBENTI SU STRADA PROVINCIALE N. 41 2022-02-03T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12431 2022 6 PRATICA N. EDI/2021/00024/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2022/00001 - MODIFICHE CIVILE ABITAZIONE CON INCREMENTO VOLUMETRICO IN DIFFORMITÀ DA C.E. N. 72/1985 E SUCCESSIVE VARIANTI IMMOBILE POSTO IN VIA MODIGLIANI 22 2022-01-13T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 12432 2022 6 COMPLETAMENTO PISTE CICLABILI E RIQUALIFICAZIONE V.LE IV NOVEMBRE (LOTTO 1) - OPERE SUPPLEMENTARI - STATO FINALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 49/FE DEL 16-12-2021 DELLA DITTA S2 COSTRUZIONI SRL DI SAPRI (SA) PER EURO 444,69 (OLTRE IVA) 2022-01-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12433 2022 6 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/IE DEL 22-12-2021 DI EURO 300,00= EMESSA DA ISTITUZIONE SCUOLA E NIDI INFANZIA COMUNE DI REGGIO EMILIA PER QUOTA ANNO 2021 MARCHIO INTERNAZIONALE RE MIDA 2022-01-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12434 2022 6 SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA DALL'UNIONE MONTANA COMUNI M.LLO - IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 2.800,00 PER L'ANNO 2022 2022-01-04T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12435 2022 6 ORDINANZA DI DEMOLIZIONE - REALIZZAZIONE DI CORDOLI IN CALCESTRUZZO PREDISPOSTI PER LA COSTRUZIONE DI UNA BASE DI APPOGGIO IN CEMENTO - LOC. PIAZZANO F. 85 P.LLA 288 - IN DIFFORMITÀ AI TITOLI ABILITATIVI PRESENTATI. 2022-03-29T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 12436 2022 6 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""ARTOUR IL BELLO DELLE DONNE""" 2022-02-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 12437 2022 5 CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE IV NOVEMBRE N. 45 A BORGO SAN LORENZO, PER ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE - MOTTA MARIA (DITTA TOSCANA EDILE S.N.C.) 2022-01-11T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12438 2022 5 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA BOXINGNIGHT TITOLO ITALIANO MEDIO MASSIMI""" 2022-02-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 12439 2022 5 LIQUIDAZIONE A CUKI COFRESCO SRL DELLLA FATTURA V07/99300014 DEL 21.12.2021 (EURO 945,93) 2022-01-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 12440 2022 5 PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER LA MESSA IN SICUREZZA STRADA PANORAMICA - ACCONTO - LIQUIDAZIONE FATTURA 148 DEL 15-12-2021 DELL DITTA HYDROGEO INGEGNERIA SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 11.069,80 (OLTRE IVA) 2022-01-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12441 2022 5 GESTIONE ASSOCIATA PROCEDURE DI GARA DALL'UNIONE MONTANA COMUNI M.LLO - QUOTA FISSA ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.300,00 2022-01-04T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12442 2022 5 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1858/PA DEL 20-12-2021 DI EURO 4.527,90= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.312,29= ED IVA EURO 215,61=) EMESSA DA CO&SO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI-SOC. COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE CENTRO GIOVANI: PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO MESE DI NOVEMBRE 2021 2022-01-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12443 2022 5 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 4/11/2021 - BARTALUCCI S.A.S. 2022-01-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 12444 2022 5 ORDINANZA INGIUNZIONE RELATIVA A VERBALE DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N.1407/D/2020 ELEVATO DA POLIZIA MUNICIPALE DI BORGO S. LORENZO A CARICO DI AKHTAR NAEEM E HASSAN RIAZ 2022-03-08T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 12445 2022 5 MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE INCOMBENTI SU STRADA PROVINCIALE N. 41 2022-02-03T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12446 2022 4 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 53/PA DEL 23-12-2021 DI EURO 2.033,59=, 54/PA DEL 23-12-2021 DI EURO 285,87=, 55/PA DEL 23-12-2021 DI EURO 185,44= E 56/PA DEL 23-12-2021 DI EURO 175,31= EMESSE DA COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOC. AGR. COOP. PER LA FORNITURA DI CARNE BOVINA, SUINA E VITELLA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 2.436,55= OLTRE IVA EURO 243,66= 2022-01-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12447 2022 4 RETTIFICA ED INTEGRAZIONE ALLE ORDINANZE N. 66/2020 E N. 10/2021 - REGOLAMENTAZIONE VIARIA E DELLA SOSTA IN VIA DEL CANTONE IN FRAZIONE PANICAGLIA 2022-02-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12448 2022 4 MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE INCOMBENTI SU STRADA PROVINCIALE N. 41 2022-02-03T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12449 2022 4 PULIZIA SERVIZI IGIENICI PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO - MESE NOVEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 157/PA DEL 15-12-2021 DELLA COOP. ARCHIMEDE SCS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA) 2022-01-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12450 2022 4 LIQUIDAZIONE A MOTOGENERAL SNC DELLA FATTURA 1196 DEL 22.12.2021 (EURO 550,00) 2022-01-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 12451 2022 4 RILASCIO PARERI IGIENICO/SANITARI ED ALTRI INTERVENTI EFFETTUATI DALL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO DI FIRENZE, SU RICHIESTA DELL'A.C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) - IMPEGNO SPESA DI EURO 2.500,00 (IVA COMPRESA) 2022-01-04T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12452 2022 4 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA RISCHIOSE MESE DI NOVEMBRE 2021 2022-01-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 12453 2022 4 CONFERIMENTO DELEGHE SPECIFICHE A CONSIGLIERA COMUNALE GIORGIA BALUGANTI. INTEGRAZIONE 2022-01-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 12454 2022 4 AUTORIZZAZIONE PER ATTIVAZIONE IMPIANTO DIFFUSIONE RADIOFONICA SUPERIORE A 20 W IN LOC. FABBIANO, AI SENSI DELL'ART. 87 DEL D. LGS. 259/2003 2022-01-10T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12455 2022 3 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 156/FE DEL 16-12-2021 DI EURO 1.427,40= (DI CUI IMPONIBILE EURO 1.170,00= ED IVA EURO 257,40=) EMESSA DALLA DITTA SIVA S.A.S. DI NOFERINI PIER LUIGI PER SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E MONITORAGGIO HACCP DEL CENTRO COTTURA E ASILO NIDO COMUNALE - ANNO 2021 2022-01-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12456 2022 3 FORNITURA FAS NATURA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 211902836345 DEL 13-12-2021 DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA PER EURO 32,65 (OLTRE IVA) 2022-01-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12457 2022 3 ORDINANZA PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID19. PROROGA ORDINANZA N. 1 DEL 4.1.2022 DI SOSPENSIONE DIVIETO DI SOSTA PER PULIZIA STRADE. 2022-01-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 12458 2022 3 LIQUIDAZIONE A SILFI SPA DELLA FATTURA 351E DEL 15.12.2021 (EURO 549,00) 2022-01-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 12459 2022 3 ISTITUZIONE NEL PARCHEGGIO POSTO SUL RETRO DELL'OSPEDALE DEL MUGELLO DI N. 2 POSTI RISERVATI ALLA SOSTA DEGLI AUTOBUS A SERVIZIO DI TRENITALIA PER L'EFFETTUAZIONE DI CORSE EMERGENZIALI IN SOSTITUZIONE DEI TRENI 2022-02-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12460 2022 3 AUTORIZZAZIONE PER ATTIVAZIONE IMPIANTO DIFFUSIONE RADIOFONICA SUPERIORE A 20 W IN VIA FAENTINA - CAPOLUOGO, AI SENSI DELL'ART. 87 DEL D. LGS. 259/2003 2022-01-10T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12461 2022 3 CONFERIMENTO DELEGHE SPECIFICHE A CONSIGLIERA COMUNALE IRENE PIERONI. INTEGRAZIONE 2022-01-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 12462 2022 3 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI NOVEMBRE 2021 2022-01-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 12463 2022 3 GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI (ART. 26 L.R.T. N. 61/07 ED ART. 202 D.LGS. N. 152/06) - IMPEGNO SPESA ANNO 2022 A FAVORE DI ALIA S.P.A. DI FIRENZE PER EURO 2.511.000,00 (OLTRE IVA) 2022-01-04T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12464 2022 2 LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA N.2513/2A E N.2514/2A - ATTIVITA' DI GESTIONE ORDINARIA PATRIMONIO ERP. 2022-01-11T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 12465 2022 2 ERROGAZIONE SERVIZIO SCAMBIO SUL POSTO E SCAMBIO ALTROVE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00 (IVA COMPRESA) A FAVORE DEL G.S.E. PER GESTIONE AMM.VA ANNO 2022 2022-01-04T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12466 2022 2 LIQUIDAZIONE A EREEBIAN SPA DELLA FATTURA V2/604348 DEL 22.12.2021 (EURO 1702,42) 2022-01-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 12467 2022 2 SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO MANIFESTAZIONE VIVI LO SPORT - SALDO - LIQUIDAZIONE FATTURA 35PA DEL 13-12-2021 DELLA DITTA POLI C. DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 1.600,00 (OLTRE IVA) 2022-01-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12468 2022 2 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 2021 2022-01-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 12469 2022 2 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO INFERIORE A 12 ORE PER MANUT.NE GIARDINO INTERNO IN PIAZZA DANTE - ROSATI GIOIA 2022-01-05T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12470 2022 2 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""DALLA SOFFITTA ALLA CANTINA""" 2022-01-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 12471 2022 2 SMALTIMENTO CARCASSA BOVINO CONTRASSEGNO N. IT048990044137 PROPRIETA' FARINA ROSOLINO 2022-01-27T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 12472 2022 2 REVOCA ORDINANZA SINDACALE N. 2/2019 - EDIFICIO UTILIZZATO A SCOPI RICETTIVI E RISTORATIVI LOC. LA COLLA DI CASAGLIA 2022-01-20T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 12473 2022 1 ALLOGGIO ERP IN BORGO SAN LORENZO VIA DEL CANTONE N.45, LOC. PANICAGLIA - OCCUPAZIONE ALLOGGIO SENZA TITOLO - RINNOVO ORDINE DI RILASCIO AI SENSI DELL'ART. 37 L. R.T. N. 2/2019. 2022-01-13T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 12474 2022 1 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA DEL 09-12-2021 DI EURO 2.772,00= EMESSA DALLA DOTT.SSA LAURA GALLIGANI PER IL SERVIZIO DI VERIFICHE ANALITICHE DI LABORATORIO PRESSO CUCINE COMUNALI E REFETTORI SCOLASTICI 2022-01-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12475 2022 1 LIQUIDAZIONE A ERREBIAN SPA DELLA FATTURA V2/604347 DEL 22.12.2021 (EURO 268,40) 2022-01-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 12476 2022 1 CANONE 2022 A FAVORE DEL CONSORZIO ENERGIA TOSCANA (CET) DI FIRENZE PER SVOLGIMENTO PROCEDURE DI APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA ED ASSISTENZA - EURO 2.000,00 2022-01-04T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12477 2022 1 PULIZIA DELLE LANTERNE DELLA P.I. DEL CENTRO DI BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE FATTURA 79-E DEL 15-12-2021 DELLA 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.740,00 (OLTRE IVA) 2022-01-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12478 2022 1 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI NOVEMBRE 2021 2022-01-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 12479 2022 1 ORDINANZA PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID19. SOSPENSIONE DIVIETO DI SOSTA PER PULIZIA STRADE. 2022-01-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 12480 2022 1 CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER AREA CANTIERE IN VIA BROCCHI (ANGOLO PIAZZA DEL MERCATO) A BORGO SAN LORENZO - NENCETTI PIETRO (DITTA BONI S.R.L.) 2022-01-05T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12481 2022 1 NOMINA ASSESSORE. INTEGRAZIONE E REDISTRIBUZIONE DELEGHE VICESINDACO E ASSESSORI 2022-01-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 12482 2021 1042 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SOSTEGNO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE PER L'A.S. 2021-2022: IMPEGNO DI SPESA 2021-12-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12483 2021 1041 ANNULLATA 2021-12-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12484 2021 1040 CONTENZIOSO. TRIBUNALE DI FIRENZE R.G. 7027/2018. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI SOCCOMBENZA LIQUIDATE IN SENTENZA N.2420/2021. FASC. 55 2021-12-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 12485 2021 1039 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2021 - ULTERIORE AFFIDAMENTO DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 820,16 (OLTRE IVA) 2021-12-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12486 2021 1038 SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO (D.LGS. 81/2008 E SMI) - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE DITTA IGEAM CONSULTING SRL DI ROMA (RM) E. 781,47 (OLTRE IVA) 2021-12-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12487 2021 1037 AMPLIAMENTO ED ADEG. SISMICO SCUOLA PRIMARIA DI LUCO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO INDAGINI CONOSCITIVE DITTA UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL DI CORCIANO (PG) E. 10.001,00 (OLTRE IVA) 2021-12-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12488 2021 1036 MANUTENZIONE DEI CIMITERI COMUNALI DI FIGLIANO, MUCCIANO, FALTONA E S. CRESCI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA E.L. SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 19.100,00 (OLTRE IVA) 2021-12-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12489 2021 1035 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DI PULICCIANO - CALZOLAI MARIO 2021-12-30T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12490 2021 1034 SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E CONTO TERZI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2021-12-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12491 2021 1033 IMU - RIMBORSO DI CHUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 19219 DEL 15/09/2020 2021-12-30T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 12492 2021 1032 TARI 2016 - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 3609 DEL 14/02/2019 2021-12-30T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 12493 2021 1031 ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: AFFIDAMENTO DIRETTO E DETERMINA A CONTRARRE ALLA DITTA CASALINGHIAMO SRL 2021-12-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12494 2021 1030 "PROGETTO ""RIECOSI-CENTRO DEL RIUSO"" - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 907 DEL 14.12.2021 DI AFFIDAMENTO FORNITURA DI WC CHIMICO ALLA DITTA KOBAK SRL DI POGGIBONSI (SI) PER EURO 960,00 (OLTRE IVA)" 2021-12-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12495 2021 1029 MANUTENZIONE PISTE ECOTURISTICHE E INTERVENTI AMBIENTALI CONNESSI - DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE ALLA DITTA MOVI-TER SNC DI BERTOZZI A. E C. DI BORGO S.L. (FI) PER L'IMPORTO DI EURO 47.000,00 (OLTRE IVA) 2021-12-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12496 2021 1028 DETERMINA DI ADESIONE CONVENZIONE MOBILE 8 TELECOM ITALIA PERIODO 01.12.2022-31.12.2022 (EURO 4421,28) 2021-12-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 12497 2021 1027 RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA AREE A VERDE NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO E. 29.581,45 OLTRE IVA 2021-12-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12498 2021 1026 1^IMPEGNO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2022 (EURO 28.600,00) 2021-12-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 12499 2021 1025 CONTRIBUTI ISTAT PRIMA TRANCHE PER CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2021 - ERRONEO VERSAMENTO AL COMUNE 2021-12-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 12500 2021 1024 IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 27946 DEL 24/12/2020 2021-12-30T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 12501 2021 1023 "3^COMMISSIONE CONSILIARE ""CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI"" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021" 2021-12-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12502 2021 1022 MIGLIORAMENTO SISMICO EX SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI (LOTTI 1 E 2) - DETERMINAZIONE DEI RISTORI CAUSA COVID-19 ALLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 4.636,03 (OLTRE IVA) 2021-12-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12503 2021 1021 "PROGETTO ""RIECOSI-CENTRO DEL RIUSO"" - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO FORNITURA CONTAINERS ALLA DITTA GENOA LOGISTIC SERVICES SRL DI GENOVA (GE) PER EURO 10.920,00 (OLTRE IVA)" 2021-12-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12504 2021 1020 INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' (2^ LOTTO/VIA CAIANI) - APPR. C.R.E. E LIQ. STATO FINALE DITTA SOC. ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) E. 353,85 (OLTRE IVA) 2021-12-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12505 2021 1019 TELEGESTIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI FINO AL 30.06.2022 - PRESA D'ATTO DEL CAMBIAMENTO DI DENOMINAZIONE DA BOSCH E. AND D. BUILDING IN IREN ENERGY SOLUTIONS SRL DI MILANO (MI) 2021-12-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12506 2021 1018 """100 MILA ORTI IN TOSCANA"" - RIMBORSO ALL'ASSOCIAZIONE AUSER ONLUS VERDE ARGENTO DI BORGO S. L. (FI) DEL SALDO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PARI AD E. 12.224,90" 2021-12-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12507 2021 1017 REALIZZAZIONE IMPIANTO DEUMIDIFICAZIONE SPOGLIATOI SEDE DEL COMANDO DI P.M. - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO SNC DI BORGO S. L. (FI) E. 580,00 (OLTRE IVA) 2021-12-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12508 2021 1016 SISTEMAZIONE ESTERNA AREA FORO BOARIO CON FORNITURA TENDO STRUTTURA - DETERMINA A CONTRARRE ED ACQUISTO ARREDO URBANO DALLA DITTA LISI A. E FIGLI SRL DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) E. 285,24 (OLTRE IVA) 2021-12-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12509 2021 1015 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO (REGOLATORE FPO) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA SEMAFORI CONTROLLI AUTOMAZIONE ELETRONICA IN SIGLA S.C.A.E. S.P.A. DI SEGRATE (MI) E. 4.900,00 (OLTRE IVA) 2021-12-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12510 2021 1014 SERVIZIO DI FORMAZIONE DI PARTE ARCHIVIO DIGITALE PRATICHE EDILIZIE ANNO 2022 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA PARIGI SAS DI PAPI LETIZIA E C. DI BORGO SAN L. (FI) E. 1.504,00 (OLTRE IVA) 2021-12-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12511 2021 1013 SERVIZO DI PULIZIA ED APERTURA BAGNI PUBBLICI DI P.LE CURTATONE E MONTANARA ANNO 2022 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. A.S. FIORENTINA HANDBALL DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 3.200,00 (OLTRE IVA) 2021-12-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12512 2021 1012 PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO PRESSO LOCALI MENSA AZIENDALE A ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS FINO AL 28/02/2022 2021-12-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12513 2021 1011 ACQUISTO PEZZI RICAMBIO PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE TAGLIO ERBA ANNO 2021 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI E. 83,80 (IVA COMPRESA) DITTA MOTOGENERAL SRL DI BORGO S. L. (FI) PER MAGGIORE SPESA 2021-12-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12514 2021 1010 BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER ATTIVITA' SPORTIVA CON BAMBINI E RAGAZZI 0-14 ANNI: APPROVAZIONE GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI 2021-12-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12515 2021 1009 BANDO PER LA CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER PROGETTI DI ATTIVITA' MOTORIA DELLE SCUOLE - APPROVAZIONE GRADUATORIA RICHIEDENTI E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A.S. 2021-2022 2021-12-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12516 2021 1008 CORRESPONSIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI IMPORTI PER PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI 0-3 ANNI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2021-12-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12517 2021 1007 "PROGETTO ""IL RISPETTO CHE VOGLIAMO"" - AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE LABORATORI CON RAGAZZI DELLA SCUOLA MEDIA INFERIORE" 2021-12-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12518 2021 1006 PEZ (PIANO EDUCATIVO ZONALE) ANNO 2021-2022 - TRASFERIMENTO QUOTA PARTE ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA 2021-12-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12519 2021 1005 "CONVENZIONE CON ISTITUTO POVERE FIGLIE SACRE STIMMATE GESTORE SCUOLA INFANZIA ""SAN FRANCESCO"" E SCUOLA PRIMARIA ""SUORE STIMMATINE"" - IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO" 2021-12-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12520 2021 1004 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE FALDONI DA ARCHIVIO COMUNALE PER SCARTO 2021-12-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12521 2021 1003 IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 21167 DEL 06/10/2020 2021-12-30T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 12522 2021 1002 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GRAFICA E FOTOGRAFIA PER CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE SU SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA 2021-12-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12523 2021 1001 CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO A 7 A LUCO DI MUGELLO:DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE MODULISTICA PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 2021-12-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12524 2021 1000 COVID.19 - AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTI STRAORDINARI DI SANIFICAZIONE (PERIODO 01/01/22 - 31/03/22) PRESSO LOCALI COMUNALI -CONVENZIONE QUADRO SERVIZIO DI PULIZIE E PRESTAZIONI ACCESSORIE (EURO 5053,67) 2021-12-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 12525 2021 999 ACQUISTO ARREDI PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA: AFFIDAMENTO DIRETTO E DETERMINA A CONTRARRE ALLA DITTA G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL CF 04649630268 2021-12-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12526 2021 998 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI ANNO 2021 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 5.409,83 (OLTRE IVA) 2021-12-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12527 2021 997 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA N. 1 GRUPPO DI CONTINUITA' TRAMITE ODA N. 6571859 SU CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 7 2021-12-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 12528 2021 996 QUOTA DI PARTECIPAZIONE CONVENZIONE ASSOCIATA SERVIZI DI RETE CIVICA ANN0 2021 2021-12-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 12529 2021 995 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE ANTIVIRUS CENTRALIZZATO ANNO 2022 ALLA SOCIETA' TD GROUP ITALIA SRL 2021-12-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 12530 2021 994 RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA PALESTRA PER LA GINNASTICA ARTISTICA ALL'A.S.D. ARTISTICA MUGELLO FINO AL 31-12-2022 E CALCOLO DEL CANONE DI LOCAZINE RESIDUO 2021-12-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12531 2021 993 FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVA PAVIMENTAZIONE ASILO NIDO CASTAGNO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA LINOLEUM GOMMA SANAGA SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 12.277,00 (OLTRE IVA) 2021-12-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12532 2021 992 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 A FAVORE DI PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) E. 130.000,00 (OLTRE IVA) 2021-12-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12533 2021 991 INTEGRAZIONI REG. COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E REG. OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO INCARICO DR. BILLERI CLAUDIO DI PONTASSIEVE (FI) E. 1.500,00 (OLTRE IVA) 2021-12-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12534 2021 990 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SOFTWARE DI PRESTITO BIBLIOTECARIO ANNO 2022 A NEXUS IT SRL 2021-12-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 12535 2021 989 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SPORTELLO PRATICHE EDILIZIE ANNO 2022 A MAGGIOLI SPA 2021-12-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 12536 2021 988 CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE E MATERNITA', AI SENSI DEGLI ARTT.65 E 66 DELLA L. N.448/98. 2021-12-28T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 12537 2021 987 ATTO DI ORGNIZZAZIONE SERVIZIO ALLA PERSONA - NOMINA MESSO NOTIFICATORE 2021-12-28T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 12538 2021 986 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA ALLE ATTREZZATURE RFID ANNO 2022 PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA SOCIETA' ISNG SRL 2021-12-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 12539 2021 985 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO CANONE DI MANUTENZIONE LICENZE SOFTWARE PRIMUS POWER PACK E PRIMUS C ANNO 2022 PER UFFICIO TECNICO ALLA SOCIETA' ACCA SOFTWARE SPA 2021-12-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 12540 2021 984 FORNITURA STAMPE SEGNALETICA SALE E SCAFFALI LIBRI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 305,00 2021-12-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12541 2021 983 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RINNOVO SERVIZIO DI ADMIN AUDIT ANNO 2022 ALLA SOCIETA' 3CIME TECHNOLOGY SRL 2021-12-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 12542 2021 982 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNO 2022 DEL SOFTWARE NOVAPA BDAP IN MODALITA' SAAS ALLA SOCIETA 888 SOFTWARE PRODUCTS SRL 2021-12-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 12543 2021 981 COMPLETAMENTO OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA PIANO ATTUATIVO 51/C - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. INCARICO COORD. SICUREZZA PROG. ED ES. ING. LUCA BONCIANI DI FIRENZE (FI) E. 1.976,00 (OLTRE IVA) 2021-12-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12544 2021 980 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E DI GESTIONE IN CLOUD DEL PANNELLO ELETTRONICO A MESSAGGIO VARIABILE SITUATO IN PIAZZA DANTE ALLA SOCIETA' AESYS SPA 2021-12-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 12545 2021 979 "ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA ""DANTE ALIGHIERI"" IN VIA L. DA VINCI - APPROVAZIONE DEL NUOVO QUADRO ECONOMICO IN SEGUITO AL REPERIMENTO DI NUOVE RISORSE" 2021-12-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12546 2021 978 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI ED EDIFICI COMUNALI ANNO 2021 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO PER EURO 19.672,13 (OLTRE IVA) 2021-12-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12547 2021 977 FORNITURA DI GAS METANO VARI SERVIZI COMUNALI DAL 01.10.2021 AL 30.09.2022 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO PER EURO 21.393,44 (OLTRE IVA) 2021-12-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12548 2021 976 CONVENZIONE SCHEDA DI TRASFORMAZIONE PC 11 DEL REGOLAMENTO URBANISTICO PER INTERVENTO EDIFICATORIO IN VIA BINI A LUCO - STIMA VALORE DIRITTO DI SUPERFICIE DA CONCEDERE 2021-12-27T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 12549 2021 975 COMPLETAMENTO OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA PIANO ATTUATIVO 51/C - DETERMINA A CONTRARE ED AFF. PROG. ESECUTIVA E D.L. ARCH. DE DOMENICO ALESSANDRO DI BARBERINO M.LLO (FI) E. 4.212,00 (O. IVA) 2021-12-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12550 2021 974 PROGETTAZIONE RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. REALIZZAZIONE DI PUBBLICAZIONE STUDIO NOFERINI DI BORGO S.L. (FI) E. 3.000,00 (OLTRE IVA) 2021-12-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12551 2021 973 POTENZIAMENTO ED IMPL. SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA NEL CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. LAVORI ELETTRICI DITTA SMAU-GFI SRL DI TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) PER E. 4.249,80 (OLTRE IVA) 2021-12-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12552 2021 972 RIMBORSO COSTO DI COSTRUZIONE VERSATO IN ECCEDENZA SU PRATICA SCIA EDI/2021/01366/SCIA - EURO 1.312,98 2021-12-27T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 12553 2021 971 ACQUISTO ATTREZZATURE PER BAMBINI DISABILI -SCUOLA DELL'INFANZIA: AFFIDAMENTO DIRETTO E DETERMINA A CONTRARRE ALLA DITTA BORGIONE SRL 2021-12-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12554 2021 970 IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA N. 18847 DELL'11 SETTEMBRE 2020 2021-12-27T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 12555 2021 969 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTO IN FAVORE DI VIVI LO SPORT S.S.D. A R.L.U. DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO EROGATO A SOSTEGNO DEL CENTRO PISCINE MUGELLO DA PARTE DELLA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO. 2021-12-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12556 2021 968 IMPEGNO DI SPESA LAMPADE VOTIVE VERSATE ERRONEAMENTE ED INCAMERAMENTO DELLE STESSE A COMPENSAZIONE NON PAGAMENTO SEPOLTURA DI ZOCHOWSKI DANIELE 2021-12-27T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12557 2021 967 DETEMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A ODISSEA COOP SOCIAL ONLUS PER PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA BORGO SAN LORENZO (EURO 833,06) 2021-12-24T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 12558 2021 966 ASSEGNAZIONE FUNZIONALE A T.PIENO ALLA S.D.S.MUGELLO DELLA LA DOTT.SSA ALESSANDRA PINI E ATTRIBUZIONE POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER IL PERIODO DAL 01/01/2022 AL 30/04/2023 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA 2021-12-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 12559 2021 965 "PRESA D'ATTO ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE ""AMICI DELLE BIBLIOTECHE"" E IMPEGNO DI SPESA - EURO 500,00" 2021-12-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12560 2021 964 STUDIO DEL COMPORTAMENTO STATICO, DINAMICO E SISMICO DI VILLA PECORI GIRALDI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI FIRENZE - DICEA - PER E. 36.000,00 (OLTRE IVA) 2021-12-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12561 2021 963 QUARTO RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 01.10.2021-23.12.2021 (EURO 4231,14) 2021-12-23T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 12562 2021 962 "STAGIONE LIRICO SINFONICA 2021-2022 : ""CONCERTO IN MEMORIA DELLE VITTIME DEL BOMBARDAMENTO DEL 1943"" - IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA E RISCALDAMENTO PIEVE SAN LORENZO" 2021-12-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12563 2021 961 DECRETO INGIUNTIVO N.5058/2021 TRIBUNALE DI FIRENZE PROPOSTO DA UNCEM TOSCANA IN LIQUIDAZIONE. INCARICO AVV. ERCI PER OPPOSIZIONE E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. 2021-12-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 12564 2021 960 MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE ED ANTINCENDIO IMPIANTI C.LI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. VARI INTERVENTI ALLA DITTA PROGET SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 423,93 (OLTRE IVA) 2021-12-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12565 2021 959 AFFIDAMENTO SERVIZI FOTOGRAFICI E STAMPA DIDASCALIE PER IL CHINI MUSEO A STUDIO NOFERINI - EURO 1.110,20 2021-12-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12566 2021 958 PROROGA AFFIDAMENTO SERVZI MUSEALI E DI SUPPORTO AL MUSEO DAL 01/01/2022 AL 31/08/2022 2021-12-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12567 2021 957 PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2021 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI 2021-12-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 12568 2021 956 "SUPPORTO E SOSTEGNO PER PROGETTO ""BORGO PROSSIMA-SPAZIO AI GIOVANI"" - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO INCARICO LAMA SOC. COOPERATIVA DI FIRENZE (FI) PER E. 16.394,00 (OLTRE IVA)" 2021-12-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12569 2021 955 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE DEI LOCALI DI PROPRIETA' DELLA CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE ADIBITI A CENTRO COTTURA COMUNALE 2021-12-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12570 2021 954 RISTAMPA BROCHURE INFORMATIVE VILLA PECORI GIRALDI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA STUDIO NOFERINI DI BORGO SAN LORENZO - EURO 510,00 (OLTRE IVA) 2021-12-22T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 12571 2021 953 PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA N. 334 CON DECORRENZA 27/12/2021 (ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO IL 26/12/2021) 2021-12-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 12572 2021 952 MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' PANORAMICA COMUNE DI BORGO S. L. - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE DITTA LUAS DI GIACCU GIOVANNI ANTONIO DI VILLAGRANDE STRISAILI (NU) E. 171.772,60 (OLTRE IVA) 2021-12-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12573 2021 951 AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA DITTA LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA - ANNO 2022 - EURO 1.000,00 2021-12-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12574 2021 950 TARI - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 10816 DEL 09/06/2020 2021-12-21T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 12575 2021 949 VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA GAL START NEWSLETTER (EURO 1500,00) 2021-12-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 12576 2021 948 RISTORO PARZIALE ALL'ASSOCIAZINE ONLUS MAMMEAMICHE (EURO 350,00) 2021-12-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 12577 2021 947 ALLOGGIO ERP VIA I MAGGIO N.30 - PROVVEDIMENTO SOSPENSIONE TERMINE RILASCIO EX ART.21 REGOLAMENTO ERP. 2021-12-21T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 12578 2021 946 RIVERSAMENTO IN FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DI SOMMA ERRONEAMENTE ACCREDITATA SUL CONTO COMUNALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE EURO 3.150,57 2021-12-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12579 2021 945 CORSI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - ULTERIORE IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA IGEAM ACADEMY SRL DI ROMA (RM) AD INT. DETERMINAZIONE N. 337/2021 E. 2.080,00 (ESENTE IVA) 2021-12-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12580 2021 944 PULIZIA SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO G. DELLA CASA IN SEGUITO EFFETTUAZIONE SAGGI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN L. (FI) EURO 500,00 (OLTRE IVA) 2021-12-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12581 2021 943 RINNOVO ABBONAMENTI PERIODICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.175,90 2021-12-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12582 2021 942 CONTRIBUTO AD UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO PER SERVIZIO DI INFORMAZIONE TURISTICA IN RETE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2021 - EURO 5.851,84 2021-12-20T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 12583 2021 941 "PROGETTO ""RIECOSI' - CENTRO DEL RIUSO"" - DETERMINA A CONTRARRE ED ACQUISTO STRUTTURA IN LEGNO DALLA SEGHERIA TANI DI FRANCESCO TANI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 3.491,00 (OLTRE IVA)" 2021-12-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12584 2021 940 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DAL 24.01.2022 AL 30.08.2024 MEDIANTE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO DELLA CONSIP - DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. DI ROMA EURO 80.000,00 (OLTRE IVA) 2021-12-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12585 2021 939 NUOVO ACCESSO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI CON ABB. BARRIERE ARCHITETTONICHE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA PIGNATARO COSTRUZIONI GENERALI SRL DI SALERNO (SA) E. 33.346,71 (OLTRE IVA) 2021-12-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12586 2021 938 AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO 2021-12-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 12587 2021 937 ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) PER EURO 1.070,00 (OLTRE IVA) 2021-12-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12588 2021 936 ACQUISTO GIOCHI E MATERIALE DIDATTICO PER ASILO NIDO COMUNALE GELSO: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BORGIONE SRL CF. 02027040019 2021-12-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12589 2021 935 TARI 2021 INTEGRAZIONE DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE PER LE ATTIVITA' ECONOMICHE ED INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA 2021-12-17T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 12590 2021 934 GESTIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E PROD. DI ACQUA CALDA FINO AL 30.06.2022 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 7.377,50 (OLTRE IVA) 2021-12-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12591 2021 933 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A MUGELLO PROMOTIONAL PER FORNITURA PANTALONI PER PERSONALE UFFICIO TECNICO (EURO 317,08) 2021-12-17T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 12592 2021 932 "72° ""RADUNO DEI PARTIGIANI E DEI GIOVANI A MONTE GIOVI"". INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE" 2021-12-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 12593 2021 931 REALIZZAZIONE IMPIANTO DI DEUMIDIFICAZIONE SPOGLIATOI SEDE COMANDO DI P.M. - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) E. 2.390,00 (OLTRE IVA) 2021-12-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12594 2021 930 FORNITURA E MONTAGGIO DI MANUFATTI IN FERRO ZINCATO PRESSO IMMOBILE EX PRETURA DI VIA A. MORO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA BRUNETTI SNC DI BORGO S. L. (FI) E. 4.995,00 (OLTRE IVA) 2021-12-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12595 2021 929 "FONTANELLO ""ALTA QUALITA"" REALIZZATO DA PUBLIACQUA S.P.A DI FIRENZE (FI) NELLA FRAZIONE DI LUCO - RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER IL TRIENNIO 2022/2024 PER EURO 14.700,00 (OLTRE IVA)" 2021-12-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12596 2021 928 PULIZIA DELLE LANTERNE DELLA P. I. COLLOCATE CENTRO DI BORGO SAN LORENZO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO COOPERATIVA 12 PASSI DI BORGO SAN LORENZO (FI) SPESA DI E. 2.250,00 (OLTRE IVA) 2021-12-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12597 2021 927 ESTINZIONE ANTICIPATA DI MUTUI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI 2021-12-16T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 12598 2021 926 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SDS MUGELLO CONFERIMENTI A COMPENSAZIONE SPESE DEL PERSONALE 2021 2021-12-16T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 12599 2021 925 INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA 2021-12-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 12600 2021 924 GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE E PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA 2021-12-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 12601 2021 923 TELEGESTIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI FINO AL 30.06.2022 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA BOSCH ENERGY AND D. BUILDING ITALY DI MILANO (MI) PER E. 4.995,00 (OLTRE IVA) 2021-12-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12602 2021 922 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 2021-12-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 12603 2021 921 RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI AI DATORI DI LAVORO DI ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA 2021-12-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 12604 2021 920 TRASPORTO SCOLASTICO 2021/2022 - RIMBORSO QUOTE ABBONAMENTI 2021-12-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12605 2021 919 VERSAMENTO ONERI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER IL SINDACO ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA 2021-12-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 12606 2021 918 AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA E IL MONTAGGIO DI CORRIMANO PER LA SCALA STORICA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA DITTA TAGLIAFERRI GIACOMO E ANDREA E C. SNC 2021-12-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12607 2021 917 INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA EMMEA DI MAZZOCCA ANGELO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 28.966,90 (OLTRE IVA) 2021-12-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12608 2021 916 OPERE DI ESTREMA URGENZA PER LA SOSTITUZIONE DEL TELONE DI COPERTURA DEL CAMPO POLIVALENTE SITO IN VIA CAIANI - DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE ALLA DITTA OLIMPIA COSTRUZIONI SRL DI FORLI' (FC) PER L'IMPORTO DI EURO 50.732,00 (OLTRE IVA) 2021-12-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12609 2021 915 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI P.I. ZONA ADIACENTE CAMPO SPORTIVO GREZZANO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC BORGO S. L. (FI) E. 3.103,00 (OLTRE IVA) 2021-12-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12610 2021 914 AFFIDAMENTO FORNITURA CONTINUATIVA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2022 2021-12-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12611 2021 913 DETERIMNA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A CORPO VIGILI GIURATI DEL SERVIZIO DI VIIGLANZA A VILLA PECORI GIRALDI PER L'ANNO 2022 (EURO 2703,00) 2021-12-14T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 12612 2021 912 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A ERREBIAN SPA DELLA FORNITURA DI 2 DISTRUGGI DOCUMENTI PER UFFICI COMUNALI (EURO 268,40) 2021-12-14T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 12613 2021 911 ACQUISTO LAMPADE VOTIVE PER SERVIZI CIMITERIALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 405,24 (OLTRE IVA) 2021-12-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12614 2021 910 IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2021-2024- 2021-12-14T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 12615 2021 909 COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPARTO 49-50/CE POSTO IN VIALE DELLA RESISTENZA - ATTESTAZIONE REGOLARE ESECUZIONE 2021-12-14T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12616 2021 908 ANNULLATA 2021-12-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 12617 2021 907 "PROGETTO ""RIECOSI - CENTRO DEL RIUSO"" - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO FORNITURA DI WC CHIMICO ALLA DITTA KOBAK SRL DI POGGIBONSI (SI) PER EURO 960,00 (OLTRE IVA)" 2021-12-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12618 2021 906 PROGETTO RIECOSI - CENTRO DEL RIUSO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ACQUISTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 1.949,78 (OLTRE IVA) 2021-12-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12619 2021 905 ACQUISTO CASETTA PER RIMESSA GIOCHI PER ASILO NIDO COMUNALE GELSO: TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA FORNITORE LEROY MERLIN ITALIA S.R.L. 2021-12-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12620 2021 904 ALLOGGIO ERP SITO IN BORGO SAN LORENZO VIA I° MAGGIO N.30 - DECADENZA EX ART.38 L.R.T. N.2/2019 2021-12-13T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 12621 2021 903 AFFIDAMENTO FORNITURA E MONTAGGIO TENDAGGIO FONOASSORBENTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA DITTA MUGELTENDE SNC - EURO 1.390,00 2021-12-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12622 2021 902 RIQ. ENERGETICA E MESSA A NORMA IMPIANTO SPORTIVO ROMANELLI - AFFIDAMENTO ULTERIORI INDAGINI PER CAMPAGNA GEOGNOSTICA DITTA GEOLOGICA TOSCANA SNC DI POGGIBONSI (FI) E. 2.100,00 (OLTRE IVA) 2021-12-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12623 2021 901 CONCESSIONE IN USO DI PORZIONE DI AREA POSTA IN VIA DON MINZONI NEL CAPOLUOGO - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE 2021-12-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12624 2021 900 INTEGRAZIONE SPESA SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO - ANNO 2021 2021-12-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12625 2021 899 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS PER INTERVENTO UNA TANTUM DI PULIZIA LOCALI DEPOSITO BILIOTECA COMUNALE (EURO 122,00) 2021-12-10T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 12626 2021 898 ACQ. QUADRO DI COMANDO ELETTR. SISTEMA ANTIALLAGAMENTO IMM. EX PRETURA VIA A. MORO- DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA POLIACQUA SNC DI PATRIZIO VALLO E C. DI BORGO S. L. (FI) E. 578,00 (OLTRE IVA) 2021-12-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12627 2021 897 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A MISTER WIZARD SRL DELLA FORNITURA DI CARTA PER UFFICI COMUNALI (EURO 2799,90) 2021-12-10T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 12628 2021 896 CONDOMINIO EX-CONSORZIO POSTO IN V.LE IV NOVEMBRE / VIA D. MINZONI / VIA G. ROMANELLI - SPESE CONDOMINIALI PER IL PERIODO DAL 01.08.2021 AL 31.07.2022 PER UN TOTALE DI EURO 600,00 2021-12-10T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12629 2021 895 RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA AREE A VERDE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. PROGETTAZIONE AL DR. GIUSEPPE RONCONI DI BORGO S. L. (FI) E. 3.264,00 (OLTRE IVA) 2021-12-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12630 2021 894 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - DEFINIZIONE MODALITA' DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE SIAF 2021-12-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12631 2021 893 NUOVO CCNL 17.12.2020 AREA DELLA DIRIGENZA - ARRETRATI RETRIBUZINE DI RISULTATO ANNI 2018-2019-2020 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2021-12-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 12632 2021 892 RISTRUTTURAZIONE DELLE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI (2^ LOTTO) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE ALLA DITTA E.CO.RES. SRL DI AFRAGOLA (NA) PER EURO 270.589,00 (OLTRE IVA) 2021-12-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12633 2021 891 DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZA PER CONTRIBUTO DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE SERVIZI DI PULIZIA REGIONE TOSCANA (EURO 760,56) 2021-12-09T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 12634 2021 890 ACQUISTO FRANGISOLE PER AULA VERDE PRESSO ASILO NIDO GELSO TRAMITE O.D.A. SU MEPA; DITTA G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL - C.F. 04649630268 2021-12-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12635 2021 889 RIQ. ENERGETICA E MESSA A NORMA IMPIANTO SPORTIVO ROMANELLI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ESECUZIONE CAMPAGNA GEOGNOSTICA DITTA GEOLOGICA TOSCANA SNC DI POGGIBONSI (SI) E. 7.123,68 (OLTRE IVA) 2021-12-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12636 2021 888 MANUTENZIONE DI ALCUNE CENTRALI TERMICHE A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARE ED AFFIDAMENTO DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 1.255,20 (OLTRE IVA) 2021-12-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12637 2021 887 POSTALIZZAZIONE CANONE LAMPADE VOTIVE - DETERMINA A CONTRARRE E AUTORIZZAZIONE STIPULA CONTRATTO - IMPEGNO DI SPESA SU COMMISSIONI INCASSO LAMPADE VOTIVE 2021-12-07T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 12638 2021 886 TERZO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SDS MUGELLO CONTRIBUTO PER GESTIONE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E DI ALTA INTEGRAZIONE 2021. 2021-12-07T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 12639 2021 885 "AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO MATERIALE AUDIO PER L'EVENTO ""ACCENSIONE ALBERO"" DELL'8 DICEMBRE 2021, ALLA DITTA SPINO8 DI DAMIANO COCCHI - EURO 230,00" 2021-12-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12640 2021 884 RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA 2021-12-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 12641 2021 883 ACQUISTO ALLESTIMENTO STANZA MULTISENSORIALE PER SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI: ODA SUL MEPA ALLA DITTA LUDOVICO SRL 2021-12-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12642 2021 882 PULIZIA DELLE LANTERNE DELLA P.I. DEL CENTRO DI BORGO SAN LORENZO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO 12 PASSO COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.740,00 (OLTRE IVA) 2021-12-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12643 2021 881 APPALTO SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA (0-3) - RETTIFICA IMPUTAZIONE SPESA 2021-12-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12644 2021 880 ACQUISTO N.4 FASCIATOI CON SCALETTA A DUE ANTE A BATTENTE: AFFIDAMENTO DIRETTO E DETERMINA A CONTRARRE ALLA DITTA SPAZIO ARREDO SRL P.IVA 2021-12-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12645 2021 879 SERVIZIO DI ESUMAZIONE SALME NEL CIMITERO DI SAN CRESCI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ESTOTE MISERICORDES DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.198,00 (OLTRE IVA) 2021-12-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12646 2021 878 ACQUISTO DI UN APPLICATIVO PER LA GESTIONE INTERNA E CENTRALIZZATA DI SEGNALAZIONI, RECLAMI E SUGGERIMENTI SU PIATTAFORMA WEB - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA Q-WEB SRL DI SAN DONA' DI PIAVE (VE) PER L'IMPORTO DI 7.000,00 EURO (OLTRE IVA) 2021-12-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12647 2021 877 NOLEGGIO PREFABBRICATO SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI FINO AL 30.06.2022 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA TMT PREFABBRICATI METALLICI SRL DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) E. 15.792,25 (OLTRE IVA) 2021-12-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12648 2021 876 "ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON COMITATO ""NEL BORGO"" PER EVENTI FESTIVITA' DICEMBRE 2021 E PROGETTO ""IL BORGO VESTE LIBERTY"" - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO FINANZIARIO EURO 29.900,00" 2021-12-03T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 12649 2021 875 INT. MIGLIORAMENTO TERMICO, FUNZ. ED AD. SISMICO SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO - LIQ. SALDO COMPETENZE D.L. RTI ING. JACOPO PELLEGRINO ED ALTRI PER EURO 8.798,24 (OLTRE IVA) CON MAGGIORE SPESA 2021-12-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12650 2021 874 "CONSORZIO ""STRADA VICINALE DI CASALTA"" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 80,00 PER QUOTA MANUENZIONE STRADA ANNO 2021" 2021-12-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12651 2021 873 PRESA D'ATTO CONVENZIONE CON FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO E ACCADEMIA DEGLI AUDACI TEATRO GIOTTO SRL PER REALIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE 2021/2022 E IMPEGNO DI SPESA 2021-12-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12652 2021 872 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITÀ COMUNALI ANNO 2021 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 4.590,00 (OLTRE IVA) 2021-12-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12653 2021 871 REALIZZAZIONE DI UN POZZO ALLE PISCINE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA POLIACQUA SNC D PATRIZIO VALLO E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) E. 10.590,00 (OLTRE IVA) 2021-12-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12654 2021 870 APPROVAZIONE RIPARTO DEFINITIVO RISORSE DISPONIBILI, FSE, NAZIONALI E REGIONALI, PER CONTRIBUTO INTEGRATIVO CANONE DI LOCAZIONE 2021- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2021-12-02T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 12655 2021 869 AREA DELLA DIRIGENZA - COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021 - ART. 57, CCNL 2016-2018 2021-12-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 12656 2021 868 ACQUISTO SALE PER DISGELO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 2.049,18 (OLTRE IVA) 2021-12-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12657 2021 867 MANUNTEZIONE ATTREZZATURE IN USO PRESSO LE MENSE SCOLASTICHE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA AS.TEC DI MIELE UMBERTO E C. DI CAMPI BISENZIO (FI) PER E. 2.455,00 (OLTRE IVA) 2021-12-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12658 2021 866 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA INCREMENTO ORE ANNO 2021 DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DA PARTE DELLA DITTA HALLEY TOSCANA SRL SULLE PROCEDURE DELLA PIATTAFORMA HALLEY 2021-12-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 12659 2021 865 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MUGELLO PROMOTIONAL SRL-FORNITURA DIVISE PER DIPENDENTI COMUNALI-APPROVAZIONE PROCEDURA START (EURO 6.686,82) 2021-12-01T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 12660 2021 864 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA DIPENDENTE COMUNALE PER PROCEDIMENTO PENALE A SUO CARICO. DETERMINAZIONI. 2021-12-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 12661 2021 863 ANNULLATA 2021-11-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 12662 2021 862 ANNULLATA 2021-11-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 12663 2021 861 DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI VIVI LO SPORT SSD PER CONTRIBUTO BOEDO ESTATE 2021 2021-11-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12664 2021 860 PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2021: ELENCHI DEGLI AMMESSI 2021-11-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 12665 2021 859 APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA PER CONTRIBUTI A NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' ECONOMICA DA EMERGENZA COVID -19 - RISORSE D.L. N.73/2021- IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA 2021-11-30T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 12666 2021 858 COMPLETAMENTO PISTE CICLABILI E RIQUALIFICAZIONE V.LE IV NOVEMBRE (LOTTO 1) - APPROVAZIONE C.R.E. E LIQUIDAZIONE STATO FINALE DITTA S2 COSTRUZIONI SRL DI SAPRI (SA) PER E. 444,69 (OLTRE IVA) 2021-11-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12667 2021 857 ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DELLE DERRATE ALIMENTARI - LOTTO 3 - ADEGUAMENTO PREZZI 2021-11-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12668 2021 856 ASSEGNAZIONE ORDINARIA ALLOGGI ERP DA GRADUATORIA 2020 - POSIZIONI N.11 E N.19 - EX L.R.T. N.2/2019 2021-11-30T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 12669 2021 855 NUOVO PIANO OPERATIVO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLE INDAGINI GEOLOGICHE ALL'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE GEOTECNO CONSULENZA E SERVIZI GEOLOGICI DI FIRENZE (FI) PER EURO 13.311,00 (OLTRE IVA) 2021-11-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12670 2021 854 ATTRIBUZIONE BENEFICI EX ART. 2 LEGGE 336/70 ALLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 270 2021-11-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 12671 2021 853 RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 57/2021 - LOC. LUCO VIA TORELLI - TITOLARE SIG. BARTOLOTTI ALESSANDRA 2021-11-26T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 12672 2021 852 PROROGA AL 31.12.2021 SCADENZA ADESIONE CONVENZIONE MOBILE 7 PER CELLULARI DI SERVIZIO (EURO 188,00) 2021-11-26T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 12673 2021 851 "APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI NEL SETTORE SPORTIVO ""ATTIVITA' SPORTIVA PER BAMBINI E RAGAZZI (0-14)"" ANNO 2021." 2021-11-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12674 2021 850 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI OSSARIO PER URNA CINERARIA AL CAPOLUOGO - BUCCELLA ORIETTA 2021-11-26T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12675 2021 849 "FORMAZIONE:DET.A CONTRARRE PER LA PART.DI UN DIPENDENTE U.O. EDILIZIA PRIVATA AL CORSO WEBINAR DI ANCI TOSCANA SUL TEMA ""IL REG.REGIONALE IN MATERIA DEI PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI""" 2021-11-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 12676 2021 848 ATTUAZIONE D.M. 8/10/2021 - APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO INDIVIDUALE LAVORO AGILE 2021-11-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 12677 2021 847 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO TRASCRIZIONI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE BIENNIO 2022-2023 CIG Z183387B13 2021-11-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 12678 2021 846 "CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALLA PARROCCHIA SAN LORENZO PER CONCERTO ""PILGRIMS"" IN DATA 16.12.2021 AL TEATRO GIOTTO" 2021-11-25T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12679 2021 845 MOBILITA' DOLCE IN AMBITO URBANO (V.LE RESISTENZA/C.LE REP./V.LE KENNEDY) - APPROVAZIONE C.R.E. E LIQUIDAZIONE STATO FINALE DITTA S2 COSTRUZIONI SRL DI SAPRI (SA) PER E. 697,35 (OLTRE IVA) 2021-11-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12680 2021 844 TARI - RIMBORSO DI CUI ALLA VERIFICA DEL 05/03/2021 2021-11-25T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 12681 2021 843 "MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' ""PANORAMICA"" NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. 267/2000 E SMI" 2021-11-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12682 2021 842 "RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO SUSSIDIARIO ""DONATINI"" IN ERBA SINTETICA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. PROG. ESECUTIVA, D.L. E C.S.E ARCH. STEFANO LONGHI DI TORINO (TO) E. 27.592,88 (OLTRE IVA)" 2021-11-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12683 2021 841 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - DUCCI LEDA 2021-11-25T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12684 2021 840 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA LICENZA VOTAZIONE ONLINE PER CONSIGLIO COMUNALE CON SCRUTINIO SEGRETO DA DIDANET SRL DI PADOVA 2021-11-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 12685 2021 839 FORNITURA DI GAS METANO VARI SERVIZI COMUNALI DAL 01.10.2021 AL 30.09.2022 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO (MI) PER EURO 47.523,81 (OLTRE IVA) 2021-11-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12686 2021 838 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - POZZI MARIETTA 2021-11-23T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12687 2021 837 "CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALL'ANPI PER LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO ""OTTORINO ORLANDINI"" IL 11.12.2021 A VILLA PECORI GIRALDI" 2021-11-23T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12688 2021 836 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - CONSIGLI BRUNO 2021-11-23T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12689 2021 835 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - LAVACCHINI LUCIA 2021-11-23T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12690 2021 834 ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI VIA L. DA VINCI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. D.L. E C.S.E. ALLO STUDIO GRIFONI SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 9.917,00 (OLTRE IVA) 2021-11-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12691 2021 833 APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BENEFICIARI CONTRIBUTO CANONE LOCAZIONE 2021 - FASCIA A) , FASCIA B) E DOMANDE ESCLUSE. 2021-11-23T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 12692 2021 832 ATTO DI ORGANIZZAZIONE SERVIZI ALLA PERSONA - RICOGNIZIONE 2021-11-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12693 2021 831 ATTO DI ORGANIZZAZIONE SERVIZI ALLA PERSONA - NOMINA MESSI NOTIFICATORI 2021-11-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12694 2021 830 MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' PANORAMICA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. SUPPORTO DI BASE INDIZIONE PROCEDURA DI GARA DITTA P.A. MERCATO SRL DI BAGNO A RIPOLI (FI) PER E. 1.550,00 (OLTRE IVA) 2021-11-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12695 2021 829 SEGRETARIO COMUNALE - RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2021 IMPEGNO DI SPESA 2021-11-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 12696 2021 828 SELEZIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2021 - DETERMINAZIONE BUDGET E APPROVAZIONE AVVISO 2021-11-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 12697 2021 827 INST. ATTREZZATURE FITNESS A.F.A. AL PARCO S. PERTINI (EX PARCO MISERICORDIA) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. PREP. TERRENO DITTA GUERRISI E TRIPODI SRL DI RIZZICONI (RC) E. 2.530,26 (OLTRE IVA) 2021-11-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12698 2021 826 LIBRI DI TESTO 2021-2022: RIMBORSO AL COMUNE DI MARRADI PER LE SPESE SOSTENUTE IN FAVORE DELL'ALUNNO N.M. RESIDENTE A BORGO SAN LORENZO 2021-11-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12699 2021 825 ACQUISTO SCAFFALATURE PER IMMOBILE DI VIA DON MINZONI - ULTERIORE IMPEGNO PER MAGGIORE SPESA DITTA ROSSS S.P.A. DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 29,99 (OLTRE IVA) 2021-11-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12700 2021 824 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A ERREBIAN SPA PER FORNITURA CANCELLERIA E TONER PER SERVIZI COMUNALI (EURO 5005,79) 2021-11-17T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 12701 2021 823 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO DOPPIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - GUIDALOTTI VIOLANTE E CONTESSI VALTER 2021-11-16T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12702 2021 822 BANDO CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER PROGETTI ATTIVITA' MOTORIA DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE -A.S. 2021-2022 2021-11-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12703 2021 821 ASSEGNAZIONE ORDINARIA ALLOGGI ERP DA GRADUATORIA 2020 MEDIANTE CAMBIO CONSENSUALE - POSIZIONE N.9 - L.R.T. N.2/2019. 2021-11-16T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 12704 2021 820 "FORMAZIONE: DET. A CONT.PER LA PARTECIPAZIONE DI UNA DIP. DELL'U.O.SERVIZI FINANZIARI AL WEBINAR ORGANIZZATO DA FORMELSRL SUL TEMA ""CERTIFICAZIONE DEI CREDITI E LE MISURE DI GARANZIA""" 2021-11-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 12705 2021 819 INSTALLAZIONE ATTREZZATURE FITNESS A.F.A. PRESSO IL PARCO S. PERTINI (EX PARCO DELLA MISERICORDIA) - RIMODULAZIONE REALIZZAZIONE MASSETTO DITTA PAIMO SRL DI PRATO (PO) E. 5.166,00 (OLTRE IVA) 2021-11-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12706 2021 818 AFFIDAMENTO SERVIZIO SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (R.P.D.) - RINNOVO (EURO 4.500,00 OLTRE IVA) - (CIG ZB82E211B9) 2021-11-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 12707 2021 817 TARI - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 19263 DEL 26/08/2021 2021-11-15T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 12708 2021 816 RETTIFICA CIG DETERMINA 763 DEL 26.10.2021 2021-11-15T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 12709 2021 815 "FORMAZIONE:DET.A CONTRARRE PRE LA PARTECIPAZIONE DI UNA DIP.DELL'U.O.POLOTICHE SOCIALI AL WEBINAR ORG.DA FORMEL SRL SUL TEMA"" LA NOVITA' IN MATERIA APPALTI COL.AL PIANO NAZIONALE E RESILIENZA""" 2021-11-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 12710 2021 814 "DET. A CONT. PER LA PARTECIPAZIONE DI UN DIP. DELL'U.O. SERVIZI FINANZIARI AL CORSO WEBINAR ORGANIZZATO DA FORMEL SRL SUL TEMA ""GUIDA ALLE NUOVE FUNZIONALITA' DEL PORTALE ACQUISTINRETEPA.IT""" 2021-11-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 12711 2021 813 "DETERMINAZIONE:FORMAZIONE A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DI N.2 DIP. DELL' U.O.SERVIZI FINANZIARI AL CORSO WEBINAR ORGANIZZATO DA INTERAZIONE S.R.L. SUL TEMA ""IVA/IRAP 2021""" 2021-11-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 12712 2021 812 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022 - ADESIONE, TRAMITE CET, ALLA CONVENZIONE DELLA REGIONE TOSCANA PER EURO 94.560,31 (OLTRE IVA) 2021-11-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12713 2021 811 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA NUOVI CERTIFICATI DIGITALI PER OPERATORI COMUNALI AD ARUBA PEC SPA 2021-11-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 12714 2021 810 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA CERTIFICATO SSL WILDCARD PER DOMINIO ISTITUZIONALE AD ACTALIS SPA 2021-11-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 12715 2021 809 "CONTENZIOSO. INCARICO ALL' AVV. ERCI NEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE DINANZI ALL' ORGANISMO DI CONCILIAZIONE NELLA CONTROVERSIA CON SOC. COOP.DELLA CASA S.C.E. IN L.C.A PER EDIFICIO ""MULTIPIÙ""." 2021-11-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 12716 2021 808 "DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO DI CONCILIAZIONE DINANZI ALL'O.C.F. NELLA CONTROVERSIA CON SOC. COOP. DELLA CASA S.C.E. IN L.C.A. AD OGGETTO L'EDIFICIO ""MULTIPIÙ"". CIG Z9933E1303" 2021-11-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 12717 2021 807 PROJECT FINANCING GESTIONE SERVIZI ENERGETI INTEGRATI - INDIVIDUAZIONE MEMBRO ESTERNO ESPERTO PER LA COMMISSIONE ING. GIARDINA MARIELLA DI FIRENZE (FI) PER SPESA DI EURO 1.280,30 (ESENTE IVA) 2021-11-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12718 2021 806 "AD. IMPIANTO ANTICENDIO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO ""G. DELLA CASA"" (1^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. D.L. E CSE STUDIO MRC INGEGNERIA SRL DI BORGO S.L. (FI) E. 11.600,00 (OLTRE IVA)" 2021-11-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12719 2021 805 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 DI OSSARIO PER URNA CINERARIA A CASAGLIA - TRONCONI LORETTA 2021-11-11T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12720 2021 804 REVISIONE RACCOLTA DOCUMENTARIA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2020 2021-11-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12721 2021 803 AFFIDAMENTO TRASCRIZIONI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2022. RICHIESTA DI OFFERTA TRAMITE MEPA. PRESA D'ATTO MANCANZA DI OFFERTE. 2021-11-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 12722 2021 802 RIQ. VILLA PECORI GIRALDI TRAMITE CONCORSO DI PROGETTAZIONE A DUE GRADI - RECESSO CONTRATTO SUPPORTO AL RUP PALERMO FRANCESCA DI FIRENZE (FI) CON LIQ. SALDO CORRISPETTIVO E. 4.794,40 (ESENTE IVA) 2021-11-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12723 2021 801 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO A LUCO - BERTACCINI SILVANO 2021-11-11T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12724 2021 800 "ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO ""G. DELLA CASA"" US2_A - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO D.L. STUDIO IKAS DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 23.920,00 (OLTRE IVA)" 2021-11-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12725 2021 799 DETERMINA A CONTRARRE PER ASSUNZIONE DI UN MUTUO DI EURO 505.000,00 PER RIFACIMENTO DEL CAMPO SPORTIVO SUSSIDARIO DONATINI IN ERBA SINTETICA 2021-11-10T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 12726 2021 798 ATTRIBUZIONE FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN LORENZO PER SPESE CANCELLERIA, STAMPATI E SUSSIDI DIDATTICI PER SCUOLA INFANZIA E SECONDARIA D PRIMO GRADO (EURO 10.036,00) 2021-11-10T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 12727 2021 797 ATTRIBUZIONE FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN LORENZO PER ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA (EURO 9514,00) 2021-11-10T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 12728 2021 796 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2022 - ADESIONE, TRAMITE CET, ALLA CONVENZIONE DELLA REGIONE TOSCANA PER UNA SPESA DI EURO 307.802,29 (OLTRE IVA) 2021-11-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12729 2021 795 INTERVENTI DI MANUTENZIONE EX SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI (ORA SEDE ICS) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO S. LORENZO (FI) E. 800,00 (OLTRE IVA) 2021-11-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12730 2021 794 DONAZIONE TERRENO POSTO IN FRAZIONE POLCANTO ADIACENTE AL CAMPO SPORTIVO - INCARICO PER STIPULA ATTO AL DR. NOTAIO GABRIELE CARRESI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.326,00 (TUTTO COMPRESO) 2021-11-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12731 2021 793 INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL PIANOFORTE COMUNALE ALL'AUDITORIUM DEL CENTRO D'INCONTRO ALLA DITTA CIANI ROBERTO & C. SNC 2021-11-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12732 2021 792 ANNO SCOLASTICO2021/2022 - PROGETTI SOCIOEDUCATIVI - APPROVAZIONE INTEGRAZIONE E DIVERSA DISTRIBUZIONE DELLA SPESA 2021-11-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12733 2021 791 POR FSE 2014-2020 AVVISO REGIONALE FINALIZZATO AL SOSTEGNO DEI SERVIZI EDUCATIVI A.E. 2020-2021 - APPROVAZIONE ELENCO BAMBINI FREQUENTANTI L'ASILO NIDO CASTAGNO A.E. 2020/2021 2021-11-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12734 2021 790 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A CENTROCARC SPA PER FORNITURA MASCHERINE FFP2 PER DIPENDENTI COMUNALI (EURO 1747,20) 2021-11-05T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 12735 2021 789 RISTRUTTURAZIONE DELLE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI (2^ LOTTO) - RETTIFICA ALLA DETERMINA A CONTRARRE N. 740 DEL 14.10.2021 PER RIAPPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE DI GARA 2021-11-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12736 2021 788 ANNULLATA 2021-11-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 12737 2021 787 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2019 - CHIUSURA CONTRATTO - ULTERIORI IMPEGNI PER MAGGIORE SPESA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 9,12 (OLTRE IVA) 2021-11-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12738 2021 786 ATTO DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO RISORSE - RICOGNIZIONE 2021-11-04T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 12739 2021 785 GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA 1^ COMMISSIONE CONSILIARE. ANNO 2021 SECONDA INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA 2021-11-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 12740 2021 784 TARI - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 18275 DEL 12 AGOSTO 2021 2021-11-03T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 12741 2021 783 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA DEI MANIFESTI DEL CONSIGLIO COMUNALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2021-11-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 12742 2021 782 AFFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURE DI RICAMBIO PER STRUMENTI MUSICALI DELLA SCUOLA DI MUSICA COMUNALE ALLA DITTA ONERATI SRL - EURO 375,00 2021-11-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12743 2021 781 MANUTENZIONE DELLA CENTRALE TERMICA SCUOLA INFANZIA DI LUCO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO INTERVENTO ALLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 1.087,00 (OLTRE IVA) 2021-11-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12744 2021 780 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI SPORTIVI:APPROVAZIONE GRADUATORIA RICHIEDENTI E IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2021 2021-10-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12745 2021 779 SERVIZI GESTIONE E SUPPORTO COLONIE FELINE E CATTURA E REIMMISSIONE GATTI RANDAGI SUL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE FORFETTARIO EURO 1.000,00 2021-10-29T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 12746 2021 778 CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE E MATERNITA', AI SENSI DEGLI ARTT.65 E 66 DELLA L. N.448/98. 2021-10-29T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 12747 2021 777 CERRETI/DE LUNA CONTRO COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 520,00 (OLTRE IVA) A FAVORE DELLO STUDIO HYDROGEO INGEGNERIA SRL DI FIRENZE (FI) PER LE ATTIVITA' DI C.T.U. 2021-10-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12748 2021 776 LEGGE 77/2009-FONDO NAZIONALE PREVENZIONE RISCHIO SISMICO-FINANZIAMENTO INTERVENTI EDIFICI PRIVATI-LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE A SALDO - CONDOMINIO VIA G. GALILEI 18 - EURO 50.445,00 2021-10-28T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 12749 2021 775 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A ERREBIAN SPA PER FORNITURA GEL IGIENIZZANTE PER DIPENDENTI COMUNALI E UTENZA 2021-10-28T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 12750 2021 774 PROGRAMMAZIONE INTERVENTI VOLTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE AMBITO URBANO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. INCARICO ARCH. NOSTRATO CHIARA DI MARINA DI CARRARA (MS) E. 2.080,00 (OLTRE IVA) 2021-10-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12751 2021 773 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - RICCI CELESTINA 2021-10-28T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12752 2021 772 SMALTIMENTO RIFIUTI MISTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZONE DEI CIMITERI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DITTA DUE TORRI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 2.050,00 (OLTRE IVA) 2021-10-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12753 2021 771 RIMBORSO QUOTA A CARICO DI QUESTO ENTE AL SIG. CALZOLAI CARLO PER SISTEMAZIONE DOCCE IMMOBILE POSTO IN PAGNICAGLIA, VIA DEL LUCCHINO N. 53, PER EURO 195,82 2021-10-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12754 2021 770 CERRETI/DE LUNA CONTRO COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE DI EURO 5.000,00 A FAVORE DEGLI STESSI PER DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA CHE ERA IN ATTO TRA LE PARTI 2021-10-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12755 2021 769 REALIZZAZIONE NUOVE CICLOVIE NEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE DI E. 75,00 ALLA REGIONE TOSCANA, DIFESA DEL SUOLO, PER ONERI ISTRUTTORI PER LA PRESENTAZIONE DI AUTORIZZAZIONE IDRAULICA 2021-10-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12756 2021 768 ACQUISTO IMPERMEABILIZZANTE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQ. FATTURA DITTA LISI A. E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) CON MAGGIORE SPESA DI EURO 16,00 (OLTRE IVA) 2021-10-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12757 2021 767 FORNITURA MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) E. 924,89 (OLTRE IVA) 2021-10-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12758 2021 766 AFFIDAMENTO SERVIZI DI COMUNICAZIONE SU SOCIAL MEDIA - DETERMINA A CONTRARRE 2021-10-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12759 2021 765 PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO PRESSO LOCALI MENSA AZIENDALE A ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS FINO AL 31/12/2021 2021-10-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12760 2021 764 RIMBORSO SOMMA SPESA PER LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA AL SIG. N.S. 2021-10-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12761 2021 763 MAGGIORE SPESA-INTEGRAZIONE IMPEGNO DETERMINA 405 DEL 24.06.2020 PER ACQUISTO PANNOLINI PER ASILI COMUNALI (EURO 586,47) 2021-10-26T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 12762 2021 762 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI ED EDIFICI COMUNALI ANNO 2021 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 18.852,46 (OLTRE IVA) 2021-10-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12763 2021 761 ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 (LOTTI 2^ E 3^ DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE) PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 92.000,00 (OLTRE IVA) 2021-10-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12764 2021 760 ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) E. 41.483,99 (OLTRE IVA) 2021-10-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12765 2021 759 CANONE 2021 CONSORZIO ENERGIA ELETTRICA (CET) DI FIRENZE (FI) PER SVOLGIMENTO PROCEDURE DI APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA ED ASSISTENZA - INTEGRAZIONE PER EURO 600,00 2021-10-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12766 2021 758 "ACQUISTO FRIGO PER ISTITUTO COMPRENSIVO B.S.L. E ASCIUGATRICE PER ASILO NIDO COMUNALE ""CASTAGNO"": AFFIDAMENTO DIRETTO E DETERMINA A CONTRARRE ""ELETTROTECNICA VERDI SNC"" P.IVA 00638280487" 2021-10-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12767 2021 757 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A MAGGIOLI SPA RILEGATURA REGISTRI CONTABILI VARI ANNI (EURO 785,07) 2021-10-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 12768 2021 756 SERVIZI MUSEALI E DI SUPPORTO AL FUNZIONAMENTO DEL CHINI MUSEO E DI VILLA PECORI GIRALDI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2021-10-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12769 2021 755 CONVENZIONE CON STRUTTURA PRIVATA ACCREDTATA PESCIOLINO ROSSO - RETTIFICA IMPUTAZIONE DELLA SPESA 2021-10-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12770 2021 754 ALIENAZIONE TRAMITE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA DI TERRENO IN VIA DELLE FORNACI A BORGO SAN LORENZO. CONCLUSIONE PROCEDIMENTO SENZA SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO E INCAMERAMENTO CAUZIONE. 2021-10-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 12771 2021 753 REALIZZAZIONE PERIODICO COMUNALE - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA E INTEGRAZIONE IMPEGNO 2021-10-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 12772 2021 752 QUOTA ASSOCIATIVA ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PER L'ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2021-10-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 12773 2021 751 BANDO PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER INIZIATIVE CULTURALI - APPROVAZIONE GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI 2021-10-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12774 2021 750 FORNITURA DI GAS METANO PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI ANNO 2021 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA (SI) PER EURO 1.393,44 (OLTRE IVA) 2021-10-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12775 2021 749 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI ANNO 2021 - ULTERIORE IMPEGNO A FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 1.336,36 (OLTRE IVA) 2021-10-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12776 2021 748 FORMAZIONE: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO AD HALLEY TOSCANA PER FORMAZIONE DIPENDENTI U.O.SERVIZI DEMOGRAFICI E SUPPORT URP SU PROTOCOLLO INFORMATICO 2021-10-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 12777 2021 747 AFFIDAMENTO FORNITURA ESPOSITORI E PANNELLI DI PROTEZIONE VANO SCALE DELLA BIBLIOTECA ALLA DITTA VETRERIA GORI BRUNO SNC 2021-10-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12778 2021 746 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI MANIFESTI PER IL CONSIGLIO COMUNALE E LE MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI PERIODO 01.01.2022-31.12.2022 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA. 2021-10-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 12779 2021 745 "FORMAZIONE:DET.A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DI N.2 DIP. DELL'U.O. TRIBUTI E STATISTICHE-MAGGIOLI SPA -""LA GESTIONE DEI CONTROLLI NEI TRIBUTI""-""LA RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI COMUNALI""" 2021-10-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 12780 2021 744 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER STIPULA TRATTATIVA DIRETTA SERVIZIO DI ASSISTENZA POSTAZIONI DI LAVORO (P.D.L.) - SECONDO SEMESTRE 2021 (DAL 11/07/2021 AL 31/12/2021) 2021-10-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 12781 2021 743 SCUOLA MATERNA DI LUCO DEL MUGELLO IMPEGNO DI SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE DI EURO 1.000,00 (OLTRE IVA) 2021-10-14T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12782 2021 742 SCUOLA MATERNA DI LUCO DEL MUGELLO IMPEGNO DI SPESA PER IL GAS METANO AD HERA COMM S.P.A. DI EURO 4.000,00 (OLTRE IVA) 2021-10-14T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12783 2021 741 FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE STRUTTURA ADIBITA A GIOCO DELLE BOCCE NEI PRESSI DI VIALE EUROPA UNITA-DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 819,54 (OLTRE IVA) 2021-10-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12784 2021 740 RISTRUTTAZIONE DELLE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI NEL CAPOLUOGO (2^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 2021-10-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12785 2021 739 POTENZIAMENTO ED IMPL. SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA DEL CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. LAVORI EDILI DITTA EMMEA DI MAZZOCCA ANGELO DI BORGO S. L. (FI) PER E. 5.500,00 (OLTRE IVA) 2021-10-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12786 2021 738 "AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE SU DANTE ALIGHIERI ALL'ASSOCIAZIONE ""E20 ECCEZIONALI EVENTI"" - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00 (IVA ESENTE)" 2021-10-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12787 2021 737 SERVIZIO DI RISTORAZIONE - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA E INTEGRAZIONE IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA FAINI FIRENZE & C. 2021-10-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12788 2021 736 ASSEGNAZIONE ORDINARIA ALLOGGI ERP NUCLEI FAMILIARI IN GRADUATORIA POSIZIONI N. 4 E N. 8 - DICHIARAZIONE ESCLUSIONE POSIZIONE N.6 2021-10-13T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 12789 2021 735 "RIFACIMENTO DEL CAMPO SPORTIVO SUSSIDIARIO ""DONATINI"" IN ERBA SINTETICA POSTO IN VIA CAIANI - VERSAMENTO AL CONI, COMITATO REGIONALE TOSCANO, DI EURO 150,00 PER DIRITTI AMMINISTRATIVI" 2021-10-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12790 2021 734 TARI 2015 - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 1955 DEL 24/01/2019 2021-10-12T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 12791 2021 733 INTERVENTI DI TINTEGGIATURA DEGLI UFFICI DELLA U.O. TRIBUTI DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO S. L. (FI) E. 2.071,10 (OLTRE IVA) 2021-10-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12792 2021 732 APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO GRADUATORIE PER L'ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI E NIDI D'INFANZIA PER ANNO 2021-2022 ALLA 1^ SCADENZA INTEGRATIVA DEL 30 SETTEMBRE 2021 2021-10-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12793 2021 731 ADESIONE AL COMITATO PROMOTORE DELLA MARCIA PERUGIA-ASSISI DEL 10/10/2021 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2021-10-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 12794 2021 730 CONTENZIOSO TAR TOSCANA RICORSO ECORES RG 642/2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI SOCCOMBENZA LIQUIDATE IN SENTENZA TAR TOSCANA N. N. 449/2021. FASC.95 2021-10-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 12795 2021 729 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SDS MUGELLO PER IL SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA E SCOLASTICA ALUNNI DISABILI - A.S. 2021/22 E LIQUIDAZIONE 2020. 2021-10-12T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 12796 2021 728 INSTALLAZIONE PARETE MOBILE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI DI VIA L. DA VINCI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA ESTFELLER PARETI SRL DI ORA (BZ) PER EURO 9.532,00 (OLTRE IVA) 2021-10-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12797 2021 727 VERSAMENTO E TRATTENUTA DEL QUINTO DELLO STIPENDIO DI PERSONALE DIPENDENTE PER EFFETTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - SECONDA INTEGRAZIONE 2021-10-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 12798 2021 726 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - GIUSTINI GIORGIO 2021-10-08T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12799 2021 725 "FORMAZIONE:DET. A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DI 3 DIP. SERVIZI DEMOGRAFICI E SUPPORTO URP AL WEBINAR DI BARUSSO FORMAZIONE E CONSULENZA E.L. SUL TEMA ""ABILITAZIONE MESSO COMUNALE""" 2021-10-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 12800 2021 724 MIGLIORAMENTO SISMICO EX SCUOLA PRIMARIA DON MINZONI CON RIFACIMENTO ATRIO (1^ LOTTO) - APPROVAZIONE DELLE RELAZIONI ASSERVERATE DEI RAPPORTI TRA MINISTERO ED ENTE LEGGE 289/2002 2021-10-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12801 2021 723 SERVIZIO DI RISTORAZIONE - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA E INTEGRAZIONE IMPEGNO A FAVORE DELLE DITTE LUNICA SRL E LA FIORITA SRL 2021-10-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12802 2021 722 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI DUE LOCULI NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - MATERASSI LUCIANO E ALBONETTI MARIA LUISA 2021-10-07T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12803 2021 721 "FORMAZIONE:DET.A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DI UN DIP. U.O.TRIBUTI E STATISICHE AL WEBINAR AFFIDATO A ALFA CONSULENZA SRL -""ENTRATE COMUNAI:LE ULTIME NOVITA' """ 2021-10-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 12804 2021 720 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO AL CIMITERO DI LUCO - CARLINI LUIGI 2021-10-07T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12805 2021 719 "PROROGA SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE ""PREMIO GIUSEPPE ALPIGINI""" 2021-10-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12806 2021 718 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI OSSARIO SINGOLO PER URNA, AL CIMITERO DI PULICCIANO - ZENI GIULIANO 2021-10-06T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12807 2021 717 ACQUISTO SCAFFALATURE PER IMMOBILE DI VIA DON MINZONI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA ROSSS S.P.A. DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 398,34 (OLTRE IVA) 2021-10-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12808 2021 716 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI OSSARIO PER URNA, AL CIMITERO DI FIGLIANO - CORSI GIULIETTA 2021-10-06T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12809 2021 715 INTERVENTO DI SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO CON MODIFICA DEL BOX PRESSO SCUOLA SEC. DI 1^ GRADO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA RONTINI E BONI SRL DI BORGO S. L. (FI) E. 1.780,00 (OLTRE IVA) 2021-10-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12810 2021 714 EROGAZIONE ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DELLA QUOTA DI CONTRIBUZIONE 2021 DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO SDIMM E DEL SISTEMA MUSEALE SMI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE EURO 5.018,67 2021-10-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12811 2021 713 MIGLIORAMENTO SISMICO EX SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI (1^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. OPERE AGGIUNTIVE PER LABORATORI DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) E. 4.495,00 (OLTRE IVA) 2021-10-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12812 2021 712 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE-CHIUSURA CONTRATTO ANNO 2019- ULTERIORE IMPEGNO PER MAGGIORE SPESA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 100,40 (OLTRE IVA) 2021-10-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12813 2021 711 "CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALLA PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER ""SABATO DEL TARLO"" NEI GIORNI 9 OTTOBRE, 6 NOVEMBRE E 4 DICEMBRE 2021" 2021-10-05T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12814 2021 710 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A DAMAZ SRL FORNITURA STOVIGLIE PER SERVIZIO MENSA E NIDO (EURO 2314,29) 2021-10-05T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 12815 2021 709 MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN USO PRESSO LE MENSE SCOLASTICHE ANNO 2021 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI E. 779,00 (OLTRE IVA) A FAVORE DITTA AS.TEC SAS DI MIELE UMBERTO E C. CAMPI BISENZIO (FI) 2021-10-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12816 2021 708 MIGL. SISMICO EX SCUOLA PRIMARIA VIA D. MINZONI (1^ LOTTO) - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AMPLIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO LABORATORI SCIENZE ALLA DITTA ANDREA SAMORI' DI BORGO S. LORENZO (FI) E. 1.754,00 (OLTRE IVA) 2021-10-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12817 2021 707 IMPEGNO MAGGIORE SPESA PER AFFIDAMENTO REDAZIONE PIANO SICUREZZA EVACUAZIONE MRC INGEGNERIA SRL - EURO 160,16 2021-10-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12818 2021 706 "CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA ALL'ASS. TEATRO IDEA PER L'EVENTO "" 50 ANNI DI TEATRO IDEA"" IL 9 E 10 OTTOBRE A VILLA PECORI GIRALDI - EURO 450,00" 2021-10-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12819 2021 705 PULIZIA, IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE FAN COIL INSTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI E SCUOLE - DETERMINA A CONTARRE E AFFIDAMENTO DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 3.420,00 (OLTRE IVA) 2021-10-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12820 2021 704 COVID-19 - APPALTO PER AFFIDAMENTO SERVIZI EDUCATIVI 0-3 PRESSO LE STRUTTURE EDUCATIVE CASTAGNO, GELSO E GIOCANIDO - ATTIVAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI PER ANNO EDUCATIVO 2021/2022 2021-10-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12821 2021 703 APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE - TRASPORTO - DISTRIBUZIONE PASTI) - APPROVAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI PER PREVENZIONE CONTAGIO COVID-19 A.S.2021/2022 2021-10-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12822 2021 702 SERVIZIO MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN USO PRESSO MENSE SCOLASTICHE ANNI 2021/2022 - LIQ. FATT. N. 735 DEL 30.09.2021 DITTA AS.TEC SAS DI CAMPI BISENZIO (FI) CON MAGGIORE SPESA E. 84,17 (OLTRE IVA) 2021-10-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12823 2021 701 LAVORI DI SOMMA URGENZA ART. 163 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SMI PER SISTEMAZIONE EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. MUGELLO SICUREZZA DI BORGO S. L. (FI) PER E. 2.100,00 (OLTRE IVA) 2021-10-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12824 2021 700 SOSTITUZIONE CENTRALE RILEVAZIONE GAS METANO PRESSO LA MENSA CENTRALIZZATA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA PROGET IMPIANTI SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) PER E. 1.856,48 (OLTRE IVA) 2021-10-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12825 2021 699 CONCESSIONE GESTIONE PER ANNI TRE DEGLI ORTI SOCIALI DI VIA P. NENNI NEL CAPOLUOGO ASSOCIAZIONE AUSER BORGO S. LORENZO - APPROVAZIONE AVVISO DI CUI ART. 4 DEL REGOLAMENTO C.C. N. 13/2021 2021-10-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12826 2021 698 TERZO RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 01.07.2021-30.09.2021 (EURO 4262,12) 2021-10-04T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 12827 2021 697 CONFERMA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO N. 01 (SERVIZIO TECNICO) DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO STABILITA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 366 DEL 31.05.2021 2021-10-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12828 2021 696 COVID.19 - AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTI STRAORDINARI DI SANIFICAZIONE (PERIODO 01/10/21 - 31/12/21) PRESSO LOCALI COMUNALI -CONVENZIONE QUADRO SERVIZIO DI PULIZIE E PRESTAZIONI ACCESSORIE (EURO 5053,67) 2021-10-01T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 12829 2021 695 "CONDOMINIO ""LA PIAZZETTA"" SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - SPESE CONDOMINIALI PER IL PERIODO DAL 01.08.2021 AL 31.07.2022 PER UN TOTALE DI EURO 4.239,71" 2021-10-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12830 2021 694 APPROVAZIONE BANDO E MODELLO DOMANDA CONTRIBUTI INTEGRAZIONE CANONE DI LOCAZIONE 2021 - RISORSE FSE , STATALI E REGIONALI. 2021-10-01T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 12831 2021 693 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IMBALLAGGIO E TRASPORTO OPERE D'ARTE PER MOSTRA AL CHINI CONTEMPORARY - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2021-10-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12832 2021 692 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A DAMAZ SRL PER FORNITURA MATERIALE MONOUSO SERVIZI COMUNALI (EURO 13861,14) 2021-10-01T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 12833 2021 691 IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 15124 DEL 29/07/2020 2021-09-30T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 12834 2021 690 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO AL CIMITERO DI OLMI - INNOCENTI PAOLO 2021-09-30T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12835 2021 689 CONTRATTO 21/11/2019 REP. B/432. VENDITA DI LEGNAME IN DOUGLASIA E SUCCESSIVA TRASFORMAZIONE PER LA FORNITURA DI PANNELLI XLAM PER LA REALIZZAZIONE DELL'AMPLIAMENTO SCUOLA D. ALIGHIERI. RISOLUZIONE IN DANNO 2021-09-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12836 2021 688 AFFIDAMENTO SERVIZIO REALIZZAZIONE E SPEDIZIONE PERIODICO COMUNALE- ANNO 2021 2021-09-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 12837 2021 687 "FORMAZIONE: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DI N°1 DIPENDENTI DELL'U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE AL WEBINAR DI ANCI TOSCANA SUL TEMA ""IL CODICE DEL TERZO SETTORE""" 2021-09-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 12838 2021 686 FONDO RISORSE DECENTRATE EX ART. 67 CCNL 21.05.2018 ANNO 2021 - COSTITUZIONE E ADEGUAMENTO EX ART. 33, C.2, D.L. 34/2019 2021-09-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 12839 2021 685 "FONTANELLO ""ALTA QUALITA'"" DA REALIZZARE A CURA DI PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) NEL PARCHEGGIO V.LE RESISTENZA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE ED IMP. SPESA DI E. 6.150,00 (OLTRE IVA)" 2021-09-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12840 2021 684 ATTUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - PIANIFICAZIONE ATTIVITA' 2021 E 2022 E SEGUENTI DELL'UNITA' OPERATIVA ENTRATE TRIBUTARIE E STATISTICHE 2021-09-30T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 12841 2021 683 RIMBORSO ALLACCIAMENTO LAMPADA VOTIVA VERSATO ERRONEAMENTE DUE VOLTE - TICCI MARIA 2021-09-29T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12842 2021 682 "FORMAZIONE: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DI N°3 DIPENDENTI DELL'U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E SUPPORTO URP AL WEBINAR SUL TEMA ""LA COMUNICAZIONE PUBBLICA OGGI""" 2021-09-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 12843 2021 681 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - PALADINI ANTONIO 2021-09-29T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12844 2021 680 MIGL. SISMICO EX SCUOLA PRIMARIA VIA D. MINZONI CON RIFACIMENTO ATRIO (1^ LOTTO) - LIQ. SALDO COMPETENZE D.L. ING. PAGLIAZZI ANDREA DI FIRENZE (FI) CON MAGGIORE SPESA E. 1.648,82 (IVA COMPRESA) 2021-09-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12845 2021 679 APPROVAZIONE GRADUATORIA ASSEGNATARI CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA EURO 6.100,00 2021-09-28T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 12846 2021 678 MIGL. SISMICO EX SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI (3^ LOTTO/COMPLETAMENTO) - LIQ. SALDO COMPETENZE PER D.L. ING. ANDREA PAGLIAZZI DI FIRENZE (FI) CON MAGGIORE SPESA E. 532,89 (IVA COMPRESA) 2021-09-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12847 2021 677 APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA NOMINA DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI PER IL TRIENNIO 2021-2024 2021-09-28T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 12848 2021 676 APPALTO PER AFFIDAMENTO SERVIZI EDUCATIVI 0-3 ANNI (ASILO NIDO GELSO - CASTAGNO E CENTRO BAMBINI E FAMIGLIE GIOCANIDO) - DICHIARAZIONE EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE 522/2021 DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 2021-09-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12849 2021 675 FORNITURA E POSA IN OPERA DI COMPONENTISTICA VARIA PER DISPOSITIVI ANTINCENDIO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRONCHI SAFETY SRL DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (PI) PER EURO 1.651,00 (OLTRE IVA) 2021-09-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12850 2021 674 ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO EX ART. 110, C.1, D.LGS. 267/2000 DIRIGENTE TECNICO - ING. EMANUELE GRAZZINI - DAL 1/10/2021 AL 30/09/2024 E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA 2021-09-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 12851 2021 673 CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLA CULTURA ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. AFFIDAMENTO FORNITURA VOLUMI - EURO 9.204,87 2021-09-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12852 2021 672 SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE SCELTA DEL CONTRAENTE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE E. 1.290,00 A FAVORE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) QUOTE RELATIVE AL 2^ QUADRIMESTRE ANNO 2021 2021-09-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12853 2021 671 "CHINI MUSEO - SERVIZIO TRASPORTO OSPITI PER FINISSAGE MOSTRA D'ARTE ""PERCORSO CIRCOLARE"" AL CHINI CONTEMPORARY" 2021-09-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12854 2021 670 AFFIDAMENTO ACCORDATURA E NOLEGGIO PIANOFORTI SCUOLA DI MUSICA COMUNALE A CIANI ROBERTO & C. SNC - EURO 921,10 2021-09-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12855 2021 669 APPROVAZIONE CONSUNTIVO FINANZIARIO TRASMESSO DA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS PER RASSEGNA ESTIVA 2021 2021-09-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12856 2021 668 PROJECT FINANCING GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 611,36 A FAVORE DELL'U.M.C.M. PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI PROROGA DEI TERMINI PER PRES. OFFERTE 2021-09-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12857 2021 667 MIGLIORAMENTO SISMICO EX SCUOLA PRIMARIA DON MINZONI (2^ LOTTO) - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE D.L. ING. PAGLIAZZI ANDREA DI FIRENZE (FI) CON MAGGIORE SPESA DI EURO 261,67 (COMPRESO IVA) 2021-09-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12858 2021 666 ADEG. IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI DI VIA L. DA VINCI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE DITTA POLI C. DI POLI E. E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) E. 41.483,99 (OLTRE IVA) 2021-09-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12859 2021 665 UTILIZZO AUTORIZZATOALLOGGIO ERP - ASSEGNAZIONE 2021-09-23T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 12860 2021 664 "AFFIDAMENTO ALLA DITTA MADE WORD SNC SERVIZI E SVILUPPO SOFTWARE DEL SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE DEL PERIODICO STORICO ""L'APPENNINO TOSCANO"" PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 658,80" 2021-09-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12861 2021 663 MIGL. SISMICO EX SCUOLA PRIMARIA VIA D. MINZONI (3^ LOTTO/OPERE COMPLETAMENTO) - APPROVAZIONE DEL C.R.E. E LIQUIDAZIONE STATO FINALE DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) E. 11.590,58 (OLTRE IVA) 2021-09-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12862 2021 662 RIMBORSO DI EURO 2.950,00 AL SIG. CARLO CAPPETTI PER RINUNCIA DI CONCESSIONE CIMITERIALE 2021-09-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12863 2021 661 "CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA AL TEATRO IDEA PER ""IN VIAGGIO COL TEATRO IDEA....DA 50 ANNI!"" DEL 8, 9 E 10 OTTOBRE P.V. A VILLA PECORI GIRALDI" 2021-09-22T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12864 2021 660 TARI 2020: RIMBORSI SU AGEVOLAZIONI SOCIALI (EURO 2739,00) 2021-09-21T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 12865 2021 659 MIGLIORAMENTO SISMICO EX SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI (2^ LOTTO) - APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) E. 10.392,75 (OLTRE) 2021-09-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12866 2021 658 NOLEGGIO MATERIALE PER EVENTO 30/09/2021 - PIANO OPERATIVO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO E DETERMINA A CONTRARRE ALLA DITTA SPIN8 P.IVA 05976820489 - IMPEGNO DI SPESA EURO 510,00 2021-09-21T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 12867 2021 657 "FORMAZIONE:DETERMINA A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DI N.1 DIPENDENTE U.O. STAFF RISORSE UMANE AL WEBINAR DI FORMEL SRL ""I PERMESSI E LE ASSENZE PREVISTE DAI CONTRATTI COLLETIVI""" 2021-09-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 12868 2021 656 INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' (2^ LOTTO/VIA CAIANI) - DICHIARAZIONE EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA SOC. IT. COSTR. STRADE SRL DI S. E SAN PIERO (FI) E. 70.701,02 (OLTRE IVA) 2021-09-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12869 2021 656 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - MESE NOVEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 8.595,38 (OLTRE IVA) 2021-12-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12870 2021 655 ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO G. DELLA CASA (1^ LOTTO) - ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 174 DEL 13-12-2021 DELLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 42.179,11 (OLTRE IVA) 2021-12-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12871 2021 655 AFFIDAMENTO FORNITURA DI ATTREZZATURE PER SEGNALETICA INTERNA PER LE SCAFFALATURE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.468,27 (IVA 22% COMPRESA) 2021-09-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12872 2021 654 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - BENVENUTI RICCARDO 2021-09-21T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12873 2021 654 MOBILITA' DOLCE IN AMBITO URBANO (V.LE RESISTENZA/C.LE REP./V.LE KENNEDY) - STATO FINALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 46/FE DEL 14-12-2021 DELLA DITTA S2 COSTRUZIONI SRL DI SAPRI (SA) PER EURO 697,35 (OLTRE IVA) 2021-12-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12874 2021 653 REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA POLIVALENTE A LUCO (LOTTO 1 - STRALCIO 1) - PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA - ACCONTO - LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 3_21 DEL 13-12-2021 DELL' ING. ELENA BARBA DI FIRENZE (FI) PER EURO 1.603,20 (OLTRE IVA) 2021-12-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12875 2021 653 "AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IMBALLAGGIO E TRASPORTO OPERE D'ARTE DELLA MOSTRA ""PRCORSO CIRCOLARE"" AL CHINI CONTEMPORARY ALLA DITTA ARS MOVENDI E.S. LOGISTICA SRL" 2021-09-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12876 2021 652 MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN USO ALLA MENSA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 932 DEL 13-12-2021 DELLA DITTA AS.TEC SAS DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 151,28 (OLTRE IVA) 2021-12-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12877 2021 652 ACCORDO DI INTESA CON GAL START SRL PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 23-26 SETTEMBRE 2021 - IMPEGNO DI SPESA EURO 23,000 PER CONTRIBUTO A FAVORE DI GAL START SRL 2021-09-21T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 12878 2021 651 CENTRI ESTIVI ASILO NIDO - ANNO EDUCATIVO 2020-2021 - RETTIFICA IMPUTAZIONE SPESA 2021-09-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12879 2021 651 MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO IN USO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - 1^ SEMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 56/SP DEL 30-11-2021 DELLA DITTA GRONCHI SAFETY SR L DI MONTOPOLI VAL D'ARNO (PI) PER ERUO 1.395,65 (OLTRE IVA) 2021-12-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12880 2021 650 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO CONGIUNTO DEL RUOLO DI SOCIO PRIVATO DI SIAF E DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA 2021-09-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12881 2021 650 MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 53/FPA DEL 10-12-2021 DELLA DITTAA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BSL PER EURO 66,39 (OLTRE IVA) 2021-12-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12882 2021 649 CONTENZIOSO RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PER L'ANNULLAMENTO E/O RIFORMA DELLA SENTENZA DEL TAR TOSCANA N. 183 DEL 02/02/2021 R.G.N. 1777/2016.FASC.13/2006 2021-09-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 12883 2021 649 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 44/PA DEL 30-11-2021 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BSL PER EURO 104,94 (OLTRE IVA) 2021-12-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12884 2021 648 SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO (D. LGS. N. 81/2008 E SMI) - LIQUIDAZIONE FATTURA 3205/2021 DEL 30-11-2021 DELLA DITTA IGEAM CONSULTING SRL DI ROMA (RM) PER EURO 944,40 (OLTRE IVA) 2021-12-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12885 2021 648 "FORMAZIONE: DET.A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DI N.1 DIPENDENTE DELL'U.O.POLITICHE SOCIALI AL WEBINAR ORGANIZZATO DA FORMEL ""I RAPPORTI TRA ENTI LOCALI E SOGGETTI DEL TERZO SETTORE""" 2021-09-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 12886 2021 647 ACQUISTO BANCHI E SEDIE PER LA SCUOLA PRIMARIA LUCO DI M.LLO: AFFIDAMENTO DIRETTO E DETERMINA A CONTRARRE ALLA DITTA VASTARREDO SRL P.IVA 02029130693 2021-09-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12887 2021 647 NOLEGGIO PREFABBRICATO PER LA SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - PROROGA FINO AL 31.12.2021 - MESE DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 21000910 DEL 06-12-2021 DELLA DITTA T.M.T. PREFABBRICATI METALLICI SRL DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) PER EURO 2.704,75 (OLTRE IVA) 2021-12-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12888 2021 646 ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 2225/F DEL 30-11-2021 DELLA DITTA BUTTERI E FABBRI DI VICCHIO (FI) PER EURO 165,68 (OLTRE IVA) 2021-12-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12889 2021 646 TERZO IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI CASA SPA PER INTERVENTI STRAORDINARI - SPESE IN CONTO CAPITALE - RISTRUTTURAZIONI E NUOVE COSTRUZIONI ALLOGGI ERP. 2021-09-16T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 12890 2021 645 ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 2402 DEL 30-11-2021 DELLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL PER SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 429,20 (OLTRE IVA) 2021-12-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12891 2021 645 VERSAMENTO E TRATTENUTA DEL QUINTO DELLO STIPENDIO DI PERSONALE DIPENDENTE PER EFFETTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - INTEGRAZIONE 2021-09-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 12892 2021 644 MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE STRADE E PARCHEGGI TERRITORIO C.LE ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 58/FPA DEL 06-12-2021 DELLA DITTA SEG.MA.VERNICI SRL DI PAGANICO (GR) PER EURO 23.405,91 (OLTRE IVA) 2021-12-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12893 2021 644 PACCHETTO SCUOLA 2021-2022:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON DETERMINAZIONE 478/2021 2021-09-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12894 2021 643 POTENZIAMENTO ED IMPL. SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA DEL CAPOLUOGO - LAVORI EDILI - LIQUIDAZIONE FATTURA 37 DEL 06-12-2021 DELLA DITTA EMMEA DI MAZZOCCA ANGELO DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 5.500,00 (OLTRE IVA) 2021-12-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12895 2021 643 "FORMAZIONE:DET.A CONTR. PER LA PARTECIPAZIONE DI N.1 DIP. U.O.EDILIZIA PRIVATA-CONTROLLO DEL TERRITORIO AL CORSO WEBINAR DI ANCI TOSCANA SUL TEMA ""SUPERBONUS 110% E LA NUOVA CILA ." 2021-09-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 12896 2021 642 ACQUISTO VETRI PER IMMOBILI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VETRERIA GORI BRUNO SNC DI MARCO E MASSIMO GORI DI VICCHIO (FI) PER EURO 180,00 (OLTRE IVA) 2021-09-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12897 2021 642 ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000070/8 DEL 30-11-2021 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE PER EURO 563,28 (OLTRE IVA) 2021-12-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12898 2021 641 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A CELNETWORK SRL PER ABBONAMENTO PAWEB 4 MATERIE OLTRE MODULISTICA (EURO 1747,20) 2021-09-15T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 12899 2021 641 MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN USO ALLA MENSA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 919 DEL 30-11-2021 DELLA DITTA AS.TEC SAS DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 786,88 (OLTRE IVA) 2021-12-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12900 2021 640 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A DAMAZ SRL FORNITURA MATERIALE PULIZIA PER SERVIZI COMUNALI 2021-09-15T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 12901 2021 640 ACQUISTO PNEUMATICI PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 21/50/00056 DEL 30-11-2021 DELLA DITTA MUGELGOMME SRL DI BSL PER EURO 265,24 (OLTRE IVA) 2021-12-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12902 2021 639 LOCAZIONE IMMOBILE AD USO SCOLASTICO DELLA PARROCCHIA DI SAN PIETRO A LUCO DI MUGELLO PER SCUOLA D'INFANZIA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO 2021-09-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12903 2021 639 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000826/E DEL 30-11-2021 DELLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE PER EURO 1.306,67 (OLTRE IVA) 2021-12-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12904 2021 638 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE - ANNO EDUCATIVO 2021-2022 2021-09-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12905 2021 638 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - MESE NOVEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA PJ04723635 DEL 30-11-2021 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA PER EURO 2.118,45 (OLTRE IVA) 2021-12-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12906 2021 637 ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 1229/02 DEL 30-11-2021 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BSL PER EURO 215,57 (OLTRE IVA) 2021-12-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12907 2021 637 ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO G. DELLA CASA (1^ LOTTO) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) E. 140.597,05 (OLTRE IVA) 2021-09-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12908 2021 636 IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 11903 DEL 23/06/2020 2021-09-14T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 12909 2021 636 INT. MIGL. TERMICO, FUNZIONALE ED ADEG. SISMICO SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO (1^ LOTTO) - D.L. E CONTABILITA' - LIQUIDAZIONE FATTURE RTP. ING. IACOPO PELLEGRINO ED ALTRI PER EURO 9.041,88 (OLTRE IVA) 2021-12-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12910 2021 635 ACQUISTO BANCALE DA 66 SACCHI DI CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA ASPEX SRL DI FORLI' (FC) PER E. 780,00 (OLTRE IVA) 2021-09-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12911 2021 635 LAVORI DI SOMMA URGENZA ART. 163 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SMI PER SISTEMAZIONE EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 84ANT DEL 30-11-2021 DELLA DITTA MUGELLO SICUREZZA DI BORGO S. L. (FI) PER E. 2.100,00 (OLTRE IVA) 2021-12-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12912 2021 634 SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO PENSILINA TRASPORTO PUBBLICO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) EURO 2.500,00 (OLTRE IVA) 2021-09-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12913 2021 634 ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) PER EURO 2.520,00 (OLTRE IVA) 2021-12-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12914 2021 633 "APPROVAZIONE ACCORDO CON ANPI-SEZIONE DI B.S.L. PER ""FESTA E COPPA DELLA LIBERAZIONE"" ANNI 2021-2022-2023:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI E 1.000,00= A TITOLO DI ACCONTO SUL CONTRIBUTO RICONOSCIUTO." 2021-09-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12915 2021 633 FORNITURA CHIAVI PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 51P DEL 30-11-2021 DELLA DITTA FERRAMENTA 77 SAS DI BSL PER EURO 95,70 (OLTRE IVA) 2021-12-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12916 2021 632 RIMBORSO DIRITTI SEGRETERIA DI TOTALE SPETTANZA COMUINALE ERRONEAMENTE VERSATI SULLA PRATICA EDILIZIA EDI/2021/00020/PDC - EURO 150,00 2021-09-13T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 12917 2021 632 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EURO 2.000,00 AD ASS. OFF. CU-BO PER EVENTO ""BORGO DIVINO WINE FESTIVAL""" 2021-12-14T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 12918 2021 631 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO S. LORENZO PER REALIZZAZIONE SERVIZIO DI PRE-SCUOLA A.S. 2021/2022 2021-09-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12919 2021 631 SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO MANIFESTAZIONE VIVI LO SPORT - LIQUIDAZIONE FATTURA 34PA DEL 25-11-2021 DELLA DITTA POLI C. DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 15.700,00 (OLTRE IVA) 2021-12-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12920 2021 630 PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO VIA CAIANI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. INCARICO STUDIO ASSOCIATO GSZ DI PRATO (PO) PER E. 12.792,00 (OLTRE IVA) 2021-09-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12921 2021 630 CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - LIQUIDAZIONE FATTURA 889/2021 DEL 25-11-2021 DELLA DITTA IGEAM ACADEMY SRL DI ROMA (RM) PER EURO 2.015,00 (ESENTE IVA) 2021-12-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12922 2021 629 CONTRATTO RTRT - ADESIONE ALLA PROROGA CONTRATTO REGIONE TOSCANA - TIM SPA PER GESTIONE SERVIZIOTRASPORTO DATI RETE TELEMATICA REGIONALE TOSCANA (DAL 19/08/2021 AL 18/08/2022) (EURO 25.971,81) 2021-09-10T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 12923 2021 629 NOLEGGIO PER MESI 36 DI PLOTTER/SCANNER DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - MESE NOVEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2021V1019146 DEL 29-11-2021 DELLA DITTA PACE S.P.A. DI REGGIO EMILIA (RE) PER EURO 167,00 (OLTRE IVA) 2021-12-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12924 2021 628 "FORMAZIONE: DETERMINA A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTE U.O EDILIZIA PRIVATA E CONTROLLO TERRITORIO AL E-SEMINAR ORGANIZZATO DA AIDEM SRL - PROFESSIONAL ACADEMY SUL TEMA ABUSI EDILIZI E SANATORIE DOPO LA L. 120/20"" - IMPEGNO DI SPESA" 2021-09-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 12925 2021 628 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE NOVEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000135060 DEL 30-11-2021 DELLA DITTA ALIA SPA DI FIRENZE PER EURO 278.903,00 (OLRE IVA) 2021-12-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12926 2021 627 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 21.199,24 (OLTRE IVA) 2021-12-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12927 2021 627 FORNITURA GAS METANO SERVIZI C.LI 01.10.2021 / 30.09.2022 - ADESIONE, TRAMITE CET, ALLA CONVENZIONE NEGOZIO ELETTRONICO REG. TOSCANA E. 115.264,74 (OLTRE IVA) - FORNITORE EDISON S.P.A. 2021-09-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12928 2021 626 MIGL. SISMICO EX SCUOLA PRIMARIA VIA D. MINZONI (1^ LOTTO) - MODIFICA INCARICO PROG. NUOVO IMPIANTO ELETTRICO DI CUI ALLA DET. N. 838/2019 ALL'ING. CEI MARCELLO DI FIRENZE (FI) E. 884,00 (OLTRE IVA) 2021-09-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12929 2021 626 UFFICIO GARE ASSOCIATO U.M.C.M. - LIQ.NE GARA SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTISTICA EDIFICIO ADIBITO A SPOGLIATOI NEL COMPLESSO SPORTIVO ROMANELLI, PER EURO 3.000,00 2021-12-10T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12930 2021 625 REGOL.TO DI ATTUAZIONE ART. 5 DELLE L.R. N. 80/2015 E N. 77/2016 - CONCESSIONI DEMANIO IDRICO - LIE.NE INDENNIZZO A REGIONE TOSCANA GUADI PER PUBBLICA UTILITA' PER EURO 72,87 2021-12-10T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12931 2021 625 FORNITURA TOTEM, MANIFESTI, LOCANDINE E CARTOLINE PER PERCORSO PARTECIPATIVO P.O.C. - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA SERIGRAFIA M. GIULIANI DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 771,00 (OLTRE IVA) 2021-09-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12932 2021 624 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE-CHIUSURA CONTRATTO ANNO 2019- ULTERIORE IMPEGNO PER MAGGIORE SPESA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MIALNO PER EURO 386,93 (OLTRE IVA) 2021-09-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12933 2021 624 INTERVENTI DI POTATURA, SPOLLONATURA ED ABBATTIMENTI PIANTE RESEDE SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO - LIQUIDAZIONE FATTURA 158 DEL 24-11-2021 DELLA DITTA ROCCHI ROBERTO SNC DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 1.565,00 (OLTRE IVA) 2021-12-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12934 2021 623 "CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA ASSOCIAZIONE OFFICINA CULTURA BORGO SAN LORENZO APS PER ""BORGO DIVINO 2021"" DEI GIORNI 30/31 OTTOBRE PV." 2021-09-09T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12935 2021 623 CONTRATTO DI LOCAZIONE PER ANNI SEI PER L'IMMOBILE DI VIALE PECORI GIRALDI DA ADIBIRE A SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI BORGO SAN LORENZO - PERIODO 01/10-31/12-2021 DELLA SOCIETA' SOGETU S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 7.287,74 (OLTRE IVA) 2021-12-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12936 2021 622 CANONE 2021 A FAVORE DEL CONSORZIO ENERGIA TOSCANA (CET) DI FIRENZE (FI) PER SVOLGIMENTO PROCEDURE DI APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA ED ASSISTENZA - 2^ SEMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 470_21 DEL 26-11-2021 DEL CET SCRL DI FIRENZE PER EURO 803,21 (OLTRE IVA) 2021-12-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12937 2021 622 MIGL. SISMICO EX SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI CON RIF. ATRIO (1^ LOTTO) - APPROVAZIONE DEL C.R.E. E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER E. 9.136,92 (OLTRE IVA) 2021-09-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12938 2021 621 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO PRESSO LOCALI MENSA AZIENDALE A ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS - PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2021 2021-09-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12939 2021 621 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 5751310385 DEL 26-11-2021 DELLA DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 25,51 (OLTRE IVA) 2021-12-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12940 2021 620 SOPPRESSIONE VINCOLI APPARTAMENTO SITUATO IN VIA A. BARDUCCI N. 9 COSTRUITO SU AREA PEEP CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA' - DETERMINA A CONTRARRE 2021-09-08T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 12941 2021 620 REALIZZAZIONE NUOVE CICLOVIE CAPOLUOGO - DI PROG. DEFINITIVA/ESECUTIVA, PSC E CSE - ACCONTO - LIQUIDAZIONE FATTURA 41 DEL 19-11-2021 DELLA DITTA TAGES S.C. DI SAN GIULIANO T. (PI) PER EURO 4.292,00 (OLTRE IVA) 2021-12-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12942 2021 619 ACQUISTO CARRELLI E MIXER PER CUCINA CENTRALIZZATA: AFFIDAMENTO DIRETTO E DETERMINA A CONTRARRE ALLA DITTA QUERCI P.IVA 07015770485 2021-09-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12943 2021 619 ACQUISTO VETRI PER IMMOBILI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SCUOLE DI RONTA - LIQUIDAZIONE FATTURA 6/A DEL 19-11-2021 DELLA DITTA VETRERIA GORI BRUNO SNC DI MARCO E MASSIMO GORI DI VICCHIO (FI) PER EURO 180,00 (OLTRE IVA) 2021-12-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12944 2021 618 MANUTENZIONE NUOVO ASCENSORE SCUOLA PRIMARIA DON MINZONI - PERIODO 01-07/30-09-2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 001279 DEL 18-11-2021 DELLA DITTA CAMA SRL DI BSL PER EURO 213,36 (OLTRE IVA) 2021-12-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12945 2021 618 ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE PER LA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA C.L. SERVICE SRL DI ASCIANO (SI) PER E. 4.914,74 (OLTRE IVA) 2021-09-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12946 2021 617 RILIEVO PLANI-ALTIMETRICO DI APPEZZAMENTO DI TERRENO POSTO IN VIA CAIANI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO AL GEOM. SGUANCI DANIELE DI BORGO S. LORENZO (FI) PER E. 1.732,50 (OLTRE IVA) 2021-09-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12947 2021 617 MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 01-07/30-09-2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 001278 DEL 18-11-2021 DELLA DITTA CAMA SRL DI BSL PER EURO 795,00 (OLTRE IVA) 2021-12-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12948 2021 616 FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE 7021012000019389 - 7021012000019277 - 7021012000019292 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 1.837,68 (OLTRE IVA) 2021-12-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12949 2021 616 PRESA D'ATTO RINUNCIA ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO SIG.GIUSEPPE VOLPE IN SEGUITO SCORRIMENTO GRADUATORIA CATEGORIA C. 2021-09-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 12950 2021 615 FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - MESE OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 11.259,52 (OLTRE IVA) 2021-12-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12951 2021 615 MANUTENZIONE NUOVO ASCENSORE SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO - ESTENSIONE DEL CONTRATTO CON LA DITTA CAMA SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER GLI ANNI 2021/2022 PER EURO 790,08 (OLTRE IVA) 2021-09-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12952 2021 614 INTERVENTO DI TINTEGGIATURA DI PARTE DELLE AULE DELL'ASILO NIDO VIA CURIEL - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO S. LORENZO (FI) EURO 1.900,00 (OLTRE IVA) 2021-09-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12953 2021 614 SUPPORTO GEOLOGICO, IDRAULICO E SISMICO PER AVVIO PROCEDIMENTO P.O.C. - LIQUIDAZIONE FATTURA 45 DEL 19-11-2021 DELLO STUDIO ASSOCIATO GEOTECNO DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.036,58 (OLTRE IVA) 2021-11-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12954 2021 613 CONCORSO PROG. E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. INCARICO RILIEVO AEREO-FOTOGRAMMETRICO DR. LUIGI MIELE DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) E. 650,00 (ESENTE IVA) 2021-09-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12955 2021 613 ACQUISTO VETRI PER IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 7/A DEL 19-11-2021 DELLA DITTA VETRERIA GORI BRUNO SNC DI MARCO E MASSIMO GORI DI VICCHIO (FI) PER EURO 800,00 (OLTRE IVA) 2021-11-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12956 2021 612 SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DI BSL CAPOLUOGO - MESE OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE AFTTURA 149/PA DELLA COOPERATIVA SOCIALE ARCHIMEDE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA) 2021-11-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12957 2021 612 OPERE COMPLETAMENTO PISTE CICLABILI E RIQ. V.LE IV NOVEMBRE (2^ LOTTO) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA BINDI S.P.A. DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) E. 42.738,07 (OLTRE IVA) 2021-09-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12958 2021 611 FORNITURA TEMPORANEA ENERGIA ELETTRICA PER MANIFESTAZIONI SETTEMBRE 2021 - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA PER TEMPORANEA POSA PUNTI DI PRELIEVO E RELATIVI CONSUMI 2021-09-07T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 12959 2021 611 TRANSIZIONE TECNOLOGIA 5G E REDAZIONE PIANO COMUNALE LOCALIZZAZIONE IMPIANTI TELEFONIA MOBILE - SECONDO ACCONTO - LIQUIDAZIONE FATTURA 113 DEL 18-11-2021 DELLA DITTA LEGANET SRL DI ROMA (RM) PER EURO 4.520,00 (OLTRE IVA) 2021-11-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12960 2021 610 NOLEGGIO PREFABBRICATO PER LA SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - PROROGA FINO AL 31.12.2021 CONTRATTO CON T.M.T. PREFABBRICATI METALLICI SRL DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) E. 8.027,00 (OLTRE IVA) 2021-09-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12961 2021 610 RIQ. VILLA PECORI GIRALDI TRAMITE CONCORSO DI PROGETTAZIONE A DUE GRADI - RECESSO CONTRATTO SUPPORTO AL RUP ING. FRANCESCA PALERMO DI FIRENZE (FI) - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 2/21 DEL 18-11-2021 PER EURO 4.794,40 (ESENTE IVA) 2021-11-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12962 2021 609 ACQUISTO SCAFFALATURE PER IMMOBILE DI VIA DON MINZONI - LIQUIDAZIONE FATTURA 2120025 DEL 16-11-2021 DELLA DITTA ROSSS S.P.A. DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 398,34 (OLTRE IVA) 2021-11-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12963 2021 609 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI N. 2 LOCULI AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - CASATI ANNA E BORSELLI GIORGIO 2021-09-06T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12964 2021 608 ACQUISTO CONGLOMERATO A CALDO MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA CO.BA CONGL. BARBERINESE SRL DI BARBERINO M.LLO (FI) E. 8.604,09 (OLTRE IVA) 2021-09-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12965 2021 608 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - MESE OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MIALNO PER EURO 7.077,70 (OLTRE IVA) 2021-11-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12966 2021 607 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000134741 DEL 31-10-2021 DELLA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA DI FIRENZE PER EURO 278.903,00 (OLTRE IVA) 2021-11-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12967 2021 607 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A XEROX SPA PER NOLEGGIO APPARECCHIATURA A COLORI (EURO 1727,52) 2021-09-06T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 12968 2021 606 VERSAMENTO E TRATTENUTA DEL QUINTO DELLO STIPENDIO DI PERSONALE DIPENDENTE PER EFFETTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI 2021-09-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 12969 2021 606 FORNITURA E POSA IN OPERA DI COMPONENTISTICA VARIA PER DISPOSITIVI ANTINCENDIO - LIQUIDAZIONE FATTURA 43/SP DEL 29-10-2021 DELLA DITTA GRONCHI SAFETY SRL DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (PI) PER EURO 1.641,00 (OLTRE IVA) 2021-11-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12970 2021 605 "PRESA D'ATTO COLLABORAZIONE CON SOCIETA' VIVI LO SPORT SSD PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE ""VIVI LO SPORT 2021"" ED IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO" 2021-09-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12971 2021 605 NTERVENTI DI MANUTENZIONE EX SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI (ORA SEDE ICS) - LIQUIDAZIONE FATTURA 67-E DEL 11-11-2021 DELLA 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 800,00 (OLTRE IVA) 2021-11-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12972 2021 604 ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 2163 DEL 31-10-2021 DELLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 419,82 (OLTRE IVA) 2021-11-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12973 2021 604 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - REAN-CONT LUIGI 2021-09-03T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12974 2021 603 TARI 2021 - IMPEGNO DI SPESA SU AGEVOLAZIONI PER ATTIVITA' ECONOMICHE 2021-09-03T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 12975 2021 603 NOLEGGIO PREFABBRICATO PER LA SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - PROROGA FINO AL 31.12.2021 - NOVEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 21000825 DEL 09-11-2021 DELLA DITTA T.M.T. PREFABBRICATI METALLICI SRL DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) PER EURO 2.617,50 (OLTRE IVA) 2021-11-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12976 2021 602 ACQUISTO TAVOLO MULTIFUNZIONE PER ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE: AFFIDAMENTO DIRETTO E DETERMINA A CONTRARRE ALLA DITTA BARBIERI SRL 2021-09-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12977 2021 602 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI LUCO M.LLO - MESE OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 483038201518022 DEL 09-11-2021 DEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA PER EURO 101,59 (OLTRE IVA) 2021-11-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12978 2021 601 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 43/PA DEL 30-10-2021 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BSL PER EURO 346,74 (OLTRE IVA) 2021-11-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12979 2021 601 INTEGRAZIONE IMPEGNO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A FAVORE DI XEROX SPA (EURO 750,00) 2021-09-02T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 12980 2021 600 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI GAL START SRL AI SENSI DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ORGANIZZAZIONE FAM 2021 2021-11-23T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 12981 2021 600 TASI - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 14426 DEL 24/06/2016 2021-09-02T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 12982 2021 599 CERRETI/DE LUNA CONTRO COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - ESPLETAMENTO ATTIVITA' DI C.T.U. - LIQUIDAZIONE FATTURA 137 DEL 09-11-2021 DELLO STUDIO HYDROGEO INGEGNERIA SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 520,00 (OLTRE IVA) 2021-11-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12983 2021 599 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - SOLEDADE FERNANDES DE SOUSA 2021-09-02T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12984 2021 598 SERVIZIO SVUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 13/21 DEL 31-10-2021 DELLA DITTA VISANI SPURGO SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 130,00 (OLTRE IVA) 2021-11-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12985 2021 598 ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE DA CUCINA PER MENSA CENTRALIZZATA : AFFIDAMENTO DIRETTO E DETERMINA A CONTRARRE ALLA DITTA CASALINGHIAMO SRL 2021-09-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 12986 2021 597 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE PRESSO STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BINDI SPA DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) PER EURO 8.194,50 (OLTRE IVA) 2021-09-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12987 2021 597 MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN USO ALLA MENSA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 767 DEL 29-10-2021 DELLA DITTA AS.TEC SAS DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 492,74 (OLTRE IVA) 2021-11-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12988 2021 596 PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 699 A DECORRERE DAL 1/10/2021 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO IL 30/09/2021) 2021-09-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 12989 2021 596 ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 2030/F DEL 31-10-2021 DELLA DITTA BUTTERI E FABBRI SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 127,51 (OLTRE IVA) 2021-11-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12990 2021 595 REGOL.TO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 5 DELLE L.R. N. 80/2015 E N. 77/2016 - CONCESSIONI DEMANIO IDRICO - LIQ.NE INDENNIZZO ALLA REGIONE TOSCANA VARIE PRATICHE PER EURO 2.384,00 2021-11-22T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12991 2021 595 SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO MANIFESTAZIONE VIVI LO SPORT - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLI C. DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 17.300,00 (OLTRE IVA) 2021-09-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12992 2021 594 "ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DEL SIG. FRANCESCO FELICI CON PROFILO DI ""ESPERTO CONTABILE E/O AMMINISTRATIVO"" CAT. C-C1 CON DECORRENZA 1/09/2021 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA" 2021-09-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 12993 2021 594 REGOL.TO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 5 DELLE L.R. N. 80/2015 E N. 77/2016 - CONCESSIONI DEMANIO IDRICO - LIQ.NE INDENNIZZO ALLA REGIONE TOSCANA PRATICA N. 14_3 PER EURO 145,73 2021-11-22T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12994 2021 593 TARI 2021 - IMPEGNO DI SPESA SU AGEVOLAZIONI SOCIALI 2021-08-31T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 12995 2021 593 MIGL. SISMICO EX SCUOLA PRIMARIA VIA D. MINZONI (1^ LOTTO) - MODIFICA INCARICO PROG. NUOVO IMPIANTO ELETTRICO DI CUI ALLA DET. N. 838/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA 3A DELL'ING. MARCELLO CEI DI FIRENZE (FI) PER EURO 884,00 (OLTRE IVA) 2021-11-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12996 2021 592 "CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO AL GIOTTO ULIVI DI BORGO SAN LORENZO PER IL ""COOKING CLASS: I MARRONI DEL MUGELLO"" DEL 16 OTTOBRE 2021" 2021-08-31T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 12997 2021 592 NTERVENTI DI TINTEGGIATURA DEGLI UFFICI DELLA U.O. TRIBUTI DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE FATTURA 66-E DEL 05-11-2021 DELLA 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 2.071,10 (OLTRE IVA) 2021-11-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12998 2021 591 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 131/FE DEL 30-10-2021 DELLA DITTA SIVA SAS DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.040,00 (OLTRE IVA) 2021-11-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 12999 2021 591 "CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA A.S.D. MARATONA MUGELLO PER LA ""47^ MARATONA DEL MUGELLO"" DEL 3 OTTOBRE 2021" 2021-08-31T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13000 2021 590 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA LUCO M.LLO - SPESE VOLTURAZIONE UTENZA - LIQUIDAZIONE FATTURA 483028201518021 DEL 28-10-2021 DEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA DI ROMA PER EURO 48,51 (OLTRE IVA) 2021-11-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13001 2021 590 "CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA UNITALSI MUGELLO PER LA ""GIORNATA DELLA FRATERNITA'"" DEL 26 SETTEMBRE 2021" 2021-08-31T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13002 2021 589 "CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO AL CICLO CLUB APPENNINICO 1907 PER LA ""76^ COPPA DELLA LIBERAZIONE"" IL 19.09.2021" 2021-08-31T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13003 2021 589 FORNITURA PNEUMATICI PER MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 21/50/00049 DEL 31-10-2021 DELLA DITTA MUGELGOMME SRL DI BSL PER EURO 11,00 (OLTRE IVA) 2021-11-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13004 2021 588 ACQUISTO VERNICE PER IMBIANCATURA CAPPELLE DEI CIMITERI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA SI0000014 DEL 31-10-2021 DELLA DITTA NUOVA MUGELCOLOR SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 127,10 (OLTRE IVA) 2021-11-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13005 2021 588 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI BANCARIE PER RISCOSSIONE MENSE SCOLASTICHE 2021-08-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13006 2021 587 "ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO ""PESCIOLINO ROSSO"" - APPROVAZIONE RENDICONTO ANNO EDUCATIVO 2020/2021 E DETERMINAZIONE CONGUAGLIO" 2021-08-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13007 2021 587 ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 000416-0C7 DEL 31-10-2021 DELLA DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) PER EURO 845,60 (OLTRE IVA) 2021-11-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13008 2021 586 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000757/E DEL 31-10-2021 DELLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE PER EURO 1.125,08 (OLTRE IVA) 2021-11-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13009 2021 586 SERVIZIO DI RISTORAZIONE - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER CENTRO ESTIVO ASILO NIDO : APPROVAZIONE E IMPEGNO MAGGIORE SPESA IN FAVORE DELLA DITTA PASTIFICIO LA FIORITA SRL 2021-08-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13010 2021 585 FORNITURA MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 1116/02 DEL 30-10-2021 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 924,89 (OLTRE IVA) 2021-11-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13011 2021 585 FORNITURA DI GAS METANO PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI ANNO 2021 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA (SI) PER EURO 820,00 (OLTRE IVA) 2021-08-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13012 2021 584 FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - MESE OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA PJ04603050 DEL 31-10-2021 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM SPA DI ROMA PER EURO 2.117,47 (OLTRE IVA) 2021-11-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13013 2021 584 NOLEGGIO STRUTTURA DA INSTALLARE FORO BOARIO IN OCCASIONE MANIFESTAZIONI SETTEMBRE 2021 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA MIXAR SRL DI CASALGUIDI (PT) E. 4.250,00 (OLTRE IVA) 2021-08-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13014 2021 583 OPERAZIONI TRASLOCO DELLA BIBLIOTECA E DEI LABORATORI DELLA SCUOLA SEC. 1^ GRADO G. D. CASA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS BORGO S. L. (FI) E. 9.792,00 (OLTRE IVA) 2021-08-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13015 2021 583 ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 1115/2 DEL 30-10-2021 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BSL PER EURO 8,70 (OLTRE IVA) 2021-11-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13016 2021 582 ACQUISTO NUOVA CENTRALINA PER ISTITUTO COMPRENSIVO CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A TELECOM ITALIA SPA TRAMITE ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP PER EURO 9.445,74 (OLTRE IVA) 2021-08-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13017 2021 582 MANUTENZIONE MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE (SCALA AEREA, AUTOCARRO E AUTOCARGO) - LIQUIDAZIONE FATTURA 936/F DEL 30-10-2021 DELLA DITTA TRUCK CENTER SAS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.398,93 (OLTRE IVA) 2021-11-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13018 2021 581 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000134741 DEL 31-10-2021 DELLA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA DI FIRENZE PER EURO 278.903,00 (OLTRE IVA) 2021-11-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13019 2021 581 ACQUISTO DEFIBRILLATORE DA INSTALLARE NELLA FRAZIONE DELLE SALAIOLE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA ECHOES SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.940,00 (OLTRE IVA) 2021-08-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13020 2021 580 FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 7021012000018801 DEL 02-11-2021 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 33,66 (OLTRE IVA) 2021-11-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13021 2021 580 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - MICHELINI PRIMETTA E PAIOLI LIONELLO 2021-08-26T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13022 2021 579 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO AL CIMITERO DI LUCO - ROMANI ALVARA 2021-08-26T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13023 2021 579 FORNITURA DI CHIAVI PER I VARI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 46P DEL 31-10-2021 DELLA DITTA FERRAMENTA 77 DI MISURI TIZIANO E C. SAS DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 57,98 (OLTRE IVA) 2021-11-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13024 2021 578 RISTRUTTURAZIONE ALA CIMITERO DI POLCANTO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO RELAZIONE GEOLOGICA AL DR. GEOLOGO LOLI ALBERTO DI BORGO S. LORENZO (FI) PER E. 1.946,40 (OLTRE IVA) 2021-08-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13025 2021 578 CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - LIQUIDAZIONE FATTURA 822/2021 DEL 26-10-2021 DELLA DITTA IGEAM ACADEMY SRL DI ROMA (RM) PER EURO 1.040,00 (ESENTE IVA) 2021-11-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13026 2021 577 ADEG./RISTR. SCUOLA SECONDARIA 1^ G. G. DELLA CASA (1^ LOTTO-1^ E 2^ STRALCIO) - COORD. SICUREZZA FASE PROG. ED ES. - ACCONTO - LIQUIDAZIONE FATTURA 2/PA DEL 25-10-2021 DEL GEOM. M. MARCHETTI DI FIRENZE (FI) PER EURO 3.978,08 (OLTRE IVA) 2021-11-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13027 2021 577 PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA N. 586 CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA. 2021-08-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 13028 2021 576 INTERVENTI DI POTATURA, SPOLLONATURA ED ABBATTIMENTI PIANTE RESEDE SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ROCCHI ROBERTO SNC DI BORGO S. L. (FI) E. 1.565,00 (OLTRE IVA) 2021-08-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13029 2021 576 NOLEGGIO PER MESI 36 DI PLOTTER/SCANNER DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - MESE OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2021V1017782 DEL 27-10-2021 DELLA DITTA PACE S.P.A. DI REGGIO EMILIA (RE) PER EURO 167,00 (OLTRE IVA) 2021-11-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13030 2021 575 LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA SPA 5751290705/392/520/231/766/876 DEL 27.10.2021 PER ATTIVAZIONE TEMPORANEA PUNTI PRELIEVO ENERGIA ELETTRICA 2021-11-09T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 13031 2021 575 PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA N. 266 CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA. 2021-08-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 13032 2021 574 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE DUE UNITA' DI TRATTAMENTO UMIDITA' DEPOSITO BIBLIOTECA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA MV CLIMA SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) E. 490,00 (OLTRE IVA) 2021-08-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13033 2021 574 FORNITURA ENERGIA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - CHIUSURA CONTRATTO ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 9,12 (OLTRE IVA) 2021-11-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13034 2021 573 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE SETTEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 18.217,03 (OLTRE IVA) 2021-11-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13035 2021 573 FORNITURA E TRASPORTO CORTECCIA DI PINO PER MESSA IN SICUREZZA AREE GIOCO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA DI BARBERINO M.LLO (FI) PER EURO 3.700,00 (OLTRE IVA) 2021-08-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13036 2021 572 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EURO 1.500,00 AD ASS. CULTURALE LIVE ART PER INIZIATIVA ""BOCCASCENA IL FESTIVAL DELLE FRAZIONI""" 2021-11-08T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 13037 2021 572 "CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL GRUPPO ""LA CALDANA"" PER LA COMMEDIA ""NERVI A FIOR DI PELLE"" DEL 10-11-12 SETTEMBRE 2021 A VILLA PECORI GIRALDI" 2021-08-25T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13038 2021 571 PROGETTAZIONE DEFINITIVA MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI CINTA LATO EST CAMPO ROMANELLI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ARCH. ROMOLINI ALESSANDRO DI BORGO S. L. (FI) E. 2.706,00 (ESENTE IVA) 2021-08-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13039 2021 571 SERVIZIO DI ESUMAZIONE SALME NEL CIMITERO DI RONTA - LIQUIDAZIONE FATTURA 01/1/2021/PA DEL 22-10-2021 DELLA ESTOTE MISERICORDES DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 666,68 (OLTRE IVA) 2021-11-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13040 2021 570 CONDOMINIO POSTO IN FRAZIONE CASAGLIA N. 29 - SPESE CONDOMINIALI PER IL PERIODO DAL 01.07.2021 AL 30.06.2022 PER UN TOTALE DI EURO 76,21 2021-08-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13041 2021 570 SOSTITUZIONE CENTRALE RILEVAZIONE GAS METANO PRESSO LA MENSA CENTRALIZZATA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA PROGET IMPIANTI SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) PER E. 1.856,48 (OLTRE IVA) 2021-11-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13042 2021 569 FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - MESE SETTEMBRE 2021 - LIQUIDAIZONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA PER EURO 2.457,12 (OLTRE IVA) 2021-11-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13043 2021 569 INTERVENTO DI RIPARAZIONE MURO DI SOSTEGNO VIA NOVA A RONTA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA AL GEOL. LORENZO SEDDA DI AREZZO (AR) PER EURO 461,00 (ESENTE IVA) 2021-08-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13044 2021 568 SISTEMAZIONE AIUOLE ANTISTANTI INGRESSO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. AZIENDA AGRICOLA LATERA DI TATTI G. DI BARBERINO M.LLO (FI) E. 2.100,00 (OLTRE IVA) 2021-08-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13045 2021 568 ACQUISTO IMPERMEABILIZZANTE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 59/PA DEL 30-09-2021 DELLA DITTA LISI A. E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 305,63 (OLTRE IVA) 2021-11-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13046 2021 567 LIQ.NE CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE CORSI D'ACQUA DEL TERRITORIO ANNO 2021 - CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO, PER EURO 13.095,57 2021-11-04T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13047 2021 567 ADEGUAMENTO SISMICO E RISTRUTTURAZIONE PALAZZO C.LE DI VIA GIOTTO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. RELAZIONE GEOLOGICA AL DR. GEOLOGO LUCA BENCI DI VAGLIA (FI) PER E. 7.323,60 (OLTRE IVA) 2021-08-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13048 2021 566 ACQUISTO VETRI PER IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO VETRERIA GORI BRUNO SNC DI MARCO E MASSIMO GORI DI VICCHIO (FI) PER EURO 800,00 (OLTRE IVA) 2021-08-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13049 2021 566 ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000057/8 DEL 15-10-2021 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE PER EURO 10,73 (OLTRE IVA) 2021-11-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13050 2021 565 MANUTENZIONE MEZZI PIAGGIO IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA_4_21 DEL 20-10-2021 DELLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BSL PER EURO 451,77 (OLTRE IVA) 2021-11-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13051 2021 565 "QUOTA ANNUALE 2021 ""ASSOCIAZIONE ITALIANA CITTA' DELLA CERAMICA"" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 1.466,00" 2021-08-23T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 13052 2021 564 SPESE PER PARERI IGIENICO-SANITARI RILASCIATI DALL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO - IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00 2021-08-20T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 13053 2021 564 SERIVIZIO PULIZIA SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE - MESE SETTEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 137/PA DEL 18-10-2021 DELLA COOPERATIVA SOCIALE ARCHIMEDE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA) 2021-11-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13054 2021 563 ACQUISTO IMPERMEABILIZZANTE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIIMONIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI DI SCARPERIA E S. P. (FI) E. 720,60 (OLTRE IVA) 2021-08-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13055 2021 563 LIQ.NE ALLA BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A. DI TORINO DELLE COMPETENZE FIDEJUSSIONE A FAVORE DI FEDERSERVIZI PER CONTRATTO R.F.I. AREA PARCHEGGIO FF.SS. PER EURO 40,00 2021-10-28T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13056 2021 562 SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO (D. LGS. N. 81/2008 E SMI) - LIQUIDAZIONE FATTURA 2804/2021 DEL 19-10-2021 DELLA DITTA IGEAM CONSULTING SRL DI ROMA (RM) PER EURO 714,76 (OLTRE IVA) 2021-10-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13057 2021 562 AMPL. ED ADEGUMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DI LUCO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. RELAZIONE GEOLOGICA ALLA IGEA SAS DI GUGLIELMO BRACCESI E C. DI BORGO S. LORENZO (FI) E. 3.250,00 (OLTRE IVA) 2021-08-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13058 2021 561 SOSTITUZIONE POMPA SOLLEVAMENTO ACQUE LAGHETTO PARCO S. PERTINI (EX MISERICORDIA) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA POLIACQUA SNC DI PATRIZIO VALLO E C. DI B. S. L. (FI) E. 530,00 (OLTRE IVA) 2021-08-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13059 2021 561 ACQUISTO BANCALE DA 66 SACCHI DI CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE - LIQUIDAZIONE FATTURA 228/FPA DEL 30-09-2021 DELLA DITTA ASPEX SRL DI FORLI' (FC) PER E. 780,00 (OLTRE IVA) 2021-10-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13060 2021 560 FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE 7021012000018442 DEL 15-10-2021 E 7021012000018487 DEL 19-10-2021 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 2.111,66 (OLTRE IVA) 2021-10-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13061 2021 560 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI C.LI MEDIANTE ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE KUWAIT P. ITALIA SPA DI ROMA (RM) E. 635,25 (OLTRE IVA) 2021-08-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13062 2021 559 TRASFERIMENTO FONDI ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO- FONDI A RISTORO MINORI ENTRATE IMPOSTA DI SOGGIORNO-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE (EURO 164.154,48) 2021-08-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 13063 2021 559 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - MESE SETTEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 6.730,97 (OLTRE IVA) 2021-10-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13064 2021 558 MIGLIORAMENTO SISMICO EX SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI (1^ LOTTO) - OPERE AGGIUNTIVE PER LABORATORI - LIQUIDAZIONE FATTURA 158 DEL 14-10-2021 DELLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 4.495,00 (OLTRE IVA) 2021-10-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13065 2021 558 ASSEGNAZIONE ORDINARIA ALLOGGI ERP - GRADUATORIA 2020 L.R.T. N.2 DEL 2019 - NUCLEI FAMILIATI POSIZIONI N.3 E N.5 2021-08-18T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 13066 2021 557 ACQUISTO CONGLOMERATO A CALDO MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 37/10 DEL 30-09-2021 DELLA DITTA CO.BA CONGL. BARBERINESE SRL DI BARBERINO M.LLO (FI) PER EURO 8.602,91 (OLTRE IVA) 2021-10-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13067 2021 557 RIFILATURE TAGLIO ERBA DEI BORDI MARCIAPIEDI, VIALETTI, SCARPATE E BANCHINE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA DI BARBERINO M.LLO (FI) E. 14.600,00 (OLTRE IVA) 2021-08-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13068 2021 556 REALIZZAZIONE STENDARDI DELLE CONTRADE E PIATTI DECORATI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2021-08-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13069 2021 556 ACQUISTO CONGLOMERATO A CALDO PER LA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 38/10 DEL 30-09-2021 DELLA DITTA CO.BA CONGLOMERATI BARBERINESE SRL DI BARBERINO M.LLO (FI) PER EURO 3.871,26 (OLTRE IVA) 2021-10-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13070 2021 555 FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - 3^ TRIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 1.918,44 (OLTRE IVA) 2021-10-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13071 2021 555 INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' (LOTTO 2^/VIA CAIANI) - DETERMINA A CONTRARRE ED AGG. SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL DI SCARPERIA E S. P. (FI) E. 70.701,02 (OLTRE IVA) 2021-08-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13072 2021 554 UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT ANNESSO ALL'ISTITUTO SUPERIORE GIOTTO ULIVI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 E LIQUIDAZIONE 1^ SEMESTRE 2021 2021-08-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13073 2021 554 ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 1927 DEL 30-09-2021 DELLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 600,41 (OLTRE IVA) 2021-10-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13074 2021 553 CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE E MATERNITA' AI SENSI ARTT.65 E 66 L. N.448/98 SMI 2021-08-16T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 13075 2021 553 SOSTITUZIONE DEI RILEVATORI DI GAS METANO PRESSO LA MENSA CENTRALIZZATA - LIQUIDAZIONE FATTURA 2308 DEL 30-09-2021 DELLA DITTA PROGET IMPIANTI SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 1.118,50 (OLTRE IVA) 2021-10-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13076 2021 552 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2021 - ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.000,00 (OLTRE IVA) 2021-08-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13077 2021 552 ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 1826/F DEL 30-09-2021 DELLA DITTA BUTTERI E FABBRI SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.161,62 (OLTRE IVA) 2021-10-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13078 2021 551 MANUTENZIONE MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 39/PA DEL 30-09-2021 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BSL PER EURO 825,00 (OLTRE IVA) 2021-10-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13079 2021 551 ADEG. E RISTR. SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (1^ LOTTO/1^ E 2^ STRALCIO) - VERSAMENTO DI E. 716,40 ALLA REGIONE TOSCANA DIRITTI DI SEGRETERIA E SPESE DI ISTRUTTORIA PROG. DEFINITIVO 2021-08-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13080 2021 550 MIGLIORAMENTO SISMICO E FUNZIONALE EX SCUOLA PRIMARIA DI VIA D. MINZONI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. LAVORI SUPPLEMENTARI ALLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER E. 22.900,00 (OLTRE IVA) 2021-08-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13081 2021 550 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 38/PA DEL 30-09-2021 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BSL PER EURO 234,02 (OLTRE IVA) 2021-10-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13082 2021 549 MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 36/FPA DEL 06-10-2021 DELL'AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BSL PER EURO 229,64 (OLTRE IVA) 2021-10-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13083 2021 549 EX SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE INFISSI ALLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER E. 8.606,00 (OLTRE IVA) 2021-08-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13084 2021 548 "CONSORZIO ""STRADA VICINALE DI RIPAFRATTA"" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 37.565,72 QUALE QUOTA A CARICO DI QUESTO ENTE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA" 2021-08-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13085 2021 548 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 5751211369 DEL 25-06-2021 N.C. 5751270262 DEL 24-09-2021 DELLA DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 1.767,34 (OLTRE IVA) 2021-10-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13086 2021 547 FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 7021012000018123 DEL 05-10-2021 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 108,98 (OLTRE IVA) 2021-10-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13087 2021 547 GESTIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E PROD. ACQUA CALDA FINO AL 31.12.2021 - MODIFICA DETERMINAZIONE N. 395 DEL 15.06.2021 DI AFFIDAMENTO DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) 2021-08-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13088 2021 546 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI ANNO 2021 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 24.454,55 (OLTRE IVA) 2021-08-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13089 2021 546 NOLEGGIO PREFABBRICATO PER LA SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - PROROGA CONTRATTO FINO AL 31.12.2021- MESE OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 21000736 DEL 05-10-2021 DELLA DITTA T.M.T. PREFABBRICATI METALLICI SRL DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) PER EURO 2.704,75 (OLTRE IVA) 2021-10-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13090 2021 545 ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000054/8 DEL 30-09-2021 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE PER EURO 85,30 (OLTRE IVA) 2021-10-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13091 2021 545 D.D. 435/2021 CONFERERIMENTO INCARICO ORGANIZZATIVO ALLA D.SSA ANNALISA LEONI DA PARTE DELLA SOCIETA' SALUTE MUGELLO - RETTIFICA ACCERTAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA 2021-08-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 13092 2021 544 LIQUIDAZINE FATT. 19 DEL 02.10.2021 COCCHI DAMIANO PER SERVIZIO NOLEGGIO, AMPLIFICAZIONE E PROIEZIONE EVENTO 30 SETTEMBRE 2021 PARTECIPAZIONE POC 2021-10-22T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 13093 2021 544 SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE TECNICO EX ART. 110,C.1,TUEL - APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI 2021-08-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 13094 2021 543 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EURO 5.000,00 AD ASS. PRO LOCO BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVA ""SERE D'ESTATE AL FORO"" - GIUGNO SETTEMBRE 2021" 2021-10-22T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 13095 2021 543 PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE 2021-08-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 13096 2021 542 LIQUIDAZIONE FATTURE EDISONENERGIA SPA 5751282175/77/78/79-5751281605/607 DEL 12.10.2021 PUNTI PRELIEVO TEMPORANEI 2021-10-22T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 13097 2021 542 GARA A DOPPIO OGGETTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - COPERTURA FINANZIARIA COSTO DEL SERVIZIO E DELLA PROCEDURA DI GARA 2021-08-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13098 2021 541 "ADESIONE ALLA ASSOCIAZIONE ""RETE DEI COMUNI SOSTENIBILI"". IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE." 2021-08-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 13099 2021 541 FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - 3^ TRIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 17.553,13 (OLTRE IVA) 2021-10-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13100 2021 540 VARIANTE AL PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA DEL SITO P.V. KUWAIT 4567 (ART. 242 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. L. 241/1990) - APPROVAZIONE VERBALE CONFERENZA DEI SERVIZI 2021-08-05T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13101 2021 540 MANUTENZIONE DEL MONTAFERETRI ADIBITO A SERVIZI CIMITERIALI - VERIFICA TRIMESTRALE DI CONTROLLO - LIQUIDAZIONE FATTURA 00359/VS DEL 30-09-2021 DELLA DITTA VEZZANI S.P.A. DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER UN IMPORTO DI EURO 150,00 (OLTRE IVA) 2021-10-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13102 2021 539 ACQUISTO PNEUMATICI PER MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 21/50/00041 DEL 30-09-2021 DELLA DITTA MUGELGOMME SRL DI BSL PER EURO 179,72 (OLTRE IVA) 2021-10-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13103 2021 539 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IMPEGNO DI SPESA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA POSTAZIONI DI LAVORO PERIODO SECONDO SEMESTRE 2021 TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA SUL ME.PA. 2021-08-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 13104 2021 538 SERVIZIO DI FORMAZIONE DI PARTE ARCHIVIO DIGITALE PRATICHE EDILIZIE - LIQUIDAZIONE FATTURA 33D DEL 30-09-2021 DELLA DITTA PARIGI SAS DI PAPI LETIZIA E C. SAS DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 1.800,00 (OLTRE IVA) 2021-10-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13105 2021 538 "TAGLIO DELLA VEGETAZIONE INFESTANTE AREE IN FRANA SU STRADA ""PANORAMICA"" - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA AGRIAMBIENTE MUG. SOC. COOP. AGRICOLA DI BARBERINO M.LLO (FI) E. 1.700,00 (OLTRE IVA)" 2021-08-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13106 2021 537 RELAZIONE GEOLOGICA NELL'AMBITO DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' (LOTTO 1^ FRANE) - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AL GEOL. LORENZO SEDDA DI AREZZO (AR) PER EURO 2.144,00 (ESENTE IVA) 2021-08-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13107 2021 537 ACQUISTA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000688/E DEL 30-09-2021 DELLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE PER EURO 1.322,14 (OLTRE IVA) 2021-10-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13108 2021 536 ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) PER EURO 2.520,00 (OLTRE IVA) 2021-08-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13109 2021 536 SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO (D. LGS. N. 81/2008 E SMI) - LIQUIDAZIONE FATTURA 2653/2021 DEL 30-09-2021 DELLA DITTA IGEAM CONSULTING SRL DI ROMA (RM) PER EURO 2.053,20 (OLTRE IVA) 2021-10-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13110 2021 535 EMERGENZA ABITATIVA PROGETTO LETIZIA - PROROGA SERVIZIO EX ART.106 D.LGS.N.50 DEL 2016 IN FAVORE DELLA COOP CONVOI FINO AL 31 AGOSTO 2022. 2021-08-04T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 13111 2021 535 FORNITURA TOTEM, MANIFESTI, LOCANDINE E CARTOLINE PER PERCORSO PARTECIPATIVO P.O.C. - LIQUIDAZIONE FATTURA 446/00 DEL 30-09-2021 DELLA SERIGRAFIA M. GIULIANI DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 771,00 (OLTRE IVA) 2021-10-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13112 2021 534 INTERVENTO DI RIPARAZIONE MURO DI SOSTEGNO VIA NOVA A RONTA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE ALLA DITTA IGEA SAS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 980,00 (OLTRE IVA) 2021-08-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13113 2021 534 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE CONTRIBUTO AD ASS. PRO LOCO BORGO SAN LORENZO PER EVENTI CALENDARIO 2021 2021-10-19T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 13114 2021 533 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 118/FE DEL 30-09-2021 DELLA DITTA SIVA SAS DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.280,00 (OLTRE IVA) 2021-10-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13115 2021 533 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A MAGGIOLI SPA FORNITURA E RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE 2022 (EURO 619,15) 2021-08-03T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 13116 2021 532 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A MOTOGENERAL SNC PER ACQUISTO DPI PER CANTIERE COMUNALE (EURO 550,00) 2021-08-03T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 13117 2021 532 INTERVENTI DI MANUTENZIONE, SARCHIATURA ED ANNAFFIATURA AIUOLE V.LE IV NOVEMBRE - SALDO - LIQUIDAZIONE FATTURA 59-E DEL 30-09-2021 DELLA 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 3.200,00 (OLTRE IVA) 2021-10-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13118 2021 531 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL GENERATORE DI CALORE SCUOLA PRIMARIA DI RONTA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 31.700,00 (OLTRE IVA) 2021-08-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13119 2021 531 SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO PENSILINA TRASPORTO PUBBLICO - ACCONTO - LIQUIDAZIONE FATTURA 60-E DEL 30-09-2021 DELLA 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.000,00 (OLTRE IVA) 2021-10-19T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13120 2021 530 ACCORDO GRUPPO ALPINI DI BORGO SAN LORENZO PER SUPPORTO LOGISTICO GESTIONE ACCESSI DEL PUBBLICO AL PALAZZO COMUNALE - LIQ.NE EURO 2.000,00 2021-10-19T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13121 2021 530 ANNO SCOLASTICO 2021-2022 PROGETTI SOCIO EDUCATIVI: RINNOVO PROGETTI AD ASSOCIAZIONE ANTEAS 2021-08-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13122 2021 529 MANUTENZIONE CANCELLI AUTOMATICI DEL CANTIERE COMUNALE E COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. GGG VENTURINI SRL DI SCARPERIA E S. P. (FI) PER EURO 1.059,50 (OLTRE IVA) 2021-08-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13123 2021 529 "SISTEMAZIONE DEL CONTROSOFFITTO DELLA SALA ""PIO LA TORRE"" - LIQUIDAZIONE FATTURA 136 DEL 29-09-2021 DELLA DITTA ARCOBALENO E.A. SRL DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) PER EURO 950,00 (OLTRE IVA)" 2021-10-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13124 2021 528 INTERVENTO DI MANUTENZIONE CELLA BT INSTALLATA PRESSO LA MENSA CENTRALIZZATA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA A. BORDATI DI BORGO S. LORENZO (FI) EURO 120,00 (OLTRE IVA) 2021-08-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13125 2021 528 ACQUIUSTO CARBURANTE AUTOTRAZIONE PER MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - MESE SETTEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA PJ4481847 DEL 30-09-2021 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA PER EURO 2.025,61 (OLTRE IVA) 2021-10-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13126 2021 527 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE DUE UNITA' DI TRATTAMENTO UMIDITA' DEPOSITO BIBLIOTECA - LIQUIDAZIONE FATTURA 13PA DEL 29-09-2021 DELLA DITTA MV CLIMA SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 240,00 (OLTRE IVA) 2021-10-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13127 2021 527 "SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - CONVENZIONE CON HAPPY CHILDREN SNC PER ACQUISTO POSTI-BAMBINO PRESSO ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO ""PESCIOLINO ROSSO"" - A.E. 2021-2022" 2021-07-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13128 2021 526 ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 988/02 DEL 30-09-2021 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BSL PER EURO 1.651,56 (OLTRE IVA) 2021-10-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13129 2021 526 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2019 - ULTERIORI IMPEGNI PER MAGGIORE SPESA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 28,85 (OLTRE IVA) 2021-07-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13130 2021 525 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI OSSARIO, PER URNA CINERARIA, AL CIMITERO DI LUCO - PIAZZINI MARTA 2021-07-30T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13131 2021 525 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CHIUSURA CONTRATTO ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA 821000314561 DEL 30-09-2021 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 100,40 (OLTRE IVA) 2021-10-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13132 2021 524 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE AGOSTO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 15.918,41 (OLTRE IVA) 2021-10-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13133 2021 524 TELEGESTIONE IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO EDIFICIO C.LI FINO AL 31.12.2021 - MODIFICA DETERMINAZIONE N. 400 DEL 16.06.2021 DI AFF. DITTA BOSCH ENERGY AND D. BUILDING ITALY SRL DI MILANO (MI) 2021-07-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13134 2021 523 LIQUIDAZIONE FATT. 209 DEL 14.10.2021 ASS. IL FILO PER SERVIZIO IMPLEMENTAZIONE ITINERARIO LIBERTY - EURO 4.900,00 (OLTRE IVA) 2021-10-14T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 13135 2021 523 ESTENSIONE CONTRATTO AFFIDATO ALLA DITTA CAMA SRL CON DETERMINAZIONE N. 30 DEL 19.01.2021 - MANUTENZIONE NUOVO ASCENSORE PRESSO EX SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI PER EURO 1.710,08 (OLTRE IVA) 2021-07-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13136 2021 522 "PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA: ASILO NIDO ""CASTAGNO"" - ASILO NIDO ""GELSO"" - CENTRO PER BAMBINI E FAMIGLIE ""GIOCANIDO"" - 01/09/2021-31/07/2023 - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE" 2021-07-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13137 2021 522 MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN USO ALLA MENSA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 735 DEL 30-09-2021 DELLA DITTA AS.TEC SAS DI CAMPI BISENZIO PER EURO 553,99 (OLTRE IVA) 2021-10-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13138 2021 521 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE AGOSTO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000134363 DEL 30-09-2021 DELLA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA DI FIRENZE PER EURO 278.903,00 (OLTRE IVA) 2021-10-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13139 2021 521 REALIZZAZIONE SPETTACOLO PIROTECNICO FESTA DI SAN LORENZO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A DITTA PIROTECNICA SOLDI SRL DI PIAN DI SCO' - EURO 3.524,60 (OLTRE IVA) 2021-07-29T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 13140 2021 520 APPROVAZIONE BANDO PER CNCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER MANFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI - ANNO 2021 2021-07-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13141 2021 520 SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO (D. LGS. N. 81/2008 E SMI) - LIQUIDAZIONE FATTURA 2615/2021 DEL 29-09-2021 DELLA DITTA IGEAM CONSULTING SRL DI ROMA (RM) PER EURO 1.065,77 (OLTRE IVA) 2021-10-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13142 2021 519 APPROVAZIONE BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI SPORTIVI - ANNO 2021 2021-07-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13143 2021 519 SERVIZI SUPPORTO E SOSTEGNO GARANTE INFORMAZIONE PER LA FORMAZIONE DEL P.O.C. - LIQUIDAZIONE FATTURA 50 DEL 16-09-2021 DELLA SOCIETA' COOPERATIVA LAMA DI FIRENZE (FI) PER EURO 6.500,00 (OLTRE IVA) 2021-10-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13144 2021 518 PRESA D'ATTO COLLABORAZIONE CON SOCIETA' VIVI LO SPORT SSD ED ASSOCIAZIONE PRO-LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER ACCOGLIENZA BAMBINI CON DISABILITA' CENTRI ESTIVI 2021 ED IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO 2021-07-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13145 2021 518 "ADEG. E RISTR. SCUOLA SEC. 1^ GRADO ""G. D. CASA"" (1^ LOTTO-1^ E 2^ STRALCIO) - PROG. DEFINITIVA ED ESECUTIVA - LIQUIDAZIONE FATTURA 12/E DEL 21-09-2021 DELLO STUDIO AD.ING DI FIRENZE (FI) PER EURO 24.960,00 (OLTRE IVA)" 2021-10-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13146 2021 517 "AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE CONCERTO ""GIULIO WILSON TOUR 2021 STORIE VERE TRA ALBERI E GATTI"" IL 4 SETTEMBRE 2021 ALLA SOCIETA' DALLE NOSTRE MANI SNC" 2021-07-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13147 2021 517 INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' (LOTTO 2 - PARCHEGGIO VIA CAIANI) - SAL 1 - LIQUIDAZIONE FATTURA V2 31 29-09-2021 DELLA SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL DI SCARPERIA E S. P. (FI) PER EURO 70.333,00 (OLTRE IVA) 2021-10-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13148 2021 516 NOLEGGIO PER MESI 36 DI PLOTTER/SCANNER DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - CANONE MESE SETTEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2021V1015258 DEL 27-09-2021 DELLA DITTA PACE S.P.A. DI REGGIO EMILIA (RE) PER EURO 167,00 (OLTRE IVA) 2021-10-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13149 2021 516 AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO MATERIALE AUDIO E LUCI PER CONCERTO GIULIO WILSON TOUR 2021 DEL 4 SETTEMBRE A COCCHI DAMIANO 2021-07-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13150 2021 515 AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE STENDARDI E PIATTI PER PALIO SAN LORENZO E PREMIAZIONI VNCITORI E ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO 2021-07-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13151 2021 515 AMPL. ED ADEGUMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DI LUCO - INDAGINI GEOGNOSTICHE E RELAZIONE GEOLOGICA - LIQUIDAZIONE FATTURA 56 DEL 27-09-2021 DELLA DITTA IGEA SAS DI GUGLIELMO BRACCESI E C. DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 3.250,00 (OLTRE IVA) 2021-10-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13152 2021 514 TRASLOCO DI PARTE ATTIVITA' IST. COMPRENSIVO NELLA EX SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA 12 PASSI SOC. COOP. ONLUS DI BORGO S. L. (FI) E. 5.586,00 (OLTRE IVA) 2021-07-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13153 2021 514 MIGL. SISMICO EX SCUOLA PRIMARIA VIA D. MINZONI (3^ LOTTO/OPERE COMPLETAMENTO) - STATO FINALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 142 DEL 09-09-2021 DELLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 11.590,58 (OLTRE IVA) 2021-10-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13154 2021 513 TELEGESTIONE IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO EDIFICI COMUNALI FINO AL 30.06.2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA MFTV-21-00942 DEL 24-09-2021 DELLA DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL DI MILANO (MI) PER EURO 4.995,00 (OLTRE IVA) 2021-10-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13155 2021 513 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA DEL BAGNONE N. 13 A BORGO SAN LORENZO (STRADA COM.LE PER LUCO) - LAMBERTO FRESCOBALDI FRANCESCHI MARINI 2021-12-31T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13156 2021 513 RINNOVO INCARICO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE INDUSTRIA ALIMENTARE (O.S.A.) DEL SERVIZIO DI MENSA COMUNALE AL DOTT. LEONI DANIELE PER IL PERIODO 01/08/2021 - 31/08/2022 2021-07-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13157 2021 512 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO NEI CENTRI ABITATI MINORI E DEL VERDE CIMITERIALE DEL TERRITORIO COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 252 DEL 24-09-2021 DELLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 8.300,00 (OLTRE IVA) 2021-10-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13158 2021 512 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. VINC/2021/00535 - (PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO - ART. 11 DPR 13.02.2017 N. 31) - REALIZZAZIONE DI CAPPOTTO ESTERNO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'UNITA IMMOBILIARE POSTA IN VIA PONTE D'ANNIBALE 15 2021-12-27T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 13159 2021 512 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI OSSARIO PER URNA CINERARIA, NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - MINIATI ANNITA 2021-07-28T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13160 2021 511 RIFILATURE TAGLIO ERBA DEI BORDI MARCIAPIEDI, VIALETTI, SCARPATE E BANCHINE - LIQUIDAZIONE FATTURA 254 DEL 24-09-2021 DELLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA DI BARBERINO M.LLO (FI) PER EURO 4.220,14 (OLTRE IVA) 2021-10-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13161 2021 511 MICROCREDITO SOCIALE - APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE E AMMISSIONE AL FONDO DI GARANZIA DEL PROGETTO DELLA MISERICORDIA DI BORGO SAN LORENZO 2021-07-28T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 13162 2021 511 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 00534 - (PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO - ART. 11 DPR 13.02.2017 N. 31) - PROGETTO DEFINITIVO PER DEMOLIZIONE DI CABINA A TRALICCIO, SOSTITUZIONE CON SOSTEGNO ISOLATONUOVO; DEMOLIZIONE ELETTRODOTTO CON CAVO AEREO, COSTRUZIONE NUOVO ELETTRODOTTO CON CAVO INTERRATO E POSIZIONAMENTO DI CINQUE NUOVI ARMADI STRADALI - LOCALITÀ CASAGLIA 2021-12-23T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 13163 2021 510 SVINCOLO GARANZIA PER CORRETTA ESECUZIONE DEI LAVORI DI CUI ALLA CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO N. 79/2020 PER LAVORI LUNGO LA STRADA VICINALE DI VIGIANO - ALIA S.P.A. 2021-12-23T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13164 2021 510 MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO NEI CENTRI ABITATI MINORI E NEI CIMITERI - ULTERIORE AFFIDAMENTO - LIQUIDAZIONE FATTURA 253 DEL 24-09-2021 DELLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA DI BARBERINO DI M.LLO (FI) PER EURO 4.220,14 (OLTRE IVA) 2021-10-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13165 2021 510 INSTALLAZIONE SCALDABAGNO IN POMPE DI CALORE SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 4.820,00 (OLTRE IVA) 2021-07-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13166 2021 509 REALIZZAZIONE NUOVE CICLOVIE CAPOLUOGO - PROG. DEFINITIVA/ESECUTIVA, PSC E CSE - ACCONTO - LIQUIDAZIONE FATTURA 32 DEL 24-09-2021 DELLA DITTA TAGES S.C. DI SAN GIULIANO T. (PI) PER EURO 3.219,18 (OLTRE IVA) 2021-10-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13167 2021 509 PREDISPOSIZIONE DATABASE GEOREFERENZIATO AREE VERDI TERRITORIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. INCARICO STUDIO TECNICO DI G. RONCONI DI BORGO S. L. (FI) E. 2.193,00 (OLTRE IVA) 2021-07-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13168 2021 509 SVINCOLO GARANZIA PER CORRETTA ESECUZIONE DEI LAVORI DI CUI ALLA CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO N. 278/2020 VIA BROCCHI N. 96 - MAHD MOHAMED 2021-12-23T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13169 2021 508 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA MAZZINI N. 64 A BORGO SAN LORENZO, PER LAVORI EDILI - MALAVOLTI GIANNI (GS IMPIANTI S.A.S.) 2021-12-22T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13170 2021 508 "LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO EURO 1.700,00 A COMITATO OPERATORI ECONOMICI ""NEL BORGO"" PER ATTIVAZIONE SERVIZIO SORVEGLIANZA PIAZZE DEL CAPOLUOGO PER AGEVOLAZIONE FRUIZIONE ATTIVITA' ECONOMICHE IN SICUREZZA -" 2021-10-06T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 13171 2021 508 INSTALLAZIONE SISTEMI DISSUASIVI ANTIVOLATILI PRESSO IL PALAZZO COMUNALE PIAZZA DANTE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA SIVA SAS DI VICCHIO (FI) PER EURO 750,00 (OLTRE IVA) 2021-07-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13172 2021 507 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA DANTE A BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVA DI SOLIDARIETA' - COOP LAUTARI ONLUS 2021-12-21T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13173 2021 507 SMALTIMENTO RIFIUTI MISTI DA COSTRZIONE E DEMOLIZIONE DEI CIMITERI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA DUE TORRI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.870,00 (OLTRE IVA) 2021-07-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13174 2021 507 FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - MESE AGOSTO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA PER EURO 1.423,74 (OLTRE IVA) 2021-10-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13175 2021 506 CONSORZIO STRADA VICINALE DI CASALTA - LIQ.NE QUOTA PARTE COMUNE DI BORGO ANNI 2019 E 2020 PARI AD EURO 2.443,81 2021-10-06T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13176 2021 506 CONCESSIONE GESTIONE PER ANNI TRE DEGLI ORTI SOCIALI DI VIA PIETRO NENNI NEL CAPOLUOGO ALL'ASSOCIAZIONE AUSER BORGO SAN LORENZO - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO 2021-07-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13177 2021 506 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DEL POZZINO ANG. P.LE CURTATONE E MONTANARA A BORGO SAN LORENZO, PER PONTEGGIO PER LAVORI EDILI - CINELLI DANIELE (TESLA COSTRUZIONI S.R.L.) 2021-12-21T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13178 2021 505 PRATICA N. EDI/2021/00012/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2021/00037 - OPERE INTERNE E PROSPETTICHE IN PARZIALE DIFFORMITÀ DALLA LICENZA EDILIZIA N. 13 DEL 31/01/1974 IMMOBILE POSTO IN VIA SALVADOR ALLENDE 9 2021-12-17T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 13179 2021 505 "BANDO CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI ANNO 2021 SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO - INTERVENTO ""INZIATIVE DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO"" - APPROVAZIONE" 2021-07-27T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 13180 2021 505 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EURO 5.000,00 AD ASS. CENTRO COMMERCIALE NATURALE PER EVENTI DI PROMOZIONE ESTATE 2021 - 2021-10-06T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 13181 2021 504 OPERE COMPLETAMENTO PISTE CICLABILI E RIQ. VIALE IV NOVEMBRE (2^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO LAVORI DITTA BINDI S.P.A. DI S. GIOVANNI VALDARNO (AR) EURO 42.738,04 (OLTRE IVA) 2021-07-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13182 2021 504 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA CASTELVECCHIO A BORGO SAN LORENZO, PER LAVORI EDILI - GUIDOTTI ROMANO (IMPRESA DAVID) 2021-12-17T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13183 2021 504 PARERE VETERINARIO PER FIERA AGRICOLA MUGELLANA - LIQUIDAZIONE FATTURA 18/2021/805 DEL 20.09.2021 USL TOSCANA CENTRO EURO 81,56 2021-10-06T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 13184 2021 503 COMPLETAMENTO TRASLOCO ARREDI SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI E. 672,00 (OLTRE IVA) 2021-07-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13185 2021 503 CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - CORSO AGGIORNAMENTO PER DIRIGENTI E-LEARNING - LIQUIDAZIONE FATTURA 681/2021 DEL 17-09-2021 DELLA DITTA IGEAM ACADEMY SRL DI ROMA (RM) PER EURO 162,00 (ESENTE IVA) 2021-10-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13186 2021 503 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE A BORGO SAN LORENZO - FONDAZ. ANT ITALIA ONLUS - GENNAIO 2022 2021-12-17T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13187 2021 502 AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 PER LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO ALLA DITTA PARIGI SAS 2021-07-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13188 2021 502 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA XXIII SETTEMBRE N. 1 A BORGO SAN LORENZO, PER LAVORI EDILI - NENCETTI PIETRO (DITTA BONI S.R.L.) 2021-12-16T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13189 2021 502 "ESECUZIONE CAMPAGNA DI INDAGINI GEOGNOSTICHE MESSA IN SICUREZZA STRADA ""PANORAMICA"" - LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 15_21 DEL 21-09-2021 DELLA DITTA GEOLOGICA TOSCANA SNC DI POGGIBONSI (SI) PER EURO 6.900,00 (OLTRE IVA)" 2021-10-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13190 2021 501 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA DEL MERCATO N. 1-7 A BORGO SAN LORENZO, PER LAVORI EDILI - NENCETTI PIETRO (DITTA BONI S.R.L.) 2021-12-16T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13191 2021 501 SERVIZIO DI FORMAZIONE DI PARTE ARCHIVIO DIGITALE PRATICHE EDILIZIE - LIQUIDAZIONE FATTURA 29D DEL 15-09-2021 DELLA DITTA PARIGI SAS DI PAPI LETIZIA E C. SAS DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 1.800,00 (OLTRE IVA) 2021-10-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13192 2021 501 ESITO AVVISO PER INDIVIDUAZIONE STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ACCREDITATE PER SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA PER L'ACQUISTO DI POSTI-BAMBINO A.E. 2021/2022 2021-07-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13193 2021 500 AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTI DI PULIZIA EX SCUOLA PRIMARIA VIA D. MINZONI NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE QUADRO CITTA' METR. DI FIRENZE PER PULIZIE E SERVIZI ACCESSORI - LOTTO 2 FIRENZE 2021-07-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13194 2021 500 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - CHIUSURA CONTRATTO ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 1,28 (OLTRE IVA) 2021-10-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13195 2021 500 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA TRAVERSI N. 91 NELLA FRAZ. LUCO COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - GUIDOTTI ALESSANDRO (DITTA GUCCI SIMONE) 2021-12-15T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13196 2021 499 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VICOLO CASTELLUCCIO A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - NARDINI PIERO (NARDINI PIERO E LOMPI S.N.C.) 2021-12-15T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13197 2021 499 MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DON MINZONI- COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROG. (2^ LOTTO) E SICUREZZA ESEC. (1^ E 2^ L.) - LIQUIDAZIONE FATTURA 46 DEL 10-09-2021 DELL'ARCH. STEFANO MONTIONI PER EURO 3.071,84 (OLTRE IVA) 2021-10-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13198 2021 499 SERVIZIO DI FORMAZIONE DI PARTE ARCHIVIO DIGITALE PRATICHE EDILIZIE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA PARIGI SAS DI PAPI LETIZIA E C. SAS DI BORGO S. L. (FI) EURO 5.400,00 (OLTRE IVA) 2021-07-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13199 2021 498 ALLOCAZIONE CONTATORE PUBLIACQUA A SERVIZIO DEL NUOVO IMPIANTO SPORTIVO DI LUCO - PRESA D'ATTO DEL PREVENTIVO E IMPEGNO DI SPESADI EURO 1.779,64 (OLTRE IVA) 2021-07-22T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13200 2021 498 PRATICA N. EDI/2021/00024/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE (PDC) N. PDC/2021/00025 - DIFFORMITÀ DA LICENZA EDILIZIA N. 110/1973 FABBRICATO CIVILE ABITAZIONE ED ALTRE UNITÀ IMMOBILIARI CON INCREMENTO VOLUMETRICO IMMOBILE POSTO IN VIA BENEDETTO CROCE 61 2021-12-14T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 13201 2021 498 MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI (1^ E 2^ L.) - COLLAUDO STATICO - LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PROF. STEFANO SORACE DI FIRENZE (FI) PER EURO 10.405,00 (ESENTE IVA) 2021-10-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13202 2021 497 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A MAGGIOLI SPA PER RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI (EURO 713,70) 2021-07-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 13203 2021 497 MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI (1^ E 2^ L.) - COLLAUDO STATICO - LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PROF. STEFANO SORACE DI FIRENZE (FI) PER EURO 10.405,00 (ESENTE IVA) 2021-10-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13204 2021 497 "PRATICA N. EDI/2021/00027/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2021/00024 - ""REALIZZAZIONE VILLETTA MONOFAMILIARE INTERVENTO DIRETTO ID/18 IN BORGO SAN LORENZO VIA DELLA STAZIONE - RONTA" 2021-12-14T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 13205 2021 496 DETERMINAZIONE CONSISTENZA LISTA DI ATTESA PER L'ACCESSO AI SERVIZI DI ASILO NIDO COMUNALE ANNO EDUCATIVO 2021/2022. 2021-07-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13206 2021 496 MIGL. SISMICO EX SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI (3^ LOTTO/COMPLETAMENTO) - DIREZIONE LAVORI - SALDO - LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 8_21 DEL ING. ANDREA PAGLIAZZI DI FIRENZE (FI) PER EURO 1.556,17 (OLTRE IVA) 2021-10-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13207 2021 496 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER SCANNAFOSSO IN LOC. GREZZANO N. 55 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - CARTACCI ANTONIO DELL'OMONIMA IMPRESA 2021-12-09T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13208 2021 495 FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' C.LI- ULTERIORI IMPEGNI PER MAGGIORE SPESA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 968,96 (OLTRE IVA) 2021-07-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13209 2021 495 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PONTEGGIO LAVORI IN FACCIATA, IN VIA BUOZZI N. 2 A BORGO SAN LORENZO - F.LLI MALAJ DI MALAJ KRENAR 2021-12-09T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13210 2021 495 MIGLIORAMENTO SISMICO EX SCUOLA PRIMARIA DON MINZONI (2^ LOTTO) - DIREZIONE LAVORI - SALDO - LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 7_21 DEL 15-09-2021 DELL' ING. ANDREA PAGLIAZZI DI FIRENZE (FI) PER EURO 351,98 (OLTRE IVA) 2021-10-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13211 2021 494 INFORMATIZZAZIONE SPORTELLO ANAGRAFE PER PAGAMENTI POS - LIQUIDAZIONE SPESE POS PERIODO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2021 2021-12-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 13212 2021 494 ALIENAZIONE TRAMITE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA DI TERRENO VIA DELLE FORNACI A BORGO SAN LORENZO. PRESA D'ATTO EFFICACIA AGGIUDICAZIONE 2021-07-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 13213 2021 494 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO VENERDI' 2021-12-07T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 13214 2021 494 MIGL. SISMICO EX SCUOLA PRIMARIA VIA D. MINZONI CON RIFACIMENTO ATRIO (1^ LOTTO) - DIREZIONE LAVORI - SALDO - LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 6_21 DEL 15-09-2021 DELL' ING. ANDREA PAGLIAZZI DI FIRENZE (FI) PER EURO 3.568,86 (OLTRE IVA) 2021-10-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13215 2021 493 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DEL BAGNONE IN LOC. LA TORRE PER OPERE ELETTRICHE - GELLI ROBERTO / E-DISTRIBUZIONE S.P.A. 2021-12-03T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13216 2021 493 INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA: LIQUIDAZIONE SPESE POS MESE DI NOVEMBRE 2021 2021-12-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13217 2021 493 "INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ""TORRE"" DI VILLA PECORI GIRALDI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO MUGELLO SICUREZZA DI CLAUDIO CERRETI DI BORGO S. L. (FI) E. 1.000,00 (OLTRE IVA)" 2021-07-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13218 2021 493 ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDIANRIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000051/8 DEL 15-09-2021 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE PER EURO 68,16 (OLTRE IVA) 2021-09-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13219 2021 492 OPERAZIONI TRASLOCO DELLA BIBLIOTECA E DEI LABORATORI DELLA SCUOLA SEC. 1^ GRADO G. D. CASA - SALDO - LIQUIDAZIONE FATTURA 58-E DEL 18-09-2021 DELLA 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BSL PER EURO 4.292,00 (OLTRE IVA) 2021-09-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13220 2021 492 GESTIONE, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE V.LE P. GIRALDI/VIA CAIANI - RINNOVO PER ANNI DUE DELL'AFFIDAMENTO ALL'ASS. NAZIONALE ALPINI - SEZIONE DI BORGO SAN LORENZO (FI) 2021-07-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13221 2021 492 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA ALLA SOCIETA' A.S.D. MARATONA MUGELLO 2021-12-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13222 2021 492 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DELLE FORNACI N. 45 PER OPERE ELETTRICHE - GELLI ROBERTO / E-DISTRIBUZIONE S.P.A. 2021-12-03T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13223 2021 491 SERVIZIO SPEDIZIONE PERIODICO COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - POSTE ITALIANE S.P.A. 2021-07-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 13224 2021 491 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 749 DEL 30-11-2021 DI EURO 934,80= (DI CUI IMPONIBILE EURO 766,23= ED IVA EURO 168,57=) EMESSA DALLA DITTA CASALINGHIAMO SRL PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE VARIE DA CUCINA PER MENSA CENTRALIZZATA 2021-12-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13225 2021 491 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA F. PECORI GIRALDI N. 6/B PER ALLACCIO IDRICO - PUBLIACQUA S.P.A. / BUSCO ARTURO 2021-12-03T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13226 2021 491 FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 7021012000014341 DEL 17-09-2021 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 1.884,49 (OLTRE IVA) 2021-09-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13227 2021 490 RIMBORSI ECONOMICI TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO BONUS IDRICO INTEGRATIVO ANNO 2021 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI 2021-07-19T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 13228 2021 490 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN CORSO MATTEOTTI, VIA COCCHI, P.ZA CAVOUR E VIA BANDINI PER PIU' EVENTI MESE DI DICEMBRE - TIMORI MATTEO / CENTRO COMMERCIALE NATURALE 2021-12-02T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13229 2021 490 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31 DELLA DITTA MADE WORD SNC PER IL SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE DEL PERIODICO STORICO L'APPENNINO TOSCANO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 658,80 2021-12-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13230 2021 490 SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI CIMITERO COMUNALE DI BSL - MESE AGOSTO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 125/PA DEL 15-09-2021 DELLA COOPERATIVA SOCIALE ARCHIMEDE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA) 2021-09-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13231 2021 489 SELEZIONE PUBBLICA PER CONFERIMENTO INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE TECNICO EX ART. 110, C1, TUEL - NOMINA COMMISSIONE 2021-07-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 13232 2021 489 LIQUIDAZIONE CINTRIBUTO FINANZIARIO BANDO EVENTI CULTURALI 2021 ALL'ASSOCIAZIONE LO SCRITTOIO - EURO 2.000 2021-12-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13233 2021 489 "PRATICA N. EDI/2021/00020/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2021/00023 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO CON AMPLIAMENTO VOLUMETRICO E RISTRUTTURAZIONE ALL'ABITAZIONE INDIPENDENTE POSTA SUL ""POGGIO VERDE - LOC. GRICIGNANO" 2021-12-02T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 13234 2021 489 NOLEGGIO STRUTTURA DA INSTALLARE FORO BOARIO PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SETTEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 1007 DEL 13-09-2021 DELLA DITTA MIXAR SRL DI CASALGUIDI (PT) PER EURO 4.250,00 (OLTRE IVA) 2021-09-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13235 2021 488 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER OPERE EDILI IN VIA BROCCHI A BORGO SAN LORENZO - PIETRO NENCETTI (DITTA BONI S.R.L.) 2021-11-30T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13236 2021 488 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - MESE AGOSTO 2021 - LIQUIDAIZONE FATTURE DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MIALNO PER EURO 5.823,88 (OLTRE IVA) 2021-09-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13237 2021 488 MAGGIORE SPESA AFFIDAMENTO A U.P.E.L UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI CON DET. 212/2021 IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1107/21 DEL 5/07/2021 2021-07-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 13238 2021 488 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021910777 DEL 30-11-2021 DI EURO 275,60= (DI CUI IMPONIBILE EURO 265,00= ED IVA EURO 10,60=) EMESSA DALLA DITTA BARBIERI SRL PER ACQUISTO TAVOLO MULTIFUNZIONE PER ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE 2021-12-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13239 2021 487 MIGL. SISMICO SCUOLA PRIMARIA SUCCURSALE VIA D. MINZONI: OPERE DI COMPL. 3^ L. - INCARICO COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA 45 DEL 10-09-2021 DELL' ARCH. S. MONTIONI DI BARBERINO M.LLO (FI) PER EURO 3.046,08 (OLTRE IVA) 2021-09-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13240 2021 487 LIQUIDAZIONE FATTURE MAXI DI S.R.L. N.2908011036 E N. 2908011038 - RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - D.L. N.154/2020. 2021-12-16T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 13241 2021 487 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE GIOVANNI XXIII A BORGO SAN LORENZO (S.P. 551 DAL KM 4+950 AL KM 5+400) - CRISTIANO AGOSTINI PER PUBLIACQUA S.P.A. 2021-11-30T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13242 2021 487 AMPLIAMENTO PARCHEGGIO PRESSO STAZIONE F.F. DI BORGO SAN LORENZO IN AREA DI PROPRIETA' DI RFI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 560,00 FINO AD AGOSTO 2023 PER FIDEJUSSIONE BANCARIA 2021-07-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13243 2021 486 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 00533 - (PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO - ART.11 DPR 13.02.2017 N. 31) - COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN NUOVO ELETTRODOTTO IN CAVO AEREO BT (230-400 V), POSIZIONAMENTO DI QUATTRO NUOVI SOSTEGNI, SOSTITUZIONE DI ELETTRODOTTO AEREO BT ESISTENTE E DI DUE SOSTEGNI - LOC. COLLINA, FRAZIONE DI LUCO 2021-11-29T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 13244 2021 486 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE PRESSO STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE FATTURA 51/PA DEL 10-09-2021 DELLA DITTA BINDI SPA DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) PER EURO 8.194,50 (OLTRE IVA) 2021-09-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13245 2021 486 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 122_21 DEL 30-11-2021 DI EURO 6.402,29= (DI CUI IMPONIBILE EURO 5.247,78= ED IVA EURO 1.154,51=) EMESSA DA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI AGGIUNTIVI PREVENZIONE COVID-19 - MESE DI NOVEMBRE 2021 2021-12-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13246 2021 486 "ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DELLA SIG.RA IRENE MARVELLI CON PROFILO DI ""ESPERTO CONTABILE E/O AMMINISTRATIVO"" CAT. C-C1 CON DECORRENZA 19/07/2021 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA" 2021-07-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 13247 2021 485 ACQUISIZIONE DISPONIBILITA' DELL'ARENA ESTIVA CINEMA DON BOSCO PER REALIZZAZIONE CONCERTO OPERISTICO IN DATA 23/07/2021 2021-07-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13248 2021 485 MIGL.SISMICO SCUOLA PRIMARIA D. MINZONI - COORD. SICUREZZA FASE PROG. (2^ LOTTO) E SICUREZZA ESEC. (1^ E 2^ L.) - LIQUIDAZIONE FATTURA 46 DEL 10-09-2021 DELL' ARCH. STEFANO MONTIONI PER EURO 3.071,84 (OLTRE IVA) 2021-09-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13249 2021 485 SUBENTRO IN CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA B. CROCE N. 41 A BORGO SAN LORENZO, PER PASSO CARRABILE N. 1070/99 - DA MARZIALI RENATO, EREDI A CORSI PAOLO 2021-11-29T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13250 2021 485 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 121_21 DEL 30-11-2021 DI EURO 4.049,20= (DI CUI IMPONIBILE EURO 3.319,02= OLTRE IVA EURO 730,18=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE - MESE DI NOVEMBRE 2021 2021-12-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13251 2021 484 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 118_21 DEL 30-11-2021 DI EURO 60.878,39= (DI CUI IMPONIBILE EURO 49.900,32= ED IVA EURO 10.978,07=) E NOTA DI CREDITO N. FATTPA 123_21 DEL 14-12-2021 DI EURO 1.317,60= (DI CUI IMPONIBILE EURO 1.080,00= ED IVA EURO 237,60=) EMESSE DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI) - MESE DI NOVEMBRE 2021 2021-12-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13252 2021 484 INCAMERAMENTO DI PARTE DEL DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALLA P.A. N. 134/2020 DI OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO VIA PIAVE N. 37 A LUCO M.LLO - MATTEO DELLA VALLE 2021-11-29T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13253 2021 484 "ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ASS. PRO LOCO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI ""ESTATE AL FORO"" - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO EURO 5.000,00" 2021-07-15T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 13254 2021 484 FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 7021012000014091 DEL 09-09-2021 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 62,17 (OLTRE IVA) 2021-09-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13255 2021 483 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' - ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE PER FRANA DI PIAZZANO - LIQUIDAZIONE FATTURA 881 DEL 09-09-2021 DELLA DITTA IGETECMA SNC DI MONTELUPO F.NO (FI) PER EURO 1.265,00 (OLTRE IVA) 2021-09-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13256 2021 483 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 00532 - PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO - ART.11 DPR 13.02.2017 N. 31- LOCALITA' SANT' ANSANO 10 - PROGETTO RELATIVO A OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - CAPPOTTO, COIBENTAZIONE DEL TETTO, PANNELLO SOLARE 2021-11-25T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 13257 2021 483 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 119_21 DEL 30-11-2021 DI EURO 569,86= ( DI CUI IMPONIBILE EURO 467,10= OLTRE IVA EURO 102,76=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO PRESSO LOCALI MENSA AZIENDALE - MESE DI NOVEMBRE 2021 2021-12-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13258 2021 483 SECONDO IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO 2021 (EURO 1500,00) 2021-07-15T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 13259 2021 482 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1736/PA DEL 30-11-2021 DI EURO 4.527,90= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.312,29= OLTRE IVA EURO 215,61=) EMESSA DA CO&SO- CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PER GESTIONE CENTRO GIOVANI PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO - MESE DI OTTOBRE 2021 2021-12-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13260 2021 482 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER RETE ELETTRICA IN VIA DI RABATTA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - GELLI ROBERTO / E-DISTRIBUZIONE S.P.A. 2021-11-22T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13261 2021 482 SOSTITUZIONE DI ELETTROPOMPA PRESSO IMPIANTO SPORTIVO CALCISTICO DI VIA CAIANI - LIQUIDAZIONE FATTURA 5PA DEL 31-08-2021 DELLA DITTA POLIACQUA SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 2.300,00 (OLTRE IVA) 2021-09-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13262 2021 482 ALLOCAZIONE CONTATORE PUBLIACQUA ALL'AREA A VERDE IN PIAZZA MARTIN LUTHER KING - PRESA D'ATTO DEL PREVENTIVO DI PUBLIACQUA S.P.A. E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.779,64 (OLTRE IVA) 2021-07-15T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13263 2021 481 SECONDO IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI CASA SPA PER GESTIONE PATRIMONIO ERP - INTEGRAZIONE 2021 2021-07-14T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 13264 2021 481 SOSTITUZIONE POMPA SOLLEVAMENTO ACQUE LAGHETTO PARCO S. PERTINI (EX MISERICORDIA) - LIQUIDAZIONE FATTURA 4PA DEL 31-08-2021 DELLA DITTA POLIACQUA SNC DI PATRIZIO VALLO E C. DI B. S. L. (FI) PER EURO 530,00 (OLTRE IVA) 2021-09-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13265 2021 481 CONCESSONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA FAENTINA (INTERSEZIONE VIA PIO LA TORRE) FRAZ. RONTA A BORGO SAN LORENZO PER PRESA ELETTRICA - GELLI ROBERTO / E-DISTRIBUZIONE S.P.A. 2021-11-22T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13266 2021 481 LIQUIDAZIONE NOTE DI RIMBORSO SPESE PROT. NN. 28194/2021, 28195/2021, 28196/2021 EMESSE DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA, PEDIBUS E TRASPORTO SCOLASTICO - TOTALE EURO 7.000,00 2021-12-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13267 2021 480 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1785/E DEL 02-12-2021 DI EURO 53.149,03= (DI CUI IMPONIBILE EURO 50.618,12= ED IVA EURO 2.530,91=) EMESSA DA ARCA COOPERATIVA SOCIALE R.L. PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA MESE DI NOVEMBRE 2021 2021-12-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13268 2021 480 MODIFICA ED INTEGRAZIONE CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 354/2021 PER OPERE EDILI IN PIAZZA DANTE N.36 A BORGO SAN LORENZO - NENCETTI PIETRO (DITTA BONI S.R.L.) 2021-11-22T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13269 2021 480 SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTISTICA EDIFICIO ADIBITO A SPOGLIATOI NEL COMPLESSO SPORTIVO ROMANELLI - DETERMINA DI NON AGGIUDICAZIONE 2021-07-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13270 2021 480 MANUTENZIONE MINESCAVATORE,MINIPALA ED ESCAVATORE IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 14 PA DEL 31-08-2021 DELLA DITTA RI-MA SRL DI BSL PER EURO 2.720,47 (OLTRE IVA) 2021-09-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13271 2021 479 AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALL'OFFERTA DI POSTI-BAMBINO DA PARTE DELLE STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ACCREDITATE PER I SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA - A.E. 2021/2022 2021-07-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13272 2021 479 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 8635/2021/8/FAT DEL 30-11-2021 DI EURO 2.011,50=, 8636/2021/8/FAT DEL 30-11-2021 DI EURO 15,60=, 8637/2021/8/FAT DEL 30-11-2021 DI EURO 261,00=, 8638/2021/8/FAT DEL 30-11-2021 DI EURO 7.462,84=, 8639/2021/8/FAT DEL 30-11-2021 DI EURO 951,17= E 8640/2021/8/FAT DEL 30-11-2021 DI EURO 1309,24= EMESSE DALLA DITTA RICCI SRL PER LA FORNITURA DI SURGELATI E PRODOTTI ALIMENTARI VARI ALLA MENSA COMUNALE -MESE DI NOVEMBRE 2021-TOTALE IMPONIBILE EURO 11.242,02=OLTRE IVA EURO 769,33= 2021-12-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13273 2021 479 MIGLIORAMENTO SISMICO EX SCUOLA PRIMARIA VIA D. MINZONI (3^ LOTTO/OPERE COMPLETAMENTO) - STATO FINALE - DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 11.590,58 (OLTRE IVA) 2021-09-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13274 2021 479 CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA DANTE A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVA DI SOLIDARIETA' - ANA ZIVA JAKSE' / COOP LAUTARI ONLUS 2021-11-22T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13275 2021 478 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. V20000067 DEL 30-11-2021 DI EURO 64,90=, V20000068 DEL 30-11-2021 DI EURO 199,57=, V20000069 DEL 30-11-2021 DI EURO 1.505,97=, V20000070 DEL 30-11-2021 DI EURO 178,77= E V20000071 DEL 30-11-2021 DI EURO 382,75= EMESSE DALLA DITTA FAINI FIRENZE & C. S.R.L. PER LA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLA MENSA COMUNALE -MESE DI NOVEMBRE 2021- TOTALE IMPONIBILE EURO 2.242,26= OLTRE IVA EURO 89,70= 2021-12-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13276 2021 478 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 531- (PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO - ART.11 DPR 13.02.2017 N. 31) - LOCALITA' SAN CRESCI 11 PER RECUPERO DI SUPERFICI AGRICOLE 2021-11-18T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 13277 2021 478 PACCHETTO SCUOLA 2021-2022: APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA AVENTI DIRITTO 2021-07-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13278 2021 478 LIQ.NE ALLA BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A. DI TORINO DELLE COMPETENZE FIDEJUSSIONE A FAVORE DI FEDERSERVIZI PER CONTRATTO R.F.I. AREA PARCHEGGIO FF.SS. PER EURO 80,00 2021-09-24T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13279 2021 477 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN CORSO MATTEOTTI, VIA MAZZINI E SAN MARTINO A BORGO SAN LORENZO, PER ARTIGIANARTE - TIMORI MATTEO (C.C.N.) 2021-11-18T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13280 2021 477 MIGLIORAMENTO SISMICO EX SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI (2^ LOTTO) - STATO FINALE - LIQUIDAZIONE FATTURE 144 E 145 DEL 10-09-2021 DELLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER 10.392,75 (OLTRE IVA) 2021-09-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13281 2021 477 MANUTENZIONE, CON CAMBIO BATTERIE, DELLA LETTIGA SEMOVENTE PER SERVIZI CIMITERIALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA F.LLI FERRETTI DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER EURO 672,40 (OLTRE IVA) 2021-07-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13282 2021 477 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1023/2021/90/V DEL 30-11-2021 DI EURO 2.019,47= E 1024/2021/90/V DEL 30-11-2021 DI EURO 390,00= EMESSE DALLA DITTA CECIONI CATERING S.R.L. PER LA FORNITURA DI OLII ALIMENTARI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI NOVEMBRE 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 2.316,80= OLTRE IVA EURO 92,67= 2021-12-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13283 2021 476 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE N. 1794/21 IN VIA PECORI GIRALDI N. 6/8 - NARDINI STEFANIA 2021-11-16T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13284 2021 476 "GESTIONE IN CONCESSIONE DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA ""MARCO DA GAGLIANO"" - RINNOVO AFFIDAMENTO FINO AL 31/07/2022" 2021-07-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13285 2021 476 MIGL. SISMICO EX SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI CON RIF. ATRIO (1^ LOTTO) - STATO FINALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 143 DEL 10-09-2021 DELLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 9.136,92 (OLTRE IVA) 2021-09-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13286 2021 476 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1020/2021/90/V DEL 30-11-2021 DI EURO 3.926,71=, 1021/2021/90/V DEL 30-11-2021 DI EURO 181,51= E 1022/2021/90/V DEL 30-11-2021 DI EURO 292,75= EMESSE DALLA DITTA CECIONI CATERING S.R.L. PER LA FORNITURA DI CARNI AVICOLE E SALUMI ALLA MENSA COMUNALE -MESE DI NOVEMBRE 2021- TOTALE IMPONIBILE EURO 4.000,89= OLTRE IVA EURO 400,08= 2021-12-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13287 2021 475 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 47/PA DEL 30-11-2021 DI EURO 4.796,39=, 48/PA DEL 30-11-2021 DI EURO 405,01= E 49/PA DEL 30-11-2021 DI EURO 296,51= EMESSE DA COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOC. AGR. COOP. PER LA FORNITURA DI CARNE BOVINA, SUINA E VITELLA ALLA MENSA COMUNALE -MESE DI NOVEMBRE 2021- TOTALE IMPONIBILE EURO 4.998,09= OLTRE IVA EURO 499,82= 2021-12-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13288 2021 475 SERVIZIO DI RISTORAZIONE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PREPARAZIONE E CONSEGNA PASTI CONTO TERZI 2021-07-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13289 2021 475 ACQUISTO VERNICE PER IMBIANCATURA IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA SI0000010 DEL 31-10-2021 DELLA DITTA NUOVA MUGELCOLOR SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 116,46 (OLTRE IVA) 2021-09-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13290 2021 475 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DEL CANTONE ANG. VIA FAENTINA FRAZ. PANICAGLIA A BORGO SAN LORENZO - DINELLI VALENTINA (LAVORI EDILI SCARPERIA) 2021-11-15T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13291 2021 474 CONCORSO PROG. E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI - ESECUZIONE RILIEVO AEREO-FOTOGRAMMETRICO - LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DR. LUIGI MIELE DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) PER EURO 650,00 (ESENTE IVA) 2021-09-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13292 2021 474 "CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO DEHORS SEMPLIFICATO, AI SENSI ARTT. 181 E 264 DEL D.L. N. 34/2020 E S.M.I. A ""VINO IN TAVOLA"" DI GUIDOTTI ANDREA A BORGO S. LORENZO - DINIEGO ILLUMINAZIONE" 2021-11-15T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13293 2021 474 CONTRIBUTO A FAVORE DI FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI EX L.R.T. N.73/2018 - ANNO 2021- APPROVAZIONE ELENCO 2021-07-12T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 13294 2021 474 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2471-D DEL 30-11-2021 DI EURO 6.074,92= E 2474-D DEL 30-11-2021 DI EURO 576,39= EMESSE DALLA DITTA LUNICA S.R.L. ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI NOVEMBRE 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 6.395,34= OLTRE IVA EURO 255,97= 2021-12-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13295 2021 473 LIQUIDAZIONE FATTURE N. P/52 E P/53 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 2.225,36 2021-12-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13296 2021 473 MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA PALAZZO COMUNALE DI VIA GIOTTO - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA DI E. 487,38 (OLTRE IVA) A FAVORE DELLA EDILIZIA SAN GIORGIO SRL DI REGGELLO (FI) 2021-07-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13297 2021 473 INTERVENTO DI TINTEGGIATURA DI PARTE DELLE AULE DELL'ASILO NIDO VIA CURIEL - LIQUIDAZIONE FATTURA 56-E DEL 09-09-2021 DELLA 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 1.900,00 (OLTRE IVA) 2021-09-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13298 2021 473 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN LARGO L. CHINI, IN VIA G. ULIVI E LAPI A BORGO SAN LORENZO PER ESECUZIONE TEMPORANEA LAVORI - CORTI MORENO (DITTA TOSCANA EDILE S.N.C.) 2021-11-15T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13299 2021 472 LIQUIDAZIONE SERVIZIO PROGETTAZIONE GRAFICA MANIFESTI - REVISIONE AMMINISTRAZIONE PIU' VICINA - CONVOI S.C.S. ONLUS 2021-12-14T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 13300 2021 472 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA A. GATTI N.37/3 A RONTA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER ESECUZIONE TEMPORANEA TEMPORANEA DI LAVORI - ADEMI NEDJMIE (DITTA BLU COLOR S.R.L.) 2021-11-15T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13301 2021 472 PRESA D'ATTO PARTENARIATO CON CONVOI SCS ONLUS PER PROGETTO DI DOPO SCUOLA ESTIVO E APPROVAZIONE CONVENZIONE PER CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI DEL CENTRO RE MIDA A BORGO SAN LORENZO 2021-07-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13302 2021 472 SERVIZIO SVUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 11/21 DEL 31-08-2021 DELLA DITTA VISANI SPURGO SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 554,32 (OLTRE IVA) 2021-09-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13303 2021 471 SISTEMAZIONE AIUOLE ANTISTANTI INGRESSO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO - LIQUIDAZIONE FATTURA 28/02 DEL 08-09-2021 DELL'AZIENDA AGRICOLA LATERA DI TATTI G. DI BARBERINO M.LLO (FI) PER EURO 2.100,00 (OLTRE IVA) 2021-09-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13304 2021 471 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.LE CURTATONE E MONTANARA NN. 56, 58 E 60 A BORGO SAN LORENZO PER INSTALLAZIONE PONTEGGIO - DITTA ALDO NUZZO 2021-11-15T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13305 2021 471 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16/11/2021 - 30/11/2021 2021-12-14T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 13306 2021 471 RIMBORSO SOMMA AL SIG. A.D.R. VERSATA ERRONEAMENTE AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO 2021-07-08T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 13307 2021 470 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PONTEGGIO IN VIA XX SETTEMBRE N. 1 A BORGO SAN LORENZO - PIETRO NENCETTI (BONI S.R.L.) 2021-11-11T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13308 2021 470 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER CENTRI ESTIVI 2021 - IMPEGNO DI SPESA 2021-07-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13309 2021 470 MANUTENZIONE MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 34/PA DEL 31-08-2021 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BSL PER EURO 1.112,53 (OLTRE IVA) 2021-09-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13310 2021 470 LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA N.2457/2A, N.2410/2A, N.2366/2A E NOTA DI CREDITO N.2443/2A - ATTIVITA' DI GESTIONE ORDINARIA PATRIMONIO ERP. 2021-12-14T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 13311 2021 469 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 30/PA DEL 31-08-2021 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BSL PER EURO 17,42 (OLTRE IVA) 2021-09-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13312 2021 469 "CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA A MUSIC VALLEY RECORDS PER LA ""RASSEGNA MUSIC VALLEY"" PER 9 SERATE, LA PRIMA IL 16 LUGLIO 2021" 2021-07-08T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13313 2021 469 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATTEOTTI E VIA MAZZINI PER INSTALLAZIONE DI GAZEBO E IN VARIE VIE DEL CENTRO PER INSTALLAZIONE DELLE LUMINARIE NATALIZIE - MATTEO TIMORI (C.C.N.) 2021-11-11T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13314 2021 469 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO BANDO EVENTI CULTURALI 2021 ALLA COMPAGNIA TEATRALE ""IL PICCOLO"" - EURO 2000" 2021-12-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13315 2021 468 LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SU SINISTRI PAGATI POLIZZA N 200597452 NOBIS SPA - IMPEGNO DI SPESA (1.580,00 EURO) 2021-07-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 13316 2021 468 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/21 DI PINZANI SERENA PER LA DIREZIONE ARTISTICA PER EVENTO INGORGO LETTERARIO NOVEMBRE 2021 2021-12-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13317 2021 468 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE A BORGO SAN LORENZO - FONDAZ. ANT ITALIA ONLUS - DICEMBRE 2021 2021-11-11T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13318 2021 468 "AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ""ATO TOSCANA CENTRO"" - LIQ.NE QUOTA PARTECIPAZIONE ANNO 2021 - 2^ RATA PER EURO 1.590,00" 2021-09-21T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13319 2021 467 SERVIZIO ASSOCIATO AMBIENTE INTERCOMUNALE (U.A.I.) - LIQ.NE ALLA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DEL SALDO ANNO 2020 PARI AD EURO 134,57 2021-09-21T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13320 2021 467 LIQUIDAZIONE FATTURE 114-115-116-117 DI ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS PER SERVIZI CHINI MUSEO - EURO 4.485,00 2021-12-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13321 2021 467 MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DEL PALAZZO COMUNALE DI VIA GIOTTO - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER EURO 3.698,85 (OLTRE IVA) 2021-07-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13322 2021 467 "AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 00530 (PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO - ART.11 DPR 13.02.2017 N. 31) - RELATIVA A ""DEMOLIZIONE CON FEDELE RICOSTRUZIONE DI ANNESSO PERTINENZIALE A FABBRICATO RESIDENZIALE"" IN LOCALITA' MUCCIANO SNC" 2021-11-10T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 13323 2021 466 ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 1595/F DEL 31-08-2021 DELLA DITTA BUTTERI E FABBRI SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 164,28 (OLTRE IVA) 2021-09-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13324 2021 466 PRATICA N. EDI/2021/00029/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2021/00035 - LIEVE AUMENTO SUPERFICIE RESIDENZIALE IMMOBILE POSTO IN PIAZZA VITTORIO VENETO 15 2021-11-09T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 13325 2021 466 "AMPLIAMENTO ED ADEG. FUNZIONALE SCUOLA ""D. ALIGHIERI"" VIA L. DA VINCI - NUOVA AGGIUDICAZIONE R.T.I. MANDATARIA GUALTIERI COSTRUZIONI SRL DI CAMPOBASSO (CB) IN SEGUITO SENTENZA TAR N. 449/2021" 2021-07-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13326 2021 466 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51D DI PARIGI SAS DI PAPI LETIZIA E C. PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA - EURO 4.000,00 2021-12-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13327 2021 465 "CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE OFFICINA CULTURA BORGO SAN LORENZO PER L'EVENTO ""VIOLA DELLE ANIME DIMENTICATE"" AD AGOSTO 2021" 2021-07-08T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13328 2021 465 ACQUISTO IMPERMEABILIZZANTE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 53/PA DEL 31-08-2021 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 430,97 (OLTRE IVA) 2021-09-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13329 2021 465 PRATICA N. EDI/2021/00031/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2021/00034 - OPERE IN PARZIALE DIFFORMITA' DA DIA PROT. 20059 DEL 24.10.2001 ABITAZIONE MONOFAMILIARE IN VIA OLMI - LUTIANO NUOVO 57 2021-11-08T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 13330 2021 465 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 141 DI CIANI ROBERTO & C. SNC PER NOLEGGIO E ACCORDATURA PIANOFORTI SCUOLA DI MUSICA - EURO 921,10 2021-12-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13331 2021 464 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 874/D DEL 30-11-2021 DI EURO 3.204,83=, 876/D DEL 30-11-2021 DI EURO 115,72=, 877/D DEL 30-11-2021 DI EURO 163,14= E 878/D DEL 30-11-2021 DI EURO 215,49= EMESSE DALLA DITTA PASTIFICIO LA FIORITA SRL PER LA FORNITURA DI PASTA FRESCA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI NOVEMBRE 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 3.423,00= OLTRE IVA EURO 276,18= 2021-12-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13332 2021 464 ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 1724 DEL 31-08-2021 DELLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 11,88 (OLTRE IVA) 2021-09-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13333 2021 464 "CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE LIVE ART PER L'EVENTO ""LIVE ART....IN VILLA"" A VILLA PECORI GIRALDI IL 6-7 E 8 AGOSTO 2021" 2021-07-08T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13334 2021 464 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER NUOVO ALLACCIO GAS METANO IN VIA DELLA COSTITUZIONE N. 12 A BORGO SAN LORENZO - TOSCANA ENERGIA S.P.A. 2021-11-04T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13335 2021 463 ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000049/8 DEL 31-08-2021 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE PER EURO 1.577,29 (OLTRE IVA) 2021-09-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13336 2021 463 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA CAVOUR A BORGO SAN LORENZO - ANNA MARCHI MAZZINI / A.I.R.C. 2021-11-04T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13337 2021 463 APPROVAZIONE CALENDARIO SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA ANNO EDUCATIVO 2021/2022 2021-07-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13338 2021 463 LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE PERIODICO COMUNALE - PERISCOPIO COMUNICAZIONE S.N.C. - DICEMBRE 2021 2021-12-09T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 13339 2021 462 CONTRATTO DI LOCAZIONE PER ANNI SEI PER L'IMMOBILE DI VIALE PECORI GIRALDI DA ADIBIRE A SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI BSL - PERIODO 01-07/30-09/2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000003/2 DEL 03-09-2021 DELLA DITTA SOGETU SPA DI FIRENZE PER EURO 7.015,50 (OLTRE IVA) 2021-09-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13340 2021 462 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ALLESTIMENTO PONTEGGIO IN VIA PANANTI NN. 38, 40 E 42 A BORGO SAN LORENZO - NARDINI STEFANIA 2021-11-04T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13341 2021 462 LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA N.2301/2A, N.2302/2A, N. 2285/2A - ATTIVITA' DI GESTIONE ORDINARIA PATRIMONIO ERP. 2021-12-07T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 13342 2021 462 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2021 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI A2A ENERGIA DI MILANO (MI) PER E. 32.225,30 (OLTRE IVA) 2021-07-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13343 2021 461 PRATICA N. EDI/2021/00017/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE (PDC) N. PDC/2021/00022 - ADDIZIONE VOLUMETRICA EDIFICIO RESIDENZIALE PER REALIZZAZIONE PARTE ULTIMO PIANO IMMOBILE POSTO IN PIAZZA VITTORIO VENETO 15/VIA TRIESTE 4 2021-11-04T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 13344 2021 461 SMALTIMENTO RIFIUTI MISTI DA COSTRZIONE E DEMOLIZIONE DEI CIMITERI - LIQUIDAZIONE FATTURA 1344 DEL 31-08-2021 DELLA DITTA DUE TORRI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.870,00 (OLTRE IVA) 2021-09-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13345 2021 461 LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA S.PIETRO DI LUCO DI MUGELLO DELLA 1^ RATA DEL CANONE DI LOCAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SCUOLA DELL'INFANZIA - A.S. 2021-2022 2021-12-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13346 2021 461 SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI ED ASS. (ART. 26 LRT 61/07 E ART. 202 D. LGS .N. 152/06) - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE DI ALIA SPA DI FIRENZE (FI) E. 781.790,31 (OLTRE IVA 10%) 2021-07-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13347 2021 460 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE DI BSL - LIQUIDAZIONE FATTURA 96/FE DEL 31-08-2021 DELLA DITTA SIVA SAS DI VICCHIO (FI) PER EURO 720,00 (OLTRE IVA) 2021-09-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13348 2021 460 "PRESA D'ATTO ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER REALIZZAZIONE RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ""CINEMA SOTTO LE STELLE 2021"" E IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO" 2021-07-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13349 2021 460 PRATICA N. EDI/2021/00010/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2021/00021 - REALIZZAZIONE DI FABBRICATO QUADRIFAMILIARE - INTERVENTO DIRETTO DI COMPLETAMENTO IN AREA URBANIZZATA SCHEDA ID53 NTA DEL RUC VIGENTE IN BORGO SAN LORENZO VIA PIETRO CAIANI 2021-11-04T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 13350 2021 460 NFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA: LIQUIDAZIONE SPESE POS MESE DI OTTOBRE 2021 2021-12-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13351 2021 459 PRESA D'ATTO ACCORDO DI COLLABORAZONE CON PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER REALIZZAZIONE EVENTI 2021 E IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO 2021-07-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13352 2021 459 ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 886/02 DEL 31-08-2021 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI NBSL PER EURO 493,18 (OLTRE IVA) 2021-09-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13353 2021 459 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER CANTIERE IN CORSO MATTEOTTI N. 47 A BORGO SAN LORENZO - GIACHI GIACOMO 2021-11-03T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13354 2021 459 EROGAZIONE CONTRIBUTO A VIVI LO SPORT SSD: CONVENZIONE N. 1967-2021 2021-12-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13355 2021 458 NOLEGGIO STRUTTURA PREFABBRICATA PER SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI - RATA 01-09/01-10 - LIQUIDAZIONE FATTURA 21000644 DEL 02-09-2021 DELLA DITTA T.M.T. PREFABBRICATI SRL DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) PER EURO 2.617,50 (OLTRE IVA) 2021-09-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13356 2021 458 LIQUIDAZIONE FATTURA UNICOOP FIRENZE N.PA2100756 - RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - D.L. N.154/2020. 2021-12-02T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 13357 2021 458 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A ISNG SRL-FORNIUTURA TAG ANTITACCHEGGIO PER LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE (EURO 225,70) 2021-07-06T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 13358 2021 458 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA N. 00529/2021 - MUCCIANO-LA SELVUCCIA SNC - RIGUARDANTE OPERE DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON MIGLIORAMENTO SISMICO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADDIZIONE VOLUMETRICA AD EDIFICIO UNIFAMILIARE 2021-11-03T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 13359 2021 457 PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE PASTI PER CENTRI ESTIVI 2021 - IMPEGNO DI SPESA 2021-07-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13360 2021 457 LIQUIDAZIONE POSTA TARGET - SPEDIZIONE PERIODICO COMUNALE - POSTE ITALIANE S.P.A. 2021-12-02T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 13361 2021 457 ACQUISTO CARBURANTE AUTOTRAZIONE PER MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - MESE AGOSTO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA PJ04361652 DEL 31-08-2021 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA PER EURO 1.283,54 (OLTRE IVA) 2021-09-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13362 2021 457 PRATICA N. EDI/2021/00009/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE (PDC) N. PDC/2021/00020 - SANATORIA PER CHIUSURA DI LOGGIA E CREAZIONE DI VANO ACCESSORIO IMMOBILE POSTO IN VIA I MAGGIO 22 2021-10-29T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 13363 2021 456 ESAME RICORSI E APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA A.E. 2021/2022 2021-07-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13364 2021 456 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON LINEA ELETTRICA AEREA, PER CANTIERE, IN VIA PIAVE FRAZ. LUCO COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - ALESSANDRA MAROTTA 2021-10-28T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13365 2021 456 LIQUIDAZIONE FATTURA SIGNO SRL N.2021/VD/36 - RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - D.L. N.154/2020. 2021-12-02T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 13366 2021 456 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000606/E DEL 31-08-2021 DELLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE PER EURO 3.812,43 (OLTRE IVA) 2021-09-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13367 2021 455 SOSTITUZIONE DI ELETTROPOMPA PRESSO IMPIANTO SPORTIVO CALCISTICO DI VIA CAIANI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA POLIACQUA SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 2.300,00 (OLTRE IVA) 2021-07-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13368 2021 455 INTERVENTO DI MANUTENZIONE CELLA BT INSTALLATA PRESSO LA MENSA CENTRALIZZATA - LIQUIDAZIONE FATTURA 426/21 DEL 23-08-2021 DELLA DITTA A. BORDATI DI BORGO S. LORENZO (FI) EURO 120,00 (OLTRE IVA) 2021-09-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13369 2021 455 SUBENTRO IN CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE N. 1433/99 IN VIA DELLE FORNACI N. 44 - DA TIPOGRAFIA TOCCAFONDI A BORDATI ALESSANDRO (DITTA A. BORDATI) 2021-10-28T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13370 2021 455 LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA E SERVIZIO DI PICK-UP - POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURE 1021295500 E 1021295613 2021-12-02T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 13371 2021 454 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - PANIGASSI MIRELLA 2021-07-05T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13372 2021 454 ACQUISTO PNEUMATICI PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 21/50/00038 DEL 31-08-2021 DELLA DITTA MUGELGOMME SRL DI BSL PER EURO 123,60 (OLTRE IVA) 2021-09-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13373 2021 454 PRATICA N. EDI/2021/00034/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2021/00033 - REALIZZAZIONE DI ALCUNE OPERE IN ASSENZA DI TITOLO ABILITATIVO CON TRASFORMAZIONE DI SNR IN SU IN CORSO GIACOMO MATTEOTTI 152 2021-10-27T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 13374 2021 454 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 73 DI LIBRERIA FORTUNA PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA - EURO 1.204,87 2021-12-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13375 2021 453 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE AGOSTO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000134041 DEL 31-08-2021 DELLA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA DI FIRENZE PER EURO 278.903,00 (OLTRE IVA) 2021-09-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13376 2021 453 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER IL SOSTEGNO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE PER L'A.S. 2020-2021: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 2021-07-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13377 2021 453 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/PA DI LIBRERIA DEL CORSO SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA - EURO 4.000 2021-12-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13378 2021 453 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN CORSO MATTEOTTI A BORGO SAN LORENZO PER IL 31 OTTOBRE - MATTEO TIMORI / COMITATO NEL BORGO 2021-10-26T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13379 2021 452 "ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI ""LA VILLA SPA""- R.S.A. GIOTTO - IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P-T, AI SENSI DELL'ART.24, COMMI 3 E 4, DELLA L.R.T. N.41/2005" 2021-10-25T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 13380 2021 452 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/8 DEL 15-11-2021 DI EURO 1.100,00= (DI CUI IMPONIBILE EURO 901,64= OLTRE IVA EURO 198,36=) EMESSA DALLA DITTA ELETTROTECNICA VERDI S.N.C. DI VERDI G. & C. PER ACQUISTO FRIGO PER ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN LORENZO ED ASCIUGATRICE PER ASILO NIDO CASTAGNO 2021-11-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13381 2021 452 "CONTROLLO, REVISIONE E COLLAUDO ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI ANNO 2020 - ATTIVITA' SECONDO SEMESTRE - LIQUIDAZIONE FATTURA 184/PA2021 DEL 31-08-2021 DELLA DITTA ""R.F. ANTINCENDIO"" DI EMPOLI (FI) PER EURO 2.401,00 (OLTRE IVA)" 2021-09-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13382 2021 452 GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA 1^ COMMISSIONE CONSILIARE. ANNO 2021 INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA 2021-07-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 13383 2021 451 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01/11/2021 - 15/11/2021 2021-11-25T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 13384 2021 451 CONCESSIONE PER TRANSITO IN DEROGA AI LIMITI DI CARICO LUNGO ALCUNE STRADE COMUNALI - DITTA MUGELLO NOLEGGI S.R.L. (BRUNELLI MASSIMO) 2021-10-22T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13385 2021 451 CENSIMENTO 2021: REVISIONE DELLA PROPOSTA ISTAT DI AGGIORNAMENTO DELLE BASI TERRITORIALI - AFFIDAMENTO INCARICO ARCH. STAVRAKIS EFSTRATIOS DI BORGO S. L. (FI) E. 1.000,00 (IVA ESENTE) 2021-07-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13386 2021 451 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE LUGLIO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 16.347,48 (OLTRE IVA) 2021-09-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13387 2021 450 "ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL COMITATO OPERATORI ECONOMICI ""NEL BORGO"" PER EVENTI DI PROMOZIONE ESTATE 2021 - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO FINANZIARIO DI E. 5.000,00" 2021-07-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13388 2021 450 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CHIUSURA CONTRATTO ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA 821000281854 DEL 30-08-2021 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 386,93 (OLTRE IVA) 2021-09-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13389 2021 450 "PRESA D'ATTO VARIAZIONE QUOTE SOCIETARIE ""FARMACIA MONTI DEL DR. LUIGI MERCATALI E C. SNC""" 2021-10-22T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 13390 2021 450 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1515/PA DEL 31-10-2021 DI EURO 4.935,26= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.700,25= ED IVA EURO 235,01=) EMESSA DA CO&SO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PER GESTIONE CENTRO GIOVANI PROGETTO KONTATTO E PROGETTO CHICCHESSIA - PERIODO SETTEMBRE 2021 2021-11-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13391 2021 449 PRATICA N. EDI/2021/00022/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2021/00032 - REALIZZAZIONE MODIFICHE INTERNE E MANCATA REALIZZAZIONE FINESTRA SUL TETTO UNITÀ IMMOBILIARE DI CIVILE ABITAZIONE IN LOCALITA' CASAGLIA 4 2021-10-21T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 13392 2021 449 OPERAZIONI TRASLOCO DELLA BIBLIOTECA E DEI LABORATORI DELLA SCUOLA SEC. 1^ GRADO G. D. CASA - ACCONTO - LIQUIDAZIONE FATTURA 54-E DEL 30-08-2021 DELLA COOPERATIVA SOCIALE 12 PASSI DI BSL PER EURO 5.500,00 (OLTRE IVA) 2021-09-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13393 2021 449 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1652/E DEL 9-11-2021 DI EURO 53.149,03= (DI CUI IMPONIBILE EURO 50.618,12= ED IVA EURO 2.530,91=) EMESSA DA ARCA COOPERATIVA SOCIALE RL PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA ASILO NIDO CASTAGNO, ASILO NIDO GELSO E CENTRO PER BAMBINI E FAMIGLIE GIOCANIDO - MESE DI OTTOBRE 2021 2021-11-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13394 2021 449 MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO NEI CENTRI ABITATI MINORI E NEI CIMITERI - ULTERIORE AFFIDAMENTO PER E. 7.800,00 (OLTRE IVA) ALLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA DI BARBERINO DI M.LLO (FI) 2021-07-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13395 2021 448 PRATICA N. EDI/2021/00027/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2021/00031 - MODIFICHE INTERNE ED ESTERNE CIVILE ABITAZIONE IN VIA RIPA 4 2021-10-19T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 13396 2021 448 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 103_21 DEL 31-10-2021 DI EURO 60.261,75= (DI CUI IMPONIBILE EURO 49.394,88= OLTRE IVA EURO 10.866,87=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI) MESE DI OTTOBRE 2021 2021-11-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13397 2021 448 "CONSORZIO STRADA VICINALE ""MUCCIANO LE VILLE"" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.900,00 QUALE QUOTA PARTE ANNO 2021 PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADA" 2021-07-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13398 2021 448 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CHIUSURA CONTRATTO ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA 821000282891 DEL 30-08-2021 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 1.418,19 (OLTRE IVA) 2021-09-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13399 2021 447 INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA AREA FORO BOARIO - SUPPORTO AL RUP - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 1/21 DELL'ARCH. MATTEO CHELAZZI DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.199,60 (ESENTE IVA) 2021-09-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13400 2021 447 PRATICA N. EDI/2021/00018/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2021/00030 - FUSIONE DI ALCUNE UNITÀ IMMOBILIARI E MODESTE OPERE DI MODIFICA DEGLI AMBIENTI INTERNI CHE NON RIGUARDANO PARTI STRUTTURALI - IMMOBILE POSTO IN LOCALITA' PIAZZANO 45 2021-10-19T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 13401 2021 447 72° RADUNO DEI PARTIGIANI E DEI GIOVANI A MONTE GIOVI DOMENICA 11/07/2021 - ADESIONE E IMPEGNO DI SPESA 2021-07-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 13402 2021 447 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 102_21 DEL 31-10-2021 DI EURO 5.942,62= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.871,00= OLTRE IVA EURO 1.071,62=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI AGGIUNTIVI PREVENZIONE CONTAGIO COVID-19 MESE DI OTTOBRE 2021 2021-11-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13403 2021 446 MANUTENZIONE CANCELLI AUTOMATICI DEL CANTIERE COMUNALE E DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 4/PA DELLA DITTA GGG VENTURINI SRL DI SCARPERIA E S. P. (FI) PER EURO 1.059,50 (OLTRE IVA) 2021-09-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13404 2021 446 PRATICA N. EDI/2021/00026/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2021/00029 - PICCOLE MODIFICHE INTERNE ALLE TRAMEZZATURE E REALIZZAZIONE SCALE RESEDE DI PERTINENZA - VIA SAGGINALESE 22-24 2021-10-19T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 13405 2021 446 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 92 - 2021 - REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA DI UN FORMAT ""IN BORGO"" - TELE IRIDE SOC. COOP. R.L." 2021-11-23T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 13406 2021 446 COVID.19 - AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTI STRAORDINARI DI SANIFICAZIONE (PERIODO 01/07/21 - 30/09/21) PRESSO LOCALI COMUNALI -CONVENZIONE QUADRO SERVIZIO DI PULIZIE E PRESTAZIONI ACCESSORIE LOTTO 2 FIRENZE (EURO 5.053,67) 2021-07-01T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 13407 2021 445 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA (VINCOLISTICA RESIDENZIALE) IN LOCALITÀ SAN CRESCI 59 - INSTALLAZIONE DI MANUFATTO PER L'ATTIVITÀ AGRICOLA AMATORIALE IN LEGNO 2021-10-19T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 13408 2021 445 "LIQUIDAZIONE A E20 ECCEZIONALI EVENTI DEL PAGAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO ""CON DANTE, VERSO LA VITA NUOVA"" - EURO 1.500" 2021-11-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13409 2021 445 NOLEGGIO PLOTTER/SCANNER DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - MESE AGOSTO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2021V1013884 DEL 27-08-2021 DELLA DITTA PACE S.P.A. DI REGGIO EMILIA (RE) PER EURO 167,00 (OLTRE IVA) 2021-09-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13410 2021 445 AGGGIORNAMENTO ELENCO DOMANDE DI MOBILITÀ NEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - I° SEMESTRE 2021 2021-07-01T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 13411 2021 444 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PONTEGGIO IN LOC. RAZZUOLO N. 38 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - DETTI DANIELE 2021-10-18T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13412 2021 444 FORMAZIONE:DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI U.O STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO AL WEBINAR ORGANIZZATO DA ANCI TOSCANA IN TEMA DI MODIFICHE ALLA L. 241/90 2021-07-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 13413 2021 444 "LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 ""AMBIENTE E TERRITORIO"" - 1° SEMESTRE 2021 - EURO 782,04 OLTRE IRAP 8,50%" 2021-09-09T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 13414 2021 444 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 105,106,107,108 DI ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS PER SERVIZI MUSEO CHINI - EURO 4.625,28 2021-11-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13415 2021 443 INTEGRAZIONE IMPEGNO AFFIDAMENTO FORNITURA COPERTINE PER LIBRI A COLIBRÌ SYSTEM-MAGGIORE SPESA- (EURO 61,00) 2021-07-01T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 13416 2021 443 INSTALLAZIONE SISTEMI DISSUASIVI ANTIVOLATILI PRESSO IL PALAZZO COMUNALE PIAZZA DANTE - LIQUIDAZIONE FATTURA 92/FE DEL 24-08-2021 DELLA DITTA SIVA SAS DI VICCHIO (FI) PER EURO 750,00 (OLTRE IVA) 2021-09-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13417 2021 443 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 101_21 DEL 31-10-2021 DI EURO 3.809,05= (DI CUI IMPONIBILE EURO 3.122,17= OLTRE IVA EURO 686,88=) EMESSA DA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE MESE DI OTTOBRE 2021 2021-11-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13418 2021 443 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA DANTE ALIGHIERI (DI FRONTE AL MUNICIPIO) A BORGO SAN LORENZO - STEFANO PELOSI / PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO 2021-10-15T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13419 2021 442 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 131 DI ONERATI SRL PER FORNITURA ATTREZZATURE SCUOLA DI MUSICA COMUNALE - EURO 375,00 2021-11-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13420 2021 442 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO VIA DON MINZONI - LIQUIDAZIONE FATTURA 134 DEL 26-08-2021 DELLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 9.500,00 (OLTRE IVA) 2021-09-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13421 2021 442 "CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DELLA TINTORIA - PARCHEGGIO ""TANNINO"" A BORGO SAN LORENZO - ARIETE S.R.L. DI CAMMELLI VINCENZO" 2021-10-15T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13422 2021 442 SECONDO RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 01.04.21-30.06.21 (EURO 3838,88) 2021-07-01T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 13423 2021 441 EX SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI - MANUTENZIONE INFISSI - LIQUIDAZIONE FATTURA 136 DEL 26-08-2021 DELLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 8.606,00 (OLTRE IVA) 2021-09-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13424 2021 441 SUBENTRO IN CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO DEL PASSO CARRABILE N. 259 IN VIA CHE GUEVARA N. 21 A BORGO SAN LORENZO - DA AZ. AGR. MARISA RANZI A SAULLE GIOVANNI 2021-10-15T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13425 2021 441 CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE E MATERNITA' AI SENSI ARTT.65 E 66 L. N.448/98 2021-07-01T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 13426 2021 441 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 100_21 DEL 31-10-2021DI EURO 506,54= (DI CUI IMPONIBILE EURO 415,20= OLTRE IVA EURO 91,34=) EMESSA DA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO PRESSO MENSA AZIENDALE - MESE DI OTTOBRE 2021 2021-11-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13427 2021 440 GESTIONE, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO NEL TERRITORIO COMUNALE - AFF. ALLA DITTA BIO SCIENZE DI BORGO S.L. (FI) DELLA MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE SITE IN P.ZA M.L.KING 2021-06-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13428 2021 440 PRATICA N. EDI/2021/00021/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2021/00028 - OPERE INTERNE PER FORMAZIONE DI TAVERNETTA IN LUOGO DEL LOCALE CANTINA AL PIANO SEMINTERRATO, TRASFORMAZIONE DI FINESTRA IN PORTA FINESTRA AL PIANO TERRA RIALZATO E MODIFICHE ALLE PARTITURE INTERNEVIA BENEDETTO CROCE 12/B 2021-10-14T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 13429 2021 440 MIGLIORAMENTO SISMICO E FUNZIONALE EX SCUOLA PRIMARIA DI VIA D. MINZONI - LAVORI SUPPLEMENTARI - LIQUIDAZIONE FATTURA 135 DEL 26-08-2021 DELLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 22.900,00 (OLTRE IVA) 2021-09-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13430 2021 440 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. V20000061 DEL 31-10-2021 DI EURO 21,63=, V20000062 DEL 31-10-2021 DI EURO 16,64=, V20000063 DEL 31-10-2021 DI EURO 192,75=, V20000064 DEL 31-10-2021 DI EURO 2.046,29=, V20000065 DEL 31-10-2021 DI EURO 184,26= E V20000066 DEL 31-10-2021 DI EURO 86,53= EMESSE DALLA DITTA FAINI FIRENZE & C. S.R.L. PER LA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI OTTOBRE 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 2.450,10= OLTRE IVA EURO 98,00= 2021-11-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13431 2021 439 SECONDO IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SDS MUGELLO PER GESTIONE SERIVI SOCIO-ASSISTENZIALI 2021 2021-06-30T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 13432 2021 439 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE IN VIA DEL CANTONE N. 51 A PANICAGLIA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - PECCHIOLI FRANCO 2021-10-13T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13433 2021 439 LIQUIDAZIONE A CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE RIMBORSO SPESE PER PRODUZIONE VAPORE CENTRO COTTURA VIA CAIANI- SALDO STAGIONE TERMICA 1 NOVEMBRE 2020-31 OTTOBRE 2021 2021-11-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13434 2021 439 TRASLOCO DI PARTE ATTIVITA' IST. COMPRENSIVO NELLA EX SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI - SALDO- LIQUIDAZIONE FATTURA 53-E DELLA COOPERATIVA SOCIALE 12 PASSI DI BSL PER EURO 2.586,00 (OLTRE IVA) 2021-09-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13435 2021 438 FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - MESE LUGLIO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA PER EURO 1.516,58 (OLTRE IVA) 2021-09-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13436 2021 438 ACQUISTO CONGLOMERATO A CALDO PER LA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA CO.BA CONGLOMERATI BARBERINESE SRL DI BARBERINO M.LLO (FI) E. 4.019,90 (OLTRE IVA) 2021-06-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13437 2021 438 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE IN LOC. VIACCIA, LUNGO LA STRADA COMUNALE DI PIAZZANO, A BORGO SAN LORENZO - PINTO DONATO 2021-10-13T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13438 2021 438 LIQUIDAZIONE NOTE DI RIMBORSO SPESE PROT. NN. 25860/2021, 25861/2021 E 25862/2021 EMESSE DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI PEDIBUS, ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA E TRASPORTO SCOLASTICO - TOTALE EURO 9.500,00= 2021-11-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13439 2021 437 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN CORSO MATTEOTTI C/O LA TORRE DELL'OROLOGIO A BORGO SAN LORENZO PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA DI PRODOTTI - FONDAZ. ANT ITALIA 2021-10-13T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13440 2021 437 INTERVENTO DI MANUTENZIONE CELLA BT INSTALLATA PRESSO LA MENSA CENTRALIZZATA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA A. BORDATI DI BORGO S. LORENZO (FI) EURO 500,00 (OLTRE IVA) 2021-06-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13441 2021 437 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 7807/2021/8/FAT DEL 31-10-2021 DI EURO 3.208,93=, 7808/2021/8/FAT DEL 31-10-2021 DI EURO 385,92=, 7809/2021/8/FAT DEL 31-10-2021 DI EURO 9.764,83= E 7810/2021/8/FAT DEL 31-10-2021 DI EURO 1.271,80= EMESSE DALLA DITTA RICCI SRL PER LA FORNITURA DI SURGELATI E PRODOTTI ALIMENTARI VARI ALLA MENSA COMUNALE -MESE DI OTTOBRE 2021- TOTALE IMPONIBILE EURO 13.721,27= OLTRE IVA EURO 910,21= 2021-11-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13442 2021 437 INTERVENTO DI RIPARAZIONE MURO DI SOSTEGNO VIA NOVA A RONTA - EFFETTUAZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA 49 DEL 24-08-2021 DELLA DITTA IGEA SAS DI BSL PER EURO 980,00 (OLTRE IVA) 2021-09-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13443 2021 436 NOLEGGIO PREFABBRICATO PER SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - PROROGA FINO AL 30.09.2021 CONTRATTO CON TMT PREFABBRICATI METALLICI SRL DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) E. 8.027,00 (OLTRE IVA) 2021-06-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13444 2021 436 FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 7021012000013750 DEL 20-08-2021 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 1.231,44 (OLTRE IVA) 2021-09-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13445 2021 436 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 686 DEL 30-10-2021 DI EURO 441,40=(DI CUI IMPONIBILE EURO 361,80=ED IVA EURO 79,60=) EMESSA DALLA DITTA CASALINGHIAMO SRL PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE VARIE DA CUCINA PER LA MENSA CENTRALIZZATA 2021-11-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13446 2021 436 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE A BORGO SAN LORENZO - FONDAZ. ANT ITALIA ONLUS - NOVEMBRE 2021 2021-10-13T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13447 2021 435 MODIFICA TOMBINI STRADALI IN GHISA LUNGO IL PERCORSO DI PARTE DELLA PISTA CICLABILE DEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA 108 DEL 28-07-2021 DELLA DITTA ARTE FERRO SRL DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.356,00 (OLTRE IVA) 2021-09-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13448 2021 435 ASS. FUN.LE ALLA SDS MUGELLO D.SSA LEONI ANNALISA: ATTRIBUZIONE INCARICO ORGANIZZATIVO DI VICARIO DEL RESPONSABILE DEL SIM CON DECORRENZA 1/07/2021 E FINO AL 30/06/204 - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA 2021-06-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 13449 2021 435 PRATICA N. EDI/2021/00004/PDC - SUAP - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2021/00019 - REALIZZAZIONE FABBRICATO INDUSTRIALE (TETTOIA) MEDIANTE COMPLETAMENTO LOTTO 1 - LOTTIZZAZIONE LA TORRE VIA DEL BAGNONE 23 2021-10-12T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 13450 2021 435 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 899/2021/90/V DEL 31-10-2021 DI EURO 2.872,88=, 900/2021/90/V DEL 31-10-2021 DI EURO 115,91=, 901/2021/90/V DEL 31-10-2021 DI EURO 234,01= E 902/2021/90/V DEL 31-10-2021 DI EURO 178,54= EMESSE DALLA DITTA CECIONI CATERING S.R.L. PER LA FORNITURA DI CARNI AVICOLE E SALUMI ALLA MENSA COMUNALE-MESE DI OTTOBRE 2021-TOTALE IMPONIBILE EURO 3.092,13= OLTRE IVA EURO 309,21= 2021-11-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13451 2021 434 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 903/2021/90/V DEL 31-10-2021 DI EURO 1.414,40= E 904/2021/90/V DEL 31-10-2021 DI EURO 141,44= EMESSE DALLA DITTA CECIONI CATERING S.R.L. PER LA FORNITURA DI OLII ALIMENTARI ALLA MENSA COMUNALE -MESE DI OTTOBRE 2021- TOTALE IMPONIBILE EURO 1.496,00= OLTRE IVA EURO 59,84= 2021-11-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13452 2021 434 INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL MOTORE DEL COMPRESSORE IN DOTAZIONE CANTIERE C.LE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA ECLETTICA SOC. COOP. DI SESTO F.NO (FI) EURO 190,00 (OLTRE IVA) 2021-06-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13453 2021 434 CONCESSIONE IN SANATORIA PER OCCUPAZIONE URGENTE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DEL POZZINO N. 37 A BORGO SAN LORENZO - MALAVOLTI GIANNI (AMMINISTRATORE CONDOMINIO) 2021-10-12T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13454 2021 434 LIQ.NE CANONE PER SERVITU' CONDUTTURA ELETTRICA EDIFICIO ADIBITO A CASERMA CARABINIERI B.S.L. A FAVORE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO (DIREZ. REGIONALE TOSCANA UMBRIA) PER EURO 212,32 2021-09-01T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13455 2021 433 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - MESE LUGLIO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 4.748,32 (OLTRE IVA) 2021-08-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13456 2021 433 PRATICA N. EDI/2021/00028/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2021/00027 - OPERE REALIZZATE IN DIFFORMITA' DALLA CONCESSIONE EDILIZIA N. 106 DEL 22/08/1978 IMMOBILE POSTO IN LOCALITA' RONTA CAMPAGNA 47 2021-10-08T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 13457 2021 433 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.41/PA DEL 29-10-2021 DI EURO 3.430,33= E 42/PA DEL 29-10-2021 DI EURO 398,76= EMESSE DALLA DITTA COOP. AGRICOLA FIRENZUOLA SOC. AGR. COOP. PER LA FORNITURA DI CARNE BOVINA, SUINA E VITELLA ALLA MENSA COMUNALE-MESE DI OTTOBRE 2021-TOTALE IMPONIBILE EURO 3.480,99= OLTRE IVA EURO 348,10= 2021-11-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13458 2021 433 INTERVENTI DI MANUTENZIONE, SARCHIATURA ED ANNAFFIATURA AIUOLE V.LE IV NOVEMBRE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO S. L. (FI) PER E. 4.800,00 (OLTRE IVA) 2021-06-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13459 2021 432 APPROVAZIONE GRADUATORIE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - ANNO EDUCATIVO 2021/2022 2021-06-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13460 2021 432 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA MAZZINI A BORGO SAN LORENZO, PER PONTEGGIO - MATTEUCCI CRISTINA 2021-10-08T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13461 2021 432 LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURA 1021271958 - 2021 2021-11-16T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 13462 2021 432 "TAGLIO DELLA VEGETAZIONE INFESTANTE AREE IN FRANA SU STRADA ""PANORAMICA"" - LIQUIDAZIONE FATTURA 217 DEL 13-08-2021 DELLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 1.700,00 (OLTRE IVA)" 2021-08-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13463 2021 431 "SISTEMAZIONE DEL CONTROSOFFITTO DELLA SALA ""PIO LA TORRE"" - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA ARCOBALENO E.A. SRL DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) E. 950,00 (OLTRE IVA)" 2021-06-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13464 2021 431 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 780/D DEL 31-10-2021 DI EURO 1.714,20=, 782/D DEL 31-10-2021 DI EURO 48,40=, 783/D DEL 31-10-2021 DI EURO 63,23= E 784/D DEL 31-10-2021 DI EURO 215,49= EMESSE DALLA DITTA PASTIFICIO LA FIORITA SRL PER LA FORNITURA DI PASTA FRESCA ALLA MENSA COMUNALE-MESE DI OTTOBRE 2021- TOTALE IMPONIBILE EURO 1903,00= OLTRE IVA EURO 138,32= 2021-11-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13465 2021 431 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PASQUINO CORSO A BORGO SAN LORENZO, PER PONTEGGIO - MATTEUCCI CRISTINA 2021-10-08T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13466 2021 431 TRASLOCO DI PARTE ATTIVITA' IST. COMPRENSIVO NELLA EX SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI - ACCONTO - LIQUIDAZIONE FATTURA 51-E DEL 12-08-2021 DELLA COOPERATIVA SOCIALE 12 PASSI DI BSL PER EURO 3.000,00 (OLTRE IVA) 2021-08-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13467 2021 430 "CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO AL CICLO CLUB APPENNINICO 1907 PER IL ""39^ TROFEO GIOVANNINI"" IL 24.07.2021" 2021-06-28T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13468 2021 430 SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DI BSL CAPOLUOGO - MESE LUGLIO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 117/PA DEL 31-07-2021 DELLA COOPERATIVA SOCIALE ARCHIMEDE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA) 2021-08-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13469 2021 430 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2176-D DEL 30-10-2021 DI EURO 5.503,84= E 2177-D DEL 30-10-2021 DI EURO 507,58= EMESSE DALLA DITTA LUNICA S.R.L. ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLA MENSA COMUNALE-MESE DI OTTOBRE 2021-TOTALE IMPONIBILE EURO 5.780,05= OLTRE IVA EURO 231,37= 2021-11-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13470 2021 430 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO, PER PASSO CARRABILE N. 1791/2021, IN VIA DELLA SELVA A POLCANTO, BORGO SAN LORENZO - BELLA ANTONIYA 2021-10-07T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13471 2021 429 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40/D DEL 30-10-2021 DI EURO 1099,05= EMESSA DA PARIGI S.A.S. DI PAPI LETIZIA E C. PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022 2021-11-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13472 2021 429 ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 (LOTTI 2^ E 3^ DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE) - LIQUIDAZIONE FATTURA 0048E DEL 09-10-2021 DEL CONSORZIO MAS+ SRL DI REGGELLO (FI) PER EURO 42.025,91 (OLTRE IVA) 2021-08-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13473 2021 429 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA DI LOCANDINE - VOLANTINI - MANIFESTI 2021-06-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13474 2021 429 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA FIUME A BORGO SAN LORENZO PER PONTEGGIO - D'ANTONIO EDILIZIA S.R.L. 2021-10-07T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13475 2021 428 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA ALLA SOCIETA A.S.D. BOXE MUGELLO DI E 2.500,00= 2021-11-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13476 2021 428 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA MONTESSORI A LUCO PER NUOVO ALLACCIO IDRICO - BUSCO ARTURO PER PUBLIACQUA SPA 2021-10-06T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13477 2021 428 RINNOVO CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE PER IL PERIODO 01/09/2021 - 31/08/2022 2021-06-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13478 2021 428 MANUTENZIONE MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 24/PA DEL 31-07-2021 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BSL PER EURO 2.842,53 (OLTRE IVA) 2021-08-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13479 2021 427 ALLOCAZIONE CONTATORE PUBLIACQUA A SERVIZIO NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCO - LIQ.NE FATTURA A PUBLIACQUA PER EURO 1.779,64 (OLTRE IVA) 2021-08-27T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13480 2021 427 CORRESPONSIONE QUOTA ADESIONE ALLA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS PER L'ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - EURO 1.032,91 2021-06-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13481 2021 427 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36 D DEL 18-10-2021 DI EURO 24.429,10= EMESSA DALLA DITTA PARIGI S.A.S. DI PAPI LETIZIA E C. PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022 2021-11-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13482 2021 427 AUTORIZZAZIONE SANITARIA DI HOSPICE EX ARTT. 4 E 5 L.R.T. N.51 DEL 2009 - KOS CARE SR.L. RSA BEATO ANGELICO 2021-10-05T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 13483 2021 426 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 527 - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA (VINCOLISTICA RESIDENZIALE) IN LOCALITA' BATTILORO VIGIANO S.N.C. - INTERVENTO DI RECUPERO DI SUPERFICI OGGETTO DI UN PRECEDENTE INTERVENTO DI RIMBOSCHIMENTO PER IL RIPRISTINO DELLE COLTIVAZIONI AGRICOLE 2021-10-05T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 13484 2021 426 LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE PERIODICO COMUNALE - PERISCOPIO COMUNICAZIONE S.N.C. - OTTOBRE 2021 2021-11-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 13485 2021 426 "TAGLIO DELLA VEGETAZIONE INFESTANTE AREE IN FRANA SU STRADA ""PANORAMICA"" - LIQUIDAZIONE FATTURA 204 DEL 06-08-2021 DELLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 2.100,00 (OLTRE IVA)" 2021-08-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13486 2021 426 INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 550,00 (OLTRE IVA) 2021-06-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13487 2021 425 ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 1550 DEL 31-07-2021- NDC 1676 DEL 16-08-2021 - FATTURA 1677 DEL 16-08-2021 DELLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 736,98 (OLTRE IVA) 2021-08-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13488 2021 425 SUBENTRO IN CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO DEL PASSO CARRABILE N. 828/99 IN VIA DELLE FORNACI N. 19 A BORGO SAN LORENZO - DA AUTOTRASPORTI BARTOLINI E C. A SALIMBENI CRISTINA 2021-10-04T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13489 2021 425 LIQUIDAZIONE FATTURA CASA SPA N.2164/2A - SPESE GESTIONE, MANUTENZIONI ORDINARIE, STRAORDINARIE E RECUPERO EDILIZIO ALLOGGI ERP. 2021-11-11T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 13490 2021 425 S.I.A.F. - SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A ADESIONE ALLA SOCIETA' MISTA PUBBLICO-PRIVATA MEDIANTE ACQUISTO DI AZIONI. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO QUOTA AZIONARIA. 2021-06-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 13491 2021 424 FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 7021012000013335 DEL 04-08-2021 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 13,14 (OLTRE IVA) 2021-08-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13492 2021 424 "R.S.A. ""BEATO ANGELICO"" DI BORGO SAN LORENZO RIDUZIONE POSTI LETTO CON MODIFICA DESTINAZIONE USO DI LOCALI E SPAZI - AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO." 2021-09-30T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 13493 2021 424 LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA N.2089/2A, N.2112/2A, N. 2113/2A, N.2196/2A, N.2243/2A E NOTA DI CREDITO N.2229/2A - ATTIVITA' DI GESTIONE ORDINARIA PATRIMONIO ERP. 2021-11-10T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 13494 2021 424 PROJECT FINANCING PER LA GESTIONE SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 2021-06-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13495 2021 423 NOLEGGIO PREFABBRICATO PER SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - PROROGA FINO AL 30.09.2021- RATA 01/08-01/09 - LIQUIDAZIONE FATTURA 21000572 DEL 04-08-2021 DELLA DITTA TMT PREFABBRICATI SRL DI ARGINE DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) PER EURO 2.704,75 (OLTRE IVA) 2021-08-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13496 2021 423 LIQUIDAZIONE FATTURA 2021-VA5-0000625 DEL 21-10-2021 DI EURO 2.626,90= (DI CUI IMPONIBILE EURO 2.153,20= ED IVA EURO 473,70=) EMESSA DALLA DITTA VASTARREDO SRL PER LA FORNITURA DI BANCHI E SEDIE PER LA SCUOLA PRIMARIA DI LUCO M.LLO 2021-11-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13497 2021 423 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO AL CONDOMINIO IN VIALE DELLA REPUBBLICA N. 32 PER PONTEGGIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE - MANNOZZI SERENA 2021-09-30T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13498 2021 423 ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ASS. PRO LOCO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA EURO 7.000,00 PER PROMOZIONE INIZIATIVE TURISTICHE E PRODOTTI TIPICI 2021-06-25T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 13499 2021 422 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO LUNGO LA STRADA COMUNALE PER LUCO, ZONA VILLA DI CORTE, PER POTATURE - FILIPPO LASCIALFARI (MARCHESI FRESCOBALDI SOC. AGR. S.R.L.) 2021-09-30T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13500 2021 422 AFFIDAMENTO FORNITURA DUE FARETTI ILLUMINANTI PER INGRESSO BIBLIOTECA ALLA DITTA MEF SRL- EURO 546,12 2021-06-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13501 2021 422 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16/10/2021 - 31/10/2021 2021-11-10T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 13502 2021 422 "INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ""TORRE"" DI VILLA PECORI GIRALDI - LIQUIDAZIONE FATTURA 42ANT.-NDC 44ANT.- FATTURA 45ANT. DEL 30-07-2021 DELLA DITTA MUGELLO SICUREZZA DI CERRETI CLAUDIO DI BSL PER EURO 1.000,00 (OLTRE IVA)" 2021-08-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13503 2021 421 LIQUIDAZIONE FATTURA UNICOOP FIRENZE N. PA2100697 - RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - D.L. N.154/2020. 2021-11-10T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 13504 2021 421 AFFIDAMENTO ALLA DITTA SPIN8 DI COCCHI DAMIANO SERVIZIO NOLEGGIO E MONTAGGIO MICROFONI E LUCI PER SERATE DI PRESENTAZIONE DI LIBRI E PER RAPPRESENTAZONE OPERISTICA - EURO 880,00 2021-06-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13505 2021 421 ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 1425/F DEL 31-07-2021 DELLA DITTA BUTTERI E FABBRI SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 377,00 (OLTRE IVA) 2021-08-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13506 2021 421 CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA GARIBALDI A BORGO SAN LORENZO PER RACCOLTA FIRME REFERENDUM COMITATO SI ABOLIAMO LA CACCIA - DONATELLA SARTI 2021-09-30T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13507 2021 420 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 25/PA DEL 31-07-2021 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BSL PER EURO 272,81 (OLTRE IVA) 2021-08-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13508 2021 420 LIQUIDAZIONE FATTURA SIGNO SRL N.2021/VD/34 - RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - D.L. N.154/2020. 2021-11-10T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 13509 2021 420 CONCESSIONE PROG, REAL. E GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLA SECONDARIA 1^GRADO ED ED. EX PRETURA - PRESA ATTO DELL'INCORPORAZIONE DI TOSCANA ENERGIA GREEN SPA IN SEASIDE SRL 2021-06-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13510 2021 420 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE DI DISTRIBUZIONE GAS IN LOC. LA GRACCHIA A BORGO SAN LORENZO - TOSCANA ENERGIA S.P.A. 2021-09-29T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13511 2021 419 AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTI DI PULIZIA STRUTTURA FORO BOARIO NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE/QUADRO CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER PULIZIE E SERV. ACCESSORI - LOTTO 2 FIRENZE 2021-06-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13512 2021 419 "CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA DEL POPOLO A BORGO SAN LORENZO AL SIG. STEFANO PELOSI - PRO LOCO DI B.S.L. PER N. 3 EVENTI DENOMINATI ""IL SABATO DEL TARLO""" 2021-09-27T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13513 2021 419 INTERVENTI MOBILITA' DOLCE IN AMBITO URBANO (V.LE RES./V.LE REP./V.LE KENNEDY) - COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE- LIQUIDAZIONE FATTURA 38 DEL 05-08-2021 DEL GEOM. WLADIMIR BONI DI BSL PER EURO 2.324,15 (OLTRE IVA) 2021-08-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13514 2021 419 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 36D DEL 18-10-2021 DI EURO 24.429,10= E 40D DEL 30-10-2021 DI EURO 1.099,05= EMESSE DALLA DITTA PARIGI S.A.S. DI PAPI LETIZIA E C. PER FORNITURA LIBRI D TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022 2021-11-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13515 2021 418 "TAGLIO DELLA VEGETAZIONE INFESTANTE AREE IN FRANA SU STRADA ""PANORAMICA"" - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA AGRIAMBIENTE MUG. SOC. COOP. AGRICOLA DI BARBERINO M.LLO (FI) E. 2.100,00 (OLTRE IVA)" 2021-06-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13516 2021 418 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000530/E DEL 31-07-2021 DELLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE PER EURO 1.775,76 (OLTRE IVA) 2021-08-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13517 2021 418 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1621017154 DI S.I.A.E. PER CANONE 2021 ATTIVITA' CENTRO D'INCONTRO - EURO 67,58 2021-11-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13518 2021 418 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO IN LOC. LE PERGOLE - COLLINA PER NUOVO ALLACCIO IDRICO DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - BUSCO ARTURO 2021-09-22T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13519 2021 417 PRATICA N. EDI/2021/00008/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2021/00018 - REALIZZAZIONE DI 4 VILLETTE MONOFAMILIARI INTERVENTO DIRETTO DI COMPLETAMENTO ID/05 VIA PIAVE - LUCO 2021-09-21T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 13520 2021 417 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 83/FE DEL 29-07-2021 DELLA DITTA SIVA SAS DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.120,00 (OLTRE IVA) 2021-08-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13521 2021 417 LAVORI DI MANUTENZIONE AL SOTTOTETTO DEL PALAZZO COMUNALE DI VIA GIOTTO - ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILIZIA SAN GIORGIO DI REGGELLO (FI) PER EURO 1.400,10 (OLTRE IVA) 2021-06-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13522 2021 417 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/21 DI PARRINI FRANCESCA PER LA REALIZZAZIONE DI VIDEO PER PROMOZIONE MUSEO CHINI E VILLA PECORI GIRALDI 2021-11-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13523 2021 416 PROLUNGAMENTO FINO AL 23/07/2021 DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE PER L'ANNO EDUCATIVO 2020-2021 - IMPEGNO DI SPESA 2021-06-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13524 2021 416 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOVETTURE DI PROPRIETA' COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 4/FE DEL 30-07-2021 DELLA DITTA AUTORICAMBI MUGELLO SNC DI BSL PER EURO 1.303,43 (OLTRE IVA) 2021-08-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13525 2021 416 INTEGRAZIONE ALLA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO N. 361/2021 IN VIA TRENTO A BORGO SAN LORENZO - ARCH. LUONGO CHRISTIAN - PROGETTISTA (BONECHI ALESSANDRO) 2021-09-21T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13526 2021 416 LIQUIDAZIONE FATTURA N.1582/E DEL 19-10-2021 DI EURO 52.843,22= (DI CUI IMPONIBILE EURO 50.326,88= ED IVA EURO 2.516,34=) EMESSA DA ARCA COOPERATIVA SOCIALE RL PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA ASILO NIDO CASTAGNO, ASILO NIDO GELSO E GIOCANIDO-MESE DI SETTEMBRE 2021 2021-11-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13527 2021 415 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI SPORTIVI 2021 IN FAVORE DI ASD MATTAGNANESE E 228.60= 2021-11-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13528 2021 415 PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO ESTIVO UFFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTARRE ED AFFIDAMENTO DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 800,00 (OLTRE IVA) 2021-06-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13529 2021 415 CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO, VIA DEGLI ARGINI E PIAZZA DEL MERCATO (FORO BOARIO) PER FIERA AGRICOLA MUGELLANA - SANTARELLI STEFANO (GAL START S.R.L.) 2021-09-21T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13530 2021 415 FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 7021012000013325 DEL 03-08-2021 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 2,11 (OLTRE IVA) 2021-08-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13531 2021 414 SUBENTRO IN CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO DEL PASSO CARRABILE N. 1224/99 IN VIA XXV APRILE N. 20 A BORGO SAN LORENZO - DA POTINI ROBERTO A MINIATI ANNA 2021-09-20T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13532 2021 414 FORNITURA CARBURANTE AUTOTRAZIONE PER MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA PJ04244678 DEL 31-07-2021 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA PER EURO 2.290,56 (OLTRE IVA) 2021-08-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13533 2021 414 MODIFICA TOMBINI STRADALI IN GHISA LUNGO IL PERCORSO DI PARTE DELLA PISTA CICLABILE DEL CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA ARTE FERRO SRL DI VICCHIO (FI) E. 1.356,00 (OLTRE IVA) 2021-06-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13534 2021 414 NFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA: LIQUIDAZIONE SPESE POS MESE DI SETTEMBRE 2021 2021-11-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13535 2021 413 "CONCESSIONE ORTI SOCIALI VIA P. NENNI A BORGO SAN LORENZO APPROVAZIONE VERBALI E AGGIUDICAZIONE ALLA ""AUSER BORGO SAN LORENZO ODV""" 2021-06-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 13536 2021 413 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI ROGITO PER ATTO DI CESSIONE AZIONI SIAF SPA 2021-11-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13537 2021 413 SPETTACOLO PIROTECNICO FESTA PATRONALE DEL 10 AGOSTO 2021 - LIQUIDAZIONE FATT. 57 DEL 18.08.2021 ALLA DITTA PIROTECNICA SOLDI SRL DI CASTELFRANCO PIANDISCO' PER EURO 3.524,59 (OLTRE IVA) 2021-08-19T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 13538 2021 413 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LINEA INTERRATA IN VIALE IV NOVEMBRE / VIA TRENTO A BORGO SAN LORENZO - E-DISTRIBUZIONE (ENEL) 2021-09-20T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13539 2021 412 CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ACCESSO TEMPORANEO CANTIERE IN VIA PECORI GIRALDI TRA I N. 6 E N. 8 A BORGO SAN LORENZO - NARDINI STEFANIA 2021-09-20T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13540 2021 412 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A VIVI LO SPORT SSD PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE ""VIVI LO SPORT 2021" 2021-11-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13541 2021 412 ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 000314-0C7 DELLA DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) PER EURO 862,40 (OLTRE IVA) 2021-08-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13542 2021 412 AVVISO PUBBLICO ACQUISTO ALLOGGI ERP EX DDRT N.8896/2021 - APPROVAZIONE AVVISO E MODELLO DOMANDA 2021-06-22T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 13543 2021 411 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - BAGIARDI STEFANO 2021-06-22T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13544 2021 411 PRATICA N. EDI/2021/00020/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2021/00026 - OPERE ESEGUITE IN DIFFORMITÀ DA CONCESSIONE EDILIZIA N. 08/1996 RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI UN APPARTAMENTO MEDIANTE LA RISTRUTTURAZIONE DI LOCALI RIMESSA AL PIANO TERRENO DI UN EDIFICIO ESISTENTE IN VIA FAENTINA - RONTA 7/1 2021-09-17T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 13545 2021 411 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI SPORTIVI 2021 IN FAVORE DI CLUB CICLO APPENNINICO 1907 DI E 1500= 2021-11-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13546 2021 411 MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN USO ALLA MENSA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 470 DEL 30-06-2021 DELLA DITTA AS.TEC SAS DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 270,61 (OLTRE IVA) 2021-08-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13547 2021 410 ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' ESTIVA NEI NIDI GELSO E CASTAGNO - IMPEGNO DI SPESA 2021-06-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13548 2021 410 PRATICA N. EDI/2021/00014/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2021/00017 - REALIZZAZIONE FABBRICATO BIFAMILIARE - LOTTO B - PIANO DI RECUPERO 59 PR VIA P.CAIANI 2021-09-16T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 13549 2021 410 FORNITURA CHIAVI PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 35P DEL 31-07-2021 DELLA FERRAMENTA 77 SAS DI BSL PER EURO 39,05 (OLTRE IVA) 2021-08-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13550 2021 410 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A VIVI LO SPORT SSD PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE ""VIVI LO SPORT 2021""" 2021-11-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13551 2021 409 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 96_21 DEL 18-10-2021 DI EURO 2.530,68= (DI CUI IMPONIBILE EURO 2.074,33= ED IVA EURO 456,35=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI AGGIUNTIVI PREVENZIONE CONTAGIO COVID-19 MESE DI SETTEMBRE 2021 2021-10-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13552 2021 409 IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN REGIME DI SCAMBIO SUL POSTO - LIQUIDAZIONE IN COMPENSAZIONE DI VARIE FATTURE DEL GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA DI ROMA PER EURO 184,95 2021-08-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13553 2021 409 "CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASS.NE OFFICINA CULTURA BORGO SAN LORENZO PER ""BORGO DIVINO SUMMER EDITION"" DEL 26 E 27 GIUGNO 2021 A PECORI GIRALDI" 2021-06-21T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13554 2021 409 PRATICA N. EDI/2021/00012/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2021/00016 - REALIZZAZIONE FABBRICATO MONOFAMILIARE - LOTTO A - PIANO DI RECUPERO 59 PR VIA P.CAIANI 2021-09-16T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 13555 2021 408 PACCHETTO SCUOLA A.S. 2021-2022: APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA DEGLI AVENTI DIRITTO 2021-06-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13556 2021 408 INTERVENTI MIGLIORAMENTO TERMICO,FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO- COORD. SICUREZZA - SALDO- LIQUIDAZIONE FATTURA 27/PA DEL 22-07-2021 DELLO STUDIO ASSOCIATO C.M.T. DI FUCECCHIO (FI) PER EURO 838,86 (OLTRE IVA) 2021-08-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13557 2021 408 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 93_21 DEL 30-09-2021 DI EURO 15.776,94= (DI CUI IMPONIBILE EURO 12.931,92= ED IVA EURO 2.845,02=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI) MESE DI SETTEMBRE 2021 2021-10-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13558 2021 408 PRATICA N. EDI/2021/00016/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE (PDC) N. PDC/2021/00015 - MODIFICHE INTERNE ED ESTERNE CON INCREMENTO SUPERFICIE E VOLUME EDIFICIO RESIDENZIALE COSTITUITO DA DUE UNITA' ABITATIVE VIA DELLE FONTANELLE 16 RONTA 2021-09-15T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 13559 2021 407 "CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA DI SAN LORENZO PER L'INIZIATIVA ""THE PRIGRIMS GOSPEL CHOIR"" A VILLA PECORI GIRALDI IL 11.07.2021" 2021-06-21T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13560 2021 407 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE LUGLIO 2021 E CONGUAGLIO PRIMO SEMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000133809 DEL 30-07-2021 DELLA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA DI FIRENZE PER EURO 419.870,00 (OLTRE IVA) 2021-08-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13561 2021 407 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 92_21 DEL 30-09-2021 DI EURO 1.640,84= (DI CUI IMPONIBILE EURO 1.344,95= ED IVA EURO 295,89=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE MESE DI SETTEMBRE 2021 2021-10-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13562 2021 407 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CON PONTEGGIO (DITTA L.L. PONTEGGI) IN LOC. SANT'ANSANO N. 28 A MONTEPULICO, BULLETTI MARCO DITTA GM2 S.R.L. 2021-09-10T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13563 2021 406 PROGETTAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA MRC INGEGNERIA SRL UNIPERSONALE DI BORGO S. L . (FI) E. 24.440,00 (OLTRE IVA) 2021-06-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13564 2021 406 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 91_21 DEL 30-09-2021 DI EURO 759,82= (DI CUI IMPONIBILE EURO 622,80= ED IVA EURO 137,02=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO PRESSO LOCALI MENSA AZIENDALE MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2021 2021-10-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13565 2021 406 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE A BORGO SAN LORENZO - FONDAZ. ANT ITALIA ONLUS - OTTOBRE 2021 2021-09-10T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13566 2021 406 NOLEGGIO PER MESI 36 DI PLOTTER/SCANNER DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - MESE LUGLIO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2021V1012610 DEL 28-07-2021 DELLA DITTA PACE SPA DI REGGIO EMILIA PER EURO 167,00 (OLTRE IVA) 2021-08-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13567 2021 405 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO FISSO - CHIOSCO PER VENDITA FIORI C/O CIMITERO MISERICORDIA 2021-09-07T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 13568 2021 405 INTERVENTI DI MANUTENZIONE, SARCHIATURA ED ANNAFFIATURA AIUOLE V.LE IV NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE FATTURA 49-E DEL 29-07-2021 DELLA COOPERATIVA SOCIALE 12 PASSI DI BSL PER EURO 1.000,00 (OLTRE IVA) 2021-08-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13569 2021 405 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01/10/2021 - 15/10/2021 2021-10-28T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 13570 2021 405 PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI SPLIT IMMOBILI SEDE DELLA P.M. E CENTRO D'INCONTRO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA MV CLIMA SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 800,00 (OLTRE IVA) 2021-06-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13571 2021 404 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 80-2021 - REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA SPOT ISTITUZIONALE - TELE IRIDE SOC.COOP.R.L. 2021-10-28T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 13572 2021 404 APPROVAZIONE RENDICONTO SGATE MAGGIORI ONERI ANNO 2018 - ACCERTAMENTO ENTRATA 2021-06-17T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 13573 2021 404 "CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE ""VIVI LO SPORT"" IN AREA FIERISTICA A BORGO SAN LORENZO - RICHIEDENTE SOCIETA' VIVILOSPORT SSD A R.L." 2021-09-07T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13574 2021 404 COMPLETAMENTO TRASLOCO ARREDI SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO- LIQUIDAZIONE FATTURA 48-E DEL 29-07-2021 DELLA COOPERATIVA SOCIALE 12 PASSI DI BSL PER EURO 672,00 (OLTRE IVA) 2021-08-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13575 2021 403 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN CORSO MATTEOTTI E VIA FERMI A BORGO SAN LORENZO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FRANDI STEFANO IMPRESA EDILE 2021-09-07T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13576 2021 403 MAGGIORE SPESA-INTEGRAZIONE IMPEGNO PER AFFIDAMENTO SERVIZI SANIFICAZIONE- CONVENZIONE QUADRO DELLA REGIONE TOSCANA-LOTTO 2 FIRENZE- COVID 19 2021-06-17T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 13577 2021 403 LIQUIDAZIONE SERVIZI DI COMUNICAZIONE PROFILI SOCIAL - REDAZIONALI - DITTA SINDIMEDIA S.R.L. 2021-10-28T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 13578 2021 403 INTERVENTI MOBILITA' DOLCE IN AMBITO URBANO (V.LE REP./V.LE IV NOV./V.LE KENNEDY) - 5^ SAL - SALDO - LIQUIDAZIONE FATTURA 23/FE DEL 02-08-2021 DELLA DITTA S2 COSTRUZIONI SRL DI SAPRI (SA) PER EURO 9.407,01 (OLTRE IVA) 2021-08-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13579 2021 402 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO, PER NUOVO ELETTRODOTTO IN CAVO SOTTERRANEO IN VIA GUIDO ROSSA A BORGO SAN LORENZO DA PARTE DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A. 2021-09-06T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13580 2021 402 LIQUIDAZIONE SERVIZIO PROGETTAZIONE GRAFICA MANIFESTI GREEN PASS KONTATTO - CONVOI S.C.S ONLUS 2021-10-28T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 13581 2021 402 MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE STRADE E PARCHEGGI TERRITORIO C.LE ANNO 2021 - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA SEG.MA.VERNICI SRL DI PAGANICO (GR) PER E. 19.559,54 OLTRE IVA 2021-06-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13582 2021 402 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - FINE CONTRATTO ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 28,85 (OLTRE IVA) 2021-08-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13583 2021 401 CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS AI SENSI DELLA DEL. C.C. N. 32/2020 PER ESERCIZIO IN VIA MARCONI N. 17 A BORGO S. LORENZO (FI) 2021-09-06T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13584 2021 401 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI 2 LOCULI AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - BARONE E NENCIOLI 2021-06-16T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13585 2021 401 LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURE N. 1021250709 E 1021247531 2021-10-28T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 13586 2021 401 FORNITURA ACQUA POPTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - 2^ TRIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 63,05 (OLTRE IVA) 2021-08-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13587 2021 400 PRATICA N. EDI/2018/00162/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2021/00014 - SANATORIA PER REALIZZAZIONE DI TETTOIA IN FERRO SU TERRAZZA APPARTAMENTO 6° PIANO EDIFICIO CONDOMINIALE IMMOBILE POSTO IN PIAZZA VITTORIO VENETO 15 2021-09-06T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 13588 2021 400 LIQUIDAZIONE NOTA DI CREDITO N. 22/2021 DEL 11-10-2021 DI EURO 233,01= E FATTURA N. 291/2021 DEL 11-10-2021 DI EURO 14.600,00= EMESSE DA HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCII E VALERIA IRENEI SNC PER CONGUAGLIO ANNO EDUCATIVO 2020/2021 E I ACCONTO ANNO EDUCATIVO 2021/2022 2021-10-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13589 2021 400 TELEGESTIONE IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO EDIFICI COMUNALI FINO AL 31.12.2021 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA BOSCH ENERGY AND D. BUILDING ITALY SRL DI MILANO (MI) PER E. 4.995,00 (OLTRE IVA) 2021-06-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13590 2021 400 RIQUALIFICAZIONE VILLA PECORI GIRALDI - INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER CONCORSO DI PROGETTAZIONE A DUE GRADI - ACCONTO - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 1/21 DEL 28-07-2021 DELL'ARCHITETTO FRANCESCA PALERMO DI FIRENZE PER EURO 2.560,40 (IVA ESENTE) 2021-08-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13591 2021 399 "CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO A MUSIC VALLEY RECORDS PER INIZIATIVA ""RASSEGNA MUSIC VALLEY"" IN VIA CAIANI N. 1 IL 19.06.2021" 2021-06-16T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13592 2021 399 PROGETTAZIONE URBANISTICA FINALIZZATA ALLA REDAZIONE DEL NUOVO PIANO OPERATIVO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 3/001 DEL 20-07-2021 DELL'ARCHITETTO GIANFRANCO GORELLI DI FIRENZE PER EURO 9.458,88 (OLTRE IVA) 2021-08-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13593 2021 399 SVINCOLO GARANZIA PER CORRETTA ESECUZIONE DEI LAVORI DI CUI ALLA CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO N. 68/2020 LOC. LE PERGOLE-COLLINA N. 25 - MONTI MANFREDI 2021-09-03T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13594 2021 399 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1512/E DEL 08-10-2021 DI EURO 4.655,64= E 1514/E DEL 08-10-2021 DI EURO 915,00= EMESSE DA ARCA COOPERATIVA SOCIALE R.L. PER GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - SERVIZI INTEGRATIVI PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2021 ED ONERI DELLA SICUREZZA A.E. 2020-21 2021-10-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13595 2021 398 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 16.713,25 (OLTRE IVA) 2021-08-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13596 2021 398 SUBENTRO IN CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE N. 814/99 POSTO SU STRADA VICINALE DI COLLINA N. 29 A BORGO SAN LORENZO - DA SALVATORE DE LUNA A ANNAMARIA DE LUNA 2021-09-02T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13597 2021 398 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1513/E DEL 08-10-2021 DI EURO 28.394,63= ( DI CUI IMPONIBILE EURO 27.042,50= ED IVA EURO 1.352,13=) EMESSA DA ARCA COOPERATIVA SOCIALE R.L. PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA NIDO COMUNALE CASTAGNO E GELSO CENTRI ESTIVI 2021 2021-10-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13598 2021 398 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A COLIBRI SYSTEM SPA ACQUISTO COPERTINE PER LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE (EURO 762,50) 2021-06-15T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 13599 2021 397 LIQ.NE ALLA BANCA INTESA SAN PAOLO SPA DI TORINO DELLE COMPETENZE PER COMMISSIONE ANNUALE SU IMPEGNO DI FIRMA A FAVORE DI R.F.I. PER AREA PARCHEGGIO FF.SS. PER EURO 148,59 2021-08-12T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13600 2021 397 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1511/E DEL 08-10-2021 DI EURO 50.941,52= (DI CUI IMPONIBILE EURO 48.515,73= ED IVA EURO 2.425,79=) EMESSA DA ARCA COOPERATIVA SOCIALE R.L. PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO CASTAGNO, ASILO NIDO GELSO E SPAZIO GIOCO GIOCANIDO-MESE DI GIUGNO 2021 2021-10-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13601 2021 397 "CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO AL PICCOLO, COMPAGNIA TEATRALE, PER L'INIZIATIVA ""PALCHI DIVERSI LIVE"" 11 SERATE A PARTIRE DAL 19.06.2021 FINO AL 28.07.2021" 2021-06-15T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13602 2021 397 PRATICA N. EDI/2021/00019/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2021/00025 - DIFFORMITA' RISPETTO AI TITOLI EDILIZI PER APPARTAMENTO GARAGE E CANTINA IMMOBILE POSTO IN VIALE IV NOVEMBRE 77 2021-09-02T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 13603 2021 396 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCO (2^ LOTTO - SPOGLIATOI) - LIQUIDAZIONE FATTURA V2 23 DEL 28-07-2021 DELLA DITTA SICS SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 37.938,59 (OLTRE IVA) 2021-08-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13604 2021 396 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - TORRICINI IOSE' 2021-06-15T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13605 2021 396 CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE IN PIAZZA DANTE N. 13-16 A BORGO SAN LORENZO - POLI ENRICO 2021-09-02T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13606 2021 396 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 79/P3 E N. 88/P3 DI CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA' PER SERVIZI BIBLIOTECA LUGLIO E AGOSTO 2021 - EURO 13.048,32 2021-10-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13607 2021 395 FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO MEZZI PIAGGIO IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 3_21 DEL 27-07-2021 DELLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BSL PER EURO 117,28 (OLTRE IVA) 2021-08-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13608 2021 395 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. V20000056 DEL 30-09-2021 DI EURO 173,06=, V20000057 DEL 30-09-2021 DI EURO 129,95=, V20000058 DEL 30-09-2021 DI EURO 469,09=, V20000059 DEL 30-09-2021 DI EURO 184,77= E V20000060 DEL 30-09-2021 DI EURO 43,99= EMESSE DALLA DITTA FAINI FIRENZE & C. S.R.L. PER LA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI SETTEMBRE 2021- TOTALE IMPONIBILE EURO 962,36= OLTRE IVA EURO 38,50= 2021-10-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13609 2021 395 GESTIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA FINO AL 31.12.2021 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) E. 7.306,00 (OLTRE IVA) 2021-06-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13610 2021 395 PRATICA N. EDI/2021/00015/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2021/00024 - OPERE INTERNE ED ESTERNE IMMOBILE POSTO IN VIA BENEDETTO CROCE 12/C 2021-09-01T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 13611 2021 394 MANUTENZIONE DEL MONTAFERETRI ADIBITO A SERVIZI CIMITERIALI - VERIFICA TRIMESTRALE CONTROLLO FUNI- LIQUIDAZIONE FATTURA 00272/VS DEL 16-07-2021 DELLA DITTA VEZZANI SPA DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER EURO 150,00 (OLTRE IVA) 2021-08-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13612 2021 394 "CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO AD ALAMBRANDO DANZA S.R.L. PER L'INIZIATIVA ""DANZIAMO INSIEME"" A VILLA PECORI GIRALDI IL 30.06.2021" 2021-06-15T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13613 2021 394 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DON MINZONI N. 6 A BORGO SAN LORENZO PER LAVORI SU ABITAZIONE - BONI FABIO 2021-09-01T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13614 2021 394 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 7018/2021/8/FAT DEL 30-09-2021 DI EURO 72,18=, 7019/2021/8/FAT DEL 30-09-2021 DI EURO 680,14=, 7020/2021/8/FAT DEL 30-09-2021 DI EURO 8,74=,7021/2021/8/FAT DEL 30-09-2021 DI EURO 293,74=, 7022/2021/8/FAT DEL 30-09-2021 DI EURO 56,54=, 7023/2021/8/FAT DEL 30-09-2021 DI EURO 125,40=, 7024/2021/8/FAT DEL 30-09-2021 DI EURO 3.279,82=, 7025/2021/8/FAT DEL 30-09-2021 DI EURO 158,08=, 7026/2021/8/FAT DEL 30-09-2021 DI EURO 1.540,38= E 7027/2021/8/FAT DEL 30-09-2021 DI EURO 406,59= EMESSE DALLA DITTA RICCI SRL PER LA FORNITURA DI SURGELATI E PRODOTTI ALIMENTARI VARI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI SETTEMBRE 2021- TOTALE IMPONIBILE EURO 6.219,49= OLTRE IVA EURO 402,12= 2021-10-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13615 2021 393 SOSTITUZIONE DEI RILEVATORI DI GAS METANO PRESSO LA MENSA CENTRALIZZATA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA PROGET IMPIANTI SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) PER E. 1.118,50 (OLTRE IVA) 2021-06-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13616 2021 393 MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO NEI CENTRI ABITATI MINORI E DEL VERDE CIMITERIALE DEL TERRITORIO COMUNALE DI BSL- SAL 2- LIQUIDAZIONE FATTURA 190 DEL 22-07-2021 DELLA SOCIETA' COOP AGRICOLA AGRIAMBIENTE MUGELLO DI BARBERINO DI M.LLO (FI) PER EURO 10.067,06 (OLTRE IVA) 2021-08-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13617 2021 393 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER TRASLOCO IN CORSO MATTEOTTI N. 102 A B.S.L. - VANNI SERGIO 2021-09-01T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13618 2021 393 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA ALL'ASSOCIAZIONE TEATRO IDEA - EURO 450,00 2021-10-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13619 2021 392 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 87,88,89,90 DI ODISSEA COOP. SOCIALE PER SERVIZI AL CHINI MUSEO - EURO 4.627,35 2021-10-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13620 2021 392 "ATTO DI ORGANIZZAZIONE E NOMINE ""STAFF SEGRETERIA GENERALE""" 2021-06-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 13621 2021 392 "AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 2021/00525 - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI NUOVO ELETTRODOTTO (VINCOLISTICA PRODUTTIVA) IN LOCALITÀ ""I MONTI"" SNC" 2021-08-31T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 13622 2021 392 FORNITURA DI GAS NATURALE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - MESE GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA PER EURO 1.938,29 (OLTRE IVA) 2021-08-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13623 2021 391 INTERVENTI MIGLIORAMENTO TERMICO,FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO- COORD. SICUREZZA - SALDO- LIQUIDAZIONE FATTURA 27/PA DEL 22-07-2021 DELLO STUDIO ASSOCIATO C.M.T. DI FUCECCHIO (FI) PER EURO 838,86 (OLTRE IVA) 2021-08-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13624 2021 391 CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO AL CLUB CICLO APPENNINICO 1907 PER IL 6^ TROFEO BAR PASTICCERIA ITALIA, IL GIORNO 20.06.2021 2021-06-15T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13625 2021 391 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 17 E 18 DI ES. LOGISTICA SRL PER SERVIZIO DI IMBALLAGGIO E TRASPORTO OPERE D'ARTE DAL CHINI CONTEMPORARY - EURO 4.240,72 2021-10-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13626 2021 391 "RETTIFICA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO N. 351 DEL 20.07.2021 - ASS.NE ""GIANNI BELLERIO"" DI BORGO SAN LORENZO" 2021-08-30T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13627 2021 390 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1991-D DEL 30-09-2021 DI EURO 1.981,90=, 1992-D DEL 30-09-2021 DI EURO 128,64=, 1993-D DEL 30-09-2021 DI EURO 197,24=, 1994-D DEL 30-09-2021 DI EURO 86,41= E 1996-D DEL 30-09-2021 DI EURO 481,43= EMESSE DALLA DITTA LUNICA S.R.L. ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI SETTEMBRE 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 2.764,67= OLTRE IVA EURO 110,95= 2021-10-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13628 2021 390 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER TRASLOCO IN VIA DON MINZONI N. 8 A BORGO SAN LORENZO - VANNI SERGIO 2021-08-30T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13629 2021 390 CONCORSO DI PROGETTAZIONE RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI - AFF. INCARICO D.SSA GIUSEPPINA ROMBY DELL'UNIVERSITA' DI FIRENZE (FI) PER REDAZIONE RELAZIONE STORICA 2021-06-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13630 2021 390 MANUTENZIONE ORDINARIA, CON CAMBIO BATTERIE, DELLA LETTIGA SEMOVENTE UTILIZZATA PER SERVIZI CIMITERIALI-LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 68/21 DEL 21-07-2021 DELLA DITTA F.LLI FERRETTI SRL DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER EURO 672,40 (OLTRE IVA) 2021-08-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13631 2021 389 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA REPUBBLICA N. 39 A BORGO SAN LORENZO - LAPUCCI SIMONE 2021-08-27T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13632 2021 389 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29 DI MRC INGEGNERIA SRL PER REDAZIONE PIANO SICUREZZA PARCO VILLA PECORI GIRALDI - EURO 888,16 2021-10-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13633 2021 389 SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DI BSL CAPOLUOGO - MESE GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 105/PA DELLA COOPERATIVA SOCIALE ARCHIMEDE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA) 2021-08-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13634 2021 389 TERZO AVVISO DI LOCAZIONE DEI LOCALI POSTI IN PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA N. 27 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA DESERTA 2021-06-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 13635 2021 388 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 707/D DEL 30-09-2021 DI EURO 133,10=, 709/D DEL 30-09-2021 DI EURO 84,70=, 779/D DEL 30-09/2021 DI EURO 108,90=, NOTA DI CREDITO N. 700 DEL 5-10-2021 DI EURO 108,90= E NOTA DI DEBITO N. 701 DEL 5-10-2021 DI EURO 108,90 EMESSE DALLA DITTA PASTIFICIO LA FIORITA SRL PER LA FORNITURA DI PASTA FRESCA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI SETTEMBRE 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 297,00= OLTRE IVA EURO 29,7= 2021-10-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13636 2021 388 INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 29/FPA DEL 20-07-2021 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI ENZO SRL DI BSL PER EURO 56,66 (OLTRE IVA) 2021-08-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13637 2021 388 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A ERREBIAN SPA ACQUISTO PLASTIFICATRICE A FREDDO PER CANTIERE COMUNALE (EURO 229,36) 2021-06-14T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 13638 2021 388 CONCESSIONE OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DELLE SALAIOLE - LOC. VITERETE NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER NUOVO ALLACCIO IDRICO - PUBLIACQUA S.P.A. 2021-08-27T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13639 2021 387 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI- FINE CONTRATTO ANNO 2020- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 37,74 (OLTRE IVA) 2021-08-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13640 2021 387 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PONTEGGIO IN VIA GIOTTO ULIVI, VIA LAPI E L.GO LINO CHINI A BORGO SAN LORENZO - CONTI MORENO - DITTA TOSCANA EDILE S.N.C. 2021-08-27T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13641 2021 387 AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI 2021-06-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 13642 2021 387 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 798/2021/90/V DEL 30-09-2021 DI EURO 1.710,45=, 799/2021/90/V DEL 30-09-2021 DI EURO 85,40=, 800/2021/90/V DEL 30-09-2021 DI EURO 406,15= E 803/2021/90/V DEL 30-09-2021 DI EURO 219,73= EMESSE DALLA DITTA CECIONI CATERING S.R.L. PER LA FORNITURA DI CARNI AVICOLE E SALUMI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI SETTEMBRE 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 2.201,57= OLTRE IVA EURO 220,16= 2021-10-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13643 2021 386 OPERE DI URBANIZZAZIONE ALL'INTERNO DEL COMPARTO 89/C IN FRAZIONE LUCO - APPROVAZIONE DELL'ATTESTAZIONE DELLA REGOLARE ESECUZIONE 2021-06-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13644 2021 386 FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE 7021012000013025 DEL 16-07-2021, 7021012000013149 DEL 19-07-2021, 7021012000013228 DEL 20-07-2021 E 7021012000013240 DEL 21-07-2021 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 1.991,51 (OLTRE IVA) 2021-08-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13645 2021 386 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI MISERICORDIA DI BORGO SAN LORENZO 1^ TRANCHE DEL CONTRIBUTO, FONDO DI GARANZIA DEL MICROCREDITO SOCIALE - AVVIO PROGETTO 1° OTTOBRE 2021. 2021-10-19T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 13646 2021 386 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO, PER PONTEGGIO, IN VIA GIOTTO E VIA ROMA A BORGO SAN LORENZO - MARGHERI PIERO PER LA CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BORGO SAN LORENZO 2021-08-27T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13647 2021 385 ALLOCAZIONE CONTATORE PUBLIACQUA AREA A VERDE DI PIAZZA MARTIN L. KING - LIQ.NE FATTURA A PUBLIACQUA PER EURO 1.779,64 (OLTRE IVA) 2021-07-30T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13648 2021 385 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 801/2021/90/V DEL 30-09-2021 DI EURO 841,15= E 802/2021/90/V DEL 30-09-2021 DI EURO 141,44= EMESSE DALLA DITTA CECIONI CATERING S.R.L. PER LA FORNITURA DI OLII ALIMENTARI ALLA MENSA COMUNALE- MESE DI SETTEMBRE 2021-TOTALE IMPONIBILE EURO 944,80= OLTRE IVA EURO 37,79= 2021-10-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13649 2021 385 SVOLGIMENTO PROCEDURE SCELATA CONTRAENTE - IMP. DI SPESA E LIQUID.NE DI EURO 255,00 A FAVORE DELL'AUTORITAÌ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.) PER 1^ QUADRIMESTRE ANNO 2021 2021-06-14T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13650 2021 385 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 2021/00525 - LOCALITA' RONTA CAMPAGNA 64 - SPIANAMENTO DEL RESEDE, ALLARGAMENTO DELLA ZONA A PARCHEGGIO, DEMOLIZIONE DI MURETTI, REALIZZAZIONE DI SCALA, REALIZZAZIONE DI PICCOLO MANUFATTO IN MURATURA, AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DEL MARCIAPIEDE, AMPLIAMENTO FINESTRA E REALIZZAZIONE DI COMIGNOLO SULLA COPERTURA 2021-08-26T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 13651 2021 384 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - MESE GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 5.905,99 (OLTRE IVA) 2021-07-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13652 2021 384 LIQUIDAZIONE NOTE DI RIMBORSO SPESE PROT. NN. 22945/2021, 22946/2021, 22947/2021 E 23384/2021 EMESSE DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI PEDIBUS, ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA, TRASPORTO SCOLASTICO E RIMBORSO SPESE COVID-19 - TOTALE EURO 14.835,99= 2021-10-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13653 2021 384 ASSEGNAZIONE ORDINARIA ALLOGGI ERP - GRADUATORIA 2020 L.R.T.N.2/19 - NUCLEI FAMILIARI POSIZIONI N.1 E N.2 2021-06-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 13654 2021 384 RETTIFICA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO N. 352/2021 IN VIA BROCCHI / PIAZZA DEL MERCATO A BORGO SAN LORENZO - NENCETTI PIETRO (DITTA BONI S.R.L.) 2021-08-26T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13655 2021 383 INTEGRAZIONE IMPEGNO NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE XEROX (EURO 750,00) 2021-06-10T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 13656 2021 383 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DI COCCHI DAMIANO - EURO 880,00 2021-10-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13657 2021 383 ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA N. 2021/00524 - VIA DELLA CASUCCIA CIVICO 54 - OPERE REALIZZATE IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA, MODIFICA DEI PROSPETTI CON CREAZIONE DI NUOVE FINESTRE. 2021-08-26T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 13658 2021 383 NOLEGGIO STRUTTURA PREFABBRICATA PER SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI - RATA PERIODO 01/07-01/08 - LIQUIDAZIONE FATTURA 21000521 DEL 16-07-2021 DELLA DITTA T.M.T. PREFABBRICATI METALLICI SRL DI ARGINE DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) PER EURO 2.704,75 (OLTRE IVA) 2021-07-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13659 2021 382 AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AL TRANSITO CON MEZZI AGRICOLI SU STRADE COMUNALI - SOCIETA' AGRICOLA SCHIFANOIA A R.L. 2021-08-26T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13660 2021 382 CENSIMENTO 2021: REVISIONE PROPOSTA ISTAT DI AGGIORNAMENTO DELLE BASI TERRITORIALI - LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'ARCH. EFSTRATIOS STAVRAKIS DI BSL PER EURO 1.000,00 (IVA ESENTE) 2021-07-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13661 2021 382 IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 14606 DEL 23/07/2020 2021-06-10T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 13662 2021 382 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 DI COCCHI DAMIANO - EURO 700,00 2021-10-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13663 2021 381 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DEL PALAZZO COMUNALE DI VIA GIOTTO - LIQUIDAZIONE FATTURA 124/2021 DELLA DITTA EDILIZIA SAN GIORGIO SRL DI REGGELLO (FI) PER EURO 29.336,15 (OLTRE IVA) 2021-07-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13664 2021 381 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 597 DEL 30-09-2021 DI EURO 2.957,21= (DI CUI IMPONIBILE EURO 2.423,94= OLTRE IVA EURO 533,27=) EMESSA DALLA DITTA CASALINGHIAMO SRL PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE VARIE DA CUCINA PER MENSA CENTRALIZZATA 2021-10-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13665 2021 381 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA STEFANESCHI N. 55 A RONTA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, DA PARTE DI TOSCANA ENERGIA S.P.A. 2021-08-25T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13666 2021 381 AVVISO PUBBLICO PROGETTI MICROCREDITO SOCIALE SOGGETTI TERZO SETTORE - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 2021-06-10T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 13667 2021 380 LIQUIDAZIONE FATTURE SIAE PER CINEMA SOTTO LE STELLE 2021 - EURO 629,02 2021-10-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13668 2021 380 INTERVENTO DI MANUTENZIONE CELLA BT INSTALLATA PRESSO LA MENSA CENTRALIZZATA - LIQUIDAZIONE FATTURA 309/21 DEL 30-06-2021 DELLA DITTA A. BORDATI DI BSL PER EURO 500,00 (OLTRE IVA) 2021-07-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13669 2021 380 "FORMAZIONE: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE UN DIP.DELL'U.O.ATTIVITA' EDUC.,CULT.E SPORTIVE AL CORSO WEBINAR SUL TEMA""L'AFFIDAMENTO DEGLI IMPIANTI COMUNALI TRA GARA O CONVENZIONE""" 2021-06-10T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 13670 2021 380 ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA N. 523 - LOCALITA' LA BROCCHI CIVICO CM - REALIZZAZIONE DI N. 3 GUADI SUI FOSSI DI ROMIGNANO E DI FONTEGIANNI IN CORRISPONDENZA DELLE INTERSEZIONI CON LA STRADA VICINALE IN LOC. LASTRETO - LA BROCCHI 2021-08-24T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 13671 2021 379 CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CON PIATTAFORMA PER LAVORI DI IMBIANCATURA CONDOMINIO IN VIA GALILEI / VIA G. DI VITTORIO DA PARTE DI CORTI MORENO PER LA DITTA TOSCANA EDILE S.N.C. DI SCARPERIA E SAN PIERO 2021-08-12T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13672 2021 379 ALIENAZIONE TRAMITE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA DI TERRENO VIA DELLE FORNACI A BORGO SAN LORENZO. APPROVAZIONE VERBALE E AGGIUDICAZIONE 2021-06-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 13673 2021 379 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 73/FE DEL 30-06-2021 DELLA DITTA SIVA SAS DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.120,00 (OLTRE IVA) 2021-07-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13674 2021 379 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22PN DI SATLINE SRL PER TRASPORTO OSPITI FINISSAGE MOSTRA D'ARTE AL CHINI CONTEMPORARY - EURO 1.831,50 2021-10-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13675 2021 378 SUBENTRO IN CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE IN VIA BROCCHI N. 94 A BORGO SAN LORENZO - DA CAPECCHI MARCELLO A BINI VALENTINA 2021-08-12T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13676 2021 378 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10_21 DI COCCHIERI ALESSANDRO PER DIREZIONE MUSEO CHINI - EURO 3.120,00 2021-10-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13677 2021 378 FORNITURA CONGLOMERATO A CALDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 17/10 DEL 30-06-2021 DELLA DITTA CO-BA SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 148,33 (OLTRE IVA) 2021-07-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13678 2021 378 QUOTA TRASFERIMENTO FONDI GESTIONE ASSOCIATA SUAP - IMPEGNO DI SPESA QUOTA 2021, LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE 2021 E SALDO 2020 2021-06-09T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 13679 2021 377 SUBENTRO IN CONCESSIONE DI N. 3 PASSI CARRABILI IN VIA DELLA FANGOSA A BORGO SAN LORENZO - DA IL POGGIOLINO S.R.L. A NEW FIN-GEST 2000 S.R.L. 2021-08-12T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13680 2021 377 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 36/PA DEL 30-09-2021 DI EURO 599,07=, 37/PA DEL 30-09-2021 DI EURO 215,11= E 38/PA DEL 30-09-2021 DI EURO 60,38= EMESSE DA COOP. AGRICOLA FIRENZUOLA SOC. AGR. COOP PER LA FORNITURA DI CARNE BOVINA, SUINA E VITELLA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI SETTEMBRE 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 795,05= OLTRE IVA EURO 79,51= 2021-10-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13681 2021 377 FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - 2^ TRIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 1.130,82 (OLTRE IVA) 2021-07-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13682 2021 377 RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA SOCIALE DEL FORO BOARIO - ULTERIORE AFFIDAMENTO PER REALIZZAZIONE PLATEA ALLA DITTA PAIMO SRL DI PRATO (PO) PER EURO 1.149,44 (OLTRE IVA) 2021-06-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13683 2021 376 DINIEGO ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER LA DEROGA AL TRANSITO SU STRADE E PIAZZE COMUNALI 2021-08-12T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13684 2021 376 PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA N. 381 CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA. 2021-06-08T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 13685 2021 376 LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA N.1959/2A E N.1945/2A - RIMBORSO COSTI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E RECUPERO EDILIZIO ALLOGGI ERP. 2021-10-19T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 13686 2021 376 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL SOTTOTETTO DEL PALAZZO COMUNALE DI VIA GIOTTO - LIQUIDAZIONE FATTURE 121/2021 E 122/2021 DEL 09-07-2021 DELLA DITTA EDILIZIA SAN GIORGIO SRL DI REGGELLO (FI) PER EURO 5.378,89 (OLTRE IVA) 2021-07-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13687 2021 375 "INTEGRAZIONE CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO N. 245/2021 PER EVENTI ""DALLA SOFFITTA ALLA CANTINA"" CON LA DATA DEL 22.08.2021, ORGANIZZATI DALLA PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO SIG. PELOSI STEFANO" 2021-08-11T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13688 2021 375 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/PA DEL 29/09/2021 DI EURO 1.426,18= (DI CUI IMPONIBILE EURO 1.169,00= ED IVA EURO 257,18=) EMESSA DALLA DITTA QUERCI PROGETTAZIONE E FORNITURE GRANDI CUCINE PER LA FORNITURA DI CARRELLI E MIXER PER LA CUCINA CENTRALIZZATA 2021-10-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13689 2021 375 ACQUISTO PEZZI RICAMBIO PER MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE 16/PA DEL 31-05-2021 E 20/PA DEL 30-06-2021 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BSL PER EURO 1.656,88 (OLTRE IVA) 2021-07-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13690 2021 375 PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA N. 270 CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA. 2021-06-08T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 13691 2021 374 LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA N.1899/2A, N.1900/2A, N. 2047/2A, N.1998/2A, E NOTA DI CREDITO N.2031/2A - ATTIVITA' DI GESTIONE ORDINARIA PATRIMONIO ERP 2021-10-19T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 13692 2021 374 FORNITURA PEZZI RICAMBIO PER MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 618 DEL 30-06-2021 DELLA DITTA MOTOGENERAL SNC DI BSL PER EURO 391,39 (OLTRE IVA) 2021-07-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13693 2021 374 AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE TECNICO EX ART. 110, COMMA 1, D.LGS 267/2000 - APPROVAZIONE 2021-06-07T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 13694 2021 374 PRATICA N. EDI/2021/00015/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2021/00013 - REALIZZAZIONE DI PISCINA INTERRATA, AMPLIAMENTO DI CIVILE ABITAZIONE MEDIANTE CHIUSURA LOGGIA ED ALTRE OPERE MINORI LOCALITA' FALTONA 37/A 2021-08-06T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 13695 2021 373 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI OSSARIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - POTINI E GIOVANNINI 2021-06-07T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13696 2021 373 AUTORIZZAZIONE SPETTACOLO PIROTECNICO IN OCCASIONE FESTA PATRONALE DI SAN LORENZO 10 AGOSTO 2021 2021-08-06T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 13697 2021 373 FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 1183/F DEL 30-06-2021 DELLA DITTA BUTTERI E FABBRI SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 237,22 (OLTRE IVA) 2021-07-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13698 2021 373 LIQUIDAZIONE FATTURA MAXI DI SRL N.2908008663 - RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - D.L. N.154/2020. 2021-10-19T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 13699 2021 372 MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - 2^ TRIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 000773 DEL 05-07-2021 DELLA DITTA CAMA SRL DI BSL PER EURO 795,00 (OLTRE IVA) 2021-07-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13700 2021 372 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 522 (PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO - ART. 11 DPR 13.02.2017 N. 31)GALLINELLI ANDREA - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA (VINCOLISTICA RESIDENZIALE) IN LOCALITA' SAN CRESCI SNC 2021-08-06T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 13701 2021 372 SERVIZI SUPPORTO E SOSTEGNO GARANTE INFORMAZIONE PER LA FORMAZIONE DEL P.O.C. - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO A LAMA SOCIETA' COOPERATIVA DI FIRENZE (FI) PER E. 13.000,00 (OLTRE IVA) 2021-06-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13702 2021 372 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 97 DELLA DITTA PAGNINI ARALDICA E EDITORIA PER RISTAMPA N. 100 COPIE DEL VOLUME ""PIETRO CAIANI IL SINDACO GALANTUOMO"" DI MASSIMO BIAGIONI - EURO 1.300,00" 2021-10-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13703 2021 371 RINNOVO LICENZA OMBRELLO MPLC PER PROIEZIONI TRAMITE SUPPORTI HOME VIDEO - IMPEGNO DI SPESA EURO 880,00 2021-06-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13704 2021 371 ATTO ANNULLATO 2021-08-06T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 13705 2021 371 LIQUIDAZIONE FATTURA SIGNO SRL N. 2021/VD/29 - RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - D.L. N.154/2020 2021-10-08T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 13706 2021 371 FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 1312 DEL 30-06-2021 DELLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 347,39 (OLTRE IVA) 2021-07-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13707 2021 370 INTERVENTI MOBILITA' DOLCE IN AMBITO URBANO:VLE RESISTENZA,V.LE IV NOVEMBRE,V.LE KENNEDY-OPERE SUPPLEMENTARI - 3^ SAL- LIQUIDAZIONE FATTURA 20/FE DEL 08-07-2021 DELLA DITTA S2 COSTRUZIONI SRL DI SAPRI (SA) PER EURO 6.400,00 (OLTRE IVA) 2021-07-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13708 2021 370 PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER LA MESSA IN SICUREZZA STRADA PANORAMICA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA HYDROGEO INGEGNERIA SRL DI FIRENZE (FI) E. 19.500,00 (OLTRE IVA) 2021-06-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13709 2021 370 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN CORSO MATTEOTTI C/O LA TORRE DELL'OROLOGIO A BORGO SAN LORENZO CON OFFERTA GADGET- ANT ITALIA 2021-08-05T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13710 2021 370 LIQUIDAZIONE FATTURA UNICOOP FIRENZE N.PA2100624 - RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - D.L. N.154/2020. 2021-10-08T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 13711 2021 369 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA C/O IL PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE DI BORGO SAN LORENZO, PER PROMOZIONE ASS.NE ANT ITALIA 2021-08-05T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13712 2021 369 MANUTENZIONE MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 21/PA DEL 30-06-2021 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BSL PER EURO 105,56 (OLTRE IVA) 2021-07-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13713 2021 369 PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 315 A DECORRERE DAL 1/07/2021 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO IL 30/06/2021) 2021-06-01T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 13714 2021 369 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/E DELLA DITTA DALLE NOSTRE MANI SNC PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO ""GIULIO WILSON TOUR 2021"" DEL 4 SETTEMBRE 2021 - EURO 610,00" 2021-10-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13715 2021 368 "PROROGA COPERTURA ASSICURATIVA PER LA MOSTRA ""PERCORSO CIRCOLARE"" DELL'ARTISTA H.H. LIM ALLESTITA PRESSO IL CHINI MUSEO - EURO 511,00" 2021-05-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13716 2021 368 LIQUIDAZIONE FATTURA N.3055/2021 EMESSA DA SOCIETÀ COOP CONVOI S.C. ONLUS- SERVIZIO EMERGENZA ABITATIVA 2020/21 - SALDO - CIG Z122E20360. 2021-10-08T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 13717 2021 368 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON PONTEGGIO PER OPERE EDILI, IN VIA TRAVERSI N. 82-86 A LUCO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - CELAJ ADRIAN 2021-08-03T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13718 2021 368 FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 7021012000009275 DEL 29-06-2021 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 16,09 (OLTRE IVA) 2021-07-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13719 2021 367 SUBENTRO IN CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE N. 1226/99 IN VIA XXV APRILE N. 22 A BORGO SAN LORENZO - DA PRATESI FIORENZO AD ALESSANDRA TOCCAFONDI 2021-08-03T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13720 2021 367 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000041/8 DEL 30-06-2021 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE PER EURO 19,28 (OLTRE IVA) 2021-07-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13721 2021 367 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 710/E DELLA DITTA MEF SRL PER LA FORNITURA DI FARETTI ILLUMINANTI PER INGRESSO BIBLIOTECA - EURO 546,12 2021-10-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13722 2021 367 CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA IGEAM ACADEMY SRL DI ROMA (RM) PER EURO 8.579,50 (ESENTE IVA) 2021-05-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13723 2021 366 ATTO DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 1 (SERVIZIO TECNICO) DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO CON DECORRENZA DAL 01.06.2021 E CON REVOCA DELLA DETERMINAZIONE N. 175 DEL 05.03.2021 2021-05-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13724 2021 366 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16/09/2021 - 30/09/2021 2021-10-08T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 13725 2021 366 "CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PARTE DI CORSO MATTEOTTI E VIA BANDINI A BORGO SAN LORENZO PER ""FABBRICA 32"" ORGANIZZATA IL 31.07.21 E 01.08.21 DALLA PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO" 2021-07-30T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13726 2021 366 FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - MESE GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA PJ04123802 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA PER EURO 2.874,76 (OLTRE IVA) 2021-07-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13727 2021 365 VACANZE ANZIANI 2021 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE ASSOCIAZIONE AUSER VERDE ARGENTO 2021-10-07T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 13728 2021 365 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - FILIPPONI NELLO 2021-05-31T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13729 2021 365 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 521 - PASI LUCIA - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA (VINCOLISTICA RESIDENZIALE) IN LOCALITA' FALTONA 81 2021-07-30T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 13730 2021 365 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000433/E DEL 30-06-2021 DELLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE PER EURO 2.592,12 (OLTRE IVA) 2021-07-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13731 2021 364 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA DEL POPOLO N. 2 A BORGO SAN LORENZO PER OPERE EDILI - IMPRESA EDILE CARTACCI ANTONIO 2021-07-30T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13732 2021 364 "LIQUIDAZIONE NOTA ASSOCIAZIONE ""AMICI DELLE BIBLIOTECHE"" RIMBORSO SPESE PER SERVIZI AGGIUNTIVI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 500,00" 2021-10-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13733 2021 364 SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - AFFIDAMENTO SERVIZIO ANNO 2021-2022 2021-05-28T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 13734 2021 364 INTERVENTO DI PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE SPLIT IMMOBILI SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE E DEL CENTRO D'INCONTRO - LIQUIDAZIONE FATTURA 7 PA DEL 30-06-2021 DELLA DITTA MV CLIMA SNC DI BSL PER EURO 800,00 (OLTRE IVA) 2021-07-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13735 2021 363 CRITERI PER IL CONTROLLO A CAMPIONE DELLE COMUNICAZIONI DI INIZIO LAVORI ASSEVERATE (CILA) E COMUNICAZIONI DI INIZIO LAVORI (CIL) DI CUI ALL'ART. 136 COMMA 2 DELLA LEGGE REGIONALE TOSCANA N. 65/2014 2021-05-27T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 13736 2021 363 SUBENTRO IN CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE N. 1032/99 IN VIALE DELLA RESISTENZA N. 6 A BORGO SAN LORENZO - DA MAESTRINI GABBRIELLA A BERNI GIUSEPPE 2021-07-29T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13737 2021 363 FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 7021012000010383 DEL 30-06-2021 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 5.330,05 (OLTRE IVA) 2021-07-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13738 2021 363 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DEL SS. CROCIFISSO PER ""CINEMA SOTTO LE STELLE"" 2021 - EURO 3.200,00" 2021-10-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13739 2021 362 FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - 2^ TRIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 15.059,51 (OLTRE IVA) 2021-07-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13740 2021 362 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA MONTEBELLO N. 23 A BORGO SAN LORENZO, PER PASSO CARRABILE - SIG.RA VANNINI SILVIA 2021-07-28T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13741 2021 362 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - GRIMALDI CARMINE 2021-05-27T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13742 2021 362 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 71 - 2021 - REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA FORMAT ""IN BORGO"" - TELE IRIDE SOC. COOP. R.L." 2021-09-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 13743 2021 361 FORNITURA CHIAVI PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 27P DEL 30-06-2021 DELLA DITTA FERRAMENTA 77 SAS DI BSL PER EURO 11,80 (OLTRE IVA) 2021-07-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13744 2021 361 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01/09/2021 - 15/09/2021 2021-09-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 13745 2021 361 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CON PONTEGGIO PER INTERVENTI DI RESTAURO, IN VIALE IV NOVEMBRE N. 31 A BORGO SAN LORENZO, SIG. BONECHI ALESSANDRO 2021-07-28T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13746 2021 361 LAVORI DI MANUTENZIONE AL SOTTOTETTO DEL PALAZZO COMUNALE DI VIA GIOTTO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA EDILIZIA SAN GIORGIO SRL DI REGGELLO (FI) PER EURO 3.978,89 (OLTRE IVA) 2021-05-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13747 2021 360 LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 3831-I DEL 13-09-2021 DI EURO 40,64=, NOTA DI CREDITO N. 3907-I DEL 17-09-2021 DI EURO 40,64 E FATTUTA N. 3909-I DEL 17-09-2021 DI EURO 40,64 EMESSE DALLA DITTA LUNICA SRL ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI AGOSTO 2021 2021-09-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13748 2021 360 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA PANANTI ANG PIAZZA GRAMSCI A BORGO SAN LORENZO PER ASSOC.NE ORA RISPETTO PER TUTTI GLI ANIMALI - BERNINI MARCO 2021-07-28T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13749 2021 360 DETERMINAZIONE N. 339/2021: SOSTITUZIONE ORDINE SU ME.PA. A CAUSA DI ERRORE MATERIALE 2021-05-25T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 13750 2021 360 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - 2^ TRIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 1776/2021 DEL 28-06-2021 DELLA DITTA IGEAM CONSULTING SRL DI ROMA PER EURO 1.065,77 (OLTRE IVA) 2021-07-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13751 2021 359 INTERVENTI DI MANUTENZIONE, SARCHIATURA ED ANNAFFIATURA AIUOLE V.LE IV NOVEMBRE- LIQUIDAZIONE FATTURA 44-E DEL 30-06-2021 DELLA COOPERATIVA SOCIALE 12 PASSI DI BSL PER EURO 600,00 (OLTRE IVA) 2021-07-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13752 2021 359 CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE IN VIA GUIDO ROSSA A BORGO SAN LORENZO - AGOSTINO STENTA PER LA STENAGO GROUP S.R.L. - DINIEGO 2021-07-28T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13753 2021 359 MANUTENZIONE DELLA SCALA AEREA TG. CB157NA PER VERIFICIA PERIODICA ANNUALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA CENTRO ASSISTENZA GRU DI CALENZANO (FI) PER EURO 916,00 (OLTRE IVA) 2021-05-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13754 2021 359 INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA: LIQUIDAZIONE SPESE POS MESE DI AGOSTO 2021 2021-09-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13755 2021 358 REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA PANORAMICA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DR. GEOLOGO SEDDA LORENZO DI AREZZO (AR) PER EURO 2.394,14 (ESENTE IVA) 2021-05-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13756 2021 358 FORNITURA MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 672/02 DEL 30-06-2021 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BSL PER EURO 40,00 (OLTRE IVA) 2021-07-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13757 2021 358 "AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELLA L.R.T.N.51 DEL 2009 -AMPLIAMENTO LOCALI E ATTIVITA' AMBULATORIO - STRUTTURA SANITARIA ""ISTITUTO ANALISI MEDICHE SAN LORENZO S.R.L." 2021-07-28T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 13758 2021 358 LIQUIDAZIONE FATTURE N. P/47/2021 E P/48/2021 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 177,17 2021-09-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13759 2021 357 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE GIUGNO 2021- LIQUIDAZIONE FATTURA 0000133543 DEL 30-06-2021 DELLA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA DI FIRENZE PER EURO 255.408,34 (OLTRE IVA) 2021-07-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13760 2021 357 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 77, 78,79 DI ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS PER SERVIZI MUSEO CHINI - EURO 4.241,82 2021-09-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13761 2021 357 "CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE - GRUPPO DONATORI SANGUE ""FRATRES"" DI BORGO SAN LORENZO (FANIZZA GIOVANNI)" 2021-07-26T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13762 2021 357 RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PER L'ANNULLAMENTO E/O RIFORMA DELLA SENTENZA DEL TAR TOSCANA SEZ.III - N.1338 DEL 02/11/2020 - INCARICO ALLAVV. LASTRAIOLI DILETTA 2021-05-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 13763 2021 356 MANUTENZIONE DELLA SCAL AAEREA TG CB157NA PER VERIFICA PERIODICA ANNUALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 631 DEL 29-06-2021 DELLA DITTA CENTRO ASSITENZA GRU SRL DI CALENZANO (FI) PER EURO 716,00 (OLTRE IVA) 2021-07-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13764 2021 356 """100 MILA ORTI IN TOSCANA"" AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO DEL COMPLESSO ORTI URBANI DENOMINATO ORTI SOCIALI VIA P. NENNI A BORGO SAN LORENZO. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE." 2021-05-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 13765 2021 356 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER POSA CAVO DI NUOVO ALLACCIO ELETTRICO IN P.LE CURTATORE E MONTANARA N.47 COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - ROBERTO GELLI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A. (ENEL) 2021-07-23T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13766 2021 356 INFORMATIZZAZIONE SPORTELLO ANAGRAFE PER PAGAMENTI CON POS - LIQUIDAZIONE SPESE POS PERIODO GENNAIO - 15 SETTEMBRE 2021 2021-09-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 13767 2021 355 CONSORZIO STRADA VICINALE DEL LAGO A MONTEPULICO - LIQ.NE 1^ QUOTA PARTE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER L'ANNO 2021, PARI AD EURO 1.080,00 2021-07-19T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13768 2021 355 VACANZE ANZIANI 2021- ORGANIZZAZIONE E IMPEGNO SPESA PER RIMBORSI 2021-05-24T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 13769 2021 355 CONCESSIONE PER TRANSITO IN DEROGA AI LIMITI DI CARICO LUNGO ALCUNE STRADE COMUNALI - DITTA MUGELLO NOLEGGI S.R.L. (BRUNELLI MASSIMO) 2021-07-21T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13770 2021 355 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1698-D DEL 31-08-2021 DI EURO 226,83= (DI CUI IMPONIBILE EURO 218,05= ED IVA EURO 8,78=) EMESSA DALLA DITTA LUNICA S.R.L OROFRUTTICOLA DEL MUGELLO PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLA MENSA COMUNALE-MESE DI AGOSTO 2021 2021-09-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13771 2021 354 "ESECUZIONE CAMPAGNA DI INDAGINI GEOGNOSTICHE MESSA IN SICUREZZA STRADA ""PANORAMICA"" - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA GEOLOGICA TOSCANA SNC DI POGGIBONSI (SI) E. 6.900,00 (OLTRE IVA)" 2021-05-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13772 2021 354 CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA DANTE ALIGHIERI N. 36 A BORGO SAN LORENZO, PER PONTEGGIO PER MANUTENZIONE FACCIATE - SIG. NENCETTI PIETRO 2021-07-20T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13773 2021 354 LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURA 1021212140 2021-09-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 13774 2021 354 AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE PRIMARIA D. ALIGHIERI - 2^ LOTTO - LIQ.NE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ING. LAVACCHINI G. PER EURO 39.000,00 (OLTRE IVA) 2021-07-14T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13775 2021 353 AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE PRIMARIA D. ALIGHIERI - 1^ LOTTO - LIQ.NE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ING. LAVACCHINI G. PER EURO 5.544,40 (OLTRE IVA) 2021-07-14T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13776 2021 353 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 83_21 DEL 31-08-2021 DI EURO 1.491,52= EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE PASTI)-MESE DI AGOSTO 2021-TOTALE IMPONIBILE EURO 1.222,56= OLTRE IVA EURO 268,96= 2021-09-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13777 2021 353 "CONCESSIONE DI CONTRIBUTO AL ROTARY CLUB MUGELLO PER INIZIATIVA ""XIII PREMIO BIENNALE DI POESIA MARGHERITA GUIDACCI"" A VILLA PECORI GIRALDI IL 29 MAGGIO 2021" 2021-05-24T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13778 2021 353 CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA XX SETTEMBRE N. 1 A BORGO SAN LORENZO, PER PONTEGGIO PER MANUTENZIONE FACCIATE - SIG. NENCETTI PIETRO 2021-07-20T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13779 2021 352 QUOTA ASSOCIATIVA UNCEM ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2021-05-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 13780 2021 352 CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA DEL MERCATO N. 1-7 A BORGO SAN LORENZO, PER PONTEGGIO PER MANUTENZIONE FACCIATE - SIG. NENCETTI PIETRO 2021-07-20T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13781 2021 352 FORNITURA GAS METANO IMMOBILI COMUNALI - LIQ.NE MESE DI MAGGIO AD ESTRA ENERGIE S.R.L. PER EURO 3820,41 (OLTRE IVA) 2021-07-12T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13782 2021 352 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 99AR21V0300003 - TERZA TRANCHE DI ARTRIBUNE S.R.L. - EURO 1423,34 2021-09-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13783 2021 351 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI, CONGUAGLIO ANNI PRECEDENTI - LIQ.NE ALLA DITTA A2A ENERGIA S.P.A. PARI AD EURO 560,76 (OLTRE IVA) 2021-07-12T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13784 2021 351 "CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA DANTE PER EVENTO ""UN UOMO DI PACE - ABDU'-BAHA"" IL GIORNO 11.09.2021 DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE ""GIANNI BALLERIO"" DI BORGO SAN LORENZO" 2021-07-20T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13785 2021 351 LIQIDAZIONE FATTURE CASA SPA N.1716/2A; N.1763/2A; N.1796/2A; N.1844/2A E NOTA DI CREDITO N.1829/A - ATTIVITA' DI GESTIONE ORDINARIA PATRIMONIO ERP 2021-09-14T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 13786 2021 351 "ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL COMITATO ""NEL BORGO"" PER ATTIVAZIONE SERVIZIO D SORVEGLIANZA PIAZZE DEL CAPOLUOGO - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.700,00 E LIQUIDAZIONE ACCONTO" 2021-05-21T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 13787 2021 350 LIQUIDAZIONE FATTURA ULIVELLI MAURIZIO N.4/21 - RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - D.L. N.154/2020. 2021-09-14T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 13788 2021 350 NOLEGGIO PER 36 MESI DI PLOTTER/SCANNER DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - LIQ.NE FATTURE MAGGIO E GIUGNO ALLA DITTA PACE S.P.A. PER EURO 334,00 (OLTRE IVA) 2021-07-12T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13789 2021 350 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO C/O FORO BOARIO - PER DIVERSI GIORNI TRA LUGLIO E SETTEMBRE 2021 DALLE ORE 19 ALLE ORE 21 - PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO 2021-07-20T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13790 2021 350 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO AL CIMITERO DI LUCO DEL MUGELLO - NENCIOLI MARCELLA 2021-05-20T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13791 2021 349 LIQUIDAZIONE FATTURA MAXI DI S.R.L. N.2908007480 - RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - D.L. N.154/2020. 2021-09-14T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 13792 2021 349 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN AREA A DOMANDA DEBOLE - LIQ.NE 2^ SEMESTRE 2021 ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER EURO 236.890,90 2021-07-07T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13793 2021 349 PRATICA N. EDI/2021/00017/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2021/00023 - SANATORIA PER OPERE INTERNE ED ESTERNE APPARTAMENTI E GARAGE IN EDIFICIO CONDOMINIALE VIA A. BARDUCCI 13 2021-07-19T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 13794 2021 349 "DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DI N°1 DIPENDENTE DELL'U.O.ATTIVITA' EDUCATIVE,CULTURALI E SPORTIVE AL CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR ORGANIZZATO DA PROGETTO SOFIS SUL TEMA ""LE CONCESSIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI AL TEMPO DELL'EMERGENZA SANITARIA""" 2021-05-20T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 13795 2021 348 "CONCESSIONE DITTA ""ANNEIANUM DI BORCHI CRISTIAN E C. S.A.S."" DI BORGO S. LORENZO (FI) DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS FINO AL 31.12.2021 AI SENSI ARTT. 181 E 264 D.L. N. 34/2020" 2021-07-19T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13796 2021 348 LIQUIDAZIONE FATTURA UNICOOP FIRENZE N.PA2100580 - RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - D.L. N.154/2020. 2021-09-14T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 13797 2021 348 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO AL CIMITERO DI RONTA - FRANCINI ROSA 2021-05-18T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13798 2021 348 REGOL.TO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 5 DELLE LEGGI REGIONALI N. 80/2015 E N. 77/2016 - CONCESSIONI DEL DEMANIO IDRICO - LIQ.NE INDENNIZZO 2021 ALLA REGIONE TOSCANA PER EURO 145,73 2021-07-05T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13799 2021 347 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO BANDO EVENTI ON-LINE AL GRUPPO LA CALDANA - EURO 600,00 2021-09-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13800 2021 347 "PROGETTO PCTO ""ALLA SCOPERTA DELL'AVIFAUNA DI BORGO SAN LORENZO"" ANNI 2021/2022. APPROVAZIONE ED IMPEGNO SPESA A FAVORE DELL'I.I.S. ""GIOTTO ULIVI"" DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.200,00" 2021-05-18T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13801 2021 347 CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ESECUZIONE TEMPORANEA LAVORI IN VIA G. MARCONI N. 13 A BORGO SAN LORENZO - RICHIEDENTE GEOM. MAURO MENGONI 2021-07-16T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13802 2021 347 ISTALLAZIONE NUOVO ASCENSORE PRESSO LA EX SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI - LIQUIDAZIONE FATTURA 96 DEL 18-06-2021 DELLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 3.980,00 (OLTRE IVA) 2021-06-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13803 2021 346 PRATICA N. EDI/2021/00010/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2021/00022 - SANATORIA PER OPERE INTERNE PER FRAZIONAMENTO DI UNA UNITÀ ABITATIVA IN DUE UNITÀ IMMOBILIARI AD USO RESIDENZIALE IN VIA DON MILANI 16 LUCO M.LLO 2021-07-14T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 13804 2021 346 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE MAGGIO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 19.640,31 (OLTRE IVA) 2021-06-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13805 2021 346 RELAZIONE GEOLOGICA A SUPPORTO DI VARIANTE URBANISTICA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO AL DR. GEOLOGO SEDDA LORENZO DI AREZZO (AR) PER UNA SPESA DI EURO 563,00 (IVA ESENTE ED E. 2,00 BOLLO) 2021-05-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13806 2021 346 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASS. PROLOCO DI BORGO SAN LORENZO PER ACCOGLIENZA BAMBINI CON DISABILITA' NEI CENTRI ESTIVI - EURO 2.500,00 2021-09-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13807 2021 345 "CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE - GRUPPO DONATORI SANGUE ""FRATRES"" DI BORGO SAN LORENZO (FANIZZA GIOVANNI)" 2021-07-13T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13808 2021 345 REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA ED EVACUAZIONE PER IL PARCO DI VILLA PECORI GIRALDI: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLO STUDIO MRC INGEGNERIA 2021-05-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13809 2021 345 MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN USO ALLA MENSA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 389 DEL 28-06-2021 DELLA DITTA AS. TEC DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 1.624,73 (OLTRE IVA) 2021-06-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13810 2021 345 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. V20000053 DEL 31-08-2021 DI EURO 103,73=, V20000054 DEL 31-08-2021 DI EURO 51,27= E V20000055 DEL 31-08-2021 DI EURO 19,82= EMESSE DALLA DITTA FAINI FIRENZE & C. S.R.L. PER LA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLA MENSA COMUNALE-MESE DI AGOSTO 2021- TOTALE IMPONIBILE EURO 168,10= OLTRE IVA EURO 6,72= 2021-09-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13811 2021 344 CONTRIBUTO REGIONALE IN FAVORE DI FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI AI SENSI DELLA L.R.T. N.73/2018 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI ANNO 2021 2021-05-18T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 13812 2021 344 CORSO DI AGGIORNAMENTO PER PREPOSTI SUI LUOGHI DI LAVORO - LIQUIDAZIONE FATTURA 471/2021 DEL 28-06-2021 DELLA DITTA IGEAM ACADEMY SRL DI ROMA PER EURO 877,50 (IVA ESENTE) 2021-06-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13813 2021 344 "AUTORIZZAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLA COMPETIZIONE CICLISTICA ""39^ TROFEO A. GIOVANNINI - 17^ TROFEO V. PINI"" PER IL GIORNO 24.07.2021 - RICHIEDENTE CICLO CLUB APPENNINICO 1907 DI BORGO SAN LORENZO" 2021-07-13T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13814 2021 344 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 738/2021/90/V DEL 31-08-2021 DI EURO 248,56= EMESSA DALLA DITTA CECIONI CATERING PER LA FORNITURA DI OLII ALIMENTARI ALLA MENSA COMUNALE- MESE DI AGOSTO 2021-TOTALE IMPONIBILE EURO 239,00= OLTRE IVA EURO 9,56= 2021-09-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13815 2021 343 CORSI DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PER IL PERSONALE DEL CANTIERE COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 472/2021 DEL 28-06-2021 DELLA DITTA IGEAM ACADEMY SRL DI ROMA PER EURO 2.340,00 (IVA ESENTE) 2021-06-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13816 2021 343 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 737/2021/90/V DEL 31-08-2021 DI EURO 155,74= EMESSA DALLA DITTA CECIONI CATERING S.R.L. PER LA FORNITURA DI CARNI AVICOLE E SALUMI ALLA MENSA COMUNALE-MESE DI AGOSTO 2021-TOTALE IMPONIBILE EURO 141,58= OLTRE IVA EURO 14,16= 2021-09-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13817 2021 343 "AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO SANITARIO AI SENSI L.R.T. 83/2019 CENTRO RADIO SOCCORSO DI BORGO SAN LORENZO PER AMBULANZA DI ""PRIMO SOCCORSO""" 2021-07-13T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 13818 2021 343 RELAZIONE GEOLOGICA A SUPPORTO DEL PROGETTO DEFINITIVO ADEG. SISMICO ASILO NIDO VIA CURIEL - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. GEOL. DR. SEDDA LORENZO DI AREZZO (AR) E. 2.229,52 (ESENTE IVA) 2021-05-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13819 2021 342 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-2021 DI PINTI LUCIA PER REALIZZAZIONE STENDARDI E PIATTI PALIO SAN LORENZO - EURO 3.413,20 2021-09-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13820 2021 342 ACQUISTO PIASTRE PER ADULTI/BAMBINI E BATTERIA DI RICAMBIO PER DEFIBRILLATORRE PRESSO PALESTRA SCUOLA PRIMARIA: AFFIDAMENTO DIRETTO E DETERMINA A CONTRARRE ALLA DITTA NIHON KOHDEN. 2021-05-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13821 2021 342 "COMPLETAMENTO TRASLOCO ARREDI SCUOLA DELL'INFANZIA ""ARCOBALENO"" ANCORA COLLOCATI NELL'EX ASILO NIDO DI SAGGINALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 42-E DEL 28-06-2021 DELLA COOPERATIVA SOCIALE 12 PASSI DI BSL PER EURO 550,00 (OLTRE IVA)" 2021-06-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13822 2021 342 CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CON PASSO CARRABILE IN VIA GUIDO ROSSA N. 5 A BORGO SAN LORENZO - AGOSTINO STENTA - STENAGO GROUP 2021-07-13T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13823 2021 341 RIALLESTIMENTO SALE BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RITINTEGGIATURA LOCALI 2021-05-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13824 2021 341 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO NEI CENTRI ABITATI MINORI E DEL VERDE CIMITERIALE DEL TERRITORIO COMUNBALE DI BSL- LIQUIDAZIONE FATTURA 167 DEL 14-06-2021 DELLA SOC. COOP. AGRICOLA AGRIAMBIENTE MUGELLO DIO BARBERINO DI M.LLO (FI) PER EURO 19.000.00 (OLTRE IVA) 2021-06-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13825 2021 341 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DELLA PARROCCHIA SS. CROCIFISSO PER AFFIDAMENTO ARENA ESTIVAA PER IL GIORNO 23.07.2021 - EURO 610,00 2021-09-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13826 2021 341 CONCESSIONE OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER REALIZZAZIONE DI SMUSSO PER PASSO CARRABILE IN PIAZZA DANTE N. 17 - POLI ENRICO 2021-07-07T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13827 2021 340 "CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (ART. 9 DEL REGOL.TO PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO) PER INIZIATIVA TEATRALE ""PALCHI DIVERSI"" - COMPAGNIA TEATRALE IL PICCOLO" 2021-07-07T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13828 2021 340 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 6253/2021/8/FAT DEL 31-08-2021 DI EURO 114,61= E 6254/2021/8/FAT DEL 31-08-2021 DI EURO 266,23= EMESSE DALLA DITTA RICCI SRL PER LA FORNITURA DI SURGELATI E PRODOTTI ALIMENTARI VARI ALLA MENSA COMUNALE -MESE DI AGOSTO 2021- TOTALE IMPONIBILE EURO 353,04= OLTRE IVA EURO 27,80= 2021-09-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13829 2021 340 MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DEL PALAZZO COMUNALE DI VIA GIOTTO- COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA - LIQUIDAZIONE FATTURA 23/PA DEL 24-06-2021 DELLO STUDIO C.M.T. DI FUCECCHIO (FI) PER EURO 2.137,59 (OLTRE IVA) 2021-06-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13830 2021 340 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO AL CIMITERO DI SAN GIOVANNI MAGGIORE - FASANO RITA 2021-05-17T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13831 2021 339 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA SERVIZIO GOTOMEETING - RINNOVO LICENZE ANNO 2021 2021-05-14T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 13832 2021 339 CANONE DEMANIALE PER L'ANNO 2021 PER ATTRAVERSAMENTO CONDUTTURE ELETTRICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA 8201050520 DEL 22-06-2021 DI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA DI ROMA PER EURO 39,76 (OLTRE IVA) 2021-06-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13833 2021 339 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/PA DEL 27-08-2021 DI EURO 20,17= EMESSA DA COOP. AGRICOLA FIRENZUOLA SOC. AGR. COOP. PER LA FORNITURA DI CARNE BOVINA, SUINA E VITELLA ALLA MENSA COMUNALE-MESE DI AGOSTO 2021-TOTALE IMPONIBILE EURO 18,34= OLTRE IVA EURO 1,83= 2021-09-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13834 2021 339 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA DI PRODOTTI IN VIALE DELLA RESISTENZA PRESSO IL PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE DI BORGO SAN LORENZO - FONDAZIONE A.N.T. 2021-07-07T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13835 2021 338 FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE 7021012000008703 DEL 17-06-2021 E 7021012000008901 DEL 18-06-2021 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 1.918,15 (OLTRE IVA) 2021-06-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13836 2021 338 "CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PER ""I MERCOLEDI' NEL BORGO"" ORGANIZZATI DAL CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI BORGO SAN LORENZO - ESTATE 2021" 2021-07-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13837 2021 338 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16/08/2021 - 31/08/2021 2021-09-08T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 13838 2021 338 MISURA DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE IN EMERGENZA DA COVID-19 - FONDI ASSEGNATI CON D.L. N. 154/2020 - IMPEGNO SPESA ULTIMA TRANCHE 2021-05-14T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 13839 2021 337 FORNITURA ENERGIA ELETTRIVA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - MESE MAGGIO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 7.084,09 (OLTRE IVA) 2021-06-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13840 2021 337 CONCESSIONE OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER SISTEMAZIONE RETE FOGNARIA CAPOLUOGO LOTTO 2 - PUBLIACQUA S.P.A. 2021-07-05T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13841 2021 337 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01/08/2021 - 15/08/2021 2021-09-08T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 13842 2021 337 APPROVAZIONE RENDICONTO SGATE PER MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE ANNO 2017 - ACCERTAMENTO ENTRATA 2021-05-14T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 13843 2021 336 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000039/8DEL 15-06-2021 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE PER EURO 534,52 (OLTRE IVA) 2021-06-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13844 2021 336 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16/07/2021 - 31/07/2021 2021-09-08T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 13845 2021 336 RETTIFICA PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO N. 329/2021 PER SUBENTRO DI CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE N. 1541/04 DA GOTI ROMANA A GECOF S.R.L. COSTRUZIONI IN PIAZZA DEL MERCATO N. 58 A B.S.L. 2021-07-01T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13846 2021 336 INTERVENTI MIGLIORAMENTO TERMICO, FUNZ. ED AD. SISMICO SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO - APPR. DEL C.R.E. E LIQ. STATO FINALE DITTA APPALTI E SERVIZI DI C. FANARA DI FAVARA (AG) E. 7.746,39 (OLTRE IVA) 2021-05-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13847 2021 335 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO-LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER EVENTI 2021 I° TRANCHE - EURO 8.000 2021-09-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13848 2021 335 SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO - MESE MAGGIO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 95/PA DEL 31-05-2021 DELLA SOCIETA' COOPERATIVA ARCHIMEDE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA) 2021-06-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13849 2021 335 CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER TRASLOCO IN VIA MAZZINI N. 67 A B.S.L. - SIG. SILVESTRO LUIGI 2021-06-30T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13850 2021 335 CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE GIOVANI E COVID: AFFIDAMENTO DIRETTO E DETERMINA A CONTRARRE AL SIG. MAXIM KOTOV P.IVA 07053670480 2021-05-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13851 2021 334 LIQUIDAZIONE FATTURA N.20 DI GAMBERI LUIGI PER PROGETTO AMPLIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO NUOVO INGRESSO DELLA BIBLIOTECA CCOMUNALE 2021-09-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13852 2021 334 CONCESSIONE PER TRANSITO IN DEROGA AI LIMITI SU ALCUNE VIE DEL CAPOLUOGO - DITTA MUGELLO NOLEGGI SRL 2021-06-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13853 2021 334 LIQUIDAZIONE FATTURE 821000065490 E 821000065489 A2A ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2021-06-24T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 13854 2021 334 RIPARAZIONE LAVATRICE PROFESSIONALE PRESSO ASILO NIDO COMUNALE, VIA CURIEL 1: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GUIDOTTI CUCINE SRL 2021-05-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13855 2021 333 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI' 2021-06-28T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 13856 2021 333 DETERMINA A CONTARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A MUGELLO PROMOTIONAL SRL ACQUISTO BANDIERA ARCOBALENO PER PALAZZO COMUNALE INIZIATIVA 17 MAGGIO (EURO 129,32) 2021-05-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 13857 2021 333 MANUTENZIONE MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 15/PA DEL 31-05-2021 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C SNC DI BSL PER EURO 249,91 (OLTRE IVA) 2021-06-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13858 2021 333 "LIQUIDAZIONE PROGETTO EDUCAZIONE MOTORIA A.S. 2020-2021 A FAVORE DI ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN LORENZO E 7.000,00= E SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA ""SAN FRANCESCO"" E PARITARIA PRIMARIA ""SUORE STIMMATINE""" 2021-09-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13859 2021 332 MANUTENZIONE SISTEMI ALLARME ED ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 1285 DEL 31-05-2021 DELLA DITTA PROGET IMPIANTI SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 107,85 (OLTRE IVA) 2021-06-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13860 2021 332 SUBENTRO IN CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE N. 1223 IN VIA D. TORELLI N. 42 A BORGO SAN LORENZO - DA PONZALLI LORETTA A BERNONI GIANNI 2021-06-28T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13861 2021 332 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 3.050,00= A VIVI LO SPORT S.S.D. PER ACCOGLIENZA BAMBINI E RAGAZZI CON DISABILITA' NEI CENTRI ESTIVI 2021-09-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13862 2021 332 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI MUSEALI E DI SUPPORTO AL CHINI MUSEO: PROROGA AL 31-12-2021 ALLA DITTA ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS 2021-05-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13863 2021 331 LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL CANONE ANNUO DI CONCESSIONE DELLA CUCINA CENTRALIZZATA DI V. CAIANI - 2^ RATA 2021 - EURO 10.477,06= E DEL RIMBORSO SPESE UTENZE EURO 5.980,00= 2021-09-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13864 2021 331 MANUTENZIONE MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 17/PA DEL 31-05-2021 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BSL PER EURO 349,24 (OLTRE IVA) 2021-06-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13865 2021 331 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO CON PIATTAFORMA IN VIA PASQUINO CORSO A BORGO SAN LORENZO - RICHIEDENTE: DITTA G.S. IMPIANTI S.A.S. DI VAGLIA (FI) 2021-06-28T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13866 2021 331 AVVISO DI LOCAZIONE DEI LOCALI POSTI IN PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA N. 27 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO. APPROVAZIONE TERZO AVVISO E ALLEGATI 2021-05-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 13867 2021 330 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' DI SOLIDARIETA' E RACCOLTA FIRME IN P.ZZA DANTE ALIGHIERI A BORGO SAN LORENZO - COOPERATIVA LAUTARI ONLUS 2021-06-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13868 2021 330 NOLEGGIO STRUTTURA PREFABBRICATA PER SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI - RATA 01/06-01/07-2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 21000410 DEL 07-06-2021 DELLA DITTA T.M.T. PREFABBRICATI METALLICI SRL DI CAELBOSCO DI SOPRA (RE) PER EURO 2.617,50 (OLTRE IVA) 2021-06-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13869 2021 330 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RINNOVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE SIGESP PER UFFICIO POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE ANNO 2021 2021-05-10T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 13870 2021 330 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 517/D DEL 31/07/2021 DI EURO 455,90=; FT. 518/D DEL 31-07-2021 DI EURO 242,79=; FT 601/D DEL 31-07-2021 DI EURO 242,00= EMESSA DA PASTIFICIO LA FIORITA SRL PER LAFORNITURA DI PASTA FRESCA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI LUGLIO 2021 - TOT. IMPONIBILE EURO 878,00= OLTRE IVA EURO 70,39=; CIG. 8156016D4F 2021-08-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13871 2021 329 SUBENTRO IN CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE N. 1541/04 IN PIAZZA DEL MERCATO N. 58 A BORGO SAN LORENZO - DA GOTI ROMANA A GECOF SRL COSTRUZIONI 2021-06-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13872 2021 329 INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA: LIQUIDAZIONE SPESE POS MESE DI LUGLIO 2021 2021-08-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13873 2021 329 FORNITURA PNEUMATICI PER MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 21/50/00020 DEL 31-05-2021 DELLA DITTA MUGELGOMME SRL DI BSL PER EURO 25,00 (OLTRE IVA) 2021-06-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13874 2021 329 FORNITURA DI GAS NATURALE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI- MESE MARZO 2021- ULTERIORE IMPEGNO PER MAGGIORE SPESA DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA PER EURO 3.574,52 (OLTRE IVA) 2021-05-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13875 2021 328 FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE DLE PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 1037 DEL 31-05-2021 DELLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 191,08 (OLTRE IVA) 2021-06-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13876 2021 328 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/21 DI PINZANI SERENA PER DIREZIONE ARTISTICA PARTE EVENTI 2021 - EURO 5896,80 2021-08-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13877 2021 328 REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCO (2^ LOTTO / SPOGLIATOI) - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE PER UNA SPESA DI E. 2.700,00 (OLTRE IVA) - SOC. ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL 2021-05-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13878 2021 328 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PONTEGGIO IN VIA DI SALTO, LOC. SALTO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - DITTA F.LLI MALAJ DI MALAJ KRENAR 2021-06-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13879 2021 327 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000369/E DEL 31-05-2021 DELLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE PER EURO 1.862,99 (OLTRE IVA) 2021-06-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13880 2021 327 SERVIZIO DI ESUMAZIONE SALME NEL CIMITERO DI RONTA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA ESTOTE MISERICORDES DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.022,56 (OLTRE IVA) 2021-05-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13881 2021 327 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 63/P3 DI CO&SO CONSORZIO COOP. SOCIALI PER SERVIZI BIBLIOTECARI GIUGNO 2021 - EURO 6524,16 2021-08-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13882 2021 327 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE DI DISTRIBUZIONE GAS IN LOC. LA GRACCHIA A BORGO SAN LORENZO - TOSCANA ENERGIA SPA 2021-06-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13883 2021 326 CONCESSIONE IN SANATORIA PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE URGENTE DI SUOLO PUBBLICO IN P.LE CURTATONE E MONTANARA A BORGO SAN LORENZO - ANDREA MARGHERI 2021-06-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13884 2021 326 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32 DELLA DITTA APE FULL CENTER SAS PER REALIZZAZIONE FLAYER TRENO DI DANTE - EURO 107,36 2021-08-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13885 2021 326 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - MESE MAGGIO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA PJ04003666 DEL 31-05-2021 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA PER EURO 2.459,09 (OLTRE IVA) 2021-06-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13886 2021 326 AMPLIAMENTO ED ADEM. SISMICO SCUOLA PRIMARIA DI LUCO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. PROG. DEFINITIVA ED ESECUTIVA AL RTP MANDATARIA OPEN INGEGNERIA SRL DI PRATO (PO) E. 30.336,80 (OLTRE IVA) 2021-05-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13887 2021 325 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER TRASLOCO IN VIA PASUBIO N. 12 A BORGO SAN LORENZO - BUSETTINI RENATA VINELLI E SCOTTI SRL 2021-06-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13888 2021 325 FORNITURA MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 540/02 DEL 31-05-2021 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BSL PER EURO 14,00 (OLTRE IVA) 2021-06-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13889 2021 325 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 69_21 DI ODISSEA COOP. VA SOCIALE ONLUS 2021-08-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13890 2021 325 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA A NORMA IMPIANTO ROMANELLI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. PROG. DEFINITIVA ED ESECUTIVA AL RTI (TECNOENGINEERING SRL E AD. ING) E. 25.459,20 (OLTRE IVA) 2021-05-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13891 2021 324 LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/43/2021 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI S.R.L. PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1042,16 2021-08-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13892 2021 324 REALIZZAZIONE NUOVE CICLOVIE CAPOLUOGO - PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE 2021-05-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13893 2021 324 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI' 2021-06-23T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 13894 2021 324 CONSORZIO STRADA VICINALE DEL LAGO A MONTEPULICO - LIQ.NE QUOTA PARTE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER L'ANNO 2020, PARI AD EURO 1.366,94 2021-06-14T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13895 2021 323 SVINCOLO CAUZIONE A GARANZIA DELLA CORRETTA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI CUI ALLA CONC. 40/2020 PER LAVORI IN VIA PECORI GIRALDI A BORGO SAN LORENZO C/O ACCESSO SUPERMERCATO - COOPERATIVA SAN LORENZO 2021-06-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13896 2021 323 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE I.C.P.-D.P.A.-T.O.S.A.P. (ANNI 2018-2022) - LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO DELLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA 2021-12-27T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 13897 2021 323 LIQUIDAZIONE POSTA TARGET - SPEDIZIONE PERIODICO COMUNALE - POSTE ITALIANE S.P.A. 2021-08-23T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 13898 2021 323 ADEG. SISMICO, FUNZIONALE ED ENERGETICO ASILO NIDO VIA CURIEL - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA STUDIO ASS. PROGEST DI FROSINONE (FR) E. 10.343,05 (OLTRE IVA) 2021-05-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13899 2021 323 AFFITTO LOCALI POSTI IN VIALE PECORI GIRALDI 57/63 ADIBITI AD USO UFFICIO PROV.LE DEL LAVORO E MASSIMA OCCUPAZIONE - SECONDO TRIMESTRE 2021- LIQUIDAZIONE FATTURA 0000002/2 DEL 01-06-2021 DELLA SOGETU SPA DI FIRENZE PER EURO 7.015,50 (OLTRE IVA) 2021-06-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13900 2021 322 LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 6820210920005213 DEL 30.09.2021 2021-12-23T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 13901 2021 322 CHINI MUSEO - ACQUISTO SEDIE DA ESTERNO PER INIZIATIVE NEL PARCO DI VILLA PECORI 2021-05-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13902 2021 322 FORNITURA CHIAVI PER I VARI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 22P DEL 31-05-2021 DELLA DITTA FERRAMENTA 77 SAS DI BSL PER EURO 19,14 (OLTRE IVA) 2021-06-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13903 2021 322 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 520 - VIA BROCCHI 20 RICHIEDENTI BONI NICOLA E BELLANDI STEFANIA 2021-06-22T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 13904 2021 322 LIQUIDAZIONE FATTURA SIGNO SRL N.2021/VD/25 - RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - D.L. N.154/2020. 2021-08-20T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 13905 2021 321 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 32 LOTTO 3 (EURO 5.317,60) 2021-05-07T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 13906 2021 321 LIQUIDAZIONE FATTURA CASA SPA N. 1665/2A - RIMBORSO COSTI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLOGGI ERP 2021-08-19T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 13907 2021 321 FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - MESE APRILE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA PER EURO 9.823,95 2021-06-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13908 2021 321 "CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO INSTALLAZIONE DEHORS AI SENSI ARTT. 181 E 264 D.L. N. 34/2020 E S.M.I. A ""NEW FREE TIME DI NASHED GOMYAN ADEL"" P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' A BORGO S. L. (FI)" 2021-06-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13909 2021 321 LIQUIDAZIONE A TIM FATTURA 4220621800011464 DEL 11.10.2021 2021-12-23T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 13910 2021 320 TARI 2021 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOPLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI OTTOBRE 2021 2021-12-20T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 13911 2021 320 LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA N.1548/2A, N.1580/2A, N. 1628/2A, N.1652/2A, E NOTA DI CREDITO N.1613/2A - ATTIVITA' DI GESTIONE ORDINARIA PATRIMONIO ERP 2021-08-19T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 13912 2021 320 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO AL CIMITERO DI LUCO DEL MUGELLO - BONINI GIOVANNA E LANDI FEDERIGO 2021-05-07T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13913 2021 320 ESECUZIONE NR 14 ESUMAZIONI PRESSO IL CIMITERO DI RONTA - LIQUIDAZIONE FATTURA 03/1/2021/PA DEL 31-05-2021 DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE ESTOTE MISERICORDES DI BSL PER EURO 2.333,38 (OLTRE IVA) 2021-06-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13914 2021 320 "CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS AI SENSI DELLA DEL. C.C. N. 32/2020 A ""ANTICO FORNO PIAZZETTI SNC"" IN VIA FAENTINA A RONTA E IN PIAZZA DEL POPOLO A BORGO S. LORENZO (FI)" 2021-06-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13915 2021 319 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI DUE LOCULI AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - CRISTINI E PRIVITELLI 2021-05-07T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13916 2021 319 TARI 2021 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE- RISCOSSIONI SETTEMBRE 2021 2021-12-20T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 13917 2021 319 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. V20000044 DEL 31-07-2021 DI EURO 97,29=, V20000045 DEL 31-07-2021 DI EURO 281,83=, V20000046 DEL 31-07-2021 DI EURO 102,70=, V20000047 DEL 31-07-2021 DI EURO 92,94=, V20000048 DEL 31-07-2021 DI EURO 43,63=, V20000049 DEL 31-07-2021 DI EURO 139,65=, V20000050 DEL 31-07-2021 DI EURO 77,60=, V20000051 DEL 31-07-2021 DI EURO 195,88 E V20000052 DEL 31-07-2021 DI EURO 9,82= EMESSE DALLA DITTA FAINI FIRENZE & C. S.R.L. PER LA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI LUGLIO 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 1.001,30= OLTRE IVA EURO 40,04= 2021-08-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13918 2021 319 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA PRODOTTI IN C.SO MATTEOTTI C/O TORRE DELL'OROLOGIO - ANT ITALIA 2021-06-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13919 2021 319 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE MAGGIO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000133160 DEL 31-05-2021 DELLA DITTA ALIA SPA DI FIRENZE PER EURO 255.408,34 (OLTRE IVA) 2021-06-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13920 2021 318 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA DI PRODOTTI IN VIALE DELLA RESISTENZA PRESSO IL PARCHEGGIO DEL COMPLESSO OSPEDALIERO DI BORGO SAN LORENZO - FONDAZIONE ANT ITALIA 2021-06-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13921 2021 318 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - CLEMENTI PIERLUIGI E CONTI ERMINIA 2021-05-07T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13922 2021 318 MANUTENZIONE ORDINARIA R PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE-1^ TRIMESTRE 2021- LIQUIDAZIONE FATTURA 000572 DEL 27-05-2021 DELLA DITTA CAMA SRL DI BSL PER EURO 795,00 (OLTRE IVA) 2021-06-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13923 2021 318 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 668/2021/90/V DEL 31-07-2021 DI EURO 355,68= E 669/2021/90/V DEL 31-07-2021 DI EURO 179,92= EMESSE DALLA DITTA CECIONI CATERING S.R.L. PER LA FORNITURA DI OLII ALIMENTARI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI LUGLIO 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 515,00= OLTRE IVA EURO 20,60= 2021-08-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13924 2021 318 TARI 2021 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 2021 2021-12-20T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 13925 2021 317 PROGETTI MICROCREDITO SOCIALE - AVVIO PROCEDIMENTO INDIVIDUAZIONE PROGETTI DA AMMETTERE AL FONDO DI GARANZIA - DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO SPESA 2021-05-07T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 13926 2021 317 MODIFICA DELLA CONCESSIONE N. 276/2021 PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI PONTEGGIO IN VIA DI RABATTA 54 A RABATTA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - NICOLA CINI (E.M.I. SERVICE SRL) 2021-06-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13927 2021 317 TARI 2021 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 2021 2021-12-20T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 13928 2021 317 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 664/2021/90/V DEL 31-07-2021 DI EURO 163,86=, 665/2021/90/V DEL 31-07-2021 DI EURO 805,59=, 666/2021/90/V DEL 31-07-2021 DI EURO 174,21= E 667/2021/90/V DEL 31-07-2021 DI EURO 439,98= EMESSE DALLA DITTA CECIONI CATERING S.R.L. PER LA FORNITURA DI CARNI AVICOLE E SALUMI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI LUGLIO 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 1.439,66= OLTRE IVA EURO 143,98= 2021-08-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13929 2021 317 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PERIODO 01-03/30-04/2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 821000175507 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 20.032,90 (OLTRE IVA) 2021-06-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13930 2021 316 TEFA 2021 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE - EROGAZIONE AGEVOLAZIONI COVID19 (PARTE 1) 2021-12-17T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 13931 2021 316 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 5495/2021/8/FAT DEL 31-07-2021 DI EURO 452,93=, 5496/2021/8/FAT DEL 31-07-2021 DI EURO 39,40=, 5497/2021/8/FAT DEL 31-07-2021 DI EURO 282,56=, 5498/2021/8/FAT DEL 31-07-2021 DI EURO 833,07=, 5499/2021/8/FAT DEL 31-07-2021 DI EURO 432,48= E 5500/2021/8/FAT DEL 31-07-2021 DI EURO 569,24= EMESSE DALLA DITTA RICCI SRL PER LA FORNITURA DI SURGELATI E PRODOTTI ALIMENTARI VARI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI LUGLIO 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 2.420,74= OLTRE IVA EURO 188,94= 2021-08-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13932 2021 316 PRATICA N. EDI/2020/00091/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2021/00012 - INSTALLAZIONE MANUFATTO PER AGRICOLTURA AMATORIALE DIMENSIONI INFERIORI A 20 MQ - LOCALITÀ TERZANO 2021-06-11T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 13933 2021 316 FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI FINO AL 30.09.2021 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA (SI) PER EURO 25.000,00 (OLTRE IVA) 2021-05-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13934 2021 316 ACQUISTO SPARGISALE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 2021/VE/00202 DELLA DITTA SNOWSERVICE SRL DI PIUMAZZO (MO) PER EURO 8.950,00 (OLTRE IVA) 2021-06-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13935 2021 315 TEFA - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE SUL CONTRIBUTO STATALE DELLA TARI PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 2021-12-16T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 13936 2021 315 "ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DELLA ""CAPANNINA DI TOBIA RUSCIANO E C. SAS"" IN SEGUITO AL VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 707/X/2020 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - U.M." 2021-06-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13937 2021 315 RIMBORSO DIRITTI SEGRETERIA DI TOTALE SPETTANZA COMUNALE VERSATI IN ECCEDENZA SU PRATICA EDI/2021/02153/CILA DEL 31.03.2021 - EURO 30,00 2021-05-06T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 13938 2021 315 LIQUIDAZIONE FATTURA N.FATTPA 75_21 DEL 31-07-2021 DI EURO 12.909,84= (DI CUI IMPONIBILE EURO 10.581,84= ED IVA EURO 2.328,00=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE (PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI) MESE DI LUGLIO 2021 2021-08-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13939 2021 315 ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE PRESSO LE PISCINE COMUNALI DI BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE FATTURA 35 DEL 24-05-2021 DELLA DITTA IGEA SAS DI GUGLIELMO BRACCESI E C. DI BSL PER EURO 6.378,30 (OLTRE IVA) 2021-06-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13940 2021 314 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 73_21 DEL 31-07-2021 DI EURO 2.427,19= (DI CUI IMPONIBILE EURO 1.989,50= OLTRE IVA EURO 437,69=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE MESE DI LUGLIO 2021 2021-08-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13941 2021 314 FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 7021012000008154 DEL 19-05-2021 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 1.063,98 (OLTRE IVA) 2021-06-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13942 2021 314 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO LUNGO PISTA ECOTURISTICA DEL FIUME SIEVE - VIA UGO LA MALFA A BORGO SAN LORENZO PER TAGLIO PIANTE E DEPOSITO TEMPORANEO RAMAGLIE - MENGHELLA FRANCESCA DITTA ALFA SERVIZI SRL 2021-06-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13943 2021 314 LIQUIDAZIONE A DAMAZ SRL DELLA FATTURA 31846P DEL 06.12.2021 (EURO 326,67) 2021-12-15T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 13944 2021 314 "PROGETTO ECO-MUGELLO AZIONE ""ACQUA SFUSA"" - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 DI E. 13.290,46 A FAVORE UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PER LA MANUTENZIONE DELLA ""CASINA DELL'ACQUA""" 2021-05-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13945 2021 313 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA72_21 DEL 31-07-2021 DI EURO 569,86= (DI CUI IMPONIBILE EURO 467,10= ED IVA EURO 102,76=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO PRESSO LOCALI MENSA AZIENDALE MESE DI LUGLIO 2021 2021-08-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13946 2021 313 RETTIFICA DELLA CONCESSIONE N. 198/2021 PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE POLITICHE IN VIA GIOVANNI DELLA CASA A BORGO SAN LORENZO - PECCHIOLI CARLA ITALIA VIVA 2021-06-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13947 2021 313 MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 22/FPA DEL 18-05-2021 DELL'AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BSL PER EURO 56,66 (OLTRE IVA) 2021-06-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13948 2021 313 FORMAZIONE: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ADDETTO STAMPA AI WEBINAR ORGANIZZATI DA ANCI TOSCANA IN TEMA DI COMUNICAZIONE 2021-05-06T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 13949 2021 313 LIQUIDAZIONE A CUKI COFRESCO DELLA FATT V07/99300012 DEL 23.11.2021 (EURO 1037,10) 2021-12-15T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 13950 2021 312 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - MESE APRILE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 7.340,04 (OLTRE IVA) 2021-06-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13951 2021 312 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 517/D DEL 31-07-2021 DI EURO 455,90=, 518/D DEL 31-07-2021 DI EURO 242,79= E 601/D DEL 31-07-2021 DI EURO 242,00= EMESSE DALLA DITTA PASTIFICIO LA FIORITA SRL PER LA FORNITURA DI PASTA FRESCA ALLE MENSA COMUNALE-MESE DI LUGLIO 2021- TOTALE IMPONIBILE EURO 870,30= OLTRE IVA EURO 70,39= 2021-08-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13952 2021 312 CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE ANNO 2021 PARI AD EURO 65,09 2021-05-04T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13953 2021 312 PRATICA N. EDI/2020/00092/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2021/00011 - DEMOLIZIONE E FEDELE RICOSTRUZIONE DI EDIFICIO PARZIALMENTE DIRUTO PER CREAZIONE DI ABITAZIONE MONOFAMILIARE LOCALITÀ VILLA NUOVA 2021-06-10T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 13954 2021 312 TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI OTTOBRE 2021 2021-12-14T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 13955 2021 311 ACQUISTO N. 10 PALI CONICI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA VP/0000014 DEL 12-05-2021 DELLA SOCIETA' MITAS ENDUSTRI SANAYI TICARET ANONIM SIRKETI CON SEDE SECONDARIA IN ANAGNI (FR) PER EURO 3.250,00 (OLTRE IVA) 2021-06-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13956 2021 311 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - VIGIANI CARLO 2021-05-04T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 13957 2021 311 PRATICA N. EDI/2021/00011/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2021/00021 - SANATORIA PER TRASFORMAZIONE DI PORTA ESTERNA IN FINESTRINO E APERTURA DI PORTA SU UN TRAMEZZO INTERNO IN LOCALITÀ OLMI-PALLONE 47/A 2021-06-10T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 13958 2021 311 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 31/PA DEL 30-07-2021 DI EURO 190,01=, 32/PA DEL 30-07-2021 DI EURO 55,90=, 33/PA DEL 30-07-2021 DI EURO 140,84= E 34/PA DEL 30-07-2021 DI EURO 173,89= EMESSE DA COOP. AGRICOLA FIRENZUOLA SOC. AGR. COOP. PER LA FORNITURA DI CARNE BOVINA, SUINA E VITELLA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI LUGLIO 2021- TOTALE IMPONIBILE EURO 509,68= OLTRE IVA EURO 50,96= 2021-08-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13959 2021 311 TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI OTTOBRE 2021 2021-12-14T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 13960 2021 310 TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI OTTOBRE 2021 2021-12-14T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 13961 2021 310 PROGETTO INSIEME A SCUOLA-PEDIBUS:INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2021-05-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13962 2021 310 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1419-D DEL 31-07-2021 DI EURO 239,85=, 1420-D DEL 31-07-2021 DI EURO 491,00=, 1421-D DEL 31-07-2021 DI EURO 124,69=, 1422-D DEL 31-07-2021 DI EURO 175,96=, 1423-D DEL 31-07-2021 DI EURO 507,38= E 1424-D DEL 31-07-2021 DI EURO 189,57= EMESSE DALLA DITTA LUNICA S.R.L. ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLA MENSA COMUNALE MESE DI LUGLIO 2021- TOTALE IMPONIBILE EURO 1.661,72= OLTRE IVA EURO 66,73= 2021-08-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13963 2021 310 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONTRIBUTO NUOVO ALLACCIO - LIQUIDAZIONE FATTURA 921000016046 DEL 13-05-2021 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 677,78 (OLTRE IVA) 2021-06-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13964 2021 310 RINNOVO CONCESSIONE ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO VENERDI' 2021-06-08T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 13965 2021 309 LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA - ANNO 2021 2021-12-14T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 13966 2021 309 MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE IN USO PRESSO LE MENSE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 329 DEL 14-05-2021 DELLA DITTA AS.TEC SAS DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 922,05 (OLTRE IVA) 2021-05-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13967 2021 309 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1111/PA DEL 26-07-2021 DI EURO 4.935,26= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.700,25= ED IVA EURO 235,01=) EMESSA DA CO&SO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PER GESTIONE CENTRO GIOVANI: PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO PERIODO GIUGNO 2021 2021-08-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13968 2021 309 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI' 2021-06-08T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 13969 2021 309 ALIENAZIONE TRAMITE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA DI TERRENO VIA DELLE FORNACI A BORGO SAN LORENZO - APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO 2021-05-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 13970 2021 308 LIQUIDAZIONE A ODISSEA COOP SOCIAL ONLUS DELLA FATTURA 120_21 DEL 30.11.2021 (EURO 2841,38) 2021-12-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 13971 2021 308 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 519 - BETTINI SANDRO DITTA INDIVIDUALE - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA IN LOCALITA' MULINACCIO MULINACCIO 2021-06-08T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 13972 2021 308 SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTISTICA SPOGLIATOI COMPLESSO SPORTIVO ROMANELLI - RETTIFICA ALLA DET. 305 DEL 30.04.2021 E NUOVA APPROVAZIONE DELLA LETTERA DI INVITO A PRESENTARE OFFERTA 2021-05-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13973 2021 308 INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA CELLA BT INSTALLATA PRESSO LA MENSA CENTRALIZZATA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 222/21 DEL 30-05-2021 DELLA DITTA A. BORDATI DI BSL PER EURO 200,00 (OLTRE IVA) 2021-05-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13974 2021 308 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01/07/2021 - 15/07/2021 2021-08-04T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 13975 2021 307 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 518 - BORGIOLI ADRIANO E UMBERTO S.S. AGRICOLA - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA IN LOCALITA' CARDETOLE CARDETOLE 2021-06-08T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 13976 2021 307 ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I^ GRADO G. DELLA CASA (LOTTO 1) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL RTI ARIETE SRL (MANDATARIA) E CARPENTERIA IN FERRO SBC SRL (MANDANTE) PER EURO 490.622,04 (OLTRE IVA) 2021-04-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13977 2021 307 MONTAGGIO DEL NUOVO SPARGISALE SU MEZZO DEL CANTIERE COMUNALE COMPRESI COLLAUDO MCTC ED AGGIORNAMENTO CARTA DI CIRCOLAZIONE- LIQUIDAZIONE FATTURA 2021/VE/00232 DEL 12-05-2021 DELLA DITTA SNOW SERVICE SRL DI MODENA PER EURO 1.900,00 (OLTRE IVA) 2021-05-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13978 2021 307 "C.U.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 539 DEL 29/11/2021 DELLA ""ETRURIA SERVIZI"" S.R.L. (RISCOSSIONI LUGLIO - AGOSTO 2021)" 2021-12-13T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 13979 2021 307 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16/06/2021 - 30/06/2021 2021-08-04T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 13980 2021 306 MANUTENZIONE DELLA SCALA AEREA IVECO DAI8LY TARGATO CB157HX - LIQUIDAZIONE FATTURA 388 DEL 30-04-2021 DELLA DITTA CENTRO ASSISTENZA GRU SRL DI CALENZANO (FI) PER EURO 1.300,72 (OLTRE IVA) 2021-05-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13981 2021 306 LIQUIDAZIONE A CORPO VIGILI GIURATI DELLA FATTURA 1237FPE DEL 01.12.2021 (EURO 225,25) 2021-12-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 13982 2021 306 PRATICA N. EDI/2021/00009/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2021/00020 - SANATORIA PER OPERE INTERNE ED ESTERNE REALIZZATE IN PARZIALE DIFFORMITA' DA LIC. ED. 52/1961 E 82/1962 - APPARTAMENTO E GARAGE IN VIA I MAGGIO 22 2021-06-08T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 13983 2021 306 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CAMERATA DE' BARDI PER IL TERZO EVENTO DELLA STAGIONE LIRICO SINFONICA 2020-2021 - EURO 2.000 2021-07-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13984 2021 306 CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE E MATERNITA' AI SENSI ARTT.65 E 66 L. N.448/98 2021-04-30T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 13985 2021 305 SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTISTICA SPOGLIATOI COMPLESSO SPORTIVO ROMANELLI - APPROVAZIONE DELLA LETTERA DI INVITO A PRESENTARE OFFERTA 2021-04-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13986 2021 305 LIQUIDAZIONE A ERREBIAN SPA MDELLA FATTURA V2/601067 DEL 30.11.2021 (EURO 3303,37) 2021-12-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 13987 2021 305 ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 813 DEL 30-04-2021 DELLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 806,26 (OLTRE IVA) 2021-05-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13988 2021 305 "CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS AI SENSI DEGLI ARTT. 181 E 264 DEL D.L. N. 34/2020 E S.M.I. A ""OASI DEL GUSTO DI FANTONI BENEDETTA"" IN VIALE KENNEDY A BORGO S. LORENZO (FI) - DINIEGO" 2021-06-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13989 2021 305 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO CULTURA 2020 ALLA PARROCCHIA SAN LORENZO PER L'EVENTO "" PILGRIM GOSPEL"" - EURO 1.000" 2021-07-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 13990 2021 304 TRANSIZIONE TECNOLOGICA 5G E REDAZIONE PIANO COMUNALE DI LOCALIZZAZIONE IMPIANTI TELEFONIA MOBILE- LIQUIDAZIONE FATTURA 43 DEL 11-05-2021 DELLA DITTA LEGANET SRL DI ROMA PER EURO 3.390,00 (OLTRE IVA) 2021-05-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13991 2021 304 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI SCAVI PER NUOVO ALLACCIO TUBAZIONE GAS METANO IN PIAZZA GRAMSCI A BORGO SAN LORENZO - ERIKA PICCIAFUOCHI DITTA TOSCANA ENERGIA SPA 2021-06-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13992 2021 304 LIWQUIDAZIONE A CENTROFARC SRL DELLA FATTURA FVD-08499 DEL 30.11.2021 (EURO 1747,20) 2021-12-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 13993 2021 304 LIQUIDAZIONE FATTURA MAXI DI S.R.L. N. 2908006430 - RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - D.L. N.154/2020. 2021-07-30T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 13994 2021 304 INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL RUP ALL'ARCH. MATTEO CHELAZZI DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.200,00 (ESENTE IVA) 2021-04-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13995 2021 303 MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI- 1^ SEMESTRE 2021- LIQUIDAZIONE FATTURA 20/SP DEL 10-05-2021 DELLA DITTA GRONCHI SAFETY SRL DI PONTE A EGOLA (PI) PER EURO 1.95,65 (OLTRE IVA) 2021-05-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13996 2021 303 LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA E SERVIZIO DI PICK-UP - POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURE N. 1021186236 E 1021188416 2021-07-29T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 13997 2021 303 "AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA ""D. ALIGHIERI"" DI VIA L. DA VINCI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE N. 01 PER UN IMPORTO DI E. 83.156,06 (OLTRE IVA)" 2021-04-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 13998 2021 303 TARI 2020 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2021 2021-12-09T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 13999 2021 303 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI' 2021-06-03T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14000 2021 302 TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2021 2021-12-09T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 14001 2021 302 SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DI BSL- MESE APRILE 2021- LIQUIDAZIONE FATTURA 78/PA DEL 30-04-2021 DELLA COOPERATIVA ARCHIMEDE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA) 2021-05-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14002 2021 302 INTEGRAZIONE IMPEGNO ADESIONE CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 25 LOTTO 2, DETERMINA 279/2016 (1000,00) 2021-04-29T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14003 2021 302 PRATICA N. EDI/2021/00005/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA (PDC) N. PDC/2021/00010 - SANATORIA MODIFICHE INTERNE ESTERNE E DI SAGOMA CON AUMENTO SUPERFICIE E VOLUME REALIZZATE IN CORSO DI COSTRUZIONE UNITÀ CIVILE ABITAZIONE AL PIANO PRIMO DI EDIFICIO BIFAMILIARE IN VIA DEL CAMPO 14 2021-06-01T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 14004 2021 302 LIQUIDAZIONE FATT.2545 - 2021 - GRAFICA E IMPAGINAZIONE EMERGENZA COVID 19 - CONVOI S.C.S. ONLUS 2021-07-28T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 14005 2021 301 OPERE DI COMPLETAMENTO PISTE CICLABILI E RIQUALIFICAZIONE V.LE IV NOVEMBRE- INSTALLAZIONE SEMAFORI- LIQUIDAZIONE FATTURA P102 DEL 30-04-2021 DELLA DITTA SCAE SPA DI SEGRATE (MI) PER EURO 30.600,00 (OLTRE IVA) 2021-05-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14006 2021 301 "CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO INSTALLAZIONE DEHORS AI SENSI ARTT. 181 E 264 D.L. N. 34/2020 E S.M.I. A ""PASTICCERIA CESARINO DI LUCII TOMMASO E C. SAS"" P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 7-9 A BORGO S. L. (FI)" 2021-06-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14007 2021 301 RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE DI VILLA PECORI GIRALDI (1^ LOTTO) -- NOMINA DELL'ARCH. SOLITO SABRINA QUALE RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 31 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SMI 2021-04-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14008 2021 301 TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2021 2021-12-09T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 14009 2021 301 LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/42/2021 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI S.R.L. PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.282,93 2021-07-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14010 2021 300 "CONSORZIO STRADA VICINALE MUCCIANO ""LE VILLE"" - LIQ.NE QUOTA PARTE ANNO 2020 A FAVORE DEL CONSORZIO, PER EURO 1.300,00" 2021-05-26T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 14011 2021 300 LIQUIDAZIONE FATTURA UNICOOP FIRENZE N. PA2100493 - RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - D.L. N.154/2020. 2021-07-28T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 14012 2021 300 "GESTIONE, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO DEL TERRITORIO COMUNALE - AFF. ALLA MISERICORDIA DI BORGO S. L. (FI) DELL'AIUOLA DI V.LE DELLA REPUBBLICA DENOMINATA ""CRISTO RE""" 2021-04-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14013 2021 300 TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEBRE 2021 2021-12-09T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 14014 2021 300 "CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS AI SENSI DEGLI ARTT. 181 E 264 DEL D.L. N. 34/2020 E S.M.I. A ""LE GIOIE DEL GUSTO"" IN VIA SAN MARTINO A BORGO S. LORENZO (FI)" 2021-06-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14015 2021 299 ANNULLATA 2021-04-29T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 14016 2021 299 LIQUIDAZIONE STUDIO NOFERINI PER STAMPA MATERIALE INFORMAZIONI TURISTICHE - EURO 320,00 (OLTRE IVA) 2021-05-25T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14017 2021 299 LIQUIDAZIONE FATTURA MAXI DI S.R.L. N. 2908006430 - RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - D.L. N.154/2020. 2021-07-28T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 14018 2021 299 PRATICA N. EDI/2021/00008/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2021/00019 - SANATORIA PER OPERE ESEGUITE IN PARZIALE DIFFORMITÀ DALLA LICENZA EDILIZIA N. 13 DEL 31/01/1974 - APPARTAMENTO PIANO TERZO E GARAGE PIANO TERRA - VIA SALVADOR ALLENDE 9 2021-06-01T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 14019 2021 299 TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2021 2021-12-09T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 14020 2021 298 INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA: LIQUIDAZIONE SPESE POS MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2021 2021-07-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14021 2021 298 PRATICA N. EDI/2021/00007/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2021/00018 - SANATORIA PER OPERE ESEGUITE IN PARZIALE DIFFORMITÀ DALLA LICENZA EDILIZIA N. 13 DEL 31/01/1974 - APPARTAMENTO PIANO TERZO E GARAGE PIANO TERRA -VIA SALVADOR ALLENDE 11 2021-06-01T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 14022 2021 298 INTERVENTO DI RIPARAZIONE CELLA BT INSTALLATA PRESSO LA MENSA CENTRALIZZATA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA A. BORDATI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 244,00 (OLTRE IVA) 2021-04-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14023 2021 298 LIQUIDAZIONE A MAGGIOLI SPA DELLA FATTURA 0002149679 DEL 30.11.2021 (EURO 428,22) 2021-12-09T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14024 2021 298 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO TERMICO,FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO - 4^ SAL- LIQUIDAZIONE FATTURA 24 DEL 07-05-2021 DELLA DITTA FANARA CALOGERO DI FAVARA (AG) PER EURO 7.746,39 (OLTRE IVA) 2021-05-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14025 2021 297 "RETTIFICA DELLA CONCESSIONE N. 245/2021 RELATIVA ALL'EVENTO ""DALLA SOFFITTA ALLA CANTINA"" IN PIAZZA DANTE ALIGHIERI A BORGO SAN LORENZO - PROLOCO BORGO SAN LORENZO" 2021-06-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14026 2021 297 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 55 N. 56 - 2021 - REALIZZAZIONE SPOT TELEVISIVI - TELE IRIDE SOC. COOP.R.L. 2021-07-26T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 14027 2021 297 MANUTENZIONE ORDINARIA POMPE DI SOLLEVAMENTO ACQUE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021- LIQUIDAZIONE FATTURA 1PA DEL 30-04-2021 DELLA DITTA POLIACQUA SNC DI BSL PER EURO 630,00 (OLTRE IVA) 2021-05-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14028 2021 297 LIQUIDAZIONE A MAGGIOLI SPA DELLA FATTURA 0002149678 DEL 30.11.2021 (EURO 285,48) 2021-12-09T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14029 2021 297 SERVIZIO APERTURA E PULIZIA BAGNI PUBBLICI DI P.LE CURTATONE E M. - PROROGA FINO AL 31.07.2021 SERVIZI AGGIUNTIVI PER EMERGENZA SANITARIA ASS. FIORENTINA HANDBALL DI BORGO S. L. (FI) E. 942,50 (OLTRE IVA) 2021-04-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14030 2021 296 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDIÌ 2021-06-01T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14031 2021 296 LIQUIDAZIONE FATT. 54-2021 - MESSA IN ONDA DI SPOT E PASSAGGI TELEVISIVI - TELE IRIDE SOC. COOP. R.L. - 2021-07-26T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 14032 2021 296 LIQUIDAZIONE A MAGGIOLI SPA DELLA FATTURA 0005959116 DEL 26.11.2021 (EURO 55,00) 2021-12-09T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14033 2021 296 MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEL FONTANELLO PUBBLICO DI RONTA - ANNO 2021- LIQUIDAZIONE FATTURA 2 PA DEL 30-04-2021 DELLA DITTA POLIACQUA SNC DI BSL PER EURO 1.430,00 (OLTRE IVA) 2021-05-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14034 2021 296 ADESIONE A S.I.A.F. - SISTEMI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. - INCARICO A PROFESSIONISTA ESTERNO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI UFFICI 2021-04-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 14035 2021 295 LIQUIDAZIONE A SHARSP SPA DELLA FATTURA 7721014578 DEL 26.11.2021 (EURO 388,22) 2021-12-09T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14036 2021 295 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 12/PA DEL 30-04-2021 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BSL PER EURO 231,91 (OLTRE IVA) 2021-05-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14037 2021 295 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57/P3 DI CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA' PER SERVIZI BIBLIOTECARI MAGGIO 2021 - EURO 6.524,16 2021-07-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14038 2021 295 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE IN PIAZZA DANTE ALIGHIERI DI FRONTE AL MUNICIPIO - ANDREA BARBUGLI A.N.P.I. BORGO SAN LORENZO 2021-05-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14039 2021 295 PROGETTO PARCHI E SPORT: APPROVAZIONE CALENDARIO DELLE ASSEGNAZIONI SPAZI E AREE VERDI 2021-04-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14040 2021 294 LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTUYRA 8L00515230 DEL 11.10.2021 (EURO 167,14) 2021-12-09T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14041 2021 294 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. V20000036 DEL 30-06-2021 DI EURO 73,51=, V20000037 DEL 30-06-2021 DI EURO 72,65=, V20000038 DEL 30-06-2021 DI EURO 575,68=, V20000039 DEL 30-06-2021 DI EURO 60,65=, V20000040 DEL 30-06-2021 DI EURO 165,93=, V20000041 DEL 30-06-2021 DI EURO 32,27=, V20000042 DEL 30-06-2021 DI EURO 822,97= E V20000043 DEL 30-06-2021 DI EURO 117,61= EMESSE DALLA DITTA FAINI FIRENZE & C. S.R.L. PER LA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI GIUGNO 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 1.847,39= OLTRE IVA EURO 73,88= 2021-07-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14042 2021 294 ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 758/F DEL 30-04-2021 DELLA DITTA BUTTERI E FABBRI SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 971,12 (OLTRE IVA) 2021-05-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14043 2021 294 "DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA: ASILO NIDO ""CASTAGNO"" - ASILO NIDO ""GELSO"" - CENTRO PER BAMBINI E FAMIGLIE ""GIOCANIDO"" PER IL PERIODO 01/09/2021-31/07/2023" 2021-04-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14044 2021 294 SUBENTRO IN CONCESSIONE PER PASSO CARRABILE N. 1532/03 LOC. GREZZANO 28/16 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - DA STORAI LORETTA A LAPUCCI VINCENZO 2021-05-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14045 2021 293 SVUOTATURE FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 8/21 DEL 30-04-2021 DELLA DITTA VISANI SPURGO SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 358,28 (OLTRE IVA) 2021-05-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14046 2021 293 LIQUIDAZIONE AL TIM SPA DELLA FATTURA 8L00517105 DEL 11.10.2021 (EURO 77,26) 2021-12-09T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14047 2021 293 AFFIDAMENTO PER FORNITURA MACCHINA A VAPORE E NEBULIZZATORE PER IGIENIZZARE MUSEO DEI BAMBINI ALLA DITTA AFICLEANING S.A.S. - EURO 4.545,89 2021-04-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14048 2021 293 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO BANDO EVENTI ON-LINE A ALAMBRADO DANZA - EURO 900,00 2021-07-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14049 2021 293 SUBENTRO IN CONCESSIONE PER PASSO CARRABILE N. 1360 SITO IN VIA DELLA FANGOSA 2/4 A BORGO SAN LORENZO - DA NEFE PRODUCTION SRL A DORI PUBBLICITA' SRL 2021-05-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14050 2021 292 LIQUIDAZIONE FATTURA SIGNO SRL N. 2021/VD/23 - RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - D.L. N.154/2020. 2021-07-22T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 14051 2021 292 SOSTITUZIONE ALBERATURE POSTE IN VIALE IV NOVEMBRE NEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA 84 DEL 06-05-2021 DELLA DITTA BIGALLI LIBERO SRL DI DICOMANO (FI) PER EURO 11.790,21 (OLTRE IVA) 2021-05-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14052 2021 292 "CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS AI SENSI DEGLI ARTT. 181 E 264 DEL D.L. N. 34/2020 E S.M.I. A ""BORGO KEBAB"" IN PIAZZA DEL MERCATO 46 A BORGO S. LORENZO (FI) - DINIEGO" 2021-05-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14053 2021 292 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMONTAGGIO E MOVIMENTAZIONE ARREDI BIBLIOTECA COMUNALE ALLA DITTA 12 PASSI SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - EURO 927,20 2021-04-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14054 2021 292 LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 4220621800011468 DEL 11.10.2021 (EURO 233,92) 2021-12-09T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14055 2021 291 ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 0000028/8 DEL 30-04-2021 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE PER EURO 77,15 (OLTRE IVA) 2021-05-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14056 2021 291 LIQUIDAZIONE FATTURA N.64_21 DI ODISSEA COOP. VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI AL CHINI MUSEO - EURO 4245,06 2021-07-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14057 2021 291 SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTISTICA SPOGLIATOI COMPLESSO SPORTIVO ROMANELLI - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO COMPORTANTE UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 547.852,02 2021-04-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14058 2021 291 LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 6820210920005172 DEL 30.09.2021 (ERUO 3198,54) 2021-12-09T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14059 2021 291 "CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS AI SENSI DEGLI ARTT. 181 E 264 DEL D.L. N. 34/2020 E S.M.I. A ""LA CAPANNINA SAS"" IN V.LE DELLA RESISTENZA C/O PARCO ""SANDRO PERTINI"" A BORGO S. LORENZO (FI) - DINIEGO" 2021-05-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14060 2021 290 FORNITURA PNEUMATICI PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 21/50/00017 DEL 30-04-2021 DELLA DITTA MUGELGOMME SRL DI BSL PER EURO 391,80 (OLTRE IVA) 2021-05-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14061 2021 290 RESA DEL CONTO DELLA GESTIONE DEL TESORIERE E DEGLI ALTRI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2020-PARIFICAZIONE 2021-04-27T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14062 2021 290 LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 6820210920005213 DEL 30.09.2021 (EURO 2798,72) 2021-12-09T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14063 2021 290 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 556 DI G.A.M GONZAGARREDI MONTESSORI SRL PER ACQUISTO N. 3 SEDIE BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 233,14 2021-07-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14064 2021 290 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI' 2021-05-27T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14065 2021 289 NOLEGGIO STRUTTURA PREFABBRICATA PER SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI - PERIODO 01/05-01/06 - LIQUIDAZIONE FATTURA 21000326 DEL 04-05-2021 DELLA DITTA T.M.T. PREFABBRICATI METALLICI SRL DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) PER EURO 2.704,75 (OLTRE IVA) 2021-05-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14066 2021 289 LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 4220621800011464 DEL 11.10.2021 (EURO 3201,07) 2021-12-09T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14067 2021 289 LIQUIDAZIONE FATTURA CASA SPA N.1461/2A - RIMBORSO COSTI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLOGGI ERP. 2021-07-22T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 14068 2021 289 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER OPERE ELETTRICHE IN LOC. CASAGLIA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - ROBERTO GELLI E-DISTRIBUZIONE (ENEL) 2021-05-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14069 2021 289 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - VALTORTA SERGIO 2021-04-27T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 14070 2021 288 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO FISSO - CHIOSCO EDICOLA V.LE KENNEDY 2021-05-27T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14071 2021 288 FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE- MESE APRILE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA PJ03884579 DEL 30-04-2021 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM SPA DI ROMA PER EURO 1.638,37 (OLTRE IVA) 2021-05-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14072 2021 288 LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA N.1433/2A; N.1417/2A NOTA CREDITO; 1384/2A; N.1349/2A; N.1482/2A; N.1481/2A; N.1468/2A. 2021-07-22T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 14073 2021 288 TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2021 2021-12-07T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 14074 2021 288 BONUS IDRICO INTEGRATIVO 2021 - APPROVAZIONE BANDO E RELATIVA MODULISTICA 2021-04-27T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 14075 2021 287 APPROVAZIONE BANDO PER ISCRIZIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - A.E. 2021/2022 2021-04-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14076 2021 287 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25 DELLA DITTA APE FULL CENTER SAS PER REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA MANIFESTI ATTIVITA' CULTURALI - EURO 173,00 2021-07-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14077 2021 287 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 0000287/E DEL 30-04-2021 DELLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE PER EURO 1.364,34 (OLTRE IVA) 2021-05-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14078 2021 287 TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2021 2021-12-07T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 14079 2021 287 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 517 - MARSON MATTEO - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA (VINCOLISTICA RESIDENZIALE) IN LOCALITA' MUCCIANO 37 2021-05-27T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14080 2021 286 ABBONAMENTO A ENTIONLINE TRE MATERIE DETERMINA A CONTRARRE APPROVAZIONE ODA 6149294 SU MEPA (EURO 1793,40) 2021-04-27T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14081 2021 286 LIQUIDAZIONE FATT. N.3210391626 - SPEDIZIONE PERIODICO COMUNALE - POSTE ITALIANE S.P.A. 2021-07-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 14082 2021 286 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 516 - MARGHERI SILVANO -AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA IN LOCALITA' RONTA CAMPAGNA 2021-05-27T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14083 2021 286 TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2021 2021-12-07T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 14084 2021 286 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 0000300/E DEL 30-04-2021 DELLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE PER EURO 2.198,72 (OLTRE IVA) 2021-05-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14085 2021 285 TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2021 2021-12-07T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 14086 2021 285 "CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA DANTE ALIGHIERI, VIA GIOVANNI DELLA CASA, PIAZZA DEL POGGIO E PIAZZA GRAMSCI A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVA ""FIORI IN FIERA"" - STEFANO PELOSI PROLOCO BORGO SAN LORENZO" 2021-05-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14087 2021 285 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 593/2021/90/V DEL 30-06-2021 DI EURO 856,96=, 594/2021/90/V DEL 30-06-2021 DI EURO 171,60= E 595/2021/90/V DEL 30-06-2021 DI EURO 107,12= EMESSE DA CECIONI CATERING S.R.L. PER LA FORNITURA DI OLII ALIMENTARI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI GIUGNO 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 1.092= OLTRE IVA EURO 43,68= 2021-07-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14088 2021 285 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO AL CIMITERO DI PULICCIANO - VOLPI GIUSEPPINA 2021-04-26T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 14089 2021 285 ATTIVITA' DI CTU NEL CONTENZIOSO TRA COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E CERRETI/DE LUNA- LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 2_21 DEL 03-05-2021 DELL'ING. DANIELE LAPI DI PONTASSIEVE (FI) PER EURO 1.923,84 (OLTRE IVA) 2021-05-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14090 2021 284 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 590/2021/90/V DEL 30-06-2021 DI EURO 2.787,37=, 591/2021/90/V DEL 30-06-2021 DI EURO 111,03= E 592/2021/90/V DEL 30-06-2021 DI EURO 449,63= EMESSE DA CECIONI CATERING S.R.L. PER LA FORNITURA DI CARNI AVICOLE E SALUMI ALLA MENSA COMUNALE- MESE DI GIUGNO 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 3.043,66= OLTRE IVA EURO 304,37= 2021-07-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14091 2021 284 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO FISSO - VIALE DELLA RESISTENZA C/O PARCO MISERICORDIA - CHIOSCO SETTORE ALIMENTARE 2021-05-26T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14092 2021 284 REALIZZAZIONE DI POZZO PRESSO LE PISCINE COMUNALI- ESECUZIONE INDAGINI GEOFISICHE- LIQUIDAZIONE FATTURA 117-FE DEL 03-05-2021 DELLA DITTA TRIGEO SNC DI BIBBIENA (AR) PER EURO 600,00 (OLTRE IVA) 2021-05-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14093 2021 284 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - VERDI MARINA 2021-04-26T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 14094 2021 284 LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 7X03209673 DEL 11.10.2021 (EURO 433,53) 2021-12-02T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14095 2021 283 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' - SETTORE ALIMENTARE 2021-05-26T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14096 2021 283 LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 7X03420341 DEL 11.10.2021 (EURO 141,33) 2021-12-02T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14097 2021 283 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 945/PA DEL 28-06-2021 DI EURO 4.935,26= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.700,25= ED EURO 235,01=) EMESSA DA CO&SO CONSORZIO DI COOP. SOCIALI-SOC. COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE CENTRO GIOVANI PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO PERIODO MAGGIO 2021 2021-07-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14098 2021 283 """100 MILA ORTI IN TOSCANA"" - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO DEL COMPLESSO ORTI URBANI DENOMINATO ORTI SOCIALI VIA P. NENNI A BORGO SAN LORENZO." 2021-04-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 14099 2021 283 INTERVENTI PER LA MOBILITA' DOLCE IN AMBITO URBANO: V.LE RESISTENZA, V.LE IV NOVEMBRE, V.LE KENNEDY SAL 4 - LIQUIDAZIONE FATTURA 13/FE DEL 11-05-2021 DELLA DITTA S2 COSTRUZIONI SRL DI SAPRI (SA) PER EURO 33.000,00 (OLTRE IVA) 2021-05-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14100 2021 282 ANNULLATO 2021-05-26T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14101 2021 282 POLIZZA LIBRO MATRICOLA N. 273859590. REGOLAZIONE PREMIO 31/12/2019 - 31/12/2020. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (E 313,13) 2021-04-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 14102 2021 282 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 4674/2021/8/FAT DEL 30-06-2021 DI EURO 1.094,21=, 4675/2021/8/FAT DEL 30-06-2021 DI EURO 47,05=, 4676/2021/8/FAT DEL 30-06-2021 DI EURO 359,15=, 4677/2021/8/FAT DEL 30-06-2021 DI EURO 2.378,34=, 4678/2021/8/FAT DEL 30-06-2021 DI EURO 548,66= E 4679/2021/8/FAT DEL 30-06-2021 DI EURO 1.550,47= EMESSE DALLA DITTA RICCI SRL PER LA FORNITURA DI SURGELATI E PRODOTTI ALIMENTARI VARI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI GIUGNO 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 5.599,74= OLTRE IVA EURO 378,14= 2021-07-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14103 2021 282 LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 7X03271279 DEL 11.10.2021 (EURO 21,47) 2021-12-02T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14104 2021 282 ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 406/02 DEL 30-04-2021 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BSL PER EURO 131,09 (OLTRE IVA) 2021-05-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14105 2021 281 LIQUIDAZIONE CONSERVAZIONE DOCUMENTI ELETTRONICI 2^ SEM. 2020 AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA (SI) 2021-11-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14106 2021 281 FORNITURA DI GAS NATURALE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI- MESE MARZO 2021- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA PER EURO 16.722,91 (OLTRE IVA) 2021-05-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14107 2021 281 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO FISSO - CHIOSCO EDICOLA VIA CAIANI C/O PIAZZALE PISCINE COMUNALI 2021-05-26T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14108 2021 281 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA TRASMISSIONI E SPOT TELEVISIVI - TELE IRIDE SCRL - DETERMINA A CONTRARRE 2021-04-23T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 14109 2021 281 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 63_21 DEL 30-06-2021 DI EURO 36.887,53= (DI CUI IMPONIBILE EURO 30.235,68= ED IVA EURO 6.651,85=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE PASTI) MESE DI GIUGNO 2021 2021-07-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14110 2021 280 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 62_21 DEL 30-06-2021 DI EURO 2.758,94= (DI CUI IMPONIBILE EURO 2.261,43= ED IVA EURO 497,51=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI AGGIUNTIVI PER PREVENZIONE CONTAGIO COVID-19 A.S. 2020-2021 - MESE DI GIUGNO 2021 2021-07-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14111 2021 280 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO FISSO - CHIOSCO EDICOLA VIALE DELLA RESISTENZA C/O OSPEDALE 2021-05-26T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14112 2021 280 DETERMINA A CONTARRE E AFFIAMENTO DIRETTO A LA CASALINDA SRL ACQUISTO KIT PER MENSA COMUNALE (EURO 384,30) 2021-04-23T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14113 2021 280 LIQUIDAZIONE A ERREBIAN DELLA FATTURA V2/586639 DEL 29.10.2021 (EURO 320,86) 2021-11-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14114 2021 280 FORNITURA DI CHIAVI PER I VARI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 17P DEL 30-04-2021 DELLA DITTA FERRAMENTA 77 SAS DI BSL PER EURO 2,46 (OLTRE IVA) 2021-05-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14115 2021 279 LIQUIDAZIONE ODISSEDA COOP SOCIALE ONLUS DELLA FATTURA 99_21 PA DEL 31.10.2021 (EURO 155,09) 2021-11-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14116 2021 279 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO FISSO - CHIOSCO EDICOLA VIALE DELLA RESISTENZA C/O PARCO MISERICORDIA 2021-05-26T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14117 2021 279 LIQUIDAZIONE PARTE DEL CONTRIBUTO A CAMERATA DE' BARDI PER IL SECONDO EVENTO DELLA VIII STAGIONE LIRICO SINFONICA - EURO 2000 2021-07-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14118 2021 279 FORMAZIONE: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE DELL'ECONOMO COMUNALE AL WEBINAR DI ACSEL SERVIZI SRL 2021-04-23T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 14119 2021 279 "PROGETTO ECO-MUGELLO AZIONE ""ACQUA SFUSA"" MANUT. ""CASINA DELL'ACQUA"" - LIQ.NE ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DELLA QUOTA 2020 PARI AD EURO 9.967,85" 2021-05-12T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 14120 2021 278 LIQUIDAZIONE A CORPO VIGILI GIURATI DELLA FATRTURA 1129FPE DEL 02.11.2021 (EURO 225,25) 2021-11-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14121 2021 278 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO FISSO - CHIOSCO EDICOLA VIA L. DA VINCI 2021-05-26T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14122 2021 278 "FORMAZIONE: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE N. 1 DIPENDENTE U.O URBANISTICA AL WEBINAR ORGANIZZATO DA ANCI TOSCANA IN MATERIA DI ""PIANI ATTUATIVI E CONVENZIONI URBANISTICHE""" 2021-04-22T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 14123 2021 278 LIQUIDAZIONE EVENTI MUSICA LEGGERA PER GIOVANI ALL'ASS. CAMERATA DE' BARDI DEL 13 E 17 GIUGNO 2021 - EURO 2.000,00 2021-07-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14124 2021 278 RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE IN USO AL CENTRO ANZIANI - LIQUIDAZIONE FATTURA 297 DEL 30-04-2021 DELLA DITTA AS.TEC SAS DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 984,30 (OLTRE IVA) 2021-05-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14125 2021 277 LIQUIDAZIONE A DAMAZ SRL DELLA FATTURA 3159P DEL 27.20.2021 (EURO 6752,61) 2021-11-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14126 2021 277 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - LIMENTRA LORIS 2021-04-22T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 14127 2021 277 "RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE IN USO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA ""ARCOBALENO"" - LIQUIDAZIONE FATTURA 296 DEL 30-04-2021 DELLA DITTA AS.TEC SAS DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 291,98 (OLTRE IVA)" 2021-05-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14128 2021 277 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 61_21 DEL 30-06-2021 DI EURO 4.928,25= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.039,55= ED IVA EURO 888,70=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE ANNO EDUCATIVO 2020/2021 MESE DI GIUGNO 2021 2021-07-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14129 2021 277 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - CHIOSCO SETTORE ALIMENTARE VIALE KENNEDY 2021-05-25T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14130 2021 276 LIQUIDAZIONE A DAMAZ SRL DELLA FATTURA 3158P DEL 27.10.2021 (EURO 2108,69) 2021-11-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14131 2021 276 PAGAMENTO DIRITTO ANNUALE 2021 PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI IST. PRESSO IL MINISTERO TRANSIZIONE ECOLOGICA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 50,00 2021-04-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14132 2021 276 RIPARAZIONE PENTOLA A PRESSIONE IN USO AL CENTRO DI COTTURA MESA COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 295 DEL 30-04-2021 DELLA DITTA AS.TEC SAS DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 286,45 (OLTRE IVA) 2021-05-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14133 2021 276 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 60_21 DEL 30-06-2021 DI EURO 506,54= (DI CUI IMPONIBILE EURO 415,20= ED IVA EURO 91,34=) E 65_21 DEL 30-06-2021 DI EURO 63,32= (DI CUI IMPONIBILE EURO 51,90= ED IVA EURO 11,42=) EMESSE DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO PRESSO LOCALI MENSA AZIENDALE MESE DI GIUGNO 2021 2021-07-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14134 2021 276 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI PONTEGGIO IN VIA DI RABATTA 54 A RABATTA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - NICOLA CINI (E.M.I. SERVICE SRL) 2021-05-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14135 2021 275 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DAMAZ SRL DELLA FATTURA 31587P DEL 27.10.2021 (EURO 1157,15) 2021-11-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14136 2021 275 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO CULTURA 2020 ALL'ASS. CAMERATA DE' BARDI PER L'EVENTO MUGELLO CHILDREN MUSIC FESTIVAL - EURO 2.500 2021-07-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14137 2021 275 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO ESTIVO RONTA 2021-05-25T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14138 2021 275 CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO AL C.C. APPENNINICO 1907 DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER CORSA CICLISTICA DEL 1^ MAGGIO NELLA FRAZIONE DI LUCO - 37^ COPPA LAVORATORI E 16^ TROFEO R. LANDI 2021-04-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14139 2021 275 """100 MILA ORTI IN TOSCANA"" RIMBORSO AD AUSER VOLONTARIATO ONLUS VERDE ARGENTO DI BORGO SAN LORENZO DEL TERZO ACCONTO SULLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI PER EURO 6.683,15 (OLTRE IVA)" 2021-05-11T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 14140 2021 274 LIQUIDAZIONE A FATER SPA DELLA FATTURA 2221922404 DEL 19.10.2021 (EURO 3252,26) 2021-11-16T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14141 2021 274 "PROGETTO ECO-MUGELLO ""ACQUA SFUSA"" - LIQ.NE A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PER MANUTENZIONE ANNO 2019 PER EURO 13.290,46" 2021-05-11T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 14142 2021 274 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO BANDO EVENTI ON-LINE A MDT MUGELLO DANCE THEATRE-EURO 800,00 2021-07-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14143 2021 274 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI' 2021-05-25T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14144 2021 274 "CONSORZIO STRADA VICINALE DEL ""LAGO A MONTEPULICO"" - IMPEGNO DI SPESA DI E. 1.380,00 QUALE QUOTA PARTE ANNO 2021 A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADA" 2021-04-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14145 2021 273 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 439/D DEL 30-06-2021 DI EURO 960,97= E 441/D DEL 30-06-2021 DI EURO 161,59= EMESSE DALLA DITTA PASTIFICIO LA FIORITA SRL PER LA FORNITURA DI PASTA FRESCA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI GIUGNO 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 1.051,60= OLTRE IVA EURO 70,96= 2021-07-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14146 2021 273 MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRTUSIONE ED ANTINCENDIO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 784 DEL 28-04-2021 DELLA DITTA PROGET IMPIANTI SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 557,50 (OLTRE IVA) 2021-05-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14147 2021 273 SECONDO AVVISO DI LOCAZIONE DEI LOCALI POSTI IN PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA N. 27 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA DESERTA 2021-04-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 14148 2021 273 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - FIERA DI GIUGNO 2021-05-25T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14149 2021 273 LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 6820210920002578 DEL 22.09.2021 (EURO 171,90) 2021-11-12T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14150 2021 272 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - FIERA DI GIUGNO 2021-05-25T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14151 2021 272 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE APRILE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000132856 DEL 30-04-2021 DELLA DITTA ALIA SPA DI FIRENZE PER EURO 255.408,34 (OLTRE IVA) 2021-05-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14152 2021 272 LIQUIDAZIONE A TIM DELLA FATTURA 6820210920002591 DEL 22.09.2021 (EURO 282,48) 2021-11-12T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14153 2021 272 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 26/PA DEL 30-06-2021 DI EURO 1.250,40=, 27/PA DEL 30-06-2021 DI EURO 55,66= E 28/PA DEL 30-06-2021 DI EURO 193,60= EMESSE DA COOP. AGRICOLA FIRENZUOLA SOC. AGR. COOP. PER LA FORNITURA DI CARNE BOVINA, SUINA E VITELLA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI GIUGNO 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 1.363,33= OLTRE IVA EURO 136,33= 2021-07-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14154 2021 272 AFFIDAMENTO SERVIZIO SPEDIZIONE PERIODICO COMUNALE - ANNO 2021 - POSTE ITALIANE S.P.A. 2021-04-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 14155 2021 271 LIQUIDAZIONE A CUKI COFRESCO SRL DELLA FATTURA V07/99300010 DEL 19.10.2021 (EURO 694,42) 2021-11-12T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14156 2021 271 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - FIERA DI GIUGNO 2021-05-25T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14157 2021 271 PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA N. 343 CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA. 2021-04-21T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 14158 2021 271 ESECUZIONE TAMPONI RAPIDI PER RILEVAZIONE VIRUS COVID-19 DIPENDENTI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 1/9 PA DEL 27-04-2021 DELLA DITTA FARMAPIANA SPA DI BSL PER EURO 302,00 (IVA ESENTE) 2021-05-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14159 2021 271 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1130-D DEL 30-06-2021 DI EURO 2.120,37=, 1131-D DEL 30-06-2021 DI EURO 779,04=, 1132-D DEL 30-06-2021 DI EURO 189,64=, 1133-D DEL 30-06-2021 DI EURO 177,85= E 1134-D DEL 30-06-2021 DI EURO 671,78= EMESSE DALLA DITTA LUNICA S.R.L. ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI GIUGNO 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 3.786,71= OLTRE IVA EURO 151,97= 2021-07-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14160 2021 270 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - FIERA DI GIUGNO 2021-05-25T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14161 2021 270 LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA E SERVIZIO DI PICK-UP - POSTE ITALIANE SPA - FATTURE N. 1021150152 E N. 1021151092 2021-07-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 14162 2021 270 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE- PRIMO TRIMESTRE 2021- LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 47.265,14 (OLTRE IVA) 2021-05-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14163 2021 270 LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - EROGAZIONE AGEVOLAZIONI SOCIALI ANNO 2021 2021-11-11T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 14164 2021 270 FORMAZIONE:DETERMINA A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE U.O STAFF TECNICO AL MASTER WEBINAR ORGANIZZATO DA CENTRO STUDI ENTI LOCALI IN MATERIA DI R.U.P. 2021-04-21T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 14165 2021 269 "C.U.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 498 DEL 15/10/2021 DELLA ""ETRURIA SERVIZI"" S.R.L. (RISCOSSIONI GENNAIO - GIUGNO 2021)" 2021-11-08T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 14166 2021 269 RIMBORSO SOMMA VERSATA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA CON IMPORTO ERRATO AL SIG. D.F.M. 2021-04-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14167 2021 269 LIQUIDAZIONE FATTURA UNICOOP FIRENZE SOC.COOP. N.2PA2100444 - RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - D.L. N.154/2020. 2021-07-08T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 14168 2021 269 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - FIERA DI GIUGNO 2021-05-25T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14169 2021 269 REALIZZAZIONE NUOVO OIMPIANTO SPORTIVO A LUCO (3^ LOTTO/CAMPO DA CALCIO) - RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI - LIQUIDAZIONE FATTURA 26/2021 DEL 23-04-2021 DELLA DITTA E.CO.RES.SRL DI AFRAGOLA (NA) PER EURO 2.526,88 (OLTRE IVA) 2021-05-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14170 2021 268 LIQUIDAZIONE A L'OPEROSA SPA DELLA FATTURA 272 DEL 14.10.2021 (EURO 133,51) 2021-11-08T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14171 2021 268 MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI- 3^ LOTTO COMPLETAMENTO-SAL 3- LIQUIDAZIONE FATTURA 69 DEL 22-04-2021 DELLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 33.720,72 (OLTRE IVA) 2021-05-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14172 2021 268 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO NEI CENTRI ABITATI MINORI E DEL VERDE CIMITERIALE DEL TERRITORIO COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO ANNO 2021 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 39.000 (OLTRE IVA) 2021-04-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14173 2021 268 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - FIERA DI GIUGNO 2021-05-25T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14174 2021 268 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 124_2021 DI MPLC ITALIA SRL PER RILASCIO LICENZA OMBRELLO PROIEZIONI TRAMITE SUPPORTI HOME VIDEO - EURO 879,86 (IVA 22% COMPRESA) 2021-07-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14175 2021 267 LIQUIDAZIONE A L'OPEROSA SPA DELLE FATTURE 264, 265,E 266 DEL 14.10.2021 (EURO 19.831,83) 2021-11-08T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14176 2021 267 MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI (1^ LOTTO) CON RIFACIMENTO ATRIO- SAL 8 - LIQUIDAZIONE FATTURA 70 DEL 22-04-2021 DELLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER ERUO 49.468,56 (OLTRE IVA) 2021-05-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14177 2021 267 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE C.C. 40/2016 - APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PERIODICO E RELATIVO AVVISO PUBBLICO 2021-04-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14178 2021 267 LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA S.PIETRO DI LUCO DI MUGELLO DELLA 3^ RATA DEL CANONE DI LOCAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SCUOLA DELL'INFANZIA - A.S. 2020-2021 2021-07-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14179 2021 267 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - FIERA DI GIUGNO 2021-05-25T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14180 2021 266 ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE DEL PTRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000020/8 DEL 15-04-2021 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE PER EURO 91,13 (OLTRE IVA) 2021-05-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14181 2021 266 LIQUIDAZIONE A L'OPEROSA SPA DELLE FATTURE 267, 268, 269, 270 E 271 DEL 14.10.2021 (EURO 4.920,19) 2021-11-08T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14182 2021 266 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - FIERA DI GIUGNO 2021-05-25T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14183 2021 266 LIQUIDAZIONE FATTURA MAXI DI S.R.L. N.2908005638 - RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - D.L. N.154/2020. 2021-07-06T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 14184 2021 266 AVVISO PUBBLICO RICERCA SPONSOR PER GESTIONE E VALORIZZAZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 D. LGS. N. 267/2000 2021-04-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14185 2021 265 "RINNOVO CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO ALLA ASS. VAB DI PORZIONE DELLA ""EX PALAZZINA PUBLIAMBIENTE"" E DEL PARCHEGGIO ANTISTANTE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO." 2021-04-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 14186 2021 265 LIQUIDAZIONE FATTURA SIGNO S.R.L. N.2021/VD/18 - RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - D.L. N.154/2020. 2021-07-06T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 14187 2021 265 MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI (1^ LOTTO) CON RIFACIMENTO ATRIO-DIREZIONE LAVORI- LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 4_21 DEL 20-04-2021 DELL'ING. ANDREA PAGLIAZZI DI FIRENZE PER EURO 9.448,19 (OLTRE IVA) 2021-05-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14188 2021 265 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - FIERA DI GIUGNO 2021-05-25T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14189 2021 265 LIQUIDAZIONE A CORPO VIGILI GIURATI SPA DELLA FATTYRA 978FPE DEL 04.10.2021 (EURO 225,25) 2021-11-03T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14190 2021 264 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - FIERA DI GIUGNO 2021-05-25T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14191 2021 264 LIQUIDAZIONE FATTURA CASA SPA N.1253/2A - RIMBORSO COSTI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLOGGI ERP 2021-07-06T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 14192 2021 264 LIQUIDAZIONE ALLA COOP SOCIALE ODISSEA DELLA FATTURA 86_21 DEL 30.09.2021 (EURO 193,86) 2021-11-03T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14193 2021 264 MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA SUCCURSALE VIA DON MINZONI-OPERE COMPLETAMENTO 3^ LOTTO- PROGETTAZIONE DEF./ES. - LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 3_21 DEL 20-04-2021 DELL'ING. ANDREA PAGLIAZZI DI FIREMZE PER EURO 2.778,88 (OLTRE IVA) 2021-05-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14194 2021 264 "DIRITTO ALLO STUDIO - INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE ""PACCHETTO SCUOLA"" A.S. 2021-2022: APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA" 2021-04-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14195 2021 263 PRATICA N. EDI/2021/00001/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2021/00017 - SANATORIA PER MODIFICHE INTERNE ED ESTERNE CIVILE ABITAZIONE VIA TASSAIA 70 2021-05-24T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 14196 2021 263 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO ANNO 2021 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIVA SAS DI VICCHIO (FI) PER EURO 5.700,00 (OLTRE IVA) 2021-04-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14197 2021 263 LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA N.1276/2A E N.1275/2A - GESTIONE ORDINARIA ALLOGGI ERP. 2021-07-06T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 14198 2021 263 LIQUIDAZIONE A XEROX SPA FATTURA 2100008776 DEL 06.10.2021 EURO 317,82 2021-11-02T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14199 2021 263 FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE 7021012000007486 DEL 19-04-2021 E 7021012000007553 DEL 21-04-2021 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 2.222,58 (OLTRE IVA) 2021-05-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14200 2021 262 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 147 FE DELLA DITTA ISNG SRL PER INTERVENTO DI TRASFERIMENTO VARCO BIBLIOGATE - EURO 555,10 (IVA 22% COMPRESA) 2021-07-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14201 2021 262 LIQUIDAZIONE A MAGGIOLI SPA DELLA FATTYRA 0002139526 DEL 30.09.2021 (EURO 428,22) 2021-11-02T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14202 2021 262 REALIZZAZIONE NUOVE CICLOVIE CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. INCARICO DI PROG. DEFINITIVA/ESECUTIVA, PSC E CSE ALLA DITTA TAGES S.C. DI SAN GIULIANO T. (PI) E. 10.730,00 (OLTRE IVA) 2021-04-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14203 2021 262 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - FIERA DI GIUGNO 2021-05-24T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14204 2021 262 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - MESE MARZO 2021- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 10.638,97 (OLTRE IVA) 2021-05-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14205 2021 261 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - FIERA DI GIUGNO 2021-05-24T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14206 2021 261 MANUTENZIONE ADDOLCITORI IN USO PRESSO LE MENSE COMUNALI - ANNO 2021- LIQUIDAZIONE FATTURA 000001-0CPA DEL 14-04-2021 DELLA DITTA ACQUAVIVA EUROSERVICE SRL DI REGGELLO (FI) PER EURO 1.095,00 (OLTRE IVA) 2021-05-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14207 2021 261 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01/06/2021 - 15/06/2021 2021-06-29T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 14208 2021 261 IQUIDAZIONE A CUKI COFRESCO DELLA FATTURA V07/99300009 DEL 30.09.2021 (EURO 526,48) 2021-10-27T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14209 2021 261 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI EFFETTUAZIONE VERIFICHE ANALITICHE (CAMPIONI E TAMPONI) PRESSO CUCINE COMUNALI E REFETTORI SCOLASTICI 2021-04-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14210 2021 260 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. V20000029 DEL 31-05-2021 DI EURO 129,79=, V20000030 DEL 31-05-2021 DI EURO 211,80=, V20000031 DEL 31-05-2021 DI EURO 2.165,99=, V20000032 DEL 31-05-2021 DI EURO 171,79=, V20000033 DEL 31-05-2021 DI EURO 9,05=, V20000034 DEL 31-05-2021 DI EURO 75,20= E V20000035 DEL 31-05-2021 DI EURO 8,84= EMESSE DALLA DITTA FAINI FIRENZE & C. S.R.L. PER LA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI MAGGIO 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 2.665,82= OLTRE IVA EURO 106,64= 2021-06-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14211 2021 260 FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 7021012000007445 DEL 13-04-2021 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 8.201,08 (OLTRE IVA) 2021-04-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14212 2021 260 RIMBORSO TARI ANNI 2016-2017-2018-2019 RICHIESTA DEL 16 FEBBRAIO 2021 PROTOCOLLO DEL 3.507 2021-04-16T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 14213 2021 260 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MAGGIOLI SPA DELLA FATTURE 002139525 E 0002139524 DEL 30.09.2021 (EURO 404,43) 2021-10-27T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14214 2021 260 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - FIERA DI GIUGNO 2021-05-24T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14215 2021 259 LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/36/2021 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.085,05 2021-06-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14216 2021 259 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - FIERA DI GIUGNO 2021-05-24T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14217 2021 259 INTERVENTO DI ASPORTAZIONE NIDI DI PROCESSIONARIA PRESSO AREA A VERDE PUBBLICO NELLA FRAZIONE DI PANICAGLIA- LIQUIDAZIONE FATTURA 39/FE DEL 13-04-2021 DELLA DITTA SIVA SA DI VICCHIO (FI) PER EURO 500,00 (OLTRE IVA) 2021-04-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14218 2021 259 TRASPORTO SCOLASTICO 2020/2021 - RIMBORSO QUOTE ABBONAMENTI PER RINUNCIA AL SERVIZIO O ERRATO PAGAMENTO PER EURO 483,42 2021-04-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14219 2021 259 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MAGGIOLI SPA DELLA FATTURA 00002137778 DEL 20.09.2021 (EURO 375,15) 2021-10-27T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14220 2021 258 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE A CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER PRODUZIONE VAPORE STAGIONE TERMICA 1° NOVEMBRE 2020 - 31 OTTOBRE 2021 LOCALI CENTRO UNICO DI COTTURA VIA PIETRO CAIANI- TOTALE EURO 7.801,41= PER PERIODO NOVEMBRE 2020 - APRILE 2021 2021-06-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14221 2021 258 LIQUIDAZIONE A CEL NETWORK SRL PER FATTURA 2197 DEL 30.09.2021 (EURO 1747,20) 2021-10-27T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14222 2021 258 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - FIERA DI GIUGNO 2021-05-24T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14223 2021 258 MANUTENZIONE MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 361/F DEL 12-04-2021 DELLA DITTA TRUCK CENTER SAS DI BSL PER EURO 56,66 (OLTRE IVA) 2021-04-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14224 2021 258 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCO (3^ LOTTO/CAMPO CALCIO) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI DITTA E.CO.RES SRL DI AFRAGOLA (NA) PER E. 2.526,88 (OLTRE IVA) 2021-04-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14225 2021 257 RIALSCIO PARERI IGIENICO-SANITARI ED ALTRI INTERVENTI EFFETTUATI DALL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO SU RICHIESTA DELL' A.C. DI BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE FATTURA 18/2021/284 DEL 24-03-2021 PER EURO 256,29 (IVA ESENTE) 2021-04-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14226 2021 257 LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 4220621800008647 DEL 11.08.2021 (EURO 3199,50) 2021-10-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14227 2021 257 RIVERSAMENTO TARI ANNO 2019 AL COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) RICHIESTA DEL 02/02/2021 PROTOCOLLO N. 2.311 2021-04-15T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 14228 2021 257 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - FIERA DI GIUGNO 2021-05-24T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14229 2021 257 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50/P3 DI CO&SO CONSORZIO PER PRESTAZIONE SERVIZI BIBLIOTECARI APRILE 2021 - EURO 6.524,16 2021-06-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14230 2021 256 LIQUIDAZIONE A CUKI COFRESCO SRL DELLA FATT V07/99300008 DEL 21.09.2021 (EURO 939,66) 2021-10-08T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14231 2021 256 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO VENERDI' 2021-05-21T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14232 2021 256 FORNITURA DI CHIAVI PER I VARI IMMOBILI COMUNALI ANNI 2021 E 2022 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA FERRAMENTA 77 DI MISURI TIZIANO E C. SAS DI BORGO S. L. (FI) E. 600,00 (OLTRE IVA) 2021-04-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14233 2021 256 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO TARIFFE CORSI SCUOLA DI MUSICA COMUNALE A CAMERATA DE' BARDI - EURO 5.000,00 2021-06-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14234 2021 256 "PRESENTAZIONE N. 2 PROGETTI SUL BANDO ""SPORT E PERIFERIE 2020""-ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP- LIQUIDAZIONE FATTURA FEPA 54 DEL 14-04-2021 DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE ARCHITETTURA (DIDA) PER EURO 4.760,00 (OLTRE IVA)" 2021-04-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14235 2021 255 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1621003619 E 1621003620 A SIAE PER EVENTI COMUNALI - EURO 173,58 2021-06-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14236 2021 255 INTERVENTI I ADATTAMENTO FUNZIONALE SPAZI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER EMERGENZA COVID-19 - STATO FINALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 66 DEL 14-04-2021 DELLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 342,79 (OLTRE IVA) 2021-04-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14237 2021 255 LIQUIDAZIONE ATIM SPA DELLA FATTURA 4220621800008647 DEL 11.08.2021 (EURO 3199,51) 2021-10-08T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14238 2021 255 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A MAGGIOLI SPA-RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI ANNO 2019 E PARTE ANNO 2020 (EURO 1498,77) 2021-04-15T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14239 2021 255 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER CANTIERE EDILE IN VIA XX SETTEMBRE A BORGO SAN LORENZO - AVDULLAJ ARIANIS 2021-05-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14240 2021 254 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA DI PRODOTTI IN VIALE DELLA RESISTENZA PRESSO IL PARCHEGGIO DEL COMPLESSO OSPEDALIERO DI BORGO SAN LORENZO - FONDAZIONE ANT ITALIA 2021-05-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14241 2021 254 TARI 2020 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 2021 2021-10-01T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 14242 2021 254 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' (LOTTO 1^ FRANE)- EFFETTUAZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE- LIQUIDAZIONE FATTURA 30 DEL 13-04-2021 DELLA DITTA IGEA SAS DI GUGLIELMO BRACCESI E C. DI BSL PER EURO 1.170,00 (OLTRE IVA) 2021-04-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14243 2021 254 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 54-21 DI ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS SERVIZI MUSEO CHINI -EURO 1.830,00 2021-06-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14244 2021 254 CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE 2020- RIDETERMINAZIONE IMPORTO E LIQUIDAZIONE 2021-04-15T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 14245 2021 253 "ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI ""PIAGGIO"" IN USO AL CANTIERE COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 2_21 DEL 13-04-2021 DELLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BSL PER EURO 299,43 (OLTRE IVA)" 2021-04-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14246 2021 253 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 99AR21V0300003 - SECONDA TRANCHE DI ARTRIBUNE S.R.L. - EURO 1.423,33 2021-06-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14247 2021 253 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER AREA DI CANTIERE IN VIALE DELLA REPUBBLICA N. 6 A BORGO SAN LORENZO - BONINI MICHELA 2021-05-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14248 2021 253 TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 2021 2021-10-01T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 14249 2021 253 RIMBORSO TARI ANNO 2015 RICHIESTA DEL 7 MAGGIO 2020 PROTOCOLLO N. 8.624 2021-04-14T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 14250 2021 252 RETTIFICA CODICE CIG RELATIVO A PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 711/2020 PER COPERTURE ASSICURATIVE MOSTRE TEMPORANEE MUSEO CHINI E LIQUIDAZIONE 2021-04-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14251 2021 252 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 01-06-2021 DI EURO 2.772,00= EMESSA DALLA DOTT.SSA GALLIGANI LAURA PER IL SERVIZIO DI VERIFICHE ANALITICHE DI LABORATORIO SULLE CUCINE E SUI REFETTORI DELLE SCUOLE DEL COMUNE 2021-06-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14252 2021 252 TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 2021 2021-10-01T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 14253 2021 252 "CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS AI SENSI DEGLI ARTT. 181 E 264 DEL D.L. N. 34/2020 E S.M.I. A ""OSTERIA DEL GALLETTO SNC DI ALESSANDRO SORDI & C."" IN VIALE EUROPA UNITA" 2021-05-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14254 2021 252 MANUTENZIONE MEZZI IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 5 PA DEL 18-03-2021 DELLA DITTA RI-MA SRL ARTIGIANA DI BSL PER EURO 1.163,85 (OLTRE IVA) 2021-04-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14255 2021 251 MANUTENZIONE DI MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 333/F DEL 31-03-2021 DELLA DITTA TRUCK CENTER SAS DI BSL PER EURO 427,50 (OLTRE IVA) 2021-04-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14256 2021 251 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AREA A DOMANDA DEBOLE - ASSUNZIONE ULT. IMPEGNO DI SPESA DI E. 124.963,28 A FAVORE CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER ANNI 2021/22/23 PER MODIFICHE PROGRAMMA DI ESERCIZIO 2021-04-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14257 2021 251 "CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS AI SENSI DEGLI ARTT. 181 E 264 DEL D.L. N. 34/2020 E S.M.I. A ""SANTINI COSIMO & C. S.A.S."" IN P.ZZA DEL POPOLO A BORGO S. LORENZO (FI)" 2021-05-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14258 2021 251 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL PRIMO EVENTO DELLA STAGIONE LIRICO SINFONICA 2020-21 A CAMERATA DE' BARDI - EURO 2.000,00 2021-06-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14259 2021 251 TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 2021 2021-10-01T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 14260 2021 250 FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI- 1^ TRIMESTRE 2021- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 1.170,55 (OLTRE IVA) 2021-04-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14261 2021 250 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO BANDO EVENTI ON-LINE ALLA CORALE DI SANTA CECILIA - EURO 2.400,00 2021-06-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14262 2021 250 EROGAZIONE SERVIZIO SCAMBIO SUL POSTO E SCAMBIO ALTROVE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO DI SPESA DI E. 300,00 (IVA COMPRESA) A FAVORE DEL GSE PER GESTIONE AMMINISTRATIVA ANNO 2021 2021-04-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14263 2021 250 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - FIERA DI GIUGNO 2021-05-20T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14264 2021 250 TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 2021 2021-10-01T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 14265 2021 249 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE COMMERCIO - FIERA DI GIUGNO 2021-05-20T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14266 2021 249 "CONTRIBUTO PER LA MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEI CORSI D'ACQUA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA 3 ""MEDIO VALDARNO"" PER LE FUNZIONI SVOLTE PER E. 14.000,00" 2021-04-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14267 2021 249 LIQUIDAZIONE A CORPO VIGILI GIURATI DELLA FATTURA 864FPE DEL 01.09.2021 EURO 225,25 2021-09-27T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14268 2021 249 ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 698 DEL 12-04-2021 DELLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 395,47 (OLTRE IVA) 2021-04-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14269 2021 249 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 927/E DEL 08-06-2021 DI EURO 54.296,01= (DI CUI IMPONIBILE EURO 51.710,49= ED IVA EURO 2.585,52=) EMESSA DA ARCA COOPERATIVA SOCIALE RL PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO CASTAGNO, ASILO NIDO GELSO E SPAZIO GIOCO GIOCANIDO - MESE DI MAGGIO 2021 - 2021-06-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14270 2021 248 FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - MESE FEBBRAIO 2021 - 2^ TRANCHE - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA PER EURO 6.456,04 (OLTRE IVA) 2021-04-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14271 2021 248 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - FIERA DI GIUGNO 2021-05-20T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14272 2021 248 RIMBORSO TARI ANNO 2018 RICHIESTA DEL 18 MAGGIO 2020 PROTOCOLLO 9.322 2021-04-13T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 14273 2021 248 LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 6820210620004797 DEL 30.06.2021 (EURO 3.274,53) 2021-09-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14274 2021 248 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 786/PA DEL 31-05-2021 DI EURO 4.935,26= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.700,25= ED IVA EURO 235,01=) EMESSA DA CO&SO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI- PER GESTIONE CENTRO GIOVANI PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO PERIODO APRILE 2021 2021-06-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14275 2021 247 LIQUIDAZIONE A SHARP ELECTRONICS SPA DELLA FATTURA 7721010388 DEL 27.08.2021 (EURO 388,22) 2021-09-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14276 2021 247 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1621003380 DI SIAE PER MUSICA D'AMBIENTE APP. RIPRODUZIONE AUDIO PER BIBLLIOTECA COMUNALE 2021 - EURO 46,27 2021-06-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14277 2021 247 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - FIERA DI GIUGNO 2021-05-20T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14278 2021 247 ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 515/F DEL 31-03-2021 DELLA DITTA BUTTERI E FABBRI SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 2.158,05 (OLTRE IVA) 2021-04-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14279 2021 247 ACQUISTO VERNICE PER IMBIANCATURA CAPPELLE DEI CIMITERI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA MUGELCOLOR SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 381,06 (OLTRE IVA) 2021-04-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14280 2021 246 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34/PA DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL PER FORNITURA 100 SEDIE MONOBLOCCO BIANCHE PER VILLA PECORI GIRALDI - EURO 854,00 2021-06-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14281 2021 246 SVOLGIMENTO TEST RAPIDI ANTIGENICI PER DIPENDENTI DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (FI) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA FARMAPIANA S.P.A. DI CAMPI BISENZIO (FI) 2021-04-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14282 2021 246 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI IN USO AL CANTIERE COMUNALE ADIBITI AL TAGLIO DELL'ERBA- LIQUIDAZIONE FATTURA 4/PA DEL 31-03-2021 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BSL PER EURO 923,11 (OLTRE IVA9 2021-04-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14283 2021 246 "PRATICA N. EDI/2021/00007/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2021/00009 - INSTALLAZIONE DI PISCINA PREFABBRICATA CON OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA E REALIZZAZIONE DI TETTOIA PER RICOVERO AUTOVETTURE IN BASE AL TITOLO II COMMA 8 LETTERA ""C"" DEL REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI MANUFATTI LEGGERI. - VIA RABATTA 56" 2021-05-20T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 14284 2021 246 LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - EROGAZIONE AGEVOLAZIONI SOCIALI ANNO 2019 2021-09-17T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 14285 2021 245 LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - APPLICAZIONE RIDUZIONI ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE PER L'ANNO 2020 2021-09-16T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 14286 2021 245 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 444/2021/90/V DEL 31-05-2021 DI EURO 1.807,10= E 445/2021/90/V DEL 31-05-2021 DI EURO 355,68= EMESSE DALLA DITTA CECIONI CATERING SRL PER LA FORNITURA DI OLII ALIMENTARI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI MAGGIO 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 2.079,60= OLTRE IVA EURO 83,18= 2021-06-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14287 2021 245 ACQUISTO N.2 LAVATRICI PER SCUOLE DELL'INFANZIA ALDO MORO E ARCOBALENO: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ELETTROTECNICA VERDI SRL 2021-04-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14288 2021 245 "CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE ""DALLA SOFFITTA ALLA CANTINA"" IN PIAZZA DANTE ALIGHIERI A BORGO SAN LORENZO - PELOSI STEFANO (PROLOCO BORGO SAN LORENZO)" 2021-05-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14289 2021 245 SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO -MESE DI MARZO 2021- LIQUIDAZIONE FATTURA 70/PA DEL 31-03-2021 DELLA COOPERATIVA SOCIALE ARCHIMEDE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA) 2021-04-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14290 2021 244 INTERVENTI DI ADATTAMENTO FUNZIONALE SPAZI SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO PER EMERGENZA COVID-19 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI ALLA DITTA IMPRECAL SRL PER EURO 342,79 (OLTRE IVA) 2021-04-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14291 2021 244 FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI -LIQUIDAZIONE FATTURA 7021012000007138 DEL 06-04-2021 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 104,80 (OLTRE IVA) 2021-04-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14292 2021 244 PRATICA N. EDI/2021/00003/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2021/00016 - SANATORIA PER OPERE INTERNE ED ESTERNE ESEGUITE IN DIFFORMITA' DA LIC. ED. N. 30/1967 APPARTAMENTO E GARAGE IN VIA AUGUSTO LORINI 12 2021-05-19T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 14293 2021 244 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 441/2021/90/V DEL 31-05-2021 DI EURO 4.458,77=, 442/2021/90/V DEL 31-05-2021 DI EURO 179,02= E 443/2021/90/V DEL 31-05-2021 DI EURO 522,94= EMESSE DALLA DITTA CECIONI CATERING S.R.L. PER LA FORNITURA DI CARNI AVICOLE E SALUMI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI MAGGIO 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 4.691,58= OLTRE IVA EURO 469,15= 2021-06-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14294 2021 244 LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - EROGAZIONE AGEVOLAZIONI SOCIALI ANNO 2020 2021-09-16T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 14295 2021 243 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 3944/2021/8/FAT DEL 31-05-2021 DI EURO 3.361,89=, 3945/2021/8/FAT DEL 31-05-2021 DI EURO 115,18=, 3946/2021/8/FAT DEL 31-05-2021 DI EURO 340,36=, 3947/2021/8/FAT DEL 31-05-2021 DI EURO 9635,66=, 3948/2021/8/FAT DEL 31-05-2021 DI EURO 398,50= E 3949/2021/8/FAT DEL 31-05-2021 DI EURO 1.352,08= EMESSE DALLA DITTA RICCI SRL PER LA FORNITURA DI SURGELATI E PRODOTTI ALIMENTARI VARI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI MAGGIO 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 14.262,93= OLTRE IVA EURO 940,74= 2021-06-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14296 2021 243 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - FIERA DI GIUGNO 2021-05-18T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14297 2021 243 CONTROLLO, REVISIONE E COLLAUDO ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDI COLLOCATI NEGLI EDIFICI COMUNALI E NEI PLESSI SCOLASTICI ANNI 2021 E 2022: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRONCHI SAFETY SRL DI MONTOPOLI VAL D'ARNO (PI) PER EURO 11.400,00 (OLTRE IVA) 2021-04-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14298 2021 243 ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 000141-0C7 DEL 31-03-2021 DELLA DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) PER EURO 886,20 (OLTRE IVA) 2021-04-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14299 2021 243 QUIDAZIONE A TIM SPA DLLA FATTURA 8L00397206 DEL 11.08.2021 (EURO 167,14) 2021-09-08T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14300 2021 242 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO AL CIMITERO DI RONTA - COLPIZZI PAOLA 2021-04-12T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 14301 2021 242 LIQUIDAZIONE NOTE DI RIMBORSO SPESE PROT. NN.12121/2021 DI EURO 510,00=, 12122/2021 DI EURO 2.400,00= E 12123/2021 DI EURO 510,00= EMESSE DALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA, TRASPORTO SCOLASTICO E PEDIBUS - TOTALE EURO 3.420,00= 2021-06-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14302 2021 242 MANUTENZIONE DEL MONTAFERETRI IN USO AL CANTIERE COMUNALE PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI -LIQUIDAZIONE FATTURA 0012/VS DEL 31-03-2021 DELLA DITTA VEZZANI SPA DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER EURO 530,00 (OLTRE IVA) 2021-04-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14303 2021 242 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - FIERA DI GIUGNO 2021-05-18T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14304 2021 242 LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA8L00395274 DEL 11.08.2021 (EURO 77,26) 2021-09-08T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14305 2021 241 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 151 DELLA DITTA BIBLIO SRL PER FORNITURA SCAFFALATURE BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 7.678,68 (IVA COMPRESA) 2021-06-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14306 2021 241 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - FIERA DI GIUGNO 2021-05-18T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14307 2021 241 RIMBORSO TARI ANNI 2014-2015-2016-2017-2018 RICHIESTA DEL 26 FEBBRAIO 2019 PROTOCOLLO N. 4.741 2021-04-08T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 14308 2021 241 LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 7X02580592 DEL 11.08.2021 (EURO 21,48) 2021-09-08T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14309 2021 241 NOLEGGIO PREFABBRICATO PER LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA L. DA VINCI - PERIODO 01/04 - 01/05 - LIQUIDAZIONE FATTURA 21000244 DEL 02-04-2021 DELLA DITTA T.M.T. PREFABBRICATI SRL DI ARGINE DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) PER EURO 2.617,50 (OLTRE IVA) 2021-04-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14310 2021 240 LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 7X02550655 DEL 11.08.2021 (EURO 561,19) 2021-09-08T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14311 2021 240 FORNITURA PNEUMATICI PER MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 21/50/0001 DEL 31-03-2021 DELLA DITTA MUGELGOMME SRL DI BSL PER EURO 112,00 (OLTRE IVA) 2021-04-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14312 2021 240 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - FIERA DI GIUGNO 2021-05-18T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14313 2021 240 "PROGETTO ""PARCHI E SPORT"" APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE -ANNO 2021" 2021-04-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14314 2021 240 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 53_21 DEL 31-05-2021 DI EURO 64.161,85= (DI CUI IMPONIBILE EURO 52.591,68= ED IVA EURO 11.570,17=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ( PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI) MESE DI MAGGIO 2021 2021-06-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14315 2021 239 ACQUISTO 10 PALI CONICI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO A MITAS ENDUSTRI SANAYI TICARET ANONIM SIRKETI CON SEDE SECONDARIA IN ANAGNI (FR) E. 3.250,00 (OLTRE IVA) 2021-04-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14316 2021 239 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 52_21 DEL 31-05-2021 DI EURO 4.165,39= (DI CUI IMPONIBILE EURO 3.414,25= ED IVA EURO 751,14=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI AGGIUNTIVI PREVENZIONE CONTAGIO COVID-19 A.S. 2020/2021 - MESE DI MAGGIO 2021- 2021-06-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14317 2021 239 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 0000015/8 DEL 31-03-2021 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE PER EURO 185,65 (OLTRE IVA) 2021-04-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14318 2021 239 "CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS AI SENSI DEGLI ARTT. 181 E 264 DEL D.L. N. 34/2020 E S.M.I. A ""ARISTEI ALESSANDRO E C. SAS"" IN PIAZZA GRAMSCI A BORGO S. LORENZO (FI)" 2021-05-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14319 2021 239 LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 4220621800008746 DEL 11.08.2021 (EURO 233,92) 2021-09-08T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14320 2021 238 LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 2220621800001572 DEL 11.02.2021 (EURO 282,72) 2021-09-06T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14321 2021 238 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 51_21 DEL 31-05-2021 DI EURO 3.767,42= (DI CUI IMPONIBILE EURO 3.088,05= ED IVA EURO 679,37=) A ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE A.E. 2020/2021 - MESE DI MAGGIO 2021 2021-06-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14322 2021 238 RIMBORSO TARI ANNO 2019 E 2020 RICHIESTA DEL 2 DICEMBRE 2020 PROTOCOLLO N. 26.112 2021-04-06T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 14323 2021 238 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTIRA 0000216/E DEL 31-03-2021 DELLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE PER EURO 2.570,10 (OLTRE IVA) 2021-04-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14324 2021 238 "CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS AI SENSI DEGLI ARTT. 181 E 264 DEL D.L. N. 34/2020 E S.M.I. A ""CORTI GIANLUCA"" (GELATERIA BADIANI) IN V.LE PECORI GIRALDI A BORGO S. LORENZO (FI)" 2021-05-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14325 2021 237 COLLAUDO STRUTTURALE, TECNICO FUNZIONALE E TECNICO/AMM.VO AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ING. CINQUE RENATO DI BUCINE (AR) PER E. 6.184,28 (IVA ESENTE) 2021-04-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14326 2021 237 TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 2021 2021-09-03T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 14327 2021 237 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE IN USO PRESSO LE MENSE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 237 DEL 31-03-2021 DELLA DITTA AS.TEC SAS DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 1.150,06 (OLTRE IVA) 2021-04-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14328 2021 237 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - FIERA DI GIUGNO 2021-05-17T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14329 2021 237 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 50_21 DEL 31-05-2021 DI EURO 506,54= (DI CUI IMPONIBILE EURO 415,20= ED IVA EURO 91,34=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO PRESSO LOCALI MENSA AZIENDALE MESE DI MAGGIO 2021 2021-06-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14330 2021 236 SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO- LIQUIDAZIONE FATTURA 933/2021 DEL 31-03-2021 DELLA DITTA IGEAM CONSULTING SRL DI ROMA PER EURO 1.065,77 (OLTRE IVA) 2021-04-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14331 2021 236 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 347/D DEL 31-05-2021 DI EURO 2.664,14=, 349/D DEL 31-05-2021 DI EURO 145,20=, 350/D DEL 31-05-2021 DI EURO 188,92=, 351/D DEL 31-05-2021 DI EURO 355,52= E 382/D DEL 31-05-2021 DI EURO 144,22= ALLA DITTA PASTIFICIO LA FIORITA SRL PER LA FORNITURA DI PASTA FRESCA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI MAGGIO 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 3.225,60= OLTRE IVA EURO 272,40= 2021-06-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14332 2021 236 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - FIERA DI GIUGNO 2021-05-17T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14333 2021 236 TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 2021 2021-09-03T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 14334 2021 236 1^ RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 01.01.2021-31.03.2021 (EURO 5365,51) 2021-04-06T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14335 2021 235 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 21/PA DEL 31-05-2021 DI EURO 1.808,04= E 22/PA DEL 31-05-2021 DI EURO 111,76= EMESSE DA COOP. AGRICOLA FIRENZUOLA SOC. AGR. COOP. PER LA FORNITURA DI CARNI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI MAGGIO 2021 -TOTALE IMPONIBILE EURO 1.745,27= OLTRE IVA EURO 174,53= 2021-06-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14336 2021 235 FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - 1^ TRIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 17.307,11 (OLTRE IVA) 2021-04-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14337 2021 235 RIMBORSO TARI ANNO 2019 RICHIESTA DEL 20 NOVEMBRE 2020 PROTOCOLLO N. 25.222 2021-04-01T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 14338 2021 235 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - FIERA DI GIUGNO 2021-05-17T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14339 2021 235 TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 2021 2021-09-03T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 14340 2021 234 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - FIERA DI GIUGNO 2021-05-17T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14341 2021 234 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO AL CIMITERO DI FALTONA - GIANNINI SILVANA 2021-04-01T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 14342 2021 234 TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 2021 2021-09-03T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 14343 2021 234 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 905-D DEL 31-05-2021 DI EURO 6.695,30=, 906-D DEL 31-05-2021 DI EURO 14,76=, 907-D DEL 31-05-2021 DI EURO 230,32=, 908-D DEL 31-05-2021 DI EURO 157,72= E 909-D DEL 31-05-2021 DI EURO 793,67= ALLA DITTA LUNICA S.R.L. ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI MAGGIO 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 7587,80= OLTRE IVA EURO 303,97= 2021-06-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14344 2021 234 FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI- MESE FEBBRAIO 2021 2^ TRANCHE- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA PER EURO 6.456,04 (OLTRE IVA) 2021-04-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14345 2021 233 INSTALLAZIONE NUOCO ASCENSORE PRESSO LA EX SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI - LIQUIDAZIONE FATTURA 54 DEL 01-04-2021 DELLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 35.820,00 (OLTRE IVA) 2021-04-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14346 2021 233 TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE- RISCOSSIONI GIUGNO 2021 2021-09-03T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 14347 2021 233 LIQUIDAZIONE SERVIZIO REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA TRASMISSIONI RADIOFONICHE - FATTURA N. 78 -2021 - ASSOCIAZIONE A.P.P.I.L. 2021-06-16T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 14348 2021 233 RINNOVO CONCESSIONI PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - FIERA DI GIUGNO 2021-05-17T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14349 2021 233 RIMBORSO TARI ANNI 2015-2016-2017-2018-2019-2020 RICHIESTA DEL 15 OTTOBRE 2020 PROTOCOLLO N. 22.132 2021-03-31T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 14350 2021 232 LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLE FATTURE 6820210720003639, 6820210720003642, E 6820210720003610 DEL 27.07.2021 (EURO 736,86) 2021-09-02T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14351 2021 232 AMPLIAMENTO IMPIANTI ELETTRICI DI UNA PORZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO- LIQUIDAZIONE FATTURA 53 DEL 01-04-2021 DELLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 12.699,00 (OLTRE IVA) 2021-04-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14352 2021 232 "LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 7/2021 DEL 25-05-2021 DI EURO 250,00 EMESSA DAL SIG. KOTOV MAXIM P. IVA 07053670480 PER REALIZZAZIONE CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE ""GIOVANI E IL COVID""" 2021-06-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14353 2021 232 "CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS AI SENSI DEGLI ARTT. 181 E 264 DEL D.L. N. 34/2020 E S.M.I. A ""VLN S.N.C. DI VALENTI SARA & C."" (BAR L'OROLOGIO) IN PIAZZA CAVOUR A BORGO S. LORENZO (FI)" 2021-05-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14354 2021 232 APPROVAZIONE SCARTO E ELIMINAZIONE DI ATTI E DOCUMENTI U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE CULTURALI E SPORTIVE 2021-03-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14355 2021 231 COVID.19 - AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTI SANIFICAZIONE (PERIODO 01/04/21 - 30/06/21) PRESSO LOCALI COMUNALI NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE QUADRO SERVIZIO PULIZIE (CIG PADRE 6933372F8F) 2021-03-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 14356 2021 231 FORNITURA CARBURATNTE PER MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE- MESE MARZO 2021- LIQUIDAZIONE FATTURA PJ03764622 DEL 31-03-2021 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM SPA DI ROMA PER EURO 2.066,34 (OLTRE IVA) 2021-04-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14357 2021 231 "CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS AI SENSI DEGLI ARTT. 181 E 264 DEL D.L. N. 34/2020 E S.M.I. A ""CAFFE' 90 SRL"" IN VIALE DELLA REPUBBLICA A BORGO S. LORENZO (FI)" 2021-05-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14358 2021 231 LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA E SERVIZIO PICK-UP - POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURA N. 1021124867 DEL 27/05/2021 E N.1021126267 DEL 28/05/2021 2021-06-15T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 14359 2021 231 LIQUIDAZIONE A ISNG SRL DELLA FATTURA 203 FE DEL 06.08.2021 (EURO 225,70) 2021-09-01T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14360 2021 230 CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO AREE SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI - RINNOVO DEL CONTRATTO CON LA SIS SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE SRL DI CORCIANO (PG) FINO AL 31.03.2022 2021-03-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14361 2021 230 "CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS AI SENSI DEGLI ARTT. 181 E 264 DEL D.L. N. 34/2020 E S.M.I. A ""ZITARELLI SILVANO"" (I'CANTUCCIO) IN VIA ANGELO GATTI N. 1 A RONTA NEL COMUNE DI BORGO S. LORENZO (FI)" 2021-05-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14362 2021 230 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1822 DEL 21-05-2021 DI EURO 2.616,90= (DI CUI IMPONIBILE EURO 2.145,00= ED IVA EURO 471,90=) EMESSA DA CONVOI S.C.S. ONLUS PER REALIZZAZIONE CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE SUL SERVIZIO PEDIBUS 2021-06-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14363 2021 230 FORNITURA MATERIALE IN LEGNO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 277/02 DEL 31-03-2021 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BSL PER EURO 959,10 (OLTRE IVA) 2021-04-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14364 2021 230 LIQUIDAZIONE A CORPO VIGILI GIURATI SPA DELLA FATTURA 754FPE DEL 02.08.2021 (EURO 225,25) 2021-09-01T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14365 2021 229 LIQUIDAZIONE A ODISSEA COOP SOC ONLUS DELLA FATTURA 74_21 DEL 31.07.2021 (EURO 403,91) 2021-09-01T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14366 2021 229 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46-21 DI ODISSEA COOP SOCIALE PER SERVIZI MUSEO CHINI - EURO 3.656,89 2021-06-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14367 2021 229 CONVENZIONE ASSOCIATA SERVIZI DI RETE CIVICA ANN0 2018 - PRESA D'ATTO RENDICONTO E LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE 2021-03-26T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 14368 2021 229 "CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS AI SENSI DEGLI ARTT. 181 E 264 DEL D.L. N. 34/2020 E S.M.I. A ""VINO IN TAVOLA DI ANDREA GUIDOTTI"" IN P.ZZA DANTE ALIGHIERI A BORGO S. LORENZO (FI)" 2021-05-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14369 2021 229 SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO- MESE FEBBRAIO 2021- LIQUIDAZIONE FATTURA 55/PA DEL 26-03-2021 DELLA COOPERATIVA SOCIALE ARCHIMEDE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA) 2021-04-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14370 2021 228 "CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS AI SENSI DEGLI ARTT. 181 E 264 DEL D.L. N. 34/2020 E S.M.I. A ""B.B. RISTORO DI BARONTI LORENZO E BARONTI SERENA E C. S.N.C."" IN P.ZZA DANTE ALIGHIERI A BORGO S. LORENZO (FI)" 2021-05-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14371 2021 228 STAMPA BROCHURE INFORMATIVE VILLA PERCORI GIRALDI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA STUDIO NOFERINI BORGO SAN LORENZO - EURO 320,00 (OLTRE IVA) 2021-03-26T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14372 2021 228 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57/PA DEL 26-05-2021 DI EURO 457,50= (DI CUI IMPONIBILE EURO 375,00= ED IVA EURO 82,50=) EMESSA DALLA DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI S.R.L. A SOCIO UNICO PER RIPARAZIONE LAVATRICE PROFESSIONALE PRESSO ASILO NIDO COMUNALE 2021-06-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14373 2021 228 LIQUIDAZIONE A PFE SPA DELLE FATTUYRE 4252 E 4251 DEL 16.10.2020 (EURO 3.132) 2021-08-05T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14374 2021 228 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE MARZO 2021- LIQUIDAZIONE FATTURA 0000132626 DEL 31-03-2021 DELLA DITTA ALIA SPA DI FIRENZE PER EURO 255.408,341 (OLTRE IVA) 2021-04-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14375 2021 227 AFFIDAMENTO FORNITURA DI CORONE DI ALLORO PER INIZIATIVE ISTITUZIONALI NEL CORSO DELL'ANNO 2021 ALLA DITTA FIORI E MAGIE DI BORGO SAN LORENZO - DETERMINA A CONTRARRE. 2021-03-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 14376 2021 227 "CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS AI SENSI DEGLI ARTT. 181 E 264 DEL D.L. N. 34/2020 E S.M.I. A ""SQUARCINI ALESSANDRA"" (BAR SPORT) IN VIA FAENTINA 49 A RONTA NEL COMUNE DI BORGO S. LORENZO (FI)" 2021-05-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14377 2021 227 ACQUISTO SCAFFALATURE PER UFFICI COMUNALI- FORNITURA PANNELLI ANTICADUTA- LIQUIDAZIONE FATTURA 1/276 DEL 30-03-2021 DELLA METALCOOP SCARL DI CERTALDO (FI) PER EURO 595,06 (OLTRE IVA) 2021-04-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14378 2021 227 LIQUIDAZIONE A L'OPEROSA SPA DELLA FATTURA 3003/2 DEL 13.07.2021 (EURO 133,50) 2021-07-29T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14379 2021 227 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35-E DELLA COOP. SOCIALE 12 PASSI PER SERVIZIO DI RITINTEGGIATURA LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 376,70 2021-06-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14380 2021 226 LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA N.1160/2A, N.1210/2A E NOTA CREDITO N.1193/2A - GESTIONE ORDINARIA ALLOGGI ERP 2021-06-14T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 14381 2021 226 "CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS AI SENSI DEGLI ARTT. 181 E 264 DEL D.L. N. 34/2020 E S.M.I. A ""SCARPI DELIA"" (BAR GLI AMICI) IN P.ZZA DEL MERCATO A BORGO S. LORENZO (FI)" 2021-05-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14382 2021 226 CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI E MATERNITA' EX ARTT. 65 E 66 L.N.448/98 2021-03-26T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 14383 2021 226 LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 4220621800005978 DEL 10.06.2021 (EURO 3366,17) 2021-07-29T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14384 2021 226 LIQ.NE ALLA BANCA INTESA SAN PAOLO SPA DI TORINO DELLE COMPETENZE FIDEJUSSIONE A FAVORE DI FEDERSERVIZI PER CONTRATTO R.F.I. AREA PARCHEGGIO FF.SS. PER EURO 40,00 2021-04-13T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 14385 2021 225 LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 8L00276257 DEL 10.06.2021 (EURO 84,58) 2021-07-29T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14386 2021 225 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - FIERA DI GIUGNO 2021-05-13T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14387 2021 225 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 89603991 DEL 26-05-2021 DI EURO 440,42= (DI CUI IMPONIBILE EURO 361,00= ED IVA EURO 79,42=) EMESSA DALLA DITTA NIHON KOHDEN ITALIA S.R.L. PER LA FORNITURA DI PIASTRE PER ADULTI/BAMBINI E BATTERIA DI RISERVA PER DEFIBRILLATORE INSTALLATO PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI 2021-06-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14388 2021 225 REALIZZAZIONE DI UN POZZO PRESSO LE PISCINE COMUNALI- ANALISI CHIMICHE DELLE TERRE- LIQUIDAZIONE FATTURA 24/PA DEL 31-03-2021 DELLA DITTA BIOCHEMIE LAB SRL DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 670,00 (OLTRE IVA) 2021-04-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14389 2021 225 INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE POS PER I MESI DI DICEMBRE 2020, GENNAIO E FEBBRAIO 2021 2021-03-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14390 2021 224 LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 8L00276172 DEL 10.06.2021 (EURO 178,73) 2021-07-29T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14391 2021 224 LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA N.1084/2A, N.1128/2A - RIMBORSO COSTI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLOGGI ERP 2021-06-14T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 14392 2021 224 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - FIERA DI GIUGNO 2021-05-13T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14393 2021 224 PROG. DEFINITIVA. ESECUTIVA E SICUREZZA PROGETTAZIONE DELLA RISTRUTTURAZIONE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI (2^ LOTTO) - AGG. A CITTA' FUTURA SOC. COOP. DI LUCCA (LU) PER E. 17.680,00 (OLTRE IVA) 2021-03-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14394 2021 224 "MANUTENZIONE DEL GIARDINO ADIACENTE LA SCUOLA DELL'INFANZIA ""ARCOBALENO)- LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA 7/02 DELL'AZIENDA AGRICOLA LATERA DI TATTI GIACOMO DI BARBERINO DI M.LLO (FI) PER EURO 830,00 (OLTRE IVA)" 2021-04-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14395 2021 223 LIQUIDAZIONE A L'OPEROSA SPA DELLA FATTURA 3003/2 DEL 13.07.2021 (EURO 133,50) 2021-07-28T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14396 2021 223 INTERVENTI MIGLIORAMENTO TERMICO,FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO-1^ LOTTO-COORD.SICUREZZA-2^ SAL-LIQUIDAZIONE FATTURA 4/PA DEL 25-03-2021 DELLO STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA C.M.T. DI FUCECCHIO (FI) PER EURO 2.013,25 (OLTRE IVA) 2021-04-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14397 2021 223 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - FIERA DI GIUGNO 2021-05-13T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14398 2021 223 LIQUIDAZIONE FATTURA UNICOOP FIRENZE. N.PA2100397 - RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - D.L. N.154/2020. 2021-06-14T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 14399 2021 223 REALIZZAZIONE DI UN POZZO ALLE PISCINE COMUNALI - INT. ALLA DETERMINAZIONE N. 130 DEL 16.02.2021 PER ANALISI CHIMICHE TERRE DITTA BIOCHEMIE LAB SRL DI CAMPI BISENZIO (FI) PER E. 335,00 (OLTRE IVA) 2021-03-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14400 2021 222 LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 7X01895895 DEL 10.06.2021 (EURO 21,47) 2021-07-27T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14401 2021 222 RIMBORSO TARI ANNO 2019 DEL 24 SETTEMBRE 2020 PROTOCOLLO N. 20.060 2021-03-23T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 14402 2021 222 LIQUIDAZIONE FATTURE MAXI DI S.R.L. N.2908004658 E N.2908004671 - RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - D.L. N.154/2020. 2021-06-10T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 14403 2021 222 PRATICA N. EDI/2020/00126/PDC - SUAP - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2021/00008 - AMPLIAMENTO DEL 20% DI EDIFICIO PRODUTTIVO AI SENSI DELLA L.R. 24/2009 - C.D. PIANO CASA - BORGO SAN LORENZO VIA DEL FONDACCIO 1 LA TORRE; 2021-05-13T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 14404 2021 222 INTERVENTI MOBILITA' DOLCE IN AMBITO URBANO:V.LE DELLA RESISTENZA, V.LE IV NOVEMBRE, V.LE KENNEDY- LOTTO 1- OPERE SUPPLEMENTARI- SAL 2- LIQUIDAZIONE FATTURA 7/FE DEL 23-03-2021 DELLA DITTA S2 COSTRUZIONI SRL DI SAPRI (SA) PER EURO 35.692,98 (OLTRE IVA) 2021-04-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14405 2021 221 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCO (3^ LOTTO-CAMPO DA CALCIO)- SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA 40-FE DEL 18-03-2021 DEL GEOM. DANTE FRILLI DI BSL PER EURO 803,03 (OLTRE IVA) 2021-04-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14406 2021 221 LIQUIDAZIONE A XEROX SPA DELLA FATTURA 2100006282 DEL 07.07.2021 (EURO 317,82) 2021-07-27T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14407 2021 221 PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO PRESSO LOCALI MENSA AZIENDALE ALLA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - PERIODO 05-04-2021/31-07-2021 2021-03-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14408 2021 221 LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/29/2021 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 914,37 2021-06-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14409 2021 221 AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO IN DEROGA AI LIMITI SU ALCUNE STRADE COMUNALI PER ATTIVITA' AGRICOLE - AZ. AGR. IL GRILLO DI BONINI DANIELE E MARCO 2021-05-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14410 2021 220 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCO (3^ LOTTO-CAMPO DA CALCIO)- 3^ SAL/STATO FINALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 18/2021 DEL 18-03-2021 DELLA DITTA E.CO.RES. SRL DI AFRAGOLA (NA) PER EURO 10.617,81 (OLTRE IVA) 2021-04-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14411 2021 220 DOMANDA SEMPLIFICATA PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CON DEHORS FINO AL 30/06/2021 AI SENSI DEGLI ARTT. 181 E 264 DEL D.L. N. 34/2020 E S.M.I. DI IQBAL JAVED (BORGO KEBAB) - DINIEGO 2021-05-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14412 2021 220 TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 2021 2021-07-23T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 14413 2021 220 LIQUIDAZIONE FATTURA N. S439 DELLA DITTA G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL PER FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVI ARREDI BIBLIOTECA COMUNALE - PROGETTO 0-99 BIBLIO(RI)GENERATION - EURO 33.579,51 2021-06-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14414 2021 220 EFFETTUAZIONE TAMPONI RAPIDI A DIPENDENTI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO AMBULATORI DELLA MISERICORDIA SRL DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 352,00 (ESENTE IVA) 2021-03-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14415 2021 219 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER AREA DI CANTIERE IN VIA PECORI GIRALDI N. 6 E IN VIA PANANTI N. 53 PER AREA DI CANTIERE - DITTA EDO COSTRUZIONI DI TABAKU EDUART 2021-05-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14416 2021 219 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCO (3^ LOTTO-CAMPO DA CALCIO) - DIREZIONE LAVORI - LIQUIDAZIONE FATTURA 10 DEL 18-03-2021 DEL GEOM. MARCO CHINI DI BSL PER EURO 1.376,32 (OLTRE IVA) 2021-04-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14417 2021 219 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16/05/2021 - 31/05/2021 2021-06-08T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 14418 2021 219 TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 2021 2021-07-23T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 14419 2021 219 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RINNOVO DATABASE MYSQL SITO BORGODEIBAMBINI.IT AD ARUBA SPA ANNO 2021 2021-03-19T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 14420 2021 218 ACQUISTO GIOCHI PER AREE A VERDE PUBBLICO- LIQUIDAZIONE FATTURA 35/PA DEL 12-03-2021 DELLA DITTA GREEN ARREDA SRL DI VASTO (CH) PER EURO 20.060,45 (OLTRE IVA) 2021-04-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14421 2021 218 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - FIERA DI GIUGNO 2021-05-12T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14422 2021 218 RIMBORSO TARI ANNO 2019 DEL 15 SETTEMBRE 2020 PROTOCOLLO N.19.090 2021-03-18T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 14423 2021 218 TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 2021 2021-07-23T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 14424 2021 218 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01/05/2021 - 15/05/2021 2021-06-08T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 14425 2021 217 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN AREA A DOMANDA DEBOLE - LIQUIDAZIONE 1^ SEMESTRE 2021 ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER EURO 236.890,90 2021-04-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14426 2021 217 INTERVENTO PER ASPORTAZIONE DI NIDI DI PROCESSIONARIA AREA A VERDE FRAZ. PANICAGLIA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA SIVA SAS DI NOFERINI P. DI VICCHIO (FI) E. 500,00 (OLTRE IVA) 2021-03-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14427 2021 217 TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 2021 2021-07-23T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 14428 2021 217 LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA N.1023/2A E N.1024/2A. 2021-06-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 14429 2021 217 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - FIERA DI GIUGNO 2021-05-12T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14430 2021 216 CANONE ANNO 2021 A FAVORE DEL CONSORZIO ENERGIA TOSCANA (CET) DI FIRENZE PER SVOLGIMENTO PROCEDURE DI APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA ED ASSISTENZA- LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 45_21 DEL 24-03-2021 PER EURO 803,21 (OLTRE IVA) 2021-04-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14431 2021 216 TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 2021 2021-07-23T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 14432 2021 216 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 311/B-21 DI AFICLEANING SAS PER FORNITURA MACCHINE A VAPORE E NEBULIZZANTI PER PULIZIA MUSEI DEI BAMBINI - EURO 4.545,89 2021-06-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14433 2021 216 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A ERREBIAN SPA PER ACQUISTO DI GEL IGIENIZZANTE PER DIPENDENTI COMUNALI-COVID 19 (EURO 406,26) 2021-03-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14434 2021 216 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO CASAGLIA 2021-05-12T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14435 2021 215 EFFETTUAZIONE DI TAMPONI RAPIDI PER RILEVAZIONE CONTAGIO DA COVID-19 AI DIPENDENTI DEL CANTIERE COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 30/D DEL 23-03-2021 DEGLI AMBULATORI DELLA MISERICORDIA SEL DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 457,00 (IVA ESENTE) 2021-04-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14436 2021 215 LIQUIDAZIONE A CORPO VIGILI GIURATI SPA DELLA FATTURA 612 FPE DEL 01.07.2021 (EURO 225,25) 2021-07-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14437 2021 215 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO AL CIMITERO DI FIGLIANO - BUSILLO FRANCESCO ED ELEONORA 2021-03-18T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 14438 2021 215 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO CASAGLIA 2021-05-12T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14439 2021 215 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32-E DI 12 PASSI SOC. COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE ARREDI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 927,20 2021-06-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14440 2021 214 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO RONTA 2021-05-12T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14441 2021 214 LIQUIDAZIONE A ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS DELLA FATTURA 56_21 DEL 30.06.2021 (EURO 155,09) 2021-07-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14442 2021 214 EFFETTUAZIONE DI TAMPONI RAPIDI PER RILEVAZIONE CONTAGIO DA COVID-19 - LIQUIDAZIONE FATTURA 31/D DEL 23-03-2021 DEGLI AMBULATORI DELLA MISERICORDIA SRL DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 352,00 (IVA ESENTE) 2021-04-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14443 2021 214 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - MODI MARIO 2021-03-18T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 14444 2021 214 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. V20000022 DEL 30-04-2021 DI EURO 129,79=, V20000023 DEL 30-04-2021 DI EURO 195,90=, V20000024 DEL 30-04-2021 DI EURO 1.738,66=, V20000025 DEL 30-04-2021 DI EURO 163,90=, V20000026 DEL 30-04-2021 DI EURO 15,28=, V20000027 DEL 30-04-2021 DI EURO 154,96= E V20000028 DEL 30-04-2021 DI EURO 16,70= ALLA DITTA FAINI FIRENZE & C. S.R.L. PER LA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLA MENSA COMUNALE -MESE DI APRILE 2021- TOTALE IMPONIBILE EURO 2.322,31= OLTRE IVA EURO 92,88= 2021-05-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14445 2021 213 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO RONTA 2021-05-12T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14446 2021 213 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 808/E DEL 13-05-2021 DI EURO 54.296,01= (DI CUI IMPONIBILE EURO 51.710,49= ED IVA EURO 2.585,52=) EMESSA DA ARCA COOPERATIVA SOCIALE RL PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO CASTAGNO, ASILO NIDO GELSO E SPAZIO GIOCANIDO - MESE DI APRILE 2021 2021-05-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14447 2021 213 FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI- MESE FEBBRAIO 2021 1^ TRANCHE- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA PER EURO 12.493,05 (OLTRE IVA) 2021-04-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14448 2021 213 FORMAZIONE: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE U.O RISORSE POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE AL WEBINAR ORGANIZZATO DA FORMEL SRL 2021-03-18T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 14449 2021 213 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA COLIBRI SYSTEM SPA DELLA FATTURA 2600222 DEL 28.08.2021 (EURO 823,50) 2021-07-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14450 2021 212 RINNOVO CONCESSIONE ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO RONTA 2021-05-11T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14451 2021 212 "RITIRO RIFIUTI SFUSI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA ""ARCOBALENO"" - LIQ.NE MAGGIORE SPESA A DANILO ORETTI PER EURO 25.80 (OLTRE IVA)" 2021-04-06T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 14452 2021 212 FORMAZIONE: DETERMINA A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ESPERTO INFORMATICO AI WEBINAR ORGANIZZATI DA U.P.E.L. 2021-03-18T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 14453 2021 212 LIQUIDAZIONE FATTURE N. P/24/2021 E N. P/26/2021 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 992,16 2021-05-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14454 2021 212 LIQUIDAZIONE A ERREBIAN SPA DELLA FATTURA V2/550600 DEL 28.06.2021 (EURO 229,36) 2021-07-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14455 2021 211 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2021 - LIQ.NE FATTURE AD EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO PER EURO 11.719,36 (OLTRE IVA) 2021-04-01T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 14456 2021 211 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 45/P3 E N. 46/P3 DEL CONSORZIO CO&SO PER PRESTAZIONE SERVIZI BIBLIOTECARI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2021 - EURO 19.572,48 2021-05-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14457 2021 211 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO RONTA 2021-05-11T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14458 2021 211 "T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 267 DEL 22/06/2021 DELLA ""ETRURIA SERVIZI"" S.R.L. (RISTORO STATALE 2020)" 2021-07-19T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 14459 2021 211 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI OSSARIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - ULIVI / GUIDOTTI 2021-03-18T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 14460 2021 210 ALLOGGIO ERP COD. 000401370105 - DECADENZA EX ART.38 L.R.T. N.2/2019 - ULTERIORE SOSPENSIONE DEL TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO 2021-03-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 14461 2021 210 RINNOVO CONCESSIONE ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO RONTA 2021-05-11T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14462 2021 210 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 45/P3 E N. 46/P3 DEL CONSORZIO CO&SO PER PRESTAZIONE SERVIZI BIBLIOTECARI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2021 - EURO 19.572,48 2021-05-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14463 2021 210 "RITIRO RIFIUTI SFUSI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA ""ARCOBALENO - LIQ.NE FATTURA N. 4/PA DI ORETTI DANILO PER EURO 278.20 (OLTRE IVA)" 2021-03-31T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 14464 2021 210 TARI 2020 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 2021 2021-07-06T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 14465 2021 209 RITIRO RIFIUTI SFUSI PRESSO LA SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO - LIQ.NE FATURA 3/PA DI DANILO ORETTI PER EURO 441,80 (OLTRE IVA) 2021-03-31T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 14466 2021 209 RIMBORSO QUOTA A CARICO DI QUESTA P.A. AL SIG. CALZOLAI CARLO PER VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILE POSTO IN VIA LUCCHINO N. 53 A PANICAGLIA, PARI AD EURO 75,78 2021-03-18T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 14467 2021 209 "PRATICA N. EDI/2021/00002/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO N. PDC/2021/00007 - ""RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA E NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO PER CREAZIONE DI COMPLESSIVE 11 UNITÀ ABITATIVE E 3 UNITÀ COMMERCIALI/DIREZIONALI - PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO IN ATTUAZIONE INTERVENTO PC31 IN BORGO SAN LORENZO VIA DON GIOVANNI MINZONI 1 VIA TRENTO" 2021-05-11T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 14468 2021 209 TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 2021 2021-07-06T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 14469 2021 209 LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE PERIODICO COMUNALE - PERISCOPIO COMUNICAZIONE S.N.C. - MAGGIO 2021 2021-05-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 14470 2021 208 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCI SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO VENERDI' 2021-05-11T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14471 2021 208 PIANO DEL TRAFFICO URBANO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - LIQ.NE FATTURA N. 11 ALLA TAGES S.C. DI SAN GIULIANO TERME, PER EURO 9.600,00 (OLTRE IVA) 2021-03-31T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 14472 2021 208 TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 2021 2021-07-06T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 14473 2021 208 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCO (3^LOTTO/CAMPO DA CALCIO) - APPROVAZIONE DEL C.R.E. E LIQUIDAZIONE STATO FINALE DITTA E.CO.RES SRL DI AFRAGOLA (NA) PER EURO 10.617,81 (OLTRE IVA) 2021-03-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14474 2021 208 LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA E SERVIZIO PICK-UP - POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURA N. 1021097359 E N.1021105204 2021-05-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 14475 2021 207 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 329/2021/90/V DEL 30-04-2021 DI EURO 1.546,48= E 330/2021/90/V DEL 30-04-2021 DI EURO 141,44= ALLA DITTA CECIONI CATERING S.R.L. PER LA FORNITURA DI OLII ALIMENTARI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI APRILE 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 1.623,00= OLTRE IVA EURO 64,92= 2021-05-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14476 2021 207 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO VENERDI' 2021-05-11T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14477 2021 207 TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 2021 2021-07-06T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 14478 2021 207 "CONSORZIO ""STRADA VICINALE DI RIPAFRATTA"" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.843,00 QUALE QUOTA PARTE PER L'ANNO 2021 A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADA" 2021-03-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14479 2021 207 MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI - 1^ LOTTO E RIFACIMENTO ATRIO - LIQ.NE 7^ S.A.L. ALLA IMPRECAL S.R.L. DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 87.204,00 (OLTRE IVA) 2021-03-31T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 14480 2021 206 IMMOBILE DI VIA CAIANI AD USO CENTRO UNICO DI COTTURA DEL COMUNE: IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI LOCAZIONE UTENZE E CONSUMO VAPORE IN FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE 2021-03-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14481 2021 206 TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 2021 2021-07-06T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 14482 2021 206 INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA: LIQUIDAZIONE SPESE POS MESI DI FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2021 2021-05-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14483 2021 206 RINNOVO CONCESSIONI PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO VENERDI' 2021-05-11T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14484 2021 206 MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA SUCCURSALE DON MINZONI - 3^ LOTTO COMPLETAMENTO - LIQ.NE SAL N. 2 ALLA DITTA IMPRECAL S.R.L. DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 10.923,57 (OLTRE IVA) 2021-03-31T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 14485 2021 205 RIMBORSO TARI ANNI 2015-2016-2017-2018-2019-2020 DEL 29 GIUGNO 2020 PROTOCOLLO N. 12.460 2021-03-16T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 14486 2021 205 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 326/2021/90/V DEL 30-04-2021 DI EURO 3.880,16=, 327/2021/90/V DEL 30-04-2021 DI EURO 81,06= E 328/2021/90/V DEL 30-04-2021 DI EURO 264,04= ALLA DITTA CECIONI CATERING S.R.L. PER LA FORNITURA DI CARNI AVICOLE E SALUMI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI APRILE 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 3.841,15= OLTRE IVA EURO 384,11= 2021-05-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14487 2021 205 TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 2021 2021-07-06T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 14488 2021 205 SERVIZIO ASSOCIATO AMBIENTE INTERCOMUNALE (U.A.I.) - LIQ.NE ALLA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DEL SALDO ANNO 2020 PARI AD EURO 1.628,98 2021-03-30T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 14489 2021 205 RINNOVO CONCESSIONE ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO VENERDI' 2021-05-11T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14490 2021 204 "AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ""ATO TOSCANA CENTRO"" - LIQ.NE QUOTA PARTECIPAZIONE ANNO 2021 - 1^ RATA PER EURO 6.890,00" 2021-03-29T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 14491 2021 204 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO MERCATO VENERDI' 2021-05-11T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14492 2021 204 LIQUIDAZIONE A LA CASALINDA SRL DELLA FATTURA 4991FPA DEL 11.06.2021 (EURO 384,30) 2021-07-05T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14493 2021 204 NOLEGGIO PER MESI 36 DI PLOTTER/SCANNER DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DITTA PACE S.P.A. DI REGGIO EMILIA (RE) E. 6.012,00 (OLTRE IVA) 2021-03-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14494 2021 204 LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/22/2021 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 401,32 2021-05-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14495 2021 203 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 3041/2021/8/FAT DEL 30-04-2021 DI EURO 461,59=, 3042/2021/8/FAT DEL 30-04-2021 DI EURO 2.402,37=, 3043/2021/8/FAT DEL 30-04-2021 DI EURO 76,75=, 3044/2021/8/FAT DEL 30-04-2021 DI EURO 292,31=, 3045/2021/8/FAT DEL 30-04-2021 DI EURO 520,62=, 3046/2021/8/FAT DEL 30-04-2021 DI EURO 7.262,85=, 3047/2021/8/FAT DEL 30-04-2021 DI EURO 564,30= E 3048/2021/8/FAT DEL 30-04-2021 DI EURO 1.206,00= EMESSE DALLA DITTA RICCI SRL PER LA FORNITURA DI SURGELATI E PRODOTTI ALIMENTARI VARI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI APRILE 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 12.001,03= OLTRE IVA EURO 785,76= 2021-05-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14496 2021 203 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO VENERDI' 2021-05-11T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14497 2021 203 LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 4220621800006011 DEL 10.06.21 (EURO 249,78) 2021-07-05T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14498 2021 203 FORMAZIONE: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE U.O EDILIZIA PRIVATA -CONTROLLO AL WEBINAR ORGANIZZATO DA ANCI TOSCANA 2021-03-16T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 14499 2021 203 LAVORI DI PULIZIA DEL FOSSO INTUBATO DI SAN GIOVANNI NEL CENTRO ABITATO DI BORGO SAN LORENZO- LIQUIDAZIONE FATTURA 6/FE DEL 19-03-2021 DELLA DITTA S2 COSTRUZIONI SRL DI SAPRI (SA) PER EURO 13.425,86 (OLTRE IVA9 2021-03-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14500 2021 202 LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 7X01897851 DEL 10.06.2021 (EURO 267,08) 2021-07-05T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14501 2021 202 FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 7021012000003332 DEL 17-03-2021 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 1.742,81 (OLTRE IVA) 2021-03-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14502 2021 202 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO VENERDI' 2021-05-11T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14503 2021 202 LIQUIDAZIONE FATTURE N.1/PA, N.2/PA NOTA CREDITO E N.3/PA EMESSE DA FORNO A LEGNA PIAZZETTI PER RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID -19 - D.L. N.154/2020 2021-05-18T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 14504 2021 202 PROROGA CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 7-ADESIONE E IMPEGNO DI SPESA (EURO 1500,00) 2021-03-15T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14505 2021 201 LIQUIDAZIONE A MUGELLO PROMOTIONAL SRL DELLA FATT 341F DEL 31.05.2021 (EURO 129,32) 2021-07-02T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14506 2021 201 SERVIZIO DI ESUMAZIONE PRESSO I CIMITERI DI S. GIOVANNI, LUCO, CASAGLIA E CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA 02/1/2021/PA DEL 17-03-2021 DELLA FONDAZIONE ESTOTE MISERICORDES DI BSL PER EURO 2.333,38 (OLTRE IVA) 2021-03-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14507 2021 201 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 291/E DELLA DITTA MEF SRL PER FORNITURA ILLUMINAZIONE PER BIBLIOTECA - EURO 2.537,60 2021-05-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14508 2021 201 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO VENERDI' 2021-05-11T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14509 2021 201 RIMBORSO TARI ANNI 2015,2016,2017 E 2018 DEL 09 SETTEMBRE 2020 PROTOCOLLO N. 18.545 2021-03-15T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 14510 2021 200 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42_21 DI ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS PER SERVIZI MUSEO CHINI- EURO 1.227,63 2021-05-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14511 2021 200 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CORPO VIGILI GIURATI SPA DELLA FATT 509FPE DEL 01.06.2021 (EURO 225,25) 2021-06-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14512 2021 200 ACQUISTO DI TRANSENNE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI STRADALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 103/F4 DEL 10-03-2021 DELLA DITTA SI.SE SPA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) PER EURO 2.227,60 (OLTRE IVA) 2021-03-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14513 2021 200 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCEIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI' 2021-05-11T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14514 2021 200 EFFETTUAZIONE TAMPONI RAPIDI AI DIPENDENTI DEL CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO AMBULATORI DELLA MISERICORDIA SRL DI CAMPI BISENZIO (FI) PER E. 457,00 (ESENTE IVA) 2021-03-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14515 2021 199 LIQUIDAZIONE FATTURA SIGNO SRL N.2021/VD/14 - RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID -19 - ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N.658/20. 2021-05-17T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 14516 2021 199 "IMPEGNO SPESA GETTONI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 ""AMBIENTE E TERRITORI8O"" - ANNO 2021 - EURO 2.000,00 OLTRE IRAP 8,50% EURO 170,00" 2021-03-12T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14517 2021 199 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER SCAVO PER POSA DI FIBRA OTTICA IN LOC. GREZZANO A BORGO SAN LORENZO - TIM TELECOM ITALIA 2021-05-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14518 2021 199 "SOSTITUZIONE VETRO SCUOLA DELL'INFANZIA ""ARCOBALENO"" - LIQUIDAZIONE FATTURA 2/A DEL 17-03-2021 DELLA DITTA VETRERIA GORI BRUNO SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 80,00 (OLTRE IVA)" 2021-03-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14519 2021 199 LIQIDAZIONE A ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS DELLA FATTURA 49_21 DEL 31.05.2021 (EURO 271,40) 2021-06-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14520 2021 198 MANUTENZIONE DEL CANCELLO AUTOMATICO DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA 2/PA DEL 13-03-2021 DELLA DITTA GGG VENTURINI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 472,50 (OLTRE IVA) 2021-03-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14521 2021 198 IMPEGNO SPESA GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE E COMMISSIONE PAESAGGIO - ANNO 2021 - EURO 1.800,00 (OLTRE IRAP 8,50% PER N. 1 COMPONENTE EURO 22,00) 2021-03-12T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 14522 2021 198 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE POLITICHE IN VIA GIOVANNI DELLA CASA A BORGO SAN LORENZO - PECCHIOLI CARLA ITALIA VIVA 2021-05-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14523 2021 198 LIQUIDAZIONE FATTURA UNICOOP FIRENZE N.2100272 - RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - D.L. N.154/2020 2021-05-17T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 14524 2021 198 LIQUIDAZIONE A MAGGIOLI SPA DELLA FATTURA 0002122815 DEK 31.05.2021 (ERUO 1094,34) 2021-06-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14525 2021 197 AVVISO DI LOCAZIONE DEI LOCALI POSTI IN PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA N. 27 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO. APPROVAZIONE SECONDO AVVISO E ALLEGATI. 2021-03-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 14526 2021 197 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI EDILI AL FABBRICATO SITO IN VIA LEONARDO DA VINCI N. 34 A BORGO SAN LORENZO - SARA JAEGER 2021-05-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14527 2021 197 ABBATTIMENTI E POTATURE DI ALBERI DI PROPRIETA' COMUNALE NELLE FRAZIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA 42 DEL 12-03-2021 DELLA DITTA BIGALLI LIBERO SRL DI DICOMANO (FI) PER EURO 21.848,59 (OLTRE IVA) 2021-03-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14528 2021 197 LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA N.829/2A, N.870/2A, N.871/2A NOTA CREDITO, N.907/2A, N.940/2A E N.957/2A 2021-05-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 14529 2021 197 LIQUIDAZIONE A MAGGIOLI SPA DELLE FATTURE 0002121913 E 00021122816 (EURO 213,50) 2021-06-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14530 2021 196 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 43_21 DEL 30-04-2021 DI EURO 52.219,12= (DI CUI IMPONIBILE EURO 42.802,56= ED IVA EURO 9.416,56=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE PASTI) MESE DI APRILE 2021 2021-05-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14531 2021 196 SVINCOLO CAUZIONE A GARANZIA DELLA CORRETTA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI CUI ALLA CONC. 50/2020 PER LAVORI IN C.SO MATTEOTTI N. 132 A BORGO SAN LORENZO - SCAPPINI ALESSANDRA 2021-05-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14532 2021 196 LIQUIDAZIONE A SHARP ELECTRONICS SPA DELLA FATTURA 7721006328 DEL 28.05.2021 (EURO 388,22) 2021-06-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14533 2021 196 PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO ROMANELLI - LIQUIDAZIONE FATTURA 4/PA/21 DEL 27-02-2021 DELLA DITTA INTERSTUDI SRL DI FIRENZE PER EURO 9.642,36 (OLTRE IVA) 2021-03-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14534 2021 196 RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 56/2021 - LOC. SAGGINALE VIA DEL POGGIOLO - TITOLARE SIG. PASQUINI SARA 2021-03-11T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14535 2021 195 MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 12/FPA DEL 11-03-2021 DELL'AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BSL PER EURO 56,66 (OLTRE IVA) 2021-03-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14536 2021 195 MANUTENZIONE DELLA SCALA AEREA IVECO DAILY TARGATA CB157HX - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO AL CENTRO ASSISTENZA GRU SRL DI CALENZANO (FI) PER EURO 1.436,08 (OLTRE IVA) 2021-03-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14537 2021 195 PRATICA N. EDI/2021/00014/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2021/00015 - SANATORIA PER OPERE INTERNE ED ESTERNE ESEGUITE IN DIFFORMITÀ DAL TITOLO EDILIZIO PC 26/1975 E VARIANTE PC 171/1976 - EDIFICIO RESIDENZIALE MONOFAMILIARE POSTO IN VIA ARLIANO 28 2021-05-06T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 14538 2021 195 LIQUIDAZIONE A L OPEROSA SPA DELLA FATTURA 2329 DEL 26.05.2021 (EURO 133,50) 2021-06-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14539 2021 195 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 38_21 DEL 30-04-2021 DI EURO 3.805,40= (DI CUI IMPONIBILE EURO 3.119,18= ED IVA EURO 686,22=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI AGGIUNTIVI PREVENZIONE CONTAGIO COVID-19 A.S. 2020/2021-MESE DI APRILE 2021 2021-05-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14540 2021 194 REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE SPAZI FERMATA AUTOBUS IN V.LE KENNEDY E V.LE IV NOVEMBRE A SEGUITO DI SPOSTAMENTO CAPOLINEA - LIQUIDAZIONE FATTURA 19/001 DEL 28-02-2021 DELLA DITTA ELLEMME DI LUCARELLI MARCELLO SAS DI PRATO PER EURO 437,50 (OLTRE IVA) 2021-03-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14541 2021 194 RIMBORSO TARI ANNO 2016 DEL 3 SETTEMBRE 2020 PROTOCOLLO N. 18.050 2021-03-11T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 14542 2021 194 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37_21 DEL 30-04-2021 DI EURO 569,86= (DI CUI IMPONIBILE EURO 467,10= ED IVA EURO 102,76=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO PRESSO LOCALI MENSA AZIENDALE MESE DI APRILE 2021 2021-05-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14543 2021 194 LIQUIDAZIONE A COMUNE DI FIRENZE PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2020 (EURO 52,12) 2021-06-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14544 2021 194 "PRATICA N. EDI/2021/00003/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2021/00006 - ""RISTRUTTURAZIONE PER TRASFORMAZIONE FABBRICATO AD USO MAGAZZINO IN ABITAZIONE UNIFAMILIARE LOCALITA' LE PERGOLE COLLINA SNC" 2021-05-06T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 14545 2021 193 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 36_21 DEL 30-04-2021 DI EURO 3.229,22= ( DI CUI IMPONIBILE EURO 2.646,90= OLTRE IVA EURO 582,32=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE ANNO EDUCATIVO 2020/2021 - MESE DI APRILE 2021 2021-05-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14546 2021 193 ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 427 DEL 10-03-2021 DELLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 218,84 (OLTRE IVA) 2021-03-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14547 2021 193 LIQUIDAZIONE A L'OPEROSA SPA DELLE FATTURE 2328, 2331, 2334, 2332, 2335 EURO 4.920,20 2021-06-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14548 2021 193 RIMBORSO SOMME VERSATE PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO ALLA SIG.RA M.C. E PER IL SERVIZIO PRESCUOLA AL SIG. S.R. 2021-03-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14549 2021 193 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 515 - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA (EDILIZIA RESIDENZIALE) LOCALITA' FALTONA 37 2021-05-05T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14550 2021 192 LIQUIDAZIONE A OPEROSA SPA DELLE FATTURE 2327, 2330, 2333 (EURO 19.831,83) 2021-06-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14551 2021 192 REALIZZAZIONE DI UN POZZO A SERVIZIO DELLE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI - LIQUIDAZIONE ALLA REGIONE TOSCANA - DIFESA DEL SUOLO - DEGLI ONERI ISTRUTTORI PARI AD EURO 175,00 2021-03-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14552 2021 192 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI' 2021-05-03T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14553 2021 192 MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA SUCCURSALE VIA DON MINZONI-COMPLETAMENTO 3^ LOTTO-COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE- LIQUIDAZIONE FATTURA 12 DEL 08-03-2021 DELL'ING. STEFANO MONTIONI DI BARBERINO M.LLO (FI) PER EURO 1.015,36 (OLTRE IVA) 2021-03-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14554 2021 192 LIQUIDAZIONE NOTE DI RIMBORSO SPESE PROT. NN. 9522/2021 DI EURO 3.000,00=, 9523/2021 DI EURO 3.000,00= E 9524/2021 DI EURO 1.950,00= EMESSE DALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI PEDIBUS, TRASPORTO SCOLASTICO E ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA - TOTALE EURO 7.950,00= 2021-05-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14555 2021 191 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 243/D DEL 30-04-2021 DI EURO 1.953,84=, 245/D DEL 30-04-2021 DI EURO 43,12=, 246/D DEL 30-04-2021 DI EURO 64,68= E 247/D DEL 30-04-2021 DI EURO 140,03= EMESSE DALLA DITTA PASTIFICIO LA FIORITA SRL PER LA FORNITURA DI PASTA FRESCA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI APRILE 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 2.015,2= OLTRE IVA EURO 186,47= 2021-05-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14556 2021 191 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI' 2021-05-03T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14557 2021 191 LIQUIDAZIONE A CUKI COFRESCO DELLE FATTURE V07/99300006 E V07/99300007 EURO 2.326,39 2021-06-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14558 2021 191 ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 328/F DEL 28-02-2021 DELLA DITTA BUTTERI E FABBRI SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 669,13 (OLTRE IVA) 2021-03-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14559 2021 191 CONCESSIONE CONTRIBUTI SPORTIVI BANDO 2020: SOSPENSIONE MECCANISMO DI COMPENSAZIONE DEI DEBITI DELLE SOCIETA' SPORTIVE INTERESSATE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI LORO SPETTANTI. 2021-03-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14560 2021 190 INCARICO PER ACCATASTAMENTO EX SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI- LIQUIDAZIONE FATTURA 1/PA DEL 18-02-2021 DEL GEOM. ANDREA PONZALLI DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 1.629,50 (IVA ESENTE) 2021-03-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14561 2021 190 RIMBORSO TARI ANNO 2019 DEL 3 SETTEMBRE 2020 PROTOCOLLO N. 17.885 2021-03-10T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 14562 2021 190 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI' 2021-05-03T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14563 2021 190 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 16/PA DEL 30-04-2021 DI EURO 1.542,63=, 17/PA DEL 30-04-2021 DI EURO 415,24= E 18/PA DEL 30-04-2021 DI EURO 259,60= EMESSE DA COOP. AGRICOLA FIRENZUOLA SOC. AGR. COOP. PER LA FORNITURA DI CARNI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI APRILE 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 2015,88= OLTRE IVA EURO 201,59= 2021-05-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14564 2021 190 LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 68202103200006044 DEL 24.03.2021 (EURO 5997,25) 2021-06-16T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14565 2021 189 DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2105998 DEL 31-01-2021A MAGGIOLI SPA - PRESA D'ATTO DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETA' GLOBO SRL NELLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA 2021-03-10T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 14566 2021 189 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI' 2021-05-03T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14567 2021 189 LIQUIDAZIONE A COMUNE DI FIRENZE PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA (EURP 52,12) 2021-06-15T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14568 2021 189 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 707-D DEL 30-04-2021 DI EURO 4.853,24=, 708-D DEL 30-04-2021 DI EURO 947,42=, 709-D DEL 30-04-2021 DI EURO 51,79= E 711-D DEL 30-04-2021 DI EURO 532,84= EMESSE DALLA DITTA LUNICA S.R.L. ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI APRILE 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 6.139,48= OLTRE IVA EURO 245,81= 2021-05-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14569 2021 189 NOLEGGIO STRUTTURA PREFABBRICATA PER LA SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI - PERIODO 01/03-01/04 - LIQUIDAZIONE FATTURA 21000155 DEL 04-03-2021 DELLA DITTA T.M.T. PREFABBRICATI SRL DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) PER EURO 2.704,75 (OLTRE IVA) 2021-03-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14570 2021 188 MANUTENZIONE MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE (SCALA AEREA, AUTOCARRO E AUTOCARGO) ANNI 2021 E 2022 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO TRUCK CENTER SAS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 12.000,00 (OLTRE IVA) 2021-03-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14571 2021 188 LIQUIDAZIONE A ITALIONLINE SPA DELLA FATT AM00075762 DEL 21.05.2021 (EURO 1537,20) 2021-06-14T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14572 2021 188 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI' 2021-05-03T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14573 2021 188 SVUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE PRESSO IMMOBILI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 5/21 DEL 27-02-2021 DELLA DITTA VISANI SPURGO SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 570,12 (OLTRE IVA) 2021-03-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14574 2021 188 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16/04/2021 - 30/04/2021 2021-05-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 14575 2021 187 MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE ED ANTINCENDIO IN USO AGLI EDIFICI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 337 DEL 28-02-2021 DELLA DITTA PROGET IMPIANTI SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 107,85 (OLTRE IVA) 2021-03-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14576 2021 187 PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA N. 26 CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA. 2021-03-10T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 14577 2021 187 LIQUIDAZIONE A ETRURIA PA SRL DELLA FATTURA 942 DEL 18.05.2021 (EURO 597,80) 2021-06-14T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14578 2021 187 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 585/PA DEL 19-04-2021 DI EURO 4.935,26= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.700,25= ED IVA EURO 235,01=) EMESSA DA CO&SO CONSORZIO DI COOP. SOCIALI-SOC. COOPERATIVA SOCIALE PER PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO PERIODO MARZO 2021 2021-05-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14579 2021 187 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI' 2021-05-03T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14580 2021 186 TARI 2020 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 2021 2021-06-11T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 14581 2021 186 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI' 2021-05-03T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14582 2021 186 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/6 DEL 23-04-2021 DI EURO 839,36= (DI CUI IMPONIBILE EURO 688,00= ED IVA EURO 151,36=) EMESSA DALLA DITTA ELETTROTECNICA VERDI S.N.C. DI VERDI G. & C. PER LA FORNITURA DI N. 2 LAVATRICI PER LE SCUOLE D'INFANZIA PANICAGLIA E ALDO MORO 2021-05-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14583 2021 186 "INTERVENTO MIGLIORAMENTO TERMICO E FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA ""ARCOBALENO"" 1^ LOTTO - COLLAUDO STATICO - LIQUIDAZIONE FATTURA 20 E NOTA DI CREDITO 1 DEL 18-03-2021 DELLA DITTA ABS INGEGNERIA SRL DI FIRENZE PER EURO 1.480,58 (OLTRE IVA)" 2021-03-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14584 2021 186 PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA N. 150 CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA. 2021-03-10T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 14585 2021 185 TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 2021 2021-06-11T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 14586 2021 185 SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - LIQ.NE U.M.C.M. QUOTA DI CONTRIBUZIONE ALLE SPESE ANNO 2019 PER EURO 38.907,70 2021-03-18T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 14587 2021 185 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI' 2021-05-03T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14588 2021 185 LIQUIDAZIONE FATTURA P/17/2021 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.387,51 2021-05-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14589 2021 185 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' (LOTTO 1^ FRANE) - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE ALLA DITTA IGEA SAS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.170,00 (OLTRE IVA) 2021-03-09T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 14590 2021 184 GESTIONE ASSOCIATA CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO E DEI PASCOLI SITUATI A 50 MT DAI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO - LIQ.NE U.M.C.M. QUOTA CONTRIBUZIONE ANNO 2021 PER EURO 497,00 2021-03-18T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 14591 2021 184 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI' 2021-05-03T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14592 2021 184 TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 2021 2021-06-11T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 14593 2021 184 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO BANDO EVENTI ON-LINE AL PHOTO CLUB MUGELLO - EURO 500,00 2021-05-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14594 2021 184 NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO, ALBERATURE E STRADE ANNI 2021 E 2022 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) PER EURO 22.000,00 OLTRE IVA 2021-03-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14595 2021 183 GESTIONE ASSOCIATA CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO E DEI PASCOLI SITUATI A 50 MT DAI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO - LIQ.NE U.M.C.M. QUOTA CONTRIBUZIONE ANNO 2020 PER EURO 497,00 2021-03-18T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 14596 2021 183 LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA N.737/2A E N.741/2A 2021-04-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 14597 2021 183 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI' 2021-05-03T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14598 2021 183 TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 2016 2021-06-11T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 14599 2021 183 MANUTENZIONE ORDINARIA POMPE SOLLEVAMENTO ACQUE A SERVIZIO IMMOBILI C.LI ANNI 2021 E 2022 - RETTIFICA DET. N. 76/2021 PER AFF. DITTA POLIACQUA SNC DI VALLO P. E C. BORGO S.L. (FI) E. 1.260,00 (OLTRE IVA) 2021-03-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14600 2021 182 CONTRIBUTO ALL'U.M.C.M. PER LA GESTIONE ANNO 2021 EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ABITAZIONI PRIVATE - LIQ.NE QUOTA CONTRIBUZIONE ANNO 2021 PER EURO 1.429,84 2021-03-18T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 14601 2021 182 TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 2021 2021-06-11T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 14602 2021 182 RIMBORSO TARI ANNO 2019 DEL 15 LUGLIO 2020 PROTOCOLLO N. 14.119 2021-03-09T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 14603 2021 182 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI' 2021-05-03T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14604 2021 182 LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA N.663/2A, N.696/2A NOTA DI CREDITO, N.631/2A, N.632/2A NOTA DI CREDITO, N.713/2A, N.784/2A E N.785/2A. 2021-04-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 14605 2021 181 FORMAZIONE: DETERMINA A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N. 2 DIPENDENTI AL WEBINAR ORGANIZZATO DA ANCI TOSCANA IN MATERIA DI APPALTI IN MODALITA' ELETTRONICA 2021-03-09T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 14606 2021 181 CONTRIBUTO ALLA U.M.C.M. PER LA GESTIONE ANNO 2020 EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ABITAZIONI PRIVATE - LIQ.NE QUOTA CONTRIBUZIONE ANNO 2020 PER EURO 1.435,33 2021-03-18T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 14607 2021 181 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 611/A DI PROGETTO SOFIS DI M.MAJETTA PER WEBINAR DEL 21/05/2021 2021-06-10T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 14608 2021 181 "LIQUIDAZIONE FATT. 26 DEL 31-03-2021 - TRASMISSIONI RADIOFONICHE ""BORGO IN PILLOLE"" - MUGELLO FULL MUSIC COOP. A R.L." 2021-04-27T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 14609 2021 181 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI' 2021-05-03T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14610 2021 180 MANUTENZIONE E CONDUZIONE FONTANELLO PUBBLICO RONTA ANNI 2021/2022 E 2023 - RETTIFICA DET. N. 77/2021 PER AFFIDAMENTO DITTA POLIACQUA SNC DI VALLO P. E C. BORGO S. L. (FI) E. 4.290,00 (OLTRE IVA) 2021-03-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14611 2021 180 TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 2021 2021-06-10T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 14612 2021 180 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI' 2021-05-03T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14613 2021 180 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 687/E DEL 19-04-2021 DI EURO 54.296,01= (DI CUI IMPONIBILE EURO 51.710,49= ED IVA EURO 2.585,52=) EMESSA DA ARCA COOPERATIVA SOCIALE R.L. PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO CASTAGNO, ASILO NIDO GELSO E SPAZIO GIOCO GIOCANIDO- MESE DI MARZO 2021 2021-04-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14614 2021 180 SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA CON L'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - LIQ.NE CONTRIBUTO PER LE FUNZIONI SVOLTE ANNO 2021 PER EURO 2.800,00 2021-03-18T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 14615 2021 179 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGI - MERCATO MARTEDI' 2021-05-03T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14616 2021 179 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. V20000015 DEL 31-03-2021 DI EURO 216,32=, V20000016 DEL 31-03-2021 DI EURO 221,80=, V20000017 DEL 31-03-2021 DI EURO 1.400,08=, V20000018 DEL 31-03-2021 DI EURO 202,49=, V20000019 DEL 31-03-2021 DI EURO 8,32=, V20000020 DEL 31-03-2021 DI EURO 374,62= E V20000021 DEL 31-03-2021 DI EURO 8,32= EMESSE DALLA DITTA FAINI FIRENZE & C. S.R.L. PER LA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI MARZO 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 2338,41= OLTRE IVA EURO 93,54= 2021-04-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14617 2021 179 IMBIANCATURA DI PARTE DEL CENTRO D'INCONTRO DI PIAZZA DANTE, 33 - LIQUIDAZIONE FATTURA 3/04 DEL 02-03-2021 DELLA DITTA ARIETE SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.000,00 (OLTRE IVA) 2021-03-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14618 2021 179 LIQUIDAZIONE A CENTROFARC SPA DELLA FATTURA 00040 DEL 30.04.2021 (EURO 3.185,83) 2021-06-10T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14619 2021 179 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2021 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 20.000,00 (OLTRE IVA) 2021-03-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14620 2021 178 LIQUIDAZIONE A CENTROFARC SPA DELLA FATTURA 00041 DEL 30.04.2021 (EURO 3.329,78) 2021-06-10T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14621 2021 178 "CONSORZIO ""STRADA VICINALE DI CASALTA"" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.300,00 QUALE QUOTA PARTE ANNO 2021 A CARICO DI QUESTO ENTE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRADA" 2021-03-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14622 2021 178 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28/P DI CO&SO CONSORZIO PER SERVIZI BIBLIOTECARI DICEMBRE 2020 - EURO 6.524,16 2021-04-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14623 2021 178 SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA CON L'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - LIQ.NE CONTRIBUTO PER LE FUNZIONI SVOLTE ANNO 2020 PER EURO 2.800,00 2021-03-18T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 14624 2021 178 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI' 2021-05-03T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14625 2021 177 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - BIAGIONI PIERO 2021-03-09T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 14626 2021 177 LIQUIDAZIONE FATTURA N° 334/FE DEL 18/5/2021 DI ACSEL SERVIZI S.R.L. 2021-06-10T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 14627 2021 177 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI' 2021-05-03T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14628 2021 177 LIQUIDAZIONE FATTURA N.1076/2021 EMESSA DA SOCIETÀ COOP CONVOI S.C. ONLUS- SERVIZIO EMERGENZA ABITATIVA 2020/21 - 1^ TRANCHE - CIG Z122E20360. 2021-04-23T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 14629 2021 177 FORNITURA PNEUMATICI PER MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 21/50/00004 DEL 28-02-2021 DELLA DITTA MUGELGOMME SRL DI BSL PER EURO 92,00 (OLTRE IVA) 2021-03-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14630 2021 176 LIQUIDAZIONE FATTURA N.2908002450 MAXI DI S.R.L. - BUONI SPESA EMERGENZA COVID - 19 - ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N.658/20. 2021-04-23T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 14631 2021 176 LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 248364 DEL 12.04.2021 (EURO 21,47) 2021-06-08T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14632 2021 176 RIMBORSO TARI ANNO 2019 DELL'11 LUGLIO 2020 PROTOCOLLO N. 13.840 2021-03-08T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 14633 2021 176 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI' 2021-05-03T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14634 2021 176 ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 000080-0C7 DEL 28-02-2021 DELLA DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) PER EURO 870,80 (OLTRE IVA) 2021-03-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14635 2021 175 ATTO DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 1 (SERVIZIO TECNICO) DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (FI) CON DECORRENZA DAL 03.03.2021 E REVOCA DI PRECEDENTI PROVVEDIMENTI 2021-03-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14636 2021 175 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI' 2021-05-03T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14637 2021 175 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO - LIQ.NE QUOTA FISSA DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER L'ANNO 2021 PARI AD EURO 2.300,00 2021-03-18T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 14638 2021 175 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021902557 DEL 31-03-2021 DI EURO 2.644,47= (DI CUI IMPONIBILE EURO 2.542,76= ED IVA EURO 101,71=) ALLA DITTA BARBIERI SRL PER ACQUISTO AUSILIO ALUNNO DISABILE 2021-04-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14639 2021 175 LIQUIDAZIONE A CUKI COFRESCO SRL DELLA FATT V07/99300005 DEL 30.04.2021 (EURO 453,01) 2021-06-07T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14640 2021 174 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 34_21 DEL 31-03-2021 DI EURO 61.317,37= (DI CUI IMPONIBILE EURO 50.260,14= ED IVA EURO 11.057,23=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE PASTI) MESE DI MARZO 2021 2021-04-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14641 2021 174 MANUTENZIONE VARI ASCENSORI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA CAMA SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI E. 1.978,00 (OLTRE IVA) 2021-03-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14642 2021 174 LIQUIDAZIONE FATTURA 11 DEL 17-05-2021 A CORMA INFORMATICA PER CANONE ANNUALE SOFTWARE SIGESP ANNO 2021 2021-05-28T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 14643 2021 174 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI' 2021-05-03T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14644 2021 174 "INTERVENTO MIGLIORAMENTO TERMICO E FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO SISMICO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA ""ARCOBALENO"" - 3^ SAL - LIQUIDAZIONE FATTURA10 DEL 09-03-2021 DELLA DITTA FANARA CALOGERO DI FAVARA (AG) PER EURO 79.300,00 (OLTRE IVA)" 2021-03-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14645 2021 173 LIQUIDAZIONE FATTURA 594/C DEL 30-04-2021 A COMPUTER CARE SRL PER ASSISTENZA POSTAZIONI DI LAVORO PERIODO GENNAIO-MARZO 2021 2021-05-28T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 14646 2021 173 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1971/2021/8/FAT DEL 31-03-2021 DI EURO 1.961,37=, 1972/2021/8/FAT DEL 31-03-2021 DI EURO 80,30=, 1973/2021/8/FAT DEL 31-03-2021 DI EURO 278,14=, 1974/2021/8/FAT DEL 31-03-2021 DI EURO 7.542,64=, 1976/2021/8/FAT DEL 31-03-2021 DI EURO 367,97= E 1977/2021/8/FAT DEL 31-03-2021 DI EURO 1.184,54= EMESSE DALLA DITTA RICCI SRL PER LA FORNITURA DI SURGELATI E PRODOTTI ALIMENTARI VARI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI MARZO 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 10.694,65= OLTRE IVA EURO 720,31= 2021-04-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14647 2021 173 SERVIZIO ESUMAZIONE PRESSO I CIMITERI DI S. GIOVANNI, LUCO, CASAGLIA E CAPOLUOGO- LIQUIDAZIONE FATTURA 01/1/2021/PA DEL26-01-2021 DELLA FONDAZIONE ESTOTE MISERICORDES DI BSL PER EURO 5.100,10 (OLTRE IVA) 2021-03-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14648 2021 173 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI' 2021-05-03T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14649 2021 173 MANUTENZIONE CANCELLO AUTOMATICO DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA GGG VENTURINI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 472,50 (OLTRE IVA) 2021-03-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14650 2021 172 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA RISCHIOSE MESE DI APRILE 2021 2021-05-27T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 14651 2021 172 "ACQUISTO MATERIALE DI ARREDO PER I SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA INFANZIA ""ARCOBALENO"" - LIQUIDAZIONE FATTURA 1/4 DEL 28-01-2021 DELLA DITTA SESTO TERMO SRL DI BARBERINO DI M.LLO (FI) PER EURO 1.174,94 (OLTRE IVA)" 2021-03-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14652 2021 172 RINNOVO CONCESSIONE ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI' 2021-05-03T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14653 2021 172 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 449/PA DEL 22-03-2021 DI EURO 4.935,26= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.700,25= OLTRE IVA EURO 235,01=) EMESSA DA CO&SO CONSORZIO DI COOP. SOCIALI PER PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO PERIODO FEBBRAIO 2021 2021-04-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14654 2021 172 "SOSTITUZIONE VETRO SCUOLA INFANZIA ""ARCOBALENO"" - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO VETRERIA GORI BRUNO SNC DI MARCO E MASSIMO GORI DI VICCHIO (FI) PER EURO 80,00 (OLTRE IVA)" 2021-03-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14655 2021 171 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI APRILE 2021 2021-05-27T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 14656 2021 171 RIMBORSO TARI ANNI 2017 E 2018 PROTOCOLLO N. 25.172 DEL 19 NOVEMBRE 2020 2021-03-04T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 14657 2021 171 RINNOVO CONCESSIONE ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI' 2021-05-03T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14658 2021 171 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 11/PA DEL 31-03-2021 DI EURO 2.365,46=, 12/PA DEL 31-03-2021 DI EURO 292,81= E 13/PA DEL 31-03-2021 DI EURO 75,28= ALLA DITTA COOP. AGRICOLA FIRENZUOLA SOC. AGR. COOP. PER LA FORNITURA DI CARNI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI MARZO 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 2485,05= OLTRE IVA EURO 248,50= 2021-04-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14659 2021 171 AFFITTO LOCALI V.LE P. GIRALDI 57/63 ADIBITI AD UFFICIO PROV.LE DEL LAVORO E MASSIMA OCCUPAZIONE - PRIMO TRIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000001/2 DEL 01-03-2021 DELLA DITTA SOGETU SPA DI FIRENZE PER EURO 7.015,50 (OLTRE IVA) 2021-03-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14660 2021 170 "PULIZIA AREA ESTERNA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA ""ARCOBALENO - LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 23_21 DEL 28-02-2021 DELLA COOPERATIVA SOCIALE ODISSEA DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 890,00 (OLTRE IVA)" 2021-03-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14661 2021 170 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI APRILE 2021 2021-05-27T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 14662 2021 170 MEDICO COMPETENTE FUNZIONI DI SORVEGLIANZA SANITARIA DIP. COMUNE BORGO S. L. (FI) 01.04.2021/31.03.2024 - AFFIDAMENTO ALL'ISTITUTO ANALISI MEDICHE SAN LORENZO SRL DI FIRENZE (FI) E. 7.100,00 (IVA ESENTE) 2021-03-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14663 2021 170 LIQUIDAZIONE NOTE DI RIMBORSO SPESE PROT. NN. 7281/2021 DI EURO 4.000,00=, 7282/2021 DI EURO 1.560,00=, 7283/2021 DI EURO 2.800,00= E 7284/2021 DI EURO 31,98= EMESSE DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI TRASPORTO SCOLASTICO, ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA, PEDIBUS E RIMBORSO SPESE COVID-19 - TOTALE EURO 8.391,98 = 2021-04-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14664 2021 170 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI' 2021-05-03T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14665 2021 169 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 222/2021/90/V DEL 31-03-2021 DI EURO 1.165,84=, 223/2021/90/V DEL 31-03-2021 DI EURO 68,64=, 224/2021/90/V DEL 31-03-2021 DI EURO 175,76= E 225/2021/90/V DEL 31-03-2021 DI EURO 291,20= EMESSE DALLA DITTA CECIONI CATERING S.R.L. PER LA FORNITURA DI OLII ALIMENTARI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI MARZO 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 1636,00= OLTRE IVA EURO 65,44= 2021-04-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14666 2021 169 "MANUTENZIONE DEL GIARDINO ADIACENTE ALLA SCUOLA INFANZIA ""ARCOBALENO"" - ULTERIORE AFFIDAMENTO AZIENDA AGRICOLA LATERA DI TATTI GIACOMO DI BARBERINO DI M.LLO (FI) PER EURO 830,00 (OLTRE IVA)" 2021-03-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14667 2021 169 FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - MESE FEBBRAIO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA PJ03648538 DEL 28-02-2021 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM SPA DI ROMA PER EURO 1.436,10 (OLTRE IVA) 2021-03-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14668 2021 169 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI' 2021-04-30T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14669 2021 169 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI APRILE 2021 2021-05-27T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 14670 2021 168 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01/04/2021 - 15/04/2021 2021-04-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 14671 2021 168 LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELL FATTURA V4220621800001578 DEL 11.02.2021 E NOTA DI CREDITO 6920210508000091 DEL 07.05.21 (EURO 3.356,12) 2021-05-26T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14672 2021 168 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI' 2021-04-30T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14673 2021 168 SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI - MESE FEBBRAIO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000132472 DEL 28-02-2021 DELLA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA DI FIRENZE PER EURO 255.408,34 (OLTRE IVA) 2021-03-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14674 2021 168 CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI E ASSEGNO DI MATERNITA' EX ART.65 E ART.66 LEGGE 23.12.1998 N. 448 E SS.MM.II. 2021-03-04T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 14675 2021 167 SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTO EDIFICIO ADIBITO A SPOGLIATOIO PRESSO IL COMPLESSO SPORTIVO ROMANELLI- LIQUIDAZIONE FATTURA 2PA DEL 26-02-2021 DELLA DITTA MV CLIMA SNC DI BSL PER EURO 1.180,00 (OLTRE IVA) 2021-03-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14676 2021 167 "MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO SCUOLA INFANZIA ""ARCOBALENO"" - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 438,00 (OLTRE IVA)" 2021-03-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14677 2021 167 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33-21 DI ODISSEA PER SERVIZI AL MUSEO CHINI - EURO 2.024,32 2021-04-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14678 2021 167 DETERMINAZIONE N. 687/2020 - FARMAPIANA SPA. INCARICO A PROFESSIONISTA ESTERNO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI UFFICI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 481 DEL 27/04/2021. (EURO 1219,99) 2021-05-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 14679 2021 167 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI' 2021-04-30T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14680 2021 166 LIQUIDAZIONE FATTURE N. P/13/2021 E P/14/2021 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.807,04 2021-04-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14681 2021 166 RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 55/2021 - LOC. LARCIANO - TITOLARE SIG. ORMI GIANNA 2021-03-02T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14682 2021 166 LIQUIDAZIONE FATTURA N° 334/FE DEL 18/5/2021 DI ACSEL SERVIZI S.R.L. 2021-05-24T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 14683 2021 166 ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 165/02 DEL 27-02-2021 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BSL PER EURO 309,00 (OLTRE IVA) 2021-03-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14684 2021 166 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI' 2021-04-30T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14685 2021 165 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI' 2021-04-30T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14686 2021 165 PROGETTO RACCOLTA ED INSERIMENTO DATI PER BDAP COMPRESO AFFIANCAMENTO OPERATIVO - LIQUIDAZIONE FATTURA PA00059 DEL 26-02-2021 DELLA DITTA 888 SOFTWARE PRODUCTS SRL DI ROVIGO PER EURO 5.670,00 (OLTRE IVA) 2021-03-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14687 2021 165 LIQUIDAZIONE A CORPO VIGILI GIURATI DELLA FATTURA 388FPE DEL 03.05.2021 (EURO 225,25) 2021-05-24T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14688 2021 165 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5_21 DI COCCHIERI ALESSANDRO PER LA DIREZIONE DEL CHINI MUSEO - EURO 3.120,00 2021-04-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14689 2021 165 AFFIDAMENTO INCARICO PER ACCATASTAMENTO EX SCUOLA VIA DON MINZONI,1 - ULTERIORE IMPEGNO PER MAGGIORE SPESA GEOM. ANDREA PONZALLI DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 15,50 (IVA ESENTE) 2021-03-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14690 2021 164 PRATICA N. EDI/2021/00001/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA N. PDC/2021/00005 - SANATORIA PER CHIUSURA TERRAZZO APPARTAMENTO AL PIANO TERZO E MODIFICHE A GARAGE PERTINENZIALE (DIFFORMITÀ DA PDC NR. 82/1962) IMMOBILE POSTO IN VIA I MAGGIO 22 2021-04-30T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 14691 2021 164 LIQUIDAZIONE ALLA SOC COPP SOCIALE ODISSEA DELLA FATTURA 39_21 DEL 30.04.2021 (EURO 193,86) 2021-05-24T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14692 2021 164 MANUTENZIONE MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE (MINIESCAVATORE, MINIPALA ED ESCAVATORE) ANNI 2021 E 2022 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO RI-MA SRL ARTIGIANA DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 12.000,00 (OLTRE IVA) 2021-03-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14693 2021 164 MANUTENZIONE SIEPI E SPALCATURA ALBERI DI PROPRIETA' COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 9/PB DEL 01-03-2021 DELLA DITTA ACER GIARDINI SNC DI BAGNO A RIPOLI (FI) PER EURO 5.103,34 (OLTRE IVA) 2021-03-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14694 2021 164 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 489-D DEL 31-03-2021 DI EURO 6.334,13=, 490-D DEL 31-03-2021 DI EURO 359,34=, 491-D DEL 31-03-2021 DI EURO 319,46= E 495-D DEL 31-03-2021 DI EURO 586,06= EMESSE DALLA DITTA LUNICA S.R.L. ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI MARZO 2021- TOTALE IMPONIBILE EURO 7.306,48= OLTRE IVA EURO 292,51= 2021-04-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14695 2021 163 RITIRO RIFIUTI SFUSI PRESSO LA SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO- ULTERIORE IMPEGNO PER MAGGIORE SPESA DITTA DANILO ORETTI DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 25,80 (OLTRE IVA) 2021-03-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14696 2021 163 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 167/D DEL 31-03-2021 DI EURO 1.834,58=, 169/D DEL 31-03-2021 DI EURO 86,24=, 170/D DEL 31-03-2021 DI EURO 126,50=, 171/D DEL 31-03-2021 DI EURO 140,03= E 205/D DEL 31-03-2021 DI EURO 64,68= EMESSE DALLA DITTA PASTIFICIO LA FIORITA SRL PER LA FORNITURA DI PASTA FRESCA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI MARZO 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 2050,20= OLTRE IVA EURO 201,83= 2021-04-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14697 2021 163 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI' 2021-04-30T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14698 2021 163 LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - A SALDO ANNO 2020 2021-05-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14699 2021 163 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA 0031042397 DEL 28-02-2021 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA PER EURO 544,32 (OLTRE IVA) 2021-03-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14700 2021 162 ACQUISTO MATERIALE PER INTERVENTO IN ECONOMIA TETTO IMPIANTO SPORTIVO DI RONTA - LIQUIDAZIONE FATTURA 8/PA DEL 26-02-2021 E NOTA DI CREDITO 13/PA DEL 28-02-2021 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 697,58 (OLTRE IVA) 2021-03-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14701 2021 162 DETERMINAZIONE N. 687/2020 - FARMAPIANA SPA. INCARICO A PROFESSIONISTA ESTERNO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI UFFICI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 481 DEL 27/04/2021. (EURO 1219,99) 2021-05-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 14702 2021 162 ESECUZIONE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE NELL'AMBITO DELLA RISTRUTTURAZIONE DELLE PISCINE COMUNALI DEL CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA IGEA SAS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 6.378,30 (OLTRE IVA) 2021-03-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14703 2021 162 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI' 2021-04-30T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14704 2021 162 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 218/2021/90/V DEL 31-03-2021 DI EURO 3.535,58=, 219/2021/90/V DEL 31-03-2021 DI EURO 97,13=, 220/2021/90/V DEL 31-03-2021 DI EURO 316,48= E 221/2021/90/V DEL 31-03-2021 DI EURO 114,11 = EMESSE DALLA DITTA CECIONI CATERING S.R.L. PER LA FORNITURA DI CARNI AVICOLE E SALUMI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI MARZO 2021- TOTALE IMPONIBILE EURO 3693,91= OLTRE IVA EURO 369,39= 2021-04-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14705 2021 161 RINNOVO CONCESSIONE ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI' 2021-04-30T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14706 2021 161 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO- LIQUIDAZIONE FATTURE 527/2021 E 528/2021 DELLA DITTA IGEAM CONSULTING SRL DI ROMA PER EURO 3.127,18 (OLTRE IVA) 2021-03-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14707 2021 161 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 27_21 DEL 31-03-2021 DI EURO 3.588,02= (DI CUI IMPONIBILE EURO 2.941,00= ED IVA EURO 647,02=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE MESE DI MARZO 2021 2021-04-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14708 2021 161 LIQUDAZIONE FATTURA N. 605/01 DEL 14.5.2021 -CORSO WEBINAR DI ANCI TOSCANA 2021-05-18T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 14709 2021 161 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MANUTENZIONE MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA ANNI 2021 E 2022 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 14.000,00 (OLTRE IVA) 2021-03-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14710 2021 160 CONCESSIONE PER OCCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE TEMPORANEA DI LAVORI IN P.ZZA DANTE N. 36 A BORGO SAN LORENZO - PIETRO NENCETTI (DITTA BONI) 2021-04-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14711 2021 160 LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 8L00069623 DEL 11.02.2021 (EURO 179,34) 2021-05-14T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14712 2021 160 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 28_21 DEL 31-03-2021 DI EURO 569,86= (DI CUI IMPONIBILE EURO 467,10= ED IVA EURO 102,76=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE PER SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO PRESSO LOCALI MENSA AZIENDALE MESE DI MARZO 2021 2021-04-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14713 2021 160 MANUTENZIONE MEZZI UTILIZZATI PER IL TAGLIO DELL'ERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE ANNI 2021 E 2022 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 20.000,00 (OLTRE IVA) 2021-02-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14714 2021 160 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 20/FE DEL 26-02-2021 DELLA DITTA SIVA SAS DI VICCHIO (FI) PER EURO 420,00 (OLTRE IVA) 2021-03-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14715 2021 159 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN AREE PUBBLICHE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER N. 40 GIORNI DA COMUNICARSI SUCCESSIVAMENTE - BRUNELLI MASSIMO DITTA MUGELLO NOLEGGI SRL 2021-04-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14716 2021 159 PULIZIA E MANUTENZIONE DELLE PENSILINE DEL TRAPORTO PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA 13-E DEL 25-02-2021 DELLA COOPERATIVA SOCIALE 12 PASSI DI BSL PER EURO 3.806,40 (OLTRE IVA) 2021-03-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14717 2021 159 LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 8L00068824 DEL 11.02.2021 (EURO 89,46) 2021-05-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14718 2021 159 RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2020 2021-02-26T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14719 2021 159 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 29_21 DEL 31-03-2021 DI EURO 4.033,81= (DI CUI IMPONIBILE EURO 3306,40= ED IVA EURO 727,41=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE PER SERVIZI AGGIUNTIVI PREVENZIONE CONTAGIO COVID-19 A.S. 2020/2021 2021-04-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14720 2021 158 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI MARZO 2021 2021-05-13T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 14721 2021 158 LIQUIDAZIONE FATTURA SIGNO SRL N.2021/VD/12- BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19- ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N.658/20 - D.L. N.154/2020. 2021-04-16T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 14722 2021 158 GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO - 2^ LIQUIDAZIONE ANNO 2020 (EURO 707,83) 2021-03-12T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14723 2021 158 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON PASSO CARRABILE IN VIA NICCOLAI N. 15 A BORGO SAN LORENZO - FERRINI ALESSANDRO 2021-04-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14724 2021 158 DERTERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - PANCHETTI GIUSEPPE 2021-02-25T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 14725 2021 157 LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI MARZO 2021 2021-05-12T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 14726 2021 157 RIQUALIFICAZIONE AREA SOCIALE FORO BOARIO - FORNITURA APPARECCHIATURA A.F.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA RLPA-2021-67 DEL 11-03-2021 DELLA DITTA STEBO AMBIENTE SRL DI GARGAZZONE (BZ) PER EURO 15.809,90 (OLTRE IVA) 2021-03-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14727 2021 157 "IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' DI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N^3 ""CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI"" - ANNO 2021" 2021-02-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14728 2021 157 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA PRODOTTI IN C.SO MATTEOTTI C/O TORRE DELL'OROLOGIO - ANT ITALIA 2021-04-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14729 2021 157 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/PA DEL 29-03-2021 DI EURO 10.000,00= EMESSA DA HAPPY CHILDREN SNC DI LUCII ANNARITA E IRENEI VALERIA PER III ACCONTO CONVENZIONE PER ACQUISTO POSTI-BAMBINO PRESSO ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO ""PESCIOLINO ROSSO"" A.E. 2020-2021" 2021-04-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14730 2021 156 LIQUIDAZIONE FATTURA LANDI N.1/PA - BUONI SPESA EMERGENZA COVID - 19 - ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N.658/20 - D.L. N.154/2020. 2021-04-16T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 14731 2021 156 FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI- MESE GENNAIO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA PER EURO 24.719,78 (OLTRE IVA) 2021-03-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14732 2021 156 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA DI PRODOTTI IN VIALE DELLA RESISTENZA PRESSO IL PARCHEGGIO DEL COMPLESSO OSPEDALIERO DI BORGO SAN LORENZO - FONDAZIONE ANT ITALIA 2021-04-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14733 2021 156 PROGETTAZIONE DEFINITIVA INTERVENTO RISTRUTTURAZIONE PISCINE C.LI VIA CAIANI (1^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. RELAZIONE GEOLOGICA CITTA' FUTURA SOC. COOP. LUCCA (LU) E. 2.579,20 (OLTRE IVA) 2021-02-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14734 2021 156 LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 00000299 DEL 31-03-2021 A TD GROUP ITALIA SRL PER RINNOVO LICENZA FIREWALL FORTIGATE 2021-05-12T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 14735 2021 155 LIQUIDAZIONE FATTURA ULIVELLI N.3.2021 - BUONI SPESA EMERGENZA COVID - 19 - ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N.658/20 - D.L. N.154/2020. 2021-04-16T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 14736 2021 155 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI' 2021-04-29T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14737 2021 155 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER ORE DI STRAORDINARIO EFFETTUATO E NON PAGATO - 1^ TRIMESTRE 2021 2021-05-10T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 14738 2021 155 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI PIAGGIO IN USO AL CANTIERE COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 1_21 DEL 25-02-2021 DELLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BSL PER EURO 352,70 (OLTRE IVA) 2021-03-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14739 2021 155 MANUTENZIONE ADDOLCITORI IN USO PRESSO MENSE COMUNALI ANNO 2021 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ACQUAVIVA EUROSERVICE SRL DI REGGELLO PER EURO 1.095,00 (OLTRE IVA) 2021-02-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14740 2021 154 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO 1^ TRIMESTRE 2021 2021-05-10T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 14741 2021 154 LIQUIDAZIONE FATTURA UNICOOP FIRENZE N.PA2100192- BUONI SPESA EMERGENZA COVID - 19 - ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N.658/20 - D.L. N.154/2020 2021-04-16T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 14742 2021 154 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI' 2021-04-29T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14743 2021 154 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI- CONGUAGLIO FINE CONTRATTO ANNO 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA 821000057185 DEL 24-02-2021 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 261,14 (OLTRE IVA) 2021-03-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14744 2021 154 ACQUISTO PEZZI RICAMBIO PER AUTOVETTURE E MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AUTORICAMBI MUGELLO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 14.000,00 (OLTRE IVA) 2021-02-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14745 2021 153 LIQUIDAZIONE SERVIZIO CORRISPONDENZA E PICK-UP - POSTE ITALIANE S.P.A. - FATT. 1021056058 - 1021060176 - 1021059776 2021-04-14T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 14746 2021 153 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE- MESE GENNAIO 2021- LIQUIDAZIONE FATTURA 821000047926 DEL 24-02-2021 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 30.522,33 (OLTRE IVA) 2021-03-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14747 2021 153 LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 00000299 DEL 31-03-2021 A TD GROUP ITALIA SRL PER RINNOVO LICENZA FIREWALL FORTIGATE 2021-05-10T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 14748 2021 153 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI' 2021-04-29T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14749 2021 153 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MANUTENZIONE ATTREZZATURE TAGLIO ERBA ANNI 2021 E 2022 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO MOTOGENERAL SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.000,00 (OLTRE IVA) 2021-02-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14750 2021 152 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI' 2021-04-29T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14751 2021 152 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO - ANNO 2020 - IN FAVORE DI A.S.D. ATLETICA MARCIATORI MUGELLO 2021-04-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14752 2021 152 LIQUIDAZIONE A CUKI COFRESCO SRL DELLA FATTURA V07/993000002 DEL 09.03.2021 (EURO 2503,65) 2021-05-07T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14753 2021 152 GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO - 1^ LIQUIDAZIONE ANNO 2020 (EURO 82,32 OLTRE IRAP 8,50%) 2021-03-11T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14754 2021 152 MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2021 E 2022 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 12.000,00 (OLTRE IVA) 2021-02-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14755 2021 151 INDIVIDUAZIONE DELL'INTERMEDIARIO TECNOLOGICO PER IL SISTEMA DEI PAGAMENTI DENOMINATO PAGOPA NELLA SOCIETA SILFI S.P.A. 2021-02-23T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 14756 2021 151 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI' 2021-04-29T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14757 2021 151 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO EVENTI ON-LINE ALLA PRO-LOCO DI BORGO SAN LORENZO- EURO 2.500 2021-04-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14758 2021 151 LIQUIDAZIONE A XEROX SPA DELLA FATTURA 2100003244/G DEL 07.04.2021 (EURO 317,82) 2021-05-07T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14759 2021 151 RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO DELL'AREA A VERDE DI VIA 1^ MAGGIO- LIQUIDAZIONE FATTURA 2/PA DEL 18-02-2021 DEL GEOM. ANDREA PONZALLI DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 621,50 (IVA ESENTE) 2021-03-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14760 2021 150 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO BANDO EVENTI ON-LINE ALLA COMPAGNIA TEATRALE IL PICCOLO - EURO 3.000 2021-04-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14761 2021 150 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA RISCHIOSE MESE DI MARZO 2021 2021-05-03T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 14762 2021 150 RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO DEL TRATTO DI VIABILITA' P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTA'/VIA 1^ MAGGIO- LIQUIDAZIONE FATTURA 3/PA DEL 18-02-2021 DEL GEOM. ANDREA PONZALLI DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 947,00 (IVA ESENTE) 2021-03-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14763 2021 150 CONTENZIOSO. RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA N. 1249 DEL 22.10.2020 EMESSA DAL TAR TOSCANA- SEZ. 1^. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. NITTI DELLO STUDIO NITTI E ASSOCIATI PER CONTRIBUTO UNIFICATO FASC.21. 2021-02-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 14764 2021 150 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI' 2021-04-29T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14765 2021 149 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0006000494 DELLA DITTA LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL PER FORNITURA PRODOTTI MULTIMEDIALI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 721,42 2021-04-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14766 2021 149 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI MARZO 2021 2021-05-03T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 14767 2021 149 INCARICO PER ACCATASTAMENTO EX SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI- LIQUIDAZIONE FATTURA 1/PA DEL 18-02-2021 DEL GEOM. ANDREA PONZALLI DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 1.629,50 (IVA ESENTE) 2021-03-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14768 2021 149 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI' 2021-04-29T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14769 2021 149 CONTENZIOSO. SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA MUNICIPALE CON COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO, SENTENZA TAR TOSCANA N. 183/2021 . IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. STOLZI A SEGUITO DI LIQUIDAZIONE DI MAGGIORI SPESE DI SOCCOMBENZA FASC.13. 2021-02-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 14770 2021 148 DONAZIONE TERRENO DI PROPRIETA' DELLA SIG.RA NICOLETTA NEGROTTO CAMBIASO POSTO IN BORGO SAN LORENZO- STIPULA ATTO- LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA150 DEL 24-02-2021 DEL NOTAIO SILVIA BERRETTI DI BSL PER EURO 1.391,10 (OLTRE IVA) 2021-03-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14771 2021 148 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA MESE DI MARZO 2021 2021-05-03T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 14772 2021 148 LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/12/2021 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 912,13 (IVA ASSOLTA ALL'ORIGINE) 2021-04-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14773 2021 148 "PULIZIA AREA ESTERNA SCUOLA INFANZIA ""ARCOBALENO"" - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 121 DELL'11.02.2021 DI AFF. DITTA ODISSEA COOPERATIVA ONLUS DI SCARPERIA E S. P. (FI) E. 215,00 (OLTRE IVA)" 2021-02-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14774 2021 148 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI' 2021-04-29T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14775 2021 147 GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO - 1^ LIQUIDAZIONE ANNO 2020 (EURO 625,27 OLTRE IRAP EURO 7,00) 2021-03-11T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14776 2021 147 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI MARZO 2021 2021-05-03T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 14777 2021 147 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI' 2021-04-29T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14778 2021 147 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16/03/2021 - 31/03/2021 2021-04-06T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 14779 2021 147 MANUTENZIONE MEZZI DEL CANTIERE COMUNALE (MINIPALA E IVECO 160) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA RI-MA SRL ARTIGIANA DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 1.163,85 (OLTRE IVA) 2021-02-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14780 2021 146 GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE: CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNI 2011 E 2012 ISP.P.M. MARCO BAMBI PER SERVIZIO RESO PRESSO MARRADI 2021-04-30T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 14781 2021 146 LIQUIDAZIONE FATT. 165 DEL 17-03-2021 - AFFIDAMENTO SERVIZI DI COMUNICAZIONE SU PORTALI WEB - ASSOCIAZIONE IL FILO 2021-04-06T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 14782 2021 146 TELEGESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI FINO AL 31-12-2020- LIQUIDAZIONE FATTURA MFTV-21 DEL 23-02-2021 DELLA DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL DI MILANO PER EURO 4.995,00 (OLTRE IVA) 2021-03-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14783 2021 146 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A PROMO TEAM SRL DELLA FORNITURA DI 3800 MASCHERINE FFP2 PER I DIPENDENTI COMUNALI (EURO 1.994,20) 2021-02-19T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14784 2021 146 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI' 2021-04-29T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14785 2021 145 LIQUIDAZIONE A CORPO VIGILI GIURATI SPA DELLA FATT. 262FPE DEL 01.04.2021 (EURO 225,25) 2021-04-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14786 2021 145 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI' 2021-04-29T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14787 2021 145 SERVIZIO DI PULIZIE. CESSIONE DI RAMO DI AZIENDA DA L'OPEROSA SCARL (CEDENTE) A L'OPEROSA SPA (CESSIONARIA). PRESA D'ATTO. 2021-02-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 14788 2021 145 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 437/E DEL 16-03-2021 DI EURO 54.296,01= (DI CUI IMPONIBILE EURO 51.710,49= ED IVA EURO 2.585,52=) E 438/E DEL 16-03-2021 DI EURO 54.296,01= (DI CUI IMPONIBILE EURO 51.710,49= ED IVA EURO 2.585,52=) AD ARCA COOPERATIVA SOCIALE RL PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA MESI DI GENNAIO E FABBRAIO 2021. 2021-03-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14789 2021 145 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE TAGLIO ERBA- LIQUIDZIONE FATTURA 85 DEL 18-02-2021 DELLA DITTA MOTOGENERAL SNC DI BSL PER EURO 769,96 (OLTRE IVA) 2021-03-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14790 2021 144 NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO- LIQUIDAZIONE FATTURA 64 DEL 22-02-2021 DELLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) PER EURO 10.510,00 (OLTRE IVA) 2021-03-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14791 2021 144 LIQUIDAZIONE FATT. 872 DEL 11-03-2021 - GRAFICA E IMPAGINAZIONE LOCANDINE EMERGENZA COVID 19 - CONVOI S.C.S ONLUS - CIG ZF22D85456 2021-03-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 14792 2021 144 LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 8L00070309 DEL 11.02.2021 (EURO 171,90) 2021-04-29T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14793 2021 144 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA - MERCATO MARTEDI' 2021-04-29T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14794 2021 144 FORMAZIONE: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE N. 1 DIPENDENTE RISORSE UMANE-INFORMATICHE AL WEBINAR ORGANIZZATO DA OPERA SRL SUL NUOVO CCNL DIRIGENTI 2021-02-19T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 14795 2021 143 CONTENZIOSO. SENTENZA TRIBUNALE DI FIRENZE N. 1582/2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. PARADISI A SEGUITO DI LIQUIDAZIONE DI MAGGIORI SPESE DI SOCCOMBENZA FASC. 71 BIS 2021-02-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 14796 2021 143 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/PA DEL 15/03/2021 DI EURO 115,90= (DI CUI IMPONIBILE EURO 95,00= ED IVA EURO 20,90=) ALLA DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI S.R.L. PER LA FORNITURA DI CESTELLI PER LAVASTOVIGLIE 2021-03-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14797 2021 143 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI' 2021-04-29T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14798 2021 143 LIQUIDAZIONE AFRANCO PECCHIOLI CERAMICA SRL DELLA FATT. 1PA DEL 21.03.2021 (EURO 366,00) 2021-04-29T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14799 2021 143 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ED ADATTAMENTO FUNZIONALE SPAZI PER EMERGENZA COVID 19 SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO- 3^ SAL- LIQUIDAZIONE FATTURA 38 DEL 08-03-2021 DELLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 5.846,86 (OLTRE IVA) 2021-03-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14800 2021 142 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CUKI COFRESCO-ACQUISTO CONTENITORI MONOUSO-APPROVAZIONE PROCEDURA START (EURO 13.007,71) 2021-02-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14801 2021 142 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27-PE-2021 DEL 28-02-2021 DI EURO 3.259,84= (DI CUI IMPONIBILE EURO 2.672,00= ED IVA EURO 587,84=) ALLA DITTA TLF S.R.L. PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI PER I NIDI COMUNALI 2021-03-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14802 2021 142 LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 8L00071213 DEL 11.02.2021 (EURO 237,12) 2021-04-29T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14803 2021 142 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI' 2021-04-29T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14804 2021 142 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ED ADATTAMENTO FUNZIONALE SPAZI PER EMERGENZA COVID 19 SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO - 2^ SAL- LIQUIDAZIONE FATTURA 37 DEL 08-03-2021 DELLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 21.615,24 (OLTRE IVA) 2021-03-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14805 2021 141 ADEGUAMENTO ED ADATTAMENTO FUNZIONALE SPAZI PER EMERGENZA COVID 19 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO- REALIZZAZIONE TARGA- LIQUIDAZIONE FATTURA 4PA DEL 09-03-2021 DELLA DITTA PALLI ROBERTA SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 110,66 (OLTRE IVA) 2021-03-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14806 2021 141 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI' 2021-04-29T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14807 2021 141 LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATT. 8L00070331 DEL 11.02.2021 (EURO 282,48) 2021-04-29T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14808 2021 141 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER L'INTEGRAZIONE CON APP IO ALLA DITTA HALLEY TOSCANA SRL. IMPEGNO DI SPESA 2021-02-18T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 14809 2021 141 LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA: N.561/2A; N.560/2A; N.538/2A; N.523/24; N.521/2A. 2021-03-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 14810 2021 140 LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLE FATTURE 8L00070837 E 8L000707223 DEL 11.02.2021 (EURO 343,80) 2021-04-29T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14811 2021 140 RINNOVO CONCESSIONE ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI' 2021-04-29T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14812 2021 140 ADEGUAMENTO ED ADATTAMENTO FUNZIONALE SPAZI PER EMERGENZA COVID 19 SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO-INTEGRAZIONE INCARICO D.L.- LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 2_21 DEL 08-03-2021 DELL'ING. ANDREA PAGLIAZZI DI FIRENZE PER EURO 3.847,68 (OLTRE IVA) 2021-03-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14813 2021 140 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO ASSOCIAZIONE ""TRE CERVELLI SUL COMO'"" PER INIZIATIVA ONLINE ""IL PESCIO-LINO IN RETROMARCIA"" BANDO CONTRIBUTI CULTURA ONLINE - EURO 60,00" 2021-03-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14814 2021 140 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DI SAN GIOVANNI MAGGIORE - MARGHERI ANNA 2021-02-18T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 14815 2021 139 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO - BANDO 2020 - IN FAVORE DI PALLANUOTO MUGELLO ASD. 2021-03-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14816 2021 139 FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA FATPA-2021-10 DEL 23-02-2021 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BSL PER EURO 54,05 (OLTRE IVA) 2021-03-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14817 2021 139 LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATT. 8L00068357 DEL 11.02.2021 (EURO 282,48) 2021-04-29T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14818 2021 139 APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI 0-3 - ATTIVAZIONE SERVIZIO AGGIUNTIVO DI SUPPORTO EDUCATIVO PER BAMBINO DISABILE 2021-02-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14819 2021 139 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI' 2021-04-29T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14820 2021 138 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - LATINI PIA 2021-02-18T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 14821 2021 138 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI' 2021-04-28T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14822 2021 138 MIGLIORAMENTO SISMICO EX SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI (1^ E 2^ LOTTO)- PROVE DI FPC SU DISPOSITIVI DISSIPATIVI- LIQUIDAZIONE FATTURA DIP00190-0011/2021 DEL 22-02-2021 DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA BASILICATA- SCUOLA INGEGNERI DI POTENZA (PZ) PER EURO 4.100,00 (OLTRE IVA) 2021-03-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14823 2021 138 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 6820210320000364 E N. 6820210320000362 DEL 04-03-2021 A TIM SPA PER LAVORI DI CABLAGGIO PALAZZO STORICO E FORNITURA APPARATI SWITCH E CONFIGURAZIONE 2021-04-28T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 14824 2021 138 LIQUIDAZIONE SERVIZI DI COMUNICAZIONE PROFILI SOCIAL - REDAZIONALI - DITTA SINDIMEDIA S.R.L. 2021-03-25T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 14825 2021 137 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI' 2021-04-28T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14826 2021 137 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DI PIAZZE, STRADE E MARCIAPIEDI (1^ LOTTO/PIAZZA DANTE) - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 2021-02-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14827 2021 137 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI- MESE GENNAIO 2021- LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 12.771,53 (OLTRE IVA) 2021-03-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14828 2021 137 LIQUIDAZIONE FATTURA ANCI TOSCANA PER WEBINAR DEL 15/03/2021 2021-04-26T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 14829 2021 137 LIQUIDAZIONE FATTURA MURPROTEC ITALIA SRL PER INSTALLAZIONE CENTRALI TRATTAMENTO ARIA DEPOSITO BIBLIOTECA - EURO 16.836,00 2021-03-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14830 2021 136 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSINE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - BORSELLI ADOLFO 2021-02-17T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 14831 2021 136 LIQUIDAZIONE FATTURA DI ANCI TOSCANA PER WEBINAR DEL 29/01/2021 2021-04-26T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 14832 2021 136 LIQUIDAZIONE FATTURA 24_21 2021 DI ODISSEA COOP. SOCIALE PER SERVIZI MUSEO CHINI - EURO 1.292,59 2021-03-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14833 2021 136 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI' 2021-04-28T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14834 2021 136 PIANO DEL TRAFFICO URBANO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO- LIQUIDAZIONE FATTURA 5 DEL 18-02-2021 DELLA SOCIETA' COOPERATIVA TAGES DI SAN GIULIANO TERME (PI) PER EURO 9.600,00 (OLTRE IVA) 2021-03-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14835 2021 135 INFORMATIZZAZIONE SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA:LIQUIDAZIONE SPESE CARTA DI CREDITO E BANCOMAT MESE DI DICEMBRE 2020, GENNAIO E FEBBRAIO 2021 2021-03-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14836 2021 135 LIQUIDAZIONE A ODISSEA COOP SOCIALE DELLA FATT. 30_21 DEL 31.03.2021 (EURO 155,09) 2021-04-26T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14837 2021 135 "CONDOMINIO ""LA PIAZZETTA"" SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DI BORGO SAN LORENZO - ULTERIORI SPESE CONDOMINIALI PER IL PERIODO FINO AL 31.07.2021 PER UN IMPORTO DI EURO 1.372,84" 2021-02-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14838 2021 135 ACQUISTO E MONTAGGIO DI SCAFFALATURA PER GLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 1/1013 DEL 14-12-2021 DELLA SOCIETA' COOPERATIVA METALCOOP SCARL DI CERTALDO (FI) PER EURO 1.758,08 (OLTRE IVA9 2021-03-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14839 2021 135 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI' 2021-04-28T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14840 2021 134 RIMBORSO TARI ANNO 2019 PROTOCOLLO N. 3.412 DEL 18 FEBBRAIO 2020 2021-02-17T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 14841 2021 134 LIQUIDAZIONE FATTURA N.2908002006 MAXI DI S.R.L. - BUONI SPESA EMERGENZA COVID - 19 ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N.658/20. 2021-03-23T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 14842 2021 134 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI' 2021-04-28T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14843 2021 134 LIQUIDAZIONE A INTERAZIONE SRL DELLA FATT. 226/00 DEL 30.03.2021 (EURO 680,00) 2021-04-26T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14844 2021 134 ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 136/02 DEL 19-02-2021 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO SNC DI BSL PER EURO 635,53 (OLTRE IVA) 2021-03-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14845 2021 133 LIQUIDAZIONE FATTURA N.2021/VD/7 SIGNO SRL - RIMBORSO BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID-19 - ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N.658/20. 2021-03-23T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 14846 2021 133 LIQUIDAZIONE A ERREBIAN SPA DELLA FATT.V2/523497 DEL 31.03.2021 (EURO 406,26) 2021-04-26T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14847 2021 133 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI OSSARIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - ULIVI ANNA MARIA E TADDEUCCI ARDELIO 2021-02-17T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 14848 2021 133 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI' 2021-04-28T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14849 2021 133 FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 7021012000002568 DEL 17-02-2021 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 853,58 (OLTRE IVA) 2021-03-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14850 2021 132 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2021 E 2022- DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 10.763,00 (OLTRE IVA) 2021-02-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14851 2021 132 LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DOTT. VIGANO' LUIGI QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - A SALDO ANNO 2020 2021-04-23T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14852 2021 132 MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURE 6/FPA E 7/FPA DEL 18-02-2021 DELL'AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BSL PER EURO 3.556,66 (OLTRE IVA) 2021-03-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14853 2021 132 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA A FABBRICATO POSTO IN VIALE IV NOVEMBRE A BORGO SAN LORENZO - TOSTO FRANCESCO DITTA TOSCA SRL 2021-04-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14854 2021 132 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 27-02-2021 DI EURO 849,00= (DI CUI IMPONIBILE EURO 695,90= ED IVA EURO 153,10=) ALLA DITTA PENNI LUCA PER LA FORNITURA DI STOVIGLIE DA CUCINA MONOUSO PER LA MENSA COMUNALE 2021-03-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14855 2021 131 RINNOVO CONCESSIONE ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI' 2021-04-28T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14856 2021 131 CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - LIQUIDAZIONE FATTURA 98/2021 DEL 15-02-2021 DELLA DITTA IGEAM ACADEMY SRL DI ROMA PER EURO 1.040,00 (IVA ESENTE) 2021-03-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14857 2021 131 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 6820210320000364 E N. 6820210320000362 DEL 04-03-2021 A TIM SPA PER LAVORI DI CABLAGGIO PALAZZO STORICO E FORNITURA APPARATI SWITCH E CONFIGURAZIONE 2021-04-15T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 14858 2021 131 SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2021 2021-02-16T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 14859 2021 131 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 258/PA DEL 22-02-2021 DI EURO 4.935,26= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.700,25= ED IVA EURO 235,01=) EMESSA DA CO&SO CONSORZIO DI COOP. SOCIALI PER PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO PERIODO GENNAIO 2021 2021-03-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14860 2021 130 PROGETTO IMPLEMENTAZIONE ITINERARIO LIBERTY- LIQUIDAZIONE DITTA STUDIO NOFERINI EURO 4.000,00 (OLTRE IVA) 2021-03-04T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14861 2021 130 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI' 2021-04-28T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14862 2021 130 LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL CANONE ANNUO DI CONCESSIONE DELLA CUCINA CENTRALIZZATA DI V.CAIANI- 1^ RATA 2021 - EURO 10.477,06 E DEL RIMBORSO SPESE UTENZE EURO 5.979,60. 2021-03-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14863 2021 130 REALIZZAZIONE POZZO ALLE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ANALISI CHIMICHE TERRE ALLA DITTA BIOCHEMIE LAB SRL DI CAMPI BISENZIO (FI) E. 335,00 (OLTRE IVA) 2021-02-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14864 2021 130 LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 00000226 DEL 23-03-2021 A TD GROUP ITALIA SRL PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO-SISTEMISTICA ANNO 2021 - I TRIMESTRE 2021-04-15T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 14865 2021 129 LIQUIDAZIONE A PALLI ROBERTA SRL DELLA FATT. 5PA DEL 29.03.2021 (EURO 2.487,14) 2021-04-14T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14866 2021 129 "FONTANELLO ""ALTA QUALITA'"" FRAZIONE DI LUCO- NOLEGGIO SERBATOIO E CONSUMO ANIDRIDE CARBONICA- 2^ SEMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTA DI CREDITO DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 1.959,97" 2021-03-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14867 2021 129 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AD A.N.N.A MESSI VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 (EURO 70,00) 2021-02-16T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14868 2021 129 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI' 2021-04-28T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14869 2021 129 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 25-21 DEL 28-02-2021 DI EURO 57.805,75= (DI CUI IMPONIBILE EURO 47.381,76= ED IVA EURO 10.423,99=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE PASTI) MESE DI FEBBRAIO 2021 2021-03-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14870 2021 128 MANUTENZIONE DELLA CAPPELLA PRESSO IL CIMITERO DI CASAGLIA - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA 2/PA DEL 17-02-2021 DELLA DITTA MALAJ KUDRET DI BSL PER EURO 2.863,00 (OLTRE IVA) 2021-03-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14871 2021 128 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 18_21 DEL 28-02-2021 DI EURO 506,54= (DI CUI IMPONIBILE EURO 415,20= ED IVA EURO 91,34=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE PER IL SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO PRESSO LA MENSA AZIENDALE MESE DI FEBBRAIO 2021 2021-03-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14872 2021 128 LIQUIDAZIONE FATTURA FORMEL SRL PER WEBINAR DEL 08/04/2021 2021-04-14T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 14873 2021 128 PROGETTAZIONE DEFINITIVA INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI (1^ LOTTO) - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CITTA' FUTURA SOC. COOP. DI LUCCA (LU) PER E. 60.513,95 (OLTRE IVA) 2021-02-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14874 2021 128 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI' 2021-04-28T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14875 2021 127 SOPPRESSIONE VINCOLI APPARTAMENTO SITUATO IN VIA A. BARDUCCI N. 9 CAPOLUOGO COSTRUITO SU AREA PEEP CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA' - DETERMINA A CONTRARRE 2021-02-15T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14876 2021 127 "INTERVENTO MIGLIORAMENTO TERMICO, FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA DELL'INFANZIA ""ARCOBALENO""- COLLAUSO STATICO- LIQUIDAZIONE FATTURA 11 DEL 17-02-2021 AD ABS INGEGNERIA SRL DI FIRENZE PER EURO 1.480,58 (OLTRE IVA)" 2021-03-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14877 2021 127 LIQUIDAZIONE A CENTROFARC DELLA FATTURA 00105 DEL 26.02.2021 (EURO 64,00) 2021-04-09T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14878 2021 127 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI' 2021-04-28T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14879 2021 127 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO ANNO 2020 IN FAVORE DI ASD LEGA PA KUA 2021-03-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14880 2021 126 RINNOVO CONCESSIONE ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI' 2021-04-28T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14881 2021 126 LIQUIDAZIONE A CENTROFARC SPA DELLE FATTURE 00004 E 00104 DEL 26.02.2021 (EURO 10,72) 2021-04-09T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14882 2021 126 "REALIZZAZIONE TARGA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA ""ARCOBALENO"" - LIQUIDAZIONE FATTURA 2PA DEL 16-02-2021 DELLA DITTA PALLI ROBERTA SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 222,00 (OLTRE IVA)" 2021-03-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14883 2021 126 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 19_21 DEL 28-02-2021 DI EURO 4.741,41= (DI CUI IMPONIBILE EURO 3.886,40= ED IVA EURO 855,01=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE PER SERVIZI AGGIUNTIVI PREVENZIONE CONTAGIO COVID-19 A.S. 2020/2021 2021-03-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14884 2021 126 "DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO RINNOVO DOMINIO ""BORGO DEI BAMBINI"" AD ARUBA SPA" 2021-02-15T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 14885 2021 125 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI' 2021-04-28T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14886 2021 125 LEGGE 77/2009 - FONDO NAZIONALE PREVENZIONE RISCHIO SISMICO - FINANZIAMENTO INTERVENTI EDIFICI PRIVATI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE 2^ SAL - CONDOMINIO VIA G. GALILEI 18 - EURO 67.260,00 2021-02-12T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14887 2021 125 FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI- CONGUAGLI ANNO 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA 7021012000002503 DEL 15-02-2021 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 23,66 (OLTRE IVA) 2021-03-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14888 2021 125 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 17_21 DEL 28-02-2021 DI EURO 3.672,44= (DI CUI IMPONIBILE EURO 3.010,20= ED IVA EURO 662,24=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE - ANNO EDUCATIVO 2020/2021 MESE DI FEBBRAIO 2021 2021-03-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14889 2021 125 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI FEBBRAIO 2021 2021-04-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 14890 2021 124 RILIEVO STRUMENTALE DI AREA URBANIZZATA IN FRAZIONE RONTA- LIQUIDAZIONE FATTURA 8 DEL 16-02-2021 DEL GEOM. MAURO MENGONI DI BSL PER EURO 648,60 (OLTRE IVA) 2021-03-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14891 2021 124 LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 7X00286587 DEL 11.02.2021 (EURO 251,84) 2021-04-07T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14892 2021 124 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01/03/2021 - 15/03/2021 2021-03-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 14893 2021 124 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI' 2021-04-28T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14894 2021 124 DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE PIATTAFORMA WI-FI DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO ANNO 2021 ALLA DITTA COMITEL SRL 2021-02-12T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 14895 2021 123 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI' 2021-04-28T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14896 2021 123 LIQUIDAZIONE FATTURA V30000052 DEL 10-03-2021 DI HALLEY TOSCANA SRL PER SERVIZIO INTEGRAZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI CON SPID E APP IO 2021-03-31T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 14897 2021 123 FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI- CONGUAGLI ANNO 2020- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 471,15 (OLTRE IVA) 2021-03-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14898 2021 123 CONTENZIOSO. RECUPERO SOMME DI CUI ALLA SENTENZA TRIBUNALE DI FIRENZE N.1582/2020- RICORSO IN APPELLO RG 6374/2019. INCARICO AVV. PARADISI FASC. 71 BIS 2021-02-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 14899 2021 123 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1087/2021/8/FAT DEL 28-02-2021 DI EURO 12,64=, 1088/2021/8/FAT DEL 28-02-2021 DI EURO 2.386,36=, 1089/2021/8/FAT DEL 28-02-2021 DI EURO 340,18=, 1090/2021/8/FAT DEL 28-02-2021 DI EURO 145,39=, 1091/2021/8/FAT DEL 28-02-2021 DI EURO 9.925,88= E 1092/2021/8/FAT DEL 28-02-2021 DI EURO 1.125,84= ALLA DITTA RICCI SRL PER LA FORNITURA DI SURGELATI E PRODOTTI ALIMENTARI VARI ALLA MENSA COMUNALE- MESE DI FEBBRAIO 2021- TOTALE IMPONIBILE EURO 13.063,96 OLTRE IVA EURO 872,33 2021-03-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14900 2021 122 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA RISCHIOSE MESE DI FEBBRAIO 2021 2021-03-30T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 14901 2021 122 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONE DI SERVIZI: REVISIONE CAPITOLI E IMPEGNI DI SPESA E RETTIFICA IMPUTAZIONE DET.578/2018 2021-02-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14902 2021 122 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI' 2021-04-28T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14903 2021 122 BONIFICA DA GUANO DI PICCIONE DELLA CORTE INTERNA DELL'ARCHIVIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 13/FE DEL 11-02-2021 DELLA DITTA SIVA SAS DI VICCHIO (FI) PER EURO 900,00 (OLTRE IVA) 2021-03-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14904 2021 122 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SPORT - BANDO 2020 INTERVENTO 2 - IN FAVORE DI MDT-MUGELLO DANCE THEATRE ASD; ARTISTICA MUGELLO; ALAMBRADO DANZA; ASD BOXE MUGELLO E GANESH YOGA MUGELLO ASD 2021-03-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14905 2021 121 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI' 2021-04-27T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14906 2021 121 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO - BANDO 2020 - IN FAVORE DI ASD MUGELLO BASKET 2021-03-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14907 2021 121 ANNULLATA 2021-03-30T00:00:00 RECUPERO 14908 2021 121 "PULIZIA AREA ESTERNA DELLA SCUOLA INFANZIA ""ARCOBALENO"" - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO COOPERATIVA SOCIALE ODISSEA ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 675,00 (OLTRE IVA)" 2021-02-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14909 2021 121 INTERVENTO DI CABLAGGIO STRUTTURATO DEL PALAZZO COMUNALE DI PIAZZA DANTE- DIREZIONE LAVORI- LIQUIDAZIONE FATTURA 3 DEL 15-02-2021 DELL'ARCH. FABIO VALELA' DI FIRENZE PER EURO 748,16 (OLTRE IVA) 2021-03-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14910 2021 120 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO - BANDO 2020 - IN FAVORE DI SHANTI YOGA ASD 2021-03-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14911 2021 120 RINNOVO CONCESSIONE ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI' 2021-04-27T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14912 2021 120 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: REVISIONE CAPITOLI E IMPEGNI DI SPESA E RETTIFICA IMPUTAZIONE DETERMINAZIONE N^ 1068/2019 2021-02-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14913 2021 120 SVUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 2/21 DEL 08-02-2021 DELLA DITTA VISANI SPURGO SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 269,68 (OLTRE IVA) 2021-03-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14914 2021 120 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2021 2021-03-30T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 14915 2021 119 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI FEBBRAIO 2021 2021-03-30T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 14916 2021 119 LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA S.PIETRO DI LUCO DI MUGELLO DELLA 2^ RATA DEL CANONE DI LOCAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SCUOLA DELL'INFANZIA - A.S. 2020-2021 2021-03-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14917 2021 119 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI' 2021-04-27T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14918 2021 119 "INTERVENTI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA ""ARCOBALENO""- LIQUIDAZIONE FATTURA 7-E DEL 11-02-2021 DELLA COOPERATIVA SOCIALE 12 PASSI DI BSL PER EURO 2.700,00 (OLTRE IVA)" 2021-02-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14919 2021 119 FORNITURA MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PER GLI ANNI 2021 E 2022 ALLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 9.898,00 (OLTRE IVA) 2021-02-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14920 2021 118 "ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO SIG.PAPARONI FRANCESCO- PROFILO ""SPECIALISTA SERVIZI TECNICI "" CAT. D A FAR DATA DAL 1/03/2021 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO" 2021-02-11T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 14921 2021 118 INTERVENTO DI PULIZIA E RIPRISTINO GIARDINO PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA ARCOBALENO- LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 11_21 DEL 10-02-2021 DELLA COOPERATIVA SOCIALE ODISSEA DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.450,00 (OLTRE IVA) 2021-02-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14922 2021 118 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI' 2021-04-27T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14923 2021 118 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO - BANDO 2020 - IN FAVORE DI S.T.M. PALLACANESTRO 1994 ASD 2021-03-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14924 2021 118 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CORPO VIGILI GIURATI DELLA FATTURA 150FPE DEL 01.03.2021 (EURO 225,25) 2021-03-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14925 2021 117 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI' 2021-04-27T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14926 2021 117 RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE VARIE VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 9 DEL 11-02-2021 DELLA DITTA MONDOSEGNALETICA DI LUCCA PER EURO 1.397,34 (OLTRE IVA) 2021-02-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14927 2021 117 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MAGGIOLI SPA DELLA FATTURA 0005951726 DEL 28.02.2021 (EURO 295,00) 2021-03-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14928 2021 117 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 112/2021/90/V DEL 28-02-2021 DI EURO 171,60=, 113/2021/90/V DEL 28-02-2021 DI EURO 68,64=, 117/2021/90/V DEL 28-02-2021 DI EURO 1.672,53= E 118/2021/90/V DEL 28-02-2021 DI EURO 145,60= ALLA DITTA CECIONI CATERING S.R.L. PER LA FORNITURA DI OLII ALIMENTARI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI FEBBRAIO 2021- TOTALE IMPONIBILE EURO 1979,20= OLTRE IVA 79,17= 2021-03-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14929 2021 117 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - SCANDAGLINI LORENZO 2021-02-11T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 14930 2021 116 SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTISTICA EDIFICIO SPOGLIATOI COMPLESSO SPORTIVO ROMANELLI - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 E SMI 2021-02-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14931 2021 116 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA XEROX SPA DELLA FATTURA 2100002237 DEL 02.03.2021 (EURO 512,40) 2021-03-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14932 2021 116 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 111/2021/90/V DEL 28-02-2021 DI EURO 873,14=, 114/2021/90/V DEL 28-02-2021 DI EURO 1.456,58=, 115/2021/90/V DEL 28-02-2021 DI EURO 289,49= E 116/2021/90/V DEL 28-02-2021 DI EURO 98,26= ALLA DITTA CECIONI CATERING S.R.L. PER LA FORNITURA DI CARNI AVICOLE E SALUMI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI FEBBRAIO 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 2.470,42= OLTRE IVA EURO 247,05= 2021-03-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14933 2021 116 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO MERCATO MARTEDI' 2021-04-27T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14934 2021 116 RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE VARIE VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2020- ULTERIORE AFFIDAMENTO- LIQUIDAZIONE FATTURA 8 DEL 11-02-2021 DELLA DITTA MONDOSEGNALETICA DI LUCCA PER EURO 3.500,00 (OLTRE IVA) 2021-02-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14935 2021 115 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO BANDO 2020 IN FAVORE DI LOFT STUDIO ASD 2021-03-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14936 2021 115 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 0031024277 DEL 11-02-2021 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA PER EURO 7.028,97 (OLTRE IVA) 2021-02-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14937 2021 115 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ODISSEA COOP SOCIALE DELLA FATTURA 20_21 DEL 28.02.2021 (EURO 155,09) 2021-03-29T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14938 2021 115 "MANUTENZIONE MEZZI ""PIAGGIO"" IN USO PRESSO IL CANTIERE COMUNALE ANNI 2021-2022 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOTO MUGELLO DI DELLA VALLE GIULIANO E DANIELE SNC DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 4.000,00 (OLTRE IVA)" 2021-02-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14939 2021 115 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI' 2021-04-27T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14940 2021 114 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI' 2021-04-27T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14941 2021 114 FORNOTURA MATERIALE ELTTRICO PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE- LIQUIDAZIONE FATTURA 0031024278 DEL 10-02-2021 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA PER EURO 211,68 (OLTRE IVA) 2021-02-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14942 2021 114 LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 00000144 DEL 28-02-2021 A TDGROUP ITALIA SRL PER INCREMENTO ORE ASSISTENZA SPECIALISTICA ANNO 2020 2021-03-26T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 14943 2021 114 "ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI ""PIAGGIO"" PER GLI ANNI 2021-2022 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA MOTO MUGELLO DI DELLA VALLE GIULIANO E DANIELE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.600,00 (OLTRE IVA)" 2021-02-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14944 2021 114 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. V20000010 DEL 28-02-2021 DI EURO 129,79=, V20000011 DEL 28-02-2021 DI EURO 21,63=, V20000012 DEL 28-02-2021 DI EURO 217,73=, V20000013 DEL 28-02-2021 DI EURO 1.934,10=E V20000014 DEL 28-02-2021 DI EURO 170,06= ALLA DITTA FAINI FIRENZE & C. S.R.L. PER LA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI FEBBRAIO 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 2.378,19= OLTRE IVA EURO 95,12 2021-03-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14945 2021 113 SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO- MESE GENNAIO 2021- LIQUIDAZIONE FATTURA 27/PA DEL 31-01-2021 DELLA COOPERATIVA SOCIALE ARCHIMEDE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA) 2021-02-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14946 2021 113 PROVVEDIMENTO ASSEGNAZIONE ORDINARIA ALLOGGIO ERP NUCLEO FAMILIARE SABINI MICHELE 2021-02-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 14947 2021 113 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 81/D DEL 28-02-2021 DI EURO 1.052,10=, 83/D DEL 28-02-2021 DI EURO 215,49= E 126/D DEL 28-02-2021 DI EURO 64,68= ALLA DITTA PASTIFICIO LA FIORITA SRL PER LA FORNITURA DI PASTA FRESCA ALLA MENSA COMUNALE - FEBBRAIO 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 1.224,00= OLTRE IVA EURO 108,27= 2021-03-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14948 2021 113 LIQUIDAZIONE FATTURA 21PAS0002725 DEL 28-02-2021 AD ARUBA SPA PER RINNOVO DOMINIO BORGODEIBAMBINI.IT 2021-03-26T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 14949 2021 113 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI' 2021-04-27T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14950 2021 112 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 305-D DEL 27-02-2021 DI EURO 5.481,83=, 306-D DEL 27-02-2021 DI EURO 177,68=, 307-D DEL 27-02-2021 DI EURO 226,94= E 309-D DEL 27-02-2021 DI EURO 577,02= ALLA DITTA LUNICA S.R.L. ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA ALLA MENSA COMUNALE - FEBBRAIO 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 6214,79= OLTRE IVA EURO 248,68= 2021-03-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14951 2021 112 INTERVENTO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE TERMINALI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CENTRO D'INCONTRO- LIQUIDAZIONE FATTURA 1PA DEL 10-02-2021 DELLA DITTA MV CLIMA SNC DI BSL PER EURO 580,00 (OLTRE IVA) 2021-02-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14952 2021 112 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SHARP SPA DELLA FATTURA 7721002298 DEL 26.02.2021 (EURO 388,22) 2021-03-25T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14953 2021 112 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI' 2021-04-27T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14954 2021 112 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - MILITELLO DOMENICO 2021-02-10T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 14955 2021 111 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI' 2021-04-27T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14956 2021 111 "FOR. :DET. A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DI 1 DIP. DEL SER. U.O.POLIT. E SOCIALI AL CORSO WEBINAR ORG. DA PROGETTO SOFIS ""LA NOVITA' IN MATERIA DI SER. SOCIALI DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2021""" 2021-02-09T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 14957 2021 111 CONCESSIONE PROGETTAZIONE,REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE MEDIE ED EDIFICIO EX PRETURA- CANONE ANNO 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA S9 DEL 09-02-2021 DELLA DITTA TOSCANA ENERGIA GREEN SPA DI PISTOIA PER EURO 15.854,24 (OLTRE IVA) 2021-02-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14958 2021 111 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 6/PA DEL 26-02-2021 DI EURO 4.443,29=, 7/PA DEL 26-02-2021 DI EURO 307,64= E 8/PA DEL 26-02-2021 DI EURO 31,44= ALLA DITTA COOP. AGRICOLA FIRENZUOLA SOOC. AGR. COOP. PER LA FORNITURA DI CARNI ALLA MENSA COMUNALE - FEBBRAIO 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 4.347,60= OLTRE IVA EURO 434,77= 2021-03-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14959 2021 111 LIQUIDAZIONE FATTURA OPERA SRL PER WEBINAR DEL 25-26/02/2020 2021-03-25T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 14960 2021 110 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI' 2021-04-27T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14961 2021 110 LIQUIDAZIONE FATTURA UNICOOP FIRENZE N.PA2100102- BUONI SPESA EMERGENZA COVID - 19 ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N.658/20. 2021-03-12T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 14962 2021 110 CONCESSIONE PROGETTAZIONE,REALIZZAZIONE E GESTIONE IMP. FOTOVOLTAICI SCUOLE MEDIE ED EDIFICIO EX PRETURA- CANONE 2019- LIQUIDAZIONE FATTURA S3 DEL 08-02-2021 DELLA DITTA TOSCANA ENERGIA GREEN SPA DI PISTOIA PER EURO 15.474,51 (OLTRE IVA) 2021-02-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14963 2021 110 "INTERVENTI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA INFANZIA ""ARCOBALENO"" - ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA 12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI BORGO S .LORENZO (FI) PER EURO 900,00 (OLTRE IVA)" 2021-02-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14964 2021 110 LIQUIDAZIONE FATTURA DI PROGETTO SOFISDI MICHELE MAJETTA PER WEBINAR DEL 26/02/2021 2021-03-25T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 14965 2021 109 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI' 2021-04-27T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14966 2021 109 LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA: N.409/2A; N.442/2A; N.458/2A; N.364/24; N.365/2A. 2021-03-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 14967 2021 109 TARI 2020 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2021 2021-03-24T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 14968 2021 109 OPERAZIONE DI TRASLOCO ARREDAMENTI PRESENTI ALL'INTERNO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA ARCOBALENO- LIQUIDAZIONE FATTURA 06-E DEL 08-02-2021 DELLA COOPERATIVA SOCIALE 12 PASSI DI BSL PER EURO 4.200,00 (OLTRE IVA) 2021-02-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14969 2021 109 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANI DI UN OSSARIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - TORTOLI RINA 2021-02-09T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 14970 2021 108 TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2021 2021-03-24T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 14971 2021 108 TRASPORTO TEMPORANEO ALUNNI SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO-SCUOLA INFANZIA PANICAGLIA- MESE FEBBRAIO 2021- LIQUIDAZIONE FATTURA 5 DEL 07-02-2021 DELLA DITTA AUTONOLEGGIO TAXI MUGELLO DI BSL PER EURO 400,00 (OLTRE IVA) 2021-02-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14972 2021 108 PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 IN FAVORE DEL CONSORZIO SDS MUGELLO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E DI ALTA INTEGRAZIONE 2021-02-09T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 14973 2021 108 LIQUIDAZIONE NOTE DI RIMBORSO SPESE PROT. NN. 4658/21 DI EURO 3.700,00=, 4659/21 DI EURO 2.100,00=, 4660/21 DI EURO 4.900,00= E 4661/21 DI EURO 260,16 EMESSE DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER SERVIZIO PEDIBUS, ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA, TRASPORTO SCOLASTICO E SPESE COVID-19 - TOTALE EURO 10.960,16= 2021-03-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14974 2021 108 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI' 2021-04-27T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14975 2021 107 RINNOVO CONCESSIONE ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO MERCATO MARTEDI' 2021-04-27T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14976 2021 107 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. V20000091 DEL 28-12-2020 DI EURO 766,16= (DI CUI IMPONIBILE EURO 628,00= ED IVA EURO 138,16=) EMESSA DALLA DITTA F.LLI FEDERIGHI S.R.L. PER LA FORNITURA DI MATERIALE TESSILE PER IL NIDO COMUNALE ""CASTAGNO""." 2021-03-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14977 2021 107 FORNITURA VETRI PER EDIFICI SCOLASTICI- LIQUIDAZIONE AFTTURA 1/A DEL 30-01-2021 DELLA DITTA VETRERIA GORI BRUNO SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 450,00 (OLTRE IVA) 2021-02-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14978 2021 107 TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2021 2021-03-24T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 14979 2021 107 PRIMO IMPEGNO DI SPESA 2021 IN FAVORE DI CASA SPA PER MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE 2021-02-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 14980 2021 106 AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO 2021-02-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 14981 2021 106 TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZOI DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2021 2021-03-24T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 14982 2021 106 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DELLA DITTA ANTICA EDICOLA DI FABIO RONTINI PER FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI PER BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 401,00 2021-03-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14983 2021 106 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO MERCATO MARTEDI' 2021-04-27T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14984 2021 106 NOLEGGIO FINO AL 30-06-2021 DI PREFABBRICATO PER LA SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI- PERIODO 01-02/01-03 - LIQUIDAZIONE FATTURA 21000088 DEL 05-02-2021 DELLA DITTA TMT SRL DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) PER EURO 2.443,00 (OLTRE IVA) 2021-02-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14985 2021 105 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0006000423 DELLA DITTA LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL PER FORNITURA RISORSE MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 505,53 (IVA 22% COMPRESA) 2021-03-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14986 2021 105 TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2021 2021-03-23T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 14987 2021 105 ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 57 DEL 31-01-2021 DELLA DITTA C.E.M. SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 580,27 (OLTRE IVA) 2021-02-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14988 2021 105 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO MERCATO MARTEDI' 2021-04-27T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14989 2021 105 FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE-ULTERIORE IMPEGNO PER MAGGIORE SPESA DITTA C.E.M. SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 51,43 (OLTRE IVA) 2021-02-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14990 2021 104 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE IN USO PRESSO LE MENSE COMUNALI ANNI 2021 E 2022 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA AS.TEC. SAS DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 12.000,00 (OLTRE IVA) 2021-02-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14991 2021 104 TARI 2015 LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2021 2021-03-23T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 14992 2021 104 "LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 ""AMBIENTE E TERRITORIO"" - 2° SEMESTRE 2020 - EURO 1.070,16 OLTRE IRAP 8,50%" 2021-02-19T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14993 2021 104 RINNOVO CONCESSIONE ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO MERCATO MARTEDI' 2021-04-27T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14994 2021 104 LIQUIDAZIONE FATTURE N. P/6/2021 E N. P/7/2021 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 2.249,27 2021-03-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14995 2021 103 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PROMOTEAM SRL DELLA FATTURA 6/PA DEL 22.02.2021 (EURO 1994,20) 2021-03-19T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 14996 2021 103 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO MERCATO MARTEDI' 2021-04-26T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 14997 2021 103 VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 1/21 DEL 31-01-2021 DELLA DITTA VISANI SPURGO SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 280,00 (OLTRE IVA) 2021-02-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 14998 2021 103 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/PA DEL 15/02/2021 DI EURO 1.043,10= (DI CUI IMPONIBILE EURO 855,00= ED IVA EURO 188,10=) EMESSA DALLA DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI S.R.L. PER LA FORNITURA DI CESTELLI PER LAVASTOVIGLIE. 2021-03-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 14999 2021 103 INSERZIONE SPAZIO DEDICATO SU ELENCO TELEFONICO ANNO 2021-DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ITALIAONLINE (EURO 1537,20) 2021-02-08T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 15000 2021 102 LIQUIDAZIONE INDENNITA' EDUCATRICI NIDO PER ATTIVITA' DINO ESTIVO 2020 2021-03-16T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 15001 2021 102 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEGLI UTENTI CON FIGLI ISCRITTI AI NIDI COMUNALI GELSO E CASTAGNO A SEGUITO RIDUZIONE QUOTA FISSA GIORNALIERA DELIBERE G.C.677 DEL 09/10/2020 E . 942 DEL 15/12/2020 2021-03-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15002 2021 102 "SERVIZIO DI T.P.L. ""OBBLIGO SERVIZIO REGIONALE"" ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.530,80 A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE (FI) PER IL TRASFERIMENTO DELLE RISORSE" 2021-02-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15003 2021 102 ACQUISTO MATERIALE PER INTERVENTO IN ECONOMIA TETTO IMPIANTO SPORTIVO DI RONTA- LIQUIDAZIONE FATTURA 3/PA DEL 30-01-2021 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 448,86 (OLTRE IVA) 2021-02-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15004 2021 102 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO MERCATO MARTEDI' 2021-04-26T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 15005 2021 101 INSTALLAZIONE TELO IN PVC SUL LUCERNARIO DELLE PISCINE COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 2ANT DEL 05-02-2021 DELLA DITTA MUGELLO SICUREZZA DI BSL PER EURO 2.010,00 (OLTRE IVA) 2021-02-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15006 2021 101 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - PANCHETTI PIERLUIGI 2021-02-08T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 15007 2021 101 LIQUIDAZIONE FATTURE SIAE PER BIBLIOTECA REPROGRAFIA ANNI 2020 E 2021 - EURO 390,44 2021-03-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15008 2021 101 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO MERCATO MARTEDI' 2021-04-26T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 15009 2021 101 "T.O.S.A.P.-I.C.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 91 DEL 26/02/2021 DELLA ""ETRURIA SERVIZI"" S.R.L. (RISCOSSIONI DICEMBRE 2020)" 2021-03-16T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 15010 2021 100 RIMBORSO SOMMA EURO 1.244,80 SIG. BIANCHINI VIRGILIO RELATIVA A ORDINANZA INGIUNZIONE ANNULLATA 2021-02-05T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 15011 2021 100 RITIRO RIFIUTI SFUSI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA ARCOBALENO- LIQUIDAZIONE FATTURA 1/PA DEL 31-01-2021 DELLA DITTA ORETTI DANILO DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 921,80 (OLTRE IVA) 2021-02-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15012 2021 100 PRATICA N. EDI/2021/00013/ACES - SUAP - PRATICA SUAP 177/2021 - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2021/00014 - MODIFICHE INTERNE ED ESTERNE A LOCALI ADIBITI A FONDI COMMERCIALI POSTI AL PIANO TERRA IMMOBILE POSTO IN VIA FRANCESCO PECORI GIRALDI 27 2021-04-26T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 15013 2021 100 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 122/50 DI MURPROTEC ITALIA SRL PER INSTALLAZIONE CENTRALI TRATTAMENTO ARIA DEPOSITO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 16.836,00 2021-03-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15014 2021 100 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PARTICOLARI SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2020 2021-03-16T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 15015 2021 99 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI- MESE GENNAIO 2021- LIQUIDAZIONE FATTURA 0000132159 DEL 31-01-2021 DELLA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA DI FIRENZE PER EURO 255.408,34 (OLTRE IVA) 2021-02-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15016 2021 99 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 99AR21V0300003 - PRIMA TRANCHE SCADENZA IL 31.03.2021 DI ARTRIBUNE S.R.L. - EURO 1.423,33 2021-03-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15017 2021 99 "ABBONAMENTO ANNO 2021 BOLLETTINO ""INTERAZIONE"" ODA 6009778 (EURO 680,00)" 2021-02-05T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 15018 2021 99 LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 6820210120001681 DEL 21.01.2021 (EURO 5997,25) 2021-03-10T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 15019 2021 99 RINNOVO CONCESSIONE ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO MERCATO MARTEDI' 2021-04-26T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 15020 2021 98 LIQUIDAZIONE FATTURA N.246/E COOP. ARCA - SERVIZIO ASSISTENZA BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI CENTRI ESTIVI 2020- CIG Z442D66949 2021-03-09T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 15021 2021 98 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI' 2021-04-26T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 15022 2021 98 TARI 2020 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 2021 2021-03-09T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 15023 2021 98 "LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMITATO ""NEL BORGO"" PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE NATALIZIE" 2021-02-05T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 15024 2021 98 FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE- MESE GENNAIO 2021- LIQUIDAZIONE FATTURA PJ03532484 DEL 31-01-2021 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM SPA FI ROMA PER EURO 1.616,42 (OLTRE IVA) 2021-02-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15025 2021 97 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/21 DI PINZANI SERENA PER LA DIREZIONE ARTISTICA EVENTI 2020 - EURO 1.560,00 2021-03-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15026 2021 97 NUOVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI LUCO-GREZZANO- LIQUIDAZIONE FATTURA 56/E DELLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE PER EURO 6.031,77 (OLTRE IVA) 2021-02-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15027 2021 97 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI' 2021-04-26T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 15028 2021 97 TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 2021 2021-03-09T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 15029 2021 97 PIANO OPERATIVO RIMOZIONE RIFIUTI DEPOSITATI SU TERRENO AZIENDA AGRICOLA MEZZASTRADA. APPROVAZIONE 2021-02-05T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 15030 2021 96 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 3_21 DEL 31/01/2021 DI EURO 51.154,50= (DI CUI IMPONIBILE EURO 41.929,92= ED IVA EURO 9.224,58) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE PASTI) SVOLTO NEL MESE DI GENNAIO 2021. 2021-03-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15031 2021 96 TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 2021 2021-03-09T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 15032 2021 96 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI' 2021-04-26T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 15033 2021 96 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI OSSARIO AL CIMITERO DI CASAGLIA - FOCARDI GIANFRANCO 2021-02-05T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 15034 2021 96 FORNITURA LUCI A LED PER ILLUMINAZIONE LOCALE BIBLIOTECA COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 55/E DEL 31-01-2021 DELLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE PER EURO 510,67 (OLTRE IVA) 2021-02-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15035 2021 95 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI' 2021-04-26T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 15036 2021 95 TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 2021 2021-03-09T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 15037 2021 95 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE PIAZZE, STRADE E MARCIPAIEDI DEL CAPOLUOGO (2^ LOTTO)- STATO FINALE- LIQUIDAZIONE FATTURA V2 5 DEL 05-02-2021 DELLA DITTA SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONE STRADE SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO PER EURO 778,13 (OLTRE IVA) 2021-02-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15038 2021 95 ABBONAMENTI 2021- ANUSCA-GUIDA NORMATIVA E TELEMACO-DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO (EURO 1459,00) 2021-02-04T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 15039 2021 95 LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/21 ULIVELLI MAURIZIO - RIMBORSO BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID-19 - ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N.658/20. 2021-03-05T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 15040 2021 94 TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 2021 2021-03-09T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 15041 2021 94 FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2021 E 2022 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 25.000,00 (IVA ESCLUSA) 2021-02-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15042 2021 94 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO DEL MARTEDI' 2021-04-26T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 15043 2021 94 LIQUIDAZIONE FATTURA N.2021/VD/5 SIGNO S.R.L. - BUONI SPESA EMERGENZA COVID - 19 ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N.658/20. 2021-03-05T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 15044 2021 94 DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 9/FE DEL 30-01-2021 DELLA DITTA SIVA SAS DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.120,00 (OLTRE IVA) 2021-02-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15045 2021 93 ACQUISTO SCAFFALATURA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA ARCOBALENO- LIQUIDAZIONE FATTURA 1/64 DEL 30-01-2021 DELLA DITTA METALCOOP SCARL DI CERTALDO (FI) PER EURO 1.000,00 (OLTRE IVA) 2021-02-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15046 2021 93 LIQUIDAZIONE FATTURA N.2908001052 MAXI DI S.R.L. - BUONI SPESA EMERGENZA COVID - 19 ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N.658/20. 2021-03-04T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 15047 2021 93 TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 2021 2021-03-09T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 15048 2021 93 "ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI UN'AREA SITUATA IN RONTA ZONA ""IL FONDACCIO"" AI SENSI DELL'ART. 31, COMMI 21^ E 22^, DELLA LEGGE N. 448/1998" 2021-02-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15049 2021 93 RINNOVO CONCESSIONE ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI' 2021-04-26T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 15050 2021 92 ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI ANNO 2021 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) PER E. 3.500,00 (OLTRE IVA) 2021-02-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15051 2021 92 LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE SPA - FATT. 1021037177 - 2021 2021-03-04T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 15052 2021 92 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO DEL MARTEDI' 2021-04-23T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 15053 2021 92 TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 2021 2021-03-09T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 15054 2021 92 FORNITUTA MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA FATPA-2021-5 DEL 31-01-2021 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BSL PER EURO 1.590,94 (OLTRE IVA) 2021-02-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15055 2021 91 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 17-02-2021 - REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA DI UNA TRASMISSIONE TELEVISIVA 6^ PUNTATA - TELE IRIDE SOC. COOP. R.L. 2021-03-04T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 15056 2021 91 FORNITURA MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 57/02 DEL 30-01-2021 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BSL PER EURO 130,74 (OLTRE IVA) 2021-02-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15057 2021 91 LIQUIDAZIONE A L'OPEROSA SPA DELLE FATTURE 450/2 E 448/2 DEL 31.01.2021 (EURO 14.965,92) 2021-03-09T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 15058 2021 91 "ACQUISTO MATERIALE DI ARREDO PER I SERVIZI IGIENICI SCUOLA INFANZIA ""ARCOBALENO"" - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ALLA DITTA SESTOTERMO SRL DI BARBERINO M.LLO (FI) PER E. 1.174,94 (OLTRE IVA)" 2021-02-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15059 2021 91 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO DEL MARTEDI' 2021-04-23T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 15060 2021 90 LIQUIDAZIONE A L'OPEROSA SPA DELLE FATTURE 451/2 E 449/2 DEL 31.01.2021 (EURO 3.688,28) 2021-03-09T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 15061 2021 90 TRASPORTO TEMPORANEO ALUNNI SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO/SCUOLA INFANZIA PANICAGLIA- MESE GENNAIO 2021- LIQUIDAZIONE FATTURA 3 DEL 31-01-2021 DELLA DITTA AUTONOLEGGIO TAXI MUGELLO DI BSL PER EURO 1.360,00 (OLTRE IVA) 2021-02-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15062 2021 90 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16/02/2021 - 27/02/2021 2021-03-04T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 15063 2021 90 FORNITURA DI PNEUMATICI (E RELATIVA RIPARAZIONE) PER LA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNI 2021/2022 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA MUGELGOMME SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 9.765,00 (OLTRE IVA) 2021-02-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15064 2021 90 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO DEL MARTEDI' 2021-04-23T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 15065 2021 89 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI- MESE DICEMBRE 2020- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 12.443,14 (OLTRE IVA) 2021-02-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15066 2021 89 LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 00000057 DEL 31-01-2021 DI TD GROUP ITALIA SRL PER LICENZE ANTIVIRUS KASPERSKY ENDPOINT SECURITY ANNO 2021 2021-03-09T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 15067 2021 89 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SONEPAR ITALIA S.P.A. DI PADOVA (PD) PER EURO 756,00 (OLTRE IVA) 2021-02-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15068 2021 89 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6_21 DEL 31-01-2021 DI EURO 3.543,10= EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE PER ATTIVAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI PER PREVENZIONE CONTAGIO COVID-19 NELL'AMBITO DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. 2021-03-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15069 2021 89 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER REALIZZAZIONE DI CORDA BLANDA PER PASSO CARRABILE IN VIA NICCOLAI 15 A BORGO SAN LORENZO - DITTA MOVI-TER DI ANDREA BERTOZZI 2021-04-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15070 2021 88 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO A LUCO - BINI ANNITA 2021-02-03T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 15071 2021 88 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE- MESE DICEMBRE 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA 821000031264 DEL 28-01-2021 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 29.919,40 (OLTRE IVA) 2021-02-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15072 2021 88 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5_21 DEL 31-01-2021 DI EURO 443,23 = EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE PER SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO PRESSO LA MENSA AZIENDALE 2021-03-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15073 2021 88 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON BAGNO CHIMICO PRESSO L'AREA A PARCHEGGIO DI VIA PICASSO - BUSITALIA SITA NORD 2021-04-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15074 2021 88 LIQUIDAZIONE FATTURA CIAS PER CORSO FORMAZIONE DEL 21/01/2021 2021-03-04T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 15075 2021 87 LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANEGGIO VALORI 2020 2021-03-04T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 15076 2021 87 LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA: N.185/2A; N.218/2A NOTA CREDITO; N.237/2A; N.156/2A; N.289/2A; N.311/2A; N.313/2A. 2021-03-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 15077 2021 87 EMERGENZA COVID 19:ADATTAMENTO SPAZI UFFICI COMUNALI- SERVIZIO DI TRASLOCO- SALDO-LIQUIDAZIONE FATTURA 04-E DEL 28-01-2021 DELLA COOPERATIVA SOCIALE 12 PASSI DI BSL PER EURO 1.530,00 (OLTRE IVA) 2021-02-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15078 2021 87 RIMBORSO ALL'AVVOCATO TOMELLERI ASSUNTA DI EURO 36,00 PER ERRONEO PAGAMENTO PER ALLACCIAMENTO LAMPADA VOTIVA. 2021-02-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15079 2021 87 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI' 2021-04-22T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 15080 2021 86 ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE PER TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO D. LGS. N. 81/2008 - PROROGA FINO AL 31.03.2021 ALL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO DI FIRENZE (FI) PER E. 500,00 2021-02-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15081 2021 86 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4_21 DEL 31/01/2021 DI EURO 3.049,82 EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE ANNO EDUCATIVO 2020/2021 2021-03-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15082 2021 86 LIQUIDAZIONE FATTURA A21PAS0008080 DEL 30-11-2021 AD ARUBA PEC SPA PER FORNITURA NUOVI KIT DI FIRMA DIGITALE 2021-12-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 15083 2021 86 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI EDILI IN VIA GIOVANNI DELLA CASA 41/45 A BORGO SAN LORENZO - DITTA MUGELLO NOLEGGI 2021-04-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15084 2021 86 LIQUIDAZIONE ADEGUAMENTO TARIFFE BENEFICIARI BENEFICIARI PROGRESSIONI ECONOMICHE ANNO 2020 PER STRAORDINARI ELETTORALI 2020 2021-03-04T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 15085 2021 86 MANUTENZIONE CANCELLI AUTOMATICI DEL CANTIERE COMUNALE E DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE DI BORGO SAN LORENZO- LIQUIDAZIONE FATTURA 1/PA DEL 27-01-2021 DELLA DITTA GGG VENTURINI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.416,00 (OLTRE IVA) 2021-02-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15086 2021 85 LIQUIDAZIONE FATTURA N.152/F COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA - BUONI SPESA EMERGENZA COVID - 10 ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N.658/20 2021-03-01T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 15087 2021 85 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA DEL 4 TRIMESTRE 2020 E ADEGUAMENTO TARIFFE AI BENEFICIARI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI RELATIVI AL 1^-2^-3^ TRIMESTRE 2020 2021-03-04T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 15088 2021 85 CONTENZIOSO. RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA TAR TOSCANA 1249 DEL 22.10.2020 N. FASC. 21 2021-02-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 15089 2021 85 AUTORIZZAZIONE AMPLIAMENTO ATTIVITA' PUNTO PRELIEVO STRUTTURA SANITARIA DENOMINATA BIO SCIENZE DI FULVIA PENNI 2021-04-22T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 15090 2021 85 ACQUISTO TRANSENNE PER LAVORI STRADALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 22/F4 DEL 20-01-2021 DELLA DITTA SI.SE SPA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) PER EURO 1.500,00 (OLTRE IVA) 2021-02-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15091 2021 85 LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 00000919 DEL 30-11-2021 A TD GROUP ITALIA S.R.L. PER ASSISTENZA SISTEMISTICA 4^ TRIMESTRE 2021 2021-12-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 15092 2021 84 LIQUIDAZIONE LAVORO STARORDINARIO PER IL 4^ TRIMESTRE 2020 ED ARRETRATI AI BEBENFICIARI DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI RELATIVI AL 1^-2^-3^ TRIMESTRE 2020 2021-03-03T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 15093 2021 84 LIQUIDAZIONE FATTURA 0000211500000656 DEL 30-11-2021 DI ACTALIS SPA PER ACQUISTO CERTIFICATO SSL WILDCARD 2021-12-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 15094 2021 84 ANNULLATA PER ERRORE MATERIALE 2021-03-01T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 15095 2021 84 PRATICA N. EDI/2020/00003/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2021/00013 - SANATORIA PER MODIFICHE INTERNE ED ESTERNE APPARTAMENTO CIVILE ABITAZIONE AL PIANO 1° IN PARZIALE DIFFORMITA' DA LIC. ED. N. 29/1962 E SUCCESSIVA VARIANTE N. 70/1962 VIA DEGLI ARGINI 18 2021-04-22T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 15096 2021 84 FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI- MESE DICEMBRE 2020- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA PER EURO 19.742,62 (OLTRE IVA) 2021-02-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15097 2021 84 "INTERVENTI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA INFANZIA ""ARCOBALENO"" - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO 12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI BORGO S. L. (FI) PER E. 1.800,00 (OLTRE IVA)" 2021-02-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15098 2021 83 ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE PER REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 15/PA DEL 21-01-2021 DELLA DITTA SISAS SPA DI CORCIANO (PG) PER EURO 2.322,20 (OLTRE IVA) 2021-02-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15099 2021 83 PRATICA N. EDI/2020/00047/CONF - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ N. ACES/2021/00012 - OPERE INTERNE STRUTTURALI UNITA' IMMOBILIARE CIVILE ABITAZIONE VIA G. MAZZINI 38 2021-04-22T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 15100 2021 83 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI GENNAIO 2021 2021-03-03T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 15101 2021 83 LIQUIDAZIONE FATTURA 1/FE DI ALICE GORI PER ATTIVITA' MUSEO CHINI - EURO 390,00 2021-02-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15102 2021 83 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/11/2021 - DORI PUBBLICITA' SRL 2021-12-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 15103 2021 83 ANNULLATA 2021-02-01T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 15104 2021 82 RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO DEL MARTEDI' 2021-04-20T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 15105 2021 82 MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI ANNI 2021 E 2022 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA PROGET SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 4.800,10 (OLTRE IVA) 2021-01-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15106 2021 82 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2_21 DI ODISSEA COOP. SOCIALE PER SERVIZI MUSEO CHINI - EURO 2.876,76 2021-02-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15107 2021 82 SVOLGIMENTO TEST SIEROLOGICI PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO- LIQUIDAZIONE FATTURA 1 DEL 21-01-2021 DELLA SOCIETA' AUXILIUM SRL DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 1.805,36 (ESENTE IVA) 2021-02-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15108 2021 82 LIQUIDAZIONEA ODISSEA COOP SOCIALE DELLA FATTURA 7_21 DEL 31.01.2021 (EURO 116,31) 2021-03-03T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 15109 2021 82 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI CONCILIAZIONE PRESSO O.C.F. NELLA CONTROVERSIA CON SOC. COOP. DELLA CASA S.C.E. IN L.C.A. AD OGGETTO LEDIFICIO MULTIPIÙ. SPESE AVVIO PROCEDIMENTO 2021-12-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 15110 2021 81 LIQUIDAZIONE FATTURA 291 DEL 25-11-2021 DI DIDANET SRL PER ATTIVAZIONE VOTAFACILE 2021-12-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 15111 2021 81 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER SCAVO PER POSA DI FIBRA OTTICA IN VIA CAIANI A BORGO SAN LORENZO - TIM TELECOM ITALIA 2021-04-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15112 2021 81 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01/02/2021 - 15/02/2021 2021-02-26T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 15113 2021 81 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA RISCHIOSE MESE DI GENNAIO 2021 2021-03-02T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 15114 2021 81 CENSIMENTO 2021:VERIFICA 1200 INDIRIZZI ED INSERIMENTO DEGLI STESSI IN ANNCSU- LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'ARCH. EFSTRATIOS STAVRAKIS DI BSL PER EURO 1.000,00 (ESENTE IVA) 2021-02-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15115 2021 81 RIMBORSO TARI ANNO 2019 2021-01-28T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 15116 2021 80 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA MESE DI DICEMBRE 2020 2021-03-02T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 15117 2021 80 FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 7021012000001711 DEL 21-01-2021 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 2.117,57 (OLTRE IVA) 2021-02-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15118 2021 80 ACQUISTO SCAFFALATURA PER LA SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA METALCOOP SCARL DI CERTALDO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 1.000,00 (OLTRE IVA) 2021-01-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15119 2021 80 LQUIDAZIONE FATTURA N. V30000183 DEL 03.12.2021 EMESSA DA HALLEY TOSCANA SRL - FORMAZIONE DEL PERSONALE U.O.SERVIZI DEMOGRAFICI E URP. 2021-12-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 15120 2021 80 PRATICA N. EDI/2020/00074/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2021/00011 - SANATORIA MODIFICHE INTERNE ED ESTERNE A DUE UNITA' RESIDENZIALI RELATIVO ALL'IMMOBILE POSTO IN VIA GIOVANNI TRAVERSI 39 LUCO DI MUGELLO 2021-04-15T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 15121 2021 80 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/1 DEL 22/02/2021 DI EURO 1.411,10= (DI CUI IMPONIBILE EURO 1.156,64= ED IVA EURO 254,46) ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER LA CONCESSIONE IN USO IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO DELLA PALESTRA ANNESSA ALL'ISTITUTO SUPERIORE GIOTTO ULIVI - SECONDO SEMESTRE 2020. 2021-02-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15122 2021 79 OPERE DI REGIMAZIONE ACQUE METERORICHE IN LOC. RAZZUOLO- LIQUIDAZIONE FATTURA 4 DEL 22-01-2021 DELLA DITTA EMMEA COSTRUZIONI E RESTAURI DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 6.784,10 (OLTRE IVA) 2021-02-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15123 2021 79 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI GENNAIO 2021 2021-03-02T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 15124 2021 79 "LQUIDAZIONE FATTURA N. 1984 DEL 02.12.2021 EMESSA DA FORMEL SRL - CORSO DI FORMAZIONE""LE NOVITA' IN MATERIA DI APPALTI COLLEGATE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA""" 2021-12-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 15125 2021 79 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/2 DEL 22/02/2021 DI EURO 345,00 EMESSA DA ELETTROTECNICA VERDI S.N.C. DI VERDI G & C. PER ACQUISTO LAVATRICE. 2021-02-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15126 2021 79 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI PONTEGGIO IN C.SO MATTEOTTI N. 212 A BORGO SAN LORENZO - GIOVANNI BAGIARDI FONDAZIONE ROMANELLI E BRUSCHI 2021-04-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15127 2021 79 INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DI PIAZZE, STRADE E MARCIAPIEDI CAPOLUOGO (2^ LOTTO) - APPROVAZIONE CERTITICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQ. STATO FINALE PER EURO 778,13 (OLTRE IVA) 2021-01-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15128 2021 78 PULIZIA E SANIFICAZIONE TERMINALI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO VILLA PECORI GIRALDI- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA FANTINI E FANCELLI DI FIRENZE PER EURO 860,00 (OLTRE IVA) 2021-02-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15129 2021 78 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 244/E DEL 22/02/2021 DI EURO 5.624,64= , DI CUI IMPONIBILE EURO 5.356,80= ED IVA EURO 267,84=, EMESSA DA ARCA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. PER L'ATTIVAZIONE DI SERVIZI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DELL'APPALTO PER I SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. ANNO EDUCATIVO 2020/2021. PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020. 2021-02-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15130 2021 78 LIQUIDAZIONE INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2020 2021-03-02T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 15131 2021 78 "LQUIDAZIONE FATTURA N.308/03 DEL 29.11.2021 EMESSA DA INTERAZIONE SRL - CORSO DI FORMAZIONE ""IVA/IRAP 2021""" 2021-12-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 15132 2021 78 "CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE - GRUPPO DONATORI SANGUE ""FRATRES"" DI BORGO SAN LORENZO (FANIZZA GIOVANNI)" 2021-04-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15133 2021 78 "REALIZZAZIONE TARGA PER SCUOLA INFANZIA ""ARCOBALENO"" - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA PALLI ROBERTA SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 222,00 (OLTRE IVA)" 2021-01-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15134 2021 77 MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEL FONTANELLO PUBBLICO DI RONTA ANNI 2021/2022/2023 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA POLI C. DI POLI ENRICO SNC DI BORGO S. L. (FI) PER E. 4.290,00 (OLTRE IVA) 2021-01-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15135 2021 77 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO - BANDO 2020 - IN FAVORE DI MUGELLO NUOTO ASD 2021-02-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15136 2021 77 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' RELATIVE ALLA DISTRIBUZIONE DEL SERVIZIO ELETTRICO IN VIA GUIDO ROSSA - E-DISTRIBUZIONE (ENEL) 2021-04-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15137 2021 77 SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO- MESE DICEMBRE 2020-LIQUIDAZIONE FATTURA 4/PA DEL 11-01-2021 DELLA COOPERATIVA SOCIALE ARCHIMEDE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA) 2021-02-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15138 2021 77 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI GENNAIO 2021 2021-03-02T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 15139 2021 77 "LQUIDAZIONE FATTURA N. 1836 DEL 23.11.2021 EMESSA DA FORMEL SRL - CORSO DI FORMAZIONE""GUIDA ALLE NUOVE FUNZIONALITA'DEL PORTALE ACQUISTINRETEPA.IT""" 2021-12-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 15140 2021 76 LIQUIDAZIONE GETTONI AL SEGRETARIO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2020 2021-02-23T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 15141 2021 76 MANUTENZIONE ORDINARIA POMPE SOLLEVAMENTE ACQUE PER IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA POLI C. DI POLI ENRICO SNC DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 1.260,00 (OLTRE IVA) 2021-01-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15142 2021 76 ACQUISTO GIOCHI PER AREE A VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA 16 DEL 19-01-2021 DELLA DITTA POZZA 1865 SRL DI VALLARSA (TN) PER EURO 5.568,00 (OLTRE IVA) 2021-02-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15143 2021 76 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PARTICOLARI SPECIFICHE RESPONSABILITA' - ANNO 2020 2021-03-02T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 15144 2021 76 PRATICA N. EDI/2020/00123/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2021/00004 - PIANO DI RECUPERO PR 59 - REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - PARCHEGGIO PUBBLICO IN BORGO SAN LORENZO VIA PIETRO CAIANI 2021-04-09T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 15145 2021 76 "LQUIDAZIONE FATTURA N. 1881 DEL 26.11.2021 EMESSA DA FORMEL SRL - CORSO DI FORMAZIONE""LA CORRETTA GESTIONE DELLA PIATTAFORMA DEI CREDITI""" 2021-12-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 15146 2021 75 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE SI SUOLO PUBBLICO PER POSA DI TUBAZIONE INTERRATA NEI PRESSI DEI PASSAGGI A LIVELLO DI VIA TRENTO A BORGO SAN LORENZO - BERTOCCI ALESSANDRO DITTA NICCHERI TITO 2021-04-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15147 2021 75 CENTRO STUDI ENTI LOCALI - SERVIZIO RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI - DETERMINA N. 714/2020 2021-12-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 15148 2021 75 MANUTENZIONE DELLA CAPPELLA PRESSO IL CIMITERO DI CASAGLIA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA MALAJ KUDRET DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 2.863,00 (OLTRE IVA) 2021-01-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15149 2021 75 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CORPO VIGILI GIURATI SPA DELLA FATTURA 35FPE DEL 01.02.2021 (EURO 225,25) 2021-03-02T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 15150 2021 75 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1PA DEL 30-01-2021 DI EURO 620,09= ALLA DITTA CASALINGHIAMO SRL PER LA FORNITURA DI N. 130 CARAFFE PER LA MENSA COMUNALE - TOTALE IMPONIBILE EURO 508,27= OLTRE IVA EURO 111,82= 2021-02-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15151 2021 75 """100 MILA ORTI IN TOSCANA""- RIMOBORSO AD AUSER VOLONTARIATO ONLUS VERDE ARGENTO DI BORGO SAN LORENZO DEL SECONDO ACCONTO SULLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI PER EURO 13.636,64 (OLTRE IVA)" 2021-02-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15152 2021 74 "T.O.S.A.P.-I.C.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41 DEL 31/01/2021 DELLA ""ETRURIA SERVIZI"" S.R.L. (RISCOSSIONI NOVEMBRE 2020)" 2021-03-02T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 15153 2021 74 "LQUIDAZIONE FATTURA N. 1423/01 DEL 9.11.2021 EMESSA DA ANCI TOSCANA - CORSO DI FORMAZIONE""LA COMUNICAZIONE PUBBLICA OGGI""" 2021-11-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 15154 2021 74 """100 MILA ORTI IN TOSCANA"" RIMBORSO ALL'AUSER VOLONTARIATO ONLUS VERDE ARGENTO DI BORGO SAN LORENZO DEL SALDO DEL PRIMO ACCONTO SULLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI PER EURO 700,00" 2021-02-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15155 2021 74 FORNITURA DI VETRI PER EDIFICI SCOLASTICI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO VETRERIA GORI BRUNO SNC DI VICCHIO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 450,00 (OLTRE IVA) 2021-01-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15156 2021 74 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO INF. A 12 ORE PER TRASLOCHI IN P.ZZA VITTORIO VENETO N. 15 A BORGO SAN LORENZO - DESSI GIAMPAOLO TRASLOCHI PERFETTI SNC 2021-04-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15157 2021 74 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO - ANNO 2020 - IN FAVORE DI FIORENTINA HANDBALL 2021-02-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15158 2021 73 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E MONITORAGGIO HACCP DEL CENTRO COTTURA E ASILO NIDO COMUNALE - ANNO 2021 - ALLA DITTA SIVA SAS P.IVA 03186730481 2021-01-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15159 2021 73 LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 28 PA DEL 05-02-2021 DI COMITEL SRL PER FORNITURA HARDWARE NUOVA GESTIONE POSTAZIONI AL PUBBLICO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE 2021-03-01T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 15160 2021 73 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO DI CASAGLIA - LIQUIDAZIONE FATTURA 1/PA DEL 19-01-2021 DELLA DITTA MALAJ KUDRET DI BSL PER EURO 5.634,28 (OLTRE IVA) 2021-02-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15161 2021 73 AUTORIZZAZIONE APERTURA STRUTTURA SANITARIA PRIVATA - STUDIO AUXILIUM - INFERMIERI E PROFESSIONISTI SANITARI 2021-04-08T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 15162 2021 73 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. V20000001 DEL 31-01-2021 DI EURO 21,63=, V20000002 DEL 31-01-2021 DI EURO 129,79=, V20000003 DEL 31-01-2021 DI EURO 158,87=, V20000004 DEL 31-01-2021 DI EURO 1.447,97=, V20000005 DEL 31-01-2021 DI EURO 128,24=, V20000006 DEL 31-01-2021 DI EURO 16,33=, V20000007 DEL 31-01-2021 DI EURO 314,64=, V20000008 DEL 31-01-2021 DI EURO 17,02= E V0000009 DEL 31-01-2021 DI EURO 16,02= ALLA DITTA FAINI FIRENZE E C. S.R.L. PER LA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI GENNAIO 2021 - PER UN TOTALE IMPONIBILE DI EURO 2.163,96= OLTRE IVA EURO 86,55=. 2021-02-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15163 2021 73 LIQUIDAZIONE DI SPESA AVV. ERCI SALDO COMPENSI GIUDIZIO TRIBUNALE DI FIRENZE CONTRO SIGG. CERRETI -DE LUNA E ALTRI 2021-11-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 15164 2021 72 MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DON MINZONI (1^ LOTTO)- PROGETTAZIONE NUOVO IMPIANTO ELETTRICO- LIQUIDAZIONE FATTURA 5 DEL 18-01-2021 DELL'ING. MARCELLO CEI DI FIRENZE PER EURO 2.618,56 (OLTRE IVA) 2021-02-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15165 2021 72 LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 0002106261 DEL 31-01-2021 DI MAGGIOLI SPA PER CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE JTRIB ANNO 2021 2021-03-01T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 15166 2021 72 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AL FABBRICATO SITO IN VIA 1' MAGGIO N. 20 A BORGO SAN LORENZO - DITTA CIRO BONACCORSO 2021-04-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15167 2021 72 RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO DEL TRATTO DI VIABILITA' P.ZZA MARTIRI LIBERTA'/VIA 1^ MAGGIO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. GEOM. PONZALLI ANDREA DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 947,00 (IVA ESENTE) 2021-01-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15168 2021 72 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 295/2021/8/FAT DEL 31/01/2021 DI EURO 2.531,53=, 296/2021/8/FAT DEL 31/01/2021 DI EURO 388,61=, 297/2021/8/FAT DEL 31/01/2021 DI EURO 252,33=, 298/2021/8/FAT DEL 31/01/2021 DI EURO 8.515,57=, 299/2021/8/FAT DEL 31/01/2021 DI EURO 254,59= E 300/2021/8/FAT DEL 31/01/2021 DI EURO 947,76 ALLA DITTA RICCI SRL PER LA FORNITURA DI SURGELATI E PRODOTTI ALIMENTARI VARI ALLA MENSA COMUNALE -MESE DI GENNAIO 2021- PER UN TOTALE IMPONIBILE DI EURO 12.134,49= OLTRE IVA EURO 755,90= 2021-02-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15169 2021 72 LIQUIDAZIONE INDENNITA' EDUCATRICI EX ART. 31, C.5, CCNL 14.9.2000 PER ATTIVITA' NIDO ESTIVO 2021 2021-11-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 15170 2021 71 LIQUIDAZIONE FATTURA N. V20000062 DEL 31/12/2020 DI EURO 32,45= ALLA DITTA FAINI FIRENZE & C. S.R.L. PER LA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLA MENSA COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2020-TOTALE IMPONIBILE EURO 31,20= OLTRE IVA EURO 1,25= 2021-02-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15171 2021 71 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI EDILI IN VIA GIOTTO ULIVI 14/1-14/2 A BORGO SAN LORENZO - CACCIAPUOTI RAFFAELE DITTA COGEF 2021-04-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15172 2021 71 MIGLIORAMENTO TERMICO ED ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO - ULTERIORE AFFIDAMENTO PULIZIE ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) E. 150,00 (OLTRE IVA) 2021-01-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15173 2021 71 LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 00000057 DEL 31-01-2021 DI TD GROUP ITALIA SRL PER CANONE ANNUALE LICENZE ANTIVIRUS KASPERSKY 2021-03-01T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 15174 2021 71 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER IL CONCERTO DI CANTI NATALIZI ""SEMPLICEMENTE BUON NATALE""" 2021-12-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 15175 2021 71 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA RISCHIOSE MESE DI OTTOBRE 2021 2021-11-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 15176 2021 71 ANALISI TERRE DERIVANTI DALLA PULIZIA DEL FOSSO DI SAN GIOVANNI IN BORGO SAN LORENZO- LIQUIDAZIONE FATTURA 1 DEL 18-01-2021 DEL DR TIZIANO PANCHETTI DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.148,84 (OLTRE IVA) 2021-02-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15177 2021 70 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/09/2021 - BARTALUCCI S.A.S. 2021-11-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 15178 2021 70 LIQUIDAZIONE FATTURA 139/C DEL 28-01-2021 DI COMPUTER CARE SRL PER ASSISTENZA PDL 4^ TRMESTRE 2020 2021-03-01T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 15179 2021 70 RETTIFICA E INTEGRAZIONE DELLA CONC. 57/2021 PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATTEOTTI, P.ZZA GARIBALDI E VIA COCCHI A BORGO SAN LORENZO - DITTA MUGELLO NOLEGGI 2021-04-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15180 2021 70 LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA S.PIETRO LUCO DI MUGELLO DELLA 2^ RATA DEL CANONE DI LOCAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SCUOLA DELL'INFANZIA - A.S. 2002-2021 2021-02-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15181 2021 70 FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 7021012000001581 DEL 14-01-2021 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 118,53 (OLTRE IVA) 2021-02-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15182 2021 70 "RITIRO RIFIUTI SFUSI PRESSO LA SCUOLA INFANZIA ""ARCOBALENO"" - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA DANILO ORETTI ROTTAMI METALLICI DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) E. 1.200,00 (OLTRE IVA)" 2021-01-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15183 2021 70 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""150 ANNI OSPEDALE DEL MUGELLO""" 2021-12-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 15184 2021 69 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA MESE DI OTTOBRE 2021 2021-11-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 15185 2021 69 "OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER LA MOSTRA D'ARTE ""MATER: SETTE ARTISTI PER UN OMAGGIO ALLA DONNA""" 2021-12-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 15186 2021 69 PRATICA N. EDI/2021/00006/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2021/00010 - SANATORIA PER OPERE ESEGUITE IN DIFFORMITA' DA LIC. ED. 18/1972 E DA C.E IN SANATORIA 163/1990 FABBRICATO DESTINAZIONE MISTA IN VIA DANIELE TORELLI 2 - 4 LUCO MUGELLO 2021-04-06T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 15187 2021 69 LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 2321000233 DEL 31-01-2021 DI AESYS SPA PER CANONE MANUTENZIONE MYINFOCITY ANNO 2021 2021-03-01T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 15188 2021 69 FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 2228 DEL 31-12-2020 DELLA DITTA C.E.M. SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 1.444,13 (OLTRE IVA) 2021-02-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15189 2021 69 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO - ANNO 2020 - IN FAVORE DI IL LUPO FIGHT CLUB MUGELLO ASD 2021-02-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15190 2021 69 RIMBORSO TARI ANNO 2019 2021-01-27T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 15191 2021 68 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI OTTOBRE 2021 2021-11-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 15192 2021 68 NOLEGGIO FINO AL 30-06-2021 DI PREFABBRICATO PER LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA L. DA VINCI- PERIODO 01/01-01/02- LIQUIDAZIONE FATTURA 21000006 DEL 11-01-2021 DELLA DITTA TMT SRL DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) PER EURO 2.704,75 (OLTRE IVA) 2021-02-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15193 2021 68 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA WOLTERS KLUWER ITALIA SRL DELLA FATTURA 0073353844 DEL 29.01.2021 (EURO 3899,88) 2021-03-01T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 15194 2021 68 MANUTENZIONE DEL GIARDINO ADIACENTE SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO AZ. AGRICOLA LATERA DI TATTI GIACOMO DI BARBERINO M.LLO (FI) E. 4.300,00 (OLTRE IVA) 2021-01-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15195 2021 68 PRATICA N. EDI/2021/00005/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2021/00009 - MODIFICHE INTERNE ED ESTERNE APPARTAMENTO CONDOMINIALE - RIDUZIONE SUPERFICIE TERRAZZO E ERRORI GRAFICI POSTO IN VIALE IV NOVEMBRE 53 2021-04-06T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 15196 2021 68 CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE LABORATORIO DI DANZA E SCHERMA PER GIOVANI NOBIL DONNE E NOBIL UOMINI PRESSO IL CENTRO GIOVANILE DI BORGO SAN LORENZO 2021-12-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 15197 2021 68 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1/PA DEL 30/01/2021 DI EURO 3.568,37=, 2/PA DEL 30/01/2021 DI EURO 222,07= E 3/PA DEL 30/01/2021 DI EURO 53,13= ALLA DITTA COOP. AGRICOLA FIRENZUOLA SOC. AGR. COOP. PER LA FORNITURA DI CARNI ALLA MENSA COMUNALE-GENNAIO 2021-TOTALE IMPONIBILE EURO 3.494,15= OLTRE IVA EURO 349,42=. 2021-02-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15198 2021 67 LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 8L00707961 DEL 12.12.2020 (EURO 282,48) 2021-02-23T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 15199 2021 67 RILIEVO STRUMENTALE DI AREA URBANIZZATA IN FRAZIONE RONTA, VIA FAENTINA 50 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO INCARICO GEOM. MENGONI MAURO DI BORGO SAN LORENZO (FI) EURO 630,00 (OLTRE IVA) 2021-01-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15200 2021 67 "CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE - GRUPPO DONATORI SANGUE ""FRATRES"" DI BORGO SAN LORENZO (FANIZZA GIOVANNI)" 2021-04-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15201 2021 67 LAVORI DI COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE E RIQUALIFICAZIONE VIALE IV NOVEMBRE (1^ LOTTO)- SAL 1- LIQUIDAZIONE FATTURA 2/FE DEL 14-01-2021 DELLA DITTA S2 COSTRUZIONI SRL DI SAPRI (SA) PER EURO 35.464,63 (OLTRE IVA) 2021-02-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15202 2021 67 "LIQUIDAZIONE GETTONE PRESENZA 3^ COMMISSIONE CONSILIARE ""ATTIVITA' EDUCATIVE CULTURALI E SPORTIVE"" ANNO 2020" 2021-02-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15203 2021 67 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""IL VENTO CONTRO QUANDO GUARDI OLTRE TUTTO E' POSSIBILE""" 2021-11-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 15204 2021 67 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI OTTOBRE 2021 2021-11-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 15205 2021 66 SVINCOLO CAUZIONE A GARANZIA DELLA CORRETTA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI CUI ALLA CONC. 61/2020 PER LAVORI IN C.SO MATTEOTTI N. 132 A BORGO SAN LORENZO - MANFRIANI PATRIZIA 2021-04-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15206 2021 66 RITIRO RIUTI SFUSI C/O SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO-LIQUIDAZIONE FATTURE 15/PA DEL 22-12-2020 E 16/PA DEL 29-12-2020 DELLA DITTA ORETTI DANILO DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.784,00 (OLTRE IVA) 2021-02-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15207 2021 66 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 24/2021/90/V DEL 31/01/2021 DI E. 1.716,62 E 25/2021/90/V DEL 31/01/2021 DI E. 210,08 ALLA DITTA CECIONI CATERING S.R.L. PER LA FORNITURA DI OLII ALIMENTARI ALLA MENSA COMUNALE. TOTALE IMPONIBILE E. 1.852,60 OLTRE IVA E. 74,10. 2021-02-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15208 2021 66 LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 8L00709630 DEL 12.12.2020 (EURO 70,43) 2021-02-23T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 15209 2021 66 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""ECONOMIA DELLA SOLIDARIETA'""" 2021-11-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 15210 2021 66 LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 00000801 DEL 31-10-2021 DI TD GROUP ITALIA SRL PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA LUGLIO/SETTEMBRE 2021 2021-11-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 15211 2021 66 SVOLGIMENTO PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE ANNO 2020 - APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE DI E. 8.500,00 A FAVORE UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO PER SUPPORTO AMMINISTRATIVO 2021-01-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15212 2021 65 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 21/2021/90/V DEL 31/01/2021 DI E. 2.797,60, 22/2021/90/V DEL 31/01/2021 DI E. 258,90 E 23/2021/90/V DEL 31/01/2021 DI E. 487,85 ALLA DITTA CECIONI CATERING S.R.L. PER LA FORNITURA DI CARNI AVICOLE E SALUMI ALLA MENSA COMUNALE. TOTALE IMPONIBILE E. 3222,13 OLTRE IVA E. 322,22. 2021-02-19T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 15213 2021 65 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""ARTIGIANARTE""" 2021-11-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 15214 2021 65 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1156245 DEL 31.10.2021 EMESSA DA MAGGIOLI - CORSO DI FORMAZIONE""LA GESTIONE DEI CONTROLLI NEI TRIBUTI LOCALI""" 2021-11-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 15215 2021 65 FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI- IV TRIMESTRE 2020- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 8.140,68 (OLTRE IVA) 2021-02-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15216 2021 65 BONIFICA DA GUANO DI PICCIONE DELLA CORTE INTERNA ARCHIVIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA SISA SAS DI VICCHIO (FI) PER EURO 900,00 (OLTRE IVA) 2021-01-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15217 2021 65 MODIFICA E INTEGRAZIONE ALLA CONCESSIONE N. 56/2021 - CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON PIATTAFORMA ELEVATRICE IN VIA 11 SETTEMBRE E IN PIAZZA VITTORIO VENETO A BORGO SAN LORENZO PER LAVORI EDILI - DITTA RUSU SIMONA OANA 2021-03-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15218 2021 65 LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 8L00709194 DEL 12.12.2020 (EURO 203,74) 2021-02-23T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 15219 2021 64 IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROT. N. 24.380 DEL 10 OTTOBRE 2019 2021-01-26T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 15220 2021 64 "LQUIDAZIONE FATTURA N. 364/PA DEL 04/11/2021 EMESSA DA AIDEM SRL - CORSO DI FORMAZIONE""ABUSI E SANATORIE IN EDILIZIA ECC""" 2021-11-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 15221 2021 64 ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2021/00008 - PRATICA N. EDI/2020/00113/ACES -SANATORIA PER OPERE INTERNE ED ESTERNE REALIZZATE IN APPARTAMENTO CONDOMINIALE IN DIFFORMITA' DA LIC. ED. N. 85/1967RELATIVO ALL'IMMOBILE POSTO IN VIA A. LORINI 14 2021-03-30T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 15222 2021 64 LIQUIDAZIONE FT. 6-D DEL 31-01-2021 DI E 1.190.30=; FT. 8-D DEL 31-01-2021 DI E 160,16=; FT. 52-D DEL 31-01-2021 DI E 72,60= ALLA DITTA LA FIORITA SRL PER LA FORNITURA DI PASTA FRESCA PER LA MENSA COMUNALE - GENNAIO 2021 - PER UN TOT. DI E 1.230,00= OLTRE IVA 112,06=. 2021-02-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15223 2021 64 LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 8L00707804 DEL 12.12.2020 (EURO 171,90) 2021-02-23T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 15224 2021 64 NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD) DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 2021-11-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 15225 2021 64 ACQUISTO MATERIALE PER INTERVENTO IN ECONOMIA TETTO IMPIANTO SPORTIVO DI RONTA- LIQUIDAZIONE FATTURA 97/PA DEL 31-12-2020 DELL DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 273,00 (OLTRE IVA) 2021-02-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15226 2021 63 RINNOVO CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DAL 01/02/2021 AL 31/01/2023 2021-01-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15227 2021 63 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""LABORATORIO DEL CORO CONFUSION""" 2021-11-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 15228 2021 63 LIQUIDAZIONE FATTURA 1203/C DEL 27-10-2021 A COMPUTER CARE SRL PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PDL - 3^ TRIMESTRE 2021 2021-11-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 15229 2021 63 LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 4220621800016253 DEL 12.12.2020 (EURO 220,26) 2021-02-23T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 15230 2021 63 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INTALLAZIONE PONTEGGI IN VIA DON MINZONI E IN VIA TRENTO A BORGO SAN LORENZO - FABRIZIO QUESTORI GECOF SRL COSTRUZIONI 2021-03-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15231 2021 63 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO NEI CENTRI ABITATI MINORI- OTTOBRE/NOVEMBRE 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA 1561/PA DEL 31-12-2020 DELLA COOP CO&SO DI FIRENZE PER EURO 4.740,00 (OLTRE IVA) 2021-02-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15232 2021 63 LIQUIDAZIONE FT. 109-D DEL 30-01-2021 DI E 3.861,54=; FT. 110-D DEL 30-01-2021 DI E 1.624,65=; FT. 111-D DEL 30-01-2021 DI E 23,04=; FT. 112-D DEL 30-01-2021 DI E 509,63= ALLA DITTA LUNICA SRL PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA PER LA MENSA COMUNALE - GENNAIO 2021 - PER UN TOT. DI E 5.787,25= OLTRE IVA E 231,61=. 2021-02-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15233 2021 62 LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLE FATTURE 8L00705943 E 800507534 DEL 12.12.2020 (EURO 519,60) 2021-02-23T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 15234 2021 62 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI COMUNALI 2021-11-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 15235 2021 62 MANUTENZIONE DEL VERDE CIMITERIALE- PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE2020- LIQUIDAZIONE FATTURA 1560/PA DEL 31-12-2020 DELLA COOP CO&SO DI FIRENZE PER EURO 4.062,86 (OLTRE IVA) 2021-02-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15236 2021 62 REVISIONE PESATURA RETRIBUZIONE POSIZIONE SEGRETARIO GENERALE, DOTT. EMANUELE COSMI 2021-11-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 15237 2021 62 LIQUIDAZIONE FATTURA N. V3-1314 DI BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL- EURO 906,29 2021-02-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15238 2021 62 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER NUOVO ALLACCIO IDRICO IN P.ZZA M.L. KING A BORGO SAN LORENZO - CORSI ALESSANDRO PUBLIACQUA SPA 2021-03-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15239 2021 62 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 DI OSSARIO AL CIMITERO DI LUCO - MATTIOLI ANNA MARIA 2021-01-26T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 15240 2021 61 IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROT. N. 29.737 DEL 17 DICEMBRE 2019 2021-01-26T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 15241 2021 61 NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO- LIQUIDAZIONE FATTURA 622 DEL 31-12-2020 DELLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) PER EURO6.530,00 (OLTRE IVA) 2021-01-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15242 2021 61 LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLE FATTURE 8L00706330 E 8L00705636 DEL 12.12.2020 (EURO 343,80) 2021-02-23T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 15243 2021 61 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47 DI ANTICA EDICOLA DI FABIO RONTINI PER FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI PER BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 218,62 2021-02-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15244 2021 61 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 04/11/2021 - DORI PUBBLICITA' SRL 2021-11-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 15245 2021 61 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""PRESENTAZIONE LIBRI""" 2021-11-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 15246 2021 61 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA 2021-03-23T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 15247 2021 60 LIQUIDAZIONE FATTURA P/5/2021 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 742,88 2021-02-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15248 2021 60 LIQUIDAZIONE COMPENSO ARCH. BATTAGLIERI PER INCARICO DI COMPONENTE ESPERTO COMMISSIONE PER SELEZIONE DIRIGENTE TECNICO EX ART. 110, C.1, TUEL 2021-11-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 15249 2021 60 ACQUISTO MATERIALE INTERVENTO IN ECONOMIA SUL TETTO IMPIANTO SPORTIVO DI RONTA- LIQUIDAZIONE FATTURA 91/PA DEL 31-12-2020 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 98,50 (OLTRE IVA) 2021-01-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15250 2021 60 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""HALLOWEEN IN BORGO""" 2021-10-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 15251 2021 60 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA UFFICIOSTILE SPA DELLA FATTURA 648/RM DEL 27.01.2021 (EURO 3.192,74) 2021-02-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 15252 2021 60 RIVERSAMENTO AL COMUNE DI VICCHIO (FI) 2021-01-26T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 15253 2021 60 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA DI PRODOTTI IN VIALE DELLA RESISTENZA PRESSO IL PARCHEGGIO DEL COMPLESSO OSPEDALIERO DI BORGO SAN LORENZO - FONDAZIONE ANT ITALIA 2021-03-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15254 2021 59 ACQUISTO,MONTAGGIO E SMONTAGGIO LUMINARIE PIAZZA DEL POGGIO- LIQUIDAZIONE FATTURA 2PA DEL 08-01-2021 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC DI BSL PER EURO 9.399,06 (OLTRE IVA) 2021-01-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15255 2021 59 "CONFERIMENTO ONORIFICENZA ""SCARABEO DELLA CITTA' DI BORGO SAN LORENZO"" AL ""MILITE IGNOTO"" IN OCCASIONE DEL CENTESIMO ANNIVERSARIO DELLA SUA ISTITUZIONE (1921-2021)" 2021-10-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 15256 2021 59 ESAME RICORSI E APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA A.E. 2020/2021 ALLA SECONDA SCADENZA INTEGRATIVA DEL 31/12/2020 2021-01-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15257 2021 59 LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DOTT. MAFFEI SERGIO QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - 2^ SEM. 2020 2021-02-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 15258 2021 59 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA PRODOTTI IN C.SO MATTEOTTI C/O TORRE DELL'OROLOGIO A BORGO SAN LORENZO - FONDAZIONE ANT ITALIA 2021-03-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15259 2021 59 "LQUIDAZIONE FATTURA N. 1155720 DEL 29/10/2021 EMESSA DA MAGGIOLI SPA - CORSO DI FORMAZIONE ""RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI""" 2021-11-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 15260 2021 59 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DELLA DITTA APE FULL CENTER SAS PER PRODUZIONE MATERIALE GRAFICO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 213,50 (IVA 22% COMPRESA) 2021-02-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15261 2021 58 FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2021 E 2022 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BUTTERI E FABBRI SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 26.428,00 (OLTRE IVA) 2021-01-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15262 2021 58 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' DI SOLIDARIETA' E RACCOLTA FIRME IN P.ZZA DANTE ALIGHIERI A BORGO SAN LORENZO - COOP. LAUTARI ONLUS 2021-03-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15263 2021 58 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16/01/2021 - 31/01/2021 2021-02-16T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 15264 2021 58 GESTIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E PRODUZIONE ACQUA CALDA FINO AL 30/06/2020- LIQUIDAZIONE FATTURA 1924/FPR/20 DEL 31-12-2020 DELLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE PER EURO 2.435,34 (OLTRE IVA) 2021-01-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15265 2021 58 "LQUIDAZIONE FATTURA N. 1316 DEL 18.10.2021 EMESSA DA ANCI TOSCANA - CORSO DI FORMAZIONE ""SUPER BONUS 110% E LA NUOVA CILA""" 2021-11-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 15266 2021 58 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""YOGA IN COMUNE""" 2021-10-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 15267 2021 58 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2102012 DI MAGGIOLI SPA 2021-02-18T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 15268 2021 57 GESTIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E PRODUZIONE ACQUA CALDDA-PERIODO 01/07/2020-31/12/2020- LIQUIDAZIONE FATTURA 1925/FPR/20 DEL 31-12-2020 DELLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE PER EURO 7.306,00 (OLTRE IVA) 2021-01-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15269 2021 57 "CONCESSIONE PATROCINIO PER INIZIATIVA ""PASSEGGIATA NEL BORGO DEI MISTERI""" 2021-10-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 15270 2021 57 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DUE LOCULI AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - MATUCCI TISBE E PECCHIOLI ENZO 2021-01-25T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 15271 2021 57 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON PONTEGGIO IN C.SO MATTEOTTI, P.ZZA GARIBALDI, VIA COCCHI A BORGO SAN LORENZO PER LAVORI EDILI - DITTA MUGELLO NOLEGGI 2021-03-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15272 2021 57 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01/01/2021-15/01/2021 2021-02-16T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 15273 2021 57 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI SETTEMBRE 2021 2021-10-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 15274 2021 57 LIQUIDAZIONE FATTURA PA00015 DI 883 SOFTWARE PRODUCTS SRL 2021-02-18T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 15275 2021 56 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI SETTEMBRE 2021 2021-10-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 15276 2021 56 LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/10 DI 3CIME TECNOLOGY SRL 2021-02-18T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 15277 2021 56 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER ""LA GIORNATA DELLA MERAVIGLIA""" 2021-10-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 15278 2021 56 FORMAZIONE: DETERMINA A CONTRARRE PER PARTCECIPAZIONE N. 1 DIPENDENTE U.O ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE ORGANIZZATO DA ANCI TOSCANA 2021-01-22T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 15279 2021 56 ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 0000057/8 DEL 31-12-2020 DELLA DITTA CHIESSI & FEDI SPA DI FIRENZE PER EURO 3.062,76 (OLTRE IVA) 2021-01-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15280 2021 56 LIQUIDAZIONE FATTURE V3-1657 E V3-2660 DI BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - EURO 481,01 2021-02-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15281 2021 56 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON PIATTAFORMA ELEVATRICE IN VIA 11 SETTEMBRE E IN PIAZZA VITTORIO VENETO A BORGO SAN LORENZO PER LAVORI EDILI - DITTA RUSU SIMONA OANA 2021-03-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15282 2021 55 LIQUIDAZIONE NOTA SPESE ACCONTO DI ANTEAS PER SERVIZIO PEDIBUS, TRASPORTO SCOLASTICO E ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA - EURO 9.000,00 2021-02-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15283 2021 55 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ALLACCIMENTO FOGNARIO IN VIA NENNI INTERNA A BORGO SAN LORENZO - CARLO BERTOZZI (TENNIS CLUB BORGO SAN LORENZO) 2021-03-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15284 2021 55 DESIGNAZIONE SEGRETARIO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (S.E.C.) 2021-10-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 15285 2021 55 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI SETTEMBRE 2021 2021-10-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 15286 2021 55 TARI 2015 - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 3609 DEL 14/02/2019 2021-01-22T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 15287 2021 55 MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN USO ALLE MENSE COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 143/PA DEL 31-12-2020 DELLA DITTA GUIDOTTI CUCINE PREFESSIONALI SRL DI FIRENZE PER EURO 458,59 (OLTRE IVA) 2021-01-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15288 2021 55 LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 7X04066945 DEL 12.12.2020 (EURO 844,95) 2021-02-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 15289 2021 54 LIQUIDAZIONE DI SPESA STUDIO LESSONA AVV. IARIA PER DIFESA TAR TOSCANA NEL GIUDIZIO PROMOSSO DA ECORES/COMUNE DI BORGO SAN LORENZO 2021-10-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 15290 2021 54 "INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO TERMICO, FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA INFANZIA ""ARCOBALENO"" - RIAPPROVAZIONE DELL'ATTO DI SOTTOMISSIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE" 2021-01-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15291 2021 54 NOMINA DATORE DI LAVORO PER LA SICUREZZA (D.LGS. N. 81/2008) 2021-10-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 15292 2021 54 FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI- 4^ TRIMESTRE 2020- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PUBLIACQUA SPA D FIRENZE PER EURO 18.757,36 (OLTRE IVA) 2021-01-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15293 2021 54 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FATER SPA DELLA FATTURA 2220924894 DEL 13.01.2021 (EURO 2757,33) 2021-02-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 15294 2021 54 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DON STURZO, VIA FIUME, VIA DE' MACELLI, P.ZZA DANTE ALIGHIERI PER REALIZZAZIONE DI NUOVA FOGNATURA - PUBLIACQUA S.P.A. 2021-03-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15295 2021 54 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO - ANNO 2020 - IN FAVORE DI GS PALLAVOLO ASD E ASD MUGELLO VOLLEY 2021-02-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15296 2021 53 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""IL SABATO DEL TARLO""" 2021-10-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 15297 2021 53 SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO- 3^ TRIMESTRE 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA 3159/2020 DEL 31-12-2020 DELLA DITTA IGEAM CONSULTING SRL DI ROMA PER EURO 1.439,52 (OLTRE IVA) 2021-01-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15298 2021 53 LIQUIDAZIONE FATTURA N.73/2A, N.87/2A, N.88/2A, N.142/2A EMESSE DA CASA SPA 2021-02-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 15299 2021 53 LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLE FATTURE 7X044159 E 7X04209974 DEL 12.12.2020 (EURO 163,80) 2021-02-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 15300 2021 53 RILASCIO PARERI IGIENICO/SANITARI ED ALTRI INTERVENTI EFFETTUATI DALL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO DI FIRENZE (FI) SU RICHIESTA DELL'A.C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) - IMPEGNO SPESA DI EURO 1.500,00 2021-01-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15301 2021 53 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE TEMPORANEA DI LAVORI IN VIALE IV NOVEMBRE N. 45 A BORGO SAN LORENZO - MAURO MENGONI 2021-03-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15302 2021 53 LIQUIDAZIONE FATTURA O/0000553 DEL 24-09-2021 A NAMIRIAL SPA PER CANONE CASELLE PEC ISTITUZIONALI - I SEMESTRE 2021-10-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 15303 2021 52 LIQUIDAZIONE FATTURA N.21000014/21 UNICOOP FIRENZE SOC.COOP - BUONI SPESA EMERGENZA COVID - 19 ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N.658/20. 2021-02-15T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 15304 2021 52 IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROT. N. 24.379 DEL 10 OTTOBRE 2019 2021-01-22T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 15305 2021 52 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI SETTEMBRE 2021 2021-10-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 15306 2021 52 PRATICA EDI/2020/00001/ACES - ATTESTAZIONE CONFORMITA' SANATORIA N. 7 - MODIFICHE AI PROSPETTI IN DIFFORMITA' DA LIC. ED. 68/19714 UNITA' IMMOBILIARE IN EDIFICIO CONDOMINIALE - VIA DON L. STURZO 21 2021-03-10T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 15307 2021 52 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FATER SPA DELLA FATTURA 2220924894 DEL 13.01.2021 (EURO 2757,33) 2021-02-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 15308 2021 52 SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO- 2^ TRIMESTRE 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA 3160/2020 DEL 31-12-2020 DELLA DITTA IGEAM CONSULTING SRL DI ROMA PER EURO 1.813,27 (OLTRE IVA) 2021-01-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15309 2021 52 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO ""IL CORAGGIO DELLA LIBERTA'""" 2021-10-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 15310 2021 51 SERVIZIO ASSOCIATO UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE COSTITUITO AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. N. 267/2000 - IMPEGNO SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 DI E. 8.886,76 E PARZIALE LIQUIDAZIONE 2021-01-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15311 2021 51 INDIVIDUAZIONE CANDIDATO DA ASSUMERE AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 1, TUEL / INCARICO DI RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO. 2021-09-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 15312 2021 51 SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO- 1^ TRIMESTRE 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA 3158/2020 DEL 31-12-2020 DELLA DITTA IGEAM CONSULTING SRL DI ROMA PER EURO 1.065,77 (OLTRE IVA) 2021-01-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15313 2021 51 ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2020: LIQUIDAZIONE AD IRISCO SRL - FATTURA 71 - CIG Z1A2ED84E6 2021-02-15T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 15314 2021 51 LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/21 COOP CONSUMO SAN LORENZO- RIMBORSO BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID-19 - ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N.658/20 2021-02-15T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 15315 2021 51 AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE N. 10 TRANSENNE PARAPEDONALI CON ANNESSO PANNELLO PUBBLICITARIO - VIALE IV NOVEMBRE ANGOLO VIA FAENTINA 2021-03-10T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 15316 2021 51 LIQUIDAZIONE A SALDO AVV. ERCI DIFESA NEL GIUDIZIO CONTRO RUGGIA DAVANTI AL TRIBUNALE DI FIRENZE FASC.55 2021-10-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 15317 2021 50 "CONCESSIONE A ""SANTINI COSIMO & C. S.A.S."" (CONVIVIO) IN P.ZZA DEL POPOLO A BORGO S. LORENZO (FI) DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS AI SENSI DEGLI ARTT. 181 E 264 DEL D.L. N. 34/2020 E S.M.I." 2021-03-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15318 2021 50 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 180/FE DEL 31-12-2020 DELLA DITTA SIVA SAS DI VICCHIO (FI) PER EURO 340,00 (OLTRE IVA) 2021-01-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15319 2021 50 "LIQUIDAZIONE FATTURA ALFA CONSULENZE S.R.L. N.413 DEL 19.10.2021 PER WEBINARE :""LE NOVITA' DEGLI ULTIMI MESI""" 2021-10-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 15320 2021 50 """CU-BO CAMMINA CON TE""" 2021-09-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 15321 2021 50 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E) - IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CORRISPETTIVI ALLO STATO - ANNO 2021 2021-01-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 15322 2021 50 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA COLIBRI SYSTEM SPA DELLA FATTURA 21600036 DEL 22.01.2021 (EURO 524,60) 2021-02-12T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 15323 2021 50 LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/21 ULIVELLI MAURIZIO - RIMBORSO BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID-19 - ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N.658/20 2021-02-15T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 15324 2021 49 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RIMOZIONE ALLACCIO ESISTENTE RETE GAS METANO IN VIA DON MINZONI N. 6 A BORGO SAN LORENZO - TOSCANA ENERGIA 2021-03-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15325 2021 49 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER ""IN VIAGGIO COL TEATRO IDEA DA 50 ANNI""" 2021-09-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 15326 2021 49 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA XEROX SPA DELLA FATTURA 2100000566/G DEL 19.01.2021 (EURO 317,82) 2021-02-09T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 15327 2021 49 FORNITURA CARBURANTE AUTOTRAZIONE PER MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE- MESE DICEMBRE 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA PJ03419305 DEL 31-12-2020 PER EURO 1.566,43 (OLTRE IVA) 2021-01-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15328 2021 49 RIMBORSO ANNO 2015 2021-01-21T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 15329 2021 49 LIQUIDAZIONE SERVIZIO CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE SPA - FATTURA NR. 1021000731 DEL 22-01-2021 2021-02-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 15330 2021 49 LIQUIDAZIONE FATTURA N.836 DEL 17/10/2021 DI BARUSSO FORMAZIONE E CONSULENZA ENTI LOCALI DI QUEREL ANNA 2021-10-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 15331 2021 48 RIMBORSO TARI ANNI 2015-2016-2017-2018-2019 2021-01-21T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 15332 2021 48 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/09/2021 - DORI PUBBLICITA' SRL 2021-10-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 15333 2021 48 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO INF. A 12 ORE PER POTATURA ALBERI IN VIA MASSARENTI 231 A BORGO SAN LORENZO - SALVATORE VINCI 2021-03-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15334 2021 48 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FATER SPA DELLA FATTURA 2220924894 DEL 13.01.2021 ( EURO 2757,33) 2021-02-09T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 15335 2021 48 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""PROGETTO FUORI FIERA""" 2021-09-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 15336 2021 48 ACQUISTO PNEUMATICI (E RELATIVE RIPARAZIONI) PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 20/50/00054 DEL 31-12-2020 DELLA DITTA MUGELGOMME SRL DI BSL PER EURO 888,40 (OLTRE IVA) 2021-01-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15337 2021 48 LIQUIDAZIONE PICK-UP - POSTE ITALIANE SPA - FATTURA NR. 1021003418 DEL 26-01-2021 2021-02-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 15338 2021 47 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONI DIPENDENTI QUARTO TRIMESTRE 2020 2021-02-08T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 15339 2021 47 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLA MANIFESTAZIONE ""FIERA AGRICOLA MUGELLANA""" 2021-09-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 15340 2021 47 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO - ANNO 2019 - IN FAVORE DI FCD BORGO SAN LORENZO E 1.213,92. 2021-02-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15341 2021 47 ANALISI TERRE DERIVANTE DALLA PULIZIA DEL FOSSO DI SAN GIOVANNI- ULTERIORE IMPEGNO PER MAGGIORE SPESA DR. TIZIANO PANCHETTI DI VICCHIO (FI) PER EURO 22,00 (OLTRE IVA) 2021-01-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15342 2021 47 CANONE DI LOCAZIONE AREA PARCHEGGIO PRESSO LA STAZIONE FFSS DI BORGO SAN LORENZO PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 8201002081 DEL 04-01-2021 DELLA SOCIETA' RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA DI ROMA PER EURO 2.165,00 (OLTRE IVA) 2021-01-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15343 2021 47 ACES/2021/00006 - P.E. EDI/2020/00114/CONF - SANATORIA PER MODIFICA DISTRIBUZIONE INTERNA E MANCATA ESECUZIONE MODIFICA ESTERNA IN DIFFORMITA' DA CONC. ED. N. 141/1980 IN EDIFICIO UNIFAMILIARE - VIA G. DELLA CASA 29/31 2021-03-03T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 15344 2021 47 DETERMINA N. 296/2021 - INCARICO A PROFESSIONISTA ESTERNO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI UFFICI - ADESIONE A S.I.A.F. SPA - FATTURA N. 1119/2021 2021-10-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 15345 2021 46 LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT.SSA CRESCIOLI PER COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2018 2021-02-08T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 15346 2021 46 RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE PIAZZE,STRADE E MARCIAPIEDI DEL CAPOLUOGO-PIAZZA DANTE- 1^ LOTTO- SAL 2- LIQUIDAZIONE FATTURA 6 DEL 15-01-2021 DELL'IMPRESA EDILIZIA GUERRISI E TRIPODI DI RIZZICONI (RC) PER EURO 52.606,67 (OLTRE IVA) 2021-01-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15347 2021 46 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE TEMPORANEA DI LAVORI IN VIA TRAVERSI 46-48 A LUCO DI MUGELLO - CHECCHI CLAUDIO 2021-03-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15348 2021 46 DETERMINAZIONE N. 1037/2020 - CORSI FORMAZIONE ON DEMAND PER LA P.A. - ABBONAMENTO ALLA PIATTAFORMA FORMAZIONE PA.ONLINE - ENTE FORMATORE DASEIN SRL - FATTURA N. 907 DEL 20/09/2021 2021-10-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 15349 2021 46 LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/1/2021 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 794,98 2021-02-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15350 2021 46 RIMBORSO TARI ANNO 2019 2021-01-21T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 15351 2021 46 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE LA MOSTRA ""MOTUS SISMO-GRAFIE""" 2021-08-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 15352 2021 45 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""SITUAZIONE DEL TERRITORIO MUGELLANO A SEGUITO DELLA CRISI PRODOTTA DALLA PANDEMIA DA COVID-19""" 2021-08-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 15353 2021 45 DETERMINA N. 296/2021 - INCARICO A PROFESSIONISTA ESTERNO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI UFFICI - ADESIONE A S.I.A.F. SPA - FATTURA N. 1119 DEL 16/09/2021 2021-10-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 15354 2021 45 RIMBORSO ANNO 2019 2021-01-20T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 15355 2021 45 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSERIMENTO DI NUOVA CONDOTTA IDRICA IN P.ZZA ML KING A BORGO SAN LORENZO - ACCIONA AGUA SA 2021-02-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15356 2021 45 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASS. AVIS DI BORGO SAN LORENZO PER L'INIZIATIVA DONI-AMO DI EURO 2.500 2021-02-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15357 2021 45 LIQUIDAZIONE FATTURA DR. BEVILACQUA PER COMPONENTE NUCLEO VALUTAZIONE 2^ SEMESTRE 2020 2021-02-08T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 15358 2021 45 MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI- 1^ LOTTO E RIFACIMENTO ATRIO- 6^ SAL- LIQUIDAZIONE FATTURA 4 DEL 19-01-2021 DELLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 40.126,55 (OLTRE IVA) 2021-01-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15359 2021 45 RICHIESTA VERIFICA LIVELLI SONORI EMESSI DA ESERCIZIO COMMERCIALE L'OROLOGIO PLEASURE CAFE' IN P.ZA CAVOUR 2021-12-31T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 15360 2021 44 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/1 DI ELETTRONICA VERDI SNC PER ACQUISTO LAVATRICE E INTERVENTI MANUTENZIONE ASCIUGATRICE - EURO 528,00 2021-02-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15361 2021 44 ORDINANZA DI DEMOLIZIONE - REALIZZAZIONE DI MANUFATTO PER ATTIVITÀ AGRICOLA AMATORIALE POSTO IN LOC. PIAZZANO, IN DIFFORMITÀ DAI TITOLI ABILITATIVI E CON REALIZZAZIONE DI OPERE DI TRASFORMAZIONE IN VIA PERMANENTE DELLO STATO DEL SUOLO INEDIFICATO. 2021-12-23T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 15362 2021 44 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RIPRISTINO GUASTO SU CAVO MT IN VIA C. ROMANELLI A BORGO SAN LORENZO - E-DISTRIBUZIONE (ENEL) 2021-02-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15363 2021 44 SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUZIONE ANNO 2021 DI EURO 39.177,49 A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO 2021-01-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15364 2021 44 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LAVORO STRAORDINARIO TERZO TRIMESTRE 2021 2021-10-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 15365 2021 44 LIQUIDAZIONE PREMIO ANNO 2021 ASSICURAZIONE ALL RISKS OPERE D'ARTE POLIZZA N. A23/09/020320 (EURO 1277,55) 2021-02-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 15366 2021 44 NTERVENTI ADATTAMENTO FUNZIONALE SPAZI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO PER EMERGENZA COVID-19- SAL 1- LIQUIDAZIONE FATTURA 5 DEL 19-01-2021 DELLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 20.185,22 (OLTRE IVA) 2021-01-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15367 2021 44 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""TROFEO CITTA DI BORGO SAN LORENZO""" 2021-08-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 15368 2021 43 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO TERZO TRIMESTRE 2021 2021-10-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 15369 2021 43 ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ N. ACES/2021/00005 - P.E. EDI/2020/00089/CONF - SANATORIA PER DIFFORMITA' DALLA DIA N. 2897/2004 - P.E. 04/0156 - CIVILE ABITAZIONE - LOC. GREZZANO 26/4 2021-02-25T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 15370 2021 43 ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA TECNICA PER INTERVENTI IN ZONA SISMICA DI OPERE EDILIZIE OGGETTO DI SANATORIA - ART. 182, COMMA 3, L.R. 65/2014 - FRAZIONE POLCANTO 2021-12-07T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 15371 2021 43 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""NELLE TERRE DI GIOTTO""" 2021-08-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 15372 2021 43 EMERGENZA COVID-19: PULIZIA E SANIFICAZIONE TERMINALI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE IN VARI EDIFICI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 1901/FPR/20 DEL 31-12-2020 DELLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE PER EURO 5.501,00 (OLTRE IVA) 2021-01-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15373 2021 43 IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROT. N. 24378 DEL 10 OTTOBRE 2019 2021-01-20T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 15374 2021 43 LIQUIDAZIONE CONTIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO - ANNO 2020 - IN FAVORE DI CLUB CICLO APPENNINO 1907 2021-02-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15375 2021 43 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CORPO VIGILI GIURATI DELLA FATTURA 1548FPE DEL 31.12.2020 (EURO 225.25) 2021-02-04T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 15376 2021 42 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO BANDO EVENTI 2020 A AUSER-UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA UDEL - EURO 2.500 2021-02-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15377 2021 42 RIMBORSO TARI ANNO 2019 2021-01-20T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 15378 2021 42 "LIQUIDAZIONE FATTURA FORMEL SRL 2021-1376 DEL 27/09/2021 CORSO WEBINAR -""I RAPPORTI TRA ENTI LOCALI E I SOGGETTI DEL TERZO SETTORE""" 2021-10-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 15379 2021 42 ATT. CONF. SANATORIA N. 4 - EDI/2020/00090/CONF - SANATORIA PER OPERE INTERNE UNITA' RESIDENZIALE ESEGUITE IN DIFFORMITA' DALLA DIA 5321/2010 - P.E. 10/0330 - LOC. PERETOLA - MULINACCIO 2021-02-25T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 15380 2021 42 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""DANZA E INCLUSIONE""" 2021-08-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 15381 2021 42 MIGLIORAMENTO TERMICO ED ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO- MODIFICA IMPIANTO TERMICO- LIQUIDAZIONE FATTURA 1904/FPR/20 DEL 31-12-2020 DELLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE PER EURO 704,72 (OLTRE IVA) 2021-01-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15382 2021 42 ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA TECNICA PER INTERVENTI IN ZONA SISMICA DI OPERE EDILIZIE OGGETTO DI SANATORIA - ART. 182, COMMA 3, L.R. 65/2014 - FRAZIONE LUCO 2021-12-02T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 15383 2021 42 AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2021-02-03T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 15384 2021 41 GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI (ART. 26 LRT 61/07 ED ART. 202 D. LGS. 152/06) - IMPEGNO SPESA ANNO 2021 A FAVORE DI ALIA S.P.A. DI FIRENZE (FI) E. 2.511.000,00 (OLTRE IVA) 2021-01-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15385 2021 41 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/4 DI SPAZIO ARREDO SRL PER ARREDI INFANZIA - EURO 1754,36 2021-02-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15386 2021 41 INAGIBILITA' IMMOBILE OGGETTO D'INCENDIO - LUCO VIA CAMPAGNA N. 21 2021-12-01T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 15387 2021 41 "LIQUIDAZIONE FATTURA FORMEL SRL 2021-1361 DEL 23/09/2021 CORSO WEBINAR ""PERMESSI E LE ASSENZE PREVISTE DAI CONTRATTI COLLETTIVI""" 2021-10-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 15388 2021 41 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INTALLAZIONE DI PONTEGGIO IN VIA DI MULINACCIO 21 IN LOC. MULINACCIO - PIETRO NENCETTI DITTA BONI SRL 2021-02-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15389 2021 41 IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE PER MERGENZA COVID-19 TERMINALI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLE PRIMARIE DI LUCO E RONTA- LIQUIDAZIONE FATTURA 1903/FPR/20 DEL 31-12-2020 DELLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE PER EURO 4.423,01 (OLTRE IVA) 2021-01-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15390 2021 41 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI DICEMBRE 2020 E PER MAGGIORAZIONE ATTIVITA' CIMITERIALI 2^ SEMESTRE 2020 2021-02-02T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 15391 2021 41 NOMINA DEI RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 2021-08-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 15392 2021 40 LAVORI NECESSARI AD OTTENERE LA CONFORMITA' PAESAGGISTICA IN OTTEMPERANZA AL PARERE ESPRESSO DALLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE 2021-11-02T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 15393 2021 40 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE EDUCATRICI NIDO MESE DI DICEMBRE 2020 2021-02-02T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 15394 2021 40 LIQUIDAZIONE DITTA GLOBO SRL PER COSTITUZIONE SISTEMA INFORMATIVO GEOGRAFICO GESTIONE SPORTELLO UNICO EDILIZIA PRIVATA (SUE) - EURO 9.836,06 (OLTRE IVA) 2021-01-22T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 15395 2021 40 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER REALIZZAZIONE DI NUOVO ALLACCIO DEL GAS METANO IN VIA DEL MULINACCIO N. 21 - TOSCANA ENERGIA 2021-02-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15396 2021 40 RIMBORSO TARI ANNO 2019 2021-01-20T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 15397 2021 40 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA RISCHIOSE MESE DI AGOSTO 2021 2021-10-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 15398 2021 40 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 116/PA DI CO&SO COOP. SOCIALI PER PROGETTO CHICCHESSIA E KONTATTO PERIODO DICEMBRE 2020 - EURO 4935,26 2021-02-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15399 2021 40 ANNULLATO 2021-08-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 15400 2021 39 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 258 DI CONVOI SCS ONLUS PER GESTIONE CENTRO ESTIVO COMUNALE ""TRA RIGHE E QUADRETTI"" - EURO 6.300" 2021-02-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15401 2021 39 SPAZI DI SOSTA GENERICI RISERVATI AD INVALIDI NEL CAPOLUOGO: ISTITUZIONE N. 2 SPAZI IN VIALE DELLA REPUBBLICA - TRATTO DA VIALE DELLA RESISTENZA A STAZIONE FERROVIARIA - E N. 1 SPAZIO IN PIAZZA GIUSEPPE ALPIGINI 2021-10-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15402 2021 39 GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO - 4^ E ULTIMA LIQUIDAZIONE ANNO 2019 (EURO 211,85) 2021-01-22T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 15403 2021 39 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA MESE DI AGOSTO 2021 2021-10-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 15404 2021 39 CONFERIMENTO INCARICO ECCEZIONALE DI VICE SEGRETARIO 2021-08-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 15405 2021 39 LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI DICEMBRE 2020 2021-02-02T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 15406 2021 39 CONCESSIONE OCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA DI EURO 4.000,00 PER PAGAMENTO DEI RELATIVI CANONI ED IMPOSTA REGIONALE 2021-01-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15407 2021 39 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA DI PRODOTTI IN VIALE DELLA RESISTENZA PRESSO IL PARCHEGGIO DEL COMPLESSO OSPEDALIERO DI BORGO SAN LORENZO - FONDAZIONE ANT ITALIA 2021-02-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15408 2021 38 RICHIESTA VERIFICA LIVELLI SONORI EMESSI DA ESERCIZIO COMMERCIALE CONVIVIO IN P.ZA DEL POPOLO ED INTERRUZIONE CONDIZIONI DISTURBO QUIETE PUBBLICA 2021-10-20T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 15409 2021 38 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""TRA SACRO E PROFANO""" 2021-07-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 15410 2021 38 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON PASSO CARRABILE IN VIA DEI CAPPUCCINI N. 6 A BORGO SAN LORENZO - LIN SHAOMIN 2021-02-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15411 2021 38 FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI- IV TRIMESTRE 2020- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 745,91 (OLTRE IVA) 2021-01-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15412 2021 38 LIQUIDAZIONE FATT. 6 - 2021 - REALIZZAZIONE PERIODICO COMUNALE N.2 DICEMBRE 2020 - PERISCOPIO COMUNICAZIONE S.R.L. 2021-02-03T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 15413 2021 38 "ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO SIG.RA BINI MARIANGELA E SIG.RA BONINI NATASCHA - PROFILO "" ESPERTO CONTABILE E/O AMMINISTRATIVO "" CAT. C A FAR DATA DAL 1/02/2021 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO" 2021-01-20T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 15414 2021 38 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI AGOSTO 2021 2021-10-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 15415 2021 38 LIQUIDAZIONE ARRETRATI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2020 2021-02-02T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 15416 2021 37 CONCESSIONE IN SANATORIA PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA CARLO ROMANELLI N. 15 A BORGO SAN LORENZO - E-DISTRIBUZIONE SPA (ENEL) 2021-02-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15417 2021 37 ISTITUZIONE IN PIAZZA DANTE DI UNO SPAZIO RISERVATO AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE E DI UNO SPAZIO RISERVATO AL CARICO E SCARICO MERCI 2021-10-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15418 2021 37 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""UN UOMO DI PACE ABDU-BAHA'Ì""" 2021-07-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 15419 2021 37 GESTIONE ASSOCIATA CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO E DEI PASCOLI SITUATI ENTRO 50 MT. DAI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO - IMPEGNO SPESA A FAVORE DI U.M.C.M, ANNO 2021 EURO 500,00 2021-01-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15420 2021 37 LIQUIDAZIONE FATTURA N°673/A DI PROGETTO SOFIS DI M. MAJETTA PER WEBINAR DEL 11/06/2021 2021-06-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 15421 2021 37 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 0031276552 DEL 31-12-2020 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA PER EURO 87,55 (OLTRE IVA) 2021-01-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15422 2021 37 LIQUIDAZIONE FATTURA 135/P3 DEL CONSORZIO CO&SO PER SERVIZI BIBLIOTECARI NOVEMBRE 2020 - EURO 6.524,16 2021-01-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15423 2021 37 AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2021-02-01T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 15424 2021 37 LIQUIDAZIONE SPESA MANIFESTI PER INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 19/09/2021 FESTA LIBERAZIONE BORGO S.LORENZO - DORI PUBBLICITA' SRL 2021-09-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 15425 2021 36 TARI 2020 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2020 2021-01-29T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 15426 2021 36 MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 0094404545 DEL 31-12-2020 DELLA DITTA KONE SPA DI PERO (MI) PER EURO 1.005,00 (OLTRE IVA) 2021-01-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15427 2021 36 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO DI DURATA INFERIORE A 12 ORE PER OPERAZIONI DI TRASLOCO IN P.ZZA CAVOUR N. 14 A BORGO SAN LORENZO - AGOSTINI GUCCI E SUETTA SNC 2021-02-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15428 2021 36 CONFERIMENTO INCARICO ECCEZIONALE DI VICE SEGRETARIO COMUNALE 2021-07-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 15429 2021 36 CANONE 2021 A FAVORE DEL CONSORZIO ENERGIA TOSCANA (CET) DI FIRENZE (FI) PER SVOLGIMENTO PROCEDURE DI APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA ED ASSISTENZA - EURO 1.400,00 2021-01-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15430 2021 36 ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA TECNICA PER INTERVENTI IN ZONA SISMICA DI OPERE EDILIZIE OGGETTO DI SANATORIA - ART. 182, COMMA 3, L.R. 65/2014 - FRAZIONE RONTA 2021-10-08T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 15431 2021 36 LIQUIDAZIONE FATTURA ANCI TOSCANA N°877/01 DEL 18/06/2021 PER WEBINAR DEL 30/4/2021 2021-06-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 15432 2021 36 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO, ANNO 2019, IN FAVORE DI SCUDERIA LA TORRE ASD E 733,50= 2021-01-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15433 2021 36 LIQUIDAZIONE SPESA PER CORONE DI ALLORO INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 19/09/2021 FESTA LIBERAZIONE BORGO S.LORENZO - FIORI MAGIE SNC 2021-09-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 15434 2021 35 RIMOZIONE E CLASSIFICAZIONE RIFIUTI DEPOSITATI PRESSO INSEDIAMENTO PRODUTTIVO IN VIA DELLE FORNACI N. 37, DIVIETO UTILIZZO SISTEMA DI SCARICO PER SMALTIMENTRO RIFIUTI 2021-10-06T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 15435 2021 35 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/04/2021 - BARTALUCCI SAS 2021-06-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 15436 2021 35 CONFERIMENTO INCARICO ECCEZIONALE DI VICE SEGRETARIO COMUNALE 2021-07-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 15437 2021 35 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/07/2021 - BARTALUCCI SAS 2021-09-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 15438 2021 35 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 513 - FACCHINI FLAVIO - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA (EDILIZIA RESIDENZIALE) IN LOCALITÀ VILLA NUOVA 2021-02-11T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 15439 2021 35 LIQUIDAZIONE FT.2968-D DEL 29-12-2020 DI E 2.513,82=; 462,50=; FT.2969-D DEL 29-12-2020 DI E 462,50=; FT.2970-D DEL 29-12-2020 DI E 303,60= ALLA DITTA LUNICA SRL PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA ALLA MENSA COMUNALE - DICEMBRE 2020 - PER UN TOT. DI EURO 3.153,69= OLTRE IVA EURO 126,23 2021-01-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15440 2021 35 SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI GESTITO IN FORMA ASSOCIATA DALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 2.800,00 PER L'ANNO 2021 2021-01-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15441 2021 35 MANUTENZIONE MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 55/PA DEL 30-12-2020 DELLA DITTA SANTELLI & BARGIOTTI SNC DI BSL PER EURO 350,00 (OLTRE IVA) 2021-01-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15442 2021 35 LIQUIDAZIONE FATTURA P000016/2021 DEL 09-01-2021 A ACCA SOFTWARE SPA PER CANONE ANNO 2021 SOFWARE PRIMUS E PRIMUS C 2021-01-27T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 15443 2021 34 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE SOCIALI IN C.SO MATTEOTTI ANG. P.LE CURTATONE E MONTANARA - LEGA DEL FILO D'ORO ONLUS 2021-02-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15444 2021 34 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA- LIQUIDAZIONE FATTURA 57/PA DELLA DITTA SANTELLI & BARGIOTTI SNC DI BSL PER EURO 247,40 (OLTRE IVA) 2021-01-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15445 2021 34 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2020 2021-09-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 15446 2021 34 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""LA GRANDE STAFFETTA OBIETTIVO TRICOLORE""" 2021-07-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 15447 2021 34 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33/PA E NOTA DI CREDITO N. 34/PA DI HAPPY CHILDREN SNC PER II ACCONTO ANNO EDUCATIVO 2020-21 - EURO 9742,98 2021-01-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15448 2021 34 "NORME IGIENICO - SANITARIE PER CONCENTRAMENTO ANIMALI MANIFESTAZIONE ""FIERA AGRICOLA MUGELLANA"" 23-26 SETTEMBRE 2021" 2021-09-16T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 15449 2021 34 PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE DI CUI AL D.P.R. 380-2001 E L.R. 65-2014 IN MODALITÀ DIGITALE AI SENSI DEL D.LGS. 82-2005 - ATTIVAZIONE DEL PORTALE TELEMATICO ON-LINE PER LE PROCEDURE INERENTI LE PRATICHE EDILIZIE, URBANISTICHE E VINCOLISTICHE - DETERMINAZIONE OBBLIGO E MODALITA' DI PRESENTAZIONE. 2021-01-19T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 15450 2021 34 LIQUIDAZIONE FATTURA 10 FE DEL 18-01-2021 A ISNG SRL PER ASSISTENZA ANNO 2021 ATTREZZATURE RFID PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE 2021-01-27T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 15451 2021 34 LIQUIDAZIONE SPESA PER CORONA DI ALLORO PER INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 2 GIUGNO 2021 - FIORI MAGIE SNC. 2021-06-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 15452 2021 33 LIQUIDAZIONE FATTURA N.2541/2A CASA SPA 2021-01-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 15453 2021 33 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""XXXIII EDIZIONE DI FESTAMBIENTE""" 2021-07-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 15454 2021 33 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 600 DEL 31/07/2021 - TD GROUP ITALIA SRL A S.U. 2021-09-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 15455 2021 33 LIQUIDAZIONE FATTURA 16 DEL 19-01-2021 A NEXUS IT SRL PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2021 SISTEMA DI ANTITACCHEGGIO PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE 2021-01-27T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 15456 2021 33 RIMBORSO TARI ANNO 2019 2021-01-19T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 15457 2021 33 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE TEMPORANEA DI LAVORI IN VIA CARLO ROMANELLI N. 4 A BORGO SAN LORENZO - ROCCO DOMENICO NISTA - COGENI COSTRUZIONI SOC. COOP. 2021-02-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15458 2021 33 ORDINANZA CHIUSURA ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE IN ASSENZA DI TITOLO ABILITATIVO - DI VUOLO GENNARO 2021-09-07T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 15459 2021 33 MANUTENZIONE MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 56/PA DEL 30-12-2020 DELLA DITTA SANTELLI & BARGIOTTI SNC DI BSL PER EURO 104,65 (OLTRE IVA) 2021-01-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15460 2021 33 LIQUIDAZIONE DI SPESA AVV. BEVACQUA FRANCESCO RICORSO FORTETO RG 32551/18 CORTE CASSAZIONE EURO 972,75 2021-06-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 15461 2021 32 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE PER SPOSTAMENTO DI LAMPIONI IN VIA GUIDO ROSSA N. 16 A BORGO SAN LORENZO - TRUCK SERVICE DI TANI ATTILIO 2021-02-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15462 2021 32 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI- MESE DI DICEMBRE 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA 0000134811 DEL 31-12-2020 DELLA DITTA ALIA SPA DI FIRENZE PER EURO 255.408,34 (OLTRE IVA) 2021-01-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15463 2021 32 LIQUIDAZIONE FATTURA 2 DEL 04-01-2021 BRAINSIX SRL PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE GPE ANNO 2020 2021-01-27T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 15464 2021 32 ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA TECNICA PER INTERVENTI IN ZONA SISMICA DI OPERE EDILIZIE OGGETTO DI SANATORIA -ART. 182, COMMA 3, L.R. 65/2014 2021-09-01T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 15465 2021 32 RIMBORSO TARI ANNO 2019 2021-01-19T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 15466 2021 32 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/05/2021 - DORI PUBBLICITA' SRL 2021-06-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 15467 2021 32 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA MESE DI LUGLIO 2021 2021-09-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 15468 2021 32 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER A RASSEGNA ITINERANTE ""BOCCASCENA""" 2021-07-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 15469 2021 32 LIQUIDAZIONE FATTURA N.2021/VD/1 SIGNO S.R.L. - RIMBORSO BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID-19 - ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N.658/20 2021-01-22T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 15470 2021 31 MODIFICA PIANO DI SPAZZAMENTO MECCANICO PIAZZA AMENDOLA (RONTA) - INTEGRAZIONE E MODIFICA ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 54 DEL 11.08.2015 2021-08-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15471 2021 31 LIQUIDAZIONE FT.56 DEL 31-12-2020 DI E 81,12=, FT. 57 DEL 31-12-2020 DI E 160,71=, FT.58 DEL 31-12-2020 DI E 1238,99=; FT.59 DEL 31-12-2020 DI E 36,13=; FT.60 DEL 31-12-2020 DI E 136,64=; FT. 61 DEL 31-12-2020 DI E 74,21= ALLA DITTA FAINI FIRENZE SRL PER LA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO PER LA CUCINA COMUNALE - MESE DICEMBRE 2020 - PER UN TOT. DI E 1.661,35= OLTRE IVA E 66,45=. 2021-01-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15472 2021 31 INTEGRAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA OPERE ESPOSTE PRESSO IL CHINI MUSEO ANNUALITA' 2021 - IMPEGNO DI SPESA EURO 157,55 2021-01-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15473 2021 31 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA MASSARENTI A BORGO SAN LORENZO PER REALIZZAZIONE DI SMUSSO PER ACCESSO CARRABILE - ARRIGO BORSELLI AMMINISTRATORE CONDOMINIALE 2021-02-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15474 2021 31 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2020 2021-09-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 15475 2021 31 LIQUIDAZIONE FATTURA V30000012 DEL 11-01-2021 A HALLEY TOSCANA SRL PER CANONI DI MANUTENZIONE SOFTWARE E MANUTENZIONE HARDWARE TIMBRATORI BADGE 2021-01-27T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 15476 2021 31 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""COPPA E FESTA DELLA LIBERAZIONE 2021""" 2021-07-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 15477 2021 31 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 08/04/2021 - BARTALUCCI SAS 2021-05-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 15478 2021 31 MANUTENZIONE IMPIANTI ANTIFURTO ED ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA 10074/A DEL 30-12-2020 DELLA DITTA PRATOALLARMI SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 2.650,00 (OLTRE IVA) 2021-01-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15479 2021 30 LIQUIDAZIONE NOTE RIMBORSO SPESE DEL 7.1.2021 PROT. N. 321, 320 E 322 DI A.N.T.E.A.S. PER GESTIONE TRASPORTO SCOLASTICO, PRE-SCUOLA E PEDIBUS - EURO 7.650,00 2021-01-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15480 2021 30 SMALTIMENTO CARCASSA EQUINO PASSAPORTO 011048007189 PROPRIETA' TURK VESNA 2021-08-19T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 15481 2021 30 "CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSI CARRABILI IN C.SO MATTEOTTI 233 E IN VIA MASSARENTI A SERVIZIO DEL CONDOMINIO ""CHINO CHINI"" - ARRIGO BORSELLI AMM.RE CONDOMINIALE" 2021-02-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15482 2021 30 LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO DEL CONSIGLIERE LUCA DEL TEMPORA DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI ANNO 2020 2021-05-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 15483 2021 30 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA RISCHIOSE MESE DI LUGLIO 2021 2021-09-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 15484 2021 30 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""FESTIVAL FOGLIA TONDA 2021""" 2021-07-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 15485 2021 30 LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 072000792 DEL 30-12-2020 A GIMAR ITALIA SRL DI CORROPOLI (TE) PER FONITURA NUOVE STAMPANTI DI RETE 2021-01-22T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 15486 2021 30 ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO ANNO SCOLASTICO 2020-2021 (LOTTI 2 E 3 CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE)- LIQUIDAZIONE FATTURA 0084E DEL 30-12-2020 DEL CONSORZIO MAS+ SRL DI REGGELLO (FI) PER EURO 5.998,18 (OLTRE IVA) 2021-01-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15487 2021 30 MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI ANNI 2021 E 2022 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA CAMA SRL CON SEDE IN BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 6.360,00 (OLTRE IVA) 2021-01-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15488 2021 29 SOSTITUZIONE POMPA LAVAGGIO LAVASTOVIGLIE IN USO ALLA SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI- LIQUIDAZIONE FATTURA 139/PA DEL 30-12-2020 DELLA DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI SRL DI FIRENZE PER EURO 1.328,00 (OLTRE IVA) 2021-01-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15489 2021 29 LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO DELLA CONSIGLIERA IRENE PIERONI DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI 2° SEMESTRE 2019 E 1° SEMESTRE 2020 2021-05-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 15490 2021 29 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE POLITICHE IN P.ZZA CAVOUR A BORGO SAN LORENZO - GIORGIO GERA PARTITO DEMOCRATICO 2021-02-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15491 2021 29 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1545/PA DI CO&SO CONORZIO DI COOP. SOCIALI PER PROGETTO KIKKESSIA E KONTATTO PERIODO NOVEMBRE 2020 - EURO 4.935,26 2021-01-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15492 2021 29 PRESENTAZIONE RELAZIONE SU STATO MANUTENZIONE COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO POSTA IN VIA GUIDO ROSSA - CAPOLUOGO 2021-08-12T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 15493 2021 29 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ERREBIAN SPA DELLA FATTURA V2/109577 DEL 15.12.2020 (EURO 823,87) 2021-01-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 15494 2021 29 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE LA MOSTRA ""IN-LIBERTY, LA FRAMMENTAZIONE DELLA MEMORIA""" 2021-07-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 15495 2021 29 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI LUGLIO 2021 2021-09-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 15496 2021 29 RIMBORSO TARI ANNO 2019 2021-01-19T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 15497 2021 28 LIQUIDAZIONE FATTURA ANCI TOSCANA N°1141/01 DEL 30/07/2021 2021-08-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 15498 2021 28 ISTITUZIONE PISTE CICLABILI E CORSIE CICLABILI IN VIALE IV NOVEMBRE, VIALE F.LLI KENNEDY E VIALE DELLA RESISTENZA 2021-07-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15499 2021 28 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36/E DI ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L PER GESTIONE SERVIZI ED. PER LA PRIMA INFANZIA MESE DICEMBRE 2020 - EURO 54.296,01 2021-01-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15500 2021 28 PC 3 - P.E. 18/00041 - SANATORIA PER DIFFORMITA' DAL PC 18/2014 - DIVERSA COLLOCAZIONE BOX CAVALLI E MODIFICHE VARIE AD ALTRI MANUFATTI - LOC. LARCIANO 2021-02-02T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 15501 2021 28 APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO GRADUATORIE PER L'ACCESSO AI NIDI D'INFANZIA PER ANNO 20-2021 ALLA 2^ SCADENZA INTEGRATIVA DEL 31 DICEMBRE 2020 2021-01-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15502 2021 28 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ERREBIAN SPA DELLA FATTURA V2/109578 DEL 29.12.2020 2021-01-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 15503 2021 28 CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO- LIQUIDAZIONE FATTURA 777/2020 DEL 28-12-2020 DELLA DITTA IGEAM ACADEMY SRL DI ROMA PER EURO 3.653,00 (ESENTE IVA) 2021-01-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15504 2021 28 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""MARATONA DEL MUGELLO 2021""" 2021-06-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 15505 2021 28 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 31/03/2021 - BARTALUCCI SAS 2021-05-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 15506 2021 27 "T.O.S.A.P.-I.C.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 482 DEL 31/12/2020 DELLA ""ETRURIA SERVIZI"" S.R.L. (RISCOSSIONI SETTEMBRE-OTTOBRE 2020)" 2021-01-22T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 15507 2021 27 RIMBORSO TARI ANNO 2019 2021-01-19T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 15508 2021 27 DEMOLIZIONE E RIMESSA IN PRISTINO MANUFATTI EDILIZI OGGETTO DI CONCESSIONE EDILIZIA N. 33 DEL 5.4.1979 OVE NE ERA PREVISTA LA DEMOLIZIONE PER COMPENSAZIONE VOLUMETRICA IN LOC. SANT'ANSANO N. 9 2021-07-26T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 15509 2021 27 P.C. N. 2 - P.E. 20/00088 - RISTRUTTURAZIONE PER ACCORPAMENTO ABITAZIONE E MODIFICHE ESTERNE - VIA STEFANESCHI 18 - RONTA 2021-02-02T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 15510 2021 27 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/04/2021 - DORI PUBBLICITA' SRL 2021-05-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 15511 2021 27 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 137 E N. 138 - 2020 - REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA SPOT TELEVISIVI E 5^ TRASMISSIONE - TELE IRIDE SOC. COOP. R.L. 2021-01-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 15512 2021 27 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE 30 GIUGNO 2021 - BARTALUCCI SAS 2021-08-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 15513 2021 27 ACQUISTO DI MATERIALE IN LEGNO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 1325/02 DEL 30-12-2020 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO SNC DI BSL PER EURO 8,20 (OLTRE IVA) 2021-01-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15514 2021 27 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""GIORNATA MONDIALE DEL RIFUGIATO 2021""" 2021-06-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 15515 2021 26 LIQUIDAZIONE FATTURA 897/C DEL 19-07-2021 A COMPUTER CARE SRL PER ASSISTENZA PDL SECONDO TRIMESTRE ANNO 2021 2021-08-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 15516 2021 26 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16/12 - 31/12/2020 2021-01-19T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 15517 2021 26 NUMERO SALTATO PER ERRORE MATERIALE 2021-01-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 15518 2021 26 MONTAGGIO STAFFA PER INSTALLAZIONE LIM E MONITOR PRESSO SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO- LIQUIDAZIONE FATTURA FAC1226 DEL 28-12-2020 DELLA DITTA 2F MULTIMEDIA SRL DI FIRENZE PER EURO 124,00 (OLTRE IVA) 2021-01-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15519 2021 26 SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNI 2021E 2022 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA VISANI SPURGO SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 8.440,00 (OLTRE IVA) 2021-01-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15520 2021 26 ISTITUZIONE SPAZIO RISERVATO AL CARICO E SCARICO MERCI IN LARGO LINO CHINI NEL CAPOLUOGO 2021-07-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15521 2021 26 "LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO TARGA IN CERAMICA PER INTITOLAZIONE SALA CONSILIARE A SINDACO ""PIETRO CAIANI"" - DITTA PECCHIOLI S.R.L." 2021-04-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 15522 2021 26 ACES N. 3 - P.E. EDI/2019/00087/CONF - SANATORIA PER OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA E REALIZZAZIONE VOLUME TECNICO INTERRATO - LOC. FALTONA 59 2021-02-01T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 15523 2021 26 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""MEZZA DEL MUGELLO""" 2021-06-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 15524 2021 25 ISTITUZIONE SPAZIO RISERVATO AL CARICO E SCARICO MERCI E DI DUE STALLI DI SOSTA NON A PAGAMENTO IN VIA ALLENDE NEL CAPOLUOGO 2021-07-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15525 2021 25 CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE AL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE. MODIFICA DECRETO N. 56 DEL 20.6.2019 2021-06-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 15526 2021 25 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI OSSARIO AL CIMITERO DI CASAGLIA - NATI TECLA E TRONCONI GABRIELE 2021-01-18T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 15527 2021 25 AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI PERMANENTI - STAZIONE SERVIZIO CARBURANTE ENI VIALE DELLA RESISTENZA 2021-01-26T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 15528 2021 25 LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO DEL CONSIGLIERE GIOVANNINI MARCO DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI ANNO 2020 2021-04-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 15529 2021 25 MANUTENZIONE MONTAFERETRI ADIBITO A SERVIZI CIMITERIALI-IV TRIMESTRE 2020- CONTROLLO FUNI- LIQUIDAZIONE FATTURA 00492/VS DEL 23-12-2020 DELLA DITTA VEZZANI SPA DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER EURO 150,00 (OLTRE IVA) 2021-01-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15530 2021 25 LIQUIDAZIONE POLIZZE INCENDIO N. 3066189 E N. 3066091 - ANNO 2021 (EURO 23.114,00) - CIG N° 7178129B6E 2021-01-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 15531 2021 25 LIQUIDAZIONE FT. 2968-D DEL 29-12-2020 DI E 2.513,82=; FT. 2969-D DEL 29-12-2020 DI E 462,50=; FT. 2970-D DEL 29-12-2020 DI E 303,60= ALLA DITTA LUNICA SRL PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA ALLA MENSA COMUNALE - DICEMBRE 2020 - PER UN TOT. DI E 3153,69= OLTRE IVA E 126,23= 2021-01-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15532 2021 25 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/07/2021 - DORI PUBBLICITA' SRL 2021-08-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 15533 2021 24 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN DEROGA ALLA SOCIETA' MUGELLO NUOTO ASD PER INIZIATIVA AD UN PASSO DAL CIELO 2021-01-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15534 2021 24 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""SUMMER CAMP 2021""" 2021-06-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 15535 2021 24 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - VICHI GINA E PANCHETTI SEBASTIANO 2021-01-18T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 15536 2021 24 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 08/04/2021 - DORI PUBBLICITA' SRL 2021-04-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 15537 2021 24 LIQUIDAZIONE PREMIO RCT/RCO POLIZZA N. 200597452 ANNO 2021 (EURO 79.997,40) - CIG N° 7178160505 2021-01-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 15538 2021 24 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE 9 GIUGNO 2021 - BARTALUCCI SAS 2021-08-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 15539 2021 24 SERVIZIO PULIZIA ED APERTURA BAGNI PUBBLICI DI PIAZZALE CURTATONE E MONATANARA-ANNO 2020- LIQUIDAZIONE FATTURE 2/E E 3/E DEL 29-12-2020 DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FIORENTIBA HANDBALL DI BSL PER EURO 5.131,72 (OLTRE IVA) 2021-01-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15540 2021 24 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER AREA DI CANTIERE IN VIA PECORI GIRALDI N. 6 E IN VIA PANANTI N. 53 PER AREA DI CANTIERE - DITTA EDO COSTRUZIONI DI TABAKU EDUART 2021-01-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15541 2021 24 PRESENTAZIONE RELAZIONE SU STATO MANUTENZIONE COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO VIA DEI PONTI 2021-06-30T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 15542 2021 23 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 12/03/2021 2021-04-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 15543 2021 23 "INSTALLAZIONE DI TELO IN PVC SUL ""LUCERNARIO"" PISCINE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA MUGELLO SICUREZZA DI CERRETI CLAUDIO DI BORGO S . L. (FI) E. 2.010,00 (OLTRE IVA)" 2021-01-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15544 2021 23 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1040/01 DEL 19/07/2021 DI ANCI TOSCANA PER WEBINAR DEL 12-19 MAGGIO 2021 E DEL 9-16 GIUGNO 2021 2021-07-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 15545 2021 23 LIQUIDAZIONE FATTURA N.6/20 COOPERATIVA DI CONSUMO SAN LORENZO -BUONI SPESA EMERGENZA COVID - 19 ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N.658/20 2021-01-15T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 15546 2021 23 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SI SUOLO PUBBLICO PER AREA DI CANTIERE IN VIA DELLE FORNACI 36-38 A BORGO SAN LORENZO - ANGELI EMILIO IDEALMONTAGGI SRL 2021-01-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15547 2021 23 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""BORGO DIVINO"" SUMMER EDITION" 2021-06-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 15548 2021 23 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOVETTURE E MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 11/FE DELLA DITTA AUTORICAMBI MUGELLO DI BSL PER EURO 639,41 (OLTRE IVA) 2021-01-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15549 2021 23 ISTITUZIONE SPAZIO DI SOSTA GENERICO RISERVATO AD INVALIDI IN VIALE DELLA REPUBBLICA NEL CAPOLUOGO 2021-06-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15550 2021 23 LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI N. 155670130 ANNO 2021 (EURO 4557,00) - CIG N° 71782027AD 2021-01-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 15551 2021 22 "LIQUIDAZIONE PREMIO ANNO 2021 POLIZZA ""LIBRO MATRICOLA AUTO"" N. 273859590 - (EURO 13.472,05) - CIG N. 71782764BF" 2021-01-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 15552 2021 22 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI GIUGNO 2021 E PER MAGGIORAZIONE SERVIZIO CIMITERIALE 1^ SEMESTRE 2021 2021-07-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 15553 2021 22 RIPARAZIONE PERDITA CON SOSTITUZIONE CALATE IMPIANTO TERMICO SCUOLA INFANZIA DI SAGGINALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) E. 462,44 (OLTRE IVA) 2021-01-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15554 2021 22 LIQUIDAZIONE DI SPESA CORONE ALLORO PER INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 25 APRILE 2021. FIORI E MAGIE SNC 2021-04-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 15555 2021 22 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""ASPETTANDO INGORGO LETTERARIO""" 2021-06-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 15556 2021 22 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA DI PRODOTTI IN VIALE DELLA RESISTENZA PRESSO IL PARCHEGGIO DEL COMPLESSO OSPEDALIERO DI BORGO SAN LORENZO - FONDAZIONE ANT ITALIA 2021-01-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15557 2021 22 EMERGENZA COVID 19: ADEGUAMENTO SPAZI UFFICI COMUNALI-TRASLOCO E RICOLLOCAZIONE ARREDI VARI- LIQUIDAZIONE FATTURA 46-E DEL 28-12-2020 DELLA COOPERATIVA SOCIALE 12 PASSI DI BSL PER EURO 2.070,00 (OLTRE IVA) 2021-01-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15558 2021 22 "ORDINANZA DI INGIUNZIONE A CARICO DI MOCALI STEFANIA PER RECUPERO SPESE SOSTENUTE SMONTAGGIO DEHORS IN PIAZZA ALPIGINI ADIACENTE AL ""BAR LA STAZIONE""" 2021-06-23T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 15559 2021 22 LIQUIDAZIONE FATTURA N.2200/F COOP. AGRICOLA FIRENZUOLA - BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 -ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N.658/20 2021-01-15T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 15560 2021 21 LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/16/2020 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER LA FORNITURA DI VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.933,00 2021-01-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15561 2021 21 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA PRODOTTI IN C.SO MATTEOTTI C/O TORRE DELL'OROLOGIO - ANT ITALIA 2021-01-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15562 2021 21 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI- MESE DI NOVEMBRE 2020- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 12.644,50 (OLTRE IVA) 2021-01-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15563 2021 21 LIQUIDAZIONE FATTURA DR. PIETRO BEVILACQUA PER COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE 2^ SEMESTRE 2020 2021-01-15T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 15564 2021 21 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 2021 2021-07-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 15565 2021 21 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""INSPORT"" INFORMAZIONE E FORMAZIONE SPORTIVA" 2021-06-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 15566 2021 21 GESTIONE ASSOCIATA PER PROCEDURE DI GARA - IMPEGNO SPESA DI EURO 2.300,00 A FAVORE DELLA UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO PER QUOTA FISSA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2021 2021-01-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15567 2021 21 LIQUIDAZIONE 2° RATA CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.P.A. - DPO REG 679/2016 2021-04-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 15568 2021 21 ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI GUCCI PAOLA PER RECUPERO COSTI DI N. 2 ESUMAZIONI ESEGUITE A DICEMBRE 2020 AL CIMITERO DI LUCO M.LLO 2021-06-22T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 15569 2021 20 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER POSA DI CAVO TELEFONICO CON TECNICA NO-DIG IN P.LE CURTATONE E MONTANARA 1-29 A BORGO SAN LORENZO - TIM TELECOM ITALIA 2021-01-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15570 2021 20 LIQUIDAZIONE FATTURA CECILIA CRESCIOLI PER COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2018 2021-01-15T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 15571 2021 20 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO ""I DIARI DI LUCO 1943-1945""" 2021-06-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 15572 2021 20 LIQUIDAZIONE FT. 856/D DEL 31-12-2020 DI E 2826,56=; FT. 858/D DEL 31-12-2020 DI E 48,40=; FT. 859/D DEL 31-12-2020 DI E 64,68=; FT. 860/D DEL 31-12-2020 DI E 140,03=; FT. 894/D DEL 31-12-2020 DI E 43,12= ALLA DITTA LA FIORITA SRL PER LA FORNITURA DI PASTA FRESCA PER LA MENSA COMUNALE - DICEMBRE 2020 - PER UN TOT. DI E 2841,80= OLTRE IVA E 280,99=. 2021-01-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15573 2021 20 ORDINANZA DI INGIUNZIONE A CARICO DI ZOCHOWSKI GABRIELLA PER RECUPERO PAGAMENTO INUMAZIONE DEL FRATELLO DANIELE AVVENUTA IL 04.03.2021 2021-06-22T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 15574 2021 20 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE- MESE DI NOVEMBRE 2020- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 31.490,00 (OLTRE IVA) 2021-01-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15575 2021 20 CONTRIBUTO ALL'U.M.C.M. PER LA GESTIONE PER L'ANNO 2021 DELL'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE ABITAZIONI PRIVATE - EURO 1.429,84 2021-01-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15576 2021 20 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI GIUGNO 2021 2021-07-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 15577 2021 20 LIQUIDAZIONE SPESA AVV. PARADISI CAUSA DI APPELLO N..5276/2020 - TRIBUNALE DI FIRENZE 73 BIS 2021-04-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 15578 2021 19 TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2020 2021-01-15T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 15579 2021 19 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""PALCHI DIVERSI""" 2021-06-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 15580 2021 19 LIQUIDAZIONE FT.8457/2020/8/FAT DEL 31-12-2020 DI E 69,85=; FT.8458/2020/8/FAT DEL 31-12-2020 DI E 452,89=; FT.8459/2020/8/FAT DI E 169,98=; FT. 8460/2020/8/FAT DEL 31-12-2020 DI E.125,73=; FT. 8461/2020/8/FAT DEL 31-12-2020 DI E.4.203,35=; FT. 8462/2020/8/FAT DEL 31-12-2020 DI E.809,24=; FT. 8463/2020/8/FAT DEL 31-12-2020 DI E.34,84= ALLA DITTA RICCI SRL PER LA FORNITURA DI FORMAGGI, DERIVATI DEL LATTE ETC (...) ALLA MENSA COMUNALE - MESE DICEMEBRE 2020 - PER UN TOT. DI E 5493,77= OLTRE IVA E 372,11=. 2021-01-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15581 2021 19 "ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI ""PIAGGIO"" DI PROPRIETA' COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 11_20 DEL 29-12-2020 DELLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BSL PER EURO 146,64 (OLTRE IVA)" 2021-01-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15582 2021 19 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI GIUGNO 2021 2021-07-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 15583 2021 19 INGIUNZIONE PAGAMENTO PARZIALE PENALE MANCATA CORRESPONSIONE ONERI URBANIZZAZIONE PRATICA EDILIZIA SCIA N. 748 DEL 04.05.2016 PROT. 10228 2021-06-15T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 15584 2021 19 "ATTO DI ORGANIZZAZIONE E NOMINE ""STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI DI GOVERNO""" 2021-01-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 15585 2021 19 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 12/03/2021 E 31/03/2021 - DORI PUBBLICITA' SRL 2021-04-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 15586 2021 19 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER SMONTAGGIO DI GRU A SERVIZIO DI CANTIERE EDILE IN VIA GORIZIA N. 28 A BORGO SAN LORENZO - DITTA LAPUCCI SIMONE COSTRUZIONI E RESTAURI EDILI 2021-01-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15587 2021 18 QUOTA ASSOCIATIVA LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2021-01-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 15588 2021 18 LIQUIDAZIONE FATT.3561 -- 2020 - GRAFICA E IMPAGINAZIONE LOCANDINE EMERGENZA COVID 19 - CONVOI S.C.S. ONLUS 2021-01-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 15589 2021 18 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 27 GENNAIO 2021 BARTALUCCI SAS 2021-03-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 15590 2021 18 RIMOZIONE AUTO ABBANDONATA SU AREA PRIVATA POSTA IN FRAZ. RONTA, VIA XXV MAGGIO 2021-06-11T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 15591 2021 18 TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2020 2021-01-15T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 15592 2021 18 A.C. SANATORIA N. 2 - REALIZZAZIONE FINESTRA IN LOCALE GARAGE ESEGUITA IN DIFFORMITA' DALLA CILA/1972 - UNITA' IMMOBILIARE D/1 - COMPARTO 92 C - LUCO - VIA M. MONTESSORI 2021-01-19T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 15593 2021 18 FORNITURA MATERIALE DI FERAMENTA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA FATPA-2020-48 DEL 31-12-2020 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BSL PER EURO 3.516,17 (OLTRE IVA) 2021-01-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15594 2021 18 LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 162 PA DEL 30-06-2021 A COMITEL SRL PER CANONE ANNUALE SERVIZIO DI GESTIONE PIATTAFORMA WI-FI PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE E VILLA PECORI GIRALDI 2021-07-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 15595 2021 18 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER LA PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA ""VIOLA DELLE ANIME DIMENTICATE""" 2021-06-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 15596 2021 17 LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO AZIONI DELLA SOCIETA' SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. 2021-07-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 15597 2021 17 LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO DEL CONSIGLIERE NICCOLO' GRIFONI DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI - PERIODO GENNAIO / DICEMBRE 2020 2021-03-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 15598 2021 17 QUOTA ASSOCIATIVA AICCRE ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2021-01-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 15599 2021 17 A.C. SANATORIA N. 1 - P.E. 19/0101022 - PRATICA SUAP 273/2019 - CAMBIO D.U. DA FONDO COMMERCIALE AD AMBULATORIO VETERINARIO E OPERE INTERNE - VIA BEATO ANGELICO N. 1 2021-01-19T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 15600 2021 17 TRASPORTO TEMPORANEO ALUNNI DA SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO A SCUOLA INFANZIA PANICAGLIA- LIQUIDAZIONE FATTURA 27 DEL 26-12-2020 DELLA DITTA AUTONOLEGGIO TAXI MUGELLO DI BSL PER EURO 1.120,00 (OLTRE IVA) 2021-01-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15601 2021 17 TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2020 2021-01-15T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 15602 2021 17 ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI MAGLIONI MASSIMILIANO IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 773/X/20 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - UNIONE MUGELLO 2021-06-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15603 2021 17 LIQUIDAZIONE PICK-UP E CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE SPA - FATTURE 1020393617 E 1020391407 2021-01-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 15604 2021 17 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""GRANFONDO DEL MUGELLO LA VIA DEL LATTE 2021""" 2021-06-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 15605 2021 16 QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2021-01-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 15606 2021 16 LIQUIDAZIONE DI SPESA AVV. MANETTI DELLO STUDIO LEGALE NITTI E ASSOCIATI. SALDO ONORARI GIUDIZIO PROMOSSO DA L'OASI DEL GUSTO FANTONI BENEDETTA INNANZI AL TAR TOSCANA RG. 1673/2016. SENTENZA N.130/2021 2021-03-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 15607 2021 16 LIQUIDAZIONE 3^ RATA CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA - D.P.O. REG 679/2016 2021-07-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 15608 2021 16 VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 1011 DEL 15-12-2020 DELLA DITTA FIRENZE SPURGHI SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 400,00 (OLTRE IVA) 2021-01-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15609 2021 16 LIQUIDAZIONE DALLA DITTA MISTER WIZARD DELLA FATTURA 499PA DEL 08.12.2020 2021-01-15T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 15610 2021 16 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE CULTURALI IN PIAZZA DANTE A BORGO SAN LORENZO - PROLOCO BORGO SAN LORENZO ALESSIO CAPECCHI 2021-01-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15611 2021 16 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/70/2021 DI PAOLA GUIDOTTI PER AFFIDAMENTO PRESENTAZIONE ALLA SOPRINTENDENZA DEI BENI CULTURALI DI FIRENZE PROGETTO INTERVENTI INTERNI BIBLIOTECA - EURO 1666,00 2021-01-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15612 2021 16 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""BORGO DA""" 2021-06-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 15613 2021 16 ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DELL'ASSOCIAZIONE TARTUFAI DEL MUGELLO PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA IN SEGUITO A VERBALE 704/X/2019 DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE 2021-05-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15614 2021 15 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""UN'IDEA NELLE MANI""" 2021-05-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 15615 2021 15 "ORDINANZA PER RIPRISTINO DEI LUOGHI IN CONSEGUENZA AD ALTERAZIONE DI SUOLO NON AUTORIZZATA IN P.ZZA DEL POPOLO 3-4-5 A BORGO SAN LORENZO - DITTA SANTINI COSIMO E C. SAS ""IL CONVIVIO""" 2021-05-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15616 2021 15 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 99_20 DI ODISSEA COOP. SOCIALE PER SERVIZI MUSEO CHINI - EURO 1781,20 2021-01-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15617 2021 15 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA 1^ COMMISSIONE CONSILIARE - PRIMO SEMESTRE 2021 2021-07-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 15618 2021 15 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI EDILI SU FABBRICATO POSTO IN VIA DON MINZONI N. 6 A BORGO SAN LORENZO - BONI FABIO EDILMARGHERI SRL 2021-01-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15619 2021 15 PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA N.555 CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA. 2021-01-14T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 15620 2021 15 TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2020 2021-01-15T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 15621 2021 15 REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA A SUPPORTO DI VARIANTE URBANISTICA- LIQUIDAZIONE FATTURA23 DEL 10-12-2020 DEL DOTT. ALBERTO LOLI DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 334,21 (OLTRE IVA) 2021-01-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15622 2021 15 "LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE ""APERTO"" DEL 27 GENNAIO 2021 BARTALUCCI SAS" 2021-03-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 15623 2021 14 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 DICEMBRE 2020 BARTALUCCI SAS 2021-03-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 15624 2021 14 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""LA MEMORIA SI RACCONTA""" 2021-05-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 15625 2021 14 LIQUIDAZIONE FATTURA ANCI TOSCANA PER CORSO FORMAZIONE DEL 26/11/2020 2021-01-15T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 15626 2021 14 LIQUIDAZIONE DI SPESA AVV. STANCANELLI CONSIGLIO DI STATO RG 7754/2001 RICCO ALDO. SALDO COMPENSI 2021-07-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 15627 2021 14 ESUMAZIONI ORDINARIE AL CIMITERO COMUNALE DI SAN CRESCI 2021-10-18T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 15628 2021 14 ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI UN'AREA SITUATA NELLA FRAZIONE DI LUCO, ADIBITA A SEDE STRADALE, AI SENSI DELL'ART. 31, COMMI 21 E 22, DELLA LEGGE N. 448/1998 2021-01-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15629 2021 14 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 181/FE DI SIVA S.A.S. DI NOFERINI PIER LUIGI PER MONITORAGGIO RODITORI E STRISCIANTI CENTRO COTTURA - EURO 1.122,40 2021-01-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15630 2021 14 ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA TECNICA PER INTERVENTI IN ZONA SISMICA DI OPERE EDILIZIE OGGETTO DI SANATORIA -ART. 182, COMMA 3, L.R. 65/2014 2021-05-13T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 15631 2021 14 EFFETTUAZIONE TEST SIEROLOGICI COVID 19 PER DIPENDENTI COMUNE BORGO SAN LORENZO- LIQUIDAZIONE FATTURA 13 DEL 22-12-2020 DELLA SOCIETA' AUXILIUM SRL DI BSL PER EURO 2.070,56 (ESENTE IVA) 2021-01-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15632 2021 14 AUTIRIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 512-2021 - VIA G. TRAVERSI 84 - REALIZZAZIONE DUE NUOVE FINESTRE COLLOCATE AL PIANO TERRA E AL PIANO PRIMO SUL PROSPETTO OVEST E MESSA IN OPERA DELL'ISOLANTE IN COPERTURA E DELLA LINEA VITA. 2021-01-14T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 15633 2021 13 "ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI UN'AREA SITUATA NELLA FRAZIONE DI RONTA, ZONA ""IL FONDACCIO"", AI SENSI DELL'ART. 31, COMMI 21 E 22, DELLA LEGGE N. 448/1998" 2021-01-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15634 2021 13 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 71/2021 DEL DR.P. BEVILACQUA IN QUALITA' DI MEMBRO ESTERNO NUCLEO DI VALUTAZIONE 1^ SEMESTRE 2021 2021-07-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 15635 2021 13 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1468/PA DI CO&SO CONSORZIO DI COOP SOCIALI PER PROGETTO CHICCHESSIA E KONTATTO PERIODO OTTOBRE 2020 - EURO 4935,26 2021-01-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15636 2021 13 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""FESTIVAL PASSAGGI 2021 CONCERTI ESTIVI""" 2021-05-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 15637 2021 13 P.C. 1 - P.E. 2020/00124 - RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO DEL 20% PER ADDIZIONE FUNZIONALE IN EDIFICIO ADIBITO A COMMERCIO ALL'INGROSSO - VIA G. ROSSA 24 2021-01-14T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 15638 2021 13 TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2020 2021-01-14T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 15639 2021 13 ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 000471-0C7 DEL 23-12-2020 DELLA DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) PER EURO 931,00 (OLTRE IVA) 2021-01-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15640 2021 13 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA PER OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO MERCI IN P.ZA DANTE NEL CAPOLUOGO - MODIFICA ORDINANZA N. 8 DEL 25.02.2016 2021-04-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15641 2021 13 LIQUIDAZIONE DI SPESA STUDIO LEGALE NITTI E ASSOCIATI IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA TAR TOSCANA N. 1249/2020 INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO. 2021-03-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 15642 2021 13 TUTELA RISERVE IDROPOTABILI PERIODO ESTIVO 2021 2021-06-24T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 15643 2021 12 REVOCA ORDINANZA N. 8 DEL 22/04/2021 E ORDINANZA N. 10 DEL 14/05/2021 DI PROROGA DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 2021-05-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 15644 2021 12 INTERVENTO PER PERDITA ACQUA PRESSO IMMOBILE EX BIBLIOTECA DI RONTA- LIQUIDAZIONE FATTURA 78 DEL 23-12-2020 DELLA DITTA CLIMALEX DI PALADINI ALESSANDRO DI VICCHIO (FI) PER EURO 845,00 (OLTRE IVA) 2021-01-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15645 2021 12 ISTITUZIONE SPAZIO DI SOSTA GENERICO RISERVATO AD INVALIDI IN VIALE FRATELLI KENNEDY NEL CAPOLUOGO 2021-04-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15646 2021 12 TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2020 2021-01-14T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 15647 2021 12 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI- QUARTO TRIMESTRE ANNO 2020- ULTERIORE IMPEGNO PER MAGGIORE SPESA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 1.901,39 (OLTRE IVA) 2021-01-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15648 2021 12 LIQUIDAZIONE SPESE AVV. ERCI PER IL RICORSO AL TAR TOSCANA R.G. 179/2017 PROMOSSO DA LA CAPANNINA DI RUSCIANO TOBIA E C. S.A.S. 2021-03-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 15649 2021 12 LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA: N.2465/2A; N.2537/2A; N.5/2A; N.43/2A 2021-01-12T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 15650 2021 12 "CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE RIGUARDO LA CAMPAGNA ""ADOTTA UN MONDO DI SI'"" IN P.ZZA GARIBALDI, C.SO MATTETTI, P.ZZA CAVOUR - LEGA FILO D'ORO ONLUS SARAH BETTIO" 2021-01-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15651 2021 12 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""100 KM DEL PASSATORE""" 2021-05-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 15652 2021 12 LIQUIDAZIONE FATTURA CENTRO STUDI ENTI LOCALI N.260/BE DEL 30.6.2021 2021-07-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 15653 2021 11 MANUTENZIONE CANCELLI AUTOMATICI DEL CANTIERE COMUNALE E COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. GGG VENTURINI SRL DI SCARPERIA E S. P. (FI) E. 1.416,00 (OLTRE IVA) 2021-01-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15654 2021 11 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA XEROX SPA DELLA FATT 2000012389/G DEL 01.12.2020 (EURO 512,40) 2021-01-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 15655 2021 11 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONI DIPENDENTI PRIMO SEMESTRE 2021 2021-07-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 15656 2021 11 SVINCOLO CAUZIONE A GARANZIA DELLA CORRETTA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI CUI ALL'AUTORIZZAZIONE N. 319/2019 IN VIA DELLA SOTERNA N. 9 - MARIOTTI FABRIZIO 2021-01-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15657 2021 11 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA- LIQUIDAZIONE FATTURA 52/PA DEL 11-12-2020 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BSL PER EURO 230,36 (OLTRE IVA) 2021-01-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15658 2021 11 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 96_20 DI ODISSEA COOP. SOCIALE PER SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA 2021-01-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15659 2021 11 ANNULLATA 2021-05-19T00:00:00 RECUPERO 15660 2021 11 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""100 KM DEL PASSATORE""" 2021-05-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 15661 2021 11 INSTALLAZIONE DISSUASORI DI SOSTA IN VIA DELL'ARTIGIANATO A RABATTA 2021-04-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15662 2021 11 LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO DEL CONSIGLIERE LORENZO VERDI DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI - PERIODO GENNAIO / DICEMBRE 2020 2021-03-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 15663 2021 10 PROROGA ORDINANZA N. 8 DEL 22/04/2021 PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 2021-05-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 15664 2021 10 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 16 DICEMBRE 2020 BARTALUCCI SAS 2021-02-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 15665 2021 10 RETTIFICA ED INTEGRAZIONE ALL'ORDINANZA N. 33/2020 - REGOLAMENTAZIONE VIARIA E DELLA SOSTA IN VIA DEL CANTONE IN FRAZIONE PANICAGLIA 2021-03-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15666 2021 10 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33/PA E NOTA DI CREDITO N. 34/PA DI HAPPY CHILDREN SNC PER II ACCONTO ANNO EDUCATIVO 2020-21 - EURO 9742,98 2021-01-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15667 2021 10 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LAVORO STRAORDINARIO SECONDO TRIMESTRE 2021 2021-07-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 15668 2021 10 PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA N. 110 CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA. 2021-01-14T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 15669 2021 10 FORNITURA PNEUMATICI (E RELATIVE RIPARAZIONI) PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 20/50/00051 DEL 20-12-2020 DELLA DITTA MUGELGOMME SRL DI BSL PER EURO 1.146,20 (OLTRE IVA) 2021-01-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15670 2021 10 DECADENZA TITOLO ABILITATIVO PER ESERCIZIO DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO NELLA FIERA DI GIUGNO - DI MASTROROCCO VITTORIO 2021-01-12T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 15671 2021 10 LIQUIDAZIONE FATTURA V30000221 DEL 30-12-2020 AD HALLEY TOSCANA SRL PER FORNITURA MATERIALE HARDWARE 2021-01-12T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 15672 2021 10 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER EVENTO ""XIII PREMIO DI POESIA MARGHERITA GUIDACCI""" 2021-05-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 15673 2021 9 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""PRIMO TROFEO TOMMASINO BACCIOTTI""" 2021-05-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 15674 2021 9 LIQUIDAZIONE FATTURA P001064/2020 DEL 30-12-2020 A ACCA SOFTWE SPA PER ACQUISTO NUOVE LICENZE UFFICIO TECNICO 2021-01-12T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 15675 2021 9 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SECONDO TRIMESTRE 2021 2021-07-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 15676 2021 9 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 27/01/2021 - DORI PUBBLICITA' SRL 2021-02-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 15677 2021 9 PROROGA DELL'ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO FINO AL 01 MAGGIO 2021 - COMPRESO - PER TEMPERATURE SOTTO LE MEDIE STAGIONALI 2021-04-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15678 2021 9 PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA N. 480 CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA. 2021-01-14T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 15679 2021 9 FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 7020012000021697 DEL 18-12-2020 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 1.789,25 (OLTRE IVA) 2021-01-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15680 2021 9 DECADENZA TITOLO ABILITATIVO PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO MERCATO DEL MARTEDI' - SCARANARI SABRINA 2021-01-12T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 15681 2021 9 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 92 DI ODISSEA COOP. SOCIALE PER SERVIZIO SPORZIONAMENTO MENSA AZIENDALE - EURO 506,54 2021-01-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15682 2021 9 MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI': REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN PIAZZA DANTE - MODIFICA ORDINANZA N. 7 DEL 22.02.2019 2021-03-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15683 2021 8 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 09/06/2021 E DEL 30/06/2021 - DORI PUBBLICITA' SRL 2021-07-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 15684 2021 8 SERVIZIO DI ESUMAZIONE PRESSO I CIMITERI S. GIOVANNI, LUCO E CAPOLUOGO- LIQUIDAZIONE FATTURA 08/1/2020/PA DEL 21-12-2020 DELLA FONDAZIONE ESTOTE MISERICORDES DI BSL PER EURO 7.333,48 (OLTRE IVA) 2021-01-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15685 2021 8 LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA - 2^ SEM. 2020 2021-01-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 15686 2021 8 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER L'INIZIATIVA ""ACROSS"" ARCHAEOLOGYINVENTORY OF RECONSTRUCTION, SEISMOLOGY AND STRUCTURAL ENGINEERING" 2021-05-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 15687 2021 8 ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE VERBALI N. 106/107/108/109 DEL 26.03.2014 EMESSI DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MUGELLO - DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO - A CARICO DI BRUNI MARIO ED ALTRI 2021-02-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15688 2021 8 DECADENZA TITOLO ABILITATIVO PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO NEL MERCATO DEL MARTEDI' - TRADII DANIELE 2021-01-12T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 15689 2021 8 ORDINANZA PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 2021-04-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 15690 2021 8 ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI PARTE DI VIA GUIDO ROSSA NEL CAPOLUOGO AI SENSI DELL'ART. 31, COMMI 21^ E 22^, DELLA LEGGE N. 448/1998 2021-01-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15691 2021 8 RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO DELL'ASSESSORE GALEOTTI DEI PERMESSI RETRIBUITI DEL PERIODO GENNAIO -DICEMBRE 2020 2021-02-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 15692 2021 8 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 94 DI ODISSEA COOP. SOCIALE PER SERVIZI AGGIUNTIVI - EURO 3.808,02 2021-01-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15693 2021 7 DECADENZA AUTORIZZAZIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO NELLA FIERA DI GIUGNO - AMELI LAURA 2021-01-12T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 15694 2021 7 PROROGA DELL'ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DAL 16 AL 25 APRILE 2021 - COMPRESO - PER TEMPERATURE SOTTO LE MEDIE STAGIONALI 2021-04-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15695 2021 7 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/05/2021 - BARTALUCCI SAS 2021-07-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 15696 2021 7 LIQUIDAZIONE FATTURA 1402962497 DEL 12-12-2020 A DELL SPA PER FORNITURA NUOVE POSTAZIONI PORTATILI 2021-01-08T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 15697 2021 7 FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI- MESE DI NOVEMBRE 2020- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA PER EURO 14.068,29 (OLTRE IVA) 2021-01-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15698 2021 7 CONTENZIOSO. RICORSO EX ART. 22 L. 689/1981 INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI FIRENZE AVVERSO ORDINANZA-INGIUNZIONE N. 58/2020 AFFIDAMENTO INCARICO AVV. PARADISI. FASC. 98 2021-01-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 15699 2021 7 LIQUIDAZIONE 1°RATA CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.P.A. DPO REG. 679/2016 2021-01-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 15700 2021 7 ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI LOMBARDO MICHELE PER SANZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 741/2020 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE BORGO SAN LORENZO 2021-02-12T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 15701 2021 7 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""KEEP CLEAN AND RUN 2021""" 2021-03-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 15702 2021 7 LIQUIDAZIONE FATT. N. 93 E 95 2020 A ODISSEA COOP. SOCIALE PER SERVIZIO SUPPORTO CUCINA NIDO COMUNALE ANNO 2020-2021 - EURO 2.163,37 2021-01-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15703 2021 6 CONCESSIONE PATROCINIO INIZIATIVA NON SEI SOLO...FACCIAMO DUE CHIACCHIERE 2021-03-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 15704 2021 6 LIQUIDAZIONE FATTURA N.6/PA DI GALLIGANI LAURA PER VERIFICHE ANALITICHE CUCINE E REFETTORI SCOLASTICI E CAMPIONAMENTO IN CONFORMITA' A.S 2019-2020 - EURO 2664,48 2021-01-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15705 2021 6 LIQUIDAZIONE DITTA GLOBO SRL PER COSTITUZIONE SISTEMA INFORMATIVO GEOGRAFICO GESTIONE SPORTELLO UNICO EDILIZIA PRIVATA (SUE) - COSTITUZIONE FUNZIONALITA DI FRONT OFFICE 2021-01-11T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 15706 2021 6 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI DURANTE L'ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PUBLICQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 95.000,00 (OLTRE IVA) 2021-01-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15707 2021 6 ESUMAZIONI CIMITERO DI RONTA 2021-04-12T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 15708 2021 6 DECADENZA TITOLO ABILITATIVO PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO MERCATO FRAZIONE CASAGLIA - DI NARDO GIUSEPPE 2021-01-12T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 15709 2021 6 CONTENZIOSO. LIQUIDAZIONE DI SPESA AVV. LASTRAIOLI APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DAL SIG. LAGORMARSINO . 2021-07-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 15710 2021 6 LIQUIDAZIONE FATTURA 1212/C DEL 15-12-2020 A COMPUTER CARE SRL PER FORNITURA SERVIZIIO DI INSTALLAZIONE NUOVE POSTAZIONI DI LAVORO 2021-01-08T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 15711 2021 6 LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSI, RIMBORSI E SPESE RELATIVI AL RICORSO IN CASSAZIONE PROMOSSO DA UNICREDIT LEASING SPA CONTRO COMUNE BORGO SAN LORENZO (R.G. 17093/2016) AVV. SAURO ERCI 2021-01-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 15712 2021 6 ORDINANZA INGIUNZIONE RELATIVA A VERBALE PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1/X/2016 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE BORGO SAN LORENZO A CARICO DI LOMBARDO MICHELE 2021-02-11T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 15713 2021 5 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E DI MANUTENZIONE VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI DEL CAPOLUOGO (1^ LOTTO/PIAZZA DANTE) - APPROVAZIONE 2^ PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DI E. 4.799,95 (OLTRE IVA) 2021-01-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15714 2021 5 LIQUIDAZIONE FATTURA 679 DEL 16-12-2020 A S.C.T. INFORMATICA S.R.L PER FORNITURA NUOVA LICENZA IDM-CAD PER UFFICIO TECNICO - CANTIERE COMUNALE 2021-01-08T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 15715 2021 5 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 30 NOVEMBRE 2020 BARTALUCCI SAS 2021-01-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 15716 2021 5 ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 0000055/8 DEL 15-12-2020 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE PER EURO 13,97 (OLTRE IVA) 2021-01-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15717 2021 5 REGOLAMENTAZIONE PARCHEGGIO DI PIAZZA CASTELVECCHIO - ISTITUZIONE SOSTA CON LIMITAZIONE ORARIA 2021-02-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15718 2021 5 SUBENTRO IN CONCESSIONE PER PASSO CARRABILE N. 588/99 SITO IN VIA TRAVERSI N. 37 A LUCO DI MUGELLO - DA TACI PIERO A PAZZAGLIA SIMONE 2021-01-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15719 2021 5 LIQUIDAZIONE FATTURA 2/IE DI ISTITUZIONE , SCUOLA E NIDI D'INFANZIA REGGIO EMILIA PER QUOTA ANNO 2020 MARCHIO INTERNAZIONALE RE MIDA - EURO 300,00 2021-01-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15720 2021 5 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA RISCHIOSE MESE DI MAGGIO 2021 2021-06-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 15721 2021 5 PROROGA ORDINANZA N. 3 DEL 31/03/2021 PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID 19 2021-04-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 15722 2021 5 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""LEGGO DANTE MICROFESTIVAL DANTESCO""" 2021-03-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 15723 2021 4 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""TUSCANYS BREATH""" 2021-02-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 15724 2021 4 ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE VERBALE N. 21/L/17 DEL 30.01.2017 EMESSO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MUGELLO - DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO A CARICO DI RINALDELLI GUIDO 2021-02-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15725 2021 4 LIQUIDAZIONE FT.779/2020/90/V DEL 31-12-2020 DI E 1.002,56=; FT. 780/2020/90/V DEL 31-12-2020 DI E 141.44=; FT. 781/2020/90/V DEL 31-12-2020 DI E 282,88= ALLA DITTA CECIONI CATERING SRL PER LA FORNITURA DI OLII ALIMENTARI (LOTTO 7) ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2020 - PER UN TOT. IMPONIBILE DI E 1.372,00= OLTRE IVA E 54,88= 2021-01-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15726 2021 4 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO ( PER ATTIVITA' RISCHIOSE ) MESE DI NOVEMBRE 2020 2021-01-08T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 15727 2021 4 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DELLA FONDERIA A RABATTA PER ATTIVITA' RELATIVE ALLA DISTRIBUZIONE DEL SERVIZIO ELETTRICO - E-DISTRIBUZIONE (ENEL) 2021-01-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15728 2021 4 "PROROGA ORDINANZA N. 2/2021 ""MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CIVID-19 - DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL COMMERCIO SU AREA PUBLICA IN VIGORE DAL 7 APRILE 2021""" 2021-04-06T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 15729 2021 4 LIQUIDAZIONE SPESA AVV. ERCI - RICORSO DINANZI A CONSIGLIO DI STATO CONTRO SIGG. COLLINI - R.G. N. 941/2015 SALDO 2021-01-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 15730 2021 4 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO AL CIMITERO DI LUCO - CARNEVALI GINO E GALEOTTI MARIA PIA 2021-01-07T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 15731 2021 4 OPERE DI COMPLETAMENTO PISTE CICLABILI E V.LE IV NOVEMBRE (1^ LOTTO)-ACQUISTO CAVO- LIQUIDAZIONE FATTURA 0031266688 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA PER EURO 2.111,26 (OLTRE IVA) 2021-01-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15732 2021 4 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI MAGGIO 2021 2021-06-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 15733 2021 3 LIQUIDAZIONE FT.775/2020/V DEL 31-12-2020 DI E 1.746,28=;FT.776/2020/90/V DEL 31-12-2020 DI E 62,45=; FT.777/2020/90/V DEL 31-12-2020 DI E 279,49=; FT.778/2020/90/V DEL 31-12-2020 DI E152,36= ALLA DITTA CECIONI CATERING SRL PER LA FORNITURA DI CARNI AVICOLE E SALUMI (LOTTO 1) ALLA MENSA COMUNALE - DICEMBRE 2020 - PER UN TOT. IMPONIBILE DI E 2036,89 OLTRE IVA DI E 203,69 2021-01-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15734 2021 3 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI MAGGIO 2021 2021-06-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 15735 2021 3 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 0031266687 DEL 18-12-2020 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA PER EURO 1.097,32 (OLTRE IVA) 2021-01-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15736 2021 3 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""XIX ROTAROLIO""" 2021-02-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 15737 2021 3 ANNULLAMENTO ORDINANZA INGIUNZIONE N. 7/2020 EMESSA A CARICO DEL SIG. BIANCHINI VIRGILIO E RELATIVA A VERBALE 11/2016 ELEVATO DALL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO 2021-02-04T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 15738 2021 3 ORDINANZA PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID19 2021-03-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 15739 2021 3 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 6 LOTTO 3 PER LO SVILUPPO DELL'INFRASTRUTTURA DI RETE LOCALE DELL'AMMINISTRAZIONE. AFFIDAMENTO A TELECOM ITALIA SPA MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA SUL PORTALE DEL ME.PA. (DET. 661/2019) - RETTIFICA CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA IN 8587861F13 2021-01-05T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 15740 2021 3 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DON MINZONI, VIA LORINI, VIA TRENTO A BORGO SAN LORENZO PER ATTIVITA' RELATIVE ALLA DISTRIBUZIONE DEL SERVIZIO ELETTRICO - E-DISTRIBUZIONE (ENEL) 2021-01-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15741 2021 3 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI NOVEMBRE 2020 2021-01-08T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 15742 2021 3 RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO DEL CONSIGLIERE DEL TEMPORA DEI PERMESSI RETRIBUITI DEL PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2019 2021-01-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 15743 2021 2 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/20 DI PARRINI FRANCESCA PER LA REALIZZAZIONE DI VIDEO INTERVISTA INAUGURAZIONE MOSTRA D'ARTE ""PERCORSO CIRCOLARE"" AL CHINI CONTEMPORARY" 2021-01-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15744 2021 2 MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA DAL 30 MARZO AL 6 APRILE 2021 2021-03-29T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 15745 2021 2 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""DALLA SOFFITTA ALLA CANTINA""" 2021-02-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 15746 2021 2 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE EDUCATRICI NIDO MESE DI NOVEMBRE 2020 2021-01-08T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 15747 2021 2 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI MAGGIO 2021 2021-06-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 15748 2021 2 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 0373 - VIA TRAVERSI N.84 LUCO - DINIEGO N. 2021/00100 2021-01-07T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 15749 2021 2 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA 1^ COMMISSIONE CONSILIARE - SECONDO SEMESTRE 2020 2021-01-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 15750 2021 2 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOVETTURE E MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 6/FE DEL 30-10-2020 DELLA DITTA AUTORICAMBI MUGELLO SNC DI BSL PER EURO 2.904,70 (OLTRE IVA) 2021-01-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15751 2021 2 TRASPORTO TEMPORANEO ALUNNI SCUOLA INF. ARCOBALENO SCUOLA INF. PANICAGLIA - PROS. SERVIZIO AUTONOLEGGIO TAXI MUGELLO DI FIESOLI A. DI BORGO S. L. (FI) FINO 05.02.2021 E. 1.760,00 (OLTRE IVA) 2021-01-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15752 2021 2 ISTITUZIONE SPAZIO DI SOSTA GENERICO RISERVATO AD INVALIDI IN VIA GALILEO CHINI NEL CAPOLUOGO 2021-02-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15753 2021 1 LIQUIDAZIONE FATTURA 156/2021 DEL 03-06-2021 A SMARTECH SRL PER RINNOVO LICENZE GOTOMEETING BUSINESS ANNO 2021 2021-06-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 15754 2021 1 LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI NOVEMBRE 2020 2021-01-08T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 15755 2021 1 ESECUZIONE PROVE COLORE PER FACCIATE EX SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI- LIQUIDAZIONE FATTURA FD0001176 DEL 17-12-2020 DELLA DITTA NUOVA MUGELCOLOR SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 38,54 (OLTRE IVA) 2021-01-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15756 2021 1 SERVIZIO DI PULIZIA ED APERTURA BAGNI PUBBLICI DI P.LE CURTATONE E MONTANARA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. A.S. FIORENTINA HANDBALL DI BORGO SAN L. (FI) ANNO 2021 PER E. 4.432,50 (OLTRE IVA) 2021-01-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15757 2021 1 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLA CAMPAGNA INFORMATIVA ""CHIUDI IL CERCHIO. LA RACCOLTA DIFFERENZIATA TI APPARTIENE""" 2021-01-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 15758 2021 1 ESUMAZIONI AL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO 2021-01-13T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 15759 2021 1 RIMOZIONE AUTO ABBANDONATA IN VIA DON MILANI, FRAZ. LUCO M.LLO 2021-02-01T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 15760 2021 1 DECADENZA TITOLO ABILITATIVO PER ESERCIZIO COMMERCIO AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO N. 119H MERCATO DEL MARTEDI 2021-01-05T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 15761 2021 1 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 50/PA DEL 23.12.2020 DI EURO 2.908,94=, N. 51/PA DEL 23.12.2020 DI EURO 268,17= E N. 52/PA DEL 23.12.2020 DI EURO 211,46=, IVA COMPRESA, ALLA ""COOP. AGRICOLA FIRENZUOLA SOC. AGR. COOP."" DI FIRENZUOLA PER FORNITURA DI CARNE BOVINA E SUINA - MESE DI DICEMBRE 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 3080,52= OLTRE IVA 308,05=." 2021-01-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15762 2021 1 LIQUIDAZIONE SPESA PER CORONA DI ALLORO INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 30/12/2020 2021-01-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 15763 2020 1084 TRASFERIMENTO FONDI STATALI EX ART. 115 DL18/2020 ALL 'UNIONE DEI COMUNI GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2020 2020-12-31T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 15764 2020 1083 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 PER SERVIZIO ACCESSORIO DI ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO 2020-12-31T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 15765 2020 1082 TARI 2020 - IMPEGNO DI SPESA SU AGEVOLAZIONI PER ATTIVITA' ECONOMICHE 2020-12-31T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 15766 2020 1081 LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SU SINISTRI PAGATI POLIZZA N 200597452 NOBIS SPA - IMPEGNO DI SPESA (2.642,00) 2020-12-31T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 15767 2020 1080 DETERMINAZIONE N. 482/2019. RIFINANZIAMENTO IMPEGNO DI SPESA PER ERRORE MATERIALE. 2020-12-31T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 15768 2020 1079 RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA PALESTRA PER LA GINNASTICA ARTISTICA ALL'ASD ARTISTICA MUGELLO FINO AL 31-12-2021 E CALCOLO IMPORTO DI CANONE LOCAZIONE RESIDUO 2020-12-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15769 2020 1078 1^IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2021 (EURO 30.540,00) 2020-12-31T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 15770 2020 1077 ABBATTIMENTI E POTATURE DI ALBERI DI PROPRIETA' COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA BIGALLI LIBERO SRL DI DICOMANO (FI) PER EURO 21.848,59 (OLTRE IVA) 2020-12-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15771 2020 1076 TARI 2020 - IMPEGNO DI SPESA SU AGEVOLAZIONI SOCIALI 2020-12-31T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 15772 2020 1075 SOSTITUZIONE DELLE ALBERATURE IN VIALE IV NOVEMBRE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA BIGALLI LIBERO SRL DI DICOMANO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 17.407,62 (OLTRE IVA) 2020-12-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15773 2020 1074 RIQUALIFICAZIONE AREA SOCIALE DEL FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE PLATEA DITTA PAIMO SRL DI PRATO (PO) PER EURO 3.880,00 (OLTRE IVA) 2020-12-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15774 2020 1073 "PROGETTAZIONE OPERE FINALIZZATE ALLA RIPARAZIONE DEL PONTE SUL TORRENTE ""FISTONA"" - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. A4 INGEGNERIA SOC. PROFESSIONISTI A R.L. DI PRATO (PO) E. 4.784,00 (OLTRE IVA)" 2020-12-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15775 2020 1072 ANNULLATA 2020-12-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15776 2020 1071 EFFETTUAZIONE TEST ANTIGENICI RAPIDI PER SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ESTOTE MISERICORDES DI BORGO S. LORENZO (FI) PER E. 5.000,00 (ESENTE IVA) 2020-12-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15777 2020 1070 BANDO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER INIZIATIVE CULTURALI ANNO 2020 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2020-12-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15778 2020 1069 PROGETTO BIBLIO(RI)GENERATION: AFFIDAMENTO FORNITURA ILLUMINAZIONE PER SALE DI ACCESSO ALLA BIBLIOTECA 2020-12-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15779 2020 1068 RIQUALIFICAZIONE VILLA PECORI GIRALDI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. SUPPORTO RUP PER CONCORSO DI PROGETTAZIONE A DUE GRADI ARCH. FRANCESCA PALERMO DI FIRENZE (FI) E. 8.610,00 (OLTRE IVA) 2020-12-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15780 2020 1067 BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI NEL SETTORE SPORTIVO: APPROVAZIONE GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI 2020-12-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15781 2020 1066 PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON DETERMINAZIONE N. 723/2020 2020-12-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15782 2020 1065 SVILUPPO PROGETTO IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO SCUOLA VIA L. DA VINCI (1^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF, DITTA GUALTIERI COSTRUZIONI SRL DI CAMPOBASSO (CB) E. 12.227,99 (OLTRE IVA) 2020-12-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15783 2020 1064 PROGETTAZIONE URBANISTICA FINALIZZATA ALLA REDAZIONE DEL NUOVO PIANO OPERATIVO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ARCH. GIANFRANCO GORELLI DI FIRENZE (FI) E. 61.360,00 (OLTRE IVA) 2020-12-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15784 2020 1063 CENSIMENTO 2021: VERIFICA 1200 INDIRIZZI ED INSERIMENTO DEGLI STESSI IN ANNCSU - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ARCH. STAVRAKIS EFSTRATIOS DI BORGO S. L. (FI) PER E. 1.000,00 (ESENTE IVA) 2020-12-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15785 2020 1062 MEDICO COMPETENTE CON FUNZIONI DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER I LAVORATORI DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE CON SCADENZA IL 31.01.2021 2020-12-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15786 2020 1061 MESSA IN SICUREZZA DEL TETTO DEL PALAZZO COMUNALE DI VIA GIOTTO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. INCARICO PROG. E D.L. ARCHITETTONICI ARCH. COSI ANDREA DI SCARPERIA E S. P. (FI) E. 520,00 (OLTRE IVA) 2020-12-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15787 2020 1060 PROGETTO BIBLIO(RI)GENERATION - ACQUISTO SCAFFALATURE PER BIBLIOTECA COMUNALE (FORNITURA COMPRENSIVA DI SMONTAGGIO - MONTAGGIO E MESSA IN OPERA) 2020-12-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15788 2020 1059 POTENZIAMENTO ED IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL CAPOLUOGO PER SICUREZZA URBANA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. TELECOM ITALIA SPA DI MILANO (MI) E. 49.155,00 (OLTRE IVA) 2020-12-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15789 2020 1058 BANDO PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER INIZIATIVE CULTURALI ON LINE - APPROVAZIONE GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI 2020-12-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15790 2020 1057 "CONCESSIONE CONTRIBUTO IN DEROGA ALL'ASSOCIAZIONE MUGELLO NUOTO ASD PER INIZIATIVA ""A UN PASSO DAL CIELO""" 2020-12-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15791 2020 1056 ASILO NIDO - APPROVAZIONE PROTOCOLLO TECNICO PER LE ATTIVITA' DI LAVANDERIA A.E. 2020/2021 2020-12-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15792 2020 1055 ACQUISTO SUSSIDI EDUCATIVI PER ALUNNO DISABILE - A.S. 2020/2021 2020-12-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15793 2020 1054 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - ACQUISTO CESTELLI PER LAVASTOVIGLIE PRESSO SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO 2020-12-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15794 2020 1053 ANNULLATA 2020-12-29T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 15795 2020 1052 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AUTORIZZAZIONE ALL'ADESIONE DELLA PROROGA DEL CONTRATTO DI REGIONE TOSCANA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA POSTAZIONI DI LAVORO PERIODO 1/01/2021-10/07/2021. 2020-12-29T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 15796 2020 1051 ATTO DI ORGANIZZAZIONE E NOMINA RESPONSABILI SERVIZIO ALLA PERSONA 2020-12-29T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 15797 2020 1050 ATTO DI ORGANIZZAZIONE SERVZIO ALLA PERSONA - NOMINA MESSO NOTIFICATORE 2020-12-29T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 15798 2020 1049 SVILUPPO PROGETTO IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 921 DELL'11.12.2020 EURO 8.320,00 (OLTRE IVA) 2020-12-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15799 2020 1048 SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO (D. LGS. N. 81/2008 E SMI) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ANNI DUE IGEAM CONSULTING SRL DI ROMA (RM) E. 14.238,97 (OLTRE IVA) 2020-12-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15800 2020 1047 CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART.66 LEGGE 23.12.1998 N. 448 E S.M.I 2020-12-29T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 15801 2020 1046 BANDO PER LA CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER PROGETTI DI ATTIVITA' MOTORIA DELLE SCUOLE - APPROVAZIONE GRADUATORIA RICHIEDENTI E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI, A.S. 2020-2021 2020-12-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15802 2020 1045 SVILUPPO PROGETTO IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI (1^ LOTTO) - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO COMPORTANTE UNA SPESA DI EURO 22.494,37 2020-12-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15803 2020 1044 "3^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE ""CULTURA ED ATTIVITA' SOCIALI"" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI AI MEMBRI - ANNO 2020" 2020-12-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15804 2020 1043 CESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE DEI LOCALI DI VIA GIORGIO LA PIRA E PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO 2020-12-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 15805 2020 1042 AMPLIAMENTO IMPIANTI ELETTRICI DI PORZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 12.699,00 (OLTRE IVA) 2020-12-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15806 2020 1041 COVID.19 - AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTI STRAORDINARI DI SANIFICAZIONE (PERIODO 01/01/21 - 31/03/21) PRESSO LOCALI COMUNALI NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE QUADRO SERVIZIO DI PULIZIE E PRESTAZIONI ACCESSORIE [OMISSIS] - LOTTO 2 FIRENZE (CIG PADRE 6933372F8F) 2020-12-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 15807 2020 1040 ADEGUAMENTO SISMICO, FUNZIONALE ED ENERGETICO ASILO NIDO VIA CURIEL - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. PROGETTAZIONE DEFINITIVA ALLO STUDIO ASS. PROGEST DI FROSINONE (FR) E. 12.181,43 (OLTRE IVA) 2020-12-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15808 2020 1039 PROGETTAZIONE FATTIBILITA', DEFINITIVA ED ESECUTIVA COMPLETAMENTO VIABILITA' URBANA VIA DON L. STURZO - RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 956 DEL 17.12.2020 EURO 12.285,00 (OLTRE IVA) 2020-12-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15809 2020 1038 COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PARTE STABILE EX ART 67 CCNL 2I.5.28 ANNO 2021 2020-12-28T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 15810 2020 1037 CORSI FORMAZIONE ON DEMAND PER LA P.A. - ABBONAMENTO ALLA PIATTAFORMA FORMAZIONEPA.ONLINE - ENTE FORMATORE DASEIN SRL 2020-12-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 15811 2020 1036 "PROGETTO ""0-99 BIBLIO(RI)GENERATION"" - AFFIDAMENTO FORNITURA CON MONTAGGIO E POSA IN OPERA DI ARREDI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE" 2020-12-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15812 2020 1035 ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE PER REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA SISAS S.P.A. DI CORCIANO (PG) PER EURO 2.322,20 (OLTRE IVA) 2020-12-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15813 2020 1034 MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DEL PALAZZO COMUNALE DI VIA GIOTTO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA EDILIZIA SAN GIORGIO SRL DI REGGELLO (FI) EURO 25.149,92 (OLTRE IVA) 2020-12-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15814 2020 1033 INTEGRAZIONE FORNITURA STOVIGLIE DA CUCINA MONOUSO PER LA MENSA COMUNALE: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PENNI LUCA; DETERMINA A CONTRARRE 2020-12-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15815 2020 1032 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI POSTE ITALIANE SPA SU COMMISSIONI DI INCASSO DI LAMPADE VOTIVE 2020-12-28T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 15816 2020 1031 BANDO DI CONCORSO PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI IN LOCAZIONE SEMPLICE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA 2020-12-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 15817 2020 1030 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCO (2^ LOTTO - SPOGLIATOI) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA SOC. ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) E. 35.238,59 (OLTRE IVA) 2020-12-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15818 2020 1029 SERVIZIO PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA ANNO 2021-DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTOA COOP SOCIALE ONLUS ODISSEA (EURO 4998,34) 2020-12-28T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 15819 2020 1028 UTILIZZO AUTORIZZATO ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PROSECUZIONE - PROVVEDIMENTI. 2020-12-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 15820 2020 1027 APPROVAZIONE GRADUATORIA BANDO DI CONCORSO PER MOBILITÀ NEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ANNO 2020 2020-12-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 15821 2020 1026 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RINNOVO LICENZA FORTIGATE PER GESTIONE AVANZATA FIREWALL ANNO 2021 ALLA DITTA TD GROUP ITALIA SRL 2020-12-28T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 15822 2020 1025 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RINNOVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER LA GESTIONE DELLA PIATTAFORMA ANTIVIRUS KASPERSKY ANNO 2021 ALLA DITTA TD GROUP ITALIA SRL 2020-12-28T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 15823 2020 1024 SUPPORTO GEOLOGICO, IDRAULICO E SISMICO PER AVVIO PROCEDIMENTO P.O.C. - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO STUDIO ASSOCIATO GEOTECNO DI FIRENZE (FI) PER E. 2.028.00 (OLTRE IVA) 2020-12-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15824 2020 1023 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RINNOVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE AUTO-PRESTITO ANNO 2021 PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA DITTA NEXUS IT SRL 2020-12-28T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 15825 2020 1022 COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE E RIQUALIFICAZIONE VIALE IV NOVEMBRE (LOTTO 1) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DITTA S2 COSTRUZIONI SRL DI SAPRI (SA) PER EURO 78.046,88 (OLTRE IVA) 2020-12-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15826 2020 1021 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RINNOVO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA TELEFONICA SOFTWARE J-TRIB ANNO 2021 ALLA DITTA MAGGIOLI SPA 2020-12-24T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 15827 2020 1020 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO A COMITEL SRL DELLA FORNITURA HARDWARE PER LA NUOVA GESTIONE DELLE POSTAZIONI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE 2020-12-24T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 15828 2020 1019 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI NUOVE LICENZE ACCA SOFTWARE PER UFFICIO TECNICO E CANTIERE COMUNALE 2020-12-24T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 15829 2020 1018 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RINNOVO ASSISTENZA PER ATTREZZATURE RFDI ANNO 2021 PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE ALLA DITTA ISNG SRL 2020-12-24T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 15830 2020 1017 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE HARDWARE PER VIDEOCONFERENZA STANZA SINDACO E UFFICI COMUNALI AD HALLEY TOSCANA SRL 2020-12-24T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 15831 2020 1016 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RINNOVO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PIATTAFORMA HALLEY ANNO 2021 ALLA DITTA HALLEY TOSCANA SRL 2020-12-24T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 15832 2020 1015 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RINNOVO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SPORTELLO PRATICHE EDILIZIE - UFFICIO TECNICO ANNO 2021 ALLA DITTA GLOBO SRL 2020-12-24T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 15833 2020 1014 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RINNOVO SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE IN CLOUD DEL PANNELLO ELETTRONICOA MESSAGGIO VARIABILE SITUATO IN PIAZZA DANTE ANNO 2021 ALLA DITTA AESYS SPA 2020-12-24T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 15834 2020 1013 EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DI VIVI LO SPORT S.S.D. A R.L.U. FINALIZZATO AL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DEL CENTRO PISCINE MUGELLO AREA ROMANELLI (COVID.19) 2020-12-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 15835 2020 1012 OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA CAIANI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. PROGETTAZIONE FATTIBILITA', DEF. ED ESECUTIVA TAGES SOC. COOP. DI SAN GIULIANO TERME (PI) E. 12.900,00 (OLTRE IVA) 2020-12-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15836 2020 1011 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RINNOVO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PRIMUS C ANNO 2021 ALLA DITTA ACCA SOFTWARE SPA 2020-12-24T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 15837 2020 1010 PULIZIA DEL FOSSO INTUBATO DI SAN GIOVANNI NEL CENTRO ABITATO DI BORGO SAN LORENZO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA S2 COSTRUZIONI SRL DI SAPRI (SA) PER EURO 22.977,00 (OLTRE IVA) 2020-12-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15838 2020 1009 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RINNOVO ASSISTENZA SERVIZIO IN CLOUD MONITORAGGIO BDAP ANNO 2021 ALLA DITTA 888 SOFTWARE PRODUCTS SRL 2020-12-24T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 15839 2020 1008 REALIZZAZIONE CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE SUL SERVIZIO PEDIBUS 2020-12-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15840 2020 1007 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO ALLA DITTA 3CMIE TECNOLOGY SRL DEL SERVIZIO DI TENUTA DEI LOG DELL'AMMINISTATORE DI SISTEMA ANNO 2021 2020-12-23T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 15841 2020 1006 RIMBORSO TARI ANNI 2015-2017-2018-2019 2020-12-23T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 15842 2020 1005 4^ RENDICONTO SERVIZIO ECONOMALE PERIODO 01.10.2020-23.12.2020 (EURO 4.622,18) 2020-12-23T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 15843 2020 1004 ACQUISTO TRANSENNE PER LAVORI STRADALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) PER E. 3.727,60 (OLTRE IVA) 2020-12-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15844 2020 1003 ACQUISTO ATTREZZATURA PER CUCINA CENTRALIZZATA: AFFIDAMENTO DIRETTO E DETERMINA A CONTRATRARRE ALLA DITTA CASALINGHIAMO SRL PER LA FORNITURA DI N.130 CARAFFE. 2020-12-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15845 2020 1002 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIAE PER ASSOLVIMENTO ONERI DIRITTO D'AUTORE RELATIVE AD INIZIATIVE E ATTIVITA' DEL COMUNE ANNO 0221 - EURO 2.000,00 2020-12-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15846 2020 1001 ACQUISTO GIOCHI PER AREE A VERDE PUBBLICO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA GREEN ARREDA SRL DI VASTO (CH) PER UNA SPESA DI EURO 2.060,45 (OLTRE IVA) 2020-12-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15847 2020 1000 ADEGUAMENTO SISMICO E RISTRUTTURAZIONE PALAZZO COMUNALE DI VIA GIOTTO - AGGIUDICAZIONE INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA CITTA' FUTURA SOC. COOP. DI LUCCA (LU) E. 23.177,78 (OLTRE IVA) 2020-12-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15848 2020 999 CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO AREE SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI - PROROGA CONTRATTO IN CORSO CON LA SIS SEGN. IND. STRADALE SRL DI CORCIANO (PG) FINO AL 31.03.2021 2020-12-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15849 2020 998 INSTALLAZIONE NUOVO ASCENSORE PRESSO LA EX SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER E. 39.800,00 (OLTRE IVA) 2020-12-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15850 2020 997 AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA DITTA LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA - ANNO 2021 - EURO 1.000,00 2020-12-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15851 2020 996 "DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO TARGA CERAMICA PER INTITOLAZIONE DELLA SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE AL SINDACO ""PIETRO CAIANI"" AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FRANCO PECCHIOLI SRL" 2020-12-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 15852 2020 995 OPERE COMPLETAMENTO PISTE CICLABILI E V.LE IV NOVEMBRE (1^ LOTTO)- ACQUISTO CAVO-ULTERIORE IMPEGNO PER MAGGIORE SPESA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA PER EURO 212,00 (OLTRE IVA) 2020-12-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15853 2020 994 "ACQUISTO MATERIALE TESSILE (TOVAGLIE; TRAPUNTE) PER ASILO NIDO COMUANALE ""CASTAGNO"": AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA F.LLI FEDERIGHI SRL E DETERMINA A CONTRARRE" 2020-12-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15854 2020 993 ASSEGNAZIONE FUNZIONALE A TEMPO PIENO ALLA SOCIETÀ DELLA SALUTE MUGELLO DELLA LA DOTT.SSA ALESSANDRA PINI, E ATTRIBUZIONE POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER IL PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA 2020-12-23T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 15855 2020 992 SVOLGIMENTO TEST SIEROLOGICI DIPENDENTI DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. STUDIO AUXIULIUM INFERMIERI ASS. DI BORGO SAN L. (FI) E. 2.121,60 (ESENTE IVA) 2020-12-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15856 2020 991 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO INDAGINI PER FRANA DI PIAZZANO DITTA IGETECMA SNC DI MONTELUPO F.NO (FI) PER EURO 1.265,00 (OLTRE IVA) 2020-12-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15857 2020 990 ACQUISTO SCAFFALATURA UFFICI COMUNALI - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 796/2020 PER ULTERIORE IMPEGNO DI E. 595,06 (OLTRE IVA) PER FORNITURA PANNELLI ANTICADUTA - DITTA METALCOOP S.C.R.L. 2020-12-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15858 2020 989 ANALISI TERRE DERIVANTI DALLA PULIZIA DEL FOSSO DI SAN GIOVANNI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO AL DR. TIZIANO PANCHETTI DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.100,00 (OLTRE IVA) 2020-12-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15859 2020 988 RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO NELL'AREA A VERDE DI VIA 1^ MAGGIO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO GEOM. PONZALLI ANDREA DI BARBERINO DI M.LLO (FI) PER EURO 619,50 (OLTRE IVA) 2020-12-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15860 2020 987 TRASFERIMENTO FONDI ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO-RISTORO MINORI ENTRATE IMPOSTA DI SOGGIORNO-DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE (EUROO 212.032,00) 2020-12-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 15861 2020 986 MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2020 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA OFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 1.280,00 (OLTRE IVA) 2020-12-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15862 2020 985 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DI LUCO - MAZZONI GIULIA 2020-12-22T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 15863 2020 984 AFFIDAMENTO FORNITURA CONTINUATIVA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2021 2020-12-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15864 2020 983 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ADESIONE A CONTRATTO QUADRO DI REGIONE TOSCANA PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA CLOUD TOSCANA: AUTORIZZAZIONE ALL'ADESIONE ANNI 2020-2024 2020-12-22T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 15865 2020 982 PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2020 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI 2020-12-22T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 15866 2020 981 TELEGESTIONE IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO EDIFICI COMUNALI FINO AL 30.06.2021 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO BOSCH ENERGY AND D. BUILDING ITALY SRL DI MILANO (MI) PER E. 4.995,00 (OLTRE IVA) 2020-12-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15867 2020 980 GESTIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA FINO AL 30.06.2021 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) E. 7.306,00 (OLTRE IVA) 2020-12-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15868 2020 979 SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA IMP. SPOGLIATOI ROMANELLI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DEMOLIZIONE MURO DI CINTA PERIMETRALE DITTA FIORETTI P. E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) E. 8.190,00 (OLTRE IVA) 2020-12-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15869 2020 978 ACQUISTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO LUMINARIE PIAZZA DEL POGGIO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA POLI C. DI POLI ENRICO SNC DI BORGO S. LORENZO (FI) PER E. 9.399,06 (OLTRE IVA) 2020-12-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15870 2020 977 ACQUISTO AUSILIO PER ALUNNO DISABILE: AFFIDAMENTO DIRETTO E DETERMINA A CONTRARRE ALLA DITTA BARBIERI SRL P.IVA 01543860355. 2020-12-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15871 2020 976 ADATTAMENTO FUNZIONALE SPAZI SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO PER EMERGENZA COVID-19: REALIZZAZIONE TARGA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA PALLI ROBERTA SRL PER EURO 110,66 (OLTRE IVA) 2020-12-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15872 2020 975 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO AL CIMITERO DI CASAGLIA - PALLI ANTONIO E RABLENI MARGHERITA 2020-12-21T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 15873 2020 974 REFERENDUM E ELEZIONI REGIONALI 20-21-09-2020 - COLLEGAMENTI TELEFONICI TIM S.P.A. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2020-12-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 15874 2020 973 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO AL CIMITERO DI LUCO - BIANCHI ANNUNZIATA 2020-12-21T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 15875 2020 972 MANUTENZIONE DELLE SIEPI E SPALCATURA ALBERI DI PROPRIETA' COMUNALE - DETERMINA CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA ACER GIARDIN DI SANDRO E SIMONE ACCIAI SNC DI BAGNO A R. (FI) E. 5.103,34 (OLTRE IVA) 2020-12-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15876 2020 971 ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE SPAZI PER EMERGENZA COVID-19 SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO - INTEGRAZIONE INCARICO D.L. ING. ANDREA PAGLIAZZI DI FIRENZE (FI) PER E. 3.744,00 (OLTRE IVA) 2020-12-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15877 2020 970 AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANTICA EDICOLA DI FABIO RONTINI DELLA FORNITURA DI PRODOTTI EDITORIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2021 - EURO 1.000,00 2020-12-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15878 2020 969 SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA IMP. EDIFICIO SPOGLIATOI COMPLESSO SPORTIVO ROMANELLI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. SOSTITUZIONE TUBO DITTA MV CLIMA DI BORGO S. L. (FI) E. 1.180,00 (OLTRE IVA) 2020-12-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15879 2020 968 RIMBORSO TARI ANNI 2015-2016-2017-2018-2019 2020-12-18T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 15880 2020 967 SERVIZIO PULIZIA ED APERTURA BAGNI PUBBLICI P.LE C. E MONTANARA ANNO 2020 - INTEGRAZIONE DETERMINA N. 658 DEL 02.10.2020 PER EURO 72,50 (OLTRE IVA) 2020-12-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15881 2020 966 ACQUISTO GIOCHI PER AREE A VERDE PUBBLICO - DETERMINA A CONTRARRE ED AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA POZZA 1865 S.R.L. DI VALLARSA (TN) PER UNA SPESA DI EURO 5.568,00 (OLTRE IVA) 2020-12-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15882 2020 965 INDENNITA' DI RESIDENZA FARMACIE RURALI - IMPEGNO DI SPESA BIENNIO 2020-2021 E LIQUIDAZIONE 2020-12-18T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 15883 2020 964 APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI MISURA DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE IN EMERGENZA DA COVID-19, AI SENSI DELL'ART.2 D.L. N.154 DEL 23 NOVEMBRE 2020 2020-12-18T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 15884 2020 963 RITIRO RIFIUTI SFUSI PRESSO LA SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA DANILO ORETTI DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 2.200,00 (OLTRE IVA) 2020-12-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15885 2020 962 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSION IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO AL CIMITERO DI CASAGLIA - NALDONI ANGIOLO E MANCINELLI LIBERATA 2020-12-17T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 15886 2020 961 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO AL CIMITERO DI LUCO - MEI VITTORIO 2020-12-17T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 15887 2020 960 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO AL CIMITERO DI LUCO - BERTACCINI RENATO 2020-12-17T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 15888 2020 959 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO A SAN GIOVANNI - NARDINI GIULIANO 2020-12-17T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 15889 2020 958 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO AL CIMITERO DI LUCO - GALARDI ITALO 2020-12-17T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 15890 2020 957 DETERMINA A CONTRARRE PER ASSUNZIONE MUTUO CON IL CREDITO SPORTIVO DI EURO 489.000,00 PER RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO ROMANELLI 2020-12-17T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 15891 2020 956 PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA', DEFINITIVA ED ESECUTIVA COMPLETAMENTO VIABILITA' URBANA VIA D, L. STURZO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ING. MINIATI P. DI BORGO S. L. (FI) E. 12.285,00 (OLTRE IVA) 2020-12-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15892 2020 955 CONTENZIOSO TAR TOSCANA N. 1451/2016. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI SOCCOMBENZA LIQUIDATE IN SENTENZA TAR TOSCANA N. 1249/20 2020-12-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 15893 2020 954 PROGETTO IMPLEMENTAZIONE DIGITALE ITINERARIO LIBERTY - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZI AD ASS. IL FILO DI BORGO SAN LORENZO . IMPEGNO DI SPESA EURO 4.900,00 (OLTRE IVA) 2020-12-17T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 15894 2020 953 "PRESA D'ATTO PROGETTO ""NATALE (NON) SOSPESO"" E IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI AVIS - FRATRES - FIRENZE DONA" 2020-12-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15895 2020 952 ACQUISTO N.2 LAVATRICI PER SCUOLE DELL'INFANZIA COLLODI E SAGGINALE: AFFIDAMENTO DIRETTO E DETERMINA A CONTRARRE ALLA DITTA ELETTROTECNICA VERDI SRL. 2020-12-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15896 2020 951 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO AL CIMITERO DI LUCO - TORELLI MARIA LUISA 2020-12-17T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 15897 2020 950 MONTAGGIO STAFFA PER INSTALLAZIONE LIM E MONITOR PRESSO SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA 2F MULTIMEDIA DI FIRENZE (FI) PER EURO 124,00 (OLTRE IVA) 2020-12-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15898 2020 949 ACQUISTO E POSA IN OPERA DI ARREDI PER GIARDINI E ASILI NIDO COMUNALI: AFFIDAMENTO DIRETTO E DETERMINA A CONTRARRE ALLA DITTA TLF SRL. 2020-12-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15899 2020 948 ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021: RIMBORSO QUOTA TRATTENUTA IN ECCEDENZA AL COMUNE DI SCARPERI A E SAN PIERO 2020-12-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15900 2020 947 PROGETTAZIONE DEFINITIVA INTERVENTO RISTRUTTURAZIONE DELLE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI - DETERMINA A CONTRARRE CON APPROVAZIONE DELLA LETTERA DI INVITO A PRESENTARE OFFERTA 2020-12-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15901 2020 946 "PULIZIA E MANUTENZIONE PENSILINE DEL TRASPORTO PUBBLICO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ""12 PASSI"" COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI BORGO S. L. (FI) PER E. 3.806,40 (OLTRE IVA)" 2020-12-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15902 2020 945 SPESE CONDOMINIALI PER IMMOBILE SITO IN PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA N. 31 PER IL PERIODO 01.11.2020 AL 31.10.2021 - QUOTA A CARICO DI QUESTO ENTE PARI AD EURO 658,71 2020-12-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15903 2020 944 RINNOVO ABBONAMENTI PERIODICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.136,90 2020-12-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15904 2020 943 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A ERREBIAN-FORNITURA CANCELLERIA E TONER PER UFFICI COMUNALI-APPROVAZIONE RDO SU MEPA (EURO 4998,57) 2020-12-15T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 15905 2020 942 RIDUZIONE TARIFFARIA RETTE ASILO NIDO DA CONTRIBUTO MIUR - DEFINIZIONE IMPORTO PER BAMBINI FREQUENTANTI I NIDI COMUNALI GELSO E CASTAGNO 2020-12-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15906 2020 941 IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONI IN FAVORE DI SOCIETA' DELLA SALUTE PER VALORIZZAZIONE PERSONALE E SERVIZIO EDUCATIVA E SCOLASTICA DISABILI 2020-12-15T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 15907 2020 940 RIMOZIONE RIFIUTI DAI LOCALI DELLA EX SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI - ULTERIORE IMPEGNO PER MAGGIORE SPESA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. DI FIRENZE PER EURO 259,73 (OLTRE IVA) 2020-12-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15908 2020 939 MIGL. TERMICO E FUNZIONALE, ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. PULIZIE ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS DI SCARPERIA E S. P. (FI) E. 1.300,00 (OLTRE IVA) 2020-12-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15909 2020 938 SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 - ULTERIORE AFFIDAMENTO DITTA FIRENZE SPURGHI SRL DI SESTO F.NO (FI) PER EURO 1.200,00 (OLTRE IVA) 2020-12-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15910 2020 937 RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE VARIE VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO ANNO 2020 - ULTERIORE AFFIDAMENTO DITTA MONDOSEGNALETICA DI MOKADAMI H. DI LUCCA (LU) E. 3.500,00 (OLTRE IVA) 2020-12-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15911 2020 936 QUOTA ASSOCIATIVA AICCRE ANNO 2020 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 2020-12-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 15912 2020 935 AVVIO PROCEDURE RINNOVO CONCESSIONI POSTEGGI SU AREA PUBBLICA - APPROVAZIONE AVVISO (ART. 181 COMMA 4-BIS D.L. 34/2020 CONVERTITO DALLA L. 77/2020) 2020-12-14T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 15913 2020 934 CORRESPONSIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ANNO 2020 AL SISTEMA MUSEALE INTEGRATO SMI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 2.142,86 2020-12-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15914 2020 933 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTO IN FAVORE DI VIVI LO SPORT S.S.D. A R.L.U. DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO EROGATO A SOSTEGNO DEL CENTRO PISCINE MUGELLO DA PARTE DELLA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO. 2020-12-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 15915 2020 932 MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DEL PALAZZO COMUNALE DI VIA GIOTTO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. INCARICO SICUREZZA ALLO STUDIO ASSOCIATO C.M.T. DI FUCECCHIO (FI) E. 2.079,99 (OLTRE IVA) 2020-12-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15916 2020 931 SOSTITUZIONE POMPA LAVAGGIO LAVASTOVIGLIE SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI SRL DI FIRENZE (FI) E. 1.328,00 (OLTRE IVA) 2020-12-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15917 2020 930 REALIZZAZIONE DI POZZO PISCINE COMUNALI VIA CAIANI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INDAGINI GEOFISICHE ALLA DITTA TRIGEO SNC DI BIBBIENA (AR) PER EURO 600,00 (OLTRE IVA) 2020-12-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15918 2020 929 RIMBORSO CIFRA PER ACQUISTO OSSARINO NON PIU' UTILIZZATO A TARCHI PATRIZIA 2020-12-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15919 2020 928 COMPLETAMENTO PISTE CICLABILI E RIQUALIFICAZIONE V.LE IV NOVEMBRE (LOTTO 1^) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE ALLA DITTA S2 COSTRUZIONI SRL DI SAPRI (SA) PER E. 78.046,88 (OLTRE IVA) 2020-12-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15920 2020 927 EMERGENZA COVID-19: ADATTAMENTO SPAZI UFFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO TRASLOCHI DITTA 12 PASSI COOP. ONLUS DI BORGO S. L. (FI) E. 3.600,00 (OLTRE IVA) 2020-12-11T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 15921 2020 926 RIQUALIFICAZIONE AREA SOCIALE FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO FORNITURA DI APPARECCHIATURE A.F.A. DITTA STEBO AMBIENTE SRL DI GARGAZZONE (BZ) E. 15.809,90 (OLTRE IVA) 2020-12-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15922 2020 925 OPERE DI COMPLETAMENTO PISTE CICLABILI E RIQ. VIALE IV NOVEMBRE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO INSTALLAZIONE SEMAFORI DITTA S.C.A.E. S.P.A. DI SEGRATE (MI) E. 30.600,00 (OLTRE IVA) 2020-12-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15923 2020 924 MIGL. SISMICO EX SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI (1^ E 2^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. PROVE DI FPC SU DISPOSITIVI DISSIPATIVI UNIVERSITA' STUDI DELLA BASILICATA (PZ) E. 4.100,00 (OLTRE IVA) 2020-12-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15924 2020 923 ACQUISTO MATERIALE INTERVENTO IN ECONOMIA TETTO IMPIANTO SPORTIVO DI RONTA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E S. P. (FI) E. 2.056,53 (OLTRE IVA) 2020-12-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15925 2020 922 DONAZIONE TERRENO DI PROPRIETA' DI NEGROTTO CAMBIASO NICOLETTA POSTO IN BORGO SAN LORENZO (FI) - INCARICO STIPULA AL NOTAIO DR. SILVIA BERRETTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 1.730,00 (OLTRE IVA) 2020-12-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15926 2020 921 SVILUPPO PROGETTO IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. INCARICO STUDIO GRIFONI DI A. GRIFONI DI FIRENZE (FI) E. 8.320,00 (OLTRE IVA) 2020-12-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15927 2020 920 FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2020 - ULTERIORE AFFIDAMENTO DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 2.200,00 (OLTRE IVA) 2020-12-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15928 2020 919 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2020 - ULTERIORE AFFIDAMENTO DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA (PD) E. 4.000,00 (OLTRE IVA) 2020-12-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15929 2020 918 NUOVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI LUCO-GREZZANO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. FORNITURA LUCI ALLA DITTA M.E.F. SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 6.031,77 (OLTRE IVA) 2020-12-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15930 2020 917 INTERVENTI DI MIGL. TERMICO, FUNZIONALE ED ADEG. SISMICO SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. TRASLOCHI DITTA 12 PASSI COOP. ONLUS DI BORGO S. L. (FI) E. 4.200,00 (OLTRE IVA) 2020-12-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15931 2020 916 FORNITURA DI LUCI A LED PER ILLUMINAZIONE LOCALE BIBLIOTECA COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA M.E.F. SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 510,67 (OLTRE IVA) 2020-12-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15932 2020 915 BANDO PER LA CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER PROGETTI DI ATTIVITA' MOTORIA DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE - A.S. 2020/2021 2020-12-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15933 2020 914 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - COLPIZZI MARISA 2020-12-11T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 15934 2020 913 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO AL CIMITERO DI FIGLIANO - CANTINI BRUNO 2020-12-11T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 15935 2020 912 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO AL CIMITERO DI LUCO - ZERONI GIULIANO 2020-12-11T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 15936 2020 911 SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO (D.LGS. N. 81/2008 E SMI) - LIQ. FATTURA IGEAM CONSULTING SRL DI ROMA (RM) CON MAGGIORE SPESA DI E. 687,30 (OLTRE IVA) 2020-12-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15937 2020 910 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI OSSARIO AL CIMITERO DI SAN GIOVANNI - MORI ANNA 2020-12-11T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 15938 2020 909 REALIZZAZIONE DI POZZO PISCINE COMUNALI VIA CAIANI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI GEOLOGO LUIGI PAOLI PER EURO 2.958,00 (IVA ESCLUSA) 2020-12-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15939 2020 908 INFORMATIZZAZIONE SPORTELLO ANAGRAFE PER PAGAMENTI CON POS - IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI 2020-12-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 15940 2020 907 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO AL CIMITERO DI LUCO - BARCHIELLI RICCARDO E MERCATALI LUCIA 2020-12-11T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 15941 2020 906 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO AL CIMITERO DI SAN GIOVANNI - GIOVANNINI FRANCESCO 2020-12-11T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 15942 2020 905 AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 CENTRALINE DI TRATTAMENTO ARIA PER I LOCALI DEL DEPOSITO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE 2020-12-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15943 2020 904 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 LICENZA DEL SOFTWARE IDM-CAD A S.C.T. INFORMATICA SRL PER UFFICIO TECNICO (CANTIERE COMUNALE) 2020-12-10T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 15944 2020 903 APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BENEFICIARI CONTRIBUTO CANONE LOCAZIONE -2020 EX ART.11 L.N.431/98 -IMPEGNO SPESA 2020-12-10T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 15945 2020 902 QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO SDIMM ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 2.859,67 2020-12-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15946 2020 901 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCO (3^ LOTTO-CAMPO DA CALCIO) - APPROVAZIONE 1^ PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE CON AUMENTO IMPORTO CONTRATTUALE DI E. 6.838,84 (OLTRE IVA) 2020-12-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15947 2020 900 MONTAGGIO DEL NUOVO SPARGISALE SU MEZZO DEL CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA SNOW SERVICE SRL DI CASTELFRANCO EMILIA (MO) E. 1.900,00 (OLTRE IVA) 2020-12-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15948 2020 899 REALIZZAZIONE VIDEO PER PROMOZIONE CHINI MUSEO E VILLA PECORI GIRALDI 2020-12-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15949 2020 898 RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA 2020-12-10T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 15950 2020 897 ACQUISTO SPARGISALE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SNOW SERVICE SRL DI CASTELFRANCO EMILIA (MO) E. 8.950,00 (OLTRE IVA) CON RITIRO USATO 2020-12-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15951 2020 896 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 2020-12-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 15952 2020 895 QUOTA DI PARTECIPAZIONE CONVENZIONE ASSOCIATA SERVIZI DI RETE CIVICA ANNO 2020 2020-12-10T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 15953 2020 894 CONVENZIONE ASSOCIATA SERVIZI DI RETE CIVICA ANN0 2019 - PRESA D'ATTO RENDICONTO E LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE 2020-12-10T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 15954 2020 893 COVID-19: PULIZIA E SANIFICAZIONE TERMINALI IMPIANTO RISCALDAMENTO DEL CENTRO D'INCONTRO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA MV CLIMA DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 580,00 (OLTRE IVA) 2020-12-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15955 2020 892 POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE PER L'ANNO EDUCATIVO 2020-2021 - IMPEGNO DI SPESA 2020-12-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15956 2020 891 MODIFICA ARTICOLAZIONE ORARIA UFFICI COMUNALI PERIODO DAL 21/12/2020 AL 31/12/2020 2020-12-09T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 15957 2020 890 "ACQUISIZIONE IN COMODATO GRATUTO DI OPERE D'ARTE DELL'ARTISTA H.H. LIM PER MOSTRA TEMPORANEA ""PERCOSO CIRCOLARE"" AL CHINI CONTEMPORARY (OTTOBRE 2020-MAGGIO 2021)" 2020-12-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15958 2020 889 FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2020 - ULTERIORE AFFIDAMENTO DITTA C.E.M. SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER E. 3.000,00 (OLTRE IVA) 2020-12-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15959 2020 888 RETTIFICA IMPUTAZIONE DETERMINAZIONE N.567/2020 -ACCETTAZIONE PROPOSTA PROGETTO EMERGENZA ABITATIVA 2020/21- DETERMINA A CONTRARRE 2020-12-07T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 15960 2020 887 DETERMINAZIONE N. 750 DEL 30/10/2020 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE. MODIFICA CONTRATTUALE OPF E PDI. STRALCIO LOCALI POLIZIA MUNICIPALE. MODIFICA PREVISIONI IMPEGNI DI SPESA 2020-12-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 15961 2020 886 COMPLETAMENTO FORNITURA ARREDI ASILO NIDO COMUNALE GELSO: AFFIDAMENTO DIRETTO E DETERMINA A CONTRARRE ALLA DITTA SPAZIO ARREDO SRL 2020-12-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15962 2020 885 PROGETTO IMPLEMENTAZIONE ITINERARIO LIBERTY - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A DITTA STUDIO NOFERINI DI BORGO SAN LORENZO PER MAPPATURA E REALIZZAZIONE CARTELLONISTICA . IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00 (OLTRE IVA) 2020-12-04T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 15963 2020 884 GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE E PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA 2020-12-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 15964 2020 883 VERSAMENTO ONERI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER IL SINDACO ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA 2020-12-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 15965 2020 882 INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA 2020-12-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 15966 2020 881 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ASILO NIDO COMUNALE: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E DETERMINA A CONTRARREALLA DITTA BORGIONE SRL. 2020-12-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15967 2020 880 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOVETTURE E MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' C.LE ANNO 2020 - ULTERIORE AFFIDAMENTO DITTA AUTORICAMBI MUGELLO SNC DI BORGO S. L. (FI) E. 1.500,00 (OLTRE IVA) 2020-12-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15968 2020 879 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A COLIBRI SYSTEM SPA DELLA FORNITURA DI COPERTINE PER LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE (EURO 524,60) 2020-12-04T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 15969 2020 878 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MANUTENZIONE MEZZI ADIBITI TAGLIO ERBA ANNO 2020 - ULTERIORE AFFIDAMENTO DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) PER E. 1.500,00 (OLTRE IVA) 2020-12-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15970 2020 877 NOLEGGIO FINO AL 30.06.2021 DI PREFABBRICATO PER LA SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO DITTA TMT PREFABBRICATI METALLICI SRL DI CADELBOSCO DI SOPRA ((RE) PER EURO 15.792,25 (OLTRE IVA) 2020-12-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15971 2020 876 RICOGNIZIONE GIACENZA SOMME VINCOLATE AL 04.12.2020 (ART. 195 D.LGS N^267/2000) 2020-12-04T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 15972 2020 875 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A UFFICIO STILE SPA ACQUISTO SEDIE PER UFFICI COMUNALI TRAMITE ODA N. 5900214 SU ME.PA. (EURO 3192,74) 2020-12-04T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 15973 2020 874 "FONTANELLO ""ALTA QUALITA"" REALIZZATO DA PUBLIACQUA S.P.A DI FIRENZE (FI) NELLA FRAZIONE DI LUCO - RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) ANNO 2021 E. 4.918,03 (OLTRE IVA)" 2020-12-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15974 2020 873 NOMINA GARANTE INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE PER VARIANTI AL REGOLAMENTO URBANISTICO E PIANI ATTUATIVI - ART. 3 REGOLAMENTO REGIONALE 4/R/2017, ATTUATIVO DELL'ART. 36, COMMA 4, L.R. N. 65/2014 2020-12-03T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 15975 2020 872 "INTERVENTI MIGLIORAMENTO TERMICO, FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA ""ARCOBALENO"" - RIAPPROVAZIONE DI PARTE DEGLI ELABORATI DELLA PERIZIA DI VARIANTE" 2020-12-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15976 2020 871 OPERE COMPLETAMENTO PISTE CICLABILI E VIALE IV NOVEMBRE (1^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ACQUISTO CAVO DITTA SONEPAR I. S.P.A. DI PADOVA (PD) PER E. 1.899,26 (OLTRE IVA) 2020-12-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15977 2020 870 TRASPORTO SCOLASTICO 2020/2021 - RIMBORSO QUOTE ABBONAMENTI 2020-12-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15978 2020 869 COVID-19 - PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO PRESSO LOCALI MENSA AZIENDALE (01/01/2021-02/04/2021) 2020-12-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15979 2020 868 FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- ULTERIORE IMPEGNO PER MAGGIORE SPESA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER ERUO 274,78 (OLTRE IVA) 2020-12-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15980 2020 867 "ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL COMITATO ""NEL BORGO"" PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE NATALIZIE - IMPEGNO DI SPESA EURO 14.200,00 E LIQUIDAZIONE ACCONTO EURO 8.000,00 A FAVORE COMITATO ""NEL BORGO""" 2020-12-03T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 15981 2020 866 RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI AI DATORI DI LAVORO DI ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA 2020-12-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 15982 2020 865 SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI- ULTERIORE IMPEGNO PER MAGGIORE SPESA DITTA FIRENZE SPURGI SRL DI SESTO F.NO (FI) PER EURO 28,40 (IVA COMPRESA) 2020-12-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15983 2020 864 FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI FINO AL 30.09.2021 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA (SI) PER E. 15.573,00 (OLTRE IVA) 2020-12-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15984 2020 863 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STAMPANTI DI RETE PER UFFICI COMUNALI ALLA SOCIETA' GIMAR ITALIA SRL 2020-12-02T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 15985 2020 862 PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTISTICA DEL COMPLESSO SPORTIVO DI VIA CAIANI - VERSAMENTO AL CONI, COMITATO REGIONALE TOSCANA, DI EURO 150,00 PER DIRITTI AMMINISTRATIVI 2020-12-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15986 2020 861 FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2020 - ULTERIORE AFFIDAMENTO DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) E. 2.500,00 (OLTRE IVA) 2020-12-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15987 2020 860 2^ IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2020 (EURO 1.400,00) 2020-12-02T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 15988 2020 859 SERVIZIO DI RISTORAZIONE - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI: APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI LUNICA SRL 2020-12-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15989 2020 858 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2020 - ULTERIORE IMPEGNO A FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 5.636,00 (OLTRE IVA) 2020-12-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15990 2020 857 ALIENAZIONE EX SCUOLA PRIMARIA IN VIA DON MINZONI A BORGO SAN LORENZO. INCAMERAMENTO CAUZIONE A TITOLO DI ACCONTO SUL PREZZO. 2020-12-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 15991 2020 856 CHINI MUSEO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROMOZIONE ON LINE DELLE ATTIVITA' DEL CHINI CONTEMPORARY ALLA DITTA ARTRIBUNE SRL 2020-12-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 15992 2020 855 REFERENDUM E ELEZIONI REGIONALI 20-21-09-2020 - SPESE PER COLLEGAMENTI TELEFONICI - TIM SPA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2020-12-01T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 15993 2020 854 SVOLGIMENTO TEST SIEROLOGICI DIPENDENTI DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. STUDIO AUXIULIUM INFERMIERI ASSOCIATI DI BORGO S. L. (FI) E. 2.121,60 (ESENTE IVA) 2020-12-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15994 2020 853 CONTENZIOSO - LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO DI CUI ALLA SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE 1403/5/2019 2020-12-01T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 15995 2020 852 NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO ANNO 2020 - ULTERIORE AFFIDAMENTO DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SNC DI VAGLIA (FI) PER EURO 3.250,00 (OLTRE IVA) 2020-12-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 15996 2020 851 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI OSSARIO DOPPIO AL CIMITERO DI CASAGLIA - TRONCONI LIVIO E NATI TERESA 2020-12-01T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 15997 2020 850 CONTRIBUTO AD UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO PER SERVIZIO DI INFORMAZIONE TURISTICA IN RETE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2020 EURO 5.842,88 2020-12-01T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 15998 2020 849 ALLOGGIO ERP VIA CHE GUEVARA -DECADENZA EX ART.38 L.R.T. N.2/2019- PROVVEDIMENTO 2020-11-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 15999 2020 848 FORMAZIONE: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE DEL SERVIZIO 1 U.O.- L.L.P.P AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA CIAS . 2020-11-30T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 16000 2020 847 "INTERVENTI MIGLIORAMENTO TERMICO, FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA ""ARCOBALENO"" 1^ LOTTO - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE PER UNA SPESA EURO 50.158,60 (OLTRE IVA)" 2020-11-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16001 2020 846 SERVIZIO ESUMAZIONE CIMITERI DI S. GIOVANNI, LUCO, CASAGLIA E CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ALLA ESTOTE MISERICORDIES DI BORGO SAN LORENZO (FI) EURO 16.791,80 (OLTRE IVA) 2020-11-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16002 2020 845 REALIZZAZIONE NUOVA ILLUMINAZIONE DEL PALAZZO COMUNALE DI PIAZZA DANTE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) PER E. 13.201,00 (OLTRE IVA) 2020-11-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16003 2020 844 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN RISPOSTA AD EMERGENZA DA COVID -19 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE BENEFICIARI FASCIA B) 2020-11-30T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 16004 2020 843 DETERMINA A CONTRARRE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO AL CIMITERO DI LUCO - BORSELLI SEVERINO E MARGHERI GIUSEPPINA 2020-11-30T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 16005 2020 842 EMERGENZA COVID-19 - IMPEGNO DI SPESA PROSECUZIONE PROGETTO SOLIDARIETA' ALIMENTARE SVOLTO DALLE ASSOCIAZIONI 2020-11-30T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 16006 2020 841 PRESA D'ATTO CONCLUSIONE CON ESITO POSITIVO DEL PIANO FORMATIVO PER RINQUADRAMENTO PROFILO PROFESSIONALE DIPENDENTE MATR. 355 2020-11-30T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 16007 2020 840 PERSONALE DIPENDENTE - PIGNORAMENTO DEI CREDITI VS. TERZI 2020-11-30T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 16008 2020 839 RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 54/2020 - LOC. PULICCIANO - TITOLARE SIG. RICCARDO GIANNASI 2020-11-27T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 16009 2020 838 MANUTENZIONE CANCELLO AUTOMATICO INGRESSO AI PALAZZI COMUNALI DI VIA GIOTTO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA G.G.G. VENTURINI SRL DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) E. 120,60 (OLTRE IVA) 2020-11-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16010 2020 837 RIMBORSO ANNI 2018-2019 2020-11-26T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 16011 2020 836 "APPROVAZIONE BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI NEL SETTORE SPORTIVO ""ATTIVITA' SPORTIVA PER BAMBINI E RAGAZZI ANNO 2020""" 2020-11-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16012 2020 835 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ESTENSIONE DEL SERIVIZO DI GOTOMEETING DI ULTERIORI 5 LICENZE PER GLI UFFICI COMUNALI 2020-11-26T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 16013 2020 834 TRANSIZIONE TECNOLOGIA 5G E REDAZIONE PIANO COMUNALE LOCALIZZAZIONE IMPIANTI TELEFONIA MOBILE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. INCARICO DITTA LEGANET SRL DI ROMA (RM) E. 11.300,00 (OLTRE IVA) 2020-11-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16014 2020 833 OPERE DI REGIMAZIONE ACQUE METORICHE IN LOC. RAZZUOLO - ULTERIORE AFFIDAMENTO DI LAVORI ALLA DITTA EMMEA DI MAZZOCCA ANGELO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 1.000,00 (OLTRE IVA) 2020-11-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16015 2020 832 PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO ROMANELLI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA INTERSTUDI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 9.642,36 (OLTRE IVA) 2020-11-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16016 2020 831 DETERMINA A CONTRARRE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - POGGIALI MARIA 2020-11-25T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 16017 2020 830 RIMBORSO TARI ANNI 2015-2016-2017-2018-2019 2020-11-24T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 16018 2020 829 PROGETTO RACCOLTA ED INSERIMENTO DATI PER BDAP COMPRESO AFFIANCAMENTO OPERATIVO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA 888 SOFTWARE PRODUCTS SRL DI ROVIGO (RO) E. 5.670,00 (OLTRE IVA) 2020-11-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16019 2020 828 ACQUISTO BATTERIE DI RICAMBIO PER LETTIGA SERVIZI CIMITERIALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO F.LLI FERRETTI SRL DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER EURO 369,00 (OLTRE IVA) 2020-11-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16020 2020 827 "ACQUISTO N. 100 COPIE DEL VOLUME ""PIETRO CAIANI, IL SINDACO GALANTUOMO"" DI MASSIMO BIAGIONI DA PAGNINI ARALDICA E EDITORIA - EURO 1.300,00 IVA COMPRESA" 2020-11-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16021 2020 826 CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI E ASSEGNO DI MATERNITA', AI SENSI DELL'ART.65 E ART.66 DELLA L.N.448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI 2020-11-23T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 16022 2020 825 SENTENZA TAR TOSCANA N. 1338/2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. LASTRAIOLI A SEGUITO DI LIQUIDAZIONE DI MAGGIORI SPESE DI SOCCOMBENZA 2020-11-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 16023 2020 824 RIMBORSO TARI ANNO 2015-2016-2017-2018 2020-11-20T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 16024 2020 823 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA POSTAZIONI DI LAVORO FISSE, PORTATILI E VIDEO CONFERENCING MONITOR 2020-11-19T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 16025 2020 822 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - ZACCHERELLI MARIA 2020-11-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16026 2020 821 PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2020: ELENCHI DEGLI AMMESSI 2020-11-19T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 16027 2020 820 INTERVENTO CABLAGGIO STRUTTURATO PALAZZO COMUNALE PIAZZA DANTE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. INCARICO D.L. ARCHITETTONICA ALL' ARCH. FABIO VALELA' DI FIRENZE (FI) E. 728,00 (OLTRE IVA) 2020-11-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16028 2020 819 FORMAZIONE: DETERMINA A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE SERVIZO RISORSE UMANE E INFORMATICHE AL CORSO WEBINAR ORGANIZZATO DA ANCI TOSCANA 2020-11-19T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 16029 2020 818 PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA N. 25 CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA. 2020-11-19T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 16030 2020 817 COVID19- PROROGA AFFIDAMENTO DEI SERVIZI MUSEALI E DI SUPPORTO AL CHINI MUSEO ALLA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS FINO AL 30-06-2021 2020-11-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16031 2020 816 "LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMITATO ""NEL BORGO"" PER EVENTI PROMOZIONE CENTRO COMMERCIALE NATURALE ESTATE 2020" 2020-11-19T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 16032 2020 815 DETERMINA A CONTRARRE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOLO - TARCHI LUIGI 2020-11-18T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 16033 2020 814 DETERMINA A CONTRARRE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO AL CIMITERO DI RAZZUOLO - TAGLIAFERRI SAVERIO 2020-11-18T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 16034 2020 813 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA A2A ENERGIA S.P.A. DI MILANO (MI) PER EURO 29.013,12 (OLTRE IVA) 2020-11-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16035 2020 812 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2020 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA A2A ENERGIA S.P.A. DI MILANO (MI) PER EURO 8.198,70 (OLTRE IVA) 2020-11-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16036 2020 811 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA PECCHIOLI FRANCO CERAMICHE SRL-REALIZZAZIONE PRODOTTI ARTIGIANALI IN CERAMICA PER UFFICIO STAFF SINDACO-SPESE DI RAPPRESENTANZA (EURO 366,00) 2020-11-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 16037 2020 810 "APPROVAZIONE BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI NEL SETTORE CULTURALE, LINEA DI INTERVENTO: ""PROGETTI ED EVENTI CULTURALI/EDUCATIVI ON LINE"" ANNO 2020" 2020-11-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16038 2020 809 CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA DI E. 4.000,00 A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA PER PAGAMENTO DEI RELATIVI CANONI ED IMP. REGIONALE 2020-11-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16039 2020 808 RIMBORSO TARI ANNI 2015 -2016-2017-2018 2020-11-17T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 16040 2020 807 SVOLGIMENTO TEST RAPIDI ANTIGENICI PER DIPENDENTI COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (FI) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. STUDIO AUXILIUM INFERMIERI ASS. DI BORGO S. L. (FI) E. 3.078,40 (ESENTE IVA) 2020-11-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16041 2020 806 RIMBORSO EURO 612,00 A SIG.RA PRATESI FRANCA PER DUPLICE PAGAMENTO SANZIONE RELATIVA AD ORDINANZA INGIUNZIONE 48/2020 2020-11-17T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 16042 2020 805 ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2020 - ULTERIORE AFFIDAMENTO DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) E. 1.200,00 (OLTRE IVA) 2020-11-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16043 2020 804 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2020 - ULTERIORE AFFIDAMENTO DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA (PD) PER EURO 4.600,00 (OLTRE IVA) 2020-11-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16044 2020 803 RIMBORSO ANNO 2015-2016-2017-2018 2020-11-16T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 16045 2020 802 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO DI CASAGLIA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA MALAJ KUDRET ARTIGIANO EDILE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 5.634,28 (OLTRE IVA) 2020-11-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16046 2020 801 BANDO DI CONCORSO PER MOBILITÀ NEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ANNO 2020. 2020-11-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 16047 2020 800 ALLOGGIO ERP VIA 1° MAGGIO N.30- PROVVEDIMENTO EX ART.38 L.R.T. N.2/2019 2020-11-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 16048 2020 799 ALLOGGIO ERP VIA GOBETTI N.12- PROVVEDIMENTO EX ART.38 L.R.T.N.2/2019 2020-11-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 16049 2020 798 SERVIZIO DI RISTORAZIONE (PREPARAZIONE TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI): APPROVAZIONE E IMPEGNO MAGGIORE SPESA PER MENSA ANZIANI 2020-11-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16050 2020 797 ALLOGGIO ERP VIA LANDI N.2 - PROVVEDIMENTO EX ART.38 L.R.T. N.2/19 2020-11-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 16051 2020 796 ACQUISTO E MONTAGGIO DI SCAFFALATURA PER UFFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA METALCOOP S.C.R.L. DI CERTALDO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 1.758,08 (OLTRE IVA) 2020-11-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16052 2020 795 TRASFERIMENTO FONDI ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO- FONDI A RISTORO MINORI ENTRATE IMPOSTA DI SOGGIORNO-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE (EURO 61.317,70) 2020-11-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 16053 2020 794 PIANO EDUCATIVO ZONALE (PEZ) 2020/2021 - TRASFERIMENTO QUOTA PARTE ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA 2020-11-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16054 2020 793 COVD.19 - VIVI LO SPORT S.S.D. A R.L.U. - EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER EMERGENZA SANITARIA 2020-11-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 16055 2020 792 PROGRAMMAZIONE NUOVI SERVIZI TPL A.S. 2020/2021 PER DIFFERENZIAZIONE ORARI DI INGRESSO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E LIQ. A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER EURO 17.781,58 2020-11-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16056 2020 791 LEGGE 77/2009-FONDO NAZIONALE PREVENZIONE RISCHIO SISMICO-FINANZIAMENTO INTERVENTI EDIFICI PRIVATI-IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE A CHIUSURA 1^ S.A.L.-EURO 12.611,25 2020-11-12T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 16057 2020 790 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2020 - ULTERIORE AFFIDAMENTO DITTA SONEPAR ITALIA S.P.A. PER E. 41,78 (OLTRE IVA) PER MAGGIORE SPESA 2020-11-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16058 2020 789 DETERMINA A CONTRARRE IN USO PER 40 ANNI DI OSSARIO DOPPIO AL CIMITERO DI SAN GIOVANNI - PALADINI MARIO E SANTONI VANNA 2020-11-12T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 16059 2020 788 REALIZZAZIONE PERIODICO COMUNALE - ANNO 2020-2021 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CELOFANATURA IN MATERIALE BIODEGRADABILE - DITTA PERISCOPIO COMUNICAZIONE S.N.C. 2020-11-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 16060 2020 787 SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEI BOLLETTINI POSTALI PER IL PAGAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO. CIG Z1A2ED84E6 2020-11-11T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 16061 2020 786 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A CORPO VIGILI GIURATI-SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI ANNO 2021 (EURO 2703,00) 2020-11-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 16062 2020 785 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI OSSARIO DOPPIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - LUCII ALBERTO E CHIRICI GIOVANNA 2020-11-11T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 16063 2020 784 AFFIDAMENTO ALLA DITTA ISNG SRL DEL SERVIZIO DI SMONTAGGIO E REINSTALLAZIONE DEL VARCO ANTITACCHEGGIO BIBLIOGATE - EURO 555,10 IVA COMPRESA 2020-11-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16064 2020 783 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI ED EDIFICI COMUNALI ANNO 2021 - ADESIONE, TRAMITE CET, AL NEGOZIO ELETTRONICO DELLA REGIONE TOSCANA PER EURO 104.336,03 (OLTRE IVA) 2020-11-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16065 2020 782 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2021 - ADESIONE, TRAMITE CET, AL NEGOZIO ELETTRONICO DELLA REGIONE TOSCANA PER UNA SPESA DI E. 271.053,39 (OLTRE IVA) 2020-11-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16066 2020 781 INTERVENTI DI MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE DI EDIFICI COMUNALI (UFFICI E SCUOLE) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 2.598,97 (OLTRE IVA) 2020-11-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16067 2020 780 ACQUISTO 20 TUTE PROTETTIVE PER SERVIZI CIMITERIALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA PALLI ROBERTA SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 240,00 (OLTRE IVA) 2020-11-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16068 2020 779 FORMAZIONE.DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE U.O SERVIZI FINANZIARI AL WEBINAR ORGANIZZATO DA INTERAZIONE SUL TEMA DELLA FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP 2020 2020-11-10T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 16069 2020 778 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI N. 2 LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO - FAMMONI ROSITA E CRESCIOLI BRUNO 2020-11-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16070 2020 777 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO SINGOLO CIMITERO RONTA - TAGLIAFERRI ULDERIGO 2020-11-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16071 2020 776 ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PROVVEDIMENTI. ASSEGNAZIONE ORDINARIA ALLOGGI VIA NICCOLAI N.6/3, VIA DON D.MARGHERI N.28/A E IN MOBILITA' VIA GOBETTI N.12. 2020-11-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 16072 2020 775 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2020 - ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 800,00 A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE (FI) PER COMPARTECIPAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI 2020-11-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16073 2020 774 INTERVENTI MOBILITA' DOLCE IN AMBITO URBANO (V.LE RES./V.LE REP./V.LE KENNEDY) - ULT. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO P.I. DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA (PD) E. 500,00 (OLTRE IVA) 2020-11-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16074 2020 773 2 ° IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE ECONOMICHE ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI ANNO 2020 - EURO 710.520,66 2020-11-09T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 16075 2020 772 CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA AL C.C.APPENNINICO 1907 PER LA 75^ COPPA DELLA LIBERAZIONE - EURO 400,00 2020-11-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16076 2020 771 PIANO DI RECUPERO A DESTINAZIONE RESIDENZIALE PR 59 ADOTTATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 13/2019 - RETTIFICA SCHEMA DI CONVENZIONE PER REFUSI TECNICI 2020-11-09T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 16077 2020 770 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE IN USO PRESSO MENSE COMUNALI ANNI 2020 - ULTERIORE AFF. DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 900,00 (OLTRE IVA) 2020-11-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16078 2020 769 ICI-IMU - RIMBORSO CONSEGUENTE ALLA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI FIRENZE N. 474/3/2020 2020-11-06T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 16079 2020 768 BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER MANIFESTAZIONI/EVENTI NEL SETTORE CULTURALE - APPROVAZIONE GRADUATORIA RICHIEDENTI E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI - ANNO 2020 2020-11-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16080 2020 767 SERVIZIO DI RISTORAZIONE - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI: APPROVAZIONE E IMPEGNO MAGGIORE SPESA IN FAVORE DELLA DITTA LUNICA SRL 2020-11-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16081 2020 766 SERVIZIO DI RISTORAZIONE - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI: APPROVAZIONE E IMPEGNO MAGGIORE SPESA IN FAVORE DELLA DITTA FAINI FIRENZE E C. SRL 2020-11-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16082 2020 765 MANIFESTAZIONE VIVI LO SPORT 2020: IMPEGNO DI SPESA DI E 6.000,00 A PARZIALE COMPENSAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALLA SOCIETA VIVI LO SPORT SSD 2020-11-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16083 2020 764 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER AGEVOLAZIONI SU TARIFFA MENSA SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2020/2021 2020-11-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16084 2020 763 POR FSE 2014-2020 AVVISO REGIONALE FINALIZZATO AL SOSTEGNO DEI SERVIZI EDUCATIVI A.E. 2019-2020 - APPROVAZIONE ELENCO BAMBINI FREQUENTANTI L'ASILO NIDO CASTAGNO A.E. 2019/2020 2020-11-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16085 2020 762 MANUTENZIONE MEZZO TG. FL884FC UTILIZZATO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. OFFICINA RENAI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 483,03 (OLTRE IVA) 2020-11-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16086 2020 761 COVID.19 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7 - DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA 2020-11-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 16087 2020 760 PROVE DI COLORE PER FACCIATE ESTERNE EX SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA NUOVA MUGELCOLOR SRL DI SCARPERIA E S. P. (FI) E. 38,53 (OLTRE IVA) 2020-11-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16088 2020 759 OPERE DI REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE IN LOC. RAZZUOLO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA EMMEA DI MAZZOCCA ANGELO DI BORGO SAN L. (FI) PER E. 5.784,94 (OLTRE IVA) 2020-11-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16089 2020 758 ATTO DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO N. 01 (SERVIZIO TECNICO) DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (FI) CON DECORRENZA DAL 01.11.2020 E REVOCA, ANCHE PARZIALE, DI PRECEDENTI PROVVEDIMENTI 2020-11-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16090 2020 757 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ULTERIORE IMPEGNO PER MAGGIORE SPESA CONGUAGLIO ANNO 2019 DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 817,66 (OLTRE IVA) 2020-11-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16091 2020 756 RIMBORSO ANNI 2015-2016-2017-2018 2020-11-03T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 16092 2020 755 "PROGETTO ""0-99 BIBLIO (RI)GENERATION"" - AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO PER NULLA-OSTA SOVRAINTENDENZA ARCHEOLOGICA E BELLE ARTI" 2020-11-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16093 2020 754 RIMBORSO DELLA QUOTA DEGLI ABBONAMENTI SCOLASTICI NON UTILIZZATA NELL'A.S. 2019/2020 PER SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 2020-11-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16094 2020 753 ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/21: IMPEGNO DI SPESA, COMPENSAZIONE E RIMBORSO CON I COMUNI LIMITROFI 2020-11-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16095 2020 752 APPROVAZIONE RENDICONTO SGATE PER MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE BONUS ENERGETICO. PERIODO: 2008 - 2009. 2020-11-02T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 16096 2020 751 COVID.19 - (AA-OPF) AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTI STRAORDINARI DI SANIFICAZIONE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE QUADRO SERVIZIO DI PULIZIE E PRESTAZIONI ACCESSORIE DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE DELLE AMMINISTRAZIONI SITUATE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE TOSCANA - LOTTO 2 FIRENZE - 2020-11-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 16097 2020 750 ADESIONE ALLA CONVENZIONE QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE E PRESTAZIONI ACCESSORIE DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE DELLE AMMINISTRAZIONI SITUATE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE TOSCANA - LOTTO 2 FIRENZE (CIG 6933372F8F) - AFFIDAMENTO R.T.I. COSTITUENDO L'OPEROSA SOC. COOP. A R.L. , COPMA SOC. COOP. A R.L. E CO.L.SER SCRL 2020-10-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 16098 2020 749 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA E STAMPA LOCANDINE PER EMERGENZA COVID-19 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2020-10-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16099 2020 748 FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE AL CORSO ANUSCA DAL TEMA LA NOTIFICA DEGLI ATTI PER ABILITAZIONE MESSO COMUNALE DIPENDENTE MATRICOLA N. 186 2020-10-30T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 16100 2020 747 INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO MENSA: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE POS PER IL PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2020 2020-10-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16101 2020 746 RIMBORSO TARI ANNI 2015-2016-2017-2018 2020-10-29T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 16102 2020 745 RIVERSAMENTO AL COMUNE DI MARRADI (FI) 2020-10-28T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 16103 2020 744 APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE - TRASPORTO - DISTRIBUZIONE PASTI) - APPROVAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI PER PREVENZIONE CONTAGIO COVID-19 A.S. 2020/2021 2020-10-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16104 2020 743 ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA PER CUCINA CENTRALIZZATA: AFFIDAMENTO E DETERMINA A CONTRARRE ALLA DITTA CASALINGHIAMO SRL 2020-10-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16105 2020 742 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO CAPOLUOGO - BARBUGLI BRUNA E BARGIOTTI TARCISIO 2020-10-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16106 2020 741 NOMINA SQUADRE DI EMERGENZA FASE 2 - PRONTO SOCCORSO 2020-10-27T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 16107 2020 740 NOMINA SQUADRE DI EMERGENZA FASE 1 - ANTINCENDIO 2020-10-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16108 2020 739 INCARICO ACCATASTAMENTO EX SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI 1 - INTEGRAZIONE PER EURO 156,00 (ESENTE IVA) ALL'INCARICO DEL GEOM. PONZALLI ANDREA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 675/2020 2020-10-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16109 2020 738 RIMBORSO ANNI 2015-2016-2017-2018 2020-10-27T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 16110 2020 737 AFFIDAMENTO SERVIZI DI PROMOZIONE DEL CHINI MUSEO E CHINI CONTEMPORARY SUL SITO E RIVISTA SPECIALIZZATA FLASH ART 2020-10-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16111 2020 736 "ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO GIOVANNI DELLA CASA"" - LOTTO 1 - PRESA D'ATTO DELL'OFFERTA TECNICA DEL R.T.I. ARIETE SRL (MANDATARIA) DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI)" 2020-10-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16112 2020 735 SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DI FIRENZE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI CURRICULARI E AUTORIZZAZIONE ATTIVAZIONE TIROCINIO PRESSO SERVIZIO 3-BIBLIOTECA COMUNALE 2020-10-23T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 16113 2020 734 "AVVISO PUBBLICO PER LA DISPONIBILITÀ ALLA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURA PER LA NOMINA DI AMMINISTRATORE UNICO DI ""VIVI LO SPORT"" S.S.D. A R.L.U. - PRESA D'ATTO CANDIDATURE PERVENUTE" 2020-10-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 16114 2020 733 APPROVAZIONE BANDO PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ANNO 2020 2020-10-23T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 16115 2020 732 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A ERREBIAN SPA FORNITURA GEL SANIFICANTE E DISPENSER-EMERGENZA COVID.19 (EURO 384,80) 2020-10-23T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 16116 2020 731 "ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I^ GRADO G. DELLA CASA"" - LOTTO 1 - AGG. NON EFFICACE AL RTI ARIETE SRL (MANDATARIA) DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER € 490.622,04 (OLTRE IVA)." 2020-10-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16117 2020 730 "AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE VIDEO E INTERVISTE PER LA MOSTRA D'ARTE ""PERCORSO CIRCOLARE"" AL CHINI CONTEMPORARY" 2020-10-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16118 2020 729 "PRESENTAZIONE DI N. 2 PROGETTI SUL BANDO ""SPORT E PERIFERIE 2020"" - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL RUP AL ""DIDA"" DI FIRENZE (FI) PER E. 4.760,00 (OLTRE IVA)" 2020-10-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16119 2020 728 SERVIZIO TRASPORTO E IMBALLAGGIO MOSTRE D'ARTE AL CHINI CONTEMPORARY - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2020-10-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16120 2020 727 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ALLESTIMENTO MOSTRA D'ARTE AL CHINY CONTEMPORARY - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2020-10-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16121 2020 726 ACQUISTO PANNELLI IN PLEXIGLASS PER I VARI SERVIZI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA PALLI ROBERTA SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) E. 2.184,00 (OLTRE IVA) 2020-10-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16122 2020 725 IMU - RIVERSAMENTO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 7235 DEL 28/03/2019 2020-10-22T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 16123 2020 724 PULIZIA E SANIFICAZIONE TERMINALI IMPIANTO RISCALDAMENTO DI VILLA PECORI GIRALDI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 2.510,00 (OLTRE IVA) 2020-10-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16124 2020 723 PACCHETTO SCUOLA 2020-2021: ESITO DEI CONTROLLI, RIAPPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO 2020-10-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16125 2020 722 "AFFIDAMENTO SERVIZIO DI OSPITALITA' PER ARTISTI MOSTRA D'ARTE ""PERCORSO CIRCOLARE"" PRESSO IL CHINI CONTEMPORARY" 2020-10-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16126 2020 721 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO LUCO - BONINI FRANCO 2020-10-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16127 2020 720 REDAZIONE RELAZIONE GEOGOLOGICA A SUPPORTO DI VARIANTE URBANISTICA - INTEGRAZIONE ALL' INCARICO DEL GEOL. LOLI ALBERTO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 326,40 (OLTRE IVA) 2020-10-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16128 2020 719 "INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO TERMICO, FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA ""ARCOBALENO"" 1^ LOTTO - RETTIFICA IMPUTAZIONE DELLE DETERMINAZIONI N. 347 - 354 E 382/2020" 2020-10-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16129 2020 718 APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA ERP BANDO 2020 2020-10-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 16130 2020 717 SERVIZIO DI RISTORAZONE - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA E IMPEGNO A FAVORE DELLE DITTE FAINI FIRENZE SRL E CECIONI CATERING SRL 2020-10-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16131 2020 716 SERVIZIO DI RISTORAZIONE - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI : APPROVAZIONE E IMPEGNO MAGGIORE SPESA IN FAVORE DELLA DITTA LUNICA SRL 2020-10-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16132 2020 715 "SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTISTICA SPOGLIATOI COMPLESSO SPORTIVO ROMANELLI (1^ LOTTO"" - AFF. INCARICO REV. PROGETTO ESECUTIVO DITTA INTERSTUDI SRL DI FIRENZE (FI) E. 2.600,00 (OLTRE IVA)" 2020-10-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16133 2020 714 DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO SERVIZIO TRAMITE MEPA PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI E PER ALTRE ATTIVITÀ PREVISTE NEL REGOLAMENTO UE 2016/679. CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA CIG ZB82E211B9 2020-10-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 16134 2020 713 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA INCREMENTO ORE ANNO 2020 DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DA PARTE DELLA DITTA HALLEY TOSCANA SRL SULLE PROCEDURE DELLA PIATTAFORMA HALLEY - ODA 5773449/2020 SU ME.PA 2020-10-16T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 16135 2020 712 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCREMENTO ORE ANNO 2020 DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA ON-SITE ALLA DITTA TD GROUP ITALIA SRL TRAMITE ODA N. 5769496/2020 SU ME.PA 2020-10-16T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 16136 2020 711 ASSICURAZIONE OPERE PER MOSTRA TEMPORANEA DELL'ARTISTA H.H. LIM PRESSO IL CHINI MUSEO - IMPEGNO DI SPESA EURO 661,00 2020-10-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16137 2020 710 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE, IN RISPOSTA ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. APPROVAZIONE ELENCO DEFINITIVO DEI BENEFICIARI A SEGUITO DI CONFERMA DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI PER I MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. 2020-10-16T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 16138 2020 709 RIMBORSO TARI ANNI 2014-2015-2016-2017-2018 2020-10-15T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 16139 2020 708 SERVIZI SCOLASTICI NON USUFRUITI DURANTE EMERGENZA COVID19: APPROVAZIONE TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE RICHIESTE DI RIMBORSI/STORNI/TRASFERIMENTI PER PRESCUOLA/PEDIBUS E MENSA SCOLASTICA 2020-10-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16140 2020 707 CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI E ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART.65 E ART.66 LEGGE 23.12.1998 N. 448 E DELLE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI 2020-10-15T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 16141 2020 706 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ERREBIAN SPA-FORNITURA DI SCHEDARI E CARTELLE SOSPESE PER U.O. SERVIZI SOCIALI (EURO 991,88) 2020-10-15T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 16142 2020 705 IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA DEL 19/03/2019 (PROTOCOLLO N. 6469) 2020-10-15T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 16143 2020 704 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2020 IN FAVORE DI CASA S.P.A. PER ATTIVITÀ DI GESTIONE PATRIMONIO ERP 2020-10-15T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 16144 2020 703 "ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO SIG. PIERACCIONI MATTIA PROFILO ""ESPERTO CONTABILE E/O AMMINISTRATIVO CAT. C"" A FAR DATA DAL 2/11/2020 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO." 2020-10-14T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 16145 2020 702 "ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO SIG.RA CAPECCHI DONATA PROFILO ""ESPERTO CONTABILE E/O AMMINISTRATIVO CAT. C"" A FAR DATA DAL 16/11/2020 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO." 2020-10-14T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 16146 2020 701 "ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO SIG.RA MARZIA TIMOLO PROFILO ""ESPERTO CONTABILE E/O AMMINISTRATIVO CAT. C"" A FAR DATA DAL 9/11/2020 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO." 2020-10-14T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 16147 2020 700 """100 ORTI IN TOSCANA"" - RIMBORSO ALL'AUSER VOLONTARIATO ONLUS VERDE ARGENTO DI BORGO SAN LORENZO (FI) DELLE SPESE PARI AD EURO 15.624,29 SOSTENUTE PER LA REALIZZAZIONE DEL POZZO" 2020-10-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16148 2020 699 CONTRATTO DI LOCAZIONE CON PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) DEI LOCALI DI P.LE CURTATONE E MONTANARA COME UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO - ULTERIORE PROROGA FINO AL 31.12.2020 2020-10-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16149 2020 698 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PALLI ROBERTA SRL-FORNITURA DIVISE PER DIPENDENTI COMUNALI-APPROVAZIONE PROCEDURA START (EURO 9889,60) 2020-10-14T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 16150 2020 697 "CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN DEROGA ALLA ASD GENOVA CITY MARATHON PER L'INIZIATIVA DENOMINATA ""MEZZA DEL MUGELLO"" IL GIORNO 18.10.2020" 2020-10-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16151 2020 696 "CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA ALL'A.N.P.I. PER L'EVENTO ""STAFFETTA PARTIGIANA VIRTUALE""" 2020-10-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16152 2020 695 "CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA AL C.C. APPENNINICO 1907 PER L'EVENTO ""38^ TROFEO GIOVANNINI""" 2020-10-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16153 2020 694 IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA DEL 11/03/2019 (PROTOCOLLO N. 5916) 2020-10-13T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 16154 2020 693 ACQUISTO MATERIALE PULIZIA E ARTICOLI MONOUSO PER SERVIZI COMUNALI APPROVAZIONE RDO SU MEPA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CENTROFARC SPA- DETERMINA A CONTRARRE (EURO 13.113,60) 2020-10-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 16155 2020 692 INTERVENTI MOBILITA' DOLCE AMBITO URBANO (V.LE RES./V.LE REP./V.LE K.) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. FORNITURA MATERIALE ELETTR. P.I. DITTA SONEPAR I. SPA DI PADOVA (PD) E. 7.000,00 (OLTRE IVA) 2020-10-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16156 2020 691 RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA 2020-10-13T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 16157 2020 690 ACQUISTO LAMPADE VOTIVE PER I SERVIZI CIMITERIALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA SONEPAR ITALIA S.P.A. DI PADOVA (PD) PER UNA SPESA DI EURO 406,00 (OLTRE IVA) 2020-10-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16158 2020 689 ANALISI DELLE FIBRE ARTIFICIALI VETROSE PRESENTI SPORTELLI CONTATORI P.I. - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA BIOCHEMIE LAB SRL DI CAMPI BISENZIO (FI) PER E. 275,00 (OLTRE IVA) 2020-10-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16159 2020 688 FIDI TOSCANA SPA. CESSIONE TITOLI AZIONARI E CONSEGUENTE CESSAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE SOCIETARIA DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO. PRESA D'ATTO 2020-10-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 16160 2020 687 FARMAPIANA SPA. INCARICO A PROFESSIONISTA ESTERNO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI UFFICI 2020-10-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 16161 2020 686 INTERVENTO SULLE CADITOIE DI VIA GORIZIA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA SOC. ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) PER EURO 2.700,00 (OLTRE IVA) 2020-10-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16162 2020 685 "AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA STENDARDO E PANNELLI PER MOSTRA D'ARTE AL CHINI CONTEMPORARY ""PERCORSO CIRCOLARE"" ALLA DITTA DORI" 2020-10-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16163 2020 684 COVID-19: PULIZIA E SANIFICAZIONE TERMINALI IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 5.501,00 (OLTRE IVA) 2020-10-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16164 2020 683 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMONTAGGIO E ALLESTIMENTO MOSTRA D'ARTE AL CHINI CONTEMPORARY 2020-10-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16165 2020 682 "AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO OPERE D'ARTE PER MOSTRA TEMPORANEA ""PERCORSO CIRCOLARE "" AL CHINI CONTEMPORARY ALLA DITTA E.S. LOGISTICA SRL ARSMOVENDI" 2020-10-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16166 2020 681 FORNITURA DI LASTRE IN CEMENTO PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN P. (FI) E. 936,00 (OLTRE IVA) 2020-10-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16167 2020 680 RIMBORSO TARI ANNI 2014-2015-2016-2017-2018 2020-10-12T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 16168 2020 679 RETTIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA DETERMINAZIONE N. 534 DEL 11/08/2020 2020-10-12T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 16169 2020 678 ACQUISTO MATERIALE LEGNO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO C.LE ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATT. 950/02-2020 LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) COM MAGGIORE SPESA E. 50,61 (OLTRE IVA) 2020-10-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16170 2020 677 RIDUZIONE TARIFFARIA RETTE ASILO NIDO DA CONTRIBUTO MIUR - DEFINIZIONE IMPORTO E MODALITA' DI APPLICAZIONE PER BAMBINI FREQUENTANTI IL NIDO CONVENZIONATO PESCIOLINO ROSSO 2020-10-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16171 2020 676 NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO ANNO 2020 - ULTERRIORE AFFIDAMENTO DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SNC DI VAGLIA (FI) PER EURO 2.270,00 (OLTRE IVA) 2020-10-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16172 2020 675 INCARICO PER ACCATASTAMENTO EX SCUOLA VIA DON MINZONI 1 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO AL GEOM. PONZALLI ANDREA DI BARBERINO M.LLO (FI) PER EURO 1.456,00 (ESENTE IVA) 2020-10-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16173 2020 674 MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2020 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'OFFICINA GALEOTTI EZIO DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 819,67 (OLTRE IVA) 2020-10-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16174 2020 673 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI C.LI MEDIANTE ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE KUWAIT P. ITALIA S.P.A. DI ROMA (RM) E. 1.004,10 (OLTRE IVA) 2020-10-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16175 2020 672 ACQUISTO N.4 CARRELLI INOX PER LA MENSA CENTRALIZZATA, AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA VALDARNO 55: DETERMINA A CONTRARRE 2020-10-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16176 2020 671 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA VENTOLE DI RAFFREDDAMENTO PER N. 2 DISPOSITIVI ELETTRONICI (NAS E STAMPANTE DI RETE) A COMPUTER CARE SRL 2020-10-07T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 16177 2020 670 APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO DA VIRUS COVID-19 NELLE PALESTRE E NEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI 2020-10-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16178 2020 669 INSTALLAZIONE POMPE DI CALORE PRESSO SPOGLIATOI PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA: RICALCOLO AMMONTARE TOTALE DEI LAVORI SVOLTI DALLA SOCIETA' ARTISTICA MUGELLO ASD COME DA CONVENZIONE REP. 294-2018. 2020-10-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16179 2020 668 INTERVENTO PER PERDITA D'ACQUA PRESSO IMMOBILE EX BIBLIOTECA DI RONTA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA CLIMALEX DI PALADINI ALESSANDRO DI BORGO S. L. (FI) E. 845,00 (OLTRE IVA) 2020-10-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16180 2020 667 3^ RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 01.07.2020-30.09.2020 (EURO 3.283,97) 2020-10-06T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 16181 2020 666 ANNULLATA 2020-10-06T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 16182 2020 665 LAVORI DI ASFALTATURA PRESSO CENTRO SPORTIVO CALCISTICO ROMANELLI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA MOVI-TER DI BERTOZZI A. E C. SNC DI BORGO S. LORENZO (FI) E. 7.950,00 (OLTRE IVA) 2020-10-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16183 2020 664 RINNOVO CONVENZIONE REP. 430/B FRA IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E LA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PRIVATA S.FRANCESCO- A.S. 2020-2021 2020-10-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16184 2020 663 RIMBORSO TARI ANNI 2014-2015-2016-2017-2018 -2019 2020-10-06T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 16185 2020 662 "PIANO DI AUTOCONTROLLO HACCP PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: APPROVAZIONE ALLEGATO TECNICO ""PROTOCOLLO ANTICONTAGIO E PROCEDURE OPERATIVE DI GESTIONE DEL RISCHIO SARS-COV-2""" 2020-10-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16186 2020 661 "AFFIDAMENTO TRASMISSIONI RADIOFONICHE ""BORGO IN PILLOLE"" - MUGELLO FULL MUSIC COOP. - DETERMINA A CONTRARRE" 2020-10-02T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 16187 2020 660 "AFFIDAMENTO ASS.""DIAMOCI UNA ZAMPA"" SERVIZI GESTIONE/SUPPORTO COLONIE FELINE E CATTURA/REIMMISSIONE GATTI RANDAGI SU TERRITORIO COM.LE-L. 281/1991 E L.R. 59/2009-EURO 1.000,00-DETERMINA A CONTRARRE" 2020-10-02T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 16188 2020 659 MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA D. MINZONI (1^ E 2^ LOTTO) - INTEGRAZIONI IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZI TECNICI IN CONSEGUENZA DELLA 1^ VARIANTE PER EURO 9.714,46 (OLTRE IVA) 2020-10-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16189 2020 658 SERVIZIO PULIZIA ED APERTURA BAGNI PUBBLICI P.LE C. E MONTANARA ANNO 2020 - PROSECUZIONE SERVIZIO PER EMERGENZA COVID-19 FINO AL 31.12.2020 PER UNA SPESA DI EURO 1.015.00 (OLTRE IVA) 2020-10-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16190 2020 657 APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO GRADUATORIE PER L'ACCESSO AI NIDI D'INFANZIA PER ANNO 20-2021 ALLA 1^ SCADENZA INTEGRATIVA DEL 30 SETTEMBRE 2020 2020-10-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16191 2020 656 RIMBORSO TARI ANNO 2019 2020-10-02T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 16192 2020 655 IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE PER COVID-19 TERMINALI IMP. RISC. SCUOLE PRIMARIE LUCO E RONTA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA FANTINI E FANCELLI DI FIRENZE (FI) PER E. 4.423,01 (OLTRE IVA) 2020-10-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16193 2020 654 RINNOVO CONTRATTO D'APPALTO PER GESTIONE CENTRO GIOVANI PROGETTI KONTATTO E CHICCHESSIA - BIENNIO 2020/2022 2020-10-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16194 2020 653 RILASCIO PARERI IGIENICO/SANITARI ED ALTRI INTERVENTI EFFETTUATI AZIENDA USL TOSCANA CENTRO DI FIRENZE (FI) SU RICHIESTA DELL'A.C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) - EURO 1.000,00 2020-10-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16195 2020 652 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI (ART. 26 LRT 61/07 E ART. 202 D.LGS. 152/06) - ULTERIORE IMPEGNO SPESA ANNO 2020 A FAVORE ALIA S.P.A. DI FIRENZE (FI) E. 583.459,27 (OLTRE IVA) 2020-10-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16196 2020 651 "CONSORZIO STRADA VICINALE ""MUCCIANO LE VILLE"" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.300,00 QUALE QUOTA ANNO 2020 PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADA" 2020-10-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16197 2020 650 "CONSORZIO ""STRADA VICINALE DI CASALTA"" - IMPEGNO SPESA DI EURO 1.300,00 QUALE QUOTA PARTE ANNO 2020 A CARICO DI QUESTO ENTE PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADA" 2020-10-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16198 2020 649 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA TRASMISSIONI RADIOFONICHE - DETERMINA A CONTRARRE 2020-09-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 16199 2020 648 "SERVIZIO CIVILE - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DA STIPULARE CON ANCI TOSCANA - IMPEGNO DI SPESA PROGETTO ""BOTTEGHE DELLA SALUTE""- ANNO 2020-2021" 2020-09-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 16200 2020 647 RIMBORSO TARI ANNO 2019 2020-09-30T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 16201 2020 646 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (UNITA' US2_A) - APPROVAZIONE DELLA LETTERA DI INVITO A PRESENTARE OFFERTA 2020-09-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16202 2020 645 APPALTO PER AFFIDAMENTO SERVIZI EDUCATIVI 0-3 PRESSO LE STRUTTURE EDUCATIVE CASTAGNO, GELSO E GIOCANIDO - ATTIVAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI PER ANNO EDUCATIVO 2020/2021 2020-09-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16203 2020 644 PROROGA COPERTURA ASSICURATIVA DELLA MOSTRA DELL'ARTISTA FELICE LEVINI FINO AL 20/10/2020 - EURO 44,50 2020-09-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16204 2020 643 ATTIVITA' DI C.T.U. NEL CONTENZIOSO TRA COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E CERRETI/DE LUNA - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. ALL'ING. LAPI DANIELE DI PONTASSIEVE (FI) PER E. 1.872,00 (OLTRE IVA) 2020-09-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16205 2020 642 "ACCORDO ""GRUPPO ALPINI DI BORGO SAN LORENZO"" PER SUPPORTO LOGISTICO ALLA GESTIONE ACCESSI DEL PUBBLICO AI PALAZZI COMUNALI - IMPEGNO DI E. 2.000,00 PER RIMBORSO SPESE FINO AL 31.12.2020" 2020-09-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16206 2020 641 RIMOZIONE RIFIUTI DAI LOCALI DELLA EX SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI 1 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER E.5.000,00 (OLTRE IVA) 2020-09-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16207 2020 640 AREA EX ARTILET IN FRAZ. RONTA - VALIDAZIONE ESITI INDAGINI E RILASCIO NULLA OSTA 2020-09-28T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 16208 2020 639 GESTIONE PATRIMONIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. REVISIONE RACCOLTA DOCUMENTARIA ANNO 2019 2020-09-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16209 2020 638 ACQUISTO CARTA PER UFFICI COMUNALI APPROVAZIONE RDO SU MEPA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MISTER WIZARD SRL- DETERMINA A CONTRARRE (EURO 3.510,55) 2020-09-28T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 16210 2020 637 RIVERSAMENTO AL COMUNE DI BOSARO (RO) 2020-09-28T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 16211 2020 636 TENTATIVO DI MEDIAZIONE PRESSO L'OCF PROT. 1110/2020 IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI SEGRETERIA EURO 48,80. 2020-09-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 16212 2020 635 COVID.19 PROROGA AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTI STRAORDINARI DI SANIFICAZIONE ALLA DITTA PFE SPADAL 01/10/2020 AL 31/10/2020. (E. 3.477,00 - ZDC2C5F9E2) 2020-09-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 16213 2020 634 ELENCO DI AVVOCATI AI FINI DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE. APPROVAZIONE 2020-09-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 16214 2020 633 ELEZIONI REGIONALI 20-21 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO SPESA PER INDENNITA' FORFETTARIA RIMBORSO SPESE PER ELETTORI RESIDENTI ALL' ESTERO. 2020-09-25T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 16215 2020 632 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNI DI BARBERINO M.LLO, BORGO S.L., MARRADI E PALAZZUOLO SUL SENIO - LIQ. INCENTIVO AL GEOM. LUCA CERRETI (DIRETTORE OPERATIVO) E. 971,25 2020-09-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16216 2020 631 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO RONTA - CASTELLI GIOVANNA 2020-09-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16217 2020 630 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CMITERO CAPOLUOGO - PAOLI MARILENA 2020-09-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16218 2020 629 MIGLIORAMENTO TERMICO ED ADEG. SISMICO SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. MODIFICA IMPIANTO TERMICO DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) E. 704,72 (OLTRE IVA) 2020-09-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16219 2020 628 RIMBORSI ECONOMICI TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO, BONUS IDRICO INTEGRATIVO ANNO 2020 -APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI 2020-09-25T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 16220 2020 627 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RINNOVO DOMINIO REMIDABSL.IT AD ARUBA SPA - ANNO 2020 2020-09-24T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 16221 2020 626 APPALTO SERVIZI PULIZIA EDIFICI COMUNALI IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT LIGHT UFFICI 3 - PROROGA DAL 01.10.2020 AL 31.10.2020 (7.513,45 - Z2B2B4591F) 2020-09-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 16222 2020 625 INTERVENTI URGENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI E DEL PATRIMONIO C.LE (1^ LOTTO) - APPROVAZIONE 1^ PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE PER UNA SPESA DI EURO 5.558,76 (OLTRE IVA) 2020-09-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16223 2020 624 TRASPORTO TEMPORANEO ALUNNI SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO ALLA SCUOLA INFANZA PANICAGLIA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. AUTONOLEGGIO TAXI MUGELLO DI FIESOLI ANDREA E. 4.960,00 (OLTRE IVA) 2020-09-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16224 2020 623 FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI PER IL PERIODO 01.10.2020 - 30.09.2021 - ADESIONE, TRAMITE CET, ALLA CONVENZIONE NEGOZIO ELETTRONICO REG. TOSCANA PER E. 110.000,00 (OLTRE IVA) 2020-09-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16225 2020 622 SERVIZIO DI RISTORAZIONE - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI: APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI LUNICA SRL 2020-09-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16226 2020 621 AVVISO DI LOCAZIONE DEI LOCALI POSTI IN PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA N. 27 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA DESERTA 2020-09-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 16227 2020 620 PROG. DEFINITIVA ED ESECUTIVA ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO (2^ LOTTO - UNITA' US2_B) - AFFIDAMENTO HYPER S.T.P. SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 14.850,67 (OLTRE IVA) 2020-09-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16228 2020 619 CONDOMINIO EX-CONSORZIO POSTO IN V.LE IV NOVEMBRE/VIA D. MINZONI/VIA G. ROMANELLI - SPESE CONDOMINIALI PER IL PERIODO DAL 01.08.2020 AL 31.07.2021 PER UN TOTALE DI EURO 562,11 2020-09-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16229 2020 618 ACQUISTO VETRI PER SCUOLA PRIMARIA DI RONTA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO VETRERIA GORI SNC DI MARCO E MASSIMO GORI DI VICCHIO (FI) PER EURO 500,00 (OLTRE IVA) 2020-09-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16230 2020 617 FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2020 - ULTERIORE AFFIDAMENTO DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 3.200,00 (OLTRE IVA) 2020-09-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16231 2020 616 PULIZIA AULE SCUOLA PRIMARIA DI VIA L. DA VINCI ED INFANZIA SAGGINALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS DI SCARPERIA E S. P. (FI) PER EURO 708,00 (OLTRE IVA) 2020-09-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16232 2020 615 "CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN DEROGA ALLA PROLOCO DI BORGO SAN LORENZO PER L'INIZIATIVA ""DI DOMENICA ALL'AIUOLA"" PRESSO GIARDINI DI PIAZZA ALPIGINI" 2020-09-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16233 2020 614 "CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN DEROGA ALLA A.S.D. MARATONA DEL MUGELLO PER L'INIZIATIVA ""STAFFETTA ASPETTANDO LA MARATONA DEL MUGELLO 2021"" IL GIORNO 4 OTTOBRE 2020" 2020-09-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16234 2020 613 RESTITUZIONE OPERA DI GALILEO CHINI IN COMODATO GRATUITO, AL SIG. VIERI CHINI 2020-09-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16235 2020 612 PROROGA SCADENZA PIANO FORMATIVO PER IL RINQUADRAMENTO DEL PROFILO PROFESSIONALE DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 355 2020-09-21T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 16236 2020 612 SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO- ANNO 2019- LIQUIDAZIONE FATTURA 2580/2020 DEL 30-11-2020 DELLA DITTA IGEAM CONSULTING SRL DI ROMA PER EURO 3.202,68 (OLTRE IVA) 2020-12-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16237 2020 611 INTERVENTI MIGLIORAMENTO TERMICO,FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO-COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE- ACCONTO- LIQUIDAZIONE FATTURA 27 DEL 11-12-2020 DELLO STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA C.M.T. DI FUCECCHIO (FI) PER EURO 5.536,45 (OLTRE IVA) 2020-12-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16238 2020 611 OPERAZIONI DI SGOMBERO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA L. DA VINCI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ALLA 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO S. L. (FI) E. 2.400,00 (OLTRE IVA) 2020-09-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16239 2020 610 LIQUIDAZIONE ALLA BANCA INTESA SAN PAOLO SPA DI TORINO DELLE COMPETENZE FIDEJUSSIONE A FAVORE DI FEDERSERVIZI PER CONTRATTO RFI AREA PARCHEGGIO FF.SS PER EURO 40,00 2020-12-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16240 2020 610 REFERENDUM E ELEZIONI REGIONALI - 20-21/09/2020 - IMPEGNO SPESA PER SANIFICAZIONI SEGGI ELETTORALI - AFFIDAMENTO DITTA PFE S.P.A 2020-09-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 16241 2020 609 RIMOZIONE RIFIUTI DAI LOCALI DELLA EX SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI- LIQUIDAZIONE FATTURA 0000401386 DEL 30-11-2020 DELLA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA DI FIRENZE PER EURO 5.301,04 (OLTRE IVA) 2020-12-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16242 2020 609 CONTENZIOSO DINANZI IL TRIBUNALE DI FIRENZE R.G. 3237/2019. TENTATIVO DI MEDIAZIONE PRESSO L'OCF. IMPEGNO DI SPESA PER IL COSTO DELLA MEDIAZIONE E LIQUIDAZIONE 2020-09-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 16243 2020 608 "APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA DISPONIBILITÀ ALLA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURA PER LA NOMINA DI AMMINISTRATORE UNICO DI ""VIVI LO SPORT"" S.S.D. A R.L.U." 2020-09-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 16244 2020 608 INTERVENTI MIGLIORAMENTO TERMICO,FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA DELL'INFANZIA ARCOBALENO- 2^ SAL- LIQUIDAZIONE FATTURA 30 DELLA DITTA SERVIZI E APPALTI DI FANARA CALOGERO DI FAVARA (AG) PER EURO 86.400,00 (OLTRE IVA) 2020-12-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16245 2020 607 REALIZZAZIONE NUOVA ILLUMINAZIONE DEL PALAZZO COMUNALE DI PIAZZA DANTE- LIQUIDAZIONE FATTURA 23PA DEL 14-12-2020 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC DI BSL PER EURO 13.201,00 (OLTRE IVA) 2020-12-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16246 2020 607 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN SUO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - PREZIOSO ANTONIO 2020-09-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16247 2020 606 CONTRIBUTO DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI - AFFIDAMENTO FORNITURA VOLUMI EURO 10.001,90 2020-09-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16248 2020 606 MANUTENZIONE ORDINARIA POMPE SOLLEVAMENTO ACQUE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 24PA DEL 14-12-2020 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC DI BSL PER EURO 690,00 (OLTRE IVA) 2020-12-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16249 2020 605 FONDO RISORSE DECENTRATE EX ART. 67 CCNL 21.05.2018 ANNO 2020 - COSTITUZIONE E ADEGUAMENTO EX ART. 33, C.2, D.L. 34/2019 2020-09-17T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 16250 2020 605 INTERVENTO MIGLIORAMENTO TERMICO, FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO- D.L. E CONTABILITA'- LIQUIDAZIONE FATTURA 28 DEL 14-12-2020 DELL'ING. JACOPO PELLEGRINO DI LUCCA PER EURO 16.846,43 (OLTRE IVA) 2020-12-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16251 2020 604 REFERENDUM E ELEZIONI REGIONALI 20-21-09-2020 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. 2020-09-16T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 16252 2020 604 ACQUISTO CONGLOMERATO A CALDO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 28/10 DEL 30-11-2020 DELLA DITTA CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE SRL DI BARBERINO DI M.LLO (FI) PER EURO 1.177,86 (OLTRE IVA) 2020-12-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16253 2020 603 "RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO ""ROMANELLI""- 2^ LOTTO- PROGETTO DEFINITIVO- LIQUIDAZIONE FATTURA 22/PA/20 DEL 10-12-2020 DI IINTERSTUDI SRL DI FIRENZE PER EURO 4.992,00 (OLTRE IVA)" 2020-12-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16254 2020 603 "CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA ALL'ASD MARATONA DEL MUGELLO PER L'EVENTO"" STAFFETTA ASPETTANDO LA MARATONA DEL MUGELLO 2021""" 2020-09-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16255 2020 602 CONCESSIONI PER OCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO- LIQUIDAZIONE CANONE DI CONCESSIONE PER L'ANNO 2020 A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA PER EURO 145,73 2020-12-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16256 2020 602 AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO E ACCORDATURA PIANOFORTI PER LA SCUOLA DI MUSICA ALLA DITTA CIANI ROBERTO & C. PER L'ANNO 2020-2021 2020-09-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16257 2020 601 CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO- LIQUIDAZIONE CANONI PER L'ANNO 2020 A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA PER EURO 2.528,00 2020-12-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16258 2020 601 VUOTATURE FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILE POSTO IN VIA LUCCHINO 53 A PANICAGLIA - ROMBORSO QUOTA A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE C.LE AL SIG. CALZOLAI CARLO DI BORGO S. LORENZO (FI) E. 70,96 2020-09-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16259 2020 600 MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI (UFFICI E SCUOLE)- LIQUIDAZIONE FATTURA 1808/FPR/20 DEL 30-11-2020 DELLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE PER EURO 2.598,97 (OLTRE IVA) 2020-12-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16260 2020 600 RIMBORSO ANNO 2019 2020-09-15T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 16261 2020 599 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI E PER ALTRE ATTIVITA' PREVISTE NEL REG.UE 2016/679. CIG ZB82E211B9 2020-09-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 16262 2020 599 INTERVENTO SU GRUPPO TERMICO JOANNES PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA ARCOBALENO- LIQUIDAZIONE FATTURA 1807/FPR/20 DEL 30-11-2020 DELLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE PER EURO 493,92 (OLTRE IVA) 2020-12-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16263 2020 598 FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 2053 DEL 30-11-2020 DELLA DITTA C.E.M. SRL DI BARBERINO DI M.LLO PER EURO 2.727,07 (OLTRE IVA) 2020-12-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16264 2020 598 FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2020 - IMPEGNO RETRIBUZIONE RISULTATO 2020-09-15T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 16265 2020 597 ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 (LOTTI 2^ E 3^ DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE) PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 92.000,00 (OLTRE IVA) 2020-09-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16266 2020 597 SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 146/PA DEL 30-11-2020 DELLA COOPERATIVA ARCHIMEDE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA) 2020-12-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16267 2020 596 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A MAGGIOLI SPA-FORNITURA E RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE (EURO 644,16) 2020-09-15T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 16268 2020 596 FORNITURA PNEUMATICI (E RELATIVE RIPARAZIONI) PER MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI- LIQUIDAZIONE AFTTURA 20/50/00044 DEL 30-11-2020 DELLA DITTA MUGELGOMME SRL DI BSL PER EURO 129,40 (OLTRE IVA) 2020-12-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16269 2020 595 REALIZZAZIONE NUOVA TRIBUNA E VERANDA PRESSO CAMPO SPORTIVO ROMANELLI- COLLAUDO STATICO- LIQUIDAZIONE FATTURA 122 DEL 07-12-2020 DELLO STUDIO BENELLI-CIPRIANI DI BSL PER EURO 1.068,80 (OLTRE IVA) 2020-12-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16270 2020 595 "INTEGRAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA PARROCCHIA DEL SS. CROCIFISSO PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA ""CINEMA SOTTO LE STELLE"" - EURO 209,81" 2020-09-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16271 2020 594 AFFIDAMENTO SERVIZI DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE - ANNO EDUCATIVO 2020-2021: DETERMINA A CONTRARRE 2020-09-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16272 2020 594 AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA D.ALIGHIERI , VIA L. DA VINCI-COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE- LIQUIDAZIONE FATTURA 121 DEL 07-12-2020 DELLO STUDIO BENELLI-CIPRIANI DI BSL PER EURO 4.550,62 (OLTRE IVA) 2020-12-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16273 2020 593 NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO- LIQUIDAZIONE FATTURA 575 DEL 30-11-2020 DELLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) PER EURO 480,00 (OLTRE IVA) 2020-12-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16274 2020 593 INTERVENTI URGENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO C.LE (2^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF.LAVORI SUPPLEMENTARI DITTA GUERRISI E TRIPODI SRL PER E. 1.278,81 (OLTRE IVA) 2020-09-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16275 2020 592 MANUTENZIONE MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE (BRACCIO TRATTORE, MINIPALA E MINIESCAVATORE) - DETEMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA RI-MA SRL ARTIGIANA DI BORGO SAN L. (FI) E. 1.859,21 (OLTRE IVA) 2020-09-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16276 2020 592 INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE (2^ LOTTO)-LAVORI SUPPLEMENTARI- LIQUIDAZIONE FATTURA 192 DEL 03-12-2020 DELLA DITTA GUERRISI E TRIPODI SRL DI RIZZICONI (RC) PER EURO 1.278,81 (OLTRE IVA) 2020-12-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16277 2020 591 NOLEGGIO PREFABBRICATO SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI- MESE DI DICEMBRE 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA 20000754 DEL 02-12-2020 DELLA DITTA T.M.T. PREFABBRICATI METALLICI SRL DI ARGINE DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) PER EURO 2.704,75 (OLTRE IVA) 2020-12-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16278 2020 591 MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA SUCCURSALE DON MINZONI - 3^ LOTTO COMPLETAMENTO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 130.477,83 (OLTRE IVA) 2020-09-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16279 2020 590 MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DON MINZONI-COORD. SIC. IN FASE DI PROGETTAZIONE 2^ LOTTO ED IN FASE DI ESECUZIONE 1^ E 2^ LOTTO- LIQUIDAZIONE FATTURA 49 DEL 03-12-2020 DELL'ARCH. STEFANO MONTIONI DI BARBERINO DI M.LLO PER EURO 3.036,41 (OLTRE IVA) 2020-12-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16280 2020 590 ALIENAZIONE TRAMITE PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA EX SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI A BORGO SAN LORENZO. PRESA D'ATTO EFFICACIA AGGIUDICAZIONE E ADEMPIMENTI PRELIMINARI STIPULA CONTRATTO 2020-09-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 16281 2020 589 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 0000048/8 DEL 30-11-2020 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE PER EURO 153,82 (OLTRE IVA) 2020-12-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16282 2020 589 PROGETTAZIONE DEFINITIVA ADEGUAMENTO SISMICO E RISTRUTTUZIONE PALAZZO COMUNALE DI VIA GIOTTO - APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO A RIMETTERE OFFERTA PER INCARICO 2020-09-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16283 2020 588 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 0031238943 DEL 30-11-2020 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA PER EURO 254,23 (OLTRE IVA) 2020-12-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16284 2020 588 "FORNITURA STOVIGLIE DA CUCINA ""MONOUSO"" PER LA MENSA COMUNALE, AFFIDAMENTO ALLA DITTA PENNI LUCA; DETERMINA A CONTRARRE" 2020-09-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16285 2020 587 MIGL. SISMICO SCUOLA PRIMARIA SUCCURSALE VIA D. MINZONI: OPERE DI COMPL. 3^ L. - DETERMINA A CONTR. ED AFF. INC. COORD. SICUREZZA ES. ARCH. S. MONTIONI DI BARBERINO M.LLO (FI) E. 3.952,00 OLTRE IVA 2020-09-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16286 2020 587 QUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE VIE E PIAZZE DEL CAPOLUOGO-PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA- LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 6_20 DEL 15-12-2020 DELL'ING. ELENA BARBA DI FIRENZE PER EURO 961,92 (OLTRE IVA) 2020-12-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16287 2020 586 MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA SUCCURSALE VIA DON MINZONI - OPERE DI COMPLETAMENTO 3^ LOTTO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. PROG. ING. A. PAGLIAZZI DI FIRENZE (FI) E. 10.920,00 (OLTRE IVA) 2020-09-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16288 2020 586 FORNITURA CARBURANTE AUTOTRAZIONE PER MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA PJ03304367 DEL 30-11-2020 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM SPA DI ROMA PER EURO 1.919,45 (OLTRE IVA) 2020-12-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16289 2020 585 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PROCEDIMENTO PENALE N. 6189/2017 R.G.N.R. SOSTENUTE DAL LEGALE INCARICATO. IMPEGNO DI SPESA. 2020-09-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 16290 2020 585 FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA FATPA-2020-39 DEL 30-11-2020 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BSL PER EURO 747,18 (OLTRE IVA) 2020-12-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16291 2020 584 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO RAZZUOLO 2020-09-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16292 2020 584 SERVIZI GESTIONE E SUPPORTO COLONIE FELINE E CATTURA E REIMMISSIONE GATTI RANDAGI SUL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE FORFETTARIO EURO 1.000,00 2020-12-15T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 16293 2020 583 MANUTENZIONE CANCELLO AUTOMATICO INGRESSO AI PALAZZI COMUNALI VIA GIOTTO- LIQUIDAZIONE FATTURA 11/PA DEL 30-11-2020 DELLA DITTA GGG VENTURINI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 120,60 (OLTRE IVA) 2020-12-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16294 2020 583 CORRESPONSIONE QUOTA ASSOCIATIVA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2020-09-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 16295 2020 582 INTERVENTI MOBILITA' DOLCE IN AMBITO URBANO(V.LE RESISTENZA-V.LE IV NOVEMBRE-V.LE KENNEDY)-FORNITURA MATERIALE ELETTRICO-LIQUIDAZIONE FATTURA 0031238944 DEL 30-11-2020 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA PER EURO 2.160,40 (OLTRE IVA) 2020-12-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16296 2020 582 INTERVENTI ADATTAMENTO FUNZIONALE SPAZI SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO PER COVID-19 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER E. 68.557,29 (OLTRE IVA) 2020-09-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16297 2020 581 RIMBORSO TARI ANNO 2019 2020-09-08T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 16298 2020 581 ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 1195/02 DEL 30-11-2020 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BSL PER EURO 423,17 (OLTRE IVA) 2020-12-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16299 2020 580 RIMBORSO TARI ANNO 2019 2020-09-07T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 16300 2020 580 ASFALTATURA IMPIANTO SPORTIVO FORTIS PRESSO CENTRO ROMANELLI- LIQUIDAZIONE FATTURA 57-2020 DEL 10-12-2020 DELLA DITTA MOVI-TER SNC DI BSL PER EURO 4.000,00 (OLTRE IVA) 2020-12-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16301 2020 579 LAVORI DI ASFALTATURA PRESSO CENTRO CALCISTICO ROMANELLI- LIQUIDAZIONE FATTURA 56-2020 DEL 10-12-2020 DELLA DITTA MOVI-TER SNC DI BSL PER EURO 7.950,00 (OLTRE IVA) 2020-12-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16302 2020 579 ALLESTIMENTO AULE SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI PER RIPRESA ATTIVITA' DIDATTICHE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS DI SCARPERIA E S. P. (FI) E. 1.380,00 (OLTRE IVA) 2020-09-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16303 2020 578 PULIZIA EDIFICI SCOLASTICI PER RIAPERTURA DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) E. 4.123,00 (OLTRE IVA) 2020-09-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16304 2020 578 RILASCIO PARERI IGIENICO-SANITARI ED ALTRI INTERVENTI:VERIFICA PERIODICA ASCENSORI- LIQUIDAZIONE FATTURA 18/2020/1085 DEL 26-11-2020 DELL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO DI FIRENZE PER EURO 1.015,00 (OLTRE IVA) 2020-12-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16305 2020 577 RIMBORSO TARI 2014-2015-2017-2018-2019 2020-09-04T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 16306 2020 577 TRASPORTO TEMPORANEO ALUNNI DA SCUOLA DELL'INFANZIA ARCOBALENO A SCUOLA DELL'INFANZIA PANICAGLIA- MESE NOVEMBRE 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA 24 DEL 30-11-2020 DELLA DITTA AUTONOLEGGIO TAXI MUGELLO DI BSL PER EURO 1.680,00 (OLTRE IVA) 2020-12-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16307 2020 576 AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE NELL'ANNO 2020 DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE 2^ SEMESTRE - SETTORI SPORTIVO E CULTURALE 2020-09-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16308 2020 576 ACQUISTO BATTERIE DI RICAMBIO PER LETTIGA IN USO PER ESPLETAMENTO SERVIZI CIMITERIALI-LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 95/20 DEL 24-11-2020 DELLA DITTA F.LLI FERRETTI SRL DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER EURO 369,00 (OLTRE IVA) 2020-12-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16309 2020 575 "ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER CUCINA CENTRALIZZATA E CUCINA ASILO NIDO ""CASTAGNO"": DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CASALINGHIAMO SRL" 2020-09-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16310 2020 575 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI- MESE DI OTTOBRE 2020- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 11.339,74 (OLTRE IVA) 2020-12-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16311 2020 574 ABBONAMENTO A PAWEB CON RIVISTE E MODULISTICA -DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CEL NETWORK SRL DI BERGAMO (EURO 1747,00) 2020-09-03T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 16312 2020 574 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE- MESE OTTOBRE 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA 820000288366 DEL 30-11-2020 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 27.318,83 (OLTRE IVA) 2020-12-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16313 2020 573 MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN USO PRESSO LE MENSE COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 115/PA DEL 30-11-2020 DELLA DITTA GUIDOTTI CUVINE PROFESSIONALI SRL DI FIRENZE PER EURO 918,33 (OLTRE IVA) 2020-12-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16314 2020 573 CONTRATTO RTRT - ADESIONE ALLA PROROGA CONTRATTO REGIONE TOSCANA - TIM SPA PER GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO DATI RETE TELEMATICA REGIONALE TOSCANA (DAL 19/08/2020 AL 18/08/2021) 2020-09-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 16315 2020 572 AFFIDAMENTO FORNITURA NUOVI INFISSI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA DITTA RONTINI E BONI SRL - DETERMINA A CONTRARRE 2020-09-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16316 2020 572 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI- MESE NOVEMBRE 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA 0000134518 DEL 30-11-2020 DELLA DITTA ALIA SPA DI FIRENZE PER EURO 255.408,34 (OLTRE IVA) 2020-12-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16317 2020 571 ACQUUISTO N. 20 TUTE PROTETTIVE PER SERVIZI CIMITERIALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 19PA DEL 26-11-2020 DELLA DITTA PALLI ROBERTA SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 240,00 (ESENTE IVA) 2020-12-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16318 2020 571 AFFIDAMENTO FORNITURA IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA DITTA MC-CLIMA - DETERMINA A CONTRARRE 2020-09-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16319 2020 570 ACQUISTO N. 2 VETRI PER SCUOLA DI VIA DON MINZONI NEL CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA VETRERIA GORI BRUNO SNC DI MARCO E MASSIMO GORI DI VICCHIO (FI) PER EURO 250,00 (OLTRE IVA) 2020-09-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16320 2020 570 INTERVENTI URGENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE- COORDINAMENTO SICUREZZA- LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 5_20 DEL 26-11-2020 DELL'ING. ELENA BARBA DI FIRENZE PER EURO 1.923,84 (OLTRE IVA) 2020-12-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16321 2020 569 "EMERGENZA COVID-19: FORNITURA SCAFFALATURA SUDDIVISIONE BIBLIOTECA SCUOLA PRIMARIA ""D. ALIGHIERI"" - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ROSSS S.P.A. DI SCARPERIA E S. P. (FI) E. 1.285,00 (OLTRE IVA)" 2020-09-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16322 2020 569 INTERVENTI MOBILITA' DOLCE IN AMBITO URBANO:V.LE RESISTENZA, V.LE IV NOVEMBRE, V.LE KENNEDY- 3^ SAL- LIQUIDAZIONE FATTURA 26/FE DEL 25-11-2020 DELLA DITTA S2 COSTRUZIONI SRL DI SAPRI (SA) PER EURO 50.000,00 (OLTRE IVA) 2020-12-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16323 2020 568 SERVIZIO VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 909 DEL 12-11-2020 DELLA DITTA FIRENZE SPURGHI SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 530,00 (OLTRE IVA) 2020-12-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16324 2020 568 LEGGE 77/2009-FONDO NAZIONALE PREVENZIONE RISCHIO SISMICO-FINANZIAMENTO INTERVENTI EDIFICI PRIVATI-IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE A SALDO 1^ RATA - EURO 5.822,50 2020-09-01T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 16325 2020 567 SERVIZIO GESTIONE IINTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO-EFFETTUAZIONE N.4 SOPRALLUOGHI STRAORDINARI-LIQUIDAZIONE FATTURA 2464/2020 DEL 24-11-2020 DELLA DITTA IGEAM CONSULTING SRL DI ROMA PER EURO 1.495,00 (OLTRE IVA) 2020-12-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16326 2020 567 ACCETTAZIONE PROPOSTA PROGETTO EMERGENZA ABITATIVA 2020/2021- DETERMINA A CONTRARRE 2020-09-01T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 16327 2020 566 ADATT. FUNZIONALE SPAZI SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE E D.L. ING. ANDREA PAGLIAZZI DI FIRENZE (FI) PER E. 1.664,00 (OLTRE IVA) 2020-08-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16328 2020 566 SERVIZIO VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 911 DEL 13-11-2020 DELLA DITTA FIRENZE SPURGHI SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 140,00 (OLTRE IVA) 2020-12-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16329 2020 565 ADATTAMENTO FUNZIONALE SPAZI SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. INCARICO COORD. SICUREZZA FASE PROG. ARCH. S. MONTIONI DI BARBERINO M.LLO (FI) E. 763,90 (OLTRE IVA) 2020-08-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16330 2020 565 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE TERRITORIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 125/FE DEL 30-09-2020 DELLA DITTA SIVA SAS DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.070,00 (OLTRE IVA) 2020-12-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16331 2020 564 MANUTENZIONE MEZZO TG. FL884FC UTILIZZATO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE- LIQUIDAZIONE FATTURA PA/87 DEL 12-11-2020 DELLA DITTA RENAI SRL DI SCARPERIA E SANPIERO (FI) PER EURO 483,03 (OLTRE IVA) 2020-12-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16332 2020 564 "CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN DEROGA ALLA PARROCCHIA DI SAN LORENZO PER L'INIZIATIVA ""VOCI DELL'EST"" IL GIORNO 04.09.2020 PRESSO IL PARCO DI VILLA PECORI GIRALDI" 2020-08-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16333 2020 563 "PROGETTO ECO-MUGELLO AZIONE ""ACQUA SFUSA"" - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 DI E. 13.290,46 A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DI MUGELLO PER MANUTENZIONE DELLA ""CASINA DELL'ACQUA""" 2020-08-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16334 2020 563 ANALISI FIBRE ARTIFICIALI PRESENTI ALL'INTERNO DEGLI SPORTELLI P.I.- LIQUIDAZIONE FATTURA 168/PA DEL 24-11-2020 DELLA DITTA BIOCHEMIE LAB SRL DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 185,00 (OLTRE IVA) 2020-12-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16335 2020 562 CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO- LIQUIDAZIONE FATTURA 683-2020 DELLA DITTA IGEAM ACADEMY SRL DI ROMA PER EURO 1.300,00 (ESENTE IVA) 2020-12-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16336 2020 562 "CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEI CORSI D'ACQUA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 DI E. 13.095,04 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA 3^ ""MEDIO VALDARNO"" PER LE FUNZIONI SVOLTE" 2020-08-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16337 2020 561 FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI- MESE OTTOBRE 2020- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA PER EURO 7.100,93 (OLTRE IVA) 2020-12-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16338 2020 561 "CONDOMINIO ""LA PIAZZETTA"" SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - SPESE CONDOMINIALI PER IL PERIODO DAL 01.08.2020 AL 31.07.2021 PER UN TOTALE DI EURO 2.542,61" 2020-08-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16339 2020 560 ACQUISTO 5 PANNELLI IN PLEXIGLASS PER UFFICI COMUNALI PROTEZIONE COVID-19 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA PALLI ROBERTA SRL DI SCARPERIA E S. P. (FI) PER E. 550,00 (OLTRE IVA) 2020-08-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16340 2020 560 MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI (1^ LOTTO) CON RIFACIMENTO ATRIO- D.L. E CONTABILITA' OPER EAGGIUNTIVE- LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 5_20 DEL 23-11-2020 DELL'ING. A PAGLIAZZI DI FIRENZE PER EURO 710,91 (OLTRE IVA) 2020-12-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16341 2020 559 RETTIFICA PUNTO 7 ) DELLA DETERMINAZIONE N. 523 DEL 6/08/2020 2020-08-27T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 16342 2020 559 MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI-REDAZIONE 1^ VARIANTE IN CORSO D'OPERA ED OPERE AGGIUNTIVE- LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 4_20 DEL 18-11-2020 DELL'ING. A. PAGLIAZZI DI FIRENZE PER EURO 6.477,21 (OLTRE IVA) 2020-12-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16343 2020 558 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2020 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPEASA A FAVORE DELLA DITTA A2A ENERGIA S.P.A. DI MILANO (MI) PER E. 40.983,76 (OLTRE IVA) 2020-08-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16344 2020 558 PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE PER EFFETTUAZIONE TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI COVID 19-LIQUIDAZIONE FATTURA 7 DEL 20-11-2020 DELLA SOCIETA' AUXILIUM SRL DI BSL PER EURO 3.041,92 (ESENTE IVA) 2020-12-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16345 2020 557 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 0000045-8 DEL 15-11-2020 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE PER EURO 30,10 (OLTRE IVA) 2020-12-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16346 2020 557 "AFFIDAMENTO GESTIONE CENTRO ESTIVO COMUNALE ""TRA RIGHE E QUADRETTI"" PRESSO CENTRO D'INCONTRO DAL 31/08/2020 AL 11/09/2020 - DETERMINA A CONTRATTARE" 2020-08-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16347 2020 556 FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 7020012000021073 DEL 19-11-2020 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 991,56 (OLTRE IVA) 2020-12-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16348 2020 556 COVID-19 - PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO PRESSO LOCALI MENSA AZIENDALE 2020-08-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16349 2020 555 MONTAGGIO IMPIANTI ELETTRICI PER MANIFESTAZIONI SETTEMBRE 2020 FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF.DITTA M.T.P. DI TARCHI LUCIANO E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) E. 4.300,00 (OLTRE IVA) 2020-08-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16350 2020 555 AFFITTO 4^ TRIMESTRE 2020 LOCALI V.LE PECORI GIRALDI 57-63 AD USO UFFICIO PROV.LE DEL LAVORO E MASSIMA OCCUPAZIONE- LIQUIDAZIONE FATTURA 0000004-2 DEL 19-11-2020 DELLA SOCIETA' SOGETU SPA DI FIRENZE PER EURO 7.156,00 (OLTRE IVA) 2020-12-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16351 2020 554 100 MILA ORTI IN TOSCANA-PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO RIQUALIFICAZIONE ORTI URBANI SOCIALI INA VIA P. NENNI- LIQUIDAZIONE FATTURA 19 DEL 19-11-2020 DELL'ARCH. MATTEO VALLAURI DI FIRENZE PER EURO 3.362,67 (OLTRE IVA) 2020-12-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16352 2020 554 LIQUIDAZIONE ANTICIPO CONTRIBUTO RELATIVO AD ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE E COMITATO NEL BORGO PER EVENTI DI PROMOZIONE CENTRO COMMERCIALE NATURALE 2020-08-24T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 16353 2020 553 LAVORI DI ASFALTATURA PRESSO CENTRO CALCISTICO ROMANELLI - LIQUIDAZIONE FATTURA 48-2020 DEL 17-11-2020 DELLA DITTA MOVI-TER SNC DI BSL PER EURO 7.950,00 (OLTRE IVA) 2020-12-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16354 2020 553 "CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN DEROGA ALL'ORCHESTRA DA CAMERA FIORENTINA PER INIZIATIVA""CONCERTO A VILLA PECORI"" NEL GIORNO 23.08.2020" 2020-08-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16355 2020 552 LAVORI DI ASFALTATURA IMPIANTO SPORTIVO FORTIS PRESSO CENTRO ROMANELLI- LIQUIDAZIONE FATTURA 49-2020 DEL 17-11-2020 DELLA DITTA MOVI-TER SNC DI BSL PER ERUO 4.000,00 (OLTRE IVA) 2020-12-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16356 2020 552 "AFFIDAMENTO SERVIZI MUSICALI PER EVENTO 2CLOSE BUT NOT TOO CLOSE - SERE DI FINE ESTATE""" 2020-08-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16357 2020 551 APPROVAZIONE BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI - ANNO 2020 2020-08-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16358 2020 551 INTERVENTO DI SVUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 906 DEL 12-11-2020 DELLA DITTA FIRENZE SPURGHI SRL DI SESTO F.NO (FI) PER EURO 590,00 (OLTRE IVA) 2020-12-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16359 2020 550 INTERVENTO DI SVUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 907 DEL 12-11-2020 DELLA DITTA FIRENZE SPURGHI SRL DI SESTO F.NO (FI) PER EURO 140,00 (OLTRE IVA) 2020-12-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16360 2020 550 CORRESPONSIONE QUOTA ADESIONE ALLA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS ANNUALITA' 2020 -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2020-08-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16361 2020 549 MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA SUCCURSALE DON MINZONI- 3^ LOTTO COMPLETAMENTO- SAL N. 1- LIQUIDAZIONE FATTURA 165 DEL 17-11-2020 DELLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 34.919,63 (OLTRE IVA) 2020-12-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16362 2020 549 SERVIZIO DI RISTORAZIONE - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI : APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA E IMPEGNO IN FAVORE DELLE DITTE FAINI FIRENZE E C. SRL E LUNICA SRL 2020-08-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16363 2020 548 SERVIZIO DI RISTORAZIONE - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI : APPROVAZIONE E IMPEGNO MAGGIORE SPESA IN FAVORE DELLA DITTA PASTIFICIO LA FIORITA SRL 2020-08-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16364 2020 548 LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIAMRIA VIA DON MINZONI CON RIFACIMENTO ATRIO INGRESSO- 1^ LOTTO- SAL N. 5- LIQUIDAZIONE FATTURA 166 DEL 17-11-2020 DELLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 35.404,07 (OLTRE IVA) 2020-12-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16365 2020 547 SGOMBERO LOCALI EX SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI 1 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA 12 PASS COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.700,00 (OLTRE IVA) 2020-08-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16366 2020 547 FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 1878 DEL 31-10-2020 DELLA DITTA C.E.M. SRL DI BARBERINO DI M.LLO (FI) PER EURO 439,82 (OLTRE IVA) 2020-12-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16367 2020 546 INTERVENTO SULLE CADITOIE DI VIA GORIZIA- LIQUIDAZIONE FATTURA V2 41 DEL 05-11-2020 DELLA SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 2.700,00 (OLTRE IVA) 2020-12-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16368 2020 546 INSTALLAZIONE BOILER ELETTRICO A SERVIZIO BAGNO SEZIONE GIALLA ASILO NIDO VIA CURIEL - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 863,71 (OLTRE IVA) 2020-08-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16369 2020 545 ACQUISTO PANNELLI IN PLEXIGLASS PER I VARI SERVIZI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 17PA DEL 12-11-2020 DELLA DITTA PALLI ROBERTA SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 2.184,00 (OLTRE IVA) 2020-12-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16370 2020 545 INTERVENTO RIPARAZIONE AUTOMEZZO FORD TRANSIT AF459NY ADIBITO MANUTENZIONE STRADE - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 324/2020 RETTIFICATA ATTO N. 430/2020 PER E. 1.070,00 (OLTRE IVA) 2020-08-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16371 2020 544 SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO- MESE OTTOBRE 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA 126-PA DEL 31-10-2020 DELLA COOPERATIVA SOCIALE ARCHIMEDE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA) 2020-12-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16372 2020 544 MISURA DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE IN EMERGENZA DA COVID-19 OPC 658 DEL 29/03/2020 PUBBLICATA GU N.85 DEL 30-3-2020. IMPEGNO DI SPESA ULTIMA TRANCHE. 2020-08-13T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 16373 2020 543 REFERENDUM E ELEZIONI REGIONALI 20-21/09/2020 - SPESE PER ALLESTIMENTO SEGGI - IMPEGNO SPESA 2020-08-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 16374 2020 543 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MANUTENZIONE MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA- LIQUIDAZIONE FATTURA 43-PA DEL 31-10-2020 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BSL PER EURO 126,69 (OLTRE IVA) 2020-11-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16375 2020 542 CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA IGEAM ACADEMY SRL DI ROMA (RM) PER EURO 6.870,50 (ESENTE IVA) 2020-08-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16376 2020 542 MANUTENZIONE DEL VERDE CIMITERIALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA 1232-PA DEL 31-10-2020 DEL CONSORZIO CO&SO DI FIRENZE PER EURO 8.125,72 (OLTRE IVA) 2020-11-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16377 2020 541 AGGIORNAMENTO PROGETTO ESECUTIVO 1^ LOTTO RIQUALIFICAZIONE SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO ROMANELLI- LIQUIDAZIONE FATTURA 19-PA-20 DEL 30-10-2020 DI INTERSTUDI SRL DI FIRENZE PER EURO 2.600,00 (OLTRE IVA) 2020-11-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16378 2020 541 REFERENDUM E ELEZIONI REGIONALI 20-21/09/2020 - RIMBORSO SPESE ASSOCIAZIONE COSTES PER ALLESTIMENTO SEGGIO ELETTORALE - IMPEGNO SPESA 2020-08-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 16379 2020 540 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 0031214069 DEL 31-10-2020 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA PER EURO 1.444,23 (OLTRE IVA) 2020-11-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16380 2020 540 INTERVENTI URGENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO C.LE (2^ LOTTO) - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE CON AUMENTO IMPORTO CONTRATTUALE DI E. 5.500,00 (OLTRE IVA) 2020-08-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16381 2020 539 REFERENDUM E ELEZIONI REGIONALI - 20-21 SETTEMBRE 2020 - MONTAGGIO E SPONTAGGIO PROPAGANDA ELETTORALE - AFFIDAMENTO 12 PASSI SOCIETA' COOP. SOCIALE - ONLUS - DETERMINA A CONTRARRE 2020-08-12T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 16382 2020 539 INCARICO DI SUPPORTO AL RUP NELLA PROCEDURA DI PROJECT FINANCING SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI- LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 434_20 DI C.E.T. SCRL PER EURO 2.500,00 (OLTRE IVA) 2020-11-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16383 2020 538 FORNITURA LASTRE IN CEMENTO PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 73-PA DEL 12-10-2020 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO PER EURO 726,96 (OLTRE IVA) 2020-11-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16384 2020 538 REALIZZAZIONE DI PARTE DELLA PAVIMENTAZIONE AREA ESTERNA DELLA SCUOLA INFANZIA PANICAGLIA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA OLIMPIA COSTRUZIONI SRL DI FORLI' (FC) E. 13.365,00 (OLTRE IVA) 2020-08-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16385 2020 537 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO GIOVANNI DELLA CASA (UNITA' US2_A) - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 E SMI 2020-08-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16386 2020 537 NOLEGGIO STRUTTURA PREFABBRICATA SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI- MESE NOVEMBRE 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA 20000673 DEL 06-11-2020 DELLA DITTA T.M.T. PREFABBRICATI METALLICI SRL DI ARGINE DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) PER EURO 2.617,50 (OLTRE IVA) 2020-11-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16387 2020 536 TELEGESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI FINO AL 31.12.2020 - RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 408 DEL 25.06.2020 PER ERRATA IMPUTAZIONE 2020-08-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16388 2020 536 MANUTENZIONE MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE-BRACCIO TRATTORE- LIQUIDAZIONE FATTURA 14 PA DEL 16-10-2020 DELLA DITTA RIMA SRL ARTIGIANA DI BSL PER EURO 1.895,21 (OLTRE IVA) 2020-11-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16389 2020 535 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE- MESE OTTOBRE 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA PJ03190167 DEL 31-10-2020 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM SPA DI ROMA PER EURO 1.727,92 (OLTRE IVA) 2020-11-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16390 2020 535 GESTIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA FINO AL 31.12.2020 - RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 392 DEL 17.06.2020 PER ERRATA IMPUTAZIONE 2020-08-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16391 2020 534 REALIZZAZIONE ROTONDA A NORD ABITATO DI RONTA-INCARICO PER STIPULA ATTO ACQUISTO TERRENI- LIQUIDAZIONE FATTURA 1159 DEL 02-11-2020 DEL NOTAIO DR. GABRIELE CARRESI DI BSL PER EURO 2.130,00 (OLTRE IVA) 2020-11-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16392 2020 534 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO AD OPENJOBMETIS SPA DEL SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 ADDETTO AMMINISTRATIVO PERIODO 24/08/2020-30/09/2020 2020-08-11T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 16393 2020 533 APPROVAZIONE CALENDARIO SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA ANNO EDUCATIVO 52020/2021 2020-08-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16394 2020 533 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE DI BSL- LIQUIDAZIONE FATTURA 142-FE DEL 30-10-2020 DELLA DITTA SIVA SAS DI VICCHIO (FI) PER EURO 330,00 (OLTRE IVA) 2020-11-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16395 2020 532 "SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - CONVENZIONE CON HAPPY CHILDREN SNC PER ACQUISTO POSTI-BAMBINO PRESSO ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO ""PESCIOLINO ROSSO"" - A.E. 2020-2021" 2020-08-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16396 2020 532 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI- MESE OTTOBRE 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA 0000134256 DEL 31-10-2020 DELLA DITTA ALIA SPA DI FIRENZE PER EURO 255.408,34 (OLTRE IVA) 2020-11-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16397 2020 531 REFERENDUM E ELEZIONI REGIONALI 20-21/09/2020 - AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPATI E MATERIALE ELETTORALE - DITTA ETRURIA P.A. - DETERMINA A CONTRARRE 2020-08-07T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 16398 2020 531 MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN USO ALLE MENSE COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 89-PA DEL 30-10-2020 DELLA DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI SRL DI FIRENZE PER EURO 1.118,16 (OLTRE IVA) 2020-11-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16399 2020 530 CONTENZIOSO RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DALLA SOCIETA' SIS TRINITA SPA/ COMUNE BORGO S.LORENZO AVVERSO LA SENTENZA TAR TOSCANA N. 1739/19 FASC. 16 BIS 2020-08-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 16400 2020 530 FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA FATPA-2020-36 DEL 31-10-2020 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BSL PER EURO 594,85 (OLTRE IVA) 2020-11-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16401 2020 529 AFFIDAMENTO ALLA DITTA ISNG SRL FORNITURA N. 3 ANTENNE RFID PER BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 2.366,80 (IVA 22% COMPRESA) 2020-08-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16402 2020 529 ACQUISTO LAMPADE VOTIVE PER SERVIZI CIMITERIALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 0031214071 DEL 31-10-2020 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA PER EURO 362,50 (OLTRE IVA) 2020-11-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16403 2020 528 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 0031214070 DEL 31-10-2020 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA PER EURO 355,43 (OLTRE IVA) 2020-11-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16404 2020 528 ANNO SCOLASTICO 2020/2021PROGETTI SOCIO EDUCATIVI: RINNOVO PROGETTI AD ASSOCIAZIONE ANTEAS 2020-08-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16405 2020 527 PACCHETTO SCUOLA 2020-2021: APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA AVENTI DIRITTO 2020-08-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16406 2020 527 TRASPORTO TEMPORANEO ALUNNI DA SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO A SCUOLA INFANZIA PANICAGLIA- MESE OTTOBRE 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA 23 DEL 25-11-2020 DELLA DITTA AUTONOLEGGIO TAXI MUGELLO DI BSL PER EURO 2.000,00 (OLTRE IVA) 2020-11-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16407 2020 526 INSTALLAZIONE DI NUOVO FONTANELLO PER EROGAZIONE ACQUA DI ALTA QUALITA' NELLA FRAZIONE DI RONTA - LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N. 6PA DEL 16.03.2020 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO & C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.840,00 (LTRE IVA) 2020-11-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16408 2020 526 SMALTIMENTO APPARECCHIATURE DI TIPO ELETTRONICO ED ELETTRICO DISMESSE DAGLI UFFICI C.LI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CAF DI FIRENZE (FI) E. 1.059,00 (OLTRE IVA) 2020-08-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16409 2020 525 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 - ULTERIORE IMPEGNO A FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 13.900,00 (OLTRE IVA) 2020-08-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16410 2020 525 ADEGUAM. SISMICO ED IMPIANTISTICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO - LIQ.NE FATTURA AL GEOLOGO SEDDA L. PER RELAZIONE GEOTEOTECNICA PER EURO 2.708,06 (ESENTE IVA) 2020-11-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16411 2020 524 PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE 2020-08-07T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 16412 2020 524 ADEGUAM. SISMICO ED IMPIANTISTICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO - LIQ.NE FATTURA AL GEOLOGO SEDDA L. PER RELAZIONE GEOLOGICA PER EURO 1.408,94 (ESENTE IVA) 2020-11-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16413 2020 523 "ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UN ""ESPERTO TECNICO "" CAT. C -C1, TRAMITE PROCEDURA DI MOBILITA' EX ART.30 D.LGS 165/2001, A DECORRERE DAL 1/09/2020, E CONTESTUALE ATTIVAZIONE COMANDO C/O COMUNE BAGNO A RIPOLI - GEOM. CASSIGOLI RICCARDO" 2020-08-06T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 16414 2020 523 ADATTAMENTO FUNZIONALE SPAZI SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO - LIQ.NE FATTURA COORD. SICUREZZA FASE PROGETT. ARCH. S. MONTIONI DI BARBERINO M.LLO PER EURO 734,52 (OLTRE IVA) 2020-11-19T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 16415 2020 522 TRASPORTO TEMPORANEO ALUNNI DALLA SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO A QUELLA DI PANICAGLIA - LIQ.NE FATTURA AD AUTONOLEGGIO TAXI MUGELLO DI FIESOLI ANDREA PER EURO 1.803,28 (OLTRE IVA) 2020-11-19T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 16416 2020 522 REFERENDUM E ELEZIONI REGIONALI 20-21/09/2020 - SPESE PER ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA 2020-08-06T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 16417 2020 521 ACQUISTO N. 4 PANNELLI DIVISORI SCUOLA INFANZIA SAGGINALE - LIQ.NE FATTURA ALLA DITTA G.A.M. MONTESSORI DI GONZAGA PER EURO 792,00 (OLTRE IVA) 2020-11-19T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 16418 2020 521 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DIREZIONE ARTISTICA E REALIZZAZIONE TECNICA DEGLI EVENTI E MANIFESTAZIONI CULTURALI RICORRENTI ANNO 2020 - 2021 2020-08-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16419 2020 520 "PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI ""PIAGGIO"" ANNO 2020 - LIQ.NE FATTURA ALLA DITTA MOTO MUGELLO S.N.C. DI B.S.L. PER EURO 210,26 (OLTRE IVA)" 2020-11-19T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 16420 2020 520 RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 53/2020 - VIA PIETRO NENNI CAPOLUOGO - TITOLARE CARDINALI MARINA 2020-08-06T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 16421 2020 519 REALIZ. INTERV. MESSA IN SICUREZZA PORTALE DI INGRESSO E TERRAZZO DELLA SEDE COMUNALE - LIQ.NE FATTURA IMPRESA EDILIZIA GUERRISI E TRIPODI S.R. PER EURO 32.835,00 (OLTRE IVA) 2020-11-19T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 16422 2020 519 RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 52/2020 - LOC. S. ANSANO - TITOLARE ANNUNZIATA GRAGNANIELLO 2020-08-06T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 16423 2020 518 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA ANNO 2019 CONGUAGLIO - LIQ.NE FATTURE ALLA DITTA A2A ENERGIA S.P.A. (MI) EURO 5,32 (OLTRE IVA) 2020-11-18T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 16424 2020 518 CONFERMA RINNOVO AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA: ASILO NIDO CASTAGNO E ASILO NIDO GELSO AD ARCA COOPERATIVA SOCIALE ARL PER L'A.E. 2020/2021 E RICONOSCIMENTO AUMENTO CONTRATTUALE PER RINNOVO CCNL 2020-08-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16425 2020 517 ESITO AVVISO PER INDIVIDUAZIONE STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ACCREDITATE PER SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA PER L'ACQUISTO DI POSTI-BAMBINO A.E. 2020/2021 2020-08-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16426 2020 517 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2019, CONGUAGLI - LIQ.NE FATTURE DITTA A2A ENERGIA (MI) PER EURO 817,67 (OLTRE IVA) 2020-11-18T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 16427 2020 516 "AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DELL' IMPIANTO ELETTRICO AL PIANO TERRA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO ""0-99: BIBLIO (RI)GENERATION""." 2020-08-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16428 2020 516 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COM.LI - LIQ.NE FATTURE DELLA DITTA A2A ENERGIA S.P.A. (MI) PER EURO 8.917,18 (OLTRE IVA) 2020-11-18T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 16429 2020 515 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQ.NE FATTURE ALLA DITTA A2A ENERGIA S.P.A. (MI) PER EURO 24.628,045 (OLTRE IVA) 2020-11-18T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 16430 2020 515 REFERENDUM COSTITUZIONALE E ELEZIONI REGIONALI - 20/21-09-2020 - COSTTUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO 2020-08-04T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 16431 2020 514 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE CORSI D'ACQUA DEL TERRITORIO - CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO, PER EURO 12.845,43 2020-11-13T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 16432 2020 514 ALIENAZIONE TRAMITE PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA EX SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI A BORGO SAN LORENZO. AGGIUDICAZIONE. 2020-08-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 16433 2020 513 INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA PORTALE DI INGRESSO E RELATIVO TERRAZZO DEL PALAZZO COMUNALE PIAZZA DANTE- LIQUIDAZIONE FATTURA 151 DEL 23-10-2020 DELL'IMPRESA EDILIZIA GUERRISI E TRIPODI SRL DI RIZZICONI (RC) PER EURO 32.835,00 (OLTRE IVA) 2020-11-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16434 2020 513 RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE VARIE VIE E PIAZZE TERRITORIO C.LE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA MONDOSEGNALETICA DI MOKADAMI H. DI S. ANNA (LU) PER E. 13.800,00 (OLTRE IVA) 2020-08-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16435 2020 512 FONTANELLO ALTA QUALITA' LUCO- 1^ SEM 2020 CONSUMO DI ANIDRIDE CARBONICA- LIQUIDAZIONE FATTURA 7020022020000144 DEL 23-10-2020 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 369,20 (OLTRE IVA) 2020-11-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16436 2020 512 AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2020-2021 PER LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO ALLA DITTA PARIGI SAS 2020-08-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16437 2020 511 ACQUISTO DI 4 PANNELLI PER SCUOLA INFANZIA SAGGINALE - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 456 DEL 10.07.2020 PER ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI E. 70,00 (OLTRE IVA) PER SPESE DI TRASPORTO 2020-08-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16438 2020 511 FONTANELLO ALTA QUALITA' SITUATO NELLA FRAZIONE DI LUCO- 1^ SEM. 2020 ATTIVITA' DI CONDUZIONE- LIQUIDAZIONE FATTURA 7020022020000143 DEL 22-10-2020 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 1.320,00 (OLTRE IVA) 2020-11-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16439 2020 510 "ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UN' ""EDUCATRICE ASILO NIDO"" CAT-C-C1, TRAMITE PROCEDURA DI MOBILITA' EX ART.30 D.LGS 165/2001, A DECORRERE DAL 1/09/2020 - SIG.RA BAGLIONI SABRINA" 2020-08-04T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 16440 2020 510 FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURE MESE SETTEMBRE 2020 DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA PER EURO 1.159,90 (OLTRE IVA) 2020-11-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16441 2020 509 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI-LIQUIDAZIONE FATTURE CHIUSURA CONTRATTO ANNO 2019 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 613,65 (OLTRE IVA) 2020-11-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16442 2020 509 APPROVAZIONE CONSUNTIVO STAGIONE TEATRALE 2019/2020 E GESTIONE RIMBORSI SPETTACOLI ANNULLATI PER COVID-19 2020-08-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16443 2020 508 EVENTI CULTURALI AGOSTO 2020 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO E MONTAGGIO IMPIANTO LUCI E AUDIO ALLA DITTA SPIN8 2020-08-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16444 2020 508 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 0000040-8 DEL 15-10-2020 DELLA DITTA CHIESSI & FEDI SPA DI FIRENZE PER EURO 31,75 (OLTRE IVA) 2020-11-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16445 2020 507 FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 7020012000020444 DEL 19-10-2020 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 1.849,14 (OLTRE IVA) 2020-11-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16446 2020 507 CONCERTO PER LA FESTA DEL PATRONO 10/08/2020 - AFFIDAMENTO ALLA FILARMONICA ROSSINI DI FIRENZE 2020-08-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16447 2020 506 SERVIZIO PULIZIA ED APERTURA BAGNI PUBBLICI P.LE CURTATONE E MONTANARA ANNO 2020 - INT. AFFIDAMENTO FINO AL 30.09.2020 ALL'ASS. F.H. DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 652,50 (OLTRE IVA) 2020-08-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16448 2020 506 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 820000191370 DEL 28-08-2020 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 28,17 (OLTRE IVA) 2020-11-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16449 2020 505 MANUTENZIONE DEL VERDE CIMITERIALE- MESE SETTEMBRE 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA 1155-PA DEL 12-10-2020 DELLA COOPERATIVA CO&SO DI FIRENZE PER EURO 2.031,43 (OLTRE IVA) 2020-11-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16450 2020 505 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2020 - ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 2.700,00 (OLTRE IVA) 2020-07-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16451 2020 504 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO NEI CENTRI ABITATI MINORI-SETTEMBRE 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA 1156-PA DEL 12-10-2020 DELLA COOPERATIVA CO&SO DI FIRENZE PER EURO 2.370,00 (OLTRE IVA) 2020-11-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16452 2020 504 CONSORZIO DI BONIFICA ROMAGNA OCCIDENTALE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE ANNO 2020 DI EURO 63,86= 2020-07-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16453 2020 503 FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 7020012000020384 DEL 15-10-2020 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 30,93 (OLTRE IVA) 2020-11-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16454 2020 503 INTERVENTO DI RIPARAZIONE CELLA BT DELLA MENSA CENTRALIZZATA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA A. BORDATI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 150,00 (OLTRE IVA) 2020-07-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16455 2020 502 INTERVENTI MOBILITA' DOLCE IN AMBITO URBANO (V.LE RESISTENZA-V.LE DELLA REPUBBLICA- V.LE KENNEDY)- FORNOTURA MATERIALE ELETTRICO- LIQUIDAZIONE FATTURA 0031198937 DEL 15-10-2020 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA PER EURO 5.163,99 (OLTRE IVA) 2020-11-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16456 2020 502 ACQUISTO MATTONELLE MANUTENZIONE SCUOLA PRIMARIA DI RONTA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA ARRIGHINI ANDREA E C. SAS DI BORGO S. LORENZO (FI) E. 858,62 (OLTRE IVA) 2020-07-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16457 2020 501 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE- LIQUIDAZIONE FATTURA 0031174644 DEL 30-09-2020 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA PER EURO 9.451,10 (OLTRE IVA) 2020-11-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16458 2020 501 "RIMBORSI SERVIZI SCOLASTICI 2019-2020: CORREZIONE, PER MERO ERRORE MATERIALE, E SOSTITUZIONE DELL'ALL.1-""TABELLA RIEPILOGATIVA RISTORO/COMPENSAZIONE SERVIZI SCOLASTICI""" 2020-07-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16459 2020 500 MIGLIORAMENTO TERMICO E FUNZIONALE DI ADEGUAMENTO SISMICO E IMPIANTISTICO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA ARCOBALENO - LIQ.NE 1^ S.A.L. ALLA DITTA SERVIZI & APPALTI DI FANARA C. FATT. 25 DI EURO 71.500,00 (OLTRE IVA) 2020-11-04T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 16460 2020 500 "ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO SIG.RA CORPACI GIUDITTA PROFILO ""SPECIALISTA SERVIZI ECONOMICO-AMMINISTRATIVI"" CAT. D-D1 A FAR DATA DAL 3/08/2020 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO." 2020-07-30T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 16461 2020 499 LIQUIDAZIONE CANONE PER SERVITU' CONDUTTURA ELETTRICA SULL'EDIFICIO ADIBITO A CASERMA CARABINIERI BSL A FAVORE DI BANCA DEL MONTE DEI PASCHI DI SIENA PER EURO 212,32 2020-11-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16462 2020 499 EMERGENZA ABITATIVA RINNOVO AGOSTO 2020 2020-07-29T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 16463 2020 498 INTERVENTO DI VUOTATURE FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 753 DEL 30-09-2020 DELLA DITTA FIRENZE SPURGHI SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 172,50 (OLTRE IVA) 2020-11-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16464 2020 498 DETERMINAZIONE CONSISTENZA LISTA DI ATTESA PER L'ACCESSO AI SERVIZI DI ASILO NIDO COMUNALE - ANNO EDUCATIVO 2020/2021 2020-07-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16465 2020 497 PROROGA COPERTURA ASSICURATIVA PER LE OPERE DELL'ARTISTA FELICE LEVINI ESPOSTE PRESSO IL CHINI MUSEO - EURO 135,00 2020-07-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16466 2020 497 IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN REGIME DI SCAMBIO SUL POSTO- LIQUIDAZIONE IN COMPENSAZIONE DI VARIE FATTURE DEL GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA DI ROMA (RM) DI EURO 294,75 2020-11-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16467 2020 496 CONTENZIOSO RICORSO AL TAR TOSCANA PROPOSTO DALLA SOCIETA' E.CO.RES. SRL / COMUNE BORGO S.LORENZO RG 642/2020 FASC. 95 2020-07-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 16468 2020 496 FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 1674 DEL 30-09-2020 DELLA DITTA CEM SRL DI BARBERINO DI M.LLO PER EURO 917,75 (OLTRE IVA) 2020-11-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16469 2020 495 RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DA AMMINISTRATORE COMUNALE PER PROCEDIMENTO PENALE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2020-07-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 16470 2020 495 TELEGESTIONE IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI FINO AL 30-06-2020- LIQUIDAZIONE FATTURA MFTV-20-007789 DEL 22-09-2020 DELLA DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL DI MILANO PER EURO 4.995,00 (OLTRE IVA) 2020-11-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16471 2020 494 NOLEGGIO PREFABBRICATO SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI-RATA MESE OTTOBRE 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA 20000591 DEL 07-10-2020 DELLA DITTA TMT SRL DI ARGINE DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) PER EURO 2.704,75 (OLTRE IVA) 2020-11-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16472 2020 494 LEGGE 77/2009-FONDO NAZIONALE PREVENZIONE RISCHIO SISMICO-FINANZIAMENTO INTERVENTI EDIFICI PRIVATI-IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ACCONTO SU 1^ RATA - EURO 32.011,25 2020-07-28T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 16473 2020 493 AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALL'OFFERTA DI POSTI-BAMBINO DA PARTE DELLE STRUTTURE EDUCATIVE ACCREDITATE PER I SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA - A.E. 2020/2021 2020-07-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16474 2020 493 FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURE ACCONTO CONSUMO STIMATO TERZO TRIMESTRE 2020 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 832.92 (OLTRE IVA) 2020-11-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16475 2020 492 RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE VIE-PIAZZE E MARCIAPIEDI (1^ LOTTO P.ZZA DANTE)-FORNITURA PAVIMENTAZIONE IN PIETRA ARENARIA DI FIRENZUOLA- LIQUIDAZIONE FATTURA 72 DEL 08-10-2020 DELLA DITTA SPOGLIANTI DI FIRENZUOLA PER EURO 11.440,00 (OLTRE IVA) 2020-11-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16476 2020 492 SOPPRESSIONE VINCOLI APPARTAMENTO SITUATO IN VIA A. BARDUCCI N. 5 COSTRUITO SU AREA PEEP CEDUTA IN PROPRIETA' - DETERMINA A CONTRARRE 2020-07-27T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 16477 2020 491 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020 - ULTERIORE IMPEGNO A FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 14.918,03 (OLTRE IVA) 2020-07-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16478 2020 491 """100 MILA ORTI IN TOSCANA"" RIMBORSO ALL'AUSER VOLONTARIATO ONLUS VERDE ARGENTO DI BORGO SAN LORENZO (FI) DELL'ACCONTO SUL 1^ S.A.L. SULLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI PER EURO 7.000,00." 2020-11-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16479 2020 490 SERVIZIO SFALCIO ERBA LUNGO LE STRADE COMUNALI ED AREE A VERDE PUBBLICO- GIUGNO-AGOSTO 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA 1111-PA DEL 30-09-2020 DELLA COOPERATIVA CO&SO DI FIRENZE PER EURO 8.100,00 (OLTRE IVA) 2020-10-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16480 2020 490 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D. LGS. 50/2016, PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA, LINEA VALORE PA ATTIVO SUL PORTALE MEPA DI CONSIP SPA DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 32, D. LGS. 50/2016 2020-07-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 16481 2020 489 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA A2A ENERGIA S.P.A. DI MILANO (MI) PER EURO 1.557,38 (OLTRE IVA) 2020-07-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16482 2020 489 SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE-MESE DI SETTEMBRE 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA 103-PA DEL 30-09-2020 DELLA SOCIETA' COOPERATIVA ARCHIMEDE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER EURO 58,50 (OLTRE IVA) 2020-10-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16483 2020 488 APERTURA E PULIZIA SERVIZI IGIENICI PARCO DELLA MISERICORDIA DAL 21-07-2020 AL 30-09-2020- LIQUIDAZIONE FATTURA 104-PA DEL 30-09-2020 DELLA COOPERATIVA SOCIALE ARCHIMEDE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER EURO 6.028,96 (OLTRE IVA) 2020-10-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16484 2020 488 FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI FINO AL 30.09.2020 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA (SI) PER EURO 983,60 (OLTRE IVA) 2020-07-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16485 2020 487 PULIZIA EDIFICI SCOLASTICI PER RIAPERTURA DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE- LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 64_20 DEL 30-09-2020 DELLA COOP. SOCIALE ODISSEA DI SCARPERIA E SAN PIERO PER EURO 4.123,00 (OLTRE IVA) 2020-10-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16486 2020 487 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO ANNI 2020-2021 DEL SERVIZIO DI MANTENIMENTO IN CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI ANNI 2015-2018 PRESSO IL CONSERVATORE MAGGIOLI SPA 2020-07-23T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 16487 2020 486 INTERVENTI DI RIPARAZIONE MACCHINA LAVAPAVIMENTI PER IMMOBILI COMUNALI - RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 461 DEL 14.07.2020 PER ERRATA IMPUTAZIONE 2020-07-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16488 2020 486 LIQ.NE 1^ S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - DITTA GUALTIERI COSTRUZIONI S.R.L. (MANDATARIA) EURO 227.798,68 (OLTRE IVA) 2020-10-30T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 16489 2020 485 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A MAGGIOLI SPA DELLA FORNITURA E STAMPA DI CARTELLINE PER UFFICI COMUNALI (EURO 642,94) 2020-07-23T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 16490 2020 485 ALLESTIMENTI AULE SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI PER RIPRESA ATTIVITA' DIDATTICHE - COOP.VA SOCIALE ODISSEA - LIQ.NE FATTURA N. 63 DEL 30.03.20 DI EURO 1.380,00 (OLTRE IVA) 2020-10-30T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 16491 2020 484 ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PROVVEDIMENTI ASSEGNAZIONE ORDINARIA ALLOGGI VIA BROCCHI N.71, VIA DON MINZONI N.9 E VIA LANDI N.2 2020-07-23T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 16492 2020 484 ACQUISTO VETRI PER SCUOLA PRIMARIA DI RONTA DA VETRERIA GORI BRUNO S,N,C, - LIQ.NE FATT. 11/A DEL 07.10.20 DI EURO 500,00 (OLTRE IVA) 2020-10-30T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 16493 2020 483 ATTRIBUZIONE FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN LORENZO PER SPESE DI CANCELLERIA, STAMPATI E SUSSIDI DIDATTICI PER SCUOLA INFANZIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (EURO 10036,00) 2020-07-23T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 16494 2020 483 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE MEZZI ADIBITI AL TAGLIO DELL'ERBA ANNI 2019/2020 - LIQ.NE SANTELLI E BARGIOTTI FATT. 42/PA DEL 30.09.20 DI EURO 101,42 (OLTRE IVA) 2020-10-30T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 16495 2020 482 SERVIZIO PULIZIE AULE SCUOLA PRIMARIA DI VIA L. DA VINCI ED INFANZIA DI SAGGINALE. LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 65_20 DEL 30.09.20 COOP SOCIALE ODISSEA PER EURO 708,00 (OLTRE IVA) 2020-10-27T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 16496 2020 482 ATTRIBUZIONE FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN LORENZO PER ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA (EURO 9514,00) 2020-07-23T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 16497 2020 481 ACQUISTO PNEUMATICI MEZZI COMUNALI - ANNO 2020. LIQUIDAZIONE FATT. 20/50/00029 DEL 39.09.20 DITTA MUGEL GOMME SNC DI EURO 215,40 (OLTRE IVA) 2020-10-27T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 16498 2020 481 REALIZZAZIONE TRATTO FOGNATURA ACQUE METEORICHE IN VIA DEL CANTONE A PANICAGLIA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA ECOUNO SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 3.649,65 (OLTRE IVA) 2020-07-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16499 2020 480 ACQUISTO DI BENI PER IL CANTIERE COMUNALE - ANNO 2020. LIQUIDAZIONE FATPA N. 32 DITTA GUIDOTTI SRL PER EURO 3.737,37 (OLTRE IVA) 2020-10-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16500 2020 480 PACCHETTO SCUOLA 2020-2021: APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA AVENTI DIRITTO 2020-07-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16501 2020 479 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 0000037-8 DEL 30-09-2020 DELLA DITTA CHIESSI & FEDI SPA DI FIRENZE PER EURO 148,54 (OLTRE IVA) 2020-10-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16502 2020 479 MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2020 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'OFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 1.300,00 (OLTRE IVA) 2020-07-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16503 2020 478 MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO NEI CENTRI ABITATI MINORI-MESI MAGGIO-AGOSTO 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA 1110-PA DEL 30-09-2020 DELLA COOPERATIVA SOCIALE CO&SO DI FIRENZE PER EURO 9.480,00 (OLTRE IVA) 2020-10-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16504 2020 478 REALIZZAZIONE SPETTACOLO PIROTECNICO FESTA DI SAN LORENZO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A PIROTECNICA SOLDI SRL DI PIAN DI SCO (AR) EURO 2.828,00 (OLTRE IVA) 2020-07-21T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 16505 2020 477 AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO TRASLOCO ARREDI COOP. SOCIALE 12 PASSI DI BORGO S. L. (FI) E. 2.300,00 (OLTRE IVA) 2020-07-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16506 2020 477 ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO - ANNO 2020. LIQUIDAZIONE FATT. 23/10 DEL 30.09.20 DITTA CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE SRL PER EURO 518,48 (OLTRE IVA) 2020-10-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16507 2020 476 MIGLIORAMENTO TERMICO ED ADEG. SISMICO SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO -.DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SMONTAGGIO CALDAIA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) E. 493,92 (OLTRE IVA) 2020-07-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16508 2020 476 ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 950-02 DEL 30-09-2020 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BSL PER EURO 356,61 (OLTRE IVA) 2020-10-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16509 2020 475 APERTURA E PULIZIA SERVIZI IGIENICI PARCO DELLA MISERICORDIA FINO AL 30.09.2020 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ARCHIMEDE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS DI SCARPERIA E S. P. (FI) E. 6.028,96 (OLTRE IVA) 2020-07-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16510 2020 475 MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2020. LIQUIDAZIONE FATT. N. 74/PA DEL 30.09.20 DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 1.817,43 (OLTRE IVA) 2020-10-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16511 2020 474 VIVI LO SPORT S.S.D. A R.L. ACQUISIZIONE QUOTA 49% DETENUTA DA U.I.S.P. COMITATO TERRITORIALE DI FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO 2020-07-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 16512 2020 474 MANUTENZIONE MONTAFERETRI ADIBITO A SERVIZI CIMITERIALI-VERIFICA TRIMESTR. CONTROLLO FUNI E CATENE- LIQUIDAZIONE FATTURA 00342-VS DEL 30-09-2020 DELLA DITTA VEZZANI SPA DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER EURO 150,00 (OLTRE IVA) 2020-10-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16513 2020 473 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI-MESE SETTEMBRE 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA 0000133934 DEL 30-09-2020 DELLA DITTA ALIA SPA DI FIRENZE PER EURO 255.408,34 (OLTRE IVA) 2020-10-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16514 2020 473 PRATICA EDILIZIA SCIA N. 748 DEL 04.06.2016 - MANCATO PAGAMENTO ONERI - TRANSAZIONE CONTROVERSIA CON COMPAGNIA ASSICURATRICE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE EURO 1.842,83 2020-07-20T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 16515 2020 472 AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA AGGIUDICAZIONE R.T.I. DITTA GUALTIERI COSTRUZIONI SRL DI CAMPOBASSO (CB) - MANDATARIA 2020-07-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16516 2020 472 "EMERGENZA COVID-19: FORNITURA SCAFFALATURA PER SUDDIVISIONE BIBLIOTECA SCUOLA PRIMARIA ""D, ALIGHIERI""- LIQUIDAZIONE FATTURA 2020014 DEL 29-09-2020 DELLA DITTA ROSSS SPA DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.285,00 (OLTRE IVA)" 2020-10-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16517 2020 471 REALIZZAZIONE DI PARTE DELLA PAVIMENTAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA INFANZIA DI PANICAGLIA- LIQUIDAZIONE FATTURA 290A DEL 23-09-2020 DELLA DITTA OLIMPIA COSTRUZIONI SRL DI FORLI' PER EURO 13.365,00 2020-10-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16518 2020 471 IMPEGNO SPESE CONTRATTUALI ED ONORARI PER ROGITO ATTO ACQUISIZIONE QUOTE VIVI LO SPORT S.S.D. A R.L.- NOTAIO CARRESI EURO 858,00. 2020-07-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 16519 2020 470 INTERVENTI AMPLIAMENTO ED ADEG. FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. INTERVENTO SMONTAGGIO LIM DITTA VAAS SAS DI BORGO S. L. (FI) E. 400,00 (OLTRE IVA) 2020-07-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16520 2020 470 MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA SUCCURSALE VIA DON MINZONI-OPERE COMPLETAMENTO 3^ LOTTO- PROGETTAZIONE DEF-ES E DL- LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 3_20 DEL 02-10-2020 DELL'ING. PAGLIAZZI DI FIRENZE PER EURO 7.336,24 (OLTRE IVA) 2020-10-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16521 2020 469 LAVORI DI IMBIANCATURA DI PARTE DEL CENTRO D'INCONTRO DI PIAZZA DANTE N. 33 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA ARIETE SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) E. 1.000,00 (OLTRE IVA) 2020-07-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16522 2020 469 INTERVENTI URGENTI IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI DEL PATRIMONIO COMUNALE (1^ LOTTO)- LIQUIDAZIONE FATTURA V3FS0000005 DEL 29-09-2020 DELLA DITTA MUGEDILE SRL DI BSL PER EURO 36.375,43 (OLTRE IVA) 2020-10-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16523 2020 468 """100 ORTI IN TOSCANA"" - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO FORNITURA CASSONE SCARRABILE DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER UN IMPORTO DI EURO 650,00 (OLTRE IVA)" 2020-07-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16524 2020 468 MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 54-FPA DEL 28-09-2020 DELL'AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BSL PER EURO 56,66 (OLTRE IVA) 2020-10-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16525 2020 467 RESTITUZIONE OPERA IN COMODATO GRATUITO AL CHINI MUSEO, AL SIG. VIERI CHINI 2020-07-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16526 2020 467 FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI- 3^ TRIMESTRE 2020- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 13.697,94 (OLTRE IVA) 2020-10-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16527 2020 466 LIQUIDAZIONE FATTURA BAR PIZZERIA VALERI N.02/COM/20 - BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19- ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.658/20. 2020-12-31T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 16528 2020 466 FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA PJ03071506 DEL 30-09-2020 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM SPA DI ROMA PER EURO 1.800,46 (OLTRE IVA) 2020-10-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16529 2020 466 ESAME RICORSI E APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA A.E. 2020/2021 2020-07-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16530 2020 465 LIQUIDAZIONE FATTURA UNICOOP FIRENZE N.PA2000733 - BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19- ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.658/20. 2020-12-31T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 16531 2020 465 MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 0094373592 DEL 30-09-2020 DELLA DITTA KONE SPA DI PERO (MI) PER EURO 1.005,00 (OLTRE IVA) 2020-10-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16532 2020 465 INTERVENTI MOBILITA' DOLCE IN AMBITO URBANO (V.LE RES./V.LE REPUBBLICA/V.LE KENNEDY) - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA/DI VARIANTE E NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE E. 207.026,87 (OLTRE IVA) 2020-07-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16533 2020 464 INTERVENTI RIFACIMENTO GUAINA ED INST. LINEE SICUREZZA TETTO CENTRO D'INCONTRO - ULT. IMPEGNO DI SPESA PER MAGGIORI ONERI SICUREZZA DITTA ARIETE SRL DI SCARPERIA E S. P. (FI) E. 300,00 (OLTRE IVA) 2020-07-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16534 2020 464 INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA: LIQUIDAZIONE SPESE CARTA DI CREDITO E BANCOMAT MESE DI OTTOBRE 2020 E NOVEMBRE 2020 2020-12-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16535 2020 464 CONTROLLO, REVISIONE E COLLAUDO ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI-LIQUIDAZIONE FATTURA 195-PA2020 DEL 25-09-2020 DELLA DITTA R.F. ANTINCENDIO DI EMPOLI (FI) PER EURO 2.322,00 (OLTRE IVA) 2020-10-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16536 2020 463 LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO DELLA QUOTA PEZ (PIANO EDUCATIVO ZONALE) A.S. 2019-2020 E 14.470,79 2020-12-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16537 2020 463 "COVID 19- IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI BORGO SAN LORENZO PER PROGETTO DI ABBATTIMENTO ""DIGITAL DIVIDE""" 2020-07-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16538 2020 463 SERVIZIO ASSOCIATO AMBIENTE INTERCOMUANLE (U.A.I.) - LIQUIDAZIONE ALLA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DELLA SOMMA DI EURO 1.872,07 A SALDO QUOTA ANNO 2019 (SALVO CONGUAGLIO) 2020-10-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16539 2020 462 INTERVENTI URGENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE (1^ LOTTO)- COORDINAMENTO IN FASE ESECUTIVA- LIQUIDAZIONE FATTURA 1-2020 DEL 29-09-2020 DEL GEOM. DUCCIO FARINELLA DI BSL PER EURO 1.146,00 2020-10-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16540 2020 462 LIQUIDAZIONE FT. 50 DEL 30-11-2020 DI E 77,06= E FT. 51 DEL 30-11-2020 DI E 16,64= ALLA DITTA FAINI FIRENZE PER LA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO PER LA CUCINA COMUNALE - NOVEMBRE 2020 - TOT. IMPONIBILE E 90,10= OLTRE IVA E 3,60= 2020-12-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16541 2020 462 "COVID -19 - ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO ""PESCIOLINO ROSSO"" - APPROVAZIONE RENDICONTO ANNO EDUCATIVO 2019/2020 E DETERMINAZIONE CONGUAGLIO" 2020-07-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16542 2020 461 LIQUIDAZIONE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN LORENZO DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PROGETTO DI ABBATTIMENTO DEL DIGITAL DIVIDE 2020-12-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16543 2020 461 OPERAZIONI DI SGOMBERO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA L. DA VINCI- LIQUIDAZIONE FATTURA 34-E DEL 29-09-2020 DELLA 12 PASSI SOC. COOPERATIVA SOCIALE PER EURO 2.400,00 (OLTRE IVA) 2020-10-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16544 2020 461 INTERVENTO DI RIPARAZIONE MACCHINA LAVAPAVIMENTI PER IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA OFFICINA PERUZZI SNC DI FIRENZE (FI) PER UNA SPESA DI E. 560,00 (OLTRE IVA) 2020-07-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16545 2020 460 LIQIUDAZIONE FATTURA SIGNO SRL N.2020/VD/49 -BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19- ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.685/20 2020-12-21T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 16546 2020 460 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA HALLEY TOSCANA SRL DELLA FORNITURA DI TESSERE MAGNETICHE PER DIPENDENTI (EURO 91,50) 2020-07-14T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 16547 2020 460 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE 3^ TRIMESTRE 2020 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 3.868,14 (OLTRE IVA) 2020-10-16T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 16548 2020 459 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE MATR.0042073923 SCUOLA PRIMARIA RONTA- LIQUIDAZIONE FATTURA 0094371578 DEL 28-09-2020 DELLA DITTA KONE SPA DI PERO (MI) PER EURO 4.500,00 (OLTRE IVA) 2020-10-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16549 2020 459 L.R.73/2018 ART.5 - CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI ANNO 2020. 2020-07-13T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 16550 2020 459 "LIQUIDAZIONE FATTURA 2754/D DEL 30-11-2020 DI E 4.931,58=; FATTURA 2755/D 1.316,65= E FATTURA 2757/D DEL 30-11-2020 DI E 604,19= A ""LUNICA SRL ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO"" PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLA CUCINA COMUNALE - MESE DI NOVEMBRE 2020 - TOT. IMPONIBILE E 6588,76= OLTRE IVA 263,66=." 2020-12-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16551 2020 458 MANUTENZIONE ALLA SCALA AEREA TG.CB157NA IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - ULTERIORE IMPEGNO PER MAGGIORE SPESA DITTA CENTRO ASSISTENZA GRU SRL DI CALENZANO (FI) PER EURO 114,28 (OLTRE IVA) 2020-07-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16552 2020 458 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01/12/2020 - 15/12/2020 2020-12-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 16553 2020 458 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE- LIQUIDAZIONE FATTURA 820000216405 DEL 28-09-2020 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 22.150,09 (OLTRE IVA) 2020-10-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16554 2020 457 FORMAZIONE.DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ESPERTO INFORMATICO A N. 2 WEBINAR ORGANIZZATI DA ANCI SUL TEMA DELLA TRANSIZIONE AL DIGITALE 2020-07-10T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 16555 2020 457 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI- FATTURE MESE AGOSTO 2020- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 7.092,99 (OLTRE IVA) 2020-10-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16556 2020 457 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16/11/2020 - 30/11/2020 2020-12-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 16557 2020 456 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO DI MUSICA DEDICATO AI GIOVANI 2020 ALL'ASS. CAMERATA DE' BARDI - EURO 1398,24 2020-12-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16558 2020 456 FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 7020012000016490 DEL 24-09-2020 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 60,78 (OLTRE IVA) 2020-10-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16559 2020 456 ACQUISTO DI 4 PANNELLI DIVISORI PER SCUOLA INFANZIA DI SAGGINALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL DI GONZAGA (MN) E. 722,00 (OLTRE IVA) 2020-07-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16560 2020 455 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE ELABORATI GRAFICI IN 3D PER CHINI MUSEO - RETTIFICA IMPUTAZIONE SPESA 2020-07-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16561 2020 455 LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/11/2020 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.366,03 (IVA ESENTE) 2020-12-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16562 2020 455 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOVETTURE E MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 3-FE DEL 03-06-2020 DELLA DITTA AUTORICAMBI MUGELLO DI BSL PER EURO 1.742,01 (OLTRE IVA) 2020-10-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16563 2020 454 ADATTAMENTO FUNZIONALE SPAZI SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO-PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI- LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 2_20 DEL 23-09-2020 DELL'ING. ANDREA PAGLIAZZI DI FIRENZE PER EURO 1.710,08 (OLTRE IVA) 2020-10-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16564 2020 454 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12PA DELLA DITTA CASALINGHIAMO SRL PER UTENSILI MENSA - EURO 645,43 2020-12-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16565 2020 454 "CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN DEROGA ALL'ASS.NE CULTURALE LIVE ART PER INIZIATIVA ""LIVE ART IN VILLA"" NEI GIORNI 11 E 12 AGOSTO 2020 PRESSO PARCO VILLA PECORI GIRALDI" 2020-07-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16566 2020 453 INTERVENTI MOBILITA' DOLCE IN AMBITO URBANO (V.LE RESISTENZA-V.LE REPUBBLICA- V.LE KENNEDY)- LIQUIDAZIONE 2^ SAL DITTA S2 COSTRUZIONI SRL DI SAPRI(SA) PER EURO 39.800,00 (OLTRE IVA) 2020-10-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16567 2020 453 ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON COMITATO NEL BORGO PER EVENTI PROMOZIONE CENTRO COMMERCIALE NATURALE ESTATE 2020 - IMPEGNO DI SPESA EURO 12.000,00 A FAVORE COMITATO NEL BORGO 2020-07-09T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 16568 2020 453 LIQUIDAZIONE FT. 54 DEL 30-11-2020 DI E 214,84=; FT.52 DEL 30-11-2020 DI E 205,30=, FT. 49 DEL 30-11-2020 DI E 16,22=, FT. 55 DEL 30-11-2020 DI E 65,84=, FT. 53/2020 DI E 1.614,16= ALLA DITTA FAINI FIRENZE PER LA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO - MESE DI NOVEMBRE 2020 - TOT. IMPONIBILE E 2034,97 OLTRE IVA 81,39 2020-12-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16569 2020 452 MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA SUCCURSALE DON MINZONI-3^ LOTTO COMPLETAMENTO - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE ALLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 39.323,34 (OLTRE IVA) 2020-10-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16570 2020 452 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 127/P3 E 128/P3 DEL CONSORZIO CO&SO PER APPALTO SERVIZI BIBLIOTECARI APRILE-SETTEMBRE 2020 - EURO 34.808,54 (IVA ESENTE) 2020-12-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16571 2020 452 PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE PASTI PER CENTRI ESTIVI 2020 - IMPEGNO DI SPESA 2020-07-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16572 2020 451 AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE NELL'ANNO 2020 DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE 1^ ASSEGNAZIONE 1^ SEMESTRE - SETTORE SPORTIVO 2020-07-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16573 2020 451 LIQUIDAZIONE NOTE DI RIMBORSO SPESE DEL 02.12.2020 PROT. N. 26079 DI EURO 5583,00= E PROT. N. 26081 DI EURO 6328,00= ALLA A.N.T.E.A.S. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA') PER GESTIONE PEDIBUS E TRASPORTO SCOLASTICO - TOTALE EURO 11.911,00= 2020-12-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16574 2020 451 ACQUISTO N. 2 VETRI PER SCUOLA VIA DON MINZONI NEL CAPOLUOGO- LIQUIDAZIONE FATTURA 8-A DEL 18-09-2020 DELLA VETRERIA GORI BRUNO SNC DI VICCHIO PER EURO 250,00 (OLTRE IVA) 2020-10-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16575 2020 450 LIQUIDAZIONE FATT. 1117/01- 2020 - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE SERVIZIO CIVILE (N. 1 OPERATORE) - ANCI TOSCANA 2020-12-15T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 16576 2020 450 SOSTITUZIONE VETRO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. DELLA CASA VIA DON MINZONI- LIQUIDAZIONE FATTURA 9-A DEL 18-09-2020 DELLA VETRERIA GORI BRUNO SNC DI VICCHIO PER EURO 100,00 (OLTRE IVA) 2020-10-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16577 2020 450 AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE NELL'ANNO 2020 DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE - SETTORE CULTURALE - ASSEGNAZIONE 1^ SEMESTRE 2020-07-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16578 2020 449 LIQUIDAZIONE FATTURA UNICOOP FIRENZE N.PA2000679 - BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19- ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.685/20. 2020-12-15T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 16579 2020 449 CONTENZIOSO P.F. / COMUNE BORGO SAN LORENZO. RICORSO IN APPELLO EX ART. 22 L. 689/1981 INNANZI AL TRIBUNALE DI FIRENZE AVVERSO LA SENTENZA GIUDICE DI PACE N.570/2020. FASC. 73 BIS 2020-07-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 16580 2020 449 INTERVENTI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA L. DA VINCI- SMONTAGGIO LIM- LIQUIDAZIONE FATTURA 13-PA DEL 21-09-2020 DELLA DITTA VAAS DI BSL PER EURO 400,00 (OLTRE IVA) 2020-10-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16581 2020 448 "SERVIZIO RADIO DIFFUSIONE PER PROMOZIONE CENTRO COMMERCIALE NATURALE ""METTI LA RADIO AL CENTRO"" - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AD ASSOCIAZIONE PER PROMOZIONE E INFORMAZIONE LOCALE (A.P.P.I.L) EURO 2.050,00 (OLTRE IVA)" 2020-07-07T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 16582 2020 448 FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' C.LI- LIQUIDAZIONE FATTURE MESE AGOSTO 2020 DELLA DITTA ESTRA ENERGIR SRL DI SIENA PER EURO 979,33 (OLTRE IVA) 2020-10-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16583 2020 448 "LIQUIDAZIONE FATT. 114-2020 - TRASMISSIONE RADIOFONICHE ""BORGO IN PILLOLE"" - MUGELLO FULL MUSIC COOP. R.L." 2020-12-15T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 16584 2020 447 LIQUIDAZIONE FT. 7573/2020/8/FAT DEL 30-11-2020 DI E 241,98=; FT. 7576/2020/8/FAT DEL 30-11-2020 DI E 1224,23=, FT.7574/2020/8/FAT DEL 30-11-2020 DI E 5.780,91=, FT. 7575/2020/8/FAT DEL 30-11-2020 DI E 437,38=; FT. 7571/2020/8FAT DEL 30-11-2020 DI E 1.991,53 FT. 7572/2020/8/FAT DI E 17,47= E NOTA DI CREDITO 523/2020/8/NAC DEL 30-11-2020 DI E 17,47= ALLA DITTA RICCI SRL PER LA FORNITURA DI FORMAGGI, DERIVATI DEL LATTE, SURGELATI (...) PER UN TOTALE IMPONIBIE DI EURO 9109,25= E IVA EURO 566,78= 2020-12-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16585 2020 447 FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI C.LI - LIQUIDAZIONE FATTURA 7020012000016193 DEL 17-09-2020 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 1.726,24 (OLTRE IVA) 2020-10-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16586 2020 447 71° RADUNO DEI PARTIGIANI E DEI GIOVANI A MONTE GIOVI-ADESIONE E IMPEGNO DI SPESA. 2020-07-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 16587 2020 446 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 238 FE DELLA DITTA ISNG SRL PER LA FORNITURA D N. 3 POSTAZIONI STAFF WORKSTATION RFID PER BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 2.366,80 2020-12-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16588 2020 446 ADEGUAMENTO SISMICO CON RIORGANIZZAZIONE TEMPORANEA FUNZIONALE DEGLI SPAZI SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - APPROVAZIONE RELAZIONI ASSERVERATE SUI RAPPORTI TRA MINISTERO ED ENTE 2020-07-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16589 2020 446 INSTALLAZIONE BOILER ELETTRICO A SERVIZIO BAGNO SEZIONE GIALLA ASILO NIDO VIA CURIEL- LIQUIDAZIONE FATTURA 1639-FPR-20 DEL 15-09-2020 DELLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE PER EURO 863,71 (OLTRE IVA) 2020-10-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16590 2020 445 LQIUDAZIONE FATTURA SIGNO SRL N.2020/VD/43 -BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19- ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.685/20 2020-12-14T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 16591 2020 445 "LIQUIDAZIONE ASS. A.P.P.I.L. SERVIZIO RADIOFONICO ""METTI LA RADIO AL CENTRO"" EURO 2.050,00 (OLTRE IVA)" 2020-10-09T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 16592 2020 445 APPROVAZIONE GRADUATORIE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - ANNO EDUCATIVO 2020/2021 2020-07-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16593 2020 444 LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA N.2256/2A; N.2255/2A; N.2242/2A; N.2346/2A; N.2379/2A NOTA CREDITO; N.2397/2A; N.2307/2A; N.2308/2A NOTA CREDITO 2020-12-14T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 16594 2020 444 RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE VARIE VIE E PIAZZE TERRITORIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 52 DEL 17-09-2020 DELLA DITTA MONDOSEGNALETICA DI LUCCA PER EURO 9.363,61 (OLTRE IVA) 2020-10-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16595 2020 444 PROROGA TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI CUI ALL'ART. 16, PUNTO 16.1 E 16.2, ALL. 1, DCM 28.07.2016 E SUCCESSIVA DCM 29.12.2016 - EVENTO FRANOSO DEL 01.02.2014 A PANICAGLIA IN VIA DEL CANTONE. ULTERIORE PROROGA 2020-07-06T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 16596 2020 443 LIQUIDAZIONE NOTE DI RIMBORSO SPESE DEL 02.12.2020 PROT. N. 26080 DI EURO 3.464,00= N. 26304 DEL 4.12.2020 DI EURO 254,72= ALLA A.N.T.E.A.S. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA') PER GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI PRESCUOLA E RIMBORSO SPESE PER COVID 19 - TOTALE EURO =3.718,72 2020-12-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16597 2020 443 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA SONEPAR ITALIA S.P.A. DI PADOVA (PD) PER EURO 9.451,10 (OLTRE IVA) 2020-07-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16598 2020 443 RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE VARIE VIE E PIAZZE TERRITORIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 51 DEL 17-09-2020 DELLA DITTA MONDOSEGNALETICA DI LUCCA PER EURO 3.800,00 (OLTRE IVA) 2020-10-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16599 2020 442 "LIQUIDAZIONE FATTURA 2754-D DEL 30-11-2020 DI E 4.931,58= FATTURA 2755-D DEL 30-11-2020 DI E 1316,65 E FATTURA2757-D DEL 30-11-2020 DI E 604,19= A ""LUNICA SRL ORTRFRUTTICOLA DEL MUGELLO"" PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLA CUCINA COMUNALE- MESE DI NOVEMBRE 2020 - TOT. IMPONIBILE EURO 6.588,76= OLTRE IVA 263,66=." 2020-12-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16600 2020 442 ASSISTENZA AI BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI ISCRITTI AI CENTRI ESTIVI - SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 5.320,93 2020-07-06T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 16601 2020 442 ACQUUISTO N. 5 PANNELLI IN PLEXIGLASS PER UFFICI COMUNALI PROTEZIONE COVID 19- LIQUIDAZIONE FATTURA 14 PA DEL 16-09-2020 DELLA DITTA PALLI ROBERTA SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO PER EURO 550,00 (OLTRE IVA) 2020-10-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16602 2020 441 "LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA 784/D DEL 30-11-2020 DI EURO 2.259,44=, FATTURA 786/D DEL 30-11-2020 DI EURO 64,68= E FATTURA 787/D DEL 30-11-2020 DI EURO 195,48= AL ""PASTIFICIO LA FIORITA SRL"" PER LA FORNITURA DI PASTA FRESCA ALLA CUCINA COMUNALE - MESE DI NOVEMRE 2020 - TOT. IMPONIBILE EURO 2.303,40= OLTRE IVA EURO 216,20=." 2020-12-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16603 2020 441 2^ RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 01.04.2020-30.06.2020 (EURO 2126,66) 2020-07-03T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 16604 2020 441 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI PIAGGIO- LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 9_20 DEL 14-09-2020 DELLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BSL PER EURO 143,00 (OLTRE IVA) 2020-10-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16605 2020 440 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO CULTURA 2020 ALL'ASS. GIOTTO IN MUSICA PER ""FESTIVAL PASSAGGI 2020"" - EURO 1500" 2020-12-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16606 2020 440 PULIZIA E SANIFICAZIONE FILTRI IMPIANTO ED UNITA' TRATTAMENTO ARIA IMMOBILE SEDE P.M. - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. OROLOGIO SOCIETA' COOPERATIVA DI PONTASSIEVE (FI) E. 5.850,00 (OLTRE IVA) 2020-07-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16607 2020 440 "INTERVENTI DI ADATTAMENTO FUNZIONALE SPAZI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ""GIOVANNI DELLA CASA"" PER EMERGENZA COVID 19- LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE ALLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO PER EURO 20.567,18 (OLTRE IVA)" 2020-10-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16608 2020 439 RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 51/2020 - LOC. SAN CRESCI - TITOLARE OLSEN BRIDGETTE 2020-07-02T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 16609 2020 439 LIQUIDAZIONE ALLA BANCA INTESA SPA DELLE COMPETENZE FIDEJUSSIONE CONTRATTO CON RFI AREA PARCHEGGIO FF.SS. PER EURO 148,59 2020-09-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16610 2020 439 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 87_20 DI ODISSEAA COOP. SOCIALE PER SERVIZI AGGIUNTIVI DETECT PRENOTAZIONE PASTI E ORE COVID - EURO 5651,71 2020-12-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16611 2020 438 MANUTENZIONE MEZZO TG FL887FC UTILIZZATO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUINALI- LIQUIDAZIONE FATTURA PA-83 DEL 24-08-2020 DELL'OFFICINA RENAI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO PER EURO 889,83 (OLTRE IVA) 2020-09-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16612 2020 438 RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 50/2020 - LOC. RABATTA - TITOLARE BECCHI SANDRA 2020-07-02T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 16613 2020 438 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 88_20 DI ODISSEA COOP SOCIALE PER RISTORAZIONE SCOLASTICA - EURO 59.070,64 2020-12-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16614 2020 437 LIQUIDAZIONE FATTURA 638/2020/90/V DEL 30-11-2020 DI EURO 174,90 E FATTURA 637/2020/90/V DI EURO 3.090,03 ALLA DITTA CECIONI CATERING SRL PER LA FORNITURA DI CARNI AVICOLE E SALUMI ALLA CUCINA COMUNALE - MESE DI NOVEMBRE 2020 - TOT. IMPONIBILE EURO 2.968,1= OLTRE IVA 10% EURO 296,81=. 2020-12-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16615 2020 437 UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT GADDO CIPRIANI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO 2020-IMPEGNO DI SPESA 2020-07-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16616 2020 437 """100.000 ORTI IN TOSCANA""-FORNITURA CASSONE SCARRABILE- MESE AGOSOTO 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA 0000400898 DEL 31-08-2020 ALLA DITTA ALIA SPA DI FIRENZE PER EURO 310,00 (OLTRE IVA)" 2020-09-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16617 2020 436 LIQUIDAZIONE FATTURA 640/2020/90/V DEL 30-11-2020 DI EURO 214,24 E FATTURA 639/2020/90/V DEL 30-11-2020 DI EURO 1.176,45 ALLA DITTA CECIONI CATERING SRL PER LA FORNITURA DI OLII ALIMENTARI PER LA CUCINA COMUNALE - MESE DI NOVEMBRE 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 1337,20= OLTRE IVA 4% EURO 53,49=. 2020-12-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16618 2020 436 ACQUISTO 5 PANNELLI IN PLEXIGLASS PER UFFICI COMUNALI PER PROTEZIONE DA COVID 19 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA PALLI ROBERTA SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) E. 550,00 (OLTRE IVA) 2020-07-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16619 2020 436 SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO- MESE DI AGOSTO 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA 91-PA DEL 31-08-2020 DELLA COOPERATIVA SOCIALE ARCHIMEDE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER EURO 58,50 (OLTRE IVA) 2020-09-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16620 2020 435 BUONI SCUOLA 2019-2020: RENDICONTO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI AI BENEFICIARI 2020-07-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16621 2020 435 LIQUIDAZIONE FATTURA 44/PA DEL 30-11-2020 DI EURO 2.971,85 E FATTURA 45/PA DEL 30-11-2020 DI E 338,77 ALLA COOP. AGRICOLA FIRENZUOLA SOC. AGR. COOP. PER FORNITURA CARNI BOVINE E SUINE ALLA CUCINA COMUNALE - MESE DI NOVEMBRE 2020 -TOTALE IMPONIBILE DI EURO 3.009,65= OLTRE IVA EURO 300,97=. 2020-12-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16622 2020 435 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI- MESE DI AGOSTO 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA 0000133785 DEL 31-08-2020 DELLA DITTA ALIA SPA DI FIRENZE PER EURO 255.408,34 (OLTRE IVA) 2020-09-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16623 2020 434 LIQUIDAZIONE FATTURE SIAE PER CINEMA SOTTO LE STELLE 2020 - EURO 485,56 2020-12-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16624 2020 434 ACQUISTO CONGLOMERATO A CALDO MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA CO.BA CONGLOMERATI BARBERINESE SRL DI BARBERINO M.LLO (FI) E. 2.251,70 (OLTRE IVA) 2020-07-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16625 2020 434 FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 1380 DEL 31-08-2020 DELLA DITTA CEM SRL DI BARBERINO DI M.LLO PER EURO 876,42 (OLTRE IVA) 2020-09-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16626 2020 433 "LIQUIDAZIONE FATT. N. 5-0CPA DI GIANCARLO POLITI EDITORE PER PUBBLICITA' DELLA MOSTRA D'ARTE AL CHINI CONTEMPORARY ""PERCORSO CIRCOLARE"" SULLA RIVISTA FLASH ART ITALIA INVERNO - EURO 2440,00" 2020-12-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16627 2020 433 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 39-PA DEL 31-08-2020 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BSL PER EURO 319,51 (OLTRE IVA) 2020-09-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16628 2020 433 AFFIDAMENTO SERVIZI DI COMUNICAZIONE SU PORTALI WEB - DETERMINA A CONTRARRE 2020-07-01T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 16629 2020 432 SERVIZIO ASSOCIATO UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE COSTITUITO AI SENSI ART. 30 DEL D. LGS. N. 267/2000 - IMPEGNO SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 E. 13.500,00 E PARZIALE LIQUIDAZIONE 2020-07-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16630 2020 432 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 86_20 DI OSISSEA COOP. SOCIALE PER SERVIZI MUSEALI - EURO 1687,02 2020-12-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16631 2020 432 MANUTENZIONE MEZZI UTILIZZATI PER IL TAGLIO DELL'ERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 40-PA DEL 31-08-2020 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BSL PER EURO 108,97 (OLTRE IVA) 2020-09-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16632 2020 431 LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA DI S.PIETRO A LUCO DA ADIBIRE A SCUOLA D'INFANZIA - RINNOVO CONTRATTUALE A.S. 2020-2021 2020-06-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16633 2020 431 PONTE SUL TORRENTE ENSA LOC. MUCCIANO-SANATORIA OCCUPAZIONE DEMANIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 127 DEL 04-09-2020 DELLA SOCIETA' A4 INGEGNERIA STP DI PRATO PER EURO 3.640,00 (OLTRE IVA) 2020-09-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16634 2020 431 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 84_20 DI ODISSEA COOP. SOCIALE PER SERVIZIO SPORZIONAMENTO MENSA AZIENDALE - EURO 506,54 2020-12-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16635 2020 430 LIQUIDAZIONE FATT. N. 85_20 DI ODISSEA COOP. SOCIALE PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE - EURO 2669,91 2020-12-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16636 2020 430 LIQUIDAZIONE ALLA BANCA INTESA SAN PAOLO SPA DELLE COMPETENZE FIDEJUSSIONE PER CONTRATTO RFI AREA PARCHEGGIO FF.SS. PER EURO 40,00 2020-09-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16637 2020 430 INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO FORD TRANSIT AF459NY ADIBITO ALLA MANUTENZIONE DELLE STRADE - RETTIFICA, PER ERRATA IMPUTAZIONE, DELLA DETERMINAZIONE N. 324 DEL 20.05.2020 2020-06-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16638 2020 429 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A MAGGIOLI SPA- ACQUISTO PAGINE PER REGISTRO ATTI DI CITTADINANZA ANNO 2020 (EURO 324,52) 2020-06-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 16639 2020 429 NOLEGGIO PREFABBRICATO PER SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI- MESE SETTEMBRE 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA 20000521 DEL 03-09-2020 DELLA DITTA T.M.T. PREFABBRICATI SRL DI REGGIO EMILIA PER EURO 2.617,50 (OLTRE IVA) 2020-09-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16640 2020 429 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1601/E DI ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L PER LA GESTIONE DEL SISTEMA COM.LE DEI SERVIZI ED. PER LA PRIMA INFANZIA NIDO CASTAGNO, GELSO E SPAZIO GIOCO GIOCANIDO MESE DI NOVEMBRE 2020 2020-12-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16641 2020 428 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DI PENNI LUCA PER LA FORNITURA DI STOVIGLIE COMPOSTABILI - EURO 893,04 2020-12-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16642 2020 428 "AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ""ATO TOSCANA CENTRO""- LIQUIDAZIONE QUOTA PARTECIPAZIONE ANNO 2020- 2^ RATA- PER UN IMPORTO DI EURO 1.650,00" 2020-09-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16643 2020 428 COVID 19 - SERVIZI MUSEALI E DI SUPPORTO AL FUNZIONAMENTO DEL CHINI MUSEO E DI VILLA PECORI GIRALDI - IMPEGNO DI SPESA 2020-06-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16644 2020 427 REFERENDUM E ELEZIONI REGIONALI 20-21-09-2020 - LIQUIDAZIONE COLLEGAMENTI TELEFONICI - TIM SPA 2020-12-07T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 16645 2020 427 RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE VARIE VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 49 DEL 03-09-2020 DELLA DITTA MONDOSEGNALETICA DI LUCCA PER EURO 10.000,00 (OLTRE IVA) 2020-09-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16646 2020 427 COVID-19 - AFFIDAMENTO SERVIZI DI PROGETTAZIONE GRAFICA E STAMPA DI MANIFESTI E LOCANDINE PER EMERGENZA COVID-19 2020-06-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 16647 2020 426 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31/PA DI VALDARNO 55 SRL PER ACQUISTO CARRELLI MENSA CENTRALIZZATA - EURO 1288,32 2020-12-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16648 2020 426 SERVIZI DI FONIA E DATI - PROROGA AFFIDAMENTO DIRETTO A TIM SPA DAL 01-07-2020 AL 31-12-2020 (EURO 11.441,02) 2020-06-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 16649 2020 426 ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 00310-0C7 DELLA DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) PER EURO 886,20 (OLTRE IVA) 2020-09-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16650 2020 425 LIQUIDAZIONE FATTURA N.82 DI CIANI ROBERTO PER NOLEGGIO E ACCORDATURA PIANOFORTI SCUOLA DI MUSICA-EURO 786,90 2020-12-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16651 2020 425 "AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ""ATO TOSCANA CENTRO""- LIQUIDAZIONE QUOTA PARTECIPAZIONE ANNO 2020- 2^ RATA- PER UN IIMPORTO DI EURO 1.650,00" 2020-09-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16652 2020 425 COVID 19- PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZI MUSEALI E DI SUPPORTO AL CHINI MUSEO FINO AL 31-12-2020 2020-06-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16653 2020 424 COVID-19 - AFFIDAMENTO SERVIZI DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEL CHINI MUSEO PER LA RIAPERTURA POST LOCKDOWN 2020-06-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16654 2020 424 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN DEROGA ALL'ASD MARATONA DEL MUGELLO PER ""STAFFETTA ASPETTANDO LA MARATONA DEL MUGELLO 2021"" DEL 4.10.2020" 2020-12-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16655 2020 424 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE- LIQUIDAZIONE FATTURA PJ02953431 DEL 31-08-2020 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA PER EURO 1.338,16 (OLTRE IVA) 2020-09-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16656 2020 423 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DI DUCCI CRISTINA PER LABORATORIO DIDATTICO PRESSO IL MUSEO CHINI - EURO 62,40 2020-12-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16657 2020 423 AFFIDAMENTO CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE SU MOBILITA' DOLCE E PIANO URBANO DEL TRAFFICO 2020-06-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 16658 2020 423 ACQUUISTO CONGLOMERATO A CALDO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 21-10 DEL 31-08-2020 DELLA DITTA CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE SRL DI BARBERINO DI M.LLO PER EURO 471,63 (OLTRE IVA) 2020-09-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16659 2020 422 LIQUIDAZIONE FATT. 2892-2020 - PROGETTAZIONE GRAFICA E STAMPA LOCANDINE EMERGENZA COVID 19 - CONVOI S.C.S. ONLUS 2020-12-03T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 16660 2020 422 INTERVENTO DI RIPARAZIONE CELLA BT DELLA MENSA CENREALIZZATA- LIQUIDAZIONE FATTURA 512-20 DEL 17-08-2020 DELLA DITTA A. BORDATI DI BSL (FI) PER EURO 150,00 (OLTRE IVA) 2020-09-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16661 2020 422 ACQUISTO DI UN VETRO PER ASILO NIDO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO VETRERIA GORI BRUNO SNC DI MARCO E MASSIMO GORI DI VICCHIO (FI) PER EURO 130,00 (OLTRE IVA) 2020-06-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16662 2020 421 INTERVENTO MANUTENZIONE FRIGO DELLA MENSA CENTRALIZZATA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA A. BORDATI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 167,05 (OLTRE IVA) 2020-06-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16663 2020 421 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 66 DELLA LIBRERIA FORTUNA PER FORNITURA VOLUMI BIBLITOECA COMUNALE DA CONTRIBUTO MIBACT - EURO 1.500,00 2020-12-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16664 2020 421 FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA FATPA-2020-28 DEL 31-08-2020 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BSL PER EURO 1.228,06 (OLTRE IVA) 2020-09-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16665 2020 420 T.E.F.A. - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO SUL CONTRIBUTO EROGATO DAL M.I.U.R. PER L'ANNO 2020 PER TARI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI 2020-12-24T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 16666 2020 420 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 0031155018DEL 31-08-2020 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA PER EURO 7.332,46 (OLTRE IVA) 2020-09-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16667 2020 420 COVID.19 PROROGA AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTI STRAORDINARI DI SANIFICAZIONE ALLA DITTA PFE SPA DAL 01/07/2020 AL 30/09/2020. (EURO 10.126,00) - CIG ZDC2C5F9E2 2020-06-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 16668 2020 420 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 88B DI PARIGI S.A.S. DI PAPI LETIZIA PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE DA CONTRIBUTO MIBACT - EURO 4.500,00 2020-12-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16669 2020 419 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DI UN DUVRI DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA IN=TERFERENZA - LIQUIDAZIONE FATTURA 2594/2020 DEL 30-11-2020 (EURO 854,00) 2020-12-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 16670 2020 419 FORNITURA PNEUMATICI (E RELATIVE RIPARAZIONI) PER AUTOMEZZI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 20-50-00027 DEL 31-08-2020 DELLA DITTA MUGELGOMME DI LANINI E C. SNC DI BSL (FI) PER EURO 175,00 (OLTRE IVA) 2020-09-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16671 2020 419 EMERGENZA ABITATIVA PROROGA PER I MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2020-EURO 2.730,00= 2020-06-29T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 16672 2020 419 LIQUIDAZIONE FATT. 123-2020 - AFFIDAMENTO SERVIZI COMUNICAZIONE SU PORTALI WEB - ASSOCIAZIONE IL FILO 2020-12-03T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 16673 2020 418 LIQUIDAZIONE FATTURA DI INTERAZIONE SRL PER WEBINAR DEL 18/11/2020 2020-12-21T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 16674 2020 418 RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE VARIE VIE E PIAZZE TERRITORIO C.LE - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA MONDOSEGNALETICA DI MOKADAMI HASSINE DI S. ANNA (LU) PER E. 10.760,95 (OLTRE IVA) 2020-06-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16675 2020 418 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/PA DI LIBRERIA DEL CORSO SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE DA CONTRIBUTO MIBACT - EURO 4.001,90 2020-12-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16676 2020 418 ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 854-02 DEL 31-08-2020 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BSL PER EURO 1.016,04 (OLTRE IVA) 2020-09-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16677 2020 417 TARI 2020 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2020 2020-12-18T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 16678 2020 417 LIQUIDAZIONE FATT.120- 2020 - REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA SPOT TELEVISIVI - TELE IRIDE SOC. COOP. R.L. 2020-12-02T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 16679 2020 417 INTERVENTO RIPARAZIONE MEZZO FORD TRANSIT AF459NY ADIBITO A MANUTENZIONE STRADE- LIQUIDAZIONE FATTURA 49-FPA DEL 31-08-2020 DELL'AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BSL PER EURO 3.606,10 (OLTRE IVA) 2020-09-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16680 2020 417 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA SOFTWARE IN CLOUD PER ADEMPIMENTI BDAP UFFICIO TECNICO 2020-06-29T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 16681 2020 416 COVID-19 AFFIDAMENTO SERVIZI DI SPORZIONAMENTO PRESSO LA MENSA AZIENDALE 2020-06-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16682 2020 416 LIQUIDAZIONE PICK-UP E CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE SPA - FATTURE 1020343810 - 1020345982 2020-12-02T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 16683 2020 416 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' C.LI- LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2020 ALLA DITTA A2A SPA DI MILANO PER EURO 5.721,78 (OLTRE IVA) 2020-09-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16684 2020 416 TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2020 2020-12-18T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 16685 2020 415 TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2020 2020-12-18T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 16686 2020 415 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE- LIQUIDAZIONE FATTURA 820000187080 DEL 28-08-2020 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 19.545,74 (OLTRE IVA) 2020-09-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16687 2020 415 I.C.P. - RIMBORSO AL CONTRIBUENTE DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 24928 DEL 17/10/2019 2020-06-26T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 16688 2020 415 LIQUIDAZIONE FT. 531/2020/90/V DEL 31-10-2020 ALLA DITTA CECIONI CATERING SRL DI CALENZANO P.IVA 04697600486, PER LA FORNITURA DI CARNI AVICOLE E SALUMI REFEZIONE ASILO NIDO VIA CURIEL- MESE DI OTTOBRE 2020DI TOTALE IMPONIBILE E 186,04 OLTRE IVA 10% DI E 18,60 2020-12-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16689 2020 414 LIQUIDAZIONE A SALDO DEL CONTRIBUTO ALLA PRO-LOCO PER EVENTI 2020 - EURO 3753,23 2020-11-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16690 2020 414 SMALTIMENTO APPARECCHIATURE DI TIPO ELETTRONICO ED ELETTRICO DISMESSE DAGLI UFFICI C.LI- LIQUIDAZIONE FATTURA 44-4 DEL 24-08-2020 DELLA CAF SCARL DI FIRENZE PER EURO 3.419,00 (OLTRE IVA) 2020-09-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16691 2020 414 TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2020 2020-12-18T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 16692 2020 414 NUCLEO DI VALUTAZIONE - AFFIDAMENTO INCARICO MEMBRI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER ILTRIENNIO 2020-2023 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA 2020-06-26T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 16693 2020 413 APPROVAZIONE DEFINITIVA VERBALI SELEZIONE DEI MEMBRI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE IN SEGUITO A RIESAME 2020-06-26T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 16694 2020 413 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA XEROX SPA DELLA FATT 2000011723/G DEL 17.11.2020 (EURO 512,40) 2020-12-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 16695 2020 413 REFERENDUM E ELEZIONI REGIONALI 20-21-09-2020 - LIQUIDAZIONE SPESE PER ALLESTIMENTO SEGGI - PULIZIA - DITTA PFE S.P.A. 2020-11-26T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 16696 2020 413 AFFITTO LOCALI V.LE PECORI GIRALDI 57/63 AD USO UFFICIO PROV.LE DEL LAVORO E MASSIMA OCCUPAZIONE- III TRIMESTRE 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA 00000003/2 DEL 26-08-2020 DELLA SOCIETA' SOGETU SPA DI FIRENZE PER EURO 7015,50 (OLTRE IVA) 2020-09-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16697 2020 412 LIQUIDAZIONE FATTURA N. O/0000481 DEL 11-12-2020 A NAMIRIAL S.P.A. PER SERVIZIO CASELLA PEC ISTITUZIONALE - I SEMESTRE 1/06/2020-30/11/2020 2020-12-17T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 16698 2020 412 RINNOVO LICENZA OMBRELLO MPLC PER PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE TRAMITE SUPPORTI HOME VIDEO - EURO 879,86 (IVA COMPRESA) 2020-06-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16699 2020 412 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01/11/2020 - 15/11/2020 2020-11-26T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 16700 2020 412 SGOMBERO LOCALI EX SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI,1-LIQUIDAZIONE FATTURA 32-E DEL 25-08-2020 DELLA 12 PASSI SOC. COOP. SOCIALE DI BSL PER EURO 1700,00 (OLTRE IVA) 2020-09-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16701 2020 411 AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - PRESA D'ATTO DELL'OFFERTA TECNICA DEL R.T.I. GUALTIERI COSTRUZIONI SRL (MANDATARIA) DI CAMPOBASSO (CB) 2020-06-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16702 2020 411 TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2020 2020-12-17T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 16703 2020 411 FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURE MESE AGOSTO 2020 DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA PER EURO 1027,40 (OLTRE IVA) 2020-09-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16704 2020 411 "LIQUIDAZIONE FATT.PA 78_20 DEL 31-10-2020 DI E 45.681,84 OLTRE IVA 22% DI E 10.050,00 ALLA ""ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE"" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE PASTI) TOT. DI E 55.731,84" 2020-11-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16705 2020 410 LIQUIDAZIONE FATTURA N.1402958324 DEL 02-12-2021 A DELL S.P.A. PER FORNITURA NUOVI PC PER UFFICI COMUNALI 2020-12-17T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 16706 2020 410 LIQUIDAZIONE FATTURA DI APE FULL CENTER SAS PER ATTIVITA' CULTURALI 2020-11-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16707 2020 410 "FORMAZIONE:DET. A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DI 1 DIP. U.O. STAFF SEGRETERIA AL CORSO ONLINE ORGANIZ.DA ANCI TOSCANA SUL TEMA ""L'AM. COMUNALE E LA MOBILITA' ELETTRONICA NEI CONTRATTI DI APPALTO NELL'EMERGENZA""" 2020-06-25T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 16708 2020 410 MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSE COMUNALI- INTERVENTO SU LAVASTOVIGLIE NUC3-LIQUIDAZIONE FATTURA 56-PA DEL 25-08-2020 DELLA DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI SRL DI FIRENZE PER EURO 547,24 (OLTRE IVA) 2020-09-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16709 2020 409 FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 7020012000015637 DEL 19-08-2020 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 295,43 (OLTRE IVA) 2020-09-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16710 2020 409 FORMAZIONE:DET. A CONTRARRE PER LAPARTECIPAZIONE RESPONSABILE U.O. RISORSE UMANE-INFORMATICHE A DUE WEBINAR ORGANIZZATI DA PUBLIKA SRL SU DM ASSUNZIONI E FONDO SALARIO ACCESSORIO 2020-06-25T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 16711 2020 409 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA AL C.C. APPENNINICO 1907 PER LA 75^ COPPA DELLA LIBERAZIONE 2020-11-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16712 2020 409 LIQUIDAZIONE N. FATTURA 1402957793 DEL 01-12-2020 A DELL S.P.A. PER ACQUISTO PORTATILI PER UFFICI COMUNALI 2020-12-17T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 16713 2020 408 TELEGESTIONE IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO EDIFICI COMUNALI FINO AL 31.12.2020 - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA BOSCH ENERGY AND D. BUILDING ITALY SRL DI MILANO (MI) E. 4.995,00 (OLTRE IVA) 2020-06-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16714 2020 408 REFERENDUM E ELEZIONI REGIONALI 20-21-09-2020 - RIMBORSO A FAVORE UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO -LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE 2020-11-23T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 16715 2020 408 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1402955761 DEL 26-11-2020 A DELL S.P.A. PER ACQUISTO ESPANSIONI MEMORIA NUOVE POSTAZIONI DI LAVORO 2020-12-17T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 16716 2020 408 "LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 ""AMBIENTE E TERRITORIO"" - 1° SEMESTRE 2020 - EURO 843,78 OLTRE IRAP 8,50%" 2020-09-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16717 2020 407 "APPALTO SERVIZI PULIZIA EDIFICI COMUNALI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ""SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT LIGHT UFFICI 3"" - PROROGA DAL 01.07.2020 AL 30.09.2020 (EURO 22.719,67- CIG Z2B2B4591F)" 2020-06-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 16718 2020 407 TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2020 2020-12-17T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 16719 2020 407 SERVIZIO GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE-CANONE SECONDO SEMESTRE 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 252_20 DEL 20-08-2020 DEL CET SCRL DI FIRENZE PER EURO 559,06 (OLTRE IVA) 2020-09-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16720 2020 407 LIQUIDAZIONE FATTURA UNICOOP FIRENZE N.20000647 - BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19- ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.685/20 2020-11-23T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 16721 2020 406 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1402956300 DEL 27-11-2021 A DELL S.P.A. PER FORNITURA NUOVE WORKSTATION 2020-12-17T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 16722 2020 406 LIQUIDAZIONE FATTURA MAXI DI SRL N.2908008854- BUONI SPESA EMERGENZA COVID -19- ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N.685/20 2020-11-23T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 16723 2020 406 FORNITURA ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI-LIQUIDAZIONE FATTURE 7020012000015383 E 7020012000015384 DEL 12-08-2020 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 79,70 (OLTRE IVA) 2020-09-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16724 2020 406 COVID-19 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI 0-3 ANNI PRESSO I NIDI COMUNALI GELSO E CASTAGNO - APPROVAZIONE PROGETTO E IMPEGNO DI SPESA 2020-06-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16725 2020 405 ACQUISTO PANNOLINI PER ASILI NIDO COMUNALI APPROVAZIONE RDO SU MEPA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA FATER SPA- DETERMINA A CONTRARRE (EURO 8538,78) 2020-06-24T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 16726 2020 405 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00000831 DEL 30-11-2020 A TD GROUP ITALIA SRL PER SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMISTICA PERIODO IV TRIMESTRE 2020 2020-12-16T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 16727 2020 405 ACQUISTO MATTONELLE PER MANUTENZIONE SCUOLA PRIMARIA DI RONTA- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1230 DEL 14-08-2020 DELLA DITTA ARRIGHINI ANDREA E C. SAS DI BSL PER EURO 858,62 (OLTRE IVA) 2020-09-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16728 2020 405 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 75_20 DI ODISSEA COOP. SOCIALE PER ALLESTIMENTO MOSTRA D'ARTE ""PERCORSO CIRCOLARE"" AL CHINI CONTEMPORARY - EURO 1712,88" 2020-11-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16729 2020 404 AMPLIAMENTO/ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO D.L. E CONTABILITA' ALL'ING. BOTTAI ED ASSOCIATI DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (PI) E. 46.020,88 (OLTRE IVA) 2020-06-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16730 2020 404 PULIZIA E SANIFICAZIONE FILTRI IMPIANTO ED UNITA' TRATTAMENTO ARIA PRESSO IMMOBILE SEDE P.M.- LIQUIDAZIONE FATTURA 55.20002-2020 DEL 11-08-2020 DE L'OROLOGIO SOC. COOP. DI PONTASSIEVE (FI) PER EURO 5.850,00 (OLTRE IVA) 2020-09-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16731 2020 404 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44 DI DORI PUBBLICITA' SRL PER STAMPA STENDARDO EPANNELLI MOSTRA D'ARTE AL CHINI CONTEMPORARY - EURO 164,70 2020-11-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16732 2020 404 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 247/2020 DEL 27-11-2020 A SMARTECH SRL PER LICENZE GOTOMEETING PER UFFICI COMUNALI 2020-12-16T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 16733 2020 403 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO A VAPORE MENSA CENTRALIZZATA-LIQUIDAZIONE FATTURA V4FV0000001 DEL 13-08-2020 DELLA DITTA MUGEDILE SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 14152,00 2020-09-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16734 2020 403 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ODISSEA COOP SOCIALE DELLA FATT. 89_20 DEL 30.11.2020 (EURO 1700,68) 2020-12-15T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 16735 2020 403 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-PA DI MONTANARI SILVIA PER SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE CHINI MUSEO POST LOCKDOWN - EURO 950,00 2020-11-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16736 2020 403 CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI E ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART.65 E ART.66 LEGGE 23.12.1998 N. 448 E DI DELLA SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI 2020-06-22T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 16737 2020 402 NOLEGGIO CASSONE SCARRABILE PER PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ORTI URBANI SOCIALI VIA NENNI-LIQUIDAZIONE CANONE LUGLIO 2020 ALLA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA DI FIRENZE PER EURO 310,00 (OLTRE IVA) 2020-09-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16738 2020 402 ASSISTENZA AI BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI ISCRITTI AI CENTRI ESTIVI - DETERMINA A CONTRARRE 2020-06-22T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 16739 2020 402 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CORPO VIGILI GIURATI SPA DELLA FATT 1421PE DEL 01.12.2021 (EURO 225,25) 2020-12-15T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 16740 2020 402 LIQUIDAZIONE FATTURA N. R-536 DI PARK HOTEL RIPA VERDE S.I.S. TRINITA SPA PER SERVIZIO OSPITALITA' PER MOSTRA D'ARTE AL CHINI CONTEMPORARY 2020-11-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16741 2020 401 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SILFI SOC. ILLUMINAZIONE FIRENZE E SERVIZI SMRTCITY SPA DELLA FATT 263E DEL 03.12.20 (EURO 549,00) 2020-12-15T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 16742 2020 401 AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - AGGIUDICAZIONE AL R.T.I. GUALTIERI COSTRUZIONI SRL (MANDATARIA) DI CAMPOBASSO (CB) PER EURO 1.058.614,55 (OLTRE IVA) 2020-06-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16743 2020 401 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 73_20 DI ODISSEA COOP. SOCIALE PER SERVIZI MUSEALI - EURO 3864,08 2020-11-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16744 2020 401 VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILI COMUNALI-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 635 DEL 03-08-2020 DELLA DITTA FIRENZE SPURGHI SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 330,00 (OLTRE IVA) 2020-09-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16745 2020 400 SERVIZIO PULIZIA SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO MESE DI LUGLIO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 78/PA DEL 31.07.2020 DELLA ARCHIMEDE SOC. COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA) 2020-09-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16746 2020 400 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SPLIT E FANCOIL IMMOBILI COMUNALI PER LA PREVENZIONE DA CONTAGIO DA COVID 19 - EURO 1.111,64 (OLTRE IVA) 2020-06-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16747 2020 400 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PALLI ROBERTA SRL DELLA FATTURA 20PA DEL 02.12.2020 (EURO 1114,09) 2020-12-15T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 16748 2020 400 LIQUIDAZIONE FATTURE N.4/20 E N.5/20 EMESSE DA ULIVELLI MURIZIO - BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID-19- ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N.685/2020 2020-11-17T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 16749 2020 399 "LIQUIDAZIONE FATTURA 705/D DEL 31-10-2020 DI E 1.359,39 E FT. 707/D DEL 31-10-2020 DI E 137,28 ALLA DITTA PASTIFICIO ""LA FIORITA SRL"" DI RUFINA PER FORNITURA DI PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2020 - TOT. IMPONIBILE E 1359,39 OLTRE IVA DI E 137,28" 2020-11-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16750 2020 399 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PALLI ROBERTA SRL DELLA FATTURA 21PA DEL 14.10.2020 (EURO 6288,37) 2020-12-15T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 16751 2020 399 INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA: INDICAZIONE DEL NUOVO CAPITOLO DI BILANCIO E LIQUIDAZIONI SPESE PER I MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO; MARZO; APRILE E MAGGIO 2020 PER E 623,08 2020-06-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16752 2020 399 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SPLIT E FANCOIL IMMOBILI COMUNALI PER LA PREVENZIONE DA CONTAGIO DA COVID 19 - LIQUIDAZIONE FATTURA 1596/FPR/20 DEL 31.07.2020 DELLA DITTA FANTINI E FANCELLI DI FIRENZE (FI) PER EURO 1.111,64 (OLTRE IVA) 2020-08-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16753 2020 398 INTERVENTO MANUTENZIONE FRIGO DELLA MENSA CENTRALIZZATA - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 427/20 DEL 31.07.2020 DELLA DITTA A. BORDATI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 167,05 (OLTRE IVA) 2020-08-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16754 2020 398 "T.O.S.A.P.-I.C.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 425 DELLA ""ETRURIA SERVIZI"" S.R.L. (SPESE POSTALI ANNO 2019)" 2020-12-11T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 16755 2020 398 LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA DI S.PIETRO A LUCO DELLA PRIMA RATA DEL CANONE DI LOCAZIONE SCUOLA D'INFANZIA DI LUCO A.S. 2020-2021 2020-11-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16756 2020 398 APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASS. PRO LOCO BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVA FIORININFIERA 2020 2020-06-22T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 16757 2020 397 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DI STUDIO NOFERINI PER SERVIZI FOTOGRAFICI AL CHINI MUSEO 2020-11-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16758 2020 397 OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPRESE NEL COMPARTO 92C POSTO LUNGO STRADA COMUNALE DI SAN GIORGIO A LUCO/RACCORDO VIA FARNOCCHIA - APPROVAZIONE ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE 2020-06-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16759 2020 397 "T.O.S.A.P.-I.C.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 424 DEL 24/11/2020 DELLA ""ETRURIA SERVIZI"" S.R.L. (RISCOSSIONI LUGLIO-AGOSTO 2020)" 2020-12-10T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 16760 2020 397 REALIZZAZIONE TRATTO FOGNATURA ACQUE METEORICHE IN VIA DEL CANTONE A PANICAGLIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 61 DEL 31.07.2020 DELLA DITTA ECOUNO SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 3.649,65 (OLTRE IVA) 2020-08-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16761 2020 396 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CUKI COFRESCO DELLA FATT V 07/99200013 DEL 30.11.2020 (EURO 2018,93) 2020-12-10T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 16762 2020 396 ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1205DEL 31.07.2020 DELLA DITTA C.E.M. SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 1.207,12 (OLTRE IVA) 2020-08-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16763 2020 396 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21 DI ES LOGISTICA SRL PER IMBALLAGGIO OPERE D'ARTE MOSTRA AL CHINI CONTEMPORARY 2020-11-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16764 2020 396 RISTORO-COMPENSAZIONE SERVIZI SCOLASTICI: PRESCUOLA, PEDIBUS E MENSA SCOLASTICA 2020-06-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16765 2020 395 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MISTER WIZARD SRL DELLA FATTURA 449PA DEL 30.11.2020 (EURO 304,39) 2020-12-10T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 16766 2020 395 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SOLUZIONI UFFICIO SRL- ACQUISTO DI DUE TERMOMETRI DIGITALI INFRAROSSI PER ATTIVITA' ESTIVA NIDI INFANZIA -COVID19-(EURO 156,30) 2020-06-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 16767 2020 395 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19 DELLA DITTA ES LOGISTICA SRL PER SPESE TRASPORTO MOSTRA D'ARTE AL CHINI CONTEMPORARY 2020-11-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16768 2020 395 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2010 /2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000028/8 DEL 31.07.2020 DELLA DITTA CHIESSI & FEDI SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 282,76 (OLTRE IVA) 2020-08-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16769 2020 394 RATA MESE DI AGOSTO NOLEGGIO STRUTTURA PREFABBRICATA SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI VIA L. DA VINCI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20000454 DEL 04.08.2020 DELLA DITTA T.M.T. PREFABBRICATI METALLICI SRL DI ARGINE DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) PER EURO 2.704,75 (OLTRE IVA) 2020-08-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16770 2020 394 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PFE SPA DELLE FATTURE 4540 E 4541 PA DEL 31.10.2020 (EURO 3132,00) 2020-12-09T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 16771 2020 394 LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA N° 2033/2A; N°2032/2A; N° 2153/2A; N° 2202/2A; N° 2186/2A NOTA DI CREDITO; N° 2097/2A; N° 2136/2A; N° 2088/2A. 2020-11-13T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 16772 2020 394 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A PUBLIKA SRL-ACQUSITO DI MODULI IN FORMATO DIGITALE PER AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE 2020-2022 (EURO 55,00) 2020-06-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 16773 2020 393 ACQUISTO ABBONAMENTI ANNUALI PER STUDENTI A.S. 2019/20 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49E DEL 31.07.2020 DELLA DITTA MAS + SRL DI REGGELLO (FI) PER EURO 51.517,27 (OLTRE IVA) - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2020 2020-08-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16774 2020 393 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA DELLA FATTURA 7720014958 DEL 27.11.2020 (EURO 388,22) 2020-12-09T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 16775 2020 393 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - BERTI MARCO 2020-06-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16776 2020 393 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO CULTURA 2020 ALLA PARROCCHIA DI SAN LORENZO PER L'EVENTO ""VOCI DAL MONDO""" 2020-11-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16777 2020 392 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33/PA DEL 31.07.2020 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 996,26 (OLTRE IVA) 2020-08-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16778 2020 392 LIQUIDAZIONE FATTURA N.2908008854/2020 EMESSA DA MAXI DI SRL - BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID- 19- ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N.685/2020. 2020-11-13T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 16779 2020 392 GESTIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA FINO AL 31.12.2020 - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) E. 7.306,00 (OLTRE IVA) 2020-06-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16780 2020 392 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA XEROX SPA DELLA FATTURA 2000011722/G DEL 17.11.2020 (EURO 512,40) 2020-12-09T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 16781 2020 391 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CORPO VIGILI GIURATI SPA DELLA FATT 1289FPE DEL 02.11.2020 (EURO 225,25) 2020-12-04T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 16782 2020 391 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO SINGOLO CIMITERO PULICCIANO - EVANGELISTI PASQUALE 2020-06-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16783 2020 391 INTERVENTI DI RIPARAZIONE MACCHINA LAVAPAVIMENTI PER IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 222/2020 DEL 04.08.2020 DELLA DITTA OFFICINA PERUZZI SNC DI FIRENZE (FI) PER EURO 560,00 (OLTRE IVA) 2020-08-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16784 2020 391 "LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO BANDO CULTURA 2020 ALL'ASS. CULTURALE LIVE ART PER L'EVENTO ""BOCCASCENA FESTIVAL DELLE FRAZIONI""" 2020-11-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16785 2020 390 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ODISSEA COOP SCOAILE DELLA FATT 79_20 DEL 31.10.2020 (EURO 2095,72) 2020-12-04T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 16786 2020 390 ACQUISTO STECCHE IN LEGNO PER MANUTENZIONE DELLE PANCHINE DI PROPRIETA' C.LE - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO S. L. (FI) PER E. 3.181,50 (OLTRE IVA) 2020-06-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16787 2020 390 LIQUIDAZIONE FATTURA ULIVELLI N.4/2020 - BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N.685/20 2020-11-13T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 16788 2020 390 FORNITURA DI PNEUMATICI (E RELATIVE RIPARAZIONI) MANUTENZIONI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/50/00026 DEL 31.07.2020 DELLA DITTA MUGEL GOMME DI LANINI & C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 15,00 (OLTRE IVA) 2020-08-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16789 2020 389 LIQUIDAZIONE NOTE DI RIMBORSO SPESE DEL 03.11.2020 PROT. N. 23830 DI EURO 3.500,00=N. 23831 DI EURO 600,00- N. 23832 DI EURO 2.670,00 E N. 23833 DI EURO 213,65= ALLA A.N.T.E.A.S. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA') PER GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI PEDIBUS-PRESCUOLA-ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS E RIMBORSO SPESE PER COVID 19 - ACCONTO TOTALE DI EURO 6.983,65=. 2020-11-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16790 2020 389 PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA N. 656 CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA. 2020-06-16T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 16791 2020 389 ACQUISTO STECCHE IN LEGNO PER MANUTENZIONE DELLE PANCHINE DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 714/02 DEL 30.07.2020 E 715/02 DEL 30.07.2020 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 971,79 (OLTRE IVA) 2020-08-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16792 2020 389 LIQUIDAZIONE A PFE SPA DELLA FATTURA 4665PA DEL 31.10.2020 (EURO 7501,37) 2020-12-04T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 16793 2020 388 PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA N. 585 CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA. 2020-06-16T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 16794 2020 388 TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AOTTOBRE 2020 2020-12-03T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 16795 2020 388 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI LUGLIO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ02838633 DEL 31.07.2020 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 2.707,69 (OLTRE IVA) 2020-08-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16796 2020 388 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1501/E DEL 04.11.2020 DI EURO 51.710,49= OLTE IVA 5% DI EURO 2.585,52= ALLA ""ARCA COOPERATIVA SOCIALEA R.L."" DI FIRENZE PER GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILO NIDO CASTAGNO - ASILO NIDO GELSO - GIOCANIDO) - MESE DI OTTOBRE 2020 -" 2020-11-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16797 2020 387 ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 727/02 DEL 31.07.2020 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 503,88 (OLTRE IVA) 2020-08-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16798 2020 387 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 31.10.2020 DI EURO 320,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 70,40= ALLA DITTA ""PENNI LUCA"" DI BORGO SAN LORENZO PER FORNITURA DI PIATTI BIO COMPOSTABILI." 2020-11-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16799 2020 387 ASSEGNAZIONE FUNZIONALE ALLA SDS MUGELLO D.SSA ALESSANDRA PINI: ATTRIBUZIONE POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2020 CON DECORRENZA 1/05/2020 ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA 2020-06-16T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 16800 2020 387 TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI OTTOBRE 2020 2020-12-03T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 16801 2020 386 TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI OTTOBRE 2020 2020-12-03T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 16802 2020 386 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 77_20 DEL 31.10.2020 DI EURO 6.752,80= OLTRE IVA 22% DI EURO 1.485,62= ALLA ""ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE"" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER AFFIDAMENTO SERVIZI AGGIUNTIVI (DETECT PRENOTAZIONE PASTI SETTEMBRE E OTTOBRE 2020 - ORE AGGIUNTIVE COVID E SPESE COVID UNA TANTUM)" 2020-11-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16803 2020 386 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 81/FE DEL 29.07.2020 DELLA DITTA SIVA S.A.S. DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.000,00 (OLTRE IVA) 2020-08-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16804 2020 386 INTERVENTO DI PULIZIA AREA A VERDE EX SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 800,00 (OLTRE IVA) 2020-06-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16805 2020 385 DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE ESTRATTO AVVISO ALIENAZIONE EX SCUOLA DON MINZONI SU QUOTIDIANI A DIFFUSIONE REGIONALE EURO 1.601,00 + IVA. CIG Z1A2D42937 2020-06-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 16806 2020 385 ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2020-26 DEL 31.07.2020 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.085,99 (OLTRE IVA) 2020-08-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16807 2020 385 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 72_20 DEL 31.10.2020 DI EURO 2.283,60= OLTRE IVA 22% DI EURO 502,39= ALLA ""ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE"" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE - MESE DI OTTOBRE 2020 -" 2020-11-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16808 2020 385 TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI OTTOBRE 2020 2020-12-03T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 16809 2020 384 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 71_20 DEL 31.10.2020 DI EURO 467,10= OLTRE IVA 22% DI EURO 102,76= ALLA ""ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE"" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO PRESSO LA MENSA AZIENDALE DI PIAZZA DANTE - MESE DI OTTOBRE 2020." 2020-11-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16810 2020 384 SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI LUGLIO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 133452 DEL 31.07.2020 DELLA DITTA ALIA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 255.408,34 (OLTRE IVA) 2020-08-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16811 2020 384 TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLTANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI OTTOBRE 2020 2020-12-03T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 16812 2020 384 IMU - RIVERSAMENTO DI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 7847 DEL 24/04/2020 2020-06-12T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 16813 2020 383 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA (PD) PER EURO 2.305,14 (OLTRE IVA) 2020-08-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16814 2020 383 LQIUIDAZIONE ALLA DITTA CENTROFARC SPA DELLA FATT. 528-4 DEL 30.10.2020 (EURO 2938,98) 2020-12-03T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 16815 2020 383 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO 2020-06-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16816 2020 383 "LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA76_20 DEL 31.10.2020 DI EURO 198,95= OLTRE IVA 22% DI EURO 43,77= ALLA ""ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE"" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER AFFIDAMENTO SERVIZI AGGIUNTIVI (PULIZIA STRAORDINARIE) - MESE DI OTTOBRE 2020." 2020-11-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16817 2020 382 LIQUIDAZIONE FT.6665/2020/8/FAT DEL 31-10-2020; 6664/2020/8/FAT DEL 31-10-2020; 6667/2020/8/FAT DEL 31-10-2020; 6663/2020/8/FAT DEL 31-10-2020;6666/2020/8/FAT DEL 31-10-2020 ALLA DITTA RICCI SRL P.IVA 02182570396- MESE DI OTTOBRE 2020 PER UN TOT. IMPONIBILE DI E 10450,26 E IVA DI E 641.46 2020-11-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16818 2020 382 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CENTROFARC SPA DELLA FATT 527-4 DEL 30.10.2020 (EURO 3578,48) 2020-12-03T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 16819 2020 382 INTERVENTI PER LA MOBILITA' DOLCE IN AMBITO URBANO : V.LE DELLA RESISTENZA,V.LE IV NOVEMBRE,V.LE KENNEDY - LIQUIDAZIONE FATTURA (1^ SAL) N. 15/FE DEL 05.08.2020 DELLA DITTA S2 COSTRUZIONI SRL DI SAPRI(SA) PER EURO 40.000,00 (OLTRE IVA 10%) 2020-08-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16820 2020 382 "INT. MIGL. TERMICO, FUNZ. ED ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ""ARCOBALENO"" 1^ LOTTO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. COLLAUDO STATICO ABS INGEGNERIA SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 1.480,58 (OLTRE IVA)" 2020-06-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16821 2020 381 LIQUIDAZIONE FT. N. 523/2020/90/V DEL 31-10-2020, FT.524/2020/90/V DEL 31-10-2020 FT.525/2020/90/V DEL 31-10-2020, FT.526/2020/90/V DEL 31-10-2020, 527/2020/90/V DEL 31-10-2020, 528/2020/90/V DEL 31-10-2020; 529/2020/90/V DEL 31-10-2020, 530/2020/90/V, 531/2020/90/V DEL 31-10-2020-MESE DI OTTOBRE 2020-TOT.IMPONIBILE E 2514.90 OLTRE IVA DI E 248.80 2020-11-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16822 2020 381 IMU - RIVERSAMENTO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 2022 DEL 30/01/2020 2020-06-11T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 16823 2020 381 LIQUIDAZIONE DITTA PIROTECNICA SOLDI SRL PER SPETTACOLO PIROTECNICO 10 AGOSTO 2020 - EURO 2.827,87 (OLTRE IVA) 2020-08-20T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 16824 2020 381 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MAGGIOLI SPA DELLA FATTURA 0002142831 DEL 31.10.2020 (EURO 430,66) 2020-12-03T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 16825 2020 380 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MISTER WIZARD SRL DELLA FATTURA 418/PA DEL 31.10.2020 (EURO 1282,46) 2020-11-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 16826 2020 380 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA SOSTITUZIONE ALIMENTATORE GUASTO HP ENTERPRISE POWER SUPPLY 1000W HOTPLUG A COMPUTER CARE SRL 2020-06-11T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 16827 2020 380 FORNITURA E MONTAGGIO DI UNA ZANZARIERA PER FINESTRA PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 137/2020 DEL 24.07.2020 DELLA DITTA MUGELTENDE DI VICCHIO (FI) PER EURO 180,00 (OLTRE IVA) 2020-08-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16828 2020 380 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 78B DEL 23.10.2020 DI EURO 26.470,55= ALLA DITTA ""PARIGI S.A.S. DI PAPI LETIZIA E C."" DI BORGO SAN LORENZO PER FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO A.S 2020-21" 2020-11-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16829 2020 379 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ERREBIAN SPA DELLA FATTURA V2/088850 DEL 30.10.2020 (EURO 991,87) 2020-11-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 16830 2020 379 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 532/2020/90/V DEL 31.10.2020 DI EURO 634,40=, N. 533/2020/90/V DEL 31.10.2020 DI EURO 68,64=, N. 534/2020/90/V DEL 31.10.2020 DI EURO 34,32=, N. 535/2020/90/V DEL 31.10.2020 DI EURO 137,28=, N. 536/2020/90/V DEL 31.10.2020 DI EURO 561,60=, N. 537/2020/90/V DEL 31.10.2020 DI EURO 68,64=, ALLA DITTA ""CECIONI CATERING S.R.L."" DI CALENZANO PER FORNITURA DI OLIO ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 1.447,00= OLTRE IVA 4% DI EURO 57,88=" 2020-11-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16831 2020 379 MANUTENZIONE PANCHINE COLLOCATE IN AREE A VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE SALDO FATT. 30-E DEL 29.07.2020 DELLA SOC. COOP. SOCIALE 12 PASSI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.614,00 (OLTRE IVA) 2020-08-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16832 2020 379 IMU - RIVERSAMENTO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 2021 DEL 30/01/2020 2020-06-11T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 16833 2020 378 LIQUIDAZIONE A TIM DELLA FATTURA 6820200920000238 DEL 04.09.2020 (EURO 5997,25) 2020-11-26T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 16834 2020 378 MANUTENZIONE DEL MEZZO TG. FL887FC UTILIZZATO PER MANUTENZIONE STRADE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA OFFICINA RENAI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 889,83 (OLTRE IVA) 2020-06-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16835 2020 378 SERVIZIO VUOTATUTA FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 608 DEL 23.07.2020 DELLA DITTA FIRENZE SPURGHI SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 315,00 (OLTRE IVA) 2020-08-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16836 2020 378 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. V20000042 DEL 31.10.2020 DI EURO 16,22=, N. V20000043 DEL 31.10.2020 DI EURO 81,12=, N. V20000044 DEL 31.10.2020 DI EURO 235,34=, N. V20000045 DEL 31.10.2020 DI EURO 1.853,91=, N. V20000046 DEL 31.10.2020 DI EURO 122,53=, N. V20000047 DEL 31.10.2020 DI EURO 103,03=, N. V20000048 DEL 31.10.2020 DI EURO 74,02= ALLA DITTA ""FAINI FIRENZE & C. S.R.L."" DI BORGO SAN LORENZO PER FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 2390,56= OLTRE IVA DI 95,61=" 2020-11-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16837 2020 377 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA REKEEP SPA DELLA FATTURA 7820012306 DEL 30.10.2020 (EURO 12,08) 2020-11-26T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 16838 2020 377 RIMBORSI ECONOMICI TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO - BONUS IDRICO ANNO 2020 - APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA CONNESSA 2020-06-11T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 16839 2020 377 LIQUIDAZIONE SERVIZIO CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURA 1020303330 2020-11-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 16840 2020 377 FORNITURA PANNELLO PLEX PER PROTEZIONE COVID 19 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/PA DEL 17.07.2020 DELLA DITTA PALLI ROBERTA DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 550,00 (OLTRE IVA) 2020-08-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16841 2020 376 LIQUIDAZIONE SERVIZIO PICK-UP - POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURA 1020306945 2020-11-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 16842 2020 376 AVVISO DI LOCAZIONE DEI LOCALI POSTI IN PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA N. 27 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO. SECONDA PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE. 2020-06-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 16843 2020 376 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 820000157397 DEL 28.07.2020 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 17.811,90 (OLTRE IVA) 2020-08-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16844 2020 376 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO (PER ATTIVITA' RISCHIOSE) MESE DI OTTOBRE 2020 2020-11-25T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 16845 2020 375 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI OTTOBRE 2020 2020-11-25T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 16846 2020 375 AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28-E DEL 22.07.2020 DELLA COOP. SOCIALE 12 PASSI DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 2.300,00 (OLTRE IVA) 2020-08-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16847 2020 375 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2402 DEL 31.10.2020 DI EURO 4.969,59=, N. 2403 DEL 31.10.2020 DI EURO 1.238,35= E N. 2404 DEL 31.10.2020 DI EURO 583,21= ALLA DITTA ""LUNICA S.R.L. ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO"" PER FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 6529,85= OLTRE IVA DI EURO 261,30=." 2020-11-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16848 2020 375 SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE SPA - AFFIDAMENTO ANNO 2020- 2021 2020-06-10T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 16849 2020 374 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39/PA DEL 30.10.2020 DI EURO 3.156,96=, N. 40/PA DEL 30.10.2020 DI EURO 264,88= E N. 41/PA DEL 30.10.2020 DI EURO 30,58= ALLA ""COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOC. AGR. COOP."" DI FIRENZUOLA PER FORNITURA DI CARNE BOVINA E SUINA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 3138,56= OLTRE IVA 10% DI EURO 313,86= ." 2020-11-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16850 2020 374 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI OTTOBRE 2020 2020-11-25T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 16851 2020 374 RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 49/2020 - LOC. LA TORRE - TITOLARE MINI MILA 2020-06-10T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 16852 2020 374 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 4.650,42 (OLTRE IVA) 2020-08-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16853 2020 373 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI OTTOBRE 2020 2020-11-25T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 16854 2020 373 FORNITURA ZANZARIERE PER IMMOBILE POSTO IN PIAZZA DEL POPOLO N. 7 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 136/2020 DEL 27.07.2020 DELLA DITTA MUGELTENDE SNC DI FALLI FABIO E C. DI VICCHIO (FI) PER EURO 909,50 (OLTRE IVA) 2020-08-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16855 2020 373 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1461/E DEL 28.10.2020 DI EURO 53.977,02= E N. 1458/E DEL 28.10.2020 DI EURO 915,00= ALLA ""ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L."" DI FIRENZE PER GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILO NIDO CASTAGNO-GELSO-GIOCANIDO) MESE DI SETTEMBRE E ONERI DI SICUREZZA A.E. 2019-20 - TOTALE IMPONIBILE EURO 52156,69= OLTRE IVA DI EURO 2735,330." 2020-11-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16856 2020 373 IMU - RIVERSAMENTO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 27788 DEL 25/11/2019 2020-06-10T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 16857 2020 372 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 69_20 DEL 30.09.2020 DI EURO 12.169,62= OLTRE IVA 22% DI EURO 2.677,32= ALLA ""ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE "" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI) E SERVIZIO DI INFORMATIZZAZIONE MESE DI AGOSTO 2020 -" 2020-11-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16858 2020 372 "AFFIDAMENTO SERVIZIO ""POSTA TARGET INVITO ALLA PROVA"" PER CONSEGNA PERIODICO COMUNALE - POSTE ITALIANE S.P.A" 2020-06-10T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 16859 2020 372 LIQUIDAZIONE FATTURA 1015/C DEL 28-10-2020 A COMPUTER CARE SRL PER ACQUISTO VENTOLE DI RAFFREDDAMENTO PER DISPOSITIVI ELETTRONICI 2020-11-23T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 16860 2020 372 INTERVENTI DI RIFACIMENTO GUAINA TETTO CENTRO D' INCONTRO ULTERIORI ONERI PER LA SICUREZZA COVID-19 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/03 DEL 27.07.2020 DELLA DITTA ARIETE SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 300,00 (OLTRE IVA) 2020-08-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16861 2020 371 IMU - RIVERSAMENTO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 27788 DEL 25/11/2019 2020-06-10T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 16862 2020 371 LIQUIDAZIONE FATTURA ANCI PER CORSO DO FORMAZIONE DEL 2-6-8 LUGLIO 2020 2020-11-23T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 16863 2020 371 FORNITURA E MONTAGGIO DI UNA ZANZARIERA PER FINESTRA PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 137/2020 DEL 24.07.2020 DELLA DITTA MUGELTENDE DI VICCHIO (FI) PER EURO 180,00 2020-08-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16864 2020 371 REFERENDUM E ELEZIONI REGIONALI 20-21-09-2020 - LIQUIDAZIONE MATERIALE PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI - DITTA GUIDOTTI S.R.L. 2020-11-10T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 16865 2020 370 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - PAOLI EUGENIA 2020-06-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16866 2020 370 LIQUIDAZIONE FATTURA ANCI TOSCANA PER CORSO FORMAZIONE DEL 10/07/2020 E DEL 13/07/2020 2020-11-23T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 16867 2020 370 MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI (1^ LOTTO) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 17.07.2020 DELL'ING. MARCELLO CEI DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.600,00 (OLTRE IVA) 2020-08-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16868 2020 370 LIQUIDAZIONE 109 - 2020 - REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA SPOT TELEVISIVI -TELE IRIDE SOC. COOP. R.L. - 2020-11-10T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 16869 2020 369 LIQUIDAZIONE FATT. 99 - 2020 - TELE IRIDE SOC. COOP. R.L. - REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA 4^ TRASMISSIONE TELEVISIVA 2020-11-10T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 16870 2020 369 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2019 E 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/8 DEL 15.07.2020 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI DI FIRENZE (FI) PER EURO 103,20 2020-08-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16871 2020 369 CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA CONNESSA 2020-06-09T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 16872 2020 369 LIQUIDAZIONE FATTURA V30000181 DEL 13-11-2020 AD HALLEY TOSCANA SRL PER INCREMENTO ORE ASSISTENZA ONSITE SU PROCEDURE SOFTWARE 2020-11-20T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 16873 2020 368 APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI PER ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL CANONE LOCAZIONE IN RISPOSTA ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. 2020-06-08T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 16874 2020 368 REFERENDUM COSTITUZIONALE E ELEZIONI REGIONALI 20-21/09/2020 - LIQUIDAZIONE A SALDO MANIFESTI PROCLAMAZIONE ELETTI - DITTA ETRURIA P.A. SRL 2020-11-09T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 16875 2020 368 LIQUIDAZIONE FATTURA 20PAS0013079 DEL 31-10-2020 A ARUBA SPA PER RINNOVO REGISTRAZIONE DOMINIO REMIDABSL.IT ANNO 2020 2020-11-20T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 16876 2020 368 FORNITURA DI GAS METANO PER SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA (SI) PER EURO 1.087,76 2020-08-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16877 2020 367 LIQUIDAZIONE N. 41 DELLA DITTA ANTICA EDICOLA DI FABIO RONTINI PER FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 224,60 2020-11-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16878 2020 367 PROGETTO PARCHI SPORT E CULTURA: APPROVAZIONE CALENDARIO DELLE ASSEGNAZIONI SPAZI E AREE VERDI. 2020-06-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16879 2020 367 LIQUIDAZIONE FATTURA 1030/C DEL 29-10-2020 A COMPUTER CARE SRL PER FORNITURA SERVIZIO DI ASSISTENZA POSTAZIONI DI LAVORO III TRIMESTRE 2020 2020-11-20T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 16880 2020 367 "CANONE DAMANIALE ANNO 2020 RETE FERROVIARIA ITALIANA PER ATTRAVERSAMENTO CONDUTTURE ELETTRICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8201051871 DEL 24.06.2020 DI ""RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA"" DI ROMA (RM) PER EURO 39,76 (OLTRE IVA)" 2020-08-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16881 2020 366 LAVORI DI RIFACIMENTO GUAINA TETTO CENTRO D'INCONTRO DI P.ZA DANTE N. 33 - INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29 DEL 13.07.2020 DEL GEOM. BERTI GIANNI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 728,00 2020-08-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16882 2020 366 SOPPRESSIONE VINCOLI SU ALLOGGIO SITUATO IN VIA XXV APRILE N. 22 COSTRUITO SU AREA PEEP CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA' - DETERMINA A CONTRARRE 2020-06-05T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 16883 2020 366 TARI 2020 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2020 2020-11-19T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 16884 2020 366 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO-LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER EVENTO FABRICA 32- EURO 1.046,77 2020-11-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16885 2020 365 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CUKI COFRESCO SRL DELLA FATTURA V07/99200012 DEL 27.10.2020 (EURO 542,60) 2020-11-19T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 16886 2020 365 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - PARIGI PIERINA 2020-06-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16887 2020 365 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 27.727,47 (OLTRE IVA) 2020-08-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16888 2020 365 LIQUIDAZIONE PROGETTO EDUCAZIONE MOTORIA NELLE SCUOLE A.S. 2019-2020 2020-11-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16889 2020 364 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16/10/2020 - 31/10/2020 2020-11-05T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 16890 2020 364 "SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ""OBBLIGO DI SERVIZIO REGIONALE"" - LIQUIDAZIONE QUOTA PERIODO 01.08.2020 - 31.12.2020 ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER EURO 8.528,90" 2020-08-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16891 2020 364 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ERREBIAN SPA DELLA FATTURA V2/087455 DEL 27.10.2020 (EURO 384,80) 2020-11-19T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 16892 2020 364 "OPERE DI URBANIZZAZIONE PIANO DI RECUPERO 48PR ""EX TORRINI"" IN VIALE DELLA REPUBBLICA N. 37 NEL CAPOLUOGO - APPROVAZIONE DELL'ATTESTAZIONE DELLA REGOLARE ESECUZIONE" 2020-06-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16893 2020 363 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN AREA A DOMANDA DEBOLE - LIQUIDAZIONE 2^ SEMESTRE 2020 ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER EURO 197.186,47 2020-08-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16894 2020 363 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 34/PA DEL 30.09.2020 DI EURO 486,99=, N. 35/PA DEL 30.09.2020 DI EURO 103,22= E N. 36/PA DEL 30.09.2020 DI EURO 66,42=, IVA COMPRESA, ALLA ""COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOC. AGR. COOP.) DI FIRENZUOLA, PER FORNITURA DI CARNI BOVINE E SUINE ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 596,94= OLTRE IVA 10% DI EURO 59,69=." 2020-11-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16895 2020 363 AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE NELL'ANNO 2020 DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COM.LE - 1^ ASSEGNAZIONE - FIORINFIERA 6/7 GIUGNO 2020-06-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16896 2020 363 LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DELLE COMPETENZE SPETTANTI PER L'ESPETAMENTO DELLA GARA PE LA TESORERIA COMUNALE 2020-2024 (EURO 2300,00) 2020-11-17T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 16897 2020 362 MANUTENZIONE CIMASA DEL TETTO DEL CENTRO D'INCONTO DI PIAZZA DANTE 33 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/03 DEL 08.07.2020 DITTA ARIETE SRL SCARPERIA - EURO 850,00 (OLTRE IVA) 2020-08-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16898 2020 362 LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DELLE COMPETENZE SPETTANTI PER ESPLETAMENTO GARA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA 2020-2024 (EURO 1046,84) 2020-11-17T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 16899 2020 362 MIGL. TERMICO E FUNZIONALE ED ADEG. SISMICO SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO (1^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. TRASLOCO ALLA 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI B.S.L. (FI) DI E. 3.400,00 (OLTRE IVA) 2020-06-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16900 2020 362 "LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALLA FILARMONICA G. ROSSINI DI FIRENZE PER IL CONCERTO ""NOTE DI STELLE FESTA DEL PATRONO SAN LORENZO"" DEL 10 AGOSTO 2020" 2020-11-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16901 2020 361 LIQUIDAZIONE FATTURA PA00249 DEL 16-10-2020 ALLA 888 SOFTWARE PRODUCTS SRL PER INTERVENTO DI CARICAMENTO DATI/AFFIANCAMENTO NOVAPA BDAP 2020-11-16T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 16902 2020 361 AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO CONCESSIONE SERVIZIO TESORERIA. DICHIARAZIONE DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINTIVA (DET. N. 253/2020) 2020-06-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 16903 2020 361 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA AL C.C. APPENNINICO 1907 PER L'EVENTO 38^ TROFEO GIOVANNINI DEL 29.08.2020 2020-11-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16904 2020 361 INTERVENTO RIFACIMENTO GUAINA ED INST. LINEE SICUREZZA TETTO CENTRO D'INCONTRO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/03 DEL 08.07.2020 DITTA ARIETE SRL SCARPERIA - EURO 5.975,82 (OLTRE IVA) 2020-08-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16905 2020 360 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA ALL'A.N.P.I. PER L'INIZIATIVA ""STAFFETTA PARTIGIANA VIRTUALE"" DEL 25 APRILE 2020" 2020-11-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16906 2020 360 AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - APPROVAZIONE DELLA LETTERA DI INVITO A RIMETTERE OFFERTA PER SERVIZIO D.L., MISURAZIONI E CONTABILITA' 2020-06-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16907 2020 360 "T.O.S.A.P.-I.C.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 349 DEL 27/10/2020 DELLA ""ETRURIA SERVIZI"" S.R.L. (RISCOSSIONI 1° SEMESTRE 2020)" 2020-11-12T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 16908 2020 360 LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE DEL 30% LAVORI DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - DITTA GUALTIERI COSTRUZIONI SRL (MANDATARIA) E. 317.584,35 (OLTRE IVA) 2020-08-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16909 2020 359 "CONTRIBUTO FINANZIARIO AD ASS. PRO LOCO PER INIZIATIVA ""FIORIINFIERA"" AI SENSI DELL'ART. 25 DEL REGOLAMENTO GENERALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI" 2020-06-03T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 16910 2020 359 LIQUIDAZIONE FATTURA 00000653 DEL 30-09-2020 A TD GROUP ITALIA SRL PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA 3^ TRIMESTRE 2020 2020-11-11T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 16911 2020 359 RETTIFICA IMPUTAZIONE SPESA LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO 3 N. 223/2020 DEL CONTRIBUTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE TARIFFE DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA 2020-11-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16912 2020 359 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE MEZZI PIAGGIO IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8_20 DEL 17.07.2020 DELLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 108,16 (OLTRE IVA) 2020-08-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16913 2020 358 LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLE FATTURE 7X03687387 E 7X03323328 DEL 14.10.2020 (EURO 167,85) 2020-11-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 16914 2020 358 MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI PIAGGIO IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7_20 DEL 17.07.2020 DELLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 323,28 (OLTRE IVA) 2020-08-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16915 2020 358 LIQUIDAZIONE FATTURE SIGNO SRL N.2020/VD/39 E N.2020/VD/40- BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID-19- ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N.685/2020 2020-10-30T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 16916 2020 358 SERVIZIO DI SFALCIO ERBA LUNGO LE STRADE ED AREE A VERDE PUBBLICO - DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DITTA CO&SO CONS. COOPERAZIONE E SOLIDARIETA' DI FIRENZE (FI E. 8.100,00 (OLTRE IVA) 2020-06-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16917 2020 357 MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49/PA DEL 15.07.2020 DELLA DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 928,00 (OLTRE IVA) 2020-08-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16918 2020 357 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01/10/2020 - 15/10/2020 2020-10-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 16919 2020 357 UTILIZZO AUTORIZZATO ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PROVVEDIMENTI. 2020-06-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 16920 2020 357 LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 8L00590436 DEL 14.10.2020 (EURO 171,90) 2020-11-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 16921 2020 356 FORNITURA GAS METANO IMM. C.LI FINO AL 30.09.2020 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA (SI) E. 7.285,87 (OLTRE IVA) CON MAGG. SPESA DI E. 2.367,84 (OLTRE IVA) 2020-05-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16922 2020 356 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16/09/2020 - 30/09/2020 2020-10-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 16923 2020 356 LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLE FATTURE 7X03687387 E 7X03323328 DEL 14.10.2020 (EURO 167,85) 2020-11-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 16924 2020 356 PULIZIA AREA VERDE EX SCUOLA VIA DON MINZONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27-E DEL 15.07.2020 DELLA SOC. COOP. SOCIALE 12 PASSI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 800,00 (OLTRE IVA) 2020-08-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16925 2020 355 REALIZZAZIONE ROTONDA A NORD ABITATO DI RONTA - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQ. STATO FINALE ALLA DITTA M.I. - C.S SRL DI POPPI (AR) PER EURO 886,93 (OLTRE IVA) 2020-05-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16926 2020 355 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA XEROX SPA DELLA FATTURA 2000010011/G DEL 05.10.2020 (EURO 317,82) 2020-11-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 16927 2020 355 LIQUIDAZIONE FATTURA ANCI N. 1001/01 DEL 02/10/2020 - PROGETTO BOTTEGHE DELLA SALUTE 2020-10-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 16928 2020 355 VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 555 DEL 03.07.2020 DELLA DITTA FIRENZE SPURGHI SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 530,00 (OLTRE IVA) 2020-08-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16929 2020 354 LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA N° 1286/2A; N° 1499/2A; N° 1532/2A; N° 1469/2A; N° 1533/2A; N° 1548/2A; N° 1604/2A; N° 1603/2A; N° 1586/2A; N° 1659/2A; N° 1748/2A; N° 1699/2A; N° 1811/2A; N° 1810/2A; N°1732/2A; N° 1889/2A; N° 1973/2A; N° 1954/2A; N° 1921/2A; N° 2017/2A. 2020-10-30T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 16930 2020 354 ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1393/01 DEL 30.07.2020 DELLA DITTA INFO SRL DI BARLETTA (BT) PER EURO 506,00 (OLTRE IVA) 2020-08-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16931 2020 354 "INT. MIGL. TERMICO, FUNZ. ED ADEG. SISMICO SCUOLA INFANZIA ""ARCOBALENO"" 1^ LOTTO - AFF. INCARICO COORD. SICUREZZA FASE ESECUZIONE C.M.T. STUDIO ASS. ING. DI FUCECCHIO (FI) E. 6.759,93 (OLTRE IVA)" 2020-05-29T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 16932 2020 354 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LAVORO STRAORDINARIO TERZO TRIMESTRE 2020 2020-11-06T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 16933 2020 353 SOSTITUZIONE VETRO PRESSO ASILO NIDO DI VIA CURIEL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/A DEL 15.07.2020 DELLA DITTA VETRERIA GORI BRUNO SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 130,00 (OLTRE IVA) 2020-08-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16934 2020 353 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONI DIPENDENTI TERZO TRIMESTRE 2020 2020-11-06T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 16935 2020 353 LIQUIDAZIONE FATTURA BAR PIZZERIA VALERI N. 0094/2020 - BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID-19 - ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.685/2020 2020-10-29T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 16936 2020 353 AMPL./ADEG. FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA VIA. L. DA VINCI - RETTIFICA DET. N. 584/2019 DI AFF. PROGETTAZIONE DEF./ES. IMP. ELETTRICI STUDIO GRIFONI DI FIRENZE (FI) E. 21.840,00 (OLTRE IVA) 2020-05-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16937 2020 352 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA RISCHIOSE MESE DI SETTEMBRE 2020 2020-11-06T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 16938 2020 352 MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40/FPA DEL 14.07.2020 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 56,66 (OLTRE IVA) 2020-08-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16939 2020 352 LIQUIDAZIONE FATTURE MAXI DI S.R.L. N. 2908007905/2020; N.2908007863/2020 - BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID-19 - ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.685/2020 - 2020-10-29T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 16940 2020 352 CONTRATTO DI LOCAZIONE CON PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) DEI LOCALI DI P.LE CURTATONE E MONTANARA COME UFFICIO RELAZIONE PUBBLICO - ULTERIORE PROROGA FINO AL 31.10.2020 2020-05-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16941 2020 351 RATA MESE DI LUGLIO NOLEGGIO STRUTTURA PREFABBRICATA SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI VIA L. DA VINCI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20000388 DEL 10.07.2020 DELLA DITTA T.M.T. PREFABBRICATI METALLICI SRL DI ARGINE DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) PER EURO 2.704,75 (OLTRE IVA) 2020-08-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16942 2020 351 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 62_20 DEL 30.09.2020 DI EURO 221,61=PER AFFIDAMENTO SERVIZI AGGIUNTIVI - PULIZIE STRAORDINARIE, ALLA ""ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE"" DI SCARPERIA E SAN PIERO - TOTALE IMPONIBILE EURO 181,65= OLTRE IVA 22% DI EURO 39,96=." 2020-10-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16943 2020 351 """100 MILA ORTI IN TOSCANA"" - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA CASSONE SCARRABILE ALLA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. PER UNA SPESA DI EURO 650,00 (OLTRE IVA)" 2020-05-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16944 2020 351 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO TERZO TRIMESTRE 2020 2020-11-06T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 16945 2020 350 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A XEROX-ESTENSIONE CONTRATTO PER NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE SCADENZA 31.05.2021 (EURO 2853,21) 2020-05-29T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 16946 2020 350 FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI II^ TRIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.625,91 (OLTRE IVA) 2020-08-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16947 2020 350 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI SETTEMBRE 2020 2020-11-06T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 16948 2020 350 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI EURO 80,00= (RICHIESTA DEL 13.10.2020 PROT. 21846) ALL'A.N.T.E.A.S. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA') DI FIRENZE PER RIMBORSO SPESE COVID 19. 2020-10-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16949 2020 349 APPROVAZIONE VERBALE GRADUATORIA FINALE SELEZIONE IN FORMA ASSOCIATA MEMBRI ESTERNI NUCLEO DI VALUTAZIONE . 2020-05-29T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 16950 2020 349 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - RIPARAZIONE AUTOMEZZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36/FPA DEL 09.07.2020 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 56,66 (OLTRE IVA) 2020-08-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16951 2020 349 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8PA DEL 30.09.2020 DI EURO 1.114,32= E N. 9PA DEL 30.09.2020 DI EURO 260,34= ALLA DITTA ""CASALINGHIAMO SRL"" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER CUCINA CENTRALIZZATA E CUCINA ASILO NIDO ""CASTAGNO"" - TOTALE IMPONIBILE EURO 1126,77= OLTRE IVA 22% DI EURO 247,89=." 2020-10-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16952 2020 349 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI SETTEMBRE 2020 2020-11-06T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 16953 2020 348 MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37/FPA DEL 09.07.2020 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 56,66 (OLTRE IVA) 2020-08-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16954 2020 348 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32/PA DEL 09.10.2020 DI EURO 8.717,39=ALLA ""HAPPY CHILDREN SNC DI LUCII ANNARITA E IRENEI VALERIA"" PER RIMBORSO PER RIDUZIONE TARIFFARIA RETTE ASILO NIDO DA CONTRIBUTO MIUR PER BAMBINI FREQUENTANTI IL NIDO CONVENZIONATO PESCIOLINO ROSSO - ACCONTO" 2020-10-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16955 2020 348 MANUTENZIONE ORDINARIA CANCELLO AUTOMATICO INSTALLATO PRESSO COMANDO DI P.M. - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA GGG VENTURINI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 149,00 (OLTRE IVA) 2020-05-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16956 2020 348 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI SETTEMBRE 2020 2020-11-06T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 16957 2020 347 FORNITURA CASSONE SCARRABILE PER ORTI SOCIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 400631 DEL 30.06.2020 DELLA DITTA ALIA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 100,00 (OLTRE IVA) 2020-08-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16958 2020 347 "LIQUIDAZIONE ALL'ISITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN LORENZO E ALLA SCUOLA PRIVATA PARITARIA S.FRANCESCO DEL CONTRIBUTO ""PROGETTO ATTIVITA' MOTORIA NELLE SCUOLE""" 2020-10-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16959 2020 347 TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2020 2020-11-05T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 16960 2020 347 INT. MIGL. TERMICO, FUNZIONALE ED ADEG. SISMICO SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO (1^ LOTTO) - AFFIDAMENTO D.L. E CONTABILITA' AL R.T.P. ING. IACOPO PELLEGRINO ED ALTRI PER E. 17.765,11 (OLTRE IVA) 2020-05-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16961 2020 346 TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2020 2020-11-05T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 16962 2020 346 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. V20000033 DEL 31.08.2020 DI EURO 35,01=, N. V20000034 DEL 31.08.2020 DI EURO 150,86=, N. VC0000035 DEL 30.09.2020 DI EURO 97,34=, N. V20000036 DEL 30.09.2020 DI EURO 96,37=, N. V20000037 DEL 30.09.2020 DI EURO 186,11= , N. V20000038 DEL 30.09.2020 DI EURO 240,34=, N. V20000039 DEL 30.09.2020 DI EURO 158,30=, N. V20000040 DEL 30.09.2020 DI EURO 87,66= E N. V20000041 DEL 30.09.2020 DI EURO 7,80= ALLA DITTA ""FAINI FIRENZE & C. SRL"" DI BORGO SAN LORENZO PER FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLE CUCINE COMUNALI - MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 1019,03= OLTRE IVA 4% DI EURO 40,76=." 2020-10-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16963 2020 346 "PIANO DI INVESTIGAZIONE AREA ""EX ARTILET"" IN FRAZ. RONTA PER CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO. APPROVAZIONE" 2020-05-28T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 16964 2020 346 INTERVENTO DI ASPORTAZIONE MECCANICA NIDI DI PROCESSIONARIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 65/FE DEL 26.06.2020 DELLA DITTA SIVA SAS DI VICCHIO (FI) PER EURO 600,00 (OLTRE IVA) 2020-08-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16965 2020 345 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE PRIVATE PARITARIE A.S. 2019-2020 2020-05-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16966 2020 345 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 506/2020/90/V DEL 30.09.2020 DI EURO 402,58= E N. 510/2020/90/V DEL 30.09.2020 DI EURO 185,98=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA ""CECIONI CATERING SRL"" DI CALENZANO PER FORNITURA DI UOVA, CARNI AVICOLE E SALUMI ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 535,05= OLTRE IVA DI EURO 53,51=." 2020-10-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16967 2020 345 ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1028 DEL 30.06.2020 DELLA DITTA C.E.M. SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 1.077,12 (OLTRE IVA) 2020-08-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16968 2020 345 TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUZNIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2020 2020-11-05T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 16969 2020 344 DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA STUDIO NOFERINI DI BORGO SAN LORENZO (FI) DELLA FORNITURA DI SEGNALETICA DI SICUREZZA PER IMMOBILI COMUNALI - COVID 19 - PER EURO 649,00 (OLTRE IVA) 2020-05-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16970 2020 344 MANUTENZIONE SCALA AEREA TG. CB157NA PER VERIFICA PERIODICA ANNUALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 514 DEL 24.06.2020 DELLA DITTA CENTRO ASSISTENZA GRU SRL DI CALENZANO (FI) PER EURO 1.132,32 (OLTRE IVA) 2020-07-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16971 2020 344 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 5763/2020/8/FAT DEL 30.09.2020 DI EURO 1.064,29=, N. 5764/2020/8/FAT DEL 30.09.2020 DI EURO 25,790, N. 5765/2020/8/FAT DEL 30.09.2020 DI EURO 202,93=, N. 5766/2020/8/FAT DEL 30.09.2020 DI EURO 5.033,25=, N. 5767/2020/8/FAT DEL 30.09.2020 DI EURO 510,40=, N. 5768/2020/8/FAT DEL 30.09.2020 DI EURO 990,13=, ALLA DITTA ""RICCI SRL"" DI RAVENNA PER FORNITURA DI SURGELATI, GENERI VARI E SCATOLAME ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 7306,17= OLTRE IVA DI EURO 520,62=." 2020-10-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16972 2020 344 TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2020 2020-11-05T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 16973 2020 343 ATTO DI ORGANIZZAZIONE E CONFERMA NOMINA DEI RESPONSABILI DEL SERVIZIO ALLA PERSONA 2020-05-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16974 2020 343 FORNITURA DI CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ02720428 DEL 30.06.2020 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 2.188,20 (OLTRE IVA) 2020-07-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16975 2020 343 TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2020 2020-11-04T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 16976 2020 343 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 61_20 DELLA COOPERATIVA SOCIALE ODISSEA PER SERVIZI MUSEALI - EURO 3.784,26 2020-10-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16977 2020 342 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 9_20 DI ALESSANDRO COCCHIERI PER DIREZIONE CHINI MUSEO - EURO 3.120,00 2020-10-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16978 2020 342 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO TERMICO, FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE PARI AL 20% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE ALLA DITTA FANARA CALOGERO DI FAVARA (AG) PER EURO 51.730,28 (OLTRE IVA) 2020-07-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16979 2020 342 TARI 2015-2016-2017-2018-2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO E FEBBRAIO 2020 - CORREZIONE 2020-11-04T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 16980 2020 342 COVID.19 INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTO STRAORDINARIO DI SANIFICAZIONE ALLA DITTA PFE SPA (EURO 732,00) - CIG ZDC2C5F9E2 2020-05-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 16981 2020 341 MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.946,99 (OLTRE IVA) 2020-07-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16982 2020 341 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA PARROCCHIA DEL SS. CROCIFISSO PER COLLABORAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ""CINEMA SOTTO LE STELLE"" - EURO 4.709,81" 2020-10-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16983 2020 341 SERV.DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BORGO S. L. (FI) ANNO 2020 - DET. A CONTRARRE ED AFFID. ALLA DITTA SIVA SAS DI NOFERINI PIER LUIGI DI VICCHIO (FI) PER EURO 4.280,00 (OLTRE IVA) 2020-05-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16984 2020 341 LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 1^ SEMESTRE 2020 2020-11-03T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 16985 2020 340 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PFE DELLA FATTURA 4135 DEL 9.10.2020 (EURO 7501,37) 2020-11-03T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 16986 2020 340 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/PA DEL 30.06.2020 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.186,71 (OLTRE IVA) 2020-07-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16987 2020 340 PIANO FORMATIVO PER IL RINQUADRAMENTO DEL PROFILO PROFESSIONALE DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 355 2020-05-27T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 16988 2020 340 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 60_20 DEL 30.09.2020 DI EURO 1.245,60= OLTRE IVA 22% DI EURO 274,03= ALLA ""ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE"" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE - MESE DI SETTEMBRE 2020" 2020-10-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16989 2020 339 CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO 2020-05-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16990 2020 339 MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45/PA DEL 30.06.2020 DELLA DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 130,53 (OLTRE IVA) 2020-07-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16991 2020 339 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PFE SPA DELLA FATTUTA 4134 PA DEL 9.10.2020 (EURO 7.501,37) 2020-11-03T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 16992 2020 339 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ACCADEMIA DEGLI AUDACI DEL TEATRO GIOTTO SRL PER STAGIONE LIRICO-SINFONICA 2019/2020 - EURO 1.500,00 2020-10-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16993 2020 338 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CORPO VIGILI GIURATI SPA DELLA FATTURA 1137FPE DEL 01.10.2020 (EURO 225,25) 2020-10-29T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 16994 2020 338 SERVIZI DI PULIZIA E APERTURA BAGNI PUBBLICI DI P.LE CURTATONE E MONTANARA ANNO 2020 - INTEGRAZIONE INCARICO FINO AL 31.07 P.V. ALL'ASS. F.H. DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 191,72 (OLTRE IVA) 2020-05-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16995 2020 338 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 59_20 DEL 30.09.2020 DI EURO 268,15= OLTRE IVA 22% DI EURO 58,99= ALLA ""ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE"" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO PRESSO LA MENSA AZIENDALE AL CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - MESE DI SETTEMBRE 2020 - IMPONIBILE EURO 268,15= OLTRE IVA 22% DI EURO 58,990" 2020-10-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16996 2020 338 MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA LUMINOSA LUNGO PISTA ECOTURISTICA TRATATA SAGGINALE-LARCIANO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13PA DEL 30.06.2020 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 600,00 (OLTRE IVA) 2020-07-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 16997 2020 337 RINEGOZIAZIONE DEI PRESTITI CONCESSI AGLI ENTI LOCALI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CIRCOLARE C.D.P. N. 1300 DEL 23/04/2020 2020-05-26T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 16998 2020 337 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ACCADEMIA DEGLI AUDACI DEL TEATRO GIOTTO SRL PER STAGIONE TEATRALE DI PROSA 2019/2020 - EURO 3.375,00 2020-10-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 16999 2020 337 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PFE SPA DELLA FATTURA 3377PA DEL 20.08.2020 (EURO 610,00) 2020-10-26T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17000 2020 337 MANUTENZIONE MEZZI PIAGGIO IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6_20 DEL 06.07.2020 DELLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 432,93 (OLTRE IVA) 2020-07-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17001 2020 336 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CUKI COFRESCO SRL DELLA FATTURA V07/99200009 DEL 29.09.2020 (EURO 1203,47) 2020-10-26T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17002 2020 336 ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 223-0C7 DEL 30.06.2020 DELLA DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) PER EURO 841,40 (OLTRE IVA) 2020-07-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17003 2020 336 RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 48/2020 - LOC. RIMORELLI POGGIOSECCO - TITOLARE ORLANDI FRANCESCA 2020-05-26T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 17004 2020 336 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 609/D DEL 30.09.2020 DI EURO 434,62=, N. 611/D DEL 30.09.2020 DI EURO 107,80= E N. 612/D DEL 30.09.2020 DI EURO 158,84= ALLA DITTA ""PASTIFICIO LA FIORITA SRL"" DI RUFINA PER FORNITURA DI PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 640,00= OLTRE IVA DI EURO 61,26=." 2020-10-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17005 2020 335 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO LUCO 2020-05-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17006 2020 335 LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 4220620800009776 DEL 13.08.2020 (222,60) 2020-10-26T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17007 2020 335 ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2020-24 DEL 30.06.2020 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.346,98 (OLTRE IVA) 2020-07-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17008 2020 335 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2153-D DEL 30.09.2020 DI EURO 1.751,61=, N. 2154-D DEL 30.09.2020 DI EURO 235,73=, N. 2155-D DEL 30.09.2020 DI EURO 165,01= E N. 2157 DEL 30.09.2020 DI EURO 348,30= ALLA DITTA ""LUNICA S.R.L. ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO"" DI VICCHIO PER FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 2404,32= OLTRE IVA DI EURO 96,33=." 2020-10-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17009 2020 334 IQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 8L00431480 DEL 13.08.2020 (EURO 282,48) 2020-10-26T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17010 2020 334 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 498/2020 DEL 30.09.2020 DI EURO 29,94=, N. 499/2020 DEL 30.09.2020 DI EURO 114,36=, N. 500/2020 DEL 30.09.2020 DI EURO 83,80=, N. 501/2020 DEL 30.09.2020 DI EURO 35,97=, N. 503/2020 DEL 30.09.2020 DI EURO 78,94=, N. 504/2020 DEL 30.09.2020 DI EURO 446,83=, N. 507/2020 DEL 30.09.2020 DI EURO 83,37=E N. 509/2020 DEL 30.09.2020 DI EURO 588,85=, ALLA DITTA ""CECIONI CATERING"" DI CALENZANO (FI) PER FORNITURA DI CARNI AVICOLE E UOVA ALLE CUCINE COMUNALI - SETTEMBRE 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 1329,14= OLTRE IVA DI EURO 132,92=." 2020-10-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17011 2020 334 "PROGETTO ""PARCHI SPORT E CULTURA"" - APPROVAZIONE AVVISO E MANIFESTAZIONE DI INTERESSE" 2020-05-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17012 2020 334 MANUTENZIONE MONTAFERETRI ADIBITO A SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 223/VS DEL 30.06.2020 DELLA DITTA VEZZANI SPA DI QUATTROCASTELLA (RE) PER EURO 150,00 (OLTRE IVA) 2020-07-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17013 2020 333 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 502/2020/90/V DEL 30.09.2020 DI EURO 68,64=, N. 505/2020/90/V DEL 30.09.2020 DI EURO 986,75= E N. 508/2020/90/V DEL 30.09.2020 DI EURO 68,64= ALLA DITTA ""CECIONI CATERING S.R.L."" DI CALENZANO (FI) PER FORNITURA DI OLIO ALLE CUCINE COMUNALI - SETTEMBRE 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 1080,80= OLTRE IVA DI EURO 43,23=." 2020-10-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17014 2020 333 MANUTENZIONE E PULIZIA DELLE PANCHINE COLLOCATE NELLE AREE A VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25-E DEL 01.07.2020 DELLA 12 PASSI SOC. COOP. SOCIALE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.614,00 (ACCONTO) 2020-07-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17015 2020 333 LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLE FATT. 8L00433101-8L00434473 DEL 13.08.2020 (EURO 519,60) 2020-10-26T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17016 2020 333 MANUTENZIONE DELLA SCALA AEREA TG. CB157NA PER VERIFICA PERIODICA ANNUALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO CENTRO ASSISTENZA GRU SRL DI CALENZANO (FI) PER UNA SPESA DI E.1.018,04(OLTRE IVA) 2020-05-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17017 2020 332 MANUTENZIONE E PULIZIA DELLE PANCHINE COLLOCATE NELLE AREE A VERDE PUBBLICO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA 12 PASSI COOP. SOCIALE A R.L. DI BORGO SAN L. (FI) EURO 7.228,00 (OLTRE IVA) 2020-05-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17018 2020 332 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01/09/2020 - 15/09/2020 2020-10-23T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 17019 2020 332 LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLE FATT. 8L00431654-8L00431397 DEL 13.08.2020 (EURO 284,38) 2020-10-26T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17020 2020 332 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA (PD) PER EURO 4.061,15 (OLTRE IVA) 2020-07-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17021 2020 331 ACQUISTO STECCHE IN LEGNO PER RIPARAZIONE PANCHINE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60/102 DEL 30.06.2020 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.201,50 (OLTRE IVA) 2020-07-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17022 2020 331 INT. URGENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO C.LE (1^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. INCARICO SICUREZZA GEOM. DUCCIO FARINELLA DI BORGO S. L. (FI) E. 1.144,00 (OLTRE IVA) 2020-05-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17023 2020 331 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16/08/2020 - 31/08/2020 2020-10-23T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 17024 2020 331 LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLE FATTURE 8L00434993-8L00431998-8L00433662 DEL 13.08.2020 (EURO 411,51) 2020-10-26T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17025 2020 330 LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 7X02979737 DEL 14.08.2020 (EURO 142,16) 2020-10-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17026 2020 330 SVOLGIMENTO PROCEDURE SCELTA DEL CONTRAENTE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI E. 630,00 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) PER IL 1^ QUADRIMESTRE ANNO 2020 2020-05-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17027 2020 330 LIQUIDAZIONE SERVIZIO PICK-UP - POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURA 1020268957 2020-10-23T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 17028 2020 330 MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 94313772 DEL 30.06.2020 DELLA DITTA KONE SPA DI PERO (MI) PER EURO 1.005,00 (OLTRE IVA) 2020-07-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17029 2020 329 LIQUIDAZIONE AL TIM SPA DELLA FATTURA 7X02538657 DEL 14.08.2020 (EURO 21,47) 2020-10-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17030 2020 329 RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA DI TOTALE SPETTANZA COMUNALE VERSATI IN ECCEDENZA SU PRATICHE EDILIZIE CILA/1967 E CILA1978 - EURO 60,00 2020-05-22T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 17031 2020 329 REFERENDUM COSTITUZIONALE E ELEZIONI REGIONALI - 20-21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE A SALDO MONTAGGIO E SMONTAGGIO PROPAGANDA ELETTORALE - 12 PASSI COOP. SOCIALE 2020-10-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 17032 2020 329 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE DI GIUGNO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 133202 DEL 30.06.2020 DELLA DITTA ALIA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 255.408,34 (OLTRE IVA) 2020-07-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17033 2020 328 REFERENDUM COSTITUZIONALE E ELEZIONI REGIONALI 20-21/09/2020 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE 2020-10-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 17034 2020 328 LIQUIDAZIONE FATTURA DI OPENJOBOMETIS S.P.A. N. 988DE DEL 30.9.2020 RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2020 2020-10-20T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 17035 2020 328 "GEST., VALOR. E MANUT. AREE VERDE TERR. COM.LE - AFF. D.POLI C. DI POLI ENRICO & C. SNC DI BORGO S.L.(FI) ""DELL' AIUOLA AL CENTRO DELLA ROTATORIA TRA V.LE IV NOV.E V.LE DELLA RESISTENZA""" 2020-05-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17036 2020 328 FORNITURA E MONTAGGIO DI UNA ZANZARIERA PER FINESTRA PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 86/2020 DEL 27.06.2020 DELLA DITTA MUGELTENDE DI FALLI F. DI VICCHIO DEL MUGELLO (FI) PER EURO 180,00 (OLTRE IVA) 2020-07-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17037 2020 327 FORNITURA ZANZARIERE PER IMMOBILE POSTO IN P.ZA DEL POPOLO 7 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 85 DEL 27.06.2020 DELLA DITTA MUGELTENDE DI FALLI F. DI VICCHIO DEL MUGELLO (FI) PER EURO 909,50 (OLTRE IVA) 2020-07-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17038 2020 327 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CEL NETWORK SRL DELLA FATTURA 1909 DEL 24.09.2020 (EURO 1747,20) 2020-10-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17039 2020 327 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO VAPORE DELLA MENSA CENTRALIZZATA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA MUGEDILE SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) E. 11.600,00 (OLTRE IVA) 2020-05-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17040 2020 327 LIQUIDAZIONE A VIVI LO SPORT SSD PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI CENTRI ESTIVI INCLUSIVI ED ECONOMICAMENTE SOSTENIBILI 2020-10-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17041 2020 326 "LIQUIDAZIONE NOTA ASSOCIAZIONE ""AMICI DELLE BIBLIOTECHE"" PER COLLABORAZIONE ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - 500,00" 2020-10-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17042 2020 326 DETERMNINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - FRANCINI PAOLINA 2020-05-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17043 2020 326 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 3.396,73 (OLTRE IVA) 2020-07-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17044 2020 326 LIQUIDAZIONE FATTURA 00000653 DEL 30-09-2020 A TD GROUP ITALIA SRL PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO SISTEMISTICA 3^ TRIMESTRE 2020 2020-10-15T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 17045 2020 325 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 123 DI TRAME DI CULTURE COOPERATIVA SOCIALE PER CONDUZIONE DI 2 INTERVENTI DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PER BAMBINI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 100,80 2020-10-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17046 2020 325 INTERVENTI MOBILITA' DOLCE IN AMBITO URBANO (V.LE RES./V.LE REP./V.LE KENNEDY) - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. INCARICO COORD. SIC. ESEC. GEOM. BONI W. DI BORGO S. L. (FI) E. 2.236,00 (OLTRE IVA) 2020-05-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17047 2020 325 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI MESE DI MAGGIO - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTAA2A ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 4.498,24 (OLTRE IVA) 2020-07-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17048 2020 325 TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 2018 2020-10-09T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 17049 2020 324 RIMBORSO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DELLE UTENZE RELATIVE ALL'USO DEI LOCALI POSTI NELL'IMMOBILE DI VIA CAIANI N.64/66, BORGO SAN LORENZO (FI),2^ RATA 2020-10-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17050 2020 324 MANUTENZIONE AUTOM. FORD TRANSIT AF459NY ADIBITO AI SERVIZI MANUT. STRADE- DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 2.536,10 (OLTRE IVA) 2020-05-20T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 17051 2020 324 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MAGGIOLI SPA DELLA FATTURA 0002131133 DEL 31.08.2020 (EURO 642,94) 2020-10-06T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17052 2020 324 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 820000130706 DEL 29.06.2020 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 21.839,91 (OLTRE IVA) 2020-07-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17053 2020 323 "LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO PROT. 19860 DEL 22.09.2020 DI EURO 800,00= ALLA ""ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA'"" DI FIRENZE PER ESECUZIONE N. 40 TEST SIEROLOGICI A VOLONTARI A.N.T.E.A.S." 2020-10-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17054 2020 323 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SHARP SPA DELLA FATTURA 7720010805 DEL 28.08.2020 (EURO 388,22) 2020-10-05T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17055 2020 323 DETERMINA A CONTRARRE ED AFFID. DIRETTO ALLA DITTA PALLI ROBERTA DI SCARPERIA SAN PIERO (FI)- FORNITURA DI D.P.I. PER LA PREVENZIONE DA CONTAGIO DA COVID-19 PER SER. COM.LI- E. 149,50 (OLTRE IVA) 2020-05-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17056 2020 323 FORNITURA DI GAS METANO PER SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA (SI) PER EURO 2.560,91 (OLTRE IVA) 2020-07-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17057 2020 322 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CORPO VIGILI GIURATI DELLA FATTURA 1016FPE DEL 01.09.2020 (EURO 225,25) 2020-09-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17058 2020 322 ACQUISTO VERNICE SPARTITRAFFICO PER MODIFICA SEGNALETICA NEL PIAZ. C. E MONTANARA PER COVID-19 - DET.A CONTRARRE E AFF. ALLA D.CESTENOLI GIANCARLO DI S. PIERO A SIEVE (FI) PER E. 600,00 (OLTRE IVA) 2020-05-20T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 17059 2020 322 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO IN FAVORE DI A.S.D. RUGBY MUGELLO E 896,70 2020-10-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17060 2020 322 INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 23.06.2020 DELL' ARCH. FABIO VALELA' DI FIRENZE (FI) PER EURO 4.680,00 (OLTRE IVA) 2020-07-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17061 2020 321 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E DI MANUTENZIONE VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI DEL CAPOLUOGO (1^ LOTTO - PIAZZA DANTE) - APPROVAZIONE DI PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE 2020-05-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17062 2020 321 "SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ""OBBLIGO DI SERVIZIO REGIONALE"" - LIQUIDAZIONE QUOTA PERIODO 01.07.2020 - 31.07.2020 ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER EURO 1.705,78=" 2020-07-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17063 2020 321 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI AGOSTO 2020 2020-09-28T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 17064 2020 321 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31/PA DEL 19.09.2020 DI EURO 15.000,00= COME 1° ACCONTO PER ACQUISTO POSTI-BAMBINO PRESSO L'ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO ""PESCIOLINO ROSSO"" A.E. 2020-21." 2020-10-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17065 2020 320 REFERENDUM E ELEZIONI REGIONALI 20-21-09-2020 - LIQUIDAZIONE STAMPATI E MATERIALE ELETTORALE - DITTA ETRURIA P.A. S.R.L. 2020-10-12T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 17066 2020 320 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI AGOSTO 2020 2020-09-28T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 17067 2020 320 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7020012000010700 DEL 18.06.2020 E N.C. N. 7020012000010037 DEL 21.05.2020 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 1.681,46 (OLTRE IVA) 2020-06-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17068 2020 320 "AFFIDAMENTO D.L., CONTABILITA' ED UFFICIO D.L. PER INTERVENTO DI AMPLIAMENTO ED ADEG. FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA ""D, ALIGHIERI"" - APPROVAZIONE AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE" 2020-05-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17069 2020 319 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI AGOSTO 2020 2020-09-28T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 17070 2020 319 REFERENDUM E ELEZIONI REGIONALI - 20-21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 2020-10-09T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 17071 2020 319 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO 2020-05-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17072 2020 319 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - MESE DI APRILE 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 6.858,94 (OLTRE IVA) 2020-06-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17073 2020 318 LIQUIDAZIONE FATTURE N.PA2000555/20 EMESSA DA UNICOOP FIRENZE, SOC. COOP. A MUTUALITÀ PREVALENTE- RIMBORSO BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID- 19- ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N.685/2020 - 2020-10-08T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 17074 2020 318 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE DI APRILE 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA 820000105511 DEL 28.05.2020 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 21.024,79 (OLTRE IVA) 2020-06-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17075 2020 318 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PFE SPA DELLA FATTURA 3399PA DEL 20.08.2020 (EURO 2.400,00) 2020-09-24T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17076 2020 318 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI N. 2 LOCULI CIMITERO SAN CRESCI 2020-05-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17077 2020 317 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA SEGNALETICA LUMINOSA LUNGO PISTA ECOTURISTICA TRATTA SAGGINALE / LARCIANO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 600,00 (OLTRE IVA) 2020-05-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17078 2020 317 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PFE SPA DELLA FATTURA 3398PA DEL 20.08.2020 (EURO 732,00) 2020-09-24T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17079 2020 317 LIQUIDAZIONE FATT. 2494 - 2020 - REALIZZAZIONE STAMPA CARTELLI INFORMATIVI ORARI E UFFICI - CONVOI S.N.C. ONLUS - 2020-10-08T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 17080 2020 317 COVID-19 - ACQUISTO SEGNALETICA PER RISPETTO DISTANZA DI SICUREZZA PER IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 7PA DEL 16.06.2020 DELLA DITTA STUDIO NOFERINI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 649,00 (OLTRE IVA) 2020-06-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17081 2020 316 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA ALL'ASS. GIOTTO ULIVI PER PROGETTO ""CONSULTA - LA STOVIGLIOTECA""" 2020-10-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17082 2020 316 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PFE SPA DELLA FATTURA 3397PA DEL 20.08.2020 (EURO 7501,37) 2020-09-24T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17083 2020 316 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ERREBIAN- FORNITURA DI GEL SANIFICANTE PER DIPENDENTI COMUNALI-COVID19 (EURO 597,80) 2020-05-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17084 2020 316 ACQUISTO D.P.I. PER LA PREVENZIONE DA CONTAGIO DA COVID 19 PER SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9PA DEL 10.06.2020 DELLA DITTA PALLI ROBERTA SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 287,49 (OLTRE IVA) 2020-06-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17085 2020 315 ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 812 DEL 31.05.2020 DELLA DITTA C.E.M. SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 676,60 (OLTRE IVA) 2020-06-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17086 2020 315 COVID19 - RIAPERTURE PARZIALI DEI SERVIZI BIBLIOTECARI - CULTURALI - MUSEALI A PARTIRE DAL 18/05/2020 2020-05-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17087 2020 315 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DI COCCHI DAMIANO PER IL SERVIZIO NOLEGGIO LUCI E AMPLIFICAZIONE EVENTI COMUNALI AGOSTO SETTEMBRE 2020 - EURO 780,00 2020-10-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17088 2020 315 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PFE SPA DELLA FATTURA 3239PA DEL 03.08.2020 (EURO 2360,00) 2020-09-24T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17089 2020 314 CHINI MUSEO - REALIZZAZIONE ANIMAZIONE 3D PER PROMOZIONE COLLEZIONE PERMANENTE E CHINI CONTEMPORARY - AFFIDAMENTO SERVIZIO 2020-05-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17090 2020 314 TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2020 - INTEGRAZIONE 2020-09-24T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 17091 2020 314 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI MAGGIO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000133011 DEL 31.05.2020 DELLA DITTA ALIA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 255.408,34 (OLTRE IVA) 2020-06-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17092 2020 314 RIMBORSO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DELLE SPESE PER UTENZA PRODUZIONE VAPORE STAGIONE TERMICA 1^NOVEMBRE 2019- 31 OTTOBRE 2020 2020-10-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17093 2020 313 INTERVENTI URGENTI MESSA SICUREZZA EDIFICI PUBB. E PATR. COM.LE (2^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE E AFF.TO INCARICO COORD. SICUREZZA ING. BARBA ELENA DI FIRENZE (FI) E. 1.872,00 (OLTRE IVA) 2020-05-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17094 2020 313 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0031088593 DEL 31.05.2020 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA (PD) PER EURO 2.007,80 (OLTRE IVA) 2020-06-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17095 2020 313 LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/10/2020 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 621,06 2020-10-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17096 2020 313 LIQUIDAZIONE FATTURA 0002130179 DEL 31-08-2020 A MAGGIOLI SPA PER CANONE SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA 2020-09-23T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 17097 2020 312 QUOTA ANNUALE 2020 ADESIONE AD ASSOCIAZIONE ITALIANA CITTA' DELLA CERAMICA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 1,466,25 2020-05-15T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 17098 2020 312 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0031088594 DEL 31.05.2020 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA (PD) PER EURO 3.546,57 (OLTRE IVA) 2020-06-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17099 2020 312 LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL CANONE ANNUO DI LOCAZIONE DELLA CUCINA CENTRALIZZATA DI VIA CAIANI - 2 RATA ANNO 2020 2020-10-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17100 2020 312 LIQUIDAZIONE FATTURA 178 PA DEL 18-08-2020 A COMITEL SRL PER CANONE ANNUALE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA WI-FI ED EROGAZIONE SERVIZIO DI CONNETTIVITA' GRATUITA PERIODO 2019-2020 2020-09-23T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 17101 2020 311 ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2020-21 DEL 30.05.2020 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 973,57 (OLTRE IVA) 2020-06-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17102 2020 311 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA REKEEP SPA DELLA FATTURA 7820009629 DEL 31.08.2020 2020-09-23T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17103 2020 311 LAMPADE VOTIVE - RIMBORSO AL CONTRIBUENTE DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 29115 DEL 27/12/2016 2020-05-15T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 17104 2020 311 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01/08/2020 - 15/08/2020 2020-10-01T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 17105 2020 310 LIQUIDAZIONE SERVIZIO PICK-UP - POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURA 1020268957 2020-10-01T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 17106 2020 310 FORNITURA DI GAS METANO PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - MESE DI APRILE 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA (SI) PER EURO 655,40 (OLTRE IVA) 2020-06-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17107 2020 310 TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2020 2020-09-22T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 17108 2020 310 PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELL'ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO (2^ LOTTO - UNITA' US2-B) - APPROVAZIONE DELLA LETTERA DI INVITO A PRESENTARE OFFERTA 2020-05-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17109 2020 309 TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2020 2020-09-22T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 17110 2020 309 LIQUIDAZIONE SERVIZIO CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURA 1020266749 2020-09-29T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 17111 2020 309 INTERVENTO STRAORDINARIO SANIFICAZIONE PREVENTIVA RIAPERTURA BIBLIOTECA COMUNALE - COVID.19 (CIG: Z912CFE3B6 EURO 150,00 I.E.) 2020-05-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 17112 2020 309 INTERVENTI DI MOBILITA' DOLCE IN AMBITO URBANO - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE PARI AL 20% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE ALLA DITTA S2 COSTRUZIONI SRL DI SAPRI (SA) PER EURO 32.341,54 (OLTRE IVA) 2020-06-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17113 2020 308 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 533/D DEL 31.08.2020 DI EURO 44,00= OLTRE IVA 10% DI EURO 4,40= ALLA DITTA "" PASTIFICIO LA FIORITA SRL"" DI RUFINA (FI) PER FORNITURA DI PASTA FRESCA ALLA CUCINA COMUNALE - MESE DI AGOSTO 2020 -" 2020-09-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17114 2020 308 TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2020 2020-09-22T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 17115 2020 308 "FORMAZIONE :DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE N.2 DIP.U.O.RISORSE UMANE E INFORMATICHE AL CORSO ONLINE DI PUBLIKA SRL SUL TEMA"" LA GESTIONE ASSENZE NELL'EMERGENZA""" 2020-05-14T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 17116 2020 308 "REALIZZAZIONE ""ROTATORIA COMPATTA RONTA NORD"" - REDAZIONE PIANO PER LA SICUREZZA E COORD. ESECUZIONE LAVORI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6_20 DEL 09.06.2020 DELL'ING. ANDREA MINIATI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 957,22 (OLTRE IVA)" 2020-06-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17117 2020 307 ACQUISTO DECESPUGLIATORE PER MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFID. DITTA SANTELLI E BARGIOTTI & C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 335,25 (OLTRE IVA) 2020-05-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17118 2020 307 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 391/2020/90/V DEL 31.08.2020 DI EURO 198,00= OLTRE IVA 4% DI EURO 7,92= ALLA DITTA ""CECIONI CATERING SRL"" DI CALENZANO (FI) PER FORNITURA DI OLIO ALLA CUCINA COMUNALE -MESE DI AGOSTO 2020." 2020-09-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17119 2020 307 "INTERVENTO DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA ""DANTE ALIGHIERI"" - PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTO ELETTRICO, DI RISCALDAMENTO E DEL SISTEMA ANTINCENDIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 72/FE DEL 15.06.2020 DELLA DITTA STUDIO GRIFONI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 21.000,00 (OLTRE IVA)" 2020-06-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17120 2020 307 TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2020 2020-09-22T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 17121 2020 306 RESA DEL CONTO DELLA GESTIONE DEL TESORIERE E DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2019-PARIFICAZIONE 2020-05-14T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17122 2020 306 FORNITURA DI GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI MESE DI APRILE 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA (SI) PER EURO 4.648,32 (OLTRE IVA) 2020-06-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17123 2020 306 TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUZNIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2020 2020-09-22T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 17124 2020 306 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 388/2020/90/V DEL 31.08.2020 DI EURO 23,76= E N. 390/2020/90/V DEL 31.08.2020 DI EURO 212,52= E N. 389/2020/90/V DEL 31.08.2020 DI EURO 82,86= ALLA DITTA ""CECIONI CATERING SRL"" DI CALENZANO (FI) PER FORNITURA DI CARNI AVICOLE E UOVA ALLA CUCINA COMUNALE - MESE DI AGOSTO 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 290,13=OLTRE IVA DI EURO 29,01= ." 2020-09-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17125 2020 305 REALIZZAZIONE ROTATORIA A NORD DI RONTA - DIREZIONE LAVORI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3_20 DEL 08.06.2020 DELL'ING. MINIATI PIERFRANCESCO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 5050,65= 2020-06-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17126 2020 305 "CONSORZIO STRADA VICINALE DEL ""LAGO A MONTEPULICO"" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.380,00 QUALE QUOTA PARTE ANNO 2020 A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADA" 2020-05-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17127 2020 305 TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 2020 2020-09-14T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 17128 2020 305 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. V3-9079 DEL 03.09.2020 DI EURO 1.398,53= OLTRE IVA 22% DI EURO 307,68= ALLA DITTA ""BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL"" DI S. MAURIZIO CANAVESE (TO) PER FORNITURA DI ARREDI PER ASILO NIDO." 2020-09-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17129 2020 304 ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO - PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 2_20 DEL 05.06.2020 DELLO STUDIO TECNICO IKAS DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 35.475,44 (OLTRE IVA) 2020-06-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17130 2020 304 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1882-D DEL 31.08.2020 DI EURO 145,09= E N. 1883 DEL 31.08.2020 DI EURO 262,91= ALLA DITTA ""LUNICA S.R.L. ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO"" DI VICCHIO PER FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLA CUCINA COMUNALE - TOTALE IMPONIBILE 392,27= OLTRE IVA DI EURO 15,73=." 2020-09-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17131 2020 304 QUOTA ASSOCIATIVA UNCEM ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2020-05-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 17132 2020 304 TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 2020 2020-09-14T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 17133 2020 303 "SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ""OBBLIGO DI SERVIZIO REGIONALE"" LIQUIDAZIONE QUOTA PERIODO 01.05.2020-31.06.2020 ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER EURO 3.411,56=" 2020-06-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17134 2020 303 TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 2020 2020-09-14T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 17135 2020 303 APPROVAZIONE PROCEDURA PER IL RIMBORSO DELLA QUOTA DEGLI ABBONAMENTI SCOLASTICI NON UTILIZZATI PER SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE PER EMERGENZA COVID-19 2020-05-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17136 2020 303 REFERENDUM E ELEZIONI REGIONALI - LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE S.M.S. DI POLCANTO E CASA DEL POPOLO DI RAZZUOLO PER UTILIZZO LOCALI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI 2020-09-25T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 17137 2020 302 ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 569/02 DEL 15.06.2020 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.170,83 (OLTRE IVA) 2020-06-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17138 2020 302 TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 2020 2020-09-14T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 17139 2020 302 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 5027/2020/8/FAT DEL 31.08.2020 DI EURO 176,67= E N. 5028/2020/8/FAT DEL 31.08.2020 DI EURO 324,79= ALLA DITTA ""RICCI SRL"" DI RAVENNA PER FORNITURA DI GENERI VARI, SURGELATI E SCATOLAME ALLA CUCINA COMUNALE - AGOSTO 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 464,10= OLTRE IVA DI EURO 37,36=." 2020-09-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17140 2020 302 "AFF. COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE INTERVENTO MIGLIORAMENTO TERMICO ED ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ""ARCOBALENO"" - APPROVAZIONE LETTERA INVITO A RIMETTERE OFFERTA" 2020-05-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17141 2020 301 "MIGLIORAMENTO TERMICO E FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO SISMICO SC. INFANZIA ARCOBALENO - TRASLOCO LOCALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24-E DEL 12.06.2020 DELLA ""12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE"" DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.400,00 (OLTRE IVA)" 2020-06-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17142 2020 301 "AFFIDAMENTO D.L., MISURAZIONE E CONTABILITA' INTERVENTO ""MIGLIORAMENTO TERMICO, FUNZIONALE ED ADEG. SISMICO SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO 1^ LOTTO"" - APPR. LETTERA DI INVITO A PRES. OFFERTA" 2020-05-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17143 2020 301 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33/PA DEL 31.08.2020 DI EURO 30,74= OLTRE IVA10% PER EURO 3,07= ALLA ""COOP. AGRICOLA FIRENZUOLA SOC. AGR. COOP. "" DI FIRENZUOLA (FI) PER FORNITURA DI CARNE SUINA ALLA CUCINA COMUNALE - MESE DI AGOSTO 2020" 2020-09-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17144 2020 301 TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 2020 2020-09-14T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 17145 2020 300 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 55_20 DEL 31.08.2020 DI EURO 2.816,94= OLTRE IVA 22% DI EURO 619,73= ALLA ""ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE "" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE (PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI) - INFORMATIZZAZIONE - SERVIZIO MENSA PER EMERGENZA COVID - AGOSTO 2020 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 3.436,67=" 2020-09-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17146 2020 300 TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 2020 2020-09-11T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 17147 2020 300 ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/PA DEL 30.05.2020 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI & C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 304,13 (OLTRE IVA) 2020-06-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17148 2020 300 PROGETTAZIONE DEF. ED ESECUTIVA ADEG. SISMICO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO (2^ LOTTO-UNITA' US2_B) - ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE AVVIATA CON DET. N. 181/2020 2020-05-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17149 2020 299 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 54_29 DEL 31.08.2020 DI EURO 207,60= OLTRE IVA 22% DI EURO 45,67= ALLA ""ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE"" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO PRESSO LA MENSA AZIENDALE CENTRO ANZIANI - MESE DI AGOSTO 2020 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 253,27=" 2020-09-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17150 2020 299 ACQUISTO DECESPUGLIATORE PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/PA DEL 30.05.2020 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI & C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 335,25 (OLTRE IVA) 2020-06-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17151 2020 299 DETERMINA A CONTRARRE E VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA AD A.N.N.A. PER ANNO 2020 (EURO 70,00) 2020-05-12T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17152 2020 299 TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 2020 2020-09-11T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 17153 2020 298 TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 2020 2020-09-11T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 17154 2020 298 ACQUISTO DI D.P.I. PER LA PREVENZIONE DA CONTAGIO DA COVID 19 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8PA DEL 09.06.2020 DELLA DITTA PALLI ROBERTA SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 149,50 (OLTRE IVA) 2020-06-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17155 2020 298 "CONSORZIO ""STRADA VICINALE DI RIPRAFRATTA"" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.751,70 QUALE QUOTA PARTE PER L'ANNO 2020 A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADA" 2020-05-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17156 2020 298 REFERENDUM E ELEZIONI REGIONALI 20-21/09/2020 - LIQUIDAZIONE MATERIALE STAMPATI ELETTORALE - DITTA ETRURIA P.A. SRL 2020-09-24T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 17157 2020 297 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 99AR20V0300013- TERZA TRANCHE SCADENZA 30.09.2020 ARTRIBUNE SRL- EURO 1342,00 2020-09-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17158 2020 297 LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 6820200620001265 DEL 18.06.2020 (EURO 5997,25) 2020-09-10T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17159 2020 297 MANUTENZIONE ORDINARIA CANCELLO AUTOMATICO INSTALLATO PRESSO IL COMANDO DI P.M. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/PA DEL 10.06.2020 DELLA DITTA GGG VENTURINI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 149,00 (OLTRE IVA) 2020-06-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17160 2020 297 RIMBORSO TARES 2013 TARI ANNI 2014 - 2015 - 2016 E 2017 CONTRIBUENTE DI CUI PROT. N. 23.712 DEL 20/10/2018 2020-05-08T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 17161 2020 296 LIQUIDAZIONE FATTURE N.855DE DEL 31/08/2020 DI OPENJOBMETIS S.P.A. MESE AGOSTO 2020 2020-09-08T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 17162 2020 296 PROROGA AFFIDAMENTO AD OPENJOBMETIS SPA DEL SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 ADDETTI AMMINISTRATIVI PERIODO 16/05/2020-29/05/2020 2020-05-08T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 17163 2020 296 LIQUIDAZIONE FATT. 2214-2020 - REALIZZAZIONE MATERIALE INFORMATIVO - CONVOI S.N.S. ONLUS 2020-09-23T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 17164 2020 296 REALIZZAZIONE ROTONDA NORD RONTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/26 DEL 09.06.2020 DELLA DITTA M.I. -C.S. SRL DI POPPI (AR) PER EURO 886,93 (OLTRE IVA) 2020-06-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17165 2020 295 REALIZZAZIONE CAMPO SPORTIVO A LUCO - CAMPO DI CALCIO A 7 - INCARICO DIREZIONE LAVORI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL 03.06.2020 DEL GEOM. CHINI MARCO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.080,00 (OLTRE IVA) 2020-06-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17166 2020 295 TASI - RIMBORSO AL CONTRIBUENTE DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 2547 DEL 31/01/2018 2020-05-07T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 17167 2020 295 LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DR. MAFFEI SERGIO QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - 1^ SEM. 2020 2020-09-03T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17168 2020 295 LIQUIDAZIONE SERVIZIO CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - FATT. N. 1020244249 2020-09-23T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 17169 2020 294 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONI DIPENDENTI SECONDO TRIMESTRE 2020 E VARIE 2020-09-03T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 17170 2020 294 REFERENDUM E ELEZIONI REGIONALI 20-21/09/2020- LIQUIDAZIONE ACCONTO MONTAGGIO TABELLONI PROPAGANDA - 12 PASSI SOC. COOPERATIVA SOCIALE 2020-09-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 17171 2020 294 REALIZZAZIONE CAMPO SPORTIVO CALCIO A 7 A LUCO - INCARICO COORD. IN FASE DI ESEC. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 72-FE DEL GEOM. FRILLI DANTE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.560,00 (OLTRE IVA) 2020-06-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17172 2020 294 COVID19: RIMODULAZIONE SERVIZI BIBLIOTECARI AFFIDATI ALLA SOC. COOPERATIVA EDA SERVIZI 2020-05-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17173 2020 293 LIQUIDAZIONE FATTURA N.2291/2020 EMESSA DA SOCIETÀ COOP CONVOI S.C. ONLUS- SERVIZIO EMERGENZA ABITATIVA AGOSTO 2020 - CIG Z8C2AA6B6B - 2020-09-22T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 17174 2020 293 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA RISCHIOSE MESE DI LUGLIO 2020 2020-09-03T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 17175 2020 293 FORNITURA DI PNEUMATICI (E RELATIVE RIPARAZIONI) MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/50/20 DEL 51.05.2020 DELLA DITTA MUGEL GOMME DI LANINI & E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 22,05 (OLTRE IVA) 2020-06-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17176 2020 293 TARI RIMBORSO ANNI 2014 - 2015 - 2016 -2017 E 2018 CONTRIBUENTE PROT. NR. 29.448 DEL 12/12/2019 2020-05-06T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 17177 2020 292 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA MESE DI LUGLIO 2020 2020-09-03T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 17178 2020 292 ACQUISTO VERNICE SPARTITRAFFICO PER MODIFICA SEGNALETICA STRADALE P.LE CURTATONE E MONTANARA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 76 DEL 03.06.2020 DELLA DITTA CESTENOLI GIANCARLO DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 600,00 (OLTRE IVA) 2020-06-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17179 2020 292 TARI RIMBORSO ANNI 2014 - 2015 - 2016 - 2017 E 2018 CONTRIBUENTE PROT. NR. 30.586 DEL 31/12/2019 2020-05-06T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 17180 2020 292 LIQUIDAZIONE NOTA ASSOCIAZIONE ALCHIMJA PER CONDUZIONE NARRAZIONI E LABORATORI IN BIBLIOTECA - EURO 405,00 2020-09-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17181 2020 291 NOLEGGIO PREFABBRICATO SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - RATA GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20000320 DEL 04.06.2020 DELLA DITTA T.M.T. PREFABBRICATI METALLICI SRL DI ARGINE DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) PER EURO 2.617,50 (OLTRE IVA) 2020-06-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17182 2020 291 NOMINA COMMISSIONE PER LA SELEZIONE DEI MEMBRI ESTERNI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 2020-05-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 17183 2020 291 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/20 DI DRITTO E ROVESCIO APS PER ATTIVITA' EDUCATINE, DIDATTICHE E FORMATIVE AL MUSEO DEI BAMBINI - EURO 3.410,00 2020-09-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17184 2020 291 LIQUIDAZIONE INDENNITA DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI LUGLIO 2020 2020-09-03T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 17185 2020 290 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO NEI CENTRI ABITATI MINORI ANNO 2020- DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CO&SO - SOC. COOP. SOCIALE DI FIRENZE (FI) PER EURO 16.590,00 (OLTRE IVA) 2020-05-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17186 2020 290 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ02604853 DEL 31.05.2020 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 2.087,65 (OLTRE IVA) 2020-06-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17187 2020 290 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA HALLEY TOSCANA SRL DELLA FATTURA V30000132 DEL 05.08.2020 (EURO 91,50) 2020-09-01T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17188 2020 290 LIQUIDAZIONE FATTURE SIGNO S.R.L. N. 2020/VD/35 - BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID-19 - ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.685/2020 2020-09-21T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 17189 2020 289 ELENCO DI AVVOCATI AI FINI DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE. CONCLUSIONE PROCEDIMENTO. 2020-05-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 17190 2020 289 ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 485/02 DEL 31.05.2020 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 460,50(OLTRE IVA) 2020-06-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17191 2020 289 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CORPO VIGILI GIURATI SPA DELLA FATTURA 887FPE DEL 01.08.2020 (EURO 225,25) 2020-09-01T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17192 2020 289 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 56_20 DELLA COOP.SOCIALE ODISSEA PER SERVIZI MUSEALI - EURO 3.938,38 2020-09-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17193 2020 288 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - MANUTENZIONE AUTOMEZZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28/FPA DEL 28.05.2020 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 56,66 (OLTRE IVA) 2020-06-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17194 2020 288 "ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO ""G. DELLA CASA"" UNITA' US2_A - REVOCA PROCEDURA NEGOZIATA INDETTA CON DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 160 DEL 25.02.2020" 2020-05-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17195 2020 288 LIQUIDAZIONE FATTURA N.FPA 5/20 EMESSA DA COOP DI CONSUMO SAN LORENZO - RIMBORSO BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID- 19- ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N.685/2020 - 2020-09-21T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 17196 2020 288 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MAGGIOLI SPA DELLA FATTURA 0002124172 DEL 30.06.2020 (EURO 106,75) 2020-09-01T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17197 2020 287 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - RIPARAZIONE AUTOMEZZI ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27/FPA DELLA AUTOFFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 56,66 (OLTRE IVA) 2020-06-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17198 2020 287 AVVISO DI LOCAZIONE DEI LOCALI POSTI IN PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA N. 27 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO. PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE 2020-05-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 17199 2020 287 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO IN FAVORE DI MUGELLO NUOTO ASD E 848,76 2020-09-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17200 2020 287 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ODISSEA COOP.SOCIALE DELLA FATTURA 49_20 DEL 31.07.2020 (EURO 77,54) 2020-09-01T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17201 2020 286 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MAGGIOLI SPA DELLA FATTURA 0002127374 DEL 31.07.2020 (EURO 324,52) 2020-09-01T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17202 2020 286 TARI RIMBORSO ANNI 2014 - 2015 - 2016 - 2016 - 2017 E 2018 DELLA CONTRIBUENTE PROT. NR. 27.350 DEL 20/11/2019 2020-05-05T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 17203 2020 286 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SALDO A DRITTO E ROVESCIO APS PER GESTIONE CENTRO REMIDA - EURO 5.000,00 2020-09-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17204 2020 286 PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI - SUPPORTO AL RUP - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/70/2020 DELL'ARCH. PAOLA GUIDOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.435,60= 2020-06-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17205 2020 285 TARI RIMBORSO ANNI 2014 - 2015 - 2016 - 2017 E 2018 CONTRIBUENTE PROT. NR. 27.600 DEL 21/11/2019 2020-05-05T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 17206 2020 285 ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI - SUPPORTO AL RUP PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA AREE ESTERNE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/20 DEL 26.05.2020 DELL'ARCH. ANDREA SIGHIERI DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) ER EURO 2.433,00 = 2020-06-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17207 2020 285 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MAGGIOLI SPA DELLA FATTURA 0005966167 DEL 31.07.2020 (EURO 350,00) 2020-08-26T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17208 2020 285 "LIQUIDAZIONE FATTURA DI MUSIC VALLEY RECORDS PER EVENTO "" CLOSE BUT NOT TOO CLOSE"" - EURO 1694,06" 2020-09-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17209 2020 284 "LIQUIDAZIONE ALL'ASS. CAMERATA DE' BARDI DEL QUARTO EVENTO DELLA STAGIONE LIRICO SINFONICA ""SAN LORENZO IN MUSICA"" DEL 9 AGOSTO 2020 - EURO 1462,01" 2020-09-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17210 2020 284 "DIRITTO ALLO STUDIO - INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE ""PACCHETTO SCUOLA"" ANNO SCOLASTICO 2020-2021: APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA" 2020-05-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17211 2020 284 CANONE LOCAZIONE 2^ TRIMESTRE LOCALI DI VIALE P. GIRALDI 57/63 ADIBITI A CENTRO PER L'IMPIEGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2 DEL 27.05.2020 DELLA DITTA SOGETU SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 7.015,50 (OLTRE IVA) 2020-06-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17212 2020 284 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PFE SPA DELLA FATTURA 2699PA DEL 25.06.2020 (EURO 7501,37) 2020-08-26T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17213 2020 283 LIQUIDAZIONE ALLA BANCA INTESA SAN PAOLO SPA DELLE COMPETENZE FIDEJUSSIONE PER CONTRATTO RFI AREA PARCHEGGIO FFSS - EURO 40,00 2020-06-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17214 2020 283 LIQUIDAZIONE FATTURA N.2146/2020 EMESSA DA SOCIETÀ COOP CONVOI S.C. ONLUS- SERVIZIO EMERGENZA ABITATIVA GIUGNO- LUGLIO 2020 - CIG Z8C2AA6B6B 2020-09-07T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 17215 2020 283 APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI MISURA DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE IN EMERGENZA DA COVID-19 OPC 658 DEL 29/03/2020 PUBBLICATA GU N.85 DEL 30-3-2020. IMPEGNO DI SPESA 2^ TRANCHE. 2020-05-04T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 17216 2020 283 LIQUIDAZIONE FATTURA PUBLIKA SRL RELATIVA AL WEBINAR DEL 18/05/2020 2020-08-24T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 17217 2020 282 LEGGE 77/2009 - FONDO NAZIONALE PREVENZIONE RISCHIO SISMICO - IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A SALDO CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI IN EDIFICI PRIVATI - EURO 12.720,00 2020-04-30T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 17218 2020 282 MANUTENZIONE MEZZI UTILIZZATI PER IL TAGLIO DELL'ERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE ANNI 2019 E 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/PA DEL 30.04.2020 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI & C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.168,41 (OLTRE IVA) 2020-05-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17219 2020 282 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO IN FAVORE DI BOXE MUGELLO ASD E 905,88= 2020-09-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17220 2020 282 LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 4220620800007982 DEL 05.06.2020 (EURO 213,43) 2020-08-24T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17221 2020 281 LIQUIDAZIONE FATTURE N.PA2000459/20 E N.PA2000421/20 EMESSE DA UNICOOP FIRENZE, SOC. COOP. A MUTUALITÀ PREVALENTE- RIMBORSO BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID- 19- ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N.685/2020 - 2020-09-03T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 17222 2020 281 APPROVAZIONE BANDO PER ISCRIZIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - A.E. 2020/2021 2020-04-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17223 2020 281 LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 8L00342384 DEL 05.06.2020 (EURO 282,48) 2020-08-24T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17224 2020 281 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MANUTENZIONE MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA ANNI 2019/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/PA DEL 30.04.2020 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI & C. SNCI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 972,58 (OLTRE IVA) 2020-05-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17225 2020 280 LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLE FATTURE 8L00342176, 8L00340391 DEL 05.06.2020 (EURO 519,60) 2020-08-24T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17226 2020 280 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA DI PRODOTTI IN VIALE DELLA RESISTENZA PRESSO IL PARCHEGGIO DEL COMPLESSO OSPEDALIERO DI BORGO SAN LORENZO - FONDAZIONE ANT ITALIA 2020-12-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17227 2020 280 MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2019 E 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23/FPA DEL 30.04.2020 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.244,74 (OLTRE IVA) 2020-05-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17228 2020 280 "LIQUIDAZIONE FATTURE V20000031 DEL 31.07.2020 DI EURO 375,49= E N. V20000032 DEL 31.07.2020 DI EURO 116,69= ALLA DITTA ""FAINI FIRENZE E C. S.R.L."" DI BORGO SAN LORENZO PER FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLA CUCINA COMUNALE - MESE DI LUGLIO 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 473,06= OLTRE IVA DI EUR0 18,92=." 2020-09-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17229 2020 280 COVID19-RIMODULAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI, PRESSO CENTRO D'INCONTRO P.ZZA DANTE 33, AL CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E SOLIDARIETA' CO&SO 2020-04-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17230 2020 279 LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLE FATTURE 8L00340446, 8L00340750 DEL 05.06.2020 (EURO 284,65) 2020-08-24T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17231 2020 279 "P.C. N. 32 - P.E. 20/0093 - LOTTO ""A"" - REALIZZAZIONE N. 4 VILLETTE - COMPARTO EDIFICATORIO 92 C - VIA MONTESSORI LUCO MUGELLO" 2020-12-29T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 17232 2020 279 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45_20 PER SERVIZI MUSEO CHINI A ODISSEA COOP. SOCIALE - EURO 3.103,99 2020-09-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17233 2020 279 GESTIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA FINO AL 30.06.2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1453/FPR/20 DEL 30.04.2020 DELLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.435,33 (OLTRE IVA) 2020-05-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17234 2020 279 CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2019 - RIDETERMINAZIONE IMPORTO E LIQUIDAZIONE. 2020-04-30T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 17235 2020 278 LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLE FATTURE 8L00339066, 8L00338901, 8L00338777 DEL 05.06.2020 (EURO 408,86) 2020-08-24T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17236 2020 278 COVID19- SOSPENSIONE SERVIZI EDUCATIVI DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO ASILI NIDO COMUNALI GELSO E CASTAGNO:LAVANDERIA 2020-04-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17237 2020 278 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ALLACCIAMENTO IMPIANTO IDRICO IN VIA BROCCHI N. 96 A BORGO SAN LORENZO - MOHAMED MAHD 2020-12-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17238 2020 278 NOLEGGIO PREFABBRICATO SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - RATA 01/05-31/05- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20000235 DEL 05.05.2020 DELLA DITTA T.M.T. PREFABBRICATI METALLICI SRL DI ARGINE DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) PER EURO 2.704,75 (OLTRE EURO) 2020-05-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17239 2020 278 LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/9/2020 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.755,54 2020-08-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17240 2020 277 ACQUISTO DI N.3 PROIETTORI PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000248/E DEL 30.04.2020 DELLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 1.166,40 (OLTRE IVA) 2020-05-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17241 2020 277 CONCESSIONE PER TRANSITO IN DEROGA AI LIMITI DI CARICO LUNGO LA STRADA COMUNE DELLE SALAIOLE - EMMEA COSTRUZIONI DI MAZZOCCA ANGELO 2020-12-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17242 2020 277 LIQUIDAZIONE FATTURA PA00202 DEL 31-07-2020 A 888 SOFTWARE PRODUCTS SRL PER FORNITURA LICENZA IN CLOUD DI NOVA PA E PRIMO INTERVENTO DI CARICAMENTO DATI 2020-08-13T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 17243 2020 277 LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE EVENTI 2020 ALLA PRO-LOCO - EURO 2.000,00 2020-08-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17244 2020 277 COVID19- SOSPENSIONE SERVIZI EDUCATIVI DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO ASILI NIDOCOMUNALE GELSO E CASTAGNO, VIA CURIEL 1: EDUCATRICI 2020-04-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17245 2020 276 COVID19- SOSPENSIONE SERVIZI EDUCATIVI DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO ASILI NIDO COMUNALE GELSO E CASTAGNO, VIA CURIEL 1: CUCINA 2020-04-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17246 2020 276 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 50_20 DEL 31.07.2020 DI EURO 562,25= OLTRE IVA 22% DI EURO 123,50= ALLA ""ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE"" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO PRESSO LA MENSA AZIENDALE - MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2020" 2020-08-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17247 2020 276 MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2019 E 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/FPA DEL 30/04/2020 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 771,17 (OLTRE IVA) 2020-05-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17248 2020 276 "CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO AL COMITATO ""NEL BORGO"" PER INSTALLAZIONE ILLUMINARIE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2020" 2020-12-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17249 2020 276 LIQUIDAZIONE FATTURA 701/C DEL 22-07-2020 A COMPUTER CARE SRL PER SERVIZIO DI ASSISTENZA POSTAZIONI DI LAVORO II TRIMESTRE 2020 2020-08-13T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 17250 2020 275 ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 595 DEL 30.04.2020 DELLA DITTA C.E.M. SRL COMMERC.EDIL.MUGELLO DI BARBERINO M.LLO (FI) PER EURO 1.061,09 (OLTRE IVA) 2020-05-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17251 2020 275 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1111/E DEL 04.08.2020 DI EURO 45.166,75= OLTRE IVA 5% DI EURO 2.258,34= ALLA ""ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L."" DI FIRENZE PER ORGANIZAZIONE E GESTIONE CENTRI ESTIVI 0-3 ANNI PRESSO I NIDI COMUNALI CASTAGNO E GELSO - PERIODO 29 GIUGNO - 31 LUGLIO 2020" 2020-08-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17252 2020 275 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER DISTRIBUZIONE MATERIALI IN PIAZZA DEL POPOLO N. 7 A BORGO SAN LORENZO - ALVEARE MUGELLO 2020-12-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17253 2020 275 "AFFIDAMENTO COORD. SICUREZZA FASE DI ESECUZIONE INT. DI ""MIGLIORAMENTO TERMICO, FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO"" - APPR. AVVISO MANIFESTAZIONE INTERESSE" 2020-04-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17254 2020 275 LIQUIDAZIONE FATTURA ANCI TOSCANA PER WEBINAR DEL 15/04/2020 2020-08-07T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 17255 2020 274 CONCESSIONE PER TRANSITO IN DEROGA AI LIMITI SU ALCUNE VIE DEL CAPOLUOGO - DITTA CASSIGOLI ANDREA E C. SAS 2020-12-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17256 2020 274 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4414/2020/8/FAT DEL 31.07.2020 DI EURO 173,92=, N. 4415/2020/8/FAT DEL 31.07.2020 DI EURO 140,35=, N. 4416/2020/8/FAT DEL 31.07.2020 DI EURO 328,80=, N. 4417/2020/8/FAT DEL 31.07.2020 DI EURO 307,77= E N. 4418/2020/8/FAT DEL 31.07.2020 DI EURO 354,03=, IVA INCLUSA, ALLA DITTA ""RICCI S.R.L"" DI RAVENNA PER FORNITURA DI GENERI VARI, SURGELATI E SCATOLAME ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI LUGLIO 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 1210,47= OLTRE IVA DI EURO 94,40=" 2020-08-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17257 2020 274 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI - APRILE 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000132809 DEL 30.04.2020 DELLA DITTA ALIA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 255.408,34 (OLTRE IVA) 2020-05-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17258 2020 274 COVID19: RIMODULAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ARCA A R.L. 2020-04-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17259 2020 274 LIQUIDAZIONE FATTURA PUBLIKA SRL PER WEBINAR IN MATERIA DI ASSUNZIONI E TRATTAMENTO ACCESSORIO 2020-08-07T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 17260 2020 273 IMU - RIMBORSO ALLA CONTRIBUENTE DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 29678 DEL 30/12/2017 2020-04-30T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 17261 2020 273 ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 386/02 DEL 30.04.2020 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 577,95 (OLTRE IVA) 2020-05-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17262 2020 273 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TIM SPA DELLA FATTURA 7X01806693 DEL 15.06.2020 (EURO21,47) 2020-08-07T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17263 2020 273 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 483/D DEL 31.07.2020 DI EURO 184,23=, N. 484/D DEL 31.07.2020 DI EURO 87,45= E N. 512/D DEL 31.07.2020 DI EURO 253,37= ALLA DITTA ""PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L."" DI RUFINA (FI) PER FORNITURA DI PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI LUGLIO 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 482,50= OLTRE IVA DI EURO 42,55=" 2020-08-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17264 2020 273 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INTALLAZIONE DI PONTEGGIO IN VIA FAENTINA 28 A RONTA - DITTA GUIDI GINO 2020-12-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17265 2020 272 COVID19- SERVIZI MUSEALI AFFIDATI A ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS: RIMODULAZIONE APPALTO A SEGUITO EMERGENZA CORONAVIRUS 2020-04-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17266 2020 272 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE APRILE 202O - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ02499008 DEL 30.04.2020 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 1.937,90 (OLTRE IVA) 2020-05-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17267 2020 272 "LIQUIDAZIONE FATTURA N.FATTPA 47_20 DEL 31.07.2020 DI EURO 77,85= OLTRE IVA 22% DI EURO 17,13= ALLA ""ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE"" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE - MESE DI LUGLIO 2020." 2020-08-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17268 2020 272 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2019 2020-08-07T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 17269 2020 272 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI FOGNATURA PRIVATA IN LOC. LUCO CAMPAGNA 8-9 A LUCO DI MUGELLO - DITTA MOVI-TER DI BERTOZZI ANDREA 2020-12-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17270 2020 271 ACQUISTO IMBRACATURA A CATENA PER CAMION GRU IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 179 DEL 03.03.2020 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 296,72 (OLTRE IVA) 2020-05-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17271 2020 271 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TIM SPA DELLA FATTURA 7X02273512 DEL 15.06.2020 (EURO 141,90) 2020-08-07T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17272 2020 271 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA DI PRODOTTI IN P.ZZA CAVOUR E IN VIALE DELLA RESISTENZA PRESSO IL PARCHEGGIO DEL COMPLESSO OSPEDALIERO DI BORGO SAN LORENZO - FONDAZIONE ANT ITALIA 2020-12-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17273 2020 271 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 46_20 DEL 31.07.2020 DI EURO 7.068,54= OLTRE IVA 22% DI EURO 1.555,08= ALLA ""ODISSEA COOP.VA SOCIALE"" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE (PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI) E INFORMATIZZAZIONE MESE DI LUGLIO 2020 ." 2020-08-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17274 2020 271 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA STUDIONOFERINI DELLA FORNITURA DI CARTELLINE PER LO STATO CIVILE (EURO 237,90) 2020-04-27T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17275 2020 270 AP/0377 - PER DEMOLIZIONE PORZIONE PERICOLANTE DI EX TORRE DI GUARDIA - VIA DI PULICCIANO SNC 2020-12-10T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 17276 2020 270 TARI RIMBORSO ANNI 2014 - 2015 - 2016 - 2017 E 2018 ALLA CONTRIBUENTE DI CUI PROT. 27.148 DEL 16/11/2019 2020-04-27T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 17277 2020 270 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. V20000030 DEL 31.07.2020 DI EURO 159,18=, N. V20000031 DEL 31.07.2020 DI EURO 375,49= E N.V20000032 DEL 31.07.2020 DI EURO 116,49= ALLA DITTA ""FAINI FIRENZE E C. S.R.L."" DI BORGO SAN LORENZO PER FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI LUGLIO 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 626,12= OLTRE IVA DI EURO 25,04=." 2020-08-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17278 2020 270 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2019 2020-08-07T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 17279 2020 270 FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2019 -2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2020-17 DEL 30.04.2020 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.461,83 (OLTRE IVA) 2020-05-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17280 2020 269 SVINCOLO GARANZIA PROVVISORIA COSTITUITA DALLA BANCA INTESA SAN PAOLO SPA PER LA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DAL 01.04.2020 AL 31.12.2024 2020-12-07T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17281 2020 269 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO ""LIRICA SOTTO LE STELLE"" NELL'AMBITO DELLA VII STAGIONE LIRICO-SINFONICA A CAMERATA DE' BARDI - EURO 995,13" 2020-08-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17282 2020 269 "CONSORZIO STRADA VICINALE DEL ""LAGO A MONTEPULICO"" - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER L'ANNO 2019" 2020-05-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17283 2020 269 COVID.19 PROROGA AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTO STRAORDINARIO DI SANIFICAZIONE ALLA DITTA PFE SPA (EURO 4.800,00) - CIG ZDC2C5F9E2 2020-04-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 17284 2020 269 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FATER SPA DELLA FATTURA 2220919094 DEL 03.07.2020 (EURO 2517,41) 2020-08-07T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17285 2020 268 INTERVENTI EFFETTUATI DA USL TOSCANA CENTRO SU RICHIESTA DEL COMUNE BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/2020/251 DEL 28.04.2020 DELL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO DI FIRENZE (FI) PER EURO 292,94 2020-05-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17286 2020 268 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PFE SPA DLLA FATTURA 2700PA DEL 25.08.2020 (EURO 183,00) 2020-08-07T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17287 2020 268 DETRMINA CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 AANI - OSSARIO DOPPIO CIMITERO CAPOLUOGO - BAJLO BASILIA ED ALTRO 2020-04-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17288 2020 268 AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE TRANSENNE PARAPEDONALI CON ANNESSO PANNELLO PUBBLICITARIO 2020-11-26T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 17289 2020 268 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 358/2020/90/V DEL 31.07.2020 DI EURO 132,00= OLTRE IVA DI EURO 5,28= ALLA DITTA ""CECIONI CATERING S.R.L."" DI CALENZANO (FI) PER FORNITURA DI OLIO ALLA CUCINA COMUNALE - MESE DI LUGLIO 2020 -" 2020-08-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17290 2020 267 P.C. N. 32 - P.E. 18/00143 - PRAT. SUAP 1070/2019 - MODIFICHE INTERNE ED ESTERNE EDIFICIO RURALE COMPOSTO DA N. 3 UNITA' FUNZIONALI IN DIFFORMITA' DALLA CONC. ED. N. 75/1997 - LOC. LA SUGHERA MONTE GIOVI 2020-11-24T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 17291 2020 267 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 357/2020/90/V DEL 31.07.2020 DI EURO 300,83=, N. 359/2020/90/V DEL 31.07.2020 SI EURO 47,52=, N. 360/2020/90/V DEL 31.07.2020 DI EURO 63,65=, N. 361/2020/90/V DEL 31.07.2020 DI EURO 27,84=, N. 362/2020/90/V DEL 31.07.2020 DI EURO 61,99= E N. 363/2020/90/V DEL 31.07.2020 DI EURO 87,65=, ALLA DITTA ""CECIONI CATERING S.R.L."" DI CALENZANO (FI) PER FORNITURA DI CARNI AVICOLE, UOVA E SALUMI ALLE CUCINE COMUNALI - LUGLIO 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 535,88= OLTRE IVA DI EURO 53,60=." 2020-08-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17292 2020 267 FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - MARZO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA (SI) PER EURO 16.375,99 (OLTRE IVA) 2020-05-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17293 2020 267 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CORPO VIGILI GIURATI SPA DELLA FATTURA 735FPE DEL 01.07.2020 (EURO 225,25) 2020-08-04T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17294 2020 267 IMU - RIMBORSO AL CONTRIBUENTE DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 29677 DEL 30/12/2017 2020-04-24T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 17295 2020 266 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PFE SPA DELLA FATTURA 2826PA DEL 30.06.2020 (EURO 7501,37) 2020-08-04T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17296 2020 266 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MARZO 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 820000077431 DEL 28.04.2020 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 24.810,39 (OLTRE IVA) 2020-05-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17297 2020 266 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE CIMITERIALE ANNO 2020 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CO&SO - CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA' - COOP. SOCIALE DI FIRENZE (FI) PER EURO 14.220,00 (OLTRE IVA) 2020-04-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17298 2020 266 P.C. 31 - P.E. 18/00010_2/PDC - VARIANTE IN CORSO D'OPERA P.C. N. 11/2018 - REALIZZAZIONE PISCINA INTERRATA E INSTALLAZIONE MANUFATTO LEGGERO - PER DIVERSA COLLOCAZIONE MANUFATTO - LOC. IL POZZO 2020-11-24T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 17299 2020 266 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 29/PA DEL 31.07.2020 DI EURO 98,58=, N. 30/PA DEL 31.07.2020 DI EURO 40,74= E N. 31/PA DEL 31.07.2020 DI EURO 286,25=, IVA 10% COMPRESA, ALLA DITTA ""COOP. AGRICOLA FIRENZUOLA SOC. AGR. COOP."" DI FIRENZUOLA PER FORNITURA DI CARNE BOVINA E SUINA ALLE CUCINE COMUNALI - LUGLIO 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 386,89= OLTRE IVA 10% DI EURO 38,68=" 2020-08-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17300 2020 265 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1603-D DEL 31.03.2020 DI EURO 139,04=, N. 1604-D DEL 31.07.2020 DI EURO 762,98= E N. 1605-D DEL 31.07.2020 DI EURO 291,87= ALLA DITTA ""LUNICA S.R.L. ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO"" DI VICCHIO (FI) PER FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - TOTALE IMPONIBILE EURO 1.147,9= OLTRE IVA DI EURO 45,99=" 2020-08-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17301 2020 265 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - MARZO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 9.017,83 (OLTRE IVA) 2020-05-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17302 2020 265 TARI 2014 - RIMBORSO AL CONTRIBUENTE DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 1955 DEL 24/01/2019 2020-04-23T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 17303 2020 265 P.C. N. 30 - P.E. 20/00062 - SANATORIA PER MODIFICHE INTERNE E VARIAZIONI PROSPETTICHE EDIFICIO INDUSTRIALE - V.LE GIOVANNI XXIII 2020-11-24T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 17304 2020 265 LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DR. MAFFEI SERGIO QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI A SALDO ANNO 2019 2020-08-04T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17305 2020 264 P.C. SANATORIA N. 29 - P.E. 20/0061 - SANATORIA PER MODIFICHE INTERNE ED ESTERNE IN DUE MAGAZZINI REALIZZATE IN DIFFORMITA' DA DIA N. 2577 - P.E. 03/0271 E SUCC. VARIANTE FINALE - RONTA - VIA FAENTINA 2020-11-24T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 17306 2020 264 LIQUIDAZIONE NOTA RIMBORSO 28 LUGLIO 2020EMESSA DA COOP DI CONSUMO DEL POPOLO DI RONTA - BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID-19- ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.658/20320 2020-08-20T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 17307 2020 264 ABBATTIMENTI, NUOVE PIANTUMAZIONI E POTATURE ALBERI DI ALTO FUSTO TERRITORIO C.LE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 113 DEL 28.04.2020 DELLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO S.COOP.AG. DI GALLIANO BARBERINO MUGELLO (FI) PER EURO 21.191,80(OLTRE IVA) 2020-05-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17308 2020 264 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL 2^ TRIMESTRE 2020 2020-07-29T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 17309 2020 264 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE: BIENNIO 2020-2021 EURO 2.448,00 OLTRE IVA. VARIAZIONE CONTABILE CAPITOLO DI IMPUTAZIONE 2020-04-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 17310 2020 263 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITÀ RISCHIOSE MESE DI GIUGNO 2020 E MAGGIORAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI LAVORO PER SVOLGIMENTO ATTIVITÀ CIMITERIALI 1^ SEMESTRE 2020 2020-07-29T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 17311 2020 263 LIQUIDAZIONE FATTURA COOP SAN LORENZO N.FPA 4/20 - BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID -19 -ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.685/2020 2020-08-20T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 17312 2020 263 CONCESSIONE OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE LAVORI IN VIA BROCCHI PER INSERIMENTO NUOVA CONDOTTA IDRICA - DITTA ACCIONA AGUA S.A. 2020-11-17T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 17313 2020 263 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7020012000009468 DEL 22/04/2020 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 16,00 2020-05-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17314 2020 263 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA DAMAZ SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER LA MENSA (EURO 177,56) 2020-04-23T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17315 2020 262 FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7020012000009331 DEL 21.04.2020 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 1.860,27 (OLTRE IVA) 2020-05-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17316 2020 262 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 2020 2020-07-29T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 17317 2020 262 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0006001625 DELLA DITTA LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L. PER FORNITURA PRODOTTI MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 789,55 (IVA 22% COMPRESA) 2020-08-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17318 2020 262 TARI RIMBORSO ANNI 2014 - 2015 - 2016 - 2017 E 2018 AL CONTRIBUENTE PROT. N. 26.352 DEL 7/11/2019 2020-04-22T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 17319 2020 262 CONCESSIONE OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE LAVORI IN LOC. MUCCIANO PER INSERIMENTO NUOVA CONDOTTA IDRICA - DITTA ACCIONA AGUA S.A. 2020-11-17T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 17320 2020 261 ************************************************ANNULLARE L'ATTO************************************************************* 2020-11-12T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 17321 2020 261 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI GIUGNO 2020 2020-07-29T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 17322 2020 261 ACQUISTO TRINCIATRICE FEMAC PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO E STRADE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 PA DEL 20.04.2020 DELLA DITTA RI-MA SRL ARTIGIANA DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 24.700,00 (OLTRE IVA) 2020-05-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17323 2020 261 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30/PA DEL 23.07.2020 DI EURO 14.554,69= ALLA ""HAPPY CHILDREN S.N.C. DI LUCII ANNARITA E IRENEI VALERIA"" PER CONGUAGLIO SERVIZIO PESCIOLINO ROSSO A.E. 2019-20." 2020-08-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17324 2020 261 TARI RIMBORSO ANNI 2014 - 2015 - 2016 - 2017 E 2018 ALLA CONTRIBUENTE PROT. N. 26.352 DEL 7/11/2019 2020-04-22T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 17325 2020 260 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI GIUGNO 2020 2020-07-29T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 17326 2020 260 INTERVENTI MOBILITA' DOLCE IN AMBITO URBANO (V.LE REP./V.LE IV NOV./V.LE KENNEDY) - DICHIARAZIONE EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA S2 COSTRUZIONI SRL DI SAPRI (SA) E. 161.626,87 (OLTRE IVA) 2020-04-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17327 2020 260 CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO VIA BEATO ANGELICO 2020-11-11T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 17328 2020 260 LIQUIDAZIONE FATTURA COOP SAN LORENZO N.FPA 3/20 - BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID-19 - ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.685/2020 - 2020-08-13T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 17329 2020 260 MANUTENZIONE DEL MONTAFERETRI ADIBITO A SERVIZI CIMITERIALI PER GLI ANNI 2019/2020/2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00111/VS DEL 17.04.2020 DELLA DITTA VEZZANI SPA DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER EURO 530,00(OLTRE IVA) 2020-05-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17330 2020 259 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MAGGIOLI SPA DELLA FATTURA 0002124172 DEL 30.06.2020 (EURO 106,75) 2020-07-27T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17331 2020 259 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16/07/2020 - 31/07/2020 2020-08-07T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 17332 2020 259 LIQUIDAZIONE CANONE 1^ SEMESTRE 2020 A FAVORE DEL CET DI FIRENZE PER SVOLGIMENTO PROCEDURE DI APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ED ASSISTENZA PER EURO 559,06 (OLTRE IVA) 2020-04-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17333 2020 259 COVID19 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - SOSPENSIONE E RIMODULAZIONE APPALTO A SEGUITO EMERGENZA CORONAVIRUS 2020-04-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17334 2020 259 AUTORIZZAZIONE STRUTTURA SANITARIA PRIVATA PER EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE IN REGIME AMBULATORIALE GASTRONETEROLOGIA - FONDAZIONE ESTOTE MISERICORDES - PRATICA SUP N.1209/20209. 2020-11-09T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 17335 2020 258 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 246_2020 DELLA DITTA MPLC ITALIA SRL PER CONCESSIONE LICENZA OMBRELLO MPLC - EURO 879,86 2020-08-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17336 2020 258 "AFFIDAMENTO D.L., MISURAZIONE E CONTABILITA' INTERVENTO ""MIGLIORAMENTO TERMICO, FUNZIONALE ED ADEG. SISMICO SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO 1^ LOTTO"". APPR. AVVISO MANIFESTAZIONE INTERESSE" 2020-04-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17337 2020 258 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PFE SPA DELLA FATTURA 2701PA DEL 25.06.2020 (EURO 2440,00) 2020-07-27T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17338 2020 258 CONCESSIONE OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO VIA DON DINO MARGHERI A LUCO E IN VIA DI MULINACCIO NEL CAPOLUOGO PER INTERVENTO DI TOSCANA ENERGIA S.P.A. 2020-11-09T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 17339 2020 258 REALIZZAZIONE STRUTTURA PER MESSA IN SICUREZZA INGRESSO PALAZZO C.LE -MESI GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50 DEL 21.04.2020 DELL'IMPRESA EDILIZIA GUERRISI E TRIPODI S.R. DI RIZZICONI (RC) PER EURO 849,99 (OLTRE IVA) 2020-04-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17340 2020 257 PIANO DEL TRAFFICO URBANO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 DEL 15.04.2020 DELLA DITTA TAGES S.C. DI SAN GIULIANO TERME (PI) PER EURO 3.200,00 (OLTRE IVA) 2020-04-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17341 2020 257 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GOTOMEETING ALLA DITTA SMARTECH SRL DI FIRENZE PER L'ANNO 2020 2020-04-20T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 17342 2020 257 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA XEROX SPA DELLA FATT. 2000007114/G DEL 02.07.2020 (EURO 317,82) 2020-07-27T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17343 2020 257 LIQUIDAZIONE FATT.2071-2020 - REALIZZAZIONE MATERIALE INFORMATIVO - CONVOI S.N.S. ONLUS 2020-08-07T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 17344 2020 257 CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE PONTEGGIO IN VIA G. GALILEI N. 15 AL GEOM. BETTI CARLO 2020-11-05T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 17345 2020 256 PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PRESSO PARCO MISERICORDIA - MESE MARZO DAL 01/03/2020 AL 15/03/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/PA DEL 31.03.2020 DELLA DITTA ARCHIMEDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 312,50 (OLTRE IVA) 2020-04-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17346 2020 256 SVINCOLO CAUZIONE A GARANZIA DELLA CORRETTA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI CUI ALL'AUTORIZ.NE N. 380/2017 SIG.RA CASALVALLI LORETTA 2020-11-05T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 17347 2020 256 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2020 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA (PD) PER EURO 20.000,00 (OLTRE IVA) 2020-04-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17348 2020 256 LIQUIDAZIONE CAMPAGNA MOBILITA' DOLCE - CONVOI S.C.S. ONLUS - FATT. 2070-2020 2020-08-07T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 17349 2020 256 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CUKI COFRESCO SRL DELLA FATTURA V07/99200005 DEL 30.06.2020 (EURO 460,23) 2020-07-27T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17350 2020 255 SVINCOLO CAUZIONE A GARANZIA DELLA CORRETTA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI CUI ALL'AUTORIZ.NE N. 290/2017 SIG. GUCCI CARLO 2020-11-05T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 17351 2020 255 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA REKEEP SPA DELLA FATTURA 7820007373 DEL 30.06.2020 (EURO 12,08) 2020-07-27T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17352 2020 255 PULIZIA SERVIZI IGIENICI PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N.26/PA DEL 31.03.2020 DELLA DITTA ARCHIMEDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 28,31 ( OLTRE IVA) 2020-04-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17353 2020 255 LIQUIDAZIONE SERVIZIO CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. . FATT. 10202020409 2020-08-07T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 17354 2020 255 RILASCIO PARERI IGIENICO/SANITARI ED ALTRI INTERVENTI EFFETTUATI DALL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO DI FIRENZE (FI) SU RICHIESTA DELL'A.C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) - EURO 1.000,00 2020-04-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17355 2020 254 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PUBLIKA SRL DELLA FATTURA 1536PA DEL 30.06.2020 (EURO 55,00) 2020-07-27T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17356 2020 254 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MANUTENZIONE MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA ANNI 2019/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/PA DEL 31.03.2020 DELLA DITTA SANTELLI & BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 827,53 (OLTRE IVA) 2020-04-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17357 2020 254 SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA DI CUI ALLA CONCESSIONE N. 82/2019 2020-11-05T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 17358 2020 254 INT. RIQ. E MANUTENZIONE VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI (1^ LOTTO/P. DANTE) - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. FORNITURA PIETRA DITTA SPOGLIANTI S. E M. SRL DI FIRENZUOLA (FI) E. 11.440,00 (OLTRE IVA) 2020-04-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17359 2020 254 LIQUIDAZIONE SERVIZIO PICK-UP POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURA 1020206022 2020-08-07T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 17360 2020 253 AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO CONCESSIONE SERVIZIO TESORERIA. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA CON SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE. 2020-04-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 17361 2020 253 CONCESSIONE OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER RIPRISTINO MARCIAPIEDE C/O PASSO CARRABILE SIG. CANI GIUSEPPE 2020-11-04T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 17362 2020 253 AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI (1^ LOTTO-SOPRAELEVAZIONE)-AFF.PROG.DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.2-PA DEL 25.03.2020 DELL' ING. ORLANDO MAURIZIO DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.704,00 (OLTRE IVA) 2020-04-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17363 2020 253 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/1 DEL 28.07.2020 DI EURO 1.620,98= OLTRE IVA 22% DI EURO 356,62= ALLA ""CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE"" PER CONCESSIONE IN USO IN ORARIO EXTRA-SCOLASTICO DELLA PALESTRA ANNESSA ALL'ISTITUTO SCOLASTICO ""GIOTTO ULIVI"" DI VIA P. CAIANI A BORGO SAN LORENZO - 1° SEMESTRE ANNO 2020" 2020-08-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17364 2020 253 LIQUIDAZIONE FATTURA 558/C DEL 30-06-2020 DI COMPUTER CARE SRL PER FORNITURA ALIMENTATORE SERVER HP PROLIANT ML370 G5 2020-07-23T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 17365 2020 252 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SOLUZIONE UFFICIO SRL DELLA FATTURA 608/E DEL 24.08.2020 (EURO 156,30) 2020-07-23T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17366 2020 252 AVVISO MISURA DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE IN EMERGENZA DA COVID-19 OPC 658 DEL 29/03/2020 PUBBLICATA GU N.85 DEL 30-3-2020. RIAPERTURA TERMINI 2020-04-17T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 17367 2020 252 ACQUISTO CARTA ASSORBENTE PER IL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/PA DEL 23.03.2020 DELLA DITTA SANTELLI & BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 600,00 (OLTRE IVA) 2020-04-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17368 2020 252 CONCESSIONE IN SANATORIA PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER SCAVI URGENTI ESEGUITI IN VIA M. DA PORRETTA PER ROTTURA TUBAZIONE IDRICA 2020-11-03T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 17369 2020 252 LIQUIDAZIONE FATTURE MAXI DI S.R.L. N. 2908005888/2020; N.2908005889/2020 - BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID-19 - ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.685/2020 - 2020-08-05T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 17370 2020 251 CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.LE LAVACCHINI A BORGO SAN LORENZO PER SCREENING MAMMOGRAFICO 2020-11-03T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 17371 2020 251 LIQUIDAZIONE FATTURA UNICOOP FIRENZE SOC.COOP. A MUTUALITÀ PREVALENTE N.PA20000331/20- BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID- 19- ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N.685/2020 2020-08-05T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 17372 2020 251 LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DR. VIGANO' QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 1^ SEMESTRE 2020 2020-07-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17373 2020 251 ACQUISTO DI N.2 RAMPE IN ALLUMINIO PER CARICO DEI TAGLIAERBA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/PA DEL 23.03.2020 DELLA DITTA SANTELLI & BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI ) PER EURO 550,00 (OLTRE IVA) 2020-04-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17374 2020 251 RIMBORSO TARI ANNI 2014-2015-2016-2017-2018 2020-04-17T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 17375 2020 250 LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DR. VIGANO' LUIGI QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI A SALDO ANNO 2019 2020-07-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17376 2020 250 DISDETTA AUTORIZZAZIONE PASSO CARRABILE N. 1511 IN VIA P. NELLI DA RABATTA N. 4 RICHIESTA SIG. ROMAGNOLI LEONARDO E SIG.RA CLEMENTI MANUELA 2020-11-03T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 17377 2020 250 LIQUIDAZIONE SECONDA E TERZA RATA CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS PER STAGIONE TEATRALE 2019/2020 - EURO 16.132,46 2020-08-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17378 2020 250 NOLEGGIO PREFABBRICATO SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - RATA 01/04-30/04- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20000181DEL 07.04.2020 DELLA DITTA T.M.T. PREFABBRICATI METALLICI SRL DI ARGINE DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) PER EURO 2.617,50 (OLTRE IVA) 2020-04-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17379 2020 250 SERVIZI MUSEALI E DI SUPPORTO AL FUNZIONAMENTO DEL CHINI MUSEO E DI VILLA PECORI GIRALDI - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2020-04-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17380 2020 249 APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI RELATIVO IMPEGNO DI SPESA MISURA DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE IN EMERGENZA DA COVID-19 OPC 658 DEL 29/03/2020 PUBBLICATA GU N.85 DEL 30-3-2020. 2020-04-14T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 17381 2020 249 LIQUIDAZIONE STUDIO NOFERINI PER RISTAMPA MATERIALE INFORMAZIONI TURISTICHE -EURO 1.270,00 (OLTRE IVA) - CIG Z952C7370C 2020-04-24T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 17382 2020 249 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO IN FAVORE DI ASD ATLETICA MARCIATORI MUGELLO E 780,42 2020-08-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17383 2020 249 T.E.F.A. - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO SUL CONTRIBUTO EROGATO DAL M.I.U.R. PER L'ANNO 2019 PER TARI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI 2020-07-14T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 17384 2020 249 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA 11 SETTEMBRE 1944 A BORGO SAN LORENZO PER RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA FACCIATE - DITTA BARBERIO ARTIGIANO EDILE 2020-11-03T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 17385 2020 248 P.C. 28 - P.E. 20/0066 - RIPRISTINO DANNI CAUSATI DA INCENDIO E AMPLIAMENTO PER ESECUZIONE CORDOLO IN CIVILE ABITAZIONE A SCHIERA - VIA 2 GIUGNO N. 10 2020-10-30T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 17386 2020 248 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ERREBIAN SPA-ACQUISTO DI RULLI PER MACCHINA PLASTIFICATRICE (EURO 128,62) 2020-04-14T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17387 2020 248 LIQUIDAZIONE FATTURE SIGNO S.R.L. N. 2020/VD/33, N.2020/VD/34 -BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID-19 - ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.685 - 2020-08-04T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 17388 2020 248 LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DAL 17.09.2019 AL 31.12.2019 E MAGGIORAZIONI A SALDO ANNO 2019 - 2020-07-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17389 2020 248 ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 435 DEL 31.03.2020 DELLA DITTA C.E.M. SRL COMMERC. EDIL. MUGELLO DI BARBERINO M.LLO (FI) PER EURO 287,49 (OLTRE IVA) 2020-04-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17390 2020 247 "AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 0510 - CONFIGURAZIONE STAZIONE RADIO DI TELEFONIA MOBILE DENOMINATA ""MONTE SENARIO"" - TIM SPA" 2020-10-30T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 17391 2020 247 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CORPO VIGILI GIURATI SPA DELLA FATTURA 641FPE DEL 01.06.2020 (EURO 225,25) 2020-07-10T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17392 2020 247 LIQUIDAZIONE FATTURE BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID-19 - ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.685 - UNICOOP FIRENZE N.PA2000312 2020-08-04T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 17393 2020 247 "FORMAZIONE: DET. A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIP. SER. U.O. STAFF SEGR. AFF GENERALI E ORG. DI GOV. AL CORSO ONLINE ORGANIZ. DA ANCI TOSCANA SUL TEMA ""TECNICHE DI REDAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI""." 2020-04-14T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 17394 2020 247 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCO (3^ LOTTO)- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26/2020 DEL 02.04.2020 DELLA DITTA E.CO.RES. SRL DI AFRAGOLA (NA) PER EURO 59.020,32 (OLTRE IVA) 2020-04-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17395 2020 246 ASPORTAZIONE NIDI DI PROCESSIONARIA AREE VERDI SPAZ.PUB. INTERNO V.LE IV NOVEMBRE E V.LE KENNEDY - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/FE DEL 26.03.2020 DELLA DITTA SIVA S.A.S. DI NOFERINI PIER LUIGI DI VICCHIO M.LLO (FI) PER EURO 680,00 (OLTRE IVA) 2020-04-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17396 2020 246 A.C. 4 - P.E. 20/0100 - SANATORIA PER DIFFORMITA' DA C.E. 36/1990 E C.E. 128/1990 CONSISTENTI IN RIDUZIONE ALTEZZA INTERNA SERVIZIO IGIENICO CON MODIFICA QUOTA SOLAIO DELLO STESSO E DEL BALCONE - LOC. MULINACCIO - VIA FAENTINA 17 2020-10-29T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 17397 2020 246 TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 2020 2020-07-09T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 17398 2020 246 LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA N.1398/2A, N.1409/2A, N.1410/2A 2020-07-30T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 17399 2020 246 AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI (1^ LOTTO - SOPRAELEVAZIONE) - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL'ING. ORLANDO MAURIZIO DI FIRENZE (FI) CON MAGGIORE SPESA DI EURO 126,88 (IVA COMPRESA) 2020-04-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17400 2020 245 A.C. 3 - P.E. 20/0059 - SANATORIA PER ESECUZIONE OPERE STRUTTURALI SENZA AUTORIZZAZIONE SISMICA IN APPARTAMENTO AL 1^ PIANO - VIA MONTEBELLO 4 2020-10-29T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 17401 2020 245 TARI 2014 - RIMBORSO AL CONTRIBUENTE DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 2929 DEL 06/02/2019 2020-04-10T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 17402 2020 245 TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 2020 2020-07-09T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 17403 2020 245 FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 3.951,41 (OLTRE IVA) 2020-04-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17404 2020 245 LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 DI MARCO SAMORI' PER REALIZZAZIONE ANIMAZIONE 3D PER PROMOZIONE CHINI MUSEO 2020-07-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17405 2020 244 MODIFICA ALLA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE SITO IN VIALE PECORI GIRALDI N. 27-29 (PASSO N. 212/1998) - SAURO VALLUCCI AMMINISTRATORE CONDOMINIALE 2020-10-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17406 2020 244 FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2019 E 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2020-12 DEL 31.03.2020 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.623,74 (OLTRE IVA) 2020-04-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17407 2020 244 TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 2020 2020-07-09T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 17408 2020 244 TARI 2014-2015-2016-2017 E 2018 DOMANDA DI RIMBORSO DEL 16/11/2019 PROT. N. 27.134 2020-04-10T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 17409 2020 244 LIQUIDAZIONE FATTURA N.1789/2020 EMESSA DALLA COOP CONVOI ONLUS - SERVIZIO EMERGENZA ABITATIVA - PERIODO 1/12/2019- 1/06/2020- CIG Z8C2AA6B6B 2020-07-29T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 17410 2020 243 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE MARZO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ02420638 DEL 31.03.2020 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 1.258,08 (OLTRE IVA) 2020-04-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17411 2020 243 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA XEROX SPA DELLA FATTURA 2000005813/G DEL 08.06.2020 (EURO 805,61) 2020-07-03T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17412 2020 243 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 958/E DEL 09.07.2020 DI EURO 22.638,24=, N. 973/E DEL 09.07.2020 DI EURO 22.638,24= E N. 966/E DEL 09.07.2020 DI EURO 22.638,24= ALLA ""ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L."" DI FIRENZE PER SERVIZIO DI GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILI NIDO CASTAGNO E GELSO) - MESI DI APRILE - MAGGIO E GIUGNO 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 64.680,69= OLTRE IVA 5% DI EURO 3.234,03=." 2020-07-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17413 2020 243 1^ RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 01.01.2020/31.03.2020 (EURO 4293,52) 2020-04-09T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17414 2020 243 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATTEOTTI E VIA CAVOUR PER ESECUZIONE TEMPORANEA DI LAVORI CON PIATTAFORMA AEREA - DITTA ARTI MECCANICHE SOC. COOP. A R.L. 2020-10-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17415 2020 242 ACQUISTO CAVO PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000192/E DEL 31.03.2020 DELLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 107,69 (OLTRE IVA) 2020-04-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17416 2020 242 TARI 2014 - RIMBORSO AL CONTRIBUENTE DI CUI AL PROTOCOLLO N. 21954 DEL 17/09/2019 2020-04-09T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 17417 2020 242 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER APERTURA DI ATTIVITA' COMMERCIALE IN P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 11 - M.D.M. SRL 2020-10-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17418 2020 242 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ERREBIAN SPA DELLA FATTURA V2/0434444 DEL 29.05.2020 (EURO 597,80) 2020-06-29T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17419 2020 242 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. V20000025 DEL 31.05.2020 DI EURO 256,22=, N. V20000026 DEL 30.06.2020 DI EURO 13,56=, N. V20000027 DEL 30.06.2020 DI EURO 190,69=, N. V20000028 DEL 30.06.2020 DI EURO 112,65= E N. V20000029 DEL 30.06.2020 DI EURO 34,69= ALLA DITTA ""FAINI FIRENZE & C. S.N.C."" DI BORGO SAN LORENZO PER FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 584,45= OLTRE IVA DI EURO 23,36=." 2020-07-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17420 2020 241 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1620011057 DELLA SIAE PER DIRITTI AMMINISTRATIVI DA ESECUZIONI MUSICALI - EURO 139,39 (IVA COMPRESA) 2020-07-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17421 2020 241 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI CANTIERE EDILE IN VIALE DELLA REPUBBLICA 84 A BORGO SAN LORENZO - BSP DI SABATINI LUIGI E POGGIALI STEFANO SNC 2020-10-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17422 2020 241 LIQUIDAZIONE FATTURA 16 DEL 29-05-2020 A CORMA INFORMATICA SAS PER CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE SIGESP PER UFFICIO POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2020-06-26T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 17423 2020 241 "AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA ""D.ALIGHIERI"" 1^LOTTO-PROG.DEFINITIVA-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2019PA DEL 28.11.2019 DELL' ING.GIOVANNI LAVACCHINI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 5.395,00 (OLTRE IVA)" 2020-04-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17424 2020 241 DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO A WUERTH SRL DI EGNA(BZ) DI D.P.I. PER LA PREVENZIONE CONTAGIO DA COVID-19 PER SERVIZI CIMITERIALI - EURO 322,10 (OLTRE IVA) 2020-04-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17425 2020 240 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA STUDIONOFERINI DELLA STAMPA DI 9000 LETTERE PER I DESTINATARI DI MASCHERINE-INIZIATIVA REGIONALE-COVID-19 (EURO 298,90) 2020-04-08T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17426 2020 240 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA RISCHIOSE MESE DI MAGGIO 2020 2020-06-25T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 17427 2020 240 AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI (1^LOTTO- SOPRAELEVAZIONE)-PROGETTAZIONE ESECUTIVA- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2020PA DEL 24/03/2020 DELL'ING.GIOVANNI LAVACCHINI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.600,00 (OLTRE IVA) 2020-04-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17428 2020 240 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 42_20 DI ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZI MUSEALI, PULIZIE E SORVEGLIANZA PRESSO CHINI MUSEO - EURO 4.149,89 (IVA COMPRESA) 2020-07-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17429 2020 240 P.C. N. 27 - P.E. 18/0175/V01 - PRATICA SUAP 1100/2020 - VARIANTE AL P.C. N. 9/2019 - REALIZZAZIONE MANUFATTO AZIENDALE TETTOIA - PER INCREMENTO VOLUMETRICO - LOC. CARDETOLE - CASETTA 2020-10-23T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 17430 2020 239 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI MAGGIO 2020 2020-06-25T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 17431 2020 239 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 43_20 DEL 30.06.2020 DI EURO 5.113,62= OLTRE IVA 22% DI EURO 1.125,00= ALLA ""ODISSEA COOP.VA SOCIALE"" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRUBIZIONE PASTI) - GIUGNO 2020." 2020-07-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17432 2020 239 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA DI PRODOTTI IN C.SO MATTEOTTI PRESSI TORRE DELL'OROLOGIO A BORGO SAN LORENZO - FONDAZIONE ANT ITALIA 2020-10-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17433 2020 239 VERIFICA STATICA DELLA CUPOLA DI COPERTURA DELLE PISCINE COMUNALI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL'ING. ORLANDO MAURIZIO DI FIRENZE (FI) CON MAGGIORE SPESA DI EURO 395,20 (OLTRE IVA) 2020-04-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17434 2020 239 MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0094284672 DEL 31.03.20 DELLA DITTA KONE SPA DI PERO (MI) PER EURO 1.005,00 (OLTRE EURO) 2020-04-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17435 2020 238 "ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO SIG.RA CUCURACHI GIUSEPPINA PROFILO ""SPECIALISTA SERVIZI ECONOMICO-AMMINISTRATIVI"" CAT. D-D1 A FAR DATA DAL15/04/2020 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO." 2020-04-07T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 17436 2020 238 LIQUIDAZIONE INDENNITA DI REPERIBILITA' MESE DIMAGGIO 2020 2020-06-25T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 17437 2020 238 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA DI PRODOTTI IN VIALE DELLA RESISTENZA PRESSO IL PARCHEGGIO DEL COMPLESSO OSPEDALIERO DI BORGO SAN LORENZO - FONDAZIONE ANT ITALIA 2020-10-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17438 2020 238 FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 9.674,99 (OLTRE IVA) 2020-04-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17439 2020 238 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 735/PA DEL 30.06.2020 DI EURO 4.132,00= OLTRE IVA 5% DI EURO 206,60= AL "" CO&SO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI-SCO. COOP. SOC."" DI FIRENZE PER GESTIONE DEL PROGETTO CHICCHESSIA E KONTATTO AL CENTRO GIOVANI - PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2020" 2020-07-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17440 2020 237 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3662/2020/8/FAT DI EURO 26,21=, N. 3663/2020/8/FAT DI EURO 213,65=, B.3664/2020/8/FAT DI EURO 199,95=, N. 3665/2020/8/FAT DI EURO 43,75=, N.3666/2020/8/FAT DI EURO 335,40=, N. 3667/2020/8/FAT DI EURO 696,39=, N. 3668/2020/8/FAT DI EURO 769,78= E N. 3668/2020/8/FAT DI EURO 176,11= ALLA DITTA ""RICCI S.R.L."" DI RAVENNA PER FORNITURA DI GENERI VARI, SURGELATI, SCATOLAME E ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 2294,27= OLTRE IVA DI EURO 166,97=" 2020-07-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17441 2020 237 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI MAGGIO 2020 2020-06-25T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 17442 2020 237 RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2019 2020-04-07T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17443 2020 237 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI - MARZO 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000132572 DEL 31.03.2020 DELLA DITTA ALIA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 255.408,34 (OLTRE IVA) 2020-04-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17444 2020 237 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SUOLO PUBBLICO PER POSA DI CASSONETTI PER RIFIUTI IN VAI TRAVERSI N. 46 A LUCO DI MUGELLO - MACELLERIA ULIVELLI MAURZIO 2020-10-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17445 2020 236 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE A INTESA SANPAOLO PER IL PERIODO 01/04/20 - 30/06/2020 2020-06-19T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17446 2020 236 FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - FEBBRAIO 2020-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 201900692194 DEL 30.03.2020 DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA (SI) PER EURO 58,22 (OLTRE IVA) 2020-04-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17447 2020 236 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER OPERE EDILI AL FABBRICATO SITO IN P.ZZA VITTORIO VENETO N. 15 A BORGO SAN LORENZO - BARBERIO ARTIGIANO EDILE 2020-10-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17448 2020 236 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA STUDIO NOFERINI- STAMPA E FORNITURA DI BUONI SPESA COME DA DPCM 20.03.2020-COVID 19 (EURO 359,90) 2020-04-07T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17449 2020 236 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 26/PA DEL 30.06.2020 DI EURO 280,31= E N. 27/PA DEL 30.06.2020 DI EURO 69,45= ALLA ""COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOC. AGR. COOP"" DI FIRENZUOLA PER FORNITURA DI CARNI BOVINE E SUINE ALLA CUCINA COMUNALE - MESE DI GIUGNO 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 317,97= OLTRE IVA DI EURO 31,79=" 2020-07-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17450 2020 235 INTEGRAZIONE E MODIFICA DELLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO N. 213/2020 IN P.ZZA CASTELVECCHIO A BORGO SAN LORENZO - LAURA TARONNA 2020-10-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17451 2020 235 SERVIZI DI ESUMAZIONE NEI CIMITERI DI FALTONA E CAPOLUOGO - MARZO 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 06/1/2020/PA DEL 31.03.2020 DELLA DITTA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE ESTOTE MISERICORDES DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.816,76 (OLTRE IVA) 2020-04-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17452 2020 235 LIQUIDAZIONE CANONE PER LA CONSERVAZIONE ORDINATIVO INFORMATICO - 2^ TRIM. 2020 2020-06-19T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17453 2020 235 TARI 2014-2015-2016-2017-2018 - RIMBORSO AL CONTRIBUENTE DI CUI AL PROTOCOLLO N. 20888 DEL 06/09/2019 2020-04-06T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 17454 2020 235 FATTURE CASA SPA N.996/2A; N.1012/2A; N.1013/2A; N.1110/2A; N.1160/2A; N.1060/2A; N.1143/2A N.1142/2A; N.1227/2A; N.1242/2A; N.1321/2A; N.1370/2A; N.1353/2A; N.1354/2A 2020-07-23T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 17455 2020 234 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI MEDIANTE OFFERTA DI PRODOTTI IN V.LE DELLA RESISTENZA ALL'INTERNO DEL PARCHEGGIO DEL COMPLESSO OSPEDALIERO - ASS. TOSCANA TUMORI A.T.T. 2020-10-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17456 2020 234 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 322/2020/90/V DEL 30.06.2020 DI EURO 68,64=, N. 324/2020/90/V DEL 30.06.2020 DI EURO 30,58= E N. 326/2020/90/V DEL 30.06.2020 DI EURO 87,36= ALLA DITTA ""CECIONI CATERING S.R.L."" DI CALENZANO PER FORNITURA DI OLIO ALLA CUCINA COMUNALE - MESE DI GIUGNO 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 179,40= OLTRE IVA DI EURO 7,18=." 2020-07-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17457 2020 234 LIQUIDAZIONE FATTURE N: 505 E 572 DEL 31/05/2020 DI OPENJOBMETIS S.P.A. PRIMA META' DI MAGGIO 2020 2020-06-16T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 17458 2020 234 PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONEC.C. N. 70/2016 AL 31/05/2020 ORE 2,30 PER LE MANIFESTAZIONI FINO AL 31 AGOSTO 2020. 2020-04-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17459 2020 234 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE-LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 27.078,71 (OLTRE IVA) 2020-04-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17460 2020 233 LIQUIDAZINI N: 504 E 573 DEL 31/05/2020 DI OPENJOBMETIS S.P.A. RELATIVE ALLA SECONDA META' DI MAGGIO 2020 2020-06-16T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 17461 2020 233 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI EDILI IN V.LE PECORI GIRALDI N. 30 A BORGO SAN LORENZO - PARIGI GABRIELE 2020-10-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17462 2020 233 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - FEBBRAIO 2020- LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 14.099,08 (OLTRE IVA) 2020-04-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17463 2020 233 "CONTROLLO, REVISIONE E COLLAUDO ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI ANNO 2020 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ""R.F. ANTINCENDIO"" DI EMPOLI (FI) PER EURO 5.200,00 (OLTRE IVA)" 2020-04-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17464 2020 233 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 321/2020/90/V DEL 30.06.2020 DI EURO 303,64=, N. 323/2020/90/V DEL 30.06.2020 DI EURO 127,82=, N. 325/20202/90/V DEL 30.06.2020 DI EURO 157,88=, N. 327/2020/90/V DEL 30.06.2020 DI EURO 139,82= E N. 328/2020/90/V DEL 30.06.2020 DI EURO 356,17= ALLA DITTA ""CECIONI CATERNING S.R.L."" DI CALENZANO PER FORNITURA DI CARNI AVICOLE, UOVA E SALUMI ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 986,67= OLTRE IVA DI EURO 98,66=." 2020-07-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17465 2020 232 ALLACC.IDRICO PER INSTALL. FONTANELLO PER EROGAZIONE ACQUA DI ALTA QUALITA' IN LOC.LA TORRE- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7020022020000092 DEL 04.04.2020 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 1.779,64 (OLTRE IVA) 2020-04-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17466 2020 232 CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO INFERIORE A 12 ORE PER POTATURE LUNGO LA STRADA COMUNALE PER LUCO DI MUGELLO - MARCHESI FRESCOBALDI SOC. AGR. SRL 2020-10-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17467 2020 232 ANNULLATA (DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA STUDIONOFERINI DELLA REALIZZAZIONE BUONI SPESA) 2020-04-03T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17468 2020 232 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PFE SPA DELLA FATTURA 2318/PA DEL 31.05.2020 (EURO 475,80) 2020-06-15T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17469 2020 232 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 400/D DEL 30.06.2020 DI EURO 96,80=, N. 402/D DEL 30.06.2020 DI EURO 63,23= E N. 403/D DEL 30.06.2020 DI EURO 108,90=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA ""PASTIFICIO LA FIORITA"" DI RUFINA PER FORNITURA DI PASTA FRESCA ALLA CUCINA COMUNALE - MESE DI GIUGNO 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 247,80= OLTRE IVA DI EURO 21,13=" 2020-07-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17470 2020 231 DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PALLI ROBERTA DI SCARPERIA E SAN PIERO(FI) - URGENTE FORNITURA DI D.P.I. PER LA PREVENZIONE DA CONTAGIO DA COVID-19 PER SERVIZI CIMITERIALI - EURO 287,49 (OLTRE IVA) 2020-04-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17471 2020 231 FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI- FEBBRAIO 2020- LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA (SI) PER EURO 20.704,28 (OLTRE IVA) 2020-04-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17472 2020 231 AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE BACHECA IN LEGNO 2020-10-15T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 17473 2020 231 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1289-D DEL 30.06.2020 DI EURO 218,78=, N. 1291 DEL 30.06.2020 DI EURO 292,30= E N. 1293 DEL 30.06.2020 DI EURO 106,36=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA ""LUNICA S.R.L. ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO"" DI VICCHIO PER FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 839,62= OLTRE IVA DI 33,69=." 2020-07-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17474 2020 231 LIQUIDAZIONE ALLA PFE SPA DELLA FATTURA 1824/PA DEL 27.05.2020 (EURO 2440,00) 2020-06-15T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17475 2020 230 AFFIDAMENTO INCARICO VERIFICA STATICA CUPOLA PISCINE (INCLUSO RILIEVO E INDAGINI MATERIALI)-LIQUIDAZIONE FATTURA N.1-PA DEL 10.03.2020 ALL'ING.ORLANDO MAURIZIO DI FIRENZE (FI) PER EURO 10.275,20 (OLTRE IVA) 2020-04-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17476 2020 230 "RINNOVO INCARICO DIRETTORE ""CHINI MUSEO"" AL DOTT.ALESSANDRO COCCHIERI PER IL BIENNIO 2020-2022" 2020-04-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17477 2020 230 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PFE SPA DELLA FATTURA 2284/PA DEL 31.05.2020 (EURO 7.501,37) 2020-06-15T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17478 2020 230 LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/8/2020 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 857,57 2020-07-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17479 2020 230 ATTESTAZIONE CONFORMITA' N. 2 - P.E. 20/0008 - PRATICA SUAP 133/2020 - SANATORIA PER MODIFICHE INTERNE ED ESTERNE CAPANNONE AD USO ARTIGIANALE E LOGGIA - VIA G. ROSSA 18 2020-10-13T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 17480 2020 229 RIMBORSO TARI ANNI 2014-2015-2016-2017-2018 2020-04-02T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 17481 2020 229 P.C. 26 - P.E. 20/0080 - SANATORIA PER DIFFORMITA' DA LIC. ED. NN. 121/1971 E 58/1975 AD APPARTAMENTO E GARAGE IN EDIFICIO CONDOMINIALE CON AUMENTO SUPERFICIE E VOLUME - VIA A. BARDUCCI 6 2020-10-12T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 17482 2020 229 INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO TG. BX042EX IN USO PRESSO IL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA E NOTA DI CREDITO DELLA DITTA RENAI S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.409,94 (OLTRE IVA) 2020-04-14T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 17483 2020 229 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PFE SPA DELLA FATTURA 2283/PA DEL 31.05.2020 (EURO 7501,37) 2020-06-15T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17484 2020 229 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DI MARCO SAMORI' PER REALIZZAZIONE ANIMAZIONE 3D PER PROMOZIONE CHINI MUSEO - EURO 915,00 2020-07-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17485 2020 228 LIQUIDAZIONE FATTURA 16 DEL 29-05-2020 DI CORMA INFORMATICA SAS PER CANONE ANNO 2020 SOFTWARE SIGESP 2020-06-12T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 17486 2020 228 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35 DELLA DITTA APE FULL CENTER SAS PER PROGETTAZIONI GRAFICHE E STAMPE ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA E CULTURALI - EURO 298,90 (IVA COMPRESA) 2020-07-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17487 2020 228 ACQUISTO MASCHERINE CHIRURGICHE PER PREVENZIONE COVID-19 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/9/PA DEL 26.03.2020 DELLA DITTA FARMAPIANA SPA DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.500,00 (OLTRE IVA) 2020-04-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17488 2020 228 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DI VITTORIO E IN VIA L. DA VINCI A BORGO SAN LORENZO 2020-10-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17489 2020 228 RIMBORSO TARI ANNO 2018 2020-04-02T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 17490 2020 227 LIQUIDAZIONE FATTURA 20PAS0003436 DEL 31-03-2020 A ARUBA S.P.A. PER SERVIZIO BACKUP MYSQL SITO BORGODEIBAMBINI.IT 2020-06-12T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 17491 2020 227 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A FARMAPIANA SPA DI FORNITURA URGENTE MASCHERINE CHIRURGICHE-COVID 19 (EURO 4880,00) 2020-04-02T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17492 2020 227 LIQUIDAZIONE FATT. N. 50 -2020 - REALIZZAZIONE PERIODICO COMUNALE N. 1 LUGLIO 2020 - PERISCOPIO COMUNICAZIONE S.R.L. 2020-07-17T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 17493 2020 227 FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.7020012000005395 DEL 24.03.2020 DELLA DITTA PUBLIACQUA DI FIRENZE (FI) PER EURO 2,30 (OLTRE IVA) 2020-04-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17494 2020 227 "RINNOVO AUTORIZZAZIONE RACCOLTA RISERVATA TARTUFI IN TARTUFAIA NATURALE CONTROLLATA ""LE CANICCE"" DI DALLAI MARIA E PASI LUCIA" 2020-10-07T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 17495 2020 226 "SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ""OBBLIGO SERVIZIO REGIONALE"" - LIQUIDAZIONE QUOTA RELATIVA AL 1^ QUADRIMESTRE ANNO 2020 ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER EURO 6.823,12=" 2020-04-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17496 2020 226 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PFE SPA DELLA FATTURA 2318PA DEL 31.05.2020 (EURO 475,80) 2020-06-12T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17497 2020 226 TARI 2014 - RIMBORSO AL CONTRIBUENTE DI CUI AL PROTOCOLLO N. 3609 DEL 14/02/2019 2020-04-01T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 17498 2020 226 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01/07/2020 - 15/07/2020 2020-07-17T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 17499 2020 226 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA AP/0375 - REALIZZAZIONE N.3 GUADI SUI FOSSI ROMIGNANO E FONTEGIANNI 2020-10-07T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 17500 2020 225 INSTALLAZIONE NUOVO FONTANELLO PER EROGAZIONE ACQUA DI ALTA QUALITA' NELLA FRAZIONE DI RONTA - LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N. 6PA DEL 16.03.2020 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO & C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 8.960,00 (OLTRE IVA) 2020-04-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17501 2020 225 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER POSA DI CAVO FIBRA OTTICA LUNGO LA STRADA COMUNALE DI SAN CRESCI - TIM TELECOM ITALIA 2020-10-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17502 2020 225 LIQUIDAZIONE FATT. N. 1808-2020 REALIZZAZIONE MATERIALE INFORMATIVO - CONVOI S.C.S. ONLUS 2020-07-16T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 17503 2020 225 RIMBORSO TARI ANNI 2014-2015-2016-2017 E 2018 2020-03-31T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 17504 2020 225 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PFE SPA DELLA FATTURA 2285/PA DEL 31.05.2020 (EURO 2400) 2020-06-12T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17505 2020 224 LIQUIDAZIONE FATTURA N.VD31/2020 A SIGNO SRL - BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID - 19 - ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N.658/2020 2020-07-16T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 17506 2020 224 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SHARP ELECTRONICS SPA DELLA FATTURA 7720006810 DEL 27.05.2020 (EURO 388,22) 2020-06-12T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17507 2020 224 ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 319/02 DEL 25.03.2020 DELLA DI DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 839,00 (OLTRE IVA) 2020-04-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17508 2020 224 REALIZZAZIONE STRUTTURA PER MESSA IN SICUREZZA INGRESSO PALAZZO C.LE- DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA GUERRISI E TRIPODI SRL DI RIZZICONI (RC) PER EURO 1.700,00 (OLTRE IVA) 2020-03-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17509 2020 224 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INTERVENTI EDILI AL FABBRICATO SITO IN VIALE DELLA REPUBBLICA N. 82 A BORGO SAN LORENZO - DITTA COGEF 2020-10-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17510 2020 223 PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA A INTESA SANPAOLO PER IL PERIODO 01.04.2020-30.06.2020 (EURO 4819,00) 2020-03-31T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17511 2020 223 NOLEGGIO PREFABBRICATO SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - RATA 19/03-31/03-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20000161 DEL 24.03.2020 DELLA DITTA T.M.T. PREFABBRICATI METALLICI SRL DI ARGINE DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) PER EURO 1.047,00 (OLTRE IVA) 2020-04-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17512 2020 223 RETTIFICA ALLA CONCESSIONE N. 143 DEL 14/07/2020 2020-10-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17513 2020 223 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE TARIFFE DEI CORSI DI MUSICA ALL'ASS. CANERATA DE' BARDI - EURO 5000 2020-07-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17514 2020 223 LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 8L00183746 DEL 06.04.2020 (EURO 171,90) 2020-06-12T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17515 2020 222 INTERVENTO MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO DEL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1416/FPR/20 DEL 24.03.2020 DELLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 721,46 (OLTRE IVA) 2020-04-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17516 2020 222 LIQUIDAZIONE FATT. 52 - 2020 - TELE IRIDE SOC. COOP.R.L. - REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA 3^ TRASMISSIONE TELEVISIVA 2020-07-14T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 17517 2020 222 INSTALLAZIONE NUOVO FONTANELLO PER EROGAZIONE ACQUA NELLA FRAZIONE DI RONTA- ULTERIORE IMPEGNO PER MAGGIORE SPESA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC DI BORGO S.L.(FI) E. 209,83 (OLTRE IVA) 2020-03-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17518 2020 222 LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 8L00183594 DEL 06.04.2020 (EURO 237,12) 2020-06-10T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17519 2020 222 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI EDILI IN VIA TRIESTE A BORGO SAN LORENZO - IMPRESA EDILE BARBERIO SAS 2020-10-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17520 2020 221 SUBENTRO IN CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE N. 1665/11 SITO IN VIA BROCCHI N. 34 A BORGO SAN LORENZO - DA BONAVITA ROBERTO A PELATTI AMELIA 2020-10-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17521 2020 221 LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 8L00182964 DEL 06.04.2020 (EURO 282,48) 2020-06-10T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17522 2020 221 MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2019 E 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/FPA DEL 20.03.2020 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 56,66 (OLTRE IVA) 2020-04-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17523 2020 221 RIMBORSO TARI ANNO 2014-2015-2016-2017-2018 2020-03-30T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 17524 2020 221 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16/06/2020 - 30/06/2020 2020-07-10T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 17525 2020 220 LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 8L00184176 DEL 06.04.2020 (EURO 171,90) 2020-06-10T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17526 2020 220 "ASSOCIAZIONE FILARMONICA ""G. VERDI"" DI SIGNA INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 30/12/2019 76° ANNIVERSARIO DEL BOMBARDAMENTO DI BORGO SAN LORENZO INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE." 2020-03-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 17527 2020 220 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 12.864,25 (OLTRE IVA) 2020-04-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17528 2020 220 SUBENTRO IN CONCESSIONE PER PASSO CARRABILE N. 162/88 SITO IN VIA FIRENZE N. 11 - DA DITTA ROCCI A PELATTI AMELIA 2020-10-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17529 2020 220 LIQUIDAZIONE SERVIZIO PICK-UP E CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - FATT. 1020166161 - 1020166902 2020-07-08T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 17530 2020 219 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01/06/2020 - 15/06/2020 2020-07-07T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 17531 2020 219 AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI SICUREZZA INFORMATICA TRAMTIE RINNOVO LICENZA SOFTWARE APPARATI FIREWALL FORTIGATE A TD GROUP ITALIA SRL 2020-03-27T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 17532 2020 219 "CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE ""I CIOCCOLATINI DELLA RICERCA"" IN PIAZZA CAVOUR A BORGO SAN LORENZO - COMITATO TOSCANA AIRC" 2020-10-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17533 2020 219 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 820000032135 DEL 28.02.2020 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 29.726,44 (OLTRE IVA) 2020-04-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17534 2020 219 LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 8L00184507 DEL 06.04.2020 (EURO 282,48) 2020-06-10T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17535 2020 218 FORNITURA ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7020012000005131 DEL 18.03.2020 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 1.679,44 (OLTRE IVA) 2020-04-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17536 2020 218 CONCESSIONE IN SANATORIA PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER SCAVI URGENTI ESEGUITI IN LOC. GREZZANO - TIM TELECOM ITALIA 2020-10-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17537 2020 218 LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/7/2020 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA LIBRI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 2.620,02 2020-07-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17538 2020 218 LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 8L00183529 DEL 06.04.2020 (EURO 171,90) 2020-06-10T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17539 2020 218 TARES 2013 - TARI 2015-2016-2017 - DOMANDA RIMBORSO DEL 11/12/2018 PROT. N. 27.260 2020-03-27T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 17540 2020 217 COVID.19 PROROGA AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTO STRAORDINARIO DI SANIFICAZIONE ALLA DITTA PFE SPA (EURO 2440,00) 2020-03-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 17541 2020 217 SUBENTRO IN CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE N. 977/99 POSTO IN VIA BENEDETTO CROCE N. 43 A BORGO SAN LORENZO - DA GROSSI NARDINO A GROSSI NADIA 2020-10-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17542 2020 217 LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 7X01550692 DEL 15.04.2020 (EURO 142,65) 2020-06-10T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17543 2020 217 "SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ""OBBLIGO SERVIZIO REGIONALE""- LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2020 ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER EURO 20.469,36=" 2020-03-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17544 2020 217 LIQUIDAZIONE FATTURE N.29/2020 E N.30/2020DI SIGNO SRL - BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID-19- ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N.658/20 2020-06-29T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 17545 2020 216 LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA DI S.PIETRO A LUCO DELLA 3^ RATA DEL CANONE DI LOCAZIONE SCUOLA INFANZIA DI LUCO A.S. 2019/2020 2020-06-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17546 2020 216 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' PARTECIPATA FARMAPIANA SPA - URGENTE FORNITURA DI MASCHERINE CHIRURGICHE PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA COVID-2019 - E. 1.500,00 (OLTRE IVA) 2020-03-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17547 2020 216 LIQUIDAZIONE AL TIM SPA DELLA FATTURA 7X01068381 DEL 15.04.2020 (EURO 21,47) 2020-06-10T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17548 2020 216 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER AREA DI CANTIERE IN VIA GORIZIA 28 A BORGO SAN LORENZO- DITTA LAPUCCI SIMONE COSTRUZIONI E RESTAURI EDILI 2020-10-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17549 2020 216 NOLEGGIO PREFABBRICATO SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI -RATA DA 1/03-19/03- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20000156 DEL 18.03.2020 DELLA DITTA T.M.T. PREFABBRICATI METALLICI SRL DI ARGINE DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) PER EURO 1.570,50 (OLTRE IVA) 2020-03-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17550 2020 215 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRAIO PROVVISORIO A USO CANTIERE IN VIA BEATO ANGELICO N. 18 - BONI ROBERTO 2020-09-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17551 2020 215 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN VIA P.NELLI DA RABATTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2 7 DEL 10.03.2020 DELLA DITTA SOCIETA' COSTRUZIONI STRADE SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI ) PER EURO 29.999,00 (OLTRE IVA) 2020-03-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17552 2020 215 LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 6820200520001391 DEL 20.05.2020 (EURO 1708,89) 2020-06-10T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17553 2020 215 #IO RESTO A CASA - SPESA A DOMICILIO PER ANZIANI CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CARITAS, PUNTO FAMIGLIA E MISERICORDIA DI BORGO SAN LORENZO. 2020-03-26T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 17554 2020 215 LIQUIDAZIONE FATT. 44 - 2020 - TELE IRIDE SOC. COOP.R.L. - REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA 2^ TRASMISSIONE TELEVISIVA 2020-06-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 17555 2020 214 LIQUIDAZIONE NOTA RIMBORSO 4 GIUGNO 2020 EMESSA DA COOP RONTA - BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID-19 -ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N.568/20 2020-06-22T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 17556 2020 214 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DAMAZ SRL DELLA FATTURA 30856P DEL 15.05.2020 (EURO 88,36) 2020-06-10T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17557 2020 214 NOMINA COMMISSIONE ERP E MOBILITA' ART. 7 L.R.2/2019. 2020-03-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 17558 2020 214 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBBLICO PER ESECUZIONE TEMPORANEA DI LAVORI IN VIA BEATO ANGELICO N. 20 ANG. VIA MONS. VIGIANI 2020-09-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17559 2020 214 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 34.013,42 (OLTRE IVA) 2020-03-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17560 2020 213 LIQUIDAZIONE INDENNITA PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI APRILE 2020 2020-06-08T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 17561 2020 213 CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI E ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART.65 E ART.66 LEGGE 23.12.1998 N. 448 E DI DELLA SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI. 2020-03-24T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 17562 2020 213 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2010 /2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000017/8 DEL 15.03.2020 DELLA DITTA CHIESSI & FEDI SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 115,19 (OLTRE IVA) 2020-03-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17563 2020 213 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI AREA DI CANTIERE IN P.ZZA CASTELVECCHIO A BORGO SAN LORENZO - LAURA TARONNA 2020-09-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17564 2020 213 LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/2020 DI ULIVELLI MAURIZIO - BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID-19-ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.658 2020-06-18T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 17565 2020 212 ASPORTAZIONE NIDI DI PROCESSIONARIA AREE VERDI SPAZIO PUB. INT. GIARDINO PUBB.FRAZ. DI GREZZANO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA SIVA SAS DI NOFERINI P. DI VICCHIO (FI) E. 600,00 (OLTRE IVA) 2020-03-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17566 2020 212 GESTIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA FINO AL 30.06.2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1381/FPR/20 DEL 05.03.2020 DELLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.435,33 (OLTRE IVA) 2020-03-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17567 2020 212 LIQUIDAZIONE FATTURE N.2/20 COOP DI CONSUMO SAN LORENZO - BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID -19- ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N.658/20 2020-06-18T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 17568 2020 212 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2020 2020-06-08T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 17569 2020 212 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA 30 DICEMBRE 1943 N. 1-3 PER INSTALLAZIONE DI CANTIERE - BONI CARLO 2020-09-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17570 2020 211 REVOCA AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE CONCESSIONE DI POSTEGGIO NEL MERCATO ESTIVO DI RONTA 2020-09-25T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 17571 2020 211 TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUZNIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 2020 2020-06-05T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 17572 2020 211 SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNI 2019- 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 245 DEL 10.03.2020 DELLA DITTA FIRENZE SPURGHI SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 865,00 (OLTRE IVA) 2020-03-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17573 2020 211 BANDO DI CONCORSO PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI IN LOCAZIONE SEMPLICE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ANNO 2020. PROROGA TERMINI DI SCADENZA PER PRESENTAZIONE DOMANDE. 2020-03-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 17574 2020 211 LIQUIDAZIONE FATTURA N.842/2020 A COOP. AGRICOLA FIRENZUOLA SOC.AGR.COOP.- BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID-19- ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.658/20320 2020-06-16T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 17575 2020 210 LIQUIDAZIONE FATTURA N.26/2020 A SIGNO SRL -BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID-19 - ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.658/2020 2020-06-16T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 17576 2020 210 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E PER PASSO CARRABILE IN VIA TRENTO A BORGO SAN LORENZO - ILARIA BONECHI 2020-09-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17577 2020 210 TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 2020 2020-06-05T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 17578 2020 210 BUONI SCUOLA 2019-2020: APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA BENEFICIARI E ASSEGNAZIONE BUONI SCUOLA 2020-03-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17579 2020 210 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 16.640,55 (OLTRE IVA) 2020-03-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17580 2020 209 LIQUIDAZIONE FATTURA N.25/2020 A SIGNO SRL - BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID- 19- ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.658/2020 2020-06-16T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 17581 2020 209 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI PRIMO TRIMESTRE 2020 2020-06-05T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 17582 2020 209 "SERVIZI DI TPL ""OBBLIGO SERVIZIO REGIONALE"" ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.469,36 A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER TRASFERIMENTO RISORSE" 2020-03-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17583 2020 209 INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SC. MEDIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1380/FPR/20 DEL 05.03.2020 DELLA DITTA FANTINI E FANCELLI S.R.L. DI FIRENZE (FI) PER EURO 355,22 (OLTRE IVA) 2020-03-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17584 2020 209 "CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVA ""MOVIDA SI-CURA"" IN P.ZZA DEL POPOLO A BORGO SAN LORENZO - CONFRATERNITA MISERICORDIA DI BORGO SAN LORENZO" 2020-09-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17585 2020 208 STAMPA MATERIALE TURISTICO RELATIVO A COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO A DITTA STUDIO NOFERINI DI BORGO SAN LORENZO (EURO1.270,00 OLTRE IVA) 2020-03-16T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 17586 2020 208 P.C. 25 - P.E. 19/0193 - AMPLIAMENTO MASSIMO DEL 10% EDIFICIO ABITATIVO MEDIANTE CHIUSURA DI LOGGIA ESISTENTE - LUCO - VIA PIAVE 24 2020-09-22T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 17587 2020 208 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 99AR20V0300013- SECONDA TRANCHE SCADENZA 30-06-2020 - EURO 1342,00 2020-06-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17588 2020 208 TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 2020 2020-06-05T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 17589 2020 208 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI PIAGGIO IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4_20 DEL 13.03.2020 DELLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 87,69 (OLTRE IVA) 2020-03-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17590 2020 207 QUOTA TRASFERIMENTO FONDI GESTIONE ASSOCIATA SUAP: LIQUIDAZIONE SALDO 2019 - IMPEGNO DI SPESA QUOTA 2020 E LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE 2020 2020-03-16T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 17591 2020 207 TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 2020 2020-06-05T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 17592 2020 207 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28/PA DEL 12.03.2020 DELLA DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI S.R.L. DI FIRENZE (FI) PER EURO 475,96 (OLTRE IVA) 2020-03-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17593 2020 207 "CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA CAVOUR A BORGO SAN LORENZO PER PROGETTO ""ORCHIDEA PER I BAMBINI"" - UNICEF COMITATO ITALIANO" 2020-09-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17594 2020 207 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37_20 DI ODISSEA COOP. VA SOCIALE PER SERVIZI MUSEALI- EURO 2.813,69 2020-06-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17595 2020 206 TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 2020 2020-06-05T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 17596 2020 206 ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 365 DEL 29.02.2020 DELLA DITTA C.E.M. SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 1.029,52 (OLTRE IVA) 2020-03-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17597 2020 206 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA DI PRODOTTI IN P.ZZA CAVOUR E IN VIALE DELLA RESISTENZA PRESSO IL PARCHEGGIO DEL COMPLESSO OSPEDALIERO DI BORGO SAN LORENZO - FONDAZIONE ANT ITALIA 2020-09-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17598 2020 206 FATTURA CASA SPA N.1227/A DEL 28 GIUGNO 2019 2020-06-12T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 17599 2020 206 PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE C. C.N.70/2016 AL 06/04/2020 ORE 12,30 2020-03-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17600 2020 205 IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SU SINISTRI PAGATI AL 31/12/2019 POLIZZA RCT 252326832 (EURO 1750,00) 2020-03-12T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17601 2020 205 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO IN FAVORE DI ALAMBRADO DANZA SSD SRL E 925,26 2020-06-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17602 2020 205 "CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE CULTURALI SENZA ATTIVITA' DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE IN P.ZZA CAVOUR A BORGO SAN LORENZO - ""A.N.P.I."" BORGO SAN LORENZO" 2020-09-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17603 2020 205 TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 2020 2020-06-05T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 17604 2020 205 CONTROLLO, REVISIONE E COLLAUDO ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO EDIFICI E PLESSI SCOLASTICI ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49/PA DEL 19.02.2020 DELLA DITTA R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI DI EMPOLI (FI) PER EURO 5.5.75,00 (OLTRE IVA) 2020-03-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17605 2020 204 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 38_20 DEL 31.05.2020 DI EURO 4.400,40= OLTRE IVA 22% DI EURO 968,09= ALLA ""ODISSEA COOP. SOCIALE"" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER GESTIONE MENSA SCOLASTICA IN EMERGENZA COVID19." 2020-06-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17606 2020 204 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LAVORO STRAORDINARIO PRIMO TRIMESTRE 2020 2020-06-05T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 17607 2020 204 P.C. 24 - P.E. 20/0065 - RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE FABBRICATO ARTIGIANALE COSTITUITO DA PIU' UNITA' IMMOBILIARI - VIA DELLE FORNACI N. 21 2020-09-21T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 17608 2020 204 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO SINGOLO CIMITERO RONTA - BULLETTI NELLO 2020-03-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17609 2020 204 MANUTENZIONE ORDINARIA CANCELLO AUTOMATICO INSTALLATO PRESSO COMANDO P.M. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DEL 27.02.2020 DELLA DITTA G.G.G. VENTURINI S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 890,00 (OLTRE IVA) 2020-03-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17610 2020 203 DOMANDA SEMPLIFICATA PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CON DEHORS FINO AL 31.10.2020 AI SENSI DEL D.L. N. 34/2020 - ROSTICCERIA SOLE E LUNA DI YANG ZHENGGAN - DINIEGO 2020-09-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17611 2020 203 ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO - INC.COORD.SICUREZZA-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38/FE DEL 11/03/2020 DELLA DITTA SICURING SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.169,86 (OLTRE IVA) 2020-03-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17612 2020 203 LIQUIDAZIONE FATTURA 64/P3 DEL CONSORZIO CO&SO PER SERVIZI BIBLIOTECARI MARZO 2020 - EURO 6.524,16 2020-06-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17613 2020 203 LAVORO STRAORDINARIO 1^ TRIMESTRE 2020 2020-06-05T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 17614 2020 203 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI OSSARIO PER URNA CINERARIA - BANI LILIANA 2020-03-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17615 2020 202 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI OSSARIO CIMITERO LUCO 2020-03-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17616 2020 202 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 21/PA DEL 29.05.2020 DI EURO 40,18= E N. 22/PA DEL 29.05.2020 DI EURO 39,44= ALLA ""COOPERATIVA AGRICOLA DI FIRENZUOLA SOC. AGR. COOP."" DI FIRENZUOLA, PER FORNITURA DI CARNE BOVINA E SUINA ALLA CUCINA COMUNALE - MESE DI MAGGIO 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 72,38= OLTRE IVA PER EURO 7,24=." 2020-06-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17617 2020 202 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA RISCHIOSE MESE DI APRILE 2020 2020-06-05T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 17618 2020 202 ACQUISTO DI SEGNALETICA VERTICALE DA COLLOCARE NELLE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 64/PA DEL 03.03.2020 DELLA DITTA SISAS SPA DI ELLERA SCALO - CORCIANO (PG) PER EURO 176,68 (OLTRE IVA) 2020-03-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17619 2020 202 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI PONTEGGIO PER OPERE EDILI IN VIA PONTE D'ANNIBALE 23 A SAGGINALE - DITTA PASQUINI ALESSIO 2020-09-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17620 2020 201 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 16/PA DEL 30.04.2020 DI EURO 181,93=, N. 17/PA DEL 30.04.2020 DI EURO 31,53= E N. 18/PA DEL 30.04.2020 DI EURO 40,95= ALLA ""COOPERATIVA AGRICOLA DI FIRENZUOLA SOC. AGR. COOP."" DI FIRENZUOLA, PER FORNITURA DI CARNI BOVINE E SUINE ALLA CUCINA COMUNALE - MESE DI APRILE 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 231,28= OLTRE IVA DI EURO 23,13=." 2020-06-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17621 2020 201 LIQUIDAZIONE INDENNITA DI REPERIBILITA MESE DI APRILE 2020 2020-06-05T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 17622 2020 201 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MANUTENZIONE MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA ANNI 2019/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/PA DEL 29.02.2020 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI & C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 260,33 (OLTRE IVA) 2020-03-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17623 2020 201 DETERMINAZIONE N. 1028 DEL 19/12/2019 AFFIDAMENTO AD ORIENTA SPA - RETTIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA 2020-03-12T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 17624 2020 201 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI PONTEGGIO PER OPERE EDILI - BANCHI UMBERTO 2020-09-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17625 2020 200 LIQUIDAZIONE INDENNITA DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI APRILE 2020-06-05T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 17626 2020 200 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DON DINO MARGHERI A LUCO DI MUGELLO PER ATTIVITA' RELATIVE ALLA DISTRIBUZIONE DEL SERVIZIO ELETTRICO - E-DISTRIBUZIONE (ENEL) 2020-09-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17627 2020 200 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ULTERIORE IMPEGNO PER MAGGIORE SPESA ANNO 2019 DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 27.130,29 (COMPRESA IVA) 2020-03-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17628 2020 200 RIPRISTINO PALO ILLUMINAZIONE IN VIA CALAMANDREI DANNEGGIATO DA SINISTRO STRADALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 26/02/2020 DELLA DITTA M.T.P. DI TARCHI LUCIANO E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 825,00 (OLTRE IVA) 2020-03-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17629 2020 200 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2739/2020/8/FAT DEL 31.05.2020 DI EURO 69,70=, N. N. 2740/2020/8/FAT DEL 31.05.2020 DI EURO 46,25=, N. 2741/2020/8/FAT DEL 31.05.2020 DI EURO 278,57= E N.2742/2020/8/FAT DEL 31.05.2020 DI EURO 224,74=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA ""RICCI SRL"" DI RAVENNA PER FORNITURA DI GENERI VARI, SCATOLAME, SURGELATI ALLA MENSA COMUNALE NEL MESE DI MAGGIO 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 568,83= OLTRE IVA DI EURO 50,43=" 2020-06-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17630 2020 199 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 962-D DEL 30.05.2020 DI EURO 103,08= E N. 963-D DEL 30.05.2020 DI EURO 431,74=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA ""LUNICA S.R.L. ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO"" DI VICCHIO PER FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLA CUCINA COMUNALE - MESE DI MAGGIO 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 514,21= OLTRE IVA PER EURO 20,61=." 2020-06-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17631 2020 199 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI-ULTERIORE IMPEGNO PER MAGGIORE SPESA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 942,37(OLTRE IVA) 2020-03-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17632 2020 199 LIQUIDAZIONE FATTURA OPENJOBMETIS SPA RELATIVA RELATIVA AL MESE DI APRILE 2020 2020-06-05T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 17633 2020 199 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 0508 - ABBATTIMENTO PIANTE E OPERE DI RISTRUTTURAZIONE ANNESSO AGRICOLO IN LOCALITÀ LE VILLE RONTA 2020-09-15T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 17634 2020 199 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN AREA A DOMANDA DEBOLE - LIQUIDAZIONE 1^ SEMESTRE 2020 ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER EURO 197.186,47= 2020-03-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17635 2020 198 LAVORI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DI PIAZZE , STRADE E MARCIAPIEDI NEL CAPOLUOGO (LOTTO 2- P.ZA V.VENETO) - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 27.618,00 (OLTRE IVA) 2020-03-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17636 2020 198 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 0507 - NUOVA PAVIMENTAZIONE STRADA BIANCA ESISTENTE IN LOCALITÀ GREZZANO 123 2020-09-15T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 17637 2020 198 "LIQUIDAZIONE FATTURE N.295/2020/90/V DEL 31.05.2020 DI EURO 58,92=, N. 296/2020/90/V DEL 31.05.2020 DI EURO 88,91= E N. 297/2020/90/V DEL 31.05.2020 DI EUR0 77,30= ALLA DITTA ""CECIONI CATERING S.R.L. DI CALENZANO (FI) PER FORNITURA DI CARNI AVICOLE E UOVA ALLA CUCINA COMUNALE - TOTALE IMPONIBILE EURO 204,66= OLTRE IVA PER EURO 20,47=" 2020-06-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17638 2020 198 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA INTERAZIONE SRL DELLA FATTURA 159/00 DEL 19.05.2020 (EURO 680,00) 2020-06-04T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17639 2020 198 AVVISO DI LOCAZIONE DEI LOCALI POSTI IN PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA N. 27 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - APPROVAZIONE AVVISO E ALLEGATI 2020-03-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 17640 2020 197 LIQUIDAZIONE FATTURA N.24/2020 A SIGNO SRL - BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID-19 ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.658/2020 2020-06-10T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 17641 2020 197 LIQUIDAZIONE ALLA ASS.NE ANNA DELLA FATTURA 78_20 DEL 12.05.2020 (EURO 70,00) 2020-06-04T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17642 2020 197 CANONE LOCAZIONE PRIMO TRIMESTRE LOCALI DI VIALE P.GIRALDI 57/63 ADIBITI A CENTRO PER L'IMPIEGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000001/2 DEL 02/03/2020 DELLA DITTA SOGETU SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 7.015,50 (OLTRE IVA) 2020-03-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17643 2020 197 NUCLEO DI VALUTAZIONE - AVVISO SELEZIONE PUBBLICA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO 2020-03-10T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 17644 2020 197 P.C. 23 - P.E. 20/0026 - SANATORIA PER OPERE INTERNE ED ESTERNE EDIFICIO TERRATETTO - SAGGINALE - VIA DI COROLLA 2-4 2020-09-15T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 17645 2020 196 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO IN FAVORE DI STM PALLACANESTRO 1994 ASD 2020-06-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17646 2020 196 ALIENAZIONE TRAMITE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA EX SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI. APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO ALIENAZIONE SUCCESSIVO A GARA DESERTA. 2020-03-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 17647 2020 196 SOSTITUZIONE PARTE TUBATURA PER PRODUZIONE DEL VAPORE PRESSO LA MENSA CENTRALIZZATA DI VIA CAIANI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2200001953 DEL 25.02.2020 DELLA DITTA ENGIE SERVIZI SPA DI ROMA (RM) PER EURO 2.001,41 (OLTRE IVA) 2020-03-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17648 2020 196 PC N. 22 - P.E. 20/0072 - SANATORIA PER DIFFORMITA' DA LIC. ED. N. 95/1976 CON AUMENTO VOLUME PER MAGGIORE SPESSORE SOLAI - APPARTAMENTO E GARAGE - VIA A. BARDUCCI N. 5 2020-09-14T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 17649 2020 196 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ITALIAONLINE SPA DELLA FATTURA AL00073310 DEL 30.04.2020 (EURO 1537,20) 2020-06-04T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17650 2020 195 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CORPO VIGILI GIURATI DELLA FATTURA 536FPRE DEL 02.05.2020 (EURO 225,25) 2020-06-04T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17651 2020 195 PULIZIA SERVIZI IGIENICI PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/PA DEL 29/02/2020 DELLA DITTA ARCHIMEDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA) 2020-03-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17652 2020 195 COVID19-LIQUIDAZIONE A SALDO DEL CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' VIVI LO SPORT SSD PER L'ATTIVITA' IN FAVORE DI SCUOLE E UTENZE SVANTAGGIATE 2020-06-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17653 2020 195 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ERREBIAN SPA-ACQUISTO MATERIALE PER STAMPANTE UFFICIO TECNICO (EURO 156,47) 2020-03-10T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17654 2020 195 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA MASSARENTI E C.SO MATTEOTTI PER ALLACCIO ELETTRICO - E-DISTRIBUZIONE SPA (ENEL) 2020-09-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17655 2020 194 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA BELVEDERE A SAGGINALE NEL COMUNE BORGO SAN LORENZO PER ALLACCIO IDRICO - ACCIONA AGUA S.A. 2020-09-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17656 2020 194 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA REKEEP SPA DELLA FATTURA 7820006075 DEL 27.05.2020 (EURO 12,08) 2020-06-04T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17657 2020 194 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 301/D DEL 31.05.2020 DI EURO 71,14= E N. 343/D DEL 31.05.2020 DI EURO 96,80=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA ""PASTIFICIO LA FIORITA"" DI RUFINA PER FORNITURA DI PASTA FRESCA ALLA CUCINA COMUNALE - MESE DI MAGGIO 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 156,40= OLTRE IVA DI EURO 11,54=." 2020-06-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17658 2020 194 AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTO STRAORDINARIO DI SANIFICAZIONE ALLA DITTA PFE SPA (EURO 2440,00) 2020-03-09T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17659 2020 194 PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PRESSO PARCO DELLA MISERICORDIA 01/04/2019 AL 31/03/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/PA DEL 29/02/2020 DELLA DITTA ARCHIMEDE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 645,83 (OLTRE IVA) 2020-03-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17660 2020 193 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 615/PA DEL 18.05.2020 DI EURO 2.066,00= OLTRE IVA 5% DI EURO 103,30= AL ""CO&SO - CONSORZIO DI COOP.SOCIALI-SOC. COOPERATIVA SOCIALE"" DI FIRENZE PER PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO - MESE DI APRILE 2020 ." 2020-06-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17661 2020 193 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE GIOVANNI XXIII A BORGO SAN LORENZO PER ALLACCIO IDRICO - ACCIONA AGUA S.A. 2020-09-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17662 2020 193 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PALLI ROBERTA DELLA FATTURA 7P DEL 28.04.2020 (EURO 2901,36) 2020-05-29T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17663 2020 193 PROROGA TIROCINIO NON CURRICULARE PRESSO U.O ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE E U.O TRIBUTI- PERIODO 17/03/2020 -16/09/2020 2020-03-06T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 17664 2020 193 FORNITURA DI PNEUMATICI (E RELATIVE RIPARAZIONI) MANUTENZIONE AUTOMEZZI C.LI ANNI 2019/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/50/00010 DEL 29/02/2020 DELLA DITTA MUGEL GOMME DI LANINI & C.SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 931,10 (OLTRE IVA) 2020-03-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17665 2020 192 AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO IN DEROGA AI LIMITI SULLA STRADA COMUNALE DELLA TASSAIA 2020-09-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17666 2020 192 LIQUIDAZIONE FATTURE N. P/5/2020 E P/6/2020 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 2.521,88 2020-06-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17667 2020 192 ACQUISTO DI N. 3 PROIETTORI PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER UNA SPESA DI EURO 1.166,40 (OLTRE IVA) 2020-03-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17668 2020 192 "ACQUISTO DI N.2 PROIETTORI PER ILLUMINAZIONE DELL'AIUOLA DEDICATA AL ""CRISTO RE"" - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000108/E DEL 29/02/2020 DELLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 740,00 (OLTRE IVA)" 2020-03-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17669 2020 192 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA STUDIONOFERINI DELLA FATTURA 6PA DEL 30.04.2020 (EURO 237,90) 2020-05-29T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17670 2020 191 INTERVENTO MANUTENZIONE AUTOMEZZO TG BX042EX IN USO PRESSO CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO OFFICINA RENAI SRL DI SCAPERIA E SAN PIERO (FI) E. 1.409,94 (OLTRE IVA) 2020-03-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17671 2020 191 "LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOOCIATIVA ""D"" ANUSCA ANNO 2020 (EURO 560,00)" 2020-05-27T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17672 2020 191 LIQUIDAZIONE SERVIZIO PICK-UP E CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURE 1020139045 E 1020136588 2020-06-08T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 17673 2020 191 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE IN USO PRESSO LE MENSE COMUNALI ANNI 2019 E 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23/PA DEL 28.02.2020 DELLA DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 463,54 (OLTRE IVA) 2020-03-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17674 2020 191 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' DEL TEMPO LIBERO SENZA ATTIVITA' DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE IN P.ZZA DEL MERCATO 71 A BORGO SAN LORENZO - SHANTI YOGA E AYURVEDA ASD 2020-09-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17675 2020 190 LIQUIDAZIONE BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID- 19 ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.658/2020- LANDI 2020-06-05T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 17676 2020 190 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2019 E 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000015/8 DEL 29.02.2020 DELLA DITTA CHIESSI & FEDI SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 161,88 (OLTRE IVA) 2020-03-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17677 2020 190 LIQUIDAZIONE FATTURA ANCI TOSCANA PER CORSO FORMAZIONE DEL 9/12/2019 2020-05-26T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 17678 2020 190 ASPORTAZIONE NIDI DI PROCESSIONARIA AREE VERDI SPAZ. PUB. INTERNO V.LE IV NOVEMBRE E V.LE KENNEDY-DETERMINA A CONTRARRE E AFF.DITTA SIVA SAS DI NOFERINI P. DI VICCHIO (FI) E.680,00 (OLTRE IVA) 2020-03-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17679 2020 190 P.C. N. 21 - P.E. 20/0010 - PIANO CASA L.R. 24/2009 - RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO EDIFICIO CIVILE ABITAZIONE - PDC ALTERNATIVO A SCIA - LOC. OLMI 2/B 2020-09-07T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 17680 2020 189 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO INFERIORE A 12 ORE PER TRASLOCHI IN VIA MAZZINI N. 38 A BORGO SAN LORENZO - DITTA AUTOTRASPORTI FEDI SNC 2020-09-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17681 2020 189 "LIQUIDAZIONE AD A.N.U.S.C.A. DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ""D"" DELL ANNO 2020 (EURO 560,00)" 2020-05-26T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17682 2020 189 ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE PER LE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51/PA DEL 24.02.2020 DELLA DITTA SISAS SPA DI ELLERA SCALO-CORCIANO (PG) PER EURO 1.471,38 ( OLTRE IVA ) 2020-03-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17683 2020 189 INTERVENTO MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO DEL CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 721,46 (OLTRE IVA) 2020-03-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17684 2020 189 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16/05/020 - 31/05/2020 2020-06-04T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 17685 2020 188 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA REKEEP SPA DELLA FATTURA 7820005007 DEL 30.04.2020 (EURO 12,08) 2020-05-25T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17686 2020 188 VACANZE ANZIANI 2020 - AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE. 2020-03-05T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 17687 2020 188 LIQUIDAZIONE FATTURA N.34-20 DI ODISSEA COOP.VA SOCIALE PER SERVIZI MUSEO CHINI - EURO 1174,86 2020-06-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17688 2020 188 P.C. N. 20 - P.E. 19/0166 - SANATORIA PER REALIZZAZIONE RISPOSTIGLIO IN MURATURA RESEDE ABITAZIONE - VIA DEI MACELLI N. 23 2020-09-04T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 17689 2020 188 MANUTENZIONE MEZZI UTILIZZATI PER IL TAGLIO DELL'ERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE ANNI 2019 E 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/PA DEL 28.02.2020 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI & C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.342,79 (OLTRE IVA) 2020-03-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17690 2020 187 LIQUIDAZIONE BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID-19 ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.658/2020- COOPERATIVA DI CONSUMO SAN LORENZO 2020-06-01T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 17691 2020 187 MODIFICA E INTEGRAZIONE DELLA CONCESSIONE N. 181/2020 - INSTALLAZIONE DI PONTEGGIO PER LAVORI ALLE FACCIATE IN VIA MAZZINI-PIAZZA CAVOUR-VIA SAN MARTINO - DITTA MUGELLO NOLEGGI 2020-09-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17692 2020 187 FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - GENNAIO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 201900519608 DEL 02.03.2020 DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA (SI) PER EURO 980,64 (OLTRE IVA) 2020-03-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17693 2020 187 NOMINA GARANTE INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE NELL'AMBITO DELLA FORMAZIONE DI N. 2 VARIANTI URBANISTICHE AREE POSTE NEL CAPOLUOGO IN VIA GALILEO CHINI-VIA DEI FALCUCCI (PL 32) E V.LE IV NOVEMBRE (PARCHEGGIO PUBBLICO) 2020-03-05T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 17694 2020 187 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DAMAZ SRL DELLA FATTURA 30702P DEL 23.04.2020 (EURO 177,56) 2020-05-25T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17695 2020 186 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ERREBIAN SPA DELLA FATTURA V2/033464 DEL 22.04.2020 (EURO 128,61) 2020-05-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17696 2020 186 PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 665 A DECORRERE DAL 16/03/2020 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO IL 15/03/2020) 2020-03-05T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 17697 2020 186 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER REALIZZAZIONE ALLACCIO FOGNATURA COMPARTO 98C IN VIA DON DINO MARGHERI A LUCO DI MUGELLO - DITTA EDILNICCOLI 2020-09-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17698 2020 186 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO IN FAVORE DI IL LUPO FIGHT CLUB MUGELLO ASD E 905,58 2020-05-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17699 2020 186 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE FEBBRAIO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000132364 DEL 29.02.2020 DELLA DITTA ALIA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 255.408,34 (OLTRE IVA) 2020-03-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17700 2020 185 REALIZZAZIONE NUOVA TRIBUNA E NUOVA VERANDA IMPIANTO SPORTIVO ROMANELLI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA/20 DEL 28.02.2020 DELLA DITTA INTERSTUDI SRL DI FIRENZE ( FI) PER EURO 1.876,79 (OLTRE EURO) 2020-03-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17701 2020 185 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO CAPOLUOGO - DI PISA GIOVANNI E BARALDI MADDALENA 2020-03-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17702 2020 185 LIQUIDAZIONE FATTURA 00000308 DEL 30-04-2020 A TD GROUP ITALIA SRL PER INCREMENTO ORE ONSITE ANNO 2019 2020-05-20T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 17703 2020 185 AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO IN DEROGA AI LIMITI PER MEZZI AGRICOLI SU ALCUNE STRADE COMUNALI - SOC. AGR. SCHIFANOIA A R.L. 2020-08-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17704 2020 185 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2223/2020/8/FAT DEL 30.04.2020= DI EURO 72,68=, N. 2224/2020/8/FAT DEL 30.04.2020 DI EURO 31,20=, N. 2225/2020/8/FAT DEL 30.04.2020 DI EURO 212,07= E N. 2226/2020/8/FAT DEL 30.04.2020 DI EURO 206,67= ALLA DITTA ""RICCI SRL"" DI RAVENNA, PER FORNITURA DI SURGELATI, GENERI VARI, SCATOLAME ALLA CUCINA COMUNALE - MESE DI APRILE 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 483,52= OLTRE IVA PER EURO 39,10=" 2020-05-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17705 2020 184 AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO 2020-03-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 17706 2020 184 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 157/D DEL 30.04.2020 DI EURO 63,23= E N. 279/D DEL 30.04.2020 DI EURO 63,23= ALLA DITTA ""PASTIFICIO LA FIORITA SRL"" DI RUFINA PER FORNITURA DI PASTA FRESCA ALLA CUCINA COMUNALE - MESE DI APRILE 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 121,60= OLTRE IVA 4% DI EURO 4,86=" 2020-05-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17707 2020 184 "REALIZZAZIONE NUOVA TRIBUNA PRESSO IMPIANTO SPORTIVO ""ROMANELLI""-INCARICO P.E.D.L. E COORD.SICUREZZA -LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA/20 DEL 28.02.2020 DELLA DITTA INTERSTUDI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.802,80 (OLTRE IVA)" 2020-03-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17708 2020 184 "AUTORIZZAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI COMPETIZIONE CICLISTICA ""XXXVIII TROFEO A. GIOVANNINI"" PER IL GIORNO 29 AGOSTO 2020 - RICHIEDENTE CLUB CICLO APPENNINICO 1907 DI BORGO SAN LORENZO (FI)" 2020-08-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17709 2020 184 "T.O.S.A.P.-I.C.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 173 DEL 30/04/2020 DELLA ""ETRURIA SERVIZI"" S.R.L. (RISCOSSIONI SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2019)" 2020-05-20T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 17710 2020 183 MANUTENZIONE ORDINARIA CANCELLO AUTOMATICO INSTALLATO PRESSO COMANDO P.M. - ULTERIORE IMPEGNO PER MAGGIORE SPESA DITTA G.G.G. VENTURINI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 115,00(OLTRE IVA) 2020-03-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17711 2020 183 LIQUIDAZIONE CANONE PER LA CONSERVAZIONE ORDINATIVO INFORMATICO - 1^ TRIM. 2020 2020-05-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17712 2020 183 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. V20000023 DEL 30.04.2020 DI EURO 248,96= E N. V20000024 DEL 30.04.2020 DI EURO 51,62= ALLA DITTA ""FAINI FIRENZE & C. S.R.L."" DI BORGO SAN LORENZO PER FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLA CUCINA COMUNALE - MESE DI APRILE 2020 - TOTALE IMPONIBILE 289,01= OLTRE IVA 4% DI EURO 11,57=" 2020-05-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17713 2020 183 ACQUISTO CASSETTE PER PRONTO SOCCORSO PER AMBIENTI DI LAVORO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA - 2020-8 DEL 29/02/2020 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 316,00 (OLTRE IVA) 2020-03-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17714 2020 183 "CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER MOSTRA MERCATO ""#ORA IN CASA DOMANI IN PIAZZA"" IN PIAZZA DANTE A BORGO SAN LORENZO - PROLOCO BORGO SAN LORENZO" 2020-08-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17715 2020 182 FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2019 E 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2020-7 DEL 29.02.2020 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO ( FI) PER EURO 1.145,92 (OLTRE IVA) 2020-03-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17716 2020 182 SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO CONC. 205/2019 IN PIAZZETTA DEL CONSORZO A RABATTA INTESTATO AD ALIA S.P.A. 2020-08-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17717 2020 182 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 35_20 DEL 30.04.2020 DI EURO 3.108,42= OLTRE IVA 22% DI EURO 683,85= ALLA ""ODISSEA COOP.VA SOCIALE"" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO MENSA PER EMERGENZA COVID - APRILE 2020 -" 2020-05-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17718 2020 182 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE A INTESA SANPAOLO PER IL PERIODO 01.01.2020 - 31.03.2020 2020-05-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17719 2020 182 CONTROLLO,REVISIONE ECOLLAUDO ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO EDIFICI E PLESSI SCOLASTICI ANNO 2019- ULTERIORE IMPEGNO PER MAGG. SPESA DITTA R.F. ANTINCENDIO DI EMPOLI(FI) PER EURO 283,00(OLTRE IVA) 2020-03-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17720 2020 181 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE FEBBRAIO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ02313253 DEL 29.02.2020 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 2.111,34 (OLTRE IVA) 2020-03-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17721 2020 181 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 283/2020/90/V DEL 30.04.2020 DI EURO 87,38= E N. 284/2020/90/V DEL 30.04.2020 DI EURO 80,70=, ALLA DITTA ""CECIONI CATERING S.R.L."" DI CALENZANO (FI) PER FORNITURA DI CARNI AVICOLE ED UOVA ALLA CUCINA COMUNALE - MESE DI APRILE 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 152,80= OLTRE IVA DI EURO 15,28=." 2020-05-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17722 2020 181 LIQUIDAZIONE FATTURA 75/2020 DEL 03-05-2020 A SMARTECH SRL PER FORNITURA LICENZA GO TO MEETING BUSINESS 2020-05-19T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 17723 2020 181 PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (LOTTO 2 - UNITA' US-B) - APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO A PRESENTARE OFFERTA 2020-03-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17724 2020 181 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI ALLE FACCIATE IN VIA MAZZINI-PIAZZA CAVOUR-VIA SAN MARTINO - DITTA MUGELLO NOLEGGI 2020-08-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17725 2020 180 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 776-D DEL 30.04.2020 DI EURO 115,40= E N. 777-D DEL 30.04.2020 DI EURO 296,56= ALLA DITTA ""LUNICA S.R.L. ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO"" DI VICCHIO PER FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLA CUCINE COMUNALE - MESE DI APRILE 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 396,06= TOTALE IVA EURO 15,90=)" 2020-05-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17726 2020 180 TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DEL FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 2020 2020-05-12T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 17727 2020 180 AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA D.ALIGHIERI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER COORDINAMENTO SICUREZZA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 DEL 24.02.2020 DELLO STUDIO BENELLI E CIPRIANI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 7.080,00 (OLTRE IVA) 2020-03-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17728 2020 180 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO CAPOLUOGO - ZEPPETELLI VALERIA E DI NARDO LUCIO 2020-03-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17729 2020 180 ANNULLATO 2020-08-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17730 2020 179 ACQUISTO IMBRACATURA A CATENA PER CAMION GRU IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 296,72 (OLTRE IVA) 2020-03-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17731 2020 179 LIQUIDAZIONE C.I.E. VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01/05/2020 - 15/05/2020 2020-05-25T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 17732 2020 179 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA DI PRODOTTI IN VIALE DELLA RESISTENZA PRESSO IL PARCHEGGIO DEL COMPLESSO OSPEDALIERO DI BORGO SAN LORENZO - FONDAZIONE ANT ITALIA 2020-08-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17733 2020 179 TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNAIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 2020 2020-05-12T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 17734 2020 179 ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000066-0C7 DEL 28.02.2020 DELLA DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) PER EURO 840,00 (OLTRE IVA) 2020-03-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17735 2020 178 ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 221/02 DEL 29.02.2020 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 74,80 (OLTRE IVA) 2020-03-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17736 2020 178 TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 2020 2020-05-12T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 17737 2020 178 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34_20 DI ODISSEA COOP.VA SOCIALE PER SERVIZI MUSEO CHINI - EURO 1.174,86 2020-05-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17738 2020 178 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE TEMPORANEA DI LAVORI IN VIA DON MINZONI N. 12 A BORGO SAN LORENZO - DITTA TOP COSTRUZIONI SRL 2020-08-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17739 2020 178 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO SINGOLO CIMITERO CAPOLUOGO - GUIDOTTI NORIS 2020-03-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17740 2020 177 TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 2020 2020-05-12T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 17741 2020 177 REFERENDUM 29/03/2020 - SPESE PER MONTAGGIO SPAZI PROPAGANDA E PULIZIA LOCALI SCOLASTICI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI - AFFIDAMENTO COOPERATIVA 12 PASSI SOC.COOP.ONLUS - IMPEGNO DI SPESA 2020-03-03T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 17742 2020 177 REVOCA AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO FIERA DI GIUGNO - FAVILLI ALESSIO 2020-08-14T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 17743 2020 177 SERVIZI DI ESUMANZIONE NEI CIMITERI DI FALTONA E CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 05/1/2020/PA DEL 28.02.2020 DELLA DITTA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE ESTOTE MISERICORDES DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.166,75 (OLTRE IVA) 2020-03-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17744 2020 177 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PROMOZIONE ATTRAVERSO SPOT RADIOFONICI DELLA MOSTRA D'ARTE CONTEMPORANEA DI FELICE LEVINI FATTURA N. 39 DELLA DITTA A.P.P.I.L. - EURO 390,40 2020-05-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17745 2020 176 MANUTENZIONE DELL'UNITA' ESTERNA POSTA SUL TETTO DEL CENTRO D'INCONTRO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53 DEL 05/03/2020 DELLA DITTA MV CLIMA DI ALESSANDRA MARGHERI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 890,00 (OLTRE IVA) 2020-03-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17746 2020 176 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 622/E DEL 25.04.2020 DI EURO 18.531,73= OLTRE IVA 5% DI EURO 926,59= ALLA ""ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L."" DI FIRENZE PER SERVIZIO DI GESTIONE DI PARTE EL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - MESE DI MARZO 2020 -" 2020-05-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17747 2020 176 "PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO ""G. DELLA CASA UNITA' US2_A"" - RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 107 DEL 07.02.2020" 2020-03-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17748 2020 176 TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 2020 2020-05-12T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 17749 2020 176 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 0506 - MODIFICA APERTURE ESTERNE A LOCALE MAGAZZINO IN LOCALITÀ VALLE DI SOPRA - DALLAI LORENZO 2020-08-14T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 17750 2020 175 "REVOCA DI CONCESSIONE DEHORS N. 179/2019 RELATIVA ALL'ESERCIZIO ""BOBBLE BOBBLE"" DI PIAZZA DANTE ALIGHIERI N. 50/A" 2020-08-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17751 2020 175 ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO SCUOLA PRIMARIA D.ALIGHIERI -PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 402/01 DEL 28.02.2020 DELLA DITTA INFO SRL DI BARLETTA (BT) PER EURO 691,00 (OLTRE IVA) 2020-03-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17752 2020 175 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CUKI COFRESCO SRL DELLA FATTURA V07/99200004 DEL 14.04.2020 (EURO 483,00) 2020-05-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17753 2020 175 "LIQUIDAZIONE 3^ COMMISSIONE CONSILIARE ""CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI""" 2020-05-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17754 2020 175 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE STRAORDINARIE DEI LOCALI ADIBITI A DEPOSITO VOLUMI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE 2020-03-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17755 2020 174 "CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER CAMPAGNA DI PREVENZIONE ED INFORMAZIONE SUL PROBLEMA ""DROGA, ALCOOL E LUDOPATIA"" - COOP. LAUTARI ONLUS" 2020-08-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17756 2020 174 FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA (SI) PER EURO 14.508,20 (OLTRE IVA) 2020-03-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17757 2020 174 LIQUIDAZIONE BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID-19- ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.658/2020 2020-05-18T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 17758 2020 174 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA STUDIONOFERINI DELLA FATTURA 5PA DEL 14.04.2020 (EURO 298,90) 2020-05-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17759 2020 174 SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNI 2019 E 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 179 DEL 19.02.2020 DELLA DITTA FIRENZE SPURGHI SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 730,00 (OLTRE IVA) 2020-03-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17760 2020 173 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER CANTIERE EDILE IN P.ZZA DANTE ALIGHIERI 43 A BORGO SAN LORENZO - DITTA EDIL D.M. 2000 DI DERAJ MERSIN 2020-08-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17761 2020 173 NOLEGGIO PREFABBRICATO SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - PROROGA CONTRATTO NOLEGGIO DITTA T.M.T. PREFABBRICATI METALLICI SRL DI CADELBOSCO SOPRA (RE) FINO AL 31.12.2020 - E. 25.040,75 (OLTRE IVA) 2020-03-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17762 2020 173 LAVORI DI PULIZIA TENDONE FORO BOARIO UTILIZZATO PER FESTE E SAGRE ED INTERVENTI CONNESSI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15-E DEL 26.02.2020 DELLA DITTA 12 PASSI SOC.COOPERATIVA SOCIALE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1500,00 (OLTRE IVA) 2020-03-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17763 2020 173 FATTURE CASA SPA MAGGIO 2020 2020-05-18T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 17764 2020 173 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA STUDIONOFERINI DELLA FATTURA 4PA DEL 14.04.2020 (EURO 359,90) 2020-05-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17765 2020 172 INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1340/FPR/20 DEL 15.02.2020 DELLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 621,06 (OLTRE IVA) 2020-03-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17766 2020 172 LIQUIDAZIONE FATTURA 1402876735 DEL 19-02-2020 A DELL SPA PER ACQUISTO NUOVE POSTAZIONI DI LAVORO PER UFFICI COMUNALI 2020-05-07T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 17767 2020 172 RINNOVO ATTESTAZIONE DI RACCOLTA RISERVATA DI TARTUFI IN TARTUFAIA CONTROLLATA L.R.T. 50/1995 - ATTESTAZIONE N. 1/2010 EDLMANN RAFFAELE 2020-08-12T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 17768 2020 172 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16/04/2020 - 30/04/2020 2020-05-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 17769 2020 172 SMALTIMENTO APPARECCHIATURE DI TIPO ELETTRONICO ED ELETTRICO DISMESSE DAGLI UFFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAF DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.360,00 (OLTRE IVA) 2020-03-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17770 2020 171 "FONTANELLO ""ALTA QUALITA'"" REALIZZATO NELLA FRAZIONE DI LUCO - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 1.889,92 (OLTRE IVA)" 2020-03-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17771 2020 171 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CORPO VIGILI GIURATI DELLA FATTURA 345 FPE DEL 01.04.2020 (EURO 225,25) 2020-05-07T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17772 2020 171 LIQUIDAZIONE SERVIZIO PICK-UP E CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURE 1020104841 - 1020103624 2020-05-07T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 17773 2020 171 ACQUISTO CAVO PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 107,69 (OLTRE IVA) 2020-03-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17774 2020 171 CONCESSONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA COPERTURA DEL FABBRICATO SITO IN VIA DEL POGGIOLO N. 6 IN LOC. SAGGINALE NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO 2020-08-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17775 2020 170 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO CAPOLUOGO - GIOVANNINI SERGIO E TEODORI ROBERTA 2020-03-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17776 2020 170 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO IN FAVORE DI F.NA HANDBALL PER E 858,96. 2020-05-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17777 2020 170 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER REALIZZAZIONE DI SCAVI PER POSA COLONNINO PER APPARATI IN FIBRA OTTICA IN V.LE IV NOVEMBRE A BORGO SAN LORENZO - TIM TELECOM ITALIA 2020-08-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17778 2020 170 LIQUIDAZIONE FATTURA ORIENTA SPA RELATIVA AL MESE DI MARZO 2020 2020-05-05T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 17779 2020 170 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO ( ALBERI) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28 DEL 21.02.2020 DELLA DITTA ROCCHI ROBERTO SNC DI ROCCHI ANDREA DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 6.133,64 (OLTRE IVA) 2020-03-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17780 2020 169 DETERMINA A CONTRARRE PER LA STIPULA DI UN PRESTITO ORDINARIO PER EURO 150.000.00 CON C.D.P. PER AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI. ( ART. 192 DEL TUEL) 2020-02-28T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17781 2020 169 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO (SIEPI/ALBERI) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27 DEL 21.02.2020 DELLA DITTA ROCCHI ROBERTO SNC DI ROCCHI ANDREA DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 14.572,07 (OLTRE IVA) 2020-03-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17782 2020 169 "LIQUIDAZIONE PARTE DEL CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'OPERA ""LA TRAVIATA"" SOSPESA PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 ALL'ASS. CAMERATA DE' BARDI - EURO 524,80" 2020-05-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17783 2020 169 SUBENTRO IN CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE N. 18/88 IN VIA GIOVANNI DELLA CASA N. 25 A BORGO SAN LORENZO - DA BERTI CARLO A VERRATTI MARIA 2020-08-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17784 2020 169 LIQUIDAZIONE FATTURA OPENJOBMETIS SPA RELATIVA AL MESE DI MARZO 2020 2020-05-05T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 17785 2020 168 ACQUISTO DI SEGNALETICA VERTICALE DA COLLOCARE NELLE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45/PA DEL 20.02.2020 DELLA DITTA SISAS SPA DI ELLERA SCALO - CORCIANO (PG) PER EURO 6.508,00 (OLTRE IVA) 2020-03-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17786 2020 168 BANDO DI CONCORSO PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI IN LOCAZIONE SEMPLICE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ANNO 2020. 2020-02-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 17787 2020 168 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER REALIZZAZIONE ACCESSI PARCHEGGIO COMPARTO 98C IN VIA DON DINO MARGHERI A LUCO DI MUGELLO - DITTA EDILNICCOLI 2020-08-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17788 2020 168 LIQUIDAZIONE FATTURA OPENJOBMETIS SPA MESE DI MARZO 2020 2020-05-05T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 17789 2020 168 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - REFERENDUM 29/03/2020 2020-05-05T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 17790 2020 167 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA RISCHIOSE MESE DI MARZO 2020 2020-05-05T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 17791 2020 167 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48/P3 DEL CONSORZIO CO&SO PER SERVIZI BIBLIOTECARI FEBBRAIO 2020 - EURO 6.524,16 2020-05-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17792 2020 167 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO INFERIORE A 12 ORE PER TRASLOCO IN VIA MONS. VIGIANI N. 5 A BORGO SAN LORENZO 2020-08-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17793 2020 167 ACQUISTO SEGNALETICA DA COLLOCARE NELLE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44/PA DEL 20.02.2020 DELLA DITTA SISAS SPA DI ELLERA SCALO - CORCIANO (PG) PER EURO 1.019,70 (OLTRE IVA) 2020-03-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17794 2020 167 REALIZZAZIONE PERIODICO COMUNALE - ANNO 2020-2021 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA PERISCOPIO COMUNICAZIONE SNC 2020-02-27T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 17795 2020 166 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01/04/2020 - 15/04/2020 2020-04-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 17796 2020 166 INTERVENTO DI MANUTENZIONE MEZZO GRU AMCO VEBA IN USO CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 PA DEL 20/02/2020 DELLA DITTA RI-MA SRL ARTIGIANA DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 8.889,97 (OLTRE IVA) 2020-03-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17797 2020 166 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI PONTEGGIO METALLICO E AREA DI CANTIERE IN PIAZZA DEL MERCATO 9-11-13 A BORGO SAN LORENZO - DITTA ARIETE SRL 2020-08-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17798 2020 166 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI MARZO 2020 2020-05-05T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 17799 2020 166 "SOSTITUZIONE VETRO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ""G. DELLA CASA"" IN VIA DON MINZONI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ""VETRERIA GORI""DI VICCHIO(FI) PER EURO 100,00 (OLTRE IVA)" 2020-02-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17800 2020 165 LIQUIDAZIONE INDENNITA PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI MARZO 2020 2020-05-05T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 17801 2020 165 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER REALIZZAZIONE DI GRIGLIA PER RACCOLTA ACQUE METEORICHE IN P.ZZA CAMPOBELLO A PANICAGLIA 2020-08-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17802 2020 165 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16/03/2020 -31/03/2020 2020-04-28T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 17803 2020 165 SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUZIONE ANNO 2020 DI EURO 39.040,98 A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO 2020-02-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17804 2020 165 FORNITURA ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7020012000004237 DEL 19.02.2020 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 1.523,87 (OLTRE IVA) 2020-03-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17805 2020 164 "AFFIDAMENTO FORNITURA DI CORONE DI ALLORO PER INIZIATIVE ISTITUZIONALI NEL CORSO DELL'ANNO 2020 ALLA DITTA""FIORI E MAGIE"" DI BORGO SAN LORENZO- DETERMINA A CONTRARRE. EURO 756,00 CIG ZF12C05473." 2020-02-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 17806 2020 164 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01/03/2020- 15/03/2020 2020-04-28T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 17807 2020 164 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO VIA DON MINZONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27 DEL 19.02.2020 DELLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) 2020-03-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17808 2020 164 SUBENTRO IN CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE N. 87/87 SITO IN P.LE CURTATONE E MONTANARA - DA SOCIETA' G. E P.-PANIFICIO-P.LE CURTATONE E MONTANARA-C/O GRIFONI ROMINA A VITARTALI MARCO 2020-08-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17809 2020 164 LIQUIDAZIONE INDENNITA DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI MARZO 2020 2020-05-05T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 17810 2020 163 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO IN FAVORE DI G.S. PALLAVOLO E 973,20 2020-04-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17811 2020 163 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE PONTEGGI IN VICOLO CASTELLUCCIO N. 1 - DITTA NARDINI E LOMPI 2020-08-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17812 2020 163 "INTERVENTI MIGL. TERMICO, FUNZ. ED ADEG. SISMICO SCUOLA INFANZIA ""ARCOBALENO"" - DICHIARAZIONE EFFICACIA AGG. DEFINITIVA DITTA APPALTI E SERVIZI DI FANARA C. DI FAVARA (AG) E. 258.651,39 (OLTRE IVA)" 2020-02-25T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 17813 2020 163 LIQUIDAZIONE FATTURA 378/C DEL 14-04-2020 A COMPUTER CARE SRL PER ASSISTENZA PDL ANNO 2020 - PRIMO TRIMESTRE 2020-05-04T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 17814 2020 163 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38/2020 DEL 21.02.2020 DELLA DITTA AUTOLINEE TOSCANE SPA DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 118,18 (OLTRE IVA) 2020-03-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17815 2020 162 LIQUIDAZIONE FATTURA 20PAS0001855 DEL 29-02-2020 A ARUBA SPA PER RINNOVO DOMINIO BORGODEIBAMBINI.IT ANNO 2020 2020-05-04T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 17816 2020 162 ACQUISTO DI LASTRE IN PIETRA PER MANUTENZIONE VARI EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 21.02.2020 DELLA DITTA BRUNI GABRIELE DI BORGO SAN LORENZO (FI ) PER EURO 300,00 (OLTRE IVA) 2020-03-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17817 2020 162 CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI E ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART.65 E ART.66 LEGGE 23.12.1998 N. 448 E DI DELLA SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI 2020-02-25T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 17818 2020 162 AUTORIZZAZIONE SPETTACOLO PIROTECNICO FESTA DI SAN LORENZO 10 AGOSTO 2020 2020-08-06T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 17819 2020 162 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31_20 DEL 31.03.2020 DI EURO 11.388,30= OLTRE IVA 22% DI EURO 2.505,43= ALLA ""ODISSEA COOP.VA SOCIALE"" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI), INFORMATIZZAZIONE - MESE DI MARZO 2020" 2020-04-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17820 2020 161 "CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO TEMPORANEA ALLA ""CAPANNINA S.A.S. DI RUSCIANO TOBIA E C."" DI BORGO SAN LORENZO (FI) FINO AL 31.10.2020 AI SENSI DEGLI ARTT. 181 E 264 DEL D.L. N. 34/2020 - DINIEGO" 2020-08-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17821 2020 161 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 418/PA DEL 06.04.2020 DI EURO 4.131,86= OLTRE IVA 5% DI EURO 206,59= AL ""CO&SO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI- SOC. COOPERATIVA SOC."" DI FIRENZE PER GESTIONE AL CENTRO GIOVANI DEL ""PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO"" - MESE DI FEBBRAIO 2020 -" 2020-04-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17822 2020 161 LAVORI DI IDRAULICA PRESSO LA STRUTTURA DEL FORO BOARIO ADIBITA A RISTORANTE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 19.02.2020 DELLA DITTA IDROGIO' DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.258,00 (OLTRE IVA) 2020-03-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17823 2020 161 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FARMAPIANA SPA DELLA FATTURA 5/9 PA DEL 03.04.2020 (EURO 4880,00) 2020-04-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17824 2020 161 PROROGA ALLA DITTA OPENJOBMETIS SPA DEL SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER N. 2 ESPERTO AMMINISTRATIVI 2020-02-25T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 17825 2020 160 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29/PA DEL 31.03.2020 DI EURO 8.750,00= ALLA ""HAPPY CHILDREN SNC DI LUCII ANNARITA E IRENEI VALERIA"" DI BORGO SAN LORENZO, COME 3° ACCONTO PER SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - ACQUISTO POSTI- BAMBINO PRESSO ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO ""PESCIOLINO ROSSO"" - A.E. 2019/2020 -" 2020-04-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17826 2020 160 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA DI EDIFICIO UBICATO IN VIA SAN MARTINO A BORGO SAN LORENZO - DITTA EDIL LLANAJ 2020-08-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17827 2020 160 ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (UNITA' US2_A) - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 E SMI 2020-02-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17828 2020 160 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA XEROX SPA DELLA FATTURA 200003718/G DEL 02.04.2020 (EURO 317,82) 2020-04-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17829 2020 160 FORNITURA ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 685,82 (OLTRE EURO) 2020-03-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17830 2020 159 INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO VILLA PECORI GIRALDI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1341/FPR/20 DEL 15.02.2020 DELLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.155,85 (OLTRE IVA) 2020-03-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17831 2020 159 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ODISSEA COOP SOCIALE DELLA FATT 23_20 DEL 31.03.2020 (EURO 271,40) 2020-04-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17832 2020 159 LIQUIDAZIONE SERVIZIO CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURA 1020079046 DEL 15/04/2020 2020-04-28T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 17833 2020 159 FORNITURA E MONTAGGIO DI UNA ZANZARIERA PER FINESTRA PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DEL CAPOLUOGO - DETERM. A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA MUGELTENDE DI VICCHIO (FI) PER EURO 180,00 (OLTRE IVA) 2020-02-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17834 2020 159 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' RELATIVE ALLA DISTRIBUZIONE DEL SERVIZIO ELETTRICO IN VIA PADRE MASSIMO DA PORRETTA A BORGO SAN LORENZO - E-DISTRIBUZIONE SPA 2020-08-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17835 2020 158 P.C. 19 - P.E. 20/0035 - RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO EDIFICIO CIVILE ABITAZIONE COMPOSTO DA N. 2 UNITA' IMMOBILIARI - LOC. PULICCIANO N. 15 2020-08-03T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 17836 2020 158 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2019 E 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000007/8 DEL 15/02/2020 DELLA DITTA CHIESSI & FEDI SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 77,35 (OLTRE IVA) 2020-03-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17837 2020 158 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE DI REGIONE TOSCANA CON LA SOCIETA' NAMIRIAL SPA (CIG N. 7936325E8F) - ANNI 2020-2024 2020-02-21T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 17838 2020 158 TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 2020 2020-04-21T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 17839 2020 158 LIQUIDAZIONE FATTURA 30_20 DI ODISSEA COOP. SOCIALE PER SERVIZI AGGIUNTIVI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI- EURO 1.106,54 2020-04-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17840 2020 157 ANNULLATA (LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE TIROCINI NON CURRICULARI MESE DI FEBBRAIO 2020) 2020-02-21T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 17841 2020 157 P.C. N. 18 - P.E. 20/0034 - COSTRUZIONE EDIFICIO TRIFAMILIARE - INTERVENTO DIRETTO ID 06A - LUCO M.LLO VIA PIAVE 2020-07-31T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 17842 2020 157 TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 2020 2020-04-21T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 17843 2020 157 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 89602511DEL 04.03.2020 DI EURO 298,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 65,56= ALLA DITTA ""NIHON KOHDEN ITALIA S.R.L."" DI BERGAMO PER FORNITURA BATTERIA DI RISERVA PER DEFIBRILLATORE POSTO PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BORGO S.LORENZO." 2020-04-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17844 2020 157 FORNITURA DI GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA (SI) PER EURO 29.043,87 (OLTRE IVA) 2020-03-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17845 2020 156 ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI AI FINI DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE. APPROVAZIONE PRIMO ELENCO, AVVISO PERMANENTE E DOMANDA. 2020-02-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 17846 2020 156 TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 2020 2020-04-21T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 17847 2020 156 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE LAVORI DI SCAVO PER PASSAGGIO TUBAZIONI PER ADDUZIONE IDRICA IN VIA PIAVE A BORGO SAN LORENZO - RICHIEDENTE SIG. DELLA VALLE MATTEO 2020-07-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17848 2020 156 MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2019 E 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/FPA DEL 19.02.2020 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 56,66 (OLTRE IVA) 2020-03-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17849 2020 156 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26_20 DEL 31.03.2020 DI EURO 207,60= OLTRE IVA 22% DI EURO 45,67= ALLA ""ODISSEA COOP.VA SOCIALE"" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE - MESE DI MARZO 2020" 2020-04-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17850 2020 155 RIMBORSO SOMME VERSATE PER FREQUENZA SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA AL SIG. GIANNONI G.P. 2020-02-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17851 2020 155 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 25_20 DEL 31.03.2020 DI EURO 90,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 19,80= ALLA ""ODISSEA COOP.VA SOCIALE"" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI AFFIDAMENTO SERVIZI AGGIUNTIVI DI RILEVAMENTO PRESENZE TRAMITE APP-DETECT - MESE DI MARZO 2020." 2020-04-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17852 2020 155 "INTEGRAZIONE ALLA CONCESSIONE 131/2020 - CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON TENDA PARASOLE IN VIALE IV NOVEMBRE 59A A BORGO SAN LORENZO - ESERCIZIO COMMERCIALE ""L'INTIMO""" 2020-07-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17853 2020 155 TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 2020 2020-04-21T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 17854 2020 155 ACQUISTO DI TUBAZIONI PER ATTRAVERSAMENTI STRADALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 385 DEL 28.02.2020 DELLA DITTA ARRIGHINI ANDREA & C. S.A.S. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 387,60 (OLTRE IVA) 2020-03-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17855 2020 154 TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 2020 2020-04-21T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 17856 2020 154 ACQUISTO TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA PARCO DELLA MISERICORDIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6820200220004920 DEL 12.02.2020 DELLA DITTA TIM SPA DI MILANO (MI) PER EURO 15.752,00 (OLTRE IVA) 2020-03-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17857 2020 154 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 28 E 29 DI ODISSEA PER SERVIZI MUSEO CHINI - EURO 1590,69 2020-04-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17858 2020 154 "CONCESSIONE A ""BAR PIZZERIA VALERI"" DI LUCO DI MUGELLO NEL COMUNE DI BORGO S .L. (FI) DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS FINO AL 31.10.2020 AI SENSI DEGLI ARTT. 181 E 264 DEL D.L. N. 34 DEL 19.05.2020" 2020-07-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17859 2020 154 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO CAPOLUOGO - CASTELLI ZELINDA 2020-02-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17860 2020 153 "AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ""ATO TOSCANA CENTRO"" LIQUIDAZIONE QUOTA PARTECIPAZIONE ANNO 2020 - 1^ RATA - PER UN IMPORTO PARI AD EURO 7.150,00=" 2020-03-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17861 2020 153 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 13/PA DEL 31.03.2020 DI EURO 556,96= E N. 14/PA DEL 31.03.2020 DI EURO 153,48= ALLA DITTA ""COOP. AGRICOLA FIRENZUOLA SOC. AGR. COOP"" DI FIRENZUOLA PER FORNITURA DI CARNI BOVINE E SUINE ALLA CUCINA COMUNALE - MESE DI MARZO 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 645,86= OLTRE IVA 10% DI EURO 64,58=." 2020-04-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17862 2020 153 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER POSIZIONAMENTO DI SCALA AEREA IN LARGO LINO CHINI 4/5 A BORGO SAN LORENZO - DITTA CLIV SAS 2020-07-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17863 2020 153 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO CAPOLUOGO - PAGLIAI FRANCA 2020-02-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17864 2020 153 TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 2020 2020-04-21T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 17865 2020 152 LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA - APRILE 2020-04-23T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 17866 2020 152 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO CAPOLUOGO - CASTELLI ZELINDA 2020-02-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17867 2020 152 "T.O.S.A.P.-I.C.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 133 DEL 31/03/2020 DELLA ""ETRURIA SERVIZI"" S.R.L. (RISCOSSIONI GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2019)" 2020-04-21T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 17868 2020 152 CESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI PONTEGGI IN VIA MONTEBELLO 17 A BORGO SAN LORENZO 2020-07-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17869 2020 152 CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO - LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2016 ALLA REGIONE TOSCANA PER EURO 125,00 2020-03-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17870 2020 151 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO E NON LIQUIDATO SECONDO-TERZO-QUARTO TRIMESTRE 2019 E ARRETRATI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI PRIMO TRIMESTRE 2019 2020-04-21T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 17871 2020 151 CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO - LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2016 ALLA REGIONE TOSCANA PER EURO 750,00 2020-02-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17872 2020 151 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA DI PRODOTTI IN VIALE DELLA RESISTENZA PRESSO IL PARCHEGGIO DEL COMPLESSO OSPEDALIERO DI BORGO SAN LORENZO - FONDAZIONE ANT ITALIA 2020-07-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17873 2020 151 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16/02/2020 - 29/02/2020 2020-04-23T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 17874 2020 151 "AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BEVERAGE PER INAUGURAZIONE MOSTRA TEMPORANEA ""VISIONI E GEOGRAFIE"" PRESSO IL CHINI CONTEMPORARY IN DATA 21/02/2020" 2020-02-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17875 2020 150 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO INFERIORE A 12 ORE PER TRASLOCO IN VIA MAZZINI, 38 A BORGO SAN LORENZO - DITTA TROTTA TRASLOCHI 2020-07-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17876 2020 150 GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO - 3^ LIQUIDAZIONE ANNO 2019 (EURO 211,41) 2020-02-24T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 17877 2020 150 SOPPRESSIONE VINCOLI APPARTAMENTO SITUATO IN VIA A. BARDUCCI N. 6 A BORGO SAN LORENZO COSTRUITO SU AREA PEEP CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA' - DETERMINA A CONTRARRE 2020-02-20T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 17878 2020 150 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01/02/2020 - 15/02/2020 2020-04-23T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 17879 2020 150 LIQUIDAZIONE FATTURA 00000226 DEL 31-03-2020 A TD GROUP ITALIA SRL PER SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMISTICA PRIMO SEMESTRE 2020 2020-04-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 17880 2020 149 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN VIA GALILEI A BORGO SAN LORENZO - MANNOZZI SERENA AMM.RE CONDOMINIO 2020-07-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17881 2020 149 LIQUIDAZIONE FATTURA 00000214 DEL 31-03-2020 A TD GROUP ITALIA SRL PER FONRIUTRA RINNOVO LICENZA FIREWALL FORTIGATE ANNO 2020 2020-04-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 17882 2020 149 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31 PER LA FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 152,86 2020-04-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17883 2020 149 LIQUIDAZIONE DITTA GLOBO SRL PER COSTITUZIONE SISTEMA INFORMATIVO GEOGRAFICA PER LA GESTIONE DEL SUE - FORMAZIONE, SUPPORTO E AFFIANCAMENTO - EURO 3.524,90 (IVA ESENTE) 2020-02-21T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 17884 2020 149 "AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA ""D. ALIGHIERI"" 1^/2^ E 3^ LOTTO - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 E SUCC. MOD. E INT." 2020-02-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17885 2020 148 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO DOPPIO CIMITERO CAPOLUOGO - BIZZARRO VINCENZO E TESSARI GIOVANNA 2020-02-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17886 2020 148 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/20 DELLA DITTA MUVEIN PER SERVIZIO BEVERAGE INAUGURAZIONE MOSTRA LEVINI - EURO 200,00 2020-04-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17887 2020 148 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA A. GATTI A RONTA PER ESECUZIONE DI LAVORI EDILI - MUGELLO NOLEGGI 2020-07-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17888 2020 148 LIQUIDAZIONE FATTURA 0002113430 DEL 25-03-2020 A MAGGIOLI SPA PER CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE J-TRIB ANNO 2020 2020-04-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 17889 2020 148 "ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI ""PIAGGIO"" PER L'ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3_20 DEL 14/02/2020 DELLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 350,43 (OLTRE IVA)" 2020-02-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17890 2020 147 CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE - LOC. GREZZANO N. 27/9 - DETERMINA A CONTRARRE 2020-02-20T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 17891 2020 147 LIQUIDAZIONE SERVIZIO PICK-UP E CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURE 1020075532 E 1020076435 2020-04-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 17892 2020 147 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PFE SPA DELLA FATTURA 1230/PA DEL 26/03/2020 (EURO 7501,37) 2020-04-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17893 2020 147 "AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO ATTRAZIONE DI SPETTACOLO VIAGGIANTE ""GIOSTRA MINISEGGIOLINI"" RINALDI FORTUNATO 23, 30 LUGLIO E 6, 13 AGOSTO 2020" 2020-07-23T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 17894 2020 147 FORNITURA ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7020012000003929 DEL 06.02.2020 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 111,46 (OLTRE IVA) 2020-02-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17895 2020 146 ACQUISTO BATTERIA DI RISERVA PER DEFIBRILLATORE POSTO PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BORGO S.LORENZO:AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA NIHON KOHDEN 2020-02-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17896 2020 146 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7020022020000024 DEL 07/02/2020 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.061,83 (OLTRE IVA) 2020-02-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17897 2020 146 "CONCESSIONE A ""CAFFE' CENTRALE DEL VECCHIO BORGO SNC"" DI BORGO S .L. (FI) DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS FINO AL 31.10.2020 AI SENSI DEGLI ARTT. 181 E 264 DEL D.L. N. 34 DEL 19.05.2020 IN VIA PANANTI N. 33 A BORGO SAN LORENZO" 2020-07-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17898 2020 146 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LA CASALINDA SRL DELLA FATTURA 1669/FPA (EURO 353,80) 2020-04-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17899 2020 146 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. V20000016 DEL 31.03.2020 DI EURO 46,62=, N. V20000017 DEL 31.03.2020 DI EURO 117,93=, N. V20000018 DEL 31.03.2020 DI EURO 185,53=, N. V20000019 DEL 31.03.2020 DI EURO 61,55=, N. V20000020 DEL 31.03.2020 DI EURO 37,42=, N. V20000021 DEL 31.03.2020 DI EURO 89,56= E N. V20000022 DEL 31.03.2020 DI EURO 66,54= ALLA DITTA ""FAINI FIRENZE & C. S.R.L."" DI BORGO SAN LORENZO PER FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI MARZO 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 581,87= OLTRE IVA DI EURO 23,28=." 2020-04-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17900 2020 145 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PFE SPA DELLA FATTURA 419PA DEL 07/02/2020 (EURO 7501,37) 2020-04-17T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17901 2020 145 PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELL'ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA - LOTTO 2 (US2 B) - APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. 2020-02-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17902 2020 145 "CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS A ""L'OASI DEL GUSTO DI FANTONI BENEDETTA"" DI BORGO SAN LORENZO (FI) FINO AL 31.10.2020 AI SENSI ARTT. 181 E 264 D.L. 34/2020 - DINIEGO" 2020-07-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17903 2020 145 LIQUIDAZIONE FATT. 18/2020/91 DEL 31.01.2020 AZIENDA USL TOSCANA CENTRO PER PARERE CON SOPRALLUOGO PRESSO C.C.V.L.P.S. DEL 30.01.2020 EURO 261,00 2020-02-18T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 17904 2020 145 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1623/2020/8/FAT DEL 31.03.2020 DI EURO 90,51=, N. 1624/2020/8/FAT DEL 31.03.2020 DI EURO 333,93=, N. 1625/2020/8/FAT DEL 31.03.2020 DI EURO 34,40= , N. 1626/2020/8/FAT DEL 31.03.2020 DI EURO 124,83= N. 1627/2020/8/FAT DEL 31.03.2020 DI EURO 443,57= E N. 1628/2020/8/FAT DEL 31.03.2020 DI EURO 77,46 ALLA DITTA ""RICCI S.R.L."" DI RAVENNA PER FORNITURA GENERI VARI, SCATOLAME, SURGELATI ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI MARZO 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 1049,47= OLTRE IVA DI EURO 55,23=" 2020-04-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17905 2020 144 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SIGESP ANNO 2020 PER UFFICIO POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE ALLA DITTA CORMA INFORMATICA SAS 2020-02-19T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 17906 2020 144 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 551-D DEL 31.03.2020 DI EURO 1.800,00=, N. 552-D DEL 31.03.2020 DI EURO 264,90=, N. 553-D DEL 31.03.2020 DI EURO 245,54= E N. 554-D DEL 31.03.2020 DI EURO 103,45=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA ""LUNICA S.R.L. ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO"" DI VICCHIO, PER FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI MARZO 2020 - TOTALE EURO 2.320,93= OLTRE IVA DI EURO 93,06=" 2020-04-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17907 2020 144 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE PIAZZE, VIE E MARCIAPIEDI CAPOLUOGO (3^ LOTTO-VIA 1^ MAGGIO) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/4 DEL 17.02.2020 DELLA DITTA M.I.-C.S. SRL DI POPPI (AR) PER EURO 3.473,80(OLTRE IVA) 2020-02-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17908 2020 144 LIQUIDAZIONE FATTURA PUBLIKA SRL PER CORSO FORMAZIONE DEL 11/02/2020 2020-04-16T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 17909 2020 144 CONCESSIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER REALIZZAZIONE COLLETTORE FOGNARIO RONTA/CORNIOLO/ LOC. MUCCIANO - RICHIEDENTE PUBLIACQUA S.P.A. CON SEDE IN FIRENZE (FI) 2020-07-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17910 2020 143 PULIZIA SERVIZI IGIENICI PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA DEL 31.01.2020 DELLA DITTA ARCHIMEDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA) 2020-02-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17911 2020 143 LIQUIDAZIONE FATTURE ANCI TOSCANA PER CORSI FORMAZIONE DEL 28/11/2019 E 12/12/2019 2020-04-16T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 17912 2020 143 "ACQUISTO MATERIALE PER MENSA-DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ""LA CASALINDA"" (EURO 353,80)" 2020-02-19T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17913 2020 143 CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO IN VIA G. GALILEI N.C. 14/16/18/20/22 NEL CAPOLUOGO AI SENSI DELLA L. 77/2009 - RICHIEDENTE SIG. CORTI MORENO 2020-07-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17914 2020 143 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 202/2020/90/V DEL 31.03.2020 DI EURO 634,40= E N. 203/2020/90/V DEL 31.03.2020 DI EURO 145,60= IVA 4% COMPRESA, ALLA DITTA ""CECIONI CATERING S.R.L."" DI CALENZANO (FI) PER FORNITURA DI OLIO ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI MARZO 2020 - TOTALE EURO 750,00= OLTRE IVA 4% DI EURO 30,00=" 2020-04-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17915 2020 142 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA RISCHIOSE MESE DI FEBBRAIO 2020 2020-04-10T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 17916 2020 142 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 198/2020/90/V DEL 31.03.2020 DI EURO 682,28=, N. 199/2020/90/V DEL 31.03.2020 DI EURO 60,46=, N. 200/2020/90/V DEL 31.03.2020 DI EURO 126,97= E N. 201/2020/90/V DEL 31.03.2020 DI 114,35=, IVA 10% COMPRESA, ALLA DITTA ""CECIONI CATERING S.R.L."" DI CALENZANO (FI) PER FORNITURA DI CARNI AVICOL, UOVA E SALUMI, ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI MARZO 2020 - TOTALE EURO 894,59= OLTRE IVA 10% DI EURO 89,47=" 2020-04-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17917 2020 142 INTERVENTO BONIFICA/RISANAMENTO CORTE INTERNA IMMOBILE PIAZZA POPOLO 7 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/FE DEL 10/02/2020 DELLA DITTA SIVA S.A.S. DI NOFERINI PIER LUIGI DI VICCHIO (FI) PER EURO 2.250,00 (OLTRE IVA) 2020-02-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17918 2020 142 "CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER VARIE MANIFESTAZIONI ESTIVE NEL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO ANNO 2020 - RICHIEDENTE ""CCN COMITATO NEL BORGO""" 2020-07-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17919 2020 142 AFFIDAMENTO SERVIZI FOTOGRAFICI PER PROMOZIONE CHINI MUSEO - ANNO 2020 - DETERMINA A CONTRARRE 2020-02-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17920 2020 141 MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA D.MINZONI - COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 11/02/2020 DELL' ARCH.MONTIONI STEFANO DI BARBERINO M.LLO (FI) PER EURO 4.056,92 (OLTRE IVA) 2020-02-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17921 2020 141 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' - MESE DI FEBBRAIO 2020 2020-04-10T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 17922 2020 141 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 171/D DEL 31.03.2020 DI EURO 194,60= OLTRE IVA 10% DI EURO 19,46= ALLA DITTA ""PASTIFICIO LA FIORITA"" DI RUFINA PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLA CUCINA COMUNALE - MESE DI MARZO 2020 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 214,06=" 2020-04-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17923 2020 141 SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE A FAVORE DEL SIG. PARIGI GUIDO EFFETTUATO PER CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 202 - DI REGISTRO GENERALE - DEL 19.06.2019 2020-07-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17924 2020 141 ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO PUBBLICAZIONI AVVISO DI GARA DITTA INFO SRL DI BARLETTA (BT) E. 1.250,50 (OLTRE IVA) 2020-02-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17925 2020 140 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE EDUCATRICI NIDO - MESE DI FEBBRAIO 2020 2020-04-10T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 17926 2020 140 PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PRESSO IL PARCO DELLA MISERICORDIA - MESE GENNAIO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DEL 31/01/2020 DELLA DITTA ARCHIMEDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 645,83 (OLTRE IVA) 2020-02-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17927 2020 140 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI OSSARIO DOPPIO CIMITERO CAPOLUOGO - DE IORIO LORENZO E PEDROLI MARGHERITA 2020-02-18T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 17928 2020 140 CONCESSIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DON DINO MARGHERI A LUCO PER ALLACCIO PUBBLICA FOGNATURA E SMUSSO MARCIAPIEDE COMPARTO 98/C - RICHIEDENTE MALAJ COSTRUZIONI SRL 2020-07-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17929 2020 140 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42/P3 DEL CONSORZIO CO&SO PER SERVIZI BIBLIOTECARI GENNAIO 2020 - EURO 6.524,16 2020-04-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17930 2020 139 LIQUIDAZIONE RICHIESTA PREMIO AON S.P.A. PER COPERTURE ASSICURATIVE MOSTRE TEMPORANEE E TRASPORTO OPERE D'ARTE PER CHINI MUSEO - EURO 620,34 2020-04-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17931 2020 139 LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE - MESE DI FEBBRAIO 2020 2020-04-10T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 17932 2020 139 P.C. N. 17 - P.E. 20/0027 - COMPLETAMENTO OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA DI CUI AL P.C. N. 9/2012 - LUCO M.LLO - VIA DON D. MARGHERI 2020-07-07T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 17933 2020 139 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO CAPOLUOGO - ROCCHI GIUSEPPE E SETTEMBRI GINA 2020-02-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17934 2020 139 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MANUTENZIONE MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA ANNI 2019/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 31/01/2020 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI & C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 65,68 (OLTRE IVA) 2020-02-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17935 2020 138 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16/01/2020 - 31/01/2020 2020-04-09T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 17936 2020 138 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO CAPOLUOGO - VIGNINI MARCELLO E MIELE COSIMINA 2020-02-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17937 2020 138 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ERREBIAN SPA DELLA FATTURA V2/024377 DEL 13/03/2020 (EURO 156,47) 2020-04-10T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17938 2020 138 CONCESSIONE AL RISTORANTE LA GRIGLIA DI SBROCCHI C. E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS FINO AL 31.10.2020 AI SENSI DEGLI ARTT. 181 E 264 DEL D. L. N. 34/2020 2020-07-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17939 2020 138 INSTALLAZIONI RETI ALL'INTERNO DELLA CUPOLA DELLE PISCINE DI VIA CAIANI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11ANT. DEL 31.01.2020 DELLA DITTA MUGELLO SICUREZZA DI CERRETI CLAUDIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 13.620,00 (OLTRE IVA) 2020-02-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17940 2020 137 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CUKI COFRESCO SRL DELLA FATTURA V07/99200002 DEL 10/03/2020 (EURO 1730,92) 2020-04-09T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17941 2020 137 "SERVIZIO DI OSPITALITA' AI RELATORI E ALL'ARTISTA DELLA MOSTRA TEMPORANEA ""VISIONI E GEOGRAFIE"" PRESSO IL CHINI CONTEMPORARY" 2020-02-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17942 2020 137 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE GENNAIO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ02193296 DEL 31.01.2020 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 2.353,40 (OLTRE IVA) 2020-02-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17943 2020 137 TRASFERIMENTO LICENZA NOLEGGIO CON CONDUCENTE N. 3/2011 INTESTATA A RUSSELLO GIUSEPPE SU MEZZO TARGA FZ212YW 2020-07-03T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 17944 2020 137 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01/01/2020 - 15/01/2020 2020-04-09T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 17945 2020 136 INT. RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI CAPOLUOGO (3^ LOTTO-VIA 1^ MAGGIO) - APPROVAZIONE C.R.E. E LIQ. STATO FINALE DITTA M.I.-C.S. SRL DI POPPI (AR) PER E.3.473,80 (OLTRE IVA) 2020-02-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17946 2020 136 "CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE ""ANTEPRIMA GIOVEDI' NEL BORGO"" CHE SI TERRA' NEI GIORNI 4 E 5 LUGLIO 2020 IN PIAZZA DEL POPOLO NEL CAPOLUOGO - RICHIEDENTE COMITATO ""NEL BORGO""" 2020-07-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17947 2020 136 RIMBORSO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DELLE SPESE PER UTENZA PRODUZIONE VAPORE STAGIONE TERMICA 1^ NOVEMBRE 2018- 31 OTTOBRE 2019 2020-04-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17948 2020 136 SMALTIMENTO RIFIUTI MISTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE CIMITERI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 183 DEL 31.01.2020 DELLA DITTA DUE TORRI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.647,70 (OLTRE IVA) 2020-02-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17949 2020 136 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PFE SPA DELLA FATTURA 419PA DEL 19/02/2020 (EURO 7501,37) 2020-04-02T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17950 2020 135 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PER POSIZIONAMENTO PLUVIALI ESTERNAMENTE ALLA MURATURA IN P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 10 - AMM.RE CONDOMINIO LABARDI LISIANA 2020-07-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17951 2020 135 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CORPO VIGILI GIURATI SPA DELLA FATTURA 227FPE DEL 02/03/2020 (EURO 225,25) 2020-04-01T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17952 2020 135 FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2019 E 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60 DEL 31/01/2020 DELLA DITTA C.E.M. SRL COMMERC.EDIL.MUGELLO DI BARBERINO M.LLO (FI) PER EURO 887,19 (OLTRE IVA) 2020-02-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17953 2020 135 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO IN FAVORE T.C. BORGO SAN LORENZO E 937,20 2020-04-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17954 2020 135 REFERENDUM COSTITUZIONALE - 29/03/2020 - SPESE PER ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA 2020-02-17T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 17955 2020 134 RIMBORSO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DELLE UTENZE RELATIVE ALL'USO DEI LOCALI POSTI NELL'IMMOBILE DI VIA CAIANI NN.64/66, BORGO SAN LORENZO (FI) - 1^ RATA 2020 2020-04-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17956 2020 134 ACQUISTO SALE PER DISGELO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 31.01.2020 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 2.400,00 (OLTRE IVA) 2020-02-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17957 2020 134 COPERTURA ASSICURATIVA OPERE DELL'ARTISTA FELICE LEVINI PER REALIZZAZIONE MOSTRA PRESSO IL CHINI CONTEMPORARY - EURO 395,00 2020-02-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17958 2020 134 CONCESSIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE LAVORI DI SCAVO PER PASSAGGIO TUBAZIONI PER ADDUZIONE ACQUEDOTTO PUBBLICO - RICHIEDENTE SIG. DELLA VALLE MATTEO 2020-07-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17959 2020 134 LIQUIDAZIONE DALLA DITTA XEROX SPA DELLA FATTURA 2000002411 DEL 04/03/2020 (EURO 805,61) 2020-04-01T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17960 2020 133 AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO IN DEROGA AI LIMITI SULLA STRADA COMUNALE DI SAN CRESCI PER OPERE EDILI TEMPORANEE - AUTOTRASPORTI BARONI SNC 2020-06-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17961 2020 133 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE IN USO PRESSO LE MENSE COMUNALI ANNI 2019 E 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA DEL 31.01.2020 DELLA DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI S.R.L. DI FIRENZE (FI) PER EURO 138,23 (OLTRE IVA) 2020-02-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17962 2020 133 COVID 19- LIQUIDAZIONE PARZIALE DEL CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' VIVI LO SPORT SSD PER LE ATTIVITA' SVOLTE IN FAVORE DI SCUOLE E UTENZE SVANTAGGIATE 2020-04-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17963 2020 133 RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 47/2020 - FRAZIONE RONTA VIA BUINI - TITOLARE CINI ROBERTO 2020-02-17T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 17964 2020 133 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ODISSEA COOP. SOCIALE DELLA FATTURA 12PA DEL 29/02/2020 (EURO 465,26) 2020-03-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17965 2020 132 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SHARP ELECTRONIC SPA DELLA FATTURA 7720002627 DEL 28/02/2020 (EURO 388,22) 2020-03-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 17966 2020 132 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE TEMPORANEA DI LAVORI IN V.LE GIOVANNI XXIII PER CANTIERE PER INTERVENTO PUBBLICO SULLA MOBILITA' DOLCE - DITTA S2 COSTRUZIONI 2020-06-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17967 2020 132 LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO-LOCO PER EVENTI CULTURALI 2019 - EURO 3.600 2020-04-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17968 2020 132 CHINI MUSEO - AFFIDAMENTO SERVIZI DI PROMOZIONE TRAMITE SPOT RADIOFONICI DELLA MOSTRA DI FELICE LEVINI AL CHINI CONTEMPORARY 2020-02-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17969 2020 132 NOLEGGIO PREFABBRICATO PRESSO SCUOLA VIA L. DA VINCI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20000065 DEL 04.02.2020 DELLA DITTA T.M.T. PREFABBRICATI METALLICI SRL DI ARGINE DI CADELBOSCO DI SOPRA (AR) PER EURO 2.443,00 (OLTRE IVA) 2020-02-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17970 2020 131 PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA N. 55 CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA. 2020-02-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 17971 2020 131 LIQUIDAZIONE SERVIZIO PICK-UP E CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE SPA - FATTURE 1020037592 E 1020041932 2020-03-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 17972 2020 131 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2019 E 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000005/8 DEL 31.01.2020 DELLA DITTA CHIESSI & FEDI SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 27,24 (OLTRE IVA) 2020-02-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17973 2020 131 TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2020 2020-03-27T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 17974 2020 131 "CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON TENDA PARASOLE IN VIALE IV NOVEMBRE 59A A BORGO SAN LORENZO - ESERCIZIO COMMERCIALE ""L'INTIMO""" 2020-06-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17975 2020 130 FORNITURA DI PNEUMATICI E (E RELATIVE RIPARAZIONI) MANUTENZIONE AUTOMEZZI C.LI ANNI 2019/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/50/00003 DEL 31.01.2020 DELLA DITTA MUGEL GOMME DI LANINI & C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 223,80 (OLTRE IVA) 2020-02-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17976 2020 130 LIQUIDAZIONE SERVIZIO PICK-UP E CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE SPA - FATTURE 1020025534 E 1020026762 2020-03-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 17977 2020 130 RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI ANNO 2020 2020-02-14T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 17978 2020 130 SVINCOLO DI DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DELLO SCAVO DI CUI ALLA CONC. 06/2019 IN C.SO MATTEOTTI 199 A BORGO SAN LORENZO - BANCHI CRISTINA 2020-06-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17979 2020 130 TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2020 2020-03-27T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 17980 2020 129 FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2019 E 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-202-4 DEL 31.01.2020 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 610,15 (OLTRE IVA) 2020-02-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17981 2020 129 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 260/PA DEL 29.02.2020 DI EURO 4.131,86= OLTRE IVA 5% DI EURO 206,59=, AL "" CO&SO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI- SOC. COOPERATIVA SOC."" DI FIRENZE PER GESTIONE PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO AL CENTRO GIOVANI - MESE DI GENNAIO 2020" 2020-03-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17982 2020 129 TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2020 2020-03-27T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 17983 2020 129 "CONCESSIONE ALL' ""OSTERIA DEL GALLETTO SNC DI ALESSANDRO SORDI E C."" DI BORGO S. L. (FI) DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS FINO AL 31.10.2020 AI SENSI ARTT. 181 E 264 D.L. 34/2020" 2020-06-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17984 2020 129 AFFIDAMENTO SERVIZIO AGGIUNTIVO DI FACCHINAGGIO PRESSO IL DEPOSITO VOLUMI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA DITTA 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS 2020-02-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17985 2020 128 "VARIAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO ""TIRO TURACCIOLI"" 048004-00024/2010 PER PASSAGGIO DI PROPRIETA' DA CARNAGHI BARBARA A BATTISTUTTI FRANCESCO" 2020-06-23T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 17986 2020 128 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE GENNAIO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000132108 DEL 31.01.2020 DELLA DITTA ALIA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 255.408,34 (OLTRE IVA) 2020-02-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17987 2020 128 UFFICIO GARE UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO AMMINISTRATIVO A PROCEDURE DI GARA ANNO 2019 2020-02-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17988 2020 128 LIQUIDAZIONE FATT.PA 22_20 DI ODISSEA COOP. PER MONTAGGIO E ALLESTIMENTO MOSTRA D'ARTE TEMPORANEA AL CHINI CONTEMPORARY- EURO 894,87 2020-03-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17989 2020 128 TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2020 2020-03-27T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 17990 2020 127 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 70/2016 - APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PERIODICO E RELATIVO AVVISO PUBBLICO 2020-02-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17991 2020 127 TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2020 2020-03-27T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 17992 2020 127 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000047/E DEL 31.01.2020 DELLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 8.102,27 (OLTRE IVA) 2020-02-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17993 2020 127 "VARIAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO ""TIRO MECCANICO"" 048004-00025/2010 PER PASSAGGIO DI PROPRIETA' DA CARNAGHI BARBARA A BATTISTUTTI FRANCESCO" 2020-06-23T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 17994 2020 127 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/05 DELLA DITTA DORI PUBBLICITA' SRL PER LA STAMPA DI STENDARDO E PANNELLI FOREX PER MOSTRA D'ARTE AL CHINI CONTEMPORARY - EURO 152,50 2020-03-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17995 2020 126 TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2020 2020-03-27T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 17996 2020 126 P.C. N. 16 - P.E. 19/0192 - REALIZZAZIONE NUOVA VILLETTA UNIFAMILIARE - COMPARTO 59 CE - LOTTO 3 - PANICAGLIA - VIA DEL CANTONE 2020-06-23T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 17997 2020 126 SERVIZIO DI ASPORTAZIONE DI NIDI DI PROCESSIONARIA AREE A VERDE FRAZIONE DI PANICAGLIA- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/FE DEL 30/01/2020 DELLA DITTA SIVA S.A.S DI NOFERINI PIER LUIGI DI VICCHIO (FI) PER EURO 480,00 (OLTRE IVA) 2020-02-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 17998 2020 126 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 99AR20V0300013- PRIMA TRANCHE SCADENZA 31.03.2020 DI ARTRIBUNE SRL - EURO 1342,00 2020-03-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 17999 2020 126 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO SINGOLO CIMITERO CAPOLUOGO - LACQUANITI STELLA 2020-02-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18000 2020 125 FORNITURA DI GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA (SI) PER EURO 1.241,84 (OLTRE IVA) 2020-02-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18001 2020 125 REFERENDUM COSTITUZIONALE CONFERMATIVO 29/03/2020 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA 2020-02-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 18002 2020 125 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/PA COOPERATIVA EQUILIBRI PER ATTIVITA' DI NARRAZIONE PER BAMBINI PRESSO LA BIBLIOTECA - EURO 336,00 2020-03-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18003 2020 125 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA REKEEP SPA DELLA FATTURA 7820001890 DEL 28/02/2020 (EURO 12,08) 2020-03-27T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 18004 2020 125 "CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO INSTALLAZIONE DEHORS A ""BEAUTY IL GIGLIO"" DI BORGO S. LORENZO (FI) FINO AL 31.10.2020 AI SENSI DEGLI ARTT. 181 E 264 DEL D.L. N. 34/2020 - DINIEGO" 2020-06-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18005 2020 124 FORNITURA DI GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA (SI) PER EURO 19.240,53 (OLTRE IVA) 2020-02-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18006 2020 124 CONTENZIOSO PROCEDIMENTO PENALE N.1251/2016. RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO TITOLARI ALESSIO CARNI SRL E ALTRI IMPUTATI COSTITUZIONE PARTE CIVILE. INCARICO ALL'AVV. PAOLO STOLZI. 2020-02-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18007 2020 124 LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/3/2020 DI GIORGIO GIORGI SRL FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA EURO 2.891,63 2020-03-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18008 2020 124 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER MANEGGIO LAVORO ANNO 2019 2020-03-24T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 18009 2020 124 "CONCESSIONE ALLA DITTA ""PASTICCERIA AURELIO SRL ARTIGIANA"" DI BORGO S. LORENZO (FI) DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS FINO AL 31.10.2020 AI SENSI ARTT. 181 E 264 D.L. 34/2020" 2020-06-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18010 2020 123 "CONCESSIONE ALLA DITTA ""LOOP SRL"" (UNDERDOG) DI BORGO S. LORENZO (FI) DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS FINO AL 31.10.2020 AI SENSI ARTT. 181 E 264 D.L. 34/2020" 2020-06-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18011 2020 123 TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 2020 2020-03-24T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 18012 2020 123 RINNOVO SERVIZIO TELEMACO ANNO 2020 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SILFI S.P.A (EURO 549,00) 2020-02-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 18013 2020 123 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 403/E DEL 09.03.2020 DI EURO 49.963,03= OLTRE IVA 5% DI EURO 2.498,15= ALLA ""ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L."" DI FIRENZE, PER GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILO NIDO CASTAGNO - ASILO NIDO GELSO - SPAZIO GIOCO GIOCANIDO) - MESE DI FEBBRAIO 2020." 2020-03-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18014 2020 123 SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA CON L' UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LE FUNZIONI SVOLTE NELL'ANNO 2019 PER EURO 2.800,00 2020-02-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18015 2020 122 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA21_20 DEL 29.02.2020 DI EURO 47.986,56= OLTRE IVA 22% DI EURO 10.557,04= ALLA ""ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE"" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI) - MESE DI FEBBRAIO 2020 -" 2020-03-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18016 2020 122 ALIENAZIONE EX SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI. APPROVAZIONE VERBALE DI ASTA PUBBLICA DESERTA. 2020-02-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18017 2020 122 TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 2020 2020-03-24T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 18018 2020 122 CONTRIBUTO ALL'U.M.C.M. PER LA GESTIONE ANNO 2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ABTAZIONI PRIVATE - LIQUIDAZIONE U.M.C.M. QUOTA DI CONTRIBUZIONE ANNO 2019 PER EURO 1.438,79 2020-02-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18019 2020 122 P.C. N. 15 - P.E. 19/0187 - COPERTURA PORZIONE TERRAZZA PRATICABILE PER REALIZZAZIONE LOCALI SOTTOTETTO - V.LE REPUBBLICA 37/A 2020-06-17T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 18020 2020 121 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 15_20 DEL 29.02.2020 DI EURO 1.384,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 304,48= ALLA ""ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE"" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE - MESE DI FEBBRAIO 2020" 2020-03-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18021 2020 121 "CONCESSIONE ALLA DITTA ""TWENTY ONE SNC"" (LECCAMI) DI BORGO S. LORENZO (FI) DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS FINO AL 31.10.2020 AI SENSI ARTT. 181 E 264 D.L. 34/2020" 2020-06-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18022 2020 121 GESTIONE ASSOCIATA CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DA FUOCO E DEI PASCOLI SITUATI ENTRO 50 MT. DAI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO - LIQUIDAZIONE U.M.C.M. QUOTA CONTRIBUZIONE ANNO 2019 PER EURO 491,00 2020-02-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18023 2020 121 CONTENZIOSO P.F. / COMUNE BORGO SAN LORENZO. RICORSO IN APPELLO EX ART. 22 L. 689/1981 INNANZI AL TRIBUNALE DI FIRENZE AVVERSO L'ORDINANZA INGIUNZIONE N. 47/2018. FASC. 71 BIS 2020-02-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18024 2020 121 TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 2020 2020-03-24T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 18025 2020 120 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21 ALLA DITTA APE FULL CENTER SAS PER STAMPA MANIFESTI E CARTOLINE MOSTRA D'ARTE - EURO 187,88 2020-03-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18026 2020 120 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI CANTIERE IN PIAZZA DEL POPOLO N. 2 A BORGO SAN LORENZO - PENNI GIANCARLO 2020-06-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18027 2020 120 GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO - 2^ LIQUIDAZIONE ANNO 2019 (EURO 561,45) 2020-02-06T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 18028 2020 120 CHINI MUSEO - AFFIDAMENTO STAMPA STENDARDO E PANNELLI PER MOSTRA AL CHINI CONTEMPORARY ALLA DITTA DORI SRL 2020-02-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18029 2020 120 LIQUIDAZIONE ANCI TOSCANA PER CORSO FORMAZIONE DEL 30/10/2019 2020-03-24T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 18030 2020 119 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI ANNO 2020 2020-02-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18031 2020 119 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 820000014311 DEL 30.01.2020 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 72,59 (OLTRE IVA) 2020-02-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18032 2020 119 TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 2020 2020-03-24T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 18033 2020 119 LIQUIDAZIONE FATTURE N. FATTPA 20_20 - FATTPA 17_20 - FATTPA 18_20 - FATTPA 19_20 DI ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZI MUSEALI, TURISTICI, DI PULZIE E SORVEGLIANZA PRESSO IL CHINI MUSEO E LA VILLA PECORI GIRALDI FEBBRAIO 2020 - EURO 5.195,98 2020-03-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18034 2020 119 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE TEMPORANEA DI LAVORI IN VIA DELLA REPUBBLICA N. 20 A BORGO SAN LORENZO - DITTA OLD SP 2020-06-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18035 2020 118 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBBLICO PER ESECUZIONE TEMPORANEA DI LAVORI IN VIA BEATO ANGELICO N. 20 ANG. VIA MONS. VIGIANI - IMPRESA EDILE FRANDI STEFANO 2020-06-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18036 2020 118 "CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALL'ASSOCIAZIONE PROMOZIONE CARNEVALE MUGELLANO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER L'INIZIATIVA ""POLENTATA DELLE CENERI"" DEL GIORNO 26.02.2020" 2020-02-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18037 2020 118 TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 2020 2020-03-24T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 18038 2020 118 SOSTITUZIONE CENTRALE ANTINCENDIO PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI LUCO - LIQUIDAZIONE FATTURA N .10008/A DEL 31.01.2020 DELLA DITTA PRATOALLARMI SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 350,00 (OLTRE IVA) 2020-02-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18039 2020 118 LIQUIDAZIONE FATTURA PA 4_20 DI COCCHIERI ALESSANDRO PER DIREZIONE MUSEO CHINI - EURO 3.120,00 2020-03-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18040 2020 117 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRAIO PROVVISORIO A USO CANTIERE IN VIA BEATO ANGELICO N. 18 - BONI ROBERTO 2020-06-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18041 2020 117 MONTAGGIO E SMONTAGGIO LUMINARIE ALBERO DI PIAZZA DEL POPOLO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 20.01.2020 DELLA DITTA M.T.P. DI TARCHI LUCIANO E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI ) PER EURO 1.380,00 (OLTRE IVA) 2020-02-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18042 2020 117 RIMBORSO TARI ANNI 2014-2015-2016-2017-2018 2020-02-12T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 18043 2020 117 LIQUIDAZIONE FATTURA 25 - 2020 - TELE IRIDE SOC. COOP.R.L. - REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA 1^ TRASMISSIONE TELEVISIVA 2020-03-17T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 18044 2020 117 TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PRE L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 2020 2020-03-24T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 18045 2020 116 FORNITURA DI GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA (SI) PER EURO 3.076,71 (OLTRE IVA) 2020-02-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18046 2020 116 REFERENDUM 29/03/2020 - LIQUIDAZIONE MONTAGGIO SPAZI PROPAGANDA ELETTORALE - 12 PASSI SOC. COOP. SOCIALE 2020-03-17T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 18047 2020 116 APPROVAZIONE AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO AI CAF/ CENTRO SERVIZI CONVENZIONATI PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE BONUS ENERGIA ELETTRICA, GAS ED ACQUA E INOLTRO TELEMATICO DELLE STESSE IN PIATTAFORMA SGATE. 2020-02-12T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 18048 2020 116 LIQUIDAZIONE FATTURA ORIENTA SPA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2020 2020-03-24T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 18049 2020 116 "CONCESSIONE ALLA DITTA ""BB RISTORO DI BARONTI LORENZO E BARONTI SERENA"" DI BORGO S. LORENZO (FI) DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS FINO AL 31.10.2020 AI SENSI ARTT. 181 E 264 D.L. 34/2020" 2020-06-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18050 2020 115 ACQUISTO FRULLATORE AD IMMERSIONE PER CUCINA CENTRALIZZATA DI VIA CAIANI-AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA VALDARNO55 S.R.L 2020-02-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18051 2020 115 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 14_20 DEL 29.02.2020 DI EURO 570,00= OLTRE IVA 5% DI EURO 125,40= ALLA ""ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE"" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER AFFIDAMENTO SERVIZI AGGIUNTIVI DI RILEVAMENTO PRESENZE MENSA TRAMITE APP-DETECT - MESE DI FEBBRAIO 2020 ." 2020-03-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18052 2020 115 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7020012000003474 DEL 24.01.2020 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.055,62 (OLTRE IVA) 2020-02-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18053 2020 115 "CONCESSIONE ALLA DITTA ""ANNEIANUM DI BORCHI CRISTIAN E C. S.A.S."" DI BORGO S. LORENZO (FI) DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS FINO AL 31.10.2020 AI SENSI ARTT. 181 E 264 D.L. 34/2020" 2020-06-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18054 2020 115 LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 7X00297867 (EURO 21,47) 2020-03-16T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 18055 2020 114 LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 7X00800184 DEL 14/02/2020 (EURO 142,14) 2020-03-16T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 18056 2020 114 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE TEMPORANEA DI LAVORI (PONTEGGI) IN VIA XX SETTEMBRE N. 16 A BORGO SAN LORENZO - DITTA AVDULLAI ARIANIS 2020-06-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18057 2020 114 CORSI DI FORMAZIONE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 88/2020 DEL 27.01.2020 DELLA DITTA IGEAM ACADEMY SRL DI ROMA (RM) PER EURO 838,50 2020-02-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18058 2020 114 ACQUISTO CARTA ASSORBENTE PER IL CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 600,00 (OLTRE IVA) 2020-02-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18059 2020 114 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1110/2020/8/FAT DEL 29.02.2020 DI EURO 203,64=, N. 1111/2020/8/FAT DEL 29.02.2020 DI EURO 2.623,16=, N. 1112/2020/8/FAT DEL 29.02.2020 DI EURO 295,79=, N. 1113/2020/8/FAT DEL 29.02.2020 DI EURO 262,06=, N. 1114/2020/8/FAT DEL 29.02.2020 DI EURO 8.677,22= E 1115/2020/8/FAT DEL 29.02.2020 DI EURO 1.210,41= ALLA DITTA ""RICCI S.R.L."" DI RAVENNA PER FORNITURA DI FORMAGGI E DERIVATI DEL LATTE, SURGELATI, SCATOLAME, GENERI VARI E PRODOTTI PER CELIACI - MESE DI FEBBRAIO 2020 - TOTALE IMPONIBILE 12.474,53= OLTRE IVA DI EURO 797,75=)" 2020-03-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18060 2020 113 LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 4220620800002184 DEL 06/02/2020 (EURO 1578,79) 2020-03-16T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 18061 2020 113 LIQUIDAZIONE ACCONTO DI EURO 3.200,00= (RICHIESTA DEL 05.03.2020 PROT. 5121) ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' PROVINCIALE DI FIRENZE (A.N.T.E.A.S.) PER SERVIZIO-SOCIO EDUCATIVO ACCOMPAGNAMENTO SU TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2019-10. 2020-03-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18062 2020 113 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA DI PRODOTTI IN VIALE DELLA RESISTENZA PRESSO IL PARCHEGGIO DEL COMPLESSO OSPEDALIERO DI BORGO SAN LORENZO - FONDAZIONE ANT ITALIA 2020-06-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18063 2020 113 ORGANIZZAZIONE CORSI DI FORMAZIONE DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 89/2020 DEL 27.01.2020 DELLA DITTA IGEAM ACADEMY SRL DI ROMA (RM) PER EURO 2.600,00 2020-02-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18064 2020 113 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E MONITORAGGIO HACCP DEL CENTRO COTTURA E CUCINA ASILO NIDO- ANNO 2020 2020-02-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18065 2020 112 AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO IN DEROGA AI LIMITI IN ALCUNE STRADE COMUNALI PER ATTIVITA' AGRICOLE - IL GRILLO SOCIETA' AGRICOLA 2020-06-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18066 2020 112 LIQUIDAZIONE ACCONTO DI EURO 2.750,00= (RICHIESTA DEL 05.03.2020 PROT. 5120) ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' PROVINCIALE DI FIRENZE (A.N.T.E.A.S.) PER SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO PEDIBUS A.S. 2019-20 2020-03-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18067 2020 112 "CHINI MUSEO - AFFIDAMENTO TRASPORTO OPERE D'ARTE PER MOSTRA ""VISIONI E GEOGRAFIE"" AL CHINI CONTEMPORARY" 2020-02-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18068 2020 112 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 3.380,13 (OLTRE IVA) 2020-02-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18069 2020 112 LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 8L00089511 DEL 06/02/2020 (EURO 171,90) 2020-03-16T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 18070 2020 111 LIQUIDAZIONE ACCONTO DI EURO 2.750,00= (RICHIESTA DEL 05.03.2020 PROT. 5119) ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' PROVINCIALE DI FIRENZE (A.N.T.E.A.S) PER SERVIZIO PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO PRE-SCUOLA A.S. 2019-20. 2020-03-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18071 2020 111 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI PONTEGGIO IN VIA FAENTINA140-142 A RONTA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO 2020-06-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18072 2020 111 LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 8L00089953 DEL 06/02/2020 (EURO 282,48) 2020-03-16T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 18073 2020 111 RETTIFICA DET.A CONTRARRE N^ 1061/2019 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA COMUNALE (CIG815610893C) -APPROVAZ. DISCIPLINARE ED IMP. SPESA RIMBORSO A UNIONE MONTANA MUGELLO SPESE PUBBLICITA' LEGALE. 2020-02-10T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 18074 2020 111 AFFIDAMENTO INCARICO PER CONSULENZA LEGALE SU ABUSO EDILIZIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DELL 'AVV. MASSIMILIANO BALDESI RIBERTO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.040,00 (ESENTE IVA) 2020-02-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18075 2020 110 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - LISI ZAIRA 2020-02-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18076 2020 110 P.C. N. 14 - P.E. 20/0014 - AMPLIAMENTO DEL 20% EDIFICIO MONOFAMILIARE PER CREAZIONE DUE UNITA' ABITATIVE - LOC. FALTONA N. 15 2020-06-09T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 18077 2020 110 RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VARIE VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. VEN/9 DEL 22/01/2020 DELLA DITTA ECOTRAFFIC SRL DI GUIDIZZOLO (MN) PER EURO 4.308,45 (OLTRE IVA) 2020-02-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18078 2020 110 LIQUIDAZIONE ACCONTO DI EURO 1.350,00= (RICHIESTA DEL 05.03.2020 PROT. 5118) ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' PROVINCIALE DI FIRENZE (A.N.T.EA.S.) PER SERVIZIO PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO SPORZIONAMENTO ED INTRATTENIMENTO AL CENTRO ANZIANI A.S. 2019-20. 2020-03-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18079 2020 110 LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 8L00087592 DEL 06/02/2020 (EURO 282,48) 2020-03-16T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 18080 2020 109 LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 8L00089432 DEL 06/02/2020 (EURO 171,90) 2020-03-16T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 18081 2020 109 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. V20000006 DEL 29.02.2020 DI EURO 113,57=, N. VC0000007 DEL 29.02.2020 DI EURO 16,22=, N. V20000009 DEL 29.02.2020 DI EURO 247,99=, N. V20000010 DEL 29.02.2020 DI EURO 1.411,21=, N. V20000011 DEL 29.02.2020 DI EURO 158,83=, N. V20000012 DEL 29.02.2020 DI EURO 59,88=, N. V20000013 DEL 29.02.2020 DI EURO 808,78=, N. V20000014 DEL 29.02.2020 DI EURO 20,85= E N. V20000015 DEL 29.02.2020 DI EURO 23,98=, IVA 4% COMPRESA, ALLA DITTA ""FAINI FIRENZE & C. S.R.L."" DI BORGO SAN LORENZO, PER FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2020 - TOTALE IMPONIBILE 2751,26= OLTRE IVA 4% DI EURO 110,05=))." 2020-03-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18082 2020 109 REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. VE/8 DEL 22.01.2020 DELLA DITTA ECOTRAFFIC SRL DI GUIDIZZOLO (MB) PER EURO 541,77 (OLTRE IVA) 2020-02-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18083 2020 109 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 AANI DI N. 2 LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO - PANCHETTI PAOLO E PEZZATINI RENATA 2020-02-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18084 2020 109 "CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO INSTALLAZIONE DEHORS ALLE ""GIOIE DEL GUSTO DI MARCO MEHANY KOLTA"" DI BORGO S. L. (FI) FINO AL 31.10.2020 AI SENSI DEGLI ARTT. 181 E 264 DEL D.L. N. 34/2020 - DINIEGO" 2020-06-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18085 2020 108 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO CAPOLUOGO - BERTI ANTONIO E BERTI NOVARA 2020-02-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18086 2020 108 ACQUISTO N.2 STUFE PER IL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000927/E DEL 18/12/2019 DELLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 507,80 (OLTRE IVA) 2020-02-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18087 2020 108 LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 4220620800002084 DEL 06/02/2020 (EURO 108,90) 2020-03-16T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 18088 2020 108 LIQUIDAZIONE FATTURA 13/2020 DELLA DITTA MORELLI TRASPORTI E SERVIZI S.R.L. PER SERVIZIO DI SPOLVERATURA E DISINFEZIONE VOLUMI E SCAFFALATURE DEPOSITO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 10.000,00 (IVA 22% COMPRESA) 2020-03-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18089 2020 108 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER AREA DI CANTIERE IN VIA DEL POZZINO N. 37 A BORGO SAN LORENZO - MUGELLO NOLEGGI SRL 2020-06-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18090 2020 107 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 6/PA DEL 28.02.2020 DI EURO 3.008,19=, N. 7/PA DEL 28.02.2020 DI EURO 236,29=, N. 8/PA DEL 28.02.2020 DI EURO 458,60= E N. 9/PA DEL 28.02.2020 DI EURO 102,14= , IVA 10% COMPRESA, ALLA ""COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOC. AGR. COOP.) DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNI BOVINE E SUINE ALLE CUCINE COMUNALI NEL MESE DI FEBBRAIO 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 3.459,29=, OLTRE IVA 10%." 2020-03-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18091 2020 107 NOLEGGIO A CALDO DI AUTOCARRO DUE ASSI CON GRU PER VARIE MANUTENZIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 27.01.2020 DELLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) PER EURO 900,00 ( OLTRE IVA ) 2020-02-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18092 2020 107 "CONCESSIONE ALLA DITTA ""OSTERIA IL MAGN-ETICO DI FIORILLI FORTUNATA"" DI BORGO S. LORENZO (FI) DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS FINO AL 31.10.2020 AI SENSI ARTT. 181 E 264 D.L. 34/2020" 2020-06-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18093 2020 107 LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 8L00088591 DEL 06/02/2020 (EURO 237,12) 2020-03-16T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 18094 2020 107 PROG. DEF./ESECUTIVA ADEGUAMENTO SISMICO ED IMP. SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO - DETERMINA A CONTRARRE E RIMODULAZIONE INCARICO STUDIO IKAS DI BARBERINO M.LLO (FI) E. 8.071,44 (OLTRE IVA) 2020-02-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18095 2020 106 ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE PER IL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2019-75 DEL 31.12.2019 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 689,00 (OLTRE IVA) 2020-02-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18096 2020 106 LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 8L00086612 DEL 06/02/2020 (EURO 52,53) 2020-03-16T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 18097 2020 106 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RINNOVO DOMINIO BORGODEIBAMBINI.IT ANNO 2020 AD ARUBA SPA 2020-02-07T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 18098 2020 106 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER COSTRUZIONE PRESA DI DERIVAZIONE UTENZA GAS METANO IN VIA DON DINO MARGHERI A LUCO DI MUGELLO - TOSCANA ENERGIA 2020-06-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18099 2020 106 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 106/2020/90/V DEL 29.02.2020 DI EURO 2.674,01=, N. 107/2020/90/V DEL 29.02.2020 DI EURO 29,82=, N. 108/2020/90/V DEL 29.02.2020 DI EURO 331,72= E N. 109/2020/90/V DEL 29.02.2020 DI EURO 89,20=, IVA 10% COMPRESA, ALLA DITTA ""CECIONI CATERING"" DI CALENZANO (FI) PER FORNITURA DI CARNI AVICOLE E UOVA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 2.840,68=." 2020-03-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18100 2020 105 LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 8L00086396 DEL 06/02/2020 (EURO 28,50) 2020-03-16T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 18101 2020 105 LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA MESE FEBBRAIO MARZO 2020 2020-03-11T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 18102 2020 105 MUSEO CHINI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROMOZIONE DELLE MOSTRE TEMPORANEE DELL'ANNO 2020 ALLA DITTA ARTRIBUNE SRL 2020-02-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18103 2020 105 LIQUIDAZIONE ALLA BANCA INTESA SAN PAOLO SPA DELLE COMPETENZE FIDEJUSSIONE PER CONTRATTO CON RFI AREA PARCHEGGIO FF.SS. - EURO 40,00 - 2020-01-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18104 2020 105 "CONCESSIONE ALLA DITTA ""DAMA DI ULIVI DAVID E C. SNC"" DI BORGO SAN LORENZO (FI) DI SUOLO PUBBLICO PER DEHORS FINO AL 31.10.2020 AI SENSI DEGLI ARTT. 181 E 264 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 34/2020" 2020-06-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18105 2020 104 "CONCESSIONE A ""BAR JIMMY"" DI LUCO DI MUGELLO A BORGO S .L. (FI) DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS FINO AL 31.10.2020 AI SENSI DEGLI ARTT. 181 E 264 DEL D.L. N. 34 DEL 19.05.2020" 2020-06-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18106 2020 104 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 112/20202/90/V DEL 29.02.2020 DI EURO 140,00= OLTRE IVA 4% DI EURO 5,60=, N. 110/2020/90/V DEL 29.02.2020 DI EURO 1.368,80= OLTRE IVA 4% DI EURO 54,75= E N. 111/2020/90/V DEL 29.02.2020 DI EURO 350,00= OLTRE IVA 4% DI EURO 14,00= ALLA DITTA ""CECIONI CATERING"" DI CALENZANO (FI) PER FORNITURA DI OLIO ALLE CUCINE COMUNALI NEL MESE DI FEBBRAIO 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 1.858,80= OLTRE IVA 4%." 2020-03-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18107 2020 104 RIMBORSO ANNO 2016 2020-02-07T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 18108 2020 104 LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 8L00086656 DEL 06/02/2020 (EURO 171,90) 2020-03-16T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 18109 2020 104 "CONSORZIO STRADA VICINALE DEL ""LAGO A MONTEPULICO"" - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER L'ANNO 2018" 2020-01-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18110 2020 103 CONSORZIO STRADA VICINALE DEL LAGO A MONTEPULICO - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER L'ANNO 2017 2020-01-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18111 2020 103 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA COMPUTER CARE SRL DELLA FATTURA 191/C DEL 14/02/2020 (EURO 268,50) 2020-03-16T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 18112 2020 103 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EVENTO DEDICATO AI GIOVANI A FAVORE DELL'ASS. CAMERATA DE' BARDI - EURO 601,76 2020-03-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18113 2020 103 INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA E PALESTRA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFID. ALLA DITTA FANTINI & FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) EURO 355.22 (OLTRE IVA) 2020-02-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18114 2020 103 "CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE ""FIORINFIERA"" IN PIAZZA DANTE ALIGHIERI A BORGO SAN LORENZO - PRO LOCO BORGO SAN LORENZO" 2020-06-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18115 2020 102 RIMBORSO TARI ANNI 2014-2015-2016-2017-2018 2020-02-06T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 18116 2020 102 LIQUIDAZIONE FATTURA 224/C DEL 27-02-2020 A COMPUTER CARE SRL PER SERVIZIO IMAC FORNITURA PC DELL 2020-03-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 18117 2020 102 GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO - 1^ LIQUIDAZIONE ANNO 2019 (EURO 821,67) 2020-01-30T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 18118 2020 102 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA DEL 24.02.2020 DI EURO 195,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 42,90= ALLA DITTA ""VALDARNO 55 S.R.L."" DI FIRENZE PER FORNITURA DI UN FRULLATORE PER LA MENSA CENTRALIZZATA." 2020-03-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18119 2020 102 DOMANDA SEMPLIFICATA PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CON DEHORS FINO AL 31.10.2020 AI SENSI DEL D.L. N. 34/2020 - CIRCOLO ARCI UNIONE DI BORGO SAN LORENZO (FI) - DINIEGO 2020-06-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18120 2020 101 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27 DELLA DITTA ANTICA EDICOLA DI FABIO RONTINI PER FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI - EURO 343,13 2020-03-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18121 2020 101 "ADESIONE DI QUESTO COMUNE ALL'ASSOCIAZIONE ""SPRECOZERO.NET"" DI SASSO MARCONI (BO) - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA DI EURO 150,00 PER L'ANNO 2020" 2020-02-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18122 2020 101 "CONCESSIONE ALLA DITTA ""SANTINI COSIMO E C. SAS - CONVIVIO"" DI BORGO SAN LORENZO (FI) DI SUOLO PUBBLICO PER AMPLIAMENTO DEHORS FINO AL 31.10.2020 AI SENSI DEGLI ARTT. 181 E 264 DEL D.L. 34/2020" 2020-06-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18123 2020 101 RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE VIE E PIAZZE CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA 1_20 DEL 23.01.2020 DELL'ING. ELENA BARBA DI FIRENZE (FI) PER EURO 3.983,20 (OLTRE IVA) 2020-01-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18124 2020 101 LIQUIDAZIONE FATTURA 211/C DEL 24-02-2020 A COMPUTER CARE SRL PER SALDO ATTIVITA' IMAC 2019 2020-03-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 18125 2020 100 P.C. N. 13 - P.E. 19/0134 - SANATORIA PER OPERE INTERNE ED ESTERNE CIVILE ABITAZIONE - LOC. PIAZZANO N. 7 2020-06-04T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 18126 2020 100 LIQUIDAZIONE OPENJONMETIS SPA (MESE DI FEBBRAIO 2020) 2020-03-12T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 18127 2020 100 DETRMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO POLCANTO - BONCIANI BRUNA 2020-02-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18128 2020 100 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 11/P3 E 23/P3 DEL CONSORZIO CO&SO PER SERVIZI BIBLIOTECARI NOVEMBRE 2019 E DICEMBRE 2019 - EURO 13.048,32 2020-03-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18129 2020 100 MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA D.MINZONI (1^) LOTTO E RIF.ATRIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/7 DEL 16.01.2020 DELLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 42.969,14 (OLTRE IVA) 2020-01-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18130 2020 99 LIQUIDAZIONE FATTURA ORIENTA SPA (MSE DI GENNAIO 2020) 2020-03-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 18131 2020 99 "CONCESSIONE A ""CAFFE' PASTICCERIA VALECCHI"" DI BORGO S .L. (FI) DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS FINO AL 31.10.2020 AI SENSI DEGLI ARTT. 181 E 264 DEL D.L. N. 34 DEL 19.05.2020" 2020-06-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18132 2020 99 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO 2020-02-05T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 18133 2020 99 ADEG.E RISTR. SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G.DELLA CASA ( 1^ LOTTO/ 1^ E 2^ STRALCIO) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/2020 DEL 20.01.2020 DELLA DITTA TECNA SRL DI AREZZO (AR) PER EURO 6.071,12 (OLTRE IVA) 2020-01-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18134 2020 99 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 833 DI CONVOI S.C.S. ONLUS PER STAMPA LOCANDINE ATTIVITA' PER BAMBINI IN BIBLIOTECA - EURO 78,08 2020-03-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18135 2020 98 FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 4.130,05 (OLTRE IVA) 2020-01-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18136 2020 98 TRASFERIMENTO AUTORIZZAZIONE N.C.C. 5/2013 IACOVONE FRANCESCO PAOLO SU MEZZO TARGA FX808EG 2020-06-03T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 18137 2020 98 "GESTIONE, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE A VERDE DEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ""IL BORGO CASHMERE SRL"" DI BORGO SAN LORENZO (FI) DELL'AREA ""INCROCIO LA TORRE""" 2020-02-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18138 2020 98 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 114/D DEL 29.02.20 DI EURO 1.095,22=, N. 116/D DEL 29.02.2020 DI EURO 21,56=, N, 117/D DEL 29.02.2020 DI EURO 43,12=, N. 118/D DEL 29.02.2020 DI EURO 160,03=, N. 119/D DEL 29.02.2020 DI EURO 86,24= E N. 150/D DEL 29.02.2020 DI EURO 15,81=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA ""PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L."" DI RUFINA (FI) PER FORNITURA DI PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 1.306,8=." 2020-03-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18139 2020 98 LIQUIDAZIONE FATTURA ANCI PER CORSI DI FORMAZIONE DEL 18/09/2019, DEL 15/10/19 E DEL 30/10/2019 E 2020-03-12T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 18140 2020 97 ACQUISTO PEZZI RICAMBIO PER AUTOVETTURE E MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/FE DEL 27.12.2019 DELLA DITTA AUTORICAMBI MUGELLO DI BARCHIELLI ROBERTO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.357,96 (OLTRE IVA) 2020-01-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18141 2020 97 LIQUIDAZIONE TIROCINI NON CURRICULARI MESE DI MARZO 2020 2020-03-12T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 18142 2020 97 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO INFERIORE A 12 ORE PER MANUTENZIONE DEL VERDE IN VIA DI PULICCIANO A RONTA - ISAM SRL 2020-06-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18143 2020 97 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DI MARCO BERTARINI PER CONDUZIONE NARRAZIONE PER BAMBINI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 300,00 2020-03-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18144 2020 97 RIMBORSO TARI ANNO 2018 2020-02-04T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 18145 2020 96 INDENNITA' PARTICOLARI RESPONSABILITA' ANNO 2019 2020-03-09T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 18146 2020 96 "GESTIONE, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE A VERDE DEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAURRI VIVAI DI MAURRI GABRIELE DI BORGO S. L. (FI) DELL'AREA ""RONTA ROTONDA NORD""" 2020-02-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18147 2020 96 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 322-D DEL 29.02.2020 DI EURO 7.076,88= OLTRE IVA DI EUR 283,45=, N. 323-D DEL 29.02.2020 DI EURO 172,77= OLTRE IVA DI EURO 6,96= E N. 324-D DEL 29.02.2020 DI EURO 710,31= OLTRE IVA DI EURO 28,44= ALLA DITTA ""LUNICA S.R.L. ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO"" DI VICCHIO PER FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 7.959,96=" 2020-03-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18148 2020 96 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE SOCIALI SENZA ATTIVITA' DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE IN PIAZZA DANTE ALIGHIERI (ZONA MARCATO) - COOP. LAUTARI ONLUS 2020-05-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18149 2020 96 GESTIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E PRODUZIONE ACQUA CALDA FINO AL 31.12.2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 616/FPR/19 DEL 31.12.2019 DELLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 4.869,33 (OLTRE IVA) 2020-01-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18150 2020 95 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER NUOVO ALLACCIO ALLA RETE ELETTRICA IN VIA DELLE FORNACI A BORGO SAN LORENZO - E-DISTRIBUZIONE ENEL 2020-05-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18151 2020 95 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12-E DELLA SOC. COOPERATIVA SOCIALE 12 PASSI PER SERVIZI AGGIUNTIVI DI MOVIMENTAZIONE VOLUMI DEPOSITO BIBLIOTECA - EURO 366,00 2020-03-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18152 2020 95 INDENNITA' PARTICOLARI E SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2019 2020-03-09T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 18153 2020 95 REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA A SUPPORTO DI VARIANTE URBANISTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.34 DEL 31.12.2019 AL DR. GEOL. LOLI ALBERTO DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.200,00 2020-01-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18154 2020 95 RIMBORSO TARI ANNI 2014-2015-2016-2017 2020-02-04T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 18155 2020 94 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER NUOVO ALLACCIO ALLA RETE ELETTRICA LUNGO LA STRADA VICINALE DELL'AIUCCIA A PANICAGLIA - E-DISTRIBUZIONE ENEL 2020-05-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18156 2020 94 "3^COMMISSIONE CONSILIARE ""CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI"" - IMPEGNO DI SPESA 2020" 2020-02-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18157 2020 94 CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO - LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2018 ALLA REGIONE TOSCANA PER EURO 3.104,00 2020-01-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18158 2020 94 LIQUIDAZIONE FATTURA PA N. 2/20 DI DRITTO E ROVESCIO APS PER PRESTAZIONI EDUCATIVE AL MUSEO DEI BAMBINI- EURO 2.650,00 2020-03-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18159 2020 94 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA START SRL DELLA FATTURA 4/01 DEL 14/02/2020 (EURO 1220,00) 2020-03-09T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 18160 2020 93 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA DI PRODOTTI IN VIALE DELLA RESISTENZA PRESSO IL PARCHEGGIO DEL COMPLESSO OSPEDALIERO DI BORGO SAN LORENZO - FONDAZIONE ANT ITALIA 2020-05-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18161 2020 93 ABBONAMENTI ANNO 2020-A.N.U.S.C.A.-GUIDA NORMATIVA-START- DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO (EURO 2.130,00) 2020-02-04T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 18162 2020 93 CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO - LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2017 ALLA REGIONE TOSCANA PER EURO 3.104,00 2020-01-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18163 2020 93 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DAMAZ SRL DELLA FATTURA 30224P DEL 05/02/2020 (EURO 611,60) 2020-03-09T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 18164 2020 93 "LIQUIDAZIONE FATTURA PA N. 7 DELLA DITTA ES LOGISTICA SRL PER TRASPORTO OPERE D'ARTE PER MOSTRA ""VISIONI E GEOGRAFIE "" AL CHINI CONTEMPORARY - EURO 2.074,00" 2020-03-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18165 2020 92 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO INFERIORE A 12 ORE PER TRASLOCHI IN VIA L. DA VINCI N. 20 A BORGO SAN LORENZO - EURO TRASLOCHI SNC 2020-05-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18166 2020 92 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. R-121 DELLA S.I.S. TRINITA S.P.A. PER OSPITALITA' ARTISTI MOSTRA TEMPORANEA ""VISIONI E GEOGRAFIE"" AL CHINI CONTEMPORARY - EURO 1.175,00" 2020-03-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18167 2020 92 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DAMAZ SRL DELLA FATTURA 30226P DEL 05/02/2020 (EURO 2745,47) 2020-03-09T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 18168 2020 92 CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO - LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2016 ALLA REGIONE TOSCANA PER EURO 5.120,00 2020-01-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18169 2020 92 IMMOBILE VIA CAIANI AD USO CENTRO UNICO DI COTTURA DEL COMUNE: IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI LOCAZIONE,UTENZE E CONSUMO VAPORE A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE 2020-02-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18170 2020 91 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DAMAZ SRL DELLA FATTURA 30225P DEL 05/02/2020 (EURO 644,89) 2020-03-09T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 18171 2020 91 ANNULLATA 2020-03-05T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 18172 2020 91 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI IN VIALE DELLA REPUBBLICA 62-64 A BORGO SAN LORENZO - DITTA LAPUCCI SIMONE COSTRUZIONI E RESTAURI EDILI 2020-05-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18173 2020 91 ONORARIO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONE TECNICA SVOLTA PER ADEGUAMENTO SISMICO LOTTO II E RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE INTERNA LOTTO III - LIQUIDAZIONE FATTURA N.6 DEL 09.01.2020 DELL' ING. PAOLO BINI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.080,00 (OLTRE IVA) 2020-01-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18174 2020 91 FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - ULTERIORE IMPEGNO PER MAGGIORE SPESA DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA (SI) PER EURO 960.85 (IVA COMPRESA) 2020-02-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18175 2020 90 LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA AUTOTRASPORTATORI FIORENTINI CAF SCARL DELLA FATTURA 7/4 DEL 31/01/2020 (EURO 11.279,88) 2020-03-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 18176 2020 90 RIMBORSO QUOTA RELATIVA A SOPRALLUOGO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI/IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO A SOC. MD EXPO SRLS PER MANCATO SOPRALLUOGO DEL 27.09.2019 2020-02-04T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 18177 2020 90 LIQUIDAZIONE GETTONI AL SEGRETARIO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2019 2020-03-05T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 18178 2020 90 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DELLE FORNACI 36 PER COSTRUZIONE DI PRESA DI DERIVAZIONE UTENZA RETE GAS METANO - TOSCANA ENERGIA SPA 2020-05-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18179 2020 90 FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 11.619,00 (OLTRE IVA) 2020-01-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18180 2020 89 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA 1' MAGGIO A BORGO SAN LORENZO PER RIPARAZIONE DI FOSSA BIOLOGICA - ARRIGO BORSELLI AMM.RE CONDOMINIO VIA 1' MAGGIO 35 2020-05-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18181 2020 89 LIQUIDAZIONE NOTULA DI MARTA MANETTI PER CONDUZIONE LABORATORIO DI ACQUARELLO PER BAMBINI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 95,00 2020-03-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18182 2020 89 "T.O.S.A.P.-I.C.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82 DEL 27/02/2020 DELLA ""ETRURIA SERVIZI"" S.R.L. (RISCOSSIONI MAGGIO 2019)" 2020-03-05T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 18183 2020 89 ACQUISTO ATTREZZATURA PER IL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2020-1 DEL 14.01.2020 DELLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.090,16 (OLTRE IVA) 2020-01-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18184 2020 89 RIMBORSO AD ASS. STM PALLACANESTRO PER DOPPIO PAGAMENTO FATT. 37-2019 UTILIZZO FORO BOARIO 2020-02-03T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 18185 2020 88 INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO MENSA: LIQUIDAZIONE COMMISSIONI CARTA DI CREDITO E BANCOMAT DICEMBRE 2019 2020-03-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18186 2020 88 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI IN C.SO MATTEOTTI 168 A BORGO SAN LORENZO - DITTA FRANDI STEFANO 2020-05-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18187 2020 88 ACQUISTO CASSETTE COLLOCAMENTO RESTI MORTALI DA ESUMAZIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/1/2020/PA DEL 14.01.2020 DELLA DITTA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE ESTOTE MISERICORDES DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 300,00 (OLTRE IVA) 2020-01-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18188 2020 88 LEGGE 77/2009-FONDO NAZIONALE PREVENZIONE RISCHIO SISMICO-FINANZIAMENTO INTERVENTI EDIFICI PRIVATI-APPROVAZIONE PROGETTO AMMESSO A CONTRIBUTO E FINANZIATO-DIRETTIVE REGIONALI D.1.11 2020-02-03T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 18189 2020 88 LIQUIDAZIONE FATTURA CALDARINI&ASSOCIATI SRL RELATIVA AL CORSO DI FORMAZIONE DEL 28/01/2020 2020-03-04T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 18190 2020 87 LIQUIDAZIONE FATTURE N. FATTPA 6_20 - FATTPA 7_20 - FATTPA 7_20 - FATTPA 11_20 DI ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZI MUSEALI, TURISTICI, DI PULZIE E SORVEGLIANZA PRESSO IL CHINI MUSEO E LA VILLA PECORI GIRALDI. GENNAIO 2020 - EURO 5.521,99 2020-02-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18191 2020 87 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCO (3^ LOTTO) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 13.01.2020 DELLA DITTA IMMOBILIARE EGA SAS DI GORI ALBERTO & C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 532,50 (OLTRE IVA) 2020-01-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18192 2020 87 "APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A COMITATO NEL BORGO RELATIVO A BANDO """"INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE 2019 AREE ESTERNE CCN""" 2020-01-31T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 18193 2020 87 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO INFERIORE A 12 ORE PER OPERAZIONI DI TRASLOCO IN VIA MAZZINI 38 A BORGO SAN LORENZO - DITTA TROTTA TRASLOCHI 2020-05-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18194 2020 87 LIQUIDAZIONE FATTURA OPENJOBMETIS SPA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2020 2020-03-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 18195 2020 86 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI QUARTO TRIMESTRE 2019 2020-03-03T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 18196 2020 86 ANNULLATA 2020-05-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18197 2020 86 "APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMITATO NEL BORGO RELATIVO A BANDO ""INIZIATIVE VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO""" 2020-01-31T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 18198 2020 86 NOLEGGIO A CALDO DI AUTOCARRO DUE ASSI CON GRU PER VARIE MANUTENZIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 697 DEL 31.12.2019 DELLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) PER EURO 900,00 (OLTRE IVA) 2020-01-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18199 2020 86 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DELL'ASSOCIAZIONE MILLEMAGICHESTORIE PER CONDUZIONE LETTURA ANIMATA PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 244,00 2020-02-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18200 2020 85 "PRESA D'ATTO FUSIONE DELLA DITTA ""IBS-INTERNET BOOKSHOP SRL"" NELLA DITTA ""LA FELTINELLI.COM SRL""" 2020-01-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18201 2020 85 NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 698 DEL 31.12.2019 DELLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) PER EURO 5.745,00 (OLTRE IVA) 2020-01-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18202 2020 85 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LAVORO STRAORDINARIO 2^- 3^- 4^ TRIMESTRE 2019 ED ADEGUAMENTO TARIFFARIO BENEFICIARI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI 2019 PER IL 1^ TRIMESTRE 2019 2020-03-03T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 18203 2020 85 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA GIOVANNI DELLA CASA N. 22-24 A BORGO SAN LORENZO PER INSTALLAZIONE DI PONTEGGIO MOBILE - DITTA SIMONE LAPUCCI COSTRUZIONI E RESTAURI EDILI 2020-05-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18204 2020 85 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. V20000003 DEL 31.01.2020 DI EURO 188,48= OLTRE IVA 4% DI EURO 7,54= ALLA DITTA ""FAINI FIRENZE & C. S.R.L."" DI BORGO SAN LORENZO PER FORNITURA PANE ALLA CUCINA CENTRALIZZATA - MESE DI GENNAIO 2020 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 196,02=" 2020-02-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18205 2020 84 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI EDILI CON INSTALLAZIONE DI PONTEGGIO IN VIA XX SETTEMBRE A BORGO SAN LORENZO - DITTA LAPUCCI SIMONE 2020-05-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18206 2020 84 RIMBORSO TARI ANNI 2014-2015-2016-2017-2018 2020-01-30T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 18207 2020 84 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI MAGGIO 2019 E ADEGUAMENTO TARIFFARIO BENEFICIARI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2019 PER IL 1^ QUADRIMESTRE 2019 2020-03-03T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 18208 2020 84 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 83/PA DEL 07.02.2020 DI EURO 4.131,86= OLTRE IVA 5% DI EURO 206,59= AL ""CO&SO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC. COOP. SOC."" DI FIRENZE PER GESTIONE PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO AL CENTRO GIOVANI - MESE DI GENNAIO 2020 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 4.338,45=" 2020-02-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18209 2020 84 FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2019 E 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2180 DEL 31.12.2019 DELLA DITTA C.E.M. SRL COMMERC.EDIL.MUGELLO DI BARBERINO M.LLO (FI) PER EURO 2.806,87 (OLTRE EURO) 2020-01-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18210 2020 83 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020-VA5-0000073 DEL 12.02.2020 DI EURO 3.057,60= OLTRE IVA 22% DI EURO 672,67= ALLA DITTA VASTARREDO S.R.L."" DI VASTO (CH) PER FORNITURA BANCHI E SEDIE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN LORENZO - TOTALE COMPLESSIVO EURO 3.730,27=." 2020-02-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18211 2020 83 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO INFERIORE A 12 ORE PER TRASLOCO IN C.SO MATTEOTTI N. 26 2020-05-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18212 2020 83 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA RISCHIOSE MESE DI GENNAIO 2020 2020-03-03T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 18213 2020 83 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (C.I.E.) - IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CORRISPETTIVI ALLO STATO - ANNO 2020 2020-01-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 18214 2020 83 LAVORI DI PULIZIA TENDONE FORO BOARIO UTILIZZATO PER FESTE E SAGRE ED INTERVENTI CONNESSI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 81-E DEL 31.12.2019 DELLA DITTA 12 PASSI SOC.COOPERATIVA SOCIALE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.796,00 (OLTRE IVA) 2020-01-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18215 2020 82 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA AD EDIFICIO POSTO IN VIA STEFANESCHI 41 A RONTA - IMPRESA EMMEA DI MAZZOCCA ANGELO 2020-05-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18216 2020 82 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA MESE DI GENNAIO 2020 2020-03-03T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 18217 2020 82 ACQUISTO DI TUBAZIONI PER ATTRAVERSAMENTI STRADALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA ARRIGHINI ANDREA E C. SAS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 387,60 (OLTRE IVA) 2020-01-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18218 2020 82 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/1 DEL 12.02.2020 DI EURO 3.406,60= OLTRE IVA 22% DIE EURO 749,45= ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA PALESTRA ANNESSA ALL'ISTITUTO SCOLASTICO GIOTTO ULIVI IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO - 2° SEMESTRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 4.156,05= 2020-02-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18219 2020 82 ACQUISTO STABILIZZATO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 138/PA DEL 31.12.2019 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.602,72 (OLTRE IVA) 2020-01-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18220 2020 81 APPROVAZIONE ESTRATTO VERBALE DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI MIGLIORIA PER ATTUAZIONE INTERVENTI CORRETTIVI AL MERCATO SPERIMENTALE DEL MARTEDI' 2020-01-30T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 18221 2020 81 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RIFACIMENTO COPERTURA E FACCIATA IN VIA MAZZINI E VIA PASQUINO CORSO A BORGO SAN LORENZO - IMPRESA DULE COSTRUZIONI SRL ARTIGIANA 2020-05-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18222 2020 81 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. V3-2747 DEL 07.02.2020 DI EURO 1.113,41= OLTRE IVA 22% DI EURO 244,95= ALLA DITTA ""BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL"" DI S. MAURIZIO CANAVESE (TO) PER FORNITURA ATTREZZATURE VARIE PER ASILO NIDO - TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.358,36=." 2020-02-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18223 2020 81 LIQUIDAZIONE INDENNITA PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI GENNAIO 2020 2020-03-03T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 18224 2020 81 "ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI ""PIAGGIO"" PER L'ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2_20 DEL 09.01.2020 DELLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BORGO SAN LORNZO (FI) PER EURO 298,37 (OLTRE IVA)" 2020-01-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18225 2020 80 CONTRATTO DI LOCAZIONE PER L'AREA DI PARCHEGGIO PRESSO LA STAZIONE F.S. - LIQUIDAZIONE FATTURA 8201003033 DEL 03.01.2020 DELLA RETE FERROVIARIA ITALIA S.P.A. DI ROMA (RM) PER EURO 2.165,00 (OLTRE IVA) 2020-01-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18226 2020 80 LIQUIDAZIONE INDENNITA DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI GENNAIO 2020 2020-03-03T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 18227 2020 80 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER REALIZZAZIONE DI SCANNAFOSSO LUNGO LA STRADA VICINALE DI POGGIOFORZOLI - IMPRESA EDILE CARTACCI 2020-05-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18228 2020 80 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO CAPOLUOGO - CESARI MUZIO E FOSSI DONELLA 2020-01-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18229 2020 80 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 233/E DEL 10.02.2020 DI EURO 49.963,03= OLTRE IVA 5% DI EURO 2.498,15=, ALLA ""ARCA COOPERATIVA SOCIALE A .R.L."" DI FIRENZE PER GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILO NIDO CASTAGNO-ASILO NIDO GELSO - SPAZIO GIOCO GIOCANIDO) - MESE DI GENNAIO 2020 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 52.461,18=" 2020-02-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18230 2020 79 "MANUTENZIONE MEZZI ""PIAGGIO"" IN USO PRESSO IL CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA MOTO MUGELLO DI DELLA VALLE G. E D. SNC DI BORGO S. L. (FI) E. 2.000,00 (OLTRE IVA)" 2020-01-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18231 2020 79 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA XEROX SPA DELLA FATTURA 2000000377/G DEL 20/01/2020 2020-03-02T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 18232 2020 79 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO LUNGO LA STRADA VICINALE DI VIGIANO PER SOSTITUZIONE DI CAVO ELETTRICO IN CAVIDOTTO ESISTENTE A SERVIZIO DELLA DISCARICA DI VIGIANO LANCIAFAME - ALIA SERVIZI AMBIENTALI 2020-04-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18233 2020 79 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. V20000001 DEL 31.01.2020 DI EURO 16,22=, N. V20000002 DEL 31.01.2020 DI EURO 109,51=, N. V20000004 DEL 31.01.2020 DI EURO 271,17= E N. V20000005 DEL 31.01.2020 DI EURO 2.365,66=, IVA 4% COMPRESA, ALLA DITTA ""FAINI FIRENZE & C. S.R.L."" DI BORGO SAN LORENZO PER FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2020 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 2762,56" 2020-02-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18234 2020 79 "ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI ""PIAGGIO"" PER L'ANNO 2019- LIQUIDAZIONE FATTURA 1_20 DEL 09.01.2020 DELLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 198,36 (OLTRE IVA)" 2020-01-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18235 2020 78 APPALTO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO EDUCATIVI 0-3 STRUTTURE EDUCATIVE CASTAGNO, GELSO EGIOCANIDO - ATTIVAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI PER ANNO EDUCATIVO 2019/2020 2020-01-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18236 2020 78 NOLEGGIO PREFABBRICATO PRESSO SCUOLA VIA L. DA VINCI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20000009 DEL 08.01.2020 DELLA DITTA T.M.T. PREFABBRICATI METALLICI SRL DI ARGINE DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) PER EURO 2.704,75 (OLTRE IVA) 2020-01-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18237 2020 78 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 9_20 DEL 31.01.2020 DI EURO 51.038,64= OLTRE IVA 22% DI EURO 11.228,50= ALLA ""ODISSEA COOP. VA SOCIALE"" DI SCARPERIA E SAN PIER, PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI) - MESE DI GENNAIO 2020 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 62.267,14=." 2020-02-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18238 2020 78 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ODISSEA COOP. SOC. DELLA FATTURA 3_20 DEL 31/01/2020 2020-02-28T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 18239 2020 78 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA MASSARENTI A BORGO SAN LORENZO PER COSTRUZIONE DERIVAZIONE UTENZA RETE GAS METANO - TOSCANA ENERGIA 2020-04-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18240 2020 77 FORNITURA E POSA IN OPERA ATTREZZATURE PER SKATE PARK AREA A VERDE VIA GOBETTI/VIA BARDUCCI/V.LE GIOVANNI XXIII - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1975 DEL 30.12.2019 DELLA DITTA HOLZHOF SRL DI MEZZOLOMBARDO (TN) PER EURO 23.000,00 (OLTRE IVA) 2020-01-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18241 2020 77 RIMBORSO ANNO 2018 2020-01-29T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 18242 2020 77 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 10_20 DEL 31.01.2020 DI EURO 1.608,90= OLTRE IVA 22% DI EURO 353,96= PER UN TOTALE DI EURO 1.962,86= ALLA ""ODISSEA COOP.VA SOCIALE"" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE - MESE DI GENNAIO 2020 -" 2020-02-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18243 2020 77 LIQUIDAZIONE ALLE DITTA ETRURIA PA SRL DELLA FATTURA 190 DEL 31/01/2020 2020-02-28T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 18244 2020 77 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER POSA DI CAVO TELEFONICO CON TECNICA NO-DIG IN P.LE CURTATONE E MONTANARA 1-29 A BORGO SAN LORENZO - TIM TELECOM ITALIA 2020-04-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18245 2020 76 REALIZZAZIONE SCAVI PER NUOVA TRIBUNA E NUOVA VERANDA IMPIANTO SPORTIVO ROMANELLI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 08.01.2020 DELLA DITTA SCANDAGLINI MASSIMO E ANDREA SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.242,94 (OLTRE IVA) 2020-01-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18246 2020 76 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PFE S.P.A. DELLA FATTURA 6018/PA DEL 31.12.2019 2020-02-27T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 18247 2020 76 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA P/2/2020 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 2.215,59 2020-02-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18248 2020 76 P.C. N. 12 DEL 01.04.2020 - P.E. 19/0125 - PRAT. SUAP 1303/2019 - SANATORIA PER REALIZZAZIONE PORTICATO ADIACENTE EDIFICIO RESIDENZIALE E BOX CAVALLI A SERVIZIO AZIENDA AGRICOLA (PRATICA DIGITALE) 2020-04-06T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 18249 2020 76 RIMBORSO TARI ANNI 2014-2015-2016-2017-2018 2020-01-29T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 18250 2020 75 LIQUIDAZIONE ACCONTO DI EURO 1.220,00= (RICHIESTA DEL 04.02.2020 PROT. 2325) ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) PROVINCIALE DI FIRENZE PER SERVIZIO PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO SPORZIONAMENTO ED INTRATTENIMENTO AL CENTRO ANZIANI - 2019/20. 2020-02-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18251 2020 75 "CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALL'ASSOCIAZIONE PROMOZIONE DEL CARNEVALE MUGELLANO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER INIZIATIVA ""CARNEVALE MUGELLANO 2020""" 2020-01-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18252 2020 75 MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTO TRATTAMENTO ARIA COMANDO DI PM - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 07.01.2020 DELLA DITTA MV CLIMA DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 190,00 (OLTRE IVA) 2020-01-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18253 2020 75 SVINCOLO DI DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DELLO SCAVO DI CUI ALLA CONC. 04/2019 IN VIA NICCOLAI - AREA EX MACELLI A BORGO SAN LORENZO - CASA SPA 2020-04-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18254 2020 75 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ERREBIAN DELLA FATTURA V2/003140 DEL 27/01/2020 (EURO 393,86) 2020-02-27T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 18255 2020 74 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA XEROX S.P.A. DELLA FATTURA 2000000377/G DEL 21/02/2020 (EURO 317,82) 2020-02-27T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 18256 2020 74 FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2019 E 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA-2019-73 DEL 31.12.2019 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.488,58 (OLTRE IVA) 2020-01-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18257 2020 74 RIMBORSO TARI ANNO 2014-2015-2016-2017-2018 2020-01-28T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 18258 2020 74 LIQUIDAZIONE ACCONTO DI EURO 3.350,00= (RICHIESTA DEL 04.02.2020 PROT. 2326) ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) PROVINCIALE DI FIRENZE PER SERVIZIO PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO ACCOMPAGNAMENTO SU TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2019-20. 2020-02-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18259 2020 74 SUBENTRO IN CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE N. 1693/12 SITO IN VIA BUINI N. 27/29 A RONTA - DA MOLINATI LUCIA A SALVINI SILVIA 2020-03-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18260 2020 73 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ERREBIAN S.P.A. DELLA FATTURA V2/003140DEL 27/01/2020 (EURO 393,86) 2020-02-24T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 18261 2020 73 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0006000036 DELLA DITTA LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL PER FORNITURA PRODOTTI MULTIMEDIALI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 899,69 (IVA 22% COMPRESA) 2020-02-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18262 2020 73 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI PONTEGGI PER OPERE EDILI IN VIA TRENTO A BORGO SAN LORENZO - DITTA MALAJ KUDRET 2020-03-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18263 2020 73 COMPLETAMENTO OPERE URBANIZZAZIONE COMPARTO 87/C A LUCO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1PA DEL 08/01/2020 DELLO STUDIO GIOVANNARDI E RONTINI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.976,00 (OLTRE IVA) 2020-01-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18264 2020 73 "ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI ""PIAGGIO"" PER L'ANNO 2020 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA MOTO MUGELLO DI DELLA VALLE G. E D. DI BORGO S. L. (FI) E. 1.800,00 (OLTRE IVA)" 2020-01-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18265 2020 72 RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 46/2020 - LOC. SAN GIOVANNI MAGGIORE - TITOLARE CASINI SONIA 2020-01-28T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 18266 2020 72 PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI CIMITERO COMUNALE CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 140/PA DEL 31.12.2019 DELLA DITTA ARCHIMEDE SOC. COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,20 (OLTRE IVA) 2020-01-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18267 2020 72 LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RIMBORSO SPESE TIROCINI NON CURRICULARI MESE DI FEBBRAIO 2020 2020-02-21T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 18268 2020 72 SVINCOLO DI DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DELLO SCAVO DI CUI ALLA CONC. 187/2017 IN C.SO MATTEOTTI 136 A BORGO SAN LORENZO - CONDOMINIO C.SO MATTEOTTI 134-150 2020-03-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18269 2020 72 LIQUIDAZIONE ACCONTO DI EURO 2.800,00= (RICHIESTA PROT. 2327 DEL 04.02.2020) ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONELE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) PROVINCIALE DI FIRENZE PER SERVIZIO PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO PRE-SCUOLA A.S. 2019-20. 2020-02-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18270 2020 71 LIQUIDAZIONE ACCONTO DI EURO 2.700,00= (RICHIESTA DEL 04.02.2020 PROT. 2328) ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) PROVINCIALE DI FIRENZE PER SERVIZIO PROGETTO SOCIO EDUCATIVO PEDIBUS A.S. 2019-2020. 2020-02-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18271 2020 71 VACANZE ANZIANI 2020 - 2021 APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 2020-01-27T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 18272 2020 71 SVINCOLO DI DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DELLO SCAVO DI CUI ALLA CONC. 36/2019 IN LOC. FIGLIANO FERRACCIANO N. 16 2020-03-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18273 2020 71 LIQUIDAZIONE A TIM S.P.A. DELLA FATTURA 4220620800019021 DEL 05/12/2019 (EURO 1821,13) 2020-02-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 18274 2020 71 MONTAGGIO E SMONTAGGIO STRUTTURE MANIFESTAZIONI PERIODO MAGGIO/DIC.2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1412/F DEL 31/12/2019 DELLA DITTA FIRENZE SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS DI SCARPERIA (FI) PER EURO 228,00 (OLTRE IVA) 2020-01-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18275 2020 70 P.C. 11 - P.E. 20/0007 - SANATORIA PER MODIFICHE INTERNE ED ESTERNE IN DIFFORMITA' DALLA LIC. ED. N. 28 DEL 1967 UNITA' IMMOBILIARE AD USO RESIDENZIALE - VIA F. PECORI GIRALDI 31 2020-03-24T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 18276 2020 70 PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PARCO MISERICORDIA 01.04.2019 AL 31.03.2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 141/PA DEL 31.12.2019 DELLA DITTA ARCHIMEDE SOC.COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 645,83 (OLTRE IVA) 2020-01-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18277 2020 70 LIQUIDAZIONE A TIM S.P.A. DELLA FATTURA 8L00812494 DEL 05/12/2019 (EURO 171,90) 2020-02-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 18278 2020 70 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 203/2020/8/FAT DEL 31.01.2020 DI EURO 3.184,88=, N.204/2020/8/FAT DEL 31.01.2020 DI EURO 429,34=, N.205/20202/8/FAT DEL 31.01.2020 DI EURO 448,29=, N. 206/2020/8/FAT DEL 31.01.2020 DI EURO 8.756,04=, N. 207/2020/8/FAT DEL 31.01.2020 DI EURO 282,05= E N. 208/2020/8/FAT DEL 31.01.2020 DI EURO 1.518,88=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA ""RICCI S.R.L."" DI RAVENNA PER FORNITURA FORMAGGI, SURGELATI, SCATOLAME E GENERI VARI, ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2020 - TOTALE EURO 14.619,48=." 2020-02-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18279 2020 70 INSERZIONE SPAZIO DEDICATO AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO SU ELENCO TELEFONICO ANNO 2020- DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A ITALIAONLINE SPA (EURO 1537,20). 2020-01-24T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 18280 2020 69 NOLEGGIO RULLO TANDEM PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA1 DEL 07/01/2020 DELLA DITTA BONI ALDO & C. DI BONI CARLO SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 400,00 (OLTRE IVA) 2020-01-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18281 2020 69 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE TEMPORANEA DEI LAVORI IN VIA ANDREA DEL CASTAGNO A BORGO SAN LORENZO 2020-03-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18282 2020 69 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 87/2020/90/V DEL 31.01.2020 DI EURO 3.947,48=, N. 88/2020/90/V DEL 31.01.2020 DI EURO 30,21= E N. 89/2020/90/V DEL 31.01.2020 DI EURO 404,04=, IVA 10% COMPRESA, ALLA DITTA ""CECIONI CATERING S.R.L."" DI CALENZANO (FI) PER FORNITURA DI UOVA E CARNI AVICOLE ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2020 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 4.381,73=" 2020-02-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18283 2020 69 ACQUISTO MATERIALE PER STAMPANTI-DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA COMPUTER CARE (EURO 268,40) 2020-01-24T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 18284 2020 69 LIQUIDAZIONE A TIM S.P.A. DELLA FATTURA 8L00815029 (EURO 52,13) 2020-02-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 18285 2020 69 ORDINANZE REGISTRO GENERALE N. 320 DEL 08.10.2020 E N. 369 DEL 26.11.2020 - PROROGA DAL 12.12.2020 AL 26.12.2020 2020-12-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18286 2020 68 BUONI SCUOLA FINALIZZATI A SOSTENERE LA FREQUENZA ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE PARITARIE (3- 6 ANNI): APPROVAZIONE BANDO, DOMANDA E IMPEGNO DI SPESA. 2020-01-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18287 2020 68 ORDINANZA REGISTRO GENERALE N. 320 DEL 08.10.2020 - PROROGA DAL 01.12.2020 AL 12.12.2020 2020-11-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18288 2020 68 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INTERRAMENTO CAVO ENEL LUNGO LA STRADA VICINALE DI COLLINA 2020-03-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18289 2020 68 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ02074283 DEL 31.12.2019 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 1.800,34 (OLTRE IVA) 2020-01-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18290 2020 68 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 90/2020/90/V DEL 31.01.2020 DI EURO 1.740,34= E N. 91/2020/90/V DEL 31.01.2020 DI EURO 214,24=, IVA 4% COMPRESA, ALLA DITTA ""CECIONI CATERING S.R.L."" DI CALENZANO (FI) PER FORNITURA DI OLIO ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2020 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.954,58=." 2020-02-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18291 2020 68 LIQUIDAZIONE A TIM S.P.A. DELLA FATTURA 8L00813843 DEL 05/12/2019 (EURO 282,48) 2020-02-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 18292 2020 67 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE TEMPORANEA DI LAVORI IN VIA FAENTINA 140 A RONTA - DITTA VESHAJ FATMIR 2020-03-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18293 2020 67 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 08-E DELLA COOPERATIVA SOCIALE 12 PASSI PER SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE VOLUMI DEPOSITO BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 2.074,00 2020-02-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18294 2020 67 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2019 E 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000066/8 DEL 31.12.2019 DELLA DITTA CHIESSI & FEDI SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.105,57 (OLTRE IVA) 2020-01-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18295 2020 67 ANNULLATA 2020-11-16T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 18296 2020 67 LIQUIDAZIONE A TIM S.P.A. DELLA FATTURA 8L00814678 DEL 05/12/2019 (EURO 29,10) 2020-02-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 18297 2020 67 INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) EURO 621,06 (OLTRE IVA) 2020-01-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18298 2020 66 "VARIAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO ATTRAZIONE DI SPETTACOLO VIAGGIANTE 048004-0023/2010 ""GIOSTRA MINISEGGIOLINI"" PER PASSAGGIO DI PROPRIETA' DA FIGLIONI ROMINA A DE BIANCHI CLAUDIA" 2020-03-20T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 18299 2020 66 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRUTTURA FORO BOARIO (PARTE INTERNA RISTORANTE) - LIQUIDAZONE FATTURA N. 809-E DEL 31.12.2019 DELLA DITTA 12 PASSI SOC.COOPERATIVA SOCIALE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.696,35 (OLTRE IVA) 2020-01-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18300 2020 66 REGOLAMENTAZIONE TRATTO DI VIABILITA' DI VIA DEL CANTONE A PANICAGLIA 2020-11-12T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 18301 2020 66 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/05 DELLA DITTA DORI PUBBLICITA' PER STAMPA E MONTAGGIO DI TRE STENDARDI PER FACCIATA ESTERNA CHINI MUSEO - EURO 573,40 2020-02-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18302 2020 66 LIQUIDAZIONE A TIM S.P.A. DELLA FATTURA 8L00811954 DEL 05/12/2019 (EURO 237,12) 2020-02-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 18303 2020 66 SERVIZIO DI ASPORTAZIONE DI NIDI DI PROCESSIONARIA AREE A VERDE FRAZIONE DI PANICAGLIA - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA SIVA SAS DI NOFERINI P. DI VICCHIO (FI) E. 480,00 (OLTRE IVA) 2020-01-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18304 2020 65 CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE DI ACCESSO AL CONDOMINIO DI VIALE DELLA REPUBBLICA 37/R SITUATO IN VIA DELLA COSTITUZIONE 2020-03-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18305 2020 65 CONTRATTO DI LOCAZIONE CON PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) DEI LOCALI DI P.LE CURTATONE E MONTANARA COME UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO - PROROGA FINO AL 31.07.2020 2020-01-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18306 2020 65 PERDITA IDRICA PRESSO PARCO DI VILLA PECORI GIRALDI- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/01 DEL 30.12.2019 DELLA DITTA IDROSERVICE DI SERENI ANDREA & C. SNC DI GREVE IN CHIANTI (FI) PER EURO 230,00 (OLTRE IVA) 2020-01-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18307 2020 65 ORDINANZA INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE AMMINISTRTIVA RILEVATA CON VERBALE N. 317/L/2016 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE DISTRETTO BORGO SAN LORENZO A CARICO DI FELLA BRUNO ORLANDO 2020-10-21T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 18308 2020 65 LIQUIDAZIONE A TIM S.P.A. DELLA FATTURA 4220620800018993 DEL 05/12/2019 (EURO 108,43) 2020-02-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 18309 2020 65 LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020 2020-02-24T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 18310 2020 64 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MANUTENZIONE ATTREZZATURE TAGLIO ERBA ANNO 2020 - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA MOTOGENERAL SRL DI BORGO S. LORENZO (FI) E. 1.000,00 (OLTRE IVA) 2020-01-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18311 2020 64 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0031266582 DEL 31.12.2019 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA (PD) PER EURO 2.531,96 (OLTRE IVA) 2020-01-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18312 2020 64 P.C. N. 10 - P.E. 20/0013 - REALIZZAZIONE PISCINA INTERRATA A SERVIZIO ATTIVITA' RICETTIVA - LOC. FERRACCIANO N. 11 2020-03-17T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 18313 2020 64 ORDINANZA INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 335/L/2016 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE BORGO SAN LORENZO A CARICO DI BOUJNAN MUSTEPHA 2020-10-19T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 18314 2020 64 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO IN FAVORE DI ASD 1^ COMPAGNIA ARCIERI E 636,60 2020-02-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18315 2020 64 LIQUIDAZIONE A TIM S.P.A. DELLA FATTURA 8L00811353 DEL 05/12/2019 (EURO 282,48) 2020-02-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 18316 2020 63 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI-MESE DICEMBRE 2019- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000134645 DEL 31.12.2019 DELLA DITTA ALIA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 255.410,99 (OLTRE IVA) 2020-01-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18317 2020 63 AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO IN DEROGA SULLA STRADA VICINALE DI RIPAFRATTA PER RIFORNIMENTO GPL USO DOMESTICO E RISCALDAMENTO - PERIODO 13/21 MARZO 2020 2020-03-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18318 2020 63 DETRMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO CAPOLUOGO - MASINI BARBARA 2020-01-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18319 2020 63 LIQUIDAZIONE A TIM S.P.A. DELLA FATTURA 6820191220001172 DEL 16/12/2019 (EURO 5867,47) 2020-02-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 18320 2020 63 DEROGA TEMPORANEA AL DIVIETO DI SOSTA PER SPAZZAMENTO MECCANIZZATO IN VIA GIOTTO PER PARCHEGGIO MEZZI SOCCORSO CONFRATERNITA DI MISERICORDIA 2020-10-08T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 18321 2020 63 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 4_20 DEL 31.01.2020 DI EURO 600,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 132,00= ALLA ""ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE"" DI SCARPERIA E SAN PIERO, PER AFFIDAMENTO SERVIZI AGGIUNTIVI - RILEVALEMENTO PRESENZE TRAMITE APP-DETECT- MESE DI GENNAIO 2020 - TOTALE COMPLESSIVO 732,00=." 2020-02-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18322 2020 62 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER CAROVANA LUNA PARK 2020 DAL 12.03.2020 AL 05.04.2020 - MORUZZI FLAVIO 2020-03-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18323 2020 62 FORNITURA DI PNEUMATICI (E RELATIVE RIPARAZIONI) MANUTENZIONE AUTOMEZZI C.LI ANNI 2019/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.19/50/00072 DEL 30.12.2019 DELLA DITTA MUGEL GOMME DI LANINI & C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.113,20 (OLTRE IVA) 2020-01-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18324 2020 62 RIMBORSO TARI ANNO 2018 2020-01-22T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 18325 2020 62 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 178-D DEL31.01.2020 DI EURO 735,55=, N. 179-D DEL 31.01.2020 DI EURO 276,86=, E N. 180-D DEL 31.01.2020 DI EURO 6807,76=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA ""LUNICA S.R.L. ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO"" DI VICCHIO, PER FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI .- MESE DI GENNAIO 2020 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 7.820,17= IVA COMPRESA." 2020-02-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18326 2020 62 LIQUIDAZIONE A TIM S.P.A. DELLA FATTURA 8L00813566 DEL 05/12/2019 (EURO 171,90) 2020-02-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 18327 2020 62 ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI CONFORMATIVE DETTATE DALLA SOPRINTENDENZA AI FINI DELL'ACCERTAMENTO COMPATIBILITA' PAESEGGISTICA E DEMOLIZIONE LOGGIA PRIVA DI TITOLI ABILITATIVI - LOC. FALTONA N. 59 2020-10-06T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 18328 2020 61 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATTEOTTI N.C. 132 NEL CAPOLUOGO 2020-03-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18329 2020 61 FORM.: DET. A CONTRARRE PER LA PARTECECIPAZIONE, AI CORSI ORGANIZ. DA CALDARINI IL 28/01/2020 PER N. 2 DIP. U.O ATTIVITA' EDUC., CULT. E SPOR. E N. 1 DIP.IL 6/02/2020 U.O RIS. UMANE-INFOR. 2020-01-22T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 18330 2020 61 LIQUIDAZIONE A TIM S.P.A. DELLA FATTURA 8L00815479 DEL 05/12/2019 (EURO 171,90) 2020-02-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 18331 2020 61 MODIFICHE ELABORI GRAFICI FACENTI PARTE DEL RUC E DELL'ASSETTO MERCATO MARTEDI' E RELATIVA CARTOGRAFIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'ARCH. EFSTRATIOS STAVRAKIS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.500,00 (ESENTE IVA) 2020-01-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18332 2020 61 INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 59/2020 - DEMOLIZIONE E RIMESSA IN PRISTINO MANUFATTI LOC. IL MONTE PULICCIANO, ART. 27 DPR 380/2001 E ART. 196 LR 65/2014 BARBIERO ANNAMARIA, MARGHERI MANUELE E MAURIZIO 2020-09-24T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 18333 2020 61 "LIQUIDAZIONE ALL'UFFICIO GARE ASSOCIATO (UGA) DELLUNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DELLA SOMMA DI E 11.333,33 PER ""ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI""" 2020-02-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18334 2020 60 ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA TECNICA PER INTERVENTI IN ZONA SISMICA DI OPERE EDILIZIE OGGETTO DI SANATORIA - ART. 182, COMMA 3, L.R. 65/2014 - VIA MAZZINI N. 38 2020-09-03T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 18335 2020 60 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 31/D DEL 31.01.2020 DI EURO 1.230,30=, N. 33/D DEL 31.01.2020 DI EURO 72,60=, N. 34/D DEL 31.01.2020 DI EURO 72,60= E N. 35/D DEL 31.01.2020 DI EURO 246,27=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA ""PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L."" DI RUFINA PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2020 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.621,77=" 2020-02-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18336 2020 60 MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0094152901 DEL 31.12.2019 DELLA DITTA KONE SPA DI PERO (MI) PER EURO 1.005,00 (OLTRE IVA) 2020-01-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18337 2020 60 P.C. N. 9 - P.E. 19/0183 - SANATORIA PER MODIFICHE INTERNE ED ESTERNE CIVILE ABITAZIONE CON ADDIZIONI VOLUMETRICHE ESEGUITE IN SEDE DI COSTRUZIONE - VIA G. ROMANELLI N. 38 2020-03-09T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 18338 2020 60 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO CAPOLUOGO - CECCONI LETIZIA 2020-01-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18339 2020 60 LIQUIDAZIONE A TIM S.P.A. DELLA FATTURA 7X05168383 DEL 13/12/2019 (EURO 142,16) 2020-02-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 18340 2020 59 P.C. N. 8 - P.E. 19/0180 - SANATORIA PER OPERE INTERNE ED ESTERNE IN DIFFORMITA' DALLA C.E.N. 38/1978 IN CIVILE ABITAZIONE - VI P. CALAMANDREI N. 9 2020-03-09T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 18341 2020 59 ORDINANZA DEMOLIZIONE E RIMESSA IN PRISTINO MANUFATTI LOC. IL MONTE PULICCIANO - ART. 27 DPR 380/2001 E ART. 196 LR 65/2014 - BARBIERO ANNAMARIA, MARGHERI MANUELE E MARGHERI MAURIZIO 2020-08-25T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 18342 2020 59 ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1517/02 DEL 30.12.2019 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.313,22 (OLTRE EURO) 2020-01-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18343 2020 59 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1PA DEL 31.01.2020 DI EURO 639,93= OLTRE IVA 22% DI EURO 140,79= ALLA DITTA ""CASALINGHIAMO S.R.L."" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER FORNITURA ATTREZZATURE VARIE PER LA CUCINA CENTRALIZZATA - TOTALE COMPLESSIVO EURO 780,72=" 2020-02-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18344 2020 59 LIQUIDAZIONE A TIM S.P.A. DELLA FATTURA 7X04633226 DEL 13/12/2019 (EURO 21,47) 2020-02-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 18345 2020 59 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - VETTORI LUCIANA 2020-01-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18346 2020 58 RIMBORSO TARI ANNO 2018 2020-01-22T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 18347 2020 58 ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI DELL'AGLIO CARMELA PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 15/2018 ELEVATO DALLA GUARDIA DI FINANZA TENENZA BORGO SAN LORENZO 2020-08-19T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 18348 2020 58 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MANUTENZIONE MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA ANNI 2019/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48/PA DEL 30.12.2019 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI & C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 6,94 (OLTRE IVA) 2020-01-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18349 2020 58 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER CAMPAGNADI PREVENZIONE ED INFORMAZIONE IN P.ZA DANTE NEI PRESSI DEL PALAZZO COMUALE - COOPERTIVA DI SOLIDARIETA' LAUTARI O.N.L.U.S. 2020-03-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18350 2020 58 LIQUIDAZIONE TIROCINI NON CURRICULARI - MESE DI FEBBRAIO 2020 2020-02-19T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 18351 2020 58 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1/PA DEL 30.01.2020 DI EURO 3.624,56=, N. 2/PA DEL 30.01.2020 DI EURO 254,63= E N. 3/PA DEL 30.01.2020 DI EURO 100,07=, IVA 10% COMPRESA, ALLA ""COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOC. AGR. COOP."" DI FIRENZUOLA, PER FORNITURA CARNI BOVINE E SUINE ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2020 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 3.979,26=" 2020-02-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18352 2020 58 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE 11 NOVEMBRE 2020 BARTALUCCI SAS 2020-12-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18353 2020 57 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA CAVOUR A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVE POLITICHE - MOVIMENTO 5 STELLE 2020-03-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18354 2020 57 ABBONAMENTO RIVISTA ENTIONLINE DUE MATERIE (EURO 400,00) 2020-01-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 18355 2020 57 LIQUIDAZIONE DI SPESA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 16 E DEL 29 DICEMBRE 2020. DORI PUBBLICITA' 2020-12-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18356 2020 57 UIDAZIONE ALLA DITTA CORPO VIGILI GIURATI S.P.A. DELLA FATTURA 552FPE DEL 11/04/2019 (EURO 225,25) 2020-02-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 18357 2020 57 LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE EMERGENZA ABITATIVA SEMESTRE 01 DICEMBRE 2019 - 01 GIUGNO 2020 2020-02-18T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 18358 2020 57 MANUTENZIONE MEZZI UTILIZZATI PER IL TAGLIO DELL'ERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE ANNI 2019 E 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49/PA DEL 30.12.2019 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI & C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 825,62 (OLTRE IVA) 2020-01-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18359 2020 57 ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI MARIA EUFEMIA CARBONE PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 725/X/2020 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE BORGO SAN LORENZO 2020-08-17T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 18360 2020 56 ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/2019/1446 DEL 19.12.2019 DELLA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.473,50= 2020-01-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18361 2020 56 LIQUIDAZIONE FATTURA 9 DEL 06-02-2020 DI NEXUS IT SRL PER MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMA ANTITACCHEGGIO PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2020 2020-02-17T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 18362 2020 56 LIQUIDAZIONE DI SPESA AVV. LASTRAIOLI CONTENZIOSO LAGORMARSINO N.418/2010. SALDO SENTENZA TAR TOSCANA 1338/2020 PER MAGGIORI SPESE DI SOCCOMBENZA. 2020-12-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18363 2020 56 INTERVENTI DI BONIFICA ACUSTICA ATTIVITA' FORNO CARNEVALI - PANCAFFE' IN VIA CAIANI, CAPOLUOGO 2020-08-04T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 18364 2020 56 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO IN FAVORE DI: CLUB CICLO APPENNINICO 1907 E 973,20=, ASD ARTISTICA MUGELLO E 1041.54=, MUGELLO VOLLEY ASD E 1.117,02= 2020-02-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18365 2020 56 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA DI PRODOTTI - FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS . 2020-03-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18366 2020 56 RIMBORSO TARI ANNI 2014-2015-2016-2017-2018 2020-01-21T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 18367 2020 55 LIQUIDAZIONE FATTURA 2320000158 DEL 31-01-2020 DI AESYS S.P.A. PER MANUTENZIONE E GESTIONE IN CLOUD MY INFOCITY DEL PANNELLO ELETTRONICO PIAZZA DANTE - ANNO 2020 2020-02-17T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 18368 2020 55 SVINCOLO DI DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DEI RIPRISTINI DI CUI ALLA CONC. 305/2018 IN LOC. BATTILORO N. 7 - GABELLINI ANTONELLA 2020-03-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18369 2020 55 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO BANDO 2019 AL CENTRO GIOVANILE PARROCCHIA SAN LORENZO PER CAVALCATA DEI MAGI 2020 - EURO 1.500,00 2020-02-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18370 2020 55 ABBONAMENTO ANNO 2020 INTERAZIONE-BOLLETTINO E ASSISTENZA TELEFONICA- (EURO 680) 2020-01-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 18371 2020 55 MODIFICA REGOLAMENTAZIONE VIABILITA' IN FRAZIONE RABATTA PRESSI DISTACCAMENTO COMANDO VIGILI DEL FUOCO 2020-07-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18372 2020 55 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER 71° RADUNO DEI PARTIGIANI E DEI GIOVANI A MONTE GIOVI 2020-12-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18373 2020 55 SERVIZIO DI GESTIONE E CONTROLLO DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI-LIQUIDAZIONE SPESE PUBBLICITA' LEGALE ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PARI AD EURO 1.111,70 2020-01-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18374 2020 54 SERVIZIO DI APERTURA E PULIZIA BAGNI PUBBLICI FINO AL 31.12.2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/E DEL 23.12.2019 DELLA DITTA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FIORENTINA HANDBALL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.032,09 (OLTRE IVA) 2020-01-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18375 2020 54 LIQUIDAZIONE DI SPESA MANIFESTI CONSIGLI COMUNALI DEL 30/11/2020 E 26/11/2020 2020-12-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18376 2020 54 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 154/E DEL 27.01.2020 DI EURO 7.873,19= OLTRE IVA 5% DI EURO 393,66= ALLA ""ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L."" DI FIRENZE PER GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2019 - EDUCATORE DI SOSTEGNO - SERVIZI EDUCATIVI PERSONALE AUSILIARIO E SERVIZI INTEGRATIVI PERSONALE EDUCATIVO - TOTALE COMPLESSIVO EURO 8.266,85=" 2020-02-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18377 2020 54 REGOLAMENTAZIONE NUOVO PARCHEGGIO IN VIALE DELLA REPUBBLICA - ISTITUZIONE SOSTA CON LIMITAZIONE ORARIA 2020-06-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18378 2020 54 FORNITURA ZANZARIERE PER IMMOBILE POSTO IN PIAZZA DEL POPOLO N. 7 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA MUGELTENDE SNC DI FALLI FABIO E C. DI VICCHIO (FI) PER E. 909,50 (OLTRE IVA) 2020-01-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18379 2020 54 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PRESE DI DERIVAZIONE UTENZA GAS METANO SU VARIE VIE DEL CAPOLUOGO - TOSCANA ENERGIA SPA 2020-03-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18380 2020 54 LIQUIDAZIONE FATTURA 135/C DEL 29-01-2020 DI COMPUTER CARE SRL PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PDL, PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 2020-02-17T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 18381 2020 53 FORNITURA DI GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA (SI) PER EURO 11.000,13 (OLTRE IVA) 2020-01-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18382 2020 53 RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO DELL'ASSESSORE GALEOTTI DEI PERMESSI RETRIBUITI DEL PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2019 2020-11-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18383 2020 53 PRIMO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE ECONOMICHE ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI ANNO 2020 - EURO 355.260,33 2020-01-21T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 18384 2020 53 PROROGA AUTORIZZAZIONE AD ESERCIZIO COMPLESSO ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE 02.03.2020 - 08.03.2020 - MORUZZI FLAVIO 2020-02-27T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 18385 2020 53 ISTITUZIONE PISTE CICLABILI IN VARIE VIE E PIAZZE DEL CAPOLUOGO 2020-06-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18386 2020 53 LIQUIDAZIONE FATTURA 00000012 DEL 28-01-2020 DI TD GROUP ITALIA SRL PER FORNITURA LICENZE PIATTAFORMA KASPERSKY ENDPOINT SECURITY ANNO 2020 2020-02-17T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 18387 2020 53 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO PER IL SECONDO EVENTO DELLA STAGIONE MUSICALE LIRICO SINFONICA 2019-2020 - EURO 1.500,00 2020-02-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18388 2020 52 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17 DEL 23.01.2020 DI EURO 3.965,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 872,30= ALLA DITTA ""INOX METAL S.R.L. "" DI RIGNANO SULL'ARNO (FI) PER FORNITURA ATTREZZATURE VARIE PER LA CUCINA COMUNALE ED I REFETTORI SCOLASTICI, PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 4.837,30=" 2020-02-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18389 2020 52 "CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER EVENTO SPORTIVO ""100 KM DEL PASSATORE"" IN VARIE VIE E PIAZZE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - ASD 100 KM DEL PASSATORE" 2020-02-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18390 2020 52 LIQUIDAZIONE DI SPESA AVV. MANETTI STUDIO LEGALE NITTI E ASSOCIATI - CONTENZIOSO TAR NRG 1452/16 SIS TRINITA'-TAR NRG 1451/16 AIAZZI - TAR NRG 1554/16 LEPRI GIORGIO EREDI 2020-11-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18391 2020 52 ISTITUZIONE SENSO UNICO DI MARCIA E SPAZI DI SOSTA RISERVATI A MEZZI DI SOCCORSO DEL CENTRO RADIO SOCCORSO (C.R.S.) IN VIA F. PECORI GIRALDI NEL CAPOLUOGO 2020-06-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18392 2020 52 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CORPO VIGLI GIURATI S.P.A. DELLA FATTURA 61FPE DEL 03/02/2020 (EURO 225,25) 2020-02-17T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 18393 2020 52 "FORMAZIONE:DETERMINA A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI AL CORSO ORGANIZZATO DA PUBLIKA SRL SU ""IL DPCM SULLE ASSUNZIONI E LE ALTRE NOVITA' SUL PERSONALE"" - IMPEGNO DI SPESA" 2020-01-20T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 18394 2020 52 "ADEGUAMENTO SISMICO E IMPIANTISTICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO ""G.DELLA CASA""-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1251 DEL 19.12.2019 DELLA DITTA IGETECMA SNC DI MONTELUPO FIORENTINO (FI) PER EURO 1.830,00 (OLTRE IVA)" 2020-01-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18395 2020 51 RIMBORSO TARI ANNI 2014-2015-2016-2017-2018 ALLA SIGNORA ANNA SGUANCI 2020-01-20T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 18396 2020 51 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO - LIQUIDAZIONE QUOTA FISSA DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER L'ANNO 2020 PARI AD EURO 2.300,00= 2020-01-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18397 2020 51 P.C. 7 - P.E.19/0163 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA RICOSTRUTTIVA MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE FABBRICATO ABITATIVO CON AMPLIAMENTO - VIA DON MINZONI N. 6 - CAPOLUOGO 2020-02-26T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 18398 2020 51 LIQUIDAZIONE DI SPESA AVV. GIURI CONTENZIOSO RECUPERO CREDITI VERSO IL COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO 2020-11-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18399 2020 51 ORDINANZA INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 7 DEL 25.10.2016 ELEVATO DALL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO A CARICO DI CIRCOLO ARCI SAGGINALE 2020-06-08T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 18400 2020 51 "T.O.S.A.P.-I.C.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19 DEL 29/01/2020 DELLA ""ETRURIA SERVIZI"" S.R.L. (RISCOSSIONI APRILE 2019)" 2020-02-17T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 18401 2020 51 LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL CANONE ANNUO DI CONCESSIONE DELLA CUCINA CENTRALIZZATA DI VIA CAIANI E DELL' IMPORTO RESIDUO CANONE 2019 - 1^RATA ANNO 2020 2020-02-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18402 2020 50 "COLLAUDO STATICO E SISMICO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA ""D. ALIGHIERI"" (LOTTO 2) - LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'ING. ARIO CECCOTTI DI VAGLIA (FI) PER EURO 3.800,00 (ESENTE IVA)" 2020-01-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18403 2020 50 LIQUIDAZIONE FATTURA 2/9 DEL 28-01-2020 DELLA 3CIME TECHNOLOGY SRL PER SERVIZIO ADMIN AUDIT ANNO 2020 2020-02-17T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 18404 2020 50 APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE TITOLARI POSTEGGIO MERCATO SPERIMENTALE DEL MARTEDI' AMMESSI A PARTECIPARE A PROCEDIMENTO DI MIGLIORIA 2020-01-20T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 18405 2020 50 NUOVO PIANO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO DI STRADE, VIE, PIAZZE E PARCHEGGI PUBBLICI - INTEGRAZIONE E MODIFICA ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 54 DEL 11.08.2015 2020-05-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18406 2020 50 LIQUIDAZIONE STUDIO LEGALE LESSONA - AVV. IARIA CONTENZIOSO TAR TOSCANA ECORES/COMUNE DI BORGO SAN LORENZO 2020-11-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18407 2020 50 "LIQUIDAZIONE ALL'UFFICIO GARE ASSOCIATO (UGA) DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DELLA SOMMA DI E 434,00 PER GETTONE PRESENZA COMMISSARIO ESTERNO PER LA GARA DELLA SCUOLA DI MUSICA COMUNALE ""MARCO DA GALLIANO""" 2020-02-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18408 2020 50 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA BROCCHI A BORGO SAN LORENZO - MALAJ KUDRET 2020-02-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18409 2020 49 ACQUISTO CASSETTE PER PRONTO SOCCORSO PER AMBIENTI DI LAVORO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 316,00 (OLTRE IVA) 2020-01-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18410 2020 49 LIQUIDAZIONE FATTURA N. V30000020 DEL 14-01-2020 DI HALLEY TOSCANA SRL PER MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2020 2020-02-13T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 18411 2020 49 LIQUIDAZIONE NOTAIO CARRESI PER ROGITO CESSIONE QUOTA VIVI LO SPORT 2020-11-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18412 2020 49 ORDINANZA INGIUNZIONE PER SANZIONE AMMINISTRATIVA A CARICO DI SERROTTI LAURA RILEVATA CON VERBALE N. 43/18/R ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE DI BORGO SAN LORENZO 2020-05-08T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 18413 2020 49 SUBENTRO IN CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE N. 1739/16 SITO IN VIA G. DI VITTORIO N. 18 - DA CHINI EMANUELA A PINTO FEDERICO 2020-02-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18414 2020 49 RIMBORSO DIRITTI VVF PER VALUTAZIONE PROGETTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 212/FE DEL 17.12.2019 DELLO STUDIO GRIFONI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 403,00= 2020-01-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18415 2020 49 LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA DI S.PIETRO A LUCO DELLA 1^ E 2^ RATA DEL CANONE DI LOCAZIONE SCUOLA D'INFANZIA DI LUCO A.S. 2019/2020 2020-02-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18416 2020 48 ACQUISTO DI N. 2 RAMPE IN ALLUMINIO PER CARICO DEI TAGLIAERBA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTO SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) PER E. 550,00 (OLTRE IVA) 2020-01-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18417 2020 48 LIQUIDAZIONE FATTURA 0072500149 DEL 14/01/2019 ALLA DITTA WOLTERS KLUWER ITALIA SRL (EURO 3.899,88) 2020-02-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 18418 2020 48 PROROGA AUTORIZZAZIONE N. 29/2020 RILASCIATA A FILIPPIN ANDREA PER ESERCIZIO ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE PER IL GIORNO 22 FEBBRAIO 2020 2020-02-19T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 18419 2020 48 MANUTENZIONE MEZZI UTILIZZATI PER IL TAGLIO DELL'ERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE ANNI 2019 E 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50/PA DEL 30.12.2019 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI & C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 48,25 (OLTRE IVA) 2020-01-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18420 2020 48 LIQUIDAZIONE SPESA DI TRASCRIZIONE SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 16/09/2020 - DITTA BARTALUCCI SAS 2020-11-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18421 2020 48 ORDINANZA INGIUNZIONE PER SANZIONE AMMINISTRTIVA A CARICO DI BONANNI ALESSANDRO RILEVATA CON VERBALE N. 334/L/2016 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE DI BORGO SAN LORENZO 2020-05-06T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 18422 2020 48 "LIQUIDAZIONE GETTONE PRESENZA 3^ COMMISSIONE CONSILIARE ""CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI""" 2020-02-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18423 2020 47 SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - LIQUIDAZIONE 3° TRANCHE 2019 2020-02-04T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 18424 2020 47 ARRETRATI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2019 2020-02-12T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 18425 2020 47 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 819000203560 DEL 27.12.2019 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 402,62 (OLTRE IVA) 2020-01-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18426 2020 47 P.C. N. 6 - P.E. 19/0141 - INTERVENTO DI RESTAURO E MIGLIORAMENTO STATICO DELL'ORATORIO DI S. MARIA IN VALDASTRA E REALIZZAZIONE DI TOMBE DI FAMIGLIA NEL PORTICATO DI INGRESSO 2020-02-18T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 18427 2020 47 LIQUIDAZIONE CENTRO STUDI ENTI LOCALI. SERVIZIO DPO RG 679/2016. SALDO EURO 1525,00 IVA COMPRESA 2020-10-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18428 2020 47 ORDINANZA INGIUNZIONE PER SANZIONE AMMINISTRTIVA A CARICO DI ESERCIZIO COMMERCIALE BLUEKIDS RILEVATA CON VERBALE N. 706/2020 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE DI BORGO SAN LORENZO 2020-04-24T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 18429 2020 47 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LA VENDITA DI IMMOBILE POSTO IN FRAZIONE RABATTA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO GEOM. MARGHERI SIMONE DI BORGO S. L. (FI) E. 574,00 (OLTRE IVA) 2020-01-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18430 2020 46 ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1462/02 DEL 30.12.2019 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 200,79 (OLTRE IVA) 2020-01-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18431 2020 46 TENTATIVO DI MEDIAZIONE SINISTRO FRIZZI - LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA PRAT. 1110/2020 2020-10-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18432 2020 46 MANUTENZIONE CIMASA DEL TETTO DEL CENTRO D'INCONTO DI PIAZZA DANTE 33 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA ARIETE SRL DI SCARPERIA E S. P. (FI) - E. 850,00 (OLTRE IVA) 2020-01-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18433 2020 46 LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA MESE DI GENNAIO 2020 TERZO INVIO 2020-02-04T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 18434 2020 46 "ORDINANZA INGIUNZIONE PER SANZIONE AMMINISTRATIVA A CARICO DI ESERCIZIO ""NKD"" RILEVATA CON VERBALE N. 724/2020 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE BORGO SAN LORENZO" 2020-04-24T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 18435 2020 46 "AUTORIZZAZIONE INSERIMENTO NUOVA ATTIVITA' IN STRUTTURA SANITARIA DENOMINATA ""DNA PROLIFE""" 2020-02-18T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 18436 2020 46 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI DICEMBRE 2019 E PER MAGGIORAZIONE SERVIZI CIMITERIALI 2^ SEMESTRE 2019 2020-02-10T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 18437 2020 45 LIQUIDAZIONE FATTURA ANCI TOSCANA CORSO DEL 24-26 SETTEMBRE 2019 2020-02-10T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 18438 2020 45 CANONE 2020 A FAVORE DEL CONSORZIO ENERGIA ELETTRICA (CET) DI FIRENZE (FI) PER SVOLGIMENTO PROCEDURE APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA ED ASSISTENZA - EURO 1.400,00 2020-01-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18439 2020 45 "ORDINANZA INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA A CARICO DI ""LA LUCERIA SAS"" RILEVATA CON VERBALE N. 705/X/2020 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MUGELLO- DISTRETTO BORGO SAN LORENZO" 2020-04-22T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 18440 2020 45 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' TELEVISIVA IN PIAZZA DANTE ALIGHIERI A BORGO SAN LORENZO - MARTINA ROJAS CHAIGNEAU 2020-02-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18441 2020 45 LIAUIDAZIONE FATT. 9PA DEL 31.12.2019 DITTA CASALINGHIAMO SRL PER FORNITURA AFFETTATRICE E ATTREZZATURA DA CUCINA PER STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO 2020-01-15T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 18442 2020 45 CONTENZIOSO DINANZI IL TRIBUNALE DI FIRENZE R.G.3237/2019. TENTATIVO DI MEDIAZIONE PRESSO L'OCF.LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA DELLA MEDIAZIONE SINISTRO PICCIRILLO 2020-10-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18443 2020 45 LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA RESIDUO MESE DI DICEMBRE 2019 2020-02-04T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 18444 2020 44 EROGAZIONE SERVIZIO SCAMBIO SUL POSTO E SCAMBIO ALTROVE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO SPESA DI E. 350,00 (COMPRESO IVA) A FAVORE DEL G.S.E. PER GESTIONE AMMINISTRATIVA ANNO 2020 2020-01-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18445 2020 44 "AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO MANIFESTAZONE TEMPORANEA DI PUBBLICO SPETTACOLO ""SERATA DANZANTE CARNEVALE 2020"" PRESSO TEATRO GIOTTO""" 2020-02-18T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 18446 2020 44 LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 1/20 DELL'ASSOCIAZIONE DRITTO E ROVESCIO APS PER PRESTAZIONI EDUCATIVE E DIDATTICHE PRESSO IL CHINI MUSEO - EURO 1.500,00 2020-02-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18447 2020 44 "MANUTENZIONE DI ALCUNI DEI CAPANNONI ""LUNA"" UTILIZZATI PER LE MANIFESTAZIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 448 DEL 27/12/2019 DELLA DITTA ARGELLI SRL DI FUSIGNANO (RA) PER EURO 14.994,00 (OLTRE IVA)" 2020-01-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18448 2020 44 LIQUIDAZIONE SPESA PER CORONE DI ALLORO PER INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 27/09/2020 - FIORI MAGIE SNC 2020-10-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18449 2020 44 ORDINANZA INGIUNZIONE PER VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO DI VISANI ALVARO RILEVATE CON VERBALI 56/L/2015, 133/L/2015 E 142/L/2015 ELEVATI DALLA POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MUGELLO- DISTRETTO BORGO SANLORENZO 2020-04-16T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 18450 2020 44 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 2020-02-10T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 18451 2020 43 LIQUIDAZIONE FATTURE N. FATTPA122_19 - FATTPA123_19 - FATTPA124_19 - FATTPA125_19 DI ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZI MUSEALI, TURISTICI, DI PULIZIE E SORVEGLIANZA PRESSO IL CHINI MUSEO E LA VILLA PECORI GIRALDI - EURO 4.401,31 2020-02-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18452 2020 43 RIMBORSO TARI ANNI 2014-2015-2016-2017 E 2018 AL SIGNOR ROBERT ROESSTORFF 2020-01-17T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 18453 2020 43 ATTESTAZIONE CONFORMITA' IN SANATORIA N. 1 - P.E. 19/0097 - OPERE INTERNE AD APPARTAMENTO AL PIANO TERZO - VIA COCCHI 5 - CAPOLUOGO 2020-02-17T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 18454 2020 43 MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2019 E 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 56/FPA DEL 27.12.2019 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 220,00 (OLTRE IVA) 2020-01-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18455 2020 43 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2019 2020-02-10T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 18456 2020 43 ORDINANZA INGIUNZIONE RELATIVA A VERBALE N. 11 DEL 19.07.2016 ELEVATO DALLA GUARDIA DI FINANZA TENENZA BORGO SAN LORENZO A CARICO DI OUSMANE FALL 2020-04-16T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 18457 2020 43 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 16/09/2020 - DORI PUBBLICITA' SRL 2020-10-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18458 2020 42 INTERVENTO BONIFICA/RISANAMENTO CORTE INTERNA IMMOBILE PIAZZA POPOLO 7 - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA SIVA SAS DI NOFERINI PIERLUIGI DI VICCHIO (FI) E. 2.250,00 (OLTRE IVA) 2020-01-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18459 2020 42 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE IN USO PRESSO LE MENSE COMUNALI ANNI 2019 E 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 158/PA DEL 27/12/2019 DELLA DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 126,33 (OLTRE IVA) 2020-01-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18460 2020 42 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI DICEMBRE 2019 2020-02-10T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 18461 2020 42 ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI CREAZZO PIERLUIGI PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 12/X/2017 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE DISTRETTO BORGO SAN LORENZO 2020-04-14T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 18462 2020 42 CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI IN VIA A. DEL CASTAGNO ED IN V.LE DELLA REPUBBLICA PER IL GIORNO 17.02.2020 - DITTA C.A.F. 2020-02-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18463 2020 42 LIQUIDAZIONE PARTE DEL FINANZIARIO PER IL PRIMO EVENTO DELLA STAGIONE MUSICALE LIRICO SINFONICA 2019-2020 ALL'ASS. CAMERATA DE' BARDI - EURO 1.500,00 2020-02-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18464 2020 42 LIQUIDAZIONE SPESA DI TRASCRIZIONE SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/07/2020 - DITTA BARTALUCCI SAS 2020-10-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18465 2020 41 ORDINANZA INGIUNZIONE RELATIVA A VERBALE N. 01/2017 ELEVATO DA AZIENDA SANITARIA FIRENZE UFC SANITA' PUBBLICA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE B.S.L. A CARICO DI FARINA SALVATORE 2020-04-07T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 18466 2020 41 LIQUIDAZIONE DI SPESA STUDIO NITTI E ASSOCIATI RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DALLA SOCIETA' SIS TRINITA SPA/ COMUNE BORGO S.LORENZO AVVERSO LA SENTENZA TAR TOSCANA N. 1739/19 FASC. 16 BIS. 2020-09-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18467 2020 41 "IMPEGNO SPESA GETTONI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 ""AMBIENTE E TERRITORIO"" - ANNO 2020 - EURO 2.000,00 OLTRE IRAP" 2020-01-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18468 2020 41 MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2019 E 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 55/FPA DEL 27.12.2019 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.729,08 (OLTRE IVA) 2020-01-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18469 2020 41 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE PONTEGGIO IN P.ZA GRAMSCI DAL 17 AL 21 FEBBRAIO 2020. 2020-02-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18470 2020 41 LIQUIDAZIONE FATTURA 2101FPE DEL 31/12/2019 ALLA DITTA CORPO VIGILI GIURATI SPA (EURO 225,25) 2020-02-06T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 18471 2020 41 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO BANDO 2019 ALL' ASS. GRUPPO DINAMO PER MOSTRA D'ARTE - EURO 600,00 2020-01-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18472 2020 40 IMPEGNO SPESA GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE E COMMISSIONE PAESAGGIO - ANNO 2020 - EURO 1.800,00 2020-01-16T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 18473 2020 40 COPERTURA A VELA OASI INCLUSIVA E NON PARCO MISERICORDIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 530A DEL 18.12.2019 DELLA DITTA OLIMPIA COSTRUZIONI SRL DI FORLI' (FC) PER EURO 39.750,00 (OLTRE IVA) 2020-01-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18474 2020 40 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""NATALE NEL BORGO 2020 LUMINARIE E PROIEZIONI""" 2020-12-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18475 2020 40 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA GRAMSCI NEL CAPOLUOGO - COOPERATIVA SAN LORENZO 2020-02-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18476 2020 40 ORDINANZA INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 26/2018 ELEVATO DALLA STAZIONE CARABINIERI FORESTALE DI BORGO SAN LORENZO A CARICO DI SCARPI PIERO 2020-04-07T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 18477 2020 40 "T.O.S.A.P.-I.C.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 574 DEL 31/12/2019 DELLA ""ETRURIA SERVIZI"" S.R.L. (RISCOSSIONI MARZO 2019)" 2020-02-05T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 18478 2020 40 LIQUIDAZIONE DI SPESA STUDIO AVV. STOLZI PROC. PENALE 6189/2017-MARCHE E COPIE DOCUMENTI 2020-09-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18479 2020 40 LIQUIDAZIONE FATTURA CONVOI PER STAMPA MATERIALE INFORMATIVO - EURO 87,84 2020-01-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18480 2020 39 ORDINANZA ARCHIVIAZIONE VERBALE N. 320/2016 ELEVATO DALLA POLIZIA MUICIPALE DI BORGO SAN LORENZO A CARICO DI SANNA MARCO 2020-04-07T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 18481 2020 39 NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD) DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO AI SENSIDELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 2020-11-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18482 2020 39 AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2020-02-04T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 18483 2020 39 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I. ANNO 2020 2020-01-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18484 2020 39 LIQUIDAZIONE FATTURE SIAE PER EVENTO NATALE DI KONTATTO E MUSICA D'AMBIENTE AUDITORIUM CENTRO D'INCONTRO - EURO 228,28 2020-01-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18485 2020 39 LIQUIDAZIONE DI SPESA AVV. PARADISI SALDO CAUSA APPELLO TRIBUNALE DI FIRENZE RG 356/2019 CONTRO PARISI FRANCESCO + 1 2020-09-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18486 2020 39 CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA PANANTI (ANGOLO PIAZZA CAVOUR) PER INIZIATIVE POLITICHE PER IL GIORNO 16.02.2020. 2020-02-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18487 2020 39 AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA VIA L.DA VINCI (LOTTO 4^) - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 1/19 DEL 17.12.2019 DI SIGHIERI ANDREA DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 2.392,00 2020-01-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18488 2020 38 "LIQUIDAZIONE FATTURA N.37/E DEL 10.01.2020 DI EURO 49.963,03= OLTRE IVA 5% DI EURO 2.498,15= ALLA ""ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L."" DI FIRENZE GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILO NIDO CASTAGNO - ASILO NIDO GELSO - SPAZIO GIOCO GIACANIDO) - MESE DI DICEMBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 52.461,18=" 2020-01-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18489 2020 38 ACQUISTO CONGLOMERATO A CALDO VARIE PEZZATURE -LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41/10 DEL 20.12.2019 DELLA DITTA CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE SRL DI BARBERINO M.LLO (FI) PER EURO 893,28 (OLTRE IVA) 2020-01-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18490 2020 38 LIQUIDAZIONE DI SPESA TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 18 GIUGNO 2020 BARTALUCCI SAS EURO 136,05 IVA COMPRESA 2020-09-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18491 2020 38 VIVI LO SPORT S.S.D. A R.L.U. DESIGNAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 2020-10-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18492 2020 38 "CONTRIBUTO PER LA MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE CORSI D'ACQUA - LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO DI BONIFICA 3 ""MEDIO VALDARNO"" DELL'ANNO 2019 CON MAGGIORE SPESA DI EURO 1.404,96" 2020-01-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18493 2020 38 ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI SADIQ BRAHIM PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 337/L/2016 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE BORGO SAN LORENZO 2020-04-06T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 18494 2020 38 LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI N. 155670130 ANNO 2020- INTEGRAZIONE (EURO 840,00) 2020-02-04T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 18495 2020 38 "CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO TEATRALE DEL 13.02.2020 AL TEATRO ""GIOTTO"" - RICHIEDENTE PARROCCHIA DI BORGO SAN LORENZO (FI)" 2020-02-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18496 2020 37 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE IL CONCERTO ""OMAGGIO AD ASTOR PIAZZOLLA""" 2020-10-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18497 2020 37 AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO IN DEROGA SULLA STRADA VICINALE DI RIPAFRATTA PER TRASPORTO LEGNA - PERIODO 11.02.2020/23.02.2020. 2020-02-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18498 2020 37 LIQUIDAZIONE OPENJOBMETIS SPA (MESE DI DICEMBRE 2019) 2020-02-04T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 18499 2020 37 INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE (UFF./SCUOLE MEDIE) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 583/FPR/19 DEL 20.12.2019 DELLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 789,29 (OLTRE IVA) 2020-01-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18500 2020 37 ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI MARIA EUFEMIA CARBONE PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 338/L/2016 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE BORGO SAN LORENZO 2020-04-06T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 18501 2020 37 MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA CONTAGIO DA COVID-19 - DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL MERCATO DII MARTEDI' 5 GENNAIO 2021 2020-12-29T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 18502 2020 37 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA 1^ COMMISSIONE CONSILIARE - PRIMO SEMESTRE 2020 2020-08-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18503 2020 37 "LIQUIDAZIONE DI EURO 2.500,00= COME 1° ACCONTO A.S. 2019/2020 A ""DRITTO E ROVESCIO APS"" DI BORGO SAN LORENZO PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI RIUSO CREATIVO REMIDA." 2020-01-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18504 2020 37 RIMBORSO TARI ANNI 2014-2015-2016-2017-2018 ALLA SIGNORA VERDI ANTONIETTA 2020-01-16T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 18505 2020 36 ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE SOMME E OGGETTI RITROVATI. 2020-01-16T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 18506 2020 36 RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VARIE VIE E PIAZZE DEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. VEN/2481 DEL 20.12.2019 DELLA DITTA ECOTRAFFIC SRL DI GUIDIZZOLO (MB) PER EURO 810,94 ( OLTRE IVA) 2020-01-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18507 2020 36 SPOSTAMENTO APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI NEI POMERIGGI DI MARTEDI' 22 E 29 DICEMBRE 2020. 2020-12-10T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 18508 2020 36 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/07/2020 - DORI PUBBLICITA' SRL 2020-08-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18509 2020 36 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA PRODOTTI IN C.SO MATTEOTTI C/O TORRE DELL'OROLOGIO - ANT ITALIA 2020-02-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18510 2020 36 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 001550-0CP0P0 DEL 31.12.2019 DI EURO 4.131,86= OLTRE IVA 5% DI EURO 206,59= AL ""CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOCIALE SOC. COOP. A R L."" DI FIRENZE PER GESTIONE DEL PROGETTO CHICCHESSIA E KONTATTO AL CENTRO GIOVANI DI PIAZZA DANTE - MESE DI NOVEMBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 4.338,45=." 2020-01-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18511 2020 36 ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI DAHMANI NAIMA PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 336/L/2016 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE BORGO SAN LORENZO 2020-04-06T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 18512 2020 36 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE IL CONCERTO DELL'ENSEMBLE ""MIT VIER""" 2020-10-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18513 2020 36 TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2019 2020-02-03T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 18514 2020 35 SVOLGIMENTO PROCEDURE SCELTA DEL CONTRAENTE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI E. 510,00 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) PER IL 3^ QUADRIMESTRE ANNO 2019 2020-01-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18515 2020 35 INCARICO ECCEZIONALE DI VICE SEGRETARIO COMUNALE 2020-09-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18516 2020 35 P.C. N. 5 - P.E. 19/0159 - SANATORIA PER OPERE REALIZZATE IN PARZIALE DIFFORMITA' DALLA LIC. ED. N. 68/1971 IN APPARTAMENTO PIANO 3° E GARAGE PIANO SEMINTERRATO - VIA DON L. STURZO 21 2020-02-07T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 18517 2020 35 RIPARAZIONE DEL MEZZO IVECO TG. CB157HX IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1381 DEL 23.12.2019 DELLA DITTA CENTRO ASSISTENZA GRU DI CALENZANO (FI) PER EURO 149,46 (OLTRE IVA) 2020-01-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18518 2020 35 LIQUIDAZIONE FATTURA P/56/2019 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.089,86 2020-01-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18519 2020 35 LIQUIDAZIONE DI SPESA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MERCATO PER PUBBLICAZIONE AVVISO ALIENAZIONE SCUOLA EX DON MINZONI EURO 1953,22 2020-07-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18520 2020 35 ORDINANZA INGIUNZIONE RELATIVA A VERBALE N. 318/L/2016 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MONTANA MUGELLO, DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO A CARICO DI HUMBERTO CORDOVA AMAGUANA 2020-04-02T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 18521 2020 35 TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2019 2020-02-03T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 18522 2020 35 PROROGA ORDINANZA N. 33 DEL 16.11.2020 - MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA CONTAGIO DA COVD-19 - DISPOSIZIONI CONCERNENTI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA 2020-11-30T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 18523 2020 34 DELEGA RAPPRESENTANTE COMUNALE PER PROCEDERE ALLA GIRATA AUTENTICATA DELLE AZIONI DI PROPRIETA' COMUNALE DI FIDI TOSCANA SPA OGGETTO DI TRASFERIMENTO 2020-09-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18524 2020 34 ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI ANNO 2020 - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) E. 3.500,00 (OLTRE IVA) 2020-01-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18525 2020 34 ESUMAZIONI ORDINARIE CIMITERI COMUNALI DI SAN GIOVANNI MAGGIORE, CASAGLIA E LUCO 2020-11-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18526 2020 34 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2019- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0031247265 DEL 20.12.2019 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA (PD) PER EURO 299,83 ( OLTRE IVA) 2020-01-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18527 2020 34 TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUZNIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2019 2020-02-03T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 18528 2020 34 LIQUIDAZIONE FATTURA 5/PA DI LA BOTTEGA DI MERLINO DI LAURA SCAPINELLI PER LA CONDUZIONE DI UNA LETTURA ANIMATA PER BAMBINI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 324,61 2020-01-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18529 2020 34 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER CANTIERE EDILE IN VIA MASSARENTI A BORGO SAN LORENZO - IMPRESA EDILE FRANDI STEFANO 2020-02-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18530 2020 34 ORDINANZA INGIUNZIONE RELATIVA A VERBALE N. 9 DELL'08.07.2016 ELEVATO DALLA GUARDIA DI FINANZA TENENZA BORGO SAN LORENZO A CARICO DI OUSMANE FALL 2020-04-02T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 18531 2020 34 LIQUIDAZIONE DI SPESA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E MERCATO PUBBLICITA AVVISO ALIENAZIONE SCUOLA EX DON MINZONI EURO 1953,22 2020-07-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18532 2020 33 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VICOLO CASTELLUCCIO A BORGO SAN LORENZO PER CANTIERE EDILE - DITTA NARDINI E LOMPI SNC 2020-02-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18533 2020 33 ARCHIVIAZIONE VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 421/L/2017 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MUGELLO, DISTRETTO BORGO SAN LORENZO A CARICO DI ABDOU ABDOU 2020-04-02T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 18534 2020 33 MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA CONTAGIO DA COVID-19 - DISPOSIZIONI CONCERTENTI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA 2020-11-16T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 18535 2020 33 LIQUIDAZIONE DI SPESA AVV. MASSIMO PARADISI, APPELLO TRIBUNALE DI FIRENZE RGN 6374/2019, SENTENZA GDP N.1115-2019, FASC.71/BIS 2020-07-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18536 2020 33 RIMBORSO PAGAMENTI EFFETTUATI PER IL SERVIZIO PEDIBUS 2020-01-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18537 2020 33 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 189/10 DEL 31.12.2019 DI EURO 390,99=, N. 190/10 DEL 31.12.2019 DI EURO 700,27= N. 191/10 DEL 31.12.2019 DI EURO 194,71= E N. 192/10 DEL 31.12.2019 DI EURO 3.030,67=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA ""GIOTTO FANTI FRESH S.R.L."" DI FIRENZE PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 4.316,64=" 2020-01-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18538 2020 33 LIQUIDAZIONE FATTURA 14 FE DEL 15-01-2020 DI ISNG SRL PER ASSISTENZA ANNO 2020 ATTREZZATURE RFID PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE 2020-02-03T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 18539 2020 33 SERVIZI DI ESUMAZIONE NEI CIMITERI DI FALTONA E DEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 09/01/2019/PA DEL 30.12.2019 DELLA DITTA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE ESTOTE MISERICORDES DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 7.333,48 (OLTRE IVA ) 2020-01-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18540 2020 33 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""STAFFETTA IN ATTESA DELLA MARATONA DEL MUGELLO 2021""" 2020-09-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18541 2020 32 TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2019 2020-02-03T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 18542 2020 32 LIQUIDAZIONE DI SPESA CENTRO STUDI LOCALI SPA FORMAZIONE ASSISTANZA PRIVACY DPO. 3^ RATA SALDO 2020-07-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18543 2020 32 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER SCAVO PER POSA DI CAVI IN RAME E IN FIBRA OTTICA IN VIA DELLA SOTERNA A BORGO SAN LORENZO - TELECOM ITALIA TIM 2020-02-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18544 2020 32 REVOCA ORDINANZA SINDACALE N. 15 DEL 02.02.2014 DI DIVIETO DI ACCESSO AD ALCUNI EDIFICI DI VIA DEL CANTONE A PANICAGLIA A SEGUITO DI EVENTO FRANOSO DEL 01 FEBBRAIO 2014. 2020-10-26T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 18545 2020 32 DETERMINA A CONTRARRECONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI N.1 LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - CALONACI FRANCESCO 2020-01-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18546 2020 32 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER LA RASSEGNA ""DOMENICA ALL'AIUOLA""" 2020-09-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18547 2020 32 ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI KENZEDDINE BENDAOUD PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 319/L/2016 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE DISTRETTO DI BORGO S. LORENZO 2020-04-02T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 18548 2020 32 LIQUIDAZIONE ACCONTO 2019-20 DI EURO 1.200,00= (RICHIESTA DEL 03.10.2020 PROT. 136) ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) PROVINCIALE DI FIRENZE PER SERVIZIO PROGETTO SOCIO.-EDUCATIVO SPORZIONAMENTO ED INTRATTENIMENTO PRESSO IL CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE. 2020-01-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18549 2020 32 ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1250 DEL 19.12.2019 DELLA DITTA IGETECMA SNC DI MONTELUPO FIORENTINO (FI) PER EURO 1.240,00 (OLTRE IVA) 2020-01-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18550 2020 31 LIQUIDAZIONE ACCONTO DI EURO 3.500,00= (RICHIESTA DEL 03.01.2020 PROT. 135) ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S) PROVINCIALE DI FIRENZE PER SERVIZIO PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO ACCOMPAGNAMENTO SU TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2019-20. 2020-01-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18551 2020 31 LIQUIDAZIONE FATTURA A20PAMS0000023 DEL 13-01-2020 DI ARUBA PEC S.P.A. PER FORNITURA SMART CARD CON CERTIFICATI DI FIRMA 2020-02-03T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 18552 2020 31 ARCHIVIAZIONE VERBELE N. 332/L/2015 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MUGELLO, DISTRETTO BORGO SAN LORENZO A CARICO DI ORUMWENSE ELVIS 2020-04-02T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 18553 2020 31 LIQUIDAZIONE DI SPESA AVV. ERCI - RICORSO IN CASSAZIONE UNICREDIT LEASING SPA -RNGR 17093/2016 FASC.9 2020-07-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18554 2020 31 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""FESTIVAL PASSAGGI OFF""" 2020-09-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18555 2020 31 "CONTRIBUTI FINANZIARI SETTORE SVIL. DEL TERRITORIO - APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASS. TARTUFAI DEL MUGELLO PER ""XXIV MOSTRA MERCATO TARTUFO""" 2020-01-15T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 18556 2020 31 MANUTENZIONE DEL MONTAFERETRI ADIBITO A SERVIZI CIMITERIALI PER GLI ANNI 2019/2020/2021-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00431/VS DEL 20.12.2019 DELLA DITTA VEZZANI SPA DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER EURO 150,00 (OLTRE IVA) 2020-01-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18557 2020 31 ACCENSIONE ANTICIPATA FACOLTATIVA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI RISCALDAMENTO PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE 2020-10-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18558 2020 31 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PANANTI A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVE POLITICHE - LEGA MUGELLO 2020-01-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18559 2020 30 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""VOCI DALL'EST""" 2020-08-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18560 2020 30 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MANUTENZIONE ATTREZZATURE TAGLIO ERBA ANNO 2019-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 995 DEL 16.12.2019 DELLA DITTA MOTOGENERAL SNC DI BUGLI V.,PIOVANELLIA. & C.DI BORGO SAN LORENZO ( FI ) PER EURO 387,70 ( OLTRE IVA) 2020-01-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18561 2020 30 LIQUIDAZIONE DI SPESA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 18/06/2020- DORI PUBBLICITA' SRL- EURO 95,16 IVA COMPRESA.- 2020-07-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18562 2020 30 DETERMINAZIONE ORARI FARMACIE RURALI DI LUCO MUGELLO E RONTA 2020-09-23T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 18563 2020 30 ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI EDOMWONYI CLEMENT PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 325/L/2016 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE BORGO SAN LORENZO 2020-03-31T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 18564 2020 30 LIQUIDAZIONE FATTURA V30000015 DEL 08-01-2020 DI HALLEY TOSCANA SRL PER INCREMENTO ORE ASSISTENZA TECNICA SU PROCEDURE HALLEY ANNO 2019 2020-02-03T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 18565 2020 30 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER CANTIERE EDILE IN V.LE IV NOVEMBRE N. 15 A BORGO SAN LORENZO 2020-01-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18566 2020 30 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI ASSARIO DOPPIO CIMITERO CAPOLUOGO - BANI ROSA 2020-01-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18567 2020 30 LIQUIDAZIONE ACCONTO DI EURO 2.400,00=(RICHIESTA DEL 03.01.2020 PROT. 137) ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) PROVINCIALE DI FIRENZE PER SERVIZIO PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO PRE-SCUOLA A.S. 2019-2020. 2020-01-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18568 2020 29 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE AL PREMIO LETTERARIO ""NUOVI OCCHI SUL MUGELLO""" 2020-08-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18569 2020 29 LIQUIDAZIONE ACCONTO DI EURO 2.350,00= ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) DI FIRENZE PER SERVIZIO PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO PEDIBUS A.S. 2019-20 2020-01-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18570 2020 29 "ORDINANZA COMMISSARIO STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA - STIPULA CONTRATTO DI APPALTO LAVORI AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA ""D. ALIGHIERI""" 2020-09-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18571 2020 29 LIQUIDAZIONE DI SPESA TRASCRIZIONE SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 26 MAGGIO 2020 BARTALUCCI SAS EURO 138,54 IVA COMPRESA 2020-07-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18572 2020 29 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO CAPOLUOGO - FANTECHI STEFANIA 2020-01-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18573 2020 29 AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE FILIPPIN ANDREA IN OCCASIONE DELLE SFILATE DI CARNEVALE 2020 2020-01-30T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 18574 2020 29 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0031247267 DEL 20.12.2019 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA (PD) PER EURO 1.838,86 (OLTRE IVA) 2020-01-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18575 2020 29 LIQUIDAZIONE FATTURA P000005/2020 DEL 07-01-2020 DI ACCA SOFTWARE S.P.A. PER CANONE ANNUALE PRIMUS POWER PACK E AMICUS PER PRIMUS-C 2020-02-03T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 18576 2020 29 ARCHIVIAZIONE VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 180/L DEL 12.07.2016 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MUGELLO - DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO A CARICO DI AIHIE MONDAY 2020-03-31T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 18577 2020 28 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER CARNEVALE MUGELLANO 2020 - ASS.NE PROMOZIONE CARNEVALE MUGELLANO 2020-01-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18578 2020 28 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. V20000083 DEL 31.12.2019 DI EURO 16,22=, N. V20000084 DEL 31.12.2019 DI EURO 134,11=, N. V20000085DEL 31.12.2019 DI EURO 1.015,74=, N. V20000086 DEL 31.12.2019 DI EURO 114,00=, N. V20000087 DEL 31.12.2019 DI EURO 28,17=, N. V20000088 DEL 31.12.2019 DI EURO 197,07=, N. V20000089 DEL 31.12.2019 DI EURO 7,85= E N. V20000090 DEL 31.12.2019 DI EURO 4,99=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA ""FAINI FIRENZE & C. S.R.L."" DI BORGO SAN LORENZO PER FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.518,15=" 2020-01-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18579 2020 28 TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2019 2020-01-29T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 18580 2020 28 ANNULLATA 2020-07-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18581 2020 28 INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO VILLA PECORI GIRALDI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.155,85 (OLTRE IVA) 2020-01-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18582 2020 28 ACQUISTO DI LAMPADE VOTIVE AL LED PER I SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0031247266 DEL 20.12.2019 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA (PD) PER EURO 408,00 (OLTRE IVA) 2020-01-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18583 2020 28 "OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER L'INIZIATIVA ""LIVE ART IN VILLA" 2020-07-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18584 2020 28 LIQUIDAZIONE STUDIO LEGALE NITTI E ASSOCIATI PER RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PRESENTATO DA SIS TRINITA 2020-06-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18585 2020 28 ARCHIVIAZIONE VERBALE N. 331/L DEL 19.07.2016 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MUGELLO - DISTRETTO BORGO SAN LORENZO A CARICO DI NDOYE SALIOU 2020-03-31T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 18586 2020 27 "ORDINANZA COMMISSARIO STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA - AVVIO URGENTI LAVORI AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA ""D. ALIGHIERI""" 2020-07-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18587 2020 27 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 459/D DEL 31.12.2019 DI EURO 231,00=, N. 460/D DEL 31.12.2019 DI EURO 126,02=, N. 461/D DEL 31.12.2019 DI EURO 68,64=, N. 457 DEL 31.12.2019 DI EURO 1.551,00= E N. 503/D DEL 31.12.2019 DI EURO 196,56=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA ""PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L."" DI RUFINA (FI) PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.173,22=" 2020-01-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18588 2020 27 ORDINANZA DI CONVALIDA SEQUESTRO, CONFISCA E DISTRUZIONE MERCE DEPERIBILE A SEGUITO DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA - VERBALE SEQUESTRO N . 514/2020 POLIZIA MUNICIPALE DISTRETTO BORGO SAN LORENZO 2020-03-13T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 18589 2020 27 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/04/2020- DITTA BARTALUCCI SAS 2020-06-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18590 2020 27 GESTIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI STAGIONE 2018/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA MFTV-19-01385 DEL 19.12.2019 DELLA DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL DI MILANO (MI) PER EURO 70.291,06 (OLTRE IVA) 2020-01-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18591 2020 27 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER A RASSEGNA ITINERANTE ""BOCCASCENA""" 2020-07-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18592 2020 27 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 505 - AP/0359 PER INSTALLAZIONE DI MANUFATTO LEGGERO IN VIA PIAZZANO N. 45 2020-01-29T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 18593 2020 27 TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2019 2020-01-29T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 18594 2020 27 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI N. 2 OSSARI DOPPI CIMITERO CAPOLUOGO - GRAZIANI FIORELLA 2020-01-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18595 2020 26 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 504 - AP/0347 PER AMPLIAMENTO E FRAZIONAMENTO DI IMMOBILE UNIFAMILIARE - LOC. FALTONA N.15 2020-01-29T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 18596 2020 26 TELEGESTIONE IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI FINO AL 31/12/2019 -LIQUIDAZIONE FATTURA N. MFTV-19-01384 DEL 19.12.2019 DELLA DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL DI MILANO (MI) PER EURO 5.000,00 (OLTRE IVA) 2020-01-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18597 2020 26 ULTERIORI MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA COVID-19 - DISPOSIZIONI SU UTILIZZO FONTANELLO DI ACQUA ALTA QUALITA' ECOMUGELLO DI VIALE DELLA RESISTENZA. 2020-06-01T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 18598 2020 26 ORDINANZA MESSA IN PRISTINO OPERE ABUSIVAMENTE REALIZZATE - VIA FAENTINA N. 45 PANICAGLIA 2020-03-06T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 18599 2020 26 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - CHEMERI ANNA MARIA 2020-01-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18600 2020 26 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 26/05/2020 - DORI PUBBLICITA' SRL - 2020-06-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18601 2020 26 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""CAPPELLA DI RABATTA - VISITA GUIDATA""" 2020-07-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18602 2020 26 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1040/2019/90/V DEL 31.12.2019 DI EURO 68,37=, N. 1041/2019/90/V DEL 31.12.2019 DI EURO 1.834,56= E N. 1042/2019/90/V DEL 31.12.2019 DI EURO 168,03=, IVA 10% COMPRESA, ALLA DITTA ""CECIONI CATERING S.R.L."" DI CALENZANO (FI) PER FORNITURA CARNI AVICOLE ED UOVA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 2070,96=" 2020-01-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18603 2020 26 ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2019: LIQUIDAZIONE AD IRISCO SRL - FATTURA N. 1009 NOTA DI CREDITO N. 15/2020 2020-01-28T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 18604 2020 25 LAVORI DI ASFALTATURA VIA DELLA SOTERNA E VIA DEI CAPPUCCINI - LIQUIDAZIONE (CON COMPENSAZIONE) DELLA FATTURA N. 22/01 DEL 11.12.2019 ALLA DITTA GORI MASSIMO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.416,99(OLTRE IVA) 2020-01-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18605 2020 25 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ERREBIAN SPA DELLA FATTURA V2/628993 DEL 30/12/2019 (EURO 2.824,17) 2020-01-28T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 18606 2020 25 ORDINANZA INGIUNZIONE (ART. 18 LEGGE 24/11/1981 N. 689) 2020-03-05T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 18607 2020 25 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""XXXII EDIZIONE DI FESTAMBIENTE""" 2020-07-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18608 2020 25 LIQUIDAZIONE AVV. MASSIMO PARADISI CAUSA CONTRO PARISI FRANCESCO E SCUOLA DELLA SALUTE AVANTI AL GIUDICE DI PACE RG 10299/2018. FASC.73 2020-05-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18609 2020 25 RIMBORSO TARI ANNO 2014-2015-2016-2017-2018 AL SIGNOR FUSI ALESSANDRO 2020-01-13T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 18610 2020 25 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. G_T/002101 DEL 23.12.2019 DI EURO 875,16=, N. G_T/002102 DEL 23.12.2019 DI EURO 138,53=, N. G_T/002103 DEL 23.12.2019 DI EURO 183,46=, IVA 4% COMPRESA, ALLA DITTA ""DAC SPA"" DI FLERO (BS) PER FORNITURA OLIO ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 1197,15=" 2020-01-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18611 2020 25 P.C. N. 4 - P.E. 19/0164 - DEMOLIZIONE E FEDELE RICOSTRUZIONE EDIFICIO CIVILE ABITAZIONE CON FRAZIONAMENTO IN 2 UNITA' IMMOBILIARI E CAMBIO DESTINAZIONE D'USO LOCALI PIANO TERRA - LOC. COLLINA N. 25 2020-01-28T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 18612 2020 25 ULTERIORI MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA COVID-19 - ATTIVITA' DI COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREA PUBBLICA 2020-05-19T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 18613 2020 24 FONDO EX ART. 67 DEL CCNL 21.5.2018 - COSTITUZIONE ANNO 2020 2020-01-13T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 18614 2020 24 ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI KENZEDDINE BENDAOUD PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 316L/2016 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE DISTRETTO DI BORGO S. LORENZO 2020-03-04T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 18615 2020 24 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. G_T/002097 DEL 23.12.2019 DI EURO 4.868,02=, N. G_T/002098 DEL 23.12.2019 DI EURO 730,04=, N.G_T/002099 DEL 23.12.2019 DI EURO 138,58=, N. G_T/002100 DEL 23.12.2019 DI EURO 218,83=, IVA COMPRESA ALLA DITTA ""DAC SPA"" DI FLERO (BS) PER FORNITURA SURGELATI, SCATOLAME E GENERI VARI ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 5.955,47=." 2020-01-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18616 2020 24 PARCO DIVERTIMENTI 2020 - ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE MORUZZI FLAVIO 2020-01-24T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 18617 2020 24 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA C.A.R. SPA DELLA FATTURA 178/PA DEL 31/12/2019 (EURO 11.587,57) 2020-01-28T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 18618 2020 24 LIQUIDAZIONE DI SPESA 2° RATA CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA , CORSI DI FORMAZIONE E ASSISTENZA PRIVACY REG 679/16 COMPRENSIVO DI DPO 2020-05-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18619 2020 24 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""GIOVEDÌ NEL BORGO""" 2020-07-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18620 2020 24 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2019 E 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000060/8 DEL 15/12/2019 DELLA DITTA CHIESSI & FEDI SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 172,78 (OLTRE IVA) 2020-01-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18621 2020 24 ULTERIORI MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA COVID-19 - DISPOSIZIONI IN VIGORE DAL 18 MAGGIO 2020 2020-05-18T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 18622 2020 23 AREE DI SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI - ISTITUZIONE NUOVI SPAZI IN P.ZA V. VENETO - RICOGNIZIONE DELLE AREE A PAGAMENTO NEL CAPOLUOGO E RELATIVA REGOLAMENTAZIONE 2020-02-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18623 2020 23 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""FESTIVAL PASSAGGI""" 2020-07-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18624 2020 23 "CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVA ""DISCORSI"" IN PIAZZA GARIBALDI A BORGO SAN LORENZO IN OCCASIONE DEL CARNEVALE MUGELLANO 2020 - COMITATO ""NEL BORGO""" 2020-01-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18625 2020 23 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PFE SPA DELLA FATTURA 5582/PA DEL 30/11/2019 (EURO 7501,37) 2020-01-27T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 18626 2020 23 "LIQUIDAZIONE GETTONI PRSENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 ""AMBIENTE E TERRITORIO"" - 2° SEMESTRE 2019 - EURO 1.173,06 OLTRE IRAP 8,50%" 2020-01-14T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 18627 2020 23 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01/10/2019 - 31/12/2019 2020-01-17T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 18628 2020 23 LIBERALIZZAZIONE DEGLI ORARI DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE, ESTETISTA E SIMILARI E DELLE ATTIVITA ARTIGIANALI PER LA VENDITA AL PUBBLICO E LA PRESTAZIONE DI SERVIZI 2020-05-14T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 18629 2020 23 PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO ERP GESTITO DA CASA SPA EURO 750.000,00 2020-01-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18630 2020 23 LIQUIDAZIONE DI SPESA CORONE DI ALLORO PER INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 25 APRILE 2020. FIORI E MAGIE SNC 2020-05-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18631 2020 22 ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI DIOP CHIEKH PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 67/L DEL 12.11.2015 DALLA POLIZIA MUNICIPALE BORGO SAN LORENZO 2020-02-24T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 18632 2020 22 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE TEMPORANEA DI LAVORI IN VIALE DELLA REPUBBLICA A BORGO SAN LORENZO - CAFFE' 90 SRL 2020-01-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18633 2020 22 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28/PA DEL 13.01.2020 DI EURO 10.000,00= ALLA ""HAPPY CHILDREN SNC DI LUCII ANNARITA E IRENEI VALERIA"" DI BORGO SAN LORENZO COME 2° ACCONTO PER ACQUISTO POSTI- BAMBINO PRESSO ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO ""PESCIOLINO ROSSO"" - A.E. 2019/2020" 2020-01-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18634 2020 22 ULTERIORI MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA COVID19 - DISPOSIZIONI IN VIGORE DAL 4 MAGGIO FINO AL 17 MAGGIO 2020 2020-04-29T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 18635 2020 22 LIQUIDAZIONE DI SPESA BARTALUCCI SAS TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 24.02.2020 2020-04-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18636 2020 22 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA REKEEP SRL FATTURA N. 781901137 DEL 31/12/2019 (EURO 12,08) 2020-01-27T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 18637 2020 22 CONFERIMENTO INCARICO ECCEZIONALE DI VICE SEGRETARIO 2020-07-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18638 2020 22 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE AUTOPRESTITO ANNO 2020 PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE A NEXUS IT SRL 2020-01-10T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 18639 2020 22 FORNITURA DI GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIA SRL DI SIENA (SI) PER EURO 11.000,13 (OLTRE IVA) 2020-01-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18640 2020 21 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""CONFERENZA DI ALFREDO ALTIERI SUL MESTIERE DELLO SCALPELLINO A RONTA""" 2020-06-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18641 2020 21 LIQUIDAZIONE PREMIO RCT/RCO POLIZZA N. 200597452 ANNO 2020 (EURO 79.997,40) 2020-01-27T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 18642 2020 21 LIQUIDAZIONE DI SPESA AVV. SAURO ERCI CAUSA CONTRO UNCEM TOSCANA DINANZI AL TRIBUNALE DI PISA 2020-04-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18643 2020 21 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IN CLOUD ANNO 2020 DEL PANNELLO ELETTRONICO IN PIAZZA DANTE ALLA DITTA AESYS SPA 2020-01-10T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 18644 2020 21 "CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE ""UOVA DI PASQUA 2020"" IN P.ZZA CAVOUR E P.ZZA M.L. KING A BORGO SAN LORENZO - AIL FIRENZE" 2020-01-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18645 2020 21 ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI DIOP CHEIKH PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 67/L DEL 12.11.2015 DALLA POLIZIA MUNICIPALE BORGO SAN LORENZO 2020-02-24T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 18646 2020 21 FORNITURA DI CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI ANNO 2019-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000583-0C7 DEL 20.12.2019 DELLA DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) PER EURO 890,40 (OLTRE IVA) 2020-01-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18647 2020 21 LIQUIDAZIONE INCARICO PER CONSULENZA SCIENTIFICA AL CHINI MUSEO ALLA D.SSA GILDA CEFARIELLO- EURO 2.500 2020-01-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18648 2020 21 ORDINANZA REGIONE TOSCANA N. 41 DEL 22.04.2020. DISPOSIZIONI IN MERITO A VENDITA PER ASPORTO ALIMENTI E BEVANDE DA PARTE DEGLI ESERCIZI AUTORIZZATI 2020-04-28T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 18649 2020 20 LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA MESE DI DICEMBRE 2019 2020-01-16T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 18650 2020 20 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER POSA CAVI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE IN VIA DELLA TINTORIA A BORGO SAN LORENZO - E-DISTRIBUZIONE (ENEL) 2020-01-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18651 2020 20 LIQUIDAZIONE FATTURA ANCI TOSCANA PER CORSO DEL 5 GIUGNO 2019 2020-01-21T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 18652 2020 20 ORDINANZA INGIUNZIONE RELATIVA A VERBALI N. 1671/L/2015, 1672/L/2015, 2095/L/2015, 2096/L/2015 ELEVATI DALLA POLIZIA MUNICIPALE DI BORGO SAN LORENZO A CARICO DI FILIPPONI LAURA 2020-02-20T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 18653 2020 20 PROROGA ACCENSIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DAL 16 APRILE AL 3 MAGGIO 2020. 2020-04-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18654 2020 20 LIQUIDAZIONE DI SPESA DORI PUBBLICITA' SRL MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 04.02.2020. 2020-04-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18655 2020 20 NOMINA COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER IL TRIENNIO 2020-2023 E CONFERMA NOMINA MEMBRO INTERNO E PRESIDENTE 2020-06-18T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 18656 2020 20 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER CANONE DI MANUTENZIONE SOFTWARE J-TRIB ANNO 2020 PER UFFICIO TRIBUTI A MAGGIOLI SPA 2020-01-10T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 18657 2020 20 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIA IMPIANTO SPORTIVO GREZZANO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/1 DEL 17.12.2019 DELLA DITTA ELETTRO S.I.E.M.M. SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 420,00 (OLTRE IVA) 2020-01-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18658 2020 19 RIMBORSO TARI ANNI 2014-2015-2016-2017-2018 AL SIGNOR MARCELLO MELARA 2020-01-10T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 18659 2020 19 AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO SU ALCUNE STRADE COMUNALI DI BORGO SAN LORENZO - CASSIGOLI ANDREA E C. SAS 2020-01-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18660 2020 19 ULTERIORI MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA COVID19 - DISPOSIZIONI IN VIGORE FINO AL 3 MAGGIO 2020. 2020-04-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18661 2020 19 "CONCESSIONE PATROCINIO INIZIATIVA ""DIARIO DELLA QUARANTENA""" 2020-04-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18662 2020 19 LIQUIDAZIONE DI SPESA TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 04/02/2020 BARTALUCCI S.A.S. 2020-03-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18663 2020 19 LIQUIDAZIONE POLIZZE INCENDIO N. 3066189 E N. 3066091 (EURO 23.114,00) 2020-01-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 18664 2020 19 LIQUIDAZIONE FATTURA 191-2019 - TELEIRIDE SOC. COOP. A RESPONSABILITA' LIM. - REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA 12^ TRASMISSIONE TELEVISIVA 2020-01-15T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 18665 2020 19 ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI NAJAA MUSTAPHA PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 141/L DEL 28.09.2015 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE DI BORGO SAN LORENZO 2020-02-18T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 18666 2020 19 MANUTENZIONE DEL MEZZO ERCOLINO TG DG511YN UTILIZZATO PER LE STRADE COMUNALI-LIQUIDAZIONE FATTURA 11/PA DEL 18.12.2019 DELLA DITTA FALLANI AUTOCARRI DI VIGANO' ROBERTO & C. SAS DI FIRENZE (FI) PER EURO 1.570,00 (OLTRE IVA) 2020-01-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18667 2020 18 LIQUIDAZIONE DI SPESA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 24/02/2020 DORI PUBBLICITA' S.R.L. 2020-03-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18668 2020 18 LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZA RCT/RCO N. 200597452 ANNO 2020 (79.997,40) 2020-01-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 18669 2020 18 LIQUIDAZIONE SERVIZIO PICK-UP E CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE - FATTURE 10191143293 E 1019145608 2020-01-15T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 18670 2020 18 ORDINANZA ARCHIVIAZIONE VERBALE N. 1670/L DEL 06.10.2015 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MUGELLO, DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO, A CARICO DI NAJAA ASSIA 2020-02-18T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 18671 2020 18 CONFERIMENTO INCARICO ECCEZIONALE DI VICE SEGRETARIO COMUNALE 2020-04-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18672 2020 18 FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7019012000022613EL17.12.2019 DELLA DITTA PUBLIACQUA DI FIRENZE (FI) PER EURO 3,89 (OLTRE IVA) 2020-01-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18673 2020 18 AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO 2020-01-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18674 2020 18 PROROGA TERMINI ORDINANZA SINDACALE N. 2 DEL 04.03.2020 2020-04-09T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 18675 2020 18 "CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER EVENTO ""DALLA SOFFITTA ALLA CANTINA"" IN PIAZZA DANTE ALIGHIERI - PROLOCO BORGO SAN LORENZO" 2020-01-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18676 2020 17 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROCEDURE HALLEY ANNO 2020 ALLA DITTA HALLEY TOSCANA SRL 2020-01-09T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 18677 2020 17 SUBENTRO IN PASSO CARRABILE N. 1753/18 POSTO IN VIA LORINI N. 15 - DA PRATI LUANA A PRATI PAOLO 2020-01-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18678 2020 17 PROROGA AL 13 APRILE P.V. DELLE MISURE INTEGRATIVE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA COVID-19 INDIVIDUATE NELLE ORDINANZE SIDACALI N. 9 DEL 10.03.2020 E N. 13 DEL 23.03.2020 2020-04-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18679 2020 17 LIQUIDAZIONE FAT. N. 568 DELLA DITTA SMARTCOLOR SRL PER L'ACQUISTO DI MATERIALI E ATTREZZATURE LABORATORI CHINI MUSEO - EURO 1.180,72 2020-01-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18680 2020 17 ORDINANZA ARCHIVIAZIONE VERBALE N. 128/L DEL 01.10.2015 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MUGELLO, DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO, A CARICO DI NAJAA ASSIA 2020-02-18T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 18681 2020 17 CONCESSIONE PATROCINIO AZALEA DELLA RICERCA 2020-03-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18682 2020 17 REALIZZAZIONE STRUTTURA PER MESSA IN SICUREZZA INGRESSO PALAZZO COMUNALE-LIQUIDAZIONE FATTURA 204 DEL 17.12.2019 DELLA DITTA GUERRISI E TRIPODI S.R. DI RIZZICONI (RC) PER EURO 849,99 (OLTRE IVA) 2020-01-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18683 2020 17 LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO DEL CONSIGLIERE NICCOLO' GRIFONI DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2019 2020-03-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18684 2020 17 LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI N. 155670130 ANNO 2020 (EURO 4557,00) 2020-01-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 18685 2020 16 LIQUIDAZIONE DI SPESA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 04/02/2020 DORI PUBBLICITA' SRL 2020-03-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18686 2020 16 LIQUIDAZIONE PREMIO ANNO 2020 ASSICURAZIONE ALL RISKS OPERE D'ARTE (EURO 1277,55) 2020-01-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 18687 2020 16 "CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA AL I.I.S. GIOTTO ULIVI DI BORGO SAN LORENZO PER L'INIZIATIVA ""SCAMBI CULTURALI"" DEL 28 GENNAIO 2020" 2020-01-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18688 2020 16 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 76/PA DEL 20.12.2019 DI EURO 1.876,90=, N. 77/PA DEL 20.12.2019 DI EURO 905,25=, N. 78/PA DEL 20.12.2019 DI EURO 162,80= E N. 79/PA DEL 20.12.2019 DI EURO 42,47=, IVA 10% COMPRESA, ALLA ""COOP. AGRICOLA FIRENZUOLA SOC. AGR. COOP."" DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNI BOVINE E SUINE ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 2987,42=" 2020-01-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18689 2020 16 "REPERTORIO ANNULLATO PER ERRATO INSERIMENTO (TRATTASI DI PRATICA REPERTORIATA IN ""ALTRI PROVVEDIMENTI"" VEDI REG. GEN. 129) - P.C. N. 12 - P.E. 19/0125 - PRAT. SUAP 1303/2019 - SANATORIA PER REALIZZAZIONE PORTICATO ADIACENTE EDIFICIO RESIDENZIALE E BOX CAVALLI A SERVIZIO AZIENDA AGRICOLA" 2020-04-01T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 18690 2020 16 REALIZZAZIONE OASI INCLUSIVA E NON PRESSO PARCO DELLA MISERICORDIA-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/PA DEL 18.12.2019 DELLA DITTA GREEN ARREDA SRL UNIPERSONALE DI VASTO (CH) PER EURO 4.940,00 (OLTRE IVA) 2020-01-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18691 2020 16 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER L'INIZIATIVA ""FANTASMI DI CHERNOBYL, DIALOGO CON FRANCESCA DANI""" 2020-03-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18692 2020 16 CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE IN VIA DI SALTO N. 12 IN LOC. PANICAGLIA - CARLONI VITTORIO 2020-01-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18693 2020 16 ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE VERBALE N. 167/L DEL 25.09.2015 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MUGELLO, DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO, A CARICO DI NAJAA ASSIA 2020-02-18T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 18694 2020 15 LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 31_19 DI ALLIBRATORI ASSOCIAZIONE APS ONLUS PER CONDUZIONE ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA IN BIBLIOTECA - EURO 250,00 2020-01-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18695 2020 15 LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO DEL CONSIGLIERE LORENZO VERDI DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2019 2020-02-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18696 2020 15 ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE VERBALE N. 66/L DEL 30.09.2015 EMESSO DALLA POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MUGELLO, DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO, A CARICO DI NAJAA ASSIA 2020-02-18T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 18697 2020 15 ASSEGNAZIONE PORZIONE DELL'IMMOBILE MULTI+ ALL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO PER GESTIONE EMERGENZA COVID19. 2020-03-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18698 2020 15 RIFACIMENTO DEL MURO IN LOC.MUCCIANO SU TORRENTE ENSA-LIQUIDAZIONE FATTURA N.37/PA DEL 18.12.2019 DELLA DITTA EMMEA COSTRUZIONI E RESTAURI DI MAZZOCCA ANGELO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.140,00 (OLTRE IVA) 2020-01-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18699 2020 15 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""100 KM DEL PASSATORE""" 2020-02-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18700 2020 15 APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO GRADUATORIE PER L'ACCESSO AI NIDI D'INFANZIA PER ANNO 2019-2020 ALLA 2^ SCADENZA INTEGRATIVA DEL 31 DICEMBRE 2019 2020-01-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18701 2020 15 LIQUIDAZIONE FATTURA 05/2019 ALLA DITTA PAPER MOON DI BIAGI VILMA (EURO 643,50) 2020-01-16T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 18702 2020 15 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON LUMINARIE IN OCCASIONE DEL LUNA PARK IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO - PAOLINI DANIELE 2020-01-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18703 2020 14 ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE VERBALE N. 53/L DEL 30.09.2015 EMESSO DALLA POLIZIA MUNICIPALE DI BORGO SAN LORENZO A CARICO DI NAJAA ASSIA 2020-02-18T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 18704 2020 14 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000141-3CP3P3 DI CO&SO CONSORZIO COOP. PER SERVIZI BIBLIOTECARI OTTOBRE 2019 - EURO 6.524,16 2020-01-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18705 2020 14 P.C. N. 3 - P.E. 19/0170 - SANATORIA PER DIFFORMITA' DA LIC. ED. N. 35/1959 CON REALIZZAZIONE TERRAZZO IN APPARTAMENTO CIVILE ABITAZIONE PIANO 1° - VIA DELLA COSTITUZIONE N. 22 2020-01-20T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 18706 2020 14 INAGIBILITA' FABBRICATO ABITATIVO POSTO IN FRAZIONE RONTA - VIA FAENTINA NN. 140-142 PER PARZIALE CROLLO DEL TETTO 2020-03-23T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 18707 2020 14 ACQUISTO AUTOMEZZO USATO PER IL CANTIERE COMUNALE IN SOSTITUZIONE DI VEICOLO DA ROTTAMARE-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 163 DEL 16.12.2019 DELLA DITTA NUOVA PENTACAR SRL DI PRATO (PO) PER EURO 8.050,00 (OLTRE IVA) 2020-01-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18708 2020 14 LIQUIDAZIONE FATTURA F E0002500 ALLA DITTA S.I.L.C. SPA (EURO 977,22) 2020-01-16T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 18709 2020 14 ATTO ORGANIZZATIVO SERVIZIO 1 - NOMINA RESPONSABILE U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO. 2020-01-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18710 2020 14 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER L'INIZIATIVA ""CORNIOLO ART PLATFORM STAGIONE 2020""" 2020-02-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18711 2020 14 LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO DEL CONSIGLIERE MARCO GIOVANNINI DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI - IMPORTO INTEGRATIVO PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2019 2020-02-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18712 2020 13 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 AANI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO CAPOLUOGO - FIAMINGO CRISTIANA 2020-01-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18713 2020 13 PROROGA AL 03 APRILE P.V. DELLE MISURE INTEGRATIVE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA COVID-19 INDIVIDUATE NELLE ORDINANZE SINDACALI N. 10, 11 E 12/2020 2020-03-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18714 2020 13 LIQUIDAZIONE DI SPESA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 04.02.2020 DORI PUBBLICITA' SRL CIG Z9B2A0AA49 2020-02-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18715 2020 13 ANNULLATA 2020-02-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18716 2020 13 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1306/C DEL 31-12-2019 A COMPUTER CARE SRL PER FORNITURA MEMORIE RAM PER POSTAZIONI DI LAVORO UTENTE 2020-01-15T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 18717 2020 13 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 153 DEL 20.12.2019 DI EURO 2.142,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 2.613,24= ALLA DOTT.SSA ROSSELLA RINALDELLI DI BORGO SAN LORENZO PER SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI DI TAMPONI DI SUPERFICIE, ACQUA E ALIMENTI PRESSO LE CUCINE COMUNALI ED I REFETTORI SCOLASTICI ESEGUITI A DICEMBRE 2019 2020-01-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18718 2020 13 SUBENTRO IN PASSO CARRABILE N. 61/88 SITUATO IN P.ZZA DANTE ALIGHIERI N. 35 - DA BARZAGLI FABRIZIO A POLLI ALESSANDRO 2020-01-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18719 2020 13 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""LA SCELTA DELL'ACCOGLIENZA 2020 CARTOLINE DA LESBO""" 2020-02-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18720 2020 13 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCO ( 3^ LOTTO) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 16/12/2019 DELLA DITTA IMMOBILIARE EGA SAS DI GORI ALBERTO & C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.200,00 (OLTRE IVA) 2020-01-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18721 2020 12 ULTERIORI MISURE URGENTI PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 2020-03-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18722 2020 12 ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI NAJAA MUSTAPHA PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 140/L DEL 28.09.2015 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE DI BORGO SAN LORENZO 2020-02-13T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 18723 2020 12 CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PUBBLICAZIONE LIBRO A CURA DI ROBERTO MANERA SUL SANTUARIO DI MONTENERO 2020-02-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18724 2020 12 LIQUIDAZIONE DI SPESA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 04.02.2020 DORI PUBBLICITA' SRL 2020-02-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18725 2020 12 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO CAPOLUOG - MARCHI SIMONE 2020-01-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18726 2020 12 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA DI PRODOTTI IN C.SO MATTEOTTI C/O TORRE DELL'OROLOGIO A BORGO SAN LORENZO - DANIELA SANDRELLI ANT ITALIA 2020-01-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18727 2020 12 REALIZZAZIONE OASI INCLUSIVA DIVERSAMENTE ABILI E NON SOLO PARCO MISERICORDIA-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46PA DEL 17.12.2019 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO & C. SNC DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 3.680,00 (OLTRE IVA) 2020-01-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18728 2020 12 LIQUIDAZIONE FATTURA V2/623589 ALLA DITTA ERREBIAN SPA (EURO 1289,64) 2020-01-15T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 18729 2020 12 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 209 DELLA DITTA CIANI ROBERTO & C. SNC PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO E ACCORDATURA PIANOFORTI IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA DI MUSICA COMUNALE A.S. 2019/2020 - EURO 786,90 2020-01-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18730 2020 11 "CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE ""LE ARANCE DELLA SALUTE"" IN P.ZZA GARIBALDI A BORGO SAN LORENZO - ANNA MARCHI MAZZINI AIRC" 2020-01-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18731 2020 11 LIQUIDAZIONE FATTURA 117_19 A ODISSEA COOP. SOCIALE (EURO 500,82) 2020-01-15T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 18732 2020 11 ORDINANZA ARCHIVIAZIONE VERBALE N. 1526/2015 ELEVATO DAL NUCLEO PROVINCIALE GUARDIE ZOOFILE SEZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE A CARICO DI CARNEVALI GIANCARLO 2020-02-13T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 18733 2020 11 INCARICO PROGETTAZIONE OASI INCLUSIVA DIVERSAMENTE ABILI E NON SOLO AL PARCO DELLA MISERICORDIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 17.04.2018 DELL'ARCH. ELENA CAPORICCI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 939,20=. 2020-01-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18734 2020 11 ADOZIONE MISURE PRECAUZIONALI INTEGRATIVE PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA COVID-19. 2020-03-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18735 2020 11 LIQUIDAZIONE BONUS COMUNALE NIDO ANNO 2019 AL SECONDO ELENCO DI BENEFICIARI 2020-01-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18736 2020 11 LIQUIDAZIONE DI SPESA TRASCRIZIONI CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 23.12.2019. BARTALUCCI SAS 2020-02-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18737 2020 11 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER LA PROIEZIONE DEL FILM ""BARBIANA 65 LA LEZIONE DI DON MILANI""" 2020-01-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18738 2020 11 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO RONTA - GIGLI MANUELE 2020-01-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18739 2020 10 DETERMINA A COTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI N.2 LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO - GALEOTTI PIETRO 2020-01-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18740 2020 10 LIQUIDAZIONE FATTURA V07/99100013 ALLA DITTA CUKI COFRESCO SRL 2020-01-14T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 18741 2020 10 MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 A SEGUITO DEL DPCM 11 MARZO 2020 - SOSPENSIONE ATTIVITA' POSTEGGI FISSI FUORI MERCATO 2020-03-12T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 18742 2020 10 ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE VERBALE N. 125/L DEL 28.07.2015 EMESSO DALLA POLIZIA MUNICIPALE DI BORGO SAN LORENZO A CARICO DI ORUMWENSE ELVIS 2020-02-11T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 18743 2020 10 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLE INIZIATIVE ""CARNEVALE 2020""" 2020-01-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18744 2020 10 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA 1^ COMMISSIONE CONSILIARE. GIUGNO DICEMBRE 2019 2020-02-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18745 2020 10 REALIZZAZIONE OASI PER DIVERSAMENTE ABILI E NON SOLO PARCO DELLA MISERICORDIA-LIQUIDAZIONE FATTURA N.36 DEL 17.12.2019 DELLA DITTA LYN SRLS DI SOCI (AR) PER EURO 580,00 (OLTRE IVA) 2020-01-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18746 2020 10 LIQUIDAZIONE INCARICO PER CONSULENZA SCIENTIFICA AL CHINI MUSEO ALLA D.SSA GILDA CEFARIELLO - EURO 2.500 2020-01-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18747 2020 10 SVINCOLO GARANZIA PROVVISORIA COSTITUITA DALL'ASSOCIAZIONE CAMERATA DE BARDI PER LA PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA 2019/2021 2020-01-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18748 2020 9 MANUTENZIONE ORDINARIA DI VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 200 DEL 12.12.2019 DELLA DITTA ROCCHI ALBERTO S.N.C. DI ROCCHI ANDREA DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.340,38 (OLTRE IVA) 2020-01-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18749 2020 9 LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO DEL CONSIGLIERE MARCO GIOVANNINI DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019 2020-02-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18750 2020 9 ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI DIOUF CHEIKH PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 132/L DEL 26.11.2015 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE DI BORGO SAN LORENZO 2020-02-10T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 18751 2020 9 MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 A SEGUITO DEL DPCM 9 MARZO 2020 - SOSPENSIONE TEMPORANEA MERCATI E COMMERCIO ITINERANTE 2020-03-10T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 18752 2020 9 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""A TAVOLA CON LUIGI INCROCCI""" 2020-01-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18753 2020 9 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER MODIFICA AL MARCIAPIEDE IN VIA E. FERMI N. 10 A BORGO SAN LORENZO - TREBBI DONATELLA 2020-01-08T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 18754 2020 9 LIQUIDAZIONE FATTURE SIAE PER EVENTO ACCENSIONE ALBERO DI NATALE E MUSICA D'AMBIENTE NEL PALAZZO COMUNALE - EURO 173,71 2020-01-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18755 2020 9 "LIQUIDAZIONE PREMIO ANNO 2020 POLIZZA ""LIBRO MATRICOLA AUTO"" N. 273859590 (EURO 13.151,80)" 2020-01-14T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 18756 2020 9 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - TASSINI ROBERTO 2020-01-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18757 2020 8 P.C. N. 2 - P.E. 19/0161 - SANATORIA PER OPERE INTERNE ED ESTERNE IN PARZIALE DIFFORMITA' LIC. ED. N. 70/1968 APPARTAMENTO PIANO 2° - VIA G. DI VITTORIO N. 30 2020-01-08T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 18758 2020 8 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 120_19 DEL 20.12.2019 DI EURO 35.028,72= OLTRE IVA 22% DI EURO 7.706.32= ALLA ""ODISSEA COOP.VA SOCIALE"" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI) - MESE DI DICEMBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 42.735,04=" 2020-01-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18759 2020 8 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2019 2020-02-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18760 2020 8 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 819000188202 DEL 16.12.2019 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 34.307,70 (OLTRE IVA) 2020-01-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18761 2020 8 LIQUIDAZIONE FATTURA 22PA E 23PA ALLA DITTA PALLI ROBERTA SRL 2020-01-14T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 18762 2020 8 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO ""SUCCO DI MELOGRANO""" 2020-01-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18763 2020 8 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO - VANNINI MANUELA 2020-01-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18764 2020 8 ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI DIOUF CHEIKH PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 131/L DEL 26.11.2015 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE DI BORGO SAN LORENZO 2020-02-10T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 18765 2020 8 MISURE PROFILATTICHE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA INFETTIVA COVID-19 (ART.50 DEL D.LGS.267/2000). QUARANTENA 2020-03-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18766 2020 7 GESTIONE ASSOCIATA CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO E DEI PASCOLI SITUATI ENTRO 50 MT. DAI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO- IMPEGNO SPESA A FAVORE U.M.C.M. PER L'ANNO 2020 EURO 500,00 2020-01-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18767 2020 7 ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DOTT. VIRGILIO BIANCHINI PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 11/2016 ELEVATO DA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO 2020-02-05T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 18768 2020 7 LIQUIDAZIONE DI SPESA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE & MERCATO SRL PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO AVVISO ALIENAZIONE EX SCUOLA DON MINZONI SU QUOTIDIANI A DIFFUSIONE REGIONALE EURO 1603,08 LORDI 2020-01-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18769 2020 7 MISURE PROFILATTICHE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA INFETTIVA COVID-19 (ART.50 DEL D.LGS.267/2000). QUARANTENA 2020-03-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18770 2020 7 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 4.383,82 (OLTRE IVA) 2020-01-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18771 2020 7 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 875 DEL 20-12-2019 A SCT INFORMATICA SRL DI LECCO PER FORNITURA NUOVE LICENZE IDM CAD FULL STUDIO ITA 2019 PER UFFICIO TECNICO 2020-01-13T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 18772 2020 7 P.C. N. 1 - P.E. 19/0160 - SANATORIA PER OPERE INTERNE ED ESTERNE IMMOBILE AD USO RESIDENZIALE - LOC. OLMI PALLONE N. 32 2020-01-08T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 18773 2020 7 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER LO SPETTACOLO ""IL MEDICO DEI PAZZI""" 2020-01-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18774 2020 7 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 118_19 DEL 20.12.2019 DI EURO 1.136,60= OLTRE IVA 22% DI EURO 250,05= ALLA ""ODISSEA COOP.VA SOCIALE"" DI SCAPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI RILEVAMENTO PRESENZE TRAMITE APP-DETECT E SERVIZI AGGIUNTIVI - MESE DI DICEMBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.386,65=" 2020-01-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18775 2020 6 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30.1/03 DEL 23/12/2019 DI INTERAZIONE SRL 2020-01-13T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 18776 2020 6 LIQUIDAZIONE DI SPESA AVV. MANETTI GIUDIZIO TAR TOSCANA PROMOSSO DA SIS TRINITA' SPA RGNR 1537/2016 2020-01-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18777 2020 6 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 119_19 DEL 20.12.2019 DI EURO 1.003,40= OLTRE IVA 22% DI EURO 220,75= ALLA ""ODISSEA COOP.VA SOCIALE"" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.224,15=" 2020-01-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18778 2020 6 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 819000191338 DEL 16.12.2019 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 572,37 (OLTRE IVA) 2020-01-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18779 2020 6 MISURE PROFILATTICHE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA INFETTIVA COVID-19 (ART.50 DEL D.LGS.267/2000). QUARANTENA 2020-03-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18780 2020 6 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""CONCERTO FILARMONICA ROSSINI""" 2020-01-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18781 2020 6 SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA DALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 PARI AD EURO 2.800,00 2020-01-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18782 2020 6 ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE VERBALE N. 87/L DEL 13.06.2015 EMESSO DALLA POLIZIA MUNICIPALE BORGO SAN LORENZO A CARICO DI MIAH MOHAMMED ALAM 2020-02-05T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 18783 2020 6 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO INFERIORE A 12 ORE PER OPERAZIONI DI TRASLOCO IN VIA DEL POGGIO A BORGO SAN LORENZO - ALESSIO CAPECCHI PROLOCO BORGO SAN LORENZO 2020-01-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18784 2020 5 LIQUIDAZIONE FATTURA ANUSCA PER POMERIGGI STUDIO RIVOLTE AGLI OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI 2020-01-13T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 18785 2020 5 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO INF. A 12 ORE PER TRASLOCO IN VIA ALIGI BARDUCCI A BORGO SAN LORENZO - GIUSEPPE DI PARDO 2020-01-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18786 2020 5 LIQUIDAZIONE PRIMA RATA CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA DPO E ATTUAZIONE REG 679/16: CONTRATTO BIENNIO 2019-2020 2020-01-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18787 2020 5 APPROVAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE TITOLARI POSTEGGIO MERCATO SPERIMENTALE DEL MARTEDI' AMMESSI A PARTECIPARE A PROCEDIMENTO DI MIGLIORIA 2020-01-07T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 18788 2020 5 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""DALLA SOFFITTA ALLA CANTINA""" 2020-01-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18789 2020 5 MISURE PROFILATTICHE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA INFETTIVA COVID-19 (ART.50 DEL D.LGS.267/2000). QUARANTENA. 2020-03-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18790 2020 5 ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI ODI AFAMEFUNE PETER PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 13 DEL 28.07.2015 ELEVATO DALLA GUARDIA DI FINANZA, TENENZA DI BORGO SAN LORENZO 2020-02-05T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 18791 2020 5 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 819000192574 DEL 16.12.2019 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 1.396,88 (OLTRE IVA) 2020-01-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18792 2020 5 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27/PA DEL 19.12.2019 DI EURO 3.888,00= ALLA ""HAPPY CHILDREN SNC DI LUCII ANNARITA E IRENEI VALERIA"" PER SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO PER UNO DEI POSTI-BAMBINO ACQUISTATI NELLA STRUTTURA EDUCATIVA PRIVATA ACCREDITATA ""PESCIOLINO ROSSO"" - PERIODO SETTEMBRE 2019 - GENNAIO 2020." 2020-01-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18793 2020 4 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 1.315,88 (OLTRE IVA) 2020-01-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18794 2020 4 LIQUIDAZIONE TIROCINI NON CURRICULARI - MESE DI GENNAIO 2020 2020-01-10T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 18795 2020 4 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA ALL'ASS. LO SCRITTOIO, PER LO SPETTACOLO TEATRALE ""10 CAMPANELLI"" DEL 30.11.2019, ALL'AUDITORIUM DEL GIOTTO ULIVI - EURO 200,00" 2020-01-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18796 2020 4 CONTRIBUTO ALL'U.M.C.M. PER LA GESTIONE ANNO 2020 EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ABITAZIONI PRIVATE-IMPEGNO DI SPESA E.1.435,33 2020-01-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18797 2020 4 LIQUIDAZIONE DI SPESA AVV. PARADISI SALDO CONTENZIOSO FOSSATI BARBARA RG 86832018. FASC 76. 2020-01-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18798 2020 4 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ALLA DITTA MUGELLO NOLEGGI SRL CON SEDE IN VICCHIO (FI) PER GIORNI QUARANTA PER ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI (RICHIESTA DEL 05/11/2019 PROT. 26104) 2020-01-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18799 2020 4 ORDINANZA INGIUNZIONE (ART. 18 C.2 LEGGE 24/11/1981 N. 689) - FONDAZIONE ESTOTE MISERICORDES 2020-01-27T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 18800 2020 4 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""UOVA DI PASQUA 2020""" 2020-01-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18801 2020 4 MISURE PROFILATTICHE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA INFETTIVA COVID-19 (ART.50 DEL D.LGS.267/2000). QUARANTENA. 2020-03-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18802 2020 3 LIQUIDAZIONE SPESA PER CORONE DI ALLORO INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 30/12/2019 76° ANNIVERSARIO BOMBARDAMENTO DI BORGO SAN LORENZO - DITTA FIORI MAGIE 2020-01-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18803 2020 3 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) E. 85.000,00 (OLTRE IVA) 2020-01-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18804 2020 3 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DI PIAZZANO A BORGO SAN LORENZO - FABIO PARENTI TOSCANA ENERGIA 2020-01-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18805 2020 3 OGGETTO: MISURE PROFILATTICHE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA INFETTIVA COVID-19 (ART.50 DEL D.LGS.267/2000). QUARANTENA. 2020-03-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18806 2020 3 ISTITUZIONE SPAZI DI SOSTA RISERVATA VEICOLI VV.F. IN PIAZZETTA DEL CONSORZIO A RABATTA ANTISTANTE LA SEDE DEL DISTACCAMENTO 2020-01-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18807 2020 3 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""INSIEME PER IL MUGELLO""." 2020-01-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18808 2020 3 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA RISCHIOSE MESE DI NOVEMBRE 2019 2020-01-10T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 18809 2020 3 LIQUIDAZIONE TERZA TRANCHE DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO ALLA PRO-LOCO PER REALIZZAZIONE EVENTI ANNO 2019 - EURO 2.500,00 2020-01-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18810 2020 3 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 504,73 (OLTRE IVA) 2020-01-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18811 2020 2 "ESECUZIONE OPERE DI BONIFICA PRESSO AREA ""EX SOPRAM"" IN LOC. FALTONA" 2020-03-04T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 18812 2020 2 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 168/FE DEL 18.12.2019 DI EURO 1.170,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 257,40= ALLA DITTA ""SIVA S.A.S. DI NOFERINI PIER LUIGI"" DI VICCHIO PER SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E MONITORAGGIO HACCP PRESSO I LOCALI DELLA CUCINA CENTRALIZZA DI VIA CAIANI E PRESSO LA CUCINA DELL'ASILO NIDO DI VIA CURIEL - ANNO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.427,40=" 2020-01-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18813 2020 2 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA PER EURO 1.683,78(OLTRE IVA) 2020-01-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18814 2020 2 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE A INTESA SANPAOLO PER IL PERIODO 01.01.2020 AL 31.03.2020 - 2020-01-02T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 18815 2020 2 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER AREA DI CANTIERE IN P.ZZA GRAMSCI A BORGO SAN LORENZO - COPPINI LOREDANO 2020-01-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18816 2020 2 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI NOVEMBRE 2019 2020-01-10T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 18817 2020 2 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO ""GRUNE LINIE""" 2020-01-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18818 2020 2 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/11/2019 DITTA BARTALUCCI SAS 2020-01-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18819 2020 2 ISTITUZIONE LIMITE DI VELOCITA' LUNGO LA STRADA CHE COSTEGGIA L'ABITATO DI ARLIANO 2020-01-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18820 2020 1 SMALTIMENTO RIFIUTI MISTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE CIMITERI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA DUE TORRI SRL DI BORGO S.L.(FI) E.1.650,00 (OLTRE IV 2020-01-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18821 2020 1 INAGIBILITA' DI LOCALI ABITATIVI IN EDIFICIO UBICATO NELLA FRAZIONE DI RONTA IN VIA FAENTINA N. 8 2020-01-09T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 18822 2020 1 LIQUIDAZIONE INDENNITA PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 2019 2020-01-10T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 18823 2020 1 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""RASSEGNA CORI PER BARBERINO""" 2020-01-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18824 2020 1 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32/75 DELLA DITTA BIANCHI ELETTRONICA SPA PER LA FORNITURA DI UNA SMART TV PER IL CHINI MUSEO - EURO 438,00 2020-01-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18825 2020 1 LIQUIDAZIONE SPESA MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE DEL 23/12/2019 E PER INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 30/12/2019 2020-01-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18826 2020 1 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LUNA PARK CON ATTIVITA' DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE I VIA CADUTI DI MONTELUNGO (FORO BOARIO) - MORUZZI FLAVIO 2020-01-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18827 2020 1 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 3451,78 (OLTRE IVA) 2020-01-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18828 2020 1 SMALTIMENTO CARCASSA DI EQUINO ID. N. 941000011642966 DI PROPRIETA' TAMARA TARCHI 2020-01-08T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 18829 2019 1098 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI POSTE ITALIANE S.P.A. SU COMMISSIONI DI INCASSO DI LAMPADE VOTIVE 2019-12-30T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 18830 2019 1097 "ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO ""G. DELLA CASA"" - RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 857 DEL 14.11.2019" 2019-12-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18831 2019 1096 CUCINA CENTRALIZZATA DI VIA CAIANI - IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI DI PRODUZIONE VAPORE ANNO 2019 2019-12-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18832 2019 1095 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI DALLA DITTA CECIONI CATERING SRL PER MENSE SCOLASTICHE 2019-12-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18833 2019 1094 LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SU SINISTRI PAGATI POLIZZA N 200597452 NOBIS SPA - IMPEGNO DI SPESA (1.045,00) 2019-12-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 18834 2019 1093 APPALTO SERVIZI EDUCATIVI 0-3 ANNI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI AGGIUNTIVI 2019-12-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18835 2019 1092 IMPEGNO SPESA CONGUAGLIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO APRILE MAGGIO 2020 (INTEGRAZIONE DETERMINA 173/2016) 2019-12-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 18836 2019 1091 1^IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER SERVIZIO ECONOMATO (EURO 31.240,00) 2019-12-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 18837 2019 1090 IMU - RIMBORSO AL SIGNOR STEFANO FERRANDINA 2019-12-30T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 18838 2019 1089 ATTIVITA' MEDICO COMPETENTE TUTELA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI LAVORO D. LGS. N. 81/2008 - LIQ. FATTURA ANNO 2019 AZIENDA USL DI FIRENZE (FI) CON MAGGIORE SPESA EURO 473,50 (ESENTE IVA) 2019-12-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18839 2019 1088 CHINI MUSEO : RESTITUZIONE OPERE IN COMODATO GRATUITO AL SIG. VIERI CHINI 2019-12-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18840 2019 1087 MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI ANNO 2020 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA KONE S.P.A. CON SEDE IN PERO (MI) PER EURO 4.020,00 (OLTRE IVA) 2019-12-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18841 2019 1086 PULIZIA SERVIZI IGIENICI PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ALLA COOP. ARCHIMEDE SCS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) DAL 01.01.2020 AL 31.12.2022 E. 2.106,00 (OLTRE IVA) 2019-12-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18842 2019 1085 SERVIZIO DI PULIZIA E APERTURA BAGNI PUBBLICI DI PIAZZALE C. E MONTANARA ANNO 2020 - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. A.S. FIORENTINA HANDBALL DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 3.200,00 (OLTRE IVA) 2019-12-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18843 2019 1084 MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI ANNO 2020 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA PRATOALLARMI DI PRATO (PO) PER EURO 2.650,00 (OLTRE IVA) 2019-12-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18844 2019 1083 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO CAPOLUOGO - THAMPHAYORTH NITHIMA 2019-12-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18845 2019 1082 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - RIELLI COSETTA 2019-12-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18846 2019 1081 CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL' ART.66 DELLA LEGGE 23.12.1998 N. 448 SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI 2019-12-30T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 18847 2019 1080 AFFIDAMENTO FORNITURA CONTINUATIVA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2020 2019-12-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18848 2019 1079 GESTIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA FINO AL 30.06.2020 - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) E. 7.306,00 (OLTRE IVA) 2019-12-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18849 2019 1078 SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO (D. LGS. N. 81/2008 E SMI) - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. ANNO 2020 IGEAM CONSULTING SRL DI ROMA (RM) E. 7.445,73 (OLTRE IVA) 2019-12-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18850 2019 1077 CONTRIBUTO ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE L. 448/1998 - ANNO 2016 - AVVIO PROCEDIMENTO DI DECADENZA E RESTITUZIONE INDEBITO. PROVVEDIMENTI A CARICO DI LATIFAJ BRISIDA. 2019-12-30T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 18851 2019 1076 BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER ATTIVITA' SPORTIVA RIVOLTA A BAMBINI/E E RAGAZZI/E (0/14ANNI) - APPROVAZIONE GRADUATORIA RICHIEDENTI E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI; ANNO 2019 2019-12-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18852 2019 1075 INTERVENTI MOBILITA' DOLCE AMBITO URBANO (V.LE REP./V.LE IV NOV./V.LE KENNEDY) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE ALLA DITTA S2 COSTRUZIONI SRL DI SAPRI (SA) E. 161.626,87 (OLTRE IVA) 2019-12-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18853 2019 1074 BONUS COMUNALE NIDO ANNO 2019 - APPROVAZIONE SECONDO ED ULTIMO ELENCO BENEFICIARI - 2019-12-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18854 2019 1073 ORGANIZZAZIONE LABORATORI DIDATTICI PRESSO CHINI MUSEO - A.S. 2019/2020 2019-12-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18855 2019 1072 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPOLVERATURA E DISINFEZIONE VOLUMI E SCAFFALATURE BIBLIOTECA COMUNALE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA 2019-12-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18856 2019 1071 PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA N. 832 2019-12-27T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 18857 2019 1070 AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E SISTEMISTICA SU INFRASTRUTTURA INFORMATICA ANNI 2020-2022 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TD GROUP ITALIA SRL 2019-12-27T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 18858 2019 1069 IMU - RIMBORSO AL SIGNOR GIULIANO BRASCHI 2019-12-27T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 18859 2019 1068 AFFIDAMENTO FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSE COMUNALI ALLE DITTE AGGIUDICATARIE DELL'ACCORDO QUADRO SIPULATO DALL'UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO 2019-12-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18860 2019 1067 FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO C.LE ANNO 2019 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE GUIDOTTI SRL DI BORGO S. L. (FI) PER E. 1.065,58 (OLTRE IVA) 2019-12-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18861 2019 1066 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI A2A ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 4.918,00 (OLTRE IVA) 2019-12-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18862 2019 1065 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI A2A ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 2.800,00 (OLTRE IVA) 2019-12-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18863 2019 1064 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ATTREZZATURE RFID ANNO 2020 PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA DITTA ISNG SRL 2019-12-23T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 18864 2019 1063 BANDO PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNI 2019 - APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE ED ELENCO BENEFICIARI 2019-12-23T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 18865 2019 1062 NOMINA ECONOMO COMUNALE 2019-12-23T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 18866 2019 1061 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01.01.2020-31.12.2024 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA PER ESPLETAMENTO PROCEDURE DI GARA 2019-12-23T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 18867 2019 1060 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ACCESSORIO DI ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO 2019-12-23T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 18868 2019 1059 AFFIDAMENTO ALLA DITTA APE FULL CENTER DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA E STAMPA PER ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA E CULTURALI - EURO 1.300,00 2019-12-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18869 2019 1058 CESSIONE DELLE QUOTE DELLA ACCADEMIA DEGLI AUDACI DEL TEATRO GIOTTO SRL. RINNOVO INDIZIONE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA ED APPROVAZIONE DELL'AVVISO DI GARA CON RELATIVI MODELLI ALLEGATI. 2019-12-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 18870 2019 1057 ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER ASILO NIDO COMUNALE: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO 2019-12-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18871 2019 1056 FORNITURA DI GAS NATURALE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA (SI) PER EURO 983,60 (OLTRE IVA) 2019-12-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18872 2019 1055 APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2019 2019-12-23T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 18873 2019 1054 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE GPE ANNO 2020 PER UFFICIO URBANISTICA ALLA DITTA BRAINSIX SRL 2019-12-23T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 18874 2019 1053 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE ACCA POWER PACK E PRIMUS C ANNO 2020 PER UFFICIO TECNICO ALLA DITTA ACCA SOFTWARE SPA 2019-12-23T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 18875 2019 1052 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO/RINNOVO SERVIZIO ADMIN AUDIT ANNO 2020 ALLA DITTA 3CIME TECHNOLOGY SRL 2019-12-23T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 18876 2019 1051 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA NUOVE SMART CARD PER DIPENDENTI COMUNALI AD ARUBA PEC SPA 2019-12-23T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 18877 2019 1050 ACQUISTO ATTREZZATURE PER CUCINA COMUNALE E REFETTORI SCOLASTICI (SPORTELLI E CARRELLI INOX - FRULLATORE PROFESSIONALE) - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA INOX METAL SRL 2019-12-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18878 2019 1049 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER E. 810,00 (OLTRE IVA) 2019-12-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18879 2019 1048 CHINI MUSEO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMONTAGGIO E RIALLESTIMENTO MOSTRE TEMPORANEE 2019-12-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18880 2019 1047 INTERVENTI URGENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO SUPPORTO AL RUP PER IL 2^ LOTTO ARCH. FABIO VALELA' DI FIRENZE (FI) E. 4.680,00 (OLTRE IVA) 2019-12-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18881 2019 1046 RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA PALESTRA DI GINNASTICA ARTISTICA ALL' ASD ARTISTICA MUGELLO SINO AL 31.12.2020 2019-12-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18882 2019 1045 VIABILITA' DI ACCESSO URB. COMPARTO 11C RABATTA/VILLA MARTINI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. INCARICO PROG. DEFINITIVA ING. MINIATI PIERFRANCESCO DI BORGO S.L. (FI) E. 4.969,27 (OLTRE IVA) 2019-12-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18883 2019 1044 INTEGRAZIONE PREMIO ANNUALITA' 2020 PER COPERTURA ASSICURATIVA CHINI MUSEO - EURO 157,55 2019-12-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18884 2019 1043 "RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO ""ROMANELLI"" 2^ LOTTO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTO DEFINITIVO DITTA INTERSTUDI DI FIRENZE (FI) PER EURO 4.992,00 (OLTRE IVA)" 2019-12-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18885 2019 1042 PONTE SUL TORRENTE ENSA LOC. MUCCIANO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. INCARICO PER SANATORIA OCCUPAZIONE DEMANIALE ALLA A4 INGEGNERIA R.L. DI PRATO (PO) E. 3.640,00 (OLTRE IVA) 2019-12-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18886 2019 1041 "SECONDA PROROGA COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA ""ALL RISKS OPERE D'ARTE"" PER MOSTRA DELL'ARTISTA DONATELLA SPAZIANI PRESSO IL CHINI MUSEO - EURO 83,00" 2019-12-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18887 2019 1040 FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2020 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANTICA EDICOLA - EURO 1.000,0 2019-12-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18888 2019 1039 INSTALLAZIONE RETI ALL'INTERNO DELLA CUPOLA DELLE PISCINE DI VIA CAIANI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA MUGELLO SICUREZZA DI CERRETI CLAUDIO DI BORGO S. L. (FI) PER E. 13.620,00 (OLTRE IVA) 2019-12-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18889 2019 1038 "BANDO CONTRIBUTI FINANZIARI SVILUPPO DEL TERRITORIO INT. ""INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE 2019 AREE ESTERNE CCN"" - APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUID. CONTRIBUTO COMITATO VIA LEONARDO DA VINCI" 2019-12-20T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 18890 2019 1037 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI (ART. 26 LRT 61/07 E ART. 202 D. LGS. 152/06) - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI ALIA S.P.A. DI FIRENZE (FI) E. 2.511.000,00 (OLTRE IVA) 2019-12-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18891 2019 1036 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO A.E. 2019/2020 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2019-12-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18892 2019 1035 AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI (1^ LOTTO-SOPRAELEVAZIONE) - RETTIFICA ALLA IMPUTAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 424 DEL 29.05.2019 EURO 5.200,00 (OLTRE IVA) 2019-12-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18893 2019 1034 ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE PER LE STRADE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA SISAS SPA DI CORCIANO (PG) PER EURO 2.491,08 (OLTRE IVA) 2019-12-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18894 2019 1033 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA DI E. 2.300,00 QUALE QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2020 2019-12-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18895 2019 1032 EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI DEL 4.01/11.02.2014 - 19/20.09.2014 E 05.03.2015 - RESTITUZIONE ALLA REGIONE TOSCANA DEI CONTRIBUTI DI SOLIDARIETA' NON EROGATI PER UN TOTALE DI E. 17.063,41 2019-12-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18896 2019 1031 AMPL. ED ADEG. SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI (2^ E 3^ L.) - RIMBORSO ALLO STUDIO GRIFONI DI FIRENZE (FI) DEI DIRITTI PER VALUTAZIONE PROGETTO DA PARTE DEI VIGILI DEL FUOCO E. 403,00 (ESENTE IVA) 2019-12-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18897 2019 1030 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCO (3^ LOTTO) - RECUPERO TERRE DA SCAVO DA PARTE DI IMMOBILIARE EGA SAS DI GORI ALBERTO DI BORGO S. L. (FI): INT. DET. N. 358/2019 E. 532,50 (OLTRE IVA) 2019-12-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18898 2019 1029 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DI PIAZZE, STRADE E MARCIAPIEDI DEL CAPOLUOGO (2^ LOTTO) - APPROVAZIONE DI PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE IMPORTO DI E. 48.796,28 (OLTRE IVA) 2019-12-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18899 2019 1028 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ORIENTA SPA DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN'ASSISTENTE SOCIALE CAT. D PER 6 ORE SETTIMANALI DAL 2/01/2020 AL 31/03/2020 2019-12-19T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 18900 2019 1027 "CONTRIBUTI FINANZIARI SETTORE SVIL. DEL TERRITORIO INT. ""INIZIATIVE VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO"" - APPROV. RENDICONTO E LIQUID. CONTRIBUTI ASS. PRO LOCO B.S.L. EVENTI ""BORGO DIVINO"" E ""DOLCE BORGO""" 2019-12-19T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 18901 2019 1026 AFFIDAMENTO SERVIZI MUSEALI E DI SUPPORTO AL MUSEO CHINI A ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - APPROVAZIONE PROROGA TECNICA FINO AL 30/06/2020 2019-12-19T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 18902 2019 1025 CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' VIVI LO SPORT SSD A R.L. PER LE ATTIVITA' SVOLTE IN FAVORE DI SCUOLE E UTENZE SVANTAGGIATE: COMPENSAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO 2019-12-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18903 2019 1024 ATTO DI ORGANIZZAZIONE SERVIZIO 3 - MODIFICA ORARIO DI LAVORO EDUCATRICI ASILO NIDO 2019-12-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18904 2019 1023 "APPALTO SERVIZI PULIZIA EDIFICI COMUNALI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ""SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT LIGHT UFFICI 3"" - PROROGA PERIODO DAL 01.01.2020 AL 30.06.2020 (EURO 45.439,34)" 2019-12-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 18905 2019 1022 "SERVIZI DI FONIA E DATI PER IL PERIODO DI START -UP NECESSARIO PER LE PROCEDURE DI ATTIVAZIONE DELLA CONVENZIONE CONSIP ""TELEFONIA FISSA 5"" - PROROGA AFFIDAMENTO DIRETTO A TELECOM ITALIA SPA DAL 01-01-2020 AL 30-06-2020 (EURO 11.441,02)" 2019-12-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 18906 2019 1021 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIAE PER ASSOLVIMENTO ONERI DIRITTO D'AUTORE RELATIVE AD INIZIATIVE E ATTIVITA' DEL COMUNE - EURO 1.700,00 2019-12-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18907 2019 1020 COSTITUZIONE SISTEMA INFORMATIVO GEOGRAFICO PER GESTIONE SPORTELLO UNICO EDILIZIA PRIVATA ( PROGETTO SUE) - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA GLOBO SRL (BG) - E. 15.525,00 (COMPRESA IVA) 2019-12-18T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 18908 2019 1019 BANDO PER LA CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER PROGETTI DI ATTIVITA' MOTORIA DELLE SCUOLE - APPROVAZIONE GRADUATORIA RICHIEDENTI E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI, A.S. 2019-2020 2019-12-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18909 2019 1018 COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 5, D.LGS. 267/2000 DI UN DIPENDENTE DELL'U.O EDILIZIA PRIVATA-CONTROLLO DEL TERRITORIO 2019-12-18T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 18910 2019 1017 FORNITURA DI GAS NATURALE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019 ALLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA (SI) PER EURO 2.131,15 (OLTRE IVA) 2019-12-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18911 2019 1016 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI A2A ENERGIA S.P.A. DI MILANO (MI) PER EURO 5.327,87 (OLTRE IVA) 2019-12-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18912 2019 1015 4^ RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 16.09.2019-17/12/2019 (EURO 5.521,11) 2019-12-17T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 18913 2019 1014 "CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALLA PRO LOCO DI RONTA PER L'INIZIATIVA ""IL VILLAGGIO DI BABBO NATALE"" DEL 21.12.2019 A RONTA." 2019-12-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18914 2019 1013 "CONTRIBUTI FINANZIARI SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO INT. ""INIZIATIVE VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO"" - APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASS. PRO LOCO BORGO SAN LORENZO" 2019-12-17T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 18915 2019 1012 "DETERMINAZIONE A CONTRARRE- ASSOCIAZIONE FILARMONICA ""G.VERDI"" DI SIGNA- INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 30/12/2019 ""76° ANNIVERSARIO DEL BOMBARDAMENTO DI BORGO SAN LORENZO"" -" 2019-12-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18916 2019 1011 ASSEGNAZIONE FUNZIONALE PARZIALE DELLA DIPENDENTE PINI ALESSANDRA ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO ANNO 2020 2019-12-17T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 18917 2019 1010 ATTO DI PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA' ORDINARIA E STRAORDINARIA DI RECUPERO DELLA MOROSITA' SULLE TARIFFE DEI SERVIZI SCOLASTICI 2019-12-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18918 2019 1009 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE: BIENNIO 2020-2021 EURO 2.448,00 OLTRE IVA, 2019-12-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18919 2019 1008 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE GRAFICA, STAMPA E MONTAGGIO DI TRE STENDARDI PER PROMOZIONE CHINI MUSEO ALLA DITTA DORI PUBBLICITA' - EURO 573,40 (IVA INCLUSA) 2019-12-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18920 2019 1007 VERSAMENTO ONERI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER IL SINDACO ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA 2019-12-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18921 2019 1006 "PROROGA TECNICA DELL'AFFIDAMENTO GESTIONE PICCOLO MUSEO DEI BAMBINI ALL'ASSOCIAZIONE ""DRITTO E ROVESCIO APS"" DAL 01/01/2020 AL 30/06/2020" 2019-12-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18922 2019 1005 BONUS COMUNALE NIDO ANNO 2019 - APPROVAZIONE PRIMO ELENCO BENEFICIARI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2019-12-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18923 2019 1004 DETERMINAZIONE N. 842/2019 AFFIDAMENTO DITTA OPENJOBMETIS SPA - RETTIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA 2019-12-16T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 18924 2019 1003 LEGGE 77/2009-FONDO NAZIONALE PREVENZIONE RISCHIO SISMICO-FINANZIAMENTO INTERVENTI EDIFICI PRIVATI-APPROVAZIONE PROGETTO AMMESSO A CONTRIBUTO E FINANZIATO, CON CONTESTUALE IMPEGNO SPESA ACCONTO - EURO 2.002,50 - DIRETTIVE REGIONALI D.1.11 2019-12-16T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 18925 2019 1002 AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA DITTA INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA - ANNO 2020 - EURO 2.000,00 2019-12-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18926 2019 1001 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO CAPOLUOGO - TARCHI PATRIZIA 2019-12-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18927 2019 1000 LAVORI DI PULIZIA TENDONE FORO BOARIO UTILIZZATO PER FESTE E SAGRE ED INTERVENTI CONNESSI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI B.S.L. (FI) E. 3.296,00 (OLTRE IVA) 2019-12-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18928 2019 999 PROG. DEF/ESECUTIVA ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI ALLA REGIONE TOSCANA L.R. 01/2005 DI EURO 1.515,60 2019-12-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18929 2019 998 TELEGESTIONE IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI FINO AL 30.06.2020 - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA BOSCH ENERGY AND D. BUILDING ITALY DI MILANO (MI) E. 4.995,00 (OLTRE IVA) 2019-12-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18930 2019 997 LAVORI DI IDRAULICA PRESSO LA STRUTTURA DEL FORO BOARIO ADIBITA A RISTORANTE - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA IDROGIO' DI GIOVANNINI A. DI B.S.L. (FI) PER EURO 2.258,00 (OLTRE IVA) 2019-12-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18931 2019 996 PUBBLICAZIONE ESTRATTO AVVISO ALIENAZIONE EX SCUOLA DON MINZONI SU QUOTIDIANI A DIFFUSIONE REGIONALE EURO 1.314, 00 CIG Z492B2BD91 2019-12-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18932 2019 995 BALLOTTAGGIO 9/06/2019 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO A FAVORE UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE 2019-12-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 18933 2019 994 "CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA ALL'ASSOCIAZIONE GIOTTO ULIVI PER PROGETTO ""CONSULTA LA STOVIGLIOTECA""" 2019-12-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18934 2019 993 ACQUISTO BANCHI E SEDIE PER ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN LORENZO: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA VASTARREDO SRL. 2019-12-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18935 2019 992 ACQUISTO ATTREZZATURA PER IL CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.090,16 (OLTRE IVA) 2019-12-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18936 2019 991 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA 2019-12-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18937 2019 990 RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI AI DATORI DI LAVORO DI ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA 2019-12-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18938 2019 989 ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER LA CUCINA CENTRALIZZATA MENSA COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CASALINGHIAMO SRL 2019-12-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18939 2019 988 INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA 2019-12-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18940 2019 987 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE VOLUMI DAL DEPOSITO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE 2019-12-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18941 2019 986 RIPARAZIONE DEL MEZZO IVECO TG. CB157HX IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA CENTRO ASSISTENZA GRU DI CALENZANO (FI) EURO 149,46 (OLTRE IVA) 2019-12-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18942 2019 985 RILASCIO PARERI IGIENICO/SANITARI ED ALTRI INTERVENTI EFFETTUATI DALL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO DI FIRENZE (FI) SU RICHIESTA DELL'A.C. DI BORGO S. L. (FI) - IMPEGNO SPESA E. 1.500,00 2019-12-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18943 2019 984 ALIENAZIONE TRAMITE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA EX SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI - APPROVAZIONE SCHEMAAVVISO DI ALIENAZIONE. 2019-12-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18944 2019 983 GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE E PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA 2019-12-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18945 2019 982 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI OSSARIO DOPPIO CIMITERO CAPOLUOGO - STANGANINI STEFANO 2019-12-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18946 2019 981 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 1 OSSARIO DOPPIO CIMITERO CAPOLUOGO - MARGHERI ROBERTA 2019-12-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18947 2019 980 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI N.1 OSSARIO DOPPIO CIMITERO CAPOLUOGO - VETTORI MARIA LUISA 2019-12-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18948 2019 979 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI OSSARIO DOPPIO CIMITERO CAPOLUOGO - AVALLONE LISA 2019-12-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18949 2019 978 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO CIMITERO CAPOLUOGO - VENTURINI FRANCESCA 2019-12-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18950 2019 977 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ADESIONE TRAMITE CET AL NEGOZIO ELETTRONICO REGIONE TOSCANA PER L'ANNO 2020 PER UNA SPESA DI EURO 262.027,47 (OLTRE IVA) 2019-12-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18951 2019 976 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO CAPOLUOGO - PARIGI LAURA 2019-12-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18952 2019 975 AUTORIZZAZIONE ALLA TRASFORMAZIONE DEL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO DA PIENO A TEMPO PARZIALE(18H) E VERTICALE DELL' ASSISTENTE SOCIALE PATRIZIA CORTI - PERIODO 1/01/2020-31/03/2020 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO 2019-12-12T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 18953 2019 974 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO CAPOLUOGO - MASCHERINI ROBERTO 2019-12-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18954 2019 973 IMU - RIMBORSO ALLA CASA DEL POPOLO DI RAZZUOLO 2019-12-12T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 18955 2019 972 RINNOVO ABBONAMENTI PERIODICI BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2020 - EURO 1.072,50 2019-12-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18956 2019 971 FORNITURA DI ENERGIA ELETTICA PER GLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 - ADESIONE TRAMITE CET AL NEGOZIO ELETTRONICO REGIONE TOSCANA PER UNA SPESA DI EURO 109.397,30 (OLTRE IVA) 2019-12-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18957 2019 970 ACQUISTO OSSARIO DOPPIO CIMITERO CAPOLUOGO - MINIATI GIOVANNI 2019-12-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18958 2019 969 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO CIMITERO CAPOLUOGO - GENERINI ROSANNA 2019-12-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18959 2019 968 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO CIMITERO CAPOLUOGO - BONANNI IVANA 2019-12-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18960 2019 967 AUTORIZZAZIONE ALLA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE ORIZZONTALE DELLA DIPENDENTE BALESTRI ELEONORA PER L' ANNO 2020- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO 2019-12-12T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 18961 2019 966 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO CAPOLUOGO - CARDINI STEFANO 2019-12-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18962 2019 965 LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE DEI COSTI PER L'INCARICO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE DEL SOVRACANONE B.I.M. FIUME RENO 2019-12-12T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 18963 2019 964 ACQUISTO DALLA A.S. FORTIS JUVENTUS 1909 DI BORGO SAN LORENZO (FI) DI TENDOSTRUTTURA UBICATA IN VIA CAIANI - INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 1000 DEL 27.12.2018 2019-12-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18964 2019 963 CHINI MUSEO - AFFIDAMENTO FORNITURA SMART TV ALLA DITTA BIANCHI ELETTRONICA SPA - EURO 438,00 2019-12-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18965 2019 962 SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE SITO IN P.LE CURTATONE E MONTANARA 31 PER IL PERIODO 01.11.2019 AL 31.10.2020 - QUOTA A CARICO DI QUESTO ENTE PARI AD EURO 195,26 2019-12-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18966 2019 961 ACQUISTO ATTREZZATURA PER STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BAORIO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A DITTA CASALINGHIAMO SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO PER EURO 1.242,42 (OLTRE IVA) 2019-12-12T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 18967 2019 960 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO ACQUISTO MEMORIE RAM PER POSTAZIONI DI LAVORO UTENTE ALLA DITTA COMPUTER CARE SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) 2019-12-11T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 18968 2019 959 REALIZZAZIONE OASI INCLUSIVA E NON PRESSO PARCO DELLA MISERICORDIA - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. ACQUISTO NUOVI GIOCHI DITTA GREEN ARREDA SRL DI VASTO (CH) PER E. 4.940,00 (OLTRE IVA) 2019-12-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18969 2019 958 ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DI CERAMICA AL CHINI MUSEO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SMARTCOLOR SRL 2019-12-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18970 2019 957 ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PROVVEDIMENTI. ASSEGNAZIONE ORDINARIA ALLOGGIO VIA CHE GUEVARA N.12. REVISIONE E AGGIORNAMENTO GRADUATORIA GENERALE ERP PER ASSEGNAZIONI ORDINARIE-BANDO 2018 . 2019-12-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18971 2019 956 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 2 LICENZE IDMCAD 2019 FULL STUDIO ITA PER UFFICIO TECNICO ALLA DITTA S.C.T INFORMATICA SRL DI LECCO TRAMITE ME.PA. 2019-12-10T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 18972 2019 955 ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020: IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO E COMPENSAZIONE CON COMUNI LIMITROFI 2019-12-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18973 2019 954 MODIFICA EFFETTUAZIONE RIENTRO POMERIDIANO DI MARTEDI' 24 E 31 DICEMBRE 2019 2019-12-10T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 18974 2019 953 RIMBORSO PARTE QUOTA DEL SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI A.S. 2019/20 PER EURO 249,00= 2019-12-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18975 2019 952 MANUTENZIONE DEL MEZZO ERCOLINO TG. DG511YN UTILIZZATO PER LE STRADE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA FALLANI AUTOCARRI SAS DI FIRENZE (FI) E. 1.570,00 (OLTRE IVA) 2019-12-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18976 2019 951 CONTENZIOSO: AFFIDAMENTO INCARICO CTP AL PROF. PIER LUIGI ROSSI FERRINI EURO 1.356,25 CAUSA CIVILE RGN 7027/2018 INNANZI AL TRIBUNALE DI FIRENZE PROPOSTO DALLA SIG. RUGGIA ANTONIA. 2019-12-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 18977 2019 950 ACQUISTO SEGNALETICA DA COLLOCARE NELLE STRADE COMUNALI - ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA SISAS S.P.A. DI CORCIANO (PG) PER UNA SPESA DI EURO 1.019,70 (OLTRE IVA) 2019-12-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18978 2019 949 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRUTTURA FORO BOARIO (PARTE INTERNA RISTORANTE) - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN L. (FI) PER E. 1.696,35 (OLTRE IVA) 2019-12-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18979 2019 948 APPROVAZIONE E IMPEGNO MAGGIORE SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CECIONI CATERING SRL 2019-12-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18980 2019 947 COPERTURA A VELA OASI INCLUSIVA E NON PARCO MISERICORDIA - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. INCARICO PROG. ESECUTIVA E REALIZZ. DITTA OLIMPIA COSTRUZIONI SRL DI FORLI' (FO) E. 39.750,00 (OLTRE IVA) 2019-12-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18981 2019 946 "INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RASSEGNA ""NATI PER LEGGERE"" ORGANIZZATA DALLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 44,00" 2019-12-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18982 2019 945 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAM. SERVIZIO PER IL GIORNO 09.12 P.V. ALLA DITTA AUTOLINEE TOSCANE SPA DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 150,00 (OLTRE IVA) 2019-12-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18983 2019 944 IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA ADRIANA PENNATI 2019-12-05T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 18984 2019 943 COMPLETAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE PRESSO L'OASI INCLUSIVA DEL PARCO MISERICORDIA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA LYN SRLS DI SOCI (AR) PER EURO 580,00 (OLTRE IVA) 2019-12-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18985 2019 942 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIA IMPIANTO SPORTIVO GREZZANO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA ELETTROSIEMM SRL DI BORGO S. L. (FI) PER E. 420,00 (OLTRE IVA) 2019-12-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18986 2019 941 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN VIA P. NELLI DA RABATTA - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA SOC. ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL DI SCARPERIA E S. P. (FI) E. 29.999,00 (OLTRE IVA) 2019-12-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18987 2019 940 STAGIONE MUSICALE LIRICO SINFONICA 2019/2020 - PRESA D'ATTO PROGRAMMA E PRENOTAZIONE TEATRO GIOTTO 2019-12-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18988 2019 939 UFFICIO GARE UNIONE COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO AMMINISTRATIVO A PROCEDURE DI GARA ANNO 2019, E 13.833,33 2019-12-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18989 2019 938 PIANO EDUCATIVO ZONALE (PEZ) 2019/2020 - TRASFERIMENTO QUOTA PARTE ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO-IMPEGNO DI SPESA E 14.470,79 2019-12-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 18990 2019 937 RIFACIMENTO DEL MURO IN LOC. MUCCIANO SU TORRENTE ENSA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA EMMEA DI MAZZOCCA ANGELO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.140,00 (OLTRE IVA) 2019-12-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18991 2019 936 CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO AREE SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI - DICHIARAZIONE EFFICACIA AGG. DEFINITIVA DITTA S.I.S. SEGN. IND. STRADALE SRL DI CORCIANO (PG) 2019-12-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18992 2019 935 REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA A SUPPORTO DI VARIANTE URBANISTICA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DR. GEOLOGO LOLI ALBERTO DI BORGO SAN L. (FI) PER EURO 1.200,00 (ESENTE IVA) 2019-12-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18993 2019 934 SERVIZIO PULIZIA LOCALI FACOLTA' INFERMIERISTICA ANNO 2020- DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (EURO 4998,34) 2019-12-03T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 18994 2019 933 SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI ANNO 2020 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTOALLA DITTA CORPO VIGILI GIURATI (EURO 2703,00) 2019-12-03T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 18995 2019 932 ABBATTIMENTI, NUOVE PIANTUMAZIONI E POTATURE ALBERI DI ALTO FUSTO TERRITORIO C.LE - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. AGRIAMBIENTE MUGELLO S.C. A. DI BARBERINO M.LLO (FI) E. 21.191,80 (OLTRE IVA) 2019-12-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 18996 2019 931 PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA CALAMAI SILVIA CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA. 2019-12-03T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 18997 2019 930 PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA GIANASSI LUISA CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA. 2019-12-03T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 18998 2019 929 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICO SISTEMISTICA ANNI 2020-2022 TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA SU MEPA 2019-12-03T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 18999 2019 928 AVVIO PROCEDIMENTO PER ATTUAZIONE INTERVENTI CORRETTIVI MERCATO SPERIMENTALE DEL MARTEDI' - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MIGLIORIA 2019-12-02T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 19000 2019 927 ACQUISTO DI SEGNALETICA VERTICALE DA COLLOCARE NELLE STRADE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA SISAS S.P.A. DI CORCIANO (PG) PER EURO 6.808,12 (OLTRE IVA) 2019-12-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19001 2019 926 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER VENDITA DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. GEOM. MARGHERI SIMONE DI BORGO S. LORENZO (FI) PER E. 2.602,00 (OLTRE IVA) 2019-12-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19002 2019 925 APPROVAZIONE MODIFICHE NON SOSTANZIALI AL NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER UTILIZZO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO DELLA PALESTRA ANNESSA ALL'ISTITUTO GIOTTO ULIVI. 2019-12-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19003 2019 924 ACQUISTO CANCELLERIA E TONER PER STAMPANTI PER UFFICI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO FORNITURE TRAMITE ME.PA (EURO 4507,88) 2019-12-02T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 19004 2019 923 NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE ANNO 2019 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA FIORETTI PIERO SRL DI VAGLIA (FI) PER EURO 5.745,00 (OLTRE IVA) 2019-12-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19005 2019 922 MANUTENZIONE ORDINARIA CANCELLO AUTOMATICO INSTALLATO PRESSO SEDE DELLA P.M. - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO GGG DI VENTURINI SRL DI BORGO S. LORENZO (FI) E. 775,00 (OLTRE IVA) 2019-12-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19006 2019 921 SERVIZIO ASSOCIATO UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE COSTITUITO AI SENSI ART. 30 D. LGS. N. 267/2000 - IMPEGNO DI SPESA DI E. 1.955,30 PER MAGGIORE QUOTA ANNO 2018 E RELATIVA LIQUIDAZIONE 2019-11-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19007 2019 920 SERVIZIO ASSOCIATO UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE COSTITUITO AI SENSI ART. 30 D. LGS. N. 267/2000 - IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2019 DI E. 13.500,00 E PARZIALE LIQUIDAZIONE 2019-11-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19008 2019 919 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI A2A ENERGIA S.P.A. DI MILANO (MI) PER EURO 8.196,72 (OLTRE IVA) 2019-11-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19009 2019 918 CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA DI E. 8.000,00 A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA PER IL PAGAMENTO RELATIVI CANONI ED IMPOSTA REGIONALE 2019-11-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19010 2019 917 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO (ALBERI) - ULTERIORE AFFIDAMENTO DITTA ROCCHI ROBERTO SNC DI ROCCHI ANDREA DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 6.133,64 (OLTRE IVA) 2019-11-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19011 2019 916 "FONTANELLO ""ALTA QUALITA"" REALIZZATO DA PUBLIACQUA S.P.A DI FIRENZE (FI) NELLA FRAZIONE DI LUCO - PROROGA DELLA CONVENZIONE IN CORSO FINO AL 31.12.2020 PER EURO 2.753,41 (OLTRE IVA)" 2019-11-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19012 2019 915 QUOTA ANNUALE 2019 ADESIONE AD ASSOCIAZIONE ITALIANA CITTA' DELLA CERAMICA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 1.466,25 2019-11-29T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 19013 2019 914 "CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ""LO SCRITTOIO"" PER SPETTACOLO TEATRALE" 2019-11-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19014 2019 913 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA TRASMISSIONI E SPOT TELEVISIVI A TELE IRIDE SCRL - DETERMINA A CONTRARRE 2019-11-29T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 19015 2019 912 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 8.102,27 (OLTRE IVA) 2019-11-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19016 2019 911 INTERVENTO DI MANUTENZIONE MEZZO GRU AMCO VEBA IN USO CANTIERE C.LE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA RI-MA SRL ARTIGIANA DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 8.893,24 (OLTRE IVA) 2019-11-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19017 2019 910 INSTALLAZIONE NUOVO FONTANELLO PER EROGAZIONE ACQUA A.Q. NELLA FRAZIONE DI RONTA - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) E. 12.800,00 (OLTRE IVA) 2019-11-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19018 2019 909 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO FALTONA - STEFANELLI NATALINA 2019-11-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19019 2019 908 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO FALTONA - BANCI SIMONE 2019-11-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19020 2019 907 ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA SMS SEGNALETICA STRADALE DI CAPANNORI (LU) PER E. 2.009,00 (OLTRE IVA) 2019-11-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19021 2019 906 "DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA NUOVE POSTAZIONI DI LAVORO PER GLI UFFICI COMUNALI TRAMITE ADESIONE A CONTRATTO REGIONALE ""GESTIONE INTEGRATA POSTAZIONI DI LAVORO""" 2019-11-28T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 19022 2019 905 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO FALTONA - CIATTI ROBERTO 2019-11-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19023 2019 904 ABBONAMENTO PORTALE GIURIDICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ENTI LOCALI - WOLTERS KLUVER ITALIA SRL 2019-11-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 19024 2019 903 NOLEGGIO E ACCORDATURA N. 2 PIANOFORTI PER LA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA A.S. 2019/2020. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CIANI ROBERTO & C. SNC - EURO 786,90 2019-11-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19025 2019 902 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA INCREMENTO ORE SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA ON-SITE ANNO 2019 ALLA DITTA TD GROUP ITALIA SRL TRAMITE ODA N. 5251563/2019 SU ME.PA. 2019-11-28T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 19026 2019 901 CONTRIBUTO AD UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO PER SERVIZIO DI INFORMAZIONE TURISTICA IN RETE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2019 - EURO 5.873,60 2019-11-27T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 19027 2019 900 "GRADUATORIA ASSEGNATARI CONTRIBUTI FINANZIARI SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO - INTERVENTO ""INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE 2019 AREE ESTERNE CCN""" 2019-11-27T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 19028 2019 899 CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE (O.S.A.) DEL SERVIZIO MENSA COMUNALE 2019-11-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19029 2019 898 ACQUISTO FIAT PANDA 1.2 EASY PER SERVIZI AMMINITRATIVI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.A.R. COMMERCIO AUTOVEICOLI RICAMBI SPA - (EURO 11.587,56) 2019-11-27T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 19030 2019 897 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCREMENTO ORE SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DA PARTE DELLA DITTA HALLEY TOSCANA SRL TRAMITE ODA SU ME.PA. 5248381/2019 2019-11-26T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 19031 2019 896 AMPL. ED ADEG. FUNZIONALE SCUOLA VIA L. DA VINCI (1^/2^/3^ E PARTE 4^ LOTTO) - INTEGRAZIONE INCARICO STUDIO BENELLI/CIPRIANI DI BORGO S.L. (FI) DETERMINAZIONE N. 448/2019 E. 7.280,00 (OLTRE IVA) 2019-11-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19032 2019 895 "SERVIZI DI TPL ""CONTRATTO PONTE REGIONALE"" ANNO 2019 - IMP. SPESA DI E. 8.846,13 A FAVORE CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE MODIFICA PERCORSO SPOSTAMENTO CAPOLINEA E REL. LIQUIDAZIONE" 2019-11-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19033 2019 894 RIPRISTINO PALO ILLUMINAZIONE IN VIA CALAMANDREI DANNEGGIATO DA SINISTRO STRADALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA M.T.P. DI TARCHI LUCIANO E C. SNC BORGO S.L. (FI) E. 825,00 (OLTRE IVA) 2019-11-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19034 2019 893 MONTAGGIO E SMONTAGGIO LUMINARIE ALBERO DI PIAZZA DEL POGGIO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA M.T.P. DI TARCHI LUCIANO E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) PER E. 1.380,00 (OLTRE IVA) 2019-11-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19035 2019 892 ACQUISTO AUTOCARRO USATO PER IL CANTIERE C.LE IN SOSTITUZIONE DI VEICOLO DA ROTTAMARE - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA NUOVA PENTACAR SRL DI PRATO (PO) E. 8.050,00 (OLTRE IVA) 2019-11-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19036 2019 891 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN AREA A DOMANDA DEBOLE - IMPEGNO DI SPESA DI E. 1.650,00 A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER MAGGIORI ONERI 2019 E RELATIVA LIQUIDAZIONE 2019-11-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19037 2019 890 REALIZZAZIONE NUOVA TRIBUNA E NUOVA VERANDA IMPIANTO SPORTIVO CALCISTICO ROMANELLI - APPROVAZIONE VARIANTE AL PROGETTO IN CORSO D'OPERA PER EURO 40.633,84 2019-11-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19038 2019 889 "AVVISO PUBBLICO ""CONTRIBUTI EMERGENZA SFRATTI PER MOROSITA' INCOLPEVOLE"" - APPROVAZIONE" 2019-11-25T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 19039 2019 888 CORSI DI FORMAZIONE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 370,50= A FAVORE DELLA DITTA IGEAM ACADEMY SRL DI ROMA (RM) 2019-11-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19040 2019 887 FORMAZIONE DETERMINA A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DI N° 1 DIPENDENTE SERVIZI FINANZIARI AL CORSO IN VIDEO CONFERENZA ORGANIZZATO DA MAGGIOLI S.P.A. 2019-11-25T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 19041 2019 886 NOLEGGIO A CALDO DI AUTOCARRO DUE ASSI CON GRU PER VARIE MANUTENZIONI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) PER EURO 900,00 (OLTRE IVA) 2019-11-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19042 2019 885 BANDO PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2019 - APPROVAZIONE ELENCHI AMMESSI 2019-11-22T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 19043 2019 884 SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO RIMBORSO ONERI ATTIVITA AMMINISTRATIVA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 2019-11-22T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 19044 2019 883 OPERE DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE INTERSEZIONE V.E IV NOV./V.LE RESISTENZA/V.LE REP. - APPROVAZIONE DEL CRE E LIQ. STATO FINALE GUERRISI E TRIPODI SRL DI E. 654,82 (OLTRE IVA) 2019-11-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19045 2019 882 ACQUISTO N. 2 STUFE PER IL CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 507,80 (OLTRE IVA) 2019-11-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19046 2019 881 RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE RESTRIBUITE DI ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2019. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2019-11-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 19047 2019 880 SECONDO IMPEGNO SPESA ANNO 2019 PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO ERP GESTITO DA CASA S.P.A. EURO 250.00,00=. 2019-11-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 19048 2019 879 IMU - RIMBORSO AL SIGNOR ANDREA BRASOLIN 2019-11-21T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 19049 2019 878 RIPRISTINO FUNZIONAMENTO DELLA CELLA BT IN USO PRESSO LA MENSA CENTRALIZZATA DI VIA CAIANI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA A. BORDATI DI BORGO S. L. (FI) E. 340,00 (OLTRE IVA) 2019-11-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19050 2019 877 IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA SILVIA SALVADORI 2019-11-20T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 19051 2019 876 IMU - RIMBORSO AL SIGNOR ANGIOLO PECORI 2019-11-20T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 19052 2019 875 SVOLGIMENTO PROCEDURE SCELTA DEL CONTRAENTE ANNO 2019 - APPR. RENDICONTO E LIQUIDAZIONE DI E. 7.450,00 A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PER SUPPORTO AMMINISTRATIVO 2019-11-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19053 2019 874 ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE PER IL CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 689,00 (OLTRE IVA) 2019-11-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19054 2019 873 ELENCO AVVOCATI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE:APPROVAZIONE MODELLO DI DOMANDA. 2019-11-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 19055 2019 872 AMPL./ADEG. FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI (LOTTO 4) - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. SUPPORTO AL RUP ARCH. SIGHIERI ANDREA DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) E. 2.392,00 (OLTRE IVA) 2019-11-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19056 2019 871 FORMAZIONE: DETERMINA A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTE SERVIZI FINANZIARI AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA INTERAZIONE SRL. 2019-11-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 19057 2019 870 CONCESSIONE SERVIZIO DI GESTIONE E CONTROLLO AREE DI SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO CON LA DITTA S.I.S. SRL DI CORCIANO (PG) 2019-11-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19058 2019 869 IMU - RIVERSAMENTO AL COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO 2019-11-19T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 19059 2019 868 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI EFFETTUAZIONE VERIFICHE ANALITICHE (CAMPIONI E TAMPONI) PRESSO CUCINE COMUNALI E REFETTORI SCOLASTICI - A.S. 2019/2020 2019-11-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19060 2019 867 INTERVENTO RIFACIMENTO GUAINA ED INST. LINEE SICUREZZA TETTO CENTRO D'INCONTRO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA ARIETE SRL DI SCARPERIA E S. P. (FI) EURO 5.975,82 (OLTRE IVA) 2019-11-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19061 2019 866 FORMAZIONE: DETERMINA A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE SERVIZO U.O. LL.PP. PATRIMONIO E AMBIENTE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA ANCI TOSCANA 2019-11-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 19062 2019 865 "INTERVENTI MIGLIORAMENTO TERMICO, FUNZ. E ADEG. SISMICO SCUOLA INFANZIA ""ARCOBALENO"" - AGGIUDICAZIONE DITTA SERVIZI ED APPALTI DI FANARA CALOGERO DI FAVARA (AG) E. 258.651,39 (OLTRE IVA)" 2019-11-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19063 2019 864 CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI E ASSEGNO MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 65 E DELL'ART.66 DELLA LEGGE 23.12.1998 N.448 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI 2019-11-15T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 19064 2019 863 RIFACIMENTO GUAINA TETTO CENTRO INCONTRO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE P.S.C. E COOR. SICUREZZA FASE ES. GEOM. BERTI GIANNI DI B.S.L. (FI) E.728,00 (OLTRE IVA) 2019-11-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19065 2019 862 "ACQUISTO DI N. 2 PROIETTORI PER ILLUMINAZIONE DELL'AIUOLA DEDICATA AL ""CRISTO RE"" - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 740,00 (OLTRE IVA)" 2019-11-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19066 2019 861 IMU - RIVERSAMENTO AL COMUNE DI SANTA FLAVIA 2019-11-14T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 19067 2019 860 ACCETTAZIONE PROPOSTA PROGETTO SPERIMENTALE EMERGENZA ABITATIVA SEMESTRE (01 DICEMBRE 2019 - 01 GIUGNO 2020) E AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE. 2019-11-14T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 19068 2019 859 CHINI MUSEO - ACQUISTO TECA PER MOSTRE TEMPORANEE MUSEO CHINI 2019-11-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19069 2019 858 RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE PER PARZIALE MANCATA REALIZZAZIONE OPERE SCIA N. 1014/2018 - RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTO E CREAZIONE NUOVO GARAGE - VIALE REPUBBLICA N. 58 - EURO 225,26 2019-11-14T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 19070 2019 857 ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. RILIEVI CON GEORADAR ALLA DITTA IGETECMA SNC DI MONTELUPO F.NO (FI) E. 3.620,00 (OLTRE IVA) 2019-11-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19071 2019 856 RETTIFICA DETERMINA N. 842 DEL 11/11/2019 - MODIFICA DATE INIZIO SERVIZI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO 2019-11-14T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 19072 2019 855 "ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO SIG. ALBERTO MARINI CON PROFILO ""SPECIALISTA SERVIZI AMMINISTRATIVI E GIURIDICI"" CAT. D-D1 A FAR DATA DAL 16/12/2019 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO." 2019-11-13T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 19073 2019 854 "CONCESSIONE DI CONTR. ECON. IN DEROGA AL ROTARY CLUB MUGELLO CON SEDE IN SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER L'INIZIATIVA ""XVIII CONCORSO ROTAROLIO"" DEL 18.01.2020 PRESSO VILLA PECORI GIRALDI" 2019-11-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19074 2019 853 "CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALL'ASS.NE ""LO SCRITTOIO"" CON SEDE IN B.S.L. (FI) PER L'INIZIATIVA ""DIECI CAMPANELLI"" DEL 25.11.2019 A RONTA" 2019-11-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19075 2019 852 "CONCESSIONE CONTR. ECON. IN DEROGA ALL'A.S.D. MUGELLO TOSCANA BIKE DI B.S.L. (FI) PER ""3^ TROFEO MUGELLO TOSCANA BIKE - CICLOCROSS"" DEL 15.12.2019" 2019-11-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19076 2019 851 "CONCESSIONE CONTR. ECON. IN DEROGA ALL'A.S.D. MUGELLO TOSCANA BIKE DI B.S.L. (FI) PER "" PREMIAZIONI FINALI CIRCUITO REG. MTB COLLINE TOSCANE 2019"" DEL 30.11.2019 PRESSO VILLA PECORI GIRALDI" 2019-11-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19077 2019 850 PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA ADEG. SISMICO ED IMPIANTISICO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO - INTEGRAZIONE INCARICO DI CUI ALLA DET. N. 310 DEL 16.04.2019 DI EURO 9.100,00 (OLTRE IVA) 2019-11-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19078 2019 849 "ADESIONE DI QUESTO COMUNE ALL'ASSOCIAZIONE ""SPRECOZERO.NET"" DI SASSO MARCONI (BO) - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA DI EURO 150,00 PER L'ANNO 2019" 2019-11-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19079 2019 848 SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - ANNO 2019 - POSTE ITALIANE S.P.A. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2019-11-12T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 19080 2019 847 ACQUISTO STABILIZZATO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA LISI A. E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 1.620,00 (OLTRE IVA) 2019-11-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19081 2019 846 QUOTA DI PARTECIPAZIONE CONVENZIONE ASSOCIATA SERVIZI DI RETE CIVICA ANNO 2019 2019-11-12T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 19082 2019 845 RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA 2019-11-12T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 19083 2019 844 FORMAZIONE: DETERMINA A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 3 DIPENDENTI U.O SERVIZI DEMOGRAFICI/URP E N.1 DIPENDENTE SEGRETERIA DEL SINDACO AI CORSI DIFORMAZIONE ORGANIZZATI DA ANCI TOSCANA 2019-11-12T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 19084 2019 843 FORNITURA DI CARBURANTE PER L'ANNO 2019 MEDIANTE ADESIONE ACCORDO QUADRO DELLA CONSIP - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. DI ROMA E. 553,20 (OLTRE IVA) 2019-11-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19085 2019 842 SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 ESPERTI AMMINISTRATIVO E/O CONTABILE - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA OPENJOBMETIS SPA TRAMITE PROCEDURA CONCORRENZIALE START - IMPEGNO DI SPESA EURO 22.000 2019-11-11T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 19086 2019 841 SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE DEI BOLLETTINI POSTALI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI ILLUMINAZIONE VOTIVA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO (CIG: Z4A2A46AE2) 2019-11-11T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 19087 2019 840 APPROVAZIONE AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE (O.S.A.) DEL SERVIZIO MENSA COMUNALE 2019-11-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19088 2019 839 MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA D. MINZONI (1^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. RICOLLEGAMENTO IMP. DISTRIBUZIONE DITTA MUGEDILE SRL DI BORGO S. L. (FI) E. 2.280,00 (OLTRE IVA) 2019-11-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19089 2019 838 MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI (1^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. INC. PROGETTAZIONE NUOVO IMPIANTO ELETTICO E D.L. ING. CEI MARCELLO DI FIRENZE (FI) E. 4.950,00 2019-11-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19090 2019 837 ACQUISTO CASSETTE COLLOCAMENTO RESTI MORTALI DA ESUMAZIONI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ESTOTE MISERICORDES DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 300,00 (OLTRE IVA) 2019-11-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19091 2019 836 RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VARIE VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA ECOTRAFFIC SRL DI GUIDIZZOLO (MN) PER E. 5.383,25 (OLTRE IVA) 2019-11-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19092 2019 835 "APPROVAZIONE BANDO CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO INTERVENTO ""INSTALLAZIONE LUMINARIE FESTIVITA' NATALIZIE 2019 VALORIZZAZIONE AREE CAPOLUOGO ESTERNE AL CCN""" 2019-11-07T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 19093 2019 834 RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 45/2019 - VIA F. NICCOLAI CAPOLUOGO - TITOLARE CECCHI BEATRICE 2019-11-07T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 19094 2019 833 ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. RELAZIONE GEOTECNICA DR. GEOL. LORENZO SEDDA DI AREZZO (AR) PER E. 2.761,20 (OLTRE IVA) 2019-11-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19095 2019 832 RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 44/2019 - LOC. SAN GIOVANNI MAGGIORE - TITOLARE BARTOLINI FABRIZIO 2019-11-07T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 19096 2019 831 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - ULTERIORE AFFIDAMENTO DI SERVIZI ALLA DITTA SIVA SAS DI VICCHIO (FI) PER EURO 240,00 (OLTRE IVA) 2019-11-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19097 2019 830 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - CESERINI MARIO 2019-11-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19098 2019 829 4^ IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019 (EURO 4294,80) 2019-11-06T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 19099 2019 828 RIMBORSO PAGAMENTI EFFETTUATI PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A.S. 2018-2019: SIG.RA BRUNETTI LISA PER E 23,40. 2019-11-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19100 2019 827 "INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA GETTONI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 ""AMBIENTE E TERRITORIO"" - ANNO 2019 - EURO 1.800,00 OLTRE IRAP" 2019-11-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19101 2019 826 "RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE PER MANCATA REALIZZAZIONE OPERE P.C. N. 31 DEL 04.06.2012 AVENTE AD OGGETTO ""INSTALLAZIONE MANUFATTO PRECARIO PER RICOVERO CANI"" IN LOC. LE PERGOLE - EURO 635,51" 2019-11-05T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 19102 2019 825 ACQUISTO PANNOLINI PER ASILO NIDO -DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA S.I.L.C. SPA (EURO 1954,44) 2019-11-05T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 19103 2019 824 PULIZIA STRAORDINARIA ATRIO E ZONE LIMITROFE SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS SCARPERIA E S. P. (FI) E. 950,00 (OLTRE IVA).. 2019-11-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19104 2019 823 NOLEGGIO A CALDO DI AUTOCARRO 2 ASSI CON GRU PER VARIE MANUTENZIONI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) PER EURO 360,00 (OLTRE IVA) 2019-11-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19105 2019 822 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI OPERA PUBBLICHE (VARIE ASFALTATURE) - APPROVAZIONE DEL C.R.E. E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA BINDI DI S. GIOVANNI VALDARNO (AR) PER E. 405,40 (OLTRE IVA) 2019-11-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19106 2019 821 SERVIZI DI ESUMAZIONE NEI CIMITERI DI FALTONA E DEL CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA ESTOTE MISERICORDIES DI BORGO SAN L. (FI) PER EURO 20.150,00 (OLTRE IVA) 2019-11-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19107 2019 820 MODIFICHE ELABORI GRAFICI FACENTI PARTE DEL RUC E DELL'ASSETTO MERCATO MARTEDI' E RELATIVA CARTOGRAFIA - AFFIDAMENTO INCARICO ARCH. EFSTRATIOS STAVRAKIS DI B.S.L. (FI) E. 1.500,00 (ESENTE IVA) 2019-11-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19108 2019 819 PERDITA IDRICA PRESSO PARCO DI VILLA PECORI GIRALDI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA IDROSERVICE SNC DI GREVE IN CHIANTI (FI) PER EURO 230,00 (OLTRE IVA) 2019-11-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19109 2019 818 SERVIZIO DI GESTIONE E CONTROLLO DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI - PRESA D'ATTO DELL'OFFERTA TECNICA PRESENTATA DALLA DITTA S.I.S. SRL DI CORCIANO (PG) 2019-11-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19110 2019 817 "CONFERMA AFFIDAMENTO SERVIZI GESTIONE E SUPPORTO COLONIE FELINE E CATTURA E REIMMISSIONE GATTI RANDAGI SUL TERRITORIO COMUNALE - L. 281/1991 E L.R. 59/2009 - ASSOCIAZIONE ""DIAMOCI UNA ZAMPA""" 2019-11-04T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 19111 2019 816 APPROVAZIONE BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI ALLE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE PER ATTIVITA' MOTORIA PER BAMBINI E RAGAZZI (FASCIA DI ETA' 3-14 ANNI) - A.S. 2019/2020 2019-11-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19112 2019 815 VENDITA LEGNAME IN DOUGLASIA E SUCC. TRASFORMAZIONE FORNITURA PANNELLI XLAM - DICHIARAZIONE EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DITTA TIMBER LAB SRL DI CHIUSI DELLA VERNA (AR) E. 104.997,90 (OLTRE IVA) 2019-11-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19113 2019 814 AFFIDAMENTO SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA ANNO EDUCATIVO 2019-2020 - RETTIFICA IMPUTAZIONE SPESA 2019-10-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19114 2019 813 "PROGETTO ""NATI PER LEGGERE"" 2019-2020. NARRAZIONI, LETTURE E LABORATORI PER BAMBINI IN BIBLIOTECA - EURO 2.196,80" 2019-10-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19115 2019 812 SVOLGIMENTO PROCEDURE SCELTA DEL CONTRAENTE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI E. 540,00 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) PER IL 2^ QUADRIMESTRE 2019 2019-10-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19116 2019 811 ACQUISTO DIVISE E D.P.I. PER DIPENDENTI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA PALLI ROBERTA S.R.L. (EURO 8797,15) 2019-10-31T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 19117 2019 810 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO PULICCIANO - LAKIS LAZZERINI 2019-10-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19118 2019 809 INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI PUBBLICI E DEL PATRIMONIO C.LE (1^ LOTTO) - AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI ALLA DITTA MUGEDILE SRL DI BORGO S. L. (FI) E. 30.816,67 (OLTRE IVA) 2019-10-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19119 2019 808 APPROVAZIONE BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER ATTIVITA' RIVOLTA AI BAMBINI/E E RAGAZZI/E (0-14 ANNI)- ANNO 2019 2019-10-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19120 2019 807 ACQUISTO DI LAMPADE VOTIVE AL LED PER I SERVIZI CIMITERIALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA SONEPAR ITALIA S.P.A. DI PADOVA (PD) PER EURO 408,00 (OLTRE IVA) 2019-10-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19121 2019 806 "MANUTENZIONE DI ALCUNI DEI CAPANNONI ""LUNA"" UTILIZZATI PER LE MANIFESTAZIONI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA ARGELLI SRL DI FUSIGNANO (RA) PER EURO 14.994,00 (OLTRE IVA)" 2019-10-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19122 2019 805 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER ULTERIORI E. 10.636,37 (OLTRE IVA) 2019-10-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19123 2019 804 INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI, PREVISTO ALL'ART. 106 COMMA 1 LETT. C) DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (D. LGS 50/2016). 2019-10-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 19124 2019 803 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO (SIEPI/ALBERI) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA ROCCHI ROBERTO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) EURO 17.912,47 (OLTRE IVA) 2019-10-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19125 2019 802 ANTICIPO MERCATO RIONALE DI VENERDI' 1 NOVEMBRE A GIOVEDI' 31 OTTOBRE 2019 2019-10-29T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 19126 2019 801 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI A2A ENERGIA S.P.A. DI MILANO (MI) PER EURO 15.327,87 (OLTRE IVA) 2019-10-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19127 2019 800 INTERVENTI URGENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO C.LE - DETERMINA A CONTRARRE E AGG. LAVORI 2^ LOTTO DITTA GUERRISI E TRIPODI SRL RIZZICONI (RC) E. 27.500,00 (OLTRE IVA) 2019-10-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19128 2019 799 ACQUISTO SALE PER DISGELO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 2.400,00 (OLTRE IVA) 2019-10-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19129 2019 798 "AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE PER LA SCUOLA DI MUSICA COMUNALE ""MARCO DA GAGLIANO"" -APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE" 2019-10-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19130 2019 797 ESECUZIONE INTERVENTI DI BONIFICA ACUSTICA PRESSO ATTIVITA' COMMERCIALE FORNO CARNEVALI - PANCAFFE' 2019-10-25T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 19131 2019 796 REGISTRO UNICO DEI TRATTAMENTI. APPROVAZIONE (ART. 30, PARAGRAFI 1 E 2 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI) 2019-10-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 19132 2019 795 ATTO DI ORGANIZZAZIONE E NOMINA DEI RESPONSABILI DEL SERVIZIO ALLA PERSONA - 2019-10-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19133 2019 794 TRANSAZIONE COMUNE DI BORGO SAN LORENZO / B.L. IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO ACCONTO 2019-10-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 19134 2019 793 INTERVENTO PER RIMOZIONE, SGOMBERO E SMALTIMENTO RIFIUTI E MATERIALE COMBUSTO PRESSO IMMOBILE SITO IN COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, VIA 2 GIUGNO - AFFIDAMENTO DIRETTO 2019-10-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 19135 2019 792 CONCESSIONE SERVIZIO DI GESTIONE E CONTROLLO AREE DI SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI - AGGIUDICAZIONE, PER ANNI UNO, ALLA DITTA S.I.S. SEGNALETICA IND. STRADALE SRL DI CORCIANO (PG) 2019-10-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19136 2019 791 CESSIONE DELLE QUOTE DELLA ACCADEMIA DEGLI AUDACI DEL TEATRO GIOTTO SRL DI BORGO SAN LORENZO. INDIZIONE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA ED APPROVAZIONE DELL'AVVISO DI GARA E RELATIVI MODELLI ALLEGATI 2019-10-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 19137 2019 790 FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2019 - IMPEGNO RETRIBUZIONE RISULTATO 2019-10-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 19138 2019 789 FORMAZIONE: DETERMINA A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTE U.O RISORSE UMANE E INFORMATICHE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA PUBBLIFORMEZ 2019-10-24T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 19139 2019 788 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO COMPENSI DA CORRISPONDERE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI A SEGUITO EMANAZIONE DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 21 DICEMBRE 2018. 2019-10-24T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 19140 2019 787 ATTO DI ORGANIZZAZIONE SERVIZIO 3 - SERVIZI ALLA PERSONA - NOMINA MESSO NOTIFICATORE 2019-10-24T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 19141 2019 786 RIMBORSO TARI ANNO 2018 ALLA SIGNORA MARIA GIOVANNA NATI 2019-10-23T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 19142 2019 785 RIMBORSO TARI ANNO 2018 ALLA TECNOCAFFE' SRL 2019-10-22T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 19143 2019 784 RIMBORSO TARI ANNI 2014-2015-2016-2017 E 2018 AL SIGNOR PIERO QUESTORI 2019-10-22T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 19144 2019 783 RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 43/2019 - LOC. TASSAIA POLCANTO - TITOLARE SONIA TRIPODI 2019-10-22T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 19145 2019 782 ACQUISTO TRINCIATRICE FEMAC PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO E STRADE - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA RI-MA ARTIGIANA SRL DI BORGO SAN L. (FI) PER EURO 24.700,00 (OLTRE IVA) 2019-10-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19146 2019 781 APPROVAZIONE BANDO PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ANNO 2019. 2019-10-21T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 19147 2019 780 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI COOP.AGRICOLA FIRENZUOLA (C.A.F.) E PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L., PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI E 188,01 2019-10-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19148 2019 779 RETTIFICA DELLA DETERMINA N. 730 DEL 03/10/2019 (RIMBORSO AL SIGNOR CENI DARIO) 2019-10-21T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 19149 2019 778 REALIZZAZIONE DI TARGA DA INSTALLARE PRESSO L'AREA DELLO SKATE PARK - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA DIMCAR SRL DI UGENTO (LE) PER EURO 317,50 (OLTRE IVA) 2019-10-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19150 2019 777 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO VIA DON MINZONI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) E. 39.350,00 (OLTRE IVA) 2019-10-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19151 2019 776 APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO GRADUATORIE PER L'ACCESSO AI NIDI D'INFANZIA PER ANNO 2019-2020 ALLA 1^ SCADENZA INTEGRATIVA DEL 30 SETTEMBRE 2019 2019-10-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19152 2019 775 ACQUISTO COPERTINE PER LIBRI BIBLIOTECA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA COLIBRI' SYSTEM SPA - EURO 555,10 (IVA COMPRESA) 2019-10-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19153 2019 774 MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA D. MINZONI (1^ E 2^ LOTTO) - APPR. 1^ PERIZIA VARIANTE IN CORSO D'OPERA, VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA E LAVORI SUPPLEMENTARI E. 145.641,21 (OLTRE IVA) 2019-10-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19154 2019 773 ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2020- DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA (EURO 570,35) 2019-10-17T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 19155 2019 772 ACQUISTO VESTIARIO ANTITAGLIO PER DIPENDENTE CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) EURO 342,98 (OLTRE IVA) 2019-10-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19156 2019 771 ACQUISTO CONTENITORI MONOUSO (VASCHETTE E AVVOLGENTI) PER ALIMENTI PER MENSA SCOLASTICA - DETER=MINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CUKI COFRESCO SRL (EURO 10.970,97) 2019-10-17T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 19157 2019 770 AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE NELL'ANNO 2019 DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE - 4^ ASSEGNAZIONE 2^ SEMESTRE - SETTORE CULTURALE 2019-10-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19158 2019 769 AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE NELL'ANNO 2019 DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COM.LE - 3^ ASSEGNAZIONE 2^ SEMESTRE 2019 - SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO 2019-10-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19159 2019 768 ACQUISTO STOVIGLIE MONOUSO BIOCOMPOSTABILI PER SERVIZI MENSA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA DAMAZ SRL (EURO 1861,09) 2019-10-16T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 19160 2019 767 INTERVENTO DI MANUTENZIONE CANCELLO AUTOMATICO CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA GGG VENTURINI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 177,00 (OLTRE IVA) 2019-10-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19161 2019 766 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI N. 2 OSSARI DOPPI CIMITERO CAPOLUOGO - PIERI MARTA 2019-10-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19162 2019 765 REALIZZAZIONE SCAVI PER NUOVA TRIBUNA E NUOVA VERANDA IMPIANTO SPORTIVO ROMANELLI - AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI DITTA SCANDAGLINI SNC DI BORGO S.L. (FI) PER EURO 4.958,24 (OLTRE IVA) 2019-10-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19163 2019 764 REALIZZAZIONE NUOVA TRIBUNA E NUOVA VERANDA IMPIANTO SPORTIVO ROMANELLI - INT. INCARICO DETERMINAZIONE N. 703/2018 DITTA INTERSTUDI SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 1.876,79 (OLTRE IVA) 2019-10-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19164 2019 763 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI MANIFESTI PER IL CONSIGLIO COMUNALE E LE MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI ANNI 2020-2021 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA CIG Z9B2A0AA49 2019-10-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 19165 2019 762 SOPPRESSIONE VINCOLI APPARTAMENTO VIA TRAVERSI N. 29 LUCO COSTRUITO SU AREA PEEP CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA' - DETERMINA A CONTRARRE 2019-10-14T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 19166 2019 761 ATTIVAZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO A MINORI DISABILI SU SERVIZIO PEDIBUS 2019-10-11T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 19167 2019 760 "ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - PROROGA TECNICA CONTRATTO CON AGGIUDICATARIO LOTTO 1 ""CARNI AVICOLE E SALUMI"" FINO AL 31/12/2019" 2019-10-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19168 2019 759 "PROROGA COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA ""ALL RISKS OPERE D'ARTE"" PER MOSTRA DELL'ARTISTA DONATELLA SPAZIANI PRESSO IL MUSEO CHINI - EURO 41,50" 2019-10-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19169 2019 758 REALIZZAZIONE ROTONDA A NORD DELL'ABITATO DI RONTA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO LAVORI DI REGIMAZIONE IDRAULICA DITTA M.I.-C.S. SRL DI POPPI (AR) PER EURO 4.900,00 (OLTRE IVA) 2019-10-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19170 2019 757 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE - PROROGA TECNICA CONTRATTI DERIVATI CON AGGIUDICATARI ACCORDO QUADRO FINO AL 31/12/2019 2019-10-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19171 2019 756 GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA 1^ COMMISSIONE CONSILIARE. ANNO 2019 INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA 2019-10-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 19172 2019 755 GIORNO DI CHIUSURA AL PUBBLICO DELLA U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP NEL GIORNO DI SABATO 02 NOVEMBRE 2019 E APERTURA STRAORDINARIA SPORTELLO ANAGRAFE NEL GIORNO DI LUNEDI' 4/11/2019 2019-10-10T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 19173 2019 754 VENDITA LEGNAME IN DOUGLASIA E SUCC. TRASF. FORNITURA PANNELLI XLAM - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE ALLA DITTA TIMBER LAB SRL DI CHIUSI DELLA VERNA (AR) PER E. 104.997,90 (OLTRE IVA) 2019-10-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19174 2019 753 ORGANIZZAZIONE CORSI DI FORMAZIONE DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA IGEAM ACADEMY SRL DI ROMA (RM) PER EURO 2.600,00 (ESENTE IVA) 2019-10-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19175 2019 752 "INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER UTILIZZO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT ""GADDO CIPRIANI"", ANNO 2019" 2019-10-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19176 2019 751 "INTERVENTI MIGLIORAMENTO TERMICO, FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA ""ARCOBALENO"" (1^ LOTTO) - APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO A RIMETTERE OFFERTA" 2019-10-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19177 2019 750 INTERVENTI PER LA MOBILITA' DOLCE IN AMBITO URBANO (V.LE REPUBBLICA/V.LE IV NOVEMBRE/V.LE KENNEDY) - APPROVAZIONE DELLA LETTERA DI INVITO PER RIMETTERE OFFERTA DA PARTE OPERATORI ECONOMICI 2019-10-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19178 2019 749 RIMBORSO TARI ANNI 2014-2015-2016-2017-2018 ALLA EDIL PRUNECCHI SNC 2019-10-09T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 19179 2019 748 RIMBORSO TARI ANNI 2014-2015-2016-2017-2018 AL SIGNOR FURIO PRUNECCHI 2019-10-09T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 19180 2019 747 MANUTENZIONE PER REVISIONE MEZZO TG. FL 887FC IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO OFFICINA RENAI SRL DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) PER E. 1.485,50 (OLTRE IVA) 2019-10-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19181 2019 746 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO QUOTA COMPARTECIPAZIONE SPESE PER IL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO IN BIBLIOTECA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - EURO 3.200,00 2019-10-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19182 2019 745 RIVERSAMENTO AL COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO 2019-10-08T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 19183 2019 744 RIMBORSO TARI ANNI 2014-2015-2016-2017 ALLA SIGNORA DONATELLA LANDI 2019-10-08T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 19184 2019 743 REALIZZAZIONE STRUTTURA PER MESSA IN SICUREZZA INGRESSO PALAZZO C.LE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA GUERRISI E TRIPODI SRL DI RIZZICONI (RC) PER EURO 1.700,00 (OLTRE IVA) 2019-10-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19185 2019 742 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE MATR. 0042073923 SCUOLA PRIMARIA RONTA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA KONE S.P.A. DI PERO (MI) PER EURO 4.500,00 (OLTRE IVA) 2019-10-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19186 2019 741 INT. RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE VIE, PIAZZE, MARC. CAPOLUOGO (3^ LOTTO-VIA 1 MAGGIO) - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. PIANTUMAZIONE AIUOLE VIVAIO IL MONTE DI B. S. L. (FI) E. 2.345,50 (OLTRE IVA) 2019-10-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19187 2019 740 SOSTITUZIONE CENTRALE ANTINCENDIO PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI LUCO - DETERMINA A CONTRARRE A AFFIDAMENTO DITTA PRATO ALLARMI SRL DI SESTO F.NO (FI) PER EURO 350,00 (OLTRE IVA) 2019-10-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19188 2019 739 ACQUISTO D.P.I. IN DOTAZIONE NUOVO DIPENDENTE CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA FERRAMENTA GUIDOTTI SRL DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 381,94 (OLTRE IVA) 2019-10-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19189 2019 738 MANUTENZIONE ORDINARIA CANCELLO AUTOMATICO INSTALLATO PRESSO COMANDO DI P.M. - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA GGG VENTURINI SRL DI BORGO S. L. (FI) PER E. 260,00 (OLTRE IVA) 2019-10-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19190 2019 737 FORMAZIONE: DETERMINA A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE U.O RISORSE UMANE E INFORMATICHE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA ANCI TOSCANA 2019-10-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 19191 2019 736 ADEG./RISTR. SCUOLA SECONDARIA 1^ G. G. DELLA CASA (1^ LOTTO-1^ E 2^ STRALCIO) - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. SICUREZZA FASE PROG. ED ES. GEOM. M. MARCHETTI DI FIRENZE (FI) E. 9.568,00 (OLTRE IVA) 2019-10-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19192 2019 735 "ADEG. E RISTR. SCUOLA SEC. 1^ GRADO ""G. D. CASA"" (1^ LOTTO-1^ E 2^ STRALCIO) - DET. A CONTRARRE E AFF. INCARICO PROG. DEFINITIVA ED ESECUTIVA STUDIO AD.ING DI FIRENZE (FI) E. 24.960,00 (OLTRE IVA)" 2019-10-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19193 2019 734 RIMBORSO TARI ANNO 2018 ALLA SIGNORA SONNINI CARLA 2019-10-04T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 19194 2019 733 RIMBORSO TARI ANNO 2018 AL SIGNOR COSTANTINO VINCIGUERRA 2019-10-04T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 19195 2019 732 APPROVAZIONE SCARTO E ELIMINAZIONE DI ATTI E DOCUMENTI DALL'ARCHIVIO COMUNALE DI DEPOSITO - SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA 2019-10-03T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 19196 2019 731 FORNITURA ARTICOLI CASALINGHI PER STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A DITTA CASALINGHIAMO DI SCARPERIA E SAN PIERO PER EURO 120,77 (OLTRE IVA) 2019-10-03T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 19197 2019 730 RIMBORSO TARI ANNO 2016-2017-2018 AL SIGNOR DARIO CENI 2019-10-03T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 19198 2019 729 REVISIONE DELLA SALDATRICE IN USO AL CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 357,00 (OLTRE IVA) 2019-10-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19199 2019 728 RIMBORSO TARI ANNO 2018 ALLA SIGNORA XHULJETA SHORJA 2019-10-03T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 19200 2019 727 RIMBORSO TARI ANNI 2014-2015-2016-2017 ALLA SIGNORA ANTONELLA MIGNANI 2019-10-03T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 19201 2019 726 RIMBORSO TARI ANNI 2014-2015-2016-2017 E 2018 AGLI EREDI DI RAVEGGI GABRIELE: SIGNORA LUCIA MACIS, SIGNOR DAVID RAVEGGI E SIGNORA MARTA RAVEGGI 2019-10-02T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 19202 2019 725 CONTRATTO RTRT- ADESIONE ALLA PROROGA AL 18.08.2020 CONTRATTO FRA REGIONE TOSCANA E TELECOM ITALIA SPA PER LA GESTIONE DI UN SERVIZIO DI TRASPORTO DATI PER LA RETE TELEMATICA REGIONALE (EURO 26828,13) 2019-10-02T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 19203 2019 724 RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 42/2019 - VIA XXV APRILE - TITOLARE LAZZERONI RITA 2019-10-02T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 19204 2019 723 INTERVENTI PER LA MOBILITA' DOLCE IN AMBITO URBANO (V.LE RESISTENZA/V.LE IV NOV./V.LE KENNEDY) - MODIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 687/2019 DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO 2019-10-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19205 2019 722 RIVERSAMENTO AL COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) 2019-10-01T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 19206 2019 721 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA M.I.-C.S. SRL DI POPPI (AR) PER EURO 20.996,11 (OLTRE IVA AL 4%) 2019-10-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19207 2019 720 RIMBORSO TARI ANNI 2014-2015-2016-2017 AL SIGNOR GIANCARLO PALADINI 2019-10-01T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 19208 2019 719 "RINNOVO DELLA CONCESSIONE DELLA STANZA IN USO ALL'ASSOCIAZIONE MAMME AMICHE MUGELLO PREVISTO DAL PROGETTO ""BORGO PICCINO PICCIO""" 2019-09-30T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 19209 2019 718 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO QUOTA COMUNALE 2019 DI COMPARTECIPAZIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO SDIMM - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - EURO 2.877,57 2019-09-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19210 2019 717 ADEG. E RISTR. SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO G. DELLA CASA (1^ LOTTO/1^ E 2^ STRALCIO) - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. ESECUZIONE INDAGINI DITTA TECNA SRL DI AREZZO (AR) PER E. 6.071,12 (OLTRE IVA) 2019-09-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19211 2019 716 RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO PROPOSTO DA SIS TRINITA' SPA. INCARICO AVV. LUCA MANETTI 2019-09-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 19212 2019 715 SERVIZIO DI GESTIONE E CONTROLLO DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI - PROROGA DEL VIGENTE CONTRATTO CON LA DITTA S.I.S. SRL DI CORCIANO (PG) FINO AL 31.12.2019 2019-09-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19213 2019 714 "ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO EX ART. 110, C.1, D.LGS 267/2000 ALTA SPECIALIZZAZIONE ""FUNZIONARIO RELAZIONE ESTERNE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - CAT. D3"" - D.SSA DANIELA BANCHI - DAL 1/10/2019 AL 30/09/2022" 2019-09-30T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 19214 2019 713 ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO EX ART. 110, C.2, D.LGS. 267/2000 DIRIGENTE TECNICO - ING. EMANUELE GRAZZINI - DAL 1/10/2019 AL 30/09/2021 2019-09-30T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 19215 2019 712 ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO EX. ART. 110, C.1, D.LGS. 267/2000 DIRIGENTE ECONOMICO -AMMINISTRATIVO - DR. MARCO GIANNELLI - DAL 1/10/2019 AL 30/09/2022 2019-09-30T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 19216 2019 711 CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2019. ESCLUSIONI E APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BENEFICIARI. 2019-09-30T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 19217 2019 710 ALLOGGIO ERP IN INDIRIZZO VIA LANDI N.1 - BORGO SAN LORENZO DECADENZA ART.38 L.R.N.2/2019 - PROVVEDIMENTI. 2019-09-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 19218 2019 709 RIMBORSO TARI ANNI 2014-2015-2016-2017-2018 AL SIGNOR IVANO MARINAI O CESERI 2019-09-27T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 19219 2019 708 LAVORI DI ASFALTATURA DI PARTE STRADA COMUNALE DI SAN CRESCI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA BINDI S.P.A. DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) PER E. 24.590,00 (OLTRE IVA) 2019-09-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19220 2019 707 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI N. 2 LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO - GORI LAURA 2019-09-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19221 2019 706 APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER LA CONCESSIONE D'USO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO DELLA PALESTRA ANNESSA ALL'ISTITUTO GIOTTO ULIVI 2019-09-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19222 2019 705 "ACQUISTO POSTI BAMBINO PRESSO STRUTTURA ACCREDITATA 0-3 ""PESCIOLINO ROSSO"" - ATTIVAZIONE SUPPORTO EDCATIVO PER UNO DEI POSTI ACQUISTATI" 2019-09-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19223 2019 704 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER ASILO NIDO COMUNALE, AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CIG. ZC229BA599 2019-09-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19224 2019 703 APPALTO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO EDUCATIVI 0-3 PRESSO LE STRUTTURE EDUCATIVE CASTAGNO, GELSO E GIOCANIDO - ATTIVAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI PER ANNO EDUCATIVO 2019/2020 2019-09-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19225 2019 702 "ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO ""PESCIOLINO ROSSO"" - APPROVAZIONE RENDICONTO ANNO EDUCATIVO 2018/2019 E DETERMINAZIONE CONGUAGLIO" 2019-09-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19226 2019 701 SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 2019-09-25T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 19227 2019 700 SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI. LIQUIDAZIONE 2° TRANCHE 2019 2019-09-25T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 19228 2019 699 RIMBORSO TARI ANNI 2014-2015-2016-2017-2018 ALLA SIGNORA GIOVANNA BORSELLI 2019-09-25T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 19229 2019 698 LAVORI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DI PIAZZE, STRADE E MARCIAPIEDI NEL CAPOLUOGO (LOTTO 2- P.ZA V. VENETO ) - LIQUIDAZIONE ACCONTO SAL N. 3 - FATTURA N. V2 39 DEL 20.12.2019 DELLA DITTA SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 21.000,00 (OLTRE IVA) 2019-12-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19230 2019 698 "INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO TERMICO, FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA ""ARCOBALENO"" - INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 606 DEL 05.08.2019 DI APPROVAZIONE P.E." 2019-09-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19231 2019 697 ACQUISTO SOFTWARE PER L'ARCHIVIAZIONE E LA GESTIONE DATI DEL TACHIGRAFO DIGITALE INTALLATO SUL MEZZO FIAT IVECO TARGATO FL887FC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 820 DEL 30.11.2019 DELLA DITTA SIAK SISTEMI SRL PER EURO 589,00 (OLTRE IVA) 2019-12-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19232 2019 697 INTERVENTI PER LA MOBILITA' DOLCE IN AMBITO URBANO (V.LE REPUBBLICA/V.LE IV NOVEMBRE/V.LE KENNEDY) - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 E SMI 2019-09-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19233 2019 696 CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO-LIQUIDAZIONE CANONE DI CONCESSIONE PER L'ANNO 2019 ALLA REGIONE TOSCANA PER EURO 288,00 2019-12-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19234 2019 696 REALIZZAZIONE OASI PER DIVERSAMENTE ABILI E NON SOLO PARCO MISERICORDIA - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. STESURA PRODOTTO RESINOSO DITTA LYN SRLS DI BIBBIENA (AR) E. 850,00 (OLTRE IVA) 2019-09-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19235 2019 695 INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO MENSA - INTEGRAZIONE E LIQUIDAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI PAGOBANCOMAT E CARTE DI CREDITO PER POS PRESSO UFFICI COMUNALI 2019-09-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19236 2019 695 REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 5 DELLA L.R. 80/2015 E L.R. 77/2016 -CONCESSIONI DEL DEMANIO IDRICO- LIQUIDAZIONE INDENNIZZO 2019 ALLA REGIONE TOSCANA PER EURO 2816,00 2019-12-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19237 2019 694 REALIZZAZIONE NUOVO TRANSIT POINT PARCHEGGIO DI VIA CAIANI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 05.12.2019 DEL GEOMETRA PONZALLI ANDREA DI BARBERINO M.LLO (FI) PER EURO 615,60 (ESENTE IVA) 2019-12-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19238 2019 694 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE - ANNO EDUCATIVO 2019/2020 - DETERMINA A CONTRARRE 2019-09-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19239 2019 693 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2^ TRANCHE 2019 A PRO LOCO BORGO SAN LORENZO PER GESTIONE ""TOURIST INFO POINT"" - EURO 1.600,00" 2019-12-20T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 19240 2019 693 "FORMAZIONE: DET.A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI U.O. RISORSE UMANE E INFOR. AL CORSO DI PUBLIKA AVENTE AD OGGETTO ""ASSUNZIONI TRATTAMENTO ACCESSORIO E GESTIONE RAPPORTO DI LAVORO""" 2019-09-23T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 19241 2019 692 APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - AFFIDAMENTO SERVIZI AGGIUNTIVI A.S. 2019/2020 2019-09-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19242 2019 692 ACQUISTO PEZZI RICAMBIO PER MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44/PA DEL 30.11.2019 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.841,68 (OLTRE IVA) 2019-12-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19243 2019 691 AFFIDAMENTO INCARICO AVV. MASSIMILIANO BALDESI RIBERTO DI FIRENZE (FI) PER CONSULENZA LEGALE SU ABUSO EDILIZIO - SPESA E. 1.040,00 (OLTRE IVA E COMPRESO CONTRIBUTO PREVIDENZIALE) 2019-09-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19244 2019 691 ACQUISTO DALLA FORTIS JUVENTUS 1909 DI BORGO SAN LORENZO (FI) DI TENDOSTRUTTURA UBICATA IN VIA P. CAIANI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50 DEL 30.11.2019 DELLA A.S.D. FORTIS JUVENTUS 1909 PER EURO 16.000,00 (OLTRE IVA) 2019-12-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19245 2019 690 FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - ADESIONE, TRAMITE CET, ALLA CONVENZIONE NEGOZIO ELETTRONICO REG. TOSCANA FINO AL 30.09.2020 PER UNA SPESA DI E. 107.269,51 (OLTRE IVA) 2019-09-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19246 2019 690 SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 129/PA DEL 30.11.2019 DELLA DITTA ARCHIMEDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI SCARPERIA SAN PIERO ( FI ) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA) 2019-12-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19247 2019 689 PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PARCO MISERICORDIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 130/PA DEL 30.11.2019 DELLA DITTA ARCHIMEDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 645,83 (OLTRE IVA) 2019-12-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19248 2019 689 ADEGUAMENTO E RISTR. SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO G. DELLA CASA (1^ LOTTO/1^ E 2^ STRALCIO) - RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 590 DEL 30.07.2019 AFF. INCARICO RED. RELAZIONE GEOLOGICA 2019-09-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19249 2019 688 REALIZZAZIONE OASI PER DIVERSAMENTE ABILI E NON SOLO PARCO MISERICORDIA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO TARGA DITTA GREEN ARREDA SRL DI VASTO (CH) E. 290,00 (OLTRE IVA) 2019-09-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19250 2019 688 RIPRISTINO FUNZIONAMENTO DELLA CELLA BT IN USO PRESSO LA MENSA CENTRALIZZATA DI VIA CAIANI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 790/19 DEL 30.11.2019 DELLA DITTA A.BORDATI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 340,00 (OLTRE IVA) 2019-12-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19251 2019 687 INTERVENTI PER LA MOBILITA' DOLCE IN AMBITO URBANO (V.LE RESISTENZA/V.LE IV NOVEMBRE/V.LE KENNEDY) - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO COMPORTANTE UNA SPESA DI EURO 250.000,00 2019-09-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19252 2019 687 ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 58/PA DEL 10.12.2019 DELLA DITTA SERAFINI MIRKO DI CAPANNORI (LU) PER EURO 2.009,00 (OLTRE IVA) 2019-12-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19253 2019 686 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42PA DEL 09.12.2019 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO & C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 690,00 (OLTRE IVA) 2019-12-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19254 2019 686 ACQUISTO SEGGIOLINE PLURIUSO ASILO NIDO COMUNALE, AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E DETERMINA A CONTRARRE DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO. 2019-09-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19255 2019 685 APPROVAZIONE RENDICONTI SGATE PER MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE BONUS ENERGETICO E BONUS GAS.PERIODO: 01/01/2016 - 31/12/2016 2019-09-18T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 19256 2019 685 FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2019 E 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1982 DEL 30.11.2019 DELLA DITTA C.E.M. SRL COMMERC.EDIL.MUGELLO DI BARBERINO M.LLO (FI) PER EURO 626,79 (OLTRE IVA) 2019-12-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19257 2019 684 "OPERE DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE NUOVA ""OVONDA"" - APPROVAZIONE C.R.E. E STATO FINALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N.190 DEL 04.12.2019 DELLA DITTA GUERRISI E TRIPODI SRL DI RIZZICONI (RC) PER EURO 654,82 (OLTRE IVA)" 2019-12-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19258 2019 684 ABBONAMENTO A PAWEB CON RIVISTE E MODULISTICA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CEL NETWORK SRL DI BERGAMO (1664,00) 2019-09-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 19259 2019 683 MONTAGGIO E SMONTAGGIO STRUTTURE MANIFESTAZIONI PERIODO MAGGIO/DIC.2019- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1293/F DEL 30.11.2019 DELLA DITTA FIRENZE SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS DI SCARPERIA (FI) PER EURO 1406,00 (OLTRE IVA ) 2019-12-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19260 2019 683 CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI E ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL' ART.65 E DELL'ART.66 DELLA LEGGE 23.12.1998 N. 448 SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI 2019-09-18T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 19261 2019 682 REALIZZAZIONE SCAVI PER NUOVA TRIBUNA E NUOVA VERANDA IMPIANTO SPORTIVO ROMANELLI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35 DEL 06.12.2019 DELLA DITTA SCANDAGLINI MASSIMO E ANDREA SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 7780,23 (OLTRE IVA) 2019-12-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19262 2019 682 "ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UN ""TECNICO SPECIALIZZATO ""-CAT. B3 A DECORRERE DAL 30/09/2019 - SIG. MODI LEONARDO - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO" 2019-09-18T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 19263 2019 681 NOLEGGIO A FREDDO MEZZI PER ATTIVITA' DI MANUTENZIONE TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 611 DEL 30.11.2019 DELLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) PER EURO 1950,00 (OLTRE IVA) 2019-12-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19264 2019 681 FORMAZIONE: DETERMINA A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZOINE DEI DIPENDENTI SERVIZI 1- 3 AI CORSI FORMATIVI ORGANIZZATI DA ANCI TOSCANA PER I MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019 2019-09-18T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 19265 2019 680 "FORMAZIONE: DET. A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZOINE DEI DIP.U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUP. URP AL CORSO DI FORMAZIONE DI ANUSCA IN MATERIA""LA GESTIONE ANAGRAFICA E I RICHIEDENTI ASILO""" 2019-09-18T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 19266 2019 680 NOLEGGIO A CALDO DI AUTOCARRO 2 ASSI CON GRU PER VARIE MANUTENZIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 612 DEL 30.11.2019 DELLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) PER EURO 360,00 (OLTRE IVA) 2019-12-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19267 2019 679 MANUTEZIONE IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01.01.2019 AL 31.12.2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA 10061/A DEL 30.11.2019 DELLA DITTA PRATOALLARMI SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 2.650,00 (OLTRE IVA) 2019-12-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19268 2019 679 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO RONTA - CECCHINI MARCO 2019-09-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19269 2019 678 SOSTITUZIONE ARMADIO CONTATORI ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO EX PRETURA VIA A. MORO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. S149 DEL 05.12.2019 DELLA DITTA TOSCANA ENERGIA GREEN SPA DI PISTOIA (PT) PER EURO 1699,38 (OLTRE IVA) 2019-12-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19270 2019 678 ACQUISTO LAVATRICE PROFESSIONALE PER ASILO NIDO - APPROVAZIONE RDO SUL MEPA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI SRL - DETERMINA A CONTRARRE 2019-09-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19271 2019 677 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE IN USO PRESSO LE MENSE COMUNALI ANNI 2019 E 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 143/PA DEL 30.11.2019 DELLA DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI S.R.L. DI FIRENZE (FI) PER EURO 577,43 (OLTRE IVA) 2019-12-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19272 2019 677 CONTRATTO DI SERVIZIO PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI E PER L'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 2016/679. RINNOVO E AFFIDAMENTO AL CENTRO STUDI ENTI LOCALI. CIG Z2B29B2799 2019-09-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 19273 2019 676 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2019 E 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000059/8 DEL 30.11.2019 DELLA DITTA CHIESSI & FEDI SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 50,86 (OLTRE IVA) 2019-12-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19274 2019 676 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO CIMITERO CAPOLUOGO - FIASCHI LETIZIA 2019-09-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19275 2019 675 ACQUISTO CONGLOMERATO A CALDO VARIE PEZZATURE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37/10 DEL 30.11.2019 DI CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE S.R.L. DI BARBERINO M.LLO (FI) PER EURO 802,25 (OLTRE IVA) 2019-12-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19276 2019 675 RETTIFICA ALLEGATI DETERMINAZIONE N°662/2019 LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' ANNO 2018 2019-09-18T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 19277 2019 674 LEGGE 77/2009 - FONDO NAZIONALE PREVENZIONE RISCHIO SISMICO - IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI IN EDIFICI PRIVATI - EURO 16.960,00 2019-09-17T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 19278 2019 674 NOLEGGIO STRUTTURA PREFABBRICATA SCUOLA PRIMARIA VIA L.DA VINCI - RATA NOLEGGIO MESE DICEMBRE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19000522 DEL 03.12.2019 DI T.M.T. PREFABBRICATI METALLICI SRL DI ARGINE DI CADELBOSCO DI SOPRA ( RE) PER EURO 2704,75 (OLTRE IVA ) 2019-12-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19279 2019 673 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ01954243 DEL 30.11.2019 DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 2069,66 (OLTRE IVA ) 2019-12-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19280 2019 673 MANUTENZIONE GUAINA DI COPERTURA DI PARTE DELLE AULE SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA SCANDAGLINI M. E A. SNC DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 700,00 (OLTRE IVA) 2019-09-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19281 2019 672 3^RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO -PERIODO 01.07.2019/16.09.2019 (EURO 2846,70) 2019-09-16T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 19282 2019 672 VARIANTI AL R.U. COMUNALE - RELAZIONI GEOGNOSTICHE DI SUPPORTO ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3-E DEL 25.11.2019 DEL DOTT. GEOL. SEDDA LORENZO DI AREZZO (AR) PER EURO 2.601,00 (ESENTE IVA) 2019-12-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19283 2019 671 ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA, ARTICOLI MONOUSO, DETERSIVI, DETERGENTI PER VARI SERVIZI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA (EURO 8.072.12) 2019-09-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 19284 2019 671 MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2019 E 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA 46/FPA DEL 03/12/2019 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 56,66 (OLTRE IVA) 2019-12-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19285 2019 670 "INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO TERMICO, FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA ""ARCOBALENO"" 1^ LOTTO - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 D. LGS. N. 267/2000 E SMI" 2019-09-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19286 2019 670 SERVIZI DI ESUMAZIONE NEI CIMITERI DI FALTONA E DEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 08/1/2019/PA DEL 29/11/2019 DELLA DITTA ESTOTE MISERICORDES FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1833,37 (OLTRE IVA) 2019-12-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19287 2019 669 AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE NELL'ANNO 2019 DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COM.LE - SECONDA ASSEGNAZIONE 2^ SEMESTRE 2019-09-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19288 2019 669 ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N .1361/02 DEL 30.11.2019 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC PER EURO 296,97 (OLTRE IVA) 2019-12-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19289 2019 668 CONTRIBUTO PER NUOVI NATI L.R. TOSCANA N.45/2013 ANNO 2015 - AVVIO PROCEDIMENTO DI DECADENZA E RESTITUZIONE INDEBITO. PROVVEDIMENTI A CARICO DI SPERANZA LUANA. 2019-09-12T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 19290 2019 668 FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2019 E 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA-2019-66 DEL 30.11.2019 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL PER EURO 1511,54 (OLTRE IVA) 2019-12-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19291 2019 667 AFFIDAMENTO SERVIZI DI STAMPA E ELABORAZIONI GRAFICHE PER INIZIATIVE CULTURALI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2019-09-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19292 2019 667 MIGLIORAMENTO SISMICO SC. VIA DON MINZONI E RIFACIMENTO ATRIO - 2^ LOTTO - PROGETTAZIONE ESCUTIVA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10_19 DEL 27.11.2019 DELL'ING. ANDREA PAGLIAZZI DI FIRENZE (FI) PER EURO 3.050,11 (OLTRE IVA) 2019-12-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19293 2019 666 RIPRISTINO AUTOMAZIONE CANCELLO DEL CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA GGG VENTURINI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 172,50 (OLTRE IVA) 2019-09-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19294 2019 666 SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI VIA DON MINZONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 114_19 DEL 30.11.2019 DELLA DITTA ODISSEA COOP.VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 950,00 (OLTRE IVA) 2019-12-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19295 2019 665 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 134353 DEL 30.11.2019 DELLA DITTA ALIA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 255408,00 (OLTRE IVA) 2019-12-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19296 2019 665 "CONDOMINIO ""EX CONSORZIO"" POSTO IN V.LE IV NOVEMBRE/VIA DON MINZONI/VIA C. ROMANELLI - SPESE CONDOMINIALI PER IL PERIODO DAL 01.08.2019 AL 31.07.2020 PER UN TOTALE DI EURO 604,23" 2019-09-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19297 2019 664 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0031238316 E N. 0031238317 DEL 30.11.2019 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA (PD) PER EURO 4094,57 ( OLTRE IVA) 2019-12-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19298 2019 664 RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE VARIE VIE E PIAZZE TERRITORIO COMUNALE - ULTERIORE AFFIDAMENTO DITTA ECOTRAFFIC SRL DI GUIDIZZOLO (MN) PER E. 2.400,00 (OLTRE IVA) 2019-09-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19299 2019 663 VENDITA LEGNAME DOUGLASIA E SUCC. TRASF. PER LA FORNITURA DI PANNELLI XLAM PER REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE - APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO A RIMETTERE OFFERTA E MODULISTICA VARIA 2019-09-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19300 2019 663 LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI CON RIFACIMENTO ATRIO - 1^ LOTTO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 9_19 DEL 27.11.2019 DELL' ING. PAGLIAZZI ANDREA DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.390,34 (OLTRE IVA) 2019-12-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19301 2019 662 PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE 2019-09-09T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 19302 2019 662 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N.819000185492 DEL 28.11.2019 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 2912,29 (OLTRE IVA) 2019-12-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19303 2019 661 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 853,48 (OLTRE IVA) 2019-12-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19304 2019 661 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 6 LOTTO 3 PER LO SVILUPPO DELL'INFRASTRUTTURA DI RETE LOCALE DELL'AMMINISTRAZIONE. AFFIDAMENTO A TELECOM ITALIA SPA MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA SUL PORTALE DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (EURO 50.614,96 IVA COMPRESA) 2019-09-06T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 19305 2019 660 FORNITURA DI GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI OTTOBRE 2019 DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA PER EURO 3915,60 (OLTRE IVA) 2019-12-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19306 2019 660 SOSTITUZIONE DI PORZIONE DI LAMINATO AULA SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA SCANDAGLINI M. E A. SNC DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 2.340,00 (OLTRE IVA) 2019-09-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19307 2019 659 INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE PIAZZE, VIE E MARCIAPIEDI CAPOLUOGO (3^ LOTTO- VIA I^ MAGGIO) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/44 DEL 15.11.2019 DELLA DITTA M.I.-C.S. SRL DI POPPI (AR) PER EURO 76.958,25 (OLTRE IVA) 2019-12-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19308 2019 659 DETRMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI 2 LOCULI NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - ZETTI SILVIO 2019-09-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19309 2019 658 MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE IN LEGNO PISTE CICLOPEDONALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. AGRIAMBIENTE MUGELLO SOC. COOP. AGRICOLA DI BARBERINO M.LLO (FI) E. 9.190,00 (OLTRE IVA) 2019-09-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19310 2019 658 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN P.LE CURTATONE E MONTANARA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/45 DEL 15.11.2019 DELLA DITTA M.I. - C.S. SRL DI POPPI (AR) PER EURO 20.929,76 (OLTRE IVA 4%) 2019-12-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19311 2019 657 REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO A SETTE A LUCO M.LLO - ACCONTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI DIREZIONE LAVORI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29 DEL 12.11.2019 DEL GEOM. CHINI MARCO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.560,00 (OLTRE IVA) 2019-12-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19312 2019 657 "CONDOMINIO ""LA PIAZZETTA"" SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - SPESE CONDOMINIALI PER IL PERIODO DAL 01.08.2019 AL 31.07.2020 PER UN TOTALE DI EURO 3.174,77" 2019-09-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19313 2019 656 GESTIONE IMP. CLIMATIZZAZIONE EDIFICI C.LI STAGIONE 2018/19 - IMP. SPESA SALDO 2018 E 1^ E 2^ TRIM. 2019 DITTA BOSCH ENERGY AND B. S. I. S.P.A. DI MILANO (MI) MAGG. SPESA DI E. 21.824,03 (OLTRE IVA) 2019-09-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19314 2019 656 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO LA SCUOLA MEDIA GIOVANNI DELLA CASA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 148/FE DEL 25.11.2019 DELLA DITTA SIVA SAS DI VICCHIO M.LLO (FI) PER EURO 240,00 (OLTRE IVA) 2019-12-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19315 2019 655 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI-LIQUIDAZIONE FATTURA 919000020404 DEL 22.11.2019 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 629,59 (OLTRE IVA) 2019-12-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19316 2019 655 "CONSORZIO ""STRADA VICINALE DI RIPAFRATTA"" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.600,00 QUALE QUOTA PARTE PER L'ANNO 2019 A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADA" 2019-09-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19317 2019 654 "CONSORZIO STRADA VICINALE DEL ""LAGO A MONTEPULICO"" - IMPEGNO DI SPESA DI E. 1.600,00 QUALE QUOTA PARTE ANNO 2019 A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADA" 2019-09-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19318 2019 654 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA OPERE PUBBLICHE - LIQUIDAZIONE STATO FINALE FATTURA N. 138/PA DEL 13.11.2019 DELLA DITTA BINDI SPA DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) PER EURO 405,40 (OLTRE IVA) 2019-12-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19319 2019 653 ACQUISTO TITOLO DI VIAGGIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 (LOTTI 2^ E 3^ DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE) PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 94.000,00 (OLTRE IVA) 2019-09-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19320 2019 653 ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000054/8 DEL 15.11.2019 DELLA DITTA CHIESSI & FEDI SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 195,20 (OLTRE IVA) 2019-12-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19321 2019 652 PACCHETTO SCUOLA 2019-2020: ESITO DEI CONTROLLI E LIQUIDAZIONE 2019-09-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19322 2019 652 MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE IN LEGNO PISTE CICLOPEDONALI-LIQUIDAZIONE FATTURA N.327 DEL 21.11.2019 DELLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO S.COOP.AG. DI BARBERINO M.LLO (FI) PER EURO 9190,00 (OLTRE IVA) 2019-12-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19323 2019 651 ACQUISTO DI LASTRE IN PIETRA PER MANUTENZIONE VARI EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA BRUNI GABRIELE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 300,00 (OLTRE IVA) 2019-09-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19324 2019 651 MANUTENZIONE DELLA SCALA AEREA TG. CB157NA PER VERIFICA PERIODICA ANNUALE-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 570 DEL 31.05.2019 DELLA DITTA CENTRO ASSISTENZA GRU DI CALENZANO (FI) PER EURO 664,11 (OLTRE IVA) 2019-12-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19325 2019 650 OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI E RIFACIMENTO ATRIO 2^ LOTTO - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1/139 E N. 1/140 DEL 25.11.2019 ( 2^ S.A.L.) DELLA DITTA IMPRECAL S.R.L. DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 12.332,77 (OLTRE IVA) 2019-12-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19326 2019 650 ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PROVVEDIMENTI. ASSEGNAZIONE ORDINARIA ALLOGGIO VIA A.PIERI STELLA N.5 NUCLEO SPERANZA. 2019-09-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 19327 2019 649 ACQUISTO GILET D'EMERGENZA PER BAMBINI ISCRITTI AL SERVIZIO PEDIBUS - DETERMINA A CONTRARRE 2019-09-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19328 2019 649 MANUTENZIONE DELLA SCALA AEREA TG. CB157NA PER VERIFICA PERIODICA ANNUALE- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 570 DEL 31.05.2019 DELLA DITTA CENTRO ASSISTENZA GRU DI CALENZANO (FI) PER EURO 664,11 (OLTRE IVA) 2019-12-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19329 2019 648 NOLEGGIO PREFABBRICATO PRESSO SCUOLA VIA L. DA VINCI - PROROGA DEL CONTRATTO IN CORSO CON DITTA T.M.T. PREF. METALLICI SRL DI CADELBOSCO SOPRA (RE) FINO AL 19.03.2020 E. 16.665,53 (OLTRE IVA) 2019-09-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19330 2019 648 MANUTENZIONE CANCELLO AUTOMATICO INSTALLATO PRESSO COMANDO DI P.M. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DEL 09.11.2019 DELLA DITTA GGG VENTURINI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 260,00 (OLTRE IVA) 2019-12-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19331 2019 647 ACQUISTO ATTREZZATURE (GRATTUGIA, CONTENITORI, CARRELLO) PER CUCINA CENTRALIZZATA - DETERMINA A CONTRARRE 2019-08-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19332 2019 647 ACQUISTO ABBONAMENTI ANNUALI PER STUDENTI A.S. 2019/20 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 73E DEL 31.10.2019 DELLA DITTA MAS + SRL DI REGGELLO (FI) PER EURO 34.545,45 (OLTRE IVA) - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 2019-12-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19333 2019 646 SOSTITUZIONE VETRI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO VIA D. MINZONI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA VETRERIA GORI BRUNO SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 380,00 (OLTRE IVA) 2019-08-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19334 2019 646 CANONE LOCAZIONE QUARTO TRIMESTRE LOCALI DI VIALE P.GIRALDI 57/63 ADIBITI A CENTRO PER L'IMPIEGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/2 DEL 07.11.2019 DELLA DITTA SOGETU SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 7.156,00 (OLTRE IVA) 2019-12-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19335 2019 645 INTERVENTO DI MANUTENZIONE CANCELLO AUTOMATICO CANTIERE COMUNALE-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 09.11.2019 DELLA DITTA GGG VENTURINI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 177,00 (OLTRE IVA) 2019-12-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19336 2019 645 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FINE MANDATO 2014-2019 DEL SINDACO 2019-08-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 19337 2019 644 REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO A SETTE A LUCO M.LLO - COORD. IN FASE DI ESEC. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 150-FE DEL 09.11.2019 DEL GEOM. FRILLI DANTE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.560,00 (OLTRE IVA) 2019-12-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19338 2019 644 INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE E MAN. VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI CAPOLUOGO (1^ LOTTO/P.ZZA DANTE) - DICHIARAZIONE EFFICACIA AGG. DITTA GUERRISI E TRIPODI SRL DI RIZZICONI (RC) E. 98.877,28 (OLTRE IVA) 2019-08-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19339 2019 643 FORNITURA ACQUA IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 2725,96 (OLTRE IVA) 2019-12-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19340 2019 643 ESTENSIONE COPERTURA ASSICURATIVA PER GIACENZA TERZO BLOCCO OPERE DI GALILEO CHINIPRESSO IL CHINI MUSEO - EURO 33,43 2019-08-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19341 2019 642 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE-LIQUIDAZIONE FATTURA N.819000167493 DEL 15.11.2019 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 25.065,16 (OLTRE IVA) 2019-12-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19342 2019 642 ATTRIBUZIONE FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN LORENZO PER SPESE DI CANCELLERIA, STAMPATI E SUSSIDI DIDATTICI PER SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO (EURO 10036,00) 2019-08-28T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 19343 2019 641 ATTRIBUZIONE FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN LORENZO PER ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA PLESSI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA (EURO 9514,00) 2019-08-28T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 19344 2019 641 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA A2A ENERGIE SPA DI MILANO (MI) PER EURO 11.829.56 (OLTRE IVA) - MESE DI OTTOBRE 2019 2019-12-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19345 2019 640 ACQUISTO VESTIARIO ANTITAGLIO PER DIPENDENTE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40/PA DEL 31.10.2019 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 342,98 (OLTRE IVA) 2019-12-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19346 2019 640 "INIZIATIVA ISTITUZIONALE 15 SETTEMBRE 2019 ""75° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE DI BORGO SAN LORENZO"" - IMPEGNO DI SPESA" 2019-08-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 19347 2019 639 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MAN. PIAZZE, VIE E MARCIAPIEDI DEL CAPOLUOGO (3^ LOTTO/VIA 1^ MAGGIO) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA AGG. DITTA M.I.-C.S. SRL DI POPPI (AR) EURO 127.462,18 (OLTRE IVA) 2019-08-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19348 2019 639 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38/PA DEL 31.10.2019 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 783,31 (OLTRE IVA) 2019-12-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19349 2019 638 RIPARAZIONE MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39/PA DEL 31.10.2019 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 488,00 (OLTRE IVA) 2019-12-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19350 2019 638 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO GEMELLARE CIMITERO PULICCIANO - CALZOLAI CHIARA 2019-08-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19351 2019 637 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17 DEL 30.10.2019 DELLA DITTA AUTORICAMBI MUGELLO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.142,64 (OLTRE IVA) 2019-12-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19352 2019 637 IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SU SINISTRI PAGATI AL 01/08/2019 - POLIZZA RCT 252326831 (EURO 4.000,00) 2019-08-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 19353 2019 636 RIMBORSO PAGAMENTI EFFETTUATI PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA E PER IL SERVIZIO DI GIOCA NIDO 2019-08-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19354 2019 636 ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANUTENZIONE TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31/10 DEL 31.10.2019 DELLA DITTA CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 424,63 (OLTRE IVA) 2019-12-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19355 2019 635 ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1784 DEL 31.10.2019 DELLA DITTA C.E.M. SRL DI BARBERINO M.LLO (FI) PER EURO 521,27 2019-12-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19356 2019 635 APPROVAZIONE E IMPEGNO MAGGIORE SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CECIONI CATERING SRL 2019-08-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19357 2019 634 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI N. 2 LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO - BASSI ANNUNZIATA 2019-08-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19358 2019 634 NOLEGGIO A FREDDO MEZZI PER ATTIVITA' DI MANUTENZIONE TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 552 DEL 31.10.2019 DELLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) PER EURO 3.979,00 (OLTRE IVA) 2019-12-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19359 2019 633 "ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO ""BLACK-COLD"" SFUSO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 465 DEL 31.10.2019 DELLA DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) PER EURO 858,20 (OLTRE IVA)" 2019-12-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19360 2019 633 FORNITURA N. 40 LATTE DI BRILLANTANTE PER LAVASTOVIGLIE STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA GUIDOTTI SRL - EURO 574,00 (OLTRE IVA) 2019-08-20T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 19361 2019 632 AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE NELL'ANNO 2019 DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE - PRIMA ASSEGNAZIONE 2^ SEMESTRE 2019-08-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19362 2019 632 CORSI DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 647/2019 DELLA DITTA IGEAM ACADEMY SRL DI ROMA (RM) PER EURO 370,50= 2019-12-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19363 2019 631 SERVIZIO DI GESTIONE E CONTROLLO DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI - MODIFICA ALLA DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 257 DEL 28.03.2019 2019-08-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19364 2019 631 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 143/FE DEL 31.10.2019 DELLA DITTA SIVA SAS DI VICCHIO (FI) PER EURO 990,00 (OLTRE IVA) 2019-12-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19365 2019 630 VENDITA LEGNAME DI DOUGLASIA E SUCC.TRASFORMAZIONE PER LA FORNITURA DI PANNELLI XLAM PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 2019-08-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19366 2019 630 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE MESE DI OTTOBRE 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ01833468 DEL 31.10.2019 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 2.924,28 (OLTRE IVA) 2019-12-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19367 2019 629 FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI-INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019 ALLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 12.622,95 (OLTRE IVA) 2019-08-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19368 2019 629 ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52/8 DEL 31.10.2019 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE /FI) PER EURO 34,95 (OLTRE IVA) 2019-12-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19369 2019 628 FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI-INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019 ALLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA PER EURO 2.459,02 (OLTRE IVA) 2019-08-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19370 2019 628 NOLEGGIO STRUTTURA PREFABBRICATA PER SCUOLA PRIMARIA DI VIA L. DA VINCI RATA MESE DI OTTOBRE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19000469 DEL 05.11.2019 DELLA DITTA T.M.T. PREFABBRICATI METALLICI SRL DI ARGINE DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) PER EURO 2.617,50 (OLTRE IVA) 2019-12-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19371 2019 627 INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO SEMAFORICO V.LE IV NOVEMBRE-VIA FAENTINA- DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA ILES SRL DI PRATO PER EURO 273,00 (OLTRE IVA) 2019-08-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19372 2019 627 REVISIONE SALDATRICE IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2019-55 DEL 31.10.2019 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 357,00 (OLTRE IVA) 2019-12-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19373 2019 626 GRADUATORIA ASSEGNATARI CONTRIBUTI FINANZIARI SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO - IMPEGNO DI SPESA EURO 20.500,00 E PARZIALE LIQUIDAZIONE 2019-08-12T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 19374 2019 626 ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2019-56 DEL 31.10.2019 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 568,72 (OLTRE IVA) 2019-12-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19375 2019 625 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI- INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019 DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 19.426,23 (OLTRE IVA) 2019-08-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19376 2019 625 "PROGETTO ""AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCULA PRIMARIA VIA L. DA VINCI"" - INCARICO RILIEVO ESTERNO ED AREA VERDE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30 DEL 04.11.2019 DELL'ING. MARCO MORICCI DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 3.536,00 (OLTRE IVA)" 2019-11-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19377 2019 624 "INTERVENTO MIGLIORAMENTO TERMICO, FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA ""ARCOBALENO"" - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29 DEL 04.11.2019 DELL'ING. MARCO MORICCI DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 19.614,40 (OLTRE IVA)" 2019-11-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19378 2019 624 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE-INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 4.098,36 (OLTRE IVA) 2019-08-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19379 2019 623 ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL CENTRO NAZIONALE DELLE RICHERCHE/ISTITUTO DI BIOECONOMIA PER RICERCHE AMBIENTALI - INSTALLAZIONE CENTRALINA MONITORAGGIO QUALITA' ARIA E. 3.400,.00 (OLTRE IVA) 2019-08-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19380 2019 623 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 134070 DEL 31.10.2019 DELLA DITTA ALIA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 255.408,00 (OLTRE IVA) - MESE DI OTTOBRE 2019 2019-11-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19381 2019 622 RILASCIO PARERI IGIENICO/SANITARI ED ALTRI INTERVENTI EFFETTUATI DALL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO DI FIRENZE (FI) SU RICHIESTA A.C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) - ULTERIORE IMPEGNO EURO 1.000,00 (IVA COMPR.) 2019-08-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19382 2019 622 ACQUISTO D.P.I. IN DOTAZIONE NUOVO DIPENDENTE CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2019-57 DEL 31.10.2019 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 381,94 (OLTRE IVA) 2019-11-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19383 2019 621 FORNITURA TEMPORANEA ENERGIA ELETTRICA MANIFESTAZIONI MAGGIO-GIUGNO 2019 - LIQUIDAZIONE A2A PER CONSUMI EURO 54,95 2019-11-28T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 19384 2019 621 RETTIFICA DETERMINAZIONE 938/2018 E CORRETTA IMPUTAZIONE SPESA PER UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE COMUNALE 2019-08-08T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 19385 2019 620 ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PROVVEDIMENTI. ASSEGNAZIONE ORDINARIA ALLOGGIO VIA LANDI N.1 NUCLEO DEMACI . 2019-08-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 19386 2019 620 CONSORZIO STRADA VICINALE DI CASALTA - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE A CARICO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER L'ANNO 2017 - EURO 791,00= 2019-11-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19387 2019 619 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0031217635 E N. 0031217636 DEL 31.10.2019 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA (PD) PER EURO 2.870,86 (OLTRE IVA) 2019-11-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19388 2019 619 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN AREA A DOMANDA DEBOLE - IMPEGNO DI EURO 2.989,45 E LIQUIDAZIONE 2^ RATA 2019 A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE. 2019-08-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19389 2019 618 PULIZIA SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - MESE DI OTTOBRE 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 116/PA DEL 31.10.2019 DLLA SOC. COOP. SOCIALE ARCHIMEDE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA) 2019-11-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19390 2019 618 MESSA IN OPERA DI NUOVA TRIBUNA E VERANDA PRESSO IMPIANTO SPORTIVO ROMANELLI - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DA STIPULARE CON LA A.S. FORTIS JUVENTUS 1909 DI BORGO SAN LORENZO (FI) 2019-08-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19391 2019 617 ACQUISTO BORRACCE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA 1^ GRADO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA FLYART DI TURETTA DANIELE E C. SNC DI PRATO (PO) E. 3.307,50 (OLTRE IVA) 2019-08-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19392 2019 617 REALIZZAZIONE DI TARGA DA INSTALLARE PRESSO AREA SKATE PARK - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 654/2019 DEL 31.10.1209 DELLA DITTA DIMCAR SRL DI UGENTO (LE) PER EURO 317,50 (OLTRE IVA) 2019-11-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19393 2019 616 ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1204/02 DEL 31.10.2019 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 45,35 (OLTRE IVA) 2019-11-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19394 2019 616 FORNITURA CARBURANTE MEZZI C.LI-ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SEPSA PER IL MESE DI LUGLIO 2019 PER MAGGIORE SPESA DITTA KUWAIT PETROLEUM SPA DI ROMA PER EURO 14,32 (OLTRE IVA) 2019-08-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19395 2019 615 SERVIZIO DI RITIRO OLI ESAUSTI PRESSO IL CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA SELIN PER L'AMBIENTE SRL DI CALENZANO (FI) PER EURO 895,00 (OLTRE IVA) 2019-08-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19396 2019 615 PULIZIA SERVIZI IGIENICI, VUOTATURA CESTINI PRESSO IL PARCO DELLA MISERICORDIA - MESE DI OTTOBRE 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 117/PA DEL 31.10.2019 DELLA SOC. COOP. SOCIALE ARCHIMEDE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 645,83 (OLTRE IVA) 2019-11-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19397 2019 614 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA CALCIO A SETTE A LUCO MUGELLO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82/2019 DEL 11.11.2019 DELLA DITTA E.CO.RES. SRL DI AFRAGOLA (NA) PER UN IMPORTO DI EURO 59.852,83 (OLTRE IVA) 2019-11-26T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 19398 2019 614 L.R.73/2018 ART.5 - CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI ANNO 2019. 2019-08-08T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 19399 2019 613 SERVIZI GESTIONE E SUPPORTO COLONIE FELINE E CATTURA E REIMMISSIONE GATTI RANDAGI SUL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE FORFETTARIO EURO 1.000,00 2019-11-26T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 19400 2019 613 INTERVENTO DI RIPARAZIONE CELLA FRIGO PRESSO MENSA SCOLASTICA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA A. BORDATI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 380,00 (OLTRE IVA) 2019-08-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19401 2019 612 AFFIDAMENTO INCARICO AVV. LUCA MANETTI DI FIRENZE (FI) PER CONSULENZA LEGALE PER REDAZIONE CONTRODEDUZIONI SU OSSERVAZIONI NELL'AMBITO ADOZIONE DI PIANI ATTUATIVI - EURO 2.392,00 (OLTRE IVA) 2019-08-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19402 2019 612 SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - LIQUIDAZIONE DEL SALDO FATTURA N. 132848 DEL 31.12.2018 RELATIVA LA SERVIZIO MESE DI DICEMBRE 2018 2019-11-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19403 2019 611 ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER CUCINA CENTRALIZZATA MENSA COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CASALINGHIAMO SRL 2019-08-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19404 2019 611 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE PIAZZE, STRADE E MARCIAPIEDI (2^ LOTTO PIAZZA V. VENETO) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2 32 DEL 25.11.2019 DELLA DITTA SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 33.534,00 (OLTRE IVA) 2019-11-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19405 2019 610 MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI - COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57 DEL 29.10.2019 DELL'ARCH. MONTIONI STEFANO DI BARBERINO DI M.LLO (FI) PER EURO 5.409,22 (OLTRE IVA) 2019-11-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19406 2019 610 MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI (2^ LOTTO) - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER UN IMPORTO CONTRATTUALE DI EURO 87.853,37 (OLTRE IVA) 2019-08-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19407 2019 609 "PROGETTO ECO-MUGELLO AZIONE ""ACQUA SFUSA"" - IMPEGNO SPESA DI E. 13.290,46 A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI PER MANUTENZIONE ""CASINA DELL'ACQUA"" ED ANNULLAMENTO DET. 51/2019" 2019-08-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19408 2019 609 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DI PIAZZE, STRADE E MARCIAPIEDI NEL CAPOLUOGO - 1^ LOTTO P.ZA DANTE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 180 DEL 20.11.2019 DELLA DITTA IMPRESA EDILIZIA GUERRISI E TRIPODI SRL DI RIZZICONI (RC) PER EURO 42.800,00 (OLTRE IVA) 2019-11-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19409 2019 608 RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VARIE VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO C.LE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA ECOTRAFFIC SRL DI GUIDIZZOLO (MN) PER EURO 14.342,00 (OLTRE IVA) 2019-08-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19410 2019 608 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE SETTEMBRE 2019 DELLA DITTA A2A ENERGIE SPA DI MILANO (MI) PER EURO 2.912,45 (OLTRE IVA) 2019-11-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19411 2019 607 VACANZE ANZIANI 2019 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EURO 1.088,00. 2019-08-05T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 19412 2019 607 "SETTIMO INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE CIMITERIALE NEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 65-E DEL 30.10.2019 DELLA ""12 PASSI SOC. COOP. SOCIALE"" DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.018,57 (OLTRE IVA)" 2019-11-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19413 2019 606 OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI E RIFACIMENTO ATRIO DI INGRESSO - LIQUIDAZIONE 3^ S.A.L. - FATTURA N.1/123 DEL 11.11.2019 DELLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 95.575,08 (OLTRE IVA) 2019-11-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19414 2019 606 "INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO TERMICO, FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA DELL'INFANZIA ""ARCOBALENO"" - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 1^ LOTTO E. 450.000,00" 2019-08-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19415 2019 605 MANUTENZIONE PER REVISIONE MEZZO TG. FL887FC IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/42 DEL 22.10.2019 DELLA DITTA RENAIO SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.485,50 (OLTRE IVA) 2019-11-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19416 2019 605 "SALDO PROGETTO ""CUCINIAMO LE ECCEDENZE"" ALLA COOPERATIVA LE MELE DI NEWTON - ANNO 2018/2019 EURO 1.200,00." 2019-08-05T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 19417 2019 604 MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI (2^ LOTTO) - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO COMPORTANTE UNA SPESA DI EURO 117.000,00 2019-08-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19418 2019 604 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE PIAZZE, VIE E MARCIAPIEDI DEL CAPOLUOGO (3^ LOTTO/VIA I^ MAGGIO) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/47 DEL 19.11.2019 DELLA DITTA M.I.-C.S. SRL DI POPPI (AR) PER EURO 45.041,75(OLTRE IVA) 2019-11-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19419 2019 603 FORNITURA BOMBOLE GAS GPL PER STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE FATT. 11/PA DEL 30.10.2019 EURO 910,00 (OLTRE IVA) DITTA MANNELLI ROBERTO & C SNC 2019-11-19T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 19420 2019 603 INTERVENTO DI MANUTENZIONE EDILE IMMOBILE COMUNALE VIA D. MINZONI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA SCANDAGLINI M. E A. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.320,00 (OLTRE IVA) 2019-08-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19421 2019 602 INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI CLIMATIZZZIONE ESTIVA ED INVERNALE (UFF./SCUOLE MEDIE) - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) E. 789,29 (OLTRE IVA) 2019-08-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19422 2019 602 CORSI DI FORMAZIONE PER SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 647/2019 DEL 24.10.2019 DELLA DITAT IGEAM ACADEMY SRL DI ROMA (RM) PER EURO 370,50= 2019-11-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19423 2019 601 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 70190120000208621 DEL 23.10.2019 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 97,46 (OLTRE IVA) 2019-11-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19424 2019 601 AFFIDAMENTO SERVIZI MUSEALI E DI SUPPORTO AL MUSEO CHINI A ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - APPROVAZIONE PROROGA TECNICA FINO AL 31/12/2019 2019-08-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19425 2019 600 FORNITURA DI GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI SETTEMBRE 2019 DELLA DITTA ESTRA ENERGIE DI SIENA (SI) PER EURO 1.800,71 (OLTRE IVA) 2019-11-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19426 2019 600 UFFICIO GARE UNIONE COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO AMMINISTRATIVO A PROCEDURE DI GARA ANNO 2018 E LIQUIDAZONE ALL'UNIONE DEI COMUNI 2019-08-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19427 2019 599 APPROVAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA SCUOLA DI MUSICA COMUNALE MARCO DA GALIANO - DETERMINA A CONTRATTARE 2019-08-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19428 2019 599 SERVIZIO DI VUOTATURA/STASATURA TUBAZIONI E FOSSE BIOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 880 DEL 15.10.2019 DELLA DITTA FIRENZE SPURGHI SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 270,00 (OLTRE IVA) 2019-11-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19429 2019 598 "RINNOVO AFFIDAMENTO GESTIONE PICCOLO MUSEO DEI BAMBINI ALL'ASSOCIAZIONE ""DRITTO E ROVESCIO APS"" DAL 01/09/2019 AL 31/12/2019" 2019-08-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19430 2019 598 FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7019012000020519 DEL 18.10.2019 DELLA DITTA PUBLIACQUA DI FIRENZE (FI) PER EURO 16,55 (OLTRE IVA) 2019-11-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19431 2019 597 "ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO SIG. SIMONE NUTI CON PROFILO ""FUNZIONARIO SERVIZI ECONOMICO- AMMINISTRATIVI"" CAT. D-D1 A FAR DATA DAL 1/09/2019 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO" 2019-08-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 19432 2019 597 VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 870 DEL 11.10.2019 DELLA DITTA FIRENZE SPURGHI SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 210,00 (OLTRE IVA) 2019-11-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19433 2019 596 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALCUNE STRADE IN FRAZIONE DI POLCANTO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 119/PA DEL 18.10.2019 DELLA DITTA BINDI SPA PER EURO 2.585,98 (OLTRE IVA) 2019-11-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19434 2019 596 AVVISO PUBBLICO PER RICERCA DI SPONSOR PER GESTIONE, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE A VERDE RICADENTI TERRITORIO C. LE - INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 572 DEL 24.07.2019 2019-08-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19435 2019 595 ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47/8 DEL 15.10.2019 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 232,32 (OLTRE IVA) 2019-11-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19436 2019 595 FORNITURA E POSA IN OPERA ATTREZZATURE PER SKATE PARK AREA A VERDE VIA GOBETTI/VIA BARDUCCI/V.LE GIOVANNI XXIII - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA HOLZHOF SRL E. 23.000,00 (OLTRE IVA) 2019-08-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19437 2019 594 INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31/FPA DEL 18.10.2019 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 523,57 (OLTRE IVA) 2019-11-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19438 2019 594 SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO ANNI 2017/2018/2019 - AFFIDAMENTO FORNITURA 4 SOPRALLUOGHI AL R.T.I. QUALE AGGIUDICATARIO CONVENZIONE CONSIP E. 1.495,00 (OLTRE IVA) 2019-08-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19439 2019 593 ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PROGETTI SOCIO EDUCATIVI: RINNOVO PROGETTI AD ASSOCIAZIONE ANTEAS 2019-08-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19440 2019 593 ADESIONE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA (I.N.U.) - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 DI EURO 650,00= 2019-11-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19441 2019 592 FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA PUBLIACQUA DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.759,29 (OLTRE IVA) 2019-11-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19442 2019 592 PROROGA DELLA CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELLE PALESTRE COMUNALI, UBICATE NEL CAPOLUOGO E NELLA FRAZIONE DI RONTA, AL CONSORZIO MUGELLO SPORT 2019-07-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19443 2019 591 LIQUIDAZIONE ALLA BANCA INTESA SAN PAOLO SPA DELLE COMPETENZE FIDEJUSSIONE PER CONTRATTO CON RFI AREA PARCHEGGIO FF.SS. - EURO 40,00 2019-11-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19444 2019 591 FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO AFFIDAMENTO ALLA LIBRERIA PARIGI SAS PER E 26.535,00. 2019-07-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19445 2019 590 ADEG. E RISTR. SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO G. D. CASA (1^ LOTTO/1^ E 2^ STRALCIO) - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. INC. REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA DR. LORENZO SEDDA E. 2.499,00 (OLTRE IVA) 2019-07-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19446 2019 590 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA A2A DI MILANO (MI) PER EURO 47.557,50 (OLTRE IVA) 2019-11-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19447 2019 589 "SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - ACQUISTO POSTI-BAMBINO PRESSO ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO ""PESCIOLINO ROSSO"" - A.E. 2019/2020 - DETERMINA A CONTRATTARE" 2019-07-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19448 2019 589 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI SETTEMBRE 2019 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA PER EURO 7.952,80 (OLTRE IVA) 2019-11-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19449 2019 588 RINNOVO AFFIDAMENTO GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA : ASILO NIDO CASTAGNO E ASILO NIDO GELSO AD ARCA COOPERATIVA SOCIALE ARL DAL 01/08/2019-31/07/2021 2019-07-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19450 2019 588 LAVORI DI ASFALTATURA STRADA COMUNALE DI SAN CRESCI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 115/PA DEL 14.10.2019 DELLA DITTA BINDI SPA DI SAN GIOVANNI V.NO (AR) PER EURO 24.590,00 (OLTRE IVA) 2019-11-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19451 2019 587 "RINNOVO CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE ""DRITTO&ROVESCIO A.P.S."" PER GESTIONE CENTRO RE MIDA DI BORGO SAN LORENZO" 2019-07-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19452 2019 587 VERIFICA TRIMESTRALE MONTAFERETRI PER SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 317/VS DEL 11.10.2019 DELLA DITTA VEZZANI SPA DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER EURO 150,00 (OLTRE IVA) 2019-11-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19453 2019 586 INTERVENTO STESURA PRODOTTO RESINOSO PRESSO OASI INCLUSIVA E NON PARCO MISERICORDIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30 DEL 15.10.2019 DELLA DITTA LYN SRL DI SOCI (AR) PER EURO 850,00 (OLTRE IVA) 2019-11-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19454 2019 586 RIMBORSO TARES E TARI ANNI 2013- 2014-2015-2016 AL SIGNOR MIGNANI LUIGI 2019-07-29T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 19455 2019 585 OPERE DI MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE INTERSEZIONE V.LE RESISTENZA/V.LE REPUBBLICA - PROGETTAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 1_19 DEL 09.10.2019 DI EUROSTUDIO INGEGNERIA DI RIGNANO SULL'ARNO (FI) PER EURO 1.610,96 (OLTRE IVA) 2019-11-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19456 2019 585 APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA E LIQUIDAZIONE FT. 14 DEL 12/07/2019 DI E 9.522,01 IN FAVORE DEL DOTT.LEONI PER LE PRESTAZIONI RESE IN QUALITA' DI RESPONSABILE O.S.A. DEL SERVIZIO DI MENSA COMUNALE 2019-07-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19457 2019 584 FORNITURA ARTICOLI CASALINGHI PER LOCALE RISTORANTE FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE FATT. 6PA DEL 31.10.2019 CASALINGHIAMO SRL - EURO 120,77 (OLTRE IVA) 2019-11-08T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 19458 2019 584 AMPL. ED ADEG. SCUOLA PRIMARIA V. L. DA VINCI (2^/3^ L.) - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. PROG. DEF. ED ESEC. IMP. ELETTRICI, RISC. ED ANTINCENDIO STUDIO GRIFONI DI FIRENZE (FI) E. 21.840,00 (O. IVA) 2019-07-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19459 2019 583 FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DI PUBLIACQUA DI FIRENZE (FI) PER EURO 125,64 (OLTRE IVA) 2019-11-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19460 2019 583 RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI - INTEGRAZIONE DET. 1030/2017 PER E. 423,28 (ESENTE IVA) A FAVORE DELL'ARCH. ADELE CAUCCI DI FIRENZE (FI) PER ATT. SUPPORTO AL R.U.P. 2019-07-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19461 2019 582 REALIZZAZIONE NUOVO IMP. SPORTIVO A LUCO (3^ LOTTO-CAMPO DA CALCIO) - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. INCARICO SICUREZZA FASE ESECUZIONE GEOM. DANTE FRILLI DI B.S.L. (FI) E. 3.900,00 (OLTRE IVA) 2019-07-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19462 2019 582 REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. VEN/1873 DEL 30.09.2019 DELLA DITTA ECOTRAFFIC SRL DI GUIDIZZOLO (MN) PER EURO 6.318,66(OLTRE IVA) 2019-11-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19463 2019 581 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCO (3^ LOTTO-CAMPO DA CALCIO) - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO GEOM. MARCO CHINI DI BORGO SAN LORENZO (FI) E. 5.096,00 (OLTRE IVA) 2019-07-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19464 2019 581 SERVIZIO VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 864 DEL 09.10.2019 DELLA DITTA FIRENZE SPURGHI DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 400,00 (OLTRE IVA) 2019-11-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19465 2019 580 SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE NEI CENTRI ABITATI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 500056 DEL 30.09.2019 DELLA SAMARCANDA COOP SOCIALE DI FIRENZE (FI) PER EURO 13.944,00 (OLTRE IVA) 2019-11-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19466 2019 580 OPERE MESSA IN SICUREZZA STRADALE INTERSEZIONE V.LE IV NOV./V.LE RES./V.LE REPUBBLICA - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE PER UN IMPORTO DI EURO 22.700,60 (OLTRE IVA) 2019-07-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19467 2019 579 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER MENSE COMUNALI - APPROVAZIONE ACCORDO QUADRO E DOCUMENTAZIONE DI GARA 2019-07-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19468 2019 579 PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REDAZIONE PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE MOBILITA' DOLCE IN AMBITO URBANO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22 DEL 03.10.2019 DELLO SUDIO TECNICO ASSOCIATO ARCHIDUO DI PRATO (PO) PER EURO 3.798,37 (OLTRE IVA) 2019-11-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19469 2019 578 INTERVENTI RIQ. E MANUTENZIONE VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI CAPOLUOGO (1^ LOTTO/P.ZZA DANTE) - AGGIUDICAZIONE IMPRESA EDILIZIA GUERRISI E TRIPODI SRL DI RIZZICONI (RC) E. 98.877,28 (OLTRE IVA) 2019-07-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19470 2019 578 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 416,08 (OLTRE IVA) 2019-11-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19471 2019 577 INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE PIAZZE, VIE, STRADE E MARCIAPIEDI CAPOLUOGO (3^ LOTTO/VIA 1^ MAGGIO) - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA M.I.-C.S. SRL DI POPPI (AR) PER E. 127.462,18 (OLTRE IVA) 2019-07-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19472 2019 577 "SERVIZIO RIPARAZIONE MEZZI ""PIAGGIO"" IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13_19 DEL 09.10.2019 DELLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 255,79 (OLTRE IVA)" 2019-11-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19473 2019 576 RIMBORSO TARES E TARI 2014-2015-2016 E 2017 AL SIGNOR GIANCARLO CECCHI 2019-07-25T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 19474 2019 576 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - RIPRAZIONE MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34/PA DEL 30.09.2019 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI & C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 170,50 (OLTRE IVA) 2019-11-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19475 2019 575 CHINI MUSEO: ACQUISIZIONE IN COMODATO GRATUITO N. 16 OPERE D'ARTE PER L'ESPOSIZIONE AL CHINI MUSEO 2019-07-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19476 2019 575 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI ADIBITI AL TAGLIO DELL'ERBA IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33/PA DEL 30.09.2019 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI & C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 835,69 (OLTRE IVA) 2019-11-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19477 2019 574 INTERVENTO DI RIPARAZIONE CELLA FRIGO IN USO PRESSO MENSA SCOLASTICA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA A. BORDATI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 75,00 (OLTRE IVA) 2019-07-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19478 2019 574 SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI CIMITERO DEL CAPOLUOGO - MESE DI SETTEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 99/PA DEL 30.09.2019 DELLA ARCHIMEDE SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA) 2019-11-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19479 2019 573 REALIZZAZIONE SPETTACOLO PIROTECNICO FESTA DI SAN LORENZO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. PIROTECNICA SOLDI SRL DI PIAN DI SCO (AR) EURO 3.524,00 (OLTRE IVA) 2019-07-24T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 19480 2019 573 SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGEINICI E VUOTATURA CESTINI PRESSO PARCO MISERICORDIA - MESE DI SETTEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 100/PA DEL 30.09.2019 DELLA ARCHIMEDE SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 645,83 (OLTRE IVA) 2019-11-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19481 2019 572 ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1526 DEL 30.09.2019 DELLA DITTA C.E.M. SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 399,60 (OLTRE IVA) 2019-11-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19482 2019 572 AVVISO PUBBLICO PER RICERCA DI SPONSOR GESTIONE, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDE PUBBLICO RICADENTI TERRITORIO C.LE - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 D. LGS. N. 267/2000 2019-07-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19483 2019 571 RIMBORSO TARES E TARI : ANNI 2013-2014-2016 E 2017 ALLA SIGNORA CARPINI VALENTINA 2019-07-23T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 19484 2019 571 RATA MENSILE STRUTTURA PREFABBRICATA PRESSO SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19000418 DEL 03.10.2019 DELLA DITTA T.M.T. PREFABBRICATI METALLICI SRL DI ARGINE DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) PER EURO 2.704,75 (OLTRE IVA) 2019-10-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19485 2019 570 FORNITURA CARBURANTE MEZZI C.LI-ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO PER IL MESE DI GIUGNO 2019 PER MAGGIORE SPESA DITTA KUWAIT PETROLEUM SPA DI ROMA PER EURO 101,61 (OLTRE IVA) 2019-07-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19486 2019 570 ACQUISTO/RIPARAZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/50/55 DEL 30.09.2019 DELLA DITTA MUGEL GOMME DI LANINI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 161,15 (OLTRE IVA) 2019-10-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19487 2019 569 CHINI MUSEO: RESTITUZIONE OPERA IN COMODATO GRATUITO ALLA CONGRAGAZIONE DEL TERZ'ORDINE FRANCESCANO DI SAN CARLO 2019-07-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19488 2019 569 MONTAGGIO E SMONTAGGIO STRUTTURE PER MANIFESTAZIONI - MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1013/F DEL 30.09.2019 DELLA FIRENZE SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 3.581,50 (OLTRE IVA) 2019-10-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19489 2019 568 ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45/8 DEL 30.09.2019 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 41,24 (OLTRE IVA) 2019-10-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19490 2019 568 CHINI MUSEO: ACQUISIZIONE IN COMODATO GRATUITO DI N.9 OPERE D'ARTE PER L'ESPOSIZIONE AL CHINI MUSEO 2019-07-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19491 2019 567 BUONI SCUOLA 2018/2019: RENDICONTO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI AI BENEFICIARI 2019-07-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19492 2019 567 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE AREE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 119/FE DEL 27.09.2019 DELLA DITTA SIVA S.A.S. DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.280,00 (OLTRE IVA) 2019-10-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19493 2019 566 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ01711968 DEL 30.09.2019 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA DI ROMA (RM) PER EURO 1.823,22 (OLTRE IVA) 2019-10-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19494 2019 566 FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMM E SERV C.LI- LIQUIDAZIONE FATTURE II TRIM 2019 RELATIVE AL CAP. 7368 DI PUBLIACQUA SPA PER E5.230,02 (IVA COMPR) CON MAGGIORE SPESA DI E4.631,61 (IVA COMPR) 2019-07-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19495 2019 565 "ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO SIG.RA PAOLA ESCHINI CON PROFILO ""ESPERTO CONTABILE E/O AMMINISTRATIVO"" CAT. C-C1 A FAR DATA DAL 1/08/2019 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO" 2019-07-23T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 19496 2019 565 ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2019-43 DEL 30.09.2019 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.066,85 (OLTRE IVA) 2019-10-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19497 2019 564 "ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO SIG.RA SONIA SPACCHINI CON PROFILO ""ESPERTO CONTABILE E/O AMMINISTRATIVO"" CAT. C-C1 A FAR DATA DAL 1/08/2019- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO" 2019-07-23T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 19498 2019 564 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0031178197 E N. 0031178198 DEL 30.09.2019 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA (PD) PER EURO 1.568,74 (OLTRE IVA) 2019-10-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19499 2019 563 ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. INCARICO COORD. SICUREZZA PROG. ED ESEC. DITTA SICURING SRL DI FIRENZE (FI) E. 6.828,21 (OLTRE IVA) 2019-07-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19500 2019 563 SESTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE CIMITERIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 55-E DEL 02.10.2019 DELLA SOC. COOPERATIVA SOCIALE 12 PASSI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.018,57 (OLTRE IVA) 2019-10-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19501 2019 562 "ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO SIG.RA ANGELA MANZANI CON PROFILO ""ESPERTO CONTABILE E/O AMMINISTRATIVO"" CAT. C-C1 A FAR DATA DAL 1/08/2019 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO" 2019-07-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 19502 2019 562 FORNITURA ACQUA POTABILE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA PUBLIACQUA DI FIRENZE (FI) PER EURO 33,96 (OLTRE IVA) 2019-10-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19503 2019 561 VERSAMENTO ONERI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI E QUOTA DI ACCANTONAMENTO PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO PER IL SINDACO ANNO 2019, IMPEGNO DI SPESA. 2019-07-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 19504 2019 561 MANUTENZIONE GUAINA DI COPERTURA DI PARTE DELLE AULE SCUOLA PRIMARIA VIA L DA VINCI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29 DEL 01.10.2019 DELLA DITTA SCANDAGLINI MASSIMO E ANDREA SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 700,00 (OLTRE IVA) 2019-10-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19505 2019 560 SOSTITUZIONE PORZIONE LAMINATO ALLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA L. DA VINCI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28 DEL 01.10.2019 DELLA DITTA SCANDAGLINI MASSIMO E ANDREA SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.340,00 (OLTRE IVA) 2019-10-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19506 2019 560 CORRESPONSIONE QUOTA DI ADESIONE ALLA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS PER L'ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2019-07-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19507 2019 559 SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI MESE DI SETTEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA ALIA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 255.408,00 (OLTRE IVA) 2019-10-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19508 2019 559 CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI E ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL' ART.65 E DELL'ART.66 DELLA LEGGE 23.12.1998 N. 448 SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI 2019-07-18T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 19509 2019 558 AFFIDAMENTO SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO ALLA DITTA ORIENTA SPA PER UNA ASSISTENTE SOCIALE IN SOSTITIZIONE MATERNITA' DIPENDENTE DI RUOLO DALL 22/07/2019 AL 30/09/2019 -IMPEGNO SI SPESA 2019-07-18T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 19510 2019 558 FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PUBLIACQUA DI FIRENZE (FI) PER EURO 12.006,32 (OLTRE IVA) 2019-10-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19511 2019 557 "ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO AI SENSI DELL'ART. 90 DLGS 267/2000 ""ESPERTO RELAZIONI ESTERNE E COMUNICAZIONE"" CAT. C - SIG.RA ILARIA ONTANETTI DAL 22/07/2019 AL 30/06/2024" 2019-07-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 19512 2019 557 SERVIZIO PULIZIA LOCALI RISTORANTE AL FORO BOARIO OTTOBRE 2019 - LIQUIDAZINE FATT. 59-E DEL 18.10.2019 - 12 PASSI COOP. SOCIALE 2019-10-24T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 19513 2019 556 L. 119/2017 - DETERMINAZIONE DI DECADENZA DALL'ISCRIZIONE AI NIDI DINFANZIA COMUNALI AE 2019/2020 2019-07-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19514 2019 556 REALIZZAZIONE OASI INCLUSIVA PER DIVERSAMENTE ABILI E NON SOLO PRESSO PARCO MISERICORDIA - FORNITURA TARGA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 175/P DEL 01.10.2019 DELLA DITTA GREEN ARREDA SRL DI VASTO (CH) PER EURO 290,00 (OLTRE IVA) 2019-10-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19515 2019 555 ACQUISTO DECESPUGLIATORE PER MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA MOTOGENERAL DI BUGLI E PIOVANELLI SNC DI BORGO S. L. (FI) E. 565,57 (OLTRE IVA) 2019-07-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19516 2019 555 ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1071/02 DEL 30.09.2019 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 227,36 (OLTRE IVA) 2019-10-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19517 2019 554 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURA MENSE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 103/PA DEL 30.09.2019 DELLA DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 663,19 (OLTRE IVA) 2019-10-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19518 2019 554 REALIZZAZIONE NUOVA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO NEI PRESSI EX OVONDA - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA BONI ALDO E C.SNC DI VICCHIO (FI) PER E. 9.881,28 (OLTRE IVA) 2019-07-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19519 2019 553 INTERVENTO DI MANUTENZIONE EDILE IMMOBILE COMUNALE DI VIA DON MINZONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30 DEL 01.10.2019 DELLA DITTA SCANDAGLINI MASSIMO E ANDREA SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.320,00 (OLTRE IVA) 2019-10-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19520 2019 553 MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DELLA LETTIGA SEMOVENTE PER SERVIZI CIMITERIALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA F.LLI FERRETTI SLR DI QUATTRO CASTELLA (RE) E. 381,00 (OLTRE IVA) 2019-07-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19521 2019 552 SOPPRESSIONE VINCOLI APPARTAMENTO VIA DI PAPERELLO N. 11 POLCANTO COSTRUITO SU AREA PEEP CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA' - DETERMINA A CONTRARRE 2019-07-16T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 19522 2019 552 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0094115744 DEL 30.09.2019 DELLA DITTA KONE SPA DI PERO (MI) PER EURO 1.005,00 (OLTRE IVA) 2019-10-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19523 2019 551 SERVIZIO TAGLIO DELL'ERBA LUNGO VARIE VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA SAMARCANDA COOP. SOCIALE ONLUS DI FIRENZE (FI) PER E. 4.429,00 (OLTRE IVA) 2019-07-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19524 2019 551 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI AGOSTO DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 879,09 (OLTRE IVA) 2019-10-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19525 2019 550 DETERMINAZIONE CONSISTENZA LISTA DI ATTESA PER L'ACCESSO AI SERVIZI DI ASILO NIDO COMUNALE - ANNO EDUCATIVO 2019/2020 2019-07-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19526 2019 550 GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO - 4^ E ULTIMA LIQUIDAZIONE ANNO 2018 (EURO 169,58) 2019-10-22T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 19527 2019 549 ESITO AVVISO PER INDIVIDUAZIONE STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ACCREDITATE PER SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA PER L'ACQUISTO DI POSTI-BAMBINO A.E. 2019/2020 2019-07-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19528 2019 549 INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTO SEMAFORICO V.LE IV NOVEMBRE/VIA FAENTINA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V2000220 DEL 26.09.2019 DELLA DITTA ILES SRL DI PRATO (PO) PER EURO 273,00 (OLTRE IVA) 2019-10-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19529 2019 548 CESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE, IMMOBILE VIA GIORGIO LA PIRA 4/6. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. 2019-07-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 19530 2019 548 FORNITURA GAS NATURALE PER SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA (SI) PER EURO 479,73 (OLTRE IVA) 2019-10-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19531 2019 547 SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019 -3^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 3150,00) 2019-07-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 19532 2019 547 OPERE SICUREZZA STRADALE INTERSEZIONE V.LE IV NOVEMBRE/V.LE RESISTENZA/V.LE REPUBBLICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.11-2019-PA DEL 25.09.2019 DELLA DITTA SEIESSE LIGHTING SRL DI ASSISI (PG) PER EURO 511,50 (OLTRE IVA) 2019-10-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19533 2019 546 REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1/94 3 N. 1/95 DEL 23.09.2019 DELLA DITTA IMPRECAL S.R.L. DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 56.159,76 (OLTRE IVA) 2019-10-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19534 2019 546 "CONCESSIONE PARCO VILLA PECORI GIRALDI PER SERATA DANZANTE ""SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE"" PER IL GIORNO 13 LUGLIO 2019 ALLA A.S.D. FORTIS JUVENTUS DI BORGO SAN LORENZO (FI)" 2019-07-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19535 2019 545 REALIZZAZIONE NUOVA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO NEI PRESSI EX OVONDA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA16 DEL 23.09.2019 DELLA DITTA BONI ALDO & C.DI BONI CARLO SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 9.881,28 (OLTRE IVA) 2019-10-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19536 2019 545 APPROVAZIONE CALENDARIO SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA ANNO EDUCATIVO 2019/2020 2019-07-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19537 2019 544 IMMOBILE DI VIA 1^ MAGGIO 26 NEL CAPOLUOGO - RINUNCIA AL DIRITTO DI PRELAZIONE PREVISTO DALLA LEGGE N. 560 DEL 24.12.1993 IN MATERIA DI ALIENAZIONE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 2019-07-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19538 2019 544 SERVIZIO RITIRO OLI ESAUSTI PRESSO IL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE N.64/A E N. 65/A DEL 24.09.2019 DELLA DITTA SELIN S.R.L. DI CALENZANO (FI) PER EURO 537,90 (OLTRE IVA) 2019-10-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19539 2019 543 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI OPERE PUBBLICHE- VARIE ASFALTATURE- LIQUIDAZIONE 2^ SAL - FATTURA N. 112/PA DEL 25.09.2019 DELLA DITTA BINDI SPA DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) PER EURO 20.730,00 (OLTRE IVA) 2019-10-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19540 2019 543 "UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT ""GADDO CIPRIANI"" IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO 2019- IMPEGNO DI SPESA" 2019-07-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19541 2019 542 SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 2019-07-09T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 19542 2019 542 REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICODELLA SCUOLA PRIMARIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/94 DEL 23.09.2019 DELLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 38.505,61(OLTRE IVA) 2019-10-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19543 2019 541 PROROGATIO INCARICO MEMBRI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO 1/07/2019-15/08/2019- IMPEGNO DISPESA 2019-07-09T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 19544 2019 541 REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/95 DEL 23.09.2019 DELLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 17.654,15 (OLTRE IVA) 2019-10-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19545 2019 540 SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI (ART. 26 LRT 61/07 E ART. 202 D. LGS. 152/06) - ULTERIORE IMPEGNO ANNO 2019 A FAVORE DI ALIA S.P.A. DI FIRENZE (FI) E. 582.764,82 (OLTRE IVA) 2019-07-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19546 2019 540 SERVIZIO DI TAGLIO DELL'ERBA LUNGO VARIE VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 500052 DEL 31.08.2019 DELLA DITTA SAMARCANDA COOP SOCIALE DI FIRENZE (FI) PER EURO 4.429,00 (OLTRE IVA) 2019-10-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19547 2019 539 SERVIZIO DI TAGLIO ERBA LUNGO I VIALI DEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 500051 DEL 31.08.2019 DELLA DITTA SAMARCANDA COOP. SOCIALE DI FIRENZE (FI) PER EURO 3.225,00 (OLTRE IVA) 2019-10-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19548 2019 539 DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE TOSCANA N. 4830/2019. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER ACQUISTO IMMOBILI 2019-07-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 19549 2019 538 AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALL'OFFERTA DI POSTI-BAMBINO DA PARTE DELLE STRUTTURE EDUCATIVE ACCREDITATE PER I SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA - A.E. 2019/2020 2019-07-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19550 2019 538 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI (2^ LOTTO/P.ZA V. VENETO) - LIQUIDAZIONE 1^ SAL - FATTURA N. V2 28 DEL 10.10.2019 DELLA DITTA SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 51.240,00 (OLTRE IVA) 2019-10-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19551 2019 537 INTERVENTO DI RIPARAZIONE GENERATORE ACS E SOSTITUZIONE VASO ESPANSIONE STRUTTURA F.B. - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 287,52 (OLTRE IVA) 2019-07-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19552 2019 537 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE MEZZI PIAGGIO IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 12_19 DEL 23.09.2019 DELLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 652,65 (OLTRE IVA) 2019-10-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19553 2019 536 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI DEL CAPOLUOGO (1^ LOTTO/P.ZZA DANTE) - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 E SMI 2019-07-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19554 2019 536 FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PUBLIACQUA DI FIRENZE (FI) PER EURO 20,03(OLTRE IVA) 2019-10-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19555 2019 535 REALIZZAZIONE OASI INCLUSIVA DIVERSAMENTE ABILI E NON SOLO PRESSO PARCO DELLA MISERICORDIA - SALDO DEL 10%- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 156/PA DEL 19.09.2019 DELLA DITTA GREEN ARREDA SRL DI VASTO (CH) PER EURO 6636,02 (OLTRE IVA) 2019-10-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19556 2019 535 INDENNITA'AMMINISTRATORI.QUANTIFICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA AGOSTO- DICEMBRE 2019. 2019-07-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 19557 2019 534 ELEZIONI COMUNALI -BALLOTTAGGIO 09/06/2019 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE 2019-07-04T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 19558 2019 534 ACQUISTO BORRACCE PER ALUNNI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DEL 18.09.2019 DELLA DITTA FLYART SNC DI PRATO (PO) PER EURO 3.307,50 (OLTRE IVA) 2019-10-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19559 2019 533 BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER MANIFESTAZIONI E EVENTI NEL SETTORE SPORTIVO - APPROVAZIONE GRADUATORIA RICHIEDENTI E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI - ANNO 2019 2019-07-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19560 2019 533 ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40/8 DEL 15.09.2019 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 227,60 (OLTRE IVA) 2019-10-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19561 2019 532 VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 775 DEL 10.09.2019 DELLA DITTA FIRENZE SPURGHI SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 460,00 (OLTRE IVA) 2019-10-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19562 2019 532 PULIZIA E MANUTENZIONE DEI TRE CONDIZIONATORI A SERVIZIO DEL CED - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA MANNELLI ROBERTO SNC DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) EURO 225,00 (OLTRE IVA) 2019-07-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19563 2019 531 RIPRISTINO AUTOMAZIONE CANCELLO PRESSO CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 17.09.2019 DELLA DITTA GGG VENTURINI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 172,50 (OLTRE IVA) 2019-10-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19564 2019 531 ESAME RICORSI E APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA ANNO EDUCATIVO 2019/2020 2019-07-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19565 2019 530 "ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI ""PIAGGIO"" IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11_19 DEL 17.09.2019 DELLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 457,21 (OLTRE IVA)" 2019-10-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19566 2019 530 INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE URGENTE AFFIDATO ALLA DITTA SIVA SAS DI VICCHIO 2019-07-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19567 2019 529 2^ RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 01.04.2019/30.06.2019 (EURO 3.032,51) 2019-07-03T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 19568 2019 529 FORNITURA BRILLANTANTE PER STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE FATT. 2019-44 DEL 30.09.2019 - GUIDOTTI SRL 2019-10-08T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 19569 2019 528 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI AGOSTO 2019 DELLA DITTA A2A DI MILANO (MI) PER EURO 7.737,76 (OLTRE IVA) 2019-10-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19570 2019 528 RESTITUZIONE ALLA REGIONE TOSCANA-DIREZIONE ISTRUZIONE E FORMAZIONE RESIDUO BUONI SCUOLA A.S. 2017/2018 2019-07-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19571 2019 527 RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. VEN/1647 DEL 31.08.2019 DELLA DITTA ECOTRAFFIC SRL DI GUIDIZZOLO (MN) PER EURO 9070,63 (OLTRE IVA) 2019-10-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19572 2019 527 ATTO DI ORGANIZZAZIONE SERVIZIO 2 RISORSE 2019-07-02T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 19573 2019 526 SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO STRUTTURE PER MANIFESTAZIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 951/F DEL 31.08.2019 DELLA DITTA FIRENZE SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 228,00 (OLTRE IVA) 2019-10-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19574 2019 526 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO RONTA - MOLINELLI PAOLA 2019-07-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19575 2019 525 SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PRESSO IL PARCO DELLA MISERICORDIA - MESE DI AGOSTO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 92/PA DEL 31.08.2019 DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARCHIMEDE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 645,83 (OLTRE IVA) 2019-10-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19576 2019 525 ATTO DI ORGANIZZAZIONE E NOMINA DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI ALLA PERSONA 2019-07-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19577 2019 524 RIMBORSO TARI ANNI 2014-2015-2016-2017 ALLA SIGNORA GABBRIELLA DIANI 2019-07-02T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 19578 2019 524 PULIZIA SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - MESE DI AGOSTO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 91/PA DEL 31.08.2019 DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARCHIMEDE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA) 2019-10-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19579 2019 523 CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2019 - APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA CONNESSA. 2019-07-01T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 19580 2019 523 INTERVENTO PER RICERCA DI TUBAZIONI INTERRATE E LOCALIZZAZIONE DI PERDITE IDRICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/01 DEL 11.09.2019 DELLA DITTA IDROSERVICE DI SERENI ANDREA E C. SNC DI GREVE IN CHIANTI (FI) PER EURO 230,00 (OLTRE IVA) 2019-10-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19581 2019 522 SOSTITUZIONE VETRI PRESSO PALESTRA SCUOLA MEDIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/A DEL 10.09.2019 DELLA DITTA VETRERIA GORI BRUNO SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 380,00 (OLTRE IVA) 2019-10-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19582 2019 522 DETERMINAZIONE N. 243 DEL 25/03//2019 PROROGA SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO - RETTIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA 2019-07-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 19583 2019 521 RATA MENSILE NOLEGGIO STRUTTURA PREFABBRICATA SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19000376 DEL 10.09.2019 DELLA DITTA T.M.T. PREFABBRICATI METALLICI SRL DI ARGINE DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) 2019-10-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19584 2019 521 RIMBORSO TARI ANNI 2014-2015-2016-2017-2018 AL SIGNOR ROMANO LANDI 2019-07-01T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 19585 2019 520 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DI PIAZZE, STRADE E MARCIAPIEDI NEL CAPOLUOGO - 1^ LOTTO PIAZZA DANTE - LIQUIDAZIONE FATTURA ACCONTO 20% N. 149 DEL 02.10.2019 DELLA DITTA EDILIZIA GUERRISI E TRIPODI SRL DI RIZZICONI (RC) PER EURO 19.933,66 (OLTRE IVA) 2019-10-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19586 2019 520 LAVORI DI MANUTENZIONE ASCENSORE MATRICOLA 0042073913 DEL PALAZZO DI PIAZZA DANTE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA KONE S.P.A. DI PERO (MI) PER EURO 678,00 (OLTRE IVA) 2019-07-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19587 2019 519 REALIZZAZIONE AOSI INCLUSIVA DIVERSAMENTE ABILI E NON PRESSO IL PARCO DELLA MISERICORDIA - LIQUIDAZIONE ACCONTO 90% - FATTURA N. 151/PA DEL 09.09.2019 DELLA DITTA GREEN ARREDA SRL DI VASTO (CH) PER EURO 59.724,18 (OLTRE IVA) 2019-10-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19588 2019 519 "ATTO ORGANIZZAZIONE SERVIZIO N. 1 TECNICO - INDIVIDUAZIONE PERSONALE ESPOSTO A FATTORI DI RISCHIO E SOSTITUTO AGENTE CONTABILE RISCOSSIONE SERVIZIO ""CASA DELL'ACQUA"" - ART. 12 CCDI 2019-2021" 2019-06-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19589 2019 518 "APPALTO SERVIZI PULIZIA EDIFICI COMUNALI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ""SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT LIGHT UFFICI 3"" - PROROGA PERIODO 01.07.2019/31.12.2019 (EURO 45.439,34)" 2019-06-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 19590 2019 518 ACQUISTO/RIPARAZIONE PNEUMATICI MEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/50/51 DEL 31.08.2019 DELLA DITTA MUGEL GOMME DI LANINI & C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 186,00 (OLTRE IVA) 2019-10-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19591 2019 517 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE PIAZZE, STRADE E MARCIAPIEDI CAPOLUOGO (3^ LOTTO/VIA 1^ MAGGIO) - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS 267/2000 E S.M.I. 2019-06-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19592 2019 517 MONTAGGIO E SMONTAGGIO STRUTTURE PER MANIFESTAZIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 822/F DEL 31.07.2019 DELLA DITTA FIRENZE SERVIZI DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 798,00 (OLTRE IVA) 2019-10-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19593 2019 516 BUONI SCUOLA 2018/2019: INDIVIDUAZIONE DEFINITIVA BENEFICIARI - RIPARTO CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA 2019-06-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19594 2019 516 ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38/8 DEL 31.08.2019 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 426,69 (OLTRE IVA) 2019-10-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19595 2019 515 ACQUISTO DIVISE ESTIVE PER PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO AL CANTIERE COMUNALE -DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PALLI ROBERTA SRL (EURO 2393,41) 2019-06-28T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 19596 2019 515 MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN USO PRESSO MENSA SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 96/PA DEL 31.08.2019 DELLA DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 67,83 (OLTRE IVA) 2019-10-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19597 2019 514 RIMBORSO TARI ANNI 2014-2015-2016-2017-2018 AL SIGNOR SCOPETANI PIERO 2019-06-28T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 19598 2019 514 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI ADIBITI AL TAGLIO DELL'ERBA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30/PA DEL 31.08.2019 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 19,76 (OLTRE IVA) 2019-10-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19599 2019 513 "RIPARAZIONE MEZZO ADIBITO AL TAGLIO DELL'ERBA ""TRINCIA ORSI"" - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29/PA DEL 31.08.2019 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.752,04 (OLTRE IVA)" 2019-10-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19600 2019 513 FORNITURA DI GAS METANO PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA N. 768/2018 E N. 384/2019 CAP. 6176 PER MERO ERRORE MATERIALE 2019-06-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19601 2019 512 SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI TAGLIAERBA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31/PA DEL 31.08.2019 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 189,00 (OLTRE IVA) 2019-10-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19602 2019 512 LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA DI S.PIETRO A LUCO DA ADIBIRE A SCUOLA D'INFANZIA - RINNOVO CONTRATTUALE A.S. 2019-2020 2019-06-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19603 2019 511 CHINI MUSEO - RESTITUZIONE OPERE IN COMODATO GRATUITO 2019-06-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19604 2019 511 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 102/FE DEL 29.08.2019 DELLA DITTA SIVA S.A.S. DI VICCHIO (FI) PER EURO 800,00 (OLTRE IVA) 2019-10-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19605 2019 510 VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE/STASATURA TUBAZIONI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 728 DEL 30.08.2019 DELLA DITTA FIRENZE SPURGHI SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 140,00 (OLTRE IVA) 2019-09-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19606 2019 510 RIMBORSO TARI ANNI 2014-2015-2016-2017-2018 AL SIGNOR MARCO GABELLINI 2019-06-27T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 19607 2019 509 VUOTATURE FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 714 DEL 27.08.2019 DELLA DITTA FIRENZE SPURGHI SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 330,00 (OLTRE IVA) 2019-09-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19608 2019 509 REDAZIONE DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA IMPIANTO ELETTRICO EDIFICIO POLIVALENTE FORO BOARIO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 488/19 PER EURO 196,22 2019-06-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19609 2019 508 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI PIAGGIO IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N, FATTPA 10_19 DEL 04.09.2019 DELLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 176,97 (OLTRE IVA) 2019-09-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19610 2019 508 FORNITURA FORNELLO PER CUCINA PRESSO FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA MANNELLI ROBERTO & C SNC DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 120,00 (OLTRE IVA) 2019-06-27T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 19611 2019 507 PROROGA TECNICA CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PIENO AI SENSI ART. 110, C.1, D.LGS 267/2000 ALTA SPECIALIZZAZIONE D.SSA DANIELA BANCHI- DAL 1/07/2019 AL 30/09/2019- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO 2019-06-27T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 19612 2019 507 ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 968/02 DEL 31.08.2019 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 74,00 (OLTRE IVA) 2019-09-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19613 2019 506 RIMBORSO TARI ANNO 2014 ALLA SIGNORA VALERIA MAGLIANO 2019-06-27T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 19614 2019 506 ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1411 DEL 31.08.2019 DELLA DITTA C.E.M. SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 335,28 (OLTRE IVA) 2019-09-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19615 2019 505 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ01591834 DEL 31.08.2019 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 1.339,02 (OLTRE IVA) 2019-09-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19616 2019 505 "INT. MIGLIORAMENTO TERMICO, FUNZ. E ADEG. SISMICO SCUOLA INFANZIA ""ARCOBALENO"" - RESTITUZIONE ING. MARCO MORICCI DI BORGO S.L. (FI) DI E. 772,00 DIRITTI PRES. PRATICA GENIO CIVILE REGIONE TOSCANA" 2019-06-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19617 2019 504 LIQUIDAZIONE ALLA BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A. DELLE COMPETENZE FIDEJUSSIONE CONTRATTO CON R.F.I. AREA PARCHEGGIO FF.SS. - EURO 148,59 2019-09-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19618 2019 504 "SERVIZI DI FONIA E DATI PERIODO DI START -UP NECESSARIO PER LE PROCEDURE DI ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP ""TELEFONIA FISSA 5"" - AFFIDAMENTO DIRETTO A TELECOM ITALIA SPA (EURO 10.829,64)" 2019-06-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 19619 2019 503 PROROGA TECNICA CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PIENO AI SENSI ART. 110, C.2, D.LGS 267/2000 DIRIGENTE TECNICO ING. EMANUELE GRAZZINI- DAL 1/07/2019 AL 30/09/2019- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO 2019-06-27T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 19620 2019 503 SERVIZIO PULIZIA LOCALI RISTORANTE AL FORO BOARIO SETTEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE FATT. 53-E DEL 19.09.2019 - 12 PASSI SOC. COOP. SOCIALE 2019-09-23T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 19621 2019 502 SOSTITUZIONE VETRI PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI VIA DON MINZONI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. VETRERIA GORI BRUNO SNC DI MARCO E MASSIMO GORI DI VICCHIO (FI) PER EURO 500,00 (OLTRE IVA) 2019-06-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19622 2019 502 LAVORI DI ASFALTATURA PRESSI V.LE IV NOVEMBRE/V.LE RESISTENZA/V.LE REPUBBLICA - FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/05 DEL 30.08.2019 DELLA DITTA DORI PUBBLICITA' SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 17,50 (OLTRE IVA) 2019-09-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19623 2019 501 ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2019-38 DEL 31.08.2019 DELLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO(FI) PER EURO 1.272,66 (OLTRE IVA) 2019-09-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19624 2019 501 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DI N°1 DIPENDENTE U.O.EDILIZIA PRIVATA AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA FONDAZIONE ARCHITETTI FIRENZE 2019-06-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 19625 2019 500 SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 133575 DEL 31.08.2019 DELLA DITTA ALIA SPA DI FIRENZE PER EURO 255.408,00 (OLTRE IVA) - MESE DI AGOSTO 2019 2019-09-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19626 2019 500 PROROGA TECNICA CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PIENO AI SENSI ART. 110, C.1, D.LGS 267/2000 DIRIGENTE ECONOMICO-AMMINISTRATIVO DR. MARCO GIANNELLI- DAL 1/07/2019 AL 30/09/2019- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO 2019-06-26T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 19627 2019 499 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0031168006 DEL 31.08.2019 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA (PD) PER EURO 205,36 (OLTRE IVA) 2019-09-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19628 2019 499 LIQUIDAZIONE CANONE DEMANIALE A RETE FERROVIARIA ITALIANA PER ATTRAVERSAMENTO LINEE FERROVIARIE CONDUTTURE ELETTRICHE ANNO 2019 PER EURO 38,83 (OLTRE IVA) 2019-06-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19629 2019 498 APPROVAZIONE GRADUATORIE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - ANNO EDUCATIVO 2019/2020 2019-06-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19630 2019 498 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0031168007 DEL 31.08.2019 DELLA DITTA SONEPAR SPA DI PADOVA (PD) PER EURO 691,50 (OLTRE IVA) 2019-09-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19631 2019 497 "AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ""ATO TOSCANA CENTRO"" - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTECIPAZIONE ANNO 2019 PER UN IMPORTO PARI AD EURO 7.700,00=" 2019-09-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19632 2019 497 PACCHETTO SCUOLA 2019-2020: APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA AVENTI DIRITTO 2019-06-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19633 2019 496 RIMBORSO TARI ANNI 2017-2018 AL SIGNOR GIOVANNI DEGL'INNOCENTI 2019-06-25T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 19634 2019 496 INTERVENTO DI RIPARAZIONE CELLA FRIGO PRESSO MENSA SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 554/19 DEL 30.08.2019 DELLA DITTA BORDATI ALESSANDRO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 380,00 (OLTRE IVA) 2019-09-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19635 2019 495 RIMBORSO ANNO 2017 AL SIGNOR VINCENZO RECCA 2019-06-25T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 19636 2019 495 INTERVENTI DI RIPARAZIONE VARI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 371/FPR/19 DEL 05.08.2018 DELLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 301,91 (OLTRE IVA) 2019-09-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19637 2019 494 LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI (2^ LOTTO) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/88 DEL 06.09.2019 (ANTICIPO) DELLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 17.570,00,67 (OLTRE IVA) 2019-09-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19638 2019 494 AMPLIAMENTO/ADEG. FUNZIONALE SCUOLA VIA L. DA VINCI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. INCARICO RILIEVO ESTERNO SCUOLA ED AREA A VERDE ING. MARCO MORICCI DI BORGO SAN L. (FI) E. 3.536,00 (OLTRE IVA) 2019-06-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19639 2019 493 RIMBORSO TARI ANNI 2014-2015-2016-2017 AL SIGNOR CERBAI MAURIZIO 2019-06-25T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 19640 2019 493 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI E SERVIZI COM.LI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI LUGLIO 2019 DELLA DITTA A2A DI MILANO(MI) PER EURO 9.486,84 (OLTRE IVA) 2019-09-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19641 2019 492 RIMBORSI ECONOMICI TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO, BONUS IDRICO INTEGRATIVO ANNO 2019 - APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI 2019-06-24T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 19642 2019 492 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER P.I. - LIQUIDAZIONE FATTURE DEL MESE DI LUGLIO 2019 ALLA DITTA A2A DI MILANO (MI) PER EURO 19.314,81 (OLTRE IVA) 2019-09-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19643 2019 491 GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO - 3^ LIQUIDAZIONE ANNO 2018 (EURO 171,71) 2019-09-06T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 19644 2019 491 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA AI BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI ISCRITTI AL CENTRO ESTIVO COMUNALE PRESSO CENTRO RE MIDA - DETERMINA A CONTRARRE 2019-06-24T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 19645 2019 490 FORNITURA GAS NATURALE PER SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA (SI) PER EURO 5.167,06(OLTRE IVA) 2019-09-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19646 2019 490 RIVERSAMENTO AL COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) 2019-06-24T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 19647 2019 489 MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI - PROGETTO ESECUTIVO 2^ LOTTO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8_19 DEL 08.08.2019 DELL' ING. ANDREA PAGLIAZZI DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.183,75 (OLTRE IVA) 2019-09-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19648 2019 489 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO PROGETTO TECNICO ESTRAZIONE DATI ANAGRAFICI HALLEY PER IMPORT APPLICATIVO BOLLETTAZIONE RIFIUTI ATTRAVERSO SOFTWARE DI ALIA SPA 2019-06-24T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 19649 2019 488 "ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO RIPARAZIONE PERDITA IDRICA PARCO VILLA PECORI GIRALDI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA ""DOTT. GUIDO ISIDORO E C. SRL"" DI FIRENZE (FI) PER EURO 260,82 (OLTRE IVA)" 2019-06-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19650 2019 488 MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI - DIREZIONE LAVORI 1^ LOTTO ACCONTO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 7_19 DEL 08.08.2019 DELL'ING. ANDREA PAGLIAZZI DI FIRENZE (FI) PER EURO 13.087,36 (OLTRE IVA) 2019-09-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19651 2019 487 RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI - PROGETTO PAESAGGISTICO DEL PARCO STORICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6PA DEL 22.08.2019 DELL'ARCH. CAUCCI ADELE GORETTA DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.347,28= 2019-09-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19652 2019 487 INTERVENTO MANUTENZIONE MINIPALA LS160 UTILIZZATA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA RI-MA SRL ARTIGIANA DI BORGO S .L. (FI) EURO 1.662,71 (OLTRE IVA) 2019-06-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19653 2019 486 PULIZIA E MANUTENZIONE DIE TRE CONDIZIONATORI A SERVIZIO DEL CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/PA DEL 03.08.2019 DELLA DITTA MANNELLI ROBERTO E C. SNC DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 225,00 (OLTRE IVA) 2019-09-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19654 2019 486 PROGETTAZIONE INTERVENTI 2^ LOTTO LAVORI MESSA IN SICUREZZA VIA DEL CANTONE A PANICAGLIA - RESTITUZIONE DI E. 11.420,90 ALLA REGIONE TOSCANA DELLE SOMME NON UTILIZZATE DEL CONTRIBUTO 2019-06-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19655 2019 485 ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' ESTIVA NEI NIDI GELSO E CASTAGNO - IMPEGNO DI SPESA 2019-06-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19656 2019 485 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AL VERDE CIMITERIALE - QUINTO INTERVENTO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50-E DEL 26.08.2019 DELLA SOC. COOP. SOCIALE 12 PASSI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.018,57 (OLTRE IVA) 2019-09-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19657 2019 484 AMPL./ADEG. VIA L. DA VINCI (3^ LOTTO/2^ STRALCIO) - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. SUPPORTO RUP PER PROG. DEFINITIVA ABB. BARRIERE ARCH. ARCH. PAOLA GUIDOTTI DI BORGO S. L. (FI) E. 2.340,00 (OLTRE IVA) 2019-06-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19658 2019 484 LAVORI DI MANUTENZIONE ASCENSORE VILLA PECORI GIRALDI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0094100314 DEL 26.08.2019 DELLA DITTA KONE SPA DI PERO (MI) PER EURO 380,00 (OLTRE IVA) 2019-09-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19659 2019 483 AMPL./ADEG. FUNZ. SCUOLA VIA L. DA VINCI (3^ L./2^ S.) - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. SUPPORTO RUP PROG. DEF. AREE ESTERNE ARCH. ANDREA SIGHIERI DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) E. 2.340,00 (OLTRE IVA) 2019-06-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19660 2019 483 SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1367/2019 DEL 12.08.2019 DELLA DITTA IGEAM SRL DI ROMA (RM) PER EURO 1.103,22 (OLTRE IVA) 2019-09-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19661 2019 482 "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DI UN DUVRI DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE ""GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI"" STIPULATA TRA CONSIP SPA E LA DITTA RTI COM METODI SPA DI MILANO" 2019-06-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 19662 2019 482 FORNITURA ACQUA POTABILE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7019012000015436 DEL 19.08.2019 DELLA DITTA PUBLIACQUA DI FIRENZE (FI) PER EURO 4,30 (OLTRE IVA) 2019-09-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19663 2019 481 PULIZIA SERVIZI IGIENICI CIMITERO DEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 81/PA DEL 31.07.2019 DELLA DITTA ARCHIMEDE SOC. COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA) 2019-09-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19664 2019 481 SERVIZI MUSEALI E DI SUPPORTO AL FUNZIONAMENTO DEL CHINI MUSEO E DI VILLA PECORI GIRALDI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2019-06-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19665 2019 480 PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PRESSO PARCO MISERICORDIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82/PA DEL 31.07.2019 DELLA DITTA ARCHIMEDE SOC. COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 645,83 (OLTRE IVA) 2019-09-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19666 2019 480 BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER MANIFESTAZIONI/EVENTI NEL SETTORE CULTURALE - APPROVAZIONE GRADUATORIA RICHIEDENTI E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI - ANNO 2019 2019-06-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19667 2019 479 ACQUISTO DECESPUGLIATORE PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 680 DEL 02.08.2019 DELLA DITTA MOTOGENERAL SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 565,57 (OLTRE IVA) 2019-09-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19668 2019 479 TARI 2019: IMPEGNO DI SPESA SU AGEVOLAZIONI SOCIALI TARI 2019-06-17T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 19669 2019 478 RIPARAZIONE MEZZI ADIBITI AL TEGLIO ERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/PA DEL 29.06.2019 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 272,49 (OLTRE IVA) 2019-09-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19670 2019 478 RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PAPER MOON (EURO 2013,00) 2019-06-17T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 19671 2019 477 SECONDO INTERVENTO RICERCA PERDITA IDRICA PRESSO VILLA PECORI GIRALDI- DET. A CONTR. E AFF. SERVIZIO ALLA DITTA IDROSERVICE SNC DI SERENI A E C. DI GREVE IN CHIANTI (FI) PER EURO 230,00 (OLTRE IVA) 2019-06-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19672 2019 477 MANUTENZIONE MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA IN USO PRESSO IL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23/PA DEL 29.06.2019 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 119,48 (OLTRE IVA) 2019-09-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19673 2019 476 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO COM.LE MESE DI LUGLIO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ01475372 DEL 31.07.2019 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 14,32 (OLTRE IVA) 2019-09-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19674 2019 476 COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI E IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO AI SENSI DELL'ART. 141/BIS DEL R.D. 635/1940 - IMPEGNO DI SPESA TRIENNIO GIUGNO 2019 - GIUGNO 2022 2019-06-17T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 19675 2019 475 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ01475417 DEL 31.07.2019 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 2.772,32 (OLTRE IVA) 2019-09-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19676 2019 475 RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 249/2019 E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 306/2019 2019-06-14T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 19677 2019 474 SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI - MESE DI LUGLIO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 133385 DEL 31.07.2019 DELLA DITTA ALIA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 255.408,00 (OLTRE IVA) 2019-09-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19678 2019 474 INTERVENTI DI RIPARAZIONE VARI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) E. 301,91 (OLTRE IVA) 2019-06-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19679 2019 473 MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FRAZIONE POLCANTO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) EURO 1.135,00 (OLTRE IVA) 2019-06-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19680 2019 473 GESTIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E PRODUZIONE ACQUA CALDA FINO AL 31.12.2019 - PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 372/FPR/19 DEL 05.08.2019 DELL DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.4343,67 (OLTRE IVA) 2019-09-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19681 2019 472 MANUTENZIONE E RIPRISTINO IMPIANTO TERMICO C/O SALA MULTI+ - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 370/FPR/19 DEL 05.08.2019 DELLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 724,17 (OLTRE IVA) 2019-09-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19682 2019 472 APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER REALIZZAZIONE SKATE PARK NELL'AREA A VERDE TRA VIA GOBETTI, V.LE GIOVANNI XXIII^/VIA ALIGI BARDUCCI COMPORTANTE UNA SPESA DI EURO 47.866,22 2019-06-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19683 2019 471 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI N. 2 LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO - CELLINI ALESSANDRO 2019-06-13T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 19684 2019 471 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA ARCOBALENO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 368/FPR/19 DEL 5.08.2019 DELLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 1.180,67 (OLTRE IVA) 2019-09-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19685 2019 470 MIGLIORAMENTO SISMICO SC. PRIMARIA VIA DON MINZOANI (I^ LOTTO) - 2^ SAL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/80 DEL 08.08.2019 DELLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 95.638,44 (OLTRE IVA) 2019-08-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19686 2019 470 SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - ANNO 2019/2020 - POSTE ITALIANE S.P.A. 2019-06-12T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 19687 2019 469 ACQUISTO ELETTRODI PER DEFIBRILLATORE PALESTRA SCUOLA PRIMARIA 2019-06-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19688 2019 469 INTERVENTO DI RIPARAZIONE GENERATORE ACS E SOSTITUZIONE VASO ESPANSIONE STRUTTURA FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 369/FPR/19 DEL 05.08.2019 DELLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 287,52 (OLTRE IVA) 2019-08-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19689 2019 468 LEGGE 77/2009 - FONDO NAZIONALE PREVENZIONE RISCHIO SISMICO - IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI IN EDIFICI PRIVATI - EURO 12.720,00 2019-06-12T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 19690 2019 468 FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DI PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 138,50 (IVA COMPRESA) 2019-08-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19691 2019 467 TELEGESTIONE IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI FINO AL 31.12.2019 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA BOSCH ENERGY AND B. SOLUTIONS ITALY SRL DI MILANO (MI) EURO 5.000,00 (OLTRE IVA) 2019-06-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19692 2019 467 AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/19/FE DEL 01.08.2019 DEL GEOLOGO PAOLI LUIGI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 6.885,00 (OLTRE IVA) 2019-08-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19693 2019 466 INSTALLAZIONE NUOVO CONTATORE ACQUA POTABILE VIA TORELLI- LIQUIDAZIONE FATTURA 7019022020000219 DEL 30-07-2019 DELLA DITTA PUBLIACQUA DI FIRENZE PER EURO 945,34 (OLTRE IVA) 2019-08-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19694 2019 466 ACQUISTO ARTICOLI MONOUSO PER MENSE SCOLASTICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TOSCANA SERVICE SRL (EURO 2089,13) 2019-06-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 19695 2019 465 ACQUISTO E RIPARAZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/50/39 DEL 31.07.2019 DELLA DITTA MUGEL GOMME DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 556,00 (OLTRE IVA) 2019-08-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19696 2019 465 FORMAZIONE : DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DI N°1 DIPENDENTE U.O. RISORSE UMANE E INFORMATICHE AL CORSO DI FORMAZIONE DI PUBBLIFORMEZ 2019-06-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 19697 2019 464 CANONE LOCAZIONE IMMOBILE V.LE PECORI GIRALDI 57/63 ADIBITO A CENTRO PER L'IMPIEGO 3^ TRIMESTRE 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/2 DEL 07.08.2019 DELLA DITTA SOGETU SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 7.015,50 (OLTRE IVA) 2019-08-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19698 2019 464 LAVORI ASFALTATURA PRESSI V.LE IV NOV./V.LE RESISTENZA E V.LE REP. - DETERMINA CONTRARRE E AFF. FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE DITTA DORI PUBBLICITA' SRL DI B. S. L. (FI) E. 493,60 (OLTRE IVA) 2019-06-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19699 2019 463 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI (2^ LOTTO/P.ZZA V. VENETO) - APPR. SCHEMA DI CONTRATTO DITTA SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE A MODIFICA DET. 279/2019 2019-06-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19700 2019 463 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 68/PA DEL 30.11.2019 DI EURO 2.693,78= E N. 69/PA DEL 30.11.2019 DI EURO 298,95=, IVA 10% COMPRESA, ALLA DITTA ""COOP. AGRICOLA FIRENZUOLA SOC. AGR. CCOP."" DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNI BOVINE E SUINE ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.992,73=" 2019-12-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19701 2019 463 SERVIZIO MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/FPA DEL 23.07.2019 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 56,66 (OLTRE IVA) 2019-08-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19702 2019 462 COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPARTO 87/C A LUCO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 476/E DEL 31.07.2019 DELLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.520,00 (OLTRE IVA) 2019-08-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19703 2019 462 LIQUIDAZIONE FATTURE FATTPA110_19 - FATTPA111_19 - FATTPA112_19 - FATTPA113_19 DI ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZI MUSEALI, TURISTICI, DI PULIZIA E SORVEGLIANZA DEL CHINI MUSEO E DELLA VILLA PECORI GIRALDI - EURO 5.254,75 2019-12-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19704 2019 462 MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTO TRATTAMENTO ARIA COMANDO DI PM - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA MV CLIMA SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 380,00 (OLTRE IVA) 2019-06-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19705 2019 461 ATTIVAZIONE DI N. 2 STAGE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO PRESSO U.O URBANISTICA - PERIODO 10/06/19-21/06/19 2019-06-07T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 19706 2019 461 LIQUIDAZIONE FATTURA P/51/2019 GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 2.450,22 2019-12-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19707 2019 461 SERVIZIO PULIZIA LOCALI RISTORANTE AL FORO BOARIO LUGLIO/AGOSTO 2019 - LIQUIDAZIONE FATT. 49-E DEL 20.08.2019 12 PASSI SOC. COOP. SOCIALE 2019-08-27T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 19708 2019 460 ELEZIONI COMUNALI - BALLOTTAGGIO 09/06/2019 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA (ODA) - REPERIBILITA' E ASSISTENZA HARDWARE - DITTA COMPUTER CARE S.R.L. 2019-06-07T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 19709 2019 460 ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DAL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1318 DEL 31.07.2019 DELLA DITTA C.E.M. SRL DI BARBERINO M.LLO (FI) PER EURO 1.064,54 (OLTRE IVA) 2019-08-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19710 2019 460 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SPORT BANDO 2019 ALL'ANPI PER LA 74^ COPPA DELLA LIBERAZIONE - EURO 2.800,00 2019-12-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19711 2019 459 "ESTENSIONE COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA ""ALL RISKS OPERE D'ARTE"" PER MOSTRA DELL'ARTISTA DONATELLA SPAZIANI PRESSO IL CHINI MUSEO - EURO 249,00" 2019-06-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19712 2019 459 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA IN USO PRESSO IL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/PA DEL 29.06.2019 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI & C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 558,77 (OLTRE IVA) 2019-08-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19713 2019 459 LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTA DI CREDITO SIAE PER EVENTI COMUNALI - EURO 130,11 2019-12-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19714 2019 458 PACCHETTO SCUOLA 2019-2020 APPROVAZIONE: GRADUATORIA PROVVISORIA AVENTI DIRITTO 2019-06-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19715 2019 458 LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO DELLA SOMMA DI E 434,78 PER L'ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S.2019-2020 2019-12-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19716 2019 458 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/FE DEL 31.07.2019 DELLA DITTA AUTORICAMBI MUGELLO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.161,24 (OLTRE IVA) 2019-08-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19717 2019 457 LIQUIDAZIONE DITTA PIROTECNICA SOLDI SRL PER SPETTACOLO PIROTECNICO FESTA DI S. LORENZO 2019 2019-08-27T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 19718 2019 457 SERVIZIO DI APERTURA E PULIZIA BAGNI PUBBLICI FINO AL 31.12.2019 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A.S. FIORENTINA HANDBALL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.479,15 (IVA COMPRESA) 2019-06-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19719 2019 457 LIQUIDAZIONE SERVIZIO PICK-UP - POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURE 1019123253 E 1019123887 DEL 10-12-2019 2019-12-17T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 19720 2019 456 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1668/E DEL 05.12.2019 DI EURO 49.963,03= OLTRE IVA 5% DI EURO 2.498,15=, ALLA ""ARCA COOPERATIVA SOCIALE A .R.L."" DI FIRENZE PER GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILO NIDO CASTAGNO - ASILO NIDO GELSO - SPAZIO GIOCO GIOCANIDO) - MESE DI NOVEMBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 52.461,18=" 2019-12-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19721 2019 456 SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZIO PER IL GIORNO 15.06 P.V. DITTA AUTOLINEE TOSCANE S.P.A. DI BORGO SAN LORENZO (FI) E. 600,00 (OLTRE IVA) 2019-06-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19722 2019 456 OPERE DI SICUREZZA STRADALE INTERSEZIONE V.LE IV NOVEMBRE/V.LE RESISTENZA/V.LE REPUBBLICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 520/E DEL 31.07.2019 DELLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE PER EURO 1.040,00 (OLTRE IVA) 2019-08-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19723 2019 455 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 001415 DEL 30.11.2019 DI EURO 4.131,86= OLTRE IVA 5% DI EURO 206,59= AL ""CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP A R.L."" DI FIRENZE PER SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO GIOVANI: PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO - MESE DI OTTOBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 4.338,45=" 2019-12-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19724 2019 455 REALIZZAZIONE NUOVA TRIBUNA E VERANDA PRESSO CAMPO SPORTIVO ROMANELLI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 432 DEL 31.07.2019 DELLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) PER EURO 2.000,00 (OLTRE IVA) 2019-08-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19725 2019 455 DECRETO INGIUNTIVO N.704/2019 TRIBUNALE DI PISA PROPOSTO DA UNCEM TOSCANA IN LIQUIDAZIONE. INCARICO AVV. ERCI PER OPPOSIZIONE E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. 2019-06-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 19726 2019 454 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI E SERVIZI C.LI- LIQUIDAZIONE FATTURE MESE GIUGNO2019 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 1.011,46 (OLTRE IVA) 2019-08-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19727 2019 454 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 116_19 DEL 30.11.2019 DI EURO 1.815,12=, IVA 22% COMPRESA, ALLA ""ODISSEA COOP.VA SOCIALE"" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE - MESE DI NOVEMBRE 2019 ." 2019-12-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19728 2019 454 GESTIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E PRODUZIONE ACQUA CALDA FINO AL 31.12.2019 - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) E. 7.304,00 (OLTRE IVA) 2019-06-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19729 2019 453 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER P.I.- LIQUIDAZIONE FATTURE MESE GIUGNO 2019 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 2.224,30 (OLTRE IVA) 2019-08-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19730 2019 453 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 170/10 DEL 30.11.2019 DI EURO 694,70=, N. 171/10 DEL 30.11.2019 DI EURO 193,34= E N. 172/10 DEL 30.11.2019 DI EURO 5.682,61=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA ""GIOTTO FANTI FRESH S.R.L."" DI FIRENZE PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 6.570,65=" 2019-12-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19731 2019 453 ACQUISTO PIANTE ORNAMENTALI PER IL CENTRO D'INCONTRO DI PIAZZA DANTE,33- DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA MAURRI VIVAI DI MAURRI GABRIELE DI BSL (FI) PER EURO 490,00 (OLTRE IVA) 2019-06-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19732 2019 452 ATTIVAZIONE N. 1 STAGE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO PRESSO 'U.O TRIBUTI- PERIODO 10/06/2019-28/06/2019 2019-06-05T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 19733 2019 452 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. V20000074 DEL 30.11.2019 DI EURO 89,23=, N. V20000075 DEL 30.11.2019 DI EURO 217,32= N. V20000076 DEL 30.11.2019 DI EURO 314,08=, N. N. V20000077 DEL 30.11.2019 DI EURO 132,41=, N. V20000078 DEL 30.11.2019 DI EURO 18,62=, N. V20000079 DEL 30.11.2019 DI EURO 1.268,40= E N. V20000080 DEL 30.11.2019 DI EURO 27,10IVA 4% COMPRESA, ALLA DITTA ""FAINI FIRENZE & C. S.R.L."" DI BORGO SAN LORENZO PER FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.066,26==" 2019-12-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19734 2019 452 NOLEGGIO MACHCINE OPERATRICI PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 430 DEL 31.07.2019 DELLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SPA DI VAGLIA (FI) PER EURO 1.470,00 (OLTRE IVA) 2019-08-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19735 2019 451 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000115-3CP3P3 DI CO&SO CONSORZIO PER SERVIZI BIBLIOTECARI FEBBRAIO-SETTEMBRE 2019 - EURO 52.193,28 2019-12-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19736 2019 451 INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE E MAN. PIAZZE, VIE E MARCIAPIEDI (2^ LOTTO/P. V. VENETO) - DICHIARAZIONE EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DITTA S.I.C.S. DI SCARPERIA E S. P. (FI) E. 106.736,94 (OLTRE IVA) 2019-06-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19737 2019 451 LIQUIDAZIONE CANONE 2^ SEMESTRE 2019 A FAVORE DEL CET DI FIRENZE PER SVOLGIMENTO PROCEDURE DI APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ED ASSISTENZA PER EURO 521,42 (OLTRE IVA) 2019-08-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19738 2019 450 ACQUISTO CONDIZIONATORE PER IMMOBILE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA SONEPAR ITALIA S.P.A. DI PADOVA (PD) PER E. 435,55 (OLTRE IVA) 2019-06-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19739 2019 450 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 972/2019/90/V DEL 30.11.2019 DI EURO 292,05= IVA 10% COMPRESA ALLA DITTA ""CECIONI CATERING S.R.L."" DI CALENZANO PER FORNITURA CARNI AVICOLE E UOVA ALLA CUCINA COMUNALE - MESE DI NOVEMBRE 2019 -" 2019-12-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19740 2019 450 AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI - PROGETTAZIONE DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2-PA DEL 31.07.2019 ING. ORLANDO MAURIZIO DI FIRENZE (FI) PER EURO 5.397,00 2019-08-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19741 2019 449 FORNITURA CARBURANTE MEZZI C.LI- ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI PER IL MESE DI MAGGIO 2019 PER MAGGIORE SPESA DITTA KUWAIT PETROLEUM SPA DI ROMA PER EURO 2.282,63 2019-06-04T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 19742 2019 449 ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 835/02 DEL 31.07.2019 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 623,92 (OLTRE IVA) 2019-08-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19743 2019 449 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. G_T/001911 DEL 30.11.2019 DI EURO 1.781,52= E N. G_T/001912 DEL 30.11.2019 DI EURO 360,17=, IVA 4% COMPRESA, ALLA DITTA ""DAC S.P.A."" DI FLERO (BS) PER FORNITURA OLIO ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.141,69=" 2019-12-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19744 2019 448 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. G_T/001908 DEL 30.11.2019 DI EURO 10.713,70=,N. G_T/001909 DEL 30.11.2019 DI EURO 1.318,46= E G_T/001910 DEL 30.11.2019 DI EURO 669,74=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA ""DAC S.P.A."" DI FLERO (BS) PER FORNITURA GENERI VARI, SCATOLAME E SURGELATI ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 12.701,90=" 2019-12-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19745 2019 448 AMPL. ED ADEG. FUNZIONALE SCUOLA VIA L. DA VINCI (1^ E 2^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROG. ED ESEC. STUDIO CIPRIANI/BENELLI DI B.S.L. (FI) EURO 14.560,00 (OLTRE IVA) 2019-06-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19746 2019 448 INTERVENTO DI RIPARAZIONE CELLA FRIGO PRESSO MENSA SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 489/19 DEL 30.07.2019 DELLA DITTA A. BORDATI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 75,00 (OLTRE IVA) 2019-08-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19747 2019 447 SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI TAGLIAERBA IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/PA DEL 31.07.2019 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO(FI) PER EURO 818,18 (OLTRE IVA) 2019-08-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19748 2019 447 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE MATRICOLA 0042073927 SCUOLA MEDIA VIA D. MINZONI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA KONE S.P.A. DI PERO (MI) PER EURO 2.424,00 (OLTRE IVA) 2019-06-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19749 2019 447 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/IE DEL 03.12.2019 DI EURO 245,90= OLTRE IVA 22% DI EURO 54,10= ALLA ""ISTITUZIONE, SCUOLA E NIDI INFANZIA"" DI REGGIO EMILIA PER L'UTILIZZO DEL FEE MARCHIO INTERNAZIONALE REMIDA PER IL LABORATORIO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO ANNO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 300,00=" 2019-12-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19750 2019 446 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI TAGLIAERBA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26/PA DEL 31.07.2019 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.125,72 (OLTRE IVA) 2019-08-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19751 2019 446 ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE TRAMITE RDO SUL ME.PA- DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLADITTA MISTER WIZARD SRL (EURO 2990,25 OLTRE IVA) 2019-06-04T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 19752 2019 446 "LIQUIDAZIONE ALL' UFFICIO GARE ASSOCIATO (UGA) DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DELLA SOMMA DI E 2.5000,00 A RIMBORSO DELLA SPESA SOSTENUTA PER L'ESPLETAMENTO DELLA GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA SCUOLA DI MUSICA COMUNALE ""MARCO DA GALLIANO""" 2019-12-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19753 2019 445 LIQUIDAZIONE PRIMA RATA CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS PER REALIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE 2019-2020 - EURO 10.307,54 2019-12-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19754 2019 445 ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2019-33 DEL 31.07.2019 DELLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 514,94 (OLTRE IVA) 2019-08-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19755 2019 445 INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI CAPOLUOGO (1^ LOTTO/P.ZZA DANTE) - DETERMINA A CONTRARRE ART. 192 D. LGS. N. 267/2000 E MOD. DETERMINAZIONE N. 318/2019 2019-06-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19756 2019 444 LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURE 1019112637 E 1019112544 DEL 06/12/2019 2019-12-12T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 19757 2019 444 OPERE DI SICUREZZA STRADALE INTERSEZIONE V.LE IV NOVEMBRE/V.LE RESISTENZA/V.LE REPUBBLICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 520/E DEL 31.07.2019 DELLA DITTA MEF S.R.L. DI FIRENZE (FI) PER EURO 1.040,00 (OLTRE IVA) 2019-08-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19758 2019 444 INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE PIAZZE, STRADE E MARCIAPIEDI CAPOLUOGO (3^ LOTTO/VIA 1^ MAGGIO) - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 D. LGS. 267/2000 E MODIFICA DET. N. 313/2019 2019-06-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19759 2019 443 INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO MENSA: LIQUIDAZIONI COMMISSIONI CARTA DI CREDITO E BANCOMAT - NOVEMBRE 2019 2019-12-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19760 2019 443 COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPARTO 87/C A LUCO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 476/E DEL 31.07.2019 DELLA DITTA MEF S.R.L. DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.520,00 (OLTRE IVA) 2019-08-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19761 2019 443 RIMBORSO TARI ANNI 2014-2015-2016-2017 ALLA SIGNORA SARA MARESCOTTI 2019-06-04T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 19762 2019 442 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI (1^ E 2^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. LAVORI SUPPL. DITTA MARTINO COSTRUZIONI S.P.A. DI CALCINAIA (PI) PER EURO 15.020,41 (OLTRE IVA) 2019-06-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19763 2019 442 ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34/8 DEL 31.07.2019 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 184,93 (OLTRE IVA) 2019-08-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19764 2019 442 "LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI EURO 870,00= RICHIESTO IN DATA 02.12.2019 PROT. 28422, ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) DI FIRENZE PER SERVIZIO PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO ""SPORZIONAMENTO ED INTRATTENIMENTO AL CENTRO ANZIANI"" - ACCONTO 2019-20" 2019-12-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19765 2019 441 ORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI-LIQUIDAZIONE FATTURA 7019012000015188 DEL 26-07-2019 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 8,50 (OLTRE IVA) 2019-08-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19766 2019 441 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI EURO 2.770,00= RICHIESTO IN DATA 02.12.2019 PROT. 28423, ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) DI FIRENZE PER SERVIZIO PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO ACCOMPAGNAMENTO SU TRASPORTO SCOLASTICO - ACCONTO A.S. 2019-20. 2019-12-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19767 2019 441 ELEZIONI COMUNALI - TURNO DI BALLOTTAGGIO - AFFIDAMENTO STAMPA MANIFESTI E ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE 2019-06-03T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 19768 2019 440 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI EURO 1.980,00= RICHIESTO IN DATA 02.12.2019 PROT. N. 28424, ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) DI FIRENZE PER SERVIZIO PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO PRE-SCUOLA - ACCONTO A.S. 2019-20. 2019-12-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19769 2019 440 "LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA ""OVONDA"" - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE IN VIALE DELLA RESISTENZA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 110 DEL 31.07.2019 DELLA DITTA IMPRESA EDILIZIA GUERRISI E TRIPODI SRL DI RIZZICONI (RC) PER EURO 67.240,00 (OLTRE IVA) - (2^ SAL)" 2019-08-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19770 2019 440 ELEZIONI COMUNALI - TURNO DI BALLOTTAGGIO 9/06/2019 - ONORARI PER COMPONENTI SEGGI 2019-06-03T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 19771 2019 439 FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 7019012000014305 DEL 11-07-2019 E NOTA DI CREDITO 7019012000015057 DEL 24-07-2019 DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 707,84 (OLTRE IVA) 2019-08-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19772 2019 439 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI EURO 2.148,80=, RICHIESTO IN DATA 02.12.2019 PROT. N. 28425, ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) DI FIRENZE PER SERVIZIO PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO PEDIBUS - ACCONTO A.S. 2019-20 2019-12-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19773 2019 439 FORMAZIONE: DETERMINA A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE U.O LAVORI PUBBLICI AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA ANCI TOSCANA 2019-06-03T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 19774 2019 438 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 77/FE DEL 26.07.2019 DELLA DITTA SIVA S.A.S. DI VICCHIO (FI) PER EURO 800,00 (OLTRE IVA) 2019-08-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19775 2019 438 RIMBORSO TARI 2014-2015-2016-2017 AL SIGNOR STEFANO CENCETTI 2019-06-03T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 19776 2019 438 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SPORT BANDO 2019 ALL' ASD MARATONA MUGELLO - EURO 3.000,00 2019-12-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19777 2019 437 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI OPERE PUBBLICHE (VARIE ASFALTATURE) - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE PER UN IMPORTO DI EURO 18.711,51 (OLTRE IVA) 2019-06-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19778 2019 437 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO ALL'STM PALLACANESTRO PER IL VI TORNEO AVIS - EURO 1.125,00 2019-12-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19779 2019 437 VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 634 DEL 25.07.2019 DELLA DITTA FIRENZE SPURGHI SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 400,00 (OLTRE IVA) 2019-08-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19780 2019 436 ELEZIONI COMUNALI - BALLOTTAGGIO 09/06/2019 - CONFERMA COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE - AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO 2019-05-31T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 19781 2019 436 LIQUIDAZIONE FATTURA N.17/PA DEL 28.11.2019 A STUDIO NOFERINI PER SERVIZI FOTOGRAFICI PROMOZIONE CHINI MUSEO - EURO 610,00 2019-12-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19782 2019 436 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31141341 DEL 31.07.2019 DELLA DITTA SONEPAR SPA DI PADOVA (PD) PER EURO 237,98 (OLTRE IVA) 2019-08-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19783 2019 435 FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI E SERVIZI C.LI- MESE GIUGNO 2019- LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA PER EURO 1.116,81 (OLTRE IVA) 2019-08-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19784 2019 435 OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 6/19 DELL'ASSOCIAZIONE DRITTO E ROVESCIO APSPER PRESTAZIONE EDUCATIVE E DIDATTICHE PRESSO IL MUSEO DEI BAMBINI - EURO 4.000,00(IVA ESENTE) 2019-12-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19785 2019 435 ELEZIONI COMUNALI - BALLOTTAGGIO 9/06/2019 - SPESE PER ALLESTIMENTO SEGGI 2019-05-31T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 19786 2019 434 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 362/D DEL 30.11.2019 DI EURO 1.648,04=, N. 364/D DEL 30.11.2019 DI EURO 85,14=, N. 365/D DEL 30.11.2014 DI EURO 51,48= , N. 366 DEL 30.11.2019 DI EURO 125,79= E N. 410/D DEL 30.11.2019 DI EURO 59,40=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA ""PASTIFICIO LA FIORITA"" DI RUFINA (FI) PER FORNITURA DI PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.969,85=." 2019-12-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19787 2019 434 LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO SPORTIVO A LUCO - ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 55/2019 DEL 01.08.2019 DELLA DITTA E.CO.RES. S.R.L. DI AFRAGOLA (NA) PER EURO 30.663,91 (OLTRE IVA) 2019-08-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19788 2019 434 "AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO OPERE PER MOSTRA TEMPORANEA ""ANATOMIE"" PRESSO IL CHINI CONTEMPORARY ALLA DITTA MARIGNANA ARTE SRL - EURO 250,10 IVA COMPRESA" 2019-05-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19789 2019 433 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 971/2019/90/V DEL 30.11.2019 DI EURO 2.816,19=, 973/2019/90/V DEL 30.11.2019 DI EURO 289,36= E 974/2019/90/V DEL 30.11.2019 DI EURO 250,50= IVA 10% COMPRESA, ALLA DITTA ""CECIONI CATERING S.R.L."" DI CALENZANO (FI) PER FORNITURA CARNI AVICOLE E UOVA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 3.356,05=" 2019-12-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19790 2019 433 "SERVIZIO DI OSPITALITA' AD ARTISTA E ALLESTITORE DELLA MOSTRA TEMPORANEA ""ANATOMIE"" PRESSO IL CHINI CONTEMPORARY - EURO 652,50" 2019-05-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19791 2019 433 FORNOTURA ACQUA POTABILE PER IMMOLI E SERVIZI C.LI- LIQUIDAZIONE FATTURE 7019012000014802 E 7019012000014945 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 66,73 (OLTRE IVA) 2019-08-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19792 2019 432 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 115_19 DEL 30.11.2019 DI EURO 55.434,24= OLTRE IVA 22% DI EURO 12.195,53= ALLA ""ODISSEA COOP.VA SOCIALE"" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI) - MESE DI NOVEMBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 67.629,77=" 2019-12-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19793 2019 432 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI E SERVIZI C.LI- MESE GIUGNO 2019- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA A2A SPA DI MILANO PER EURO 4.139,39 (OLTRE IVA) 2019-08-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19794 2019 432 MANUTENZIONE ORDINARIA POMPE SOLL. ACQUE A SERVIZIO IMMOBILI C.LI ANNI 2019 E 2020 - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) E. 1.380,00 (OLTRE IVA) 2019-05-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19795 2019 431 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTO TRATTAMENTO ARIA INSTALLATO PRESSO COMANDO P.M. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 71 DEL 27.06.2019 DELLA DITTA MV CLIMA DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 190,00 (OLTRE IVA) 2019-08-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19796 2019 431 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO RISCALDAMENTO SCUOLA INFANZIA ""ARCOBALENO"" - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER UNA SPESA DI EURO 1.180,88 (OLTRE IVA)" 2019-05-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19797 2019 431 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 109_19 DEL 30.11.2019 DI EURO 624,60= OLTE IVA 22% DI EURO 137,41= ALLA ""ODISSEA COOP.VA SOCIALE"" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER GESTIONE SERVIZI AGGIUNTI MESE DI NOVEMBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 762,01=" 2019-12-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19798 2019 430 AMPLIAMENTO ED ADEG. FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI (2^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. INCARICO RELAZIONE GEOLOGICA DR. GEOL. LUIGI PAOLI DI BORGO S. L. (FI) E. 6.885,00 (OLTRE IVA) 2019-05-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19799 2019 430 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER P.I.- MESE GIUGNO 2019- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 6.813,57 (OLTRE IVA) 2019-08-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19800 2019 430 LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA MESE DI DICEMBRE PRIMO INVIO 2019-12-06T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 19801 2019 429 ACQUISTO ABBONAMENTI PER STUDENTI A.S. 2018/19 INTEGRAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45E DEL 30.07.2019 DELLA DITTA MAS+SRL DI REGGELLO (FI) PER EURO 1.317,27 (OLTRE IVA) 2019-08-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19802 2019 429 INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA: LIQUIDAZIONI COMMISSIONI PAGOBANCOMAT E CARTA DI CREDITO-OTTOBRE 2019 2019-12-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19803 2019 429 AFFIDAMENTO SERVIZI DI STAMPA STENDARDO E PANNELLI INFORMATIVI PER MOSTRA TEMPORANEA DI DONATELLA SPAZIANI AL CHINI CONTEMPORARY 2019-05-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19804 2019 428 LIQUIDAZIONE FATTURE CONVOI SCS ONLUS PER STAMPA MATERIALE INFORMATIVO - EURO 838,14 2019-12-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19805 2019 428 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO OPERE PER MOSTRA TEMPORANEA AL CHINI CONTEMPORARY 2019-05-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19806 2019 428 ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE COM.LI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 370 DEL 29.07.2019 DELLA DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) PER EURO 833,00 (OLTRE IVA) 2019-08-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19807 2019 427 OPERE MESSA IN SICUREZZA V.LE IV NOV./V.LE RESISTENZA/V.LE REP. - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA TRE LAMPADE DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 1.040,00 (OLTRE IVA) 2019-05-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19808 2019 427 LIQUIDAZIONE FATTURE SIAE PER EVENTI COMUNALI - EURO 157,33 2019-12-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19809 2019 427 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1366 DEL 29.07.2019 DELLA DITTA ARRIGHINI ANDREA E C. SAS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 268,40 (OLTRE IVA) 2019-08-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19810 2019 426 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/05 DELLA DITTA DORI PUBBLICITA' SRL PER ACQUISTO TECA CHINI MUSEO - EURO 756,40 - CIG N°Z842AA4CD4 2019-12-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19811 2019 426 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI PIAGGIO IN DOTAZIONE AL CANTIERE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 9_19 DEL 17.07.2019 DELLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 218,73 (OLTRE IVA) 2019-08-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19812 2019 426 OPERE SICUREZZA STRADALE INTERSEZIONE V.LE IV NOV./V.LE RESISTENZA/V.LE REP. - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. FORNITURA PALO CONICO DITTA SEIESSE LIGHTING SRL DI ASSISI (PG) E. 511,50 (OLTRE IVA) 2019-05-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19813 2019 425 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE SCUOLA MEDIA VIA DON MINZONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0094093719 DEL 23.07.2019 DELLA DITTA KONE SPA DI PERO (MI) PER EURO 2.424,00 (OLTRE IVA) 2019-08-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19814 2019 425 LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO DELLA QUOTA PEZ (PIANO EDUCATIVO ZONALE) A.S. 2018/2019 - E 13.842,02 2019-12-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19815 2019 425 CONSORZIO DI BONIFICA ROMAGNA OCCIDENTALE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE ANNO 2019 DI EURO 62,90 2019-05-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19816 2019 424 MANUTENZIONE ORDINARIA LETTIGA SEMOVENTE PER SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 63/19 DEL 18.07.2019 DELLA DITTA F.LLI FERRETTI SRL DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER EURO 381,00 8OLTRE IVA) 2019-08-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19817 2019 424 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. V20000066 DEL 31.10.2019 DI EURO 113,57=, N. V20000067 DEL 31.10.2019 DI EURO 237,23=, N. V20000068 DEL 31.10.2019 DI EURO 2.082,90=, N. V20000069 DEL 31.10.2019 DI EURO 177,89= E N. V20000070 DEL 31.10.2019 DI EURO 79,06=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA ""FAINI FIRENZE & C. S.R.L."" DI BORGO SAN LORENZO, PER FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.690,65=" 2019-12-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19818 2019 424 AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI (1^ LOTTO - SOPRAELEVAZIONE) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. INC. PROG. ESECUTIVA ING. LAVACCHINI GIOVANNI ED ORLANDO MAURIZIO E. 5.200,00 (OLTRE IVA) 2019-05-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19819 2019 423 LAVORI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE PIAZZE , STRADE E MARCIAPIEDI (2^ LOTTO - P.ZZA V. VENETO) LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2 19 DEL 05.08.2019 DI ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE DELLA DITTA SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 21.347,39 (OLTRE IVA) 2019-08-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19820 2019 423 QUOTA DI ADESIONE ANNO 2019 ALL'UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITA' ENTI MONTANI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 2019-05-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 19821 2019 423 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18 DELLA DITTA ANTICA EDICOLA DI FABIO RONTINI PER FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 137,19 2019-12-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19822 2019 422 ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29/8 DEL 15.07.2019 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 168,94 (LTRE IVA) 2019-08-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19823 2019 422 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 001270-0CP0P0 DEL 31.10.2019 DI EURO 4.131,86= OLTRE IVA 5% DI EURO 206,59= AL ""CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A R.L."" DI FIRENZE PER PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO AL CENTRO GIOVANI DI PIAZZA DANTE - MESE DI SETTEMBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 4.338,45=" 2019-12-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19824 2019 422 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO CIMITERO CAPOLUOGO - CAVALIERE PIETRO 2019-05-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19825 2019 421 INTERVENTI DI RIPARAZIONE SU MINIPALA IN USO PRESSO IL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18 PA DEL 19.07.2019 DELLA DITTA RI-MA SRL ARTIGIANA DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.662,61 (OLTRE IVA) 2019-08-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19826 2019 421 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO RONTA - TAITI TAMARA 2019-05-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19827 2019 421 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 126/PA DEL 31.10.2019 DI EURO 3.095,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 680,90= ALLA DITTA ""GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI SRL"" DI FIRENZE PER FORNITURA LAVATRICE PER ASILO NIDO COMUNALE - TOTALE COMPLESSIVO EURO 3.775,90=" 2019-11-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19828 2019 420 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER ATTREZZI TAGLIAERBA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 606 DEL 16.07.2019 DELLA DITTA MOTOGENERAL SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 612,05(OLTRE IVA) 2019-08-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19829 2019 420 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 61/PA DEL 31.10.2019 DI EURO 2.693,43=, N. 62/PA DEL 31.10.2019 DI EURO 333,66= E N. 63/PA DEL 31.10.2019 DI EURO 21,90=, IVA 10% COMPRESA, ALLA DITTA ""COOP. AGRICOLA FIRENZUOLA SOC. AGR. COOP."" DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNI BOVINE E SUINE ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 3.048,99=." 2019-11-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19830 2019 420 AMPL. ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI 2^ LOTTO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. PROG. DEFINITIVA ED ESECUTIVA ING. GIOVANNI LAVACCHINI DI B. S . L. (FI) E. 39.000,00 (OLTRE IVA) 2019-05-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19831 2019 419 ACQUISTO PANNOLINI PER ASILI NIDO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRTTO ALLA DITTA S.I.L.C. SPA (EURO 1954,44) 2019-05-24T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 19832 2019 419 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE CIMITERIALE - QUARTO INTERVENTO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43-E DEL 17.07.2019 DELLA DITTA 12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.018,57 (OLTRE IVA) 2019-08-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19833 2019 419 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 149/10 DEL 31.10.2019 DI EURO 710,15=, N.150/10 DEL 31.10.2019 DI EURO 97,64= E N. 151/10 DEL 31.10.2019 DI EURO 6.586,66=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA ""GIOTTO FANTI FRESH"" DI FIRENZE PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 7.394,45=." 2019-11-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19834 2019 418 ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ESECUZIONE SAGGI DITTA FRANDI STEFANO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 450,00 (OLTRE IVA) 2019-05-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19835 2019 418 LAVORI DI MANUTENZIONE ASCENSORE DEL PALAZZO DI PIAZZA DANTE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0094090872 DEL 16.07.2019 DELLA DITTA KONE SPA DI PER (MI) PER EURO 678,00 (OLTRE IVA) 2019-08-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19836 2019 418 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI EURO 1.200,00=, RICHIESTA DEL 06.11.2019 PROT. 26276, ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S), COME ACCONTO PER L'A.S. 2019-20 PER SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO AL CENTRO ANZIANI. 2019-11-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19837 2019 417 ACQUISTO E SOSTITUZIONE VETRI PRESSO SCUOLA MEDIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/A DEL 15.07.2019 DELLA DITTA VETRERIA GORI BRUNO SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 500,00 (OLTRE IVA) 2019-08-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19838 2019 417 SOSTITUZIONE ARMADIO CONTATORI ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO EX PRETURA VIA A. MORO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA TOSCANA ENERGIA GREEN S.P.A. DI PISTOIA (PT) E. 1.699,38 (OLTRE IVA) 2019-05-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19839 2019 417 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI EURO 3.600,00=, RICHIESTA DEL 06.11.2019 PROT. 26277, ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (AN.T.E.A.S.) COME ACCONTO PER L'A.S. 2019-20 PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SU TRASPORTO SCOLASTICO. 2019-11-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19840 2019 416 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI EURO 2.500,00=, RICHIESTA PERVENUTA IN DATA 06.11.2019 PROT. 26279, ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) COME ACCONTO PER L'A.S. 2019-20 PER SERVIZIO DI PRE-SCUOLA. 2019-11-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19841 2019 416 AFFIDAMENTO SERVIZI FOTOGRAFICI PER PROMOZIONE CHINI MUSEO - ANNO 2019 - DETERMINA A CONTRARRE 2019-05-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19842 2019 416 IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN REGIME DI SCAMBIO ALTROVE (EX PRETURA) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019010439 DEL 16.05.2019 DEL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A. DI ROMA (RM) DI EURO 78,08 (IVA COMPRESA) 2019-08-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19843 2019 415 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI EURO 2.650,00=, PERVENUTA IN DATA 06.11.2019 PROT. 26278, ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) COME ACCONTO PER SERVIZIO PEDIBUS A.S. 2019-20. 2019-11-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19844 2019 415 SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019 - 2^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 300,00) 2019-05-24T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 19845 2019 415 IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN REGIME DI SCAMBIO SUL POSTO (SCUOLA MEDIA) - LIQUIDAZIONE IN COMPENSAZIONE DELLA FATTURA N. 2019010441 DEL 16.05.2019 DEL GESTORE SERVIZI ENERGETICI S.P.A. DI ROMA (RM) DI EURO 70,27(IVA COMPRESA) 2019-08-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19846 2019 414 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER P.I.- MESE GIUGNO 2019- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA A2A SPA DI MILANO PER EURO 10.044,36 (OLTRE IVA) 2019-08-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19847 2019 414 ATTIVAZIONE N. 1 STAGE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO PRESSO L'U.O. LL.PP. - GRUPPO CANTIERE PERIODO 27/05/2019-15/07/2019 2019-05-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19848 2019 414 LIQUIDAZIONE FATTURE FATTPA 97_10 FATTPA 98_19 FATTPA 99_19 FATTPA 100_19 DI ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI MUSEALI, TURISTICI, DI PULIZIE E SORVEGLIANZA DEL CHINI MUSEO E DELLA VILLA PECORI GIRALDI - EURO 3.945,55 2019-11-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19849 2019 413 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI E SERVIZI C.LI- MESE GIUGNO2019- LIQUIDAZIONE FATTURE A2A SPA DI MILANO PER EURO 4.955,95 (OLTRE IVA) 2019-08-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19850 2019 413 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER INSTALLAZIONE TELECAMERE PRESSO IL PARCO MISERICORDIA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA MEF SRL E LISI ALFREDO E FIGLI SRL PER EURO 868,48 (OLTRE IVA) 2019-05-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19851 2019 413 LIQUIDAZIONE NOTA MARTA MANETTI PER CONDUZIONE LABORATORIO PER BAMBINI IN BIBLIOTECA - EURO 95,00 2019-11-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19852 2019 412 REALIZZAZIONE NUOVA TRIBUNA E VERANDA PRESSO CAMPO SPORTIVA ROMANELLI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. RIMOZIONE CUMULI TERRA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) E. 2.000,00 (OLTRE IVA) 2019-05-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19853 2019 412 FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI C.LI- 2^ TRIMESTRE 2019- LIQUIDAZIONE FATTURE PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 1.936,34 (OLTRE IVA) 2019-08-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19854 2019 412 LIQUIDAZIONE FATTURA P/44/2019 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.203,69 2019-11-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19855 2019 411 INCARICO PROFESSIONALE PER REALIZZAZIONE NUOVA TRIBUNA IMPIANTO SPORTIVO ROMANELLI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA/19 DEL 30.06.2019 DELLA DITTA INTERSTUDI S.R.L. DI FIRENZE (FI) PER EURO 8.408,40 (OLTRE IVA) 2019-08-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19856 2019 411 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO PULICCIANO - AZZERBONI GIOVANNI 2019-05-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19857 2019 411 LIQUIDAZIONE FATTURA 19600305 DELLA DITTA COLIBRI' SYSTEM S.P.A. PER FORNITURA COPERTINE PER VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 555,10 2019-11-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19858 2019 410 VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 621 DEL 25.07.2019 DELLA DITTA FIRENZE SPURGHI SRL DI SESTO F.NO (FI) PER EURO 470,00 (OLTRE IVA) 2019-08-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19859 2019 410 "LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 103_19 DEL 31.10.2019 DI EURO 1.591,60= OLTRE IVA 22% DI EURO 350,15= ALLA ""ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE"" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA COMUNALE DEL NIDO - MESE DI OTTOBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.941,75=" 2019-11-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19860 2019 410 RINNOVO RAPPORTO DI LAVORO PART-TIME 30 ORE VERTICALE DIP. ANFORINI FRANCO FINO AL 1/5/2020. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO 2019-05-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 19861 2019 409 INTERVENTI DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE IN USO PRESSO MENSA SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 89/PA DEL 10.07.2019 DELLA DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 793,63 (OLTRE IVA) 2019-08-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19862 2019 409 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STAGIONE LIRICO-SINFONICA 2018-2019 ALLA CORALE DI S. CECILIA - EURO 6.000,00 2019-11-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19863 2019 409 MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI (1^ E 2^ L.) - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. INCARICO COLLAUDO STATICO AL PROF. STEFANO SORACE DI FIRENZE (FI) PER E. 9.000,00 (ESENTE IVA) 2019-05-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19864 2019 408 ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1090 DEL 30.06.2019 DELLA DITTA C.E.M. SRL DI BARBERINO DI M.LLO (FI) PER EURO 1.953,15 (OLTRE IVA) 2019-08-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19865 2019 408 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 104_19 DEL 31.10.2019 DI EURO 843,80= OLTRE IVA 22% DI EURO 185,64= ALLA ""ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE"" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZI AGGIUNTIVI (RILEVAZIONE PRESENZE TRAMITE APP-DETECT E PULIZIE STRAORDINARIE) - MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.029,44=" 2019-11-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19866 2019 408 ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 26/05/2019 - RIMBORSO SPESE ASSOCIAZIONE COSTES PER ALLESTIMENTO SEGGIO CASAGLIA - IMPEGNO DI SPESA 2019-05-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 19867 2019 407 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 102_19 DEL 31.10.2019 DI EURO 64.933,92= OLTRE IVA 22% DI EURO 14.258,46= ALLA ""ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE"" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI) - MESE DI OTTOBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 79.219,38" 2019-11-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19868 2019 407 INTERVENTI DI RIPARAZIONE TRATTORE GIANNI FERRARI IN USO PRESSO IL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/PA DEL 29.06.2019 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI & C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 534,06(OLTRE IVA) 2019-07-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19869 2019 407 REALIZZAZIONE NUOVA TRIBUNA E VERANDA PRESSO IL CAMPO SPORTIVO ROMANELLI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. INCARICO COLLAUDO STATICO ING. NICOLA CIPRIANI DI BORGO SAN L. (FI) E. 2.055,04 (OLTRE IVA) 2019-05-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19870 2019 406 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 261/D DEL 31.10.2019 DI EURO 1.662,68=, N.263/D DEL 31.10.2019 DI EURO 62,90=, N.264/D DEL 31.10.2019 DI EURO 320,22= 3 N. 319/D DEL 31.10.2019 DI EURO 39,60=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA ""PASTIFICIO LA FIORITA"" DI RUFINA (FI) PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.085,40=." 2019-11-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19871 2019 406 CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE - VIA E. MATTEI N. 2 - DETERMINA A CONTRARRE 2019-05-21T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 19872 2019 406 MONTAGGIO E SMONTAGGIO STRUTTURE PER MANIFESTAZIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 643/F DEL 30.06.2019 DELLA DITTA FIRENZE SERVIZI DI SCARPERIAE E SAN PIERO (FI) PER EURO 2.802,50 (OLTRE IVA) 2019-07-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19873 2019 405 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE - VIA E. MATTEI N. 4 - DETERMINA A CONTRARRE 2019-05-21T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 19874 2019 405 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1502/E DEL 05.11.2019 DI EURO 49.963,03= OLTRE IVA 5% DI EURO 2.498,15=, ALLA ""ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L."" DI FIRENZE PER GESTIONE DI PARTE DL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILO NIDO CASTAGNO - ASILO NIDO GELSO - GIOCANIDO)- MESE DI OTTOBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 52.461,18=." 2019-11-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19875 2019 405 PROVE PENETROMETRICHE ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 719 DEL 10.07.2019 DELLA DITTA IGETECMA SNC DI MONTELUPO F.NO (FI) PER EURO 714,00 (OLTRE IVA) 2019-07-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19876 2019 404 SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI CIMITERO DEL CAPOLUOGO - MESE DI GIUGNO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 69/PA DEL 30.06.2019 DELLA SOC. COOP. SOCIALE ARCHIMEDE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA) 2019-07-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19877 2019 404 SOPPRESSIONE VINCOLI APPARTAMENTO VIA PIO LA TORRE N. 4 RONTA COSTRUITO SU AREA PEEP CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA' - DETERMINA A CONTRARRE 2019-05-21T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 19878 2019 404 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 848/2019/90/V DEL 31.10.2019 DI EURO 3.745,52=, N. 849/2019/90/V DEL 31.10.2019 DI EURO 352,52= E N. 850/2019/90/V DEL 31.10.2019 DI EURO 420,17=, IVA 10% COMPRESA, ALLA DITTA ""CECIONI CATERING SRL"" DI CALENZANO (FI) PER FORNITURA CARNI AVICOLE E UOVA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 4.518,21=." 2019-11-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19879 2019 403 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. G_T/001702 DEL 31.10.2019 DI EURO 1.656,72= E N. G_T/001703 DEL 31.10.2019 DI EURO 360,17=, IVA 4% COMPRESA, ALLA DITTA ""DAC SPA"" DI FLERO (BS) PER FORNITURA OLIO ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 2. 016,89=" 2019-11-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19880 2019 403 SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PRESSO IL PARCO DELLA MISERICORDIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 254 DEL 26.03.2019 DELLA SOC. COOP. SOCIALE ARCHIMEDE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 645,83 (OLTRE IVA) 2019-07-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19881 2019 403 ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 26/05/2019 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA (ODA) - REPERIBILITA' E ASSISTENZA HARDWARE - DITTA COMPUTER CARE S.R.L. 2019-05-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 19882 2019 402 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. G_T/001700 DEL 31.10.2019 DI EURO 12.307,44=, N. G_T/001701 DEL 31.10.2019 DI EURO 1.896,00=, E LE NOTE DI CREDITO N. G_U/000188 DEL 06.11.2019 DI EURO -20,59=, N. G_U/000189 DEL 06.11.2019 DI EURO -7,28= E N. G_U/000190 DEL 06.11.2019 DI EURO -5,07=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA ""DAC SPA"" DI FLERO (BS) PER FORNITURA GENERI VARI, SURGELATI E SCATOLAME ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 14.170,50= IVA COMPRESA." 2019-11-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19883 2019 402 ELEZIONI COMUNALI 26/05/2019 - UFFICIO CENTRALE ELETTORALE: IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI COMPONENTI 2019-05-17T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 19884 2019 402 NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 356 DEL 30.06.2019 DELLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) PER EURO 2.118,00 (OLTRE IVA) 2019-07-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19885 2019 401 LIQUIDAZIONE FATTURA P/41/2019 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 798,94 2019-11-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19886 2019 401 AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE ANNO 2019 DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO 2019-05-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19887 2019 401 REALIZZAZIONE SCAVI PER NUOVA TRIBUNA E VERANDA CAMPO SPORTIVO ROMANELLI - LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N. 21 DEL 05.07.2019 DELLA DITTA SCANDAGLINI MASSIMO E ANDREA SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 9.500,00 (OLTRE IVA) 2019-07-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19888 2019 400 COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPARTO 87/C A LUCO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA LAMPADE A LED DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.520,00 (OLTRE IVA) 2019-05-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19889 2019 400 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01/07/2019 - 30/09/2019 2019-11-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 19890 2019 400 FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI C.LI- II TRIMESTRE 2019- LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 26.347,28 (COMPRESA IVA) 2019-07-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19891 2019 399 REALIZZAZIONE NUOVA TRIBUNA E VERANDA CAMPO SPORTIVO ROMANELLI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. ANALISI DELLE TERRE DA SCAVO AL DR. GEOL. LUCA BENCI DI VAGLIA (FI) PER EURO 714,00 (OLTRE IVA) 2019-05-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19892 2019 399 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01/04/2019 - 30/06/2019 2019-11-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 19893 2019 399 LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI -1^ LOTTO - LIQUIDAZIONE FATTURA 1^ STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 67/PA DEL 10.07.2019 DELLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 95.65,02 (OLTRE IVA) 2019-07-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19894 2019 398 SOSTITUZIONE PARTE TUBATURA PER PRODUZIONE DEL VAPORE PRESSO LA MENSA CENTRALIZZATA DI VIA CAIANI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA ENGIE SERVIZI SPA DI ROMA (RM) E. 2.001,41 (OLTRE IVA) 2019-05-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19895 2019 398 LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURA 8719330791 DEL 04/11/2019 2019-11-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 19896 2019 398 LIQUIDAZIONE ALLA BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A. DELLE COMPETENZE FIDEJUSSIONE PER CONTRATTO CON RFI AREA PARCHEGGIO FF.SS. - EURO 40,00 2019-07-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19897 2019 397 MANUTENZIONE DELLA SCALA AEREA TG. CB157NA PER VERIFICA PERIODICA ANNUALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO CENTRO ASSISTENZA GRU SRL DI CALENZANO (FI) PER UNA SPESA DI E. 864,11 (OLTRE IVA) 2019-05-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19898 2019 397 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01/01/2019 - 31/03/2019 2019-11-15T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 19899 2019 397 FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI C.LI- MESE GIUGNO 2019- LIQUIDAZIONE FATTURA PJ01354163 DEL 30-06-2019 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM SPA DI ROMA PER EURO 101,61 (OLTRE IVA) 2019-07-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19900 2019 396 ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER TECNICI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PALLI ROBERTA SRL (EURO 1194,50) 2019-05-16T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 19901 2019 396 LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA MESE DI NOVEMBRE PRIMO INVIO 2019-11-13T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 19902 2019 396 ACQUISTO MATERIALE EDILE PER INSTALLAZIONE TELECAMERA PRESSO PARCO MISERICORDIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 77/PA DEL 30.06.2019 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 358,50 (OLTRE IVA) 2019-07-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19903 2019 395 ACQUISTO MATERILE IDRAULICO PER PERDITA IDRICA PARCO VILLA PECORI GIRALDI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 8_19 DEL 29.06.2019 DELLA DITTA DOTT. G. ISIDORO SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 260,82 (OLTRE IVA) 2019-07-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19904 2019 395 IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA SANDRA LORINI 2019-05-16T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 19905 2019 395 INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO MENSA LIQUIDAZIONI COMMISSIONI PAGOBANCOMAT E CARTE D CREDITO, SETTEMBRE 2019 2019-11-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19906 2019 394 ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27/8 DEL 30.06.2019 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 39,87 (OLTRE IVA) 2019-07-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19907 2019 394 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EVENTI SPORTIVI BANDO 2019 AL C.C. APPENNINICO 1907 PER LA 74^ COPPA DELLA LIBERAZIONE - EURO 200,00 2019-11-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19908 2019 394 SOSTITUZIONE POMPE PER SOLLEVAMENTO ACQUE IMMOBILE EX PRETURA VIA A. MORO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 620,00 (OLTRE IVA) 2019-05-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19909 2019 393 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO EVENTI SPORTIVI 2019 ALLA 100 KM DEL PASSATORE - EURO 500,00 2019-11-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19910 2019 393 RIMBORSO TARI ANNI 2016-2017-2018 ALLA TRE FIUMI S.N.C. 2019-05-15T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 19911 2019 393 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 62/FE DEL 28.06.2019 DELLA DITTA SIVA S.A.S. DI VICCHIO (FI) PER EURO 870,00 (OLTRE IVA) 2019-07-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19912 2019 392 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1619034400 1619034401 1619034402 1619034404 DELLA SIAE PER ONERI DIRITTI SIAE CINEMA SOTTO LE STELLE 2019 - EURO 981,02 2019-11-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19913 2019 392 INTERVENTI DI MANUTEZIONE FIAT PANDA TARGATA BG522GR - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/FPA DEL 17.06.2019 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 77,20 (OLTRE IVA) 2019-07-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19914 2019 392 RINNOVO LICENZA OMBRELLO MPLC PER PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE TRAMITE SUPPORTI HOME VIDEO - EURO 854,00 2019-05-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19915 2019 391 GESTIONE DELLA RACCOLTA DOCUMENTARIA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. REVISIONE 2018 2019-05-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19916 2019 391 ACQUISTO E RIPARAZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/50/30 DEL 30.06.2019 DELLA DITTA MUGEL GOMME DI LANINI & C. S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 35,00 (OLTRE IVA) 2019-07-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19917 2019 391 LIQUIDAZIONE FATTURA 3836 DI CONVOI S.C.S. PER SERVIZI DI GRAFICA E STAMPA PER ATTIVITA' BIBLIOTECA E INIZIATIVE CULTURALI - EURO 384,30 2019-11-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19918 2019 390 SERVIZIO DI TAGLIO DELL'ERBA LUNGO I VIALI DEL CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA SAMARCANDA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI FIRENZE (FI) PER UNA SPESA DI E. 3.225,00 (OLTRE IVA) 2019-05-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19919 2019 390 ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 712/02 DEL 29.06.2019 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 337,56 (OLTRE IVA) 2019-07-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19920 2019 390 LIQUIDAZIONE FATTURE FATTPA 89_10 FATTPA 90_19 FATTPA 91_19 FATTPA 92_19 DI ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZI MUSEALI, TURISTICI, DI PULIZIE E SORVEGLIANZA DEL CHINI MUSEO E DELLA VILLA PECORI GIRALDI. SETTEMBRE 2019 - EURO 4.418,70 2019-11-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19921 2019 389 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MONTAFERETRI ADIBITO A SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 200/VS DEL 28.06.2019 DELLA DITTA VEZZANI S.P.A. DIVISIONE OSCAR MARTA DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER EURO 150,00 (OLTRE IVA) 2019-07-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19922 2019 389 TARI 2015.RIMBORSO AL SIGNOR LUCIANO LA RUSSA. 2019-05-14T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 19923 2019 389 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO CULTURA 2019 AD ALAMBRADO DANZA PER FLORENCE SUMMER DANCE 2019 - EURO 2.000,00 2019-11-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19924 2019 388 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER INSTALLAZIONE TELECAMERA PRESSO IL PARCO DELLA MISERICORDIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 433/E DEL 30.06.2019 DELLA DITTA MEF S.R.L. DI FIRENZE (FI) PER EURO 509,98 (OLTRE IVA) 2019-07-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19925 2019 388 AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE ANNO 2019 DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE - SETTORE SPORTIVO 2019-05-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19926 2019 388 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO DA BANDO 2019 ALLA MUGELLO NUOTO A.S.D. PER L'EVENTO VIVI LO SPORT IN ACQUA - EURO 1.125,00 2019-11-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19927 2019 387 TARI 2017-2018.RIMBORSO ALLA SIGNORA FRANCA BONINI. 2019-05-14T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 19928 2019 387 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI- MESE GIUGNO 2019- LIQUIDAZIONE FATTURA 0000133149 DEL 30-06-2019 DELLA DITTA ALIA SPA DI FIRENZE PER EURO 255.408,00 (OLTRE IVA) 2019-07-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19929 2019 387 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 93_19 DEL 30.09.2019 DI EURO 903,93=, OLTRE IVA 22% DI EUR0 198,86=, ALLA ""ODISSEA COOP.VA SOCIALE"" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA COMUNALE DELL'ASILO NIDO - MESE DI SETTEMBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.102,79=." 2019-11-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19930 2019 386 LAVORI DI ASFALTATURA VIA DELLA SOTERNA E VIA DEI CAPPUCCINI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA EDILIZIA STRADALE GORI DI GORI MASSIMO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 5.094,00 (OLTRE IVA) 2019-05-13T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 19931 2019 386 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. V3-21846 DEL 24.10.2019 DI EURO 715,25= OLTRE IVA 22% DI EURO 157,36= ALLA DITTA ""BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL"" DI S. MAURIZIO CANAVESE (TO) PER FORNITURA DI SEGGIOLINE PLURIUSO PER L'ASILO NIDO COMUNALE - TOTALE COMPLESSIVO EURO 872,61=." 2019-10-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19932 2019 386 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA PJ01354210 DEL 30-06-2019 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM SPA DI ROMA PER EURO 2.361,66 (OLTRE IVA) 2019-07-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19933 2019 385 ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE STRADA TASSAIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 541 DEL 29.03.2019 DELLA DITTA ARRIGHINI ANDREA E C. S.A.S. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 94,26 (OLTRE IVA) 2019-07-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19934 2019 385 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. V3-21487 DEL 24.10.2019 DI EURO 260,01= OLTRE IVA 22% DI EURO 57,20= ALLA DITTA ""BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL"" DI S. MAURIZIO CANAVESE (TO) PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER ASILO NIDO COMUNALE - TOTALE COMPLESSIVO EURO 317,21=" 2019-10-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19935 2019 385 SPESE PER PARERI IGIENICO SANITARI RILASCIATI DALL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO - IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00 2019-05-13T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 19936 2019 384 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI E SERVIZI C.LI- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURA E000021774 DEL 23-04-2019 DELLA DITTA GALA SPA DI ROMA PER EURO 191,61 (OLTRE IVA) 2019-05-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19937 2019 384 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37B DEL 23.10.2019 DI EURO 26.299,14= ALLA DITTA ""PARIGI S.A.S. DI PAPI LETIZIA E C."" DI BORGO SAN LORENZO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2019-20." 2019-10-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19938 2019 384 ACQUISTO MATERIALE EDILE PER SISTEMAZIONE SLARGO IN PROSSIMITA' DI VIA O. BANDINI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 751 DEL 17.04.2019 DELLA DITTA ARRIGHINI ANDREA E.C. S.A.S. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 530,97 (OLTRE IVA) 2019-07-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19939 2019 383 RIQ. E MANUTENZIONE VIE E PIAZZE CAPOLUOGO: AFF. INCARICO PROG. ESECUTIVA E COORD. SICUREZZA ING. ELENA BARBA - INT. DET. N. 852/2018 CON MAGGIORE SPESA DI EURO 2.787,20 (ESENTE IVA) 2019-05-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19940 2019 383 REALIZZAZIONE NUOVA OVONDA -LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE IN V.LE DELLA RESISTENZA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 91 DEL 09.07.2019 DELLA DITTA IMPRESA EDILIZIA GUERRISI E TRIPODI S.R.L. DI RIZZICONI (RC) PER EURO 61.180,00 (OLTRE IVA) 2019-07-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19941 2019 383 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 128/10 DEL 30.09.2019 DI EURO 628,05=, N. 129/10 DEL 30.09.2019 DI EURO 85,45=, N. 130710 DEL 30.09.2019 DI EURO 2.065,48= E LA NOTA DI CREDITO N. 131/10 DEL 14.10.2019 DI EURO -20,80=, ALLA DITTA ""GIOTTO FANTI FRESH S.R.L."" DI FIRENZE PER FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI -MESE DI SETTEMBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.758,18=, IVA COMPRESA." 2019-10-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19942 2019 382 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI E SERVIZI C.LI- MESE MAGGIO 2019- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 1.229,18 (OLTRE IVA) 2019-07-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19943 2019 382 AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE ANNO 2019 DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COM.LE - SETTORE CULTURALE 2019-05-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19944 2019 382 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1387/E DEL 08.10.2019 DI EURO 52.152,96= PER GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILO NIDO CASTAGNO E GELSO) MESE DI SETTEMBRE 2019 E FATTURA N. 1368/E DEL 08.10.2019 DI EURO 1.830,00= PER GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO BIENNO 2017-18 E 2018-19, ALLA ""ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L."" DI FIRENZE - TOTALE COMPLESSIVO EURO 53.982,96=" 2019-10-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19945 2019 381 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE IN FRAZIONE POLCANTO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA BINDI S.P.A.DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) PER EURO 16.595,79 (OLTRE IVA) 2019-05-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19946 2019 381 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI EURO 2.300,00=, RICHIESTA PROTOCOLLATA IN DATA 08.10.2019 N. 24093, ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) DI FIRENZE, PER SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO AL CENTRO ANZIANI - ACCONTO A.S. 2019-20 2019-10-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19947 2019 381 VUOTA 2019-07-22T00:00:00 RECUPERO 19948 2019 380 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI IMMOBILI C.LI- LIQUIDAZIONE FATTURA 00940512015 DEL 28-06-2019 DELLA DITTA KONE SPA DI PERO (MI) PER EURO 1.005,00 (OLTRE IVA) 2019-07-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19949 2019 380 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI EURO 6.100,00=, RICHIESTA PROTOCOLLATA IN DATA 08.10.2019 N. 24095, ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) PROVINCIALE DI FIRENZE, PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SU TRASPORTO SCOLASTICO - ACCONTO A.S. 2019-20 2019-10-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19950 2019 380 ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI - 26/05/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO SEGGI 2019-05-10T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 19951 2019 379 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI EURO 4.290,00=, RICHIESTA PROTOCOLLATA IN DATA 08.10.2019 N. 24092, ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) PROVINCIALE DI FIRENZE PER SERVIZIO DI PRE-SCUOLA - ACCONTO A.S. 2019-20. 2019-10-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19952 2019 379 LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'ASCENSORE - MATRICOLA 0042989834 - DI VILLA PECORI GIRALDI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA KONE S.P.A. DI PERO (MI) PER EURO 380,00 (OLTRE IVA) 2019-05-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19953 2019 379 "INTERVENTO MIGLIORAMENTO TERMICO,FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA ""ARCOBALENO""-REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA- LIQUIDAZIONE FATTURE 17 DEL 28-06-2019 DEL DR. GEOL. LUCA BENCI DI VAGLIA PER EURO 1.377,00 (OLTRE IVA)" 2019-07-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19954 2019 378 MANUTENZIONE DELL'UNITA' ESTERNA POSTA SUL TETTO DEL CENTRO D'INCONTRO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA MV CLIMA SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 890,00 (OLTRE IVA) 2019-05-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19955 2019 378 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI EURO 4.230,00=, RICHIESTA PROTOCOLLATA IN DATA 08.10.2019 N. 24090, ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) PER SERVIZIO DI PEDIBUS - ACCONTO A.S. 2019-20. 2019-10-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19956 2019 378 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER P.I.- LIQUIDAZIONE FATTURE MESE MAGGIO 2019 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 2.513,32 (OLTRE IVA) 2019-07-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19957 2019 377 INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA DI OPERE PUBBLICHE (VARIE ASFALTATURE) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA BINDI S.P.A. DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) E. 61.191,69 (OLTRE IVA) 2019-05-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19958 2019 377 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. V20000058 DEL 30.09.2019 DI EURO 113,57=, N. V20000059 DEL 30.09.2019 DI EURO 120,53=, V20000060 DEL 30.09.2019 DI EURO 125,30=, V20000061 DEL 30.09.2019 DI EURO 133,73=, V20000062 DEL 30.09.2019 DI EURO 69,99= N. V20000063 DEL 30.09.2019 DI EURO 52,25= E N. V20000064 DEL 30.09.2019 DI EURO 14,33=, ALLA DITTA ""FAINI FIRENZE & C. S.R.L."" DI BORGO SAN LORENZO, PER FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 629,70= IVA 4% COMPRESA ." 2019-10-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19959 2019 377 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' C.LI- LIQUIDAZIONE FATTURE MESE MAGGIO 2019 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 1.211,30 (OLTRE IVA) 2019-07-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19960 2019 376 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 86_19 DEL 30.09.2019 DI EURO 7.933,68= OLTRE IVA 22% DI EURO 1.745,41= ALLA ""ODISSEA COOP.VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE PASTI) - MESE DI SETTEMBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 9.679,09=" 2019-10-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19961 2019 376 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE A.S. 2017/2018 2019-05-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19962 2019 376 ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2019-31 DEL 29.06.2019 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 655,86 (OLTRE IVA) 2019-07-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19963 2019 375 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO DELLA STRUTTURA POLIVALENTE FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) E. 2.880,00 (OLTRE IVA) 2019-05-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19964 2019 375 FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI D ATTIVITA' C.LI- LIQUIDAZIONE FATTURE MESE MAGGIO 2019 DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL PER EURO 844,62 (OLTRE IVA) 2019-07-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19965 2019 375 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. G_T/001510 DEL 30.09.2019 DI EURO 921,02=,N. G_T/001511 DEL 30.09.2019 DI EURO 138,53= E N. G_T/001512 DEL 30.09.2019 DI EURO 229,32=, IVA 4% COMPRESA, ALLA DITTA ""DAC SPA"" DI FLERO (BS) PER FORNITURA DI OLIO ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 1288,87=." 2019-10-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19966 2019 374 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. G_T/001507 DEL 30.09.2019 DI EURO 2.549,10=, N. G_T/001508 DEL 30.09.2019 DI EURO 1.442,53=, N. G_T/001509 DEL 30.09.2019 DI EURO 452,95=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA ""DAC SPA"" DI FLERO (BS) PER FORNITURA DI SURGELATI, SCATOLAME E GENERI VARI ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 4.444,58=" 2019-10-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19967 2019 374 "MONTAGGIO E SMONTAGGIO STRUTTURE PER MANIFESTAZIONI MESE DI MAGGIO 2019 EVENTO ""VIVI LO SPORT"" - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 549/F DEL 31.05.2019 DELLA SOC.COOP. SOCIALE FIRENZE SERVIZI DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 5.538,50 (OLTRE IVA)" 2019-07-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19968 2019 374 ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. PROVE PENETROMETRICHE DITTA IGETECMA SNC DI MONTELUPO F.NO (FI) E. 714,00 (OLTRE IVA) 2019-05-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19969 2019 373 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEI NIDI COMUNALI - ANNO EDUCATIVO 2018/2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2019-05-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19970 2019 373 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/PA DEL 24.10.2019 DI EURO 188,46= ALLA ""HAPPY CHILDREN SNC DI LUCII ANNARITA E IRENEI VALERIA"" DI BORGO SAN LORENZO PER ACQUISTO POSTI AL NIDO PRIVATO ACCREDITATO ""PESCOLINO ROSSO"" - SALDO ANNO EDUCATIVO 2018-19." 2019-10-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19971 2019 373 SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PER ESAMI TERZA CLASSE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 255/2019 DELLA DITTA AUTOLINEE TOSCANE SPA DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 600,00 (OLTRE IVA) 2019-07-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19972 2019 372 FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI-ULTERIORE IMPEGNO PER MAGGIORE SPESA DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA (SI) PER EURO 2.955,75 (IVA COMPRESA) 2019-05-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19973 2019 372 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0031122474 DEL 30.06.2019 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA (PD) PER EURO 67,01 (OLTRE IVA) 2019-07-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19974 2019 372 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4PA DEL 30.09.2019 DI EURO 1661,96= OLTRE IVA 22% DI EURO 365,63= ALLA DITTA ""CASALINGHIAMO SRL"" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER FORNITURA DI ATTREZZATURE VARIE PER MENSA ALLA CUCINA COMUNALE - TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.027,56=" 2019-10-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19975 2019 371 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 23/PA DEL 27.09.2019 DI EURO 15.188,46=, N. 26/PA DEL 24.10.2019 DI EURO 15.000,00= E NOTA DI CREDITO N. 24/PA DEL 27.09.2019 DI EURO 15.188,46= A STORNO TOTALE DELLA FATTURA 23/PA , ALLA ""HAPPY CHILDREN SNC DI LUCII ANNARITA E IRENEI VALERIA"" DI BORGO SAN LORENZO, PER ACQUISTO POSTI AL NIDO PRIVATO ACCREDITATO PESCIOLINO ROSSO - 1° ACCONTO A.E. 2019-20." 2019-10-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19976 2019 371 ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO RELAZIONE GEOLOGICA AL DR. LORENZO SEDDA DI AREZZO (AR) E. 1.408,98 (OLTRE IVA) 2019-05-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 19977 2019 371 ACQUISTO CONDIZIONATORE PER IMMOBILE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 031122473 DEL 30.06.2019 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA (PD) PER EURO 435,55 (OLTRE IVA) 2019-07-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19978 2019 370 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0031122472 DEL 30.06.2019 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA (PD) PER EURO 1.024,00 (OLTRE IVA) 2019-07-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19979 2019 370 ATTIVAZIONE TIROCINIO NON CURRICULARE PRESSO IL SERVIZIO 2 - ECONOMATO E SERVIZIO 3- U.O ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE PER IL PERIODO 16/05/2019-16/10/2019 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E PROGETTO FORMATIVO E IMPEGNO DI SPESA 2019-05-09T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 19980 2019 370 LIQUIDAZIONE FATTURA P/41/2019 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 798,94 2019-10-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19981 2019 369 ASFALTATURA DI VIA TORELLI IN FRAZIONE LUCO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA BINDI S.P.A. DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) PER UNA SPESA DI EURO 13.766,82 (OLTRE IVA) 2019-05-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19982 2019 369 MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A POLCANTO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27PA DEL 28.06.2019 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.135,00 (OLTRE IVA) 2019-07-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19983 2019 369 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 55/PA DEL 30.09.2019 DI EURO 775,13=, N. 56/PA DEL 30.09.2019 DI EURO 148,86= E N. 57/PA DEL 30.09.2019 DI EURO 49,41=, IVA 10% COMPRESA, ALLA DITTA ""COOP. AGRICOLA FIRENZUOLA SOC. AGR. COOP."" DI FIRENZUOLA (FI) - MESE DI SETTEMBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 973,40=." 2019-10-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19984 2019 368 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 168/D DEL 30.09.2019 DI EURO 36,40=, N. 169/D DEL 30.09.2019 DI EURO 204,99= E N. 226/D DEL 30.09.2019 DI EURO 138,60=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA ""PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L."" DI RUFINA (FI) PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 379,99=." 2019-10-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19985 2019 368 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO CIMITERO PULICCIANO - SIMPATIA ILVA 2019-05-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19986 2019 368 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0094051205 DEL 28.06.2019 DELLA DITTA KONE S.P.A. DI PERO (MI) PER EURO 1.005,00 (OLTRE IVA) 2019-07-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19987 2019 367 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE PIAZZALE FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA SONEPAR ITALIA S.P.A. DI PADOVA (PD) PER UNA SPESA DI EURO 2.226,40 (OLTRE IVA) 2019-05-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19988 2019 367 ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE PER LAVORI DI ASFALTATURA V.LE IV NOVEMBRE/V.LE RESISTENZA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/05 DEL 27.06.2019 DELLA DITTA DORI PUBBLICITA' DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 246,80 (OLTRE IVA) 2019-07-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19989 2019 367 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 281/00 DEL 30.09.2019 DI EURO 195,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 42,90= ALLA DITTA ""EUROPROMO DI PAOLI FRANCESCA E C. SAS"" DI BORGO SAN LORENZO, PER FORNITURA GILET D'EMERGENZA TRIANGOLARI PER BAMBINI - TOTALE COMPLESSIVO EURO 237,90=" 2019-10-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19990 2019 366 TARI ANNI 2014-2015-2016-2017.RIMBORSO AL SIGNOR ROBERTO MARESCOTTI 2019-05-08T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 19991 2019 366 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 692/2019/90/V DEL 30.09.2019 DI EURO 549,06= E N. 693/2019/90/V DEL 30.09.2019 DI EURO 262,01=, IVA 10% COMPRESA, ALLA DITTA ""CECIONI CATERING S.R.L."" DI CALENZANO, PER FORNITURA CARNI AVICOLE E UOVA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 811,07=." 2019-10-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19992 2019 366 SERVIZIO PULIZIA LOCALI RISTORANTE AL FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE FATT. 29-E DEL 30.05.2019 COOP. SOC. 12 PASSI 2019-07-15T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 19993 2019 365 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42/PA DEL 30.09.2019 DI EURO 2.496,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 549,12= ALLA DITTA ""VALDARNO 55 S.R.L."" DI FIRENZE, PER FORNITURA DI ATTREZZATURE ALLA CUCINA CENTRALIZZATA DI VIA P. CAIANI - TOTALE COMPLESSIVO EURO 3.045,12=" 2019-10-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 19994 2019 365 FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI C.LI - LIQUIDAZIONE FATTURA 7019012000010332 DEL 18-06-2019 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 4,44 (OLTRE IVA) 2019-07-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19995 2019 365 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - TARCHI MARIA 2019-05-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19996 2019 364 LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA MESE DI OTTOBRE TERZO INVIO 2019-10-22T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 19997 2019 364 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI E SERVIZI C.LI- MESE MAGGIO 2019- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 13.242,35 (COMPRESO IVA) 2019-07-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19998 2019 364 REDAZIONE DICHIARAZIONE RISPONDENZA IMPIANTO ELETTRICO EDIFICIO POLIVALENTE FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. INCARICO PER. IND. POLI GIAMPAOLO DI PISTOIA (PT) E. 960,00(OLTRE IVA) 2019-05-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 19999 2019 363 NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO, ANNI 2019 E 2020 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFID. DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SNC DI VAGLIA (FI) PER EURO 22.000,00 (OLTRE IVA) 2019-05-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20000 2019 363 REALIZZAZIONE NUOVO TRANSIT POINT E NUOVE FERMATE V.LE NOVEMBRE- LIQUIDAZIONE FATTURA V 2 11 DEL 17-06-2019 DELLA DITTA SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 15.134,59 (OLTRE IVA) 2019-07-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20001 2019 363 LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA MESE DI OTTOBRE SECONDO INVIO 2019-10-17T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 20002 2019 362 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1327/E DEL 18.09.2019 DI EURO 38.944,94= PER GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA GIUGNO 2019 E CONGUAGLIO A.E. 2018-19, N. 1328/E DEL 18.09.2019 DI EURO 11.930,03= PER GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUC. PRIMA INFANZIA SALDO SERVIZI AGGIUNTI 2018-19 E N. 1329/E DEL 18.09.2019 DI EURO 27.915,93= GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMENALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA ATTIVITA' ESTIVE MESE DI LUGLIO 2019 , IVA 5% COMPRESA, ALLA ""ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L."" DI FIRENZE - TOTALE COMPLESSIVO EURO 78790,9=" 2019-10-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20003 2019 362 ACQUISTO N. 2 PENSILINE ATTESA BUS PER NUOVO TRANSIT POINT - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019130000231 DEL 26.06.2019 DELLA DITTA METALCO SRL DI CASTELMINIO DI RESANA (TV) PER EURO 11.421,16 (OLTRE IVA) 2019-07-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20004 2019 362 RIMBORSO TARI ANNI 2014-2015-2016-2017 ALLA SIGNORA ANGELA MARIA ROSARIA MOLFETTA. 2019-05-07T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 20005 2019 361 FORNITURA TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA PER MANIFESTAZIONI MAGGIO - GIUGNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00 A FAVORE DI A2A SPA PER TEMPORANEA POSA PUNTI DI PRELIEVO E RELATIVI CONSUMI 2019-05-07T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 20006 2019 361 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER P.I. - MESE MAGGIO 2019- LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 19.251,92 (OLTRE IVA) 2019-07-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20007 2019 361 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE CULTURA BANDO 2019 ALL'ASSOCIAZIONE LIVE ART 2019-10-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20008 2019 360 ACQUISTO PNEUMATICI PER MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/50/22 DEL 31.05.2019 DELLA DITTA MUGEL GOMME DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 135,00 (OLTRE IVA) 2019-07-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20009 2019 360 AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO 2019-05-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 20010 2019 360 LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA MESE DI OTTOBRE PRIMO INVIO 2019-10-14T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 20011 2019 359 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 148 - 2019 -TELE IRIDE SOC. COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIM. - REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA 11^ TRASMISSIONE TELEVISIVA 2019-10-14T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 20012 2019 359 LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI A2A ENERGIA SPA PER FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA MANIFESTAZIONI MAGGIO GIUGNO 2019: 2019-07-11T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 20013 2019 359 SVOLGIMENTO PROCEDURE SCELTA DEL CONTRAENTE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI EURO 435,00 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) PER IL 1^ QUADRIMESTRE 2019 2019-05-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20014 2019 358 FORNITURA BOMBOLE GAS GPL RISTORANTE AL FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE FATT. 5/PA DEL 27.06.2019 DITTA MANNELLI ROBERTO & C. SNC 2019-07-11T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 20015 2019 358 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCO (3^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE E REC. TERRE DA SCAVO DA PARTE IMMOBILIARE E.G.A. SAS DI GORI ALBERTO E C. DI B. S. L. (FI) E. 1.200,00 (OLTRE IVA) 2019-05-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20016 2019 358 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 145-2019 - TELE IRIDE SOC. COOP. A RESPONSABILITA' LIM. - REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA 10^ TRASMISSIONE TELEVISIVA 2019-10-14T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 20017 2019 357 SERVIZIO PULIZIA LOCALI RISTORANTE AL FORO BOARIO GIUGNO 2019 - LIQUIDAZIONE FATT. 36-E DEL 19.06.2019 A COOP. SOCIALE 12 PASSI 2019-07-11T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 20018 2019 357 LIQUIDAZIONE ONERI SIAE PER INIZIATIVE DEL COMUNE - EURO 194,22 2019-10-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20019 2019 357 VUOTATURE DELLE FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILE POSTO IN VIA LUCCHINO N. 53 A PANICAGLIA - RIMBORSO QUOTA A CARICO DI QUESTA AMM.NE COMUNALE AL SIG. CALZOLAI CARLO DI BORGO S. LORENZO (FI) EURO 53,90 2019-05-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20020 2019 356 RIPRISTINO LAMPIONE DANNEGGIATO IN VIA DIVISIONE PARTIGIANA GARIBALDI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA M.T.P. DI TARCHI LUCIANO E C. SNC DI BORGO SAN L. (FI) PER EURO 852,90 (OLTRE IVA) 2019-05-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20021 2019 356 "CANONE DAMANIALE ANNO 2019 RETE FERROVIARIA ITALIANA PER ATTRAVERSAMENTO CONDUTTURE ELETTRICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8201051919 DEL 21.06.2019 DI ""RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA"" DI ROMA (RM) PER EURO 38,83 (OLTRE IVA)" 2019-07-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20022 2019 356 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23/PA DEL 27.09.2019 DI EURO 15.188,46= ALL' ""HAPPY CHILDREN S.N.C. DI LUCII ANNARITA E IRENEI VALERIA"" DI BORGO SAN LORENZO PER ACQUISTO POSTI PRESSO IL NIDO PRIVATO ACCREDITATO ""PESCIOLINO ROSSO"" - SALDO A.E. 2018-19 E 1^ ACCONTO A.E. 2019-20." 2019-10-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20023 2019 355 INTERVENTI DI POTATURA DI N. 4 TIGLI A RONTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 75/2019 DEL 19.06.2019 DELLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.000,00 (OLTRE IVA) 2019-07-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20024 2019 355 INTERVENTI DI POTATURA DI N. 4 TIGLI IN LOC. IL POGGIO A RONTA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.000,00 (OLTRE IVA) 2019-05-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20025 2019 355 LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DELL'IMPORTO FORFETTARIO UTENZE DELLA CUCINA CENTRALIZZATA DI VIA CAIANI-2^RIMBORSO ANNO 2019 2019-10-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20026 2019 354 REDAZIONE DICHIARAZIONE RISPONDENZA IMPIANTO ELETTRICO EDIFICIO POLIVALENTE FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 2_19 DEL 12.06.2019 DEL PERITO INDUSTRIALE POLI GIAMPAOLO DI PISTOIA (PT) PER EURO 979,20 (OLTRE IVA) 2019-07-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20027 2019 354 LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL CANONE ANNUO DI CONCESSIONE DELLA CUCINA CENTRALIZZATA DI VIA CAIANI- 2^RATA ANNO 2019 2019-10-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20028 2019 354 REALIZZAZIONE SCAVI PER NUOVA TRIBUNA E VERANDA IMPIANTO SPORTIVO ROMANELLI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA SCANDAGLINI MASSIMO E ANDREA SNC DI BORGO S. LORENZO (FI) EURO 12.321,99 (OLTRE IVA) 2019-05-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20029 2019 353 "LIQUIDAZIONE I^ TRANCHE CONTRIBUTO PER GESTIONE ""TOURIST INFO POINT"" A PRO LOCO BORGO SAN LORENZO - EURO 1.600,00" 2019-07-04T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 20030 2019 353 APPROVAZIONE BANDO PER ISCRIZIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - A.E. 2019/2020 2019-05-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20031 2019 353 BALLOTTAGGIO 9/06/2019 - RIMBORSO A FAVORE UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE 2019-10-02T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 20032 2019 352 FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' C.LI-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER MAGGIORE SPESA ED INTEGRAZIONE IMPEGNO 765-2018 DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA PER EURO 941,49 (IVA COMPRESA) 2019-05-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20033 2019 352 LIQUIDAZIONE FATTURE FATTPA 78_19 - FATTPA 79_19 - FATTPA 80_19 - FATTPA 81_19 DELLA COOPERATIVA SOCIALE ODISSEA PER SERVIZI MUSEALI, TURISTICI, DI PULIZIE E SORVEGLIANZA DEL CHINI MUSEO E DELLA VILLA PECORI GIRALDI - EURO 4.203,68 2019-10-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20034 2019 352 LIQUIDAZIONE ALLA BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A. DELLE COMPETENZE FIDEJUSSIONE PER CONTRATTO CON RFI AREA PARCHEGGIO FF.SS.- EURO 40,00= 2019-07-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20035 2019 351 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0031092543 DEL 31.05.2019 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA (PD) PER EURO 1.617,00 (OLTRE IVA) 2019-06-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20036 2019 351 RIMBORSO TARI ANNO 2017 AL SIGNOR SIMONE DIAMANTI 2019-05-03T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 20037 2019 351 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIOSETTORE CULTURA BANDO 2019 ALL'ASS. NOTE DAL MUGELLO- EURO 1.600,00 2019-10-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20038 2019 350 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0031092544 DEL 31.05.2019 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA (PD) PER EURO 2.045,18 (OLTRE IVA) 2019-06-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20039 2019 350 REALIZZAZIONE NUOVO TRANSIT POINT E NUOVE FERMATE IN V.LE IV NOVEMBRE - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) E. 15.134,89 (OLTRE IVA) 2019-05-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20040 2019 350 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE CULTURA BANDO 2019 ALL'ASS. AMICI DELLE BIBLIOTECHE - EURO 750,00 2019-10-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20041 2019 350 PRESA D'ATTO SUBINGRESSO STRUTTURA SANITARIA PRIVATA AI SENSI DELLART. 4, COMMI 1) E 2) DELLA L.R.T. 51/2009 DENOMINATA BIOSCIENZE DI FULVIA PENNI PER LE ATTIVITÀ AMBULATORIALE DISCIPLINA MEDICINA DELLO SPORT I E II LIVELLO, SEDE PIAZZA SAN GIOVANNI BOSCO N.13, BORGO SAN LORENZO DA PARTE DI BIOSCIENZE SPORT SAS DI PENNY FULVIA & C. PRATICA SUAP 1960/2019. 2019-12-30T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 20042 2019 349 PERMESSO DI COSTRUIRE N. 69 - P.E. 19/0174 - SANATORIA PER MODIFICHE INTERNE E PROSPETTICHE CIVILE ABITAZIONE - MANCATA VARIANTE FINALE DIA N. 2974/2004 -. VIA DEL CANTONE 10 PANICAGLIA 2019-12-27T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 20043 2019 349 ESECUZIONE SAGGI PER ADEGUAMENTO SISMICO PRESSO SCUOLA MEDIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16 DEL 10.06.2019 DELLA DITTA FRANDI STEFANO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 450,00 (OLTRE IVA) 2019-06-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20044 2019 349 LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA - SERVIZIO PICK-UP POSTE ITALIANE S.P.A. - FATT. 8719292188 - FATT. 8719294949 DEL 25/09/2019 2019-09-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 20045 2019 349 ATTIVAZIONE TIROCINIO CURRICULARE UNIVERSITARIO PRESSO SERVIZIO U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE DAL 06/05/2019 AL 14/06/2019 - STUDENTESSA MARINA CINI 2019-05-02T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20046 2019 348 ATTESTAZIONE CONFORMITA' IN SANATORIA N. 8 - P.E. 19/0095 - OPERE INTERNE IN DIFFORMITA' DALLA DIA N. 316/1996 - VICOLO GHIBELLINO - CAPOLUOGO 2019-12-23T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 20047 2019 348 INTERVENTI RIQ. E MANUTENZIONE PIAZZE, STRADE E MARCIAPIEDI (2^ L.- P.ZZA V.VENETO) - AGGIUDICAZIONE DITTA SOC. IT. COSTRUZIONI STRADE SRL DI SCARPERIA E S. P. (FI) E. 106.736,94 (OLTRE IVA) 2019-05-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20048 2019 348 LIQUIDAZIONE FATTURA PA 14_19 DI COCCHIERI ALESSANDRO PER DIREZIONE MUSEO CHINI - EURO 3.120,00 2019-09-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20049 2019 348 "TERZO INTERVENTO MANUTENZIONE CIMITERI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34-E DEL 19.06.2019 DELLA ""12 PASSI SOC. COOP. SOCIALE"" DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.018,57 (OLTRE IVA)" 2019-06-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20050 2019 347 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER CAMPAGNA DI PREVENZIONE E INFORMAZIONE IN P.ZZA DANTE ALIGHIERI NEI PRESSI DEL PALAZZO COMUNALE - ANDREA BONOMELLI LAUTARI ONLUS 2019-12-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20051 2019 347 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO DA BANDO 2019 AL C.C. APPENNINICO 1907 PER IL 37° TROFEO GIOVANNINI - EURO 250,00 2019-09-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20052 2019 347 RIPRISTINO LAMPIONE DANNEGGIATO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DEL 17.06.2019 DELLA DITTA M.T.P. DI TARCHI LUCIANO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 852,90 (OLTRE IVA) 2019-06-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20053 2019 347 TARES 2013 - TARI 2014-2015-2016-2017 - RIMBORSO AL SIGNOR GIULIANO MEI 2019-05-02T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 20054 2019 346 RIPARAZIONE MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/PA DEL 31.05.2019 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.065,70 (OLTRE IVA) 2019-06-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20055 2019 346 MONTAGGIO E SMONTAGGIO STRUTTURE MANIFESTAZIONI PERIODO MAGGIO/DIC. 2019 - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. FIRENZE SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) E. 20.000,00 (OLTRE IVA) 2019-05-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20056 2019 346 LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA MESE DI SETTEMBRE 2019 SECONDO INVIO 2019-09-26T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 20057 2019 346 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA DI PRODOTTI IN VIALE DELLA RESISTENZA PRESSO IL PARCHEGGIO DEL COMPLESSO OSPEDALIERO DI BORGO SAN LORENZO - DANIELA SANDRELLI ANT ITALIA 2019-12-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20058 2019 345 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 85_19 DEL 31.08.2019 DI EURO 1.308,96= OLTRE IVA 22% DI EURO 287,97= ALLA ""ODISSEA COOP.VA SOCIALE"" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI - MESE DI AGOSTO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.596,93=" 2019-09-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20059 2019 345 FORNITURA DI GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI - INTEGRAZIONE ALL'ADESIONE, TRAMITE CET, AL NEGOZIO ELETTRONICO REGIONE TOSCANA FINO AL 30.09.2019 PER UNA SPESA DI EURO 18.032,79 (OLTRE IVA) 2019-05-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20060 2019 345 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/PA DEL 31.05.2019 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 391,21 (OLTRE IVA) 2019-06-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20061 2019 345 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA COCCHI PER MANUTENZIONE ALLA CANONICA ED ALLA PIEVE DI BORGO SAN LORENZO - SIMONE GRAMIGNI CAF 2019-12-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20062 2019 344 ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 898 DEL 31.05.2019 DELLA DITTA C.E.M. SRL DI BARBERINO M.LLO (FI) PER EURO 1.445,31 (OLTRE IVA) 2019-06-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20063 2019 344 L.119/2017 REVOCA PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELLA FREQUENZA AI NIDI D'INFANZIA 2019-04-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20064 2019 344 "P.C. N. 68 - P.E. 19/0138 - REALIZZAZIONE N. 16 UNITA' ABITATIVE - EDIFICI ""C"" E ""D"" - COMPARTO 44 C - LOTTO 2 - V.LE GIOVANNI XXIII" 2019-12-11T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 20065 2019 344 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. V20000057 DEL 31.08.2019 DI EURO 95,67= OLTRE IVA 4% DI EURO 3,83= ALLA DITTA ""FAINI FIRENZE & C. S.R.L."" DI BORGO SAN LORENZO PER FORNITURA PANE ALLA CUCINA COMUNALE - MESE DI AGOSTO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 99,50=" 2019-09-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20066 2019 343 TARI 2018 - RIMBORSO AL SIGNOR ROBERTO VIVENZIO 2019-04-30T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 20067 2019 343 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28/1 DEL 04.09.2019 DI EURO 3.191,31= OLTRE IVA 22% DI EURO 702,09= ALLA ""CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE"" PER LA CONCESSIONE IN USO IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO DELLA PALESTRA ""GADDO CIPRIANI"" ANNESSA ALL'ISTITUTO SCOLASTICO GIOTTO ULIVI- 1° SEMESTRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 3.893,40=." 2019-09-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20068 2019 343 PULIZIA SERVIZI IGIENICI AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51/PA DEL 31.05.2019 DELLA DITTA ARCHIMEDE SOC. COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA) 2019-06-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20069 2019 343 P.C. N. 67 - P.E. 19/0137 - COMPLETAMENTO OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA COMPARTO 44 C - LOTTO 2 - V.LE GIOVANNI XXIII 2019-12-11T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 20070 2019 342 CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI E ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL' ART.65 E DELL'ART.66 DELLA LEGGE 23.12.1998 N. 448 SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI 2019-04-30T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 20071 2019 342 "SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PARCO DELLA MISERICORDIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 54/PA DEL 31.05.2019 DELLA""ARCHIMEDE SOC. COOP. SOCIALE"" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 645,83 (OLTRE IVA)" 2019-06-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20072 2019 342 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA PARROCCHIA DEL SS. CROCIFISSO PER COLLABORAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA ""CINEMA SOTTO LE STELLE"" 2019 - EURO 2.800,00" 2019-09-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20073 2019 342 AUTORIZZAZIONE AMPLIAMENTO/TRASFORMAZIONE LOCALI STRUTTURA PRIVATA SITA IN PIAZZA DANTE N.63 - BORGO SAN LORENZO - FONDAZIONE ESTOTE MISERICORDES, PER EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE IN REGIME AMBULATORIALE. PRATICA N.1518/2019. 2019-12-10T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 20074 2019 341 P.C. N. 66 - P.E. 19/0088 - SANATORIA PER MODIFICHE INTERNE ED ESTERNE ABITAZIONE PIANO TERRA - LOC. LE PERGOLE COLLINA N. 6 2019-12-09T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 20075 2019 341 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 109/10 DEL 31.08.2019 DI EURO 127,62,= E N. 110/10 DEL 31.08.2019 DI EURO 68,93=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA ""GIOTTO FANTI FRESH S.R.L."" DI FIRENZE PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLA CUCINA COMUNALE - MESE DI AGOSTO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 196,55=." 2019-09-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20076 2019 341 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI OPERE PUBBLICHE (VARIE ASFALTATURE) - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BINDI S.P.A. DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) PER EURO 61.191,69 (OLTRE IVA) 2019-04-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20077 2019 341 SERVIZIO APERTURA, CUSTODIA E PULIZIA BAGNI PUBBLICI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/E DEL 07.06.2019 DELLA ASD FIORENTINA HANDBALL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PERIODO 01.01.2019/10.03.2019 PER EURO 677,38 (OLTRE IVA) 2019-06-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20078 2019 340 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ACCADEMIA DEGLI AUDACI TEATRO GIOTTO SRL PER COLLABORAZIONE ALLA STAGIONE MUSICALE LIRICO-SINFONICA 2018/2019 - EURO 2.000,00 2019-09-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20079 2019 340 ACQUISTO ABBONAMENTI PER STUDENTI A.S. 2018/19 - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30E DEL 31.05.2019 DELLA DITTA MAS+SRL DI REGGELLO (FI) PER EURO 55.187,27 (OLTRE IVA) 2019-06-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20080 2019 340 GESTIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE - PROROGA ALLA BEIT DI MILANO (MI) - MANDANTE DI R.T.I. - DELLA SOLA FORNITURA DI GAS METANO FINO ALL'ATTIVAZIONE DI NUOVO FORNITORE PER E. 9.016,40 (OLTRE IVA) 2019-04-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20081 2019 340 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN VIA COCCHI A BORGO SAN LORENZO - SIMONE GRAMIGNI C.A.F. 2019-12-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20082 2019 339 INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44/FE DEL 29.05.2019 DELLA DITTA SIVA S.A.S. DI VICCHIO (FI) PER EURO 680,00 (OLTRE IVA) 2019-06-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20083 2019 339 INTERVENTO RICERCA PERDITA IDRICA PRESSO VILLA PECORI GIRLADI-DETERMINA A CONTRARRE E AFF. SERVIZIO ALLA DITTA IDROSERVICE SNC DI SERENI A. E C. DI GREVE IN CHIANTI (FI) PER EURO 230,00 (OLTRE IVA) 2019-04-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20084 2019 339 "CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE ""STELLE DI NATALE 2019"" IN P.ZZA M.L. KING A BORGO SAN LORENZO - SILVIO FUSARI AIL" 2019-12-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20085 2019 339 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ACCADEMIA DEGLI AUDACI DEL TEATRO GIOTTO PER REALIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE DI PROSA 2018/2019 - EURO 6.000,00 2019-09-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20086 2019 338 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURA MENSA CENTRALIZZATA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 72/PA DEL 31.05.2019 DELLA DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 231,31 (OLTRE IVA) 2019-06-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20087 2019 338 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO CAPOLUOGO - PIERI IVANA 2019-04-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20088 2019 338 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 640/2019/90/V DEL 31.08.2019 DI EURO 75,99= OLTRE IVA 10% DI EURO 7,60= ALLA DITTA ""CECIONI CATERING S.R.L."" DI CALENZANO PER FORNITURA DI SALUMI E CARNI AVICOLE ALLA CUCINA COMUNALE - MESE DI AGOSTO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 83,59=." 2019-09-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20089 2019 338 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON TENDA PARASOLE A SBRACCIO IN VIA PANANTI 26 A BORGO SAN LORENZO - BARBARA MASINI 2019-12-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20090 2019 337 ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PROVVEDIMENTI. ASSEGNAZIONE ORDINARIA E IN MOBILITA' ALLOGGI VIA NICCOLAI NUCLEI FERRARA E TRIBERTI . 2019-04-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 20091 2019 337 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N.PJ0101232826 DEL 31.05.2019 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER EURO 2.122,80 (OLTRE IVA) 2019-06-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20092 2019 337 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 102/D DEL 31.08.2019 DI EURO 72,00= OLTRE IVA 10% DI EURO 7,20= ALLA DITTA ""PASTIFICIO LA FIORITA"" DI RUFINA PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLA CUCINA COMUNALE NEL MESE DI AGOSTO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 79,20=." 2019-09-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20093 2019 337 "VARIAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO ATTRAZIONE SPETTACOLO VIAGGIANTE N. 048004-0023/2010 ""GIOSTRA MINISEGGIOLINI"" PER PASSAGGIO PROPRIETA' DA FIGLIOLINI ROMINA A DE BIANCHI VALTER" 2019-12-04T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 20094 2019 337 LIQUIDAZIONE CANONE PER CONSERVAZIONE ORDINATIVO INFORMATICO - ANNO 2019 2019-12-27T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20095 2019 336 "T.O.S.A.P.-I.C.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 507 DEL 11/12/2019 DELLA ""ETRURIA SERVIZI"" S.R.L. (RISCOSSIONI MESE FEBBRAIO 2019)" 2019-12-20T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 20096 2019 336 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' RICREATIVA SCOLASTICA IN VIA MAZZINI A BORGO SAN LORENZO - RITA TROCINO ISTITUTO COMPRENSIVO BORGO SAN LORENZO 2019-12-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20097 2019 336 RIMBORSI ECONOMICI TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO BONUS IDRICO - ANNO 2019 - APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA CONNESSA. 2019-04-29T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 20098 2019 336 PROGETTO ECO-MUGELLO - FONTANELLI - LIQUIDAZIONE UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO DELLE SOMME INTROITATE (MATERIALE PROMOZIONALE) - 1^ E 2^ QUADRIMESTRE 2019 2019-09-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 20099 2019 336 "PROTOCOLLO D'INTESA PER L'IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE DI SELVAPIANA - LIQUIDAZIONE II^ RATA QUOTA PARTECIPAZIONE ""ATO TOSCANA CENTRO"" PER UN IMPORTO PARI AD EURO 5.173,34=" 2019-06-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20100 2019 335 AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE NELL'ANNO 2019 DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COM.LE - SECONDA ASSEGNAZIONE - FESTA PRIMO MAGGIO A LUCO 2019-04-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20101 2019 335 CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER TAPPETO ORNAMENTALE IN VIA MAZZINI A BORGO SAN LORENZO - DARIO CENCI CONFCOMMERCIO DI FIRENZE 2019-12-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20102 2019 335 LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA SETTEMBRE 2019 2019-09-17T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 20103 2019 335 LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI SPA PER CORSO FORMAZIONE A DISTANZA 2019-12-19T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20104 2019 335 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCO LOTTO 2 SPOGLIATOI - AGGIORNAMENTO INCARICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14 DEL 08.05.2019 DELLO STUDIO ASSOCIATO AREO ART ARCH. FAUSTINI E TEMPERANI DI FIRENZE PER EURO 9.086,58 (OLTRE IVA) 2019-06-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20105 2019 334 LIQUIDAZIONE FATTURA 132-2019 - TELE IRIDE SOC. COOP. A RESPONSABILITA' LIM. - REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA 9^ TRASMISSIONE TELEVISIVA 2019-09-12T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 20106 2019 334 A.C. N. 7 - P.E. 19/0142 - SANATORIA PER DEMOLIZIONE TRAMEZZI E RIMOZIONE IMPIANTI PER CESSATA ATTIVITA' AFFITTO - RABATTA - VIA DELLA FONDERIA N. 14 2019-11-29T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 20107 2019 334 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI - 2^ LOTTO - E RIORG. SPAZI - APPROVAZIONE C.R.E. E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA MARTINO COSTRUZIONI SPA DI CALCINAIA (PI) PER E. 22.156,97 (OLTRE IVA) 2019-04-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20108 2019 334 TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTALE AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2019 2019-12-19T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 20109 2019 334 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCO - LOTTO 1 E 2 - RIMODULAZIONE INCARICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 DEL 08.05.2019 DELLO STUDIO ASSOCIATO AREO ART ARCH. FAUSTINI E TEMPERANI DI FIRENZE PER EURO 3.197,43 (OLTRE IVA) 2019-06-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20110 2019 333 TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2019 2019-12-19T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 20111 2019 333 RIMBORSO TARES E TARI ALLA SIGNORA STEFANIA MENCARONI 2019-04-29T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 20112 2019 333 "AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO ATTRAZIONE DI SPETTACOLO VIAGGIANTE ""PISTA DI PATTINAGGIO CON PATTINI DA GHIACCIO"" COD. ID. 048004-00038/2018" 2019-11-28T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 20113 2019 333 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO IN FAVORE DI ASD MUGELLO NUOTO 2019-09-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20114 2019 333 RIFACIMENTO PORZIONE MARCIAPIEDI IN ASFALTO A LUCO NEL TRATTO COMPRESO FRA VIA TRAVERSI E VIA DON MILANI - LIQUIDAZIONE FATTURA 15-2019 DELLA DITTA MOVI-TER SNC DI BERTOZZI ANDREA E C. DI BSL PER EURO 4.200,00 (OLTRE IVA) 2019-06-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20115 2019 332 TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2019 2019-12-19T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 20116 2019 332 A.C. N. 6 - P.E. 19/0092 - SANATORIA PER OPERE INTERNE STRUTTURALI EDIFICIO ABITATIVO POSTO AL PIANO PRIMO - LOC. LA TORRE - VIA DEL FONDACCIO N. 26 2019-11-28T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 20117 2019 332 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO CAPOLUOGO - GIACHETTA LAURA PIERINA 2019-04-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20118 2019 332 ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 26/05/2019 - RIMBORSO A FAVORE UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO - LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE 2019-09-06T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 20119 2019 332 "REALIZZAZIONE PLATEA PER ""SKATE PARK"" - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7-PA DEL 30.04.2019 DELLA DITTA SCARPELLI DI SCARPELLI FRANCESCO E C. SAS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 18.800,00 (OLTRE IVA)" 2019-06-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20120 2019 331 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE CULTURA BANDO 2019 ALL'ASSOCIAZIONE LO SCRITTOIO - EURO 500,00 2019-09-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20121 2019 331 ACQUISTO TONER PER STAMPANTI E CASSETTE DI PULIZIA E SALVATAGGIO PER CED -DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA C2 SRL (EURO 2174,45) 2019-04-29T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20122 2019 331 GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 883/2019 DEL 31.05.2019 DELLA DITTA IGEAM SRL DI ROMA (RM) PER EURO 1.103,22 (OLTRE IVA) 2019-06-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20123 2019 331 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 503 - REALIZZAZIONE MANUFATTO LEGGERO - LOC. LE CASE GREZZANO - ZAGLI DANIELA E ZZAGLI ALESSANDRA 2019-11-27T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 20124 2019 331 TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2019 2019-12-19T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 20125 2019 330 TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2019 2019-12-19T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 20126 2019 330 LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURA 8719264802 DEL 21/08/2019 2019-09-04T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 20127 2019 330 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 502 - OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA IN AREE PERTINENZIALI DI EDIFICIO EX RURALE - LA BROCCHI CANICCE LOC. LASTETO DI SOPRA - PINZAUTI MAURO 2019-11-27T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 20128 2019 330 ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 592/02 DEL 31.05.2019 DELLA DITTALEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER AURO 236,50 (OLTRE IVA) 2019-06-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20129 2019 330 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCO (3^ LOTTO/CAMPO DA CALCIO) - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. INCARICO COORD. SICUREZZA FASE ESECUZIONE GEOM. ERCI FABRIZIO BORGO S. L. (FI) E. 3.733,60 (OLTRE IVA) 2019-04-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20130 2019 329 RIMBORSO TARES E TARI AL SIGNOR ANGELO BANCHI 2019-04-29T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 20131 2019 329 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 0501 - RIFACIMENTO COPERTURA E RIAPERTURA FINESTRA ESTERNA PREESISTENTE VIA DI MUCCIANO N. 37/A - MARSON MATTEO E FELICETTI ARIANNA 2019-11-27T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 20132 2019 329 ELEZIONI COMUNALI 26/05/2019 - LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI UFFICIO CENTRALE 2019-09-03T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 20133 2019 329 ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2019-25 DEL 31.05.2019 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.937,84 (OLTRE IVA) 2019-06-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20134 2019 329 TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2019 2019-12-19T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 20135 2019 328 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MAGGIOLI SPA FATTURA PER RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE (EURO 209,23) 2019-12-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20136 2019 328 2 LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA MESE AGOSTO 2019 2019-09-03T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 20137 2019 328 ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 26/05/219 - SPESE PER ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 2019-04-27T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 20138 2019 328 "SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE CIMITERIALE ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31-E DEL 03.06.2019 DELLA ""12 PASSI SOC. COOP. SOCIALE"" DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.018,57 (OLTRE IVA)" 2019-06-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20139 2019 328 SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALLA CONC. N. 373/2017 PER ALTERAZIONE LUNGO STRADA COMUNALE LUCO-RONTA 2019-11-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20140 2019 327 INTERVENTO DI RIPARAZIONE CELLA FRIGO PRESSO MENSA SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 290/19 DEL 20.05.2019 DELLA DITTA BORDATI ALESSANDRO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 50,00 (OLTRE IVA) 2019-06-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20141 2019 327 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 54/PA DEL 09.08.2019 DI EURO 72,24= OLTRE IVA 10% DI EURO 7,22= ALLA DITTA ""COOP. AGRICOLA FIRENZUOLA SOC. AGR. COOP."" DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNI BOVINE ALLA CUCINA COMUNALE - AGOSTO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 79,46=" 2019-09-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20142 2019 327 "AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO ATTRAZIONE SPETTACOLO VIAGGIANTE ""GIOSTRINA TRENINO AZIONATA A MOTORE MINIBRUCO"" COD. ID. 053011-0099/2011" 2019-11-22T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 20143 2019 327 L. 119/2017 REVOCA PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELLA FREQUENZA AI NIDI D'INFANZIA 2019-04-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20144 2019 327 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MAGGIOLI SPA DELLA FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI REGISTRI DI STATO CIVILE (EURO 386,85) 2019-12-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20145 2019 326 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 102/10 DEL 31.07.2019 DI EURO 492,27=, N.103/10 DEL 31.07.2019 DI EURO 401,13=, N. 104/10 DEL 31.07.2019 DI EURO 285,34= E N. 105/10 DEL 31.07.2019 DI EURO 474,34=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA ""GIOTTO FANTI FRESH"" DI FIRENZE PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI LUGLIO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 1653,08=" 2019-09-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20146 2019 326 INTERVENTO DI RIPARAZIONE CELLA FRIGO IN USO PRESSO MENSA SCOLASTICA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA BORDATI A. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 50,00 (OLTRE IVA) 2019-04-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20147 2019 326 SVINCOLO DI DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO ALLA CONC. 330/2018 PER INTERVENTI IN VIA LEONARDO DA VINCI N. 84 2019-11-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20148 2019 326 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PFE SPA FATTURA SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2019 (EURO 7501,37) 2019-12-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20149 2019 326 FORNITURA PIANTE ORNAMENTALI PER CENTRO D'INCONTRO PIAZZA DANTE, 33- LIQUIDAZIONE FATTURA FT-91A DEL 12-06-2019 DELLA DITTA MAURRI VIVAI DI MAURRI GABRIELE DI BSL PER EURO 490,00 (OLTRE IVA) 2019-06-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20150 2019 325 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 570/2019 ALLA DITTA MISTER WIZARD SPA PER FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE (EURO 2011,54) 2019-12-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20151 2019 325 ANALISI TERRE DA SCAVO NUOVA TRIBUNA E VERANDA CAMPO SPORTIVO ROMANELLI- LIQUIDAZIONE FATTURA 14 DEL 11-06-2019 DEL DR GEOL. LUCA BENCI DI VAGLIA (FI) PER EURO 714,00 (OLTRE IVA) 2019-06-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20152 2019 325 P.C. N. 65 - P.E. 19/0076 - SANATORIA PER ABBASSAMENTO QUOTA PAVIMENTO INTERNA AD ABITAZIONE SEMINTERRATA ESISTENTE - V.LE IV NOVEMBRE 22 2019-11-21T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 20153 2019 325 QUOTA TRASFERIMENTO FONDI GESTIONE ASSOCIATA SUAP - IMPEGNO DI SPESA QUOTA 2019 E LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE - LIQUIDAZIONE SALDO 2018 2019-04-23T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 20154 2019 325 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 74_19 DEL 31.07.2019 DI EURO 151,38= OLTRE IVA 22% DI EURO 33,30= ALLA ""ODISSEA COOP.VA SOCIALE"" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA COMUNALE DEL NIDO - MESE DI LUGLIO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 184,68=" 2019-09-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20155 2019 324 "CONSORZIO STRADA VICINALE MUCCIANO ""LE VILLE"" - IMPEGNO DI SPESA E LIQ. A FAVORE DEL CONSORZIO QUOTA DI CONTRIBUZIONE DI E. 1.200,00 ANNO 2019 PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRADA OMONIMA" 2019-04-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20156 2019 324 LIQUIDAZIONE A XEROX SPA DI FATTURA PER NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI PERIODO 1 SETTEMBRE-30 NOVEMBRE 2019 (EURO 805,61) 2019-12-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20157 2019 324 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 89/FE DEL 31.07.2019 DI EURO 240,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 52,80= ALLA DITTA ""SIVA S.A.S. DI NOFERINI PIER LUIGI"" DI VICCHIO (FI) PER INTERVENTO URGENTE DI DERATTIZZAZIONE PRESSO MENSA COMUNALE - TOTALE COMPLESSIVO EURO 292,80=." 2019-08-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20158 2019 324 ASSISTENZA PROGETTO EFFICENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA VIA D. MINZONI- LIQUIDAZIONE FATTURA 247 DEL 07-06-2019 DELLA DITTA ENERGYNET SRL DI MODENA PER EURO 900,00 (OLTRE IVA) 2019-06-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20159 2019 324 P.C. 64 - P.E. 19/0148 - SANATORIA PER OPERE ESTERNE EDIFICIO ACCESSORIO AD ABITAZIONE - VIA TASSAIA 15 - POLCANTO 2019-11-21T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 20160 2019 323 LIQUIDAZIONE AL CORPO VIGILI GIURATI SPA FATTURA VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI MESE DI NOVEMBRE 2019 (EURP 225,25) 2019-12-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20161 2019 323 SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 ESPERTI AMMINISTRATIVO E/O CONTABILE - AFFIDAMENTOSERVIZIO ALLA DITTA ORIENTA SPA E IMPEGNO DI SPESA EURO 2019-04-19T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20162 2019 323 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 73_19 DEL 31.07.2019 DI EURO 6.551,28= OLTRE IVA 22% DI EURO1.441,28= ALLA ""ODISSEA COOP.VA SOCIALE"" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI - MESE DI LUGLIO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 7.992,56=." 2019-08-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20163 2019 323 P.C. N. 63 - P.E. 19/0023 - SANATORIA PER MODIFICHE INTERNE ED ESTERNE IN ABITAZIONE TERRTETTO CON OPERE STRUTTURALI - LOC. FERRACCIANO N. 9 2019-11-21T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 20164 2019 323 REALIZZAZIONE BASAMENTO OASI INCLUSIVA PER DIVERSAMENTE ABILI E NON SOLO PRESSO PARCO DELLA MISERICORDIA- LIQUIDAZIONE FATTURA 58 DEL 06-06-2019 DELLA DITTA CERBAI ALESSANDRO DI VICCHIO (FI) PER EURO 17.291,06 (OLTRE IVA) 2019-06-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20165 2019 322 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZETTA DEL CONSORZIO A RABATTA - FABIO PARENTI TOSCANA ENERGIA 2019-11-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20166 2019 322 100MILA ORTI IN TOSCANA-RIQUALIFICAZIONE ORTI URBANI SOCIALI IN VIA P. NENNI- LIQUIDAZIONE FATTURA 6 DEL 21-05-2019 DELL'ARCH. MATTEO VALLAURI DI FIRENZE PER EURO 3.272,06 (OLTRE IVA) 2019-06-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20167 2019 322 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21893/2019 ALLA DITTA DAMAZ SRL PER FORNITURA STOVIGLIE MONOUSO PER MENSE SCOLASTICHE (EURO 1861,09) 2019-12-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20168 2019 322 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14 DELLA DITTA ANTICA EDICOLA DI FABIO RONTINI PER FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 273,28 2019-08-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20169 2019 322 GESTIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE FINO AL 30.04.2019 CONV. CONSIP - INT. ALLA DETERMINAZIONE N. 297 DEL 24.04.2018 PER EURO 1.078,35 (OLTRE IVA) PER INTERVENTO URGENTE SCUOLA ARCOBALENO 2019-04-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20170 2019 321 SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA RIUFIUTI URBANI- MESE MAGGIO 2019- LIQUIDAZIONE FATTURA 0000132981 DEL 31-05-2019 DELLA DITTA ALIA SPA DI FIRENZE PER EURO 255.408,00 (OLTRE IVA) 2019-06-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20171 2019 321 REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE SPAZI FERMATA AUTOBUS IN V.LE KENNEDY E V.LE IV NOVEMBRE A SEGUITO SPOSTAMENTO CAPOLINEA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELLEMME DI LUCARELLI MARCELLO MARIA E C. SAS DI PRATO (PO) PER EURO 437,50 (OLTRE IVA) 2019-04-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20172 2019 321 LIQUIDAZIONE FATTURE FATTPA 69_19 - FATTPA 70_19 - FATTPA 71_19 - FATTPA 70_19 DELLA COOPERATIVA SOCIALE ODISSEA PER SERVIZI MUSEALI, TURISTICI, DI PULIZIE E SORVEGLIANZA DEL CHINI MUSEO E DELLA VILLA PECORI GIRALDI - EURO 5.411,17 2019-08-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20173 2019 321 LIQUIDAZIONE A COOP. SOCIALE ODISSEA DI FATTURA PER SERVIZIO PULIZIA SCUOLA UNIVERSITARIA INFERMIERISTICA NOVEMBRE 2019 (EURO 542,80) 2019-12-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20174 2019 321 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA DANTE ALIGHIERI PER INIZIATIVE SINDACALI SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE - ZANTONETTI CLAUDIO SPI CGIL 2019-11-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20175 2019 320 INTERVENTI DI MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE- LIQUIDAZIONE FATTURA 24 PA DEL 31-05-2019 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC DI BSL PER EURO 494,00 (OLTRE IVA) 2019-06-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20176 2019 320 LIQUIDAZIONE A CUKI COFRESCO SRL FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI CONTENITORI MONOUSO PER MENSE (EURO 2367,80) 2019-12-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20177 2019 320 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO INFERIORE A 12 ORE IN VIA INNOCENTI A LUCO DI MUGELLO PER POTATURE - GIOVANNI ZORN AGRIAMBIENTE MUGELLO 2019-11-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20178 2019 320 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE CIMITERIALE ANNO 2019 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO 12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 14.130,00 (OLTRE IVA) 2019-04-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20179 2019 320 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. G_T/001258 DEL 31.07.2019 DI EURO 277,06=, N. G_T/001259 DEL 31.07.2019 DI EURO 138,53= E N. G_T/001260 DEL 31.07.2019 DI EURO 91,73=, IVA 4% COMPRESA, ALLA DITTA ""DAC S.P.A."" DI FLERO (BS) PER FORNITURA DI OLIO ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI LUGLIO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 507,32=." 2019-08-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20180 2019 319 LIQUIDAZIONE A SHARP ELECTRONICS SPA FATTURA RELATIVA AL NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI PER UFFICI COMUNALI PERIODO 06/08/2019 - 05/11/2019 (EURO 388,22) 2019-12-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20181 2019 319 FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI- MESE MAGGIO 2019- LIQUIDAZIONE FATTURA PJ01232873 DEL 31-05-2019 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM SPA DI ROMA PER EURO 795,70 (OLTRE IVA) 2019-06-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20182 2019 319 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. G_T/001255 DEL 31.07.2019 DI EURO 761,51=, N. G_T/001256 DEL 31.07.2019 DI EURO 370,88=, N. G_T/001257 DEL 31.07.2019 DI EURO 774,22= E LE NOTE DI CREDITO N. G_U/000161 DEL 07.08.2019 DI EURO -3,64= E N. G_U/000160 DEL 07.08.2019 DI EURO -2,71=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA ""DAC SPA"" DI FLERO (BS) PER FORNITURA SURGELATI, SCATOLAME E GENERI VARI ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI LUGLIO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.900,26=." 2019-08-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20183 2019 319 MONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLONI ELETTORALI CONSULTAZIONI DEL 26.05 P.V. - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) PER EURO 6.550,00 (OLTRE IVA) 2019-04-19T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 20184 2019 319 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DELLA SOTERNA N. 9 A BORGO SAN LORENZO - MARIOTTI FABRIZIO 2019-11-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20185 2019 318 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE PIAZZE, STRADE E MARCIAPIEDI DEL CAPOLUOGO (1^ LOTTO/PIAZZA DANTE) - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 E SMI 2019-04-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20186 2019 318 LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA MESI LUGLIO E AGOSTO 2019 2019-08-27T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 20187 2019 318 RETTIFICA DELLA CONCESSIONE N. 305/2019 PER MODIFICA DELLA SUPERFICIE - GIUSEPPE FREDDUCCI ASS.NE TARTUFAI MUGELLO 2019-11-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20188 2019 318 LIQUIDAZIONE FATTURA OPNJOBMETIS SPA PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO ( NOVEMBRE 2019) 2019-12-17T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20189 2019 318 FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI E SERVIZI C.LI- MESE APRILE 2019- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA (SI) PER EURO 2.881,86 (OLTRE IVA) 2019-06-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20190 2019 317 ALLOGGIO ERP IN INDIRIZZO VIA F.NICCOLAI N.6/1 BORGO SAN LORENZO - DECADENZA ART.38 L.R.N.2/2019 - PROVVEDIMENTI. 2019-04-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 20191 2019 317 "CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE ""DOLCE BORGO 2019"" - DEL TEMPORA LUCA PROLOCO BORGO SAN LORENZO" 2019-11-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20192 2019 317 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI E SERVIZI C.LI- MESE APRILE 2019- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 1.142,25 (OLTRE IVA) 2019-06-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20193 2019 317 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2319001991 DEL 30-11-2019 ALLA DITTA AESYS SPA PER CANONE DI MANUTENZIONE PANNELLO INFORMATIVO PIAZZA DANTE - ANNO 2019 2019-12-13T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20194 2019 317 LIQUIDAZIONE NOTA ANTEAS ASSISTENZA BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI CENTRO ESTIVO COMUNALE PRESSO RE MIDA EURO 320,00 2019-08-27T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 20195 2019 316 L. 119/2017 - DETERMINAZIONE DI SOSPENSIONE DELLA FREQUENZA NEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI - ANNO EDUCATIVO 2018/2019 2019-04-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20196 2019 316 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 610/2019/90/V DEL 31.07.2019 DI EURO 192,09= OLTRE IVA 10% DI EURO 19,21= ALLA DITTA ""CECIONI CATERING S.R.L."" DI CALENZANO PER FORNITURA CARNI AVICOLE, UOVA E SALUMI ALLA CUCINA COMUNALE DELL'ASILO NIDO - MESE DI LUGLIO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 211,30=:" 2019-08-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20197 2019 316 "A.C. N. 5 - P.E. 19/0017 - SANATORIA PER MANCATA VARIANTE FINALE ALLA SCIA 679/2015 RELATIVA AD INTERVENTO DI ""PIANO CASA"" PER CREAZIONE TETTOIA/VERANDA - VIA G. FRANCESCHI N. 16" 2019-11-14T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 20198 2019 316 "T.O.S.A.P.-I.C.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 441 DEL 15/11/2019 DELLA ""ETRURIA SERVIZI"" S.R.L. (RISCOSSIONI MESE DI GENNAIO 2019)" 2019-12-11T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 20199 2019 316 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER P.I.- MESE APRILE 2019- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 1.482,98 (OLTRE IVA) 2019-06-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20200 2019 315 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 30/D DEL 31.07.2019 DI EURO 198,00=, N. 32/D DEL 31.07.2019 DI EURO 115,31= E N. 71/D DEL 31.07.2019 DI EURO 76,44=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA ""PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L."" DI RUFINA PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI LUGLIO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 389,75=" 2019-08-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20201 2019 315 LIQUIDAZIONE A S.I.L.C. SPA FATT. N. 2132/2019 PER FORNITURA PANNOLINI PER ASILI NIDO (EURO 977,22) 2019-12-10T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20202 2019 315 ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. INDAGINI CALCESTRUZZO ED ACCIAI DITTA IGETECMA SNC DI MONTELUPO F.NO (FI) PER E. 6.400,00 (OLTRE IVA) 2019-04-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20203 2019 315 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE TEMPORANEA DI LAVORI IN P.ZZA GRAMSCI N. 51 A BORGO SAN LORENZO - COPPINI LOREDANO 2019-11-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20204 2019 315 RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI- SUPPORTO AL RUP PER PROGETTAZIONE STRUTTURALE- LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 2_19 DEL 30-05-2019 DELL'ING. LUCA STEFANACCI DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.674,40 (OLTRE IVA) 2019-06-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20205 2019 314 CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE IN VIA DI PULICCIANO N. 15 A RONTA - ROMEI SILVIA 2019-11-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20206 2019 314 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. V20000053 DEL 31.07.2019 DI EURO 160,94=, N. V20000054 DEL 31.07.2019 DI EURO 263,86= E N. V20000055 DEL 31.07.2019 DI EURO 173,84=, IVA 4% COMPRESA, ALLA DITTA ""FAINI FIRENZE E C. S.R.L."" DI BORGO SAN LORENZO PER FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI LUGLIO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 598,64=." 2019-08-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20207 2019 314 "INTERVENTO MIGLIORAMENTO TERMICO, FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA ""ARCOBALENO"" - DET. A CONTRARRE E AFF. INC. RELAZIONE GEOL. DR. LUCA BENCI DI VAGLIA (FI) E. 1.377,00 (OLTRE IVA)" 2019-04-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20208 2019 314 LIQUIDAZIONE A TIM S.P.A. FATTURE COLLEGAMENTO DATI 6^ BIMESTRE 2019 (EURO 1317,78) 2019-12-10T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20209 2019 314 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALCUNE STRADE FRAZIONE POLCANTO- LIQUIDAZIONE FATTURA 62-PA DEL 28-05-2019 DELLA DITTA BINDI SPA DI S. GIOVANNI VALDARNO (AR) PER EURO 14.009,80 (OLTRE IVA) 2019-06-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20210 2019 313 REVOCA AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE POSTEGGIO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA NELLA FIERA DI GIUGNO - BENIGNI CLAUDIO 2019-11-14T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 20211 2019 313 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 609/2019/90/V DEL 31.07.2019 DI EURO 118,51= E N. 611/2019/90/V DEL 31.07.2019 DI EURO 299,44=, IVA 10% COMPRESA, ALLA DITTA ""CECIONI CATERING S.R.L."" DI CALENZANO PER FORNITURA CARNI AVICOLE E UOVA ALLA CUCINA COMUNALE - MESE DI LUGLIO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 417,95=." 2019-08-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20212 2019 313 2^ LIQUIDAZIONE A TIM S.P.A FATTURE TELEFONIA FISSA 6^ BIMESTRE 2019 (EURO 184,67) 2019-12-10T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20213 2019 313 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DI PIAZZE, STRADE E MARCIAPIEDI DEL CAPOLUOGO (3^ LOTTO/VIA 1^ MAGGIO) - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS N. 267/2000 E SMI 2019-04-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20214 2019 313 LAVORI DI RIFACIMENTO CAMPO DA BASKET ESTERNO PRESSO AREA VERDE VIA S. ALLENDE- LIQUIDAZIONE FATTURA 145A DEL 23-05-2019 DELLA DITTA OLIMPIA COSTRUZIONI SRL DI FORLI' (FC) PER EURO 19.800,00 (OLTRE IVA) 2019-06-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20215 2019 312 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000935-0CP0P0 DEL 22.07.2019 DI EURO 4.131,86= OLTREIVA 5% DI EURO 206,59=, PER UN TOTALE DI EURO 4.338,45= AL ""CO E SO CONSORZIO COOP.E SOLID. SOC. COOP. A R.L."" DI FIRENZE PER GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI (PROGETTOCHICCHESSIA E KONTATTO) - MESE DI GIUGNO 2019 - CIG N° 7578952D0" 2019-08-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20216 2019 312 "INSTALLAZIONE PROVVISORIA DI TELO TRASPARENTE A SERVIZIO DEL DEHORS A MODIFICA DELLA CONCESSIONE N. 389/2017 - DITTA SANTINI COSIMO & C. SNC ""CONVIVIO""" 2019-11-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20217 2019 312 LIQUIDAZIONE A TIM S.P.A. FATTURE TELEFONIA MOBILE 6^ BIMESTRE 2019 (EURO 163,41) 2019-12-10T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20218 2019 312 INTERVENTO DI SOSTITUZIONE POMPE SOLLEVAMENTO ACQUE IMMOBILE EX PRETURA VIA A. MORO-LIQUIDAZIONE FATTURA 21 PA DEL 27-05-2019 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC DI BSL PER EURO 620,00 (OLTRE IVA) 2019-06-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20219 2019 312 PROROGA TIROCINIO NON CURRICULARE PRESSO SERVIZIO 1- U.O LL.PP, PATRIMONIOED AMBIENTE, CANTIERE PER IL PERIODO 2/05/19-30/04/2020 - IMPEGNO DI SPESA 2019-04-16T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20220 2019 311 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA OO.PP.- 1^ SAL- LIQUIDAZIONE FATTURA 66-PA DEL 31-05-2019 DELLA DITTA BINDI SPA DI S. GIOVANNI VALDARNO (AR) PER EURO 58.740,00 (OLTRE IVA) 2019-06-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20221 2019 311 1^ LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURE TELEFONIA FISSA 6^ BIMESTRE 2019 (EURO1497,25) 2019-12-10T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20222 2019 311 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI OPERE PUBBLICHE (VARIE ASFALTATURE) - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 E SMI 2019-04-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20223 2019 311 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER STAZIONAMENTO MEZZI IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO A BORGO SAN LORENZO PER GESTIONE PISTA DEL GHIACCIO - VENTRESCA RAUL 2019-11-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20224 2019 311 LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 5/19 DELL'ASSOCIAZIONE DRITTO E ROVESCIO APS PER PRESTAZIONE EDUCATIVE E DIDATTICHE PRESSO IL MUSEO DEI BAMBINI - EURO 4.275,00 (IVA ESENTE) 2019-08-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20225 2019 310 LIQUIDAZIONE FATT. N.04/2019 ALLA DITTA PAPER MOON LEGATORIA PER RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI ANNO 2017 - (EURO 676,50) 2019-12-10T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20226 2019 310 PROG. DEFINTIVA ED ESECUTIVA ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. STUDIO IKAS DI BARBERINO DI M.LLO (FI) PER EURO 18.304,00 (OLTRE IVA) 2019-04-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20227 2019 310 "CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO NELLE VIE E NELLE PIAZZE DEL CENTRO STORICO DI BORGO SAN LORENZO PER ""NATALE NEL BORGO 2019"" - GINA PIERINI CENTRO COMMERCIALE NATURALE (CCN)" 2019-11-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20228 2019 310 "REALIZZAZIONE PLATEA PER ""SKATE PARK""- LIQUIDAZIONE FATTURA 7-PA DEL 30-04-2019 DELLA DITTA SCARPELLI DI SCARPELLI FRANCESCO E C. SAS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 18.800,00 (OLTRE IVA)" 2019-06-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20229 2019 310 LIQUIDAZIONE FATTURA P/36/2019 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 2.740,54 2019-08-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20230 2019 309 TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI OTTOBRE 2019 2019-12-03T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 20231 2019 309 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 500 - SOSTITUZIONE SOSTEGNI LINEA ELETTRICA AEREA ESISTENTE LOCALITA' VARIE E-DISTRIBUZIONE SPA 2019-11-08T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 20232 2019 309 "LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI EURO 2.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE ""DRITTO E ROVESCIO"" DI BORGO SAN LORENZO PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI RIUSO CREATIVO REMIDA - SALDO A.S. 2018-19." 2019-08-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20233 2019 309 CONVENZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONDUZIONE,GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 1^ TRIMESTRE 2019- LIQUIDAZIONE FATTURA MFTV-19-00620 DEL 23-05-2019 DELLA DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS DI MILANO PER EURO 101.445,17 (OLTRE IVA) 2019-06-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20234 2019 309 "COMITATO PROVINCIALE PER L'ORDINE E LA SICUREZZA DEL 01.02.2019. AFFIDAMENTO FORNITURA PER RISTORAZIONE""." 2019-04-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 20235 2019 308 P.C. N. 62 - P.E. 19/0133 - FUSIONE E AMPLIAMENTO PER CHIUSURA LOGGIA CON REALIZZAZIONE UNICA UNITA' ABITATIVA - LUCO - VIA E. NINI N. 8 2019-11-07T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 20236 2019 308 TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI OTTOBRE 2019 2019-12-03T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 20237 2019 308 COLLAUDO IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE NELLE ZONE ESTERNE A VILLA PECORI GIRALDI-LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 1_19 DEL 13-05-2019 DEL P.I. GIAMPAOLO POLI DI PISTOIA PER EURO 928,20 (OLTRE IVA) 2019-06-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20238 2019 308 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCO (3^ LOTTO-CAMPO DA CALCIO) - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO D.L. AL GEOM. ERCI FABRIZIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.574,96 (OLTRE IVA) 2019-04-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20239 2019 308 INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA: LIQUIDAZIONE COMMISSIONI PAGOBANCOMAT E CARTA DI CREDITO GIUGNO E LUGLIO 2019 2019-08-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20240 2019 307 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO CIMITERO CAPOLUOGO - PATRIGNANI PAOLINO 2019-04-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20241 2019 307 INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANTE GIARDINI P.ZA DANTE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 74 DEL 31.05.2019 DELLA DITTA ROCHHI ROBERTO E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 8.640,00 (OLTRE IVA) 2019-06-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20242 2019 307 P.C. 61 - P.E. 19/0132 - SANATORIA PER DIFFORMITA' DA L.E. 40/1964 E C.E. IN SANATORIA N. 1186/1995 IN APPARTAMENTO E CANTINA VIA PASUBIO 12 CAPOLUOGO 2019-11-06T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 20243 2019 307 TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI OTTOBRE 2019 2019-12-03T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 20244 2019 307 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 49/PA DEL 17.07.2019 DI EURO 103,75=, N. 50/PA DEL 23.07.2019 DI EURO 117,49= E N. 53/PA DEL 23.07.2019 DI EURO 63,42=, IVA 10% COMPRESA, ALLA ""COOP. AGRICOLA FIRENZUOLA SOC. AGR. COOP."" DI FIRENZUOLA PER FORNITURA DI CARNI BOVINE E SUINE ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI LUGLIO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 284,66=" 2019-08-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20245 2019 306 TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI OTTOBRE 2019 2019-12-03T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 20246 2019 306 ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 26/05/2019 - RIMBORSO SPESE -ASSOCIAZIONE COSTES PER ALLESTIMENTO SEGGIO 2019-08-08T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 20247 2019 306 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI PIAGGIO IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 8_19 DEL 09.05.2019 DELLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 75,38 (OLTRE IVA) 2019-06-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20248 2019 306 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE TEMPORANEA DI LAVORI IN VIA LEONARDO DA VINCI A BORGO SAN LORENZO - CACCIAPUOTI RAFFAELE COGEF 2019-11-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20249 2019 306 "DIRITTO ALLO STUDIO - INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE ""PACCHETTO SCUOLA"" ANNO SCOLASTICO 2019-2020: APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA" 2019-04-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20250 2019 305 "APPROVAZIONE BANDO CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI ANNO 2019 SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO - INTERVENTO ""INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO""" 2019-04-15T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 20251 2019 305 REALIZZAZIONE ROTONDA A NORD DELL'ABITATO DI RONTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 67 DEL 30.05.2019 DELLA DITTA BIGALLI LIBERO SRL DI DICOMANO (FI) PER EURO 4.111,22 (OLTRE IVA) 2019-06-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20252 2019 305 TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI OTTOBRE 2019 2019-12-03T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 20253 2019 305 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER XXIV MOSTRA DEL TARTUFO NEL CENTRO STORICO DI BORGO SAN LORENZO - GIUSEPPE FREDDUCCI ASS.NE TARTUFAI DEL MUGELLO 2019-11-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20254 2019 305 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE CULTURA BANDO 2019 ALL'ASS. GIOTTO IN MUSICA - EURO 1.500,00 2019-08-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20255 2019 304 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO A.S.D. 1^ COMPAGNIA ARCIERI DEL MUGELLO 2019-08-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20256 2019 304 TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI OTTOBRE 2019 2019-12-03T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 20257 2019 304 APPROVAZIONE BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI SPORTIVI NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - ANNO 2019 2019-04-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20258 2019 304 P.C. 60 - P.E. 18/0152 - DEMOLIZIONE CON FEDELE RICOSTRUZIONE EDIFICIO CIVILE ABITAZIONE - LUCO - VIA DEL MONTELLO 53 2019-10-31T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 20259 2019 304 INTERVENTI DI MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22PA DEL 30.05.2019 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 58,00 (OLTRE IVA) 2019-06-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20260 2019 303 LIQUIDAZIONE TIROCINI NON CURRICULARI - MESE DI DICEMBRE 2019 2019-12-02T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20261 2019 303 LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE NUOVO SITO WEB E LOGO DEL MUSEO CHINI ALLA D.SSA SERENA LANDI - EURO 940,48 2019-08-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20262 2019 303 APPROVAZIONE BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - ANNO 2019 2019-04-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20263 2019 303 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 499 - INSTALLAZIONE MANUFATTO PER ATTIVITA' SPORTIVA - VIA TRAVERSI LUCO 2019-10-31T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 20264 2019 303 MANUTENZIONE CALDAIA IMMOBILE SEDE DEL COMANDO DI P.M. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 121 DEL 27.05.2019 DELLA DITTA MUGELLO CALDAIE S.A.S. DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 576,32 (IVA COMPRESA) 2019-06-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20265 2019 302 REALIZZAZIONE NUOVO TRANSIT POINT PARCHEGGIO DI VIA CAIANI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO AL GEOM. PONZALLI ANDREA DI BARBERINO DI M.LLO (FI) E. 613,60 (OLTRE IVA) 2019-04-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20266 2019 302 P.C. 59 - P.E. 19/0127 - SANATORIA PER OPERE ESEGUITE IN DIFFORMITA' DALLA C.E. 17/2002 E SUCCESSIVA VARIANTE IN APPARTAMENTO E GARAGE - VIA FORESE DA RABATTA 55/5 2019-10-31T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 20267 2019 302 PROGETTO ECO-MUGELLO - FONTANELLI - LIQUIDAZIONE ALL' UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DELLE SOMME INTROITATE (MATERIALE PROMOZIONALE) - 3^ QUADRIMESTRE 2018 2019-08-06T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 20268 2019 302 MONTAGGI IMPIANTI ELETTRICI AL FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 24.05.2019 DELLA DITTA M.T.P. DI TARCHI LUCIANO E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.800,00 (OLTRE IVA) 2019-06-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20269 2019 302 LIQUIDAZIONE INDENNITA DI REPERIBILITA MESE DI OTTOBRE 2019 2019-12-02T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20270 2019 301 ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE PER REGOLAMENTAZIONE STRADALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9PA DEL 21.05.2019 DELLA DITTA PALLI ROBERTA SRL PER EURO 255,93 (OLTRE IVA) 2019-06-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20271 2019 301 SUBENTRO IN CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE N. 1512/02 POSTO IN VIA 1' MAGGIO N. 17/1 - DA PARIGI GIANNI A DEI SANDRA 2019-10-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20272 2019 301 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA RISCHIOSE MESE DI OTTOBRE 2019 2019-12-02T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20273 2019 301 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO PER ATTIVITA' MOTORIA NELLE SCUOLE IN FAVORE DI ISTITUTO COMPRENSIVO BORGO SAN LORENZO 2019-08-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20274 2019 301 MONTAGGIO IMPIANTI ELETTRICI PER MANIFESTAZIONI AL FORO BOARIO MAGGIO 2019 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA M.T.P. DI TARCHI LUCIANO E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) E. 3.800,00 (OLTRE IVA) 2019-04-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20275 2019 300 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE TEMPORANEA DI LAVORI IN VIA PASUBIO N. 12 A BORGO SAN LORENZO - MARGHERI GIANNI 2019-10-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20276 2019 300 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI OTTOBRE 2019 2019-12-02T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20277 2019 300 LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO ALLA PRO-LOCO PER REALIZZAZIONE EVENTI CULTURALI ANNO 2019 - EURO 5.000,00 2019-07-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20278 2019 300 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCO LOTTO 2 SPOGLIATOI- AGGIORNAMENTO INCARICO- LIQUIDAZIONE FATTURA 14 DEL 08-05-2019 DELLO STUDIO ASSOCIATO AREO ART ARCH. FAUSTINI E TEMPERANI DI FIRENZE PER EURO 9086.58 (OLTRE IVA) 2019-06-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20279 2019 300 RIPRISTINO ALLACCIAMENTO IDRICO IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA STEFANO FATARELLA SRL DI ABBADIA SAN SALVATORE (SI) PER UNA SPESA DI EURO 3.500,00 (OLTRE IVA) 2019-04-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20280 2019 299 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' A BORGO SAN LORENZO - LABARDI LISIANA AMM.RE CONDOMINIALE 2019-10-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20281 2019 299 MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2019 E 2020 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 10.000,00 (OLTRE IVA) 2019-04-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20282 2019 299 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCO-LOTTO 1 E 2-RIMODULAZIONE INCARICO- LIQUIDAZIONE FATTURA 13 DEL 08-05-2019 DELLO STUDIO ASSOCIATO AREO ART ARCH. FAUSTINI E TEMPERANI DI FIRENZE PER EURO 3.197,43 (OLTRE IVA) 2019-06-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20283 2019 299 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL C.C. APPENNINICO 1907 PER IL 5° TROFEO BAR ITALIA - EURO 500,00 2019-07-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20284 2019 299 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI OTTOBRE 2019 2019-12-02T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20285 2019 298 LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DR. PIERO LAZZERINI IN QUALITA' DI PRESIDENTE IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL PERIODO 01/01/19 - 16/09/19 2019-11-25T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20286 2019 298 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA DI PRODOTTI IN C.SO MATTEOTTI C/O TORRE DELL'OROLOGIO A BORGO SAN LORENZO - DANIELA SANDRELLI ANT ITALIA 2019-10-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20287 2019 298 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL C.C.APPENNINICO PER LA 36° COPPA LAVORATORI - EURO 500,00 2019-07-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20288 2019 298 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DI PIAZZE, STRADE E MARCIAPIEDI NEL CAPOLUOGO (1^ LOTTO/PIAZZA DANTE) - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO COMPORTANTE UNA SPESA DI EURO 153.349,50 2019-04-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20289 2019 298 RIFACIMENTO PORZIONE MARCIAPIEDI IN ASFALTO A LUCO COMPRESI FRA VIA TRAVERSI E VIA DON MILANI- LIQUIDAZIONE FATTURA 15-2019 DELLA DITTA MOVI-TER SNC DI BERTOZZI ANDREA E C. DI BSL PER EURO 4.200,00 (OLTRE IVA) 2019-06-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20290 2019 297 LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DR. LUIGI VIGANO' IN QUALITA' DI COMPONENTE IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL PERIODO 01-01-19/16-09-19 2019-11-25T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20291 2019 297 REALIZZAZIONE PASSAGGIO PEDONALE RIALZATO IN VIA TRAVERSI A LUCO DI M.LLO- LIQUIDAZIONE FATTURA 14-2019 DEL 23-05-2019 DELLA DITTA MOVI-TER SNC DI BSL (FI) PER EURO 3.200,00 (OLTRE IVA) 2019-06-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20292 2019 297 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO PER ATTIVITA' MOTORIA NELLE SCUOLE IN FAVORE DI SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA ""SAN FRANCESCO"" E PRIMARIA PARITARIA ""SUORE STIMMATINE""" 2019-07-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20293 2019 297 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI TEMPORANEI AL FABBRICATO POSTO IN VIA LAPI N. 16-20 A BORGO SAN LORENZO - SABATINI LUIGI BSP SNC 2019-10-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20294 2019 297 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DI PIAZZE, STRADE E MARCIAPIEDI NEL CAPOLUOGO (3^ LOTTO/VIA 1^ MAGGIO) - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO COMPORTANTE UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 169.843,59 2019-04-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20295 2019 296 LIQUIDAZIONE FATT. 1746/2019 AL CORPO VIGILI GIURATI SPA PER VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI (EURO 225,25) 2019-11-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20296 2019 296 RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI- ATTIVITA' SUPPORTO AL RUP NELLA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA- LIQUIDAZIONE FATTURA 1 DEL 15-05-2019 DELL'ARCH. MARCO NARDINI DI BSL (FI) PER EURO 6.697,60 (ESENTE IVA) 2019-06-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20297 2019 296 LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURA N. 8719235352 DEL 23/07/2019 2019-07-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 20298 2019 296 RIMBORSO TARI ANNO 2017 AL SIGNOR ENZO MAZZETTI 2019-04-11T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 20299 2019 296 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE TEMPORANEA DI LAVORI IN C.SO MATTEOTTI 106-112 A BORGO SAN LORENZO - SAURO VALLUCCI 2019-10-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20300 2019 295 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 96/2019 ALLA COOPERATIVA ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI OTTOBRE 2019 (EURO 504,03) 2019-11-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20301 2019 295 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE TEMPORANEA DI LAVORI IN V.LE IV NOVEMBRE N. 16 - HALLULLI SHKELZEN 2019-10-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20302 2019 295 MANUTENZIONE MEZZI UTILIZZATI PER IL TAGLIO DELL'ERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE ANNI 2019 E 2020 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO S.L.(FI) PER EURO 20.000,00 (OLTRE IVA) 2019-04-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20303 2019 295 ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE - 26/05/2019 - LIQUIDAZIONE FATTPA N. 66-2019 - MONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLONI ELETTORALI - ODISSEA COOP. SOCIALE 2019-07-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 20304 2019 295 REALIZZAZIONE OPERE ELETTRICHE E LAVORI ACCESSORI ESEGUITI PRESSO GLI SPOGLIATOI PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA- LIQUIDAZIONE FATTURA 12-E DEL 22-05-2019 DELLA DITTA LASCIALFARI CARLO,GIOVANNI E C. SRL DI FIRENZE PER EURO 3.034,92 (OLTRE IVA) 2019-06-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20305 2019 294 "AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO TRASPORTO MONTAGGIO E SMONTAGGIO RAMPA PER DISABILI PER INIZIATIVA ""CON LE RSA A TEATRO"" DEL 13/04/2019" 2019-04-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20306 2019 294 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE TEMPORANEA DI LAVORI IN C.SO MATTEOTTI A BORGO SAN LORENZO - HALLULLI SHKELZEN 2019-10-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20307 2019 294 ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO-INDAGINI SU CALCESTRUZZO ED ACCIAIO- LIQUIDAZIONE FATTURA 520 DEL 22-05-2019 DELLA DITTA IGETECMA SNC DI MONTELUPO F.NO (FI) PER EURO 5.832,75 (OLTRE IVA) 2019-06-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20308 2019 294 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DAMAZ SRL FATTURA PER FORNITURA ARTICOLI MONOUSO PER VARI SERVIZI COMUNALI (EURO 441,40) 2019-11-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20309 2019 294 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. V20000046 DEL 30.06.2019 DI EURO 190,30=, N. V20000047 DEL 30.06.2019 DI EURO 719,11=, N. V20000048 DEL 30.06.2019 DI EURO 180,75=, N. V20000049 DEL 30.06.2019 DI EURO 25,42=, N. V20000050 DEL 30.06.2019 DI EURO 93,20= E N. V20000051 DEL 30.06.2019 DI EURO 21,94=, IVA 4% COMPRESA, ALLA DITTA "" FAINI FIRENZE & C. S.R.L."" DI BORGO SAN LORENZO PER FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.230,72=" 2019-07-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20310 2019 293 ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE PER REGOLAMENTAZIONE STRADALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA PALLI ROBERTA SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 255,93 (OLTRE IVA) 2019-04-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20311 2019 293 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 65_19 DEL 30.06.2019 DI EURO 27.563,76= OLTRE IVA 22% DI EURO 6.064,03= ALLA ""ODISSEA COOP.VA SOCIALE"" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE PASTI) - MESE DI GIUGNO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 33.627,79=." 2019-07-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20312 2019 293 P.C. 58 - P.E. 19/0089 - SANATORIA PER OPERE INTERNE APPARTAMENTO AL PIANO PRIMO E NUOVO LOCALE TECNICO AL PIANO TERRA - LOC. PULICCIANO 2019-10-24T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 20313 2019 293 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA DAMAZ SRL PER FORNITURA VARI ARTICOLI MONOUSO E DI PULIZIA PER VARI SERVIZI COMUNALI (EURO 12,20) 2019-11-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20314 2019 293 PROVE DI CARICO SU SOLAIO LOCULI DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO- LIQUIDAZIONE FATTURA 521 DEL 22-05-2019 DELLA DITTA IGETECMA SNC DI MONTELUPO F.NO (FI) PER EURO 1.080,00 (OLTRE IVA) 2019-06-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20315 2019 292 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 59_19 DEL 30.06.2019 DI EURO 1.643,50= OLTRE IVA 22% DI EURO 361,57= ALLA ""ODISSEA COOP.VA SOCIALE"" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE NEL MESE DI GIUGNO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.005,07=" 2019-07-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20316 2019 292 P.C. 57 - P.E. 19/0126 - PRATICA SUAP 1338/2019 - CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE SCARPATA MORFOLOGICA MEDIANTE RIPORTI DI TERRE - LOC. POGGIOSECCO 2019-10-24T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 20317 2019 292 AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE NELL'ANNO 2019 DI CONTRIBUTI ECONOMICIAI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE CC N. 40 DEL 05.10.2016 . PRIMA ASSEGNAZIONE 2019-04-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20318 2019 292 INTERVENTI DI MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE- LIQUIDAZIONE FATTURA 20 PA DEL 22-05-2019 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC DI BSL (FI) PER EURO 335,00 (OLTRE IVA) 2019-06-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20319 2019 292 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PFE SPA FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI PER I MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2019 (EURO 15002,74) 2019-11-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20320 2019 291 P.C. N. 56 - P.E. 19/0078 - PIANO CASA - AMPLIAMENTO VOLUMETRICO PER CREAZIONE DI LOGGIA A SERVIZIO CIVILE ABITAZIONE - LOC. OLMI PALLONE 2019-10-22T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 20321 2019 291 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA REKEEP SPA FATT. N. 7819014480 DEL 31.10.2019 PER SERVIZIO GESTIONALE RELATIVO AL SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI. 2019-11-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20322 2019 291 REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA PRE REALIZZAZIONE VERANDA CAMPO SPORTIVO ROMANELLI- LIQUIDAZIONE FATTURA 11 DEL 21-05-2019 DEL DR. GEOL. LUCA BENCI DI VAGLIA (FI) PER EURO 313,32 (OLTRE IVA) 2019-06-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20323 2019 291 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 58_19 DEL 30.06.2019 DI EURO 770,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 169,40= ALLA ""ODISSEA COOP.VA SOCIALE"" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO AGGIUNTIVO DI RILEVAMENTO PRESENZE TRAMITE APP-DETECT - MESE DI GIUGNO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 939,40=" 2019-07-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20324 2019 291 SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 ESPERTI AMMINISTRATIVO E/O CONTABILE - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA ORIENTA SPA TRAMITE PROCEDURA CONCORRENZIALE START - IMPEGNO DI SPESA EURO 17.000 2019-04-11T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20325 2019 290 P.C. 55 - P.E. 19/0110 - REALIZZAZIONE ANNESSO AGRICOLO AMATORIALE - LOC. TASSAIA 2019-10-21T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 20326 2019 290 LIQUIDAZIONE FATTURA PUBBLIFORMEZ PER CORSO FORMAZIONE DEL 8/11/2019 2019-11-21T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20327 2019 290 LIQUIDAZIONE FATTURE 60_19, 61_19, 62_19 E 63_19 DELLA COOPERATIVA SOCIALE ODISSEA PER SERVIZI MUSEALI, TURISTICI, PULIZIE E SORVEGLIANZA DEL CHINI MUSEO E DELLA VILLA PECORI GIRALDI. GIUGNO 2019 - EURO 5.083,90 2019-07-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20328 2019 290 ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 26/05/2019 - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPATI E MATERIALE ELETTORALE - DITTA ETRURIA P.A. S.R.L. 2019-04-10T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 20329 2019 290 ADEGUAMENTO SISMICO E RIORGANIZZAZIONE SPAZI SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI 2^ E 3^ LOTTO- LIQUIDAZIONE SAL N. 2 - CONTO FINALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 44 DEL 19-04-2019 DELLA DITTA MARTINO COSTRUZIONI SPA DI CALCINAIA (PI) PER EURO 22.156,97 (OLTRE IVA) 2019-06-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20330 2019 289 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA DI PRODOTTI - KULLURI ARMINDA ASS.NE GRUPPO FAMIGLIE DRAVET ONLUS 2019-10-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20331 2019 289 "LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 ""AMBIENTE E TERRITORIO"" - PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2019 - EURO 946,68 OLTRE IRAP 8,50%" 2019-06-11T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 20332 2019 289 LIQUIDAZIONE FATTURA 2475 DI CONVOI S.C.S. ONLUS PER REALIZZAZIONE STAMPE SERVIZI GRAFICI PER LE ATTIVITA' CULTURALI DEL COMUNE - EURO 356,24 2019-07-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20333 2019 289 CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI E ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL' ART.65 E DELL'ART.66 DELLA LEGGE 23.12.1998 N. 448 SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI 2019-04-10T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 20334 2019 289 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1056/C DEL 21.10.2019 A COMPUTER CARE SRL PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PDL - PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2019 2019-11-19T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20335 2019 288 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' VIVILOSPORT S.S.D. A.R.L PER LA 26^ EDIZIONE DI VIVILOSPORT - EURO 10.000,00 2019-07-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20336 2019 288 "LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 ""AMBIENTE E TERRITORIO"" - 2° SEMESTRE 2018 - EURO 535,08 OLTRE IRAP 8,50%" 2019-06-11T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 20337 2019 288 LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DR. SERGIO MAFFEI DELLO STUDIO MAFFEI MARRACCINI & ASSOCIATI IN QUALITA' DI COMPONENTE IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL PERIODO 01/01/2019 - 16/09/2019 2019-11-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20338 2019 288 ACQUISTO MATERIALE EDILE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE TETTO DEL CENTRO D'INCONTRO IN P.ZA DANTE, 33 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA C.E.M. SRL DI BARBERINO DI M.LLO (FI) PER EURO 960,10 (OLTRE IVA) 2019-04-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20339 2019 288 P.C. 54 - P.E.19/0100 - SANATORIA PER OPERE INTERNE ED ESTERNE APPARTAMENTO PIANO TERRA - VIA XX SETTEMBRE 11 2019-10-18T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 20340 2019 287 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO DELLA STRUTTURA POLIVALENTE FORO BOARIO- LIQUIDAZIONE FATTURA 19PA DEL 20-05-2019 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC DI BSL (FI) PER EURO 2.880,00 (OLTRE IVA) 2019-06-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20341 2019 287 RIMBORSO TARES E TARI ALLA SIGNORA LAURA POGGI GALARDI 2019-04-10T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 20342 2019 287 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER REALIZZAZIONE PRESA DI DERIVAZIONE UTENZA RETE GAS METANO LUNGO STRADA VICINALE DEI TACCHI- FABIO PARENTI TOSCANA ENERGIA 2019-10-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20343 2019 287 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 87/10 DEL 30.06.2019 DI EURO 741,67=, N. 88/10 DEL 30.06.2019 DI EURO 223,93=, N. 89/10 DEL 30.06.2019 DI EURO 3.281,09= E LA NOTA DI CREDITO N. 90/10 DEL 30.06.2019 DI EURO -49,92=, IVA COMPRESA, PER FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 4.196,77=. 2019-07-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20344 2019 287 TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2019 2019-11-12T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 20345 2019 286 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE SENZA ATTIVITA' DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE - SANDRA CERBAI COMITATO SALVAGUARDIA OSPEDALE 2019-10-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20346 2019 286 "INTERVENTO MIGLIORAMENTO TERMICO, FUNZ. ED ADEG. SISMICO SCUOLA INFANZIA ""ARCOBALENO"" - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. PROG. DEF. ED ESECUTIVA ING. M. MORICCI DI B. S. L. (FI) E. 19.614,40 (OLTRE IVA)" 2019-04-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20347 2019 286 FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 7019012000009113 DEL 17-05-2019 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 4,20 (OLTRE IVA) 2019-06-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20348 2019 286 LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA - SERVIZIO PICK-UP POSTE ITALIANE S.P.A. - FATT. N. 87119232169 DEL 19/07/2019 2019-07-25T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 20349 2019 286 TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2019 2019-11-12T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 20350 2019 285 TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2019 2019-11-11T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 20351 2019 285 MANUTENCIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO NEI CENTRI ABITATI MINORI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. SAMARCANDA SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI FIRENZE (FI) PER EURO 13.944,00 (OLTRE IVA) 2019-04-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20352 2019 285 INTERVENTO DI RICERCA PERDITA IDRICA PRESSO IMMOBILE C.LE VILLA PECORI GIRLADI- LIQUIDAZIONE FATTURA 221 DEL 20-05-2019 DELLA DITTA IDROSERVICE DI SERENI ANDRE E C. SNC DI GREVE IN CHIANTI (FI) PER EURO 230,00 (OLTRE IVA) 2019-06-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20353 2019 285 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 802 DEL 30.06.2019 DI EURO 689,97=, N. 804 DEL 30.06.2019 DI EURO 23,30= E N. 805 DEL 30.06.2019 DI EURO 172,38=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA "" PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L."" DI RUFINA (FI) PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI NEL MESE DI GIUGNO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 885,65=." 2019-07-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20354 2019 285 P.C. 53 - SANATORIA PER DIFFORMITA' INTERNE ED ESTERNE APPARTAMENTO PIANO 1^ - VIA FAENTINA 41 - POLCANTO 2019-10-16T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 20355 2019 284 LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - FATT. N. 8719217948 DEL 10/07/2019 2019-07-25T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 20356 2019 284 TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2019 2019-11-11T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 20357 2019 284 RESA DEL CONTO DELLA GESTIONE DEL TESORIERE E DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2018 - PARIFICAZIONE. 2019-04-08T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20358 2019 284 RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI- SUPPORTO AL RUP PER PROGETTAZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO- LIQUIDAZIONE FATTURA 59 DEL 07-05-2019 DELLO STUDIO TERMOTECNIC INGEGNERI ASSOCIATI DI FIRENZE PER EURO 1.603,20 (OLTRE IVA) 2019-06-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20359 2019 284 SUBENTRO IN CONCESSIONE DI PASSO CARRAIO N. 518 IN VIA XXV APRILE N. 22 - DA PAOLI PAOLA A PRATESI FIORENZO 2019-10-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20360 2019 283 TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2019 2019-11-11T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 20361 2019 283 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 0498 - INSTALLAZIONE MANUFATTO IN LEGNO PER RICOVERO ATTREZZI AGRICOLI IN LOCALITÀ MOLINUZZI - FALCIANI SAURO 2019-10-15T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 20362 2019 283 LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURA 8719199112 DEL 17/06/2019 2019-07-25T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 20363 2019 283 CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA - RIDETERMINAZIONE IMPORTO E LIQUIDAZIONE. 2019-04-08T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 20364 2019 283 LAVORI DI ASFALTATURA VIA TORELLI IN FRAZ. LUCO - LIQUIDAZIONE FATTURA 57-PA DEL 14-05-2019 DELLA DITTA BINDI SPA DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) PER EURO 13.765,83 (OLTRE IVA) 2019-06-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20365 2019 282 REVOCA DI CONCESSIONE PER PASSO CARRABILE N. 962 UBICATO IN VIA A. PIERI (STELLA) N. 12 A RONTA INTESTATO A GORETTI BRUNO 2019-10-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20366 2019 282 LIQUIDAZIONE FATT. 18/2019/608 DEL 20.05.2019 DELL'AZIENDA USL TOSSCANA CENTRO PER PARERE CONCENTRAMENTO E MOSTRE ANIMALI FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2019 2019-06-05T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 20367 2019 282 TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2019 2019-11-11T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 20368 2019 282 ACQUISTO SOFTWARE PER L'ARCHIVIAZIONE E LA GESTIONE DATI DEL TACHIGRAFO DIGITALE INSTALLATO SUL MEZZO FIAT IVECO TARGATO FL887FC - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIAK SISTEMI SRL DI CERTOSA DI PAVIA (PV) PER EURO 589,00 (OLTRE IVA) 2019-04-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20369 2019 282 LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURA N. 8719188727 2019-07-25T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 20370 2019 281 "CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA CAVOUR PER MANIFESTAZIONE ""I CIOCCOLATINI DELLA RICHIESTA"" - ANNA MARCHI MAZZINI AIRC TOSCANA" 2019-10-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20371 2019 281 MIGL.SISMICO SCUOLA PRIMARIA D. MINZONI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. INC. COORD. SICUREZZA FASE PROG. (2^ LOTTO) E SICUREZZA ESEC. (1^ E 2^ L.) ARCH. STEFANO MONTIONI E. 12.420,72 (OLTRE IVA) 2019-04-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20372 2019 281 "PROGETTO ""ECO MUGELLO"" AZIONE ACQUA SFUSA-LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER L'ANNO 2018 A FAVORE DELL'U.M.C.M. PER MANUTENZIONE EROGATORI E FONTANELLI PER EURO 1.316,86" 2019-06-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20373 2019 281 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. G_T/001127 DEL 30.06.2019 DI EURO 277,06= E N. G_T/001128 DEL 30.06.2019 DI EURO 367,85=, IVA 4% COMPRESA, ALLA DITTA ""DAC S.P.A."" DI FLERO (BS) PER FORNITURA DI OLIO ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 644,91=." 2019-07-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20374 2019 281 "T.O.S.A.P.-I.C.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 387 DEL 24/10/2019 DELLA ""ETRURIA SERVIZI"" S.R.L. (RISCOSSIONI MESE DI DICEMBRE 2018)" 2019-11-08T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 20375 2019 280 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA IN V.LE EUROPA UNITA LUNGO L'AREA GOLENALE DEL FIUME SIEVE 2019-10-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20376 2019 280 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. G_T/001124 DEL 30.06.2019 DI EURO 1.120,69= E N. G_T/001125 DEL 30.06.2019 DI EURO 659,92=,IVA COMPRESA, ALLA DITTA ""DAC S.P.A."" DI FLERO (BS) PER FORNITURA DI GENERI VARI, SCATOLAME E SURGELATI ALLE CUCINE COMUNALI NEL MESE DI GIUGNO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.780,61=." 2019-07-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20377 2019 280 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DI PIAZZE, STRADE E MARCIAPIEDI CAPOLUOGO (2^ LOTTO/PIAZZA VITTORIO VENETO) - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 E SMI 2019-04-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20378 2019 280 RILIEVO ARCHITETTONICO E STRUTTURALE IMMOBILE EX PRETURA PIAZZA DEL POPOLO- LIQUIDAZIONE FATTURA 33 DEL 09-05-2019 DELLO STUDIO BENELLI CIPRIANI DI BSL (FI) PER EURO 961,92 (OLTRE IVA) 2019-06-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20379 2019 280 LIQUIDAZIONE FATTURA PUBLIKA PER CORSO FORMAZIONE 23/10/2019 2019-11-05T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20380 2019 279 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE APRILE 2019 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 21.007,02 (OLTRE IVA) 2019-06-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20381 2019 279 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DI PIAZZE, STRADE E MARCIAPIEDI DEL CAPOLUOGO (2^ LOTTO/P.ZZA V. VENETO) - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO COMPORTANTE UNA SPESA DI E. 176.806,91 2019-04-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20382 2019 279 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000816-0CP0P0 DEL 30.06.2019 DI EURO 4.131,86= OLTRE IVA 5% DI EURO 206,59=, PER UN TOTALE DI EURO 4.338,45= AL ""CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A R.L."" DI FIRENZE PER GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI (PROGETTO CHICCHESSIA E KONTATTO) - MESE DI MAGGIO 2019 -" 2019-07-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20383 2019 279 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA DI PRODOTTI IN VIALE DELLA RESISTENZA PRESSO IL PARCHEGGIO DEL COMPLESSO OSPEDALIERO - DANIELA SANDRELLI ANT ITALIA 2019-10-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20384 2019 279 LIQUIDAZIONE TIROCINI NON CURRICULARI - MESE DI NOVEMBRE 2019 2019-11-05T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20385 2019 278 "MODIFICA TEMPORANEA ALLA CONCESSIONE N. 317/2015 PER INSTALLAZIONE DI TELO TRASPARENTE AL DEHORS DELL'ATTIVITA' ""ANNEIANUM"" DI P.ZZA GARIBALDI A BORGO SAN LORENZO - DITTA ANNEIANUM DI BORCHI CRISTIAN E C. SAS" 2019-10-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20386 2019 278 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI APRILE 2019 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA PER EURO 11.185,90 (OLTRE IVA) 2019-06-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20387 2019 278 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONI DIPENDENTI TERZO TRIMESTRE 2019 2019-11-05T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20388 2019 278 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 542/2019/90/V DEL 30.06.2019 DI EURO 1.773,33=, N. 543/2019/90/V DEL 30.06.2019 DI EURO 175,71= E N. 544/2019/90/V DEL 30.06.2019 DI EURO 454,58=, IVA 10% COMPRESA, ALLA DITTA ""CECIONI CATERING S.R.L. "" DI CALENZANO (FI) PER FORNITURA DI UOVA E CARNI AVICOLE ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2019 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.403,62=." 2019-07-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20389 2019 278 BUONI SCUOLA 3-6 ANNI: MANIFESTAZIONE D'INTERESSE E APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI 2019-04-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20390 2019 277 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO INFERIORE A 12 ORE PER TRASLOCO IN VIA LA PIRA A BORGO SAN LORENZO - BENVENUTI RINA 2019-10-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20391 2019 277 RIMBORSO TARES E TARI AL SIGNOR TIZIANO CRESCIOLI 2019-04-08T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 20392 2019 277 RIPRISTINO ALLACCIAMENTO IMPIANTO IDRICO SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI- LIQUIDAZIONE FATTURA V2 6/19 DEL 09-05-2019 DELLA DITTA STEFANO FATARELLA SRL DI ABBADIA S.SALVATORE (SI) PER EURO 3.500,00 (OLTRE IVA) 2019-05-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20393 2019 277 LIQUIDAZIONE INDENNITA DI REPERIBILITA MESE DI SETTEMBRE 2019 2019-11-05T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20394 2019 277 LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA MESE DI LUGLIO 2019-07-23T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 20395 2019 276 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DELLA TINTORIA A BORGO SAN LORENZO PER RETE DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA - GIULIO LEONI E-DISTRIBUZIONE SPA 2019-10-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20396 2019 276 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA RISCHIOSE MESE DI SETTEMBRE 2019 2019-11-05T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20397 2019 276 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI-MESE APRILE 2019 E CONGUAGLIO GENNAIO-MARZO 2019- LIQUIDAZIONE FATTURA 0000132743 DEL 30-04-2019 DELLA DITTA ALIA SPA DI FIRENZE PER EURO 248.927,26 (OLTRE IVA) 2019-05-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20398 2019 276 "SERVIZIO CIVILE - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DA STIPULARE CON ANCI TOSCANA - IMPEGNO DI SPESA PROGETTO ""BOTTEGHE DELLA SALUTE""" 2019-04-05T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 20399 2019 276 ELEZIONI COMUNALI - BALLOTTAGGIO 09/06/2019 - COLLEGAMENTI TELEFONICI 2019-07-23T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 20400 2019 275 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA L. DA VINCI N. 34 A BORGO SAN LORENZO PER ESECUZIONE TEMPORANEA DI LAVORI - ANTONIO CARTACCI 'MC RESTAURI' 2019-10-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20401 2019 275 FORNITURA BOMBOLE GPL PER FUNZIONAMENTO STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BORAIO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A DITTA MANNELLI ROBERTO & C. SNC DI SCARPERIA SAN PIERO - EURO 1.690,00 (OLTRE IVA) 2019-04-05T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 20402 2019 275 DICHIARAZIONE RISPONDENZA IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA MEDIA G. DELLA CASA-ACCONTO- LIQUIDAZIONE FATTURA 2PA DEL 06-05-2019 DELL'ING. MARCELLO CEI DI FIRENZE PER EURO 5.383,56 (OLTRE IVA) 2019-05-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20403 2019 275 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. G_T001126 DEL 30.06.2019 DI EURO 462,38=, IVA 4% COMPRESA, ALLA DITTA ""DAC SPA"" DI FLERO (BS) PER FORNITURA OLIO ALLA CUCINA COMUNALE - MESE DI GIUGNO 2019" 2019-07-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20404 2019 275 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI SETTEMBRE 2019 2019-11-05T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20405 2019 274 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO INFERIORE A 12 ORE IN VIA G. DI VITTORIO PER TRASLOCO - BAGGIANI LUIGI 2019-10-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20406 2019 274 ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE VIE E PIAZZE DEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/PA DEL 16.05.2019 DELLA DITTA PALLI ROBERTA SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 378,34 (OLTRE IVA) 2019-05-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20407 2019 274 LIQUIDAZIONE INDENNITA DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI SETTEMBRE 2019 2019-11-05T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20408 2019 274 "INIZIATIVA ISTITUZIONALE 25 APRILE 2019 ""74° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE"" - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MUSICALE" 2019-04-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 20409 2019 274 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. G_T/001123 DEL 30.06.2019 DI EURO 4.674,39= IVA COMPRESA, ALLA DITTA ""DAC S.P.A."" DI FLERO (BS) PER FORNITURA DI GENERI VARI, SCATOLAME E SURGELATI ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2019." 2019-07-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20410 2019 273 "PROGETTO DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E TRIBUTARIA - FORNITURA SOFTWARE S.I.T. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 111 DEL 07/10/2019 DELLA ""LDP PROGETTI GIS"" S.R.L." 2019-10-31T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 20411 2019 273 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI PONTEGGIO E AREA DI CANTIERE IN VIA GIACOMO ROMANELLI A BORGO SAN LORENZO - LORENO ROMAGNOLI 2019-10-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20412 2019 273 LIQUIDAZIONE SALDO RIMBORSO SPESE DI EURO 1.450,00=, RICHIESTA PROT. 15523 DEL 02.07.2019, ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) PER SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO AL CENTRO ANZIANI. 2019-07-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20413 2019 273 INSTALLAZIONE NUOVA CAPPA ASPIRANTE MENSA SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPS/276 DEL 30.04.2019 DELLA DITTA AS.TEC. DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 13.230,00 (OLTRE IVA) 2019-05-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20414 2019 273 "AFFIDAMENTO FORNITURA DI CORONE DI ALLORO PER INIZIATIVE ISTITUZIONALI NEL CORSO DELL'ANNO 2019 ALLA DITTA ""FIORI MAGIE"" DI BORGO SAN LORENZO - DETERMINA A CONTRARRE" 2019-04-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 20415 2019 272 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/PA DEL 30.04.2019 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.370,47 (OLTRE IVA) 2019-05-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20416 2019 272 "ATTO DI ORGANIZZAZIONE E NOMINE ""STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI DI GOVERNO""" 2019-04-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 20417 2019 272 LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURE PER RETE REGIONALE TOSCANA PER IL 3^ TRIMESTRE 2019 (EURO 1847,10) 2019-10-29T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20418 2019 272 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA ALLENDE A BORGO SAN LORENZO PER ADEGUAMENTO ACCESSO OSPEDALE DEL MUGELLO - LUCA MEUCCI AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO 2019-10-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20419 2019 272 "LIQUIDAZIONE FATTURE N.42/PA DEL 28.06.2019 DI EURO 367,82=, N. 43/PA DEL 28.06.2019 DI EURO 145,07= E N. 44/PA DEL 28.06.2019 DI EURO 208,97=, IVA 10% COMPRESA, ALLA ""COOP. AGRICOLA DI FIRENZUOLA ALLA SOC. AGR. COOP."" DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNI BOVINE E SUINE ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 721,86=." 2019-07-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20420 2019 271 CORRESPONSIONE QUOTA ASSOCIATIVA ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO ANNO 2019. IMPEGNO DISPESA E LIQUIDAZIONE. 2019-04-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 20421 2019 271 LIQUIDAZIONE FATT. 87/2019 ALLA DITTA ODISSEA COOP PER SERVIZIO PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA (EURO 387,72) 2019-10-29T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20422 2019 271 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/PA DEL 30.04.2019 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.039,70 (OLTRE IVA) 2019-05-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20423 2019 271 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVA PROMOZIONALE IN VIA MAZZINI A BORGO SAN LORENZO - PUGLIESE BENEDETTO 2019-10-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20424 2019 271 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 89602059 DEL 21.06.2019 DI EURO 65,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 14,30= ALLA DITTA ""NIHON KOHDEN ITALIA S.R.L."" DI BERGAMO PER FORNITURA ELETTRODI PER DEFIBRILLATORE PER LA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE - TOTALE COMPLESSIVO EURO 79,30=" 2019-07-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20425 2019 270 FORNITURA CARBURANTE MEZZI C.LI-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA 1^ TRIM. 2019 PER MAGGIORE SPESA ED INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA MESE DI APRILE 2019 DITTA KUWAIT PETROLEUM SPA DI ROMA PER EURO 3.963,11 2019-04-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20426 2019 270 LIQUIDAZIONE FATTURA N.5/05 2019 DELLA DITTA DORI PUBBLICITA' SRL PER STAMPA STENDARDO E PANNELLI MOSTRA TEMPORANEA CHINI CONTEMPORARY - EURO 152,50 2019-07-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20427 2019 270 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO PNEUMATICI AUTOMEZZI COM.LI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/50/00011 DEL 30.04.2019 DELLA DITTA MUGEL GOMME DI LANINI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 194,50 (OLTRE IVA) 2019-05-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20428 2019 270 LIQUIDAZIONE A XEROX SPA FATT. 190012153/2019 PER NONEGGIO FOTOCOPIATRICE (EURO 317,82) 2019-10-29T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20429 2019 270 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE POLITICHE IN P.ZZA CAVOUR A BORGO SAN LORENZO - GIORGIO GERA PARTITO DEMOCRATICO 2019-10-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20430 2019 269 GESTIONE ASSOCIATA EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ABITAZIONI PRIVATE- LIQUIDAZIONE UMCM QUOTA DI CONTRIBUZIONE ANNO 2018 PER EURO 1.437,17 2019-05-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20431 2019 269 LIQUIDAZIONE FATTURA P/32/2019 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.868,18 2019-07-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20432 2019 269 LIQUIDAZIONE AL CORPO VIGILI GIURATI SPA FATTURA N.1497 DEL 01.10.2019 PER VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI (EURO 225,25) 2019-10-29T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20433 2019 269 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE TEMPORANEA DI LAVORI IN VIA TRAVERSI 44 A LUCO DI MUGELLO - NICCOLI SIMONETTA 2019-10-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20434 2019 269 SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUZIONE ANNO 2019 DI EURO 38.907,70 A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO 2019-04-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20435 2019 268 1^ RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 01.01.2019/31.03.2019 (EURO 5762,42) 2019-04-04T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20436 2019 268 RINNOVO AUTORIZZAZIONE RACCOLTA RISERVATA IN TARTUFAIA NATURALE CONTROLLATA CAPECCHI MARIA LUISA E CAPECCHI ANNA MARIA N. 1/2009 2019-10-01T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 20437 2019 268 LIQUIDAZIONE FATTURA N.000002-2019-PA DELLA DITTA CALAVINI DESIGN PER TRASPORTO OPERE PER MOSTRA TEMPORANEA AL CHINI CONTEMPORARY- EURO 650,00 2019-07-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20438 2019 268 SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI GESTITO IN OFRMA ASSOCIATA CON UMCM- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LE FUNZIONI SVOLTE ANNO 2018 PER EURO 2.800,00 2019-05-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20439 2019 268 "T.O.S.A.P.-I.C.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 346 DEL 08/10/2019 DELLA ""ETRURIA SERVIZI"" S.R.L. (RISCOSSIONI MESE DI NOVEMBRE 2018)" 2019-10-29T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 20440 2019 267 PROVE DI CARICO SU SOLAIO LOCULI DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA IGETECMA SNC DI MONTELUPO F.NO (FI) PER EURO 1.080,00 (OLTRE IVA) 2019-04-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20441 2019 267 ELEZIONI COMUNALI - BALLOTTAGGIO 09/06/2019 - LIQUIDAZIONE ETRURIA P.A. S.R.L. - FATT. 269/00003 DEL 10/06/2019 2019-07-16T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 20442 2019 267 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA DAMAZ S.R.L. PER FORNITURA ARTICOLI MONOUSO PER VARI SERVIZI COMUNALI (EURO 2194,51) 2019-10-29T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20443 2019 267 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 0497 - CREAZIONE ADDIZIONE FUNZIONALE INTERNA ALLA TETTOIA - LOCALITÀ MULINACCIO 1/A - RICHIEDENTE MASSOLI NORA 2019-10-01T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 20444 2019 267 SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE- LIQUIDAZIONE UMCM QUOTA DI CONTRIBUZIONE ALLE SPESE ANNO 2018 PER EURO 38.398,63 2019-05-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20445 2019 266 GESTIONE ASSOCIATA CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO E DEI PASCOLI STUATI ENTRO 50 MT DAI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO- LIQUIDAZIONE UMCM QUOTA CONTRIBUZIONE ANNO 2018 PER EURO 500,00 2019-05-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20446 2019 266 FORNITURA ARTICOLI CASALINGHI PER STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BOARIO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A DITTA CASALINGHIAMO DI SCARPERIA E SAN PIERO A SIEVE - EURO 349,27 (OLTRE IVA) 2019-04-03T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 20447 2019 266 LIQUIDAZIONE FATTURA R-528 DEL PARK HOTEL RIPAVERDE PER OSPITALITA' ARTISTA E ALLESTITORE MOSTRA TEMPORANEA AL CHINI CONTEMPORARY - EURO 652,50 2019-07-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20448 2019 266 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE TEMPORANEA DI LAVORI IN C.SO MATTEOTTI A BORGO SAN LORENZO - CALZOLAI ROBERTO 2019-09-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20449 2019 266 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA DAMAZ S.R.L. PER FORNITURA DETERGENTI PER VARI SERVIZI COMUNALI (EURO 1254,51) 2019-10-29T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20450 2019 265 GESTIONE ASSOCIATA CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO E DEI PASCOLI SITUATI ENTRO 50 MT DAI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO- LIQUIDAZIONE UMCM QUOTA CONTRIBUZIONE ANNO 2015 PER EURO 500,00 2019-05-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20451 2019 265 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA DELL'11.06.2019 DI EURO 5.176,70= PERVENUTA DALLA DOTT.SSA ""GALLIGANI LAURA"" PER INCARICO PROFESSIONALE VERIFICHE ANALITICHE PRESSO LE CUCINE COMUNALI E MENSE SCOLASTICHE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - A.S. 2018-19." 2019-07-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20452 2019 265 ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26/05/2019 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA 2019-04-03T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 20453 2019 265 CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA PANANTI (ANGOLO PIAZZA CAVOUR) PER INIZIATIVE POLITICHE - RICHIEDENTE LEGA SALVINI PREMIER 2019-09-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20454 2019 265 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CEL NETWORK SRL FATT. N. 2554/2019 PER ABBONAMENTO A PAWEB (EURO 1664,00) 2019-10-28T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20455 2019 264 SERVIZIO PULIZIE STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS - EURO 4.317,30 (OLTRE IVA) 2019-04-02T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 20456 2019 264 PRESA D'ATTO VARIAZIONE DIRETTORE TECNICO FARMACIA MONTI 2019-09-23T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 20457 2019 264 ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2019-22 DEL 09.05.2019 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 699,46 (OLTRE IVA) 2019-05-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20458 2019 264 LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DR. LAZZERINI PIERO IN QUALITA' DI PRESIDENTE IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL PERIODO 30/10/18 - 31/12/18 2019-10-24T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20459 2019 264 INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA: LIQUIDAZIONE COMMISSIONI PAGOBANCOMAT E CARTA DI CREDITO MAGGIO 2019 2019-07-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20460 2019 263 "AUTORIZZAZIONE PER APERTURA PUNTO PRELIEVO DECENTRATO DA PARTE DI ""SYNLAB MED SRL"" IN STRUTTURA SANITARIA POSTA IN PIAZZA MARTIN LUTHER KING BORGO SAN LORENZO." 2019-09-23T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 20461 2019 263 TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2019 2019-10-22T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 20462 2019 263 ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 26/05/2019 - LIQUIDAZIONE ETRURIA PA S.RL. - FATT. 222-00003 DEL 31/05/2019 2019-07-09T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 20463 2019 263 MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE IN USO PRESSO LE MENSE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 54/PA DEL 30.04.2019 DELLA DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI DI FIRENZE (FI) PER EURO 503,83 (OLTRE IVA) 2019-05-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20464 2019 263 ATTO ORGANIZZAZIONE SERVIZIO TECNICO (N. 1) - MODIFICA ORARIO DI LAVORO GRUPPO CANTIERE 2019-03-29T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 20465 2019 262 ELEZIONI COMUNALI - BALLOTTAGGIO 09/06/2019 - UTILIZZO LOCALI AD SEGGIO ELETTORALE - LIQUIDAZIONE CASA DEL POPOLO RAZZUOLO E S.M.S. POLCANTO 2019-07-04T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 20466 2019 262 SUBENTRO IN CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE N. 23/88 IN VIA DI VITTORIO N. 10 - DA BARLETTI LUIGI A GUALTIERI GIOVANNI 2019-09-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20467 2019 262 TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2019 2019-10-22T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 20468 2019 262 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E MONITORAGGIO HACCP DEL CENTRO COTTURA E CUCINA ASILO NIDO - ANNO 2019 2019-03-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20469 2019 262 ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 689 DEL 30.04.2019 DELLA DITTA C.E.M. SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 640,00 (OLTRE IVA) 2019-05-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20470 2019 261 ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 26/05/2019 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE 2019-07-04T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 20471 2019 261 MESSA OPERA TRIBUNE PREFABBRICATE E VERANDA PRESSO CENTRO SPORTIVO ROMANELLI - DET. A CONTRARRE E AFF. ASFALTATURA DITTA MOVI-TER SNC DI BERTOZZI A. E C. DI BORGO S.L. (FI) E. 4.000,00 (OLTRE IVA) 2019-03-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20472 2019 261 TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2019 2019-10-22T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 20473 2019 261 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI CANTIERE PER LAVORI EDILI IN VIA LA PIRA (RETRO DEL CONDOMINIO DI P.LE CURTATONE E MONTANARA N. 31) - SABATINI LUIGI BSP SNC 2019-09-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20474 2019 261 "PULIZIA SERVIZI IGIENICI CIMITERO DEL CAPOLUOGO MESE DI APRILE 2019 -LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42/PA DEL 30.04.2019 DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ""ARCHIMEDE"" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA)" 2019-05-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20475 2019 260 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI PONTEGGIO IN LOC. POLCANTO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - VIGNINI YURI 2019-09-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20476 2019 260 CONCESSIONE SERVIZIO DI EROGAZIONE DI BEVANDE E SNACK CON ISTALLAZIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO IL PALAZZO COMUNALE E LA BIBLIOTECA COMUNALE - PROROGA TECNICA FINO AL 30.09.2019. 2019-03-29T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20477 2019 260 "PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PARCO MISERICORDIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43/PA DEL 30.04.2019 DELLA SOC. COOP. SOCIALE ""ARCHIMEDE"" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 645,83(OLTRE IVA)" 2019-05-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20478 2019 260 TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2019 2019-10-22T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 20479 2019 260 ELEZIONI COMUNALI - BALLOTTAGGIO 09/06/2019 - REPERIBILITA' E ASSISTENZA HARDWARE - LIQUIDAZIONE COMPUTER CARE S.R.L. - FATT. 603/C-2019 2019-07-03T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 20480 2019 259 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE POLITICHE IN VIA PANANTI A BORGO SAN LORENZO - MATTEO GOZZI LEGA SALVINI PREMIER 2019-09-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20481 2019 259 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI C.LI- LIQUIDAZIONE FATTURA E000021774 DEL 23-04-2019 DELLA DITTA GALA SPA DI ROMA PER EURO 191,61 (OLTRE IVA) 2019-05-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20482 2019 259 TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2019 2019-10-22T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 20483 2019 259 ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE PER STRADE E PIAZZE DEL CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA PALLI ROBERTA SRL DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) PER E. 378,34 (OLTRE IVA) 2019-03-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20484 2019 259 ELEZIONI COMUNALI - BALLOTTAGGIO 09/06/2019 - PULIZIA E RIORDINO LOCALI SCOLASTICI - COOP. SOCIALE 12 PASSI 2019-07-02T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 20485 2019 258 SERVIZIO DI GESTIONE E DI CONTROLLO DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI - PROROGA DEL VIGENTE CONTRATTO CON LA DITTA S.I.S. SRL DI CORCIANO (PG) FINO AL 30.09.2019 2019-03-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20486 2019 258 LIQUIDAZIONE ORIENTA SPA SETTEMBRE (ASSISTENTE SOCIALE) 2019-10-21T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20487 2019 258 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER MARATONA DEL MUGELLO - GHERARDI MARTINA ASD MARATONA MUGELLO 2019-09-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20488 2019 258 SERVIZIO PULIZIA LOCALI RISTORANTE AL FORO BOARIO MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE FATT. 28-E DEL 18.05.2019 12 PASSI COOP. SOCIALE - CIG Z0F27DA467 2019-05-27T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 20489 2019 258 ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 26/05/2019 - COLLEGAMENTI TELEFONICI - SEGGI ELETTORALI RAZZUOLO E CASAGLIA - TIM SPA 2019-07-02T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 20490 2019 257 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE- MESE APRILE 2019- LIQUIDAZIONE FATTURA PJ01111950 DEL 30-04-2019 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM SPA DI ROMA PER EURO 2.207,23 (OLTRE IVA) 2019-05-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20491 2019 257 SERVIZIO DI GESTIONE E CONTROLLO DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 E SUCC. MOD. ED INTEGRAZIONI 2019-03-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20492 2019 257 REVOCA AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE POSTEGGIO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA SANTORO EMANUELE 2019-09-17T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 20493 2019 257 ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 26/05/2019 - UTILIZZO SEGGIO ELETTORALE - CASA DEL POPOLO DI RAZZUOLO 2019-07-02T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 20494 2019 257 LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURE 5^ BIMESTRE 2018 PER TELEFONIA FISSA (EURO 1.573,57) 2019-10-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20495 2019 256 CANONE S.E. 2019 E S.T. 2018-2019 SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE E FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE- NIDO VERDE- LIQUIDAZIONE FATTURA MFTTV-19-00509 DEL 02-05-2019 DELLA DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL PER EURO 139,34 (OLTRE IVA) 2019-05-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20496 2019 256 RIMBORSO PARTE QUOTA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI A.S. 2018/19 PER EURO 193,00= 2019-03-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20497 2019 256 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA DI PRODOTTI IN C.SO MATTEOTTI C/O TORRE DELL'OROLOGIO - DANIELA SANDRELLI ANT ITALIA 2019-09-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20498 2019 256 LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURE 5^BIMESTRE 2019 - TRASMISSIONE DATI (EURO 1509,11) 2019-10-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20499 2019 256 LIQUIDAZIONE FATTURA N. R-528 DEL PARK HOTEL RIPAVERDE PER OSPITALITA' ARTISTA E ALLASTITORE MOSTRA AL CHINI CONTEMPORARY - EURO 652,47 2019-06-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20500 2019 255 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO INFERIORE A 12 ORE PER TRASLOCO IN VIA L. DA VINCI N. 10 - SERRITELLA LUCIA 2019-09-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20501 2019 255 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000686-0CP0P0 DEL 31.05.2019 DI EURO 4.131,86= OLTRE IVA 5% DI EURO 206,59=, AL ""CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A R.L."" DI FIRENZE PER GESTIONE GENTRO GIOVANI - MESE DI APRILE 2019 - PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 4.338,45=." 2019-06-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20502 2019 255 LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURE TELEFONIA MOBILE 5^ BIMESTRE 2019 (EURO 163,53) 2019-10-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20503 2019 255 LIQUIDAZIONE FATTURE A2A 919000010306-307-308-309-310-312-313-314 DEL 10.05.2019 PER FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA PER MANIFESTAZIONI MAGGIO - GIUGNO 2019 2019-05-27T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 20504 2019 255 ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PROVVEDIMENTI. ASSEGNAZIONE ORDINARIA E IN MOBILITA' ALLOGGI VIA NICCOLAI VARI NUCLEI. 2019-03-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 20505 2019 254 PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PARCO MISERICORDIA 01.04.2019 AL 31.03.2020 - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. ARCHIMEDE SOC. COOP. ONLUS DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) E. 7.750,00 (OLTRE IVA) 2019-03-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20506 2019 254 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE CULTURALI SENZA ATTIVITA' DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE IN P.ZZA GARIBALDI A BORGO SAN LORENZO - COELI RAFFAELLA ASS.NE SGUARDO RANDAGIO 2019-09-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20507 2019 254 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA (PD) PER EURO 335,50 (OLTRE IVA) 2019-05-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20508 2019 254 ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE - 26/05/2019 - LIQUIDAZIONE UTILIZZO LOCALI SEGGIO ELETTORALE - POLCANTO S.M.S. 2019-06-27T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 20509 2019 254 LIQUIDAZIONE FATTURA N. V30000168 DEL 08-10-2019 A HALLEY TOSCANA SRL PER SERVIZIO ESTRAZIONE DATI ANAGRAFICI PER BOLLETTAZIONE RIFIUTI DA PARTE DI ALIA SPA 2019-10-18T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20510 2019 253 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON PONTEGGIO IN P.ZZA DEL POPOLO A BORGO SAN LORENZO - MORENO CORTI 2019-09-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20511 2019 253 INTERVENTO MANUTENZIONE CALDAIA IMMOBILE SEDE DEL COMANDO DI P.M. - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA MUGELLO CALDAIE SAS DI MATTEO SENECI DI SCARPERIA E S. P. (FI) PER E. 456,00 (OLTRE IVA) 2019-03-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20512 2019 253 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 692 DEL 30-09-2019 A TD GROUP ITALIA SRL PER INCREMENTO ORE ASSISTENZA SISTEMISTICA ANNO 2019 (IN SOSTITUZIONE ESPERTO INFORMATICO MARZO 2019) 2019-10-18T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20513 2019 253 ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 463/02 DEL 30.04.2019 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 180,17 (OLTRE IVA) 2019-05-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20514 2019 253 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA DELL'11.06.2019 DI EURO 5.176,70= ALLA DOTT.SSA ""GALLIGANI LAURA"" PER INCARICO PROFESSIONALE VERIFICHE ANALITICHE PRESSO LE CUCINE COMUNALI E MENSE SCOLASTICHE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - A.S. 2018-19." 2019-06-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20515 2019 252 LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA DI S.PIETRO A LUCO DELLA TERZA RATA DEL CANONE DI LOCAZIONE SCUOLA D'INFANZIA DI LUCO A.S. 2018/2019 2019-06-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20516 2019 252 "CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER EVENTO ""LE VIE DEL GUSTO"" IN ALCUNE VIE E PIAZZE DEL CAPOLUOGO - LUCA DEL TEMPORA PROLOCO BORGO SAN LORENZO" 2019-09-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20517 2019 252 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 651 DEL 30-09-2019 A TD GROUP ITALIA SRL PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO SISTEMISTICO ANNO 2019 2019-10-18T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20518 2019 252 CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE - VIA E. MATTEI 6 - DETERMINA A CONTRARRE 2019-03-26T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 20519 2019 252 ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 207 DEL 30.04.2019 DELLA DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) PER EURO 840,00 (OLTRE IVA) 2019-05-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20520 2019 251 "SERVIZIO TAGLIO DEL VERDE CIMITERIALE - 1^ TAGLIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25-E DEL 06.05.2019 DELLA ""12 PASSI SOC. COOP. SOCIALE"" DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.018,57 (OLTRE IVA)" 2019-05-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20521 2019 251 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 55_19 DEL 31.05.2019 DI EURO 55.213,92= OLTRE IVA 22% DI EURO 12.147,06= ALLA ""ODISSEA COOP.VA SOCIALE"" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI) - MESE DI MAGGIO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 67.360,98=" 2019-06-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20522 2019 251 PC 52 - PE 19/0077 - PIANO CASA - AMPLIAMENTO VOLUMETRICO PER CREAZIONE VERANDA E TRASFORMAZIONE SERRA STAGIONALE IN PERMANENTE - LOC. OLMI PALLONE 52 2019-09-09T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 20523 2019 251 "GIUDIZIO PENALE ""IL FORTETO"". RICORSI STRAORDINARI IN CASSAZIONE EX ART. 625 BIS C.P.P.. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. FRANCESCO BEVACQUA DI FIRENZE." 2019-03-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 20524 2019 251 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 277 DEL 31-03-2019 A TD GROUP ITALIA SRL PER FORNITURA FIREWAL CON SERVIZIO DI FAILOVER 2019-10-18T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20525 2019 250 ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/8 DEL 30.04.2019 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 29,68 (OLTRE IVA) 2019-05-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20526 2019 250 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO (AREA FORO BOARIO) A BORGO SAN LORENZO - PROTEZIONE CIVILE MUGELLO VINCENZO MASSARO 2019-09-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20527 2019 250 CONTENZIOSO P.F./ COMUNE BORGO SAN LORENZO. RICORSO IN APPELLO AVVERSO SENTENZA G.D.P. DI FIRENZE N. 3422/18. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. PARADISI DI FIRENZE. 2019-03-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 20528 2019 250 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 806/E DEL 05.06.2019 DI EURO 50.244,52= OLTRE IVA 5% DI EURO 2.512,23= ALLA ""ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L."" DI FIRENZE PER GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILO NIDO CASTAGNO - ASILO NIDO GELSO - SPAZIO GIOCO GIOCANIDO) - MESE DI MAGGIO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 52.756,75=." 2019-06-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20529 2019 250 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA LA CASALINDA SRL, PER FORNITURA CONTENITORI PER MENSE (EURO 1958,41) 2019-10-15T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20530 2019 249 FATTURA TELECOM ITALIA SPA N. 6820190920003658 DEL 19.09.2019 - LIQUIDAZIONE AI SOLI FINI FISCALI PER VERSAMENTO IVA (EURO 651,39) 2019-10-14T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20531 2019 249 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA DALLA DITTA DPS INFORMAICA SNC DI PRESANELLO GIANNI & C. SOSTITUZIONE N. 1 NAS PER STORAGE URBANISTICA 2019-03-25T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20532 2019 249 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 463/2019/90/V DEL 31.05.2019 DI EURO 4.007,67=, N. 464/2019/90/V DEL 31.05.2019 DI EURO 122,05=, 465/2019/90/V DEL 31.05.2019 DI EURO 410,53=, IVA 10% COMPRESA, ALLA DITTA ""CECIONI CATERING S.R.L."" DI CALENZANO (FI) PER FORNITURA CARNI AVICOLE, UOVA E SALUMI ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 4.540,25=." 2019-06-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20533 2019 249 CANONE SE 2019 ST 2018-2019- SERVIZIO CONDUZIONE, MANUTENZIONE E FUNZIONE TERZO RESPONSABILE VILLA PECORI E MAGAZZINO COMUNALE-LIQUIDAZIONE FATTURA MFTV-19-00510 DEL 02-05-2019 DELLA DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY PER EURO 409,84 (OLTRE IVA) 2019-05-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20534 2019 249 SVINCOLO DI DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO N. 117/2018 - PRATI LUANA VIA LORINI 15 2019-09-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20535 2019 248 ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO AI VEICOLI DI LARGHEZZA SUPERIORE A 1,70 MT E DI PORTATA SUPERIORE A 3,5 T IN VIA DELLE FONTANELLE A RONTA 2019-09-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20536 2019 248 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COM.LE - RIPARAZIONE AUTOMEZZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/FPA DEL 02.05.2019 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 56,66 (OLTRE IVA) 2019-05-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20537 2019 248 LIQUIDAZIONE TIROCINI NON CURRICULARI - MESE DI OTTOBRE 2019 2019-10-03T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20538 2019 248 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 70/10 DEL 31.05.2019 DI EURO 824,79=, N. 71/10 DEL 31.05.2019 DI EURO 255,20=, N. 72/10 DEL 31.05.2019 DI EURO 7.478,34= E NOTA DI CREDITO N. 74/10 DEL 31.05.2019 DI EURO -370,62=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA ""GIOTTO FANTI FRESH"" DI FIRENZE PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 8.187,71=" 2019-06-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20539 2019 248 RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 41/2019 - VIA DI PULICCIANO - TITOLARE MESSINI CARLOTTA 2019-03-25T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 20540 2019 247 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 36/PA DEL 31.05.2019 DI EURO 1.881,53= E N. 37/PA DEL 31.05.2019 DI EURO 317,28=, IVA 10% COMPRESA, ALLA ""COOP. AGRICOLA FIRENZUOLA SOC. AGR. COOP."" DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNI BOVINE E SUINE ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.198,81=" 2019-06-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20541 2019 247 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE SULLA SCLEROSI MULTIPLA - CATERINA MIGNANI AISM MUGELLO 2019-09-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20542 2019 247 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0031072217 DEL 30.04.2019 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA (PD) PER EURO 948,37 (OLTRE IVA) 2019-05-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20543 2019 247 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA RISCHIOSE MESE DI AGOSTO 2019 2019-10-03T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20544 2019 247 RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 40/2019 - VIA SACCO E VANZETTI BORGO SAN LORENZO - TITOLARE MEI ELISA 2019-03-25T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 20545 2019 246 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI AGOSTO 2019 2019-10-03T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20546 2019 246 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI EURO 48,00= PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI, PROT. 13334 DEL 04.06.2019, ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.E.A.S.) DI FIRENZE. 2019-06-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20547 2019 246 LAVORI DI IMBIANCATURA PRESSO CENTRO D'INCONTRO DI PIAZZA DANTE 33- LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 37_19 DEL 30-04-2019 DELLA ODISSEA COOP.VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 700,00 (OLTRE IVA) 2019-05-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20548 2019 246 P.C. 51 - P.E. 19/0035 - REALIZZAZIONE PISCINA INTERRATA A SERVIZIO CIVILE ABITAZIONE - LOC. LA CASELLA MONTEGIOVI 2019-09-05T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 20549 2019 246 RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 39/2019 - VIA MASSARENTI BORGO SAN LORENZO - TITOLARE MARCO VANNUZZI 2019-03-25T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 20550 2019 245 ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - AFF. ANNI 2019 E 2020 DITTA EREDI LEPRI GIORGIO DI LEPRI MAURIZIO E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 9.898,00 (OLTRE IVA) 2019-03-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20551 2019 245 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0031072218 DEL 30.04.2019 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA (PD) PER EURO 6,16 (OLTRE IVA) 2019-05-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20552 2019 245 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI EURO 1.200,00= PER SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO ED INTRATTENIMENTO AL CENTRO ANZIANI, PROT. 13333 DEL 04.06.2019, ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) DI FIRENZE. 2019-06-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20553 2019 245 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI AGOSTO 2019 2019-10-03T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20554 2019 245 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE PONTEGGIO IN VIA DEL POZZINO N. 31 NEL CAPOLUOGO - SIRTI ENERGIA SPA CONTINILLO NICOLA 2019-09-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20555 2019 244 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI EURO 2.200,00= PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E ACCOMPAGNAMENTO SU TRASPORTO SCOLASTICO, RICHIESTA PROT. 13333 DEL 04.06.2019, ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) DI FIRENZE. 2019-06-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20556 2019 244 LIQUIDAZIONE DI ORIENTA SPA MESE DI LUGLIO E AGOSTO (ESPERTO AMMINISTRATIVO) 2019-10-01T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20557 2019 244 RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 38/2019 - RONTA LOC. POGGIO - TITOLARE SIMONA MAIANI 2019-03-25T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 20558 2019 244 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER P.I.- LIQUIDAZIONE FATTURA 819000051805 DEL 30-04-2019 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 521,99 (OLTRE IVA) 2019-05-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20559 2019 244 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER AREA STOCCAGGIO RELATIVE AI LAVORI COMMISSIONATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN VIA 1' MAGGIO NEL CAPOLUOGO - ACCIAI ENZO MI-CS SRL 2019-08-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20560 2019 243 TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 2019 2019-09-27T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 20561 2019 243 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI EURO 128,00= PER SERVIZIO DI PRE-SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, RICHIESTA PROT. 13333 DEL 04.06.2019, ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) DI FIRENZE - SALDO A.S. 2018-19. 2019-06-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20562 2019 243 FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 7019012000008594 DEL 24-04-2019 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 104,23 (OLTRE IVA) 2019-05-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20563 2019 243 "CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE ""MERCATO IN FESTA A FINE ESTATE"" A LUCO DI MUGELLO - RONCONI DAMIANO PROLOCO LUCO GREZZANO" 2019-08-26T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 20564 2019 243 PROROGA SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO ALLA DITTA ORIENTA SPA PER UNA ASSISTENTE SOCIALE IN SOSTITIZIONE MATERNITA' DIPENDENTE DI RUOLO -IMPEGNO SI SPESA 2019-03-25T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20565 2019 242 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER P.I. - LIQUIDAZIONE FATTURE 1^ TRIMESTRE 2019 DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 1.265,03 (OLTRE IVA) 2019-05-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20566 2019 242 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER STAZIONAMENTO MEZZI PER EVENTO CULTURALE PRESSO FORO BOARIO A BORGO SAN LORENZO - REBOLI MASSIMO 2019-08-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20567 2019 242 TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 2019 2019-09-27T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 20568 2019 242 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI EURO 972,00= PER SERVIZIO DI PRE-SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA, RICHIESTA PROT. 13333 DEL 04.06.2019, ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) DI FIRENZE - SALDO A.S. 2018-19 2019-06-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20569 2019 242 "GESTIONE, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE A VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE -. AFF. AREA A VERDE ""GIARDINI DELLA STAZIONE"" IN PIAZZA ALPIGINI ALLA PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO (FI)" 2019-03-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20570 2019 241 AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO IN DEROGA AI LIMITI PER MEZZI AGRICOLI LUNGO ALCUNE STRADE COMUNALI - SOC. AGR. SCHIFANOIA A R.L. 2019-08-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20571 2019 241 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI EURO 630,00= PER SERVIZIO PEDIBUS, PROT. 13333 DEL 04.06.2019, ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S) DI FIRENZE - SALDO A.S. 2018-19. 2019-06-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20572 2019 241 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI E SERVIZI C.LI- LIQUIDAZIONE FATTURE MESE MARZO 2019 DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 922,50 (OLTRE IVA) 2019-05-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20573 2019 241 TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 2019 2019-09-27T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 20574 2019 241 GESTIONE, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE A VERDE RICADENTI TERRITORIO COMUNALE - NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE AI SENSI DELL'ART. 10 DEL PRECEDENTE AVVISO PUBBLICO 2019-03-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20575 2019 240 PROGETTAZIONE INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE,PIAZZE E MARCIAPIEDI DEL CAPOLUOGO-LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA1_19 DEL 17-04-2019 E NOTA DI CREDITO FATTPA2_19 DEL 18-05-2019 PER EURO 9.984,00 (ESENTE IVA) 2019-05-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20576 2019 240 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. G_T/000949 DEL 31.05.2019 DI EURO 1.379,66= E N. G_T/000950 DEL 31.05.2019 DI EURO 415,58=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA"" DAC SPA"" DI FLERO (BS) PER FORNITURA OLI ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.795,24=, IVA COMPRESA" 2019-06-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20577 2019 240 TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 2019 2019-09-27T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 20578 2019 240 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON DURATA INFERIORE ALLE 12 ORE PER TRASLOCO IN VIA L. DA VINCI N. 26 - EMANUELE GIULIANI ZEUS TRASLOCHI 2019-08-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20579 2019 240 "CONSORZIO ""STRADA VICINALE DI CASALTA"" - IMPEGNO DI SPESA DI E. 1.200,00 QUALE QUOTA PARTE ANNO 2019 A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADA" 2019-03-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20580 2019 239 TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 2019 2019-09-27T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 20581 2019 239 "ACQUISTO PIANTE PER MANUTENZIONE CIPPO DELLA ""GRANDE GUERRA"" A S. GIOVANNI MAGGIORE - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA MAURRI VIVAI DI MAURRI G. DI BORGO S.L. (FI) PER E. 63,00 (OLTRE IVA)" 2019-03-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20582 2019 239 "AUTORIZZAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI COMPETIZIONE CICLISTICA ""XXXVII TROFEO A. GIOVANNINI"" PER IL GIORNO 31.08.2019 - RICHIEDENTE CLUB CICLO APPENNINICO 1907 DI BORGO S. L. (FI)" 2019-08-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20583 2019 239 FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI E SERVIZI C.LI-LIQUIDAZIONE FATTURE MESE MARZO 2019 DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA PER EURO 5.038,53 (OLTRE IVA) 2019-05-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20584 2019 239 LIQUIDAZIONE FATTURE N. G_T/000947 DEL 31.05.2019 DI EURO 10.668,74=, N. G_T/000948 DEL 31.05.2019 DI EURO 1.676,61=, PER FORNITURA SURGELATI, SCATOLAME E GENERI VARI ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 12.345,35=, IVA COMPRESA. 2019-06-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20585 2019 238 ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI - 26/05/2019 - LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' STRAORDINARIA E ASSISTENZA HARDWARE - COMPUTER CARE SRL 2019-06-25T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 20586 2019 238 "CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEI CORSI D'ACQUA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 DI E. 11.000,00 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA 3 ""MEDIO VALDARNO"" PER LE FUNZIONI SVOLTE" 2019-03-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20587 2019 238 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE SCUOLA D. ALIGHIERI LOTTO 2 E 3-ACCORDO BONARIO-LIQUIDAZIONE FATTURA 45 DEL 19-04-2019 DELLA DITTA MARTINO COSTRUZIONI SPA DI CALCINAIA (PI) PER EURO 36.457,36 (OLTRE IVA) 2019-05-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20588 2019 238 LIQUIDAZIONE FATTURA ORIENTA N°2213 /2019 RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2019 (ASSISTENTE SOCIALE) 2019-09-24T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20589 2019 238 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVA SOCIALE DI INFORMAZIONE SUL TEMA TERREMOTO IN PIAZZA GARIBALDI A BORGO SAN LORENZO - MASSIMO MURATORI ARCA SCARL 2019-08-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20590 2019 237 ACQUISTO PEZZI DIRICAMBIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/FE DEL 15.04.2019 DELLA DITTA AUTORICAMBI MUGELLO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 716,37 (OLTRE IVA) 2019-05-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20591 2019 237 LIQUIDAZIONE FATTURE N. V0000034 DEL 31.05.19 DI EURO 81,12=, N. V0000035 DEL 31.05.19 DI EURO 71,66=, N. V0000036 DEL 31.05.19 DI EURO 243,35= N. V0000037 DEL 31.05.19 DI EURO 319,85=, N. V0000038 DEL 31.05.19 DI EURO 1.330,34=, N.V0000039 DEL 31.05.19 DI EURO 189,89=, N. V0000040 DEL 31.05.19 DI EURO 12,10=, N. V0000041 DEL 31.05.19 DI EURO 356,71=, N. V0000042 DEL 31.05.19 DI EURO 9,10= E N. V0000043 DEL 31.05.19 DI EURO 6,24=, IVA 4%COMPRESA, PER FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2019 - PER UN TOTALE DI EURO 2.620,86=, IVA COMPRESA 2019-06-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20592 2019 237 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER CANTIERE EDILE IN VIALE IV NOVEMBRE NEL CAPOLUOGO - GUIDO BANI 2019-08-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20593 2019 237 LIQUIDAZIONE A PFE SPA FATTURE PER SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2019 (EURO 7501,38) 2019-09-19T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20594 2019 237 ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DELLA SIG.RA SILVESTRO VALENTINA PROFILO SPECIALISTA ASSISTENTE SOCIALE CAT.D PERIODO 10/04/2019 -31/12/2019 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. 2019-03-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 20595 2019 236 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 644 DEL 31.05.2019 DI EURO 2.088,20=, N. 646 DEL 31.05.2019 DI EURO 39,60=, N. 647 DEL 31.05.2019 DI EURO 158,40= E N. 702 DEL 31.05.2019 DI EURO 39,60=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA ""PASTIFICIO LA FIORITA"" DI RUFINA PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI NEL MESE DI MAGGIO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.325,80= IVA COMPRESA." 2019-06-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20596 2019 236 LIQUIDAZIONE A XEROX SPA FATT. 190010820/2019 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI (EURO 805,61) 2019-09-19T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20597 2019 236 ABBONAMENTI ANNO 2019 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO (EURO 2815,00) 2019-03-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20598 2019 236 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PER LAVORO EDILE SU FACCIATA IN VIA GIOTTO A BORGO SAN LORENZO - FONTANI LEONARDO 2019-08-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20599 2019 236 RIPARAZIONE VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/FPA DEL 19.04.2019 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 56,66 (OLTRE IVA) 2019-05-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20600 2019 235 LIQUIDAZIONE FATT. 2PA DEL 06.05.2019 DITTA CASALINGHIAMO SRL PER FORNITURA ARTICOLI CASALINGHI STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BOARIO 2019-05-15T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 20601 2019 235 ATTESTAZIONE CONFORMITA' SANATORIA N.4 - P.E. 19/0093 - CORREZIONE ERRORI GRAFICI CONSISTENTI IN ERRATA INDICAZIONE DELL'ALTEZZA INTERNA DEI LOCALI INFERIORE AL MINIMO DI LEGGE - VIA FAENTINA 38 RONTA 2019-08-12T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 20602 2019 235 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 945/2A DEL 27.05.2019 DI EURO 12,20=, N. 960/2A DEL 27.05.2019 DI EURO 208,63=, N. 1009/2A DEL 03.06.2019 DI EURO 20.343,01=, N. 1065/2A DEL 05.06.2019 DI EURO 8.231,85=, N. 1114/2A DEL 05.06.2019 DI EURO 70,76= E NOTA DI CREDITO N. 1010/2A DEL 03.06.2019 DI EURO - 251,29=, IVA COMPRESA, A ""CASA SPA"" DI FIRENZE PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 28.615,16= IVA COMPRESA." 2019-06-25T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 20603 2019 235 RIMBORSO TARES E TARI AL SIGNOR LUIGI PAOLI 2019-03-21T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 20604 2019 235 LIQUIDAZIONE AL CORPO VIGILI GIURATI SPA FATT. 1337FPE/2019 PER VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI (EURO 225,25) 2019-09-19T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20605 2019 234 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 AANI DI N. 1 LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - ROSI PIETRO 2019-03-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20606 2019 234 "AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO COMPLESSO DI ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE IN OCCASIONE MANIFESTAZIONE ""FESTA DI SAN LORENZO""" 2019-08-09T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 20607 2019 234 LIQUIDAZIONE A SHARP ELECTRONICS SPA FATT. N.7719012798/2019 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI (EURO 388,22) 2019-09-19T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20608 2019 234 LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA D.MINZONI (1^ LOTTO) CON RIFACIMENTO ATRIO INGRESSO- LIQUIDAZIONE FATTURA 43/PA DEL 06-05-2019 (ANTICIPAZIONE) DELLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 103.534,29 (OLTRE IVA) 2019-05-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20609 2019 234 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 001002222019 DEL 29.05.2019 DI EURO 2.860,00= AL ""CENTRO STUDI MUGELLO SNC"" DI BORGO SAN LORENZO PER REALIZZAZIONE PROGETTO FUNNY ENGLISH (INGLESE NELLE SCUOLE D'INFANZIA NELLE FRAZIONI)." 2019-06-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20610 2019 233 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE POLITICHE SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE IN VIA GIOVANNI DELLA CASA ANG. VIA PANANTI - ANDREA BECATTINI RIFONDAZIONE COMUNISTA 2019-08-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20611 2019 233 SERVIZIO PULIZIA LOCALI RISTORANTE AL FORO BOARIO APRILE 2019 - LIQUIDAZIONE FATT. 22-E DEL 27.04.2019 12 PASSI COOP. SOCIALE 2019-05-14T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 20612 2019 233 "AFFIDAMENTO ALLA LAVANDERIA ""IL BORGO"": LAVAGGIO E TRATTAMENTO IGNIFUGO TENDE AUDITORIUM CENTRO D'INCONTRO -DETERMINA A CONTRARRE" 2019-03-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20613 2019 233 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 52_19 DEL 31.05.2019 DI EURO 1.738,65= OLTRE IVA 22% DI EURO 382,50= ALLA ODISSEA COOP.VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI VIA CURIEL - MESE DI MAGGIO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.121.15=. 2019-06-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20614 2019 233 LIQUIDAZIONE A REKEEP SPA FATTURA N. 7819011243 - SERVIZIO GESTIONALE PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2019 (EURO 12,08) 2019-09-19T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20615 2019 232 TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 2019 2019-09-17T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 20616 2019 232 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER P.I.- LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO 1^ TRIMESTRE 2019 DELLA DITTA A2A DI MILANO PER EURO 82.956,01 (OLTRE IVA) 2019-05-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20617 2019 232 SITO BORGO DEI BAMBINI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE ANNUO 2019 2019-03-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20618 2019 232 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 48_19 DEL 31.05.2019 DI EURO 710,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 156,20= ALLA ""ODISSEA COOP.VA SOCIALE"" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER AFFIDAMENTO SERVIZI AGGIUNTIVI MESE DI MAGGIO 2019, PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 866,20=." 2019-06-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20619 2019 232 P.C. 50 - P.E. 19/0013 - REALIZZAZIONE TETTOIA APERTA-STALLA DI STABULAZIONE CON TRASFORMAZIONE PERMANENTE DI SUOLO IN ASSENZA DI PROGRAMMA AZIENDALE - LOC. CARDETOLE 27 2019-08-09T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 20620 2019 231 ESTENSIONE COPERTURA ASSICURATIVA PER TRASPORTO E GIACENZA SECONDO BLOCCO OPERE DI GALILEO CHINI PRESSO IL CHINI MUSEO - EURO 253,75 2019-03-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20621 2019 231 LIQUIDAZIONE N. 30-2019 - ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 26/05/2019 - PULIZIA E RIORDINO LOCALI SCOLASTICI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI - 12 PASSI SOC. COOP. SOCIALE 2019-06-24T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 20622 2019 231 TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIOINI GIUGNO 2019 2019-09-17T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 20623 2019 231 ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/8 DEL 15.04.2019 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 182,71 (OLTRE IVA) 2019-05-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20624 2019 231 P.C. 49 - P.E. 19/0048 - SANATORIA PER REALIZZAZIONE DI EDICOLA SU SUOLO PUBBLICO IN ASSENZA DI TITOLO - V.LE DELLA RESISTENZA 2019-08-08T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 20625 2019 230 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA DEL 30.03.2019 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 73,34 (OLTRE IVA) 2019-05-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20626 2019 230 CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER DEHORS IN LOC. LA TORRE N. 10 - TAVERNA MONNALISA MARGHERI ANDREA 2019-08-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20627 2019 230 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82-2019 - TELE IRIDE SOC. COOP. A RESPONSABILITA' LIM. - REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA 8^ TRASMISSIONE TELEVISIVA 2019-06-24T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 20628 2019 230 PROROGA ALLA TRASFORMAZIONE DEL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO DA PIENO A TEMPO PARZIALE (18H) E VERTICALE DELL' ASSISTENTE SOCIALE PATRIZIA CORTI - PERIODO 1/04/2019-31/12/2019 - APPROVAZIONE 2019-03-21T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20629 2019 230 TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 2019 2019-09-17T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 20630 2019 229 INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA: LIQUIDAZIONE COMMISSIONI PAGOBANCOMAT E CARTA DI CREDITO APRILE 2019 2019-06-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20631 2019 229 AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO SPETTACOLO PIROTECNICO IN OCCASIONE FESTA DI SAN LORENZO 10 AGOSTO 2019 2019-08-07T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 20632 2019 229 MANUTENZIONE MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA DEL 30.03.2019 DELLA DITTA SANTELLI EBARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI)PER EURO 1.000,00 (OLTRE IVA) 2019-05-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20633 2019 229 TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 2019 2019-09-16T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 20634 2019 229 REVISIONE E AGGIORNAMENTO GRADUATORIE GENERALI ERP PER ASSEGNAZIONI ORDINARIE E IN MOBILITA' - BANDI 2018. 2019-03-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 20635 2019 228 TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 2019 2019-09-16T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 20636 2019 228 LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE NELLE AREE COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 41 DEL 23-04-2019 DELLA DITTA MONDOSEGNALETICA DI MOKADAMI YASSINE DI LUCCA PER EURO 4.907,00 (OLTRE IVA) 2019-05-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20637 2019 228 ATTO NOMINA ADDETTI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SERVIZIO RISORSE 2019-03-20T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20638 2019 228 ELEZIONI COMUNALI BALLOTTAGGIO 09/06/2019 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI 2019-06-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 20639 2019 228 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA SAN FRANCESCO PER SVOLGIMENTO DI MATRIMONIO - CECCONI STEFANO 2019-08-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20640 2019 227 "ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UNA ""SPECIALISTA ASSISTENTE SOCIALE"" CAT-D-D1, TRAMITE PROCEDURA DI MOBILITA' EX ART.30 D.LGS 165/2001, A DECORRERE DAL 1/04/2019 - SIG.RA ANZALDI MARIA" 2019-03-20T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20641 2019 227 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2018 2019-09-09T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20642 2019 227 SVINCOLO CAUZIONI PER ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CONC. NN. 67/04 E 71/08 - PUBLIACQUA SPA 2019-08-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20643 2019 227 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L'ABBATTIMENTO TARIFFE ALLIEVI SCUOLA COMUNALE DI MUSICA ""MARCO DA GALLIANO"" - EURO 5.000,00" 2019-06-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20644 2019 227 FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' C.LI- LIQUIDAZIONE FATTURA 7019012000008479 DEL 18-04-2019 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 22,48 (OLTRE IVA) 2019-05-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20645 2019 226 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2018 2019-09-06T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20646 2019 226 LIQUIDAZIONE FATTURA 5-2019-FT ELET DI ANTIGONART APS PER CONDUZIONE ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PER BAMBINI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 150,00 2019-06-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20647 2019 226 TRADUZIONE TESTO ITALIANO INGLESE - LIQUIDAZIONE NOTA 1-2019 COLAROSSI MATILDE 2019-05-08T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 20648 2019 226 "FORMAZIONE DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER CORSO DI ANCI TOSCANA IN MATERIA DI ""LA STESURA DEL CAPITOLATO PER I SERVIZI E LE FORNITURE""" 2019-03-20T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20649 2019 226 "CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI DEHORS CONTINUATIVO IN P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' ANG. VIA PECORI GIRALDI PER ATTIVITA' ""NEW FREE TIME"" - NASHED GOMYAN ADEL" 2019-08-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20650 2019 225 LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 202_2019 DELLA DITTA MPLC ITALIA SRL PER ACQUISIZIONE LICENZA OMBELLO MPLC PROIEZIONI - EURO 854,00 (IVA COMPRESA) 2019-06-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20651 2019 225 SERVIZIO PULIZIA LOCALI RISTORANTE FORO BOARIO APRILE 2019 - LIQUIDAZIONE FATT. 22E DEL 27.04.2019 12 PASSI COOP. SOCIALE 2019-05-07T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 20652 2019 225 P.C. IN SANATORIA N. 48 - P.E. 19/0016 - AMPLIAMENTO GARAGE INTERRATO IN EDIFICIO CONDOMINIALE - V.LE PECORI GIRALDI 2019-08-02T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 20653 2019 225 RIFACIMENTO SEGNALETICA VIE E PIAZZE DEL CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA MONDOSEGNALETICA DI MOKADAMI YASSINE DI LUCCA (LU) PER EURO 4.907,00 (OLTRE IVA) 2019-03-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20654 2019 225 LIQUIDAZIONE FATTURE DR. BEVILACQUA SALDO 2^TRIMESTRE E PROROGATIO NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2019 2019-09-06T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20655 2019 224 LIQUIDAZIONE FATTURA ORIENTA N°1945 MESE DI LUGLIO 2019 (ASSISTENTE SOCIALE) 2019-09-06T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20656 2019 224 "AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO COMPLESSO DI ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE IN OCCASIONE DELLA ""FESTA DI SAN LORENZO""" 2019-08-02T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 20657 2019 224 LIQUIDAZIONE FATTURE FATTPA 49_19, FATTPA 50_19, FATTPA 51_19 DI ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZI MUSEALI, TURISTICI, DI PULIZIE E SORVEGLIANZA DEL CHINI MUSEO E VILLA PECORI GIRALDI - 6.108,22 (IVA COMPRESA) 2019-06-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20658 2019 224 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' C.LI- LIQUIDAZIONE FATTURE MESE MARZO 2019 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 12.544,42 2019-05-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20659 2019 224 ALLESTIMENTO SALE DEL CHINI MUSEO - AFFIDAMENTO SERVIZI AGGIUNTIVI ALLA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 2019-03-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20660 2019 223 P.C. N. 47 - P.E. 19/0072 - REALIZZAZIONE PISCINA INTERRATA A SERVIZIO DI DUE EDIFICI - LOC. CARDETOLE 42 2019-07-31T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 20661 2019 223 LIQUIDAZIONE FATTURA P/28/2019 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 3.597,65 2019-06-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20662 2019 223 CORSI DI FORMAZIONE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 279,50 = A FAVORE DELLA DITTA IGEAM ACADEMY SRL DI ROMA(RM) PER MAGGIORE SPESA ANNO 2018 2019-03-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20663 2019 223 LIQUIDAZIONE INDENNITA' NIDO ESTIVO MESE DI LUGLIO 2019 2019-09-05T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20664 2019 223 PROGETTAZIONE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MAN. STRAORDINARIA STRADE,PIAZZE E MARCIAPIEDI DEL CAPOLUOGO- LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 1_19 DEL 17-04-2019 DELL'ING. ELENA BARBA DI FIRENZE PER EURO 10.400,00 (ESENTE IVA) 2019-05-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20665 2019 222 LIQUIDAZIONE TIROCINI NON CURRICULARI - MESE DI SETTEMBRE 2019 2019-09-05T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20666 2019 222 INTERVENTO DI RINNOVO E RIQUALIFICAZIONE DELLA STANZA DI ACCOGLIENZA DEI VISITATORI DEL MUSEO CHINI E DEL MUSEO DEI BAMBINI - AFFIDAMENTO SERVIZIO AGGIUNTIVO ALLA APS DRITTO E ROVESCIO 2019-03-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20667 2019 222 LIQUIDAZIONE FATTURA 1928 DELLA DITTA CONVOI S.C.S. ONLUS PER REALIZZAZIONE STAMPE ED ELABORAZIONI GRAFICHE - EURO 341,60 (IVA COMPRESA) 2019-06-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20668 2019 222 FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' C.LI-LIQUIDAZIONE FATTURA 7019012000007056 DEL 02-04-2019 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 11,53 (OLTRE IVA) 2019-05-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20669 2019 222 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LUNA PARK IN OCCASIONE DELLA FESTA DI SAN LORENZO PRESSO IL FORO BOARIO - JUSI DAIANA 2019-07-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20670 2019 221 FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' C.LI- 1^ TRIMESTRE 2019- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 2.876,10 (OLTRE IVA) 2019-05-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20671 2019 221 "CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER EVENTO ""NOTTE DI CASAGLIA 2019"" CON ATTIVITA' DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE - ALESSIO CAPECCHI PROLOCO BORGO SAN LORENZO" 2019-07-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20672 2019 221 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI LUGLIO 2019 2019-09-05T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20673 2019 221 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 70/2016 - APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PERIODICO E RELATIVO AVVISO PUBBLICO 2019-03-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20674 2019 221 LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DI CONTRIBUTO FINANZIARIO ALLA PRO-LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI ANNO 2019 - EURO 6.000,00 2019-06-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20675 2019 220 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRATTAMENTO DEL PAVIMENTO IN COTTO DELLE SALE DEL MUSEO CHINI 2019-03-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20676 2019 220 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE TEMPORANEA DI PONTEGGI IN VIA DEL CANTONE 5-7 A PANICAGLIA - DITTA DE ROSA ANTONIO 2019-07-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20677 2019 220 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA RISCHIOSE MESE DI LUGLIO 2019 2019-09-05T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20678 2019 220 RIGENERAZIONE SPAZI ATTIVITA' CULTURALI CENTRO D'INCONTRO P.ZZA DANTE-RIFACIMENTO FACCIATE- LIQUIDAZIONE FATTURE FATTPA 35_19 DEL 10-04-2019 DELLA COOP.VA SOCIALE ODISSEA DI SCARPERIA E SAN PIERO PER EURO 12.000,00 (OLTRE IVA) 2019-05-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20679 2019 220 ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 26/05/2019 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 2019-06-05T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 20680 2019 219 REALIZZAZIONE RECINZIONE AREA A VERDE PUBBLICO URBANO FRAZIONE RABATTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20-E DELLA 12 PASSI SOC. COOP. SOCIALE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 7.720,00 (OLTRE IVA) 2019-04-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20681 2019 219 RIMBORSO TARES E TARI AL SIGNOR LUCIANO TENDI 2019-03-19T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 20682 2019 219 LIQUIDAZIONE TERZA RATA A FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS PER CONCLUSIONE STAGIONE TEATRALE 2018/2019 - EURO 2.442,46 2019-05-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20683 2019 219 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI LUGLIO 2019 2019-09-05T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20684 2019 219 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA DI PRODOTTI - DANIELA SANDRELLI ANT ITALIA 2019-07-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20685 2019 218 LIQUIDAZIONE FATT. N. 68/2019 SERVIZIO PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI LUGLIO 2019 (EURO 387,72) 2019-09-02T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20686 2019 218 CONTENZIOSO F.B. / COMUNE BORGO SAN LORENZO AVVERSO L'ORDINANZA-INGIUNZIONE N. 28/2018. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. MASSIMO PARADISI DI FIRENZE. 2019-03-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 20687 2019 218 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER FESTA DI 'SAN LORENZO' IN PIAZZA DEL POPOLO E PIAZZA DANTE NEL CAPOLUOGO - ALESSIO CAPECCHI PROLOCO BORGO SAN LORENZO 2019-07-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20688 2019 218 INSTALLAZIONE NUOVO CRONOTACHIGRAFO SU FIAT IVECO TG. FL887FC IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 216/FR DEL 08.04.2019 DELLA DITTA TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.005,70 (OLTRE IVA) 2019-04-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20689 2019 218 LIQUIDAZIONE FATTURE FATTPA 42_19, FATTPA 43_19, FATTPA 44_19 DI ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZI MUSEALI, TURISTICI, DI PULIZIA E SORVEGLIANZA PRESSO IL CHINI MUSEO E LA VILLA PECORI GIRALDI - EURO 4.992,00 2019-05-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20690 2019 217 "UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT ""GADDO CIPRIANI"" IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO: APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA E LIQUIDAZIONE FT. 9/1-2019 PER EURO 4.274,50 ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE" 2019-03-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20691 2019 217 LIQUIDAZIONE AL CORPO VIGILI GIURATI FATTURA N. 1219/2019 PER VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI MESE DI LUGLIO 2019 (EURO 225,25) 2019-08-26T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20692 2019 217 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 497-0CP0P0 DEL 15.04.2019 DI EURO 4.131,86= OLTE IVA 5% DI EURO 206,59= AL ""CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A R.L."" DI FIRENZE PER GESTIONE CENTRO GIOVANI - PROGETTO KONTATTO E CHICCHESSIA - MESE DI MARZO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 4.338,45=" 2019-05-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20693 2019 217 "PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PRESSO IL PARCO DELLA MISERICORDIA MESE DI MARZO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31/PA DEL 31.03.2019 DELLA ""ARCHIMEDE"" SOC. COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 562,57 (OLTRE IVA)" 2019-04-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20694 2019 217 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INTERVENTI SULLA RETE DEL GAS METANO IN LOC. LA TORRE, VIA DEL BAGNONE N. 15 - FABIO PARENTI TOSCANA ENERGIA SPA 2019-07-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20695 2019 216 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43/001 DELLA DITTA ALTER EGO SRL PER SERVIZIO NOLEGGIO RAMPA PER DISABILI - EURO 1.830,00 2019-05-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20696 2019 216 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE TEMPORANEA DI LAVORI CON PIATTAFORMA AEREA IN VIA DI PIAZZANO N. 10/11 - ERJON LAMCE EDIL LAMCE 2019-07-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20697 2019 216 ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 523 DEL 31.03.2019 DELLA DITTA C.E.M. SRL DI BARBERINO DI M.LLO (FI) PER EURO 365,35 (OLTRE IVA) 2019-04-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20698 2019 216 LIQUIDAZIONE FATT. N. 68/2019 SERVIZIO PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI LUGLIO 2019 (EURO 387,72) 2019-08-26T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20699 2019 216 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCO (3^ LOTTO) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA E.CO.RES SRL DI AFRAGOLA (NA) PER UN IMPORTO DI E. 153.319,53 (OLTRE IVA) 2019-03-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20700 2019 215 "SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO MESE DI MARZO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30/PA DEL 31.03.2019 DELLA ""ARCHIMEDE"" SOC. COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,80 (OLTRE IVA)" 2019-04-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20701 2019 215 RIMBORSO TARES E TARI AL SIGNOR CARLO GHERARDI 2019-03-19T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 20702 2019 215 SUBENTRO IN CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE N. 68/83 - P.ZZA DANTE ALIGHIERI N. 21 - DA SCIABICA RAMONA A SHORJA XHULJETA 2019-07-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20703 2019 215 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 56/10 DEL 30.04.2019 DI EURO 605,14=, N. 57/10 DEL 30.04.2019 DI EURO 165,59=, N.58/10 DEL 30.04.2019 DI EURO 204,38=, N. 59/10 DEL 30.04.2019 DI EURO 5.499,50= E LA NOTA DI CREDITO N.60/10 DEL 10.05.2019 DI EURO -149,76= ALLA DITTA ""GIOTTO FANTI FRESH S.R.L."" DI FIRENZE PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI APRILE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 6324,85=" 2019-05-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20704 2019 215 LIQUIDAZIONE A TIM S.P.A. FATTURA 2^TRIM. 2019 RELATIVA A TRASMISSIONE DATI RETE RTRT3 (EURO 2768,35) 2019-08-26T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20705 2019 214 LIQUIDAZIONE A TIM S.P.A. FATTURE TRASMISSIONE DATA - 2^ LIQUIDAZIONE 4^ BIMESTRE 2019 (EURO 663,45) 2019-08-26T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20706 2019 214 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 45_19 DEL 30.04.2019 DI EURO 41.335,92= OLTRE IVA 22% DI EURO 9.093,90= ALLA ""ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE"" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE (PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI) - MESE DI APRILE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 50.429,82=" 2019-05-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20707 2019 214 "CONSORZIO ""STRADA VICINALE DI RIPAFRATTA"" - PRESA D'ATTO DELL'AMMONTARE QUOTA ANNO 2018 CON MAGGIORE SPESA DI EURO 1.390,40 PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADA VICINALE" 2019-03-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20708 2019 214 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MONTAFERETRI PER SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 92/VS DEL 29.03.2019 DELLA DITTA VEZZANI SPA DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER EURO 530,00 (OLTRE IVA) 2019-04-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20709 2019 214 AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO SU ALCUNE STRADE COMUNALI IN DEROGA AI LIMITI DI TRANSITO - AZ. AGRICOLA POGGIOLINO DI NATALINO ENZO 2019-07-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20710 2019 213 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER CENA DEL RIONE SANTA LUCIA IN LARGO LINO CHINI A BORGO SAN LORENZO - CAPECCHI ALESSIO PROLOCO BORGO SAN LORENZO 2019-07-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20711 2019 213 SERVIZIO DI PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 241 DEL 27.03.2019 E N. 245 DEL 28.03.2019 DELLA DITTA FIRENZE SPURGHI SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 670,00 (OLTRE IVA) 2019-04-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20712 2019 213 LIQUIDAZIONE A TIM S.P.A. FATTURE TRASMISSIONE DATI - 1^ LIQUIDAZIONE 4^ BIMESTRE 2019 (EURO 343,80) 2019-08-26T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20713 2019 213 REALIZZAZIONE TARGA DA INSTALLARE PRESSO IL CENTRO INCONTRO DI PIAZZA DANTE 33 - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA PALLI ROBERTA SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) EURO 131,14 (OLTRE IVA) 2019-03-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20714 2019 213 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 41_19 DEL 30.04.2019 DI EURO 1.081,25= OLTRE IVA 22% DI EURO 237,88= ALLA ""ODISSEA COOP.VA SOCIALE"" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE - MESE DI APRILE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.319,13=" 2019-05-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20715 2019 212 LIQUIDAZIONE A TIM FATTURE TELEFONIA FISSA - 1^ LIQUIDAZIONE 4^ BIM. 2019 (EURO 185,77) 2019-08-26T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20716 2019 212 P.C. N. 46 - P.E. 18/0170 - PIANO CASA - AMPLIAMENTO ABITAZIONE A SATURAZIONE RESIDUA VOLUMETRIA AMMESSA - V.LE GIOVANNI XXIII 2019-07-24T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 20717 2019 212 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 40_19 DEL 30.04.2019 DI EURO 600,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 132,00= ALLA ""ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE"" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI RILEVAMENTO PRESENZE TRAMITE APP-DETECT - MESE DI APRILE 2019 - PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 732,00=" 2019-05-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20718 2019 212 ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/8 DEL 31.03.2019 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 203,96(OLTRE IVA) 2019-04-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20719 2019 212 PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO MARCO BORSELLI A DECORRERE DAL 1/04/2019 2019-03-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 20720 2019 211 FORNITURA TARGA PER CENTRO D'INCONTRO PIAZZA DANTE,33- LIQUIDAZIONE FATTURA 7PA DEL 05-04-2019 DELLA DITTA PALLI ROBERTA SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 131,15 (OLTRE IVA) 2019-04-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20721 2019 211 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2908/2019 ALLA DITTA PFE SPA PER SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2019 (EURO 7501,37) 2019-08-23T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20722 2019 211 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI PONTEGGIO PER LAVORI EDILI IN LOC. MULINACCIO - MARCO CANTINI 2019-07-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20723 2019 211 LIQUIDAZIONE FATTURA P/23/2019 E P/24/2019 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.742,16 2019-05-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20724 2019 211 CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE - VIALE DELLA RESISTENZA N. 27 - DETERMINA A CONTRARRE 2019-03-18T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 20725 2019 210 CANONE LOCAZIONE IMMOBILE VIALE P. GIRALDI ADIBITO A CENTRO PROV.LE PER L'IMPIEGO SECONDO TRIMESTRE 2019- LIQUIDAZIONE FATTURA 000002/2 DEL 05-04-2019 DELLA SOGETU SPA DI FIRENZE PER EURO 7.015,50 (OLTRE IVA) 2019-04-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20726 2019 210 "LIQUIDAZIONE FATTURE N.772/2A DEL 02.05.2019 DI EURO 8.334,38=, N. 805/2A DEL 06.05.2019 DI EURO 8.231,85=, N. 854/2A DEL 06.05.2019 DI EURO 70,76=, N. 903/2A DEL 20.05.2019 DI EURO 443,35= E LA NOTA DI CREDITO N. 837/2A DEL 06.05.2019 DI EURO 33,66=, IVA COMPRESA, A ""CASA SPA"" DI FIRENZE PER COMPENSI MESE DI MAGGIO 2019, PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 17.046,68=." 2019-05-24T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 20727 2019 210 LIQUIDAZIONE A TIM FATTURE TELEFONIA MOBILE 4^ BIMESTRE 2019 (EURO 171,70) 2019-08-23T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20728 2019 210 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER SVOLGIMENTO DI PROVE DI SCUOLA GUIDA IN VIA PABLO PICASSO A BORGO SAN LORENZO - MANCANIELLO SARA COOAF 2019-07-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20729 2019 210 AFFIDAMENTO REALIZZZAZIONE TARGA PER MONUMENTO A FIDO - ESEMPIO DI FEDELTA' 2019-03-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20730 2019 209 ACQUISTO STAMPE SU FOREX PER SEGNALETICA NUOVO MERCATO - LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/05 DEL 28.03.2019 DELLA DITTA DORI PUBBLICITA' SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 42,50 (OLTRE IVA) 2019-04-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20731 2019 209 INTERVENTO DI RIPARAZIONE CELLA FRIGO PRESSO MENSA SCOLASTICA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA BORDATI A. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 90,00 (OLTRE IVA) 2019-03-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20732 2019 209 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 882/2A DEL 09.05.19 DI EURO 140.890,23=, N. 883/2A DEL 09.05.19 DI EURO 2.200,00=, N. 884/2A DEL 09.05.19 DI EURO 60.576,05= E N. 887/2A DEL 09.05.19 DI EURO 982,04=, IVA COMPRESA, A ""CASA SPA"" DI FIRENZE PER RIMBORSO SPESE COSTRUZIONE ALLOGGI - SPESE IN CONTO CAPITALE - TOTALE COMPLESSIVO 204.648,32=." 2019-05-24T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 20733 2019 209 P.C. 45 - P.E. 19/0075 - SANATORIA PER OPERE INTERNE ED ESTERNE IN DIFFORMITA' C.E. 103/1983 E SUCCESSIVA VARIANTE APPARTAMENTO V.LE IV NOVEMBRE 79 2019-07-19T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 20734 2019 209 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13PA DEL25.07.2019 ALLA DITTA PALLI ROBERTA PER FORNITURA VESTIARIO PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO AL CANTIERE (EURO 2250,69) 2019-08-23T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20735 2019 208 "CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE ANTICIPO DI EURO 800,00 ALLA COOPERATIVA LE MELE DI NEWTON PER COORDINAMENTO PROGETTO ""CUCINIAMO LE ECCEDENZE""." 2019-03-18T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 20736 2019 208 ACQUISTO/RIPARAZIONE DI PNEUMATICI PER AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/50/00009 DEL 31.03.2019 DELLA DITTA MUGELGOMME DI LANINI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 40,00 (OLTRE IVA) 2019-04-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20737 2019 208 "CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO NELLA PIAZZA DI VIA S. DONATO A POLCANTO/ANGOLO VIA TASSAIA PER IL GIORNO 20.07.2019 PER ""CENA IN PIAZZA"" - RICHIEDENTE BERTI PIER LUIGI PER CONTO DELLA POPOLAZIONE" 2019-07-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20738 2019 208 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 663/E DEL 06.05.2019 DI EURO 50.244,52= OLTRE IVA 5% DI EURO 2.512,23= ALLA ""ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L."" DI FIRENZE PER SERVIZIO DI GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI (ASILO NIDO CASTAGNO , ASILO NIDO GELSO, SPAZIO GIOCO GIOCANIDO) - MESE DI APRILE 2019 - PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 52.756,75=" 2019-05-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20739 2019 208 LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DR. MAFFEI SERGIO DELLO STUDIO MAFFEI MARRACCINI E ASSOCIATI IN QUALITA' DI COMPONENTE IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL PERIODO DAL 30.10.2018 AL 31.12.2018 - 2019-08-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20740 2019 207 LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DR. LUIGI VIGANO' IN QUALITA' DI COMPONENTE IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL PERIODO DAL 30.10.2018 AL 31.12.2018 2019-08-08T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20741 2019 207 ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 330/02 DEL 30.03.2019 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 169,01 (OLTRE IVA) 2019-04-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20742 2019 207 "AUTORIZZAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI COMPETIZIONE CICLISTICA ""2^ TROFEO CIRCOLO LO STRADONE"" IN LOC. PANICAGLIA PER IL GIORNO 20.07.2019 - RICHIEDENTE CLUB CICLO APPENNINICO 1907 DI BORGO S. L. (FI)" 2019-07-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20743 2019 207 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 365/2019/90/V DEL 30.04.2019 DI EURO 1.964,65=, N. 366/2019/90/V DEL 30.04.2019 DI EURO 55,08=, N. 367/2019/90/V DEL 30.04.2019 DI EURO 224,75= E N. 368/2019/90/V DEL 30.04.2019 DI EURO 224,90= ALLA DITTA ""CECIONI CATERING S.R.L.2 DI CALENZANO (FI) PER FORNITURA DI CARNI AVICOLE, UOVA E SALUMI ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI APRILE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.469,38=." 2019-05-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20744 2019 207 "APPROVAZIONE VERBALE DI CONSEGNA STANZA ""MAMME AMICHE"" PREVISTA DAL PROGETTO BORGO PICCINO PICCO'" 2019-03-15T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 20745 2019 206 LIQUIDAZIONE FATTURE ORIENTA MESI DI APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2019 (ASSISTENTE SOCIALE) 2019-08-07T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20746 2019 206 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. G_T/000747 DEL 30.04.2019 DI EURO 1.811,78= E N. G_T/000748 DEL 30.04.2019 DI EURO 277,06=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA ""DAC S.P.A."" DI FLERO (BS) PER FORNITURA OLIO ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI APRILE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.088,84=." 2019-05-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20747 2019 206 INTERVENTI EFFETTUATI DALLA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO DI FIRENZE (FI) A FAVORE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/2019/383 DEL 20.03.2019 PER EURO 533,75= 2019-04-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20748 2019 206 ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE STRADA TASSAIA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA ARRIGHINI ANDREA E C. SAS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 94,25 (OLTRE IVA) 2019-03-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20749 2019 206 P.C. 44 - P.E. 19/0054 - SANATORIA PER OPERE INTERNE ED ESTERNE IN DIFFORMITA' DA C.E. 13/1974 IN APPARTAMENTO VIA S. ALLENDE 9 2019-07-17T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 20750 2019 205 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RIASSETTO DEL MANTO STRADALE DI ACCESSO AL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI - BOSCHI SIMONE ALIA SPA 2019-07-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20751 2019 205 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. G_T/000744 DEL 30.04.2019 DI EURO 8.370,99=, N. G_T/000745 DEL 30.04.2019 DI EURO 1.672,38= N. G_T/000746 DEL 30.04.2019 DI EURO 380,41= E LA NOTA DI CREDITO N. G_U/000108 DEL 07.05.2019 DI EURO -10,98=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA ""DAC S.P.A."" DI FLERO (BS) PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI APRILE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 10.412,80=, IVA COMPRESA." 2019-05-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20752 2019 205 MOBILITA' INTERSCAMBIO D.SSE POZZOLINI CHIARA -GHERARDELLI LUCIA - PRESA SERVIZIO NEI RISPETTIVI ENTI E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO 2019-03-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 20753 2019 205 ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2019-10 DEL 30.03.2019 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PE EURO 877,41 (OLTRE IVA) 2019-04-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20754 2019 205 LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE ARCHITETTI FIRENZE 2019-08-07T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20755 2019 204 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. V20000026 DEL 30.04.2018 DI EURO 16,22=, N. V20000027 DEL 30.04.2019 DI EURO 81,12=, N. V20000028 DEL 30.04.2019 DI EURO 160,40=, N.V20000029 DEL 30.04.2019 DI EURO 1.204,24=, N. VB20000030 DEL 30.04.2019 DI EURO 151,27= E N. V20000031 DEL 30.04.2019 DI EURO 80,29=, IVA 4% COMPRESA, ALLA DITTA ""FAINI FIRENZE & C. S.R.L."" DI BORGO SAN LORENZO PER FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI APRILE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.693,54=." 2019-05-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20756 2019 204 DETRMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO SANTANSANO - NARDINI ROBERTO 2019-03-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20757 2019 204 LIQUIDAZIONE FATTURA ORIENTA RELATIVA AL MESED I GIUGNO 2019 2019-08-06T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20758 2019 204 INTERVENTO DI MANUTENZIONE CELLA FRIGO MENSA SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 189/19 DEL 28.03.2019 DELLA DITTA A. BORDATI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 90,00 (OLTRE IVA) 2019-04-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20759 2019 204 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER SOSTITUZIONE DI DISPERSORE DI PROTEZIONE CATODICA IN VIALE EUROPA UNITA A BORGO SAN LORENZO - FIASCHI FABRIZIO TOSCANA ENERGIA SPA 2019-07-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20760 2019 203 LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE SPA - FATTURA N. 8719146873/2019 2019-05-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 20761 2019 203 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI N. 1 LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - TORRINI DANIELA 2019-03-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20762 2019 203 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1879/FE DEL 15/07/2019 A DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G. & C. PER FORNITURA HARD DISK PER NAS UFFICIO URBANISTICA 2019-07-31T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20763 2019 203 RETTIFICA ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 176 DEL 11-04-2019 (REG. GEN. N. 434) 2019-04-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20764 2019 203 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER POSA DI CAVI PER TELEFONIA A GREZZANO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - ANTONIO PAZZAGLIA TELECOM TIM 2019-07-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20765 2019 202 "PROROGA COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA ""ALL RISKS OPERE D'ARTE"" PER MOSTRA DELL'ARTISTA GINO SABATINI ODOARDI PRESSO IL MUSEO CHINI - EURO 9,97" 2019-03-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20766 2019 202 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI PONTEGGIO IN VIA PECORI GIRALDI ANG. VIA 1' MAGGIO - CACCIAPUOTI RAFFAELE COGEF 2019-07-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20767 2019 202 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 735/C DI COMPUTER CARE SRL PER SERVIZIO ASSISTENZA POSTAZIONI DI LAVORO II TRIMESTRE 2019 2019-07-31T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20768 2019 202 ACQUISTO CONGLOMERATO A CALDO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/10 DEL 29.03.2019 DELLA DITTA CO-BA DI BARBERINO DI M.LLO (FI) PER EURO 1.264,20 (OLTRE IVA) 2019-04-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20769 2019 202 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 492 DEL 30.04.2019 DI EURO 737,88= E N. 543 DEL 30.04.2019 DI EURO 51,48=, IVA 10% COMPRESA, ALLA DITTA ""PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L."" DI RUFINA PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI APRILE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 789,36= IVA 10% COMPRESA." 2019-05-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20770 2019 201 MANUTENZIONE ATTREZZATURE PRESSO MENSE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42/PA DEL 30.03.2019 DELLA DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 1.281,76 (OLTRE IVA) 2019-04-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20771 2019 201 GESTIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE: AFF. MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINO AL 30.04.2019 DITTA BOSCH E. BUILDING ITALY S.P.A. DI MILANO (MI) - LIQ. FATTURE CON MAGGIORE SPESA E. 5.911,40 (OLTRE IVA) 2019-03-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20772 2019 201 "LIQUIDAZIONE FATTURA ANCI TOSCANA N. 430/01 DEL 2019 - PROGETTO ""BOTTEGHE DELLA SALUTE""" 2019-05-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 20773 2019 201 LAVORO STRAORDINARIO MESE DI MAGGIO 2019 2019-07-31T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20774 2019 201 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA CAIANI N. 54 A BORGO SAN LORENZO - FLORIAN LLANAJ 2019-07-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20775 2019 200 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER INCREMENTO ORE ASSISTENZA SISTEMISTICA ON-SITE ANNO 2019 ALLA DITTA TD GROUP ITALIA SRL 2019-03-13T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20776 2019 200 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COM.LI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 031055736 DEL 31.03.2019 DELLA DITTA SONEPAR ITALI SPA DI PADOVA (PD) PER EURO 773,80 (OLTRE IVA) 2019-04-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20777 2019 200 LIQUIDAZIONE TIROCINI NON CURRICULARI - MESE DI AGOSTO 2019 2019-07-31T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20778 2019 200 "LIQUIDAZIONE FATTURA ANCI TOSCANA N. 429/01 DEL 2019 - PROGETTO ""BOTTEGHE DELLA SALUTE""" 2019-05-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 20779 2019 200 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' CULTURALI CON ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE IN VIE E PIAZZE DEL CENTRO STORICO - ALESSIO CAPECCHI PROLOCO BORGO SAN LORENZO 2019-07-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20780 2019 199 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 28/PA DEL 30.04.2019 DI EURO 1.534,63=, N. 29/PA DEL 30.04.2019 DI EURO 221,02= E N. 30/PA DEL 30.04.2019 DI EURO 17,79=, IVA 10% COMPRESA, ALLA ""COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOC. AGR. COOP."" DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNI BOVINE E SUINE ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI APRILE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.773,44=" 2019-05-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20781 2019 199 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 031055735 DEL 31.03.2019 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA (PD) PER EURO 1.661,65 (OLTRE IVA) 2019-04-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20782 2019 199 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONI DIPENDENTI SECONDO TRIMESTRE 2019 2019-07-31T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20783 2019 199 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RIPRISTINO DI TUBATURA DI SCARICO DI FOSSA BIOLOGICA IN VIA MASSARENTI N. 7 A BORGO SAN LORENZO - COCCHI SANDRA AMMINISTRATORE CONDOMINIALE 2019-07-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20784 2019 199 INTERVENTI URGENTI MESSA IN SICUREZZA VIA DEL CANTONE A PANICAGLIA (2^ LOTTO) - APPROVAZIONE SCHEMA PROTOCOLLO INTESA TRA MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASP. (PROVV. INTERR.) E COMUNE BORGO S. LORENZO 2019-03-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20785 2019 198 LIQUIDAZIONE ACCONTO DI EURO 1.328,00= ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S) PER SERVIZIO PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO AL CENTRO ANZIANI - RICHIESTA PROT. 10048 DEL 02.05.2019 2019-05-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20786 2019 198 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER SOSTITUZIONE DI TUBAZIONE DI ACQUEDOTTO A SERVIZIO DEL CONDOMINIO DI VIA PECORI GIRALDI 30/42 A BORGO SAN LORENZO - COCCHI SANDRA AMMINISTRATORE CONDOMINIALE 2019-07-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20787 2019 198 DEFINIZIONE POSIZIONE DIPENDENTE MATRICOLA NR. 210 NEI CONFRONTI DEL COMUNE BORGO SAN LORENZO 2019-03-13T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20788 2019 198 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 94013466 DEL 29.03.2019 DELLA DITTA KONE SPA DI PERO (MI) PER EURO 1.005,00 (OLTRE IVA) 2019-04-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20789 2019 198 LIQUIDAZIONE INDENNITA DI REPERIBILITA' MESE DI GIUGNO 2019 2019-07-31T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20790 2019 197 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA RISCHIOSE MESE DI GIUGNO 2019 2019-07-31T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20791 2019 197 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO DI DURATA SUPERIORE A 12 ORE IN VIA SAN MARTINO E VIA LEONARDO DA VINCI - ULIVI MARIA PIA 2019-07-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20792 2019 197 LIQUIDAZIONE ACCONTO DI EURO 4.550,00= ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) PER SERVIZIO PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO ACCOMPAGNAMENTO SU TRASPORTO SCOLASTICO - RICHIESTA PROT. 10048 DEL 02.05.2019. 2019-05-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20793 2019 197 FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI-LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI FEBBRAIO 2019 DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA PER EURO 4.962,73 (OLTRE IVA) 2019-04-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20794 2019 197 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - INT. DETERMINAZIONE N. 133/2019 CON ULTERIORE AFFIDAMENTO DITTA SONEPAR ITALIA S.P.A. DI PADOVA (PD) PER E. 552,80 (OLTRE IVA) 2019-03-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20795 2019 196 LIQUIDAZIONE ACCONTO DI EURO 450,00= ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S) PER SERVIZIO PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO PRESCUOLA SECONDARIA INFERIORE - RICHIESTA PROT. 10048 DEL 0205.2019 2019-05-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20796 2019 196 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 2019 2019-07-31T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20797 2019 196 RIMBORSO TARES E TARI AL SIGNOR MASSIMO CINI 2019-03-13T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 20798 2019 196 FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURE I^ TRIMESTRE 2019 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 26.797,27 (OLTRE IVA) 2019-04-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20799 2019 196 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA DI PRODOTTI IN C.SO MATTEOTTI PRESSO TORRE DELL'OROLOGIO - DANIELA SANDRELLI ANT ITALIA ONLUS 2019-07-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20800 2019 195 LIQUIDAZIONE INDENNITA DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI GIUGNO 2019 2019-07-31T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20801 2019 195 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE TEMPORANEA DI LAVORI IN VIA ROMA N. 6 A BORGO SAN LORENZO - DANIELE MOCALI IMPRESA EDILE MOCALI GIULIANO 2019-07-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20802 2019 195 LIQUIDAZIONE ACCONTO DI EURO 2.300,00= ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) PER SERVIZIO PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO PRESCUOLA INFANZIA E PRIMARIA - RICHIESTA PROT. 10048 DEL 02.05.2019 2019-05-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20803 2019 195 FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE MARZO 2019- LIQUIDAZIONE FATTURA PJ00991641 DEL 31-03-2019 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM SPA DI ROMA PER EURO 1.716,83 (OLTRE IVA) 2019-04-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20804 2019 195 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA AICCRE ANNO 2019 2019-03-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 20805 2019 194 LIQUIDAZIONE ACCONTO DI EURO 2.900,00= ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE L ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) PER SERVIZIO PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO PEDIBUS - RICHIESTA PROT. 10048 DEL 02.05.2019 . 2019-05-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20806 2019 194 "CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER MANUTENZIONE DEL VERDE IN VIA GUIDO ROSSA N. 15 A BORGO SAN LORENZO - DINELLI MONICA AZ. AGR. VIVAIO ""IL MONTE""" 2019-07-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20807 2019 194 LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA ODISSEA FATTURA N. 57/2019 RELATIVA AL SERVIZIO PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI GIUGNO 2019 (EURO 387,72) 2019-07-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20808 2019 194 FORNITURA DI PNEUMATICI (E RELATIVE RIPARAZIONI) MANUTENZIONE AUTOMEZZI C.LI ANNI 2019/2020 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA MUGELGOMME SNC DI BORGO S. L. (FI) E. 10.000,00 (OLTRE IVA) 2019-03-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20809 2019 194 "DIREZIONE LAVORI ED ACCATASTAMENTO DI PREFABBRICATO AD USO SPOGLIATOI PER GINNASTICA ARTISTICA ""AREA ROMANELLI""- LIQUIDAZIONE FATTURA 39/PA DEL 29-03-2019 DELLA DITTA NEW HOUSE SPA DI MEDESANO (PR) PER EURO 2.900,00 (OLTRE IVA)" 2019-04-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20810 2019 193 LIQUIDAZIONE ACCONTO DI EURO 176,00= ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENO BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI. 2019-05-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20811 2019 193 PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA ALFAIOLI CRISTINA 2019-03-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 20812 2019 193 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ITALIAONLINE SPA FATTURA N. 82917/2019 PER INSERZIONE SPAZIO NUMERI TELEFONICI SERVIZI COMUNALI SU PAGINE BIANCHE (EURO 1537,20) 2019-07-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20813 2019 193 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE SPORTIVE IN PIAZZA DEL POPOLO A BORGO SAN LORENZO - MAGHERINI LUIGI ASD BOXE MUGELLO 2019-07-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20814 2019 193 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA VIA L. DA VINCI LOTTO II E RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE LOTTO III- LIQUIDAZIONE FATTURA 16 DEL 04-04-2019 DELL'ING. PAOLO BINI DI BSL (FI) PER EURO 21.376,00 (OLTRE IVA) 2019-04-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20815 2019 192 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 71PA DI COMITEL SRL PER REALIZZAZIONE RETE FREE WIFI AL MUSEO CHINI - EURO 2.033,65 2019-05-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20816 2019 192 SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI- MESE MARZO 2019- LIQUIDAZIONE FATTURA 0000132510 DEL 31-03-2019 DELLA DITTA ALIA SPA DI FIRENZE PER EURO 257.568,58 (OLTRE IVA) 2019-04-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20817 2019 192 RIMBORSO TARES E TARI AL SIGNOR MARCO MILANI 2019-03-11T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 20818 2019 192 TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 2019 2019-07-29T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 20819 2019 192 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 496 - REALIZZAZIONE ANNESSO AGRICOLO AMATORIALE IN VIA TASSAIA N. 46/B - PAPINI JACOPO 2019-07-09T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 20820 2019 191 LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/05 DEL 24.04.2019 DI DORI PUBBLICITA' SRL PER STAMPA STENDARDO E PANNELLI CHINI MUSEO - EURO 524,60 2019-05-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20821 2019 191 "CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI DEHORS IN CORSO MATTEOTTI FINO AL 30.04.2020 - RICHIEDENTE ""BAR ITALIA E C. SNC"" CON SEDE LEGALE IN BORGO SAN LORENZO, P.LE C. E MONTANARA N. 2" 2019-07-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20822 2019 191 TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 2019 2019-07-29T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 20823 2019 191 SERVIZIO PRONTA REPERIBILITA' P.I. MESI DI FEBBRAIO-MARZO 2019- LIQUIDAZIONE FATTURA 12PA DEL 06-03-2019 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO SNC DI BSL (FI) PER EURO 962,50 (OLTRE IVA) 2019-04-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20824 2019 191 "CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA AL ROTARY CLUB MUGELLO DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER L'INIZIATIVA ""ECOGRAFIA NEFROLOGICA NEL MUGELLO : UNA NUOVA OPPORTUNITA' PER LA POPOLAZIONE"" DEL GIORNO 16 MARZO 2019 PRESSO VILLA PECORI GIRALDI" 2019-03-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20825 2019 190 ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PROVVEDIMENTI. ASSEGNAZIONE ORDINARIA NUCLEI: BERISHA ZIJADIN, ROCCHI FRANCA, RUGGIA GIOVANNI, DI BIASI LORETA. 2019-03-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 20826 2019 190 TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 2019 2019-07-29T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 20827 2019 190 LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 4/19 DELL0ASSOCIAZIONE DRITTO E ROVESCIO APS PER PRESTAZIONE EDUCATIVE E DIDATTICHE PRESSO IL CHINI MUSEO DEI BAMBINI - EURO 5.000,00 2019-05-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20828 2019 190 CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA BROCCHI ANG. VIA BASAGLIA E VIA NICCOLAI NEI GIORNI DALL'08.07 AL 12.07 P.V. - RICHIEDENTE TIM DI FIRENZE (FI) 2019-07-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20829 2019 190 FONTANELLO ALTA QUALITA' NELLA FRAZIONE DI LUCO DI M.LLO- FORNITURA ANIDRIDE CARBONICA E CANONE LOCAZIONE- LIQUIDAZIONE FATTURE 7019022020000044 E 7019022020000038 DEL 27-03-2019 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 1.873,28 (OLTRE IVA) 2019-04-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20830 2019 189 CHINI MUSEO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE STENDARDO E PANNELLI PER PROMOZIONE MUSEO ALLA DITTA DORI PUBBLICITA' 2019-03-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20831 2019 189 "CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE RAZZUOLO IN FESTA NEI GIORNI 13 E 14 LUGLIO P.V. NELLA PIAZZA ADIACENTE LA ""CASA DEL POPOLO"" - RICHIEDENTE SIG. BARZAGLI ANDREA" 2019-07-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20832 2019 189 ACQUISTO PIANTE PER MANUTENZIONE CIPPO DELLA GRANDE GUERRA A SAN GIOVANNI MAGGIORE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FT-32/A DEL 29.03.2019 DELLA DITTA MAURRI VIAVAI DI MAURRI GABRIELE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 62,71 (OLTRE IVA) 2019-04-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20833 2019 189 TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 2019 2019-07-29T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 20834 2019 189 LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE SERVIZIO PICK UP - 2019 - CIG N° ZF6237A4DE 2019-05-14T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 20835 2019 188 TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 2019 2019-07-29T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 20836 2019 188 ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PROVVEDIMENTI. ASSEGNAZIONE ORDINARIA NUCLEO BLINISHTA VUKSAN. 2019-03-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 20837 2019 188 ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE STRADA TASSAIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 541 DEL 29.03.2019 DELLA DITTA ARRIGHINI ANDREA E C. S.A.S. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 94,26 (OLTRE IVA) 2019-04-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20838 2019 188 CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO NELLA PIAZZA DI CASAGLIA PER IL GIORNO 6 LUGLIO P.V. - RICHIEDENTE ASSOCIAZIONE COSTES CASAGLIA 2019-07-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20839 2019 188 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 59-2019 - TELE IRIDE SOC. COOP. A RESPONSABILITA' LIM - REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA 7^ TRASMISSIONE TELEVISIVA - CIG N. ZA624F9BAB 2019-05-14T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 20840 2019 187 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51-2019 - TELE IRIDE SOC. COOP. A RESPONSABILITA' - REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA 6^ TRASMISSIONE TELEVISIVA 2019-05-07T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 20841 2019 187 "CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE ""DRINK AT GARIBALDI"" CHE SI TERRA' IN VARIE DATE IN PIAZZA GARIBALDI NEL CAPOLUOGO - RICHIEDENTE COMITATO ""NEL BORGO""" 2019-07-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20842 2019 187 INDAGINI GEOGNOSTICHE A SUPPORTO DELLA MESSA IN OPERE DI VERANDA IN LEGNO PRESSO CENTRO SPORTIVO ROMANELLI- LIQUIDAZIONE FATTURA 334 DEL 28-03-2019 DELLA DITTA IGETECMA SNC DI MONTELUPO F.NO (FI) PER EURO 285,00 (OLTRE IVA) 2019-04-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20843 2019 187 LIQUIDAZIONE FATTURA N. A18PAS0009738 DEL 31-12-2018 AD ARUBA PEC SPA PER SERVIZIO DI FIRMA DIGITALE 2019-07-24T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20844 2019 187 RIMBORSO TARES E TARI AL SIGNOR BRUNO ZENI 2019-03-07T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 20845 2019 186 "CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE ""FABRICA32"" CHE SI TERRA' NEL CENTRO STORICO DI BORGO SAN LORENZO DAL 05.07 AL 07.07 P.V. - RICHIEDENTE PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO (FI)" 2019-07-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20846 2019 186 ROTATORIA COMPATTA RONTA NORD-ADEGUAMENTO INTERSEZIONI ESISTENTI IN AMBITO URBANO FRA V.LE F.LLI ROSSELLI E SR 302- LIQUIDAZIONE FATTURA 3/6 DEL 02-04-2019 DELLA DITTA M.I.-C.S. SRL DI POPPI (AR) PER EURO 27.900,00 (OLTRE IVA) 2019-04-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20847 2019 186 LIQUIDAZIONE FATTURE 12498/C E 14247/C DELLA DITTA INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL PER FORNITURA MATERIALE MULTIMEDIALE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 2.070,24 2019-05-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20848 2019 186 LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SU SINISTRI PAGATI SU POLIZZA RCT N. 200597452 STIPULATA CON NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A. (EURO 1000,00) 2019-03-07T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20849 2019 186 LIQUIDAZIONE AL CORPO VIGILI GIURATI SPA FATT. N. 968/2019 PER VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI MESE DI GIUGNO 2019 (EURO 225,25) 2019-07-24T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20850 2019 185 INTERVENTO DI MANUTENZIONE CELLA FRIGO PRESSO MENSA SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 176/19 DEL 18.03.2019 DELLA DITTA A. BORDATI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 90,00 (OLTRE IVA) 2019-04-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20851 2019 185 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA XEROX SPA FATT. N. 190008695/2019 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI PER UFFICIO TECNICO (EURO 317,82) 2019-07-24T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20852 2019 185 "MANUTENZIONE MEZZI ""PIAGGIO"" IN USO AL CANTIERE C.LE ANNO 2019 - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA MOTO MUGELLO DI DELLA VALLE GIULIANO E DANIELE SNC DI BORGO S. L. (FI) PER E. 2.000,00 (OLTRE IVA)" 2019-03-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20853 2019 185 P.C. 43 - P.E. 19/0047 - RISTRUTTURAZIONE CON CMBIO D.U. IN ABITATIVO, RICOSTRUZIONE PARTE DEMOLITA OGGETTO DI PRECEDENTE CONDONO E CREAZIONE NUOVO PIANO INTERRATO - LOC. PULICCIANO 55-56 2019-07-01T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 20854 2019 185 LIQUIDAZIONE NOTA ASSOCIAZIONE ALCHIMJA PER CONDUZIONE LABORATORI DIDATTICI IN BIBLIOTECA - EURO 540,0 2019-05-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20855 2019 184 LIQUIDAZIONE FATTURA N.267/2019 ALLA DITTA MISTER WIZARD SRL PER FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE PER UFFICI COMUNALI (EURO 1636,57) 2019-07-24T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20856 2019 184 "LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI EURO 2.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE ""DRITTO E ROVESCIO"" DI BORGO SAN LORENZO COME 2° ACCONTO PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI RIUSO CREATIVO REMIDA A.S. 2018-19." 2019-05-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20857 2019 184 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MANUTENZIONE MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA ANNI 2019/2020 - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO S.L. (FI) E. 14.000,00 (OLTRE IVA) 2019-03-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20858 2019 184 SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 181 DEL 08.03.2019 DELLA DITTA FIRENZE SPURGHI SRL DI SESTO F.NO (FI) PER EURO 465,00 (OLTRE IVA) 2019-04-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20859 2019 184 "VARIAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO ATTRAZIONE DI SPETTACOLO VIAGGIANTE 048004-0013/2010 ""PUGNOMETRO"" PER PASSAGGIO PROPRIETA' DA MORUZZI FLAVIO A JUSI DAIANA" 2019-06-28T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 20860 2019 183 SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE E STASATURA TUBAZIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 222 DEL 22.03.2019 DELLA DITTA FIRENZE SPURGHI SRL DI SESTO F.NO (FI) PER EURO 265,00 (OLTRE IVA) 2019-04-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20861 2019 183 "OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO AREA VERDE DI FALTONA PER MANIFESTAZIONE ""FALTONA A TAVOLA"" IN DATA 29./30.06.2019 - RICHIEDENTE SIG. PIETRO LAPI" 2019-06-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20862 2019 183 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. G_T/000563 DEL 31.03.2019 DI EURO 9.307,27= E NOTA DI CREDITO N. G_U/000095 DEL 10.04.2019 DI EURO -82,72=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA ""DAC SPA"" DI FLERO (BS) PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI VARI E SURGELATI ALLA CUCINA COMUNALE - MESE DI MARZO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 9.224,55=." 2019-05-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20863 2019 183 LIQUIDAZIONE FATT. 2450/2019 ALLA DITTA PFE SPA SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2019 (EURO 7501,37) 2019-07-24T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20864 2019 183 "ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI ""PIAGGIO"" PER L'ANNO 2019 - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA MOTO MUGELLO DI DELLA VALLE GIULIANO E DANIELE DI BORGO S. L. (FI) EURO 1.800,00 (OLTRE IVA)" 2019-03-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20865 2019 182 "CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE ""GARIBALDI IN FESTA"" CHE SI TERRA' IN PIAZZA GARIBALDI NEL CAPOLUOGO A PARTIRE DAL PROSSIMO 30 GIUGNO - RICHIEDENTE COMITATO NEL BORGO" 2019-06-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20866 2019 182 LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA APRILE 2019 - 2 INVIO 2019-05-02T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 20867 2019 182 SERVIZIO MONTAGGIO PANNELLI FONOASSORBENTI PRESSO CENTRO INCONTRO PIAZZA DANTE- LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 22_19 DEL 21-03-2019 DELLA ODISSEA COOP.VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER EURO 2.800,00 (OLTRE IVA) 2019-04-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20868 2019 182 AFF. MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE FINO AL 30.04.2019 DITTA BOSCH E. BUILDING ITALY SRL DI MILANO (MI) - RICHIESTA PAGAMENTO DIRETTO SUBAPPALTATORE DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) 2019-03-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20869 2019 182 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TOSCANA SERVICE SRL FATT. N. 233/2019 PERFORNITURA VARI MATERIALI PULIZIA PER MENSE SCOLASTICHE (EURO 614,76) 2019-07-24T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20870 2019 181 P.C. 42 - P.E. 19/0041 - REALIZZAZIONE PISCINA INTERRATA A SERVIZIO DI ABITAZIONE - VIA FAENTINA - PANICAGLIA 2019-06-27T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 20871 2019 181 LIQUIDAZIONE 2019-04-12T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 20872 2019 181 LAVORI DI IMBIANCATURA PRESSO IL CENTRO D'INCONTRO DI PIAZZA DANTE 33 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) PER E. 700,00 (OLTRE IVA) 2019-03-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20873 2019 181 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/2019 PERISCOPIO COMUNICAZIONE - SITO BORGO DEI BAMBINI 2019-05-02T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 20874 2019 181 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TOSCANA SERVICE SRL FATT. N. 229/2019 PER FORNITURA VARI MATERIALI PULIZIA PER MENSE SCOLASTICHE (EURO 1474,37) 2019-07-24T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20875 2019 180 COSTITUZIONE PER ANNI SEI A FAVORE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO DI SERVITU' DI CONDUTTURA ELETTRICA SULL'EDIFICIO ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI DI BORGO S. LORENZO (FI) - SPESA E. 1.751,64 2019-03-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20876 2019 180 RIMOZIONE CONTROSOFFITTO DELLA SALA AUDITORIUM E SERVIZIO TINTEGGIATURA PRESSO CENTRO INCONTRO DI PIAZZA DANTE- LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 21_19 DEL 21-03-2019 DELLA ODISSEA COOP.VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER EURO 4.300,00 (OLTRE IVA) 2019-04-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20877 2019 180 P.C. 41 - P.E. 19/0062 - PRATICA SUAP 627/2019 - SANATORIA PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN DIFFORMITA' DA C.E. 22/1981 CAPANNONE AD USO OFFICINA CARROZZERIA - VIA P. CAIANI 54 2019-06-27T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 20878 2019 180 LIQUIDAZIONE FATT. N. 7819009102/2019 ALLA DITTA REKEEP SPA PER GESTIONALE SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI (EURO 12,08) 2019-07-24T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20879 2019 180 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 233/B-19 DI AFICLEANING S.A.S PER TRATTAMENTO COTT0 CHINI MUSEO - EURO 1.830,00 2019-05-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20880 2019 179 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI-LIQUIDAZIONE FATTURE MESE FEBBRAIO 2019 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 13.600,24 (OLTRE IVA) 2019-04-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20881 2019 179 LIQUIDAZIONE FATTURA N.23 DELLA DITTA LAVANDERIA IL BORGO DI SQUILLONI P. E BOLOGNESI L. &C SNC PER LAVAGGIO E TRATTAMENTO IGNIFUGOI TENDE AUDITORIUM CENTRO INCONTRO - EURO 366,00 2019-05-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20882 2019 179 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE - IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CORRISPETTIVI ALLO STATO - ANNO 2019 2019-03-07T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 20883 2019 179 LIQUIDAZIONE FATT. 4420/2019 ALLA DITTA LA CASALINDA SRL PER FORNITURA CONTENITORI MENSA (EURO 92,50) 2019-07-24T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20884 2019 179 "CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI DEHORS CONTINUATIVO FINO AL 26.06.2024 IN PIAZZA DANTE 50/A - RICHIEDENTE DITTA ""BERTI FORMAGGI DI CARLO BERTI E C. SAS"" CON SEDE IN FIRENZE (FI)" 2019-06-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20885 2019 178 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE- LIQUIDAZIONE FATTURA 819000023540 DEL 19-03-2019 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 74,83 (OLTRE IVA) 2019-04-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20886 2019 178 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4A DI SOLUZIONIMUSEALI IMS SAS PER L'ACQUISTO VETRINE ESPOSITIVE CHINI MUSEO - EURO 35.583,25 2019-05-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20887 2019 178 ACQUISTO STAMPE SU FOREX PER INDICAZIONE AREE DI PARCHEGGIO PER LO SPOSTAMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA DORI PUBBLICITA' DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 42,50 (OLTRE IVA) 2019-03-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20888 2019 178 P.C. 40 - P.E. 19/0055 - INSTALLAZIONE MANUFATTO PER RICOVERO ATTREZZI AGRICOLI A SERVIZIO ATTIVITA' AGRICOLA AMATORIALE - LOC. RABATTA 2019-06-27T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 20889 2019 178 LIQUIDAZIONE FATTURA ANCI TOSCANA CORSO 27/04/2019 2019-07-23T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20890 2019 177 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000371-0CP0P0 DEL 31.03.2019 DI EURO 4.131,86= OLTRE IVA 5% DI EURO 206,59=, PER UN TOTALE DI EURO 4.338,45=, AL ""CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A R.L."" DI FIRENZE PER SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO GIOVANI: PROGETTO CHICCHESSIA E KONTATTO - MESE DI FEBBRAIO 2019" 2019-04-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20891 2019 177 "CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER LO SVOLGIMENTO DELLA ""FESTA DELLA LIBERAZIONE"" EDIZIONE 2019 - RICHIEDENTE PARTITO RIFONDAZIONE COMUNISTA DI BORGO SAN LORENZO" 2019-06-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20892 2019 177 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MANUTENZIONE ATTREZZATURE TAGLIO ERBA ANNO 2019 - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA MOTOGENERAL SRL DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 1.000,00 (OLTRE IVA) 2019-03-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20893 2019 177 ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/8 DEL 15.03.2019 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 277,94 (OLTRE IVA) 2019-04-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20894 2019 177 LIQUIDAZIONE FATTURA 92 PA DEL 27-06-2019 A COMITEL SRL PER CANONE ANNUALE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA WI-FI 2019-07-18T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20895 2019 176 AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE E MONTAGGIO INTELAIATURA IN LEGNO PER ESPOSIZIONE OPERA DI GALILEO CHINI AL CHINI MUSEO 2019-03-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20896 2019 176 FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI-LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTA DI CREDITO DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 4.552,78 2019-04-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20897 2019 176 P.C. 38 - P.E.18/0153 - RESTAURO MANUFATTO PERTINENZIALE AD USO RICOVERO ATTREZZI - LOC. STRIANO 2019-06-25T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 20898 2019 176 LIQUIDAZIONE FATTURA AFFIDAMENTO DIRETTO A ORIENTA SPA PER SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO MAGGIO 2019 2019-07-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 20899 2019 176 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 514/E DEL 05.04.2019 DI EURO 50.244,52= OLTRE IVA 5% DI EURO 2.512,23=, PER UN TOTALE DI EURO 52.756,75= ALLA ""ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L."" DI FIRENZE PER SERVIZIO DI GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILO NIDO CASTAGNO - ASILO NIDO GELSO - SPAZIO GIOCO GIOCANIDO) - MESE DI MARZO 2019" 2019-04-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20900 2019 175 BUONI SCUOLA FINALIZZATI A SOSTENERE LA FREQUENZA ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA (3-6 ANNI) PARITARIE PRIVATE A.S. 2018/2019:APPROVAZIONE BANDO E DOMANDA 2019-03-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20901 2019 175 "CONCESSIONE FINO AL 30.04.2021 DI SUOLO PUBBLICO PER DEHORS CONTINUATIVO IN PIAZZA CAVOUR ANTISTANTE N.C. 15 - RISTORANTE ""IL GOLOSONE"" DI LOMONACO VITO CON SEDE IN PIAZZA CAVOUR 15 BORGO S. L. (FI)" 2019-06-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20902 2019 175 REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE AREA SGAMBAMENTO CANI PARCO MISERICORDIA - LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA M.T.P. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 5.613,30 (OLTRE IVA) 2019-04-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20903 2019 175 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 45/10 DEL 31.03.2019 DI EURO 645,59= E N. 46/10 DEL 31.03.2019 DI EURO 6.144,58=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA ""GIOTTO FANTI FRESH S.R.L."" DI FIRENZE PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI MARZO 2019 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 6.790,17=)" 2019-04-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20904 2019 175 T.E.F.A. - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO SUL CONTRIBUTO EROGATO DAL M.I.U.R. PER L'ANNO 2018 PER TARI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI 2019-07-16T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 20905 2019 174 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 34_19 DEL 31.03.2019 DI EURO 53.587,44= OLTRE IVA 22% DI EURO 11.789,24=, PER UN TOTALE DI EURO 65.376,68= ALLA ""ODISSEA COOP.VA SOCIALE"" DI SCARPERIA E SAN PIERO, PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI) - MESE DI MARZO 2019" 2019-04-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20906 2019 174 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO CIMITERO CAPOLUOGO - MARCANTUONO ELISABETTA 2019-03-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20907 2019 174 "CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER VARIE MANIFESTAZIONIE ESTIVE NEL CENTRO STORICO ANNO 2019 - RICHIEDENTE ""COMITATO NEL BORGO""" 2019-06-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20908 2019 174 ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE DA COLLOCARE NUOVA ZONA MERCATO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6PA DEL 15.03.2019 DELLA DITTA PALLI ROBERTA SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.859,04 (OLTRE IVA) 2019-04-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20909 2019 174 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE PERIDO GENNAIO -MAGGIO 2019 E MAGGIORAZIONE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' CIMITERIALI RELATIVA AL 1^ SEMESTRE 2019 2019-07-10T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20910 2019 173 LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE SPA - 2019 2019-04-26T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 20911 2019 173 FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 7019012000004265 DEL 18-03-2019 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 3,89 (OLTRE IVA) 2019-04-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20912 2019 173 PROGETTO DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E TRIBUTARIA - FORNITURA SOFTWARE S.I.T. 2019-03-05T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 20913 2019 173 P.C. 39 - P.E. 18/0151 - SANATORIA PER MODIFICHE INTERNE ED ESTERNE CON AMPLIAMENTO VOLUMETRICO VILLETTA MONOFAMILIARE - LUCO CAMPAGNA 43/1 2019-06-25T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 20914 2019 173 TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 2019 2019-07-09T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 20915 2019 172 P.E. 19/0032 - ATTESTAZIONE CONFORMITA' IN SANATORIA N. 3 - MODIFICHE INTERNE ED ESTERNE PER MANCATA PRESENTAZIONE DI VARIANTE FINALE ALLA SCIA 700/2015 - P.E. 15/0124 - LOC. PULICCIANO 55-56 2019-06-24T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 20916 2019 172 FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL IV TRIMESTRE 2018 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 4.580,78 2019-04-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20917 2019 172 TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 2019 2019-07-09T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 20918 2019 172 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 271/2019/90/V DEL 31.03.2019 DI EURO 3.024,27=, N. 272/2019/90/V DEL 31.03.2019 DI EURO 57,65=, N. 273/2019/90/V DEL 31.03.2019 DI EURO 293,90= E N. 274/90/V DEL 31.03.2019 DI EURO 132,18=, IVA COMPRESA, PER FORNITURA CARNI AVICOLE, UOVA E SALUMI ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI MARZO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 3.508,00=. 2019-04-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20919 2019 172 RIMBORSO TARI ANNO 2017 ALLA SIGNORA MARIA PAOLA ZANIERI 2019-03-05T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 20920 2019 171 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/PA DEL 30.03.2019 DI EURO 3.291,31= E N. 22/PA DEL 30.03.2019 DI EURO 288,34=, IVA 10% COMPRESA, ALLA ""COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA"" DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNI BOVINE E SUINE ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI MARZO 2019 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 3.579,65=)" 2019-04-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20921 2019 171 ASFALTATURA PARZIALE DI VIA TRAVERSI A LUCO DI M.LLO- LIQUIDAZIONE FATTURA 28-PA DEL 15-03-2019 DELLA DITTA BINDI SPA DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) PER EURO 21.233,45 (OLTRE IVA) 2019-04-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20922 2019 171 "CONCESSIONE ALLA PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO (FI) DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA DANTE PER I GIORNI 22 GIUGNO, 3 E 4 AGOSTO 2019 PER MANIFESTAZIONE ""APERITIVO AL GASOMETRO""." 2019-06-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20923 2019 171 TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 2019 2019-07-09T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 20924 2019 171 FORNITURA DI CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI ANNO 2019 - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) PER EURO 3.500,00 (OLTRE IVA) 2019-03-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20925 2019 170 "DETERMINAZIONE ORARI UTILIZZO SUOLO PUBBLICO PER SVOLGIMENTO DI MERCATI E FIERE INSERITI NEL ""PIANO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA""" 2019-03-05T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 20926 2019 170 LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE SERVIZIO PICK UP - 2019 2019-04-24T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 20927 2019 170 ARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 2019 2019-07-09T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 20928 2019 170 ESECUZIONE N. 4 ESUMAZIONI PRESSO CIMITERI DI GREZZANO E CAPOLUOGO- LIQUIDAZIONE FATTURA 04-01-2019-PA DEL 11-03-2019 DELLA FONDAZIONE ESTOTE MISERICORDES DI BSL (FI) PER EURO 660,00 (OLTRE IVA) 2019-04-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20929 2019 170 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER AREA DI CANTIERE IN VIA DEL TORRICINO A PANICAGLIA - BRUNETTO MAZZUOLI ECOUNO SRL 2019-06-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20930 2019 169 IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE MEDIE ED EDIFICIO EX PRETURA-QUOTE GESTIONE ED INVESTIMENTO ANNO 2018- LIQUIDAZIONE FATTURA S1 DEL 13-03-2019 DELLA DITTA TOSCANA ENERGIA GREEN SPA DI PISTOIA (PT) PER EURO 15.254,01 (OLTRE IVA) 2019-04-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20931 2019 169 SERVIZI ESUMAZIONE CIMITERI GREZZANO E CAPOLUOGO - INT. DET. N. 841/2018 ED AFF. DI ULTERIORI QUATTRO INTERVENTI ESTOTE MISERICORDES FONDAZIONE MISERICORDIA BORGO S. L. (FI) E. 660,00 (OLTRE IVA) 2019-03-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20932 2019 169 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. G_T/000566 DEL 31.03.2019 DI EURO 1.963,10= E N. G_T/000567 DEL 31.03.2019 DI EURO 368,78=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA ""DAC S.P.A."" DI FLERO (BS) PER FORNITURA OLII ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI MARZO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.331,88=." 2019-04-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20933 2019 169 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI GAZEBO PER INIZIATIVE POLITICHE IN VIA PANANTI A BORGO SAN LORENZO - LITVINENCO NADEJDA 2019-06-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20934 2019 169 TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 2019 2019-07-09T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 20935 2019 168 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. G_T000564 DEL 31.03.2019 DI EURO 1.404,55= E N. G_T000565 DEL 31.03.2019 DI EURO 354,70=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA ""DAC S.P.A."" DI FLERO (BS) PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI VARI E SURGELATI ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI MARZO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.759,25=." 2019-04-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20936 2019 168 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER TRASLOCO IN P.ZZA VITTORIO VENETO ANG. VIA TRIESTE - BENCINI GIANNI 2019-06-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20937 2019 168 REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA PER REALIZZAZIONE NUOVA TRIBUNA IMPIANTO ROMANELLI- LIQUIDAZIONE FATTURA N.4 DEL 08-03-2019 DEL DOTT. GEOL. LUCA BENCI DI VAGLIA (FI) PER EURO 522,20 (OLTRE IVA) 2019-04-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20938 2019 168 LIQUIDAZIONE FATTURA 626/C DEL 20-06-2019 ALLA DITTA COMPUTER CARE SRL PER ASSISTENZA PDL 2019-07-08T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20939 2019 168 RIMBORSO PER DOPPIO PAGAMENTO USO SALETTA PIO LA TORRE IN FAVORE DI SOPHIA SOC. CONS. A R.L. 2019-03-05T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 20940 2019 167 "ESTENSIONE COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA ""ALL RISKS OPERE D'ARTE"" PER TRASPORTO E GIACENZA OPERE DI GALILEO CHINI PRESSO IL CHINI MUSEO - EURO 202,87" 2019-03-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20941 2019 167 LIQUIDAZIONE RICHIESTA DI RIMBORSO SPESE DI EURO 1.000,00=, PROT. 7751 DEL 03.04.2019, ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S) PER SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO AL CENTRO ANZIANI - MARZO 2019. 2019-04-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20942 2019 167 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 796/2019 AL CORPO VIGILI GIURATI PER VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI MESE DI MAGGIO 2019 (EURO 225,25) 2019-07-02T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20943 2019 167 P.C. 37 - P.E. 19/0045 - PRATICA SUAP 488/2019 - INSTALLAZIONE MANUFATTO AGRICOLO AD USO STALLA SUINI IN ASSENZA DI PROGRAMMA AZIENDALE - LOC. CORTE 2019-06-19T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 20944 2019 167 ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 355 DEL 28.02.2019 DELLA DITTA C.E.M. SRL DI BARBERINO DI M.LLO (FI) PER EURO 35,92 (OLTRE IVA) 2019-04-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20945 2019 166 RIPARAZIONE TRATTORE SAME ANTARES IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DEL 28.02.2019 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 955,00 (OLTRE IVA) 2019-04-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20946 2019 166 REVOCA DI CONCESSIONE PER PASSO CARRABILE N. 189/95 INTESTATO A DITTA ROSSI DI ROSSI DONATELLA - C.SO MATTEOTTI N. 171 2019-06-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20947 2019 166 LIQUIDAZIONE TIROCINI NON CURRICULARI- MESE DI LUGLIO 2019 2019-06-28T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20948 2019 166 LIQUIDAZIONE RICHIESTA RIMBORSO SPESE DI EURO 2.800,00=, PROT. 7751 DEL 03.04.2019, ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E ACCOMPAGNAMENTO SU TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI MARZO 2019 2019-04-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20949 2019 166 VERIFICA PERIODICA ASCENSORI IMMOBILI COMUNALI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 643,75 (IVA COMPRESA) A FAVORE DELLA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO DI FIRENZE (FI) PER MAGGIORE SPESA. 2019-03-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20950 2019 165 LIQUIDAZIONE RICHIESTA RIMBORSO SPESE DI EURO 300,00=, PROT. 7751 DEL 03.04.2019, ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S) PER SERVIZIO DI PRE-SCUOLA SECONDARIA INFERIORE - MESE DI MARZO 2019. 2019-04-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20951 2019 165 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO LUNGO STRADA VICINALE DI VOLPINAIA PER POSA IN OPERA DI TUBAZIONE - GUIDO PARIGI 2019-06-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20952 2019 165 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI MAGGIO 2019 2019-06-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 20953 2019 165 PRATICA DI ROTTAMAZIONE E RADIAZIONE MCTC RULLO BITELLI IN USO PRESSO IL CABTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 101/F DEL 28.02.2019 DELLA DITA BEDESCHI FABIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 280,00 (OLTRE IVA) 2019-04-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20954 2019 165 RIMBORSO TARI ANNI 2016-2017 AL SIGNOR ALESSANDRO PARRINI 2019-03-04T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 20955 2019 164 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PONTEGGIO IN VIA BELVEDERE, 40 A SAGGINALE - NANNETTI ANDREA 2019-06-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20956 2019 164 "SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI , VUOTATURA CESTINI PRESSO IL PARCO DELLA MISERICORDIA - MESE DI FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/PA DEL 28.02.2019 DELLA ""ARCHIMEDE SCS"" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 562,57 (OLTRE IVA)" 2019-04-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20957 2019 164 LIQUIDAZIONE INDENNITA PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI MAGGIO 2019 2019-06-28T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20958 2019 164 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DAL 01.04.2019 AL 24.01.2022 MEDIANTE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO DELLA CONSIP - DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. DI ROMA EURO 80.000,00 (OLTRE IVA) 2019-03-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20959 2019 164 LIQUIDAZIONE RICHIESTA RIMBORSO SPESE DI EURO 1.600,00=, PROT. 7751 DEL 03.04.2019, ALL'ASSOCIZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S. MUGELLO) PER SERVIZIO DI PRE-SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA - MESE DI MARZO 2019 2019-04-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20960 2019 163 LIQUIDAZIONE RICHIESTA RIMBORSO DI EURO 1.400,00=, PROT. 7751 DEL 03.04.2019, ALL' ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S. MUGELLO) PER SERVIZIO DI PEDIBUS - MESE DI MARZO 2019 2019-04-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20961 2019 163 A.C.2 - P.E. 18/0181 - SANATORIA REALIZZAZIONE RECINZIONE E CANCELLI CARRABILI UNITA' ABITATIVA LOC. MULINACCIO N. 10 2019-06-18T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 20962 2019 163 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2019. 2019-03-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 20963 2019 163 LIQUIDAZIONE INDENNITA DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI MAGGIO 2019 2019-06-28T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20964 2019 163 "SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - MESE DI FEBBRAIO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/PA DEL 28.02.2019 DELLA ""ARCHIMEDE SCS"" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA)" 2019-04-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20965 2019 162 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 365 DEL 29-05-2019 DI TD GROUP ITALIA SRL PER ASSISTENZA SISTEMISTICA 2019-06-27T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20966 2019 162 SUBENTRO IN CONCESSIONE PER DEHORS N. 199/2018 IN PIAZZA CAVOUR 9/10 DI FRONTE A CAFFE' L'OROLOGIO - DA IL.SA. SRL A VLN SNC DI VALENTI SARA 2019-06-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20967 2019 162 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. V20000018 DEL 31.03.19 DI EURO 13,52=, N. V20000019 DEL 31.03.19 DI EURO 91,94=, N. V20000020 DEL 31.03.19 DI EURO 234,34=, N. V20000021 DEL 31.03.19 DI EURO 1.838,82=, N. V20000022 DEL 31.03.19 DI EURO 194,73= E N. V20000023 DEL 31.03.19 DI EURO 8,74=, IVA 4% COMPRESA, ALLA DITTA ""FAINI & C. S.R.L."" DI BORGO SAN LORENZO PER FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI MARZO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.382,09=." 2019-04-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20968 2019 162 RIMBORSO TARES E TARI ALLA SIGNORA MARIA ALESSI 2019-03-04T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 20969 2019 162 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0031041505 DEL 28.02.2019 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA (PD) PER EURO 1.527,57 (OLTRE IVA) 2019-04-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20970 2019 161 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CONSORZIO STRADA VICINALE DI RIPAFRATTA PER RIFACIMENTO VIABILITA' DANNEGGIATA DA EVENTI ATMOSFERICI DEL 05-03-2015 PER EURO 3.819,40 2019-04-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20971 2019 161 SERVITU' DI CONDUTTURA ELETTRICA PER CAVO POSTO PARETE CASERMA CARABINIERI - IMP. SPESA E LIQ. E. 210,01 PERIODO DAL 01.09.2018 - 31.08.2019 A FAVORE AGENZIA DEL DEMANIO - DIR. GEN. TOSCANA ED UMBRIA 2019-03-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20972 2019 161 "T.O.S.A.P.-I.C.P. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 165-166-167-168 DEL 22/05/2019 DELLA ""ETRURIA SERVIZI"" S.R.L. (RISCOSSIONI IN F24 MESI DI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE 2018)" 2019-06-25T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 20973 2019 161 P.C. 36 - P.E. 19/0051 - SANATORIA PER OPERE INTERNE ED ESTERNE IN DIFFORMITA' DA C.E. 27/1962 EDIFICIO DESTINAZIONE COMMERCIALE/RESIDENZIALE 2019-06-17T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 20974 2019 161 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29_19 DEL 31.03.2019 DI EURO 1.833,80= OLTRE IVA 22% DI EURO 403,44=, PER UN TOTALE DI EURO 2.237,24= ALLA ""ODISSEA COOP.VA SOCIALE"" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DELL'ASILO NIDO COMUNALE - MESE DI MARZO 2019" 2019-04-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20975 2019 160 PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO SIG.RA PERUZZI CHIARA A FAR DATA DAL 14/03/2019 2019-03-01T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20976 2019 160 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27_19 DEL 31.03.2019 DI EURO 800,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 176,00=, PER UN TOTALE DI EURO 976,00=, ALLA ""ODISSEA COOP.VA SOCIALE"" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER SERVIZIO DI RILEVAMENTO PRESENZE MENSA TRAMITE APP-DETECT - MESE DI MARZO 2019." 2019-04-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20977 2019 160 "CONSORZIO ""STRADA VICINALE DI RIPAFRATTA""- LIQUIDAZIONE QUOTA MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2018 PER EURO 2.790,40" 2019-04-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20978 2019 160 TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 2019 2019-06-20T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 20979 2019 160 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 0495 - ADEGUAMENTO IMPIANTO DI SMALTIMENTO A SERVIZIO EDIFICIO RESIDENZIALE - LOC. FALTONA - CIATTI ROBERTO - ABBARCHI MARCO - DONNINI CRISTIANO E GUIDOTTI TOMMASO - AP/0355 2019-06-17T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 20980 2019 159 TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 2019 2019-06-20T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 20981 2019 159 CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RIPARAZIONE URGENTE DI ACQUEDOTTO IN VIA SACCO E VANZETTI N. 15 A BORGO SAN LORENZO - STEFANIA MODI AMMINISTRATORE CONDOMINIALE 2019-06-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20982 2019 159 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 332 DEL 31.03.2019 DI EURO 1.053,20=, N. 334 DEL 31.03.2019 DI EURO 39,60=, N. 335 DEL 31.03.2019 DI EURO 117,93= E N. 383 DEL 31.03.2019 DI EURO 39,60=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA ""PASTIFICIO LA FIORITA SRL"" DI RUFINA (FI) PER FORNITURA DI PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI NEL MESE DI MARZO 2019, PER UN TOTOALE DI EURO 1.250,33=, IVA COMPRESA." 2019-04-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20983 2019 159 FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI- MESE FEBBRAIO 2019- LIQUIDAZIONE FATTURA PJ00872333 DEL 28-02-2019 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM SPA DI ROMA PER EURO 1.743,89 (OLTRE IVA) 2019-04-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20984 2019 159 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEL PAVIMENTO DEL MUSEO CHINI 2019-03-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20985 2019 158 P.C. 35 - P.E. 19/0050 - AMPLIAMENTO VOLUMETRICO VILLETTA A SCHIERA MEDIANTE CHIUSURA DI LOGGIA AL PIANO 1° - V.LE F.LLI KENNEDY 54 2019-06-14T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 20986 2019 158 TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 2019 2019-06-20T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 20987 2019 158 RIMBORSO TARES E TARI AL SIGNOR LUCIO MACINA. 2019-03-01T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 20988 2019 158 LIQUIDAZIONE FATTURE FATTPA 30_19, FATTPA 31_19, FATTPA 32_19, FATTPA 33_19 DI ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZI MUSEALI, TURISTICI, DI PULIZIE E SORVEGLIANZA CHINI MUSEO E VILLA PECORI GIRALDI - MARZO 2019 - EURO 8.718,77 2019-04-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20989 2019 158 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN AREA A DOMANDA DEBOLE - LIQUIDAZIONE ONERI 1^ SEMESTRE 2019 ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER EURO 196.978,07= 2019-03-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20990 2019 157 TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 2019 2019-06-20T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 20991 2019 157 LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 28_19 DI ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE PER FORNITURA E MONTAGGIO PANNELLATURA INGRESSO CHINI MUSEO - EURO 1.952,00 2019-04-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20992 2019 157 P.C. 34 - P.E. 19/0030 - SANATORIA PER DIFFORMITA' INTERNE ED ESTERNE APPARTAMENTO TERZO PIANO - RONTA VIA A. GATTI N. 9 2019-06-13T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 20993 2019 157 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IMBALLAGGIO E TRASPORTO OPERE PER CHINI MUSEO 2019-03-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20994 2019 157 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - RIMBORSO PER ONERI RICONOSCIUTI A TITOLO DI MAGGIORE COMPENSAZIONE PER L'ANNO 2017 ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER EURO 19.008,15= 2019-03-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20995 2019 156 INSTALLAZIONE NUOVO CRONOTACHIGRAFO SU FIAT IVECO TARGATO FL887FC IN USO AL CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITA TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.055,70 (OLTRE IVA) 2019-02-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20996 2019 156 ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATIRMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2019-7 DEL 28.02.2019 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 404,87 (OLTRE IVA) 2019-03-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 20997 2019 156 P.C. N. 33 - P.E. 19/0034 - INSTALLAZIONE MANUFATTO PER ATTIVITA' AGRICOLA AMATORIALE - LOC. RIGNAIA PANICAGLIA 2019-06-11T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 20998 2019 156 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DI ANTICA EDICOLA DI FABIO RONTINI PER FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 246,40 2019-04-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20999 2019 156 TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 2019 2019-06-20T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 21000 2019 155 INTERVENTI DI POTATURA E RIPIANTUMAZIONE ALBERI NELLA FRAZIONE DI RONTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28/2019 DELLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 19.944,52 (OLTRE IVA) 2019-03-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21001 2019 155 P.C. N. 32 - P.E. 19/0033 - INSTALLAZIONE MANUFATTO PER ATTIVITA' AGRICOLA AMATORIALE - LOC. RIGNAIA PANICAGLIA 2019-06-11T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 21002 2019 155 LIQUIDAZIONE FATT. 11/2019 ALLA DITTA PALLI ROBERTA SRL PER FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER TECNICI COMUNALI (EURO 1194,50) 2019-06-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 21003 2019 155 LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 2/19 DELL'ASSOCIAZIONE DRITTO E ROVESCIO APS PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE ALLESTIMENTO SALE DEL CHINI - MUSEO DEI BAMBINI - EURO 3.843,00 2019-04-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21004 2019 155 REALIZZAZIONE BASAMENTO OASI INCLUSIVA PER DIVERSAMENTE ABILI E NON SOLO PARCO MISERICORDA - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA CERBAI ALESSANDRO DI VICCHIO (FI) PER EURO 16.194,93 (OLTRE IVA) 2019-02-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21005 2019 154 LIQUIDAZIONE FATTURE P/19/2019 - P/22/2019 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 2.649,97 2019-04-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21006 2019 154 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA SAN GIOVANNI MAGGIORE ALL'ALTEZZA DI VILLA FRESCOBALDI PER INTERVENTI DI ABBATTIMENTO E TAGLIO DI ALBERI DI ALTO FUSTO - FILIPPO LASCIALFARI MARCHESI FRESCOBALDI SOC. AGR. SRL 2019-06-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21007 2019 154 "LAVORI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO STRUTTURE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15-E DEL 28.02.2019 DELLA ""12 PASSI"" SOC. COOP. SOCIALE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.826,65 (OLTRE IVA)" 2019-03-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21008 2019 154 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1022/2019 ALLA DITTA S.I.L.C. SPA PER FORNITURA PANNOLINI PER ASILO NIDO (EURO 1954,44) 2019-06-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 21009 2019 154 MANUTENZIONE CELLA FRIGO PRESSO MENSA SCOLASTICA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA A. BORDATI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 90,00 (OLTRE IVA) 2019-02-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21010 2019 153 GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - LIQUIDAZIONE CORSI DI FORMAZIONE ANNO 2018 ALLA DITTA IGEAM ACADEMY SRL DI ROMA (RM) PER EURO 2.977,00= 2019-03-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21011 2019 153 "CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INZIATIVA SPORTIVA ""LE MAGNIFICHE '70 E '80"" SENZA ATTIVITA' DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE NEL CENTRO STORICO DI BORGO SAN LORENZO - ALESSIO CAPECCHI PROLOCO BORGO SAN LORENZO" 2019-06-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21012 2019 153 LIQUIDAZIONE FATT. 4165/2019 ALLA DITTA LA CASALINDA SRL PER FORNITURA CONTENITORI MONOUSO PER MENSE SCOLASTICHE (EURO 774.15) 2019-06-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 21013 2019 153 ACQUISTO PEZZI RICAMBIO PER AUTOVETTURE E MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' C.LE - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. AUTORICAMBI MUGELLO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 14.000,00 (OLTRE IVA) 2019-02-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21014 2019 153 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 738 DELLA SIME TELECOMUNICAZIONI S.P.A. - EURO 2.347,02 2019-04-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21015 2019 152 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURE MESE GENNAIO 2019 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 14.596,70 (OLTRE IVA) 2019-03-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21016 2019 152 LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA APRILE 2019 2019-04-15T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 21017 2019 152 LIQUIDAZIONE A XEROX SPA FATTURA N. 190007065/2019 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI (EURO 805,61) 2019-06-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 21018 2019 152 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2019 E 2020 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 10.763,00 (OLTRE IVA) 2019-02-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21019 2019 152 PRATICA PRESENTATA IL 30/04/2019 PROT. 9882, PER SANATORIA OPERE NON CONFORMI ALLA C.E: 4/1964, PARERE TECNICO DEL 06/05/2019, ESAMINATO NELLA C. EDILIZIA DEL 27/01/2017, VERSAMENTO ONERI E SANZIONI/OBLAZIONI IN DATA 03/06/2019 E 05/06/2019 2019-06-10T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 21020 2019 151 SUBENTRO A CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE N. 856 IN VIA LIBERO GRASSI N. 3 - DA GRL DI GUIDALOTTI GIULIANO A GGMACCHINE DI TIZIANO GHERARDI 2019-06-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21021 2019 151 LIQUIDAZIONE A SHARP ELECTRONICS SPA FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI PERIODO 06.02.2019/05.05.2019 (EURO 388,22) 2019-06-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 21022 2019 151 LIQUIDAZIONE ACCONTO A.N.T.E.A.S. MUGELLO PER ACCOMPAGNAMENTO BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI EURO 120,00 2019-04-15T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 21023 2019 151 RIMBORSO TARES E TARI AL SIGNOR ALBERTO PIATTOLI 2019-02-28T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 21024 2019 151 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE- LIQUIDAZIONE FATTURA 819000008428 DEL 15-02-2019 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 52,42 (OLTRE IVA) 2019-03-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21025 2019 150 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE STRUTTURE ADIBITE A MANIFESTAZIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38 DEL 28.02.2019 DELLA DITTA ARGELLI SRL DI FUSIGNANO (RA) PER EURO 7.980,00 (OLTRE IVA) 2019-03-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21026 2019 150 LIQUIDAZIONE RICHIESTA PREMIO AON S.P.A. PER COPERTURA ASSICURATIVA NUOVE OPERE ESPOSTE NEL CHINI MUSEO - EURO 128,75 2019-04-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21027 2019 150 ASSEGNAZIONE IN MOBILITA' ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PROVVEDIMENTI. 2019-02-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21028 2019 150 LIQUIDAZIONE FATT. N. 47/2019 ALLA COOPERATIVA SOCIALE ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI MAGGIO 2019 (EURO 542,80) 2019-06-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 21029 2019 150 P.C. 30 DEL 06.06.19 - P.E. 19/0028 - REALIZZAZIONE MANUFATTO AGRICOLO AMATORIALE - LOC. LA GRACCHIA 2019-06-07T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 21030 2019 149 LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURE RELATIVE A TRASMISSIONE DATI - SALDO 3^BIMESTRE 2019 (EURO 343,80) 2019-06-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 21031 2019 149 LIQUIDAZIONE FATTURA N: DI BILLERI CLAUDIO E APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA _ IMPEGNO DI SPESA 2019-02-27T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 21032 2019 149 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER CANTIERE PER LAVORI EDILI IN VICOLO CASTELLUCCIO E P.LE CURTATONE E MONTANARA - NARDINI PIERO NARDINI E LOMPI SNC 2019-06-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21033 2019 149 ACQUISTO GIOCHI DA INSTALLARE NELLE AREE A VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45 DEL 01.03.2019 DELLA DITTA POZZA 1865 SRL DI VALLARSA (TN) PER EURO 33.190,00 (OLTRE IVA) 2019-03-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21034 2019 149 LIQUIDAZIONE II RATA CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS PER REALIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE 2018/2019 - EURO 15.000,00 2019-04-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21035 2019 148 LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURE RELATIVE ALLA TRASMISSIONE DATI 3^ BIMESTRE 2019 (EURO 1145,88) 2019-06-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 21036 2019 148 LIQUIDAZIONE NOTA MARTA MANETTI PER CONDUZIONE LABORATORIO PER BAMBINI IN BIBLIOTECA - EURO 95,00 2019-04-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21037 2019 148 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI E OFFERTA DI PRODOTTI IN C.SO MATTEOTTI C/O TORRE DELL'OROLOGIO - DANIELA SANDRELLI ANT ITALIA 2019-06-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21038 2019 148 IMBORSO TARES E TARI AL SIGNOR MARIO ASPETTATI 2019-02-27T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 21039 2019 148 FORNITURA E POSA IN OPERA QUADRO ELETTRICO PRESSO AREA A VERDE DI RABATTA- LIQUIDAZIONE FATTURA 13PA DEL 06-03-2019 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO SNC DI BSL PER EURO 550,00 (OLTRE IVA) 2019-03-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21040 2019 147 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE SEDE DI POLIZIA MUNICIPALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 11PA DEL 06-03-2019 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO SNC PER EURO 240,00 (OLTRE IVA) 2019-03-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21041 2019 147 "LIQUIDAZIONE NOTA ASSOCIAZIONE ""AMICI DELLE BIBLIOTECHE"" RIMBORSO SPESE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO PER ATTIVITA' IN BIBLIOTECA 2018/2019 - EURO 500,00" 2019-04-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21042 2019 147 CONTENZIOSO P.F. / COMUNE BORGO SAN LORENZO. RICORSO EX ART. 22 LEGGE N. 689/1981 INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI FIRENZE AVVERSO L'ORDINANZA INGIUNZIONE N. 44/2018. 2019-02-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21043 2019 147 LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURE TELEFONIA FISSA - SALDO 3^ BIMESTRE 2019 (EURO 188,70) 2019-06-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 21044 2019 147 P.C. 29 - P.E. 19/0043 - SANATORIA PER OPERE DIFFORMI DALLA C.E. 68/1988 PER MANCATA PRESENTAZIONE VARIANTE FINALE - EDIFICIO ABITATIVO IN VIA DEI CAPPUCCINI 2019-06-06T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 21045 2019 146 CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO INFERIORE A 12 ORE PER POTATURE IN VIA SAN GIOVANNI MAGGIORE E SU STRADA COMUNALE PER LUCO - FILIPPO LASCIALFARI MARCHESI FRESCOBALDI SOC. AGR. SRL 2019-06-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21046 2019 146 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 150/B DI AFICLEANING S.A.S. PER LAVAGGIO PAVIMENTO MUSEO CHINI - EURO 427,00 2019-04-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21047 2019 146 LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATT. N. 4220619800006115/2019 RELATIVA A TELEFONIA FISSA 3^ BIMESTRE 2019 (EURO 1662,19) 2019-06-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 21048 2019 146 ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE DA COLLOCARE NUOVA ZONA DEL MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI' - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA PALLI ROBERTA SRL DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) E. 1.859,04 (OLTRE IVA) . 2019-02-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21049 2019 146 FORNITURA ARREDI PER PARCHI ED AREE A VERDE PUBBLICO- LIQUIDAZIONE FATTURA 2019-FE-0000026 DEL 18-02-2019 DELLA DITTA MACAGI SRL DI CINGOLI (MC) PER EURO 11.332,00 (OLTRE IVA) 2019-03-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21050 2019 145 FORNITURA PANNELLI FONOASSORBENTI PER AMBIENTI CENTRO D'INCONTRO PIAZZA DANTE- LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 5_19 DEL 05-03-2019 DELLA DITTA SPANDRE SRL DI SAN CARLO CANAVESE (TO) PER EURO 17.978,00 (OLTRE IVA) 2019-03-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21051 2019 145 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23_19 DI ODISSEA COOP.VA SOCIALE PER REALIZZAZIONE E MONTAGGIO INTELAIATURA IN LEGNO PER ESPOSIZIONE OPERA DI GALILEO CHINI AL CHINI MUSEO - EURO 610,00 2019-04-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21052 2019 145 ACQUISTO CONGLOMERATO A CALDO VARIE PEZZATURE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE SRL DI BARBERINO M.LLO (FI) PER EURO 4.503,40 (OLTRE IVA) 2019-02-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21053 2019 145 "CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI DEHORS STAGIONALE IN VIA SAN MARTINO N. 9 - MEHANY KOLTA MEHDAT (FRANCO ""L'EGIZIANO"")" 2019-06-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21054 2019 145 LIQUIDAZIONE FATT. N.2017/30.04.2019 ALLA DITTA PFE SPA PER SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI (EURO 7501,37) 2019-06-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 21055 2019 144 P.C. 28 - P.E. 19/0029 - REALIZZAZIONE TETTOIA RIMESSA ATTREZZATURE AGRICOLE IN ASSENZA DI PROGRAMMA AZIENDALE - LOC. OLMI MONTAZZI 2019-06-06T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 21056 2019 144 ESECUZIONE 25 ESUMAZIONI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 03-1-2019-PA DEL 28-02-2019 DELLA FONDAZIONE ESTOTE MISERICORDES DI BSL PER EURO 4.125,00 (OLTRE IVA) 2019-03-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21057 2019 144 LIQUIDAZIONE FATTURA PA 5_19 DI COCCHIERI ALESSANDRO PER DIREZIONE MUSEO CHINI - EURO 3.120,00 2019-04-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21058 2019 144 LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATT. N. 7X01272197/2019 RELATIVA A TELEFONIA MOBILE -3^ BIMESTRE 2019 (EURO 190,91) 2019-06-17T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 21059 2019 144 VIOLAZIONE DI NORME TRIBUTARIE IN PARTICOLARE ART. 16 DEL D. LGS. N. 472/1997 - LIQUIDAZIONE DELLA SANZIONE DI EURO 791,50 ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE 2019-02-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21060 2019 143 "VARIAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO ATTRAZIONE DI SPETTACOLO VIAGGIANTE 048004-0030/2010 ""GIOCO GONFIABILE SCIVOLO"" PER PASSAGGIO PROPRIETA' DA SUFFER MONICA A DE STEFANI CRISTIANA" 2019-06-05T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 21061 2019 143 IMBORSO TARES E TARI ALLA SIGNORA MARIELLA MORICCI 2019-02-26T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 21062 2019 143 FORNITURA PENSILINE ED ELEMENTI ARREDO URBANO- LIQUIDAZIONE FATTURA 25-PA DELLA DITTA GREEN ARREDA SRL DI VASTO (CH) PER EURO 8.685,00 (OLTRE IVA) 2019-03-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21063 2019 143 LIQUIDAZIONE FATTURA ORIENTA SPA - MESE DI APRILE 2019 2019-06-07T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 21064 2019 143 INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA LIQUIDAZIONE COMMISSIONI PAGOBANCOMAT E CARTA DI CREDITO MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2019 2019-04-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21065 2019 142 SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI- MESE DI FEBBRAIO 2019- LIQUIDAZIONE FATTURA 0000132307 DEL 28-02-2019 DELLA DITTA ALIA SPA DI FIRENZE PER EURO 257.568,58 (OLTRE IVA) 2019-03-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21066 2019 142 LIQUIDAZIONE TIROCINI NON CURRICULAR I- MESE DI GIUGNO 2019 2019-06-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 21067 2019 142 LIQUIDAZIONE FATTURA CONVOI S.C.S. ONLUS PER REALIZZAZIONE STAMPE ED ELABORAZIONI GRAFICHE - EURO 104,92 2019-04-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21068 2019 142 CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE IN VIA BASAGLIA N. 6 A BORGO SAN LORENZO - MATTEUCCI CRISTINA 2019-06-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21069 2019 142 FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2019 E 2020. AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.E.M. SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 21.140,00 (OLTRE IVA) 2019-02-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21070 2019 141 FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURE MESE GENNAIO 2019 DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA PER EURO 6.071,19 (OLTRE IVA) 2019-03-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21071 2019 141 LIQUIDAZIONE FATTURA 16/PA DI EQUILIBRI COOPERATIVA SOCIALE PER ATTIVITA' DI LETTURA ANIMATA IN BIBLIOTECA - EURO 336,0 2019-04-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21072 2019 141 LAVORO STRAORDINARIO MESE DI APRILE 2019 2019-06-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 21073 2019 141 RICONOSCIMENTO PERMESSI DIRITTO ALLO STUDIO EX ART. 45 CCNL 21.05.2018 ANNO 2019 DIPENDENTE SABRINA SOLITO 2019-02-25T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 21074 2019 141 REVOCA DI PASSO CARRABILE N. 122/88 IN VIA BELVEDERE N. 4 A SAGGINALE INTESTATO A NARDINI FRANCO 2019-06-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21075 2019 140 LIQUIDAZIONE INDENNITA DI REPERIBILITA' MESE DI APRILE 2019 2019-06-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 21076 2019 140 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2019- AFFIDAMENTO ALLA DITTA SONEPAR ITALIA S.P.A DI PADOVA (PD) PER EURO 24.400,00 (COMPRESO IVA) 2019-02-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21077 2019 140 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000001-2019 A FAVORE DI CAVINI GIANCARLO PER SERVIZIO DI IMBALLAGGIO E TRASPORTO OPERE PER CHINI MUSEO - EURO 650,00 2019-04-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21078 2019 140 FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7019012000002642 DEL 25-01-2019 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 7.602,71 2019-03-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21079 2019 140 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER AREA DI CANTIERE IN VIA 1' MAGGIO N. 7 - TASSONE GIUSEPPE GENERAL SRL 2019-06-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21080 2019 139 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI IN VIA TRAVERSI N. 65 A LUCO DI MUGELLO - GIOVANNINI FRANCO 2019-05-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21081 2019 139 LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - 2019 2019-04-02T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 21082 2019 139 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI APRILE 2019 2019-06-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 21083 2019 139 GESTIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE-CONSUNTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA FORNITURA- LIQUIDAZIONE FATTURA MFTV-19-00213 DEL 21-02-2019 DELLA DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL DI MILANO PER EURO 6.861,28 (OLTRE IVA) 2019-03-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21084 2019 139 MANUTENZIONE E RIPRISTINO IMPIANTO TERMICO C/O SALA MULTI+ DI VIALE KENNEDY A BSL- DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE PER EURO 724,17 (OLTRE IVA) 2019-02-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21085 2019 138 LIQUIDAZIONE FATTURE 16_19 ; 17_19 ; 18_19 ; 19_19 DELLA COOPERATIVA SOCIALE ODISSEA PER SERVIZI MUSEALI, TURUSTICI, DI PULIZIE E DI SORVEGLIANZA DEL CHINI MUSEO E DI VILLA PECORI GIRALDI - 5.721,78 2019-04-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21086 2019 138 "CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE ""FIERA AGRICOLA"" 2019 CON ATTIVITA' DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE - STEFANO SANTARELLI GAL-START" 2019-05-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21087 2019 138 CANONE SE 2018 ST 2018-2019 SERVIZIO CONDUZIONE, MANUTENZIONE E FUNZIONE TERZO RESPONSABILE NIDO VERDE- LIQUIDAZIONE FATTURA MFTV-19-00258 DELLA DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL DI MILANO PER EURO 491,80 2019-03-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21088 2019 138 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI APRILE 2019 2019-06-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 21089 2019 138 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI N. 2 LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO - MIGNANI PAOLO 2019-02-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21090 2019 137 LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURA RETE RTRT3 -1^ TRIMESTRE 2019 (EURO 2768,35) 2019-06-04T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 21091 2019 137 CANONE SE 2018 ST 2018-2019- SERVIZOI CONDUZIONE, MANUTENZIONE E FUNZIONE TERZO RESPONSABILE VILLA PECORI E MAGAZZINO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA MFTV-19-00260 DEL 25-02-2019 DELLA DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL DI MILANO PER EURO 2.459,02 (OLTRE IVA) 2019-03-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21092 2019 137 RIMBORSO TARI ALLA SIGNORA LORETTA CASALVALLI 2019-02-25T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 21093 2019 137 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA 1' MAGGIO E IN VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' A BORGO SAN LORENZO - PAZZAGLIA ANTONIO TIM (TELECOM) 2019-05-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21094 2019 137 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7PA DEL 21.03.2019 DI EURO 210,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 46,20=, PER UN TOTALE DI EURO 256,20= ALLO ""STUDIO NOFERINI"" DI BORGO SAN LORENZO PER REALIZZAZIONE TARGA PER MONUMENTO FIDO E STAMPA PANNELLI PENSILINA PEDIBUS" 2019-03-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21095 2019 136 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/2019/297 DEL 08.03.2019 DI EURO 134,46= OLTRE IVA 22% DI EURO 29,58=, PER UN TOTALE DI EURO 164,04= ALLA ""AZIENDA USL TOSCANA CENTRO"" DI FIRENZE PER DIRITTI SANITARI DI VALIDAZIONE MENU MENSA SCOLASTICA." 2019-03-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21096 2019 136 LIQUIDAZIONE FATT.668/2019 AL CORPO VIGILI GIURATI S.P.A. PER SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI MESE DI APRILE 2019 (EURO 225,25) 2019-05-23T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 21097 2019 136 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""EMERGENZA CLIMATICA""" 2019-12-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21098 2019 136 FONRNITURA E POSA IN OPERA VENTIL. CONVETTORE PER IL CENTRO GIOVANI- LIQUIDAZIONE FATTURA MFTV-19-00257 DEL 25-02-2019 DELLA DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL DI MILANO PER EURO 1.174,42 (OLTRE IVA) 2019-03-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21099 2019 136 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE SINDACALI SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE IN VIA PANANTI ANG. VIA DELLA CASA - ZANTONETTI CLAUDIO CGIL SPI MUGELLO 2019-05-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21100 2019 136 RIMBORSO TARI AL SIGNOR LORENZO GIANNETTI 2019-02-22T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 21101 2019 135 RIMBORSO TARI ALLA SIGNORA MARIA PIA PIERI 2019-02-22T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 21102 2019 135 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 146/00 DEL 26.02.2019 DI EURO 180,00= OLTE IVA 22% DI EURO 39,60=, PER UN TOTALE DI EURO 219,60=, ALLA DITTA ""RESH SRL"" DI SCANDICCI PER RIPARAZIONE TRITACARNE MEAT MINCER." 2019-03-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21103 2019 135 LIQUIDAZIONE FATT. N. 39/2019 ALLA DITTA ODISSEA COOP.VA SOCIALE PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI FACOLTA' INFERMIERISTICA NESE DI APRILE 2019 (EURO 426,49) 2019-05-23T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 21104 2019 135 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""ARIE DI NATALE""" 2019-12-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21105 2019 135 PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA N. 27 - P.E. 19/0053 - OPERE ESTERNE A LOCALE GARAGE IN DIFFORMITA' DALLA C.E. 121/1971 - VIA A. BARDUCCI 6 2019-05-30T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 21106 2019 135 IMPIANTO TERMICO ASILO CASTAGNO- LIQUIDAZIONE FATTURA MFTV-19-00259 DEL 25-02-2019 DELLA DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL DI MILANO PER EURO 1.818,72 (OLTRE IVA) 2019-03-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21107 2019 134 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE AL CICLO DI EVENTI ""VINO NUOVO IN OTRI NUOVI""" 2019-12-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21108 2019 134 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4932 E 4956/2019 ALLA DITTA C2 S.R.L. PER FORNITURA TONER PER STAMPANTI E ARTICOLI VARI CANCELLERIA (EURO 2130,53) 2019-05-23T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 21109 2019 134 FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRO ELETTRICO PRESSO AREA A VERDE DI RABATTA - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC DI BORGO S. LORENZO (FI) E. 550,00 (OLTRE IVA) 2019-02-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21110 2019 134 CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE- 4^ TRIMESTRE 2018- LIQUIDAZIONE FATTURA N. MFTV-19-00217 DEL 27-02-2019 DELLA DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL PER EURO 79.304,06 (OLTRE IVA) 2019-03-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21111 2019 134 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 334/E DELL'08.03.2019 DI EURO 50.244,52=, OLTRE IVA 5% DI EURO 2.512,23= ALLA ""ARCA COOPERATIVA SOCIALE"" DI FIRENZE PER GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILO NIDO CASTAGNO-ASILO NIDO GELSO - GIOCANIDO) NEL MESE DI FEBBRAIO 2019 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 52.756,75=." 2019-03-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21112 2019 134 "VARIAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO ATTRAZIONE DI SPETTACOLO VIAGGIANTE 048004-0010/2010 ""PUGNOMETRO"" PER PASSAGGIO PROPRIETA' DA MORUZZI ALBERTO A FRANCHINI LORENZO" 2019-05-30T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 21113 2019 133 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA SONEPAR ITALIA S.P.A. DI PADOVA (PD) PER UNA SPESA DI E. 1.861,07 (OLTRE IVA) 2019-02-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21114 2019 133 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000197-0CP0P0 DEL 15.02.2019 DI EURO 4.131,86= OLTRE IVA 5% DI EURO 206,59= AL ""CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP A R.L."" DI FIRENZE PER SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO GIOVANI (PROGETTO CHICCHESSIA E KONTATTO) - MESE DI GENNAIO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 4.338,45=." 2019-03-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21115 2019 133 SERVIZIO MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPS/3 DEL 30.01.2019 DELLA DITTA AS.TEC. DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 3.798,75 (OLTRE IVA) 2019-03-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21116 2019 133 CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI DEHORS CONTINUATIVO IN V.LE DELLA REPUBBLICA ANG. V.LE DELLA RESISTENZA A BORGO SAN LORENZO - SANDRO FRASSINETI CAFFE' MEDICEO 2019-05-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21117 2019 133 LIQUIDAZIONE FATTURA N.3259/2019 ALLA DITTA LA CASALINDA SRL PER FORNITURA CONTENITORI PER MENSE (EURO 1061,95) 2019-05-23T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 21118 2019 133 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""UNA VASCA PER AISLA""" 2019-12-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21119 2019 132 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 792/2019 ALLA DITTA ETRURIA P.A. SRL PER ABBONAMENTO ANNO 2019 ""ENTI ON LINE"" (EURO 488,00)" 2019-05-23T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 21120 2019 132 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO IN FAVORE DI GS PALLAVOLO BORGO A.S.D. E IN FAVORE DI FIORENTINA HANDBALL 2019-03-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21121 2019 132 NOLEGGIO RULLO TANDEM PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFDIAMENTO DITTA BONI ALDO E C. DI BONI CARLO SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 400,00 (OLTRE IVA) 2019-02-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21122 2019 132 MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPS/1 DEL 30.01.2019 DELLA DITTA AS.TEC. DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 298,65 (OLTRE IVA) 2019-03-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21123 2019 132 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""CONSULTA: LA STOVIGLIOTECA""" 2019-12-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21124 2019 132 AUTORIZZAZIONE CAMPEGGIO TEMPORANEO AI SENSI L.R. 86/2016 - SANTINI COSIMO & C. SAS 2019-05-29T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 21125 2019 131 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5954834/2019 ALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER FORNITURA GUIDA NORMATIVA ANNO 2019 (EURO 350,00) 2019-05-23T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 21126 2019 131 LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA DI S.PIETRO A LUCO DELLA SECONDA RATA DEL CANONE DI LOCAZIONE SCUOLA D'INFANZIA DI LUCO A.S. 2018/2019 2019-03-28T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 21127 2019 131 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""XVII CORSO DEGUSTAZIONE DELL'OLIO E DEL VINO""" 2019-12-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21128 2019 131 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE SEDE DI POLIZIA MUNICIPALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 240,00 (OLTRE IVA) 2019-02-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21129 2019 131 LIQUIDAZIONE CANONE 1^ SEMESTRE 2019 A FAVORE DEL CET DI FIRENZE PER SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ED ASSISTENZA PER EURO 521,43 (OLTRE IVA) 2019-03-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21130 2019 131 AUTORIZZAZIONE AMPLIAMENTO ATTIVITA' ESERCITATA IN REGIME AMBULATORIALE PRESSO STRUTTURA SANITARIA DENOMINATA BIO SCIENZE - MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE 2019-05-24T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 21131 2019 130 CONTENZIOSO P.F. / COMUNE BORGO SAN LORENZO. RICORSO EX ART. 22 LEGGE N. 689/1981 INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI FIRENZE AVVERSO L'ORDINANZA INGIUNZIONE N. 14/2018. 2019-02-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21132 2019 130 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 315/2019 ALLA DITTA INTERAZIONE SRL PER ABBONAMENTO A ""BOLLETTINO P.A"" ANNO 2019. (EURO 680,00)" 2019-05-23T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 21133 2019 130 "VOLTURA TEMPORANEA COD. ID. ATTRAZIONE SPETTACOLO VIAGGIANTE N. 048004-0002/2010 ""ROTONDA TIRI VARI"" DI CLAUDI EBEL DINA DAL 20/09 AL 24/09/2019 IN FAVORE DI MAGRINI RITA - D.M. 18/05/2007" 2019-05-24T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 21134 2019 130 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 31/10 DEL 28.02.2019 DI EURO 629,92=, N. 32/10 DEL 28.02.2019 DI EURO 173,84= E N. 33/10 DEL 28.02.2019 DI EURO 6.033,27=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA ""GIOTTO FANTI FRESH"" DI FIRENZE PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 6.837,03= IVA COMPRESA." 2019-03-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21135 2019 130 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""LA CRONICIZZAZIONE DELLA MALATTIA NELLA MALATTIA ONCOLOGICA CONVIVERE CON LINQUILINO""" 2019-12-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21136 2019 130 SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE SUI LUIGHI DI LAVORO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 64/2019 DEL 22.02.2019 DELLA DITTA IGEAM SRL DI ROMA (RM) PER EURO 2.099,46 (OLTRE IVA) 2019-03-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21137 2019 129 GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO - 2^ LIQUIDAZIONE ANNO 2018 (EURO 171,71) 2019-03-20T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 21138 2019 129 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE AL CONCERTO ""A GOSPEL NIGHT""" 2019-12-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21139 2019 129 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7819005327 DEL 30.04.2019 ALLA DITTA REKEEP SPA PER CANONE CONSULENZA GESTIONALE SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP (EURO 12,08) 2019-05-23T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 21140 2019 129 P.C. N. 26 - P.E. 19/0027 - PRATICA SUAP 182/2019 - REALIZZAZIONE TETTOIA PER ALIMENTAZIONE BOVINI AL PASCOLO IN ASSENZA DI PROGRAMMA AZIENDALE - LOC. CARDETOLE - LA CONDOTTA 2019-05-23T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 21141 2019 129 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. G_T/000170 DEL 31.01.2019 DI EURO 1.861,83=, N .G_T/000171 DEL 31.01.2019 DI EURO 138,53=, N.G_T/000376 DEL28.02.2019 DI EURO 1.215,55= E N. G_T/000377 DEL 28.02.2019 DI EURO 277,06=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA ""DAC SPA"" DI FLERO (BS) PER FORNITURA OLII ALLE CUCINE COMUNALI NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 3.492,97=)" 2019-03-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21142 2019 129 VACANZE ANZIANI 2019 - AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE. 2019-02-20T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 21143 2019 128 GESTIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE-CONSUNTIVO MAN STRAORDINARIA- LIQUIDAZIONE FATTURA MFTV-19-00214 DEL 21-02-2019 DELLA DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL DI MILANO PER EURO 3.916,66 (OLTRE IVA) 2019-03-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21144 2019 128 AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO IN DEROGA AI LIMITI SU ALCUNE STRADE COMUNALI PER ATTIVITA' AGRICOLE - GRILLO SOCIETA' AGRICOLA DI BONINI DANIELE E MARCO 2019-05-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21145 2019 128 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""CAVALCATA DEI MAGI 2020""" 2019-12-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21146 2019 128 "3^COMMISSIONE CONSILIARE ""CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI"" - IMPEGNO DI SPESA 2019" 2019-02-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21147 2019 128 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1584/2019 ALLA DITTA PFE S.P.A. PER SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI MESE DI MARZO 2019 (EURO 7501,37) 2019-05-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 21148 2019 128 LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 19-000125 DELLA DITTA G.A.M. GONZAGA ARREDI MONTESSORI SRL PER COMPLETAMENTO FORNITURA ARREDI SALA BIMBI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 565,91 2019-03-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21149 2019 127 P.C. N. 25 - P.E. 19/0042 - SANATORIA PER OPERE ESTERNE CIVILE ABITAZIONE IN DIFFORMITA' DALLA C.E. 107/1977 - RONTA VIA FAENTINA 2019-05-20T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 21150 2019 127 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLA MOSTRA ""CARTOGRAFIA D'EPOCA, PIANTE E CABREI DEL MUGELLO""" 2019-12-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21151 2019 127 "LIQUIDAZIONE FATTURE N.G_T/000168 DEL 31.01.2019 DI EURO 11.923,22= , N. G_T/000169 DEL 31.01.19 DI EURO 1.151,40= , N. G_T/000374 DEL 28.02.19 DI EURO 10.837,41= , N. G_T/000375 DEL 28.02.19 DI EURO 1.334,20=, E LA NOTA DI CREDITO N. G_U000066 DEL 04.03.2019 DI EURO -5,93=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA ""DAC S.P.A."" DI FLERO (BS) PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI ALLE CUCINE COMUNALI NEI MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2019 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 25.240,30=, IVA COMPRESA)" 2019-03-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21152 2019 127 LIQUIDAZIONE FATT.2751/2019 ALLA DITTA LA CASALINDA SRL PER FORNITURA CONTENITORI PER MENSA (EURO 292,02) - 2019-05-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 21153 2019 127 APPROVAZIONE SCARTO E ELIMINAZIONE DI ATTI E DOCUMENTI DALL'ARCHIVIO COMUNALE DI DEPOSITO 2019-02-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21154 2019 127 REVISIONE AEROTERMI PALESTRA SCUOLA MEDIA-CONSUNTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPY19-0007- LIQUIDAZIONE FATTURA MFTV-19-00216 DELLA DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL DI MILANO PER EURO 452,84 (OLTRE IVA) 2019-03-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21155 2019 126 LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE NUOVO SITO WEB E LOGO DEM MUSEO CHINI ALLA DOTT.SSA SERENA LANDI - EURO 4.286,00 2019-03-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21156 2019 126 LIQUIDAZIONE A START SRL FATT. N.6/01/2019 PER ABBONAMENTO A NEWSLETTER ANNO 2019 (EURO 1220,00) 2019-05-17T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 21157 2019 126 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""CONCERTO DI NATALE""" 2019-12-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21158 2019 126 FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI C.LI-LIQUIDAZIONE FATT. N. 7019012000002642 DEL 25/01/19 DI PUBLIACQUA S.P.A. PER EURO 7.645,35 (IVA COMPR) CON MAGGIORE SPESA DI EURO 6.809,19 (IVA COMPR) 2019-02-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21159 2019 126 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI PONTEGGIO SU MARCIAPIEDE IN V.LE DELLA REPUBBLICA N. 58 NEL CAPOLUOGO - PIERANTONI FABIO EDIL4 2019-05-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21160 2019 126 FPO CIRCOLATORE ACS SCUOLA ELEMENTARE-CONSUNTIVO MAN STRAORDINARIA OPY19-007- LIQUIDAZIONE FATTURA MFTV-19-00215 DEL 21-02-2019 DELLA DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL DI MILANO PER EURO 394,04 (OLTRE IVA) 2019-03-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21161 2019 125 APPALTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELLA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA CO&SO DI FIRENZE 2019-02-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21162 2019 125 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE TEMPORANEA DI LAVORI IN P.ZZA VITTORIO VENETO N. 3 NEL CAPOLUOGO - BARLETTI ANDREA 2019-05-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21163 2019 125 CONSUNTIVO MAN. STRAORDINARIA OPY18-0094- LIQUIDAZIONE FATTURA MFTV-19-00212 DEL 21-02-2019 DELLA DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL DI MILANO PER EURO 1.343,09 (OLTRE IVA) 2019-03-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21164 2019 125 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""SEMPLICEMENTE NATALE""" 2019-12-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21165 2019 125 LIQUDAZIONE CORRISPONDENZA - SERVIZIO PICK UP - POSTE ITALIANE SPA 2019-03-26T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 21166 2019 125 LIQUIDAZIONE FATT.2751/2019 ALLA DITTA LA CASALINDA SRL PER FORNITURA CONTENITORI PER MENSA (EURO 292,02) 2019-05-17T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 21167 2019 124 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 20_19 DEL 28.02.2019 DI EURO 52.712,64= OLTRE IVA 22% DI EURO 11.596,78= ALLA ""ODISSEA COOP.VA SOCIALE"" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI) - MESE DI FEBBRAIO 2019 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 64.309,42=)" 2019-03-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21168 2019 124 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI FIRENZE DEPOSITO CAUZIONALE PER COSTITUZIONE SERVITU' CONDUTTURA ELETTRICA SULL'EDIFICIO ADIBITO A CASERMA CARABINIERI DI BSL - EURO 212,32 2019-03-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21169 2019 124 CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE IN VIA DEL PALAGETTO SNC A PANICAGLIA - LUCII ANNARITA 2019-05-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21170 2019 124 LIQUIDAZIONE TIROCINI NON CURRICULARI MESE DI MAGGIO 2019 2019-05-16T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 21171 2019 124 INDICAZIONE PER NOMINA ASSEMBLEARE COMPONENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE FARMAPIANA S.P.A. 2019-11-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21172 2019 124 APPROVAZIONE ESTRATTO DEL VERBALE ASSEGNAZIONE POSTEGGI AVVIO FASE SPERIMENTALE NUOVA COLLOCAZIONE MERCATO MARTEDI' 2019-02-19T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 21173 2019 123 REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE AREA A VERDE PUBBLICO URBANO FRAZIONE RABATTA- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10PA DEL 22-02-2019 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC PER EURO 7.790,00 (OLTRE IVA) 2019-03-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21174 2019 123 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 15_19 DEL 28.02.2019 DI EURO 1.427,25= OLTRE IVA 22% DI EURO 314,00= ALLA ""ODISSEA COOP. VA SOCIALE"" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI VIA CURIEL NEL MESE DI FEBBRAIO 2019 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.741,25=)" 2019-03-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21175 2019 123 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""MERCATINI NATALE E ACCENSIONE ALBERO""" 2019-11-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21176 2019 123 LIQUIDAZIONE FATTURA DR. PIETRO BEVILACQUA IN QUALITA' COMPONENTE ESTERNO NUCLEO DI VALUTAZIONE 1^ TRIMESTRE 2019 2019-05-14T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 21177 2019 123 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - CARUANA DOMENICA 2019-02-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21178 2019 123 CONCESSIONE PER SUBENTRO DI PASSO CARRABILE N. 1269 IN VIA PIAVE N. 16 - DA RONCONI BRUNO A MAZZONI MASSIMO 2019-05-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21179 2019 122 LIQUIDAZIONE FATTURA 466/C DEL 19-04-2019 A COMPUTER CARE SRL PER SERVIZIO DI ASSISTENZA POSTAZIONI DI LAVORO (PERIODO GENNAIO-MARZO 2019) 2019-05-13T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 21180 2019 122 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""2° TORNEO UN CANESTRO PER BORGO""" 2019-11-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21181 2019 122 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI N. 2 LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO - MARGHERI MARCO 2019-02-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21182 2019 122 CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE IN VIA G. ROMANELLI N. 18 - VERDI FRANCESCO 2019-05-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21183 2019 122 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 14_19 DEL 28.02.2019 DI EURO 960,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 211,20= ALLA ""ODISSEA COOP.VA SOCIALE"" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZI AGGIUNTI (RILEVAMENTO PRESENTE TRAMITE APP-DETECT) - MESE DI FEBBRAIO 2019 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.171,20=)" 2019-03-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21184 2019 122 RIMBORSO SPESE DIRITTI SEGRETERIA PER VARIANTE GENIO CIVILE DI FIRENZE- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-70-2019 DEL 21-02-2019 DELL'ARCH. PAOLA GUIDOTTI DI BSL PER EURO 275,72 2019-03-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21185 2019 121 LIQUIDAZIONE FATTURA ORIENTA SPA PER PRESTAZIONE MESE DI MARZO 2019 2019-05-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 21186 2019 121 PRESA D'ATTO VARIAZIONI NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE: VARIAZIONE DIRETTORE TECNICO, COMPAGINE SOCIALE, QUOTE SOCIETARIE E LEGALE RAPPRESENTANTE FARMACIA ROSELLI 2019-05-15T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 21187 2019 121 "LIQUIDAZIONE ACCONTO RIMBORSO SPESE DI EURO 1.150,00= ALLA ""A.N.T.E.A.S. ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA'"" PER SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO AL CENTRO D'INCONTRO - MESE DI FEBBRAIO 2019" 2019-03-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21188 2019 121 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""LA SCELTA DELL'ACCOGLIENZA, RESTIAMO UMANI. SECONDO INCONTROINFORMAZIONE""" 2019-11-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21189 2019 121 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - INTERVENTO DI RIPARAZIONE MERCEDES TG. BX 042 EX IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 95/FR DEL 20.02.2019 DELLA DITTA TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 421,00 (OLTRE IVA) 2019-03-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21190 2019 121 RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2018 2019-02-19T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 21191 2019 120 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER REALIZZAZIONE DI MURO DI CONTENIMENTO SU PROPRIETA' COMUNALE IN LOC. TASSAIA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - JACOPO PAPINI 2019-05-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21192 2019 120 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO IN FAVORE DI A.S.D. STM PALLACANESTRO 1994 2019-03-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21193 2019 120 INTERVENTO DI RIPARAZIONE CELLA FRIGO PRESSO MENSA CENTRALIZZATA DI VIA P. CAIANI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 91/19 DEL 22.02.2019 DELLA DITTA BORDATI A. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 100,00 (OLTRE IVA) 2019-03-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21194 2019 120 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO CAPOLUOGO - BIAGIONI DANTE 2019-02-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21195 2019 120 TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2019 2019-05-10T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 21196 2019 120 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLA PROIEZIONE DEL FILM ""ANTROPOCENE""" 2019-11-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21197 2019 119 TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2019 2019-05-10T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 21198 2019 119 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE IN USO PRESSO LE MENSE COMUNALI ANNI 2019 E 2020 - AFFIDAMENTO DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 13.425,00 (OLTRE IVA) 2019-02-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21199 2019 119 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""MUGELLO GP RUN 2020""" 2019-11-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21200 2019 119 "PULIZIA SERVIZIO IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PRESSO IL PARCO DELLA MISERICORDIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/PA DEL 20.02.2019 DELLA SOC. COOP. SOCIALE ""ARCHIMEDE"" PER EURO 562,57 (OLTRE IVA)" 2019-03-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21201 2019 119 "LIQUIDAZIONE ACCONTO RIMBORSO SPESE DI EURO 3.600,00= PER SERVIZIO PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO ""ACCOMPAGNAMENTO SU TRASPORTO SCOLASTICO"" ALLA ""A.N.T.E.A.S. ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA'"" - MESE DI FEBBRAIO 2019" 2019-03-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21202 2019 119 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ALLA DITTA MUGELLO NOLEGGI SRL CON SEDE IN VICCHIO (FI) PER GIORNI QUARANTA PER ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI (RICHIESTA DEL 18/04/2019 PROT. 9204) 2019-05-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21203 2019 118 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA DI PRODOTTI IN C.SO MATTEOTTI PRESSI TORRE DELL'OROLOGIO - DANIELA SANDRELLI ANT ITALIA ONLUS 2019-05-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21204 2019 118 "LIQUIDAZIONE ACCONTO RIMBORSO SPESE DI EURO 488,00= PER SERVIZIO PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO PRESCUOLA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ALLA "" A.N.T.E.A.S. ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA"" - MESE DI FEBBRAIO 2019" 2019-03-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21205 2019 118 TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2019 2019-05-10T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 21206 2019 118 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASS. PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER MANIFESTAZIONE ""BORGODOLIO""" 2019-02-18T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 21207 2019 118 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""IL VILLAGGIO DI BABBO NATALE""" 2019-11-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21208 2019 118 "SERVIZIO DI SFALCIO ERBA LUNGO LE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 500013 DEL 19.02.2019 DELLA ""SAMRACANDA"" COOP. SOCIALE DI FIRENZE (FI) PER EURO 8.100,00 (OLTRE IVA)" 2019-03-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21209 2019 117 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI PONTEGGIO E CASTELLO DI TIRO PER OPERE EDILI - CACCIAPUOTI RAFFAELE COGEF SRL 2019-05-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21210 2019 117 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE ""#TUDACHEPARTESTAI""" 2019-11-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21211 2019 117 TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2019 2019-05-10T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 21212 2019 117 FORNITURA ED INSTALLAZIONE PREFABBRICATO DA ADIBIRSI A SPOGLIATOI PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA AREA ROMANELLI- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23-PA DEL 21-02-2019 DELLA DITTA NEW HOUSE SPA DI MEDESANO (PR) PER EURO 59.226,00 (OLTRE IVA) 2019-03-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21213 2019 117 "LIQUIDAZIONE ACCONTO RIMBORSO SPESE DI EURO 2.100,00= PER SERVIZIO PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO ""PRE-SCUOLA"" ALLA ""ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA A.N.T.E.A.S."" - MESE DI FEBBRAIO 2019" 2019-03-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21214 2019 117 RETTIFICA DELLA DETERMINA N. 76 DEL 28 GENNAIO 2019 2019-02-18T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 21215 2019 116 SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNI 2019 E 2020 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FIRENZE SPURGHI SRL DI SESTO F.NO (FI) PER EURO 9.040,00 (OLTRE IVA) 2019-02-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21216 2019 116 "LIQUIDAZIONE ACCONTO RIMBORSO SPESE DI EURO 2.300,00= PER SERVIZIO PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO ""PEDIBUS"" ALLA ""ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' A.N.T.E.A.S."" - MESE DI FEBBRAIO 2019" 2019-03-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21217 2019 116 RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VARIE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2018- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 78 DEL 20-02-2019 DELLA DITTA CMB SERVICE SRL DI PERUGIA (PG) PER EURO 10.303,56 (OLTRE IVA) 2019-03-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21218 2019 116 TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2019 2019-05-10T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 21219 2019 116 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA A BORGO SAN LORENZO PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA - CANINO DAVIDE MOTOCLUB MUGELLO 2019-05-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21220 2019 116 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""STRINGS CITY""" 2019-11-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21221 2019 115 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LAVORO STRAORDINARIO PRIMO TRIMESTRE 2019 2019-05-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 21222 2019 115 GESTIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA MFTV-19-00190 DEL 11/02/2019 ALLA DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL PER EURO 4.950,35 (OLTRE IVA) 2019-03-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21223 2019 115 SVOGLIMENTO PROCEDURE SCELTA DEL CONTRAENTE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTE DI E. 2.085,00 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) PER IL 2^ QUADRIMESTRE 2018 2019-02-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21224 2019 115 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 168/2019/90/V DEL 28.02.2019 DI EURO 1.927,10=, N. 169/2019/90/V DEL 28.02.2019 DI EURO 114,92=, N. 170/2019/90/V DEL 28.02.2019 DI EURO 160,39= E N. 171/2019/90/V DEL 28.02.2019 DI EURO 218,83=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA ""CECIONI CATERING"" DI CALENZANO (FI) PER FORNITURA CARNI AVICOLE E UOVA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2019 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.421,24=)" 2019-03-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21225 2019 115 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""NOUR TRA SIRIA E TOSCANA""" 2019-11-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21226 2019 115 "CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE ""VIVI LO SPORT"" IN AREA FIERISTICA A BORGO SAN LORENZO - INCAGLI GIOVANNI" 2019-05-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21227 2019 114 RIMBORSI TARI UTENTI VARI 2019-02-14T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 21228 2019 114 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DELLA TASSAIA N. 58 PER MANUTENZIONE ACQUEDOTTO - MORURI STEFANO SMS POLCANTO 2019-05-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21229 2019 114 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""MOSTRA DI RICAMO""" 2019-11-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21230 2019 114 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONI DIPENDENTI PRIMO TRIMESTRE 2019 2019-05-09T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 21231 2019 114 LIQUIDAZIONE CASA S.P.A.FATTURE CONTO CAPITALE 2019-03-25T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 21232 2019 114 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE AUTOVETTURE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/FE DEL 15.02.2019 DELLA DITTA AUTORICAMBI MUGELLO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 213,54 (OLTRE IVA) 2019-03-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21233 2019 113 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""CORSI PER ADULTI""" 2019-10-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21234 2019 113 RIPARAZIONE DEL MEZZO CARON ADIBITO ALLA MANUTENZIONE DELLE STRADE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) EURO 1.000,00 (OLTRE IVA) 2019-02-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21235 2019 113 LAVORO STRAORDINARIO MESE DI MARZO 2019 2019-05-09T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 21236 2019 113 "LIQUIDAZIONE FATTURE N.12/PA DEL 28.02.2019 DI EURO 2.963,43=, N. 13/PA DEL 28.02.2019 DI EURO 151,06=, N.14/PA DEL 28.02.2019 DI EURO 420,88=, N. 15/PA DEL 28.02.2019 DI EURO 64,57= E N. 16/PA DEL 28.02.2019 DI EURO 61,57=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA ""COOP. AGRICOLA FIRENZUOLA"" DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNI BOVINE E SUINE ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2019 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 3.661,51=)" 2019-03-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21237 2019 113 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE - IRENE SACCHETTI AVON COSMETICS 2019-05-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21238 2019 113 VERIFICA PERIODICA ASCENSORI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/2018/1629 DEL 31.12.2018 DELLA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO PER EURO 1.004,57 (OLTRE IVA) 2019-03-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21239 2019 112 LIQUIDAZIONE INDENNITA DI REPERIBILITA' MESE DI MARZO 2019 2019-05-09T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 21240 2019 112 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER OPERE EDILI IN VIA 1' MAGGIO N. 6/7 A BORGO SAN LORENZO - TASSONE NICOLA GENERAL SRL 2019-05-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21241 2019 112 LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA FEBBRAIO 2019 2019-03-22T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 21242 2019 112 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""XXIV MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO E NERO DEL MUGELLO""" 2019-10-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21243 2019 112 ACQUISTO MATERIALE EDILE PER SISTEMAZIONE SLARGO IN PROSSIMITA' DI VIA O. BANDINI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA ARRIGHINI ANDREA E C. SAS DI BORGO SAN LORENZO (FI) E. 531,00 (OLTRE IVA) 2019-02-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21244 2019 112 RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 79 DEL 20-02-2019 DELLA DITTA CMB SERVICE SRL DI PERUGIA PER EURO 3.630,00 (OLTRE IVA) 2019-03-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21245 2019 111 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""ROTAROLIO""" 2019-10-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21246 2019 111 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA G. FRANCESCHI, VIALE 4 NOVEMBRE E VIA ROMA A BORGO SAN LORENZO - ANTONIO PAZZAGLIA TIM TELECOM 2019-05-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21247 2019 111 FORNITURA ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 7019012000003312 DEL 18-02-2019 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 3,76 (OLTRE IVA) 2019-03-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21248 2019 111 ALLOGGIO ERP IN INDIRIZZO VIA DEL CANTONE N.45 - PANICAGLIA - OCCUPAZIONE ALLOGGIO SENZA TITOLO - RILASCIO AI SENSI DELL'ART. 37 L. R.T. N. 2/2019 - PROVVEDIMENTI. 2019-02-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21249 2019 111 LIQUIDAZIONE ACCONTO A.N.T.E.A.S. MUGELLO PER ACCOMPAGNAMENTO BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI EURO 168,00 2019-03-22T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 21250 2019 111 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI MARZO 2019 2019-05-09T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 21251 2019 110 "LIQUIDAZIONE FATTURE V20000009 DEL 28.02.19 DI EURO 204,50=, N. V20000010 DEL 28.02.19 DI EURO 1.711,34=, N. V20000011 DEL 28.02.19 DI EURO 173,72=, N. V20000012 DEL 28.02.19 DI EURO 6,21=, N. V20000013 DEL 28.02.19 DI EURO 125,67= E N. V20000014 DEL 28.02.19 DI EURO 9,00=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA ""FAINI FIRENZE & C. S.R.L."" DI BORGO SAN LORENZO PER FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2019 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.230,44=)" 2019-03-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21252 2019 110 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""A UN PASSO DAL CIELO IL CAMPIONE DEL MONDO A BORGO""" 2019-10-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21253 2019 110 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI MARZO 2019 2019-05-09T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 21254 2019 110 RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA VILLA PECORI GIRALDI- LIQUIDAZIONE FATTURA N. MFTV-19-00191 DEL 11/02/2019 DELLA DITTA BOSCH SRL DI MILANO (MI) PER EURO 664,87 (OLTRE IVA) 2019-03-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21255 2019 110 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER SCAVO PER POSA DI ELETTRODOTTO INTERRATO IN LOC. MUCCIANO A BORGO SAN LORENZO - LEONI GIULIO E-DISTRIBUZIONE (ENEL) 2019-04-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21256 2019 110 FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2019 E 2020 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 E SUCC. MOD. ED INTEGRAZIONI 2019-02-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21257 2019 109 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 175 DEL 28.02.2019 DI EURO 1.919,12=, N. 177 DEL 28.02.2019 DI EURO 39,60=, N.178 DEL 28.02.19 DI EURO 73,92=,N. 179 DEL 28.02.2019 DI EURO 182,28= E N. 226 DEL 28.02.2019 DI EURO 29,12=, IVA COMPRESA, AL ""PASTIFICIO LA FIORITA"" DI RUFINA (FI) PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.244,04=." 2019-03-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21258 2019 109 AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2019-05-07T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 21259 2019 109 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI N. 2 OSSARI DOPPI CIMITERO CAPOLUOGO - GORI TIZIANA 2019-02-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21260 2019 109 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER LO SPETTACOLO ""DIECI CAMPANELLI""" 2019-10-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21261 2019 109 REALIZZAZIONE DI N. 3 ANNESSI AGRICOLI PREVISTI NEL PIANO AZIENDALE (EDIFICI DENOMINATI B-C-D DOMANDA AL SUAP DEL 29/03/2019 PROT. 6022, PARERE TECNICO DEL 24/04/2019, RILASCIO D'UFFICIO, ONERI NON DOVUTI 2019-04-30T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 21262 2019 109 CAMPIONAMENTO ED ANALISI TERRE E ROCCE DA SCAVO REALIZZAZIONE CAMPO SPORTIVO LUCO- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 04/02/2019 DEL DOTT. TIZIANO PANCHETTI DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.566,60 (OLTRE IVA) 2019-03-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21263 2019 108 CAMPIONAMENTO ED ANALISI TERRE E ROCCE DA SCAVO REALIZZAZIONE SKATE PARK- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 04/02/2019 DEL DOTT. TIZIANO PANCHETTI DI VICCHIO (FI) PER EURO 668,42 (OLTRE IVA) 2019-03-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21264 2019 108 MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA D. MINZONI (1^) LOTTO E RIF. ATRIO - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) E. 517.671,45 (OLTRE IVA) 2019-02-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21265 2019 108 "P.C. N. 23 - P.E. 19/0009 - RISTRUTTURAZIONE, ADDIZIONE VOLUMETRICA E REALIZZAZIONE GARAGE INTERRATO IN EDIFICIO COSTITUITO DA DUE UNITA' IMMOBILIARI DI CUI UNA ""AL GREZZO"" - VIA MONTELLO LUCO M.LLO" 2019-04-29T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 21266 2019 108 TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 2019 2019-05-03T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 21267 2019 108 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLA CAMPAGNA INFORMATIVA ""LA RACCOLTA DIFFERENZIATA TI APPARTIENE""" 2019-10-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21268 2019 108 LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/PA DEL 25.02.2019 DI EURO 380,64= ALLA DOTT.SSA GALLIGANI LAURA PER INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE IN MATERIA DI REVISIONE DEL MENU MENSA SCOLASTICA A.S. 2018-19 E ATTIVITA' DI VALIDAZIONE DEI PIANI NUTRIZIONALI. 2019-03-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21269 2019 107 CAMPIONAMENTO ED ANALISI TERRE E ROCCE DASCAVO REALIZZAZIONE OASI INCLUSIVA- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 04/02/2019 DOTT. GEOL. TIZIANO PANCHETTI DI VICCHIO (FI) PER EURO 334,21 (OLTRE IVA) 2019-03-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21270 2019 107 ACCREDITAMENTO COOPERATIVA SOCIALE LIBERA SOCIETÀ COOPERATIVA PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER NON AUTOSUFFICIENTI. 2019-02-11T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 21271 2019 107 TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 2019 2019-05-03T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 21272 2019 107 "CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE ""MEDICI IN PIAZZA"" - FABIO BEDESCHI LIONS CLUB MUGELLO" 2019-04-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21273 2019 107 LIQUIDAZIONE FATT. N. 19 DEL 28/02/2019 - TELE IRIDE SOC. COOP. A RESPONSABILITA' LIM. - REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA 5^ TRASMISSIONE TELEVISIVA 2019-03-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 21274 2019 107 "CONCESSIONE PATROCINIO PER INIZIATIVA ""PASSEGGIATA NEL BORGO DEI MISTERI""" 2019-10-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21275 2019 106 SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI- MESE GENNAIO 2019- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000132040 DEL 31/01/2019 DELLA DITTA ALIA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 257.568,58 (OLTRE IVA) 2019-03-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21276 2019 106 "CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE ""FESTA DEL PRIMO MAGGIO"" IN VIA TRAVERSI A LUCO DI MUGELLO - RONCONI DAMIANO PROLOCO LUCO GREZZANO" 2019-04-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21277 2019 106 CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE AL CONCERTO DI MUSICA SACRA DELL'ENSEMBLE LHOMME ARME 2019-10-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21278 2019 106 RIGENERAZIONE SPAZI ATTIVITA' CULTURALI CENTRO D'INCONTRO P. DANTE - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. RIFACIMENTO FACCIATE ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS DI SCARPERIA E S. P. (FI) E. 12.000,00 (OLTRE IVA) 2019-02-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21279 2019 106 TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 2019 2019-05-02T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 21280 2019 106 LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - 2019 2019-03-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 21281 2019 105 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""ULTRA TRAIL VIA DEGLI DEI"", FLAMINIA MILITARE TRAIL E MONTE SENARIO TRAIL" 2019-10-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21282 2019 105 FORNITURA E POSA IN OPERA VETRI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTA DI CREDITO DELLA DITTA VETRERIA GORI BRUNO DI VICCHIO (FI) PER EURO 850,00 (OLTRE IVA) 2019-03-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21283 2019 105 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA DI PRODOTTI IN C.SO MATTEOTTI PRESSI TORRE DELL'OROLOGIO - DANIELA SANDRELLI ANT ITALIA ONLUS 2019-04-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21284 2019 105 TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 2019 2019-05-02T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 21285 2019 105 LIQUIDAZIONE RICHIESTA PREMIO 2019/0049614 DELLA AON SPA PER COPERTURA ASSICURATIVA N. 16 OPERE DI GALILEO CHINI ESPOSTE PRESSO IL MUSEO CHINI - EURO 127,87 2019-03-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21286 2019 105 DETRMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI N. 2 LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO - LISI STEFANO 2019-02-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21287 2019 104 SANATORIA PER OPERE ESEGUITE IN DIFFORMITA' DALLA CONC. ED. N. 2/2005 E SUCC. VARIANTI IN APPARTAMENTO AL PIANO TERZO E GARAGE-DOMANDA DEL 03/01/2019 PROT. 244-PARERE TECNICO FAVOREVOLE DEL 16/01/2019-PARERE FAVOREVOLE COMMISSIONE EDILIZIA DEL 15/02/2019-VERSAMENTO SANZIONE DI € 1000 IL 16/04/2019 2019-04-19T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 21288 2019 104 VALUTAZIONE STATO DI SALUTE DI TRE PIANTE DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/19 DEL 21.02.2019 DELLO STUDIO TECNICO DI GIUSEPPE RONCONI- FORESTALE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 361,92= 2019-03-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21289 2019 104 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO ""ALDO MANTELLASSI ARTIGIANO E SINDACALISTA""" 2019-10-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21290 2019 104 TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 2019 2019-05-02T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 21291 2019 104 "CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALL' ASSOCIAZIONE PROMOZIONE CARNEVALE MUGELLANO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER L'INIZIATIVA ""POLENTATA DELLE CENERI"" DEL GIORNO 06.03.2019" 2019-02-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21292 2019 104 LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA - SERVIZIO PICK UP - POSTE ITALIANE S.P.A. 2019-03-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 21293 2019 103 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/PA DEL 27.02.2019 DI EURO 11.400,00= ALLA ""HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCII E VALERIA IRENEI "" DI BORGO SAN LORENZO COME 3° ACCONTO PER ACQUISTO POSTI BAMBINO ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO ""PESCIOLINO ROSSO"" A.E. 2018-19" 2019-03-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21294 2019 103 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""HALLOWEEN DEI BAMBINI""" 2019-10-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21295 2019 103 RIPARAZIONE TRATTORE SAME ANTARES IN USO AL CANTIERE COMUNALE- DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BSL (FI) PER EURO 955,00 (OLTRE IVA) 2019-02-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21296 2019 103 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1900004600/2019 A XEROX SPA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE (EURO 317,82) 2019-05-02T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 21297 2019 103 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO IN VIA XI SETTEMBRE N. 11 - BOLOGNESI FRANCESCA PELLETTERIA LORENZO SNC 2019-04-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21298 2019 103 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - RIPARAZIONE AUTOMEZZO TARGATO FL887FC CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 83/FR DEL 12.02.2019 DELLA DITTA TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 5.898,32 (OLTRE IVA) 2019-03-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21299 2019 102 TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2018 2019-04-18T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 21300 2019 102 IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA NICOLETTA BARLETTI 2019-02-08T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 21301 2019 102 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""NATALE NEL BORGO 2019""" 2019-10-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21302 2019 102 INTEGRAZIONE ALLA CONCESSIONE N. 15/2019 - EDIL4 DI PIERANTONI FABIO - V.LE DELLA REPUBBLICA N. 58 2019-04-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21303 2019 102 FORNITURA ACQUA POTABILE- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7019012000002642 DEL 25-01-2019 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 6.951,08 (OLTRE IVA) 2019-03-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21304 2019 102 LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - 2018 2019-03-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 21305 2019 101 MANUTENZIONE SCALA AEREA TG. CB257HX PER VERIFICA GUASTO IMPIANTO ELETTRICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 99 DEL 31.01.2019 DELLA DITTA CENTRO ASSISTENZA GRU DI CALENZANO (FI) PER EURO 175,00 (OLTRE IVA) 2019-03-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21306 2019 101 ROTTAMAZIONE E RADIAZIONE MCTC RULLO BITELLI DI PROPRIETA' COMUNALE- DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTO E MOTORI DI BEDESCHI FABIO DI BSL (FI) PER EURO 280,00 (OLTRE IVA) 2019-02-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21307 2019 101 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLO SPETTACOLO TEATRALE ""CENERENTOLA IL MUSICAL""" 2019-10-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21308 2019 101 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 302/E DEL 26.02.2019 DI EURO 6.833,69= OLTRE IVA 5% DI EURO 341,68=, PER UN TOTALE DI EURO 7.175,37= AD ""ARCA COOPERATIVA SOCIALE S.R.L."" DI FIRENZE PER SERVIZI AGGIUNTI (EDUCATORE DI SOSTEGNO E SERVIZI INTEGRATIVI PERSONALE AUSILIARIO) SVOLTI NEL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018" 2019-03-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21309 2019 101 "CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVA ""FIORINFIERA"" NEL CENTRO STORICO DI BORGO SAN LORENZO CON ATTIVITA' DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE - CAPECCHI ALESSIO PROLOCO BORGO SAN LORENZO" 2019-04-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21310 2019 101 TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2018 2019-04-18T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 21311 2019 100 "INTEGRAZIONE PRESA D'ATTO PER SUBINGRESSO SERVIZIO RESIDENZIALE PEDAGOGICO RIABILITATIVO ""IL POZZINO"" VIA DEL POZZINO N.12 BORGO SAN LORENZO RILASCIATA IN DATA 04.03.2019 NS. PROVVEDIMENTO. N. 68-PRATICA SUAP 2280/2018." 2019-04-09T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 21312 2019 100 TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2018 2019-04-18T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 21313 2019 100 NOMINA ADDETTI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 2019-02-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21314 2019 100 LIQUIDAZIONE FATT. 2PA DELL'11.01.2019 STUDIO NOFERINI PER FORNITURA MATERIALE ALLESTIMENTO INFO POINT - CIG Z30263C277 2019-03-05T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 21315 2019 100 "LIQUIDAZIONE FATTURA 000079-0CP0P0 DEL 14.01.2019 DI EURO 4.131,86= OLTRE IVA 5% DI EURO 206,59=, PER UN TOTALE DI EURO 4.338,45=, AL ""CO E SO CONSORZIO COOP. SOLID. SOC. COOP. A R.L."" DI FIRENZE PER SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI ""PROGETTO CHICCHESSIA E KONTATTO"" - MESE DI DICEMBRE 2018" 2019-03-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21316 2019 100 CONFERIMENTO INCARICO ECCEZIONALE DI VICE SEGRETARIO DEL COMUNE 2019-10-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21317 2019 99 TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2018 2019-04-18T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 21318 2019 99 NOMINA RAPPRESENTANTE COMUNALE NELL'ASSEMBLEA DELLA SOCIETÀ DELLA SALUTE MUGELLO 2019-10-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21319 2019 99 GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO - 4^ E ULTIMA LIQUIDAZIONE ANNO 2017 (EURO 356,89) E 1^ LIQUIDAZIONE ANNO 2018 (EURO 515,52) 2019-03-05T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 21320 2019 99 DOMANDA DEL 04/12/2019 PROT. 26686, PER AMPLIAMENTO E FRAZIONAMENTO IMMOBILE CIVILE ABITAZIONE CON CREAZIONE TRE UNITA' ABITATIVE, PARERE TECNICO DEL 28/01/2019, PARERE FAVOREVOLE COMM. EDILIZIA DEL 15/02/2019, ONERI NOTIFICATI IN PARI DATA 2019-04-05T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 21321 2019 99 "CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALL'ASSOCIAZIONE PROMOZIONE CARNEVALE MUGELLANO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER LINIZIATIVA ""SFILATE CARNEVALESCHE"" DEI GIORNI : 10/02, 17/02, 24/02 03/03, 05/03 2019." 2019-02-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21322 2019 99 LIQUIDAZIONE FATTURA P/8/2019 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 3.002,61 2019-03-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21323 2019 98 "LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNO 2018 DELLA 3^ COMMISSIONE CONSILIARE ""CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI""" 2019-03-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21324 2019 98 TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2018 2019-04-18T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 21325 2019 98 SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE FEBBRAIO-MARZO 2019- DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC DI BSL PER EURO 962,50 (OLTRE IVA) 2019-02-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21326 2019 98 DOMANDA DEL 20/12/2019 PROT. 28009, PER SANATORIA EDIFICIO AD USO RESIDENZIALE (PIANO 1°) E DEPOSITO-MAGAZZINO (PIANO TERRA) IN DIFFORMITA' DALLA CONCESSIONE EDILIZIA 67/1980 E SUCCESSIVA VARIANTE 69/1984, PARERE TECNICO DEL 15/01/2019, PARERE FAVOREVOLE COMMISSIONE EDILIZIA DEL 15/02/2019, VERSAMENTO SANZIONE DEL 03/04/2019 2019-04-03T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 21327 2019 98 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""LA TERRA NELLE NOSTRE MANI. SIETE RIMASTI SENZA SCUSE E NOI SIAMO RIMASTI SENZA TEMPO""" 2019-09-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21328 2019 98 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCO LOTTO 3 CAMPO DA CALCIO- PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 11/02/2019 DI AREO ART FAUSTINI & TEMPERANI ARCHITETTI ASSOCIATI PER EURO 8.840,00 (OLTRE IVA) 2019-03-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21329 2019 97 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCO LOTTO 3 CAMPO DA CALCIO-PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 11/02/2019 DI AREO ART FAUSTINI & TEMPERANI ARCHITETTI ASSOCIATI PER EURO 8.840,00 (OLTRE IVA) 2019-03-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21330 2019 97 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA DI PRODOTTI - FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS DANIELA SANDRELLI 2019-03-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21331 2019 97 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2019 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 E SMI 2019-02-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21332 2019 97 LIQUIDAZIONE NOTA DELLA PARROCCHIA DI BORGO SAN LORENZO PER EVENTO CAVALCATA DEI MAGI 2019 - EURO 1.500,00 2019-03-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21333 2019 97 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""INAUGURAZIONE CENTRO CO.ME.TE. MUGELLO E CONFERENZA EVENTO DALL'AFFIDAMENTO ALLAFFIDARSI""" 2019-09-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21334 2019 97 TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2018 2019-04-18T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 21335 2019 96 "IMPEGNO SPESA GETTONI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 ""AMBIENTE E TERRITORIO"" - ANNO 2019 - EURO 2.000,00 OLTRE IRAP" 2019-02-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21336 2019 96 "CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE ""L'AZALEA DELLA RICERCA"" IN P.ZZA DANTE FRONTE PALAZZO COMUNALE - A.I.R.C. ONLUS ANNA MARCHI MAZZINI" 2019-03-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21337 2019 96 LAVORI RECINZIONE AREA A VERDE PUBBLICO A RABATTA - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE ALLA 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.930,00 (OLTRE IVA) 2019-03-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21338 2019 96 "LIQUIDAZIONE FATTURA DI MARCO BERTARINI PER NARRAZIONE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO ""NATI PER LEGGERE"" - EURO 297,00" 2019-03-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21339 2019 96 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""GIOVANE PRINCIPE DELLA GLORIA, PRESENTAZIONE LIBRO""" 2019-09-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21340 2019 96 LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURE TELEFONIA FISSA 2^ BIMESTRE 2019 (EURO 1544,19) 2019-04-12T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 21341 2019 95 IMPEGNO SPESA GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE E COMMISSIONE PAESAGGIO - ANNO 2019 - EURO 1.800,00 2019-02-07T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 21342 2019 95 LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURE TRASMISSIONE DATI 2 BIMESTRE 2019 -2^ LIQUIDAZIONE (EURO 343,80) 2019-04-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 21343 2019 95 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO IN FAVORE DI A.S.D. BOXE MUGELLO 2019-03-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21344 2019 95 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""PREMIAZIONI FINALI CIRCUITO REGIONALE MTB COLLINE TOSCANE 2019""" 2019-09-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21345 2019 95 CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE PROVVISORIO A USO CANTIERE IN VIALE DELLA RESISTENZA - RONCONI PAOLO 2019-03-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21346 2019 95 SERVIZIO PRONTA REPERIBILITA' PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE-MESE GENNAIO 2019- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5PA DEL 31/01/2019 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC DI BSL PER EURO 550,00 (OLTRE IVA) 2019-03-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21347 2019 94 INTERVENTI URGENTI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO NUOVA RETE DISTRIBUZIONE CALORE C/O ASILO NIDO VIA CURIEL- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42 DEL 18/01/2019 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC DI BSL PER EURO 2.950,30 (OLTRE IVA) 2019-03-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21348 2019 94 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO IN FAVORE DI MUGELLO VOLLEY A.S.D 2019-03-07T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 21349 2019 94 P.C. N. 19 - P.E. 18/0122 - SANATORIA PER OPERE INTERNE ED ESTERNE IN DUE APPARTAMENTI TERRATETTO IN DIFFORMITA' DAL P.C. 22/2008 E DALLA SCIA A COMPLETAMENTO 338/2012, PER MANCATA PRESENTAZIONE DI VARIANTE FINALE - VIA TORELLI LUCO 2019-03-26T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 21350 2019 94 VALIDAZIONE MENU MENSA SCOLASTICA PAGAMENTO DIRITTI SANITARI A FAVORE DI AZIENDA USL TOSCANA CENTRO DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE U.F.C. IGIENE E SANITA' PUBBLICA 2019-02-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21351 2019 94 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""TROFEO MUGELLO TOSCANA BIKE""" 2019-09-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21352 2019 94 LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURE TRASMISSIONE DATI 2^ BIMESTRE 2018 - 1^LIQUIDAZIONE (EURO 1145,88) 2019-04-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 21353 2019 93 CONCESSIONE PER SUBENTRO DI PASSO CARRABILE N. 1223 POSTO IN VIA TORELLI N. 42 A LUCO DI MUGELLO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - DA PONZALLI GINO A PONZALLI LORETTA 2019-03-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21354 2019 93 FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7019012000003055 DEL 04/02/2019 DELLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 107,69 (OLTRE IVA) 2019-03-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21355 2019 93 INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIA PRESSO STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO A COOP. SOC. 12 PASSI DI BORGO SAN LORENZO - EURO 976,00 (OLTRE IVA) 2019-02-06T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 21356 2019 93 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 31/01/2019 - TELE IRIDE SOC. COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIM. - REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA 4^ TRASMISSIONE TELEVISIVA 2019-03-06T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 21357 2019 93 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""6° TORNEO AVIS""" 2019-09-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21358 2019 93 LIQUIDAZIONE FATTURA N.1109/2019 ALLA DITTA PFE SPA PER SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2019 (EURO 7501,37) 2019-04-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 21359 2019 92 RINNOVO INCARICO ALTA SPECIALIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 1, D.LGS. 267/2000 PRESSO SERVIZIO 3 (SERVIZI ALLA PERSONA) 2019-09-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21360 2019 92 AMPLIAMENTO AREA SGAMBAMENTO CANI DEL PARCO DELLA MISERICORDIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46/02 DEL 30.01.2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46/02 DEL 30.01.2019 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 602,50 (OLTRE IVA) 2019-02-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21361 2019 92 SERVIZIO MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE IN USO PRESSO LE MENSE COMUNALI ANNI 2019 E 2020 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. N. 267/2000 E SUCCESSIVE MOD. ED INTEGRAZIONI 2019-02-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21362 2019 92 LIQUIDAZIONE FPA N. 1/19 A FAVORE DI TILLI ALESSANDRO PER LA REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEL TAVOLO TOUCH WINDOW DEL MUSEO DEI BAMBINI - EURO 728,00 2019-03-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21363 2019 92 LIQUIDAZIONE FATT. 2132 /2019 ALLA DITTA LA CASALINDA SRL PER FORNITURA CONTENITORE MONOUSO PER MENSE SCOLASTICHE (EURO 1365,47) 2019-04-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 21364 2019 92 SUBENTRO A CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE N. 988/99 IN P.ZZA DEL MERCATO 75 - DA GUIDOTTI ORAZIO A GUIDOTTI PATRIZIA 2019-03-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21365 2019 91 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2133/2019 ALLA DITTA LA CASALINDA SRL PER FORNITURA CONTENITORI MONOUSO PER MENSA ANZIANI (EURO 750,24) 2019-04-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 21366 2019 91 RINNOVO INCARICO DIRIGENTE AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 2, TUEL E DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1 SERVIZIO TECNICO. 2019-09-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21367 2019 91 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE POLITICHE IN VIA PANANTI A BORGO SAN LORENZO - ALFREDO GOTI (LEGA) 2019-03-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21368 2019 91 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BRUNI GABRIELE PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIPPO GRANDE GUERRA IN LOCALITA' S. GIOVANNI MAGGIORE - EURO 1830,00 2019-03-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21369 2019 91 PIANO DI AUTOCONTROLLO HACCP PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: MODIFICA COMPOSIZIONE HACCP TEAM 2019-02-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21370 2019 91 "PULIZIA SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DEL 31.01.2019 DELLA ""ARCHIMEDE"" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA)" 2019-02-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21371 2019 90 CONFERIMENTO INCARICO DI DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, C.1, D.LGS. 267/2000 AL DOTT. MARCO GIANNELLI E ASSEGNAZIONE INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2 (RISORSE) ED AD INTERIM DEL SERVIZIO 3 (SERVIZI ALLA PERSONA). 2019-09-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21372 2019 90 REALIZZAZIONE VILLETTA MONOFAMILIARE COMPARTO 86C-LOTTO 6-DOMANDA DEL 22/11/2018, PROT. 25951, 25952, 25953, 25954, PARERE TECNICO DEL 23/01/2019-COMMISSIONE EDILIZIA DEL 30/01/2019-ONERI NOTIFICATI IN PARI DATA 2019-03-21T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 21373 2019 90 LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURA TELEFONIA MOBILE N. 7X00324311/2019 (EURO 189,80) 2019-04-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 21374 2019 90 RIMBORSI TARES E TARI UTENTI VARI 2019-02-05T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 21375 2019 90 LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 1/19 DELL'ASSOCIAZIONE DRITTO E ROVESCIO APS PER PRESTAZIONI EDUCATIVE E DIDATTICHE PRESSO IL MUSEO DEI BAMBINI - EURO 3.975,00 2019-03-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21376 2019 90 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER PERDITA ACQUA P.LE VIA GIOTTO- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 31/01/2019 DELLA DITTA SCANDAGLINI MASSIMO E ANDREA SNC DI BSL PER EURO 6.107,00 (OLTRE IVA) 2019-02-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21377 2019 89 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""LA SCELTA DELL'ACCOGLIENZA, RESTIAMO UMANI""" 2019-09-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21378 2019 89 LIQUIDAZIONE FATT. N. 26/2019 ALLA COOPERATIVA ODISSERA PER SERVIZIO PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI MARZO 2019 (EURO 542,80) 2019-04-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 21379 2019 89 ULTERIORE SCAVO NEL PARCHEGGIO DEL PALAZZO COMUNALE PER INTERVENTO IMPIANTO RISCALDAMENTO- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 31/01/2019 DELLA DITTA SCANDAGLINI MASSIMO E ANDREA SNC DI BSL PER EURO 2.350,00 (OLTRE IVA) 2019-02-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21380 2019 89 REALIZZAZIONE VILLETTA MONOFAMILIARE COMPARTO 86C-LOTTO 5-RICHIESTA DEL 22/11/2018 PROT. 25939, PARERE TECNICO DEL 23/01/2019-ESAMINATO COMMISSIONE EDILIZIA DEL 30/01/2019-NOTIFICATI IN PARI DATA GLI ONERI CONCESSORI 2019-03-21T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 21381 2019 89 FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2019 E 2020 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 24.000,00 (OLTRE IVA) 2019-02-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21382 2019 89 LIQUIDAZIONE FATTURA 494 DELLA COOPERATIVA CONVOI SCS ONLUS PER ELABORAZIONI GRAFICHE E STAMPE INERENTI ATTIVITA' CULTURALI - EURO 339,77 (IVA 22% COMPRESA) 2019-03-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21383 2019 88 TARI: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8719082532 PER IL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE BOLLETTINI DI INCASSO LAMPADE VOTIVE A POSTE ITALIANE S.P.A. 2019-04-08T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 21384 2019 88 LIQUIDAZIONE FATTURE 7_19 ; 8_19 ; 9_19 ; 10_19 DELLA COOPERATIVA SOCIALE ODISSEA PER SERVIZI MUSEALI, TURISTICI, DI PULIZIE E DI SORVEGLIANZA DEL CHINI MUSEO E DELLA VILLA PECORI GIRALDI - EURO 5.269,86 2019-03-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21385 2019 88 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - RIPARAZIONE AUTOMEZZO RENAULT MASTER TARGATO CD603PP - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/FPA DEL 28.01.2019 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 738,17 (OLTRE IVA) 2019-02-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21386 2019 88 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE AUTOVETTURE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA AUTORICAMBI MUGELLO SNC DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 213,54 (OLTRE IVA) 2019-02-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21387 2019 88 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER LA PRESENTAZIONE DEI LIBRI ""QUANDO LA TERRA TREMO' "" E MUGELLO 1919" 2019-09-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21388 2019 88 ACCERTAMENTO COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA AI SENSI ARTT. 167 E 181 DEL D.LGS. 42/2004 E SS.MM.II.PER DEPOSITO ACQUA INTERRATO IN MURATURA OGGETTO DI CONDONO 2004 IN LOCALITÀ MONTE GIOVI 2019-03-21T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 21389 2019 87 LIQUIDAZIONE FATTURA ORIENTA SPA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2019 2019-04-02T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 21390 2019 87 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""STELLE DI NATALE""" 2019-09-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21391 2019 87 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 207/E DEL 08.02.2019 DI EURO 52.756,75= IVA 5% COMPRESA, ALLA ""ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L."" DI FIRENZE PER SERVIZIO DI GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILO NIDO CASTAGNO-ASILO NIDO GELSO- SPAZIO GIOCO GIOCANIDO) - MESE DI GENNAIO 2019" 2019-03-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21392 2019 87 "IMBIANCATURA DI PARTE DEI LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 04-E DEL 29.01.2019 DELLA ""12 PASSI"" SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 800,00 (OLTRE IVA)" 2019-02-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21393 2019 87 RIMBORSO TARES E TARI UTENTI VARI 2019-01-31T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 21394 2019 87 CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE IN VIA PIAVE N. 34 A LUCO DI MUGELLO - GIANCARLO GARGIULO 2019-03-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21395 2019 86 "LIQUIDAZIONE FATTURA 2/13 DEL 30.01.2019 DI EURO 2.869,50= OLTRE IVA 22% DI EURO 631,29=, PER UN TOTALE DI EURO 3.500,79=, ALLA DITTA ""SPAZIO ARREDO SRL"" DI SOCI - BIBBIENA (AR) PER FORNITURA ARREDI PER ASILO NIDO" 2019-03-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21396 2019 86 ATTIVAZIONE TIROCINIO CURRICULARE UNIVERSITARIO PRESSO SERVIZIO U.O STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GOVERNO DAL 18/02/2019 AL 18/05/2019 STUDENTE MATTEO GUIDOTTI 2019-01-31T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 21397 2019 86 CONSULENZA PER ATTUAZIONE PROGETTO SPERIMENTALE DI SPOSTAMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI' - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8-2019-FE DEL 23.01.2019 DI BILLERI CLAUDIO DI PONTASSIEVE (FI) PER EURO 2.500,00 (ESENTE IVA) 2019-02-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21398 2019 86 LIQUIDAZIONE FATT. N. 190003008/2019 ALLA DITTA XEROX SPA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER VARI UFFICI COMUNALI (EURO 805,61) 2019-03-28T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 21399 2019 86 SANATORIA APPARTAMENTO PIANO 2° E BOX IN DIFFORMITA' DALLA C.E. 9/1978 E VARIANTE C.E. N. 38/1978, DOMANDA DEL 21/12/2018 PROT. 28139, PARERE TECNICO DEL 1701/2019, ESAMINATO NELLA COMMISSIONE EDILIZIA DEL 15/02/2019, VERSAMENTO OBLAZIONE IL 20/03/2019 2019-03-20T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 21400 2019 86 NOMINA RAPPRESENTANTE COMUNALE NELLA CONFERENZA L.O.D.E. (LIVELLO OTTIMALE D'AMBITO DELLEDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA) 2019-09-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21401 2019 85 NOMINA RAPPRESENTANTE COMUNALE NELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DI CASA S.P.A. 2019-09-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21402 2019 85 "ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DELL'ARCH. LORENZA VANNINI CON PROFILO ""SPECIALISTA SERVIZI TECNICI"" CAT. D-D1 A FAR DATA DAL 1/03/2019 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO" 2019-01-31T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 21403 2019 85 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1/PA DEL 31.01.2019 DI EURO 2.414,17=, N. 2/PA DEL 31.01.2019 DI EURO 258,64= E N. 3/PA DEL 31.01.2019 DI EURO 46,66=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA""COOP. AGRICOLA FIRENZUOLA SOC. AGR. COOP."" DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNE BOVINA E SUINA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2019 - PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 2.719,47=" 2019-03-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21404 2019 85 CONTRATTO DI LOCAZIONE PER L'AEA DI PARCHEGGIO PRESSO LA STAZIONE F.S. - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTA DI CREDITO DI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 2.590,30 (IVA COMPRESA) 2019-02-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21405 2019 85 SANATORIA PER MODIFICHE INTERNE ED ESTERNE AD APPARTAMENTO AL PIANO TERRA E BOX PERTINENZIALE IN DIFFORMITA' DALLA C.E. 9/1978 E VARIANTE C.E. 38/1978, DOMANDA DEL 21/12/2018 PROT. 28138, ESAMINATO NELLA COMMISSIONE EDILIZIA DEL 15/02/2019, PARERE TECNICO DEL 15/02/2019, VERSAMENTO OBLAZIONE DEL 20/03/2019 2019-03-20T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 21406 2019 85 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/2019 ALLA DITTA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO PULIZIA FACOLTA' INFERMIERSITICA MESE DI FEBBRAIO 2019 (EURO 387,72) 2019-03-28T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 21407 2019 84 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE SALE VILLA PECORI GIRALDI- LIQUIDAZIONE FATTURA N. SI0000001 DEL 31/01/2019 DELLA DITTA NUOVA MUGELCOLOR S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 238,36 (OLTRE IVA) 2019-02-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21408 2019 84 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INTERVENTI EDILI IN P.ZZA A. GRAMSCI N. 6-7-8-9-10-11 - FRANDI STEFANO 2019-03-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21409 2019 84 CONFERIMENTO DELEGHE SPECIFICHE A CONSIGLIERE COMUNALE LUCA DEL TEMPORA 2019-09-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21410 2019 84 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 214/2019 AL CORPO VIGILI GIURATI SPA DI FIRENZE PER SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI MESE DI FEBBRAIO 2019 (EURO 225,25) 2019-03-28T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 21411 2019 84 NOMINA DEGLI ADDETTI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 29 DEL REGOLAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA N. 679/2016 2019-01-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21412 2019 84 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 11/10 DEL 31.01.2019 DI EURO 584,27=, N. 12/10 DEL 31.01.2019 DI EURO 83,64= E N. 13/10 DEL 31.01.2019 DI EURO 6.091,50=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA ""GIOTTO FANTI FRESH S.R.L."" DI FIRENZE PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 6.759,41=)" 2019-02-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21413 2019 83 SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALLA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBBLICO N. 152/2018 - CRESCIOLI ANTONELLA 2019-03-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21414 2019 83 FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI DI PROPIETA' COMUNALE- MESE GENNAIO 2019- LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00757504 DEL 31/01/2019 DELLA DITTA KUWAIT S.P.A. DI ROMA PER EURO 2.000,84 (OLTRE IVA) 2019-02-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21415 2019 83 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 23/2019/90/V DEL 31.01.2019 DI EURO 3.156,62=, N. 24/2019/90/V DEL 31.01.2019 DI EURO 57,10=, N.25/2019/90/V DEL 31.01.2019 DI EURO 351,76= E N. 26/2019/90/V DEL 31.01.2019 DI EURO 29,25= ALLA DITTA ""CECIONI CATERING S.R.L."" DI CALENZANO (FI) PER FORNITURA CARNI AVICOLE, UOVA E SALUMI ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2019 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 3.594,73=)" 2019-02-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21416 2019 83 CONFERIMENTO DELEGHE SPECIFICHE A CONSIGLIERA COMUNALE STEFANIA CIARDI 2019-09-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21417 2019 83 MESSA IN OPERA VERANDA IN LEGNO PRESSO CENTRO SPORTIVO ROMANELLI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. INDAGINI GEOGNOSTICHE DITTA IGETECMA SRL DI MONTELUPO F.NO (FI) E. 285,00 (OLTRE IVA) 2019-01-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21418 2019 83 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SHARP ELECTRONICS SPA FATTURA N. 7719002929/2019 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER UFFICI COMUNALI - PERIODO 06.11.18/05.02.2.19 (EURO 388.22) 2019-03-28T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 21419 2019 82 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. V20000001 DEL 31.01.19 DI EURO 27,04=, N. V20000002 DEL 31.01.19 DI EURO 97,34=, N. V20000003 DEL 31.01.2019 DI EURO 179,63=, N. V20000004 DEL 31.01.19 DI EURO 1.237,75=, N. V20000005 DEL 31.01.19 DI EURO 170,15= E N. V20000006 DEL 31.01.19 DI EURO 283,71=, IVA COMPRESA) ALLA DITTA ""FAINI FIRENZE & C. S.R.L."" DI BORGO SAN LORENZO PER FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2019 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.995,62= IVA 4% COMPRESA)" 2019-02-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21420 2019 82 LIQUIDAZIONE FATT. 9/2019 12 PASSI COOP. SOCIALE PER INTERVENTO PULIZIA STRAORDINARIA STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BOARIO 2019-02-21T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 21421 2019 82 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER REALIZZAZIONE DI ACQUEDOTTO LUNGO STRADA VICINALE DI FERRACCIANO - CARLOTTA MANCINI 2019-03-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21422 2019 82 VACANZE ANZIANI 2019 - APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00. 2019-01-29T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 21423 2019 82 LIQUIDAZIONE A TOSCANA SERVICE SRL, FATTURE FORNITURA ARTICOLI DI CARTA MONOUSO PER VARI SERVIZI COMUNALI (EURO 3156,18) 2019-03-28T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 21424 2019 82 CONFERIMENTO DELEGHE SPECIFICHE A CONSIGLIERE COMUNALE NICCOLO' ERCI 2019-09-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21425 2019 81 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER REALIZZAZIONE DI INTERVENTI CONNESSI ALLA TELEFONIA - ANTONIO PAZZAGLIA TIM (TELECOM) 2019-03-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21426 2019 81 CONFERIMENTO DELEGHE SPECIFICHE A CONSIGLIERE COMUNALE NICCOLO' GRIFONI 2019-09-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21427 2019 81 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 35 DEL 31.01.2019 DI EURO 1.762,20=, N. 36 DEL 31.01.2019 DI EURO 174,72=, N. 38 DEL 31.01.2019 DI EURO 171,14= E N. 94 DEL 31.01.2019 DI EURO 73,92=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA ""PASTIFICIO LA FIORITA SRL"" DI RUFINA PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.181,98= IVA COMPRESA)" 2019-02-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21428 2019 81 FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE PER STRADE E PIAZZE COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 PA DEL 28/01/2019 DELLA DITTA PALLI ROBERTA SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.562,30 (OLTRE IVA) 2019-02-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21429 2019 81 NOMINA DEGLI ADDETTI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 29 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 2019-01-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21430 2019 81 LIQUIDAZIONE FATT. 7819002211/2019 ALLA DITTA REKEEP SPA PER CONSULENZA GESTIONALE SERVIZI DI PULIZIA VARI EDIFICI (12.08) 2019-03-28T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 21431 2019 80 ACQUISTO ARTICOLI DI CARTA MONOUSO E MATERIALI DI PULIZIA PER VARI SERVIZI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TOSCANA SERVICE SRL (EURO 3156,18) 2019-01-29T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 21432 2019 80 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PFE SPA FATT. 375/2019 PER SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2019 (EURO 7501.37) 2019-03-28T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 21433 2019 80 AUTORIZZAZIONE DI STRUTTURA SANITARIA PRIVATA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMI 1) E 2) DELLA L.R.T. 51/2009 DENOMINATA SYNLAB TOSCANA PER LE ATTIVITÀ DI: PUNTO PRELIEVI DECENTRATO (B1.1), PIAZZA DANTE N.63-BORGO SAN LORENZO. PRESA DATTO PER SUBINGRESSO DA PARTE DI SYNLAB MED S.R.L. 2019-03-15T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 21434 2019 80 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/3 DEL 31.01.2019 DI EURO 1.704,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 374,88= ALLA DITTA ""DIMO GROUP S.R.L."" DI RACALE (LE) PER FORNITURA ARREDI DA GIARDINO, PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 2.078,88=" 2019-02-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21435 2019 80 FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURE IV TRIMESTRE 2018 DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 16.778,78 (IVA COMPRESA) 2019-02-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21436 2019 80 CONFERIMENTO DELEGHE SPECIFICHE A CONSIGLIERE COMUNALE GUIDO PACINI 2019-09-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21437 2019 79 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER CAMPAGNA DI PREVENZIONE E INFORMAZIONE IN P.ZZA DANTE ALIGHIERI FRONTE PALAZZO COMUNALE - ANDREA BONOMELLI LAUTARI ONLUS 2019-03-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21438 2019 79 ACQUISTO PANNOLINI PER ASILI NIDO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA S.I.L.C. SPA (EURO 1954,44) 2019-01-29T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 21439 2019 79 INTEGRAZIONE LIQUIDAZIONE INDENNITA' PARTICOLARI FIGURE PROFESSIONALI 2018 2019-03-27T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 21440 2019 79 FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DICEMBRE 2018 DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L. DI SIENA (SI) PER EURO 5.207,37 (OLTRE IVA) 2019-02-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21441 2019 79 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 6_19 DEL 31.01.2019 DI EURO 51.094,80= OLTRE IVA 22% DI EURO 11.240,86= ALLA ""ODISSEA COOP.VA SOCIALE"" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI - MESE DI GENNAIO 2019 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 62.335,66=)" 2019-02-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21442 2019 79 CONFERIMENTO DELEGHE SPECIFICHE A CONSIGLIERA COMUNALE IRENE PIERONI 2019-09-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21443 2019 78 CONFERIMENTO DELEGHE SPECIFICHE A CONSIGLIERA COMUNALE CATERINA SANTELLI 2019-09-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21444 2019 78 FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DICEMBRE 2018 DELLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 5.730,68 (IVA COMPRESA) 2019-02-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21445 2019 78 LIQUIDAZIONE TIROCINI NON CURRICULAR I- MESE DI APRILE 2019 2019-03-27T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 21446 2019 78 LIQUIDAZIONE ACCONTO RIMBORSO SPESE DI EURO 1.220,00= ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) PER PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO AL CENTRO ANZIANI - MESE DI GENNAIO 2019 2019-02-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21447 2019 78 INSERZIONE SPAZIO DEDICATO AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO SU ELENCO TELEFONICO ANNO 2019- DETERMINA=ZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A ITALIAONLINE SPA (EURO 1537,20). 2019-01-28T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 21448 2019 78 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI IN P.ZZA GRAMSCI N. 52 A BORGO SAN LORENZO - BRASIELLO FRANCO GIGAHERTZ 2019-03-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21449 2019 77 LIQUIDAZIONE ARREDI BABY POINT DITTA GAM GONZAGA ARREDI FATT.PAN.55/2019 - EURO 1787,42 2019-02-25T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 21450 2019 77 REALIZZAZIONE NUOVO CORDOLO IN VIALE GIOVANNI XXIII- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2PA DEL 28/01/2019 DELLA DITTA PALLI ROBERTA S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 4.041,75 (OLTRE IVA) 2019-02-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21451 2019 77 MESSA IN OPERA VERANDA IN LEGNO PRESSO CENTRO SPORTIVO ROMANELLI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. INCARICO RELAZIONE GEOLOGICA DR. GEOL. LUCA BENCI DI VAGLIA (FI) E. 308,04 (OLTRE IVA) 2019-01-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21452 2019 77 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI GENNAIO-FEBBRAIO 2019 2019-03-27T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 21453 2019 77 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONE SU SUOLO PUBBLICO IN VIA NICCOLAI - ROMEI RENZO 2019-03-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21454 2019 77 CONFERIMENTO DELEGHE SPECIFICHE A CONSIGLIERA COMUNALE LAURA TARONNA 2019-09-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21455 2019 76 AFFITTO PRIMO TRIMESTRE 2019 IMMOBILE VIALE PECORI GIRALDI, 57/63 ADIBITO A CENTRO PER L'IMPIEGO- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000001/2 DEL 25/01/2019 DELLA DITTA SOGETU S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 7.015,50 (OLTRE IVA) 2019-02-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21456 2019 76 RETTIFICA ALLA DETERMINA N. 36 DEL 16 GENNAIO 2019 2019-01-28T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 21457 2019 76 "CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER POSTAZIONI DI RISTORO MANIFESTAZIONE ""IL PASSATORE"" IN VARIE AREE NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - ASD 100KM DEL PASSATORE ZINZANI GIORDANO" 2019-03-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21458 2019 76 CONFERIMENTO DELEGHE SPECIFICHE A CONSIGLIERA COMUNALE GIADA CIAMPI 2019-09-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21459 2019 76 LIQUIDAZIONE ACCONTO RIMBORSO SPESE DI EURO 3.136,00= ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) PER PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO ACCOMPAGNAMENTO SU TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI GENNAIO 2019 2019-02-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21460 2019 76 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI FEBBRAIO 2019 2019-03-26T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 21461 2019 75 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI FEBBRAIO 2019 2019-03-26T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 21462 2019 75 CONFERIMENTO DELEGHE SPECIFICHE A CONSIGLIERA COMUNALE GIORGIA BALUGANTI 2019-09-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21463 2019 75 REGOLARIZZAZIONE MOD. 770/2016 COME DA COMUNICAZIONE AGENZIA DELL'ENTRATE N^ 0006467316771 - 2019-01-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 21464 2019 75 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE TEMPORANEA DI LAVORI IN VIA FIUME N. 13 - GUIDOTTI GIULIANO 2019-03-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21465 2019 75 ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE DA INSTALLARE LUNGO LE STRADE COMUNALI-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19PA DEL 24/01/2019 DELLA DITTA T.E.S. S.P.A. DI VEDELAGO (TV) PER EURO 2.101,20 (OLTRE IVA) 2019-02-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21466 2019 75 LIQUIDAZIONE ACCONTO RIMBORSO SPESE DI EURO 456,00= ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) PER PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO PRESCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - MESE DI GENNAIO 2019 2019-02-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21467 2019 74 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""BENESSERE IN MUGELLO NORDIC WALKING""" 2019-09-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21468 2019 74 LIQUIDAZIONE INDENNITA DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI FEBBRAIO 2019 2019-03-26T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 21469 2019 74 LIQUIDAZIONE ACCONTO RIMBORSO SPESE DI EURO 2.100,00= ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' (A.N.T.E.A.S.) PER PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO PRE-SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA - MESE DI GENNAIO 2019 2019-02-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21470 2019 74 ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE DA INSTALLARE LUNGO LE STRADE COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14PA DEL 23/01/2019 DELLA DITTA T.E.S. S.P.A. DI VEDELAGO (TV) PER EURO 968,65 (OLTRE IVA) 2019-02-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21471 2019 74 "CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI ""LA GARDENIA DI AISM"" IN P.ZZA DANTE ALIGHIERI - CATERINA MIGNANI" 2019-03-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21472 2019 74 MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI (1^ LOTTO) CON RIFACIMENTO ATRIO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. D.L. ING. ANDREA PAGLIAZZI DI FIRENZE (FI) E. 27.061,52 (OLTRE IVA) 2019-01-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21473 2019 73 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON TAVOLI IN C.SO MATTEOTTI N. 16 A BORGO SAN LORENZO - GINA ELISENA SCERBO 2019-03-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21474 2019 73 MAPPATURA DEI LUOGHI SENSIBILI AI SENSI DELLA L.R. 57/2013 MODIFICATA CON L.R. 4/2018- LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'ARCH. EFSTRATIOS STAVRAKIS DI BSL (FI) PER EURO 1.000,00 (ESENTE IVA) 2019-02-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21475 2019 73 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""DOLCE BORGO""" 2019-09-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21476 2019 73 LIQUIDAZIONE ACCONTO RIMBORSO SPESE DI EURO 2.520,00= ALL'A.N.T.E.A.S. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA') PER SERVIZIO DI PEDIBUS - MESE DI GENNAIO 2019 2019-02-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21477 2019 73 VARIAZIONE INCARICO MEMBRO ESTERNO NUCLEO DI VALUTAZIONE DA STUDIO BEVILACQUA DI BEVILACQUAPIETRO & C. SAS A PIETRO BEVILACQUA - LIQUIDAZIONE FATTURA 2019-01-25T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 21478 2019 73 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 210/01 AD ANCI TOSCANA 2019-03-25T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 21479 2019 72 RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 37/2019 - LOC. FONDARELLI LUCO M.LLO - TITOLARE GALARDI RENZO 2019-01-25T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 21480 2019 72 DOMANDA DEL 07/12/2018 PROT. 27060 PER SANATORIA AMPLIAMENTO MANUFATTO ESISTENTE, PARERE DEL TECNICO ISTRUTTORE DEL 15/01/2019, PARERE FAVOREVOLE COMMISSIONE EDILIZIA DEL 30/01/2019, VERSAMENTO OBLAZIONE E ONERI DOVUTI, IN DATA 06/03/2019 BOLLETTA N. 1272 2019-03-06T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 21481 2019 72 LIQUIDAZIONE FATTURA ORIENTA SPA PER PRESTAZIONE DEL MESE DI GENNAIO 2019 2019-03-25T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 21482 2019 72 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 4_19 DEL 31.01.2019 DI EURO 1.505,10= OLTRE IVA 22% DI EURO 331,12= ALLA ""ODISSEA COOP.VA SOCIALE "" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE NEL MESE DI GENNAIO 2019, PER UN TOTALE DI EURO 1.836,22=" 2019-02-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21483 2019 72 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""BORGO DIVINO""" 2019-09-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21484 2019 72 LIQUIDAZIONE A FAVORE BANCA CR FIRENZE SPESE GESTIONE FIDO PER RILASCIO FIDEJUSSIONE A GARANZIA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE CON RFI AREA PARCHEGGIO FF.SS. - EURO 40,00= 2019-02-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21485 2019 71 SOSTITUZIONE VETRI PER MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - LIQUIDAZIOE FATTURA N. 1/A DEL 23.01.2019 DELLA DITTA VETRERIA GORI BRUNO SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 850,00 (OLTRE IVA) 2019-02-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21486 2019 71 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 5_19 DEL 31.01.2019 DI EURO 950,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 209,00= ALLA ""ODISSEA COOP. SOCIALE"" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZI AGGIUNTIVI (RILEVAMENTO PRESENZE) MESE DI GENNAIO 2019, PER UN TOTALE DI EURO 1.159,00=" 2019-02-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21487 2019 71 RICHIESTA PDC DEL 29/11/2018 PROT. 26353, PER TRASFORMAZIONE DI TERRAZZA IN LOGGIA, PARERE DEL TECNICO DEL 30/01/2019, PARERE FAVOREVOLE COMMISSIONE EDILIZIA IN DATA 30/01/2019, ONERI NOTIFICATI IN DATA ODIERNA 2019-03-06T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 21488 2019 71 CHINI MUSEO - APPROVAZIONE SCHEMI DI CONTRATTI COMODATO PER PRESTITO E DI VERBALI DI RESTITUZIONE DELLE OPERE 2019-01-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21489 2019 71 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""LE VIE DEL GUSTO""" 2019-09-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21490 2019 71 LIQUDAZIONE TD GROUP ITALIA S.R.L. 2019-03-13T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 21491 2019 70 RICHIESTA PERMESSO DI COSTRUIRE DEL 10/09/2018 PROT. 19523, PER INSTALLAZIONE DI MANUFATTO PER ATTIVITÀ AGRICOLA AMATORIALE, PARERE DEL TECNICO DEL 30/12/2018, PARERE FAVOREVOLE COMMISSIONE EDILIZIA NELLA SEDUTA DEL 30/01/2019, ONERI NOTIFICATI IN PARI DATA AL RILASCIO DEL PERMESSO 2019-03-05T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 21492 2019 70 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 31.01.2019 DI EURO 2.620,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 576,40= ALLA DITTA ""VALDARNO55"" S.R.L. DI FIRENZE PER FORNITURA DI N. 2 ARMADI PER STOVIGLIE, PER UN TOTALE DI EURO 3.196,40=" 2019-02-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21493 2019 70 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""75° FESTA DELLA LIBERAZIONE""" 2019-09-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21494 2019 70 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI N. 2 LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO - LUNGONI SILVANA 2019-01-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21495 2019 70 LIQUIDAZIONE FATT. 2PA DELL'11.01.2019 STUDIO NOFERINI PER FORNITURA METERIALE ALLESTIMENTO INFO POINT 2019-02-14T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 21496 2019 70 LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA FATTURE N° 2108323 E 2108324 DEL 28/03/2019 2019-03-13T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 21497 2019 69 LIQUIDQZIONE FATTURA ANCI TOSCANA PER CORSO FORMAZIONE 2019-03-13T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 21498 2019 69 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""CONCERTO LA COMBRICCOLA DEL BLASCO""" 2019-09-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21499 2019 69 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82/06 DELL'11.01.2019 DI EURO 524,43= OLTRE IVA 22% DI EURO 115,37= PER UN TOTALE DI EURO 639,80= ALLA DITTA ""BIANCHI ELETTRONICA S.P.A."" DI SIENA PER FORNITURA DI N. 4 FOTOCAMERE E 2 SMARTPHONE" 2019-02-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21500 2019 69 SOSTITUZIONE VETRI PENSILINA PIAZZA V. VENETO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/A DEL 23.01.2019 DELLA DITTA VETRERIA GORI BRUNO SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 550,00 (OLTRE IVA) 2019-02-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21501 2019 69 CUCINA CENTRALIZZATA DI VIA CAIANI-AGGIORNAMENTO CANONE E IMPORTO FORFETTARIO UTENZE 2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2019-01-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21502 2019 69 RICHIESTA DEL 18/12/2018 PROT. 27779 PER REALIZZAZIONE VILLETTA BIFAMILIARE LOTTO 7COMPARTO 86C A LUCO M.LLO, PARERE TECNICO DEL 30/01/2019, ESAME IN COMMISSIONE EDILIZIA DEL 30/01/2019, ONERI NOTIFICATI IN PARI DATA DEL RILASCIO DEL PERMESSO 2019-03-04T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 21503 2019 68 APPALTO RISTORAZIONE SCOLASTICA - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA 2019-01-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21504 2019 68 LIQUIDAZIONE FATTURA FPA19-000047 DELLA DITTA G.A.M. GONZAGA ARREDI MONTESSORI SRL PER FORNITURA ARREDI SALA BAMBINI BIBLIOTECA COMUNALE- EURO 6.975,45 2019-02-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21505 2019 68 LIQUIDAZIONE FATTURA D.SSA CECILIA CRESCIOLI PER COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2017 2019-03-07T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 21506 2019 68 MONTAGGIO E SMONTAGGIO LUMINARIE ALBERO PIAZZA DEL POGGIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 16.01.2019 DELLA DITTA M.T.P. DI TARCHI LUCIANO E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 920,00 (OLTRE IVA) 2019-02-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21507 2019 68 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""MUGELLO WILD""" 2019-09-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21508 2019 68 "AUTORIZZAZIONE EX LRT 51/2009 SERVIZIO RESIDENZIALE PEDAGOGICO RIABILITATIVO ""IL POZZINO"" VIA DEL POZZINO N.12 BORGO SAN LORENZO RILASCIATA IN DATA 03.07.2018 NS. PROVVEDIMENTO. N. 195 - PRESA D'ATTO DEL SUBINGRESSO DEL 20.12.2018 PRATICA SUAP 2280/2018." 2019-03-04T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 21509 2019 67 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER NUOVI ALLACCI IDRICI IN C.SO MATTEOTTI N. 82 E V.LE IV NOVEMBRE N. 59 A BORGO SAN LORENZO - BUSCO ARTURO PUBLIACQUA SPA 2019-03-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21510 2019 67 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI DISAGIO ANNO 2018 2019-03-06T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 21511 2019 67 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""MERCATO IN FESTA A FINE ESTATE""" 2019-09-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21512 2019 67 CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE - VIA CALAMANDREI 20 - DETERMINA A CONTRARRE 2019-01-24T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 21513 2019 67 LIQUIDAZIONE NOTA DI MARTA MANETTI PER CONDUZIONE LABORATORIO PER BAMBINI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 95,00 2019-02-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21514 2019 67 "PULIZIA SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 143/PA DEL 31.12.2019 DELLA ""ARCHIMEDE SCS ONLUS"" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 55,17 (OLTRE IVA)" 2019-02-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21515 2019 66 "LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNO 2018 DELLA 3^ COMMISSIONE CONSILIARE ""CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI""" 2019-02-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21516 2019 66 ABBATTIMENTO ALBERI ADULTI FRAZIONE DI RONTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 17.01.2019 DELLA DITTA BIGALLI LIBERO SRL DI DICOMANO (FI) PER EURO 882,90 (OLTRE IVA) 2019-02-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21517 2019 66 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI PONTEGGIO IN P.ZZA DANTE ALIGHIERI N. 33 A BORGO SAN LORENZO - BENCINI GIANNI COOP. ODISSEA 2019-03-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21518 2019 66 CONCESSIONE PATROCINIO PER LA MANIFESTAZIONE GRANFONDO DEL MUGELLO MTB TROFEO MACUZ. 2019-07-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21519 2019 66 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PARTICOLARI FIGURE PROFESSIONALI - ANNO 2018 2019-03-06T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 21520 2019 66 "ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DELL'ING. PIETRO BENSAIA CON PROFILO ""SPECIALISTA SERVIZI TECNICI"" CAT. D-D1 A FAR DATA DAL 1/02/2019 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO" 2019-01-24T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 21521 2019 65 PROROGA AUTORIZZAZIONI ESERCIZIO COMPLESSO DI ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE DAL 04.03.2019 AL 10.03.2019 - MORUZZI FLAVIO 2019-03-01T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 21522 2019 65 SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNI 2019 E 2020 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 2019-01-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21523 2019 65 POTATURA DI CONTENIMENTO N. 6 CEDRI IN FRAZIONE RABATTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 17.01.2019 DELLA DITTA BIGALLI LIBERO SRL DI DICOMANO (FI) PER EURO 2.093,00 (OLTRE IVA) 2019-02-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21524 2019 65 INDIVIDUAZIONE CANDIDATO DA ASSUMERE AI SENSI DELL'ART. 90 TUEL PRESSO U.O STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2019-07-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21525 2019 65 LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANEGGIO VALORI ANNO 2018 2019-03-05T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 21526 2019 65 LIQUIDAZIONE FATTURA 3_19 DELLA COOPERATIVA ART-ARTE PER SERVIZI BIBLIOTECARI GENNAIO 2019 - EURO 5.145,00 2019-02-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21527 2019 64 "LAVORI DI SOMMA URGENZA ART.163 D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER RIFACIMENTO IMP. RISCALDAMENTO ASILO NIDO ""CASTAGNO""- LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2 3/19 DEL 23/01/2019 DELLA DITTA STEFANO FATARELLA SRL UNIPERSONALE DI ABBADIA S.SALVATORE (SI) PER EURO 32.963,22 (OLTRE IVA)" 2019-02-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21528 2019 64 "CONCESSIONE PATROCINIO PER L'INIZIATIVA ""FESTA DI SAN LORENZO"" 06-15 AGOSTO 2019." 2019-07-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21529 2019 64 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER STOCCAGGIO MATERIALI PER LAVORAZIONI COMMISSIONATE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN VIALE GIOVANNI XXIII - ROCCO GUERRISI GUERRISI E TRIPODI 2019-02-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21530 2019 64 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PARTICOLARI RESPONSABILITA' - ANNO 2018 2019-03-05T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 21531 2019 64 "BANDO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI FINANZIARI SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A COMITATO OPERATORI ECONOMICI ""NEL BORGO"" PER INIZIATIVE NATALIZIE" 2019-01-24T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 21532 2019 64 LIQUIDAZIONE FATTURA P/2/2019 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 2.978,45 2019-02-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21533 2019 63 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO RISCALDAMENTO PALAZZO C.LE VIA GIOTTO- LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2 4/19 DEL 23/01/2019 DELLA DITTA STEFANO FATARELLA SRL UNIPERSONALE DI ABBADIA S.SALVATORE PER EURO 2.050,00 (OLTRE IVA) 2019-02-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21534 2019 63 RIGENERAZIONE SPAZI ATT. CULTURALI CENTRO D'INCONTRO P.ZZA DANTE - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. MONTAGGIO PANNELLI ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS DI SCARPERIA E S. P. (FI) E. 2.800,00 (OLTRE IVA) 2019-01-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21535 2019 63 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER ""TOSCANA PRIDE 2019""" 2019-07-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21536 2019 63 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI PONTEGGIO E CANTIERE EDILE IN C.SO MATTEOTTI N. 84-86 A BORGO SAN LORENZO - NENCETTI MARIA 2019-02-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21537 2019 63 LIQUIDAZIONE FATT. 495 DEL 04/02/2019 - GIORNALE MURARIO - QUARTO NUMERO - COOPERATIVA SOCIALE CONVOI S.C.S. ONLUS 2019-02-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 21538 2019 63 LIQUIDAZIONE TIROCINI NON CURRICULAR I MESE DI MARZO 2019 2019-03-05T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 21539 2019 62 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""XXXI EDIZIONE DI FESTAMBIENTE""" 2019-07-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21540 2019 62 MANUTENZIONE DELLA SCALA AEREA TG. CB257HX PER VERIFICA GUASTO IMPIANTO ELETTRICO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. CENTRO ASSISTENZA GRU DI CALENZANO (FI) E. 175,00 (OLTRE IVA) 2019-01-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21541 2019 62 SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALLA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBBLICO N. 301/2017 - BETTI CARLO (AMMINISTRATORE CONDOMINIO V.LE PECORI GIRALDI N. 22) 2019-02-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21542 2019 62 LIQUIDAZIONE ACCONTO A.N.T.E.A.S. MUGELLO PER ACCOMPAGNAMENTO BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI EURO 160 2019-02-14T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 21543 2019 62 LIQUIDAZIONE FATT. 3PA DEL 28.01.2019 DITTA STUDIO NOFERINI PER REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA MATERIALE PER ALLESTIMENTO INFO POINT COMUNALE 2019-02-11T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 21544 2019 62 LIQUIDAZIONE INDENNITA DI REPERIBILITA' MESE DI GENNAIO 2019 2019-03-05T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 21545 2019 61 CONFERIMENTO INCARICO ECCEZIONALE DI VICE SEGRETARIO 2019-06-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21546 2019 61 MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI SUCCURSALE (1^ LOTTO) - PRESA D'ATTO DELL'OFFERTA TECNICA PRESENTATA IN SEDE DI GARA DALLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) 2019-01-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21547 2019 61 LIQUIDAZIONE FATT. 8PA DEL 31.12.2018 - DITTA CASALINGHIAMO SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO PER FORNITURA ARTICOLI CASALINGHI STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BOARIO 2019-02-11T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 21548 2019 61 RICHIESTA INOLTRATA DAL SUAP IN DATA 01/08/2018 PROT. 14835, PER INSTALLAZIONE MANUFATTI PRECARI NON TEMPORANEI IN AZIENDA AGRICOLA, PARERE FAVOREVOLE COMMISSIONE EDILIZIA DEL 30/01/2019, PARERE DEL TECNICO DEL 15/11/2018, ONERI NON DOVUTI 2019-02-28T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 21549 2019 61 LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA GENNAIO - FEBBRAIO 2019 2019-02-14T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 21550 2019 61 LIQUIDAZIONE INDENNITA PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI GENNAIO 2019 2019-03-05T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 21551 2019 60 AUTORIZZAZIONE DI PUBBLICO TRATTENIMENTO PRESSO TEATRO GIOTTO 2 MARZO 2019 2019-02-25T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 21552 2019 60 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE AL CONCERTO ""ENSAMBLE NIMROD IN CONCERTO""" 2019-06-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21553 2019 60 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO IN FAVORE DI CLUB CICLO APPENNINICO 1907 E A.S.D. ARTISTICA MUGELLO 2019-02-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21554 2019 60 SERVIZIO DI MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA WI-FI ESISTENTE ED EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' GRATUITA PER IL PERIODO 2019-2020: AGGIUDICAZIONE TRAMITE RDO N. 2138572 ALLA DITTA COMITEL SRL 2019-01-23T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 21555 2019 60 LAVORO STRAORDINARIO MESE DI GENNAIO 2019 2019-03-05T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 21556 2019 60 PROGETTO 100 MILA ORTI IN TOSCANA-TOMOGRAFIA ELETTRICA 2D PER RICERCA ACQUA- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13-FE DEL 20/01/2019 DELLA DITTA TRIGEO SNC DI BIBBIENA (AR) PER EURO 1.800,00 (OLTRE IVA) 2019-02-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21557 2019 59 LIQUIDAZIONE INDENNITA DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI GENNAIO 2019 2019-03-05T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 21558 2019 59 SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALLA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBBLICO N. 257/2018 - DALLAI LORENZO 2019-02-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21559 2019 59 SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI (ART. 26 LRT 61/07 E ART. 202 D. LGS. N. 152/06) - IMPEGNO SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI ALIA S.P.A. DI FIRENZE (FI) E. 2.511.000,00 (OLTRE IVA) 2019-01-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21560 2019 59 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI ED ATTIVITA' COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DICEMBRE 2018 DELLA DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. DI MIALNO (MI) PER EURO 11.662,67 (OLTRE IVA) 2019-02-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21561 2019 59 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""MANIFESTAZIONE BOXE""" 2019-06-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21562 2019 59 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO IN FAVORE DI F.C.D. BORGO SAN LORENZO 2019-02-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21563 2019 58 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0054500190/2019 ALLA DITTA WOLTERS KLUWER ITALIA SRL PER ABBONAMENTO A BANCA DATI ""SISTEMA LEGGI D'ITALIA"" (EURO 3899,88)" 2019-03-05T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 21564 2019 58 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""#IO ACCOLGO PRIMA LE PERSONE""" 2019-06-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21565 2019 58 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE DI DICEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5750714030 DEL 14/01/2019 DELLA DITTA EDISON ENERGISA S.P.A. DI MILANO (MI) PER EURO 27.014,35 (OLTRE IVA) 2019-02-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21566 2019 58 "FORMAZIONE: DETERMINA A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZOINE DELLA RESPONSABILE U.O. POLITICHE SOCIALI AL CORSO AVENTE AD OGGETTO ""IL REDDITO E LA PENSIONE DI CITTADINANZA""" 2019-01-23T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 21567 2019 58 LIQUIDAZIONE GETTONI AL SEGRETARIO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2018 2019-02-12T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 21568 2019 58 CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE POLITICHE SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE IN PIAZZA CAVOUR A BORGO SAN LORENZO - GABRIELE TIMPANELLI PARTITO DEMOCRATICO 2019-02-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21569 2019 57 VALUTAZIONE E REDAZIONE APE RELATIVA ALL'IMMOBILE PIAZZA DEL POPOLO,7 DI PROPRIETA' COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 16/01/2019 DELLO STUDIO TEC. LAVACCHINI MANZANI ASS.TI DI BSL PER EURO 135,20 (OLTRE IVA) 2019-02-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21570 2019 57 DEROGA AL LIMITE DI CARICO PER TRANSITO LUNGO LA STRADA COMUNALE DI SAN CRESCI PER INDAGINI GEOLOGICHE - DON LUCIANO MARCHETTI 2019-02-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21571 2019 57 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LA CASALINDA SRL FATT. 378/2019 PER FORNITURA CONTENITORI MONOUSO E AVVOLGENTI PER MENSA (EURO 1639,67 2019-03-04T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 21572 2019 57 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""MERCOLEDÌ NEL BORGO""" 2019-06-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21573 2019 57 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI N. 2 LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO - NIGRO ROSANNA 2019-01-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21574 2019 57 INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO MENSA LIQUIDAZIONI COMMISSIONI PAGOBANCOMAT E CARTE D CREDITO, DICEMBRE 2018 2019-02-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21575 2019 56 CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE AL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE. 2019-06-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21576 2019 56 REALIZZAZIONE MANUFATTO AZIENDALE TETTOIA AD USO DEPOSITO FORAGGI PER ALLEVAMENTO ZOOTECNICO FATTORIA VALDASTRA IN ASSENZA DI PROGRAMMA AZIENDALE PERMESSO A COSTRUIRE N. 9/2019 2019-02-21T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 21577 2019 56 "REALIZZAZIONE ""ROTATORIA COMPATTA RONTA NORD""- PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E D.L.- LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 1_19 DEL 17/01/2019 DELL'ING. PIERFRANCESCO MINIATI DI BSL (FI) PER EURO 4.550,93 (ESENTE IVA)" 2019-02-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21578 2019 56 TARES E TARI.RIMBORSO UTENTI VARI. 2019-01-22T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 21579 2019 56 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/PA DELL'11.01.2019 DI EURO 12.000,00= E NOTA DI CREDITO N. 21/PA DELL'11.01.2019 DI EURO -4.742,39= AD ""HAPPY CHILDRE SNC DI LUCII ANNARITA E IRENEI VALERIA"" DI BORGO SAN LORENZO" 2019-02-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21580 2019 56 LIQUIDAZIONE AL CORPO VIGILI GIURATI SPA FATT. N. 51/2019 SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI MESE DI GENNAIO 2019 (EURO 225,25) 2019-03-04T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 21581 2019 55 "ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE SALE VILLA PECORI GIRALDI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ""NUOVA MUGELCOLOR SRL"" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 238,35 (OLTRE IVA)" 2019-01-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21582 2019 55 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA S.I.L.C. SPA FATT. 217/2019 PER FORNITURA PANNOLINI PER ASILO NIDO (EURO 1954,44) 2019-03-04T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 21583 2019 55 INTERVENTI DI POTATURA ED ABBATTIMENTI DI PIANTE DI ALTO FUSTO DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 17.01.2019 DELLA DITTA BIGALLI LIBERO SRL DI DICOMANO (FI) PER EURO 5.870,00 (OLTRE IVA) 2019-02-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21584 2019 55 NOMINA DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE E ATTRIBUZIONE RISPETTIVE DELEGHE 2019-06-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21585 2019 55 LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA GENNAIO 2019 - EURO 7.492,73. 2019-02-07T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 21586 2019 55 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO IN VIA ROMA A BORGO SAN LORENZO - GRADI GIANNI 2019-02-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21587 2019 54 LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO POSTA PICK -UP 2019-02-06T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 21588 2019 54 LIQUIDAZIONE MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 28.11.2019 2019-12-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21589 2019 54 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER TRASLOCO IN P.ZZA DEL MERCATO N. 50 - CENCINI GIANPAOLO 2019-02-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21590 2019 54 LIQUIDAZIONE FATTURA 152, NOTA DI CREDITO 167 E FATTURA 168 A IRISCO S.R.L. PER IL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO SALDO TARI 2018 2019-03-01T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 21591 2019 54 SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI 2^ SEMESTRE 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA2019 DEL 17.01.2019 DELLA DITTA R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI DI EMPOLI (FI) PER EURO 2.463,00 (OLTRE IVA) 2019-02-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21592 2019 54 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""FESTIVAL FOGLIA TONDA""" 2019-06-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21593 2019 54 ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI PORZIONE DI VIALE DELLA RESISTENZA NEL CAPOLUOGO AI SENSI DELL'ART. 31, COMMI 21^ E 22^, DELLA LEGGE N. 448 DEL 23.12.1998 2019-01-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21594 2019 53 LIQUIDAZIONE FATT.2 DEL 28/01/2019 - SINDIMEDIA SRL - ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI PER PROMOZIONE EVENTI E INIZIATIVE ISTITUZIONALI 2019-02-06T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 21595 2019 53 TARI 2018: RIMBORSO AGEVOLAZIONI SOCIALI 2019-02-26T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 21596 2019 53 SERVIZIO MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE FATURA N. FPS/1096 DEL 31.12.2018 DELLA DITTA AS.TEC SNC DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 338,60 (OLTRE IVA) 2019-02-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21597 2019 53 "SERVIZI DI TPL ""CONTRATTO PONTE REGIONALE"" ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.306,91 A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER TRASFERIMENTO RISORSE E RELATIVA LIQUIDAZIONE" 2019-01-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21598 2019 53 SANATORIA PER OPERE INTERNE ED ESTERNE ESEGUITE IN DIFFORMITA' DALLA C.E. 112/1979 IN CIVILE ABITAZIONE POSTA IN LOC. LA TORRE, 7, DOMANDA DEL 18/01/2019 PROT. 1597, PARERE FAVOREVOLE DEL TECNICO ISTRUTTORE IN DATA 14/02/2019, PAGAMENTO SANZIONE CON BONIFICO BANCARIO IN DATA 13/02/2019 2019-02-19T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 21599 2019 53 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""CENANDO SOTTO LE STELLE""" 2019-06-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21600 2019 53 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 24.10.2019. DITTA BARTALUCCI SAS 2019-12-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21601 2019 52 LIQUIDAZIONE AD ARTI GRAFICHE MARIO E GRAZIELLA PEZZINI MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 24.10.2019 2019-12-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21602 2019 52 LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA PRIMA TRANCHE DICEMBRE 2018 CONTO CAPITALE - EURO 100.619,07. 2019-02-04T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 21603 2019 52 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' (1^ LOTTO) - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 718 DEL 31.10.2018 DI APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 2019-01-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21604 2019 52 "PROROGA ""TECNICA"" INCARICHI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, COMMI 1 E 2, D.LGS. 267/2000 E CONFERME INCARICHI DI RESPONSABILE DEI SERVIZI." 2019-06-18T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 21605 2019 52 "SERVIZIO PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PARCO MISERICORDIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 142/PA DEL 31.12.2018 DELLA ""ARCHIMEDE"" SCS ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 562,50 (OLTRE IVA)" 2019-02-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21606 2019 52 LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURE TRASMISSIONE DATI 1^ BIMESTRE 2019 (EURO 1489,68) 2019-02-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 21607 2019 52 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA CARLO ROMANELLI N. 17 A BORGO SAN LORENZO PER ALLACCIO GAS METANO - FABIO PARENTI TOSCANA ENERGIA 2019-02-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21608 2019 51 "PROGETTO ECO-MUGELLO AZIONE ""ACQUA SFUSA"" - IMPEGNO DI SPESA E. 13.000,00 A FAVORE UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO TRASFERIMENTO 100% DEL INCASSI ANNO 2019" 2019-01-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21609 2019 51 INTERVENTI DI SANIFICAZIONE E SMALTIMENTO GUANO E POSA RETI ORNITOLOGICHE PRESSO SCUOLA VIA L. DA VINCI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/FE DEL 14.01.2019 DELLA DITTA SIVA S.A.S. DI VICCHIO (FI) PER EURO 4.750,00 (OLTRE IVA) 2019-02-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21610 2019 51 LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURE TELEFONIA FISSA 1^ BIM. 2019 - 2^ LIQUIDAZIONE (EURO 1584,46) 2019-02-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 21611 2019 51 NOMINA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO AI SENSI DELL'ART 141/BIS DEL R.D. 635/1940 TRIENNIO GIUGNO 2019-GIUGNO 2022. 2019-06-14T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 21612 2019 51 LIQUIDAZIONE SPESA PER RADUNO PARTIGIANI E GIOVANI A MONTE GIOVI ANNO 2019 2019-12-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21613 2019 51 LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA PRIMA TRANCHE DICEMBRE 2018 - EURO 49.522,23. 2019-02-04T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 21614 2019 51 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER CARNEVALE MUGELLANO 2019 IN P.ZZA DANTE ALIGHIERI A BORGO SAN LORENZO COMPRESE ATTIVITA' DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE - BORDATI ANNA MARIA ASS.NE PROMOZIONE CARNEVALE MUGELLANO 2019-02-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21615 2019 50 AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE FILIPPIN ANDREA IN OCCASIONE DELLE SFILATE DI CARNEVALE 2019 2019-02-14T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 21616 2019 50 OPERE MIGL. SICUREZZA STRADALE INTERSEZIONE V.LE RESISTENZA/V.LE REP./V.LE IV NOVEMBRE - DICH. EFFICACIA AGG. DEFINITIVA DITTA GUERRISI E TRIPODI SRL DI RIZZICONI (RC) E. 106.494,40 (OLTRE IVA) 2019-01-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21617 2019 50 LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO DEL CONSIGLIERE MARCO GIOVANNINI DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI MESE DI LUGLIO 2019 2019-11-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21618 2019 50 LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURA RETE REGIONALE TOSCANA 4^ TRIMESTRE 2018 (EURO 2768,35) 2019-02-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 21619 2019 50 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""MANIFESTAZIONE CHIUSURA STAGIONE BASKIN""" 2019-06-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21620 2019 50 ACQUISTO SALE DI SALGEMMA AD USO STRADALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 195/PA DEL 31.12.2018 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 997,00 (OLTRE IVA) 2019-02-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21621 2019 50 LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA GENNAIO 2019 - EURO 7.492,73. 2019-02-04T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 21622 2019 49 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI EURO 2.500,00=ALL'ASSOCIAZIONE DRITTO E ROVESCIO DI BORGO SAN LORENZO COME 1° ACCONTO A.S. 2018-19 PER GESTIONE DEL CENTRO DI RIUSO CREATIVO REMIDA 2019-02-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21623 2019 49 1^ IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE ECONOMICHE ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI ANNO 2019 - EURO 665.494,00. 2019-01-18T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 21624 2019 49 "CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE PROVVISORIO A USO CANTIERE IN VIA CAIANI C/O ISTITUTO SCOLASTICO ""CHINO CHINI"" A BORGO SAN LORENZO - DAVIDE GHINI CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE" 2019-02-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21625 2019 49 LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURE TELEFONIA FISSA - 1^ LIQUDAZIONE 1^ BIMESTRE 2019 (EURO 190,82) 2019-02-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 21626 2019 49 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 17/09/2019 - DITTA BARTALUCCI SAS 2019-10-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21627 2019 49 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLA MANIFESTAZIONE ""FIERA AGRICOLA MUGELLANA""" 2019-06-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21628 2019 49 SERVIZIO VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22 DEL 31.12.2018 DELLA DITTA VISANI SPURGO SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 168,52 (OLTRE IVA) 2019-02-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21629 2019 48 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 65 DEL 31/12/2018 - TELE IRIDE SOC. COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIM. - REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA 3^ TRASMISSIONE TELEVISIVA 2019-02-01T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 21630 2019 48 LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO DELL'ASSESSORE G. PIERI DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI GENNAIO/GIUGNO 2019 2019-10-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21631 2019 48 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PFE SPA FATTURA N. 5117/2018 PER SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI MESE DICEMBRE 2018 (EURO 7501,37) 2019-02-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 21632 2019 48 EROGAZIONE SERVIZIO SCAMBIO SUL POSTO E SCAMBIO ALTROVE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO DI SPESA DI E. 500,00 (COMPRESO IVA) A FAVORE DEL G.S.E. PER GESTIONE AMMINISTRATIVA ANNO 2019 2019-01-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21633 2019 48 NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 DEL 31.12.2018 DELLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.055,00 (OLTRE IVA) 2019-02-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21634 2019 48 DESIGNAZIONE SEGRETARIO SUPPLENTE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (SEC) 2019-05-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21635 2019 48 "CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER EVENTO ""DALLA SOFFITTA ALLA CANTINA"" ANNO 2019 IN PIAZZA DANTE ALIGHIERI A BORGO SAN LORENZO - PRO LOCO BORGO SAN LORENZO DEL TEMPORA LUCA" 2019-02-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21636 2019 47 CONFERIMENTO INCARICO ECCEZIONALE DI VICE SEGRETARIO DEL COMUNE 2019-05-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21637 2019 47 "LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MUSICALE INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 15/09/2019 ""75° ANNIVERSARIO LIBERAZIONE BORGO S.LORENZO"" - ASSOC. FILARMONICA ""G.VERDI"" DI SIGNA" 2019-10-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21638 2019 47 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/PA DELL'11.01.2019 DI EURO 12.000,00= E NOTA DI CREDITO N. 21/PA DELL'11.01.2019 DI EURO -4.742,39= AD ""HAPPY CHILDREN SNC DI LUCII ANNARITA E IRENEI VALERIA""" 2019-02-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21639 2019 47 "OPERAZIONI DI TRASLOCO MOBILI ED ARREDI DA VIA G. DELLA CASA A SCUOLA MEDIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01-E DEL 10.01.2019 DELLA SOC. COOP. SOCIALE ""12 PASSI"" DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.000,00 (OLTRE IVA)" 2019-02-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21640 2019 47 LIQUIDAZIONE FATT. N. 28 DEL 31.12.2018 ALLA DITTA PALLI ROBERTA SRL PER FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER DIPENDENTI CANTIERE (EURO 955,02) 2019-02-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 21641 2019 47 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE TEMPORANEA DI LAVORI EDILI IN P.ZZA VITTORIO VENETO N. 3 A BORGO SAN LORENZO - ERJON LAMCE 2019-02-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21642 2019 47 GESTIONE ASSOCIATA CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO E DEI PASCOLI SITUATI ENTRO 50 MT. DAI BOSCHI PERCORSI DAL FUOGO - IMPEGNO SPESA A FAVORE U.M.C.M. PER L'ANNO 2019 2019-01-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21643 2019 46 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PALLI ROBERTA SRL FATT. N. 27 E 29/2018 PER FORNITURA DIVISE PER DIPENDENTI (EURO 6121,74) 2019-02-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 21644 2019 46 SANATORIA PER MANCATA VARIANTE FINALE A SCIA 595/2014 - DEMOLIZIONE E FEDELE RICOSTRUZIONE DI ANNESSO PER RICOVERO ATTREZZI AGRICOLI CONDONATO, PARERE DEL TECNICO DEL 20/11/2018, PARERE FAVOREVOLE COMMISSIONE EDILIZIA DEL 05/12/2018, PAGAMENTO OBLAZIONE IN DATA 09/01/2019 N. BOLLETTA 143 2019-02-08T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 21645 2019 46 SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPS/1024 DEL 18.12.2018 DELLA DITTA ASTEC SNC DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 178,05 (OLTRE IVA) 2019-02-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21646 2019 46 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 17/09/2019 - ARTI GRAFICHE PEZZINI 2019-09-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21647 2019 46 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLO SPETTACOLO ""LE ALLEGRE COMARI DI WINDSOR""" 2019-05-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21648 2019 46 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO CAPOLUOGO - MELISSANO ELISABETTA 2019-01-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21649 2019 46 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 62 DEL 31/12/2018 - TELE IRIDE SOC. COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIM. - REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA 2 TRASMISSIONE TELEVISIVA 2019-02-01T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 21650 2019 45 LIQUIDAZIONE A ODISSEA COOP SOCIALE FATT. N.3 DEL31.01.2019 PER SERVIZIO PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI GENNAIO 2019. (EURO 387,72) 2019-02-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 21651 2019 45 "LIQUIDAZIONE SPESA CORONE DI ALLORO PER INIZIATIVA ISTITUZIONALE 15/09/2019 ""75° ANNIVERSARIO LIBERAZIONE BORGO S.LORENZO"" - DITTA FIORI MAGIE" 2019-09-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21652 2019 45 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/PA DELL'11.01.2019 DI EURO 2.380,00= ALLA ""HAPPY CHILDREN SNC DI LUCII ANNARITA E IRENEI VALERIA"" DI BORGO SAN LORENZO." 2019-02-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21653 2019 45 SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA DALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 PARI AD EURO 2.800,00 2019-01-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21654 2019 45 ACQUISTO CASSETTE COLLOCAMENTO RESTI MORTALI DA ESUMAZIONI- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 65/2018/PA DEL 31/12/2018 DELLA FONDAZIONE ESTOTE MISERICORDES DI BSL (FI) PER EURO 327.88 (OLTRE IVA) 2019-02-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21655 2019 45 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""SE TREMA NON TREMO""" 2019-05-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21656 2019 45 SANATORIA MEDIANTE ATTO RICOGNITIVO DELLO STATO DEI LUOGHI SU FABBRICATO EX-SCOLASTICO 2019-02-08T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 21657 2019 44 CONCESSIONE ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE CON TRE MINORI E DI MATERNITA' ARTT.65 E 66 L.448/1998. 2019-01-18T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 21658 2019 44 AUTORIZZAZIONE DI PUBBLICO SPETTACOLO PER SFILATE CARRI ALLEGORICI CARNEVALE 2019 2019-02-07T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 21659 2019 44 "LIQUIDAZIONE FATTURA N.001385-0CP0P0 DEL 31.12.2018 DI EURO 4.338,45= AL ""CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A R.L."" DI FIRENZE PER GESTIONE PROGETTO CHICCHESSIA E KONTATTO - MESI NOVEMBRE 2018" 2019-01-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21660 2019 44 LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURA TELEFONIA MOBILE 1^ BIMESTRE 2019 (EURO 188,24) 2019-02-15T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 21661 2019 44 BICIPLAN 2017:INTERVENTI MOBILITA' DOLCE AMBITO URBANO-PROGETTAZIONE ESECUTIVA E RILIEVO- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DELLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARCHIDUO DI PRATO (PO) PER EURO 1.988,94 (OLTRE IVA) 2019-02-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21662 2019 44 CONFERIMENTO INCARICO ECCEZIONALE DI VICE SEGRETARIO DEL COMUNE 2019-05-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21663 2019 44 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/07/2019 - DITTA BARTALUCCI SAS 2019-09-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21664 2019 43 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI INIZIATIVA ISTITUZIONALE 15 SETTEMBRE 2019 LIBERAZIONE DI BORGO S.LORENZO - ARTI GRAFICHE PEZZINI 2019-09-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21665 2019 43 ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 83-18P (PARTE) DEL 31.12.2018 DELLA DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 494,80 (IVA COMPRESA) 2019-02-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21666 2019 43 LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SINISTRI PAGATI SU POLIZZA N. 252326831 (EURO 1072,60) 2019-02-14T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 21667 2019 43 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""UNA NOTA PER L'INFANZIA""" 2019-05-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21668 2019 43 P.C. N. 5 - P.E. 17/0116 - SANATORIA PER OPERE DIFFORMI DALLA CONC. ED. N. 1/2005 IN APPARTAMENTO TERRATETTO - LOTTO 9 - RONTA - VIA M. D. BUINI N. 24 2019-02-07T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 21669 2019 43 CONTRIBUTO ALL'U.M.C.M. PER LA GESTIONE ANNO 2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ABITAZIONI PRIVATE - IMPEGNO DI SPESA E. 1.500,00 2019-01-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21670 2019 43 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/E DEL 09.01.2019 DI EURO 52.756,75= ALLA ""ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L."" DI FIRENZE PER SERVIZIO DI GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILO NIDO CASTAGNO - GELSO - GIOCANIDO) - MESE DI DICEMBRE 2018" 2019-01-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21671 2019 42 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 16/07/2019 - DITTA BARTALUCCI SAS EURO 104,72 2019-08-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21672 2019 42 LIQUIDAZIONE FATTURA V30000028 DEL 31-01-2019 A HALLEY TOSCANA SRL PER CANONE DI MANUTENZIONE ANNUALE PROCEDURE SOFTWARE HALLEY, MANUTENZIONE HARDWARE TERMINALI BADGE E ASSISTENZA SOFTWARE ON-SITE 2019-02-13T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 21673 2019 42 SERVIZI DI ESUMAZIONE NEI CIMITERI COMUNALI DI GREZZANO E DEL CAPOLUOGO- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 66/2018/PA DEL 31/12/2018 DELLA FONDAZIONE ESTOTE MISERICORDES DI BSL PER EURO 5.775,00 (OLTRE IVA) 2019-02-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21674 2019 42 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7PA DEL 31.12.2018 DI EURO 825,34= ALLA DITTA CASALINGHIAMO SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO PER FORNITURA UTENSILI DA CUCINA 2019-01-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21675 2019 42 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""LA SALUTE IN GIOCO""" 2019-05-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21676 2019 42 INTERVENTI URGENTI ADEGUAMENTO IMP. ELETTRICO NUOVA RETE DISTRIBUZIONE CALORE ASILO NIDO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA POLI C. DI POLI E. E C. SNC BORGO S .L. (FI) E. 2.950,30 (OLTRE IVA) 2019-01-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21677 2019 42 CONCESSIONE PER SUBENTRO DI PASSO CARRABILE N. 1042/99 POSTO IN VIA NICCOLAI N. 11 - DA MALEVOLTI ZUFFANELLI CLELIA A ZUFFANELLI ALESSANDRO 2019-02-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21678 2019 41 LIQUIDAZIONE FATTURE N. V20000078 DI EURO 178,62=, N. V20000079 DI EURO 194,36=, N.V20000080 DI EURO 1.006,96=, N. V2000081 DI EURO 137,08= E N. V20000082 DI EURO 79,19=, EMESSE IL 31.12.2018, ALLA DITTA FAINI FIRENZE E C. S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO PER FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLE CUCINE COMUNALI - DICEMBRE 2018 2019-01-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21679 2019 41 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLI COMUNALI DEL 16/07/2019 E DEL 29/07/2019 - ARTI GRAFICHE PEZZINI 2019-08-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21680 2019 41 ACQUISTO STABILIZZATO PER LA MANUTENZIONE STRADALE ED AREE A VERDE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191/PA DEL 31.12.2018 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.574,64 (OLTRE IVA) 2019-02-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21681 2019 41 GARA D'APPALTO PER AFFIDAMENTO SERVIZI BIBLIOTECARI PER IL PERIODO 01/02/2019-31/01/2021 - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 2019-01-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21682 2019 41 LIQUIDAZIONE FATTURA 25 DEL 31-01-2019 A TD GROUP ITALIA SRL PER CANONE ANNUALE PIATTAFORMA ANTIVIRUS KASPERSKY ENDPOINT SECURITY 2019-02-13T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 21683 2019 41 RIMESSA IN PRISTINO OPERE REALIZZATE ABUSIVAMENTE IN LOC. TASSAIA N. 68 2019-12-23T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 21684 2019 41 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLE INIZIATIVE ""EVENTO SICUREZZA STRADALE"" E 10° RIEVOCAZIONE STORICA CIRCUITO STRADALE DEL MUGELLO." 2019-05-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21685 2019 41 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER SOSTITUZIONE DI CONDOTTA IDRICA IN PIAZZA GRAMSCI A BORGO SAN LORENZO - BUSCO ARTURO PUBLIACQUA SPA 2019-02-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21686 2019 40 LIQUIDAZIONE SPESA AVV. PARADISI - SALDO PER CAUSA DAVANTI A GIUDICE DI PACE CONTRO PARISI/DNA PRO LIFE (RG 11240/2018) 2019-08-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21687 2019 40 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 715/2018/90/V DI EURO 440,91=, N. 716/2018/90/V DI EURO 1.056,89=, N. 717/2018/90/V DI EURO 221,44=, N. 718/2018/90/V DI EURO 175,41= E N. 719/2018/90/V DI EURO 139,38=, EMESSE IN DATA 31.12.2018, ALLA DITTA CECIONI CATERING DI CALENZANO PER FORNITURA CARNI AVICOLE E SALUMI ALLE CUCINE COMUNALI NEL MESE DI DICEMBRE 2018. 2019-01-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21688 2019 40 ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE ALCUNE SALE DI VILLA PECORI GIRALDI- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/SI/2018 DEL 30/11/2018 DELLA DITTA NUOVA MUGELCOLOR SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 159,80 (OLTRE IVA) 2019-02-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21689 2019 40 CENTRO DIURNO C/O RSA BEATO ANGELICO - REINTESTAZIONE AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO. 2019-02-04T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 21690 2019 40 CANONE 2019 A FAVORE DEL CONSORZIO ENERGIA TOSCANA (CET) DI FIRENZE (FI) PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA ED ASSISTENZA - EURO 1.300,00 2019-01-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21691 2019 40 RIMOZIONE AUTO ABBANDONATA SU TERRENO PRIVATO POSTO IN LOC. MONTAZZI 2019-11-26T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 21692 2019 40 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""VIVILOSPORT""" 2019-05-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21693 2019 40 LIQUIDAZIONE FATTURA 55/T9 DEL 31-01-2019 A TEAMSYSTEM SPA PER CANONE ASSISTENZA ANNO 2019 SOFTWARE STR VISION ENTI PUBBLICI PER UFFICIO TECNICO 2019-02-13T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 21694 2019 39 LIQUIDAZIONE FATTURA 13 DEL 29-01-2019 A BRAINSIX SRL PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE SOFTWARE GPE PER UFFICIO URBANISTICA 2019-02-13T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 21695 2019 39 LIQUODAZIONE FATTURE 134_18, 135_18, 136_18 DELLA COOPERATIVA ODISSEA PER SERVIZI MUSEALI, DI PULIZIA E DI SORVEGLIANZA DEL MUSEO CHINI E DELLA VILLA PECORI GIRALDI - EURO 4.812,90 2019-01-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21696 2019 39 ASSISTENZA SPECIALISTICA IDRAULICA PER GUASTO CENTRALE TERMICA PALAZZO C.LE VIA GIOTTO- LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2 2/19 DEL 14/01/2019 DELLA DITTA STEFANO FATARELLA SRL UNIPERSONALE DI ABBADIA S.SALVATORE (SI) PER EURO 300,00 (OLTRE IVA) 2019-02-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21697 2019 39 "R.S.A. ""BEATO ANGELICO"" DI BORGO SAN LORENZO - REINTESTAZIONE AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO." 2019-02-04T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 21698 2019 39 RIMOZIONE AUTO ABBANDONATA SU TERRENO PRIVATO MIN LOC. BATTILORO VIGIANO 2019-11-25T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 21699 2019 39 "ACQUISTO N. 2 PENSILINE PER ATTESA AUTOBUS NUOVO ""TRANSIT POINT"" - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA METALCO SRL DI CASTELMINIO DI RESANA (TV) PER E. 11.421,16 (OLTRE IVA)" 2019-01-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21700 2019 39 LIQUIDAZIONE SPESA AVV. SAURO ERCI - ACCONTO PER OPPOSIZIONE DINANZI AL TRIBUNALE DI PISA NEI CONFRONTI DI UNCEM TOSCANA (RG 2867/2019) 2019-08-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21701 2019 39 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""MARATONA DEL MUGELLO""" 2019-05-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21702 2019 38 MANUTENZIONE CELLA FRIGO MENSA SCOLASTICA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA BORDATI A. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 100,00 (OLTRE IVA) 2019-01-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21703 2019 38 INTEGRAZIONE AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO COMPLESSO DI ATTRAZIONI SPETTACOLO VIAGGIANTE DAL 04.02.2019 AL 03.03.2019 - ,MORUZZI FLAVIO 2019-02-04T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 21704 2019 38 LIQUIDAZIONE FATTURA 21 FE DEL 31-01-2019 A ISNG SRL PER CONTRATTO DI ASSISTENZA ANNUALE ATTREZZATURE RFID PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE 2019-02-13T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 21705 2019 38 ACQUISTO SALE DI SALGEMMA AD USO STRADALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 190/PA DEL 31.12.2018 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.203,00 (OLTRE IVA) 2019-02-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21706 2019 38 CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA - SALDO CONTRATTO INCARICO D.P.O. E ATTUAZIONE REG. UE 2016/679 2019-08-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21707 2019 38 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO IN FAVORE DI JUDO CLUB BUDOKWAI 2019-01-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21708 2019 38 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""MEETING VIVILOSPORT IN ACQUA""" 2019-05-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21709 2019 38 "RIMOZIONE RIFIUTI, BONIFICA E RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI, VALUTAZIONE SU STATO MANUTENZIONE COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO PRESSO AREA ""EX SOPRAM""" 2019-11-21T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 21710 2019 37 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29486/2018 ALLA DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL PER FORNITURA MATERIALE DIDATTICO (EURO 933,39) 2019-02-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 21711 2019 37 ESECUZIONE INTERVENTI DI BONIFICA ACUSTICA PRESSO ATTIVITA' COMMERCIALE FORNO CARNEVALI - PANCAFFE' 2019-11-14T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 21712 2019 37 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA DI E. 2.300,00 E RELATIVA LIQUIDAZIONE QUALE QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2019 2019-01-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21713 2019 37 LIQUIDAZIONE FATTURA 1-2019 DELLA DITTA ANTICA EDICOLA DI FABIO RONTINI PER FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 181,87 (IVA ESENTE) 2019-01-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21714 2019 37 INSTALLAZIONE NUOVO BOILER MENSA VIA L.DA VINCI PER PRODUZIONE ACQUA CALDA- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/19 DEL 14/01/2019 DELLA DITTA STEFANO FATARELLA SRL UNIPERSONALE DI ABBADIA S. SALVATORE PER EURO 8.036,00 (OLTRE IVA) 2019-02-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21715 2019 37 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE DEL 25/06/2019 E DEL 03/07/2019 - DITTA BARTALUCCI (EURO 58,23) 2019-08-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21716 2019 37 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER L'INIZIATIVA ""ASPETTANDO LA FIERA A SCUOLA! AGENDA 2030: IL NOSTRO FUTURO""" 2019-04-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21717 2019 37 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER COSTRUZIONE DI PRESA DI DERIVAZIONE UTENZA RETE GAS METANO IN VIA DELLA FONDERIA 14 A RABATTA - FABIO PARENTI TOSCANA ENERGIA SPA 2019-02-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21718 2019 36 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""FESTA DEL 1° MAGGIO""" 2019-04-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21719 2019 36 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI TUBAZIONE DI ACQUA E METANO IN LOC. FIGLIANO FERRACCIANO N. 16 - LAPI EDOARDO 2019-02-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21720 2019 36 LIQUIDAZIONE ACCONTO DI EURO 1.200,00= PER RIMBORSO SPESE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S) DI FIRENZE PER SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO AL CENTRO ANZIANI. 2019-01-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21721 2019 36 ORDINANZA INGIUNZIONE (ART. 18 LEGGE 24/11/1981 N. 689) - SPERANZA LUANA 2019-11-12T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 21722 2019 36 RIMBORSO TARES E TARI UTENTI VARI 2019-01-16T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 21723 2019 36 LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO DELLA CONSIGLIERA CLAUDIA MASINI DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI MESI DI MARZO E APRILE 2019 2019-08-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21724 2019 36 ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 189/PA DEL 31.12.2018 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 3.739,75(OLTRE IVA) 2019-02-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21725 2019 36 LIQUIDAZIONE FATTURA 1 DEL 31-01-2019 A CORMA INFORMATICA SAS DI MAGNAINI ING. CORRADO & C. PER CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE SIGESP ANNO 2019 2019-02-12T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 21726 2019 35 LIQUIDAZIONE FATTURA 2/51 DEL 30-01-2019 A 3CIME TECHNOLOGY SRL PER CANONE ANNO 2019 SERVIZIO DI ADMIN AUDIT 2019-02-12T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 21727 2019 35 LIQUIDAZIONE ACCONTO DI EURO 3100,00= PER RIMBORSO SPESE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S) PER PROGETTO SOCIO EDUCATIVO ACCOMPAGNAMENTO SU TRASPORTO SCOLASTICO - A.S. 2018-19. 2019-01-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21728 2019 35 ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA TECNICA PER INTERVENTI IN ZONA SISMICA DI OPERE EDILIZIE OGGETTO DI SANATORIA - ART. 182, COMMA 3, L.R. 65/2014 - P.ZA VITTORIO VENETO 2019-09-24T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 21729 2019 35 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO AUTOMEZZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA AUTORICAMBI MUGELLO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.738,11 (OLTRE IVA) 2019-02-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21730 2019 35 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLE INIZIATIVE DI ""APRILE RESISTENTE""" 2019-04-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21731 2019 35 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER COSTRUZIONE DI PRESA DI DERIVAZIONE UTENZA DELLA RETE DEL GAS METANO IN P.ZZA GRAMSCI N. 10 - TOSCANA ENERGIA SPA FABIO PARENTI 2019-01-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21732 2019 35 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2019 2019-07-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21733 2019 35 RILASCIO PARERI IGIENICO/SANITARI ED ALTRI INTERVENTI EFFETTUATI AZIENDA USL TOSCANA CENTRO DI FIRENZE (FI) SU RICHIESTA A.C. DI BORGO S. L. (FI) - IMPEGNO SPESA ANNO 2019 E. 1.220,00 (OLTRE IVA) 2019-01-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21734 2019 34 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER L'INIZIATIVA ""BUONGIORNO CERAMICA""" 2019-04-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21735 2019 34 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO IN VIA MAZZINI N. 54 - ENZO VALLERI 2019-01-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21736 2019 34 LIQUIDAZIONE FATTURA E-10 DEL 29-01-2019 DI NEXUS IT SRL PER CANONE ANNO 2019 DI MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMA AUTOPRESTITO PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE 2019-02-12T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 21737 2019 34 LIQUIDAZIONE ACCONTO DI EURO 448,00 PER RIMBORSO SPESE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) DI FIRENZE PER PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO PRESCUOLA SCUOLA SECONDARIA INFERIORE. 2019-01-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21738 2019 34 INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE- ACCONTO- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47/PA DEL 31/12/2018 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI BSL PER EURO 1.153,00 (OLTRE IVA) 2019-02-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21739 2019 34 "CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA AL ""ROTARY CLUB MUGELLO"" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER L'INIZIATIVA ROTAROLIO DEL 26 GENNAIO 2019" 2019-01-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21740 2019 34 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLII COMUNALI DEL 25/06/2019 E DEL 03/07/2019 - ARTI GRAFICHE PEZZINI - 2019-07-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21741 2019 34 ORDINANZA INGIUNZIONE (ART. 18 C.2 LEGGE 24/11/1981 N. 689) CARRIERI PAOLO. 2019-08-13T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 21742 2019 33 "CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALLA PROLOCO DI BORGO SAN LORENZO(FI) PER L'INIZIATIVA ""BORGODOLIO"" DEL 27 GENNAIO 2019." 2019-01-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21743 2019 33 ISTITUZIONE SPAZIO RISERVATO AL CARICO E SCARICO MERCI IN VIA FAENTINA A RONTA ED INSTALLAZIONE DI DISSUASORI DI SOSTA 2019-08-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21744 2019 33 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""LE MAGNIFICHE ANNI 70-80""" 2019-04-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21745 2019 33 LIQUIDAZIONE ACCONTO RIMBORSO SPESE DI EURO 1.980,00= ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) DI BORGO SAN LORENZO PER PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO PRE SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 2019-01-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21746 2019 33 LIQUIDAZIONE DI SPESA AVV. SERGIO GHERARDELLI RICORSO TAR (620/2009) COMUNE BSL/CLEI (FASC.63) 2019-07-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21747 2019 33 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA DI PRODOTTI - ANT ITALIA ONLUS DANIELA SANDRELLI 2019-01-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21748 2019 33 ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 3.414,73 (OLTRE IVA) 2019-02-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21749 2019 33 LIQUIDAZIONE INDENNITA' NIDO ESTIVO ANNO 2018 2019-02-08T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 21750 2019 32 ISTITUZIONE SPAZIO RISERVATO AL CARICO E SCARICO MERCI IN VIALE DELLA REPUBBLICA NEL CAPOLUOGO 2019-08-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21751 2019 32 "LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO MUSICALE INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 25 APRILE 2019-CORPO BANDISTICO ""L.FABBRI""" 2019-07-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21752 2019 32 LIQUIDAZIONE FATTURA 110/C DEL 17-01-2019 A COMPUTER CARE SRL PER ASSISTENZA PDL ULTIMO TRIMESTRE ANNO 2018 2019-02-06T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 21753 2019 32 UFFICIO CONTROLLO INTERNO REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA (SUCCESSIVO) - MODIFICA COMPOSIZIONE. 2019-04-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21754 2019 32 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE POLITICHE SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE - LUCA FERRUZZI LEGA NORD 2019-01-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21755 2019 32 SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DICEMBRE 2018- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46/PA DEL 31/12/2018 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI BSL PER EURO 550,00 (OLTRE IVA) 2019-02-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21756 2019 32 RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO ROMANELLI - LIQUIDAZIONE INTERSTUDI SRL DI FIRENZE (FI) DEL CORRISPETTIVO E. 9.900,42 (OLTRE IVA) PER PROGETTAZIONE CON MAGGIORE SPESA DI E. 401,57 2019-01-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21757 2019 32 LIQUIDAZIONE ACCONTO PER RIMBORSO SPESE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) PER PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO PEDIBUS EURO 2.600,00=. 2019-01-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21758 2019 31 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI CANTIERE IN VIA MAZZINI E NEL SOTTOPASSO FRA VIA MAZZINI E VIA PASQUIINO CORSO - FAVILLI MAURO UNOFA' 2019-01-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21759 2019 31 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA 1^COMMISSIONE CONSILIARE GENNAIO - MAGGIO 2019. 2019-06-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21760 2019 31 INAGIBILITA' LOCALI ADIBITI A MAGAZZINO EX TEATRO CANONICA DI FALTONA - VIA FAENTINA N. 23 2019-07-22T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 21761 2019 31 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""ITINERARIO NELLARTE""" 2019-04-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21762 2019 31 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER RIPARAZIONE MEZZI TEGLIO ERBA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 58/PA DEL 31.12.2018 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.630,81 (IVA COMPRESA) 2019-01-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21763 2019 31 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 06/05/2018 DELLA DIITA DORI PUBBLICITA' SRL PER ACQUISTO STENDARDO E PANNELLI MOSTRA TEMPORANEA ""INCIPT SENZA TITOLO"" CHINI MUSEO - EURO 152,50" 2019-01-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21764 2019 31 IMU - RIMBORSO - PRECISAZIONI SULLA DETERMINAZIONE N. 937 DEL 18 DICEMBRE 2018 2019-01-14T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 21765 2019 31 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 31.12.2018 ALLA DITTA PAER MOON DI BIAGI VILMA PER RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI 2019-02-06T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 21766 2019 30 LIQUIDAZIONE TIROCINII NON CURRICULARI - MESE DI FEBBRAIO 2019 2019-02-05T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 21767 2019 30 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI ANNO 2019 2019-01-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21768 2019 30 VUOTA 2019-06-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21769 2019 30 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE TEMPORANEA DI LAVORI IN VIA FIUME N. 13 - GUIDOTTI GIULIANO 2019-01-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21770 2019 30 REGOLAMENTAZIONE DELLA VIABILITA' ALLA INTERSEZIONE V.LE IV NOVEMBRE/V.LE RESISTENZA/V.LE REPUBBLICA -. MODIFICA CIRCOLAZIONE TRATTO VIA DON L. STURZO/VIA MARCONI. 2019-07-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21771 2019 30 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - RIPARAZIONE MEZZI TAGLIO ERBA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 58/PA DEL 31.12.2018 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BSL PER EURO 1.531,43 (IVA COMPRESA) 2019-01-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21772 2019 30 LIQUIDAZIONE FATTURE N. G_T/002230 DEL 31.12.2018 DI EURO 4.449,33=, N. G_T/002231 DEL 31.12.18 DI EURO 974,63= E N. G_T/002232 DEL 31.12.18 DI EURO 897,54= ALLA DITTA DAC SPA DI FLERO PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2018 2019-01-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21773 2019 30 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""FIORINFIERA""" 2019-04-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21774 2019 29 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE AL CONCERTO ""OFFICIUM TENEBRARUM""" 2019-04-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21775 2019 29 LIQUIDAZIONE SPESA PER RISTORAZIONE AI PARTECIPANTI DEL COMITATO PROVINCIALE PER L'ORDINE E LA SICUREZZA PUBBLICA. 2019-06-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21776 2019 29 LIQUIDAZIONE FATTURA EUBIOS SRL SOCIETÀ DI INGEGNERIA N. 8 DEL 01 FEBBRAIO 2019 2019-02-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 21777 2019 29 LIQUIDAZIONE FATTURE N. G_T/002233 DEL 31.12.2018 DI EURO 904,49=, N. G_T/002234 DEL 31.12.18 DI EURO 277,06= E N. G_T/002235 DEL 31.12.2018 DI EURO 415,58= ALLA DITTA DAC S.P.A. DI FLERO (BS) PER FORNITURA OLII ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2018 2019-01-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21778 2019 29 ISTITUZIONE DI SPAZI DI SOSTA RISERVATI A MEZZI DI SOCCORSO DI CENTRO RADIO SOCCORSO (C.R.S.) IN VIA GIOTTO A BORGO SAN LORENZO 2019-06-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21779 2019 29 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCO LOTTO 3 CAMPO DA CALCIO-PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 09/01/2019 DI AREO ART FAUSTINI & TEMPERANI ARCHITETTI ASSOCIATI PER EURO 8.840,00 (OLTRE IVA) 2019-01-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21780 2019 29 P.C. N. 4 - P.E. 18/0145 - OPERE DI COMPLETAMENTO P.E. N. 5/2015 - RICOSTRUZIONE PARTI CROLLATE MEDIANTE INTERVENTO DI RESTAURO VILLA PANANTI-LICCIOLI - RONTA 2019-01-30T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 21781 2019 29 FONDO RISORSE DECENTRATE EX ART. 67 CCNL 21.05.2018 - IMPEGNO RISORSE STABILI 2019-01-14T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 21782 2019 28 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""AUTODAY""" 2019-04-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21783 2019 28 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA 1^ COMMISSIONE CONSILIARE - GENNAIO-MAGGIO 2019. 2019-06-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21784 2019 28 "CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA GARIBALDI PER MANIFESTAZIONE ""LE ARANCE DELLA SALUTE"" - AIRC TOSCANA ANNA MARCHI MAZZINI" 2019-01-25T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 21785 2019 28 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI MISTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE PRESENTI PRESSO IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 31/12/2018 DELLA DITTA DUE TORRI S.R.L. DI BSL PER EURO 1.877,04 (OLTRE IVA) 2019-01-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21786 2019 28 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI PER N. 2 LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO - RAVONI JURI 2019-01-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21787 2019 28 LIQUIDAZIONE FATTURA N. P000094/201 DEL 25-01-2019 A ACCA SOFTWARE SPA PER ABBONAMENTO ANNUALE PRIMUS POWER PACK E AMICUS PER PRIMUS IN DOTAZIONE PRESSO L'UFFICIO TECNICO 2019-01-31T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 21788 2019 28 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 183/10 DEL 31.12.18 DI EURO 437,02=, N. 184/10 DEL 31.12.18 DI EURO 293,00=, N. 185/10 DEL 31.12.18 DI EURO 250,83=, N. 186/10 DEL 31.12.18 DI EURO 66,27=, N. 187/10 DEL 31.1218 DI EURO 4.045,97= E LA NOTA DI CREDITO N. 189/10 DEL 31.12.18 DI EURO -436,53= ALLA DITTA GIOTTO FANTI FRESH DI FIRENZE PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2018 2019-01-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21789 2019 28 INSTALLAZIONE DISSUASORI DI SOSTA IN VIA GIOVANNI DELLA CASA NEL CAPOLUOGO 2019-05-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21790 2019 27 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER IL PREMIO ""CLAUDIO CAVALLINI KEVO III EDIZIONE""" 2019-04-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21791 2019 27 APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - AFFIDAMENTO SERVIZI AGGIUNTIVI PER L'ANNO SCOLASTICO 2018-2019 2019-01-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21792 2019 27 ATTESTAZIONE CONFORMITA' IN SANATORIA N. 1 - P.E. 18/0132 - OPERE DI RISTRUTTURAZIONE CONSISTENTI NEL CAMBIO DESTINAZIONE D'USO DA DEPOSITO A UFFICIO DI LOCALI AL PIANO TERRA - VIA GIOTTO 8 2019-01-24T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 21793 2019 27 LIQUIDAZIONE FATTURA ORIENTA SPA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2018 2019-01-29T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 21794 2019 27 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE PER SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE 30.03.2019-10.04.2019-DITTA BARTALUCCI SAS EURO 98,79 OLTRE IVA 2019-05-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21795 2019 27 ACQUISTO CARTELLI PER PASSI CARRABILI-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25 DEL 31/12/2018 DELLA DITTA PALLI ROBERTA S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO PER EURO 360,00 (OLTRE IVA) 2019-01-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21796 2019 27 LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/119/2018 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 529,01 2019-01-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21797 2019 27 ISTITUZIONE SPAZIO RISERVATO AL CARICO E SCARICO MERCI IN PIAZZA DEL POPOLO 2019-05-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21798 2019 26 LIQUIDAZIONE FATTURA SIAK SISTEMI SRL 2019-01-28T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 21799 2019 26 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""DA RIACE ALLUNICEF""" 2019-03-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21800 2019 26 SVOLGIMENTO PROCEDURE SCELTA DEL CONTRAENTE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA E. 540,00 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) PER IL 3^ QUADRIMESTRE 2018 2019-01-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21801 2019 26 P.C. 3 - P.E. 18/0121 - SANATORIA PER OPERE INTERNE ED ESTERNE DI LIEVE ENTITA' RIGUARDANTI INTERVENTI SUI PROSPETTI DELL'EDIFICIO - LOC. S. CRESCI 61 - VAL DI STRULLA 2019-01-24T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 21802 2019 26 ISTITUZIONE SPAZI DI SOSTA RISERVATI AD INVALIDI IN VIA ROMA IL GIORNO DI MARTEDI' E NEI GIORNI DI MERCATO STRAORDINARIO E FIERE 2019-05-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21803 2019 26 SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI-MESE DICEMBRE 2018- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000132848 DEL 31/12/2018 DELLA DITTA ALIA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 257.568,51 (OLTRE IVA) 2019-01-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21804 2019 26 LIQUIDAZIONE SPESA CORONE DI ALLORO PER INIZIATIVA ISTITUZIONALE 25 APRILE 2019 - DITTA FIORI MAGIE 2019-05-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21805 2019 26 LIQUIDAZIONE FATTPA 137_18 DEL 31.12.2018 DI EURO 2.643,37= ALLA ODISSEA COOP.VA SOCIALE PER AFFIDAMENTO SERVIZI AGGIUNTIVI (RILEVAMENTO PRESENZE E PULIZIE STRAORDINARIE) - MESE DI DICEMBRE 2018 2019-01-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21806 2019 25 ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI MONDO RISPARMIO DI LIN SHAOMIN PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 48/2014 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE DI BORGO SAN LORENZO 2019-05-16T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 21807 2019 25 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 58_18 DELLA COOPERATIVA ART-ARTE PER SERVIZI BIBLIOTECARI DICEMBRE 2018 - EURO 4.515,00 (IVA ESENTE) 2019-01-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21808 2019 25 NOLEGGIO ELEVATORE ELETTRICO A BRACCIO PER INDAGINI CUPOLA CENTRO PISCINE- LIQUIDAZIONE FATTURA N. VPA18_00492 DEL 31/12/2018 DELLA DITTA MOLLO S.R.L. DI ALBA (CN) PER EURO 361,84 (OLTRE IVA) 2019-01-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21809 2019 25 APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO GRADUATORIE PER L'ACCESSO AI NIDI D'INFANZIA PER ANNO 2018-2019 ALLA 2^ SCADENZA INTEGRATIVA DEL 31 DICEMBRE 2018 2019-01-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21810 2019 25 CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA. SECONDA RATA CONTRATTO SERVIZI COMPITI D.P.O. REG.UE 216/679. EURO 1525,00 IVA COMPRESA. 2019-05-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21811 2019 25 LIQUIDAZIONE FATT. 8781/2018 ALLA DITTA LA CASALINDA SRL PER FORNITURA CONTENITORI MONOUSO PER MENSA ANZIANI (EURO 178,70 OLTRE IVA 22%) 2019-01-24T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 21812 2019 25 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""FESTA DEL DONATORE DI SANGUE 2019""" 2019-03-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21813 2019 25 "DINIEGO P.C. N. 99 - P.E. 18/0178 - ADDIZIONE VOLUMETRICA ""PIANO CASA"" PER REALIZZAZIONE LOGGIA IN EDIFICIO BIFAMILIARE IN LOC. OLMI PALLONE" 2019-01-22T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 21814 2019 24 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI INIZIATIVA ISTITUZIONALE 25 APRILE 2019 - ARTI GRAFICHE PEZZINI 2019-05-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21815 2019 24 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 126/2018 A LINEA COMUNE SPA PER ABBONAMENTO A TELEMACO (EURO 450 OLTRE IVA 22%) 2019-01-24T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 21816 2019 24 "DINIEGO P.C. N. 98 - P.E. 18/0177 - ADDIZIONE VOLUMETRICA ""PIANO CASA"" PER REALIZZAZIONE VERANDA IN EDIFICIO BIFAMILIARE - LOC. OLMI PALLONE" 2019-01-22T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 21817 2019 24 MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE-RIPARAZIONE MEZZI TAGLIO ERBA-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 58/PA DEL 31/12/2018 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BSL PER EURO 2.592,00 (OLTRE IVA) 2019-01-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21818 2019 24 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""AZALEA DELLA RICERCA""" 2019-03-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21819 2019 24 "RIMOZIONE DI DEHORS ESERCIZIO ""BAR LA STAZIONE"" DI MOCALI STEFANIA - CONC. N. 24/2013" 2019-05-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21820 2019 24 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IMPEGNO DI SPESA CANONI DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2019 2019-01-11T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 21821 2019 24 LIQUIDAZIONE FATTPA 133_18 DEL 31.12.2018 DI EURO 1424,65= ALLA ODISSEA COOP.VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2018 2019-01-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21822 2019 23 ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARRIGHINI ANDREA E C. S.A.S DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 268,40 (OLTRE IVA) 2019-01-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21823 2019 23 CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA II RATA CONTRATTO SERVIZI COMPITI D.P.O., REG.UE 2016/679. EURO 1525,00 IVA COMPRESA 2019-05-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21824 2019 23 "CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SI SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE ""UOVA DI PASQUA 2019"" IN PIAZZA CAVOUR E P.ZZA M.L. KING A BORGO SAN LORENZO - SILVIO FUSARI AIL TOSCANA" 2019-01-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21825 2019 23 "APPLICAZIONE NORME IGIENICO SANITARIE PER MOSTRA DEL BESTIAME NELL'AMBITO DELLA ""FIERA AGRICOLA MUGELLANA"" 6-9 GIUGNO 2019 - CODICE FIERA 004FI01M" 2019-05-16T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 21826 2019 23 LIQUIDAZIONE A XEROX SPA FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX A COLORI 4^ TRIMESTRE 2018 (EURO 260,51 OTRE IVA 22%) 2019-01-24T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 21827 2019 23 LIQUIDAZIONE N. 65 DEL 31/12/2018 - REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA 3^ TRASMISSIONE TELEVISIVA - TELE IRIDE SOC. COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIM. 2019-01-25T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 21828 2019 23 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0031016714 DEL 22/12/2018 DELLA DITTA IMEP ELETTROFORNITURE DI PADOVA (PD) PER EURO 148,82 (OLTRE IVA) 2019-01-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21829 2019 23 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE AL CONVEGNO ""UNA FONDAZIONE PER LA NUOVA VITA DEL CONVENTO DI SANTA CATERINA A BORGO SAN LORENZO""" 2019-03-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21830 2019 22 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON DURATA INFERIORE ALLE 12 ORE PER TRASLOCO IN VIA GIORGIO LA PIRA N. 4 A BORGO SAN LORENZO - EMANUELE GIULIANI ZEUS TRASLOCHI 2019-01-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21831 2019 22 ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DEL SIG. BORSELLI MARCO PROFILO ESPERTO CONTABILE E/ OAMMINISTRATIVO CAT.C - PERIODO 21/01/2019 -31/05/2019 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. 2019-01-11T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 21832 2019 22 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0031016713 DEL 22/12/2018 DELLA DITTA IMEP ELETTROFORNITURE DI PADOVA (PD) PER EURO 378,32 (OLTRE IVA) 2019-01-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21833 2019 22 LIQUIDAZIONE FATTURE N. F-62 DEL 31.12.18 DI EURO 755,04=, N. F-63 DEL 31.12.18 DI EURO 51,48= E N. F-64 DEL 31.12.2018 DI EURO 43,68= ALLA DITTA PASTIFICIO LA FIORITA DI CONTEA PER FORNITUTA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2018 2019-01-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21834 2019 22 LIQUIDAZIONE FATT. 1769/2018 AL CORPO VIGILI GIURATI SPA PER VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI (EURO 184,63 OLTRE IVA 22%) 2019-01-24T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 21835 2019 22 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 10/04/2019 - ARTI GRAFICHE PEZZINI - 2019-05-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21836 2019 22 COLLOCAZIONE DEL NUOVO CAPOLINEA DEGLI AUTOBUS IN FASE TRANSITORIA NEL PARCHEGGIO DI V.LE KENNEDY. 2019-05-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21837 2019 22 "CONCESSIONE PATROCINIO PER EVENTI DELLA ""GIORNATA MONDIALE DELLA SCUOLA PER I CAMBIAMENTI CLIMATICI"" IN PROGRAMMA ALL'IIS GIOTTO ULIVI" 2019-03-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21838 2019 21 RIMBORSO ACCONTI VERSATI PER FREQUENZA SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA 2019-01-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21839 2019 21 LIQUIDAZIONE FATTURA DI ARTRIBUNE SRL PER SERVIZI DI PROMOZIONE MOSTRA TEMPORANEA MUSEO CHINI - EURO 1.183,40 2019-01-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21840 2019 21 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO ""MOLTE COSE HO ANCORA DA DIRVI""" 2019-03-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21841 2019 21 CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE IN VIALE DELLA REPUBBLICA 37/R - LUCHERINI ROBERTO 2019-01-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21842 2019 21 LIQUIDAZIONE FATURA N. 132/2018 ALLA COOP ODISSEA PER PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI DICEMBRE 2018 (EURO 442,29 OLTRE IVA 22%) 2019-01-24T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 21843 2019 21 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0031016715 DEL 22/12/2018 DELLA DITTA IMEP ELETTROFORNITURE DI PADOVA (PD PER EURO 224,93 (OLTRE IVA) 2019-01-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21844 2019 21 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA 1° COMMISSIONE CONSILIARE - 2° SEMESTRE 2018 2019-04-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21845 2019 21 SMALTIMENTO CARCASSA DI EQUINO PASSAPORTO ASL N. 94100011127172 DI PROPRIETA' GABELLINI MARCO 2019-05-09T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 21846 2019 20 "MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE MEZZI ""PIAGGIO""- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_19 DEL 02.01.2019 DELLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 657,69 (OLTRE IVA)" 2019-01-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21847 2019 20 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL6 E 20 MARZO 2019- DITTA BARTALUCCI SAS (EURO 126,39) 2019-04-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21848 2019 20 LIQUIDAZIONE A POSTEL PER IL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE BOLLETTINI DI INCASSO PER LE LAMPADE VOTIVE 2019-01-23T00:00:00 [STO]TRIBUTI 21849 2019 20 LIQUIDAZIONE ONERI SIAE CENTRO INCONTRO - EURO 228,28 2019-01-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21850 2019 20 CONFERMA DELLA NOMINA AD AMMINISTRATORE DI SISTEMA DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679. 2019-03-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21851 2019 20 CONTRIBUTI FINANZIARI SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASS. TARTUFAI DEL MUGELLO PER XXIII MOSTRA MERCATO TARTUFO BIANCO E NERO NOVEMBRE 2018 2019-01-10T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 21852 2019 20 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER GAZEBO PER MANIFESTAZIONE POLITICA - BONI FULVIO 2019-01-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21853 2019 20 ORDINANZA DEMOLIZIONE OPERE REALIZZATE IN ASSENZA DI TITOLI EDILIZI LEGITTIMI - LOC. S.ANSANO N. 18 2019-04-29T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 21854 2019 19 ORDINANZA ARCHIVIAZIONE VERB. N. 2/2016 UFC IGIENE E SANITA' PUBBLICA MUGELLO A CARICO DI MASSONE GIULIA -APPLICAZIONE SANZIONE AI SENSI REG. COM.LE ESERCIZIO ATTIVITA' ACCONCIATORE ED ESTETISTA 2019-04-18T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 21855 2019 19 LEGALE. LIQUIDAZIONE AVV. GHERARDELLI SERGIO ASSISTENZA GIUDIZIALE CDS (RG 6179/2011) COMUNE BSL/CLEI (FASC.63) 2019-04-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21856 2019 19 MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEGLI EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0093937167 DEL 31.12.2018 DELLA DITTA KONE SPA DI PERO (MI) PER EURO 1.005,00 (OLTRE IVA) 2019-01-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21857 2019 19 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - GABBRIELLI FABRIZIO 2019-01-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21858 2019 19 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PFE SPA FATTURA SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2018 (EURO 6148,66 OLTRE IVA 22%) 2019-01-17T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 21859 2019 19 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""RELIGIONI IN FESTA: VOCI DAL MONDO""" 2019-03-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21860 2019 19 LIQUIDAZIONE FATT. N. 62 DEL 31/12/2018 - TELE IRIDE SOC. COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIM. - REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA 2^ TRASMISSIONE TELEVISIVA 2019-01-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 21861 2019 19 ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA PER OPERE ESTERNE CHE NON COMPORTANO CREAZIONE DI SUPERFICI UTILI O VOLUMI - LOCALITÀ OLMI 32 2019-01-21T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 21862 2019 18 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA REKEEP SPA PER SERVIZIO CONSULENZA GESTIONALE APPALTO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2018 (EURO 12.08) 2019-01-17T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 21863 2019 18 LIQUIDAZIONE ACCONTO ASSOCIAZIONE ANTEAS MUGELLO PER ACCOMPAGNAMENTO BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI EURO 152,00 CIG ZC224F0366 2019-01-22T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 21864 2019 18 INTEGRAZIONE REGOLAMENTAZIONE SPAZIO DI SOSTA RISERVATO AD INVALIDI IN VIA PANANTI NEL CAPOLUOGO 2019-04-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21865 2019 18 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""INSIEME PER PAOLA""" 2019-03-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21866 2019 18 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 6 E 20 MARZO 2019- DITTA BARTALUCCI SAS - 2019-04-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21867 2019 18 "CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALL'ASS.NE CULTURALE ""LIVE ART"" DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER L'INIZIATIVA (SPETTACOLO TEATRALE) ""DONNA GIOVANNA"" DEL 18 GENNAIO 2019" 2019-01-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21868 2019 18 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE PONTEGGI IN VIA TRAVERSI A LUCO DI MUGELLO - MARCO CHINI 2019-01-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21869 2019 18 NOLEGGIO ELEVATORE ELETTRICO A BRACCIO PER INDAGINI CUPOLA CENTRO PISCINE- LIQUIDAZIONE FATTURA N. VPA18_00492 DEL 31/12/2018 DELLA DITTA MOLLO S.R.L. DI ALBA (CN) PER EURO 351,57 (OLTRE IVA) 2019-01-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21870 2019 17 FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00650910 - MESE DICEMBRE 2018 - DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. DI ROMA PER EURO 1.521,70 (OLTRE IVA) 2019-01-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21871 2019 17 "CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA AL CENTRO GIOVANILE PARROCCHIA SAN LORENZO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER L'INIZIATIVA ""CAVALCATA DEI MAGI 2019"" DEL 12 GENNAIO 2019" 2019-01-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21872 2019 17 LIQUIDAZIONE FATTURA 1-2019 DELLA DITTA ANTICA EDICOLA DI FABIO RONTINI - EURO 181,87 (IVA ESENTE) 2019-01-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21873 2019 17 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29486/2018 ALLA DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL PER FORNITURA MATERIALE DIDATTICO (EURO 933,39) 2019-01-17T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 21874 2019 17 CESSAZIONE ATTIVITA' DI SERVIZIO EDUCATIVO PRIMA INFANZIA PRIVO DI AUTORIZZAZIONE 2019-04-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21875 2019 17 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 20 MARZO 2019 E 30 MARZO 2019-ARTI GRAFICHE PEZZINI CIG ZDF1F7A9D2 2019-04-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21876 2019 17 AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO COMPLESSO DI ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE DAL 20.01.2019 AL 03.03.2019 - MORUZZI FLAVIO 2019-01-18T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 21877 2019 17 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""UNA VASCA PER AISLA""" 2019-03-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21878 2019 16 INSTALLAZIONE DISSUASORI DI SOSTA IN VIA DEL POGGIO NEL CAPOLUOGO 2019-03-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21879 2019 16 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PONTEGGIO E CANTIERE EDILE PRESSO STAZIONE DEI CARABINIERI IN C.SO MATTEOTTI 149 A BORGO SAN LORENZO - FONTANA FABRIZIO SU INCARICO PROVVEDITORATO OO.PP. 2019-01-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21880 2019 16 LIQUIDAZIONE FATTURA 3/8 DEL 27.12.2018 ALLA DITTA ELETTROTECNICA VERDI S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO PER FORNITURA, TRASPORTO E MONTAGGIO DI N. 2 LAVATRICI 2019-01-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21881 2019 16 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE NOVEMBRE 2018 DELLA DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO (MI) PER EURO 193,28 (OLTRE IVA) 2019-01-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21882 2019 16 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""ORCHESTRA DA CAMERA FIORENTINA IN CONCERTO""" 2019-03-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21883 2019 16 LIQUIDAZIONE PREMI VARIE ASSICURAZIONI ANNO 2019 (EURO 108.788,40) 2019-01-17T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 21884 2019 16 MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE DI MONTE LUNGO LA STRADA VICINALE DI MUCCIANO-LE VILLE PER EVITARE CADUTA DI MATERIALE LUNGO LA STRADA DI USO PUBBLICO 2019-12-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21885 2019 16 MANUTENZIONE DEL MONTAFERETRI ADIBITO A SERVIZI CIMITERIALI PER GLI ANNI 2019/2020/2021 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VEZZANI S.P.A. DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER UN IMPORTO DI EURO 2.940,00 (OLTRE IVA) 2019-01-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21886 2019 16 RICORSO EX ART. 22 L. 689/1981 AVVERSO ORDINANZA INGIUNZIONE N. 14/2018. LIQUIDAZIONE 2° E ULTIMA TRANCHE ALL'AVV. MASSIMO PARADISI. 2019-03-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21887 2019 15 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI CANTIERE EDILE IN VIALE DELLA REPUBBLICA 58 A BORGO SAN LORENZO - PIERANTONI FABIO 2019-01-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21888 2019 15 INAGIBILITA' DI LOCALI ABITATIVI IN EDIFICIO UBICATO NEL CAPOLUOGO IN VIA MONTEBELLO N. 4 2019-12-18T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 21889 2019 15 "LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LA CASALINDA SRL FORNITURA CONTENITORI PER ALIMENTI PROGETTO ""CUCINIAMO LE ECCEDENZE"" EURO 94,43 . CIG ZC825C90EF" 2019-01-17T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 21890 2019 15 IMBIANCATURA DI PARTE DEI LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO 12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI BORGO S. LORENZO (FI) PER E. 800,00 (OLTRE IVA) 2019-01-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21891 2019 15 ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI ABOULFETAH ABDERRAZEK PER RECUPERO QUOTA TRASPORTO PUBBLICO USUFRUITO DALLA FIGLIA DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 20168/2017 2019-03-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21892 2019 15 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8603 DEL 17.12.2018 ALLA DITTA LA CASALINDA SRL PER FORNITURA PIATTI MONOUSO PER MENSA ANZIANI (EURO 237,90) 2019-01-15T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 21893 2019 15 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 6/03/2019- ARTI GRAFICHE PEZZINI 2019-03-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21894 2019 15 ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2018-74 DEL 28.12.2018 DELLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 7.406,01 (OLTRE IVA) 2019-01-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21895 2019 15 UFFICIO CONTROLLO INTERNO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (SUCCESSIVO) - MODIFICA COMPOSIZIONE. 2019-03-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21896 2019 14 ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI BRUNACCI ALESSANDRA PER IL RECUPERO DELLA QUOTA TRASPORTO PUBBLICO USUFRUITO DALLA FIGLIA DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 2019-03-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21897 2019 14 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""100 KM DEL PASSATORE""" 2019-02-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21898 2019 14 INAGIBILITÀ APPARTAMENTO POSTO IN LOC. POGGIOLO-SALAIOLE N. 11 - PROPRIETÀ: GIOVANNINI LAURA E SOFI CONCETTA 2019-12-12T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 21899 2019 14 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON LUMINARIE PER LUNA PARK 2019 IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO - PAOLINI DANIELE 2019-01-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21900 2019 14 LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DR. MOTRONI ENRICO - PERIODO 01/07/2018 - 24/10/2018 2019-01-15T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 21901 2019 14 RICORSO EX ART. 22 L. 689/1981 AVVERSO ORDINANZA INGIUNZIONE N. 14/2018. LIQUIDAZIONE A SALDO ALL'AVV. MASSIMO PARADISI DI FIRENZE. 2019-03-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21902 2019 14 ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/02 DEL 28.12.2018 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 240,29 (OLTRE IVA) 2019-01-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21903 2019 14 RIMBORSO TARES E TARI ALLA SOCIETA' GRIFONI LUCIANO & FIGLIO. 2019-01-09T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 21904 2019 14 "LIQUIDAZIONE FATTURA N.06/05/2018 DELLA DITTA DORI PUBBLICITA' SRL PER ACQUISTO NSTENDARDO E PANNELLI MOSTRA TEMPORANEA ""INCIPT SENZA TITOLO"" - EURO 152,50" 2019-01-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21905 2019 13 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI LUNA PARK 2019 IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO A BORGO SAN LORENZO - MORUZZI FLAVIO 2019-01-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21906 2019 13 CHIUSURA DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE DI OGNI ORDINE E GRADO (NIDI COMPRESI) A SEGUITO DI SCIAME SISMICO PER IL GIORNO 10 DICEMBRE 2019 2019-12-09T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 21907 2019 13 ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI GESUALDO MARCO PER RECUPERO QUOTA TRASPORTO SCOLASTICO PER IL FIGLIO A.S. 2016/2017 2019-03-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21908 2019 13 LIQUIDAZIONE FATTURA N.000129/PA DELLA DITTA SANGIO SOUND SNC PER L'ACQUISTO DI IMPIANTO AUDIO SCUOLA DI MUSICA COMUNALE - EURO 1.516,46 2019-01-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21909 2019 13 LIQUIDAZIONE FATTURA AFFIDAMENTO DIRETTO A ORIENTA SPA PER SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO MESE DI NOVEMBRE 2018 2019-01-11T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 21910 2019 13 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""ECOGRAFIA NEFROLOGICA NEL MUGELLO: UNA NUOVA OPPORTUNITÀ PER LA POPOLAZIONE""" 2019-02-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21911 2019 13 RICORSO EX ART. 22 L. 689/1981 AVVERSO ORDINANZA INGIUNZIONE N. 18/2018. LIQUIDAZIONE A SALDO ALL'AVV. MASSIMO PARADISI DI FIRENZE. 2019-03-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21912 2019 13 AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA IMMOBILE PIAZZA DEL POPOLO ALLO STUDIO TECNICO LAVACCHINI/MANZANI DI B. S.L. (FI) PER EURO 135,20 (OLTRE IVA) 2019-01-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21913 2019 13 ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/02 DEL 28.12.2018 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 425,58 (OLTRE IVA) 2019-01-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21914 2019 12 INSTALLAZIONE DISSUASORI DI SOSTA IN VIA NICCOLAI 2019-03-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21915 2019 12 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16/12/2018-31/12/2018 2019-01-15T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 21916 2019 12 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE TAGLIO ERBA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1055 DEL 27.12.2018 DELLA DITTA MOTOGENERAL SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 238,77 (OLTRE IVA) 2019-01-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21917 2019 12 CHIUSURA DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE PUBBLICHE (NIDI COMPRESI) DI OGNI ORDINE E GRADO A SEGUITO DI SCIAME SISMICO PER IL GIORNO 9 DICEMBRE 2019. 2019-12-09T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 21918 2019 12 PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO ERP GESTITO DA CASA S.P.A. EURO 750.000,00=. 2019-01-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21919 2019 12 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO IN VIA PASUBIO N. 12 A BORGO SAN LORENZO - PATRIZIO ALEMANNO LA FORTEZZA TRASLOCHI 2019-01-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21920 2019 12 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 2019-01-10T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 21921 2019 12 LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO DELL'ASSESSORE G. PIERI DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI NOVEMBRE / DICEMBRE 2018 2019-03-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21922 2019 12 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""36° COPPA 1° MAGGIO EDIZIONE 2019 E 15° TROFEO R. LANDI""" 2019-02-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21923 2019 11 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER LA STAMPA DEL LIBRO FOTOGRAFICO ""GRUNE LINIE"" DI GIANCARLO BARZAGLI" 2019-02-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21924 2019 11 ORDINANZA ESUMAZIONI ORDINARIE CIMITERI COMUNALI DEL CAPOLUOGO E DI FALTONA 2019-10-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21925 2019 11 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA COCCHI IL MARTEDI E GIORNI DI MERCATO STRAORDINARIO E FIERE 2019-03-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21926 2019 11 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI CANTIERE EDILE E CASTELLO DI TIRO IN VIALE 4 NOVEMBRE N. 53 - BERTINI EMANUELE 2019-01-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21927 2019 11 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MEZZI TAGLIO ERBA PER MANUTENZIONE ORDINARIA - LIQUIDAZIONE AFTTURA N. 45/A DEL 27.12.2018 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 311,48 (OLTRE IVA) 2019-01-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21928 2019 11 RICORSO EX ART. 22 L. 689/1981 AVVERSO ORDINANZA INGIUNZIONE N. 14/2018. LIQUIDAZIONE A SALDO ALL'AVV. MASSIMO PARADISI DI FIRENZE. 2019-03-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21929 2019 11 VIDEOISPEZIONE CON TELECAMERA TUBAZIONI PRESSO LA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DA PARTE DI LISA ECOLOGIA SRL DI DICOMANO (FI) PER EURO 500,00 (OLTRE IVA) 2019-01-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21930 2019 11 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LAVORO STRAORDINARIO QUARTO TRIMESTRE 2018 2019-01-10T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 21931 2019 11 LIQUIDAZIONE FATTURA 3-2018-01PA DELLA DITTA APE FULL CENTER PER FORNITURA MATERIALE A STAMPA PER BIBLIOTECA E ATTIVITA' CULTURALI - EURO 597,80 (IVA 22% COMPRESA) 2019-01-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21932 2019 10 LIQUIDAZIONE TIROCINI NON CURRICULARI - MESE DI GENNAIO 2019 2019-01-10T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 21933 2019 10 RICORSO EX ART. 22 L. 689/1981 AVVERSO ORDINANZA INGIUNZIONE N. 18/2018. LIQUIDAZIONE A SALDO ALL'AVV. MASSIMO PARADISI DI FIRENZE. 2019-03-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21934 2019 10 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE AL PREMIO LETTERARIO ""NUOVI OCCHI SUL MUGELLO""" 2019-01-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21935 2019 10 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO LUCO - ULIVI MARIA 2019-01-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21936 2019 10 LIQUIDAZIONE FT.89-2018, FT.90-2018, FT. 91-2018,92-2018 DEL 21-12-2018 IN FAVORE DELLA DITTA COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA 2019-01-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21937 2019 10 CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE PROVVISORIO A USO CANTIERE IN VIA PANANTI 18 - IANNUZZI GIOVANNA P.A. CENTRO RADIO SOCCORSO 2019-01-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21938 2019 10 ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA ECCETTO CARICO E SCARICO MERCI IN PIAZZA GRAMSCI E VIA PANANTI NEL CAPOLUOGO 2019-03-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21939 2019 10 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - RIPARAZIONE MEZZI ADIBITI AL VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51/A DEL 20.12.2018 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.300,00 (/OLTRE IVA) 2019-01-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21940 2019 10 CHIUSURA DELLA SUCCURSALE POSTA IN VIA DON MINZONI DELLA SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI 2019-10-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21941 2019 9 ISTITUZIONE SPAZIO DI SOSTA RISERVATO AD INVALIDI IN VIA DELLE FORNACI NEL CAPOLUOGO 2019-03-06T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 21942 2019 9 P.C. SANATORIA N. 2/2019 - P.E. 18/0134 - SANATORIA PER AUMENTO VOLUME DIFFORME DAL P.C. ORIGINARIO N. 2/1968 IMMOBILE CIVILE ABITAZIONE - VIA FAENTINA 45 - PANICAGLIA 2019-01-08T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 21943 2019 9 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO CAPOLUOGO - ROSI COSETTA 2019-01-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21944 2019 9 LIQUIDAZIONE FT. 89/2018-PA DEL 21/12/2018 DI EURO 1.002,90 - FT.90/2018-PA DEL 21/12/2018 DI EURO 443,78 - FT.91/2018-PA DEL 21/12/2018 DI EURO 242,42 - FT.92/2018-PA DEL 21/12/2018 DI EURO 424,29 A FAVORE DELLA COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOCIETA' AGRIC. COOP 2019-01-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21945 2019 9 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONI DIPENDENTI QUARTO TRIMESTRE 2018 2019-01-10T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 21946 2019 9 LIMITAZIONE CONSUMI ACQUA PER SOLI SCOPI DOMESTICI DAL 26.07.2019 AL 31.10.2019 2019-07-25T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 21947 2019 9 MANUTENZIONE DEL MONTAFERETRI ADIBITO A SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 549/VS DEL 19.12.2019 DELLA DITTA VEZZANI SPA DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER EURO 150,00 (OLTRE IVA) 2019-01-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21948 2019 9 "LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MUSICALE INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 25 APRILE 2018 - CORPO BANDISTICO ""L. FABBRI"" DI POPOLANO" 2019-03-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21949 2019 9 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""BORGODOLIO""" 2019-01-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21950 2019 8 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 2019-01-10T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 21951 2019 8 LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2018 2019-03-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21952 2019 8 NOLEGGIO DI MACCHINE OPERATRICI PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE AVERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 21.12.2018 DELLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 195,00 (OLTRE IVA) 2019-01-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21953 2019 8 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 133/FE DEL 19.12.2018 ALLA DITTA SIVA S.A.S. DI NOFERINI PIER LUIGI DI VICCHIO PER INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E MONITORAGGIO HACCP PRESSO CUCINE COMUNALI 2019-01-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21954 2019 8 SMALTIMENTO CARCASSA DI EQUINO PASSAPORTO ASL N. 1782 PROPRIETARIO SIG. PECCHIOLI SIMONE 2019-02-25T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 21955 2019 8 P.C. N. 1/2019 - P.E. 18/0104 - PRATICA SUAP 1435/2018 - REALIZZAZIONE TETTOIA A COPERTURA DI PADDOCK E VASCA RACCOLTA LIQUAMI, PERTINENZIALI AD AZIENDA AGRICOLA 2019-01-08T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 21956 2019 8 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLA MOSTRA DELLE TAVOLE ORIGINALI DEL LIBRO ""FAVOLE IN CAMMINO""" 2019-01-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21957 2019 8 ACCENSIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO FINO AL 21.05.2019 COMPRESO PER TEMPERATURE AL DI SOTTO DELLA MEDIA STAGIONALE 2019-05-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21958 2019 8 SERVIZIO PULIZIA LOCALI FACOLTA' INFERMIERISTICA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (EURO 4998,34) 2019-01-07T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 21959 2019 7 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA NELLE VIE E PIAZZE INTERESSATE DAL NUOVO MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI' 2019-02-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21960 2019 7 AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE - TRASFERIMENTO LICENZA N. 1/2004 A FIESOLI ANDREA 2019-01-07T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 21961 2019 7 "OPERAZIONI DI TRASLOCO EX SUCCURSALE SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI PER LAVORI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37-E DEL 18.12.2018 DELLA ""12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE"" DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.800,00 (OLTRE IVA)" 2019-01-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21962 2019 7 APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO DI CONCORSO PER MOBILITÀ NEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ANNO 2018. 2019-01-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21963 2019 7 LIQUIDAZIONE FATT. 139 DEL 21/12/2018 - GIORNALE MURARIO - TERZO NUMERO - COOPERATIVA SOCIALE CONVOI SCS ONLUS 2019-01-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 21964 2019 7 PROROGA ACCENSIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO FINO AL 08.05.2019 COMPRESO 2019-05-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21965 2019 7 LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO DELL'ASSESSORE G.PIERI DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI PERIODO GIUGNO / OTTOBRE 2018 2019-03-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21966 2019 7 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 2019-01-10T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 21967 2019 7 CONCESSIONE PATROCINIO SFILATE CARNEVALE E POLENTATA CENERI 2019 2019-01-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21968 2019 6 LIQUIDAZIONE FATT. 2 DEL 19/02/2018 - ASSOCIAZIONE IL FILO PER SERVIZI PUBBLICITARI ANNO 2018 2019-01-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 21969 2019 6 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ALLACCIO A FOGNATURA IN C.SO MATTEOTTI N. 199 - BANCHI CRISTINA 2019-01-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21970 2019 6 BANDO DI CONCORSO PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI IN LOCAZIONE SEMPLICE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ANNO 2018. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA. 2019-01-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21971 2019 6 PROROGA ACCENSIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO FINO AL 04.05.2019 COMPRESO 2019-04-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21972 2019 6 LIQUIDAZIONE SPESA PR TRASCRIZIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/12/2018 - DITTA BARTALUCCI SAS - CIG N. ZC4217B016 2019-02-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21973 2019 6 "CONCESSIONE PATROCINIO ""UOVA DI PASQUA 2019""" 2019-01-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21974 2019 6 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 2019-01-10T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 21975 2019 6 ORDINANZA INGIUNZIONE (ART. 18 LEGGE 24/11/1981 N. 689) RRAPAJ VALMIRA 2019-02-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21976 2019 6 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE RIPARAZIONE VEICOLI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 63/FPA DEL 18.12.2018 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 185,00 (OLTRE IVA) 2019-01-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21977 2019 5 "CONCESSIONE PATROCINIO INIZIATIVA ""MERCOLEDI' D'ERESIA: TRA ISTITUZIONI, LEGGI E DIRITTI""" 2019-01-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21978 2019 5 DEMOLIZIONE E RIMESSA IN PRISTINO OPERE REALIZZATE ABUSIVAMENTE IN LOC. OLMI PALLONE N. 52 2019-01-22T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 21979 2019 5 TARI: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A IRISCO S.R.L. PER LA SPEDIZIONE E IMBUSTAMENTO AVVISI DI PAGAMENTO SALDO TARI ANNO 2018 - CIG Z5E263DF88 2019-01-07T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 21980 2019 5 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZETTA DEL CONSORZIO A RABATTA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER FORNITURA DI LINEE TELEFONICHE - PAZZAGLIA ANTONIO TIM TELECOM 2019-01-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21981 2019 5 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 67/PA DEL 18.12.2018 ALLA DITTA VALDARNO55 S.R.L. DI FIRENZE PER FORNITURA CARRELLI E TAVOLO IN ACCIAIO 2019-01-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21982 2019 5 "LIQUIDAZIONE PREMIO ANNO 2019 POLIZZA N.273263623 ""LIBRO MATRICOLA AUTO"" EURO 13.715,76)" 2019-01-10T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 21983 2019 5 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 20/12/2018 - DITTA BARTALUCCI SAS 2019-02-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21984 2019 5 PROROGA ACCENSIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO FINO AL 25.04.2019 COMPRESO 2019-04-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21985 2019 5 "PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PRESSO PARCO DELLA MISERICORDIA MESE DI NOVEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 125/PA DEL 30.11.2018 DELLA ""ARCHIMEDE SCS ONLUS"" DI SCAPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 562,50 (OLTRE IVA)" 2019-01-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21986 2019 4 CONFERIMENTO INCARICO ECCEZIONALE DI VICE SEGRETARIO DEL COMUNE 2019-01-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21987 2019 4 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA TECA ESPOSITIVA PER IL TROFEO DELLA LIBERAZIONE ALLA DITTA INCORNICIARTI. 2019-02-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 21988 2019 4 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA NON VEDENTE - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 2019-01-10T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 21989 2019 4 "SERVIZIO PULIZIA SERVIZI IGIENICI CIMITERO CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 126/PA DEL 30.11.2018 DELLA ""ARCHIMEDE SCS ONLUS"" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,80 (OLTRE IVA)" 2019-01-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21990 2019 4 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ALLACCIO FOGNATURA ACQUE PIOVANE E REALIZZAZIONE ACCESSO STRADALE - VINCENZO ESPOSITO CASA SPA 2019-01-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21991 2019 4 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 58936/C DEL 12.12.2018 ALLA DITTA INTERNET BOOKSHOP ITALIA PER FORNITURA PRODOTTI MULTIMEDIALI 2019-01-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21992 2019 4 CALENDARIO TURNI E REPERIBILITA' FARMACIE DEL CAPOLUOGO DI BORGO SAN LORENZO E DEI COMUNI DI VICCHIO, SCARPERIA E SAN PIERO A SIEVE DAL 17/05/2019 AL 07/06/2024 2019-03-18T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 21993 2019 4 DEMOLIZIONE E RIMESSA IN PRISTINO OPERE REALIZZATE ABUSIVAMENTE IN LOC. OLMI PALLONE N. 52 2019-01-22T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 21994 2019 4 SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GENNAIO 2019 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC BI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 550,00 (OLTRE IVA) - 2019-01-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21995 2019 3 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 221P DEL 10.12.2018 ALLA DITTA SIVER S.R.L. DI ROMA PER FORNITURA UTENSILI DA CUCINA. 2019-01-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 21996 2019 3 DETERMINAZIONE ORARIO DI ACCESSO ALLE AREE MERCATALI DA PARTE DEGLI OPERATORI, OPERAZIONI DI SPUNTA E ABBANDONO AREA DA PARTE DEGLI OPERATORI 2019-03-05T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 21997 2019 3 TINTEGGIATURA PARETI LOCALI CUCINA E DEPOSITO FRUTTA SCUOLA ELEMENTARE VIA L. DA VINCI- LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 129_18 DEL 21/12/2018 DI ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER EURO 150,00 (OLTRE IVA) 2019-01-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21998 2019 3 CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER OCCUPAZIONE CON BANCHI INFORMATIVI IN P.ZZA DEL MERCATO PRESSI PORTA FIORENTINA - LAUTARI ONLUS 2019-01-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 21999 2019 3 CONCESSIONE PATROCINIO A ROTARY MUGELLO A INIZIATIVA ROTAROLIO 2019-01-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 22000 2019 3 ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI FERNANDO PONNAPERUMAGE LAKMALI PRIYADARSHA PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE 36/5-2017 DELLA STAZIONE CARABINIERI DI BORGO S. L. (FI) 2019-01-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22001 2019 3 "LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MUSICALE INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 30/12/2018 ""75^ ANNIVERSARIO DEL BOMBARDAMENTO DI BORGO SAN LORENZO"" - ASSOC. FILARMONICA ""G.VERDI"" DI SIGNA" 2019-01-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 22002 2019 3 LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - STUDIO TORCINI REALI E CAMBI - PERIODO 01/07/2018 - 24/10/2018 2019-01-09T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 22003 2019 3 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 A FAVORE DI PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 67.131,15 (OLTRE IVA) 2019-01-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22004 2019 2 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 820 E N. 860 DEL 30.11.2018 ALLA DITTA TD GROUP ITALIA SRL PER INCREMENTO ORE DI ASSISTENZA SISTEMISTICA ANNO 2018 2019-01-09T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 22005 2019 2 BANDO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI FINANZIARI SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASS. PROMOZIONE CARNEVALE MUGELLANO PER INIZIATIVA SFILATE CARNEVALESCHE 2018 2019-01-03T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 22006 2019 2 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO AUTOMEZZI TAGLIO ERBA- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49/A DEL 30/11/2018 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BSL (FI) PER EURO 473,44 (OLTRE IVA) 2019-01-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22007 2019 2 CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE IN VIA GUIDO ROSSA A BORGO SAN LORENZO - PARIGI GIOVANNI 2019-01-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22008 2019 2 LIQUIDAZIONE FATTURA 5/IE DEL 12.12.2018 A ISTITUZIONE, SCUOLA E NIDI D'INFANZIA DI REGGIO EMILIA 2019-01-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22009 2019 2 "ORDINANZA DI INAGIBILITA' DI LOCALI E AREE ESTERNE DI EDIFICIO UTILIZZATO A SCOPI RICETTIVI E RISTORATIVI IN LOCALITA' ""LA COLLA DI CASAGLIA""" 2019-01-15T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 22010 2019 2 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""DALLA SOFFITTA ALLA CANTINA""" 2019-01-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 22011 2019 2 PROC. PENALE N. 6189/17. LIQUIDAZIONE A SALDO ALL'AVV. PAOLO STOLZI DEL FORO DI FIRENZE. 2019-01-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 22012 2019 2 ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI NESPOLI MAURO PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA IN SEGUITO A VERBALE 10/X DEL 24.08.2017 DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE 2019-01-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22013 2019 1 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 262 DEL 18.12.2018 ALLA DITTA HALLEY TOSCANA SRL PER INCREMENTO ORE DI ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2018 2019-01-09T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 22014 2019 1 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ALLA DITTA MUGELLO NOLEGGI SRL CON SEDE IN VICCHIO (FI) PER GIORNI VENTI PER ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI (RICHIESTA DEL 27.12.2018 PROT. 28292) 2019-01-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22015 2019 1 DETRMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - ERRANTE GIUSEPPE 2019-01-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22016 2019 1 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI NOVEMBRE 2018 DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO (MI) PER EURO 26.063,01 (OLTRE I.V.A.) 2019-01-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22017 2019 1 INAGIBILITA'-INABITABILITA' EDIFICIO CON DESTINAZIONE RESIDENZIALE POSTO IN VIA 2 GIUGNO N.10 2019-01-11T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 22018 2019 1 ABBATTIMENTO ALBERATURE PERICOLOSE IN FRAZ. GREZZANO 2019-01-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22019 2019 1 LIQUIDAZIONE BONUS NIDO 2018 AL SECONDO ELENCO DEI BENEFICIARI 2019-01-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22020 2019 1 LIQUIDAZIONE CORONE DI ALLORO PER COMMEMORAZIONE 30 DICEMBRE - DITTA FIORI MAGIE 2019-01-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 22021 2019 1 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""CAVALCATA DEI MAGI""." 2019-01-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 22022 2018 1025 """100 MILA ORTI IN TOSCANA"" - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ALL'AUSER VOLONTARIATO ONLUS VERDE ARGENTO DI BORGO S. L. (FI) - Q.E. PARI AD E. 68.500,00" 2018-12-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22023 2018 1024 REINTEGRO FONDO STRAORDINARIO ANNO 2018 DELLE SOMME ANTICIPATE ALLA DIPENDENTE CLAUDIA CALDINI PER LO STRAORDINARIO SVOLTO IN COMANDO PRESSO COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO 2018-12-28T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 22024 2018 1023 "CONTROLLO PROCESSI DELL'ATTIVITA' SVOLTA DAL GRUPPO DI LAVORO ""CANTIERE"": SCHEDA PEG/PDO N. 01/02 - ADOZIONE DI NUOVA PROCEDURA PER LA GESTIONE ACQUISTO BENI" 2018-12-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22025 2018 1022 RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 975 DEL 21.12.2018 E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 1001/2018 2018-12-28T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 22026 2018 1021 "PROROGA A TELECOM ITALIA SPA SERVIZI DI FONIA E DATI PER IL PERIODO DI START -UP NECESSARIO PER LE PROCEDURE DI ATTIVAZIONE DELLA CONVENZIONE CONSIP ""TELEFONIA FISSA 5"" (EURO 11441,20)" 2018-12-28T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 22027 2018 1020 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AL TELECOM ITALIA SPA (EURO 3000,00) 2018-12-28T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 22028 2018 1019 SERVIZIO ECONOMATO - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 (EURO 31.190,00) 2018-12-28T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 22029 2018 1018 RIQUALIFICAZIONE AREA FORO BOARIO (1^ LOTTO) - IMPEGNO DI SPESA PER LIQ. DIRITTI GENIO CIVILE PER DEPOSITO VARIANTE ANTICIPATI ARCH. PAOLA GUIDOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) E. 286,75 2018-12-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22030 2018 1017 PROGETTAZIONE INTERVENTI RELATIVI AL 2^ LOTTO LAVORI FRANA PANICAGLIA - LIQ. FATT. 08/2018 STUDIO TECNICO GEOLOGIA ED ING. AMBIENTALE DI FIRENZE (FI) CON MAGGIORE SPESA DI E. 137,28 (OLTRE IVA) 2018-12-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22031 2018 1016 INTERVENTO DI RINNOVO DELLE STANZE DELLA SCIENZA E DEL SUONO NEL MUSEO DEI BAMBINI - MUSEO CHINI - AFFIDAMENTO SERVIZIO AGGIUNTIVO ALLA APS DRITTO E ROVESCIO 2018-12-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22032 2018 1015 BONUS COMUNALE NIDO ANNO 2018 - APPROVAZIONE SECONDO ED ULTIMO ELENCO DEI BENEFICIARI 2018-12-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22033 2018 1014 AFFIDAMENTO SERVIZI MUSEALI E SERVIZI DI SUPPORTO AL FUNZIONAMENTO DEL MUSEO CHINI E DI VILLA PECORI GIRALDI DAL 001/01/2019 AL 01/09/2019 A ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 2018-12-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22034 2018 1013 BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER ATTIVITA' SPORTIVA RIVOLTA A BAMBINI/E E RAGAZZI/E (0/14ANNI) - APPROVAZIONE GRADUATORIA RICHIEDENTI E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI; ANNO 2018 2018-12-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22035 2018 1012 TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E PIANO A TEMPO PARZIALE ORIZZONTALE A 30H DELLA DIPENDENTE MONICA ALBISANI DAL 1/01/2019 AL 31/07/2019 - APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI LAVORO 2018-12-28T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 22036 2018 1011 COMPLETAMENTO FORNITURA ARMADI INOX PER STOVIGLIE, DESTINATI AI REFETTORI DELLA MENSA COMUNALE - AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO (ODA) SU MEPA 2018-12-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22037 2018 1010 CONTENZIOSO P.F. / COMUNE BORGO SAN LORENZO. RICORSO EX ART. 22 L. 689/1981 INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI FIRENZE AVVERSO L'ORDINANZA INGIUNZIONE N. 47/2018. 2018-12-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 22038 2018 1009 ACQUISTO SMARTPHONE E MACCHINE FOTOGRAFICHE PER ASILI NIDO COMUNALI-AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BIANCHI ELETTRONICA SPA- DETERMINA A CONTRARRE 2018-12-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22039 2018 1008 AFFIDAMENTO INCARICO VERIFICA STATICA CUPOLA PISCINE (INCLUSO RILIEVO E INDAGINI MATERIALI) - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. ING. ORLANDO MAURIZIO DI FIRENZE (FI) E. 9.880,00 (OLTRE IVA) 2018-12-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22040 2018 1007 "CENTRALE DI COMMITTENZA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - LIQUIDAZIONE QUOTA DI E. 1.500,00 PER PROCEDURA DI GARA ""REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO DI LUCO - 3^ LOTTO""" 2018-12-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22041 2018 1006 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO RISCALDAMENTO PALAZZO DI VIA GIOTTO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA STEFANO FATARELLA SRL DI ABBADIA S. S. (DI) PER E. 2.050,00 (OLTRE IVA) 2018-12-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22042 2018 1005 "ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA ""D. ALIGHIERI"" 2^ LOTTO E RIORGANIZZAZIONE SPAZI - APPROVAZIONE PROPOSTA ACCORDO BONARIO DITTA MARTINO COSTRUZIONI S.P.A. DI CALCINAIA (PI) E. 36.457,36 (OLTRE IVA)" 2018-12-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22043 2018 1004 "APPALTO SERVIZI PULIZIA EDIFICI COMUNALI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ""SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT LIGHT UFFICI 3"" - PROROGA PERIODO 01.01.2019/30.06.2019 (EURO 45.439,34)" 2018-12-27T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 22044 2018 1003 UFFICIO GARE UNIONE COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO AMMINISTRATIVO A PROCEDURE DI GARA ANNO 2018 E LIQUIDAZIONE RESIDUO 2017. 2018-12-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22045 2018 1002 AUTORIZZAZIONE ALLA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE ORIZZONTALE DELLA DIPENDENTE BALESTRI ELEONORA PER L' ANNO 2019- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO 2018-12-27T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 22046 2018 1001 BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER PROGETTI DI ATTIVITA' MOTORIA DELLE SCUOLE- APPROVAZIONE GRADUATORIA RICHIEDENTI E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI, A.S. 2018/2019 2018-12-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22047 2018 1000 ACQUISTO DALLA A.S. FORTIS JUVENTUS 1909 DI BORGO S. L. (FI) DI TENDOSTRUTTURA UBICATA IN VIA CAIANI C/O CENTRO SPORTIVO CALCISTICO PER EURO 16.000,00 (OLTRE IVA) 2018-12-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22048 2018 999 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCO (3^ LOTTO) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE DITTA E.CO.RES. SRL DI AFRAGOLA (NA) PER E. 153.319,53 (OLTRE IVA) E RIDUZIONE Q.E. 2018-12-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22049 2018 998 CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE 2018- IMPEGNO DI SPESA E RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI - IMPORTO EURO 23.338,32 2018-12-27T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 22050 2018 997 "LAVORI DI SOMMA URGENZA ART. 163 D. LGS. 50/2016 E SMI PER RIFACIMENTO IMP. RISCALDAMENTO ASILO NIDO ""CASTAGNO"" - AFF. DITTA STEFANO FATARELLA SRL DI ABBADIA S.S. (FI) E. 32.953,22 (OLTRE IVA)" 2018-12-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22051 2018 996 SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZINOE PASTI) - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2018-12-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22052 2018 995 ULTERIORE SCAVO NEL PARCHEGGIO DEI PALAZZI COMUNALI PER INTERVENTO IMP. RISCALDAMENTO - DETERMINA CONTRARRE E AFF. SCANDAGLINI M. E A. E C. SNC DI B. S. L. (FI) E. 2.350,00 (OLTRE IVA) 2018-12-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22053 2018 994 RIMBORSO TARES E TARI UTENTI VARI 2018-12-27T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 22054 2018 993 AUTORIZZAZIONE ALLA TRASFORMAZIONE DEL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO DA PIENO A TEMPO PARZIALE (18H) E VERTICALE DELL' ASSISTENTE SOCIALE PATRIZIA CORTI - PERIODO 1/01/2019-31/03/2019 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO 2018-12-27T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 22055 2018 992 SOPPRESSIONE VINCOLI APPARTAMENTO SITUATO IN VIA A. BARDUCCI N. 6 A BORGO SAN LORENZO COSTRUITO SU AREA PEEP CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA' - DETERMINA A CONTRARRE 2018-12-27T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 22056 2018 991 "ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DEL DOTT. SEBASTIANO ELIO NICOTRA PROFILO ""FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI"" - CAT. D-D1 - A FAR DATA DAL 15 GENNAIO 2019 -APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA" 2018-12-27T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 22057 2018 990 MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA D. MINZONI CON RIFACIMENTO ATRIO 1^ LOTTO - AGG. DEFINITIVA NON EFFICACE DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) E. 517.671,45 (OLTRE IVA) E RIDUZIONE Q.E. 2018-12-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22058 2018 989 REDAZIONE DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA IMPIANTO ELETTRICO DEL COMPLESSO SCUOLE MEDIE DI BORGO S.L. - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. ING. MARCELLO CEI DI FIRENZE (FI) E. 7.690,80 (OLTRE IVA) 2018-12-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22059 2018 988 RETTIFICA, PER MERO ERRORE MATERIALE ,IMPORTO LIQUIDATO CON DETERMINAZIONE 903/2018 ALLA DITTA CECIONI CATERING SRL. 2018-12-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22060 2018 987 SERVIZIO SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE - A.E. 2018/2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2018-12-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22061 2018 986 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI C.LI-ADESIONE TRAMITE CET AL NEGOZIO ON LINE REGIONE TOSCANA E IMPEGNO DI SPESA 2019 DITTA A2A S.P.A. DI MILANO (MI) PER EURO 112.648,21 (OLTRE IVA) 2018-12-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22062 2018 985 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER P.I.-ADESIONE TRAMITE CET AL NEGOZIO ELETTRONICO REGIONE TOSCANA ED ASSUNZIONE IMPEGNO ANNO 2019 ALLA DITTA A2A SPA DI MILANO (MI) PER EURO 261.966,54 (OLTRE IVA) 2018-12-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22063 2018 984 PIANO DEL TRAFFICO URBANO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA TAGES SOC. COOP. DI SAN GIULIANO TERME (PI) PER EURO 16.000,00 (OLTRE IVA) 2018-12-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22064 2018 983 ACQUISTO DISPOSITIVI INDIVIDUALI DI PROTEZIONE PER OPERAI CANTIERE COMUNALE- DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PALLI ROBERTA S.R.L. (EURO 955,02) 2018-12-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 22065 2018 982 4^ RENDICONTO SPESE ECONOMALI ANNO 2018 - PERIODO 01.10.2018/21.12/2018 (EURO 4135,41) 2018-12-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 22066 2018 981 ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PROVVEDIMENTI.ASSEGNAZIONE ORDINARIA NUCLEO CIUPITU IONELA 2018-12-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 22067 2018 980 FORNITURA STAMPE E SERVIZI DI GRAFICA PER BIBLIOTECA COMUNALE E ATTIVITA' CULTURALI 2019 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CONVOI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - EURO 1.207,80 (IVA 22% COMPRESA) 2018-12-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22068 2018 979 RIGENERAZIONE SPAZI PER ATTIVITA' CULTURALI CENTRO D'INCONTRO DI PIAZZA DANTE - DETERMINA CONTRARRE E AFF. FORNITURA PANNELLI DITTA SPANDRE SRL DI SAN CARLO (TO) E. 17.978,00 (OLTRE IVA) 2018-12-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22069 2018 978 FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2019 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANTICA EDICOLA - EURO 1.000,00 2018-12-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22070 2018 977 PROGETTO FUNNY ENGLISH (INGLESE NELLE SCUOLE D'INFANZIA DELLE FRAZIONI) - AFFIDAMENTO AL CENTRO STUDI MUGELLO 2018-12-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22071 2018 976 AFFIDAMENTO FORNITURA E MONTAGGIO PANNELLATURA IN PIOPPO PER INGRESSO MUSEO CHINI 2018-12-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22072 2018 975 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA NUOVI APPARATI SWITCH E SERVIZIO TEMPORANEA SOSTITUZIONE PER GUASTO PRESSO LA SEDE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE 2018-12-21T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 22073 2018 974 "PROGETTO AREA PER ""SKATE PARK"" - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. REALIZZAZIONE PLATEA DITTA SCARPELLI DI SCARPELLI F. E C. SAS DI SCARPERIA E S. P. (FI) E. 18.800,00 (OLTRE IVA)" 2018-12-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22074 2018 973 ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE DA INSTALLARE LUNGO LE STRADE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA T.E.S. S.P.A. DI VEDELAGO (TV) PER E. 968,65 (OLTRE IVA) 2018-12-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22075 2018 972 ASFALTATURA PARZIALE DI VIA G. TRAVERSI A LUCO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA BINDI S.P.A. DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) PER E. 21.352,75 (OLTRE IVA) 2018-12-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22076 2018 971 PREDISPOSIZIONE CARTELLONISTICA PER INFORMAZIONI TURISTICHE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A STUDIO NOFERINI PER EURO 990,00 (OLTRE IVA) 2018-12-20T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 22077 2018 970 INCARICO BROKERAGGIO ASSICURATIVO PERIODO 01.01.2019/31.12.2020 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AON SPA 2018-12-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 22078 2018 969 REALIZZAZIONE OASI INCLUSIVA DIVERSAMENTE ABILI E NON SOLO PARCO MISERICORDIA - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. ANALISI TERRE DA SCAVO DR. CHIM. TIZIANO PANCHETTI DI VICCHIO (FI) E. 332,80 (OLTRE IVA) 2018-12-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22079 2018 968 MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2019 - RINNOVO AFFIDAMENTO ALLA DITTA PRATOALLARMI SNC DI PRATO (PO) PER EURO 2.650,00 (OLTRE IVA) 2018-12-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22080 2018 967 MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2019 - RINNOVO AFFIDAMENTO ALLA DITTA KONE SPA CON SEDE IN PERO (MI) PER EURO 4.020,00 (OLTRE IVA) 2018-12-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22081 2018 966 CONTROLLO REVISIONE E COLLAUDO ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO PRESSO EDIFICI E PLESSI SCOLASTICI PER ANNO 2019- RINNOVO AFFIDAMENTO ALLA DITTA RF ANTINCENDIO DI EMPOLI (FI) PER EURO 5.292,00(OLTRE IVA) 2018-12-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22082 2018 965 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER L'ANNO 2019 - RINNOVO AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIVA SAS DI VICCHIO (FI) PER EURO 5.420,00 (OLTRE IVA) 2018-12-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22083 2018 964 INSTALLAZIONE NUOVA CAPPA ASPIRANTE MENSA SCUOLA PRIMARIA VIA. L. DA VINCI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. AS.TEC DI LEPRI CARLO E C. SNC DI CAMPI BISENZIO (FI) E. 13.230,00 (OLTRE IVA) 2018-12-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22084 2018 963 ATTO DI ORGANIZZAZIONE SERVIZIO 3 - MODIFICA ORARIO DI LAVORO U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO,URP 2018-12-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 22085 2018 962 DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA SERVIZI DI FIRMA DIGITALE AD ARUBA PEC SPA E ATTIVAZIONE CONTRATTO CDRL 2018-12-20T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 22086 2018 961 REALIZZAZIONE AREA PER SKATE PARK E NUOVA VIABILITA' IN VIA BANDINI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. ANALISI TERRE DA SCAVO DR. CHIMICO PANCHETTI TIZIANO DI VICCHIO (FI) E. 665,60 (OLTRE IVA) 2018-12-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22087 2018 960 COLLAUDO IMPIANTO ELETTRICO ZONE ESTERNE VILLA PECORI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO AL PER. IND. POLI GIAMPAOLO DI PISTOIA (PT) PER E. 928,20 (OLTRE IVA) 2018-12-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22088 2018 959 MOBILITA' DOLCE AMBITO URBANO (V.LE RES./V.LE IV NOV./V.LE KENNEDY) - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. P.E. COORD. SICUREZZA ARCH. SARA PELAGATTI STUDIO ARCHIDUO PRATO (PO) E. 11.960,00 (OLTRE IVA) 2018-12-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22089 2018 958 RIGENERAZIONE SPAZI PER ATTIVITA' CULTURALI CENTRO INCONTRO P.ZZA DANTE - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. TINTEGGIATURA ODISSEA C.S. ONLUS DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) E. 4.300,00 (OLTRE IVA) 2018-12-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22090 2018 957 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - BACCI ROLANDO 2018-12-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22091 2018 956 CENTRALE DI COMMITTENZA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - LIQUIDAZIONE QUOTE PER EURO 13.506,60 PER LE PROCEDURE DI GARA SVOLTE DURANTE L'ANNO 2018 2018-12-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22092 2018 955 RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PAPER MOON (EURO 986,37) 2018-12-19T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 22093 2018 954 ATTIVAZIONE TIROCINIO CURRICULARE UNIVERSITARIO PRESSO SERVIZIO 3-U:O SERVIZI SOCIALI DAL 02/01/2019 AL 1/07/2019 STUDENTESSA ALESSIA CANI 2018-12-19T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 22094 2018 953 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SIAE PER ASSOLVIMENTO ONERI DIRITTO D'AUTORE RELATIVI A INIZIATIVE DEL COMUNE - EURO 500,00 2018-12-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22095 2018 952 ACQUISTO ARREDI PER PARCHI ED AREE A VERDE PUBBLICO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA MACAGI S.R.L. DI CINGOLI (MC) PER EURO 11.332,00 (OLTRE IVA) 2018-12-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22096 2018 951 AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA DITTA INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA - ANNO 2019 - EURO 3.000,00 2018-12-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22097 2018 950 INTERVENTO DI MANUNTENZIONE STRAORDINARIA AL CIPPO DEDICATO ALLA GRANDE GUERRA IN LOC. S. GIOVANNI MAGGIORE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BRUNI GABRIELE 2018-12-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22098 2018 949 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I VARI IMMOBILI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 A FAVORE DELLA DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 2.506,00 (OLTRE IVA) 2018-12-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22099 2018 948 IMU - RIVERSAMENTO AL COMUNE DI GINOSA 2018-12-19T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 22100 2018 947 SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI ANNO 2019 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CORPO VIGILI GIURATI (EURO 2703,00) 2018-12-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 22101 2018 946 FORNITURA CONTINUATIVA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2019 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL - EURO 23.000,00 2018-12-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22102 2018 945 ASSISTENZA SPECIALISTICA IDRAULICA GUASTO CENTRALE TERMICA PALAZZO C.LE - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA STEFANO FATARELLA SRL DI ABBADIA S. SALVATORE (SI) E. 300,00 (OLTRE IVA) 2018-12-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22103 2018 944 PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI AL PARCO DELLA MISERICORDIA - PROROGA AFFIDAMENTO COOP. ARCHIMEDE SAS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) FINO AL 31.03.2019 PER EURO 1.687,71 (OLTRE IVA) 2018-12-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22104 2018 943 ACQUISTO PANCHE E TAVOLI DA ESTERNO PER ASILI NIDO COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA DIMO GROUP GIOCHIPARK TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA 2018-12-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22105 2018 942 FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI DA PARTE DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) - PROROGA DELL'AFFIDAMENTO FINO AL 31.03.2019 PER EURO 4.672,13 (OLTRE IVA) 2018-12-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22106 2018 941 ASSISTENZA PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA VIA D. MINZONI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA ENERGYNET SRL DI MODENA (MO) PER E. 900,00 (OLTRE IVA) 2018-12-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22107 2018 940 OPERAZIONI TRASLOCO MOBILI ED ARREDI DA VIA G. DELLA CASA A SC. MEDIA VIA DON MINZONI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.000,00 (OLTRE IVA) 2018-12-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22108 2018 939 INTERVENTI DI MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 4.998,00 (OLTRE IVA) 2018-12-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22109 2018 938 AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE INFO POINT LOCALE A PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO AI SENSI L.R.T. 86/2016 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA EURO 6.400,00 2018-12-18T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 22110 2018 937 IMU - RIMBORSO ALLA STAMINA S.R.L. 2018-12-18T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 22111 2018 936 NOLEGGIO DI ELEVATORE ELETTRICO A BRACCIO PER INDAGINI CUPOLA DEL CENTRO PISCINE - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. MOLLO NOLEGGIO SRL DI ALBA (CN) PER EURO 351,57 (OLTRE IVA) 2018-12-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22112 2018 935 INDENNITA' DI RESIDENZA FARMACIE RURALI L. 221/68 - IMPEGNO DI SPESA BIENNIO 2018/2019 2018-12-18T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 22113 2018 934 ACQUISTO PENSILINE E PORTABICI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA GREEN ARREDA S.R.L. DI VASTO (CH) PER EURO 8.685,00 (OLTRE IVA) 2018-12-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22114 2018 933 REALIZZAZIONE PASSAGGIO PEDONALE A LUCO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA MOVI-TER DI BERTOZZI A. E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 3.200,00 (OLTRE IVA) 2018-12-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22115 2018 932 ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE PER STRADE E PIAZZE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA PALLI ROBERTA SRL DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) E. 1.562,30 (OLTRE IVA) 2018-12-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22116 2018 931 REALIZZAZIONE NUOVO CORDOLO IN VIALE GIOVANNI XXIII^ - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA PALLI ROBERTA SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 4.041,75 (OLTRE IVA) 2018-12-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22117 2018 930 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCO (CAMPO DA CALCIO A 7) - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. ANALISI TERRE DA SCAVO DR. CHIMICO TIZIANO PANCHETTI DI VICCHIO (FI) E. 1.560,00 (OLTRE IVA) 2018-12-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22118 2018 929 INSTALLAZIONE NUOVO BOILER MENSA VIA L. DA VINCI PRODUZIONE ACQUA CALDA - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA STEFANO FATARELLA SRL UNIPERSONALE DI ABBADIA S. S. (SI) E. 8.036,00 (OLTRE IVA) 2018-12-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22119 2018 928 ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE DA INSTALLARE STRADE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA T.E.S. S.P.A. DI VEDELAGO (TV) PER EURO 2.101,20 (OLTRE IVA) 2018-12-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22120 2018 927 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER PERDITA DI ACQUA P.LE DI VIA GIOTTO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA SCANDAGLINI M. E A. SNC DI BORGO S.L. (FI) EURO 6.107,00 (OLTRE IVA) 2018-12-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22121 2018 926 ACQUISTO MATERIALI DIDATTICI PER SALA BIBLIOTECA RISERVATA ALL'INFANZIA - DETRMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (EURO 933,39) 2018-12-17T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 22122 2018 925 ACQUISTO GIOCHI DA INSTALLARE NELLE AREE A VERDE PUBBLICO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA POZZA 1865 SRL DI VALLARSA (TN) PER EURO 33.190,00 (OLTRE IVA) 2018-12-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22123 2018 924 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VARI IMMOBILI COMUNALI.INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2018 A FAVORE DELLA DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO (MI) PER EURO 2.506,00 (OLTRE IVA) 2018-12-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22124 2018 923 INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANTE GIARDINI P.ZZA DANTE - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA ROCCHI ROBERTO SNC DI ROCCHI ANDREA DI BORGO S. L. (FI) E. 8.640,00 (OLTRE IVA) 2018-12-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22125 2018 922 MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI (SUCCURSALE) E RIFACIMENTO ATRIO (2^ LOTTO) - AFF. PROG. ESECUTIVA E D.L. ING. ANDREA PAGLIAZZI DI FIRENZE (FI) E. 5.361,88 (OLTRE IVA) 2018-12-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22126 2018 921 PROJECT FINANCING SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. INCARICO AL C.E.T. SCRL DI FIRENZE (FI) PER REDAZIONE ATTI DI GARA PER EURO 6.500,00 (OLTRE IVA) 2018-12-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22127 2018 920 GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE E PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE- ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA. 2018-12-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 22128 2018 919 VERSAMENTO ONERI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER IL SINDACO GENNAIO - LUGLIO 2019. IMPEGNO DI SPESA. 2018-12-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 22129 2018 918 DETRMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - GIOVANNINI TIZIANA 2018-12-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22130 2018 917 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 AANI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - AVELLINI IVETTA 2018-12-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22131 2018 916 IMU - RIMBORSO ALLA SIGNO S.R.L. 2018-12-14T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 22132 2018 915 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCO (3 ^ LOTTO - CAMPO DA CALCIO A 7) - APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI INVITO A PRESENTARE OFFERTA 2018-12-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22133 2018 914 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DEGLI AMMINISTRATORI - IMPEGNO DI SPESA PER PRIME OCCORRENZE ANNO 2019 2018-12-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 22134 2018 913 SERVIZIO MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE IN USO PRESSO LE MENSE COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AS.TEC SNC DI LEPRI CARLO E C. SNC DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 655,74 (OLTRE IVA) 2018-12-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22135 2018 912 "MUSEO CHINI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROMOZIONE DELLA MOSTRA TEMPORANEA ""INCIPIT SENZA TITOLO"" TRAMITE INSERZIONI SU WEB ALLA DITTA ARTRIBUNE SRL" 2018-12-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22136 2018 911 RIMBORSO ONERI RETRIBUITIVI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE RETRIBUITE DI ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA. 2018-12-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 22137 2018 910 "CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVA ""LE SCUOLE SI PRESENTANO IN MUGELLO"" DEL 20.12.2018 PRESSO VILLA PECORI GIRALDI." 2018-12-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22138 2018 909 REALIZZAZIONE OPERE ELETTRICHE E LAVORI ACCESSORI SPOGLIATOI GINNASTICA ARTISTICA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO LASCIALFARI C., G. E C. SRL DI FIRENZE (FI) E. 3.250,00 (OLTRE IVA) 2018-12-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22139 2018 908 INDENNITA' AMMINISTRATORI GENNAIO - LUGLIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA 2018-12-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 22140 2018 907 AFFIDAMENTO REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEL DISPOSITIVO TOUCHWINDOW PRESSO MUSEO CHINI MUSEO DEI BAMBINI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TILLILAB 2018-12-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22141 2018 906 ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI A CHIOMA ESPANSA FRAZIONE RONTA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA BIGALLI LIBERO SRL DI DICOMANO (FI) E. 882,90 (OLTRE IVA) 2018-12-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22142 2018 905 REVISIONE PERIODICA DEFINITIVA DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO 2018-12-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 22143 2018 904 FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENZIALE ANNO 2018 EX ART.67 COMMA 1 E 2 CCNL 21/05/2018. - DEFINIZIONE 2018-12-13T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 22144 2018 903 AFFIDAMENTO FORNITURA CARNI AVICOLE, UOVA E SALUMI PER LA MENSA COMUNALE ALLA DITTA CECIONI CATERING SRL:INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2018-12-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22145 2018 902 ACQUISTO NUOVE TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA PARCO DELLA MISERICORDIA - AFFIDAMENTO, TRAMITE O.D.A. SUL MEPA, ALLA DITTA TELECOM ITALIA S.P.A. DI MILANO (MI) E. 18.346,19 (OLTRE IVA) 2018-12-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22146 2018 901 FONDO RISORSE DECNTRATE DIRIGENTI ANNO 2018 - IMPEGNO RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2018-12-13T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 22147 2018 900 RINNOVO ABBONAMENTI PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2019 - EURO 1.080,70 2018-12-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22148 2018 899 INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO MENSA-INTEGRAZIONE E LIQUIDAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI PAGABANCOMAT E CARTE DI CREDITO, NOVEMBRE 2018 2018-12-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22149 2018 898 TRADUZIONE GUIDA TURISTICA ITALIANO-INGLESE. AFFIDAMENTO INCARICO A COLAROSSI MATILDE PER EURO 261,00 2018-12-13T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 22150 2018 897 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COM.LE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 E LIQUIDAZIONE FATTURA IMEP ELETTROFORNITURE CON MAGGIORE SPESA. 2018-12-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22151 2018 896 PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZI BIBLIOTECARI AD ART-ARTE SRL PER IL PERIODO 01/01/2019 - 31/01/2019 2018-12-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22152 2018 895 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCREMENTO ORE SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DA PARTE DELLA DITTA HALLEY TOSCANA SRL SULLE PROCEDURE DELLA PIATTAFORMA HALLEY - ODA 4536829 SU ME.PA. 2018-12-12T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 22153 2018 894 ACQUISTO STABILIZZATO PER LA MANUTENZIONE STRADE ED AREE A VERDE - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA LISI A. E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) E. 1.620,00 (OLTRE IVA) 2018-12-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22154 2018 893 "REALIZZAZIONE NUOVO ""TRANSIT POINT"" IN VIALE PECORI GIRALDI - AGGIUDICAZIONE SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) EURO 12.211,28 (OLTRE IVA)" 2018-12-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22155 2018 892 FORNITURA GAS METANO SERVIZI COMUNALI-LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE DITTA ENERGETIC SPA DI TORINO PER COMPLESSIVI EURO 1.205,13 (IVA COMPRESA) CON MAGGIORE SPESA DI EURO 580,69 (IVA COMPRESA) 2018-12-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22156 2018 891 RIFACIMENTO PARZIALE DEI MARCIAPIEDI IN ASFALTO A LUCO (VIA G. TRAVERSI E VIA D. MILANI) - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MOVI-TER DI BERTOZZI A. E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) E. 4.200,00 (OLTRE IVA) 2018-12-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22157 2018 890 "ESTENSIONE COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA ""ALL RISKS OPERE D'ARTE"" PER MOSTRA DELL'ARTISTA GINO SABATINI ODOARDI PRESSO IL MUSEO CHINI - EURO 119,87" 2018-12-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22158 2018 889 "REALIZZAZIONE RECINZIONE AREA A VERDE PUBBLICO URBANO FRAZ. RABATTA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ""12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS"" DI BORGO S. L. (FI) PER E. 9.650,00 (OLTRE IVA)" 2018-12-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22159 2018 888 REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE AREA SGAMBAMENTO CANI PARCO MISERICORDIA - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA M.T.P. DI TARCHI L. E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) E. 5.613,30 (OLTRE IVA) 2018-12-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22160 2018 887 REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE AREA A VERDE PUBBLICO URBANO FRAZ. RABATTA - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC DI B. S. L. (FI) E. 7.790,00 (OLTRE IVA) 2018-12-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22161 2018 886 FORNITURA MATERIALE PER ALLESTIMENTO PUNTO DI INFORMAZIONI TURISTICHE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO A DITTA STUDIO NOFERINI DI BORGO SAN LORENZO - ERUO 800,00 (OLTRE IVA) 2018-12-11T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 22162 2018 885 "LOCAZIONE DI PORZIONE DI BENE IMMOBILE ""EX PRETURA"". AGGIUDICAZIONE ALLA ""ASD MATTAGNANESE BSL"" DI BORGO SAN LORENZO." 2018-12-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 22163 2018 884 INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 30/12/2018, 75° ANNIVERSARIO DEL BOMBARDAMENTO DI BORGO S.LORENZO - IMPEGNO DI SPESA 2018-12-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 22164 2018 883 MUSEO CHINI : ACQUISTO VETRINE ESPOSITIVE PER NUOVO ALLESTIMENTO - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA SOLUZIONIMUSEALI IMS SAS TRAMITE ODA (OFFERTA DI ACQUISTO) SUL MEPA 2018-12-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22165 2018 882 "CHINI MUSEO - MOSTRA TEMPORANEA ""INCIPIT SENZ TITOLO"" - STAMPA STENDARDO E PANNELLI - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA DORI PUBBLICITA' SRL" 2018-12-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22166 2018 881 STAMPA MATERIALE TURISTICO RELATIVO A COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA STUDIO NOFERINI DI BORGO SAN LORENZO - EURO 1.800,00 (OLTRE IVA) 2018-12-11T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 22167 2018 880 OSPITALITA' ARTISTA E ALLESTITORE MOSTRA TEMPORANEA AL MUSEO CHINI 2018-12-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22168 2018 879 ADEMPIMENTI CATASTALI DELL'IMMOBILE POSTO IN FRAZ. LUCO, VIA TRAVERSI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. GEOM. PONZALLI ANDREA DI BARBERINO DI M.LLO (FI) PER E. 998,40 (OLTRE IVA) 2018-12-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22169 2018 878 REALIZZAZIONE ROTONDA A NORD DELL'ABITATO DI RONTA - APPROVAZIONE DI PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE TECNICA E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA: AUMENTO IMPORTO CONTR. E. 30.732,20 (OLTRE IVA) 2018-12-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22170 2018 877 RIMBORSO QUOTE CORRISPOSTE E NON DOVUTE DA UTENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI - A.S. 2018/19 PER EURO 249,00= 2018-12-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22171 2018 876 ABBONAMENTO PORTALE GIURIDICO ENTI LOCALI CON LICENZA DI RETE LOCALE- DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA WOLTERS KLUWER ITALIA SRL (EURO 3900,00) 2018-12-10T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 22172 2018 875 COMPLETAMENTO FORNITURA ARREDI NIDO E ACQUISTO COMPLEMENTI D'ARREDO-AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO (O.D.A.) SUL MEPA ALLA DITTA SPAZIO ARREDO SRL 2018-12-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22173 2018 874 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTRZZATURE IN USO PRESSO LE MENSE COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AS.TEC SNC DI LEPRI CARLO E C. DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 2.408,20 (OLTRE IVA) 2018-12-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22174 2018 873 "ACQUISTO RICICLATO E MISTO CEMENTATO PER MANUTENZIONE STRADE- DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ""DUE TORRI S.R.L."" DI BSL (FI) PER EURO 827,50 (OLTRE IVA)" 2018-12-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22175 2018 872 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA ACQUISTO NUOVO FIREWALL DI RETE CON FAILOVER ODA N. 4582713 2018-12-06T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 22176 2018 871 SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA PALAZZO C.LE E COMANDO DI P.M. - LIQUIDAZIONE CON RISCATTO FATT. 318000263/2018 DI E. 2.322,00 (OLTRE IVA) DITTA ESTRACOM S.P.A. DI PRATO (PO) 2018-12-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22177 2018 870 ACQUISTO LAVATRICI PER ASILO NIDO VIA CURIEL E SCUOLA DELL'INFANZIA PANICAGLIA-AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTROTECNICA VERDI SNC - DETERMINA A CONTRARRE 2018-12-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22178 2018 869 "FORNITURA DI CONGLOMERATO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI- AFFIDAMENTO DITTA ""SICIT BITUMI SRL"" DI ESTE (PD) PER EURO 910,00 (OLTRE IVA)" 2018-12-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22179 2018 868 INTERVENTI POTATURE E RIPIANTUMAZIONI DI ALBERI NELLA FRAZIONE DI RONTA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI PER EURO 19.944,52 (OLTRE IVA) 2018-12-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22180 2018 867 "TINTEGGIATURA PARETI LOCALI CUCINA E DEPOSITO FRUTTA SCUOLA ELEMENTARE VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO ALLA COOP.SOCIALE ""ODISSEA"" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 150,00 (OLTRE IVA)" 2018-12-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22181 2018 866 SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - RIMBORSO ONERI ATTIVITA AMMINISTRATIVA EMERGENZA ABITATIVA E DISABILITA SCOLASTICA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 2018-12-06T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 22182 2018 865 ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ULTERIORE AFFIDAMENTO ANNO 2018 ALLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI DI LEPRI MAURIZIO E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 409,84 (OLTRE IVA) 2018-12-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22183 2018 864 INTERVENTI SANIFICAZIONE, SMALTIMENTO GUANO E FORN. RETI ORNITOLOGICHE SCUOLA VIA .L. DA VINCI - DET. A CONTRARRE E AFF. DITTA SIVA SAS DI NOFERINI P. DI VICCHIO (FI) E. 4.750,00 (OLTRE IVA) 2018-12-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22184 2018 863 CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE E DI MATERNITA' AI SENSI DELL' ART.66 DELLA LEGGE 23.12.1998 N. 448 SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI 2018-12-06T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 22185 2018 862 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO OPERE PER MOSTRA TEMPORANEA PRESSO MUSEO CHINI 2018-12-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22186 2018 861 ARRETRATI CONTRATTUALI COMANDO ELISA BALDINI PERIODO 1/01/16 AL 31/08/17 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO AL COMUNE DI PRATO 2018-12-06T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 22187 2018 860 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI ANNO 2019 IMPEGNO DI SPESA 2018-12-06T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 22188 2018 859 FORNITURA DI PNEUMATICI PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - ULTERIORE AFFIDAMENTO ANNO 2018 ALLA DITTA TANI SERVICE DI TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 409,84 (OLTRE IVA) 2018-12-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22189 2018 858 ATTIVAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI DI SORVEGLIANZA, PULIZIA, ALLESTIMENTO PRESSO MUSEO CHINI 2018-12-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22190 2018 857 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO/SANITARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ULTERIORE AFFIDAMENTO ANNO 2018 ALLA DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.459,10 (OLTRE IVA) 2018-12-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22191 2018 856 FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI DI SCAPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 4.098,36 (OLTRE IVA) 2018-12-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22192 2018 855 ELEZIONI REGIONALI 2015 - RIMBORSO SPESE ALL' UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE 2018-12-05T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 22193 2018 854 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA E VERDE PUBBLICO - ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.639,35 (OLTRE IVA) 2018-12-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22194 2018 853 MANUTENZIONE MEZZI D'OPERA ADIBITI AL TAGLIO ERBA UTILIZZATI DAL CANTIERE COMUNALE - ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.049,18 (OLTRE IVA) 2018-12-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22195 2018 852 RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE VIE E PIAZZE CAPOLUOGO - AFF. INCARICO PROGETT. ESECUTIVA E COORD. SICUREZZA ALL'ING. ELENA BARBA DI FIRENZE (FI) E. 12.116,00 (OLTRE IVA) E RIAPPROVAZIONE NUOVO Q.E. 2018-12-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22196 2018 851 FORNITURA STOVIGLIE E ATTREZZATURE PER REFETTORI SCOLASTICI- AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO (ODA) SUL MEPA ALLA DITTA SIVER SRL 2018-12-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22197 2018 850 "LAVORI SOMMA URGENZA ART. 163 D. LGS. 50/2016 E SMI PER ABB. ALBERI STRADA VICINALE ""VILLA MARTINI""- REGOLARIZZAZIONE E AFF. AGRIAMBIENTE M.LLO DI BARBERINO M.LLO (FI) E. 7.500,00 (OLTRE IVA)" 2018-12-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22198 2018 849 OPERAZIONI TRASLOCO EX SUCCURSALE SCUOLA PRIMARIA D. MINZONI PER LAVORI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.800,00 (OLTRE IVA) 2018-12-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22199 2018 848 "REALIZZAZIONE NUOVO ""TRANSIT POINT"" IN VIALE PECORI GIRALDI - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 D. LGS. 267/2000 SS.MM.II." 2018-12-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22200 2018 847 RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE VIE E PIAZZE TERRITORIO C.LE - ULTERIORE AFFIDAMENTO DITTA C.M.B. SERVICE SRL PERUGIA (PG) PER E. 3.630,00 (OLTRE IVA) E MODIFICA DET. N. 624/2018 2018-12-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22201 2018 846 CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA DI E. 8.000,00 A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA PER IL PAGAMENTO DEI RELATIVI CANONI ED IMPOSTA REGIONALE 2018-12-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22202 2018 845 ACQUISTO PONTE COMBINAZIONE DORADO PER GIOCO PARCO DELLA MISERICORDIA - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. STEBO AMBIENTE SRL DI GARGAZZONE (BZ) PER EURO 480,00 (OLTRE IVA) 2018-12-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22203 2018 844 MONTAGGIO E SMONTAGGIO LUMINARIE ALBERO PIAZZA DEL POGGIO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA M.T.P. DI TARCHI LUCIANO E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 920,00 (OLTRE IVA) 2018-12-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22204 2018 843 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE RETE FREE WIFI PRESSO MUSEO CHINI - VILLA PECORI GIRALDI - DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE TRAMITE ODA (OFFERTA DIRETTA ACQUISTO) ALLA DITTA COMITEL SRL 2018-12-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22205 2018 842 "BANDO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI FINANZIARI SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PRO LOCO BORGO SAN LORENZO INIZIATIVA ""LE VIE DEL GUSTO 2018""" 2018-12-03T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 22206 2018 841 SERVIZI DI ESUMAZIONE NEI CIMITERI COMUNALI DI GREZZANO E DEL CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. ESTOTE MISERICORDES FONDAZIONE MISERICORDIA DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 9.900,0 (OLTRE IVA) 2018-12-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22207 2018 840 FORNITURA GAS NATURALE A.T. 18/19- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 A FAVORE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L DI SIENA PER EURO 3.000,00 (IVA COMPRESA) 2018-12-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22208 2018 839 PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DELLA SIG.RA PERUZZI CHIARA PROFILO ESPERTO CONTABILE E/ O AMMINISTRATIVO CAT.C PERIODO 1/01/2019 -30/06/2019 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. 2018-12-03T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 22209 2018 838 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - MASSI REMO 2018-12-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22210 2018 837 CONTENZIOSO G.S./ COMUNE BORGO SAN LORENZO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV.SAURO ERCI A SEGUITO DI LIQUIDAZIONE DI MAGGIORI SPESE DI SOCCOMBENZA 2018-12-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 22211 2018 836 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA WI-FI ESISTENTE ED EROGAZIONE SERVIZIO DI CONNETTIVITA' GRATUITA PER IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO TRAMITE RDO N. 2138572 SU ME.PA. - PERIODO 2019-2020 2018-11-30T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 22212 2018 835 REALIZZAZIONE NUOVO SITO WEB E LOGO DEL MUSEO CHINI - AGGIUDICAZIONE TRAMITE START ALLA DITTA INDIVIDUALE SERENA LANDI 2018-11-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22213 2018 834 SERVIZIO DI CABLAGGIO MUSEO CHINI (PIANO TERRA VILLA PECORI GIRALDI) - DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO TRAMITE ODA (OFFERTA DIRETTA DI ACQUISTO) SUL MEPA ALLA DITTA SIME TELECOMUNICAZIONI 2018-11-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22214 2018 833 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCO (CAMPO DA CALCIO A 7) - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 2018-11-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22215 2018 832 RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL SEGRETARIO COMUNALE 2018 - IMPEGNO DI SPESA 2018-11-29T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 22216 2018 831 RIFACIMENTO PARZIALE DEI MARCIAPIEDI IN ASFALTO A LUCO: VIA G. TRAVERSI E VIA DON MILANI- DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 D. LGS. 267/2000 SS.MM.II. 2018-11-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22217 2018 830 ALLESTIMENTO NUOVO PARCHEGGIO STAZIONE FF.SS. NEL CAPOLUOGO - APPROVAZIONE DEL C.R.E. DEI LAVORI ESEGUITI DALLA DITTA GUARINO COSTRUZIONI SRL DI TEVEROLA (CE) 2018-11-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22218 2018 829 "FORMAZIONE: DETERMINA A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE DI N. 6 DIPENDENTI A CORSO FORMATIVO IN MATERIA DI ""TACHIGRAFO DIGITALE"" ORGANIZZATO DA SIAK SISTEMI SRL" 2018-11-29T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 22219 2018 828 SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DIC. 2018- DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) E. 550,00 (OLTRE IVA) 2018-11-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22220 2018 827 IMPEGNO QUOTA DI PARTECIPAZIONE CONVENZIONE ASSOCIATA SERVIZI DI RETE CIVICA ANNO 2018 2018-11-28T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 22221 2018 826 PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DEPENDENTE A TEMPO DETERMINATO RACHELE LANDINI 2018-11-28T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 22222 2018 825 RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI (1^ LOTTO) - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO COMPORTANTE UNA SPESA COMPLESSIVA DI E. 304.000,00 2018-11-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22223 2018 824 STAGIONE LIRICO-SINFONICA 2018/2019 - RETTIFICA IMPUTAZIONE SPESA E IMPEGNO SPESA PER UTILIZZO TEATRO GIOTTO 2018-11-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22224 2018 823 COMPLETAMENTO FORNITURA DI CARRELLI INOX PER IL TRASPORTO DEI PASTI E STOVIGLIE E ACQUISTO TAVOLO INOX PER SPORZIONAMENTO-AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO (ODA) SUL MEPA 2018-11-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22225 2018 822 SCIA EDILIZIA N. 960 - RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE VERSATI IN ECCEDENZA E DETERMINAZIONE CORRETTA ALLOCAZIONE CONTABILE IMPORTO MONETIZZAZIONE AREE A PARCHEGGIO - EURO 4.141,24 2018-11-27T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 22226 2018 821 AMPLIAMENTO AREA SGAMBAMENTO CANI DEL PARCO DELLA MISERICORDIA - DETERMINA A CONTRARRE E ACQ. MATERIALE DITTA LEPRI G. EREDI E C. SNC DI BORGO S. LORENZO (FI) E. 602,50 (OLTRE IVA) 2018-11-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22227 2018 820 "ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE ALCUNE SALE DI VILLA PECORI GIRALDI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ""NUOVA MUGELCOLOR S.R.L."" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 152,06 (OLTRE IVA)" 2018-11-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22228 2018 819 "NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLE OFFERTE PERVENUTE IN SEGUITO AD AVVISO PUBBLICO DI LOCAZIONE DI PORZIONE DI BENE IMMOBILE ""EX PRETURA"" POSTO IN PIAZZA DEL POPOLO N. 7, BORGO SAN LORENZO" 2018-11-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 22229 2018 818 OPERE MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE INTERS. V.LE RES./V.LE REPUBBLICA/V.LE IV NOV. - AGG. DEFINTIVA NON EFFICACE DITTA GUERRISI E TRIPODI SRL DI RIZZICONI (RC) E. 106.494,40 (OLTRE IVA) 2018-11-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22230 2018 817 POTATURE DI CONTENIMENTO DI SEI CEDRI IN FRAZIONE RABATTA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA BIGALLI LIBERO DI DICOMANO (FI) PER E. 2.093,00 (OLTRE IVA) 2018-11-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22231 2018 816 APPROVAZIONE BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER ATTIVITA' SPORTIVA RIVOLTA A BAMBINI/E E RAGAZZI/E (0-14 ANNI) - ANNO 2018 2018-11-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22232 2018 815 DETERMINA A CONTRARRE PER LA STIPULA DI UN PRESTITO ORDINARIO PER EURO 400.000,00 CON C.D.P. PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DI PIAZZE, STRADE E MARCIAPIEDI ( ART. 192 DEL TUEL) 2018-11-26T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 22233 2018 814 PIANO EDUCATIVO ZONALE (PEZ) 2018/2019 - TRASFERIMENTO QUOTA PARTE ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO-IMPEGNO DI SPESA 2018-11-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22234 2018 813 APPROVAZIONE BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI ALLE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE PER ATTIVITÀ MOTORIA PER BAMBINI E RAGAZZI (FASCIA DI ETÀ 3-14 ANNI) - ANNO SCOLASTICO 2018-2019 2018-11-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22235 2018 812 INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE PIAZZE, VIE E MARCIAPIEDI CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE ART. 192 DEL D. LGS. 267/2000 E SMI PER AFF. PROGETTAZIONE ESEC. E COORD. SICUREZZA 2018-11-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22236 2018 811 ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PROVVEDIMENTI.ASSEGNAZIONE ORDINARIA NUCLEO BAIONE ANTONIETTA 2018-11-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 22237 2018 810 "FORMAZIONE:DETERMINAZIONE A CONTRARRE CORSO FORMAZIONE ANCI TOSCANA PER LA PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI U.O.URBANISTICA SVILUPPO DEL TERRITORIO IN MATERIA ""RISCHIO ALLUVIONI L/R 41/2018""" 2018-11-23T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 22238 2018 809 INTERVENTI DI POTATURE E RIPIANTUMAZIONI ALBERI IN FRAZIONE RONTA - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 E SMI 2018-11-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22239 2018 808 "ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE STRUTTURE ADIBITE A MANIFESTAZIONI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ""ARGELLI S.R.L."" DI FUSIGNANO (RA) - PER EURO 7.980,00 (OLTRE IVA)" 2018-11-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22240 2018 807 BANDO CONTRIBUTI FINANZIARI PER EVENTI CULTURALI ANNO 2018 - COMPLETAMENTO EROGAZIONE CONTRIBUTI 2018-11-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22241 2018 806 ACQUISTO CASSETTE COLLOCAMENTO RESTI MORTALI DA ESUMAZIONI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. ESTOTE MISERICORDES DI BORGO S. L. (FI) PER E. 327,88 (OLTRE IVA) 2018-11-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22242 2018 805 CONTENZIOSO C.M./ COMUNE BORGO SAN LORENZO. RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO E RIASSUNZIONE AL TAR TOSCANA. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. SERGIO GHERARDELLI DI PERUGIA. 2018-11-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 22243 2018 804 COMPLETAMENTO ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER CUCINA CENTRALIZZATA PER PREPARAZIONE PASTI SENZA GLUTINE- AFFIDAMENTO ALLA DITTA CASALINGHIAMO SRL- DETERMINA A CONTRARRE 2018-11-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22244 2018 803 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO CASAGLIA - VINCI NEVA 2018-11-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22245 2018 802 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO SAN GIOVANNI - CHIAVACCI COSETTA 2018-11-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22246 2018 801 REALIZZAZIONE ROTONDA A NORD ABITATO DI RONTA - AFFIDAMENTO INCARICO PER STIPULA ATTO ACQUISTO TERRENI AL DR. NOTAIO GABRIELE CARRESI DI BORGO S. L. (FI) E. 2.284,00 (IVA COMPRESA) 2018-11-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22247 2018 800 "CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALLA ASSOCIAZIONE ""LO SCRITTOIO"" PER L'INIZIATIVA ""EVA"" DEL 25.11.2018 PRESSO IL CIRCOLO LA TERRAZZA A RONTA" 2018-11-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22248 2018 799 TARIFFA AGEVOLATA MENSA SCOLASTICA A.S. 2015/2016 - DECADENZA EX ART. 75 DEL DPR N. 445/2000 E RESTITUZIONE INDEBITO 2018-11-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22249 2018 798 DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI UNA TECA ESPOSITIVA PER IL TROFEO DELLA LIBERAZIONE 2018-11-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 22250 2018 797 CONTENZIOSO D.M. / COMUNE BORGO SAN LORENZO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO ALLO STUDIO LEGALE STANCANELLI - CECCHI. 2018-11-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 22251 2018 796 CONTENZIOSO D.M./ COMUNE BORGO SAN LORENZO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO ALLO STUDIO LEGALE STANCANELLI - CECCHI. 2018-11-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 22252 2018 795 RIMBORSO ACCONTI VERSATI PER FREQUENZA SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA 2018-11-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22253 2018 794 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E CANCELLERIA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DELLE FORNITURE (EURO 2118,50) 2018-11-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 22254 2018 793 SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE SITO IN P.LE CURTATONE E MONTANARA,31- PERIODO 01/11/2018 - 31/10/2019- ONERI A CARICO DI QUESTO COMUNE PER EURO 4.923,22 2018-11-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22255 2018 792 "RIFACIMENTO CAMPO DA BASKET ESTERNO PRESSO AREA VERDE VIA S. ALLENDE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA""OLIMPIA COSTRUZIONI SRL"" DI FORLI' (FC) - PER EURO 19.800,00 (OLTRE IVA)" 2018-11-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22256 2018 791 ACQUISTO SALE DI SALGEMMA AD USO STRADALE (SALE PER DISGELO) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA LISI ALFREDO & FIGLI S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 2.200,00 (OLTRE IVA) 2018-11-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22257 2018 790 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERIALE - ZANIERI VILMA 2018-11-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22258 2018 789 APPROVAZIONE ESITO AVVISO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO FINANZIARIO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DELLA STAGIONE LIRICO-SINFONICA 2018/2019 2018-11-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22259 2018 788 "CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALLA ASSOCIAZIONE TARTUFAI DEL MUGELLO PER ""XXIII MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO E NERO"" NEI GIORNI 16/18 NOVEMBRE 2018" 2018-11-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22260 2018 787 ACQUISTO CONGLOMERATO A CALDO VARIE PEZZATURE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE S.R.L. DI BARBERINO DI M.LLO (FI) PER E. 7.690,00 (OLTRE IVA) 2018-11-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22261 2018 786 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DI I.C.P.-D.P.A.-T.O.S.A.P.-TARIG (SUI BANCHI DI MERCATO) - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO 2018-11-20T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 22262 2018 785 FORMAZIONE : DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DUE DIPENDENTI SERVIZI FINANZIARI AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA INTERAZIONE 2018-11-20T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 22263 2018 784 ACQUISTO CONTENITORI PER ALIMENTI PROGETTO CUCINIAMO LE ECCEDENZE - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DITTA LA CASALINDA SRL- TARANTASCA (CN) PER EURO 946,48 IVA INCLUSA. 2018-11-19T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 22264 2018 783 ACQUISTO ARREDI PER BABY POINT - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA GAM GONZAGA ARREDI IMPORTO EURO 1.787,42=. 2018-11-19T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 22265 2018 782 CUCINA CENTRALIZZATA DI VIA CAIANI - IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI DI PRODUZIONE VAPORE ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE CONSUMI DI PRODUZIONE VAPORE (ANNO 2017 - ANNO 2018) 2018-11-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22266 2018 781 "ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE MATERNE ""A. MORO"" E ""RODARI"" - LIQUIDAZIONE INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE ART. 92 DEL D. LGS. N. 163/2006 E SMI PER E. 6.195,35" 2018-11-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22267 2018 780 BONUS COMUNALE NIDO - APPROVAZIONE PRIMO ELENCO BENEFICIARI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2018-11-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22268 2018 779 ABBONAMENTO AL SERVIZIO TELEMACO- DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A LINEA COMUNE (EURO 549,00) 2018-11-16T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 22269 2018 778 CONTENZIOSO L.A./ COMUNE BORGO SAN LORENZO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO ALLO STUDIO LEGALE STANCANELLI - CECCHI. 2018-11-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 22270 2018 777 ALLOGGIO ERP IN INDIRIZZO VIA DEL LUCCHINO N.53 - PANICAGLIA. DECADENZA ART.35 L.R.N.96/1996 E SMI - PROVVEDIMENTI. 2018-11-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 22271 2018 776 ACQUISTO COPERTINE PER LIBRI BIBLIOTECA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA COLIBRI' SYSTEM SPA (EURO1235,25) 2018-11-15T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 22272 2018 775 PACCHETTO SCUOLA 2018/2019: ESITO CONTROLLI E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI 2018-11-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22273 2018 774 MANUTENZIONE MEZZI D'OPERA UTILIZZATI DAL CANTIERE COMUNALE - ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA TANI SERVICE DI TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.098,36 (OLTRE IVA) 2018-11-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22274 2018 773 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGIO ""IL TANNINO"" - LIQUIDAZIONE INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE ART. 92 DEL D. LGS. N. 163/2006 E SMI EURO 1.356,39" 2018-11-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22275 2018 772 I.C.I. - RIMBORSO AL SIGNOR GIUSEPPE GIULIANI 2018-11-15T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 22276 2018 771 CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL' ART.66 DELLA LEGGE 23.12.1998 N. 448 SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI 2018-11-15T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 22277 2018 770 PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO PER IL PERIODO 01/01/2019-31/12/2020 - DETERMINA A CONTRARRE 2018-11-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22278 2018 769 "ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MEZZI ""PIAGGIO"" ANNO 2018 - ULTERIORE AFFIDAMENTO DITTA MOTO MUGELLO DI DELLA VALLE DANIELE E GIULIANO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 820,00 (OLTRE IVA)" 2018-11-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22279 2018 768 MAPPATURA DEI LUOGHI SENSIBILI AI SENSI DELLA L.R. N. 57/2013, MODIFICATA CON L.R. 4/2018 - AFFIDAMENTO INCARICO ARCH. EFSTRATIOS STAVRAKIS DI BORGO S. L. (FI) PER E. 1.000,00 (ESENTE IVA) 2018-11-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22280 2018 767 "PROGETTO ""ECO MUGELLO ACQUA SFUSA"" - CONTRIBUTO PER L'ANNO 2018 ALL'U.M.C.M. PER MANUTENZIONE DEI FONTANELLI E DEGLI EROGATORI: INTEGRAZIONE DET. N. 140/2018" 2018-11-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22281 2018 766 APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE TITOLARI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO SETTORE NON ALIMENTARE, ALIMENTARE E PORTATORI HANDICAP NEL. MERCATO DEL MARTEDI' 2018-11-14T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 22282 2018 765 SERVIZIO PER STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE DEI BOLLETTINI DI INCASSO E RENDICONTAZIONE DEL CANONE DI ILLUMINAZIONE VOTIVA FINO AL 31/12/2019. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E E AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DEI CONTRATTI (CIG ZA125BD00E) 2018-11-14T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 22283 2018 764 CONTRIBUTO AD UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO PER SERIVZIO DI INFORMAZIONE TURISTICA IN RETE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2018 - EURO 5.903,68 2018-11-14T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 22284 2018 763 COSTITUZIONE COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DOMANDE PER CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO PER REALIZZAZIONE STAGIONE LIRICO-SINFONICA COMUNALE ANNO 2018/2019 2018-11-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22285 2018 762 ACQUISTO EMULSIONE RIFACIMENTO ASFALTI STRADE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESI SRL BARBERINO M.LLO (FI) E. 58,50 (OLTRE IVA) 2018-11-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22286 2018 761 "FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER SERVIZI E PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO N. 300 LAMPADE VOTIVE A LED PER SERVIZI CIMITERIALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA ""IMEP ELETTROFORNITURE ELETTRICHE"" DI PADOVA (PD) PER EURO 408,19 (OLTRE IVA)" 2018-11-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22287 2018 760 SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO C.LE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E. 780,00 (OLTRE IVA) A FAVORE DITTA SIVA SAS DI VICCHIO (FI) E LIQ. MAGGIORE SPESA E. 540,00 (OLTRE IVA) 2018-11-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22288 2018 759 REALIZZAZIONE ROTONDA A NORD ABITATO DI RONTA - ACQUISIZIONE DAI SIG.RI BRUNI MARIO, MAURO ED ANNA DELLE AREE OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO PER E. 14.520,00 2018-11-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22289 2018 758 INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO MENSA - INTEGRAZIONE E LIQUIDAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI PAGOBANCOMAT E CARTE DI CREDITO PER POS PRESSO UFFICI COMUNALI 2018-11-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22290 2018 757 RILASCIO PARERI IGIENICO-SANITARI ED ALTRI INTERVENTI EFFETTUATI DALL'AZIENDA USL 10 DI FIRENZE SU RICHIESTA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ANNO 2018 PER EURO 218,40 (OLTRE IVA) 2018-11-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22291 2018 756 "COSTRUZIONE DI EDIFICIO PER 20 ALLOGGI VIA NICCOLAI ""EX MACELLI"" - TRASFERIMENTO DI E. 45.000,00 A FAVORE DI CASA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER COMPLETAMENTO INTERVENTO" 2018-11-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22292 2018 755 ACQUISTO CARTELLI PER PASSI CARRABILI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA PALLI ROBERTA SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 360,00 (OLTRE IVA) 2018-11-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22293 2018 754 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - GIOVANNINI GIOVANNI 2018-11-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22294 2018 753 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI MISTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE PRESENTI CIMITERO CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA DUE TORRI SRL DI BORGO S. L. (FI) PER E. 2.200,00 (OLTRE IVA) 2018-11-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22295 2018 752 SERVIZIO ASSOCIATO UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE COSTITUITO AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. N. 267/2000 E SMI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 DI E. 200,00 A FAVORE U.M.C.M. 2018-11-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22296 2018 751 RINNOVO INCARICO DI RESPONSABILE DELLA SICUREZZA ALIMENTARE AL DR. DANIELE LEONI 2018-11-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22297 2018 750 ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - PROGETTI SOCIOEDUCATIVI - APPROVAZIONE DIVERSA DISTRIBUZIONE DELLA SPESA 2018-11-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22298 2018 749 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE DELLE SALAIOLE - LIQUIDAZIONE INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 92 DEL D. LGS. N. 163/2006 E S.M.I. PER EURO 2.857,19 2018-11-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22299 2018 748 ACQUISTO LIBRI PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018-2019: RIMBORSO AL COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO 2018-11-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22300 2018 747 IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO SOMME RIMBORSATE DA TERZI A SEGUITO DI ERRONEO VERSAMENTO. 2018-11-09T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 22301 2018 746 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO CIMITERO GREZZANO - BERTI MARIO 2018-11-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22302 2018 745 PROTOCOLLO D'INTESA PER L'IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE DI SELVAPIANA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ATO TOSCANA CENTRO DI E. 28.433,73 QUALE QUOTA A CARICO DI QUESTA A.C. 2018-11-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22303 2018 744 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2018 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI IMEP ELETTROFORNITURE SRL DI PADOVA (PD) PER EURO 5.700,00 (OLTRE IVA) 2018-11-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22304 2018 743 RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI G. (1^ STRALCIO) - DET. A CONTRARRE E AFF. INCARICO COORD. SICUREZZA PROG. GEOM. BONI WLADIMIR DI BORGO S. L. (FI) E. 1.560,00 (OLTRE IVA) 2018-11-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22305 2018 742 REALIZZAZIONE NUOVO IMP. SPORTIVO A LUCO (LOTTO 3^: CAMPO DA CALCIO) - DET. A CONTRARRE E AFF. PROG. DEF./ESECUTIVA ARCH. G. TEMPERANI STUDIO AREO ART FIRENZE (FI) E. 8.840,00 (OLTRE IVA) 2018-11-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22306 2018 741 FORNITURA COMPLETAMENTO ARREDI SALA BAMBINI BIBLIOTECA COMUNALE, DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SUL MEPA ALLA DITTA G.A.M. GONZAGARREDI 2018-11-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22307 2018 740 ACQUISTO DIVISE INVERNALI PER PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO AL CANTIERE E MENSA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA PALLI ROBERTA SRL (EURO 6121,75) 2018-11-07T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 22308 2018 739 "CONDOMINIO ""EX CONSORZIO"" POSTO IN VIALE IV NOVEMBRE/ VIA DON MINZONI/ VIA C. ROMANELLI - SPESE CONDOMINIALI PER IL PERIODO 01/08/2017 - 31/07/2018 PER UN TOTALE DI EURO 161,91" 2018-11-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22309 2018 738 3^ IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2018 (EURO 3900,00) 2018-11-07T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 22310 2018 737 PROROGA SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO ALLA DITTA ORIENTA SPA PER UNA ASSISTENTE SOCIALE IN SOSTITIZIONE MATERNITA' DIPENDENTE DI RUOLO -IMPEGNO SI SPESA 2018-11-07T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 22311 2018 736 GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE MEDIE ED EDIFICIO EX PRETURA - IMPEGNO DI SPESA PER CANONE 2018 A FAVORE DI TOSCANA ENERGIA GREEN S.P.A. DI PISTOIA (PT) PER EURO 979,09 (OLTRE IVA) 2018-11-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22312 2018 735 DETRMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO BORGO SAN LORENZO - RICCI RENZA 2018-11-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22313 2018 734 DETERMNINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - FIORAVANTI LILIANA 2018-11-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22314 2018 733 FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI IMMOBILI COMUNALI - INTEGRAZIONE CAPITOLI DI SPESA PER L'ANNO 2018 A FAVORE DELLA DITTA ESTRA ENERGIA S.R.L. DI SIENA (SI) PER EURO 1.050,00 (IVA COMPRESA) 2018-11-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22315 2018 732 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - INTEGRAZIONE CAPITOLI DI SPESA PER L'ANNO 2018 A FAVORE DELLA DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO (MI) PER EURO 2.500,00 (IVA COMPRESA) 2018-11-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22316 2018 731 FORMAZIONE:DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DI N°2 DIP.U.O.RISORSE UMANE E INFORMATICHE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA PUBBLIFORMEZ. 2018-11-06T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 22317 2018 730 RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA P. GIRALDI (1^ STRALCIO) - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. PROGETTAZIONE ESECUTIVA ARCH. MARCO NARDINI DI BORGO S.L. (FI) E. 5.720,00 (OLTRE IVA) 2018-11-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22318 2018 729 FORNITURA ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - INTEGRAZIONE CAPITOLI DI SPESA PER L'ANNO 2018 PER EURO 6.050,00 (IVA COMPRESA) 2018-11-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22319 2018 728 SVOLGIMENTO PROCEDURA SCELTA DEL CONTRAENTE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA DI EURO 255,00 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) PER IL 1^ QUADRIMESTRE 2018 2018-11-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22320 2018 727 COSTITUZIONE A FAVORE COMUNE DI BORGO S. L. SERVITU' FOGNATURA SU AREA USO GIARDINO CONDOMINIO VIA P. NENNI - AFF. INCARICO STIPULA ATTO DR. NOTAIO G. CARRESI DI B.S.L. (FI) E. 973,00 (IVA COMPR.) 2018-11-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22321 2018 726 APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BANDO DI CONCORSO PER MOBILITÀ NEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - AGGIORNAMENTO - ANNO 2018. 2018-11-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 22322 2018 725 BANDO DI CONCORSO PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI IN LOCAZIONE SEMPLICE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ANNO 2018. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA. 2018-11-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 22323 2018 724 COSTITUZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO DI SERVITU' DI FOGNATURA SU AREA AD USO GIARDINO CONDOMINIALE VIA P. NENNI NEL CAPOLUOGO - IMPEGNO SPESA E. 1.750,00 PER INDENNITA' 2018-11-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22324 2018 723 SERVITU' DI CONDUTTURA ELETTRICA PER CAVO POSTO PARETE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI - IMPEGNO SPESA E LIQ. E. 842,53 A FAVORE AGENZIA DEMANIO - DIR. REG. TOSCANA E UMBRIA 2018-11-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22325 2018 722 STRUTTURA EDUCATIVA PRIVATA ACCEDITATA PESCIOLINO ROSSO - ATTIVAZIONE SUPPORTO EDUCATIVO PER 1 POSTO ACQUISTATO 2018-11-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22326 2018 721 SOPPRESSIONE VINCOLI SU N. 2 APPARTAMENTI SITUATI IN VIA A. BARDUCCI N. 13 A BORGO SAN LORENZO COSTRUITI SU AREA PEEP CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA' - DETERMINA A CONTRARRE 2018-11-02T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 22327 2018 720 PIANVALLICO SRL - ACCETTAZIONE DEL VALORE PROPOSTO ALLA QUOTA COMUNALE DI RECESSO DALLA SOCIETA' 2018-10-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 22328 2018 719 OPERE DI MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE INTERSEZIONE V.LE RESISTENZA/V.LE REPUBBLICA/VLE IV NOV. - APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI INVITO A PRESENTARE OFFERTA 2018-10-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22329 2018 718 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' (1^ LOTTO) - APPROVAZIONE DEL C.R.E. E LIQUIDAZIONE STATO FINALE E. 5.566,10 (OLTRE IVA) ALLA DITTA EDILIZIA STRADALE GORI DI GORI M. DI BORGO S. L. (FI) 2018-10-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22330 2018 717 "ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO ""PESCIOLINO ROSSO"" - APPROVAZIONE RENDICONTO ANNO EDUCATIVO 2017/2018 E DETERMINAZIONE CONGUAGLIO" 2018-10-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22331 2018 716 COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PER DEFINIZIONE PROCEDURA ORGANIZZATIVA E INFORMATICA E-FATTURA. 2018-10-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 22332 2018 715 FORNITURA DI GAS METANO PER VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE, TRAMITE CET, AL NEGOZIO ELETTRONICO REG. TOSCANA FINO AL 30.09.2019 PER UNA SPESA DI E. 24.986,32 (OLTRE IVA) 2018-10-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22333 2018 714 LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO VIALE DELLA RESISTENZA - APPROVAZIONE VARIANTE MAGGIORI LAVORI E. 963,42 (OLTRE IVA) - DITTA EDILIZIA GORI DI GORI M. DI BORGO S. L. (FI) 2018-10-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22334 2018 713 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO ERP GESTITO DA CASA S.P.A. 2018-10-29T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 22335 2018 712 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FINANZIARI CNA E COMITATO OPERATORI ECONOMICI NEL BORGO INIZIATIVE VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 2018 2018-10-26T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 22336 2018 711 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO CAPOLUOGO - CICCHETTI ALBERTO 2018-10-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22337 2018 710 OGGETTO: DIPENDENTE CERRETI LUCA - TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PARZIALE A TEMPO PIENO A DECORERRE DAL 01/11/2018 2018-10-25T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 22338 2018 709 L. 119/2017 - REVOCA PROVVEDIMENTO DI NON AMMISSIONE ALLA FREQUENZA NEI NIDI D'INFANZIA 2018-10-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22339 2018 708 INTERVENTO URGENTE DI DISINFESTAZIONE SCUOLA PRIMARIA LUCO MUGELLO - AFFIDAMENTO ALLA DITA SIVA SAS - DETERMINA A CONTRARRE 2018-10-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22340 2018 707 "REALIZZAZIONE RASSEGNA ""NATI PER LEGGERE"" ATTIVITA' PER BAMBINI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.843,00" 2018-10-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22341 2018 706 "AVVISO DI LOCAZIONE DI PORZIONE DI BENE IMMOBILE ""EX PRETURA"" POSTO IN PIAZZA DEL POPOLO N. 7 DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO DI LOCAZIONE." 2018-10-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 22342 2018 705 REALIZZAZIONE NUOVA TRIBUNA IMPIANTO ROMANELLI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. INDAGINI GEOGNOSTICHE ALLA DITTA IGETECMA S.N.C. DI MONTELUPO F.NO (FI) E. 701,50 (OLTRE IVA) 2018-10-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22343 2018 704 REALIZZAZIONE NUOVA TRIBUNA IMPIANTO ROMANELLI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. RELAZIONE GEOLOGICA DR. GEOL. LUCA BENCI DI VAGLIA (FI) PER E. 510,00 (OLTRE IVA) 2018-10-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22344 2018 703 "REALIZZAZIONE NUOVA TRIBUNA IMPIANTO SPORTIVO ""ROMANELLI"" - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. INCARICO P.E., D.L. E COORD. SICUREZZA ESEC. INTERSTUDI SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 11.211,20 (OLTRE IVA)" 2018-10-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22345 2018 702 CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2018. ESCLUSIONI E APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BENEFICIARI. 2018-10-23T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 22346 2018 701 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLA D.SSA LAURA GALLIGANI PER VERIFICHE ANALITICHE DI LABORATORIO PRESSO LE CUCINE COMUNALI E I REFEETTORI SCOLASTICI - A.S. 2018/2019 2018-10-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22347 2018 700 CONTENZIOSO F.B./ COMUNE BORGO SAN LORENZO. OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI FIRENZE. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. MASSIMO PARADISI DEL FORO DI FIRENZE 2018-10-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 22348 2018 699 LIQUIDAZIONE RIMBORSO A SALDO SPESE SOSTENUTE DALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PER FUNZIONE DI POLIZIA ASSOCIATA ANNI 2015 E 2016. 2018-10-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 22349 2018 698 APPROVAZIONE AVVISO PER CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO PER REALIZZAZIONE STAGIONE LIRICO-SINFONCA 2018-2019 2018-10-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22350 2018 697 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO LUCO - PALAGI MARIA 2018-10-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22351 2018 696 RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 36/2018 - LOC. PIAZZANO - TITOLARE GROSSI SIMONE 2018-10-19T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 22352 2018 695 RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 35/2018 - VIA FONDA PANICAGLIA - TITOLARE PERINI ALESSANDRA 2018-10-19T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 22353 2018 694 ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI PER SCUOLA COMUNALE DI MUSICA - DETERMINA A CONTRARRE 2018-10-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22354 2018 693 ACQUISTO ATTREZZATURE PER IMPIANTO AUDIO SCUOLA COMUNALE DI MUSICA TRAMITE ODA (OFFERTA DI ACQUISTO) 2018-10-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22355 2018 692 ACQUISTO CONTENITORI MONOUSO (VASCHETTE E AVVOLGENTI) PER ALIMENTI PER MENSA SCOLASTICA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA CASALINDA SRL (EURO 14.907,79) 2018-10-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 22356 2018 691 "ADESIONE DI QUESTO COMUNE ALL'ASSOCIAZIONE ""SPRECOZERO.NET"" CON SEDE IN SASSO MARCONI (BO) - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE ANNI 2016/2017 E. 300,00" 2018-10-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22357 2018 690 FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - MAGGIORE SPESA E INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA 2018-10-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22358 2018 689 COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO, PER SUPERATI LIMITI ORDINAMENTALI, DIPENDENTE ALFAIOLI CRISTINA 2018-10-17T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 22359 2018 688 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA RESH SRL DELLA RIPARAZIONE DEL TRITACARNE MOD. FTG/102, N.0100821 - CIG. Z9E2549229 2018-10-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22360 2018 687 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MEDIANTE RIFACIMENTO MARCIAPIEDI IN VIA TRAVERSI A LUCO DI MUGELLO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOVITER SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 19.938,00 (OLTRE IVA) 2018-10-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22361 2018 686 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA LICENZE MS OFFICE PER UFFICI COMUNALI TRAMITE ODA N. 4430881 2018-10-17T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 22362 2018 685 CARTELLA ESATTORIALE N. 041 2018 0001557129/000. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMMA RESIDUA. 2018-10-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 22363 2018 684 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO RAZZUOLO - GIOVANNINI SILVANO 2018-10-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22364 2018 683 REVISIONE PERIODICA DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO 2018-10-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 22365 2018 682 REALIZZAZIONE OASI INCLUSIVA DIVERSAMENTE ABILI E NON SOLO PRESSO IL PARCO DELLA MISERICORDIA (ORA PARCO SANDRO PERTINI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA GREEN ARREDA S.R.L. DI VASTO (CH) PER UN IMPORTO CONTRATTUALE DI EURO 66.360,21 (OLTRE IVA) 2018-10-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22366 2018 681 INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA: ATTIVAZIONE POS PRESSO UFFICI COMUNALI E APPROVAZIONE PROPOSTA DI CONTRATTO CON BANCA INTESA SAN PAOLO SPA 2018-10-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22367 2018 680 PROROGA TIROCINIO NON CURRICULARE PRESSO SERVIZIO 3- U.O ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE - APPROVAZIONE PROGETTO FORMATIVO E IMPEGNO DI SPESA 2018-10-16T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 22368 2018 679 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 94/FE DEL 29.09.2018 DELLA DITTA SIVA S.A.S. DI VICCHIO (FI) PARI AD EURO 1.200,00 (OLTRE IVA) CON MAGGIORE SPESA DI EURO 61,00= 2018-10-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22369 2018 678 OPERE DI MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE INTERSEZIONE V.LE RESISTENZA/V.LE REPUBBLICA/V.LE IV NOVEMBRE - DETERMINA A CONTRARRE ART. 192 DEL D. LGS N. 267/2000 E SMI 2018-10-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22370 2018 677 CONFERMA NOMINA COMMISSIONE ERP COMUNALE. 2018-10-15T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 22371 2018 676 APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - AFFIDAMENTO SERVIZI AGGIUNTIVI PER L'ANNO SCOLASTICO 2018-2019 2018-10-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22372 2018 675 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA SCUOLA PRIMARIA DI LUCO DI MUGELLO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ""MOVITER S.N.C."" DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.100,00 (OLTRE IVA)" 2018-10-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22373 2018 674 FORMAZIONE : DETERMINA A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE DI ANCITOSCANA DI N.3 DIPENDENTI U.O EDILIZIA -CONTROLLO DEL TERRITORIO SU NUOVO DPGR 39/R/2018 2018-10-15T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 22374 2018 673 ALLOGGIO ERP IN INDIRIZZO VIA A.PIERI STELLA N.5 - RONTA DECADENZA ART.35 L.R.N.96/1996 E SMI - PROVVEDIMENTI. 2018-10-15T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 22375 2018 672 ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PROVVEDIMENTI.ASSEGNAZIONE ORDINARIA NUCLEO FERRARI MAURO 2018-10-15T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 22376 2018 671 BUONI SCUOLA A.S. 2017-2018: RENDICONTO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI ALLA SCUOLA D'INFANZIA PARITARIA SAN FRANCESCO 2018-10-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22377 2018 670 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO FORNITURA DISCHI STORAGE PER SAN HP P2000 IN SEGUITO A ROTTURA TRAMITE ODA N. 4430900 2018-10-12T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 22378 2018 669 ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER ASILI NIDO, DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA FARMAPIANA SPA (EURO 422,10) 2018-10-12T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 22379 2018 668 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCREMENTO ORE SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA ONSITE ALLA DITTA TD GROUP ITALIA SRL TRAMITE ODA 4519649 SU ME.PA. 2018-10-12T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 22380 2018 667 "FORMAZIONE: DETERMINA A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE AL CORSO ORGANIZZATO DA PUBBLIKA SU ""FONDO E CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO""" 2018-10-12T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 22381 2018 666 ACQUISTO ARTICOLI DI CARTA MONOUSO E VARI ARTICOLI DI PULZIA PER MENSE E ASILI NIDO (EURO 3553,45) 2018-10-10T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 22382 2018 665 APPALTO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASILO NIDO PRESSO LE STRUTTURE EDUCATIVE CASTAGNO, GELSO E GIOCANIDO - ATTIVAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI PER ANNO EDUCATIVO 2018/2019 2018-10-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22383 2018 664 NOLEGGIO E ACCORDATURA N. 2 PIANOFORTI PER LA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA - A.S. 2018/2019 2018-10-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22384 2018 663 APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO GRADUATORIE PER L'ACCESSO AI NIDI D'INFANZIA PER ANNO 2018-2019 ALLA 1^ SCADENZA INTEGRATIVA DEL 30 SETTEMBRE 2018 2018-10-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22385 2018 662 RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 34/2018 - VIA DELLA FANGOSA BORGO SAN LORENZO - TITOLARE CLAUDIA CALDINI 2018-10-09T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 22386 2018 661 CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL' ART.66 DELLA LEGGE 23.12.1998 N. 448 SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI . 2018-10-08T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 22387 2018 660 RICONOSCIMENTO PERMESSI DIRITTO ALLA STUDIO EX ART. 45 CCNL 21.05.18 ALLA DIPENDENTE SABRINA SOLITO PER L'ANNO 2018. 2018-10-08T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 22388 2018 659 "NOMINA AGENTE CONTABILE PER RISCOSSIONE SERVIZIO ""CASA DELL'ACQUA""" 2018-10-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22389 2018 658 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I VARI IMMOBILI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 8040 PER L'ANNO 2018 A FAVORE DELLA DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO PER EURO 3.000,00 (IVA COMPRESA) 2018-10-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22390 2018 657 PACCHETTO SCUOLA A.S. 2018-2019 APPROVAZIONE GRADUATORIA DEI BENEFICIARI E IMPEGNO DI SPESA 2018-10-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22391 2018 656 ACQUISTO DI N. 300 LAMPADE VOTIVE A LED SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36, 2^ C. LETT.A) D. LGS. N. 50/2016 DITTA IMEP ELETTROFORNITURE DI PADOVA (PD) PER UNA SPESA PARI AD EURO 408,19 (OLTRE IVA) 2018-10-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22392 2018 655 INTERVENTO URGENTE DI DERATTIZZAZIONE PRESSO LOCALE SPORZIONAMENTO SCOLASTICO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIVA S.R.L 2018-10-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22393 2018 654 LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO VIALE DELLA RESISTENZA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO LAVORI SUPPLEMENTARI DITTA EDILIZIA STRADALE GORI DI GORI MASSIMO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.544,00 (OLTRE IVA) 2018-10-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22394 2018 653 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI DA CORRISPONDERE AL COLLEGIO DEI REVISORI A SEGUITO PROROGA FUNZIONI EX ART. 61 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI CONTABILITA'. 2018-10-03T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 22395 2018 652 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER MESI SEI DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI BEVANDE E SNACK CON ISTALLAZIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO IL PALAZZO COMUNALE E LA BIBLIOTECA COMUNALE. 2018-10-02T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 22396 2018 651 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE - VIA S. ALLENDE N. 17 - DETERMINA A CONTRARRE 2018-10-01T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 22397 2018 650 "SOTITUZIONE VETRI PER MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ""VETRERIA GORI BRUNO SNC DI VICCHIO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 850,00 (OLTRE IVA)" 2018-10-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22398 2018 649 FORNITURA ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018 A FAVORE DELLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 11.500,00 (IVA COMPRESA) 2018-10-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22399 2018 648 TARES E TARI. RIMBORSO A VARI CONTRIBUENTI. 2018-10-01T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 22400 2018 647 3^ RENDICONTO SPESE ECONOMALI ANNO 2018 PERIODO 01.07/30.09.2018 (EURO 6562,08) 2018-10-01T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 22401 2018 646 RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE ERRONEAMENTE VERSATI PRATICA EDILIZIA SCIA N. 957 VARIANTE IN CORSO D'OPERA - LOC. OLMI LUTIANO N. 64/A - EURO 1.818,57 2018-10-01T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 22402 2018 645 SERVIZIO DI GESTIONE E CONTROLLO DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI, PROROGA DEL VIGENTE CONTRATTO CON LA DITTA S.I.S. S.R.L. DI CORCIANO (PG) FINO AL 31.03.2019 2018-09-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22403 2018 644 PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZI MUSEALI, TURISTICI, DI PULIZIA DEL MUSEO CHINI E VILLA PECORI GIRALDI 2018-09-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22404 2018 643 RINNOVO AFFIDAMENTO GESTIONE PICCOLO MUSEO DEI BAMBINI ALL'ASSOCIAIZONE DRITTO E ROVESCIO 2018-09-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22405 2018 642 L. 119/2017 - REVOCA PROVVEDIMENTO DI NON AMMISSIONE ALLA FREQUENZA NEI NIDI D'INFANZIA 2018-09-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22406 2018 641 CONTRATTO DI SERVIZIO PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI E PER L'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 2016/679. AFFIDAMENTO DIRETTO AL CENTRO STUDI ENTI LOCALI. 2018-09-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 22407 2018 640 PROROGA DELLA CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELLE PALESTRE COMUNALI UBICATE NEL CAPOLUOGO E NELLA FRAZIONE DI RONTA AL CONSORZIO MUGELLO SPORT 2018-09-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22408 2018 639 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I VARI IMMOBILI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018 A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO (MI) PER EURO 18.530,00 (IVA COMPRESA) 2018-09-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22409 2018 638 LEGGE 77/2009 - FONDO NAZIONALE PREVENZIONE RISCHIO SISMICO - FINANZIAMENTO INTERVENTI PREVENZIONE SISMICA SU EDIFICI PRIVATI - APPROVAZIONE N. 1 PROGETTO AMMESSO A CONTRIBUTO E FINANZIATO - DIRETTIVE REGIONALI D.1.11 2018-09-27T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 22410 2018 637 CONTENZIOSO P.F./ COMUNE BORGO SAN LORENZO. RICORSO EX ART. 22 L. 689/1981 INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI FIRENZE AVVERSO L'ORDINANZA INGIUNZIONE N. 18/2018. 2018-09-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 22411 2018 636 AFFIDAMENTO SERVIZI DI REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA DI TRASMISSIONI TELEVISIVE A TELE IRIDE SCRL - DETERMINA A CONTRATTARE 2018-09-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22412 2018 635 CONTRATTO RTRT- ADESIONE ALLA PROROGA AL 18.08.2019 CONTRATTO FRA REGIONE TOSCANA E TELECOM ITALIA SPA PER LA GESTIONE DI UN SERVIZIO DI TRASPORTO DATI PER LA RETE TELEMATICA REGIONALE TOSCANA (EURO 19198,86) 2018-09-27T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 22413 2018 634 PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZI BIBLIOTECARI ALLA COOPERATIVA ART-ARTE SRL PER IL PERIODO 01/10/2018-31/12/2018 2018-09-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22414 2018 633 AUTORIZZAZIONE ALLA MOBILITÀ CON INTERSCAMBIO, AI SENSI DEL D.P.C.M. 325.88, TRA IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DOTT.SSA CHIARA POZZOLINI- DOTT.SSA LUCIA GHERARDELLI 2018-09-27T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 22415 2018 632 AFFIDAMENTO PROGETTO DI SELEZIONE E SCARTO DALL'ARCHIVIO DI DEPOSITO COMUNALE ALLA DITTA HIPERBOREA SRL - DETERMINA A CONTRATTARE 2018-09-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22416 2018 631 INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO CON DEPOBANK SPA PER PAGAMENTI TRAMITE MAV. 2018-09-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22417 2018 630 CONTRATTO DI LOCAZIONE PER ANNI SEI CON LA SOGETU S.P.A. DI FIRENZE 8FI) PER L'IMMOBILE DI VIALE PECORI GIRALDI DA ADIBIRE A SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI BORGO SAN LORENZO (FI) 2018-09-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22418 2018 629 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE 2018-09-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22419 2018 628 FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI DA PARTE DELLA DIITA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. DI ROMA (RM) - PROROGA DELL'AFFIDAMENTO FINO AL 31.12.2018 PER EURO 4.590,17 (OLTRE IVA) 2018-09-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22420 2018 627 MANUTENZIONE CELLE FRIGO DELLA MENSA CENTRALIZZATA DI VIA P. CAIANI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA BORDATI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 240,00 (OLTRE IVA) 2018-09-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22421 2018 626 RIQUALIFICAZIONE URBANISTICO-ARCHITETTONICA E MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DELLA SOSTA E VIABILITA' COME DA DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 543/2018 - DICHIARAZIONE DI GARA DESERTA 2018-09-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22422 2018 625 PACCHETTO SCUOLA 2018-2019.RETTIFICA E APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA AVENTI DIRITTO 2018-09-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22423 2018 624 RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VARIE VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2018 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA C.M.B. SERVICE SRL DI PERUGIA (PG) PER E. 10.303,56 (OLTRE IVA) 2018-09-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22424 2018 623 RIMBORSI ECONOMICI TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO. BONUS IDRICO INTEGRATIVO - ANNO 2018 APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI. 2018-09-21T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 22425 2018 622 AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER CONSULENZA SCIENTIFICA SUL RIALLESTIMENTO DEL MUSEO CHINI ALLA D.SSA GILDA CEFARIELLO 2018-09-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22426 2018 621 FORMAZIONE PER I DIPENDENTI COMUNALI SUI TEMI RIGUARDANTI LA NORMATIVA ANTICORRUZIONE E IL CODICE DI COMPORTAMENTO - ANNO 2018 2018-09-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 22427 2018 620 CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2018 - APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA CONNESSA. RIAPERTURA TERMINI DAL 19/09/2018 AL 03/10/2018. 2018-09-19T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 22428 2018 619 ATTO DI ORGANIZZAZIONE SERVIZO ALLA PERSONA - NOMINA MESSI NOTIFICATORI 2018-09-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 22429 2018 618 RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 33/2018 - LOC. S. ANSANO - TITOLARE VALENTINA ZOPPEDDU 2018-09-18T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 22430 2018 617 ABBONAMENTO A PAWEB - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CELNETWORK SRL (EURO 998,21) 2018-09-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 22431 2018 616 ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2019 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA (EURO 594,75) 2018-09-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 22432 2018 615 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO/SANITARIO PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2018 - ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA TERMOMARKET DI FIRENZE (FI) PER EURO 900,00 (OLTRE IVA) 2018-09-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22433 2018 614 UTILIZZO AUTORIZZATO ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PROVVEDIMENTI. 2018-09-18T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 22434 2018 613 PROROGA CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PIENO AI SENSI ART. 110, C.2, D.LGS 267/2000 DIRIGENTE TECNICO - ING. EMANUELE GRAZZINI DAL 21/09/2018 AL 30/06/2019- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO 2018-09-18T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 22435 2018 612 CONTENZIOSO NUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA/ COMUNE BORGO SAN LORENZO. RICORSO IN APPELLO AVVERSO SENTENZA TAR TOSCANA N. 672/2018. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. PROF. DOMENICO IARIA. 2018-09-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 22436 2018 611 AFFIDAMENTO SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO A SCUOLA PRIMARIA BAMBINI DISERSAMENTE ABILI A.S. 2018/2019 ALL'ASS.ANTEAS MUGELLO. 2018-09-17T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 22437 2018 610 LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA DI S.PIETRO A LUCO DA ADIBIRE A SCUOLA D'INFANZIA - RINNOVO CONTRATTUALE A.S. 2018-2019 2018-09-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22438 2018 609 APPROVAZIONE GRADUATORIE TITOLARI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO SETTORE ALIMENTARE, NON ALIMENTARE E PORTATORE HANDICAP MERCATO MARTEDI'. 2018-09-14T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 22439 2018 608 SERVIZI MUSEALI, TURISTICI, DI PULIZIA E DI SORVEGLIANZA DEL MUSEO CHINI - INTEGRAZIONE E APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA - AGOSTO E SETTEMBRE 2018 2018-09-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22440 2018 607 RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 457 DEL 03/07/2018 PER ERRORI MATERIALI 2018-09-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22441 2018 606 74° ANNIVERSARIO LIBERAZIONE DI BORGO SAN LORENZO 16/09/2018. ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE CELEBRATIVA E IMPEGNO DI SPESA. 2018-09-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 22442 2018 605 "AFFIDAMENTO ASSOCIAZIONE ""DIAMOCI UNA ZAMPA"" DI BORGO S. LORENZO SERVIZI GESTIONE E SUPPORTO COLONIE FELINE E CATTURA E REIMMISSIONE GATTI RANDAGI SUL TERRITORIO COMUNALE-L. 281/1991 E LR 59/2009" 2018-09-13T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 22443 2018 604 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI A PROMUOVERE LE INZIATIVE DEI SETTORI SVILUPPO ECNOMICO, SPORTIVO E CULTURALE NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - AGGIORNAMENTO ATTREZZATURE DI PROPRIETA' COMUNALI MESSE A DISPOSIZIONE PER L'ANNO 2018 2018-09-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22444 2018 603 AFFIDAMENTO SERVIZI DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE - ANNO EDUCATIVO 2018/2019 - DETERMINA A CONTRARRE 2018-09-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22445 2018 602 "CONTENZIOSO ""IL FORTETO""/ COMUNE BORGO SAN LORENZO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO ALL'AVV. FRANCESCO BEVACQUA." 2018-09-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 22446 2018 601 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPI CIMITERO CAPOLUOGO - CANTINI MASSIMO 2018-09-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22447 2018 600 L. 119/2017 - DETERMINAZIONE DI NON AMMISSIONE ALLA FREQUENZA NEI NIDI D'INFANZIA - ANNO EDUCATIVO 2018/2019 2018-09-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22448 2018 599 AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI UN VERTICALIZZATORE PER ALUNNO DISABILE DALLA DITTA BARBIERI SRL - DETERMINA A CONTRATTARE 2018-09-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22449 2018 598 "CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALL'ASS.NE VICCHIO 1529ONLUS DI VICCHIO (FI) PER L'INIZIATIVA ""VICCHIO 1529 E IL MUGELLO"" DEL 29/30 SETTEMBRE 2018 PRESSO VILLA PECORI GIRALDI" 2018-09-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22450 2018 597 "CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALL' ASS.NE TURISTICA PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER L'INIZIATIVA ""VIE DEL GUSTO"" DEL 14/16 SETTEMBRE 2018." 2018-09-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22451 2018 596 RIMBORSO - PER RINUNCIA AL SERVIZIO - DI PROVENTI CIMITERIALI PAGATI PER TUMULAZIONE CENERI AL CIMITERO DI RONTA - EURO 290,00 2018-09-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22452 2018 595 MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO 1^ LOTTO CON RIFACIMENTO ATRIO INGRESSO COMPORTANTE UNA SPESA COMPLESSIVA DI E. 927.000,00 2018-09-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22453 2018 594 SOPPRESSIONE VINCOLI APPARTAMENTO SITUATO IN VIA XXV APRILE N. 26 COSTRUITO SU AREA PEEP CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA' - DETERMINA A CONTRARRE 2018-09-06T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 22454 2018 593 RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI PRATICA EDILIZIA SCIA N. 972 - ZANIERI MANUELE - EURO 120,00 2018-09-06T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 22455 2018 592 "CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALL'ASS.NE TURISTICA PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER L'INIZIATIVA ""APERITIVO AL GASOMETRO FESTA CHIUSURA 2018"" DEL 8 SETTEMBRE 2018." 2018-09-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22456 2018 591 NOMINA COMMISSIONE COMUNALE ERP (EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA) 2018-09-05T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 22457 2018 590 APPROVAZIONE GRADUATORIA BANDO CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI - SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO - IMPEGNO DI SPESA ASSEGNATARI CONTRIBUTO 2018-09-05T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 22458 2018 589 AVVISO DI LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO N. 2017/005/SC/2853/0/001. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE 2018-09-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 22459 2018 588 ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PROVVEDIMENTI.ASSEGNAZIONE ORDINARIA NUCLEO SPERANZA MARIA CONCETTA 2018-09-04T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 22460 2018 587 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCO (LOTTO 2^ SPOGLIATOI) - AGGIORNAMENTO INCARICO ARCH. G. TEMPERANI STUDIO AREO ART DI FIRENZE (FI) DET. N. 1032/2017: E. 9.086,58(OLTRE IVA) 2018-09-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22461 2018 586 TARES E TARI.RIMBORSO A VARI CONTRIBUENTI. 2018-09-04T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 22462 2018 585 DR. ANDREA BANCHI - VARIAZIONE DATA DI COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO A SEGUITO DELLA ACCETTAZIONE DEL RISCATTO LAUREA. 2018-09-04T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 22463 2018 584 TARI 2014 - RIMBORSO AL SIGNOR ANDREA GENA 2018-09-04T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 22464 2018 583 PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG. GABELLINI MARCO CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA. 2018-09-04T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 22465 2018 582 PRESO D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE NOFERINI ALESSANDRO A DECORRERE DAL 1/10/2018 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 30/09/2018) 2018-09-03T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 22466 2018 581 PROGETTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO SPOGLIATOI PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ING. MARCELLO CEI DELLO STUDIO CEI DI FIRENZE (FI) PER E. 624,00 (OLTRE IVA) 2018-09-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22467 2018 580 IMU - RIMBORSI A VARI CONTRIBUENTI 2018-09-03T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 22468 2018 579 DETERMINA A CONTRARRE E ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO - ABBONAMENTI PER STUDENTI - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 (LOTTI 2^ E 3^ DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE) - EURO 94.000,00 (OLTRE IVA) 2018-09-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22469 2018 578 GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE PASTI) - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE 2018-09-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22470 2018 577 ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DELLA SIG.RA PERUZZI CHIARA PROFILO ESPERTO CONTABILE E/ O AMMINISTRATIVO CAT.C PERIODO 03/09/2018 -31/12/2018 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. 2018-09-03T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 22471 2018 576 ACQUISTO BANCO PER ALUNNO DISABILE TRAMITE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO (ODA) SUL MEPA ALLA DITTA BARBIERI SRL 2018-08-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22472 2018 575 "CONDOMINIO ""LA PIAZZETTA"" SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - SPESE CONDOMINIALI PER IL PERIODO DAL 01.08.2018 AL 31.07.2019 PER UN TOTALE DI EURO 2.872,25" 2018-08-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22473 2018 574 "ACQUISTO STRUTTURA ""OUTDOOR"" PER ATTIVITA' SPORT./RICREATIVE - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. TRAMITE MEPA DITTA MARACUJA PUBBLICITA' E ONLINE DI CORNELI S. DI MARSCIANO (PG) E. 3.278,69 (OLTRE IVA)" 2018-08-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22474 2018 573 RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE IN VARIE VIE E PIAZZE DEL CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 E SUCC. MOD. ED INTEGRAZIONI 2018-08-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22475 2018 572 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE E MATERNITA' AGOSTO 2018. 2018-08-29T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 22476 2018 571 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE PER IL TAGLIO DELL'ERBA - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA MOTOGENERAL SRL DI BORGO S. L. (FI) PER E. 830,00 (OLTRE IVA) 2018-08-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22477 2018 570 FORNITURA SEGGIOLONI E PASSEGGINI PER NIDI D'INFANZIA; AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO (ODA) SUL MEPA ALLA DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO 2018-08-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22478 2018 569 DTERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - CORDI ELVIRA 2018-08-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22479 2018 568 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE MEZZI ADIBITI TAGLIO ERBA ANNO 2018 - ULTERIORE AFFIDAMENTO DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 1.400,00 (OLTRE IVA) 2018-08-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22480 2018 567 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - LANDI ALDEMARO 2018-08-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22481 2018 566 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI P.I - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA TECNOTES SRL DI SCANDICCI (FI) PER UNA SPESA DI EURO 146,00 (OLTRE IVA) 2018-08-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22482 2018 565 AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE ANNO 2018 DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COM.LE APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 40/2016 - DECIMA ASSEGNAZIONE - SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO 2018-08-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22483 2018 564 ACQUISTO STABILIZZATO MISTO CEMENTATO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA DUE TORRI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 300,00 (OLTRE IVA) 2018-08-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22484 2018 563 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DISABILI PER CAMPO ESTIVO ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS MUGELLO 2018-08-24T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 22485 2018 562 "ACQUISTO DELINEATORI TIPO ""STONEWALL"" PER RIPARAZIONE MURO DI PROPRIETA' COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA LISI A. E FIGLI SRL DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) E. 3.200,00 (OLTRE IVA)" 2018-08-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22486 2018 561 ACQUISTO DIRETTO SUL MEPA FRULLATORE PROFESSIONALE PER CUCINA CENTRALIZZATA 2018-08-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22487 2018 560 AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE ANNO 2018 DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIB. C.C. N. 40/2016 - NONA ASSEGNAZIONE - SETTORE CULTURALE . 2018-08-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22488 2018 559 "FONTANELLO ""ALTA QUALITA'"" REALIZZATO DA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) NELLA FRAZIONE DI LUCO - RETTIFICA ALL'IMPUTAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 372 DEL 30.05.2018" 2018-08-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22489 2018 558 "CONSORZIO ""STRADA VICINALE DI RIPAFRATTA"" - IMPEGNO DI SPESA DI E. 1.400,00 QUALE QUOTA PARTE A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER MANUTENZIONE DELLA STRADA ANNO 2018" 2018-08-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22490 2018 557 SERVIZIO DI PREPARAZIONE TRASPORTO E SOMMINISTRAZIONE PASTI MENSA COMUNALE PROROGA AFFIDAMENTO CONTRATTO PER I GIORNI 27-28-29 AGOSTO 2018. 2018-08-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22491 2018 556 "CONSORZIO STRADA VICINALE DEL ""LAGO A MONTEPULICO"" - IMPEGNO SPESA DI E. 1.600,00 QUALE QUOTA PARTE ANNO 2018 A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER MANUTENZIONE STRADA" 2018-08-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22492 2018 555 "CONSORZIO ""STRADA VICINALE DI CASALTA"" - IMPEGNO DI SPESA DI E. 1.200,00 QUALE QUOTA PARTE ANNO 2018 A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADA STESSA" 2018-08-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22493 2018 554 LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SU SINISTRI PAGATI SU POLIZZA RCT 252326831 (EURO 5006,00) 2018-08-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 22494 2018 553 "ADESIONE DI QUESTO COMUNE ALL'ASSOCIAZIONE ""SPRECOZERO.NET"" CON SEDE IN SASSO MARCONI (BO) - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2018 DI EURO 150,00" 2018-08-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22495 2018 552 DETRMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - RONTINI LORELLA 2018-08-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22496 2018 551 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE CENTRO ANZIANI - PRESTAZIONE SERVIZI E LIQUIDAZIONE NOTA SPESE ANTEAS PER SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO 2018-08-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22497 2018 550 AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE ANNO 2018 DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE CC.N. 40/2016 - OTTAVA ASSEGNAZIONE - SETTORE SPORTIVO 2018-08-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22498 2018 549 SPESE CONDOMINIALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILE (VERNICIATURA PORTONE) POSTO IN FRAZIONE CASAGLIA N. 29 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 92,22 A FAVORE DEL CONDOMINIO OMONIMO 2018-08-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22499 2018 548 "CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALL' ASS.NE CULTURALE LIVE ART DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER L'INIZIATIVA ""UNA STORIA FRAGILE"" DEL GIORNO 24.08.2018 PRESSO IL PARCO DI VILLA PECORI GIRALDI" 2018-08-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22500 2018 547 RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE 485/2018 PER MERO ERRORE MATERIALE 2018-08-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22501 2018 546 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - PARIGI MARIA 2018-08-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22502 2018 545 REALIZZAZIONE OASI INCLUSIVA DIVERSAMENTE ABILI E NON SOLO PARCO DELLA MISERICORDIA (ORA PARCO SANDRO PERTINI) - AGG. DEF. NON EFFICACE DITTA GREEN ARREDA SRL DI VASTO (CH E. 66.360,21 (OLTRE IVA) 2018-08-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22503 2018 544 SERVIZIO PULIZIA STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BOARIO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOP. SOC. 12 PASSI - EURO 1.748,36 (OLTRE IVA) 2018-08-09T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 22504 2018 543 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICO-ARCHITETTONICA E MIGLIORAMENTO DELLA SOSTA E VIABILITA' - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 E SMI 2018-08-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22505 2018 542 CONVENZIONE CONSIP' TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 - PROROGA FINO AL 31.12.2018. (EURO 11441,20) 2018-08-07T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 22506 2018 541 ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE TRAMITE RDO SUL ME.PA- DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MISTER WIZARD SRL (EURO 2756.96) 2018-08-07T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 22507 2018 540 ACQUISTO CLIMATIZZATORE ESTIVO PER GLI UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA IMEP ELETTROFORNITURE DI PADOVA (PD) PER UNA SPESA DI EURO 338,99 (OLTRE IVA) 2018-08-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22508 2018 539 RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 30/2018 - LOC. SAN GIOVANNI MAGGIORE - TITOLARE DON PAOLO FERRANTINI 2018-08-06T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 22509 2018 538 RIQUALIFICAZIONE URBANISTICO-ARCHITETTONICA E MIGLIORAMENTO SISTEMA DELLA SOSTA E VIABILITA' COME DA DET. A CONTRARRE N. 223/18 E S.M.I.- DICHIARAZIONE DI GARA DESERTA 2018-08-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22510 2018 537 LAVORI DI FINITURA E SISTEMAZIONE AREA SPOGLIATOI GINNASTICA ARTISTICA - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA GEOM. LAPUCCI SIMONE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.850,00 (OLTRE IVA) 2018-08-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22511 2018 536 "AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA ""D. ALIGHIERI"" 1^ LOTTO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO RELAZIONE GEOLOGICA DR. GEOL. LUIGI PAOLI DI BORGO S. L. (FI) E. 1.797,08 (OLTRE IVA)" 2018-08-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22512 2018 535 SERVIZIO SFALCIO ERBA E TAGLIO ARBUSTI STRADE C.LI, CIMITERI E AREE A VERDE PUBBLICO ANNO 2018 - ULTERIORE AFFIDAMENTO SAMARCANDA SOC. COOP. A R.L. ONLUS DI FIRENZE (FI) E. 8.100,00 (OLTRE IVA) 2018-08-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22513 2018 534 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DETERMINA A CONTRARRE E ACQUISTO DEL MATERIALE OCCORRENTE DITTA IMEP ELETTROFORNITURE SRL DI PADOVA (PD) E. 6.400,00 (OLTRE IVA) 2018-08-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22514 2018 533 IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA FRANCA MINIATI 2018-08-02T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 22515 2018 532 VERSAMENTO ONERI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER IL SINDACO - ANNO 2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2018-08-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 22516 2018 531 ACQUISTO PEDANE IN LAMIERA PER CELLE FRIGORIFERE CUCINA CENTRALIZZATA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TAGLIAFERRI SNC 2018-08-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22517 2018 530 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOSTITUZIONE APPARATI NON FUNZIONANTI ALL'INTERNO DEL SISTEMA DI CONNETTIVITA WI-FI ESISTENTE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - ODA N. 4430581 2018-08-01T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 22518 2018 529 "CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALLA ASD MARCITORI MUGELLO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER L'INIZIATIVA ""QUATTRO PASSI NEL MUGELLO"" DEL 05 AGOSTO 2018." 2018-08-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22519 2018 528 SITO BORGO DEI BAMBINI - INTESTAZIONE PROPRIETA' AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E PAGAMENTO CANONE ANNUALE 2018-07-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22520 2018 527 "RETTIFICA ERRORI MATERIALI SU GRADUATORIE PER ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA A.E. 2018/2019 ""LATTANTI"" E ""MEDI""" 2018-07-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22521 2018 526 AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE IN MATERIA DI REVISIONE DEL MENU DELLA MENSA SCOLASTICA PER L'ANNO 2018/2019 E ATTIVITÀ DI VALIDAZIONE DEI PIANI NUTRIZIONALI 2018-07-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22522 2018 525 AFFIDAMENTO FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER LA MENSA COMUNALE DAL 01/09/2018 AL 14/10/2019 2018-07-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22523 2018 524 "SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - ACQUISTO POSTI-BBAMBINO PRESSO ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO ""PESCIOLINO ROSSO"" - A.E. 2018/2019" 2018-07-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22524 2018 523 LOCAZIONE PER ANNI NOVE DI PORZIONE DI TERRENO SITO IN VIA CAIANI ALLA VODAFONE ITALIA S.P.A. DI IVREA (TO) PER MANTENIMENTO IN ESERCIZIO DI STAZIONE TELEFONIA MOBILE - CANONE ANNUO E. 4.500,00 2018-07-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22525 2018 522 AFFIDAMENTO SERVIZI FOTOGRAFICI E VIDEO E ACQUISTO SPAZI PER PROMOZIONE EVENTI E INIZIATIVE ISTITUZIONALI - DETERMINA A CONTRARRE 2018-07-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22526 2018 521 ACQUISTO PANNO IN CARTA PER IL CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 450,00 (OLTRE IVA) 2018-07-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22527 2018 520 RINNOVO CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE DIRITTO&ROVESCIO PER GESTIONE CENTRO REMIDA DI BORGO SAN LORENZO 2018-07-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22528 2018 520 FORNITURA CONGLOMERATO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000620-0C7 DEL 21/12/2018 DELLA DITTA SICIT BITUMI S.R.L. DI ESTE (PD) PER EURO 900,20 (OLTRE IVA) 2018-12-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22529 2018 519 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER GLI ADDETTI CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 382,12 (OLTRE IVA) 2018-07-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22530 2018 519 "ACQUISTO ""PONTE"" PER COMBINAZIONE DORADO GIOCO C/O PARCO DELLA MISERICORDIA- LIQUIDAZIONE FATTURA N. RLPA-2018-669 DEL 19/12/2018 DELLA DITT ASTEBO AMBIENTE S.R.L. DI GARGAZZONE (BZ) PER EURO 480,00 (OLTRE IVA)" 2018-12-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22531 2018 518 FORNITURA ACQUA POTABILE PER BENI E SERVIZI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 200002342098 DEL 18/12/2018 DELLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER EURO 4,03 (OLTRE IVA) 2018-12-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22532 2018 518 ANNO SCOLASTICO 2018-2019 PROGETTI SOCIO EDUCATIVI - RINNOVO AFFIDAMENTO AD ASSOCIAZIONE ANTEAS 2018-07-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22533 2018 517 RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (1^ STRALCIO)- PROGETTAZIONE ESECUTIVA- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000001-2018-FE DEL 10/10/2018 DELL'ARCH. MARCO NARDINI DI BSL PER EURO 5.720,00 (OLTRE IVA) 2018-12-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22534 2018 517 MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI - SUCCURSALE - (1^ LOTTO) - MODIFICA ALLA DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 495 DEL 18.07.2018 CON PREVISIONE DI NUOVE SCADENZE 2018-07-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22535 2018 516 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE NOVEMBRE 2018 DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO (MI) PER EURO 11.227,70 (OLTRE IVA) 2018-12-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22536 2018 516 "CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA A ""MUVEIN MUGELLO IN VETRINA"" DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER L'INIZIATIVA ""RED MOON A VILLA PECORI GIRALDI CON FIORENTINA WOMEN"" DEL 27.07.2018" 2018-07-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22537 2018 515 TARI 2017. RIMBORSO AL SIGNOR LAMBERTO MASCHERINI E ALLA SIGNORA GIOTTI GIULIA EREDI DEL SIGNOR MASCHERINI GIUSEPPE 2018-07-26T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 22538 2018 515 INTERVENTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE TRATTO MARCIAPIEDE VIA TRAVERSI A LUCO DI M.LLO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/FE DEL 14/12/2018 DITTA MOVI-TER S.N.C. DI BERTOZZI ANDREA E C. DI BSL PER EURO 19.938,00 (OLTRE IVA) 2018-12-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22539 2018 514 DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO 2018-07-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22540 2018 514 MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA SCUOLA PRIMARIA LUCO DI MUGELLO- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/FE DEL 29/11/2018 DELLA DITTA MOVI-TER S.N.C. DI BERTOZZI ANDREA E C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.100,00 (OLTRE IVA) 2018-12-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22541 2018 513 L.R. N. 82/2009 E SS.MM. - ACCREDITAMENTO STUDIO AUXILIUM INFERMIERI E PROFESSIONISTI SANITARI ASSOCIATI, BORGO SAN LORENZO 2018-07-26T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 22542 2018 513 ANNULLATA 2018-12-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22543 2018 512 GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO - 5^ E ULTIMA LIQUIDAZIONE ANNO 2016 (EURO 162,00) E 3^ LIQUIDAZIONE ANNO 2017 (EURO 209,05) 2018-12-27T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 22544 2018 512 AVVIO PROCEDURA AFFIDAMENTO SERVIZI DI GESTIONE E SUPPORTO DELLE COLONIE FELINE E DI CATTURA E REIMMISSIONE GATTI RANDAGI SUL TERRITORIO COMUNALE - LEGGE N. 281/1991 E L.R. N. 59/2009 2018-07-26T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 22545 2018 511 RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI G. (1^ STRALCIO)- COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000001-2018-E DEL 13/12/2018 DEL GEOM. WLADIMIR BONI DI BSL PER EURO 1.560,00 (OLTRE IVA) 2018-12-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22546 2018 511 AFFIDAMENTO FORNITURA CARNI AVICOLE, UOVA E SALUMI PER MENSA COMUNALE DAL 01/09/2018 AL 14/10/2019 - DETERMINA A CONTRATTARE E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CECIONI CATERING SRL 2018-07-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22547 2018 510 GESTIONE BAGNI PUBBLICI ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE ASS. FIORENTINA HANDBALL EURO 4.250,00 2018-12-24T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 22548 2018 510 TARES 2013. TARI 2014-2015-2016-2017. RIMBORSO AL SIGNOR ZANTONETTI FRANCESCO 2018-07-25T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 22549 2018 509 ACQUISTO APPARECCHIO PER FASCETTE A NASTRO CONTINUO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 257,75 (OLTRE IVA) 2018-07-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22550 2018 509 "LAVORI SOMMA URGENZA ART.163 D.LGS.50/2016 E S.M.I. PER ABB. ALBERI STRADA VICINALE ""VILLA MARTINI"" - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 86-P DEL 11/12/2018 DELLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO DI BARBERINO DI M.LLO (FI) PER EURO 7.500,00 (OLTRE IVA)" 2018-12-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22551 2018 508 SERVIZIO DI PREPARAZIONE, TRASPORTO E SOMMINISTRAZIONE PASTI MENSA COMUNALE - PROROGA AFFIDAMENTO CONTRATTO DA 01/08/2018 AL 09/08/2018 2018-07-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22552 2018 508 MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPS/1014 DEL 30.11.2018 DELLA DITTA AS.TEC SNC DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 1.396,27 (OLTRE IVA) 2018-12-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22553 2018 507 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO DI VIA GIOTTO - INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 443/2018 DI AFF. ALLA DITTA KONE S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER UNA SPESA DI E. 204,00 (OLTRE IVA) 2018-07-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22554 2018 507 SERVIZIO VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21 DEL 30.11.2018 DELLA DITTA VISANI SPURGO SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 400,00 (OLTRE IVA) 2018-12-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22555 2018 506 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA GRU PER ALLESTIMENTO PINZA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.48/A DEL 30.11.2018 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 5.000,00 (OLTRE IVA) 2018-12-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22556 2018 506 TARES 2013. TARI 2014 - 2016. RIMBORSO AL SIGNOR BAGGIANI FOSCO 2018-07-25T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 22557 2018 505 GIORNO DI CHIUSURA AL PUBBLICO DELL' U.O SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP NEL GIORNO DI SABATO 11 AGOSTO 2018. 2018-07-24T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 22558 2018 505 ACQUISTO CONGLOMERATO A CALDO VARIE PEZZATURE- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41 DEL 30/11/2018 DELLA DITTA CO-BA SRL DI BARBERINO DEL M.LLO (FI) PER EURO 849,25 (OLTRE IVA) 2018-12-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22559 2018 504 FORMAZIONE: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO AD ANUSCA SRL REALIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE E ABILITAZIONE PER MESSI NOTIFICATORI PER I DIPENDENTI DELL'U.O SERVIZI DEMOGRAFICI E SUPPORTO, URP - IMPEGNO DI SPESA 2018-07-24T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 22560 2018 504 ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO/SANITARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 74-18P DEL 30.11.2018 DELLA DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 254,27 (OLTRE IVA) 2018-12-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22561 2018 503 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 496 DEL 18.07.2018 PER ERRATA IMPUTAZIONE DI EURO 397,60 2018-07-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22562 2018 503 NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO ED ALBERATURE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 30.11.2018 DELLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 520,00 (OLTRE IVA) 2018-12-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22563 2018 502 "UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT ""GADDO CIPRIANI"" IN ORARIO EXTRASCOLASTICO. ANNO 2018- IMPEGNO DI SPESA." 2018-07-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22564 2018 502 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MEZZI PIAGGIO IN USO AL CANTIER COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA 12_18 DEL 05.12.2018 DELLA DITTA MOTO MUGELLO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 189,83 (OLTRE IVA) 2018-12-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22565 2018 501 ACQUISTO LAMPADE VOTIVE PER SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0031015090 DEL 30.11.2018 DELLA DITTA IMEP ELETTROFORNITURE DI PADOVA (PD) PER EURO 408,00 (OLTRE IVA) 2018-12-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22566 2018 501 LIQUIDAZIONE CANONE DEMANIALE A RETE FERROVIARIA ITALIANA PER ATTRAVERSAMENTO LINEE FERROVIARIE CONDUTTURE ELETTRICHE PER EURO 38,83 (OLTRE IVA) 2018-07-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22567 2018 500 MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE V.RESISTENZA/V.LE IV NOVEMBRE/V.REPUBBLICA/VIA MARCONI REGOLAM. SEMAFORICA - AFF. ULTERIORE INTERVENTO DITTA S.C.A.E. S.P.A. DI SEGRATE (MI) E. 435,00 (OLTRE IVA) 2018-07-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22568 2018 500 ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 178/PA DEL 30.11.2018 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 943,36 (OLTRE IVA) 2018-12-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22569 2018 499 RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VARIE VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE - ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA MONDOSEGNALETICA DI MOKADAMI YASSINE DI LUCCA (LU) E. 3.955,00 (OLTRE IVA) 2018-07-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22570 2018 499 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 184028131 DEL 11/12/2018 DELLA DITTA ENERGRID SRL DI ROMA PER EURO 18,51 (OLTRE IVA) 2018-12-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22571 2018 498 CONTENZIOSO M.M./ COMUNE BORGO SAN LORENZO. RICORSO AL TAR TOSCANA PROT. N. 6648 DEL 27/03/2018. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. ERCI DEL FORO DI FIRENZE. 2018-07-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 22572 2018 498 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA IMEP ELETTROFORNITURE DI PADOVA (PD) PER EURO 5.536,86 (OLTRE IVA) 2018-12-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22573 2018 497 DETERMINAZIONE CONSISTENZA LISTA DI ATTESA PER L'ACCESSO AI SERVIZI DI ASILO NIDO COMUNALE - ANNO EDUCATIVO 2018/2019 2018-07-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22574 2018 497 ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/02 DEL 30.11.2018 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 129,01 (OLTRE IVA) 2018-12-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22575 2018 496 ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE DITTA IMEP ELETTROFORNITURE SRL DI PADOVA (PD) CON MAGGIORE SPESA E. 3.859,10 (OLTRE IVA) 2018-07-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22576 2018 496 ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2018-68 DEL 30.11.2018 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 819,48 (OLTRE IVA) 2018-12-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22577 2018 495 ANNULLATA 2018-12-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22578 2018 495 MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI - SUCCURSALE - (1^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 E S.M.I. 2018-07-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22579 2018 494 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 122/FE DEL 30.11.2018 DELLA DITTA SIVA S.A.S. DI VICCHIO (FI) PER EURO 470,00 (OLTRE IVA) 2018-12-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22580 2018 494 TARI 2018: IMPEGNO DI SPESA PER LE AGEVOLAZIONI SOCIALI SULLA TASSA RIFIUTI RISERVATA AI RESIDENTI NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO CON ISEE INFERIORE AI 15.000,00 EURO 2018-07-17T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 22581 2018 493 SMALTIMENTO RIFIUTI MISTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE PRESENTI C/O CIMITERO CAPOLUOGO-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 30/11/2018 DELLA DITTA DUE TORRI S.R.L. DI BSL PER EURO 59,58 (OLTRE IVA) 2018-12-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22582 2018 493 FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - AGGIUDICAZIONE A.S. 2018-2019 2018-07-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22583 2018 492 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO CIMITERO CAPOLUOGO - ARRIGHINI MARINA 2018-07-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22584 2018 492 FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA MESE OTTOBRE 2018 - PER EURO 252,21 (OLTRE IVA) 2018-12-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22585 2018 491 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO GREZZANO - CHINI MARCO 2018-07-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22586 2018 491 FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00558490 DEL 30/11/2018 DELLA DITTA KUWAI PETROLEUM S.P.A. DI ROMA- MESE NOVEMBRE2018 - PER EURO 2.040,75 (OLTRE IVA) 2018-12-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22587 2018 490 FORNITURA GAS METANO PER SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI OTTOBRE 2018 DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L. DI SIENA (SI) PER EURO 974,78 (OLTRE IVA) 2018-12-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22588 2018 490 DETRMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO DI SAN CRESCI - BARLETTI ANNA MARIA 2018-07-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22589 2018 489 ESITO AVVISO PER INDIVIDUAZIONE STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ACCREDITATE PER SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA PER L'ACQUISTO DI POSTI-BAMBINO A.E. 2018/2019 2018-07-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22590 2018 489 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE DI NOVEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000132826 DEL 30/11/2018 DELLA DITTA ALIA S.P.A. DI FIRENZE PER EURO 257.568,58 (OLTRE IVA) 2018-12-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22591 2018 488 "LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CON.BON.3 ""MEDIO VALDARNO"" QUOTA A CARICO DI QUESTO ENTE ANNO 2018 PER VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE CORSI ACQUA DEL TERRITORIO PER EURO 10.658,11" 2018-12-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22592 2018 488 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO DI LOCULO CIMITERO OLMI - MALESCI MAURIZIO 2018-07-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22593 2018 487 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER P.I. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5750678162 DEL 27/11/2018 DELLA DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO (MI) PER EURO 440,74 (OLTRE IVA) 2018-12-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22594 2018 487 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO GREZZANO - ZAGLI DANIELA 2018-07-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22595 2018 486 SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 2018-07-17T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 22596 2018 486 REALIZZAZIONE ROTONDA A NORD ABITATO DI RONTA - LIQUIDAZIONE AI SIG.RI BRUNI MARIO, MAURO ED ANNA DEL CORRISPETTIVO DI EURO 14.520,00 PER LA CESSIONE DEI TERRENI 2018-12-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22597 2018 485 BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER MANIFESTAZIONI/EVENTI NEL SETTORE SPORTIVO - APPROVAZIONE GRADUATORIA RICHIEDENTI E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI - ANNO 2018 2018-07-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22598 2018 485 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - RIPARAZIONE AUTOVETTURE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 59FPA DEL 28.11.2018 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 56,66,(OLTRE IVA) 2018-12-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22599 2018 484 SOSTITUZIONE PARTE DI FAN COIL DEL CENTRO ANZIANI E GIOVANI DI PIAZZA DANTE N. 33 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA MV CLIMA SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 300,00 (OLTRE IVA) 2018-07-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22600 2018 484 MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE ED ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10074/2018 DEL 27.11.2018 DELLA DITTA PRATOALLARMI SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 2.650,00 (OLTRE IVA) 2018-12-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22601 2018 483 IMMOBILE POSTO IN VIALE PECORI GIRALDI 4 NEL CAPOLUOGO - RINUNCIA AL DIRITTO DI PRELAZIONE PREVISTO DALLA LEGGE N. 560 DEL 24.12.1993 IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 2018-07-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22602 2018 483 ACQUISTO ABBONAMENTI ANNUALI PER STUDENTI A.S.2018/19 - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28E DEL 21.11.2018 DELLA DITTA MAS+ SRL DI REGGELLO (FI) PE EURO 32.272,73 (OLTRE IVA 10%) 2018-12-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22603 2018 482 IMMOBILE POSTO IN VIA DON MINZONI 10 NEL CAPOLUOGO - RINUNCIAL AL DIRITTO DI PRELAZIONE PREVISTO DALLA LEGGE N. 560 DEL 24.12.1993 IN MATERIA DI ALIENAZIONE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 2018-07-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22604 2018 482 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE MEBSE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPS/920 DEL 31.10.2018 DELLA DITTA AS.TEC DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 1.444,07 (OLTRE IVA) 2018-12-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22605 2018 481 BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER MANIFESTAZIONI/EVENTI NEL SETTORE CULTURALE - APPROVAZIONE GRADUATORIA RICHIEDENTI E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI - ANNO 2018 2018-07-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22606 2018 481 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44/A DEL 31.10.2018 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 694,79 (OLTRE IVA) 2018-12-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22607 2018 480 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI LOCULO CIMITERO RONTA - COLPIZZI GIULIANO 2018-07-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22608 2018 480 "SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PARCO MISERICORDIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 114/PA DEL 31.10.2018 DELLA ""ARCHIMEDE SCS ONLUS"" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 562,50 (OLTRE IVA)" 2018-12-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22609 2018 479 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - PRATESI STEFANIA 2018-07-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22610 2018 479 "SERVIZIO PULIZIA SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 115/PA DEL 31.10.2018 DELLA ""ARCHIMEDE SCS ONLUS"" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,80 (OLTRE IVA)" 2018-12-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22611 2018 478 REALIZZAZIONE NUOVA TRIBUNA IMPIANTO ROMANELLI - INDAGINI GEOGNOSTICHE- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29 DEL 22/11/2018 DELLA DITTA IGETECMA S.N.C. DI MONTELUPO (FI) PER EURO 508,60 (OLTRE IVA) 2018-12-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22612 2018 478 ALIENAZIONE DI EX RAMPA DI COLLEGAMENTO TRA V.LE DELLA REPUBBLICA E VIA DEL CASTAGNO. PRESA D'ATTO EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO 2018-07-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 22613 2018 477 LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO VIALE DELLA RESISTENZA- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/PA DELLA DITTA EDILIZIA STRADALE GORI DI GORI MASSIMO DI BSL PER EURO 16.332,25 (OLTRE IVA) 2018-12-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22614 2018 477 PACCHETTO SCUOLA 2018 - 2019 APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA AVENTI DIRITTO 2018-07-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22615 2018 476 LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO VIALE DELLA RESISTENZA - ESECUZIONE MAGGIORI LAVORI- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/PA DEL 21/11/2018 DELLA DITTA EDILIZIA STRADLE GORI DI GORI MASSIMO DI BSL PER EURO 963,42 (OLTRE IVA) 2018-12-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22616 2018 476 "ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UN' ""EDUCATRICE ASILO NIDO"" CAT-C-C1, TRAMITE PROCEDURA DI MOBILITA' EX ART.30 D.LGS 165/2001, A DECORRERE DAL 1/09/2018 - SIG.RA FRANCESCA LANDINI" 2018-07-10T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 22617 2018 475 SERVIZIO DI RIPARAZIONE MEZZI PER TAGLIO ERBA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42/A DEL 29.09.2018 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 108,45 (OLTRE IVA) 2018-12-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22618 2018 475 CUCINA CENTRALIZZATA DI VIA CAIANI-AGGIORNAMENTO CANONE E IMPORTO FORFETTARIO RIMBORSO UTENZE 2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2018-07-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22619 2018 474 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41/A DEL 29.09.2018 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 87,75 (OLTRE IVA) 2018-12-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22620 2018 474 CONVENZIONE ASSOCIATA SERVIZI DI RETE CIVICA ANN0 2017 - PRESA D'ATTO RENDICONTO E LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE 2018-07-10T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 22621 2018 473 FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7018012000018808 E N. 7018012000018734 DEL 19/11/2018 DELLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 1.253,45 (OLTRE IVA) 2018-12-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22622 2018 473 GESTIONE, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE A VERDE RICADENTI NEL TERRITORIO C.LE - AFF. ROTATORIA INTERSEZIONE VIALE P. GIRALDI/VIA CAIANI ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI, SEDE DI BORGO S. L. (FI) 2018-07-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22623 2018 472 PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICA/ECONOMICA E DEFINITIVA RIQUALIFICAZIONE AREA FORO BOARIO 1^ LOTTO- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/70/2018 DEL 13/11/2018 DELL'ARCH. PAOLA GUIDOTTI DI BSL (FI) PER EURO 6.718,40 2018-12-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22624 2018 472 PROROGA TERMINI PER L' ESECUZIONE LAVORI DI CUI ALL'ART. 16, PUNTO 16.1 E 16.2, ALL. 1, DCM 28.07.2016 E SUCCESSIVA DCM 29.12.2016 - EVENTO FRANOSO DEL 01.02.2014 A PANICAGLIA IN VIA DEL CANTONE 2018-07-10T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 22625 2018 471 PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE 2018-07-10T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 22626 2018 471 SERVIZIO ASSOCIATO AMBIENTE INTERCOMUNALE (U.A.I.) - LIQUIDAZIONE ALLA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DELLA SOMMA DI E. 4.358,84 A SALDO QUOTA 2018 (SALVO CONGUAGLIO) 2018-12-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22627 2018 470 PROGETTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO SPOGLIATOI PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 15/11/2018 DELL'ING. MARCELLO CEI DI FIRENZE (FI) PER EURO 624,00 (OLTRE IVA) 2018-12-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22628 2018 470 TARES 2013 - TARI 2014-2015-2016. RIMBORSO ALLA SIGNORA ANTONIETTA FILIPPONI ANTONIETTA ED AL SIGNOR MASSIMO FILIPPONI 2018-07-09T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 22629 2018 469 GESTIONE, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE A VERDE RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE - NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE AI SENSI DELL'ART. 10 DELL'AVVISO PUBBLICO 2018-07-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22630 2018 469 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI E P.I. - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO (MI) - MESE OTTOBRE 2018 2018-12-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22631 2018 468 "REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA ""D. ALIGHIERI"" 1^ LOTTO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 06/18-FE DEL 12/11/2018 DEL DR. GEOL. LUIGI PAOLI DI BORGO SAN LOENZO (FI) PER EURO 1.797,08 (OLTRE IVA)" 2018-12-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22632 2018 468 AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALL'OFFERTA DI POSTI-BAMBINO DA PARTE DELLE STRUTTURE EDUCATIVE ACCREDITATE PER I SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA - A.E. 2018/2019 2018-07-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22633 2018 467 REDAZIONE DELLE RELAZIONI GEOLOGICHE DI SUPPORTO ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA (DPGR 53/R/2011) - AFFIDAMENTO INCARICO GEOL. DR. LORENZO SEDDA DI AREZZO (AR) PER EURO 2.601,00 (OLTRE IVA) 2018-07-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22634 2018 467 RELAZIONE GEOLOGICA INTERVENTI 2^ LOTTO FRANA PANICAGLIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 05/18-FE DEL 12/11/2018 DEL DR. GEOL. LUIGI PAOLI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 6.345,16 (OLTRE IVA) 2018-12-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22635 2018 466 RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VARIE VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE-ULTERIORE AFFIDAMENTO.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 66 DEL 12/11/2018 DELLA DITTA MONDOSEGNALETICA DI MOKADAMI YASSINE DI LUCCA (LU) PER EURO 3.955,00 (OLTRE IVA) 2018-12-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22636 2018 466 SERVIZIO DI RITIRO OLI ESAUSTI PRESSO IL CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA PRODURRE PULITO SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 475,00 (OLTRE IVA) 2018-07-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22637 2018 465 RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VARIE VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 65 DEL 12/11/2018 DELLA DITTA MONDOSEGNALETICA DI MOKADAMI YASSINE PER EURO 5.880,34 (OLTRE IVA) 2018-12-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22638 2018 465 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICO-ARCHITETTONICA E MIGLIORAMENTO DELLA SOSTA E VIABILITA' - INTEGRAZIONE ALLE DETERMINE A CONTRARRE N. 223/2018 E N. 446/2018 (APPR. SCHEMA DI CONVENZIONE) 2018-07-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22639 2018 464 FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - DEPURAZIONE 2009/2011- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DEL 09/11/2018 PER EURO 555,34 (IVA COMPRESA) 2018-12-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22640 2018 464 CONTENZIOSO R.A. /COMUNE BORGO SAN LORENZO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO ALLO STUDIO LEGALE STANCANELLI - CECCHI 2018-07-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 22641 2018 463 VERIFICA DEL 21/5/18 SU PONTI MOBILI AD AZIONAMENTO MOTORIZZATO- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/2018/1291 DEL 31/10/2018 ADAZIENDA USL TOSCANA CENTRO DI FIRENZE PER EURO 249,22 (OLTRE IVA) 2018-12-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22642 2018 463 TARES 2013. TARI 2014-2015 E 2016. RIMBORSO AL SIGNOR CORTI PALMIERO 2018-07-06T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 22643 2018 462 TARES 2013. TARI 2014-2015-2016-2017.RIMBORSO AL SIGNOR ANTONIO CAPORICCI. 2018-07-05T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 22644 2018 462 ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 149/PA DEL 31.10.2018 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 290,64 (OLTRE IVA) 2018-11-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22645 2018 461 SERVIZIO SFALCIO ERBA E TAGLIO ARBUSTI LUNGO STRADE C.LI, CIMITERI ED AREE A VERDE PUBBLICO ANNO 2018 - ULTERIORE AFF. SAMARCANDA SOC. COOP. A R.L. ONLUS DI FIRENZE (FI) PER E. 4.099,00 (OLTRE IVA) 2018-07-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22646 2018 461 ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO- SANITARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 473,56 (OLTRE IVA) 2018-11-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22647 2018 460 LOCAZIONE LOCALI VIALE PECORI GIRALDI ADIBITI A CENTRO PER L'IMPIEGO - 4^ TRIMESTRE 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 04 DEL 07/11/2018 DELLA DITTA SOGETU S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 7.156,00 (OLTRE IVA) 2018-11-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22648 2018 460 TARES 2013. TARI 2014-2015-2016 E 2017. RIMBORSO AL SIGNOR UMBERTO BANCHI. 2018-07-05T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 22649 2018 459 TARI 2016-2017. RIMBORSO ALLA SIGNORA VIRGINIA VILIANI 2018-07-05T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 22650 2018 459 COSTITUZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO DI SERVITU' DI FOGNATURA SU AREA AD USO GIARDINO CONDOMINIALE VIA P. NENNI NEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO DI EURO 1.750,00 PER INDENNITA' AL CONDOMINIO DI VIA P. NENNI 19/21 2018-11-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22651 2018 458 TARES 2013 E TARI 2014-2015-2016. RIMBORSO ALLE SIGNORE DANIA, ANNAMARIA E MARIANTONINA DE LUNA 2018-07-04T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 22652 2018 458 NOLEGGIO DI MACCHINE OPERATRICI PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO, ALBERTURE E STRADE ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/2018 DEL 31.10.2018 DELLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.195,00(OLTRE IVA) 2018-11-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22653 2018 457 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0031013345 DEL 31.10.2018 DELLA DITTA IMEP ELETTROFORNITURE DI PADOVA (PD) PER EURO 1.575,98 (OLTRE IVA) 2018-11-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22654 2018 457 ESAME RICORSI E APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA ANNO EDUCATIVO 2018/2019 2018-07-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22655 2018 456 CONTRATTO DI SERVIZIO PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI E PER L'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO GENERALE PROTEZIONE DATI (REG. UE 2016/679). DETERMINA A CONTRARRE. 2018-07-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 22656 2018 456 ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/02 DEL 31.10.2018 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 97,87 (OLTRE IVA) 2018-11-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22657 2018 455 ACQUISTO STABILIZZATO MISTO CEMENTATO PER MANUTENZIONE STRADE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL 31.10.2018 DELLA DITTA DUE TORRI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 78,00 (OLTRE IVA) 2018-11-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22658 2018 455 ALLESTIMENTO NUOVO PARCHEGGIO STAZIONE FF.SS. CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. SISTEMAZIONE AIUOLE E PIANTE DITTA MAURRI VIVAI DI MAURRI G. DI BORGO S.L. (FI) E. 3.000,00 (OLTRE IVA) 2018-07-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22659 2018 454 ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO ED ALLA SCUOLA MEDIA G.DELLA CA=SA DI BORGO SAN LORENZO (EURO 10036,00) 2018-07-02T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 22660 2018 454 ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2018-61 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 227,10 (OLTRE IVA) 2018-11-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22661 2018 453 LIQUIDAZIONE ALLA BANCA CR FIRENZE DELLE COMPETENZE PER LA STIPULA ATTO DI FIDEJUSSIONE PER CONTRATTO CON RFI AREA PARCHEGGIO FF.SS. - EURO 40,00= 2018-11-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22662 2018 453 ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA PLESSI SCOLASTICI (EU=RO 9514,00) 2018-07-02T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 22663 2018 452 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI (CARNI AVICOLE, UOVA E SALUMI) PER CUCINA CENTRALIZZATA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2018-07-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22664 2018 452 FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - MESE DI OTTOBRE 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00466900 DEL 31/10/2018 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. DI ROMA (RM) PER EURO 2.809,70 (OLTRE IVA) 2018-11-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22665 2018 451 TARES 2013.TARI 2014-2015-2016.RIMBORSO ALLA SIGNORA SARA BONANNI. 2018-07-02T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 22666 2018 451 ACQUISTO STRUTTURA OUTDOOR PER ATTIVITA' SPORT./RICREATIVE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 4_18 DEL 31/10/2018 DELLA DITTA MARACUJA PUBBLICITA' E ONLINE DI CORNELI SIMONE DI MARSCIANO (PG) PER EURO 3.278,69 (OLTRE IVA) 2018-11-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22667 2018 450 ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI FIRENZE - PROT. N. 9849 DEL 9/05/2018. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO SAURO ERCI. 2018-07-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 22668 2018 450 SERVIZIO VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 DEL 29.09.2018 DELLA DITTA VISANI SPURGO SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 170,44 (OLTRE IVA) 2018-11-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22669 2018 449 2^ RENDICONTO SPESE ECONOMALI ANNO 2018 PERIODO 01.04/29.06.2018 (EURO 5688,95) 2018-06-29T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 22670 2018 449 SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FTE182119 DEL 23.10.2018 DELLA DITTA IGEAM SRL DI ROMA (RM) PER EURO 1.103,22 (OLTRE IVA) 2018-11-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22671 2018 448 "APPALTO SERVIZI PULIZIA EDIFICI COMUNALI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONECONSIP ""SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT LIGHT UFFICI 3"" - PROROGA PERIODO 01.07.2018/31.12.2018 (EURO 45.379,06)" 2018-06-29T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 22672 2018 448 "FONTANELLO ""ALTA QUALITA'"" REALIZZATO NELLA FRAZIONE DI LUCO - VIA FARNOCCHIA - FORNITURA ANIDRIDE CARBONICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7018022020000347 DEL 31/10/2018 DELLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 405,60 (OLTRE IVA)" 2018-11-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22673 2018 447 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DI I.C.P. - D.P.A. - T.O.S.A.P. - TARIG (SUI BANCHI DI MERCATO) - EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO 2018-06-29T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 22674 2018 447 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE DI OTTOBRE 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000132722 DEL 31/10/2018 DELLA DITTA ALIA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 257.568,58 (OLTRE IVA) 2018-11-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22675 2018 446 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICO-ARCHITETTONICA E MIGLIORAMENTO DELLA SOSTA E VIABILITA' - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 E MODIFICA ATTO N. 223/2018 2018-06-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22676 2018 446 ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP IN RELAZIONE ALL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEL FORO BOARIO - COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/FE DEL 30/10/2018 DELLA SOCIETA' EUBIOS S.R.L. DI BOLOGNA (BO) PER EURO 475,41 (OLTRE IVA) 2018-11-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22677 2018 445 FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE - DETERMINA A CONTRARRE 2018-06-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22678 2018 445 CONSULENZA LEGALE SU PROCEDIMENTO PER SEGNALAZIONE DI ABUSO EDILIZIO IN VIA BROCCHI, 43 - BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 27_18 DEL 26/10/2018 DELL'AVV. SAURO ERCI DI FIRENZE (FI) PER EURO 598,00 (OLTRE IVA) 2018-11-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22679 2018 444 ACQUISTO SOFFIATORE PER PULIZIA AREE A VERDE PUBBLICO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA MOTOGENERAL DI BUGLI S., PIOVANELLI A. E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 331,48 (OLTRE IVA) 2018-06-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22680 2018 444 ALLESTIMENTO AREA PARCHEGGIO ZONA STAZIONE FF.SS. NEL CAPOLUOGO COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE SAL FINALE - FATTURA N. 11/PA DEL 25/10/2018 DELLA DITTA GUARINO COSTRUZIONI S.R.L. DI TEVEROLA (CE) PER EURO 342,96 (OLTRE IVA) 2018-11-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22681 2018 443 "PROGETTO ""ECO MUGELLO ACQUA SFUSA"" - LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DEGLI INCASSI FINO AL 13.09.2018 (AL NETTO DELL'IVA): IMPORTO EURO 6.139,00" 2018-11-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22682 2018 443 SOSTITUZIONE DELLA GUARNIZIONE DEL PISTONE ASCENSORE DEL PALAZZO DI VIA GIOTTO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA KONE S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER UNA SPESA DI EURO 1.258,00 (OLTRE IVA) 2018-06-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22683 2018 442 FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7018012000018430 DEL 23/10/2018 DELLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 100,89 (OLTRE IVA) 2018-11-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22684 2018 442 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO RAZZUOLO - NALDONI GIACOMO 2018-06-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22685 2018 441 SERVIZIO PULIZIA LOCALI RISTORANTE AL FORO BOARIO OTTOBRE 2018 - LIQUIDAZIONE FATT. 32-E DEL 12.11.2018 12 PASSI SOC. COOP. SOCIALE 2018-11-14T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 22686 2018 441 "CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER INIZIATIVA ""APERITIVO AL GASOMETRO"" DEL 29 GIUGNO, 14 E 28 LUGLIO P.V." 2018-06-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22687 2018 440 MANUTENZIONE DELLE CELLE FRIGO DELLA MENSA CENTRALIZZATA DI VIA P. CAIANI - BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 636/18 DEL 02/10/2018 DELLA DITTA A. BORDATI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 240,00 (OLTRE IVA) 2018-11-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22688 2018 440 RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE PER MANCATA REALIZZAZIONE DELLE OPERE EDILIZIE DI CUI ALLA SCIA N. 370 - PIANO CASA - LOC. S. GIOVANNI MAGGIORE - EURO 2.309,70 2018-06-27T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 22689 2018 439 "AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE ANNO 2018 DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE CC N. 40/2016 - SETTIMA ASSEGNAZIONE - SETTORE CULTURALE ""UNA NOTA PER "" DEL 30 GIUGNO 2018" 2018-06-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22690 2018 439 FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7018012000018304 DEL 17/10/2018 DELLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER EURO 4,03 (OLTRE IVA) 2018-11-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22691 2018 438 "LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO VIALE DELLA RESISTENZA - LAVORI SUPPLEMENTARI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/PA DEL 16/10/2018 DELLA DITTA ""EDILIZIA STRADALE GORI DI GORI MASSIMO"" DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.544,00 (OLTRE IVA)" 2018-11-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22692 2018 438 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2018 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE IMEP ELETTROFORNITURE SRL DI PADOVA (PD) E. 8.000,00 (OLTRE IVA) 2018-06-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22693 2018 437 MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DELLA CALDAIA A SERVIZIO DELLA SEDE DI POLIZIA MUNICIPALE - REALIZZAZIONE 2^ INTERVENTO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA DEL 15/10/2018 DELLA DITTA MV CLIMA DI ALESSANDRA MARGHERI E C. S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 200,00 (OLTRE IVA) 2018-11-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22694 2018 437 REALIZZAZIONE OASI INCLUSIVA DIVERSAMENTE ABILI E NON SOLO PRESSO IL PARCO DELLA MISERICORDIA - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 E SUCC. MOD. E INTEGRAZIONI 2018-06-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22695 2018 436 REALIZZAZIONE OASI INCLUSIVA PER DIVERSAMENTE ABILI E NON SOLO PRESSO IL PARCO DELLA MISERICORDIA COME DA DET. A CONTRARRE N. 317/2018 - DICHIARAZIONE DI NON AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO 2018-06-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22696 2018 436 LIQUIDAZIONE FATTURA 411809014919 DEL 26.10.2018 HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MANIFESTAZIONI MAGGIO -GIUGNO 2018 2018-11-05T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 22697 2018 435 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2018 DELLA DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO (MI) PER EURO 28.303,89 (OLTRE IVA) 2018-11-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22698 2018 435 ACCATASTAMENTO IMMOBILI COMUNALI - INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 300/2018 DI AFFIDAMENTO INCARICO GEOM. PONZALLI ANDREA DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) E. 161,20 (OLTRE IVA E SPESE) 2018-06-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22699 2018 434 FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI IMMOBILI E SERVIZI C.LI EFFETTUATA DA ENERGETIC S.P.A. DI TORINO (TO) - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO FINO AL 30.09.2018 DI E. 1.311,48 (OLTRE IVA) 2018-06-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22700 2018 434 SERVIZI GESTIONE E SUPPORTO COLONIE FELINE E CATTURA E REIMMISSIONE GATTI RANDAGI SUL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE FORFETTARIO EURO 500,00 2018-11-05T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 22701 2018 433 INCARICO PER REDAZIONE DELLE RELAZIONI GEOLOGICHE AI SENSI ART. 104 L.R. 65/2014 DI SUPPORTO ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 2018-06-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22702 2018 433 "SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PRESSO IL PARCO DELLA MISERICORDIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 95/PA DEL 30.09.2018 DELLA ""ARCHIMEDE SCS ONLUS"" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 562,50 (OLTRE IVA)" 2018-11-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22703 2018 432 APPROVAZIONE GRADUATORIA SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - ANNO EDUCATIVO 2018/2019 2018-06-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22704 2018 432 "SERVIZIO PULIZIA SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 96/PA DEL 30.09.2018 DELLA ""ARCHIMEDE SCS ONLUS"" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,80 (OLTRE IVA)" 2018-11-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22705 2018 431 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI PIAGGIO IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 11_18 DEL 09.10.2018 DELLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 116,90 (OLTRE IVA) 2018-11-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22706 2018 431 RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 30/2018 - VIA DI SALTO PANICAGLIA - TITOLARE TUCCI NICOLETTA 2018-06-25T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 22707 2018 430 ACQUISTO PANNOLINI PER ASILI NIDO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SILK SPA (EURO 1766,42) 2018-06-25T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 22708 2018 430 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - RIPARAZIONE MEZZI D'OPERA IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32-2018-PA DEL 09.10.2018 DELLA DITTA TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 858,67 (OLTRE IVA) 2018-11-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22709 2018 429 ACQUISTO PNEUMATICI PER MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31 DEL 09.10.2018 DELLA DITTA TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 573,80 (OLTRE IVA) 2018-11-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22710 2018 429 RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 29/2018 - LOC. LA BROCCHI CANICCE - TITOLARE PINI ELENA 2018-06-25T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 22711 2018 428 ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 126/PA DEL30.09.2018 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 159,77 (OLTRE IVA) 2018-11-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22712 2018 428 AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE ANNO 2018 DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE CC N. 40/2016 - SESTA ASSEGNAZIONE -SETTORE SPORTIVO 2018-06-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22713 2018 427 ACQUISTO BLOCCHI CEMENTO STONEWALL PER RIPARAZIONE MURO DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 127/PA DEL 30.09.2018 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 3.220,00 (OLTRE IVA) 2018-11-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22714 2018 427 DETERMINA A CONTRARRE PER LA STIPULA DI DUE CONTRATTI DI PRESTITO CON LA C.D.P., RISPETTIVAMENTEDI EURO 200.000,00 E DI EURO 244.997,13 , PER LA REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO ALLA SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI (1° LOTTO) 2018-06-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 22715 2018 426 L.R.82/2015 ART.5 - CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI ANNO 2018. 2018-06-22T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 22716 2018 426 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DELAA DITTA IMEP ELETTROFORNITURE DI PADOVA (PD) PER EURO 904,67 (OLTRE IVA) 2018-11-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22717 2018 425 MANUTENZIONE DEL MONTAFRERETRI ADIBITO A SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 396/VS DEL 14.09.2018 DELLA DITTA VEZZANI SPA DIVISIONE OSCAR MARTA D QUATTRO CASTELLA (RE) EPR EURO 530,00 (OLTRE IVA) 2018-10-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22718 2018 425 "INTERVENTO DI PULIZIA DELLE CINQUE CANNE FUMARIE DELLA STRUTTURA DEL FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. ""12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS"" DI BORGO S. LORENZO (FI) PER E. 600,00 (OLTRE IVA)" 2018-06-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22719 2018 424 INTERVENTO CONTROLLO E PULIZIA DEI QUATTRO CONDIZIONATORI CED PALAZZO DI VIA GIOTTO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA MANNELLI ROBERTO E C. SNC DI SCARPERIA E S. P. (FI) E. 300,00 (OLTRE IVA) 2018-06-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22720 2018 424 "MONTAGGIO E SMONTAGGIO STRUTTURE UTILIZZATE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI - MESE DI SETTEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30-E DEL 01.10.2018 DELLA ""12 PASSI"" SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.259,10 (OLTRE IVA)" 2018-10-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22721 2018 423 AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE ANNO 2018 DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE CC N. 40/2016 - QUINTA ASSEGNAZIONE - SETTORE CULTURALE 2018-06-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22722 2018 423 NOLEGGIO DI MACCHINE OPERATRICI PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO, ALBERTURE E STRADE ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/2018 DEL 31.05.2018 DELLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.000,00 (OLTRE IVA) 2018-10-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22723 2018 422 ACQUISTO DIVISE ESTIVE E DPI PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO ESTERNO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GUIDOTTI SRL (EURO 4190,21) 2018-06-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 22724 2018 422 INCARICO PER ACCATASTAMENTO IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO N. FATTPA 8_18 DEL 10/10/2018 DELL'ING. VITO ALIQUO' DI TERME VIGLIATORE (ME) PER EURO 4.680,00 (OLTRE IVA) 2018-10-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22725 2018 421 CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI E ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL' ART.65 E DELL'ART.66 DELLA LEGGE 23.12.1998 N. 448 SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI 2018-06-21T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 22726 2018 421 FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL 3^ TRIMESTRE 2018 DELLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.565,36 (OLTRE IVA) 2018-10-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22727 2018 420 SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 2018-06-21T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 22728 2018 420 FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2018 DELLA DITTA ENERGETIC S.P.A. DI TORINO (TO) PER EURO 420,54 (COMPRESA IVA) 2018-10-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22729 2018 419 ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2018-56 DEL 29.09.2018 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.508,16 (OLTRE IVA) 2018-10-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22730 2018 419 VACANZE ANZIANI 2018 RIDETERMINAZIONE CONTRIBUTO. EURO 1.030,00=. 2018-06-21T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 22731 2018 418 AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE ANNO 2018 DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE CC N.40/2016 - QUARTA ASSEGNAZIONE- SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO 2018-06-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22732 2018 418 MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0093899549 DEL 28.09.2018 DELLA DITTA KONE SPA DI PERO (MI) PER EURO 1.005,00 (OLTRE IVA) 2018-10-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22733 2018 417 ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNLE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/PA-2018 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 540,62 (OLTRE IVA) 2018-10-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22734 2018 417 IMMOBILE POSTO IN VIA 1^ MAGGIO 28/B NEL CAPOLUOGO - RINUNCIA AL DIRITTO DI PRELAZIONE PREVISTO DALLA LEGGE N. 560 DEL 24.12.1993 IN MATERIA DI ALIENAZIONE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 2018-06-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22735 2018 416 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ORIENTA SPA 2018-06-21T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 22736 2018 416 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER IL TAGLIO DELL'ERBA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 812 DEL 27.09.2018 DELLA DITTA MOTOGENERAL SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 372,95 (OLTRE IVA) 2018-10-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22737 2018 415 INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI - REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5-E DEL 04/10/2018 DEL DR. GEOL. LORENZO SEDDA DI AREZZO (AR) PER EURO 1.420,22 (OLTRE IVA) 2018-10-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22738 2018 415 PROGRAMMA UTILIZZO AUTORIZZATO ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ART.13 TER COMMA 6 E COMMA 9 L.R.N.96/1996 SS.MM.II.. 2018-06-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 22739 2018 414 PACCHETTO SCUOLA 2018 - 2019 APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA AVENTI DIRITTO 2018-06-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22740 2018 414 LIQUIDAZIONI C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01/12/2018- 15/12/2018 2018-12-27T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 22741 2018 414 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - MESE DI SETTEMBRE 2018- LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00379172 DEL 30/09/2018 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM S.P.A. DI ROMA (RM) PER EURO 1.854,27 (OLTRE IVA) 2018-10-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22742 2018 413 LIQUIDAZIONE FATTURA 118/FE DELLA DITTA HYPERBOREA SRL PER REALIZZAZIONE PROGETTO DI SELEZIONE E SCARTO DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO - EURO 10.980,00 2018-12-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22743 2018 413 APPROVAZIONE CALENDARIO SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - A.E. 2018/2019 2018-06-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22744 2018 413 SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI 1^ SEMESTRE 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 162/PA2018 DEL 26.09.2018 DELLA DITTA R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI DI EMPOLI (FI) PER EURO 2.094,00 (OLTRE IVA) 2018-10-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22745 2018 412 LIQUIDAZIONE FATTURA 20_18 DI MICHELE NERI PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PER BAMBINI E RAGAZZI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 360,00 2018-12-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22746 2018 412 AMPLIAMENTO PLESSO SCOLASTICO LUCO CON ADEG. SISMICO E REAL. NUOVA PALESTRA POLIFUNZIONALE - INT. INCARICO PROG. EX- PRELIMINARE STUDIO AREO ART DI FIRENZE (FI) - E. 1.560,00 (OLTRE IVA) 2018-06-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22747 2018 412 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE DI SETTEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000132650 DEL 30/09/2018 DELLA DITTA ALIA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 257.568,58 (OLTRE IVA) 2018-10-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22748 2018 411 LIQUIDAZIONE FATTURE 124_18 - 125_18 - 126_18 - 127_18 DELLA COOPERATIVA ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS PER SERIVIZI DI APERTURA, PULIZIE E SORVEGLIANZA DEL MUSEO CHINI E DELLA VILLA PECORI GIRALDI - EURO 6.907,03 2018-12-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22749 2018 411 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA SAGGINALE E PRIMARIA DI RONTA - AFF. INCARICO PROGETTAZIONE DI FATT. TECNICA/ECONOMICA STUDIO ASSOCIATO AD.ING. DI FIRENZE (FI) E. 4.992,00 (OLTRE IVA) 2018-06-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22750 2018 411 "REALIZZAZIONE ""ROTATORIA COMPATTA RONTA NORD"" - INCARICO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 4_18 DEL 03/10/2018 DELL'ING. ANDREA MINIATI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.120,00 (OLTRE IVA)" 2018-10-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22751 2018 410 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI PIAGGIO IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9_18 DEL 21.09.2018 DELLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 268,98 (OLTRE IVA) 2018-10-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22752 2018 410 TARI 2016. RIVERSAMENTO AL COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO. 2018-06-19T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 22753 2018 410 LIQUIDAZIONE PERNOTTAMENTO PARK HOTEL RIPA VERDE S.I.S. TRINITA' SPA - EURO 570,00 2018-12-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22754 2018 409 "LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA LA CASALINDA SRL FORNITURA CONTENITORI PER ALIMENTI PROGETTO ""CUCINIAMO LE ECCEDENZE"" (EURO 852,05)" 2018-12-18T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 22755 2018 409 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MEZZI PIAGGIO IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10_18 DEL 21.09.2018 DELLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 974,51 (OLTRE IVA) 2018-10-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22756 2018 409 TARI 2015. RIVERSAMENTO AL COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO. 2018-06-19T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 22757 2018 408 LIQUIDAZIONE ONERI SIAE EVENTO ACCENSIONE DELL'ALBERO - EURO 139,39 2018-12-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22758 2018 408 TARI 2014-2015-2016-2017. RIMBORSO ALLA SIGNORA ELENA GAVA. 2018-06-19T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 22759 2018 408 ACQUISTO PANNO IN CARTA PER IL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33/A DEL 31.07.2018 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 450,00 (OLTRE IVA) 2018-10-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22760 2018 407 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER GLI ADDETTI AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32/A DEL 31.07.2018 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 381,97 (OLTRE IVA) 2018-10-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22761 2018 407 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO PER ""BOCCASCENA 2018"" ALL'ASS. LIVE ART - EURO 1.000,00" 2018-12-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22762 2018 407 FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI DA PARTE DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. DI ROMA (RM) - PROROGA DELL'AFFIDAMENTO FINO AL 30.09.2018 PER EURO 7.800,00 (OLTRE IVA) 2018-06-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22763 2018 406 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34/A DEL 31.07.2018 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 749,55 (OLTRE IVA) 2018-10-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22764 2018 406 ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DELLA SIG.RA MADDALENA CASALI PROFILO ESPERTO CONTABILE E/ O AMMINISTRATIVO -CAT.C- A FAR DATA DAL 1 LUGLIO 2018 -APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA 2018-06-18T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 22765 2018 406 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1260-0CP0P0 DEL 30.11.2018 DI EURO 4.131,86= OLTRE IVA 5% DI EURO 206,59= E N. 1261-OCP0P0 DEL 30.11.2018 DI EURO 4.131,86= OLTRE IVA 5% DI EURO 206,59= AL ""CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A R.L."" DI FIRENZE PER SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO GIOVANI PROGETTO KONTATTO E CHICCHESSIA - MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 8.676,90= IVA 5% COMPRESA)" 2018-12-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22766 2018 405 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZIO DI RIPARAZIONEMEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO 8FI) PER EURO 4.920,92 (OLTRE IVA) 2018-10-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22767 2018 405 SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIO-SANITARI E ALTA INTEGRAZIONE. 2018-06-18T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 22768 2018 405 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 83-2018-PA DEL 30.11.2018 DI EURO 2.707,95= E N. 84-2018-PA DEL 30.11.2018 DI EURO 437,92=, IVA 10% COMPRESA, ALLA DITTA ""COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA S.A.C."" DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNI BOVINE, SUINE E VITELLA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 3.145,87= IVA 10% COMPRESA)" 2018-12-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22769 2018 404 VALUTAZIONE SICUREZZA DELLE FONDAZIONI A PLATEA IN C.A. PER SPOGLIATOI PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. ING. BINI PAOLO DI BORGO S. L. (FI) PER E. 728,00 (OLTRE IVA) 2018-06-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22770 2018 404 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 168/10 DEL 30.11.2018 DI EURO 589,69=, N. 169/10 DEL 30.11.2018 DI EURO 180,74= E N. 170/10 DEL 30.11.2018 DI EURO 5.359,98=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA ""GIOTTO FANTI FRESH"" PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 6.130,41=, IVA COMPRESA)" 2018-12-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22771 2018 404 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA AS.TEC. SNC DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 2.358,10 (OLTRE IVA) 2018-10-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22772 2018 403 "AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE NELL'ANNO 2018 DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE CC N. 40 DEL 05.10.2014- TERZA ASSEGNAZIONE - ""ARTIGIANI IN VILLA "" CHE SI TERRA' NEI GIORNI 22, 23 E 24 GIUGNO 2018" 2018-06-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22773 2018 403 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/09/2018 DEL 15-09-2018 DELLA DITTA AUTORICAMBI MUGELLO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 744,77 (OLTRE IVA) 2018-10-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22774 2018 403 LIQUIDAZIONE FATTURA CALAVINI DESIGN- EURO 600,00 2018-12-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22775 2018 402 TARES 2013- TARI 2014-2015-2016-2017. RIMBORSO AL SIGNOR ANDREA BERTOZZI. 2018-06-14T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 22776 2018 402 LIQUIDAZIONE GIORNALE MURARIO - SECONDO NUMERO - NOVEMBRE 2018 - COOPERATIVA SOCIALE CONVOI SCS ONLUS 2018-12-17T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 22777 2018 402 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA ROTONDA A NORD DELL'ABITATO DI RONTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/25 DEL 28/09/2018 RELATIVA AL PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI DELLA DITTA M.I.-C.S. S.R.L. DI POPPI (AR) PER EURO 139.300,00 (OLTRE IVA) 2018-10-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22778 2018 401 TARES 2013- TARI 2014-2015-2016 E 2017. RIMBORSO AL SIGNOR BUCELLI ALESSANDRO. 2018-06-14T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 22779 2018 401 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. V20000070 DELL 30.11.2018 DI EURO 16,22=, N. V20000071 DEL 30.11.2018 DI EURO 129,17=, N. V 20000072 DEL 30.11.2018 DI EURO 219,78=, N. V20000073 DEL 30.11.2018 DI EURO 135,51=, N. V20000074 DEL 30.11.2018 DI EURO 1.862,63= E N. V20000075 DEL 30.11.2018 DI EURO 195,55=, IVA 4% COMPRESA, ALLA DITTA ""FAINI FIRENZE & C. S.R.L."" DI BORGO SAN LORENZO, PER FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLE CUCINE COMUNALI NEL MESE DI NOVEMBRE 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.558,86=)" 2018-12-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22780 2018 401 FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE 3^ TRIMESTRE 2018 DELLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 18.137,00 (IVA COMPRESA) 2018-10-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22781 2018 400 LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO DI POSTA PICK -UP 2018 2018-12-14T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 22782 2018 400 "ASSISTENZA AI BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI ISCRITTI AL CENTRO ESTIVO DENOMINATO ""UN VIAGGIO AVVENTUROSO"" PRESSO IL CENTRO RE MIDA DI BORGO SAN LORENZO, DETERMINA A CONTRARRE." 2018-06-14T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 22783 2018 400 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO (MI) - MESE DI AGOSTO 2018 PER EURO 25.281,56 (OLTRE IVA) 2018-10-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22784 2018 399 TARES 2013- TARI 2014-2015-2016 E 2017. RIMBORSO AL SIGNOR SORIANI MAURO E SORIANI ANDREA 2018-06-13T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 22785 2018 399 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 627/2918/90/V DEL 30.11.2018 DI EURO 64,03=, N. 628/2018/90/V DEL 30.11.2018 DI EURO 213,92= E N. 629/2018/90/V DEL 30.11.2018 DI EURO 28,42=, IVA 10% COMPRESA, ALLA DITTA ""CECIONI CATERING S.R.L."" DI CALENZANO (FI) PER FORNITURA CARNI AVICOLE E UOVA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 306,37= IVA 10% COMPRESA)" 2018-12-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22786 2018 399 OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE TRA VIALE IV NOVEMBRE, VIALE DELLA REPUBBLICA, VIALE DELLA RESISTENZA E VIA MARCONI EX OVONDA - PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 3_18 DEL 25/09/2018 DI EUROSTUDIO INGEGNERIA DI RIGNANO SULL'ARNO (FI) PER EURO 4.227,60 (OLTRE IVA) 2018-10-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22787 2018 398 LIQUIDAZIONE CAMP MINIBASKET 2018 ASD STM PALLACANESTRO - EURO 802,43 2018-12-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22788 2018 398 SERVIZIO SFALCIO ERBA E TAGLIO ARBUSTI LUNGO LE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 63 DEL 31.08.2018 DELLA DITTA SAMARCANDA COOP. SOCIALE DI FIRENZE PER EURO 24.589,35 (OLTRE IVA) 2018-10-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22789 2018 398 FORNITURA DI GAS METANO PER I SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE DELLA DITTA ENERGETIC SPA DI TORINO (TO) PER COMPLESSIVI E. 3.015,75 (IVA COMPRESA) CON MAGGIORE SPESA DI E. 1.327,59 (IVA COMPRESA) - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 30.09.2018 PER €. 3.000,00 2018-06-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22790 2018 397 SAMARCANDA 2018-10-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22791 2018 397 LIQUIDAZIONE V°TORNEO AVIS ASD STM PALLACANESTRO 1994 - EURO 1.500,00 2018-12-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22792 2018 397 MANUTENZIONE E PULIZIA DEI SETTE FANCOIL INSTALLATI PRESSO CENTRO ANZIANI E GIOVANI DI P.ZZA DANTE 33 - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA MV CLIMA SNC DI BORGO S. LORENZO (FI) E. 180,00 (OLTRE IVA) 2018-06-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22793 2018 396 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL GRUPPO D'ERCI PER MOSTRA FUNGHI 2018 - EURO 500,00 2018-12-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22794 2018 396 "SERVIZIO DI PULIZIA E VUOTATURA CESTINI PRESSO IL PARCO DELLA MISERICORDIA - MESE DI AGOSTO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 81/PA DEL 31.08.2018 DELLA ""ARCHIMEDE"" SCS ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO PER EURO 562,50 (OLTRE IVA)" 2018-10-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22795 2018 396 RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VARIE VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MONDOSEGNALETICA DI MOKADAMI YASSINE DI LUCCA (LU) PER E. 5.880,34 (OLTRE IVA) 2018-06-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22796 2018 395 "SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82/PA DEL 31.08.2018 DELLA ""ARCHIMEDE"" SCS ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,80 (OLTRE IVA)" 2018-10-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22797 2018 395 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 128_18 DEL 30.11.2018 DI EURO 58.540,32= OLTRE IVA 22% DI EURO 12.878,87= ALLA ""ODISSEA COOP. VA SOCIALE"" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI) MESE DI NOVEMBRE 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 71.419,19=)" 2018-12-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22798 2018 395 FORNITURA MATERIALE EDILE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA LISI A. E FIGLI SRL DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) PER E. 3.278,69 (OLTRE IVA) 2018-06-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22799 2018 394 REALIZZAZIONE OPERE FUNZIONALI POSA IN OPERA SPOGLIATOI PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. GEOMETRA LAPUCCI SIMONE DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 3.901,67 (OLTRE IVA) 2018-06-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22800 2018 394 FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7018012000014216 DEL 18/09/2018 DELLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 4,44 (OLRE IVA) 2018-10-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22801 2018 394 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 122_18 DEL 30.11.2018 DI EURO 1.309,50= OLTRE IVA 22% DI EURO 288,09= ALLA ""ODISSEA COOP.VA SOCIALE"" DI SCARPRIA E SAN PIERO PER SERVIZI AGGIUNTIVI (RILEVAMENTO PRESENZE TRAMITE APP-DETECT E PULIZIE STRAORDINARIE) SVOLTI NEL MESE DI NOVEMBRE 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.597,59=)" 2018-12-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22802 2018 393 NOLEGGIO DI MACCHINE OPERATRICI PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO, ALBERATURE E STRADE ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/2018 DEL 31.05.2018 DELLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.435,00(OLTRE IVA) 2018-10-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22803 2018 393 LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA PRIMA TRASMISSIONE TELEVISIVA 2018 - TELE IRIDE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA 2018-12-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 22804 2018 393 "ALIENAZIONE TERRENO POSTO POLO SCOLASTICO ""C. CHINI"" - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO PER FRAZIONAMENTO GEOM. A. PONZALLI DI BARBERINO M.LLO (FI) PER E. 1.242,80 (OLTRE IVA E SPESE)" 2018-06-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22805 2018 392 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER GLI ANNI 2017 E 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 78/FE DEL 31.08.2018 DELLA DITTA SIVA S.A.S. DI NOFERINI PIER LUIGI DI VICCHIO (FI) PER EURO 870,00 (OLTRE IVA) 2018-10-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22806 2018 392 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 123_18 DEL 30.11.2018 DI EURO 1.747,30= OLTRE IVA 22% ALLA ""ODISSEA COOP. SOCIALE"" DI SCAREPRIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE - MESE DI NOVEMBRE - (TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.131,71=)" 2018-12-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22807 2018 392 BUONI SCUOLA 2017-2018: INDIVIDUAZIONE DEFINITIVA BENEFICIARI - RIPARTO CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA 2018-06-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22808 2018 391 AREE PEEP - ELIMINAZIONE VINCOLO PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E CANONE MASSIMO DI LOCAZIONE UNITA' ABITATIVA E SUE PERTINENZE IN VIA CHE GUEVARA N. 2 - ART. 31, COMMA 49 BIS, LEGGE 448/98 - DETERMINA A CONTRARRE 2018-06-07T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 22809 2018 391 ACQUISTO STABILIZZATO MISTO CEMENTATO PER MANUTENZIONE STRADE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DEL 31.08.2018 DELLA DITTA DUE TORRI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 147,00 (OLTRE IVA) 2018-10-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22810 2018 391 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-1355 DEL 05.12.2018 DI EURO 50.244,52= OLTRE IVA 5% DI EURO 2.512,23= AL''ARCA COOPERATIVA SOCIALE A .R.L."" DI FIRENZE SERVIZIO DI GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILO NIDO CASTAGNO, ASILO NIDO GELSO, GIOCANIDO) MESE DI NOVEMBRE 2018 - (TOTALE COMPLESSIVO EURO 52.756,75=)" 2018-12-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22811 2018 390 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE (PROT. 26618 DEL 03.12.2018) ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S) DI FIRENZE DI EURO 8.090,00=, DI CUI € 2.050,00= PER SERVIZO PEDIBUS, EURO 1.570,00= PER SERVIZIO PRE-SCUOLA PRIMARIA, € 420,00= PER SERVIZIO PRESCUOLA MEDIE, € 2.900,00= PER SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS E € 1.150,00= PER SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO AL CENTRO D'INCONTRO - ACCONTO A.S. 2018-19 2018-12-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22812 2018 390 SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - ANNO 2018/2019 - POSTE ITALIANE S.P.A. - DETERMINA A CONTRARRE 2018-06-07T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 22813 2018 390 ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49-18P DEL 31.08.2018 DELLA DITTA TERMOMARKET S.R.L. DI FIRENZE (FI) PER EURO 71,10 (OLTRE IVA) 2018-10-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22814 2018 389 LIQUIDAZIONE FATTURA P/109/2018 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FONRITURA LIBRI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE -EURO 5.418,58 2018-12-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22815 2018 389 ATTIVITA' ESTIVA NIDO PRIVATO ACCREDITATO PESCIOLINO ROSSO - ESTENSIONE CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA 2018-06-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22816 2018 389 FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI AGOSTO 2018 DELLA DITTA ENERGETIC S.P.A. DI TORINO (TO) PER EURO 108,92 (COMPRESA IVA) 2018-10-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22817 2018 388 LIQUIDAZIONE HERA COMM SRL PER FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA IN OCCASIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2017 2018-10-04T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 22818 2018 388 SOPPRESSIONE VINCOLI APPARTAMENTO SITUATO IN VIA PIO LA TORRE N. 2 RONTA COSTRUITO SU AREA PEEP CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA' - DETERMINA A CONTRARRE 2018-06-07T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 22819 2018 388 LIQUIDAZIONE PRIMA RATA DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DELLA STAGIONE TEATRALE 2018/2019 - EURO 8.000,00 2018-12-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22820 2018 387 CORRESPONSIONE QUOTA 2018 DI ADESIONE ALLA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - EURO 1.032,91 2018-06-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22821 2018 387 SERVIZIO PULIZIA LOCALI RISTORANTE FORO BOARIO SETTEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE FATT. 29-E DEL 1.10.2018 12 PASSI COOP. SOCIALE 2018-10-04T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 22822 2018 387 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16/11/2018 - 30/11/2018 2018-12-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 22823 2018 386 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47_18 DELLA COOPERATIVA ART-ARTE PER SERVIZI BIBLIOTECARI NOVEMBRE 2018 - EURO 5.167,50 2018-12-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22824 2018 386 "DEVOLUZIONE VARI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI DA DESTINARE AL PARZIALE FINANZIAMENTO DEL PROGETTO DI "" MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI E 1^ STRALCIO NUOVO ATRIO - 1^ LOTTO""" 2018-06-07T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 22825 2018 386 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AREA A DOMANDA DEBOLE - LIQUIDAZIONE ONERI PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2018 ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER EURO 152.060,95= 2018-09-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22826 2018 385 LIQUIDAZIONE FATTURE N. G_T/002044 DEL 30.11.18 DI EURO 11.089,43=, N. G_T/002045 DEL 30.11.18 DI EURO 1.165,58=, G_T/002046 DEL 30.11.18 DI EURO 193,61=, G_T/002047 DEL 30.11.18 DI EURO 1.550,33=, N. G_T/002048 DEL 30.11.18 DI EURO 322,92= E N. G_T/002049 DEL 30.11.18 DI EURO 138,53=, IVA COMPRESA, PER FORNITURA FORMAGGI E DERIVATI DEL LATTE, ALIMENTI IN SCATOLA, PASTA, RISO, LEGUMI SECCHI, GENERI VARII E PRODOTTI PER CELIACI - MESE DI NOVEMBRE 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 14.460,40=, IVA COMPRESA) 2018-12-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22827 2018 385 MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA D. MINZONI (1^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. INCARICO COORD. SICUREZZA FASE PROGETTAZIONE FLORENTECNICA SRL DI FIRENZE (FI) E. 3.120,00 (O. IVA) 2018-06-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22828 2018 385 ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 122/PA DEL 31.08.2018 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER UERO 693,22 (OLTRE IVA) 2018-09-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22829 2018 384 ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' ESTIVA ASILO NIDO COMUNALE GELSO E CASTAGNO - IMPEGNO DI SPESA 2018-06-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22830 2018 384 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. F-56 DEL 28.11.2018 DI EURO 1.172,00=, N. F-57 DEL 28.11.2018 DI EURO 182,28= E N. F-59 DEL 28.11.2018 DI EURO 59,40=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA ""PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L."" DI LOC. CONTEA (RUFINA), PER FORNITURA PPASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.413,68= IVA COMPRESA)" 2018-12-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22831 2018 384 ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/02 DEL 31.08.2018 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 64,40 (OLTRE IVA) 2018-09-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22832 2018 383 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE DI AGOSTO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000132538 DEL 31/08/2018 DELLA DITTA ALIA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 257.568,58 (OLTRE IVA) 2018-09-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22833 2018 383 LIQUIDAZIONE ACCONTO ASSOCIAZIONE ANTEAS MUGELLO PER ACCOMPAGNAMENTO BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI EURO 120,00= 2018-12-11T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 22834 2018 383 FORNITURA DI GAS METANO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENI GAS E LUCE SPA DI MILANO (MI) PER EURO 460,44 (IVA COMPRESA) E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE 2018-06-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22835 2018 382 ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE P.ZZA AMENDOLA, PORZIONE DI VIA SAN DONATO E DI VIA SAN MICHELE A RONTA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE C.C. N. 15 DEL 24.05.2018 (ART. 31, C. 21 E 22, L. 448/98) 2018-06-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22836 2018 382 LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA MESE DI NOVEMBRE 2018 EURO 67.448,99= 2018-12-11T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 22837 2018 382 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA IMEP ELETTROFORNITURE DI PADOVA (PD) PER EURO 1.189,01 (OLTRE IVA) 2018-09-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22838 2018 381 CONTROLLO E PULIZIA DEI QUATTRO CONDIZIONATORI CED PALAZZO DI VIA GIOTTO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01-2018-FE DEL 31.08.2018 DELLA DITTA MANNELLI ROBERTO E C. SNC DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 300,00 (OLTRE IVA) 2018-09-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22839 2018 381 "FORMAZIONE: DETERMINAZIONE A CONTRARE PER LA PARTECIPAZIONE DI UNA DIPENDENTE SERVIZI FINANZIARI ALLA SECONDA GIORNATA FORMATIVA ORGANIZZATA DA INTERAZIONE S.R.L. IN MATERIA""IVA /IRAP 2018""." 2018-06-05T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 22840 2018 381 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO MARATONA MUGELLO 2018 - EURO 2.500,00 2018-12-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22841 2018 380 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO 73^ COPPA LIBERAZIONE 2018 ANPI - EURO 3.000,00 2018-12-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22842 2018 380 ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2018-51 DEL 31.08.2018 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 294,51 (OLTRE IVA) 2018-09-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22843 2018 380 SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI E ASS. (ART. 202 D. LGS. N. 152/2006 E ART. 26 LRT 61/2007) - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 ALIA S.P.A. DI FIRENZE (FI) EURO 579.822,91 (OLTRE IVA) 2018-06-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22844 2018 379 TARI 2014,2015,2016 E 2017. RIMBORSO ALLA SIGNORA CAVINI CARLA 2018-06-05T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 22845 2018 379 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO ATTIVUITA' CULTURALI BANDO 2018 - EURO 2.000,00 2018-12-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22846 2018 379 LAVORI DI FINITURA E SISTEMAZIONE DELL'AREA SPOGLIATOI DELLA PALESTRA DI GINNASTICA ARTISTICA PRESSO L'AREA ROMANELLI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 06/70/2018 DEL 05/09/2018 DELLA DITTA GEOM. LAPUCCI SIMONE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.850,00 (OLTRE IVA) 2018-09-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22847 2018 378 SERVIZIO SFALCIO ERBA E TAGLIO ARBUSTI LUNGO STRADE COMUNALI, CIMITERI E AREE A VERDE PUBBLICO ANNO 2018 - ULTERIORE AFF. SAMARCANDA SOC. COOP. A R.L. ONLUS DI FIRENZE (FI) E. 5.840,00 (OLTRE IVA) 2018-06-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22848 2018 378 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""ARANCE DELLA SALUTE""" 2018-12-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 22849 2018 378 FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00294587 DEL 31/08/2018 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM S.P.A. DI ROMA (RM) PER EURO 2.147,75 (OLTRE IVA) 2018-09-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22850 2018 378 LIQUIDAZIONE FATTURA 000002-2018-01-PA DELLA DITTA APE FULL CENTER AND CREATIONS SAS PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI GRAFICA E STAMPA PER ATTIVITA' CULTURALI - EURO 605,77 2018-12-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22851 2018 377 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - VIGIANI LORETTA 2018-06-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22852 2018 377 LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - MESE SETTEMBRE-OTTOBRE 2018 2018-12-06T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 22853 2018 377 CHIUSURA DI TUTTI GLI UFFICI DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER IL GIORNO LUNEDI' 31 DICEMBRE 2018. 2018-12-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 22854 2018 377 LIQUIDAZIONE ALLA BANCA CR FIRENZE DELLE COMPETENZE PER LA STIPULA ATTO DI FIDEJUSSIONE PER CONTRATTO CON RFI AREA PARCHEGGIO FF.SS. PER UERO 188,59. 2018-09-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22855 2018 376 LIQUIDAZIONE FATTURA DI MILLEMAGICHESTORIE ASSOCIAZIONE TRA ARTISTI PER LABORATORIO RASSEGNA NATI PER LEGGERE 2018-19 - EURO 235.00 2018-12-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22856 2018 376 CONFERIMENTO INCARICO ECCEZIONALE DI VICE SEGRETARIO DEL COMUNE. 2018-12-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 22857 2018 376 ADESIONE PROROGA DELLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 6 (EURO 900,00) 2018-05-31T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 22858 2018 376 FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. EX35996/2018 ED EX 36009/2018 DEL 03/08/2018 DELLA DITTA ENERGETIC S.P.A. DI TORINO (TO) PER EURO 339,20 (OLTRE IVA) 2018-09-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22859 2018 375 SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI COMUNALI AFFIDATO A BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L. DI MILANO (MI) - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO 2^ TRIMESTRE 2018 - FATTURA N. MFTV-18-01084 DEL 29/08/2018 PER EURO 14.379,00 (OLTRE IVA) 2018-09-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22860 2018 375 LIQUIDAZIONE ONERI SIAE PER PROIEZIONE FILM AL CENTRO INCONTRO - EURO 28,33 2018-12-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22861 2018 375 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""LE SCUOLE SI PRESENTANO IN MUGELLO""" 2018-12-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 22862 2018 375 FORNITURA ACQUA POTABILE VARI SERVIZI COMUNALI - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 06/2018 ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A. PER L'ANNO IN CORSO: E. 14.500,00 (IVA COMPR.) 2018-05-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22863 2018 374 LIQUIDAZIONI FATTURE 114_18 - 115_18 - 116_18 - 117_18 DELLA COOPERATIVA ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS PER SERVIZI MUSEALI, DI SORVEGLIANZA E DI PULIZIE DEL MUSEO CHINI E DELLA VILLA PECORI GITALDI - OTTOBRE 2018 - EURO 3.389,77 2018-12-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22864 2018 374 I.C.P.-D.P.A.-T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 639 DEL 30/11/2018 DELLA ETRURIA SERVIZI S.R.L. (€ 1.023,19) 2018-12-28T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 22865 2018 374 NOMINA DEL REFERENTE PER L'ACCREDITAMENTO AL PROGETTO INFORMATICO BENEMERENZE (P.I.B.) DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE E PER LA PROPOSTA E PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLATTESTAZIONE DI PUBBLICA BENEMERENZA. 2018-12-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 22866 2018 374 "APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E PROGETTO FORMATIVO CON L'ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ""ERNESTO BALDUCCI ""DI PONTASSIEVE PER STAGE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO." 2018-05-31T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 22867 2018 374 FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. EX 25095/2018 DELLA DITTA ENERGETIC S.P.A. DI TORINO (TO) PER EURO 13,31 2018-09-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22868 2018 373 RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VARIE VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 E SUCC.MOD. E INTEGRAZIONI 2018-05-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22869 2018 373 SERVIZIO PULIZIA LOCALI RISTORANTE FORO BOARIO AGOSTO 2018 - LIQUIDAZIONE FATT. 25-E DEL 01.09.2018 12 PASSI COOP. SOCIALE 2018-09-10T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 22870 2018 373 CONFERIMENTO INCARICO ECCEZIONALE DI VICESEGRETARIO DEL COMUNE 2018-11-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 22871 2018 373 LIQUIDAZIONE FATTURA ONERATI S.A.S. PER L'ACQUISTO DI STRUMENTI MUSICALI PER LA SCUOLA DI MUSICA - EURO 570.00 2018-12-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22872 2018 373 I.C.P.-D.P.A.-T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 635 DEL 30/11/2018 DELLA ETRURIA SERVIZI S.R.L. (€ 1.461,71) 2018-12-28T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 22873 2018 372 SOSTITUZIONE PARTE DI FAN COIL DEL CENTRO DI PIAZZA DANTE 33 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA DEL 27.08.2018 DELLA DITTA MV CLIMA DI ALESSANDRA MARGHERI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 300,00 (OLTRE IVA) 2018-09-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22874 2018 372 I.C.P.-D.P.A.-T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 634 DEL 30/11/2018 DELLA ETRURIA SERVIZI S.R.L. (€ 837,13) 2018-12-28T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 22875 2018 372 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER LO SPETTACOLO TEATRALE ""DONNA GIOVANNA""" 2018-11-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 22876 2018 372 LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI PER SCUOLA DI MUSICA- EURO 834,18 2018-12-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22877 2018 372 "FONTANELLO ""ALTA QUALITA'"" REALIZZATO DA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) NELLA FRAZIONE DI LUCO - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER ANNI DUE ED IMPEGNO DI SPESA DI E. 9.440,00 (OLTRE IVA)" 2018-05-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22878 2018 371 LIQUIDAZIONE FATTURA 26/PA DELLA DITTA CIANI ROBERTO & C. SNC PER NOLEGGIO A ACCORDATURA N. 2 PIANOFORTI VERTICALI PER SCUOLA COMUNALE DI MUSICA A.S. 2018/2019 - EURO 786,90 IVA COMPRESA 2018-12-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22879 2018 371 RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 69/2018 - CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA 2018-05-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 22880 2018 371 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE L'INIZIATIVA ""UNA PENNA PER LA NDRANGHETA""" 2018-11-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 22881 2018 371 FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. EX29840/2018 DEL 12/07/2018 E N. EX34871/2018 DEL 03/08/2018 DELLA DITTA ENERGETIC S.P.A. DI TORINO (TO) PER EURO 36,40 2018-09-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22882 2018 371 I.C.P.-D.P.A.-T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 633 DEL 30/11/2018 DELLA ETRURIA SERVIZI S.R.L. (€ 878,57) 2018-12-27T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 22883 2018 370 IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA GIANNA FREDDUCCI 2018-05-29T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 22884 2018 370 TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2018 (€ 6.527,55) 2018-12-27T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 22885 2018 370 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39_18 DELLA COOPERATIVA ART-ARTE PER FORNITURA SERVIZI BIBLIOTECARI OTTOBRE 2018 - EURO 5.595,00 2018-12-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22886 2018 370 NOMINA DEI RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679. 2018-11-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 22887 2018 370 "LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 ""AMBIENTE E TERRITORIO"" - 1° SEMESTRE 2018 - EURO 946,68 OLTRE IRAP 8,50%" 2018-09-06T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 22888 2018 369 TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2018 (€ 96,90) 2018-12-27T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 22889 2018 369 "SERVIZI DI TPL ""CONTRATTO PONTE REGIONALE"" ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 19.967,46 A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER TRASFERIMENTO RISORSE E RELATIVA LIQUIDAZIONE" 2018-05-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22890 2018 369 FORNITURA ACQUA POTABILE SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7018012000013468 DEL 17/08/2018 DELLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 4,30 (OLTRE IVA) 2018-09-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22891 2018 369 "CONCESSIONE PATROCINIO ALL'INIZIATIVA ""ILLUMINA LA SOLIDARIETA' 2018""" 2018-11-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 22892 2018 369 LIQUIDAZIONE FATTURA P/95/2018 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 2.761,38 2018-11-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22893 2018 368 SERVIZIO ASSOCIATO UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE COSTITUITO AI SENSI ART. 30 D. LGS. N.267/2000 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE UMCM ANNO 2018 E SALDO ANNI 2016 E 2017 PER COMPLESSIVI E. 11.300,00 2018-05-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22894 2018 368 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ACQUISTO MATERIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0031010783 DEL 09.08.2018 DELLA DITTA IMEP ELETTROFONITURE DI PADOVA (PD) PER EURO 6.396,41 (OLTRE IVA) 2018-09-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22895 2018 368 LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO DELLA QUOTA PEZ (PIANO EDUCATIVO ZONALE) A.S. 2017/2018 - E 13.842,02 2018-11-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22896 2018 368 TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2018 (€ 28,46) 2018-12-27T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 22897 2018 368 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""SWAG: LA DOMENICA POMERIGGIO""." 2018-11-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 22898 2018 367 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""SEMINARIO GRATUITO PER LA FATTURA ELETTRONICA""" 2018-11-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 22899 2018 367 TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2018 (€ 218,60) 2018-12-27T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 22900 2018 367 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DELL DITTA IMEP ELETTROFORNITURE DI PADOVA (PD) PER EURO 2.105, 53 (OLTRE IVA) 2018-09-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22901 2018 367 LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA AL MEMBRO ESTERNO DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DOMANDE PER CONCESSIONE CONTRIBUTO PER STAGIONE LIRICO SINFONICA 2018/2019 2018-11-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22902 2018 367 "CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ""ESPERTO CONTABILE E/O AMMINISTRATIVO"" - RISERVA DI UN POSTO A FAVORE DEL PERSONALE INTERNO" 2018-05-29T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 22903 2018 366 SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DELLA QUOTA DI CONTRIBUZIONE ALLE SPESE ANNO 2017 PARI AD EURO 37.433,94 2018-09-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22904 2018 366 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 231800000565 ALLA DITTA AESYS SPA 2018-12-24T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 22905 2018 366 ALLESTIMENTO AREA PARCHEGGIO ZONA STAZIONE FF.SS. CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. LAVORI SUPPLEMENTARI DITTA GUARINO COSTRUZIONI SRL DI TEVEROLA (CE) E. 14.059,35 (OLTRE IVA) 2018-05-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22906 2018 366 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""RICORDANDO FABRIZIO DE ANDRE """ 2018-11-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 22907 2018 366 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO INGORGO LETTERARIO - EURO 1.000,00 2018-11-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22908 2018 365 LIQUIDAZIONE CONFERIMENTI STRAORDINARI PER ATTIVAZIONE INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI URGENTI PERIODO OTTOBRE 2017-APRILE 2018. 2018-11-28T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 22909 2018 365 AUTORIZZAZIONE ALLA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL DIPENDENTE ANFORINI FRANCO PERIODO 1 GIUGNO 2018- 31 MAGGIO 2019 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO 2018-05-29T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 22910 2018 365 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""1° TORNEO UN CANESTRO PER BORGO""." 2018-11-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 22911 2018 365 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' (1^ LOTTO) - LIQUIDAZIONE 3° SAL- FATTURA N. 18/PA DEL 20/08/2018 DELLA DITTA EDILIZIA STRADALE GORI DI GORI MASSIMO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.992,00 (OLTRE IVA) 2018-09-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22912 2018 365 TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2018 (€ 37,49) 2018-12-20T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 22913 2018 364 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DI I.C.P. - D.P.A. - T.O.S.A.P. - TARIG (SUI BANCHI DI MERCATO) - AGGIUDICAZIONE NON EFFICACE 2018-05-29T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 22914 2018 364 "SERVIZIO PULIZIA SERVIZI IGIENICI CIMITERO CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 73/PA DEL 31.07.2018 DELLA ""ARCHIMEDE SCS ONLUS"" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,80 (OLTRE IVA)" 2018-08-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22915 2018 364 TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2018 (€ 57,87) 2018-12-20T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 22916 2018 364 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""MUGELLO GP RUN""" 2018-10-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 22917 2018 364 LIQUIDAZIONE TERZA RATA/SALDO CONFERIMENTI ANNO 2018 AL CONSORZIO SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO PER GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SOCIALE E SOCIO-SANITARIO. 2018-11-28T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 22918 2018 363 "SERVIZIO PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PRESSO IL PARCO DELLA MISERICORDIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 72/PA DEL 31.07.2018 DELLA ""ARCHIMEDE SCS ONLUS"" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 562,50 (OLTRE IVA)" 2018-08-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22919 2018 363 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""IL VIAGGIO E LA MEMORIA""" 2018-10-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 22920 2018 363 MESSA SICUREZZA INCROCIO V.LE RESISTENZA/V.LE REP./V.LE IV NOVEMBRE/VIA MARCONI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. LAVORI SCAVO INST. SEMAFORI EDILIZIA GORI DI B. S. L. (FI) E. 7.912,50 (OLTRE IVA) 2018-05-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22921 2018 363 SERVIZIO DI ASSSISTENZA TECNICA E SUPPORTO ALLA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AI BANDI DEL PSR 2014-2020 DELLA REGIONE TOSCANA - LIQUIDAZIONE FATTURA EUBIOS DI BOLOGNA PER LAVORO SU RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI 2018-12-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 22922 2018 363 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 183 DEL 20.11.2018 DI EURO 355,28= ALLA DITTA ""PARIGI SAS DI PAPI LETIZIA E C. "" DI BORGO SAN LORENZO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA" 2018-11-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22923 2018 362 INTERVENTO DI PULIZIA E MANUTENZIONE DI N. 7 FANCOIL PRESSO IMMOBILE SITUATO IN P.ZA DANTE N. 33 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DEL 31.07.2018 DELLA DITTA MV CLIMA DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 180,00 (OLTRE IVA) 2018-08-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22924 2018 362 RIMBORSI ECONOMICI TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO BONUS IDRICO - ANNO 2018 APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA CONNESSA. 2018-05-28T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 22925 2018 362 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA LA CASALINDA SRL PER FORNITURA CONTENITORI MONOUSO PER ALIMENTI (EURO 2743,35) 2018-12-14T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 22926 2018 362 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 59 DEL 31.10.18 DI EURO 16,22=, N. 60 DEL 31.10.18 DI EURO 48,67=, N. 61 DEL 31.10.18 DI EURO 204,50=, N. 62 DEL 31.10.18 DI EURO 1.679,69=, N. 63 DEL 31.10.18 DI EURO 165,87=, N. 64 DEL 31.10.18 DI EURO 41,17=, N. 65 DEL 31.10.17 DI EURO 207,73=, N. 66 DEL 31.10.18 DI EURO 23,25= E N. 67 DEL 31.10.18 DI EURO 15,60=, IVA 4% COMPRESA, ALLA DITTA ""FAINI FIRENZE & C. S.R.L."" DI BORGO SAN LORENZO, PER FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.402,70= IVA 4% COMPRESA)" 2018-11-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22927 2018 362 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA SPETTACOLO ""EVA""" 2018-10-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 22928 2018 361 ACQUISTO BIANCHERIA PER ASILI NIDO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FEDERIGHI SRL (EURO 2453,66) 2018-05-28T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 22929 2018 361 LIQUIDAZIONE FATT. 4145/2018 ALLA DITTA PFE SPA PER PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2018 (EURO 7501,37) 2018-12-14T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 22930 2018 361 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20188906789 DEL 31.10.2018 DI EURO 262,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 57,64= ALLA DITTA ""BARBIERI SRL"" DI REGGIO EMILIA PER FORNITURA TAVOLO DA LAVORO PER ALUNNO DISABILE (TOTALE COMPLESSIVO EURO 319,64=)" 2018-11-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22931 2018 361 "SERVIZIO MONTAGGIO E SMONTAGGIO STRUTTURE PER MANIFESTAZIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22-E DEL 06.08.2018 DELLA ""12 PASSI COOPER. SOCIALE"" DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 951,32 (OLTRE IVA)" 2018-08-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22932 2018 361 CONFERIMENTO INCARICO ECCEZIONALE DI VICE SEGRETARIO DEL COMUNE. 2018-10-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 22933 2018 360 GESTIONE RACCOLTA DOCUMENTARIA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. REVISIONE 2017. 2018-05-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22934 2018 360 SERVIZIO RIPARAZIONE VEICOLI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 41/FPA E 42/FPA DEL 03.08.2018 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.562,00 (OLTRE IVA) 2018-08-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22935 2018 360 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2018906790 DEL 31.10.2018 DI EURO 1.047,00= OLTRE IVA 4% DI EURO 41,88=, ALLA DITTA ""BARBIERI S.R.L."" DI REGGIO EMILIA PER FORNITURA DI VERTICALIZZATORE PER ALUNNO DISABILE (TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.088,88=)" 2018-11-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22936 2018 360 LIQUIDAZIONE FATT. 7718021597/2018 ALLA DITTA SHARP ELECTRONICS SPA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE (EURO 388,22) 2018-12-14T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 22937 2018 360 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""BORGO DIVINO""" 2018-10-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 22938 2018 359 MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA D. MINZONI (1^ E 2^ LOTTO) - MODIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 496/2017 DI AFF. PROG. ESECUTIVA ING. A. PAGLIAZZI DI FIRENZE (FI) E. 20.164,64 (OLTRE IVA) 2018-05-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22939 2018 359 LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA DI S. PIETRO A LUCO DELLA PRIMA RATA CANONE DI LOCAZIONE SCUOLA D'INFANZIA DI LUCO A.S. 2018/2019 2018-11-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22940 2018 359 ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 100/PA DEL 31.07.2018 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 358,09 (OLTRE IVA) 2018-08-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22941 2018 359 LIQUIDAZIONE FATT. N. 180014914/2018 ALLA DITTA XEROX SPA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI (EURO 805,61) 2018-12-14T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 22942 2018 359 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""XXIII MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO E NERO DEL MUGELLO""" 2018-10-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 22943 2018 358 LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO DI POSTA PICK UP - 2018 2018-11-23T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 22944 2018 358 CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE IN VIA DON MILANI N. 10 A LUCO DI MUGELLO - LANDI LEONELLO 2018-12-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22945 2018 358 OPERE DI MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE INTERSEZIONE V.LE RESISTENZA/V.LE REPUBBLICA - INT. DET, N. 924/2017 DI AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE A EURO STUDIO ING. ASS. : E. 2.302,56 (OLTRE IVA) 2018-05-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22946 2018 358 LIQUIDAZIONE FATT. 427/2018 ALLA DITTA MISTER WIZARD PER FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE (EURO 1317,60) 2018-12-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 22947 2018 358 "OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""PASSEGGIATA NELLA VILLA DEI MISTERI SULLE ORME DI H. P. LOVECRAFT""" 2018-10-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 22948 2018 358 ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONEORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONEFATTURA N. 42-18P DEL 31.07.2018 DELLA DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 548,69 (OLTRE IVA) 2018-08-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22949 2018 357 "OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""1918: VITTORIO VENETO E LA FINE DELLA GRANDE GUERRA""" 2018-10-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 22950 2018 357 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI OPERE EDILI IN C.SO MATTEOTTI 199 NEL CAPOLUOGO - BANCHI CRISTINA 2018-12-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22951 2018 357 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 118_18 DEL 31.10.2018 DI EURO 62.061,12= OLTRE IVA 22% DI EURO 13.653,45= ALLA ""ODISSEA COOP.VA SOCIALE"" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE PASTI) - MESE DI OTTOBRE 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 75.714,57=)" 2018-11-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22952 2018 357 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1578/2018 AL CORPO VIGILI GIURATI PER VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI MESE DI NOVEMBRE 2018 (EURO 225,25) 2018-12-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 22953 2018 357 VALUTAZIONE SICUREZZA DELLE FONDAZIONI A PLATEA IN C.A. PER SPOGLIATOI PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34 DEL 19.07.2018 DELL'ING. PAOLO BINI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 728,00 (OLTRE IVA) 2018-08-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22954 2018 357 AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI RTI MANDATARIA ENGIE SERVIZI SPA DI ROMA (RM) FINO AL 30.04.2019 - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) 2018-05-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22955 2018 356 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER GLI ANNI 2017 E 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 67/FE DEL 30.07.2018 DELLA DITTA SIVA SAS DI NOFERINI PIER LUIGI DI VICCHIO (FI) PER EURO 2.060,00 (OLTRE IVA) 2018-08-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22956 2018 356 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 492 - REALIZZAZIUONE DI TETTOIA A COPERTURA PADDOK E CISTERNA RACCOLTA E STOCCAGGIO LIQUAMI - AZIENDA AGRICOLA IL FATINO 2018-12-19T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 22957 2018 356 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE CENTRALI TERMICHE DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI FINO AL 30.04.2019 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) 2018-05-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22958 2018 356 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 121/2018 ALLA COOP ODISSEA PER PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI NOVEMBRE 2018 (EURO 465,26) 2018-12-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 22959 2018 356 "OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""ULTRA TRAIL VIA DEGLI DEI"", ""FLAMINIA MILITARE TRAIL"" E MONTE SENARIO TRAIL""" 2018-10-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 22960 2018 356 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 106/FE DEL 30.10.2018 DI EURO 100,00= OLTE IVA 22% DI EURO 22,00= ALLA DITTA ""SIVA S.A.S. DI NOFERINI PIER LUIGI"" DI VICCHIO PER INTERVENTO URGENTE DI DISINFESTAZIONE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI LUCO DI MUGELLO (TOTALE COMPLESSIVO EURO 122,00=)" 2018-11-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22961 2018 355 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 104/FE DEL 29.10.2018 DI EURO 180,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 39,60= ALLA DITTA ""SIVA S.A.S. DI NOFERINI PIER LUIGI"" DI VICCHIO PER INTERVENTO URGENTE DI DERATTIZZAZIONE PRESSO I LOCALI CUCINA E REFETTORIO DELLE SCUOLE MEDIE DI BORGO SAN LORENZO (TOTALE COMPLESSIVO EURO 219,60=)" 2018-11-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22962 2018 355 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLA MOSTRA ""FRONTE INTERNO""" 2018-10-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 22963 2018 355 "AUTORIZZAZIONE SEDE OPERATIVA STRUTTURA SANITARIA DENOMINATA ""BIO SCIENZE DI FULVIA PENNI""." 2018-12-18T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 22964 2018 355 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI FINO AL 30.04.2019 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) 2018-05-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22965 2018 355 LIQUIDAZIONE FATT. 18600363 DEL 27.11.2018 ALLA DITTA COLIBRI' SYSTEM SPA PER FORNITURA COPERTINE PER LIBRI BIBLIOTECA (EURO 1235,25) 2018-12-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 22966 2018 355 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI E BENI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO (MI) PER EURO 23.819,75 (OLTRE IVA) - MESE DI LUGLIO 2018 2018-08-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22967 2018 354 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLA MOSTRA ""DONNA A COME AMORE""" 2018-10-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 22968 2018 354 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01/11/2018 - 15/11/2018 2018-11-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 22969 2018 354 ACQUISTO APPARECCHIO PER FASCETTE AQ NASTRO CONTINUO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2018-45 DEL 31.07.2018 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 257,75 (OLTRE IVA) 2018-08-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22970 2018 354 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ARTICOLI DIDATTICI E CANCELLERIA (EURO 2118,49) 2018-12-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 22971 2018 354 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 491 - PER INSTALLAZIONE DI CANCELLO IN FERRO - LOC. SAN CRESCI VIA DEL CIMITERO 2018-12-14T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 22972 2018 354 INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO SEMAFORICO V.LE IV NOVEMBRE/VIA FAENTINA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA ILES SRL DI PRATO (PO) PER UNA SPESA DI E. 317,50 (OLTRE IVA) 2018-05-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22973 2018 353 "AUTORIZZAZIONE INSERIMENTO NUOVE DISCIPLINE E ATTIVITA' IN STRUTTURA SANITARIA DENOMINATA ""BIO SCIENZE DI FULVIA PENNI""." 2018-12-11T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 22974 2018 353 "LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE (PROT. 24561 DEL 05.11.2018) DI EURO 9.880,00= ALLA ""ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' "" PROVINCIALE DI FIRENZE PER SERVIZIO DI PEDIBUS, PRESCUOLA, ACCOMPAGNAMENTO E SORVEGLIANZA SU TRASPORTO SCOLASTICO E SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO - ACCONTO A.S. 2018/19" 2018-11-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22975 2018 353 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""MOSTRA FOTOGRAFICA ITINERANTE IN MEMORIA DI LUIGI CALAMAI""" 2018-10-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 22976 2018 353 RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 27/2018 - FRAZIONE RONTA - VIA STEFANESCHI - TITOLARE BOLLENTE MARIA ROSARIA 2018-05-23T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 22977 2018 353 FFORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7018012000013304 DEL 09/08/2018 E N. 7018012000013357 DEL 13/08/2018 DELLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 121,08 (OLTRE IVA) 2018-08-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22978 2018 353 LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - DR. PAOLO SALVI - PERIODO 01.07.2018-24.10.2018 2018-12-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 22979 2018 352 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""GRUPPI DI AUTO AIUTO: UNA RETE DI SUPPORTO PER LA COMUNITA', UNA RISORSA PER I PROFESSIONISTI DELLA SALUTE""" 2018-10-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 22980 2018 352 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MAUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31006057 DEL 22.05.2018 DELLA DITTA IMEP ELETTROFORNITURE DI PADOVA(PD) PER EURO 452,50 (OLTRE IVA) 2018-08-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22981 2018 352 APPROVAZIONE ESTRATTO DEL VERBALE DI ASSEGNAZIONE POSTEGGI MERCATO DI RONTA 2018-05-23T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 22982 2018 352 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER OPERE EDILI IN C.SO MATTEOTTI N. 56-58-60-62-64 A BORGO SAN LORENZO - GIOVANNI BUFALO 2018-12-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22983 2018 352 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. GRIT001836 DEL 31.10.18 DI EURO 11.275,53=, N.GRIT001837 DEL 31.10.18 DI EURO 1.524,90=, N. GRIT001838 DEL 31.10.18 DI EURO 1.564,99=, N. GRIT001839 DEL 31.10.18 DI EURO 230,26= E LE NOTE DI CREDITO N. GRIU000319 DEL 31.10.18 DI EURO -6,94= E N. GRIU000329 DEL 12.11.18 DI EURO 11,86=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA ""DAC S.P.A."" DI FLERO (BS) PER FORNITURA OLIO, FORMAGGI, SURGELATI, SCATOLAME E GENERI VARI ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 14.576,88=)" 2018-11-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22984 2018 352 LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURA TELEFONIA FISSA 6^ BIMESTRE 2018 - 2^ LIQUIDAZIONE (EURO 1708,35) 2018-12-12T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 22985 2018 351 LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURE TRASMISSIONE DATI 6^BIMESTRE 2018 (EURO1489,68) 2018-12-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 22986 2018 351 CONSORZIO DI BONIFICA ROMAGNA OCCIDENTALE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ANNO 2018 EURO 61,97= 2018-05-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22987 2018 351 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. F-50 DEL 30.10.2018 DI EURO 2.849,72=, N. F-51 DEL 30.10.2018 DI EURO 113,52= E N.F-52 DEL 30.10.2018 DI EURO 182,28=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA ""PASTIFICIO LA FIORITA"" DI CONTEA (LONDA) PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 3.145,52=)" 2018-11-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22988 2018 351 CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PERMANENTE PER INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI TABACCHI IN C.SO MATTEOTTI N. 86 - NENCETTI MARIA 2018-12-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22989 2018 351 NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD) DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 2018-10-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 22990 2018 351 ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2018-46 DEL 31.07.2018 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 962,97 (OLTRE IVA) 2018-08-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22991 2018 350 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER AREA DI STOCCAGGIO DI CANTIERE IN VIA DEL TORRICINO A PANICAGLIA - BRUNETTO MAZZUOLI ECOUNO SRL 2018-12-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22992 2018 350 CANONE II SEMESTRE E CONGUAGLIO I SEMESTRE 2018 SERVIZIO GESTIONE ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA272_18 DEL 10/08/2018 DELLA SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA ELETTRICA (C.E.T. S.C.R.L.) DI FIRENZE (FI) PER EURO 437,07 (OLTRE IVA) 2018-08-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22993 2018 350 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 548/2018/90/V DEL 31.10.2018 DI EURO 3.294,27=, N. 549/2018/90/V DEL 31.10.2018 DI EURO 89,66= E N. 550/2018/90/V DEL 31.10.2018 DI EURO 304,92=, IVA 10% COMPRESA, ALLA DITTA ""CECIONI CATERING S.R.L."" DI CALENZANO (FI) PER FORNITURA DI SALUMI, CARNI AVICOLE E UOVA, ALLE CUCINE COMUNALI NEL MESE DI OTTOBRE 2018, PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 3.688,85=." 2018-11-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 22994 2018 350 MATRIMONI CIVILI IN VILLE STORICHE - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI COMODATO - DETERMINA A CONTRARRE 2018-05-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 22995 2018 350 UFFICIO CONTROLLO INTERNO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (SUCCESSIVO) - MODIFICA COMPOSIZIONE. 2018-10-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 22996 2018 350 LIQUIDAZIONE FA TIM SPA FATTURE TELEFONIA FISSA 6^BIMESTRE 2018 - 1^LIQUIDAZIONE (EURO 217,12) 2018-12-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 22997 2018 349 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 490 - REALIZZAZIONE CANNA FUMARIA ESTERNA - LOC. OLMI N. 22/29/30 2018-12-04T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 22998 2018 349 "CAMPO SPORTIVO ""ROMANELLI"" - AUTORIZZAZIONE A.S. FORTIS JUVENTUS 1909 DI B.S.L. (FI) PER REALIZZAZIONE DI NUOVA PAVIMENTAZIONE INGRESSO IMPIANTO E LIQUIDAZIONE SPESA DI E. 4.628,01 (OLTRE IVA)" 2018-05-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 22999 2018 349 LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURA TELEFONIA MOBILE 6^ BIMESTRE 2018 (EURO 188,84) 2018-12-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 23000 2018 349 "CONCESSIONE PATROCINIO PER INIZIATIVA ""CIOCCOLATINI DELLA RICERCA AIRC""" 2018-10-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 23001 2018 349 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-1229 DEL 07.11.2018 DI EURO 50.244,52= OLTRE IVA 5% DI EURO 2.512,23= ALLA ""ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L."" DI FIRENZE PER SERVIZIO DI GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILO NIDO CASTAGNO-ASILO NIDO GELSO-GIOCANIDO) NEL MESE DI OTTOBRE 2018, PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 52.756,75=." 2018-11-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23002 2018 349 CANONE DI LOCAZIONE TERZO TRIMESTRE 2018 DELL'IMMOBILE POSTO IN VIALE PECORI GIRALDI 57/59, ADIBITO A CENTRO PER L'IMPEGO DI BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03 DEL 09/08/2018 DELLA DITTA SOGETU S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 6.937,11 (OLTRE IVA) 2018-08-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23003 2018 348 "CONCESSIONE PATROCINIO PER INIZIATIVA EDITORIALE CALENDARIO ""I MEDICI 2019""" 2018-10-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 23004 2018 348 APPROVAZIONE ESTRATTO DEL VERBALE DI ASSEGNAZIONE POSTEGGI FIERA DI GIUGNO 2018-05-21T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 23005 2018 348 "LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 113_18 DEL 31.10.2018 DI EURO 1.591,60= OLTRE IVA 22% DI EURO 350,15= ALLA ""ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE"" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE DI VIA CURIEL - MESE DI OTTOBRE 2018 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.941,75=" 2018-11-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23006 2018 348 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7608/2018 ALLA DITTA LA CASALINDA SRL PER FORNITURA CONTENITORI MONOUSO PER ALIMENTI (EURO 1681,83) 2018-12-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 23007 2018 348 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER POSIZIONAMENTO DI RAMPA PROVVISORIA PER ACCESSO DISABILI ALLA FILIALE DEL BANCA MPS DI BORGO SAN LORENZO IN VIA GIOVANNI DELLA CASA NEL CAPOLUOGO - ROSSANO SEMPLICI MONTE DEI PASCHI DI SIENA 2018-11-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23008 2018 348 FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2018 DELLA DITTA ENERGETIC S.P.A. DI TORINO (TO ) PER EURO 493,53 (OLTRE IVA) 2018-08-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23009 2018 347 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 149/10 DEL 31.10.2018 DI EURO 861,17=, N.150/10 DEL 31.10.2018 DI EURO 96,06= E N. 151/10 DEL 31.10.2018 DI EURO 7.010,83=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA ""GIOTTO FANTI FRESH"" DI FIRENZE PER FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 7.968,06=)" 2018-11-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23010 2018 347 FORNITURA ARTICOLI CASALINGHI PER STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A DITTA CASALINGHIAMO PER EURO 975,38 (OLTRE IVA) 2018-05-18T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 23011 2018 347 CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER EVENTO AUTO STORICHE IN P.ZZA DANTE (FRONTE PALAZZO COMUNALE) - CAPECCHI ALESSIO 2018-11-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23012 2018 347 FORMAZIONE PER I DIPENDENTI COMUNALI SUI TEMI RIGUARDANTI LA NORMATIVA ANTICORRUZIONE E IL CODICE DI COMPORTAMENTO - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA ANCI TOSCANA 2018-12-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 23013 2018 347 PISTA ECO-TURISTICA BORGO SAN L./SAN PIERO - 1^ STRALCIO BORGO SAN L./LARCIANO: LIQUIDAZIONE DI E. 433.476,04 A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO PER REALIZZAZIONE DEI LAVORI 2018-08-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23014 2018 347 "CONCESSIONE PATROCINIO A INIZIATIVA ""FUTURISTI IN CHIESA""" 2018-10-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 23015 2018 346 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE DI LUGLIO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000132463 DEL 31/07/2018 DELLA DITTA ALIA S.P.A. DI FIRENZE PER EURO 257.568,58 (OLTRE IVA) 2018-08-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23016 2018 346 FORMAZIONE: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA EUCS DEL CORSO DI FORMAZIONE E-LEARNING PER AMMINISTRATORI DI SISTEMA - IMPEGNO DI SPESA 2018-05-17T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 23017 2018 346 TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI OTTOBRE 2018 (€ 48.155,45) 2018-11-29T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 23018 2018 346 CONCESSIONE PATROCINIO 2° TROFEO MUGELLO TOSCANA BIKE DI CICLOCROSS 2018-09-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 23019 2018 346 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA112_18 DEL 31.10.2018 DI EURO 753,80= OLTRE IVA 22% DI EURO 165,85= ALLA ""ODISSEA COOP.VA SOCIALE"" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZI AGGIUNTIVI (RILEVAMENTO PRESENZE TRAMITE APP-DETECT E PULIZIE STRAORDINARIE REFETTORIO SCUOLE MEDIE) - MESE DI OTTOBRE 2018 - PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 919,64=" 2018-11-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23020 2018 346 AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO ATTRAZIONE DI SPETTACOLO VIAGGIANTE - MINI AVIO COD. ID. 048017-0036/2011 - DAL 27.11.2018 ALL'08.01.2019 2018-11-26T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 23021 2018 345 MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE VIALE DELLA RESISTENZA/ VIALE IV NOVEMBRE/ VIALE DELLA REPUBBLICA/ VIA MARCONI: REGOLAMENTAZIONE CON SEMAFORI - ULTERIORE INTERVENTO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. P141 DEL 31/07/2018 DELLA DITTA S.C.A.E. S.P.A. DI SEGRATE (MI) PER EURO 435,00 (OLTRE IVA) 2018-08-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23022 2018 345 "AUTORIZZAZIONE STRUTTURA SANITARIA AMBULATORIALE DI MEDICINA DI LABORATORIO DENOMINATA ""DNA PROLIFE SRLS UNIPERSONALE""" 2018-11-26T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 23023 2018 345 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 76-2018-PA DEL 31.10.2018 DI EURO 3.893,26=, N. 77-2018-PA DEL 31.10.2018 DI EURO 427,86= E N. 78-2018-PA DEL 31.10.2018 DI EURO 42,25=, IVA 10% COMPRESA, ALLA DITTA ""COOPERATIVA AGRICOLA DI FIRENZUOLA S.A.C."" DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNI BOVINE E SUINE ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 4.363,37= IVA 10% COMPRESA)" 2018-11-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23024 2018 345 CONCESSIONE PATROCINIO GIORNATA NAZIONALE AVO 2018-09-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 23025 2018 345 TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI OTTOBRE 2018 (€ 228,04) 2018-11-29T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 23026 2018 345 ACQUISIZIONE LICENZA OMBRELLO MPLC PER PROIEZIONI TRAMITE SUPPORTO HOME VIDEO - EURO 854,00 IVA COMPRESA 2018-05-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23027 2018 344 PERMESSO DI COSTRUIRE N. 38 - P.E. 18/0062 - SANATORIA PER OPERE ESEGUITE IN PARZIALE DIFFORMITA' DAI TITOLI ABILITATIVI RILASCIATI IN IMMOBILE AD USO PRODUTTIVO - VIA G. ROSSA N. 24 A-B-C 2018-11-26T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 23028 2018 344 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.500,00=, RICHIESTA PROT. 24063 DEL 26.10.18, ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ""DRITTO E ROVESCIO APS"" DI BORGO SAN LORENZO PER GESTIONE DEL CENTRO DI RIUSO CREATIVO REMIDA - SALDO A.S. 2017-18" 2018-11-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23029 2018 344 TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI OTTOBRE 2018 (€ 33,07) 2018-11-29T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 23030 2018 344 CONSORZIO STRADA VICINALE DI CASALTA - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE ANNO 2016 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRADA: EURO 897,26 2018-08-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23031 2018 344 CONCESSIONE PATROCINIO 1° GIORNATA NAZIONALE DELLA PREVENZIONE SISMICA DIAMOCI UNA SCOSSA 2018-09-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 23032 2018 344 "FORMAZIONE: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA ANCI TOSCANA IN MATERIA DI ""IL CCNL DELLE FUNZIONI LOCALI""" 2018-05-17T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 23033 2018 343 "SOSTITUZIONE VETRI ALLA PENSILINA DI PIAZZA VITTORIO VENETO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ""VETRERIA GORI BRUNO SNC"" DI VICCHIO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 550,00 (OLTRE IVA)" 2018-05-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23034 2018 343 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 108_18 DEL 23.10.2018 DI EURO 15.834,96= OLTE IVA 22% DI EURO 3.483,69= ALLA ""ODISSEA COOP.VA SOCIALE"" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI) - MESE DI SETTEMBRE 2018 - PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 19.318,65=" 2018-11-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23035 2018 343 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER REALIZZAZIONE DI NUOVO ALLACCIO IDRICO IN VIA FARNOCCHIA A LUCO DI MUGELLO - BUSCO ARTURO COSTRUZIONI EDILMETAL PUBLIACQUA SPA 2018-11-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23036 2018 343 TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI OTTOBRE 2018 (€ 553,49) 2018-11-29T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 23037 2018 343 MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONI V.LE RESISTENZA/V.LE DELLA REPUBBLICA/V.LE IV NOVEMBRE/VIA MARCONI: REGOLAMENTAZIONE CON SEMAFORI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. P140 DEL 31/07/2018 DELLA DITTA S.C.A.E. S.P.A. DI SEGRATE (MI) PER EURO 17.914,02 (OLTRE IVA) 2018-08-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23038 2018 343 CONCESSIONE PATROCINIO PER STELLE NATALE AIL 2018-09-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 23039 2018 342 CONCESSIONE PATROCINIO A STM PER TROFEO AVIS 2018-09-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 23040 2018 342 "AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO E MONTAGGIO IMPIANTO FONICO PER INIZIATIVA ""BUONGIORNO CERAMICA"" ALLA DITTA POWER RENT SAS - DETERMINA CONTRARRE" 2018-05-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23041 2018 342 SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FTE181694 DEL 02/08/2018 DELLA DITTA IGEAM S.R.L. DI ROMA (RM) PER EURO 1.103,22 (OLTRE IVA) 2018-08-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23042 2018 342 TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI OTTOBRE 2018 (€ 22,36) 2018-11-29T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 23043 2018 342 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DEL CANTONE A PANICAGLIA PER RIFACIMENTO FOGNATURA - CRISTIANO AGOSTINI PUBLIACQUA SPA 2018-11-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23044 2018 342 LIQUIDAZIONE ACCONTO ASSOCIAZIONE ANTEAS MUGELLO PER ACCOMPAGNAMENTO BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI EURO 352,00=. 2018-11-14T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 23045 2018 341 "ESECUZIONE FRAZIONAMENTO CATASTALE NELL'AMBITO DELL'ALIENAZIONE TERRENO POSTO PRESSO IL POLO SCOLASTICO ""C. CHINI"" - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000002-2018-PA DEL GEOM. ANDREA PONZALLI PER EURO 1.242,80 (OLTRE IVA)" 2018-08-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23046 2018 341 CONCESSIONE PATROCINIO A NON UNA DI MENO 2018-09-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 23047 2018 341 "AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO ATTRAZIONE SPETTACOLO VIAGGIANTE ""PISTA DI PATTINAGGIO CON PATTINI DA GHIACCIO"" COD. ID. 048004-00038/2018 DAL 25.11.2018 ALL'08.01.2019 IN PIAZZA DEL POPOLO" 2018-11-23T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 23048 2018 341 ACQUISTO VERNICE SPARTITRAFFICO PER SEGNALETICA ORIZZONTALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GUBELA S.P.A. DI CASTIGLION DELLE STIVIERE (MN) PER E. 2.963,50 (OLTRE IVA) 2018-05-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23049 2018 341 LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA MESE DI OTTOBRE 2018 - EURO 14.360,18= 2018-11-14T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 23050 2018 341 TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI OTTOBRE 2018 (€ 76,87) 2018-11-29T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 23051 2018 340 PROROGA INCARICO DIRIGENTE TECNICO AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 2, TUEL E DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1 SERVIZIO TECNICO. 2018-09-18T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 23052 2018 340 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5_18 DELL'ASSOCIAZIONE DRITTO E ROVESCIO APS PER PRESTAZIONE EDUCATIVE E DIDATTICHE PER L'INFANZIA PRESSO IL PICCOLO MUSEO DEI BAMBINI - EURO 3.925,00 2018-11-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23053 2018 340 MANUTENZIONE CELLA VERDURE DELLA MENSA CENTRALIZZATA DI VIA CAIANI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA A. BORDATI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 80,00 (OLTRE IVA) 2018-05-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23054 2018 340 "INSTALLAZIONE PROVVISORIA DI TELO TRASPARENTE A SERVIZIO DEL DEHOR A MODIFICA DELLA CONCESSIONE N. 389/2017 - DITTA SANTINI COSIMO & C. SNC ""CONVIVIO""" 2018-11-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23055 2018 340 VOLTURA CATASTALE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000001-2018 DEL 02/08/2018 DEL GEOM. ANDREA PONZALLI DI BARBERINO DI MUGELLO PER EURO 358,80 (OLTRE IVA) 2018-08-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23056 2018 340 LIQUIDAZIONE FATTURA AFFIDAMENTO DIRETTO A ORIENTA SPA PER SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO MESE DI OTTOBRE 2018 2018-11-28T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 23057 2018 339 MANUTENZIONE DELLA SCALA AEREA TG. CB157NA PER VERIFICA PERIODICA ANNUALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 650 DEL 31/05/2018 DELLA DITTA CENTRO ASSISTENZA GRU S.R.L. DI CALENZANO (FI) PER EURO 700,39 (OLTRE IVA) 2018-08-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23058 2018 339 CONCESSIONE PATROCINIO CONCERTO MUSICA PER NON DIMENTICARE 2018-09-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 23059 2018 339 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ABBATTIMENTO ALBERI LUNGO STRADA COMUNALE BORGO SAN LORENZO- LUCO DI MUGELLO - MARCHESI FRESCOBALDI AZ. AGR. SRL - FILIPPO LASCIALFARI 2018-11-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23060 2018 339 LIQUIDAZIONE TIROCINI NON CURRICULARI - MESE DI DICEMBRE 2018 2018-11-28T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 23061 2018 339 LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DELLA 2^ RATA SEMESTRALE - ANNO 2018 - DEL CANONE DI CONCESSIONE E DEL RIMBORSO UTENZE PER I LOCALI ADIBITI A CUCINA CENTRALIZZATA IN VIA CAIANI 64 2018-11-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23062 2018 339 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE - TRASPORTO - DISTRIBUZIONE DEI PASTI) PER IL PERIODO 01/09/2018-31/08/2021 - DETERMINA A CONTRARRE 2018-05-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23063 2018 338 "CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER STAZIONAMENTO CARAVAN PRESSO AREA FORO BOARIO , NELL'AMBITO DELLE INZIATIVE DI ""NATALE NEL BORGO 2018"" ." 2018-11-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23064 2018 338 REVISIONE PIANI DI AUTOCONTROLLO HACCP PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA 2018-05-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23065 2018 338 FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00214518 DEL 31/07/2018 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. DI ROMA (RM) PER EURO 2.678,07 (OLTRE IVA) 2018-08-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23066 2018 338 CONCESSIONE PATROCINIO CORSI DI YOGA 2018-09-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 23067 2018 338 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI OTTOBRE 2018 2018-11-28T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 23068 2018 338 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16/10/2018 - 31/10/2018 2018-11-08T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 23069 2018 337 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 102-103-104-105 DELLA COOPERATIVA SOCIALE ODISSEA ONLUS PER SERVIZI MUSEALI, TURISTICI, DI PULIZIE E SORVEGLIANZA PER IL MUSEO CHINI E VILLA PECORI GIRALDI - EURO 4.745,71 IVA COMPRESA 2018-11-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23070 2018 337 CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA VICCHIO 1529 E IL MUGELLO 2018-09-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 23071 2018 337 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI OTTOBRE 2018 2018-11-28T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 23072 2018 337 FORNITURA ACQUA POTABILE SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7018012000013118 DEL 02/08/2018 E N. 7018012000013184 DEL 03/08/2018 DELLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 480,57 (OLTRE IVA) 2018-08-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23073 2018 337 "CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ""NATALE NEL BORGO 2018"" NELLE STRADE E PIAZZE DEL CAPOLUOGO - COMITATO NEL BORGO GINA PIERINI (CCN)" 2018-11-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23074 2018 337 MONTAGGIO IMPIANTI ELETTRICI PER MANIFESTAZIONI AL FORO BOARIO MAGGIO 2018 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA M.T.P. DI TARCHI LUCIANO E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) E. 1.495,00 (OLTRE IVA) 2018-05-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23075 2018 336 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA XX SETTEMBRE PER SOSTITUZIONE ACQUEDOTTO E FOGNATURA - BUSCO ARTURO (PUBLIACQUA SPA) 2018-11-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23076 2018 336 "CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA ""UNA MANO PER LA SLA""" 2018-08-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 23077 2018 336 LIQUIDAZIONE ONERI SIAE PER INIZIATIVA COMUNALE - EURO 27,78 2018-11-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23078 2018 336 LAVORO STRAORDINARIO MESE DI OTTOBRE 2018 2018-11-28T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 23079 2018 336 "CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA AL MOTO CLUB BORGO SAN LORENZO (FI) PER L'INIZIATIVA ""9° RIEVOCAZIONE STORICA VECCHIO CIRCUITO STRADALE MUGELLO"" DEL 27 MAGGIO 2018." 2018-05-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23080 2018 336 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/02 DEL 31.07.2018 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENAO (FI) PER EURO 753,60 (OLTRE IVA) 2018-08-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23081 2018 335 "AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA ""D. ALIGHIERI"" 1^ LOTTO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INDAGINI STRUTTURE IN C.A. LABORATORIO SIGMA SRL DI CAMPI BISENZIO (FI) E. 1.350,00 (OLTRE IVA)" 2018-05-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23082 2018 335 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZI COMUNALI -LIQUIDAZIONE FATTURE N. 21-2018 E N. 22-2018 DEL 27.07.2018 DELLA DITTA TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.735,41 (OLTRE IVA) 2018-08-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23083 2018 335 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-1165 DEL 12.10.2018 DI EURO 48.836,01= OLTRE IVA 5% DI EURO 2.441,80= ALLA ""ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L."" DI FIRENZE PER SERVIZIO DI GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO CASTAGNO E ASILO NIDO GELSO - MESE DI SETTEMBRE 2018 (TOALE COMPLESSIVO EURO 51.277,81=)" 2018-11-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23084 2018 335 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI OTTOBRE 2018 2018-11-28T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 23085 2018 335 "CONFERIMENTO ONORIFICENZA ""SCARABEO DELLA CITTA' DI BORGO SAN LORENZO""" 2018-08-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 23086 2018 335 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE POLITICHE IN VIA PANANTI E P.ZZA GARIBALDI - LUCA FERRUZZI LEGA NORD 2018-11-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23087 2018 334 CONCESSIONE PATROCINIO A PRO LOCO LUCO GREZZANO PER INIZIATIVA MERCATO IN FESTA A FINE ESTATE 2018-08-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 23088 2018 334 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. GRIT001643 DEL 30.09.18 DI EURO 5.154,07=, N. GRIT001644 DEL 30.09.18 DI EURO 1.189,63=, N. GRIT001645 DEL 30.09.2018 DI EURO 299,94=, N. GRIT001646 DI EURO 1.242,07= DEL 30.09.18 E N. GRIT001647 DEL 30.09.18 DI EURO 138,53=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA ""DAC SPA"" DI FLERO (BS) PER FORNITURA ALIMENTI ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2018 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 8.024,24=, IVA COMPRESA." 2018-11-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23089 2018 334 SOSTITUZIONE DELLA GUARNIZIONE DEL PISTONE ASCENSORE DEL PALAZZO DI VIA GIOTTO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0093883156 DEL 31/07/2018 DELLA DITTA KONE S.P.A. DI PERO (MI) PER EURO 1.258,00 (OLTRE IVA) 2018-08-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23090 2018 334 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI OTTOBRE 2018 2018-11-28T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 23091 2018 334 "CONCESSIONE FINO ALL'08.11.2023 DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI DEHORS CONTINUATIVO IN V.LE IV NOVEMBRE N. 16/20 - DITTA ""DESINARE OSTERIA MODERNA DI MELANI PIETRO""" 2018-11-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23092 2018 334 TRASFERIMENTO RISORSE ALL'UNIONE DEI COMUNI GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE - ACCONTI ANNI 2016 E 2017 2018-05-15T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 23093 2018 333 LIQUIDAZIONE A SALDO QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2018 ALL'ATO TOSCANA CENTRO DI FIRENZE (FI) PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - EURO 1.677,50 2018-08-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23094 2018 333 LIQUIDAZIONE FATT. 2145114/2018 ALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE (EURO 385,52) 2018-11-28T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 23095 2018 333 "CONCESSIONE PATROCINIO A CENTRO COMMERCIALE NATURALE ""NEL BORGO"" PER INIZIATIVA ""NATALE NEL BORGO 2018""" 2018-08-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 23096 2018 333 CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIE E PIAZZE DEL CAPOLUOGO PER XXIII MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO - GIUSEPPE FREDDUCCI ASSOCIAZIONE TARTUFAI 2018-11-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23097 2018 333 AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE NELL'ANNO 2018 DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 40 DEL 05.10.2016 - SECONDA ASSEGNAZIONE 2018-05-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23098 2018 333 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 487/2018/90/V DEL 30.09.2018 DI EURO 1.637,25=, N. 488/2018/90/V DEL 30.09.2018 DI EURO 335,06= E N. 489/2018/90/V DEL 30.09.2018 DI EURO 90,51=, IVA 10% COMPRESA, ALLA DITTA ""CECIONI CATERING S.R.L."" DI CALENZANO (FI) PER FORNITURA CARNI AVICOLE, SALUMI E UOVA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2018 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.062,82=" 2018-11-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23099 2018 332 SUBENTRO NELLA CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE N. 250/2000 - DA ARINCI GIOVANNI A MUGELLO BIKE STORE 2018-11-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23100 2018 332 "CONCESSIONE PATROCINIO A MUVEIN MUGELLO IN VETRINA PER INIZIATIVA ""RED MOON A VILLA PECORI CON FIORENTINA WOMEN'S""" 2018-07-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 23101 2018 332 DETERMINAZIONE DI PRESA D'ATTO DEL CONFERIMENTO DI AZIENDA (CORMA INFORMATICA SAS) E LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE ANNUALE SOFTWARE SIGESP 2018-05-14T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 23102 2018 332 LIQUIDAZIONE FATT. FF1453/2018 AL CORPO VIGILI GIURATI PER VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI MESE DI OTTOBRE 2018 (EURO 225,25) 2018-11-27T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 23103 2018 332 SERVIZIO PULIZIA LOCALI RISTORANTE FORO BOARIO LUGLIO 2018 - LIQUIDAZIONE FATT. 21-E DEL 6.08.2018 E NOTA CREDITO 03-E DELL'8.08.2018 12 PASSI COOP. SOCIALE 2018-08-09T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 23104 2018 332 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 106_18 DEL 30.09.2018 DI EURO 761,20= OLTRE IVA 22% DI EURO 167,46= PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 928,66= ALLA ""ODISSEA COOP.VA SOCIALE"" DI SCARPERIA E SAN PIERO, PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE - MESE DI SETTEMBRE 2018." 2018-11-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23105 2018 331 LIQUIDAZIONE FATT. 59 DEL 31.10.2018 ALLA DITTA GUIDOTTI SRL PER FORNITURA DIVISE PER DIPENDENTI (EURO 3664,64) 2018-11-27T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 23106 2018 331 "CONCESSIONE PATROCINIO A CICLO CLUB APPENNINICO 1907 PER ""36° TROFEO GIOVANNINI E 13° TROFEO PINI""" 2018-07-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 23107 2018 331 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1156 DEL 09.10.2018 DI EURO 27.405,69= OLTRE IVA 5% DI EURO 1.370,28= AD ""ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L."" DI FIRENZE PER SERVIZIO DI GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - ATTIVITA' ESTIVE MESE DI LUGLIO 2018 - AMPLIAMENTO ATTIVITA' ESTIVE PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 28.775,97=" 2018-10-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23108 2018 331 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO NELLE VIE E PIAZZE DEL CAPOLUOGO PER POSA DI CAVIDOTTI IN FIBRA OTTICA - VODAFONE ITALIA SPA 2018-10-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23109 2018 331 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA IMPAGINAZIONE E STAMPA GIORNALE MURARIO DEL COMUNE ALLA CONVOI SCS - DETERMINA A CONTRARRE 2018-05-14T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 23110 2018 331 LIQUIDAZIONE FATT. 1872018/859 DEL 26.07.2018 DELL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO PER RILASCIO PARERE PER CONCENTRAMENTO E MOSTRE ANIMALI IN OCCASIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2018 2018-08-09T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 23111 2018 330 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA L. DA VINCI N. 84 A BORGO SAN LORENZO - COCCHI SANDRA AMMINISTRATORE CONDOMINIALE 2018-10-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23112 2018 330 TARI 2015-2016-2017. RIMBORSO AL SIGNOR SCUOTTO FILIPPO EURO 43,00 2018-05-11T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 23113 2018 330 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-1155 DEL 09.10.2018 DI EURO 7.691,32= OLTRE IVA 5% PER EURO 384,57= ALLA ""ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L."" DI FIRENZE PER SERVIZIO DI GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - SERVIZI INTEGRATIVI - EDUCATORE DI SOSTEGNO - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 8.075,89=)" 2018-10-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23114 2018 330 LIQUIDAZIONE FATT. 54/2018 ALLA DITTA F.LLI FEDERIGHI SRL PER FORNITURA BIANCHERIA PER ASILO NIDO (EURO 767,62) 2018-11-27T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 23115 2018 330 "CONCESSIONE PATROCINIO A COMITATO SAN LORENZO PER ""FESTA DI SAN LORENZO""" 2018-07-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 23116 2018 330 ALLESTIMENTO AREA PARCHEGGIO ZONA FF.SS. CAPOLUOGO COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - LAVORI SUPPLEMENTARI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA DEL 28/07/2018 PER EURO 14.059,35 (OLTRE IVA) 2018-08-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23117 2018 329 LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURE SERVIZIO RETE REGIONALE TOSCANA 3^ TRIMESTRE 2018 (EURO 2864,29) 2018-11-27T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 23118 2018 329 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-1154 DEL 09.10.2018 DI EURO 45.892,00= OLTRE IVA 5% DI EURO 2.294,60= ALLA ""ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L."" DI FIRENZE PER SERVIZIO DI GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - MESE DI GIUGNO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 48.186,60)" 2018-10-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23119 2018 329 CORRESPONSIONE QUOTA ASSOCIATIVA ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 2018-05-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 23120 2018 329 "CONCESSIONE PATROCINIO ALLA PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER ""PALIO DI SAN LORENZO 2018""" 2018-07-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 23121 2018 329 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI PONTEGGI PER LAVORI EDILI IN VIA FARNOCCHIA E VIA DON DINO MARGHERI A LUCO DI MUGELLO - NICCOLI SANDRO EDIL NICCOLI 2018-10-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23122 2018 329 ALLESTIMENTO AREA PARCHEGGIO ZONA STAZIONE FF.SS. NEL CAPOLUOGO COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE 2^ SAL FATTURA N. 5/PA DEL 28/07/2018 DELLA DITTA GUARINO COSTRUZIONI S.R.L. DI TEVEROLA (CE) PER EURO 13.156,60 (OLTRE IVA) 2018-08-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23123 2018 328 FORNITURA ACQUA POTABILE SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7018012000012934 E 7018012000012939 DEL 26/07/2018 DELLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 224,01 (OLTRE IVA) 2018-08-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23124 2018 328 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PROT. 22163 DEL 04.10.2018 ALL'ASSOCIAZIONE A.N.T.E.A.S PROVINCIALE DI FIRENZE COME ACCONTO PER SERVIZI DI: PEDIBUS PER EURO 4.200,00=, PRESCUOLA PER EURO 3.796,00=, SORVEGLIANZA E ACCOMPAGNAMENTO SU TRAPORTO SCOLASTICO PER EURO 5.500,00 E SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO AL CENTRO D'INCONTRO PER EURO 2.490,00=, PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 15.986,00=; 2018-10-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23125 2018 328 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCO (SPOGLIATOI) - IMPEGNO SPESA A FAVORE ING. ELENA BARBA DI FIRENZE (FI) E. 315,17 DIRITTI PRESENTAZIONE PROGETTO REG. TOSCANA (GENIO CIVILE) 2018-05-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23126 2018 328 "CONCESSIONE PATROCINIO A ""4° TROFEO BAR ITALIA""" 2018-07-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 23127 2018 328 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 111 DEL 31.10.2018 ALLA DITTA ODISSEA COOP SOCIALE PER PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI OTTOBRE 2018 (EURO 504,03) 2018-11-26T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 23128 2018 328 "CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE CULTURALI SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE - PAOLA POGGINI ASSOCIAZIONE ""ANPI""" 2018-10-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23129 2018 327 MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA D. MINZONI - IMPEGNO SPESA A FAVORE ING. A. PAGLIAZZI DI FIRENZE (FI) DI E. 824,58 PAG. DIRITTI PRES. PROGETTO DEFINITIVO REG. TOSCANA (GENIO CIVILE) 2018-05-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23130 2018 327 CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESPOSIZIONE DI ALBERI DI NATALE IN P.ZZA GRAMSCI N. 41 - SANTORO RENATO FIORI DI PRIMAVERA 2018-10-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23131 2018 327 LIQUIDAZIONE HERA COMM SRL PER FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA IN OCCASIONE MANIFESTAZIONI MAGGIO - GIUGNO 2018 2018-08-03T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 23132 2018 327 "CONCESSIONE PATROCINIO PER INIZIATIVA ""LEZIONI DI PILATES AL PARCO""" 2018-07-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 23133 2018 327 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA TOSCANA SERVICE SPA PER FORNITURA ARTICOLI DI CARTA MONOUSO PER ASILI NIDO E NENSE (EURO 3438,94) 2018-11-26T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 23134 2018 327 PROGETTO ECO-MUGELLO - FONTANELLI - LIQUIDAZIONE ALL' UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DELLE SOMME INTROITATE (MATERIALE PROMOZIONALE) - 1^ E 2^ QUADRIMESTRE ANNO 2018 2018-10-26T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 23135 2018 326 LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2018 (EURO 7513,45) 2018-11-26T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 23136 2018 326 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 53 DEL 30.09.2018 DI EURO 133,83=, N. 54 DEL 30.09.2018 DI EURO 737,37=, N. 55 DEL 30.09.2018 DI EURO 117,43= E N. 56 DEL 30.09.2018 DI EURO 15,65=, IVA 4% COMPRESA, ALLA DITTA ""FAINI FIRENZE & C. S.N.C."" DI BORGO SAN LORENZO, PER FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLE CUCINE COMUNALI, MESE DI SETTEMBRE 2018, PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 1.004,28= IVA 4% COMPRESA." 2018-10-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23137 2018 326 LIQUIDAZIONE HERA COMM SRL PER ATTIVAZIONE CONTRATTI FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA IN OCCASIONE MANIFESTAZIONI MAGGIO - GIUGNO 2018 2018-08-03T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 23138 2018 326 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA DON ANGELO VALLESI - DON LUCIANO MARCHETTI 2018-10-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23139 2018 326 "CONCESSIONE PATROCINIO A FESTIVAL ITINERANTE ""BOCCASCENA SUL MUGELLO""" 2018-07-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 23140 2018 326 ONERI SIAE PER INIZIATIVE DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA 2018-05-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23141 2018 325 IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN REGIME DI SCAMBIO ALTROVE (EX PRETURA) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13637 DEL 15/05/2018 DEL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A. PER COSTI AMMINISTRATIVI DERIVANTI 2018-08-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23142 2018 325 "CONCESSIONE PATROCINIO A MOSTRA FOTOGRAFICA ""DONNE E BAMBINI DELLA CAVA DI PISSY""" 2018-07-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 23143 2018 325 "REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO ESTERNO VILLA PECORI G. PER MANIFESTAZIONE ""MUGELLO DA FIABA"" - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA POLI C. DI POLI E. E C. SNC DI B.S.L. (FI) E. 980,00 (OLTRE IVA)" 2018-05-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23144 2018 325 LIQUIDAZIONE FATT. 1/9PA DEL 17.1.2018 A FARMAPIANA SPA PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO PER ASILI NIDO (EURO 422,10) 2018-11-26T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 23145 2018 325 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 132/10 DEL 30.09.2018 DI EURO 562,69=, N. 133/10 DEL 30.09.2018 DI EURO 182,59=, N. 134/10 DEL 30.09.2018 DI EURO 2.432,36= E LA NOTA DI CREDITO N. 136/10 DEL 05.10.2018 DI EURO - 31,87=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA ""GIOTTO FANTI FRESH"" DI FIRENZE PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI, PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 3.145,77= IVA COMPRESA." 2018-10-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23146 2018 325 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER AREA DI CANTIERE - MAHD MOHAMED 2018-10-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23147 2018 324 LIQUIDAZIONE CANONE PER CONSERVAZIONE ORDINATIVO INFORMATICO - ANNO 2018 2018-11-26T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 23148 2018 324 IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN REGIME DI SCAMBIO SUL POSTO (SCUOLA MEDIA) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13639 DEL 15/05/2018 DEL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A. DI ROMA (RM) PER COSTI AMMINISTRATIVI DERIVANTI DA CONVENZIONE 2018-08-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23149 2018 324 LIQUIDAZIONE FATTURA P/83/2018 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 2.269,87 2018-10-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23150 2018 324 P.C. N. 37 - P.E. 18/0090 - SANATORIA PER DIFFORMITA' IN ABITAZIONE E GARAGE - LOC. LE PERGOLE COLLINA N. 6 2018-10-24T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 23151 2018 324 MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONI V.LE RESISTENZA/V.LE REPUBBLICA/V.LE IV NOVEMBRE/VIA MARCONI: REGOLAMENTAZIONE CON SEMAFORI - AGG. DITTA S.C.A.E. S.P.A. DI SEGRATE (MI) PER E. 17.914,02 (OLTRE IVA) 2018-05-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23152 2018 324 "CONCESSIONE PATROCINIO A PARROCCHIA BORGO SAN LORENZO PER CONCERTO ""PIANOFORTE A QUATTRO MANI""" 2018-07-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 23153 2018 323 REVOCA DI CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE N. 1282/99 IN VIA MARTIRI DEL LAVORO N. 10/D - ROSSINI STEFANO 2018-10-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23154 2018 323 LIQUIDAZIONE FATTURA 4/E DELLA DITTA ANTICA EDICOLA DI FABIO RONTINI PER FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 197,70 2018-10-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23155 2018 323 "CONCESSIONE PATROCINIO A PRO LOCO BORGO S. L. PER INIZIATIVA ""MALEDETTI TOSCANI""" 2018-07-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 23156 2018 323 "LIQUIDAZIONE FATTURA PUBBLIFORMEZ S.R.L. PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA"" GESTIONE ASSENZE CCNL 2016/2018""" 2018-11-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 23157 2018 323 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - RIPARAZIONE ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPS/587 DEL 26.07.2018 DELLA DITTA ASTEC SNC DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 360,36 (OLTRE IVA) 2018-08-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23158 2018 323 REALIZZAZIONE PALESTRA GINN. ARTISTICA AREA ROMANELLI (2^ LOTTO/SPOGLIATOI) - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. INDAGINI SUL C.A. AL LABORATORIO SIGMA SRL DI CAMPI BISENZIO (FI) E. 600,00 (OLTRE IVA) 2018-05-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23159 2018 322 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 70-2018-PA DEL 29.09.2018 DI EURO 670,74= E N. 71-2018-PA DEL 29.09.2018 DI EURO 111,63=, IVA 10% COMPRESA, ALLA DITTA ""COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA S.A.C."" DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNE BOVINA E SUINA ALLE CUCINE COMUNALI PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 782,37= IVA 10% COMPRESA - MESE DI SETTEMBRE 2018" 2018-10-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23160 2018 322 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZIO RIPARAZIONE MEZZI PIAGGIO IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 6_18, 7_18 E 8_18 DEL 25.07.2018 DELLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 334,89 (OLTRE IVA) 2018-08-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23161 2018 322 "LIQUIDAZIONE FATTURA PUBLIKA PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA"" STRUMENTI OPERTATIVI PER APPLICARE IL CCNL FUNZIONI LOCALI""" 2018-11-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 23162 2018 322 INSTALLAZIONE PROVVISORIA DI TELO TRASPARENTE A SERVIZIO DEL DEHOR A MODIFICA DELLA CONCESSIONE N. 317/2015 - DITTA ANNEIANUM DI BORCHI CRISTIAN & C. SAS 2018-10-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23163 2018 322 CONCESSIONE PATROCINIO A PRO LOCO BORGO SAN LORENZO PER APERITIVO AL GASOMETRO 29 GIUGNO, 14 E 28 LUGLIO 2018 2018-06-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 23164 2018 322 RESA DEL CONTO DELLA GESTIONE DEL TESORIERE E DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2017 - PARIFICAZIONE. 2018-05-07T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 23165 2018 321 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. F-47 DEL 30.09.2018 DI EURO 133,94= E N. F-49 DEL 30.09.2018 DI EURO 14,56=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA ""PASTIFICIO LA FIORITA SRL"" DI CONTEA (RUFINA) PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2018 (TOTALE COMPLESSIVO 148,50=, IVA COMPRESA)" 2018-10-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23166 2018 321 MODIFICA ED INTEGRAZIONE ALLA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO N. 304/2018 IN VIA PASQUINO CORSO - SANTELLI GIOVANNI 2018-10-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23167 2018 321 CONCESSIONE PATROCINIO PER INIZIATIVA PUNTO ASCOLTO ASSOCIAZIONE AISLA 2018-06-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 23168 2018 321 "FORMAZIONE: DETERMINA A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE N. 2 DIPENDENTI U.O RISORSE UMANE AL CORSO ORGANIZZATO DA PUBBLIFORMEZ SU ""IL NUOVO CCNL DEL COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI"" - IMPEGNO DI SPESA" 2018-05-07T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 23169 2018 321 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 205 DEL 23-10-2018 ALLA DITTA TECNOS S.A.S. DI PERINI GIANNI PER FORNITURA N. 5 DISCHI STORAGE PER SAN HP P2000 2018-11-20T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 23170 2018 321 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZIO DI RIPARAZIONE MEZZI PER TAGLIO ERBA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26/A DEL 30.06.2018 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BOEGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 366,00 (OLTRE IVA) 2018-08-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23171 2018 320 "CONCESSIONE PATROCINIO A CCN NEL BORGO PER ""CENANDO SOTTO LE STELLE"" E ""MERCOLEDI' NEL BORGO""" 2018-06-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 23172 2018 320 "CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE CONDOMINIO V.LE DELLA RESISTENZA 20-26 A BORGO SAN LORENZO - ACCESSO ""C"" - D'AMBROSIO EMILIO" 2018-10-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23173 2018 320 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI LOCULO CIMITERO RAZZUOLO - ROMANO MARCO 2018-05-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23174 2018 320 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 21/ E 22/A DEL 31.05.2018 E 30.06.2018 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.000,99 (OLTRE IVA) 2018-08-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23175 2018 320 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 12_18 DI ALESSANDRO COCCHIERI PER ATTIVITA' DI DIRETTORE DEL MUSEO CHINI - EURO 3.120,00 2018-10-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23176 2018 320 LIQUIDAZIONE FATTURA 672 DEL 30-09-2018 A TD GROUP ITALIA SRL PER CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE KASPERSKY ANNO 2018 2018-11-15T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 23177 2018 319 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - FORNITURA DI MATERIALE IN LEGNO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/02 DEL 29.06.2018 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 43,70 (OLTRE IVA) 2018-08-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23178 2018 319 LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 31_18 DI ART-ARTE SOCIETA' COOPERATIVA PER SERVIZI BIBLIOTECARI SETTEMBRE 2018 - EURO 4.492,00 2018-10-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23179 2018 319 FORNITURA STRAORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA PER MANIFESTAZIONI MAGGIO - GIUGNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00 A FAVORE DI HERA COMM SRL PER ATTIVAZIONE CONTRATTI E RELATIVI CONSUMI 2018-05-07T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 23180 2018 319 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 111 DEL 10-10-2018 A COMPUTER CARE SRL PER GESTIONE PDL ANNO 2018 (III TRIMESTRE) 2018-11-08T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 23181 2018 319 "CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE CONDOMINIO V.LE DELLA RESISTENZA 20-26 A BORGO SAN LORENZO - ACCESSO ""B"" - D'AMBROSIO EMILIO" 2018-10-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23182 2018 319 "CONCESSIONE PATROCINIO AD INIZIATIVA ""CORNIOLO ART PLATFORM""" 2018-06-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 23183 2018 318 PROGETTO ECO-MUGELLO - FONTANELLI - LIQUIDAZIONE ALL' UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DELLE SOMME INTROITATE (MATERIALE PROMOZIONALE) - ANNO 2017 2018-10-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 23184 2018 318 "CONCESSIONE PATROCINIO AD ALPINI GRUPPO MONTE FALTERONA PER STAMPA LIBRETTO ""COMMEMORAZIONE DEI RAGAZZI DEL '99""" 2018-06-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 23185 2018 318 TARI 2014. RIMBORSO AL SIGNOR SCUOTTO FILIPPO EURO 180,00 2018-05-07T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 23186 2018 318 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCO DI M.LLO (LOTTO 1 E LOTTO 2) - RIMODULAZIONE INCARICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 24/07/2018 ALLO STUDIO AREO ART FAUSTINI E TEMPERANI ARCHITETTI ASSOCIATI DI FIRENZE (FI) PER EURO 382,28 (OLTRE I.V.A.) 2018-08-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23187 2018 318 "CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE CONDOMINIO V.LE DELLA RESISTENZA 20-26 A BORGO SAN LORENZO - ACCESSO ""A"" - D'AMBROSIO EMILIO" 2018-10-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23188 2018 318 LIQUIDAZIONE FATTURA AFFIDAMENTO DIRETTO A ORIENTA SPA PER SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO MESE DI SETTEMBRE 2018 2018-11-06T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 23189 2018 317 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01/10/2018 - 15/10/2018 2018-10-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 23190 2018 317 "CONCESSIONE PATROCINIO A CASA EDITRICE MASTERBOOKS PER LIBRO ""MANOSCRITTO LAPI - LEZIONI DI BOTANICA""" 2018-06-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 23191 2018 317 CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER NUOVO ALLACCIO IDRICO IN VIA GUIDO ROSSA A BORGO SAN LORENZO - BUSCO ARTURO COSTRUZIONI EDILMETAL (PUBLIACQUA SPA) 2018-10-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23192 2018 317 AMPLIAMENTO PLESSO SCOLASTICO DI LUCO DI M.LLO CON ADEGUAMENTO SISMICO E REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA POLIFUNZIONALE - INT. INCARICO PROG. EX PRELIMINARE- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DEL 25/07/2018 DELLO STUDIO AREO ART FAUSTINI E TEMPERANI ARCHITETTI ASSOCIATI DI FIRENZE (FI) PER EURO 1.560,00 (OLTRE I.V.A. 2018-08-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23193 2018 317 LIQUIDAZIONE TIROCINI NON CURRICULARI - MESE DI NOVEMBRE 2018 2018-11-06T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 23194 2018 317 REALIZZAZIONE OASI INCLUSIVA DIVERSAMENTI ABILI E NON SOLO PRESSO IL PARCO DELLA MISERICORDIA - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 E SMI 2018-05-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23195 2018 316 "CONCESSIONE PATROCINIO A PROLOCO BORGO SAN LORENZO PER ""APERITIVO AL GASOMETRO 2018""" 2018-06-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 23196 2018 316 DETRMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO LUCO - BINI FIORELLA 2018-05-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23197 2018 316 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI SETTEMBRE 2018 2018-11-06T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 23198 2018 316 CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER BANCO DI RACCOLTA FIRME IN P.ZZA DEL MERCATO C/O PORTA FIORENTINA - COOPERATIVA LAUTARI ONLUS 2018-10-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23199 2018 316 "FRANA DI PANICAGLIA DEL 01/02/2014 - PROGETTAZIONE INTERVENTI RELATIVI AL 2^ LOTTO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 04 DEL 25/07/2018 DELLO STUDIO ASSOCIATO ""STUDIO TECNICO DI GEOLOGIA E INGEGNERIA AMBIENTALE"" DI FIRENZE (FI) PER EURO 6.994,94 (OLTRE IVA)" 2018-07-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23200 2018 316 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. V3-18061 DEL 31.08.2018 DI EURO 1.386,51= E N. V3-18507 DEL 07.09.2018 DI EURO 179,39=, IVA 22% COMPRESA, ALLA DITTA ""BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL"" DI SAN MAURIZIO CANAVESE (TO) PER LA FORNITURA DI N. 7 SEGGIOLONI E N. 7 PASSEGGINI ALL'ASILO NIDO COMUNALE DI VIA CURIEL, PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 1.565,89=, IVA 22% COMPRESA" 2018-10-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23201 2018 315 MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI - PROGETTAZIONE ESECUTIVA 1^ LOTTO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 9_18 DEL 23/07/2018 ALL'ING. ANDREA PAGLIAZZI DI FIRENZE (FI) PER EURO 14.782,19 (OLTRE IVA) 2018-07-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23202 2018 315 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO BANDO 2018: ASD PALLANUOTO MUGELLO - CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE C; EURO 1.297.57 2018-10-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23203 2018 315 APPROVAZIONE GRADUATORIA BANDO DI CONCORSO PER MOBILITÀ NEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ANNO 2018. 2018-05-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 23204 2018 315 "CONCESSIONE PATROCINIO A ""MUGELLORALLY""" 2018-06-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 23205 2018 315 AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DI STRUTTURA TERAPEUTICA PER PERSONE CON DISTURBI DA USO DI SOSTANZE. ASSOCIAZIONE PROGETTO ARCOBALENO COMUNITA' DI FALTONA. 2018-10-08T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 23206 2018 315 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI SETTEMBRE 2018 2018-11-06T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 23207 2018 314 MANUTENZIONE MURO IN PIETRA POSTO IN VIA FALCUCCI - DETERMINA A CONTRARRE E ACQUISTO 30 PEZZI DI CIMASA IN CEMENTO DITTA ARRIGHINI ANDREA E C. SAS DI BORGO S .L. (FI) PER EURO 238,80 (OLTRE IVA) 2018-05-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23208 2018 314 CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER OCCUPAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN VIA DEGLI ARGINI N. 20 - MARGHERI GIANNI EDILMARGHERI 2018-10-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23209 2018 314 "LIQUIDAZIONE ONERI SIAE PER LA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA ""CINEMA SOTTO LE STELLE "" - EURO 1229,22" 2018-10-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23210 2018 314 "CONCESSIONE PATROCINIO A ""GRANFONDO DEL MUGELLO MTB""" 2018-06-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 23211 2018 314 TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2018 (€ 470,81) 2018-11-06T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 23212 2018 314 LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA D. MINZONI (1^ LOTTO) - INCARCO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DEL 24/07/2018 DI FLORENTECNICA S.R.L. SOCIETA' DI INGEGNERIA DI FIRENZE (FI) PER EURO 3.120,00 (OLTRE IVA) 2018-07-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23213 2018 313 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLA STATO - PERIODO 16/09/2018 - 30/09/2018 2018-10-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 23214 2018 313 "CONCESSIONE PATROCINIO A ""LE VIE DEL GUSTO""" 2018-06-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 23215 2018 313 CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVA POLITICA IN P.ZZA CAVOUR E PIAZZA GARIBALDI - GIORGIO GERA PARTITO DEMOCRATICO 2018-10-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23216 2018 313 LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO MESE DI SETTEMBRE 2018 2018-11-06T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 23217 2018 313 AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA DI LUCO DI M.LLO - AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 24/07/2018 DELLO STUDIO AREO ART FAUSTINI E TEMPERANI ARCHITETTI ASSOCIATI DI FIRENZE (FI) PER EURO 3.197,44 (OLTRE IVA) 2018-07-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23218 2018 313 APPROVAZIONE BANDO PER ISCRIZIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - ANNO EDUCATIVO 2018/2019 2018-05-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23219 2018 312 LIQUIDAZIONE HERA COMM SRL PER FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA IN OCCASIONE MANIFESTAZIONI MAGGIO - GIUGNO 2018 2018-07-30T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 23220 2018 312 "APPROVAZIONE BANDO PER CONCESSIONECONTRIBUTI FINANZIARI SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO - INT. 1 ""INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO"" ANNO 2018" 2018-05-03T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 23221 2018 312 TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2018 (€ 200,52) 2018-11-06T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 23222 2018 312 PATROCINIO A LA CALDANA PER SPETTACOLO TEATRALE 2018-06-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 23223 2018 312 CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE PER REALIZZAZIONE DI NUOVO ALLACCIO IDRICO IN VIA DON DINO MARGHERI A LUCO DI MUGELLO - BUSCO ARTURO COSTRUZIONI EDILMETAL (PUBLIACQUA SPA) 2018-10-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23224 2018 312 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01/09/2018 - 15/09/2018 2018-10-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 23225 2018 311 TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2018 (€ 64,83) 2018-11-06T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 23226 2018 311 AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO 2018-05-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 23227 2018 311 LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA MESE DI SETTEMBRE 2018 EURO 53.718,63 2018-10-10T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 23228 2018 311 ANNULLATA 2018-07-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23229 2018 311 "CONCESSIONE PATROCINIO A PROLOCO LUCO-GREZZANO PER INIZIATIVA ""SULLE ORME DI FIDO""" 2018-06-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 23230 2018 311 P.C. N. 36 - P.E. 18/0124 - SANATORIA PER DIFFORMITA' INTERNE ED ESTERNE APPARTAMENTO PIANO 1° E LIEVE AUMENTO DI VOLUME AL GARAGE PERTINENZIALE - VIA P. NENNI 21 2018-10-05T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 23231 2018 310 CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO AREA VERDE ADIACENTE CONDOMINIO DI VIA S. ALLENDE 23-27 - MATTEUCCI CRISTINA 2018-10-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23232 2018 310 LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - MESE AGOSTO 2018 2018-10-09T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 23233 2018 310 MANUTENZIONE DELLA SCALA AEREA TG. CB157NA PER VERIFICA PERIODICA ANNUALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. CENTRO ASSISTENZA GRU SRL DI CALENZANO (FI) PER EURO 980,39 (OLTRE IVA) 2018-05-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23234 2018 310 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7018012000012664 DELLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) - PER EURO 3.957,59 (OLTRE IVA) 2018-07-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23235 2018 310 TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2018 (€ 277,72) 2018-11-06T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 23236 2018 309 INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATT. N. 9/PA/13.04.2018 DITTA POLI C. DI POLI E. E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) CON MAGGIORE SPESA E. 3.932,52 (OLTRE IVA) 2018-05-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23237 2018 309 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI COMUNALI AFFIDATO A BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L. DI MILANO (MI) - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO RELATIVO AL I TRIMESTRE 2018 - FATTURA N. MFTV-18-00729 DEL 18/06/2018 PER EURO 109.033,11 (OLTRE IVA) 2018-07-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23238 2018 309 "LIQUIDAZIONE FATTURA M. 03-2018/PA DEL 19.09.2018 DI EURO 998,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 219,56= ALLA DITTA ""TAGLIAFERRI DI TAGLIAFERRI GIACOMO, ANDREA C. S.N.C."" PER LA FORNITURA DI N. 4 PEDANE OER CELLE FRIGORIFERE DELLA CUCINA CENTRALIZZATA, PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 1.217,56=" 2018-10-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23239 2018 309 P.C. 35 - P.E. 18/0107 - SANATORIA PER MODIFICHE INTERNE ED ESTERNE APPARTAMENTO PIANO 1° - VIA DEGLI ARGINI N. 20 2018-10-04T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 23240 2018 309 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI SETTEMBRE 2018 2018-11-06T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 23241 2018 308 FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GIUGNO 2018 DELLA DITTA ENERGETIC S.P.A. DI TORINO PER EURO 477,68 (OLTRE IVA) 2018-07-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23242 2018 308 CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI PONTEGGIO PRESSO CHIESA (ORATORIO) DI SANT'OMOBONO - DON LUCIANO MARCHETTI 2018-10-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23243 2018 308 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DEL SS. CROCIFISSO PER REALIZZAZIONE CINEMA SOTTO LE STELLE 2018 - 2.800 EURO 2018-10-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23244 2018 308 TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2018 (€ 22,25) 2018-11-06T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 23245 2018 308 ALLOGGIO ERP IN INDIRIZZO VIA A.PIERI STELLA N.5 -RONTA- OCCUPAZIONE ALLOGGIO SENZA TITOLO - RILASCIO AI SENSI DELL'ART. 34 L. R.T. N. 96/1996 E SMI - PROVVEDIMENTI. 2018-05-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 23246 2018 307 LIQUIDAZIONE HERA COMM SRL PER ATTIVAZIONE CONTRATTI FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA IN OCCASIONE MANIFESTAZIONI MAGGIO - GIUGNO 2018 2018-07-26T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 23247 2018 307 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI SETTEMBRE 2018 2018-11-06T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 23248 2018 307 "AUTORIZZAZIONE INSERIMENTO NUOVA DISCIPLINA MEDICINA DELLO SPORT I E II LIVELLO IN STRUTTURA SANITARIA DENOMINATA ""BIO SCIENZE DI FULVIA PENNI""" 2018-10-01T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 23249 2018 307 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI EURO 160,00= ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (ANTEAS) DI BORGO SAN LORENZO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA AI BAMBINI DISABILI ISCRITTI AL CAMPO ESTIVO PRESSO IL CENTRO REMIDA DAL 3 AL 14 SETTEMBRE 2018. 2018-10-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23250 2018 307 APPROVAZIONE BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI SPORTIVI NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO 2018-05-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23251 2018 306 P.C. N. 34 - P.E. 18/0103 - SANATORIA PER AMPLIAMENTO VOLUMETRICO DI LOCALE BOX AUTO CONDONATO - LUCO VIA TORELLI 6 2018-10-01T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 23252 2018 306 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1439 DEL 31.08.2018 DI EURO 273,66= E N. 1440 DEL 31.08.2018 DI EURO 91,73= , IVA COMPRESA, ALLA DITTA ""DAC SPA"" DI FLERO (BS) PER FORNITURA OLIO E GENERI ALIMENTARI ALLA CUCINA CENTRALIZZATA DI VIA P. CAIANI -MESE DI AGOSTO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 365,39= IVA COMPRESA)" 2018-10-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23253 2018 306 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GIUGNO 2018 DELLA DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO (MI) PER EURO 25.162,59 (OLTRE IVA) 2018-07-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23254 2018 306 TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2018 (€ 42,06) 2018-11-06T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 23255 2018 306 APPROVAZIONE BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - ANNO 2018 2018-05-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23256 2018 305 LIQUIDAZIONE FATT. 1536/2018 ALLA DITTA S.I.L.C. SPA PER FORNITURA PANNOLINI PER ASILO NIDO (EURO 878,33) 2018-10-24T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 23257 2018 305 CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE IL LOC. BATTILORO LUNGO LA STRADA COMUNALE PER POSA DI CONDOTTA IDRICA - GABELLINI ANTONELLA 2018-10-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23258 2018 305 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA ODISSEA PER INTERVENTO STRAORDINARIO LOCALI SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI DI BORGO SAN LORENZO (EURO 549,00) 2018-04-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 23259 2018 305 FORNITURA ACQUA POTABILE SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7018012000004044 DEL 29/03/2018 E N. 7018012000012701 DEL 17/07/2018 DELLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 37,52 (OLTRE IVA) 2018-07-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23260 2018 305 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 96_18 DEL 31.08.2018 DI EURO 435,54= E N. 98_18 DEL 31.08.2018 DI EURO 969,16=, IVA 22%COMPRESA ALLA ""ODISSEA COOP. VA SOCIALE"" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE E TRASPORTO PASTI NEL PERIODO DAL 01.08.2018 AL 09.08.2018 E DAL 27 AL 29 AGOSTO 2018, PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 1.404,70=, IVA 22% COMPRESA)" 2018-10-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23261 2018 304 SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO- MESE DI GIUGNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 64/PA DEL 30/06/2018 DELLA ARCHIMEDE SCS ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,80 (OLTRE IVA) 2018-07-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23262 2018 304 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 97_18 DEL 31.08.2018 DI EURO 246,50= OLTRE IVA 22% DI EURO 54,23= ALLA ""ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE"" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CUCINA CENTRALIZZATA NEL PERIODO 01.08.2018 - 09.09.2018, PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 300,73=" 2018-10-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23263 2018 304 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI PONTEGGIO IN VIA PASQUINO CORSO - GIANCARLO SANTELLI 2018-10-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23264 2018 304 LIQUIDAZIONE FATT. 101/2018 ALLA COOPERATIVA ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI SETTEMBRE 2018 (EURO 465,26) 2018-10-24T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 23265 2018 304 "MONTAGGIO E SMONTAGGIO STRUTTURE UTILIZZATE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI PERIODO MAGGIO/DIC. 2018 - AGGIUDICAZIONE ""12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS"" DI BORGO S. L. (FI) E. 20.500,00 (OLTRE IVA)" 2018-04-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23266 2018 303 "CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE ""I CIOCCOLATINI DELLA RICERCA"" IN P.ZZA CAVOUR A BORGO SAN LORENZO - AIRC ANNA MARCHI MAZZINI" 2018-10-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23267 2018 303 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - RIPARAZIONE MEZZI PER TAGLIO ERBA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/A DEL 30/04/2018 DELLA DITTASANTELLI E BARGIOTTI E C. S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER L'IMPORTO DI EURO 832,17 (OLTRE IVA) 2018-07-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23268 2018 303 CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2018 - APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA CONNESSA 2018-04-30T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 23269 2018 303 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA XEROX SPA FATT. 180012014/2018 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX A COLORI RELATIVA AL 3Ì TRIMESTRE 2018 (EURO 317,82) 2018-10-24T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 23270 2018 303 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/PA DEL 07.09.2018 DI EURO 4.135,50= E NOTA DI CREDITO N. 19/PA DEL 20.09.2018 DI EURO - 2493,08= ALLA ""HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCII E VALERIA IRENEI PER ATTIVITA' ESTIVA HAPPY CHILDREN MESE DI LUGLIO 2018, PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 1.642,42=." 2018-10-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23271 2018 302 MANUTENZIONE MEZZI PIAGGIO IN USO AL CANTIERE COMUNALE ANNO 2018 - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA MOTO MUGELLO DI DELLA VALLE DANIELE E GIULIANO DI BORGO S. L. (FI) E. 990,00 (OLTRE IVA) 2018-04-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23272 2018 302 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/PA DEL 07.09.2018 DI EURO 15.000,00= AD ""HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCII E VALERIA IRENEI S.N.C."" DI BORGO SAN LORENZO COME 1° ACCONTO A.E. 2018-19 PER ACQUISTO POSTI-BAMBINO PRESSO L'ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO ""PESCIOLINO ROSSO""" 2018-10-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23273 2018 302 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA LA CASALINGA SRL PER FORNITURA CONTENITORI PER MENSE E ASILI NIDO (EURO 1075,19) 2018-10-24T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 23274 2018 302 SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA DEI CESTINI PRESSO IL PARCO DELLA MISERICORDIA MESE DI GIUGNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 63/PA DEL 30/06/2018 DELLA COOP. ARCHIMEDE SCS ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 562,50 (OLTRE IVA) 2018-07-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23275 2018 302 CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE PER NUOVO ALLACCIAMENTO ELETTRICO IN LOC. LA GRACCHIA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - RUSSO LUDOVICO DI E-DISTRIBUZIONE SPA 2018-10-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23276 2018 301 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 50 DEL 31.08.2018 DI EURO 170,53=, N. 51 DEL 31.08.2018 DI EURO 58,72= E N. 52 DEL 31.08.2018 DI E1,32=, IVA 4% COMPRESA, ALLA DITTA ""FAINI FIRENZE & C. S.R.L."" DI BORGO SAN LORENZO PER FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO AL CENTRO COTTURA DI VIA P. CAIANI - MESE DI AGOSTO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 230,57= IVA 4% COMPRESA)" 2018-10-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23277 2018 301 "ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MEZZI ""PIAGGIO"" ANNO 2018 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA MOTO MUGELLO DI DELLA VALLE DANIELE E GIULIANO SNC DI BORGO S. L. (FI) PER E. 990,00 (OLTRE IVA)" 2018-04-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23278 2018 301 CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER OCCUPAZIONE IN VIAS GORIZIA N. 20 PER INSTALLAZIONE DI PONTEGGIO E AREA DI CANTIERE - STEFANO FRANDI 2018-10-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23279 2018 301 LIQUIDAZIONE FATT. 1218 DEL 01.10.2018 AL CORPO VIGILI GIURATI SPA PER VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI MESE DI SETTEMBRE 2018 (EURO 225,25) 2018-10-24T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 23280 2018 301 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN MEDIA E BASSA TENSIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 184017699 DEL 12/07/2018 DELLA DITTA ENERGRID SRL DI ROMA PER EURO 575,28 (OLTRE IVA) 2018-07-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23281 2018 300 ACCATASTAMENTO DI IMMOBILI COMUNALI - DETERMNA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO GEOM. ANDREA PONZALLI DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER UNA SPESA DI E. 650,74 (COMPR. IVA, CONTRIBUTO E SPESE) 2018-04-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23282 2018 300 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 118/10 DEL 31.08.2018 DI EURO 252,23=, N. 119/10 DEL 31.08.2018 DI EURO 158,10= E LA NOTA DI CREDITO N. 120/10 DEL 31.08.2018 DI EURO -7,21=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA ""GIOTTO FANTI FRESH S.R.L."" DI FIRENZE PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA AL CENTRO COTTURA DI VIA P. CAIANI - MESE DI AGOSTO (TOTALE COMPLESSIVO EURO 403,12= IVA COMPRESA)" 2018-09-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23283 2018 300 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA TRAVERSI 34 A LUCO DI MUGELLO - PICCONE ANTONELLA CAROLINA 2018-10-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23284 2018 300 LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURE TRASMISSIONE DATI 5^ BIMESTRE 2018 (EURO 1599,83) 2018-10-24T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 23285 2018 300 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - RIPARAZIONE MEZZI D'OPERA IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000020-2018-PA DEL 13/07/2018 DELLA DITTA TANI SERVICE DI TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 408,00 (OLTRE IVA) 2018-07-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23286 2018 299 FORNITURA ACQUA POTABILE SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE SECONDO SEMESTRE 2018 DELLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER EURO 466,99 (OLTRE IVA) 2018-07-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23287 2018 299 "BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DELL'INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE ""PACCHETTO SCUOLA"" - ANNO SCOLASTICO 2018-2019" 2018-04-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23288 2018 299 COMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI - AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO. 2018-10-01T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 23289 2018 299 LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURE TELEFONIA FISSA 5^ BIMESTRE 2018 - 2^ LIQUIDAZIONE (EURO 1490,55) 2018-10-23T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 23290 2018 299 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16/08/2018 - 31/08/2018 2018-09-26T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 23291 2018 298 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01/08/2018 - 15/08/2018 2018-09-25T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 23292 2018 298 LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURE TELEFONIA FISSA 5^ BIMESTRE 2018 - 1^ LIQUIDAZIONE (EURO 187,83) 2018-10-23T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 23293 2018 298 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER COMPETIZIONE CICLISTICA - VONCI MARCO - ASD MUGELLO TOSCANA BIKE 2018-09-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23294 2018 298 SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA BOSCH ENERGY B. SOLUTIONS ITALY SRL DI MILANO (MI) PER E. 3.500,00 (OLTRE IVA) 2018-04-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23295 2018 298 FORNITURA ACQUA POTABILE SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7018012000012221 DEL 05/07/2018, N. 7018012000012254 DEL 06/07/2018 E N. 7018012000012282 DEL 09/07/2018 DELLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER COMPLESSIVI EURO 68,39 (OLTRE IVA) 2018-07-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23296 2018 297 GESTIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE COME DA CONVENZIONE CONSIP - PROROGA AL 30.04.2019 AFFIDAMENTO DI CUI ALL'ATTO 1000/2017 DITTA BOSCH E. BUILDING ITALY SRL DI MILANO (MI) E. 15.000,00 (OLTRE IVA) 2018-04-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23297 2018 297 P.C. 33 - P.E. 18/0120 - OPERE DI RISAGOMATURA TERRENO AGRICOLO A COMPLETAMENTO P.C. 7/2014 E 3/2015 RELATIVI A MIGLIORAMENTO FONDIARIO MEDIANTE RIPORTO DI TERRENO - LOC. POGGIO SECCO 2018-09-26T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 23298 2018 297 LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO POSTA PICK UP - 2018 2018-09-25T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 23299 2018 297 ALLESTIMENTO PARCHEGGIO ZONA STAZIONE FF.SS. - COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 19 DEL 09/07/2018 DEL GEOM. MANUELE POLI DI DICOMANO (FI) PER EURO 1.352,00 (OLTRE IVA) 2018-07-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23300 2018 297 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PFE SPA FATTURA N. 3283 DEL 31.08.2018 PER SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2018 (EURO 7501,37) 2018-10-23T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 23301 2018 296 AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO COMMERCIALE IN MEDIA STRUTTURA DI VENDITA - OVS 2018-09-26T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 23302 2018 296 LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - MESE LUGLIO 2018 2018-09-25T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 23303 2018 296 LIQUIDAZIONE FATT. 2523 DEL 28.09.2018 ALLA DITTA CELNETWORK SRL PER ABBONAMENTO QUOTIDIANO TELEMATICO PAEWB (EURO 998,20) 2018-10-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 23304 2018 296 GESTIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI - PROROGA FINO AL 30.04.2019 DEL VIGENTE CONTRATTO STIPULATO R.T.I. MANDATARIA ENGIE SERVIZI S.P.A. DI ROMA (RM) PER E. 224.098,36 (OLTRE IVA) 2018-04-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23305 2018 296 FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00144982 DEL 30/06/2018 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM S.P.A. DI (ROMA) PER EURO 2.440,98 (OLTRE IVA) 2018-07-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23306 2018 295 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO QUOTA 2018 PER ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO SDIMM - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PRIMA RATA 2018-04-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23307 2018 295 LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURA TELEFONIA MOBILE RELATIVA AL 5^ BIMESTRE 2018 (EURO 193,99) 2018-10-19T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 23308 2018 295 LIQUIDAZIONE FATTURA ART-ARTE SERVIZI BIBLIOTECARI AGOSTO 2018 - EURO 3.435,00 2018-09-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23309 2018 295 REALIZZAZIONE OPERE FUNZIONALI AL SERVIZIO DELLA PALESTRA DI GINNASTICA ARTISTICA PRESSO AREA ROMANELLI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 05/70/2018 DEL 07/07/2017 GEOMETRA LAPUCCI SIMONE COSTRUZIONI E RESTAURI EDILI DI BORGO SAN LORENZO (FI) LOC. LUCO M.LLO PER EURO 3.901,67 OLTRE IVA 2018-07-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23310 2018 295 AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO COMMERCIALE IN MEDIA STRUTTURA DI VENDITA PALOMAR S.R.L. (SCARPAMONDO) 2018-09-26T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 23311 2018 294 LIQUIDAZIONE FATTURA 190 PA DEL 25-09-2018 ALLA DITTA COMITEL SRL PER SOSTITUZIONE APPARATI NON FUNZIONANTI ALL'INTERNO DEL SISTEMA DI CONNETTIVITA' WI-FI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE 2018-10-17T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 23312 2018 294 ACQUISTO DI UN SOFFIATORE PER PULIZIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 611 DEL 09/07/2018 DELLA DITTA MOTOGENERAL S.N.C. DI BUGLI V., PIOVANELLI A. E C. S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 311,48 (OLTRE IVA) 2018-07-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23313 2018 294 LIQUIDAZIONE FATTURA ODISSEA SERVIZI TURISTICI E MANIFESTAZIONI DELL'ENTE AL MUSEO CHINI - EURO 468,64 2018-09-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23314 2018 294 RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 26/2018 - LOC. BATTILORO VIGIANO N. 21 - TITOLARE GABELLINI PATRIZIA 2018-04-24T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 23315 2018 294 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA CAVOUR - FIORELLI STEFANIA - ASSOCIAZIONE AVO MUGELLO 2018-09-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23316 2018 293 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI MISTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE PRESENTI CIMITERO CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA DUE TORRI SRL DI BORGO S. L. (FI) PER E. 2.200,00 (OLTRE IVA) 2018-04-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23317 2018 293 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO SEMAFORICO VIALE IV NOVEMBRE/VIA FAENTINA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 61E/2018 DEL 29/06/2018 DELLA DITTA ILES S.R.L. DI PRATO (PO) PER EURO 317,50 (OLTRE IVA) 2018-07-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23318 2018 293 "CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE ""DIAMOCI UNA SCOSSA"" IN PIAZZA DANTE ALIGHIERI - DUILIO SENESI ORDINE DEGLI ARCHITETTI" 2018-09-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23319 2018 293 "LIQUIDAZIONE F-46 DEL 31.08.2018 DI EURO 202,50= OLTRE IVA 10% DI EURO 20,25= ALLA DITTA ""PASTIFICIO LA FIORITA"" DI LOC. CONTEA (RUFINA) PER FORNITURA PASTA FRESCA AL CENTRO COTTURA DI VIA P. CAIANI - MESE DI AGOSTO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 222,75=)" 2018-09-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23320 2018 293 LIQUIDAZIONE FATTURA AFFIDAMENTO DIRETTO A ORIENTA SPA PER SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO MESE DI AGOSTO 2018 2018-10-16T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 23321 2018 292 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI LOCULO CIMITERO LUCO - CLETI SILVIA 2018-04-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23322 2018 292 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER GLI ANNI 2017 E 2018 - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 58/FE DEL 03/06/2018 DELLA DITTA SIVA S.A.S. DI NOFERINI PIER LUIGI DI VICCHIO (FI) PER EURO 800,00 (OLTRE IVA) 2018-07-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23323 2018 292 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 67-2018-PA DEL 31.08.2018 DI EURO 52,09= E N. 68-2018-PA DEL 31.08.2018 DI EURO 68,76=, IVA 10% COMPRESA, ALLA DITTA ""COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA S.A.C."" DI FIRENZUOLA PER FORNITURA DI CARNE BOVINA E SUINA AL CENTRO COTTURA DI VIA P. CAIANI - MESE DI AGOSTO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 120,85= IVA 10% COMPRESA)" 2018-09-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23324 2018 292 P.C. N. 32 - P.E. 18/0075 - PRATICA SUAP 835/2018 - AMPLIAMENTO CAPANNONE ARTIGIANALE - LOC. LA TORRE - VIA DEL BAGNONE 2018-09-25T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 23325 2018 292 TARI 2018: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 490 DEL 30/09/2018 - IRISCO SRL 2018-10-15T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 23326 2018 291 P.C. IN SANATORIA N. 31 - P.E. 18/0091 - DIFFORMITA' RISPETTO ALLA C.E. 3/1967 AD UNITA' ABITATIVA AL PIANO PRIMO E GARAGE AL PIANO TERRA - VIA B. CROCE N. 24 2018-09-24T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 23327 2018 291 LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO BEVILACQUA PER COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE 3^ TRIMESTRE 2018 2018-10-09T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 23328 2018 291 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 69-2018-PA DEL 31.08.2018 DI EURO 31,82= OLTRE IVA 10% DI EURO 3,18= ALLA DITTA ""COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA S.A.C."" DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNE AVICOLA AL CENTRO COTTURA DI VIA P. CAIANI NEL MESE DI AGOSTO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 35,00=)" 2018-09-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23329 2018 291 ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO ANNUALI ( ABBONAMENTI PER STUDENTI SCUOLA DELL'OBBLIGO) PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 (LOTTI 2 E 3 CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE) - LIQUIDAZIONE FATTURA N.0008E DEL 15/06/2018 DEL CONSORZIO MAS+ S.R.L. DI REGGELLO (FI) PER € 59.620,91 (OLTRE IVA) 2018-07-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23330 2018 291 ATTO DI CITAZIONE INNANZI IL TRIBUNALE DI FIRENZE - PROT. N. 3142 DEL 8/02/2018. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. SAURO ERCI DI FIRENZE. 2018-04-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 23331 2018 290 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 0489 - REALIZZAZIONE TERRAZZA A TASCA E MODIFICA APERTURA ESTERNA - VIA TRAVERSI N. 84 LUCO 2018-09-24T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 23332 2018 290 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONI DIPENDENTI TERZO TRIMESTRE 2018 2018-10-08T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 23333 2018 290 "LIQUDAZIONE FATTURA N. 4/225 DEL 30.08.2018 DI EURO 213,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 46,86= ALLA DITTA ""H-SERVICE S.R.L."" DI MARCIANISE (CE) PER FORNITURA DI UN FRULLATORE BLENDER PROFESSIONALE AL CENTRO COTTURA DI VIA P. CAIANI, PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 259,86=" 2018-09-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23334 2018 290 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE 1^ STRALCIO - INCARICO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 1_18 DEL 04/07/2018 DELL'ARCH. PIETRO PINI DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.040,00 (ESENTE IVA) 2018-07-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23335 2018 290 ANTICIPO MERCATO SETTIMANALE DI MARTEDI' 1 MAGGIO A LUNEDI' 30 APRILE 2018 2018-04-24T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 23336 2018 289 CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA PER LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE IN VIA XX SETTEMBRE 18 A BORGO SAN LORENZO - CHECCHI LORENA 2018-09-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23337 2018 289 LIQUIDAZIONE FATTURA DI GIORGIO GIORGI PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA - EURO 185,55 2018-09-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23338 2018 289 ALLESTIMENTO PARCHEGGIO ZONA STAZIONE FF.SS. CAPOLUOGO - INCARICO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19 DEL 09/07/2018 DEL GEOM. MANUELE POLI DI DICOMANO (FI) PER EURO 1.352,00 (OLTRE IVA) 2018-07-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23339 2018 289 LIQUIDAZIONE TIROCINI NON CURRICULARI - MESE DI OTTOBRE 2018 2018-10-08T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 23340 2018 289 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO CIMITERO CAPOLUOGO - ROSSI DONATELLA 2018-04-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23341 2018 288 AREE PEEP - ELIMINAZIONE VINCOLO PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E CANONE MASSIMO DI LOCAZIONE UNITA' ABITATIVA E SUE PERTINENZE IN VIA MARTIRI DEL LAVORO 9/D - RABATTA - ART. 31, COMMA 49 BIS, L. 448/98 2018-04-23T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 23342 2018 288 P.C. IN SANATORIA N. 30 - P.E.18/0049 - OPERE DIFFORMI DAL P.C. 66/1969 E SUCCESSIVA DIA 63/1995 CONSISTENTI IN FRAZIONAMENTO IN DUE ABITAZIONI, AUMENTO SNR TERRAZZO, MODIFICHE VOLUMETRICHE IN DIMINUZIONE E REALIZZAZIONE VANI ABITATIVI CON ALTEZZA INFERIORE AI MINIMI - RONTA VIA FAENTINA 2018-09-21T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 23343 2018 288 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO BANDO 2018 PER 100 KM PASSATORE - EURO 500,00 2018-09-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23344 2018 288 ALLESTIMENTO NUOVO PARCHEGGIO STAZIONE FF.SS. CAPOLUOGO - SISTEMAZIONE AIUOLE E PIANTE PIAZZA GIUSEPPE ALPIGINI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/01/2018 DEL 10/07/2018 DELLA DITTA MAURRI VIVAI DI MAURRI GABRIELE DI BORGO SAN LORENZO (FI) LOC. CARDETOLE PER EURO 3.000,00 (OLTRE IVA) 2018-07-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23345 2018 288 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LAVORO STRAORDINARIO TERZO TRIMESTRE 2018 2018-10-08T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 23346 2018 287 CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI IN C.SO MATTEOTTI - FONDAZIONE ANT ITALIA DANIELA SANDRELLI 2018-09-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23347 2018 287 VACANZE ANZIANI 2018 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI AUSER VERDE ARGENTO E SPI-CGIL DI BORGO SAN LORENZO EURO 1.030,00=. 2018-09-20T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 23348 2018 287 SERVIZIO CIVILE - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DA STIPULARE CON ANCI TOSCANA - IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO BOTTEGHE DELLA SALUTE 2018-04-23T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 23349 2018 287 "LIQUIDAZIONE FATTURA AD ANUSCA S.R.L. PER CORSO FORMAZIONE AVENTE AD OGGETTO ""ABILITAZIONE MESSI NOTIFICATORI""" 2018-10-08T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 23350 2018 287 "INTERVENTO DI PULIZIA DELLE CINQUE CANNE FUMARIE DELLA STRUTTURA DEL FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20-E DEL 05/07/2018 DELLA DITTA ""12 PASSI"" SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) LOC. CARDETOLE PER EURO 600,00 OLTRE IVA" 2018-07-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23351 2018 286 LAVORO STRAORDINARIO MESE DI AGOSTO 2018 2018-10-08T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 23352 2018 286 AUTORIZZAZIONE AL SUBENTRO AL PASSO CARRABILE N. 1736/16 - DA PUBLIAMBIENTE SPA A ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA 2018-09-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23353 2018 286 QUOTA DI ADESIONE ANNO 2018 ALL'UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITA' ENTI MONTANI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 2018-04-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 23354 2018 286 FORNITURA ACQUA POTABILE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE 1^ TRIMESTRE 2018 DELLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 142,93 (OLTRE IVA) 2018-07-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23355 2018 286 LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA MESE DI AGOSTO 2018. EURO 107.413,58 2018-09-19T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 23356 2018 285 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI AGOSTO 2018 2018-10-08T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 23357 2018 285 FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MAGGIO 2018 DELLA DITTA ENERGETIC S.P.A. DI TORINO (TO) PER EURO 552,34 (OLTRE IVA) 2018-07-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23358 2018 285 CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE IN VIALE FRATELLI ROSSELLI A RONTA - D'ALESSANDRO ANTONIO 2018-09-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23359 2018 285 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE - FRAZIONE GREZZANO - DETERMINA A CONTRARRE 2018-04-23T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 23360 2018 285 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO BANDO 2018 PER 36° TROFEO GIOVANNINI - EURO 100,00 2018-09-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23361 2018 284 MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33/FPA DEL 05/07/2018 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 113,32 (OLTRE IVA) 2018-07-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23362 2018 284 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI AGOSTO 2018 2018-10-08T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 23363 2018 284 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO NOTTE DI CASAGLIA - EURO 700,00 2018-09-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23364 2018 284 "CESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO DEL PIANO PRIMO DELLA ""EX PALAZZINA PUBLIAMBIENTE"" E DELLA PORZIONE DI PARCHEGGIO ANTISTANTE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO." 2018-04-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 23365 2018 284 "CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE NAZIONALE ""STELLE DI NATALE 2018"" - SILVIO FUSARI AIL FIRENZE ONLUS" 2018-09-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23366 2018 283 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE - FRAZIONE GREZZANO - DETERMINA A CONTRARRE 2018-04-20T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 23367 2018 283 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO BANDO 2018 PER 4° TROFEO BAR ITALIA - EURO 200,00 2018-09-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23368 2018 283 FORNITURA ACQUA POTABILE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE 2^ TRIMESTRE 2018 DELLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 21.117,69 (IVA COMPRESA) 2018-07-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23369 2018 283 CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE LUNGO STRADA COMUNALE SAN GIOVANNI-CORTE - FILIPPO LASCIALFARI PER MARCHESI FRESCOBALDI SOC. AGR. SRL 2018-09-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23370 2018 283 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI AGOSTO 2018 2018-10-08T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 23371 2018 282 LIQUIDAZIONE ONERI SIAE INIZIATIVA COMUNALE - EURO 44,87 2018-09-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23372 2018 282 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI INTERVENTI DI POTATURA E ABBATTIMENTO ALBERI LUNGO STRADA COMUNALE BORGO SAN LORENZO- LUCO DI MUGELLO - MARCHESI FRESCOBALDI AZ. AGR. SRL - FILIPPO LASCIALFARI 2018-09-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23373 2018 282 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000055 DEL 31-08-2018 ALLA SOCIETÀ TD GROUP ITALIA SRL PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO SISTEMISTICO ANNO 2018 (III QUADRIMESTRE) 2018-10-03T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 23374 2018 282 "CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEI CORSI D'ACQUA - IMPEGNO DI SPESA DI E. 11.000,00 PER L'ANNO 2018 A FAVORE DEL CONSORZIO BONIFICA 3 ""MEDIO VALDARNO"" PER LE FUNZIONI SVOLTE" 2018-04-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23375 2018 282 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/FE DEL 30/06/2018 DELLA DITTA AUTORICAMBI MUGELLO DI BARCHIELLI ROBERTO E C. S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 955,75 (OLTRE IVA) 2018-07-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23376 2018 281 ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 86/PA DEL 30/06/2018 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 436,55 (OLTRE IVA) 2018-07-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23377 2018 281 AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE NELL'ANNO 2018 DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE CC N. 40 DEL 05.10.2016. PRIMA ASSEGNAZIONE 2018-04-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23378 2018 281 LIQUIDAZIONE ONERI SIAE INIZIATIVA COMUNALE - EURO 139,39 2018-09-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23379 2018 281 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI - MUGELLO NOLEGGI - CONCESSIONE PER N. 10 GIORNI FRAZIONABILI 2018-09-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23380 2018 281 LIQUIDAZIONE FATT. FF1085 DEL 03.09.2018 PER SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI MESE DI AGOSTO 2018 (EURO 225,25) 2018-09-25T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 23381 2018 280 LIQUIDAZIONE ONERI SIAE INIZIATIVA COMUNALE - EURO 183,13 2018-09-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23382 2018 280 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 180010615 DEL 03.09.2018 ALLA DITTA XEROX SPA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI (EURO 805,61) 2018-09-25T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 23383 2018 280 P.C. IN SANATORIA N. 29 - P.E. 18/0084 - PICCOLO AMPLIAMENTO LOGGIA ESISTENTE - VIA RABATTA 56 2018-09-17T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 23384 2018 280 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE (1^ LOTTO) - LIQUIDAZIONE ULTERIORE QUOTA DI E. 200,00 A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO (UFFICIO ASSOCIATO) 2018-04-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23385 2018 280 LAVORI DI SCAVO E PASSAGGIO CAVIDOTTI PER ALLESTIMENTO IMPIANTO SEMAFORICO INCROCIO VIALE DELLA RESISTENZA - VIALE DELLA REPUBBLICA - VIALE IV NOVEMBRE - VIA MARCONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 09/PA DEL 04/07/2018 DELLA DITTA EDILIZIA STRADALE GORI DI GORI MASSIMO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 7.912,50 (OLTRE IVA) 2018-07-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23386 2018 279 REALIZZAZIONE ROTONDA A NORD ABITATO DI RONTA: ABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONE CEPPAIE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA BIGALLI LIBERO SRL DI DICOMANO (FI) PER E. 4.111,22 (OLTRE IVA) 2018-04-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23387 2018 279 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE DI GIUGNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 132394 DEL 30/06/2018 DELLA SOCIETA' ALIA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 257.568,58 (OLTRE IVA) 2018-07-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23388 2018 279 LIQUIDAZIONE FATT. 771480162023 DEL 31.08.2018 ALLA DITTA SHARP ELECTRONICS SPA PERN NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PERIODO 06.05/05.08.2018 (ERO 388,22) 2018-09-25T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 23389 2018 279 "LIQUIDAZIONE FATTURA A EMITTENTE TELEVISIVA ""TELEIRIDE S.C.R.L."" - REALIZZAZIONE 7^ TRASMISSIONE TELEVISIVA 2018" 2018-09-12T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 23390 2018 279 CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI IN AREA DESTINATA A PARCHEGGIO PROSSIMA ALLA STAZIONE FF.SS. NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - DEGL'INNOCENTI DENNY PER CONTO DI LAVIA COSTRUZIONI SRL 2018-09-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23391 2018 278 LIQUIDAZIONE FATT. 274/PA DEL 31.08.2018 ALLA DITTA MISTER WIZARD SRL PER FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI (EURO 1439,36) 2018-09-25T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 23392 2018 278 "AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA ""D. ALIGHIERI"" 1° LOTTO - AFFIDAMENTO INDAGINI SULLE STRUTTURE IN C.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28 DEL 29/06/2018 DELLA DITTA LABORATORIO SIGMA S.R.L. DI CAPALLE (FI) PER EURO 1.350,00 (OLTRE IVA)" 2018-07-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23393 2018 278 LIQUIDAZIONE FATTURA ONERI SIAE PER INIZIATIVA COMUNALE- EURO 139,39 2018-09-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23394 2018 278 "CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE ""HARLEY INVASION"" - COMITATO NEL BORGO PIERINI GINA" 2018-09-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23395 2018 278 TARI 2018: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER LA GARA DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE A IRISCO SRL (CIG ZE222A33EA) 2018-04-20T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 23396 2018 277 "PROGETTO ""100MILA ORTI IN TOSCANA"" - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA ARCH. MATTEO VALLAURI DI FIRENZE (FI) PER E. 6.544,12 (OLTRE IVA) E REVOCA DET. 214/2018" 2018-04-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23397 2018 277 LAVORI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO STRUTTURE UTILIZZATE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI PER IL PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19-E DEL 03/07/2018 DEL 03/07/2018 DELLA 12 PASSI SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI BORGO SAN LORENZO LOC. CARDETOLE (FI) PER EURO 5.463,10 (OLTRE IVA) 2018-07-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23398 2018 277 DINIEGO AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA N. 18/097 - INSTALLAZIONE MANUFATTO LEGGERO - LOC. PIAZZANO LAMA DI SOPRA 2018-09-14T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 23399 2018 277 LQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI - MESE DI LUGLIO 2018 (EURO 7513,45) 2018-09-25T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 23400 2018 277 LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO POSTA PICK UP - 2018 2018-09-04T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 23401 2018 276 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESCAVATORE KOMATSU TG. AB C256 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA TANI SERVICE DI TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.806,82 (OLTRE IVA) 2018-04-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23402 2018 276 ANNULLATA 2018-08-29T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 23403 2018 276 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN VIA G. LA PIRA N. 19-27 - BALDI MARIA GRAZIA 2018-09-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23404 2018 276 ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2018-40 DEL 30/06/2018 DELLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.670,15 (OLTRE IVA) 2018-07-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23405 2018 276 TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2018 (€ 984,47) 2018-09-21T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 23406 2018 275 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16/07/2018 - 31/072018 2018-08-29T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 23407 2018 275 REVOCA PASSO CARRABILE N. 1607/07 INTESTATO A CALOSCI ENZO 2018-09-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23408 2018 275 TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2018 (€ 135,44) 2018-09-21T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 23409 2018 275 RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI LATO SINISTRO VIALE DELLA REPUBBLICA CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 08/PA DEL 04/07/2018 DELLA DITTA EDILIZIA STRADALE GORI DI GORI MASSIMO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 39.980,00 (OLTRE IVA) 2018-07-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23410 2018 275 ATTIVAZIONE N. 2 TIROCINI NON CURRICULARI DI 1 CUI UNO PRESSO SERVIZIO 1-GRUPPO LAVORO CANTIERE E N. 1 PRESSO SERVIZIO 3- U.O ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE - APPROVAZIONE SCHEMI CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA 2018-04-19T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 23411 2018 274 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/A DEL 30/04/2018 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 181,58 (OLTRE IVA) 2018-07-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23412 2018 274 ACQUISTO ZANZARIERE PER STRUTTURA CUCINA DEL FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA FERRAMENTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 600,00 (OLTRE IVA) 2018-04-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23413 2018 274 "LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 5.718,26= ALL'UFFICIO GARE ASSOCIATO (UGA) DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO A RIMBORSO DELLA SPESA SOSTENUTA PER L'ESPLETAMENTO DELLA GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE STRUTTURE EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA ""CASTAGNO"" E ""GELSO"" E DEL CENTRO BAMBINI E FAMIGLIE ""GIOCANIDO"" NEL PERIODO 01.09.2017 - 31.07.2019" 2018-08-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23414 2018 274 TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2018 (€ 111,98) 2018-09-21T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 23415 2018 274 P.C. N. 28 - P.E. 18/0050 - NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO BIFAMILIARE - LOTTO 1 - COMPARTO 98 C - LUCO M.LLO 2018-09-07T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 23416 2018 273 TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2018 (€ 57,53) 2018-09-21T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 23417 2018 273 P.C. N. 27 - P.E. 18/0059 - AMPLIAMENTO 10% VILLETTA A SCHIERA ZONA B3 - RONTA - VIA A. PIERI STELLA 2018-09-07T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 23418 2018 273 LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA MESI GIUGNO E LUGLIO 2018 EURO 97.214,07 2018-08-27T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 23419 2018 273 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAGGINALE E PRIMARIA DI RONTA - PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8E DEL 26/06/2018 DELLO STUDIO ASSOCIATO AD.ING. - ARCHITETTURA DESIGN INGEGNERIA DI FIRENZE PER EURO 4.800,00 (OLTRE IVA E CONTRIBUTO) 2018-07-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23420 2018 273 ACQUISTO STAMPANTE 3D PER CENTRO REMIDA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SUL MEPA ALLA DITTA MEDIA DIRECT SRL 2018-04-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23421 2018 272 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/A DEL 28/02/2018 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI & C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 678,30 (OLTRE IVA) 2018-07-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23422 2018 272 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. GRIT001324 DEL 31.07.18 DI EURO 1.623,77=, N. GRIT001326 DEL 31.07.2018 DI EURO 91,73=, N. GRIT001327 DEL 31.07.18 DI EURO 45,86=, N. GRIT001325 DEL 31.07.18 DI EURO 522,84=, N. GRIT001322 DEL 31.07.18 DI EURO 141,59= E N. GRIT001323 DEL 31.07.18 DI EURO 450,85=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA ""DAC SPA"" DI FLERO (BRESCIA) PER FORNITURA OLIO, SURGELATI, SCATOLAME E GENERI VARI ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI LUGLIO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.876,64=, IVA COMPRESA)" 2018-08-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23423 2018 272 CONCESSIONE PER ALTERAZIONE ED OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA QUASIMODO A BORGO SAN LORENZO - PAZZAGLIA ANTONIO (TIM SPA TELECOM) 2018-09-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23424 2018 272 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E MONITORAGGIO HACCP DEL CENTRO COTTURA E CUCINA ASILO NIDO - ANNO 2018 2018-04-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23425 2018 272 TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2018 (€ 44,09) 2018-09-21T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 23426 2018 271 ACQUISTO CARTELLI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE STRADE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA PALLI ROBERTA SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 153,75 (OLTRE IVA) 2018-04-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23427 2018 271 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 107/10 DEL 31.07.2018 DI EURO 393,75=, N. 108/10 DEL 31.07.2018 DI EURO 300,83=, N. 109/10 DEL 31.07.2018 DI EURO 661,51= E N. 110/10 DEL 31.07.2018 DI EURO 440,41=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA ""GIOTTO FANTI FRESH S.R.L."" DI FIRENZE PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI LUGLIO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.796,50= IVA COMPRESA)" 2018-08-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23428 2018 271 TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2018 (€ 25,64) 2018-09-21T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 23429 2018 271 A.C. IN SANATORIA N. 10 - P.E. 18/0017 - TRASFORMAZIONE DI COPERTURA A CAPANNA IN COPERTURA PIANA AD USO TERRAZZO APPARTAMENTO PIANO PRIMO - RONTA - VIA FAENTINA N. 110 2018-09-06T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 23430 2018 271 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO E RIPARAZIONE PNEUMATICI PER I MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000019-2018-PA DEL 25/06/2018 DELLA DITTA TANI SERVICE DI TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 249,15 (OLTRE IVA) 2018-07-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23431 2018 270 CONCESSIONE PER ALTERAZIONE ED OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER NUOVO ALLACCIO IDRICO IN VIA GALILEO CHINI - BUSCO ARTURO (PUBLIACQUA SPA) 2018-09-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23432 2018 270 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - RIPARAZIONE MEZZI D'OPERA IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000018-2018-PA DEL 25/06/2018 DELLA DITTA TANI SERVICE DI TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 448,95 (OLTRE IVA) 2018-07-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23433 2018 270 "3^ COMMISSIONE CONSILIARE ""CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI"" - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018" 2018-04-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23434 2018 270 LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DR. MASSIMO CAMBI - PERIODO 1^ SEMESTRE 2018 - 2018-09-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 23435 2018 270 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. FE_15A DEL 06.08.2018 DI EURO 4.246,64= OLTRE IVA 22% DI EURO 934,26= ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER LA CONCESSIONE IN USO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO DELLA PALESTRA ANNESSA ALL'ISTITUTO SCOLASTICO ""GIOTTO ULIVI"" DI BORGO SAN LORENZO - 1° SEMESTRE 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 5.180,90= IVA 22% COMPRESA)" 2018-08-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23436 2018 269 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 421/2018/90/V DEL 31.07.2018 DI EURO 305,93= E N. 422/2018/90/V DEL 31.07.2018 DI EURO 99,86=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA ""CECIONI CATERING SRL"" DI CALENZANO (FI) PER FORNITURA SALUMI ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI LUGLIO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 405,79= IVA 10% COMPRESA)" 2018-08-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23437 2018 269 CONCESSIONE PER ALTERAZIONE ED OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDE IN VIA DEL POZZINO - FRANCO MUGNAI 2018-09-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23438 2018 269 INCARICO REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO FABBRICATO SPOGLIATOI DEL NUOVO IMPIANTO SPORTIVO LUCO DI MUGELLO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 2_18 DEL 20/06/2018 DELL'ING. ELENA BARBA PER EURO 2.269,42 (OLTRE IVA E CONTRIBUTO) 2018-07-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23439 2018 269 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2134198 DEL 21-08-2018 ALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE JTRIB ANNO 2018 2018-09-17T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 23440 2018 269 RESTITUZIONE, PER ANNULLAMENTO ORDINANZE, SOMME VERSATE A TITOLO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE SIG.RI FRASCONA' GIACOMO, FRASCONA' FABIO E LINARI SONIA DI BORGO S. LORENZO (FI): EURO 240,00 2018-04-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23441 2018 268 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 44 DEL 31.07.2018 DI EURO 34,92=, N. 45 DEL 31.07.2018 DI EURO 362,41=, N. 46 DEL 31.07.2018 DI EURO 199,91=, N. 47 DEL 31.07.2018 DI EURO 90,94= E N. 48 DEL 31.07.2018 DI EURO 95,69=, IVA 4% COMPRESA, ALLA DITTA ""FAINI FIRENZE & C. S.R.L."" DI BORGO SAN LORENZO PER FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLE CUSINE COMUNALI (TOTALE COMPLESSIVO EURO 783,87= IVA 4% COMPRESA)" 2018-08-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23442 2018 268 FONTANELLO VIALE DELLA REPUBBLICA: BOLLI CONTRATTUALI E DIRITTI RIAPERTURA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7018012000008741 DEL 20/06/2018 DELLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER EURO 33,13 (OLTRE IVA) 2018-07-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23443 2018 268 LIQUIDAZIONE ARRETRATI MAGGIORAZIONE ORARIA - NUOVO CCNL 21/05/2018 - PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO E NON LIQUIDATO AL PERSONALE DIPENDENTE NEGLI ANNI 2016/2017 E PRIMO TRIMESTRE 2018 2018-09-06T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 23444 2018 268 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER SONDAGGIO PER PERDITA IDRICA IN VIA A. GATTI N. 9/B - RIGHINI ALBERTO 2018-09-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23445 2018 268 SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI E. 600,00 A FAVORE DEL SIG. ULIVI BRUNO (CONCESSIONE/ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 346/2016) CON RECUPERO DI EURO 91,60 A TITOLO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA 2018-04-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23446 2018 267 "INDAGINI SUL C.A. BLOCCO SPOGLIATOI DELLA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA ""AREA ROMANELLI"" - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25 DEL 11/06/2018 DELLA DITTA LABORATORIO SIGMA S.R.L. DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 600,00 (OLTRE IVA)" 2018-07-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23447 2018 267 LIQUIDAZIONE ARRETRATI LAVORO STRAORDINARIO-NUOVO CCNL 21/05/2018- EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEGLI ANNI 2016/2017 E PER IL PRIMO QUADRIMESTRE 2018 2018-09-06T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 23448 2018 267 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 88_18 DEL 31.07.2018 DI EURO 833,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 183,26=, ALLA ""ODISSEA COOP.VA SOCIALE"" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PULIZIA CUCINA CENTRALIZZATA - MESE DI LUGLIO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.016,26= IVA 22% COMPRESA)" 2018-08-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23449 2018 267 ACQUISTO STOVIGLIE E ALTRE ATTREZZATURE PER MENS COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CASALINGHIAMO SRL 2018-04-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23450 2018 267 CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE TEMPORANEA DI LAVORI IN VIA MAZZINI 69 - MUGELLO NOLEGGI BRUNELLI MASSIMO 2018-09-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23451 2018 266 FORNITURA ACQUA POTABILE SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7018012000008628 DEL 18.06.2018 DELLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER EURO 4,44 (OLTRE IVA) 2018-07-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23452 2018 266 LIQUIDAZIONE TIROCINI NON CURRICULARI - MESE DI SETTEMBRE 2018 2018-09-06T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 23453 2018 266 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ACCADEMIA DEGLI AUDACI DEL TEATRO GIOTTO SRL PER STAGIONE LIRICO-SINFONICA 2017/2018 - EURO 1.500,00 2018-08-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23454 2018 266 P.C. N. 26 - P.E. 18/0025/V01 - VARIANTE IN C.O. AL P.C. 13/2018-REALIZZAZIONE PISCINA INTERRATA-AMPLIAMENTO SUPERFICIE VASCA E SPOSTAMENTO PERGOLATO - LOC. OLMI MONTAZZI 2018-09-04T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 23455 2018 266 TARI 2016 - RIMBORSO ALLA SIGNORA SARA CERBAI (€ 28,00) 2018-04-17T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 23456 2018 265 LAVORO STRAORDINARIO MESE DI LUGLIO 2018 2018-09-06T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 23457 2018 265 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MACCHINA TRACCIALINEE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA VEZZANI SRL DI FABBRICO (RE) PER UNA SPESA DI EURO 3.183,50 (OLTRE IVA) 2018-04-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23458 2018 265 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 86_18 DEL 31.07.2017 DI EURO 622,20= N. 87_18 DEL 31.07.2018 DI EURO 1.783,64= E N. 89_18 DEL 31.07.2017 DI EURO 4.716,96= ALLA ""ODISSEA COOP.VA SOCIALE"" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO MENSA E TRASPORTO PASTI - MESE DI LUGLIO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 7.122,80=)" 2018-08-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23459 2018 265 "OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO DI VARIE VIE E PIAZZE DEL CAPOLUOGO PER MANIFESTAZIONE ""VIE DEL GUSTO 2018"" NEI GIORNI 14/15/16/17 SETTEMBRE P.V. - RICHIEDENTE PRO LOCO DI BORGO S. L. (FI)" 2018-09-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23460 2018 265 MANUTENZIONE MEZZI PIAGGIO IN USO AL CANTIERE COMUNALE ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 4_2018 DEL 15/06/2018 DELLA DITTA MOTO MUGELLO S.N.C. DI DELLA VALLE DANIELE E GIULIANO DI BORGO SAN LORENZO (FI) 2018-07-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23461 2018 264 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ACCADEMIA DEGLI AUDACI DEL TEATRO GIOTTO SRL PER STAGIONE TEATRALE 2017/2018 - EURO 5.250,00 2018-08-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23462 2018 264 FORNITURA VERNICE SPARTITRAFFICO PER SEGNALETICA ORIZZONTALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03 000060 DEL 14/06/2018 DELLA DITTA GUBELA S.P.A. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) PER EURO 2.963,50 OLTRE IVA 2018-07-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23463 2018 264 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI LUGLIO 2018 2018-09-06T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 23464 2018 264 CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO IL GIORNO 10 SETTEMBRE P.V. IN PIAZZA DANTE NEL CAPOLUOGO, ALTEZZA NUMERO CIVICO 36 - RICHIEDENTE SIG. YEBRIN MASSIMILIANO 2018-09-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23465 2018 264 ACQUISTO CILINDRI CON CHIAVE PER CHIUSURA QUADRI ELETTRICI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO FERRAMENTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 510,72 (OLTRE IVA) 2018-04-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23466 2018 263 LIQUIDAZIONE FATTURE FATTPA 82_18 - FATTPA 83_18 - FATTPA 84_18 - FATTPA 85_18 DELLA COOPERATOVA SOCIALE ODISSEA PER SERVIZI MUSEALI, TURISTICI, DI PULIZIA E SORVEGLIANZA PRESSO IL MUSEO CHINI E VILLA PECORI GIRALDI LUGLIO 2018 - EURO 4.348,61 2018-08-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23467 2018 263 LIQUIDAZIONE HERA COMM SRL PER FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA IN OCCASIONE MANIFESTAZIONI MAGGIO - GIUGNO 2018 2018-07-05T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 23468 2018 263 "CONCESSIONE ALLA PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO (FI) DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA DANTE PER IL GIORNO 8 SETTEMBRE P.V. PER MANIFESTAZIONE ""APERITIVO AL GASOMETRO SERATA DI CHIUSURA 2018""" 2018-09-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23469 2018 263 SERVIZIO SFALCIO ERBA E TAGLIO ARBUSTI LUNGO STRADE COMUNALI, CIMITERI ED AREE A VERDE PUBBLICO ANNO 2018 - AGG. SAMARCANDA SOC. COOP. SOCIALE A R.L. ONLUS DI FIRENZE (FI) E. 14.650,35 (OLTRE IVA) 2018-04-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23470 2018 263 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI LUGLIO 2018 2018-09-06T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 23471 2018 262 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 33_18 DI ART ARTE SOCIETA' COOPERATIVA ARL PER SERVIZI BIBLIOTECARI LUGLIO 2018 - EURO 3.847,50 2018-08-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23472 2018 262 FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRI PRESSO MENSA CENTRALIZZATA LICEO G. ULIVI E SCUOLA MEDIA G. DELLA CASA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 29.05.2018 DELLA DITTA VETRERIA GORI BRUNO S.N.C. DI MARCO E MASSIMO GORI DI VICCHIO (FI) PER EURO 630,00 (OLTRE IVA) 2018-07-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23473 2018 262 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI LUGLIO 2018 2018-09-06T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 23474 2018 262 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO GREZZANO - ULIVI ROBERTO 2018-04-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23475 2018 262 CONCESSIONE PER ALTERAZIONE ED OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA TRENTO N. 17 A BORGO SAN LORENZO - ROSSI CRISTINA 2018-08-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23476 2018 261 TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 2018 (€ 2.038,42) 2018-09-03T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 23477 2018 261 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 63-2018-PA DEL 31.07.2018 DI EURO 1.004,86= E N. 64-2018-PA DEL 31.07.2018 DI EURO 230,04=, IVA 10% COMPRESA, ALLA ""COOPERATIVA AGRICOLA DI FIRENZUOLA S.A.C."" DI FIRENZUOLA, PER FORNITURA CARNI AVICOLE E UOVA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI LUGLIO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.234,90= IVA 10% COMPRESA)" 2018-08-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23478 2018 261 AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO IN DEROGA AI LIMITI SU ALCUNE STRADE COMUNALI PER ATTIVITA' AGRICOLE - SOCIETA' AGRICOLA SCHIFANOIA A R.L. 2018-08-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23479 2018 261 PULIZIA LOCALI RISTORANTE AL FORO BOARIO GIUGNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA 18-E DEL 30.06.2018 COOP. SOC. 12 PASSI 2018-07-05T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 23480 2018 261 MANUTENZIONE DEI SOSTEGNI IN FERRO DEI CANESTRI SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA CESARE SARGENTI DI RAMA MUSLI SNC DI B.S.L. (FI) E. 976,00 (OLTRE IVA) 2018-04-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23481 2018 260 AUTORIZZAZIONE AL SUBENTRO DI PASSO CARRABILE N. 274/99 - DA TORTORELLI MARIA A RIVA REMIGIO 2018-08-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23482 2018 260 TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 2018 (€ 437,84) 2018-09-03T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 23483 2018 260 PROGETTO FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA DEFINITIVA ED ESECUTIVA RETE DI TELERISCALDAMENTO DI VILLA PECORI GIRALDI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/18 DEL 13.06.2018 DELL'ING. FRANCO CECCONI DI BAGNO A RIPOLI (FI) PER EURO 1.872,00 (OLTRE IVA) 2018-07-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23484 2018 260 MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE V. RESISTENZA/V.REPUBBLICA/V.IV NOVEMBRE/VIA MARCONI: REGOLAMENTAZIONE SEMAFORICA - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 192/2000 E SMI 2018-04-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23485 2018 260 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 60-2018-PA DEL 31.07.2018 DI EURO 378,22=, N. 61-2018-PA DEL 31.07.2018 DI EURO 38,53= E N. 62-2018-PA DI EURO 98,69=, IVA 10% COMPRESA, ALLA ""COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA S.A.C."" DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNE BOVINA E SUINA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI LUGLIO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 515,44= IVA COMPRESA)" 2018-08-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23486 2018 259 MONTAGGIO E SMONTAGGIO STRUTTURE UTILIZZATE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2018 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 2018-04-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23487 2018 259 TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 2018 (€ 134,51) 2018-09-03T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 23488 2018 259 LIQUIDAZIONE FATTURA P/64/2018 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.791,97 2018-08-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23489 2018 259 ATTESTAZIONE CONFORMITA' SANATORIA N. 9 - P.E. 18/0096 - OPERE INTERNE APPARTAMENTO PIANO SECONDO E MODIFICHE VOLUMETRICHE GARAGE PIANO TERRA - V.LE GIOVANNI XXIII N. 28 2018-08-30T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 23490 2018 259 SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PRESSO PARCO DELLA MISERICORDIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 55/PA DEL 31.05.2018 DELLA ARCHIMEDE SCS ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 562,50 (OLTRE IVA) - MESE DI MAGGIO 2018 2018-07-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23491 2018 258 SERVIZIO DI PULIZIASERVIZI IGIENICI CIMITERO CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 56/PA DEL 31.05.2018 DELLA ARCHIMEDE SCS ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,80 (OLTRE IVA) - MESE DIA MAGGIO 2018 2018-07-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23492 2018 258 TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 2018 (€ 108,12) 2018-09-03T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 23493 2018 258 CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ALLA PRO LOCO DI LUCO/GREZZANO PER MANIFESTAZIONE RICREATIVA NELL'AREA A VERDE ANTISTANTE SCUOLA PRIMARIA LUCO PER IL GIORNO 09.09 P.V. 2018-08-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23494 2018 258 SPESE PER PARERI IGIENICO SANITARI RILASCIATI DALL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO - IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00 2018-04-10T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 23495 2018 258 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. F-42 DEL 31.07.18 DI EURO 345,84=, N. F-43 DEL 31.07.18 DI EURO 151,61= E N. F-45 DEL 31.07.2018 DI EURO 137,28=, IVA 10% COMPRESA, ALLA DITTA ""PASTIFICIO LA FIORITA SRL"" DI CONTEA (RUFINA) PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI LUGLIO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 634,73= IVA 10% COMPRESA)" 2018-08-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23496 2018 257 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI POSA DI CONDOTTA IDRICA IN VIALE IV NOVEMBRE FRONTE CIVICO 59 - DALLAI LORENZO 2018-08-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23497 2018 257 TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 2018 (€ 34,95) 2018-09-03T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 23498 2018 257 MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 6_18 DEL 08.06.2018 DELL'ING. ANDREA PAGLIAZZI DI FIRENZE (FI) PER EURO 5.382,45 (OLTRE IVA) 2018-07-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23499 2018 257 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 223/2018/90/V DEL 30.04.2018 DI EURO 473,80=, N. 223/2018/90/V DEL 30.04.2018 DI EURO 235,50=, N. 299/2018/90/V SWL 31.05.2018 DI EURO 1.045,52=, N. 300/2018/90/V DEL 31.05.2018 DI EURO 103,18= E LE NOTE DI CREDITO N. 407/2018/90/V DEL 30.07.2018 DI EURO -67,30= E N. 408/2018/90/V DEL 30.07.2018 DI EURO -30,38=, IVA 10% COMPRESA, ALLA DITTA ""CECIONI CATERING S.R.L."" DI CALENZANO (FI) PER FORNITURA SALUMI ALLE CUCINE COMUNALI - MESI DI APRILE E MAGGIO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.760,32= IVA 10% COMPRESA)" 2018-08-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23500 2018 257 GESTIONE AREA DI SGAMBAMENTO DEI CANI - AFFIDAMENTO ALLA PUBBLICA ASSISTENZA CENTRO RADIO SOCCORSO (C.R.S.) DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER ANNI DUE DALLA DATA STIPULA CONVENZIONE 2018-04-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23501 2018 256 CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE IN VIA DELLA TASSAIA A BORGO SAN LORENZO - BUSCO ARTURO PUBLIACQUA SPA 2018-08-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23502 2018 256 TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 2018 (€ 10,18) 2018-09-03T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 23503 2018 256 LAVORI DI SMONTAGGIO E MONTAGGIO STRUTTURE UTILIZZATE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI PERIODO MAGGIO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17-E DEL 12.06.2018 DELLA 12 PASSI SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI BORGO SAN LORENZO LOC. CARDETOLE (FI) PER EURO 1.475, 64 (OLTRE IVA) 2018-07-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23504 2018 256 APPROVAZIONE GRADUATORIA TITOLARI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO NEL MERCATO ESTIVO DI RONTA 2018-04-10T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 23505 2018 256 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000799-0CP0P0 DEL 16.07.2018 DI EURO 3.901,55= OLTRE IVA 5% DI EURO 195,08=, PER UN TOTALE DI EURO 4.096,63= AL ""CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A R.L."" DI FIRENZE PER GESTIONE CENTRO GIOVANI ""PROGETTO CHICCHESSIA E KONTATTO"" - MESE DI GIUGNO 2018" 2018-08-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23506 2018 255 CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE IN VIA MONS. VIGIANI E VIA BEATO ANGELICO - BUSCO ARTURO COSTRUZIONI EDIL METAL (PUBLIACQUA) 2018-08-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23507 2018 255 "CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALLA APS BAHA' I' ""GIANNI BALLERIO"" PER MANIFESTAZIONE DENOMINATA ""RELIGIONI IN FESTA - LA PACE - NOI ABBIAMO COMINCIATO"" DEL 29.04.2018 PRESSO VILLA PECORI GIRALDI." 2018-04-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23508 2018 255 INTERVENTI STRAORDINARI DI DERATTIZZAZIONE PRESSO LA SCUOLA VIA L. DA VINCI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42/FE DEL 30/05/2018 DELLA DITTA SIVA S.A.S. DI NOFERINI PIER LUIGI DI VICCHIO (FI) PER EURO 540,00 (OLTRE IVA) 2018-07-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23509 2018 255 LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURA RELATIVA ALLA RETE REGIONALE TOSCANA 2^ TRIMESTRE 2018 (EURO 1716,09) 2018-08-27T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 23510 2018 255 "LIQUIDAZIONE ASS. AMICI DELLE BIBLIOTECHE EVENTO ""UNA NOTA PER..L'INFANZIA"" - EURO 500,00" 2018-08-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23511 2018 254 DECADENZA AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI DI N. 2 POSTEGGI NEL MERCATO DI RONTA IN SEGUITO A CANCELLAZIONE DA REGISTRO IMPRESE TITOLARI 2018-04-10T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 23512 2018 254 MANUTENZIONE CELLA VERDURE MENSA CENTRALIZZATA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPAM 6/PA DEL 30.05.2018 DELLA DITTA BORDATI A. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 80,00 (OLTRE IVA) 2018-07-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23513 2018 254 AUTORIZZAZIONE AL SUBENTRO PASSO CARRABILE N. 1746/17 INTESTATO A CHIACCHIO RAFFAELE - SUBENTRO A FAVORE DI VIVOLI LUCA 2018-08-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23514 2018 254 LIQUIDAZIONE FATT. 36/2018 ALLA DITTA F.LLI FEDERIGHI PER FORNITURA BIANCHERIA PER ASILO NIDO (EURO 1281,24) 2018-08-27T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 23515 2018 254 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASS. LO SCRITTOIO PER EVENTO ITINERARIO NELL'ARTE- EURO 500,00 2018-08-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23516 2018 253 LIQUIDAZIONE FATT. FF0934/2018 AL CORPO VIGILI GIURATI SPA PER SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI MESE DI LUGLIO 2018 (EURP 225,25) 2018-08-27T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 23517 2018 253 SISTEMAZIONE DI PARETI INTERNE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA EDIL LAMCE SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.399,99 (OLTRE IVA) 2018-04-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23518 2018 253 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01/07/2018 - 15/07/2018 2018-08-09T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 23519 2018 253 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO PER EURO 10.782,01 (OLTRE IVA) 2018-07-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23520 2018 253 DINIEGO AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 18/096 - MESSA IN OPERA DI MANUFATTO LEGGERO PERTINENZIALE -LOC. PIAZZANO N. 45 2018-08-22T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 23521 2018 252 CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE PROVVISORIO IN VIA FALCUCCI E VIA CHINI - ONASINI GABRIELE GALILEO REAL ESTATE 2018-08-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23522 2018 252 ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE E MATERNITA' ARTT.65 E 66 L.448/1998. 2018-04-09T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 23523 2018 252 "LIQUIDAZIONE FATTURA A EMITTENTE TELEVISIVA ""TELEIRIDE S.C.R.L."" - REALIZZAZIONE 6^ TRASMISSIONE TELEVISIVA ANNO 2018" 2018-08-07T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 23524 2018 252 LIQUIDAZIONE FATTURA AFFIDAMENTO DIRETTO A ORIENTA SPA PER SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO MESE LUGLIO 2018 2018-08-27T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 23525 2018 252 FORNITURA ENERGIA ELETRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5750594182 DEL 13/06/2018 DELLA DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO (MI) PER EURO 17.926,75 (OLTRE IVA) - MESE MAGGIO 2018 2018-07-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23526 2018 251 ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26-18 IP DEL 31.05.2018 DELLA DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 3,85 (OLTRE IVA) 2018-07-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23527 2018 251 "FORMAZIONE: DETERMINA A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 4 DIPENDENTI U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E SUP,URP AI POMERIGGI FORMATIVI AVENTE AD OGGETTO ""IL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA IURE SANGUINIS""" 2018-04-09T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 23528 2018 251 LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - MESE DI GIUGNO 2018 2018-08-07T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 23529 2018 251 CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE IN VIA FRATELLI ROSSELLI A RONTA - D'ALESSANDRO PAOLO 2018-08-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23530 2018 251 LIQUIDAZIONE FATT. 81/2018 ALLA COOPERATIVA ODISSEA PER PULIZIA LOCALI FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI LUGLIO 2018 (EURO 387,72) 2018-08-24T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 23531 2018 250 MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0093830714 DEL 08.06.2018 DELLA DITTA KONE SPA DI PERO (MI) PER EURO 1.005,00 (OLTRE IVA) 2018-07-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23532 2018 250 "FORMAZIONE: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE ING. GRAZZINI A CORSI FORMATIVI ORGANIZZATI DALL' ORDINE DEGLI INGEGNERI FIRENZE IN MATERIA "" NUOVE NTC 2018""." 2018-04-09T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 23533 2018 250 TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 2018 (€ 8.260,29) 2018-08-07T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 23534 2018 250 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16/06/2018 - 30/06/2018 2018-08-06T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 23535 2018 250 CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE IN VIA F.LLI ROSSELLI A RONTA - D'ALESSANDRO MARIA CONCETTA 2018-08-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23536 2018 249 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01/06/2018 - 15/06/2018 2018-08-03T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 23537 2018 249 CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO A REBOLI MASSIMO DI LUGO (RA) PER INSTALLAZIONE DI ROULOTTE PRESSO AREA CAMPER DEL FORO BOARIO PER IL PERIODO DAL 20.08.2018 AL 20.09.2018 (COMPRESI) 2018-08-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23538 2018 249 TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 2018 (€ 251,92) 2018-08-07T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 23539 2018 249 RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI MISTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE PRESENTI PRESSO IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 31.05.2018 DELLA DITTA DUE TORRI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.079,18 (OLTRE IVA) 2018-06-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23540 2018 249 FORMAZIONE:DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA ANCI IN MATERIA DI PRIVACY NEGLI ENTI LOCALE 2018-04-09T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 23541 2018 248 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA PARITARIA DELL' INFANZIA ""SAN FRANCESCO"" E SCUOLA PARITARIA PRIMARIA ""SUORE STIMMATINE""" 2018-08-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23542 2018 248 CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI EDILI IN C.SO MATTEOTTI 195 - BARBACCI GIACOMO GS IMPIANTI 2018-08-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23543 2018 248 APPROVAZIONE AVVISO PER RICERCA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO DI VILLE STORICHE PER CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI 2018-04-06T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 23544 2018 248 SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO AD ALIA SPA DI FIRENZE (FI) - MESE DI MAGGIO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 132327 DEL 31.05.2018 PER EURO 257.568,58 (OLTRE IVA) 2018-06-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23545 2018 248 TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 2018 (€ 488,13) 2018-08-07T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 23546 2018 247 REALIZZAZIONE DELLA ROTONDA A NORD DELL'ABITATO DI RONTA - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA M.I.-C.S. SRL DI POPPI (AR) PER UN IMPORTO CONTRATTUALE DI E. 140.810,95 (OLTRE IVA) 2018-04-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23547 2018 247 TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 2018 (€ 70,30) 2018-08-07T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 23548 2018 247 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI BORGO SAN LORENZO PER ATTIVITA' MOTORIA NEL SETTORE EDUCATIVO -SPORTIVO 2018-08-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23549 2018 247 ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 75/PA DEL 31.05.2018 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.089,88 (OLTRE IVA) 2018-06-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23550 2018 247 CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO POSTEGGIO MEZZI NELL'AMBITO DI LAVORI EDILI IN C.SO MATTEOTTI 41 - RICHIEDENTE PIERANTONI RENZO EDIL 4 2018-08-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23551 2018 246 TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 2018 (€ 52,61) 2018-08-07T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 23552 2018 246 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO MOSTRA IN-LIBERTY - EURO 2.000,00 2018-07-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23553 2018 246 SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FTE181370 DEL 05.06.2018 DELLA DITTA IGEAM SRL DI ROMA (RM) PER EURO 1.103,22 (OLTRE IVA) - PERIODO AL 31.03.2018 2018-06-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23554 2018 246 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA DEL MERCATO 53 - PACINI DEBORAH 2018-08-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23555 2018 246 "ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA ""D. ALIGHIERI"" 2^ LOTTO E RIORG. SPAZI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. LAVORI SUPPLEMENTARI DITTA MARTINO COSTRUZIONI S.P.A. CALCINAIA (PI) E. 22.000,00 (OLTRE IVA)" 2018-04-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23556 2018 245 "CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO ALLA PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER MANIFESTAZIONE ""LA NOTTE DI CASAGLIA"" CHE SI TERRA' IL GIORNO 21 AGOSTO P.V. NELLA PIAZZA DI CASAGLIA" 2018-08-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23557 2018 245 TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 2018 (€ 28,49) 2018-08-07T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 23558 2018 245 ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/02 DEL 31.05.2018 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 355,36 (OLTRE IVA) 2018-06-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23559 2018 245 INIZIATIVA ISTITUZIONALE 25 APRILE 2018 - 73° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MUSICALE 2018-04-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 23560 2018 245 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO PER FABRICA 32 - EURO 5.000,00 2018-07-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23561 2018 244 "CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS FINO AL 31.05.2019 - RICHIEDENTE ""BAR ITALIA E C. SNC"" DI BORGO SAN LORENZO (FI) CON SEDE LEGALE IN P.LE CURTATONE E MONTANARA N. 2" 2018-08-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23562 2018 244 RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEL FORO BOARIO (1^ LOTTO- 1^ STRALCIO) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02/18-FE DEL 04.06.2018 DEL DR. GEOLOGO LUIGI PAOLI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.575,03 (OLTRE IVA) 2018-06-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23563 2018 244 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO BANDO 2018 PER 35° COPPA DEI LAVORATORI - EURO 100,00 2018-07-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23564 2018 244 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 74 DEL 19-07-2018 DI COMPUTER CARE SRL PER GESTIONE PDL ANNO 2018 (II TRIMESTRE) 2018-08-01T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 23565 2018 244 QUOTA TRASFERIMENTO FONDI GESTIONE ASSOCIATA SUAP - IMPEGNO DI SPESA QUOTA 2018 E LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE - LIQUIDAZIONE SALDO 2017 2018-04-05T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 23566 2018 243 AUTORIZZAZIONE PESAGGISTICA N. 0487 - INSTALLAZIONE MANUFATTO AZIENDALE IN ZONA AGRICOLA - VIA VICINALE DI FRASSINETA GREZZANO 2018-08-14T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 23567 2018 243 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00140890 DEL 31.05.2018 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 3.150,63 (OLTRE IVA) - MESE DI MAGGIO 2018 2018-06-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23568 2018 243 LIQUIDAZIONE FATTURE N. GRIT001166 DEL 30.06.18 DI EURO 6.517,40=, N. GRIT001167 DEL 30.06.18 DI EURO 1.495,04=, N. GRIT001168 DEL 30.06.18 DI EURO 504,50=, N. GRIT001169 DEL 30.06.18 DI EURO 83,12= E LE NOTE DI CREDITO N. GRIU000200 DEL 23.07.18 DI EURO - 6,44= E N. GRIU000201 DEL 23.07.18 DI EURO -2,23=, IVA COMPRESA - MESE DI GIUGNO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 8.591,39= IVA COMPRESA) 2018-07-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23569 2018 243 "AFFIDAMENTO FORNITURA DI CORONE DI ALLORO PER INIZIATIVE ISTITUZIONALI, NEL CORSO DELL'ANNO 2018 ALLA DITTA ""FIORI MAGIE"" DI BORGO SAN LORENZO - DETERMINA A CONTRARRE" 2018-04-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 23570 2018 243 LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISIORI DEI CONTI DR. PAOLO SALVI ED AL COMPONENTE MOTRONI ENRICO PER IL 1^ SEMESTRE 2018 - 2018-08-01T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 23571 2018 242 "AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO COMPLESSO DI ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE IN OCCASIONE MANIFESTAZIONE ""FESTA DI SAN LORENZO""" 2018-08-09T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 23572 2018 242 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO BANDO 2018 REMIDA DAY. EDU-THINKERING- EURO 1.000,00 2018-07-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23573 2018 242 MONTAGGIO E SMONTAGGIO STRUTTURE UTILIZZATE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13-E DEL 23.05.2018 DELLA SOC. COOP.SOCIALE 12 PASSI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 7.663,00 (OLTRE IVA) 2018-06-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23574 2018 242 SERVIZIO ECONOMATO 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 (EURO 6.778,37) 2018-04-05T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 23575 2018 242 "LIQUIDAZIONE FATTURA INTERAZIONE SRL PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA"" IVA/IRAP 2018""" 2018-07-31T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 23576 2018 241 LIQUIDAZIONE TIROCINI NON CURRICULARI - MESE DI AGOSTO 2018 2018-07-31T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 23577 2018 241 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - RIPARAZIONE MEZZI D'OPERA - LIQUIDAZIONE N. 13-2018-PA DEL 01.06.2018 DELLA DITTA TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 967,52 (OLTRE IVA) 2018-06-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23578 2018 241 AUTORIZZAZIONE SPETTACOLO PIROTECNICO IN OCCASIONE FESTA DI SAN LORENZO 10 AGOSTO 2018 2018-08-09T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 23579 2018 241 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 DI N. 2 LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO - PIOVANELLI MASSIMO 2018-04-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23580 2018 241 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO BANDO 2018 CONCERTO ORCHESTRA DELLA TOSCANA - EURO 1.000,00 2018-07-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23581 2018 240 "ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA ""D. ALIGHIERI"" (2^ LOTTO) E RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI - APPROVAZIONE DI VARIANTE CON MODIFICA IMPORTO CONTRATTUALE DITTA MARTINO COSTRUZIONI S.P.A." 2018-04-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23582 2018 240 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA MACCHINA TRACCIALINEE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 08/E DEL 31.05.2018 DELLA DITTA VEZZANI SRL DI FABBRICO (RE) PER EURO 3.183,50 (OLTRE IVA) 2018-06-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23583 2018 240 LAVORO STRAORDINARIO MESE DI GIUGNO2018 2018-07-31T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 23584 2018 240 CONCESSIONE PER ALTERAZIONE ED OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA MARIA MONTESSORI A LUCO DI MUGELLO - TIM SPA TELECOM 2018-08-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23585 2018 240 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L'ABBATTIMENTO TARIFFE ALLIEVI SCUOLA DI MUSICA COMUNALE ""MARCO DA GAGLIANO""- EURO 5.000,00" 2018-07-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23586 2018 239 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 367/2018/90/V DEL 30.06.2018 DI EURO 478,68= E N. 368/2018/90/V DEL 30.06.2018 DI EURO 101,56=, IVA 10% COMPRESA, ALLA DITTA ""CECIONI CATERING S.R.L."" DI CALENZANO (FI) PER FORNITURA SALUMI ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 580,24= IVA 10% COMPRESA)" 2018-07-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23587 2018 239 ACQUISTO ZANZARIERE PER STRUTTURA CUCINA DEL FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2018-30 DEL 31.05.2018 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 600,00 (OLTRE IVA) 2018-06-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23588 2018 239 FORNITURA DI CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI ANNO 2018 DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) - MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 57 DEL 31.01.2018 2018-04-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23589 2018 239 LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURE TRASMISSIONE DATI 4^ BIMESTRE 2018 (EURO 1820,13) 2018-07-31T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 23590 2018 239 CONCESSIONE PER ALTERAZIONE ED OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA REPUBBLICA N. 37 - RETTIFICA ED INTEGRAZIONE ALLA CONCESSIONE N. 165/2018 DI TIM SPA 2018-08-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23591 2018 238 "AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO COMPLESSO DI ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE IN OCCASIONE MANIFESTAZIONE ""FESTA DI SAN LORENZO""" 2018-08-03T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 23592 2018 238 LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURE TELEFONIA FISSA - 2^ LIQUIDAZIONE 4^BIMESTRE 2018 (EURO 1451,21) 2018-07-31T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 23593 2018 238 ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2018-29 DEL 31.05.2018 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.117,54 (OLTRE IVA) 2018-06-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23594 2018 238 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 94/10 DEL 30.06.2018 DI EURO 788,26= E N. 95/10 DEL 30.06.2018 DI EURO 3.159,05=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA ""GIOTTO FANTI FRESH S.R.L."" DI FIRENZE PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 3.947,31= IVA COMPRESA)" 2018-07-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23595 2018 238 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO CIMITERO SAN GIOVANNI - PACINI ANDREA 2018-04-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23596 2018 237 ACQUISTO CARTELLI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 DEL 01.06.2018 DELLA DITTA PALLI ROBERTA SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 153,75 (OLTRE IVA) 2018-06-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23597 2018 237 TARI 2013,2014,2014. RIMBORSO ALLA SIGNORA SARA CERBAI EURO 35,00 2018-04-04T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 23598 2018 237 "LIQUIDAZIONE FATTURA N.00658 DEL 30.06.2018 DI EURO 3.901,55= OLTRE IVA 5% DI EURO 195,08=, PER UN TOTALE DI EURO 4.096,63= AL ""CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A R.L."" DI FIRENZE PER SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI (PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO) - MESE DI MAGGIO 2018" 2018-07-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23599 2018 237 "CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER I GIORNI 10 E 11 AGOSTO P.V. IN PIAZZA DEL POPOLO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE ""IL PALIO DI SAN LORENZO 2018"" - RICHIEDENTE PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO (FI)" 2018-08-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23600 2018 237 LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURE TELEFONIA FISSA 4^BIMESTRE 2018 - 1^ LIQUIDAZIONE (EURO 190,17) 2018-07-31T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 23601 2018 236 ACQUISTO 30 PEZZI DI CIMASA PER MANUTENZIONE MURO IN PIETRA POSTO IN VIA FALCUCCI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/70/2018 DEL 24.05.2018 DELLA DITTA ARRIGHINI ANDREA E C. SAS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 238,80 (OLTRE IVA) 2018-06-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23602 2018 236 LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURA TELEFONIA MOBILE 4^BIMESTRE 2018 (EURO 247,28) 2018-07-31T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 23603 2018 236 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 36 DEL 30.06.2018 DI EURO 206,15=, N. 37 DEL 30.06.2018 DI EURO 988,67=, N. 38 DEL 30.06.2018 DI EURO 204,91=, N. 39 DEL 30.06.2018 DI EURO 135,45= E N. 40 DEL 30.06.2018 DI EURO 136,39=, IVA 4% COMPRESA ALLA DITTA ""FAINI FIRNZE E C. S.R.L."" DI BORGO SAN LORENZO PER FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2018 (TOTALE COMPLESSIVI EURO 1.671,57=)" 2018-07-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23604 2018 236 REALIZZAZIONE DELLA ROTONDA A NORD DELL'ABITATO DI RONTA - LIQUIDAZIONE UFFICIO ASSOCIATO DELL'UNIONE MONTANA QUOTA SVOLGIMENTO PROCEDURA SCELTA DEL CONTRAENTE E. 1.500,00 2018-04-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23605 2018 236 "CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO NELLA PIAZZA DI CASAGLIA PER MANIFESTAZIONE ""NOTTE DI CASAGLIA"" PER IL GIORNO 07.08.2018 - RICHIEDENTE PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO (FI)" 2018-08-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23606 2018 235 "ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ""D. ALIGHIERI"" (2^ LOTTO) E RIORGANIZZAZIONE SPAZI - LIQUIDAZIONE UFFICIO ASSOCIATO UNIONE MONTANA QUOTA SVOLGIMENTO PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE E. 3.000,00" 2018-04-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23607 2018 235 LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO POSTA PICK UP - 2018 2018-07-26T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 23608 2018 235 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 2018 2018-07-31T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 23609 2018 235 AUTORIZZAZIONE PUBBLICO TRATTENIMENTO IN OCCASIONE FESTA DI SAN LORENZO 2018-08-02T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 23610 2018 235 GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE MEDIE ED EDIFICIO EX PRETURA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38 DEL 31.05.2018 DELLA TOSCANA ENERGIA GREEN SPA DI PISTOIA (PT) PER EURO 426,46 (OLTRE IVA) - QUOTA GESTIONE ANNO 2017 2018-06-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23611 2018 234 "LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PROT. 14860 DEL 04.07.2018 DI EURO 1.280,00= ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) DI BORGO SAN LORENZO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA A BAMBINI DISABILI IN GRAVITA' ISCRITTI AL CENTRO ESTIVO REMIDA DENOMINATO ""UN VIAGGIO AVVENTUROSO"" NEL PERIODO 18 GIUGNO - 27 LUGLIO 2018 (TOTALE EURO 1.280,00=)" 2018-07-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23612 2018 234 1^ RENDICONTO SPESE ECONOMALI ANNO 2018 - PERIODO 01.01.2018/31.03.2018 (EURO 5025,94) 2018-04-03T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 23613 2018 234 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI GIUGNO 2018-07-31T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 23614 2018 234 CESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI TINTEGGIATURA IN VIA SAN FRANCESCO E VICOLO SANT'OMOBONO - GUIDACCI ROBERTO 2018-08-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23615 2018 234 "REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO ESTERNO VILLA PECORI GIRALDI PER MANIFESTAZIONE ""MUGELLO DA FIABA"" - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/PA DEL 29.05.2018 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO & C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 980,00 (OLTRE IVA)" 2018-06-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23616 2018 233 "CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER STRUTTURE DI SUPPORTO GARA PODISTICA ""4 PASSI NEL MUGELLO"" - ATLETICA MARCIATORI MUGELLO" 2018-08-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23617 2018 233 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PROT. 14859 DEL 04.07.2018 DI EURO 1.300,00= ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) DI BORGO SAN LORENZO PER SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO PRESSO IL CENTRO D'INCONTRO DI BORGO SAN LORENZO - MESE DI GIUGNO 2018 (TOTALE EURO 1.300,00=) 2018-07-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23618 2018 233 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI GIUGNO 2018 2018-07-31T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 23619 2018 233 DETRMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - LEPORE SANDRA 2018-04-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23620 2018 233 MONTAGGIO IMPIANTI ELETTRICI PER MANIFESTAZIONI AL FORO BOARIO MAGGIO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/PA DEL 29.05.2018 DELLA DITTAM.T.P. DI TARCHI LUCIANO E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.495,00 (OLTRE IVA) 2018-06-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23621 2018 232 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI GIUGNO 2018 2018-07-31T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 23622 2018 232 TARI 2014-2015. RIMBORSO AL SIGNOR VITO PARRILLI EURO 804.00 2018-04-03T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 23623 2018 232 "AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO GARA PODISTICA ""QUATTRO PASSI NEL MUGELLO"" DEL 05 AGOSTO 2018." 2018-08-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23624 2018 232 ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA IMEP ELETTROFORNITURE DI PADOVA (PD) PER EURO 5.333,77 (OLTRE IVA) 2018-06-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23625 2018 232 25^ EDIZIONE DI VIVILOSPORT 18-20 MAGGIO 2018 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A VIVI LO SPORT SSD 2018-07-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23626 2018 231 RIPARAZIONE AUTOMEZZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/FPA DEL 24.05.2018 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 169,98 (OLTRE IVA) 2018-06-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23627 2018 231 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILE DA ESEGUIRSI CON SCALA AEREA IN VIA S. MARTINO/VIA MAZZINI PER GG. 3 - RICHIEDENTE DITTA MUGELLO NOLEGGI SRL DI VICCHIO (FI) 2018-08-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23628 2018 231 "NOMINA E DESIGNAZIONE DI UN RAPPRESENTANTE DEL COMUNE PRESSO ""FONDAZIONE CIVILE ISTITUTO CARLO ROMANELLI E DOMENICO ADOLFO BRUSCHI"". APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER PRESENTAZIONE CANDIDATURE." 2018-04-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 23629 2018 231 LIQUIDAZIONE FATT. N. 2461 DEL 30.06.2018 ALLA DITTA P.FE. SPA PER SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2018 (EURO 7501,37) 2018-07-27T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 23630 2018 231 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 50-2018-PA DEL 29.06.2018 DI EURO 911,08=, N. 52-2018-PA DEL 29.06.2018 DI EURO 120,53=, N. 53-2018-PA DEL 29.06.2018 DI EURO 96,05= E N. 51-2018-PA DEL 29.06.2018 DI EURO 94,03=, IVA 10% COMPRESA, ALLA DITTA ""COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA S.A.C."" DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNE BOVINA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.221,69= IVA 10% COMPRESA)" 2018-07-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23631 2018 230 LIQUIDAZIONE FATT. 1096 DEL 09.07.2018 ALLA DITTA S.I.L.C. SPA PER FORNITURA PANNOLINI PER ASILI NIDO (EURO 878,33) 2018-07-27T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 23632 2018 230 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - RIPARAZIONE ATTREZZATURA MENSE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA AS.TEC SNC DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 300,83 (OLTRE IVA) 2018-06-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23633 2018 230 CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA GARIBALDI PER IL GIORNO 28 LUGLIO P.V. PER PARCHEGGIO AUTO IN OCCASIONE DI CELEBRAZIONE DI MATRIMONIO - RICHIEDENTE SIG. BALDINI STEFANO 2018-07-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23634 2018 230 NOLEGGIO DI MACCHINE OPERATRICI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO, ALBERATURE E STRADE C.LI - AGGIUDICAZIONE DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) E. 19.400,00 (OLTRE IVA) 2018-03-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23635 2018 230 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 54-2018-PA DEL 29.06.2018 DI EURO 1.217,69= E N. 55-2018-PA DEL 29.06.2018 DI EURO 446,48=, IVA 10% COMPRESA, ALLA DITTA ""COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA S.A.C."" DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNI AVICOLE E UOVA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2018 (TOTALE COMPLESSICO EURO1.664,17= IVA 10% COMPRESA)" 2018-07-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23636 2018 229 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 74_18 DEL 30.06.2018 DI EURO 2.006,85=, N. 75_18 DEL 30.06.2018 DI EURO 1.752,53=, N. 77_18 DEL 30.06.2018 DI EURO 1.306,62= E N. 78_18 DEL 30.06.2018 DI EURO 32.681,99=, IVA 22% COMPRESA, ALLA ""ODISSEA COOP.VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI - MESE DI GIUGNO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 37.747,99= IVA 22% COMPRESA)" 2018-07-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23637 2018 229 I.C.P.-D.P.A.-T.O.S.A.P. - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE, RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO - PROROGA IN ATTESA DELLA CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE DI GARA 2018-03-30T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 23638 2018 229 LIQUIDAZIONE FATT.4274 E 4488/2018 ALLA DITTA LA CASALINDA SRL PER FORNITURA CONTENITORI MONOUSO PER SERVIZIO MENSA (EURO 1219,27) 2018-07-27T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 23639 2018 229 ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/A DEL 30.03.2018 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 58,20 (OLTRE IVA) 2018-06-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23640 2018 229 CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO AREA DEL FORO BOARIO DAL 1 AL 20 AGOSTO P.V. PER INSTALLAZIONE GIOSTRE E SPETTACOLI VIAGGIANTI IN OCCASIONE FESTA DEL PATRONO - RICHIEDENTE SIG.RA JUSI DAIANA 2018-07-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23641 2018 228 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA GARIBALDI IL 29 E 30 SETTEMBRE P.V. CAMPAGNA DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DONAZIONE ORGANI E TESSUTI TRAPIANTI TERAPEUTICI - RICHIEDENTE A.I.D.O. 2018-07-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23642 2018 228 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - RIPARAZIONE MEZZI PER TAGLIO ERBA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/A DEL 30.03.2018 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 380,00 (OLTRE IVA) 2018-06-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23643 2018 228 LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/54 DI GIORGI GIORGIO SRL PER LA FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA - EURO 3.369,36 2018-07-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23644 2018 228 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA XEROX SPA FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI 2^ TRIMESTRE 2018 (EURO 317.82) 2018-07-27T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 23645 2018 228 SERVIZIO DI SPALATURA MECCANICA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO LUNGO LE STRADE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/2018 CON MAGGIORE SPESA DI E. 640,00 (OLTRE IVA) DITTA EDIL LAMCE SRL DI BORGO S. L. (FI) 2018-03-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23646 2018 227 CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO DAL 21 AGOSTO AL 19 NOVEMBRE P.V. PER POSIZIONAMENTO PULMANN IN P.LE LAVACCHINI PER SCREENING MAMMOGRAFICO - RICHIEDENTE AZIENDA USL TOSCANA CENTRO 2018-07-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23647 2018 227 INTERVENTI DI MOBILITA' DOLCE AMBITO URBANO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1PA DEL 21.05.2018 DELLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARCHIDUO DI PRATO (PO) PER EURO 2.298,10(IVA COMPRESA) 2018-06-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23648 2018 227 LIQUIDAZIONE FATT. FF0757 DEL 02.07.2018 AL CORPO VIGILI GIURATI SPA PER SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI MESE DI GIUGNO 2018 (EURO 225,25) 2018-07-27T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 23649 2018 227 INSTALLAZIONE FILTRO MECCANICO PRESSO LA MENSA CENTRALIZZATA DI VIA CAIANI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC DI BORGO S. LORENZO (FI) E. 270,00 (OLTRE IVA) 2018-03-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23650 2018 227 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25 DI ART ARTE SOCIETA' COOPERATIVA PER I SERVIZI BIBLIOTECARI GIUGNO 2018 - EURO 4.762,50 2018-07-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23651 2018 226 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO - C.SO MATTEOTTI 195 - GS IMPIANTI 2018-07-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23652 2018 226 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 69/2018 ALLA COOP ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA SEDE UNIVERSITA' INFERMIERISTICA MESE DI GIUGNO 2018 (EURO 465,26) 2018-07-27T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 23653 2018 226 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16/05/2018 - 31/05/2018 2018-07-24T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 23654 2018 226 SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E TAGLIO ARBUSTI LUNGO LE STRADE COMUNALI ED AREE A VERDE PUBBLICO ANNO 2018 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 E SMI 2018-03-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23655 2018 226 ALLESTIMENTO AREA PARCHEGGIO ZONA STAZIONE FF.SS. NEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE 1^ SAL ALLA DITTA GUARINO COSTRUZIONI SRL DI TEVEROLA (CE) FATTURA N. 1/PA DEL 22.05.2018 PER EURO 54.900,00 (OLTRE IVA ) 2018-06-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23656 2018 225 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 70-71-72-73 DELLA COOP ODISSEA PER SERVIZI MUSEALI, TURISTICI, DI PULIZIE, E SORVEGLIANZA MUSEO CHINI E VILLA PECORI GIRALDI GIUGNO 2108 - EURO 6.552,78 2018-07-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23657 2018 225 RINNOVO AFFIDAMENTO FORNITURA CARNI AVICOLE E UOVA PER MENSA COMUNALE ALLA DITTA CAF FINO AL 31/07/2018 2018-03-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23658 2018 225 P.C. IN SANATORIA N. 25 - P.E. 18/0072 - SPOSTAMENTO FINESTRA APPARTAMENTO PIANO PRIMO - VIA DELLE FORNACI 39 2018-07-25T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 23659 2018 225 LIQUIDAZIONE FATT. 32/2018 ALLA DITTA FEDERIGHI SRL PER FORNITURA BIANCHERIA PER ASILI NIDO (EURO 404,80) 2018-07-27T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 23660 2018 225 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5750583577 DEL 14.05.2018 DELLA DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 19.374,90 (OLTRE IVA) - MESE DI APRILE 2018 2018-06-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23661 2018 224 SERVIZIO DI GESTIONE E CONTROLLO DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI - PROROGA DEL VIGENTE CONTRATTO CON LA S.I.S. DI CORCIANO (PG) FINO AL 30.09.2018 2018-03-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23662 2018 224 CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE IN VIA GUIDO ROSSA - FRI.TECH SRL 2018-07-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23663 2018 224 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 10.545,49(OLTRE IVA) - MESE DI APRILE 2018 2018-06-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23664 2018 224 "LIQUIDAZIONE FATTURA N.FATTPA 76_18 DEL 30.06.2018 DI EURO 1.836,00=, OLTRE IVA 22% DI EURO 403,92= ALLA ""ODISSEA COOP.VA SOCIALE"" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA CUCINA CENTRALIZZATA DI VIA P. CAIANI (TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.239,92= IVA 22% COMPRESA)" 2018-07-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23665 2018 224 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EUCS SRL 2018-07-26T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 23666 2018 223 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICO-ARCHITETTONICA E MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DELLA SOSTA E VIABILITA' - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS N. 267/2000 E S.M.I. 2018-03-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23667 2018 223 CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE IN VIA GUIDO ROSSA - FRI.TECH SRL 2018-07-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23668 2018 223 "I.C.P.-D.P.A.-T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 298/18 DEL 26/06/2018 DELLA ""ETRURIA SERVIZI"" S.R.L." 2018-07-26T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 23669 2018 223 LIQUIDAZIONE HERA COMM SRL PER ATTIVAZIONE CONTRATTI FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA IN OCCASIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2017 2018-06-07T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 23670 2018 223 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. F-37 DEL 30.06.2018 DI EURO 1.225,16=, N. F-38 DEL 30.06.2018 DI EURO 51,48= E N. F-39 DEL 30.06.2018 DI EURO 245,64=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA ""PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L."" DI CONTEA (RUFINA) PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 1522,28=)" 2018-07-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23671 2018 222 "LIQUIDAZIONE FATTURA ANCI TOSCANA PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA""LA PRIVACY E CCNL GESTIONE ENTI LOCALI """ 2018-07-24T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 23672 2018 222 PULIZIA LOCALI RISTORANTE AL FORO BOARIO MAGGIO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA 16-E DEL 05.06.2018 DELLA 12 PASSI SOC. COOP. SOCIALE 2018-06-06T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 23673 2018 222 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/E DELLA DITTA ANTICA EDICOLA DI FABIO RONTINI PER FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 409,20 IVA ESENTE 2018-07-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23674 2018 222 INTERVENTI DI POTATURA ED ABBATTIMENTI DI PIANTE DI ALTO FUSTO DI PROPRIETA' COMUNALE - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BIGALLI LIBERO SRL DI DICOMANO (FI) PER EURO 5.870,00 (OLTRE IVA DI LEGGE) 2018-03-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23675 2018 222 CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA CAVOUR NEI GIORNI 27 LUGLIO - 1 E 10 AGOSTO P.V. PER INIZIATIVE POLITICO-CULTURALI - RICHIEDENTE SIG. TOMMASO ROMAGNOLI 2018-07-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23676 2018 221 CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE IN VIA GUIDO ROSSA - FRI.TECH SRL 2018-07-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23677 2018 221 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49/PA DELLA COOPERATIVA SOCIALE EQUILIBRI PER NARRAZIONE ANIMATA PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 346,50 IVA COMPRESA 2018-07-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23678 2018 221 MANUTENZIONE DEI SOSTEGNI IN FERRO DEI CANESTRI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA L. DA VINCI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 07.05.2018 DELLA DITTA CESARE SARGENTI DI RAMA MUSLI SAS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 976,00 (OLTRE IVA) 2018-06-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23679 2018 221 LIQUIDAZIONE NOTULA DR. BEVILACQUA PER PRESTAZIONI RESE IN QUALITA' DI MEMBRO ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - RATEO DI COMPETENZA 2^ TRIMESTRE 2018 2018-07-24T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 23680 2018 221 AUTORIZZAZIONE ALLA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE VERTICALE DEL DIPENDENTE ALESSANDRO NOFERINI DAL 1/04/2018 AL 31/03/2019 E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO 2018-03-29T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 23681 2018 220 TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 2018 (€ 50.790,42) 2018-07-20T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 23682 2018 220 LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA CITTA' DELLA CERAMICA - ANNO 2018 2018-07-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23683 2018 220 FORNITURA ACQUA POTABILE SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7018012000007788 DEL 17.05.2018 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 3,34 (OLTRE IVA) 2018-06-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23684 2018 220 MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI PER LA PRESENTAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ALLA REGIONE TOSCANA (UFFICIO GENIO CIVILE) E. 824,58 2018-03-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23685 2018 220 CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO DAL 19 AL 30 LUGLIO P.V. PER ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE - RICHIEDENTE SIG. BRESCIAK ROBERTO 2018-07-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23686 2018 219 CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2017. RIDETERMINAZIONE IMPORTO E LIQUIDAZIONE. 2018-03-29T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 23687 2018 219 "LIQUIDAZIONE FATTURA A EMITTENTE TELEVISIVA ""TELE IRIDE S.C.R.L."" - REALIZZAZIONE 5^ TRASMISSIONE TELEVISIVA ANNO 2018" 2018-07-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 23688 2018 219 "SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI CIMITERO DEL CAPOLUOGO - MESE DI APRILE 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44/PA DEL 30.04.2018 DELLA ""ARCHIMEDE SCS ONLUS"" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,80 (OLTRE IVA)" 2018-06-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23689 2018 219 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 486 DEL 19.07.2018 - SOSTITUZIONE PONTICELLO SUL FOSSO DI COROLLA A SAGGINALE 2018-07-19T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 23690 2018 219 TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 2018 (€ 603,53) 2018-07-20T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 23691 2018 218 LIQUIDAZIONE GIORNALE MURARIO - PRIMO NUMERO - GIUGNO 2018 - COOPERATIVA SOCIALE CONVOI SCS ONLUS 2018-07-09T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 23692 2018 218 TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 2018 (€ 287,93) 2018-07-20T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 23693 2018 218 AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO ATTRAZIONE DI SPETTACOLO VIAGGIANTE IN OCCASIONE FESTA DI LIBERAZIONE 19-29 LUGLIO 2018 2018-07-19T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 23694 2018 218 ACQUISTO VETRI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA VETRERIA GORI BRUNO SNC DI MARCO E MASSIMO GORI DI VICCHIO (FI) PER EURO 630,00 (OLTRE IVA) 2018-03-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23695 2018 218 "SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PRESSO IL PARCO DELLA MISERICORDIA - MESE DI APRILE 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43/PA DEL 30.04.2018 DELLA ""ARCHIMEDE SCS ONLUS"" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 562,50 (OLTRE IVA)" 2018-06-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23696 2018 217 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO - SETTORE SPORTIVO - IN FAVORE DI MUGELLO NUOTO A.S.D. 2018-07-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23697 2018 217 CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE POSTO IN V.LE P. GIRALDI 57/59 ADIBITO A CENTRO PER L'IMPIEGO DI BORGO SAN LORENZO (FI) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02 DEL 16.05.2018 DELLA DITTA SOGETU SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 6.937,11 (OLTRE IVA) 2018-06-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23698 2018 217 ANNULLATO 2018-07-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23699 2018 217 APPROVAZIONE GRADUATORIA TITOLARI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO NELLA FIERA DI GIUGNO 2018-03-29T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 23700 2018 217 TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 2018 (€ 122,53) 2018-07-20T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 23701 2018 216 DECADENZA AUTORIZZAZIONI PER LA CONCESSIONE DI N. 2 POSTEGGI NELLA FIERA DI GIUGNO IN SEGUITO A CANCELLAZIONE DA REGISTRO IMPRESE 2018-03-28T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 23702 2018 216 LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - MESE DI MAGGIO 2018 2018-07-05T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 23703 2018 216 SERVIZIO VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 30.04.2018 DELLA DITTA VISANI SPURGO SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 559,13 (OLTRE IVA) 2018-06-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23704 2018 216 DINIEGO DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 18/095 - MESSA IN OPERA DI DUE MANUFATTI LEGGERI IN LEGNO - LOC. PIAZZANO N. 45 2018-07-19T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 23705 2018 216 TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 2018 (€ 112,37) 2018-07-20T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 23706 2018 215 AUTORIZZAZIONE PUBBLICO TRATTENIMENTO IN OCCASIONE DELLA 29^ FESTA DI LIBERAZIONE - 19-29 LUGLIO 2018 2018-07-18T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 23707 2018 215 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000537-0CP0P0 DEL 31.05.2018 DI EURO 3.001,55= OLTRE IVA 5% DI EURO 195,08=, PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 4.096,63=, AL ""CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A R.L."" DI FIRENZE PER SERVIZIO DI GESTIONE PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO." 2018-06-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23708 2018 215 VALUTAZIONE STATO DI SALUTE DI TRE PIANTE DI PROPRIETA' COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DR. FOR. GIUSEPPE RONCONI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 361,92 (OLTRE IVA) 2018-03-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23709 2018 215 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7018012000007663 DEL 11.05.2018 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 16,00= 2018-06-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23710 2018 215 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2017 2018-07-12T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 23711 2018 214 AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO SU STRADE COMUNALI - AZ. AGRICOLA POGGIOLINO DI NATALINO ENZO CON SEDE A VICCHIO IN VIA LA GRACCHIA 9/A 2018-07-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23712 2018 214 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARI COMUNALI ANNO 2017 2018-07-09T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 23713 2018 214 "PROGETTO ""100MILA ORTI IN TOSCANA"" - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA ALL'ARCH. FILIPPO MAZZOLI DI FIRENZE (FI) PER UNA SPESA DI E. 5.053,76 (OLTRE IVA)" 2018-03-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23714 2018 214 ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 61/PA DEL 30.04.2018 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.542,81 (OLTRE IVA) 2018-06-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23715 2018 214 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2E2018 DEL 30.04.2018 DI EURO 945,52= OLTRE IVA 22% DI EURO 208,01= ALLA DITTA ""CASALINGHIAMO S.R.L."" DI SCARPERIA E SAN PIERO, PER FORNITURA DI STOVIGLIE ED ALTRE ATTREZZATURE PER LE MENSE COMUNALI (TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.153,53= IVA 22% COMPRESA)" 2018-06-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23716 2018 213 "ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA ""DANTE ALIGHIERI"" - LAVORI SUPPLEMENTARI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 77/2018 DEL 09.05.2018 DELLA DITTA MARTINO COSTRUZIONI SPA DI CALCINAIA (PI) PER EURO 22.000,00 (OLTRE IVA)" 2018-05-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23717 2018 213 "INDAGINI GEOFISICHE RICERCA ACQUA PER ORTI PROGETTO ""100MILA ORTI IN TOSCANA"" - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA TRIGEO SNC DI SOCI (AR) PER UNA SPESA DI EURO 1.800,00 (OLTRE IVA)" 2018-03-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23718 2018 213 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIO PER STRAORDINARIO PRESTATO MA NON LIQUIDATO RELATIVO AL 2^ TRIMESTRE 2018 2018-07-06T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 23719 2018 213 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI DITRIBUZIONE DEL GAS METANO IN VIA P. CAIANI N. 28 (CENTRO PISCINE MUGELLO) A BORGO SAN LORENZO - TOSCANA ENERGIA SPA - 2018-07-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23720 2018 213 LIQUIDAZIONE III RATA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO PER STAGIONE TEATRALE 2017/2018 - EURO 2.144,26 2018-06-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23721 2018 212 "CONSORZIO STRADA VICINALE DI MUCCIANO ""LE VILLE"" - IMPEGNO SPESA E LIQ. A FAVORE DEL CONSORZIO QUOTA DI CONTRIBUZIONE ANNO 2018 PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRADA" 2018-03-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23722 2018 212 SISTEMAZIONE PARETI INTERNE IMMOBILE COMUNALE SEDE DELLA SCUOLA DI VIA DON MINZONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 10_18 DEL 09.05.2018 DELLA DITTA EDIL LAMCE SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.399,99 (OLTRE IVA) 2018-05-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23723 2018 212 LIQUIDAZONE FATTURA N. P/42/2018 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 2.203,77 2018-06-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23724 2018 212 LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO MESE DI MAGGIO 2018 2018-07-06T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 23725 2018 212 CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TETTO - C.SO MATTEOTTI - GS IMPIANTI 2018-07-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23726 2018 211 LIQUIDAZIONE FATTURE FATTPA 58_18 - FATTPA 59_18 - FATTPA 60_18 - FATTPA 61_18 DELLA COOPERATIVA ODISSEA PER SERVIZI MUSEALI, TURISTICI DI PULIZIE E SORVEGLIANZA PRESSO MUSEO CHINI VILLA PECORI GIRALDI MAGGIO 2018 - EURO 8.406,32 2018-06-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23727 2018 211 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONI DIPENDENTI SECONDO TRIMESTRE 2018 2018-07-06T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 23728 2018 211 CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER IL GIORNO 17.07 P.V. PER ATTIVITA' PROMOZIONALE IN VIA MAZZINI (SOTTO PORTA FIORENTINA) - RICHIEDENTE ASS. BANCA DEL TEMPO SEDE DI BORGO SAN L. (FI) 2018-07-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23729 2018 211 ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 678,14 (OLTRE IVA) 2018-05-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23730 2018 211 PROROGA AFFIDAMENTO FORNITURA SALUMI ALLA DITTA CECIONI CATERING SRL AL 31.07.2018 E APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA 2018-03-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23731 2018 210 DECADENZA AUTORIZZAZIONI PER LA CONCESSIONE DI N. 3 POSTEGGI NELLA FIERA DI GIUGNO IN SEGUITO A DECESSO DEI TITOLARI 2018-03-26T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 23732 2018 210 CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVA POLITICA DEL 17.07.2018 IN VIA MAZZINI (PORTA FIORENTINA) - RICHIEDENTE PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA SEZIONE DI BORGO SAN LORENZO (FI) 2018-07-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23733 2018 210 PULIZIA LOCALI RISTORANTE AL FORO BOARIO APRILE 2018 - LIQUIDAZIONE FATT. 12-E DEL 3.05.2018 2018-05-25T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 23734 2018 210 LIQUIDAZIONE FATTURA 4-2018-FT ELET DELL'APS ANTIGONART PER CONDUZIONE LABORATORI ARTISTICI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 250,00 2018-06-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23735 2018 210 LIQUIDAZIONE TIROCINI NON CURRICULARI - MESE DI LUGLIO 2018 2018-07-06T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 23736 2018 209 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI MAGGIO 2018 2018-07-06T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 23737 2018 209 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42018 DELLA DITTA MEDIA DIRECT SRL PER FORNITURA STAMPANTE 3D PER CENTRO REMIDA - EURO 1.044,77 IVA COMPRESA 2018-06-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23738 2018 209 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 485 - POSA DI STRUTTURA TEMPORANEA A SERVIZIO ATTIVITA' SPORTIVA - VIA TRAVERSI LUCO - 1° COMPAGNIA ARCIERI DEL MUGELLO 2018-07-12T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 23739 2018 209 LIQUIDAZIONE FATT. 8/2018/626 AZIENDA USL TOSCANA CENTRO PER RILASCIO PARERE RIDUZIONE FASCIA RISPETTO CIMITERIALE R.D.1265/1934 2018-05-24T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 23740 2018 209 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 40/2016 - APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PERIODICO E RELATIVO AVVISO PUBBLICO 2018-03-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23741 2018 208 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI MAGGIO 2018 2018-07-06T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 23742 2018 208 SERVIZIO DI IGIENE URBANA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 132227 DEL 30.04.2018 DELLA DITTA ALIA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 257.568,58 (OLTRE IVA) - MESE DI APRILE 2018-05-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23743 2018 208 CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ALLA FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS CON SEDE IN BOLOGNA (BO) PER INIZIATIVE PROMOZIONALI NEL SETTORE SANITARIO - GIORNATE DEL 19.08 E 23.09 P.V. 2018-07-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23744 2018 208 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA SEC. I^ GRADO ""GIOVANNI DELLA CASA"" PER ATTIVITA' MOTORIA NEL SETTORE EDUCATIVO-SPORTIVO" 2018-06-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23745 2018 208 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI SIAE ANNO 2018 PER SERVIZIO DI FOTOCOPIATURA NELLA BIBLIOTECA COMUNALE E UTILIZZO APPARECCHIATURE CENTRO D'INCONTRO - EURO 614,51 (IVA COMPRESA) 2018-03-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23746 2018 207 CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FRAZIONE CASAGLIA PER INIZIATIVE CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO - RICHIEDENTE ASSOCIAZIONE C.O.S.T.E.S. CON SEDE IN BORGO SAN LORENZO - FRAZIONE CASAGLIA 2018-07-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23747 2018 207 ELEZIONI POLITICHE 4/03/2018 - LIQUIDAZIONI COLLEGAMENTI TELEFONICI TEMPORANEI - SEGGIO CASAGLIA - TELECOM ITALIA S.P.A. 2018-06-27T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 23748 2018 207 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI MAGGIO 2018 2018-07-06T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 23749 2018 207 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOVEICOLI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23/FPA DEL 07.05.2018 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.224,69 (OLTRE IVA) 2018-05-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23750 2018 207 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO RISTORANTE FORO BOARIO (2^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA EDIL LAMCE SRL DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 14.754,77 (OLTRE IVA) 2018-03-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23751 2018 206 LIQUIDAZIONE ALLA BANCA CR FIRENZE DELLE COMPETENZE PER STIPULA ATTO DI FIDEJUSSIONE PER CONTRATTO CON RFI AREA PARCHEGGIO FF.SS. - EURO 40,00= 2018-05-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23752 2018 206 LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO SPESE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) DI BORGO SAN LORENZO, PER I SERVIZI, SVOLTI NEL MESE DI MAGGIO 2018 DI PEDIBUS PER EURO 2.680,00=, PRE-SCUOLA PER EURO 3.520,00=, ACCOMPAGNAMENTO SU TRASPORTO SCOLASTICO PER EURO 6.250,00= E SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO AL CENTRO ANZIANI PER EURO 1.300,00= (TOTALE COMPLESSIVO EURO 13.750,00=) 2018-06-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23753 2018 206 ALIENAZIONE TRAMITE PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA DI EX RAMPA DI COLLEGAMENTO TRA VIALE DELLA REPUBBLICA E VIA ANDREA DEL CASTAGNO - APPROVAZIONE ESITO ASTA. 2018-03-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 23754 2018 206 CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO IN PIAZZA VITTORIO VENETO ANGOLO VIA TRIESTE PER IL GIORNO 19 LUGLIO P.V. - RICHIEDENTE BENCINI GIANNI 2018-07-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23755 2018 206 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI MAGGIO 2018 2018-07-06T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 23756 2018 205 TARI 2015,2016 E 2017.RIMBORSO ALLA SIGNORA BIANCHINI CRISTINA EURO 584,00 2018-03-23T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 23757 2018 205 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA/2018 DEL 05.06.2018 DI EURO 2.410,72= IVA 22% COMPRESA ALLA DOTT.SSA LAURA GALLIGANI DI DICOMANO A SALDO INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PROFESSIONALE PER REVISIONE MENU' MENSA SCOLASTICA, INCONTRI COMMISSIONE MENSA ED EFFETTUAZIONE VERIFICHE ANALITICHE DI LABORATORIO (A.S. 2017-18) 2018-06-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23758 2018 205 LIQUIDAZIONE ALL'UFFICIOASSOCIATO GARE UNIONE MONTANA QUOTA VARIABILE PER SVOLGIMENTO PROCEDURA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (EURO 6218,26) 2018-07-05T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 23759 2018 205 NOLEGGIO SCALA AEREA PER ABBATTIMENTO POTATURE PIANTE PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 9_18 DEL 04.05.2018 DELLA DITTA EDIL LAMCE SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 450,00 (OLTRE IVA) 2018-05-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23760 2018 205 CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER IL GIORNO 14.07.2018 IN PIAZZA SAN DONATO A POLCANTO PER INIZIATIVA CULTURALE/TEMPO LIBERO - RICHIEDENTE S.M.S. DI POLCANTO 2018-07-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23761 2018 204 REALIZZAZIONE OASI INCLUSIVA DIVERSAMENTE ABILI E NON SOLO PRESSO IL PARCO DELLA MISERICORDIA - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO COMPORTANTE UNA SPESA DI E. 120.000,00 2018-03-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23762 2018 204 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00125785 DEL 30.04.2018 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 1.915,83 (OLTRE IVA) - MESE DI APRILE 2018 2018-05-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23763 2018 204 TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 2018 (€ 110,79) 2018-07-05T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 23764 2018 204 CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILE POSTO IN VIA DON LUIGI STURZO - DITTA MUGELLO NOLEGGI SRL CON SEDE LEGALE IN VICCHIO (FI) 2018-07-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23765 2018 204 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 169_18 DELLA DITTA MOTION PICTURES LICENSING COMPANY ITALIA SRL PER ACQUISIZIONE LICENZA OMBRELLO MPLC - EURO 854,00 IVA COMPRESA 2018-06-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23766 2018 203 ACQUISTO CILINDRI CON CHIAVE PER CHIUSURA QUADRI ELETTRICI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2018-24 DEL 30.04.2018 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 510,72 (OLTRE IVA) 2018-05-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23767 2018 203 CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVA POLITICA PER IL GIORNO 10 LUGLIO A.C. - RICHIEDENTE PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA SEDE DI BORGO SAN LORENZO (FI) 2018-07-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23768 2018 203 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 20_18 DELLA COOPERATIVA ART ARTE PER SERVIZI BIBLIOTECARI MAGGIO 2018 - EURO 5.377,50 2018-06-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23769 2018 203 RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2017. 2018-03-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 23770 2018 203 LIQUIDAZIONE FATT. 1992/2018 ALLA DITTA PFE SPA PER PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2018 (EURO 7501.37) 2018-07-05T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 23771 2018 202 NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLE DOMANDE PERVENUTE IN SEGUITO AD AVVISO PUBBLICO SU DISPOSIZIONE DET. N. 107 DEL 19.02.2018 PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI NON CURRICULARI 2018-03-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23772 2018 202 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER REALIZAZIONE DELL'EVENTO MUGELLO DA FIABA 2018 - EURO 6.000,00 2018-06-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23773 2018 202 AUTORIZZAZIONE DI PUBBBLICO TRATTENIMENTO IN OCCASIONE DELLA FESTA DELL'UNITA' MUGELLO 2018 2018-07-06T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 23774 2018 202 FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2018-25 DEL 30.04.2018 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 873,16 (OLTRE IVA) 2018-05-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23775 2018 202 LIQUIDAZIONE FATT, N. 7/2018 A START SRL PER ABBONAMENTO A NEWSLETTER ANNO 2018 (EURO 1220,00) 2018-07-05T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 23776 2018 201 CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI AREA DI CANTIERE - FRANDI STEFANO - VIALE PECORI GIRALDI, VIA LEONARDO DA VINCI 2018-07-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23777 2018 201 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0031003264 DEL 31.03.2018 DELLA DITTA IMEP ELETTROFORNITURE DI PADOVA (PD) PER EURO 1.764,58 (OLTRE IVA) 2018-05-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23778 2018 201 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. GRIT000966 DEL 31.05.18 DI EURO 11.604,57=, N. GRIT000967 DEL 31.05.18 DI EURO 1.770,46=, N. GRIT000968 DEL 31.05.18 DI EURO 739,03= E N. GRIT000969 DEL 31.05.18 DI EURO 643,03=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA ""DAC S.P.A."" DI FLERO (BRESCIA) PER FORNITURA GENERI VARI, SURGELATI, SCATOLAME ED OLIO ALLE CUCINE COMUNALI NEL MESE DI MAGGIO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 14.757,09= IVA COMPRESA)" 2018-06-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23779 2018 201 "I.C.P. - D.P.A. - T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA 239_18 DEL 29/05/2018 DI ""ETRURIA SERVIZI S.R.L.""" 2018-07-04T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 23780 2018 201 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCO (SPOGLIATOI) - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI PER PRESENTAZIONE PROG. STRUTTURALE AL GENIO CIVILE REG. TOSCANA PER EURO 315,17 2018-03-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23781 2018 200 "PRESA D'ATTO CONTRATTO DI AFFITTO DI RAMO D'AZIENDA ""GIORGI GIORGIO SRL""" 2018-03-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23782 2018 200 CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI CANTIERE EDILE - CORDARO VINCENZA MARIA - VIA TRIESTE 2018-07-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23783 2018 200 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. FATTPA 62_18 DEL 31.05.18 DI EURO 2.761,91=, N. FATTPA 63_18 DEL 31.05.2018 DI EURO 1.840,68=, N. FATTPA 66_18 DEL 31.05.18 DI EURO 56.813,30= E N. FATTPA 65_18 DEL 31.05.18 DI EURO 1.327,36=, IVA 22% COMPRESA, ALLA ""ODISSEA COOP.VA SOCIALE"" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRUBUZIONE PASTI - MESE DI MAGGIO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 62.743,25= IVA 22% COMPRESA)" 2018-06-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23784 2018 200 "LIQUIDAZIONE FATTURA AFFIDAMENTO DIRETTO A PUBBLIFORMEZ S.R.L. PER CORSO FORMAZIONE AVENTE AD OGGETTO ""IL NUOVO CCNL DEL COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE E ENTI LOCALI""" 2018-07-02T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 23785 2018 200 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANCELLO AUTOMATICO CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA DEL 30.04.2018 DELLA DITTA GGG VENTURINI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.614,20 (OLTRE IVA) 2018-05-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23786 2018 199 LIQUIDAZIONE FATT. N. 3101 DEL 14.05.2018 ALLA DITTA LA CASALINDA SRL PER FORNITURA CONTENITORI PER MENSA (EURO 511,30) 2018-06-28T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 23787 2018 199 BICIPLAN 2017: INTERVENTI MOBILITA' DOLCE AMBITO URBANO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. INCARICO PROG. ESECUTIVA ARCH. SARA PELAGATTI DELLO STUDIO ARCHIDUO DI FIRENZE (FI) E. 3.872,63 (OLTRE IVA) 2018-03-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23788 2018 199 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 64_18 DEL 31.05.2018 DI EURO 2.894,25=, OLTRE IVA 22% DI EURO 636,74= ALLA ""ODISSEA COOP.VA SOCIALE"" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CUCINA CENTRALIZZATA - MESE DI MAGGIO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 3.530,99= IVA 22% COMPRESA)" 2018-06-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23789 2018 199 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/2018/346 DEL 14.03.2018 DELLA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO DI FIRENZE (FI) PER EURO 614,12= PER TRASPORTO SALME 2018-05-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23790 2018 199 CONCESSIONE FINO AL 10.06.2020 DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI DEHORS CONTINUATIVO DAVANTI AL CAFFE' L'OROLOGIO POSTO IN VIA CAVOUR N. 9/10 - DITTA IL.SA . SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) 2018-07-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23791 2018 198 "PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA INTERVENTO DI ""RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO ROMANELLI"" - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_18 DEL 26.04.2018 DELLA SOCIETA' INTERSTUDI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 9.498,84 (OLTRE IVA)" 2018-05-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23792 2018 198 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-672 DEL 07.06.2018 DI EURO 49.124,65= OLTRE IVA 5% DI EURO 2.456,23=, PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 51.580,88= ALLA ""ARCA COOPERATIVA SOCIALE A .R.L."" DI FIRENZE PER GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILO NIDO CASTAGNO - ASILO NIDO GELSO - GIOCANIDO - MESE DI MAGGIO 2018." 2018-06-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23793 2018 198 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANTIERE COMUNALE (1^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. INTERVENTO CANCELLO AUTOMATICO DITTA GGG VENTURINI SRL DI SCAPERIA E S. PIERO (FI) E. 1.614,20 (OLTRE IVA) 2018-03-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23794 2018 198 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 484 - REALIZZAZIONE MANUFATTO AGRICOLO PER RICOVERO ATTREZZI - STRADA PANORAMICA RONTA/GATTAIA 2018-07-03T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 23795 2018 198 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA XEROX SPA FATT. N. 180007051 DEL 04.06.2018 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 2^ TRIMESTRE 2018 (EURO 805,61) 2018-06-28T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 23796 2018 197 IMU - RIMBORSO ALLA FINGEN S.P.A. (€ 41.981,00) 2018-03-20T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 23797 2018 197 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI - LIQUIDAZIONE FATTURE MFTV-18- 493 / 494 DEL 26.04.2018 DELLA DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL DI MILANO (MI) PER EURO 3.500,00 (OLTRE IVA) 2018-05-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23798 2018 197 ACCERTAMENTO COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA PER OPERE INTERNE ED ESTERNE DI LIEVE ENTITA' RIGUARDANTI INTERVENTI SUI PROSPETTI DELL'EDIFICIO - LOC. SAN CRESCI VAL DI STRULLA N. 61 2018-07-03T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 23799 2018 197 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ASSOCIAZIONE CULTURALE ALCHIMJA PER NARRAZIONI ANIMATE E LABORATORI PER BAMBINI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 675,00 2018-06-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23800 2018 197 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57_18 DEL 31.05.2018 ALLA COOPERATIVA ODISSEA PER SERVIZIO PULIZA FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI MAGGIO 2018 (EURO 504,03) 2018-06-28T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 23801 2018 196 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 79/10 DEL 31.05.18 DI EURO 798,84=, N. 80/10 DEL 31.05.18 DI EURO 79,13=, N. 81/10 DEL 31.05.18 DI EURO 8.515,65= E LA NOTA DI CREDITO N. 82/10 DEL 31.05.18 DI EURO -200,72=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA ""GIOTTO FANTI FRESH S.R.L."" DI FIRENZE PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 9.191,90= IVA COMPRESA)" 2018-06-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23802 2018 196 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 630/2018 AL CORPO VIGILI GIURATI SPA PER SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI (EURO 225,25) 2018-06-28T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 23803 2018 196 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA MAZZINI NEL CAPOLUOGO PER INIZIATIVA POLITICA DEL 10.07.2018 - RICHIEDENTE LEGA NORD TOSCANA SEDE DI SESTO FIORENTINO (FI) 2018-07-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23804 2018 196 APPROVAZIONE DOMANDE PERVENUTE PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI NON CURRICULARI 2018-03-20T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 23805 2018 196 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESCAVATORE KOMATSU TG. AB C256 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 26.04.2018 DELLA DITTA TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.806,79 (OLTRE IVA) 2018-05-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23806 2018 195 AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DI STRUTTURA TERAPEUTICA PER PERSONE CON DISTURBI DA USO DI SOSTANZE E GIOCO D'AZZARDO 2018-07-03T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 23807 2018 195 "RIGENERAZIONE SPAZI ATTIVITA' CULTURALI ""CENTRO D'INCONTRO"" - INSTALLAZIONE NUOVO PALO E PASSAGGIO CAVO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/PA DEL 20.04.2018 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO & C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 386,00 (OLTRE IVA)" 2018-05-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23808 2018 195 "LIQUIDAZIONE FATTURE N.29 DEL 31.05.18 DI EURO 282,18=, N. 30 DEL 31.05.18 DI EURO 309,20=, N.31 DEL 31.05.18 DI EURO 1.666,46=, N. 32 DEL 31.05.18 DI EURO 215,57= E N. 33 DEL 31.05.18 DI EURO 95,44=, IVA 4% COMPRESA, ALLA DITTA ""FAINI FIRENZE E C. S.N.C."" DI BORGO SAN LORENZO PER FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.568,85=" 2018-06-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23809 2018 195 INTERVENTI DI POTATURE ED ABBATTIMENTI PIANTE DI PROPRIETA' COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 2018-03-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23810 2018 195 LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURE TRASMISSIONE DATI 3^BIM. 2018 (EURO 1654,90) 2018-06-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 23811 2018 194 "FORMAZIONE:DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI DEL SERVIZIO TECNICO AL PERCORSO FORMATIVO AVENTE AD OGGETTO"" EDILIZIA ,PIANIFICAZIONE E PAESAGGIO""." 2018-03-19T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 23812 2018 194 "LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PROT. 12044 DEL 04.06.2018 DI EURO 656,00= ALLA ""ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA'"" DI BORGO SAN LORENZO PER SERVIZIO DI PRE-SCUOLA PER ALUNNI TRASPORTATI DELLA SCUOLA MEDIA ""G. DELLA CASA"" DI BORGO SAN LORENZO - PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2018." 2018-06-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23813 2018 194 2^ LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURE FONI 3^ BIMESTRE 2018 (EURO 201,78) 2018-06-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 23814 2018 194 CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER EFFETTUZIONE DI OPERAZIONI DI TRASLOCO - RICHIEDENTE SIG. GRADILONE COSTANTINO 2018-06-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23815 2018 194 ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000227-0C7 DEL 26.04.2018 DELLA DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) PER EURO 2.618,60 (OLTRE IVA) 2018-05-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23816 2018 193 CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE DI DEHORS CONTINUATIVO DI FRONTE ALL'ATTIVITA' POSTA IN CORSO MATTEOTTI N. 79 - DITTA L'OSTERIA DEL CAFFELATTE DI VERDI GIACOMO E C, S.A.S. 2018-06-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23817 2018 193 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. F-29 DEL 31.05.2018 DI EURO 2.050,08=, N. F-30 DEL 31.05.2018 DI EURO 59,40=, N. F-31 DEL 31.05.2018 DI EURO 39,60= N. F-32 DEL 31.05.2018 DI EURO 250,92= E N. F-34 DEL 31.05.2018 DI EURO 59,40=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA ""PASTIFICIO LA FIORITA SRL"" DI LOC. CONTEA (RUFINA) PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.459,40=, IVA COMPRESA)" 2018-06-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23818 2018 193 1^ LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURA FONIA 3^ BIMESTRE 2018 (EURO 1319,30) 2018-06-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 23819 2018 193 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONI FATTURE DELLA DITTA PUBLIACQUA DI FIRENZE (FI) PER EURO 60,98 (OLTRE IVA) 2018-05-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23820 2018 193 OPERE PER LA MESSA IN SICUREZZA V.LE GIOVANNI XXIII^ NEL CAPOLUOGO - APPROVAZIONE DEL C.R.E. E LIQ. SALDO FINALE DITTA GUERRISI E TRIPODI DI RIZZICONI (RC) PER EURO 388,92 (OLTRE IVA) 2018-03-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23821 2018 192 FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONI FATTURE MESE DI MARZO DELLA DITTA ENERGETIC SPA DI TORINO (TO) PER EURO 4.171,71(OLTRE IVA) 2018-05-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23822 2018 192 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7718010499/2018 ALLA DITTA SHARP ELECRONICS SPA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER UFFICI COMUNALI (EURO 388,22) 2018-06-19T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 23823 2018 192 "RIGENERAZIONE SPAZI ATTIVITA' CULTURALI ""CENTRO D'INCONTRO"" - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. INSTALLAZIONE NUOVO PALO E PASSAGGIO CAVO DITTA POLI C. DI POLI E. E C. SNC DI B.S.L. (FI) E. 386,00 (OLTRE IVA)" 2018-03-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23824 2018 192 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 41-2018-PA DEL 31.05.2018 DI EURO 3.314,26, N. 42-2018-PA DEL 31.05.2018 DI EURO 189,85= E N. 43-2018-PA DEL 31.05.2018 DI EURO 143,14=, IVA 10% COMPRESA, ALLA DITTA ""COOPERATIVA AGRICOLA DI FIRENZUOLA S.A.C."" DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNE BOVINA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 3.647,25= IVA 10% COMPRESA)" 2018-06-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23825 2018 192 "CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI DEHORS CONTINUATIVO DI FRONTE ALL'ATTIVITA' POSTA IN PIAZZA DEL POGGIO N. 4 ""ROSTICCERIA"" - DITTA BAGLIONI STEFANO" 2018-06-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23826 2018 191 P.C. N. 24 - P.E. 18/0035 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO BIFAMILIARE COMPARTO 98 C - LOTTO 4 - LUCO M.LLO VIA DON D. MARGHERI 2018-06-28T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 23827 2018 191 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1496 DEL 30.04.2018 ALLA DITTA PFE SPA PER SERVIZIO PULIZIA MESE DI APRILE 2018 (EURO 7501,37) 2018-06-19T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 23828 2018 191 INCARICO PROGETTAZIONE OASI INCLUSIVA DIVERSAMENTE ABILI E NON SOLO AL PARCO DELLA MISERICORDIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 17.04.2018 DELL'ARCH. ELENA CAPORICCI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.817,60 = 2018-05-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23829 2018 191 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 44-2018-PA DEL 31.05.2018 DI EURO 3.489,84= E N. 45-2018-PA DEL 31.05.2018 DI EURO 512,57=, IVA 10% COMPRESA, ALLA DITTA ""COOPERATIVA AGRICOLA DI FIRENZUOLA S.A.C."" DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNI AVICOLE E UOVA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 4.002,41= IVA 10% COMPRESA)" 2018-06-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23830 2018 191 "CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALLA PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER L'INIZIATIVA ""LE FRITTELLE DELLA PALMIRA"" IN DATA 25 MARZO 2018 PRESSO VILLA PECORI GIRALDI." 2018-03-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23831 2018 190 TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 2018 (€ 1.491,27) 2018-06-15T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 23832 2018 190 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA PER COFFEE BREAK IN OCCASIONE DEL CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA A DAISAKU IKEDA E KANEKO IKEDA 2018-03-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 23833 2018 190 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4-2018-E DELLA DITTA POWER RENT SAS PER NOLEGGIO E MONTAGGIO IMPIANTO AUDIO PER L'INIZIATIVA ""BUONGIORNO CERAMICA"" - EURO 979,57 IVA 22% COMPRESA" 2018-06-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23834 2018 190 P.C. N. 23 - P.,E. 18/0034 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO BIFAMILIARE - COMPARTO 98 C - LOTTO 3 - LUCO M.LLO VIA DON D. MARGHERI 2018-06-28T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 23835 2018 190 FORNITURA ACQUA POTABILE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7018012000007094 DEL 16.04.2018 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 104,37 (OLTRE IVA) 2018-05-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23836 2018 189 P.C. N. 22 - P.E. 18/0033 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO BIFAMILIARE - C OMPARTO 98 C - LOTTO 2 - LUCO M.LLO VIA DON D. MARGHERI 2018-06-28T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 23837 2018 189 INSTALLAZIONE FILTRO MECCANICO PRESSO LA MENSA CENTRALIZZATA DI VIA CAIANI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/PA DEL 17.04.2018 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO & C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 270,00 (OLTRE IVA) 2018-05-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23838 2018 189 LIQUIDAZIONE 2^ RATA ANNO 2018 - CONSORZIO SDS MUGELLO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIO-SANITARI E ALTA INTEGRAZIONE. 2018-06-18T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 23839 2018 189 TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 2018 (€ 991,40) 2018-06-15T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 23840 2018 189 RELAZIONE SU VICENDA GIUDIZIARIA CANTIERE COMUNALE 2018-03-15T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 23841 2018 188 CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNUALITÀ 2014. DECADENZA EX ART. 75 DEL DPR N. 445/2000 E RESTITUZIONE INDEBITO PROVVEDIMENTI A CARICO DI HABERI LINDITA. 2018-03-15T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 23842 2018 188 LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA MESE DI MAGGIO 2018 EURO 82.376,81=. 2018-06-18T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 23843 2018 188 TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 2018 (€ 65,09) 2018-06-15T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 23844 2018 188 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCO (SPOGLIATOI) - LIQ. ALL'ING. BARBA ELENA DI FIRENZE E. 283,17 PER DIRITTI DI DEPOSITO E CONSERVAZIONE PROGETTO REGIONE TOSCANA (GENIO CIVILE) 2018-05-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23845 2018 188 "CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER L'EVENTO ""FABRICA 32"" - ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO""" 2018-06-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23846 2018 187 "CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA DANTE ALLA PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER MANIFESTAZIONE ""APERITIVO AL GASOMETRO 2018""" 2018-06-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23847 2018 187 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - TASSINI ROBERTO 2018-03-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23848 2018 187 SERVIZIO VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 31.03.2018 DELLA DITTA VISANI SPURGO SRL DI SCARPERIA E SAN PIEO (FI) PER EURO 351,65 (OLTRE IVA) 2018-05-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23849 2018 187 TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 2018 (€ 82,58) 2018-06-15T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 23850 2018 187 "LIQUIDAZIONE FATTURA A EMITTENTE TELEVISIVA ""TELEIRIDE S.C.R.L."" - REALIZZAZIONE 4^ TRASMISSIONE TELEVISIVA ANNO 2018" 2018-06-12T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 23851 2018 186 "PULIZIA SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/PA DEL 31.03.2018 DELLA ""ARCHIMEDE SCS ONLUS"" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,80 - MESE DI MARZO 2018" 2018-05-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23852 2018 186 TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 2018 (€ 121,57) 2018-06-15T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 23853 2018 186 "CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER SVOLGIMENTO DELLA ""28 FESTA DELLA LIBERAZIONE"" - PARTITO DI RIFONDAZIONE COMUNISTA -" 2018-06-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23854 2018 186 BANDO DI CONCORSO PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI IN LOCAZIONE SEMPLICE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. ANNO 2018. 2018-03-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 23855 2018 186 LIQUIDAZIONE TERZA RATA DEL CANONE DI LOCAZIONE PER LA SCUOLA D'INFANZIA DI LUCO ALLA PARROCCHIA DI S. PIETRO A LUCO - A.S. 2017/2018 2018-06-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23856 2018 185 "SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PRESSO PARCO DELLA MISERICORDIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23/PA DEL 16.04.2018 DELLA ""ARCHIMEDE SCS ONLUS"" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 562,50 (OLTRE IVA) - MESE DI MARZO 2018" 2018-05-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23857 2018 185 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01/05/2018 - 15/05/2018 2018-06-07T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 23858 2018 185 LIQUIDAZIONE FATTURA ARUBA SPA 2018-06-14T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 23859 2018 185 ALIENAZIONE DI PORZIONE DI TERRENO POSTO IN LOC. FALTONA ALTEZZA NC. 43 (FG. DI MAPPA 96, PART. 373) AL SIG. CECCHI GIANNI DI BORGO SAN LORENZO (FI) DIETRO CORRISPETTIVO DI EURO 1.710,00 2018-03-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23860 2018 185 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER UNA CAMPAGNA D'INFORMAZIONE SULLA RICERCA ONCOLOGICA CON RACCOLTA DI FONDI PER BENEFICENZA - ANT ONLUS - 2018-06-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23861 2018 184 "I.C.P.-D.P.A.-T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 231/18 DEL 22/05/2018 DELLA ""ETRURIA SERVIZI"" S.R.L." 2018-06-13T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 23862 2018 184 P.C. N. 21 - P.E. 13/0121/V01 - VARIANTE IN CORSO D'OPERA AL P.C. 25/2017 - REALIZZAZIONE DI VILLETTA BIFAMILIARE - COMPARTO EDIFICATORIO 98C - LOTTO 5 - MODIFICA QUOTE IMPOSTA FABBRICATO 2018-06-26T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 23863 2018 184 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2018 - MODIFICA DELLA IMPUTAZIONE CONTENUTA NELLA DETERMINAZIONE N. 15 DEL 09.01.2018 PER ESATTA ALLOCAZIONE IN BILANCIO 2018-03-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23864 2018 184 LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - MESE DI APRILE 2018 2018-06-07T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 23865 2018 184 GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO - 2^ LIQUIDAZIONE ANNO 2017 - EURO 219,95 2018-05-14T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 23866 2018 183 LIQUIDAZIONE NOTULA DR. BEVILACQUA PER PRESTAZIONI RESE IN QUALITA' DI MEMBRO ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - RATEO DI COMPETENZA 1^ TRIMESTRE 2018. 2018-06-11T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 23867 2018 183 CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI RIFACIMENTO ALLACCIO IDRICO IN VIA PANANTI PRESSO L'INGRESSO DI PIAZZA CAVOUR - DITTA PUBLIACQUA SPA - 2018-06-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23868 2018 183 RIPARTIZIONE, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE D'INFANZIA PARITARIE PRIVATE - A.S. 2016/2017 2018-03-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23869 2018 183 MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI - LIQUIDAZIONE DI E. 824,58 A FAVORE ING. ANDREA PAGLIAZZI PER PAGAMENTO DIRITTI DI DEPOSITO E CONSERVAZIONE PROGETTO REG. TOSCANA (GENIO CIVILE) 2018-05-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23870 2018 183 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1618013585 E N. 1618013586 DELLA SIAE PER ONERI DI REPROGRAFIA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E CANONE APPARECCHIATURE CENTRO INCONTRO - EURO 279,11 2018-06-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23871 2018 182 FORMAZIONE: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE ING. GRAZZINI A CORSI FORMAZIONE ORGANIZZATI ADA ORDINE INGEGNERI FIRENZE SU NTC 2018 2018-03-09T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 23872 2018 182 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1E2018 DEL 30.04.2018 DI EURO 998,03= OLTRE IVA 22% DI EURO 219,57=, PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 1.217,60=, ALLA DITTA ""CASALINGHIAMO S.R.L."" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER FORNITURA ATTREZZATURE VARIE PER LA CUCINA CENTRLIZZATA PER PREPARAZIONE PASTI SENZA GLUTINE" 2018-05-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23873 2018 182 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO RISTORANTE FORO BOARIO (2^ LOTTO) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8_18 DEL 16.04.2018 DELLA DITTA EDIL LAMCE SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 14.754,77 (OLTRE IVA) 2018-05-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23874 2018 182 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00000258 DEL 30-04-2018 A TD GROUP ITALIA SRL PER SERVIZIO ASSISTENZA E SUPPORTO SISTEMISTICO - II QUADRIMESTRE 2018-06-07T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 23875 2018 182 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE IN VIA DEI CAPPUCCINI N° 1 - BONINI MARIO- 2018-06-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23876 2018 181 LIQUIDAZIONE TIROCINI NON CURRICULARI - MESE DI GIUGNO 2018 2018-06-06T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 23877 2018 181 P.C. N. 20 - P.E. 18/0047 - REALIZZAZIONE LOGGIATO IN ADERENZA FABBRICATO ABITATIVO - LOC. S. GIOVANNI MAGGIORE 2018-06-22T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 23878 2018 181 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE DI MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5750567593 DEL 12.04.2018 DELLA DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 22.402,33 (OLTRE IVA) 2018-05-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23879 2018 181 TARI ANNI 2014,2015,2016 E 2017. RIMBORSO AL SIGNOR PAMPALONI ADELINDO EURO 227,00 2018-03-08T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 23880 2018 181 ELEZIONI POLITICHE 4/03/2018 - RIMBORSO A FAVORE UNIONE MONTANA DEL MUGELLO PER LAVORO STRAORDINARIO - POLIZIA MUNICIPALE 2018-05-31T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 23881 2018 180 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - MESE DI MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 12.738,10 (OLTRE IVA) 2018-05-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23882 2018 180 LIQUIDAZIONE SECONDA RATA CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CAMERATA DE' BARDI PER ORGANIZZAZIONE STAGIONE LIRICO-SINFONICA 2017-2018 - EURO 2.500,00 2018-05-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23883 2018 180 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER VARIE MANIFESTAZIONI ALL'APERTO - COMITATO CCN NEL BORGO - 2018-06-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23884 2018 180 LAVORO STRAORDINARIO MESE DI APRILE 2018 2018-06-06T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 23885 2018 180 "FORMAZIONE: DETERMINA A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI U.O. RISORSE UMANE E INFORMATICHE AL CORSO AVENTE AD OGGETTO ""ASSENZE - FERIE - ORARIO DI LAVORO E ASPETTI GIURIDICI""" 2018-03-08T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 23886 2018 179 SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUZIONE ANNO 2018 DI EURO 38.398,36 A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO 2018-03-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23887 2018 179 LIQUIDAZIONE FATTURE 46_18, 47_18, 48_18, 49_18 DELLA COOPERATIVA SOCIALE ODISSEA PER SERVIZI MUSEALI, TURISTICI, DI PULIZIE E SORVEGLIANZA PRESSO IL MUSEO CHINI E LA VILLA PECORI GIRALDI - EURO 7.044,19 2018-05-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23888 2018 179 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI APRILE 2018 2018-06-06T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 23889 2018 179 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE TEMPORANEA ALL'APERTO - DITTA SANTINI COSIMO & C. SAS - 2018-06-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23890 2018 179 SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO AD ALIA SPA DI FIRENZE (FI) - MESE DI MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 132176 DEL 31.03.2018 PER EURO 257.568,58 (OLTRE IVA) 2018-05-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23891 2018 178 TARES 2013. RIMBORSO AL SIGNOR PAMPALONI ADELINDO EURO 58,00 2018-03-08T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 23892 2018 178 FORNITURA DI ACQUA POTABILE SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO GENNAIO/MARZO 2018 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.291,06 (OLTRE IVA 10%) 2018-05-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23893 2018 178 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 16_18 DELLA COOPERATIVA ART ARTE PER SERVIZI BIBLIOTECARI APRILE 2018 - EURO 4.597,50 2018-05-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23894 2018 178 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI CAVO ELETTRICO AEREO IN BASSA TENSIONE - DITTA PLASTITALIA SRL - 2018-06-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23895 2018 178 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI APRILE 2018 2018-06-06T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 23896 2018 177 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - RIPARAZIONE MEZZI TAGLIO ERBA - LIQUIDAZIONE FATTURE 6/A, 8/A E 9/A DELLA DITTA SANTELLI EBARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO 8FI) PER EURO 2.562,74 (OLTRE IVA) 2018-05-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23897 2018 177 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI APRILE 2018 2018-06-06T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 23898 2018 177 "CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO - CIRCOLO ARCI ""LO STRADONE"" -" 2018-06-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23899 2018 177 "FORMAZIONE: DET.A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZOINE DEL DIRIGENTE SER. TECNICO E DELLA RESPONSABILE U.O. RISORSE UMANE E INFORMATICHE AL CORSO AVENTE AD OGGETTO ""INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE""" 2018-03-08T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 23900 2018 177 LIQUIDAZIONE FATTURE N. P/12/2018, N. P/14/2018, N. P/22/2018 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA LIBRI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 2.231,21 2018-05-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23901 2018 176 ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/02 DEL 30.03.2018 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI LEPRI M. & C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.062,60 (OLTRE IVA) 2018-05-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23902 2018 176 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO - SETTORE SPORTIVO IN FAVORE DI JUDO CLUB BUDOKWAI A.S.D. 2018-05-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23903 2018 176 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI APRILE 2018 2018-06-06T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 23904 2018 176 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO - DEL LUNGO FABRIZIO - 2018-06-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23905 2018 176 NOLEGGIO DI MACCHINE OPERATRICI PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO, ALBERATURE E STRADE ANNO 2018 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 E SMI 2018-03-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23906 2018 175 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 84 PA DELLA DITTA COMITEL SRL PER ESPANSIONE COPERTURA WIFI CENTRO INCONTRO - EURO 5.523,04 2018-05-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23907 2018 175 AVVIO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE AVVISO PUBBLICO, DELLA GESTIONE DELL'AREA DI SGAMBAMENTO CANI SITUATA PRESSO IL PARCO DELLA MISERICORDIA - DETERMINA A CONTRARRE 2018-03-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23908 2018 175 INTEGRAZIONE ALLA CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO N° 57/2018 PER PASSO CARRABILE IN VIA SCALANDRONI 28 LOC. POLCANTO - GIOVANNINI GIULIO - 2018-06-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23909 2018 175 LIQUIDAZIONE FATT. N. 1021/PA DEL 31.03.2018 ALLA DITTA PFE SPA PER SERVIZIO PULIZIA VARI UFFICI COMUNALI MESE DI MARZO 2018 (EURO 7501,37) 2018-06-05T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 23910 2018 175 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00121748 DEL 31.03.2018 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 1.260,93 (OLTRE IVA) 2018-05-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23911 2018 174 NOMINA DEL DIRETTORE DEL MUSEO CIVICO DELLA MANIFATTURA CHINI 2018-03-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23912 2018 174 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3707/C E N. 18214/C DELLA DITTA INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL PER FORNITURA MATERIALE MULTIMEDIALE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.769,38 2018-05-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23913 2018 174 LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA CONTENITORI PER MENSE ALLA DITTA LA CASALINDA SRL (EURO 1517,78) 2018-06-05T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 23914 2018 174 ACQUISTO DI MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15-18P DEL 31.03.2018 DELLA DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 302,46 (OLTRE IVA) 2018-05-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23915 2018 174 CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA RETE FOGNARIA IN VIA DELLA TASSAIA - DITTA PUBLIACQUA SPA - 2018-06-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23916 2018 173 LIQUIDAZIONE FATTURA TELEFONIA MOBILE 3^ BIMESTRE 2018 A TIM SPA (EURO 256,46) 2018-06-05T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 23917 2018 173 CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI DITRIBUZIONE DEL GAS METANO IN VIA DEL POGGIOLO N. 2 FRAZ. SAGGINALE - TOSCANA ENERGIA SPA - 2018-06-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23918 2018 173 NOLEGGIO DI SCALA AEREA PER ABBATTIMENTI E POTATURE PIANTE DI PROPRIETA' COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA EDIL LAMCE SRL DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 450,00 (OLTRE IVA) 2018-03-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23919 2018 173 LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA MESE DI APRILE 2018 EURO 32.132,16. 2018-05-18T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 23920 2018 173 MANUTENZIONE DEL MONTAFERETRI ADIBITO A SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 172/VS DEL 30.03.2018 DELLA DITTA VEZZANI SPA DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER EURO 150,00 (OLTRE IVA) 2018-05-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23921 2018 172 ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0031003263 DEL 31.03.2018 DELLA DITTA IMEP ELETTROFORNITURE DI PADOVA (PD) 2018-05-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23922 2018 172 ALLOGGIO ERP IN INDIRIZZO VIA DON MINZONI N.10 DECADENZA ART.35 L.R.N.96/1996 E SMI - PROVVEDIMENTI. 2018-03-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 23923 2018 172 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. GRIT000759 DEL 30.04.18 DI EURO 9.257,24=, N. GRIT000762 DEL 30.04.18 DI EURO 734,76=, N. GRIT000760 DEL 30.04.18 DI EURO 1.369,01=,N. GRIT000763 DEL 30.04.18 DI EURO 45,86= E N. GRIT000761 DEL 30.04.18 DI EURO 604,14=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA ""DAC S.P.A."" DI FLERO (BS) PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI APRILE 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 12.011,01= IVA COMPRESA)" 2018-05-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23924 2018 172 LIQUIDAZIONE FATTURA ANUSCA S.R.L. PER POMERIGGI DI FORMAZIONE. 2018-05-31T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 23925 2018 172 P.C. N. 19 - P.E. 18/0077 - ASPORTAZIONE MATERIALE ANTROPICO PREORDINATA ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE - PIANO DI LOTTIZZAZIONE PL 32 - VIA G. CHINI/VIA FALCUCCI 2018-06-19T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 23926 2018 171 LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO DELLA QUOTA PEZ (PIANO EDUCATIVO ZONALE) - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - EURO 13.922,50 2018-05-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23927 2018 171 COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO, PER SUPERATI LIMITI ORDINAMENTALI, DIPENDENTE LUISANNA SCHEDA 2018-03-07T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 23928 2018 171 CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO ALLA DITTA MUGELLO NOLEGGI SRL CON SEDE IN VICCHIO (FI) PER GIORNI CINQUE PER ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI (RICHIESTA DEL 14.06.2018 PROT. 13129) 2018-06-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23929 2018 171 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7018012000006196 DEL 05.04.2018 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 12,03 (OLTRE IVA) 2018-05-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23930 2018 171 LIQUIDAZIONE FATTURA PUBLIKA S.R.L. PER CORSO DI FORMAZIONE 2018-05-31T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 23931 2018 170 TARES 2013- TARI 2014 E 2015. RIMBORSO AL SIGNOR PAOLO FABBRI EURO 286,00 2018-03-07T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 23932 2018 170 ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43/PA DEL 31.03.2018 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 149,60 (OLTRE IVA) 2018-05-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23933 2018 170 P.C. N. 18 - P.E. 13/0120/V01 - VARIANTE IN CORSO D'OPERA AL P.C. N. 27/2017 - REALIZZAZIONE VILLETTA BIFAMILIARE - COMPARTO 98 C - LOTTO 7 - CAMBIO TIPOLOGIA DA BIFAMILIARE A MONOFAMILIARE - VIA DON D. MARGHERI LUCO M.LLO 2018-06-18T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 23934 2018 170 "LIQUIDAZIONE SERVIZIO CIVILE E PROGETTO ""ECCOFATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE"" - ANCI TOSCANA 2018" 2018-05-17T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 23935 2018 170 TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 2018 (€ 8.994,23) 2018-05-25T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 23936 2018 169 ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 41PA E 42PA DEL 31.03.2018 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 264,43(OLTRE IVA) 2018-05-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23937 2018 169 NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE, ALBERATURE E STRADE ANNO 2018 - ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE AVVIATA DET. N. 148/2018 2018-03-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23938 2018 169 TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 2018 (€ 105,24) 2018-05-24T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 23939 2018 169 CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEL TETTO IN C.SO MATTEOTTI N. 117 - VALECCHI FRANCESCO 2018-06-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23940 2018 169 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 2_18 DI DRITTO E ROVESCIO APS PER PRESTAZIONI EDUCATIVE, DIDATTICHE E FORMATIVE SVOLTE PRESSO IL PICCOLO MUSEO DEI BAMBINI - EURO 4.000,00 2018-05-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23941 2018 168 TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 2018 (€ 69,75) 2018-05-24T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 23942 2018 168 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE IV NOVEMBRE N. 32 - PINI CARLO 2018-06-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23943 2018 168 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 32-2018-PA DEL 30.04.18 DI EURO 3.089,85=, N. 33-2018-PA DEL 30.04.18 DI EURO 52,09= E N. 34-2018-PA DEL 30.04.18 DI EURO 128,67=, IVA 10% COMPRESA, ALLA ""COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA"" DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNI BOVINE E SUINE ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI APRILE 2018 - (TOTALE COMPLESSIVO EURO 3.270,61= IVA 10% COMPRESA)" 2018-05-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23944 2018 168 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - RIPARAZIONE MEZZI D'OPERA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10-2018-PA DEL 05.04.2018 DELLA DITTA TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 850,00 (OLTRE IVA) 2018-05-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23945 2018 168 "CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALL' ASSOCIAZIONE ""LO SCRITTOIO"" DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER L'INIZIATIVA ""SORELLE PER SBAGLIO"" CHE SI TERRA' NEI GIORNI 23 E 24 MARZO PRESSO IL CIRCOLO LA TERRAZZA DI RONTA" 2018-03-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23946 2018 167 P.C. 17 - P.E. 18/0057 - SANATORIA PER LIEVI MODIFICHE INTERNE ED ESTERNE IN DIFFORMITA' DALLA CONCESSIONE EDILIZIA N. 18/1978 UNITA' ABITATIVA PIANO SECONDO 2018-06-14T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 23947 2018 167 ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.914,86 (OLTRE IVA) 2018-05-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23948 2018 167 TARES 2013. RIMBORSO AL SIGNOR PAOLO POZZI EURO 34,00 2018-03-06T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 23949 2018 167 TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 2018 (€ 96,91) 2018-05-24T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 23950 2018 167 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 35-2018-PA DEL 30.04.18 DI EURO 3.052,17= E N. 35-2018-PA DEL 30.04.18 DI EURO 425,30=, IVA 10% COMPRESA, ALLA ""COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA S.A.C."" DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNI AVICOLE E UOVA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI MARZO 2018 - (TOTALE COMPLESSIVO EURO 3.477,47= IVA 10% COMPRESA)" 2018-05-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23951 2018 166 TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 2018 (€ 48,94) 2018-05-24T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 23952 2018 166 TARI 2017. RIMBORSO AL SIGNOR BERTI STEFANO EURO 120,00 2018-03-06T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 23953 2018 166 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA GIOVANNI DELLA CASA N. 10 E IN VIA MAZZINI PRESSI PORTA FIORENTINA - SIRTI SPA 2018-06-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23954 2018 166 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 417-0CP0P0 DEL 30.04.2018 DI EURO 4.096,63= OLTRE IVA 5% DI EURO 195,08= AL ""CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A R.L."" DI FIRENZE PER GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI PROGETTO CHICCHESSIA E KONTATTO - MESE DI MARZO 2018 (TOTALE EURO 4.096,63= IVA 5% COMPRESA)" 2018-05-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23955 2018 166 ROTTAMAZIONE APE CAR TARGATA FI 360228 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 169F DEL 15.03.2018 DELLA DITTA AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 140,00 (OLTR IVA) 2018-05-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23956 2018 165 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 60/10 DEL 30.04.18 DI EURO 626,31=, N. 61/10 DEL 30.04.18 DI EURO 181,64= E N. 62/10 DEL 30.04.18 DI EURO 5.869,64=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA ""GIOTTO FANTI FRESH S.R.L."" DI FIRENZE PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI APRILE 2018 - (TOTALE COMPLESSIVO EURO 6.677,59= IVA COMPRESA)" 2018-05-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23957 2018 165 TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2018 (€ 22.423,97) 2018-05-18T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 23958 2018 165 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI POSA CAVI TELEFONICI IN VIALE DELLA REPUBBLICA N. 37 A BORGO SAN LORENZO - TIM SPA - 2018-06-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23959 2018 165 MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0093801577 DEL 30.03.2018 DELLA DITTA KONE SRL DI PERO (MI) PER EURO 1.005,00 (OLTRE IVA) 2018-05-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23960 2018 165 TARI 2014,2015 E 2016. RIMBORSO AL SIGNOR ALDO MARGHERI EURO 124,00 2018-03-06T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 23961 2018 164 TARES 2013. RIMBORSO AL SIGNOR MARGHERI ALDO EURO 13,00 2018-03-06T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 23962 2018 164 "LIQUIDAZIONE FATTURA E-529 DEL 04.05.2018 DI EURO 49.124,65= OLTRE IVA 5% DI EURO 2.456,23= ALLA ""ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L."" DI FIRENZE SERVIZIO DI GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILO NODO CASTAGNO, ASILO NIDO GELSO, SPAZIO GIOCO GIOCANIDO) -MESE DI APRILE 2018 - (TOTALE COMPLESSIVO EURO 51.580,88= IVA 5% COMPRESA)" 2018-05-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23963 2018 164 TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2018 (€ 84,72) 2018-05-18T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 23964 2018 164 FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE 1^ TRIMESTRE 2018 (E CONGUAGLIO 2017) ALLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 26.373,22 (IVA COMPRESA) 2018-04-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23965 2018 164 CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE ELETTRICA IN PIAZZA M.L. KING SNC - E-DISTRIBUZIONE SPA - 2018-06-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23966 2018 163 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI E RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI - LIQUIDAZIONE 1^ STATO AVANZAMENTO LAVORI DITTA MARTINO COSTRUZIONI S.P.A. DI CALCINAIA (PI) E. 357.700,00 (OLTRE IVA) 2018-04-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23967 2018 163 P.C. N. 16 - P.E.18/0030 - REALIZZAZIONE PISCINA INTERRATA IN ZONA AGRICOLA LOC. IL POZZO - RONTA 2018-06-13T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 23968 2018 163 TARI 2014, 2015 E 2016. RIMBORSO AL SIGNOR CERBAI GIORGIO EURO 85,00 2018-03-05T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 23969 2018 163 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. FATTPA 50_18 DEL 30.04.18 DI EURO 2.171,27=, N. FATTPA 51_18 DEL 30.04.18 DI EURO 1.410,32=, N. FATTPA 52_18 DEL 30.04.18 DI EURO 995,52= E N. FATTPA 53_18 DEL 30.04.18 DI EURO 43.363,45=, IVA 22% COMPRESA, ALLA ""ODISSEA COOP.VA SOCIALE"" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO MENSA (PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI) - MESE DI APRILE 2018 - (TOTALE COMPLESSIVO EURO 47.970,56= IVA 22% COMPRESA)." 2018-05-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23970 2018 163 TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2018 (€ 148,77) 2018-05-18T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 23971 2018 162 "LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONSORZIO BONIFICA 3 ""MEDIO VALDARNO"" DELLA QUOTA A CARICO DI QUESTO ENTE ANNO 2017 PER VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA NEL PROPRIO TERRITORIO" 2018-04-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23972 2018 162 TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALI - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2018 (€ 154,06) 2018-05-18T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 23973 2018 162 APPALTO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO - DICHIARAZIONE EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE 545/2017 DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 2018-03-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23974 2018 162 "CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA DANTE ALLA PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER MANIFESTAZIONE ""APERITIVO AL GASOMETRO 2018""" 2018-06-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23975 2018 162 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 54_18 DEL 30.04.2018 DI EURO 2.567,00=, OLTRE IVA 22% DI EURO 564,74=, ALLA ""ODISSEA COOP.VA SOCIALE"" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CUCINA CENTRALIZZATA DI VIA P. CAIANI A BORGO SAN LORENZO - MESE DI APRILE 2018 (TOTALE EURO 3.131,74= IVA 22% COMPRESA)" 2018-05-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23976 2018 161 CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RIPRESE CINEMATOGRAFICHE ALLA DITTA VIVO FILM SRL CON SEDE IN ROMA (RM) IN VARIE DATE E LUOGHI DEL TERRITORIO COMUNALE 2018-06-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23977 2018 161 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 21 DEL 30.04.2018 DI EURO 167,71=, N. 22 DEL 30.04.2018 DI EURO 1.175,04=, N. 23 DEL 30.04.2018 DI EURO 168,50=, N. 24 DEL 30.04.2018 DI EURO 68,01= E N. 25 DEL 30.04.2018 DI EURO 8,74=, IVA 4% COMPRESA) ALLA DITTA ""FAINI FIRENZE & C. S.R.L."" DI BORGO SAN LORENZO PER FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLE CUCINE COMUNALI NEL MESE DI APRILE 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO1.588,00= IVA 4% COMPRESA)" 2018-05-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23978 2018 161 TARES 2013 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2018 (€ 16,81) 2018-05-18T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 23979 2018 161 LIQUIDAZIONE DITTA ITALCHIM SRL - FATTURA 18VF02047 DEL 18.04.2018 PER FORNITURA DETERSIVO LAVASTAVOGLIE RISTORANTE AL FORO BOARIO 2018-04-19T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 23980 2018 161 ELEZIONI POLITICHE 4/03/2018 - INTEGRAZIONE SPESA PER MONTAGGIO/SMONTAGGIO PROPAGANDA ELETTORALE - COOP. 12 PASSI 2018-03-02T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 23981 2018 160 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40 DEL 18-04-2018 DI COMPUTER CARE SRL PER GESTIONE PDL ANNO 2018 (I TRIMESTRE) 2018-05-18T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 23982 2018 160 P.C. 15 - P.E. 18/0078 - SANATORIA PER OPERE IN DIFFORMITA' DA VARIANTE N. 2 ALLA C.E. 74/1985 - REALIZZAZIONE MURETTI DIVISORI TERRAZZA UNITA' RESIDENZIALE PIANO SECONDO 2018-06-08T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 23983 2018 160 MANUTENZIONE ORDINARIA A PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 93797568 DEL 26.03.2018 DELLA DITTA KONE SPA DI PERO (MI) PER EURO 5.887,00(OLTRE IVA) 2018-04-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23984 2018 160 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. F-23 DEL 30.04.2018 DI EURO 995,80=, N. F-24 DEL 30.04.2018 DI EURO 63,44=, N. F-25 DEL 30.04.2018 DI EURO 51,48= E N. F-26 DEL 30.04.2018 DI EURO 138,60=, IVA COMPRESA, AL ""PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L."" DI LOC. CONTEA (RUFINA) PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI NEL MESE DI APRILE 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.249,32= IVA COMPRESA)" 2018-05-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23985 2018 160 ELEZIONI POLITICHE 4/03/2018 - SEGGIO ELETTORALE DI CASAGLIA - RIMBORSO SPESE PER RISCALDAMENTO LOCALI ALLA ASSOCIAZIONE COSTES DI CASAGLIA 2018-03-02T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 23986 2018 159 LIQUIDAZIONE FATTURA N. A18PMS0000411 DEL 26-03-2018 A ARUBA SPA PER ACQUISTO SMART CARD E CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE 2018-05-18T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 23987 2018 159 P.C. N. 14 - P.E. 18/0065 - SANATORIA PER DIFFORMITA' APERTURE ESTERNE E PICCOLE DIFFORMITA' INTERNE APPARTAMENTO CIVILE ABITAZIONE - VIA A. LORINI 10 2018-06-08T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 23988 2018 159 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI EURO 464,00=, PROT. N. 9070 DEL 02.05.2018, ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S. MUGELLO) DI BORGO SAN LORENZO PER SERVIZIO DI PRE-SCUOLA PER ALUNNI TRASPORTATI DELLA SCUOLA MEDIA SVOLTO NEL MESE DI APRILE 2018 (TOTALE EURO 464,00=) 2018-05-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23989 2018 159 RIDUZIONE CANONE DI CONCESSIONE PALESTRE COMUNALI ANNO 2017 PER INDISPONIBILITA' PALESTRA SCUOLA PRIMARIA DI BORGO SAN LORENZO 2018-03-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23990 2018 159 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - RIPARAZIONE MEZZI D'OPERA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9-2018 DEL 30.03.2018 DELLA DITTA TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.056,45 (OLTRE IVA) 2018-04-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23991 2018 158 TARES 2013. RIMBORSO AL SIGNOR CERBAI GIORGIO EURO 252,00 2018-03-02T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 23992 2018 158 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO RISTORANTE FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6_18 DEL 23.03.2018 DELLA DITTA EDIL LAMCE SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 9.526,61 (OLTRE IVA) 2018-04-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23993 2018 158 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON L'AUSILIO DI UNA SCALA AEREA - MUGELLO NOLEGGI - VIA CALAMENDREI N. 7 2018-06-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23994 2018 158 LIQUIDAZIONE FATT. AJ00076846 ALLA DITTA ITALIAONLINE SPA PER INSERZIONE SU ELENCO TELEFONICO ANNO 2018 (EURO1545,74) 2018-05-17T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 23995 2018 158 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE, RICHIESTA PROT. N. 9069 DEL 02.05.2018, DI EURO 7.100,00= ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N. T.E.A.S. MUGELLO) DI BORGO SAN LORENZO PER I SERVIZI DI PEDIBUS (EURO 1.400,00), PRESCUOLA (EURO 1.800,00), ACCOMPAGNAMENTO SERVEGLIANZA SUL TRASPORTO SCOLASTICO EURO 2.750,00) E SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO AL CENTRO ANZIANI (EURO 1.150,00) SVOLTI NEL MESE DI APRILE 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 7.100,00=) 2018-05-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 23996 2018 157 TARI 2014,2015 E 2016. RIMBORSO AL SIGNOR BORIS BERTI EURO 457,00 2018-03-02T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 23997 2018 157 "LIQUIDAZIONE FATTURA A EMITTENTE TELEVISIVA ""TELEIRIDE S.C.R.L."" - REALIZZAZIONE 3^ TRASMISSIONE TELEVISIVA ANNO 2018" 2018-05-14T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 23998 2018 157 CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER NUOVA ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI DITRIBUZIONE DEL GAS METANO - TOSCANA ENERGIA SPA - VIA DEI CAPPUCCINI N. 6 2018-06-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 23999 2018 157 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45/2018 ALLA COOP ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI APRILE 2018 (EURO 387,72 2018-05-17T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 24000 2018 157 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - INTERVENTI DI REVISIONE E RIPARAZIONE MEZZI D'OPREA - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 683,42 (OLTRE IVA) 2018-04-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24001 2018 156 P.C. 13 - P.E. 18/0025 - REALIZZAZIONE PISCINA INTERRATA - LOC. OLMI MONTAZZI 2018-06-06T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 24002 2018 156 "ADESIONE AL SERVIZIO ""OPI FULL"" PER MONITORAGGIO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE ATTRAVERSO LA BANCA DATI ""SIOPE+""" 2018-03-01T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 24003 2018 156 LIQUIDAZIONE FATTURA N.499 DEL 02.05.2018 AL CORPO VIGILI GIURATI SPA PER VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI (EURO 225,25) 2018-05-17T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 24004 2018 156 MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN USO MENSE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 165 DEL 28.02.2018 DELLA DITTA ASTEC SNC DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 752,67 (OLTRE IVA) 2018-04-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24005 2018 156 LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - APRILE 2018 2018-05-14T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 24006 2018 155 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - LAVACCHINI CLAUDIO 2018-03-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24007 2018 155 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7818004937 DEL 30.04.2018 PER CANONE CONSULENZA GESTIONALE SERVIZI PULIZIA MESE DI MARZO 2018 (EURO 12,08) 2018-05-17T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 24008 2018 155 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16/04/2018-30/04/2018 2018-05-08T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 24009 2018 155 CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO A START S.R.L. SEDE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER SVOLGIMENTO FIERA AGRICOLA MUGELLANA ANNO 2018 - PERIODO DAL 07 AL 10 GIUGNO P.V. COMPRESI 2018-06-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24010 2018 155 SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA EDIFICI COMUNALI AFFIDATO A BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL DI MILANO (MI) - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO 4^ TRIMESTRE 2017 - FATTURA N. MFTV-18-00189 DEL 19.02.2018 DEL 19.02.2018 PER EURO 78.939,98 (OLTRE IVA) 2018-04-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24011 2018 154 TARES 2013. RIMBORSO AL SIGNOR BORIS BERTI EURO 73,00 2018-02-28T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 24012 2018 154 LIQUIDAZIONE FATTURE N. P/1/2018 E N. P/2/2018 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 2.403,98 2018-05-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24013 2018 154 DINIEGO DI PERMESSO DI COSTRUIRE N. 94 - P.E. 17/0107 - REALIZZAZIONE PISCINA INTERRATA A SERVIZIO DI ABITAZIONE - LOC. IL POZZO 2018-06-05T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 24014 2018 154 LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATT. 6820180320000509/2018 ATTIVAZIONE LINEA DI RETE REGIONALE TOSCANA PER UFFICI VILLA PECORI (EURO 1045,34) 2018-05-17T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 24015 2018 154 FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 37,02 (OLTRE IVA) 2018-04-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24016 2018 153 SERVIZIO SPALATURA MECCANICA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO LUNGO LE STRADE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA EDIL LAMCE SRL DI BORGO S.L. (FI) PER EURO 5.000,00 (OLTRE IVA) 2018-02-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24017 2018 153 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 34_18, N. 35_18, N. 36_18, N. 37_18 DELLA COOPERATIVA SOCIALE ODISSEA PER FORNITURA SERVIZI MUSEALI, TURISTICI, DI PULIZIE E DI SORVEGLIANZA PRESSO IL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI E LA VILLA PECORI GIRALDI - EURO 6.311,34 2018-05-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24018 2018 153 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA DEL 12.03.2018 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO & C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 6.745,92 (OLTRE IVA) 2018-04-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24019 2018 153 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER RIPRESE CINEMATOGRAFICHE - DITTA FILMOTTO SRL - 2018-06-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24020 2018 153 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA TOSCANA SERVICE SRL PER FORNITURA ARTICOLI DI CARTA MONOUSO PER VARI SERVIZI COMUNALI (EURO 1379,55) 2018-05-17T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 24021 2018 152 "LIQUIDAZIONE RICHIESTA RIMBORSO SPESE, PROT.8569 DEL 23/04/2018, DI EURO 2.500,00=, PERVENUTA DA ""DIRITTO E ROVESCIO APS"" DI BORGO SAN LORENZO PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI RIUSO CREATIVO REMIDA - ACCONTO 2018, TOTALE EURO 2.500,00=" 2018-05-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24022 2018 152 LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURA 1^ TRIMESTRE 2018 RETE REGIONALE TOSCANA (EURO 2637,34) 2018-05-17T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 24023 2018 152 INTEGRAZIONE ALLA CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO N° 129/2018 PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA CONDOTTA FOGNARIA IN VIA FIRENZE 4 - CRESCIOLI ANTONELLA - 2018-05-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24024 2018 152 TARI 2014,2015 E 2016. RIMBORSO AL SIGNOR GIACOMO MAZZOCCHI EURO 1073,00 2018-02-28T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 24025 2018 152 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5750554090 DEL 14.03.2018 DELLA DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 22.403,07 (OLTRE IVA) 2018-04-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24026 2018 151 SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALLA CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N° 122/2017 - RUFFO DI CALABRIA ISABELLA FABRIZIA - 2018-05-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24027 2018 151 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI FEBBRAIO 2018 DELLA DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 12.847,18 (OLTRE IVA) 2018-04-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24028 2018 151 TARES 2013. RIMBORSO AL SIGNOR MAZZOCCHI GIACOMO EURO 41,00 2018-02-28T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 24029 2018 151 LIQUIDAZIONE SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - MARZO 2018 2018-05-03T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 24030 2018 151 LIQUIDAZIONE TIROCINI NON CURRICULARI - MESE DI MAGGIO 2018 2018-05-15T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 24031 2018 150 "I.C.P.-D.P.A.-T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATURA N. 122_18 DEL 09/04/2018 DELLA ""ETRURIA SERVIZI"" S.R.L." 2018-05-10T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 24032 2018 150 ELEZIONI POLITICHE 4/03/2018 - MONTAGGIO/SMONTAGGIO E PULIZIA LOCALI SCOLASTICI ADIBITI SEGGI ELETTORALI - AFFIDAMENTO DETERMINA A CONTRARRE - COOP. 12 PASSI SOC. COOP. ONLUS 2018-02-27T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 24033 2018 150 MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI - PROGETTAZIONE DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.2_18 DEL 17.03.2018 DELL'ING. ANDREA PAGLIAZZI DI FIRENZE (FI) PER EURO 3.273,50 (IVA E CONTRIBUTO INTEGRATIVO COMPRESI) 2018-04-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24034 2018 150 LIQUIDAZIONE FATTURA 2/E DELLA DITTA ANTICA EDICOLA DI FABIO RONTINI PER FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI - EURO 207,70 2018-04-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24035 2018 150 CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA IN VIA G. DELLA CASA E VIA XX SETTEMBRE - DITTA PUBLIACQUA SPA - 2018-05-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24036 2018 149 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 12_18 DELLA COOPERATIVA ART-ARTE PER SERVIZI BIBLIOTECARI MARZO 2018 - EURO 5.542,50 2018-04-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24037 2018 149 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER UNA CAMPAGNA D'INFORMAZIONE SULLA RICERCA ONCOLOGICA CON RACCOLTA DI FONDI PER BENEFICENZA - ANT ONLUS - 2018-05-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24038 2018 149 REALIZZAZIONE PRESIDI ANTISFONDELLAMENTO/ACUSTICI PRESSO MENSA SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44/2018 DEL 16.03.2018 DELLA DITTA MARTINO COSTRUZIONI SPA DI CALCINAIA (PI) PER EURO 28.840,98 (OLTRE IVA) 2018-04-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24039 2018 149 RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 25/2018 - LOC. POLCANTO VIA DELLA CASUCCIA - TITOLARE CERBONE ELENA 2018-02-27T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 24040 2018 149 TARI 2018: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 207 DEL 30/04/2018 2018-05-09T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 24041 2018 148 NOLEGGIO DI MACCHINE OPERATRICI (NOLO A FREDDO) PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO, ALBERATURE E STRADE ANNO 2018 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 D. LGS. N. 267/2000 2018-02-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24042 2018 148 "CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI DEHORS STAGIONALE IN VIA SAN MARTINO N. 9 - DITTA ""FRANCO L'EGIZIANO"" DI MEHANY KOLTA MEDHAT""" 2018-05-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24043 2018 148 LIQUIDAZIONE FATT. N. 477 DEL 28.02.2018 ALLA DITTA PFE SPA PER SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2018 (EURO 7434,46) 2018-05-08T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 24044 2018 148 FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE FEBBRAIO 2018 DELLA DITTA ENERGETIC SPA DI TORINO (TO) PER EURO 4.751,36 ( OLTRE IVA) 2018-04-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24045 2018 148 ELEZIONI POLITICHE 4/03/2018 - LIQUIDAZIONE COLLEGAMENTI TELEFONICI TEMPORANEI - SEGGI RAZZUOLO E CASAGLIA - DITTA TELECOM ITALIA SPA 2018-04-26T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 24046 2018 147 LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI PER CORSO FORMAZIONE. 2018-05-07T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 24047 2018 147 CONCESSIONE PER N. 01 GIORNI DI SUOLO PUBBLICO IN VIA 1^ MAGGIO N. 9 ALLA DITTA MUGELLO NOLEGGI SRL DI VICCHIO (FI) PER ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI 2018-05-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24048 2018 147 "FORMAZIONE: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO A CIVICA SRL PER PARTECIPAZIONE CORSO AVENTE AD OGGETTO ""LA CONTABILITA'-ECONOMICO PATRIMONIALE E IL RENDICONTO 2017""" 2018-02-27T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 24049 2018 147 LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01/15 APRILE 2018 2018-04-26T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 24050 2018 147 "MANUTENZIONE INFISSI IN PVC SCUOLA INFANZIA ""G. RODARI"" - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/139 DEL 15.03.2018 DELLA DITTA OXAL SRL DI PISTOIA (PT) PER EURO 990,00 (OLTRE IVA)" 2018-04-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24051 2018 146 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA IMEP DI PADOVA (PD) PER EURO 2.819,60 (OLTRE IVA) 2018-04-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24052 2018 146 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONI DIPENDENTI PRIMO TRIMESTRE 2018 2018-05-03T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 24053 2018 146 LIQUIDAZIONE - C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16/31 MARZO 2018 2018-04-23T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 24054 2018 146 ALLESTIMENTO AREA PARCHEGGIO STAZIONE FF.SS. NEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE QUOTA E. 1.300,00 UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO (UFF. ASSOCIATO) SVOLGIMENTO PROC. SCELTA CONTRAENTE 2018-02-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24055 2018 146 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN PONTEGGIO - TORELLI GIANLUIGI - 2018-05-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24056 2018 145 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI TENDA PARASOLE - DITTA ORO E. - 2018-05-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24057 2018 145 TARI 2014,2015,2016. RIMBORSO AL SIGNOR RETICO ROMOLO EURO 72,00. 2018-02-27T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 24058 2018 145 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LAVORO STRAORDINARIO PRIMO TRIMESTRE 2018 2018-05-03T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 24059 2018 145 LIQUIDAZIONE - C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01/15 MARZO 2018 2018-04-23T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 24060 2018 145 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5_18 DEL 14.03.2018 DELLA DITTA EDIL LAMCE SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 10.473,91 (OLTRE IVA) 2018-04-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24061 2018 144 "PULIZIA SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/PA DEL 28.02.2018 DELLA ""ARCHIMEDE SCS ONLUS"" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,80 (OLTRE IVA) - MESE DI FEBBRAIO 2018" 2018-04-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24062 2018 144 TARES 2013. RIMBORSO AL SIGNOR RETICO ROMOLO EURO 18,00 2018-02-27T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 24063 2018 144 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 141/2018/90/V DEL 31.03.2018 DI EURO 569,48= OLTRE IVA 10% DI EURO 56,95= ALLA DITTA ""CECIONI CATERING S.R.L."" DI CALENZANO (FI) PER FORNITURA SALUMI ALLA CUCINA COMUNALE NEL MESE DI MARZO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 626,43=)" 2018-04-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24064 2018 144 LAVORO STRAORDINARIO MESE DI MARZO 2018 2018-05-03T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 24065 2018 144 PC N. 12 - P.E. 18/0042 - SANATORIA PER MODIFICHE NON SOSTANZIALI REALIZZATE IN CIVILE ABITAZIONE IN DIFFORMITA' DLLA SCIA 558/2014 - LUCO M.LLO VIA PIAVE 2018-05-17T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 24066 2018 143 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. GRIT000561 DEL 31.03.18 DI EURO 9.583,35=, N. GRIT000562 DEL 31.03.18 DI EURO 2.020,18=, N. GRIT000563 DEL 31.03.18 DI EURO 475,04= E N. GRIT000564 DEL 31.03.18 DI EURO 628,37=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA ""DAC S.P.A."" DI FLERO (BRESCIA) PER FORNITURA OLIO, GENERI ALIMENTARI E SURGELATI ALLE CUCINE COMUNALI NEL MESE DI MARZO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 12.706,94=) IVA COMPRESA" 2018-04-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24067 2018 143 AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO IN DEROGA AI LIMITI SU ALCUNE STRADE COMUNALI PER ATTIVITA' AGRICOLE - AZIENDA IL GRILLO DI BONINI DANIELE E MARCO DI BORGO SAN LORENZO 2018-05-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24068 2018 143 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI MARZO 2018 2018-05-03T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 24069 2018 143 "SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PARCO MISERICORDIA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA ""ARCHIMEDE SCS ONLUS"" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.1.25,00 (OLTRE IVA)" 2018-04-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24070 2018 143 TARI 2016. RIMBORSO ALLA GLOBO S.R.L. EURO 114,00 2018-02-27T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 24071 2018 142 ELEZIONI POLITICHE 4/03/2018 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA (ODA) - REPERIBILITA' E ASSITENZA HARDWARE - DITTA COMPUTER CARE SRL 2018-02-26T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 24072 2018 142 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI MARZO 2018 2018-05-03T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 24073 2018 142 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE IN VIA A. LORINI N° 15 - PRATI LUANA - 2018-05-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24074 2018 142 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 41/10 DEL 31.03.2018 DI EURO 476,15= E N. 42/10 DEL 31.03.2018 DI EURO 5.135,74=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA ""GIOTTO FANTI FRESH S.R.L."" DI FIRENZE PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI MARZO 208 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 5.611,89= IVA COMPRESA)" 2018-04-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24075 2018 142 SERVIZIO VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 28.02.2018 DELLA DITTA VISANI SPURGO SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 458,39 (OLTRE IVA) 2018-04-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24076 2018 141 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN PONTEGGIO ED AREA DI CANTIERE - GUIDOTTI GIULIANO - 2018-05-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24077 2018 141 AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI BORGO SAN LORENZO - PRESA ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DITTA 2018-02-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24078 2018 141 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI MARZO 2018 2018-05-03T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 24079 2018 141 FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7018012000003222 DEL 08.03.2018 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 60,78 (OLTRE IVA) 2018-04-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24080 2018 141 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 288-0CP0P0 DEL 31.03.2018 DI EURO 3.901,55= OLTRE IVA 5% DI EURO 195,08= AL ""CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A R.L."" DI FIRENZE PER GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI ""PROGETTO CHICCHESSIA E KONTATTO"" - MESE DI FEBBRAIO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 4.096,63= IVA 5% COMPRESA)" 2018-04-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24081 2018 140 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI MARZO 2018 2018-05-03T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 24082 2018 140 CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO IN VIA TRENTO 21 - TOSCANA ENERGIA SPA 2018-05-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24083 2018 140 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0031001759 DEL 28.02.2018 DELLA DITTA IMEP ELETTROFORNITURE DI PRATO (PO) PER EURO 2.460,68 (OLTRE IVA) 2018-04-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24084 2018 140 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 15 DEL 31.03.18 DI EURO 81,12=, N. 16 DEL 31.03.18 DI EURO 202,69=, N. 17 DEL 31.03.18 DI EURO 1.612,99= E N. 18 DEL 31.03.18 DI EURO 199,33=, IVA 4% COMPRESA, ALLA DITTA ""FAINI FIRENZE & C. S.R.L."" DI BORGO SAN LORENZO, PER FORNITURA PANE PRODOTTI DA FORNO ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI MARZO 2018 - (TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.096,13= IVA 4% COMPRESA)" 2018-04-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24085 2018 140 "PROGETTO ""ECO-MUGELLO"" AZIONE ACQUA SFUSA - CONTRIBUTO DI EURO 2.000,00 PER L'ANNO 2018 A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PER MANUTENZIONE EROGATORI/FONTANELLI" 2018-02-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24086 2018 139 LIQUIDAZIONE FATT. N. 331/2018 AL CORPO VIGILI GIURATI PER COLLEGAMENTO ALLARME DI VILLA PECORI GIRALDI (EURO 225,25) 2018-04-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 24087 2018 139 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI DEHORS CONTINUATIVO IN PIAZZA DANTE N. 11 - DITTA B.B. RISTORO DI BARONTI LORENZO E BARONTI SERENA SNC CON SEDE IN BORGO S. LORENZO (FI) 2018-05-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24088 2018 139 "LIQUIDAZIONE FATTPA 42_18 DEL 31.03.18 DI EURO 49.568,17=, N. FATTPA 41_18 DEL 31.03.18 DI EURO 1.182,18=, N. FATTPA 39_18 DEL 31.03.18 DI EURO 2.470,77= E FATTPA 40_18 DEL 31.03.18 DI EURO 1.617,72=, IVA 22% COMPRESA, ALLA ""ODISSEA COOP.VA SOCIALE"" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO MENSA (PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRUBUZIONE PASTI) - MESE DI MARZO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 54.838,84= IVA 22% COMPRESA)" 2018-04-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24089 2018 139 FORNITURA MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8-18P DEL 28.02.2018 DELLA DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 140,57 (OLTRE IVA) 2018-04-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24090 2018 139 SERVIZIO DI PREPARAZIONE, TRASPORTO E SOMMINISTRAZIONE PASTI MENSA COMUNALE - PROROGA AFFIDAMENTO CONTRATTO DAL 1/3/2018 AL 31/07/2018 2018-02-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24091 2018 138 PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG. TAGLIAFERRI LUCA CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA. 2018-02-23T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 24092 2018 138 "LIQUIDAZIONE FATTPA 38_18 DEL 31.03.2018 DI EURO 2.584,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 568,48= ALLA ""ODISSEA COOP.VA SOCIALE"" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CUCINA CENTRALIZZATA - MESE DI MARZO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 3.152,48=)" 2018-04-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24093 2018 138 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI DEHORS CONTINUATIVO IN PIAZZA GRAMSCI 23 - DITTA MAGIC MOMENTS SAS- 2018-05-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24094 2018 138 RIPARAZIONE APE CAR IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3_18 DEL 08.03.2018 DELLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 517,91 (OLTRE IVA) 2018-04-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24095 2018 138 LIQUIDAZIONE FATT. 33/2018 ALLA COOPERATIVA ODISSEA PER PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI MARZO 2018. (EURO 504,03) 2018-04-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 24096 2018 137 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-430 DEL 06.04.2018 DI EURO 49.124,65=, OLTRE IVA 5% DI EURO 2.456,23= ALLA ""ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L."" DI FIRENZE PER SERVIZIO DI GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO CASTAGNO, ASILO NIDO GELSO, GIOCANIDO - MESE DI MARZO 2018 - (TOTALE COMPLESSIVO EURO 51.580,88= IVA 5% COMPRESA)" 2018-04-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24097 2018 137 CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI NUOVO ALLACCIO ALLA RETE IDRICA IN CORSO MATTEOTTI 41 - DITTA PUBLIACQUA SPA - 2018-05-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24098 2018 137 INTERVENTO DI RIPARAZIONE APE CAR IN USO AL CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOTO MUGELLO S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 517,91 (OLTRE IVA) 2018-02-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24099 2018 137 LIQUIDAZIONE FATT. N. 1800004698/2018 ALLA DITTA XEROX SPA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 1^ TRIMESTRE 2018. (EURO 317,82) 2018-04-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 24100 2018 137 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00117674 DEL 28.02.2018 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 1.691,93 (OLTRE IVA) - MESE DI FEBBRAIO 2018 2018-04-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24101 2018 136 ADESIONE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA (I.N.U.) - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 DI EURO 650,00= 2018-04-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24102 2018 136 PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA BARTOLOZZI SUSANNA CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA. 2018-02-23T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 24103 2018 136 "CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI E DEL TEMPO LIBERO IN OCCASIONE DELL'EVENTO ""VIVI LO SPORT"" - VIVI LO SPORT SSD SRL -" 2018-05-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24104 2018 136 "LIQUIDAZIONE FATTURA N.26-2018-PA DEL 30.03.2018 DI EURO 1.604,90=, IVA 10% COMPRESA, ALLA ""COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA"" DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNI AVICOLE ED UOVA ALLA CUCINE COMUNALE NEL MESE DI MARZO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.604,90=)" 2018-04-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24105 2018 136 "I.C.P.-D.P.A. - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 552 DEL 09/11/2017 DELLA ""DUOMO GPA"" S.R.L. (€ 1.131,98) - INTERVENTO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA)" 2018-04-23T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 24106 2018 135 COMANDO DELLA DIPENDENTE CLAUDIA CALDINI PRESSO IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO PER 5,30 ORE SETTIMANALI DA SVOLGERSI NEL GIORNO DI LUNEDÌ PER IL PERIODO 1/03/2018 AL 30/04/2018 2018-02-23T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 24107 2018 135 CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO IN LOC. MADONNA DEI TRE FIUMI 20 - TOSCANA ENERGIA SPA 2018-05-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24108 2018 135 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. F-15 DEL 31.03.18 DI EURO 2.266,17=, N. F-16 DEL 31.03.18 DI EURO 34,94=, N. F-17 DEL 31.03.18 DI EURO 63,13=, N. F-18 DEL 31.03.18 DI EURO 181,29= E N. F-20 DEL 31.03.18 DI EURO 117,02=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA ""PASTIFICIO LA FIORITA SRL"" DI LOC. CONTEA (RUFINA) PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.662,55= IVA COMPRESA)" 2018-04-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24109 2018 135 "AFFILIAZIONE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO ALLA ""FONDAZIONE ANGELI DEL BELLO"" - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 DI EURO 500,00=" 2018-04-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24110 2018 135 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 70 PA DEL 30-03-2018 A COMITEL SRL PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'INFRASTRUTTURA WI-FI E RELATIVI SERVIZI DI CONNETTIVITA' ANNO 2018 2018-04-20T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 24111 2018 134 "LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI EURO 480,00= ALL'""ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.)"" DI BORGO SAN LORENZO PER SERVIZIO DI PRESCUOLA PER GLI ALUNNI TRASPORTATI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO NEL MESE DI MARZO 2018" 2018-04-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24112 2018 134 LIQUIDAZIONE A FAVORE UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO QUOTA GESTIONE ASSOCIATA PROCEDIMENTI CONCESSIONE CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ABITAZIONI PRIVATE ANNI 2016 E 2017 PER EURO 2.847,39= 2018-04-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24113 2018 134 TARI 2016.RIMBORSO AL SIGNOR RUGI ALESSIO EURO 35,00 2018-02-23T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 24114 2018 134 ATTESTAZIONE CONFORMITA' IN SANATORIA N. 8 - P.E. 18/0006 - ALLARGAMENTO PORTA DI ACCESSO A LOCALE MAGAZZINO CON OPERE DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE AI SENSI DELL'ART. 182 L.R. 65/2014 - VIA GIOTTO ULIVI N. 6 CAPOLUOGO 2018-05-09T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 24115 2018 134 LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURE RELATIVE AL COLLEGAMENTO DATI 2^ BIMESTRE 2018 (EURO1489,68) 2018-04-17T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 24116 2018 133 "LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALL'""ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.)"" DI BORGO SAN LORENZO PER I SERVIZI DI PEDIBUS EURO 2.320,00=, PRE-SCUOLA 1.900,00=, ACCOMPAGNAMENTO SU TRASPORTO SCOLASTICO EURO 4.100,00 E SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO AL CENTRO DI INCONTRO EURO 1.300,00= SVOLTI NEL MESE DI MARZO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 9.620,00=)" 2018-04-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24117 2018 133 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE IN USO PRESSO LE MENSE COMUNALI ANNO 2018 - AFFIDAMENTO DITTA AS.TEC SNC DI LEPRI CARLO E C. DI CAMPI BISENZIO (FI) PER E. 7.500,00 (OLTRE IVA) 2018-02-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24118 2018 133 CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO IN VIA GARIBALDI 8 LOC. LUCO - TOSCANA ENERGIA SPA - 2018-05-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24119 2018 133 SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI GESTITO IN FORMA ASSOCIATA CON L' UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.800,00 PER LE FUNZIONI SVOLTE NELL'ANNO 2017 2018-04-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24120 2018 133 SALDO LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA TIM SPA PER TELEFONIA FISSE 2^ BIMESTRE 2018 (EURO 1308,41) 2018-04-17T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 24121 2018 132 GESTIONE ASSOCIATA CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO E DAI PASCOLI SITUATI ENTRO 50 MT. DAI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO - LIQUIDAZIONE U.M.C.M. QUOTA CONTRIBUZIONE ANNO 2017 EURO 497,00= 2018-04-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24122 2018 132 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI DEHORS IN PIAZZA DEL MERCATO N. 47/49 - MODIFICA DEGLI ELEMENTI D'ARREDO - ATTO N. 382 DEL 14.12.2017 2018-05-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24123 2018 132 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI KYOCERA PERIODO 06.11.2012/05.22.2017 -IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO FINALE COPIE ECCEDENTI QUELLE CONTRATTUALI.(EURO 784,55 ) 2018-02-23T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 24124 2018 132 "LIQUIQUIDAZIONE FATTURA N. 27-2018-PA DEL 30.03.2018 DI EURO 303,78=, IVA 10% COMPRESA ALLA ""COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA S.A.C."" DI FIRENZUOLA PER FORNITURA DI CARNI AVICOLE E UOVA ALLA CUCINE COMUNALE DELL'ASILO NIDO NEL MESE DI MARZO 2018." 2018-04-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24125 2018 132 LIQUIDAZIONE A TIM FATTURE RELATIVE AL 1^ BIMESTRE 2018 PER TELEFONIA FISSA. (EURO 171,57) 2018-04-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 24126 2018 131 LIQUIDAZIONE A PFE SPA FATT. 919 E 920 DEL 27.03.2018 RELATIVE AL CONGUAGLIO PER ADEGUAMENTO INDICE ISTAT PER IL SERVIZIO DI PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018 (EURO 109,68) 2018-04-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 24127 2018 131 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 23-2018-PA DEL 30.03.2018 DI EURO 2.713,41=, N. 24-2018-PA DEL 30.03.2018 DI EURO 292,50= E N. 25-2018-PA DEL 30.03.2018 DI EURO 24,89=, IVA 10% COMPRESA, ALLA ""COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA S.A.C."" DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNE BOVINA E SUINA ALLE CUCINE COMUNALI NEL MESE DI MARZO 208 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 3.030,80= IVA 10% COMPRESA)" 2018-04-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24128 2018 131 "AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRTA DEI RIFIUTI URBANI ""ATO TOSCANA CENTRO"" - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTECIPAZIONE ANNO 2018 1^ RATA PER UN IMPORTO PARI AD EURO 7. 177,50=" 2018-04-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24129 2018 131 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE IN VIA G. ROSSA N° 5 LATO DESTRO, N° 5 LATO SINISTRO, N° 5/A, N° 5/C N° 5/D - ALIA SPA - 2018-05-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24130 2018 131 TARI 2014. RIMBORSO AL SIGNOR BRUNI SERGIO EURO 61,00 2018-02-22T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 24131 2018 130 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 0483 - REALIZZAZIONE DI NUOVO ELETTRODOTTO IN CAVO SOTTERRANEO CON POSA DI NUOVA CABINA E DEMOLIZIONE LINEA AEREA ESISTENTE - LOC. CORNIOLO 2018-05-07T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 24132 2018 130 LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA MESE DI MARZO 2018 EURO 21.359,20. 2018-04-16T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 24133 2018 130 INCARICO ANALISI FATTIBILITA' TECNICA DI UN POZZO AD USO IRRIGUO DA POSIZIONARE IN V.LE KENNEDY AMBITO REALIZZAZIONE COMPLESSO ORTI- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/70-2018 DEL 06.03.2018 DEL GEOLOGO LOLI ALBERTO DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 918,00 (OLTRE IVA) 2018-03-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24134 2018 130 LIQUIDAZIONE FATT. 10848 DEL 26.03.2018 ALLA DITTA DAMAZ SRL PER FORNITURA DETERGENTI PER MENSA SCOLASTICA (EURO 527,04) 2018-04-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 24135 2018 130 TARI 2016. RIMBORSO AL SIGNOR SELVI PIERO EURO 53,00 2018-02-22T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 24136 2018 129 ACQUISTO GIOCO 0/3 PER PARCO DELLA MISERICORDIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. RLPA-2018-38 DEL 28.02.2018 DELLA DITTA STEBO AMBIENTE SRL DI GARGAZZONE (BZ) PER EURO 7.152,57 (OLTRE IVA) 2018-03-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24137 2018 129 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN PONTEGGIO ED AREA DI CANTIERE - DITTA BSP DI SABATINI E POGGIALI - 2018-05-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24138 2018 129 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - GAMBERI ADRIANA 2018-02-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24139 2018 129 LIQUIDAZIONE FATTURA CIVICA S.R.L. PER CORSO FORMAZIONE. 2018-04-12T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 24140 2018 129 LIQUIDAZIONE SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE FEBBRAIO 2018 2018-04-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 24141 2018 128 "LIQUIDAZIONE FATTURA A SISTEMI TERRITORIALI S.R.L. PER CORSO FORMAZIONE,IN"" HOUSE SU ARC GIS"" ." 2018-04-12T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 24142 2018 128 LIQUIDAZIONE II RATA CONTRIBUTO FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS PER STAGIONE TEATRALE 2017/2018 - EURO 15.000,00 2018-04-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24143 2018 128 SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFIDATO AD ALIA SPA DI FIRENZE (FI) - LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018 PER UN IMPORTO PARI AD EURO 515.137,16 (OLTRE IVA) 2018-03-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24144 2018 128 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON L'AUSILIO DI UNA SCALA AEREA - MUGELLO NOLEGGI - 2018-05-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24145 2018 128 TARI 2015. RIMBORSO AL SIGNOR SELVI PIERO EURO 54,00 2018-02-22T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 24146 2018 127 ELEZIONI POLITICHE 4/03/2018 - LIQUIDAZIONE A SALDO MONTAGGIO/SMONTAGGIO PROPAGANDA ELETTORALE - COOP. SOCIALE 12 PASSI 2018-04-12T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 24147 2018 127 ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/PA DEL 28.02.2018 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 540,50 (OLTRE IVA) 2018-03-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24148 2018 127 PERMESSO DI COSTRUIRE N. 11 - P.E.18/0010 - REALIZZAZIONE PISCINA INTERRATA E INSTALLAZIONE MANUFATTO LEGGERO IN LEGNO A SERVIZIO DI CASA VACANZE - LOC. IL POZZO RONTA 2018-05-02T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 24149 2018 127 AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ERCI SAURO DI FIRENZE (FI) PER CONSULENZA LEGALE SU PROCEDIMENTO PER SEGNALAZIONE DI ABUSO EDILIZIO IN VIA BROCCHI N. 43 - EURO 598,00 (OLTRE IVA) 2018-02-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24150 2018 127 LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATT. N. 7X00270073 DEL 14.02.2018 - TELEFONIA MOBILE 2^ BIMESTRE 2018 (EURO 263,82) 2018-04-10T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 24151 2018 126 ELEZIONI POLITICHE 4/03/2018 - LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE SERVIZIO MONTAGGIO/SMONTAGGIO PROPAGANDA ELETTORALE - COOP. 12 PASSI 2018-04-12T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 24152 2018 126 PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA N. 10 - P.E. 18/0008 - OPERE ESEGUITE IN DIFFORMITA' DAL PERMESSO DI COSTRUIRE ORIGINARIO IN APPARTAMENTO AL PIANO QUINTO VIA L. DA VINCI CAPOLUOGO 2018-04-30T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 24153 2018 126 ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2018-7 DEL 28.02.2018 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 944,86 (OLTRE IVA) 2018-03-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24154 2018 126 TARI 2014. RIMBORSO AL SIGNOR SELVI PIERO EURO 54,00 2018-02-22T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 24155 2018 126 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1402683297 DEL 12-03-2018 A DELL SPA PER FORNITURA PC DA CONTRATTO REGIONALE 2018-04-05T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 24156 2018 125 LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA STAMPATI, CANCELLERIA E TONER PER UFFICI COMUNALI (EURO 1693,36) 2018-04-05T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 24157 2018 125 TARES 2013. RIMBORSO AL SIGNOR SELVI PIERO EURO 69,00 2018-02-22T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 24158 2018 125 REPERTORIO ANNULLATO 2018-04-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24159 2018 125 "LIQUIDAZIONE FATTURA A EMITTENTE TELEVISIVA ""TELEIRIDE S.C.R.L."" - REALIZZAZIONE 2^ TRASMISSIONE TELEVISIVA ANNO 2018" 2018-04-12T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 24160 2018 125 ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/02 DEL 28.02.2018 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 114,50 (OLTRE IVA) 2018-03-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24161 2018 124 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - INTERVENTI DI RIPARAZIONE AUTOVEICOLI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/FPA DEL 28.02.2018 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 988,77 (OLTRE IVA) 2018-03-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24162 2018 124 "LIQUIDAZIONE FATTURA A EMITTENTE TELEVISIVA ""TELEIRIDE S.C.R.L."" - REALIZZAZIONE N. 1 TRASMISSIONE TELEVISIVA - ANNO 2018" 2018-04-12T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 24163 2018 124 FORMAZIONE: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA SISTEMI TERRITORIALI SRL DEL CORSO DI FORMAZIONE IN HOUSE SU ARCGIS PER I DIPENDENTI DELL'U.O URBANISTICA E SVILUPPO DEL TERRITORIO 2018-02-22T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 24164 2018 124 LIQUIDAZIONE FATT.N. 1716 E N. 1813/2018 ALLA DITTA LA CASALINDA SRL PER FORNITURA CONTENITORI MONOUSO PER MENSA ( EURO 765,69) 2018-04-05T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 24165 2018 124 REPERTORIO ANNULLATO 2018-04-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24166 2018 123 LIQUIDAZIONE FATT. N. 10644P DEL 09.03.2018 ALLA DITTA DAMAZ PER FORNITURA DETERGENTI PER VARI SERVIZI COMUNALI (EURO 429,83) 2018-04-05T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 24167 2018 123 LIQUIDAZIONE CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO - SETTORE SPORTIVO - IN FAVORE DI F.C.D. BORGO SAN LORENZO 2018-04-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24168 2018 123 FORNITURA ED INSTALLAZIONE PREFABBRICATO USO SPOGLIATOI PER G.A. - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. D.L. ED ACCATASTAMENTO DITTA NEW HOUSE S.P.A. DI MEDESANO (PR) PER E. 2.900,00 (OLTRE IVA) 2018-02-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24169 2018 123 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN PONTEGGIO - MEI GIUSEPPE - 2018-04-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24170 2018 123 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA DEL 27.12.2017 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.003,08 (OLTRE IVA) 2018-03-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24171 2018 122 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI BORGO S. LORENZO (FI) PER E. 10.000,00 (OLTRE IVA) 2018-02-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24172 2018 122 ACQUISTO DI CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 68-0C7 DEL 28.02.2018 DELLA DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) PER EURO 847,00 (OLTRE IVA) 2018-03-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24173 2018 122 "I.C.P.-D.P.A.-T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA 67/18 DEL 06/03/2018 DELLA ""ETRURIA SERVIZI"" S.R.L." 2018-04-03T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 24174 2018 122 LIQUIDAZIONE CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO - SETTORE SPORTIVO - IN FAVORE DI STM PALLACANESTRO 1994 ASD 2018-04-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24175 2018 122 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON L'AUSILIO DI UNA SCALA AEREA - MUGELLO NOLEGGI - 2018-04-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24176 2018 121 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE PER IL TAGLIO DELL'ERBA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.71 DEL 26.02.2018 DELLA DITTA MOTOGENERAL SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 452,05 (OLTRE IVA) 2018-03-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24177 2018 121 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON L'AUSILIO DI UNA SCALA AEREA - MUGELLO NOLEGGI - 2018-04-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24178 2018 121 DETRMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LUCULO CIMITERO CAPOLUOGO - CIARANFI LILIANA 2018-02-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24179 2018 121 LIQUIDAZIONE - CIE - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16/28 FEBBRAIO 2018 2018-04-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 24180 2018 121 LIQUIDAZIONE A MANUTENCOOP SPA FATTURE PER SERVIZIO CONSULENZA APPALTO SERVIZIO PULIZIE VARI EDIFICI COMUNALI (EURO 48,02) 2018-04-03T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 24181 2018 120 LIQUIDAZIONE - CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 1/15 FEBBRAIO 2018 2018-04-10T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 24182 2018 120 "REALIZZAZIONE INTERVENTI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' AZIONE 4.6.4. ""SOSTEGNO MOBILITA' URBANA SOSTENIBILE - INCREMENTO MOBILITA' DOLCE"" - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE REGIONE TOSCANA" 2018-02-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24183 2018 120 "CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER LA 46° EDIZIONE DELLA ""100 KM DEL PASSATORE FIRENZE-FAENZA"" - ASD 100 KM. DEL PASSATORE -" 2018-04-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24184 2018 120 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO E RIPARAZIONE PNEUMATICI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5-2018-PA DEL 26.02.2018 DELLA DITTA TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.706,80 (OLTRE IVA) 2018-03-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24185 2018 120 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI FEBBRAIO 2018 2018-03-30T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 24186 2018 119 LIQUIDAZIONE - CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICA - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16/31 - GENNAIO 2018 2018-04-10T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 24187 2018 119 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - INTERVENTI DI RIPARAZIONE E REVISIONE MERCEDES TARGATO BX042EX - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4-2018-PA DEL 26.02.2018 DELLA DITTA TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 702,76 (OLTRE IVA) 2018-03-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24188 2018 119 "CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE ""FIORI IN FIERA"" - PROLOCO DI BORGO SAN LORENZO (FI) -" 2018-04-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24189 2018 119 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2018 2018-03-30T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 24190 2018 119 ELEZIONI POLITICHE 4/03/2018 - SPESE PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI 2018-02-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 24191 2018 118 AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE N. 1 VETROFANIA PUBBLICITARIA STUDIO VETERINARIO VIA DELLA SOTERNA N. 21 2018-04-17T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 24192 2018 118 TARI 2016. RIMBORSO AL SIGNOR CERRETI SERGIO EURO 54,00 2018-02-21T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 24193 2018 118 LIQUIDAZIONE CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO - SETTORE SPORTIVO - IN FAVORE DI TENNIS CLUB BORGO SAN LORENZO ASD 2018-04-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24194 2018 118 RICARICHE TELEFONIA MOBILE UTILIZZATA DAL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/01 DEL 22.02.2018 DELLA DITTA BIANCHI ELETTRONICA SPA DI SIENA (SI) PER EURO 105,00= 2018-03-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24195 2018 118 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI FEBBRAIO 2018 2018-03-30T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 24196 2018 117 CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER REALIZZAZIONE CORDA BLANDA IN VIA LORINI 15 - PRATI LUANA - 2018-04-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24197 2018 117 ACQUISTO COMBINAZIONE GIOCO PER AREA A VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21 DEL 26.02.2018 DELLA DITTA POZZA 1865 SRL DI VALLARSA (TN) PER EURO 4.917,00 (OLTRE IVA) 2018-03-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24198 2018 117 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI FEBBRAIO 2018 2018-03-30T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 24199 2018 117 LIQUIDAZIONE SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE GENNAIO 2018 2018-04-10T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 24200 2018 117 TARI 2015. RIMBORSO AL SIGNOR CERRETI SERGIO EURO 54,00 2018-02-21T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 24201 2018 116 ABBATTIMENTO PIANTE DI ALTO FUSTO DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 21.02.2018 DELLA DITTA IDEA VERDE DI LEONARDO INCECCHI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 10.696,00 (OLTRE IVA) 2018-03-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24202 2018 116 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI FEBBRAIO 2018 2018-03-30T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 24203 2018 116 ALIENAZIONE TRAMITE PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA EX RAMPA DI COLLEGAMENTO TRA VIALE DELLA REPUBBLICA E VIA ANDREA DEL CASTAGNO - APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO DI ALIENAZIONE. 2018-02-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 24204 2018 116 ELEZIONI POLITICHE 4/03/2018 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE 2018-04-09T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 24205 2018 116 CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO IN VIA LE PERGOLE 2 - TOSCANA ENERGIA SPA - 2018-04-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24206 2018 115 """PROGETTO ECCO FATTO"" - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ANCI TOSCANA - ANNO 2017" 2018-04-05T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 24207 2018 115 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 180003001 DEL 05.03.2018 ALLA DITTA XEROX SPA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER UFFICI COMUNALI (EURO 805,61) 2018-03-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 24208 2018 115 CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE POSTO IN V.LE P. GIRALDI 57/59 ADIBITO A CENTRO PER L'IMPIEGO DI BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01 DEL 23.02.2018 DELLA DITTA SOGETU S.P.A. PER EURO 7.075,61 (OLTRE IVA) 2018-03-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24209 2018 115 TARI 2014. RIMBORSO AL SIGNOR CERRETI SERGIO EURO 56,00 2018-02-21T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 24210 2018 115 "AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNA PUBBLICITARIA ""CHARME"" FRAZIONE RONTA VIA FAENTINA 112" 2018-04-16T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 24211 2018 114 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - REVISIONE FIAT PANDA TARGATA BG522GR - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/FPA DEL 23.02.2018 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2018-03-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24212 2018 114 LIQUIDAZIONE FATTURA CON MAGGIORE SPESA DELLA ASL TOSCANA CENTRO DI FIRENZE PER SORVEGLIANZA SANITARIA EX-D.LGS. 81/2008 2018-02-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 24213 2018 114 LIQUIDAZIONE FATTURA AL CORPO VIGILI GIURATI SPA PER SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI MESE DI FEBBRAIO 2018 (EURO 225,25) 2018-03-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 24214 2018 114 LIQUIDAZIONE CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO - SETTORE SPORTIVO - IN FAVORE DI GS PALLAVOLO 2018-04-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24215 2018 114 "CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE ""MEDICI IN PIAZZA"" - LIONS CLUB MUGELLO -" 2018-04-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24216 2018 113 LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA STAMPATI, CANCELLERIA E TONER PER UFFICI COMUNALI (EURO 3695,75 ) 2018-03-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 24217 2018 113 TARES 2013. RIMBORSO AL SIGNOR CERRETI SERGIO EURO 49,00 2018-02-20T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 24218 2018 113 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - RIPARAZIONE AUTOMEZZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/FPA DEL 23.02.2018 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 505,70 (OLTRE IVA) 2018-03-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24219 2018 113 LIQUIDAZIONE CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO - SETTORE SPORTIVO - IN FAVORE DI A.S.D. ARTISTICA MUGELLO 2018-04-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24220 2018 113 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N.0482 - RIFACIMENTO COPERTURA CON INSERIMENTO ISOLANTE - VIA DELLA TASSAIA - COPRIK PLAST SRL 2018-04-16T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 24221 2018 112 "IMPEGNO SPESA GETTONI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 ""AMBIENTE E TERRITORIO"" - ANNO 2018 - EURO 2.000,00 OLTRE IRAP" 2018-02-20T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 24222 2018 112 MANUTENZIONE UNITA' ESTERNA IMPIANTO RISCALDAMENTO IMMOBILE P.ZA DANTE 33 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 21.02.2018 DELLA DITTA MV CLIMA DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 380,00(OLTRE IVA) 2018-03-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24223 2018 112 LIQUIDAZIONE CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO - SETTORE SPORTIVO - IN FAVORE DI C.C. APPENNINICO 1907 2018-04-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24224 2018 112 CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI POSA CAVI TELEFONICI IN VIA BROCCHI 35- 37 - TIM SPA - 2018-04-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24225 2018 112 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA LA CASALINDA SRL PER FORNITURA DETERGENTI E CONTENITORI VARI PER SERVIZIO MENSE (EURO 3463,19) 2018-03-29T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 24226 2018 111 "LIQUIDAZIONE FATTURA PER GIORNALE MURARIO E AGGIORNAMENTO ANNUALE GRAFICA MANIFESTO 2017 - ""CONVOI SCS ONLUS""" 2018-04-03T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 24227 2018 111 AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE STRISCIONE PUBBLICITARIO COOPERATIVA AGRICOLA DI LEGNAIA - V.LE DELLA RESISTENZA BORGO SAN LORENZO 2018-04-13T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 24228 2018 111 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GUIDOTTI SRL FATT. N. 11/2018 PER FORNITURA VESTIARIO PERSONALE DIPENDENTE (EURO 3512,50) 2018-03-29T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 24229 2018 111 AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO 2018-02-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 24230 2018 111 MANUTENZIONE AUTOMEZZO FIAT SCUDO TG. DC744GE ADBITO A SERVIZIO MENSA - LIQUIDAZIONE FATTURA N, 8/FPA DEL 22.02.2018 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.525,14 (OLTRE IVA) 2018-03-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24231 2018 110 RILIEVO TOPOGRAFICO PLANO ALTIMETRICO 2^ LOTTO FRANA DI PANICAGLIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01-PA DEL 20.02.2018 DELPERITO AGRARIO FRANCESCO CANTINI DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.530,00 (OLTRE IVA) 2018-03-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24232 2018 110 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER PROPAGANDA POLITICA - DREONI FRANCO - 2018-04-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24233 2018 110 LIQUIDAZIONE FATTURE N. P/24/2018, P/25/2018, P/26/2018 DELLA DITTA GIORGI LIBRI SRL PER FONRITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.762,65 2018-04-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24234 2018 110 "I.C.P.-D.P.A.-T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48_18 DEL 09/02/2018 DELLA ""ETRURIA SERVIZI"" S.R.L." 2018-03-29T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 24235 2018 110 RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 24/2018 - LOC. LA BROCCHI-CANICCE - TITOLARE BORGHESI ANNA MARIA 2018-02-19T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 24236 2018 109 TARI 2016. RIMBORSO ALLA SIGNORA PROGRAMMA ANGELA EURO 69,00 2018-02-19T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 24237 2018 109 LIQUIDAZIONE CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO - SETTORE SPORTIVO - IN FAVORE DI MUGELLO VOLLEY ASD 2018-03-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24238 2018 109 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1885/PA/2018 DEL 28-02-2015 A SOLUZIONE UFFICIO SRL PER ACQUISTO VIDEOPROIETTORE CASIO 2018-03-28T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 24239 2018 109 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI P.I. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 06.02.2018 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO & C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 9.292,00 (OLTRE IVA) 2018-03-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24240 2018 109 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER UNA CAMPAGNA D'INFORMAZIONE E RACCOLTA FONDI DI BENEFICENZA - ANT ITALIA ONLUS - 2018-04-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24241 2018 108 "LIQUIDAZIONE FATTURA CENTRO DI RICERCA E DOCUMENTAZIONE SULL'INFANZIA LA BOTTEGA DI GEPPETTO PER IL SEMINARIO IN MATERIA"" I BAMBINI LA RIVOLUZIONE DELLA DIVERSITA'""" 2018-03-22T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 24242 2018 108 TARI 2016.RIMBORSO ALLE EREDI DI MAGHERINI TULLIO: SIGNORA MAGHERINI MARZIA E SIGNORA MAGHERINI MANUELA EURO 94,00 2018-02-19T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 24243 2018 108 PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA N. 9 - P.E. 18/0031 - OPERE ESEGUITE IN DIFFORMITA' DALL'AUTORIZZAZIONE EDILIZIA N. 81/1984 IN EDIFICIO EX RURALE - LOC. FIGLIANO FERRACCIANO N. 1 2018-04-10T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 24244 2018 108 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ENERGRID SRL DI ROMA (RM) PER EURO 48.960,14 (OLTRE IVA) 2018-03-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24245 2018 108 ELEZIONI POLITICHE 4/03/2018 - LIQUIDAZIONE MONTAGGIO/SMONTAGGIO SEGGI E PULIZIA LOCALI SCOLASTICI - 12 PASSI SOC. COOPERATIVA SOCIALE 2018-03-29T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 24246 2018 107 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 90 DEL 26-02-2018 A TD GROUP ITALIA SRL PER SERVIZIO ASSISTENZA E SUPPORTO SISTEMISTICO ANNO 2018 2018-03-21T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 24247 2018 107 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 0481 - REVISIONE COPERTURA CON REALIZZAZIONE ABBAINO E RIAPERTURA FINESTRA - VIA DELLA CASUCCIA N. 58 POLCANTO - MILANI MILENO 2018-04-09T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 24248 2018 107 AVVISO DI SELEZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI NON CURRICULARI APPROVAZIONE AVVISO E SCHEMA DI DOMANDA. 2018-02-19T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 24249 2018 107 LIQUIDAZIONE CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO - SETTORE SPORTIVO - IN FAVORE DI A.S.D. 1^ COMPAGNIA ARCIERI DEL MUGELLO 2018-03-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24250 2018 107 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7018012000002785 DEL 16.02.2018 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PE EURO 4,16 (OLTRE IVA) 2018-03-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24251 2018 106 IMPEGNO SPESA GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE E COMMISSIONE PAESAGGIO - ANNO 2018 - EURO 1.800,00 2018-02-19T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 24252 2018 106 GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO - 1^ LIQUIDAZIONE ANNO 2017 - EURO 483,24 2018-03-20T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 24253 2018 106 AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE N. 2 INSEGNE PUBBLICITARIE OTTICA PANCHETTI VIA MAZZINI 33-35 CAPOLUOGO IN SOSTITUZIONE DELLE ESISTENTI 2018-04-06T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 24254 2018 106 LIQUIDAZIONE SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE 2018-03-29T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 24255 2018 106 "LIQUIDAZIONE FATTURA FORMEL S.R.L. PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA"" INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE""" 2018-03-20T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 24256 2018 105 "SERVIZIO PULIZIA SERVIZI IGIENICI CIMITERO COMUNALE CAPOLUOGO - MESE DI GENNAIO 2018- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA DELLA ""ARCHIMEDE SCS ONLUS"" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,80 (OLTRE IVA)" 2018-03-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24257 2018 105 TARI 2015.RIMBORSO ALLE EREDI DI MAGHERINI TULLIO: SIGNORA MAGHERINI MARZIA E SIGNORA MAGHERINI MANUELA EURO 38,00 2018-02-19T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 24258 2018 105 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 30/10 DEL 28.02.2018 DI EURO 525,00=, 31/10 DEL 28.02.2018 DI EURO 160,62=, N. 32/10 DEL 28.02.2018 DI EURO 176,40= E N. 33/10 DEL 28.02.2018 DI EURO 4.887,10=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA ""GIOTTO FANTI FRESH S.R.L."" DI FIRENZE PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 5.749,12= IVA COMPRESA)" 2018-03-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24259 2018 105 CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE ELETTRICA IN VIA MAZZINI 70 - E-DISTRIBUZIONE SPA - 2018-04-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24260 2018 105 LIQUIDAZIONE SERVIZIO SPEDIZIONE BOLLETTINI PER LE LAMPADE VOTIVE EURO 1.543,71 2018-03-20T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 24261 2018 104 ACQUISTO MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2-18P DEL 31.01.2018 DELLA DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 418,36 (OLTRE IVA) 2018-03-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24262 2018 104 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-313 DEL 08.03.2018 DI EURO 49.124,65= OLTRE IVA 5% DI EURO 2.456,23= AD ""ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L."" DI FIRENZE PER SERVIZIO DI GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI (ASILO NIDO CASTAGNO, ASILO NIDO GELSO, GIOCANIDO) NEL MESE DI FEBBRAIO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 51.580,88= IVA 5% COMPRESA)" 2018-03-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24263 2018 104 LIQUIDAZIONE FATTURA N.17/2018 ALLA COOPERATIVA ODISSEA PER PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI FEBBRAIO 2018 (EURO 387,72) 2018-03-15T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 24264 2018 104 "AUTORIZZAZIONE N. 3 INSEGNE PUBBLICITARIE ""CENTRO ESTETICO IL TEMPIO DI VENERE"" P.LE CURTATONE E MONTANARA ANGOLO VIA DEL CANTO CAPOLUOGO" 2018-04-06T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 24265 2018 104 TARI 2014. RIMBORSO ALLE EREDI DI MAGHERINI TULLIO: SIGNORA MAGHERINI MARZIA E SIGNORA MAGHERINI MANUELA EURO 38,00 2018-02-19T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 24266 2018 103 NOMINA DELLA SOCIETA' UNIMATICA SPA COME RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE PER L'ANNO 2018 2018-02-16T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 24267 2018 103 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PARTICOLARI RESPONSABILITA' ANNO 2017 2018-03-08T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 24268 2018 103 CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA CONDOTTA IDRICA ESISTENTE - CONDOMINIO VIA LUCO CAMPAGNA - 2018-04-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24269 2018 103 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. GRIT000362 DI EURO 8.797,60=, N. GRIT000363 DI EURO 1.659,43=, N. GRIT000364 DEL 169,88=, N. GRIT000365 DI EURO 1.71,41= E N. GRIT000366 DI EURO 45,86= IVA INCLUSA, TUTTE EMESSE IN DATA 28.02.2018, ALLA DITTA ""DAC S.P.A."" DI FLERO (BS) PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI ALLE CUCINE COMUNALI NEL MESE DI FEBBRAIO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 11.744,18= IVA COMPRESA)" 2018-03-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24270 2018 103 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE MEZZI IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/A DEL 30.01.2018 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.065,12 (OLTRE IVA) 2018-03-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24271 2018 102 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5750537702 DEL 14.02.2018 DELLA DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 26.880,16 (OLTRE IVA) 2018-03-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24272 2018 102 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PARTICOLARI FIGURE PROFESSIONALI ANNO 2017 2018-03-08T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 24273 2018 102 TARES 2013. RIMBORSO ALLE EREDI DI MAGHERINI TULLIO: SIGNORA MAGHERINI MARZIA E SIGNORA MAGHERINI MANUELA EURO 57,00 2018-02-16T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 24274 2018 102 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER PARCHEGGIO TEMPORANEO AUTO ALL'INTERNO DI PIAZZA GARIBALDI - FRIZZI CECILIA - 2018-04-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24275 2018 102 LIQUIDAZIONE - CARTE IDENTITA' ELETTRONICA - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 02/15-GENNAIO 2018 2018-03-29T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 24276 2018 101 INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO KARON TG. C632400 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/A DEL 30.01.2018 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.095,50 (OLTRE IVA) 2018-03-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24277 2018 101 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/70 DEL 13.03.2018 DI EURO 1.550,00= OLTE IVA 22% DI EURO 341,00= ALL' A.P.S. ""BEE.COM ASSOCIAZIONE"" DI FIRENZE PER REALIZZAZIONE DI N. 2 VIDEO E PROGETTI GRAFICI DI RICETTE DELLA MENSA COMUNALE PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 1.891,00=" 2018-03-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24278 2018 101 PROROGA AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE CIRCO OSCAR ORFEI DAL 6 ALL'8 APRILE 2018 2018-04-05T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 24279 2018 101 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI DISAGIO ANNO 2017 2018-03-08T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 24280 2018 101 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DI I.C.P. - D.P.A. - T.O.S.A.P. - TARIG (SUI BANCHI DI MERCATO) - DETERMINA A CONTRARRE 2018-02-16T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 24281 2018 100 TARI 2016. RIMBORSO ALLA SIGNORA DOKO MARTA EURO 20,00 2018-02-15T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 24282 2018 100 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA IMEP ELETTROFORNITURE DI PRATO (PO) PER EURO 6.881,34 (OLTRE IVA) 2018-03-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24283 2018 100 LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANEGGIO VALORI ANNO 2017 2018-03-08T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 24284 2018 100 AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE CARTELLO PUBBLICITARIO AREA DI CANTIERE PIANO ATTUATIVO 44C V.LE GIOVANNI XXIII BORGO SAN LORENZO 2018-04-04T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 24285 2018 100 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/PA DEL 07.03.2018 DI EURO 10.000,00= ALLA HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCII E VALERIA IRENEI S.N.C."" DI BORGO SAN LORENZO COME 3° ACCONTO PER QUOTA DI RECETTIVITA' PER 16 POSTI DI NIDO ACCREDITATO ""PESCIOLINO ROSSO"" PER L'A.E. 2017-18;" 2018-03-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24286 2018 99 "LIQUIDAZIONE FATTURA A EMITTENTE TELEVISIVA ""TELEIRIDE S.C.R.L."" - REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA - ANNO 2017" 2018-03-27T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 24287 2018 99 CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA CONDOTTA FOGNARIA IN VIA TRAVERSI - VIA LUCO - DITTA PUBLIACQUA SPA - 2018-03-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24288 2018 99 LAVORO STRAORDINARIO MESE DI GENNAIO 2018 2018-03-08T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 24289 2018 99 TARI 2017. RIMBORSO ALLA SIGNORA DOKO MARTA EURO 71,00 2018-02-15T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 24290 2018 99 ACQUISTO TRATTORINO HUSQVARNA USATO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02/A DEL 30.01.2018 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC PER EURO 2.049,18 (OLTRE IVA) 2018-03-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24291 2018 98 REPERTORIO ANNULLATO 2018-02-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 24292 2018 98 AUTORIZZAZIONE PER PUNTO PRELIEVI IAMA SRL 2018-03-28T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 24293 2018 98 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI GENNAIO 2018 2018-03-08T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 24294 2018 98 FORNITURA DI GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ENERGETIC SPA DI TORINO (TO) PER EURO 4.147,29(OLTRE IVA) - MESE DI GENNAIO 2018 2018-03-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24295 2018 98 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 23_18, 24_18, 25_18, 26_18 DELLA COOPERATIVA SOCIALE ODISSEA PER SERVIZI MUSEALI, TURISTICI, DI PULIZIA E AGGIUNTIVI PRESSO IL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI VILLA PECORI GIRALDI FEBBRAIO 2018 - EURO 4.906,14 2018-03-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24296 2018 97 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUL PATRIMONIO - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2_18 DEL 12.02.2018 DELLA DITTA EDIL LAMCE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 12.377,05 (OLTRE IVA) 2018-03-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24297 2018 97 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTERZZATURE IN USO MENSE SCOLASTICHE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA AS.TEC. SNC DI LEPRI CARLO E C. DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 752,67 (OLTRE IVA) 2018-02-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24298 2018 97 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9_18 DELLA COOPERATIVA ART-ARTE PER SERVIZI BIBLIOTECARI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE FEBBRAIO 2018 - EURO 4.965,00 2018-03-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24299 2018 97 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI GENNAIO 2018 2018-03-08T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 24300 2018 97 ATTESTAZIONE CONFORMITA' SANATORIA N. 7 - P.E. 18/0009 - OPERE INTERNE ED ESTERNE CON AMPLIAMENTO TERRAZZO APPARTAMENTO PIANO PRIMO E GARAGE DI PERTINENZA - VIA PASUBIO 4 CAPOLUOGO 2018-03-28T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 24301 2018 96 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE TENDA PARASOLE - COPPOLA GENNARO - 2018-03-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24302 2018 96 TARI 2016.RIMBORSO AL SIGNOR NALDI ANDREA EURO 41,00 2018-02-15T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 24303 2018 96 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 19_18 DEL 28.02.2018 DI EURO 2.538,87=, N. 20_18 DEL 28.02.2018 DI EURO 1.659,20=, N. 21_18 DEL 28.02.2018 DI EURO 1.182,18= E N. 22_18 DEL 22.02.2018 DI EURO 52.008,33=, IVA 22% COMPRESA, ALLA ""ODISSEA COOP.VA SOCIALE"" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE MENSA SCOLASTICA - MESE DI FEBBRAIO 2018 - (TOTALE COMPLESSIVO EURO 57.388,58= IVA 22% COMPRESA)" 2018-03-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24304 2018 96 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE GENNAIO 2018 2018-03-08T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 24305 2018 96 INCARICO PROGETTAZIONE E D.L. PER RIORGANIZZAZIONE SPAZI DIDATTICI, REALIZZAZIONE AULE E ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE VIA L. DA VINCI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/PA DEL 09.02.2018 DELL'ING. BINI PAOLO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 14.560,00 (OLTRE IVA) 2018-03-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24306 2018 95 "AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNA PUBBLICITARIA CON DICITURA ""STUDIO VETERINARIO"" - VIA DELLA SOTERNA N. 21 CAPOLUOGO" 2018-03-28T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 24307 2018 95 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18_18 DEL 28.02.2018 DI EURO 2.622,25= OLTRE IVA 22% DI EURO 576,90= (REVERSE CHARGE) ALLA ""ODISSEA COOP.VA SOCIALE"" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CUCINA CENTRALIZZATA NEL MESE DI FEBBRAIO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 3.199,15= IVA 22% COMPRESA)" 2018-03-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24308 2018 95 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI GENNAIO 2018 2018-03-08T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 24309 2018 95 ROTTAMAZIONE APE CAR TG. FI360228 DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTO E MOTORI DI BEDESCHI FABIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 140,00 (OLTRE IVA) - DETERMINA A CONTRARRE. 2018-02-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24310 2018 95 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE GENNAIO 2018 DELLA DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 12.617,45 (OLTRE IVA) 2018-03-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24311 2018 94 CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI POSA CAVI IN RAME IN VIA PIAVE 16 A LUCO - TIM SPA - 2018-03-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24312 2018 94 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8 DEL 28.02.2018 DI EURO 204,48=, N. 9 DEL 28.02.2018 DI EURO 196,23=, N. 10 DEL 28.02.2018 DI EURO 1.374,43=, N. 11 DEL 28.02.2018 DI EURO 194,55= E N. 12 DEL 28.02.2018 DI EURO 62,18=, IVA 4% COMPRESA, ALLA DITTA ""FAINI FIRENZE & C. S.R.L."" DI BORGO SAN LORENZO, PER FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.031,87= IVA 4% COMPRESA=" 2018-03-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24313 2018 94 SOSTITUZIONE SERBATOIO CONDENSA CALDAIA PRESSO MENSA CENTRALIZZATA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2200001479 DEL 07.02.2018 DELLA DITTA ENGIE SERVIZI SPA DI ROMA (RM) PER EURO 382,99 (OLTRE IVA) 2018-03-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24314 2018 94 TARI 2015. RIMBORSO AL SIGNOR NALDI ANDREA EURO 41,00 2018-02-15T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 24315 2018 94 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA HALLEY TOSCANA SRL FATT. N. 261 DEL 29.12.2017 RELATIVA ALLA FORMAZIONE SULLA PROCEDURA INVENTARIO (EURO 3416,00) 2018-03-07T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 24316 2018 93 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO 06.11.2017/05.02.2018 (EURO 388,22) 2018-03-07T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 24317 2018 93 "AUTORIZZAZIONE N. 1 INSEGNA PUBBLICITARIA CON DICITURA ""CIRCOLO ELEN CLUB 99 PIZZERIA"" - V.LE F.LLI ROSSELLI RONTA" 2018-03-26T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 24318 2018 93 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' (1^ LOTTO) - LIQUIDAZIONE 2^ S.A.L. - FATTURA N. 01/PA DEL 13.02.2018 DELLA DITTA EDILIZIA STRADALE GORI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 36.420,00 (OLTRE IVA) 2018-03-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24319 2018 93 TARI 2014. RIMBORSO AL SIGNOR NALDI ANDREA EURO 39,00 2018-02-15T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 24320 2018 93 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13-2018-PA DI EURO 3.832,19=, N. 14-2018-PA DEL 28.02.2018 DI EURO 342,73=, N. 15-2018-PA DEL 28.02.2018 DI EURO 54,90= E N. 16-2018-PA DEL 28.02.2018 DI EURO 101,50=, IVA 10% COMPRESA, ALLA DITTA ""COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA S.A.C."" DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNI AVICOLE E UOVA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 4.331,32= IVA10% COMPRESA)" 2018-03-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24321 2018 92 ELEZIONI POLITICHE 4/03/2018 - LIQUIDAZIONE FORNITURA STAMPATI - DITTA ETRURIA P.A. S.R.L. 2018-03-26T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 24322 2018 92 CONCESSIONE A SANATORIA SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN PONTEGGIO - TORELLI GIANLUIGI - 2018-03-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24323 2018 92 CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI E ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL' ART.65 E DELL'ART.66 DELLA LEGGE 23.12.1998 N. 448 SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI 2018-02-14T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 24324 2018 92 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PFE SPA FATT. N. 63/2018 PER SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI GENNAIO 2018 (EURO 7.434,46) 2018-03-07T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 24325 2018 92 CANONE 1^ SEMESTRE 2018 SERVIZIO GESTIOE ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 78_18 DEL 12.02.2018 DELLA SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA ELETTRICA (C.E.T. SCRL) DI FIRENZE (FI) PER EURO 422,47 (OLTRE IVA) 2018-03-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24326 2018 91 "CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALLA A.S.D. "" GRV ITALIA"" DI CASCINA (PI) PER ASSEMBLEA PLENARIA E GIOCO DI RUOLO DAL VIVO PRESSO VILLA PECORI GIRALDI NEL GIORNO 24.02.2018." 2018-02-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24327 2018 91 INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA REALIZZAZIONE ROTONDA A NORD ABITATO DI RONTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3_18 DEL 12.02.2018 DELL'ING. MINIATI PIERFRANCESCO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.810,02 (ESENTE IVA) 2018-03-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24328 2018 91 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 10-2018-PA DEL 28.02.2018 DI EURO 2.182,06=, N. 11-2018-PA DEL 28.02.2018 DI EURO 280,65= E N. 12-2018-PA DEL 28.02.2018 DI EURO 40,22=, IVA 10% COMPRESA, ALLA DITTA ""COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA S.A.C."" DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNE BOVINA E SUINA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.502,93= IVA 10% COMPRESA)" 2018-03-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24329 2018 91 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER CONGUAGLIO FINE NOLEGGIO COPIE ECCEDENTI QUELLE CONTRATTUALI.(EURO 784,55 ) 2018-03-07T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 24330 2018 91 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO - MONZESE TRASLOCHI SRL - 2018-03-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24331 2018 90 ELEZIONI POLITICHE 4/03/2018 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SERVIZIO MONTAGGIO/SMONTAGGIO TABELLONI PROPAGANDA ELETTORALE - COOP. 12 PASSI SOC. 2018-03-26T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 24332 2018 90 MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN USO PRESSO MENSA SCOLASTICA DI VIA L. DA VINCI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPS/34 DEL 30.01.2018 DELLA DITTA ASTEC SNC DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 4.184,23 (OLTRE IVA) 2018-03-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24333 2018 90 TARES 2013. RIMBORSO AL SIGNOR NALDI ANDREA EURO 34,00 2018-02-14T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 24334 2018 90 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49/T9 DEL 31-01-2018 ADI TEAMSYSTEM SPA PER CANONE DI MANUTENZIONE ANNO 2018 2018-03-06T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 24335 2018 90 AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO TEMPORANEO CIRCO OSCAR ORFEI 2018-03-22T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 24336 2018 89 ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 2.376,11 (OLTRE IVA) 2018-03-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24337 2018 89 TARI 2016. RIMBORSO AL SIGNOR ROMANO PIERI EURO 113,00 2018-02-14T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 24338 2018 89 CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI NUOVO ALLACCIO IDRICO IN PIAZZA GRAMSCI N° 22 - DITTA PUBLIACQUA SPA - 2018-03-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24339 2018 89 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27 DEL 08-02-2018 DI TECNOS SAS DI PERINI GIANNI PER FORNITURA DISCHI SAN HPP2000 TRAMITE ME.PA. 2018-03-06T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 24340 2018 89 ELEZIONI POLITICHE 4/03/2018 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO STRAORDINARIO REPERIBILITA' E ASSISTENZA HARDWARE - DITTA COMPUTER CARE S.R.L. 2018-03-26T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 24341 2018 88 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE TEMPORANEA DI LAVORI - COSENTINO GIUSEPPE - 2018-03-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24342 2018 88 "LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALL'""ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' A.N.T.E.A.S."" DI BORGO SAN LORENZO PER SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI FEBBRAIO 2018 DI PEDIBUS PER EURO 1.800,00=, PRE-SCUOLA PER EURO 1.920,00=, ACCOMPAGNAMENTO SU TRASPORTO SCOLASTICO PER EURO 3.500,00= E SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO AL CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE PER EURO 900,00=, PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 8.120,00=." 2018-03-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24343 2018 88 TARI 2015. RIMBORSO AL SIGNOR PIERI ROMANO EURO 114,00 2018-02-14T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 24344 2018 88 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. FATTURE PER FORNITURA VESTIARIO PERSONALE DIPENDENTE (EURO 1975,79) 2018-03-06T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 24345 2018 88 ACQUISTO DI MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/02 DEL 31.01.2018 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 102,89 (OLTRE IVA) 2018-03-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24346 2018 87 TARI 2014.RIMBORSO AL SIGNOR ROMANO PIERI EURO 112,00 2018-02-14T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 24347 2018 87 INTEGRAZIONE ALLA CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO CON DEHORS CONTNUATIVO N° 389/2017 PER INSTALLAZIONE PEDANA IN LEGNO ED OMBRELLONE - DITTA SANTINI COSIMO & C. SAS - 2018-03-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24348 2018 87 ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA -2018-4 DEL 31.01.2018 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 145,49 (OLTRE IVA) 2018-03-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24349 2018 87 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2018 ALLA COOPERATIVA ODISSEA PER PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI GENNAIO 2018 (EURO 387,72) 2018-03-06T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 24350 2018 87 "LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI EURO 490,00= ALL'""ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA'"" DI BORGO SAN LORENZO PER SERVIZIO DI PRE-SCUOLA PER ALUNNI TRASPORTATI DELLA SCUOLA MEDIA NEL MESE DI FEBBRAIO 2018." 2018-03-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24351 2018 86 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000180-0CP0P0 DEL 12.02.2018 DI EURO 4.280,09= OLTRE IVA 5% DI EURO 214,00= A ""CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A R.L."" DI FIRENZE PER SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO GIOVANI: PROGETTO CHICCHESSIA E KONTATTO (TOTALE COMPLESSIVO EURO 4.494,09= IVA 5% COMPRESA)" 2018-03-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24352 2018 86 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49/2018 AL CORPO VIGILI GIURATI SPA PER SERVIZIO COLLEGAMENTO ALLARME VILLA PECORI GIRALDI MESE DI GENNAIO 2018 (EURO 225,25) 2018-03-06T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 24353 2018 86 TARES 2013. RIMBORSO AL SIGNOR PIERI ROMANO EURO 80,00 2018-02-14T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 24354 2018 86 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER MANUTENZIONE DEL VERDE - PIERI RICCARDO - 2018-03-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24355 2018 86 VERIFICA PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE E ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2_18 DEL 02.02.2018 DEL PERITO POLI GIAMPAOLO DI PISTOIA (PT) PER EURO 306,00 (OLTRE IVA) 2018-03-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24356 2018 85 "CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALL'ASSOCIAZIONE PROMOZIONE CARNEVALE MUGELLANO PER L'INIZIATIVA DENOMINATA ""POLENTATA DELLE CENERI 2018"" DEL GIORNO 14 FEBBRAIO 2018" 2018-02-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24357 2018 85 LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURA 4^ TRIM.2017 RETE REGIONALE TOSCANA (EURO 2637,34) 2018-03-06T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 24358 2018 85 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. F-7 DI EURO 2.683,76=, N. F-8 DI EURO 39,60=N. F-9 DI EURO 73,92=, N. F-10 DI EURO 245,64= E N. F-12 DI EURO 39,60= DEL 27.02.2018, IVA COMPRESA, ALLA DITTA ""PASTIFICIO LA FIORITA"" DI LOC. CONTEA (RUFINA) PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE COMPLESSIVO EURO 3.082,52= IVA COMPRESA)" 2018-03-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24359 2018 85 "MODIFICA ALLA CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO N° 62/2018 PER INSTALLAZIONE DEL CIRCO ""OSCAR ORFEI"" - SIG. ORLANDO ORFEI -" 2018-03-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24360 2018 85 FORNITURA ARTICOLI CASALINGHI PER STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE FATT. 12E/2017 DEL 30.12.2017 2018-03-02T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 24361 2018 84 TARI 2016. RIMBORSO AL SIGNOR FILIPPONI LUCA EURO 178,00 2018-02-13T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 24362 2018 84 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOVEICOLI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/FPA DEL 31.01.2018 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 198,14 (OLTRE IVA) 2018-03-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24363 2018 84 "CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER UNA CAMPAGNA DI CONTROLLO DELL'UDITO - ""ACUSTICA UMBRA SRL"" -" 2018-03-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24364 2018 84 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA-000153 DEL 28.02.2018 DI EURO 1.721,62= OLTRE IVA 22% DI EURO 378,76= ALLA DITTA ""G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L."" DI TREVISO PER COMPLETAMENTO FORNITURA ARREDI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA ARCOBALENO (TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.100,38=)" 2018-03-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24365 2018 84 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14 DEL 02-02-2018 A HALLEY TOSCANA SRL PER CANONE DI MANUTENZIONE PROCEDURE ANNO 2018 2018-03-02T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 24366 2018 83 "CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE DI CARATTERE BENEFICO IN OCCASIONE DELL'EVENTO ""AZALEA DELLA RICERCA"" - ASSOCIAZIONE AIRC TOSCANA -" 2018-03-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24367 2018 83 ELABORAZIONE E GESTIONE MASTERPLAN RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI URBANE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/E DEL 02.02.2018 DELL'AVV. NICOTRA ELIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.120,00 (OLTRE IVA) 2018-03-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24368 2018 83 T.E.F.A. - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO SUL CONTRIBUTO EROGATO DAL M.I.U.R. PER GLI ANNI 2013, 2014, 2015, 2016 E 2017 PER TARES E TARI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI 2018-03-01T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 24369 2018 83 TARI 2015. RIMBORSO AL SIGNOR FILIPPONI LUCA EURO 180,00 2018-02-13T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 24370 2018 83 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18-000154 DEL 28.02.2018 DI EURO 7.544,75= OLTRE IVA IVA 22% DI EURO 1.659,85=, ALLA DITTA ""G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L."" DI TREVISO PER FORNITURA ARREDI PER LA SCUOLA D'INFANZIA ARCOBALENO (TOTALE COMPLESSIVO EURO 9.204,60=)" 2018-03-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24371 2018 82 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FE_2A DEL 23.02.2018 DI EURO 2.068,44 OLTRE IVA 22% PER EURO 455,06= ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA PALESTRA ANNESSA ALL'ISTITUTO SCOLASTICO GIOTTO ULIVI IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO - 2° SEMESTRE ANNO 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.523,50=) 2018-03-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24372 2018 82 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - SERVIZIO DI PULIZIA DEL PIANO TERRA E PRIMO PIANO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/FE DEL 02.02.2018 DELLA DITTA PULITECNO MULTISERVIZI SRL DI CECINA (LI) PER EURO 3.800,00 (OLTRE IVA) 2018-02-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24373 2018 82 "T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 517 DEL 26/10/2017 DELLA ""DUOMO GPA"" S.R.L. (€ 66,84) - INTERVENTO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA)" 2018-02-27T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 24374 2018 82 CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO IN VIA BROCCHI 96 - TOSCANA ENERGIA SPA - 2018-03-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24375 2018 82 ALLOGGIO ERP IN INDIRIZZO VIA GOBETTI N.6 - OCCUPAZIONE ALLOGGIO SENZA TITOLO - RILASCIO AI SENSI DELL'ART. 34 L. R.T. N. 96/1996 E SMI - PROVVEDIMENTI. 2018-02-13T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 24376 2018 81 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00113670 DEL 31.01.2018 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 1.489,47 (OLTRE IVA) 2018-02-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24377 2018 81 TARI 2014. RIMBORSO AL SIGNOR FILIPPONI LUCA EURO 185,00 2018-02-13T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 24378 2018 81 "T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 516 DEL 26/10/2017 DELLA ""DUOMO GPA"" S.R.L. (€ 982,72 ) - INTERVENTO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA)" 2018-02-27T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 24379 2018 81 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/22 DEL 20.02.2018 DI EURO 3.161,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 695,42=, PER UN TOTALE DI EURO 3.856,42= ALLA DITTA ""SPAZIO ARREDO S.R.L."" DI SOCI - BIBBIENA (AR) PER FORNITURA ARREDI E COMPLEMENTI D'ARREDO PER I NIDI D'INFANZIA." 2018-03-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24380 2018 81 CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA IN VIA G. DELLA CASA E VIA XX SETTEMBRE - DITTA PUBLIACQUA SPA - 2018-03-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24381 2018 80 COMPARTO EDIFICATORIO 88/C A LUCO - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO FINALE DI REGOLARE ESECUZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE REALIZZATE DALLA DITTA ABBARCHI ANDREA DI BORGO SAN LORENZO (FI) 2018-02-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24382 2018 80 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. GRIT000184 DEL 31.01.2018 DI EURO 12.392,52= IVA COMPRESA ALLA DITTA ""DAC S.P.A."" DI FLERO (BR) PER FORNITURA GENERI VARI, SURGELATI E LATTICINI ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE COMPLESSIVO EURO 12,392,52=)" 2018-03-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24383 2018 80 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI A SCOPO BENEFICO - LEO CLUB MUGELLO - 2018-03-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24384 2018 80 "T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 515 DEL 26/10/2017 DELLA ""DUOMO GPA"" S.R.L. (€ 5.029,73) - INTERVENTO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA)" 2018-02-27T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 24385 2018 80 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 372,06 (OLTRE IVA) 2018-02-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24386 2018 79 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-255 DEL 20.02.2018 DI EURO 3.062,06= OLTRE IVA 5% DI EURO 153,10= AD ""ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L."" DI FIRENZE PER GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA SVOLTI NEL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017 (SERVIZI AGGIUNTIVI) - TOTALE EURO 3.215,16=" 2018-03-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24387 2018 79 "T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 514 DEL 26/10/2017 DELLA ""DUOMO GPA"" S.R.L. (€ 7.535,77) - INTERVENTO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA)" 2018-02-27T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 24388 2018 79 REALIZZAZIONE BASE PER MONTAGGIO PENSILINA IN PIAZZALE LAVACCHINI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_18 DEL 31.01.2018 DELLA DITTA EDIL LAMCE SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.880,72(OLTRE IVA) 2018-02-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24389 2018 79 "AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI ""MOTO SHOP""" 2018-03-15T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 24390 2018 79 ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO FORNITURE TRAMITE ME.PA (EURO 5389.11) 2018-02-12T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 24391 2018 78 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/E/2018 DEL 31-01-2018 A ISNG SRL 2018-02-27T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 24392 2018 78 INCARICO RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA PROGETTAZIONE PALESTRA DI LUCO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/70/18 DEL 30.01.2018 DEL GEOLOGO BRACCESI GUGLIELMO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.499,00 (OLTRE IVA) 2018-02-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24393 2018 78 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 16.02.2018 DI EURO 10.272,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 2.259,84= ALLA DITTA ""AREA INTERNI S.R.L."" DI ESTE (PD) PER FORNITURA TENDE PER I NIDI D'INFANZIA E LA SCUOLA PRIMARIA DI BORGO SAN LORENZO (TOTALE COMPLESSIVO EURO 12.531,84=)" 2018-03-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24394 2018 78 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ABBATTIMENTO ALBERO - CONDOMINIO VIA BEATO ANGELICO N° 12 - 2018-03-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24395 2018 78 TARES 2013. RIMBORSO AL SIGNOR FILIPPONI LUCA EURO 184,00 2018-02-12T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 24396 2018 77 LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA MESE DI FEBBRAIO IMPORTO COMPLESSIVO EURO 39.419,53=. 2018-03-14T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 24397 2018 77 TARI 2016. RIMBORSO AL SIGNOR FULIGNI FRANCESCO EURO 173,00 2018-02-09T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 24398 2018 77 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO - CAPUTI ALESSANDRA - 2018-03-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24399 2018 77 UFFICIO GARE ASSOCIATO ISTITUITO PRESSO L'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - LIQUIDAZIONE QUOTA FISSA DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER L'ANNO 2018 PARI AD EURO 2.300,00 2018-02-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24400 2018 77 "T.O.S.A.P. LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 490 E N. 491 DEL 29/09/2017 DELLA ""DUOMO GPA"" S.R.L. (€ 6.668,72) - INTERVENTO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA)" 2018-02-27T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 24401 2018 76 "I.C.P.-D.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 488 E N. 489 DEL 29/09/2017 DELLA ""DUOMO GPA"" S.R.L. (€ 1.168,52) - INTERVENTO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE" 2018-02-27T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 24402 2018 76 TARI 2015. RIMBORSO AL SIGNOR FULIGNI FRANCESCO EURO 174,00 2018-02-09T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 24403 2018 76 SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO AD ALIA SPA DI FIRENZE (FI) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 132642 DEL 31.12.2017 PER EURO 209.257,06 (OLTRE IVA) - MESE DI DICEMBRE 2017. 2018-02-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24404 2018 76 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 22.0.2018 DI EURO 162,28= OLTRE IVA 22% DI EURO 35,70= ALLA DITTA ""CENTRO GIOCHI S.R.L."" DI MILANO PER FORNITURA TRICICLI AI NIDI COMUNALI (TOTALE COMPLESSIVO EURO 197,98=)" 2018-03-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24405 2018 76 PERMESSO DI COSTRUIRE N. 8 - P.E. 17/0076 - AMPLIAMENTO EDIFICIO ARTIGIANALE E ABITAZIONE DI PERTINENZA - VIA DEL CAMPO LOC. LA TORRE 2018-03-13T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 24406 2018 75 SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALLA CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N° 12/2017 - FRANCINI MARCO - 2018-03-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24407 2018 75 INCARICO MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE V.LE DELLA RESISTENZA/V.LE REPUBBLICA/VIA MARCONI/V.LE IV NOVEMBRE E ACQUISTO SEGNALETICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9_18 DEL 29.01.2018 DELLA DITTA LA. STRADA. SRL DI VEGLIE (LE) PER EURO 512,15 (OLTRE IVA) 2018-02-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24408 2018 75 FORNITURA ED INSTALLAZIONE PREFABBRICATO DA ADIBIRSI A SPOGLIATOI PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA DA PARTE DELLA DITTA NEW HOUSE S.P.A. DI MEDESANO (PR) - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO 2018-02-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24409 2018 75 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0018/2018 DEL 5.02.2018 A BRAINSIX SRL 2018-02-26T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 24410 2018 75 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DI MARCO BERTARINI PER CONDUZIONE SPETTACOLO DI NARRAZIONE PER L'INFANZIA PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 297 (IVA COMPRESA) 2018-03-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24411 2018 74 TARI 2014. RIMBORSO AL SIGNOR FULIGNI FRANCESCO EURO 178,00 2018-02-09T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 24412 2018 74 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/2018/90/V DEL 31.01.2018 DI EURO 665,69= OLTRE IVA 10% DI EURO 66,57=, ALLA DITTA ""CECIONI CATERING S.R.L."" DI CALENZANO PER FORNITURA SALUMI ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 732,26=)" 2018-03-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24413 2018 74 INTERVENTO DI RIPARAZIONE MEZZO ADIBITO AL TAGLIO DELL'ERBA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 54/A DEL 30.12.2017 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.079,29 (OLTRE IVA) 2018-02-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24414 2018 74 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 480 - REALIZZAZIONE MANUFATTI LEGGERI - CANCELLI D'ACCESSO E POZZO NEL RESEDE DELL'ABITAZIONE - STRADA VICINALE DELLA VALLE VECCHIA - I MOLINUZZI 2018-03-13T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 24415 2018 74 "T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.487 DEL 29/09/2017 DELLA ""DUOMO GPA"" S.R.L. (€ 4.751,79) - INTERVENTO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA)" 2018-02-26T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 24416 2018 73 ATTESTAZIONE CONFORMITA' SANATORIA N. 6 - P.E. 18/0027 - OPERE DIFFORMI IN APPARTAMENTO AL PIANO PRIMO - VIA DEGLI ARGINI 18 BORGO SAN LORENZO 2018-03-12T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 24417 2018 73 TARI 2017: RIMBORSO AGEVOLAZIONI SOCIALI TARI 2018-02-26T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 24418 2018 73 FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. G186000151 DEL 23.01.2018 DELLA DITTA ENI GAS E LUCE SPA DI MILANO (MI) PER EURO 147,52 (OLTRE IVA) 2018-02-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24419 2018 73 LIQUIDAZIONE NOTA DI MARTA MANETTI PER CONDUZIONE LABORATORI DI ACQUARELLO PER BAMBINI IN BIBLIOTECA - EURO 175,00 2018-03-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24420 2018 73 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER N.1 OSSARIO DOPPIO CIMITERO CAPOLUOGO - BUCELLI MARIA GRAZIA 2018-02-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24421 2018 72 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA EDIL LAMCE SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 10.655,73 (OLTRE IVA) 2018-02-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24422 2018 72 "I.C.P.-D.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 486 DEL 29/09/2017 DELLA ""DUOMO GPA"" S.R.L. (€ 2.292,34) - INTERVENTO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA)" 2018-02-26T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 24423 2018 72 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1 DEL 31.01.2018 DI EURO 48,67=, N. 2 DEL 31.01.2018 DI EURO16,22=, N. 3 DEL 31.01.2018 DI EURO 189,99=, N. 4 DEL 31.01.2018 DI EURO 1.833,61= E N. 5 DEL 31.01.2018 DI EURO 185,69= ALLA DITTA ""FAINI FIRENZE & C. S.R.L."" DI LUCO MUGELLO PER FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2018 - (TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.274,18= IVA 4% COMPRESA)" 2018-03-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24424 2018 72 INDAGINI GEOTECNICHE PER MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/1 DEL 24.01.2018 DELLA DITTA SOIL TEST SRL DI AREZZO (AR) PER EURO 1.865,00 (OLTRE IVA) 2018-02-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24425 2018 72 ATTESTAZIONE CONFORMITA' SANATORIA N. 5 - P.E. 18/0002 - OPERE STRUTTURALI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AD ABITAZIONE ESEGUITE IN ASSENZA DI SCIA - CORSO MATTEOTTI BORGO SAN LORENZO 2018-03-12T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 24426 2018 71 INTERVENTI DI RIPARAZIONE CELLE FRIGO DELLE MENSE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 15.01.2018 DELLA DITTA A. BORDATI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 210,00 (OLTRE IVA) 2018-02-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24427 2018 71 MANUTENZIONE AUTOMEZZO FIAT SCUDO TG. DC744GE ADIBITO A SERVIZIO MENSA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO S. LORENZO (FI) PER E. 1.525,14 (OLTRE IVA) 2018-02-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24428 2018 71 CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI DEHORS IN PIAZZA DEL MERCATO N. 47/49 - INTEGRAZIONE AD ATTO N. 382 DEL 14.12.2017 2018-03-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24429 2018 71 LIQUIDAZIONE - CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICA - VERSAMENTO ALLO STATO 2018-03-09T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 24430 2018 71 LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURE RELATIVE A TRASMISSIONE DATI 1 BIMESTRE 2018 (EURO 1489,68) 2018-02-26T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 24431 2018 70 P.C. 7 - P.E. 17/0104 - REALIZZAZINE EDIFICIO BIFAMILIARE - PIANO ATTUATIVO 86 C - LOTTO 11 - LUCO LOC. CHISCIANO 2018-03-09T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 24432 2018 70 ELEZIONI POLITICHE 4/03/2018 - LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI DI SEGGI ELETTORALI 2018-03-09T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 24433 2018 70 FORNITURA DI GAS METANO PER IMMOBILE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 151,26 (IVA COMPRESA) 2018-02-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24434 2018 70 LIQUIDAZIONE A TIM FATTURE RELATIVE AL SALDO 1^ BIMESTRE 2018 PER TELEFONIA FISSA. (EURO 179,52) 2018-02-26T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 24435 2018 70 SVOLGIMENTO PROCEDURE SCELTA DEL CONTRAENTE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA DI E. 690,00 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) PER IL 3^ QUADRIMESTRE ANNO 2017 2018-02-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24436 2018 69 LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURA RELATIVA AL 1^ BIMESTRE 2018 (EURO1480,87) 2018-02-23T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 24437 2018 69 CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA - DECRETO MINISTERIALE 25/05/2016 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 2018-02-07T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 24438 2018 69 REPERTORIO ANNULLATO 2018-03-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24439 2018 69 LIQUIDAZIONE FATTURE N. P/1/2018, P/2/2018, P/04/2018, P/22/2018 DELLA DITTA GIORGI LIBRI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 3.167,63 2018-03-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24440 2018 69 "LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 ""AMBIENTE E TERRITORIO"" - 2° SEMESTRE 2017 - EURO 555,66 OLTRE IRAP 8,50%" 2018-02-20T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 24441 2018 68 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA DAMAZ SRL PER FORNITURA ARTICOLI DI PULIZIA PER VARI SERVIZI COMUNALI (EURO 1240,70) 2018-02-23T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 24442 2018 68 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO MATERIALI - MARTINI DEBORA - 2018-03-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24443 2018 68 LIQUIDAZIONE NOTA DELL'ASSOCIAZIONE GIOTTO IN MUSICA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO PER CONCERTO IN OSPEDALE - EURO 500,00 2018-03-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24444 2018 68 "RIORGANIZZAZIONE PARTE PIANO TERRA IMMOBILE ""EX PRETURA"" VIA A. MORO - RIMBORSO SPESE LAVORI A ""HAPPY CHILDREN"" IN QUALITA' DI LOCATARIO E LIQ. FATTURA N. 15/PA DEL 20.01.2018 EURO 6.823,70" 2018-02-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24445 2018 68 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO RONTA - NALDONI DAVID 2018-02-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24446 2018 67 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO - CORLIANO' MARIA ORAZIA - 2018-03-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24447 2018 67 CAMPAGNA INDAGINE INCLINOMETRICA INTERVENTI 2^ LOTTO FRANA DI PANICAGLIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.1_18 DEL 18.01.2018 DEL GEOLOGO BETTINI PIERO DI FIRENZE (FI) PER EURO 1.009,80 (OLTRE IVA) 2018-02-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24448 2018 67 ABBONAMENTO ANNO 2018 ALLA NEWSLETTER FORNITO DA START SRL (EURO 1220,00) 2018-02-05T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 24449 2018 67 ELEZIONI POLITICHE 4/03/2018 - LIQUIDAZIONE PER UTILIZZO LOCALI ADIBITI A SEGGIO ELETTORALE - RAZZUOLO E POLCANTO 2018-03-06T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 24450 2018 67 TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 2018 (€ 934,44) 2018-02-22T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 24451 2018 66 CONTRATTO DI LOCAZIONE PER L'AREA DI PARCHEGGIO PRESSO LA STAZIONE FS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8201002454 DEL 09.01.2018 DI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 2.308,50 (OLTRE IVA) 2018-02-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24452 2018 66 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO CIMITERO PULICCIANO - PARIS MARCELLO 2018-02-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24453 2018 66 TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 2018 (€ 128,35) 2018-02-22T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 24454 2018 66 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-189 DEL 12.02.2018 DI EURO 49.124,65= OLTRE IVA 5% DI EURO 2.456,23= ALL'""ARCA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L."" DI FIRENZE PER SERVIZIO DI GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - MESE DI GENNAIO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 51.580,88= IVA 5% COMPRESA)" 2018-03-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24455 2018 66 CONCESSIONE SUOLO PER NUOVO ACCESSO CARRABILE IN LOC. GREZZANO - MOROZZI FILIPPO - 2018-03-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24456 2018 65 CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI POSA CAVI TELEFONICI - TIM SPA - 2018-03-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24457 2018 65 TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 2018 (€ 86,39) 2018-02-22T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 24458 2018 65 FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2017 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 6.084,75 (IVA COMPRESA) 2018-02-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24459 2018 65 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. GRIT000185 DEL 31.01.2018 DI EURO 1.533,34=, N. GRIT000186 DEL 31.01.2018 E NOTA DI CREDITO N. GRIT000058 DEL 23.02.2018 DI EURO -9,88=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA ""DAC S.P.A."" DI FLERO (BRESCIA) PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.440,74= IVA COMPRESA)" 2018-03-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24460 2018 65 LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SU SINISTRI PAGATI SU POLIZZA RCT252326831 (EURO 4758,86) 2018-02-05T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 24461 2018 64 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. V3-2871 DEL 02.02.2017 DI EURO 576,25= OLTRE IVA 22% DI EURO 126,78= ALLA DITTA ""BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL"" DI S. MAURIZIO CANAVESE PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER I NIDI D'INFANZIA (TOTALE COMPLESSIVO EURO 703,03= IVA 22% COMPRESA)" 2018-03-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24462 2018 64 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVEICOLI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/FE DEL 30.12.2017 DELLA DITTA AUTORICAMBI MUGELLO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 192,59 8 (OLTRE IVA) 2018-02-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24463 2018 64 CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA CONDOTTA IDRICA - PAKULNEVIC VERONIKA - 2018-03-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24464 2018 64 TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 2018 (€ 104,47) 2018-02-22T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 24465 2018 64 CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA SEZIONE SOCI COOP DI BORGO SAN LORENZO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CORSO DI CUCINA A SCOPO BENEFICO 2018-02-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24466 2018 63 PERMESSO DI COSTRUIRE N. 6 - P.E. 17/0060 - REALIZZAZIONE CASTELLO PER ESERCITAZIONI VV.FF. - INFRASTRUTTURA DI SERVIZIO - LOC. RABATTA 2018-03-02T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 24467 2018 63 RIPRISTINO IMPIANTO ELETTROSTATICO ALLONTANAMENTO PICCIONI PALAZZO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/FE DEL 15.01.2018 DELLA DITTA SIVA SAS DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.900,00 (OLTRE IVA) 2018-02-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24468 2018 63 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ARTICOLI DI CARTA MONOUSO E VARI MATERIALI DI PULIZIA PER SERVIZI COMUNALI (EURO 1861,77) 2018-02-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 24469 2018 63 ATTIVAZIONE N. 2 STAGE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO PRESSO L'U.O SERVIZI DEMOGRAFICI, DI SUPPORTO E URP PERIODO 5/02/2018-25/02/2018 2018-02-05T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 24470 2018 63 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 13/10 DEL 31.01.2018 DI EURO 560,69=, N. 14/10 DEL 31.01.2018 DI EURO 154,97= E N. 15/10 DEL 31.01.2018 DI EURO 6.126,82=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA ""GIOTTO FANTI FRESH S.R.L."" DI FIRENZE PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 6.842,48= IVA COMPRESA)" 2018-03-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24471 2018 62 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000080-02P0P0 DEL 15.01.2018 DI EURO 4.280,09= OLTRE IVA 5% DI EURO 214,00= AL ""CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A R.L."" DI FIRENZE PER SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO GIOVANI PROGETTO KONTATTO E CHICCHESSIA, MESE DI DICEMBRE 2017, PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 4.494,09=" 2018-03-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24472 2018 62 "CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIOEN DEL CIRCO ""OSCAR ORFEI"" - SIG. ORLANDO ORFEI -" 2018-03-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24473 2018 62 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03/18 DEL 31-01-2018 A SCT INFORMATICA SRL 2018-02-19T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 24474 2018 62 PACCHETTO SCUOLA - A.S. 2017/2018 - ESITO CONTROLLI E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI 2018-02-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24475 2018 62 INTERVENTI DI RIPARAZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/FPA DEL 16.01.2018 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 259,50 (OLTRE IVA) 2018-02-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24476 2018 61 "AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI ""BI AUTO TOYOTA"" - DORI PUBBLICITA' SRL" 2018-02-28T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 24477 2018 61 LIQUIDAZIONE FATTURA N. A21 DEL 26-01-2018 DI 3CIME TECHNOLOGY SRL 2018-02-19T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 24478 2018 61 SERVIZI DI MONTAGGIO/SMONTAGGIO FIERA AGRICOLA MUGELLANA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 16.01.2018 DELLA DITTA FIRENZE SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.252,50 (OLTRE IVA) 2018-02-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24479 2018 61 LIQUIDAZIONE FATTURE N. FATTPA 9_18, FATTPA 10_18, FATTPA 11_18, FATTPA 12_18 DELLA COOPERATIVA SOCIALE ODISSEA PER SERVIZI MUSEALI, TURISTICI, DI PULIZIA E SERVIZI AGGIUNTIVI PER MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI E VILLA PECORI GIRALDI GENNAIO 2018 - EURO 4.905,41 (IVA COMPRESA) 2018-03-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24480 2018 61 ELEZIONI POLITICHE 4/03/2018 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA (ODA)FORNITURA STAMPATI ALLA DITTA ETRURIA P.A. 2018-02-01T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 24481 2018 60 MONTAGGIO E SMONTAGGIO STRUTTURE PER MANIFESTAZIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 16.01.2018 DELLA DITTA FIRENZE SERVIZI DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.754,75 (OLTRE IVA) 2018-02-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24482 2018 60 ATTESTAZIONE CONFORMITA' SANATORIA N. 4 - P.E. 18/0004 - MODIFICHE INTERNE ED ESTERNE AD ABITAZIONE AL PIANO PRIMO - VIA DEL CASTELLUCCIO 2018-02-26T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 24483 2018 60 LIQUIDAZIONE N. FATTPA 5_18 DELLA COOPERATIVA ART-ARTE PER FORNITURA SERVIZI BIBLIOTECARI GENNAIO 2018 - EURO 5.197,50 2018-03-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24484 2018 60 ELEZIONI POLITICHE 4/03/2018 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMAMENTO MONTAGGIO/SMONTAGGIO TABELLONI PROPAGANDA ELETTORALE - 12 PASSI SOC. COOPERATIVA 2018-01-31T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 24485 2018 60 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/E/2018 DEL 30.01.2018 A IS NG SRL 2018-02-19T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 24486 2018 59 "SERVIZIO PULIZIA SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 133/PA DEL 31.12.2017 DELLA ""ARCHIMEDE SCS ONLUS"" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER UERO 58,80 (OLTRE IVA) - MESE DI DICEMBRE 2017." 2018-02-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24487 2018 59 ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE VERTICALE (18 ORE) DELL'ASSISTENTE SOCIALE CAT. D1SIG.RA RACHELE LANDINI- PERIODO DAL 9/02/2018 AL 31/12/2018 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA 2018-01-31T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 24488 2018 59 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4_18 DEL 31.01.2018 DI EURO 2.380,68=, N. 5_18 DEL 31.01.2018 DI EURO 1.493,28=, N. 6_18 DEL 31.01.2018 DI EURO 1.119,960 E N. 7_18 DEL 31.01.2018 DI EURO 48.438,89= ALLA ""ODISSEA COOP.VA SOCIALE"" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE E TRASPORTO PASTI, SUPPORTO MENSA MESE DI GENNAIO 2018" 2018-03-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24489 2018 59 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 0479 - VARIANTE AP/462-2017 PER MODIFICHE ESTERNE MOVIMENTO TERRA E INSTALLAZIONE DEPOSITO ATTREZZI - LOC. PETRUZZO QUERCETO, VIA BRISIGHELLESE RAVENNATE 2018-02-26T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 24490 2018 59 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 332/2018 DEL 29.01.2018 A VIRTUAL LOGIC SRL 2018-02-19T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 24491 2018 58 CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER NUOVA ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI DITRIBUZIONE DEL GAS METANO IN VIA MAZZINI 70 - TOSCANA ENERGIA SPA - 2018-02-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24492 2018 58 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4442 DEL 31.12.2017 ALLA DITTA PFE SPA PER SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2017 (EURO 7.434,46) 2018-02-19T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 24493 2018 58 SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI, VUOTATURA CESTINI PRESSO IL PARCO DELLA MISERICORDIA - MESE DI DICEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 134/PA DEL 31.12.2017 DELLA ARCHIMEDE SCS ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 562,50 (OLTRE IVA) 2018-02-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24494 2018 58 INSERZIONE SPAZIO DEDICATO AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO SU ELENCO TELEFONICO ANNO 2018- DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A ITALIAONLINE SPA (EURO 1545,74). 2018-01-31T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 24495 2018 58 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3_18 DEL 31.01.2018 DI EURO 2.448,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 538,56= ALLA ""ODISSEA COOP.VA SOCIALE "" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CUCINA CENTRALIZZATA - MESE DI GENNAIO 2018 - PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 2.986,56=" 2018-03-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24496 2018 57 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 16.01.2018 A COMPUTER CARE SRL 2018-02-19T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 24497 2018 57 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/1 DEL 31.01.2018 DI EURO 1.662,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 365,64= ALLA DITTA ""P.M.C. S.R.L."" DI MARZABOTTO (BO) PER FORNITUTA SEDIE PER SCUOLE D'INFANZIA PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 2.027,64=)" 2018-03-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24498 2018 57 FORNITURA DI CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI ANNO 2018 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) PER E. 3.500,00 (OLTRE IVA) 2018-01-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24499 2018 57 ESECUZIONE PROVE GEOGNOSTICHE A SUPPORTO PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_18 DEL 16.01.2018 DELLA DITTA GEOLOGIA E AMBIENTE SNC. DI PISTOIA(PT) PER EURO 4.475,80 (OLTRE IVA) 2018-02-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24500 2018 57 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE IN VIA SCALANDRONI 28 LOC. POLCANTO - GIOVANNINI GIULIO - 2018-02-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24501 2018 56 LIQUIDAZIONE FATTURA N. V3-2163 DEL 26.01.2018 DI EURO 860,96= OLTRE IVA 22% DI EURO 189,41= ALLA DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. DI S. MAURIZIO CANAVESE (TO) PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO AI NIDI D'INFANZIA (TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.050,37= IVA 22% COMPRESA) 2018-02-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24502 2018 56 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA - ASD BOXE NUGELLO - 2018-02-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24503 2018 56 ANNULLATA - PRESO NUMERAZIONE PER ERRORE 2018-02-16T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 24504 2018 56 TARI: RIMBORSO A CECCHINI GUALTIERO ANNI 2013, 2014, 2015, 2016 2018-01-31T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 24505 2018 56 FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ENERGETIC SPA DI TORINO (TO) PER EURO 4.562,72 (IVA COMPRESA) - DICEMBRE 2017. 2018-02-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24506 2018 55 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 31.01.2018 DI EURO 3.475,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 764,50= ALLA DITTA ""VALDARNO 55"" DI FIRENZE PER FORNITURA ATTREZZATURE PER CUCINA CENTRALIZZATA PER PREPARAZIONE PASTI SENZA GLUTINE (TOTALE COMPLESSIVO EURO 4.239,50=)" 2018-02-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24507 2018 55 SERVIZIO MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE IN USO PRESSO LE MENSE COMUNALI ANNO 2018 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 E SUCCESSIVE MOD. ED INTEGRAZIONI 2018-01-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24508 2018 55 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 260/2017 AD HALLEY TOSCANA PER FORMAZIONE SU PROTOCOLLO INFORMATICO 2018-02-15T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 24509 2018 55 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DICEMBRE 2017 DELLA DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 12.268,99 (OLTRE IVA) 2018-02-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24510 2018 55 CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI TRATTAMENTO REFLUI - BANDINI ANGELA - 2018-02-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24511 2018 54 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO COMITATO VIA LEONARDO DA VINCI PER INIZIATIVE NATALIZIE 2017 2018-01-30T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 24512 2018 54 LAVORI DI SOMMA URGENZA - ABBATTIMENTO ALBERI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02/01/2018 DEL 12.01.2018 DELLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 11.550,00 (OLTRE IVA) 2018-02-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24513 2018 54 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 31.01.2018 DI EURO 2.686,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 590,92= ALLA DITTA ""ECHOES S.R.L."" DI ROMA PER LA FORNITURA DI N. 2 DEFIBRILLATORI PER SCUOLA E PALESTRA COMUNALI (TOTALE COMPLESSIVO EURO 3.276,92=)" 2018-02-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24514 2018 54 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002101458 DEL 22.01.2018 A MAGGIOLI SPA 2018-02-13T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 24515 2018 54 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON L'AUSILIO DI UNA SCALA AEREA - MUGELLO NOLEGGI - 2018-02-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24516 2018 53 TARI 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 95 DI IRISCO SRL 2018-02-12T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 24517 2018 53 FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. E176037534 DEL 14.12.2018 DELLA DITTA ENI GAS E LUCE SPA DI MILANO (MI) PER EURO 36,49 (OLTRE IVA) 2018-02-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24518 2018 53 "AUTORIZZAZIONE N. 1 INSEGNA PUBBLICITARIA CON DICITURA ""BOHMB"" - VIA MAZZINI N. 23 CAPOLUOGO" 2018-02-20T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 24519 2018 53 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/E DELLA DITTA ANTICA EDICOLA PER FONRITURA PRODOTTI EDITORIALI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 207,70 (IVA ESENTE) 2018-02-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24520 2018 53 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO ASS. TARTUFAI DEL MUGELLO PER MANIFESTAZIONE ""XXII MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO E NERO DEL MUGELLO""" 2018-01-30T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 24521 2018 52 LIQUIDAZIONE FATTURA N. P000046/2018 DEL 18.01.2018 A ACCA SOFTWARE SPA 2018-02-09T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 24522 2018 52 LIQUIDAZIONE ALLA BANCA CR FIRENZE DELLE COMPETENZE PER STIPULA ATTO DI FIDEJUSSIONE PER CONTRATTO CON RFI AREA PARCHEGGIO FF.SS. - EURO 40,00= 2018-02-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24523 2018 52 REVOCA DIVIETO DI FERMATA IN VIALE DELLA RESISTENZA INTERNO 2018-12-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24524 2018 52 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 1_18 DELL'ASSOCIAZIONE DRITTO E ROVESCIO APS PER PRESTAZIONI EDUCATIVE E DIDATTICHE PER L'INFANZIA PRESSO IL PICCOLO MUSEO DEI BAMBINI - EURO 4.000,00 (IVA ESENTE) 2018-02-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24525 2018 52 AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE N. 4 INSEGNE PUBBLICITARIE DITTA BORGHETTI GOMME SAS - V.LE IV NOVEMBRE N. 19 - CAPOLUOGO 2018-02-20T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 24526 2018 52 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO CAPOLUOGO - CORTIGIANI FRANCO 2018-01-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24527 2018 51 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DICEMBRE 2017 2018-02-09T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 24528 2018 51 MODIFICA ORARIO DIVIETO DI SOSTA AREA RISERVATA AUTOBUS IN VIA I^ MAGGIO 2018-11-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24529 2018 51 CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI NUOVO ALLACCIO ALLA RETE IDRICA IN VIA TRAVERSI 48 - DITTA PUBLIACQUA SPA - 2018-02-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24530 2018 51 ASSEGNAZIONE FUNZIONALE ALLA SOCIETÀ DELLA SALUTE DELLA DOTT.SSA ALESSANDRA PINI, CAT. D1-D3, RE=SPONSABILE U.O POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE,PER 3 ORE SETTIMANALI A DAL 01/02/2018 AL 31/12/2017 2018-01-29T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 24531 2018 51 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3-2018-PA DEL 31.01.2018 DI EURO 68,38=, N. 4-2018-PA DEL 2.610,52= E N. 5-2018-PA DEL 31.01.2018 DI EURO 352,81=, IVA 10% COMPRESA, ALLA DITTA ""COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA S.A.C."" DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNI AVICOLE ED UOVA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2018 - (TOTALE COMPLESSIVO EURO 3.031,71=, IVA 10% COMPRESA)" 2018-02-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24532 2018 51 MANUTENZIONE DEL MONTAFERETRI ADIBITO A SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 554/VS DEL 21.12.2017 DELLA DITTA VEZZANI SPA DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER EURO 150,00 (OLTRE IVA) 2018-02-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24533 2018 50 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON L'AUSILIO DI UNA SCALA AEREA - MUGELLO NOLEGGI - 2018-02-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24534 2018 50 IMU - RIMBORSO DELLA QUOTA COMUNALE ALLA MICHELANGELO S.R.L. (€ 14.918,00) 2018-01-29T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 24535 2018 50 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN VIA CURIEL , TRATTO ANTISTANTE L' ACCESSO AGLI ASILI NIDO GELSO E CASTAGNO 2018-11-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24536 2018 50 ACQUISTO MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 81-17P DEL 31.12.2017 DELLA DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 159,40(OLTRE IVA) 2018-02-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24537 2018 50 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1-2018-PA DEL 31.01.2018 DI EURO 2.896,73= E N. 2-2018-PA DEL 31.01.2019 DI EURO 354,72=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA ""COOPERATIVA AGRICOLA DI FIRNZUOLA S.A.C."" DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNE BOVINA E SUINA ALLE CUCINE COMUNALI NEL MESE DI GENNAIO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 3.251,45= IVA 10% COMPRESA)" 2018-02-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24538 2018 50 LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO DEL MESE DI DICEMBRE 2017 2018-02-09T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 24539 2018 49 CANONE 2018 A FAVORE DEL CONSORZIO ENERGIA TOSCANA (C.E.T.) DI FIRENZE (FI) PER LO SVOLGIMENTO PROCEDURE DI APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA ED ASSISTENZA - EURO 1.300,00 2018-01-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24540 2018 49 CONTROLLO E MANUTENZIONE CONDIZIONATORI PALAZZO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-2017-FE DEL 31.12.2017 DELLA DITTA MANNELLI ROBERTO E C. SNC DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 350,00 (OLTRE IVA) 2018-02-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24541 2018 49 TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 2018 (€ 9,06) 2018-02-09T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 24542 2018 49 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE - TECNOCAFFE' SRL - 2018-02-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24543 2018 49 ORDINANZA INGIUNZIONE (ART. 18 LEGGE 24/11/1981 N. 689) - VERBALE GUARDIA DI FINANZA N. 381428 DELL'08/11/2018 2018-11-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24544 2018 49 "LIQUIDAZIONE RICHIESTA DI RIMBORSO SPESA PROT. 2420 DEL 30.01.2018 DI EURO 2.500,00= PERVENUTA DALL'ASSOCIAZIONE ""DRITTO E ROVESCIO APS"" DI BORGO SAN LORENZO PER SERVIZIO DI REALIZZAZIONE/GESTIONE DEL CENTRO DI RIUSO CREATIVO REMIDA - SALDO ANNO 2017 - (TOTALE EURO 2.500,00=)" 2018-02-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24545 2018 48 CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI URGENTI PER PERDITA AL SISTEMA DI SCARICO FOGNARIO - ZBIDI SLIM - 2018-02-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24546 2018 48 RIQUALIFICAZIONE AREA DEL FORO BOARIO (1^ LOTTO) - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI PER PRESENTAZIONE PROGETTO DEFINITIVO AL GENIO CIVILE REGIONE TOSCANA - EURO 718,96 2018-01-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24547 2018 48 "LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PROT. 2469 DEL 31.01.2017 DI EURO 430,00= ALLA ""ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) DI BORGO SAN LORENZO PER SERVIZIO DI PRE-SCUOLA PER ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA CHE USUFRUISCONO DEL TRASPORTO SCOLASTICO - 1° ACCONTO (TOTALE EURO 430,00=)" 2018-02-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24548 2018 48 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A MEZZO ADIBITO A VIABILITA' - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-2018-PA DEL 08.01.2018 DELLA DITTA TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.002,20 (OLTRE IVA) 2018-02-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24549 2018 48 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MISSIONE DIPENDENTI - 4^ TRIMESTRE 2017 2018-02-08T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 24550 2018 48 ISTITUZIONE SENSO UNICO DI MARCIA IN VIALE DELLA REPUBBLICA , TRATTO COMPRESO FRA INTERSEZIONI CON VIA AMENDOLA E VIA P. NELLI DA RABATTA ED ISTITUZIONE SOSTA REGOLAMENTATA A DISCO ORARIO IN P.ZA ALPIGINI 2018-11-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24551 2018 47 RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 23/2018 - LOC. LUCO CAMPAGNA - TITOLARE SANVITALE SIMONETTA FEDERICO 2018-01-26T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 24552 2018 47 "LIQUIDAZIONE RICHIESTA RIMBORSO SPESE PROT. N. 2468 DEL 31.01.2018 DI EURO 9.295,00= ALLA ""ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA (A.N.T.E.A.S.) - 5° ACCONTO - PER SERVIZIO PEDIBUS EURO 2.209,00=, PRE-SCUOLA EURO 1.920,00=, ACCOMPAGNAMENTO SU TRASPORTO SCOLASTICO EURO 3.851,00= SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO AL CENTRO ANZIANI EURO 1.315,00= (TOTALE COMPLESSIVO EURO 9.295,00=" 2018-02-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24553 2018 47 SERVIZI DI PULIZIA E TRASLOCO NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 134_17 DEL 31.12.2017 DELLA ODISSEA COOP.VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.920,00 (OLTRE IVA)= 2018-02-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24554 2018 47 "ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI ""PRO LIFE SRL SEMPLIFICATA"" PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 87/2018 ELEVATO DALLA GUARDIA DI FINANZA, STAZIONE NAVALE DI TRIESTE" 2018-10-04T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 24555 2018 47 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER UNA CAMPAGNA D'INFORMAZIONE SULLA RICERCA MEDICA CON RACCOLTA DI FONDI PER BENEFICENZA - AISM ONLUS - 2018-02-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24556 2018 47 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LE ORE DI STRAORDINARIO EFFETTIVAMENTE PRESTATO E NON LIQUIDATO - IV TRIMESTRE 2017 2018-02-08T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 24557 2018 46 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO DEGLI ASILI NIDO (EX ART. 31, COMMA 7 CCNL 24/09/2000) MESE DICEMBRE 2017 2018-02-08T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 24558 2018 46 "CHIUSURA ATTIVITA' DI PRESTAZIONE SERVIZI SANITARI ""DNA PROLIFE SRL SEMPLIFICATA""" 2018-10-03T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 24559 2018 46 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON L'AUSILIO DI UNA SCALA AEREA - MUGELLO NOLEGGI - 2018-02-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24560 2018 46 COSTITUZIONE COMMISSIONE PER SELEZIONE DIRETTORE MUSEO CIVICO DELLA MANIFATTURA CHINI 2018-01-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24561 2018 46 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. F-1 DEL 31.01.2018 DI EURO 1.031,80=, N. F-2 DEL 31.01.2018 DI EURO 59,40= E N. F-3 DEL 31.01.2018 DI EURO 194,43=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA ""PASTIFICIO LA FIORITA SRL"" DI LOC. CONTEA (RUFINA) PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2018 (TOTALE EURO 1.285,63= IVA COMPRESA)" 2018-02-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24562 2018 46 ACQUISTO DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N.57 DEL 30.12.2017 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.220,02 (OLTRE IVA) 2018-02-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24563 2018 45 ORDINANZA SMALTIMENTO CARCASSA DI BOVINO MARCHIO AURICOLARE IT014990004464 DI PROPRIETA' AZIENDA ROSOLINO FARINA IN DEROGA REGOLAMENTO CE 1069/2009 TRAMITE SOTTERRAMENTO 2018-09-20T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 24564 2018 45 ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/02 DEL 30.12.2017 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 191,15 (OLTRE IVA) 2018-02-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24565 2018 45 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO - MESE DI DICEMBRE 2017 2018-02-08T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 24566 2018 45 "AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE TENDA PUBBLICITARIA E PREINSEGNA - PARRUCCHIERA ""L'ESTETA"" - VIA DIVISIONE PARTIGIANA GARIBALDI N. 21" 2018-02-12T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 24567 2018 45 SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI (ART. 26 LRT 61/07 E ART. 202 D. LGS. 152/06) - IMPEGNO SPESA ANNO 2018 A FAVORE DI ALIA SPA DI FIRENZE (FI) E. 2.511.000,00 (OLTRE IVA) 2018-01-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24568 2018 45 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1618001892 DELLA SIAE PER ONERI DIRITTI D'AUTORE PROIEZIONE FILM - EURO 27,16 (IVA COMPRESA) 2018-02-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24569 2018 44 LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI DICEMBRE 2017 2018-02-08T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 24570 2018 44 TARI: RESTITUZIONE RIMBORSO REINCASSATO A CECCHINI GUALTIERO (EURO 1.446,00) 2018-01-25T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 24571 2018 44 ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 168 DEL 30.12.2017 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 24,19 (OLTRE IVA) 2018-01-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24572 2018 44 "ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI ""LA SCUOLA DELLA SALUTE DI FRANCESCO PARISI"" PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 86/2018 ELEVATO DALLA GUARDIA DI FINANZA, STAZIONE NAVALE DI TRIESTE" 2018-09-20T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 24573 2018 44 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER UNA CAMPAGNA D'INFORMAZIONE SULLA RICERCA ONCOLOGICA CON RACCOLTA DI FONDI PER BENEFICENZA - ANT ONLUS - 2018-02-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24574 2018 44 LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA MESE DI GENNAIO 2018. IMPORTO CPMPLESSIVO EURO 82.609,03. 2018-02-19T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 24575 2018 43 "CHIUSURA ATTIVITA' DI PRESTAZIONE SERVIZI SANITARI ""LA SCUOLA DELLA SALUTE DI FRANCESCO PARISI""" 2018-09-20T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 24576 2018 43 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER UNA CAMPAGNA D'INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE CON RACCOLTA FONDI - LAV ONLUS - 2018-02-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24577 2018 43 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2-2018-E DELLA DITTA POWER RENT SAS PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO AUDIO CENTRO INCONTRO - EURO 500,20 (IVA COMPRESA) 2018-02-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24578 2018 43 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2018 - AFFIDAMENTO DITTA IMEP ELETTROFORNITURE SRL DI PADOVA (PD) PER EURO 20.000,00 (OLTRE IVA) 2018-01-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24579 2018 43 ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 167 DEL 30.12.2017 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.140,54 (OLTRE IVA) 2018-01-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24580 2018 43 LIQUIDAZIONE FATTURA N.0053500313DEL 16.01.2018 ALLA DITTA WOLTERS KLUVER ITALIA SRL PER ABBONAMENTO ANNO 2018 AL SISTEMA LEGGI D'ITALIA (EURO 4.143,45) 2018-02-08T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 24581 2018 42 FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00109682 DEL 31.12.2017 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 1.510,73 (OLTRE IVA) 2018-01-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24582 2018 42 ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI RAHMAN MIZANUR PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 9/2014, DELL'08.06.2014 ELEVATO DALLA GUARDIA DI FINANZA, TENENZA DI BORGO SAN LORENZO 2018-08-07T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 24583 2018 42 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 20/12/2018 E PER INIZIATIVA DEL 30/12/2018 - ARTI GRAFICHE PEZZINI 2018-12-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 24584 2018 42 LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-2 ALLA DITTA NEXUS IT SRL 2018-02-07T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 24585 2018 42 CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER NUOVA ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI DITRIBUZIONE DEL GAS METANO - TOSCANA ENERGIA SPA - 2018-02-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24586 2018 42 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 80 DELLA DITTA S.T.F. SRL PER FORNITURA N. 2 TAVOLI RIPIEGABILI PER VILLA PECORI GIRALDI - EURO 607,56 (IVA COMPRESA) 2018-02-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24587 2018 42 FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2018 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 20.000,00 (OLTRE IVA) 2018-01-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24588 2018 41 LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATT. N. 7X05079344 DEL 15.12.2017 - TELEFONIA MOBILE 1^ BIMESTRE 2018 (EURO 318,25) 2018-02-07T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 24589 2018 41 LIQUIDAZIONE ACCONTO AL CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA PER CONTRATTO DI SERVIZIO PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI DPO E DI ATTUAZIONE DEL REG. UE 2016/679. 2018-12-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 24590 2018 41 RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VARIE VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 177 DEL 31.12.2017 DELLA DITTA GUBELA SPA DI CATIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) PER EURO 5.917,00 (OLTRE IVA) 2018-01-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24591 2018 41 "FORMAZIONE:PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE ELISA BALDINI AL SEMINARIO ORGANIZZATO DALLA BOTTEGA DI GEPPETTO - ISTITUZIONE DEL COMUNE DI SAN MINIATO - DAL TITOLO"" I BAMBINI E LA RIVOLUZIONE DELLA DIVERSITA' """ 2018-01-24T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 24592 2018 41 ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI NDIAYE MACOUMBA PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 129/L DEL 10.11.2015 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MUGELLO 2018-08-06T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 24593 2018 41 LIQUIDAZIONE 10/PA DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL PER FORNITURA 50 SEDIE IN PLASTICA PER MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI - EURO 362,34 (IVA COMPRESA) 2018-02-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24594 2018 41 "AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE CON DICITURA ""NU' CAFFE' AMBRESS AMBRESS"" - DITTA COPPOLA GENNARO - P.ZA DEL MERCATO 47-49" 2018-02-12T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 24595 2018 40 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 83/2018 ALLA DITTA LA CASALINDA SRL PER FORNITURA CONTENITORI MONOUSO PER MENSA (EURO 442,62) 2018-02-07T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 24596 2018 40 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI ANNO 2018 2018-01-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 24597 2018 40 CONTENZIOSO G.S./ COMUNE BORGO SAN LORENZO. LIQUIDAZIONE A SALDO ALL'AVV. SAURO ERCI DEL FORO DI FIRENZE. 2018-12-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 24598 2018 40 ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50 DEL 30.12.2017 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO 8FI) PER EURO 1.073,54 (OLTRE IVA) 2018-01-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24599 2018 40 P.C. N. 5 - P.E. 18/0007 - COMPLETAMENTO OPERE DI CUI AI P.C. 11/2014 E 12/2017 - COSTRUZIONE 44 APPARTAMENTI COMPARTI 49 E 50 CE - V.LE RESISTENZA CAPOLUOGO 2018-02-09T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 24600 2018 40 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-2018-01PA DELLA DITTA GIUSTI SAS PER FORNITURA SCHERMO PER VIDEOPROIETTORE MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI - EURO 226,92 2018-02-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24601 2018 40 ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI EN NAJARI EL AYADI PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 21 DEL 12.08.2014 ELEVATO DALLA GUARDIA DI FINANZA, TENENZA DI BORGO SAN LORENZO 2018-08-02T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 24602 2018 39 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 1_18 DELLA DITTA CHIAPPARA GIOVANNI SRL PER FORNITURA N. 2 TECHE PER MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI - EURO 244,00 (IVA COMPRESA) 2018-02-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24603 2018 39 AUTORIZZAZIONE AL SUBENTRO DEL PASSO CARRABILE N° 274/1999 - TORTORELLI MARIA - 2018-02-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24604 2018 39 LIQUIDAZIONE FATT. N. 847/2018 ALLA DITTA XEROX SPA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PERIODO 01.10/31.12.2018 (EURO 317,82) 2018-02-07T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 24605 2018 39 LIQUIDAZIONE SPESA PER RADUNO PARTIGIANI E GIOVANI A MONTE GIOVI ANNO 2018 2018-12-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 24606 2018 39 ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI NDOYE SALIOU PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 8/2016 DEL 07,07.2016 ELEVATO DALLA GUARDIA DI FINANZA, TENENZA DI BORGO SAN LORENZO 2018-08-02T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 24607 2018 39 FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 8.477,16 (IVA COMPRESA) 2018-01-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24608 2018 39 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2018 2018-01-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 24609 2018 38 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.I.C.C.R.E. ANNO 2018 2018-01-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 24610 2018 38 LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO DELL'ASSESSORE G. PIERI DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI - PERIODO GENNAIO / MAGGIO 2018 2018-11-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 24611 2018 38 INTERVENTO DI MANUTENZIONE CALDAIA A SERVIZIO IMMOBILE SEDE COMANDO DI P.M. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 29.12.2017 DELLA DITTA MV CLIMA DI ALESSANDRA MARGHERI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 420,00 (OLTRE IVA) 2018-01-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24612 2018 38 GESTIONE SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO EX-D.LGS. 81/2008 - LIQUIDAZIONE FATTURA AD IGEAM ACADEMY SRL DI ROMA RELATIVA AL CORSO DI AGGIORNAMENTO ANNUALE PER RLS (8 ORE) 2018-02-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 24613 2018 38 "LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ""CAMERATA DE' BARDI"" PER STAGIONE LIRICO-SINFONICA 2017/2018 - EURO 3.500,00" 2018-02-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24614 2018 38 ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI NDOYE SALIOU PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 23/2014 ELEVATO DALLA GUARDIA DI FINANZA, TENENZA DI BORGO SAN LORENZO 2018-07-31T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 24615 2018 38 AUTORIZZAZIONE PUBBLICO TRATTENIMENTO PRESSO TEATRO GIOTTO CARNEVALE 2018 2018-02-08T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 24616 2018 37 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUN ALE DEL 30/10/2018 - DITTA BARTALUCCI SAS. 2018-11-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 24617 2018 37 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI AREA DI CANTIERE - SIG. CELAJ ADRIAN - 2018-02-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24618 2018 37 PRIMO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE ECONOMICHE ALLA SDS MUGELLO PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI ANNO 2018 2018-01-23T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 24619 2018 37 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IMEP ELETTROFORNITURE SRL DI PRATO (PO) PER EURO 3.726,04 (OLTRE IVA) 2018-01-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24620 2018 37 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1402666099 E N. 1402664706 A DELL SPA 2018-02-05T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 24621 2018 37 LIQUIDAZIONE SECONDA RATA DEL CANONE DI LOCAZIONE PER LA SCUOLA D'INFANZIA DI LUCO MUGELLO ALLA PARROCCHIA DI S. PIETRO A LUCO - A.S. 2017/2018 2018-02-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24622 2018 37 ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI SANI CHIARA PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 5/2015 ELEVATO DALL'AZIENDA USL POLITICHE TERRITORIALI DEL FARMACO 2018-07-31T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 24623 2018 36 LIQUIDAZIONE GETTONI AL SEGRETARIO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2017 2018-02-06T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 24624 2018 36 CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI POSACAVO INTERRATO E RELATIVO ARMADIO A TERRA - ENEL DISTRIBUZIONE SPA - 2018-02-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24625 2018 36 MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KONE SPA DI PERO (MI) PER EURO 1.005,00 (OLTRE IVA) 2018-01-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24626 2018 36 LIQUIDAZIONE SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO,SPEDIZIONE DEI BOLLETTINI PER LE LAMPADE VOTIVE EURO 769,54 2018-02-05T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 24627 2018 36 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/10/2018 - ARTI GRAFICHE PEZZINI 2018-10-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 24628 2018 36 ORDINANZA INGIUNZIONE RELATIVA A VARBALE N. 87/4 DEL 13.02.2014 ELEVATO DALLA COMPAGNIA CARABINIERI DI BORGO SAN LORENZO A CARICO DI SARTI TOMMASO - SOC. TANDEM 2018-07-27T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 24629 2018 36 PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO ERP. 2018-01-23T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 24630 2018 35 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 136_17, 137_17, 138_17, 139_17 DELLA COOPERATIVA SOCIALE ODISSEA PER SERVIZI MUSEALI, TURISTICI, PULIZIE E SORVEGLIANZA PRESSO IL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI E VILLA PECORI GIRALDI - DICEMBRE 2017 - EURO 5.069,98 IVA COMPRESA 2018-02-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24631 2018 35 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 25/09/2018 - DITTA BARTALUCCI SAS 2018-10-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 24632 2018 35 ACQUISTO SPAZZOLA PER TRATTORINO IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 640,80 (OLTRE IVA) 2018-01-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24633 2018 35 LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DR. MOTRONI ENRICO - PERIODO 2^ SEM. 2017 2018-02-02T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 24634 2018 35 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER UNA CAMPAGNA D'INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A SOSTEGNO DELLE RICERCA MEDICA - AIL ONLUS - 2018-02-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24635 2018 35 ELEZIONI POLITICHE 4/03/2018 - SPESA PER ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 2018-01-23T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 24636 2018 35 ORDINANZA INGIUNZIONE RELATIVA A VERBALE N. 139/L/2015 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MUGELLO A CARICO DI LAGOMARSINO ROBERTO 2018-07-26T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 24637 2018 34 LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - DOTT. CAMBI MASSIMO - PERIODO 2^ SEM. 2017 2018-02-02T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 24638 2018 34 LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS PER STAGIONE TEATRALE 2017/2018 - EURO 7.000,00 2018-01-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24639 2018 34 ACQUISTO PINZA SOLLEVAMENTO TRONCHI DA INSTALLARE SU GRU - LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.600,00 (OLTRE IVA) 2018-01-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24640 2018 34 ORDINANZA INGIUNZIONE RELATIVA A VERBALE N. 137/2015 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MUGELLO A CARICO DI LOMBARDO MICHELE 2018-07-26T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 24641 2018 34 ADOZIONE MODIFICHE URGENTI ASSETTO ORGANIZZATIVO U.O. LL.PP., PATRIMONIO E AMBIENTE DI QUESTO SERVIZIO TECNICO - MODIFICA DET. 561/2016 E REVOCA PARZIALE DET. 882/2016 CON DECORRENZA 12.02.2018. 2018-01-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24642 2018 34 CONTENZIOSO RUGGIA ANTONIA/COMUNE BORGO SAN LORENZO. ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI FIRENZE. LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. SAURO ERCI DI FIRENZE. 2018-10-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 24643 2018 34 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 478 - INSTALLAZIONE DI MANUFATTO PERTINENZIALE VIA DELLA TASSAIA N. 30/1 - PANCHETTI ANNA MARIA E PANCHETTI ISABELLA 2018-02-06T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 24644 2018 33 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 36A DEL 30.11.2017 DI EURO 230,70= E N. 37A DEL 30.11.2017 DI EURO 1.773,76=, IVA 4% COMPRESA, ALLA DITTA ""FAINI FIRENZE & C. S.R.L."" DI LUCO DI MUGELLO PER FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO - DICEMBRE 2017 - (TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.004,46= IVA 4% COMPRESA)" 2018-01-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24645 2018 33 CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO PUBBLICO - GRUPPO EDILE LUCHERINI - 2018-02-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24646 2018 33 CONTENZIOSO MADIONI MAURO/COMUNE BORGO SAN LORENZO. RICORSO AL TAR TOSCANA. LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. SAURO ERCI DI FIRENZE. 2018-10-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 24647 2018 33 CESSIONE DELLA QUOTA SOCIALE DELLA PIANVALLICO SRL MEDIANTE PROCEDURA DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA - RETTIFICA COMPOSIZIONE COMMISSIONE 2018-01-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 24648 2018 33 ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE DEL VERBALE N. 383/L DEL 04.11.2016 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE, DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO (FI), A CARICO DI MAGALDI IACOPO 2018-07-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24649 2018 33 LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - DR. PAOLO SALVI - 2^ SEM. 2017 2018-02-02T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 24650 2018 33 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE MEZZI IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.126,93 (OLTRE IVA) 2018-01-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24651 2018 32 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' INFORMATIVE E DI DIVULGAZIONE SUL TEMA DELLA DROGA E DELL'AIDS - COOP. LAUTARI ONLUS - 2018-02-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24652 2018 32 IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN REGIME DI SCAMBIO SUL POSTO (SC. MEDIA)- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28952 DEL 23.10.2017 DEL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A. PER COSTI AMMINISTRATIVI DERIVANTI DA CONVENZIONE 2018-01-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24653 2018 32 LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO VIALE RESISTENZA - REVOCA DET. N. 1020/2017 ED AGGIUDICAZIONE EDILIZIA STRADALE GORI DI GORI MASSIMO DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 16.332,25 (OLTRE IVA) 2018-01-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24654 2018 32 AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2018-02-01T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 24655 2018 32 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-59 DEL 15-01-2018 DI EURO 49.124,65= OLTRE IVA 5% DI EURO 2.456,23= AD ""ARCA COOPERATIVA SOCIALE A .R.L."" DI FIRENZE PER SERVIZIO DI GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - MESE DI DICEMBRE 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 51.580,88=)" 2018-01-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24656 2018 32 ANNULLATA 2018-07-23T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 24657 2018 32 "LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MUSICALE INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 16/09/2018 ""FESTA LIBERAZIONE BORGO SAN LORENZO"" - ASS. FILARMONICA ""G.VERDI"" DI SIGNA" 2018-10-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 24658 2018 31 ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI NOCENTINI COSIMO PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE 1801/2014 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MUGELLO 2018-07-23T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 24659 2018 31 SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO AD ALIA SPA DI FIRENZE (FI) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 132578 DEL 30.11.2017 - MESE DI NOVEMBRE - PER EURO 209.257,08 (OLTRE IVA) 2018-01-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24660 2018 31 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 25/09/2018 - ARTI GRAFICHE PEZZINI 2018-10-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 24661 2018 31 P.C. N. 4 - P.E. 17/0111 - AMPLIAMENTO ABITAZIONE PER CHIUSURA LOGGIA - LOC. FALTONA 2018-01-29T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 24662 2018 31 COMUNICAZIONE PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FIRENZE, NS. PROT. N. 29006 DEL 19/12/2017. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO PAOLO STOLZI DI FIRENZE. 2018-01-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 24663 2018 31 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 242 DEL 28.012.2017 ALLA DITTA HALLEY TOSCANA SRL 2018-01-31T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 24664 2018 31 LIQUIDAZIONE NOTA ACCADEMIA DEGLI AUDACI DEL TEATRO GIOTTO SRL PER RICHIESTA ACCONTO CONTRIBUTO STAGIONE TEATRALE 2017/2018 - EURO 1.750,00 2018-01-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24665 2018 30 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. GRIT002569 DEL 31.12.2017 DI EURO 6.133,09=, N. GRIT002570 DEL 31.12.2017 DI EURO 1.147,63=, N. GRIT001571 DEL 31.12.2017 DI EURO 331,71=, N. GRIT002572 DEL 31.12.2017 DI EURO 183,46= E LA NOTA DI CREDITO N. GRIU000309 DEL 14.11.2017 DI EURO -9,57=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA ""DAC SPA"" DI FLERO (BS) PER FORNITURA SURGELATI, GENERI VARI, LATTICINI E OLIO ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2017 - PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 7.786,32= IVA COMPRESA ." 2018-01-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24666 2018 30 LIQUIDAZIONE SPESA PER CORONE DI ALLORO INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 16/09/2018 74° ANNIVERSARIO LIBERAZIONE DI BORGO SAN LORENZO - DITTA FIORI MAGIE 2018-09-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 24667 2018 30 MESSA IN FUNZIONE CON DECORRENZA DAL 25 LUGLIO P.V. DEL NUOVO IMPIANTO SEMAFORICO POSTO ALL'INCROCIO TRA VIALE DELLA REPUBBLICA, VIA BRUNO BUOZZI E VIA CARLO ROMANELLI 2018-07-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24668 2018 30 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 5.01.2018 A HALLEY TOSCANA SRL 2018-01-31T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 24669 2018 30 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI AREA DI CANTIERE - DITTA BSP DI SABATINI E POGGIALI - 2018-01-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24670 2018 30 APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO GRADUATORIE PER L'ACCESSO AI NIDI D'INFANZIA PER ANNO 2017-2018 ALLA 2^ SCADENZA INTEGRATIVA DEL 31 DICEMBRE 2017 2018-01-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24671 2018 30 NOLEGGIO MEZZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45/A DEL 27.12.2017 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.430,00 (OLTRE IVA) 2018-01-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24672 2018 29 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI AREA DI CANTIERE E CASTELLO DI TIRO - DITTA EDILMARGHERI - 2018-01-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24673 2018 29 LIQUIDAZIONE - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A.. 2018-01-29T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 24674 2018 29 LIQUIDAZIONE FATTURA AFFIDAMENTO DIRETTO A ORIENTA SPA PER SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO 2018-01-29T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 24675 2018 29 ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI STUDIO PARISI SRL IN LIQUIDAZIONE PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 237/2017 ELEVATO DALLA GUARDIA DI FINANZA - STAZIONE NAVALE DI TRIESTE 2018-07-05T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 24676 2018 29 CONTENZIOSO CASSIGOLI/COMUNE BORGO SAN LORENZO. LIQUIDAZIONE A SALDO ALLO STUDIO LEGALE NITTI & ASSOCIATI DI FIRENZE. 2018-09-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 24677 2018 29 FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2018 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 E E SMI 2018-01-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24678 2018 29 RIPARAZIONE MEZZI TAGLIO ERBA PER AMNUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41/A DEL 07.12.2017 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.186,88 (OLTRE IVA) 2018-01-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24679 2018 28 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 1_18 DELLA COOPERATIVA ART-ARTE PER SERVIZI BIBLIOTECARI DICEMBRE 2017 - EURO 4.680,00 2018-01-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24680 2018 28 ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36 DEL 29.12.2017 DELLA DITTA CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 992,85 (OLTRE IVA) 2018-01-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24681 2018 28 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN VIA DEI CAPPUCCINI NEL CAPOLUOGO 2018-06-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24682 2018 28 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI FESTA DELLA LIBERAZIONE DI BORGO SAN LORENZO - ARTI GRAFICHE PEZZINI 2018-09-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 24683 2018 28 TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2017 (€ 1.151,82) 2018-01-26T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 24684 2018 28 INTEGRAZIONE AUTORIZZAZIONE N. 21/2018 PER ESERCIZIO ATTRAZIONE SPETTACOLO VIAGGIANTE IN PARCO DIVERTIMENTI LUNA PARK 2018 2018-01-25T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 24685 2018 28 ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DELLA SIG.RA LO CASTRO CLAUDIA - PROFILO FUNZIONARIOSERVIZI ECONOMICO-AMMINISTRATIVI CAT. D3 - A FAR DATA DAL 1/02/2018- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA 2018-01-18T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 24686 2018 27 LIQUIDAZIONE FATTURE N. P/155/2017 E P/157/2017 DELLA DITTA GIORGI LIBRI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.074,26 2018-01-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24687 2018 27 INSTALLAZIONE DISSUASORI DI SOSTA IN VIA DEL POZZINO 2018-06-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24688 2018 27 TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2017 (€ 340,50) 2018-01-26T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 24689 2018 27 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/07/2018 - ARTI GRAFICHE PEZZINI 2018-08-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 24690 2018 27 "CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE DI CARATTERE BENEFICO IN OCCASIONE DELL'EVENTO ""LE ARANCE DELLA SALUTE"" - ASSOCIAZIONE AIRC TOSCANA -" 2018-01-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24691 2018 27 "PROGETTO ECO-MUGELLO ""PROGETTO ACQUA SFUSA"" - LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DEGLI INCASSI FINO AL 31.12.2017 (AL NETTO DELL'IVA): IMPORTO EURO 3.421,98" 2018-01-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24692 2018 27 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2018 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 E SMI 2018-01-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24693 2018 26 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' INFORMATIVE E DI DIVULGAZIONE SUL TEMA DELLA DROGA E DELL'AIDS - COOP. LAUTARI ONLUS - 2018-01-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24694 2018 26 FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. E176037539/2017 DITTA ENI GAS E LUCE SPA DI SAN DONATO MILANESE (MI) PER EURO 16,05 (SOLO IVA) 2018-01-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24695 2018 26 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DELLA 1^ COMMISSIONE CONSILIARE - 1° SEMESTRE 2018 2018-08-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 24696 2018 26 ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA TECNICA PER INTERVENTI IN ZONA SISMICA DI OPERE EDILIZIE OGGETTO DI SANATORIA ART. 182, COMMA 3, L.R. 65/2014 - IMMOBILE AD USO PRODUTTIVO IN VIA G. ROSSA 24/A-B-C 2018-06-21T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 24697 2018 26 TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2017 (€ 290,40) 2018-01-26T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 24698 2018 26 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 62/PA DELLA DITTA CLIPPER SYSTEM SRL PER FORNITURA GRIGLIE ESPOSITIVIE PER MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI - EURO 1.409,83 (IVA 22% COMPRESA) 2018-01-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24699 2018 26 DETRMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO CIMITERO PULICCIANO - CAPPUGI MIRIA 2018-01-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24700 2018 25 FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 4.956,00 (IVA COMPRESA) 2018-01-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24701 2018 25 A.C. SANATORIA N. 3 - P.E. 17/0115 - OPERE INTERNE ED ESTERNE APPARTAMENTO CON AMPLIAMENTO TERRAZZO - VIA S. ALLENDE CAPOLUOGO 2018-01-23T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 24702 2018 25 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - 1° SEMESTRE 2018 2018-08-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 24703 2018 25 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA/2018 DI EURO 2.410,72= IVA 22% E RITENUTA D'ACCONTO DEL 20% COMPRESE, ALLA DOTT.SSA LAURA GALLIGANI, P. IVA 05803740488 PER SERVIZIO DI AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICHE ANALITICHE DI LABORATORIO PRESSO LE CUCINE COMUNALI ED I REFETTORI SCOLASTICI - A.S. 2017-18 (TOTALE EURO 2.410,72=) 2018-01-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24704 2018 25 AVVIO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE AVVISO PUBBLICO, DELLA GESTIONE DELL'AREA DI SGAMBAMENTO CANI SITUATA PRESSO IL PARCO DELLA MISERICORDIA - DETERMINA A CONTRARRE 2018-01-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24705 2018 25 LIQUIDAZIONE NOTULA DR. BEVILACQUA PER PRESTAZIONI RESE IN QUALITA' DI MEMBRO ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - RATEO DI COMPETENZA 4^ TRIMESTRE 2017 2018-01-25T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 24706 2018 25 ISTITUZIONE SPAZIO DI SOSTA RISERVATO AD INVALIDI IN VIA FAENTINA A RONTA 2018-06-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24707 2018 24 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 14/06/2018 - DITTA BARTALUCCI SAS 2018-07-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 24708 2018 24 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI D'OPERA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30-2017-PA DEL 28.12.2017 DELLA DITTA TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.277,03 (OLTRE IVA) 2018-01-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24709 2018 24 PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE CALAMAI DINO A DECORRERE DAL 11/01/2018 (ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO 10/01/2018) 2018-01-17T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 24710 2018 24 GESTIONE SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO EX-D.LGS. 81/2008 - LIQUIDAZIONE FATTURE AD IGEAM SRL DI ROMA RELATIVE AL 4^ TRIM. SERVIZI TECNICI, AL 4^ TRIM. PIANO FORMATIVO, ALLE PROVE DI EVACUAZIONE, ALLE VALUTAZIONI CAMPI ELETTROMAGNETICI 2018-01-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 24711 2018 24 "LIQUIDAZIONE FATTURA A EMITTENTE TELEVISIVA ""TTELEIRIDE S.C.R.L."" - REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA - DICEMBRE 2017" 2018-01-29T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 24712 2018 24 A.C. SANATORIA N. 2 - P.E. 17/0125 - OPERE INTERNE ABITAZIONE POSTA ALL'INTERNO DI EDIFICIO DI PREGIO - VIA FAENTINA RONTA 2018-01-23T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 24713 2018 24 ANNULLATA 2018-06-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24714 2018 23 "LAVORI DI MANUTENZIONE AREA ESTERNA IMMOBILE PIAZZA DANTE 33 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35-E DEL 28.12.2017 DELLA SOC. COOP. SOCIALE ""12 PASSI"" DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.958,00 (OLTRE IVA)" 2018-01-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24715 2018 23 LIQUIDAZIONE D.SSA CECILIA CRESCIOLI IN QUALITA' DI COMPONENTE ESTERNO NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2016 2018-01-24T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 24716 2018 23 ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI PROIGEA SRL PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 236/2017 ELEVATO DALLA GUARDIA DI FINANZA, STAZIONE NAVALE DI TRIESTE 2018-06-12T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 24717 2018 23 CONTENZIOSO NUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA.LIQUIDAZIONE A SALDO ALL'AVV. IARIA DELLO STUDIO LEGALE LESSONA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE. 2018-06-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 24718 2018 23 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINO AL 30.04.2018 DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE EDIFICI C.LI - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) 2018-01-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24719 2018 23 "AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI ""BELLE ESTETIQUE"" - DORI PUBBLICITA' SRL" 2018-01-22T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 24720 2018 23 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 91 DEL 19.12.2017 DI EURO 2.347,43=, NOTA DI CREDITO N. 93 DEL 31.12.2017 DI EURO -2.347,43= A STORNO TOTALE FATT. 91/2017 E FATTURA N. 94 DEL 31.12.2017 DI EURO 1.913,04= OLTRE IVA 22% DI EURO 420,87= ALLA DITTA ""CENTRO GIOCO SRL"" DI MILANO PER FORNITURA N. 26 TRICICLI ALL'ASILO COMUNALE (TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.333,91= IVA 22% COMPRESA)" 2018-01-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24721 2018 22 INCARICO REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA DEL NUOVO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE A LUCO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2_17 DEL 27.12.2017 DELL'ING. ELENA BARBA DI FIRENZE (FI) PER EURO 6.197,51 (OLTRE IVA E CONTRIBUTO) 2018-01-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24722 2018 22 BANDO DI CONCORSO PER MOBILITÀ NEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ERP ANNO 2018. APERTO DAL 17 GENNAIO 2018 AL 16 FEBBRAIO 2018. 2018-01-16T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 24723 2018 22 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 14/06/2018 - ARTI GRAFICHE PEZZINI 2018-06-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 24724 2018 22 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 238/10 DEL 31.12.2017 DI EURO 367,53=, N. 239/10 DEL 31.12.2017 DI EURO 323,30=, N. 240/10 DEL 31.12.2017 DI EURO 3.091,19= E LA NOTA DI CREDITO N. 241/10 DEL 31.12.2017 DI EURO -13,59=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA GIOTTO FANTI FRESH DI FIRENZE PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 3.768,33= IVA INCLUSA) 2018-01-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24725 2018 22 "AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI ""CENTRO ARREDO TESSILE"" - DORI PUBBLICITA' SRL" 2018-01-22T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 24726 2018 22 CHIUSURA ATTIVITA' DI PRESTAZIONE SERVIZI SANITARI PROIGEA SRL 2018-06-12T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 24727 2018 22 TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2017 (€ 69,55) 2018-01-23T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 24728 2018 21 RIGETTO OPPOSIZIONE AVVERSO VERBALE SEQUESTRO AMMINISTRATIVO DEL 25.05.2018, ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE DISTRETTO BORGO SAN LORENZO A CARICO DI STUDIO PARISI ITALIA SRLS 2018-06-08T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 24729 2018 21 AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO ATTRAZIONI SPETTACOLO VIAGGIANTE IN PARCO DIVERTIMENTI - LUNA PARK 2018 2018-01-19T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 24730 2018 21 MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE ED ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10061/2017 DEL 21.12.2017 DELLA DITTA PRATOALLARMI SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 2.650,00 (OLTRE IVA) 2018-01-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24731 2018 21 TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2017 (€ 77,22) 2018-01-23T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 24732 2018 21 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CENTRO GIOVANILE DEL MUGELLO PER INIZIATIVA ""CAVALCATA DEI MAGI 2018"" - EURO 1.000,00" 2018-01-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24733 2018 21 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 24/05/2018 - DITTA BARTALUCCI SAS 2018-06-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 24734 2018 21 ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. PROVVEDIMENTI. ASSEGNAZIONE ORDINARIA NUCLEO SPINELLO MARIA CATENA. 2018-01-16T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 24735 2018 20 FORNITURA, INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO TETTOIA A COPERTURA C/O LA SCUOLA PRIMARIA IN VIA L. DA VINCI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40/2017/V2 DEL 20.12.2017 DELLA DITTA T.M.T. PREFABBRICATI METALLICI SRL DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) PER EURO 3.800,00 (OLTRE IVA) 2018-01-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24736 2018 20 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN VIA DI RIPA NEL CAPOLUOGO 2018-06-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24737 2018 20 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 40 DEL 31.12.2017 DI EURO 15,60=, N. 41 DEL 31.12.2017 DI EURO 158,59=, N. 42 DEL 31.12.2017 DI EURO 1.330,19=, N. 43 DEL 31.12.2017 DI EURO 143,37=, N. 44 DEL 31.12.2017 DI EURO 294,01=, N. 45 DEL 31.12.2017 DI EURO 11,96= E N. 46 DEL 31.12.2017 DI EURO 31,20=, IVA 4% COMPRESA, ALLA DITTA ""FAINI FIRENZE C. S.R.L."" DI LUCO DI MUGELLO (FI) PER FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2017 (TOTALE COMPLESSIVA EURO 1.984,92= IVA 4% COMPRESA)" 2018-01-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24738 2018 20 LIQUIDAZIONE PREMI ANNO 2018 VARIE POLIZZE ASSICURATIVE (EURO 108.788,40) 2018-01-23T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 24739 2018 20 CONTENZIOSO CERRETI, DE LUNA / COMUNE BORGO SAN LORENZO. ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI FIRENZE. LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. SAURO ERCI DI FIRENZE. 2018-06-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 24740 2018 20 TARI: DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A IRISCO SRL PER IL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI SALDO 2017 - CIG Z002181531 - 2018-01-15T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 24741 2018 20 AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE IN OCCASIONE MANIFESTAZIONE CARNEVALE 2018 - 21, 28 GENNAIO, 4, 11, 13 FEBBRAIO 2018 2018-01-18T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 24742 2018 19 LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA MESE DI DICEMBRE IMPORTO COMPLESSIVO EURO 25.889.06= . 2018-01-23T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 24743 2018 19 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 24/05/2018 - ARTI GRAFICHE PEZZINI 2018-06-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 24744 2018 19 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IMPEGNO DI SPESA CANONI DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2018: INTEGRAZIONE 2018-01-15T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 24745 2018 19 LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA RCA A LIBRO MATRICOLA - ANNO 2018 (EURO 14294,34) 2018-01-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 24746 2018 19 ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI FARMACIA LUCO DR.FRANCIULLI TEODOSIO PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 14/2017 ELEVATO DA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO - DIP. DEL FARMACO 2018-05-30T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 24747 2018 19 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE ED ATTIVITA' COMMERCIALI IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2018 - ASSOCIAZIONE PROMOZIONALE CARNEVALE MUGELLANO - 2018-01-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24748 2018 19 AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E D.L. PER REALIZZAZIONE MODULI PREFABBRICATI C/O SCUOLA VIA L. DA VINCI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50 DEL 12.12.2017 DELL'ING. PAOLO BINI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.160,00 (OLTRE IVA) 2018-01-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24749 2018 18 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 233/2017 DEL 28/12/2017 ALLA DITTA HALLEY TOSCANA SRL PER FORNITURA ORE ONSITE 2018-01-19T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 24750 2018 18 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PROT. 122 DEL 03.01.2018 DI EURO 6.640,00=, ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (ANTEAS) DI BORGO SAN LORENZO, DI CUI EURO 1.560,00= PER IL SERVIZIO DI PEDIBUS, EURO 1.560,00= PER IL SERVIZIO PRE-SCUOLA, EURO 2.600,00= PER IL SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO E SORVEGLIANZA SU TRASPORTO SCOLASTICO ED EURO 920,00= PER IL SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO AL CENTRO ANZIANI - 4° ACCONTO A.S. 2017-18 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 6.640,00=) 2018-01-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24751 2018 18 ELEZIONI POLITICHE 4/03/2018 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE 2018-01-10T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 24752 2018 18 LIQUIDAZIONE SPESA PER CORONE DI ALLORO INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 25 APRILE 2018 - DITTA FIORI MAGIE 2018-05-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 24753 2018 18 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE E BEVANDE IN OCCASIONE DEL LUNA PARK 2018 - SIG.RA PESTELLI SHARON - 2018-01-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24754 2018 18 INCARICO PER ATTO PERMUTA TRA COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E CONDOMINIO DI V.LE DELLA RESISTENZA N. 20/26 - LIQUIDAZIONE FATTURA NOTAIO SILVIA BERRETTI DI BORGO SAN LORENAO (FI) PER EURO 3.472,50 (TUTTO COMPRESO) 2018-01-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24755 2018 18 ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI STUDIO PARISI ITALIA SRLS PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 238/2017 ELEVATO DALLA GUARDIA DI FINANZA - STAZIONE NAVALE DI TRIESTE 2018-05-30T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 24756 2018 17 P.C. N. 3 - P.E. 17/0061/V01 - VARIANTE IN CORSO D'OPERA AL P.C. 18/2017 - REALIZZAZIONE 6 VILLETTE A SCHIERA COMPARTO 92 C - LOTTO D - MODIFICA DELLA SAGOMA - LUCO M.LLO 2018-01-18T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 24757 2018 17 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CASALINGHIAMO SRL PER FORNITURA CASALINGHI PER MENSE SCOLASTICHE E ASILI NIDO (EURO 1624,92) 2018-01-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 24758 2018 17 ISTITUZIONE SPAZI DI SOSTA RISERVATI AI MOTOCICLI IN VIA DEI MACELLI 2018-05-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24759 2018 17 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI C.LI - ADESIONE TRAMITE CET NEGOZIO ELETTRONICO REG. TOSCANA E IMPEGNO SPESA ANNO 2018 EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO (MI) E. 117.704,92 (OLTRE IVA) 2018-01-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24760 2018 17 CORTE DI CASSAZIONE: BRUNI E ALTRI / COMUNE BORGO SAN LORENZO. LIQUIDAZIONE A SALDO ALLO STUDIO LEGALE STANCANELLI - CECCHI DI FIRENZE 2018-05-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 24761 2018 17 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 135_17 DEL 31.12.2017 DI EURO 700,000 OLTRE IVA 22% DI EURO 154,00=, ALLA DITTA ""ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI TRASLOCO ARREDI ALLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA L. DA VINCI, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 854,00=" 2018-01-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24762 2018 17 ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/02 DEL 21.12.2017 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SCN DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 583,38 (OLTRE IVA) 2018-01-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24763 2018 16 "CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA SAN LORENZO CON SEDE A BORGO SAN LORENZO (FI) PER L'INIZIATIVA ""CAVALCATA DEI MAGI 2018"" DEL 13.01.2018" 2018-01-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24764 2018 16 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA ECCETTO CARICO E SCARICO MERCI IN VIA B. ANGELICO 2018-05-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24765 2018 16 "LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI INIZIATIVA 25 APRILE ""73° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE"" - DITTA ARTI GRAFICHE PEZZINI" 2018-05-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 24766 2018 16 SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 223/PA2017 DEL 22.12.2017 DELLA DITTA R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI DI EMPOLI (FI) PER EURO 3.014,00 (OLTRE IVA) 2018-01-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24767 2018 16 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE DI LUMINARIE IN OCCASIONE DEL LUNA PARK 2018 - SIG. PAOLINI DANIELE - 2018-01-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24768 2018 16 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1617041675 DELLA SIAE PER ONERI DIRITTO D'AUTORE - EURO 139,39 (IVA COMPRESA) 2018-01-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24769 2018 16 LIQUIDAZIONE A ODISSEA COOP. SOCIALE FATTURA N.132/2017 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI DICEMBRE 2017 (EURO 578,37) 2018-01-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 24770 2018 15 ISTITUZIONE SOSTA CON LIMITAZIONE ORARIA NEL PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE IN V.LE DELLA RESISTENZA 2018-05-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24771 2018 15 LIQUIDAZIONE FATT. 945 DEL 31.12.2017 AL CORPO VIGILI GIURATI SPA PER SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI MESE DI DICEMBRE 2017 (EURO 225,25) 2018-01-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 24772 2018 15 LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO DELLA CONSIGLIERA CLAUDIA MASINI DEL RIMBORSO PER ASSENZE RETRIBUITE GENNAIO / DICEMBRE 2017 2018-05-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 24773 2018 15 ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 971 DEL 15.12.2017 DELLA DITTA VALLI ZABBAN SPA DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 780,46 (OLTRE IVA) 2018-01-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24774 2018 15 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA P.I. - ADESIONE TRAMITE CET AL NEGOZIO ELETTRONICO REGIONE TOSCANA ED ASS. IMPEGNO ANNO 2018 EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO (MI) E. 262.295,08 (OLTRE IVA) 2018-01-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24775 2018 15 P.C. 2 - P.E. 17/0121 - SANATORIA PER AMPLIAMENTO VOLUMETRICO E MODIFICHE NON STRUTTURALI AD ABITAZIONE - VIA DEI CAPPUCCINI CAPOLUOGO 2018-01-17T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 24776 2018 15 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 560/2017/90/V DEL 31.12.2017 DI EURO 519,11= OLRE IVA 10% DI EURO 51,91= ALLA DITTA ""CECIONI CATERING"" DI CALENZANO PER FORNITURA SALUMI ALLA CUCINA COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 571,02= IVA 10% COMPRESA)" 2018-01-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24777 2018 14 LIQUIDAZIONE FATT. 4148/PA DEL 30.11.2017 ALLA DITTA PFE SPA PER SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2017 (EURO 7434,46) 2018-01-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 24778 2018 14 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 06/03/2018 - DITTA BARTALUCCI SAS 2018-04-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 24779 2018 14 ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI STUDIO PARISI SRL PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 235/2017 ELEVATO DALLA GUARDIA DI FINANZA, STAZIONE NAVALE DI TRIESTE 2018-05-29T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 24780 2018 14 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000002-2017-01PA DELLA DITTA APE FULL CENTER SAS PER SERVIZI DI GRAFICA E STAMPA PER ATTIVITA' CULTURALI - EURO 386,09 (IVA COMPRESA) 2018-01-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24781 2018 14 SERVIZIO PULIZIA LOCALI FACOLTA' INFERMIERISTICA ANNO 2018- DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A ODISSEA COOPRTIVA SOCIALE ONLUS (EURO 4998,34) 2018-01-09T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 24782 2018 14 RIPARAZIONE OROLOGIO DELLA TORRE DI CORSO MATTEOTTI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 235/01 DEL 18.12.2017 DELLA DITTA ROBERTO TREBINO SNC DI USCIO (GE) PER EURO 1.290,00 (OLTRE IVA) 2018-01-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24783 2018 14 ANNULLATA (ORDINANZA INSERITA PER ERRORE TRA PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI) 2018-01-16T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 24784 2018 13 INSTALLAZIONE DISSUASORI DI SOSTA AGLI INGRESSI DI VICOLO CASTELVECCHIO NEL CAPOLUOGO 2018-05-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24785 2018 13 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 57-2017-PA DEL 30.12.2017 DI EURO 1.243,63= E N. 58-2017-PA DEL 30.12.2017 DI EURO 203,89=, IVA 10% COMPRESA, ALLA DITTA COOPERATIVA AGRICOLA DI FIRENZUOLA S.A.C. DI FIRENZUOLA, PER FORNITURA CARNE AVICOLA E UOVA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.447,52= IVA 10% COMPRESA) 2018-01-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24786 2018 13 LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO DELL'ASSESSORE PIERI DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI PERIODO AGOSTO / DICEMBRE 2017 2018-03-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 24787 2018 13 MESSA IN SICUREZZA ALBERATURA INCOMBENTE SU RESEDE DI PERTINENZA SCUOLA MATERNA VIA ALDO MORO, RIMOZIONE LEGNAME E RAMAGLIE 2018-11-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24788 2018 13 "LIQUIDAZIONE FATTURA CIVICA SRL PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA "" PREDISPOSIZIONE BILANCIO 2018/2020""" 2018-01-16T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 24789 2018 13 PRESA D'ATTO DEL RECESSO DA PARTE DELLA SIG.RA NUZZO PIERA DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DI ASSISTENTE SOCIALE CON DECORRENZA 15/01/2018 2018-01-09T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 24790 2018 13 CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA CONDOTTA IDRICA ESISTENTE - CONDOMINIO VIA LUCO CAMPAGNA - 2018-01-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24791 2018 13 "SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO MESE DI NOVEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 126/PA DEL 30.11.2017 DELLA ""ARCHIMEDE SCS ONLUS"" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,80 (OLTRE IVA)" 2018-01-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24792 2018 12 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 06/03/2018 - ARTI GRAFICHE PEZZINI 2018-03-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 24793 2018 12 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 54-2017-PA DEL 30.12.2017 DI EURO 2.636,14=, N. 55-2017-PA DEL 30.12.2017 DI EURO 295,42= E N. 56-2017-PA DEL 30.12.2017= DI EURO 140,37=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA ""COOPERATIVA AGRICOLA DI FIRENZUOLA S.A.C. PER FORNITURA CARNE BOVINA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 3.071,93= IVA 10% COMPRESA)" 2018-01-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24794 2018 12 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AREA A DOMANDA DEBOLE - LIQUIDAZIONE ONERI PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2018 ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER EURO 193.508,64= 2018-01-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24795 2018 12 GESTIONE ASSOCIATA CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO E DEI PASCOLI SITUATI ENTRO 50 MT DAI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 PER L'ANNO 2018 A FAVORE U.M.C.M. 2018-01-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24796 2018 12 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1260 DEL 18.12.2017 A COMPUTER CARE SRL 2018-01-15T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 24797 2018 12 AUTORIZZAZIONE AL SUBENTRO DEL PASSO CARRABILE N° 823/1999 - CIARLONE RANDOLFO - 2018-01-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24798 2018 12 MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE INCOMBENTI SU PROPRIETA' PRIVATA 2018-11-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24799 2018 12 "APPLICAZIONE NORME SANITARIE PER MOSTRA MERCATO DEL BESTIAME ""FIERA AGRICOLA MUGELLANA"" 7-10 GIUGNO 2018 - CODICE FIERA 004FI01M" 2018-05-11T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 24800 2018 11 CONTRIBUTO ALL'U.M.C.M. PER LA GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2018 EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE ABITAZIONI PRIVATE - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.437,17 2018-01-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24801 2018 11 "SERVIZIO PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PRESSO PARCO MISERICORDIA - MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA ""ARCHIMEDE SCS ONLUS"" DI SCARPERIA E SAN PIERO 8FI) PER EURO 1.125,00 (OLTRE IVA)" 2018-01-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24802 2018 11 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE GIOCHI E DIVERTIMENTI IN OCCASIONE DEL LUNA PARK 2018 - SIG. MORUZZI FLAVIO - 2018-01-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24803 2018 11 MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE LUNGO STRADA COMUNALE SAN GIOVANNI - CORTE 2018-11-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24804 2018 11 LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2017 2018-03-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 24805 2018 11 LIQUIDAZIONE FATTURA N. A17PAS0013321 DEL 30.11.2017 A ARUBA SPA 2018-01-15T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 24806 2018 11 ISTITUZIONE DIVETO DI SOSTA 0/24 IN VIA DEL POZZINO 2018-04-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24807 2018 11 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 126_17 DEL 28.12.2017 DI EURO 933,30=, N. 127_17 DEL 28.12.2017 DI EURO 1.244,40=, N. 128_17 DEL 28.12.2017 DI EURO 1.999,46 E N. 130_17 DEL 29.12.2017 DI EURO 39.787,62=, IVA 22% COMPRESA, ALLA ODISSEA COOP.VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO, PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE, TRASPORTO E SPORZIONAMENTO PASTI MESE DI DICEMBRE 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 43.964,78= IVA 22% COMPRESA) 2018-01-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24808 2018 10 ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 61_17 DEL 20.12.2017 DELLA DITTA LA.STRADA. SRL DI VEGLIE (LE) PER EURO 7.411,81 (OLTRE IVA) 2018-01-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24809 2018 10 ORDINANZA INGIUNZIONE (ART. 18 LEGGE 24/11/1981 N. 689) HABERRI GROSHE 2018-03-20T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 24810 2018 10 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 738 DEL 30.11.207 A TD GROUP ITALIA SRL 2018-01-15T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 24811 2018 10 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 129_17 DEL 29.12.2017 DI ERO 2.439,50=, OLTRE IVA 22% DI EURO 536,69= ALLA ""ODISSEA COOP.VA SOCIALE"" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CUCINA CENTRALIZZATA - MESE DI DICEMBRE 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.976,19= IVA 22% COMPRESA)" 2018-01-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24812 2018 10 SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI GESTITO IN FORMA ASSOCIATA DALLA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUZIONE ANNO 2018 PARI AD EURO 2.800,00 2018-01-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24813 2018 10 VERIFICA STATO MANUTENZIONE ALBERATURE E MESSA IN SICUREZZA STRADA VICINALE DEI ROPPI 2018-11-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24814 2018 10 PRESA D'ATTO DI RINUNCIA AI PASSI CARRABILI N° 79/1998 E N° 132/1998 - SIG. BARLETTI ANDREA - 2018-01-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24815 2018 10 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DELLA 1^ COMMISSIONE CONSILIARE - 2° SEMESTRE 2017 2018-01-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 24816 2018 9 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 237/17 ALLA DITTA HALLEY TOSCANA SRL, PER FORMAZIONE IN LOCO ATTIVAZIONE PROCEDURA HALLEYWB SEGNALAZIONI 2018-01-11T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 24817 2018 9 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. F-53 DEL 28.12.2017 DI EURO 891,00=, N. F-54 DEL 28.12.2017 DI EURO 81,84= E N. F-55 DEL 28.12.2017 DI EURO 216,48=, IVA 10% COMPRESA, ALLA DITTA ""PASTIFICIO LA FIORITA SRL"" DI LOC. CONTEA (RUFINA) PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.189,21= IVA 10% COMPRESA)" 2018-01-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24818 2018 9 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/FE DEL 16.12.2017 DELLA DITTA AUTORICAMBI MUGELLO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.418,01 (OLTRE IVA) 2018-01-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24819 2018 9 ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DELLA SIG.RA ANNALISA MACCARELLI - PROFILO FUNZIONARIO SERVIZI ECONOMICO-AMMINISTRATIVI CAT. D3 - A FAR DATA DAL 15/01/2018- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA 2018-01-08T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 24820 2018 9 ORDINANZA INGIUNZIONE (ART. 18 LEGGE 24/11/1981 N. 689) RADOHINA MANJOLA 2018-03-15T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 24821 2018 9 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - 2° SEMESTRE 2017 2018-01-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 24822 2018 9 VERIFICA STATO DI MANUTENZIONE ED EVENTUALE ABBATTIMENTO ALBERATURE LIMITROFE A V.LE F.LLI ROSSELLI - FRAZ. RONTA 2018-11-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24823 2018 9 PERMESSO DI COSTRUIRE N. 1 - INSTALLAZIONE MANUFATTO RICOVERO ATTREZZI PER ATTIVITA' AGRICOLA AMATORIALE - LOC. COLLINA 2018-01-09T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 24824 2018 8 "LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 2 DEL 30.11.2017 (PROT. 29143 DEL 21.12.2017) AL SIG. FABIO CESERI PER AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA OCCASIONALE PER REALIZZAZIONE PROGETTO ""MUGELLO INSIEME"" - TOTALE EURO 4.242,35=, IVA ESENTE, COMPRENSIVO DI RITENUTA D'ACCONTO DEL 20% PARI A EURO 782,00= E IRAP PER EURO 332,35=)" 2018-01-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24825 2018 8 ACQUISTO ABBONAMENTI PLURIMENSILI PER STUDENTI ANNO SCOLATICO 2017/18, PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11E DEL 13.12.2017 DELLA DITTA MAS+ SRL DI REGGELLO (FI) PER EURO 32.272,73 (OLTRE IVA 10%) 2018-01-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24826 2018 8 ANNULLATA 2018-01-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24827 2018 8 "LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MUSICALE INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 30/12/2017- FILARMONICA ""G. VERDI"" DI SIGNA." 2018-01-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 24828 2018 8 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 235/2017 ALLA DITTA HALLEY TOSCANA SRL, PER SERVIZIO MIGRAZIONE DATI PREGRESSI SU NUOVO PROTOCOLLO INFORMATICO 2018-01-11T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 24829 2018 8 UFFICIO ASSOCIATO GARE E CONTRATTI ISTITUITO PRESSO LA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.300,00 QUALE QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER L'ANNO 2018 2018-01-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24830 2018 8 RIMOZIONE PIANTE, RAMAGLI E TERRICCIO CADUTE SU STRADE COMUNALI BORGO-LUCO E SAN GIOVANNI-CORTE, TAGLIO ALBERATURE POTENZIALMENTE PERICOLOSE PER STRADE COMUNALI BORGO-LUCO E SAN GIOVANNI-CORTE 2018-10-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24831 2018 8 INSTALLAZIONE DISSUASORI DI SOSTA IN VARIE VIE DEL CAPOLUOGO 2018-03-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24832 2018 7 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 178/FE DEL 18.12.2017 DI EURO 1.220,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 268,40= ALLA DITTA ""SIVA S.A.S. DI NOFERINI PIER LUIGI"" DI VICCHIO PER MONITORAGGIO HACCP, SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ANNO 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.488,40= IVA 22% COMPRESA)" 2018-01-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24833 2018 7 FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI OTTOBRE 2017 DELLA DITTA ENERGETIC SPA DI TORINO (TO) PER EURO 2.984,10 (COMPRESA IVA) 2018-01-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24834 2018 7 ORDINANZA RIMESSA IN PRISTINO/DEMOLIZIONE DI OPERE REALIZZATE IN DIFFORMITA' AL TITOLO EDILIZIO - IMMOBILE VIA NICCOLAI N. 16 2018-02-27T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 24835 2018 7 CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA CONDOTTA IDRICA IN VIA TRAVERSI - VIA LUCO - DITTA PUBLIACQUA SPA - 2018-01-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24836 2018 7 ADOZIONE PROVVEDIMENTO CONTINGIBILE ED URGENTE A TUTELA DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA - CATTURA E RICOVERO 2 CANI PASTORE MAREMMANO NELLE FRAZIONI DI LUCO E GREZZANO 2018-10-10T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 24837 2018 7 RILASCIO PARERI IGIENICO-SANITARI ED ALTRI INTERVENTI EFFETTUATI DALL'AZIENDA USL 10 DI FIRENZE SU RICHIESTA DELL'A.C. DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 DI E. 1.000,00 (OLTRE IVA) 2018-01-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24838 2018 7 CONTENZIOSO CERRETI - DE LUNA / COMUNE BORGO SAN LORENZO. ADESIONE INVITO AD ADERIRE A CONVENZIONE ASSISTITA. LIQUIDAZIONE A SALDO ALL'AVVOCATO SAURO ERCI DI FIRENZE. 2018-01-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 24839 2018 7 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI NOVEMBRE 2017 2018-01-11T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 24840 2018 6 ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA TECNICA PER INTERVENTI IN ZONA SISMICA DI OPERE EDILIZIE OGGETTO DI SANATORIA - ART. 182, COMMA 3, L.R. 65/2014 - IMMOBILE IN VIA GIOTTO ULIVI N. 6 2018-02-19T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 24841 2018 6 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 A FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER UNA SPESA DI EURO 64.508,20 (OLTRE IVA) 2018-01-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24842 2018 6 REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - COMPETENZA LUGLIO/NOVEMBRE 2017 - LIQUIDAZI0NE FATTURA N. VP0000080 DEL 19.12.2017 DELLA DITTA TOSCANA ENERGIA GREEN SPA DI PISTOIA (PT) PER EURO 7.778,70 (OLTRE IVA) 2018-01-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24843 2018 6 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 2017 2018-01-11T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 24844 2018 6 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1167-0CP0P0 DEL 20.12.2017 DI EURO 4.280,09= OLTRE IVA 5% DI EURO 214,00= AL ""CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A R.L."" DI FIRENZE PER SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI ""CHICCHESSIA E KONTATTO"" MESE DI NOVEMBRE 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 4.494,09= IVA 5% COMPRESA)" 2018-01-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24845 2018 6 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 27/12/2017 - DITTA BARTALUCCI SAS 2018-01-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 24846 2018 6 DIVIETO DI ACCESSO AD ALCUNI EDIFICI DI VIA DEL CANTONE A PANICAGLIA A SEGUITO DI EVENTO FRANOSO - DEROGA PARZIALE ALL'ORDINANZA SINDACALE N. 15 DEL 02.02.2014 2018-09-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24847 2018 6 "CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER UNA CAMPAGNA DI CONTROLLO DELL'UDITO - ""ACUSTICA UMBRA SRL"" -" 2018-01-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24848 2018 5 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA DEL BAGNONE - LOCALITA' LA TORRE 2018-02-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24849 2018 5 A.C. SANATORIA N. 1 - OPERE INTERNE ED ESTERNE E AMPLIAMENTO SNR TERRAZZI APPARTAMENTO PIANO SECONDO - VIA DEGLI ARGINI N. 18 CAPOLUOGO 2018-01-04T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 24850 2018 5 CONTENZIOSO TORELLI LINO/ COMUNE BORGO SAN LORENZO. RICORSO AL TAR TOSCANA PER L'ANNULLAMENTO DEL DINIEGO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 17/093. LIQUIDAZIONE ACCONTO ALLO STUDIO LEGALE NITTI DI FIRENZE. 2018-01-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 24851 2018 5 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI NOVEMBRE 2017 2018-01-11T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 24852 2018 5 LIQUIDAZIONE FATTURA N.8/2017/2932 DEL 06.12.2017 DELLA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO DI FIRENZE (FI) PER INTERVENTI DI VERIFICA SU PONTI MOBILI AD AZIONAMENTO MOTORIZZATO PER EURO 249,22 (OLTRE IVA) 2018-01-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24853 2018 5 LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/152/2017 DELLA DITTA GIORGI LIBRI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 381,18 2018-01-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24854 2018 5 EVACUAZIONE DI ALCUNI EDIFICI POSTI IN VIA DEL CANTONE A PANICAGLIA IN SEGUITO AD EVENTO FRANOSO - DEROGA PARZIALE E TEMPORANEA ALL'ORDINANZA SINDACALE N. 14 DEL 01.02.2014 2018-09-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24855 2018 5 COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI E IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00 2018-01-04T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 24856 2018 4 "CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE ""MERCATINO DELLA BEFANA""- ASSOCIAZIONE PROLOCO DI LUCO-GREZZANO -" 2018-01-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24857 2018 4 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36/PA DELLA DITTA CIANI ROBERTO & C. SNC PER IL NOLEGGIO E L'ACCORDATURA DI N. 2 PIANOFORTI VERTICALI PER LA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA - EURO 786,90 IVA COMPRESA 2018-01-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24858 2018 4 LIQUIDAZIONE SPESA PER CORONA DI ALLORO INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 30/12/2017 - DITTA FIORI MAGIE 2018-01-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 24859 2018 4 RIMOZIONE AUTO ABBANDONATA SU TERRENO PRIVATO POSTO IN LOC. VIGIANO 2018-01-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24860 2018 4 MISURE A TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA E DELLA VIVIBILITA' DELLA CITTA A CONTRASTO DI SITUAZIONI DI PREGIUDIZIO DEL DECORO E DELLA FRUIBILITA DI ALCUNI GIARDINI PUBBLICI 2018-08-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 24861 2018 4 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - RIGHINI STELLA 2018-01-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24862 2018 4 MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPS/1080 DEL 30.11.2017 DELLA DITTA AS.TEC. SNC DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 1.297,14 (OLTRE IVA) 2018-01-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24863 2018 4 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI NOVEMBRE 2017 2018-01-11T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 24864 2018 3 "AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE ESPOSITORE TEMPORANEO CON DICITURA ""CONVIVIO - RISTORO GENUINO IN SAN LORENZO"" - P.ZA DEL POPOLO 3-4-5" 2018-01-03T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 24865 2018 3 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI NOVEMBRE 2017 2018-01-11T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 24866 2018 3 CHIUSURA STRUTTURA SANITARIA - LABORATORIO ANALISI CHIMICHE - STUDIO PARISI ITALIA SRLS - VIA S. ALLENDE N. 31 2018-01-23T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 24867 2018 3 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA AD ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER ""MUGELLO DA FIABA IN TOUR"" - EURO 500,00" 2018-01-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24868 2018 3 MANUTENZIONE MEZZI PIAGGIO IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16_17 DEL 15.12.2017 DELLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 448,80 (OLTRE IVA) 2018-01-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24869 2018 3 DETRMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO CIMITERO RAZZUOLO - PIERI GIUSEPPE 2018-01-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24870 2018 3 LIMITAZIONE USO ACQUA POTABILE NEL PERIODO 19.07.2018 / 31.10.2018 2018-07-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24871 2018 3 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 27/12/2017- ARTI GRAFICHE PEZZINI 2018-01-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 24872 2018 2 "AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE VETROFANIA CON DICITURA ""COSI' DI MANUELA MONTANARI - LABORATORIO ARTISTICO E CONSULENZE"" P.ZA DEL MERCATO N. 71" 2018-01-03T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 24873 2018 2 GESTIONE BAGNI PUBBLICI ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE ASS. FIORENTINA HANDBALL EURO 4.250,00 2018-01-08T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 24874 2018 2 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO NEL CIMITERO DI BORGO SAN LORENZO - FRANCINI PAOLO 2018-01-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24875 2018 2 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI INIZIATIVA ANNIVERSARIO BOMBARDAMENTO BORGO SAN LORENZO. DITTA ARTI GRAFICHE MARIO E GRAZIELLA PEZZINI 2018-01-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 24876 2018 2 FORMAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI SUL CODICE DI COMPORTAMENTO E SULLA NORMATIVA CONTRO LA CORRUZIONE ANNO 2017 LIQUIDAZIONE FATTURA ANCI TOSCANA 2018-01-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 24877 2018 2 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA ASSOCIAZIONE CAMERATA DE' BARDI PER CONVEGNO PRESSO VILLA DI STRIANO - EURO 300,00 2018-01-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24878 2018 2 "ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI ROTONDARO GIUSEPPE PER RECUPERO SPESE PER ""SERVIZI CIMITERIALI"" EROGATI DA QUESTO SERVIZIO TECNICO IN OCCASIONE DEL DECESSO DEL PADRE" 2018-01-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24879 2018 2 "DISINFESTAZIONE A RONTA PER CASO DI ARBOVIROSI DA VIRUS ""DENGUE"" - ADOZIONE DI PROVVEDIMENTO CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 5^, DEL D. LGS. N. 267/2000 E S.M.I." 2018-05-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24880 2018 1 ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DITTA BOBY DOG WASH DI COZZUTO M. ROSARIO PER VIOLAZIONE AMM.VA IN SEGUITO A VERBALE N. 63/L/2017 EMESSO DA COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DISTRETTO BORGO S.L. 2018-01-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24881 2018 1 CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI E ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL' ART.65 E DELL'ART.66 DELLA LEGGE 23.12.1998 N. 448 SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI 2018-01-02T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 24882 2018 1 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/11/2017 - DITTA BARTALUCCI S.A.S. 2018-01-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 24883 2018 1 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI NOVEMBRE DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 14.767,71 (IVA COMPRESA) 2018-01-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24884 2018 1 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 05/1110 DEL 30.11.2017 DI EURO 590,69= OLTRE IVA 10% DI EURO 59,08= E N.05/1111 DEL 30.11.2017 DI EURO 124,69= OLTRE IVA 10% DI EURO 12,47= ALLA DITTA ""ALESSIO CARNI"" DI MONSUMMANO TERME (PT) PER FORNITURA CARNI AVICOLE E SALUMI ALLE CUCINE COMUNALI NEL MESE DI NOVEMBRE 2017, PER UN TOTALE DI EURO 787,03=." 2018-01-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24885 2018 1 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI AREA DI CANTIERE - B.S.P. DI SABATINI & POGGIALI - 2018-01-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24886 2018 1 LIQUIDAZIONE FATTURA AFFIDAMENTO DIRETTO A ORIENTA SPA PER SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO 2018-01-02T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 24887 2018 1 ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER CHIUSURA STRUTTURE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE A SEGUITO DI AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE NEL GIORNO 1/3/2018 2018-02-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 24888 2017 1108 CONTRIBUTO REGIONALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE D'INFANZIA PARITARIE PRIVATE - A.S. 2016/2017 - IMPEGNO DI SPESA 2017-12-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24889 2017 1107 SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE E GETTONI - ANNO 2017 2017-12-29T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 24890 2017 1106 CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE 2017- IMPEGNO DI SPESA ED ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI. 2017-12-29T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 24891 2017 1105 OBIETTIVO PEG 03/06 2017 - RIORGANIZZAZIONE DEI NIDI COMUNALI E DEFINIZIONE DI UN SISTEMA DI CONTROLLI DI QUALITA' REPORT SETTEMBRE-DICEMBRE 2017 2017-12-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24892 2017 1104 TARI 2016. RIMBORSO AL SIGNOR AMMANNATI MASSIMO DI EURO 142,00 2017-12-29T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 24893 2017 1103 TARI 2014. RIMBORSO AL SIGNOR AMMANNATI MASSIMO EURO 147,00 2017-12-29T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 24894 2017 1102 RIMBORSO TARES AL SIGNOR AMMANNATI MASSIMO EURO 131,00 2017-12-29T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 24895 2017 1101 RESTITUZIONE RIMBORSO REINCASSATO PER CONTO CHIUSO ALLA SIG.RA ARBA SIRIA EURO 72,00 2017-12-29T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 24896 2017 1100 TRASFERIMENTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE 2017-12-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24897 2017 1099 IMU - RIVERSAMENTO AL COMUNE DI VICCHIO IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO DALLA SIGNORA PAOLA PANIZZA (€ 318,00) 2017-12-29T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 24898 2017 1098 PACCHETTO SCUOLA ANNO 2017/2018 - IMPEGNO DI SPESA 2017-12-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24899 2017 1097 CANONI DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2018 2017-12-29T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 24900 2017 1096 UFFICIO GARE UNIONE COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO AMMINISTRATIVO A PROCEDURE DI GARA ANNO 2017 2017-12-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24901 2017 1095 SERVIZI EDUCATIVI 0-3 ANNI - ANNO EDUCATIVO 2017/2018 - IMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE - IMPEGNO DI SPESA 2017-12-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24902 2017 1094 DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE 2017-12-29T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 24903 2017 1093 DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DELL'AGGIORNAMENTO N. 3 LICENZE E ACQUISTO N. 1 LICENZA IDM_CAD 2017 FULL STUDIO ITA ALLA DITTA S.C.T INFORMATICA SRL DI LECCO 2017-12-29T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 24904 2017 1092 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO RISTORANTE FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA EDIL LAMCE SRL DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 9.526,61 (OLTRE IVA) 2017-12-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24905 2017 1091 BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER ASSOCIAZIONI CHE SVOLGONO ATTIVITA' SPORTIVA PER BAMIBINI E RAGAZZI - APPROVAZIONE GRADUATORIA RICHIEDENTI E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI 2017-12-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24906 2017 1090 "REALIZZAZIONE COMPLESSO ORTI NELL'AMBITO DEL BANDO ""100 MILA ORTI IN TOSCANA"" - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOLOGO ALBERTO LOLI DI BORGO S. L. (FI) E. 918,00 (OLTRE IVA)" 2017-12-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24907 2017 1089 "PROGETTO ECO-MUGELLO AZIONE ""ACQUA SFUSA"" - IMPEGNO DI SPESA DI E. 13.000,00 A FAVORE DELL'U.M.C.M. PER IL TRASFERIMENTO DEL 100% DEGLI INCASSI CHE SI REALIZZERANNO NELL'ANNO 2018" 2017-12-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24908 2017 1088 ABBATTIMENTI DI PIANTE DI ALTO FUSTO DI PROPRIETA' COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA IDEA VERDE DI INCECCHI LEONARDO DI BORGO S. L. (FI) PER UNA SPESA DI E. 10.696,00 (OLTRE IVA) 2017-12-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24909 2017 1087 REALIZZAZIONE BASE PER MONTAGGIO PENSILINA IN PIAZZALE LAVACCHINI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA EDIL LAMCE SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.880,72 (OLTRE IVA) 2017-12-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24910 2017 1086 REALIZZAZIONE DELLA ROTONDA A NORD DELL'ABITATO DI RONTA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE ALLA DITTA M.I.-C.S. SRL DI POPPI (AR) PER UN IMPORTO CONTRATTUALE DI E. 140.810,95 (OLTRE IVA) 2017-12-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24911 2017 1085 ACQUISTO TECHE PER MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI A VILLA PECORI GIRALDI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CHIAPPARA GIOVANNI SRL - DETERMINA A CONTRARRE 2017-12-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24912 2017 1084 INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO KARON C632400 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.095,50 (OLTRE IVA) 2017-12-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24913 2017 1083 BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER PROGETTI DI ATTIVITA' MOTORIA DELLE SCUOLE - APPROVAZIONE GRADUATORIA RICHIEDENTI E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI 2017-12-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24914 2017 1082 ACQUISTO COMBINAZIONE GIOCO PER AREA A VERDE PUBBLICO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SUL MEPA DITTA POZZA 1965 SRL DI VALLARSA (TN) PER E. 4.917,00 (OLTRE IVA) 2017-12-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24915 2017 1081 RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEL FORO BOARIO (1^ LOTTO-1^ STRALCIO) - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. RELAZIONE GEOLOGICA DR. GEOL. LUIGI PAOLI DI BORGO S. L. (FI) PER E. 2.575,03 (OLTRE IVA) 2017-12-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24916 2017 1080 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRODUZIONE VIDEO E GRAFICA DI RICETTE DELLA MENSA COMUNALE ALL'A.P.S. BEECOM - DETERMINA A CONTRARRE 2017-12-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24917 2017 1079 ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER CUCINA CENTRALIZZATA PER PREPARAZIONE PASTI SENZA GLUSTINE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CASALINGHIAMO SRL - DETERMINA A CONTRARRE 2017-12-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24918 2017 1078 EROGAZIONE SERVIZIO SCAMBIO SUL POSTO E SCAMBIO ALTROVE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO DI SPESA DI E. 500,00 (COMPRESO IVA) A FAVORE DEL G.S.E. PER GESTIONE AMM.VA ANNO 2018 2017-12-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24919 2017 1077 1^ IMPEGNO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2018 (EURO 31.190,00) 2017-12-29T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 24920 2017 1076 "APPALTO SERVIZI PULIZIA EDIFICI COMUNALI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONECONSIP ""SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT LIGHT UFFICI 3"" - PROROGA PERIODO 01.01.2018/30.06.2018 (EURO 45.152,10)" 2017-12-29T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 24921 2017 1075 ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO SFUSO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CO.BA. CONGLOMERATI BARBERINESE SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 100,00 (IVA COMPRESA) 2017-12-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24922 2017 1074 FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 PERSONALE NON DIRIGENTE - IMPEGNO RISORSE STABILI 2017-12-29T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 24923 2017 1073 SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI ANNO 2018 -DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AL CORPO VIGILI GIURATI SPA (EURO 2703,00) 2017-12-29T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 24924 2017 1072 CONVENZIONE TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 - PROROGA AL 30.06.2018 (EURO 11441,02) 2017-12-29T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 24925 2017 1071 ABBONAMENTO PORTALE GIURIDICO ENTI LOCALI CON LICENZA DI RETE LOCALE- DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA WOLTERS KLUWER ITALIA SRL (EURO 4.306,60) 2017-12-29T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 24926 2017 1070 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA 2017-12-29T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 24927 2017 1069 ACQUISTO SCHERMO PER VIDEOPROIETTORE PER MUSEO CHINI A VILLA PECORI GIRALDI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIUSTI SAS - DETERMINA A CONTRARRE 2017-12-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24928 2017 1068 ACQUISTO ATTREZZATURE PER CUCINA CENTRALIZZATA PER PREPARAZIONE PASTI SENZA GLUTINE - AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA ALLA DITTA VALDARNO 55 SRL - DETERMINA A CONTRARRE 2017-12-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24929 2017 1067 INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA 2017-12-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 24930 2017 1066 SERVIZI DI SUPPORTO ALLA MENSA COMUNALE (PREPARAZIONE, TRASPORTO, SPORZIONAMENTO PASTI) A.S. 2017/2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2017-12-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24931 2017 1065 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA PER L'ANNO 2018 2017-12-28T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 24932 2017 1064 "CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA AL ROTARY CLUB MUGELLO CON SEDE IN SCARPERIA E SAN PIERO (FI) ED ALLA ASSOCIAZIONE CULTURALE ""CAMERATA DEI BARDI"" CON SEDE IN BORGO SAN LORENZO (FI) PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE PRESSO VILLA PECORI GIRALDI NEI GIORNI 20.01.2018 E 14.01.2018." 2017-12-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24933 2017 1063 "CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALLA "" ASSOCIAZIONE OPERAZIONE NOSTALGIA"" ED ALLA PRO LOCO DI LUCO/GRAZZANO PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE : ""FESTA DI FINE ANNO"" DEL 31.12.2017 AL FORO BOARIO E ""MERCATINO DELLA BEFANA"" DEL 06.01.2017." 2017-12-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24934 2017 1062 COMPLETAMENTO ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA D'INFANZIA ARCOBALENO TRAMITE OFFERTA DIRETTA (ODA) SUL MEPA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GAM GONZAGARREDI - DETERMINA A CONTRARRE 2017-12-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24935 2017 1061 RINNOVO AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARNI AVICOLE E UOVA PER CUCINA CENTRALIZZATA ALLA DITTA CAF COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA FINO AL 31/03/2018 - DETERMINA A CONTRARRE 2017-12-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24936 2017 1060 RINNOVO AFFIDAMENTO FORNITURA SALUMI ALLA DITTA CECIONI CATERING SRL FINO AL 31/03/2018 - DETERMINA A CONTRARRE 2017-12-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24937 2017 1059 INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELLE CELLE FRIGO E FRIGORIFERI DELLE MENSE SCOLASTICHE - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BORDATI A. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 210,00 (OLTRE IVA) 2017-12-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24938 2017 1058 ANNULLATA 2017-12-28T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 24939 2017 1057 FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DAL 01.01.2018 AL 30.09.2018 A FAVORE DITTA ENERGETIC S.P.A. DI TORINO (TO) IMPORTO DI EURO 16.000,00 (OLTRE IVA) 2017-12-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24940 2017 1056 CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 DI EURO 8.000,00 A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA PER IL PAGAMENTO DEI RELATIVI CANONI ED IMPOSTA REGIONALE 2017-12-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24941 2017 1055 ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA D'INFANZIA ARCOBALENO TRAMITE RICHIESTA D'OFFERTA (RDO) SUL MEPA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GAM GONZAGARREDI - DETERMINA A CONTRARRE 2017-12-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24942 2017 1054 RIMBORSO QUOTE CORRISPOSTE E NON DOVUTE DA UTENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI - A.S. 2017/18 PER EURO 425,00= 2017-12-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24943 2017 1053 FORNITURA DI GAS METANO PER IMMOBILE COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 400,00 (IVA COMPRESA) E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE 2017-12-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24944 2017 1052 FORNITURA DI GAS PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE PER COMPLESSIVI € 389,86 (IVA COMPRESA) COM MAGGIORE SPESA DI EURO 70,59 (IVA COMPRESA) 2017-12-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24945 2017 1051 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER NIDI D'INFANZIA TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO - DETERMINA A CONTRARRE 2017-12-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24946 2017 1050 ATTO DI PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' ORDINARIE E STRAORDINARIE DI RECUPERO DELLA MOROSITA' DELLE TARIFFE DEI SERVIZI SCOLASTICI 2017-12-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24947 2017 1049 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER GLI ANNI 2018 E 2019 ALLA DITTA BARTALUCCI SAS TRAMITE ODA SUL MEPA. 2017-12-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 24948 2017 1048 GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE E PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE - ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA. 2017-12-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 24949 2017 1047 VERSAMENTO ONERI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER IL SINDACO ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA. 2017-12-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 24950 2017 1046 QUOTA DI ADESIONE ANNO 2017 ALL'UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITA' ENTI MONTANI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 2017-12-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 24951 2017 1045 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - IMPEGNO DI SPESA PER MAGGIORI ONERI COMPENSAZIONE OBBLIGHI DI SERVIZIO ANNO 2017 PER EURO 13.610,10 (OLTRE IVA 10%) 2017-12-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24952 2017 1044 CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE COSTES DI CASAGLIA PER SPESE PER SEGGIO ELETTORALE CONSULTAZIONI ELETTORALI 2016 2017-12-27T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 24953 2017 1043 ACQUISTO N. 2 GRIGLIE IN ALLUMINIO PER ESPOSIZIONI TRAMITE OFFERTA DI ACQUISTO (ODA) SUL MEPA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CLIPPER SYSTEM - DETERMINA A CONTRARRE 2017-12-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24954 2017 1042 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2017 A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) DI EURO 3.142,62 (OLTRE IVA) 2017-12-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24955 2017 1041 RIMBORSO ONERI RETRIBUITIVI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE RETRIBUITE DI ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA. 2017-12-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 24956 2017 1040 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DEGLI AMMINISTRATORI - ULTIMA TRANCHE 2017 E PRIMA TRANCHE 2018- IMPEGNO DI SPESA 2017-12-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 24957 2017 1039 CONCESSIONE RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DA DIPENDENTE COMUNALE PER PROCEDIMENTO PENALE A SUO CARICO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 2017-12-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 24958 2017 1038 ACQUISTO N. 2 TAVOLI PER VILLA PECORI GIRALDI TRAMITE ORDINE DI ACQUISTO (ODA) SUL MEPA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.T.F. SRL - DETERMINA A CONTRARRE 2017-12-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24959 2017 1037 ACQUISTO SEDIE IMPILABILI PER VILLA PECORI GIRALDI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL - DETERMINA A CONTRARRE 2017-12-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24960 2017 1036 INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO ACUSTICO DEL CENTRO D'INCONTRO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA POWER RENT SAS - DETERMINA A CONTRARRE 2017-12-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24961 2017 1035 AFFIDAMENTO SERVIZI DI TRASLOCO ARREDI MENSA E CLASSI SCUOLA PRIMARIA BORGO S. LORENZO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ODISSEA ONLUS - DETERMINA A CONTRARRE 2017-12-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24962 2017 1034 ATTIVAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI DI PULIZIA E SORVEGLIANZA PRESSO VILLA PECORI GIRALDI 2017-12-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24963 2017 1033 AFFIDAMENTO FORNITURA DI DEFIBRILLATORI PER SCUOLE E PALESTRE COMUNALI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA ALLA DITTA ECHOES SRL - DETERMINA A CONTRARRE 2017-12-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24964 2017 1032 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCO (LOTTO 1 E LOTTO 2) - RIMODULAZIONE INCARICO COME DA DET. 895/2016 ARCH. GABRIELE TEMPERANI STUDIO AREO ART DI FIRENZE (FI) E. 382,28 (OLTRE IVA) 2017-12-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24965 2017 1031 "AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA ""D. ALIGHIERI"" 1^ LOTTO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. PROG. DEFINITIVA ING. MAURIZIO ORLANDO E GIOVANNI LAVACCHINI PER UN IMPORTO DI E. 10.790,00 (OLTRE IVA)" 2017-12-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24966 2017 1030 RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ARCH. ADELE CAUCCI DI FIRENZE (FI) ATTIVITA' DI SUPPORTO AL R.U.P. PER E. 1.924,00 (OLTRE IVA) 2017-12-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24967 2017 1029 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA GRU PER ALLESTIMENTO PINZA - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 5.000,00 (OLTRE IVA) 2017-12-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24968 2017 1028 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUL PATRIMONIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA EDIL LAMCE SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 12.377,05 (OLTRE IVA) 2017-12-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24969 2017 1027 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 12.295,08 (OLTRE IVA) 2017-12-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24970 2017 1026 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' (1^ STRALCIO) - APPROVAZIONE 1^ VARIANTE SUPPLETIVA CON AUMENTO DELL'IMPORTO CONTRATTUALE DI EURO 3.992,37 (OLTRE IVA) 2017-12-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24971 2017 1025 LAVORI SOMMA URGENZA ART. 163 D. LGS. N. 50/2016 E SMI PER ABBATTIMENTI ALBERI - REGOLARIZZAZIONE CON AFFIDAMENTO DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO S. L. (FI) PER E. 11.550,00 (OLTRE IVA) 2017-12-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24972 2017 1024 REALIZZAZIONE OASI INCLUSIVA DIVERSAMENTE ABILI E NON SOLO PARCO MISERICORDIA - DETERMINA A CONTRARRE E REALIZZAZIONE IMPIANTO P.I. DITTA POLI C. DI POLI E. DI BORGO S.L. (FI) E. 3.680,00 (OLTRE IVA) 2017-12-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24973 2017 1023 RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A VARI PROFESSIONISTI DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP PER E. 9.932,00 (OLTRE IVA) 2017-12-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24974 2017 1022 "PROGETTAZIONE INTERVENTI 2^ LOTTO FRANA PANICAGLIA - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. ALLO STUDIO ASSOCIATO ""STUDIO TECNICO DI GEOLOGIA E ING. AMBIENTALE"" DI FIRENZE (FI) PER E. 22.858,87 (OLTRE IVA)" 2017-12-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24975 2017 1021 INCARICO PER ACCATASTAMENTO IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO AL DR. ING. VITO ALIQUO' DI TERME VIGLIATORE (ME) PER UNA SPESA DI E. 9.308,00 (OLTRE IVA E SPESE) - Q.E. COMPLESSIVO E. 14.710,96 2017-12-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24976 2017 1020 LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO VIALE RESISTENZA - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA DF COSTRUZIONI DEL GEOM. DE FILIPPO GIULIO DI ROCCAPIEMONTE (SA) PER EURO 16.159,49 (OLTRE IVA) 2017-12-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24977 2017 1019 MESSA SICUREZZA INTERSEZIONE V.RESISTENZA/V.REPUBBLICA/VIA MARCONI/V.IV NOVEMBRE/VIA STURZO - DETERMINA A CONTRARRE E ACQ. SEGNALETICA DITTA LA.STRADA.SRL DI VEGLIE (LE) - E. 512,15 (OLTRE IVA) 2017-12-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24978 2017 1018 CAMPAGNA D'INDAGINE INCLINOMETRICA PER INTERVENTI 2^ LOTTO FRANA DI PANICAGLIA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DR. GEOL. BETTINI PIERO DI FIRENZE (FI) PER EURO 1.009,80 (OLTRE IVA) 2017-12-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24979 2017 1017 4^ RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2017 - PERIODO 01.10.2017/21.12.2017. (EURO 5.347,21) 2017-12-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 24980 2017 1016 AFFIDAMENTO ALLA DITTA APE FULL CENTER AND CREATIONS SAS DELLA FORNITURA DI PRODOTTI GRAFICI E STAMPATI VARI PER LE ATTIVITA' CULTURALI DEL COMUNE - EURO 990,00 (OLTRE IVA 22% DI EURO 217,80) 2017-12-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24981 2017 1015 AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GIORGI LIBRI SRL DELLA FORNITURA CONTINUATIVA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PER L'ANNO 2018 - EURO 27.000,00 2017-12-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24982 2017 1014 "AFFIDAMENTO ALLA DITTA ""ANTICA EDICOLA"" DELLA FORNITURA DI PRODOTTI EDITORIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PER L'ANNO 2018 - EURO 1.000,00" 2017-12-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24983 2017 1013 RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI LATO SINISTRO VIALE DELLA REPUBBLICA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO EDILIZIA GORI DI GORI MASSIMO DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 39.980,00 (OLTRE IVA) 2017-12-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24984 2017 1012 RILIEVO TOPOGRAFICO PLANO-ALTIMETRICO INTERVENTI 2^ LOTTO FRANA DI PANICAGLIA - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. PERITO AGRARIO CANTINI FRANCESCO DI SCARPERIA E S. P. (FI) PER E. 1.530,00 (OLTRE IVA) 2017-12-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24985 2017 1011 RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DA AMMINISTRATORI COMUNALI PER PROCEDIMENTO PENALE A LORO CARICO - 4° TRANCHE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 2017-12-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 24986 2017 1010 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO ALC OMITATO OPERATORI ECONOMICI ""NEL BORGO"" PER INIZIATIVA SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO ANNO 2017" 2017-12-20T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 24987 2017 1009 TRASFERIMENTO CONTRIBUTO DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO ALLA VIVILOSPORT SSD PER ACQUISTO DI UN SOLLEVATORE PER IL CENTRO PISCINE 2017-12-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24988 2017 1008 RELAZIONE GEOLOGICA PER INTERVENTI 2^ LOTTO FRANA DI PANICAGLIA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DR. GEOL. LUIGI PAOLI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 6.318,43 (OLTRE IVA) 2017-12-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24989 2017 1007 ACQUISTO LIBRI PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - RIMBORSO AI COMUNI DI VICCHIO E SCARPERIA E SAN PIERO 2017-12-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24990 2017 1006 "RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO ""ROMANELLI"" - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE EX PRELIMINARE E DEFINITIVA/ESECUTIVA INTERSTUDI SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 18.997,68 (OLTRE IVA)" 2017-12-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24991 2017 1005 ACQUISTO GIOCO 0/3 PER PARCO DELLA MISERICORDIA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO, TRAMITE ODA SUL MEPA, DITTA STEBO AMBIENTE SRL DI GARGAZZONE (BZ) E. 7.152,57 (OLTRE IVA) 2017-12-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24992 2017 1004 FORNITURA ARREDI E COMPLEMENTI D'ARREDO PER NIDI D'INFANZIA - AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE DIRETTO D' ACQUISTO (ODA) SUL MEPA ALLA DITTA SPAZIO ARREDI SRL - DETERMINA A CONTRARRE 2017-12-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 24993 2017 1003 FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI PREFABBRICATO DA ADIBIRSI A SPOGLIATOI PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA NEW HOUSE S.P.A. DI MEDESANO (PR) E. 59.226,00 (OLTRE IVA) 2017-12-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24994 2017 1002 ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI LAVORI D. LGS. N. 81/2008 - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. AZIENDA USL TOSCANA CENTRO FI TRIENNIO 2018/2020 E. 6.000,00 2017-12-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24995 2017 1001 PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI AL PARCO DELLA MISERICORDIA PER L'ANNO 2018 - RINNOVO AFFIDAMENTO COOP. ARCHIMEDE SCS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 6.750,00 (OLTRE IVA) 2017-12-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24996 2017 1000 GESTIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE COME DA CONV. CONSIP - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA BOSCH E. BUILDING S. ITALY SRL DI CINISELLO BALSAMO (MI) PER E. 15.000,00 (OLTRE IVA) 2017-12-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24997 2017 999 EFFETTUAZIONE RICARICHE PER TELEFONIA MOBILE UTILIZZATA DAL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO - AFFIDAMENTO DITTA TRONY-BIANCHI ELETTRONICA SPA, SEDE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 352,46(OLTRE IVA) 2017-12-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 24998 2017 998 ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE VERTICALE (18 ORE) DELL'ASSISTENTE SOCIALE CAT. D1 SIG.RA PIERA NUZZO - PERIODO DAL 15/01/2018 AL 31/12/2018 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO 2017-12-18T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 24999 2017 997 ACQUISTO TRATTORINO HUSQVARNA USATO CON RITIRO DI LAMA FALCIANTE IN DISUSO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN L. (FI) PER E. 2.049,18 (OLTRE IVA) 2017-12-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25000 2017 996 AUTORIZZAZIONE ALLA TRASFORMAZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE (50%) DELL'A.S. PATRIZIA CORTI DAL 1/01/2018 AL 31/12/2018 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO 2017-12-15T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 25001 2017 995 "ELENCO CANDIDATI IDONEI AL POSTO DI ""ESPERTO AMM.VO E/O CONTABILE "" CAT. C PROCEDURA MOBILITA' EX ART.30 D.LGS 165/2001 CONCLUSASI IL 11/05/02017- PROROGA VALIDITA' ELENCO AL 30/06/18" 2017-12-15T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 25002 2017 994 RINNOVO ABBONAMENTI PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 975,00 2017-12-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25003 2017 993 "CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA ALL'ASSOCIAIZONE ""GIOTTO IN MUSICA"" PER CONCERTO IN OSPEDALE" 2017-12-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25004 2017 992 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CANTIERE COMUNALE (1^ LOTTO) - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQ. STATO FINALE DITTA SO.CO.EM SRL DI BASTIA U. (PG) E. 501,45 (OLTRE IVA) 2017-12-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25005 2017 991 GARA D'APPALTO PER AGGIUDICAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 31.12.2017/31.12.2022 - APRROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI SINGOLI LOTTI.(EURO 615.415,00) 2017-12-15T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 25006 2017 990 FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE FINO AL 30.06.2018 - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. DI ROMA (RM) PER E. 16.000,00 (OLTRE IVA) 2017-12-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25007 2017 989 RICORSO AL TAR TOSCANA PER L'ANNULLAMENTO DEL DINIEGO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 17/093. AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO LEGALE NITTI & ASSOCIATI DI FIRENZE. 2017-12-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 25008 2017 988 ATTIVAZIONE SERVIZIO DI PRE-SCUOLA PER ALUNNI TRASPORTATI DELLA SCUOLA MEDIA (A.S. 2017/2018) - AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS - DETERMINA A CONTRARRE 2017-12-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25009 2017 987 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA L. DA VINCI (2^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PULIZIE DEFINITIVE ALLA DITTA PULITECNO MULTISERVIZI SRL DI CECINA (LI) PER E. 3.800,00 (OLTRE IVA) 2017-12-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25010 2017 986 FORNITURA TENDE PER NIDI E SCUOLE - AFFIDAMENTO TRAMITE OFFERTA DI ACQUISTO (ODA) SUL MEPA ALLA DITTA AREA INTERNI SRL - DETERMINA A CONTRARRE 2017-12-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25011 2017 985 TETTOIA DI COLLEGAMENTO MODULI PREFABBRICATI ED EDIFICIO PRINCIPALE SCUOLA VIA L . DA VINCI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA T.M.T. PREF. SRL DI CADELBOSCO SOPRA (RE) E. 3.800,00 (OLTRE IVA) 2017-12-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25012 2017 984 EROGAZIONE QUOTA CONTRIBUTO AD ANCI TOSCANA PER PROGETTO ECCO FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE 2017-12-14T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 25013 2017 983 ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - PROGETTI SOCIOEDUCATIVI - APPROVAZIONE DIVERSA DISTRIBUZIONE DELLA SPESA 2017-12-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25014 2017 982 CONCESSIONE RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DA DIPENDENTE COMUNALE PER PROCEDIMENTO PENALE A SUO CARICO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 2017-12-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 25015 2017 981 INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 30/12/2017 - 74° ANNIVERSARIO DEL BOMBARDAMENTO DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA 2017-12-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 25016 2017 980 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO QUOTA 2017 PER ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO SDIMM. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE (EURO 2.873,63) 2017-12-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25017 2017 979 CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA PER INIZIATIVA MUGELLO DA FIABA IN TOUR ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO 2017-12-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25018 2017 978 "LAVORI DI MANUTENZIONE AREA ESTERNA IMMOBILE DI PIAZZA DANTE 33 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ""12 PASSI"" COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 1.958,00 (OLTRE IVA)" 2017-12-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25019 2017 977 CESSIONE DELLA QUOTA SOCIALE DELLA PIANVALLICO SRL MEDIANTE PROCEDURA DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE 2017-12-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 25020 2017 976 SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE POSTO IN P.LE CURTATONE E MONTANARA N. 31 PERIODO 01.11.2017/31.10.2018 - QUOTA A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE COMUNALE PARI AD EURO 4.050,10 2017-12-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25021 2017 975 RIPRISTINO IMPIANTO ELETTROSTATICO ALLONTANAMENTO PICCIONI PALAZZO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA SIVA SAS DI NOFERINI PIER LUIGI DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.900,00 (OLTRE IVA) 2017-12-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25022 2017 974 NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) PER E. 4.500,00 (OLTRE IVA) 2017-12-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25023 2017 973 CONCESSIONE MEDIANTE AVVISO PUBBLICO NELL'ANNO 2017 DI CONTRIBUTO ECONOMICO AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 40 DEL 05.10.2016 - DODICESIMA ASSEGNAZIONE - SETTORE CULTURALE - MUGELLO DA FIABA LAB DEL 16 DICEMBRE 2017 2017-12-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25024 2017 972 TARES: RIMBORSO A GUALTIERO CECCHINI (EURO 334,00) 2017-12-11T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25025 2017 971 TARI 2016: RIMBORSO A CECCHINI GUALTIERO (EURO 365,00) 2017-12-11T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25026 2017 970 "REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA COMPATTA ""RONTA NORD"" - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO COMPORTANTE UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 250.000,00" 2017-12-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25027 2017 969 CONCESSIONE MEDIANTE AVVISO PUBBLICO, NELL'ANNO 2017, DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 40 DEL 05.10.2016 - UNDICESIMA SSEGNAZIONE- SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO. 2017-12-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25028 2017 968 ACQUISTO SEDIE PER SCUOLE D'INFANZIA - AFFIDAMENTO FORITURA ALLA DITTA PMC SRL - DETERMINA A CONTRARRE 2017-12-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25029 2017 967 "CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALLA SCUOLA SECONDARIA I^ GRADO ""GIOVANNI DELLA CASA"" DI BORGO SAN LORENZO PER ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA ""POMERIGGIO DI ORIENTAMENTO"" DEL GIORNO 14.12.2017 PRESSO VILLA PECORI GIRALDI." 2017-12-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25030 2017 966 TARI 2015: RIMBORSO A CECCHINI GUALTIERO (EURO 370,00) 2017-12-11T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25031 2017 965 TARI 2014: RIMBORSO A CECCHINI GUALTIERO (377,00) 2017-12-07T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25032 2017 964 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA VIA L. DA VINCI (2^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. PULIZIE ZONA REFETTORIO E CUCINA ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS DI SCARPERIA E S. P. (FI) E. 1.920,00 (OLTRE IVA) 2017-12-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25033 2017 963 IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA BARBARA BINI (€ 1.943,00) 2017-12-07T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25034 2017 962 ACQUISTO CONGLOMERATO A CALDO SFUSO PEZZ. 0/5 PER STRADE C.LI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA CO.BA. CONGLOMERATI BARBERINESE SRL DI BARBERINO M.LLO (FI) E. 938 (OLTRE IVA) 2017-12-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25035 2017 961 "FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN PREFABBRICATO DA ADIBIRSI A SPOGLIATOI PRESSO LA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA ""AREA ROMANELLI"" - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 D. LGS. N. 267/2000" 2017-12-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25036 2017 960 ANTICIPO MERCATO RIONALE DI VENERDI' 8 DICEMBRE A GIOVEDI' 7 DICEMBRE 2017 2017-12-07T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 25037 2017 959 ATTO RICOGNITIVO DI PROGRAMMAZIONE ANNUALE DEI CONTROLLI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI 2017-12-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25038 2017 958 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCO (LOTTO 1 E LOTTO 2) - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ING. ELENA BARBA DI FIRENZE (FI) PER UN IMPORTO DI EURO 10.517,57 (OLTRE IVA) 2017-12-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25039 2017 957 REALIZZAZIONE PRESIDI ANTISFONDELLAMENTO/ACUSTICI MENSA SCUOLA PRIMARIA V. L. DA VINCI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA MARTINO COSTRUZIONI S.P.A. DI CALCINAIA (PI) E. 28.840,98 (OLTRE IVA) 2017-12-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25040 2017 956 ACQUISTO TRICICLI PER NIDI D'INFANZIA TRAMITE RDO SUL MEPA - DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CENTRO GIOCHI SRL 2017-12-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25041 2017 955 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN USO MENSA PLESSO VIA L. DA VINCI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA AS.TEC. SNC DI LEPRI CARLO E C. DI CAMPI BISENZIO (FI) PER E. 4.184,23 (OLTRE IVA) 2017-12-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25042 2017 954 TARES: RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 908 DEL 28/11/2017 ( EURO 108,00) 2017-12-05T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25043 2017 953 APPROVAZIONE GRADUATORIA BANDO CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO - IMPEGNO DI SPESA ASSEGNATARI CONTRIBUTO 2017-12-05T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 25044 2017 952 CONTROLLO, REVISIONE E COLLAUDO ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO EDIFICI C.LI ANNO 2017 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI R.F. ANTINCENDIO DI EMPOLI (FI) PER EURO 150,00 (OLTRE IVA) 2017-12-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25045 2017 951 AFFIDAMENTO FORNITURA CONTINUATIVA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2018 - DETERMINA A CONTRARRE 2017-12-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25046 2017 950 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZO ADIBITO VIABILITA' (BREMACH) - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO TANI SERVICE DI TANI ATTILIO DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 2.002,20 (OLTRE IVA) 2017-12-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25047 2017 949 TARI 2017. RIMBORSO ALLA SIGNORA MASINI GIULIA EURO 43,00 2017-12-05T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25048 2017 948 AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA DITTA IBS SRL TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA - DETERMINA A CONTRARRE 2017-12-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25049 2017 947 CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA EX ART.25 DEL REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONE CAMERATA DE' BARDI PER CONVEGNO INTERNAZIONALE DI STUDI 2017-12-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25050 2017 946 TARI 2017. RIMBORSO AL SIGNOR TORRINI VALTER EURO 187,00 2017-12-04T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25051 2017 945 APPROVAZIONE BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI NEL SETTORE SPORTIVO - ATTIVITA' SPORTIVA PER BAMBINI E RAGAZZI (0-14 ANNI) 2017-12-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25052 2017 944 TARI 2016: RIMBORSO A PATRIZIA PASQUINI (EURO 15,00) 2017-12-04T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25053 2017 943 TARI 2016. RIMBORSO AGLI EREDI DI BARTOLONI GABRIELE : SIGNORA MARTINI ANNUNZIATA, LA SIGNORA BARTOLONI ELENA E BARTOLONI SILVIA EURO 27,00 2017-12-01T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25054 2017 942 IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA LORENZA PIERI (€ 1.573,00) 2017-12-01T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25055 2017 941 TARI 2014. RIMBORSO ALLA BRUNETTI SNC EURO 3.677,00 2017-12-01T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25056 2017 940 APPROVAZIONE BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI ALLE SCUOLE DEL TERRITORIO PER ATTIVITA' MOTORIA CON BAMBINI E RAGAZZI 2017-12-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25057 2017 939 INTERVENTO DI MANUTENZIONE CALDAIA A SERVIZIO IMMOBILE SEDE COMANDO DI P.M. - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA MV CLIMA SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 420,00 (OLTRE IVA) 2017-12-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25058 2017 938 "AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PROFESSIONALE PER REALIZZAZIONE PROGETTO ""MUGELLO INSIEME"" AL SIG. FABIO CESERI" 2017-12-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25059 2017 937 COMANDO ELISA BALDINI PERIODO 1/01/17 AL 31/08/17 - IMPEGNO INTEGRATIVO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO AL COMUNE DI PRATO 2017-11-30T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 25060 2017 936 ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2017 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA IMEP ELETTROFORNITURE SRL DI PRATO (PO) E. 4.261,20 (OLTRE IVA) 2017-11-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25061 2017 935 CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNUALITÀ 2014/2015 . DECADENZA EX ART. 75 DEL DPR N. 445/2000 E RESTITUZIONE INDEBITO PROVVEDIMENTI A CARICO DI HABERRI GROSHE. 2017-11-30T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 25062 2017 934 TARES 2013. RIMBORSO ALLA BRUNETTI SNC.EURO 1873,00 2017-11-30T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25063 2017 933 IMU - RIMBORSO AL SIGNOR ROBERTO LOMBARDI (€ 1.573,00) 2017-11-30T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25064 2017 932 "CONTRIBUTO PER LA MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEI CORSI D'ACQUA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 DI € 11.630,40 A FAVORE DEL CONSORZIO BONIFICA 3 ""MEDIO VALDARNO"" PER LE FUNZIONI SVOLTE" 2017-11-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25065 2017 931 SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO RIMBORSO ONERI ATTIVITA AMMINISTRATIVA EMERGENZA ABITATIVA E DISABILITA SCOLASTICA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. EURO 146.291,72. 2017-11-30T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 25066 2017 930 FORNITURA ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2017 PER PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) - E. 5.737,70 (OLTRE IVA) - E LIQ. FATTURA E NOTA DI CREDITO 2017-11-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25067 2017 929 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO SINGOLO CIMITERO DI RONTA - CHINI LUISA - 2017-11-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25068 2017 928 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - GASPARRINI ROSSELLA - 2017-11-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25069 2017 927 "EROGAZIONE CONTRIBUTO AD ANCI -TOSCANA PER GARANTIRE LA CONTINUITA' DELLO SPORTELLO ""BOTTEGHE DELLA SALUTE/PROGETTO ECCO FATTO"" - MESE DI DICEMBRE 2017" 2017-11-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 25070 2017 926 RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DA AMMINISTRATORI COMUNALI PER PROCEDIMENTO PENALE A LORO CARICO - 3° TRANCHE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 2017-11-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 25071 2017 925 I.C.I. - RIVERSAMENTO AL COMUNE DI OLIVERI (ME) - (EURO 25,00) 2017-11-29T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25072 2017 924 OPERE MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE INTERSEZIONE V.LE RESISTENZA/V.LE REP. - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. INC. PROGETTAZIONE/COORD. SICUREZZA EURO STUDIO ING. ASS. - E. 3.536,00 (OLTRE IVA) 2017-11-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25073 2017 923 I.C.I. - RIVERSAMENTO AL COMUNE DI GINOSA (TA) - (EURO 810,96) 2017-11-28T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25074 2017 922 ACQUISTO D.P.I E VESTIARIO INVERNALE PER PERSONALE DIPENDENTE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (EURO 10.561,91) 2017-11-28T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 25075 2017 921 RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA VILLA PECORI GIRALDI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. INCARICO PROGETTAZIONE INTERVENTI DITTA BOSCH E. AND BUILDING S. ITALY ARL DI MILANO (MI) - E. 664,87 (OLTRE IVA) 2017-11-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25076 2017 920 TARES 2013. RIMBORSO DELLA PARTE COMUNALE E PROVINCIALE AL SIGNOR ULIVELLI MAURIZIO EURO 134,00 2017-11-28T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25077 2017 919 TARI 2016: RIMBORSO A VESNA TURK (EURO 24,00) 2017-11-28T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25078 2017 918 I.C.I. - RIVERSAMENTO AL COMUNE DI GINOSA (TA) - (EURO 810,96) 2017-11-28T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25079 2017 917 TARI 2015. RIMBORSO AL SIGNOR BORSELLI ARRIGO EURO 331,00 2017-11-28T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25080 2017 916 RELAZIONE GEOLOGICA PER INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA D. MINZONI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DR. GEOL. SEDDA LORENZO DI AREZZO (AR) E. 1.448,06 (OLTRE IVA) 2017-11-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25081 2017 915 "FORMAZIONE:DETERMINA A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE DELLA RESPONSABILE U.O.SERVIZI FINANZIARI AL CORSO AVENTE AD OGGETTO ""INDICAZIONI SULLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO 2018-2020""." 2017-11-28T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 25082 2017 914 TARI 2014. RIMBORSO AL SIGNOR BERTI FRANCESCO EURO 47,00 2017-11-28T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25083 2017 913 TARES: RIMBORSO A MARAH DOLFI ( EURO 19,00) 2017-11-28T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25084 2017 912 TARI 2015: RIMBORSO A VESNA TURK (EURO 185,00) 2017-11-28T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25085 2017 911 TARI 2014. RIMBORSO AL SIGNOR BONINI ANDREA EURO 54,00 2017-11-28T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25086 2017 910 TARI 2014: RIMBORSO A VESNA TURK (EURO 174,00) 2017-11-28T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25087 2017 909 TARES 2013 . RIMBORSO AL SIGNOR BONINI ANDREA EURO 41,00 2017-11-28T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25088 2017 908 TARES: RIMBORSO A TURK VESNA (EURO 117,00) 2017-11-28T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25089 2017 907 IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA MANZANI FRANCA (EURO 364,00) 2017-11-28T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25090 2017 906 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA STAMPANTI A TRASFERIMENTO TERMICO E SCANNER PER NUOVO PROTOCOLLO INFORMATICO DA PARTE DELLA DITTA HALLEY TOCANA SRL - ODA N. 3997858 2017-11-27T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 25091 2017 905 TARI 2014: RIMBORSO AGLI EREDI DI GIANCARLO NUTI OVVERO GERMANA FULIGNI, STEFANO E RICCARDO NUTI 2017-11-27T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25092 2017 904 IMU - RIMBORSO AL SIGNOR PIER LUIGI SQUILLONI (€ 379,00) 2017-11-27T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25093 2017 903 ALLESTIMENTO AREA PARCHEGGIO ZONA STAZIONE FF.SS. CAPOLUOGO - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA GUARINO COSTRUZIONI SRL DI TEVEROLA (CE) E. 68.445,35 (OLTRE IVA) 2017-11-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25094 2017 902 TASI: RIMBORSO A LE QUERCE DEI CHIARI SNC (EURO 327,00) 2017-11-27T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25095 2017 901 TARI 2016 . RIMBORSO ALLA SIGNORA MASI ROSSELLA EURO 25,00 2017-11-27T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25096 2017 900 TARI 2014. RIMBORSO ALLA SIGNORA MASI ROSSELLA EURO 17,00 2017-11-27T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25097 2017 899 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - AGLIANA PATRIZIA 2017-11-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25098 2017 898 LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA A NORD DELL'ABITATO DI RONTA - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 E SUCCESSIVE MOD. ED INTEGRAZIONI 2017-11-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25099 2017 897 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - CHIARI STEFANO 2017-11-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25100 2017 896 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER20 ANNI DI UN OSSARIO DOPPIO CIMITERO DI FIGLIANO - BUZZIGOLI STEFANO 2017-11-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25101 2017 895 SCUOLA DI MUSICA COMUNALE - CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO TARIFFE ALLIEVI - VARIAZIONE DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA 2017-11-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25102 2017 894 ONERI SIAE PER INIZIATIVE DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA 2017-11-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25103 2017 893 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO DOPPIO NEL CIMITERO DI RAZZUOLO - FRANCINI VIRGINIA 2017-11-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25104 2017 892 IMU-RIMBORSO ALLA SIGNORA ROSSINI ROSSELLA (EURO 64,00) 2017-11-24T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25105 2017 891 IMU - RIMBORSO AL SIGNOR SILVANO MARGHERI (€ 39,00) 2017-11-23T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25106 2017 890 IMU-RIMBORSO ALLA SIGNORA BERRETTI CARLA (EURO 558,00) 2017-11-23T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25107 2017 889 IMU - RIMBORSO AL SIGNOR BERRETTI CARLO (EURO 308,00) 2017-11-23T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25108 2017 888 ATTIVAZIONE TIROCINIO CURRICULARE UNIVERSITARIO PRESSO SERVIZIO 3 NIDO COMUNUALE IL GELSO DAL 27/11/2017 AL 20/04/2018 STUDENTESSA VALENTINA VILLA 2017-11-23T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 25109 2017 887 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA ASSISTENZA ON-SITE SULLE PROCEDURE HALLEY DA PARTE DELLA DITTA HALLEY TOCANA SRL - ODA. N. 3980706 2017-11-22T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 25110 2017 886 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA PIATTAFORMA KASPERSKY ENDPOINT SECURITY DA PARTE DI TD GROUP ITALIA SRL ODA N. 3912921 2017-11-22T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 25111 2017 885 TARI 2014. RIMBORSO AL SIGNOR BRUNORI BERNARDO EURO 360,00 2017-11-22T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25112 2017 884 TARI 2015. RIMBORSO ALLA SIGNORA MARTINI ANNUNZIATA EURO 48,00 2017-11-22T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25113 2017 883 TARI 2014. RIMBORSO AGLI EREDI DEL SIGNOR BARTOLONI GABRIELE:SIGNORA MARTINI ANNUNZIATA, SIGNORA BARTOLONI ELENA, SIGNORA BARTOLONI SILVIA EURO 46,00 2017-11-22T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25114 2017 882 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO RAZZUOLO - DETTI DANIELE 2017-11-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25115 2017 881 IMU- RIMBORSO ALLA SIGNORA TAIUTI MARIA GRAZIA (EURO 285,00) 2017-11-22T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25116 2017 880 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA NUOVE POSTAZIONI DI LAVORO PER GLI UFFICI COMUNALI TRAMITE ADESIONE A CONTRATTO 'GESTIONE INTEGRATA POSTAZIONI DI LAVORO' 2017-11-21T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 25117 2017 879 IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA PAOLI ROMANA (EURO 315,00) 2017-11-21T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25118 2017 878 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI N. 2 LOCULI NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - DALLAI GIANCARLO 2017-11-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25119 2017 877 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO NEL CIMITERO DI SAN GIOVANNI MAGGIORE - CIPRIANI DANIELE 2017-11-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25120 2017 876 DETERMINAZIONE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PER ACQUISTO SMART CARD PER DIPENDENTI COMUNALI (30,62) 2017-11-20T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 25121 2017 875 INDAGINI GEOTECNICHE PER MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA SOIL TEST SRL DI AREZZO (AR) PER EURO 1.865,00 (OLTRE IVA) 2017-11-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25122 2017 874 IMU- RIMBORSO ALLA SIGNORA VIVALDI ISABELLA (EURO 13,00) 2017-11-20T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25123 2017 873 TARES: RIMBORSO A FRANCO E MARTINA TOZZI SENESI E ELISABETTA CINQUEGRANA (EURO 25,00) 2017-11-20T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25124 2017 872 AFFIDAMENTO IN VIA D'URGENZA DELLA FORNITURA DI SALUMI PER CENTRO COTTURA COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE 2017-11-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25125 2017 871 ACQUISTO STOVIGLIE MONOUSO PER MENSA SCUOLE ELEMENTARI CAPOLUOGO - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA LA CASALINDA SRL (EURO1061,400) 2017-11-17T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 25126 2017 870 TARES 2013. RIMBORSO AL SIGNOR BRUNORI BERNARDO EURO 518,00 2017-11-17T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25127 2017 869 TARES: RIMBORSO A LUCA TUDISCO (EURO 18,00) E CHIARA GIUSTINI (EURO 18,00) 2017-11-17T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25128 2017 868 PIANO EDUCATIVO ZONALE (PEZ) 2017/2018 - TRASFERIMENTO QUOTA PARTE ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA 2017-11-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25129 2017 867 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE - FRAZIONE GREZZANO - DETERMINA A CONTRARRE 2017-11-17T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 25130 2017 866 TARI 2016: RIMBORSO A ANGELA PROGRAMMA (EURO 69,00) 2017-11-17T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25131 2017 865 AFFIDAMENTO IN VIA D'URGENZA DELLA FORNITURA DI CARNI AVICOLE E UOVA PER CENTRO COTTURA COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE 2017-11-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25132 2017 864 TARI 2014: RIMBORSO A ALESSANDRO BARLETTI (EURO 325,00) 2017-11-15T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25133 2017 863 FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE, TRAMITE CET, AL NEGOZIO ELETTRONICO REGIONE TOSCANA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2017 DITTA ENERGETIC S.P.A. DI TORINO (TO) PER EURO 10.152,46 (OLTRE IVA) 2017-11-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25134 2017 862 TARES 2013. RIMBORSO AL SIGNOR FULIGNI FRANCESCO 162,00 2017-11-15T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25135 2017 861 TARES 2013. RIMBORSO AGLI EREDI DEL SIGNOR ALDO MANTELLASSI: SIGNORA CHINI EMANUELA, SIGNORA NILDE MANTELLASSI E SIGNORA NATASCIA MANTELLASSI 73,00 2017-11-14T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25136 2017 860 IMU - RIMBORSO AL SIGNOR VITALI MARCO (EURO 136,00) 2017-11-14T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25137 2017 859 IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA GALEOTTI NATASCIA (EURO 85,00) 2017-11-14T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25138 2017 858 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO MUCCIANO - RABBITI ROBERTA 2017-11-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25139 2017 857 TARES 2013. RIMBORSO AL SIGNOR BERTOZZI ANDREA EURO 28,00 2017-11-14T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25140 2017 856 TARES 2013. RIMBORSO ALLA SIGNORA MASI ROSSELLA EURO 91,00 2017-11-14T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25141 2017 855 CUCINA CENTRALIZZATA DI VIA CAIANI - IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI DI PRODUZIONE VAPORE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE CONSUMI DI PRODUZIONE VAPORE (ANNI 2016-2017) 2017-11-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25142 2017 854 RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 22/2017 - LOC. PANICAGLIA - TITOLARE MANZANI FRANCA 2017-11-14T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 25143 2017 853 APPROVAZIONE BANDO CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER INTERVENTI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO SEDI DI ATTIVITA' COMMERCIALI E ARTIGIANALI DI SERVIZIO DEL COMUNE 2017-11-14T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 25144 2017 852 TARES 2013. RIMBORSO AL SIGNOR MOLINELLI ROMANO EURO 275,00 2017-11-14T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25145 2017 851 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASFERIMENTO E RICOLLOCAZIONE DEI REPERTI ARCHEOLOGICI DEPOSITATI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI - DETERMINA A CONTRARRE 2017-11-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25146 2017 850 AVVISO PUBBLICO PER CONFERIMENTO INCARICO DI DIRETTORE DEL MUSEO CIVICO DELLA MANIFATTURA CHINI 2017-11-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25147 2017 849 CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE - V.LE DELLA RESISTENZA N. 29 CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE 2017-11-13T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 25148 2017 848 IMU-TASI: RIMBORSO A BERNONI ROSA (EURO 33,50) E PENNI MORENO AGOSTINO (EURO 33,50) 2017-11-13T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25149 2017 847 RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DA AMMINISTRATORI COMUNALI PER PROCEDIMENTO PENALE A LORO CARICO. SECONDO GRUPPO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 2017-11-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 25150 2017 846 TARES 2013. RIMBORSO AGLI EREDI DEL SIGNOR BARTOLONI GABRIELE: SIGNORA MARTINI ANNUNZIATA, SIGNORA BARTOLONI ELENA, SIGNORA BARTOLONI SILVIA EURO 85,00 2017-11-13T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25151 2017 845 LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SU SINISTRI PAGATI SU POLIZZA RCT/O - (EURO 1500,00) 2017-11-10T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 25152 2017 844 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER ASILO NIDO COMUNALE- DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A FARMAPIANA SPA (EURO 837,47) 2017-11-10T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 25153 2017 843 ESTENSIONE COPERTURA POLIZZA ASSICURATIVA GLUCK7ART/012020 PER MOSTRA OPERE ARIANNA PAPINI PRESSO IL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI - EURO 100,00 2017-11-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25154 2017 842 TARES 2013. RIMBORSO AL SIGNOR SCIARRA MARIO EURO 37,00 2017-11-10T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25155 2017 841 NOLEGGIO E ACCORDATURE DI N. 2 PIANOFORTI PER LA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA A.S. 2017/2018 - IMPEGNO DI SPESA EURO 786,90 2017-11-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25156 2017 840 TARES 2013. RIMBORSO AL SIGNOR BARLETTI ALESSANDRO EURO 148,00 2017-11-10T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25157 2017 839 TARI 2014: RIMBORSO A SILVIA SANTESI ( EURO 43,00) 2017-11-10T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25158 2017 838 TARI 2014: RIMBORSO A FABRIZIO PAMPALONI (EURO 78,00) 2017-11-10T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25159 2017 837 ANNULLATA 2017-11-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25160 2017 836 "FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE DELLA RESPONSABILE U.O. SERVIZI FINANZIARI AL CORSO AVENTE AD OGGETTO ""FORMAZIONE INTEGRATIVA IVA/IRAP 2017""." 2017-11-09T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 25161 2017 835 CONTRIBUTO AD UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO PER SERVIZIO DI INFORMAZIONE TURISTICA IN RETE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2017 - EURO 5.889,60 2017-11-09T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 25162 2017 834 CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI E ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL' ART.65 E DELL'ART.66 DELLA LEGGE 23.12.1998 N. 448 SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI 2017-11-09T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 25163 2017 833 TARES 2013. RIMBORSO AL SIGNOR PAMPALONI FABRIZIO EURO 18,00 2017-11-09T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25164 2017 832 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCHEGGIO IN VIALE RESISTENZA - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 E SS. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 2017-11-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25165 2017 831 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO AL COMITATO OPERATORI ECONOMICI ""NEL BORGO"" PER INIZIATIVA PROMOZIONE TURISTICA NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE ""FIORI IN FIERA"" - EURO 500,00" 2017-11-09T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 25166 2017 830 IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA SANTELLI IVANA (EURO 181,00) 2017-11-09T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25167 2017 829 IMU: RIMBORSO AL SIGNOR MUSILLI ORESTE (EURO 181,00) 2017-11-09T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25168 2017 828 TARI 2014: RIMBORSO A MOTOGENERAL DI BUGLI V., PIOVANELLI A. & C S.N.C.(EURO 1.045,00) 2017-11-08T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25169 2017 827 ESECUZIONE PROVE GEOGNOSTICHE REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA E SPOGLIATOI RESEDE SCUOLA LUCO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA GEOLOGIA E AMBIENTE SNC DI PISTOIA (PT) E. 4.475,80 (OLTRE IVA) 2017-11-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25170 2017 826 TARI 2014: RIMBORSO A MARIO SCIARRA (EURO 125,00) 2017-11-07T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25171 2017 825 TARI 2016. RIVERSAMENTO AL COMUNE DI CASARANO (EURO 136,00). 2017-11-07T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25172 2017 824 AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA RICERCA DI SPONSOR PER GESTIONE, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE A VERDE RICADENTI NEL TERRITORIO C.LE - DETERMINA A CONTRARRE ART. 192 D. LGS. N. 267/2000 2017-11-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25173 2017 823 TARI 2016. RIMBORSO ALLA SIGNORA STAPANE SOFIA EURO 13,00 2017-11-07T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25174 2017 822 IMU - RIMBORSO AL SIGNOR ZAVOLI GIACOMO (EURO 42,00) 2017-11-07T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25175 2017 821 TARI 2016.RIMBORSO AL SIGNOR BARLETTI ALESSANDRO EURO 327,00 2017-11-07T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25176 2017 820 IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA ZAVOLI LAURA (EURO 70,00) 2017-11-07T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25177 2017 819 FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENTI COMUNALI ANNO 2017- COSTITUZIONE E IMPEGNO RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2017-11-07T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 25178 2017 818 TARI 2016. RIMBORSO AL SIGNOR PAMPALONI FABRIZIO EURO 72,00 2017-11-07T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25179 2017 817 TARI 2014: RIMBORSO A RAIMONDO DELLA ROCCA (EURO 13,00) 2017-11-07T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25180 2017 816 TARI 2016. RIMBORSO ALLA SIGNORA VANNETTI MARLENE. EURO 118,00 2017-11-07T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25181 2017 815 TARI 2016. RIMBORSO AL SIGNOR NANNINI ELIO EURO 26.00 2017-11-06T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25182 2017 814 BUONI SCUOLA A.S. 2016-2017 - RENDICONTO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI ALLE SCUOLE D'INFANZIA PRIVATE 2017-11-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25183 2017 813 TARI 2014: RIMBORSO A LORETTA MARIA OLGA REALI (EURO 757,00) 2017-11-06T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25184 2017 812 AFFIDAMENTO INCARICO PER ACCATASTAMENTO DI VARI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 - TESTO UNICO ORDINAMENTO ENTI LOCALI 2017-11-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25185 2017 811 TARI 2016. RIMBORSO AGLI EREDI DELLA SIGNORA DARI GIOVANNA EURO 69,00 2017-11-06T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25186 2017 810 IMU: RIVERSAMENTO AL COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE (SV) - (EURO 281,00) 2017-11-06T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25187 2017 809 TARI 2014: RIMBORSO A ARRIGO BORSELLI (EURO 181,00) 2017-11-06T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25188 2017 808 TARI 2016. RIMBORSO AGLI EREDI DI MANTELLASSI ALDO: SIGNORA CHINI EMANUELA,NATASCIA E NILDE MANTELLASSI EURO 51,00 2017-11-06T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25189 2017 807 TARI 2016. RIMBORSO ALLA SIGNORA BIANCHI ANNA EURO 222,00 2017-11-06T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25190 2017 806 TARI 2014: RIMBORSO A ROBERTO LANDI (EURO 40,00) 2017-11-03T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25191 2017 805 MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DELLA CALDAIA A SERVIZIO SEDE DI P.M. - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA MV CLIMA DI A. MARGHERI E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) E. 380,00 (OLTRE IVA) 2017-11-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25192 2017 804 IMU - RIMBORSO AL SIGNOR PIERI FERDINANDO (EURO 79,00) 2017-11-03T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25193 2017 803 "MONTAGGIO/SMONTAGGIO STRUTTURE PER MANIFESTAZIONI VARIE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA ""FIRENZE SERVIZI SOC. COOP. ONLUS"" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 2.234,75 (OLTRE)" 2017-11-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25194 2017 802 TARI 2014: RIMBORSO AGLI EREDI DI ALDO MANTELLASSI: EMANUELA CHINI, NATASCIA E NILDE MANTELLASSI (EURO 77,00) 2017-11-03T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25195 2017 801 TARI 2016. RIMBORSO AL SIGNOR FERRARI MASSIMO EURO 58,00 2017-11-02T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25196 2017 800 TARI 2015. RIMBORSO AL CENTRO AFFILATURA MUGELLO S.N.C. EURO 408,00 2017-11-02T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25197 2017 799 TARI 2015. RIMBORSO A PAMPALONI FABRIZIO EURO 73,00. 2017-11-02T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25198 2017 798 REALIZZAZIONE OASI INCLUSIVA DIVERSAMENTE ABILI E NON SOLO PARCO MISERICORDIA - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. PROGETTAZIONE E D.L. ARCH. ELENA CAPORICCI DI B.S.L. (FI) E. 3.612,30 (OLTRE IVA) 2017-11-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25199 2017 797 RIPARAZIONE OROLOGIO DELLA TORRE DI CORSO MATTEOTTI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA ROBERTO TREBINO SNC DI USCIO (GE) PER UNA SPESA DI EURO 1.290,00 (OLTRE IVA) 2017-11-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25200 2017 796 TARI 2015. RIMBORSO AL SIGNOR BARLETTI ALESSANDRO EURO 247,00. 2017-11-02T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25201 2017 795 TARI 2015. RIMBORSO ALLA SIGNORA ARBA SIRIA EURO 72,00. 2017-11-02T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25202 2017 794 IMU - RIVERSAMENTO AL COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO (EURO 695,00) 2017-11-02T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25203 2017 793 TARI 2015. RIMBORSO AL SIGNOR SCIARRA MARIO EURO 130,00 2017-11-02T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25204 2017 792 ALLESTIMENTO AREA PARCHEGGIO ZONA STAZIONE FF.SS. NEL CAPOLUOGO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE ALLA DITTA GUARINO COSTRUZIONI SRL DI TEVEROLA (CE) PER EURO 68.445,35 (OLTRE IVA) 2017-11-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25205 2017 791 TARI 2015. RIMBORSO AL SIGNOR DELLA ROCCA RAIMONDO EURO 15,00. 2017-11-02T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25206 2017 790 TARI 2014: RIMBORSO A FRANCO TOMAO (EURO 69,00) 2017-11-02T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25207 2017 789 ACQUISTO DI SPAZZOLA PER TRATTORINO IN USO AL CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 640,80 (OLTRE IVA) 2017-11-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25208 2017 788 TARI 2015: RIMBORSO A LUCIANO MEO (EURO 83,00) 2017-11-02T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25209 2017 787 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA STAZIONE DI AUTOPRESTITO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA DITTA ISGN SRL DI SAN BONIFACIO (VR) - ODA N. 3908693 2017-10-31T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 25210 2017 786 IMU-TASI: RIMBORSO ALLA SIGNORA BERNONI ROSA (EURO 79,00) 2017-10-31T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25211 2017 785 SERVIZIO PER STAMPA,IMBUSTAMENTO,SPEDIZIONE DEI BOLLETTINI ED INCASSO E RENDICONTAZIONE DEL CANONE DI ILLUMINAZIONE VOTIVA PER L'ANNO 2017. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. 2017-10-31T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25212 2017 784 TARI 2014: RIMBORSO A CLAUDIA PRUNECCHI (EURO 148,00) 2017-10-31T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25213 2017 783 BUONI SCUOLA 3-6 ANNI - A.S. 2017/2018 - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E APPROVAZIONE GRADUATORIA INTERESSATI 2017-10-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25214 2017 782 SERVIZIO MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI DITTA BOSCH ENERGY AND B. SOLUTIONS ITALY SRL DI MILANO (MI) - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) 2017-10-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25215 2017 781 ACQUISTO DI SEGNALETICA VERTICALE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E PIAZZE COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA. STRADA. SRL DI VEGLIE (LE) PER UNA SPESA DI EURO 7.411,81 (OLTRE IVA) 2017-10-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25216 2017 780 TARES: RIMBORSO A CENTRO AFFILATURA MUGELLO S.N.C. ( EURO 183,00) 2017-10-30T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25217 2017 779 IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA MELCHIORI CINZIA (EURO 166,00) 2017-10-30T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25218 2017 778 TARI 2015.RIMBORSO CENACCHI PATRIZIA EURO 75,00 2017-10-30T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25219 2017 777 RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA 2017-10-27T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 25220 2017 776 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO NEL CIMITERO DI LUCO - AZZERBONI BARBARA 2017-10-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25221 2017 775 ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO ED ALLA SCUOLA MEDIA G.DELLA CASA DI BORGO SAN LORENZO (EURO 10036,00) 2017-10-27T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 25222 2017 774 ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA PLESSI SCOLASTICI (EURO9514,00) 2017-10-27T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 25223 2017 773 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO NEL CIMITERO DI SAN GIOVANNI MAGGIORE - DEGL' INNOCENTI RENZO 2017-10-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25224 2017 772 CONFERMA PART-TIME ORIZZONTALE DELLA DIPENDENTE ALBISANI MONICA PERIODO FINO AL 31/12/2018 E RIMODULAZIONE DELLO STESSO A 30 ORE SETTIMANALI CON DECORRENZA 1/11/2017 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO 2017-10-27T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 25225 2017 771 TARI 2015. RIMBORSO CAROTTI MARIO EURO 150,00 2017-10-27T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25226 2017 770 TARI 2015. RIMBORSO BARTOLOZZI SANDRA EURO 73,00 2017-10-27T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25227 2017 769 TARI 2015. RIMBORSO BERTOZZI ANDREA EURO 49,00 2017-10-27T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25228 2017 768 IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA PALLI SILVANA (EURO 145,00) 2017-10-26T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25229 2017 767 TARI 2015. RIMBORSO ZAGLI ROBERTO EURO 16,00 2017-10-26T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25230 2017 766 TARI 2015. RIMBORSO ROMEI ENRICO EURO 249,00 2017-10-26T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25231 2017 765 IMU: RIVERSAMENTO AL COMUNE DI BUTTIGLIERA D'ASTI (AT) - (EURO 1.027,00) 2017-10-26T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25232 2017 764 TARI 2015. RIMBORSO SANTI SABRINA EURO 95,00 2017-10-26T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25233 2017 763 TARI 2015. RIMBORSO AGLI EREDI DEL SIGNOR ALDO MANTELLASSI: SIGNORA CHINI EMANUELA,SIGNORA NATASCIA MANTELLASSI, SIGNORA NILDE MANTELLASSI DI EURO 74,00 2017-10-26T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25234 2017 762 "MANUTENZIONE INFISSI IN PVC SCUOLA DELL'INFANZIA ""RODARI"" - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA OXAL SRL - INFISSI E CARPENTERIA - DI PISTOIA (PT) PER UNA SPESA DI E. 990,00 (OLTRE IVA)" 2017-10-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25235 2017 761 INTERVENTO MANUTENZIONE UNITA' ESTERNA IMPIANTO RISCALDAMENTO IMMOBILE P.ZZA DANTE 33 - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA MV CLIMA DI ALESSANDRA MARGHERI E C. SNC DI B. S. L. (FI) E. 380,00 (OLTRE IVA) 2017-10-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25236 2017 760 IMU - RIMBORSO AL SIGNOR ANDREA BRASCHI (€ 497,00) 2017-10-25T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25237 2017 759 GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE MEDIE ED EDIFICIO EX PRETURA - IMPEGNO DI SPESA PER CANONE 2017 A FAVORE DI TOSCANA ENERGIA GREEN S.P.A. DI PISTOIA (PT) PER EURO 900,00 (OLTRE IVA) 2017-10-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25238 2017 758 "IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE POSTO IN V.LE IV NOVEMBRE 49/C IN LOCAZIONE A ""STUDIO AUXIULIUM"" DI BORGO S. L. (FI) - RIMBORSO LAVORI EFFETTUATI SULL'IMMOBILE PER EURO 1.940,00 (OLTRE IVA)" 2017-10-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25239 2017 757 TARI 2014: RIMBORSO A LUCA TUDISCO (EURO 24,00) E CHIARA GIUSTINI (EURO 24,00) 2017-10-25T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25240 2017 756 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI TRE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI VILLA PECORI GIRALDI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA KONE S.P.A. DI PERO (MI) PER EURO 5.887,00 (OLTRE IVA) 2017-10-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25241 2017 755 IMU - RIMBORSO AL COMUNE DI DICOMANO (EURO 885,00) 2017-10-25T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25242 2017 754 ACQUISTO DI CAMION GRU USATO DA UTILIZZARE MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E. 1.062,00 (IVA COMPRESA) A FAVORE ACI DI BORGO S .L. (FI) PER PRATICHE PASSAGGIO DI PROPRIETA' 2017-10-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25243 2017 753 APPALTO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO PRESSO LE STRUTTURE EDUCATIVO CASTAGNO, GELSO E GIOCANIDO - ATTIVAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI PER ANNO EDUCATIVO 2017/2018 2017-10-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25244 2017 752 TARI 2015. RIMBORSO GIANASSI SONIA EURO 45,00 2017-10-24T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25245 2017 751 TARI 2015. RIMBORSO BIANCHI ANNA EURO 206,00 2017-10-24T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25246 2017 750 TARES: RIMBORSO A UNIVERSO SRL ( EURO 2656,00) 2017-10-24T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25247 2017 749 TARI 2015. RIMBORSO UNIVERSO S.R.L. EURO 2519,00 2017-10-24T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25248 2017 748 TARI 2015 . RIMBORSO DOLFI SILVIA EURO 88,00. 2017-10-24T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25249 2017 747 TARI 2014: RIMBORSO A UNIVERSO SRL (EURO 4.388,00) 2017-10-24T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25250 2017 746 SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUZIONE ANNO 2017 DI EURO 37.433,94 A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO 2017-10-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25251 2017 745 ACQUISTO DI PINZA PER SOLLEVAMENTO TRONCHI DA INSTALLARE SU GRU - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.600,00 (OLTRE IVA) 2017-10-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25252 2017 744 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE RETE FREE WIFI PRESSO CENTRO D'INCONTRO IN PIAZZA DANTE 33 - DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE TRAMITE ODA (OFFERTA DIRETTA ACQUISTO) ALLA DITTA COMITEL SRL 2017-10-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25253 2017 743 TARI 2015. RIMBORSO S.& G. TRADE S.P.A. EURO 753,00 2017-10-23T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25254 2017 742 "DETERMINAZIONE N. 627 DEL 20-09-17 ""AFFIDAMENTO SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO""- RETTIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA" 2017-10-23T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 25255 2017 741 TARI 2015. RIMBORSO NIGRO ANNA EURO 30,00 2017-10-23T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25256 2017 740 TARI 2015. RIMBORSO TAMBINI ADELAIDA EURO 213,00 2017-10-23T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25257 2017 739 ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO PER SOSTITUZIONE DIPENDENTE DI RUOLO DI UN'EDUCATRICE NIDO CAT. C- SIG.RA NICOLETTA BIAGINI DAL 23/10/2017 AL 31/10/2017 SALVO RIENTRO ANTICIPATO DELLA TITOLARE APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA 2017-10-23T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 25258 2017 738 TARI 2015. RIMBORSO ANNARITA LUCII EURO 185,00 2017-10-20T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25259 2017 737 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI N. 3 OSSARI DOPPI NEL CIMITERO DI RAZZUOLO - PIERI SIMONA 2017-10-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25260 2017 736 TARI 2015. RIMBORSO TONLAZZERINI CHIARA EURO 32,00 2017-10-20T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25261 2017 735 2^ IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2017 (EURO 5183.64) 2017-10-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 25262 2017 734 TARI 2015. RIMBORSO GENA ANDREA EURO 78,00 2017-10-20T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25263 2017 733 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI N. 1 OSSARIO DOPPIO CIMITERO DEL CAPOLUOGO - CERBAI GIORGIO - 2017-10-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25264 2017 732 TARI 2014: RIMBORSO A ANDREA BERTOZZI (EURO 45,00) 2017-10-20T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25265 2017 731 TASI: RIMBORSO AL SIGNOR BANCHI ANDREA (EURO 23,00) 2017-10-20T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25266 2017 730 TARI 2015. RIMBORSO MANZANI PAOLO EURO 64,00 2017-10-20T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25267 2017 729 TARI 2014: RIMBORSO A ROBERTO ZAGLI (EURO 30,00) 2017-10-20T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25268 2017 728 TARI 2015. RIMBORSO BARTOLINI DAVID EURO 55,00 2017-10-20T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25269 2017 727 TASI: RIMBORSO ALLA SIGNORA GOZZI TANIA (EURO 16,00) 2017-10-19T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25270 2017 726 TASI - RIMBORSO ALLA SIGNORA ANGELA FONTANI (€ 20,00) 2017-10-19T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25271 2017 725 APPROVAZIONE BANDO INTEGRATIVO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI NEL SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO, INT. 1 INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE DI PRODOTTI TIPICI E ATTIVITA' ECONOMICHE 2017-10-19T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 25272 2017 724 IMPEGNO QUOTA DI PARTECIPAZIONE CONVENZIONE ASSOCIATA SERVIZI DI RETE CIVICA ANNO 2017 - EURO 27.161,00 2017-10-19T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 25273 2017 723 TARI 2014: RIMBORSO A ILDE CIUCCHI (EURO 14,00) 2017-10-19T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25274 2017 722 CONVENZIONE ASSOCIATA SERVIZI DI RETE CIVICA ANN0 2016 - PRESA D'ATTO RENDICONTO E LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE 2017-10-19T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 25275 2017 721 INCAMERAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALLA CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N° 167/2016 - ANNONI ALESSANDRO 2017-10-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25276 2017 720 RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VARIE VIE DEL TERRITORIO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA GUBELA S.P.A. DI CASTIGLION STIVIERE (MN) PER EURO 5.917,00 (OLTRE IVA) 2017-10-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25277 2017 719 TASI - RIMBORSO AL SIGNOR TUCCELLA CORRADO (EURO 82,00) 2017-10-19T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25278 2017 718 RINNOVO CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL MARCHIO REMIDA CON L'ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA 2017-10-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25279 2017 717 TARI 2015. RIMBORSO LATINI SERENA (EURO 63,00) 2017-10-18T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25280 2017 716 TARI 2014: RIMBORSO A CENTRO AFFILATURA MUGELLO SNC DI BENEDETTI C. E CRETTI M.(EURO 497,00) 2017-10-18T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25281 2017 715 TARI 2015. RIMBORSO MASSA MASSIMO MANFREDI EURO (355,00) 2017-10-18T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25282 2017 714 TARI 2015. RIMBORSO BRUNI GIOVANNA (EURO 77,00) 2017-10-18T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25283 2017 713 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLA D.SSA LAURA GALLIGANI PER VERIFICHE ANALITICHE DI LABORATORIO PRESSO LE CUCINE COMUNALI E I REFEETTORI SCOLASTICI - A.S. 2017/2018 2017-10-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25284 2017 712 IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA ELENA PRINCIPATO (€ 2.275,00) 2017-10-17T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25285 2017 711 TARI 2015 - RIMBORSO BANCHELLI NADIA EURO 33,00 2017-10-17T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25286 2017 710 IMU - RIMBORSO AL SIGNOR TAGLIAFERRI MATTEO (EURO 38,00) 2017-10-17T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25287 2017 709 TARI 2014: RIMBORSO A MIRCO RENZETTI (EURO 162,00) 2017-10-17T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25288 2017 708 TARI 2015 - RIMBORSO MASSIMO FERRARI (EURO 58,00) 2017-10-17T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25289 2017 707 IMU - RIMBORSO AL SIGNOR TAGLIAFERRI FRANCANTONIO (EURO 24,00) 2017-10-17T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25290 2017 706 ACQUISTO DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DIRETTO FERRAMENTA GUIDOTTI SRL DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 2.470,00 (OLTRE IVA) 2017-10-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25291 2017 705 NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI MANUTENZIONE AREE A VERDE E STRADE - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DIRETTO DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) PER E. 4.919,50 (OLTRE IVA) 2017-10-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25292 2017 704 TARI 2014: RIMBORSO A MARCELLO BARLETTI (EURO 57,00) 2017-10-16T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25293 2017 703 CONTENZIOSO CASSIGOLI / COMUNE BORGO SAN LORENZO. RICORSO AL TAR TOSCANA, PREVIA SOSPENSIVA, AVVERSO ORDINANZA N. 44/2017. AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO LEGALE NITTI & ASSOCIATI DI FIRENZE. 2017-10-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 25294 2017 702 GESTIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE EDIFICI C.LI - INTEGRAZIONE DET. 552/2017 DI PROROGA FINO AL 30.04.2018 A FAVORE R.T.I. MANDATARIA ENGIE SERVIZI S.P.A. DI ROMA (RM) E. 11.476,00 (OLTRE IVA) 2017-10-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25295 2017 701 TARI 2014: RIMBORSO A ROMANO MOLINELLI ( EURO 199,00) 2017-10-16T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25296 2017 700 ACQUISTO TRITACARNE PER MENSA COMUNALE TRAMITE RDO SUL MEPA - DETERMINA A CONTRATTARE E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA VALDARNO 55 SRL 2017-10-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25297 2017 699 RIPRISTINO MURO CINTA IN BOZZE PIETRA CIMITERO RAZZUOLO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DIRETTO LAVORI AGGIUNTIVI DITTA EMMEA COSTRUZIONI DI MAZZOCCA A. DI B.S.L. (FI) PER E. 400,00 (OLTRE IVA) 2017-10-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25298 2017 698 RESTITUZIONE CAUZIONE EURO 500,00 AD ASS. IL MULINO PER NOLEGGIO STRUTTURE 2017-10-13T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 25299 2017 697 "REALIZZAZIONE RASSEGNA ""NATI PER LEGGERE"" ATTIVITA' PER BAMBINI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 2.143,50" 2017-10-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25300 2017 696 IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA ELENA PRINCIPATO (IN QUALITA' DI EREDE DELLA MADRE MIRANDA FALLI) (€ 148,00) 2017-10-13T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25301 2017 695 IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA OMBRETTA MARGHERI (€ 30,00) 2017-10-12T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25302 2017 694 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI IMMOBILI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO (MI) PER UN TOTALE DI EURO 11.885,25 (OLTRE IVA) 2017-10-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25303 2017 693 "TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AREA A DOMANDA DEBOLE - MODIFICA ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 599 DELL'11.09.2017 DI ""PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE DEL SERVIZIO""" 2017-10-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25304 2017 692 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER GIOCHI POSTI NELLE AREE A VERDE PUBBLICO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA STEBO AMBIENTE SRL DI GARGAZZONE (BZ) PER EURO 583,50 (OLTRE IVA) 2017-10-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25305 2017 691 "IMPIANTO RIPETIZIONE PROGRAMMI TELEVISI FRAZ. RONTA ""IL POZZO"" - LIQ. ALL'ISPETTORATO TERRITORIALE TOSCANA DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DI E. 300,00 PER MODIFICA AUTORIZZAZIONE" 2017-10-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25306 2017 690 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO ASS. CNA PER MANIFESTAZIONE ""ARTIGIANI IN VILLA"" SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO" 2017-10-11T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 25307 2017 689 TARI 2014: RIMBORSO A LUCIANO MEO ( EURO 86,00) 2017-10-11T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25308 2017 688 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FINANZIARI AL COMITATO OPERATORI ECONOMICI ""NEL BORGO"" PER INIZIATIVE SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO ANNO 2017" 2017-10-11T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 25309 2017 687 APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO GRADUATORIE PER L'ACCESSO AI NIDI D'INFANZIA PER ANNO 2017-2018 ALLA 1^ SCADENZA INTEGRATIVA DEL 30 SETTEMBRE 2017 2017-10-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25310 2017 686 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN USO PRESSO LE MENSE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA AS.TEC SNC DI LEPRI CARLO E C. DI CAMPI BISENZIO (FI) PER E. 1.297,14 (OLTRE IVA) 2017-10-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25311 2017 685 NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATRICI IN ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27 - - LOTTO N.1 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E ORDINE DIRETTO (EURO 7.764,32). 2017-10-10T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 25312 2017 684 TARI 2014: RIMBORSO A SABRINA SANTI (EURO 43,00) 2017-10-10T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25313 2017 683 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE IN CLOUD MYINFOCITY PLUS E RELATIVO UPGRADE DI N. 1 PANNELLO ELETTRONICO ALLA DITTA AESYS SPA DI BERGAMO (ANNI 2017-2019) 2017-10-10T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 25314 2017 682 ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE PER MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 E SUCCESSIVE MOD. ED INTEGRAZIONI 2017-10-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25315 2017 681 SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALI TERMICHE EDIFICI C.LI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA BOSCH ENERGY AND B. SOLUTIONS ITALY SRL DI MILANO (MI) PER E. 3.500,00 (OLTRE IVA) 2017-10-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25316 2017 680 FORMAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI SU CODICE DI COMPORTAMENTO E SULLA NORMATIVA CONTRO LA CORRUZIONE - ANNO 2017 2017-10-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 25317 2017 679 INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO IMMOBILE PIAZZA DANTE 33 - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA MV CLIMA DI ALESSANDRA MARGHERI E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) - E. 180,00 (OLTRE IVA) 2017-10-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25318 2017 678 NOMINA DEL RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE PER LA STAZIONE APPALTANTE (RASA) INCARICATO DELLA COMPILAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELL' ANAGRAFE UNICA DELLE STAZIONI APPALTANTI (AUSA) 2017-10-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25319 2017 677 TARI 2014: RIMBORSO A SONIA GIANASSI (EURO 41,00) 2017-10-04T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25320 2017 676 LOCAZIONE IMMOBILE DA ADIBIRE A SCUOLA STATALE D'INFANZIA A LUCO - MODIFICA ALLO SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE 2017-10-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25321 2017 675 CONVENZIONE TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 - PROROGA FINO AL 31.12.2017 (EURO 5720,51) 2017-10-03T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 25322 2017 674 CONTRATTO RTRT PROROGA AL 18.08.2018 CONTRATTO FRA REGIONE TOSCANA E TELECOM ITALIA SPA PER LA GESTIONE DI UN SERVIZIO DI TRASPORTO DATI PER LA RETE TELEMATICA REGIONALE TOSCANA (EURO 12131,96) 2017-10-03T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 25323 2017 673 3^ RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 1.07/30.09.2017 (EURO 5209,92) 2017-10-03T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 25324 2017 672 ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO EX-D.LGS. 81/2008 - IMPEGNO DI SPESA AGGIUNTIVO PER L'ANNO 2017 2017-10-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 25325 2017 671 TARI 2014: RIMBORSO A PAOLO AZZERBONI (EURO 23,00) 2017-10-03T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25326 2017 670 "ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UN ""ESPERTO AMMINISTRATIVO E/O CONTABILE "" CAT. C -C1, TRAMITE PROCEDURA DI MOBILITA' EX ART.30 D.LGS 165/2001, A DECORRERE DAL 1/12/2017, E CONTESTUALE ATTIVAZIONE COMANDO C/O COMUNE BARBERINO MUGELLO - SIG.RA CALDINI CLAUDIA" 2017-10-02T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 25327 2017 669 AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE EDIFICI C.LI R.T.I. MANDATARIA ENGIE SERVIZI S.P.A. DI ROMA (RM) FINO AL 30.04.2018 - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) 2017-10-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25328 2017 668 PACCHETTO SCUOLA 2017/2018 - APPROVAZIONE GRAUDATORIA DEFINITIVA 2017-10-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25329 2017 667 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO DOPPIO NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - MENGONI NICOLA 2017-10-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25330 2017 666 SVOLGIMENTO PROCEDURE PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA DI E. 1.110,00 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) PER IL 2^ QUADRIMESTRE ANNO 2017 2017-10-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25331 2017 665 PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZI MUSEALI, TURISTICI, DI PULIZIA DEL MUSEO CIVICO DELLA MANIFATTURA CHINI A BORGO SAN LORENZO 2017-09-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25332 2017 664 CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI E ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL' ART.65 E DELL'ART.66 DELLA LEGGE 23.12.1998 N. 448 SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI 2017-09-29T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 25333 2017 663 PREDISPOSIZIONE ELABORATI PLANIMETRICI DI DETTAGLIO PER SPOSTAMENTO MERCATO DEL MARTEDI' - AFFIDAMENTO ALL'ARCH. EFSTRATIOS STAVRAKIS DI BORGO S. LORENZO (FI) PER E. 2.100,00 (ESENTE IVA) 2017-09-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25334 2017 662 ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA - INTEGRAZIONE FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA 2017-09-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25335 2017 661 TARI 2014: RIMBORSO A ORIELLA MARRETTI (EURO 51,00) 2017-09-28T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25336 2017 660 TARES: RIMBORSO A ORIELLA MARRETTI (EURO 38,00) 2017-09-28T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25337 2017 659 ATTIVITA' DI CONSULENZA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO SPERIMENTALE DI SPOSTAMENTO MERCATO DEL MARTEDI' - AFFIDAMENTO AL DR. CLAUDIO BILLERI DI PONTASSIEVE (FI) PER E. 2.500,00 (OLTRE IVA) 2017-09-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25338 2017 658 TARI 2014: RIMBORSO A SHINOHARA MEGUMI ( EURO 14,00) 2017-09-28T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25339 2017 657 TRASPORTO PASTI AGLI ANZIANI NEL MESE DI LUGLIO 2017 - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA 2017-09-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25340 2017 656 RINNOVO INCARICO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE INDUSTRIA ALIMENTARE (O.S.A) DEL SERVIZIO DI MENSA COMUNALE AL DOTT. LEONI DANIELE DAL 01/10/2017 AL 31/10/2018 2017-09-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25341 2017 655 RIMOZIONE RIFIUTI E RIPRISTINO AREA AX GAWI IN VIA DEL FONDACCIO N. 28, LOC. LA TORRE - APPROVAZIONE PIANO DI INDAGINE DEL SITO 2017-09-27T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 25342 2017 654 "PROROGA AFFIDAMENTO GESTIONE PICCOLO MUSEO DEI BAMBINI ALL'A.P.S. ""DRITTO E ROVESCIO"" DAL 01/10/2017 AL 30/09/2018" 2017-09-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25343 2017 653 CONSORZIO STRADA VICINALE DI RIPAFRATTA - QUOTA DI EURO 934,00 A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRADA DURANTE L'ANNO 2017 2017-09-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25344 2017 652 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER UN OSSARIO CIMITERO CAPOLUOGO - GUIDOTTI GIUSEPPINA 2017-09-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25345 2017 651 RILIEVO STRUMENTALE PLANO ALTIMETRICO PER SPOSTAMENTO MERCATO MARTEDI' - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO GEOM. ERCI FABRIZIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 2.288,00 (OLTRE IVA) 2017-09-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25346 2017 650 TARI 2014: RIMBORSO A SILVIA DOLFI (EURO 72,00) 2017-09-26T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25347 2017 649 APPROVAZIONE CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI IN VIA DI URGENZA. PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2017, GENNAIO-APRILE 2018 . EURO 3.150,00. 2017-09-26T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 25348 2017 648 I.C.P.-D.P.A.-T.O.S.A.P. - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE, RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 2017-09-26T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25349 2017 647 TARI 2014: RIMBORSO A GIULIANA LANDI (EURO 134,00) 2017-09-26T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25350 2017 646 CONSORZIO STRADA VICINALE DEL LAGO A MONTEPULICO - QUOTA DI E. 1.600,00 A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRADA ANNO 2017 2017-09-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25351 2017 645 PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZI BIBLIOTECARI ALLA DITTA ART- ARTE SRL PER IL PERIODO 01/10/2017-30/09/2018 2017-09-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25352 2017 644 APPROVAZIONE DISCIPLINARE E BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI DELCOMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER IL PERIODO 31.12.2017/31.12/2022. 2017-09-25T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 25353 2017 643 ACQUISTO CARRELLI PORTA SACCHI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA PER MENSA SCOLASTICA - DETERMINA A CONTRATTARE 2017-09-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25354 2017 642 "CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALLA ""ASS.NE CULT. CAMERATA DE' BARDI"" DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER INIZIATIVA ""CONVEGNO INTERNAZIONALE DI STUDI SU GIULIETTA GORDIGIANI E GASPAR"" DEL GIORNO 07.10.2017 PRESSO VILLA DI STRIANO" 2017-09-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25355 2017 641 "CONTRIBUTO PER L'ANNO 2016 CONSORZIO BONIFICA 3^ ""MEDIO VALDARNO"" PER LA MANUTENZIONE E LA VALORIZZAZIONE CORSI D'ACQUA POSTI NEL TERRITORIO COMUNALE: MAGGIORE SPESA DI E. 3.069,60" 2017-09-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25356 2017 640 ACQUISTO CARRELLI INOX PER IL TRASPORTO DEI PASTI E DELLE STOVIGLIE PER MENSA SCOLASTICA - DETERMINA A CONTRATTARE 2017-09-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25357 2017 639 "PARTECIPAZIONE :DUE DIPENDENTI SERVIZIO RISORSE AL CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA""LA CONCRETA APPLICAZIONE DEI DLGS N. 74 E 75 DEL 2017,CD RIFORMA MADIA"" IMP.SPESA" 2017-09-25T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 25358 2017 638 ACQUISTO FOTOTRAPPOLE PER SORVEGLIANZA AMBIENTALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA DITTA ZIBONI TECNOFAUNA SRL DI COSTA VOLPINO (BG) PER E. 2.825,20 (OLTRE IVA) 2017-09-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25359 2017 637 RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI DI BORGO SAN LORENZO AL CONSORZIO COESO (PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO) - DETERMINA A CONTRATTARE 2017-09-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25360 2017 636 ACQUISTO CESTINI DA RIFIUTI PER AREE A VERDE PUBBLICO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA DIMCAR SRL DI UGENTO (LE) PER EURO 1.944,32 (OLTRE IVA) 2017-09-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25361 2017 635 BUONI SCUOLA 3-6 ANNI FINALIZZATI A SOSTENERE LA FREQUENZA ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE PER L'A. S. 2017-2018. APPROVAZIONE BANDO E DOMANDA 2017-09-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25362 2017 634 "I.C.P.-D.P.A. - T.O.S.A.P. - RESCISSIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO STIPULATO CON LA ""DUOMO GPA"" S.R.L." 2017-09-22T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25363 2017 633 ABBATTIMENTO PIANTE DI ALTO FUSTO DI PROPRIETA' COMUNALE - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA IDEA VERDE DI LEONARDO INCECCHI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 7.900,00 (OLTRE IVA) 2017-09-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25364 2017 632 REDAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA PROGETTAZIONE PALESTRA E SPOGLIATOI RESEDE SCUOLA LUCO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DIRETTO GEOL. BRACCESI GUGLIELMO DI BORGO S. L. - E. 2.548,98 (OLTRE IVA) 2017-09-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25365 2017 631 "INSTALLAZIONE PANNELLI FONOASSORBENTI REFETTORIO SCUOLA ""RODARI"" VIALE DELLA RESISTENZA - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DIRETTO ""12 PASSI"" COOP. SOCIALE ONLUS DI B. S. L. (FI) E. 4.000,00 (OLTRE IVA)" 2017-09-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25366 2017 630 ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA, ARTICOLI MONOUSO, DETERSIVI, DETERGENTI, CONTENITORI PER VARI SERVIZI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA (EURO 28.376,86) 2017-09-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 25367 2017 629 "CONDOMINIO ""LA PIAZZETTA"" SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - SPESE CONDOMINIALI PER IL PERIODO DAL 01.08.2017 AL 31.07.2018 PER UN TOTALE DI EURO 3.905,96" 2017-09-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25368 2017 628 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO NEL CIMITERO DI SAN GIOVANNI - TOCCAFONDI PAOLA 2017-09-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25369 2017 627 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ORIENTA SPA 2017-09-20T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 25370 2017 626 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER CAPANNONI UTILIZZATI PER LA F.A.M. - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA ARGELLI SRL DI FUSIGNANO (RA) PER EURO 1.573,92 (OLTRE IVA) 2017-09-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25371 2017 625 "GARA D'APPALTO PER AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA DI MUSICA COMUNALE ""MARCO DA GAGLIANO"" - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE ALL'ATI MUSIC VALLEY RECORDS E ASSOCIAZIONE CAMERATA DE' BARDI" 2017-09-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25372 2017 624 "CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALL'UNITA' CURE PALLIATIVE MUGELLO E FILE"" DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER INIZIATIVA DENOMINATA ""CON DIGNITA' FINO ALLA FINE - PERCORSI E SCELTE POSSIBILI"" 23 E 30 SETTEMBRE, 21 OTTOBRE E 18 NOVEMBRE 2017" 2017-09-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25373 2017 623 ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP PROVVEDIMENTI. ASSEGNAZIONE ORDINARIA NUCLEO DEMACI MEHDI. PROVVEDIMENTI 2017-09-19T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 25374 2017 622 RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DA AMMINISTRATORI COMUNALI PER PROCEDIMENTO PENALE A LORO CARICO. PRIMO GRUPPO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 2017-09-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 25375 2017 621 "ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ""D. ALIGHIERI"" (2^ LOTTO) E RIORGANIZZAZIONE SPAZI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DIRETTO DI ULTERIORI PULIZIE DITTA PULITECNO SRL DI CECINA (LI) E. 400,00 OLTRE IVA" 2017-09-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25376 2017 620 RETTIFICA A DETERMINA N 395 DEL 16/06/2017 - TARES: RIMBORSO AGLI EREDI DI SANDRO FREZZA OVVERO LOREDANA FRANZETTI 2017-09-15T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25377 2017 619 ORGANIZZAZIONE SERVIZIO STRAORDINARIO DI DOPO-SCUOLA DAL 18/9/2017 AL 29/09/2017 2017-09-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25378 2017 618 RIPRISTINO MURO DI CINTA IN BOZZE DI PIETRA CIMITERO DI RAZZUOLO - AGGIUDICAZIONE DITTA EMMEA COSTRUZIONI E RESTAURI DI MAZZOCCA ANGELO DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 6.000,00 (OLTRE IVA) 2017-09-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25379 2017 617 CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2017. ESCLUSIONI E APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BENEFICIARI. 2017-09-14T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 25380 2017 616 PACCHETTO SCUOLA A.S. 2017-2018 - APPROVAZIONE GRAUDATORIA PROVVISORIA AVENTI DIRITTO 2017-09-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25381 2017 615 MESSA IN SICUREZZA SOLAI EDIFICI SCOLASTICI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E D.L. DITTA SICURING SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 8.320,00 (OLTRE IVA) 2017-09-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25382 2017 614 AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI ASFALTATURA DI VARIE STRADE COMUNALI ALL'EDILIZIA STRADALE GORI DI GORI MASSIMO DI BORGO S. LORENZO (FI) - MODIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 445 DEL 06.07.2017 2017-09-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25383 2017 613 RETTIFICA DETERMINA N. 573 DEL 05/09/2017 - TARI 2014 - RIMBORSO A ANNARITA LUCII 2017-09-14T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25384 2017 612 ADESIONE ALLA PROROGA DELLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 6 - EURO 1600,00 2017-09-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 25385 2017 611 ACQUISTO DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER I VARI SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2017 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 4.500,00 (OLTRE IVA) 2017-09-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25386 2017 610 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO CIMITERO CAPOLUOGO - PRIMERANO ROSA 2017-09-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25387 2017 609 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA 12 PASSI SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO EURO 700,00 (OLTRE IVA) 2017-09-13T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 25388 2017 608 "AVVISO SELEZIONE ESPLORATIVA FRA OPERATORI INTERESSATI INSTALLAZIONE, MESSA IN FUNZIONE E GESTIONE FONTANELLI ""ACQUA ALTA QUALITA'"" - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 D. LGS. N. 267/2000" 2017-09-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25389 2017 607 FORNITURA TROFEO PER 73° ANNIVERSARIO LIBERAZIONE BORGO S.LORENZO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A DITTA CITTI SNC DI FIRENZE 2017-09-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 25390 2017 606 FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2017 - ULTERIORE IMPEGNO SPESA A FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. DI ROMA (RM) PER EURO 1.639,35 (OLTRE IVA) 2017-09-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25391 2017 605 "CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA AL ""CIRCOLO LA TERRAZZA"" DI BORGO SAN LORENZO , RONTA (FI) PER LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO ""L'ARTE DI DIO"" DI C. SICCARDI DEL 15/09/2017 PRESSO LA SALA ""PIO LA TORRE"" IN VIA GIOTTO" 2017-09-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25392 2017 604 ACQUISTO BIANCHERIA PER ASILO NIDO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA F.LLI FEDERIGHI SRL (EURO 803,00) 2017-09-12T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 25393 2017 603 73° ANNIVERSARIO LIBERAZIONE DI BORGO SAN LORENZO 17/09/2017 - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE CELEBRATIVA E IMPEGNO SPESA 2017-09-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 25394 2017 602 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 A FAVORE DI ENERGRID S.P.A. DI MILANO (MI) PER EURO 20.000,00 (OLTRE IVA) 2017-09-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25395 2017 601 INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELLE CELLE FRIGO E FRIGORIFERI DELLE MENSE SCOLASTICHE - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BORDATI ALESSANDRO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 240,00 (OLTRE IVA) 2017-09-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25396 2017 600 DETERMINA A CONTRARRE E ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO ANNUALI (ABBONAMENTI PER STUDENTI) PER L' ANNO SCOLASTICO 2017/2018 (LOTTI 2 E 3 CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE) - EURO 94.000,00 (OLTRE IVA) 2017-09-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25397 2017 599 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AREA A DOMANDA DEBOLE - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE A NUOVO OPERATORE ED AVVIO DAL 15.09.2017 2017-09-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25398 2017 598 RIMBORSI ECONOMICI TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO. ANNO 2017. APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI. 2017-09-11T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 25399 2017 597 ACQUISTO CASALINGHI PER MENSA SCOLASTICA ED ASILI NIDO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CASALINGHIAMO S.R.L. (EURO 1624,92) 2017-09-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 25400 2017 596 CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE - VIA FARNOCCHIA NN. 12-14 LUCO M.LLO - DETERMINA A CONTRARRE 2017-09-11T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 25401 2017 595 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANTIERE COMUNALE (1^ LOTTO) - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA E AUMENTO IMPORTO CONTRATTUALE DI EURO 4.721,56 (OLTRE IVA) 2017-09-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25402 2017 594 ABBATTIMENTO PIANTE DI ALTO FUSTO DI PROPRIETA' COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTGRAZIONI 2017-09-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25403 2017 593 "INTERVENTI DI TINTEGGIATURA VARI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA ""12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS"" DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 3.650,00 (OLTRE IVA)" 2017-09-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25404 2017 592 CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE SUI SERVIZI SCOLASTICI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA MAPPA PEDIBUS E MENU MENSA SCOLASTICA 2017-09-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25405 2017 591 LAVORI URGENTI RIORGANIZZAZIONE TEMPORANEA SPAZI SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DIRETTO DITTA MARTINO COSTRUZIONI S.P.A. DI CALCINAIA (PI) PER E. 21.539,42 (OLTRE IVA) 2017-09-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25406 2017 590 IMU - RIMBORSO AL SIGNOR MARCO LENZI (€ 242,00) 2017-09-07T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25407 2017 589 TASI - RIMBORSO ALLA SIGNORA GRAZIELLA FORLONI (€ 1.657,00) 2017-09-07T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25408 2017 588 NOLEGGIO PREFABBRICATO DA ADIBIRE AD EDIFICIO SCOLASTICO PRESSO IL PLESSO VIA L. DA VINCI - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO DA STIPULARE CON DITTA T.M.T. PREFABBICATI METALLICI SRL 2017-09-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25409 2017 587 LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA DI S. PIETRO A LUCO DA ADIBIRE A SCUOLA STATALE D'INFANZIA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA 2017-09-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25410 2017 586 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'AMMINISTRATORE DI SISTEMA PER ADEMPIMENTI NORMATIVI RIGUARDANTI LA SICUREZZA INFORMATICA ALLA DITTA TD GROUP ITALA SRL, TRAMITE ODA SU ME.PA. 2017-09-06T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 25411 2017 585 "ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ""D. ALIGHIERI"" (2^ LOTTO) E RIORGANIZZAZIONE SPAZI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DIRETTO PER PULIZIE DITTA PULITECNO SRL DI CECINA (LI) PER E. 6.290,00 (OLTRE IVA)" 2017-09-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25412 2017 584 TARI 2014: RIMBORSO A YURI ULIVI (EURO 64,00) 2017-09-06T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25413 2017 583 TARI 2014: RIMBORSO A ADELAIDE TAMBINI (EURO 208,00) 2017-09-06T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25414 2017 582 IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA MARIA SERENELLA CIACCI (€ 33,00) 2017-09-05T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25415 2017 581 RIFACIMENTO DEL TETTO DEI LOCULI DEL CIMITERO DI LUCO - DETERMINA A CONTRARRE E ACQUISTO MATERIALE EDILE DALLA DITTA LISI A. E FIGLI SRL DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) PER E. 1.330,90 (OLTRE IVA) 2017-09-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25416 2017 580 IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA SILVIA CASSANELLI (€ 72,00) 2017-09-05T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25417 2017 579 TARI 2014: RIMBORSO A CARLA POGGIALI (EURO 186,00) 2017-09-05T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25418 2017 578 RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 454 DEL 10/07/2017 RELATIVAMENTE ALLA ALIQUOTA IVA APPLICATA 2017-09-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25419 2017 577 TASI - RIMBORSO ALLA SIGNORA ROBERTA POGGIALI (€ 20,00) 2017-09-05T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25420 2017 576 TARI 2014: RIMBORSO A PECORINI LUCIA (EURO 52,00) 2017-09-05T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25421 2017 575 TASI - RIMBORSO AL SIGNOR ANDREA GRAZIANI (€ 20,00) 2017-09-05T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25422 2017 574 TARI 2014: RIMBORSO A MASSIMO MASSA MANFREDI (EURO 445,00) 2017-09-05T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25423 2017 573 TARI 2014: RIMBORSO A ANNARITA LUCII (EURO 300,00) 2017-09-05T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25424 2017 572 TARI 2014 - RIMBORSO A GREMBI GEZIM (EURO 46,00) 2017-09-05T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25425 2017 571 COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO, PER SUPERATI LIMITI ORDINAMENTALI, DIPENDENTE BANCHI ANDREA. 2017-09-04T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 25426 2017 570 ATTUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI SORTEGGIO DELLE PRATICHE EDILIZIE NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO 2017-09-04T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 25427 2017 569 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BAGNI DELLA PALESTRA SCUOLE MEDIE - AFFIDAMENTO DITTA SCANDAGLINI MASSIMO E ANDREA SNC DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 2.600,00 (OLTRE IVA) 2017-09-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25428 2017 568 TARI 2014: RIMBORSO A GIOVANNA BRUNI (EURO 79,00) 2017-09-04T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25429 2017 567 TARI 2014: RIMBORSO A SAVERIO BERTINI (EURO 28,00) 2017-09-04T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25430 2017 566 TARI 2014: RIMBORSO A SANDRA BARTOLOZZI (430,00 EURO) 2017-09-04T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25431 2017 565 RETTIFICA A DETERMINA N. 522 DEL 07/08/2017. TARI 2014 - RIMBORSO AGLI EREDI DI MARIO ARRIGHINI: FRANCESCA DEGL'INNOCENTI, SILVIA E ANDREA ARRIGHINI ( 152,00 EURO) 2017-09-04T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25432 2017 564 LAVORI URGENTI PER LA RIORGANIZZAZIONE TEMPORANEA SPAZI SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO COMPORTANTE UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 32.945,45 2017-09-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25433 2017 563 "UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT ""GADDO CIPRIANI"" IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA" 2017-09-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25434 2017 562 DETERMINA A CONTRARRECONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - ARRIGHINI LEONELLO 2017-09-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25435 2017 561 MANUTENZIONE DEI MEZZI ADIBITI AL TAGLIO DELL'ERBA ANNO 2017 - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DIRETTO DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.300,00 (OLTRE IVA) 2017-09-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25436 2017 560 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - BACCI ELENA 2017-09-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25437 2017 559 MANUTENZIONE DELLE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2017 - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DIRETTO AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.700,00 (OLTRE IVA) 2017-09-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25438 2017 558 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO NEL CIMITERO DI BORGO SAN LORENZO - GRAZIANI ILARIA - 2017-09-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25439 2017 557 ALLESTIMENTO AREA PARCHEGGIO STAZIONE FF.SS. NEL CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 2017-09-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25440 2017 556 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MANUTENZIONE MEZZI ADIBITI TAGLIO ERBA ANNO 2017 - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DIRETTO DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 2.000,00 (OLTRE IVA) 2017-08-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25441 2017 555 ACQUISTO PEZZI RICAMBIO PER MANUTENZIONE MEZZI PIAGGIO ANNO 2017 - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA MOTO MUGELLO DI DELLA VALLE D. E G. SNC DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 1.000,00 (OLTRE IVA) 2017-08-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25442 2017 554 RIMBORSO CREDITO MATURATO A TITOLO DI ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA ANNO D'IMPOSTA 2014 A FAVORE DI E.N.E.L. ENERGIA S.P.A. 2017-08-31T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 25443 2017 553 "ACQUISTO PENSILINA PER PROGETTO ""PEDIBUS"" - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA DITTA METALCO SRL DI RESANA (TV) PER UNA SPESA DI EURO 5.265,22 (OLTRE IVA)" 2017-08-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25444 2017 552 GESTIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI - PROROGA FINO AL 30.04.2018 DEL VIGENTE CONTRATTO STIPULATO R.T.I. MANDATARIA ENGIE SERVIZI S.P.A. DI ROMA (RM) - E. 213.032,79 (OLTRE IVA) 2017-08-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25445 2017 551 ALLESTIMENTO AREA PARCHEGGIO ZONA STAZIONE FF.SS. NEL CAPOLUOGO - RIAPPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI REVISIONE DELL' IMPORTO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA 2017-08-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25446 2017 550 ABBONAMENTO AL SERVIZIO D'INFORMAZIONE ONLINE PAWEB CON N. 6 POSTAZIONI AGGIUNTIVE (EURO 943,06) 2017-08-29T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 25447 2017 549 CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART.66 DELLA LEGGE 23.12.1998 N. 448 SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI 2017-08-29T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 25448 2017 548 "REALIZZAZIONE NUOVE AULE MODULI PREFABBRICATI TEMPORANEI C/O SCUOLA ""VIA L. DA VINCI"" - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. PROG. ESECUTIVA E D.L. ING. PAOLO BINI DI BORGO S.L. (FI) E. 3.912,48 (OLTRE IVA)" 2017-08-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25449 2017 547 ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO/SANITARIO MANUTENZIONE PATRIMONIO ANNO 2017 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 3.300,00 (OLTRE IVA) 2017-08-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25450 2017 546 FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2017 - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DIRETTO DITTA LISI A. E FIGLI SRL DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) E. 5.400,00 (OLTRE IVA) 2017-08-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25451 2017 545 "GARA D'APPALTO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASILO NIDO PRESSO LE STRUTTURE ""CASTAGNO"" E ""GELSO"" E DEL CENTRO BAMBINI E FAMIGLIE ""GIOCANIDO"" PER IL PERIODO 1/9/2017-31/7/2019 - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE ARCA COOP. A R.L." 2017-08-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25452 2017 544 CONCESSIONE MEDIANTE AVVISO PUBBLICO, NELL'ANNO 2017, DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 40 DEL 05.10.2016 - DECIMA ASSEGNAZIONE- SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017-08-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25453 2017 543 CONCESSIONE, MEDIANTE AVVISO PUBBLICO, NELL'ANNO 2017, DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 40 DEL 05.10.2016- NONA ASSEGNAZIONE - SETTORE CULTURALE. 2017-08-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25454 2017 542 AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE, NELL'ANNO 2017, DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 40 DEL 05.10.2016 - OTTAVA ASSEGNAZIONE - SETTORE SPORTIVO 2017-08-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25455 2017 541 ATTIVAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI DI SOVEGLIANZA E PULIZIE PRESSO VILLA PECORI GIRALDI 2017-08-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25456 2017 540 QUOTA TRASFERIMENTO FONDI GESTIONE ASSOCIATA SUAP - IMPEGNO DI SPESA QUOTA 2017 E LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE - SALDO QUOTA 2016 2017-08-24T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 25457 2017 539 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE FINO AL 31.12.2017 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA IMEP ELETTROFORNITURE SRL DI PRATO (PO) PER EURO 9.180,33 (OLTRE IVA) 2017-08-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25458 2017 538 "RIPRISTINO MURO DI CINTA IN BOZZE DI PIETRA DEL CIMITERO DI RAZZUOLO - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 ""TESTO UNICO ENTI LOCALI""" 2017-08-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25459 2017 537 SERVIZIO SFALCIO ERBA ED ARBUSTI LUNGO STRADE ED AREE A VERDE PUBBLICO ANNO 2017 - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DIRETTO DITTA ARCHIMEDE SCS ONLUS DI SCARPERIA E S. P. (FI) PER E. 4.240,00 (OLTRE IVA) 2017-08-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25460 2017 536 NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO E STRADE - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DIRETTO DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 4.440,00 (OLTRE IVA) 2017-08-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25461 2017 535 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - CORSI MAURIZIO 2017-08-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25462 2017 534 BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI NEL SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO, INTERVENTO 1 INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE DI PRODOTTI TIPICI E ATTIVITA' ECONOMMICHE 2017-08-23T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 25463 2017 533 SOSTITUZIONE SERBATOIO CONDENSA PER CALDAIA A VAPORE PRESSO LA MENSA CENTRALIZZATA DI VIA CAIANI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA ENGIE SERVIZI S.P.A. DI ROMA (RM) PER E. 382,99 (OLTRE IVA) 2017-08-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25464 2017 532 AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE NELL'ANNO 2017 DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO COIN DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 40 DEL 05.10.2016 - SETTIMA ASSEGNAZIONE - 59 °SETTEMBRE GIOVANILE . 2017-08-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25465 2017 531 "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI BAGNI DELLA PALESTRA DELLE SCUOLE MEDIE ""G. DELLA CASA"" - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000" 2017-08-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25466 2017 530 CAMPO SOLARE ASILO NIDO - LUGLIO 2017 - RETTIFICA IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE 2017-08-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25467 2017 529 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI N. 2 LOCULI NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - SPOGLIANTI GIACOMO 2017-08-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25468 2017 528 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER IL PERIODO 31.12.2017/31.12/2022. 2017-08-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 25469 2017 527 TARI 2014 - RIMBORSO A VETTORI MONICA (EURO 23,00) 2017-08-11T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25470 2017 526 PUBBLICHE AFFISSIONI - IMPEGNO DI SPESA PER GARANTIRE L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO (€ 200,00) 2017-08-09T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25471 2017 525 ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER UFFICI ED ASILO NIDO COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 217,01 (OLTRE IVA) 2017-08-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25472 2017 524 TARI 2014 - RIMBORSO A MARCELLA ZOLLO ( EURO 119,00) 2017-08-08T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25473 2017 523 TASI - RIMBORSO ALLA SIGNORA STEFANIA AZZERBONI (€ 21,00) 2017-08-07T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25474 2017 522 TARI 2014 - RIMBORSO AGLI EREDI DI MARIO ARRIGHINI: FRANCESCA DEGL'INNOCENTI, ANDREA E SILVIA ARRIGHINI (EURO 207,00) 2017-08-07T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25475 2017 521 TASI - RIMBORSO AL SIGNOR MATTEO AZZERBONI (€ 21,00) 2017-08-07T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25476 2017 520 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI MANIFESTI PER IL CONSIGLIO COMUNALE E LE MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI ANNI 2017-2019 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA. 2017-08-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 25477 2017 519 RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE SCIA EDILIZIA N. 252 PER MANCATA ESECUZIONE OPERE RISTRUTTURAZIONE IN LOC. BATTILORO - EURO 17.432,28 2017-08-07T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 25478 2017 518 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - RIPI BARBARA 2017-08-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25479 2017 517 ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI - RINNOVO AFFIDAMENTO AD ASSOCIAZIONE ANTEAS 2017-08-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25480 2017 516 ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO PESCIOLINO ROSSO - APPROVAZIONE RENDICONTO ANNO EDUCATIVO 2016/2017 E LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO 2017-08-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25481 2017 515 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - BENCINI RENATA 2017-08-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25482 2017 514 DETERMINA A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE NOLEGGIO PREFABBRICATO DA ADIBIRE AD EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE VIA L. DA VINCI ALLA DITTA T.M.T. PREFABBRICATI METALLICI DI CADELBOSCO SOPRA (RE) PER UNA SPESA DI EURO 98.992,50 (OLTRE IVA) 2017-08-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25483 2017 513 TARI 2014: RIMBORSO A GIOVANNI WINCHLER (EURO 256,00) 2017-08-04T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25484 2017 512 "DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA DI MUSICA COMUNALE ""MARCO DA GAGLIANO""" 2017-08-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25485 2017 511 TARI 2014 - RIMBORSO AGLI EREDI DI RENZO MANZANI: CLARICE LANDI (EURO 22,00) 2017-08-03T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25486 2017 510 I.C.I. - RIMBORSO ALLA SIGNORA ROSANNA BARGIONI (€ 1.141,00) 2017-08-03T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25487 2017 509 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - MANESCALCHI EDIVA 2017-08-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25488 2017 508 ANTICIPO MERCATO SETTIMANALE DEL CAPOLUOGO DI MARTEDI' 15 AGOSTO A LUNEDI' 14 AGOSTO 2017 2017-08-02T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 25489 2017 507 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANTIERE COMUNALE (1^ LOTTO) - LIQUID. 1^ S.A.L-RESTITUZIONE ALLE DITTE SUB-APPALTATRICI SOMME ERRONEAMENTE TRATTENUTE A TITOLO DI SPLIT PAYMENT - 2017-08-02T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 25490 2017 506 ACQUISTO STAMPATI PER CARTE DI IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA 2017-08-02T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 25491 2017 505 TARI: IMPEGNO DI SPESA PER LE AGEVOLAZIONI SOCIALI SULLA TASSA RIFIUTI RISERVATA AI RESIDENTI NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO CON ISEE INFERIORE O UGUALE AI 15.000 EURO ( EURO 14982,41) 2017-08-02T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25492 2017 504 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' (1^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. LAVORI COMPLEMENTARI DITTA EDILIZIA GORI DI GORI MASSIMO DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 2.512,29 (OLTRE IVA) 2017-08-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25493 2017 503 "CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE LIVE ART DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER L'INIZIATIVA DENOMINATA ""DANTE, L'ESILIO"" DEL 26.08.2017 PRESSO VILLA PECORI GIRALDI" 2017-08-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25494 2017 502 I.C.I. - RIMBORSO AL SIGNOR ALFONSO MARZI (€ 1.141,00) 2017-08-01T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25495 2017 501 TARI 2014: RIMBORSO AGLI EREDI DI FRANCINI OTTAVIO: MARCO FRANCINI, SIMONE E STEFANO MELLINI (EURO 106,00) 2017-08-01T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25496 2017 500 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE FINO AL 31.12.2017 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 2017-08-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25497 2017 499 FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - AGGIUDICAZIONE 2017-08-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25498 2017 498 ACQUISTO DI PUNTA A TAZZA PER MARTELLO PNEUMATICO UTILIZZATO CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN L. (FI) PER EURO 800,00 (OLTRE IVA) 2017-08-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25499 2017 497 "SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA - ACQUISTO POSTI BAMBINO PRESSO ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO ""PESCIOLINO ROSSO"" ANNO EDUCATIVO 2017-2018" 2017-07-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25500 2017 496 MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA ING. ANDREA PAGLIAZZI DI FIRENZE (FI) E. 14.518,86 (OLTRE IVA) 2017-07-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25501 2017 495 ALLESTIMENTO PARCHEGGIO ZONA STAZIONE FF.SS.- DETERMINA A CONTRARRE E AFF. INCARICO SICUREZZA FASE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE GEOM. MANUELE POLI DI DICOMANO (FI) E. 1.352,00 (OLTRE IVA) 2017-07-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25502 2017 494 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA VIA L. DA VINCI (2^ LOTTO) E RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE SPAZI - PRESA D'ATTO OFFERTA TECNICA PRESENTATA SEDE GARA DITTA MARTINO COSTRUZIONI S.P.A DI CALCINAIA (PI) 2017-07-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25503 2017 493 TARI 2014 - RIMBORSO A MARIA FAINI (EURO 22,00) 2017-07-31T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25504 2017 492 ATTO DI ORGANIZZAZIONE E NOMINE DEI RESPONSABILI SERVIZI ALLA PERSONA 2017-07-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25505 2017 491 "LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO CALCISTICO ""ROMANELLI"" DI VIA CAIANI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DIRETTO ""12 PASSI"" COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO S. L. (FI) E. 4.350,00 (OLTRE IVA)" 2017-07-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25506 2017 490 TARI 2014 - RIMBORSO AGLI EREDI DI ROCCHI ROLANDO: MARIA FAINI E FILIPPO ROCCHI (EURO 39,00) 2017-07-28T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25507 2017 489 SERVIZIO DI PREPARAZIONE, TRASPORTO E SOMMINISTRAZIONE PASTI MENSA COMUNALE - PROROGA AFFIDAMENTO CONTRATTO FINO AL 28/02/2018 2017-07-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25508 2017 488 PROCEDURA NEGOZIATA PER NOLEGGIO PREFABBRICATI DA ADIBIRE AD EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE VIA L. DA VINCI - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 D. LGS. N. 267/2000 2017-07-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25509 2017 487 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2017 A FAVORE DI PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 19.960,75 (OLTRE IVA) 2017-07-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25510 2017 486 ACQUISTO ARMADIO PER CONTATORI DA COLLOCARE PRESSO EDIFICIO EX PRETURA VIA A. MORO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA IMEP ELETTROFORNITURE SRL DI PRATO (PO) PER EURO 897,61 (OLTRE IVA) 2017-07-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25511 2017 485 MANUTENZIONE SISTEMA DI POMPAGGIO DELLE ACQUE PARCO DELLA MISERICORDIA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA POLI C, DI POLI ENRICO DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 685,00 (OLTRE IVA) 2017-07-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25512 2017 484 IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA ISABELLA PANCHETTI (€ 38,00) 2017-07-27T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25513 2017 483 LIQUIDAZIONE CANONE DEMANIALE ALLE RFI ANNO 2017 PER ATTRAVERSAMENTO LINEE FERROVIARIE CONDUTTURE ELETTRICHE PER EURO 38,83 (OLTRE IVA) 2017-07-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25514 2017 482 TARI 2014: RIMBORSO A MASSIMO FERRARI (EURO 58,00) 2017-07-26T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25515 2017 481 PERMUTA COMUNE DI BORGO S. L. E CONDOMINIO V.LE RESISTENZA N. 20/26 AREE POSTE IN V.LE RESISTENZA - AFF. INCARICO NOTAIO SILVIA BERRETTI DI BORGO S. L. (FI) PER E. 3.472,50 (TUTTO COMPRESO) 2017-07-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25516 2017 480 "ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ""D. ALIGHIERI"" (2^ LOTTO) E LAVORI URGENTI RIORGANIZZAZIONE SPAZI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO ING. ARIO CECCOTTI PER E. 3.952,00 (OLTRE IVA)" 2017-07-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25517 2017 480 "REALIZZAZIONE ""ROTATORIA COMPATTA RONTA NORD"" - INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA ALL'ING. MINIATI PIERFRANCESCO DI BORGO SAN LORENZO (FI) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 5_17 DEL 14.12.2017 PER EURO 4.479,80 (ESENTE IVA)" 2017-12-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25518 2017 479 FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2017 - IMPEGNO RISORSE VARIABILI 2017-07-24T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 25519 2017 479 LAVORI URGENTI RIORGANIZZAZIONE TEMPORANEA SPAZI SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPAM 115/2017 DEL 13.12.2017 DELLA DITTA MARTINO COSTRUZIONI SPA DI CALCINAIA (PI) PER EURO 21.539,42 (OLTRE IVA) 2017-12-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25520 2017 478 "CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA ""SCUDERIA LA TORRE"" DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER CORSO AGGIORNAMENTO ISTRUTTORI DEL 24.07.2017" 2017-07-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25521 2017 478 PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI- INCARICO ALL'ARCH. MARCO NARDINI DI BORGO SAN LORENZO (FI) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2-2017-FE DEL 11.12.2017 PER EURO 4.240,40 (OLTRE IVA) 2017-12-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25522 2017 477 PROCEDURA NEGOZIATA PER NOLEGGIO PREFABBRICATO DA ADIBIRSI AD EDIFICIO SCOLASTICO PRESSO SCUOLA ELEMENTARE VIA L. DA VINCI - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 2017-07-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25523 2017 477 ACQUISTO MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 72-17P DEL 30.11.2017 DELLA DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 109,52 (OLTRE IVA) 2017-12-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25524 2017 476 FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA COMUNALE - LOTTO 6 PANE E PRODOTTI DA FORNO - PROROGA AFFIDAMENTO DAL 01/08/2017 AL 31/08/2017 2017-07-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25525 2017 476 NOLEGGIO STRUTTURA PREFABBRICATA AD USO SCOLASTICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39/2017/V2 DEL 05.12.2017 DELLA DITTA T.M.T. PREFABBRICATI METALLICI SRL DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) PER EURO 38.880,80 (OLTRE IVA) 2017-12-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25526 2017 475 NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONE AREE A VERDE E STRADE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38/A DEL 31.10.2017 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.575,00 (OLTRE IVA) 2017-12-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25527 2017 475 TASI - RIMBORSO ALLA SIGNORA DANIELA LANDI (€ 436,00) 2017-07-21T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25528 2017 474 TARI 2014: RIMBORSO AGLI EREDI DI VANNUCCI DINO OVVERO VANNUCCI GIANFRANCO, VANNUCCI FRANCA, VANNUCCI LUCIANA (175,00 EURO) 2017-07-21T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25529 2017 474 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER CAPANNONI UTILIZZATI PER LA F.A.M. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37/E DEL 29.11.2017 DELLA DITTA ARGELLI SRL DI FUSIGNANO (RA) PER EURO 1.573,92 (OLTRE IVA) 2017-12-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25530 2017 473 AUTENTICA DI FIRMA SU FIDEJUSSIONE BANCARIA A FAVORE DI RFI PER STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE - INCARICO DR. NOTAIO NICCOLO' TURCHINI DI FIRENZE (FI) PER UNA SPESA DI EURO 532,36 (IVA COMPRESA) 2017-07-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25531 2017 473 INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO IMMOBILE COM.LE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 29.11.2017 DELLA DITTA MV CLIMA DI ALESSANDRA MARGHERI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 180,00 (OLTRE IVA) 2017-12-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25532 2017 472 SERVIZIO DI RIPARAZIONE MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28-2017-PA DEL 06.12.2017 DELLA DITTA TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.229,55 (OLTRE IVA) 2017-12-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25533 2017 472 CONTENZIOSO PRIVITELLI / COMUNE BORGO SAN LORENZO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI SOCCOMBENZA LIQUIDATE IN SENTENZA TAR TOSCANA N. 327/2017. 2017-07-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 25534 2017 471 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - SOSTITUZIONE/RIPARAZIONE PNEUMATICI DI MEZZI IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29-2017-PA DEL 06.12.2017 DELLA DITTA ATTILIO TANI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 377,06 (OLTRE IVA) 2017-12-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25535 2017 471 "ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ""D. ALIGHIERI"" (2^ LOTTO) E LAVORI URGENTI RIORGANIZZAZIONE SPAZI - AGG. DEFINITIVA EFFICACE DITTA MARTINO COSTRUZIONI S.P.A. DI CALCINAIA (PI) E. 279.278,52 (OLTRE IVA)" 2017-07-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25536 2017 470 TARI 2014: RIMBORSO A NARDI ELISABETTA (EURO 130,00) 2017-07-20T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25537 2017 470 ACQUISTO MATERIALE EDILE PER RIFACIMENTO DEL TETTO DEI LOCULI CIMITERO DI LUCO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 157/PA DEL 30.11.2017 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 283,97 (OLTRE IVA) 2017-12-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25538 2017 469 ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SACRPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.458,88 (OLTRE IVA) 2017-12-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25539 2017 469 PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO/ECONOMICA, DEFINITIVO/ESECUTIVA RETE TELERISCALDAMENTO VILLA P. GIRALDI - AFF. ING. FRANCO CECCONI: RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 876 DEL 29.12.2016 2017-07-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25540 2017 468 CONCESSIONE RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DA DIPENDENTE COMUNALE PER PROCEDIMENTO PENALE A SUO CARICO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 2017-07-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 25541 2017 468 MANUTENZIONE MEZZI PIAGGIO IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO - LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 14_17 DEL 07.12.2017 DELLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 542,38 (OLTRE IVA) 2017-12-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25542 2017 467 MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTORE SAME ANTARES IN USO CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN L. (FI) PER E. 6.100,00 (OLTRE IVA) 2017-07-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25543 2017 467 SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL DI MILANO (MI) PER EURO 2.774,14 (OLTRE IVA) 2017-12-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25544 2017 466 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.PJ00105590 DEL 30.11.2017 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 2.625,13 (OLTRE IVA) 2017-12-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25545 2017 466 AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE, NELL'ANNO 2017, DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 40 DEL 05.10.2016 - SESTA ASSEGNAZIONE - SETTORE CULTURALE 2017-07-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25546 2017 465 ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/02 DEL 29.11.2017 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 676,41 (OLTRE IVA) 2017-12-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25547 2017 465 DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO CONTROLLO E MANUTENZIONE CONDIZIONATORI UFFICIO CED PRESSO IL PALAZZO COMUNALE ALLA DITTA MANNELLI ROBERTO & C. SNC DI SCARPERIA E SAN PIERO PER EURO 350,00 (OLTRE IVA) 2017-07-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25548 2017 464 ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2017-47 DEL 30.11.2017 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 683,44 (OLTRE IVA) 2017-12-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25549 2017 464 APPROVAZIONE CALENDARIO SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - ANNO EDUCATIVO 2017/2018 2017-07-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25550 2017 463 ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. PROVVEDIMENTI. ASSEGNAZIONE ORDINARIA NUCLEI BENNATI STEFANO E TESTONI GIANNI CLELIO. 2017-07-14T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 25551 2017 463 RILIEVO STRUMENTALE PLANO ALTIMETRICO PER SPOSTAMENTO MERCATO DEL MARTEDI' - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/70/2017 DEL 15.11.2017 DEL GEOM. ERCI FABRIZIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.351,36 (OLTRE IVA) 2017-12-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25552 2017 462 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO REGIONALE AUTONOMA SISTEMAZIONE EVACUATO FRANA DI PANICAGLIA. 2017-07-14T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 25553 2017 462 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA IMEP ELETTROFORNITURE SRL DI PRATO (PO) PER EURO 1.575,77 (OLTRE IVA) 2017-12-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25554 2017 461 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/FE DEL 30.11.2017 DELLA DITTA AUTORICAMBI MUGELLO DI BARCHIELLI ROBERTO E C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 819,67 (OLTRE IVA) 2017-12-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25555 2017 461 FORNITURA LIBRI DI TESTO PER SCUOLE PRIMARIE - DETERMINA A CONTRATTARE 2017-07-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25556 2017 460 REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA TRASMISSIONI TELEVISIVE - AFFIDAMENTO A TELE IRIDE SCRL - DETERMINA A CONTRATTARE 2017-07-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25557 2017 460 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 160/FE DEL 28.11.2017 DELLA DITTA SIVA SAS DI NOFERINI PIER LUIGI DI VICCHIO (FI) PER EURO 140,00 (OLTRE IVA) 2017-12-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25558 2017 459 SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO AD ALIA SPA DI FIRENZE (FI) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 132511 DEL 31.10.2017 PER EURO 209.257,08 (OLTRE IVA) 2017-12-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25559 2017 459 FORNITURA DI N. 80 PEZZI DI CIMASA IN COTTO SEMPLICE PER MANUTENZIONE MURO LUNGO LA STRADA NELLA FRAZIONE DI RAZZUOLO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARRIGHINI ANDREA & C. SAS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 274,40 (OLTRE IVA) 2017-07-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25560 2017 458 CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI E ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL' ART.65 E DELL'ART.66 DELLA LEGGE 23.12.1998 N. 448 SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI 2017-07-12T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 25561 2017 458 "SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - MESE DI OTTOBRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 113/PA DEL 31.10.2017 DELLA ""ARCHIMEDE SCS ONLUS"" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,80 (OLTRE IVA)" 2017-12-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25562 2017 457 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO UNIFICATO EX ART.131 D.P.R.115/2002 EURO 500,00. 2017-07-12T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 25563 2017 457 ACQUISTO N. 80 PEZZI DI CIMASA IN COTTO PER MANUTENZIONE MURO LUNGO STRADA DI RAZZUOLO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/70/2017 DEL 31.10.2017 DELLA DITTA ARRIGHINI ANDREA E C. S.A.S. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 274,40 (OLTRE IVA) 2017-12-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25564 2017 456 "SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA ""POST CANTIERE"" PRESSO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PULITECNO MULTISERVIZI SRL DI CECINA (LI) PER EURO 6.690,00 (OLTRE IVA)" 2017-12-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25565 2017 456 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANTIERE COMUNALE (1^ LOTTO) - LIQUIDAZIONE 1^ S.A.L. DI E. 54.300,00 (OLTRE IVA) DITTA SO.CO.E.M. SRL DI BASTIA UMBRA (PG) CON PAGAMENTO DIRETTO SUBAPPALTATORI 2017-07-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25566 2017 455 2^ RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO 2017 - PERIODO 01.04.2017/30.06.2017 (EURO 2430,94) 2017-07-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 25567 2017 455 FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7017012000016066 DEL 17.11.2017 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 4,28 (OLTRE IVA) 2017-12-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25568 2017 454 CONSORZIO STRADA VICINALE DI MONTEPULICO - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER GLI ANNI 2015 E 2016. 2017-12-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25569 2017 454 AFFIDAMENTO FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA COMUNALE ALLE DITTE INDIVIDUATE CON ACCORDO QUADRO DELL'UNIONE DEI COMUNI - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA 2017-07-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25570 2017 453 SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2017-07-10T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 25571 2017 453 ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 153/PA DEL 31.10.2017 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 185,41 (OLTRE IVA) 2017-12-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25572 2017 452 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO CIMITERO CAPOLUOGO - BANDINI VINICIO 2017-07-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25573 2017 452 MANUTENZIONE ATTREZZATURA MENSE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 978 DEL 31.10.2017 DELLA DITTA AS.TEC DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 1.415,19 (OLTRE IVA) 2017-12-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25574 2017 451 INCARICO PROFESSIONALE DI PREDISPOSIZIONE ELABORATI PLANIMETRICI DI DETTAGLIO PER SPOSTAMENTO MERCATO DEL MARTEDI - LIQUIDAZIONE NOTA DEBITO DEL 02.11.2017 DELL'ARCH. E. STAVRAKIS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.575,00 (ESENTE IVA) 2017-12-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25575 2017 451 DETERMINAZIONE CONSISTENZA LISTA DI ATTESA PER L'ACCESSO AI SERVIZI DI ASILO NIDO COMUNALE 2017-07-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25576 2017 450 ESITO AVVISO PER INDIVIDUAZIONE STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ACCREDITATE PER SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA PER L'ACQUISTO DI POSTI-BAMBINO A.E. 2017/2018 2017-07-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25577 2017 450 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZI ED EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI OTTOBRE DELLA DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 12.554,43 (IVA COMPRESA) 2017-12-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25578 2017 449 FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA 2017-07-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25579 2017 449 RIMBORSO LAVORI EFFETTUATI SULL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE POSTO IN V.LE IV NOVEMBRE 49/C - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 98/02 DEL 31.10.2017 DELLO STUDIO AUXILIUM DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.940,00 (OLTRE IVA) 2017-12-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25580 2017 448 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 174029730 DEL 10.11.2017 DELLA DITTA ENERGRID SPA DI MILANO (MI) PER EURO 22.234,71 (OLTRE IVA) 2017-12-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25581 2017 448 CONSORZIO DI BONIFICA ROMAGNA OCCIDENTALE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ANNO 2017 DI EURO 59,18= 2017-07-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25582 2017 447 BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER MANIFESTAZIONI/EVENTI NEL SETTORE CULTURALE - APPROVAZIONE GRADUATORIA RICHIEDENTI E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI 2017-07-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25583 2017 447 LIQUIDAZIONE HERA COMMSRL PER FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA IN OCCASIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2017 2017-12-11T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 25584 2017 446 "TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO QUOTA DI COFINANZIAMENTO PER IL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO ""PORTI E PONTI: LA BIBLIOTECA COME LUOGO DI SCAMBIO TRA CULTURE"" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (EURO 3.200,00)" 2017-07-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25585 2017 446 FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ENERGETIC SPA DI TORINO (TO) PER EURO 1.166,95 (COMPRESA IVA) 2017-12-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25586 2017 445 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' (1^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI EDILIZIA GORI DI GORI MASSIMO DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 39.990,00 (OLTRE IVA) 2017-07-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25587 2017 445 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER GIOCHI POSTI NELLE AREE A VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. RLPA-2017-464 DEL 31.10.2017 DELLA DITTA STEBO AMBIENTE SRL DI GARGAZZONE (BZ) PER EURO 583,50 (OLTRE IVA) 2017-12-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25588 2017 444 FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA E NOTA DI CREDITO DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 287,37 (COMPRESA IVA) 2017-12-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25589 2017 444 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI DUE LOCULI NEL CIMITERO CAPOLUOGO - RICCHI FABIO 2017-07-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25590 2017 443 FORNITURA GAS METANO PER I VARI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ENI GAS E LUCE DI MILANO (MI) FINO AL 01.10.2017 PER EURO 91,79(IVA COMPRESA) 2017-12-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25591 2017 443 "ADEG. SISMICO SCUOLA ""D. ALIGHIERI"" (2^ LOTTO) E LAVORI URGENTI RIORG. TEMP. SPAZI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. TRASLOCO DITTA TRASLOCHI SCABELLI GROUP SRL DI FLERO (BS) E. 7.280,00 (OLTRE IVA)" 2017-07-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25592 2017 442 INTERVENTI DI MAUTENZIONE ORDINARIA AI MEZZI D'OPERA IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27-2017-PA DEL 10.11.2017 DELLA DITTA ATTILIIO TANI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 900,20 (OLTRE IVA) 2017-12-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25593 2017 442 DETERMINA A CONTRARRE CONC. IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO CIMTERO DI LUCO - GUIDOTTI ANGIOLINA 2017-07-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25594 2017 441 "DETERMINA A CONTRARRE - FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE DI PROTEZIONE PAVIMENTO DELLA PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO ALLA ""12 PASSI SOC. COOPERATIVA SOCIALE "" DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 990,00 (OLTRE IVA)." 2017-07-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25595 2017 441 SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 196/PA DEL 10.11.2017 DELLA DITTA R.F. ANTINCEDIO DI FORCONI GIOVANNI DI EMPOLI (FI) PER EURO 2.413,00 (OLTRE IVA) 2017-12-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25596 2017 440 ABBATTIMENTO PIANTE DI ALTO FUSTO DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 07.11.2017 DELLA DITTA IDEA VERDE DI INCECCHI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 7.900,00 (OLTRE IVA) 2017-12-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25597 2017 440 "CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA AL CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE ""LA TERRAZZA"" DI BORGO SAN LORENZO - RONTA PER L'INIZIATIVA ""CIRCOLO LA TERRAZZA ROCK"" DEL 15.07.2017" 2017-07-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25598 2017 439 INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO IMMOBILE PIAZZA DANTE N. 33 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25698 DEL 09.11.2017 DELLA DITTA MV CLIMA DI ALESSANDRA MARGHERI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 180,00 (OLTRE IVA) 2017-12-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25599 2017 439 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - GAMBERI GIOVANNI CARLO 2017-07-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25600 2017 438 ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 487,90(OLTRE IVA) 2017-12-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25601 2017 438 RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VARIE VIE DEL TERRITORIO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA GUBELA S.P.A. DI CASTIGLION STIVIERE (MN) PER UNA SPESA DI E. 2.536,00 (OLTRE IVA) 2017-07-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25602 2017 437 RIPARAZIONE CELLE FRIGO E FRIGORIFERI PRESSO MENSE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/PA17 DEL 03.11.2017 DELLA DITTA A. BORDATI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 240,00 (OLTRE IVA) 2017-12-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25603 2017 437 "CONDOMINIO ""LA PIAZZETTA"" SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - SPESE CONDOMINIALI PER IL PERIODO DAL 01.08.2016 AL 31.07.2017 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 1.863,28" 2017-07-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25604 2017 436 ACCOGLIMENTO RICORSO E APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE PER ACCESSO AI NIDI D'INFANZIA 2017-07-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25605 2017 436 PRATICHE PASSAGGIO PROPRIETA' ACQUISTO CAMION GRU - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14_17 DEL 08.11.2017 DI MAGHERINI DOMENICO DELL'AGENZIA ACI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.047,17 (OLTRE IVA) 2017-12-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25606 2017 435 ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 67-17 P DEL 31.10.2017 DELLA DITTA TERMOMARKET SRL FI FIRENZE (FI) PER EURO 391,90 (OLTRE IVA) 2017-12-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25607 2017 435 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI N. 2 LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO - BORSELLI GIANFRANCO 2017-07-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25608 2017 434 ALIENAZIONE TRAMITE PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA DI EX RAMPA COLLEGAMENTO V.LE REPUBBLICA/VIA A. DEL CASTAGNO - RESTITUZIONE CAUZIONE DI EURO 416,00 AL SIG. BRUSCHI DONATELLO 2017-07-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25609 2017 434 "MONTAGGIO E SMONTAGGIO STRUTTURE PER MANIFESTAZIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1208 DEL 31.10.2017 DELLA ""FIRENZE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA"" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 480,00 (OLTRE IVA)" 2017-12-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25610 2017 433 "L.R.T. N. 82/2015 - ART. 5 ""CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DISABILI"" - ANNO 2017." 2017-07-03T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 25611 2017 433 IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PALAZZO COMUNALE E P.M. - CANONE ANNUO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 317000236 DEL 07.11.2017 DELLA DITTA ESTRACOM SPA DIPRATO (PO) PER EURO 3.070,62 (OLTRE IVA) 2017-12-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25612 2017 432 "ACQUISTO ""ASSORBIOLIO"" PER MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA LISI A. E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 459,01 (OLTRE IVA)" 2017-07-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25613 2017 432 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00101520 DEL 31.10.2017 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 2.226,66 (OLTRE IVA) 2017-12-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25614 2017 431 SERVIZIO DI GESTIONE E CONTROLLO DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI - PROROGA DEL VIGENTE CONTRATTO CON LA DITTA S.I.S. SRL DI CORCIANO (PG) FINO AL 31.03.2018 2017-06-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25615 2017 431 LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPARTO 87/C A LUCO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/3 DEL 31.10.2017 DELLA DITTA LA CALENZANO ASFALTI SPA DI CALENZANO (FI) PER EURO 31.454,95 (OLTRE IVA) 2017-12-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25616 2017 430 ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 152/PA DEL 31.10.2017 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) 2017-12-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25617 2017 430 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO CIMITERO CAPOLUOGO - MODI VITTORIO 2017-06-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 25618 2017 429 "CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALLA PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER L'INIZIATIVA DENOMINATA ""APERITIVO AL GASOMETRO 2017"" - VARIE DATE IN PIAZZA DANTE ." 2017-06-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25619 2017 429 ACQUISTO MATRIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 151/PA DEL 31.0.2017 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 651,39 (OLTRE IVA) 2017-11-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25620 2017 428 ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2017-44 DEL 31.10.2017 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.363,70 (OLTRE IVA) 2017-11-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25621 2017 428 DETERMINA A CONTRARRE PER LA STIPULA DI DUE CONTRATTI DI PRESTITO CON LA C.D.P., RISPETTIVAMENTE DI EURO 215.597,47 E DI EURO 100.000,00, PER LA REALIZZAZIONE INTERVENTO SC. EL. DANTE ALIGHIERI 2017-06-29T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 25622 2017 427 IMU - RIMBORSO AL SIGNOR NICOLA CINI (€ 64,00) 2017-06-29T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25623 2017 427 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1300031033 DEL 31.10.2017 DELLA DITTA IMEP ELETTROFORNITURE SRL DI PRATO (PO) PER EURO 117,35 (OLTRE IVA) 2017-11-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25624 2017 426 CONTENZIOSO AUTELITANO / COMUNE BORGO SAN LORENZO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI SOCCOMBENZA LIQUIDATE IN SENTENZA TAR TOSCANA N. 294/2017. 2017-06-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 25625 2017 426 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1300030199 DEL 31.10.2017 DELLA DITTA IMEP ELETTROFORNITURE SRL DI PRATO (PO) PER EURO 324,77 (OLTRE IVA) 2017-11-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25626 2017 425 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/FE DEL 31.10.2017 DELLA DITTA AUTORICAMBI MUGELLO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.090.16 (OLTRE IVA) 2017-11-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25627 2017 425 "CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PIENO AI SENSI ART. 110, C.1, D.LGS 267/2000 DI ALTA SPECIALIZZAZIONE ""FUNZIONARIO RELAZIONI ESTERNE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE"" CAT. D3 D.SSA DANIELA BANCHI- DAL 1/07/2017 AL 30/06/2019- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO" 2017-06-29T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 25628 2017 424 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 141/FE DEL 02.11.2017 DELLA DITTA SIVA SAS DI NOFERINI PIER LUIGI DI VICCHIO (FI) PER EURO 940,00 (OLTRE IVA) 2017-11-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25629 2017 424 PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE CHIARA PETESE 2017-06-29T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 25630 2017 423 ATTUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - PIANIFICAZIONE ATTIVITA' 2018 DELL'UNITA' OPERATIVA ENTRATE TRIBUTARIE E STATISTICHE 2017-06-29T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25631 2017 423 MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPS/720 DEL 29.08.2017 DELLA DITTA AS.TEC SNC DI FIRENZE (FI) PER EURO 337,64 (OLTRE IVA) 2017-11-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25632 2017 422 APPROVAZIONE GRADUATORIE PER ACCESSO AI NIDI D'INFANZIA - ANNO EDUCATIVO 2017/2018 2017-06-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25633 2017 422 RIPRISTINO MURO DI CINTA CIMITERO DI RAZZUOLO, LAVORI AGGIUNTIVI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 30.10.2017 DELLA DITTA EMMEA COSTRUZIONI E RESTAURI DI MAZZOCCA ANGELO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 400,00 (OLTRE IVA) 2017-11-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25634 2017 421 ORGANIZZAZIONE INTERNA SERVIZIO TECNICO - ASSEGNAZIONE TEMPORANEA NUOVE MANSIONI DIPENDENTE ALESSANDRO NOFERINI - PROROGA AL 31.12.2017 2017-06-28T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 25635 2017 421 ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/02 DEL 30.10.2017 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 433,97 (OLTRE IVA)) 2017-11-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25636 2017 420 "CONSORZIO ""STRADA VICINALE DI CASALTA"" - IMPEGNO DI SPESA DI E. 1.540,00 QUALE QUOTA PARTE ANNO 2017 A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADA STESSA" 2017-06-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25637 2017 420 SERVIZIO VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL 30.09.2017 DELLA DITTA VISANI SPURGO SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 406,23 (COMPRESA IVA) 2017-11-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25638 2017 419 PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA CAIANI ELISABETTA CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA. 2017-06-27T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 25639 2017 419 FORNITURA ARTICOLI CASALINGHI PER STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE FATT. 3E/2017 DEL 30.09.2017 DITTA CASALINGHIAMO 2017-11-22T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 25640 2017 418 SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO AD ALIA SPA DI FIRENZE (FI) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 132422 DEL 30.09.2017 PER EURO 209.257,08 (OLTRE IVA) -MESE DI SETTEMBRE 2017 2017-11-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25641 2017 418 IMU - RIMBORSO AL SIGNOR STEFANO CERBAI (€ 41,00) 2017-06-27T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25642 2017 417 ALIENAZIONE, TRAMITE PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA, EX RAMPA DI COLLEGAMENTO V.LE DELLA REPUBBLICA/VIA A. DEL CASTAGNO - ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINA A CONTRARRE N. 302/2017 2017-06-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25643 2017 417 "PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA E DEFINITIVA PER ""RIQUALIFICAZIONEAREA FORO BOARIO"" - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/70/2017 DEL 24.10.2017 DELL'ARCH. PAOLA GUIDOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 5.720,00=." 2017-11-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25644 2017 416 TARI: RIMBORSO A PIERRE ETIENNE LIECHTI ( 688,00 EURO) 2017-06-26T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25645 2017 416 RIPRISTINO MURO DI CINTA CIMITERO DI RAZZUOLO - LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/PA DEL 23.10.2017 DELLA DITTA EMMEA COSTRUZIONI E RESTAURI DI MAZZOCCA ANGELO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 6.000,00 (OLTRE IVA) 2017-11-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25646 2017 415 CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE POSTO IN V.LE P. GIRALDI 57/59 ADIBITO A CENTRO PER L'IMPIEGO DI BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 25.10.2017 DELLA DITTA SOGETU SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 8.463,27 - IV^ TRIMESTRE 2017. 2017-11-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25647 2017 415 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZO TG CD603PP ADIBITO SERVIZIO MENSA C.LE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 3.012,87 (OLTRE IVA) 2017-06-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25648 2017 414 SERVIZIO ASSOCIATO UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE AI SENSI ART. 30 D. LGS .N. 267/2000 - ULTERIORE IMPEGNO SPESA DI E. 210,01 PER L'ANNO 2017 A FAVORE UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO 2017-06-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25649 2017 414 MANUTENZIONE MEZZI PIAGGIO IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 285,21(OLTRE IVA) 2017-11-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25650 2017 413 "PROGETTO ""ECO-MUGELLO"" AZIONE ACQUA SFUSA - CONTRIBUTO PER L'ANNO 2017 ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLLO PER MANUTENZIONE FONTANELLI/EROGATORI: INT. DET. N. 07/2017" 2017-06-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25651 2017 413 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- INTERVENTI DI RIPARAZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46/FPA DEL 23.10.2017 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 142,90 (OLTRE IVA) 2017-11-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25652 2017 412 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RIPARAZIONE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46/FPA DEL 23.10.2017 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 262,66 (OLTRE IVA) 2017-11-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25653 2017 412 FORNITURA DI QUATTRO ETICHETTE ADESIVE PER SEGNALETICA STRADALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLO STUDIO NOFERINI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 110,00 (OLTRE IVA) 2017-06-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25654 2017 411 "APPALTO SERVIZI PULIZIA EDIFICI COMUNALI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ""SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT LIGHT UFFICI 3"" - PROROGA TECNICA PERIODO 01.07.17/31.12.17(EURO 45.080,22)" 2017-06-26T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 25655 2017 411 INCARICO PROFESSIONALE DI PREDISPOSIZIONE ELABORATI PLANIMETRICI DI DETTAGLIO PER SPOSTAMENTO MERCATO DEL MARTEDI - LIQUIDAZIONE NOTA DEBITO DEL 19.10.2017 DELL' ARCH. E. STAVRAKIS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 525,00 (ESENTE IVA) 2017-11-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25656 2017 410 SOPPRESSIONE VINCOLI APPARTAMENTO SITUATO IN VIA A. BARDUCCI N. 15 COSTRUITO SU AREA PEEP CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA' - DETERMINA A CONTRARRE 2017-06-22T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 25657 2017 410 MANUTENZIONE ORDINARIA AL PATRIMONIO COMUNALE - PNEUMATICI- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/2017 DEL 19.10.2017 DELLA DITTA TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 111,00 (OLTRE IVA) 2017-11-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25658 2017 409 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO CIMITERO CAPOLUOGO - MAZZONI RINA 2017-06-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25659 2017 409 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AI MEZZI D'OPERA IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26/2017 DEL 20.10.2017 DELLA DITTA TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.213,12 (OLTRE IVA) 2017-11-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25660 2017 408 "SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 102/PA DEL 30.09.2017 DELLA ""ARCHIMEDE"" SCS ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EUERO 58,80 (OLTRE IVA)" 2017-11-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25661 2017 408 APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO STAGIONE TEATRALE 2016/2017 E CORRESPONSIONE QUOTA 2017 PER ADESIONE ALLA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (EURO 1.032,91) 2017-06-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25662 2017 407 SOPPRESSIONE VINCOLI APPARTAMENTO SITUATO IN VIA A. BARDUCCI N. 15 COSTRUITO SU AREA PEEP CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA' - DETERMINA A CONTRARRE 2017-06-22T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 25663 2017 407 "SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI AL PARCO DELLA MISERICORDIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 103/PA DEL 30.09.2017 DELLA ""ARCHIMEDE"" SCS ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 562,50 (OLTRE IVA)" 2017-11-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25664 2017 406 LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' GENERALE ANNO 2016 2017-06-22T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 25665 2017 406 ACQUISTO CESTINI DA RIFIUTI PER AREE A VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 636 DEL 22.09.2017 DELLA DITTA DIMCAR SRL DI UGENTO (LE) PER EURO 1.944,32 (OLTRE IVA) 2017-11-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25666 2017 405 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI BAGNI DELLA PALESTRA DELLE SCUOLE MEDIE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 02.10.2017 DELLA DITTA SCANDAGLINI MASSIMO E ANDREA SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.600,00 (OLTRE IVA) 2017-11-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25667 2017 405 TARES - RIMBORSO AGLI EREDI DI LUIGI CANTINI: LOREDANA BIONDI (EURO 153,00) 2017-06-22T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25668 2017 404 INTERVENTI DI DISERBO NEI CIMITERI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 133/FE DEL 12.10.2017 DELLA DITTA SIVA SAS DI NOFERINI PIER LUIGI DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.900,00 (OLTRE IVA) 2017-11-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25669 2017 404 TARES: RIMBORSO A GIOVANNA BRUNI (EURO 69,00) 2017-06-22T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25670 2017 403 GARA D'APPALTO PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE STRUTTURE EDUCATIVE ALLA PRIMA INFANZIA - QUANTIFICAZIONE E IMPEGNO SPESA PER PROCEDURA DI GARA 2017-06-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25671 2017 403 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7017012000015086 DEL 17.10.2017 DELLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A.DI FIRENZE PER EURO 3,75 (OLTRE IVA) . 2017-11-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25672 2017 402 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCREMENTO ORE SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA ALLA DITTA TD GROUP ITALIA SRL PER TRASFERIMENTO SEDE DIREZIONE DIDATTICA TRAMITE ODA 3735639 SU ME.PA. 2017-06-21T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 25673 2017 402 ACQUISTO RICAMBI PER ATTREZZATURE TAGLIO ERBA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 863 DEL 09.10.2017 DELLA DITTA MOTOGENERAL SNC DI BUGLI V., PIOVANNELLI A. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 415,00 (OLTRE IVA) 2017-11-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25674 2017 401 FORMAZIONE: DETERMINA A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DI N^ 2 DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA CENTRO STUDI ENTI LOCALI _ IMPEGNO DI SPESA 2017-06-21T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 25675 2017 401 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' (1^ LOTTO) LIQUIDAZIONE 1^S.A.L. FATTURA N. 12/PA DEL 19.10.2017 DELLA DITTA EDILIZIA STRADALE GORI DI GORI MASSIMO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 50.000,00(OLTRE IVA) 2017-11-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25676 2017 400 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE VIA L. DA VINCI - LAVORI COMPLEMENTARI- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3PA DEL 16.10.2017 DELLA DITTA TRAVELLI SRL DI BAGNO A RIPOLI (FI) PER EURO 8.000,00 (OLTRE IVA) 2017-11-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25677 2017 400 ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA AI SENSI DELLA LEGGE N. 241/1990 E SMI DELL'ASSEGNAZIONE N. 5 POSTEGGI NELL'AMBITO DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA EDIZIONE 2017 E RIMBORSO AGLI ESPOSITORI 2017-06-20T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 25678 2017 399 "ASSISTENZA AI BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI ISCRITTI AL CENTRO ESTIVO DENOMINATO ""DISABILMENTE BELLI"" ORGANIZZATO PRESSO IL CENTRO REMIDA DI BORGO SAN LORENZO, DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO ASS.ANTEAS BORGO SAN LORENZO." 2017-06-20T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 25679 2017 399 "INSTALLAZIONE PANELLI FONOASSORBENTI REFETTORIO SCUOLA ""RODARI""- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26-E DEL 16.10.2017 DELLA ""12 PASSI"" SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.000,00 (OLTRE IVA)" 2017-11-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25680 2017 398 PROGETTI PRODUTTIVITA' EX ART. 15, C. 5; CCNL 1/04/1999 ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE 2017-06-20T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 25681 2017 398 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 174027175 DEL 12.10.2017 DELLA DITTA ENERGRID SPA DI MILANO (MI) PER EURO 19.260,70 (OLTRE IVA) 2017-11-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25682 2017 397 DETERMINA N. 378 DEL 9/06/2017 MODIFICA ARTICOLAZIONE ORARIA PUNTO 2) DISPOSITIVO E ART. 3 ALLEGATO B. 2017-06-20T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 25683 2017 397 SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA EDIFICI COMUNALI AFFIDATO A BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL DI MILANO (MI) - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO 2^ TRIMESTRE 2017- FATTURA N. MFTV-17-00990 DEL 12.09.2017 PER EURO 30.334,08 (OLTRE IVA) 2017-11-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25684 2017 396 ATTIVITA' CENTRO REMIDA ANNO 2017 - VARIAZIONE IMPUTAZIONE E UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2017-06-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25685 2017 396 "ACQUISTO PENSILINA PER PROGETTO ""PEDIBUS"" - LIQUIDAZIONE FATTURA N.2017130000256 DEL 13.10.2017 DELLA DITTA METALCO SRL DI RESANA (TV) PER EURO 5.250,00 (OLTRE IVA)" 2017-11-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25686 2017 395 INTERVENTO ELIMINAZIONE CODICE DI ACCESSO CENTRALE ALLARME VILLA PECORI GIRALDI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 277/TA DEL 12.10.2017 DELLA DITTA WEST SYSTEM SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 180,00 (OLTRE IVA) 2017-11-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25687 2017 395 TARES: RIMBORSO AGLI EREDI DI SANDRO FREZZA (EURO 56,00) 2017-06-16T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25688 2017 394 "CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA AL ""CENTRO CULTURALE ISLAMICO DEL MUGELLO"" PER L'INIZIATIVA DENOMINATA ""IFTAR - CENA DI CONVIVIALITA''"" DEL 21 GIUGNO PRESSO VILLA PECORI GIRALDI" 2017-06-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25689 2017 394 LIQUIDAZIONE HERA COMM SRL PER FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA IN OCCASIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2017 2017-11-08T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 25690 2017 393 CONTRATTO DI LOCAZIONE PER L'AREA DI PARCHEGGIO PRESSO LA STAZIONE FS - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTA DI CREDITO PER RETTIFICA CANONE ANNO 2017 PER EURO 104,31(OLTRE IVA) 2017-11-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25691 2017 393 ROTTAMAZIONE MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTO E MOTORI DI BEDESCHI FABIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 400,00 (OLTRE IVA) - DETERMINA A CONTRARRE 2017-06-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25692 2017 392 AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALL'OFFERTA DI POSTI-BAMBINO DA PARTE DELLE STRUTTURE EDUCATIVE ACCREDITATE PER I SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA - ANNO 2017/2018 2017-06-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25693 2017 392 ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO/SANITARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N.60-17P DEL 30.09.2017 DELLA DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 553,75(OLTRE IVA) 2017-11-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25694 2017 391 "ACQUISTO FOTOTRAPPOLE PER SORVEGLIANZA AMBIENTALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1141717095 DEL 29.09.2017 DELLA DITTA ZIBONI TECNOFAUNA SRL ""DIVISIONE FOTOTRAPPOLAGGIO"" DI COSTA VOLPINO (BG) PER EURO 2.825,20 (OLTRE IVA)" 2017-11-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25695 2017 391 SVOLGIMENTO PROCEDURE PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) QUOTE RELATIVE AL 1^ QUADRIMESTRE 2017 PER EURO 30,00 2017-06-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25696 2017 390 CONTENZIOSO FANTONI / COMUNE BORGO SAN LORENZO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI SOCCOMBENZA LIQUIDATE NELLA SENTENZA TAR TOSCANA N. 312/2017. 2017-06-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 25697 2017 390 "AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI ""LA COMBRICCILA DI PINOCCHIO""" 2017-12-27T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 25698 2017 390 FORNITURA ARMADIO PER CONTATORI DA COLLOCARE PRESSO EDIFICIO EX PRETURA VIA A. MORO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1300027054 DEL 30.09.2017 DELLA DITTA IMEP ELETTROFORNITURE SRL DI PRATO (PO) PER EURO 897,61 (OLTRE IVA) 2017-11-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25699 2017 389 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI DEHORS CONTINUATIVO DI FRONTE L'INGRESSO DELL'ATTIVITA' POSTA IN PIAZZA DEL POPOLO N° 3-4-5 - DITTA SANTINI COSIMO & C. SNC - 2017-12-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25700 2017 389 "SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E TAGLIO ARBUSTI LUNGO IL TORRENTE ""LE CALE"" - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ""12 PASSI SOC.COOP. ONLUS"" DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 650,00 (OLTRE IVA) - DETERMINA A CONTRARRE." 2017-06-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25701 2017 389 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZI ED EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EDISON SPA DI MILANO (MI) PER EURO 10.214,40(COMPRESA IVA) 2017-11-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25702 2017 388 SERVIZIO ASSOCIATO DELL'UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE AI SENSI ART. 30 D.LGS. N. 267/2000 - LIQUIDAZIONE ALLA U.M.C.M. DELLA QUOTA CONTRIBUZIONE ANNO 2016 EURO 5.172,85= 2017-11-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25703 2017 388 AUTORIZZAZIONE AL SUBENTRO DEL PASSO CARRABILE N° 1440/1999 - PECORINI LUCIA - 2017-12-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25704 2017 388 INTERVENTI DISERBO CONTENIMENTO ERBE INFESTANTI CIMITERI C.LI - DETERMINA CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA DITTA SIVA SAS DI NOFERINI PIER LUIGI DI VICCHIO (FI) E. 3.800,00 (OLTRE IVA) 2017-06-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25705 2017 387 AUTORIZZAZIONE PUBBLICO TRATTENIMENTO PER FESTA DI FINE ANNO ORGANIZZATA DA ASS. OPERAZIONE NOSTALGIA PRESSO AREA APERTA DEL FORO BOARIO 2017-12-21T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 25706 2017 387 SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI GESTITO IN FORMA ASSOCIATA CON LA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.800,00 PER LE FUNZIONI SVOLTE ANNO 2016. 2017-11-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25707 2017 387 "L.R.T. N. 82/2015 - ART. 5 ""CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DISABILI"" - ANNO 2017." 2017-06-15T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 25708 2017 386 TARI 2014: RIMBORSO A DAVID BARTOLINI (EURO 71,00) 2017-06-15T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25709 2017 386 GESTIONE ASSOCIATA CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO E DAI PASCOLI SITUATI ENTRO 50 MT. DAI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO - LIQ. U.M.C.M. QUOTA CONTRIBUZIONE ANNO 2017 EURO 497,00 2017-11-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25710 2017 386 CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI POSA ELETTRODOTTO IN VIA DEL POZZINO N° 42 - ENEL DISTRIBUZIONE SPA - 2017-12-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25711 2017 385 SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE QUOTA DI CONTRIBUZIONE ALLE SPESE PER L'ANNO 2016 A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PARI AD EURO 37.355,41 2017-10-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25712 2017 385 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ALLACCIAMENTO NUOVA UTENZA DEL GAS METANO IN VIA DEL PROGRESSO E VIALE EUROPA UNITA - TOSCANA ENERGIA SPA - 2017-12-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25713 2017 385 BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER MANIFESTAZIONI/EVENTI NEL SETTORE SPORTIVO - APPROVAZIONE GRADUATORIA RICHIEDENTI E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI 2017-06-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25714 2017 384 TARES: RIMBORSO A FRANCESCA DEGL'INNOCENTI, ANDREA E SILVIA ARRIGHINI (EURO 99,00) 2017-06-14T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25715 2017 384 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 0477 - PER INSTALLAZIONE MANUFATTI VARI - VIA SAN CRESCI N. 597D 2017-12-20T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 25716 2017 384 ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 727 DEL 29.09.2017 DELLA DITTA VALLI ZABBAN DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 864,35 (OLTRE IVA) 2017-10-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25717 2017 383 IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA BENEDETTA PANUCCIO (€ 1.344,00) 2017-06-13T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25718 2017 383 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 0476 - PER RISTRUTTURAZIONE CONSERVATIVA E PARZIALE CAMBIO D'USO DA RURALE A CIVILE ABITAZIONE CON FUSIONE DI U.I. - VARIANTE ALL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 460/16 - VIA DI MUCCIANO N. 54/55 2017-12-20T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 25719 2017 383 MANUTENZIONE DEL MONTAFERETRI ADIBITO A SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 410/VS DEL 29.09.2017 DELLA DITTA VEZZANI SPA DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER EURO 530,00 (OLTRE IVA) 2017-10-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25720 2017 382 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO MATERIALE EDILE - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 134/PA E 135/PA DEL 30.09.2017 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.414,32 (OLTRE IVA) 2017-10-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25721 2017 382 "ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UNO ""SPECIALISTA SERVIZI ECONOMICO-AMMINISTRATIVI"" CAT-D-D1, TRAMITE PROCEDURA DI MOBILITA' EX ART. 30 D.LGS 165/2001, A DECORRERE DAL 1/09/2017 - SIG.RA ELISA BALDINI" 2017-06-12T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 25722 2017 382 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI DEHORS CONTINUATIVO DI FRONTE L'INGRESSO DELL'ATTIVITA' POSTA IN PIAZZA DEL MERCATO N° 47-49 - DITTA NU' CAFFE' AMBRESS AMBRESS DI COPPOLA GENNARO - 2017-12-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25723 2017 381 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE PROMOZIONALI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE - CCN BORGO SAN LORENZO - 2017-12-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25724 2017 381 SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE PNEUMATICI MEZZI COMUNALI IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ATTILIIO TANI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 349,88 (OLTRE IVA) 2017-10-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25725 2017 381 RINNOVO CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PIENO AI SENSI ART. 110, C.1, D.LGS 267/2000 DIRIGENTE ECONOMICO-AMMINISTRATIVO DR. MARCO GIANNELLI- DAL 1/07/2017 AL 30/06/2019- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO 2017-06-12T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 25726 2017 380 ACQUISTO PUNTA A TAZZA PER MARTELLO PNEUMATICO IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34/A DEL 29.09.2017 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 800,00 (OLTRE IVA) 2017-10-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25727 2017 380 CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LA POSA IN OPERA DI UNA FOSSA BIOLOGICA E POZZETTO DEGRASSATORE - CASALVALLI LORETTA - 2017-12-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25728 2017 380 AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE NELL'ANNO 2017 DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 40 DEL 05.10.2016- QUINTA ASSEGNAZIONE- SETTORE SPORTIVO 2017-06-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25729 2017 379 "PROROGA CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PIENO AI SENSI ART. 90 D.LGS 267/2000 ""ESPERTO RELAZIONI ESTERNE E COMUNICAZIONE"" CAT. C- SIG.RA ILARIA ONTANETTI- DAL 1/07/2017 AL 30/06/2019- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO" 2017-06-12T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 25730 2017 379 NOLEGGIO STRUTTURA PREFABBRICATA USO EDIFICIO SCOLASTICO ALLA SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30/2017/V2 DEL 29.09.2017 DELLA DITTA T.M.T. PREFABBRICATI METALLICI SRL DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) PER EURO 10.615.44 (OLTRE IVA) 2017-10-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25731 2017 379 SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALLA CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N° 335/2016 - CAFFE' 90 SRL- 2017-12-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25732 2017 378 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERTTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 118/FE DEL 29.09.2017 DELLA DITTA SIVA SAS DI NOFERINI PIER LUIGI DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.270,00 (OLTRE IVA) 2017-10-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25733 2017 378 CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI POSA IN OPERA DI POZZETTI E DI RACCORDO CAVI TELEFONICI IN VIA DON L. STURZO N° 29 - TELECOM ITALIA SPA - 2017-12-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25734 2017 378 AUTORIZZAZIONE ALLA TRASFORMAZIONE CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO A TEMPO PARZIALE ORIZZONTALE (24H) DELLA DIP. MONICA ALBISANI - CAT B1-B5- PER IL PERIODO 1/07/2017-30/06/2018 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO 2017-06-09T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 25735 2017 377 P.C. N. 30 - P.E. 17/0044 - SANATORIA PER REALIZZAZIONE VOLUME TECNICO E AMPLIAMENTO TERRAZZO IN VIA PANANTI 18 CAPOLUOGO 2017-12-07T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 25736 2017 377 FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2017- LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00097463 DEL 30.09.2017 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 2.086,14 (OLTRE IVA) 2017-10-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25737 2017 377 RESTITUZIONE ALL'INPS DI QUOTA PARTE ASSEGNO SOCIALE VERSATO ERRONEAMENTE A QUESTA AMMINISTRAZIONE. 2017-06-09T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 25738 2017 376 PROROGA CONVENZIONE UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO - DISTACCO A TEMPO PIENO DI N. 2 UNITA' DI PERSONALE ALL'UNIONE DEI COMUNI MUGELLO DAL 1/07/17 AL 31/12/2017 2017-06-09T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 25739 2017 376 ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2017-39 DEL 30.09.2017 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL PER EURO 1.704,02 (OLTRE IVA) 2017-10-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25740 2017 376 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI AREA DI CANTIERE - CARTACCI ANTONIO - 2017-12-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25741 2017 375 AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE NELL'ANNO 2017 DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 40 DEL 05.10. 2016 - QUARTA ASSEGNAZIONE - SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017-06-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25742 2017 375 ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2017-38 DEL 30.09.2017 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 217,01 (OLTRE IVA) 2017-10-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25743 2017 375 "CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE PROMOZIONALI IN OCCASIONE DELL'EVENTO ""CIOCCOLANDO"" - CCN BORGO SAN LORENZO -" 2017-12-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25744 2017 374 LIQUIDAZIONE FATTURE N. FATTPA 121_17, FATTPA 122_17, FATTPA 123_17, FATTPA 124_17 2017-12-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25745 2017 374 FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ENI GAS E LUCE DI MILANO (MI) PER EURO 219,58 (COMPRESA IVA) 2017-10-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25746 2017 374 "CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER UNA CAMPAGNA DI CONTROLLO DELL'UDITO - ""ACUSTICA UMBRA SRL"" -" 2017-12-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25747 2017 374 ATTIVAZIONE N. 2 STAGE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO PRESSO L' U.O SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP PER IL PERIODO 12/06/2017- 01/07/2017. 2017-06-08T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 25748 2017 373 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA IMEP ELETTROFORNITURE DI PRATO (PO) DEL 30.09.2017 PER EURO 1.282,83 (OLTRE IVA) 2017-10-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25749 2017 373 CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI POSA CAVIDOTTO IN VIA CAMPAGNA N° 39/A LOC. LUCO - INCECCHI LEONARDO - 2017-12-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25750 2017 373 ACQUISTO COPERTINE PER RIVESTIMENTO VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA COLIBRI' SYSTEM SPA. (EURO 1183,40) 2017-06-08T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 25751 2017 373 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 54_17 DELLA COOPERATIVA ART-ARTE PER SERVIZI BIBLIOTECARI NOVEMBRE 2017 - EURO 5.317,50 2017-12-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25752 2017 372 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE - SOC. ASD MUGELLO TOSCANA BIKE - 2017-12-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25753 2017 372 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/FE DELL'ASSOCIAZIONE TEATRINO DELL'ARMADIO PER CONDUZIONE ATTIVITA' PER BAMBINI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 215,00 2017-12-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25754 2017 372 "CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI NELL'ANNO 2017 - RETTIFICA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER L'INIZIATIVA ""SOTTO LE STESSE STELLE"" ORGANIZZATA DALLA PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO" 2017-06-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25755 2017 372 PULIZIA LOCALI RISTORANTE AL FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE FATT. 25-E DEL 6.10.2017 12 PASSI SOC. COOP. SOC. 2017-10-25T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 25756 2017 371 SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO AD ALIA SPA DI FIRENZE (FI) LIQUIDAZIONE FATTURA N. 132325 DEL 31.08.2017 PER EURO 209.257,08 (OLTRE IVA) 2017-10-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25757 2017 371 RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 21/2017 - LOC. TERZANO - TITOLARE GIANFRANCO ALBISANI 2017-06-08T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 25758 2017 371 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 494/2017/90/V DEL 30.11.2017 DI EURO 370,82= OLTRE IVA 10% DI EURO 37,08= ALLA DITTA ""CECIONI CATERING S.R.L."" DI CALENZANO PER FORNITURA SALUMI ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2017(TOTALE COMPLESSIVO EURO 407,90= IVA COMPRESA)" 2017-12-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25759 2017 371 "CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE CULTURALI SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE - COMITATO ""NEL BORGO"" -" 2017-11-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25760 2017 370 RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 20/2017 - LOC. LE PERGOLE COLLINA (CORTE) - TITOLARE BERNARDO BOLOGNA 2017-06-08T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 25761 2017 370 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. GRIT002357 DEL 30.11.2017 DI EURO 191,71=, N. GRIT002358 DEL 30.11.2017 DI EURO 45,86=, N. GRIT002359 DEL 30.11.2017 DI EURO 8.246,74=, N. GRIT002360 DEL 30.11.2017 DI EURO 1.824,31=, N. GRIT002361 DEL 30.11.2017 DI EURO 557,44= E N. GRIT002362 DEL 30.11.2017 DI EURO 45,86=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA ""DAC S.P.A"" DI FLERO (BS) - (TOTALE COMPLESSIVO EURO 10.911,92= IVA COMPRESA)" 2017-12-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25762 2017 370 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE CULTURALI SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE - ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' MISSIONARIA ONLUS - 2017-11-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25763 2017 370 FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 15.108,34 (IVA COMPRESA) - GIUGNO/SETTEMBRE 2017 2017-10-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25764 2017 369 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA VIA L. DA VINCI (1^ LOTTO) - MODIFICA DETERMINAZIONE N. 683 DEL 16.11.2016 DI AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI COMPLEMENTARI DITTA TRAVELLI SRL DI BAGNO A RIPOLI (FI) 2017-06-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25765 2017 369 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 222/10 DEL 30.11.2017 DI EURO 602,01=, N. 223/10 DEL 30.11.2017 DI EURO 187,13=, N. 224/10 DEL 30.11.2017 DI EURO 162,37= E N. 225/10 DEL 30.11.2017 DI EURO 6.998,00=, IVA INCLUSA, ALLA DITTA ""GIOTTO FANTI FRESH S.R.L."" DI FIRENZE PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLA CUCINE COMUNALI (TOTALE COMPLESSIVO EURO 7.949,51= IVA COMPRESA)" 2017-12-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25766 2017 369 "PROGETTO ECO MUGELLO ""PROGETTO ACQUA SFUSA"" - LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DEGLI INCASSI PERIODO GENNAIO/ AGOSTO 2017 PER UN TOTALE DI EURO 5.690,37" 2017-10-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25767 2017 369 "AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE DI DRAPPI PUBBLICITARI CON MESSAGGIO ""IO...VANESIA""" 2017-11-30T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 25768 2017 368 CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI E ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 65 E DELL'ART. 66 DELLA L. 23.12.1998 N. 448 E SS.MM. ED INTEGRAZIONI. 2017-06-08T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 25769 2017 368 MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0093687442 DEL 29.09.2017 DELLA DITTA KONE S.P.A. DI PERO (MI) PER EURO 1.005,00 (OLTRE IVA) 2017-10-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25770 2017 368 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-1297 DEL 06.12.2017 DI EURO 49.124,65= OLTRE IVA 5% DI EURO 2.456,23= ALLA ""ARCA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L."" DI FIRENZE PER SERVIZIO DI GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - MESE DI NOVEMBRE 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 51.580,88= IVA 5% COMPRESA)" 2017-12-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25771 2017 368 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE N° 1746/2017 IN VIA DI GREZZANO N° 33/1 - CHIACCHIO RAFFAELE - 2017-11-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25772 2017 367 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI EDILI CON INSTALLAZIONE DI UN PONTEGGIO - MERCATALI ANDREA - 2017-11-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25773 2017 367 SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - ANNO 2017/2018 - POSTE ITALIANE SPA 2017-06-07T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 25774 2017 367 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. N. 116_17 DEL 30.11.2017 DI EURO 1.306,62=,N. 118_17 DEL 30.11.2017 DI EURO 1.742,16=, N. 119_17 DEL 30.11.2017 DI EURO 2.793,02= E N. 120_17 DEL 30.11.2017 DI EURO 56.597,59=, IVA 22% COMPRESA, ALLA ""ODISSEA COOP. VA SOCIALE"" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO E TRASPORTO MENSA MESE DI NOVEMBRE 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 62.439,39= IVA 22% COMPRESA)" 2017-12-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25775 2017 367 INCARICO PER EFFETTUAZIONE MICROSIMULAZIONE VEICOLARE INTERSEZIONE V.LE DELLA REPUBBLICA/VIA MARCONI/VIA DON L. STURZO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2_17 DEL 29.09.2017 DELL'ING. LORENZO TABANI DI SOVICILLE (SI) PER EURO 5.836,48 (IVA COMPRESA) 2017-10-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25776 2017 366 "SERVIZIO SFALCIO ERBA E TAGLIO ARBUSTI MESE DI AGOSTO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA ""ARCHIMEDE""SCS ONLUS DI SCARPERI E SAN PIERO (FI) PER EURO 4.928,56 (OLTRE IVA)" 2017-10-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 25777 2017 366 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 117_17 DEL 30.11.2017 DI EURO 2.856,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 628,32= ALLA ""ODISSEA COOP.VA SOCIALE"" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CUCINA CENTRALIZZATA MESE DI NOVEMBRE 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 3.484,32=)" 2017-12-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25778 2017 366 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA FACCIATA IN VIA G. DELLA CASA N° 46-48 - MUGELLO NOLEGGI SRL- 2017-11-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25779 2017 366 BUONI SCUOLA 2016/20107: INDIVIDUAZIONE DEFINITIVA BENEFICIARI - RIPARTO CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SEPSA 2017-06-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25780 2017 365 ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO E D.P.I. PER DIPENDENTI COMUNALI IN SERVIZIO PRESSO IL CANTIERE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA PALLI ROBERTA S.R.L. (EURO 4097,04) 2017-06-06T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 25781 2017 365 "SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PRESSO PARCO DELLA MISERICORDIA , MESE DI AGOSTO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82/PA DEL 31.08.2017 DELLA ""ARCHIMEDE"" SCS ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 562,50 (OLTRE IVA)" 2017-10-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25782 2017 365 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 001047-0CP0P0 DEL 20.11.2017 DI EURO 4.248,09= OLTRE IVA 5% DI EURO 214,00= AL ""CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A R.L."" DI FIRENZE PER GESTIONE CENTRO GIOVANI - PROGETTO ""CHICCHESSIA E KONTATTO"" MESE DI OTTOBRE 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 4.494,09= IVA 5% COMPRESA)" 2017-12-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25783 2017 365 "AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNA PUBBLICITARIA CON DICITURA ""PANCHETTI""" 2017-11-29T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 25784 2017 364 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE IN CONCESSIONE - AFFIDAMENTO CORSE IN OCCASIONE DELLA FIERA AGRICOLA ALLA DITTA AUTOLINEE TOSCANE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 745,46 (OLTRE IVA) 2017-06-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25785 2017 364 "SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO - MESE DI AGOSTO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 81/PA DEL 31.08.2017 DELLA ""ARCHIMEDE"" SCS ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO 8FI) PER EURO 58,80 (OLTRE IVA)" 2017-10-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25786 2017 364 "CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE CULTURALI SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE - SCUOLA SECONDARIA ""G. DELLA CASA"" -" 2017-11-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25787 2017 364 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 49-2017-PA DEL 30.11.2017 DI EURO 2.092,62= E N. 50-2017-PA DEL 30.11.2017 DI EURO 121,55=, IVA 10% COMPRESA, ALLA DITTA ""COOPERATIVA AGRICOLA DI FIRENZUOLA= PER FORNITURA CARNI AVICOLE E UOVA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.214,17= IVA 10% COMPRESA)" 2017-12-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25788 2017 363 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' 1^ LOTTO - LIQUIDAZIONE FATTURA 11/PA DEL 26.09.2017 DELLA DITTA EDILIZIA STRADALE GORI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.512,29 (OLTRE IVA) 2017-10-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25789 2017 363 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 47-2017-PA DI EURO 4.455,07=, N.48-2017-PA DEL 30.11.2017 DI EURO 370,63= E N. 51-2017-PA DEL 30.11.2017 DI EURO 31,02=, IVA 10% COMPRESA, ALLA DITTA COOPERATIVA AGRICOLA DI FIRENZUOLA DI FIRENZUOLA PER FORNUTURA CARNI BOVINE E SUINE ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 4.856,72= IVA 10% COMPRESA) 2017-12-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25790 2017 363 AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO IN DEROGA SU STRADE COMUNALI - IMPRESA LEGNI TRASPORTI SRL 2017-11-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25791 2017 363 "RIORGANIZZAZIONE DI PARTE DEL PIANO TERRA ""EX PRETURA"" IN VIA ALDO MORO - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO COMPORTANTE UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 6.823,70" 2017-06-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25792 2017 362 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/PA DEL 03.12.2017 DI EURO 10.000,00= ALLA ""HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCII E VALERIA IRENEI SNC"" DI BORGO SAN LORENZO PER QUOTA RECETTIVITA' NIDO ACCREDITATO PESCIOLINO ROSSO - 2° ACCONTO A. E. 2017-18 (TOTALE EURO 10.000,00=)" 2017-12-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25793 2017 362 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' (1^ LOTTO) LAVORI COMPLEMENTARI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/PA DEL 26.09.2017 DELLA DITTA EDILIZIA STRADALE GORI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 39.990,00 (OLTRE IVA) 2017-10-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25794 2017 362 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI LOCULO CIMITERO SAN CRESCI - MAGGESI GIOVANNA 2017-06-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25795 2017 362 AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO IN DEROGA SU STRADE COMUNALI - IMPRESA AUTOTRASPORTI TOSCANA 2017-11-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25796 2017 361 AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO IN DEROGA SU STRADE COMUNALI AI LIMITI - IMPRESA CASSIGOLI ANDREA 2017-11-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25797 2017 361 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 34 DEL 30.11.2017 DI EURO 217,94= E N. 35 DEL 30.11.2017 DI EURO DI EURO 209,70=, IVA 4%COMPRESA, ALLA DITTA ""FAINI FIRENZE & C. SRL"" DI LUCO DI MUGELLO PER FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 427,64=)" 2017-12-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25798 2017 361 INTERVENTI DI RIPARAZIONE E REVISIONE DELLE CELLE FRIGO E DEI FRIGORIFERI DELLE MENSE SCOLASTICHE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BORDATI ALESSANDRO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 280,00 (OLTRE IVA) 2017-06-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25799 2017 361 "INTERVENTI DI TINTEGGIATURA VARI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23-E DEL 22.09.2017 DELLA ""12 PASSI"" SOC. COOP. SOCIALE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.650,00 (OLTRE IVA)" 2017-10-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25800 2017 360 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43PA DEL 19.09.2017 DELLA DITTA AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE SCARL PER EURO 1.529,89 (OLTRE IVA 10%) 2017-10-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25801 2017 360 TARI 2014 - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 337 DEL 24.05.2017 - RIMBORSO AGLI EREDI DI NENCINI IDA OVVERO FIORELLA VALECCHI, FRANCESCA E MARCO VERI (EURO 143,00) 2017-06-05T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25802 2017 360 LIQUIDAZIONE RICHIESTA DI RIMBORSO SPESE, PROT. 27799 DEL 02.12.2017, DI EURO 7.008,00= DI CUI EURO 1.300,00= PER SERVIZIO PEDIBUS, EURO 1.300,00= PER SERVIZIO PRE-SCUOLA, EURO 3.288,00= PER SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO SCOLASTICO ED EURO 1.120,00= PER SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO AL CENTRO ANZIANI RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2017 ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (ANTEAS). 2017-12-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25803 2017 360 CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER NUOVO ALLACCIO IDRICO IN VIA F. PECORI GIRALDI N° 30 - DITTA PUBLIACQUA SPA - 2017-11-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25804 2017 359 MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA AS.TEC. SNC DI CAMPI BISENZIO (FI) PER COMPLESSIVI EURO 3.397,29 (OLTRE IVA) 2017-10-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25805 2017 359 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. F-46 DEL 30.11.2017 DI EURO 1.406,12=,N. F-47 DEL 30.11.2017 DI EURO 59,40= N. F-48 DEL 30.11.2017 DI EURO 39,60= E N. F-49 DEL 30.11.2017 DI EURO 183,87=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA ""PASTIFICIO LA FIORITA"" DI CONTEA (RUFINA) PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.688,99= IVA COMPRESA)" 2017-12-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25806 2017 359 ACQUISIZIONE LICENZA OMBRELLO DALLA DITTA MOTION PICTURES LICENSING CORPORATION ITALIA S.R.L. PER PROIEZIONI TRAMITE SUPPORTI HOME VIDEO DAL 01/07/2017 AL 30/06/2018 - 854,00 EURO 2017-06-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25807 2017 359 CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA CONDOTTA IDRICA IN VIA F.LLI CERVI E VIA CURIEL - DITTA PUBLIACQUA SPA - 2017-11-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25808 2017 358 FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. G176008945 DEL 14.07.2017 DELLA DITTA ENI GAS E LUCE DI MILANO (MI) PER EURO 104,88 (OLTRE IVA) 2017-10-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25809 2017 358 FORNITURA DI STRISCIONI PER AGGIORNAMENTO DATE FIERA AGRICOLA MUGELLANA EDIZIONE 2017 - AFFIDAMENTO ALLO STUDIO NOFERINI DI NOFERINI FRANCESCO DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 360,00 (OLTRE IVA) 2017-06-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25810 2017 358 AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO IN DEROGA AI LIMITI DI CARICO LUNGO LA STRADA COMUNALE DELLA TASSAIA - IMPRESA EDILE TAS TAGLIAFERRI SERGIO 2017-11-23T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 25811 2017 358 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/IE DEL 28.11.2017 DI EURO 245,90= OLTRE IVA 22% DI EURO 54,10= ALL'ISTITUZIONE, SCUOLA E NIDI D'INFANZIA DI REGGIO EMILIA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA FEE PER L'USO DEL NOME E DEL MARCHIO REMIDA PER L'ANNO 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 300,00=) 2017-12-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25812 2017 357 ACQUISTO DI CLIMATIZZATORE ESTIVO PER GLI UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA IMEP ELETTROFORNITURE SRL DI PRATO (PO) PER UNA SPESA DI EURO 399,00 (OLTRE IVA) 2017-06-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25813 2017 357 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE N° 1745/2017 IN VIA SAGGINALESE N° 144 (INTERNO) - PAGNINI GIOVANNA - 2017-11-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25814 2017 357 "LIQUIDAZIONE FATTURE PER GIORNALE MURARIO - 6^ E 7^ NUMERO ANNO 2017 - ""CONVOI SCS ONLUS""" 2017-12-14T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 25815 2017 357 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL CANTIERE COMUNALE - INCARICO CORDINATORE SICUREZZA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5_17 DEL 18.09.2017 DELL' ARCH. PIETRO PINI DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 524,16= 2017-10-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25816 2017 356 ATTIVAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI DI SORVEGLIANZA E PULIZIE PRESSO VILLA PECORI GIRALDI 2017-06-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25817 2017 356 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2017-43 DEL 31.10.2017 DI EURO 900,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 198,00= ALLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO PER FORNITURA DI N. 4 CARRELLI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA (TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.098,00=) 2017-12-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25818 2017 356 P.C. 29 - P.E. 17/0101 - DERURALIZZAZIONE E RICOSTRUZIONE IMMOBILE CROLLATO A SEGUITO DI EVENTO CALAMITOSO 2017-11-23T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 25819 2017 356 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEI MAGGIORI ONERI PER COMPENSAZIONE OBBLIGHI DI SERVIZIO SALDO 2016 PER EURO 2.064,27 (IVA INCLUSA) 2017-10-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25820 2017 355 "LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 3669/2017 DI EURO 7.382,04= 3708/2017 DI EURO 61,00=, N. 3756/2017 DI EURO 90,15=, N. 3778/2017 DI EURO 9,76=, N. 3779/2017 DI EURO 265,98=, N. 3835/2017 DI EURO 8.311,93= E NOTA DI CREDITO N.3703/2017 DI EURO 291,03 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 15.829,83= A ""CASA S.P.A."" FIRENZE ." 2017-12-14T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 25821 2017 355 "AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ""ATO TOSCANA CENTRO"" - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTECIPAZIONE ANNO 2017 PER EURO 11.115,00=" 2017-10-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25822 2017 355 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA FACCIATA CON L'AUSILIO DI UNA SCALA AEREA - MUGELLO NOLEGGI SRL- 2017-11-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25823 2017 355 ACQUISTO RISETTA PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PIANDISIEVE SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 817,50 (OLTRE IVA) 2017-06-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25824 2017 354 P.C. 28 - P.E. 17/0050 - REALIZZAZIONE PISCINA INTERRATA AI MARGINI DEL PARCO MONUMENTALE DI VILLA GERINI - RONTA 2017-11-23T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 25825 2017 354 LIQUIDAZIONE PRIMA RATA DEL CANONE DI LOCAZIONE PER LA SCUOLA D'INFANZIA DI LUCO MUGELLO ALLA PARROCCHIA DI S. PIETRO A LUCO - A.S. 2017/2018 2017-12-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25826 2017 354 CONSORZIO STRADA VICINALE DI RIPAFRATTA - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRADA ANNO 2017 PER EURO 933,86= 2017-10-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25827 2017 354 ACQUISTO VERNICE SPARTITRAFFICO PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE - AFFIDAMENTO DITTA SEG.MA. VERNICI SRL DI CIVITAVELLA PAGANICO (GR) PER UNA SPESA DI EURO 3.360,00 (OLTRE IVA) 2017-06-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25828 2017 353 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA VICINALE DI CASALTA - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE DI QUESTO ENTE PER UNA SPESA PARI AD EURO 4.000,00= 2017-10-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25829 2017 353 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30-E DELLA DITTA 12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI TRASFERIMENTO REPERTI ARCHEOLOGICI - EURO 1.171,20 (IVA 22% COMPRESA) 2017-12-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25830 2017 353 ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' ESTIVA NEI NIDI GELSO E CASTAGNO - APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI E IMPEGNO DI SPESA 2017-05-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25831 2017 353 "CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER UNA CAMPAGNA DI RACCOLTA FONDI A SCOPO BENEFICO - ASS.NE ""IL SORRISO DI BRUNA ONLUS""" 2017-11-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25832 2017 352 LIQUIDZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO A ASD MARATONA MUGELLO PER ORGANIZZAZIONE MARATONA DEL MUGELLO 2017 2017-12-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25833 2017 352 FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2017 - ASSICURAZIONE RCT ESPOSITORI (EURO 1200) 2017-05-31T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 25834 2017 352 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO - VIGIANI VERONICA - 2017-11-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25835 2017 352 "CONSORZIO STRADA VICINALE DI MUCCIANO ""LE VILLE"" - LIQUIDAZIONE QUOTA CONTRIBUZIONE ANNO 2017 PER MANUTENZIONE ORDINARIA PER UNA SOMMA PARI AD EURO 1.600,00=" 2017-10-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25836 2017 351 ALIENAZIONE DI PORZIONE DI TERRENO POSTO IN VIALE DELLA RESISTENZA (FG. MAPPA 79 PART. 904 E 906) AL SIG. SPACCHINI VANNI DI BORGO SAN LORENZO (FI) DIETRO CORRISPETTIVO DI EURO 2.200,00 2017-05-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25837 2017 351 "LIQUIDAZIONE ALLA BANCA ""CR FIRENZE"" DELLE COMPETENZE PER STIPULA ATTO DI FIDEJUSSIONE PER CONTRATTO DI LOCAZIONE CON RFI AREA PARCHEGGIO STAZIONE FF.SS. - EURO 40,00=" 2017-10-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25838 2017 351 LIQUIDAZIONE FATTURE P/138/2017 E P/139/2017 DELLA DITTA GIORGI LIBRI SRL PER FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.425,52 2017-12-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25839 2017 351 CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER REALIZZAZIONE DI NUOVO ALLACCIAMENTO FOGNARIO IN VIA G. DELLA CASA N° 3 - DITTA PUBLIACQUA SPA - 2017-11-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25840 2017 350 INCARICO MASTERPLAN AREE VERDI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 13.09.2017 DELL'ARCH. ELENA CAPORICCI DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 1.560,00= 2017-10-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25841 2017 350 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TETTO CON UNA SCALA AEREA - MUGELLO NOLEGGI SRL- 2017-11-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25842 2017 350 LIQUIDAZIONE - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. 2017-12-06T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 25843 2017 350 "I.C.P.-D.P.A.-TO.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 266 DEL 05/12/2017 DELLA ""ETRURIA SERVIZI"" S.R.L." 2017-12-29T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25844 2017 350 "ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ""D. ALIGHIERI"" (2^ LOTTO) E LAVORI URGENTI RIORG. TEMPORANEA SPAZI - AFF. SISTEMAZIONE NUOVI UFFICI D.D. ALLA ""12 PASSI C. ONLUS"" DI B. S. L. (FI) E. 4.200,00 (OLTRE IVA)" 2017-05-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25845 2017 349 "FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI SERVIZI FINANZIARI AL CORSO DI FORMAZIONE ""L' AVVIO DELLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE ARMONIZZATA NEGLI ENTI LOCALI"" IMP. SPESA" 2017-05-30T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 25846 2017 349 LIQUIDAZIONE GESTIONE PICCOLO MUSEO DEI BAMBINI ALL'ASSOCIAZIONE DRITTO E ROVESCIO APS 2017-12-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25847 2017 349 AUTORIZZAZIONE AL SUBENTRO DEL PASSO CARRABILE N° 26/1981 - LA RUSSA LUCIANO - 2017-11-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25848 2017 349 TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2017 (€ 4.977,71) 2017-12-22T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25849 2017 349 RIPARAZIONE TRATTORE SAME ANTARES IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33/A DEL 01.09.2017 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 6.100,00 (OLTRE IVA) 2017-10-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25850 2017 348 "AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE ""BORGHETTI GOMME""" 2017-11-17T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 25851 2017 348 "ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL ""REGISTRO UNICO DEGLI ACCESSI"" DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO." 2017-05-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 25852 2017 348 TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2017 (€ 212,49) 2017-12-22T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25853 2017 348 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 174024786 DEL 12.09.2017 DELLA DITTA ENERGRID SPA DI MILANO (MI) PER EURO 17.130,48 (OLTRE IVA) 2017-10-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25854 2017 348 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17 DEL 30.10.2017 DI EURO 9.552,00=, IVA 22% PER EURO 1.722,49 E RITENUTA D'ACCONTO DEL 20% PER EURO 1.505,68= COMPRESE, AL DOTT. DANIELE LEONI (C.F. LNEDNL53L20D612D) DI FIRENZE PER L'INCARICO SVOLTO QUALE RESPONSABILE INDUSTRIA ALIMENTARE (O.S.A.) DEL SERVIZIO DI MENSA COMUNALE (LUGLIO 2016-SETTEMBRE 2017), 2017-12-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25855 2017 347 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO AL GRUPPO DINAMO PER MOSTRA COLLETTIVA D'ARTE ""INSIEME""" 2017-12-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25856 2017 347 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI AREA DI CANTIERE - B.S.P. DI SABATINI E POGGIALI - 2017-11-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25857 2017 347 TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DITUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2017 (€ 154,29) 2017-12-22T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25858 2017 347 FORNITURA MODULO AGGIUNTIVO ANTIRANSOMWARE PER ANTIVIRUS CENTRALIZZATO DA PARTE DI 3CIME TECHNOLOGY SRL 2017-05-30T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 25859 2017 347 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZI ED EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 9.632,33 (IVA COMPRESA) 2017-10-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25860 2017 346 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO COMITATO DEGLI OPERATORI ECONOMICI NEL BORGO INIZIATIVE SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017-10-06T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 25861 2017 346 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI PULIZIA DEL TETTO DELLA CHIESA DI RONTA - MUGELLO NOLEGGI SRL- 2017-11-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25862 2017 346 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO SUL PROGETTO ""BAMBINI IN MOVIMENTO"" PER ATTIVITA' MOTORIA NELLE SCUOLE" 2017-11-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25863 2017 346 RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VARIE VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA GUBELA S.P.A. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) PER IMPORTO DI EURO 4.014,50 (OLTRE IVA) 2017-05-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25864 2017 346 TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2017 (€ 106,63) 2017-12-21T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25865 2017 345 CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER REALIZZAZIONE DI NUOVO ALLACCIAMENTO FOGNARIO IN VIA LAPI N° 26 - DITTA PUBLIACQUA SPA - 2017-11-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25866 2017 345 LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-1153 DEL 13.11.2017 DI EURO 49.124,65= OLTRE IVA 5% DI EURO 2.456,23= ALL'ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. DI FIRENZE PER SERVIZIO DI GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI ASILO NIDO CASTAGNO - ASILO NIDO GELSO E SPAZIO GIOCO GIOCANIDO- MESE DI OTTOBRE 2017 (TOTALE EURO 51.580,88= IVA 5% COMPRESA) 2017-11-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25867 2017 345 FORNITURA GPL PER STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE FATT. 108 DEL 8.08.2017 DITTA DALLAIMARCO DI DALLAI LORENZO 2017-10-04T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 25868 2017 345 TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2017 (€ 79,98) 2017-12-21T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25869 2017 345 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI N. 1 LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - POGGIALI ROBERTA 2017-05-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25870 2017 344 LIQUIDAZIONE FATTURE A COOPERATIVA SOCIALE ODISSEA PER SERVIZI MUSEALI E AGGIUNTIVI - MESE DI OTTOBRE 2017 2017-11-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25871 2017 344 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - BIAGIONI ENRICO 2017-05-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25872 2017 344 LIQUIDAZIONE CONGREGAZIONE SUORE DOMENICANE PER LOCAZIONE TERRENO VIA CADUTI DI MONTELUNGO IN OCCASIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2017 2017-09-27T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 25873 2017 344 LIQUIDAZIONE FATT. N. 34 DEL 31.10.2017 ALLA DITTA F.LLI FEDERIGHI SRL PER FORNITURA BIANCHERIA PER ASILO NIDO (EURO 803,00) 2017-12-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 25874 2017 344 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE ADDOBBI LUMINOSI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE - DITTA MIXAR SRL - 2017-11-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25875 2017 343 "SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E TAGLIO ARBUSTI LUNGO LE STRADE COMUNALI ED AREE A VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N.69/PA DEL 30.06.2017 DELLA ""ARCHIMEDE ""SCS ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 13.567,08 (OLTRE IVA)" 2017-09-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25876 2017 343 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO ERP GESTITO DA CASA S.P.A. 2017-05-25T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 25877 2017 343 LIQUIDAZIONE FATT. N. 115 DEL 30.11.2017 ALLA DITTA ODISSEA COOP.VA SOCIALE PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI NOVEMBRE 2017 (EURO 504,03) 2017-12-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 25878 2017 343 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER XXII MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO - ASSOCIAZIONE TARTUFAI DEL MUGELLO - 2017-11-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25879 2017 343 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO ALL'ASSOCIAZIONE NOTE DAL MUGELLO PER GLI EVENTI COLLEGATI AL CENTENARIO DELLA NASCITA DI MONS. BARTOLUCCI 2017-11-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25880 2017 342 LIQUIDAZIONE A XEROX SPA FATT. 170013808 DEL 04.12.2018 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER UFFICI COMUNALI (EURO 805,61) 2017-12-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 25881 2017 342 NOLEGGIO STRUTTURA MODULARE PREFABBRICATA AD USO SCOLASTICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27/2017/V2 DEL 11.09.2017 DELLA DITTA T.M.T. PREFABBRICATI METALLICI SRL DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) PER EURO 60.385,44 2017-09-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25882 2017 342 SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO- LIQUIDAZIONE 3^ RATA PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI ANNO 2017. 2017-11-23T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 25883 2017 342 "AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNA PUBBLICITARIA CON DICITURA ""VANESSA VIAGGI""" 2017-11-15T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 25884 2017 342 SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI. 2017-05-25T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 25885 2017 341 LIQUIDAZIONE FATT. 778 DEL 01.12.2017 AL CORPO VIGILI GIURATI SPA PER SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI MESE DI NOVEMBRE 2017 (EURO 225,25) 2017-12-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 25886 2017 341 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00093517 DEL 31.08.2017 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 1.584,54 (OLTRE IVA) 2017-09-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25887 2017 341 TARES: RIMBORSO A BARTOLOZZI SANDRA (EURO 28,00) 2017-05-25T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25888 2017 341 P.C. N. 27 - P.E. 13/0120 - REALIZZAZIONE VILLETTA BIFAMILIARE COMPARTO 98 C LUCO M.LLO VIA DON D. MARGHERI - LOTTO 7 2017-11-15T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 25889 2017 341 "LIQUIDAZIONE FATTURA A EMITTENTE TELEVISIVA ""TELEIRIDE"" S.C.R.L. - REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA - OTTOBRE 2017" 2017-11-23T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 25890 2017 340 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-1140 DEL 10.11.2017 DI EURO 48.836,01= OLTRE IVA 5% DI EURO 2.441,80= ALL' ""ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L."" DI FIRENZE PER SERVIZIO DI GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA DEGLI ASILI NIDO GELSO E CASTAGNO - MESE DI SETTEMBRE 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 51.277,81= IVA 5% COMPRESA)" 2017-11-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25891 2017 340 "PROGETTO DEFINITIVO DELLA ""RIORGANIZZAZIONE PIANO TERRA EX PRETURA"" - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03-2017-PA DEL 31.08.2017 DELLO STUDIO GIOVANNARDI E RONTINI DI BORGO SAN LORENZO 8FI) PER EURO 504,00 (OLTRE IVA)" 2017-09-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25892 2017 340 FORNITURA MATERIALE PER ALLESTIMENTO POSTE MOSTRA ZOOTECNICA IN OCCASIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA - AFFIDAMENTO A DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 1.638,80 (OLTRE IVA) 2017-05-25T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 25893 2017 340 P.C. N. 26 - P.E. 13/0122 - REALIZZAZIONE VILLETTA UNIFAMILIARE COMPARTO EDIFICATORIO 98C - LOTTO 6 - VIA DON D. MARGHERI LUCO M.LLO 2017-11-15T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 25894 2017 340 LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO PER VISITE MEDICHE FISCALI EFFETTUATE NEL PERIODO GIUGNO 2017. 2017-12-20T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 25895 2017 339 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1-2017- 01PA DEL 13/12/2017 A KUNA SRL 2017-12-18T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 25896 2017 339 P.C. N. 25 - P.E. 13/0121 - REALIZZAZIONE VILLETTA BIFAMILIARE COMPARTO EDIFICATORIO 98C - LOTTO 5 - LUCO M.LLO VIA DON D. MARGHERI 2017-11-15T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 25897 2017 339 CONCESSIONE, MEDIANTE AVVISO PUBBLICO, NELL'ANNO 2017 DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 40 DEL 05.10.2016 - TERZA ASSEGNAZIONE. 2017-05-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25898 2017 339 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - SOSTITUZIONE PNEUMATICI - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.200,82 (OLTRE IVA) 2017-09-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25899 2017 339 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO A ANPI BORGO SAN LORENZO PER ORGANIZZAZIONE 72^ ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE 2017-11-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25900 2017 338 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER ALLESTIMENTO FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2017 - AFFIDAMENTO A DITTA IMEP ELETTROFORNITURE DI PRATO PER EURO 1.500,00 (OLTRE IVA) 2017-05-24T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 25901 2017 338 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ALLACCIAMENTO NUOVA UTENZA DEL GAS METANO IN VIA MARTIN LUTHER KING - TOSCANA ENERGIA SPA - 2017-11-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25902 2017 338 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - RIPARAZIONE MEZZI D'OPERA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20-2017-PA DEL 06.09.2017 DELLA DITTA TANI ATTILIO PER EURO 1.229,51 (OLTRE IVA) 2017-09-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25903 2017 338 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000959-0CP0P0 DEL 31.10.2017 DI EURO 4.280,09= OLTRE IVA 5% DI EURO 214,00= AL ""CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP A R.L."" DI FIRENZE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI ""CHICCHESSIA"" NEL MESE DI SETTEMBRE 2017 (TOTALE EURO 4.494,09= IVA 5% COMPRESA)" 2017-11-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25904 2017 338 "LIQUIDAZIONE FATTURA INTERAZIONE SRL PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA"" IVA/IRAP 2017""" 2017-12-18T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 25905 2017 337 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 25 DEL 31.10.17 DI EURO 119,98=, N. 26 DEL 31.10.17 DI EURO 155,27=, N. 27 DEL 31.10.17 DI EURO 798,54=, N. 28 DEL 31.10.17 DI EURO 124,98=, N. 29 DEL 31.10.17 DI EURO 96,05=, N. 30 DEL 31.10.17 DI EURO 842,10= E N. 31 DEL 31.10.17 DI EURO 81,33= 2017-11-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25906 2017 337 CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO NUOVA UTENZA IDRICA IN LOC. CARDETOLE - DITTA PUBLIACQUA SPA - 2017-11-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25907 2017 337 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 101/FE DEL 30.08.2017 DELLA DITTA SIVA S.A.S. DI NOFERINI PIER LUIGI DI VICCHIO (FI) PER EURO 870,00 (OLTRE IVA) 2017-09-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25908 2017 337 TARI 2014: RIMBORSO AGLI EREDI DI NENCINI IDA: FIORELLA VALECCHI E FULVIA VALECCHI (EURO 143,00) 2017-05-24T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25909 2017 337 "I.C.P.-D.P.A.-T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 249 DEL 20/11/2017 DELLA ""ETRURIA SERVIZI"" S.R.L." 2017-12-18T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25910 2017 336 SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO AD ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. DI FIRENZE (FI) - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI FINO AL 31.12.2017 DI EURO 1.529.340,62 (IVA COMPRESA) 2017-05-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25911 2017 336 CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO NUOVA UTENZA IDRICA IN VIA DEI CAPPUCCINI - DITTA PUBLIACQUA SPA - 2017-11-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25912 2017 336 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2317000266 DEL 21/11/2017 A AESYS SPA 2017-12-15T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 25913 2017 336 ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO/SANITARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N.53-17P DEL 31.08.2017 DELLA DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 27,17 (OLTRE IVA) 2017-09-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25914 2017 336 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. GRIT002129 DEL 31.10.2017 DI EURO 13.873,78=, N. GRIT002130 DEL 31.10.2017 DI EURO 1.986,42=, N. GRIT002131 DEL 31.10.2017 DI EURO 1.599,52= E N. GRIT002132 DEL 31.101.2017 DI EURO 91,73= ALLA DITTA ""DAC S.P.A."" DI FLERO (BRESCIA) PER FORNITURE GENERI VARI, SURGELATI E OLII ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 17.551,45=)" 2017-11-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25915 2017 335 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 207/10 DEL 31.10.2017 DI EURO 683,55=, N. 208/10 DEL 31.10.2017 DI EURO 92,80= E N. 209/10 DEL 31.10.2017 DI EURO 7.114,85= ALLA DITTA ""GIOTTO FANTI FRESH SRL"" DI FIRENZE PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 7.891,19= IVA COMPRESA)" 2017-11-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25916 2017 335 LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURE RELATIVE A TRASMISSIONE DATI 6^ BIMESTRE 2017 (EURO 1489,68) 2017-12-12T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 25917 2017 335 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1300023187 DEL 31.08.2017 DELLA DITTA IMEP ELETTROFORNITURE SRL DI PRATO (PO) PER EURO 1.462,75 (OLTRE IVA) 2017-09-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25918 2017 335 APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA PER FORNITURA DETERSIVO STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BOARIO E LIQUIDAZIONE DITTA ITALCHIM SRL EURO 634,00 2017-05-22T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 25919 2017 335 "CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESPOSIZIONE ALBERI DI NATALE - DITTA ""I FIORI PRIMAVERA"" -" 2017-11-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25920 2017 334 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 05/1027 DEL 31.10.2017 DI EURO 2.560,54=, N. 05/1028 DEL 31.10.2017 DI EURO 272,58=, N. 05/1029 DEL 31.10.2017 DI EURO 102,70= ALLA DITTA ""ALESSIO CARNI S.N.C. DI BONELLO PARLANTI & C."" DI MONSUMMANO TERME (PT) PER FORNITURA CARNI AVICOLE E UOVA ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.935,82= IVA 10% COMPRESA)" 2017-11-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25921 2017 334 LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURE TELEFONIA FISSA 6^ BIMESTRE 2017 -2^ LIQUIDAZIONE (EURO) 175,09) 2017-12-12T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 25922 2017 334 ACQUISTO VERNICE SPARTITRAFFICO PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE NELLE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 2017-05-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25923 2017 334 ACQUISTO MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 126/PA DEL 31.08.2017 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 632,49 (OLTRE IVA) 2017-09-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25924 2017 334 CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO NUOVA UTENZA IDRICA IN VIA FARNOCCHIA SNC PRESSO LE SCUOLE LEMENTARI - DITTA PUBLIACQUA SPA - 2017-11-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25925 2017 333 LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURA RELATIVA AL 6^ BIMESTRE 2017 PER TELEFONIA FISSA (EURO 1507,45) 2017-12-12T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 25926 2017 333 TARI 2014 - RIMBORSO AGLI EREDI DI GALLAI PASQUALE: DINA MARIANI, ANDREA E ADRIANA GALLAI (EURO 197,00) 2017-05-22T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25927 2017 333 ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34 DEL 31.08.2017 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 974,07 (OLTRE IVA) 2017-09-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25928 2017 333 SANATORIA PER ADDIZIONE VOLUMETRICA IN VIA FAENTINA N. 15 - NARDONI SIMONETTA 2017-11-07T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 25929 2017 333 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 39-2017-PA DEL 31.10.2017 DI EURO 3.151,08=, N, 40-2017 DEL 31.10.2017 DI EURO 150,81=, N. 41-2017-PA DEL 31.10.2017 DI EURO 456,19= E N. 42-2017-PA DEL 31.10.2017 DI EURO 79,37= ALLA DITTA ""COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA S.A.C."" DI FIRENZUOLA, PER FORNITURA CARNI BOVINE E SUINE ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 3.837,45= IVA 10% COMPRESA)" 2017-11-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25930 2017 332 CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO D.LGS 42/2004 MODIFICATO CON D.LGS 63/2008- NOMINA NUOVO RESPONSABILE PROCEDIMENTO IN MATERIA PAESAGGISTICA 2017-05-22T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 25931 2017 332 LIQUIDAZIONE FATT. N.7X04199577 DEL 13.10.2017 A TIM SPA, RELATIVA AL 6^ BIMESTRE 2017. (EURO 317,55) 2017-12-12T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 25932 2017 332 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER DISTRIBUZIONE PANDORINI A SCOPO BENEFICO - ASSOCIAZIONE LEO CLUB MUGELLO - 2017-11-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25933 2017 332 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 103_17 DEL 31.10.2017 DI EURO 1.368,84=, N. 105_17 DEL 31.10.2017 DI EURO 1.830,31= , N. 106_17 DEL 31.10.2017 DI EURO 2.920,09= E N. 107_17 DEL 31.10.2017 DI EURO 59.163,34= ALLA ""ODISSEA COOP.VA SOCIALE"" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI - MESE DI OTTOBRE 2017 - (TOTALE COMPLESSIVO EURO 65.282,58= IVA 225 COMPRESA)" 2017-11-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25934 2017 332 IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN REGIME DI SCAMBIO ALTROVE (EX PRETURA) - LIQ. FATTURA N. 15055/2017 DEL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A. (G.S.E.) PER COSTI AMMINISTRATIVI DERIVANTI DA CONVENZIONE 2017-09-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25935 2017 331 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA KYOCERA SPA, PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRI PERIODO 07.08.2017/06.11.2017 (EURO 610,44) 2017-12-12T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 25936 2017 331 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 104_17 DEL 31.10.2017 DI EURO 2.992,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 658,24= ALLA ""ODISSEA COOP.VA SOCIALE"" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CUCINA CENTRALIZZATA - MESE DI OTTOBRE 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 3.650,24= IVA 22% COMPRESA)" 2017-11-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25937 2017 331 CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE POSTO IN V.LE PECORI GIRALDI 57/59 ADIBITO A CENTRO PER L'IMPIEGO DI BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03 DEL 29.08.2017 DI SOGETU SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 6.875,23 (OLTRE IIVA) - 3^ TRIMESTRE 2017 2017-09-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25938 2017 331 IMU - RIMBORSO AL SIGNOR PAOLO ULIVI (€ 17,00) 2017-05-19T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25939 2017 331 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI EDILI CON INSTALLAZIONE DI UN AREA DI CANTIERE - FREDDUCCI PATRIZIA - 2017-11-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25940 2017 330 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2017 A FARMAPIANA SPA PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER ASILO NIDO COMUNALE- (EURO 837,47) 2017-12-12T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 25941 2017 330 "CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE ""I CIOCCOLATINI DELLA RICERCA"" - DEL 04.11.2017 - AIRC TOSCANA" 2017-11-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25942 2017 330 CONCESSIONE, MEDIANTE AVVISO PUBBLICO, NELL'ANNO 2017 DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO DEL. C.C. N. 40 DEL 05.10.2016 - SECONDA ASSEGNAZIONE 2017-05-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25943 2017 330 LAVORI DI MANUTENZIONE AL SISTEMA DI POMPAGGIO DELLE ACQUE AL PARCO DELLA MISERICORDIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27/PA DEL 09.08.2017 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 685,00 (OLTRE IVA) 2017-09-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25944 2017 330 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. F-39 DEL 31.10.2017 DI EURO 1.984,84=, N. F-40 DEL 31.10.2017 DI EURO 85,80=, N. F-41 DEL 31.10.2017 DI EURO 263,07= E N. F-43 DEL 31.10.2017 DI EURO 34,32= ALLA DITTA ""PASTIFICIO LA FIORITA"" DI CONTEA (RUFINA) PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.368,08= IVA COMPRESA)" 2017-11-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25945 2017 329 SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO AD ALIA SPA DI FIRENZE (FI) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 132243 DEL 31.07.2017 , MESE DI LUGLIO 2017, PER EURO 209.257,08 (OLTRE IVA) 2017-09-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25946 2017 329 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TOSCANA SERVICE SRL FATTURE PER FORNITURA ARTICOLI DI CARTA MONOUSO PER VARI SERVIZI COMUNALI (EURO 1260.14) 2017-12-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 25947 2017 329 LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO SPESA DI EURO 2.300,00= PER SERVIZIO DI PEDIBUS, EURO 2.200,00= PER SERVIZIO DI PRE-SCUOLA, EURO 4.100,00 PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E SORVEGLIANZA SU TRASPORTO SCOLASTICO ED EURO 1.274,00= PER SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO AL CENTRO D'INCONTRO, ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (ANTEAS) DI BORGO SAN LORENZO - MESE DI OTTOBRE 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 9.874,00=) 2017-11-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25948 2017 329 P.C. 23 - P.E. 17/0096 - REALIZZAZIONE MANUFATTO PRECARIO PER ATTIVITA' AGRICOLA AMATORIALE - LOC. LE PERGOLE 2017-11-02T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 25949 2017 329 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO 2017-05-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25950 2017 328 REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA AEA ROMANELLI ( 2° LOTTO) - INCARICO PROGETTAZIONE OPERE STRUTTURALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30 DEL 08.05.2017 DELL'ING. PAOLO BINI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 761,28 (IVA COMPRESA) 2017-09-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25951 2017 328 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER UNA CAMPAGNA D'INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE SUL PROBLEMA DELLA DROGA E AIDS- COOP. DI SOLIDARIETA' LAUTARI ONLUS . 2017-11-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25952 2017 328 LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/122/2017 DELLA DITTA GIORGI LIBRI SRL PR FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 2.115,09 (IVA ESENTE) 2017-11-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25953 2017 328 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LA CASALINDA SRL FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ARTICOLI MONOUSO PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA (EURO 1061,40) 2017-12-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 25954 2017 328 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO CIMITERO CAPOLUOGO 2017-05-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25955 2017 327 P.C. 22 - P.E. 17/0049 - REALIZZAZIONE NUOVO DISSABBIATORE A SERVIZIO IMPIANTO DEPURAZIONE LOC. RABATTA 2017-10-31T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 25956 2017 327 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3625 DEL 31.10.2017 ALLA DITTA PFE SPA PER SERVIZI PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2017 (EURO 7434,46) 2017-12-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 25957 2017 327 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 47_17 DELLA COOPERATIVA ART-ARTE PER SERVIZI BIBLIOTECARI OTTOBRE 2017 - EURO 5.572,50 (IVA ESENTE) 2017-11-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25958 2017 327 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER RIPARAZIONE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41/FPA DEL 22.08.2017 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 270,20 (OLTRE IVA) 2017-09-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25959 2017 327 IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA ANTONELLA BELLESI (€ 17,00) 2017-05-17T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25960 2017 326 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34/PA DEL 30.10.2017 DI EURO 1.990,000 OLTRE IVA 22% DI EURO 437,80= ALLA DITTA ""VALDARNO 55 S.R.L."" DI FIRENZE PER FORNITURA TRITACARNE INOX DA BANCO (TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.427,80= IVA 22% COMPRESA)" 2017-11-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25961 2017 326 MANUTENZIONE MEZZI PIAGGIO IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8_17 DEL 18.08.2017 DELLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 780,91 (OLTRE IVA) 2017-09-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25962 2017 326 LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURA RETE TELEMATICA REGIONALE TOSCANA RELATIVA AL 3^ TRIMESTRE 2017 (EURO 1716,09) 2017-12-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 25963 2017 326 ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO E D.P.I. PER DIPENDENTI COMUNALI IN SERVIZIO PRESSO IL CANTIERE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE (EURO 4209,00) 2017-05-16T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 25964 2017 326 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 0475 - REALIZZAZIONE MANUFATTO AD USO RICOVERO ATTREZZI - LOC. MONTI DI SOPRA 2017-10-31T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 25965 2017 325 TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI OTTOBRE 2017 (€ 42.996,06) 2017-12-05T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25966 2017 325 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7017012000010522 DEL 17.08.2017 DI PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 3,87 (OLTRE IVA) 2017-09-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25967 2017 325 SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALLA CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N° 339/2016 - BALDI LORENZINA - 2017-10-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25968 2017 325 "DIRITTO ALLO STUDIO: INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE ""PACCHETTO SCUOLA"" - A.S. 2017/2018 - APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA" 2017-05-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25969 2017 325 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 123 DEL 25.10.2017 DI EURO 336,17= ALLA DITTA ""PARIGI SAS DI PAPI LETIZIA E C"" DI BORGO SAN LORENZO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2017-18 (TOTALE EURO 336,17=)" 2017-11-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25970 2017 324 PULIZIA LOCALI RISTORANTE AL FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE FATT. 19-E DEL 28.08.2017 12 PASSI SOC. COOP. SOC. 2017-09-12T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 25971 2017 324 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE POLITICHE SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE - PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA 2017-10-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25972 2017 324 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO ALL'ASSOCIAZIONE PRO-LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER MANIFESTAZIONE ""PALIO DI SAN LORENZO"" 2017" 2017-11-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25973 2017 324 RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VARIE VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ARTICOLO 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 E S.M.I. 2017-05-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25974 2017 324 TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI OTTOBRE 2017 (€ 203,48) 2017-12-05T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25975 2017 323 NOLEGGIO MATERIALE AUDIO PER ALLESTIMENTO IMPIANTO AMPLIFICAZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2017 - LIQUIDAZIONE FATT. 2-2017 DEL 29.08.2017 DITTA POWER RENT DI BORGO SAN LORENZO 2017-09-12T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 25976 2017 323 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO ALL'ASSOCIAZIONE PRO-LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER MANIFESTAZIONE ""TEATRO SOTTO LE STESSE STELLE"" 2017" 2017-11-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25977 2017 323 TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI OTTOBRE 2017 (€ 178,52) 2017-12-05T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25978 2017 323 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI EDILI CON INSTALLAZIONE DI UN AREA DI CANTIERE E PONTEGGIO - NENCETTI MARIA - 2017-10-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25979 2017 323 ANNULLATA 2017-05-16T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 25980 2017 322 CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2017 - APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA CONNESSA. 2017-05-16T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 25981 2017 322 TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI OTTOBRE 2017 (€ 104,50) 2017-12-04T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25982 2017 322 FORNITURA MATERIALE PER ALLESTIMENTO POSTE MOSTRE ZOOTECNICHE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2017 - LIQUIDAZIONE FATT. 27/A DEL 25.07.2017 DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC 2017-09-12T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 25983 2017 322 LIQUIDAZIONE NOTA AON SPA PER PAGAMENTO PREMIO ADDIZIONALE PER MOSTRA PRESSO MUSEO CHINI - EURO 100,00 2017-11-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25984 2017 322 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI EDILI CON INSTALLAZIONE DI UN AREA DI CANTIERE E PONTEGGIO - DITTA SVECO SPA - 2017-10-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25985 2017 321 TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI OTTOBRE 2017 (€ 111,71) 2017-12-04T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25986 2017 321 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1617033250, 1617033251, 161703252, 1617033253 DELLA SIAE PER PAGAMENTO ONERI DIRITTO D'AUTORE RASSEGNA CINEMA SOTTO LE STELLE 2017 - EURO 1.109,58 2017-11-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25987 2017 321 RIMBORSI ECONOMICI TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO ANNO 2017 - APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA CONNESSA. 2017-05-16T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 25988 2017 321 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE N° 1744/2017 IN VIA P. GOBETTI N° 4 - AZIENDA USL TOSCANA CENTRO - 2017-10-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25989 2017 321 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANTIERE COMUNALE (1^ LOTTO) - LIQUIDAZIONE 2^ SAL ALLA DITTA SO.CO.E.M. SRL DI BASTIA UMBRA (PG) DI E. 20.232,22 (OLTRE IVA) E PAGAMENTO DIRETTO AI SUBAPPALTATORI 2017-09-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25990 2017 320 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZI ED EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 9.461,27(IVA COMPRESA) 2017-09-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25991 2017 320 "DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA: ASILO NIDO ""CASTAGNO"" - ASILO NIDO ""GELSO"" - CENTRO PER BAMBINI E FAMIGLIE ""GIOCANIDO"" PER IL PERIODO 01/09/2017-31/07/2017" 2017-05-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25992 2017 320 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/E DELLA DITT ANTICA EDICOLA DI FABIO RONTINI PER FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 144,09 2017-11-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 25993 2017 320 LIQUIDAZIONE CANONE PER CONSERVAZIONE ORDINATIVO INFORMATICO - ANNO 2017 2017-11-29T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 25994 2017 320 AUTORIZZAZIONE AL SUBENTRO DEL PASSO CARRABILE N° 1442-1443-1444/1999 - AZIENDA USL TOSCANA CENTRO - 2017-10-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 25995 2017 319 "LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 3463/2017 DI EURO 7.382,04=, N. 3502/2017 DI EURO 61,00=, N. 3540/2017 DI EURO 6,10=, N. 3561/2017 DI EURO 19,52=, N. 3562/2017 DI EURO 137,20= E N. 3627/2017 DI EURO 12.563,18= PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 20.169,04= A ""CASA S.P.A."" FIRENZE ." 2017-11-14T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 25996 2017 319 TARI 2014 - RIMBORSO AGLI EREDI DI TINA CAMMELLI: LUCIA E CLAUDIO GUIDOTTI (EURO 81,00) 2017-05-15T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 25997 2017 319 AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO IN DEROGA AI LIMITI DI CARICO LUNGO LA STRADA COMUNALE DI SAN CRESCI - SIG. FARINA ROSOLINO 2017-10-26T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 25998 2017 319 LIQUIDAZIONE FATTURA AFFIDAMENTO DIRETTO A ORIENTA SPA PER SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO 2017-11-28T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 25999 2017 319 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO CALCISTICO ""ROMANELLI"" DI VIA P. CAIANI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18-E DEL 14.08.2017 DELLA ""12 PASSI SOC. COOPERATIVA SOCIALE"" DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.350,00 (OLTRE IVA)" 2017-09-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26000 2017 318 P.C. 21 - P.E. 17/0092 - REALIZZAZIONE PONTICELLO STRADALE DI COLLEGAMENTO SUL FOSSO CAPRILE - LOC. PERETOLA 2017-10-26T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 26001 2017 318 SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI AL PARCO DELLA MISERICORDIA - MESE DI LUGLIO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 74/PA DEL 31.07.2017 DELLA ARCHIMEDE SCS ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 562,50 (OLTRE IVA) 2017-09-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26002 2017 318 LIQUIDAZIONE NOTA CICLO CLUB APPENNINICO 1907 PER CONTRIBUTO FINANZIARIO 72^ COPPA DELLA LIBERAZIONE - EURO 250,00 2017-11-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26003 2017 318 LIQUIDAZIONE INDENNITA' ASILO NIDO ESTIVO 2017 - AI SENSI ART.31 COMMA 5 CCNL 14/09/2000 E ART.17 COMMA 2 LET.A CCNL 01/04/1999. 2017-11-28T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 26004 2017 318 IMU - RIMBORSO AL SIGNOR LUCIANO MAIANI (€ 50,00) 2017-05-15T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 26005 2017 317 CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI UNA NUOVA FOSSA BIOLOGICA ED ANNESSE TUBAZIONI DI SCARICO - DITTA TECNOCAFFE' SRL - 2017-10-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26006 2017 317 LIQUIDAZIONE FATTURE N. FATTPA 91_17, FATTPA 92_17, FATTPA 93_17, FATTPA 94_17 DELLA COOPERATIVA ODISSEA PER SERVIZI MUSEALI, TURISTICI, DI PULIZIA E ACCESSORI PRESSO LA VILLA PECORI GIRALDI SETTEMBRE 2017 - EURO 5.109,15 (IVA COMPRESA) 2017-11-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26007 2017 317 "ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ""D. ALIGHIERI"" (2^ LOTTO) E LAVORI URGENTI PER LA RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DEGLI SPAZI - APPROVAZIONE FAC SIMILE LETTERA DI INVITO A RIMETTERE OFFERTA" 2017-05-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26008 2017 317 SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - MESE DI LUGLIO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 73/PA DEL 31.07.2017 DELLA ARCHIMEDE SCS ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,80 (OLTRE IVA) 2017-09-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26009 2017 317 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI OTTOBRE 2017 2017-11-28T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 26010 2017 316 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 174022005 DEL 12.08.2017 DELLA DITTA ENERGRID SPA DI MILANO (MI) PER EURO 15.472,25 (OLTRE IVA) 2017-08-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26011 2017 316 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI OTTOBRE 2017 2017-11-28T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 26012 2017 316 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 100_17 DEL 17.10.2017 DI EURO 357,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 78,54= ALLA ""ODISSEA COOP.VA SOCIALE"" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO MENSA AL CAMPUS ESTIVA REMIDA 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 435,54= IVA 22% COMPRESA)" 2017-11-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26013 2017 316 "CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE CULTURALI SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE - ASSOCIAZIONE ""ANPI"" -" 2017-10-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26014 2017 316 ACQUISTO DECESPUGLIATORE STIHL PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO E STRADE C.LI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOTOGENERAL SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 778,69 (OLTRE IVA) 2017-05-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26015 2017 315 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI OTTOBRE 2017 2017-11-28T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 26016 2017 315 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI EDILI CON INSTALLAZIONE DI UN AREA DI CANTIERE - LLANAJ FLORIAN - 2017-10-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26017 2017 315 FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ENI GAS E LUCE SPA DI MILANO (MI) PER EURO 719,39 (IVA COMPRESA) 2017-08-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26018 2017 315 SPESE PER PARERI IGIENICO SANITARI RILASCIATI DALL'ASL. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00 2017-05-11T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 26019 2017 315 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 95_17 DEL 30.09.2017 DI EURO 394,06=, N. 97_17 DEL 30.09.2017 DI EURO 1.690,31=, N. 98_17 DEL 30.09.2017 DI EURO 435,54= E N. 99_17 DEL 30.09.2017 DI EURO 9.772,96=, IVA 22% COMPRESA, ALLA ""ODISSEA COOP.VA SOCIALE"" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO MENSA (PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE) MESE DI SETTEMBRE 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 12.292,87= IVA 22% COMPRESA)" 2017-11-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26020 2017 314 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28/A DEL 25.07.2017 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.638,55 (OLTRE IVA) 2017-08-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26021 2017 314 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 96_17 DEL 30.09.2017 DI EURO 1.976,25= OLTRE IVA 22% DI EURO 434,78= ALLA ""ODISSEA COOP.VA SOCIALE"" DI SCARPERIA E SAN PIERO, PER SERVIZIO DI PULIZIA CUCINA CENTRALIZZATA DI VIA P. CAIANI A BORGO SAN LORENZO NEL MESE DI SETTEMBRE 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.411,03=)" 2017-11-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26022 2017 314 "FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE DI N.2 DIPENDENTI U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO AL CORSO ORGANIZZATO DA ANCI TOSCANA IN MATERIA ""LA DISCIPLINA DEL TERRITORIO RURALE""- IMP. DI SPESA." 2017-05-11T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 26023 2017 314 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI OTTOBRE 2017 2017-11-28T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 26024 2017 314 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI EDILI CON INSTALLAZIONE DI UN AREA DI CANTIERE - AGOSTINI ANNA - 2017-10-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26025 2017 313 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESPOSIZIONE TEMPORANEA DI AUTO - AUTOVALMUGELLO SRL - 2017-10-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26026 2017 313 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31/PA DEL 24.10.2017 DI EURO 846,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 186,12= ALLA DITTA ""VALDARNO 55 S.R.L."" DI FIRENZE PER FORNITURA DI N. 3 CARRELLI IN ACCIAIO INOX PER TRASPORTO PASTI E STOVIGLIE NEL PLESSO DI VIA L. DA VINCI A BORGO SAN LORENZO (TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.032,12= IVA 22% COMPRESA)" 2017-11-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26027 2017 313 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI OTTOBRE 2017 2017-11-28T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 26028 2017 313 NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31/A DEL 07.08.2017 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.500,00 (OLTRE IVA) 2017-08-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26029 2017 313 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO CIMITERO RAZZUOLO - MALEVOLTI ANNA MARIA 2017-05-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26030 2017 312 CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI E ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 65 E DELL'ART. 66 DELLA L. 23.12.1998 N. 448 E SS.MM. ED INTEGRAZIONI. 2017-05-11T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 26031 2017 312 GESTIONE SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO EX-D.LGS. 81/2008 - LIQUIDAZIONE FATTURA AD IGEAM SRL DI ROMA RELATIVA AL 3^ TRIM. SERVIZI TECNICI E AL 3^ TRIM. PIANO FORMATIVO 2017-11-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 26032 2017 312 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - RIPARAZIONE MEZZI TAGLIAERBA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29/A DEL 25.07.2017 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.532,50 (OLTRE IVA) 2017-08-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26033 2017 312 CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO NUOVA UTENZA IDRICA IN VIA DEL CANTO N° 21-23 - DITTA PUBLIACQUA SPA - 2017-10-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26034 2017 312 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 96/3 DEL 30.09.2017 DI EURO 242,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 53,24= ALLA ""CONVOI SCS ONLUS"" DI SESTO FIORENTINO PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA DELLA MAPPA PEDIBUS E MENU MENSA SCOLASTICA 2017-18 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 295,24= IVA 22% COMPRESA)" 2017-11-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26035 2017 311 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ALLACCIAMENTO NUOVA UTENZA DEL GAS METANO IN VIA FARNOCCHIA A LUCO - TOSCANA ENERGIA SPA - 2017-10-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26036 2017 311 ONERI SIAE PER INIZIATIVE DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA 2017-05-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26037 2017 311 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 192/10 DEL 30.09.2017 DI EURO 560,69=, N. 193/10 DEL 30.09.2017 DI EURO 331,89=, N. 194/10 DEL 30.09.2017 DI EURO 92,35 E N. 195/10 DEL 30.09.2017 DI EURO 1.743,63=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA ""GIOTTO FANTI FRESH S.R.L."" DI FIRENZE, PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.728,56= IVA COMPRESA)" 2017-11-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26038 2017 311 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - RIPARAZIONE MEZZI TAGLIAERBA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/A DEL 24.07.2017 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 819,36 (OLTRE IVA) 2017-08-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26039 2017 311 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LA CASALINDA SRL FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI DETERSIVI E CONTENITORI PER ALIMENTI PER SERVIZI MENSA E ASILI NIDO (EURO 8076,57) 2017-11-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 26040 2017 310 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ALLACCIAMENTO NUOVA UTENZA DEL GAS METANO IN VIA G. INNOCENTI N° 2 A LUCO - TOSCANA ENERGIA SPA - 2017-10-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26041 2017 310 RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE VARIE VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GUBELA SPA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) PER EURO 6.550,50 (OLTRE IVA) 2017-08-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26042 2017 310 "MONTAGGIO/SMONTAGGIO STRUTTURE PER MANIFESTAZIONI - REVOCA DET. N. 291 DEL 04.05.2017 ED AFFIDAMENTO DITTA ""FIRENZE SERVIZI SOC. COOP. ONLUS"" DI SCARPERIA E S. P. (FI) - E. 22.350,00 (OLTRE IVA)" 2017-05-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26043 2017 310 LIQUIDAZIONE FATTURA AFFIDAMENTO DIRETTO A ORIENTA SPA PER SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO 2017-11-22T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 26044 2017 310 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 17 DEL 30.09.2017 DI EURO 148,61=, N.18 DEL 30.09.2017 DI EURO 75,67=, N. 19 DEL 30.09.2017 DI EURO 599,42=, N. 20 DEL 30.09.2017 DI EURO 184,77= E N. 21 DEL 30.09.2017 DI EURO 15,60=, IVA 4% COMPRESA, ALLA DITTA ""FAINI FIRENZE & C. S.R.L."" DI BORGO SAN LORENZO PER FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO- MESE DI SETTEMBRE 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.024,07= IVA 4% COMPRESA)" 2017-11-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26045 2017 309 LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 41_17 DELLA COOPERATIVA ART-ARTE PER SERVIZI BIBLIOTECARI SETTEMBRE 2017 - EURO 4.515,00 2017-10-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26046 2017 309 ACQUISTO TRATTORE TAGLIAERBA CON PIATTO FRONTALE E RITIRO NS. MACCHINARIO USATO MARCA HUSQVARNA - AFFIDAMENTO DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI B. S. L. (FI) PER EURO 14.400,00 (OLTRE IVA) 2017-05-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26047 2017 309 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER CAMPAGNA D'INFORMAZIONE E RACCOLTA FONDI DI BENEFICENZA - ANT ITALIA ONLUS - 2017-10-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26048 2017 309 PULIZIA SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE- MESE DI GIUGNO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 65/PA DEL 30.06.2017 DELLA ARCHIMEDE SCS ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,80 (OLTRE IVA) 2017-08-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26049 2017 309 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TOSCANA SERVICE SRL FATTURE PER FORNITURA ARTICOLI MONOUSO PER VARI SERVIZI COMUNALI (EURO 1435,11) 2017-11-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 26050 2017 308 AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI DITTA DORI PUBBLICITA' 2017-10-13T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 26051 2017 308 "I.C.P.-D.P.A.-T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 221 DEL 25/10/2017 DELLA ""ETRURIA SERVIZI"" S.R.L." 2017-11-21T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 26052 2017 308 SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI, VUOTATURA CESTINI PRESSO IL PARCO DELLA MISERICORDIA MESE DI GIUGNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 66/PA DEL 30.06.2017 DELLA ARCHIMEDE SCS ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 562,50 (OLTRE IVA) 2017-08-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26053 2017 308 LIQUIDAZIONE - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. 2017-10-31T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 26054 2017 308 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER GLI ANNI 2017 E 2018 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIVA SAS DI VICCHIO (FI) PER E. 10.840,00 (OLTRE IVA) 2017-05-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26055 2017 307 TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2017 (€ 278,75) 2017-11-16T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 26056 2017 307 AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE DI DRAPPI PUBBLICITARI DITTA DORI PUBBLICITA' 2017-10-13T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 26057 2017 307 IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA ELENA MARUCELLI (€ 23,00) 2017-05-09T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 26058 2017 307 "LIQUIDAZIONE FATTURA PER GIORNALE MURARIO - 5^ NUMERO ANNO 2017 - ""CONVOI SCS ONLUS""" 2017-10-31T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 26059 2017 307 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5750439513 DEL20.06.2017 DELLA DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 255,37 (OLTRE IVA) 2017-08-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26060 2017 306 TARI 2014 - RIMBORSO AGLI EREDI DI MARIO GRAZIANI: GIULIANA MORICCI E SANDRA GRAZIANI ( EURO 114,00) 2017-05-09T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 26061 2017 306 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 05/935 DI EURO 2.314,63=, N. 05/936 DI EURO 251,21=, N. 05/937 DI EURO 423,97= E N. 05/938 DI EURO 27,83=, DEL 30.09.2017, ALLA DITTA ""ALESSIO CARNE S.N.C. DI BONELLO PARLANTI & C."" DI MONSUMMANO TERME (PT) PER FORNITURA DI CARNI AVICOLE E SALUMI ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 3.017,64= IVA 10% COMPRESA)" 2017-10-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26062 2017 306 NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI PER MANUTNZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26/A DEL 24.07.2017 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.458,13 (OLTRE IVA) 2017-08-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26063 2017 306 TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2017 (€ 129,24) 2017-11-16T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 26064 2017 306 AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO IN DEROGA AI LIMITI SU ALCUNE STRADE COMUNALI PER ATTIVITA' AGRICOLE - IMPRESA PIERI LUCA 2017-10-12T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 26065 2017 305 ACQUISTO MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 109/PA DEL 31.07.2017 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 101,52 (OLTRE IVA) 2017-08-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26066 2017 305 RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 19/2017- VIA FALTONA LOC. LARCIANO - TITOLARE PANCI LAURA 2017-05-09T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 26067 2017 305 TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2017 (€ 141,03) 2017-11-16T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 26068 2017 305 "ORDINANZA DI RIMOZIONE DEL DEHORS POSTO IN VIA PANANTI N° 33 - DITTA ""CAFFE' VECCHIO BORGO SNC"" DI MIGNANI FRANCESCO E POGGI ALESSANDRO -" 2017-10-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26069 2017 305 LIQUIDAZIONE - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. 2017-10-25T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 26070 2017 304 TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2017 (€ 215,15) 2017-11-16T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 26071 2017 304 "LIQUIDAZIONE NOTA PARROCCHIA SS. CROCIFISSO PER CONTRIBUTO REALIZZAZIONE RASSEGNA ""CINEMA SOTTO LE STELLE 2017"" - EURO 2.800,00" 2017-10-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26072 2017 304 CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI COLLEGAMENTO TRA VECCHIA E NUOVA CONDOTTA IDRICA IN VIA SANT'ANSANO - DITTA PUBLIACQUA SPA - 2017-10-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26073 2017 304 ACQUISTO MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 108/PA DEL 31.07.2017 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 455,07 (OLTRE IVA) 2017-08-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26074 2017 304 FORNITURA TUBOLARI IN FERRO PER ALLESTIMENTO FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2017 - AFFIDAMENTO A DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SAN PIERO A SIEVE - EURO 3.069,00 (OLTRE IVA) 2017-05-08T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 26075 2017 303 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. GRIT001901 DI EURO 5.505,55=, N. GRIT001902 DI EURO 1.152,54=, N. GRIT00193 DI EURO 552,24=, N. GRIT001904 DI EURO 192,63= DEL 30.09.2017 E LE NOTE DI CREDITO N. GRITU000274 DEL 13.10.2017 DI EURO - 97,02= E N. GRIU000275 DEL 13.10.2017 DI EURO -34,94= ALLA DITTA ""DAC"" S.P.A DI FLERO (BS)" 2017-10-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26076 2017 303 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER RIPARAZIONE AUTOVETTURE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/FE DEL 30.07.2017 DELLA DITTA AUTORICAMBI MUGELLO DI BARCHIELLI ROBERTO E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 918,02 (OLTRE IVA) 2017-08-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26077 2017 303 APPROVAZIONE BANDO PER ISCRIZIONE AI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA 2017-05-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26078 2017 303 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI EDILI CON INSTALLAZIONE DI UN AREA DI CANTIERE - D'ALESSANDRO ANTONIO - 2017-10-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26079 2017 303 "LIQUIDAZIONE FATTURA AD ANCI TOSCANA PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA"" LA DISCIPLINA DEL TERRITORIO RURALE""" 2017-11-16T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 26080 2017 302 REPERTORIO ANNULLATO 2017-10-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26081 2017 302 CANONE II^ SEMESTRE 2017 SERVIZIO GESTIONE ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 266_17 DEL 04.08.2017 DELLA SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA (C.E.T. SCRL) DI FIRENZE (FI) PER EURO 428,30 (OLTRE IVA) 2017-08-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26082 2017 302 ALIENAZIONE TRAMITE PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA EX RAMPA DI COLLEGAMENTO TRA VIALE REPUBBLICA E VIA ANDREA DEL CASTAGNO - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 2017-05-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26083 2017 302 TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2017 (€ 123,10) 2017-11-16T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 26084 2017 302 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. F-35 DEL 30.09.2017 DI EURO 569,25=, N. F-36 DEL 30.09.2017 DI EURO 135,40 E F-37 DEL 30.09.2017 DI EURO 211,53= ALLA DITTA ""PASTIFICIO LA FIORITA SRL"" DI CONTEA (RUFINA) PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE COMPLESSIVO EURO 916,18= IVA COMPRESA)" 2017-10-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26085 2017 301 CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI EDILI CON INSTALLAZIONE DI UN AREA DI CANTIERE - CONDOMINIO VIALE PECORI GIRALDI N° 22 - 2017-10-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26086 2017 301 ROTTAMAZIONE MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 385/F DEL 01.08.2017 DELLA DITTA AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 400,00 (OLTRE IVA) 2017-08-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26087 2017 301 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 34-2017-PA DEL 30.09.2017 DI EURO 589,88=, N. 35-2017-PA DEL 30.09.2017 DI EURO 115,90= E N. 36-2017-PA DEL 30.09.2017 DI EURO 227,44= ALLA ""COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA S.A.C."" DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNE BOVINA, SUINA E VITELLA ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE COMPLESSIVO EURO 933,22= IVA 10% COMPRESA)" 2017-10-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26088 2017 301 ANTICIPO MERCATO RIONALE DI VENERDI' 2 GIUGNO A GIOVEDI' 1 GIUGNO 2017 2017-05-08T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 26089 2017 301 LIQUIDAZIONE FATT. 12289P/2017 ALLA DITTA DAMAZ SRL PER FORNITURA VARI ARTICOLI DI PULIZIA PER ASILO NIDO E MENSA CENTRALIZZATA (EURO 131,76) 2017-11-15T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 26090 2017 300 "AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI CON MESSAGGIO ""NISSAN BIAUTO""" 2017-10-06T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 26091 2017 300 PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO/ECONOMICA RETE DI TELERISCALDAMENTO A VILLA PECORI GIRALDI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 01.08.2018 DELL'ING. FRANCO CECCONI DI BAGNO A RIPOLI (FI) PER EURO 1.008,00 (OLTRE IVA) 2017-08-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26092 2017 300 LIQUIDAZIONE FATT. 3186/PA DEL 30.09.2017 ALLA DITTA PFE SPA PER SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2017 (EURO 7434,46) 2017-11-14T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 26093 2017 300 VERIFICA PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE E VERIFICA FINALE ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO CANTIERE C.LE - AFFIDAMENTO PERITO POLI GIAMPAOLO DI PISTOIA (PT) PER EURO 312,00 (OLTRE IVA) 2017-05-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26094 2017 300 LIQUIDAZIONE FATTURA P/110/2017 DELLA DITTA GIORGI LIBRI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.073,05 2017-10-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26095 2017 299 INCARICO PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO/ECONOMICA IMPIANTO TELERISCALDAMENTO ALIMENTATO A BIOMASSE PER LA FRAZIONE DI ARLIANO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 01.08.2017 DELL'ING. FRANCO CECCONI DI BAGNO A RIPOLI (FI) PER EURO 5.040,00 (OLTRE IVA) 2017-08-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26096 2017 299 TARI 2014: RIMBORSO A GIOVANNI ROSSI (EURO 112,00) 2017-05-08T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 26097 2017 299 LIQUIDAZIONE FATT. 102/31.10.2017 ALLA COOPERATIVA ODISSA PER SERVIZIO PULIZIA FALCOLTA' INFERMIERISTICA (EURO 465,25) 2017-11-14T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 26098 2017 299 AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI 2017-10-06T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 26099 2017 299 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FE_16A DEL 09.10.2017 DI EURO 4.347,95= OLTRE IVA 22% DI EURO 956,55= ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA PALESTRA ANNESSA ALL'ISTITUTO SCOLASTICO GIOTTO ULIVI IN ORARIO EXTRA-SCOLASTICO - 1° SEMESTRE 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 5.304,50=) 2017-10-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26100 2017 298 LIQUIDAZIONE FATT. N. FP0693 DEL 02.11.2017 AL CORPO VIGILI GIURATI SPA PER SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI (EURO 225,25) 2017-11-14T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 26101 2017 298 IMU - RIMBORSO AL SIGNOR MASSIMO FERRARI (€ 23,00) 2017-05-05T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 26102 2017 298 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/PA/2017 DI EURO 847,60= OLTRE IVA 22% DI EURO 186,47= ALLA DOTTORESSA LAURA GALLIGANI (P.I. IT05803740488) PER INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PROFESSIONALE PER REVISIONE MENU MENSA SCOLASTICA A.S. 2017-18 ED EFFETTUAZIONE VERIFICHE ANALITICHE DI LABORATORIO (TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.034,07= SOGGETTO ALLA RITENUTA D'ACCONTO DEL 20% DI EURO 169,52=) 2017-10-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26103 2017 298 "ACQUISTO ""ASSORBIOLIO"" PER MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 107/PA DEL 31.07.2017 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 456,25 (OLTRE IVA)" 2017-08-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26104 2017 298 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 0474 - MODIFICHE ESTERNE PER TRASFORMAZIONE LOCALI EX RURALI IN ABITAZIONI - VIA FAENTINA N. 8 - POLCANTO 2017-10-06T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 26105 2017 297 ACQUISTO RISETTA PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2 23 DEL 30.06.2017 DELLA DITTA PIANDISIEVE SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 817,50 (OLTRE IVA) 2017-08-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26106 2017 297 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 0473 - AMPLIAMENTO ABITAZIONE MEDIANTE CHIUSURA DI 2 LOGGE - LOC. FALTONA N. 37/B 2017-10-06T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 26107 2017 297 LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO SPESE DI EURO 2.628,00= ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' PER SERVIZIO DI DOPO-SCUOLA SVOLTO DAL 18 AL 29 SETTEMBRE 2017 (TOTALE EURO 2.628,00=) 2017-10-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26108 2017 297 LIQUIDAZIONE FATT.12070P/2017 ALLA DITTA DAMAZ SRL PER FORNITURA VARI ARTICOLI DI PULIZIA PER ASILO NIDO E MENSA CENTRALIZZATA (EURO 418,09) 2017-11-14T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 26109 2017 297 AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE NELL'ANNO 2017 DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 40 DEL 05.10.2016 - PRIMA ASSEGNAZIONE 2017-05-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26110 2017 296 GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DA PARTE DELLA R.T.I. IGEAM SRL DI ROMA - LIQUIDAZIONE CORSO FORMAZIONE UTILIZZO MOTOSEGA PER DIP. CANTIERE COMUNALE 2017-11-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 26111 2017 296 ATTESTAZIONE DIRITTO DI RACCOLTA RISERVATA TARTUFI IN TARTUFAIA NATURALE CONTROLLATA ASS. TARTUFAI DEL MUGELLO 2017-10-05T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 26112 2017 296 LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO SPESE PROT. N. 22389 DEL 03.10.2017 DI EURO 7.877,00=, DI CUI EURO 1.754,00= PER SERVIZIO PEDIBUS, EURO 2.176,00= PER SERVIZIO PRE-SCUOLA, EURO 2.673,00= PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNEMENTO SU SCUOLABUS E EURO 1.274,00= PER SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO AL CENTRO INCONTRO, ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' DI BORGO SAN LORENZO - 1° ACCONTO A.S. 2017-18 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 7.877,00=) 2017-10-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26113 2017 296 ATTIVAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI DI SORVEGLIANZA E PULIZIE PRESSO VILLA PECORI GIRALDI 2017-05-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26114 2017 296 AUTENTICA DI FIRMA SU FIDEJUSSIONE BANCARIA A FAVORE DI RFI PER SIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 387 DEL 25.07.2017 DEL DR. NOTAIO NICCOLO' TURCHINI DI FIRENZE (FI) PER EURO 532,36 (IVA COMPRESA) 2017-08-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26115 2017 295 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 115 DEL 29.09.2017 DI EURO 27.697,53= ALLA DITTA ""PARIGI SAS DI PAPI LETIZIA E C."" DI BORGO SAN LORENZO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA (TOTALE EURO 27.697,53=)" 2017-10-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26116 2017 295 TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2017 (€ 1.003,21) 2017-11-09T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 26117 2017 295 CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO NUOVA UTENZA IDRICA IN VIA DEI CAPPUCCINI N° 1 - DITTA PUBLIACQUA SPA - 2017-10-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26118 2017 295 ACQUISTO ABBONAMENTI PLURIMENSILI PER STUDENTI ANNO SCOLASTICO 2016/17 PERIODO GENNAIO/GIUGNO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. AMV000022PA DEL 31.07.2017 DELLA DITTA AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE SCARL DI FIRENZE (FI) PER EURO 59.428,79 (OLTRE IVA) 2017-08-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26119 2017 295 RESA DEL CONTO DELLA GESTIONE DEL TESORIRE E DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 - PARIFICAZIONE. 2017-05-04T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 26120 2017 294 CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO NUOVA UTENZA IDRICA IN VIA MONTEFLOSCOLI N° 38 - DITTA PUBLIACQUA SPA - 2017-10-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26121 2017 294 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE MESE DI LUGLIO 2017- LIQUIDAZIONE FATTURA AMV S. C. A R.L . DI FIRENZE (FI) PER EURO 6.545,74 (OLTRE IVA) 2017-08-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26122 2017 294 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3217/2017 DI EURO 7.382,04=, N. 3269/2017 DI EURO 61,00=, N.3346/2017 DI EURO 54,90=, N. 3364/2017 DI EURO 78,08= N. 3365/2017 DI EURO 210,76=, N. 3420/2017 DI EURO 7.817,35= E LA NOTA DI CREDITO N. 3251/2017 DI EURO -77,05= A ""CASA S.P.A."" DI FIRENZE PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 15.527,08= IVA COMPRESA." 2017-10-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26123 2017 294 LIQUIDAZIONE FATT.1207 DEL 05.10.2017 ALLA DITTA DAMAZ SRL PER FORNITURA VARI ARTICOLI DI PULIZIA MENSA CENTRALIZZATA (EURO 1142,84) 2017-11-09T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 26124 2017 294 RILIEVO ARCHITETTONICO E STRUTTURALE IMMOBILE EX PRETURA PIAZZA DEL POPOLO - AFFIDAMENTO INCARICO ING. NICOLA CIPRIANI STUDIO BC INGEGNERIA DI BORGO S. LORENZO (FI) PER E. 936,00 (OLTRE IVA) 2017-05-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26125 2017 293 TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2017 (€ 167,01) 2017-11-09T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 26126 2017 293 "ATTO DI ORGANIZZAZIONE E NOMINE ""STAFF SEGRETERIA E ORGANI GOVERNO""." 2017-05-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 26127 2017 293 ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO/SANITARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47-17P DEL 31.07.2017 DELLA DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 247,35 (OLTRE IVA) 2017-08-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26128 2017 293 SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALLA CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N° 314/2016 - POLIDORI SALVATORE - 2017-10-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26129 2017 293 "LIQUIDAZIONE FATTURA A EMITTENTE TELEVISIVA""TELEIRIDE S.C.R.L."" - REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA - SETTEMBRE 2017" 2017-10-16T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 26130 2017 292 RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA PER INCARICHI LEGALI ASSUNTI SUL BILANCIO 2017 E CONTESTUALE REIMPUTAZIONE AL BILANCIO 2018 2017-05-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 26131 2017 292 INSTALLAZIONE PROVVISORIA DI UN TELO TRASPARENTE A SERVIZIO DEL DEHOR A MODIFICA DELLA CONCESSIONE N° 317/2015 - DITTA ANNEIANUM DI BORCHI CRISTIAN & C. SAS - 2017-10-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26132 2017 292 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/PA DEL 28.09.2017 DI EURO 15.000,00= ALLA ""HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCII E VALERIA"" DI BORGO SAN LORENZO COME1° ACCONTO PER QUOTA DI RECETTIVITA' PER 16 POSTI DI NIDO ACCREDITARO ""PESCIOLINO ROSSO"" PER L'A.E. 2017-18=," 2017-10-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26133 2017 292 TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO (€ 95,27) 2017-11-09T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 26134 2017 292 MANUTENZIONE MEZZI PIAGGIO ADIBITI A VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 7_17 DEL 02.08.2017 DELLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 184,57 (OLTRE IVA) 2017-08-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26135 2017 291 CONCESSIONE SUOLO PUBLICO PER CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE ED INFORMAZIONE - LAV ONLUS DI FIRENZE - 2017-09-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26136 2017 291 TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2017 (€ 71,77) 2017-11-09T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 26137 2017 291 "MONTAGGIO E SMONTAGGIO STRUTTURE UTILIZZATE IN OCCASIONE MANIFESTAZIONI PERIODO MAGGIO/DIC. 2017 - AFFIDAMENTO DITTA ""12 PASSI"" SOC. COOP. SOCIALE ONLUS DI B. S. L. (FI) E. 19.355,10 (OLTRE IVA)" 2017-05-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26138 2017 291 ACQUISTO CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00089731 DEL 31.07.2017 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA(RM) PER EURO 2.568,09 (OLTRE IVA) 2017-08-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26139 2017 291 LIQUIDAZIONE - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. 2017-10-03T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 26140 2017 290 TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2017 (€ 86,27) 2017-11-09T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 26141 2017 290 ACQUISTO SEI QUADRI ELETTRICI PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA UTILIZZARE IN OCCASIONE MANIFESTAZIONI - AFFIDAMENTO DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER UNA SPESA DI E. 2.853,00 (OLTRE IVA) 2017-05-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26142 2017 290 CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER REALIZZAZIONE CORDA BLANDA - SIG. GUCCI CARLO - 2017-09-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26143 2017 290 LIQUIDAZIONE FATTURE N. P/74/2017, P/104/2017 DELLA DITTA GIORGI LIBRI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 2.502,30 2017-10-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26144 2017 290 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - RIPARAZIONE MEZZI D'OPERA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16-2017-PA DEL 02.08.2017 DELLA DITTA TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 900,04 (OLTRE IVA) 2017-08-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26145 2017 289 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - RIPARAZIONR AUTOVETTURE- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/FPA DEL 31.07.2017 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 654,54 (OLTRE IVA) 2017-08-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26146 2017 289 LIQUIDAZIONE FATURA 170011505 DEL 04.10.2017 ALLA DITTA XEORX SPA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI. (EURO 317,82) 2017-11-09T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 26147 2017 289 LIQUIDAZIONE - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. 2017-10-03T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 26148 2017 289 PACCHETTO SCUOLA A.S. 2016/2017 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI 2017-05-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26149 2017 289 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE E D'INFORMAZIONE A SOSTEGNO DELLA RICERCA MEDICA - AIL ONLUS - 2017-09-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26150 2017 288 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1300021354 DEL 31.07.2017 DELLA DITTA IMEP ELETTROFORNITURE SRL DI PRATO (PO) PER EURO 1.162,46 (OLTRE IVA) 2017-08-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26151 2017 288 ATTESTAZIONE CONFORMITA' IN SANATORIA N. 10 - P.E. 17/0093 - OPERE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER TRAMEZZATURA PIANO SEMINTERRATO PER REALIZZAZIONE CANTINA - V.LE REPUBBLICA 64 2017-09-28T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 26152 2017 288 NOLEGGIO TUBI INNOCENTI PER ALLESTIMENTO STAND FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2017 - AFFIDAMENTO A DITTA TECNO COSTRUZIONI SRL DI BORGO SAN LORENZO PER UN IMPORTO DI EURO 253,96 (OLTRE IVA) 2017-05-04T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 26153 2017 288 TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 2017 (€ 2.500,08) 2017-11-09T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 26154 2017 288 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 40_17 DELLA SOCIETA' COOPERATIVA ART-ARTE PER SERVIZI BIBLIOTECARI AGOSTO 2017 - EURO 3.270,00 2017-10-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26155 2017 287 ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2017-28 DEL 31.07.2017 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.761,82 (OLTRE IVA) 2017-08-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26156 2017 287 TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 2017 (€ 35.361,29) 2017-11-09T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 26157 2017 287 CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO NUOVA UTENZA IDRICA IN VIALE DELLA REPUBBLICA N° 52 - DITTA PUBLIACQUA SPA - 2017-09-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26158 2017 287 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEM. VIA L. DA VINCI (1^ LOTTO) - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQ. STATO FINALE DITTA TRAVELLI SRL DI BAGNO A R. (FI) PER EURO 4.028,98 (OLTRE IVA) 2017-05-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26159 2017 287 LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL CANONE DI CONCESSIONE E DEL RIMBORSO FORFETTTARIO UTENZE PER I LOCALI ADIBITI A CUCINA CENTRALIZZATA IN VIA CAIANI 64 - ANNO 2017 2017-10-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26160 2017 286 TARI 2017 - LIQUIDAZIONI ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 2017 (€ 15.751,75) 2017-11-09T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 26161 2017 286 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 89/FE DEL 25.07.2017 DELLA DITTA SIVA DI NOFERINI PIER LUIGI DI VICCHIO (FI) PER EURO 800,00 (OLTRE IVA) 2017-08-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26162 2017 286 INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER VERIFICA ANNUALE ALLA SCALA AEREA TG. CB157NA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTRO ASSISTENZA GRU SRL DI CALENZANO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 562,16 (OLTRE IVA) 2017-05-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26163 2017 286 "AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNA PUBBLICITARIA ""PANCAFFE"" VIA CAIANI N. 29 BORGO SAN LORENZO" 2017-09-26T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 26164 2017 286 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 E 2017 DELLA CCOPERATIVA SOCIALE NUVOLE PER CONDUZIONE N. 1 LABORATORIO PER BAMBINI NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA NATI PER LEGGERE - EURO 147,00 2017-09-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26165 2017 285 CONCESSIONE SUOLO PUBLICO PER CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE ED INFORMAZIONE A SOSTEGNO DELLA PERSONA - AVO MUGELLO ONLUS - 2017-09-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26166 2017 285 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 969 DEL 13.10.2017 A COMPUTER CARE SRL 2017-11-08T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 26167 2017 285 ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 543 DEL 24.07.2017 DELLA DITTA VALLI ZABBAN SPA DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 844,87 (OLTRE IVA) 2017-08-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26168 2017 285 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO CIMITERO CAPOLUOGO - FRANCIOLINI ALESSANDRO 2017-05-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26169 2017 285 LIQUIDAZIONE FATTURE N. FATTPA 81_17, FATTPA 82_17, FATTPA 83_17, FATTPA 84_17 DELLA COOPERATIVA SOCIALE ODISSEA PER SERVIZI MUSEALI, DI PULIZIA, TURISTICI E ATTIVITA' AGGIUNTIVE A VILLA PECORI GIRALDI - EURO 4.766,57 2017-09-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26170 2017 284 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER STRAORDINARIO EFFETTUATO E NON LIQUIDATO - 3^ TRIMESTRE 2017 2017-11-07T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 26171 2017 284 SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO AD ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA DI FIRENZE (FI) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 132196 DEL 30.06.2017 PER EURO 209.257,08 (OLTRE IVA) - MESE DI GIUGNO 2017 2017-08-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26172 2017 284 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI PULIZIA DOCCE E REVISIONE DELLA COPERTURA - MUGELLO NOLEGGI SRL- 2017-09-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26173 2017 284 "LIQUIDAZIONE FATTURA A EMITTENTE TELEVISIVA ""TELEIRIDE S.C.R.L."" - REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA - AGOSTO 2017" 2017-09-27T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 26174 2017 284 ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2017 E 2017 - RETTIFICA, PER MERO ERRORE MATERIALE, ALLA DETERMINAZIONE N. 153 DEL 06.03.2017 2017-05-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26175 2017 283 "LIQUIDAZIONE FATTURA PER GIORNALE MURARIO - 4^ NUMERO ANNO 2017 - ""CONVOI SCS ONLUS""" 2017-09-27T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 26176 2017 283 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI SETTEMBRE 2017 2017-11-07T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 26177 2017 283 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA CORTE CONDOMINIALE - CONDOMINIO VIA GIOTTO ULIVI 23 - 2017-09-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26178 2017 283 CONTENZIOSO RICCO / COMUNE BORGO SAN LORENZO. RECUPERO SPESE LEGALI LIQUIDATE NELLE SENTENZE TAR TOSCANA N. 1560/2015 E N. 1561/2015. AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO LEGALE NITTI. 2017-05-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 26179 2017 283 ACQUISTO VERNICE SPARTITRAFFICO PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49/FPA DEL 28.07.2017 DELLA DITTA SEG.MA. VERNICI SPA DI CIVITELLA PAGANICO (GR) PER EURO 3.360,00 (OLTRE IVA) 2017-08-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26180 2017 282 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI SETTEMBRE 2017 2017-11-07T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 26181 2017 282 REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE MEDIE ED EDIFICIO EX PRETURA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. VPN0000058 DEL 27.07.2017 DELLA DITTA TOSCANA ENERGIA GREEN SPA DI PISTOIA (PT) PER EURO 20.069,85 (OLTRE IVA) 2017-08-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26182 2017 282 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE GIOTTO IN MUSICA PER FESTIVAL PASSAGGI V EDIZIONE - EURO 990,00 2017-09-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26183 2017 282 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI EDILI CON INSTALLAZIONE DI UN AREA DI CANTIERE E CASTELLO DI TIRO - EDILMARGHERI SRL - 2017-09-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26184 2017 282 CORRESPONSIONE QUOTA ASSOCIATIVA ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 2017-04-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 26185 2017 281 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI SETTEMBRE 2017 2017-11-07T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 26186 2017 281 INTERVENTI DI DISERBO E CONTENIMENTO ERBE INFESTANTI AI CIMITERI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 81/FE DEL 10.07.2017 DELLA DITTA SIVA SAS DI NOFERINI PIER LUIGI DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.900,00 (OLTRE IVA) 2017-08-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26187 2017 281 INTERVENTO PER ELIMINAZIONE CODICE TECNICO TOSCANA ALLARMI DA CENTRALE ALLARME DI VILLA PECORI GIRALDI - AFFIDAMENTO DITTA WEST SYSTEMS SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 180,00 (OLTRE IVA) 2017-04-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26188 2017 281 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE GIOTTO IN MUSICA PER L'INIZIATIVA ""CONCERTO ORCHESTRA DELLA TOSCANA"" - EURO 500,00" 2017-09-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26189 2017 281 AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE TOFANELLI CRISTINA E INTERESSE FRANCESCO IN OCCASIONE FESTA DELLA BIRRA ASD FORTIS JUVENTUS 2017-09-22T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 26190 2017 280 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER GLI ANNI 2017 E 2018 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 DEL D. LGS. 267/2000 2017-04-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26191 2017 280 AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO IN DEROGA AI LIMITI DI CARICO LUNGO LA STRADA COMUNALE DI SAN CRESCI - IMPRESA ASSOCOSTRUZIONI 2017-09-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26192 2017 280 INTERVENTI DI TRASLOCO ARREDI SCUOLA PRIMARIA DI VIA L. DA VINCI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 146 DEL 21.07.2017 DELLA DITTA TRASLOCHI SGABELLI GROUPE SRL DI FLERO (BS) PER EURO7.280,00 (OLTRE IVA) 2017-08-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26193 2017 280 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI SETTEMBRE 2017 2017-11-07T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 26194 2017 280 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLE BIBLIOTECHE PER MANIFESTAZIONE ""UNA NOTA PER... 2017"" - EURO 500,00" 2017-09-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26195 2017 279 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI SETTEMBRE 2017 2017-11-07T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 26196 2017 279 "CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER L'EVENTO ""FESTA DELLA BIRRA"" - ASD FORTIS JUVENTUS -" 2017-09-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26197 2017 279 FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENI GAS E LUCE SPA DI MILANO (MI) PER EURO 272,28 (OLTRE IVA) 2017-08-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26198 2017 279 LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/101/2017 DELLA DITTA GIORGI LIBRI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 620,05 2017-09-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26199 2017 279 ATTO DI ORGANIZZAZIONE E NOMINE DEI RESPONSABILI SERVIZO ALLA PERSONA 2017-04-27T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 26200 2017 278 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 602 DEL 30.09.2017 A TD GROUP ITALIA SRL 2017-11-03T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 26201 2017 278 CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SISTEMA DI SCARICO ED ALLACCIAMENTO FOGNARIO - SIG. BARLETTI ANDREA - 2017-09-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26202 2017 278 "CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL ""CLUB CICLO APPENNINICO 1907"" PER L'INIZIATIVA DENOMINATA ""34^ COPPA LAVORATORI - 13^ TROFEO R. LANDI- 2^ PROVA- 7^ TROFEO TOMMASO CAVORSO"" DEL 01.05.2017" 2017-04-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26203 2017 278 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 136 DEL 31.08.2017 DI EURO 165,30= E LA NOTA DI CREDITO N. 28 DEL 31.08.2017 DI EURO -2,59= ALLA DITTA ""DOLCEZZE SAVINI"" DI FIGLINE VALDARNO PER FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLA CUCINA COMUNALE - MESE DI AGOSTO 2017" 2017-09-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26204 2017 278 FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO MARZO/GIUGNO 2017 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 21.787,71 (IVA COMPRESA) 2017-08-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26205 2017 277 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0572 DEL 01.10.2017 AL CORPO VIGILI GIURATI SPA PER SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI (EURO 225,25) 2017-11-02T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 26206 2017 277 "LOCAZIONE MEDIANTE AVVISO PUBBLICO IMMOBILE POSTO IN VIA ALDO MORO 2/4 - AGGIUDICAZIONE A ""HAPPY CHILDREN SNC"" CON SEDE LEGALE IN BORGO S. L. (FI) PER UN CANONE ANNUO E. 16.242,51" 2017-04-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26207 2017 277 CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER REALIZZAZIONE DI NUOVO ALLACCIAMENTO FOGNARIO IN VIA GIOVANNI DELLA CASA N° 3 - DITTA PUBLIACQUA SPA - 2017-09-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26208 2017 277 "ASSISTENZA BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI ISCRITTI AL CENTRO ESTIVO ""DISABILMENTEBELLI"" EURO 160,00 RIMBORSO SPESE ANTEAS" 2017-09-18T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 26209 2017 277 MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA AS.TEC. SNC DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 733,48 (OLTRE IVA) 2017-08-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26210 2017 276 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE MEZZI IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 15/A DEL28.04.2017 E N. 21/A DEL 31.05.2017 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.811,46 (OLTRE IVA) 2017-08-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26211 2017 276 FORNITURA DI NUOVA PORTA DI ACCESSO ALLA BIBLIOTECA COMUNALE INGRESSO CORSO MATTEOTTI - AFFIDAMENTO DITTA CESARE SARGENTI DI RAMA MUSLI SAS DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 1.489,00 (OLTRE IVA) 2017-04-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26212 2017 276 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 90/2017 ALLA COOPERATIVA ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA (EURO 387,72) 2017-10-31T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 26213 2017 276 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 0472 - AP/0325 RIPRISTINO RECINZIONE ESISTENTE E REALIZZAZIONE DI PARTE NUOVA PER CHIUSURA PROPRIETA' IN POLCANTO 2017-09-20T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 26214 2017 276 LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA MESE DI AGOSTO IMPORTO COMPLESSIVO EURO 62.842,15 2017-09-18T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 26215 2017 275 SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA EDIZIONE 2017 (8-11 GIUGNO) - AFFIDAMENTO A SCA TOSCANA SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) PER UN IMPORTO DI EURO 23.196,72 (OLTRE IVA) 2017-04-27T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 26216 2017 275 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191 DEL 4.10.2017 DI HALLEY TOSCANA SRL 2017-10-25T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 26217 2017 275 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 0471 - AP/0326 INSTALLAZIONE CANCELLO CARRAIO E PEDONALE DI ACCESSO AL PARCHEGGIO CONDOMINIALE, LOC. OLMI PARENTI N. 29 2017-09-20T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 26218 2017 275 LIQUIDAZIONE - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. 2017-09-15T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 26219 2017 275 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - RIPARAZIONE MEZZI TAGLIAERBA - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 16/A DEL 28.04.2017 E N. 22/A 31.05.2017 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) ER EURO 1.022,60 (OLTRE IVA) 2017-08-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26220 2017 274 COMPLETAMENTO OPERE URBANIZZAZIONE COMPARTO 87/C A LUCO - AFFIDAMENTO INCARICO PER D.L. E CONTABILITA' GEOM. PATRIZIO PAOLI DELLO STUDIO GIOVANNARDI E RONTINI DI B.S.L. (FI) - E. 1.976,00 (OLTRE IVA) 2017-04-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26221 2017 274 LIQUIDAZIONE FATTURA ALL' AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO PER VISITE MEDICHE FISCALI EFFETTUATE NEL PERIODO APRILE - MAGGIO 2017 2017-10-25T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 26222 2017 274 SERVIZIO VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE EDIFICI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DEL 17.07.2017 DELLA DITTA VISANI SPURGO SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO DI EURO 329,35 (OLTRE IVA) 2017-08-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26223 2017 274 LIQUIDAZIONE N. P/99/2017 DELLA DITTA GIORGI LIBRI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 729,14 (IVA ESENTE) 2017-09-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26224 2017 274 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE POLITICO - CULTURALI SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINITSTRAZIONE - SIG. POLITI MARZIO - 2017-09-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26225 2017 273 FATTURE TELEFONIA FISSA 5^ BIMESTRE 2017 - 2^ LIQUIDAZIONE (EURO 1788.56) 2017-10-25T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 26226 2017 273 TARI 2014 - RIMBORSO AGLI EREDI DI FERNANDA PANCHETTI : RITA LAPUCCI E MAURIZIO LAPUCCI ( EURO 191,00) 2017-04-27T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 26227 2017 273 "AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI CON MESSAGGIO PUBBLICITARIO ""RISTORANTE SUSHI""" 2017-09-18T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 26228 2017 273 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 79_17 DEL 31.08.2017 DI EURO 153,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 33,66= ALLA ""ODISSEA COOP.VA SOCIALE"" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PULIZIA CUCINA CENTRALIZZATA (TOTALE EURO 186,66= IVA 22% COMPRESA)" 2017-09-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26229 2017 273 SERVIZIO DI TRASPORTO COMUNALE IN OCCASIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30/PA DEL 30.06.2017 DELLA DITTA AUTOLINEE TOSCANE SPA DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 745,46 (OLTRE IVA) 2017-08-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26230 2017 272 LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA 5^ BIMESTRE 2017 - 1^ LIQUIDAZIONE (EURO 208.17) 2017-10-25T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 26231 2017 272 LIQUIDAZIONE - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANA S.P.A. 2017-09-07T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 26232 2017 272 CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO NUOVA UTENZA IDRICA IN LOCALITA' PIAZZANO N° 10 - DITTA PUBLIACQUA SPA - 2017-09-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26233 2017 272 ACQUISTO DI UN TRATTORE TAGLIAERBA CON PIATTO FRONTALE E RITIRO DI NOSTRO MACCHINARIO USATO MARCA HUSQVARNA - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 D. LGS. N. 267/2000 2017-04-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26234 2017 272 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 10.799,14 (IVA COMPRESA) 2017-08-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26235 2017 271 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL MEZZO TG CD603PP ADIBITO AL SERVIZIO DI MENSA C.LE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33/FPA DEL 14.07.2017 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO 8FI) PER EURO 3.012,87 (OLTRE IVA) 2017-08-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26236 2017 271 ACQUISTO DI SEI QUADRI DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA UTILIZZARE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALL'A.C. - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 2017-04-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26237 2017 271 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALL'ACCADEMIA DEGLI AUDACI PER UTILIZZO TEATRO GIOTTO PER STAGIONE TEATRALE E LIRICO-SINFONICA 2016/2017 E INIZIATIVE DEL COMUNE - EURO 6.000,00 2017-09-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26238 2017 271 LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA SPA FATTURE TRASMISSIONE DATI 5^ BIMESTRE 2017 - 1^ LIQUIDAZIONE (EURO 1489.68) 2017-10-25T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 26239 2017 271 "CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONE DI CARATTERE DIVULGATIVO ""FLASH MOB"" - C.A.T. COOP. SOC. ONLUS -" 2017-09-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26240 2017 270 MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLE STRUTTURE DA UTILIZZARE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI MAGGIO/DICEMBRE 2017 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 2000/267 2017-04-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26241 2017 270 CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER REALIZZAZIONE DI NUOVO ALLACCIAMENTO FOGNARIO IN VIA LAPI N° 26 - DITTA PUBLIACQUA SPA - 2017-09-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26242 2017 270 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA E NOTA DI CREDITO DEL 30.06.2017 DELLA DITTA AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE DI FIRENZE (FI) PER EURO 20.412,94 (OLTRE IVA) 2017-08-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26243 2017 270 "LIQUIDAZIONE FATTURA PUBBLIFORMEZ SRL PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA"" LA CONCRETA APPLICAZIONE DEI DLGS N: 74 E 75 DEL 2017 CD RIFORMA MADIA """"" 2017-10-24T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 26244 2017 270 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 121 DEL 31.07.2017 DI EURO 197,95= IVA 4% COMPRESA, ALLA DITTA ""DOLCEZZE SAVINI SRL"" DI FIGLINE VALDARNO PER FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLA CUCINA COMUNALE - MESE DI LUGLIO 2017" 2017-08-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26245 2017 269 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 174019380 DEL 12.07.2017 DELLA DITA ENERGRID SPA DIMILANO (MI) PER EURO 15.350,00 (OLTRE IVA) 2017-08-07T00:00:00 RECUPERO 26246 2017 269 TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 2017 (€ 327,78) 2017-10-24T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 26247 2017 269 ATTESTAZIONE CONFORMITA' IN SANATORIA N. 9 - P.E. 17/0071 - MODIFICA SAGOMA LOGGIA ESISTENTE - LOC. IL POGGIO - RONTA 2017-09-11T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 26248 2017 269 "FORMAZIONE:PARTECIPAZIONE ESPERTO INFORMATICO AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA ITER S.R.L. IN MATERIA "" PRIVACY,SICUREZZA E DEMATERIALIZZAZIONE""" 2017-04-26T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 26249 2017 269 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 123 DEL 31.07.2017 DI EURO 223,33=, N.132 DEL 31.07.2017 DI EURO 10,40=, N.133 DEL 31.07.2017 DI EURO 49,14= E LE NOTE DI CREDITO N. 25 DEL 31.07.2017 DI EURO -5,01=, N. 26 DEL 31.07.2017 DI EURO -4,47= E N. 27 DEL 31.07.2017 DI EURO -7,82=, IVA 4% COMPRESA, ALLA DITTA ""DOLCEZZE SAVINI SRL"" DI FIGLINE VALDARNO PER FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLA CUCINA COMUNALE - MESE DI LUGLIO 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 265,57= IVA COMPRESA)" 2017-08-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26250 2017 268 "CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER SVOLGIMENTO DELL'EVENTO ""LE VIE DEL GUSTO 2017"" - ASS.NE PROLOCO DI BORGO SAN LORENZO -" 2017-09-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26251 2017 268 RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 224: RIMBORSO TARI 2014 AGLI EREDI DI LOLITA BALDASSARRI 2017-04-26T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 26252 2017 268 TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 2017 (€ 39,40) 2017-10-24T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 26253 2017 268 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 122 DEL 31.07.2017 DI EURO 80,91= E N. 131 DEL 31.07.2017 DI EURO 98,78=, IVA 4% COMPRESA, ALLA DITTA ""DOLCEZZE SAVINI SRL"" PER FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLA CUCINA COMUNALE DELL'ASILO NIDO PER CAMPO SOLARE MESE DI LUGLIO 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 179,69= IVA 4% COMPRESA)" 2017-08-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26254 2017 268 RIPARAZIONE E REVISIONE CELLE FRIGO E FRIGORIFERI MENSE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPAM 3/PA17 DEL 29.06.2017 DELLA DITTA BORDATI ALESSANDRO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 280,00 (OLTRE IVA) 2017-08-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26255 2017 267 SERVIZIO DERATTIZZAZIONE EDISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 75/FE DEL 30.06.2017 DELLA DITTA SIVA S.A.S DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.250,00 (OLTRE IVA) 2017-08-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26256 2017 267 IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA MANUELA CLEI (€ 76,00) 2017-04-24T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 26257 2017 267 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 37_17 DI ART-ARTE SOCIETA' COOPERATIVA PER SERVIZI BIBLIOTECARI LUGLIO 2017 - EURO 3.675,00 2017-08-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26258 2017 267 TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 2017 (€ 120,70) 2017-10-24T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 26259 2017 267 ATTESTAZIONE CONFORMITA' IN SANATORIA N. 8 - P.E. 17/0068 - CAMBIO DESTINAZIONE D'USO DA LOCALE SGOMBERO A BOX AUTO - VIA B. CROCE 24 2017-09-07T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 26260 2017 266 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI EDILI CON INSTALLAZIONE DI UN AREA DI CANTIERE -CONDOMINIO VIALE IV NOVEMBRE 53 - 2017-09-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26261 2017 266 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE IN USO PRESSO LE MENSE COMUNALI ANNO 2017 - AFFIDAMENTO DITTA AS. TEC SNC DI LEPRI CARLO E C. DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 6.300,00 (OLTRE IVA) 2017-04-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26262 2017 266 ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41-17P DEL 30.06.2017 DELLA DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 234,50 (OLTRE IVA) 2017-08-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26263 2017 266 LIQUIDAZIONE FATTURA 469 DEL 30/09/2017 A IRISCO SRL - II ACCONTO TARI - STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO 2017-10-24T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 26264 2017 266 "LIQUIDAZIONE FATTURA A EMITENTE TELEVISIVA ""TELE IRIDE S.C.R.L."" - REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA - LUGLIO 2017" 2017-08-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 26265 2017 265 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' (1^ STRALCIO) -INCARICO CCORDINAMENTO SICUREZZA- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4_17 DEL11.07.2017 DELL'ARCH. PIETRO PINI DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 780,00 = QUALE ACCONTO SUGLI ONORARI. 2017-08-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26266 2017 265 CONTROLLO, REVISIONE E COLLAUDO ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDI COLL. EDIFICI E PLESSI SCOLASTICI ANNI 2017 E 2018 - AGGIUDICAZIONE DITTA R.F. ANTINCENDIO DI EMPOLI (FI) E. 10.584,00 (OLTRE IVA) 2017-04-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26267 2017 265 ATTESTAZIONE CONFORMITA' IN SANATORIA N. 7 - P.E. 16/0109 - OPERE DI SCAVO E RIPORTO FINALIZZATE A LIVELLAMENTO AREA PERTINENZIALE - LOC. LA BARTOLINA 2017-08-31T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 26268 2017 265 "LIQUIDAZIONE FATTURA PER GIORNALE MURARIO - 3^ NUMERO ANNO 2017 - ""CONVOI S.C.S. ONLUS""" 2017-08-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 26269 2017 265 LIQUIDAZIONE FATT. N. 17/2017 ALLA DITTA PALLI ROBERTA SRL PER FORNITURA VESTIARIO ESTIVO DIPENDENTI COMUNALI (EURO 4097,04) 2017-10-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 26270 2017 264 CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI UN POZZETTO DEGRASSATORE E D'ISPEZIONE PER ALLACCIO FOGNARIO - SIG.RA COLLINI CAMILLA - 2017-08-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26271 2017 264 LIQUIDAZIONE FATTURE N. FATTPA 73_17, FATTPA 74_17, FATTPA 75_17, FATTPA 76_17 DELLA COOPERATIVA SOCIALE ODISSEA PER SERVIZI MUSEALI, ATTIVITA' TURISTICHE E SERVIZI AGGIUNTIVI PRESSO LA VILLA PECORI GIRALDI - GIUGNO 2017 (EURO 6.321,95 IVA COMPRESA) 2017-08-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26272 2017 264 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI PER L' ANNO 2017 TRAMITE MEPA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A IRISCO SRL E AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO 2017-04-21T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 26273 2017 264 ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 96/PA DEL 30.06.2017 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.074,86 (OLTRE IVA) 2017-08-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26274 2017 264 LIQUIDAZIONE FATT. N. 1010433346/2017 ALLA DITTA KYOCERA SPA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO 07.05.17/06.08.17 (EURO 610,44) 2017-10-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 26275 2017 263 ACQUISTO DEL MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 97/PA DEL 30.06.2017 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 55,80 (OLTRE IVA) 2017-08-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26276 2017 263 P.C. 20 - P.E. 17/0081 - REALIZZAZIONE DI EDICOLA (TABERNACOLO) PER COLLOCAZIONE STATUA DI MARIA ASSUNTA - LOC. OLMI 2017-08-30T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 26277 2017 263 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 310/A DEL 31.07.17 DI EURO 429,71=, N.312/A DEL 31.07.2017 DI EURO 204,64=, N. 313/A DEL 31.07.2017 DI EURO 486,99=, N. 314/A DEL 31.07.2017 DI EURO 487,10= E LA NOTA DI CREDITO N. 315/A DEL 31.07.2017 DI EURO -14,83=, IVA COMPRESA) ALLA DITTA ""COF SPA"" DI VIBO VALENTIA PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLA CUCINA COMUNALE (TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.593,61= IVA COMPRESA)" 2017-08-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26278 2017 263 FORNITURA TUBOLARI IN FERRO PER ALLESTIMENTO FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2017 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 2017-04-21T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 26279 2017 263 LIQUIDAZIONE FATT. 2767/2017 ALLA DITTA PFE SPA PER PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALE MESE DI AGOSTO 2017 (EURO 7434,46) 2017-10-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 26280 2017 262 SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E TAGLIO ARBUSTI LUNGO LE STRADE ED AREE A VERDE PUBBLICO ANNO 2017 - AGGIUDICAZIONE DITTA ARCHIMEDE SCS ONLUS DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) PER E. 16.250,00 (OLTRE IVA) 2017-04-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26281 2017 262 TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 2017 (€ 125,09) 2017-10-19T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 26282 2017 262 LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANPI DI BORGO SAN LORENZO DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO PER LA GITA CULTURALE A ROMA DEL 19/4/2017 2017-08-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26283 2017 262 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - SOSTITUZIONE PNEUMATICI- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15-2017-PA DEL 10.07.2017 DELLA DITTA TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 150,00 (OLTRE IVA) 2017-08-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26284 2017 262 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE N° 1743/2017 PRESSO VIA DEL POGGIOLO N° 1 - SANTANGELO PIETRO - 2017-08-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26285 2017 261 P.C. N. 19/2017 - P.E. 17/0083 - AMPLIAMENTO COMPLESSO SCOLASTICO CHINO CHINI - VIA P. CAIANI CAPOLUOGO 2017-08-29T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 26286 2017 261 LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA SPA FATTURA TELEFONIA MOBILE RELATIVA AL 5^ BIMESTRE 2017 (EURO 302,86) 2017-10-17T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 26287 2017 261 "ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ""D. ALIGHIERI"" (2^ LOTTO) E LAVORI URGENTI PER LA RIORGANIZZAZIONE TEMPORANEA FUNZIONALE DEGLI SPAZI - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 D. LGS. 267/2000" 2017-04-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26288 2017 261 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 311/A DEL 31.07.2017 DI EURO 513,39=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA ""COF SPA"" DI VIBO VALENTIA PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLA CUCINA DELL'ASILO NIDO - MESE DI LUGLIO 2017 (TOTALE EURO 513,39= IVA COMPRESA)" 2017-08-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26289 2017 261 MONTAGGIO/SMONTAGGIO STRUTTURE PER MANIFESTAZIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 751 DEL 30.06.2017 DELLA DITTA FIRENZE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 11.542,50 (OLTRE IVA) 2017-08-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26290 2017 260 IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA MARIA POLI (€ 11,00) 2017-04-20T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 26291 2017 260 LIQUIDAZIONE NOTULA DR. BEVILACQUA PER PRESTAZIONI RESE IN QUALITA' DI MEMBRO ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - RATEO DI COMPETENZA 3^ TRIMESTRE 2017 2017-10-16T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 26292 2017 260 CONSORZIO STRADA VICINALE DI CASALTA - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE A CARICO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER L'ANNO 2015 - EURO 513,89= 2017-08-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26293 2017 260 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE POLITICO - CULTURALI SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINITSTRAZIONE - SIG. ROMAGNOLI TOMMASO - 2017-08-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26294 2017 260 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/PA DEL 16.08.2017 DI EURO 3.957,51= ALLA ""HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCII E VALERIA IRENEI S.N.C."" DI BORGO SAN LORENZO A SALDO DELLA QUOTA DI RECETTIVITA' PER 16 POSTI DI NIDO ACCREDITATO PESCIOLINO ROSSO PER L'A.E. 2016-17." 2017-08-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26295 2017 259 LIQUIDAZIONE FATT. N. 1611 DEL 22.09.2017 ALLA DITTA CEL COMMERCIALE S.R.L. PER ABBONAMENTO A PAWEB (EURO 943,06) 2017-10-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 26296 2017 259 LIQUIDAZIONE FATT. 8/2017/1490 AZIENDA USL TOSCANA CENTRO PER RILASCIO PARERE CONCENTRAMENTO E MOSTRE ANIMALI FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2017 2017-08-01T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 26297 2017 259 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 325/2017/90/V DEL 31.07.2017 DI EURO 244,40= OLTRE IVA 4% DI EURO 9,78= ALLA DITTA ""CECIONI CATERING S.R.L."" DI CALENZANO PER FORNITURA DI OLIO ALLA CUCINA COMUNALE - MESE DI LUGLIO 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 254,18= IVA 4% COMPRESA)" 2017-08-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26298 2017 259 APPROVAZIONE BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO - INIZIATIVE DI ATTRATTIVA TURISTICA - ANNO 2017 2017-04-20T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 26299 2017 259 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI AREA DI CANTIERE - B.S.P. DI SABATINI E POGGIALI - 2017-08-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26300 2017 258 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI - IRIS COMPAGNIA ODONTOIATRICA - 2017-08-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26301 2017 258 "LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E-821 DEL 07.08.2017 DI EURO 39.624,28= OLTRE IVA 4% DI EURO 1.584,97= ALL' ""ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L."" DI FIRENZE PER SERVIZIO DI GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - MESE DI GIUGNO 2017 (TOTALE EURO 41.209,25= IVA 4% COMPRESA)" 2017-08-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26302 2017 258 "LIQUIDAZIONE ALLA BANCA ""CR FIRENZE"" DELLE COMPETENZE PER STIPULA ATTO DI FIDEJUSSIONE PER SUCCESSIVO CONTRATTO DI LOCAZIONE CON RFI AREA PARCHEGGIO STAZIONE FF.SS. - EURO 188,59=" 2017-08-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26303 2017 258 TARI 2016: RIMBORSO AGEVOLAZIONI SOCIALI 2017-10-09T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 26304 2017 258 ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO PORZIONE TERRENO POSTO IN LOC. BOSSO PROPRIETA' CONSORZIO ALTA VELOCITA' EMILIA-TOSCANA (CAVET) - PRECISAZIONI IN MERITO ALL'ATTO C.C. N. 29 DEL 09.04.2014 2017-04-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26305 2017 257 ACQUISTO CLIMATIZZATORE ESTIVO PER UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N.1300019709 DEL 30.06.2017 DELLA DITTA IMEP ELETTROFORNITURE SRL DI PRATO (PO) PER EURO 399,00 (OLTRE IVA) 2017-08-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26306 2017 257 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 32-2017-PA DEL 31.07.2017 DI EURO 46,64= E N. 33-2017-PA DEL 31.07.2017 DI EURO 105,35=, IVA 10% COMPRESA, ALLA ""COOPERATIVA AGRICOLA DI FIRENZUOLA S.A.C."" DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNE ALLA CUCINA COMUNALE - MESE DI LUGLIO 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 151,99= IVA 10% COMPRESA)" 2017-08-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26307 2017 257 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER CENA RIONALE NON A SCOPO DI LUCRO - SIG. PAOLI ALESSANDRO - 2017-08-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26308 2017 257 "LIQUIDAZIONE FATTURA ANCI TOSCANA PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA"" NOVITA' INTRODOTTE DAL D.LGS 97/2017 IN TEMA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA """ 2017-10-02T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 26309 2017 257 APPROVAZIONE BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO - INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE DI PRODOTTI TIPICI E ATTIVITA' ECONOMICHE . ANNO 2017 2017-04-20T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 26310 2017 256 MANUTENZIONE MONTAFERETRI ADIBITO A SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 280/VS DEL 30.06.2017 DELLA DITTA VEZZANI SPA - DIVISIONE OSCAR MARTA DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER EURO 150,00 (OLTRE IVA) 2017-07-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26311 2017 256 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000031-2017-PA DEL 31.07.2017 DI EURO 104,61= IVA 10% COMPRESA, ALLA DITTA ""COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA S.A.C."" DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNE ALLA CUCINA COMUNALE DELL'ASILO NIDO - MESE DI LUGLIO 2017." 2017-08-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26312 2017 256 "LIQUIDAZIONE FATTURA CIVICA S.R.L. PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA"" INDICAZIONI SULLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO 2017-2019""" 2017-10-02T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 26313 2017 256 "AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI CON MESSAGGIO ""SCUOLA DI BOOGIE WOOGIE""" 2017-08-25T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 26314 2017 256 BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI NEL SETTORE CULTURALE - ANNO 2017 2017-04-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26315 2017 255 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER UNA CAMPAGNA D'INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE SUL PROBLEMA DELLA DROGA E AIDS- COOP. DI SOLIDARIETA' LAUTARI ONLUS . 2017-08-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26316 2017 255 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE DI PROTEZIONE PAVIMENTAZIONE SCIOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15-E DELLA 12 PASSI SOC COOPERATIVA SOCIALE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 990,00 (OLTRE IVA) 2017-07-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26317 2017 255 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI GIOVANISI' - MESE DI OTTOBRE 2017 2017-10-02T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 26318 2017 255 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3734/2017/8/FAT DEL 31.07.2017 DI EURO 162,87=, N. 3737/2017/8/FAT DEL 31.07.2017 DI EURO 30,29=, N. 3738/2017/8/FAT DEL 31.07.2017 DI EURO 226,29= E N. 3735/2017/8/FAT DEL 31.07.2017 DI EURO 64,45=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA ""RICCI SRL"" DI RAVENNA PER FORNITURA GENERI VARI ALLA CUCINA COMUNALE MESE DI LUGLIO 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 483,90= IVA COMPRESA)" 2017-08-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26319 2017 255 "CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER L'INIZIATIVA DENOMINATA ""FIORI IN FIERA"" DEL 22 E 23 APRILE 2017" 2017-04-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26320 2017 254 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE N° 1742/2017 PRESSO VIA DEL POZZINO N° 18 - FRANCINI MARCO - 2017-08-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26321 2017 254 BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI SPORTIVI NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - ANNO 2017 2017-04-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26322 2017 254 "LIQUIDAZIONE FATTURE N.3736/2017/8/FAT DEL 31.07.2017 DI EURO 139,83= E N. 3739/2017/8/FAT DEL 31.07.2017 DI EURO 364,18=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA ""RICCI S.R.L."" DI RAVENNA PER FORNITURA GENERI VARI ALLA CUCINA COMUNALE DELL'ASILO NIDO - MESE DI LUGLIO 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 504,01= IVA COMPRESA)" 2017-08-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26323 2017 254 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONI DIPENDENTI TERZO TRIMESTRE 2017 2017-10-02T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 26324 2017 254 ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2017-24 DEL 30.06.2017 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.616,52 (OLTRE IVA) 2017-07-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26325 2017 253 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI AGOSTO 2017 2017-10-02T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 26326 2017 253 "ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ""D. ALIGHIERI"" (2^ LOTTO) E LAVORI URGENTI PER LA RIORGANIZZAZIONE TEMPORANEA FUNZIONALE DEGLI SPAZI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E. 600.000,00" 2017-04-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26327 2017 253 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE ASSISTENZIALI SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE - ASS.NE DANKIE ONLUS - 2017-08-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26328 2017 253 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 05/774 DEL 31.07.2017 DI EURO 365,87= E N. 05/776 DI EURO 281,29=, IVA 10% COMPRESA, ALLA DITTA ""ALESSIO CARNI S.N.C. DI BONELLO PARLANTI & C."" DI MONSUMMANO TERME PER FORNITURA CARNE E UOVA ALLA CUCINA COMUNALE - MESE DI LUGLIO 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 647,16= IVA 10% COMPRESA)" 2017-08-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26329 2017 253 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00085842 DEL 30.06.2017 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 2.928,18 (OLTRE IVA) - MESE DI GIUGNO 2017 2017-07-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26330 2017 252 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1300017933 DEL 30.06.2017 DELLA DITTA IMEP ELETTROFORNITURE SRL DI PRATO (PO) PER EURO 1.259,38 (OLTRE IVA) 2017-07-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26331 2017 252 TASI - RIMBORSO AL SIGNOR STEFANO POZZI (€ 114,00) 2017-04-19T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 26332 2017 252 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI AGOSTO 2017 2017-10-02T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 26333 2017 252 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 05/775 DEL 31.07.2017 DI EURO 115,59= IVA 10% COMPRESA ALLA DITTA ""ALESSIO CARNI S.N.C. DI BONELLO PARLANTI & C."" DI MONSUMMANO TERME PER FORNITURA CARNE E UOVA ALLA CUCINA COMUNALE DELL'ASILO NIDO - MESE DI LUGLIO 2017." 2017-08-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26334 2017 252 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER UNA CAMPAGNA D'INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE SULLA DONAZIONE DEGLI ORGANI - AIDO TOSCANA - 2017-08-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26335 2017 251 VACANZE ANZIANI 2017 - DETERMINAZIONI. 2017-04-19T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 26336 2017 251 "DINIEGO ALL'INSTALLAZIONE DI DEHOR A SERVIZIO DELL'ATTIVITA' DENOMINATA ""CAFFE' VECCHIO BORGO SNC"" POSTA IN VIA PANANTI 33 - DITTA ""CAFFE' VECCHIO BORGO SNC"" -" 2017-08-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26337 2017 251 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 71_17 DEL 31.07.2017 DI EURO1.757,72=E N. . 72_17 DEL31.07.2017 DI EURO3.312,43=, IVA 22% COMPRESA, ALLA ""ODISSEA COOP.VA SOCIALE"" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO MENSA E TRASPORTO PASTI ANZIANI - MESE DI LUGLIO 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 5.070,15= IVA 22% COMPRESA)" 2017-08-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26338 2017 251 "LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 ""AMBIENTE E TERRITORIO"" - 1° SEMESTRE 2017 - EURO 647,55" 2017-07-27T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 26339 2017 251 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI AGOSTO 2017 2017-10-02T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 26340 2017 250 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 70_17 DEL 31.07.2017 DI EURO 1.105,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 243,10=, ALLA ""ODISSEA COOP.VA SOCIALE"" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CUCINA CENTRALIZZATA - MESE DI LUGLIO 2017 (TOTALE EURO 1.348,10= IVA 22% COMPRESA)" 2017-08-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26341 2017 250 CONTENZIOSO FANTONI / COMUNE BORGO SAN LORENZO. RICORSO IN APPELLO AVVERSO LA SENTENZA TAR TOSCANA N. 312/2017. AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO LEGALE NITTI DI FIRENZE. 2017-04-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 26342 2017 250 ACQUISTO DI QUATTRO ETICHETTE ADESIVE PER SEGNALETICA STRADALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20-2017-01PA DEL 28.06.2017 DELLA DITTA NOFERINI FRANCESCO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 110,00 (OLTRE IVA) 2017-07-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26343 2017 250 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DA EFFETTUARSI CON L'AUSILIO DI UNA SCALA AEREA - DITTA C.A.F.- 2017-08-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26344 2017 250 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI AGOSTO 2017 2017-10-02T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 26345 2017 249 MANUTENZIONE PER VERIFICA ANNUALE SCALA AEREA TG CB157NA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 286 DEL 02.05.2017 DELLA DITTA CENTRO ASSISTENZA GRU SRL DI CALENZANO (FI) PER EURO 562,12 (OLTRE IVA) 2017-07-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26346 2017 249 CONTENZIOSO AUTELITANO / COMUNE BORGO SAN LORENZO. RICORSO IN APPELLO AVVERSO LA SENTENZA TAR TOSCANA N. 294/2017. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. SAURO ERCI. 2017-04-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 26347 2017 249 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI AREA DI CANTIERE - SIG.RA BALDI PAOLO - 2017-08-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26348 2017 249 ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO EX-D.LGS. 8172008 - LIQUIDAZIONE SPESE PER VISITE MEDICHE ED ESAMI 2017-10-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 26349 2017 249 LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO SPESE DI EURO 1.209,00= ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) DI BORGO SAN LORENZO PER SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO MESE DI LUGLIO 2017(TOTALE EURO 1.209,00=) 2017-08-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26350 2017 248 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. F-30 DEL 31.07.2017 DI EURO 114,40= E N. F-34 DEL 31.07.2017 DI EURO 386,18=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA ""PASTIFICIO LA FIORITA"" DI LOC. CONTEA (RUFINA) PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLA CUCINA COMUNALE MESE DI LUGLIO 2017 (TOTALE EURO 500,58= IVA COMPRESA)" 2017-08-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26351 2017 248 CONTENZIOSO CERRETI- DE LUNA / COMUNE BORGO SAN LORENZO. ADESIONE A INVITO AD ADERIRE A CONVENZIONE ASSISTITA. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. SAURO ERCI. 2017-04-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 26352 2017 248 "T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 346 DEL 25/07/2017 DELLA ""DUOMO GPA"" S.R.L. (€ 1.391,11) - INTERVENTO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DELL'I.N.P.S. (DIREZIONE PROVINCIALE DI VITERBO)" 2017-09-26T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 26353 2017 248 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER SOSTA CARAVAN - SIG. REBOLI MASSIMO - 2017-08-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26354 2017 248 REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9E DEL 28.06.2017 DELLA DITTA MULINARI COSTRUZIONI GENERALI SRL DI RAVENNA (RA) A SALDO PRATICA VV.F. , PER EURO 2.391,84 (OLTRE IVA) 2017-07-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26355 2017 247 "I.C.P.-D.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 345 DEL 25/07/2017 DELLA ""DUOMO GPA"" S.R.L. (€ 1.097,08) - INTERVENTO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DELL'I.N.P.S. (DIREZIONE PROVINCIALE DI VITERBO)" 2017-09-26T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 26356 2017 247 "SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E TAGLIO ARBUSTI LUNGO IL TORRENTE ""LE CALE"" - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13-E DEL 28.06.2017 DELLA ""12 PASSI"" SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 650,00 (OLTRE IVA)" 2017-07-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26357 2017 247 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN AREA DI CANTIERE - ZAGLI ANDREA STEFAN - 2017-08-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26358 2017 247 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. F-31 DEL 31.07.2017 DI EURO 146,34= E N. F-32 DEL 31.07.2017 DI EURO 61,60=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA ""PASTIFICIO LA FIORITA"" DI LOC. CONTEA (RUFINA) PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLA CUCINA COMUNALE DELL'ASILO NIDO PER ATTIVITA' ESTIVA NIDI D'INFANZIA GELSO E CASTAGNO MESE DI LUGLIO 2017 (TOTALE EURO 207,94= IVA COMPRESA)" 2017-08-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26359 2017 247 DISINFESTAZIONE URGENTE PER PRESENZA DI PROCESSIONARIA AREA A VERDE SCUOLA MEDIA VIA D. MINZONI - AFFIDAMENTO DITTA SIVA SAS DI VICCHIO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 250,00 (OLTRE IVA) 2017-04-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26360 2017 246 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2965/2017 DI EURO 50.092,70=, N. 2912/2017 DI EURO 197,66=, N. 2911/2017 DI EURO 41,48=, N. 2893/2017 DI EURO 36,00=, N. 2861/2017 DI EURO 61,00=, N. 2820/2017 DI EURO 7.382,04= E LA NOTA DI CREDITO N. 2852/2017 DI EURO -208,23= PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 57.602,65= A CASA S.P.A. PER GESTIONE PATRIMONIO E.R.P. MESE DI LUGLIO 2017 2017-08-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26361 2017 246 FORNITURA STRAORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA PER FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2017 - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.877,00 (OLTRE IVA) A FAVORE DI HERA COMM SRL PER ATTIVAZIONE CONTRATTI E RELATIVI CONSUMI 2017-04-14T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 26362 2017 246 "T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 344 A1 DEL 25/07/2017 DELLA ""DUOMO GPA"" S.R.L. (€ 7.539,16) - INTERVENTO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DELL'I.N.P.S. (DIREZIONE PROVINCIALE DI VITERBO)" 2017-09-26T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 26363 2017 246 MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI - 2^ TRIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0093633657 DEL 29.06.2017 PER EURO 1.005,00 (OLTRE IVA) 2017-07-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26364 2017 246 INTEGRAZIONE AUTORIZZAZIONI N. 239/2017 E 243/2017 PER COMPLESSO DI ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE 16-20 AGOSTO 2017 JUSI DAIANA 2017-08-16T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 26365 2017 245 "I.C.P.-D.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 343 A1 DEL 25/07/2017 DELLA ""DUOMO GPA"" S.R.L. - INTERVENTO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DELL'I.N.P.S. (DIREZIONE PROVINCIALE DI VITERBO)" 2017-09-26T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 26366 2017 245 FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. E176022966 DEL 23.06.2017 DELLA DITTA ENI SPA DI ROMA (RM) PER EURO 848,63= 2017-07-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26367 2017 245 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 6_17 DELL'ASSOCIAZIONE DRITTO E ROVESCIO APS PER PRESTAZIONI EDUCATIVE E DIDATTICHE PRESSO IL PICCOLO MUSEO DEI BAMBINI - EURO 4.000,00 2017-08-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26368 2017 245 FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE PER IL TAGLIO DELL'ERBA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOTOGENERAL SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 990,00 (OLTRE IVA) 2017-04-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26369 2017 245 OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER PARCO DIVERTIMENTO - JUSI DAIANA 2017-08-16T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 26370 2017 244 SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO AD ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA DI FIRENZE (FI) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 132109 DEL 31.05.2017 PER EURO 209.257,08 (OLTRE IVA) 2017-07-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26371 2017 244 GIORNI DI CHIUSURA AL PUBBLICO DI ALCUNI UFFICI COMUNALI NEI GIORNI DI SABATO 3 GIUGNO E SABATO 9 DICEMBRE 2017. 2017-04-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 26372 2017 244 "T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N, 199 A1 DEL 23/05/2017 DELLA ""DUOMO GPA"" S.R.L. (€ 90,43) - INTERVENTO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DELL'I.N.P.S. (DIREZIONE PROVINCIALE DI VITERBO)" 2017-09-26T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 26373 2017 244 AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO IN DEROGA SU ALCUNE STRADE COMUNALI PER ATTIVITA' AGRICOLE: EMILIO SERENI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA 2017-08-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26374 2017 244 LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/88/2017 DELLA DITTA GIORGI LIBRI PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 966,13 2017-08-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26375 2017 243 INTEGRAZIONE AUTORIZZAZIONE N. 239/2017 PER COMPLESSO ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE IN OCCASIONE S. LORENZO 8-15 AGOSTO 2017 2017-08-09T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 26376 2017 243 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DELL'A.S.D. 100 KM DEL PASSATORE - EURO 500,00 2017-08-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26377 2017 243 "T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 198 A1 DEL 23/05/2017 DELLA ""DUOMO GPA"" S.R.L. (€ 11.327,89) - INTERVENTO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DELL'I.N.P.S. (DIREZIONE PROVINCIALE DI VITEREBO)" 2017-09-25T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 26378 2017 243 FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA PUBLIACQUA DI FIRENZE (FI) PER EURO 349,37 (OLTRE IVA) 2017-07-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26379 2017 243 "CONSORZIO STRADA VICINALE DI MUCCIANO ""LE VILLE"" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ANNO 2017 PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRADA DI EURO 600,00" 2017-04-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26380 2017 242 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000655-0CP0P0 DEL 14.07.2017 DI EURO 4.003,98= E NOTA DI CREDITO N. 000686-0CP0P0 DEL 31.07.2017 DI EURO -0,25=, IVA 5% COMPRESA"" AL ""CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A R.L."" DI FIRENZE PER GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI CHICCHESSIA MESE DI GIUGNO 2017 (TOTALE EURO 4.003,73=)" 2017-08-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26381 2017 242 ANTICIPO MERCATO SETTIMANALE DI MARTEDI' 25 APRILE A LUNEDI' 24 APRILE 2017-04-13T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 26382 2017 242 "I.C.P.-D.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTUTA N. 197 A1 DEL 23/05/2017 DELLA ""DUOMO GPA"" S.R.L. (€ 13.974,56) - INTERVENTO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DELL'I.N.P.S. (DIREZIONE PROVINCIALE DI VITERBO)" 2017-09-25T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 26383 2017 242 SERVIZIO DI PULIZIA DEL PARCO DELLA MISERICORDIA -LIQUIDAZIONE FATT. N. 33/PA E 54/PA/2017 DELLA ARCHIMEDE SCS ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) MESI MARZO E MAGGIO PER EURO 1.125,00 (OLTRE IVA) 2017-07-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26384 2017 242 AUTORIZZAZIONE SPETTACOLO PIROTECNICO IN OCCASIONE FESTA DI S. LORENZO 10 AGOSTO 2017 2017-08-07T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 26385 2017 241 "MODIFICA ALLA CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO N° 163/2017 PER L'EVENTO ""APERITIVO AL GASOMETRO""- ASS.NE PROLOCO DI BORGO SAN LORENZO -" 2017-08-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26386 2017 241 "T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 151 A1 DEL 11/05/2017 DELLA ""DUOMO GPA"" S.R.L. (2.208,89) - INTERVENTO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DELL'I.N.P.S. (DIREZIONE PROVINCIALE DI VITERBO)" 2017-09-25T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 26387 2017 241 "LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO CONTRIBUTO REGIONALE DI EURO 2.500,00= A ""DRITTO E ROVESCIO APS"" DI BORGO SAN LORENZO (RICHIESTA PROT. N. 16417 DEL 25.07.2017) PER SERVIZIO DI REALIZZAZIONE/GESTIONE DEL CENTRO DI RIUSO CREATIVO REMIDA PER IL PERIODO APRILE-LUGLIO 2017." 2017-08-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26388 2017 241 SERVIZIO DI PULIZIA DEI BAGNI AL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43PA DEL 30.04.2017 ALLA ARCHIMEDE SCS ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,80 (OLTRE IVA) 2017-07-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26389 2017 241 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 40/2016 - PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE 2017-04-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26390 2017 240 ACQUISTO CONGLOMERATO A CALDO SFUSO PEZZATURA 0/20 PER MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO DITTA CO.BA. CONGLOMERATI BARBERINESE SRL DI BARBERINO M.LLO (FI) PER EURO 939,60 (OLTRE IVA) 2017-04-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26391 2017 240 "CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER SVOLGIMENTO DELL'EVENTO ""DALLA SOFFITTA ALLA CANTINA"" - ASS.NE PROLOCO DI BORGO SAN LORENZO -" 2017-08-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26392 2017 240 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 292/A DEL 30.06.2017 DI EURO 4.063,33=, N. 293/A DEL 30.06.2017 DI EURO 904,20=, N. 294/A DEL 30.06.2017 DI EURO 230,72= E LA NOTA DI CREDITO N. 295/A DEL 30.06.2017 DI EURO -16,64=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA ""COF SPA"" DI VIBO VALENTINA PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLA CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 5.181,61= IVA COMPRESA" 2017-08-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26393 2017 240 FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ENI SPA - GAS & POWER - CON SEDE LEGALE IN ROMA PER UN IMPORTO DI EURO 617,13 (OLTRE IVA) 2017-07-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26394 2017 240 "LIQUIDAZIONE FATTURA ANCI TOSCANA PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA"" IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE:QUALE NOVITA' PER I COMUNI """ 2017-09-25T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 26395 2017 239 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER EVENTO ""STRADARTE"" - EURO 6.000,00" 2017-08-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26396 2017 239 REVISIONE PIANI DI AUTOCONTROLLO HACCP PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA 2017-04-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26397 2017 239 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2017 - LIQUIDAZIONE FATT. 1/PA DEL 15.06.2017 A SCA TOSCANA SRL 2017-07-19T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 26398 2017 239 LIQUIDAZIONE A XEROX SPA FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO 01.06.2017/31.08.2017 (EURO 805,61) 2017-09-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 26399 2017 239 AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO COMPLESSO DI ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE IN OCCASIONE FESTA DI S. LORENZO 2017-08-04T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 26400 2017 238 CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI SOSTIUZIONE DELLA CONDOTTA IDRICA IN VIA SANT'ANSANO - DITTA PUBLIACQUA SPA - 2017-08-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26401 2017 238 NOLEGGIO TUBOLARI IN FERRO E ACCESSORI PER ALLESTIMENTO FAM 2017 - LIQUIDAZIONE FATT. 68 DEL 29.06.2017 TECNO COSTRUZIONI GENERALI SRL 2017-07-19T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 26402 2017 238 ANNULLATA 2017-04-11T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 26403 2017 238 LIQUIDAZIONE FATTURE N. FATTPA 63_17, FATTPA 64_17, FATTPA 65_17, FATTPA 66_17 DELLA COOPERATIVA SOCIALE ODISSEA PER SERVIZI MUSEALI, PULIZIE, ATTIVITA' TURISTICHE E SERVIZI AGGIUNTIVI PRESSO LA VILLA PECORI GIRALDI - EURO 7.878,19 2017-07-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26404 2017 238 LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO PULZIA VARI EDIFICI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2017 (EURO 7446,44) 2017-09-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 26405 2017 237 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 474 DEL 01/09/2017 PER SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI (EURO 225,25) 2017-09-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 26406 2017 237 SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA EDIFICI COMUNALI AFFIDATO A BOSCH ENERGY AND SOLUTIONS ITALY SRL DI MILANO (MI)-LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO 1^ TRIMESTRE 2017 FATTURA N. MFTV-17-00592 DEL 25.05.2017 PER EURO 101.810,67 (OLTRE IVA) 2017-07-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26407 2017 237 FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE MEZZI D'OPERA IN USO AL CANTIERE COMUNALE - AGGIUDICAZIONE DITTA AUTORICAMBI MUGELLO SNC DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 5.600,00 (OLTRE IVA) 2017-04-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26408 2017 237 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 32_17 DI ART-ARTE SOCIETA' COOPERATIVA PER SERVIZI BIBLIOTECARI GIUGNO 2017 - EURO 4.282,50 2017-07-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26409 2017 237 "P.C. N. 18 - P.E. 17/0061 - RELIZZAZIONE 6 VILLETTE A SCHIERA LOTTO ""D"" - COMPARTO 92C LUCO M.LLO" 2017-08-03T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 26410 2017 236 PULIZIA LOCALI RISTORANTE AL FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE FATT. 14-E DEL 28.06.2017 12 PASSI SOC. COOP. SOC. 2017-07-18T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 26411 2017 236 CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE - VIA E. MATTEI N. 6 2017-04-11T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 26412 2017 236 LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA SPA FATTURA RETE TELEMATICA REGIONALE TOSCANA RELATIVA AL 2^ TRIMESTRE 2017 (EURO 2637,34) 2017-09-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 26413 2017 236 "LIQUIDAZIONE RICHIESTA DI RIMBORSO SPESA DI EURO 768,00= ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) FIRENZE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA AI BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI ISCRITTI AL CENTRO ESTIVO DENOMINATO ""DISABILMENTEBELLI"" ORGANIZZATO PRESSO IL CENTRO REMIDA DI BORGO SAN LORENZO NEL PERIODO 26 GIUGNO/21 LUGLIO 2017" 2017-07-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26414 2017 236 CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI POSA ELETTRODOTTO IN VIA GORIZIA N° 24 - ENEL DISTRIBUZIONE SPA - 2017-08-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26415 2017 235 CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI POSACAVO TELEFONICO ED ARMADIO RIPARTILINEA IN VIA DELA CASUCCIA N° 19 A POLCANTO - TELECOM ITALIA SPA - 2017-08-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26416 2017 235 MANUTENZIONE DEI MEZZI D'OPERA UTILIZZATI DAL CANTIERE COMUNALE ANNI 2017 E 2018 - AGGIUDICAZIONE DITTA TANI SERVICE DI TANI ATTILIO DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 17.500,00 (OLTRE IVA) 2017-04-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26417 2017 235 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/E DELLA DITTA ANTICA EDICOLA DI FABIO RONTINI PER FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 429,30 2017-07-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26418 2017 235 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' (1^ LOTTO)- LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE ALLA DITTA EDILIZIA STRADALE GORI DI GORI MASSIMO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 22.164,98 (OLTRE IVA) 2017-07-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26419 2017 235 "LIQUIDAZIONE FATTURA CIVICA S.R.L. PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA"" LA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE NEGLI ENTI LOCALI """ 2017-09-08T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 26420 2017 234 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 116 DEL 30.06.2017 DI EURO 696,00= OLTRE IVA 4% DI EURO 27,84= ALLA DITTA ""DOLCEZZE SAVINI SRL"" DI FIGLINE VALDARNO PER FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLA CUCINA COMUNALE - MESE DI GIUGNO 2017 (TOTALE EURO 723,84= IVA 4% COMPRESA)" 2017-07-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26421 2017 234 TASI - RIMBORSO ALLA SIGNORA TIZIANA GORI (€ 103,00) 2017-04-11T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 26422 2017 234 AGGIORNAMENTO SITO E PROFILI SOCIAL NETWORK PER PROMOZIONE FAM 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA 11-17 DEL 20.06.207 DITTA PERISCOPIO COMUNICAZIONE 2017-07-18T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 26423 2017 234 LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DOTT. CAMBI MASSIMO - PERIODO 1^ SEM. 2017 2017-09-07T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 26424 2017 234 CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO NUOVA UTENZA IDRICA IN VIA LORINI N° 7 NEL CAPOLUOGO - DITTA PUBLIACQUA SPA - 2017-08-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26425 2017 233 LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/77/2017 DELLA DITTA GIORGI LIBRI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 997,68 2017-07-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26426 2017 233 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 460 DEL 31.07.2017 A TD GROUP ITALIA SRL 2017-09-06T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 26427 2017 233 FORNITURA STRISCIONI FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2017 - LIQUIDAZIONE FATT. 19-2017-01PA DEL 21.06.2017 STUDIO NOFERINI 2017-07-18T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 26428 2017 233 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE IN USO PRESSO LE MENSE COMUNALI PER L'ANNO 2017 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 2017-04-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26429 2017 233 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DA EFFETTUARSI CON L'AUSILIO DI UNA SCALA AEREA - VITARTALI MARCO - 2017-08-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26430 2017 232 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI LUGLIO 2017 2017-09-05T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 26431 2017 232 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 470 - (ART. 146 D.LGS. 42/04) 2017-08-01T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 26432 2017 232 ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER ALLESTIMENTO SPAZI ESPOSITIVI FIERA AGRICOLA MUGELLANA EDIZIONE 2017 - AFFIDAMENTO A DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 1500,00 (OLTRE IVA) 2017-04-10T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 26433 2017 232 ACQUISTO TRATTORE TAGLIAERBA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/A DEL 29.05.2017 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 14.400,00 (OLTRE IVA) 2017-07-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26434 2017 232 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. F-26 DEL 30.06.2017 DI EURO 1.377,20= E N. F-27 DEL 30.06.2017 DI EURO 74,80=, IVA 10% COMPRESA, ALLA DITTA ""PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L."" DI CONTEA (RUFINA) PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI MESE DI GIUGNO 2017 (TOTALE COMPLESSIVO 1.452,00= IVA 10% COMPRESA)" 2017-07-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26435 2017 231 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 60_17 DEL 30.06.2017 DI EURO 1.783,64=, N. 61_17 DEL 30.06.2017 DI EURO 1.975,74= E N. 62_17 DEL 30.06.2017 DI EURO 30.690,95=, IVA 22% COMPRESA, ALLA ""ODISSEA COOP.VA SOCIALE"" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI MESE DI GIUGNO 2017 (TOTALE EURO 34.450,33= IVA 22% COMPRESA)" 2017-07-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26436 2017 231 ATTESTAZIONE CONFORMITA' SANATORIA N. 6 - P.E. 17/0033 - FRAZIONAMENTO UNITA' IMMOBILIARE IN N. 3 FONDI COMMERCIALI - V.LE ,P. GIRALDI 18 2017-08-01T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 26437 2017 231 TARI 2014 - RIMBORSO AGLI EREDI DI LISA LINI: SANDRA BARTOLI E GABRIELLA BARTOLI (146,00 EURO) 2017-04-10T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 26438 2017 231 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI LUGLIO 2017 2017-09-05T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 26439 2017 231 NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 5.287,50(OLTRE IVA) 2017-07-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26440 2017 230 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 59_17 DEL 30.06.2017 DI EURO 1.836,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 403,92= (REVERSE CHARGE), ALLA ""ODISSEA COO.VA SOCIALE"" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CUCINA CENTRALIZZATA - MESE DI GIUGNO 2017 (TOTALE EURO 2.239,92= IVA 22% COMPRESA)" 2017-07-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26441 2017 230 SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E TAGLIO ARBUSTI LUNGO LE STRADE COMUNALI ED AREE A VERDE PUBBLICO ANNO 2017 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LGS. N. 267/2000 2017-04-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26442 2017 230 FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 4,42 (OLTRE IVA) 2017-07-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26443 2017 230 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI LUGLIO 2017 2017-09-05T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 26444 2017 230 SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALLA CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N° 90/2016 - DITTA CAGLIA & LAZZERI ASSOCIATI SRL - 2017-07-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26445 2017 229 SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALLA CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N° 178/2016 - AMM.RE COND.LE SIG.RA COCCHI SANDRA - 2017-07-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26446 2017 229 ACQUISTO DECESPUGLIATORE STIHL PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO E STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 557 DEL19.06.2017 DELLA DITTA MOTOGENERAL SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 778,69 (OLTRE IVA) 2017-07-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26447 2017 229 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 58_17 DEL 30.06.2017 DI EURO 1.071,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 235,62= ALLA ""ODISSEA COOP.VA SOCIALE"" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO MENSA SCUOLA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA ""S. GIUSEPPE"" DI LUCO DI MUGELLO - MESE DI GIUGNO 2017 - (TOTALE EURO 1.306,62= IVA 22% COMPRESA)" 2017-07-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26448 2017 229 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI LUGLIO 2017 2017-09-05T00:00:00 RECUPERO 26449 2017 229 CESSIONI GRATUITE CITTA' METROPOLITANA E COMUNE DI B.S.L. (FI) TERRENI POLO SCOLASTICO VIA CAIANI - LIQUIDAZIONE CON MAGGIORE SPESA STIPULA CONTRATTO DR. N. TURCHINI DI SESTO F.NO - E. 3.956,18 (IVA COMPRESA) 2017-04-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26450 2017 228 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE ROULOTTE - SIG.RA JUSI DAIANA - 2017-07-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26451 2017 228 SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53/PA DEL 31.05.2017 DELLA ARCHIMEDE SCS ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,80 (OLTRE IVA) - MESE DI MAGGIO 2017 2017-07-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26452 2017 228 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI GIOVANISI' - MESE DI SETTEMBRE 2017 2017-09-05T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 26453 2017 228 INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PROFESSIONALE PER REVISIONE MENU MENSA SCOLASTICA E EFFETTUAZIONE VERIFICHE ANALITICHE DI LABORATORIO ALLA D.SSA LAURA GALLIGANI 2017-04-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26454 2017 228 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 264/2017/90/V DEL 30.06.2017 DI EURO 855,40= OLTRE IVA 4% DI EURO 34,22= ALLA DITTA ""CECIONI CATERING S.R.L."" DI CALENZANO PER FORNITURA OLIO ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 889,62= IVA 4% COMPRESA)" 2017-07-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26455 2017 227 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 05/671 DEL 30.06.2017 DI EURO 2.155,12=, N. 05/672 DEL 30.06.2017 DI EURO 479,90= E N. 05/673 DEL 30.06.2017 DI EURO 140,86= ALLA DITTA ""ALESSIO CARNI S.N.C. DI BONELLO PARLANTI & C."" DI MONSUMMANO TERME PER FORNITURA CARNI ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 2.775,88= IVA 10% COMPRESA)" 2017-07-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26456 2017 227 GESTIONE SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO EX-D.LGS. 81/2008 - LIQUIDAZIONE FATTURA AD IGEAM SRL DI ROMA RELATIVA AL 2^ TRIM. SERVIZI TECNICI E AL 3^ TRIM. PIANO FORMATIVO 2017-08-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 26457 2017 227 TARI: SERVIZO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI PER L'ANNO 2017. DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS 267/2000. APPROVAZIONE CAPITOLATO. CIG ZB31E24F9D 2017-04-06T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 26458 2017 227 PROGETTAZIONE AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA DI LUCO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 19.06.2017 - PROGETTAZIONE PRELIMINARE- DELLO STUDIO AREO ART FAUSTINI E TEMPERANI ARCHITETTI ASSOCIATI DI FIRENZE (FI) PER EURO 5.101,38 (OLTRE IVA) 2017-07-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26459 2017 227 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO - DITTA PAPER MOON - 2017-07-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26460 2017 226 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER FESTA DI SAN LORENZO - ASSOCIAZIONE COMITATO SAN LORENZO - 2017-07-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26461 2017 226 ATTIVAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI DI SORVEGLIANZA E PULIZIE PRESSO VILLA PECORI GIRALDI - APRILE 2017 2017-04-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26462 2017 226 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 102 DEL 30.06.2017 DI EURO 202,84=, N.104 DEL 30.06.2017 DI EURO 518,96= E LE NOTE DI CREDITO N. 22 DEL 30.06.2017 DI EURO -6,41 E N. 24 DEL 30.06.2017 DI EURO -13,59= ALLA DITTA ""DOLCEZZE SAVINI SRL"" DI FIGLINE VALDARNO PER FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 701,80= IVA 4% COMPRESA)" 2017-07-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26463 2017 226 ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/02 DEL 19.06.2017 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO1.625,41(OLTRE IVA) 2017-07-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26464 2017 226 LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - DR. PAOLO SALVI - 1^ SEMESTRE 2017 - 2017-08-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 26465 2017 225 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA IMEP ELETTROFORNITURE SRL DI PRATO (PO) PER EURO 1.482,30 (OLTRE IVA) 2017-07-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26466 2017 225 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000026-2017-PA DEL 30.06.2017 DI EURO 689,80= OLTRE IVA 10% DI EURO 68,98= ALLA ""COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA S.A.C."" DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNE ALLA CUCINA COMUNALE (TOTALE EURO 758,78= IVA 10% COMPRESA)" 2017-07-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26467 2017 225 LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA SPA FATTURE PER TRASMISSIONE DATI 4^ BIMESTRE 2017 (EURO 1489,68) 2017-08-17T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 26468 2017 225 AUTORIZZAZIONE AL SUBENTRO DEL PASSO CARRABILE N° 766/1999 - SIG.RA LANDI DANIELA - 2017-07-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26469 2017 225 1^ RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2017 - PERIODO 01.01.2017/31.03.2017 (EURO 5755,60) 2017-04-05T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 26470 2017 224 TARI 2014: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SOLIDALE AGLI EREDI DI LOLITA BALDASSARRI: MARCO GRAZIANI, LISA GRAZIANI, SANDRO GRAZIANI 2017-04-05T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 26471 2017 224 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - RIPARAZIONE AUTOVETTURE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30/FPA DEL 16.06.2017 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 220,00 (OLTRE IVA) 2017-07-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26472 2017 224 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3154/2017/8/FAT DEL 30.06.2017 DI EURO 1.548,98=, N. 3156/2017/8/FAT DEL 30.06.2017 DI EURO 4.576,88=, N. 3157/2017/8/FAT DEL 30.06.2017 DI EURO 143,96=, N. 3158/2017/8/FAT DEL 30.06.2017 DI EURO 1.167,31= E LA NOTA DI CREDITO N. 234/2017/8/NAC DEL 30.06.2017 DI EURO -78,76= ALLA DITTA ""RICCI SRL"" DI RAVENNA PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 7.358,37= IVA COMPRESA)" 2017-07-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26473 2017 224 LIQUIDAZIONE FATTURE A TELECOM ITALIA PER TELEFONIA FISSA - 1^ LIQUIDAZIONE 4^BIMESTRE 2017 (1596,33) 2017-08-17T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 26474 2017 224 "CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE PROMOZIONALI CON ATTIVITA' DI VENDITA IN OCCASIONE DI ""EVENTO ALL' APERTO"" - CCN BORGO SAN LORENZO -" 2017-07-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26475 2017 223 "CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASD ATLETICA MARCIATORI MUGELLO PER L'INIZIATIVA DENOMINATA ""44^ EDIZIONE QUATTRO PASSI NEL MUGELLO""DEL 17.04.2017" 2017-04-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26476 2017 223 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 68 DEL 07.08.2017 ALLA COOPERATIVA ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA (EURO 465,26) 2017-08-17T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 26477 2017 223 AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO IN DEROGA AI LIMITI SU ALCUNE STRADE COMUNALI PER ATTIVITA' AGRICOLE - SOCIETA' AGRICOLA SCHIFANOIA A R.L. 2017-07-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26478 2017 223 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1617018389 DELLA SIAE PER PAGAMENTO ONERI DIRITTO D'AUTORE - EURO 139,39 (IVA COMPRESA) 2017-07-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26479 2017 223 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE MESE DI MAGGIO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. AMV000015PA DEL 31.05.2017 DELLA DITTA AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE DI FIRENZE (FI) PER EURO 43.895,49 (OLTRE IVA 10%) 2017-07-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26480 2017 222 SERVIZIO DI CONTROLLO, REVISIONE E COLLAUDO ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDI COLLOCATI EDIFICI E PLESSI SCOLASTICI ANNI 2017 E 2018 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 DEL D. LGS .N 267/2000 2017-04-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26481 2017 222 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 174016571 DEL 12.06.2017 DELLA DITTA ENERGRID SPA DI MILANO (MI) PER EURO 15.595,64 (OLTRE IVA) 2017-07-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26482 2017 222 LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA SPA FATTURE PER TELEFONIA FISSA - 2^ LIQUIDAZIONE 4^BIMESTRE 2017 (EURO 179,18) 2017-08-17T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 26483 2017 222 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI DEHORS CONTINUATIVO DI FRONTE L'INGRESSO DELL'ATTIVITA' IN PIAZZA A. GRAMSCI N° 10 - DITTA ARISTEI ALESSANDRO E C. SAS - 2017-07-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26484 2017 222 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DRITTO E ROVESCIO APS PER PROGETTO ""CHI-OH"" - EURO 900,00" 2017-07-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26485 2017 221 TERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO CIMITERO RAZZUOLO - PETTINI VITTORIO 2017-04-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26486 2017 221 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 11.445,42 (IVA COMPRESA) - MAGGIO 2017 2017-07-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26487 2017 221 LIQUIDAZIONE A XEROX SPA FATTURE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE WC7845 PER IL PERIODO 01/04/2017-30/06/2017 (EURO 317,82) 2017-08-17T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 26488 2017 221 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4759 DEL 29.06.2017 DI EURO 723,58= OLTRE IVA 22% DI EURO 159,19= ALLA DITTA ""LA CASALINDA SRL"" DI TARANTASCA (CN) PER FORNITURA AVVOLGENTI E VASCHETTE PER ALIMENTI M.O.C.A. (TOTALE COMPLESSIVO EURO 882,77= IVA 22% COMPRESA)" 2017-07-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26489 2017 221 CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER REALIZZAZIONE DI NUOVO ALLACCIAMENTO FOGNARIO IN VIA LAPI N° 26 - DITTA PUBLIACQUA SPA - 2017-07-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26490 2017 220 ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO-SANITARIO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33-17P DEL 31.05.2017 DELLA DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 67,25 (OLTRE IVA) 2017-07-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26491 2017 220 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI (2^ LOTTO) - LIQUIDAZIONE ALLA REGIONE TOSCANA UFF. GENIO CIVILE DEI DIRITTI DI ISTRUTTORIA E CONSERVAZIONE PROGETTI PER EURO 939,28 2017-04-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26492 2017 220 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 389 DEL 01/08/2017 PER SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI (EURO 225,25) 2017-08-17T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 26493 2017 220 AUTORIZZAZIONE DI PUBBLICO SPETTACOLO FESTA DI S. LORENZO 2017-07-21T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 26494 2017 220 "LIQUIDAZIONE NOTA PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER CONTRIBUTO FINANZIARIO ALLA MANIFESTAZIONE ""MUGELLO DA FIABA 2017"" - EURO 6.000,00" 2017-07-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26495 2017 219 "AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI PER ""RECUPERO ANNI SCOLASTICI - BRITISH INSTITUTES"" (PROROGA IMPIANTO ESISTENTE)" 2017-07-21T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 26496 2017 219 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000556-0CP0P0 DEL 30.06.2017 DI EURO 3.813,31= OLTRE IVA 5% DI EURO 190,67= AL ""CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A.R.L."" DI FIRENZE PER GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI CHICCHESSIA - MESE DI MAGGIO 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 4.003,98= IVA 5% COMPRESA)" 2017-07-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26497 2017 219 LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2017 (EURO7434,46) 2017-08-17T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 26498 2017 219 FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTA DI CREDITO DELLA DITTA ENI SPA DI ROMA (RM) PER EURO 1.798,52= 2017-07-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26499 2017 219 LEGGE 77/2009 - FONDO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO - APPROVAZIONE SCHEMA BANDO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI STRUTTURALI SU EDIFICI PRIVATI 2017-04-04T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 26500 2017 218 FORNITURA E MONTAGGIO DI PORTA PER L'ACCESSO ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 06.06.2017 DELLA DITTA CESARE SARGENTI DI RAMA MUSLI SAS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.489,00 (OLTRE IVA) 2017-07-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26501 2017 218 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE - FILIPPIN ANDREA - 2017-07-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26502 2017 218 OPERE MESSA IN SICUREZZA STRADALE VIALE GIOVANNI XXIII - PRESA D'ATTO DEL NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE DI EURO 77.802,54 (OLTRE IVA) A SEGUITO DI PERIZIA DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA 2017-04-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26503 2017 218 LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA SPA FATTURA RELATIVA TELEFONIA MOBILE 4^ BIMESTRE 2017 (EURO 309,56) 2017-08-17T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 26504 2017 218 SOGGIORNO PER ANZIANI ANNO 2017 LIQUIDAZIONE FATTURA AGENZIA SIGISMONDO VIAGGI DI RIMINI. 2017-07-14T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 26505 2017 217 ANNULLATA 2017-04-03T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 26506 2017 217 TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 2017 (€ 531,70) 2017-08-11T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 26507 2017 217 AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE FILIPPIN ANDREA 2017-07-20T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 26508 2017 217 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A MARATONA MUGELLO ASD PER 43^ EDIZIONE MARATONA DEL MUGELLO 2017-07-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26509 2017 217 ACQUISTO MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 76/PA DEL 31.05.2017 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 579,57 (OLTRE IVA) 2017-07-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26510 2017 216 AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO ATTRAZIONE DI SPETTACOLO VIAGGIANTE BRESCIAK BENIAMINO 2017-07-20T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 26511 2017 216 LIQUIDAZIONE NOTA AL CENTRO RADIO SOCCORSO DI BORGO SAN LORENZO PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNO DISABILE IN GRAVITA' - GIUGNO 2017. 2017-07-10T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 26512 2017 216 TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 2017 (€ 103,44) 2017-08-11T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 26513 2017 216 TASI - RIMBORSO AL SIGNOR EURO SANTILLI (€ 103,00) 2017-04-03T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 26514 2017 216 RIORGANIZZAZIONE TEMPORANEA SPAZI SCUOLA DANTE ALIGHIERI PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11-E DEL 08.06.2017 DELLA 12 PASSI SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.200,00 (OLTRE IVA) 2017-07-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26515 2017 215 MONTAGGIO/SMONTAGGIO STRUTTURE PER MANIFESTAZIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 626 DEL 31.05.2017 DELLA DITTA FIRENZE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA DI SCARPERIA E SAN PIERO PER EURO 9.555,00 (OLTRE IVA) 2017-07-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26516 2017 215 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE - BRESCIAK BENIAMINO - 2017-07-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26517 2017 215 ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PROVVEDIMENTI. ASSEGNAZIONE ORDINARIA NUCLEI MOHAMUD BAHAJA - NICOLINI LEA E LAAJAL LAKBIR. 2017-03-31T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 26518 2017 215 LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA PER GESTIONE PATRIMONIO ERP - GIUGNO 2017. 2017-07-10T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 26519 2017 215 TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 2017 (€ 340,92) 2017-08-11T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 26520 2017 214 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1617016735, 1617016736, 1617016750 DELLA SIAE PER ONERI DIRITTO D'AUTORE - EURO 935,41 (IVA COMPRESA) 2017-07-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26521 2017 214 TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 2017 (€ 188,69) 2017-08-11T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 26522 2017 214 PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI INCARICO ALL'ARCH. MARCO NARDINI DI BORGO SAN LORENZO (FI) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-2017-FE DEL 08.06.2017 PER EURO 5.395,40 (OLTRE IVA) 2017-07-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26523 2017 214 AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO SU STRADE COMUNALI - AZIENDA AGRICOLA POGGIOLINO DI NATALINO ENZO CON SEDE IN VICCHIO - VIA LA GRACCHIA 9/A 2017-07-19T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 26524 2017 214 AFFIDAMENTO FORNITURA DI CORONE DI ALLORO PER INIZIATIVE ISTITUZIONALI NELL'ANNO 2017 ALLA DITTA FIORI MAGIE DI BORGO SAN LORENZO 2017-03-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 26525 2017 213 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 138_17 DELLA DITTA MOTION PICTURES LICENSING CORPORATION ITALIA SRL PER FORNITURA ""LICENZA OMBRELLO MPLC"" - EURO 854,00 (IVA COMPRESA)" 2017-07-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26526 2017 213 PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA N. 17 - P.E. 16/0079 - OPERE DIFFORMI AL P.C. 48/1968 CONSISTENTI IN AUMENTO DI VOLUME UNITA' IMMOBILIARE AD USO UFFICIO - VIA G. DI VITTORIO 9 2017-07-19T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 26527 2017 213 LIQUIDAZIONE FATTURA N. A17PMS0000932 DEL 18.07.2017 A ARUBA SPA 2017-08-09T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 26528 2017 213 ACQUISTO SEI QUADRI ELETTRICI PER DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA PER MANIFESTAZIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 258/E DEL31.05.2017 DELLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.852,97 (OLTRE IVA) 2017-07-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26529 2017 213 PROCEDURA PER LA LOCAZIONE MEDIANTE AVVISO PUBBLICO DELL'IMMOBILE POSTO IN VIA ALDO MORO 2/4 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 2017-03-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26530 2017 212 "INIZIATIVA ISTITUZIONALE 25 APRILE 2017 ""72° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE"" - IMPEGNO DI SPESA" 2017-03-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 26531 2017 212 LIQUIDAZIONE FATTURE N. FATTPA 51_17, FATTPA 52_17, FATTPA 53_17, FATTPA 54_17 DI ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SERIVIZI DI ATTIVITA' MUSEALE E SERVIZI ACCESSORI DI PULIZIA E SORVEGLIANZA PRESSO VILLA PECORI GIRALDI - EURO 5.428,18 2017-07-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26532 2017 212 "AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI ""IRIS - BORGO SAN LORENZO VIA 11 SETTEMBRE""" 2017-07-19T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 26533 2017 212 GESTIONE SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO EX-D.LGS. 8172008 - LIQUIDAZIONE FATTURA AD IGEAM ACADEMY SRL DI ROMA RELATIVA AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA PER LAVORATORI (8 ORE) 2017-08-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 26534 2017 212 ANNULLATA 2017-07-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26535 2017 211 POSA IN OPERA DI ELETTROPOMPA A SERVIZIO DELL'IMMOBILE EX PRETURA DI VIA A. MORO- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/PA DEL 31.05.2017 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 580,00 (OLTRE IVA) 2017-07-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26536 2017 211 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 238/A DEL 31.05.2017 DI EURO 9.997,33= E N. 239/A DEL 31.05.2017 DI EURO 979,92=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA ""COF S.P.A."" DI VIBO VALENTIA PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 10.977,25=)" 2017-07-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26537 2017 211 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE PROMOZIONALI CON ATTIVITA' DI VENDITA - CCN BORGO SAN LORENZO - 2017-07-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26538 2017 211 AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI 2017-03-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 26539 2017 211 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 56 DEL 30/06/2017 ALLA COOPERATIVA ODISSEA PER IL SERVIZIO PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA (EURO 387,72) 2017-08-07T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 26540 2017 210 ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DEL 5 MARZO 2015 - LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' EROGATO DALLA REGIONE TOSCANA AI SENSI DELLA L.R. N. 31/2015 2017-03-30T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 26541 2017 210 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 653 DEL 11/07/2017 DI COMPUTER CARE SRL 2017-08-03T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 26542 2017 210 ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER ALLESTIMENTO SPAZI ESPOSITIVI FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2017- LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2017-18 DEL 31.05.2017 DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 1.499,95 (OLTRE IVA) 2017-07-03T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 26543 2017 210 AUTORIZZAZIONE PUBBLICO SPETTACOLO 27^ FESTA DI LIBERAZIONE DAL 20 AL 30 LUGLIO 2017 2017-07-18T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 26544 2017 210 LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO SPESE DI EURO 4.235,00= PER SERVIZI DI PEDIBUS, PRE-SCUOLA E ACCOMPAGNAMENTO SU TRASPORTO SCOLASTICO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S) DI BORGO SAN LORENZO - 8° ACCONTO 2017-07-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26545 2017 209 ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2017-22 DEL 31.05.2017 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 711,34 (OLTRE IVA) 2017-06-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26546 2017 209 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 5/PA/2017 DEL 13.06.2017 DI EURO 1.268,80=, N. 10/PA/2017 DEL 23.06.2017 DI EURO 1.268,80= E LA NOTA DI CREDITO N. 4/NC/PA/2017 DEL 23.06.2017 DI EURO -1.268,80=, IVA 22% COMPRESA, ALLA DOTT. SSA LAURA GALLIGANI DI CONTEA (DICOMANO) PER INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PROFESSIONALE PER REVISIONE MENU' MENSA SCOLASTICA ED EFFETTUAZIONE VERIFICHE ANALISI DI LABORATORIO (TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.268,80= IVA 22% COMPRESA) 2017-07-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26547 2017 209 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO - SIG. BENAVIDEZ BERTA IVONE- 2017-07-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26548 2017 209 "RETTIFICA IMPUTAZIONE DETERMINAZIONE N. 819 DEL 21.12.2016 ""AFFIDAMENTO AD ALLIANZ SPA POLIZZA INCENDIO ED ALTRI RISCHI SU BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017""" 2017-03-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 26549 2017 209 LIQUIDAZIONE FATTURA USL TOSCANA CENTRO PER VISITE FISCALI EFFETTUATE NEL MESE DI GENNAIO 2017 2017-08-03T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 26550 2017 208 LIQUIDAZIONE NOTULA DR. BEVILACQUA PER PRESTAZIONI RESE IN QUALITA' DI MEMBRO ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - RATEO DI COMPETENZA 2^ TRIMESTRE 2017 2017-08-01T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 26551 2017 208 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI V.LE GIOVANNI XXIII^ - INCARICO COORDINATORE SICUREZZA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 3_17 DEL 05.06.2017 DELL' ARCH. PIETRO PINI DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 728,00= 2017-06-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26552 2017 208 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000475 DEL 31.05.2017 DI EURO 4.003,98= AL ""CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A .R.L."" DI FIRENZE PER GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI CHICCHESSIA MESE DI APRILE 2017" 2017-07-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26553 2017 208 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO - ASSOCIAZIONE COSTES - 2017-07-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26554 2017 208 AFFIDAMENTO PROGETTO PER PRESENTAZIONE CARTA DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ALLA COOPERATIVA CONVOI SCS ONLUS (CIG Z691E0EC59) 2017-03-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 26555 2017 207 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. GRIT001218 DEL 31.05.2017 DI EURO 204,77= OLTRE IVA 10% DI EURO 20,48= ALLA DITTA ""DAC SPA"" DI FLERO (BS) PER FORNITURA PRODOTTI PRIVI DI GLUTINE (TOTALE COMPLESSIVO EURO 225,25= IVA 10% COMPRESA)" 2017-07-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26556 2017 207 "CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER SVOLGIMENTO DELL'EVENTO ""ESTATE RONTESE"" - ASSOCIAZIONE CENTRO STORICO RONTA -" 2017-07-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26557 2017 207 "DETERMINAZIONE N. 814 DEL 20.12.2016 ""POLIZZA R.C. AUTOMEZZI COMUNAI ANNO 2017 -AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA UNIPOL ASSICURAZIONI SPA"" - RETTIFICA IMPUTAZIONE" 2017-03-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 26558 2017 207 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO PER VISITE FISCALI RICHIESTE NEL MESE DI MARZO 2017 2017-08-01T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 26559 2017 207 FORNITURA MANIFESTI E LOCANDINE PER PROMOZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2017 - LIQUIDAZIONE FATT. 17-2017 DEL 13.06.2017 STUDIO NOFERINI 2017-06-26T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 26560 2017 206 FORNITURA TUBOLARI IN FERRO E MORSETTI PER ALLESTIMENTO FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2017 - LIQUIDAZIONE FATT. 77/PA DEL 31.05.2017 DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL 2017-06-19T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 26561 2017 206 LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL 1^ SEMESTRE 2017 - 2017-07-31T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 26562 2017 206 REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA AREA ROMANELLI - MODIFICA DET. N. 158 DEL 09.03.2017 DI APPROVAZIONE DEL C.R.E. CON RIMODELLAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO 2017-03-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26563 2017 206 CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER REALIZZAZIONE DI NUOVO ALLACCIAMENTO IDRICO IN VIA DELLE FORNACI N° 17 - DITTA PUBLIACQUA SPA - 2017-07-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26564 2017 206 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 211/2017/90/V DEL 31.05.2017 DI EURO 2.541,76=, N. 212/2017/90/V DEL 31.05.2017 DI EURO 127,09= E N. 213/2017/90/V DEL 31.05.2017 DI EURO 254,18=, IVA 4% COMPRESA, ALLA DITTA ""CECIONI CATERING S.R.L."" DI CALENZANO PER FORNITURA OLIO ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.923,03= IVA 4% COMPRESA)" 2017-07-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26565 2017 205 PULIZIA LOCALI RISTORANTE AL FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE FATT. 10-E DEL 1.06.2017 A 12 PASSI SOC. COOP. SOC. 2017-06-15T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 26566 2017 205 CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER REALIZZAZIONE DI NUOVO ALLACCIAMENTO IDRICO IN VIA PULICCIANO N° 23 - DITTA PUBLIACQUA SPA - 2017-07-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26567 2017 205 LIQUIDAZIONI RIMBORSO SPESE MISSIONI 2^ TRIMESTRE 2017 2017-07-28T00:00:00 RECUPERO 26568 2017 205 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-633 DEL 09.06.2017 DI EURO 42.841,53= OLTRE IVA 22% DI EURO 1.713,66= ALLA ""ARCA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. "" DI FIRENZE PER GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - MESE DI MAGGIO 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 44.555,19= IVA 22% COMPRESA)" 2017-07-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26569 2017 205 VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 CONCERNENTE L'ADEGUAMENTO DEGLI STANZIAMENTI DEI SERVIZI CONTO TERZI RELATIVI ALL' INCASSO E AL PAGAMENTO DELL I.V.A. DA SPLIT PAYMENT ATT.COMM. 2017-03-28T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 26570 2017 204 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MAGGIORAZIONE ORARIA PER LAVORO STRAORDIBNARIO SVOLTO NEL 2^ TRIMESTRE 2017 ED IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI VIVI LO SPORT E FIERA AGRICOLA MUGELLANA EDIZIONI 2017 2017-07-28T00:00:00 RECUPERO 26571 2017 204 SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO AD ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA DI FIRENZE (FI) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 132052 DEL 30.04.2017 - PERIODO GENNAIO/APRILE 2017 PER EURO 837.028,26 (OLTRE IVA) 2017-06-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26572 2017 204 "AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE DI INSEGNE PUBBLICITARIE CON DICITURA ""SVAPOAMATORE SIGARETTE ELETTRONICHE""" 2017-07-14T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 26573 2017 204 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI D'OPERA DEL CANTIERE COMUNALE PER GLI ANNI 2017 E 2018 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 2017-03-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26574 2017 204 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 05/565 DEL 31.05.2017 DI EURO 4.719,890=, N. 05/566 DEL 31.05.2017 DI EURO 372,42= E N. 05/567 DEL 31.05.2017 DI EURO 81,88=, IVA 10% COMPRESA, ALLA DITTA ""ALESSIO CARNI S.N.C. DI BONELLO PARLANTI & C."" DI MONSUMMANO TERME PER FORNITURA CARNE E SALUMI ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2017 - (TOTALE COMPLESSIVO EURO 5.174,10= IVA 10% COMPRESA)" 2017-07-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26575 2017 203 ADESIONE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA (I.N.U.) - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2017 DI EURO 650,00= 2017-06-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26576 2017 203 "AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE DI INSEGNE PUBBLICITARIE CON DICITURA ""CRISTINA COPPINI HAIR STUDIO""" 2017-07-13T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 26577 2017 203 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI GIUGNO 2017 E IN OCCASIONE MANIFESTAZIONI VIVI LO SPORT E FIERA AGRICOLA MUGELLANA EDIZIONI 2017 2017-07-28T00:00:00 RECUPERO 26578 2017 203 FORNITURA E POSA DI ELETTROPOMPA A SERVIZIO DELL'IMMOBILE EX PRETURA DI VIA A. MORO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 580,00 (OLTRE IVA) 2017-03-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26579 2017 203 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000001-2017-01PA DELLA DITTA AP& FULL CENTER AND CREATIONS SAS PER LA FORNITURA DI PRODOTTI A STAMPA ED ELABORAZIONI GRAFICHE PER LE INIZIATIVE CULTURALI DEL COMUNE - EURO 603,90 (IVA COMPRESA) 2017-07-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26580 2017 202 24^ EDIZIONE DI VIVILOSPORT 19-21 MAGGIO 2017 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A VIVI LO SPORT SSD 2017-06-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26581 2017 202 "AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE DIN. 20 DRAPPI PUBBLICITARI MONO FACCIALI RELATIVI A ""CENTRO ARREDO TESSILE""" 2017-07-12T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 26582 2017 202 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00081947 DEL 31.05.2017 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 3.654,64 (OLTRE IVA) - MESE DI MAGGIO 2017 2017-06-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26583 2017 202 "CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE ""LA TERRAZZA"" DI RONTA PER L'INIZIATIVA DI PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI PUCCI CIPRIANI DAL TITOLO ""DAL NATIO BORGO SELVAGGIO"" PRESSO LA SALA COMUNALE DI VIA GIOTTO IL GIORNO 8 APRILE 2017" 2017-03-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 26584 2017 202 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' - MESE DI GIUGNO 2017-07-28T00:00:00 RECUPERO 26585 2017 201 5^ LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE ANTEAS PER GESTIONE CENTRO ANZIANI - MESE DI GIUGNO 2017. 2017-06-28T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 26586 2017 201 LIQUIDAZIONE INDENNITA' EDUCATRICI NIDO - MESE DI GIUGNO 2017 2017-07-28T00:00:00 RECUPERO 26587 2017 201 ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/FE DEL 29.05.2017 DELLA DITTA EUBIOS SRL SOCIETA' DI INGEGNERIA DI BOLOGNA (BO) PER EURO 950,82 (OLTRE IVA) 2017-06-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26588 2017 201 "AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE DI N. 20 DRAPPI PUBBLICITARI MONO FACCIALI RELATIVI A ""BIEMME AUTO""" 2017-07-12T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 26589 2017 201 SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI ADIBITI AL TAGLIO DELL'ERBA IN USO AL CANTIERE ANNI 2017 E 2018 - AFFIDAMENTO DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 21.072,50 (OLTRE IVA) 2017-03-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26590 2017 200 FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7017012000005447 DEL 29.05.2017 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 32,48 (OLTRE IVA) 2017-06-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26591 2017 200 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO - MESE DI GIUGNO 2017 2017-07-28T00:00:00 RECUPERO 26592 2017 200 "AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE DI N. 20 DRAPPI PUBBLICITARI MONO FACCIALI RELATIVE A ""BIEMME AUTO SERVICE""" 2017-07-11T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 26593 2017 200 ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE VERTICALE (18 ORE) DELL'ASSISTENTE SOCIALE CAT. D1 - CHIARA PETESE - PERIODO DAL 1/04/2017 AL 31/12/2017 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA 2017-03-27T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 26594 2017 200 "LIQUIDAZIONE FATTURA A EMITTENTE TELEVISIVA ""TELEIRIDE S.C.R.L."" - REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA - MAGGIO 2017" 2017-06-27T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 26595 2017 199 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MANUTENZIONE MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA ANNI 2017 E 2018 - AFFIDAMENTO DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 9.750,00 (OLTRE IVA) 2017-03-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26596 2017 199 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI DEHORS CONTINUATIVO DI FRONTE L'INGRESSO DELL'ATTIVITA' IN VIA TRAVERSI N° 95 A LUCO - DITTA BAR PIZZERIA VALERI SNC - 2017-07-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26597 2017 199 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE - MESE DI GIUGNO 2017 2017-07-28T00:00:00 RECUPERO 26598 2017 199 ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO SFUSO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DEL 30.04.2017 DELLA DITTA CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 450,80 (OLTRE IVA) 2017-06-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26599 2017 199 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA RICCI SRL FORNITURE ALIMENTARI PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MENSA COMUNALE 2017-06-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26600 2017 198 "AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE CON DICITURA ""RELAX CENTRO ESTETICO""" 2017-07-10T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 26601 2017 198 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MANUTENZIONE DELLE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' C.LE ANNI 2017 E 2018 - AFFIDAMENTO DITTA AUTORICAMBI MUGELLO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 11.200,00 (OLTRE IVA) 2017-03-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26602 2017 198 LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 25_17 DI ART-ARTE SOCIETA' COOPERATIVA PER SERVIZI BIBLIOTECARI MESE MAGGIO 2017 - EURO 5.347,50 2017-06-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26603 2017 198 LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESA TIROCINI GIOVANISÌ - MESE DI AGOSTO 2017 2017-07-28T00:00:00 RECUPERO 26604 2017 198 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - RIPARAZIONE AUTOVETTURE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/FPA DEL 23.05.2017 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 168,86 (OLTRE IVA) 2017-06-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26605 2017 197 MANUTENZIONE DEI MEZZI D'OPERA UTILIZZATI DAL CANTIERE COMUNALE PER MANUTENZIONE STRADE ANNI 2017 E 2018 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 2017-03-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26606 2017 197 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI DEHORS CONTINUATIVO DI FRONTE L'INGRESSO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE IN PIAZZA DANTE N° 22 23 - DITTA VINO IN TAVOLA - 2017-07-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26607 2017 197 LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/60/2017 DELLA DITTA GIORGI LIBRI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 912,99 2017-06-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26608 2017 197 FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ENI SPA DI ROMA(RM) PER EURO 962,81 (IVA COMPRESA) 2017-06-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26609 2017 197 LIQUIDAZIONE FATTURA N. A105 DEL 28.06.2017 A 3CIME TECHNOLOGY SRL 2017-07-28T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 26610 2017 196 "LIQUIDAZIONE FATTURA CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA "" IL BILANCIO CONSOLIDATO NEGLI ENTI LOCALI""" 2017-07-27T00:00:00 RECUPERO 26611 2017 196 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI DEHORS CONTINUATIVO DI FRONTE L'INGRESSO DELL'ATTIVITA' IN VIA TRAVERSI N° 95 A LUCO - DITTA BAR PIZZERIA VALERI SNC - 2017-07-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26612 2017 196 SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI AL PARCO DELLA MISERICORDIA - MESE DI APRILE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44PA DEL 30.04.2017 DELLA ARCHIMEDE SCS ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 562,50 (OLTRE IVA) 2017-06-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26613 2017 196 "CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO AL COMITATO DEGLI OPERATORI ECONOMICI ""NEL BORGO"" PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA DI PROMOZIONE TURISTICA NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE ""FIORIINFIERA 2017""" 2017-03-23T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 26614 2017 196 "LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA 1^ SEMESTRE 2017 DELLA 3^ COMMISSIONE CONSILIARE ""CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI"" ." 2017-06-16T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 26615 2017 195 PERMESSO DI COSTRUIRE N. 16 - P.E. 17/0039 - REALIZZAZIONE DI STRADA PRIVATA ALL'INTERNO DEL COMPARTO 86 C DI COLLEGAMENTO TRA VIABILITA' PUBBLICA E LOTTI EDIFICABILI - LUCO M.LLO LOC. CHISCIANO 2017-07-06T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 26616 2017 195 "LIQUIDAZIONE ALLA BANCA ""CR FIRENZE"" DELLE COMPETENZE PER STIPULA ATTO DI FIDEJUSSIONE PER SUCCESSIVO CONTRATTO DI LOCAZIONE CON RFI AREA PERCHEGGIO STAZIONE FF.SS. - EURO 40,00=" 2017-06-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26617 2017 195 TASI - RIMBORSO AL SIGNOR PAOLO LAPUCCI (€ 97,00) 2017-03-23T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 26618 2017 195 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 7_17 DI MICHELE NERI PER SERVIZIO DI LETTURA ANIMATA IN BIBLIOTECA NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA ""NATI PER LEGGERE"" - EURO 360,00" 2017-06-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26619 2017 195 LIQUIDAZIONE FATTURE N. A17PMS0000851 E A17PMS0000852 DEL 30/06/2017 A ARUBA SPA 2017-07-21T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 26620 2017 194 LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA PER GESTIONE PATRIMONIO ERP - MAGGIO 2017. 2017-06-16T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 26621 2017 194 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA COLIBRI' SYSTEM SPA PER FORNITURA COPERTINE PER LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE (EURO1183,40) 2017-07-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 26622 2017 194 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI UNA TENDA PARASOLE - DITTA ORO E. DI MANETTI ELISABETTA - 2017-07-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26623 2017 194 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE PRESSO L'AREA A VERDE DELLA SCUOLA MEDIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50/FE DEL 17.05.2017 DELLA DITTA SIVA S.A.S.DI NOFERINI PIERLUIGI DI VICCHIO (FI) PER EURO 250,00 (OLTRE IVA) 2017-06-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26624 2017 194 CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2016. RIDETERMINAZIONE IMPORTO E LIQUIDAZIONE. 2017-03-23T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 26625 2017 193 "CONVENZIONE CONISP ""FOTOCOPIATRICI 19"" -LOTTO N. 1 - LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO PERIODO 07.02.2017/06.05.2017 (EURO 610,44)" 2017-07-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 26626 2017 193 LIQUIDAZIONE NOTA ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO IDEA PER RIMBORSO SPESE FORNITURA SERVIZI LOGISTICA E COORDINAMENTO PER STAGIONE TEATRALE 2016/2017 AL TEATRO GIOTTO - EURO 990,00 2017-06-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26627 2017 193 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - BAGIARDI STEFANO 2017-03-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26628 2017 193 CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI DEHORS CONTINUATIVO NEI GIARDINI DI PIAZZA DANTE DI FRONTE AL N° 49 - DITTA MAZZARINI LORENZO - 2017-07-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26629 2017 193 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - LIQUIDAZIONE FATTURA N., MFTV-17-00494 DEL 18.04.2017 DELLA DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL DI MILANO (MI) PER EURO 359,24 (OLTRE IVA) 2017-06-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26630 2017 192 LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO PULZIA VARI EDIFICI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2017 (EURO 7446,44) 2017-07-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 26631 2017 192 FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0717012000005090 DEL 17.05.2017 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 3,75 (OLTRE IVA) 2017-06-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26632 2017 192 LIQUIDAZIONE NOTA AL CENTRO RADIO SOCCORSO DI BORGO SAN LORENZO PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNO DISABILE - MAGGIO 2017. 2017-06-16T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 26633 2017 192 RIORGANIZZAZIONE FUNZ. SPAZI, REALIZZAZIONE SEI NUOVE AULE E ADEG. SISMICO SCUOLA VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO INCARICO PROG. E D.L. ING. PAOLO BINI DI B. S .L. (FI) - E. 39.884,00 (OLTRE IVA) 2017-03-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26634 2017 192 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE AREA DI CANTIERE RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA VIABILITA' NELLA FRAZIONE DI RONTA - DITTA GORI MASSIMO - 2017-07-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26635 2017 191 AUTORIZZAZIONE PUBBLICO SPETTACOLO X° FESTA DE L'UNITA' DEL PARTITO DEMOCRATICO DI BORGO SAN LORENZO - 06-16 LUGLIO 2017 2017-07-04T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 26636 2017 191 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 79 DEL 31.05.2017 DI EURO 209,24=, N.80 DEL 31.05.2017 DI EURO 122,96=, N. 81 DEL 31.05.2017 DI EURO 1.334,95=, N. 95 DEL 31.05.2017 DI EURO 1.072,23=, N. 96 DEL 31.05.2017 DI EURO 168,59= E LE NOTE DI CREDITO N. 19 DEL 31.05.2017 DI EURO -24,43 E N. 20 DEL 31.05.2017 DI EURO -55,31=, IVA 4% COMPRESA, ALLA DITTA ""DOLCEZZE SAVINI"" FI FIGLINE VALDARNO PER LA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLE CUCINE COMUNALI ( TOTALE EURO 2.828,22= IVA 4% COMPRESA)" 2017-06-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26637 2017 191 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 40/2016 - APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PERIODICO E RELATIVO AVVISO PUBBLICO 2017-03-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26638 2017 191 TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 2017 (€ 671,36) 2017-07-19T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 26639 2017 191 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 595/E DEL 30.11.2016 DELLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 1.432,86 (OLTRE IVA) 2017-06-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26640 2017 190 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - MESE DI APRILE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GALA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 141,34 (OLTRE IVA) 2017-06-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26641 2017 190 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 48_17 DEL 31.05.2017 DI EURO 1.851,05=, N. 49_17 DEL 31.05.2017 DI EURO 2.906,48= E N. 50_17 DI EURO 52.705,42=, IVA 22% COMPRESA, ALLA ""ODISSEA COOP.VA SOCIALE"" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE, TRASPORTO E SOMMINISTRAZIONE PASTI - MESE DI MAGGIO 2017 - (TOTALE EURO 57.462,95= IVA 22% COMPRESA)" 2017-06-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26642 2017 190 TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO (€ 50,03) 2017-07-19T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 26643 2017 190 "AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE E SOSTITUZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE ""BBC CREDITO COOPERATIVO BANCO FIORENTINO MUGELLO - IMPRUNETA SIGNA""" 2017-07-04T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 26644 2017 190 CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI E ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL' ART.65 E DELL'ART.66 DELLA LEGGE 23.12.1998 N. 448 SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI . 2017-03-21T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 26645 2017 189 "CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER LO SVOLGIMENTO DELLA "" 27° FESTA DELLA LIBERAZIONE"" - PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA" 2017-07-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26646 2017 189 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46_17 DEL 31.05.2017 DI EURO 1.122,00= OLTRE 246,84= ALLA ""ODISSEA COOP.VA SOCIALE"" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO MENSA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI LUCO DI MUGELLO MESE DI MAGGIO 2017 (TOTQLE EURO 1.368,84= IVA 22% COMPRESA)" 2017-06-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26647 2017 189 TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 2017 (€ 379,18) 2017-07-19T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 26648 2017 189 "EFFETTUAZIONE DELLE INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI NELL'AMBITO LEGGE N. 107/2015 CD. ""SCUOLE SICURE"" - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE" 2017-03-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26649 2017 189 ORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 174013723 DEL 12.05.2017 DELLA DITTA ENERGRID SPA DI MILANO (MI) PER EURO 17.720,21 (OLTRE IVA) 2017-06-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26650 2017 188 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE IN CONCESSIONE - MESE DI APRILE 2017- LIQUIDAZIONE FATTURA N. AMV000013PA DEL 30.04.2017 DELLA DITTA AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE SCARL DI FIRENZE (FI) PER EURO 31.383,40 2017-06-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26651 2017 188 TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 2017 (€ 169,97) 2017-07-19T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 26652 2017 188 SOSTITUZIONE CALDAIA A SERVIZIO IMMOBILE SEDE DI POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MUGELLO CALDAIE DI MATTEO SENECI DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 1.910,00 (OLTRE IVA) 2017-03-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26653 2017 188 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESCUZIONE LAVORI DI SOSTITUZIONE LAPIDE CONTATORI ACQUA - SIG.RA MAGHERINI MARTA. 2017-06-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26654 2017 188 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47_17 DEL 31.05.2017 DI EURO 2.992,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 658,24= ALLA ""ODISSEA COOP.VA SOCIALE"" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CUCINA CENTRALIZZATA MESE DI MAGGIO 2017 (TOTALE EURO 3.650,24= IVA 22% COMPRESA)" 2017-06-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26655 2017 187 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3196/FPA DEL 12.05.2017 DI EURO 93,48= OLTRE IVA 22% DI EURO 20,57= ALLA DITTA ""LA CASALINDA SRL"" DI TARANTASCA (CN) PER FORNITURA AVVOLGENTI E VASCHETTE PER ALIMENTI M.O.C.A. ALLA CUCINA COMUNALE, PER UN TOTALE DI EURO 114,04=." 2017-06-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26656 2017 187 "LIQUIDAZIONE FATTURA ITER SRL PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA"" PRIVACY SICUREZZA E DEMATERIALIZZAZIONE """ 2017-07-19T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 26657 2017 187 DISTACCO DELLA D.SSA ALESSANDRA PINI ALL'UNIONE DEI COMUNI MUGELLO PER 6 ORE SETTIMANALI DAL 29/03/2017 AL 31/12/2017 PER COLLABORAZIONE PROGETTO SPRAR 2017-03-21T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 26658 2017 187 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI E SERVIZI COMUNALI MESE DI APRILE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 10.993,94= 2017-06-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26659 2017 187 CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ALLACCIAMENTO FOGNARIO IN CORSO MATTEOTTI N. 136 - RICHIEDENTE SIG.RA MATTEUCCI CRISTINA 2017-06-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26660 2017 186 ACQUISTO MATERIALE EDILE PER LA MNAUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.327,40 (OLTRE IVA) 2017-06-01T00:00:00 RECUPERO 26661 2017 186 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 21-2017-PA DEL 31.05.2015 DI EURO 2.775,62=, N. 22-2017-PA DEL 31.05.2017 DI EURO 146,74= E N. 23-2017-PA DEL 31.05.2017 DI EURO 63,79=, IVA 10% COMPRESA, ALLA ""COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA S.A.C."" DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNE BOVINA ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 2.986,15= IVA 10% COMPRESA)" 2017-06-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26662 2017 186 TASI - RIMBORSO ALLA SIGNORA LUCIA DONATO (€ 161,00) 2017-03-21T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 26663 2017 186 LIQUIDAZIONE FATTURA FP 190 /2017 AL CORPO VIGILI GIURATI SPA PER SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI (EURO 225,25) 2017-07-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 26664 2017 186 PERMESSO DI COSTRUIRE N. 15 - P.E. 16/0123/V01 - VARIANTE IN CORSO D'OPERA AL P.C. 18/2016 - REALIZZAZIONE DI 4 VILLETTE LOTTO C - COMPARTO 92C - MODIFICA DELLA SAGOMA - VIA FARNOCCHIA LUCO M.LLO 2017-06-27T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 26665 2017 185 "BANDO ESPLORATIVO DI MOBILITA' EX ART. 30, C.2-BIS, D. LGS. 165/2001 PER PROFILO DI ""SPECIALISTA ASSISTENTE SOCIALE"" - CAT. D1 - AVVIO PROCEDURE" 2017-03-21T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 26666 2017 185 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 21/17/F DEL 31.05.2017 DI EURO 271,02=, N. 22/17/F DEL 31.05.2017 DI EURO 94,60= E N. 23/17/F DEL 31.05.2017 DI EURO 1.999,20=, IVA COMPRESA, AL ""PASTIFICIO LA FIORITA SRL"" DI CONTEA (RUFINA) PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI CUCINE (TOTALE EURO 2.364,82= IVA COMPRESA)" 2017-06-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26667 2017 185 CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE POSTO IN V.LE P. GIRALDI N. 57/59 ADIBITO A CENTRO PER L'IMPIEGO DI BORGO SAN LORENZO (FI) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 08.05.2017 DELLA DITTA SOGETU SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 8.387,78= 2017-06-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26668 2017 185 LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA SPA FATTURA RETE TELEMATICA REGIONALE TOSCANA RELATIVA AL 1^ TRIMESTRE 2017 (EURO 2637,34) 2017-07-06T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 26669 2017 185 "AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE VETROFANIE PUBBLICITARIE ""L' ESTETA ACCONCIATURE UOMO E DONNA"" E SIMBOLI GRAFICI ATTIVITA'" 2017-06-27T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 26670 2017 184 LIQUIDAZIONE FATTURE N. FATTPA 39_17, FATTPA 40_17, FATTPA 41_17 E FATTPA 42_17 DELLA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE PNLUS PER ESECUZIONE SERVIZI MUSEALI, DI PULIZIA E TURISTICI PRESSO IL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI E SERVIZI AGGIUNTIVI PER MANIFESTAZIONI PRESSO LA VILLA PECORI GIRALDI - EURO 4.731,32 (IVA COMPRESA) 2017-06-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26671 2017 184 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - CHELI DINA 2017-03-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26672 2017 184 LIQUIDAZIONE A XEROX SPA FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO 01.03.2017/31.05.2017 (EURO 805,61) 2017-07-06T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 26673 2017 184 "CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER L'EVENTO ""STRADARTE"" CHE SI SVOLGERA' LUNGO LE VIE E LE PIAZZE DEL CENTRO STORICO - ASS.NE PROLOCO DI BORGO SAN LORENZO -" 2017-06-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26674 2017 184 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER SERVIZI ED EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N.7017012000004521 DEL 03.05.2017 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 4,59 (OLTRE IVA) 2017-06-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26675 2017 183 NOLEGGIO MATERIALE AUDIO PER ALLESTIMENTO IMPIANTO AMPLIFICAZIONE IN OCCASIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2017 - AFFIDAMENTO A DITTA POWER RENT DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 900,00 (OLTRE IVA) 2017-03-20T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 26676 2017 183 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 333 DEL 31/05/2017 A TD GROUP ITALIA SRL 2017-07-04T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 26677 2017 183 LIQUIDAZIONE FATTURE N. P/54/2017 E N. P/55/2017 DELLA DITTA GIORGI LIBRI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.334,09 2017-06-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26678 2017 183 ANNULLATA 2017-06-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26679 2017 183 CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI POSACAVI IN FIBRA OTTICA IN VIA A. PIERI A RONTA - TELECOM ITALIA SPA - 2017-06-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26680 2017 182 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE PROMOZIONALI PER L' INAUGURAZIONE DI UNA NUOVA ATTIVITA' COMMERCIALE - SIG. NICCOLAI GIULIO - 2017-06-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26681 2017 182 SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - LIQUIDAZIONE 2^ RATA PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI ANNO 2017. 2017-06-06T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 26682 2017 182 ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO-SANITARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 907,66 (OLTRE IVA) 2017-05-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26683 2017 182 "CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A C.O. SCUDERIA AUTOMOBILISTICA CLEMENTE BIONDETTI DI FIRENZE PER L'INIZIATIVA DENOMINATA ""RIEVOCAZIONE STORICA DEL GRAN PREMIO DEL MUGELLO - MEMORIAL CLEMENTE BIONDETTI DEL 25 MARZO 2017" 2017-03-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26684 2017 182 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI GIOVANISI' - MESE DI LUGLIO 2017 2017-07-04T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 26685 2017 181 "RICHIESTA DEL 13.06.2017 PROTN N. 12931 AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE DI INSEGNE PUBBLICITARIE CON DICITURA "" EX GIA' GUIDOTTI & FIGLI "" E ""EX FERRAMENTA"" IN CORSO MATTEOTTI N. 78 E 80 BORGO S. LORENZO" 2017-06-22T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 26686 2017 181 "LOCAZIONE MEDIANTE AVVISO PUBBLICO DELL'IMMOBILE POSTO IN V.LE IV NOVEMBRE 49/C - AGGIUDICAZIONE AD ""AUXIULIUM STUDIO INFERMIERI ASSOCIATI"" DI B.S.L. (FI) CANONE ANNUO E. 9.078,00" 2017-03-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26687 2017 181 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI MAGGIO 2017 2017-07-04T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 26688 2017 181 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 58 DEL 30.04.2017 DI EURO 112,93=, N. 59 DEL 30.04.2017 DI EURO 101,18=, N. 60 DEL 30.04.2017 DI EURO 658,58=, N. 70 DEL 30.04.2017 DI EURO 362,52=, N. 71 DEL 30.04.2017 DI EURO 99,86= E LE NOTE DI CREDITO N. 14 DEL 30.04.2017 DI EURO -8,41 E N. 15 DEL 30.04.2017 DI EURO - 38,67=, IVA 4% INCLUSA, ALLA DITTA ""DOLCEZZE SAVINI"" DI FIFLINE VALDARNO - TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.287,99= IVA 4% INCLUSA." 2017-06-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26689 2017 181 FORNITURA DI CARBURENTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N.PJ00077847 DEL 30.04.2017 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 2.382,11 (OLTRE IVA) - MESE DI APRILE 2017 2017-05-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26690 2017 180 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BOARIO ANNI 2017 E 2018 - AGGIUDICAZIONE A DITTA 12 PASSI DI BORGO SAN LORENZO PER UN IMPORTO DI EURO 8.254,00 (OLTRE IVA) 2017-03-16T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 26691 2017 180 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 191/A DEL 30.04.2017 DI EURO 5.218,01=, N. 192/A DEL 30.04.2017 DI EURO 610,78, N. 193/A DEL 30.04.2017 DI EURO 289,60= E N. 194/A DEL 30.04.2017 DI EURO 256,16=, IVA INCLUSA, ALLA DITTA ""COF"" S.P.A. DI VIBO VALENTIA PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 6.374,55= IVA COMPRESA)" 2017-06-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26692 2017 180 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI MAGGIO 2017 2017-07-04T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 26693 2017 180 FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENI SPA DI ROMA (RM) PER EURO 302,09 (OLTRE IVA) 2017-05-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26694 2017 180 ATTESTAZIONE DIRITTO DI RACCOLTA RISERVATA TARTUFI IN TARTUFAIA NATURALE CONTROLLATA SOC. MICHELANGELO SRL LOC. RABATTA 2017-06-22T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 26695 2017 179 ACQUISIZIONE IDONEITA' TECNICA PER IL PERSONALE COMUNALE DEL NIDO PER TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO EX-D. LGS. 81/2008 - IMPEGNO DI SPESA 2017-03-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 26696 2017 179 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER CAMPAGNA D'INFORMAZIONE E RACCOLTA FONDI DI BENEFICENZA - ANT ITALIA ONLUS - 2017-06-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26697 2017 179 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI MAGGIO 2017 2017-07-04T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 26698 2017 179 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. GRIT000956 DEL 30.04.2017 DI EURO 204,00= OLTRE IVA 10% DI EURO 20,40= ALLA DITTA ""DAC S.P.A."" DI FLERO (BS) PER FORNITURA PRODOTTI SENZA GLUTINE ALLA CUCINA COMUNALE (TOTALE EURO 224,40= IVA 10% COMPRESA)" 2017-06-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26699 2017 179 INDAGINE DEI PASSAGGI LINEE DATI/FONIA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9-2017 DEL 02.05.2017 DELLA DITTA LASCIALFARI CARLO, GIOVANNI & C. SNC DI FIRENZE (FI) PER EURO 600,00 (OLTRE IVA) 2017-05-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26700 2017 178 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN'AREA DI CANTIERE - SIG. BINI GINO - 2017-06-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26701 2017 178 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 388-0CP0P0 DEL 30.04.2017 DI EURO 3.813,31= OLTRE IVA 5% DI EURO 190,67= AL ""CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOCIALE COOP. A R.L."" PER GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI CHICCHESSIA MESE DI MARZO 2017 (TOTALE EURO 4.003,98= IVA 5% COMPRESA)" 2017-06-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26702 2017 178 INTERVENTI DI PREVENZIONE E RIDUZIONE RISCHIO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29 DEL 02.05.2017 DELL'ING. PAOLO BINI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.806,40= 2017-05-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26703 2017 178 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI MAGGIO 2017 2017-07-04T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 26704 2017 178 "CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SPI CGIL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER CONVEGNO ""IO NON CI CASCO - TRUFFE AGLI ANZIANI E NON"" DEL 25 MARZO 2017 PRESSO LA SALA ""PIO LA TORRE"" DI VIA GIOTTO" 2017-03-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26705 2017 177 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 158/2017/90/V DEL 30.04.2017 DI EURO 1.709,34=, N. 159/2017/90/V DEL 30.04.2017 DI EURO 254,18= E N. 160/2017/90/V DEL 30.04.2017 DI EURO 381,26=, IVA 4% COMPRESA, ALLA DITTA ""CECIONI CATERING S.R.L."" DI CALENZANO PER FORNITURA OLIO ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 2.344,78= IVA 4% COMPRESA)" 2017-06-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26706 2017 177 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 30.04.2017 DELLA DITTA IMEP ELETTROFORNITURE SRL DI PRATO (PO) PER EURO 3.086.75 (OLTRE IVA) 2017-05-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26707 2017 177 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI ADIBITI AL TAGLIO DELL'ERBA ANNI 2017 E 2018 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 2017-03-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26708 2017 177 CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI SPOSTAMENTO ARMADIO DI BASSA TENSIONE IN VIA G. ROSSA FRONTE N° 18 - ENEL DISTRIBUZIONE SPA - 2017-06-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26709 2017 177 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI MAGGIO 2017 2017-07-04T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 26710 2017 176 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 17-2017-PA DEL 30.04.2017 DI EURO 578,67= E N. 18-2017-PA DI EURO 92,40=, IVA 10% COMPRESA, ALLA ""COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA S.A.C."" DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNE BOVINA ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE 671,07= IVA 10% COMPRESA)" 2017-06-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26711 2017 176 TARI: DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A ARTISTICA MUGELLO - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ( EURO 970,00) 2017-03-16T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 26712 2017 176 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44 DEL 31.05.2017 ALLA COOPERATIVA ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA (EURO 504,03) 2017-06-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 26713 2017 176 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER PARCHEGGIO TEMPORANEO DI AUTO D'EPOCA - SIG. SPRIO LUCIO - 2017-06-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26714 2017 176 ACQUISTO DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2017-13 DEL 30.04.2017 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.162,06 (OLTRE IVA) 2017-05-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26715 2017 175 LIQUIDAZIONE TERZA RATA CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS PER STAGIONE TEATRALE 2016/2017 - EURO 2.144,26 2017-05-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26716 2017 175 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER CENA RIONALE - SIG.RA MARTELLI ANNA - 2017-06-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26717 2017 175 SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI ADIBITI AL TAGLIO DELL'ERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE ANNI 2017 E 2018 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 2017-03-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26718 2017 175 "AFFILIAZIONE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO ALLA ""FONDAZIONE ANGELI DEL BELLO"" - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2017 DI EURO 500,00" 2017-05-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26719 2017 175 LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA SPA FATTURE TRASMISSIONE DATI 3^ BILESTRE 1017 (EURO 1489,78) 2017-06-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 26720 2017 174 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE DELLE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2017 E 2018 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 2017-03-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26721 2017 174 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE PROMOZIONALI SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE - SIG. PARIGI MARIO - 2017-06-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26722 2017 174 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 05/432 DEL 30.04.2017 DI EURO 2.840,25=, N. 05/433 DEL 30.04.2017 DI EURO 363,46=, N. 05/434 DEL 30.05.2017 DI EURO 50,60= E NOTA DI CREDITO N. 05/521 DEL 30.04.2017 DI EURO -61,04=, IVA 10% COMPRESA, ALLA DITTA ""ALESSIO CARNI S.N.C. DI BONELLO PARLANTI E C."" DI MONSUMMANO TERME (PT) - TOTALE COMPLESSIVO EURO 3.193,28= IVA 10% COMPRESA." 2017-05-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26723 2017 174 LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA FATTURE PER TELEFONIA FISSA - 2^ LIQUIDAZIONE 3^ BIMESTRE 2017 (EURO 177,75) 2017-06-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 26724 2017 174 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANTIERE COMUNALE (1^ LOTTO) - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE ALLA DITTA SO.CO.EM. SRL DI BASTIA UMBRA (PG) PER E. 25.257,63 (OLTRE IVA) 2017-05-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26725 2017 173 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1924/2017/8/FAT DEL 30.04.2017 DI EURO 38,03=, N. 1925/2017/8/FAT DEL 30.04.17 DI EURO 2.324,80=, N. 1926/2017/8/FAT DEL 30.04.2017 DI EURO 165,22= N. 1927/2017/8/FAT DEL 30.04.2017 DI EURO 313,90=, N. 1928/2017/8/FAT DEL 30.04.2017 DI EURO 3.417,26=, N. 1929/2017/8/FAT DEL 30.04.2017 DI EURO 969,47= E LA NOTA DI CREDITO N. 108/2017/8/NAC DI EURO -216,65=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA ""RICCI S.R.L."" DI RAVENNA PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 7.012,03=)" 2017-05-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26726 2017 173 LIQUIDAZIONE FATTURE A TELECOM ITALIA PER TELEFONIA FISSA -1^ LIQUIDAZIONE 3^ BIMESTRE 2017 (EURO 1827,88) 2017-06-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 26727 2017 173 "AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNA, TARGA, VETROFANIE, ""REALE MUTUA ASSICURAZIONI"" VIA O. BANDINI, 12 BORGO S. LORENZO" 2017-06-16T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 26728 2017 173 PULIZIA LOCALI RISTORANTE AL FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE FATT. 9-E DEL 6.05.2017 A 12 PASSI SOC. COOP. SOC. 2017-05-17T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 26729 2017 173 SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE NEL TERRITORIO DI BORGO SAN L. - PRESA D'ATTO DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI (FI) IN ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. DI FIRENZE (FI) 2017-03-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26730 2017 172 LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI MESE DI APRILE 2017 (EURO 7434,46) 2017-06-19T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 26731 2017 172 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO LUCO - LAPUCCI ANNA 2017-03-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26732 2017 172 LIQUIDAZIONEASL PER SOPRALLUOGO C/O LUNA PARK CARNEVALE DEL 24.01.2017 NELL'AMBITO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO 2017-05-16T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 26733 2017 172 "CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI DEHORS STAGIONALE FINO AL 31.10.2017 AL ""BAR ITALIA DI NALDI CARLA E C. SNC"" CON SEDE LEGALE IN BORGO SAN LORENZO (FI), P.LE C. E MONTANARA N. 2" 2017-06-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26734 2017 172 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2-2017-PA DEL 05.05.2017 DI EURO 4.918,03= OLTRE IVA 22% DI EURO 1.081,97= ALLA ""PARROCCHIA DI SAN PIETRO A LUCO"" DI LUCO DI MUGELLO IL FUNZIONAMENTO DI UNA SEZIONE DI SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - TOTALE EURO 6.000,00= IVA 22% COMPRESA;" 2017-05-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26735 2017 171 "AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI ""BAR LA COMBRICCOLA DI PINOCCHIO""" 2017-06-15T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 26736 2017 171 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 12_17 DI ART-ARTE SOCIETA' COOPERATIVA PER SERVIZI BIBLIOTECARI MESE APRILE 2017 - EURO 4.545,00 2017-05-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26737 2017 171 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - RIPARAZIONE MEZZI TAGLIAERBA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/A DEL 16.03.2017 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.967,20 (OLTRE IVA) 2017-05-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26738 2017 171 LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA SPA FATTURA RELTIVA AL 3^ BIMESTRE 2017 PER TELEFONIA MOBILE ( EURO 307,11) 2017-06-09T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 26739 2017 171 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO CIMITERO CAPOLUOGO - CALABRESE NUNZIO 2017-03-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26740 2017 170 LIQUIDAZIONE FATTURA VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI PERIODO 01.12.2016/31.05.2017 (EURO 1351,49) 2017-06-09T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 26741 2017 170 "AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE DI DRAPPI PUBBLICITARI ""IO VANESIA""" 2017-06-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26742 2017 170 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' (1^ STRALCIO) - AFFIDAMENTO INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA FASE PROG./ESEC. ARCH. PIETRO PINI DI SCARPERIA E S. P. (FI) - E. 1.820,00 (ESENTE IVA) 2017-03-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26743 2017 170 LIQUIDAZIONE NOTA RIMBORSO SPESE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ALCHIMJA PER ESECUZIONE LABORATORI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 500,00 2017-05-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26744 2017 170 NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/A DEL 31.03.2017 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.682,50 (OLTRE IVA) 2017-05-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26745 2017 169 LIQUIDAZIONE FATT. N. 17000954 DEL 31.01.2017 ALLA DITTA NEOPOST ITALIA SRL PER NOLEGGIO AFFRANCATRICE POSTALE PERIODO 01.01/31.05.2017 (EURO 349,70) 2017-06-09T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 26746 2017 169 ATTIVAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI DI SORVEGLIANZA E PULIZIE PRESSO VILLA PECORI GIRALDI - MARZO 2017 2017-03-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26747 2017 169 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA VARI SERVIZI COMUNALI ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5750415321 DEL 20.04.2017 DELLA DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 2.292,31 (OLTRE IVA) 2017-05-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26748 2017 169 PERMESSO DI COSTRUIRE N. 14 - P.E. 17/0032 - ADDIZIONE VOLUMETRICA PER AMPLIAMENTO GARAGE - LUCO M.LLO - VIA FARNOCCHIA 18/C 2017-06-14T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 26749 2017 169 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 41-42-43-53-54 DEL 31/3/2017 E NOTA DI CREDITO 10 DEL 31/03/2017 DELLA DITTA DOLCEZZE SAVINI SRL PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI MENSA SCOLASTICA 2017-05-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26750 2017 168 "AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI ""SUPER BRICO TENDE DA SOLE E ZANZARIERE""" 2017-06-14T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 26751 2017 168 LIQUIDAZIONE A XEROX SPA FATTURE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE WC7845 PER IL PERIODO 01/10/2016-31/03/2017 (EURO 635,64) 2017-06-09T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 26752 2017 168 INCARICO PROGETTAZIONE E D.L. PER RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE SPAZI, REALIZZAZIONE SEI NUOVE AULE E ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25 DEL 18.04.2017 DELL'ING. PAOLO BINI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 12.844,00 (OLTRE IVA) 2017-05-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26753 2017 168 "LIQUIDAZIONE FATTURA PER GIORNALE MURARIO - 2^ NUMERO ANNO 2017 - ""CONVOI - S.C.S. ONLUS""" 2017-05-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 26754 2017 168 INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO MERCEDES 1831 TG. BX 042EX ADDETTO ALLA VIABILITA' - AFFIDAMENTO DITTA TANI SERVICE DI TANI ATTILIO DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 640,00 (OLTRE IVA) 2017-03-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26755 2017 167 PERMESSO DI COSTRUIRE N. 13 - P.E. 17/0041 - AMPLIAMENTO DEL 10% PER CHIUSURA LOGGIA ESISTENTE IN CIVILE ABITAZIONE - LOC. RABATTA 37/A 2017-06-14T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 26756 2017 167 "I.C.P. - D.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 150 A1 DEL 11/05/2017 DELLA ""DUOMO GPA"" S.R.L. (€ 711,59)" 2017-06-08T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 26757 2017 167 "CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'APS BAHA'I GIANNI BALLERIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER L'INIZIATIVA DENOMINATA ""PRIMAVERA INSIEME"" PRESSO VILLA PECORI GIRALDI IL GIORNO 1^ MAGGIO 2017" 2017-03-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26758 2017 167 SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI CIMITERO DEL CAPOLUOGO MESE DI MARZO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32PA DEL 31.03.2017 DELLA ARCHIMEDE SCS ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,80 (OLTRE IVA) 2017-05-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26759 2017 167 "LIQUIDAZIONE FATTURA A EMITTENTE TELEVISIVA ""TELE IRIDE S.C.R.L."" - REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA - APRILE 2017" 2017-05-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 26760 2017 166 SERVIZIO PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI AL PARCO DELLA MISERICORDIA -. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO DELLA ARCHIMEDE SCS ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO PER EURO 562,50 (OLTRE IVA) 2017-05-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26761 2017 166 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI GIOVANISI' - MESE DI GIUGNO 2017 2017-06-06T00:00:00 RECUPERO 26762 2017 166 "AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO SANITARIO AI SENSI DELLA L.R. 25/2001 ALLA CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BORGO SAN LORENZO PER NUOVA AMBULANZA DI ""PRIMO SOCCORSO - APS""." 2017-06-12T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 26763 2017 166 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' C.LE PER GLI ANNI 2017 E 2018 - AFFIDAMENTO AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 11.260,80 (OLTRE IVA) 2017-03-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26764 2017 166 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 4_17 DI DRITTO E ROVESCIO APS PER GESTIONE PICCOLO MUSEO DEI BAMBINI GENNAIO-MARZO 2017 - EURO 4.000,00 2017-05-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26765 2017 165 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI APRILE 2017 2017-06-06T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 26766 2017 165 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7017012000003718 DEL 18.04.2017 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 20,00 (OLTRE IVA) 2017-05-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26767 2017 165 LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/44/2017 DELLA DITTA GIORGI LIBRI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 455,30 2017-05-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26768 2017 165 "CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD ASSOCIAZIONE CULTURALE NOTE DAL MUGELLO DI BORGO SAN LORENZO PER L'INIZIATIVA DENOMINATA ""DON MILANI PASSIONI, LUOGHI, INSEGNAMENTI"" DEL 8 APRILE 2017 PRESSO VILLA PECORI GIRALDI." 2017-03-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26769 2017 165 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER UNA CAMPAGNA D'INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE SUL PROBLEMA DELLA DROGA E AIDS- COOP. DI SOLIDARIETA' LAUTARI ONLUS . 2017-06-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26770 2017 164 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-467 DEL 04.05.2017 DI EURO 42.841,53= OLTRE IVA 4% DI EURO 1.713,66= ALL'""ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L."" DI FIRENZE, PER SERVIZIO DI GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - MESE DI APRILE 2017 (TOTALE EURO 44.555,19= IVA 4% COMPRESA)" 2017-05-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26771 2017 164 FORNITURA DI PNEUMATICI PER LA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNI 2017 E 2018 - AFFIDAMENTO DITTA TANI SERVICE DI TANI ATTILIO DI BORGO SAN L. (FI) PER UNA SPESA DI E. 8.685,00 (OLTRE IVA) 2017-03-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26772 2017 164 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI APRILE 2017 2017-06-06T00:00:00 RECUPERO 26773 2017 164 CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER REALIZZAZIONE DI NUOVO ALLACCIAMENTO IDRICO IN PIAZZA DEL MERCATO N° 20 - DITTA PUBLIACQUA SPA - 2017-06-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26774 2017 164 INCARICO ELEBORAZIONE E SUCCESSIVA GESTIONE DI UN MASTERPLAN DI RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI URBANE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 18.04.2017 DELL'ARCH. ELENA CAPORICCI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.560,00= 2017-05-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26775 2017 163 FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENI SPA DI ROMA (RM) PE EURO 1.457,47 (IVA COMPRESA) 2017-05-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26776 2017 163 "CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER L'EVENTO ""APERITIVO AL GASOMETRO"" - ASSOCIAZIONE PROLOCO DI BORGO SAN LORENZO -" 2017-06-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26777 2017 163 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 36_17 DEL 30.04.2017 DI EURO 1.161,44=, N. 37_17 DEL 30.04.2017 DI EURO 1.872,38= E N. 38_17 DEL 30.04.2017 DI EURO 33.115,35=, IVA COMPRESA, ALLA ""ODISSEA COOP.VA SOCIALE"" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI - MESE DI APRILE 2017 (TOTALE EURO 36.146,17=)" 2017-05-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26778 2017 163 "MANUTENZIONE DEI MEZZI ""PIAGGIO"" IN DOTAZIONE CANTIERE COMUNALE ANNO 2017 - AFFIDAMENTO DITTA MOTO MUGELLO DI DELLA VALLE DANIELE E GIULIANO SNC DI BORGO S. L. (FI) - EURO 2.772,00 (OLTRE IVA)" 2017-03-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26779 2017 163 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI APRILE 2017 2017-06-06T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 26780 2017 162 "FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE DEL RESPONSABILE U.O.STAFF- AL CORSO IN MATERIA ""IL NUOVO T.U.DELLE PARTECIPATE"" ORGANIZZATO DA ANCI TOSCANA" 2017-03-13T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 26781 2017 162 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI APRILE 2017 2017-06-06T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 26782 2017 162 SOSTITUZIONE CALDAIA IMMOBILE PRESSO LA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/R DEL 18.04.2017 DELLA DITTA MUGELLO CALDAIE DI MATTEO SENECI DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.910,00 (OLTRE IVA) 2017-05-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26783 2017 162 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35_17 DEL 30.04.2017 DI EURO 2.133,50= OLTRE IVA 22% DI EURO 469,37= ALLA ""ODISSEA COOP.VA SOCIALE"" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CUCINA CENTRALIZZATA - MESE DI APRILE 2017 (TOTALE EURO 2.602,87=)" 2017-05-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26784 2017 162 PERMESSO DI COSTRUIRE N. 12 - P.E. 13/0102/V01 - VARIANTE IN CORSO D'OPERA P.C. 11/2014 - REALIZZAZIONE DI DUE FABBRICATI RESIDENZIALI - COMPARTI 49 E 50 CE - RIDUZIONE N° UNITA' DA 48 A 44 E MODIFICHE VOLUMI - V.LE DELLA RESISTENZA 2017-06-09T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 26785 2017 161 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONI FATTURE MESE DI MARZO 2017 DELLA DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 13.677,73 (COMPRESA IVA) 2017-05-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26786 2017 161 PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI - AFFIDAMENTO INDAGINE DEI PASSAGGI DELLE LINEE DATI /FONIA ESISTENTI ALLA DITTA LASCIALFARI CARLO, GIOVANNI E C. SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 600,00 (OLTRE IVA). 2017-03-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26787 2017 161 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34_17 DEL 30.04.2017 DI EURO 714,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 157,08= ALLA ""ODISSEA COOP.VA SOCIALE"" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO MENSA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA "" SAN GIUSEPPE"" DI LUCO DI MUGELLO - MESE DI APRILE 2017 (TOTALE EURO 871,08=)" 2017-05-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26788 2017 161 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN'AREA DI CANTIERE - SIG. LAPUCCI SIMONE - 2017-06-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26789 2017 161 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI APRILE 2017 2017-06-06T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 26790 2017 160 "AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE DRAPPI PIBBLICITARI PER ""RECUPERO ANNI SCOLASTICI - BRITISH INSTITUTES"" -" 2017-06-06T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 26791 2017 160 NUOVA FORNITURA ACQUA E OPERE CONNESSE PER VASCA GIARDINI PUBBLICI DI RONTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7017022020000001 DEL 17.02.2017 DI PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 1.692,60 (OLTRE IVA) 2017-05-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26792 2017 160 RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 18/2017 - LOC. LE PERGOLE COLLINA - TITOLARE MONTI MANFREDO 2017-03-10T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 26793 2017 160 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) DI BORGO SAN LORENZO PER SERVIZI DI PEDIBUS, PRE-SCUOLA E ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO - 7° ACCONTO A.S. 2016-17 (TOTALE EURO 13.020,00=) 2017-05-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26794 2017 160 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2016 2017-06-01T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 26795 2017 159 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 17/17/F DEL 28.04.17 DI EURO 271,02=, N. 18/17/F DEL 28.04.17 DI EURO 112,20=, N. 19/17/F DEL 28.04.17 DI EURO 1.932,94= E N. 20/17/F DEL 28.04.17 DI EURO 52,80=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA ""PASTIFICIO LA FIORITA"" SRL DI CONTEA (RUFINA) PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 2.368,96=)" 2017-05-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26796 2017 159 RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 17/2017 - LOC. S. GIOVANNI MAGGIORE - TITOLARE MARTINI FABIO 2017-03-10T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 26797 2017 159 GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO - 4^ LIQUIDAZIONE ANNO 2016 - EURO 111,42 2017-05-08T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 26798 2017 159 TARI 2015: EROGAZIONE RIMBORSO AGEVOLAZIONI SOCIALI 2017-05-31T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 26799 2017 159 "AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE INSEGNA PUBBLICITARIA ""PIZZA IN PIAZZA"" - PIAZZA V. VENETO N. 10/VIA GARIBALDI N. 24" 2017-06-06T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 26800 2017 158 CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI ADEGUEMENTO ALLA RETE ELETTRICA PER COLLEGAMENTO DI NUOVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - ENEL SPA - 2017-06-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26801 2017 158 LIQUIDAZIONE PARZIALE DELLA FATTURA N. 50 DEL 22.03.2017 A HALLEY TOSCANA SRL 2017-05-30T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 26802 2017 158 INCARICO SERVIZIO SUPPORTO ESPLETAMENTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO - LIQUIDAZIONE A SALDO ANNO 2016 2017-05-08T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 26803 2017 158 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2719/FPA DEL 20.04.2017 DI EURO 603,90= E N. 2720/FPA DEL 20.04.2017 DI EURO 281,83=, IVA 22% COMPRESA, ALLA DITTA ""LA CASALINDA"" S.R.L. DI TARANTASCA (CN) PER FORNITURA AVVOLGENTI E VASCHETTE PER ALIMENTI ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE COMPLESSIVO EURO 885,73=)" 2017-05-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26804 2017 158 REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA AREA ROMANELLI - APPROVAZIONE CERTIFICATO REG. ESECUZIONE E LIQ. STATO FINALE DITTA MULINARI SRL DI BAGNACAVALLO (RA) PER E. 1.532,51 (OLTRE IVA) 2017-03-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26805 2017 157 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO DELLA DITTA AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE DI FIRENZE (FI) PER EURO 45.660,85 (OLTRE IVA 10%) 2017-05-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26806 2017 157 IMU - RIMBORSO AL SIGNOR ANDREA GAMBERI (€ 167,00) 2017-03-07T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 26807 2017 157 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/15 DEL 26.04.2017 DI EURO 4.714,44= OLTRE IVA 22% DI EURO 1.037,18= ALLA DITTA LUDOTEC S.R.L. PER FORNITURA ATTREZZATURE SPORTIVE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO VITA (TOTALE EURO 5.751,62= IVA 22% COMPRESA) 2017-05-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26808 2017 157 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 230 DEL 23/05/2017 PER IL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2017 - I ACCONTO 2017-05-30T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 26809 2017 157 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO - SIG. LUCARELLA PIETRO - 2017-06-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26810 2017 156 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 101 DEL 08.05.2017 ALLA DITTA HALLEY TOSCANA SRL PER SERVIZIO RECUPERO DATI INVENTARIO ED ADEGUAMENTO D.LGS 118/2011. (EURO 11834,00) 2017-05-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 26811 2017 156 CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO IN VIA DI GREZZANO N° 58/B - DITTA TOSCANA ENERGIA SPA - 2017-06-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26812 2017 156 VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 13.04.2017 DELLA DITTA VISANI SPURGO SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 416,62 (IVA COMPRESA) 2017-05-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26813 2017 156 "ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MANUTENZIONE DEI MEZZI ""PIAGGIO"" ANNO 2017 - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA MOTO MUGELLO DI DELLA VALLE DANIELE E GIULIANO SNC DI BORGO S. L .(FI) - EURO 2.125,00 (OLTRE IVA)" 2017-03-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26814 2017 156 LIQUIDAZIONE FATTURE A CASA S.P.A. PER GESTIONE PATRIMONIO ERP - APRILE 2017. 2017-05-15T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 26815 2017 155 LIQUIDAZIONE NOTA ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER GESTIONE CENTRO D'INCONTRO - APRILE 2017. 2017-05-15T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 26816 2017 155 TARI: RIMBORSO SOLIDALE AGLI EREDI DI SILVANO GUIDOTTI: ALESSANDRO GUIDOTTI, ANGELA GUIDOTTI E ROSSELLA GUIDOTTI ( EURO 176,00) 2017-03-07T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 26817 2017 155 "CONCESSIONE, FINO AL 03.05.2019, DI SUOLO PUBBLICO PER DEHORS CONTINUATIVO IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' - DITTA ""NEW FREE TIME DI NASHED GOMYAN ADEL"" CON SEDE IN VIA F. P. GIRALDI N. 30" 2017-06-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26818 2017 155 "LIQUIDAZIONE FATTURA ANCI TOSCANA PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA"" LA MODIFICA DEI PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI ALLA LUCE DEL REGOLAMENTO REGIONALE """ 2017-05-26T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 26819 2017 155 "MANUTENZIONE MEZZI ""PIAGGIO"" ADIBITI A VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3_17 DEL 13.04.2017 DELLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 75,72 (OLTRE IVA)" 2017-05-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26820 2017 154 TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE (€ 840,95) 2017-05-26T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 26821 2017 154 ABBONAMENTO NEWSLETTER START ANNO 2017 (EURO 1220,00) 2017-03-06T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 26822 2017 154 ACQUISTO MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49/PA DEL 31.03.2017 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 77,07 (OLTRE IVA) 2017-05-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26823 2017 154 CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI DEHORS CONTINUATIVO IN PIAZZA DANTE N. 49 NEL CAPOLUOGO - DITTA MAZZARINI LORENZO - 2017-06-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26824 2017 154 LIQUIDAZIONE NOTA AL CENTRO RADIO SOCCORSO DI BORGO SAN LORENZO PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNO DISABILE - APRILE 2017. 2017-05-15T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 26825 2017 153 TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE (€ 40,01) 2017-05-26T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 26826 2017 153 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN PONTEGGIO ED AREA DI CANTIERE - SIG.RA BALDI MARIA GRAZIA - 2017-06-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26827 2017 153 ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO MANUTENZIONE PATRIMONIO C.LE ANNI 2017 E 2018 - AGGIUDICAZIONE DITTA LEPRI GIORGIO EREDI DI LEPRI MAURIZIO E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) - EURO 9.999,86 (OLTRE IVA) 2017-03-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26828 2017 153 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 174010848 DEL 12.04.2017 DELLA DITTA ENERGRID SPA DI TORINO (TO) PER EURO 21.138,86 (OLTRE IVA) 2017-05-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26829 2017 153 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALLA PRATICA MOTORIA GIOVANILE - ANNO 2016 2017-05-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26830 2017 152 "LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE (PROT. 8502 DEL 19.04.2017) DI EURO 2.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ""DRITTO E ROVESCIO APS"" DI BORGO SAN LORENZO PER LA REALIZZAZIONE/GESTIONE DEL CENTRO DI RIUSO CREATIVO REMIDA PER IL PERIODO GENNAIO-MARZO 2017." 2017-05-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26831 2017 152 TARI: RIMBORSO A RAFFAELE PERROTTA (EURO 144,00) 2017-03-06T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 26832 2017 152 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GALA DI ROMA (RM) PER EURO 155,12 (OLTRE IVA) 2017-05-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26833 2017 152 TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 2017 (€ 194,59) 2017-05-26T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 26834 2017 152 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER MANUTENZIONE DEL VERDE - VOLPE PATRIZIA - 2017-06-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26835 2017 151 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN CANTIERE - DIGIANO PIETRO VINCENZO - 2017-06-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26836 2017 151 TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 2017 (€ 116,15) 2017-05-25T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 26837 2017 151 CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ALLO STUDIO (C.D. PACCHETTO SCUOLA) ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE ART. 65 L. 448/1998 SMI. ANNUALITA' 2014 - DECADENZA EX ART. 75 DEL DPR N. 445/2000 E RESTITUZIONE INDEBITO - PROVVEDIMENTI A CARICO DI RADOHINA MANJOLA. 2017-03-03T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 26838 2017 151 ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO-SANITARIO PER LA MANUTENZIONE DEFLI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20-17P DEL 31.03.2017 DELLA DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 358,87 (OLTRE IVA) 2017-05-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26839 2017 151 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000008-2017-01PA DELLA DITTA STUDIO NOFERINI DI NOFERINI FRANCESCO PER LA FORNITURA DI MATERIALE A STAMPA PER ATTIVITA' CULTURALI MUSEO CHINI - EURO 73,20 2017-05-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26840 2017 150 LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI MESE DI MARZO 2017 (EURO 7.446,44) 2017-05-23T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 26841 2017 150 TARES: RIMBORSO A GIOVANNA GIOVANNINI (EURO 32,00) 2017-03-02T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 26842 2017 150 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA VIA L. DA VINCI - LAVORI COMPLEMENTARI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1PA DEL 04.04.2017 DELLA DITTA TRAVELLI SRL DI BAGNO A RIPOLI (FI) PER EURO 13.007,18 (OLTRE IVA) 2017-05-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26843 2017 150 CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO IN LOC. PIAZZANO N° 36 - DITTA TOSCANA ENERGIA SPA - 2017-06-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26844 2017 150 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 125/A DEL 31.03.2017 DI EURO 31.03.2017 DI EURO 9.335,88=, N. 126/A DEL 31.03.2017 DI EURO 881,83= E N. 1277A DEL 31.03.2017 DI EURO 226,72=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA ""COF"" SPA DI VIBO VALENTIA PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 10.444,43= IVA COMPRESA)" 2017-05-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26845 2017 149 IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA GIGLIOLA BANDINI (€ 80,00) 2017-03-02T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 26846 2017 149 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 469 - AP/0320 - PAVIMENTAZIONE TRATTO IN PENDENZA DELLA STRADA VICINALE DEL MONTE RONTA 2017-05-30T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 26847 2017 149 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32 DEL 30.04.2017 ALLA COOPERATIVA ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA (EURO 504,03) 2017-05-23T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 26848 2017 149 FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA PUBLIACQUA DI FIRENZE (FI) PERIODO SETTEMBRE 2016/MARZO 2017 PER EURO 41.291,03(IVA COMPRESA) 2017-04-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26849 2017 149 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/E DELLA DITTA ANTICA EDICOLA DI FABIO RONTINI PER FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 220,09 2017-05-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26850 2017 148 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 448 DEL 26.04.2017 A COMPUTER CARE SRL 2017-05-23T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 26851 2017 148 CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI POSACAVI IN FIBRA OTTICA IN VIA TRAVERSI A LUCO - TELECOM ITALIA SPA - 2017-05-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26852 2017 148 FORNITURA MANIFESTI E LOCANDINE PER PROMOZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2017 - AFFIDAMENTO A STUDIO NOFERINI DI BORGO SAN LORENZO PER UN IMPORTO DI EURO 990,00 (OLTRE IVA) 2017-03-02T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 26853 2017 148 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MARZO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00073932 DEL 31.03.2017 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 2.686,70 (OLTRE IVA) 2017-04-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26854 2017 148 "LIQUIDAZIONE NOTA DELL'ASSOCIAZIONE ""CAMERATA DE' BARDI"" PER II TRANCHE CONTRIBUTO STAGIONE LIRICO-SINFONICA 2016/2017 - EURO 2.500,00" 2017-05-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26855 2017 147 LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/43/2017 DELLA DITTA GIORGI LIBRI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.113,58 2017-05-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26856 2017 147 ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 206 DEL 30.03.2017 DELLA DITTA VALLI ZABBAN SPA DI SESTO F.NO (FI) PER EURO 753,49 (OLTRE IVA) 2017-04-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26857 2017 147 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN PONTEGGIO ED AREA DI CANTIERE - SIG.RA NENCETTI MARIA - 2017-05-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26858 2017 147 PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE BIZZARRI DONATELLA 2017-03-01T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 26859 2017 147 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2016 2017-05-23T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 26860 2017 146 LIQUIDAZIONE FATTURE N:2118287-2118288 DEL 30.04.2017 A MAGGIOLI SPA 2017-05-23T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 26861 2017 146 LIQUIDAZIONE N. FATTPA 30_17 DI ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZI MUSEALI E SERVIZI AGGIUNTIVI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI MARZO 2017 - EURO 4.875,52 2017-05-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26862 2017 146 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ANNO 2017 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA IMEP ELETTROFORNITURE SRL DI PRATO (PO) PER UNA SPESA EURO 10.823,29 (OLTRE IVA) 2017-03-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26863 2017 146 ATTESTAZIONE CONFORMITA' SANATORIA N. 5 -P.E. 16/0071 - INSTALLAZIONE MANUFATTO LEGGERO LOC. GREZZANO 2017-05-25T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 26864 2017 146 "OPERE DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE DEL V.LE GIOVANNI XXIII^ - LIQUIDAZIONE 2^ STATO DI AVANZAMENTO LAVORI AL 29.03.2017 DI €. 40.264,59 (OLTRE IVA) ALLA DITTA ""IMPRESA EDILIZIA GUERRISI E TRIPODI SRL"" DI RIZZICONI (RC)" 2017-04-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26865 2017 145 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 16_17 DI ART-ARTE SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. PER SERVIZI BIBLIOTECARI MESE MARZO 2017 - € 5.542,50 2017-04-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26866 2017 145 CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA CONDOTTA IDRICA IN VIA G. DI VITTORIO - VIALE IV NOVEMBRE - PUBLIACQUA SPA - 2017-05-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26867 2017 145 LIQUIDAZIONE N.3/E DEL 11/05/2017 A CORMA DI MAGNANINI CORRADO 2017-05-23T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 26868 2017 145 MANUTENZIONE AL MEZZO MERCEDES 1831 TG.BX042EX ADDETTO ALLA VIABILITA' - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10-2017-PA DEL 06.04.2017 DELLA DITTA TANI SERVICE DI TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 640,00 (OLTRE IVA) 2017-04-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26869 2017 145 ALIENAZIONE SCUOLABUS ADIBITO AL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI TARGATO AF258RE MEDIANTE CESSIONE AL COMUNE DI VICCHIO (FI) 2017-03-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26870 2017 144 AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO UTENZA DOMESTICA IN LOC. IL POGGETTO - COLLINA 2017-05-23T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 26871 2017 144 LIQUIDAZIONE FATTURA ALL' AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO PER VISITE MEDICHE FISCALI DEL MESE DI DICEMBRE 2016 2017-05-17T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 26872 2017 144 VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 20.03.2017 DELLA DITTA VISANI SPURGO SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 186,40 (OLTRE IVA 10%) 2017-04-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26873 2017 144 44^ EDIZIONE DELLA 100 KM DEL PASSATORE - ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA ASD 100 KM DEL PASSATORE 2017-04-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26874 2017 144 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CANTIERE COMUNALE LOCALI EX PUBLIAMBIENTE - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.01.2017/30.06.2017 A FAVORE DI GALA SPA DI ROMA (RM) EURO 3.000,00 (OLTRE IVA). 2017-02-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26875 2017 143 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO/SANITARIO PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO C.LE ANNI 2017 E 2018 - AGGIUDICAZIONE DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE (FI) PER UN IMPORTO DI EURO 5.892,98 (OLTRE IVA) 2017-02-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26876 2017 143 LIQUIDAZIONE FATTURA N. AI00102035 DEL 26.05.2017 ALLA DITTA ITALIAONLINE SPA PER INSERZIONE SPAZIO DEDICATO SU ELENCO TELEFONICO ANNO 2017 (EURO 1545,75) 2017-05-17T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 26877 2017 143 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-426 DEL 12.04.2017 DI EURO 42.841,53= OLTRE IVA 4% DI EURO 1.713,66= ALL'""ARCA COOPERATIVA SOCIALE"" A.R.L. DI FIRENZE PER SERVIZIO DI GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - MESE DI MARZO 2017 - (TOTALE EURO 44.555,19= IVA 4% COMPRESA)" 2017-04-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26878 2017 143 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA IMEP DI PRATO (PO) PER EURO 1.587,14 (OLTRE IVA) 2017-04-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26879 2017 143 DINIEGO PERMESSO DI COSTRUIRE N. 93 - CAMBIO DESTINAZIONE D'USO PORZIONE FABBRICATO CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE TETTOIA CONDONATA - SAGGINALE 2017-05-23T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 26880 2017 142 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DA EFFETTUARSI CON L'AUSILIO DI UNA SCALA AEREA - MUGELLO NOLEGGI SRL- 2017-05-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26881 2017 142 RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2016 2017-02-28T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 26882 2017 142 MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0093587042 DEL 31.03.2017 DELLA DITTA KONE S.P.A. DI PERO (MI) PER EURO 1.005,00 (OLTRE IVA) 2017-04-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26883 2017 142 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 34 DEL 31.03.2017 DI EURO 754,95 E N. 35 DEL 31.03.2017 DI EURO 149,34=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA ""DOLCEZZE SAVINI"" DI FIGLINE VALDARNO PER FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 904,29= IVA 4% COMPRESA)" 2017-04-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26884 2017 142 "T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47 A1 DEL 28/02/2017 - NOTA DI CREDITO N. 91 A1 DEL 28/04/2017 DELLA ""DUOMO GPA"" S.R.L. (€ 1.277,96 = € 1.394,26 - € 116,30)" 2017-05-11T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 26885 2017 141 MANUTENZIONE MEZZI PIAGGIO ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_17 DEL 30.03.2017 DELLA DITTA MOTO MUGELLO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 674,10 (OLTRE IVA) 2017-04-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26886 2017 141 TARES: RIMBORSO A EVELINA PINI (EURO 47,00) 2017-02-28T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 26887 2017 141 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER MANUTENZIONE DEL VERDE - MARCHESI DE' FRESCOBALDI SOC. AGR. SRL - 2017-05-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26888 2017 141 GESTIONE SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO EX-D.LGS. 81/2008 - LIQUIDAZIONE FATTURE AD IGEAM SRL DI ROMA RELATIVE AL 1^ TRIM. : SERVIZI TECNICI, PIANO FORMATIVO, SOPRALLUOGHI STRAORDINARI, ESAMI STRUMENTALI RUMORE E VIBRAZIONI 2017-05-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 26889 2017 141 "LIQUIDAZIONE FATTURE 05/304 DEL 31.03.2017 DI EURO 3.864,07=, N. 05/305 DEL 31.03.2017 DI EURO 391,82= E N. 05/306 DEL 31.03.2017 DI EURO 55,66= ALLA DITTA ""ALESSIO CARNI S.N.C. DI BONELLO PARLANTI & C"" DI MONSUMMANO TERME PER FORNITURE ALLE CUCINE COMUNALI MESE DI MARZO 2017 (TOTALE EURO 4.311,55=)" 2017-04-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26890 2017 140 LIQUIDAZIONE NOTULA DR. BEVILACQUA PER PRESTAZIONI RESE IN QUALITA' DI MEMBRO ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - RATEO DI COMPETENZA 1^ TRIMESTRE 2017 2017-05-11T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 26891 2017 140 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE N° 1741/2017 PRESSO IL PARCHEGGIO DI VIA CAIANI N° 68 - CITTA' METROLITANA DI FIRENZE - 2017-05-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26892 2017 140 FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2017 E 2018 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) PER EURO 13.211,92 (OLTRE IVA) 2017-02-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26893 2017 140 FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA PUBLIACQUA DI FIRENZE (FI) PER EURO 126,89 (OLTRE IVA) 2017-04-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26894 2017 140 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 12-2017-PA DEL 31.03.2017 DI EURO 4.963,00=, N.13-2017-PA DEL 31.03.2017 DI EURO 254,10= E N. 14-2017-PA DEL 31.03.2017 DI EURO 55,22= ALLA ""COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA"" S.A.C. DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNE ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 5.272,32=)" 2017-04-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26895 2017 139 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1355/2017/8/FAT DEL 31.03.2017 DI EURO 3.857,10=, N. 1357/2017/8/FAT DEL 31.03.2017 DI EURO 7.795,85=, N. 1356/2017/8/FAT DEL 31.03.2017 DI EURO 385,76=, N. 1358/2017/8/FAT DEL 31.03.2017 DI EURO 1.114,76= E LA NOTA DI CREDITO N. 83/2017/8/NAC DEL 31.03.2017 DI EURO -232,13= ALLA DITTA ""RICCI"" S.R.L. DI RAVENNA PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 12.921,34= IVA COMPRESA)" 2017-04-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26896 2017 139 AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO N. 314 - PRATICA IDROG/415 - SISTEMAZIONE VERSANTE TORRENTIZIO INTERESSATO DA MOVIMENTI SUPERFICIALI - LOC. GREZZANO 2017-05-19T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 26897 2017 139 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI GIOVANISI' - MESE DI MAGGIO 2017 2017-05-08T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 26898 2017 139 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLA SCALA AEREA COMET TG. CB157HX - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 301 DEL 15.03.2017 DELLA DITTA CENTRO ASSISTENZA GRU SRL DI CALENZANO (FI) PER EURO 395,50 (OLTRE IVA) 2017-04-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26899 2017 139 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2017 E 2018 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 2017-02-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26900 2017 138 IMU-TASI - RIMBORSO ALLA SIGNORA MARIA CRISTINA MANNELLI (€ 3.655,00) 2017-02-28T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 26901 2017 138 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 27_17 DEL 31.03.2017 DI EURO 1.928,82=, N.28_17 DEL 31.03.2017 DI EURO 3.078,28= E N. 29_17 DEL 31.03.2017 DI EURO 55.164,87= IVA 22% COMPRESA, ALLA ""ODISSEA COOP.VA SOCIALE"" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI PREPARAZIONE, TRASPORTO E SPORZIONAMENTO PASTI - MESE DI MARZO 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 60.171,97= IVA 22% COMPRESA)" 2017-04-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26902 2017 138 INTERVENTI DI MANUTENZIONE, ABBATTIMENTI E POTATURA ALBERI DI ALTO FUSTO IN AREE DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 13/P E 14/P DEL 27.03.2017 DELLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA DI BARBERINO M.LLO (FI) PER EURO 21.902,00 (OLTRE IVA) 2017-04-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26903 2017 138 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONI DIPENDENTI PRIMO TRIMESTRE 2017 2017-05-08T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 26904 2017 138 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' DI SCUOLAGUIDA - COAF SRL - 2017-05-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26905 2017 137 SERVIZIO PULIZIA LOCALI STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 D.LGS 267/2000 2017-02-28T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 26906 2017 137 DETERMINAZIONE VALORE DI VENDITA IMMOBILE POSTO IN VIA DON MINZONI (EX SCUOLA ELEMENTARE) - INCARICO ALL'ARCH. TEMPERANI DELLO STUDIO ASSOCIATO AREO ART FAUSTINI E TEMPERANI DI FIRENZE (FI) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 24.03.2017 PER EURO 862,78 (IVA COMPRESA) 2017-04-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26907 2017 137 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LAVORO STRAORDINARIO PRIMO TRIMESTRE 2017 2017-05-08T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 26908 2017 137 AUTORIZZAZIONE SPETTACOLO VIAGGIANTE BRESCIAK BENIAMINO PER PICCOLO COMPLESSO DI ATTRAZIONI 2017-05-19T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 26909 2017 137 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26_17 DEL 31.03.2017 DI EURO 3.128,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 688,16= ALLA ""ODISSEA COOP.VA SOCIALE"" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CUCINA CENTRALIZZATA - MESE DI MARZO 2017 (TOTALE EURO 3.816,16=)" 2017-04-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26910 2017 136 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25_17 DEL 31.03.2017 DI EURO 1.173,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 258,06= ALLA ""ODISSEA COOP.VA SOCIALE "" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO MENSA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI LUCO DI MUGELLO - MESE DI MARZO 2017- (TOTALE EURO 1.431,06=)" 2017-04-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26911 2017 136 OPERE MESSA IN SICUREZZA VIALE GIOVANNI XXIII^ - INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI COMPLEMENTARI ALL'ING. PINI PIETRO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_17 DEL 24.03.2017 PER EURO 312,00 (ESENTE IVA) 2017-04-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26912 2017 136 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI MARZO 2017 2017-05-08T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 26913 2017 136 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLA SCALA AEREA TG. CB157HX - AFFIDAMENTO DITTA CENTRO ASSISTENZA GRU DI CALENZANO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 395,50 (OLTRE IVA) 2017-02-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26914 2017 136 "AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNA PUBBLICITARIA ""GRAN DISIO BISTROT CAFFETTERIA PASTICCERIA GELATERIOA BOTTEGA RISTORANTE"" VIALE KENNEDY N.23 BORGO SAN LORENZO" 2017-05-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26915 2017 135 CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA CIA - AREA METROPOLITANA DI FIRENZE E PRATO PER CORSO DI AGGIORNAMENTO ABILITAZIONE GUIDA TRATTORI PER IL GIORNO 10 MARZO 2017 PRESSO LA SALA DI VIA GIOTTO. 2017-02-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26916 2017 135 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE POLITICO - CULTURALI SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINITSTRAZIONE - SIG. ROMAGNOLI TOMMASO - 2017-05-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26917 2017 135 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI MARZO 2017 2017-05-08T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 26918 2017 135 SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/03 DEL 31.01.2017 DELLA ARCHIMEDE SCS ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA) 2017-04-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26919 2017 135 LIQUIDAZIONE FATTURE A CASA S.P.A. PER GESTIONE PATRIMONIO ERP - MARZO 2017. 2017-04-19T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 26920 2017 134 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 109/2017/90/V DEL 31.03.2017 DI EURO 1.316,64=, N. 110/2017/90/V DEL 31.03.2017 DI EURO 149,97= E N. 111/2917/90/V DEL 31.03.2017 DI EURO 381,26=, IVA 4% COMPRESA, ALLA DITTA ""CECIONI CATERING"" S.R.L. DI CALENZANO (FI) PER FORNITURA OLIO ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 1.847,87= IVA 4% COMPRESA)" 2017-04-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26921 2017 134 SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA EDIFICI COMUNALI AFFIDATO A BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL DI MILANO (MI) - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO IV^ TRIMESTRE 2016 FATTURA N. MFTV-17-00206 DEL 21.02.2017 PER EURO 79.469,96 (OLTRE IVA) 2017-04-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26922 2017 134 "CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI DEHOR STAGIONALE FINO AL 30.09.2017 AL ""CAFFE ' PASTICCERIA VALECCHI"" DI VALECCHI ALFREDO POSTO IN VIA MAZZINI N. 7 NEL CAPOLUOGO" 2017-05-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26923 2017 134 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI MARZO 2017 2017-05-08T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 26924 2017 134 MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI - REVISIONE INCARICO ING. ANDREA PAGLIAZZI DI FIRENZE (FI) CON MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 851 DEL 27.12.2016 - E. 13.104,00 (OLTRE IVA) 2017-02-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26925 2017 133 FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ENI SPA DI ROMA (RM) PER EURO 2.321,15 (OLTRE IVA) 2017-04-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26926 2017 133 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI MARZO 2017 2017-05-08T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 26927 2017 133 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI DI SCAVO NICCHIA PER CONTATORE ACQUA - SIG.RA MANCINI MARIA - 2017-05-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26928 2017 133 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. FVIPA17-000283 DEL 31.03.2017 DI EURO 200,75= OLTRE IVA 22% DI EURO 44,17= ALLA DITTA ""G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI"" S.R.L. DI TREVISO PER FORNITURA ARREDI PER SCUOLA DELL'INFANZIA (TOTALE EURO 244,92=)" 2017-04-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26929 2017 133 FORNITURA DI PNEUMATICI (E RIPARAZIONI) PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 2017-02-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26930 2017 132 ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO SFUSO PER LA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - AGGIUDICAZIONE PER L'ANNO 2017 ALLA DITTA VALLI ZABBAN SPA DI SESTO F.NO (FI) PER EURO 5.243,00 (OLTRE IVA) 2017-02-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26931 2017 132 SERVIZIO PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PARCO DELLA MISERICORDIA MESE DI DICEMBRE 2016- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8-E DEL 06.04.2017 DELLA 12 PASSI SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 288,00 (OLTRE IVA) 2017-04-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26932 2017 132 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. GRIT000730 DEL 31.03.2017 DI EURO 171,77=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA ""DAC"" SPA DI FLERO (BS) PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI SENZA GLUTINE ALLA CUCINA COMUNALE (TOTALE EURO 171,77=)" 2017-04-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26933 2017 132 "AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE INSEGNA PUBBLICITARIA ""GRAN DISIO BISTROT"" VIALE KENNEDY,23 BORGO SAN LORENZO" 2017-05-12T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 26934 2017 132 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI MARZO 2017 2017-05-08T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 26935 2017 131 "LIQUIDAZIONE ALLA BANCA ""CR FIRENZE"" DELLE COMPETENZE PER STIPULA ATTO DI FIDEJUSSIONE PER SUCCESSIVO CONTRATTO DI LOCAZIONE CON RFI AREA PARCHEGGIO STAZIONE FF.SS. - EURO 40,00." 2017-04-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26936 2017 131 LIQUIDAZIONE FATTURA N.24 DEL 31.03.2017 ALLA COOPERATIVA ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA (EURO 504.03) 2017-04-27T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 26937 2017 131 LIQUIDAZIONE NOTA AL CENTRO RADIO SOCCORSO DI BORGO S. LORENZO PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNO DISABILE - MARZO 2017. 2017-04-19T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 26938 2017 131 REVISIONE QUINQUENNALE DEL MONTAFERETRI ADIBITO AI SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA VEZZANI S.P.A. DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER UNA SPESA DI EURO 390,00 (OLTRE IVA) 2017-02-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26939 2017 131 AUTORIZZAZIONE AL SUBENTRO DEL PASSO CARRABILE N° 1664/2011 - DITTA AUTOSPLASH SRL - 2017-05-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26940 2017 130 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 468 - AP/0322 COSTRUZIONE COLLEGAMENTO ESTERNO FRA RAMPA E GIARDINO E BARBEQUE VIA SAGGINALESE 2017-05-11T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 26941 2017 130 TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 2017 (€ 23.111,91) 2017-04-27T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 26942 2017 130 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 12/17/F DEL 30.03.2017 DI EURO 341,42=, N. 13/17/F DEL 30.03.2017 DI EURO 84,36= E N. 14/17/F DEL 30.03.2017 DI EURO 1.555,40=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA ""PASTIFICIO LA FIORITA"" DI CONTEA (RUFINA) PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 1.981,18= IVA COMPRESA)" 2017-04-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26943 2017 130 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO BORGO SAN LORENZO - BERTI ALBERTO 2017-02-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26944 2017 130 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 174007893 DEL 11.03.2017 DELLA DITTA ENERGRID SPA DI MILANO (MI) PER EURO 20.656,34 (OLTRE IVA) 2017-04-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26945 2017 129 LIQUIDAZIONE RICHIESTA RIMBORSO SPESE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) D I BORGO SAN LORENZO PER SERVIZI DI PEDIBUS, PRE-SCUOLA E SORVEGLIAZA E ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO - 6° ACCONTO (TOTALE EURO 7.974,00=) 2017-04-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26946 2017 129 TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 2017 (€ 260,89) 2017-04-27T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 26947 2017 129 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2017 - MESE DI FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7PA DEL 28.02.2017 DELLA DITTA AUTOLINEE MGELLO VALDISIEVE (AMV SCARL) DI FIRENZE (FI)PER EURO 40.198,61 (OLTRE IVA) 2017-04-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26948 2017 129 SOPPRESSIONE VINCOLI APPARTAMENTO SITUATO IN VIA S. ALLENDE N. 3 COSTRUITO SU AREA PEEP CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA' 2017-02-23T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 26949 2017 129 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN CANTIERE - DIGIANO PIETRO VINCENZO - 2017-05-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26950 2017 128 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DA EFFETTUARSI CON L'AUSILIO DI UNA SCALA AEREA - MUGELLO NOLEGGI SRL- 2017-05-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26951 2017 128 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI FEBBRAIO 2017 DELLA DITTA EDISON ENERGIA DI MILANO (MI) PER EURO 14.680,06 (IVA COMPRESA) 2017-04-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26952 2017 128 TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 2017 (€ 162,80) 2017-04-27T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 26953 2017 128 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000263-0CP0P0 DEL 13.03.2017 DI EURO 3.813,31= OLTRE IVA 5% DI EURO 190,67= AL ""CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP A R.L."" DI FIRENZE PER SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO GIOVANI CHICCHESSIA, MESE DI FEBBRAIO 2017 (TOTALE EURO 4.003,98= IVA 5% COMPRESA)" 2017-04-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26954 2017 128 FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2017 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 16.551,00 (OLTRE IVA) 2017-02-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26955 2017 127 TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 2017 (€ 139,34) 2017-04-27T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 26956 2017 127 ACQUISTO DI MATERIALE IN LEGNO PER LA MANUTENZIONE ANNI 2017 E 2018 DEL PATRIMONIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 2017-02-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26957 2017 127 MANUTENZIONE CELLE FRIGORIFERE PRESSO LA MENSA CENTRALIZZATA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA17 DEL 18.02.2017 DELLA DITTA A. BORDATI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 104,00 (OLTRE IVA) 2017-04-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26958 2017 127 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN'AREA DI CANTIERE - SIG. LUONGO ENNIO - 2017-05-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26959 2017 127 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82 DEL 28.02.2017 DI EURO 6.732,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 1.481,04= ALLA DITTA VASTARREDO S.R.L. DI VASTO (CH) PER FORNITURA ARREDI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ""GIOVANNI DELLA CASA"" (TOTALE COMPLESSIVO EURO 8.213,04=)" 2017-04-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26960 2017 126 ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL28.02.2017 DELLA DITTA CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE SRL DI BARBERINO M.LLO (FI) PER EURO 801,85 (OLTRE IVA) 2017-04-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26961 2017 126 TRASFERIMENTO AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA - FUZIER CAYLA FABRIZIO 2017-05-05T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 26962 2017 126 MODIFICA CONTRATTO REP. 20/2015 CON ARCA COOOPERATIVO SOCIALE ARL - SERVIZI EDUCATIVI DI POTENZIAMENTO DELL'ASILO NIDO GELSO 2017-02-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26963 2017 126 "I.C.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46 A1 DEL 28/02/2017 DELLA ""DUOMO GPA"" S.R.L. (€ 3.432,47)" 2017-04-26T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 26964 2017 126 LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/30/2017 (PROT. 6393/17) DELLA DITTA GIORGI LIBRI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 437,96 2017-04-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26965 2017 125 LIQUIDAZIONE NOTA ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER GESTIONE CENTRO D'INCONTRO - MARZO 2017. 2017-04-06T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 26966 2017 125 "CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER L'EVENTO ""MERCATINO DEL BELLO"" - COMITATO NEL BORGO -" 2017-05-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26967 2017 125 PAGAMENTO ONERI SIAE ANNO 2017 - PER SERVIZIO DI FOTOCOPIATURA NELLA BIBLIOTECA COMUNALE E UTILIZZO APPARECCHIATURE NEL CENTRO D'INCONTRO 2017-02-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26968 2017 125 ACQUISIZIONE TERRENI PER REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE BORGO SAN LORENZO/SAN PIERO (1^ STRALCIO) LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-2017-01PA DEL NOTAIO SILVIA BERRETTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.760,00 (IVA COMPRESA) 2017-04-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26969 2017 125 LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA SPA FATTURE TRASMISSIONE DATI 2^ BIMESTRE 2017 (EURO 1490,71) 2017-04-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 26970 2017 124 PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA N. 11 - P.E. 16/0111 - REALIZZAZIONE PISCINA E MANUFATTO RICOVERO ATTREZZI - LOC. GREZZANO 2017-05-04T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 26971 2017 124 LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA FATTURE TELEFONIA FISSA -2^ LIQUIDAZIONE 2^ BIMESTRE 2017 (EURO181,34) 2017-04-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 26972 2017 124 FORNITURA GPL PER FUNZIONAMENTO STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BOARIO ANNI 2017 E 2018 - AGGIUDICAZIONE DITTA DALLAI MARCO DI DALLAI LORENZO PER UN IMPORTO DI EURO 2.444,00 (OLTRE IVA) 2017-02-22T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 26973 2017 124 LIQUIDAZIONE FATTURE N. P/28/2017 E N. P/29/2017 DELLA DITTA GIORGI LIBRI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.021,74 2017-04-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26974 2017 124 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GALA DI ROMA (RM) PER EURO 135,56 (OLTRE IVA) 2017-04-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26975 2017 123 LIQUIDAZIONE FATTURE A TELECOM ITALIA TELEFONIA FISSA 1^ LIQUIDAZIONE 2^ BIMESTRE 2017 (EURO 1781,85) 2017-04-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 26976 2017 123 MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI - PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITVA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_17 DEL 10.03.2017 DELL'ING. ANDREA PAGLIAZZI PER EURO 12.713,38 (IVA COMPRESA) 2017-03-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26977 2017 123 AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO IN DEROGA AI LIMITI SU ALCUNE STRADE COMUNALI PER ATTIVITA' AGRICOLE - AZIENDA IL GRILLO DI BONINI DANIELE E MARCO DI BORGO SAN LORENZO (FI) 2017-05-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26978 2017 123 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE - FRAZIONE RONTA - VIA A. PIERI STELLA 20 2017-02-22T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 26979 2017 123 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 23 DEL 28.02.2017 DI EURO 196,85=, N. 24 DEL 28.02.2017 DI EURO 110,61=, N. 25 DEL 28.02.2017 DI EURO 821,16= E LA NOTA DI CREDITO N. 8 DEL 28.02.2017 DI EURO -9,62=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA ""DOLCEZZE SAVINI"" DI FIGLINE VALDARNO PER FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLE CUCINE COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2017 (TOTALE EURO 1.119,37= IVA COMPRESA)" 2017-04-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26980 2017 122 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 287 DEL 27.03.2017 A COMPUTER CARE SRL 2017-04-20T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 26981 2017 122 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/2017/538 DEL 07.03.2017 DELL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO PER INTERVENTI DI POLIZIA MORTUARIA ANNO 2016 PER EURO 282,55= 2017-03-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26982 2017 122 CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI PER POSA CAVIDOTTO PRESSO LA LOC. TUZZANO (PANICAGLIA) - SIG.RA RUFFO DI CALABRIA ISABELLA F. - 2017-05-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26983 2017 122 RICORSO AL TAR TOSCANA PER L'ANNULLAMENTO DEL DINIEGO DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' N. 16/092. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. SAURO ERCI DEL FORO DI FIRENZE. 2017-02-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 26984 2017 122 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 14_17 DI ART-ARTE SOCIETA' COOPERATIVA ARL PER SERVIZI BIBLIOTECARI FEBBRAIO 2017 - EURO 4.980,00 2017-03-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26985 2017 121 "AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE DI INSEGNA PUBBLICITARIA ""LA MAGA VERDE ERBORISTERIA"" VIA L. DA VINCI N. 82 BORGO SAN LORENZO" 2017-04-28T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 26986 2017 121 CANONE 1^ SEMESTRE 2017 SERVIZIO GESTIONE ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40_17 DEL 08.03.2017 DELLA SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA DI FIRENZE (FI) PER EURO 431,87 (OLTRE IVA) 2017-03-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26987 2017 121 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/05/2017 DORI PUBBLICITA' SRL REALIZZAZIONE PRODOTTI A STAMPA PER INIZIATIVE CULTURALI PRESSO MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI - EURO 190,32 2017-03-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26988 2017 121 LIQUIDAZIONE FATTURA PER ABBONAMENTO NEWSLETTER START ANNO 2017 (EURO 1220,00) 2017-04-19T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 26989 2017 121 INSERZIONE SPAZIO DEDICATO AL COMUNE DI BORGO S.LORENZO SU ELENCO TELEFONICO ANNO 2017 (EURO 1545,74) 2017-02-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 26990 2017 120 "INSTALLAZIONE PANNELLI FONO ASSORBENTI NEL REFETTORIO DELLA SCUOLA RODARI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/E DEL 29.03.2017 DELLA ""12 PASSI SOC. COOPERATIVA SOCIALE"" DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.928,00=." 2017-03-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26991 2017 120 LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2017 (EURO 7.449,44) 2017-04-19T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 26992 2017 120 TARI 2016 - IMPEGNO DI SPESA PER LE AGEVOLAZIONI PER L'ABBATTIMENTO DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI DA PARTE DEL SETTORE DELLA RISTORAZIONE 2017-02-21T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 26993 2017 120 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 467 - AP/0316 - INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU COPERTURA DI NUOVO MANUFATTO LEGGERO - LOC. MUCCIANO 2017-04-28T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 26994 2017 120 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 88/A DEL 28.02.2017 DI EURO 7.751,92= E N. 89/A DEL 28.02.2017 DI EURO 854,13= ALLA DITTA ""COF SPA"" DI VIBO VALENTIA PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 8.606,05= IVA COMPRESA)" 2017-03-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26995 2017 119 "CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER L'EVENTO ""FIORI IN FIERA"" - ASSOCIAZIONE PROLOCO DI BORGO SAN LORENZO -" 2017-04-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26996 2017 119 LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-306 DEL 15.03.2016 DI EURO 42.841,53= OLTRE IVA 4% DI EURO 1.713,66= ALL'ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. DI FIRENZE PER SERVIZIO DI GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - MESE DI FEBBRAIO 2017 (TOTALE EURO 44.555,19= IVA 4% COMPRESA) 2017-03-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 26997 2017 119 "CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' A.S.D. "" ATLETICA MARCIATORI MUGELLO"" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER L'INIZIATIVA SPORTIVA DENOMINATA ""L'ATLETICA DEI PICCOLI CAMPIONI"" DEL 12 MARZO 2017 PRESSO AREA FORO BOARIO." 2017-02-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 26998 2017 119 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DAMAZ SRL FATTURA N. 10778P DEL 28.03.2017 PER FORNITURA DETERSIVI PER MENSA CENTRALIZZATA (EURO 630,69) 2017-04-19T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 26999 2017 119 MONTAGGIO SENSORI SICUREZZA SUL MONTAFERETRI UTILIZZATO PER I SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 89/VS DEL 28.02.2017 DELLA DITTA VEZZANI SPA DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER EURO 850,00 (OLTRE IVA) 2017-03-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27000 2017 118 "CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA ASSOCIAZIONE PROMOZIONE CARNEVALE MUGELLANO PER L'INIZIATIVA DENOMINATA ""POLENTATA DELLE CENERI 2017"" DEL GIORNO 01 MARZO 2017." 2017-02-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27001 2017 118 REVISIONE QUINQUENNALE MONTAFERETRI SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 98/VS DEL 28.02.2017 DELLA DITTA VEZZANI SPA DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER EURO 390,00 (OLTRE IVA) 2017-03-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27002 2017 118 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1653/FPA DEL 10.03.2017 DI EURO 543,64= OLTRE IVA 22% DI EURO 119,60= ALLA DITTA ""LA CASALINDA"" S.R.L. DI TARANTASCA (CN) PER FORNITURA AVVOLGENTI E VASCHETTE PER ALIMENTI. (TOTALE DI EURO 663,24= IVA 22% COMPRESA)" 2017-03-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27003 2017 118 "AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI ""FINESTRA ITALIA""" 2017-04-19T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 27004 2017 118 "CONVENZIONE CONISP ""FOTOCOPIATRICI 19"" -LOTTO N. 1 - LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO PERIODO 07.11.2016/06.02.2017 (EURO 610,44)" 2017-04-19T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 27005 2017 117 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000005-2017-01PA DELLA DITTA STUDIO NOFERINI PER FORNITURA PRODOTTI STAMPATI PER ATTIVITA' CULTURALI DEL MUSEO CHINI - EURO 63,44 2017-03-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27006 2017 117 LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA SPA FATTURA RELATIVA AL 2^ BIMESTRE 2017 TELEFONIA MOBILE (EURO 311,04) 2017-04-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 27007 2017 117 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE POLITICHE SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE - PARTITO DEMOCRATICO - 2017-04-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27008 2017 117 RIPARAZIONE PNEUMATICO TRATTORE CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7-01PA DEL 28.02.2017 DELLA DITTAMUGEL GOMME DI LANINI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 215,00 (OLTRE IVA) 2017-03-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27009 2017 117 FORNTIURA DETERSIVO PER LAVASTOVIGLIE STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BAORO PER GLI ANNI 2017 E 2018 - AGGIUDICAZIONE DITTA ITALCHIM DI BOLOGNA PER UN IMPORTO DI EURO 890,00 (OLTRE IVA) 2017-02-21T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 27010 2017 116 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 14_17 DI ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZI MUSEALI, TURISTICI E PULIZIA PRESSO IL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI E PER SERVIZI AGGIUNTIVI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI - EURO 4.378,98 (IVA COMPRESA) 2017-03-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27011 2017 116 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN'AREA DI CANTIERE - SIG. PENNI SIMONE - 2017-04-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27012 2017 116 LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA SPA FATTURA RETE TELEMATICA REGIONALE TOSCANA RELATIVA AL 4^ TRIMESTRE 2016 (EURO 2637,34) 2017-04-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 27013 2017 116 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - VIGIANI PIERINA 2017-02-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27014 2017 116 ANNULLATA 2017-03-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27015 2017 115 "CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' SPORTIVE IN OCCASIONE DELLA 45° EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ""100 KM DEL PASSATORE"" - ASSOCIAZIONE ASD 100 KM. DEL PASSATORE -" 2017-04-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27016 2017 115 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03/2017 DEL 13.03.2017 DI EURO 2.684,00= ALL'ASSOCIAZIONE BEE.COM DI FIRENZE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CONVEGNO A VILLA PECORI GIRALDI DEL GIORNO 11.02.2017 DENOMINATO ""MUSEI DEI BAMBINI: SPERIMENTARE PER APPRENDERE NELLA LIBERTA' DI SOGNARE"" PER L'IMPORTO DI EURO 2.220,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 484,00= PER UNA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 2.684,00=." 2017-03-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27017 2017 115 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO NELCIMITERO DEL CAPOLUOGO - FILIPPONI ANTONIETTA 2017-02-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27018 2017 115 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 7.364,54 (OLTRE IVA) 2017-03-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27019 2017 115 LIQUIDAZIONE FATTURA NR.4_17 DEL 30/03/2017 STUDIO ASSOCIATO CONSIGLIERI INDIPENDENTI - MONZA 2017-04-10T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 27020 2017 114 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 6/17/F DEL 27.02.2017 DI EURO 271,02=, N.8/17/F DEL 27.02.2017 DI EURO 2.013,00= E N. 9/17/F DEL 27.02.2017 DI EURO 52,80= ALLA DITTA ""PASTIFICIO LA FIORITA"" DI CONTEA (RUFINA) PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2017 (TOTALE EURO 2.336,82= IVA COMPRESA)" 2017-03-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27021 2017 114 NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO, ALBERATURE E STRADE ANNO 2017 - AFFIDAMENTO ANNO 2017 DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO S.L. (FI) E. 16.050,00 (OLTRE IVA) 2017-02-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27022 2017 114 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DA EFFETTUARSI CON L'AUSILIO DI UNA SCALA AEREA - D'AGOSTINO EMIDIO - 2017-04-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27023 2017 114 TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2017 (€ 1.666,78) 2017-04-06T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 27024 2017 114 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00069990 DEL 28.02.2017 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 1.525,52 (OLTRE IVA) 2017-03-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27025 2017 113 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DAMAZ SRL FATTURA N. 10636P/2017 PER FORNITURA ARTICOLI DI CARTA MONOUSO (EURO 1114,45) 2017-04-05T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 27026 2017 113 ESTIRPAZIONE CEPPAIE LUNGO LE STRADE E AREE A VERDE -LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/C DEL 21.02.2017 DELLA DITTA AZIENDA AGRICOLA LATERA DI TATTI GIACOMO DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 3.603,60 (OLTRE IVA) 2017-03-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27027 2017 113 FORNITURA ARTICOLI CASALINGHI PER STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BOARIO - AFFIDAMENTO A DITTA CASALINGHIAMO SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO A SIEVE PER EURO 805,23 (OLTRE IVA) 2017-02-20T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 27028 2017 113 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1513/FPA DEL 28.02.2017 DI EURO 1.702,08= OLTRE IVA 22% DI EURO 374,46= ALLA DITTA ""LA CASALINDA"" SRL DI TARANTASCA (TOTALE EURO 2.076,54= IVA 22% COMPRESA)" 2017-03-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27029 2017 113 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DA EFFETTUARSI CON L'AUSILIO DI UNA SCALA AEREA - MUGELLO NOLEGGI SRL- 2017-04-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27030 2017 112 MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTORE SAME IRON 110 IN USO PRESSO IL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/A DEL 27.02.2017 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.747,92 (OLTRE IVA) 2017-03-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27031 2017 112 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 6-2017-PA DEL 28.02.2017 DI EURO 1.294,03= E N. 7-2017-PA DEL 28.02.2017 DI EURO 243,22= ALLA COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA S.A.C. DI FIRENZUOLA - MESE DI FEBBRAIO 2017 (TOTALE EURO 1.537,25=) 2017-03-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27032 2017 112 IMU - RIMBORSO AL SIGNOR ANTONIO LUCCHESI (€ 49,00) 2017-02-20T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 27033 2017 112 ATTESTAZIONE CONFORMITA' IN SANATORIA N. 4 - P.E. 16/0135 - PENSILINE IN LEGNO STRUTTURALMENTE RILEVANTI - LOC. FERRACCIANO 2017-04-10T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 27034 2017 112 LIQUIDAZIONE A XEROX SPA FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO 01.12.2016/28.02.2017 (EURO 805,61) 2017-04-05T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 27035 2017 111 PROMOZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2017 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A PERISCOPIO COMUNICAZIONE SNC PER EURO 500,00 (OLTRE IVA) 2017-02-17T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 27036 2017 111 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE PROMOZIONALI SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE - ASSOCIAZIONE LA FONTE ONLUS - 2017-04-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27037 2017 111 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000166-0CP0P0 DEL 28.02.2017 DI EURO 3.813,31= OLTRE IVA 5% DI EURO 190,67= AL CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A R.L. DI FIRENZE PER GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI CHICCHESSIA - MESE DI GENNAIO 2017 - (TOTALE EURO 4.003,98= IVA 5% COMPRESA) 2017-03-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27038 2017 111 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI GIOVANISI' - MESE DI APRILE 2017 2017-04-05T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 27039 2017 111 AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA PER SPALATURA NEVE - LIQUIDAZIONE FATTURA N.6/A DEL 27.02.2017 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO(FI) PER EURO 4.122,50 (OLTRE IVA) 2017-03-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27040 2017 110 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI FEBBRAIO 2017 2017-04-05T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 27041 2017 110 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE PROMOZIONALI SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE - ASSOCIAZIONE LA FONTE ONLUS - 2017-04-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27042 2017 110 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 56/2017/90/V DEL 28.02.2017 DI EURO 254,18(, N. 57/2017/90/V DEL 28.02.2017 DI EURO 1.328,08= E N. 58/2017/90/V DEL 28.02.2017 DI EURO 381,26= ALLA DITTA CECIONI CATERING S.R.L. DI CALENZANO PER FORNITURA OLIO ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2017 - (TOTALE EURO 1.963,52=) 2017-03-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27043 2017 110 FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENI SPA DI ROMA (RM) PER EURO 2.180,78(OLTRE IVA) 2017-03-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27044 2017 110 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E MONITORAGGIO DEL CENTRO COTTURA E CUCINA ASILO NIDO OLTRE INTERVENTI STRAORDINARI DI DERATTIZZAZIONE IN CUCINE E LOCALI SCOLASTICI 2017-02-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27045 2017 109 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI FEBBRAIO 2017 2017-04-05T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 27046 2017 109 FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2017 E 2018 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 (T.U.E.L.) 2017-02-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27047 2017 109 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA AI SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PARCO MISERICORDIA- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/03 DEL 31.01.2017 DELLA SCS ONLUC ARCHIMEDE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 562,50 (OLTRE IVA) 2017-03-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27048 2017 109 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 05/165 DEL 28.02.2017 DI EURO 2.631,34=, N.05/1966 DEL 28.02.2017 DI EURO 182,12=, N. 05/167 DEL 28.02.2017 DI EURO 337,98= E N. 05/168 DEL 28.02.2017 DI EURO 27,07= ALLA DITTA ALESSIO CARNI DI MONSUMMANO TERME (PT) - (TOTALE EURO 3.178,51= IVA 10% COMPRESA) 2017-03-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27049 2017 109 CONCESSIONE D'OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER PERDITA ALLA RETE IDRICA E SOSTITUZIONE DELLA CONDOTTA ESISTENTE - DITTA PUBLIACQUA SPA - 2017-04-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27050 2017 108 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2017 2017-04-05T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 27051 2017 108 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE PROMOZIONALI SENZA ATTIVITA' DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI PRODOTTI - CIUCCHI STEFANIA - 2017-04-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27052 2017 108 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/2017/284 DEL 07.02.2017 DELL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO PER INTERVENTI DI VERIFICA SU PONTI MOBILI AD AZIONAMENTO MOTORIZZATO PER EURO 249,22 (OLTRE IVA) 2017-03-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27053 2017 108 IMU - RIVERSAMENTO AL COMUNE DI CALENZANO (€ 331,00) 2017-02-16T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 27054 2017 108 LIQUIDAZIONE I TRANCHE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CAMERATA DE' BARDI PER STAGIONE LIRICO-SINFONICA - EURO 3.000,00 2017-03-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27055 2017 107 LIQUIDAZIONE II TRANCHE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS PER STAGIONE TEATRALE 2016/2017 - EURO 15.000,00 2017-03-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27056 2017 107 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN'AREA DI CANTIERE - SIG. LANDI ETTORE - 2017-04-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27057 2017 107 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI FEBBRAIO 2017 2017-04-05T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 27058 2017 107 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' C.LE (1^ LOTTO) - LIQUIDAZIONE QUOTA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO (UFFICIO ASSOCIATO) PER SVOLGIMENTO PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE 2017-02-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27059 2017 107 "PROGETTO FATTIBILITA' TECNICO/ECONOMICA E DEFINITIVO DELLA ""RIORGANIZZAZIONE PIANO TERRA EX PRETURA"" LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-2017-PA DEL 22.02.2017 DELLO STUDIO GIOVANNARDI E RONTINI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.567,68 (COMPRESA IVA)" 2017-03-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27060 2017 106 P.C. 10 - P.E. 16/0085 - REALIZZAZONE ANNESSI AGRICOLI PREVISTI DAL PIANO AZIENDALE - LOC. S. CRESCI 2017-04-06T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 27061 2017 106 TARES: RIMBORSO A ANGELA NICCOLAI (EURO 163,00) 2017-02-16T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 27062 2017 106 LIQUIDAZIONE NOTA DELL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLE BIBLIOTECHE PER RIMBORSO SPESE APERTURA PUNTO PRESTITO COOP - EURO 500,00 2017-03-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27063 2017 106 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI FEBBRAIO 2017 2017-04-05T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 27064 2017 106 SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 63/PA2017 DEL 23.02.2017 DELLA DITTA R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI DI EMPOLI (FI) PER EURO 2.080,00 (OLTRE IVA) 2017-03-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27065 2017 105 CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER REALIZZAZIONE CORDA BLANDA - SIG. GUCCI CARLO - 2017-04-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27066 2017 105 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 18_17 DEL 28.02.2017 DI EURO 1.711,05=, N. 19_17 DEL 28.02.2017 DI EURO 2.538,87= E N. 20_17 DI EURO 45.983,36= OLTRE IVA 22% COMPRESA ALLA ODISSEA COOP.VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE MENSA - MESE DI FEBBRAIO 2017 (TOTALE EURO 50.233,28=) 2017-03-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27067 2017 105 CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE POSTO IN V.LE PECORI GIRALDI 57/59 ADIBITO A CENTRO PER L' IMPIEGO DI BORGO SAN LORENZO (FI) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 23.02.2017 DELLA DITTA SOGETU S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 6.875,23 (OLTRE IVA) 2017-03-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27068 2017 105 "LIQUIDAZIONE FATTURA INTERAZIONE SRL PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA"" NOVITA' FISCALI 2017 IVA/IRAP """ 2017-04-04T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 27069 2017 105 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI N.1 LOCULO NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - BETTI DANIELA 2017-02-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27070 2017 104 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMITATO OPERATORI ECONOMICI ""NEL BORGO"" PER INIZIATIVE ESTIVE 2016" 2017-03-16T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 27071 2017 104 "CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELL'EVENTO ""AZALEA DELLA RICERCA"" - AIRC TOSCANA -" 2017-04-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27072 2017 104 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17_17 DEL 28.02.2017 DI EURO 2.618,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 575,96= ALLA ODISSEA COOP.VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PULIZIA CUCINA CENTRALIZZATA - MESE DI FEBBRAIO 2017 (TOTALE EURO 3.193,96=) 2017-03-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27073 2017 104 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO/SANITARIO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2017 E 2018 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 (T.U.E.L.) 2017-02-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27074 2017 104 TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METRPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2017 (€ 200,90) 2017-04-03T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 27075 2017 103 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16_17 DEL 28.02.2017 DI EURO 969,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 213,18= ALLA ODISSEA COOP.VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO MENSA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI LUCO - MESE DI FEBBRAIO 2017 - (TOTALE EURO 1.182,18= IVA 22% COMPRESA) 2017-03-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27076 2017 103 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 174005224 DEL 16.02.2017 DELLA DITTA ENERGRID SPA DI MILANO (MI) PER EURO 25.754,31 (OLTRE IVA) - MESE DI GENNAIO 2017 2017-03-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27077 2017 103 TARES: RIMBORSO A ALESSANDRO ANNONI (EURO 95,00) 2017-02-15T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 27078 2017 103 TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METRPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2017 (€ 196,73) 2017-04-03T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 27079 2017 103 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER CAMPAGNA D'INFORMAZIONE E RACCOLTA FONDI DI BENEFICENZA - ANT ITALIA ONLUS - 2017-04-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27080 2017 102 TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2017 (€ 45,64) 2017-04-03T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 27081 2017 102 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 785/2017/8/FAT DEL 28.02.17 DI EURO 1.901,50=, N. 786/2017/8/FAT DI EURO 325,94=, N. 787/2017/8/FAT DEL 28.02.2017 DI EURO 6.296,51= E N. 788/2017/8/FAT DEL 28.02.2017 DI EURO 1.119,99= ALLA DITTA RICCI SRL DI RAVENNA - MESE DI FEBBRAIO 2017 (TOTALE EURO 9.643,94=) 2017-03-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27082 2017 102 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE PROMOZIONALI SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE - ASSOCIAZIONE LA FONTE ONLUS - 2017-04-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27083 2017 102 FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ENI SPA DI ROMA (RM) PER EURO 2.570,92 (OLTRE IVA) 2017-03-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27084 2017 102 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - CAPECCHI LUCA 2017-02-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27085 2017 101 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FVIPA17-000205 DEL 28.02.2017 DI EURO 6.586,25= OLTRE IVA 22% DI EURO 1.448,98= ALLA DITTA G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL DI TREVISO PE FORNITURA ARREDI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAGGINALE (TOTALE EURO 8.035,23= IVA 22% COMPRESA) 2017-03-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27086 2017 101 INCARICO PER PREDISPOSIZIONE ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA IMMOBILI VIA G. DELLA CASA E V.LE IV NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 1_17 DEL 16.02.2017 DELLA GEOM. STAFANIA MODI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 534,40 (OLTRE IVA) 2017-03-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27087 2017 101 SVOLGIMENTO PROCEDURE PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE QUOTE 3^ QUADRIMESTRE 2016 PER UN TOTALE DI EURO 315,00. 2017-02-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27088 2017 101 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 86 DEL 28/02/2017 A IRISCO S.R.L. PER IL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI SALDO ANNO 2016 2017-04-03T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 27089 2017 101 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI DEHOR CONTINUATIVO E FIORIERE DA ARREDO URBANO CON ANNESSA PEDANA - DITTA TECNOGEST SRL - 2017-04-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27090 2017 100 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1402587673-1402587674-1402587675 DEL 2.02.2017 E N. 1402587938 DEL 3.02.2017 A DELL SPA 2017-03-30T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 27091 2017 100 LIQUIDAZIONE FATTURA N.GRIT000248 DEL 31.01.2017 DI EURO 726,16= E NOTE DI CREDITO N. GRIU000080 DEL 31.01.2017 DI EURO -108,76=, N.GRIU000081 DEL 31.01.2017 DI EURO -160,38= E N. GRIU000099 DEL 28.02.2017 DI EURO -7,47= ALLA DITTA DAC SPA DI FLERO (BS) - TOTALE EURO 449,55= IVA COMPRESA. 2017-03-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27092 2017 100 "FORMAZIONE : PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE U.O.URBANISTICA SVILUPPO DEL TERRITORIO AL CORSO ""LA MODIFICA DEI PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI ALLA LUCE DEL REGOLAMENTO REGIONALE N°46/R"" - IMPEGNO DI SPESA" 2017-02-15T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 27093 2017 100 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOVETTURE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/FE DEL 15.02.2017 DELLA DITTA AUTORICAMBI MUGELLO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.048,69 (OLTRE IVA) 2017-03-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27094 2017 100 "AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE DI INSEGNA PUBBLICITARIA ""IL PILORO LUXURY APARTMENTS""" 2017-03-30T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 27095 2017 99 "AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNA PUBBLICITARIA ""PALLINO CELATERIA CAFFETTERIA""" 2017-03-30T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 27096 2017 99 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2017 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ARTICOLO 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 2017-02-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27097 2017 99 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2017 MESE DI GENNAIO - LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE SCARL DI FIRENZE (FI) N. AMV000005PA DEL 31.01.2017 DI EURO 34.400,35 8OLTRE IVA 10%) 2017-03-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27098 2017 99 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/2017 DEL 28.02.2017 DI EURO 6.551,55= OLTRE IVA 22% DI EURO 1.441,34= ALLA DITTA PACI S.R.L. DI MONTESPERTOLI, PER FORNITURA ARREDI ALLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA L. DA VINCI A BORGO SAN LORENZO - TOTALE EURO 7.992,89= IVA 22% COMPRESA. 2017-03-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27099 2017 99 "I.C.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 748 A1 DEL 31/12/2016 DELLA ""DUOMO GPA"" S.R.L. (€ 471,30)" 2017-03-30T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 27100 2017 98 LIQUIDAZIONE RICHIESTA RIMBORSO SPESE PROT. N. 4481 DEL 28.02.2017 DI EURO 5.410,01 ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) DI BORGO SAN LORENZO PER SERVIZI DI PEDIBUS EURO 926,33=, PRESCUOLA EURO 1.000,35=, E ASSISTENZA TRASPORTO SCOLASTICO EURO 3.483,33 - 5° ACCONTO A. S. 2016-17- TOTALE EURO 5.410,01=) 2017-03-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27101 2017 98 ACQUISTO PROIETTORI A LED PER SEGNALETICA VERTICALE - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTA DI CREDITO DELLA DITTA SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SPA DI CASTIGLION DELLE STIVIERE (MN) PER EURO 1.700,00 (OLTRE IVA) 2017-03-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27102 2017 98 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI SENZA VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI PRODOTTI - RADIO MUGELLO FM - 2017-03-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27103 2017 98 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' (1^ LOTTO) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA EDILIZIA STRADALE GORI DI GORI MASSIMO PER EURO 110.824,92 (OLTRE IVA) 2017-02-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27104 2017 98 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO ALLA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AI BANDI DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE TOSCANA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORO SU SECONDA SCHEDA PROGETTUALE 2017-03-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 27105 2017 97 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GENNAIO 2017 DELLA DITTA EDISON ENERGIA DI MILANO (MI) PER EURO 15.676,14(IVA COMPRESA) 2017-03-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27106 2017 97 ACQUISTO CAVO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE URGENTE AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A SAGGINALE - AFFIDAMENTO DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER UNA SPESA DI E. 526,40 (OLTRE IVA) 2017-02-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27107 2017 97 AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE DI STRISCIONE PUBBLICITARIO 2017-03-27T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 27108 2017 97 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 90 DEL 31.01.2017 ALLA DITTA PFE SPA PER SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2017 (EURO 7.434,46) 2017-03-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 27109 2017 97 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ""GIOVANNI DELLA CASA"" PER INIZIATIVA ""LE SCUOLE SI PRESENTANO"" - EURO 200,00" 2017-03-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27110 2017 96 LIQUIDAZIONE FATT. N.15 DEL 28.02.2017 ALLA COOPERATIVA ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI FACOLTA' INFERMIERISTICA (EURO 387,72) 2017-03-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 27111 2017 96 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PRO LOCO BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVA ""CAVALCATA DEI MAGI"" - EURO 1.000,00" 2017-03-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27112 2017 96 PERMESSO DI COSTRUIRE N. 9 - P.E. 16/0088 - RICOSTRUZIONE DEPOSITO ATTREZZI CONDONATO DISTRUTTO DA INCENDIO - STRADA PANORAMICA RONTA-GATTAIA 2017-03-27T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 27113 2017 96 ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO SFUSO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI ANNO 2017 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 2017-02-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27114 2017 96 NOLEGGIO PIATTAFORMA AUTOCARRATA PER ABBATTIMENTO PINI MARITTIMI IN V.LE IV NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/A DEL 31.01.2017 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 360,00 (OLTRE IVA) 2017-03-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27115 2017 95 CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI PER POSACONDOTTA IDRICA SOTTO IL MARCIAPIEDE - SIG. DALLAI LORENZO - 2017-03-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27116 2017 95 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. E000058694 DEL 10.02.2017 DELLA DITTA GALA DI ROMA (RM) PER EURO 47,52 (OLTRE IVA) 2017-03-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27117 2017 95 TARES: RIMBORSO A FRANCESCO CAMBI (EURO 117,00) 2017-02-14T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 27118 2017 95 LIQUIDAZIONE FATT. N.277/2017 ALLA DITTA ETRURIA P.A. PER FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE ( EURO 251,32) 2017-03-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 27119 2017 95 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DELL'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE IL ROCCHETTO PER ATTUAZIONE LABORATORI PROGETTO ""LIFE SKILLS ALLA TUA BIBLIOTECA"" - EURO 1.348,00" 2017-03-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27120 2017 94 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 232/E DEL 28.02.2017 A T.T. TECNOSISTEMI SPA 2017-03-21T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 27121 2017 94 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DA EFFETTUARSI CON L'AUSILIO DI UNA SCALA AEREA - MUGELLO NOLEGGI SRL- 2017-03-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27122 2017 94 INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO TVCC DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 31.01.2017 DELLA DITTA SAMORI' ANDREA DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 550,00 (OLTRE IVA) 2017-03-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27123 2017 94 LIQUIDAZIONE FATTURE N. P/17/2017 E N. P/18/2017 DELLA DITTA GIORGI LIBRI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.336,84 2017-03-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27124 2017 94 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO C.LE ANNO 2017 - ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA PROCEDURA SCELTA DEL CONTRAENTE AVVIATA CON DETERMINA A CONTRARRE N. 87/2017 2017-02-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27125 2017 93 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 97 DEL 28.02.2017 A TD GROUP ITALIA SRL 2017-03-21T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 27126 2017 93 "AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE DI CARTELLO PROVVISORIO CON DICITURA "" CONSORZIO DI TUTELA E PROMOZIONE PANE DEL MUGELLO + ALTRE SIGLE""" 2017-03-24T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 27127 2017 93 CONTRIBUTO A COMITATO VIA LEONARDO DA VINCI PER ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE 2017-03-01T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 27128 2017 93 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 5 DEL 31.01.2017 DI EURO 928,17=, N. 6 DEL 31.01.2017 DI EURO 162,25=, N. 7 DEL 31.01.2017 DI EURO 92,67=, N. 18 DEL 31.01.2017 DI EURO 904,82= E N. 19 DEL 31.01.2017 DI EURO 127,85= ALLA DITTA DOLCEZZE SAVINI SRL DI FIGLINE VALDARNO PER FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO2.215,76=) 2017-03-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27129 2017 93 RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 16/2017 - LOC. RIMORELLI - TITOLARE VERDI STEFANO 2017-02-13T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 27130 2017 92 RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 15/2017 - VIA G. ROMANELLI CAPOLUOGO - TITOLARE GAMBERI LUCIANO 2017-02-13T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 27131 2017 92 REFERENDUM 4/12/2016 - RIMBORSO A FAVORE DELLA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PER LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE 2017-03-14T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 27132 2017 92 LIQUIDAZIONE FATTURA ALL' AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO PER VISITE MEDICHE FISCALI DEL MESE DI NOVEMBRE 2016 2017-03-16T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 27133 2017 92 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 466 - AP/0193/V02 - 2° VARIANTE ALLA AUT. PAES. 364/2012 - INSTALLAZIONE ANNESSI AGRICOLI NON PREVISTI NEI PIANI AZIENDALI AI SENSI DELL'ALLEGATO B ART. 6 R.E. IN VIA TASSAIA POLCANTO 2017-03-23T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 27134 2017 92 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. AMV000002PA DEL 16.01.2017 DELLA DITTA AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE PER EURO 2.460,85 (OLTRE IVA 10%). 2017-02-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27135 2017 91 "AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE DI N. 10 DRAPPI PUBBLICITARI ""IMPRESA FUNEBRE MUGELLO""" 2017-03-22T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 27136 2017 91 LIQUIDAZIONE FATTURA ALL' AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO PER VISITE MEDICHE FISCALI DEL MESE DI OTTOBRE 2016 2017-03-16T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 27137 2017 91 RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 14/2017 - LOC. GREZZANO - TITOLARE ULIVI STEFANIA 2017-02-13T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 27138 2017 91 RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER FUNZIONAMENTO SCUOLE PARITARIE PRIVATE D'INFANZIA - A.S. 2015/2016 2017-03-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27139 2017 91 SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 673/F DEL 30.12.2016 DELLA DITTA AUTO E MOTORI DI BEDESCHI FABIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 378,27 (OLTRE IVA) 2017-02-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27140 2017 90 TARES: RIMBORSO A BESIM RAMA ( EURO 16,00) 2017-02-13T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 27141 2017 90 LIQUIDAZIONE NOTA ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER GESTIONE CENTRO D'INCONTRO - FEBBRAIO 2017. 2017-03-13T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 27142 2017 90 LIQUIDAZIONE LAMPADE VOTIVE - POSTALIZZAZIONE ANNO 2016 ( STAMPA IMBUSTAMENTO - RECAPITO DI UNA COMUNICAZIONE INFORMATIVA E DI UN BOLLETTINO DI VERSAMENTO) 2017-03-16T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 27143 2017 90 MANUTENZIONE ORDINARIA DEI VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE - PRESTAZIONE SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 671/F E N. 672/F DEL 30.12.2016 DELLA DITTA AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.869,35 (OLTRE IVA) 2017-02-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27144 2017 90 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI A SCOPO BENEFICO - CENTRO RADIO SOCCORSO - 2017-03-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27145 2017 89 "T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 746 A1 DEL 31/12/2016 DELLA ""DUOMO GPA"" S.R.L. (€ 3.915,74)" 2017-03-15T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 27146 2017 89 LIQUIDAZIONE NOTA AL CENTRO RADIO SOCCORSO DI BORGO SAN LORENZO PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNO DISABILE - FEBBRAIO 2017. 2017-03-13T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 27147 2017 89 PERMESSO DI COSTRUIRE N. 8 - P.E. 17/0007 - DEMOLIZIONE E FEDELE RICOSTRUZIONE DI MANUFATTO CONDONATO - LOC. OLMI PALLONE 2017-03-21T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 27148 2017 89 RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 13/2017 VIA DI PIAZZANO - TITOLARE GABELLINI ROSELLA 2017-02-13T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 27149 2017 89 SMONTAGGIO/MONTAGGIO ELETTRODOMESTICI LOCALE SCUOLA MATERNA ARCOBALENO PER RIPAVIMENTAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 31.01.2017 DELLA DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 480,00 (OLTRE IVA) 2017-02-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27150 2017 88 FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2017 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 2017-02-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27151 2017 88 LIQUIDAZIONE FATTURE A CASA S.P.A. PER GESTIONE PATRIMONIO E.R.P. - FEBBRAIO 2017. 2017-03-13T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 27152 2017 88 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/19 DEL 13.01.2017 A TSS SPA 2017-03-09T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 27153 2017 88 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI A SCOPO BENEFICO - LEO CLUB MUGELLO - 2017-03-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27154 2017 88 DIREZIONE LAVORI REALIZZAZIONE PALESTRA GINNASTICA ARTISITCA IN AREA ROMANELLI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 DEL 19.01.2017 DELL'ING. PAOLO BINI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.237,08 (IVA COMPRESA) 2017-02-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27155 2017 87 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 85 DELLA DITTA EUROTECNO SRL PER FORNITURA N. 2 VIDEOPROUETTORI PER MUSEO CHINI - EURO 908,62 2017-03-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27156 2017 87 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER LA COLLOCAZIONE DI UN ESPOSITORE INFORMATIVO DI CARATTERE RELIGIOSO - SIG. CINTELLI RENZO - 2017-03-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27157 2017 87 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE DURANE L'ANNO 2017 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LGS. N. 267/2000 2017-02-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27158 2017 87 "I.C.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 747 A1 DEL 31/12/2016 DELLA ""DUOMO GPA"" S.R.L. (€ 3.068,70)" 2017-03-09T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 27159 2017 87 PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPARTO 87/C A LUCO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1PA DEL 02.02.2017 DELL'ING. LUCA BOMBERINI DI PISTOIA (PT) PER EURO 2.537,60 (IVA COMPRESA) 2017-02-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27160 2017 86 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/FE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRINO DELL'ARMADIO PER ATTIVITA' PER BAMBINI IN BIBLIOTECA - EURO 200,00 2017-03-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27161 2017 86 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO - SIG.RA CINELLI COSTANZA - 2017-03-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27162 2017 86 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10PA DEL 31.01.2017 A COMITEL SRL 2017-03-09T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 27163 2017 86 PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - LIQUIDAZIONE SALDO AI BENEFICIARI 2017-02-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27164 2017 86 FORNITURA STRAORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA PIAVE A LUCO PER COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 411700815050 DEL 31.01.2017 DELLA DITTA HERA COMM SRL DI IMOLA (BO) PER EURO 175,17 (OLTRE IVA) 2017-02-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27165 2017 85 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00066115 DEL 31.01.2017 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 2.313,57 (OLTRE IVA) 2017-02-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27166 2017 85 ATTIVAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI DI SORVEGLIANZA E PULIZIE PRESSO VILLA PECORI GIRALDI 2017-02-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27167 2017 85 LIQUIDAZIONE FATT. 4/A DEL 16.02.2017 ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC, PER FORNITURA VESTIARIO CON PROTEZIONE ANTITAGLIO PER DIPENDENTI CANTIERE (EURO 2257,00) 2017-03-09T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 27168 2017 85 PERMESSO DI COSTRUIRE N. 7 - P.E. 17/0006 - DEMOLIZIONE E FEDELE RICOSTRUZIONE MANUFATTO CONDONATO - LOC. OLMI PALLONE 2017-03-21T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 27169 2017 85 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1617004267 DELLA SIAE PER PAGAMENTO DIRITTI D'AUTORE ATTIVITA' CULTURALI - EURO 44,87 2017-03-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27170 2017 84 ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ANTITAGLIO PER PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CANTIERE COMUNALE (EURO 2257,00) 2017-02-09T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 27171 2017 84 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48 DEL 30.12.2016 ALLA DITTA GUIDOTTI SRL PER FORNITURA VESTIARIO E D.P.I. PER PERSONALE DIPENDENTE (EURO 1344,44) 2017-03-09T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 27172 2017 84 LIQUIDAZIONE FATTPA 11_17 DELLA COOPERATIVA SOCIALE ODISSEA PER SERVIZI MUSEALI, TURISTICI E DI PULIZIE PRESSO MUSEO CHINI GENNAIO 2017- EURO 4.047,14 2017-03-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27173 2017 84 CONCESSIONE D'OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA RETE IDIRCA E FOGNARIA - DITTA PUBLIACQUA SPA - 2017-03-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27174 2017 84 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42/E DEL 31.01.2017 DELLA DITTA MEF DI FIRENZE (FI) PER EURO 394,90 (OLTRE IVA) 2017-02-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27175 2017 83 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 19/E, 40/E DEL 31.01.2017 DELLA DITTA MEF DI FIRENZE (FI) PER EURO 603,49(OLTRE IVA) 2017-02-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27176 2017 83 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI GIOVANISI' - MESE DI MARZO 2017 2017-03-09T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 27177 2017 83 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 465 - AP/0309 - REALIZZAZIONE MANUFATTO AGRICOLO AMATORIALE - LOC. LE CASE DI RISOLAIA GREZZANO 2017-03-20T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 27178 2017 83 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CANTIERE COMUNALE (1^ LOTTO) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA SO.CO.EM. SRL DI BASTIA UMBRA (PG) PER EURO 95.569,75 (OLTRE IVA) 2017-02-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27179 2017 83 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 12_17 DELLA COOPERATIVA SOCIALE ODISSEA PER FORNITURA PANNELLI ESPOSITIVI PER MUSEO CHINI - EURO 4.270,00 2017-03-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27180 2017 82 APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO GRADUATORIE PER L'ACCESSO AI NIDI D'INFANZIA PER ANNO EDUCATIVO 2016/2017 - SECONDA SCADENZA INTEGRATIVA AL 31/12/2016 2017-02-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27181 2017 82 SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALLA CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N° 64/2016 - SIG. VALERI ROMANO - 2017-03-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27182 2017 82 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI GENNAIO 2017 2017-03-09T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 27183 2017 82 LIQUIDAZIONE FATTURE N. P/15/2017 E N. P/16/2017 DELLA DITTA GIORGI LIBRI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 977,94 2017-03-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27184 2017 82 ACQUISTO ANNAFFIATOI PER CIMITERI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. X00003 DEL 31.01.2017 DELLA DITTA FERRAMENTA SORA DI SORA VINCENZO E C. SNC DI BUSTO GARILFO (MI) PER EURO 176,60 (OLTRE IVA) 2017-02-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27185 2017 81 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI GENNAIO 2017 2017-03-09T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 27186 2017 81 SERVIZIO DI ESTIRPAZIONE E FRANTUMAZIONE N. 6 CEPPAIE IN VIALE GIOVANNI XXIII^ - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20 DEL 31.01.2017 DELLA DITTA BIGALLI LIBERO SRL DI DICOMANO (FI) PER EURO 720,00 (OLTRE IVA) 2017-02-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27187 2017 81 "CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA ""RIEVOCAZIONE STORICA DEL GRAN PREMIO DEL MUGELLO"" - DITTA SCUDERIA BIONDETTI ASD -" 2017-03-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27188 2017 81 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 6_17 DI ART-ARTE SOCIETA' COOPERATIVA PER SERVIZI BIBLIOTECARI GENNAIO 2017 - EURO 5.040,00 2017-03-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27189 2017 81 ALLOGGIO ERP IN INDIRIZZO VIA DON DINO MARGHERI N.18/B LUCO DECADENZA ART.35 L.R.N.96/1996 E SMI - PROVVEDIMENTI. 2017-02-09T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 27190 2017 80 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4655/C DELLA DITTA INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL PER FORNITURA MATERIALE MULTIMEDIALE BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 494,25 2017-03-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27191 2017 80 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASS. PROMOZIONE DEL CARNEVALE MUGELLANO PER MANIFESTAZIONE CARNEVALE 2016 2017-02-16T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 27192 2017 80 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI GENNAIO 2017 2017-03-09T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 27193 2017 80 CONCESSIONE D'OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA RETE FOGNARIA - DITTA PUBLIACQUA SPA - 2017-03-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27194 2017 80 REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE BORGO S. L./SAN PIERO (1^ STRALCIO) - INCARICO AL NOTAIO DR. SILVIA BERRETTI DI BORGO S.L. (FI) PER ROGITO ACQUISIZIONE TERRENI SPESA E. 3.800,00 (TUTTO COMPRESO) 2017-02-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27195 2017 79 CONCESSIONE D'OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO NUOVA IDRICA UTENZA - DITTA PUBLIACQUA SPA - 2017-03-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27196 2017 79 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI GENNAIO 2017 2017-03-09T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 27197 2017 79 LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA PER POSTI AGGIUNTIVI DELLA RETE SPRAR.. 2017-03-02T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 27198 2017 79 LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SU SINISTRI PAGATI SU POLIZZA RCT N.252326831 (EURO 2225,61) 2017-02-07T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 27199 2017 79 ACQUISTO PONTEGGIO MULTIDIREZIONALE PER SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 27.01.2017 DELLA DITTA PROGEIN SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 5.742, 51 (OLTRE IVA) 2017-02-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27200 2017 78 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI N. 2 LOCULI NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - ROMIO GIUSEPPE 2017-02-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27201 2017 78 "AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE DI NUOVE INSEGNE E VETROFANIE ""L'ISOLA DEI TESORI"" VIA DELLA SOTERNA BORGO SAN LORENZO" 2017-03-17T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 27202 2017 78 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI GENNAIO 2017 2017-03-09T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 27203 2017 78 LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-197 DEL 21.02.2017 DI EURO 42.841,53= OLTRE IVA 22% DI EURO 1.713,66= ALL'ARCA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. DI FIRENZE PER GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - MESE DI GENNAIO 2017 (TOTALE EURO 44.555,19= IVA 4% COMPRESA) 2017-03-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27204 2017 78 FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI STABILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ENI SPA DI ROMA (RM) PER UN IMPORTO PARI AD EURO 2.180,17 (OLTRE IVA) 2017-02-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27205 2017 77 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49 DEL 30.12.2016 ALLA DITTA GUIDOTTI SRL PER FORNITURA VESTIARIO E D.P.I PERSONALE DIPENDENTE (EURO 8139,84) 2017-03-07T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 27206 2017 77 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1617002054 E N. 1617002055 DELLA SIAE PER ONERI DIRITTI SIAE PER ATTIVITA' CULTURALI - EURO 77,01 2017-03-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27207 2017 77 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FIRME E DISTRIBUZIONE DI UOVA PASQUALI AD OFFERTA LIBERA - LAV FIRENZE - 2017-03-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27208 2017 77 PROCEDURA PER LA LOCAZIONE MEDIANTE AVVISO PUBBLICO DELL'IMMOBILE POSTO IN VIALE IV NOVEMBRE 49/C - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 2017-02-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27209 2017 77 GESTIONE SERVIZI ATTIVI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE FATT. 7-E DEL 9.01.2017 CONSORZIO METROPOLI DI FIRENZE 2017-02-16T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 27210 2017 76 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL RIPETITORE DI POLCANTO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 30.01.2017 DELLA DITTA C.A.T. TELECOMUNICAZIONI DI DICOMANO (FI) PER EURO 3.249,30 (OLTRE IVA) 2017-02-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27211 2017 76 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002105051 DEL 31.01.2017 A MAGGIOLI SPA 2017-03-03T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 27212 2017 76 "AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE DI INSEGNA PUBBLICITARIA ""MAGN'ETICO OSTERIA BIO & VEG"" IN VIA PANANTI, N.43 BORGO SAN LORENZO" 2017-03-16T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 27213 2017 76 ESERCIZIO FINANZIARIO 2017/2019 - RIACCERTAMENTO PARZIALE DEI RESIDUI PER RE-IMPUTAZIONE SPESE 2016 ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017, MEDIANTE ADEGUAMENTO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E CONSEGUENTI VARIAZIONI DI BILANCIO- 2017-02-07T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 27214 2017 76 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 25/A DEL 31.01.2017 DI EURO 6.094,39=, N. 26/A DEL 31.01.2017 DI EURO 776,92=, N. 27/A DEL 31.01.2017 DI EURO 271,18= E N. 28/A DEL 31.01.2017 DI EURO 207,11= ALLA DITTA COF SPA DI VIBO VALENTINA PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 7.349,60= IVA COMPRESA) 2017-03-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27215 2017 75 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000073-0CP0P0 DEL 31.01.2017 DI EURO 5.009.52= OLTRE IVA 5% DI EURO 250,48= AL CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOCI. DI FIRENZE PER SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI CHICCHESSIA - MESE DI DICEMBRE 2016 (TOTALE EURO 5.260,00= IVA 5% COMPRESA) 2017-02-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27216 2017 75 LIQUIDAZIONE RIMBORSO ONERI AL COMUNE DI PRATO- COMANDO D.SSA ELISA BALDINI- PERIODO 01/01/2016 AL 31/12/2016 2017-03-02T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 27217 2017 75 NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI (NOLO A FREDDO) PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO, ALBERATURE E STRADE PER L'ANNO 2017 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 DEL D. LGS. 267/2000 2017-02-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27218 2017 75 INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOCITOFONO ASILO NIDO COMUNALE DI VIA CURIEL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 12.01.2017 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI BORGO SAN LORENZO(FI) PER EURO 245,00 (OLTRE IVA) 2017-02-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27219 2017 75 "AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI ""BIEMME AUTO HONDA NUOVA JAZZ""" 2017-03-15T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 27220 2017 74 "INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI ""BIEMME AUTO, SUZUKI NUOVA VITARA""" 2017-03-14T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 27221 2017 74 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 05/31 DEL 31.01.2017 DI EURO 4.302,90=, N. 05/32 DEL 31.01.2017 DI EURO 50,60=, N. 05/33 DEL 31.01.2017 DI EURO 438,26= E N. 05/34 DEL 31.01.2017 DI EURO 150,33= ALLA DITTA ALESSIO CARNI DI MONSUMMANO TERME PER FORNITURA CARNI ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 4.942,09= IVA 10% COMPRESA) 2017-02-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27222 2017 74 TARES: RIMBORSO A ROBERTO MOLINATI (EURO 44,00) 2017-02-03T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 27223 2017 74 "LIQUIDAZIONE FATTURA OMNIAVIS SRL PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA"" DI TURISMO LEGGE REGIONALE N.86 DEL 20/12/2016 """ 2017-03-02T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 27224 2017 74 "CONSORZIO STRADA VICINALE DI MUCCIANO ""LE VILLE"" - LIQUIDAZIONE QUOTA CONTRIBUZIONE ANNO 2016 PER MANUTENZIONE ORDINARIA PER UNA SOMMA PARI AD EURO 1.00,00." 2017-02-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27225 2017 73 IMU - RIMBORSO AL SIGNOR GIANLUCA CONSIGLI (€ 432,00) 2017-02-02T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 27226 2017 73 SERVIZIO SFALCIO ERBA ED ARBUSTI LUNGO LE STRADE COMUNALI ED AREE A VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1106 DEL 14.11.2016 DELLA DITTA FIRENZE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.162,80 (OLTRE IVA) 2017-02-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27227 2017 73 TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 2017 (€ 1.046,32) 2017-03-01T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 27228 2017 73 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 6_17 DEL 31.01.2017 DI EURO 1.462,17=, N. 7_17 DEL 31.01.2017 DI EURO 2.253,61= E N. 8_17 DEL 31.01.2017 DI EURO 41.248,13= ALLA ODISSEA COOP.VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE MENSA - MESE DI GENNAIO 2017 (TOTALE EURO 44.963,91=) 2017-02-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27229 2017 73 PERMESSO DI COSTRUIRE N. 6 - P.E. 17/0005 - REALIZZAZIONE PISCINA INTERRATA - LOC. BATTILORO-VIGIANO 2017-03-14T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 27230 2017 72 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5_17 DEL 31.01.2017 DI EURO 2.312,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 508,64= ALLA ODISSEA COOP.VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PULIZIA CUCINA CENTRALIZZATA - MESE DI GENNAIO 2017 (TOTALE EURO 2.820,64= IVA 22% COMPRESA) 2017-02-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27231 2017 72 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI LOCULO CIMITERO BORGO SAN LORENZO - FRANDI DANIELE 2017-02-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27232 2017 72 "INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI ""CENTRO ARREDO TESSILE""" 2017-03-14T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 27233 2017 72 SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO A PUBLIAMBIENTE SPA DI EMPOLI (FI) MESE DI DICEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V-FTE-2016-000405 DEL 28.12.2016 PER UN IMPORTO PARI AD EURO 186.795,87 (OLTRE IVA) 2017-02-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27234 2017 72 TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 2017 (€ 157,87) 2017-03-01T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 27235 2017 71 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4_17 DEL 31.01.2017 DI EURO 867,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 190,74= ALLA ODISSEA COOP.VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO MENSA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI LUCO DI MUGELLO (TOTALE EURO 1.057,74= IVA 22% COMPRESA) 2017-02-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27236 2017 71 PERMESSO DI COSTRUIRE N. 5 - P.E. 16/0007 - REALIZZAZIONE PISCINA INTERRATA DI PERTINENZA ABITAZIONE - LOC. I FABBRI MUCCIANO 2017-03-14T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 27237 2017 71 TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIANTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 2017 (€ 214,19) 2017-03-01T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 27238 2017 71 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO NEL CIMITERO DI BORGO SAN LORENZO - CORSI MAURIZIO 2017-02-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27239 2017 71 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE MESE DI DICEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. AMV000062PA DEL 31.12.2016 DELLA DITTA AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE DI FIRENZE (FI) PER UN IMPORTO PARI AD EURO 32.661,64 (OLTRE IVA) 2017-02-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27240 2017 70 AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE STRADA VICINALE PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO NUOVA UTENZA IDRICA IN LOC. PIAZZANO 37/1 - DITTA PUBLIACQUA SPA - 2017-03-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27241 2017 70 FORNITURA MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE E MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARTI GRAFICHE MARIO E GRAZIELLA PEZZINI. 2017-02-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 27242 2017 70 TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 2017 (€ 90,81) 2017-03-01T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 27243 2017 70 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 5/2017/90/V DEL 31.01.2017 DI EURO 1.720,78=, N. 6/2017/90/V DEL 31.01.2017 DI EURO 254,18= E N. 7/2017/90/V DEL 31.01.2017 DI EURO 381,26= ALLA DITTA CECIONI CATERING S.R.L. DI CALENZANO (FI) PER FORNITURA OLIO ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 2.356,22= IVA 4% COMPRESA)) 2017-02-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27244 2017 70 ACQUISIZIONE TERRENI PER REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE LUNGO IL FIUME SIEVE TRATTA BORGO SAN LORENZO /SAN PIERO A SIEVE - LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO DI EURO 11.822,25 AI SIG.RI GUIDOTTI PATRIZIA , GUIDOTTI FABIO ED ALL'ISTITUTO DEGL'INNOCENTI DI FIRENZE. 2017-02-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27245 2017 69 AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE STRADA VICINALE PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO NUOVA UTENZA IDRICA IN LOC. PIAZZANO 37 - DITTA PUBLIACQUA SPA - 2017-03-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27246 2017 69 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 185/2017/8/FAT DEL 31.01.2017 DI EURO 67,48=, N. 186/2017/8/FAT DEL 31.01.2017 DI EURO 3.412,62=, N. 187/2017/8/FAT DEL 31.01.2017 DI EURO 283,11=, N. 188/2017/8/FAT DEL 31.01.2017 DI EURO 251,46=, N. 189/2017/8/FAT DEL 31.01.2017 DI EURO 6.066,83= E N. 190/2017/8/FAT DEL 31.01.2017 DI EURO 781,37=, IVA COMPRESA ALLA DITTA RICCI SRL DI RAVENNA (TOTALE EURO 10.862,87= IVA COMPRESA) 2017-02-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27247 2017 69 "CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA CIA DELL'AREA METROPOLITANA DI FIRENZE E PRATO PER L'INIZIATIVA DENOMINATA "" CORSO DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA DEI TRATTORI"" DEI GIORNI 8 E 15 FEBBRAIO , 1^ MARZO 2017." 2017-02-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27248 2017 69 GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO - 3^ LIQUIDAZIONE ANNO 2016 - EURO 253,92 2017-02-14T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 27249 2017 69 LIQUIDAZIONE FATTURA ALL' AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO PER VISITE MEDICHE FISCALI DEL MESE DI SETTEMBRE 2016 2017-03-01T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 27250 2017 68 REVOCA PASSO CARRABILE N° 161/2001 - SIG.RA FERRANDINA KATIA - 2017-03-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27251 2017 68 "CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO ASSOCIAZIONE PROMOZIONE CARNEVALE PER L'INIZIATIVA DENOMINATA ""MANIFESTAZIONE CARNEVALESCA"" EDIZIONE 2017." 2017-02-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27252 2017 68 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI S.E.C. E GETTONI AL SEGRETARIO - ANNO 2016 2017-02-24T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 27253 2017 68 LIQUIDAZIONE FATT. N. 10/2017 ALLA COOPERATIVA ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI FACOLTA' INFERMIERISTICA . (EURO 310,17) 2017-02-28T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 27254 2017 68 SERVIZIO DI SMONTAGGIO/MONTAGGIO DEL CASSONE AUTOMEZZO DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3-2017-PA DEL 25.01.2017 DELLA DITTA TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.594,00 (OLTRE IVA) 2017-02-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27255 2017 67 1° IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE ECONOMICHE ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI ANNO 2017. 2017-02-01T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 27256 2017 67 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17VF+00520 DEL 31.01.2017 DI EURO 1.652,36= OLTRE IVA 22% DI EURO 363,52= ALLA DITTA ITALCHIM S.R.L. DI BOLOGNA PER FORNITURA DETERGENTI ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 2.015,88= IVA 22% COMPRESA) 2017-02-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27257 2017 67 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - RIPARAZIONE MEZZI D'OPERA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2-2017-PA DEL 25.01.2017 DELLA DITTA TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.196,00 (OLTRE IVA) 2017-02-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27258 2017 67 LIQUIDAZIONE CANONE PER CONSERVAZIONE ORDINATIVO INFORMATICO ANNO 2016 2017-02-24T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 27259 2017 67 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE E D'INFORMAZIONE A SOSTEGNO DELLA RICERCA MEDICA - AIL ONLUS - 2017-03-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27260 2017 66 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER UNA CAMPAGNA D'INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAIZONE SUL PROBLEMA DELLA DROGA E AIDS- COOP. DI SOLIDARIETA' LAUTARI ONLUS . 2017-03-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27261 2017 66 LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE PREMIO ASSICURATIVO INAIL PER REGOLAZIONE ANNO 2015 2017-02-22T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 27262 2017 66 SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA PER PRIME OCCORRENZE. 2017-02-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 27263 2017 66 ACQUISTO PNEUMATICI PER MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 83 DEL 31.12.2016 DELLA DITTA MUGELGOMME DI LANINI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 327,86 (OLTRE IVA) 2017-02-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27264 2017 66 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/2017/70 DEL 13.02.2017 DI EURO 1.839,96= OLTRE IVA 22% DI EURO 404,79= ALLA DITTA MOBILUFFICIO S.A.S. DI DOMENICO GROSSI E C. DI SCARPERIA E SAN PIERO PER FORNITURA ARMADI AD ANTE SCORREVOLI ALLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA L. DA VINCI (TOTALE EURO 2.244,75= IVA 22% COMPRESA) 2017-02-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27265 2017 65 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN'AREA DI CANTIERE - SIG. LAPUCCI SIMONE - 2017-03-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27266 2017 65 "3^ COMMISSIONE CONSILIARE ""CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI"" - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017." 2017-02-01T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 27267 2017 65 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5750372256 DEL 12.01.2017 DELLA DITTA EDISON DI MILANO (MI) PER EURO 28.115,85 (OLTRE IVA) 2017-02-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27268 2017 65 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DAMAZ SRL FATTURE N. 10252P, 10253P,10254P/2017 PER FORNITURA ARTICOLI DI CARTA MONOUSO, DETERSIVI E VARI MATERIALI DI PULIZIA (EURO 2629,55) 2017-02-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 27269 2017 65 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 586/FPA DEL 31.01.2017 DI EURO 919,79= OLTRE IVA 22% DI EURO 202,35= ALLA DITTA ""LA CASALINDA"" SRL DI TARANTASCA (CN)PER FORNITURA CONTENITORI E PELLICOLE ALLA CUCINA COMUNALE (TOTALE EURO 1.122,14=)" 2017-02-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27270 2017 64 AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE CONVEGNO DEL 11/02/2017 SU MUSEI DEI BAMBINI 2017-01-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27271 2017 64 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - CONDOMINIO DI V.LE DELLA REPUBBLICA 56 - 2017-03-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27272 2017 64 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DAMAZ SRL FATTURE N. 10193P E 10194P/2017 PER FORNITURA ARTICOLI DI CARTA MONOUSO, DETERSIVI E VARI MATERIALI DI PULIZIA (EURO 1547,59) 2017-02-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 27273 2017 64 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/1 DEL 31.01.2017 DI EURO 1.523,50= OLTRE IVA 22% DI EURO 335,17= ALLA DITTA P.M.C. SRL DI MARZABOTTO (BO) PER FORNITURA ARREDI PER SCUOLA MATERNA (SEDIE) - TOTALE EURO 1.858,67= IVA 22% COMPRESA. 2017-02-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27274 2017 64 PRESTAZIONE TECNICA PER DIREZIONE LAVORI INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO STATICO SCUOLA ELEMENTARE VIA LEONARDO DA VINCI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 09.01.2016 DELL'ING. PAOLO BINI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 9.828,00 (OLTRE IVA) 2017-02-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27275 2017 63 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/5 DEL 26.01.2017 DI EURO 513,25= OLTRE IVA 22% DI EURO 112,92= ALLA DITTA SPAZIO ARREDO SRL DI SOCI - BIBBIENA (AR) PER ACQUISTO DI N. 6 MATERASSINI IN VELCRO PER CHINI LAB PICCOLO MUSEO DEI BAMBINI (TOTALE EURO 626,17=) 2017-02-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27276 2017 63 FORNITURA GPL PER STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LG N. 267/2000 2017-01-31T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 27277 2017 63 SERVIZIO MANUTENZIONE ATTREZZAZTURE MENSE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 103_16 DEL 23.12.2016 DELLA DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 1.249,00 (OLTRE IVA) 2017-02-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27278 2017 63 "DINIEGO ALL'INSTALLAZIONE DI DEHOR STAGIONALE A SERVIZIO DELL'ATTIVITA' DENOMINATA ""PALLINO SNC"" - DITTA PALLINO SNC -" 2017-03-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27279 2017 63 LIQUIDAZIONE FATTURA N.0052500221 DEL 24.01.2017 ALLA DITTA WOLTERS KLUVER SRL PER ABBONAMENTO ANNO 2017 AL SISTEMA LEGGI D'ITALIA (EURO 4179,23) 2017-02-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 27280 2017 62 FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N. 2 DIPENDENTI U.O SEGRETERIA STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO AL CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI NOTIFICHE 2017-01-30T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 27281 2017 62 "CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELL'EVENTO ""TRUCCABIMBI"" - DITTA IDEAL STYLE -" 2017-02-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27282 2017 62 ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 30.12.2016 DELLA DITTA VETRERIA GORI BRUNO SNC DI MARCO E MASSIMO GORI DI VICCHIO (FI) PER EURO 712,29 (OLTRE IVA) 2017-02-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27283 2017 62 LIQUIDAZIONE FATTURA N. VC17000009 DEL 31.01.2017 DI EURO 22.830,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 5.022,60= E N. VC17000010 DEL 31.01.2017 DI EURO 1.962,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 431,64= ALLA DITTA ELECTROLUX PROFESSIONALE S.P.A. DI PORDENONE PER FORNITURA CUOCIPASTA E PELAPATATE (TOTALE EURO 30.246,24= IVA 22% COMPRESA) 2017-02-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27284 2017 62 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA TOCANA SERVICE SRL PER FORNITURA SACCHI PER NETTEZZA URBANA PER VARI SERVIZI COMUNALI (EURO 3588,63) 2017-02-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 27285 2017 61 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/11/2017 - ARTI GRAFICHE PEZZINI 2017-12-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 27286 2017 61 "CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE SOCIALE A SOSTEGNO DELLA SALUTE E DELLA RICERCA MEDICA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE ""LA GARDENIA DI AISM""- AISM FIRENZE -" 2017-02-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27287 2017 61 LIQUIDAZIONE NOTULA DR BEVILACQUA PER PRESTAZIONI RESE IN QUALITA' DI MEMBRO ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - RATEO DI COMPETENZA 4^ TRIMESTRE 2016 2017-02-22T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 27288 2017 61 FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE DI N.1 DIPENDENTE U.O SERVIZI FINANZIARI AL CORSO FORMATIVO IN MATERIA DI NOVITA' FISCALI 2017 2017-01-30T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 27289 2017 61 "PROGETTO ECO MUGELLO ""AZIONE ACQUA SFUSA"" - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DEGLI INCASSI PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2016 PER UN TOTALE DI EURO 3.374,05" 2017-02-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27290 2017 61 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/6 DEL 26.01.2017 DI EURO 2.355,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 518,10= ALLA DITTA SPAZIO ARREDO SRL DI SOCI - BIBBIENA (AR) PER FORNITURA ARREDI SPACIALISTICI SCUOLA MATERNA (TOTALE EURO 2.873,10=) 2017-02-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27291 2017 60 ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DEL SIG. LEANDRO BECAGLI - PROFILO SPECIALISTA SERVIZI TECNICI - CAT D1 - A FAR DATA DAL 1/02/2017 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO 2017-01-30T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 27292 2017 60 LIQUIDAZIONE SPESA PER RADUNO PARTIGIANI E GIOVANI A MONTE GIOVI ANNO 2017 2017-12-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 27293 2017 60 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ETRURIA P.A. SRL FATTURA N. 2760/2016 PER FORNITURA DI STAMPATI PER VARI UFFICI (EURO 388,64) 2017-02-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 27294 2017 60 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1/17/F DEL 30.01.2017 DI EURO 112,20=, N. 2/17/F DEL 30.01.2017 DI EURO 52,80=, N. 3/17/F DEL 30.01.2017 DI EURO 1.595,00= E N. 5/17/F DEL 30.01.2017 DI EURO 197,76= AL PASTIFICIO LA FIORITA SRL DI CONTEA - RUFINA PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI -MESE DI GENNAIO 2017 (TOTALE EURO 1.957,76= IVA 10% COMPRESA) 2017-02-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27295 2017 60 CONTRATTO DI LOCAZIONEPER L'AREA DI PARCHEGGIO PRESSO LA STAZIONE FS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8201001367 DEL 02.01.2017 DI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 1.891,28 (OLTRE IVA) 2017-02-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27296 2017 60 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE SOCIALE A SOSTEGNO DELLA SALUTE E DELLA RICERCA MEDICA - AISM FIRENZE - 2017-02-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27297 2017 59 LIQUIDAZIONE FATTURE A TELECOM ITALIA TELEFONIA FISSA - 2^ LIQUIDAZIONE 1^ BIMESTRE 2017 (EURO 182,58) 2017-02-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 27298 2017 59 P.C. N. 4 - P.E. 16/0132 - SANATORIA PER MODIFICHE DI SUPERFICI E VOLUMI IN ABITAZIONE BIFAMILIARE - VIA BELVEDERE SAGGINALE 2017-02-28T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 27299 2017 59 LIQUIDAZIONE FATTURE N.2-2017-PA DEL 31.01.2017 DI EURO 115,94=, N. 3-2017-PA DEL 31.01.2017 DI EURO 246,55=, N. 1-2017-PA DEL 31.01.2017 DI EURO 3.438,45=, IVA 10% COMPRESA, ALLA DITTA COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA S.A.C. DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNI BOVINE ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2017 (TOTALE EURO 3.800,94= IVA 10% COMPRESA) 2017-02-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27300 2017 59 LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO DELL'ASS.PIERI DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI PERIODO APRILE/ LUGLIO 2017 OLTRE A DIFFERENZA PERIODI PREGRESSI 2017-11-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 27301 2017 59 FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE AL CORSO FORMATIVO IN MATERIA DI TURISMO ORGANIZZATO DA OMNIAVIS SRL DI N. 2 DIPENDENTI DEL SERVIZIO TECNICO - U.O URBANISTICA E SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017-01-30T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 27302 2017 59 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE NOVEMBRE/DICEMBRE 2016 DELLA DITTA GALA DI ROMA (RM) PER EURO 12.735,55 (OLTRE IVA) 2017-02-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27303 2017 58 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. FE_2A DEL 01.02.1017 DI EURO 6.331,97= OLTRE IVA 22% DI EURO 1.393,03= ALLA CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE PER UTILIZZO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO DELLA PALESTRA ANNESSA ALL'ISTITUTO SCOLASTICO ""GIOTTO ULIVI"" DI BORGO SAN LORENZO - ANNO 2016" 2017-02-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27304 2017 58 SERVIZIO DI TRASPORTO IN CONCESSIONE - MESE DI NOVEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. AMV000062PA DEL 31.12.2016 DELLA DITTA AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE SCARL DI FIRENZE (FI) PER EURO 32.661,64 (OLTRE IVA) 2017-02-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27305 2017 58 P.C. N. 3 - P.E. 16/0089 - REALIZZAZIONE PISCINA INTERRATA - LOC. MUCCIANO 2017-02-27T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 27306 2017 58 AUTORIZZAZIONE ALLA PROROGA DELLA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO ATEMPO PARZIALE ORIZZONTALE (24H) DELLA DIPENDENTE ALBISANI MONICA DAL 01/02/2017 AL 30/06/2017 2017-01-27T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 27307 2017 58 CONTENZIOSO CERRETI- DE LUNA / COMUNE BORGO SAN LORENZO. ADESIONE INVITO AD ADERIRE A CONVENZIONE ASSISTITA. LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. SAURO ERCI. 2017-11-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 27308 2017 58 LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA SPA FATTURE TRASMISSIONE DATI - 1^ BIMESTRE 2017 (EURO 1489.70) 2017-02-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 27309 2017 57 CONTENZIOSO CASSIGOLI/ COMUNE BORGO S.L. - RICORSO AL TAR TOSCANA, PREVIA SOSPENSIVA, AVVERSO ORDINANZA N. 44/2017. LIQUIDAZIONE ACCONTO ALLO STUDIO LEGALE NITTI & ASSOCIATI. 2017-11-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 27310 2017 57 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PROT. 2335 DEL 01.02.2016 DI € 7.219,01=, IVA ESCLUSA IN QUANTO TRATTASI DI RIMBORSO SPESE, DI CUI EURO 1.926,33= PER IL SERVIZIO DI PEDIBUS, EURO 1.509,35= PER IL SERVIZIO DI PRE-SCUOLA ED EURO 3.783,33= PER IL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS E SORVEGLIANZA ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS COME 4° ACCONTO PER 'A.S. 2016-17=; 2017-02-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27311 2017 57 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 4.291,01 (OLTRE IVA) 2017-02-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27312 2017 57 LIQUIDAZIONE FATTURE A TELECOM ITALIA SPA - PERIODO 1^BIM. 2017 - TELEFONIA FISSA (EURO 1830,18) 2017-02-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 27313 2017 57 MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE ED ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI PER GLI ANNI 2017 E 2018 - AGGIUDICAZIONE DITTA PRATOALLARMI SNC DI PRATO (PO) PER UNA SPESA DI EURO 5.300,00 (OLTRE IVA) 2017-01-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27314 2017 57 CONCESSIONE E ALTERAZIONESUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI POSACAVI TELEFONICI IN VIA ROMA A BORGO SAN LORENZO - TELECOM ITALIA SPA - 2017-02-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27315 2017 56 ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/70/2016 DELLA DITTA ARRIGHINI ANDREA E C. S.A.S. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.073,57 (OLTRE IVA) 2017-02-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27316 2017 56 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0024/2017 DEL 31.01.2017 A ALDER SRL 2017-02-17T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 27317 2017 56 INSTALLAZIONE DISSUASORI DI SOSTA IN VARIE VIE DEL CAPOLUOGO 2017-11-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27318 2017 56 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ALLACCIAMENTO NUOVA PRESA DI DERIVAZIONE DEL GAS METANO IN VIA SAN DONATO 4/C LOC RONTA - DITTA TOSCANA ENERGIA SPA - 2017-02-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27319 2017 56 FORNITURA DETERSIVO PER STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LG N. 267/2000 2017-01-26T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 27320 2017 56 LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/2/2017 DELLA DITTA GIORGI LIBRI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 343,97 2017-02-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27321 2017 56 CONTENZIOSO NICCOLINI LORENZO/ COMUNE BORGO SAN LORENZO. LIQUIDAZIONE A SALDO AVV. SAURO ERCI. 2017-11-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 27322 2017 55 LIQUIDAZIONE FATTURA N. A10 DEL 16.01.2017 A 3CIME TECHNOLOGY SRL 2017-02-17T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 27323 2017 55 LIQUIDAZIONE NOTA MARTA MANETTI PER CONDUZIONE LABORATORI DI ACQUARELLO PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 175,00 2017-02-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27324 2017 55 OPERE DI COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADALE DEL VIALE GIOVANNI XXIII^ - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01.E/2017 DEL 17.01.2017 DELLA DITTA IMPRESA EDILIZIA GUERRISI E TRIPODI SRL DI RIZZICONI (RC) PER EURO 36.733,15 (OLTRE IVA) 2017-02-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27325 2017 55 IMU - RIMBORSO AL SIGNOR ALDO TOCCAFONDI (€ 290,00) 2017-01-26T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 27326 2017 55 CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER RIFACIMENTI ALLACCI IDRICI IN VIA PASUBIO N° 4, 6, 7, - DITTA PUBLIACQUA SPA - 2017-02-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27327 2017 55 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 25/09/2017 - DITTA BARTALUCCI S.A.S. 2017-11-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 27328 2017 55 REGOLAMENTAZIONE SOSTA RISERVATA AUTOBUS TRASPORTO SCOLASTICO IN P.ZA MARTIRI DELLA LIBERTA' E VIA 1^ MAGGIO NEL CAPOLUOGO 2017-11-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27329 2017 54 PERMESSO DI COSTRUIRE N. 2 - P.E. 17/0001 - REALIZZAZIONE PISCINA INTERRATA E PERGOLATO - LOC. LA BROCCHI 2017-02-22T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 27330 2017 54 INGIUNZIONE A CARICO DEL SIG. VENTURINI ANTONIO EMESSA IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTAZIONE AMMINISTRATIVA N. 64/2014 - REVOCA ORDINANZA REGISTRO GENERALE N. 365 DEL 12.10.2017 2017-10-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27331 2017 54 RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PER L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA TAR TOSCANA N. 312/2017. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO ALLO STUDIO LEGALE NITTI DI FIRENZE 2017-10-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 27332 2017 54 LIQUIDAZIONE NOTA AL CENTRO RADIO SOCCORSO DI BORGO SAN LORENZO PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNO DISABILE - GENNAIO 2017. 2017-02-13T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 27333 2017 54 LIQUIDAZIONE FATTURA N. A12 DEL 16.01.207 A 3CIME TECHNOLOGY SRL 2017-02-17T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 27334 2017 54 IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA GIULIANA MARGHERI (€ 576,00) 2017-01-25T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 27335 2017 54 ACQUISTO RAMPE PASSACAVI IN GOMMA CARRABILE DA UTILIZZARE NELLE STRADE E PIAZZE COMUNALI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 14.01.2017 DELLA DITTASISAS SPA DI CORCIANO (PG) PER EURO 591,00 (OLTRE IVA) 2017-02-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27336 2017 53 ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DEL SIG. VENTURINI ANTONIO EMESSA IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTAZIONE AMMINISTRATIVA N. 64/2014 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE DI BORGO SAN LORENZO (FI) 2017-10-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27337 2017 53 ACQUISTO LETTIGA ELETTRO-IDRAULICA SEMOVENTE PER SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N.143/E DEL 22.12.2016 DELLA DITTA F.LLI FERRETTI SRL DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER UN IMPORTO PARI AD EURO 8.061,44 (OLTRE IVA) 2017-02-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27338 2017 53 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 464 - AP/0027/V02 - VARIANTE ALLA AP 314/2009 PER RISTRUTTURAZIONE CON CAMBIO DESTINAZIONE D'USO - MODIFICHE ESTERNE AI PROSPETTI - STRADA VICINALE DEL FOSSATO 2017-02-21T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 27339 2017 53 FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N. 2 DIPENDENTI A CORSO SU NOVITA' IN MATERIA DI C.A.D E N.4 DIPENDENTI E N.2 AMMINISTRATORI AL CORSO SUL NUOVO DIRITTO D' ACCESSO ORGANIZZATI DA ANCI TOSCANA 2017-01-25T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 27340 2017 53 LIQUIDAZIONE NOTA ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER GESTIONE CENTRO D'INCONTRO - GENNAIO 2017. 2017-02-13T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 27341 2017 53 LIQUIDAZIONE FATTURA N. A11 DEL 16.01.2017 A 3CIME TECHNOLOGY SRL 2017-02-17T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 27342 2017 53 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 25/09/2017 - DITTA ARTI GRAFICHE PEZZINI 2017-10-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 27343 2017 52 ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP IN RELAZIONEALL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/FE DEL 16.01.2017 DELLA SOCIETA' DI INGEGNERIA EUBIOS DI BOLOGNA (BO) PER EURO 950,82 (OLTRE IVA) 2017-02-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27344 2017 52 SOTTERRAMENTO CARCASSA DI EQUINO PASSAPORTO 941000013212329 PROPRIETA' GALEOTTI GIULIANA 2017-09-25T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 27345 2017 52 "T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 691 A1 DEL 31/12/2016 DELLA ""DUOMO GPA"" S.R.L. (€ 115,44)" 2017-02-15T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 27346 2017 52 "CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO IN OCCASIONE DELLA ""POLENTATA DELLE CENERI"" - ASS.NE CARNEVALE MUGELLANO -" 2017-02-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27347 2017 52 "LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MUSICALE INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 25 APRILE 2017 - CORPO BANDISTICO ""L.FABBRI"" DI POPOLANO" 2017-10-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 27348 2017 52 LIQUIDAZIONE FATTURA CASA SPA PER GESTIONE ORDINARIA PATRIMONIO ERP - GENNAIO 2017. 2017-02-13T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 27349 2017 52 AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA LOCALI FACOLTA' INFERMIERISTICA ANNO 2017 (EURO 4998,34) 2017-01-24T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 27350 2017 51 ACQUISTO RICAMBI ATTREZZATURE TEGLIO ERBA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18 DEL 13.01.2017 DELLA DITTA MOTOGENERAL DI BORGO SAN LORENZO 8FI) PER EURO 409,84 (OLTRE IVA) 2017-02-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27351 2017 51 ANNULLATA 2017-09-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27352 2017 51 "LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO TROFEO INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 17/09/2017 ""FESTA LIBERAZIONE BORGO SAN LORENZO"" - DITTA CITTI S.N.C. DI FIRENZE" 2017-10-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 27353 2017 51 AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNA CR FIRENZE A RONTA VIA FAENTINA138 2017-02-21T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 27354 2017 51 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PRO LOCO BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVA ""PALIO DI SAN LORENZO"" - EURO 1.800,00" 2017-02-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27355 2017 51 LOCAZIONE TERRENO VIA CADUTI DI MONTELUNGO DI PROPRIETA' CONGREGAZIONE SUORE DOMENICANE DI FIRENZE PER MANIFESTAZIONI FIERISTICHE 2017 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.350,00 2017-01-24T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 27356 2017 51 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 867 DEL 31.12.2016 A TD GROUP ITALIA SRL 2017-02-15T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 27357 2017 50 "LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MUSICALE INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 17/09/2017 ""FESTA LIBERAZIONE BORGO SAN LORENZO"" - ASS.FILARMONICA ""G.VERDI"" DI SIGNA" 2017-10-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 27358 2017 50 RESTITUZIONE OPERE DI GALILEO E TITO CHINI CONCESSE IN COMODATO GRATUITO PER ESPOSIZIONE AL MUSEO CIVICO DELLA MANIFATTURA CHINI 2017-01-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27359 2017 50 ACQUISTO RICAMBI PER ATTREZZATURE TAGLIO ERBA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22 DEL 16.01.2017 DELLA DITTA MOTOGENERAL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 733,61 (OLTRE IVA) 2017-02-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27360 2017 50 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 202/FE DEL 28.12.2016 DI EURO 1.360,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 299,20= ALLA DITTA SIVA S.R.L. DI VICCHIO PER SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E MONITORAGGIO CON METODOLOGIA HACCP PRESSO LE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 1.659,20=) 2017-02-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27361 2017 50 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 863 DEL 31.12.2016 A TD GROUP ITALIA SRL 2017-02-15T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 27362 2017 50 ANNULLAMENTO ORDINANZE DIRIGENZIALI N. 39, 40, 41, 42 E 43 DEL 07.06.2017 2017-08-11T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 27363 2017 50 AUTORIZZAZIONE PUBBLICI TRATTENIMENTI ACCADEMIA DEGLI AUDACI DEL TEATRO GIOTTO PRESSO CINEMA TEATRO GIOTTO IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2017 2017-02-20T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 27364 2017 49 BUONI SCUOLA A.S. 2016/2017 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE 2017-01-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27365 2017 49 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/E DELLA DITTA ANTICA EDICOLA DI FABIO RONTINI PER FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI - EURO 165,59 2017-02-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27366 2017 49 "LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 17/09/2017 ""FESTA LIBERAZIONE BORGO SAN LORENZO"" - DITTA ARTI GRAFICHE PEZZINI" 2017-10-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 27367 2017 49 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA AI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE AFTTURA N. 104_16 DEL 31.12. 2016 DELLA SOC. COOP.VA SOCIALE ODISSEA DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 80,00 (OLTRE IVA) 2017-02-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27368 2017 49 ISTITUZIONE DIVETO DI TRANSITO E SOSTA IN VICOLO CASTELVECCHIO GIA' VICOLO DELLA MORTE, NEL CAPOLUOGO 2017-07-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27369 2017 49 LIQUIDAZIONE FATT. 4606/2016 ALLA DITTA PFE SPA PER PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2016 (EURO 7434,46) 2017-02-15T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 27370 2017 49 "AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE DI DRAPPI PUBBLICITARI ""NISSAN BIAUTO"" NEL CAPOLUOGO" 2017-02-20T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 27371 2017 48 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN VIA DELLA COSTITUZIONE NEL CAPOLUOGO 2017-07-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27372 2017 48 LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/1/2017 DELLA DITTA GIORGI LIBRI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 407,86 2017-02-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27373 2017 48 LIQUIDAZIONE CONGREGAZIONE SUORE DOMENICANE PER LOCAZIONE TERRENO VIA CADUTI DI MONTELUNGO IN OCCASIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2016 2017-02-02T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 27374 2017 48 "LIQUIDAZIONE SPESA PER CORONE ALLORO INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 17/09/2017 ""FESTA LIBERAZIONE BORGO SAN LORENZO"" - DITTA FIORI MAGIE" 2017-10-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 27375 2017 48 ACQUISTO VIDEOPROIETTORI PER MUSEO CHINI E CHINI LAB - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA 2017-01-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27376 2017 48 CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA STRADA VICINALE I ROPPI - SIG. SANTINI LUIGI - 2017-02-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27377 2017 48 LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA SPA FATTURA RELATIVA AL 1^ BIMESTRE 2017 TELEFONIA MOBILE (EURO 307,71) 2017-02-14T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 27378 2017 47 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 04/PA DELLA DITTA ROBERTO CIANI & C. PER NOLEGGIO E ACCORDATURA N. 2 PIANOFORTI SCUOLA DI MUSICA COMUNALE - EURO 884,50 2017-02-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27379 2017 47 LIQUIDAZIONE COMPENSI ESPERTO IN ELETTROTECNICA PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI E IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO. ANNO 2016 2017-01-31T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 27380 2017 47 ANNULLATA 2017-06-28T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 27381 2017 47 "CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' SPORTIVE IN OCCASIONE DELL'EVENTO ""L'ATLETICA DEI PICCOLI CAMPIONI"" - ASD ATLETICA MARCIATORI DEL MUGELLO -" 2017-02-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27382 2017 47 LIQUIDAZIONE FATT. N. 8 E N. 9/2016 ALLA DITTA CASALINGHIAMO SRL (EURO 2274,91) 2017-02-14T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 27383 2017 47 1^IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO ERP GESTITO DA CASA SPA. 2017-01-23T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 27384 2017 47 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA CONSILIARE DEL 27/07/2017 - DITTA BARTALUCCI S.A.S. 2017-09-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 27385 2017 46 LIQUIDAZIONE N. FATTPA 2_17 DI DRITTO E ROVESCIO APS PER PRESTAZIONI EDUCATIVE E DIDATTICHE PRESSO CHINI LAB - EURO 4.000,00 2017-02-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27386 2017 46 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI DISAGIO ANNO 2016 2017-02-10T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 27387 2017 46 LAVORI DI SOMMA URGENZA ART. 163 D. LGS. 50/2016 PER SPALATURA NEVE FRAZIONI MINORI - REGOLARIZZAZIONE AFFIDAMENTO DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) EURO 4.122,50 (OLTRE IVA) 2017-01-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27388 2017 46 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA E SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA TRAVERSI A LUCO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO 2017-06-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27389 2017 46 ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39 DEL 27.12.2016 DELLA DITTA CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 1.981,92 (OLTRE IVA) 2017-01-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27390 2017 46 SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALLA CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N° 5/2016 - SIGG.RI UGOLINI TERESA E MARRETTI MARCO - 2017-02-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27391 2017 46 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 27/07/2017 - DITTA ARTI GRAFICHE PEZZINI 2017-08-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 27392 2017 45 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DELLA 1^ COMMISSIONE CONSILIARE - 1° SEMESTRE 2017 2017-08-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 27393 2017 45 FORNITURA ARTICOLI CASALINGHI PER STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE FATT. 7E/2016 DEL 31.12.2016 DITTA CASALINGHIAMO 2017-01-31T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 27394 2017 45 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 2_16 DELLA DITTA GIUSTI SAS PER FORNITURA REGISTRATORE DI CASSA PER MUSEO CHINI - EURO 488,00 2017-02-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27395 2017 45 RIPARAZIONE PNEUMATICO DEL TRATTORE UTILIZZATO CANTIERE COMUNALE PER MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO DITTA MUGEL GOMME DI LANINI PAOLO E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 215,00 (OLTRE IVA) 2017-01-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27396 2017 45 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DA EFFETTUARSI CON L'AUSILIO DI UNA SCALA AEREA - MUGELLO NOLEGGI SRL- 2017-02-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27397 2017 45 DIVIETI DI SOSTA PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE IN ALCUNE AREE DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO 2017-06-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27398 2017 45 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ETRURIA P.A. SRL FATTURE N. 2761,2863,2946/2016 PER FORNITURA DI STAMPATI PER VARI UFFICI (EURO 1006,50) 2017-02-10T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 27399 2017 44 MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 109_16 DEL 31.12.2016 DELLA DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI DI FIRENZE (FI) PER EURO 321,10 (OLTRE IVA) 2017-01-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27400 2017 44 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2103362 DEL 31/01/2017 A MAGGIOLI SPA 2017-02-10T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 27401 2017 44 LIQUIDAZIONE N. FATTPA 1_17 DI ART-ARTE SOCIETA' COOPERATIVA ARL PER SERVIZI BIBLITOECA RI DICEMBRE 2016 - EURO 6.465,00 2017-02-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27402 2017 44 AUTORIZZAZIONE AL SUBENTRO DEL PASSO CARRABILE N° 172/1995 - SIG. GUCCI CARLO - 2017-02-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27403 2017 44 TARES: RIMBORSO A MEO LUCIANO (EURO 73,00) 2017-01-20T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 27404 2017 44 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - 1° SEMESTRE 2017 2017-08-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 27405 2017 44 ORDINANZA DEMOLIZIONE MANUFATTO REALIZZATO IN ASSENZA DI IDONEO TITOLO EDILIZIO 2017-06-09T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 27406 2017 43 DETERMINAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE ART. 81 C. 1 REGOLAMENTO EDILIZIO - VERBALE N. 1679/L/2016 2017-06-07T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 27407 2017 43 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 121 DEL 23/01/17 ALLA DITTA COMPUTER CARE SRL 2017-02-10T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 27408 2017 43 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - IMBESI ANGELA 2017-01-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27409 2017 43 "AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE DI INSEGNA PUBBLICITARIA IN VIA MASSARENTI N.5 BORGO SAN LORENZO CON DICITURA ""STUDIO GRAFICO MARCO RONTINI GRAFICA-STAMPA-WEB""" 2017-02-16T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 27410 2017 43 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DELL'8/06/2017 - DITTA BARTALUCCI S.A.S. 2017-07-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 27411 2017 43 INTERVENTI DI RIPARAZIONE MEZZI D'OPERA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-2017-PA DEL 10.01.2017 DELLA DITTA ATTILIO TANI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.459,06 (OLTRE IVA) 2017-01-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27412 2017 43 REFERENDUM 4/12/2016 -LIQUIDAZIONE PULIZIE LOCALI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI - DITTA PFE SPA 2017-02-02T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 27413 2017 42 DETERMINAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE ART. 81 C. 1 REGOLAMENTO EDILIZIO - VERBALE N. 1678/L/2016 2017-06-07T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 27414 2017 42 LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANEGGIO VALORI ANNO 2016 2017-02-09T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 27415 2017 42 "CONSORZIO STRADA VICINALE DI MUCCIANO ""LE VILLE"" - IMPEGNO SPESA PER QUOTA CONTRIBUZIONE ANNO 2017 PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRADA PER EURO 1.000,00" 2017-01-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27416 2017 42 AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE DI VETROFANIE E PORTAMANIFESTI C.R.FIRENZE AG.B.S.LORENZO PIAZZA CURTATONE E MONTANARA 2017-02-16T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 27417 2017 42 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 8/06/2017- DITTA ARTI GRAFICHE PEZZINI 2017-06-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 27418 2017 42 INTERVENTI DI MANUTENZIONE CELLE FRIGO PRESSO LA MENSA CENTRALIZZATA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPAM 4/PA16 DEL 28.12.2016 DELLA DITTA A. BORDATI DI BORGOSAN LORENZO (FI) PER EURO 172,73 (OLTRE IVA) 2017-01-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27419 2017 42 "LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNO 2016 AI MEMBRI DELLA 3^ COMMISSIONE CONSILIARE ""CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI""." 2017-01-31T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 27420 2017 41 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI NEL CIMITERO DI BORGO SAN LORENZO - ERRICO GIUSEPPE 2017-01-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27421 2017 41 CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA CONDOTTA IDRICA IN VIA BASAGLIA - PUBLIACQUA SPA - 2017-02-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27422 2017 41 ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/02 DEL 30.12.2016 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI LEPRI M. &C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.199,96 (OLTRE IVA) 2017-01-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27423 2017 41 LIQUIDAZIONI INDENNITA' PARTICOLARI FIGURE PROFESSIONALI ANNO 2016 2017-02-09T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 27424 2017 41 CONTENZIOSO AUTELITANO / COMUNE BORGO S.L. - RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA TAR TOSCANA N. 294/2017 - LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. SAURO ERCI 2017-06-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 27425 2017 41 "LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI EURO 2.500,00= ALL' ASSOCIAZIONE ""DRITTO E ROVESCIO APS"" DI BORGO SAN LORENZO PER PROGETTAZIONE E GESTIONE ATTIVITA' EDUCATIVE, DIDATTICHE E SOCIO-CULTURALI DEL CENTRO DI RIUSO CREATIVO REMIDA - ACCONTO PER IL PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2016 (TOTALE EURO 2.500,00=)" 2017-01-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27426 2017 41 DETERMINAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE ART. 81 C. 1 REGOLAMENTO EDILIZIO - VERBALE N. 1677/L/2016 2017-06-07T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 27427 2017 40 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 22/05/2017 - DITTA BARTALUCCI S.A.S. 2017-06-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 27428 2017 40 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO CIMITERO LUCO - CHINI IVANO 2017-01-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27429 2017 40 FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI STABILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ENI SPA DI ROMA (RM) PER EURO 2.762,23 (OLTRE IVA) 2017-01-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27430 2017 40 DETERMINAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE ART. 81 C. 1 REGOLAMENTO EDILIZIO - VERBALE N. 1676/L/2016 2017-06-07T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 27431 2017 40 GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DA PARTE DELLA R.T.I. IGEAM SRL DI ROMA - LIQUIDAZIONE 12^ TRIMESTRE 2017-02-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 27432 2017 40 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 569/A DEL 31.12.2016 DI EURO 3.713,22=, N. 570/A DEL 31.12.2016 DI EURO 487,83= E N. 571/A DEL 31.12.2016 DI EURO 298,94= ALLA DITTA ""COF SPA"" DI VIBO VALENTIA PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2016 (TOTALE EURO 4.499,99=)" 2017-01-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27433 2017 40 "AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE DI TRE INSEGNE PUBBLICITARIE CON DICITURA ""MERCERIA, TAPPEZZERIA, CUCI E SCUCI"" IN VIA PANANTI, 24/28/30 - CAPOLUOGO" 2017-02-14T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 27434 2017 39 LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO DELL'ASSESSORE PIERI DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI PERIODO GENNAIO / MARZO 2017 2017-06-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 27435 2017 39 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - GIOVANNINI ANNA 2017-01-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27436 2017 39 ATTESTAZIONE CONFORMITA' IN SANATORIA N. 3 - P.E. 16/0138 - OPERE DI RISTRUTTURAZIONE IN DIFFORMITA' DALLA DIA 4499/2008 - LOC. BATTILORO VIGIANO 2017-02-14T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 27437 2017 39 ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/70/2016 DEL 31.12.2016 DELLA DITTA ARRIGHINI ANDREA E C. S.A.S. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.278,28 (OLTRE IVA) 2017-01-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27438 2017 39 DETERMINAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE ART. 81 C. 1 REGOLAMENTO EDILIZIO - VERBALE N. 1675/L 2017-06-07T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 27439 2017 39 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PARTICOLARI RESPONSABILITA' ANNO 2016 2017-02-08T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 27440 2017 39 LIQUIDAZIONE FINALE CONTRIBUTO REGIONALE AUTONOMA SISTEMAZIONE EVACUATI FRANA DI PANICAGLIA. 2017-01-30T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 27441 2017 38 TARES: RIMBORSO A SPAGNOLI SERRANDE SRL ( EURO 1321,00) 2017-01-19T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 27442 2017 38 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 22/05/2017 - DITTA ARTI GRAFICHE PEZZINI 2017-06-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 27443 2017 38 LIQUIDAZIONE FATT.106 DEL 31.12.2016 ALLA COOPERATIVA ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI DICEMBRE2016 (EURO 832,04) 2017-02-07T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 27444 2017 38 LIQUIDAZIONE N. 61020/C DELLA DITTA INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL PER FONRITURA MATERIALE MULTIMEDIALE BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 495,37 2017-01-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27445 2017 38 SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALLA CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N° 18/2016 - SIG. CASTRI GIANGIACOMO - 2017-02-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27446 2017 38 UFFICIO GARE ASSOCIATO ISTITUITO PRESSO L'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - LIQUIDAZIONE QUOTA FISSA DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO ANNO 2017 PARI AD EURO 2.300,00 2017-01-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27447 2017 38 REALIZZAZIONE OPERE DI MANUTENZIONE POZZETTO DI ALLOCAZIONE CONTATORI PRIVATI PER MESSA IN SICUREZZA TRATTO MARCIAPIEDE IN V.LE GIOVANNI XXIII° 2017-05-25T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 27448 2017 37 CONTENZIOSO ALDO RICCO / COMUNE BORGO S.L. - RECUPERO SPESE LEGALI SENTENZE TAR TOSCANA N. 1560 E 1561/2015 - LIQUIDAZIONE ACCONTO ALLO STUDIO LEGALE NITTI 2017-06-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 27449 2017 37 PROROGA TERMINE ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 31 DEL 11.04.2017 2017-05-25T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 27450 2017 37 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7816016138/2016 ALLA DITTA MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT RELATIVA AL PERIODO 01.11/31.12.16. (EURO 11,88) 2017-02-07T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 27451 2017 37 CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI UN POZZETTO DEGRASSATORE E D'ISPEZIONE- SIG.RA COLLINI CAMILLA - 2017-02-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27452 2017 37 "CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER L'INIZIATIVA DENOMINATA ""DALLA SOFFITTA ALLA CANTINA"" ANNO 2017" 2017-01-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27453 2017 37 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAD16000753 DELLA DITTA TROST SPA PER FORNITURA LAVAGNA LUMINOSA CHINI LAB - EURO 381,37 2017-01-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27454 2017 37 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO INTEGRATIVO E. 2.000,00 ALL'UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO PER MANUTENZIONE FONTANELLO E/O EROGATORI PROGETTO ECOMUGELO ""ACQUASFUSA"" - ANNO 2016" 2017-01-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27455 2017 36 A.C. SANATORIA N. 2 - P.E. 16/0137 - OPERE INTERNE E CAMBIO D'USO DA UFFICIO A PARRUCCHIERA - VIA S. ALLENDE 31 2017-02-10T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 27456 2017 36 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI LOCULO CIMITERO OLMI - NALDI PATRIZIA 2017-01-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27457 2017 36 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI GIOVANISI' - MESE DI FEBBRAIO 2017 2017-02-07T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 27458 2017 36 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 267 DEL 31.12.2016 DI EURO 122,17=, N. 268 DEL 31.12.2016 DI EURO 69,68=, N. 269 DEL 31.12.2016 DI EURO 645,70, N. 280 DEL 31.12.2016 DI EURO 948,55= N. 281 DEL 31.12.2016 DI EURO 99,79= E LE NOTE DI CREDITO N. 77 DEL 31.12.2016 DI EURO -4,28= E N. 78 DEL 31 DI EURO -7,83=, IVA 4% COMPRESA, ALLA DITTA ""DOLCEZZE SAVINI SRL"" DI FIGLINE VALDARNO PER FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2016 - TOTALE EURO 1.873,78,61= IVA 4% COMPRESA." 2017-01-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27459 2017 36 CHIUSURA AL TRANSITO E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA PIAVE A LUCO DI MUGELLO PER ESECUZIONE DI LAVORI 2017-05-11T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 27460 2017 36 ACQUISTO DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2016-53 DEL 31.12.2016 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.864,13 (OLTRE IVA) 2017-01-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27461 2017 36 RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PER L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA TAR TOSCANA N. 312/2017. LIQUIDAZIONE ACCONTO ALLO STUDIO LEGALE NITTI DI FIRENZE 2017-05-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 27462 2017 35 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 6940/2016/8/FAT DEL 31.12.2016 DI EURO 693,35=, N. 6941/2016/8/FAT DEL 31.12.2016 DI EURO 180,24=, N.6942/2016/8/FAT DEL 31.12.2016 DI EURO 4.291,71= E N. 6943/2016/8/FAT DEL 31.12.2016 DI EURO 584,48= IVA COMPRESA ALLA DITTA ""RICCI SRL"" DI RAVENNA PER FORNITURA ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 5.749,78= IVA COMPRESA)" 2017-01-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27463 2017 35 CONTENZIOSO FANTONI / COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (RGN 711.2016). LIQUIDAZIONE A SALDO ALLO STUDIO LEGALE NITTI DI FIRENZE 2017-05-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 27464 2017 35 FIERA AGRICOLA MUGELLANA 8-11 GIUGNO 2017 - APPLICAZIONE NORME SANITARIE PER MOSTRA MERCATO DEL BESTIAME - CODICE FIERA 004FI01M 2017-05-03T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 27465 2017 35 ACQUISTO DI MATERIALE IN FERRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 46 E N. 47 DEL 30.12.2016 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL PER EURO 899,52 (OLTRE IVA) 2017-01-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27466 2017 35 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO GREZZANO - CHINI ALBA 2017-01-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27467 2017 35 PERMESSO DI COSTRUIRE N. 1 - PRATICA 17/0004 - INSTALLAZIONE MANUFATTO AZIENDALE PER CONSERVAZIONE PRODOTTI AGRICOLI CON INTERVENTI PERMANENTI SUL SUOLO E NON SOGGETTO A PIANO AZIENDALE (ART. 3 DPGR 63/R) 2017-02-07T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 27468 2017 35 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONI DIPENDENTI QUARTO TRIMESTRE 2016 2017-02-07T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 27469 2017 34 AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE IN OCCASIONE MANIFESTAZIONI CARNEVALE 2017 2017-02-07T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 27470 2017 34 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 78/16/F DEL 29.12.2016 DI EURO 24,96=, N. 79/16/F DI EURO 221,10=, N. 80/16/F DEL 29.12.2016 DI EURO 1.187,04 E N. 81/16/F DEL 29.12.2016 DI EURO 376,20= IVA 10% COMPRESA AL ""PASTIFICIO LA FIORITA"" DI CONTEA (RUFINA) PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 1.809,30= IVA COMPRESA)" 2017-01-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27471 2017 34 IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA CARLA POLI (€ 11,00) 2017-01-18T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 27472 2017 34 VALUTAZIONE STATO DI MANUTENZIONE COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO IN FRAZ. RONTA 2017-05-02T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 27473 2017 34 FORNITURA DI CARBURANTE PER I VARI AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00062249 DEL 31.12.2016 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER EURO 1.467,21 (OLTRE IVA) 2017-01-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27474 2017 34 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LAVORO STRAORDINARIO QUARTO TRIMESTRE 2016 2017-02-07T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 27475 2017 34 LIQUIDAZIONE SPESA PER CORONE ALLORO INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 25 APRILE 2017 - DITTA FIORI MAGIE 2017-05-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 27476 2017 33 "ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI ""IL POGGIO ALLE VILLE DI EDLMANN RAFFAELE"" PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA A SEGUITO DEL VERBALE N. 1668/L/2014 DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI BORGO S. L. (FI)" 2017-05-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27477 2017 33 "PROGETTO ""ECCO FATTO"". LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD UNCEM TOSCANA ANNO 2016." 2017-04-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 27478 2017 33 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI DICEMBRE 2016 2017-02-07T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 27479 2017 33 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 105_16 DEL 31.12.2016 DI EURO 170,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 37,40= PER SERVIZIO DI SUPPORTO MENSA AL CAMPUS INVERNALE AL MUSEO CHINI DAL 27 AL 30.12.2016 (TOTALE EURO 207,40=) 2017-01-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27480 2017 33 TARES: RIMBORSO A ADELAIDE TAMBINI ( EURO 114,00) 2017-01-18T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 27481 2017 33 MANUTENZIONE POMPA DI CALORE IMMOBILE DI VIALE IV NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/E DEL 30.12.2016 DITTA MUGELLO CALDAIE SAS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 285,00 (OLTRE IVA) 2017-01-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27482 2017 33 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER CAMPAGNA D'INFORMAZIONE E RACCOLTA FONDI DI BENEFICENZA - ANT ITALIA ONLUS - 2017-02-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27483 2017 32 TARES: RIMBORSO A ANNARITA LUCII ( EURO 152,00) 2017-01-17T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 27484 2017 32 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2017 - ASS.NE CARNEVALE MUGELLANO - 2017-02-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27485 2017 32 ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE DEI VERBALI N. 1777/L DEL 05.06.2014 E N. 0049/L DEL 12.08.2014 ELEVATI DALLA POLIZIA MUNICIPALE DI BORGO SAN LORENZO (FI) A CARICO DI BAMA MARMI DI BALDI MASHA 2017-04-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27486 2017 32 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 25 APRILE 2017 - DITTA ARTI GRAFICHE PEZZINI 2017-04-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 27487 2017 32 MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - LIQ. FATT. N.93510539/2016 DELLA DITTA KONE S.P.A. DI PERO (MI) PER EURO 864,66 (OLTRE IVA) 2017-01-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27488 2017 32 LIQUIDAZIONE NOTA AL CENTRO RADIO SOCCORSO PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNO DISABILE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2016. 2017-01-26T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 27489 2017 32 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI DICEMBRE 2016 2017-02-07T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 27490 2017 31 VERIFICA LIVELLI PRESSIONE SONORA EMESSI DA ATTIVITA' COMMERCIALE POSTA NEL CAPOLUOGO, VIA BROCCHI 2017-04-11T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 27491 2017 31 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2016 2017-02-07T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 27492 2017 31 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 98_16 DEL 28.12.2016 DI EURO 1.944,97=, N.99_16 DEL 28.12.2016 DI EURO 1.213,29=, N. 100_16 DEL 28.12.2016 DI EURO 32.241,71= E N. 101_16 DEL 29.12.2016 DI EURO 5.706,05= PER SERVIZI DI PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI MESE DI DICEMBRE 2016 E ONERI SICUREZZA PER L'ANNO 2016 (TOTALE EURO 41.106,02= IVA 22% COMPRESA) 2017-01-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27493 2017 31 ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO/SANITARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 73/16P DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 1.823,24 (OLTRE IVA) 2017-01-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27494 2017 31 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 22/03/2017 - DITTA BARTALUCCI S.A.S. 2017-04-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 27495 2017 31 "MODIFICA ALLA CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO N° 14/2017 PER L'EVENTO ""DALLA SOFFITTA ALLA CANTINA""- ASS.NE PROLOCO DI BORGO SAN LORENZO -" 2017-02-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27496 2017 31 COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO, PER SUPERATI LIMITI ORDINAMENTALI, DIPENDENTE ANNA GLIELMI 2017-01-17T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 27497 2017 30 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI DICEMBRE 2016 2017-02-07T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 27498 2017 30 PROGETTO PER PRESENTAZIONE CARTA DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CONVOI SCS ONLUS. 2017-04-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 27499 2017 30 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 06/1617 DEL 31.12.2016 DI EURO 1.431,83=, N. 05/1618 DEL 31.12.2016 DI EURO 158,15= E N. 05/1619 DI EURO 120,80= ALLA DITTA ""ALESSIO CARNI S.N.C. DI BONELLO PARLANTI C. PER FORNITURA CARNE ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 1.710,78= IVA 10% COMPRESA)" 2017-01-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27500 2017 30 REPERTORIO ANNULLATO 2017-02-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27501 2017 30 ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO/SANITARIO PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATT. N. 72/16P DEL 29/12/2016 DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE (FI) PER UNA SPESA E. 1.310,33 (OLTRE IVA) 2017-01-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27502 2017 30 ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PROVVEDIMENTI. ASSEGNAZIONE ORDINARIA NUCLEI PROGRAMMA ANGELA E VIGNOLI IOLANDA. 2017-01-17T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 27503 2017 30 ORDINANZA INGIUNZIONE ( ART. 18 LEGGE 24/11/1981 N. 689) - BUMBEA MARIANA. 2017-03-03T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 27504 2017 29 LIQUIDAZIONE FATTURE A CASA S.P.A. PER GESTIONE ORDINARIA PATRIMONIO E.R.P. - GENNAIO 2017. 2017-01-25T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 27505 2017 29 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERIALE - PIZZILLI MARCELLO 2017-01-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27506 2017 29 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI DICEMBRE 2016 2017-02-07T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 27507 2017 29 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ALLACCIAMENTO NUOVA UTENZA DEL GAS METANO - DITTA TOSCANA ENERGIA SPA - 2017-02-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27508 2017 29 MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI ADIBITI AI VARI SERVIZI COMUNALI IN USO PRESSO CANTIERE - LIQ. FATT. N. 45/P DEL 29.12.2016 DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E S. SNC DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 4.588,50 (OLTRE IVA) 2017-01-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27509 2017 29 RICORSO INNANZI AL TAR TOSCANA PROMOSSO DALLA SIG.RA AUTELITANO M.CARMELA PER ANNULLAMENTO ORDINANZA N. 6/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO ALL'AVV. SAURO ERCI 2017-04-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 27510 2017 29 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN P.ZA MARTIRI DELLA LIBERTA' - POSTEGGIO FUORI MERCATO 2017-02-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27511 2017 28 REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MITIGAZIONE EMISSIONI RUMOROSE PRODOTTE DA ATTIVITA' IN VIA DELL'ARTIGIANATO, LOC. RABATTA 2017-02-07T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 27512 2017 28 TARES: RIMBORSO A ROMANO GIAPPICHELLI (EURO 28,00) 2017-01-17T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 27513 2017 28 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/PA DELL'11.01.2017 DI EURO 10.000,00= A ""HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCII E VALERIA IRENEI S.N.C."" DI BORGO SAN LORENZO COME SECONDO ACCONTO PER QUOTA RECETTIVITA' DEL NIDO ACCREDITATO ""PESCIOLINO ROSSO"" PER L'A.E. 2016-17." 2017-01-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27514 2017 28 RICORSI AL TAR TOSCANA PROMOSSI AVVERSO IL REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. SAURO ERCI. 2017-04-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 27515 2017 28 AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017-02-03T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 27516 2017 28 "MANUTENZIONE DEI MEZZI ""PIAGGIO"" ADIBITI A VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATT. N. 15/2016 DEL 29.12.2016 DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI E. 613,78 (OLTRE IVA)" 2017-01-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27517 2017 28 "AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE DI INSEGNA PUBBLICITARIA ""CALZEDONIA"" VIA MAZZINI, 41" 2017-02-01T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 27518 2017 27 MANUTENZIONE DEI MEZZI ADIBITI AI SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATT. N. 14/2016 DEL 29.12.2016 DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI E. 406,42 (OLTRE IVA) 2017-01-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27519 2017 27 CONTENZIOSO PITER PAN-INO / COMUNE BORGO SAN LORENZO. LIQUIDAZIONE A TITOLO DI ACCONTO ALL'AVV. SAURO ERCI. 2017-04-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 27520 2017 27 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI N. 2 LOCULI NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - TARCHI SILVANA 2017-01-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27521 2017 27 "AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE DI INSEGNA PUBBLICITARIA ""UNIPOL SAI"" AL SIG. GIUSTI ALEANDRO IN VIA LEONARDO DA VINCI 14 B.S.LORENZO" 2017-01-31T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 27522 2017 27 ORDINANZA PER ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELL'ORDINANZA N. 65 DEL 24.10.2016 2017-02-07T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 27523 2017 27 LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-8 A NEXUS IT SRL 2017-02-02T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 27524 2017 27 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-40 DEL 16.01.2017 DI EURO 42.841,53= OLTRE IVA 22% DI EURO 1.713,66= E NOTA DI CREDITO N. E-76 DEL 17.01.2017 DI EURO -0,10= ALL' ""ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L."" DI FIRENZE PER GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - MESE DI DICEMBRE 2016 (TOTALE EURO 44.555,09=)" 2017-01-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27525 2017 26 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6-E DEL 09.01.2017 DI EURO 434,60= OLTRE IVA 22% DI EURO 95,61= AL ""CONSORZIO METROPOLI SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS"" DI FIRENZE PER SERVIZI DI APERTURA, SORVEGLIANZA, CHIUSURA E PULIZIA DEI LOCALI DI VILLA PECORI DAL 17 AL 30 DICEMBRE 2016 PER CAMPUS AL MUSEO PER BAMBINI DI 4-11 ANNI (TOTALE EURO 530,21=)" 2017-01-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27526 2017 26 IMU - RIMBORSO AL SIGNOR LIVIO GONZAGA (€ 339,00) 2017-01-16T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 27527 2017 26 FORMAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI SUL CODICE DI COMPORTAMENTO E SULLA NORMATIVA CONTRO LA CORRUZIONE ANNO 2016 LIQUIDAZIONE FATTURA ANCI TOSCANA 2017-02-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 27528 2017 26 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE MEZZI IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQ. FATTURA N. 46/P DEL 29.12.2016 DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) E. 4.099,99 (OLTRE IVA) 2017-01-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27529 2017 26 "ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI ""MONDORISPARMIO"" PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 80/2015/L DELLA POLIZIA MUNICIPALE - DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO (FI)" 2017-01-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27530 2017 26 "AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI DORI ALESSIO CON DICITURA ""BAR LA COMBRICCOLA DI PINOCCHIO""" 2017-01-31T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 27531 2017 26 LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO DELL'ASSESSORE PIERI DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI PERIODO OTTOBRE / DICEMBRE 2016 2017-04-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 27532 2017 25 LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL 2^ SEMESTRE 2016 - 2017-01-31T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 27533 2017 25 COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI E IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00 2017-01-16T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 27534 2017 25 "CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELL'EVENTO ""LE ARANCE DELLA SALUTE"" - AIRC TOSCANA -" 2017-01-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27535 2017 25 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI ADIBITI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - LIQ. FATTURA N. 41/P DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 409,02 (OLTRE IVA) 2017-01-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27536 2017 25 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-2017-PA DEL 09.01.2017 DI EURO 4.918,03= OLTRE IVA 22% DI EURO 1.081,97= ALLA ""PARROCCHIA DI SAN PIETRO SCUOLA MATERNA PARITARIA ""S. GIUSEPPE"" DI LUCO MUGELLO PER ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DI UNA SEZIONE DI SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE PER L'A.S. 2016-17 (TOTALE EURO 6.000,00=)" 2017-01-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27537 2017 25 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 22/03/2017 - DITTA ARTI GRAFICHE PEZZINI 2017-04-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 27538 2017 25 SANZIONE PER INOTTEMPERANZA ORDINANZA DI RIMOZIONE N. 56 DEL 05.09.2016 - VIA PASQUINO CORSO 2017-01-20T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 27539 2017 24 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN CANTIERE - ROSATI DANIELE - 2017-01-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27540 2017 24 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 09/01/2017 DI HALLEY TOSCANA SRL 2017-01-30T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 27541 2017 24 SANZIONE PER INOTTEMPERANZA ORDINANZA DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE N. 26 DEL 14.02.2014 IN VIA DI PIAZZANO N. 5/A 2017-01-20T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 27542 2017 24 MANUTENZIONE DEI MEZZI UTILIZZATI PER IL TAGLIO DELL'ERBA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42/P DEL 30.11.2016 DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.311,47 (OLTRE IVA) 2017-01-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27543 2017 24 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 472/2016/90/V DI EURO 877,40= OLTRE IVA 4% DI EURO 35,10= ALLA DITTA ""CECIONI CATERING S.R.L."" DI CALENZANO PER FORNITURA OLIO ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 912,50= IVA 4% COMPRESA)" 2017-01-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27544 2017 24 REALIZZAZIONE CARTA SERVIZI MENSA. LIQUIDAZIONE A SALDO A CONVOI SCS ONLUS 2017-03-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 27545 2017 24 TARI: RIMBORSO A AUTOFFICINA PILI PAOLO E PASI SAURO SNC 2017-01-16T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 27546 2017 23 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/E/2017 DEL 16/01/17 A ISNG SRL 2017-01-30T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 27547 2017 23 NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATT. N. 43/P DEL 19.12.2016 DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI B. S. L. (FI) PER E. 4.908,75 (OLTRE IVA) 2017-01-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27548 2017 23 LIQUIDAZIONE FATTURA PER GIORNALE MURARIO - 1^ NUMERO ANNO 2017 2017-03-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 27549 2017 23 "IMPEGNO SPESA GETTONI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 ""AMBIENTE E TERRITORIO"" - ANNO 2017 - EURO 2.170,00" 2017-01-13T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 27550 2017 23 ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI CECCHI ELENA PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA IN SEGUITO A VERBALE 63/2014 EMESSO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO (FI) 2017-01-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27551 2017 23 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 3_17 DEL 17.01.2017 DI EURO 2.800,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 616,00= ALL'ASSOCIAZIONE ""DRITTO E ROVESCIO APS"" DI BORGO SAN LORENZO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL CAMPUS AL MUSEO PER BAMBINI 4-11 ANNI DAL 27 AL 30 DICEMBRE 2016 (TOTALE EURO 3.416,00=)" 2017-01-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27552 2017 23 AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO ATTRAZIONI SPETTACOLO VIAGGIANTE IN PARCO DIVERTIMENTI - LUNA PARK 2017-01-24T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 27553 2017 22 ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI SANFELICE DI MONTEFORTE LAUDOMIA PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA IN SEGUITO A VERBALE N. 1792/L/2012 DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DI BORGO S. L. (FI) 2017-01-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27554 2017 22 LIQUIDAZIONE FATTURE A CASA PER GESTIONE ORDINARIA PATRIMONIO ERP - DICEMBRE 2016. 2017-01-24T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 27555 2017 22 LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI ANNO 2017 2017-03-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 27556 2017 22 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN CANTIERE - DIGIANO PIETRO VINCENZO - 2017-01-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27557 2017 22 ACQUISTO ABBONAMENTI PLURIMENSILI PER STUDENTI A.S. 2016/17 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 56PA DEL 27.12.2016 DELLA DITTA AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE E C. A R.L. DI FIRENZE (FI) PER EURO 29.261,21 (OLTRE IVA) 2017-01-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27558 2017 22 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/1430 DEL 29.12.2016 ALLA DITTA DIDATTICA TOSCANA PER FORNITURA ARTICOLI DIDATTICI PER ASILI NIDO (EURO 442,09) 2017-01-27T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 27559 2017 22 IMPEGNO SPESA GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE E COMMISSIONE PAESAGGIO - ANNO 2017 - EURO 1.800,00 2017-01-13T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 27560 2017 21 LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I. ANNO 2017 2017-03-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 27561 2017 21 "CONVENZIONE CONISP ""FOTOCOPIATRICI 19"" -LOTTO N. 1 - LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO PERIODO 07.08/06.11.2016 (EURO 610,44)" 2017-01-24T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 27562 2017 21 AGGIORNAMENTO E REGOLARIZZAZIONE CATASTALE FABBRICATO POSTO IN LOC. POLCANTO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2-2016-PA DEL 27.12.2016 DEL PERITO AGRARIO FRANCESCO CANTINI DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 365,54 (OLTRE IVA) 2017-01-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27563 2017 21 ATTESTAZIONE CONFORMITA' IN SANATORIA N. 1 - P.E. 15/0107 - DIFFORMITA' EDILIZIE E STRUTTURALI EDIFICIO ARTIGIANALE IN RABATTA - VIA MARTIRI DEL LAVORO 2017-01-24T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 27564 2017 21 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 1_17 DEL 04.01.2017 DI EURO 6.471,50= OLTRE IVA 22% DI EURO 1.423,73= ALL'ASSOCIAZIONE ""DRITTO E ROVESCIO A.P.S."" DI BORGO SAN LORENZO PER REALIZZAZIONE CAMPUS AL MUSEO DAL 29 AGOSTO AL 9 SETTEMBRE 2016 (TOTALE EURO 7.895,23= IVA 22% COMPRESA)" 2017-01-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27565 2017 21 ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI SANFELICE DI MONTEFORTE LAMBERTO PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA IN SEGUITO A VERBALE N. 1791/L/2012 DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DI BORGO SAN LORENZO (FI) 2017-01-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27566 2017 21 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. - ADESIONE TRAMITE CET AL NEGOZIO ELETTRONICO REGIONE TOSCANA ED ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2017 ENERGRID S.P.A. MILANO (MI) E. 245.000,00 (OLTRE IVA) 2017-01-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27567 2017 20 LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO DELLA CONSIGLIERA CLAUDIA MASINI DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI ANNO 2016 2017-02-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 27568 2017 20 ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI SANFELICE MONTEFORTE LAUDOMIA PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA IN SEGUITO A VERBALE N. 1790/L/2012 ELEVATO COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DI BORGO S. L. (FI) 2017-01-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27569 2017 20 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER UNA CAMPAGNA D'INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAIZONE SUL PROBLEMA DELLA DROGA E AIDS- COOP. DI SOLIDARIETA' LAUTARI ONLUS . 2017-01-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27570 2017 20 LIQUIDAZIONE FATT. N. 2392 DEL 28.11.2016 ALLA DITTA VIRTUAL LOGIC SRL PER CASSETTE DI BACK UP E PEZZI DI RICAMBIO PER PLOTTER (EURO 774,75) 2017-01-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 27571 2017 20 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO POLCANTO - BARTOLACCI GIORGIO 2017-01-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27572 2017 20 ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DELLE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 601-0C7 DEL 27.12.2016 DELLA DITTA SICIT BITUMO SRL DI ESTE (PD) PER EURO 730,08 (OLTRE IVA) 2017-01-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27573 2017 20 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000891/0CP0P0 DEL 16.12.2016 DI EURO 5.009,52= OLTRE IVA 5% DI EURO 250,48= AL ""CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID SOC. COOP A.R.L."" DI FIRENZE PER GESTIONE ATTVITA' AL CENTRO GIOVANI CHICCHESSIA - MESE DI NOVEMBRE 2016 (TOTALE EURO 5.260,00= IVA 5% COMPRESA)" 2017-01-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27574 2017 19 ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI SANFELICE DI MONTEFORTE LAMBERTO PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA IN SEGUITO A VERBALE N. 1789/L/2012 DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI BORGO SAN LORENZO (FI) 2017-01-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27575 2017 19 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE DI ADDOBBI LUMINOSI IN OCCASIONE DEL LUNA PARK 2017 - SIG. MORUZZI DELUCA - 2017-01-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27576 2017 19 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVA ""PASSEGGIATA NEL BORGO DEI MISTERI"" - EURO 100,00" 2017-01-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27577 2017 19 LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/600664 DEL 30.12.2016 ALLA DITTA ERREBIAN SPA PER FORNITURA CANCELLERIA (EURO 2376,00) 2017-01-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 27578 2017 19 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AI MEZZI PIAGGIO IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13_16 DEL 29.12.2016 DELLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.020,92 (OLTRE IVA) 2017-01-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27579 2017 19 TARES: RIMBORSO A MASSIMO MANFREDI MASSA (EURO 424,00) 2017-01-12T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 27580 2017 19 CONTENZIOSO NUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA. LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. DOMENICO IARIA DELLO STUDIO LEGALE LESSONA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE. 2017-02-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 27581 2017 18 ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI SANFELICE DI MONTEFORTE LAUDOMIA PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA IN SEGUITO A VERBALE N. 1788/L/2012 EMESSO DALLA POLIZIA MUNICIPALE DI BORGO SAN LORENZO (FI) 2017-01-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27582 2017 18 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI C.LI - ADESIONE TRAMITE CET AL NEGOZIO ELETTRONICO REG. TOSCANA: ASSUNZIONE IMP.SPESA ANNO 2017 EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO - E. 114.754,10 (OLTRE IVA) 2017-01-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27583 2017 18 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 09/2016 DELLA SOCIETA' COOPERATIVA LE MELE DI NEWTON PER CONSULENZA STANZA DELLA SCIENZA CHINI LAB - EURO 259,99 2017-01-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27584 2017 18 LIQUIDAZIONE FATT. N. 360/2016 ALLA DITTA VALSECCHI CANCELLERIA SRL PER FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE. (2314,58) 2017-01-19T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 27585 2017 18 GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO - 2^ LIQUIDAZIONE ANNO 2016 - EURO 346,58 2017-01-23T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 27586 2017 18 "LIQUIDAZIONE FATTURA A EMITTENTE TELEVISIVA ""TELE IRIDE S.C.R.L."" PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA DI GENNAIO 2017" 2017-02-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 27587 2017 18 INTEGRAZIONE ALLA CONCESSIONE N° 8/2017 PER L'INSTALLAZIONE DI GIOCHI E DIVERTIMENTI IN OCCASIONE DEL LUNA PARK 2017 - SIG. MORUZZI DELUCA - 2017-01-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27588 2017 17 ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI SANFELICE DI MONTEFORTE LAMBERTO PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA A SEGUITO VERBALE 1787/L/2012 DELLA POLIZIA MUNICIPALE - DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO (FI) 2017-01-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27589 2017 17 REFERENDUM 4/12/2016 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE 2017-01-23T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 27590 2017 17 RIMBORSI SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI COMUNALI - II^ LIQUIDAZIONE ANNO 2016 2017-02-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 27591 2017 17 "AUTORIZZAZIONE PREINSEGNA-FRECCIA ""L'AIA DI MARTINO""" 2017-01-23T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 27592 2017 17 REALIZZAZIONENUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA AREA ROMANELLI - INCARICO RILIEVI TOPOGRAFICI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35 DEL 20.12.2016 DEL GEOM. DANIELE SGUANCI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 935,20 (OLTRE IVA) 2017-01-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27593 2017 17 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2016 (EURO 7.434,46) 2017-01-19T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 27594 2017 17 AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO 2017-01-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 27595 2017 16 RIMBORSO QUOTA PARTE PREMIO ASSICURAZIONE RC PROFESSIONALE AL SEGRETARIO GENERALE ANNO 2017 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2017-01-09T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 27596 2017 16 REFERENDUM 04/12/2016 - COLLEGAMENTO TELEFONICO SEGGIO RAZZUOLO - LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA 2017-01-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 27597 2017 16 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/12/2016 - DITTA BARTALUCCI S.A.S. 2017-02-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 27598 2017 16 "ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DEL CIRCOLO ""LA TERRAZZA"" A SEGUITO VERBALE N. 1763/L/2012 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO (FI)" 2017-01-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27599 2017 16 "T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 680 A1 DEL 23/12/2016 DELLA ""DUOMO GPA"" S.R.L. (€ 1.939,55)" 2017-01-18T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 27600 2017 16 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN CANTIERE - DITTA SCANDAGLINI MASSIMO E A. - 2017-01-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27601 2017 16 OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL VIALE GIOVANNI XXIII^ - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34 DEL 20.12.2016 DEL GEOM.DANIELE SGUANCI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 940,54 (OLTRE IVA) 2017-01-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27602 2017 15 FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 PERSONALE NON DIRIGENTE - IMPEGNO RISORSE STABILI 2017-01-09T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 27603 2017 15 TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER LE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2016 (€ 928,97) 2017-01-11T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 27604 2017 15 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 463 - AP/0315 - RICOSTRUZIONE DEPOSITO ATTREZZI CONDONATO DISTRUTTO DA INCENDIO LUNGO LA STRADA PANORAMICA RONTA-GATTAIA 2017-01-19T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 27605 2017 15 REFERENDUM 4/12/2016 - COLLEGAMENTO TELEFONICO SEGGIO CASAGLIA - LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA 2017-01-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 27606 2017 15 RECUPERO CREDITO DA ANTICIPAZIONI AL COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO. LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVVOCATO PAOLO STOLZI. 2017-02-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 27607 2017 15 MANUTENZIONE DEL MONTAFERETRI ADIBITO A SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 661/VS DEL 16.12.2016 DELLA DITTA VEZZANI SPA DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER EURO 150,00 (OLTRE IVA) 2017-01-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27608 2017 15 ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI FALLI LORENZO PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA ELEVATA CON VERBALE N. 173/L/2016 DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO (FI) 2017-01-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27609 2017 14 ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA A CARICO DI FALLI GIUSEPPE PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA A SEGUITO DI VERBALE N. 172/L/2016 DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO (FI) 2017-01-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27610 2017 14 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI D'OPERA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/FE DEL 15.12.2016 DELLA DITTA AUTORICAMBI MUGELLO DI BARCHIELLI ROBERTO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 941,00 (OLTRE IVA) 2017-01-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27611 2017 14 "CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER SVOLGIMENTO DELL'EVENTO ""DALLA SOFFITTA ALLA CANTINA"" - ASS.NE PROLOCO DI BORGO SAN LORENZO -" 2017-01-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27612 2017 14 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) DI BORGO SAN LORENZO PER SERVIZIO DI PEDIBUS, ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS E SORVEGLIANZA ALUNNI - 3^ ACCONTO 2016 (TOTALE EURO 5.947,50=) 2017-01-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27613 2017 14 AFFIDAMENTO SERVIZI MUSEALI, TURISTICI E DI PULIZIA DEL MUSEO CIVICO DELLA MANIFATTURA CHINI A BORGO SAN LORENZO DAL 10/1/2017 AL 30/09/2017 2017-01-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27614 2017 14 TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2016 (€ 190,30) 2017-01-10T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 27615 2017 14 LIQUIDAZIONE A STUDIO NOFERINI FRANCESCO PER LA STAMPA DELLA CARTA DEI SERVIZI EDUCATIVI 0-3 ANNI DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO 2017-01-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 27616 2017 13 GESTIONE BAGNI PUBBLICI ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE ASS. FIORENTINA HANDBALL 2017-01-16T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 27617 2017 13 CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI E ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL' ART.65 E DELL'ART.66 DELLA LEGGE 23.12.1998 N. 448 SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI 2017-01-09T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 27618 2017 13 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO PER REALIZZAZIONE PROGETTO ""BAMBINI IN MOVIMENTO"" A.S. 2015-16 - 2^ TRANCHE EURO 5.991,36=" 2017-01-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27619 2017 13 "AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE DI INSEGNA PUBBLICITARIA"" HASSAN TAPPETO D'AUTORE"" IN CORSO MATTEOTTI,113 A BORGO SAN LORENZO" 2017-01-17T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 27620 2017 13 "REALIZZAZIONE CARTA SERVIZI MENSA. LIQUIDAZIONE PRIMA FATTURA A COOPERATIVA SOCIALE ""SOCIALE IN RETE""." 2017-01-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 27621 2017 13 TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2016 (€ 239,74) 2017-01-10T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 27622 2017 13 ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI NARDINI MONICA PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA IN SEGUITO A VERBALE N. 70/L/2016 DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO (FI) 2017-01-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27623 2017 12 NUOVO PIANO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO DI STRADE, VIE, PIAZZE E PARCHEGGI PUBBLICI - INTEGRAZIONE E MODIFICA ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 54 DEL 11.08.2015 2017-01-17T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 27624 2017 12 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1864/2016 ALLA DITTA SILC SPA PER SALDO FORNITURA PANNOLINI ASILO NIDO (EURO 3.117,88) 2017-01-10T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 27625 2017 12 GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO - 1^ LIQUIDAZIONE ANNO 2016 - EURO 146,07 2017-01-16T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 27626 2017 12 CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER REALIZZAZIONE CORDA BLANDA - SIG. FRANCINI MARCO - 2017-01-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27627 2017 12 LIQUIDAZIONE FATTURA PER GIORNALE MURARIO - 7^ NUMERO 2016 2017-01-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 27628 2017 12 MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE ED ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI COMUNALI PER GLI ANNI 2017 E 2018 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LG. N. 267/2000 2017-01-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27629 2017 12 LIQUIDAZIONE NOTA DI SPESA A SALDO ANNO 2016 ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA PER GESTIONE PROGETTO SPRAR. 2017-01-19T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 27630 2017 11 AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE DI 10 DRAPPI PUBBLICITARI DIMENSIONI 100X150 CON SCRITTA GYMNASIUM 2017-01-13T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 27631 2017 11 "LIQUIDAZIONE FATTURA A EMITTENTE ""TELE IRIDE S.C.R.L."" PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016" 2017-01-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 27632 2017 11 "LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 ""AMBIENTE E TERRITORIO"" - 2° SEMESTRE 2016 - EURO 156,31" 2017-01-16T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 27633 2017 11 GESTIONE ASSOCIATA CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO E DEI PASCOLI SITUATI ENTRO 50 MT DAI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 ANNO 2017 A FAVORE U.M.C.M. 2017-01-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27634 2017 11 ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI FALLI DELIA PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 73/L/2016 DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO (FI) 2017-01-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27635 2017 11 LIQUIDAZIONE INDENNITA' ASILO NIDO ESTIVO 2016 - AI SENSI ART.31 COMMA 5 CCNL 14/09/2000 E ART.17 COMMA 2 LET.A CCNL 01/04/1999. 2017-01-10T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 27636 2017 11 2^ LIQUIDAZIONEALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER GESTIONE CENTRO D'INCONTRO - DICEMBRE 2016. 2017-01-18T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 27637 2017 10 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 462 - AP/0293 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON CAMBIO DESTINAZIONE D'USO DI RIMESSA-DEPOSITO IN CIVILE ABITAZIONE - LOC. PETRUZZA - VIA BRISIGHELLESE-RAVENNATA 2017-01-12T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 27638 2017 10 IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PALAZZO COMUNALE E COMANDO P.M. - CANONE ANNUO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 316000237 DEL 20.12.2016 DELLA DITTA ESTRACOM SPA DI PRATO (PO) PER EURO 3.070,62 (OLTRE IVA) 2017-01-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27639 2017 10 LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA SPA FATTURA 3^ TRIMESTRE 2016 RELATIVA ALLA RETE RTRT (EURO 2637,34) 2017-01-10T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 27640 2017 10 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/12/2016 - DITTA ARTI GRAFICHE PEZZINI 2017-01-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 27641 2017 10 ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI AMMANNATI MASSIMO IN SEGUITO A VERBALE N. 171/L/2016 ELEVATO PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA DALLA POLIZIA MUNICIPALE - DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO (FI) 2017-01-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27642 2017 10 LIMITAZIONE CONSUMI ACQUA EROGATA DA ACQUEDOTTO PUBBLICO - PROROGA TERMINI ORDINANZA SINDACALE N. 6/2017 2017-10-31T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 27643 2017 10 CONTRIBUTO ALL'U.M.C.M. PER LA GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2017 EROGAZIONE CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE ABITAZIONI PRIVATE - IMPEGNO DI EURO 1.425,19 2017-01-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27644 2017 10 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 96_16 DEL 28.12.2016 DI EURO 714,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 157,08= ALLA ODISSEA COOP.VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO MENSA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI LUCO MESE DI DICEMBRE 2016 (TOTALE EURO 871,08= IVA 22% COMPRESA) 2017-01-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27645 2017 9 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 461 - AP/0314 - REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOC. S. CRESCI 2017-01-11T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 27646 2017 9 INTERVENTI DI PREVENZIONE E RIDUZIONE RISCHIO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE VIA L. DA VINCI (1^ LOTTO) - LIQUIDAZIONE 5^ SAL - FATTURA N. 6PA DEL 23.12.2016 DELLA DITTA TRAVELLI SRL DI BAGNO A RIPOLI (FI) PER EURO 5.290,00 (OLTRE IVA) 2017-01-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27647 2017 9 TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2016 (€ 193,22) 2017-01-10T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 27648 2017 9 "LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MUSICALE INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 30/12/2016 - FILARMONICA ""G.VERDI"" DI SIGNA" 2017-01-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 27649 2017 9 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 97_16 DEL 28.12.2016 DI EURO 1.972,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 433,84= ALLA ODISSEA COOP. VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PULIZIA CUCINA CENTRALIZZATA MESE DI DICEMBRE 2016 (TOTALE EURO 2.405,84=) 2017-01-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27650 2017 9 SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO A PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI (FI) - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DI CORRISPETTIVI FINO AL 30.06.2017 PER UN IMPORTO DI E. 1.232.852,77 (IVA COMPRESA) 2017-01-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27651 2017 9 ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI LATINI CLAUDIO PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 69/L/2016 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE - DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO (FI) 2017-01-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27652 2017 9 MODIFICA ORDINANZA SINDACALE N. 5 DEL 01.06.2017 2017-09-04T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 27653 2017 8 SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI GESTITO IN FORMA ASSOCIATA DALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUZIONE ANNO 2017 PARI AD EURO 2.800,00 2017-01-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27654 2017 8 REFERENDUM 4/12/2016 - LIQUIDAZIONE FORNITURA STAMPATI - DITTA ETRURIA P.A. 2017-01-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 27655 2017 8 ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI ROMANO MARCO PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 72/L/2016 DALLA POLIZIA MUNICIPALE - DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO (FI) 2017-01-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27656 2017 8 ACQUISTO CAMION GRU USATO DA UTILIZZARE PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-2016-PA DEL 19.12.2016 DELLA DITTA TRUCK CENTER DI TANI PIETRO E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 37.750,00 (OLTRE IVA) 2017-01-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27657 2017 8 LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURAZIONE RCT/O BENI E SERVIZI COMUNALI E INFORTUNI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI (EURO 90397,00) 2017-01-10T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 27658 2017 8 CHIUSURA DI TUTTI GLI UFFICI DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO IL GIORNO LUNEDÌ 14 AGOSTO 2017. 2017-08-04T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 27659 2017 8 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE GIOCHI E DIVERTIMENTI IN OCCASIONE DEL LUNA PARK 2017 - SIG. MORUZZI DELUCA - 2017-01-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27660 2017 8 LIQUIDAZIONE SPESA PER CORONA DI ALLORO PER INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 30/12/2016 - DITTA FIORI MAGIE 2017-01-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 27661 2017 7 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI GIOVANISI' - MESE DI GENNAIO 2017 2017-01-10T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 27662 2017 7 LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.I.C.C.R.E. ANNO 2017 2017-01-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 27663 2017 7 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN CANTIERE EDILE - SIG. ZAMPIERI MAXIMO FRANCISCO - 2017-01-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27664 2017 7 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 531/A DEL 30.11.2016 DI EURO 8.555,06=, N. 532/A DEL 30.11.2016 DI EURO 848,76=, N. 533/A DEL 30.11.2016 DI EURO 233,26= E N. 534/A DEL 30.11.2016 DI EURO 225,22= ALLA DITTA ""COF SRL"" DI VIBO VALENTIA, FORNITRICE DI FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 9.862,30= IVA COMPRESA)" 2017-01-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27665 2017 7 ACQUISTO N. 50 CONTENITORI PER CARTA IGIENICA SERVIZI SCUOLA ELEMENTARE VIA L. DA VINCI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8934/FPA DEL 14.12.2016 DELLA DITTA LA CASALINDA SRL DI TARANTASCA (CN) PER EURO 900,00 (OLTRE IVA) 2017-01-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27666 2017 7 ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI MORANDI MARIA BEATRICE PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 71/L/2016 DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - DISTRETTO BORGO S. L. (FI) 2017-01-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27667 2017 7 MODIFICA ED INTEGRAZIONE ORDINANZA SINDACALE N. 5 DEL 01.06.2017 2017-06-22T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 27668 2017 7 "PROGETTO ""ECO-MUGELLO"" AZIONE ACQUA SFUSA - CONTRIBUTO DI EURO 2.000,00 PER L'ANNO 2017 A FAVORE DELLA UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO PER MANUTENZIONE DEI FONTANELLI E/O EROGATORI" 2017-01-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27669 2017 6 "PROGETTO ECO-MUGELLO AZIONE ""ACQUA SFUSA"" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.000,00 A FAVORE DELLA U.M.C.M. PER IL TRASFERIMENTO DEL 100% DEGLI INCASSI CHE SI REALIZZERANNO NELL'ANNO 2017" 2017-01-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27670 2017 6 ATTESTAZIONE TARTUFAIA CONTROLLATA PROPRIETA' RAFFAELE EDLMANN 2017-01-05T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 27671 2017 6 PROGETTO ECO-MUGELLO - FONTANELLI. LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLE SOMME INTROITATE NEL TERZO QUADRIMESTRE 2016 (MATERIALE PROMOZIONALE). 2017-01-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 27672 2017 6 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 68-2016-PA DEL 21.12.2016 DI EURO 1.169,08=, N. 69-2016-PA DEL 21.12.2016 DI EURO 136,84= E N. 70-2016-PA DEL 21.12.2016 DI EURO 259,67= ALLA DITTA ""COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA S.A.C."" DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNE BOVINA ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 1.565,59= IVA 10% COMPRESA)" 2017-01-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27673 2017 6 LIMITAZIONE CONSUMI ACQUA EROGATA DA ACQUEDOTTO PUBBLICO DAL 19.06.2017 AL 31.10.2017 2017-06-15T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 27674 2017 6 ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI ULIVI BRUNO IN SEGUITO AL VERBALE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1712/L/2012 EMESSO DALLA POLIZIA MUNICIPALE, DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO (FI) 2017-01-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27675 2017 6 SERVIZIO MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONI FATTURE DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI DI FIRENZE (FI) PER EURO 730,82 (OLTRE IVA) 2017-01-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27676 2017 6 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI NOVEMBRE 2016 2017-01-10T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 27677 2017 5 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASS. TARTUFAI DEL MUGELLO PER XXI MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO E NERO DEL MUGELLO 2017-01-10T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 27678 2017 5 REFERENDUM 4/12/2016 - LIQUIDAZIONE UTILIZZO LOCALI A SEGGIO ELETTORALE - RAZZUOLO E POLCANTO 2017-01-12T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 27679 2017 5 ACCERTAMENTO STATO DI MANUTENZIONE ALBERATURE CON MESSA IN SICUREZZA STRADA VICINALE DI VILLA MARTINI 2017-06-01T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 27680 2017 5 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DELLA 1^ COMMISSIONE CONSILIARE - 2° SEMESTRE 2016 2017-01-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 27681 2017 5 ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA IN SEGUITO A VERBALE N. 1711/L/2012 A CARICO DI ULIVI ALESSANDRA DELLA POLIZIA MUNICIPALE DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 2017-01-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27682 2017 5 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI NOVEMBRE 2016 2017-01-10T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 27683 2017 5 UFFICIO ASSOCIATO GARE E CONTRATTI ISTITUITO PRESSO LA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.300,00 QUALE QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER L'ANNO 2017 2017-01-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27684 2017 5 REVOCA PASSO CARRABILE N° 1669/11 - SIG. GUIDACCI PAOLO - 2017-01-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27685 2017 4 EROGAZIONE SERVIZIO SCAMBIO SUL POSTO E SCAMBIO ALTROVE IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO SPESA DI E. 500,00 - IVA COMPR. - A FAVORE G.S.E. PER GESTIONE AMM.VA ANNO 2017 2017-01-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27686 2017 4 ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA A SEGUITO DEL VERBALE N. 61/L/2013 REDATTO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO - A CARICO DI COLLACCHIONI CINZIA PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 2017-01-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27687 2017 4 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. MFTV-16-01576 DEL 15.12.2016 DELLA DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL DI MILANO (MI) PER EURO 1.010,93 (OLTRE IVA) 2017-01-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27688 2017 4 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - 2° SEMESTRE 2016 2017-01-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 27689 2017 4 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 2016 2017-01-10T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 27690 2017 4 CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER LA COLLOCAZIONE DI UN ESPOSITORE DI MATERIALE INFORMATIVO DI CARATTERE RELIGIOSO - SIG. CINTELLI RENZO - 2017-01-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27691 2017 4 ANNULLATA 2017-05-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27692 2017 4 REFERENDUM 4/12/2016 - LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' E ASSISTENZA HARDWARE - DITTA COMPUTER CARE 2017-01-10T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 27693 2017 3 ULTERIORE PROROGA FINO AL 05 MAGGIO P.V. DEL PERIODO DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI PRIVATI E PUBBLICI DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO 2017-05-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27694 2017 3 ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI VINCI SALVATORE EMESSA IN SEGUITO A VERBALE N. 1630/L/2013 DELLA POLIZIA MUNICIPALE - DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO - PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 2017-01-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27695 2017 3 LIQUIDAZIONE SPESA PER RADUNO DEI PARTIGIANI E DEI GIOVANI A MONTE GIOVI ANNO 2016 2017-01-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 27696 2017 3 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 A FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER UNA SPESA DI EURO 60.000,00 (OLTRE IVA) 2017-01-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27697 2017 3 REPERTORIO ANNULLATO 2017-01-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27698 2017 3 LIQUIDAZIONE HERA COMM SRL PER FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA VIA PIAVE A LUCO PER COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONE PER EURO 53,32 (OLTRE IVA) 2017-01-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27699 2017 3 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI NOVEMBRE 2016 2017-01-10T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 27700 2017 3 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 419/2016/90/V DEL 30.11.2016 DI EURO 127,09=, N. 420/2016/90/V DEL 30.11.2016 DI EURO 1.813,55= E N. 421/2016/90/V DEL 30.11.2016 DI EURO 127,09= ALLA DITTA CECIONI SRL DI CALENZANO PER FORNITURA OLIO ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 2.067,73=) 2017-01-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27701 2017 2 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GALA DI ROMA -MESE DI NOVEMBRE PER EURO 14.886,22 (IVA COMPRESA) 2017-01-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27702 2017 2 PROROGA FINO AL 30.04.2017 DEL PERIODO DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI. 2017-04-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27703 2017 2 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/IE DEL 15.12.2016 (ART. 73 DPR 633/72) DI EURO 245,90= OLTRE IVA 22% DI EURO 54,10= ALLA ISTITUZIONE SCUOLA E NIDI D'INFANZIA DI REGGIO EMILIA PER UTILIZZO MARCHI REMIDA ANNO 2016 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 300,00=) 2017-01-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27704 2017 2 CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER REALIZZAZIONE DI NUOVO ALLACCIAMENTO IDRICO IN PIAZZA DANTE DAL N° 41 AL N° 45 - DITTA PUBLIACQUA SPA - 2017-01-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27705 2017 2 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI NOVEMBRE 2016 2017-01-10T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 27706 2017 2 AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA AS.TEC DI LEPRI CARLO & C. S.N.C. PER LA FORNITURA DI PELAPATATE E CUOCIPASTA AFFIDATA A ELECTROLUX PROFESSIONAL S.P.A. 2017-01-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27707 2017 2 LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO DELL'ASSESSORE GIACOMO PIERI DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI PERIODO MAGGIO / SETTEMBRE 2016 2017-01-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 27708 2017 2 ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO A TRATTI SUL VIALE GIOVANNI XXIII PER REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI 2017-01-11T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 27709 2017 1 LIQUIDAZIONE GAL START PER GESTIONE BANDO MIGLIORAMENTO ESTETICO SEDI ATTIVITA COMMERCIALI E ARTIGINALI CENTRO STORICO CAPOLUOGO 2017-01-05T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 27710 2017 1 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8933/FPA DEL 14.12.2016 DI EURO 875,46= OLTRE IVA 22% DI EURO 192,60= ALLA DITTA ""LA CASALINDA SRL"" DI TARANTASCA (CN) PER UN TOTALE DI EURO 1.068,06= IVA 22% COMPRESA" 2017-01-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27711 2017 1 "CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE ""PRESEPE VIVENTE ED ARRIVO DELLA BEFANA""- CIRCOLO MCL DON D. MARGHERI -" 2017-01-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27712 2017 1 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI INIZIATIVA ANNIVERSARIO BOMBARDAMENTO BORGO S. LORENZO. DITTA ARTI GRAFICHE PEZZINI. 2017-01-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 27713 2017 1 LIQUIDAZIONE FATTURA 322/03 DEL 23/12/2016 AD INTERAZIONE SRL 2017-01-03T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 27714 2017 1 RIMOZIONE VEICOLO ABBANDONATO NEL PARCHEGGIO PUBBLICO DI V. DELLA TINTORIA, CAPOLUOGO 2017-01-02T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 27715 2017 1 DETERMINAZIONE CALENDARIO TURNI E REPERIBILITA' FARMACIE DEI COMUNI DI BORGO SAN LORENZO, VICCHIO, SCARPERIA E SAN PIERO A SIEVE DAL 27/01/2017 AL 17/05/2019 2017-01-04T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 27716 2017 1 "CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER L'INIZIATIVA DENOMINATA "" CAVALCATA DEI MAGI"" DEL 14 GENNAIO 2017" 2017-01-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27717 2016 911 MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTORE SAME IRON 110 IN USO PRESSO IL CANTIERE COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO S. LORENZO (FI) PER E. 1.747,92 (OLTRE IVA) 2016-12-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27718 2016 910 ASSEGNAZIONE FUNZIONALE ALLA SOCIETÀ DELLA SALUTE DELLA DOTT.SSA ALESSANDRA PINI, CAT. D1-D3, RESPONSABILE U.O POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE, A FAR DATA DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 PER 3 ORE SETTIMANALI 2016-12-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 27719 2016 909 GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DA PARTE DELLA R.T.I.IGEAM SRL DI ROMA - IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO 2016-12-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 27720 2016 908 ATTUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - DEFINIZIONE E PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO DA PARTE DELLE U.O. DI QUESTO SERVIZIO TECNICO ANNO 2017 2016-12-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27721 2016 907 INTEGRAZIONE DETERMINA 852/2016 - PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI ANNO SCOLASTICO 2016/2017 2016-12-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27722 2016 906 CONTRIBUTO REGIONALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE D'INFANZI PARITARIE PRIVATE - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - IMPEGNO DI SPESA 2016-12-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27723 2016 905 ACQUISTO ATTEZZATURE SPORTIVE PER PERCORSO VITA TRAMITE ODA (OFFERTA DI ACQUISTO) SUL MEPA 2016-12-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27724 2016 904 "UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT ""GADDO CIPRIANI"" IN ORARIO EXTRA-SCOLASTICO - IMPEGNO DI SPESA" 2016-12-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27725 2016 903 PIANO EDUCATIVO ZONALE (PEZ) TRASFERIMENTO QUOTA PARTE ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA 2016-12-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27726 2016 902 "EROGAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO AL PROGETTO ""CHI-OH: TRA CIELO E MARE IN TERRA""" 2016-12-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27727 2016 901 CANONE 2017 A FAVORE DEL CONSORZIO ENERGIA TOSCANA (C.E.T.) DI FIRENZE (FI) PER LO SVOLGIMENTO PROCEDURE DI APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA ED ASSISTENZA - EURO 1.300,00 2016-12-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27728 2016 900 1^ IMPEGNO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2017 (EURO 31490,00) 2016-12-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 27729 2016 899 SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI PERIODO 01.01.2017/31.12.2017 (EURO 2702,98) 2016-12-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 27730 2016 898 INTERVENTO DI RIPARAZIONE MURO DI SOSTEGNO VIA NOVA A RONTA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MA NON EFFICACE DITTA EMMEA COSTRUZIONI E RESTAURI DI MAZZOCCA A. DI B.S.L. (FI) PER E. 28.228,86 (OLTRE IVA) 2016-12-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27731 2016 897 ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE E CANONI MANUTENZIONE PROGRAMMI ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA 2016-12-30T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 27732 2016 896 SERVIZIO DI VUOTATURE DELLE FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNI 2017 E 2018 - AFFIDAMENTO DITTA VISANI SPURGO SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 7.320,00 (OLTRE IVA) 2016-12-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27733 2016 895 PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA LUCO - AFFIDAMENTO ARCH. GABRIELE TEMPERANI STUDIO AREO ART DI FIRENZE (FI) EURO 11.358,79 (OLTRE IVA) 2016-12-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27734 2016 894 PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICA/ECONOMICA E DEFINITIVA RIQUALIFICAZIONE AREA FORO BOARIO (1^ LOTTO) - AFFIDAMENTO ARCH. PAOLA GUIDOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 11.960,00 (OLTRE IVA) 2016-12-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27735 2016 893 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEI MAGGIORI ONERI PER COMPENSAZIONE OBBLIGHI DI SERVIZIO ACCONTO ANNO 2016 PER EURO 21.891,48 (IVA COMPRESA) 2016-12-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27736 2016 892 RILASCIO PARERI IGIENICO/SANITARI ED ALTRI INTERVENTI EFFETTUATI DALL'AZIENDA USL 10 DI FIRENZE SU RICHIESTA A.C. DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 DI EURO 1.220,00 (OLTRE IVA) 2016-12-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27737 2016 891 RIMBORSO QUOTE CORRISPOSTE E NON DOVUTE DA UTENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI ANNO 2016, PER EURO 414,00= 2016-12-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27738 2016 890 SERVIZIO DI GESTIONE E CONTROLLO DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI - PROROGA DEL VIGENTE CONTRATTO CON LA DITTA S.I.S. DI CORCIANO (PG) FINO AL 30.06.2017 2016-12-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27739 2016 889 REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA POLIVALENTE A LUCO (LOTTO 1 - STRALCIO 1) - AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA ING. ELENA BARBA DI FIRENZE (FI) PER E. 11.441,24 (OLTRE IVA) 2016-12-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27740 2016 888 INTERVENTI DI POTATURA PIANTE DI ALTO FUSTO POSTE IN VIA CAIANI PRESSI CAMPO SPORTIVO - AFFIDAMENTO DIRETTO AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA DI BARBERINO M.LLO (FI) PER EURO 5.600,00 (OLTRE IVA) 2016-12-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27741 2016 887 CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E LA COOP. PROFORMA DI BORGO SAN LORENZO (FI) DI PARTE DEL FABBRICATO POSTO IN PIAZZA DEL POPOLO COME SEDE DELL'ATTIVITA' DELLA STESSA 2016-12-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27742 2016 886 ATTUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - PIANIFICAZIONE ATTIVITA' 2017 DELL'UNITA' OPERATIVA ENTRATE TRIBUTARIE E STATISTICHE 2016-12-30T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 27743 2016 885 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' (1^ LOTTO) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MA NON EFFICACE ALLA DITTA EDILIZIA STRADALE GORI DI GORI MASSIMO DI BORGO S. L. (FI) PER E. 110.824,92 (OLTRE IVA) 2016-12-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27744 2016 884 EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER IL SOSTEGNO ALLA PRATICA MOTORIA 2016-12-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27745 2016 883 REVOCA DET. 719 DEL 30/11/2016 E ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE VERTICALE (12H) ASSISTENTE SOCIALE CAT. D1 - D.SSA DONATELLA BIZZARRI- DAL 1/01/2017 AL 31/03/2017 -APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA 2016-12-30T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 27746 2016 882 "ATTO DI RIORGANIZZAZIONE DEL ""GRUPPO LAVORO CANTIERE"" DI QUESTO SERVIZIO TECNICO (N. 1) CON DECORRENZA DAL 01.01.2017 - MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 561 DEL 28.09.2016" 2016-12-30T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 27747 2016 881 AFFIDAMENTO FORNITURA CONTINUATIVA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA ALLA DITTA GIORGI LIBRI SRL PER L'ANNO 2017 2016-12-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27748 2016 880 LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE (N. 24 GIORNI ANNO 2016) ALL'EX DIPENDENTE MATRICOLA N. 730 2016-12-30T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 27749 2016 879 PROROGA CONVENZIONE UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO FINO AL 30/06/2017 - DISTACCO A TEMPO PIENO DI N.2 UNITA' DI PERSONALE ALL'UNIONE DEI COMUNI MUGELLO DAL 1/01/17 AL 31/12/2017 2016-12-30T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 27750 2016 878 INTERVENTO RIFACIMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA STEFANESCHI A RONTA - AFFIDAMENTO DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 8.100,00 (OLTRE IVA) 2016-12-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27751 2016 877 PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA/ECONOMICA IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO ALIMENTATO A BIOMASSA FRAZIONE DI ARLIANO - AFFIDAMENTO ING. F. CECCONI DI BAGNO A R. (FI) PER E. 6.240,00 (OLTRE IVA) 2016-12-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27752 2016 876 PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA/ECONOMICA, DEFINITIVO ED ESECUTIVO RETE DI TELERISCALDAMENTO VILLA PECORI GIRALDI - AFF. ING. FRANCO CECCONI DI BAGNO A R. (FI) PER EURO 3.120,00 (OLTRE IVA) 2016-12-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27753 2016 875 STUDIO SPECIALISTICO DI MICROSIMULAZIONE VEICOLARE INTERSEZIONE V.LE REPUBBLICA/VIA DON L. STURZO/VIA MARCONI (EX OVONDA) - AFFIDAMENTO ALL'ING. LORENZO TABANI DI SOVICILLE (SI) PER EURO 4.784,00 (OLTRE IVA) 2016-12-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27754 2016 874 TARES: RIMBORSO A SABINA NARDINI (EURO 236,00) 2016-12-29T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 27755 2016 873 AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANTICA EDICOLA DELLA FORNITURA DI PRODOTTI EDITORIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2017 2016-12-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27756 2016 872 PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PREPARAZIONE, TRASPORTO E SOMMINISTRAZIONE PASTI DAL 1/1/2017 AL 31/07/2017 2016-12-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27757 2016 871 IMPEGNO DI SPESA SALDO CONTRIBUTO REGIONALE AUTONOMA SISTEMAZIONE EVACUATI FRANA DI PANICAGLIA. 2016-12-29T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 27758 2016 870 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEDICATO PER ALUNNO DISABILE PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2017. 2016-12-29T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 27759 2016 869 TRASFERIMENTO ALLA SOCIETÀ DELLA SALUTE MUGELLO IMPORTO PER PASTI ANZIANI ERRONEAMENTE VERSATO AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO. 2016-12-29T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 27760 2016 868 INTERVENTI DI MANUTENZIONE PIANTE DI ALTO FUSTO IN AREE DI PROPRIETA' COMUNALE E VARI ABBATTIMENTI - AFFIDAMENTO DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA DI BARBERINO M.LLO (FI) PER E. 16.322,00 (OLTRE IVA) 2016-12-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27761 2016 867 FORNITURA ARREDI SCOLASTICI E ARMADI METALLICI TRAMITE MEPA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLE DITTE 2016-12-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27762 2016 866 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2017 ALLA DITTA BARTALUCCI SAS DI BARTALUCCI MONICA ED ELENA. 2016-12-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 27763 2016 865 "AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA DEL FASCICOLO ""CARTA DEI SERVIZI EDUCATIVI 0-3 ANNI"" ALLA DITTA STUDIO NOFERINI DI BORGO SAN LORENZO." 2016-12-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 27764 2016 864 GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE E PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA. 2016-12-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 27765 2016 863 INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA. 2016-12-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 27766 2016 862 PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA-ECONOMICA/DEFINITIVO PER LA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI - AFFIDAMENTO ARCH. M. NARDINI DI BORGO S.L. (FI) E. 10.500,04 (OLTRE IVA) 2016-12-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27767 2016 861 VERSAMENTO ONERI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER IL SINDACO ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA. 2016-12-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 27768 2016 860 MODIFICA PROFILO PROFESSIONALE DEL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG. MARCO FERRARO A DECORRERE DAL 29/12/2016 2016-12-29T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 27769 2016 859 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DEGLI AMMINISTRATORI 2° SEMESTRE 2016 E ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA. 2016-12-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 27770 2016 858 RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE RETRIBUITE DI ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA 2016-12-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 27771 2016 857 COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPARTO 87/C A LUCO - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DITTA LA CALENZANO ASFALTI S.P.A. DI CALENZANO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 32.598,20 (OLTRE IVA) 2016-12-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27772 2016 856 FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI IMMOBILI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 A FAVORE DI ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS E POWER - DI ROMA (RM) PER EURO 32.000,00 (IVA COMPRESA) 2016-12-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27773 2016 855 MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNI 2017 E 2018 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA KONE S.P.A. CON SEDE IN PERO (MI) PER EURO 8.040,00 (OLTRE IVA) 2016-12-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27774 2016 854 COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPARTO 87/C A LUCO DI MUGELLO - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO COMPORTANTE UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 62.340,48 2016-12-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27775 2016 853 "PROGETTO DEFINITIVO DELLA ""RIORGANIZZAZIONE PIANO TERRA EX PRETURA"" - AFFIDAMENTO ING. FAUSTO GIOVANNARDI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.368,00 (OLTRE IVA)" 2016-12-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27776 2016 852 ANNO SCOLASTICO 2016/20147 - PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI - CONFERMA RINNOVO AFFIDAMENTO AD ASSOCIAZIONE ANTEAS FINO AL 31/07/2017 - IMPEGNO DI SPESA 2016-12-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27777 2016 851 PROGETTAZIONE PRELIMINARE/DEFINITIVA/ESECUTIVA LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE VIA D. MINZONI - AFFIDAMENTO INCARICO ING. ANDREA PAGLIAZZI DI FIRENZE (FI) PER E. 13.104,00 (OLTRE IVA) 2016-12-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27778 2016 850 DETERMINAZIONE DEL VALORE DI VENDITA DI IMMOBILE POSTO IN VIA D. MINZONI (EX SCUOLA ELEMENTARE) - AFFIDAMENTO ARCH. G. TEMPERANI STUDIO ASSOCIATO AREO ART DI FIRENZE (FI) PER E. 707,20 (OLTRE IVA) 2016-12-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27779 2016 849 "PROROGA AFFIDAMENTO CHINILAN ALL'APS ""DRITTO&ROVESCIO"" DAL 01/01/2017 AL 30/09/2017" 2016-12-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27780 2016 848 TARES: RIMBORSO A MASSIMO MARTINI (EURO 46,00) 2016-12-27T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 27781 2016 847 "INSTALLAZIONE PANNELLI FONO ASSORBENTI NEL REFETTORIO DELLA SCUOLA ""RODARI"" IN VIALE RESISTENZA - AFFIDAMENTO DIRETTO ""12 PASSI"" COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 2.400,00 (OLTRE IVA)" 2016-12-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27782 2016 846 ACQUISTO DI UN PONTEGGIO MULTIDIREZIONALE DA UTILIZZARE PER I SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA PROGEIN SRL DI PRATO (PO) PER UNA SPESA DI EURO 5.742,51 (OLTRE IVA) 2016-12-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27783 2016 845 FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2017 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. DI ROMA (RM) PER UNA SPESA DI EURO 32.000,00 (OLTRE IVA) 2016-12-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27784 2016 844 ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA MEDIA (BANCHI E SEDIE PER ALUNNI) 2016-12-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27785 2016 843 FORNITURA POSTAZIONI DI LAVORO TRAMITE ADESIONE A CONTRATTO REGIONALE 2016-12-23T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 27786 2016 842 ACQUISTO ARREDI SPECIALISTICI PER SCUOLA D'INFANZIA TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA 2016-12-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27787 2016 841 NOLEGGIO PIATTAFORMA AUTOCARRATA PER ABBATTIMENTO PINI MARITTIMI VIALE IV NOVEMBRE - AFFIDAMENTO DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 480,00 (OLTRE IVA) 2016-12-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27788 2016 840 ESTIRPAZIONE CEPPAIE LUNGO STRADE ED AREE A VERDE PUBBLICO IN SEGUITO ABBATTIMENTO ALBERI - ULTERIORE AFFIDAMENTO AZIENDA AGRICOLA LATERA DI TATTI G. DI BARBERINO M.LLO (FI) PER E. 831,60 (OLTRE IVA) 2016-12-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27789 2016 839 PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI CIMITERO COMUNALE CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO ALLA COOP. ARCHIMEDE SCS ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) DAL 01.01.2017 AL 31.12.2019 PER EURO 2.106,00 (OLTRE IVA) 2016-12-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27790 2016 838 AFFIDAMENTO FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI (SEDIE PER SCUOLA D'INFANZIA) ALLA DITTA PMC SRL DI MARZABOTTO (BOLOGNA) 2016-12-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27791 2016 837 PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PARCO DELLA MISERICORDIA ANNO 2017 - AFFIDAMENTO COOP. ARCHIMEDE SCS ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 6.750,00 (OLTRE IVA) 2016-12-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27792 2016 836 FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER CUCINE COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2016-12-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27793 2016 835 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - VILIANI SANDRO 2016-12-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27794 2016 834 "APPALTO SERVIZI PULIZIA EDIFICI COMUNALI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ""SERVIZI DI FACILITI MANAGEMENT LIGHT UFFICI 3""-LOTTO 5 - PROROGA TECNICA PERIODO 01.01.2017/30.06.2017.(EURO 44678,04)" 2016-12-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 27795 2016 833 FORNITURA HARDWARE, SOFTWARE E SERVIZIO DI INSTALLAZIONE PER AMPLIAMENTO DATA CENTER E CONSOLIDAMENTO DEL SISTEMA PER IL DISASTER RECOVERY ALLA DITTA HALLEY TOSCANA SRL 2016-12-22T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 27796 2016 832 INTERVENTI DI MANUTENZIONE PIANTE DI ALTO FUSTO IN AREE DI PROPRIETA' COMUNALE E VARI ABBATTIMENTI - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 2016-12-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27797 2016 831 4^RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - PERIODO 01.10.2016/22.12.2016 (EURO 1817,65) 2016-12-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 27798 2016 830 "CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO ALL'INIZIATIVA ""LE SCUOLE SI PRENSENTANO IN MUGELLO""" 2016-12-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27799 2016 829 ACQUISTO REGISTRATORE DI CASSA PER MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI 2016-12-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27800 2016 828 ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP IN RELAZIONE ALL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AREA FORO BOARIO - AFFIDAMENTO EUBIOS SRL SOCIETA' INGEGNERIA DI BOLOGNA (BO) PER UNA SPESA EURO 2.377,05 (OLTRE IVA) 2016-12-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27801 2016 827 """ARTINGIOCO: ACQUA, TERRA E COLORE"" - CAMPUS INVERNALE PER BAMBINI AL MUSEO CHINI - CHINILAB" 2016-12-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27802 2016 826 RINNOVO ABBONAMENTI PERIODICI PER BIBLIOTECA COMUNALE 2016-12-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27803 2016 825 ACQUISTO LETTIGA ELETTRO-IDRAULICA SEMOVENTE PER I SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA (ODA) DITTA F.LLI FERRETTI SRL DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER UNA SPESA E. 8.061,44 (OLTRE IVA) 2016-12-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27804 2016 824 "SMONTAGGIO/MONTAGGIO ELETTRODOMESTICI LOCALE SCUOLA MAT.""ARCOBALENO"" PER RIPAVIMENTAZIONE - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI SRL DI FIRENZE (FI) - E. 660,00 (OLTRE IVA)" 2016-12-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27805 2016 823 ESTIRPAZIONE CEPPAIE LUNGO STRADE ED AREE A VERDE PUBBLICO IN SEGUITO ABBATTIMENTO ALBERI - AFFIDAMENTO AZIENDA AGRICOLA LATERA DI TATTI GIACOMO DI BARBERINO M.LLO (FI) - E. 2.772,00 (OLTRE IVA) 2016-12-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27806 2016 822 "CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO ALL'EVENTO ""FESTIVAL PASSAGGI""" 2016-12-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27807 2016 821 "CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO ALL'EVENTO ""CAVALCATA DEI MAGI""" 2016-12-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27808 2016 820 "REALIZZAZIONE CARTA DEI SERVIZI DELLA MENSA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ""SOCIALE IN RETE""." 2016-12-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 27809 2016 819 AFFIDAMENTO AD ALLIANZ SPA POLIZZA INCENDIO ED ALTRI RISCHI SU BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017 (EURO 19.500,00) 2016-12-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 27810 2016 818 ASSEGNAZIONI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PROVVEDIMENTI. .ASSEGNAZIONE ORDINARIA NUCLEI EMINI HISA E BAIONE ANTONIETTA. 2016-12-21T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 27811 2016 817 ACQUISTO ANNAFFIATOI PER I CIMITERI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA (ODA) ALLA DITTA FERRAMENTA SORA DI SORA VINCENZO E C. SNC DI BUSTO GAROLFO (MI) PER EURO 176,60 (OLTRE IVA) 2016-12-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27812 2016 816 IMPEGNO DI SPESA CON PUBLIACQUA SPA PER NUOVA FORNITURA ACQUA E OPERE CONNESSE PER VASCA DEI GIARDINI PUBBLICI DI RONTA PER EURO 1.629,64 (OLTRE IVA) 2016-12-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27813 2016 815 SERVIZO DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2017 E 2018 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 2016-12-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27814 2016 814 POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2017 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA UNIPOL ASSICURAZIONI SPA (EURO 16488,61) 2016-12-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 27815 2016 813 ACQUISTO VESTIARIO E D.P.I. PER DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO IL CANTIERE E LA MENSA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA GUIDOTTI SRL (EURO 9484,28) 2016-12-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 27816 2016 812 ACQUISTO CANCELLERIA, TONER PER UFFICI COMUNALI E MATERIALE DIDATTICO PER ASILI NIDO- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA (EURO 2964,19) 2016-12-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 27817 2016 811 TARES: RIMBORSO A MASSIMO FERRARI (EURO 52,00) 2016-12-20T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 27818 2016 810 CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA ED ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI. 2016-12-20T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 27819 2016 809 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPETITORE DI POLCANTO - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA C.A.T. TELECOMUNICAZIONI SRL DI DICOMANO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 3.249,30 (OLTRE IVA) 2016-12-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27820 2016 808 AFFIDAMENTO TRAMITE CONSIP DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D. LGS. 81/2008 E SMI) - ANNI 2017-2019 2016-12-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 27821 2016 807 SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SPESE E GETTONI - ANNO 2016 2016-12-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 27822 2016 806 CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 E. 9.300,00 A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA PER IL PAGAMENTO DEI RELATIVI CANONI ED IMPOSTA REGIONALE 2016-12-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27823 2016 805 MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOCITOFONO ASILO NIDO COMUNALE DI VIA CURIEL - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 245,00 (OLTRE IVA) 2016-12-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27824 2016 804 AUTORIZZAZIONE ALLA PROROGA DELLA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE ORIZZONTALE (24H) DELLA DIPENDENTE ALBISANI MONICA DAL 01/01/2017 AL 31/01/2017 2016-12-19T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 27825 2016 803 SMONTAGGIO/MONTAGGIO CASSONE DA AUTOMEZZO DISMESSO A NUOVO CAMION IVECO EUROCARGO - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA TANI SERVICE DI TANI ATTILIO DI B. S. L. (FI) - EURO 1.594,00 (OLTRE IVA) 2016-12-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27826 2016 802 RIPARAZIONI MEZZI D'OPERA UTILIZZATI DAL CANTIERE PER MANUTENZIONE STRADE ED AREE A VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO DITTA TANI SERVICE DI TANI A. DI BORGO S. LORENZO (FI) - E. 3.196,00 (OLTRE IVA) 2016-12-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27827 2016 801 ACQUISTO PEZZI RICAMBIO MANUTENZIONE IN ECONOMIA MEZZI ADIBITI TAGLIO ERBA AREE A VERDE E STRADE - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI B.S.L. (FI) - E. 4.100,00 (OLTRE IVA) 2016-12-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27828 2016 800 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI SALDO ANNO 2016 TRAMITE MEPA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A IRISCO SRL E AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO 2016-12-19T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 27829 2016 799 ACQUISTO PEZZI RICAMBIO MANUTENZIONE IN ECONOMIA DELLE AUTOVETTURE PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA AUTORICAMBI MUGELLO SNC DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 819,67 (OLTRE IVA) 2016-12-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27830 2016 798 "ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEGLI AUTOMEZZI ""PIAGGIO"" - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA MOTO MUGELLO DI DELLA VALLE D. E G. SNC DI BORGO SAN L. (FI) E. 819,67 (OLTRE IVA)" 2016-12-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27831 2016 797 ACQUISTO PROIETTORI A LED PER SEGNALETICA VERTICALE - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA SI.SE SISTEMI SEGNALETICA SPA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) PER E. 1.700,00 (OLTRE IVA) 2016-12-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27832 2016 796 MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNI 2017 E 2018 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LGS. N. 267/2000 2016-12-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27833 2016 795 PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZI BIBLIOTECARI ALLA DITTA ART-ARTE SRL PER IL PERIODO 01/01/2017-30/09/2017 2016-12-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27834 2016 794 ASSICURAZIONE OPERE MUSEO CIVICO DELLA MANIFATTURA CHINI - ANNO 2017 2016-12-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27835 2016 793 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA 2016-12-15T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 27836 2016 792 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI TRAMITE RDO (RICHIESTA DI OFFERTA) SUL MEPA 2016-12-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27837 2016 791 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI N. 2 LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO - PICCARDI GIOVANNI 2016-12-15T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 27838 2016 790 PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PRESSO IL PARCO DELLA MISERICORDIA PER L'ANNO 2017 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 2016-12-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27839 2016 789 PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO PERIODO 01.01.2017 / 31.12.2019 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 2016-12-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27840 2016 788 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 A FAVORE DI GALA S.P.A. DI ROMA (RM) PER UN TOTALE DI EURO 6.311,47 (OLTRE IVA) 2016-12-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27841 2016 787 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA L'ANNO 2016 A FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER UN TOTALE DI EURO 3.524,60 (OLTRE IVA) 2016-12-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27842 2016 786 RICORSO AL TAR TOSCANA PER L'ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO N. 311 DEL 16.09.2016. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. LUCA MANETTI 2016-12-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 27843 2016 785 "CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO AL CIRCOLO MCL DON DINO MARGHERI DI LUCO PER L'INIZIATIVA ""PRESEPE VIVENTE E ARRIVO DELLA BEFANA"" DEL 6 GENNAIO 2017 A LUCO MUGELLO" 2016-12-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27844 2016 784 ACQUISIZIONE IN CONCESSIONE DALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEI LOCALI IN VIA CAIANI ADIBITI A CENTRO COTTURA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA 2016-12-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27845 2016 783 RICORSI AL TAR TOSCANA PROMOSSI AVVERSO IL REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE. CONFERIMENTO INCARICHI RELATIVI A TRE RICORSI ALL'AVV. SAURO ERCI. 2016-12-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 27846 2016 782 FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017 - QUANTIFICAZIONE DEFINITIVA 2016-12-14T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 27847 2016 781 ESTIRPAZIONE DI CEPPAIE COLLOCATE LUNGO STRADE ED AREE A VERDE PUBBLICO IN SEGUITO AD ABBATTIMENTO ALBERI - DETERMINA A CONTARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 2016-12-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27848 2016 780 FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 A FAVORE DI ENI S.P.A. - GAS E POWER - DI ROMA (RM) PER EURO 819,67 (OLTRE IVA) 2016-12-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27849 2016 779 FORNITURA DI CARBURANTE PER I VARI AUTOMEZZI COMUNALI - ASSUNZIONE DI UN ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 A FAVORE DI KUWAIT SPA DI ROMA (RM) PER UNA SPESA DI EURO 1.327,86 (OLTRE IVA) 2016-12-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27850 2016 778 SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - RIMBORSO ONERI ATTIVITA' AMMINISTRATIVA - EMERGENZA ABITATIVA E DISABILITA' SCOLASTICA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 2016-12-13T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 27851 2016 777 INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 30/12/2016 - 73° ANNIVERSARIO BOMBARDAMENTO DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA 2016-12-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 27852 2016 776 CONTRATTO CON ISTITUZIONE NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA DI REGGIO EMILIA PER UTILIZZO MARCHIO REMIDA - CANONE ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA 2016-12-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27853 2016 775 ACQUISTO CONGLOMERATO A CALDO PEZZATURA 0/10 MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA CO.BA CONGLOMERATI BARBERINESE SRL DI BARBERINO M.LLO (FI) E. 2.794,50 (OLTRE IVA) 2016-12-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27854 2016 774 SOPPRESSIONE VINCOLI APPARTAMENTO SITUATO IN VIA P. NENNI N. 1 COSTRUITO SU AREA PEEP CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA' 2016-12-13T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 27855 2016 773 TARES: MODIFICA AVVISO DI ACCERTAMENTO E RIMBORSO A SANTINA BATAZZI (EURO 26,00) 2016-12-13T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 27856 2016 772 ACQUISTO CAMION GRU USATO DA UTILIZZARE MANUTENZIONE IN ECONOMICA DEL PATRIMONIO C.LE - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA TRUCK CENTER DI TANI PIETRO E C. SNC DI B.S.L. (FI) - E. 37.750,00 (OLTRE IVA) 2016-12-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27857 2016 771 "CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO AL CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE ""LA TERRAZZA"" DI RONTA PER SVOLGIMENTO INIZIATIVA DENOMINATA "" IL CONCILIO DI TRENTO RISPOSTA ALLA ERESIA PROTESTANTE"" DEL 20.12.2016 PRESSO LA SALA COMUNALE ""PIO LA TORRE"" ." 2016-12-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27858 2016 770 SPESE CONDOMINIALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILE (GRONDE E FINESTRE) POSTO IN FRAZIONE CASAGLIA N. 29 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 763,44 A FAVORE DEL CONDOMINIO OMONIMO 2016-12-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27859 2016 769 ACQUISTO N. 2 VIDEOPROIETTORI PER MUSEO CHINI E CHINILAB TRAMITE ODA (OFFERTA DIRETTA ACQUISTO) SU MEPA 2016-12-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27860 2016 768 ACQUISTO LAVAGNA LUMINOSA PER CHINILAB TRAMITE ODA (OFFERTA DIRETTA ACQUISTO) SU MEPA 2016-12-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27861 2016 767 ACQUISTO RAMPE PASSACAVI IN GOMMA CARRABILE DELLE DIMENSIONI 90 X 60 X 7CM - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SISAS S.P.A. DI CORCIANO (PG) PER UNA SPESA DI EURO 591,00 (OLTRE IVA) 2016-12-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27862 2016 766 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - BETTI DANIELE 2016-12-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27863 2016 765 ACQUISTO DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA PATRIMONIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.860,00 (OLTRE IVA) 2016-12-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27864 2016 764 FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA ARRIGHINI ANDREA E C. SAS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 3.280,00 (OLTRE IVA) 2016-12-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27865 2016 763 ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA ESITENTE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA'PER FREE WI-FI: AGGIUDICAZIONE TRAMITE RDO N. 1394710 ALLA DITTA COMITEL SRL 2016-12-07T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 27866 2016 762 ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO MANUTENZIONE IN ECONOMIA PATRIMONIO C.LE - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA LEPRI GIORGIO EREDI DI LEPRI MAURIZIO E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 2.200,00 (OLTRE IVA) 2016-12-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27867 2016 761 ACQUISTO DEL MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.700,00 (OLTRE IVA) 2016-12-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27868 2016 760 SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE POSTO IN PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA N. 31 PERIODO 01.11.2016/31.10.2017 - QUOTA A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE COMUNALE PARI ED EURO 4.980,96 2016-12-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27869 2016 759 CONTRIBUTO ALL'ACCADEMIA DEGLI AUDACI PER DISPONIBILITA' DI N. 2 SERATE DEL TEATRO GIOTTO A BORGO SAN LORENZO 2016-12-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27870 2016 758 ACQUISTO CANCELLERIA, TONER PER UFFICI COMUNALI E MATERIALE DIDATTICO PER ASILI NIDO- DETERMINAZIONE A CONTRARRE (EURO 4636,00) 2016-12-06T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 27871 2016 757 CONTRIBUTO AD UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PER SERVIZIO DI INFORMAZIONE TURISTICA IN RETE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2016 - EURO 5.827,52 2016-12-06T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 27872 2016 756 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CANTIERE C.LE (1^ LOTTO) - LIQUIDAZIONE QUOTA E. 650,00 ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO IN SEGUITO ALL'ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA PROCEDURA 2016-12-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27873 2016 755 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CANTIERE COMUNALE (1^ LOTTO) - LIQUIDAZIONE DI EURO 1.300,00 A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PER PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE 2016-12-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27874 2016 754 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8016167046 E N. 8016167047 DEL 23/11/2016 DI POSTE ITALIANE S.P.A PER STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE DEI BOLLETTINI. 2016-12-06T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 27875 2016 753 NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO, ALBERATURE E STRADE - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 4.920,00 (OLTRE IVA) 2016-12-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27876 2016 752 CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI E ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL' ART.65 E DELL'ART.66 DELLA LEGGE 23.12.1998 N. 448 SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI 2016-12-06T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 27877 2016 751 ACQUISTO N. 6 MATERASSINI IN VELCRO DALLA DITTA SPAZIO ARREDO SRL PER CHINI LAB PICCOLO MUSEO DEI BAMBINI - IMPEGNO DI SPESA 2016-12-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27878 2016 750 QUOTA CONTRIBUTO AD UNCEM TOSCANA PER RIATTIVAZIONE PROGETTO ECCO FATTO ANNO 2016-2017. IMPEGNO DI SPESA. 2016-12-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 27879 2016 749 ACQUISTO PANNELLATURE E ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO MOSTRE PRESSO MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI DA COOPERATIVA ODISSEA - IMPEGNO DI SPESA 2016-12-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27880 2016 748 "ATTUAZIONE PROGETTO ""LIFE SKILLS ALLA TUA BIBLIOTECA"" PROMOSSO DALL'AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE - IMPEGNO DI SPESA" 2016-12-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27881 2016 747 LIQUIDAZIONE ALL'UFFICIO GARE ASSOCIATO (ORA CUA) DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DI QUOTE PREGRESSE ANNO 2009 RELATIVE A PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE - TOT. E. 2.249,07 2016-12-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27882 2016 746 AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICO SISTEMISTICA ANNI 2017-2019 : AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TD GROUP ITALIA SRL 2016-12-05T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 27883 2016 745 FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE DELLA RESPONSABILE U.O SERVIZI FINANZIARI AL CORSO IN MATERIA DI BILANCIO 2017-2019 ORGANIZZATO DA CIVICA SRL 2016-12-05T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 27884 2016 744 CESSIONI GRATUITE CITTA' METROPOLITANA E COMUNE DI B. S. L. (FI) TERRENI POLO SCOLASTICO VIA CAIANI - AFFIDAMENTO INCARICO STIPULA CONTRATTO DR. N. TURCHINI DI SESTO F.NO (FI) E. 2.848,00 (OLTRE IVA) 2016-12-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27885 2016 743 AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI A STAMPA E IDEAZIONE GRAFICA PER PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI ALLA DITTA APE FULL CENTER - IMPEGNO DI SPESA 2016-12-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27886 2016 742 CONDOMINIO DI PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA N. 31 - APPROVAZIONE LAVORI STRAORDINARI ALLA CENTRALE TERMICA IN BASE AL D. LGS. N. 102/2014 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA DI E. 11.049,28 2016-12-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27887 2016 741 "RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 715 DEL 29-11-2016 RELATIVA ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA SOCIETA' SPORTIVA ""BOXE MUGELLO"" DI BORGO SAN LORENZO PER LA MANIFESTAZIONE PUGILISTICA MISTA DEL 02 DICEMBRE 2016 PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA" 2016-12-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27888 2016 740 QUOTA TRASFERIMENTO FONDI GESTIONE ASSOCIATA SUAP - IMPEGNO DI SPESA QUOTA 2016 E LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA ANNO 2015 E SALDO QUOTA 2016-12-02T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 27889 2016 739 ONERI SIAE PER INIZIATIVE DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA 2016-12-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27890 2016 738 RICORSI AL TAR TOSCANA PROMOSSI AVVERSO IL REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE. CONFERIMENTO INCARICHI RELATIVI A SEI RICORSI ALL'AVV. LUCA MANETTI. 2016-12-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 27891 2016 737 SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ANNO 2016. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2016-12-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 27892 2016 736 ACQUISTO SERVIZIO DATI PREGRESSI E N. 3 PACCHETTI FORMATIVI DA HALLEY TOSCANA PER ATTIVAZIONE NUOVO PROTOCOLLO INFORMATICO TRAMITE ODA SU MEPA 2016-12-02T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 27893 2016 735 ACQUISTO PACCHETTO FORMATIVO DA HALLEY TOSCANA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO SEGNALAZIONI -RECLAMI TRAMITE ODA SU MEPA 2016-12-02T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 27894 2016 734 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 A FAVORE DELLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 5.376,15 (OLTRE IVA) 2016-12-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27895 2016 733 MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE ALLE MENSE SCOLASTICHE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 1.705,22 (OLTRE IVA) 2016-12-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27896 2016 732 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2016 A FAVORE DELLA DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO (MI): EURO 3.338,82 (OLTRE IVA) 2016-12-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27897 2016 731 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO CIMITERO SAN GIOVANNI - BELLI PATRIZIA 2016-12-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27898 2016 730 TRASFERIMENTO FONDI DA UCM PER CORRESPENSIONE EMOLUMENTI A PERSONALE DIPENDENTE- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2016-12-02T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 27899 2016 729 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE (1^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N, 267/2000 (IMPORTO PROGETTO EURO 200.000,00) 2016-12-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27900 2016 728 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO CIMITERO SAN GIOVANNI - PRATELLA LUCILLA 2016-12-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27901 2016 727 REFERENDUM COSTITUZIONALE 4/12/2016 - SERVIZIO STRAORDINARIO REPERIBILITA' E ASSISTENZA HARDWARE - IMPEGNO DI SPESA - DITTA COMPUTER CARE S.R.L. 2016-12-01T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 27902 2016 726 PROROGA INCARICO MEMBRI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO 1/01/2017-30/06/2019- APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE DI INCARICO E IMPEGNO DI SPESA 2016-12-01T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 27903 2016 725 ACQUISTO VESTIARIO E D.P.I. PER DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO IL CANTIERE E LA MENSA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE (EURO 9760,00) 2016-12-01T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 27904 2016 724 AMPLIAMENTO PARCHEGGIO PRESSO LA STAZIONE FF DI BORGO SAN LORENZO (FI) IN AREA DI PROPRIETA' RFI - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE PER ANNI SEI PER EURO 12.990,00 (OLTRE IVA) 2016-12-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27905 2016 723 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - LIQUIDAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI RELATIVI ALL'ANNO 2015 2016-12-01T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 27906 2016 722 RESTITUZIONE CAUZIONE EURO 500,00 AD ASS. IL MULINO PER NOLEGGIO STRUTTURE 2016-12-01T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 27907 2016 721 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - LIQUIDAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI RELATIVI ALL'ANNO 2014 2016-12-01T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 27908 2016 720 REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE LUNGO IL FIUME SIEVE TRATTA BORGO S. LORENZO/S. PIERO (1^ STRALCIO) - ACQUISIZIONE DEI TERRENI OCCORRENTI PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 11.822,25 2016-12-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27909 2016 719 ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE VERTICALE (50%) ASSISTENTE SOCIALE CAT. D1 - D.SSA DONATELLA BIZZARRI- DAL 1/01/2017 AL 31/12/2017 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA 2016-11-30T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 27910 2016 718 ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - RIMBORSO AI COMUNI 2016-11-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27911 2016 717 "MANUTENZIONE ""PREVENTIVA PROGRAMMATA"" PORTONE SEZIONALE AUTOMATICO PRESSO GARAGE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - ATTIVAZIONE CONTRATTO ANNUALE CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GGG VENTURINI DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER UN IMPORTO PARI AD EURO 122,13 (OLTRE IVA)" 2016-11-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27912 2016 716 NOLEGGIO E ACCORDATURA DI N. 2 PIANOFORTI PER LA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA A.S. 2016/2017 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 884,50) 2016-11-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27913 2016 715 "CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA SOCIETA' SPORTIVA ""BOXE MUGELLO"" DI BORGO SAN LORENZO PER LA MANIFESTAZIONE PUGILISTICA MISTA DEL 02 DICEMBRE 2016 PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA ""GIOVANNI DELLA CASA"" IN VIA DON MINZONI." 2016-11-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27914 2016 714 POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE AUTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE (EURO 19.000,00) 2016-11-29T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 27915 2016 713 ACQUISTO STAMPATI PER CARTE DI IDENTITA' - IMPEGNO SPESA 2016-11-29T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 27916 2016 712 ACQUISTO DI N. 300 LAMPADE VOTIVE A LED SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36, 2^ C. LETT.A) D. LGS. N. 50/2016 DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER UNA SPESA DI EURO 396,00 (OLTRE IVA) 2016-11-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27917 2016 711 SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI PER IL SALDO 2016. DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 D. LGS 267/2000 E ART. 11 D. LGS 163/2006. APPROVAZIONE CAPITOLATO. CIG Z681C330B3 2016-11-24T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 27918 2016 710 RIMBORSI ECONOMICI TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO ANNO 2016 - APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI. 2016-11-24T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 27919 2016 709 FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2017 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 (TESTO UNICO ENTI LOCALI) 2016-11-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27920 2016 708 RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE PRATICA SCIA 16/0102 - N. 784 - PER INAMMISSIBILITA' DELLE OPERE AI SENSI DEL RUC VIGENTE - EURO 995,00 2016-11-24T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 27921 2016 707 RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE PRATICA D.I.A. 08/0147 N. 4561 PER MANCATA REALIZZAZIONE OPERE - EURO 1331,58 2016-11-24T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 27922 2016 706 ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICI TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (€ 2314,58) 2016-11-24T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 27923 2016 705 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CANTIERE COMUNALE (1^ LOTTO) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MA NON EFFICACE ALLA DITTA SOCOEM SRL DI BASTIA UMBRA (PG) PER UN IMPORTO DI EURO 95.569,75 (OLTRE IVA) 2016-11-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27924 2016 704 INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO TVCC DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA SAMORI' ANDREA DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI E. 550,00 (OLTRE IVA) 2016-11-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27925 2016 703 ACQUISTO RETE DI PROTEZIONE E RECINZIONE CAMPI SPORTIVI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA LOGGIA SPORT SRL 2016-11-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27926 2016 702 RIMBORSO A DITTA ARCA UNIPERSONALE DELLA SOMMA DI EURO 373,32 PER PAGAMENTO IN ECCESSO IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2016 2016-11-23T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 27927 2016 701 TARES: ANNULLAMENTO AVVISO DI ACCERTAMENTO E RIMBORSO A VIGIANI GIUSEPPE (EURO 78,00) 2016-11-23T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 27928 2016 700 AUTORIZZAZIONE ALLA TRASFORMAZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE (50%) DELL'A.S. PATRIZIA CORTI DAL 1/01/2017 AL 31/12/2017 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO 2016-11-22T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 27929 2016 699 AFFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURE PER MENSA SCOLASTICA (CUOCIPASTA E PELAPATATE) TRAMITE RDO SU MEPA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA ELCTROLUX PROFESSIONAL SPA 2016-11-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27930 2016 698 ESERCIZIO FUNZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA/EDILIZIA AMBITO COM.LE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE LIVELLO SOVRACOMUNALE-INDIVIDUAZIONE REFERENTE DA ASSEGNARE A UFFICIO UNICO DI PIANO (U.U.P.) 2016-11-22T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 27931 2016 697 OPERE MESSA IN SICUREZZA VIALE GIOVANNI XXIII^ - AFFIDAMENTO INCARICO COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI COMPLEMENTARI ARCH. PINI PIETRO DI SCARPERIA E S.P. (FI) E. 312,00 (ESENTE IVA) 2016-11-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27932 2016 696 RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E DIRITTI SEGRETERIA PER MANCATA PRESENTAZIONE CORRELATA PRATICA EDILIZIA - EURO 296,06 2016-11-22T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 27933 2016 695 ACQUISTO CASSETTE DI BACK UP E PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE PLOTTER (EURO 774,75) 2016-11-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 27934 2016 694 RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE PER MANCATA REALIZZAZIONE OPERE PERMESSO DI COSTRUIRE N. 44 DEL 26.10.2010 - EURO 3.701,60 2016-11-22T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 27935 2016 693 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - COZZOLINO ANTONIETTA 2016-11-22T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 27936 2016 692 ESPLETAMENTO VISITE FISCALI AI DIPENDENTI ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA 2016-11-21T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 27937 2016 691 REFERENDUM COSTITUZIONALE 4/12/2016 - SPESA PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI 2016-11-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 27938 2016 690 ORARI DI CHIUSURA E APERTURA AL PUBBLICO DI ALCUNI UFFICI COMUNALI NEI GIORNI DI SABATO 7 GENNAIO E LUNEDI' 9 GENNAIO 2017. 2016-11-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 27939 2016 689 IMPEGNO DI SPESA CON GALA SPA PER NUOVA FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTATORE PER ENERGIA ELETTRICA IN VIA QUASIMODO PRESSO NUOVA PALESTRA PER LA GINNASTICA ARTISTICA PER EURO 974,47 (OLTRE IVA) 2016-11-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27940 2016 688 "CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO AD ASS. TARTUFAI DEL MUGELLO PER ORGANIZZAZIONE ""XXI MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO E NERO DEL MUGELLO"" 18-20 NOVEMBRE 2016" 2016-11-18T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 27941 2016 687 "CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA A.S.D. ""ATLETICA MARCIATORI MUGELLO"" PER GARA CAMPESTRE NELL'AMBITO DEL GRAN PRIX ""L'ATLETICA DEI PICCOLI CAMPIONI"" DEL 20 NOVEMBRE 2016 PRESSO L'AREA COMUNALE IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO" 2016-11-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27942 2016 686 SERVIZIO DI ESTIRPAZIONE E FRANTUMAZIONE CEPPAIE IN V.LE GIOVANNI XXIII^ - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BIGALLI LIBERO SRL DI DICOMANO (FI) PER EURO 720,00(OLTRE IVA) 2016-11-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27943 2016 685 "CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA DI SAN PIETRO A LUCO PER L'INIZIATIVA ""RASSEGNA CORI PARROCCHIALI"" DEL 19 NOVEMBRE P.V. PRESSO LA CHIESA DI SAN FRANCESCO" 2016-11-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27944 2016 684 AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI SENZA GLUTINE PER MENSA COMUNALE ALLA SOCIETA' DAC SPA MEDIANTE ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO DELL'UNIONE DEI COMUNI 2016-11-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27945 2016 683 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA VIA L. DA VINCI (1^ LOTTO) - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 D.LGS. N. 50/2016 LAVORI COMPLEMENTARI DITTA TRAVELLI SRL DI BAGNO A R. (FI) E. 21.007,18 (OLTRE IVA) 2016-11-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27946 2016 682 ACQUISTO 50 CONTENITORI PER CARTA IGIENICA SERVIZI SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA SUL MEPA DITTA CASALINDA SRL DI TARANTASCA (CN) - E. 900,00 (OLTRE IVA) 2016-11-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27947 2016 681 REFERENDUM 4/12/2016 - AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPATI ALLA DITTA ETRURIA P.A. S.R.L. 2016-11-15T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 27948 2016 680 "CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE TARTUFAI DEL MUGELLO PER L'ORGANIZZAZIONE ""XXI MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO E NERO DEL MUGELLO"" - 18/20 NOVEMBRE 2016" 2016-11-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27949 2016 679 REPERTORIO ANNULLATO 2016-11-15T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 27950 2016 678 TARES: RIMBORSO A ROSANNA MINZONI (EURO 172,00) 2016-11-15T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 27951 2016 677 IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNO DISABILE CON ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CENTRO RADIO SOCCORSO - NOV./DICEMBRE 2016. 2016-11-15T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 27952 2016 676 ALLOGGIO ERP IN INDIRIZZO VIA GOBETTI N. 6 - OCCUPAZIONE ALLOGGIO SENZA TITOLO - RILASCIO AI SENSI DELL'ART. 34 L.R.T. N. 96/1996 E SMI - PROVVEDIMENTI. 2016-11-15T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 27953 2016 675 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI N. 2 LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO - MELLI PAOLA 2016-11-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27954 2016 674 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI OSSARIO CIMITERO SAN GIOVANNI - MASINI MARA 2016-11-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27955 2016 673 "FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE DELLA RESPONSABILE U.O. SERVIZI FINANZIARI AL CORSO AVENTE AD OGGETTO""FORMAZIONE INTEGRATIVA IVA/IRAP 2016""" 2016-11-14T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 27956 2016 672 ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE E VARI STAMPATI PER UFFICI COMUNALI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA ETRURIA P.A (EURO 1651,34) 2016-11-10T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 27957 2016 671 BUONI SCUOLA A.S. 2015-2016 - RENDICONTO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI ALLE SCUOLE D'INFANZIA PRIVATE 2016-11-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27958 2016 670 RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 12/2016 - LOC. LA BROCCHI CANICCE - TITOLARE QUADALTI LAURA 2016-11-10T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 27959 2016 669 RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 11/2016 - LOC. SALAIOLE - TITOLARE MATTEONI EMANUELA 2016-11-10T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 27960 2016 668 CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA SUCCESSIVO. APPROVAZIONE MODIFICHE GRIGLIE DI CONTROLLO. 2016-11-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 27961 2016 667 ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA PLESSI SCOLASTICI (EURO 9514,00) 2016-11-09T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 27962 2016 666 ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO ED ALLA SCUOLA MEDIA G.DELLA CASA DI BORGO SAN LORENZO (EURO 10036,00) 2016-11-09T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 27963 2016 665 TARI: RIMBORSO A PARIGI ELSA ( EURO 54,00) 2016-11-09T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 27964 2016 664 RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 10/2016 - LOC. GRICIGNANO - TITOLARE BIAGIONI ILIANA 2016-11-08T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 27965 2016 663 RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 9/2016 - LOC. LUCO CAMPAGNA - TITOLARE TAGLIAFERRI GIACOMO 2016-11-08T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 27966 2016 662 RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 8/2016 - LOC. GREZZANO/POGGIFORZOLI - TITOLARE MANETTI BRUNELLA 2016-11-08T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 27967 2016 661 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA WI-FI ESISTENTE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' GRATUITA PER IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO TRAMITE RDO SU ME.PA. - PERIODO 2017-2018 2016-11-08T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 27968 2016 660 AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO IDEA SERVIZI DI COORDINAMENTO E LOGISTICI PER LA STAGIONE DI PROSA 2016/2017 2016-11-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27969 2016 659 ACQUISTO ATTREZZATURE PER CENTRO COTTURA (CUOCIPASTA E PELAPATATE) - INDIZIONE RDO (RICHEISTA DI OFFERTA) TRAMITE MEPA 2016-11-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27970 2016 658 MANUTENZIONE CALDAIA INSTALLATA PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA MUGELLO CALDAIE SAS DI CARPINI M. E SENECI M. DI SCARPERIA E S. P. (FI) - E. 819,00 (OLTRE IVA) 2016-11-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27971 2016 657 FORMAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI SUL CODICE DI COMPORTAMENTO E SULLA NORMATIVA CONTRO LA CORRUZIONE - ANNO 2016 2016-11-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 27972 2016 656 SERVIZIO PER STAMPA, IMBUSTAMENTO, SPEDIZIONE DEI BOLLETTINI ED INCASSO E RENDICONTAZIONE DEL CANONE DI ILLUMINAZIONE VOTIVA PER L'ANNO 2016.ACCETTAZIONE OFFERTA POSTE ITALIANE S.P.A 2016-11-04T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 27973 2016 655 ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE E VARI STAMPATI PER UFFICI COMUNALI -DETERMINAZIONE A CONTRARRE (EURO 1830,00) 2016-11-03T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 27974 2016 654 OPERE PER LA MESSA IN SICUREZZA STRADALE V.LE GIOVANNI XXIII^ - AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI COMPLEMENTARI DITTA GUERRISI E TRIPODI SRL DI RIZZICONI (FI) PER UNA SPESA DI EURO 36.733,15 (OLTRE IVA) 2016-11-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27975 2016 653 INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE SCUOLA ELEMENTARE VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA EPROM SYSTEM SRL DI VALTRIGHE MAPELLO (BG) PER EURO 752,00 (OLTRE IVA) 2016-11-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27976 2016 652 ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DEL 5 MARZO 2015 - LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' EROGATO DALLA REGIONE TOSCANA AI SENSI DELLA L.R. N. 31/2015 2016-11-03T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 27977 2016 651 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO ERP GESTITO DA CASA SPA.(€ 300.000,00) 2016-11-03T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 27978 2016 650 CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART.66 DELLA LEGGE 23.12.1998 N. 448 SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI. 2016-11-03T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 27979 2016 649 REFERENDUM COSTITUZIONALE 4/12/2016 - SPESA PER ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 2016-11-02T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 27980 2016 648 APPROVAZIONE PIANO ANNUALE 2016/2017 PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - CONTRATTO REP. 20/2015 CON COOPERATIVA SOCIALE ARCA - IMPEGNO DI SPESA 2016-11-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27981 2016 647 AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA DITTA INTERNET BOOKSHOP ITALIA S.R.L. 2016-11-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27982 2016 646 ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER BAMBINI SCUOLA PRIMARIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2016-10-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 27983 2016 645 APPROVAZIONE DEFINITIVA ELENCO RIEPILOGATIVO DELLE DOMANDE ACCOLTE - ORDINANZA CAPO DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE N. 383 DEL 16.08.2016 2016-10-28T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 27984 2016 644 INAUGURAZIONE PARCO DELLA RIMEMBRANZA A LUCO 05/11/2016 - IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CORONA DI ALLORO 2016-10-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 27985 2016 643 CONFERMA SVOLGIMENTO MERCATO SETTIMANALE DI MARTEDI' 1 NOVEMBRE 2016 2016-10-27T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 27986 2016 642 AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICO SISTEMISCA ANNI 2017-2019 TRAMITE RDO SU MEPA 2016-10-26T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 27987 2016 641 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO CIMITERO FALTONA - CAMBI FRANCESCO 2016-10-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27988 2016 640 INCARICO EFFETTUAZIONE INDAGINI DIAGNOSTICHE SOLAI EDIFICI SCOLASTICI ALLA DITTA SICURING SRL DI FIRENZE (FI) - MODIFICA, PER RETTIFICA IMPUTAZIONE, DELLA DETERMINAZIONE N. 197 DEL 07.04.2016 2016-10-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27989 2016 639 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA CALAMANDREI N. 20 2016-10-26T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 27990 2016 638 IMPEGNO QUOTA DI PARTECIPAZIONE CONVENZIONE ASSOCIATA SERVIZI DI RETE CIVICA ANNO 2016- EURO 27.000,00 2016-10-26T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 27991 2016 637 REGOLAMENTO GENERALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI. APPROVAZIONE MODELLI DI DOMANDA. 2016-10-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 27992 2016 636 SVOLGIMENTO PROCEDURE PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE QUOTE 2^ QUADRIMESTRE 2016 PER UN TOTALE DI EURO 30,00. 2016-10-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27993 2016 635 APPROVAZIONE RENDICONTI SGATE PER MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE BONUS ENERGETICO E BONUS GAS - .PERIODO: 01/01/2015 - 31/12/2015. 2016-10-25T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 27994 2016 634 SPESE CONDOMINIALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'IMMOBILE POSTO IN FRAZIONE CASAGLIA N. 29 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 852,72 A FAVORE DEL CONDOMINIO 2016-10-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27995 2016 633 AMPLIAMENTO PARCHEGGIO PRESSO STAZIONE F.F. DI BORGO SAN LORENZO IN AREA DI PROPRIETA' DI RFI - APPROVAZIONE IMPEGNO SPESA DI EURO 1.800,00 PER POLIZZA FIDEJUSSORIA BANCARIA 2016-10-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27996 2016 632 CONTRIBUTO A COMITATO VIA LEONARDO DA VINCI PER ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE 2016-10-25T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 27997 2016 631 RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 7/2016 - LOC. MADONNA DEI TRE FIUMI-COLOMBAIA - TITOLARE ROMUALDI ANDREA 2016-10-25T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 27998 2016 630 DETERMINA A CONTRARRE CESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - BARGIOTTI MIRIA 2016-10-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 27999 2016 629 RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 6/2016 - LOC. BATTILORO-VIGIANO - TITOLARE SINFORICI SABRINA 2016-10-25T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 28000 2016 628 AREE PEEP - ELIMINAZIONE VINCOLO PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E CANONE MASSIMO DI LOCAZIONE UNITA' ABITATIVA POSTA IN VIA CHE GUEVARA N. 8 E SUE PERTINENZE - ART. 31, COMMA 49 BIS, L. 448/98 2016-10-24T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 28001 2016 627 NUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA. RICORSO STRAORDINARIO AL P.D.R. PER L'ANNULLAMENTO DELLE DELIBERE C.C. N. 30/2014 E G.C. N. 196/2015. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. PROF. DOMENICO IARIA. 2016-10-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 28002 2016 626 INTERVENTO DI MANUTENZIONE POMPA DI CALORE (CON RIEMPIMENTO LIBRETTO TERMICO) IMMOBILE V.LE IV NOVEMBRE - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA MUGELLO CALDAIE DI SCARPERIA E S. P. (FI) - E. 285,00 (OLTRE IVA) 2016-10-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28003 2016 625 "CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'INIZIATIVA ""PASSEGGIATA NEL BORGO DEI MISTERI""" 2016-10-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28004 2016 624 CONCLUSIONE ATTIVITA' ISTRUTTORIA ORDINANZA CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 383/2016 2016-10-21T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 28005 2016 623 FORNITURA DI CARBURANTE PER I VARI AUTOMEZZI COMUNALI - ASSUNZIONE DI UN ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2016 A FAVORE DI KUWAIT S.P.A. DI ROMA (RM) PER UNA SPESA DI E. 1.147,54 (OLTRE IVA) 2016-10-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28006 2016 622 APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO GRADUATORIE PER L'ACCESSO AI NIDI DINFANZIA PER ANNO 2016-2017 ALLA 1^ SCADENZA INTEGRATIVA DEL 30 SETTEMBRE 2016 2016-10-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28007 2016 621 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO SPESA A FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER ANNO 2016 - E. 10.000,00 (OLTRE IVA) 2016-10-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28008 2016 620 RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 5/2016 - LOC. BATTILORO - TITOLARE BIDINI PAOLA 2016-10-21T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 28009 2016 619 PROROGA TIROCINIO FORMATIVO NON CURRICULARE GIOVANISI' PRESSO SERVIZIO 3 U.O SERVIZI DEMOGRAFICI- PERIODO 31/10/2016-30/10/2017 - APPROVAZIONE PROGETTO FORMATIVO E IMPEGNO DI SPESA 2016-10-20T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 28010 2016 618 RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 4/2016 - V.LE GIOVANNI XXIII - TITOLARE GORI MILENA 2016-10-20T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 28011 2016 617 ADESIONE AL SISTEMA DOCUMENTARIO SDIMM - QUOTA 2016 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2016-10-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28012 2016 616 DETERMINA A CONTRARRE CESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO POLCANTO - NESPOLI PIERALDA 2016-10-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28013 2016 615 ADESIONE ALLA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS - QUOTA 2016 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2016-10-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28014 2016 614 MODIFICA PROGETTO PEZ (PIANO EDUCATIVO ZONALE) ANNO 2015/2016 2016-10-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28015 2016 613 DETERMINA A CONTRARRE CESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO CIMNITERO POLCANTO - VIGIANI SIMONETTA 2016-10-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28016 2016 612 ACQUISTO CASALINGHI PER MENSA SCOLASTICA ED ASILI NIDO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA CASALINGHIAMO SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (EURO 2276,87) 2016-10-19T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 28017 2016 611 SCUOLA D'INFANZIA PARITARIA SAN GIUSEPPE - ATTIVITA' DI VEICOLAZIONE E SPORZIONAMENTO PASTI - A.S. 2016/2017 - IMPEGNO DI SPESA 2016-10-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28018 2016 610 RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA 2016-10-19T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 28019 2016 609 IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA GIOVANNA CASTELLI (€ 87,00) 2016-10-19T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 28020 2016 608 DETERMINA A CONTRARRE CESSIONE IN USO PER 20 ANNI OSSARIO CIMITERO PULICCIANO - GIGLI MAURIZIO 2016-10-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28021 2016 607 AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO 2016-10-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 28022 2016 606 FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 NEI CONFRONTI DI ENI S.P.A. - GAS E POWER - DI ROMA (RM) PER UNA SPESA DI EURO 1.557,38 (OLTRE IVA) 2016-10-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28023 2016 605 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI IMMOBILI COMUNALI (ALTRI USI) - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2016 A FAVORE DI GALA S.P.A. DI ROMA (RM) PER UN IMPORTO DI EURO 5.344,26 (OLTRE IVA) 2016-10-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28024 2016 604 BANDO DI CONCORSO PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI IN LOCAZIONE SEMPLICE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP) ANNO 2016 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA. 2016-10-14T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 28025 2016 603 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 NEI CONFRONTI DI EDISON S.P.A DI MILANO (MI) PER E. 31.721,40 (OLTRE IVA) 2016-10-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28026 2016 602 "RASSEGNA PER BAMBINI ""NATI PER LEGGERE"" - AFFIDAMENTO A SOGGETTI VARI LABORATORI E NARRAZIONI TEATRALI" 2016-10-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28027 2016 601 RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 3/2016 VIA MACELLI - TITOLARE DI VAIO ANNA MARIA 2016-10-13T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 28028 2016 600 RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA VIA DON MINZONI - TITOLARE ZARCONE PATRIZIA 2016-10-13T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 28029 2016 599 SOSTITUZIONE DI APPARECCHIATURA SANITRIT PER WC PRESSO LA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIAPALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDROGIO' DI GIOVANNINI ALESSIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 446,00 (OLTRE IVA) 2016-10-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28030 2016 598 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO CIMITERO CAPOLUOGO - BARBANI ORIELLA 2016-10-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28031 2016 597 DIRITTO ALLO STUDIO: RICONOSCIMENTO DEI PERMESSI DI CUI ALL'ART. 15 CCNL 14.09.2000 PER L'ANNO2016 ALLA DIPENDENTE ANNALISA LEONI 2016-10-13T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 28032 2016 596 TARI: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA 1937 DEL 30 SETTEMBRE 2016 A ETRURIA PA PER IL SERVZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI PER L'ANNO 2016. 2016-10-13T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 28033 2016 595 ANNULLATA 2016-10-13T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 28034 2016 594 "MODIFICA DETERMINAZIONE N. 503/2016 - ACQUISTO POSTI-BAMBINO PRESSO ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO ""PESCIOLINO ROSSO""" 2016-10-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28035 2016 593 CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE E C.D. PACCHETTO SCUOLA - ANNUALITA' 2014 - DECADENZA EX ART. 75 DEL DPR N. 445/2000 E RESTITUZIONE INDEBITO. PROVVEDIMENTI A CARICO DI BUMBEA MARIANA- 2016-10-13T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 28036 2016 592 PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA BORSELLI MIRELLA CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA. 2016-10-12T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 28037 2016 591 PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA PRUNECCHI SANDRA CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA. 2016-10-12T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 28038 2016 590 TARES: RIMBORSO A ELISABETTA NARDI ( EURO 196,00) 2016-10-12T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 28039 2016 589 RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA LOC. POLCANTO - TITOLARE CRESCIOLI RICCARDO 2016-10-11T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 28040 2016 588 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MEZZO ESCAVATORE KOMATSU TG AB C256 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TANI SERVICE DI TANI ATTILIO DI BORGO S. L. (FI) PER UNA SPESA DI EURO 6.231,24 (OLTRE IVA) 2016-10-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28041 2016 587 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO CIMITERO CAPOLUOGO - CAPITELLI ELISABETTA 2016-10-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28042 2016 586 ACQUISTO ARTICOLI VARI PER ASILI NIDO E SERVIZI SCOLASTICI. (EURO 818,00) 2016-10-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 28043 2016 585 "FORMAZIONE: PARTECIPAZIONI DI N. 2 DIPENDENTI U.O RISORSE UMANE-INFORMATICHE AL CORSO "" IL NUOVO REGOLAMENTO UE IN MATERIA DI PRIVACY PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"" ORGANIZZATO DA ANCI TOSCANA" 2016-10-10T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 28044 2016 584 ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA - INTEGRAZIONE FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA 2016-10-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28045 2016 583 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CANTIERE COMUNALE (1^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 18 AGOSTO 2000 ""TESTO UNICO ORDINAMENTO E.L.""" 2016-10-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28046 2016 582 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CANTIERE COMUNALE - 1^ LOTTO - INTEGRAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO APPROVATO CON ATTO GIUNTA COMUNALE N. 163 DEL 01.09.2016 - SPESA E. 170.000,00 2016-10-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28047 2016 581 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - PAOLI STEFANO 2016-10-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28048 2016 580 RECUPERO CREDITO DA ANTICIPAZIONI AL COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO. AZIONI GIUDIZIARIE DI ACCERTAMENTO E CONDANNA. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. PAOLO STOLZI. 2016-10-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 28049 2016 579 REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO 4/12/2016 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE STRAORDINARIO E AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO 2016-10-10T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 28050 2016 578 CONTRATTO DI LOCAZIONE LOCALI DI P.LE CURTATONE E MONTANARA COME SEDE UFFICIO RELAZIONI PUBBLICO DI PUBLIACQUA - RESTITUZIONE SOMME PAGATE IN ECCEDENZA NEGLI ANNI 2008/2009 PER UN TOTALE DI E.900,02 2016-10-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28051 2016 577 TARI 2014: RIMBORSO A EZIO GALEOTTI (EURO 798,00) 2016-10-07T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 28052 2016 576 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CANTIERE COMUNALE (1^ LOTTO) - ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA PROCEDURA PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE AVVIATA CON DETERMINA A CONTRARRE N. 525 DEL 09.09.2016 2016-10-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28053 2016 575 ACQUISTO N. 1 UNITA TAPE DRIVE ULTRIUM PER SERVER HP PROLIANT ML370 G5 TRAMITE ODA N. 3185441 SU MEPA 2016-10-07T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 28054 2016 574 SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - A.E. 2016/2017 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E CONVENZIONE PER PARTECIPAZIONE A AVVISO REGIONALE FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA 2016-10-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28055 2016 573 NOMINA SQUADRA DI EMERGENZA PER LA SEDE DEL NIDO GELSO - ART. 18 D. LGS. 81/2008 2016-10-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 28056 2016 572 3^ RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2016 - PERIODO 01.06.2016/30.09.2016 (EURO 3861,59) 2016-10-05T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 28057 2016 571 TARES: RIMBORSO A MARCO CONVALLI (EURO 55,00) 2016-10-05T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 28058 2016 570 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DUE CELLE FRIGO COLLOCATE PRESSO MENSA CENTRALIZZATA VIA CAIANI - AFFIDAMENTO DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.991,00 (OLTRE IVA) 2016-10-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28059 2016 569 AFFIDAMENTO INCREMENTO ORE SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA ONSITE PERIODO 18/07/2016-31/12/2016 ALLA DITA TD GROUP ITALIA SRL TRAMITE ODA N. 3193614 SU ME.PA -IMPEGNO DI SPESA 2016-10-04T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 28060 2016 568 ACQUISTO FOTOCAMERA CONTROLLO AMBIENTALE - AFF. DIRETTO (TRAMITE TRATTATIVA UNICO OPERATORE ECONOMICO MEPA) DITTA GEOTECH ENGINEERING SRL DI SERRAVALLE PISTOIESE (PT) - E. 3.275,00 (OLTRE IVA) 2016-10-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28061 2016 567 AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 1 HP P2000 G3 SAS MSA ARRAY SYSTEM CONTROLLER A LAUS INFORMATICA SRL DI MILANO - EURO 1.688,48= 2016-09-29T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 28062 2016 566 ACQUISTO TRAMITE ME.PA DI STAMPATI, RACCOGLITORI E SERIE TIMBRI ANNOTAZIONI SU REGISTRI UNIONI CIVILI E MATRIMONI PER UFFICIO STATO CIVILE (EURO 523,38) 2016-09-29T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 28063 2016 565 "PROROGA AFFIDAMENTO GESTIONE CHINILAB ALL'APS ""DRITTO E ROVESCIO"" FINO AL 31/12/2016" 2016-09-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28064 2016 564 ACQUISTO CASALINGHI PER ASILI NIDO E MENSA CENTRALIZZATA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE (EURO 2318,00) 2016-09-29T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 28065 2016 563 "PROGETTO ""ARTINGIOCO: ACQUA, TERRA E COLORE"" CAMPUS AL MUSEO PER BAMBINI - VARIAZIONE IMPUTAZIONE SPESA" 2016-09-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28066 2016 562 PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA AVENTI DIRITTO 2016-09-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28067 2016 561 ATTO DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO N. 1 (SERVIZIO TECNICO) DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO A SEGUITO DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 176 DEL 22.09.2016 - DECORRENZA DAL 01.10.2016 2016-09-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28068 2016 560 PROCEDURA PER LA LOCAZIONE, MEDIANTE AVVISO PUBBLICO, DELL'IMMOBILE POSTO IN VIALE IV NOVEMBRE 49/C - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 2016-09-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28069 2016 559 "CONDOMINIO ""EX CONSORZIO"" POSTO IN VIALE IV NOVEMBRE/VIA DON MINZONI/VIA C. ROMANELLI - SPESE CONDOMINIALI PER IL PERIODO 01.08.2016 - 31.07.2017 PER UN TOTALE DI EURO 2.840,22" 2016-09-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28070 2016 558 CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2016 ESCLUSIONI E APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BENEFICIARI. 2016-09-26T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 28071 2016 557 CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI E ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL' ART.65 E DELL'ART.66 DELLA LEGGE 23.12.1998 N. 448 SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI 2016-09-26T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 28072 2016 556 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI DUE CELLE FRIGO COLLOCATE PRESSO LA MENSA CENTRALIZZATA DI VIA CAIANI - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 2016-09-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28073 2016 555 ACQUISTO BARRIERA IN LEGNO SISTEMAZIONE PONTE GREZZANO - INT. DET. N. 499/2016 DI AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA METAL WOOD SRL DI TRENTO (TN) - ULTERIORE IMPEGNO E. 1.092,00 (OLTRE IVA) 2016-09-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28074 2016 554 FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER CUCINE COMUNALI - APPROAZIONE MAGGIORE SPESA, MODIFICA IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA 2016-09-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28075 2016 553 "CONTRATTO RTRT PROROGA AL 18.08.2017 CONTRATTO FRA REGIONE TOSCANA E TELECOM ITALIA SPA PER LA""PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN SERVIZIO DI TRASPORTO DATI E SICUREZZA PER LA RETE TELEMATICA REGIONALE TOSCANA (SPC-RTRT) ADESIONE ALLA PROROGA (EURO 9908,60)." 2016-09-23T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 28076 2016 552 FORNITURA STRAORDINARIA DA PARTE DI HERA COMM SRL - SEDE DI IMOLA (BO) - DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA PIAVE SNC A LUCO PER COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONE - IMPEGNO SPESA E. 400,00 (IVA COMPRESA) 2016-09-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28077 2016 551 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI DI BORGO SAN LORENZO AL CONSORZIO COESO (PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO) 2016-09-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28078 2016 550 "DELIBERA G.C. N. 130 DEL 30/06/16 ""REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI DEI DIPENDENTI"" - APPROVAZIONE MODULISTICA" 2016-09-22T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 28079 2016 549 RIMBORSO COSTO COSTRUZIONE PRATICA EDILIZIA DIA 10/0363 PER MANCATA REALIZZAZIONE DELLE OPERE - EURO 522,78 2016-09-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 28080 2016 548 PRESA DATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG. BAGGIANI MAURIZIO CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA. 2016-09-22T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 28081 2016 547 ACQUISTO 300 Q. CONGLOMERATO A CALDO PEZZ. 0/10 PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA STRADA A LUCO - AFF. DIRETTO DITTA CO.BA. CONGLOMERATI BARBERINESE SRL DI BARBERINO M.LLO (FI) - E. 1.785,00 (OLTRE IVA) 2016-09-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28082 2016 546 DETERMINAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2016 - IMPEGNO RISORSE VARIABILI 2016-09-22T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 28083 2016 545 ACQUISTO DI OTTO CARTOGRAFIE D'ARCHIVIO SERIE STORICA IN FORMATO DIGITALE DALL'ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE DI FIRENZE (FI) PER UNA SPESA DI EURO 167,00 (OLTRE IVA) 2016-09-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28084 2016 544 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO CIMITERO CAPOLUOGO 2016-09-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28085 2016 543 SERVIZIO ECONOMATO - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 (EURO 1800,00) 2016-09-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 28086 2016 542 CONVENZIONE ASSOCIATA SERVIZI DI RETE CIVICA ANN0 2015 - PRESA D'ATTO RENDICONTO E LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE 2016-09-21T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 28087 2016 541 PROROGA TIROCINIO FORMATIVO NON CURRICULARE GIOVANISÌ PRESSO SERVIZIO 1 - GRUPPO LAVORO CANTIERE - PERIODO 15/10/2016-14/10/2017 - APPROVAZIONE PROGETTO FORMATIVO E IMPEGNO DI SPESA 2016-09-21T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 28088 2016 540 PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZI BIBLIOTECARI ALLA DITTA ART-ARTE SCRL PER IL PERIODO 02/10/2016 - 31/12/2016 2016-09-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28089 2016 539 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA MARTIRI DEL LAVORO 7/B RABATTA 2016-09-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 28090 2016 538 CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP. 4 - PROROGA FINO AL 15.09.2017 2016-09-16T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 28091 2016 537 EFFETTUAZIONE RICARICHE PER TELEFONIA MOBILE UTILIZZATA DAL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO - AFFIDAMENTO DITTA TRONY - BIANCHI ELETTRONICA S.P.A.- SEDE DI BORGO S. L. (FI) PER E. 491,81 (OLTRE IVA) 2016-09-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28092 2016 536 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - BROGI PAOLA 2016-09-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28093 2016 535 REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI REALIZZATI DA TOSCANA ENERGIA GREEN S.P.A. SULLA SCUOLA MEDIA VIA D. MINZONI E SULL'EDIFICIO EX PRETURA DI VIA A. MORO - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO 2016-09-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28094 2016 534 "CONTRIBUTO PER LA MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEI CORSI D'ACQUA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 DI EURO 7.200,00 A FAVORE DEL CONSORZIO BONIFICA 3 ""MEDIO VALDARNO"" PER LE FUNZIONI SVOLTE" 2016-09-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28095 2016 533 FORNITURA N. 1 NAS DALLA DITTA TD GROUP ITALIA SRL - IMPEGNO DI SPESA 2016-09-15T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 28096 2016 532 LIQUIDAZIONE ALL'UFFICIO GARE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO (ORA CUA) DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO QUOTE PREGRESSE RELATIVE A PROCEDURA DI SCELTA CONTRAENTE - E. 3.039,72 2016-09-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28097 2016 531 ACQUISTO ARTICOLI MONOUSO E PRODOTTI DI PULIZIA PER SERVIZI COMUNALI- AGGIUDICAZIONE FORNITURE (EURO 16192,65) 2016-09-14T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 28098 2016 530 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO CIMITERO DEL CAPOLUOGO - ROMEI CLAUDIO 2016-09-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28099 2016 529 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZO TRATTORE ANTARES E TRINCIA ORSI TG. AH771V - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 2.150,54 (OLTRE IVA) 2016-09-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28100 2016 528 "ACCATASTAMENTO DELLA SCUOLA INFANZIA ""G. RODARI"" DI VIALE DELLA RESISTENZA - AFFIDAMENTO DIRETTO AL GEOM. BONI WLADIMIR DI BORGO S. L. (FI) PER UNA SPESA DI EURO 884,00 (OLTRE IVA)" 2016-09-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28101 2016 527 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI N. 2 OSSARI NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - POLIDORI CRISTINA 2016-09-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28102 2016 526 "LAVORI DI IMBIANCATURA DELLE BALZE DI TRE AULE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO ""12 PASSI"" COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 818,00 (OLTRE IVA)" 2016-09-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28103 2016 525 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CANTIERE COMUNALE (RIFACIMENTO COPERTURA): 1^ LOTTO - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ARTICOLO 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 2016-09-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28104 2016 524 AGGIORNAMENTO E REGOLARIZZAZIONE CATASTALE FABBRICATO NON PRESENTE IN MAPPA - AFFIDAMENTO DIRETTO PERITO AGRARIO CANTINI FRANCESCO DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) PER EURO 357,00 (OLTRE IVA) 2016-09-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28105 2016 523 LIQUIDAZIONE CANONE DEMANIALE ALLE R.F.I. (EX FF.SS.) ANNO 2016 PER ATTRAVERSAMENTO LINEE FEROVIARIE CON CONDUTTURE ELETTRICHE , PER EURO 38,83 (OLTRE IVA) 2016-09-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28106 2016 522 PULIZIA STRAORDINARIA SCUOLA VIA L . DA VINCI IN SEGUITO AI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA PFE S.P.A. DI MILANO (MI) PER UNA SPESA DI EURO 3.500,00 (OLTRE IVA) 2016-09-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28107 2016 521 ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON LA PARROCCHIA DI SAN PIETRO A LUCO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA. RINNOVO ANNO SCOLASTICO 2016-2017. 2016-09-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28108 2016 520 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - ZOTTI LEONARDO 2016-09-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28109 2016 519 PULIZIA STRAORDINARIA LOCALE SPORZIONAMENTO E REFETTORIO SCUOLA VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) E. 425,00 (OLTRE IVA) 2016-09-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28110 2016 518 "SFALCIO ERBA ED ARBUSTI LUNGO IL TRATTO DEL TORRENTE LE CALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA ""12 PASSI"" COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 486,40 (OLTRE IVA)" 2016-09-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28111 2016 517 AGGIUNTIVI ANNO 2016 - PRESA D' ATTO CIRCOLARE SERVIZIO CENTRALE CONFERMA COMPLETO FINANZIAMENTO DA PARTE DEL MINISTERO DELL'INTERNO - IMPEGNO DI SPESA € 204.960,00 ; 2016-09-05T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 28112 2016 516 "LIQUIDAZIONE ALLA BANCA ""CR FIRENZE"" DELLE COMPETENZE PER STIPULA ATTO DI FIDEJUSSIONE PER SUCCESSIVO CONTRATTO DI LOCAZIONE CON RFI AREA PARCHEGGIO STAZIONE FF.SS. - EURO 248,59" 2016-12-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28113 2016 516 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA VIA L. DA VINCI (1^ LOTTO) - APPR. 1^ PERIZIA VARIANTE E SUPPLETIVA (IMPREVISTI E MIGLIORAMENTO FUNZIONALITA' OPERA) - NUOVO IMPORTO CONTR. E. 315.500,45 (OLTRE IVA) 2016-09-03T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 28114 2016 515 CONTRIBUTO MIGLIORAMENTO DELLE SEDI DI ATTIVITA' COMMERCIALI E ARTIGIANALI PRESENTI NEL NUCLEO STORICO DEL CAPOLUOGO - LIQ. 3^ TRANCHE AL GAL START SRL DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 764,00 2016-12-22T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 28115 2016 515 FATTURA N. 2016PA0009458 DEL 31.07.2016 DI ARUBA SPA: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2016-09-02T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 28116 2016 514 SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE POSTO IN PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA N. 31 - LIQUIDAZIONE QUOTA A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE PER LAVORI STRAORDINARI ALLA CENTRALE TERMICA PER EURO 10.355,30= 2016-12-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28117 2016 514 ABBONAMENTO AL SERVIZIO D'INFORMAZIONE ONLINE PAWEB CON N. 6 POSTAZIONI AGGIUNTIVE (EURO 943,06) 2016-09-01T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 28118 2016 513 ACQUISTO COPERTINE PER RIVESTIMENTO PATRIMONIO LIBRARIO IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE (EURO 947,02) 2016-09-01T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 28119 2016 513 SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO A PUBLIAMBIENTE DI EMPOLI (FI) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V-FTE-2016-372 DEL 05.12.2016 PER EURO 186.795,87 (OLTRE IVA) - MESE DI NOVEMBRE 2016 2016-12-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28120 2016 512 ACQUISTO CINQUE TONNELLATE DI CONGLOMERATO A CALDO (PEZZATURA 0/5) PER STRADE - AFFIDAMENTO DITTA CO.BA CONGLOMERATI BARBERINESE SRL DI BARBERINO M.LLO (FI) PER EURO 335,00 (OLTRE IVA) 2016-09-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28121 2016 512 SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. MFTV-16-01472 DEL 22.11.2016 DELLA DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL DI MILANO (MI) PER EURO 2.455,85 (OLTRE IVA) 2016-12-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28122 2016 511 TARI: RIMBORSO A ELENA VIVOLI (EURO 132,00) 2016-09-01T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 28123 2016 511 ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 67/P DEL 30.11.2016 DELLA DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 28,81 (OLTRE IVA) 2016-12-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28124 2016 510 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 180/FE DEL 30.11.2016 DELLA DITTA SIVA SAS DI NOFERINI PIER LUIGI DI VICCHIO (FI) PER EURO 740,00 (OLTRE IVA) 2016-12-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28125 2016 510 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI N. 2 LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO - TARCHI OTTAVINA 2016-08-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28126 2016 509 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5750365865 DEL 12.12.2016 DELLA DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 27.437,91 (OLTRE IVA) 2016-12-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28127 2016 509 ACQUISTO DI ABBONAMENTI PLURIMENSILI PER STUDENTI - IMPEGNO DI SPESA A.S. 2016/17 PER EURO 94.100,00 (OLTRE IVA 10%) 2016-08-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28128 2016 508 ACQUISTO BAVAGLI E BIANCHERIA PER ASILI NIDO (EURO 838,51) 2016-08-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 28129 2016 508 ACQUISTO CARTELLI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 79 DEL 09.12.2016 DELLA DITTA TIRRENO SEGNALETICA DI FOIANO DELLA CHIANA (AR) PER EURO 718,00 (OLTRE IVA) 2016-12-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28130 2016 507 72° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE DI BORGO SAN LORENZO. ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE CELEBRATIVA. 2016-08-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 28131 2016 507 "ATTIVAZIONE CONTRATTO DI MANUTENZIONE STANDARD ""PREVENTIVA E PROGRAMMATA"" PORTONE SEZIONALE AUTOMATICO PRESSO GARAGE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DEL 09.12.2016 DELLA DITTA GGG VENTURINI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 122,13 (OLTRE IVA)" 2016-12-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28132 2016 506 AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPARTO 87/C A LUCO ALL'ING. LUCA BOMBERINI DI PISTOIA (PT) PER UNA SPESA DI EURO 2.080,00 (OLTRE IVA) 2016-08-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28133 2016 506 INCARICO SERVIZIO SUPPORTO ESPLETAMENTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO - LIQUIDAZIONE A SALDO ANNO 2015 2016-12-19T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 28134 2016 505 PACCHETTOSCUOLA 2016-2017 : APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA ED ELENCO DOMANDE INAMMISSIBILI 2016-08-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28135 2016 505 MANUTENZIONE DELLA CALDAIA INSTALLATA PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/E DEL 07.12.2016 DELLA DITTA MUGELLO CALDAIE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 819,00 (OLTRE IVA) 2016-12-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28136 2016 504 SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO A PUBLIAMBIENTE SPA DI EMPOLI (FI) - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2016 PER EURO 186.795,87 (OLTRE IVA) 2016-12-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28137 2016 504 ACQUISTO ARTICOLI MONOUSO, E PRODOTTI DI PULIZIA PER SERVIZI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE (EURO 17690,00) 2016-08-26T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 28138 2016 503 INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE SCUOLA ELEMENTARE VIA L. DA VINCI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 PA DEL 30.11.2016 DELLA DITTA EPROM SYSTEM SRL DI BREMBATE DI SOPRA (BG) PER EURO 752,00 (OLTRE IVA) 2016-12-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28139 2016 503 "SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - ACQUISTO POSTI-BAMBINO PRESSO ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO ""PESCIOLINO ROSSO"" - ANNO EDUCATIVO 2016/2017" 2016-08-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28140 2016 502 "ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO ""PESCIOLINO ROSSO"" - APPROVAZIONE RENDICONTO ANNO EDUCATIVO 2015-2016 E CONGUAGLIO" 2016-08-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28141 2016 502 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 619 DEL 30.11.2016 DELLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 136,38 (OLTRE IVA) 2016-12-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28142 2016 501 ACQUISTO PNEUMATICI PER MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 68 DEL 30.11.2016 DELLA DITTA MUGELGOMME DI LANINI E C. SNC PER EURO 613,36 (OLTRE IVA) 2016-12-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28143 2016 501 "ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO ""ASILO DEI NONNI"" - APPROVAZIONE RENDICONTO ANNO EDUCATIVO 2015-2016 E CONGUAGLIO" 2016-08-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28144 2016 500 MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 1.800,00 (OLTRE IVA) 2016-08-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28145 2016 500 FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI STABILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTUREDELLA DITTA ENI SPA DI ROMA (RM) PER EURO 2.195,82 (OLTRE IVA) 2016-12-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28146 2016 499 ACQUISTO BARRIERA IN LEGNO PER SISTEMAZIONE PONTE FRAZIONE GREZZANO DANNEGGIATO DA SINISTRO - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA METAL WOOD SRL DI TRENTO (TN) PER EURO 10.445,60 (OLTRE IVA) 2016-08-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28147 2016 499 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA SERVIZI IGIENICI PRESSO CIMITERO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 87_16 DEL 30.11.2016 DELLA ODISSEA COOP.VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 90,00 (OLTRE IVA) 2016-12-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28148 2016 498 MANUTENZIONE DEI MEZZI D'OPERA UTILIZZATI DAL CANTIERE COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TANI SERVICE DI TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.459,01 (OLTRE IVA) 2016-08-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28149 2016 498 NUOVA FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTATORE PER ENERGIA ELETTRICA IN VIA QUASIMODO PRESSO NUOVA PALESTRA PER LA GINNASTICA ARTISTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA O000004822 DEL 30.11.2016 DELLA DITTA GALA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 974,47 (OLTRE IVA) 2016-12-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28150 2016 497 SERVIZIO MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 90_16 DEL 30.11.2016 DELLA DITTA GUIDOTTI CUCINE POROFESSIONALI DI FIRENZE (FI) PER EURO 578,63 (OLTRE IVA) 2016-12-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28151 2016 497 MANUTENZIONE DEI MEZZI UTILIZZATI DAL CANTIERE COMUNALE PER IL TAGLIO DELL'ERBA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 4.098,36 (OLTRE IVA) 2016-08-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28152 2016 496 FORNITURA DI CARBURANTE PER I VARI AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00058322 DEL 30.11.2016 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER EURO 2.272,63 (OLTRE IVA) 2016-12-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28153 2016 496 "MANUTENZIONE MEZZI ""PIAGGIO"" UTILIZZATI DAL CANTIERE COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MOTO MUGELLO DI DELLA VALLE G. E D. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 819,68 (OLTRE IVA)" 2016-08-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28154 2016 495 FORNITURA DETERGENTI DETERSIVI PER LA MENSA SCOLASTICA A.S. 2016/2017 - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA ITALCHIM 2016-08-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28155 2016 495 ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/70/2016 DEL 30.11.2016 DELLA DITTA ARRIGHINI ANDREA E C. SAS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 406,29 (OLTRE IVA) 2016-12-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28156 2016 494 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MANUTENZIONE IN ECONOMIA MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.311,00 (OLTRE IVA) 2016-08-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28157 2016 494 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE MESE DI NOVEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA AMV000047PA DEL 30.11.2016 DI AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE SCARL DI FIRENZE (FI) PER EURO 41.998,16 (OLTRE IVA) 2016-12-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28158 2016 493 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DELLE ATTREZZATURE PER IL TAGLIO ERBA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MOTOGENERAL SNC DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 409,84 (OLTRE IVA) 2016-08-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28159 2016 493 SERVIZIO PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PARCO DELLA MISERICORDIA MESE DI NOVEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35-E DEL 30 11.2016 DELLA SOC. COOPERATIVA SOCIALE 12 PASSI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 288,00 (OLTRE IVA) 2016-12-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28160 2016 492 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTI RICAMBI MEZZI PIAGGIO IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 12_16 DEL 29.11.2016 DELLA DITTA MOTO MUGELLO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 491,80 (OLTRE IVA) 2016-12-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28161 2016 492 "ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEGLI AUTOMEZZI ""PIAGGIO"" - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA MOTO MUGELLO DI DELLA VALLE D. E G. SNC DI BORGO S.L. (FI) PER EURO 606,56 (OLTRE IVA)" 2016-08-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28162 2016 491 ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO/SANITARIO PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO C.LE - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 2.811,00 (OLTRE IVA) 2016-08-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28163 2016 491 FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI STABILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 24.11.2016 DELLA DITTA ENI SPA DI ROMA (RM) PER EURO 803,57 (OLTRE IVA) 2016-12-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28164 2016 490 CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI E ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL' ART.65 E DELL'ART.66 DELLA LEGGE 23.12.1998 N. 448 SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI 2016-08-22T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 28165 2016 490 SOSTITUZIONE APPARECCHIATURA SANITRIT PRESSO LA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-2016-PA DEL 21.11.2016 DELLA DITTA IDROGIO' DI GIOVANNINI ALESSIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 446,00 (OLTRE IVA) 2016-12-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28166 2016 489 FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER LE CUCINE COMUNALI - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA , MODIFICA IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURE 2016-08-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28167 2016 489 SERVIZIO MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 85_16 DEL 09.11.2016 DELLA DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI DI FIRENZE (FI) PER EURO 143,98 (OLTRE IVA) 2016-12-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28168 2016 488 ACQUISTO BARRIERA IN LEGNO PER SISTEMAZIONE PONTE DI GREZZANO LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22_16 DEL 21.11.2016 DELLA DITTA METAL WOOD SRL DI TRENTO (TN) PER EURO 11.537,60 (OLTRE IVA) 2016-12-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28169 2016 488 INDENNITA' DI RESIDENZA FARMACIE RURALI L. 221/68 - IMPEGNO DI SPESA BIENNIO 2016-2017 2016-08-17T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 28170 2016 487 ACQUISTO CARTELLI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE DA COLLOCARE VIE E PIAZZE C.LI - AFFIDAMENTO DITTA TIRRENO SEGNALETICA DI FOIANO DELLA CHIANA (AR) PER UNA SPESA DI EURO 718,00 (OLTRE IVA) 2016-08-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28171 2016 487 CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE POSTO IN VIALE P. GIRALDI 57/59 ADIBITO A CENTRO PER L'IMPIEGO DI BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE CANONE 4^ TRIMESTRE 2016 ALLA DITTA SOGETU S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 8.525,28 (IVA COMPRESA) 2016-12-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28172 2016 486 SERVIZIO ASSOCIATO DELL'UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE AI SENSI ART. 30 D. LGS. N. 267/2000 - IMPEGNO SPESA ANNO 2016 E 2017 A FAVORE UNIONE DEI COMUNI PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI E. 12.672,85 2016-08-16T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 28173 2016 486 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - RIPARAZIONE MEZZI D'OPERA- LIQUIDAZIONE FATTURE N. 23/PA, 24/PA E 25/PA DEL 18.11.2016 DELLA DITTA TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.290,17 (OLTRE IVA) 2016-12-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28174 2016 485 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE CON MAGGIORE SPESA - PER COMPLESSIVI EURO 3.338,97 (OLTRE IVA) 2016-08-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28175 2016 485 INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE- ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI D'OPERA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/FE DEL 15.11.2016 DELLA DITTA AUTORICAMBI MUGELLO DI BARCHIELLI ROBERTO E C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.226,24 (OLTRE IVA) 2016-12-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28176 2016 484 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI E SERVIZI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GALA DI ROMA (RM) PER EURO 13.346,47 (IVA INCLUSA) 2016-12-06T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 28177 2016 484 FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE PRIMARIE - AFFIDAMENTO TRAMITE RDO SU MEPA - AGGIUDICAZONE DEFINITIVA ALLA DITTA CLESP SRL 2016-08-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28178 2016 483 SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO A PUBLIAMBIENTE SPA DI EMPOLI (FI) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V-FTE-2016-000297 DEL 13.10.2016 PER EURO 186.795,87 (OLTRE IVA) 2016-12-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28179 2016 483 RIMBORSI ECONOMICI TARIFFA SERVIZIO IDRICO ANNO 2016 APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA CONNESSA.. 2016-08-12T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 28180 2016 482 "MUSEO CHINI - CHINI LAB : REALIZZAZIONE CAMPUS PER BAMBINI 4-11 ANNI - AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE ""DRITTO E ROVESCIO APS""" 2016-08-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28181 2016 482 ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 61/P DEL 31.10.2016 DELLA DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 276,22 (OLTRE IVA) 2016-12-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28182 2016 481 SOPPRESSIONE VINCOLI APPARTAMENTO SITUATO IN PIAZZA CAMPOBELLO N. 7 PANICAGLIA COSTRUITO SU AREA PEEP CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA' 2016-08-12T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 28183 2016 481 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5750359251 DEL 10.11.2016 DELLA DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 24.275,58 (OLTRE IVA) 2016-12-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28184 2016 480 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MEZZO ESCAVATORE KOMATSU TG. AB C256 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22-2016-PA DEL 10.11.2016 DELLA DITTA TANI SERVICE DI TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 6.231,24 (OLTRE IVA) 2016-12-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28185 2016 480 ACQUISTO DI MATERIALE IN FERRO PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA PATRIMONIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO S. L. (FI) PER ULTERIORI EURO 1.230,00 (OLTRE IVA) 2016-08-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28186 2016 479 ACQUISTO DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA PATRIMONIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GUIDOTTI SRL DI B.S.L. (FI) PER ULTERIORI EURO 4.830,00 (OLTRE IVA) 2016-08-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28187 2016 479 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. AMV000044PA DEL 31.10.2016 DELLA AMV SCARL DI FIRENZE PER EURO 42.882,41 (OLTRE IVA) - MESE DI OTTOBRE 2016 2016-12-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28188 2016 478 NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39/P DEL 08.11.2016 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 737,70 (OLTRE IVA) 2016-12-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28189 2016 478 TARI: IMPEGNO DI SPESA PER LE AGEVOLAZIONI SOCIALI SULLA TASSA RIFIUTI RISERVATA AI RESIDENTI NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO CON ISEE INFERIORE O UGUALE AI 15000 EURO (EURO 15.000,00) 2016-08-11T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 28190 2016 477 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZO TRATTORE ANTARES E TRINCIA ORSI TG AH771V- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34/P DEL 19.10.2016 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.150,54 (OLTRE IVA) 2016-12-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28191 2016 477 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA PATRIMONIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER UN ULTERIORE IMPORTO DI E. 4.909,00 (OLTRE IVA) 2016-08-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28192 2016 476 FRAZIONAMENTO AREA DI PARCHEGGIO POSTA IN VIALE RESISTENZA E RELATIVE OPERAZIONI CATASTALI - INTEGRAZIONE DET. N. 419/2016 AFFIDAMENTO GEOM. BONI WLADIMIR DI B.S.L. (FI) - E. 1.028,00 (OLTRE IVA) 2016-08-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28193 2016 476 ACQUISTO RICARICHE PER TELEFONIA MOBILE UTILIZZATA DAL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO -LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28/01 DEL 07.11.2016 DELLA DITTA TRONY - BIANCHI ELETTRONICA SPA DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 595,00= 2016-12-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28194 2016 475 ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/70/2016 DEL 31.10.2016 DELLA DITTA ARRIGHINI ANDREA E C SAS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 508,37 (OLTRE IVA) 2016-12-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28195 2016 475 ACQUISTO DEL MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA ARRIGHINI ANDREA E C. SAS DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 3.800,00 (OLTRE IVA) 2016-08-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28196 2016 474 NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO, ALBERATURE E STRADE - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 2.688,50 (OLTRE IVA) 2016-08-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28197 2016 474 ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PER MANUTENZIONE STRADA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25 DEL 31.10.2016 DELLA DITTA CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 956,94 (OLTRE IVA) 2016-12-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28198 2016 473 DETERMINAZIONE N. 426/2016: PRESA D'ATTO DI ERRORE MATERIALE E INTEGRAZIONE ORDINE SU ME.PA. 2016-08-09T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 28199 2016 473 FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI STABILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ENI SPA DI ROMA (RM) PER EURO 864,91 (OLTRE IVA) 2016-12-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28200 2016 472 FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI STABILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. E166034020 DEL 04.10.2016 DELLA DITTA ENI SPA DI ROMA PER EURO 15,79 DI IMPOSTA 2016-12-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28201 2016 472 RIMBORSO AL SIG. VIERI PUCCETTI CRISTIANO DOPPIO VERSAMENTO SANZIONE AL CODICE DELLA STRADA A SEGUITO PREAVVISO DI FERMO N^2595 ELEVATO DALLA P.M. 2016-08-09T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 28202 2016 471 FORNITURA DI CARBURANTE PER I VARI AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00054426 DEL 31.10.2016 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 2.234,57 (OLTRE IVA) 2016-11-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28203 2016 471 "LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 276 A1 DELLA ""DUOMO GPA"" S.R.L. RELTIVA AL COMPENSO PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLA I.C.P.-D.P.A. - INCASSI DEL MESE DI MAGGIO 2016 E RIVERSAMENTO IMPORTI NON DI COMPETENZA" 2016-08-09T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 28204 2016 470 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 149/FE DEL 27.10.2016 DELLA DITTA SIVA S.A.S. DI NOFERINI PIER LUIGI DI VICCHIO (FI) PER EURO 480,00 (OLTRE IVA) 2016-11-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28205 2016 470 "EROGAZIONE CONTRIBUTO AD UNCEM TOSCANA PER GARANTIRE LA CONTINUITA' DELLO SPORTELLO ""ECCO FATTO"" NEL MESE DI AGOSTO 2016." 2016-08-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 28206 2016 469 SOLUZIONE INFORMATICA HALLEY PER GESTIONE INVENTARIO BENI COMPLETA DI RECUPERO E MIGRAZIONE DATI, FORMAZIONE E ADEGUAMENTO AL D.LGS 118/2011 (EURO15250,00) 2016-08-09T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 28207 2016 469 SERVIZIO DI DISERBO LUNGO LE STRADE E NEI CIMITERI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 150/FE DEL 27.10.2016 DELLA DITTA SIVA S.A.S. DI NOFERINI PIER LUIGI DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.600,00 (OLTRE IVA) 2016-11-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28208 2016 468 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO NEL CIMITERO DI BORGO SAN LORENZO - CALZOLAI LAURA 2016-08-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28209 2016 468 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA MEF DI FIRENZE (FI) PER EURO 3.743,23 (OLTRE IVA) 2016-11-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28210 2016 467 "LAVORI DI IMBIANCATURA DELLA CUCINA PRESSO LA MENSA CENTRALIZZATA DI VIA CAIANI - AFFIDAMENTO ALLA ""12 PASSI"" COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 506,20 (OLTRE IVA)" 2016-08-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28211 2016 467 GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO - 4^ E ULTIMA LIQUIDAZIONE ANNO 2015 2016-11-29T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 28212 2016 466 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2016-40 DEL 31.10.2016 DELLA DITTA GUIDOTTI FERRAMENTA SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 119,62 (OLTRE IVA) 2016-11-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28213 2016 466 CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DI FIRENZE PER SVOLGIMENTO TIROCINI CURRICULARI - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE 2016-08-08T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 28214 2016 465 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2016-39 DEL 31.10.2016 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.064,91 (OLTRE IVA) 2016-11-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28215 2016 465 ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA - INDIZIONE RDO (RICHIESTA DI OFFERTA TRAMITE MEPA) 2016-08-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28216 2016 464 ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI - RINNOVO AFFIDAMENTO AD ASSOCIAZIONE ANTEAS 2016-08-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28217 2016 464 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA SERVIZI IGIENICI CIMITERO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 78_16 DELLA ODISSEA COOP.VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 80,00 (OLTRE IVA) 2016-11-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28218 2016 463 AREE PEEP - ELIMINAZIONE VINCOLO PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E CANONE MASSIMO DI LOCAZIONE UNITA' ABITATIVA POSTA IN VIA CHE GUEVARA N. 8 E SUE PERTINENZE - ART. 31, COMMA 49 BIS, L. 448/98 2016-08-05T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 28219 2016 463 ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/02 DEL 30.09.2016 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.302,91 (OLTRE IVA) 2016-11-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28220 2016 462 ACQUISTO FOTOCAMERA CONTROLLO AMBIENTALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 55_PA DEL 02.11.2016 DELLA DITTA GEOTECH ENGINEERING SRL DI SERRAVALLE PISTOIESE (PT) PER EURO 3.275,00 (OLTRE IVA) 2016-11-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28221 2016 462 BANDO DI CONCORSO PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI IN LOCAZIONE SEMPLICE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ANNO 2016 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA. . 2016-08-04T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 28222 2016 461 APPROVAZIONE ELENCO STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ACCREDITATE CANDIDATE ALL'ACQUISTO DI POSTI IN CONVENZIONE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 2016-08-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28223 2016 461 SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI AL PARCO DELLA MISERICORDIA - MESE DI OTTOBRE 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33-E DEL 31.10.2016 DELLA 12 PASSI SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 432,00 (OLTRE IVA) 2016-11-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28224 2016 460 ACQUISTO RICAMBI PER ATTREZZATURE TAGLIO ERBA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N.871 DEL 27.10.2016 DELLA DITTA MOTOGENERAL SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 435,70 (OLTRE IVA) 2016-11-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28225 2016 460 ATTRIBUZIONE RENDITA CATASTALE PRESUNTA, LIQ. DI ONERI ED IRROGAZIONE SANZIONE FABBRICATO FG. 128, PART. 610 - LIQUIDAZONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE FIRENZE (FI) DI EURO 367,33 2016-08-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28226 2016 459 FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI IMMOBILI COMUNALI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 A FAVORE DI ENI SPA - GAS E POWER - DI ROMA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI E. 500,00 (IVA COMPRESA) 2016-08-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28227 2016 459 SERVIZIO MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 78_16 DEL 25.10.2016 DELLA DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI DI FIRENZE (FI) PER EURO 519,00 (OLTRE IVA) 2016-11-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28228 2016 458 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO DI SAN GIOVANNI - COLPIZZI GIULIANO 2016-08-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28229 2016 458 FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO DI PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 3.864,59 (OLTRE IVA) 2016-11-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28230 2016 457 ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - ACQUISTO SEDIA PEDRIATICA REAL CHILD - AFFIDAMENTO TRAMITE ODA (ORDINE DIRETTO ACQUISTO) ALLA DITTA BARBIERI SRL 2016-08-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28231 2016 457 P.C. N. 19 - P.E. 10/0169/V01 - PERMESSO DI COSTRUIRE N.39/2010 - INSTALLAZIONE MNUFATTO PREFABBRICATO MONOBLOCCO PER AVIO SUPERFICIE - SOSTITUZIONE PREFABBRICATO - LOC. FIGLIANO-FERRACCIANO 2016-12-27T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 28232 2016 457 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DUE CELLE FRIGO PRESSO MENSA CENTRALIZZATA - LIQUIDAZIONE FATTURA 77_16 DEL 25.10.2016 DELLA DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI DI FIRENZE(FI) PER EURO 2.991,00 (OLTRE IVA) 2016-11-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28233 2016 456 ACQUUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DELLE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 489-0C7 DEL 28.10.2016 DELLA DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) PER EURO 889,20 (OLTRE IVA) 2016-11-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28234 2016 456 ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PROVVEDIMENTI. ASSEGNAZIONE ORDINARIA NUCLEO BOCI. 2016-08-04T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 28235 2016 456 RILASCIO AUTORIZZAZIONE INSEGNA PUBBLICITARIA UNIPOL SAI 2016-12-27T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 28236 2016 455 FORNITURA DI CARTELLI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE DA COLLOCARE NELLE VIE E PIAZZE C.LI - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 2016-08-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28237 2016 455 PULIZIA STRAORDINARIA SCUOLA VIA L. DA VINCI IN SEGUITO A LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3615/PA DEL 28.10.2016 DELLA DITTA PFE SPA DI MILANO (MI) PER EURO 3.500,00 (OLTRE IVA) 2016-11-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28238 2016 455 "DINIEGO ALLA RICHIESTA D' INSTALLAZIONE DEHOR CONTINUATIVO A SERVIZIO DEL ""CIRCOLO ARCI VIRTUS "" DI LUCO NEL MUGELLO - CIRCOLO ARCI VIRTUS -" 2016-12-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28239 2016 454 "AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE PREINSEGNA, FRECCIA ""CAPITIGNANO""" 2016-12-20T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 28240 2016 454 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEMAFORO VIA FAENTINA/ANGOLO VIALE IV NOVEMBRE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ILES S.R.L. DI PRATO (PO) PER UNA SPESA DI EURO 196,00 (OLTRE IVA) 2016-08-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28241 2016 454 INCARICO EFFETTUAZIONE INDAGINI DIAGNOSTICHE SOLAI EDIFICI SCOLASTICI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA SICURING SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 8.891,26 (OLTRE IVA) 2016-11-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28242 2016 453 CONTENZIOSO MAURRI / COMUNE BORGO SAN LORENZO. IMPEGNO PER SPESE DI SOCCOMBENZA LIQUIDATE NELLA SENTENZA N. 1458/2016. 2016-08-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 28243 2016 453 VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19 DEL 27.10.2916 DELLA DITTA VISANI SPURGO SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 115,00 (OLTRE IVA) 2016-11-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28244 2016 453 CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA RETE FOGNARIA IN LOC. PULICCIANO A RONTA - DITTA PUBLIACQUA SPA - 2016-12-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28245 2016 452 FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI STABILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. B166000094 DEL 13.10.2016 DELLA DITTA ENI SPA DI ROMA(RM) PER EURO 100,00 (OLTRE IVA) 2016-11-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28246 2016 452 PERMESSO DI COSTRUIRE N. 18 - P.E. 16/0123 - REALIZZAZIONE DI N. 4 VILLETTE LOTTO C - COMPARTO 92 C - VIA FARNOCCHIA LUCO M.LLO 2016-12-16T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 28247 2016 452 PRESA DATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA CANTINI COSETTA CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA. 2016-08-02T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 28248 2016 451 RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VARIE VIE E PIAZZE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA MONDO SEGNALETICA DI MOKADAMI YASSINE DI LUCCA (LU) PER EURO 4.838,00 (OLTRE IVA) 2016-11-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28249 2016 451 AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE - FAL ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI PER LA CACCIA,PESCA,LAVORO E TEMPO LIBERO 2016-12-16T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 28250 2016 451 INTERVENTI DI DISERBO LUNGO LE STRADE E NEI CIMITERI COMUNALI - AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE DIRETTO SUL MEPA DITTA SIVA S.A.S. DI NOFERINI P. LUIGI DI VICCHIO (FI) PER EURO 3.200,00 (OLTRE IVA) 2016-08-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28251 2016 450 "CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE CULTURALI SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE - SCUOLA DI I° GRADO ""G. DELLA CASA"" -" 2016-12-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28252 2016 450 RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 413 DEL 11/07/2016 PER ERRORI MATERIALI 2016-08-01T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 28253 2016 450 SERVIZIO DI SFALCIO ERBA ED ARBUSTI LUNGO LE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FIRENZE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.331,10 (OLTRE IVA) 2016-11-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28254 2016 449 "REALIZZAZIONE ""ROTATORIA COMPATTA RONTA NORD"" - AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E D.L. ING. MINIATI PIERFRANCESCO DI BORGO S.L. (FI) PER EURO 11.346,40 (ESENTE IVA)" 2016-07-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28255 2016 449 CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FIRME - SOCIAL FORUM MUGELLO - 2016-12-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28256 2016 449 SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO STRUTTURE PER MANIFESTAZIONI - LIQUIDAZIONI FATTURE DELLA FIRENZE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 798,50 (OLTRE IVA) 2016-11-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28257 2016 448 ACQUISTO ULTERIORI CINQUE TONNELLATE CONGLOMERATO A CALDO PEZZATURA 0/5 PER STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA CO.BA. CONGLOMERATI BARBERINESE SRL DI BARBERINO M.LLO (FI) E. 335,00 (OLTRE IVA) 2016-07-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28258 2016 448 REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA- LIQUIDAZIONE 4^ STATO AVANZAMENTO LAVORI - FATTURA N. 20E DEL 20.10.2016 DELLA DITTA MULINARI COSTRUZIONI GENERALI SRL DI RAVENNA (RA) PER EURO 28.449,78 (OLTRE IVA) 2016-11-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28259 2016 448 ATTESTAZIONE CONFORMITA' IN SANATORIA N. 11 - P.E. 16/0056 - DIFFORMITA' AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE 252/2006 E 357/2011 - AREA DESTINATA A VERDE PUBBLICO SPORTIVO - COMPAGNIA ARCIERI MUGELLO - LUCO M.LLO 2016-12-15T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 28260 2016 447 FORNITURA GENERI ALIMENTARI LPER LE CUCINE COMUNALI - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA , MODIFICA IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA 2016-07-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28261 2016 447 SERVIZIO DI VIGILANZA DIURNA E NOTTURNA IN OCCASIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2016 - LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO ASS. VAB MUGELLO 2016-11-18T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 28262 2016 447 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 460 - AP/0317 - RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO ABITATIVO CON OPERE ESTERNE - LOC. MUCCIANO 2016-12-14T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 28263 2016 446 "ACCATASTAMENTO IMMOBILE V.LE DELLA RESISTENZA ADIBITO A SCUOLA DELL'INFANZIA ""G. RODARI"" - INCARICO AL GEOM. WLADIMIR BONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4-2016 DEL 24.10.2016 PER EURO 884,00 (OLTRE IVA)" 2016-11-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28264 2016 446 ATTESTAZIONE CONFORMITA' IN SANATORIA N. 10 - P.E. 16/0128 - OPERE INTERNE AL PIANO SEMINTERRATO EDIFICIO CONDOMINIALE FINALIZZATE ALLA CREAZIONE DI NUOVA CANTINA SINGOLA -. VIA SACCO E VANZETTI 2016-12-14T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 28265 2016 446 RICORSO IN CASSAZIONE PROMOSSO DA UNICREDIT LEASING S.P.A. PER L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA N. 664/16 RESA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI FIRENZE. INCARICO ALL'AVV. SAURO ERCI. 2016-07-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 28266 2016 445 REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA- INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA FASE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE AL GEOM. MARCO MARCHETTI DI FIRENZE (FI) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03/2016 DEL 19.10.2016 PER EURO 2.537,60 (IVA COMPRESA) 2016-11-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28267 2016 445 CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE ASSISTENZIALI A BENEFICIO DELLA PERSONA - AVIS DI BORGO SAN LORENZO - 2016-12-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28268 2016 445 "REALIZZAZIONE ""ROTATORIA COMPATTA RONTA NORD"" A RONTA - AFFIDAMENTO INCARICO COORD. SICUREZZA FASE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ING. A. MINIATI DI BORGO S.L. (FI) PER E. 4.077,21 (OLTRE IVA)" 2016-07-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28269 2016 444 RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A MEDIOCREDITO ITALIANO SPA 2016-07-28T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 28270 2016 444 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON L'AUSILIO DI UNA SCALA AEREA - MUGELLO NOLEGGI SRL - 2016-12-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28271 2016 444 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- RIPARAZIONE MEZZI TAGLIAERBA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37/P DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.500,00 (OLTRE IVA) 2016-11-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28272 2016 443 "INTEGRAZIONE AUTORIZZAZIONE N. 7/2011 MONTI CONDESNITT MARINA PER ESERCIZIO TEMPORANEO ATTRAZIONE DI SPETTACOLO VIAGGIANTE ""CIRCO ZAVATTA HAUDIBERT""" 2016-12-12T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 28273 2016 443 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO CIMITERO DI BORGO SAN LORENZO - VENANZI PAOLO 2016-07-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28274 2016 443 ACQUISTO RICAMBI PER MEZZI TAGLIAERBA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36/P DEL 19.10.2016 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.868,85 (OLTRE IVA) 2016-11-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28275 2016 442 ACQUISTO DI CINQUE TONNELLATE DI CONGLOMERATO A CALDO (PEZZATURA 0/5) PER STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA CO.BA. CONGLOMERATI BARBERINESE SRL DI BARBERINO M.LLO (FI) PER E. 335,00 (OLTRE IVA) 2016-07-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28276 2016 442 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI EDILI IN CORSO MATTEOTTI 43 - DITTA SCANDAGLINI MASSIMO E A. SNC - 2016-12-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28277 2016 442 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/P DEL 19.10.2016 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.638,75 (OLTRE IVA) 2016-11-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28278 2016 441 PROCEDURA PER LA LOCAZIONE, MEDIANTE AVVISO PUBBLICO, DELL'IMMOBILE POSTO IN VIALE IV NOVEMBRE 49/C - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 2016-07-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28279 2016 441 SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALLA CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 388/2015 - SIG. NARDI GIOVANNI - 2016-12-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28280 2016 441 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOVETTURE DI PRORPIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 455/F DEL 14.09.2016 DELLA DITTA AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 193,50 (OLTRE IVA) 2016-11-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28281 2016 440 ACQUISTO PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA IN CORTECCA PER GIOCHI DA BAMBINI COLLOCATI IN AREE ESTERNE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MACAGI SRL DI CINGOLI (MC) PER EURO 5.433,75 (OLTRE IVA) 2016-07-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28282 2016 440 SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALLA CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 382/2015 - SIG. PAOLI MARCO - 2016-12-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28283 2016 440 INTERVENTI DI MANUTENZIONE CELLE FRIGO PRESSO LA MENSA CENTRALIZZATA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 420/16 DEL 10.09.2016 DELLA DITTA A. BORDATI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 161,00 (OLTRE IVA) 2016-11-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28284 2016 439 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI N. 2 LOCULI NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - MARTINI ANNUNZIATA 2016-07-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28285 2016 439 AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI; RONTINI MARCO MP3 2016-12-02T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 28286 2016 439 ACQUISTO CONGLOMERATO A CALDO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20 DEL 30.09.2016 DELLA DITTA COI-BA CONGLOMERATI BARBERINESE SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 333,66 (OLTRE IVA) 2016-11-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28287 2016 438 ACQUISTO DI 14 TONNELLATE DI BITUME A CALDO PER IL RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BINDI SPA DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) PER UNA SPESA DI EURO 700,00 (OLTRE IVA) 2016-07-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28288 2016 438 ACQUISTO CARTOGRAFIE D'ARCHIVIO IN FORMA DIGITALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PVFV0030091 DEL 14.10.2016 DELL'ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE DI FIRENZE (FI) PER EURP 167,00 (OLTRE IVA) 2016-11-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28289 2016 438 CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI DI RIPARAZIONE AL PLUVIALE - PRUNECCHI FURIO - 2016-12-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28290 2016 437 APPROVAZIONE CALENDARIO SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - ANNO EDUCATIVO 2016/2017 2016-07-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28291 2016 437 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 459 - AP/0312 - REALIZZAZIONE PONTICELLO STRADALE CON RIMOZIONE GUADO SUL FOSSO CAPRILE - LOC. PERETOLA 2016-12-01T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 28292 2016 437 SERVIZIO MANUTENZIONE MENSE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 76_16 DEL 18.10.2016 DELLA DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI DI FIRENZE (FI) PER EURO 166,34 (OLTRE IVA) 2016-11-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28293 2016 436 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 458 - AP/0307 - RISTRUTTURAZIONE DI MANUFATTO CONDONATO ATTUALMENTE IN LAMIERA CON TRASFORMAZIONE IN LEGNO - LOC. GRICIGNANO 2016-12-01T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 28294 2016 436 RINNOVO CONVENZIONE CON AGENZIA DELLE ENTRATE PER L'UTILIZZO DEI SERVIZI SIATEL - PUNTO FISCO. 2016-07-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 28295 2016 436 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - SERVIZIO SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO CUCINA MENSA DELLA MENSA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5PA DEL 12.10.2016 DELLA DITTA TRAVELLI SRL DI BAGNO A RIPOLI (FI) PER EURO 3.650,00 (OLTRE IVA) 2016-11-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28296 2016 435 FORNITURA DI GAS METANO PER GLI STABILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. E166034052 DEL 04.10.2016 DELLA DITTA ENI SPA DI ROMA(RM) PER UERO 313,44 (OLTRE IVA) 2016-11-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28297 2016 435 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 457 - AP/0306 - REALIZZAZIONE PISCINA INTERRATA E PERGOLATO CON IMPIANTO FOTOVOLTAICO - LOC. LA BROCCHI 2016-11-30T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 28298 2016 435 AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALL'OFFERTA DI POSTI DA PARTE DELLE STRUTTURE EDUCATIVE ACCREDITATE PER I SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA - ANNO 2016/2017 2016-07-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28299 2016 434 SERVIZIO MANUTENZIONE ATREZZATURE MENSE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 73_16 DEL 14.10.2016 DELLA DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI DI FIRENZE (FI) PER EURO 115,62 (OLTRE IVA) 2016-11-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28300 2016 434 FORMAZIONE ANTINCENDIO PER TUTTO IL PERSONALE COMUNALE DEL NIDO PER TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO EX-D.LGS. 81/2008 - IMPEGNO DI SPESA 2016-07-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 28301 2016 434 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI D'IMBIANCATURA CON L'INSTALLAZIONE DI UN TRABATTELLO - SIG. DI BELLA MARIO - 2016-11-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28302 2016 433 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI N. 2 LOCULI NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - INNOCENTI GIGLIOLA 2016-07-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28303 2016 433 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41PA DEL 30.09.2016 DELLA DITTA AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE SCARL DI FIRENZE PER EURO 23.813,56 (OLTRE IVA 10%) 2016-11-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28304 2016 433 AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO N. 313 - P.E. IDROG/414 - RISTRUTTURAZIONE ABITAZIONE CON RIFACIMENTO IMPIANTO FOGNARIO A DISPERSIONE NEL TERRENO - LOC. MADONNA TRE FIUMI 2016-11-30T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 28305 2016 432 LIQUIDAZIONE FATTURE MATERILI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE A FAVORE DEL FALLIMENTO PRATESI TERMOIDRAULICA E FERRAMENTA S.R.L. 2016-07-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28306 2016 432 PULIZIA LOCALI RISTORANTE FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE FATT. N. 34-E DEL 31.10.2016 - COOP. SOCIALE 12 PASSI 2016-11-08T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 28307 2016 432 "CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER CAMPAGNA D'INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE IN OCCASIONE DELL'INIZIATIVA ""STELLE DI NATALE""- AIL MUGELLO -" 2016-11-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28308 2016 431 INCARICHI PROFESSIONALI PER COMPLETAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO FORMAZION RUC PARTE IDRAULICA E PARTE GEOLOGICO-SISMICA - MODIFICA DETERMINAZIONI NN. 212 E 215/2016 2016-07-19T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 28309 2016 431 GESTIONE SERVIZI ATTIVI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE FATT. N. 636-E DEL 30.09.2016 CONSORZIO METROPOLI DI FIRENZE 2016-11-03T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 28310 2016 431 PERMESSO DI COSTRUIRE N. 17 - P.E. 16/0074/V01 - VARIANTE IN CORSO D'OPERA AL PC 14/2016 - REALIZZAZIONE DI 6 VILLETTE A SCHIERA COMPARTO 92/C VIA FARNOCCHIA LUCO - LOTTO B - ABBASSAMENTO QUOTA COPERTURA VILLETTE DI TESTA 2016-11-28T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 28311 2016 430 CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2016 APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA CONNESSA. 2016-07-18T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 28312 2016 430 "AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI;- DORI PUBBLICITÀ SRL ""GLI ARTISTI RISTORANTE""" 2016-11-24T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 28313 2016 430 NUOVI ALLACCI PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5750358009 DEL 13.10.2016 DELLA DITTA EDISON ENERGIA DI MILANO (MI) PER EURO 6.318,62 (OLTRE IVA) 2016-11-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28314 2016 429 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI PER SERVIZIO TECNICO - PROSECUZIONE PER ULTERIORI MESI UNO ALLA DITTACOMPUTER CARE DI SESTO FIORENTINO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 130,00 (OLTRE IVA) 2016-07-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28315 2016 429 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO DELLA DITTA GALA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 9.700,75 (IVA COMPRESA) 2016-11-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28316 2016 429 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE FACCIATE - SIG. STERPOS PIETRO - 2016-11-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28317 2016 428 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5750352718 DEL 11.10.2016 DI EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 21.111,04 (OLTRE IVA) - MESE DI SETTEMBRE 2016 2016-10-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28318 2016 428 MONTAGGIO DI SENSORI DI SICUREZZA SUL MONTAFERETRI UTILIZZATO PER I SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VEZZANI S.P.A. DI MONTECAVOLO (RE) PER UNA SPESA DI EURO 850,00 (OLTRE IVA) 2016-07-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28319 2016 428 CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER REFERENDUM DEL 04/12/2016 - SOCIAL FORUM MUGELLO - 2016-11-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28320 2016 427 CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER VENDITA PANDORINI A SCOPO BENEFICO - LEO CLUB MUGELLO - 2016-11-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28321 2016 427 LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SU SINISTRI PAGATI SU POLIZZA RCT N.21804230 (EURO 500,00) 2016-07-14T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 28322 2016 427 ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA VETRERIA GORI BRUNO SNC DI VICCHIO /FI) PER EURO 409,84(OLTRE IVA) 2016-10-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28323 2016 426 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER CAMPAGNA D'INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE - AVO MUGELLO - 2016-11-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28324 2016 426 SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL DI MILANO (MI) PER EURO 2.422,02 (OLTRE IVA) 2016-10-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28325 2016 426 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA ONSITE PERIODO 18/07/2016-31/12/2016 ALLA DITTA TD GROUP ITALIA SRL TRAMITE ODA N. 3064236 SU ME.PA - IMPEGNO DI SPESA 2016-07-14T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 28326 2016 425 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER CAMPAGNA D'INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE - ANLAIDS ONLUS - 2016-11-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28327 2016 425 INTERVENTI DI PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI (1^ LOTTO) - LIQUIDAZIONE 4^ STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 11.10.2016 DI EURO 80.720,00 (OLTRE IVA) 2016-10-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28328 2016 425 LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SU SINISTRI PAGATI SU POLIZZE RCT N. 252326831 (EURO 3550,00) 2016-07-14T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 28329 2016 424 PERMESSO DI COSTRUIRE N. 16 - P.E. 16/0096 - REALIZZAZIONE VIABILITA' INTERNA AD APPEZZAMENTO DI TERRENO CONNESSA AD ATTIVITA' AGRICOLA - LOC. RABATTA 2016-11-22T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 28330 2016 424 SPESE CONDOMINIALI PER L'IMMOBILE POSTO IN FRAZIONE CASAGLIA N. 29 - IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE EURO 1.263,00 E RELATIVA LIQUIDAZIONE PER IL PERIODO 01 LUGLIO 2016/30 GIUGNO 2017 2016-07-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28331 2016 424 PULIZIA STRAORDINARIALOCALE SPORZIONAMENTO E REFETTORIO SCUOLA VIA L. DA VINCI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 73_16 DEL 30.09.2016 DELLA ODISSEA COOP.VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 425,00 (OLTRE IVA) 2016-10-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28332 2016 423 INTERVENTI DI RIPRISTINO IMPIANTO IDRICO A SERVIZIO DELLA VASCA DEI GIARDINI PUBBLICI DI RONTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/PA DEL 30.09.2016 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.420,00 (OLTRE IVA) 2016-10-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28333 2016 423 ACQUISTO DI QUATTORDICI TONNELLATE DI BITUME A CALDO PEZZATURA 0/20 PER RIFACIMENTO MANTO STRADALE - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 2016-07-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28334 2016 423 "SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALLA CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 364/2015 - DITTA ""COSTRUZIONI IL TORRIONE"" -" 2016-11-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28335 2016 422 BUONI SCUOLA 3-6 ANNI - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA SCUOLA D'INFANZIA PARITARIE E PRIVATE - A.S. 2016/2017 - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL PROGETTO E APPROVAZIONE GRADUATORIA INTERESSATI 2016-07-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28336 2016 422 INCARICO SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE ALL'ING. DANIELE LAPI DI PONTASSIEVE (FI) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11_16 DEL 27.09.2016 PER EURO 2.143,20 = 2016-10-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28337 2016 422 SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALLA CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 45/2013 - SIG. VIGIANI PIETRO - 2016-11-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28338 2016 421 ACQUISTO VERNICE SPARTITRAFFICO PER REALIZZAZIONE IN ECONOMIA SEGNALETICA ORIZZONTALE - AFFIDAMENTO DITTA TES S.P.A. DI VEDELAGO (TV) PER UNA SPESA DI EURO 575,00 (OLTRE IVA) 2016-07-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28339 2016 421 ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/70/2016 DEL 30.09.2016 DELLA DITTA ARRIGHINI ANDREA E C. SAS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 619,47 (OLTRE IVA) 2016-10-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28340 2016 421 SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALLA CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 360/2015 - DITTA GERONI LETO SNC - 2016-11-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28341 2016 420 AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE - FLOTRADE S.A.S. 2016-11-18T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 28342 2016 420 PACCHETTO SCUOLA 2015-2016 - RIPARTIZIONE RISORSE AGLI AVENTI DIRITTO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI 2016-07-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28343 2016 420 SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI CIMITERO COMUNALE - MESE DI SETTEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 68_16 DEL 30.09.2016 DELLA COOP.VA SOCIALE ODISSEA DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 90,00 (OLTRE IVA) 2016-10-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28344 2016 419 FRAZIONAMENTO AREA DI PARCHEGGIO POSTA IN VIALE DELLA RESISTENZA E RELATIVE OPERAZIONI CATASTALI - AFFIDAMENTO DIRETTO GEOM. BONI WLADIMIR DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 2.786,00 (OLTRE IVA) 2016-07-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28345 2016 419 "CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER REFERENDUM DEL 04/12/2016 - ""L'ALTRO MONDO"" PARTITO DI RIFONDAZIONE COMUNISTA -" 2016-11-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28346 2016 419 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 131/FE DEL 30.09.2016 DELLA DITTA SIVA SAS DI VICCHIO (FI) PER UERO 1.410.00 (OLTRE IVA) 2016-10-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28347 2016 418 MANUTENZIONE DEL MONTAFERETRI ADIBITO AI SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 478/VS DEL 30.09.2016 DELLA DITTA VEZZANI SPA DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER EURO 150,00 (OLTRE IVA) 2016-10-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28348 2016 418 CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER REFERENDUM DEL 04/12/2016 - PARTITO FRATELLI D'ITALIA - AN. 2016-11-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28349 2016 418 COMANDO A TEMPO PIENO D.SSA ELISA BALDINI DAL COMUNE DI PRATO - PROROGA DA 1/09/2016 AL 31/08/2017 - IMPEGNO DI SPESA 2016-07-12T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 28350 2016 417 AFFIDAMENTO SERVIZIO CONSERVAZIONE A NORMA ALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER IL PERIODO 1/01/2016-31/12/2016: IMPEGNO DI SPESA EURO 3.013,40= 2016-07-12T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 28351 2016 417 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA MEF DI FIRENZE (FI) PER EURO 1.276,63 (OLTRE IVA) 2016-10-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28352 2016 417 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE ASSISTENZIALI SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE - DANKIE ONLUS - 2016-11-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28353 2016 416 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO - ASS.NE TARTUFAI DEL MUGELLO - 2016-11-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28354 2016 416 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO E.R.P. GESTITO DA CASA S.P.A. 2016-07-11T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 28355 2016 416 FORNITURA DI PNEUMATICI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47-2016-01PA DEL 30.09.2016 DELLA DITTA MUGEL GOMME DI LANINI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 121,00 (OLTRE IVA) 2016-10-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28356 2016 415 ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 55/P DEL 30.09.2016 DELLA DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 120,73 (OLTRE IVA) 2016-10-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28357 2016 415 REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA AREA ROMANELLI 2^ LOTTO 1^ STRALCIO - AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DITTA MULINARI COSTRUZIONI SRL DI BAGNACAVALLO (RA) - E. 19.439,85 (OLTRE IVA) 2016-07-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28358 2016 415 DINIEGO N. 92 - PRATICA 16/0064 - SANATORIA DEHOR A SERVIZIO POSTEGGIO FUORI MERCATO PER SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE - V.LE RESISTENZA 2016-11-16T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 28359 2016 414 FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI STABILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N.G166011680 DEL 27.09.2016 DELLA DITTA ENI SPA DI ROMA (RM) PER EURO 95,34 (OLTRE IVA) 2016-10-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28360 2016 414 "REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA NELL'AREA ""ROMANELLI"" - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEL 2^ LOTTO - 1^ STRALCIO - COMPORTANTE UNA SPESA DI EURO 25.000,00" 2016-07-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28361 2016 414 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE ADDOBBI LUMINOSI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE - DITTA MIXAR SRL - 2016-11-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28362 2016 413 "SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI AL PARCO DELLA MISERICORDIA - MESE DI SETTEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31-E DEL 30.09.2016 DELLA SOC. COOP. SOACIALE ""12 PASSI"" DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 864,00 (OLTRE IVA)" 2016-10-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28363 2016 413 SUPPLENZA A TEMPO PIENO SEGRETARIO COMUNALE DOTT. SSA ANTONIA ZARRILLO - IMPEGNO DI SPESA 2016-07-11T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 28364 2016 413 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE ADDOBBI LUMINOSI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE - DITTA GENOVESI LUMINARIE - 2016-11-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28365 2016 412 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AD IMPIANTO SEMAFORICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53E/2016 DEL 12.08.2016 DELLA DITTA ILES DI PRATO (PO) PER EURO 196,00 (OLTRE IVA) 2016-10-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28366 2016 412 ACQUISTO PIETRISCO 4/7 PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DELLE STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ARRIGHINI ANDREA E C. SAS DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 675,00 (OLTRE IVA) 2016-07-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28367 2016 412 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON L'AUSILIO DI UNA PIATTAFORMA AEREA - PERANIZZI ILARIA - 2016-11-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28368 2016 411 FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO DELLA DITTA PUBLIACQUA DI FIRENZE (FI) PER EURO 7.133,93 (IVA COMPRESA) 2016-10-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28369 2016 411 SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE- MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCALA AEREA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 633 DEL 31.05.2016 DELLA DITTA ASSISTENZA GRU SRL DI CALENZANO (FI) CON MAGGIORE SPESA . EURO 1.369,47 (OLTRE IVA) 2016-07-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28370 2016 411 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TETTO - MUGELLO NOLEGGI SRL - 2016-11-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28371 2016 410 ATTIVAZIONE FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO 2013 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATT. 513000063711 DEL 18.11.2013 A FAVORE DI HERA COMM SRL 2016-07-07T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 28372 2016 410 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI UN DEHOR CONTINUATIVO - DITTA CAFFE' 90 SRL- 2016-11-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28373 2016 410 FORNITURA DI CARBURANTE PER I VARI AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00050587 DEL 30.09.2016 DELLA DITA QUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER EURO 2.017,65 (OLTRE IVA) 2016-10-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28374 2016 409 PROGETTI PRODUTTIVITA' EX ART. 15, C.5, CCNL 1/04/1999 ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE 2016-07-07T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 28375 2016 409 ATTESTAZIONE CONFORMITA' SANATORIA N. 9 - P.E. 16/0105 - MODIFICHE INTERNE ED ESTERNE A DUE UNITA' ABITATIVE - VIA B. CROCE 31-35 2016-11-10T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 28376 2016 409 SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO A PUBLIAMBIENTE SPA DI EMPOLI (FI) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V-FTE-2016 000271 DEL 06.09.2016 PER EURO 186.795,87 (OLTRE IVA) - MESE DI AGOSTO 2016. 2016-10-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28377 2016 408 PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA N. 15 - P.E. 16/0106 - AMPLIAMENTO VOLUME E SNR IN APPARTAMENTO - VIA CURIEL 4 2016-11-09T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 28378 2016 408 PRODUTTIVITA' GENERALE ANNO 2015 - DETERMINAZIONE IMPORTO EROGABILE E LIQUIDAZIONE 2016-07-07T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 28379 2016 408 FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI STABILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO DELLA DITTAENI SPA DIVISIONE GAS & POWER PER EURO 210,02 (IVA COMPRESA) 2016-10-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28380 2016 407 SERVIZIO MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 67_16 DEL 30.09.2016 DELLA DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI DI FIRENZE (FI) PER EURO 8,,14 (OLTRE IVA) 2016-10-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28381 2016 407 AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI RONTINI MARCO-MP3 2016-11-09T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 28382 2016 407 "CONSORZIO STRADA VICINALE DI ""RIPAFRATTA"" A MUCCIANO - MANUTENZIONE ANNO 2016 ED IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA PARTE A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER EURO 2.569,60" 2016-07-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28383 2016 406 "AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI;- DORI PUBBLICITÀ SRL ""IO VANESIA""" 2016-11-09T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 28384 2016 406 "INCARICO COLLAUDO STRUTTURALE NUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA AREA ""ROMANELLI"" - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-2016-FE DEL 30.09.2016 DELL'ING. EMILIANO ARAMINI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.416,70=" 2016-10-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28385 2016 406 ACQUISTO PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA IN CORTECCIA PER GIOCHI DA BAMBINI COLLOCATI IN AREE ESTERNE - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 2016-07-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28386 2016 405 "AFFILIAZIONE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO ALLA ""FONDAZIONE ANGELI DEL BELLO"" - DETERMINAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA PER GLI ANNI 2016/2017 E 2018 IN EURO 1.500,00= IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016." 2016-07-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28387 2016 405 AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE - RISTORANTE GLI ARTISTI 2016-11-08T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 28388 2016 405 MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPAINTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0093473367 DEL 30.09.2016 DELLA DITTA KONE SPA DI PERO (MI) PER EURO 864,66 (OLTRE IVA) 2016-10-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28389 2016 404 "CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER RICORRENZA APERTURA ATTIVITA' COMMERCIALE - DITTA ""NUOVE IDEE DI FRANCESCA"" -" 2016-11-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28390 2016 404 INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOVETTURE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/FE DEL 15.09.2016 DELLA DITTA AUTORICAMBI MUGELLO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.228,79 (OLTRE IVA) 2016-10-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28391 2016 404 "SERVIZIO SFALCIO ERBA ED ARBUSTI NELLE STRADE ED AREE A VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA ""FIRENZE SERVIZI"" SOC. COOP. ONLUS DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) PER E. 6.058,80 (OLTRE IVA)" 2016-07-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28392 2016 403 CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER REFERENDUM DEL 04/12/2016 - PARTITO MARXISTA LENINISTA ITALIANO - 2016-11-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28393 2016 403 FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE E NOTE DI CREDITO ALLA DITTA PUBLIACQUA DI FIRENZE (FI) PER EURO 52,71 (IVA COMPRESA) 2016-10-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28394 2016 403 ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA CON SEDE IN ROMA (RM) PER EURO 1.229,50 (OLTRE IVA) - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 350/2016. 2016-07-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28395 2016 402 2^ RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2016 - PERIODO 01.04.2016/30.06.2016 (EURO 2471,28) 2016-07-05T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 28396 2016 402 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30 DEL 22.09.2016 DELL'ING. PAOLO BINI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 10.688,00 (OLTRE IVA) PER ACCONTO DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA E CONTABILITA' DEI LAVORI . 2016-10-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28397 2016 402 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESPOSIZIONE ALBERI DI NATALE - DITTA I FIORI PRIMAVERA - 2016-11-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28398 2016 401 GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE MEDIE ED EDIFICIO EX PRETURA - IMPEGNO DI SPESA PER CANONE 2016 A FAVORE DI TOSCANA ENERGIA GREEN SPA DI PISTOIA DI EURO 979,09 (OLTRE IVA) 2016-07-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28399 2016 401 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 456 - AP/0303 - REALIZZAZIONE PISCINA INTERRATA NEL RESEDE DI FABBRICATO RESIDENZIALE - LOC. MUCCIANO-I FABBRI 2016-11-08T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 28400 2016 401 NOLEGGIO MATERIALE ELETTRICO PER FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2016 - LIQUIDAZIONE FATT. 04-2016/E DEL 13.10.2016 DITTA POWER RENT PER UN IMPORTO DI EURO 900,00 (OLTRE IVA) 2016-10-20T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 28401 2016 400 FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTA DI CREDITO ALLA DITTA PUBLIACQUA DI FIRENZE (FI) PER EURO 558,81 (IVA COMPRESA) 2016-10-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28402 2016 400 AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE CAFFE' 90 SRL 2016-11-08T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 28403 2016 400 EROGAZIONE RISULTATO ANNO 2014 AL DR BANCHI PER INCARICO SVOLTO PRESSO UNIONE DEI COMUNI - IMPEGNO MAGGIOR SOMMA TRASFERITE E LIQUIDAZIONE 2016-07-05T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 28404 2016 399 "CONCESSIONE D'OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA SPORTIVE IN OCCASIONE DELL'EVENTO ""L'ATLETICA DEI PICCOLI CAMPIONI"" - A.S.D. ATLETICA MARCIATORI MUGELLO""" 2016-11-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28405 2016 399 FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTA DI CREDITO DELLA DITTA PUBLIACQUA DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.520,88 (IVA COMPRESA) 2016-10-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28406 2016 399 GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI IN MATERIA PROCEDIMENTI CONCESSIONE CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ABITAZIONI PRIVATE - LIQ. DI E. 1.416,01 A FAVORE U.M.C.M. ANNO 2014 2016-07-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28407 2016 398 AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI;- SC OUTDOOR SRLS 2016-11-02T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 28408 2016 398 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTA DI CREDITO ALLA DITTA PUBLIACQUA DI FIRENZE (FI) PER EURO 1.806,01 (IVA COMPRESA) 2016-10-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28409 2016 398 "L.R.T. N. 82/2015 - ART. 5 ""CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DISABILI"" - ANNO 2016." 2016-07-04T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 28410 2016 397 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER UNA CAMPAGNA D'INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE - AIRC I CIOCCOLATINI DELLA RICERCA - 2016-11-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28411 2016 397 FRAZIONAMENTO AREA PARCHEGGIO V.LE DELLA RESISTENZA ED OPERAZIONI CATASTALI AFFIDATO AL GEOM BONI WLADIMIR DI BORGO SAN LORENZO (FI) -LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3-2016-E DEL 19.09.2016 PER EURO 748,16 (OLTRE IVA) 2016-10-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28412 2016 397 "CONCESSIONE ULTERIORE CONTRIBUTO DI EURO 500,00 ALLA CNA AREA MUGELLO PER MANIFESTAZIONE ""ARTIGIANI IN VILLA 2016"" TENUTASI DAL 24 AL 26 GIUGNO U.S. PRESSO VILLA PECORI GIRALDI" 2016-07-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28413 2016 396 GESTIONE DEI SERVIZI EROGATI NEL COMPLESSO DI VILLA PECORI GIRALDI - MODIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 177 DEL 31.03.2016 IN MERITO ALL'IMPUTAZIONE DELLA SPESA IN ESSA PREVISTA 2016-07-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28414 2016 396 INCARICO FRAZIONAMENTO AREA DI PARCHEGGIO POSTA IN VIALE DELLA RESISTENZA E RELATIVE OPERAZIONI CATASTALI- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2-2016-E DEL 19.09.2016 DEL GEOM. BONI WLADIMIR DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.413,16 (OLTRE IVA) 2016-10-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28415 2016 396 AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE MARKET ABBIGLIAMENTO SRL 2016-10-31T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 28416 2016 395 ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI QUATTRO BOX PER IL CONTROLLO DELLA VELOCITA' - AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE DIRETTO SUL MEPA ALLA DITTA ILES SRL DI PRATO (PO) PER 5.736,00 (OLTRE IVA) 2016-07-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28417 2016 395 "AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE FRECCE DIREZIONALI;- DORI PUBBLICITÀ SRL ""MEF""" 2016-10-31T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 28418 2016 395 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. AMV000039P DEL 28.09.2016 DELLA DITTA AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE DI FIRENZE (FI) PER EURO 5.840,06 (OLTRA IVA) - PERIODO 1^ AGOSTO/14 SETTEMBRE 2016 2016-10-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28419 2016 394 CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER REFERENDUM DEL 04/12/2016 - L'ALTRA EUROPA - 2016-10-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28420 2016 394 INCARICO PER ELABORATO DOCFA - EX FORNO DI CASAGLIA- AFFIDAMENTO AL PERITO AGR. CANTINI FRANCESCO DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 357,00 (OLTRE IVA) 2016-07-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28421 2016 394 VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 DEL 26.09.2016 DELLA DITTA VISANI SPURGO SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 280,00 (OLTRE IVA) 2016-10-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28422 2016 393 SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO- IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI - LIQUIDAZIONE 2^ RATA. 2016-07-01T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 28423 2016 393 ACQUISTO PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA IN CORTECCIA PER GIOCHI DA BAMBINI COLLOCATI IN AREE ESTERNE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016-FE-0000248 DEL 31.08.2016 DELLA DITTA MACAGI SRL DI CINGOLI (MC) PER EURO 5.433,75 (OLTRE IVA) 2016-10-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28424 2016 393 CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER REFERENDUM DEL 04/12/2016 - PARTITO DEMOCRATICO - 2016-10-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28425 2016 392 AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE UNIPOLSAI 2016-10-28T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 28426 2016 392 SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO A PUBLIAMBIENTE SPA DI EMPOLI (FI) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V-FTE-2016-231 DEL 18.08.2016 RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2016 PER EURO 186.795,87 (OLTRE IVA) 2016-10-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28427 2016 392 ATTO DI ORGANIZZAZIONE E NOMINE SERVIZIO 3 - SERVIZI ALLA PERSONA 2016-06-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28428 2016 391 "ATTO DI ORGANIZZAZIONE E NOMINE ""STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO""" 2016-06-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 28429 2016 391 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AI MEZZI PIAGGIO IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11_16 DEL 16.09.2016 DELLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 290,20 (OLTRE IVA) 2016-10-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28430 2016 391 CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UNA PIATTAFORMA AEREA- SIG. VIGIANI LEONARDO - 2016-10-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28431 2016 390 CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER REFERENDUM DEL 04/12/2016 - L'ALTRA EUROPA - 2016-10-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28432 2016 390 CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE POSTO IN VIALE P. GIRALDI 57/59 ADIBITO A CENTRO PER L'IMPIEGO DI BORGO SAN LORENZO - LIQ. CANONE 3^ TRIMESTRE 2016 ALLA DITTA SOGETU DI FIRENZE (FI) PER EURO 8.387,78= 2016-10-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28433 2016 390 "ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE ALLO STAFF ""SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO"" ED AL SERVIZIO 3 ""SERVIZI ALLA PERSONA""" 2016-06-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 28434 2016 389 ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/70/2016 DEL 31.08.2016 DELLA DITTA ARRIGHINI ANDREA DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 283,05 8OLTRE IVA) 2016-10-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28435 2016 389 "ONERI SIAE PER REALIZZAZIONE RASSEGNA ""CINEMA SOTTO LE STELLE 2016"" - IMPEGNO DI SPESA (EURO 990,00)" 2016-06-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28436 2016 389 CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER REFERENDUM DEL 04/12/2016 - L'ALTRA EUROPA - 2016-10-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28437 2016 388 "CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO PER PROGETTO ""BAMBINI IN MOVIMENTO"" - SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 4.500,00=." 2016-06-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28438 2016 388 ACQUISTO MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/70/2016 DEL 31.08.2016 DELLA DITTA ARRIGHINI ANDREA DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO150,41 (OLTRE IVA) 2016-10-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28439 2016 388 CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER REFERENDUM DEL 04/12/2016 - SOCIAL FORUM MUGELLO - 2016-10-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28440 2016 387 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER CAMPAGNA D'INFORMAZIONE E RACCOLTA FONDI DI BENEFICENZA PER I GIORNI 1, 19 E 20 NOVEMBRE 2016 - ANT ITALIA ONLUS - 2016-10-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28441 2016 387 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 201690013032 DEL 12.07.2016 DI PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 735,75(IVA COMPRESA) 2016-10-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28442 2016 387 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI (1^ LOTTO) - PRESA D'ATTO DELL'OFFERTA TECNICA PRESENTATA IN SEDE DI GARA DALLA DITTA TRAVELLI SRL DI BAGNO A RIPOLI (FI) 2016-06-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28443 2016 386 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA PUBLIACQUA DI FIRENZE (FI) PER EURO 5.783,75(IVA COMPRESA) 2016-10-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28444 2016 386 ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PROVVEDIMENTI. ASSEGNAZIONE ORDINARIA NUCLEO VESHAJ. 2016-06-28T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 28445 2016 386 NULLA OSTA ALL'INSTALLAZIONE DI UN TELO TRASPARENTE A SERVIZIO DEL DEHOR A MODIFICA DELL' AUTORIZZAZIONE N° 317/2015 - DITTA ANNEIANUM DI BORCHI C. - 2016-10-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28446 2016 385 ORDINANZA INGIUNZIONE (ART. 18 LEGGE 24/11/1981 N. 689) - MIGNANO VINCENZO 2016-10-24T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 28447 2016 385 SVOLGIMENTO PROCEDURE PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE - IMPEGNO E LIQ. A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE QUOTE 1^ QUADRIMESTRE 2016 PER UN TOTALE DI EURO 255,00 2016-06-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28448 2016 385 CONTRIBUTO MIGLIORAMENTO DELLE SEDI DI ATTIVITA' COMMERCIALI E ARTIGIANALI PRESENTI NEL NUCLEO STORICO DEL CAPOLUOGO - LIQ. 2^ TRANCHE AL GAL START SRL DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 1.912,00 2016-10-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 28449 2016 384 PULIZIA LOCALI RISTORANTE AL FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE FATT. N. 30-E DEL 27.09.2016 COOP. SOCIALE 12 PASSI 2016-10-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 28450 2016 384 "FORNITURA ""PANE E PRODOTTI DA FORNO"" PER LE CUCINE COMUNALI - CONTRATTO REP. N. 15/2014 CON DOLCEZZE E SAVINI S.R.L. - APPLICAZIONE PENALE." 2016-06-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28451 2016 384 ORDINANZA INGIUNZIONE (ART. 18 LEGGE 24/11/1981 N. 689) - FRATONI MARZIA 2016-10-24T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 28452 2016 383 ORDINANZA INGIUNZIONE (ART. 18 LEGGE 24/11/1981 N. 689) - MAROTTA ORAZIO 2016-10-24T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 28453 2016 383 LIQUIDAZIONE AZIENDA USL TOSCANA CENTRO PER RILASCIO PARERE PER CONCENTRAMENTO E MOSTRE ANIMALI FEIRA AGRICOLA MUGELLANA 2016 2016-10-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 28454 2016 383 "ACQUISTO TELECAMERA DA INSTALLARE SU TRATTORE ""SAME IRON"" ADDETTO ALLA MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. S.N.C. DI BORGO S .L. (FI) - E. 800,00 (OLTRE IVA)" 2016-06-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28455 2016 382 ORDINANZA INGIUNZIONE (ART. 18 LEGGE 24/11/1981 N. 689) - MACHI' UMBERTO 2016-10-24T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 28456 2016 382 "FORNITURA ""FRUTTA E VERDURA FRESCA"" PER LE CUCINE COMUNALI - CONTRATTO REP. 1939/2015 CON LA DITTA C.O.F. S.R.L. - APPLICAZIONE PENALE." 2016-06-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28457 2016 382 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI PER SERVIZIO TECNICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 856 DEL 29.08.2016 DELLA DITTA COMPUTER CARE SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 130,00 (OLTRE IVA) 2016-10-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28458 2016 381 "FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE DELL' ARCHITETTO D.SSA SABRINA SOLITO AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DALLA FONDAZIONE ARCHITETTI FIRENZE SUL TEMA ""ITINERARI ATTRAVERSO GIARDINI E PAESAGGI"" - IMPEGNO DI SPESA" 2016-06-27T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 28459 2016 381 ORDINANZA INGIUNZIONE (ART. 18 LEGGE 24/11/1981 N. 689) - MANGET OKAM MATILDA 2016-10-24T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 28460 2016 381 FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI STABILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENI SPA GAS & POWER DI ROMA (RM) PER EURO 278,95 (OLTRE IVA) 2016-10-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28461 2016 380 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GALA DI ROMA (RM) PER EURO 11.001,06 ( IVA COMPRESA) 2016-10-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28462 2016 380 SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALLA CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 329/2015 - SIG. ABBARCHI LUCIANO - 2016-10-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28463 2016 380 ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DELLA SIG.RA POZZOLINI CHIARA - PROFILO FUNZIONARIO SERVIZI ECONOMICO/AMMINISTRATIVI - CAT D3 - A FAR DATA DAL 1/07/2016 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPUTAZIONE DELLA RELATIVA SPESA 2016-06-27T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 28464 2016 379 CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER REFERENDUM DEL 04/12/2016 - SIG. PARTITO DI RIFONDAZIONE COMUNISTA - 2016-10-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28465 2016 379 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASS. PRO LOCO BORGO SAN LORENZO PER MANIFESTAZIONE ""LE VIE DEL GUSTO"" 9-11 SETTEMBRE 2016" 2016-10-07T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 28466 2016 379 "CONTROLLO QUALITA' SERVIZIO ""LAMPADE VOTIVE"" AI SENSI DELL'ART. 147 DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL. G.C. N. 260/2015 E N. 69/2016 - REGOLAMENTAZIONE PROCEDURA FINO A NUOVA E DIVERSA FORMULAZIONE" 2016-06-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28467 2016 378 SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALLA CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 319/2015 - SIG. MAZZONI MATTEO - 2016-10-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28468 2016 378 "RINNOVO CASELLA PEC ISTITUZIONALE TRAMITE ADESIONE CONTRATTO REGIONALE ""CARTA SANITARIA ELETTRONICA -CSE""" 2016-06-27T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 28469 2016 378 LAVORI DI IMBIANCATURA AULE SCUOLA ELEMNTARE VIA L. DA VINCI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28-E DEL 12.09.2016 DELLA SOC. COOP. SOCIALE 12 PASSI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 818,00 (OLTRE IVA) 2016-10-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28470 2016 377 RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2015 - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA E LIQUIDAZIONE 2016-06-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 28471 2016 377 : ORDINANZA INGIUNZIONE (ART. 18 LEGGE 24/11/1981 N. 689) - GEGAJ GJELINE 2016-10-21T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 28472 2016 377 SFALCIO ERBA E ARBUSTI LUNGO IL TRATTO DEL TORRENTE LE CALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29-E DEL 12.09.2016 DELLA SOC. COOP. SOCIALE 12 PASSI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 486,40 (OLTRE IVA) 2016-10-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28473 2016 376 ORDINANZA INGIUNZIONE (ART. 18 LEGGE 24/11/1981 N. 689) - BOFE ARJAN. 2016-10-21T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 28474 2016 376 REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA AREA ROMANELLI (2^ LOTTO) - AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE OPERE STRUTTURALI ING. BINI PAOLO DI BORGO S. L. (FI) - EURO 624,00 (OLTRE IVA) 2016-06-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28475 2016 376 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI AGOSTO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5750346935 DEL 12.09.2016 DI EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 18.350,44 (OLTRE IVA) - 2016-10-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28476 2016 375 ORDINANZA INGIUNZIONE (ART. 18 LEGGE 24/11/1981 N. 689) - GOJANI RUDINA. 2016-10-21T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 28477 2016 375 INCARICO COLLAUDO STATICO E RIDUZIONE RISCHIO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE VIA L. DA VINCI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3-2016-PA DEL 12.09.2016 DELLO STUDIO GIOVANNARDI E RONTINI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.806,40 (IVA COMPRESA) 2016-10-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28478 2016 375 SOSTITUZIONE GUARNIZIONI SU PIEDE STABILIZZATORE POST. DX SCALA AEREA TG. CB157HX - AFFIDAMENTO DITTA CENTRO ASSISTENZA GRU SRL DI CALENZANO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 474,91 (OLTRE IVA) 2016-06-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28479 2016 374 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMITATO ""NEL BORGO"" PER INIZIATIVE NATALIZIE 2015" 2016-10-03T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 28480 2016 374 ORDINANZA INGIUNZIONE (ART. 18 LEGGE 24/11/1981 N. 689) ORTO IGNAZIA GRAZIA 2016-10-21T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 28481 2016 374 INTERVENTI RIDUZIONE RISCHIO SISMICO SCUOLA ELEM. VIA L. DA VINCI (1^ LOTTO) - DICHIARAZIONE EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA TRAVELLI SRL DI B. A RIPOLI (FI) - E. 259.866,66 (OLTRE IVA) 2016-06-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28482 2016 373 ORDINANZA INGIUNZIONE (ART. 18 LEGGE 24/11/1981 N. 689) - DINE FLAMUR. 2016-10-21T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 28483 2016 373 INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 543/2015: ULTERIORI SPECIFICAZIONI SU AFFIDAMENTO E GESTIONE DEL SERVIZIO WI-FI 2016-06-23T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 28484 2016 373 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASS. CNA AREA MUGELLO PER MANIFESTAZIONE ""ARTIGIANI IN VILLA"" 2016" 2016-09-27T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 28485 2016 372 ORDINANZA INGIUNZIONE (ART. 18 LEGGE 24/11/1981 N. 689) - BOKTOR NEVIN 2016-10-20T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 28486 2016 372 INCARICO PROFESSIONALE SERVIZIO SUPPORTO NELL'AMBITO DELLA FORMAZIONE DEL RUC - DOCUMENTAZIONE GEOLOGICA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 631/2014 - LIQUIDAZIONE A SALDO STUDIO ASSOCIATO GEOTECNO 2016-09-27T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 28487 2016 372 "IMU - RIMBORSO ALLA ""FG IMMOBILIARE"" S.R.L. (9.451,00 EURO)" 2016-06-22T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 28488 2016 371 INCARICO PROFESSIONALE SERVIZIO SUPPORTO NELL'AMBITO DELLA FORMAZIONE DEL RUC - PARTE GEOLOGICO-SISMICA - DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI NN. 123/2012 E 215/2016 - LIQUIDAZIONE A SALDO STUDIO ASSOCIATO GEOTECNO 2016-09-27T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 28489 2016 371 ORDINANZA INGIUNZIONE (ART. 18 LEGGE 24/11/1981 N. 689) - MUHAMETI AVDUL 2016-10-20T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 28490 2016 371 LIQUIDAZIONE FORNITURE MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE A FAVORE DEL FALLIMENTO PRATESI TERMOIDRAULICA E FERRAMENTA S.R.L. 2016-06-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 28491 2016 370 AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA CENTRO - LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE DI EURO 4.738,50 A SALDO DELL'ANNO 2016 2016-09-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28492 2016 370 TARES: RIMBORSO DITTA HERON PARIGI DI GIOVANNI E PAOLO PARIGI SNC 2016-06-21T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 28493 2016 370 ORDINANZA INGIUNZIONE (ART. 18 LEGGE 24/11/1981 N. 689) - NIKA ALBANE 2016-10-20T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 28494 2016 369 ORDINANZA INGIUNZIONE (ART. 18 LEGGE 24/11/1981 N. 689) - SPERANZA ELEONORA 2016-10-20T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 28495 2016 369 APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE PER L'ACCESSO AI NIDI D'INFANZIA PER L'ANNO EDUCATIVO 2016-2017. 2016-06-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28496 2016 369 INTERVENTI DI PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI (1^ LOTTO) - LIQUIDAZIONE 3^ STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 26.08.2016 DI E. 85.310,00 (OLTRE IVA) 2016-09-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28497 2016 368 LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SU SINISTRI PAGATI SU POLIZZA RCT N. 252326831 (EURO 4.490,00) 2016-06-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 28498 2016 368 ORDINANZA INGIUNZIONE (ART. 18 LEGGE 24/11/1981 N. 689) - DI DECO GIUSEPPE 2016-10-20T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 28499 2016 368 OPERE DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE DEL VIALE GIOVANNI XXIII^ NEL CAPOLUOGO- LIQUIDAZIONE 1^ STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 17.08.2016 DI E. 37.128,08 (OLTRE IVA) ALLA DITTA GUERRISI E TRIPODI DI RIZZICONI (RC) 2016-09-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28500 2016 367 LIQUIDAZIONE HERA COMM SRL PER FORNTIURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA VIA DEGLI ARGINI E PIAZZA DON BOSCO IN OCCASIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA - FATT. 411606415575, 411606415576, 411606415577 DEL 29.08.2016 2016-09-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 28501 2016 367 CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI E ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL' ART.65 E DELL'ART.66 DELLA LEGGE 23.12.1998 N. 448 SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI - 3 INVIO ANNO 2016 2016-06-21T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 28502 2016 367 SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALLA CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 29/2013 - DITTA LAPUCCI SIMONE COSTRUZIONI E RESTAURI - 2016-10-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28503 2016 366 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE VIA L. DA VINCI (1^ LOTTO) - LIQUIDAZIONE QUOTA DI EURO 3.000,00 UFFICIO ASSOCIATO DELLA U.M.C.M. PER SVOLGIMENTO PROCEDURE SCELTA CONTRAENTE 2016-06-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28504 2016 366 INCARICO DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA AREA ROMANELLI ALL'ING. PAOLO BINI DI BORGO SAN LORENZO (FI) LIQUIDAZIONE 2^ STATO DI AVANZAMENTO LAVORI - FATTURA N. 23 DEL 22.07.2016 PER EURO 4.168,32 (OLTRE IVA) 2016-09-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28505 2016 366 ORDINANZA INGIUNZIONE (ART. 18 LEGGE 24/11/1981 N. 689) - ELEZI ALTIN 2016-10-20T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 28506 2016 365 NOLEGGIO PIATTAFORMA ELEVATRICE PER ABBATTIMENTO ALBERI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL VIALE GIOVANNI XXIII^ - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31/P DEL 31.08.2016 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.200,00 (OLTRE IVA) 2016-09-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28507 2016 365 ORDINANZA INGIUNZIONE (ART. 18 LEGGE 24/11/1981 N. 689) - SIFUENTES GERALDINE 2016-10-20T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 28508 2016 365 INTERVENTI DI RIPRISTINO IMPIANTO IDRICO A SERVIZIO VASCA DEI GIARDINI PUBBLICI DELLA FRAZIONE DI RONTA - AFFIDAMENTO DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 3.420,00 (OLTRE IVA) 2016-06-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28509 2016 364 ORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE DELLE ISTANZE DI AUTOTUTELA SU ACCERTAMENTI TRIBUTARI 2016-06-20T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 28510 2016 364 ORDINANZA INGIUNZIONE (ART. 18 LEGGE 24/11/1981 N. 689) - LALOSEVIC BILJANA 2016-10-20T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 28511 2016 364 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50/P DEL 31.08.2016 DELLA DITTA TERMOMARKET DI FIRENZE (FI) PER EURO 157,88 (OLTRE IVA) 2016-09-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28512 2016 363 ORDINANZA INGIUNZIONE (ART. 18 LEGGE 24/11/1981 N. 689) WILGOCKI GABRIEL KAMIL 2016-10-20T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 28513 2016 363 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 421 E 442 DEL 31.08.2016 DELLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 240,81 (OLTRE IVA) 2016-09-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28514 2016 363 PROCEDURA PER LA LOCAZIONE, MEDIANTE AVVISO PUBBLICO, DELL'IMMOBILE POSTO IN VIALE IV NOVEMBRE 49/C - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LGS. N. 267/2000 2016-06-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28515 2016 362 ORDINANZA INGIUNZIONE (ART. 18 LEGGE 24/11/1981 N. 689) - HALILI BASRIE 2016-10-20T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 28516 2016 362 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI PER IL SERVIZIO TECNICO - PROSECUZIONE AFFIDAMENTO PER ULTERIORI MESI UNO ALLA DITTA COMPUTER CARE DI SESTO FIORENTINO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 130,00 (OLTRE IVA) 2016-06-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28517 2016 362 SERVIZI DI DISERBO LUNGO LE STRADE E NEI CIMITERI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 113/FE DEL 31.08.2016 DELLA DITTA SIVA SRL DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.600,00 (OLTRE IVA) 2016-09-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28518 2016 361 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 112/FE DEL 31.08.2016 DELLA DITTA SIVA SRL DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.410,00 (OLTRE IVA) 2016-09-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28519 2016 361 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO NEL CIMITERO DI RONTA - ALFAIOLI CRISTINA 2016-06-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28520 2016 361 ORDINANZA INGIUNZIONE (ART. 18 LEGGE 24/11/1981 N. 689) EMINI EMRIJE 2016-10-20T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 28521 2016 360 LIQUIDAZIONE AD EQUITALIA CENTRO S.P.A. DELLA SOMMA DI EURO 1.509,10 PER RECUPERO DEL CREDITO DERIVANTE DA SERVITU' DI CONDUTTURA ELETTRICA PER CAVO POSTO SU PARETE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI 2016-06-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28522 2016 360 : ORDINANZA INGIUNZIONE (ART. 18 LEGGE 24/11/1981 N. 689) BLINISHTA DAFINE. 2016-10-20T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 28523 2016 360 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 201690015021 DEL 01.09.2016 DI PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 123,39 (OLTRE IVA) 2016-09-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28524 2016 359 FORNITURA DI CARBURANTE PER I VARI AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00046824 DEL 31.08.2016 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 1.436,01 (OLTRE IVA) 2016-09-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28525 2016 359 AUTORIZZAZIONE ALLA PROROGA DELLA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE ORIZZONTALE (24H) DELLA DIPENDENTE ALBISANI MONICA DAL 01/07/2016 AL 31/12/2016 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO 2016-06-17T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 28526 2016 359 OGGETTO: ORDINANZA INGIUNZIONE (ART. 18 LEGGE 24/11/1981 N. 689) - BELBE VIORICA 2016-10-20T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 28527 2016 358 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2016-32 DEL 31.08.2016 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.457,88 (OLTRE IVA) 2016-09-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28528 2016 358 INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ALLARME SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LK SECURITY SRL DI BERGAMO (BG) PER UN IMPORTO CONTRATTUALE DI EURO 536,00 (OLTRE IVA) 2016-06-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28529 2016 358 ORDINANZA INGIUNZIONE (ART. 18 LEGGE 24/11/1981 N. 689) - CIUPITU RAMONA. 2016-10-20T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 28530 2016 357 SOSTITUZIONE TIMONE DI ATTACCO TRATTORE SAME ANTARES TG. AH7711V ADIBITO MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BORGO S. L. (FI) PER E. 972,30 (OLTRE IVA) 2016-06-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28531 2016 357 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 455 - PRATICA AP/0313 - ADEGUAMENTO STAZIONE RADIO BASE PER CREAZIONE PONTE RADIO CON STAZIONE PULICCIANO - LOC. MONTESENARIO 2016-10-19T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 28532 2016 357 ACQUISTO ABBONAMENTI PLURIMENSILI PER STUDENTI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27PA DEL 10.08.2016 DELLA AMV SCARL DI FIRENZE (FI) PER EURO 67.406,6 (OLTRE IVA) 2016-09-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28533 2016 356 CONCESSIONE PASSO CARRABILE 1740/2016 POSTO IN VIA LAPI N° 26 - SIG.RA CASALVALLI LORETTA - 2016-10-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28534 2016 356 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA SERVIZI IGIENICI CIMITERO COMUNALE MESE DI AGOSTO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 63_16 DEL 31.08.2016 DELLA ODISSEA COOP.VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 90,00 (OLTRE IVA) 2016-09-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28535 2016 356 "AVVISO PUBBLICO ""CONTRIBUTI EMERGENZA SFRATTI PER MOROSITÀ INCOLPEVOLE"" - APPROVAZIONE." 2016-06-16T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 28536 2016 355 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E SISTEMISTICA ANNI 2016-2019 - INDIZIONE PROCEDURA DI GARA TRAMITE MEPA 2016-06-16T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 28537 2016 355 ACQUISTO ED INSTALLAZIONE N. 4 BOX PER IL CONTROLLO DELLA VELOCITA' - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60E/2016 DEL 29.08.2016 DELLA DITTA ILES SRL DI PRATO (PO) PER EURO 5.736,00 (OLTRE IVA) 2016-09-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28538 2016 355 CONCESSIONE PASSO CARRABILE 1739/2016 POSTO IN VIA G. DI VITTORIO N° 18 - SIG.RA CHINI EMANUELA - 2016-10-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28539 2016 354 AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE BADANTE LAST MINUTE 2016-10-18T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 28540 2016 354 SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI AL PARCO DELLA MISERICORDIA - MESE DI AGOSTO 2016- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27-E DEL 31.08.2016 DELLA SOC. COOPERATIVA 12 PASSI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 864,00 (OLTRE IVA) 2016-09-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28541 2016 354 "SERVIZIO MONTAGGIO E SMONTAGGIO STRUTTURE UTILIZZATE IN OCCASIONE MANIFESTAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA ""FIRENZE SERVIZI S.C.S. ONLUS"" DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) PER E. 7.479,00 (OLTRE IVA)" 2016-06-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28542 2016 353 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DI DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO C.LE ANNO 2016 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIVA SAS DI NOFERINI PIER LUIGI DI VICCHIO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 5.450,00 (OLTRE IVA) 2016-06-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28543 2016 353 ATTESTAZIONE CONFORMITA' IN SANATORIA N. 8 - P.E. 16/0097 - AMPLIAMENTO TERRAZZO ESISTENTE - VIA PANANTI 55 - CAPOLUOGO 2016-10-18T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 28544 2016 353 INCARICO SERVIZIO SUPPORTO IN MATERIA URBANISTICA E PAESAGGISTICA NELL'AMBITO DELLA FORMAZIONE DEL RUC - LIQUIDAZIONE A SALDO ARCH. SILVIA VIVIANI E ARCH. LUISA GARASSINO 2016-09-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 28545 2016 352 CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN PONTEGGIO E AREA DI CANTIERE- NICCOLI SANDRO - 2016-10-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28546 2016 352 ACQUISTO CONGLOMERATO A CALDO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 31.07.2016 DELLA DITTA CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESI SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 509,20 (OLTRE IVA) 2016-09-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28547 2016 352 "FORMAZIONE PARTECIPAZIONE DUE DIPENDENTI U.O. SERVIZI FINANZIARI AL CORSO AVENTE AD OGGETTO "" FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP 2016""" 2016-06-14T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 28548 2016 351 CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO NUOVA UTENZA ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO IN VIA DELLA SOTERNA N° 7 -TOSCANA ENERGIA SPA - 2016-10-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28549 2016 351 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 380/F DEL 25.07.2016 DELLA DITTA AUTO E MOTORI DI BEDESCHI FABIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 420,36 (OLTRE IVA) 2016-09-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28550 2016 351 "L.R.T. N. 82/2015 ART. 5 ""CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI"" - ANNO 2016." 2016-06-14T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 28551 2016 350 ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA FINO AL 31.12.2016 ALLA KUWAIT S.P.A. DI ROMA (RM) PER UN IMPORTO DI E. 17.213,12 (OLTRE IVA) E MODIFICA DET. N. 547/2015 2016-06-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28552 2016 350 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29/P DEL 23.08.2016 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.686,88 (OLTRE IVA) 2016-09-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28553 2016 350 CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER CAMAPAGNA D'INFORMAZIONE E RACCOLTA FONDI DI BENEFICENZA - AVO ONLUS - 2016-10-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28554 2016 349 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI DUE LOCULI NEL CIMITERO DI POLCANTO - MILANI BENITO 2016-06-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28555 2016 349 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28/P DEL 23.08.2016 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 982,85 (OLTRE IVA) 2016-09-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28556 2016 349 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI TENDE PARASOLE - DITTA TECNOGEST SRL - 2016-10-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28557 2016 348 REPERTORIO ANNULLATO - BERNINI F. - 2016-10-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28558 2016 348 CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE INDUSTRIA ALIMENTARE (O.S.A) DEL SERVIZIO DI MENSA COMUNALE AL DOTT. LEONI DANIELE NEL PERIODO LUGLIO 2016 -SETTEMBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.528,36=. 2016-06-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28559 2016 348 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27/P DEL 23.08.2016 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.228,13 (OLTRE IVA) 2016-09-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28560 2016 347 INCARICO PROFESSIONALE PER COMPLETAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO FORMAZIONE RUC - PARTE IDRAULICA - LIQUIDAZIONE A SALDO WEST SYSTEMS SRL 2016-09-16T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 28561 2016 347 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA VIA L. DA VINCI (1^ LOTTO) - AFF. SERVIZIO SMONTAGGIO CUCINA MENSA E RIMONTAGGIO AL TERMINE DEI LAVORI DITTA TRAVELLI S.R.L. DI BAGNO A R. (FI) - E. 3.650,00 (OLTRE IVA) 2016-06-13T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 28562 2016 347 CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER CAMAPAGNA D'INFORMAZIONE E RACCOLTA FONDI DI BENEFICENZA - ANT ITALIA ONLUS - 2016-10-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28563 2016 346 CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA FOGNATURA PUBBLICA COMPARTO 86/C LUCO NEL MUGELLO - SIG. ULIVI BRUNO - 2016-10-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28564 2016 346 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE D'USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO NEL CIMITERO DI POLCANTO - MILANI ARNALDO 2016-06-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28565 2016 346 INCARICO PROFESSIONALE SERVIZIO DI SUPPORTO NELL'AMBITO DELLA FORMAZIONE DEL RUC - VERIFICA IDRAULICO-GEOLOGICA - LIQUIDAZIONE A SALDO WEST SYSTEMS SRL 2016-09-15T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 28566 2016 345 AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNA PUBBLICITARIA BIANCOSALE 2016-10-06T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 28567 2016 345 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI (1^ LOTTO) - AFF. SERVIZIO TRASLOCO MOBILI DITTA DUSSMANN SERVICE SRL DI CAPRIATE S. GERVASIO (BG) - E. 920,00 (OLTRE IVA) 2016-06-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28568 2016 345 PULIZIA LOCALI RISTORANTE AL FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE FATT. N. 24-E DEL 9.08.2016 COOP. SOCIALE 12 PASSI 2016-09-15T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 28569 2016 344 "PROGETTO ECO MUGELLO ""AZIONE ACQUA SFUSA"" - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DEGLI INCASSI PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2016 PER UN TOTALE DI EURO 4.128,89" 2016-09-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28570 2016 344 INTERVENTI DI RIPRISTINO IMPIANTO IDRICO A SERVIZIO DELLA VASCA DEI GIARDINI PUBBLICI DELLA FRAZIONE DI RONTA - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LGS. N. 267/2000 2016-06-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28571 2016 344 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER CAMPAGNA D'INFORMAZIONE E PREVENZIONE SUL RISCHIO SISMICO - ASSOCIAZIONE ANPAS CENTRO RADIO SOCCORSO - 2016-10-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28572 2016 343 REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA AREA ROMANELLI 2^ STRALCIO (1^ LOTTO) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16E/2016 A FAVORE DITTA MULINARI COSTRUZIONI GENERALI SRL PER E. 16.189,86 (OLTRE IVA) 2016-09-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28573 2016 343 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER UNA CAMPAGNA INFORMATIVA A BENEFICIO DELLA PERSONA - ASSOCIAZIONE UICI ONLUS - 2016-10-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28574 2016 343 INCARICO PER PREDISPOSIZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA IMMOBILI DI VIA G. DELLA CASA E V.LE IV NOVEMBRE - AFFIDAMENTO GEOM. MODI STEFANIA DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 520,00 (OLTRE IVA) 2016-06-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28575 2016 342 "LAVORI DI IMBIANCATURA DELLA CUCINA PRESSO LA MENSA CENTRALIZZATA DI VIA CAIANI- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26-E DEL 19.08.2016 DELLA SOC. COOP. SOCIALE ""12 PASSI"" DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 506,20 (OLTRE IVA)" 2016-08-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28576 2016 342 "AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI;- DORI PUBBLICITÀ SRL ""BIEMME AUTO""" 2016-10-06T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 28577 2016 342 ATTIVITA' ESTIVA DEI NIDI D'INFANZIA GELSO E CASTAGNO 27 GIUGNO-22 LUGLIO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.500,00=. 2016-06-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28578 2016 341 SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. MFTV-16-01041 DEL 03.08.2016 DELLA DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL DI MILANO (MI) PER EURO 1.484,68 (OLTRE IVA) 2016-08-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28579 2016 341 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1616040090 E N. 1616040489 DELLA SIAE PER ONERI DIRITTO D'AUTORE INIZIATIVE COMUNALI - EURO 173,05 2017-01-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28580 2016 341 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN PONTEGGIO PER OPERE DI TINTEGGIATURA - SIG. PINI CARLO - 2016-10-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28581 2016 341 SPESE PER PARERI IGIENICO-SANITARI RILASCIATI DALL'A.S.L. - IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00 2016-06-09T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 28582 2016 340 CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2015 DETERMINAZIONE SPETTANZE E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI. 2016-06-09T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 28583 2016 340 SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA EDIFICI COMUNALI AFFIDATO A BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL DI CINISIELLO B. (MI) - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO 2^ TRIMESTRE 2016 PER EURO 10.464,45 (OLTRE IVA) 2016-08-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28584 2016 340 ATTESTAZIONE CONFORMITA' IN SANATORIA N. 7 - P.E. 16/0099 - FRAZIONAMENTO GARAGE PER CREAZIONE LOCALE RIMESSA - VIA B. CROCE 71 2016-10-05T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 28585 2016 340 LIQUIDAZIONE NOTA AON S.P.A. PAGAMENTO PREMIO POLIZZA COPERTURA ASSICURATIVA OPERE MUSEO CIVICO DELLA MANIFATTURA CHINI - EURO 1.500,00 2016-12-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28586 2016 339 CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI RITROVAMENTO DI UNA TUBAZIONE IDRICA/FOGNARIA SU MARCIAPIEDE PUBBLICO - SIG.RA BALDI LORENZINA - 2016-10-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28587 2016 339 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - LANDI MASSIMO 2016-06-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28588 2016 339 AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - ATO TOSCANA CENTRO- LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE 2^ SEMESTRE ANNO 2016. 2016-08-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28589 2016 339 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000025-2016-01PA DELLA DITTA STUDIO NOFERINI PER FORNITURA MATERIALE A STAMPA PER INZIATIVE CULTURALI - EURO 138,78 2016-12-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28590 2016 338 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 86_16 DELLA DI ARTARTE SOCIETA' COOPERATIVA PER SERVIZI BIBLIOTECARI MESE NOVEMBRE 2016 - EURO 5.220,00 2016-12-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28591 2016 338 AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE GROUPAMA ASSICURAZIONI 2016-10-04T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 28592 2016 338 FORNITURA DI ACQUA POTABILE VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N,201690014703 DEL 18.08.2016 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 4,98 (OLTRE IVA) 2016-08-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28593 2016 338 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO DEL CAPOLUOGO - LANDI SEVERINO 2016-06-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28594 2016 337 SERVIZIO MONTAGGIO E SMONTAGGIO STRUTTURE (GAZEBI E CAPANNONI) UTILIZZATI IN OCCASIONE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE E/O PATROCINATE A.C. - DETERMINA A CONTRARRE ART. 192 D. LGS. 267/2000 2016-06-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28595 2016 337 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZI ED EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA GALA S.P.A. DI ROMA (RM) PER EURO 7.182,01 (ESCLUSA IVA) - GIUGNO/LUGLIO 2016 2016-08-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28596 2016 337 CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN PONTEGGIO AD INTEGRAZIONE DELLA CONC. N° 319 DEL 21/09/2016 - DITTA ARIETE SRL - 2016-10-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28597 2016 337 LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/64/2016 DELLA DITTA GIORGI LIBRI PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 680,11 2016-12-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28598 2016 336 CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DI BOLOGNA PER SVOLGIMENTO TIROCINI CURRICULARI - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE 2016-06-08T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 28599 2016 336 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47/D DI MARCO BERTARINI PER SPETTACOLO DI NARRAZIONE PER BAMBINI PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 297,00 2016-12-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28600 2016 336 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5750340849 DEL 10.08.2016 DELLA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 16.712,56 (OLTRE IVA) - MESE DI LUGLIO 2016 2016-08-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28601 2016 336 AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI - RONTINI MARCO-MP3 2016-10-03T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 28602 2016 335 FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI STABILI COMUNALI DA PARTE DI ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER DI ROMA (RM) - LIQUIDAZIONE FATTURE PER EURO 21,61 (IVA COMPRESA) 2016-08-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28603 2016 335 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 462/A= DEL 31.10.2016 DI EURO 7.937,96=, N. 463/A DEL 31.10.2016 DI EURO 650,75= E N. 464/A DEL 31.10.2016 DI EURO 241,79= ALLA COF SRL DI VIBO VALENTIA PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 8.830,50= IVA COMPRESA) 2016-12-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28604 2016 335 CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN PONTEGGIO E AREA DI CANTIERE E CONCESSIONE PERMANENTE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI UN POZZETTO DEGRASSATORE E D'ISPEZIONE - DITTA CAFFE' 90 SRL- 2016-10-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 28605 2016 335 "ANNULLAMENTO DETERMINA N. 198/2016 E AFFIDAMENTO ALLA DITTA OSVILLA DI DANIELA CORSINI PROPRIETARIA DEL SOFTWARE ""MIRTO -SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE SEGNALAZIONI E RECLAMI"" IN USO PRESSO URP - IMPEGNO DI SPESA CANONNE ANNUO" 2016-06-07T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 28606 2016 334 ACQUISTO ARMADIO REFRIGERATO IN ACCIAIO INOX AISI 304 PER FORO BOARIO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MR SERVICE SRL DI ROMA (RM) TRAMITE O.D.A. SUL MEPA PER UNA SPESA DI EURO 1.525,50 (OLTRE IVA) 2016-06-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28607 2016 334 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AMV000024PA DEL 31.07.2016 DELLA DITTA AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE DI FIRENZE (FI) PER EURO 3.285,41 (OLTRE IVA) - MESE DI LUGLIO 2016 2016-08-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28608 2016 334 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 454 - PRATICA AP/0269/V01 - VARIANTE ALLA AUT. PAES. 426 (REALIZZAZIONE RICOVERO ATTREZZI PER ATTIVITA' AMATORIALE E MANUFATTO LEGGERO USO TETTOIA-AUTO) - REALIZZAZIONE DEL SOLO MANUFATTO AMATORIALE - LOC. GREZZANO 2016-09-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 28609 2016 334 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI EURO 8.123,50= ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLITARIETA2 (A.N.T.E.A.S.) DI BORGO SAN LORENZO PER SERVIZI DI PEDIBUS-PRESCUOLA - SORVEGLIANZA E ACCOMPAGNAMENTO - 2° ACCONTO 2016 (TOTALE EURO 8.123,50=) 2016-12-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28610 2016 333 SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALLA CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 3/2014 - SIG. LORINI ANDREA - 2016-09-30T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 28611 2016 333 SERVIZIO MAUTENZIONE ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 58_16 DEL 09.08.2016 DELLA DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 389,30 (OLTRE IVA) 2016-08-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28612 2016 333 LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO ARTICOLI VARI PER SERVIZI SCOLASTICI. 2016-12-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 28613 2016 333 NOLEGGIO DI TUBI INNOCENTI PER MONTAGGIO POSTE FIERA AGRICOLA MUGELLANA ED. 2016 - AFFIDAMENTO DITTA TECNO COSTRUZIONI GENERALI SRL DI BORGO S. L. (FI) - E. 902,07 (OLTRE IVA) 2016-06-07T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 28614 2016 333 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI EURO 22,06= ALLA SIG. NESTI TERESA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA PER IL FIGLIO SALA EDOARDO. 2016-12-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28615 2016 332 CANONE 2^ SEMESTRE SERVIZIO GESTIONE ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 329_16 DEL 05.08.2016 DELLA SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA (C.E.T.) PER EURO 426,65 (OLTRE IVA) 2016-08-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28616 2016 332 LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA ODISSEA RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI FACOLTA' INFERMIERISTICA - MESE NOVEMBRE 2016 2016-12-21T00:00:00 RECUPERO 28617 2016 332 LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-1312 DEL 06.12.2016 DI EURO 42.841,53= OLTRE IVA 22% DI EURO 1.713,66= ALL'ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. DI FIRENZE PER SERVIZIO DI GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - MESE DI NOVEMBRE (TOTALE EURO 44.555,19= IVA 22% COMPRESA) 2016-12-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28618 2016 332 PRESA D'ATTO DECADENZA TERMINI CESSIONE DEI CREDITI A MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A. DI PARMA DA PARTE DI PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI (FI) , AFFIDATARIA DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA COMUNALE. 2016-06-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28619 2016 332 CONCESSIONE PASSO CARRABILE 1738/2016 POSTO IN VIA GARIBALDI FRANCESCHI N° 18/C - SIG.RA NOTARO SILVIA - 2016-09-30T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 28620 2016 331 LIQUIDAZIONE A XEROX SPA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - PERIODO 01/09/16 - 30/11/16 2016-12-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 28621 2016 331 ACQUISTO 14 TONNELLATE DI BITUME E CALDO PER RIFACIMENTO MANTO STRADALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/FE DEL 29.07.2016 DELLA DITTA BINDI SPA DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) PER EURO 700,00 (OLTRE VIA) 2016-08-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28622 2016 331 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 780-E DEL 05.12.2016 DI EURO 881,50= OLTRE IVA 22% DI EURO 193,93= AL CONSORZIO METROPOLI SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS DI FIRENZE 2016-12-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28623 2016 331 "LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 127 A1 DELLA ""DUOMO GPA"" S.R.L. RELATIVA AL COMPENSO PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLA I.C.P.-D.P.A. - INCASSI DEL MESE DI MARZO 2016" 2016-06-06T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 28624 2016 331 AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE CAPIROSSI SERRAMENTI 2016-09-28T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 28625 2016 330 SERVIZIO DI MANUTENZIONE EUTOVETTURE DI PROPRIETA' ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 149,78 (OLTRE IVA) 2016-08-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28626 2016 330 ACQUISTO DI TUBOLARI IN FERRO (TUBI INNOCENTI) PER MONTAGGIO POSTE FIERA AGRICOLA MUGELLANA ED. 2016 - AFFIDAMENTO DITTA TECNO COSTRUZIONI GENERALI SRL DI BORGO S. L. (FI) - E. 1.134,00 (OLTRE IVA) 2016-06-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28627 2016 330 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 370/2016 DEL 29.11.2016 DI EURO 900,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 198,00= ALLA DITTA ""LA LOGGIA SPORT S.R.L."" DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) PER FORNITURA RETE PROTEZIONE E DELIMITAZIONE CAMPI SPORTIVI (TOTALE EURO 1.098,00=)" 2016-12-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28628 2016 330 LIQUIDAZIONE FATTURA VIGILANZA VILLA PECORI - MESE OTTOBRE/NOVEMBRE 2016 2016-12-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 28629 2016 330 AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE CAMILLA CAMMELLI VETERINARIO 2016-09-27T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 28630 2016 329 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 772/0CP0P0 DEL 09.11.2016 DI EURO 5.009,52= OLTRE IVA 5% DI EURO 250,48= A CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A R.L. DI FIRENZE PER SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO GIOVANI CHICCHESSIA - PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2016 (TOTALE EURO 5.260,00= IVA 5% COMPRESA) 2016-12-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28631 2016 329 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - LATINI RICCARDO 2016-06-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28632 2016 329 ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43/P DELLA DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 32,91 (OLTRE IVA) 2016-08-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28633 2016 329 LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI - MESE OTTOBRE 2016 2016-12-21T00:00:00 RECUPERO 28634 2016 329 AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE ASS.NE NONGTAABA 2016-09-27T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 28635 2016 328 ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PROVVEDIMENTI ASSEGNAZIONE ORDINARIA SIG. CAMMARATA SALVATORE. 2016-06-06T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 28636 2016 328 FORNITURA DI CARBURANTE PER I VARI AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00043251 DEL 31.07.2016 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 2.870,92 (OLTRE IVA) 2016-08-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28637 2016 328 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/PA/2016 DEL 13.12.2016 DI EURO 1.040,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 228,80= ALLA DOTT. SSA LAURA GALLIGANI DI CONTEA (DICOMANO) PER SERVIZIO DI CONSULENZA RISTORAZIONE SCOLASTICA (TOTALE EURO 1.268,80= IVA 22% COMPRESA) 2016-12-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28638 2016 328 AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE TECNOGEST SRL 2016-09-26T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 28639 2016 328 LIQUIDAZIONE FATTURE A TELECOM ITALIA SPA - PERIODO 6^ BIM. 2016 - TRASMISSIONE DATI 2016-12-21T00:00:00 RECUPERO 28640 2016 327 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO ANNO 2016 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 2016-06-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28641 2016 327 INTERVENTI DI PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI (1^ LOTTO) - LIQUIDAZIONE 2^ STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 03.08.2016 DI EURO 63.340,00 (OLTRE IVA) 2016-08-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28642 2016 327 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 944/2016 DEL 30.11.2016 DI EURO 59,28= ALLA DITTA CLESP SRL UNIPERSONALE DI PADOVA PER FORNITURA TESTI SCOLASTICI PER SCUOLA PRIMARIA. 2016-12-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28643 2016 327 LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA SPA - PERIODO 6^ BIM. 2016 - TELEFONIA FISSA 2016-12-21T00:00:00 RECUPERO 28644 2016 327 CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER LA COLLOCAZIONE DI UN ESPOSITORE DI MATERIALE INFORMATIVO DI CARATTERE RELIGIOSO - SIG. CERTINI SANDRO - 2016-09-26T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 28645 2016 326 RICORSO STRAORDINARIO P.D.R. PER ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE ORDINANZA SERVIZIO 1, N. 5 DEL 11/02/2016 - AFFIDAMENTO INCARICO AVV. SAURO ERCI. 2016-06-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 28646 2016 326 SERVIZIO DI SFALCIO ERBA ED ARBUSTI LUNGO LE STRADE COMUNALI ED AREE A VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 757 DEL 31.07.2016 DELLA FIRENZE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA DI SCARPERIA E SAN PIERO PER EURO 3.564,90 (OLTRE IVA) 2016-08-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28647 2016 326 LIQUIDAZIONE FATTURE N.91_16 DEL 30.11.2016 DI EURO 2.896,72=, N. FATTPA 92_16 DEL 30.11.2016 DI EURO 1.845,86= E N. FATTPA 93_16 DEL 30.11.2016 DI EURO 49.786,05= ALLA ODISSEA COOP.VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI - MESE DI NOVEMBRE 2016 (TOTALE EURO 54.528,63= IVA 22% COMPRESA) 2016-12-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28648 2016 326 CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN PONTEGGIO E AREA DI CANTIERE- DITTA LAPUCCI SIMONE - 2016-09-23T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 28649 2016 326 "T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 593 A1 DEL 24/11/2016 DELLA ""DUOMO GPA"" S.R.L. (€ 1.122,28)" 2016-12-21T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 28650 2016 325 LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA - PERIODO 6^ BIM. 2016 - TELEFONIA FISSA 2016-12-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 28651 2016 325 SERVIZIO DI SFALCIO ERBA ED ARBUSTI LUNGO LE STRADE COMUNALI ED AREE A VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 643 DEL 30.06.2016 DELLA FIRENZE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA DI SCARPERIA E SAN PIERO PER EURO 7.558,20 (OLTRE IVA) 2016-08-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28652 2016 325 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 89_16 DEL 30.11.2016 DI EURO 1.071,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 235,62= ALLA ODISSEA COOP.VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA DI LUCO (TOTALE EURO 1.306,62=) 2016-12-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28653 2016 325 AFFIDAMENTO FORNITURA STRISCIONE SU BANNER BIFACCIALE PER FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2016 A DITTA STUDIO NOFERINI - IMPEGNO DI SPESA EURO 250,00 (OLTRE IVA) 2016-06-01T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 28654 2016 325 CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN CASTELLO DI TIRO AD INTEGRAZIONE DELLA CONC. 298/2016 - SIG. BERTOLOTTI FRANCESCO - 2016-09-22T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 28655 2016 324 ARTICOLI CASALINGHI PER STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BOARIO LIQUIDAZIONE FATT. 5E DEL 31.07.2016 DITTA CASALINGHIAMO 2016-08-24T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 28656 2016 324 LIQUIDAZIONE A TELECON ITALIA SPA FATTURA RELATIVA AL 6^ BIMESTRE 2016 TELEFONIA MOBILE (EURO 312,54) 2016-12-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 28657 2016 324 "IMMOBILE DI VIA GIOVANNI DELLA CASA N. 13 ANGOLO VIA DEL POGGIO - LOCAZIONE PER ANNI SEI (CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER ULTERIORI SEI) AL ""BAR CORALLINA DI BALLINI MARIO"" DI B. S. LORENZO (FI)" 2016-06-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28658 2016 324 "CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE ASSISTENZIALI CON FINALITA' SOCIALI SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE PER L'EVENTO - ""LA MELA DI AISM"" - AISM -" 2016-09-22T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 28659 2016 324 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 90_16 DEL 30.11.2016 DI EURO 2.856,00= OLTRE IVA 22% DI 628,32= ALLA ODISSEA COOP. VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO A SIEVE PER SERVIZIO DI PULIZIA CUCINA CENTRALIZZATA - MESE DI NOVEMBRE 2016 (TOTALE EURO 3.484,32=) 2016-12-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28660 2016 323 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 16VF+06810 DEL 30.11.2016 DI EURO 73,44=, N. 16VF+06811 DEL 30.11.2016 DI EURO 73,44=, N. 16VF+06812 DEL 30.11.2016 DI EURO 163,48= N. 16VF+06819 DEL 30.11.2016 DI EURO 10,74= E N. 16VF+06820 DEL 30.11.2016 DI EURO 10,74= ALLA DITTA ITALCHIM S.R.L. DI BOLOGNA PER FORNITURA DETERGENTI ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 331,84= IVA 22% COMPRESA) 2016-12-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28661 2016 323 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 453 - PRATICA AP/0311 - TRASFORMAZIONE DI DUE FINESTRE IN PORTE-FINESTRE - LOC. PERETOLA 2016-09-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 28662 2016 323 ASSICURAZIONE RCT ESPOSITORI FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2016 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1200,00). 2016-05-31T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 28663 2016 323 SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO STRUTTURE PER MANIFESTAZIONI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA FIRENZE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 6.379,50 (OLTRE IVA) 2016-08-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28664 2016 323 TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2016 (€ 4.177,97) 2016-12-20T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 28665 2016 322 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 613,38 (OLTRE IVA) 2016-08-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28666 2016 322 TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METRPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2016 (€ 199,64) 2016-12-20T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 28667 2016 322 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 05/1491 DEL 30.11.2016 DI EURO 4.031,25=, N. 05/1492 DEL 30.11.2016 DI EURO 339,76=, N. 05/1493 DEL 30.11.2016 DI EURO 88,87= E LA NOTA DI CREDITO N. 05/1575 DEL 30.11.2016 DI EURO -13,53= ALLA DITTA ALESSIO CARNI DI MONSUMMANO TERME PER FORNITURA CARNI ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2016 (TOTALE EURO 4.446,35= IVA 10% COMPRESA) 2016-12-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28668 2016 322 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER DEPOSITO MATERIALE - ASSOCIAZIONE FIRENZE SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - 2016-09-22T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 28669 2016 322 FORNITURA MATERIALE PER ALLESTIMENTO STAND MOSTRA DEL BESTIAME FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2016 - AFFIDAMENTO A DITTA SANTELLI E BARGIOTTI PER UN IMPORTO DI EURO 1.630,00 (OLTRE IVA) 2016-05-31T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 28670 2016 321 TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2016 (€ 193,49) 2016-12-20T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 28671 2016 321 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE ASSISTENZIALI SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE - ASSOCIAZIONE AIDO - 2016-09-22T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 28672 2016 321 SERVIZIO DI TRASLOCO MOBILI SCUOLA ELEMENTARE VIA L. DA VINCI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31612990 DEL 31.07.2016 DELLA DITTA DUSSMANN SERVICE SRL DI CAPRIATE S. GERVASIO (BG) PER EURO 920,00 (OLTRE IVA) 2016-08-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28673 2016 321 "BUONI SCUOLA 2015-2016- RETTIFICA ALLEGATO ""A"" ALLA D.D. N. 519/2015- APPROVAZIONE GRADUATORIA DEI BENEFICIARI E SCHEMA DI CONVENZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.025,76." 2016-05-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28674 2016 321 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 61-2016 -PA DEL 30.11.2016 DI EURO 2.573,24=, N. 62-2016-PA DEL 30.11.2016 DI EURO 247,78=, N. 63-2016-PA DEL 30.11.2016 DI EURO 129,12= E N. 64.2016-PA DEL 30.11.2016 DI EURO 89,66= ALLA COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA S.A.C. DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNE ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2016 (TOTALE EURO 3.039,80= IVA 10% COMPRESA) 2016-12-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28675 2016 320 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO DI CASAGLIA - NESPOLI MAURO 2016-05-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28676 2016 320 TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2016 (€ 59,23) 2016-12-20T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 28677 2016 320 AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO N. 312 - PRATICA IDROG/417 - AMPLIAMENTO PIAZZALE ESISTENTE - LOC. LA BRINA - CARDETOLE 2016-09-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 28678 2016 320 FORNITURA DI GAS METANO VARI STABILI COMUNALI DA PARTE DI ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER DI ROMA (RM) - LIQUIDAZIONE FATTURE PER EURO 493,95 (IVA COMPRESA) 2016-08-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28679 2016 320 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 246 DEL 30.11.2016 DI EURO 1.068,41=, N. 247 DEL 30.11.2016 DI EURO 183,53=, N.248 DEL 30.11.2016 DI EURO 120,35=, N. 261 DEL 30.11.2016 DI EURO 846,04=, N. 261 DEL 30.11.2016 DI EURO 170,71= E NOTE DI CREDITO N. 62 DEL 30.11.2016 DI EURO -3,63=, N. 63 DEL 30.11.2016 DI EURO -2,74=, N. 64 DEL 30.11.2016 DI EURO -3,23=, N. 65 DEL 30.11.2016 DI EURO -3,49=, N. 66 DEL 30.11.2016 DI EURO -2,74=, N. 67 DEL 30.11.2016 DI EURO -6,43=, N. 68 DEL 30.11.2016 DI EURO - 11,79=, N. 69 DEL 30.11.2016 DI EURO - 7,05= E N. 71 DEL 30.11.2016 DI EURO -32,41= ALLA DITTA FORNITRICE DI PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLE CUCINE COMUNALI ""DOLCEZZE SAVINI"" DI FIGLINE VALDARNO - MESE DI NOVEMBRE (TOTALE EURO 2.314,53= IVA COMPRESA)" 2016-12-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28680 2016 319 ATTIVAZIONE ULTERIORI N. 2 STAGE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CON IIS CHINO CHINI DI BORGO SAN LORENZO ALLE CONDIZIONI DELLA CONVENZIONE DI CUI ALLA DETERMINA 294/2016 2016-05-30T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 28681 2016 319 ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N.09/70/2016 DEL 30.07.2016 DELLA DITTA ARRIGHINI ANDREA E C. S.A.S. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 413,33 (OLTRE IVA) 2016-08-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28682 2016 319 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 6319/2016/8/FAT DEL 30.11.2016 DI EURO 2.894,08=, N. 6320/2016/8/FAT DEL 30.11.2016 DI EURO 342,78=, N. 6321/2016/8/FAT DEL 30.11.2016 DI EURO 85,87=, N. 6322/2016/8/FAT DEL 30.11.2016 DI EURO 6.794,94= , N. 6323/2016/8/FAT DEL 30.11.2016 DI EURO 1.123,77= E N. 6324/2016/8/FAT DEL 30.11.2016 DI EURO 179,85= ALLA DITTA RICCI SRL DI RAVENNA FORNITRICE DELLE CUCINE COMUNALI DI SURGELATI E GENERI VARI - MESE DI NOVEMBRE 2016 (TOTALE EURO 11.421,29= IVA COMPRESA). 2016-12-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28683 2016 319 CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN PONTEGGIO ED AREA DI CANTIERE- DITTA ARIETE SRL - 2016-09-21T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 28684 2016 319 "T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 535 A1 DEL 15/11/2016 (€ 1.463,41) E N. 644 A1 DEL 15/12/2016 (€ 130,00) DELLA ""DUOMO GPA"" S.R.L." 2016-12-19T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 28685 2016 318 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 70/16/F DEL 30.11.2016 DI EURO 39,60=, N. 71/16/F DEL 30.11.2016 DI EURO 1.121,48=, N. 72/16/F DEL 30.11.2016 DI EURO 271,02= E N. 73/16/F DEL 30.11.2016 DI EURO 39,60= AL ""PASTIFICIO LA FIORITA"" DI CONTEA (RUFINA) PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2016 (TOTALE EURO 1.471,70= IVA COMPRESA)" 2016-12-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28686 2016 318 CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE - COMPAGNIA ODONTOIATRICA SRL- 2016-09-21T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 28687 2016 318 ACQUISTO PIETRISCO 4/7 PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/70/2016 DEL 30.07.2016 DELLA DITTA ARRIGHINI ANDREA E C. S.A.S. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 367,50 (OLTRE IVA) 2016-08-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28688 2016 318 ACQUISTO DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER ALLESTIMENTO SPAZI ESPOSITIVI FIERA AGRICOLA MUGELLANA EDIZIONE 2016 - AFFIDAMENTO DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO S. L. (FI) PER E. 1.640,00 (OLTRE IVA) 2016-05-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28689 2016 318 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 704 DEL 31.10.2016 A TD GROUP ITALIA SRL 2016-12-16T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 28690 2016 317 CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN CASTELLO DI TIRO - SIG. VIGIANI LEONARDO - 2016-09-21T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 28691 2016 317 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AI MEZZI PIAGGIO IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9_16 DEL 02.08.2016 DELLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 348,48 (OLTRE IVA) 2016-08-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28692 2016 317 LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA PER GESTIONE ORDINARIA PATRIMONIO ERP - NOVEMBRE 2016. 2016-12-19T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 28693 2016 317 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO ALLA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AI BANDI DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE TOSCANA - LIQUIDAZIONE FATTURA DELLO STUDIO EUBIOS DI BOLOGNA DELLA SECONDA TRANCHE A SALDO DELLA PRIMA FASE (COORDINAMENTO E ATTIVITA' PREPARATORIE) 2016-12-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 28694 2016 317 AFFIDAMENTO AI SENSI DEL CODICE DEI CONTRATTI INCARICO SERVIZIO SUPPORTO ESPLETAMENTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2016 - EURO 750,00 2016-05-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 28695 2016 316 LIQUIDAZIONE PRIMA RATA CONTRIBUTO FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS PER STAGIONE TEATRALE 2016/2017 - EURO 7.000,00 2016-12-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28696 2016 316 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON L'ISTITUTO DI ISTRUZIONE GIOTTO ULIVI DI BORGO SAN LORENZO PER STAGE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO E ATTIVAZIONE STAGE DAL 6/06/2016 AL25/06/2016 2016-05-30T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 28697 2016 316 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA SERVIZI IGIENICI AL CIMITERO COMUNALE - MESE DI LUGLIO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57_16 DEL 31.07.2016 DELLA COOP.VA SOCIALE ODISSEA DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 90,00 (OLTRE IVA) 2016-08-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28698 2016 316 LIQUIDAZIONE FATT. N. 2/PA DEL 19.10.2016 A FARMAPIANA SPA PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER ASILO NIDO (EURO 452,00) 2016-12-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 28699 2016 316 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER SOSTITUZIONE DI PLUVIALE ALLA GRONDA IN VIA G. ULIVI 28 - SIG.RA CONTICINI FRANCA - 2016-09-21T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 28700 2016 315 2^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER GESTIONE CENTRO DI INCONTRO - NOVEMBRE 2016. 2016-12-15T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 28701 2016 315 "RETTIFICA ORDINANZA N. 305/2016 - CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE ""900 IN FIERA E MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO"" IN UNA PORZIONE DI VIA TRAVERSI E PIAZZA BORGHINI A LUCO - CIRCOLO MCL DINO MARGHERI -" 2016-09-20T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 28702 2016 315 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1654 DEL 16.11.2016 ALLA DITTA SILC SPA PER FORNITURA PANNOLINI PER ASILO NIDO (EURO 775,80) 2016-12-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 28703 2016 315 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI PIAGGIO IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8_16 DEL 01.08.2016 DELLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 265,95 (OLTRE IVA) 2016-08-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28704 2016 315 BUONI SCUOLA 3-6 ANNI FINALIZZATI A SOSTENERE LA FREQUENZA ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE PER L'A. S. 2016-2017. APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA. 2016-05-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28705 2016 314 "I.C.P.-D.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 595 A1 DEL 24/11/2016 DELLA ""DUOMO GPA"" S.R.L. (€ 1.467,56)" 2016-12-09T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 28706 2016 314 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 97/FE DEL 29.07.2016 DELLA DITTA SIVA SAS DI NOFERINI PIER LUIGI DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.410,00 (OLTRE IVA) 2016-08-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28707 2016 314 LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/59/2016 DELLA DITTA GIORGI LIBRI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 667,50 2016-12-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28708 2016 314 CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI RIPARAZIONE URGENTE ALLA RETE IDRICA - SIG. POLIDORI SALVATORE - 2016-09-20T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 28709 2016 314 CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE - ANNUALITA' 2015 - REVOCA PARZIALE - PROVVEDIMENTI. 2016-05-30T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 28710 2016 313 SOSTITUZIONE TIMONE DI ATTACCO TRATTORE SAME ANTARES ADIBITO ALLA MANUTENZIONE DELLE STRADE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/P DEL 29.06.2016 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 972,30 (OLTRE IVA) 2016-08-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28711 2016 313 "I.C.P.-D.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 592 A1 DEL 24/11/2016 DELLA ""DUOMO GPA"" S.R.L. (€ 1.975,88)" 2016-12-05T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 28712 2016 313 REFERENDUM 4/12/2016 - LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 2016-12-09T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 28713 2016 313 "3^ COMMISSIONE CONSILIARE ""CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI"" - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016." 2016-05-30T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 28714 2016 313 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN PONTEGGIO E DI UN CASTELLO DI TIRO - SIG. DI BELLA MARIO - 2016-09-19T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 28715 2016 312 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE POLITICHE RELATIVE AD UNA CAMPAGNA DI RACCOLTA FIRME - SOCIAL FORUM MUGELLO - 2016-09-19T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 28716 2016 312 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 82_16 DI ART-ARTE SOCIETA' COOPERATIVA PER SERVIZI BIBLIOTECARI OTTOBRE 2016 - EURO 5.355,00 2016-11-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28717 2016 312 "ACQUISTO TELECAMERA DA INSTALLARE SU TRATTORE ""SAME IRON"" ADDETTO ALLA MANUTENZIONE STRADE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/P DEL 22.07.2016 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 800,00 (OLTRE IVA)" 2016-08-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28718 2016 312 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 667 DEL 31.10.2016 A TD GROUP ITALIA SRL 2016-12-02T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 28719 2016 312 DECADENZA CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE - ANNUALITA' 2011/2014 II^ GRUPPO - DECADENZA EX ART. 75 DEL DPR N. 445/2000 E RESTITUZIONE INDEBITO - PROVVEDIMENTI. 2016-05-30T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 28720 2016 311 ACQUISTO RICAMBI MEZZI TAGLIAERBA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/P DEL 22.07.2016 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 450,40 (OLTRE IVA) 2016-08-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28721 2016 311 "LIQUIDAZIONE NOTA ASSOCIAZIONE GRUPPO DINAMO PER CONTRIBUTO FINANZIARIO MOSTRA ""D. PENDENZE"" - EURO 550,00" 2016-11-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28722 2016 311 "DIRITTO ALLO STUDIO:BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DELL'INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE ""PACCHETTO SCUOLA A.S. 2016/2017"" - APPROVAZIONE BANDO E SCHEMA DI DOMANDA." 2016-05-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28723 2016 311 "DINIEGO ALLA RICHIESTA D' INSTALLAZIONE DEHOR STAGIONALE A SERVIZIO DEL POSTEGGIO FUORI MERCATO DENOMIANTO ""L'OASI DEL GUSTO"" - SIG.RA FANTONI BENEDETTA -" 2016-09-16T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 28724 2016 311 LIQUIDAZIONE FATTURA ALL' AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO PER VISITE MEDICHE FISCALI DEL MESE DI LUGLIO 2016 2016-11-30T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 28725 2016 310 ACQUISTO RICAMBI MEZZI TAGLIAERBA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/P DEL 28.06.2016 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 604,49 (OLTRE IVA) 2016-08-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28726 2016 310 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 7_16 DI DRITTO E ROVESCIO APS PER PRESTAZIONI EDUCATIVE E DIDATTICHE PRESSO CHINI LAB - EURO 5.228,40 2016-11-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28727 2016 310 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE POLITICHE SENZA ATTIVITA' DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE - SIG. GOZZI ANDREA - 2016-09-15T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 28728 2016 310 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER FIERA AGRICOLA MUGELLANA - AGGIUDICAZIONE A DITTA IMEP ELETTROFORNITURE DI PRATO PER UN IMPORTO DI EURO 2.340,00 (OLTRE IVA) 2016-05-27T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 28729 2016 310 LIQUIDAZIONE FATT. N. 2120 DEL 31.10.2016 ALLA DITTA ETRURIA P.A. PER FORNITURA PERGAMENE E TIMBRI PER UFFICIO STATO CIVILE (EURO 272,06) 2016-11-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 28730 2016 309 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 418 E 433/2016 ALLA DITTA TOCANA SERVICE SRL PER FORNITURA SACCHI PER NETTEZZA URBANA PER VARI SERVIZI COMUNALI (EURO 1887,95) 2016-11-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 28731 2016 309 "ACQUISIZIONE ""LICENZA OMBRELLO"" PER PROIEZIONI DA SUPPORTI HOME VIDEO DALLA DITTA MOTION PICTURES LICENSING CORPORATION ITALIA S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA (EURO 854,00)" 2016-05-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28732 2016 309 AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO AL DI FUORI DELLA PUBBLICA FOGNATURA UTENZA DOMESTICA IN LOC. LE PERGOLE - COLLINA 2016-09-15T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 28733 2016 309 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26/P DEL 22.07.2016 DELLA DITTA SANTELLI EBARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.803,28 (OLTRE IVA) 2016-08-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28734 2016 309 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6-2016-PA DEL 17.11.2016 DI EURO 6.557,38= OLTRE IVA 22% DI EURO 1.442,62= ALLA PARROCCHIA DI SAN PIETRO A LUCO COME ACCONTO PER ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE STATALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA - RINNOVO ANNO SCOLASTICO 2016/17 (TOTALE EURO 8.000,00=) 2016-11-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28735 2016 308 FORNITURA STRISCIONE SU BANNER BIFACCIALE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2016 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 D.LGS 267/2000 2016-05-26T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 28736 2016 308 ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DELLE STRADE COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 356-0C7 DEL 25.07.2016 DELLA DITTA SICIT BITUMI DI ESTE (PD) PER EURO 931,32 (OLTRE IVA) 2016-08-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28737 2016 308 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FE23A DEL 21.11.2016 DI EURO 2.537,70= OLTRE IVA 22% DI EURO 558,30= ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER UTILIZZO PALESTRA DELL'ISTITUTO GIOTTO ULIVI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO - SECONDO SEMSTRE 2014 (TOTALE EURO 3.096,00=) 2016-11-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28738 2016 308 LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA ODISSEA FATTURA N.79 DEL 31.10.2016 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI OTTOBRE 2016 (EURO 542,80) 2016-11-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 28739 2016 308 CONCESSIONE PASSO CARRABILE 1737/2016 POSTO IN VIA DON L. STURZO - DITTA C. & P. SNC - 2016-09-15T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 28740 2016 307 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO CIMITERO DI LUCO - INNOCENTI DANIELA 2016-05-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28741 2016 307 ACQUISTO VERNICE SPARTITRAFFICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 500PA DEL 27.07.2016 DELLA DITTA T.E.S. DI VEDELAGO(TV) PER EURO 575,00 (OLTRE IVA) 2016-08-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28742 2016 307 RETTIFICA ORDINANZA N. 291/2016 - CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN PONTEGGIO - SIG. ROSATI DANIELE - 2016-09-14T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 28743 2016 307 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 82_16 DEL 31.10.2016 DI EURO 2.793,02=, N. 83_16 DEL 31.10.2016 DI EURO 1.851,05= E N. 84_16 DEL 31.10.2016 DI EURO 49.841,54= ALLA ODISSEA COOP.VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO MENSA (PREPARAZIONE, TRASPORTO E SPORZIONAMENTO) - MESE DI OTTOBRE 2016 (TOTALE EURO 54.485,61= IVA 22% COMPRESA) 2016-11-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28744 2016 307 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI GIOVANISI' - MESE DI DICEMBRE 2016 2016-11-29T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 28745 2016 306 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA AUTO E MOTORI DI BEDESCHI FABIO DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 315,06 (OLTRE IVA) 2016-08-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28746 2016 306 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI OTTOBRE 2016 2016-11-29T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 28747 2016 306 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON L'AUSILIO DI UNA SCALA AEREA - MUGELLO NOLEGGI SRL - 2016-09-14T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 28748 2016 306 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 80_16 DEL 31.10.2016 DI EURO 1.071,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 235,62= ALLA ""ODISSEA COOP.VA SOCIALE"" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA ""SAN GIUSEPPE"" DI LUCO DI MUGELLO (TOTALE EURO 1.306,62= IVA 22% COMPRESA)" 2016-11-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28749 2016 306 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI N. 2 LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO - ARENA FILIPPO 2016-05-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28750 2016 305 "CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE ""900 IN FIERA E MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO"" IN UNA PORZIONE DI VIA TRAVERSI E PIAZZA BORGHINI A LUCO - CIRCOLO MCL DINO MARGHERI -" 2016-09-12T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 28751 2016 305 SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ANNO 2016 2016-05-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 28752 2016 305 "REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA AREA ""ROMANELLI"" - LIQUIDAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI PER EURO 43.267,73 (OLTRE IVA) ALLA DITTA MULINARI COSTRUZIONI GENERALI SRL DI RAVENNA (RA)" 2016-08-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28753 2016 305 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 81_16 DEL 31.10.2016 DI EURO 2.856,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 628,32= ALLA ""ODISSEA COOP. VA SOCIALE"" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CUCINA CENTRALIZZATA - MESE DI OTTOBRE 2016 (TOTALE EURO 3.484,32=)" 2016-11-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28754 2016 305 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI OTTOBRE 2016 2016-11-29T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 28755 2016 304 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CARICO RAMAGLIE SU AUTOCARRO - GEOM. LIVI CARLO - 2016-09-08T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 28756 2016 304 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI OTTOBRE 2016 2016-11-29T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 28757 2016 304 SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. MFTV-16-00800 DEL 20.06.2016 DELLA DITTA BOSCH AND BUILDING SOLUTIONS DI MILANO (MI) PER EURO 11.780,55 (OLTRE IVA) 2016-08-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28758 2016 304 SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO A PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI (FI) - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI FINO AL 31.12.2016 PER UN IMPORTO DI EURO 1.227.852,64 (IVA COMPRESA) 2016-05-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28759 2016 304 LIQUIDAZIONE N. P/53/2016 DELLA DITTA GIORGI LIBRI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 836,58 2016-11-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28760 2016 303 SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PARCO DELLA MISERICORDIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23 DEL 20.07.2016 DELLA SOC. COOP. SOCIALE 12 PASSI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 864,00 (OLTRE IVA) 2016-08-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28761 2016 303 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI OTTOBRE 2016 2016-11-29T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 28762 2016 303 SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALLA CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 262/2015 - SIG. BONI ROBERTO - 2016-09-08T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 28763 2016 303 IMU - RIMBORSO AL SIGNOR ROBERTO MORANDI (130,00 EURO) 2016-05-24T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 28764 2016 303 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 352/A DEL 30.09.2016 DI EURO 2.861,68=, N. 353/A DEL 30.09.2016 DI EURO 632,24= E N. 354/A DEL 30.09.2016 DI EURO 122,90= ALLA DITTA ""COF"" SRL DI VIBO VALENTIA PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 3.616,82= IVA COMPRESA)" 2016-11-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28765 2016 302 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI OTTOBRE 2016 2016-11-29T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 28766 2016 302 REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA PER LA GINNASTICA ARTISTICA AREA ROMANELLI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEL 1^ LOTTO COMPORTANTE UNA SPESA COMPLESSIVA DI E. 400.000,00 2016-05-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28767 2016 302 FORNITURA DI GAS METANO VARI STABILI COMUNALI DA PARTE DI ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER DI ROMA (RM) - LIQUIDAZIONE FATTURE PER EURO 417,31 (IVA COMPRESA) 2016-08-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28768 2016 302 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO - SIG. BECHELLI FABIO - 2016-09-08T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 28769 2016 302 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 5674/2016/8/FAT DEL 31.10.2016 DI EURO 5.248,28=, N. 5672/2016/8/FAT DEL 31.10.2016 DI EURO 2.846,36=, N. 5673/2016/8/FAT DEL 31.10.2016 DI EURO 197,01 E N. 5675/2016/8/FAT DEL 31.10.2016 DI EURO 957,09= ALLA DITTA ""RICCI S.R.L."" DI RAVENNA PER FORNITURA GENERI VARI ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 9.248,74= IVA COMPRESA)" 2016-11-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28770 2016 301 RICORSO TAR TOSCANA PER ANNULLAMENTO ORDINANZA N. 13/2016 - AFFIDAMENTO INCARICO AVVOCATO LUCA MANETTI 2016-05-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 28771 2016 301 "CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE POLITICO-CULTURALI DI PROPAGANDA E VOLANTINAGGIO ""MOVIMENTO 5 STELLE"" - SIG. ROMAGNOLI TOMMASO -" 2016-09-08T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 28772 2016 301 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 55-2016-PA DEL 31.10.2016 DI EURO 3.263,92=, N. 56-2016-PA DEL 31.10.2016 DI EURO 95,19= E N. 57-2016-PA DEL 31.10.2016 DI EURO 245,91= ALLA ""COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA S.A.C."" DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNE ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 3.605,02= IVA 10% COMPRESA)" 2016-11-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28773 2016 301 ACQUISTO DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATIRMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22 DEL 31.05.2016 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.228,33 (OLTRE IVA) 2016-08-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28774 2016 301 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016_0564 DEL 31.10.2016 A LAUS INFORMATICA SRL 2016-11-25T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 28775 2016 300 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ALLESTIMENTO FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2016 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 D.LGS 267/2000 2016-05-24T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 28776 2016 300 "IQUIDAZIONE FATTURE N. 369/2016/90/V DEL 31.101.2016 DI EURO 1.305,20= E N. 370/2016/90/V DEL 31.10.2016 DI EURO 127,09= ALLA DITTA ""CECIONI CATERING S.R.L."" DI CALENZANO PER FORNITURA OLIO ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 1.432,29= IVA 4% COMPRESA)" 2016-11-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28777 2016 300 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORIDNARIA CON INSTALLAZIONE DI UN PONTEGGIO E CANTIERE A TERRA - GEOM. BETTI CARLO - 2016-09-07T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 28778 2016 300 TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI OTTOBRE 2016 (€ 41.101,47) 2016-11-22T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 28779 2016 300 ACQUISTO MATERIALE IN FERRO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21 DEL 31.05.2016 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 540,98 (OLTRE IVA) 2016-08-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28780 2016 299 TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE (€ 371,39) 2016-11-22T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 28781 2016 299 LIQUIDAZIONE FATTURE N. E-1209 DEL 09.11.2016 DI EURO 44.555,19= E N. E-1221 DEL 10.11.2016 DI EURO 44.555,19= ALL' ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. DI FIRENZE PER GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2016 (TOTALE EURO 89.110,38= IVA 4% COMPRESA) 2016-11-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28782 2016 299 AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI- SC OUTDOOR SRLS 2016-09-07T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 28783 2016 299 FORNITURA DI QUADRO ELETTRICO DA INSTALLARE PRESSO VILLA PECORI GIRALDI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA IMEP ELETTROFORNITURE SRL DI PRATO (PO) PER UNA SPESA DI EURO 1.580,00 (OLTRE IVA) 2016-05-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28784 2016 299 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DEL FALLIMENTO PRATESI TERMOIDRAULICA E FERRAMENTA SRL PER EURO 281,96 (OLTRE IVA) 2016-08-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28785 2016 298 TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE (€ 239,18) 2016-11-22T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 28786 2016 298 CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN PONTEGGIO - SIG. BERTOLOTTI FRANCESCO - 2016-09-06T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 28787 2016 298 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 227 DEL 31.10.2016 DI EURO 182,59=, N. 228 DEL 31.10.2016 DI EURO 112,64=, N. 229 DEL 31.10.2016 DI EURO 1.079,23=, N. 238 DEL 31.10.2016 DI EURO 155,05= E N. 239 DEL 31.10.2016 DI EURO 832,89= , IVA 4% INCLUSA, ALLA DITTA DOLCEZZE SAVINI SRL DI FIGLINE VALDARNO PER FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 2.362,40= IVA 4% COMPRESA) 2016-11-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28788 2016 298 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI LOCULO CIMITERO DI LUCO - PRATESI ELENA 2016-05-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28789 2016 298 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO ALLA DITTA PUBLIACQUA DI FIRENZE (FI) PER EURO 6.087,40(OLTRE IVA) - PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2016 2016-08-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28790 2016 297 FORNITURA MATERIALE PER ALLESTIMENTO STAND MOSTRA DEL BESTIAME FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2016 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 D. LGS 267/2000 2016-05-23T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 28791 2016 297 FORNITURA PAGLIA E FIENO PER MOSTRE ZOOTECNICHE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2016 - LIQUIDAZIONE FATT. 1 DEL 30.07.2016 PER EURO 1.590,00 (OLTRE IVA) DITTA VENANZI SAURO 2016-08-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 28792 2016 297 TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE (€ 64,54) 2016-11-22T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 28793 2016 297 CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE ELETTRICA IN VIA TRENTO LOC. LA COLLINA - ENEL DISTRIBUZIONE SPA - 2016-09-06T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 28794 2016 297 3^ LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO ANNO 2016 PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI. 2016-11-21T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 28795 2016 296 RETTIFICA ORDINANZA N. 285/2016 - CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER SOSTA DEL PULLMAN A FAVORE DELLA CAMPAGNA DI SCREENING MAMMOGRAFICO - AZIENDA USL TOSCANA CENTRO - 2016-09-06T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 28796 2016 296 SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGILANZA PARCHEGGI FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2016 - LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 116 DEL 25.07.2016 AD ASS. CENTRO RADIO SOCCORSO BORGO SAN LORENZO 2016-08-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 28797 2016 296 LIQUIDAZIONE FATTURE A CASA SPA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO E.R.P. - OTTOBRE 2016. 2016-11-21T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 28798 2016 296 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1059 DEL 20.10.2016 A COMPUTER CARE SRL 2016-11-21T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 28799 2016 296 FORNITURA DI ARMADIO REFRIGERATO GN2/1 IN ACCIAIO INOX AISI 430 PER LA STRUTTURA DEL FORO BOARIO UTILIZZATA PER SAGRE- DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 2016-05-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28800 2016 295 ATTO ANNULLATO 2016-08-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28801 2016 295 ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO E D.P.I. PER DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO IL CANTIERE COMUNALE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO (EURO 4.172,40) 2016-05-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 28802 2016 295 1^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER GESTIONE CENTRO DI INCONTRO - SETTEMBRE E OTTOBRE 2016. 2016-11-21T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 28803 2016 295 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1994 DEL 30.09.2016 ALLA DITTA CEL COMMERCIALE S.R.L. PER ABBONAMENTO A PAWEB CON N.6 POSTAZIONI AGGIUNTIVE (EURO 943,06) 2016-11-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 28804 2016 295 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER EVENTO SPORTIVO - ASS.NE ASD MARATONA MUGELLO - 2016-09-05T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 28805 2016 294 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 600/2016 DEL 31.10.2016 DI EURO 324,05=, N. 601/2016 DEL 31.10.2016 DI EURO 743,77=, N. 602 DEL 31.10.2016 DI EURO 323,94= E NOTA DI CREDITO N. 551/2016 DEL 28.10.2016 DI EURO -147,71= ALLA DITTA ""CLESP SRL"" DI PADOVA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016-17 (TOTALE EURO 1.244,05=)" 2016-11-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28806 2016 294 LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2016 (EURO 7446,34) 2016-11-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 28807 2016 294 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON L'ISTITUTO IIS CHINO CHINI DI BORGO SAN LORENZO PER STAGE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 2016-05-20T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 28808 2016 294 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5750334078 DEL 11.07.2016 DELLA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 15.406,53 (OLTRE IVA - MESE DI GIUGNO 2016 2016-08-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28809 2016 294 "CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER EVENTO CULTURALE ""LE VIE DEL GUSTO"" - ASS.NE PROLOCO DI BORGO SAN LORENZO -" 2016-09-05T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 28810 2016 293 AFFIDAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA ALLA DITTA BOSCH E. AND BUILDING SOLUTIONS DI MILANO (MI) - INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 661/2015 2016-05-19T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 28811 2016 293 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 06/05/2016 DELLA DITTA DORI PUBBLICITA' SRL PER FORNITURA STAMPE PER INIZIATIVE CULTURALI - EURO 585,60 2016-11-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28812 2016 293 LIQUIDAZIONE FATT. N. 47 DEL 24.09.2016 ALLA DITTA F.LLI FEDERIGHI SRL PER FORNITURA BAVAGLI E BIANCHERIA PER ASILI NIDO (838,51) 2016-11-17T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 28813 2016 293 SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 152 DEL 13.07.2016 DELLA DITTA R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI DI EMPOLI (FI) PER EURO 2.594,00 (OLTRE IVA) 2016-08-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28814 2016 293 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN CANTIERE - SIG. LANDI LUCA - 2016-09-02T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 28815 2016 292 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-2016-01PA DEL 26.10.2016 A KUNA SRL 2016-11-15T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 28816 2016 292 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SCALA AEREA COMET ADIBITA AL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 774 DEL 30.06.2016 DELLA DITTA CENTRO ASSISTENZA GRU SRL DI CALENZANO (FI) PER EURO 474,91 (OLTRE IVA) 2016-08-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28817 2016 292 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 05/1342 DEL 31.10.2016 DI EURO 3.260,62=, N. 05/1344 DEL 31.10.2016 DI EURO 433,26= E N. 05/1343 DEL 31.10.2016 DI EURO 25,30= ALLA DITTA ""ALESSIO CARNI SNC DI BONELLO PARLANTI E& C."" DI MONSUMMANO TERME PER FORNITURA CARNI, SALUMI E UOVA ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 3.719,18=" 2016-11-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28818 2016 292 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO AL CIMITERO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - BARONCINI MARCO 2016-05-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28819 2016 292 ATTESTAZIONE CONFORMITA' IN SANATORIA N. 6 PER OPERE INTERNE ED ESTERNE AD EDIFICIO RURALE COSTITUITO DA 3 ABITAZIONI - LOC. OLMI N.8 - P.E. 16/0009 2016-09-01T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 28820 2016 291 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 63/16/F DEL 31.10.2016 DI EURO 52,80=, N. 64/16/F DEL 31.10.2016 DI EURO 271,02=, N. 65/16/F DEL 31.10.2016 DI EURO 1.179,12= E N. 66/16/F DEL 31.10.2016 DI EURO 35,20= ALLA DITTA ""LA FIORITA SRL"" DI CONTEA - RUFINA PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2016 (TOTALE EURO 1.538,14= IVA COMPRESA)" 2016-11-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28821 2016 291 "LIQUIDAZIONE FATTURA ANCI TOSCANA PER CORSO DI FORMAZIONE "" IL NUOVO REGOLAMENTO UE IN MATERIA DI PRIVACY PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE """ 2016-11-14T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 28822 2016 291 CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN PONTEGGIO - SIG. ROSATI DANIELE - 2016-08-31T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 28823 2016 291 RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VARIE VIE E PIAZZE DEL COMUNE DI BORGO SAN L. - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MONDO SEGNALETICA DI MOKADAMI YASSINE DI LUCCA (LE) PER EURO 4.838,00 (OLTRE IVA) 2016-05-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28824 2016 291 INCARICO PER ELABORATO DOCFA - EX FORNO DI CASAGLIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 12.07.2016 DEL PERITO AGRARIO FRANCESCO CANTINI DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 365,54 (OLTRE IVA) 2016-08-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28825 2016 290 TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2016 (€ 346,91) 2016-11-10T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 28826 2016 290 SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO A PUBLIAMBIENTE SPA DI EMPOLI (FI) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V-FTE-2016-000199 DEL 06.07.2016 PER EURO 186.795,87 (OLTRE IVA) 2016-08-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28827 2016 290 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 300,00= ALL'ISTITUTO SUPERIORE ""GIOTTO ULIVI"" DI BORGO SAN LORENZO PER LA REALIZZAZIONE DELLA RAPPRESENTAZIONE TEATRALE ""MIRACOLOSAMENTE NON HO SMESSO DI SOGNARE"" DEL 19.03.2016" 2016-11-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28828 2016 290 AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO MATERIALE AUDIO PER FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2016 A DITTA POWER RENT - IMPEGNO DI SPESA EURO 900,00 (OLTRE IVA) 2016-05-19T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 28829 2016 290 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER UNA CAMPAGNA D'INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE SUL PROBLEMA DELLA DROGA E AIDS - COOP. DI SOLIDARIETA' LAUTARI ONLUS - 2016-08-31T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 28830 2016 289 TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2016 (€ 104,30) 2016-11-10T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 28831 2016 289 DETRMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO DI N. 1 LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO- UGOLINI ALDA 2016-05-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28832 2016 289 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI EURO 16.247,00= ALL'ASSOCIZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S) DI BORGO SAN LORENZO COME ACCONTO PER L'A.S. 2016-17 PER I SERVIZI DI PEDIBUS, PRE-SCUOLA, ACCOMPAGNAMENTO E ASSISTENZA PER TRASPORTO SU SCUOLABUS (TOTALE EURO 16.247,00=) 2016-11-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28833 2016 289 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZI ED EDIFICI COMUN ALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GALA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 8.592,68 (OLTRE IVA) - MESE DI GIUGNO 2016 2016-08-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28834 2016 289 CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER CAMAPAGNA D'INFORMAZIONE E RACCOLTA FONDI DI BENEFICENZA - ANT ITALIA ONLUS - 2016-08-31T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 28835 2016 288 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE POLITICHE RELATIVE AD UNA CAMPAGNA DI RACCOLTA FIRME - SOCIAL FORUM MUGELLO - 2016-08-30T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 28836 2016 288 "LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 ""AMBIENTE E TERRITORIO"" - 1° SEMESTRE 2016 - EURO 893,17" 2016-08-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28837 2016 288 TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2016 (€ 329,05) 2016-11-10T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 28838 2016 288 CORRESPONSIONE QUOTA ASSOCIATIVA ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2016-05-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 28839 2016 288 LIQUIDAZIONE RICHIESTA RIMBORSO SPESE DI UN ACCONTO DI EURO 2.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE DRITTO E ROVESCIO DI BORGO SAN LORENZO PER LA GESTIONE DEL PROGETTO EDUCATIVO E CULTURALE AL CENTRO REMIDA (TOTALE EURO 2.500,00=) 2016-11-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28840 2016 287 TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2016 (€ 173,32) 2016-11-10T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 28841 2016 287 FORNTIURA MATERIALE PER ALLESTIMENTO STAND MOSTRA DEL BESTIAME FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2016 - LIQUIDAZIONE FATT. 21/P DEL 29.06.2016 PER UN IMPORTO DI EURO 1.629,96 (OLTRE IVA) DITTA SANTELLI E BARGIOTTI 2016-08-03T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 28842 2016 287 CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN PONTEGGIO E AREA DI CANTIERE- DITTA LAPUCCI SIMONE - 2016-08-30T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 28843 2016 287 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/E DELLA DITTA ANTICA EDICOLA DI FABIO RONTINI PER FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 338,62 2016-11-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28844 2016 287 FORNITURA PAGLIA E FIENO PER MOSTRE ZOOTECNICHE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2016 - AFFIDAMENTO DITTA VENANZI - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.939,80 (OLTRE IVA) 2016-05-17T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 28845 2016 286 FORNITURA DI QUADRO ELETTRICO DA INSTALLARE PRESSO VILLA PECORI GIRALDI - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 2016-05-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28846 2016 286 LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/50/2016 DELLA DITTA GIORGI LIBRI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLITOECA COMUNALE - EURO 648,87 2016-11-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28847 2016 286 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI TERZO TRIMESTRE 2016 2016-11-08T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 28848 2016 286 LIQUIDAZIONE FATT. 1-2016-FE DEL 22.07.2016 A DITTA MANNELLI ROBERTO PER FORNITURA GPL STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BOARIO PER UN IMPORTO DI EURO 1.451,80 (OLTRE IVA) 2016-08-03T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 28849 2016 286 CONCESSIONE PASSO CARRABILE 1736/2016 POSTO IN PIAZZETTA DEL CONSORZIO SNC LOC. RABATTA - PUBLIAMBIENTE SPA - 2016-08-29T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 28850 2016 285 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E COORDINAMENTO PARCHEGGI IN OCCASIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2016 AD ASS. CRS - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 2016-05-17T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 28851 2016 285 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LAVORO STRAORDINARIO TERZO TRIMESTRE 2016 2016-11-08T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 28852 2016 285 "LIQUIDAZIONE NOTA ASSOCIAZIONE AMICI DELLE BIBLIOTECHE PER CONTRIBUTO RELATIVO ALL'INIZIATIVA ""UNA NOTA PER..."" EDIZIONE 2016 - EURO 500,00" 2016-11-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28853 2016 285 CONCESSIONE REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLA MEDIA ED EX PRETURA - LIQUIDAZIONE FATT. N. VP0000028/2016 TOSCANA ENERGIA GREEN S.P.A. DI PISTOIA (PT) PER E. 525,47 (SOLO IVA) 2016-07-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28854 2016 285 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER SOSTA DEL PULLMAN A FAVORE DELLA CAMPAGNA DI SCREENING MAMMOGRAFICO - AZIENDA USL TOSCANA CENTRO - 2016-08-29T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 28855 2016 284 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI PER SERVIZIO TECNICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 686 DEL 04.07.2016 DELLA DITTA COMPUTER CARE DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 130,00 (OLTRE IVA) 2016-07-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28856 2016 284 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 76_16 DI ART-ARTE SOCIETA' COOPERATIVA PER SERVIZI BIBLIOTECARI SETTEMBRE 2016 - EURO 4.515,00 2016-11-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28857 2016 284 "LIQUIDAZIONE FATTURA SIG. BILLERI CLAUDIO PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA"" COMMERCIO AREA PUBBLICA BIENNIO 2015-2016 """ 2016-11-07T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 28858 2016 284 LIQUIDAZIONE ALL'UFFICIO GARE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO (ORA CUA) DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DI QUOTE PREGRESSE RELATIVE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE - EURO 5.285,74 2016-05-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28859 2016 284 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'INTONACO E TINTEGGIATURA - SIG. LATINI CLAUDIO - 2016-08-29T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 28860 2016 283 ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36/P DEL 30.06.2016 DELLA DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 233,90 (OLTRE IVA) 2016-07-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28861 2016 283 IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA ANTONELLA SCAPPINI (295,00 EURO) 2016-05-16T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 28862 2016 283 "T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 486 A1 DEL 30/09/2016 DELLA ""DUOMO GPA"" S.R.L. (€ 3.519,14)" 2016-11-04T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 28863 2016 283 AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE - WESTY CAR 2016-08-26T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 28864 2016 283 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 188 DEL 30.09.16 DI EURO 55,99=, N. 189 DEL 30.09.16 DI EURO 161,75=, N.190 DEL 30.09.16 DI EURO 61,06=, N. 191 DEL 30.09.16 DI EURO 40,20=, N. 210 DEL 30.09.16 DI EURO 120,56=, N. 211 DEL 30.09.16 DI EURO 187,40, N. 192 DEL 30.09.16 DI EURO 325,78= E LE NOTE DI CREDITO N. 47 DEL 30.09.16 DI EURO -12,11= E N. 48 DEL 30.09.16 DI EURO -8,75= ALLA DITTA DOLCEZZE SAVINI SRL DI FIGLINE VALDARNO (TOTALE EURO 931,88= IVA 4% COMPRESA) 2016-11-02T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 28865 2016 282 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/PA DI EURO 20.000,00= DEL 22.09.2016 ALLA HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCII E VALERIA IRENEI SNC DI BORGO SAN LORENZO PER QUOTA DI RECETTIVITA' NIDO ACCREDITATO PESCIOLINO ROSSO A.E. 2016-17 2016-10-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28866 2016 282 MANUTENZIONE DEL MONTAFERETRI ADIBITO A SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00354/VS DEL 30.06.2016 DELLA DITTA VEZZANI SPA DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER EURO 530,00 (OLTRE IVA) 2016-07-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28867 2016 282 NOMINA COMMISSIONE COMUNALE ERP (EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA) 2016-05-16T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 28868 2016 282 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI GIOVANISI' - MESE DI NOVEMBRE 2016 2016-11-03T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 28869 2016 282 AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE - MDT MUGELLO DANCE THEATRE ASD 2016-08-26T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 28870 2016 281 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE CON INSTALLAZIONE DI UN PONTEGGIO E CANTIERE A TERRA - GEOM. BETTI CARLO - 2016-08-25T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 28871 2016 281 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI SETTEMBRE 2016 2016-11-03T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 28872 2016 281 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE CON MAGGIORE SPESA PER COMPENSAZIONE OBBLIGHI DI SERVIZIO ANNO 2015 - PERIODO 15 SETTEMBRE/31 DICEMBRE - E. 6.036,30 (OLTRE IVA) 2016-05-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28873 2016 281 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA MEF SRL DI FIRENZEE (FI) PER EURO 4.956,44 (OLTRE IVA) 2016-07-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28874 2016 281 LIQUIDAZIONE RICHIESTA DI RIMBORSO SPESE UTENZA PRODUZIONE VAPORE PRESSO IL CENTRO COTTURA DI VIA P. CAIANI ALLA CITTA' METROPOLITA DI FIRENZE - PERIODO NOVEMBRE 2015-SETTEMBRE 2016 - (TOTALE EURO 13.985,89= IVA COMPRESA) 2016-10-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28875 2016 280 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. AMV000022PA DEL 30.06.2016 DELLA SCARL AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE PER EURO 22.745,50 (OLTRE IVA) 2016-07-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28876 2016 280 CONVENZIONE CON CONGREGAZIONE DEL TERZ'ORDINE FRANCESCANO - APPROVAZIONE CONGUAGLIO PER L'ANNO EDUCATIVO 2014-2015. IMPEGNO DI SPESA A SALDO (EURO 1.705,84). 2016-05-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28877 2016 280 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI SETTEMBRE 2016 2016-11-03T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 28878 2016 280 "AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI;- DORI PUBBLICITÀ SRL ""GYMNASIUM""" 2016-08-25T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 28879 2016 280 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20169004861 DEL 28.09.2016 DI EURO 3.392,72 OLTRE IVA 4% DI EURO 135,71= ALLA DITTA BARBIERI SRL DI REGGIO EMILIA PER FORNITURA SEDIA PEDIATRICA (TOTALE EURO 3.528,43= IVA 4% INCLUSA) 2016-10-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28880 2016 279 SERVIZIO DI PROMOZIONE XXXVI EDIZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA - LIQUIDAZIONE FATT. 12/16 DELL' 11.07.2016 PER UN IMPORTO DI EURO 500,00 (OLTRE IVA) DITTA PERISCOPIO COMUNICAZIONE 2016-07-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 28881 2016 279 "ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "" APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 25 - LOTTO 3"" PER NOLEGGIO N. 1 FOTOCO= PIATRICE XEROX WC7845V_F (EURO 6356.44)" 2016-05-16T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 28882 2016 279 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN DI CANTIERE- RONTINI FRANCESCA - 2016-08-25T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 28883 2016 279 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI SETTEMBRE 2016 2016-11-03T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 28884 2016 279 LIQUIDAZIONE NOTA DI SPESA EMESSA DALL'ASS. PROGETTO ACCOGLIENZA, SOGGETTO GESTORE, PER PROGETTO SPRAR - ANNO 2016. 2016-10-24T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 28885 2016 278 "AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO COMPETIZIONE CICLISTICA SU STRADA ""XXXIV TROFEO GIOVANNINI XII COPPA PINI VITTORIO"" DEL 27.08.2016 ORGANIZZATA DAL CLUB CICLO APPENNINICO 1907 DI BORGO SAN LORENZO (FI)" 2016-08-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28886 2016 278 ACQUISTO DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2016-27 DEL 05.07.2016 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.458,32 (OLTRE IVA) 2016-07-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28887 2016 278 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI SETTEMBRE 2016 2016-11-03T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 28888 2016 278 FORNITURA DETERGENTI E DETERSIVI PER CUCINE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ITALCHIM S.R.L. (EURO 199,80= OLTRE IVA DI EURO 43,96). 2016-05-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28889 2016 278 LIQUIDAZIONE NOTA DI SPESA EMESSA DALL'ASS. PROGETTO ACCOGLIENZA, SOGGETTO GESTORE, PER POSTI AGGIUNTIVI SPRAR - ANNO 2016. 2016-10-24T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 28890 2016 277 AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE - VETROFANIE PASTIFICIO SAN LORENZO 2016-08-17T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 28891 2016 277 INTERVENTI PREVENZIONE E RIDUZIONE RISCHIO SISMICO SCUOLA ELEM. VIA L. DA VINCI (1^ LOTTO) - AGGIUDICAZIONE DITTA TRAVELLI SRL DI BAGNO A R. (FI) PER E. 259.866,66 (OLTRE IVA) - Q.E. E. 445.000,00 2016-05-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28892 2016 277 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI PIAGGIO IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7_16 DEL 05.07.2016 DELLA DITTA MOTO MUGELLO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 149,86 (OLTRE IVA) 2016-07-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28893 2016 277 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1616029967, 1616029968, 1616029969, 1616029970 DELLA SIAE PER PAGAMENTO ONERI CINEMA SOTTO LE STELLE 2016 - EURO 990,00 2016-10-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28894 2016 277 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI SETTEMBRE 2016 2016-11-03T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 28895 2016 276 "T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 487 A1 DEL 30/09/2016 DELLA ""DUOMO GPA"" S.R.L. (€ 6.139,88)" 2016-11-03T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 28896 2016 276 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 75_16 DEL 30.09.2016 DI EURO 340,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 74,80= ALLA ODISSEA COOP. VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI TRASPORTO PASTI E SUPPORTO MENSA PER CAMPUS AL MUSEO,PERIODO 29 AGOSTO-9 SETTEMBRE 2016 (TOTALE EURO 414,80=) 2016-10-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28897 2016 276 AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE PANNELLO BALDANZI - COOPFI 2016-08-12T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 28898 2016 276 "FORMAZIONE : PARTECIPAZIONE RESPONSABILE U.O SERVIZI TRIBUTI E STATISTICA AL CORSO AVENTE AD OGGETTO ""APPROFONDIMENTO DELLE RECENTI NOVITA' LA CUI APPLICAZIONE E' CONTROVERSA"" - IMPEGNO DI SPESA" 2016-05-16T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 28899 2016 276 FORNITURA DI CARBURANTE PER I VARI AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00039632 DEL 30.06.2016 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 3.004,16 (OLTRE IVA) - MESE DI GIUGNO 2016 2016-07-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28900 2016 275 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI PER IL SERVIZIO TECNICO - PROSECUZIONE AFFIDAMENTO PER MESI UNO ALLA DITTA COMPUTER CARE DI SESTO FIORENTINO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 130,00 (OLTRE IVA) 2016-05-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28901 2016 275 DICHIARAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO - IDROG/418 - REALIZZAZIONE POZZO AD USO DOMESTICO - LOC. STRIANO 2016-08-09T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 28902 2016 275 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 70_16 DEL 30.09.2016 DI EURO 1.202,75= OLTRE IVA 22% DI EURO 264,61= ALLA ODISSEA COOP. VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CUCINA CENTRALIZZATA MESE DI SETTEMBRE 2016 (TOTALE EURO 1.467,35=) 2016-10-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28903 2016 275 LIQUIDAZIONE FATTURA VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI MESE DI SETTEMBRE 2016 (EURO 225,25) 2016-11-02T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 28904 2016 275 CQUISIZIONE BENI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29-2016-01-PA DEL 30.06.2016 DELLA DITTA MUGELGOMME DI LANINI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 184,60 (OLTRE IVA) 2016-07-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28905 2016 274 CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA 1' MAGGIO INTERNO PER LAVORI DI MANUTENZIONE A FACCIATA TERGALE ESEGUITI DA MUSLI RAMA 2016-08-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28906 2016 274 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1452 DEL 07.10.2016 ALLA DITTA S.I.L.C. SPA PER FORNITURA PANNOLINI PER ASILI NIDO (EURO 811,64) 2016-10-31T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 28907 2016 274 ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO E D.P.I PER DIPENDENTI SERVIZIO PRESSO IL CANTIERE COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE. (EURO 4392,00 ) 2016-05-12T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 28908 2016 274 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 71_16 DEL 30.09.2016 DI EURO 842,78=, N. 72_16 DEL 30.09.2016 DI EURO 1.887,34= E N. 74_16 DEL 30.09.2016 DI EURO 14.498,30= ALLA ODISSEA COOP.VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO MENSA E TRASPORTO PASTI MESE DI SETTEMBRE 2016 (TOTOALE EURO 17.228,42=) 2016-10-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28909 2016 274 ACQUISTO QUADRO ELETTRICO DA INSTALLARE PRESSO VILLA PECORI GIRALDI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1300019498 DEL 30.06.2016 DELLA DITTA IMEP ELETTROFORNITURE SRL DI PRATO (PO) PER EURO 1.570,36 (OLTRE IVA) 2016-07-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28910 2016 273 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA PUBLIACQUA DI FIRENZE (FI) PER EURO 6.605,95 (OLTRE IVA) 2016-07-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28911 2016 273 LIQUIDAZIONE FATTURA N.69_16 DEL 30.09.2016 DI EURO 255,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 56,10= ALLA ODISSEA COOP.VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO MENSA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI LUCO DI MUGELLO - MESE DI SETTEMBRE 2016 (TOTALE EURO 311,10=) 2016-10-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28912 2016 273 LIQUIDAZIONE A XEROX SPA FATTURA N. 160007320 DEL 06.10.2016 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO 01.06.2016/31.08.2016 (EURO 805,61) 2016-10-31T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 28913 2016 273 "OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA DANTE ALIGHIERI PER MANIFESTAZIONE ""DALLA SOFFITTA ALLA CANTINA"" ORGANIZZATA DALLA PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO (SIG. DEL TEMPORA LUCA)" 2016-08-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28914 2016 273 LIQUIDAZIONE RIMBORSE SPESE MISSIONI DIPENDENTI - SALDO ANNO 2015 2016-05-12T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 28915 2016 272 2^ LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DAMAZ SRL FATTURE PER FORNITURA ARTICOLI DI CARTA MONOUSO, DETERSIVI E VARI MATERIALI DI PULIZIA (EURO 302.87) 2016-10-31T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 28916 2016 272 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E PROGETTO FORMATIVO CON IL LICEO ARTISTICO STATALE DI PORTA ROMANA E SESTO FIORENTINO PER STAGE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 2016-05-12T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 28917 2016 272 AUTORIZZAZIONE SPETTACOLO PIROTECNICO IN OCCASIONE FESTA DI SAN LORENZO 10 AGOSTO 2016 2016-08-08T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 28918 2016 272 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA SERVIZI IGIENICI CIMITERO COMUNALE MESE DI GIUGNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 48-16 DEL 30.06.2016 DELLA ODISSEA COOP.VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 80,00 (OLTRE IVA) 2016-07-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28919 2016 272 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44/8 DEL 30.09.2016 DI EURO 170,10=OLTRE IVA 22% DI EURO 37,42= A ""SOCIALEINRETE SCS ONLUS"" DI SESTO FIORENTINO PER ELABORAZIONE GRAFICA E IMPAGINAZIONE MENU' PER MENU DELLA MENSA SCOLASTICA A.S. 2016-17 (TOTALE EURO 207,52= IVA COMPRESA)" 2016-10-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28920 2016 271 ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PROVVEDIMENTI. 2016-05-11T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 28921 2016 271 AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE IN OCCASIONE DELLA FESTA DI SAN LORENZO 2016-08-04T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 28922 2016 271 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DAMAZ SRL FATTURE PER FORNITURA ARTICOLI DI CARTA MONOUSO, DETERSIVI E VARI MATERIALI DI PULIZIA (EURO 4488,68) 2016-10-31T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 28923 2016 271 MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0093417066 DEL 29.06.2016 DELLA DITTA KONE SPA DI PERO (MI) PER EURO 864,66 (OLTRE IVA) 2016-07-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28924 2016 271 "N. 5/AE DEL 30.09.2016 DI EURO 1.191,80= ALLA ""CONGREGAZIONE TERZ'ORDINE FRANCESCANO DI SAN CARLO"" DI SCARPERIA E SAN PIERO"" COME SALDO PER LA QUOTA RECETTIVITA' PER IL NIDO ACCREDITATO L'ASILO DEI NONNI A.E. 2015-16 (TOTALE EURO 1.191,80=)" 2016-10-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28925 2016 270 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 116/2016 DI EURO 293,63=, N. 117/2016 DEL 30.09.2016 DI EURO 24.984,30= E N. 118/2016 DEL 30.09.2016 DI EURO 3.067,60= ALLA DITTA CLESP SRL UNIPERSONALE DI PADOVA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016-17 (TOTALE EURO 28.345,53=) 2016-10-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28926 2016 270 ADESIONE AL CONTRATTO REGIONALE PER SERVIZIO DI INFRASTRUTTURA A CHIAVE PUBBLICA PKI - COMPLEMENTARE AL CONTRATTO CSE: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE 2016-05-11T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 28927 2016 270 LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA ODISSEA FATTURA N.67/2016 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI SETTEMBRE 2016 (387,72) 2016-10-31T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 28928 2016 270 IMPIANTI FOTOVOLTAICI - SERVIZIO SCAMBIO SUL POSTO - LIQUIDAZIONE FATTURE DEL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI (G.S.E.) 2016-07-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28929 2016 270 PROVVEDIMENTO ANNULLATO - TECNICO BERNINI - 2016-08-03T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 28930 2016 269 GESTIONE INTEGRATA SA.LUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DA PARTE DELLA R.T.I. IGEAM SRL DI ROMA - LIQUIDAZIONE 11^ TRIMESTRE 2016-10-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 28931 2016 269 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 668/0CP0P0 DEL 30.09.2016 DI EURO 9.692,31= OLTRE IVA 4% DI EURO 387,68= A CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A R.L. DI FIRENZE PER SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO GIOVANI ""CHICCHESSIA"" - PERIODO APRILE-GIUGNO 2016 (TOTALE EURO 10.080,00= IVA 4% COMPRESA)" 2016-10-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28932 2016 269 AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE (O.S.A.) DEL SERVIZIO MENSA COMUNALE. 2016-05-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28933 2016 269 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 452 - AP/0302 - NUOVA PAVIMENTAZIONE IN AUTOBLOCCANTI, TINTEGGIATURA FACCIATA E SOSTITUZIONE DOCCE E PLUVIALI - VIA TRAVERSI 107 LUCO M.LLO 2016-08-03T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 28934 2016 269 "PROGETTO ECO MUGELLO ""AZIONE ACQUA SFUSA"" - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DEGLI INCASSI PERIODO GENNAIO/APRILE 2016 PER UN IMPORTO DI EURO 2.858,60" 2016-07-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28935 2016 268 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 51-2016-PA DEL 30.09.2016 DI EURO 55,00=, N.49-2016-PA DEL 30.09.2016 DI EURO 906,25= E N. 50-2016-PA DEL 30.09.2016 DI EURO 81,29 ALLA ""COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA S..A.C."" DI FIRENZUOLA (TOTALE EURO 1.042,54= IVA 10% COMPRESA)" 2016-10-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28936 2016 268 TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METRPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2016 (€ 470,99) 2016-10-20T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 28937 2016 268 INTERVENTI DI PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI (1^ LOTTO) - LIQUIDAZIONE 1^ STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 08.07.2016 DI E. 79.670,00 (OLTRE IVA) 2016-07-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28938 2016 268 TARES: RIMBORSO A VIVIANI RENZO (EURO 374,00) 2016-05-11T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 28939 2016 268 "AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI;- DORI PUBBLICITÀ SRL ""SPORTING CLUB""" 2016-08-02T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 28940 2016 267 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 05/1205 DEL 30.09.2016 DI EURO 2.492,03= E N. 05/1206 DEL 30.09.2016 DI EURO 409,70= ALLA DITTA ""ALESSIO CARNI"" SNC DI BONELLO PARLANTI & C. DI MONSUMMANO TERME (TOTALE EURO 2.901,73= IVA 10% COMPRESA)" 2016-10-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28941 2016 267 "CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI DEHOR CONTINUATIVO - DITTA ""PALLINO"" SNC -" 2016-08-01T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 28942 2016 267 TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2016 (€ 181,80) 2016-10-20T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 28943 2016 267 SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA EDIFICI COMUNALI AFFIDATO A BOSCH ENERGY AEN BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL DI CINISIELLO B. (MI) - LIQUIDAZIONE CORRISPETIIVO 1^ TRIMESTRE 2016 PER EURO 91865,84 (OLTRE IVA) 2016-07-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28944 2016 267 CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI E ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL' ART.65 E DELL'ART.66 DELLA LEGGE 23.12.1998 N. 448 SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI. 2016-05-11T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 28945 2016 266 VACANZE ANZIANI 2016 - AFFIDAMENTO AG. SIGISMONDO VIAGGI DI RIMINI E AG. VIAGGI MUGELTRAVEL BY PROMOVACANZE DI BORGO S. LORENZO - IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.000,00=) 2016-05-11T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 28946 2016 266 AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE AUTOMATION ITALIA SRL 2016-08-01T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 28947 2016 266 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 321/2016/90/V DEL 30.09.2016 DI EURO 1.350,96=, N. 322/2016/90/V DEL 30.09.2016 DI EURO 254,18=, N. 323/2016/90/V DEL 30.09.2016 DI EURO 381,26= E N. 324/2016/90/V DEL 30.09.2016 DI EURO 508,35=ALLA DITTA ""CECIONI CATERING SRL"" DI CALENZANO PER FORNITURA OLIO ALLE CUCINE COMUNALI. (TOTALE EURO 2.494,75= IVA 4% COMPRESA)" 2016-10-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28948 2016 266 SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO A PUBLIAMBIENTE SPA DI EMPOLI (FI) - LIQUIDAZIONE FATTURA E NOTA DI CREDITO PER COMPLESSIVI EURO 183.765,52 (OLTRE IVA) 2016-07-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28949 2016 266 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001102972 DEL 20/09/2016 ALLA DITTA M.T. S.P.A. PER PAGAMENTO RECUPERO SPESE POSTALI SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA C.D.S. - 2^ TRIMESTRE 2016 2016-10-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 28950 2016 265 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI - LIQUIDAZIONE AFTTURA N. 20/P DEL 28.06.2016 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI EURO 3.277,50 (OLTRE IVA) 2016-07-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28951 2016 265 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA FACCIATA ESTERNA DELL'IMMOBILE- AMM.RE COND.LE CONDOMINIO VIA PASUBIO N° 12 - 2016-08-01T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 28952 2016 265 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 5112/2016/8/FAT DI EURO 133,72=, N. 5113/2016/8/FAT DI EURO 1.497,04=, N. 5114/2016/8/FAT DI EURO 314,55=, N. 5115/2016/8/FAT DI EURO 561,03=, N. 5116/2016/8/FAT DI EURO 4.811,56= E N. 5117/2016/8/FAT DI EURO 1.360,01=, IVA COMPRESA, DEL 30.09.2016 ALLA DITTA ""RICCI SRL"" DI RAVENNA (TOTALE EURO 8677,91= IVA COMPRESA)" 2016-10-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28953 2016 265 TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITAA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2016 (€ 299,17) 2016-10-20T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 28954 2016 265 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO CIMITERO DI BORGO SAN LORENZO - GIGLI MARIA CRISTINA 2016-05-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28955 2016 264 RICORSO TAR TOSCANA PER ANNULLAMENTO ORDINANZA N. 6/2016 - AFFIDAMENTO INCARICO AVVOCATO SAURO ERCI 2016-05-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 28956 2016 264 CQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 08/70/2016 DEL 30.06.2016 DELLA DITTA ARRIGHINI ANDREA E C. SAS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.428,19 (OLTRE IVA) 2016-07-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28957 2016 264 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 6818/FPA DEL 29.09.2016 DI EURO 1.937,49=, N. 6819/FPA DEL 29.09.2016 DI EURO 786,42= E N. 6820/FPA DEL 29.09.2016 DI EURO 622,51= ALLA DITTA ""LA CASALINDA"" DI TARANTASCA (CN) PER FORNITURA AVVOLGENTI E VASCHETTE PER ALIMENTI ALLE CUCINE COMUNALI. (TOTALE URO 3.386,42= IVA 22% COMPRESA)" 2016-10-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28958 2016 264 "CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE POLITICO-CULTURALI DI PROPAGANDA E VOLANTINAGGIO ""MOVIMENTO 5 STELLE"" - SIG. ROMAGNOLI TOMMASO -" 2016-08-01T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 28959 2016 264 TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2016 (€ 95,74) 2016-10-20T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 28960 2016 263 "CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER L'EVENTO DEL ""PALIO DI SAN LORENZO"" - ASSOCIAZIONE PROLOCO DI BORGO SAN LORENZO -" 2016-08-01T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 28961 2016 263 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA DIURNA E NOTTURNA IN OCCASIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2016 AD ASS. VAB MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.300,00 2016-05-10T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 28962 2016 263 LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA SPA FATTURE RELATIVE AL 5^ BIMESTRE 2016 - TRASMISSIONE DATI (EURO1489,68) 2016-10-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 28963 2016 263 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZIO DI RIPARAZIONE MEZZI TAGLIO ERBA - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 17/P E 18/P DEL 28.06.2016 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.229,31 (OLTRE IVA) 2016-07-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28964 2016 263 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 315/A DEL 31.08.2016 DI EURO 122,86=, N. 316/A DEL 31.08.2016 DI EURO 564,54=E N.. 317/A DEL 31.08.2016 DI EURO 91,81= ALLA DITTA COF S.R.L- DI VIBO VALENTINA PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLA CUCINA COMUNALE (TOTALE EURO 779,21= IVA 4% COMPRESA) 2016-10-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28965 2016 262 LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA SPA FATTURE 5^ BIMESTRE 2016 - 2^LIQUIDAZIONE TELEFONIA FISSA (EURO 203,98) 2016-10-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 28966 2016 262 INTERVENTI PREVENZIONE E RIDUZIONE RISCHIO SISMICO SCUOLA ELEM. VIA L. DA VINCI (1^ LOTTO) - AFF. INCARICO COLLAUDO STATICO ING. FAUSTO GIOVANNARDI DI BORGO S. L. (FI) - E. 3.120,00 (OLTRE IVA) 2016-05-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28967 2016 262 LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/48/2016 DELLA DITTA GIORGI LIBRI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 701,91 2016-10-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28968 2016 262 AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI - HONKY TONK TRAIN BLUES ASD 2016-07-29T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 28969 2016 262 ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/02 DEL 29.06.2016 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 819,55 (OLTRE IVA) 2016-07-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28970 2016 261 LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA SPA FATTURE RELATIVE AL 5^ BIMESTRE 2016- 1^ LIQUIDAIZONE TELEFONIA FISSA (EURO 1839,69) 2016-10-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 28971 2016 261 LIQUIDAZIONE FATTURE CASA S.P.A. PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO ERP - SETTEMBRE 2016. 2016-10-11T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 28972 2016 261 ABBATTIMENTO DI ULTERIORI TRE TIGLI NEL VIALE GIOVANNI XXIII NEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 750,00 (OLTRE IVA) 2016-05-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28973 2016 261 FORNITURA DI GAS METANO VARI STABILI COMUNALI DA PARTE DI ENI SPA - DIVISIONE GAS POWER DI ROMA (RM) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. G166007415 DEL 21.06.2016 PER EURO 89,06 (OLTRE IVA) 2016-07-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28974 2016 261 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER FESTA DI SAN LORENZO - ASSOCIAZIONE COMITATO DI SAN LORENZO - 2016-07-29T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 28975 2016 260 LIQUIDAZIONE NOTULA DR BEVILACQUA PER PRESTAZIONI RESE IN QUALITA' DI MEMBRO ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - RATEO DI COMPETENZA 3^ TRIMESTRE 2016 2016-10-18T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 28976 2016 260 "AUTORIZZAZIONE DI PUBBLICO TRATTENIMENTO IN OCCASIONE DELLA ""FESTA DI SAN LORENZO""" 2016-07-28T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 28977 2016 260 RESA DEL CONTO DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI ESTERNI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 - PARIFICAZIONE 2016-05-10T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 28978 2016 260 LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/43/2016 DELLA DITTA GIORGI LIBRI PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 599,62 2016-10-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28979 2016 260 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI PIAGGIO IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6-16 DEL 24.06.2016 DELLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 698,23 (OLTRE IVA) 2016-07-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28980 2016 259 AUTORIZZAZIONE AD ASS. C.O.S.T.E.S. CASAGLIA PER PUBBLICI TRATTENIMENTI 2016-07-28T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 28981 2016 259 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 54/16/F DI EURO 1.106,60=, N. 55/16/F DI EURO 199,52=, N.56/16/F DI EURO 134,20= E N. 57/16/F DI EURO 35,20= DEL 29.09.2016 AL ""PASTIFICIO LA FIORITA SRL"" DI CONTEA (RUFINA) PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 1.475,52= IVA COMPRESA)" 2016-10-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28982 2016 259 LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA PERIODO 07.05.2016/06.08.20162016 (EURO 610,44) 2016-10-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 28983 2016 259 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - PICCHIETTI FRANCESCA 2016-05-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28984 2016 259 "SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PARCO DELLA MISERICORDIA MESE DI GIUGNO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21-E DELLA COOP. SOCIALE ""12 PASSI"" DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 864,00 (OLTRE IVA)" 2016-07-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28985 2016 258 PERMESSO DI COSTRUIRE N. 14 - P.E. 16/0074 - REALIZZAZIONE N. 6 VILLETTE A SCHIERA COMPARTO 92/C - LOTTO B - VIA FARNOCCHIA LUCO M.LLO 2016-07-28T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 28986 2016 258 GESTIONE SERVIZI ATTIVI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI PERIODO APRILE - GIUGNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATT. 436-E DEL 1.07.2016, AL CONSORZIO METROPOLI DI FIRENZE 2016-07-12T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 28987 2016 258 LIQUIDAZIONE A CITTA' METROPOLITANA DEL CANONE DI CONCESSIONE E RIMBORSO FORFETTARIO UTENZE PER LOCALI ADIBITI A CENTRO COTTURA - SECONDO SEMESTRE 2016 2016-09-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28988 2016 258 "CONSORZIO STRADA VICINALE DI ""CASALTA"" - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.160,00 QUALE QUOTA PARTE ANNO 2016 A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA MANUTENZIONE" 2016-05-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28989 2016 258 LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2016 (EURO 7446,34) 2016-10-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 28990 2016 257 CONSORZIO STRADA VICINALE DEL LAGO A MONTEPULICO - QUOTA DI EURO 1.600,00 A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRADA ANNO 2016 2016-05-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28991 2016 257 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2016 - LIQUIDAZIONE FATT. 1300019497 DEL 30.06.2016 DITTA IMEP ELETTROFORNITURE SRL PER UN IMPORTO DI EURO 2.340,00 (OLTRE IVA) 2016-07-12T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 28992 2016 257 LIQUIDAZIONE FATTURA RETE REGIONALE TOSCANA RT3 2^ TRIMESTRE 2016 (€ 1445,40) 2016-10-17T00:00:00 RECUPERO 28993 2016 257 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 72_16 DI ART-ARTE SOCIETA' COOPERATIVA PER SERVIZI BIBLIOTECARI AGOSTO 2016 - EURO 3.007,50 2016-09-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28994 2016 257 PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA N. 13 - P.E. 16/0010 - SANATORIA CHIOSCO VENDITA FIORI E RELATIVA TETTOIA PRESSO CIMITERO MISERICORDIA BORGO S. LORENZO 2016-07-28T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 28995 2016 256 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA COLIBRI' SYSTEM SPA PER FORNITURA COPERTINE PER LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE (EURO 947,03) 2016-10-17T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 28996 2016 256 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 170 DEL 31.08.2016 DI EURO 124,31=, N. 171 DEL 31.08.2016 DI EURO 17,28=, N. 172 DEL 31.08.2016 DI EURO 5,28=,N. 173 DEL 31.08.2016 DI EURO 5,19= E NOTA DI CREDITO N. 43 DEL 31.08.2016 DI EURO -8,01=, ALLA DITTA DOLCEZZE SAVINI SRL DI FIGLINE VALDARNO PER FONITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLA CUCINA COMUNALE (TOTALE EURO 144,05= IVA COMPRESA) 2016-09-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 28997 2016 256 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE VIA L. DA VINCI (1^ LOTTO) - AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASLOCO DEI MOBILI DITTA DUSSMANN SERVICE SRL DI CAPRIATE S. GERVASIO (BG) E. 320,00 (OLTRE IVA) 2016-05-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 28998 2016 256 FORNTIURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER ALLESTIMENTO SPAZI ESPOSITIVI FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2016 - LIQUIDAZIONE FATT. FATPA-2016-25 DEL 30.06.2016 PER UN IMPORTO DI EURO 1.450,00 (OLTRE IVA) DITTA GUIDOTTI 2016-07-12T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 28999 2016 256 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO - ASSOCIAZIONE COSTES - 2016-07-28T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29000 2016 255 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16VF+04833 DEL 07.09.2016 DI EURO 1.252,20= OLTRE IVA 22% DI EURO 275,48= ALLA DITTA ITALCHIM SRL DI BOLOGNA PER FORNITURA DETERGENTI ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 1.527,68=) 2016-09-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29001 2016 255 LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA MOBILE 6 - 5^ BIMESTRE 2016 (EURO 320,27) 2016-10-17T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 29002 2016 255 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCALA AEREA UTILIZZATA PER IL SERVIZIO DI P.I. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTRO ASSISTENZA GRU SRL DI CALENZANO (FI) PER UNA SPESA DI E. 1.359,67 (OLTRE IVA) 2016-05-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29003 2016 255 CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE - PROGRESSUM DILIGENS SRL- 2016-07-28T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29004 2016 255 FORNITURA DI ACQUA POTABILE VARI IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA E NOTA DI CREDITO DELLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 3,94(IVA COMPRESA) 2016-07-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29005 2016 254 "CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER SVOLGIMENTO DELL'EVENTO ""E FU MUSICA"" - ASSOCIAZIONE TURISTICA PROLOCO RONTA -" 2016-07-27T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29006 2016 254 BANDO PER LA RACCOLTA DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE AI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - A. E. 2016/2017. 2016-05-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29007 2016 254 "I.C.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 435 A1 DEL 14/09/2016 DELLA ""DUOMO GPA"" S.R.L. (€ 1.166,22)" 2016-10-13T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 29008 2016 254 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEL PROGETTO EDUCATIVO E CULTURALE DEL CENTRO DI RIUSO CREATIVO REMIDA A ""DRITTO E ROVESCIO APS"" DI BORGO SAN LORENZO - ACCONTO PERIODO GENNAIO - APRILE 2016 - EURO 2.500,00=" 2016-09-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29009 2016 254 ACQUISTO ARMADIO REFRIGERATO IN ACCIAIO INOX PER FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 92/PA-2016 DEL 17.06.2016 DELLA DITTA MR SERVICE DI ROMA (RM) PER EURO 1.525,50 (OLTRE IVA) 2016-07-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29010 2016 253 LIQUIDAZIONE FATTURE N. P/37/2016 E P/39/2016 DELLA DITTA GIORGI LIBRI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 807,80 2016-09-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29011 2016 253 INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - RIPARAZIONE MEZZI D'OPERA - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 5-2016 E N. 6-2016 ALLA DITTA TANI ATTILIIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.760,48 (OLTRE IVA) 2016-07-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29012 2016 253 AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO LUNGO LA STRADA COMUNALE DI SANT'ANSANO IN DEROGA AI LIMITI DI CARICO DITTA PIERI LUCA 2016-07-27T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29013 2016 253 REPERTORIO ANNULLATO 2016-05-06T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 29014 2016 253 LIQUIDAZIONE FATTURA VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI PERIODO 01.06.2016/31.08.2016 (EURO 675,75) 2016-10-05T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 29015 2016 252 LIQUIDAZIONE FATTURA 202/00002 RELATIVA AL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI PER L'ANNO 2016 ( II TRANCHE) A ETRURIA PA S.R.L. 2016-10-03T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 29016 2016 252 AUTORIZZAZIONE ALTRANSITO CON MEZZI AGRICOLI SU STRADE COMUNALI EMILIO SERENI 2016-07-27T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29017 2016 252 ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29/P DEL 31.05.2016 DELLA DITTA TERMOMARKET DI FIRENZE (FI) PER EURO 151,62 (OLTRE IVA) 2016-07-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29018 2016 252 RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VARIE VIE E PIAZZE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 2016-05-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29019 2016 252 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SS. CROCIFISSO PER COLLABORAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DEL CINEMA SOTTO LE STELLE 2016 - EURO 2.800,00 2016-09-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29020 2016 251 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI GIOVANISI' - MESE DI OTTOBRE 2016 2016-09-30T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 29021 2016 251 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL MANUFATTO DI ALLOGGIAMENTO UTENZE CONDOMINIALI - CONDOMINIO BELVEDERE VIA SAGGINALE 146 - 2016-07-26T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29022 2016 251 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO DI FIRENZE PER RILASCIO PARERE TECNICO SANITARIO CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BORGO SAN LORENZO. 2016-09-21T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 29023 2016 251 PULIZIA LOCALI RISTORANTE AL FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE FATT. 19-E DEL 20.06.2016 COOP. SOCIALE 12 PASSI 2016-07-06T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 29024 2016 251 ACQUISTO LAMPADE PER PROIETTORE HITACHI TRAMITE ORDINE DIRETTO SUL ME.PA (EURO 592,55) 2016-05-05T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 29025 2016 250 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 451 - AP/0299 - REALIZZAZIONE MANUFATTO AMATORIALE IN LEGNO - LOC. MONTE GIOVI 2016-07-26T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 29026 2016 250 LIQUIDAZIONE FATTURE A CASA SPA PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO ERP - AGOSTO 2016. 2016-09-21T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 29027 2016 250 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI STRAORDINARIO MESE DI AGOSTO 2016 2016-09-30T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 29028 2016 250 AFFIDAMENTO TRAMITE M.E.P.A. SERVIZIO DISINFESTAZIONE E MONITORAGGIO CON METODOLOGIA H.A.C.C.P.PRESSO CUCINE E MENSE COMUNALI.( IMPEGNO DI SPESA EURO 1360,00=OLTRE IVA DI EURO 299,20). 2016-05-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29029 2016 250 NOLEGGIO TUBI INNOCENTI PER MONTAGGIO POSTE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2016 - LIQUIDAZIONE FATT. 67 DEL 29.06.2016 PER UN IMPORTO DI EURO 902,07 (OLTRE IVA) DITTA TECNO COSTRUZIONI SRL 2016-07-06T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 29030 2016 249 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E COORDINAMENTO AI PARCHEGGI IN OCCASIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2016 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192, D.LGS 267/2000 2016-05-05T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 29031 2016 249 DINIEGO AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 91 - AP/0300 - INSTALLAZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI INTEGRATI NELLA COPERTURA - LOC. MUCCIANO 2016-07-26T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 29032 2016 249 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI AGOSTO 2016 2016-09-30T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 29033 2016 249 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6213/FPA DEL 31.08.2016 DI EURO 477,40= OLTRE IVA 22% DI EURO 105,03= ALLA DITTA LA CASALINDA SRL DI TARANTASCA (CN) - TOTALE EURO 582,43=. 2016-09-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29034 2016 249 FORNITURA TUBOLARI IN FERRO PER MONTEGGIO POSTE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2016 - LIQUIDAZIONE FATT. 66 DEL 29.06.2016 PER UN IMPORTO DI EURO 1.1.134,00 (OLTRE IVA) DITTA TECNO COSTRUZIONI GENERALI SRL 2016-07-06T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 29035 2016 248 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 267/A DEL 31.07.2016 DI EURO 296,17= OLTRE IVA 4% DI EURO 11,85= ALLA DITTA COF SRL DI VIBO VALENTIA PER FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLA CUCINA COMUNALE DELL'ASILO NIDO DI VIA CURIEL (TOTALE EURO 308,02=) 2016-09-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29036 2016 248 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA DIURNA E NOTTURNA, COMPRESA VIGILANZA ANTINCENDI IN OCCASIONE DELLA XXXVI EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2016 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'AERT. 192 DEL D. LGS 267/2000 2016-05-05T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 29037 2016 248 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI AGOSTO 2016 2016-09-30T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 29038 2016 248 "AUTORIZZAZIONE DI PUBBLICO TRATTENIMENTO ""E FU MUSICA"" 30-31 LUGLIO 2016" 2016-07-25T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 29039 2016 248 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2016 - LIQUIDAZIONE FATT. 8/PA DEL 15.06.2016 PER EURO19.672,00 (OLTRE IVA) ASS. REGIONALE ALLEVATORI DELLA TOSCANA 2016-07-06T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 29040 2016 247 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI AGOSTO 2016 2016-09-30T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 29041 2016 247 LIQUIDAZIONI FATTURE N. 265/A DEL 31.07.2016 DI EURO 342,60= E N. 268/A DEL 31.07.2016 DI EURO 159,38= ALLA DITTA COF S.R.L. DI VIBO VALENTIA PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 501,98=) 2016-09-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29042 2016 247 SOPRALLUOGO PER ALLCCIAMENTO TELEFONICO NUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISITCA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. C12 2016-07-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29043 2016 247 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL VIALE GIOVANNI XXIII^ NEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE QUOTA EURO 1.300,00 UFFICIO ASSOCIATO DELLA U.M.C.M. PER SVOLGIMENTO PROCEDURA SCELTA DEL CONTRAENTE 2016-05-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29044 2016 247 PERMESSO DI COSTRUIRE N. 12 - P.E. 16/0028 - REALIZZAZIONE COLLETTORE FOGNARIO E IMPIANTO SOLLEVAMENTO TRATTO RONTA-CORNIOLO (MUCCIANO) 2016-07-25T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 29045 2016 246 ACQUISTO MATERIALE PER PUBBLICIZZAZIONE EVENTO FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2016 (MANIFESTI, LOCANDINE, STRICIONI) - LIQUIDAZIONE FATT. N. 13-20016 PER EURO 305,00 (OLTRE IVA) E N. 14-20016 PER EURO 1.440,00 (OLTRE IVA) DITTA STUDIO NOFERINI DI BORGO SAN LORENZO 2016-07-05T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 29046 2016 246 RETTIFICA DETERMINAZIONE N.239 DEL 03/05/2016 PER MERO ERRORE MATERIALE 2016-05-04T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 29047 2016 246 TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE (€ 1.023,83) 2016-09-28T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 29048 2016 246 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4574/2016/8/FAT DEL 31.08.2016 DI EURO 43,68= E N. 4575/2016/8/FAT DEL 31.08.2016 DI EURO 378,78= IVA INCLUSA ALLA DITTA RICCI SRL DI RAVENNA (TOTALE EURO 422,46=) 2016-09-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29049 2016 246 AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE AMPLIFON SPA 2016-07-25T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 29050 2016 245 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZI ED EDIFICI COMUNALI -. LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA GALA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 10.813,13 (OLTRE IVA) - MESE DI MAGGIO 2016. 2016-07-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29051 2016 245 PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA N. 11 - P.E. 16/0036 - REALIZZAZIONE OPERE DIFFORMI ALLA L.E. 95/1970 E SUCCESSIVE VARIANTI - GREZZANO - VIA DEL MULINO 2016-07-25T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 29052 2016 245 IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA FRANCESCA VIVIANI (686,00 EURO) 2016-05-04T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 29053 2016 245 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47-2016-PA DEL 31.08.2016 DI EURO 49,92= OLTRE IVA 10% DI EURO 4,99= ALLA COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA DI FIRENZUOLA (TOTALE EURO 54,91=) 2016-09-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29054 2016 245 TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE (€ 770,84) 2016-09-28T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 29055 2016 244 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO - DITTA SOFAC SNC - 2016-07-25T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29056 2016 244 TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE (€ 670,62) 2016-09-28T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 29057 2016 244 CONSORZIO DI BONIFICA ROMAGNA OCCIDENTALE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ANNO 2016 DI EURO 53,89=. 2016-05-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29058 2016 244 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 05/1074 DEL 31.08.2016 DI EURO 278,22= OLTRE IVA 10% DI EURO 27,82= ALLA DITTA ALESSIO CARNI S.N.C. DI BONELLO PARLANTI E C. PER FORNITURA CARNI ALLA CUCINA COMUNALE (TOTALE EURO 306,04=) 2016-09-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29059 2016 244 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE IN CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. AMV000016PA DEL 31.05.2016 DELLA DITTA SCARL AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE PER EURO 43.997,85 (OLTRE IVA 10%) - ACCONTO/COMPENSAZIONE MESE DI MAGGIO 2016 2016-06-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29060 2016 243 LIQUIDAZIONE FATTURE N. COMT000124 DEL 31.03.16 DI EURO 60,84=, LA NOTA DI CREDITO N. COMU000021 DEL 31.08.16 DI EURO -16,63=, LA FATTURA N. COMT000125 DEL 31.03.16 DI EURO 362,58=, LA NOTA DI CREDITO N. COMU000022 DEL 31.08.16 DI EURO -43,98=, LA FATTURA N. COMT000173 DEL 31.07.2016 DI EURO 575,06= E LE NOTE DI CREDITO N. COMU000027 DEL 31.08.16 DI EURO -17,72= E N. COMU000023 DEL 31.08.16 DI EURO -37,70= ALLA DITTA COMODA SRL PER FORNITURA PRODOTTI SENZA GLUTINE (TOTALE EURO 882,45= IVA COMPRESA) 2016-09-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29061 2016 243 "AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO PICCOLO COMPLESSO DI ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE ""26^ FESTA DI LIBERAZIONE""" 2016-07-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 29062 2016 243 NOLEGGIO MATERIALE AUDIO PER MANIFESTAZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2016 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 D.LGS 267/2000 2016-05-04T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 29063 2016 243 TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 2016 (€ 87,67) 2016-09-28T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 29064 2016 243 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5750326737 DEL 10.06.2016 DELLA DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI)PER EURO 16.532,99 (OLTRE IVA) - MESE DI MAGGIO 2016 2016-06-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29065 2016 242 SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALLA CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 245/2015 - SIG. POLI CORRADO - 2016-07-21T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29066 2016 242 IMPEGNO DI SPESA CON EDISON ENERGIA SPA PER NUOVI ALLACCI PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA VIA CADUTI DI MONTELUNGO E PIAZZA DANTE 2016-05-03T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 29067 2016 242 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 64_16 DEL 31.08.2016 DI EURO 684,25= OLTRE IVA 22% DI EURO 150,54= ALLA ODISSEA COOP.VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI TRASPORTO PASTI ANZIANI , MESE DI AGOSTO 2016 (TOTALE EURO 834,79=) 2016-09-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29068 2016 242 TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 2016 (€ 7.383,77) 2016-09-28T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 29069 2016 242 "SERVIZIO DI SFALCIO ERBA ED ARBUSTI LUNGO LE STRADE COMUNALI E AREE A VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. COOPERATIVA ""FIRENZE SERVIZI"" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 7.405,20 (OLTRE IVA)" 2016-06-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29070 2016 241 SOPRALLUOGO PER ALLACCIAMENTO TELEFONICO NUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA AREA ROMANELLI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. C12020161000481389 DEL 10.06.2016 PER EURO 200,00 (OLTRE IVA) 2016-06-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29071 2016 241 LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-952 DEL 16.08.2016 DI EURO 21.076,52= OLTRE IVA 4% DI EURO 843,06= ALLA ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. DI FIRENZE PER GESTIONE DELL' ATTIVITA' ESTIVA DEL NIDO D'INFANZIA CASTAGNO - PERIODO 27 GIUGNO/22 LUGLIO 2016 (TOTALE EURO 21.919,58=) 2016-09-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29072 2016 241 TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 2016 (€ 42.358,07) 2016-09-28T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 29073 2016 241 AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI - CENTRO STUDI MUGELLO 2016-07-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 29074 2016 241 LAVORI DI MESSA SICUREZZA STRADALE VIALE GIOVANNI XXIII^ NEL CAPOLUOGO - APPROVAZIONE PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO AD INTEGRAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO APPR. DEL. G.C. N. 262/2015 2016-05-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29075 2016 240 BANDO DI CONCORSO PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI IN LOCAZIONE SEMPLICE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ANNO 2016 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE RICHIEDENTI. 2016-05-03T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 29076 2016 240 FORNITURA DI GAS METANO VARI STABILI COMUNALI DA PARTE DI ENI SPA - DIVISIONE GAS E POWER DI ROMA - LIQUIDAZIONE FATTURE PER UN IMPORTO PARI AD EURO 564,64(OLTRE IVA) 2016-06-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29077 2016 240 LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2016 (EURO 7434,46) 2016-09-23T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 29078 2016 240 LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-951 DEL 16.08.2016 DI EURO 47.812,89= OLTRE IVA 4% DI EURO 1.912,52= ALLA ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. DI FIRENZE PER LA GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (MESE DI GIUGNO 2016) E CONGUAGLIO A.E. 2015-16 (TOTALE EURO 49.725,41=) 2016-09-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29079 2016 240 "AUTORIZZAZIONE PUBBLICO SPETTACOLO ""26^ FESTA DI LIBERAZIONE"" 21-31 LUGLIO 2016" 2016-07-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 29080 2016 239 ALLOGGIO ERP IN INDIRIZZO VIA DON DINO MARGHERI N. 28/A - LUCO - OCCUPAZIONE ALLOGGIO SENZA TITOLO - RILASCIO AI SENSI DELL'ART. 34 L.R.T. N. 96/1996 E SMI - PROVVEDIMENTI. 2016-05-03T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 29081 2016 239 CONCESSIONE REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI ALLE SCUOLE MEDIE ED EDIFICIO EX PRETURA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PC0000107 DEL 09.06.2016 DELLA DITTA TOSCANA ENERGIA GREEN SPA DI PISTOIA (PT) . 2016-06-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29082 2016 239 FORMAZIONE ANTINCENDIO PER IL PERSONALE COMUNALE DEI NIDI PER TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO EX-D.LGS. 81/2008 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA 2016-09-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 29083 2016 239 LIQUIDAZIONE NOTA AL PROGETTO ACCOGLIENZA PER POSTI AGGIUNTIVI DELLA RETE SPRAR - ANNO 2016. 2016-09-09T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 29084 2016 239 "CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER SVOLGIMENTO DELL'EVENTO ""ESTATE RONTESE"" - ASSOCIAZIONE CENTRO STORICO RONTA -" 2016-07-21T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29085 2016 238 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI GIOVANISI' - MESE DI SETTEMBRE 2016 2016-09-06T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 29086 2016 238 SOGGIORNI PER ANZIANI ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA AGENZIA SIGISMONDO VIAGGI DI RIMINI. 2016-09-05T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 29087 2016 238 ALLOGGIO ERP IN INDIRIZZO PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA N. 31 - OCCUPAZIONE ALLOGGIO SENZA TITOLO - RILASCIO AI SENSI DELL'ART. 34 L.R.T. N. 96/1996 E SMI - PROVVEDIMENTI. 2016-05-03T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 29088 2016 238 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA MEF DI FIRENZE (FI) PER COMPLESSIVI EURO 1.267,64 (OLTRE IVA) 2016-06-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29089 2016 238 CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI RIPARAZIONE URGENTE ALLA RETE IDRICA A VALLE DEL CONTATORE - CONDOMINIO DI VIA SACCO E VANZETTI 15 - 2016-07-20T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29090 2016 237 ALLOGGIO ERP IN INDIRIZZO VIA DI GREZZANO N. 28/A - GREZZANO - OCCUPAZIONE ALLOGGIO SENZA TITOLO- RILASCIO AI SENSI DELL'ART. 34 L.R.T. N. 96/1996 E SMI. - PROVVEDIMENTI. 2016-05-03T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 29091 2016 237 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER MANIFESTAZIONE ""STRADARTE 2016"" - EURO 4.000,00" 2016-08-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29092 2016 237 ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 06/70/2016 DEL 31.05.2016 DELLA DITTA ARRIGHINI ANDREA E C. SAS DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 924,62 (OLTRE IVA) 2016-06-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29093 2016 237 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI STRAORDINARIO MESE DI LUGLIO 2016 2016-09-06T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 29094 2016 237 CONCESSIONE PASSO CARRABILE 1735/2016 POSTO IN VIALE GIOVANNI XXIII N° 21/A - BIEMME AUTO SRL (FOGGI CRISTIANA) - 2016-07-20T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29095 2016 236 ACQUISIZIONE BENI PER LA MANUTENZIONE DLE PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20-2016-01PA DEL 31.05.2016 DELLA DITTA MUGELGOMME DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 87,40 (OLTRE IVA) 2016-06-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29096 2016 236 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI LUGLIO 2016 2016-09-06T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 29097 2016 236 CONCESSIONE PASSO CARRABILE 1734/2016 POSTO IN VIALE GIOVANNI XXIII N° 21/C - BIEMME AUTO SERVICE SRL (CASADEI FRANCESCO) - 2016-07-20T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29098 2016 236 LIQUIDAZIONE FATTURA N. COMT000172 DEL 31.07.2016 DI EURO 35,19= IVA 4% COMPRESA ALLA DITTA COMODA SRL DI MASSA E COZZILE (PT) 2016-08-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29099 2016 236 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCALA AEREA UTILIZZATA PER IL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 2016-05-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29100 2016 235 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 168 DEL 31.07.2016 DI EURO 96,93=, IVA 4% COMPRESA, ALLA DITTA DOLCEZZE SAVINI SRL DI FIGLINE VALDARNO. 2016-08-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29101 2016 235 INCARICO DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA AREA ROMANELLI ALL'ING. BINI PAOLO DI BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE 1^ STATO DI AVANZAMENTO LAVORI - FATTURA N. 20 DEL 06.06.2016 PER EURO 5.070,00 (OLTRE IVA) 2016-06-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29102 2016 235 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM PER FORNITURA STRAORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA IN OCCASIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2016 2016-05-02T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 29103 2016 235 CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO NUOVA UTENZA ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO IN VIA PANANTI N 53 -TOSCANA ENERGIA SPA - 2016-07-18T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29104 2016 235 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI LUGLIO 2016 2016-09-06T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 29105 2016 234 AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE ITAS 2016-07-15T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 29106 2016 234 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI LUGLIO 2016 2016-09-06T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 29107 2016 234 "INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL TETTO DELLA TORRE DI VILLA PECORI GIRALDI - AGGIUDICAZIONE ALLA ""12 PASSI"" COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO S. L. (FI) EURO 1.250,00 (OLTRE IVA)" 2016-04-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29108 2016 234 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A ASD MARATONA MUGELLO PER ORGANIZZAZIONE 42^ MAATONA DEL MUGELLO 2016-08-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29109 2016 234 AFFIDAMENTO ABBATTIMENTO DI UNDICI TIGLI E FRESATURA RELATIVE CEPPAIE NEL V.LE GIOVANNI XXIII^ - LIQUIDAZIONE FATTURA N, 19/01/2016 DEL 27.05.2016 ALLA DITTA MAURRI MARIO SL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.750,00 (OLTRE IVA) 2016-06-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29110 2016 233 LAVORI MESSA IN SICUREZZA DEL V.LE GIOVANNI XXIII^ - AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE SICUREZZA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ARCH. PINI PIETRO DI SCARPERIA E S. P. - E. 728,00 (ESENTE IVA) 2016-04-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29111 2016 233 CONCESSIONE PASSO CARRABILE 1733/2016 POSTO IN VIA TORELLI N° 1 LOC. LUCO - SIG. ABBARCHI LUCIANO - 2016-07-14T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29112 2016 233 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 67_16 DI ARTARTE SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. PER SERVIZI BIBLIOTECARI - EURO 3.870,00 2016-08-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29113 2016 233 LIQUIDAZIONE FATTURA DI OSVILLA DI DANIELA CORSINI 2016-09-05T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 29114 2016 233 "REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA AREA ""ROMANELLI"" - LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTAZIONE ESCUTIVA EURO 4.384,63 (OLTRE IVA) ALLA DITTA MULINARI COSTRUZIONI GENERALI SRL DI BAGNACAVALLO (RA)" 2016-06-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29115 2016 232 LIQUIDAZIONE FATTURA ARUBA SPA 2016-09-05T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 29116 2016 232 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE CON INSTALLAZIONE DI UN PONTEGGIO - SIG. CROCINI LUCA - 2016-07-14T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29117 2016 232 REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA AREA ROMANELLI - LIQUIDAZIONE 2^ S.A.L. DITTA MULINARI COSTRUZIONI GENERALI SRL DI BAGNACAVALLO (RA) - IMPORTO EURO 87.910,17 (OLTRE IVA) 2016-06-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29118 2016 232 LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/32/2016 DELLA DITTA GIORGI LIBRI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 2.038,75 2016-08-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29119 2016 232 IMU - RIMBORSO AL SIGNOR FERDINANDO BRILLI (135,00 EURO) 2016-04-27T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 29120 2016 231 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 11/P DEL 26.04.2016 E 12/P DEL 31.05.2016 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.657,50 8OLTRE IVA) 2016-06-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29121 2016 231 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA VIA L. DA VINCI (1^ LOTTO) - LIQUIDAZIONE CON MAGGIORE SPESA COMPETENZE ING. BINI PAOLO DI BORGO SAN L. (FI) PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA - E. 11.008,16 (OLTRE IVA) 2016-04-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29122 2016 231 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 59_16 DEL 31.07.2016 DI EURO 1.799,20= E N. 60_16 DEL 31.07.2016 DI EURO 2.363,30= ALLA ODISSEA COOP.VA SOCIALE SI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO MENSA E TRASPORTO PASTI - MESE DI LUGLIO 2016 (TOTALE EURO 4.162,50=) 2016-08-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29123 2016 231 LIQUIDAZIONE CANONE PER CONSERVAZIONE ORDINATIVO INFORMATICO APRILE/DICEMBRE 2015 2016-08-31T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 29124 2016 231 CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI CON L'AUSILIO DI UNA SCALA AEREA - DITTA RI.FA - 2016-07-14T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29125 2016 230 ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL TAGLIO DELL'ERBA NELLE AREE A VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOTOGENERAL SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 792,63 (OLTRE IVA) 2016-04-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29126 2016 230 "CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER SVOLGIMENTO DELL'EVENTO ""ASPETTANDO LE STELLE CADENTI"" IN PIAZZA DANTE - ASSOCIAZIONE PROLOCO -" 2016-07-13T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29127 2016 230 LIQUIDAZIONE CANONE PER CONSERVAZIONE ORDINATIVO INFORMATICO 1^TRIMESTRE 2015 2016-08-31T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 29128 2016 230 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 58_16 DEL 31.07.2016 DI EURO 1.160,25= OLTRE IVA 22% PER EURO 255,25=, ALLA ODISSEA COOP. VA SOCIALE PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CUCINA CENTRALIZZATA DI VIA P. CAIANI A BORGO SAN LORENZO (TOTALE EURO 1.415,50=) 2016-08-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29129 2016 230 VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 01.06.2016 DELLA DITTA VISANI SPURGO DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 170,00 (OLTRE IVA) 2016-06-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29130 2016 229 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI DEHOR CONTINUATIVO - I DUE ARTISTI SRL - 2016-07-11T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29131 2016 229 ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO EX-D.LGS. 81/2008 - LIQUIDAZIONE SPESE PER VISITE MEDICHE ED ESAMI 2016-08-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 29132 2016 229 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 150 DEL 31.07.2017 DI EURO 17,18= E N. 152 DEL 31.07.2016 DI EURO 34,27= ALLA DITTA DOLCEZZE SAVINI SRL DI FIGLINE VALDARNO (TOTALE EURO 51,45= IVA COMPRESA) 2016-08-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29133 2016 229 RESA DEL CONTO DELLA GESTIONE DEL TESORIERE E DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 - PARIFICAZIONE 2016-04-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 29134 2016 229 ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/02 DEL 30.05.2016 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 409,76 (OLTRE IVA) 2016-06-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29135 2016 228 CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI CON L'AUSILIO DI UNA SCALA AEREA - DITTA MALAJ DURIM - 2016-07-11T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29136 2016 228 FORNITURA DI CARBURANTE PER I VARI AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00036010 DEL 31.05.2016 DELLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 3.175,90 (OLTRE IVA) - MESE DI MAGGIO 2016 2016-06-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29137 2016 228 ACQUISTO STAMPATI PER CARTE DI IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA 2016-04-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 29138 2016 228 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 149 DEL 31.07.2016 DI EURO 212,30= ALLA DITTA DOLCEZZE SAVINI S.RL. DI FIGLINE VALDARNO (TOTALE EURO 212,30= IVA COMPRESA) 2016-08-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29139 2016 228 "T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 354 A1 DEL 04/08/2016 DELLA ""DUOMO GPA"" S.R.L. (€ 4.380,01)" 2016-08-24T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 29140 2016 227 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO IL TETTO DELLA TORRE DI VILLA PECORI GIRALDI - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000. 2016-04-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29141 2016 227 "I.C.P. - D.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 353 A1 DEL 03/08/2016 DELLA ""DUOMO GPA"" S.R.L. (€ 931,31)" 2016-08-22T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 29142 2016 227 REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE - LIQUIDAZIONE INCARICO COLLABORAZIONE D.SSA ELISA MARIANI - PRESTAZIONE OCCASIONALE 2016-06-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 29143 2016 227 CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA PRIVATA IN VIA XI SETTEMBRE N° 11 - SIG. VILLA ALDEMARO - 2016-07-11T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29144 2016 227 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4123/2016/8/FAT DEL 31.07.2016 DI EURO 29,41=, N. 4124/2016/8/FAT DEL 31.07.2016 DI EURO 53,65=, N. 4126/2016/8/FAT DEL 31.07.2016 DI EURO 16,02= E N. 4127/2016/8/FAT DEEL 31.07.2016 DI EURO 396,10= ALLA DITTA RICCI S.R.L. DI RAVENNA (TOTALE EURO 495,18=) 2016-08-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29145 2016 226 REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA AREA ROMANELLI - LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. DI E. 200,00 (OLTRE IVA) PER RICHIESTA SOPRALLUOGO PER ALLACCIAMENTO TELEFONICO 2016-04-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29146 2016 226 CONTRIBUTO MIGLIORAMENTO DELLE SEDI DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI E ARTIGIANALI PRESENTI NEL NUCLEO STORICO DEL CAPOLUOGO - LIQ. 1^ TRANCHE AL GAL START SRL DI B.S.L. (FI) PER E. 890,68 2016-06-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29147 2016 226 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4125/2016/8/FAT DEL 31.07.2016 DI EURO 581,87= ALLA DITTA RICCI S.R.L. DI RAVENNA (TOTALE EURO 581,87= IVA COMPRESA) 2016-08-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29148 2016 226 CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE A RASO SU PROPRIETA' PRIVATA - DITTA LAPUCCI SIMONE - 2016-07-11T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29149 2016 226 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8009 DEL 23.12.2014 AL CORPO VIGILI GIURATI SPA (EURO 223,54) 2016-08-17T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 29150 2016 225 CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE - ANNUALITÀ 2011/2014 - I^ GRUPPO. DECADENZA EX ART. 75 DEL DPR N. 445/2000 E RESTITUZIONE INDEBITO - PROVVEDIMENTI. 2016-04-19T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 29151 2016 225 LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA SPA FATTURE TELEFONIA FISSE - 2^ LIQUIDAZIONE 4^BIMESTRE 2016 (EURO 184,94) 2016-08-16T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 29152 2016 225 AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE PALLINO SNC 2016-07-07T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 29153 2016 225 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 05/946 DEL 30.07.2016 DI EURO 300,97 ALLA DITTA ""ALESSIO CARNI S.N.C. DI BONELLO PARLANTI & C."" DI MONSUMMANO TERME (TOTALE 300,97= IVA 10% COMPRESA)" 2016-08-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29154 2016 225 "SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA SERVIZI IGIENICI AL CIMITERO COMUNALE - MESE DI MAGGIO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39_16 DEL 31.05.2016 DELLA COOP.VA SOCIALE ""ODISSEA"" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 90,00 (OLTRE IVA)" 2016-06-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29155 2016 224 CONCESSIONE PASSO CARRABILE 1732/2016 POSTO IN PIAZZA CURTATONE E MONTANARA 47 - DI BELLA MARIO - 2016-07-07T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29156 2016 224 LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA SPA FATTURE RELATIVE ALLA TRASMISSIONE DATI DEL 4^BIMESTRE 2016 (EURO 1489,68) 2016-08-16T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 29157 2016 224 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE CON MAGGIORE SPESA DI EURO 2.422,70 (IVA COMPRESA) 2016-04-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29158 2016 224 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 05/947 DEL 30.07.2016 DI EURO 292,68= E NOTA DI CREDITO N. 05/1022 DEL 31.07.2017 ALLA DITTA ""ALESSIO CARNI S.N.C. DI BONELLO PARLANTI & C."" DI MONSUMMANO TERME (TOTALE EURO 288,97= IVA 10% COMPRESA)" 2016-08-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29159 2016 224 SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 157/F DEL 06.04.2016 DELLA DITTA AUTO E MOTORI DI BEDESCHI FABIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 257,23(OLTRE IVA) 2016-06-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29160 2016 223 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON INSTALLAZIONE DI UN PONTEGGIO - SIG. GIACHI GIANPAOLO - 2016-07-07T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29161 2016 223 ABBATTIMENTO DI UNDICI TIGLI E FRESATURA DELLE RELATIVE CEPPAIE NEL VIALE GIOVANNI XXIII^ - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.750,00 (OLTRE IVA) 2016-04-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29162 2016 223 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 224/A DEL 30.06.2016 DI EURO 1.493,77=, N. 225/A DEL 30.06.2016 DI EURO 2.748,86=, N. 226/A DEL 30.06.2016 DI EURO 635,50= E N. 227/A DEL 30.06.2016 DI EURO 297,45= ALLA DITTA COF SRL DI VIBO VALENTIA (TOTALE EURO 5.175,58= IVA COMPRESA) 2016-08-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29163 2016 223 AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASLOCO SCUOLA ELEMENTARE VIA L. DA VINCI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31608504 DEL 17.05.2016 DELLA DITTA DUSSMANN DI CAPRIATE S. GERVASIO (BG) PER UN IMPORTO PARI AD EURO 320,00 (OLTRE IVA) 2016-06-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29164 2016 223 LIQUIDAZIONE FATTURA PA N. 29 DEL 30.07.2016 ALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. PER FORNITURA VESTIARIO E D.P.I. AL PERSONALE DIPENDENTE (EURO 4172,40) 2016-08-16T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 29165 2016 222 AUTORIZZAZIONE PUBBLICO SPETTACOLO IX FESTA DE L'UNITA' DEL PARTITO DEMOCRATICO DI BORGO SAN LORENZO 7-17 LUGLIO 2016 2016-07-06T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 29166 2016 222 LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA ODISSEA FATTURA N. 56/2016 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI LUGLIO 2016 (EURO 465,26) 2016-08-16T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 29167 2016 222 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50/16/F DEL 29.07.2016 DI EURO 151,84= IVA COMPRESA, ALLA DITTA PASTIFICIO LA FIORITA DI CONTEA (RUFINA) PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 151,84=) 2016-08-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29168 2016 222 ACQUISTO N. 1 STAMPANTE AD AGHI PER UFFICIO ANAGRAFE DA HALLEY TOSCANA SRL - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.317,60=IVA COMPRESA 2016-04-18T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 29169 2016 222 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER UN TOTALE DI EURO 9.227,30 (OLTRE IVA) 2016-06-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29170 2016 221 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43-2016-PA DEL 22.07.2016 DI EURO 92,59= IVA 10% COMPRESA ALLA COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNE ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 92,59=) 2016-08-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29171 2016 221 "SERVIZIO SFALCIO ERBA ED ARBUSTI LUNGO LE STRADE C.LI E AREE A VERDE PUBBLICO - AGGIUDICAZIONE ALLA ""FIRENZE SERVIZI"" SOC. COOP. ONLUS DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) - EURO 14.994,00 (OLTRE IVA)" 2016-04-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29172 2016 221 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE PROMOZIONALI CON ATTIVITA' DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE E DEL TEMPO LIBERO - ASSOCIAZIONE GASMARTI - 2016-07-06T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29173 2016 221 "T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 283 A1 DEL 15/07/2016 DELLA ""DUOMO GPA"" S.R.L. (€ 2.402,65)" 2016-08-12T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 29174 2016 221 "PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI AL PARCO DELLA MISERICORDIA , MESE DI MAGGIO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18-E DEL 26.05.2016 DELLA SOC. COOPERATIVA SOCIALE ""12 PASSI"" DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UN IMPORTO PARI AD EURO 864,00 (OLTRE IVA)" 2016-06-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29175 2016 220 "I.C.P. - D.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 277 A1 DEL 15/07/2016 DELLA ""DUOMO GPA"" S.R.L. (€ 1.318,26)" 2016-08-11T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 29176 2016 220 CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE POSTO IN V.LE PECORI GIRALDI 57/59 ADIBITO A CENTRO PER L'IMPIEGO DI BORGO SAN LORENZO - LIQ. CANONE 2^ TRIMESTRE 2016 ALLA DITTA SOGETU DI FIRENZE PER EURO 8.387,78= 2016-06-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29177 2016 220 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA/2016 DEL 25/7/2016 DI EURO 1.268,80= ALLA DOTT. SSA LAURA GALLIGANI PER INCARICO DI PRESTAZIONE AUTONOMA PROFESSIONALE IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE DELLA MENSA SCOLASTICA 2016-08-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29178 2016 220 ALLOGGIO ERP IN INDIRIZZO VIA DON DINO MARGHERI N.18/C - LUCO - OCCUPAZIONE ALLOGGIO SENZA TITOLO - RILASCIO AI SENSI DELL'ART. 34 L.R.T. N. 96/1996 E SMI - PROVVEDIMENTI. 2016-04-18T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 29179 2016 220 "CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER SVOLGIMENTO DELL'EVENTO ""STRADARTE"" LUNGO LE VIE E LE PIAZZE DEL CENTRO STORICO - ASSOCIAZIONE DI PROLOCO -" 2016-07-05T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29180 2016 219 ALLOGGIO ERP IN INDIRIZZO VIA P. GOBETTI N. 6 - OCCUPAZIONE ALLOGGIO SENZA TITOLO - RILASCIO AI SENSI DELL'ART. 34 L. R.T. N. 96/1996 E SMI - PROVVEDIMENTI. 2016-04-18T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 29181 2016 219 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO - SIG.RA PIOVANELLI ELISABETTA - 2016-07-04T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29182 2016 219 LIQUIDAZIONE 2^ TRANCHE ANNO 2016 ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA PER PROGETTO SPRAR. 2016-08-11T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 29183 2016 219 "T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 282 A1 DEL 15/07/2016 DELLA ""DUOMO GPA"" S.R.L. (€ 22.735,27)" 2016-08-11T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 29184 2016 219 FORNITURA DI GAS METANO PER GLI IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI ENI SPA GAS & POWER - LIQUIDAZIONE FATTURA G166005200 DEL 17.05.2016 PER EURO 321,00 (OLTRE IVA) 2016-06-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29185 2016 218 LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO E.R.P. 2016-08-11T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 29186 2016 218 OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER SVOLGIMENTO DELLA 26 FESTA DI LIBERAZIONE - PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA - 2016-07-04T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29187 2016 218 ALLOGGIO ERP IN INDIRIZZO VIA I^ MAGGIO N.26 - OCCUPAZIONE ALLOGGIO SENZA TITOLO - RILASCIO AI SENSI DELL'ART. 34 L. R.T. N. 96/1996 E SMI - PROVVEDIMENTI. 2016-04-18T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 29188 2016 218 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI PER IL SERVIZIO TECNICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 547 DEL 18.05.2016 DELLA DITTA COMPUTER CARE DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 130,00 (OLTRE IVA) 2016-06-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29189 2016 218 LIQUIDAZIONE NOTULA DR BEVILACQUA PER PRESTAZIONI RESE IN QUALITA' DI MEMBRO ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - RATEO DI COMPETENZA 2^ TRIMESTRE 2016 2016-08-09T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 29190 2016 217 MANUTENZIONE DEL MONTAFERETRI ADIBITO A SERVIZI CIMITERIALI PER GLI ANNI 2016/2017 E 2018 - AFFIDAMENTO DITTA VEZZANI S.P.A. DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER UN IMPORTO DI E. 2.940,00 (OLTRE IVA) 2016-04-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29191 2016 217 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 201690009538 DEL 18.05.2016 DI PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 4,50 (OLTRE IVA) 2016-06-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29192 2016 217 ATTESTAZIONE CONFORMITA' IN SANATORIA N. 4 - P.E. 16/0024 - SANATORIA PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO ARTIGIANALE VIA DEL CAMPO 4 LOC. LA TORRE 2016-06-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 29193 2016 217 REFERENDUM 17/04/2016 - RIMBORSO A FAVORE UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PER LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE 2016-08-03T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 29194 2016 217 "T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 281 A1 DEL 15/07/2016 DELLA ""DUOMO GPA"" S.R.L. (€ 4.377,90)" 2016-08-09T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 29195 2016 216 SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO A PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI (FI) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V-FTE-2016-000137 DEL 18.05.2016 PER EURO 187.553,46 8OLTRE IVA) MESE DI APRILE 2016. 2016-06-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29196 2016 216 REFERENDUM 17/04/2016 - AFFIDAMENTO SERVIZIO STRAORDINARIO DI REPERIBILITA' E ASSISTENZA HARDWARE - DITTA COMPUTER CARE S.R.L. 2016-04-14T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 29197 2016 216 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 123 DEL 30.06.2016 DI EURO 193,90=, N. 125 DEL 30.06.2016 DI EURO 357,76= N. 144 DEL 30.06.2016 DI EURO 107,58= N. 146 DEL 30.06.2016 DI EURO 589,50= E LA NOTA DI CREDITO N. 37/PN DEL 30.06.2016 DI EURO -88,92 ALLA DITTA DOLCEZZE SAVINI SRL DI FIGLINE VALDARNO (TOTALE EURO 1.159,82= IVA COMPRESA) 2016-08-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29198 2016 216 PERMESSO DI COSTRUIRE N. 10 - P.E. 16/0067 - COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE DI CUI AL P.C. 2/2010 - AREA ESTERNA AL COMPARTO 92 C - LUCO M.LLO 2016-06-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 29199 2016 216 "I.C.P. - D.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 275 A1 DEL 15/07/2016 DELLA ""DUOMO GPA"" S.R.L. (€ 2.758,04)" 2016-08-05T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 29200 2016 215 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 163/A DEL 31.05.2016 DI EURO 2.356,47=, N. 164/A DEL 31.05.2016 DI EURO 7.347,18=, N. 165/A DEL 31.05.2016 DI EURO 827,10= E N. 166/A DEL 31.05.2016 DI EURO 233,34= ALLA DITTA COF SRL DI VIBO VALENTIA FORNITRICE DI FRUTTA E VERDURA FRESCA PER LE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 10.764,09= IVA COMPRESA) 2016-08-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29201 2016 215 PERMESSO DI COSTRUIRE N. 9 - P.E. 16/0066 - COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE DI CUI AL P.C. 1/2010 AREA INTERNA AL COMPARTO 92C - LUCO M.LLO 2016-06-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 29202 2016 215 AFFIDAMENTO ULTERIORE INCARICO PROFESSIONALE AI SENSI DEL CODICE DEI CONTRATTI D.LGS. 163/2006 PER COMPLETAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO FORMAZIONE RUC - PARTE GEOLOGICO-SISMICA 2016-04-14T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 29203 2016 215 AFFIDAMENTO ABBATTIMENTO TRE TIGLI NEL V.LE GIOVANNI XXIII^ - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/01/2016 DEL 27.05.2016 DELLA DITTA MAURRI MARIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 750,00 (OLTRE IVA) 2016-06-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29204 2016 215 LIQUIDAZIONE FATTUTA N. 748 DEL 11/07/2016 A COMPUTER CARE SRL 2016-08-05T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 29205 2016 214 "LIQUIDAZIONE NOTA DRITTO E ROVESCIO APS CONTRIBUTO PER INIZIATIVA ""BELLO E BUONO Q.B."" - EURO 900,00" 2016-07-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29206 2016 214 LIQUIDAZIONE FATTURA ALL' AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO PER VISITE MEDICHE FISCALI DEI MESE DI MAGGIO - GIUGNO 2016 2016-08-04T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 29207 2016 214 CONCESSIONE PASSO CARRABILE 1731/2016 POSTO IN VIA DE MEDICI SNC - BIEMME AUTO SRL (FOGGI CRISTIANA) - 2016-06-30T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29208 2016 214 ABBATTIMENTO DI UNDICI TIGLI E FRESATURA DELLE RELATIVE CEPPAIE DEL VIALE GIOVANNI XXIII NEL CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 2016-04-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29209 2016 214 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI ED EDIFICI COMUNALI MESE DI APRILE 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO ALLA DITTA GALA SPA DI ROMA (RM) PER UN IMPORTO PARI AD EURO 10.472,44 (OLTRE IVA) 2016-06-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29210 2016 213 CONCESSIONE PASSO CARRABILE 1730/2016 POSTO IN VIA DE MEDICI SNC - BIEMME AUTO SERVICE SRL (CASADEI FRANCESCO) - 2016-06-30T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29211 2016 213 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/E DELLA DITTA ANTICA EDICOLA DI FABIO RONTINI PER FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI - EURO 327,98 2016-07-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29212 2016 213 GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DA PARTE DELLA R.T.I. IGEAM SRL DI ROMA - LIQUIDAZIONE 9 CORSI DI FORMAZIONE PER L'UTILIZZO DI ATTREZZATURE DI CANTIERE 2016-08-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 29213 2016 213 REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA TRASMISSIONI TELEVISIVE - AFFIDAMENTO SERVIZIO A TELE IRIDE SCRL DI BARBERINO DI MUGELLO 2016-04-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 29214 2016 213 REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA AREA ROMANELLI - LIQUIDAZIONE 1^ S.A.L. DITTA MULINARI COSTRUZIONI GENERALI SRL DI BAGNACAVALLO (RA) - IMPORTO DI E. 83.813,15 (OLTRE IVA) 2016-05-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29215 2016 212 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 65_16 DI ART-ARTE SOCIETA' COOPERATIVA PER SERVIZI BIBLIOTECARI MESE GIUGNO - EURO 4.380,00 2016-07-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29216 2016 212 GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SCUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DA PARTE DELLA R.T.I. IGEAM SRL DI ROMA - LIQUIDAZIONE 10 TRIMESTRE 2016-08-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 29217 2016 212 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'EDIFICIO POSTO IN VIALE KENNEDY N 4 - SIG. SABATINI LUIGI - 2016-06-30T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29218 2016 212 AFFIDAMENTO ULTERIORE INCARICO PROFESSIONALE AI SENSI DEL CODICE DEI CONTRATTI D.LGS. 163/2006 PER COMPLETAMENTO SERVIZIO SUPPORTO FORMAZIONE RUC - PARTE IDRAULICA 2016-04-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 29219 2016 212 INCARICO SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA URBANISTICA E PAESAGGISTICA NELLA FORMAZIONE DEL RUC - 5^ LIQUIDAZIONE 2016-05-24T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 29220 2016 211 "LIQUIDAZIONE NOTA ACCADEMIA DEGLI AUDACI DEL TEATRO GIOTTO PER CONTRIBUTO UTILIZZO TEATRO CONCERTO ""NOTE DAL MUGELLO"" - EURO 500,00" 2016-07-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29221 2016 211 "CONTRATTO REP ""A"" 1939/2015 CON LA DITTA C.O.F. S.R.L. DI FORNITURA ""FRUTTA E VERDURA FRESCA"" PER LE CUCINE COMUNALI -APPLICAZIONI PENALI." 2016-04-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29222 2016 211 "T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 280 A1 DEL 15/07/2016 DELLA ""DUOMO GPA"" S.R.L. (€ 1.177,88)" 2016-08-04T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 29223 2016 211 PULIZIA LOCALI STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE FATT. N. 16-E DELL'11.05.2016 2016-05-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 29224 2016 211 "AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI;- PUBBLIPOSTER ""3STORE""" 2016-06-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 29225 2016 210 LIQUIDAZIONE HERA COMM SRL PER ATTIVAZIONE CONTRATTI DI FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA VIA DEGLI ARGINI E PIAZZA DON BOSCO EURO 159,96 (OLTRE IVA) 2016-05-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 29226 2016 210 REFERENDUM 17/04/2016 - LIQUIDAZIONE COLLEGAMENTO TELEFONICO - SEGGIO CASAGLIA - TELECOM ITALIA SPA 2016-07-26T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 29227 2016 210 "INTERVENTI DI PREVENZIONE E RIDUZIONE RISCHIO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE ""D. ALIGHIERI"" DI VIA L. DA VINCI (1^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000" 2016-04-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29228 2016 210 TELEFONIA FISSA 4^ BIMESTRE 2016 - 1^ LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA SPA (EURO 1788,56) 2016-08-04T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 29229 2016 210 AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI;- CAGLIA & LAZZERI - ENEL 2016-06-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 29230 2016 209 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL VIALE GIOVANNI XXIII^ NEL CAPOLUOGO - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA GUERRISI E TRIPODI SRL DI RIZZICONI (RC) - EURO 74.208,05 (OLTRE IVA) 2016-04-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29231 2016 209 "AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI;- DORI PUBBLICITÀ SRL ""BIEMME AUTO SERVICE""" 2016-06-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 29232 2016 209 ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/P DEL 30.04.2016 DELLA DITTA TERMOMARKET DI FIRENZE (FI) PER EURO 445,78 (OLTRE IVA) 2016-05-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29233 2016 209 "PROGETTO ""BAMBINI IN MOVIMENTO"" DIREZIONE DIDATTICA BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE ANNO SCOLASTICO 2015-2016" 2016-07-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29234 2016 209 LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2016 (EURO 7434,46) 2016-08-04T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 29235 2016 208 TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 2016 (€ 367,90) 2016-08-03T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 29236 2016 208 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - ACCONTO COMPENSAZIONE MESE DI APRILE 2016- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13PA DEL 30.04.2016 DELLA AMV SCARL DI FIRENZE (FI) PER EURO 41.213,52 (OLTRE IVA) 2016-05-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29237 2016 208 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000016-2016-01PA DELLA DITTA NOFERINI FRANCESCO PER FORNITURA MATERIALE STAMPATO ATTIVITA' CULTURALI MUSEO CHINI - EURO 42,70 2016-07-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29238 2016 208 OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL VIALE GIOVANNI XXIII^ NEL CAPOLUOGO- AFFIDAMENTO INCARICO PER RICONFINAMENTO DEL VIALE AL GEOM. SGUANCI DANIELE DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 915,20 (OLTRE IVA) 2016-04-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29239 2016 208 CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER SOSTITUZIONE DELLA VECCHIA CONDOTTA IDRICA IN VIALE DELLA REPUBBLICA - VIA DELLA COSTITUZIONE - DITTA PUBLIACQUA SPA - 2016-06-30T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29240 2016 207 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ACCADEMIA DEGLI AUDACI DEL TEATRO GIOTTO SRL PER UTILIZZO TEATRO NELLA STAGIONE TEATRALE DI PROSA E NELLA STAGIONE LIRICO-SINFONICA - EURO 4.500,00 2016-07-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29241 2016 207 TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 2016 (€ 701,44) 2016-08-03T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 29242 2016 207 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI PIAGGIO IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 5_16 DEL 13.05.2016 DELLA DITTA MOTO MUGELLO DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 475,66 (OLTRE IVA) 2016-05-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29243 2016 207 AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO SU STRADE COMUNALI - AZIENDA AGRICOLA POGGIOLINO CON SEDE IN VICCHIO - LOC. LA GRACCHIA 9/A 2016-06-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29244 2016 207 71^ ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE - 25 APRILE 2016 - IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA ISTITUZIONALE 2016-04-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 29245 2016 206 CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI CON L'AUSILIO DI UNA SCALA AEREA - DITTA MUGELLO NOLEGGI SRL - 2016-06-28T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29246 2016 206 "SPALCATURA DI SEDICI TIGLI POSTI NELLA FRAZIONE DI RAZZUOLO - AFFIDAMENTO ALLA ""12 PASSI"" COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 999,04 (OLTRE IVA)" 2016-04-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29247 2016 206 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5750319931 DEL 11.05.2016 DELLA DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO (MI) PER EURO 18.420,01 (OLTRE IVA) 2016-05-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29248 2016 206 TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 2016 (€ 707,64) 2016-08-03T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 29249 2016 206 LIQUIDAZIONE III TRANCHE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS PER REALIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE 2015/2016 - EURO 1.910,00 2016-07-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29250 2016 205 CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER CAMPAGNA D'INFORMAZIONE E RACCOLTA FONDI DI BENEFICENZA - ANT ITALIA ONLUS - 2016-06-28T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29251 2016 205 "T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 279 A1 DEL 15/07/2016 DELLA ""DUOMO GPA"" S.R.L. (€ 761,98)" 2016-08-02T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 29252 2016 205 7^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER ASSISTENZA HANDICAP A.S. 2015/16 - MESE DI GIUGNO 2016. 2016-07-21T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 29253 2016 205 VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL 11.05.2016 DELLA DITTA VISANI SPURGO SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 192,50 (OLTRE IVA) 2016-05-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29254 2016 205 ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE DA COLLOCARE NELLE STRADE E PIAZZE COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SISAS S.P.A. DI CORCIANO (PG) PER UNA SPESA DI EURO 683,73 (OLTRE IVA) 2016-04-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29255 2016 204 LIQUIDAZIONE FATTURA REGGIO CHILDREN SRL PER CONVEGNO 21-23-FEBBRAIO-2014 2016-08-02T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 29256 2016 204 MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE ALLE MENSE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34_16 DEL 30.04.2016 DELLA DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.020,52 (OLTRE IVA) 2016-05-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29257 2016 204 LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO E.R.P. 2016-07-21T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 29258 2016 204 CONCESSIONE PASSO CARRABILE 1729/2016 POSTO IN VIA TRAVERSI 12 LUCO - PALAGI PAOLO - 2016-06-28T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29259 2016 204 NOMINA SQUADRE DI EMERGENZA PER LE SEDI DEL MUNICIPIO E DEL CANTIERE COMUNALE E PROMOZIONE INFORMAZIONE SULL'EMERGENZA A TUTTI I DIPENDENTI - ART. 18 D. LGS. 81/2008 2016-04-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 29260 2016 203 CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER TAGLIO VEGETAZIONE RIPARIA LUNGO IL FIUME SIEVE E DEPOSITO TEMPORANEO DI LEGNAME - UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO - 2016-06-27T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29261 2016 203 FORNITURA DI GAS METANO IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI ENI SPA - DIVISIONE GAS & POWER DI ROMA - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO MARZO/APRILE 2016 PER EURO 2.219.98 (IVA COMPRESA) 2016-05-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29262 2016 203 "T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 278 A1 DEL 15/07/2016 DELLA ""DUOMO GPA"" S.R.L. (1.182,98 EURO)" 2016-08-01T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 29263 2016 203 REFERENDUM 17/04/2016 - SPESA PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI 2016-04-08T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 29264 2016 203 "23^ EDIZIONE DI ""VIVILOSPORT"" 27-29 MAGGIO 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A VIVILOSPORT SSD" 2016-07-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29265 2016 202 "AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI;- DORI PUBBLICITÀ SRL ""GYMNASIUM""" 2016-06-27T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 29266 2016 202 ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL TAGLIO DELL'AERBA NELLE AREE A VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 313 DEL 29.04.2016 DELLA DITTA MOTOGENERAL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 792,63 (OLTRE IVA) 2016-05-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29267 2016 202 "AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2016 TRAMITE MEPA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A ""ETRURIA PA"" E AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO" 2016-04-08T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 29268 2016 202 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 237/2017/90/V DEL 30.06.2016 DI EURO 889,62= IVA 4% COMPRESA ALLA DITTA CECIONI CATERING SRL DI CALENZANO PER FORNITURA OLII ALLE CUCINE COMUNALI 2016-07-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29269 2016 202 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI GIOVANISI' - MESE DI AGOSTO 2016 2016-08-01T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 29270 2016 201 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 51_16 DEL 30.06.2016 DI EURO 1.872,04=, N. 52_16 DEL 30.06.2016 DI EURO 1.762,90= E N. 53_16 DEL 30.06.2016 DI EURO 28.602,67= ALLA ODISSEA COOP.VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE, TRASPORTO E SOMMINISTRAZIONE PASTI - MESE DI GIUGNO 2016 (TOTALE EURO 32.237,61= IVA 22% COMPRESA) 2016-07-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29271 2016 201 "LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE ARCHITETTI FIRENZE PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA ""ITINERARI ATTRAVERSO GIARDINI E PAESAGGI """ 2016-07-26T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 29272 2016 201 FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 92/PA DEL 07.05.2016 DELLA DITTA SISAS DI CORCIANO (PG) PER EURO 683,73 (OLTRE IVA) 2016-05-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29273 2016 201 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI TENDE PARASOLE - DITTA PARRILLA CALZATURE - 2016-06-24T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29274 2016 201 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO NEL CIMITERO DI BORGO SAN LORENZO SIG- INNOCENTI DANIELA 2016-04-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29275 2016 200 SERVIZIO SFALCIO ERBA ED ARBUSTI LUNGO LE STRADE COMUNALI E NELLE AREE A VERDE PUBBLICO ANNO 2016 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DEL DISPOSTO DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 2016-04-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29276 2016 200 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI SECONDO TRIMESTRE 2016 2016-07-26T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 29277 2016 200 ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 05/70/2016 DEL 30.04.2016 DELLA DITTA ARRIGHINI ANDREA E C. SAS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.052,58 (OLTRE IVA) 2016-05-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29278 2016 200 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO - SIG. CAPORALE DONATO - 2016-06-24T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29279 2016 200 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50_16 DEL 30.06.2016 DI EURO 1.768,00= OLTRE IVA 22% PER EURO 388,96= ALLA ODISSEA COOP.VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PULIZIA ALLA CUCINA CENTRALIZZATA DI VIA P. CAIANI - MESE DI GIUGNO 2016 (TOTALE EURO 2.156,96= IVA 22% COMPRESA) 2016-07-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29280 2016 199 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 222/E DEL 30.04.2016 DELLA DITTA MEF DI FIRENZE (FI) PE REURO 1.038,20 (OLTRE IVA) 2016-05-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29281 2016 199 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49_16 DEL 30.06.2016 DI EURO 1.244,40= ALLA ODISSEA COOP. VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO MENSA SCUOLA INFANZIA LUCO MUGELLO - MESE DI GIUGNO 2016 (TOTALE EURO 1.244,40= IVA 22% COMPRESA) 2016-07-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29282 2016 199 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI TENDE PARASOLE - DITTA PALLINO SNC - 2016-06-23T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29283 2016 199 PRESA D'ATTO SURRUGA TD GROUP ITALIA SRL A TD GROUP SPA PER CONFERIMENTO RAMO D'AZIENDA 2016-04-07T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 29284 2016 199 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MAGGIORAZIONE ORARIA SECONDO TRIMESTRE - VIVI LO SPORT - FIERA AGRICOLA MUGELLANA ANNO 2016 2016-07-26T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 29285 2016 198 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI STRAORDINARIO MESE DI GIUGNO -VIVI LO SPORT- FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2016 2016-07-26T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 29286 2016 198 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3618/2016/8/FAT DEL 30.06.2016 DI EURO 160,45=, N. 3619/2016/8/FAT DEL 30.06.2016 DI EURO 311,02=, N. 3620 DEL 30.06.2016 DI EURO 210,51=, N. 3621/2016/8/FAT DEL 30.06.2016 DI EURO 50,95=, N. 3622/2016/8/FAT DEL 30.06.2016 DI EURO 1.706,25=, N. 3623/2016/8/FAT DEL 30.06.2016 DI EURO 585,23= E N. 3625/2016/8/FAT DEL 30.06.2016 DI EURO 60,32= ALLA DITTA RICCI SRL DI RAVENNA PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 3.084,73= IVA COMPRESA) 2016-07-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29287 2016 198 "INCARICO EFFETTUAZIONE RILIEVO PLANO/ALTIMETRICO PROGETTO REALIZZAZIONE PALESTRA AREA ""ROMANELLI""- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-2016-PA DEL 04.05.2016 DEL GEOM. PONZALLI ANDREA DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 450,00 (OLTRE IVA E CONTRIBUTO)" 2016-05-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29288 2016 198 "CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER LA COLLOCAZIONE DI UN ESPOSITORE DI MATERIALE INFORMATIVO DI CARATTERE RELIGIOSO - FAR CONOSCERE LA PAROLA DI DIO ""GEOVA"" -" 2016-06-23T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29289 2016 198 MANUTENZIONE ANNO 2016 SOFTWARE MIRTO - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA DITTA PROPRIETARIA INTER.AZIONE - MARCO NANNUCCI DI CORSINI DANIELA - IMPEGNO DI SPESA 2016-04-07T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 29290 2016 197 POTATURA ED ABBATTIMENTO DI PIANTE DI PROPRIETA' COMUNALE FRAZIONI DI LUCO , POLCANTO E SAGGINALE - LIQUIDAZIONE AFTTURA N. 30 DEL 30.04.2016 DELLA DITTA ROCCHI ROBERTO SNC DI ROCCHI ANDREA DI BORGO SAN LORENZO(FI) PER UN IMPORTO PARI AD EURO 23.120,72 (OLTRE IVA) 2016-05-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29291 2016 197 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 05/919 DEL 30.06.2016 DI EURO 105,22 ALLA DITTA ALESSIO CARNI SNC DI BONELLO PARLANTI & C. DI MONSUMMANO TERME PER FORNITURA CARNI E UOVA ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 105,22= IVA COMPRESA) 2016-07-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29292 2016 197 INCARICO PER EFFETTUAZIONE INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI EDIFICI SCOLASTICI - DICHIARAZIONE EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DITTA SICURING SRL DI FIRENZE (FI) E. 8.891,26 (OLTRE IVA) E MOD. DET. 65/2016 2016-04-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29293 2016 197 AUTORIZZAZIONE AL SUBENTRO DEL PASSO CARRABILE N° 14/99 - SIG. ABBARCHI PAOLO - 2016-06-23T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29294 2016 197 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 2016 2016-07-26T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 29295 2016 196 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI GIUGNO 2016 2016-07-26T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 29296 2016 196 "REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA AREA ""ROMANELLI"" - LIQUIDAZIONE QUOTA DI EURO 3.000,00 ALL'UFFICIO ASSOCIATO DELLA U.M.C.M. PER PROCEDIMENTO SCELTA DEL CONTRAENTE" 2016-04-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29297 2016 196 SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALLA CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 169/2015 - AMMINISTRATORE CONDOMINIALE DI VIA MATTEI N 2-4-6-8 - 2016-06-21T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29298 2016 196 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 05/826 DEL 30.06.2016 DI EURO 2.004,71=, N. 05/827 DEL 30.06.2016 DI EURO 101,20=, N. 05/829 DEL 30.06.2016 DI EURO 50,60= ALLA DITTA ALESSIO CARNI SNC DI BONELLO PARLANTI & C. DI MONSUMMANO TERME (PT) PER FORNITURA CARNI E UOVA ELLE CUCINE COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2016 (TOTALE EURO 2.156,51= IVA COMPRESA) 2016-07-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29299 2016 196 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL TETTO DELLA TORRE DI VILLA PECORI GIRALDI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15-E DEL 03.05.2016 DELLA SOC. COOPERATIVA SOCIALE 12 PASSI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.250,00 (OLTRE IVA) 2016-05-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29300 2016 195 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI GIUGNO 2016 2016-07-26T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 29301 2016 195 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 41/16/F DEL 30.06.2016 DI EURO 1.874,40=, N. 42/16/F DEL 30.06.2016 DI EURO 192,50=, N. 43/16/F DEL 30.06.2016 DI EURO 129,80=, N. 44/16/F DEL 30.06.2016 DI EURO 59,40= E N. 45/16/F DEL 30.06.2016 DI EURO 132,88= AL PASTIFICIO LA FIORITA SRL DI RUFINA PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2016 (TOTALE EURO 2.388,98= IVA COMPRESA) 2016-07-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29302 2016 195 SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI GESTITO IN FORMA ASSOCIATA DALLA UNIONE MONTANA DEI COMUNI MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUZIONE ANNO 2016 PARI AD EURO 2.800,00 2016-04-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29303 2016 195 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA SERVIZI IGIENICI CIMITERO COMUNALE - MESE DI APRILE 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 30_16 DEL 30.04.2016 DELLA COOP. SOCIALE ODISSEA DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 90,00 (OLTRE IVA) 2016-05-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29304 2016 195 AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI; RONTINI MARCO - MP3 2016-06-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 29305 2016 194 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 450 - AP/0287 - REALIZZAZIONE MANUFATTO PER ATTIVITA' AMATORIALI IN VIA SAGGINALESE 2016-06-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 29306 2016 194 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI GIUGNO 2016 2016-07-26T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 29307 2016 194 "CONSORZIO STRADA VICINALE DI MUCCIANO ""LE VILLE"" - IMPEGNO SPESA PER QUOTA DI CONTRIBUZIONE ANNO 2016 PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRADA PARI AD EURO 1.000,00" 2016-04-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29308 2016 194 ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/02 DEL 30.04.2016 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 409,75 (OLTRE IVA) 2016-05-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29309 2016 194 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 38-2016-PA DEL 30.06.2016 DI EURO 1.403,78= E N. 39-2016-PA DEL 30.06.2016 DI EURO 146,52= ALLA COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNI ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2016 (TOTALE EURO1.550,30=) 2016-07-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29310 2016 193 SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI CONTRIBUZIONE ANNO 2016 A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DI MUGELLO DI EURO 37.355,41 2016-04-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29311 2016 193 LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIA LOCALI FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI GIUGNO 2016 (EURO 407,10) 2016-07-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 29312 2016 193 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN PONTEGGIO - SIG.RA PONZALLI STEFANIA - 2016-06-20T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29313 2016 193 LIQUIDAZIONE NOTE RIMBORSO SPESE N. 26/16 DEL 30.06.2016 DI EURO 130,00= PER SERVIZIO PRE-SCUOLA, N. 27/16 DEL 30.06.2016 DI EURO 450,00= PER SERVIZIO PEDIBUS E N. 28/16 DI EURO 526,00= PER SERVIZIO TRASPORTO E SORVEGLIANZA ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS DI BORGO SAN LORENZO - MESE DI GIUGNO 2016 - SALDO (TOTALE EURO 1.106,00=) 2016-07-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29314 2016 193 ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. FATPA-2016-13 FATPA-2016-14 DEL 30.04.2016 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.097,18 (OLTRE IVA) 2016-05-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29315 2016 192 "FESTIVAL ""MUGELLO DA FIABA"" EDIZIONE 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO" 2016-07-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29316 2016 192 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI PIAGGIO IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4_16 DEL 02.05.2016 DELLA DITTA MOTO MUGELLO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 189,79 (OLTRE IVA) 2016-05-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29317 2016 192 GARA REGIONALE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE LOTTO DEBOLE E LOTTO UNICO REGIONALE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE A PARTIRE DALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016. 2016-04-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29318 2016 192 LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA MOBILE 6 - 4^ BIMESTRE 2016 (EURO 316,78) 2016-07-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 29319 2016 192 "CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DI ""ARTIGIANI IN FIERA"" - CNA SERVIZI -" 2016-06-16T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29320 2016 191 1^RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO 2016 - PERIODO 01.01.2016/31.03.2016 (EURO 8396,73) 2016-04-05T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 29321 2016 191 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 145_16 DELLA DITTA MOTION PICTURES LICENSING CORPORATION ITALIA SRL PER ACQUISIZIONE LICENZA OMBRELLO PROIEZIONI SUPPORTI HOME VIDEO - EURO 854,00 2016-06-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29322 2016 191 CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI DI POSACAVI IN FIBRA OTTICA IN VIALE GIOVANNI XXIII- TELECOM ITALIA SPA - 2016-06-14T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29323 2016 191 LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2016 (EURO 7.446,34) 2016-07-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 29324 2016 191 FORNITURA DI CARBURANTE PER I VARI AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA . PJ00032519 DEL 30.04.20916 DELLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 2.707,57 (OLTRE IVA) - MESE DI APRILE 2016. 2016-05-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29325 2016 190 LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DR. ENRICO MOTRONI - PERIODO 01/01/16 - 30/06/16 2016-07-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 29326 2016 190 AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO IN DEROGA AI LIMITI SU ALCUNE STRADI COMUNALI PER ATTIVITA' AGRICOLE AZ. IL GRILLO DI BONINI DANIELE E MARCO 2016-06-14T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29327 2016 190 "ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO DI PORZIONE DI TERRENO IN LOC. SAGGINALE DALLA SOCIETA' ""LA BAITA COSTRUZIONI SRL"" DI BORGO SAN LORENZO (FI) - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO" 2016-04-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29328 2016 190 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 58_16 DELLA COOPERATIVA ART ARTE PER SERVIZI BIBLIOTECARI MESE MAGGIO - EURO 5.160,00 2016-06-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29329 2016 190 AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - ATO TOSCANA CENTRO - LIQUIDAZIONE A SALDO QUOTA DI PARTECIPAZIONE 1^ SEMESTRE ANNO 2016 DI EURO 3.781,75 2016-05-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29330 2016 189 LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DR. CAMBI MASSIMO - PERIODO 01/01/16 - 30/06/16 2016-07-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 29331 2016 189 SERVIZIO DI GESTIONE E CONTROLLO DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI - PROROGA DEL CONTRATTO VIGENTE CON LA DITTA S.I.S. SRL DI CORCIANO (PG) FINO AL 31.12.2016 2016-04-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29332 2016 189 LIQUIDAZIONE FATTURE N. P/26/2016 E P/29/2016 DELLA DITTA GIORGI LIBRI SRL PER FONRITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 2.213,59 2016-06-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29333 2016 189 ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DELLE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 232-0C7 DEL 29.04.2016 DELLA DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) PER EURO 800,28 (OLTRE IVA) 2016-05-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29334 2016 189 AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE - INSEGNA TIFANY 2016-06-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 29335 2016 188 "AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI;- DORI PUBBLICITÀ SRL -""OPEL""" 2016-06-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 29336 2016 188 LIQUIDAZIONE FATTURE N.105 DEL 31.05.2016 DI EURO 204,46= N. 106 DEL 31.05.2016 DI EURO 159,78= N. 104 DEL 31.05.2016 DI EURO 92,22=, N. 102 DEL 31.05.2016 DI EURO 1.151,42= N. 108 DEL 31.05.2016 DI EURO 145,38= N. 107 DEL 31.05.2016 DI EURO 819,16= N. 103 DEL 31.05.2016 DI EURO 105,01= E LA NOTA DI CREDITO N. 35 DEL 31.05.2016 DI EURO -3,00= ALLA DITTA DOLCEZZE SAVINI DI FIGLINE VALDARNO (TOTALE EURO 2.764,43=) 2016-06-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29337 2016 188 LIQUIDAZIONE FATTURA VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI PERIODO 01.11.2015/31.05.2016 (EURO 1576,74) 2016-07-15T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 29338 2016 188 ACQUISTO RICAMBI MEZZI TAGLIAERBA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/P DEL 26.04.2016 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.365,86 (OLTRE IVA) 2016-05-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29339 2016 188 REFERENDUM 17/04/2016 - SPESA PER ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 2016-04-04T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 29340 2016 187 "PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI AL PARCO DELLA MISERICORDIA, MESE DI APRILE 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14-E DEL 26.04.2016 DELLA SOC. COOPERATIVA SOCIALE ""12 PASSI"" DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 864,00 (OLTRE IVA)" 2016-05-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29341 2016 187 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 921 DEL 14.06.2016 ALLA DITTA SILC SPA PER FORNITURA PANNOLINI PER ASILO NIDO (EURO 775,80) 2016-07-15T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 29342 2016 187 "AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI;- DORI PUBBLICITÀ SRL -""BIEMME AUTO""" 2016-06-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 29343 2016 187 LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-674 DEL 10.06.2016 DI EURO 42.231,64= OLTRE IVA 4% DI EURO 1.689,27= AD ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. DI FIRENZE PER GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - MESE DI MAGGIO 2016 (TOTALE EURO 43.920,91=) 2016-06-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29344 2016 187 "INTERVENTI DI PREVENZIONE E RIDUZIONE RISCHIO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE ""D. ALIGHIERI"" DI VIA L. DA VINCI (1^ LOTTO) - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO SPESA COMPLESSIVA DI EURO 445.000,00" 2016-04-01T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29345 2016 186 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN PONTEGGIO - SIG. DI BELLA MARIO - 2016-06-13T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29346 2016 186 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 191/2016/90/V DEL 31.05.2016 DI EURO 1.328,08= E N. 192/2016/90/V DEL 31.05.2015 DI EURO 254,18= PER FORNITURA OLIO ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 1.582,26= ALLA DITTA CECIONI CATERING S.R.L. (TOTALE EURO 1.582,26= IVA 4% COMPRESA) 2016-06-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29347 2016 186 TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 2016 (555,70 EURO) 2016-07-14T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 29348 2016 186 "EROGAZIONE CONTRIBUTO A UNCEM TOSCANA PER GARANTIRE LA CONTINUITA' DELLO SPORTELLO ""ECCO FATTO""" 2016-04-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 29349 2016 186 ACQUISTO GIOCHI PER LE AREE A VERDE PUBBLICO- LIQUIDAZIONE FATTURA N. RLPA-2016-79 DEL 31.03.2016 DELLA DITTA STEBO AMBIENTE SRL DI GARGAZZONE (BZ) PER EURO 31.897,00 (OLTRE IVA) 2016-05-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29350 2016 185 CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI CHICCHESSIA 2015-2016-RINNOVO PER IL PERIODO APRILE -GIUGNO 2016- IMPEGNO DI SPESA EURO 9.692,31= OLTRE IVA 4% DI € 387,69. 2016-03-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29351 2016 185 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/P DEL 31.03.2016 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.043,75 (OLTRE IVA) 2016-05-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29352 2016 185 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO - SIG. POGGIALI ANTONIO - 2016-06-10T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29353 2016 185 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3012/2016/8/FAT DEL 31.05.16 DI EURO 38,58=, N. 3013/2016/8/FAT DEL 31.05.16 DI EURO 2.458,42=, N. 3014/2016/8/FAT DEL 31.05.16 DI EURO 257,20=, N.3015/2016/8/FAT DEL 31.05.16 DI EURO 37,38=, N. 3016/2016/8/FAT DEL 31.05.16 DI EURO 257,44=, N. 3017/2016/8/FAT DEL 31.05.16 DI EURO 6.692,12=, N. 3018/2016/8/FAT DEL 31.05.16 DI EURO 916,74= E N. 3019/2016/8/FAT DEL 31.05.16 DI EURO 74,44= ALLA DITTA RICCI SRL DI RAVENNA PER FORNITURA GENERI VARI ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO10.732,32= IVA COMPRESA) 2016-06-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29354 2016 185 TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 2016 (426,89 EURO) 2016-07-14T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 29355 2016 184 RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE COLLOCATA PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI SAGGINALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N.244 DEL 31.03.2016 DELLA DITTA AS.TEC. SNC DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 1.074,95 (OLTRE IVA) 2016-05-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29356 2016 184 LIQUIDAZIONE FATTURE N. FATTPA 42_16 DEL 31.05.2016 DI EURO 2.920,09=, N.43_16 DEL 31.05.2016 DI EURO 1.939,19= E N. 44_16 DEL 31.05.2016 DI EURO 51.625,83= ALLA ODISSEA COOP.VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO MENSA E TRASPORTO PASTI (TOTALE EURO 56.485,11= IVA 22% COMPRESA) 2016-06-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29357 2016 184 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO - SIG. POGGIALI ANTONIO - 2016-06-10T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29358 2016 184 FORNITURA MANIFESTI FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2016 - AFFIDAMENTO A DITTA STUDIO NOFERINI DI BORGO SAN LORENZO PER UN IMPORTO DI EURO 1.440,00 (OLTRE IVA) 2016-03-31T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 29359 2016 184 TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 2016 (258,69 EURO) 2016-07-14T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 29360 2016 183 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 40_16 DEL 31.05.2016 DI EURO 1.122,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 246,84= PER SERVIZIO DI SUPPORTO MENSA SCUOLA MATERNA DI LUCO DI MUGELLO - MESE DI MAGGIO 2016 (TOTALE EURO 1.368,84=) 2016-06-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29361 2016 183 AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO AL DI FUORI DELLA PUBBLICA FOGNATURA AI SENSI D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER UTENZA DOMESTICA IN LOC. LA TORRE, VIA DEL CAMPO 2016-06-09T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29362 2016 183 LIQUIDAZIONE FATT. 16VF-01978/2016 DITTA ITALCHIM SRL PER FORNITURA DETERSIVO PER LAVASTOVIGLIE PRESSO STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BOARIO 2016-05-06T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 29363 2016 183 SOPPRESSIONE VINCOLI APPARTAMENTO SITUATO IN VIA SAGGINALESE N. 4 COSTRUITO SU AREA PEEP CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA' 2016-03-31T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 29364 2016 183 LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (DR. SALVI PAOLO) PER IL PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2016 2016-07-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 29365 2016 182 AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO AL DI FUORI DELLA PUBBLICA FOGNATURA AI SENSI D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER UTENZA DOMESTICA IN LOC. SAN CRESCI 2016-06-08T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29366 2016 182 VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 05.04.2016 DELLA DITTA VISANI SPURGO SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 280,00 (OLTRE IVA) 2016-05-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29367 2016 182 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 41_16 DEL 31.05.2016 DI EURO 2.992,00= OLTRE IVA 22% PER EURO 658,24= ALLA ODISSEA COOP.VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PULIZIA CUCINA CENTRALIZZATA - MESE DI MAGGIO 2016 (TOTALE EURO 3.650,24=) 2016-06-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29368 2016 182 T.I.A. - AGEVOLAZIONI SOCIALI ANNO 2012 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V-FTE-2016-000119 DEL 30/04/2016 DI PUBLIAMBIENTE S.P.A. 2016-07-06T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 29369 2016 182 ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO EDUCATRICE ASILO NIDO CAT. C1 - SIG.RA ROSARIA MUSUMECI- DAL 4/04/2016 AL 13/05/2016 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA 2016-03-31T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 29370 2016 181 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DI PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 337,33 (OLTRE IVA) 2016-05-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29371 2016 181 CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI DI POSACAVI D'ALIMENTAZIONE ELETTRICA IN VIA DON STURZO - TELECOM ITALIA SPA - 2016-06-08T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29372 2016 181 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4-2016-PA DEL 01.06.2016 DI EURO 4.918,03= OLTRE IVA 22% DI EURO 1.081,97= ALLA PARROCCHIA DI SAN PIETRO SCUOLA MATERNA PARITARIA ""S. GIUSEPPE"" DI LUCO MUGELLO PER IL FUNZIONAMENTO DI UNA SEZIONE DI SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE - SALDO A.S. 2015-16. (TOTALE EURO 6.000,00=)" 2016-06-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29373 2016 181 T.I.A. - AGEVOLAZIONI SOCIALI ANNO 2011 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V-FTE-2016-000118 DEL 30/04/2016 DI PUBLIAMBIENTE S.P.A. 2016-07-05T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 29374 2016 181 CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI E ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 65 E DELL'ART. 66 DELLA LEGGE 23.12.1998 N. 488 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI 2016-03-31T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 29375 2016 180 LIQUIDAZIONE ALLA DIPENDENTE CECILIA MARGHERI SOMME TRASFERITRE DA UCM A TITOLO RIMBORSO SPESA MISSIONE EFFETTUATA IL 22/10/2015 2016-07-05T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 29376 2016 180 "SPALCATURA DI TIGLI POSTI NELLA FRAZIONE DI RAZZUOLO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 18.04.2016 DELLA ""12 PASSI"" SOC. COOPERATIVA SOCIALE PER EURO 999,04 (OLTRE IVA)" 2016-05-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29377 2016 180 LIQUIDAZIONE NOTE DI RIMBORSO SPESE N. 22/16 DEL 31.05.16 DI EURO 1.100,00= PER SERVIZIO DI PRE-SCUOLA, N. 25/16 DEL 31.05.16 DI EURO 1.200,00= PER SERVIZIO DI PEDIBUS E N. 23/16 DEL 31.05.2016 DI EURO 6.000,00= PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E SORVEGLIANZA ALUNNI - MESE DI MAGGIO 2016 (TOTALE EURO 8.300,00=) 2016-06-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29378 2016 180 AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE INSEGNA BIA LAVORAZIONI ARTIGIANALI 2016-06-07T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 29379 2016 180 TARES: RIMBORSO A BARTOLINI DAVID (159 EURO) 2016-03-31T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 29380 2016 179 SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO A PUBLIAMBIENTE DI EMPOLI (FI) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V-FTE-2016-000088 DEL 14.04.2016 PER EURO 187.553,46 (OLTRE IVA) - MESE DI MARZO 2016 2016-05-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29381 2016 179 T.I.A. - AGEVOLAZIONI SOCIALI ANNO 2010 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V-FTE-2016-000117 DEL 30/04/2016 DI PUBLIAMBIENTE S.P.A. 2016-07-04T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 29382 2016 179 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2016 - AFFIDAMENTO ALL'ASS. A.R.A.T. DI FIRENZE PER UN IMPORTO DI EURO 19.672,00 (OLTRE IVA) 2016-03-31T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 29383 2016 179 CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI DI POSACAVI D'ALIMENTAZIONE ELETTRICA ALL'INTERNO DELL'AIUOLA DEI GIARDINI DI VIA L. DA VINCI - TELECOM ITALIA SPA - 2016-06-07T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29384 2016 179 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 70 DEL 30.04.16 DI EURO 186,48=, N. 71 DEL 30.04.16 DI EURO 125,81=, N. 72 DEL 30.04.16 DI EURO 692,39=, N. 73 DEL 30.04.16 DI EURO 181,54=, N. 93 DEL 30.04.16 DI EURO 187,31=, N. 94 DEL 30.04.16 DEL 30.04.16 DI EURO 448,68= E N. 95 DEL 30.04.16 DI EURO 132,77= ALLA DITTA ""DOLCEZZE SAVINI SRL"" DI FIGLINE VALDARNO (TOTALE EURO 1.954,98= IVA COMPRESA)" 2016-06-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29385 2016 178 INTERVENTI DI MANUTENZIONE CELLE FRIGO PRESSO LE MENSE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 130/16 DEL 31.03.2016 DELLA DITTA A. BORDATI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 267,60 (OLTRE IVA) 2016-05-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29386 2016 178 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 35/16/F DEL 31.05.16 DI EURO 1.872,54=, N. 36/16/F DEL 31.05.16 DI EURO 335,92=, N. 37/16/F DEL 31.05.16 DI EURO 112,20=, 38/16/F DEL 31.05.16 DI EURO 112,20= E N.39/16/F DEL 31.05.16 DI EURO 112.20= ALLA DITTA ""PASTIFICIO LA FIORITA SRL "" PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 2.545,06= IVA COMPRESA)" 2016-06-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29387 2016 178 REFERENDUM 17/04/2016 - AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPATI ALLA DITTA ETRURIA P.A. S.R.L. 2016-03-31T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 29388 2016 178 LIQUIDAZIONE FATTURA AD INTERAZIONE SRL PER CORSO FORMAZIONE 2016-06-30T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 29389 2016 178 CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER SOSTITUZIONE TUBAZIONE IDRICA A SERVIZIO DEL CONDOMINIO DI VIALE KENNEDY N° 21 - AMMINISTRATORE CONDOMINIALE SIG.RA COCCHI SANDRA - 2016-06-07T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29390 2016 177 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE DI MARZO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5750314052 DEL 12.04.2016 DELLA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 21.630,92 (OLTRE IVA) 2016-05-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29391 2016 177 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 05/685 DEL 31.05.2015 DI EURO 1.736,22=, N. 05/686 DEL 31.05.2016 DI EURO 97,08=, N. 05/687 DEL 31.05.2016 DI EURO 558,22= E N. 05/688 DEL 31.05.2016 DI EURO 89,21= ALLA DITTA ALESSIO CARNI S.N.C. DI BONELLO PARLANTI & C. DI MONSUMMANO TERME (PT) - (TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.480,73= IVA 10% COMPRESA) 2016-06-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29392 2016 177 GESTIONE SERVIZI EROGATI COMPLESSO VILLA PECORI GIRALDI - RINNOVO AFFIDAMENTO AL CONSORZIO METROPOLI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS DI FIRENZE (FI) 02.04.2016/31.12.2016 - E. 37.183,08 (OLTRE IVA) 2016-03-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29393 2016 177 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO PER VISITE FISCALI EFFETTUATE NEL MESE DI APRILE 2016 2016-06-30T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 29394 2016 177 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALL'EDIFICIO CON L'AUSILIO DI UNA PIATTAFORMA AEREA - SIG. SABATINI LUIGI - 2016-06-06T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29395 2016 176 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI GIOVANISI' - MESE DI LUGLIO 2016 2016-06-30T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 29396 2016 176 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER UNA CAMPAGNA DI RACCOLTA FIRME - ASSOCIAZIONE SINDACALE CGIL - 2016-06-06T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29397 2016 176 SOPPRESSIONE VINCOLI APPARTAMENTO SITUATO IN VIA SAGGINALESE N. 4 COSTRUITO SU AREA PEEP CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA' 2016-03-31T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 29398 2016 176 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4038/FPA DEL 31.05.2016 DI EURO 482,98= OLTRE IVA 22% DI EURO 106,26=, ALLA DITTA ""LA CASALINDA"" SRL DI TARANTASCA (CN) PER FORNITURA DI AVVOLGENTI E VASCHETTE PER ALIMENTI M.O.C.A ALLA CUCINA COMUNALE (TOTALE EURO 589,24=)" 2016-06-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29399 2016 176 VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 12.04.2016 DELLA DITTA VISANI SPURGO S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 430,00 (OLTRE IVA) 2016-05-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29400 2016 175 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO NEL CIMITERO DI SANTANSANO - GIANNELLI CARLA 2016-03-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29401 2016 175 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 31-2016-PA DEL 31.05.16 DI EURO 2.816,34=, N. 32-2016-PA DEL 31.05.16 DI EURO 74,39=, N. 33-2016-PA DEL 31.05.16 DI EURO 173,47= E N. 34-2016-PA DEL 31.05.16 DI EURO 23,21= ALLA COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA S.A.C. DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNE BOVINA ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 3.087,41= IVA 10% COMPRESA) 2016-06-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29402 2016 175 PERMESSO DI COSTRUIRE N. 8 - P.E. 16/0045 - REALIZZAZIONE NUOVA VITELLERIA, AMPLIAMENTO CUCCETTE, RISTRUTTURAZIONE PLATEA D'ANCORAGGIO E DEMOLIZIONE VECCHIA VITELLERIA - LOC. LA BROCCHI-CANICCE 27 2016-06-01T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 29403 2016 175 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/P DEL 31.03.2016 DELLA DITTA TERMOMARKET DI FIRENZE (FI) PER EURO 374,52 (OLTRE IVA) 2016-05-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29404 2016 175 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI STRAORDINARIO MESE DI MAGGIO 2016 2016-06-24T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 29405 2016 174 LIQUIDAZIONI FATTURE N. P/21/2016, P/22/2016, P/23/2016 DELLA DITTA GIORGI LIBRI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 3.779,00 2016-06-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29406 2016 174 PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA BANCHI SERENELLA CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA. 2016-03-30T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 29407 2016 174 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MAUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MEF DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.331,89 (OLTRE IVA) 2016-05-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29408 2016 174 PERMESSO DI COSTRUIRE N. 7 - P.E. 16/0044 - REALIZZAZIONE RICOVERO TEMPORANEO PER BOVINI IN ATTUAZIONE DI PAPMAA - LOC. CARDETOLE 2016-06-01T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 29409 2016 174 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI MAGGIO 2016 2016-06-24T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 29410 2016 173 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI MAGGIO 2016 2016-06-24T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 29411 2016 173 CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LA IN POSA IN OPERA DI NUOVE TUBAZIONI NECESSARIE PER L'ALLACCIAMENTO IDRICO E FOGNARIO IN VIA L. GRASSI A RABATTA - DITTA PUBLIACQUA SPA - 2016-06-01T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29412 2016 173 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 141/A DEL 30.04.2016 DI EURO 6.915,07=, N. 142/A DEL 30.04.2016 DI EURO 868,77=, LA NOTA DI CREDITO 149/A DEL 31.05.2016 DI EURO -12,69= E LA NOTA DI CREDITO N. 150/A DEL 31.05.2016 DI EURO -37,44=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA COF SRL DI VIBO VALENTIA PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCHE ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 7.733,71=) 2016-06-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29413 2016 173 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 31.03.2016 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.040,63 (OLTRE IVA) 2016-05-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29414 2016 173 "ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "" APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 25 - LOTTO 2"" PER NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATRICI XEROX WC5875 (EURO12889,84)" 2016-03-29T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 29415 2016 172 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3655/FPA DEL 23.05.2016 DI EURO 887,65= OLTRE IVA 22% DI EURO 195,58=A ""LA CASALINDA"" SRL DI TARANTASCA (CN) PER FORNITURA ""AVVOLGENTI E VASCHETTE PER ALIMENTI M.O.C.A."" (TOTALE EURO 1.082,93=)" 2016-06-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29416 2016 172 "SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP: ""FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3"" LOTTON. 5 - PRESA D'ATTO DEL SUBENTRO DITTA P.F.E SPA." 2016-03-25T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 29417 2016 172 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI MAGGIO 2016 2016-06-24T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 29418 2016 172 AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO UTENZA DOMESTICA AL DI FUORI DELLA PUBBLICA FOGNATURA AI SENSI D. LGS. 152/2006 E S.M.I. IN VIA RABATTA 2016-05-31T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29419 2016 172 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPENSAZIONE MESE DI MARZO 2016 ALLA SCARL AMV PER UN IMPORTO PARI AD EURO 38.016,35 (OLTRE IVA) 2016-05-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29420 2016 171 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI MAGGIO 2016 2016-06-24T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 29421 2016 171 FORNITURA DI GAS METANO IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI ENI SPA - DIVISIONE GAS & POWER DI ROMA - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2016 PER EURO 1.405,80 (IVA COMPRESA) 2016-05-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29422 2016 171 APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BENEFICIARI CONTRIBUTO PER IL MIGLIORAMENTO ESTETICO DELLE SEDI DI ATTIVITA' COMMERCIALI E ARTIGIANALI PRESENTI NEL NUCLEO STORICO DEL CAPOLUOGO 2016-03-25T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 29423 2016 171 AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO UTENZA DOMESTICA AL DI FUORI DELLA PUBBLICA FOGNATURA AI SENSI D. LGS. 152/2006 E S.M.I. IN LOC. CORTE - SAN GIOVANNI 2016-05-31T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29424 2016 171 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000010-2016-01PA DELLA DITTA STUDIO NOFERINI PER REALIZZAZIONE MATERIALE STAMPATO - EURO 129,32 2016-06-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29425 2016 170 "LIQUIDAZIONE FATTURA CIVICA S.R.L. PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA"" RENDICONTO 2015 ALLA LUCE DELL'ARMONIZZAZIONE """ 2016-06-23T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 29426 2016 170 SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 123/F DEL 12.03.2016 DELLA DITTA AUTO E MOTORI DI BEDESCHI FABIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 56,98 (OLTRE IVA) 2016-05-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29427 2016 170 FORMAZIONE AGGIUNTIVA PER UTILIZZO ATTREZZATURE DI CANTIERE PER TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO EX-D.LGS. 81/2008 - IMPEGNO DI SPESA CORSI 2016 2016-03-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 29428 2016 170 LIQUIDAZIONE FATTURE CASA S.P.A. PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO E.R.P. - MAGGIO 2016. 2016-06-16T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 29429 2016 170 CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE CULTURALI SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE - ANPI - 2016-05-31T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29430 2016 169 CONTRIBUTO DI BONIFICA PER LA MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEI CORSI D'ACQUA - LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO PER UN TOTALE DI EURO 6.772,99 2016-05-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29431 2016 169 5^ LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE ANTEAS PER GESTIONE CENTRO ANZIANI A.S. 2015/16. 2016-06-15T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 29432 2016 169 REFERENDUM 17/04/2016 - AFFIDAMENTO MONTAGGIO / SMONTAGGIO TABELLONI PROPAGANDA ELETTORALE ALLA COOP. SOCIALE 12 PASSI 2016-03-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 29433 2016 169 LIQUIDAZIONE FATTURA ALL' AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO PER VISITE MEDICHE FISCALI DEI MESE DI FEBBRAIO E MARZO 2016 2016-06-23T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 29434 2016 169 AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO UTENZA DOMESTICA AL DI FUORI DELLA PUBBLICA FOGNATURA AI SENSI D. LGS. 152/2006 E S.M.I. IN LOC. LA BROCCHI - CANICCE 2016-05-31T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29435 2016 168 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA POWER RENT PER NOLEGGIO MATERIALE AUDIO FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2016-05-02T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 29436 2016 168 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI PER L'ANNO 2016 (I TRANCHE) A ETRURIA P.A. S.R.L. 2016-06-23T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 29437 2016 168 REFERENDUM 17/04/2016 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO REPERIBILITA' E ASSISTENZA HARDWARE - DITTA COMPUTER CARE SRL 2016-06-10T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 29438 2016 168 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VARI IMMOBILI COMUNALI (ALTRI USI) - ADESIONE TRAMITE CET NEGOZIO ELETTRONICO DELLA REGIONE TOSCANA CON AFFIDAMENTO DITTA GALA SPA DI ROMA (RM) E. 97.400,00 (IVA COMPR.) 2016-03-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29439 2016 168 SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALLA CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 106/2014 - SIG. LAPUCCI SIMONE - 2016-05-30T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29440 2016 167 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI COMUNALI - PROROGA DEL SERVIZIO PER IL MESE DI MARZO 2016 DITTA GALA S.P.A. DI ROMA (RM) PER UN IMPORTO DI EURO 20.000,00 (IVA COMPRESA) 2016-03-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29441 2016 167 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 4_16 DI DRITTO E ROVESCIO APS PER SERVIZIO GESTIONE CHINILAB - EURO 8.021,60 2016-06-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29442 2016 167 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 349E/2016 DI ALFA CONSULENZE S.R.L 2016-06-16T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 29443 2016 167 ROTTAMAZIONE MEZZI DEPOSITATI PRESSO IL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 147/F DEL 31.03.2016 DELLA DITTA AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 400,00 (OLTRE IVA) 2016-04-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29444 2016 167 CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI POSA IN OPERA DI UN TUBO DI SCARICO PER ACQUE REFLUE E DI UN TUBO D'ADDUZIONE DELL'ACQUA - SIG ANNONI ALESSANDRO - 2016-05-30T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29445 2016 166 "AUTORIZZAZIONE POLLICE ADAMO AD ESERCIZIO PICCOLO COMPLESSO DI ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE ALL'INTERNO DELLA MANIFESTAZIONE ""VIVI LO SPORT""" 2016-05-27T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 29446 2016 166 "PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 20_16 DEL 31.03.2016 DELLA SOC. COOP. ONLUS ""ODISSEA"" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 90,00 (OLTRE IVA)" 2016-04-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29447 2016 166 FORNITURA GPL STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BOARIO - AFFIDAMENTO A DITTA MANNELLI ROBERTO PER UN IMPORTO DI EURO 1.190,00 (OLTRE IVA) 2016-03-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 29448 2016 166 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI GIOVANISI' - MESE DI GIUGNO 2016 2016-06-14T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 29449 2016 166 REFERENDUM 17/04/2016 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE 2016-06-06T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 29450 2016 165 LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIA LOCALI FACOLTA' INFERMIERISTICA (EURO 387,72) 2016-06-14T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 29451 2016 165 "FORMAZIONE : PARTECIPAZIONE RESPONSABILE U.O SERVIZI FINANZIARI AL CORSO AVENTE AD OGGETTO ""IL RENDICONTO 2015 ALLA LUCE DELL'ARMONIZZAZIONE"" - IMPEGNO DI SPESA" 2016-03-16T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 29452 2016 165 AUTORIZZAZIONE DI PUBBLICO TRATTENIMENTO AD ASS. SPORTIVA SAGGINALE PRESSO CAMPO SPORTIVO SAGGINALE 27-28 MAGGIO 2016 2016-05-26T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 29453 2016 165 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/AE DEL 20.05.2016 DI EURO 1.705,84= ALLA CONGREGAZIONE TERZ'ORDINE FRANCESCANO DI SAN CARLO DI SCARPERIA E SAN PIERO COME SALDO PER L'UTILIZZO DI UNA QUOTA DI RECETTIVITA' DELL'ASILO DEI NONNI A.E. 2014-15 (TOTALE EURO 1.705,84=) 2016-06-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29454 2016 165 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE DELLE MENSE SCOLASTICHE ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 529 DEL 31.05.2015 DELLA DITTA AS.TEC. SNC DI FIRENZE (FI) PER EURO 585,92 (OLTRE IVA) 2016-04-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29455 2016 164 LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA SPA FATTURA 3^ BIMESTRE 2016 - TELEFONIA FISSA 2^ LIQUIDAZIONE (EURO 178,94) 2016-06-14T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 29456 2016 164 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO NEL CIMITERO DI BORGO SAN LORENZO 2016-03-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29457 2016 164 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/AE DEL 19.05.2016 DI EURO 3.000,00= ALLA CONGREGAZIONE TERZ'ORDINE FRANCESCANO DI SAN CARLO DI SCARPERIA E SAN PIERO COME 2° ACCONTO PER L'UTILIZZO DI UNA QUOTA DI RECETTIVITA' DELL'ASILO DEI NONNI PER L'A.E. 2015-16 (TOTALE EURO 3.000,00=) 2016-06-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29458 2016 164 INSTALLAZIONE NUOVO PALO PUBBLICA ILLUMINAZIONE A LUCO LOC. SAN GIORGIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4-2016/E DEL 31.03.2016 DELLA DITTA LASCIALFARI CARLO, GIOVANNI E C. S.R.L. DI FIRENZE (FI) DI EURO 3.290,00 (OLTRE IVA) 2016-04-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29459 2016 164 AUTORIZZAZIONE AL SUBENTRO DEL PASSO CARRABILE N 1313/99 - SIG. HAMAMI RAFIK- 2016-05-26T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29460 2016 163 MAUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO MATERIALE EDILE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/70/2016 DEL 31.03.2016 DELLA DITTA ARRIGHINI ANDREA E C. SAS DI BORGO SAN LORENZO (FI) 2016-04-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29461 2016 163 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER UNA CAMPAGNA DI RACCOLTA FIRME - ASSOCIAZIONE SINDACALE CGIL - 2016-05-25T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29462 2016 163 LIQUIDAZIONE II TRANCHE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS PER STAGIONE TEATRALE 2015/2016 - EURO 15.000,00 2016-06-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29463 2016 163 "FORNITURA ""PANE E PRODOTTI DA FORNO"" PER LE CUCINE COMUNALI - CONTRATTO REP.15/2014 CON LA DITTA DOLCEZZE SAVINI S.R.L.- APPLICAZIONE PENALI." 2016-03-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29464 2016 163 LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA SPA FATTURE TRASMESSIONE DATI 3^ TRIMESTRE 2016 (EURO 1489,68) 2016-06-14T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 29465 2016 162 LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA SPA FATTURA 3^ TRIMESTRE 2016 - TELEFONIA FISSA 1^ LIQUIDAZIONE (EURO 1837,51) 2016-06-14T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 29466 2016 162 AUTORIZZAZIONE AL SUBENTRO DEL PASSO CARRABILE N 232/97 - SIG.RA GUIDI MARESCA - 2016-05-24T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29467 2016 162 FORNITURA DI CARBURANTE PER I VARI AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00029262 DEL 31.03.2016 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM DI ROMA (RM) DI EURO 2.051,71 (OLTRE IVA) - MESEDI MARZO 2016. 2016-04-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29468 2016 162 SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI PER L'ANNO 2016. DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 18 AGOSTO 2000 N. 267 E DELL'ART. 11 COMMA 2 D. LGS 163/2006 E APPROVAZIONE CAPITOLATO - CIG Z6418F2212 2016-03-15T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 29469 2016 162 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2268/2016/8/FAT DEL 30.04.2016 DI EURO 1.623,54= ALLA DITTA RICCI S.R.L. DI RAVENNA (TOTALE EURO 1.623,54=) 2016-05-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29470 2016 161 LIQUIDAZIONE FATTURA RETE REGIONALE TOSCANA RT3 - 1^ TRIMESTRE 2016 (EURO 2637) 2016-06-14T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 29471 2016 161 REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA AREA ROMANELLI - AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. DANIELE SGUANCI DI BORGO S. L. (FI) PER RILIEVI TOPOGRAFICI PER UNA SPESA E. 910,00 (OLTRE IVA) 2016-03-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29472 2016 161 ACQUISTO MINI BARRIERA STRADALE A PROFILO NEW JERSEY PER LA MESSA IN SICUREZZA STRADE CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/6 DEL 31.03.2016 DELLA DITTA EUROBETON SRL DI SALORNO (BZ) PER EURO 6.299,24 (OLTRE IVA) 2016-04-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29473 2016 161 REFERENDUM 17/04/2016 - LIQUIDAZIONE COLLEGAMENTO TELEFONICO - SEGGIO RAZZUOLO - TELECOM ITALIA SPA 2016-05-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 29474 2016 161 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO ED INAUGURAZIONE NEGOZIO - DITTA NKD ITALIA SRL- 2016-05-24T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29475 2016 160 REFERENDUM 17/04/2016 - LIQUIDAZIONE PULIZIE LOCALI - DITTA PFE S.P.A. 2016-05-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 29476 2016 160 CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI PER ALLOCAZIONE APPARATO PER FIBRA OTTICA IN PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA- TELECOM ITALIA SPA - 2016-05-24T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29477 2016 160 LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI MESE DI APRILE 2016 (EURO 7.434.46) 2016-06-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 29478 2016 160 ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO EDUCATRICE ASILO NIDO CAT. C1 - SIG.RA SABINA DI LEO- DAL 15/03/2016 AL 23/03/2016 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA 2016-03-14T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 29479 2016 160 ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/02 DEL 31.03.2016 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 409,84 (OLTRE IVA) 2016-04-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29480 2016 159 TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 2016 (724,14 EURO) 2016-06-13T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 29481 2016 159 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SIGMA SRL DI CAMPI BISENZIO DELLA FATTURA N. 5 DEL 29.01.2016, DI IMPORTO PARI AD EURO 2.400,00 (OLTRE IVA), PER EFFETTUAZIONE PROVE DI CARICO SULLA COPERTURA DEL CANTIERE COMUNALE. 2016-03-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29482 2016 159 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO A PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PERIODO GENNAIO/MARZO 2016 PER EURO 14.664,82 (IVA COMPRESA) 2016-04-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29483 2016 159 AUTORIZZAZIONE SPETTACOLO PIROTECNICO DEL 28 MAGGIO 2016 LOC. VILLA DI STRIANO 2016-05-23T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 29484 2016 159 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 53_16 DI ART-ARTE SOCIETA' COOPERATIVA PER SERVIZI BIBLIOTECARI MESE APRILE - EURO 5.107,50 2016-05-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29485 2016 158 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000007-2016-01PA DELLA DITTA STUDIO NOFERINI PER REALIZZAZIONE MATERIALE A STAMPA - EURO 85,40 2016-05-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29486 2016 158 TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 2016 (101,41 EURO) 2016-06-13T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 29487 2016 158 CONSORZIO DI BONIFICA ROMAGNA OCCIDENTALE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ANNO 2015 ALLA SORIT S.P.A. DI EURO 63,49= 2016-03-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29488 2016 158 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI EDIFICI E SERVIZI COMUNALI MESE DI MARZO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO ALLA DITTA GALA SPA DI ROMA (RM) PER UN IMPORTO PARI AD EURO 15.050,23 (IVA COMPRESA) 2016-04-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29489 2016 158 AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE - INSEGNE NKD ITALIA SRL 2016-05-23T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 29490 2016 157 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO AL CONSORZIO METROPOLI DI FIRENZE (FI) PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EROGATI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI PER IL PERIODO GENNAIO/MARZO 2016 - EURO 15.121,11 2016-04-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 29491 2016 157 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE FISICO-SPORTIVA ANNO 2015 (EURO 10.000,00=) 2016-05-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29492 2016 157 LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA MOBILE 6 - 3^ BIMESTRE 2016 (EURO 326,48) 2016-06-10T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 29493 2016 157 RIMBORSO CREDITO MATURATO A TITOLO DI ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA ANNO D'IMPOSTA 2013 A FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - (EURO 349,37) 2016-03-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 29494 2016 157 CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE CULTURALI SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE - ANPI - 2016-05-19T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29495 2016 156 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 05/505 DEL 30.04.2016 DI EURO 4.152,38=, N. 05/506 DEL 30.04.2016 DI EURO 99,73=, N. 05/507 DEL 30.04.2016 DI EURO 434,12= E N. 05/508 DEL 30,.04.2016 DI EURO 152,45= ALLA DITTA ALESSIO CARNI S.N.C. DI BONELLO PARLANTI DI MONSUMMANO TERME (PT) - TOTALE EURO 4.838,68= IVA 10% COMPRESA 2016-05-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29496 2016 156 TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 2016 (170,06 EURO) 2016-06-08T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 29497 2016 156 AFFIDAMENTO SERVIZIO ORGANIZZAZIONE XXXVI EDIZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2016 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS 267/2000 2016-03-10T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 29498 2016 156 MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE ALLE MENSE SCOLASTICHE ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23_16 DEL 31.03.2016 DELLA DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI S.R.L. DI FIRENZE (FI) PER EURO 332,50 (OLTRE IVA) 2016-04-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29499 2016 156 CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO NUOVA UTENZA ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO IN VIALE DELLA REPUBBLICA N 53 -TOSCANA ENERGIA SPA - 2016-05-19T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29500 2016 155 MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0093375021 DEL 31.03.2016 DELLA DITTA KONE SPA DI PERO (MI) PER EURO 864,66 (OLTRE IVA) - 1^ TRIMESTRE 2016 2016-04-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29501 2016 155 PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA N. 6 - P.E. 16/0001 - INSTALLAZIONE CABINA ENEL PREFABBRICATA PER COMPLETAMENTO OPERE URBANIZZAZIONE COMPARTO 60 C PANICAGLIA 2016-05-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 29502 2016 155 LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-570 DEL 06.05.2016 DI EURO 43.920,91= A ARCA COOPERATIVA SOCIALE A. R.L. PER SERVIZIO DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - MESE DI APRILE 2016 2016-05-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29503 2016 155 LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA PERIODO 07.02/2016-06/05/2016 (EURO 610,44) 2016-06-08T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 29504 2016 155 APPROVVIGIONAMENTO STRAORDINARIO IN VIA D'URGENZA DI FRUTTA E VERDURA FRESCA PER LE CUCINE COMUNALI PRESSO UNICOOP DI BORGO SAN LORENZO- IMPEGNO DI SPESA EURO 150,00=. 2016-03-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29505 2016 154 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SEAT PAGINE GIALLE SPA PER INSERZIONE DEL COMUNE SU ELENCO TELEFONICO - ANNO 2016 (EURO 1.545,74) 2016-06-08T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 29506 2016 154 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN PONTEGGIO - SIG. SCIARRA ANDREA - 2016-05-17T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29507 2016 154 EFFETTUAZIONE INDAGINI STATO PAVIMENTAZIONE SCUOLA ARCOBALENO ED ASILO NIDO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1164 DEL 30.03.2016 DELLA DITTA BIOCHEMIE LAB SRL DI CALENZANO (FI) PER EURO 1.000,00 (OLTRE IVA) 2016-04-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29508 2016 154 LIQUIDAZIONE FATTURE CASA S.P.A. PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO ERP - APRILE 2016 (EURO 6.987,27=). 2016-05-23T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 29509 2016 154 CESSIONE DELLE AZIONI FIDI TOSCANA SPA MEDIANTE PROCEDURA DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE. 2016-03-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 29510 2016 153 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE POLITICHE SINDACALI - ORGANIZZAZIONE SINDACALE COBAS FIRENZE - 2016-05-17T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29511 2016 153 LIQUIDAZIONE NOTULE DOTT.SSA CECILIA CRESCIOLI PER PRESTAZIONI RESE IN QUALITA' DI MEMBRO ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE -ANNI 2014 E 2015 2016-06-07T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 29512 2016 153 FORNITURA DI GAS METANO IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI ENI SPA - DIVISIONE GAS & POWER DI ROMA - LIQUIDAZIONE FATTURA E NOTA DI CREDITO PER EURO 184,33 (IVA COMPRESA) 2016-04-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29513 2016 153 REFERENDUM DEL 17/04/2016 - LIQUIDAZIONE FORNITURA STAMPATI ALLA DITTA ETRURIA P.A. S.R.L. 2016-05-16T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 29514 2016 153 FORMAZIONE:PARTECIPAZIONE DELLA RESPONSABILE U.O.RISORSE UMANE E INFORMATICHE AL CORSO DI FORMAZIONE SU EE.LL. AL CONTROLLO DELLA R.G.S - IMPEGNO DI SPESA 2016-03-10T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 29515 2016 152 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA LAMPADA PER PROIETTORE ALLA DITTA EUROTECNO SRL (EURO 592.55) 2016-06-06T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 29516 2016 152 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTA DI CREDITO ALLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER UN TOTALE DI EURO 50,53 (IVA COMPRESA) 2016-04-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29517 2016 152 "COLLAUDO STRUTTURALE NUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA AREA ""ROMANELLI"" - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. EMILIANO ARAMINI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI E. 1.383,20 (OLTRE IVA)" 2016-03-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29518 2016 152 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 102/A DEL 31.03.2016 DI EURO 5.135,36=, 103/A DEL 31.03.2016 DI EURO 665,83=, N. 104/A DEL 31.03.2016 DI EURO 335,93= E N. 105/A DEL 31.03.2016 DI EURO 154,04= ALLA DITTA COF SRL DI PORTOSALVO (VIBO VALENTIA) PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI MARZO 2016 (TOTALE EURO 6.291,16=) 2016-05-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29519 2016 152 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 449 - AP/0301 - REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN ADERENZA ALLA COPERTURA - LOC. S. ANSANO 65 2016-05-17T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 29520 2016 151 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2261/2016/8/FAT DI EURO 123,20=, N. 2262/2016/8/FAT DI EURO 3.482,94=, N. 2263/2016/8/FAT DI EURO 216,04=, N. 2264/2016/8/FAT DI EURO 367,33=, N. 2265/2016/8/FAT DI EURO 335,35=, N. 2266/2016/8/FAT DI EURO 5.452,02= E N. 2267/2016/8/FAT DI EURO 343,20= DEL 30.04.2016 ALLA DITTA RICCI SRL DI RAVENNA PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI - MESE DI APRILE 2016 (TOTALE EURO 10.320,08=) 2016-05-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29521 2016 151 ACQUISTO DI DUE LAMIERE STRIATE IN ALLUMINIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 103 DEL 29.03.2016 DELLA DITTA RONTINI E BONI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 350,00 (OLTRE IVA) 2016-04-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29522 2016 151 "I.C.P. - D.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 126 A1 DEL 04/05/2016 DELLA ""DUOMO GPA"" S.R.L. (1.134,25 EURO)" 2016-06-01T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 29523 2016 151 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 448 - P.E. AP/0305 - RELIZZAZIONE PISCINA LOC. MUCCIANO 2016-05-16T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 29524 2016 151 RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2015 2016-03-09T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 29525 2016 150 "CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA ""ASSOCIAZIONE SPORTIVA 100 KM DEL PASSATORE"" -" 2016-05-16T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29526 2016 150 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 33_16 DEL 30.04.2016 DI EURO 2.642,57=, N. 34_16 DEL 30.04.2016 DI EURO 1.762,90= E N. 35_16 DEL 30.04.2016 DI EURO 45.163,42= ALLA COOP. VA SOCIALE ODISSEA DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZI DI PREPARAZIONE , TRASPORTO E DISTRIBUZIONE MENSA MESE DI APRILE 2016 (TOTALE EURO 49.568,89= IVA 22% COMPRESA) 2016-05-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29527 2016 150 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI ED EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. E000170079 DEL 23.03.2016 DELLA DITTA GALA SPA DI ROMA PER EURO 54,64 (IVA COMPRESA) 2016-04-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29528 2016 150 RECUPERO CREDITO DA ANTICIPAZIONI DERIVANTI DA GESTIONE ASSOCIATA P.M. A CARICO COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO - RIATTIVAZIONE PROCEDIMENTO DI INGIUNZIONE - CONFERMA/CONVERSIONE INCARICO LEGALE ALL'AVV. MARCO GIURI 2016-03-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 29529 2016 150 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI STRAORDINARIO MESE DI APRILE 2016 2016-05-30T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 29530 2016 149 AUTORIZZAZIONE AL SUBENTRO DEL PASSO CARRABILE N 1622/08 - SIG.VALENTINI PAOLO - 2016-05-16T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29531 2016 149 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31_16 DEL 30.04.2016 DI EURO 1.020,00= OLTRE IVA 22% PER EURO 224,40= ALLA ODISSEA COOP.VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO MENSA ALLA SCUOLA MATERNA DI LUCO - MESE DI APRILE 2016 (TOTALE EURO 1.244,40=) 2016-05-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29532 2016 149 "PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI AL PARCO DELLA MISERICORDIA MESE DI MARZO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11-E DEL 29.03.2016 DELLA ""12 PASSI COOP. SOCIALE"" DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 432,00 (OLTRE IVA)" 2016-04-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29533 2016 149 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI APRILE 2016 2016-05-30T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 29534 2016 149 UTILIZZO IMMOBILE VIA CAIANI PER CENTRO COTTURA - IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUALE, RIMBORSO FORFETTARIO UTENZE E SPESE PER PRODUZIONE VAPORE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE- EURO 58.541,59=. 2016-03-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29535 2016 148 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32_16 DEL 30.04.2016 DI EURO 2.720,00=, OLTRE IVA 22% DI EURO 598,40=, ALLA ODISSEA COOP.VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PULIZIA CUCINA CENTRALIZZATA MESE DI APRILE 2016 - (TOTALE EURO 3.318,40) 2016-05-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29536 2016 148 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI APRILE 2016 2016-05-30T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 29537 2016 148 SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 108/PA2016 DEL 29.03.2016 DELLA DITTA R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI DI EMPOLI (FI) PER EURO 3.400.00 (OLTRE IVA) 2016-04-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29538 2016 148 FORNITURA DETERSIVO PER STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BOARIO - AFFIDAMENTO A DITTA ITALCHIM PER UN IMPORTO DI EURO 458,00 (OLTRE IVA) 2016-03-07T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 29539 2016 148 AUTORIZZAZIONE AL SUBENTRO DEL PASSO CARRABILE N 1541/04 - SIG.RA GOTI ROMANA - 2016-05-13T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29540 2016 147 ATTESTAZIONE CONFORMITA' SANATORIA N. 3 - P.E. 16/0032 - DIFFORMITA' C.E. 28/2005 - ISTITUTO CHINO CHINI VIA CAIANI CAPOLUOGO 2016-05-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 29541 2016 147 VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI VISANI SPURGO SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 16.03.2016 PER UN IMPORTO PARI AD EURO 422,50 (OLTRE IVA) 2016-04-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29542 2016 147 LIQUIDAZIONE RICHIESTE DI RIMBORSO SPESE N. 17/2016 DEL 30.04.2016 DI EURO 1.366,00=, N.18/2016 DEL 30.04.2016 DI EURO 2.535,00= E N. 19/2016 DEL 30.04.2016 DI EURO 2.176,80= ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS DI BORGO SAN LORENZO PER SERVIZI DI PRE-SCUOLA, PEDIBUS - TRASPORTO E SORVEGLIANZA - ACCONTO A.S. 2015-16 - (TOTALE EURO 6.077,80=) 2016-05-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29543 2016 147 SERVIZIO PULIZIA STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BAORIO - RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO A COOP. SOCIALE 12 PASSI PER UN IMPORTO DI EURO 4.726,00 (OLTRE IVA) 2016-03-07T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 29544 2016 147 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI APRILE 2016 2016-05-30T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 29545 2016 146 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 50 DEL 31.03.16 DI EURO 133,03=, N. 51 DEL 31.03.16 DI EURO 158,46=, N. 52 DEL 31.03.16 DI EURO 791,74=, N. 53 DEL 31.03.16 DI EURO 51,48=, N. 66 DEL 31.03.16 DI EURO 73,20= E LA FATTURA N. 67 DEL 31.03.16 DI EURO 1.117,72=, LA NOTA DI CREDITO N. 17 DEL 31.03.16 DI EURO -3,43= E LA NOTA DI CREDITO N. 18 DEL 31.03.16 DI EURO -4,58= ALLA DITTA DOLCEZZE SAVINI SRL (TOTALE EURO 2.317,62= IVA INCLUSA) 2016-05-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29546 2016 146 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN TRABATTELLO - MODI MARCELLO - 2016-05-12T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29547 2016 146 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI PIAGGIO IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA MOTO MUGELLO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 237,99 (OLTRE IVA) 2016-04-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29548 2016 146 "I.C.I. - RIMBORSO ALLA ""FG IMMOBILIARE"" S.R.L. (12.379,00 EURO)" 2016-03-07T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 29549 2016 146 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA NON VEDENTE - MESE DI APRILE 2016 2016-05-30T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 29550 2016 145 "PROGETTO ""ECO-MUGELLO AZIONE ACQUA SFUSA"" - CONTRIBUTO DI EURO 2.000,00 PER ANNO 2016 A FAVORE UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PER MANUTENZIONE DEI FONTANELLI E/O EROGATORI" 2016-03-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29551 2016 145 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FE_14/A DEL 27.04.2016 DI EURO 5.311,47= OLTRE IVA 22% DI EURO 1.168,530= ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER UTILIZZO PALESTRA IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO - ANNO 2015 - (TOTALE EURO 6.480,00=) 2016-05-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29552 2016 145 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 110 DEL 9.05.2016 A HALLEY TOSCANA SRL PER FORNITURA STAMPANTE AD AGHI UFFICIO ANAGRAFE 2016-05-27T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 29553 2016 145 FORNITURA DI GAS METANO MENSA CENTRALIZZATA DA PARTE DI ENI SPA - DIVISIONE GAS & POWER DI ROMA - LIQUIDAZIONE FATTURE PER EURO 447,47 (IVA COMPRESA) 2016-04-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29554 2016 145 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN PONTEGGIO A TERRA ED AREA DI CANTIERE- DITTA EDILMARGHERI SRL - 2016-05-11T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29555 2016 144 FORNTIURA ARTICOLI CASALINGHI PER STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BOARIO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CASALINGHIAMO SRL PER UN IMPORTO DI EURO 801,00 (OLTRE IVA) 2016-03-04T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 29556 2016 144 ATTESTAZIONE CONFORMITA' SANATORIA N. 2 - P.E. 15/0055 - MODIFICA SAGOMA CON DIMINUZIONE DI SUPERFICIE E VOLUME IN EDIFICIO ABITATIVO - RONTA VIA FAENTINA 142 2016-05-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 29557 2016 144 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 144/2016/90/V DEL 30.04.2016 DI EURO 190,63=, N. 145/20156/90/V DEL 30.04.2016 DI EURO 2.564,64=, N. 146/2016/90/V DI EURO 190,63=, N. 147/2016/90/V DEL 30.04.2016 DI EURO 190,63= E N. 148/2016/90/V DEL 30.04.2016 DI EURO 254,18= ALLA DITTA CECIONI CATERING S.RL. DI CALENZANO (TOTALE EURO 3.390,71=) 2016-05-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29558 2016 144 GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO - ANNULLAMENTO ATTO LIQUIDAZIONE N. 124 DEL 23.03.2016 E 3^ LIQUIDAZIONE ANNO 2015 2016-04-14T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 29559 2016 144 "I.C.P. - D.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 125 A1 DEL 04/05/2016 DELLA ""DUOMO GPA"" S.R.L. (1.990,77 EURO)" 2016-05-24T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 29560 2016 143 LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX SERIE N. 364963469 - 1^ TRIMESTRE 2016 (EURO 478,73) 2016-05-19T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 29561 2016 143 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FIRME - CAMERA DEL LAVORO ALTO MUGELLO - 2016-05-11T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29562 2016 143 REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE LUNGO IL FIUME SIEVE TRATTA BORGO/SAN PIERO (1^ STRALCIO) - LIQUIDAZIONE INCENTIVO AL PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI D. LGS. N. 163/2006 E SMI - EURO 2.579, 93 2016-03-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29563 2016 143 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25-2016 PA DEL 30.04.2016 DI EURO 1.895,27=, N. 26-2016-PA DEL 30.04.2016 DI EURO 38,15=, N. 27-2016-PA DEL 30.04.2016 DI EURO 152,02=E N. 28-2016-PA DEL 30.04.2016 DI EURO 85,36= ALLA COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA S.A.C. (TOTALE EURO 2.170,80= IVA 10% COMPRESA) 2016-05-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29564 2016 143 CONSORZIO STRADA VICINALE DI MONTEPULICO - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER L'ANNO 2014 2016-04-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29565 2016 142 TARES: RIMBORSO A GREMBI GEZIM (EURO 46,00) 2016-03-04T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 29566 2016 142 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 25/16/F DEL 29.04.2016 DI EURO 136,44=, N.26/16/F DEL 29.04.2016 DI EURO 37,44=, N. 27/16/F DEL 29.04.2016 DI EURO 86,94=, N. 28/16/F DEL 29.04.2016 DI EURO 271,02= E N. 29/16/F DEL 29.04.2016 DI EURO 1.713,32= ALLA DITTA PASTIFICIO LA FIORITA DI CONTEA - RUFINA (TOTALE EURO 2.245,16= IVA COMPRESA) 2016-05-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29567 2016 142 CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE - THE PHONE SNC - 2016-05-10T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29568 2016 142 CONSORZIO STRADA VICINALE DI CASALTA - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER L'ANNO 2014 2016-04-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29569 2016 142 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA TOSCANA SERVICE SRL, PER FORNITURA ARTICOLI DI ARTICOLI DI PULIZIA PER VARI SERVIZI COMUNALI (EURO 3964,26) 2016-05-19T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 29570 2016 141 CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO NUOVA UTENZA ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO IN VIA S. QUASIMODO -TOSCANA ENERGIA SPA - 2016-05-09T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29571 2016 141 LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIA LOCALI FACOLTA' INFERMIERISTICA (EURO 465,26) 2016-05-19T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 29572 2016 141 PROCEDIMENTO PENALE N. 10221 RNR CORTE DI CASSAZIONE - INCARICO ALL'AVVOCATO FRANCESCO BEVACQUA 2016-03-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 29573 2016 141 LIQUIDAZIONE FATTURA 00050/2016 DEL 30.04.2016 DI EURO 512,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 112,64= ALLA DITTA PACI S.R.L. DI MONTESPERTOLI PER FORNITURA ARREDI ALLA SCUOLA MATERNA RODARI (TOTALE EURO 624,64=) 2016-05-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29574 2016 141 AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - ATO TOSCANA CENTRO : LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2016. 2016-04-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29575 2016 140 4^ LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE ANTEAS PER ASSISTENZA INTEGRATIVA HANDICAP E GESTIONE CENTRO ANZIANI A.S 2015/16 (EURO 3.324,94=). 2016-05-10T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 29576 2016 140 ONERI SIAE ANNO 2016 PER SERVIZIO DI FOTOCOPIATURA NELLA BIBLIOTECA COMUNALE E UTILIZZO APPARECCHIATURE CENTRO D'INCONTRO-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1616003356. 2016-03-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29577 2016 140 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 600 DEOL 15.04.2016 ALLA DITTA SILC SPA PER FORNITURA PANNOLINI PER ASILO NIDO (EURO 565,69) 2016-05-19T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 29578 2016 140 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI DI RIPRISTINO DEL TETTO- SIG. SCANDAGLINI MASSIMO - 2016-05-06T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29579 2016 140 FORNITURA DI GAS METANO VARI STABILI COMUNALI DA PARTE DI ENI SPA - DIVISIONE GAS E POWER DI ROMA - LIQUIDAZIONE FATTURE PER EURO 5.250,02 (IVA COMPRESA) 2016-04-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29580 2016 139 "LIQUIDAZIONE NOTA ASSOCIAZIONE ""AMICI DELLE BIBLITOECHE"" PER RIMBORSO SPESE ATTIVITA' AL PICCOLO MUSEO DEI BAMBINI - EURO 2.606,00" 2016-05-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29581 2016 139 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESPOSIZIONE DI FIORI E PIANTE IN VASO - DITTA FLEURS - 2016-05-05T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29582 2016 139 SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE QUOTA DI CONTRIBUZIONE ALLE SPESE PER L'ANNO 2015 A FAVORE DELLA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PARI AD EURO 36.762,24 2016-04-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29583 2016 139 INSERZIONE DEL COMUNE SU ELENCO TELEFONICO - ANNO 2016 (IMPEGNO DI SPESA EURO 1.545,74) 2016-03-01T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 29584 2016 139 LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI MESE DI MARZO 2016 (EURO 7.457,79) 2016-05-19T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 29585 2016 138 PERMESSO DI COSTRUIRE N. 5 - P.E. 15/0117 - REALIZZAZIONE LAGHETTO PER RACCOLTA ACQUE METEORICHE AD USO IRRIGUO - LOC. MONTAZZI 2016-05-04T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 29586 2016 138 ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMNIA DELLE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 123/0C7 DEL 21.03.2016 DELLA DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) PER EURO 808,08 (OLTRE IVA) 2016-04-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29587 2016 138 OPERE PER MESSA IN SICUREZZA STRADALE VIALE GIOVANNI XXIII^ - AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA EDILIZIA STRADALE GUERRISI E TRIPODI SRL DI RIZZICONI (RC) PER E. 74.208,05 (OLTRE IVA) - Q.E. 120.000,00 2016-02-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29588 2016 138 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 474 DEL 27/04/2016 A COMPUTER CARE SRL 2016-05-18T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 29589 2016 138 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/E DELLA DITTA ANTICA EDICOLA DI FABIO RONTINI PER FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 169,69 2016-05-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29590 2016 137 "DINIEGO ALLA RICHIESTA D' INSTALLAZIONE DEHOR A SERVIZIO DELL'ALBERGO ""LA LOCANDA DEGLI ARTISTI"" - SIG. VANNI SANTELLI -" 2016-05-04T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29591 2016 137 TARES: RIMBORSO A PRUNECCHI CLAUDIA (EURO 103,00) 2016-02-29T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 29592 2016 137 INSTALLAZIONE NUOVO PALO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE A LUCO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA DEL 17.03.2016 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.890,00 (OLTRE IVA) 2016-04-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29593 2016 137 LIQUIDAZIONE FATTURA ALL' AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO PER VISITE MEDICHE FISCALI DEL MESE DI GENNAIO 2016 2016-05-12T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 29594 2016 137 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FVIPA16-000210 DELLA DITTA G.A.M. GONZAGA ARREDI MONTESSORI SRL PER FORNITURA CASSETTIERA - EURO 758,10 2016-05-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29595 2016 136 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI AL TETTO E ALLA FACCIATA - SIG. LATINI CLAUDIO - 2016-05-04T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29596 2016 136 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 236 DEL 31.03.2016 A TD GROUP ITALIA SRL 2016-05-11T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 29597 2016 136 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2016- LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 23.035,58 (OLTRE IVA) 2016-04-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29598 2016 136 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 49_16 DI ART-ARTE SOCIETA' COOPERATIVA PER SERVIZI BIBLIOTECARI - EURO 5.392,50 2016-04-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29599 2016 136 SVOLGIMENTO PROCEDURE PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE QUOTE 3^ TRIMESTRE 2015 PER UN TOTALE DI EURO 570,00 2016-02-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29600 2016 135 LIQUIDAZIONE NOTULA DR BEVILACQUA PER PRESTAZIONI RESE IN QUALITA' DI MEMBRO ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - RATEO DI COMPETENZA 1^ TRIMESTRE 2016 2016-05-05T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 29601 2016 135 SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO A PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI (FI) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V-FTE-2016-000057 DEL 14.03.2016 PER EURO 187.553,46 (OLTRE IVA) 2016-04-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29602 2016 135 APPROVAZIONE GRADUAZIONI DIRIGENZIALI ANNO 2016 - ADEGUAMENTO TRATTAMENTI INDIVIDUALI DIRIGENTI E IMPEGNO RISULTATO ANNO 2016 2016-02-26T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 29603 2016 135 REFERENDUM 17/04/2016 - LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 2016-04-29T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 29604 2016 135 AUTORIZZAZIONE AL SUBENTRO DEL PASSO CARRABILE N 339/99 - SIG. SCARANO TOMMASO PIO - 2016-05-04T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29605 2016 134 LIQUIDAZIONE FATTURA ALL' AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO PER VISITE MEDICHE FISCALI DEL MESE DI FEBBRAIO 2016 2016-05-05T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 29606 2016 134 ACQUISTO N. 15 FERMI REGGI ANTA E POSA IN OPERA PRESSO ASILO NIDO CURIEL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 76 DEL 29.02.2016 DELLA DITTA RONTINI E BONI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 280,00 (OLTRE IVA) 2016-04-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29607 2016 134 MANUTENZIONE PER L'ANNO 2016 DELLE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE ALLE MENSE SCOLASTICHE - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 4.151,25 (OLTRE IVA) 2016-02-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29608 2016 134 REFERENDUM 17/04/2016 - LIQUIDAZIONE MONTAGGIO/SMONTAGGIO TABELLONI PROPAGANDA ELETTORALE - COOP. SOCIALE 12 PASSI 2016-04-29T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 29609 2016 134 AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON DEHOR STAGIONALE IN VIA MAZZINI 7 - CAFFE' PASTICCERIA VALECCHI - 2016-05-03T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29610 2016 133 LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DR. ENRICO MOTRONI - PERIODO 10/09/2015 - 31/12/2015 2016-05-04T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 29611 2016 133 MANUTENZIONE DELLE CELLE FRIGO E DEI FRIGORIFERI DELLE MENSE SCOLASTICHE ANNO 2016 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA A. BORDATI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 1.155,18 (OLTRE IVA) 2016-02-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29612 2016 133 REFERENDUM DEL 17/04/2016 - LIQUIDAZIONE UTILIZZO LOCALI A SEGGIO ELETTORALE DI RAZZUOLO E POLCANTO. 2016-04-28T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 29613 2016 133 AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI - CENTRO STUDI MUGELLO 2016-05-03T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 29614 2016 133 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA VICINALE DI RIPAFRATTA - LIQUIDAZIONE QUOTA DI EURO 11.542,85 A SALDO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLA STRADA (2^ LOTTO) DANNEGGIATA EVENTO FRANOSO 2009 2016-04-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29615 2016 132 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA DAMAZ PER FORNITURA ARTICOLI DI CARTA MONOUSO PER VARI SERVIZI COMUNALI (EURO 2606,53) 2016-05-02T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 29616 2016 132 GESTIONE ASSOCIATA CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO E DEI PASCOLI SITUATI ENTRO 50 MT. DAI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO - LIQ. U.M.C.M. QUOTA CONTRIBUZIONE ANNO 2015 EURO 497,00 2016-04-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29617 2016 132 "APPROVAZIONE INIZIATIVA ISTITUZIONALE 8 MARZO 2016 ""GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA"" E AFFIDAMENTO SERVIZIO REDAZIONE, GRAFICA E STAMPA LOCANDINE" 2016-02-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 29618 2016 132 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2258/FPA DEL 29.03.2016 DI EURO 167,52=, N. 2262/FPA DEL 29.03.2016 DI EURO 4.170,66=, N. 2264 DEL 29.03.2016 DI EURO 695,91= E LA NOTA DI CREDITO N. 142/NPA DEL 18.04.2016 DI EURO -113,61= ALLA DITTA ""LA CASALINDA"" SRL DI TARANTASCA (CUNEO) PER FORNITURA AVVOLGENTI E VASCHETTE PER ALIMENTI ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 4.920,48=)" 2016-04-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29619 2016 132 "CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER PROMOZIONE EVENTO ""SALVIAMO IL RESPIRO DELLA TERRA""- ASSOCIAZIONE ANTER NO PROFIT -" 2016-05-03T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29620 2016 131 SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI GESTITO IN FORMA ASSOCIATA CON LA UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.800,00 PER LE FUNZIONI SVOLTE ANNO 2015 2016-04-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29621 2016 131 TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 2016 (5.617,97 EURO) 2016-05-02T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 29622 2016 131 "CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE ""AZALEA DELLA RICERCA"" - AIRC -" 2016-05-02T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29623 2016 131 PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO ESPERTO TECNICO CAT. C1 - SIG. FILIPPO BERNINI- DAL 1/03/2016 AL 31/08/2018 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA 2016-02-25T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 29624 2016 131 LIQUIDAZIONE FATTURE CASA S.P.A. PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO E.R.P. - MARZO 2016 (EURO 195.391,05=). 2016-04-21T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 29625 2016 130 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2015 2016-05-02T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 29626 2016 130 DETRMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI DUE LOCULI NEL CIMITERO DI RONTA - COLLINI ELENA 2016-02-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29627 2016 130 LIQUIDAZIONE A FAVORE UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO QUOTA GESTIONE ASSOCIATA PROC. CONCESSIONE CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ABITAZIONI PRIVATE - ANNI 2012/2013/2015 2016-04-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29628 2016 130 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FIRME IN OCCASIONE DELLA FESTIVITA' DEL 1 MAGGIO - ORGANIZZAZIONI SINDACALI CGIL, CISL, UIL - 2016-04-29T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29629 2016 130 LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/19/2016 DELLA DITTA GIORGI LIBRI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 822,89 2016-04-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29630 2016 129 LIQUIDAZIONE FONDI URBANIZZAZIONE SECONDARIA ANNI 2006 E 2007 ASSEGNATI PER LA COSTRUZIONE DELLA CHIESA DI SAGGINALE 2016-04-04T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 29631 2016 129 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2015 2016-05-02T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 29632 2016 129 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 16-2016-PA DEL 31.03.2016 DI EURO 3.380,06=, N. 17-2016-PA DEL 31.03.2016 DI EURO 160,93= E N. 18-2016-PA DEL 31.03.2016 DI EURO 114,84= ALLA COOPERATIVA AGRICOLA DI FIRENZUOLA S.A.C. DI FIRENZUOLA PER LA FORNITURA DI CARNE BOVINA ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 3.655,83= IVA 10% COMPRESA) 2016-04-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29633 2016 129 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER UNA CAMPAGNA D'INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE SUL PROBLEMA DELLA DROGA E AIDS - COOP. DI SOLIDARIETA' LAUTARI ONLUS - 2016-04-29T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29634 2016 129 "SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE DEL SALDO DELLA TASSA RIFIUTI PER L'ANNO 2015 - AFFIDAMENTO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE A ""IRISCO SRL"" - MAGGIOR IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE FATTURA N 70/2016" 2016-02-24T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 29635 2016 128 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI GIOVANISI' - MESE DI MAGGIO 2016 2016-05-02T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 29636 2016 128 AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI; AUTO VALMUGELLO SRL 2016-04-29T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 29637 2016 128 REFERENDUM POPOLARE 17/04/2016 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO SPESA 2016-02-24T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 29638 2016 128 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO MATERIALE EDILE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/70/2016 DEL 29.02.2016 DELLA DITTA ARRIGHINI ANDREA E C. SAS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO395,17 (OLTRE IVA) 2016-04-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29639 2016 128 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 05/355 DEL 31.03.2016 DI EURO 2.309,99=, N. 05/356 DEL 31.03.2016 DI EURO 78,76=, N. 05/357 DEL 31.03.2016 DI EURO 295,48= E N. 05/358 DEL 31.03.2016 DI EURO 130,55= ALLA DITTA ALESSIO CARNI S.N.C. DI MONSUMMANO TERME (PT) PER FORNITURA CARNE ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 2.814,78= IVA 10% COMPRESA) 2016-04-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29640 2016 127 "AFFIDAMENTO FORNITURA ""AVVOLGENTI E VASCHETTE PER ALIMENTI M.O.C.A."" TRAMITE MEPA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA CASALINDA S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA 16.932,60= OLTRE IVA ." 2016-02-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29641 2016 127 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI PRIMO TRIMESTRE ANNO 2016 2016-05-02T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 29642 2016 127 CANONE 1^ SEMESTRE 2016 GESTIONE SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LIQ. FATTURA N. FATTPA 72_16 DEL 10.03.2016 DELLA SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA (C.E.T. SCRL) DI FIRENZE (FI) DI EURO 426,79 (OLTRE IVA) 2016-04-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29643 2016 127 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 97/2016/90/V DEL 31.03.2016 DI EURO 1.709,34= E N. 98/2016/90/V DEL 31.03.2016 DI EURO 381,26= ALLA DITTA CECIONI CATERING S.R.L. DI CALENZANO (FI) PER FORNITURA OLIO ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 2.090,60= IVA 4% COMPRESA) 2016-04-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29644 2016 127 CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER REALIZZAZIONE DI CANTIERE A TERRA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI - SIG. CASTELLI GIUSEPPE - 2016-04-28T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29645 2016 126 CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE SPORTIVE SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE - ASSOCIAZIONE PROLOCO LUCO-GREZZANO- 2016-04-27T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29646 2016 126 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/P DEL 2.02.2016 DELLA DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 88,82 (OLTRE IVA) 2016-04-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29647 2016 126 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MAGGIORAZIONE ORARIA PRIMO TRIMESTRE 2016 2016-05-02T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 29648 2016 126 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3-2016-PA DELL'11.04.2016 DI EURO 4.918,03= OLTRE IVA 22% DI EURO 1.081,87= ALLA PARROCCHIA DI SAN PIETRO A LUCO COME ACCONTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA PER L'A.S. 2015-2016 (TOTALE EURO 6.000,00= IVA COMPRESA) 2016-04-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29649 2016 126 LOCAZIONE TERRENO VIA CADUTI DI MONTELUNGO DI PROPRIETA' CONGREGAZIONE SUORE DOMENICANE PER FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2016 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.350,00 2016-02-19T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 29650 2016 125 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA/2016 DEL 01.04.2016 DI EURO 1.484,49= ALLA DOTT. SSA LAURA GALLIGANI DI CONTEA (DICOMANO) PER INCARICO DI PRESTAZIONE AUTONOMA PROFESSIONALE IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE DELLA MENSA SCOLASTICA (TOTALE EURO 1.484,49= IVA 22% COMPRESA) 2016-04-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29651 2016 125 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI EDIFICI E SERVIZI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO ALLA DITTA GALA SPA DI ROMA (RM) PER UN IMPORTO PARI AD EURO 15.789,09 (IVA COMPRESA) 2016-03-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29652 2016 125 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO - MESE DI MARZO 2016 2016-05-02T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 29653 2016 125 CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE - HOSTESS & PROMOTER SRL - 2016-04-27T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29654 2016 125 L.R.T. 45/2013 - INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE E DEI LAVORATORI IN DIFFICOLTA' - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI ANNO 2015. 2016-02-19T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 29655 2016 124 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO - MESE DI MARZO 2016 2016-05-02T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 29656 2016 124 4^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER ASSISTENZA INTEGRATIVA HANDICAP E GESTIONE CENTRO ANZIANI (EURO 3.324,94=). 2016-04-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29657 2016 124 GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO - 3^ LIQUIDAZIONE ANNO 2015 2016-03-23T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 29658 2016 124 CONCESSIONE PASSO CARRABILE 1728/2016 POSTO IN VIA CAIANI SNC ALL'INTERNO DELL'AREA DI PARCHEGGIO - CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE - 2016-04-26T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29659 2016 124 "MANUTENZIONE DEI MEZZI ""PIAGGIO"" IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI DELLA VALLE DANIELE E GIULIANO SNC DI BORGO S. L. (FI)PER EURO 2.475,00 (OLTRE IVA)" 2016-02-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29660 2016 123 3^ LIQUIDAZIONEALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER ASSISTENZA INTEGRATIVA HANDICAP E GESTIONE CENTRO ANZIANI (EURO 3.324,94=). 2016-04-18T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 29661 2016 123 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI MARZO 2016 2016-05-02T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 29662 2016 123 ABBONAMENTO NEWSLETTER GAL START ANNO 2016 (EURO 1220,00) 2016-02-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 29663 2016 123 ACQUISTO MINI BARRIERA STRADALE A PROFILO NEW JERSEY PER LA MESSA IN SICUREZZA STRADE CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/4 DEL 29.02.2016 DELLA DITTA EUROBETON SRL DI SALORNO (BZ) PER EURO 8.060,76 (OLTRE IVA) 2016-03-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29664 2016 123 SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALLA CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 116/2015 - AMMINISTRATORE PRO-TEMPORE CONDOMINIO DI CORSO MATTEOTTI 132-150 - 2016-04-26T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29665 2016 122 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI MARZO 2016 2016-05-02T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 29666 2016 122 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 500,00= ALL'A.S.D. ""100 KM DEL PASSATORE"" PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER RISTORI PER LA 43^ EDIZIONE DELLA ""100 KM DEL PASSATORE, FIRENZE-FAENZA"" DEL 30-31 MAGGIO 2015" 2016-04-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29667 2016 122 FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENTI COMUNALI ANNO 2016 - COSTITUZIONE 2016-02-18T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 29668 2016 122 "CORSO DI FORMAZIONE SFTWARE ""STR VISIONE PBM"" PER IMPLEMENTAZIONE PIATTAFORMA LAVORI PUBBLICI - LIQUIDAZIONE FATTURA N.79/19 DEL 26.02.2016 DELLA DITTA TSS SPA DI SESTO SAN GIOVANNI (MI) PER EURO 1.180,00 (OLTRE IVA)" 2016-03-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29669 2016 122 AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA AI SENSI ART. 6 COMMA 1 L. 447/1995 NEL CAPOLUOGO, P.ZA CAVOUR 2016-04-21T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29670 2016 121 CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER REALIZZAZIONE DI CANTIERE A TERRA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI - SIG. CROCINI LUCA - 2016-04-21T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29671 2016 121 REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA AREA ROMANELLI - PRESA ATTO OFFERTA TECNICA E APP. SCHEMA CONTRATTO DA STIPULARE DITTA MULINARI COSTRUZIONI GENERALI SRL DI BAGNACAVALLO (RA) 2016-02-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29672 2016 121 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - RIPARAZIONE MEZZI D'OPERA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3-2016-PA DEL 04.03.2016 DELLA DITTA TANI SERVICE DI ATTILIO TANI PER EURO 409,84 (OLTRE IVA) 2016-03-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29673 2016 121 LIQUIDAZIONE NOTE DI RIMBORSO SPESE MESE DI MARZO 2016 N.13/16 DEL 31.03.2016 DI EURO 1.366,00=, N.12/16 DEL 31.03.2016 DI EURO 2.176,80= E N. 14/16 DEL 31.03.2016 DI EURO 2.535,00= ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS DI BORGO SAN LORENZO PER SERVIZIO DI PRE-SCUOLA, PEDIBUS E TRASPORTO E SORVEGLIANZA BAMBINI - ACCONTO A.S. 2015-16 (TOTALE EURO 6.077,80=) 2016-04-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29674 2016 121 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA NON VEDENTE - MESE DI MARZO 2016 2016-05-02T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 29675 2016 120 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO - DITTA KOMPAKT UMZUGE GMBH - 2016-04-20T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29676 2016 120 "REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA AREA ""ROMANELLI"" - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA AGG. DEFINITIVA DITTA MULINARI COSTRUZIONI GENERALI SRL DI BAGNACAVALLO (RA) - E. 316.111,04 (OLTRE IVA)" 2016-02-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29677 2016 120 SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA EDIFICI COMUNALI AFFIDATO A BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL DI CINISIELLO B. (MI) - LIQ. CORRISPETTIVO 4^ TRIM. 2015 . 2016-03-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29678 2016 120 GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DA PARTE DELLA R.T.I. IGEAM SRL DI ROMA - LIQUIDAZIONE 9 TRIMESTRE E CORSI DI FORMAZIONE DI BASE, SPECIFICI E DI AGGIORNAMENTO PER RLS 2016-04-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 29679 2016 120 LIQUIDAZIONE NOTE DI RIMBORSO SPESE MESE DI FEBBRAIO N. 8/16 DEL 29.02.2016 DI EURO 1.366,00=, 9/16 DEL 29.02.2016 DI EURO 2.176,80= N. 7/16 DEL 29.02.2016 DI EURO 2.535,00= ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS DI BORGO SAN LORENZO PER SERVIZIO DI PRE-SCUOLA, PEDIBUS E TRASPORTO E SORVEGLIANZA BAMBINI - ACCONTO A.S. 2015-16. 2016-04-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29680 2016 119 GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DA PARTE DELLA R.T.I. IGEAM SRL DI ROMA - LIQUIDAZIONE ORE AGGIUNTIVE DI FORMAZIONE PER OPERAI CANTIERE 2016-04-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 29681 2016 119 IMU - RIMBORSO DELLA QUOTA COMUNALE AL SIGNOR CARLO GIAMPA' (452,00 EURO) 2016-02-18T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 29682 2016 119 ACQUISIZIONE BENI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N.8-2016-01PA DEL 29.02.2016 DELLA DITTA MUGELGOMME DI LANINI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 781,12 (OLTRE IVA) 2016-03-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29683 2016 119 LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-448 DEL 11.04.2016 DI EURO 42.231,64= OLTRE IVA 4% DI EURO 1.689,27= AD ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. DI FIRENZE PER GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (TOTALE EURO 43.920,91=) 2016-04-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29684 2016 119 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER MANUTENZIONE DEL VERDE - SOC. AGR. SRL MARCHESI FRESCOBALDI - 2016-04-20T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29685 2016 118 TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 2016 (117,94 EURO) 2016-04-29T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 29686 2016 118 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000189/0CP0P0 DEL 31.03.2016 DI EURO 9.692,31= OLTRE IVA 4% DI EURO 387,69= AL CO E SO FIRENZE CONSORZIO COOP. E SOLID. PER GESTIONE CENTRO GIOVANI CHICCHESSIA - PERIODO GENNAIO/MARZO 2016 (TOTALE EURO 10.080,00=) 2016-04-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29687 2016 118 "AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI;- DORI PUBBLICITÀ SRL - ""SPORTING CLUB""" 2016-04-19T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 29688 2016 118 MANUTENZIONE DELLE CELLE FRIGO E DEI FRIGORIFERI COLLOCATI NELLE MENSE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 2016-02-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29689 2016 118 FORNITURA CARTELLONISTICA STRADALE PER ATTUAZIONE SORVEGLIANZA AMBIENTALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03 000010 DEL 29/02/2016 DELLA DITTA GUBELA SPA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) PER EURO 582,00 (OLTRE IVA) 2016-03-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29690 2016 117 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 21_16 DEL 31.03.2016 DI EURO 45.217,17=, N. 24_16 DEL 31.03.2016 DI EURO 2.507,39= E N. 25_16 DEL 31.03.2016 DI EURO 1.431,06= ALLA ODISSEA COOP. VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO PREPARAZIONE, TRASPORTO E SOMMINISTRAZIONE PASTI - MESE DI MARZO 2016 - (TOTALE EURO 49.155,62=) 2016-04-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29691 2016 117 TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 2016 (197,91 EURO) 2016-04-27T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 29692 2016 117 MANUTENZIONE ANNO 2016 DELLE ATTREZZATURE PRESENTI NELLE MENSE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 2016-02-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29693 2016 117 "REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA AREA ""ROMANELLI"" - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE E. 63.222,21 (OLTRE IVA) ALLA DITTA MULINARI COSTRUZIONI GENERALI SRL" 2016-03-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29694 2016 117 AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI; RONTINI MARCO - MP3 2016-04-19T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 29695 2016 116 AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE - INSEGNA ERBORISTERIA VIA MAZZINI 16 2016-04-19T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 29696 2016 116 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22_16 DEL 31.03.2016 DI EURO 969,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 213,18= ALLA ODISSEA COOP. VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO SCUOLA INFANZIA LUCO DI MUGELLO - MESE DI MARZO 2016- (TOTALE EURO 1.182,18=) 2016-04-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29697 2016 116 ACQUISTO ARTICOLI MONOUSO, DETERSIVI E PRODOTTI DI PULIZIA PER VARI SERVIZI COMUNALI TREMITE ME.PA (EURO 6.570,82) 2016-02-16T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 29698 2016 116 LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA SPA FATTURA 2^ BIMESTRE 2016 - TELEFONIA FISSA 2^ LIQUIDAZIONE (EURO 181,76 ) 2016-04-19T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 29699 2016 116 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MEF DI FIRENZE PER EURO 1.384,12 (OLTRE IVA) 2016-03-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29700 2016 115 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 201690003540 DEL 23.02.2016 A PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 3,20 (OLTRE IVA) 2016-03-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29701 2016 115 LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA SPA FATTURA 2^ BIMESTRE 2016 - TELEFONIA FISSA 1^ LIQUIDAZIONE (EURO 1907,70) 2016-04-19T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 29702 2016 115 CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE - DITTA GM RESTAURI EDILI - 2016-04-18T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29703 2016 115 AUTORIZZAZIONE ALLA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE VERTICALE DEL DIPENDENTE ALESSANDRO NOFERINI DAL 1/03/2016 AL 28/02/2018 E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO 2016-02-16T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 29704 2016 115 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23_16 DEL 31.03.2016 DI EURO 2.584,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 568,48= ALLA ODISSEA COOP.VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO CUCINA CENTRALIZZATA - MESE DI MARZO 2016 - (TOTALE EURO 3.152,48=) 2016-04-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29705 2016 114 ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA - 2016 -4 DEL 29.02.2016 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.457,76 (OLTRE IVA) 2016-03-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29706 2016 114 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1714/2016/8/FAT DEL 31.03.2016 DI EURO 258,88=, N. 1713/2016/8/FAT DEL 31.03.2016 DI EURO 3.091,53=, N. 1715/2016/8/FAT DEL 31.03.2016 DI EURO 83,20=, FATT. N. 1716/2016/8/FAT DEL 31.03.2016 DI EURO 6.760,88=, N. 1717/2016/8/FAT DEL 31.03.2016 DI EURO 930,69= E N. 1718/2016/8/FAT DEL 31.03.2016 DI EURO 406,38= (TOTALE EURO 11.531,56= IVA COMPRESA) 2016-04-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29707 2016 114 LIQUIDAZIONE FATTURE A TELECOM ITALIA SPA - TRASMISSIONE DATI 2^ BIMESTRE 2016 (EURO 1489,68) 2016-04-19T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 29708 2016 114 PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG. BALDI FABRIZIO CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA. 2016-02-15T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 29709 2016 114 CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER CAMPAGNA D'INFORMAZIONE E RACCOLTA FONDI DI BENEFICENZA - ANT ITALIA ONLUS - 2016-04-18T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29710 2016 113 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00041/2016 DEL 31.03.2016 DI EURO 1.358,06=OLTRE IVA 22% DI EURO 298,77= ALLA DITTA PACI S.R.L. DI MONTESPERTOLI PER FORNITURA ARREDI SCUOLA INFANZA RODARI (TOTALE EURO 1.656,83=) 2016-04-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29711 2016 113 LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA PERIODO 07.11.2015-06/02/2016 (EURO 610,44) 2016-04-19T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 29712 2016 113 AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE - MV CLIMA SNC 2016-04-14T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 29713 2016 113 FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENTI COMUNALI ANNO 2015 - DETERMINAZIONE SERVIZIO 2 (RISORSE) NR. 624 DEL 21-12-2015 - RETTIFICA 2016-02-11T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 29714 2016 113 "PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI AL PARCO DELLA MISERICORDIA - LIQ. FATTURA N. 8-E DEL 29.02.2016 DELLA ""12 PASSI COOP. SOCIALE"" DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 288,00 (OLTRE IVA)" 2016-03-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29715 2016 112 LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX SERIE N. 3646961326- (319,15) 2016-04-19T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 29716 2016 112 CONCESSIONE PERMANENTE PASSO CARRABILE 1727/2016 POSTO IN VIALE DELLA RESISTENZA SNC - SIG. POLI CORRADO - 2016-04-14T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29717 2016 112 PROGETTO COMUNICAZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2016 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A PERISCOPIO COMUNICAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2016-02-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 29718 2016 112 LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-336 DEL 24.03.2016 DI EURO 42.231,64= OLTRE IVA 4% DI EURO 1.689,27= AD ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. DI FIRENZE PER SERVIZIO DI GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - MESE DI FEBBRAIO 2016 (TOTALE EURO 43.920,91=) 2016-04-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29719 2016 112 PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11_16 DEL 29.02.2016 ALLA ODISSA COOP SOCIALE ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 80,00 (OLTRE IVA) 2016-03-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29720 2016 111 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 11/IE DEL 22.10.2015 DI EURO 300,00= E N. 12/IE DEL 22.10.2015 DI EURO 300,00= A ""ISTITUZIONE, SCUOLA E NIDI INFANZIA"" DI REGGIO EMILIA (TOTALE EURO 600,00= IVA 22% COMPRESA)" 2016-04-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29721 2016 111 AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI - FRATRES 2016-04-14T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 29722 2016 111 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE - FRAZIONE RONTA - VIA A. PIERI STELLA 12 2016-02-10T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 29723 2016 111 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI PER IL SERVIZIO TECNICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 246 DEL 29.02.2016 ALLA DITTA COMPUTER CARE SRL DI SESTO F.NO (FI) PER EURO 750,00 (OLTRE IVA) 2016-03-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29724 2016 111 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17 DEL 31.03.2016 ALLA COOP ODISSEA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI MARZO 2016 (EURO 426,49) 2016-04-19T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 29725 2016 110 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 18/16/F DEL 31.03.2016 DI EURO 221,10=, N. 19/16/F DEL 31.03.2016 DI EURO 44,00= N. 20/16/F DEL 31.03.2016 DI EURO 44,00= E N. 21/16/F DEL 31.03.2016 DI EURO 1.062,00= ALLA DITTA ""PASTIFICIO LA FIORITA"" DI CONTEA (RUFINA) PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 1.371,10= IVA COMPRESA)" 2016-04-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29726 2016 110 LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2016 (EURO14.726,03) 2016-04-19T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 29727 2016 110 TARES: RIMBORSO A ANTONIAZZI COSTANZA (EURO 45,00) 2016-02-10T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 29728 2016 110 CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI AMPLIIAMENTO DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO IN VIA DI PULICCIANO 51-52-56 LOC. RONTA -TOSCANA ENERGIA SPA - 2016-04-13T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29729 2016 110 FORNITURA DI CARBURANTE PER I VARI AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00026219 DEL 29.02.2016 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) DI EURO 2.064,80 (OLTRE IVA) - MESE DI FEBBRAIO 2016 2016-03-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29730 2016 109 CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI DI POSACAVI TELEFONICI IN VIA DEL TORRICINO A PANICAGLIA - TELECOM ITALIA SPA - 2016-04-12T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29731 2016 109 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. COMT0000480 DEL 30.11.2015 DI EURO 546,02=, N. COMT000523 DEL 31.12.2015 DI EURO 147,80=, N. COMT000057 DEL 31.01.2016 DI EURO 35,19=, E N. COMT000058 DEL 31.01.2016 DI EURO 305,02= ALLA DITTA ""COMODA S.R.L."" DI MASSA E COZZILE (PT) PER ACQUISTO PRODOTTI SENZA GLUTINE (TOTALE EURO 1.034,03= IVA COMPRESA)" 2016-04-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29732 2016 109 LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA MOBILE 6 - 2^ BIMESTRE 2016 (EURO 274,47) 2016-04-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 29733 2016 109 NOLEGGIO PER MESI TRE DI FOTOCOPIATRICE A COLORI PER IL SERVIZIO TECNICO - AFFIDAMENTO DALLA DITTA COMPUTER CARE DI SESTO FIORENTINO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 750,00 (OLTRE IVA) 2016-02-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29734 2016 109 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPENSAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2016 ALLA SCARL AMV PER UN IMPORTO PARI AD EURO 42.090,26 (OLTRE IVA 10%) 2016-03-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29735 2016 108 ELABORAZIONE E SUCCESSIVA GESTIONE DI UN MASTERPLAN RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI URBANE - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DA STIPULARE ARCH. E. CAPORICCI E AVV. S. E. NICOTRA DI B. S. L. (FI) 2016-02-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29736 2016 108 ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA - LIQUIDAZIONE NOTA A SALDO PER POSTI AGGIUNTIVI SPRAR ANNO 2014 E 2015 (EURO 34.636,00=). 2016-04-11T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 29737 2016 108 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI - CONDOMINIO DI VIA I MAGGIO 5 - 2016-04-12T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29738 2016 108 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI GIOVANISI' MESE DI APRILE 2016 2016-04-11T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 29739 2016 108 ACQUISTO DI UNA TESTATA HIMACH DA INSTALLARE SU DECESPUGLIATORE - LIQUIDAZIONE FATTURA N.7 DEL 29.02.2016 ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 5.750,00 (OLTRE IVA) 2016-03-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29740 2016 107 "T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44 A1 DEL 29/02/2016 DELLA ""DUOMO GPA"" S.R.L. (5.301,67 EURO)" 2016-04-08T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 29741 2016 107 POTATURE ED ABBATTIMENTI DI PIANTE IN ALCUNE VIE DEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 23.02.2016 DELLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 22.763,88 (OLTRE IVA) 2016-03-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29742 2016 107 "CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER EVENTO ""FIORI IN FIERA"" - ASSOCIAZIONE PROLOCO -" 2016-04-07T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29743 2016 107 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - BALDASSARRI FIORELLA 2016-02-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29744 2016 107 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 46_16 DI ARTARTE SOCIETA' COOPERATIVA PER SERVIZI BIBLIOTECARI MESE MARZO - EURO 4.110,00 2016-04-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29745 2016 106 FORNITURA DI FILLCRETE (MALTA CEMENTIZIA AERATA) PER RIEMPIMENTO SCAVO IN VIALE EUROPA UNITA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA COLABETON S.P.A. DI GUBBIO (PG) PER UNA SPESA DI EURO 728,00 (OLTRE IVA) 2016-02-05T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29746 2016 106 "ACQUISTO TRATTORE TAGLIAERBA ""GIANNI FERRARI"" - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 26.02.2016 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 30.500,00 (OLTRE IVA)" 2016-03-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29747 2016 106 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI TENDE PARASOLE - DITTA LEO MESSI SRL - 2016-04-06T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29748 2016 106 LIQUIDAZIONE FATTURA ALL' AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO PER VISITE MEDICHE FISCALI DEL MESE DI DICEMBRE 2015 2016-04-08T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 29749 2016 106 LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/18/2016 DELLA DITTA GIORGI LIBRI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 654,24 2016-04-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29750 2016 105 SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2016- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 84/F DEL 18.02.2016 DELLA DITTA AUTO E MOTORI DI BEDESCHI FABIO DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 79,48 (OLTRE IVA) 2016-03-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29751 2016 105 "I.C.P. - D.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42 A1 DEL 29/02/2016 DELLA ""DUOMO GPA"" S.R.L." 2016-04-06T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 29752 2016 105 SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALLA CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 125/2014 - SIG. LASCIALFARI FILIPPO - 2016-04-05T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29753 2016 105 MANUTENZIONE DEI MEZZI UTILIZZATI CANTIERE COMUNALE PER IL TAGLIO ERBA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO S. LORENZO (FI) PER E. 10.957,70 (OLTRE IVA) 2016-02-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29754 2016 105 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3730 DELLA DITTA GIORGI LIBRI SRL PER FORNITURA VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.338,82 2016-03-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29755 2016 104 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 204037/2016 DELLA DITTA LICOSA SANSONI SRL PER FORNITURA LIBRI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 97,52 2016-03-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29756 2016 104 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4_16 DEL 31/03/2016 ALLO STUDIO ASSOCIATO CONSIGLIERI INDIPENDENTI DI MONZA 2016-04-05T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 29757 2016 104 MANUTENZIONE DEI MEZZI D'OPERA UTILIZZATI DAL CANTIERE COMUNALE ANNO 2016 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TANI SERVICE DI TANI ATTILIO DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 10.920,00 (OLTRE IVA) 2016-02-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29758 2016 104 REPERTORIO ANNULLATO 2016-03-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29759 2016 104 SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALLA CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 72/2015 - SIG.RA FRATINI LAURA - 2016-04-05T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29760 2016 103 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' COMUNALE - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA AUTO E MOTORI DI BEDESCHI FABIO DI B.S.L. (FI) PER EURO 8.292,00 (OLTRE IVA) 2016-02-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29761 2016 103 POTATURE ED ABBATTIMENTI DI PIANTE DI PROPRIETA' COMUNALE NELL'AREA DEL FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N.25 DEL 23.02.2016 DELLA DITTA BIGALLI LIBERO SRL DI DICOMANO (FI) PER EURO 22.267,00 (OLTRE IVA) 2016-03-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29762 2016 103 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 66/A DEL 29.02.2016 DI EURO 6.180,64=, N. 67/A DEL 29.02.2016 DI EURO 771,08=, N. 68/A DEL 29.02.2016 DI EURO 111,06= E FATTURA N. 69/A DEL 29.02.2016 DI EURO 159,85= ALLA DITTA COF S.R.L. DI VIBO VALENTINA PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 7.222,63= IVA 4% COMPRESA) 2016-03-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29763 2016 103 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO - MESE DI FEBBRAIO 2016 2016-04-05T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 29764 2016 103 AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE TARGHE PUBBLICITARIE - ENI SPA_ 2016-04-04T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 29765 2016 102 CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE POSTO IN V.LE PECORI GIRALDI 57/59 ADIBITO A CENTRO PER L'IMPIEGO DI BORGO SAN LORENZO - LIQ. CANONE 1^ TRIMESTRE 2016 ALLA DITTA SOGETU DI FIRENZE PER EURO 8.387,78=. 2016-03-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29766 2016 102 "T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43 A1 DEL 29/02/2016 DELLA ""DUOMO GPA"" S.R.L. (2.547,16 EURO)" 2016-04-05T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 29767 2016 102 CONTRATTO DI REGIONE TOSCANA PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO: AUTORIZZAZIONE ALL'ADESIONE ANNI 2016-2020 2016-02-04T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 29768 2016 102 LIQUIDAZIONE NOTULA ASSOCIAZIONE ALCHIMJA PER LABORATORI CON BAMBINI - EURO 750,00 2016-03-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29769 2016 102 AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE - FARMACIA MONTI SNC_ 2016-04-04T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 29770 2016 101 LIQUIDAZIONE FATTURE CASA S.P.A. PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO E.R.P. - ANNO 2016 (EURO 18.210,23=). 2016-03-23T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 29771 2016 101 AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE - ASSICURAZIONI BONI SRL_ 2016-04-04T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 29772 2016 101 LIQUIDAZIONE NOTULA DR BEVILACQUA PER PRESTAZIONI RESE IN QUALITA' DI MEMBRO ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - RATEO DI COMPETENZA 4^ TRIMESTRE 2015 2016-04-01T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 29773 2016 101 ACQUISTO CELLE FRIGO DA UTILIZZARE PRESSO LA STRUTTURA DEL FORO BOARIO - LIQ. FATTURA N. 15_16 DEL 19.02.2016 DELLA DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI DI FIRENZE (FI) PER EURO 9.335,00 (OLTRE IVA) 2016-03-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29774 2016 101 RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE COLLOCATA PRESSO SCUOLA MATERNA DI SAGGINALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AS.TEC DI LEPRI CARLO E C. SNC DI CAMPI BISENZIO PER UNA SPESA DI EURO 1.074,95 (OLTRE IVA) 2016-02-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29775 2016 100 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO - MESE DI FEBBRAIO 2016 2016-04-01T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 29776 2016 100 FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49/PA DEL 20.02.2016 DELLA DITTA SISAS SPA DI CORCIANO (PG) PER EURO 4.399,05 (OLTRE IVA) 2016-03-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29777 2016 100 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI PRESSO IL PARCHEGGIO AREA FS IN VIA P. NELLI DA RABATTA - DITTA GM DI GASPARRINI M. - 2016-03-31T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29778 2016 100 LIQUIDAZIONE FATTURE 9-2016-PA DEL 29.02.2016 DI EURO 3.300,10=, N. 10-2016-PA DEL 29.02.2016 DI EURO 59,22=, 11-2016-PA DEL 29.02.2016 DI EURO 249,79= E N. 12-2016-PA DEL 29.02.2016 DI EURO 17,34= ALLA COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA S.A.C. PER FORNITURA CARNE BOVINA ALLE CUCINE COMUNALI. (TOTALE EURO 3.626,45= IVA COMPRESA) 2016-03-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29779 2016 100 EFFETTUAZIONE DI INDAGINI SULLO STATO DELLA PAVIMENTAZIONE SCUOLA ARCOBALENO ED ASILO NIDO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BIOCHEMIE LAB SRL DI CALENZANO (FI) PER EURO 1.400,00 (OLTRE IVA) 2016-02-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29780 2016 99 AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENZA LEGALE IN MATERIA DI URBANISTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-2016-PA DEL 17.02.2016 ALLO STUDIO LEGALE NITTI E ASSOCIATI PER EURO 4.567,68 (IVA COMPRESA) 2016-03-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29781 2016 99 AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO UTENZA DOMESTICA AL DI FUORI DELLA PUBBLICA FOGNATURA AI SENSI D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER UTENZA DOMESTICA IN LOC. GREZZANO 2016-03-30T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29782 2016 99 RIMBORSO AL COMUNE DI VICCHIO (FI) E SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA PER BAMBINI RESIDENTI A BORGO SAN LORENZO (TOTALE EURO 472,55=) 2016-03-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29783 2016 99 CONCESSIONE REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI ALLE SCUOLE MEDIE ED EDIFICIO EX PRETURA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. VP0000068 DEL 11.11.2015 DELLA DITTA TOSCANA ENERGIA GREEN S.P.A. CON MAGGIORE SPESA PER EURO 707,33 (IVA COMPRESA) 2016-02-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29784 2016 99 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI FEBBRAIO 2016 2016-04-01T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 29785 2016 98 FORNITURA FILLCRETE PER SCAVO IN V.LE EUROPA UNITA- LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA COLABETON S.P.A. DI GUBBIO PER UN IMPORTO PARI AD EURO 728,00 (OLTRE IVA) 2016-03-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29786 2016 98 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI FEBBRAIO 2016 2016-04-01T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 29787 2016 98 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEI MEZZI D'OPERA IN USO AL CANTIERE COMUNALE - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA AUTORICAMBI MUGELLO SNC DI BORGO S. L. (FI) PER E. 3.400,00 (OLTRE IVA) 2016-02-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29788 2016 98 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 5 DI EURO 166,24=, 6 DI EURO 167,19= N. 7 DI EURO 1.018,90=, N. 20 DI EURO 763,76= DEL 31.01.2016, N. 28 DI EURO 189,90=, N. 29 DI EURO 180,62= N. 30 DI EURO 752,81= N. 31 DI EURO 51,22=, N. 45 DI EURO 44,78= E N. 46 DI EURO 1.004,98= DEL 29.02.2016 E NOTE DI CREDITO N. 6 DEL 31.01.2016 DI EURO -4,58= ,N. 7 DEL 31.01.2016 DI EURO -6,02= E N. 8 DEL 31.01.2016 DI EURO -4,58= ALLA DITTA DOLCEZZE SAVINI DI FIGLINE VALDARNO (TOTALE EURO 4.325,22= IVA COMPRESA) 2016-03-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29789 2016 98 CONCESSIONE PERMANENTE PASSO CARRABILE 1726/2016 POSTO IN VIA G. FRANCESCHI N 18/A - SIG. BARLETTI LUIGI - 2016-03-29T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29790 2016 97 LIQUIDAZIONE INDENNITA CENTRALINISTA NON VEDENTE - MESE DI FEBBRAIO 2016 2016-04-01T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 29791 2016 97 ACQUISTO DI DUE LAMIERE STRIATE IN ALLUMINIO PER ATTRAVERSAMENTI DELLE STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA RONTINI E BONI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 350,00 (OLTRE IVA) 2016-02-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29792 2016 97 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 9/16/F DEL 29.02.2016 DI EURO 2.031,94=, N. 10/16/F DEL 29.02.2016 DI EURO 115,50=, N. 11/16/F DEL 29.02.2016 DI EURO 93,50= E N. 12/16/F DEL 29.02.2016 DI EURO 320,94= ALLA DITTA PASTIFICIO LA FIORITA DI CONTEA - RUFINA PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 2.561,88= IVA INCLUSA) 2016-03-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29793 2016 97 CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVA DI PROPAGANDA POLITICA DEL REFERENDUM DEL 17/04/2016 - SIG. DREONI FRANCO - 2016-03-29T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29794 2016 97 UFFICIO GARE ASSOCIATO ISTITUITO PRESSO LA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - LIQUIDAZIONE QUOTA FISSA DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO ANNO 2016 DI EURO 2.300,00 2016-03-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29795 2016 96 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2016001046001442 DEL 10.03.2016 DI EURO 47,52= E N. 2016001046001458 DEL 11.03.2016 DI EURO 98,80= ALLA UNICOOP FIRENZE SOC. COOP.A MUTUAL. DI FIRENZE PER FORNITURA FRUTTA ALLA MENSA COMUNALE DI VIA P. CAIANI (TOTALE EURO 146,32= IVA 4% COMPRESA) 2016-03-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29796 2016 96 "ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEGLI AUTOMEZZI ""PIAGGIO"" - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MOTO MUGELLO DI DELLA VALLE D. E G. SNC DI BORGO S.L. (FI) PER E. 1.190,00 (OLTRE IVA)" 2016-02-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29797 2016 96 CONCESSIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVA DI PROPAGANDA POLITICA DEL REFERENDUM DEL 17/04/2016 - SIG. ROMAGNOLI TOMMASO - 2016-03-29T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29798 2016 96 LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANEGGIO VALORI ANNO 2015 2016-04-01T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 29799 2016 96 PULIZIA LOCALI STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE FATT. N. 7-E DEL 29.01.2016 A FAVORE DI COOP. SOCIALE 12 PASSI 2016-03-09T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 29800 2016 95 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 26.571,40 (OLTRE IVA) 2016-03-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29801 2016 95 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 16VF+01239 DEL 29.02.2016 DI EURO 1.649,87=, N. 16VF+01240 DEL 29.02.2016 DI EURO 347,27=, N.16VF+1241 DEL 29.02.2016 DI EURO 424,62= E N. 16VF+01242 DEL 29.02.2016 DI EURO 42,70= ALLA DITTA ITALCHIM S.R.L. DI BOLOGNA (TOTALE EURO 2.464,46=) 2016-03-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29802 2016 95 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEI MEZZI ADIBITI AL TAGLIO DELL'ERBA - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 2.500,00 (OLTRE IVA) 2016-02-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29803 2016 95 CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO - SIG. DI SALVO MICHELE - 2016-03-24T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29804 2016 95 "LIQUIDAZIONE FATTURA ANCI TOSCANA PER CORSO DI FORMAZIONE "" NUOVO PIANO ANTICORRUZIONE ALLA LUCE DEI RECENTI AGGIORNAMENTI DEL 28/10/2015""" 2016-04-01T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 29805 2016 94 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PARTICOLARI RESPONSABILITA' ANNO 2015 2016-04-01T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 29806 2016 94 MONTAGGIO CERNIERE PORTA INGRESSO PRINCIPALE BIBLIOTECA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/PA DEL 31.01.2016 ALLA DITTA CESARE SARGENTI DI RAMA MUSLI PER EURO 258,00 (OLTRE IVA) 2016-03-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29807 2016 94 ACQUISTO DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DELLE ATTREZZATURE TAGLIO ERBA - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MOTOGENERAL SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 1.170,00 (OLTRE IVA) 2016-02-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29808 2016 94 "CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI DI POSACAVI IN FIBRA OTTICA ( PROGRAMMA ""BANDA LARGA"" ) TRATTO OLMO - POLCANTO AD INTEGRAZIONE DELLA CONCESSIONE N 27 DEL 27/01/2015- INFRATEL ITALIA SPA -" 2016-03-22T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29809 2016 94 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 05/211 DEL 29.02.2016 DI EURO 3.053,96=, N. 05/212 DEL 29.02.2016 DI EURO 211,20=, N. 05/213 DEL 29.02.2016 DI EURO 316,00= E N. 05/214 DEL 29.02.2016 DI EURO 25,30= ALLA DITTA ALESSIO CARNI S.N.C. DI BONELLO PARLANTI & C. PER FORNITURA CARNE E UOVA ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 3.606,46=) 2016-03-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29810 2016 93 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PARTICOLARI FIGURE PROFESSIONALI SECONDO SEMESTRE 2015 2016-04-01T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 29811 2016 93 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/26 DEL 07.03.2016 DI EURO 142,40= OLTRE IVA 22% DI EURO 31,35= ALLA DITTA SPAZIO ARREDO S.R.L. DI SOCI - BIBBIENA (AR) PER FORNITURA ARREDI PER ASILO NIDO DI VIA CURIEL (TOTALE COMPLESSIVO EURO 173,85=) 2016-03-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29812 2016 93 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MANUTENZIONE IN ECONOMIA DELLE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' COMUNALE - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA AUTORICAMBI MUGELLO SNC DI BORGO S. L. (FI) PER E. 7.055,00 (OLTRE IVA) 2016-02-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29813 2016 93 "AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI;- DORI PUBBLICITÀ SRL - ""PAPER MOON""" 2016-03-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 29814 2016 93 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA AMV000003PA DEL 31.01.2016 AD AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE PER EURO 34.984,54 (OLTRE IVA) MESE DI GENNAIO 2016 2016-03-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29815 2016 92 "AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI;- DORI PUBBLICITÀ SRL - ""GYMNASIUM""" 2016-03-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 29816 2016 92 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 12_16 DEL 29.02.2016 DI EURO 1.851,05=, N. 13_16 DEL 29.02.2016 DI EURO 2.665,940 E N. 16_16 DEL 29.02.2016 DI EURO 47.238,71= ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE, TRASPORTO E SOMMINISTRAZIONE PASTI PASTI - MESE DI FEBBRAIO 2016 (TOTALE EURO 51.775,70= IVA 22% COMPRESA) 2016-03-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29817 2016 92 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI DISAGIO SECONDO SEMESTRE 2015 2016-04-01T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 29818 2016 92 LIQUIDAZIONE ASL PER SOPRALLUOGO C/O TEATRO GIOTTO DEL 15.01.2016 DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO 2016-03-07T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 29819 2016 92 TARES: RIMBORSO A SEVERINO IANIA ( EURO 104,00) 2016-02-02T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 29820 2016 91 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14_16 DEL 29.02.2016 DI EURO 2.771,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 609,62= ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PULIZIA CUCINA CENTRALIZZATA - MESE DI FEBBRAIO 2016- (TOTALE COMPLESSIVO EURO 3.380,62=) 2016-03-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29821 2016 91 ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DELLE STRADE COMUNALI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) PER UNA SPESA DI EURO 5.460,00 (OLTRE IVA) 2016-02-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29822 2016 91 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2B DEL 1/02/16 A SELEDA DATA SRL 2016-03-24T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 29823 2016 91 AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE - BORGO CERAMICHE SRL 2016-03-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 29824 2016 91 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO ALLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER UN TOTALE DI EURO 3.297,70 (IVA COMPRESA) 2016-03-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29825 2016 90 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15_16 DEL 29.02.2016 DI EURO 1.020,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 224,40= ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO MENSA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI LUCO DI MUGELLO (TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.244,40=) 2016-03-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29826 2016 90 LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-3 DEL 22-2-16 A NEXUS IT SRL 2016-03-24T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 29827 2016 90 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I VARI EDIFICI E SERVIZI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2015 - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GALA S.P.A. DI ROMA (RM) PER UN IMPORTO PARI AD EURO 2.041,03 (IVA COMPRESA) 2016-03-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29828 2016 90 CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI INSTALLAZIONE DI 2 POSTER PUBBLICITARI DI DIMENSIONI (6 X 3 M.) - DITTA CAGLIA & LAZZERI ASSOCIATI SRL - 2016-03-21T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29829 2016 90 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA VIA L. DA VINCI (1^ LOTTO) - RETTIFICA IMPUTAZIONE DET. N. 255/2006, N. 290/2006 E N. 123/2011 RELATIVAMENTE INCARICO ING. BINI PAOLO DI B.S.L. (FI) - E. 24.357,60 (TUTTO COMPR.) 2016-02-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29830 2016 89 CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI DI POSACAVI IN FIBRA OTTICA IN VIA DEI MEDICI E VIALE GIOVANNI XXIII - TELECOM ITALIA SPA - 2016-03-17T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29831 2016 89 TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2016 (20.460,90 EURO) 2016-03-23T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 29832 2016 89 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO INTEGRATIVO E. 2.000,00 ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PER MANUTENZIONE FONTANELLI E/O EROGATORI PROGETTO ECOMUGELLO ""ACQUASFUSA"" - ANNO 2015" 2016-03-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29833 2016 89 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1002/2016/8/FAT DI EURO 37,38=, N. 1003/2016/8/FAT DI EURO 2.305,93=, N. 1004/2016/8/FAT DI EURO 282,14=, N. 1005/2016/8/FAT DI EURO 295,01=, N. 1006/2016/8/FAT DI EURO 5.118.50= E N. 1007/2016/8/FAT DI EURO 1.281,01=, DEL 29.02.2016, ALLA DITTA RICCI S.R.L. DI RAVENNA PER FORNITURA GENERI VARI ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 9.319,97= IVA COMPRESA) 2016-03-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29834 2016 89 IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA ROSSELLA ROSSINI (134,00 EURO) 2016-02-01T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 29835 2016 88 ACQUISTO DI QUINDICI FERMI REGGI ANTA COMPRESO POSA IN OPERA PRESSO ASILO NIDO CURIEL - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA RONTINI E BONI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 280,00 (OLTRE IVA) 2016-02-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29836 2016 88 LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/15/2016 DELLA DITTA GIORGI LIBRI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 554,23 2016-03-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29837 2016 88 "CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE ""DALLA SOFFITTA ALLA CANTINA"" - ASSOCIAZIONE PROLOCO -" 2016-03-17T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29838 2016 88 TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2016 (86,57 EURO) 2016-03-23T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 29839 2016 88 SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO A PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI (FI) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V-FTE-2016-000027 DEL 08.02.2016 PER EURO 187.553,46 (OLTRE IVA) 2016-03-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29840 2016 87 ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMICA PATRIMONIO C.LE - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI DI LEPRI MAURIZIO E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) E.3.353,93 (OLTRE IVA) 2016-02-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29841 2016 87 FORNITURA GAS METANO PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI MESI DI DICEMBRE 2015/GENNAIO 2016- LIQ. FATTURE AD ENI GAS E POWER DI ROMA (RM) PER EURO 2.346,66 (COMPRESA IVA) 2016-03-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29842 2016 87 TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PRE L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2016 (234,49 EURO) 2016-03-23T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 29843 2016 87 CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVA POLITICA DI PROPAGANDA E VOLANTINAGGIO - SIG. ROMAGNOLI TOMMASO - 2016-03-16T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29844 2016 87 LIQUIDAZIONE NOTULA DI MARTA MANETTI PER REALIZZAZIONE LABORATORI DI DISEGNO PER BAMBINI - EURO 175,00 2016-03-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29845 2016 86 DINIEGO N. 16/090 - P.E. 16/0129 - INSTALLAZIONE DEHOR A SERVIZIO DI CHIOSCO (POSTEGGIO FUORI MERCATO) - V.LE KENNEDY 2016-03-14T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 29846 2016 86 GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO - 2^ LIQUIDAZIONE ANNO 2015 2016-03-01T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 29847 2016 86 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/PA DELL'ASSOCIAZIONE ""IL ROCCHETTO"" PER LABORATORI SULLE TEMATICHE LIFE SKILLS EDUCATION REALIZZATI IN BIBLIOTECA - EURO 345,00" 2016-03-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29848 2016 86 ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO/SANITARIO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 3.469,67 (OLTRE IVA) 2016-02-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29849 2016 86 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8 E 9 DEL 29.02.2016 ALLA COOP ODISSEA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI FACOLTA' INFERMIERISTICA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016 (EURO 581,58) 2016-03-22T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 29850 2016 85 CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER DEPOSITO TEMPORANEO DI LEGNAME TAGLIATO LUNGO LE SPONDE DEL FOSSO RIMORELLI - ING. BELLACCI L. UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO - 2016-03-14T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29851 2016 85 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTECIPAZIONE UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO ANNO 2014 2016-03-22T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 29852 2016 85 ATTIVITA' DI MONITORAGGIO EVENTO FRANOSO A PANICAGLIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/16-FE DEL 08.02.2016 AL DR. GEOLOGO LUIGI PAOLI DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 3.111,00 (IVA COMPRESA) 2016-02-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29853 2016 85 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 49/2016/90/V DEL 29.02.2016 DI EURO 1.593,70=, N. 50/2016/90/V DEL 29.02.2016 DI 254,18=, N. 51/2016/90/V DEL 29.02.2016 DI EURO 254,18= E N. 52/2016/90/V DEL 29.02.2016 DI EURO 381,26= ALLA DITTA CECIONI CATERING S.RL. DI CALENZANO PER FORNITURA OLIO ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 2.483,32= IVA 4% COMPRESA) 2016-03-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29854 2016 85 ACQUISTO DEL MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ARRIGHINI ANDREA E C. SAS DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 4.975,47 (OLTRE IVA) 2016-02-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29855 2016 84 FORNITURA DI PNEUMATICI PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - AGGIUDICAZIONE DITTA MUGELGOMME DI LANINI PAOLO E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) PER E. 4.381,00 (OLTRE IVA) 2016-02-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29856 2016 84 DINIEGO N. 16/089 - P.E. 15/0128 - REALIZZAZIONE CHIOSCO PER NUOVA ATTIVITA' DI POSTEGGIO FUORI MERCATO - V.LE KENNEDY 2016-03-14T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 29857 2016 84 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0051500247 DEL 21.01.2016 ALLA DITTA WOLTERS KLUWER SRL PER ABBONAMENTO ANNO 2016 SISTEMA LEGGI D'ITALIA (EURO 4179,23) 2016-03-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 29858 2016 84 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI EDIFICI E SERVIZI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2016 - LIQ. FATTURE ALLA DITTA GALA S.P.A. DI ROMA (RM) PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD EURO 12.706,64 (IVA COMPRESA) 2016-02-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29859 2016 84 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000023/PA DELLA DITTA SANGIO SOUND SNC PER FORNITURA ATTREZZATURE MUSEO CHINI - EURO 2.981,68 2016-03-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29860 2016 83 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_16 DEL 08.03.2016 ALLA DITTA START SRL PER ABBONAMENTO NEWSLETTER START 2016 (EURO 1220,00) 2016-03-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 29861 2016 83 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI EDIFICI E SERVIZI COMUNALI PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2015 - LIQ. FATTURE ALLA DITTA GALA S.P.A. DI ROMA (RM) PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 15.788,92 (IVA COMPRESA) 2016-02-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29862 2016 83 LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-228 DEL 23.02.2016 DI EURO 42.231,64= OLTRE IVA 4% DI EURO 1.689,27= AD ARCA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. DI FIRENZE PER GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - MESE DI GENNAIO 2016 - (TOTALE COMPLESSIVO EURO 43.920,91=) 2016-03-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29863 2016 83 FORNITURA DI MATERIALE IN FERRO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.036,64 (OLTRE IVA) 2016-02-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29864 2016 83 "CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER LA COLLOCAZIONE DI UN ESPOSITORE DI MATERIALE INFORMATIVO DI CARATTERE RELIGIOSO - FAR CONOSCERE LA PAROLA DI DIO ""GEOVA"" -" 2016-03-14T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29865 2016 82 EFFETTUAZIONE PROVE DI CARICO SULLA COPERTURA DEL CANTIERE COMUNALE IN VIA DE' MEDICI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 29.01.2016 DELLA DITTA SIGMA SRL DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 2.400,00 (OLTRE IVA) 2016-02-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29866 2016 82 LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DR. CAMBI MASSIMO PERIODO 10.09.2015/31.12.2015 - 2016-03-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 29867 2016 82 ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA - 1^ LIQUIDAZIONE PER PROGETTO SPRAR ANNO 2016 (EURO 79.497,00=). 2016-03-14T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 29868 2016 82 ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2016 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN L. (FI) PER EURO 13.869,50 (OLTRE IVA) 2016-01-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29869 2016 82 CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONI DI LAVORI PER POSA TUBAZIONE PER CAVI ELETTRICI IN VIA DELLA FONDERIA LOC. RABATTA- ENEL DISTRIBUZIONE SPA - 2016-03-10T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29870 2016 81 "INCARICO PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE ED ELABORATI PROGETTO RIGENERAZIONE AREA URBANA DEGRADATA ""SOTERNA - EX SAMOA"" LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_16 DEL 06.02.2016 DELL'ARCH. EMANUELA SPIOTTA PER EURO 4.160,00." 2016-02-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29871 2016 81 ACQUISTO DI VETRI PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA VETRERIA GORI BRUNO SNC DI MARCO E MASSIMO GORI DI VICCHIO (FI) PER E. 1.532,65 (OLTRE IVA) 2016-01-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29872 2016 81 AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO N. 311 - IDROG/413 - REALIZZAZIONE LAGHETTO PER RACCOLTA ACQUE METEORICHE - LOC. MONTAZZI 2016-03-09T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 29873 2016 81 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1616006097 DEL 24.02.2016 DI EURO 361,22= IVA 22% COMPRESA ALLA SIAE PER CANONE ANNO 2016 RELATIVO ALLE APPARECCHIATURE COLLOCATE PRESSO CENTRO D'INCONTRO DI PIAZZA DANTE A BORGO SAN LORENZO. 2016-03-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29874 2016 81 "I.C.P. - D.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41 A1 DEL 29/02/2016 DELLA ""DUOMO GPA"" S.R.L. (308,57 EURO)" 2016-03-21T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 29875 2016 80 NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI (NOLO A FREDDO) PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO, ALBERATURE E STRADE C.LI - AGGIUDICAZIONE DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. DI B.S.L. (FI) E.17.475,00 (OLTRE IVA) 2016-01-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29876 2016 80 "LIQUIDAZIONE FATTURA PUBBLIFORMEZ PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI"" E.E.L.L. AL CONTROLLO DELLA R.G.S.- I PUNTI PARTICOLARMENTE SENSIBILI NELLA GESTIONE DEL PERSONALE E LA GESTIONE DEI FONDI DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA""" 2016-03-18T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 29877 2016 80 PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2_16 DEL 31.01.2016 ALLA ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO PER EURO 90,00 (OLTRE IVA) 2016-02-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29878 2016 80 ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA - LIQUIDAZIONE NOTA A SALDO PER POSTI AGGIUNTIVI ANNO 2014 E 2015 (EURO 34.636,00=). 2016-03-10T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 29879 2016 80 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 447 - AP/0295 - INSTALLAZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI IN ADERENZA A COPERTURA ESISTENTE - LOC. S. ANSANO 2016-03-09T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 29880 2016 79 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN VICOLO MARTELLUCCI NEL CAPOLUOGO 2016-12-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 29881 2016 79 CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI - SIG. POGGIALI ANTONIO - 2016-03-08T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29882 2016 79 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEGLI IMMOBILI E DEL PATRIMONIO COMUNALE - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 24.756,00 (OLTRE IVA) 2016-01-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29883 2016 79 COMANDO D. SSA ELISA BALDINI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO ONERI PERIODO 1/09/2015 -31/12/2015 AL COMUNE DI PRATO 2016-03-16T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 29884 2016 79 ACQUISTO ABBONAMENTI PLURIMENSILKI PER STUDENTI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. AMV000050PA DEL 31.12.2015 DELLA AMV S.C.A.R.L. DI FIRENZE (FI) PER EURO 35.399,29 (OLTRE IVA) 2016-02-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29885 2016 79 ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA - 1^ LIQUIDAZIONE PER PROGETTO SPRAR ANNO 2016 (EURO 79.497,00=). 2016-03-10T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 29886 2016 78 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI S.E.C. E GETTONI AL SEGRETARIO - ANNO 2015 2016-03-08T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 29887 2016 78 LIQUIDAZIONE FATTURA RETE REGIONALE TOSCANA RT3 - 4^ TRIMESTRE 2015 (EURO 2637,34) 2016-03-16T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 29888 2016 78 ORDINANZA INGIUNZIONE E CONFISCA MERCE SEQUESTRATA VERBALE 87/2016 POLIZIA MUNICIPALE DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO 2016-11-28T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 29889 2016 78 CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI DI POSACAVI IN FIBRA OTTICA CON TECNICA DI SCAVO MISTA (TRADIZIONALE E NO-DIG) NELLE VIE DEL CENTRO E PERIFERICHE DEL CAPOLUOGO - TELECOM ITALIA SPA - 2016-03-03T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29890 2016 78 FORNITURA DI GAS METANO VARI STABILI COMUNALI DA PARTE DI ENI SPA DIVISIONE GAS E POWER DI ROMA (RM) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. G166000251 DEL 28.01.2016 PER EURO 217,26 (IVA COMPRESA) 2016-02-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29891 2016 78 ASSEGNAZIONE ORDINARIA DI ALLOGGIO E.R.P. AD ASSEGNATARIO PROVVISORIO - ART. 40 BIS COMMA 3 L.R.T. N. 96/1996 E S.M.I. 2016-01-29T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 29892 2016 77 ORDINANZA INGIUNZIONE E CONFISCA MERCE SEQUESTRATA VERBALE N. 18/2014 GUARDIA DI FINANZA TENENZA DI BORGO SAN LORENZO 2016-11-28T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 29893 2016 77 LIQUIDAZIONE FATT. N. 16000069 DEL 12.01.2016 ALLA DITTA NEOPOST ITALIA SRL PER NOLEGGIO AFFRANCATRICE POSTALE ANNO 2016 (EURO 732,00) 2016-03-16T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 29894 2016 77 FORNITURA DI CARBURANTE PER I VARI AUTOMEZZI COMUNALI - LIQ. FATTURA N. PJ00023537 DEL 31.01.2016 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) DI EURO 1.700,34 (OLTRE IVA) - MESE DI GENNAIO 2016 2016-02-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29895 2016 77 CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE E RACCOLTA FONDI - AISM ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA - 2016-03-02T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29896 2016 77 CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 66 DELLA L. 23.12.1998 N. 448 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI. 2016-01-29T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 29897 2016 77 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/05/2016 DELLA DITTA DORI PUBBLICITA' SRL PER FORNITURA STAMPATI PER MUSEO CHINI - EURO 61,00 2016-03-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29898 2016 76 LIQUIDAZIONE FATT. N. 41 DEL 31.12.2015 ALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. PER FORNITURA VESTIARIO E D.P.I. AL PERSONALE DIPENDENTE (EURO 5490,00) 2016-03-16T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 29899 2016 76 ACQUISTO CESTINI DA RIFIUTI PER LE AREE A VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA DIMCAR SRL DI UGENTO (LE) PER EURO 3.634,00 (OLTRE IVA) 2016-02-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29900 2016 76 FORNITURA INTEGRATIVA DI ARTICOLI VARI PER MENSA SCOLASTICA -FEBBRAIO 2016 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CUKI COFRESCO S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.098,00= 2016-01-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29901 2016 76 REPERTORIO ANNULLATO 2016-11-28T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 29902 2016 76 CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AL TERRAZZO - SIG.RA MASCHERINI SILVIA - 2016-02-26T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29903 2016 76 LIQUIDAZIONE FATTURA M. FATTPA 38_16 DI ART-ARTE SOCIETA' COOPERATIVA PER FORNITURA SERVIZI BIBLIOTECARI - EURO 5.467,50 2016-03-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29904 2016 75 CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN PONTEGGIO IN VIA PASQUINO CORSO - SIG. MALAJ KRENAR - 2016-02-26T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29905 2016 75 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 209 DEL 16.02.2016 ALLA DITTA SILC SPA PER FORNITURA PANNOLINI PER ASILO NIDO (EURO 1270,50) 2016-03-15T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 29906 2016 75 ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI GRANDI ROSANNA EMESSA IN SEGUITO A VERBALE N. 105/L/2014 DELLA POLIZIA MUNICIPALE (DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO) PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 2016-11-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 29907 2016 75 FORNITURA DI AVVOLGENTI E CONTENITORI PER ALIMENTI (M.O.C.A.) PER LE CUCINE - INDIZIONE DI PROCEDURA DI GARA TRAMITE MEPA. 2016-01-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29908 2016 75 INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME PALAZZO DI VIA GIOTTO E SCUOLA ELEMENTARE LUCO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DEL 29.01.2016 DELLA DITTA LK SECURITY SRL DI BERGAMO (BG) PER EURO 480,62 (OLTRE IVA) 2016-02-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29909 2016 75 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1/A DEL 31.01.2016 DI EURO 5.236,58=, N. 2/A DEL 31.01.2016 DI EURO 457,56= E N. 3/A DEL 31.01.2016 DI EURO 185,16= ALLA DITTA C.O.F. DI VIBO VALENTINA PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 5.653,17= OLTRE IVA 4% PER EURO 226,13=) 2016-03-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29910 2016 74 ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DELLA SIG.RA DIALLO AISSATOU GUEYE EMESSA IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTAZIONE AMM.VA N. 1580/L/2016 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE - DISTRETTO BORGO S. L. (FI) 2016-11-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 29911 2016 74 GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO - 4^ LIQUIDAZIONE ANNO 2014 E 1^ LIQUIDAZIONE ANNO 2015 2016-02-16T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 29912 2016 74 LIQUIDAZIONE FATTURA PER TRASCRIZIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/11/2016. 2016-12-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 29913 2016 74 LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORI DEI CONTI PERIODO 01.07.2015/09.09.2015. 2016-03-14T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 29914 2016 74 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ""INSIEME PER MANO"" - A.S. 2015/2016 (EURO 5.000,00=)." 2016-03-01T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 29915 2016 74 AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA LOCALI FACOLTA' INFERMIERISTICA ANNO 2016 (EURO 5000,00) 2016-01-28T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 29916 2016 74 CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER VENDITA COLOMBINE A SCOPO BENEFICO - LEO CLUB MUGELLO - 2016-02-26T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29917 2016 73 "FORMAZIONE : PARTECIPAZIONE TRE DIPENDENTI U.O.SERVIZI DEMOGRAFICI A TRE GIORNATE FORMATIVE ORGANIZZATE DA ANUSCA"" SULLA NOVITA' DELLA GESTIONE ANAGRAFE""" 2016-01-28T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 29918 2016 73 RICORSI AL TAR TOSCANA PROMOSSI AVVERSO IL REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. LUCA MANETTI. 2016-12-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 29919 2016 73 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI GIOVANISI' MESE DI MARZO 2016 2016-03-10T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 29920 2016 73 LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DEL RIMBORSO PER IL SUPPORTO AMMINISTRATIVO GARE (EURO 1.800,00=) 2016-03-01T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 29921 2016 73 ORDINANZA INGIUNZIONE AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L. 24.11.1981 N. 689 A CARICO DI MAZZITELLI ALESSIO IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTAZIONE AMM.VA N. 116/2015 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE 2016-11-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 29922 2016 73 AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE E MATERIALE PUBBLICITARIO - EMMEDIELLE MULTISERVICES SRL_ 2016-02-25T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 29923 2016 73 "PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI AL PARCO DELLA MISERICORDIA - LIQ. FATTURA N. 6-E DEL 29.01.2016 DELLA ""12 PASSI COOP. SOCIALE "" DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 288,00 (OLTRE IVA)" 2016-02-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29924 2016 72 RICORSO AL TAR TOSCANA PROMOSSO DALLA SIGNORA FANTONI PER L'ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO N. 311 DEL 16/09/2016. LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. LUCA MANETTI. 2016-12-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 29925 2016 72 ORDINANZA INGIUNZIONE AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L. 24.11.1981 N. 689 A CARICO DI LAPINI GIOVANNA IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTAZIONE AMM.VA N. 119/2015 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE 2016-11-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 29926 2016 72 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000002-2016-01PA DELLA DITTA STUDIO NOFERINI - EURO 146,40 2016-02-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29927 2016 72 "AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI;- DORI PUBBLICITÀ SRL - ""MITSUBISHI""" 2016-02-25T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 29928 2016 72 APPROVAZIONE BANDO AGEVOLAZIONI PER IL MIGLIORAMENTO ESTETICO DELLE SEDI DI ATTIVITA' COMMERCIALI E ARTIGIANALI PRESENTI NEL NUCLEO STORICO DEL CAPOLUOGO 2016-01-27T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 29929 2016 72 FORNITURA ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONI FATTURE A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2015 PER EURO 325,68 (OLTRE IVA) 2016-02-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29930 2016 72 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO ALLA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AI BANDI DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE TOSCANA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORO SU PRIMA SCHEDA PROGETTUALE 2016-03-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 29931 2016 71 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DELLA DITTA G. B. DI BERTACCHI ALESSANDRO PER FORNITURA ATTREZZATURE IN PLEXIGLASS PER MUSEO CHINI - EURO 4.684,80 2016-02-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29932 2016 71 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI LOCULO CIMTERO DI GREZZANO - ULIVI ROBERTO 2016-01-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29933 2016 71 ORDINANZA INGIUNZIONE AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L. 24.11.1981 N. 689 A CARICO DI DEMAJ ADELINA IN SEGUITO A VERBALE N. 153/2015/L EMESSO DALLA POLIZIA MUNICIPALE - DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO 2016-11-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF TECNICO 29934 2016 71 "AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE SEGNALI DI INDICAZIONE ""FRECCE"" - FIRENZE PUBBLICITÀ SRL" 2016-02-25T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 29935 2016 71 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/11/2016 - DITTA ARTI GRAFICHE PEZZINI 2016-12-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 29936 2016 71 LIQUIDAZIONE FATTURA ALL' AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO PER VISITE MEDICHE FISCALI DEL MESE DI NOVEMBRE 2015 2016-03-03T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 29937 2016 71 FORNITURA ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2015 PER UN IMPORTO PARI AD EURO 1.250,31 (OLTRE IVA) 2016-02-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29938 2016 70 SANZIONE PER INOTTEMPERANZA ORDINANZA DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE 121 DEL 10.04.2013 IN LOCALITA' LUCO CAMPAGNA 1/C-D 2016-11-10T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 29939 2016 70 ALIENAZIONE MEDIANTE PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA DI UN IMMOBILE POSTO IN FRAZIONE CASAGLIA DI PROPRIETA' COMUNALE - AGGIUDICAZIONE AL SIG. NALDONI FABRIZIO PER EURO 8.018,83 2016-01-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29940 2016 70 L.R. 32/20012 - PROGETTI INTEGRATI DI AREA - TRASFERIMENTO QUOTA PARTE ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE (EURO 9.250,80=) 2016-02-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29941 2016 70 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PERIODO SETTEMBRA/DICEMBRE 2015 PER UN IMPORTO DI EURO 9.772,65 (OLTRE IVA) 2016-02-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29942 2016 70 CORRESPONSIONE EMOLUMENTI TRASFERITI DA UNIONE COMUNI MUGELLO AL DR.ANDREA BANCHI PER INCARICO DIRIGENZIALE (RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ANNO 2014) 2016-03-03T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 29943 2016 70 CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE E RACCOLTA FONDI - AIL ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LE LEUCEMIE - 2016-02-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29944 2016 70 RICORSO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DA SOC. MUGELLO PETROLI SRL. LIQUIDAZIONE A SALDO AVV. CECCHI ALESSANDRO. 2016-12-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 29945 2016 69 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE UTENZE RELATIVE AL CENTRO COTTURA DI VIA CAIANI - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2014 (SALDO) E GENNAIO/OTTOBRE 2015, ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE (EURO 17.147,44=) 2016-02-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29946 2016 69 LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL MESE DI GENNAIO 2016 2016-03-03T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 29947 2016 69 "CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE ""DALLA SOFFITTA ALLA CANTINA"" - ASSOCIAZIONE PROLOCO -" 2016-02-25T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29948 2016 69 "PROGETTO ECO-MUGELLO AZIONE ""ACQUA SFUSA"" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.000,00 A FAVORE DELLA U.M.C.M. PER IL TRASFERIMENTO DEL 100% DEGLI INCASSI REALIZZATI NELL'ANNO 2016" 2016-01-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29949 2016 69 ISTITUZIONE DI SEGNALETICA VERTICALE PERMANENTE PRESSO LA STRADA VICINALE DI COLLINA A BORGO SAN LORENZO 2016-11-10T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29950 2016 69 RICORSO PER CASSAZIONE PROMOSSO DA UNICREDIT LEASING S.P.A.. LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO ALL'AVV. SAURO ERCI. 2016-11-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 29951 2016 69 AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - ATO TOSCANA CENTRO: LIQUIDAZIONE 50% QUOTA DI PARTECIPAZIONE A SALDO ANNO 2015 PARI AD EURO 4.972,50 2016-02-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29952 2016 68 LIQUIDAZIONE NOTA RICHIESTA DI CONTRIBUTO DI PAOLA PAGLIAI PER MOSTRA DELLO SCULTORE GIORGIO ROSSI - EURO 341,60 2016-02-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29953 2016 68 "LIQUIDAZIONE FATTURA A EMITTENTE ""TELE IRIDE S.C.R.L."" PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA MESE DI OTTOBRE 2016" 2016-11-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 29954 2016 68 CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI PER UN NUOVO ALLACCIAMENTO IDRICO IN VIA BANDINI ANGOLO CORSO MATTEOTTI - DITTA PUBLIACQUA SPA - 2016-02-24T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29955 2016 68 FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE FATT. N. 14711/2015-19912/2015 E N.C. N. M147157765/2014 - TOTALE DA PAGARE EURO 684,63 (IVA COMPRESA) 2016-02-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29956 2016 68 CONTRIBUTO ALLA U.M.C.M. PER LA GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2016 EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE ABITAZIONI PRIVATE - EURO 1.422,20 2016-01-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29957 2016 68 ORDINANZA INGIUNZIONE E CONFISCA MERCE SEQUESTRATA VERBALE 14/2015 GUARDIA DI FINANZA TENENZA DI BORGO SAN LORENZO 2016-11-09T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 29958 2016 68 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE GENNAIO 2016 2016-03-03T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 29959 2016 67 LIQUIDAZIONE CORONA DI ALLORO PER INAUGURAZIONE PARCO RIMEMBRANZA LUCO 5/11/2016 - DITTA FIORI MAGIE S.N.C. 2016-11-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 29960 2016 67 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DEL COMITATO PER IL RESTAURO DELL'ORGANO MONUMENTALE STEFANINI 1696 PER MANIFESTAZIONE ""A GOSPEL NIGHT"" - EURO 500,00" 2016-02-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29961 2016 67 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' DEL MESE GENNAIO 2016 2016-03-03T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 29962 2016 67 ORDINANZA INGIUNZIONE E CONFISCA MERCE RELATIVI A VERBALE N. 12/2015 E ALLEGATO VERBALE DI SEQUESTRO DELLA GUARDIA DI FINANZA, TENENZA DI BORGO S. LORENZO 2016-11-08T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 29963 2016 67 PROGETTO ECO MUGELLO AZIONE ACQUA SFUSA - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DEGLI INCASSI PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2015 PARI AD EURO 2.624,31 2016-02-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29964 2016 67 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 446 - AP/0297 - VARIANTE ALLA AUT. PAESAGGISTICA 336/2010 - MODIFICHE ESTERNE CIVILE ABITAZIONE LOC. VAL DI STRULLA 2016-02-23T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 29965 2016 67 GESTIONE ASSOCIATA CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO E DEI PASCOLI SITUATI ENTRO 50 MT. DAI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO - IMPEGNO SPESA E. 500,00 ANNO 2016 A FAVORE DELLA U.M.C.M. 2016-01-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29966 2016 66 "AFFIDAMENTO FORNITURA MANIFESTI PER INIZIATIVE ISTITUZIONALI TRAMITE MEPA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA ""ARTI GRAFICHE MARIO E GRAZIELLA PEZZINI""" 2016-01-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 29967 2016 66 LIQUIDAZIONE FATTURA PER GIORNALE MURARIO - 6^ NUMERO 2016 2016-11-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 29968 2016 66 REVOCA ORDINANZA N. 63/2016 DI CHIUSURA DELLO STUDIO ODONTOIATRICO VIA DIVISIONE PARTIGIANA GARIBALDI N. 17 DEL DOTT. BIANCHINI VIRGILIO 2016-11-03T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 29969 2016 66 CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER CAMAPAGNA D'INFORMAZIONE E RACCOLTA FONDI - ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA' MISSONIARIA ONLUS - 2016-02-22T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29970 2016 66 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASS. TARTUFAI DEL MUGELLO DI BORGO SAN LORENZO PER XX EDIZIONE MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO DEL MUGELLO 2016-02-05T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 29971 2016 66 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI GENNAIO 2016 2016-03-03T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 29972 2016 66 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO BORGO SAN LORENZO PER MANIFESTAZIONI ""CORI DI NATALE"" E ""CAVALCATA DE' MAGI"" - EURO 5.000,00" 2016-02-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29973 2016 65 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 5/10/2016 - DITTA BARTALUCCI S.A.S. 2016-11-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 29974 2016 65 INCARICO PER LA EFFETTUAZIONE INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SICURING SRL DI FIRENZE (FI) PER UN IMPORTO CONTRATTUALE DI 8.891,26 (OLTRE IVA) 2016-01-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29975 2016 65 ORDINANZA DEMOLIZIONE MANUFATTO REALIZZATO IN ASSENZA DELL'IDONEO TITOLO EDILIZIO 2016-10-24T00:00:00 [STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 29976 2016 65 "LIQUIDAZIONE NOTA DELL'ASSOCIAZIONE ""AMICI DELLE BIBLIOTECHE"" PER IMBORSO SPESE ATTIVITA' IN BIBLIOTECA - EURO 2.000,00" 2016-02-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29977 2016 65 CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI A SEGUITO DI GUASTO SU CAVO TELEFONICO IN VIA FAENTINA N 8 LOC. PANICAGLIA - TELECOM ITALIA SPA - 2016-02-19T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29978 2016 65 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CENTRALINISTA NON VEDENTE DEL MESE GENNAIO 2016 2016-03-03T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 29979 2016 65 "INCARI CO PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE E PROGETTO RIGENERAZIONE AREA URBANA DEGRADATA ""SOTERNA - EX SAMOA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 PA DEL 21.01.2016 DELL'ARCH. ADELE GORETTA CAUCCI PER EURO 4.773, 60 (OLTRE IVA)" 2016-02-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29980 2016 64 LIQUIDAZIONE BANDA DI POPOLANO PER SERVIZIO MUSICALE CELEBRAZIONE 25 APRILE 2016 FESTA DELLA LIBERAZIONE 2016-11-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 29981 2016 64 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ""CAMERATA DE' BARDI"" PER REALIZZAZIONE STAGIONE LIRICO-SINFONICA 2015/2016 - EURO 3.500,00" 2016-02-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29982 2016 64 CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI DI INSTALLAZIONE DI DUE POZZETTI BICAMERALI E TUBAZIONI ANNESSE SU MARCIAPIEDE - SIG. VALERI ROMANO - 2016-02-19T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29983 2016 64 "LAVORI DI PULIZIA ALLE VARIE SCUOLE IN SEGUITO AD IMBIANCATURA - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA ""ODISSEA"" COOP. SOCIALE ONLUS DI SACRPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 950,00 (OLTRE IVA)" 2016-02-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29984 2016 64 ORDINANZA INGIUNZIONE RELATIVA A VERBALE N. 1715/2014 POLIZIA MUNICIPALE DISTRETTO MUGELLO - CONFISCA E DEVOLUZIONE MERCE VERBALE DI SEQUESTRO 395/14 - UWAILA LUCKY 2016-10-21T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 29985 2016 64 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA VESTIARIO PERSONALE DIPENDENTE (EURO 2125,24) 2016-03-02T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 29986 2016 64 INCARICO DI PRESTAZIONE AUTONOMA PROFESSIONALE IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE DELLA MENSA SCOLASTICA AI SENSI DELL'ART. 2222 E 2229 S.S. CODICE CIVILE. 2016-01-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29987 2016 63 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DECRETO DIRIGENZIALE N. 6401/15, CON OGGETTO ""D.D. N. 5319/15 FINANZIAMENTI REGIONALI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE E DEGLI ENTI LOCALI. A.S. 2014-15 - INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO"" A FAVORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA ""SAN FRANCESCO"" DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 4.124,00 E DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA ""SAN GIUSEPPE"" DI LUCO MUGELLO PER EURO 2.062,00= (TOTALE EURO 6.186,00=)" 2016-02-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 29988 2016 63 VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI VISANI SPURGO SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25 DEL 29.12.2015 PER UN IMPORTO PARI AD EURO 130,00 (OLTRE IVA) 2016-02-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29989 2016 63 LIQUIDAZIONE CORONE DI ALLORO PER MANIFESTAZIONE CELEBRATIVA LIBERAZIONE DI BORGO SAN LORENZO 18/09/2016 - DITTA FIORI MAGIE S.N.C. 2016-10-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 29990 2016 63 CHIUSURA STUDIO ODONTOIATRICO DOTT. BIANCHINI VIRGILIO- VIA DIVISIONE PARTIGIANA GARIBALDI N. 17 2016-10-03T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 29991 2016 63 "MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ""PIAGGIO"" IN USO AL CANTIERE COMUNALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000" 2016-01-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29992 2016 63 ANNULLATA 2016-03-02T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 29993 2016 63 CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE E RACCOLTA FIRME - LAV LEGA ANTIVIVISEZIONE ITALIANA - 2016-02-19T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29994 2016 62 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA IMEP DI PRATO CON MAGGIORE SPESA PER EURO 379,55(IVA COMPRESA) 2016-01-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29995 2016 62 INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.502,25 (OLTRE IVA) 2016-02-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 29996 2016 62 RIMOZIONE AUTO ABBANDONATA SU TERRENO POSTO IN FRAZ. POLCANTO, VIA FAENTINA 2016-09-30T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 29997 2016 62 CONTENZIOSO MAURRI / COMUNE BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE FATTURA AVV. PAOLO PECCHIOLI 2016-10-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 29998 2016 62 TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 2016 (919,09 EURO) 2016-03-01T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 29999 2016 62 AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO LUNGO VIA DI SAN CRESCI IN DEROGA AI LIMITI DI CARICO - AZ. AGR. ONTANETA - BAGGIANI FRANCO 2016-02-18T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30000 2016 62 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2-2016-PA DEL 30.01.2016 DI EURO 1.664,21=, N. 3-2016-PA DEL 30.01.2016 DI EURO 99,99=, FATT. N. 4-2016-PA DEL 249,59= E N. 5-2016-PA DEL 30.01.2016 DI EURO 145,90= ALA COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA S.A.C. DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNE BOVINA ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 2.159,69= IVA COMPRESA) 2016-02-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 30001 2016 61 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI MEZZI IN USO AL CANTIERE COMUNALE UTILIZZATI PER IL TAGLIO DELL'ERBA - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 2016-01-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30002 2016 61 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 05/21 DEL 31.01.2016 DI EURO 3.505,13=, N. 05/22 DEL 31.01.2016 DI EURO 27,83=, N. 05/23 DEL 31.01.2016 DI EURO 340,29= E N. 05/24 DEL 31.01.2016 DI EURO 73,48= ALLA DITTA FORNITRICE DELLA MENSA ALESSIO CARNI DI MONSUMMANO TERME (TOTALE EURO 3.946,73= IVA COMPRESA) 2016-02-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 30003 2016 61 SERVIZIO DI TARSPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPENSAZIONE MESE DI DICEMBRE 2015 ALLA SCARL AMV PER UN IMPORTO PARI AD EURO 32.565,73 (OLTRE IVA) 2016-02-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30004 2016 61 "AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI;- DORI PUBBLICITÀ SRL - ""IO..VANESIA""" 2016-02-17T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30005 2016 61 TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 2016 (299,81 EURO) 2016-03-01T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 30006 2016 61 LIQUIDAZIONE BANDA DI SIGNA PER SERVIZIO MUSICALE FESTA DELLA LIBERAZIONE DI BORGO SAN LORENZO 2016-10-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 30007 2016 61 ULTERIORE PROROGA ORDINANZA N. 71 DEL 14.12.2015 - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA EDIFICIO ARTIGIANALE VIA MARTIRI DEL LAVORO 24-26 2016-09-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30008 2016 60 CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI CON L'AUSILIO DI UNA SCALA AEREA - DITTA MUGELLO NOLEGGI SRL - 2016-02-16T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30009 2016 60 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 05/10/2016 - DITTA ARTI GRAFICHE PEZZINI 2016-10-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 30010 2016 60 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 106/2016/8/FAT DEL 31.01.2016 DI EURO 55,41=, N. 107/2016/8/FAT DEL 31.01.2016 DI EURO 2.999,50=, 108/2016/8/FAT DI EURO 335,29=, N. 109/2016/8/FAT DI EURO 209,42=, N. 111/2016/8/FAT DEL 31.01.2016 DI EURO 1.223,80=, N. 110/2016/8/FAT DI EURO 5.394,88= , LA NOTA DI CREDITO N. 46/2016/8/NAC DEL 31.01.2016 DI EURO -130,00 E LA NOTA DI CREDITO N. 47/2016/8/NAC DEL 31.01.2016 DI EURO -131,04. (TOTALE EURO 9.957,26= IVA COMPRESA) 2016-02-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 30011 2016 60 TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 2016 (310,83 EURO) 2016-03-01T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 30012 2016 60 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI MEZZI D'OPERA UTILIZZATI DAL CANTIERE COMUNALE PER I VARI SERVIZI - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 2016-01-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30013 2016 60 ANNULLATA 2016-02-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30014 2016 60 ESECUZIONE VERIFICHE SU LIVELLO DI PRESSIONE SONORA E SUL RISPETTO LIMITI PCCA PER ATTIVITA' DI TOELETTATURA ANIMALI POSTA IN VIA MASSARENTI - CAPOLUOGO 2016-09-27T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30015 2016 59 INTERVENTI DI RIPARAZIONE FRIGORIFERO COLLOCATO PRESSO ASILO NIDO DI VIA CURIEL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 507/15 DEL 10.11.2015 DELLA DITTA BORDATI A. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 60,00 (OLTRE IVA) 2016-02-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30016 2016 59 AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI - BLU IMMOBILIARE - IMPIANTI VIALE KENNEDY 2016-02-15T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30017 2016 59 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002102512 DEL 31.01.2016 A MAGGIOLI SPA 2016-02-26T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 30018 2016 59 "LIQUIDAZIONE FATTURA A EMITTENTE ""TELE IRIDE S.C.R.L."" PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA MESE DI SETTEMBRE 2016" 2016-10-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 30019 2016 59 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/2016/90/V DEL 31.01.2016 DI EURO 1.288,00= OLTRE IVA 4% DI EURO 51,52 = ALLA DITTA CECIONI CATERING S.R.L. DI CALENZANO PER FORNITURA OLIO ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 1.339,52=) 2016-02-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 30020 2016 59 ANNULLATA 2016-09-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30021 2016 59 EROGAZIONE SERVIZIO SCAMBIO SUL POSTO E SCAMBIO ALTROVE IMPIANTI FOTOVOLTACI COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (FI) - IMPEGNO DI E. 500,00 (IVA COMPR.) A FAVORE DEL G.S.E. PER GESTIONE AMM.VA 2016-01-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30022 2016 58 FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AUTOVETTURE DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2016 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. N. 267/2000 2016-01-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30023 2016 58 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 006/2016 A ALDER SRL 2016-02-26T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 30024 2016 58 INCARICO PROGETTAZIONE OPER STRUTTURALI NUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 12.01.2016 DELL'ING. BINI PAOLO DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 5.290,56 (OLTRE IVA) 2016-02-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30025 2016 58 RICORSO AL TRIBUNALE DI FIRENZE PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO ARTT. 696 E 696BIS C.P.C. - LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO ALL'AVV. SAURO ERCI 2016-10-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 30026 2016 58 SPOSTAMENTO POSTEGGIO N. 20 MERCATO DEL MARTEDI' PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE LAVORI 2016-09-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30027 2016 58 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 199 DEL 31.12.2015 DI EURO 137,28=, N. 200 DEL 31.12.2015 DI EURO 133,04=, N. 201 DEL 31.12.2015 DI EURO 934,86=, N. 215 DEL 31.12.2015 DI EURO 474,84= , LA NOTA DI CREDITO 26 DEL 31.12.2015 DI EURO -2,91= E LA NOTA DI CREDITO N. 27 DEL 31.12.2015 DI EURO -3,07= (TOTALE EURO 1.674,04=) 2016-02-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 30028 2016 58 CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI DI POSACAVI IN FIBRA OTTICA CON TECNICA NO-DIG - TELECOM ITALIA SPA - 2016-02-15T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30029 2016 57 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/07/2016 - DITTA BARTALUCCI S.A.S. 2016-10-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 30030 2016 57 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE E NOTE DI CREDITO ALLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER UN TOTALE DI EURO 50,43 (IVA COMPRESA) 2016-02-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30031 2016 57 PROROGA TERMINE ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 40 DEL 04.08.2016 2016-09-15T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30032 2016 57 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1/16/F DEL 29.01.2016 DI EURO 1.335,20=, N. 2/16/F DEL 29.01.2016 DI EURO 75,20=, N. 3/16/F DEL 29.01.2016 DI EURO 75,20= E N. 4/16/F DEL 29.01.2016 DI EURO 221,10= , IVA COMPRESA, ALLA DITTA PASTIFICIO LA FIORITA SRL DI CONTEA - RUFINA PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 1.706,70= IVA COMPRESA) 2016-02-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 30033 2016 57 "CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI DI POSACAVI IN FIBRA OTTICA ( PROGRAMMA ""BANDA LARGA"" ) NELLE VIE DEL CAPOLUOGO- INFRATEL ITALIA SPA -" 2016-02-15T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30034 2016 57 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA TONER PER STAMPANTI E CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI (EURO 7029,26) 2016-02-24T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 30035 2016 57 1^ IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE ECONOMICHE ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI ANNO 2016. 2016-01-22T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 30036 2016 56 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2/8 DEL 20.01.2016 DI EURO 3.266,25 OLTRE IVA 22% DI EURO 718,58=, N. 2/19 DEL 11.02.2016 DI EURO 2.373,75= OLTRE IVA 225 DI EURO 522,23= E NOTA DI CREDITO N. 2/18 DELL'11.02.2016 DI EURO -2.373,75 OLTRE IVA 22% DI EURO -522,23= ALLA DITTA SPAZIO ARREDO DI SOCI - BIBBIENA (AR) PER FORNITURA ARREDI PER SCUOLA INFANZIA ED ASILO NIDO (TOTALE EURO 3.984,83=) 2016-02-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 30037 2016 56 IMU - RIMBORSO AL SIGNOR MATTEO SPOGLIANTI (246,00 EURO) 2016-01-22T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 30038 2016 56 LIQUIDAZIONE FATTURE A TELECOM ITALIA SPA - TRASMISSIONE DATI 1^ BIMESTRE 2016 (EURO 1489,68) 2016-02-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 30039 2016 56 CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI IN VIA GATTI 25 A RONTA - SIG. MALAJ KRENAR - 2016-02-12T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30040 2016 56 ORDINANZA DI RIMOZIONE CONDIZIONATORE E RIPRISTINO DELLA SITUAZIONE ANTE OPERAM 2016-09-05T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30041 2016 56 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 18 SETTEMBRE 2016 - FESTA DELLA LIBERAZIONE DI BORGO SAN LORENZO 2016-09-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 30042 2016 56 SERVIZIO DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE AREE PUBBLICHE ED EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/PA DEL 31.12.2015 DELLA DITTA AMBIENTE E SERVIZI SRL DI ROCCA SAN CASCIANO (FC) PER EURO 4.930,00 (OLTRE IVA) 2016-02-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30043 2016 55 LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-69 DEL 19.01.2016 DI EURO 11.787,7 OLTRE IVA 4% DI EURO 471,48= AD ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. DI FIRENZE PER GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - CONGUAGLIO ANNO EDUCATIVO 2014-15 (TOTALE EURO 12.258,55=) 2016-02-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 30044 2016 55 LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA SPA FATTURA 1^ BIMESTRE 2016 - TELEFONIA FISSA 2^ LIQUIDAZIONE (EURO 186,14) 2016-02-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 30045 2016 55 PROGETTO ECO-MUGELLO - FONTANELLI: LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLE SOMME INTROITATE NEL SECONDO QUADRIMESTRE 2016 (MATERIALE PROMOZIONALE). 2016-09-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 30046 2016 55 OPERE DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE DEL VIALE GIOVANNI XXIII^ NEL CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DEL DISPOSTO DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 2016-01-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30047 2016 55 "INTERVENTI DI POTATURA DELLA SIEPE POSTA NEL PARCHEGGIO ""IL TANNINO/OSPEDALE"" - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4-E DEL 08.01.2016 DELLA ""12 PASSI"" COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 750,75 (OLTRE IVA)" 2016-02-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30048 2016 55 AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE - AGRARIA MUGELLO SNC_ 2016-02-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30049 2016 55 ORDINANZA INGIUNZIONE AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE 24.11.1981 N. 689 A CARICO DI MANFRE' MARA GRAZIELLA IN SEGUITO A VERBALE N. 52/2015/L POLIZIA MUNICIPALE DELLA U.M. - DISTRETTO BORGO S. L. 2016-08-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30050 2016 54 ORDINANZA INGIUNZIONE AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE 24.11.1981 N. 689 A CARICO DI DRAGHI BERNARDO IN SEGUITO A VERBALE N. 83/2015/L DELLA POLIZIA MUNICIPALE DELLA U.M. - DISTRETTO BORGO S.L. 2016-08-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30051 2016 54 LIQUIDAZIONE FATTURA PER GIORNALE MURARIO - 5^ NUMERO 2016 2016-09-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 30052 2016 54 LIQUIDAZIONE FATTURE N. E-70 DEL 19.01.2016 DI EURO 44.841,82=, N. E-71 DEL 19.01.2016 DI EURO 43.920,91= E N. E-72 DEL 19.01.2016 DI EURO 43.920,91= ALLA ARCA COOP. SOCIALE A R.L.DI FIRENZE, PER GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - MESI DI SETTEMBRE/OTTOBRE- NOVEMBRE-DICEMBRE 2015) - TOTALE EURO 132.683,60= 2016-02-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 30053 2016 54 CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AL TERRAZZO - SIG.RA MASCHERINI SILVIA - 2016-02-10T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30054 2016 54 LIQUIDAZIONE FATT. N. 8E/2015 DEL 31.12.2015 DITTA CASALINGHIAMO PER FORNITURA ARTICOLI CASALINGHI STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO 2016-02-02T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30055 2016 54 "3^ COMMISSIONE CONSILIARE ""CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI"" - RETTIFICA DETERMINA N. 606/2015 - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNO 2014." 2016-01-21T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 30056 2016 54 LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA SPA FATTURA 1^ BIMESTRE 2016 - TELEFONIA FISSA 1^ LIQUIDAZIONE (EURO 2263,48) 2016-02-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 30057 2016 53 "LIQUIDAZIONE FATTURA A EMITTENTE ""TELE IRIDE S.C.R.L"" PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA MESE DI AGOSTO 2016" 2016-09-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 30058 2016 53 "FORNITURA VETRI PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ""VETRERIA GORI SNC "" DI VICCHIO (FI) CON MAGGIORE SPESA PER EURO 400,00 (IVA COMPRESA)" 2016-01-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30059 2016 53 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/2016 DEL 31.01.2016 DI EURO 61,79= ALLA DITTA CLESP SRL UNIPERSONALE DI PADOVA PER FORNITURA TESTI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2015-16 (TOTALE EURO 61,79=) 2016-02-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 30060 2016 53 ACQUISTO MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQ. FATTURE DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER COMPLESSIVI EURO 4.488,37 (OLTRE IVA) 2016-02-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30061 2016 53 CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE DEL GAS METANO VIA DELLA SOTERNA 1 -TOSCANA ENERGIA SPA - 2016-02-10T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30062 2016 53 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/E DEL 28.01.2016 A CORMA DI MAGNANINI CORRADO 2016-02-22T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 30063 2016 53 RIDETERMINAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 COMMA 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER SCARICO NON AUTORIZZATO IN FRAZ. RONTA 2016-08-09T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30064 2016 52 SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO A PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI (FI) COME DA PIANO TECNICO ECONOMICO APPROVATO CON ATTO C.C. N. 21/2015 - LIQ. FATTURA SERVIZIO MESE DI DICEMBRE 2015 PER EURO 205.208,76 2016-02-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30065 2016 52 RIDETERMINAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 COMMA 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER SCARICO NON AUTORIZZATO IN FRAZ. RONTA 2016-08-09T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30066 2016 52 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 277 DEL 28.12.2015 A HALLEY TOSCANA SRL 2016-02-22T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 30067 2016 52 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 445 - AP/0292 - RICONFIGURAZIONE E REALIZZAZIONE IMPIANTO TELEFONIA CELLULARE IN LOC. MONTESENARIO 2016-02-09T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30068 2016 52 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DELLE ATTREZZATURE UTILIZZATE PER IL TAGLIO DELL'ERBA - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 2016-01-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30069 2016 52 "LIQUIDAZIONE FATTURA A EMITTENTE ""TELE IRIDE S.C.R.L."" PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA MESE DI LUGLIO 2016" 2016-09-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 30070 2016 52 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 116 DEL 29.04.2014 DI EURO 160,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 35,20=, ALLA DITTA PLANET S.R.L. DI SCANDICCI PER INTERVENTO ASSISTENZA STRAORDINARIA SISTEMA I. POINT ED HOT POINT DEL CENTRO D'INCONTRO (TOTALE EURO 195,20=) 2016-02-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 30071 2016 51 1^ IMPEGNO DI SPESA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO ERP GESTITO DA CASA S.P.A. - ANNO 2016 (EURO 553.789,00=). 2016-01-20T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 30072 2016 51 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4_16 DEL 31.01.2016 DI EURO 2.284,72=, N. 6_16 DEL 31.01.2016 DI EURO 40.217,97= E N. 3_16 DEL 31.01.2016 DI EURO 1.498,47= ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO PREPARAZIONE, TRASPORTO E SOMMINISTRAZIONE PASTI - MESE DI GENNAIO 2016 - (TOTALE EURO 44.001,16= IVA COMPRESA) 2016-02-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 30073 2016 51 CONTENZIOSO MAURRI / COMUNE BORGO SAN LORENZO. LIQUIDAZIONE FATTURA GEOM. MATTEO PARISI. 2016-08-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 30074 2016 51 CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO - SIG.RA BELLI BARBARA - 2016-02-09T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30075 2016 51 RIDETERMINAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 COMMA 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER SCARICO NON AUTORIZZATO IN FRAZ. RONTA 2016-08-09T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30076 2016 51 FORNITURA GPL PER STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE FATT. N. 181 DEL 28.12.2015 2016-02-01T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30077 2016 51 LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI STAMPATI PER UFFICI COMUNALI (EURO 2523,30) 2016-02-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 30078 2016 50 CONCESSIONE PERMANENTE PASSO CARRABILE 1725/2016 POSTO IN VIA LAPI 19- SIG.RA SARGENTI VILMA - 2016-02-05T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30079 2016 50 RIDETERMINAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 COMMA 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER SCARICO NON AUTORIZZATO IN FRAZ. RONTA 2016-08-09T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30080 2016 50 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5_16 DEL 31.01.2016 DI EURO 2.312,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 508,64= ALLA ODISSEA COOP. SOC. DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PULIZIA CUCINA CENTRALIZZATA - MESE DI GENNAIO 2016 - (TOTALE EURO 2.820,64=) 2016-02-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 30081 2016 50 "ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEGLI AUTOMEZZI ""PIAGGIO"" - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DEL DISPOSTO DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000" 2016-01-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30082 2016 50 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PANNOLINI PER ASILO NIDO (EURO 634,72) 2016-02-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 30083 2016 50 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 14/07/2016 - DITTA BARTALUCCI S.A.S. 2016-08-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 30084 2016 50 INCARICO SERVIZIO SUPPORTO EPLETAMENTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO - 2^ E ULTIMA LIQUIDAZIONE ANNO 2014 E 2^ LIQUIDAZIONE ANNO 2015 2016-01-29T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30085 2016 49 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEI MEZZI ADIBITI AL TAGLIO DELL'ERBA NELLE AREE A VERDE E LUNGO LE STRADE - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 DEL D.LGS. N. 267/2000 2016-01-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30086 2016 49 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/07/2016 - DITTA ARTI GRAFICHE PEZZINI 2016-08-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 30087 2016 49 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7_16 DEL 31.01.2016 DI EURO 867,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 190,74= ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO MENSA SCUOLA INFANZIA DI LUCO (TOTALE EURO 1.057,74=) 2016-02-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 30088 2016 49 LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX SERIE N. 3646961326- 4^ TRIMESTRE 2015 (EURO 478,73 2016-02-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 30089 2016 49 RIDETERMINAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 COMMA 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER SCARICO NON AUTORIZZATO IN FRAZ. RONTA 2016-08-09T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30090 2016 49 AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 1 LETT. H DELLA L. 447/1995 PRESSO TEATRO GIOTTO 2016-02-04T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30091 2016 49 FORNITURA DI PNEUMATICI PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - ACQUISIZIONE BANI OCCORRENTI DALLA DITTA MUGELGOMME DI LANINI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 78 DEL 31.12.2015 PER EURO 695,60 (OLTRE IVA) 2016-01-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30092 2016 48 ORDINANZA INGIUNZIONE AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE 24.11.1981 N. 689 A CARICO DI PANICO PAOLA IN SEGUITO A VERBALE N. 84/2015/L DELLA POLIZIA MUNICIPALE UM - DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO 2016-08-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30093 2016 48 CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI A SEGUITO DI GUASTO SULLA LINEA TELEFONICA INTERRATA IN VIA GIOVANNI XXIII N 47-49 - TELECOM ITALIA SPA - 2016-02-04T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30094 2016 48 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE - 1° SEMESTRE 2016 E DEVOLUZIONE GETTONE SEDUTA DEL 05/05/2016. 2016-07-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 30095 2016 48 2^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER ASSISTENZA INTEGRATIVA HANDICAP E GESTIONE CENTRO ANZIANI (EURO 3.324,94=). 2016-02-19T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 30096 2016 48 "CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA' DI ""RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA"" AREA EX SCALO MERCI ALLA STAZIONE FS - LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2016 PER EURO 1.891,28 (OLTRE IVA)" 2016-01-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30097 2016 48 LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX SERIE N. 364963469 - 4^ TRIMESTRE 2015 (EURO 478,73) 2016-02-19T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 30098 2016 48 "IMPEGNO SPESA GETTONI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 ""AMBIENTE E TERRITORIO"" - ANNO 2016 - EURO 2.170,00" 2016-01-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30099 2016 47 INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - NOLEGGIO MACCHINA FRANTUMATRICE CEPPAIE - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 22/01/2015 DEL 30.12.2015 DELLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 560,00 (OLTRE IVA) 2016-01-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30100 2016 47 IMPEGNO SPESA GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO - ANNO 2016 - EURO 1.800,00 2016-01-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30101 2016 47 "LIQUIDAZIONE FATTURA ANUSCA PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA"" NOVITA' GESTIONE ANAGRAFE """ 2016-02-16T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 30102 2016 47 ORDINANZA INGIUNZIONE (ART. 18 LEGGE 24/11/1981 N. 689) - CARTA GAVINO. 2016-08-05T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 30103 2016 47 LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI COMUNALI - 1^ SEMESTRE 2016 2016-07-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 30104 2016 47 LIQUIDAZIONE FATTURA N. V0797000004 DEL 09.02.2016 DI EURO 1.001,79= ALLA DITTA CUKI COFRESCO DI VOLPIANO (TO) PER FORNITURA CONTENITORI IN ALLUMINIO E PELLICOLE (TOTALE EURO 821,14= OLTRE IVA 22% DI EURO 180,65=) 2016-02-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 30105 2016 47 AUTORIZZAZIONE DI PUBBLICI TRATTENIMENTI ACCADEMIA DEGLI AUDACI DEL TEATRO GIOTTO PRESSO CINEMA-TEATRO GIOTTO IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2016 2016-02-03T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30106 2016 46 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 14/07/2016 - DITTA ARTI GRAFICHE PEZZINI 2016-07-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 30107 2016 46 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEI MEZZI D'OPERA IN USO AL CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DISPOSTO DEL D. LGS. N. 267/2000 2016-01-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30108 2016 46 LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA MOBILE 6 - PERIODO 27.11.2015/31.12.2015 (EURO 221,70) 2016-02-16T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 30109 2016 46 INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 193/2015 DELLA DITTA AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.162,41 (OLTRE IVA) 2016-01-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30110 2016 46 ORDINANZA INGIUNZIONE (ART. 18 LEGGE 24/11/1981 N. 689) - BERTAGNO MOIRA. 2016-08-05T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 30111 2016 46 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/FE DEL 29.01.2016 DI EURO 292,80= ALLA DITTA SIVA S.A.S. DI VICCHIO PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE (TOTALE EURO 240,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 52,80=) 2016-02-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 30112 2016 46 AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE PANNELLO PUBBLICITARIO - MONDO RISPARMIO SRL_ 2016-02-03T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30113 2016 45 ACQUISIZIONE BENI OCCORRENTI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 56/P DEL 31.12.2015 DELLA DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE PER EURO 4.084,83 (OLTRE IVA) 2016-01-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30114 2016 45 AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO N. 310 - IDROG/399 - RIPRISTINO MURO CROLLATO SU STRADA PROVINCIALE IN LOC. FALTONA-LA RUZZA 2016-02-02T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30115 2016 45 PACCHETTO SCUOLA PER L'ASSEGNAZIONE DI INCENTIVI ECONOMICI PER IL SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2015/2016. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEGLI AVENTI DIRITTO. 2016-01-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 30116 2016 45 LIQUIDAZIONE FATTURA PER GIORNALE MURARIO - 4^ NUMERO 2016 E SALDO PROGETTO GRAFICO 2016-07-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 30117 2016 45 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 100,00= A FAVORE DELL'A.S.D. MARATONA DEL MUGELLO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO DI UN TROFEO PER MANIFESTAZIONE G.P. RUN DEL 24.01.2016 2016-02-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 30118 2016 45 LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA MOBILE 5 - PERIODO 01.10.2015/26.11.2015 (EURO 153,60) 2016-02-15T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 30119 2016 45 ORDINANZA INGIUNZIONE (ART. 18 LEGGE 24/11/1981 N. 689) - MINELLI MASSIMO. 2016-08-05T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 30120 2016 44 GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DA PARTE DELLA R.T.I. IGEAM SRL DI ROMA - LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE GENERALE E-LEARNING 2016-02-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 30121 2016 44 ACQUUISIZIONE BENI OCCORRENTI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQ. FATTURA N. 39/2015 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 5.286,60 (OLTRE IVA) 2016-01-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30122 2016 44 AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE - BIEMME AUTO SRL_ 2016-02-02T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30123 2016 44 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO NEL CIMITERO DI BORGO SAN LORENZO - MARTINO LAURA 2016-01-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30124 2016 44 ORDINANZA INGIUNZIONE (ART. 18 LEGGE 24/11/1981 N. 689) - BELTRANI LORENZO. 2016-08-05T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 30125 2016 44 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA CIANI ROBERTO & C. SNC PER NOLEGGIO E ACCORDATURA N. 2 PIABOFORTI DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA - EURO 786,90 2016-02-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 30126 2016 44 LIQUIDAZIONE FATTURA A EMITTENTE TELEVISIVA TELE IRIDE S.C.R.L. PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA MESE DI GIUGNO 2016 2016-07-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 30127 2016 43 ORDINANZA INGIUNZIONE (ART. 18 LEGGE 24/11/1981 N. 689) - MAZZONI ALESSANDRO. 2016-08-05T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 30128 2016 43 FORNITURA STRAORDINARIAN ENERGIA ELETTRICA FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2015 - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 411509335635 DEL 29.12.2015 2016-01-19T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30129 2016 43 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/E DELLA DITTA ARGELLI SRL PER FORNITURA ATTREZZATURE MUSEO CHINI - EURO 4.612,53 2016-02-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 30130 2016 43 ATTESTAZIONE CONFORMITA' IN SANATORIA N. 1 - P.E. 15/0044 - SANATORIA PER OPERE DI RISTRUTTURAZIONE ESEGUITE IN ASSENZA DI TITOLO EDIFICIO RESIDENZIALE - LOC. LA TORRE N. 27 2016-01-29T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30131 2016 43 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI GIOVANISI' MESE DI FEBBRAIO 2016 2016-02-09T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 30132 2016 43 "LAVORI DI IMBIANCATURA SCUOLE- LIQ. FATTURA N. 3-E DALLA ""12 PASSI COOP. SOCIALE"" DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.041,25 (OLTRE IVA)" 2016-01-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30133 2016 43 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTE 1^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE - 1° SEMESTRE 2016. 2016-07-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 30134 2016 42 TARES: RIMBORSO A GINO BOLOGNESI (EURO 95,00) 2016-01-19T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 30135 2016 42 SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALL'AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE/ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 68/2014 - MODIFICA PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI N. 251/15 E 343/15 2016-01-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30136 2016 42 "PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI AL PARCO DELLA MISERICORDIA - LIQ. FATT. N. 2-E/2016 DELLA ""12 PASSI COOP. SOCIALE"" DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 288,00 (OLTRE IVA)" 2016-01-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30137 2016 42 ORDINANZA INGIUNZIONE AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE 24.11.1981 N. 689 A CARICO DI COSTI GIOVANNA IN SEGUITO A VERBALE N. 152/2015/L DELLA POLIZIA MUNICIPALE - DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO 2016-08-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30138 2016 42 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/05/2015 DELLA DITTA DORI PUBBLICITA' SRL REALIZZAZIONE STAMPE PER ATTIVITA' CULTURALI - EURO 463,60 2016-02-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 30139 2016 42 RICORSO INNANZI AL TAR TOSCANA PROMOSSO DALLA SIG.RA AUTELITANO M.CARMELA PER ANNULLAMENTO ORDINANZA N. 6/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO ALL'AVV. SAURO ERCI 2016-07-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 30140 2016 42 "LIQUIDAZIONE FATTURA PUBBLIFORMEZ PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA"" DI PERSONALE LEGGE DI STABILITA' 2016 """ 2016-02-05T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 30141 2016 41 ORDINANZA INGIUNZIONE AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE 24.11.1981 N. 689 A CARICO DI COSTI CARLA IN SEGUITO A VERBALE N. 151/2015/L DELLA POLIZIA MUNICIPALE - DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO 2016-08-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30142 2016 41 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DELLE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS N. 267/2000 2016-01-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30143 2016 41 CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI A SEGUITO DI GUASTO SULLA LINEA TELEFONICA INTERRATA IN LOC. LA FORA LUNGO LA STRADA DEL BAGNONE - TELECOM ITALIA SPA - 2016-01-27T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30144 2016 41 IMPIANTI FOTOVOLTAICI - SERVIZIO SCAMBIO SUL POSTO - LIQUIDAZIONE FATTURE DEL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI (G.S.E.) PER EURO 267,91 (IVA COMPRESA) 2016-01-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30145 2016 41 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DELL'8/06/2016 - DITTA BARTALUCCI S.A.S. 2016-06-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 30146 2016 41 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MAGGIORAZIONE ORARIA QUARTO TRIMESTRE 2015 2016-02-05T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 30147 2016 41 LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO SPESE N. 4/16 DEL 30.01.2016 DI EURO 1.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE A.N.T.E.A.S. DI BORGO SAN LORENZO PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E SORVEGLIANZA (TOTALE EURO 1.500,00=) 2016-02-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 30148 2016 40 CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI DI POSACAVI IN FIBRA OTTICA CON TECNICA NO-DIG IN PIAZZA M. L. KING - TELECOM ITALIA SPA - 2016-01-27T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30149 2016 40 "TARI 2014 - RIMBORSO ALLA ""GIEFFE SISTEMI"" S.R.L. (5.792,00 EURO)" 2016-01-18T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 30150 2016 40 LIQUIDAZIONE FATTURA PER GIORNALE MURARIO - 3^ NUMERO 2016 2016-06-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 30151 2016 40 LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO QUARTO TRIMESTRE 2015 2016-02-05T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 30152 2016 40 LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE A.N.T.E.A.S. DI BORGO SAN LORENZO DELLE NOTE DI RIMBORSO SPESE N. 1/16 DEL 30.01.2016 DI EURO 1.366,00= PER SERVIZIO PRE-SCUOLA, N. 2/16 DEL 30.01.2016 DI EURO 2.176,80= PER SERVIZIO PEDIBUS E N. 3/16 DEL 30.01.2016 DI EURO 2.535,00= PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SU PULMINI E SORVEGLIANZA - ACCONTO A.S. 2015-16 (TOTALE EURO 6.077,80=) 2016-02-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 30153 2016 40 ATTUAZIONE PIANO DI RIMOZIONE RIFIUTI IN. LOC. LE PERGOLE - COLLINA 2016-08-04T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30154 2016 40 LIQUIDAZIONE ASL PER SOPRALLUOGO NELL'AMBITO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO LUNA PARK 2015 2016-01-28T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30155 2016 39 CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE DEL GAS METANO -TOSCANA ENERGIA SPA - 2016-01-26T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30156 2016 39 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 201618/2016 DELLA DITTA LICOSA SANSONI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 54,72 2016-02-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 30157 2016 39 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DICEMBRE 2015 2016-02-05T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 30158 2016 39 BANDO DI CONCORSO PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI IN LOCAZIONE SEMPLICE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – ANNO 2016. - APPROVAZIONE. 2016-01-18T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 30159 2016 39 LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO DELL'ASSESSORE GIACOMO PIERI DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI PERIODO GENNAIO / APRILE 2016 2016-06-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 30160 2016 39 LIQUIDAZIONE CONSORZIO METROPOLI PER GESTIONE SERVIZI ATTIVI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI 4^ TRIMESTRE 2015 2016-01-27T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30161 2016 39 ADOZIONE PROVVEDIMENTI PER CONTENIMENTO EVENTUALI SVERSAMENTI ACCIDENTALI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO PRESSO FATTORIA DI CORTE 2016-07-05T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30162 2016 38 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DELL'8/6/2016 - DITTA ARTI GRAFICHE PEZZINI 2016-06-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 30163 2016 38 CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER CAMAPAGNA D'INFORMAZIONE E RACCOLTA FONDI DI BENEFICENZA - ANT ITALIA ONLUS - 2016-01-26T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30164 2016 38 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 28.01.2016 DI EURO 8.662,12= ALLA DITTA AREA INTERNI S.R.L. DI ESTE (PD) PER FORNITURA E POSA TENDAGGI OSCURANTI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A BORGO SAN LORENZO (EURO 7.100,10 OLTRE IVA 22% DI EURO 1.562,02=) 2016-02-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 30165 2016 38 AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI SENSI L. 447/1995 PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA NEL CAPOLUOGO, P.ZA DANTE 2016-07-01T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30166 2016 38 LIQUIDAZIONE COMPENSI ESPERTO IN ELETTROTECNICA PER PARTECIPAZIONE ALLE SDUTE DELLA C.C.V.L.P.S. ANNO 2015 2016-01-26T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30167 2016 38 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' DEL MESE DICEMBRE 2015 2016-02-05T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 30168 2016 38 "SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE DEL SALDO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2015 - AFFIDAMENTO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE ALLA ""IRISCO"" S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA (EURO 6.250,00)" 2016-01-18T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 30169 2016 37 AFFIDAMENTO INCARICO PER LA EFFETTUAZIONE DELLE INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DEL DISPOSTO DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 2016-01-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30170 2016 37 AUTORIZZAZIONE AL SUBENTRO DEL PASSO CARRABILE N 1327/1999 - SIG. PARRILLI VITO - 2016-01-22T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30171 2016 37 FORNITURA DI GAS METANO VARI STABILI COMUNALI DA PARTE DI ENI SPA - DIVISIONE GAS E POWER DI ROMA - LIQUIDAZIONE FATTURE PER EURO 5.368,00 (OLTRE IVA) 2016-01-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30172 2016 37 DETERMINAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 C. 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER SCARICO NON AUTORIZZATO IN FRAZ. RONTA 2016-06-30T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30173 2016 37 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI DICEMBRE 2015 2016-02-05T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 30174 2016 37 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4236/C E 5881/C DELLA DITTA INTERNET BOOKSHOP PER FORNITURA MATERIALE MULTIMEDIALE BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 979,11 2016-02-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 30175 2016 37 LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. LUCA MANETTI STUDIO LEGALE NITTI & ASSOCIATI - RICORSO TAR TOSCANA PER ANNULLAMENTO ORDINANZA N. 13/2016 2016-06-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 30176 2016 36 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI EDIFICI E SERVIZI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2015 - LIQ. FATTURE ALLA DITTA GALA S.P.A. DI ROMA (RM) PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 51.054,40 (IVA COMPRESA) 2016-01-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30177 2016 36 DETERMINA A CONTRARRE PER CESSIONE IN USO PER 20 ANNI OSSARIO CIMITERO BORGO SAN LORENZO - FIORAVANTI LILIANA 2016-01-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30178 2016 36 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CENTRALINISTA NON VEDENTE DEL MESE DICEMBRE 2015 2016-02-05T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 30179 2016 36 AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI - POINT STUDIO SRL - IMPIANTI VIALE KENNEDY 2016-01-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30180 2016 36 LIQUIDAZIONE FATTURE N. P/2/2016 P/7/2016 P/8/2016 DELLA DITTA GIORGI LIBRI PER FONRITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 2.728,44 2016-02-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 30181 2016 36 PROGETTO ECO-MUGELLO - FONTANELLI: LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLE SOMME INTROITATE NEL 1^ QUADRIMESTRE 2016 (MATERIALE PROMOZIONALE) 2016-05-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 30182 2016 36 DETERMINAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 C. 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER SCARICO NON AUTORIZZATO IN FRAZ. RONTA 2016-06-30T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30183 2016 35 AUTOLIQUIDAZIONE INAIL ANNO 2016 2016-02-04T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 30184 2016 35 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGIO ""IL TANNINO"" - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQ. STATO FINALE ALLA DITTA ARIETE SRL DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) E. 747,08 (OLTRE IVA)" 2016-01-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30185 2016 35 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/2016 DEL 31.01.2016 DI EURO 5.934,64= ALLA DITTA PACI S.R.L. DI MONTESPERTOLI PER FORNITURA ARREDI PER SCUOLA INFANZIA RODARI (TOTALE EURO 4.864,46= OLTRE IVA 22% DI EURO 1.070,18=) 2016-02-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 30186 2016 35 AUTORIZZAZIONE LUNA PARK CARNEVALE 2016 2016-01-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30187 2016 35 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 05/05/2016 - DITTA BARTALUCCI SAS 2016-05-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 30188 2016 35 DETERMINAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 C. 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER SCARICO NON AUTORIZZATO IN FRAZ. RONTA 2016-06-30T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30189 2016 35 INTERVENTI IN ECONOMIA PER AMNUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO BENI DALLA DITTA AUTORICAMBI MUGELLO DI B.S.L. - LIQ. FATT. N. 25/2015 PER EURO 1.381,35 (OLTRE IVA) 2016-01-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30190 2016 34 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3/2016/70 DEL 28.01.2016 DI EURO 1.503,04=, N. 2/2016/70 DEL 28.01.2016 DI EURO 2.527,84= E N. 1/2016/70 DEL 28.01.2016 DI EURO 3.777,12= ALLA DITTA MOBILUFFICIO DI SCARPERIA E SAN PIERO PER FORNITURA ARMADI METALLICI PER SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1^ GRADO (TOTALE EURO 7.808,00= IVA COMPRESA) 2016-02-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 30191 2016 34 "TARI 2014 - RIMBORSO ALLA ""MECCANICA MUGELLO"" S.R.L. (2.383,00 EURO)" 2016-01-14T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 30192 2016 34 DETERMINAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 C. 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER SCARICO NON AUTORIZZATO IN FRAZ. RONTA 2016-06-30T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30193 2016 34 ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQ. FATTURA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI B.S.L.(FI) PER EURO 64,00 (OLTRE IVA) 2016-01-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30194 2016 34 LIQUIDAZIONE FATTURA A EMITTENTE TELEVISIVA TELE IRIDE S.C.R.L. PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA MESE DI MAGGIO 2016 2016-05-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 30195 2016 34 AUTORIZZAZIONE AL SUBENTRO DEL PASSO CARRABILE N 1326/1999 - SIG. PARRILLI VITO - 2016-01-22T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30196 2016 34 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI QUARTO TRIMESTRE 2015 2016-02-04T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 30197 2016 33 AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI - CAGLIA E LAZZERI ASSOCIATI SRL 2016-01-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30198 2016 33 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 28.01.2016 DI EURO 7.191,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 1.582,02= ALLA DITTA VASTARREDO SRL DI VASTO PER FORNITURA BANCHI E SEDIE PER LA SCUOLA PRIMARIA (TOTALE EURO 8.773,02=) 2016-02-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 30199 2016 33 ANNULLATA 2016-02-04T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 30200 2016 33 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 05/05/2016 - DITTA ARTI GRAFICHE PEZZINI 2016-05-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 30201 2016 33 SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA -APPROVAZIONE LISTE D'ATTESA AGGIORNATE ALLA SECONDA SCADENZA INTEGRATIVA DEL 31/12/2015. 2016-01-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 30202 2016 33 DETERMINAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 C. 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER SCARICO NON AUTORIZZATO IN FRAZ. RONTA 2016-06-30T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30203 2016 33 ACQUISTO DI MATERIALE IN LEGNO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQ. FATTURE DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI B.S.L. (FI) PER EURO 1.639,34 (OLTRE IVA) 2016-01-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30204 2016 32 LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (DR. PAOLO SALVI) PER IL PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2015 2016-02-04T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 30205 2016 32 FORNITURA DI CARBURANTE PER I VARI AUTOMEZZI COMUNALI - LIQ. FATT. N. PJ00020693 DEL 31.12.2015 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) DI EURO 2.219,19 (OLTRE IVA) - MESE DICEMBRE 2015 2016-01-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30206 2016 32 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/AE DEL 31.12.2015 DI EURO 4.000,00= ALLA CONGREGAZIONE TERZ'ORDINE FRANCESCANO DI SAN CARLO DI SCARPERIA E SAN PIERO COME PRIMO ACCONTO PER L'UTILIZZO DI UNA QUOTA DI RECETTIVITA' DELL'ASILO DEI NONNI PER LA.E. 2015-16 (TOTALE EURO 4.000,00=) 2016-02-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 30207 2016 32 REPERTORIO ANNULLATO 2016-01-22T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30208 2016 32 RIMOZIONE RIFIUTI ILLECITAMENTE DEPOSITATI SU TERRENO POSTO IN LOC. RABATTA, AI SENSI ART. 192 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. 2016-06-28T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30209 2016 32 RICOGNIZIONE REGOLAMENTI COMUNALI ESISTENTI AL 31/12/2015 - APPROVAZIONE ELENCO 2016-01-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 30210 2016 32 LIQUIDAZIONE SPESA CORONE DI ALLORO PER INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 25 APRILE ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE - DITTA FIORI MAGIE DI BORGO SAN LORENZO 2016-05-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 30211 2016 31 ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE PER L'ANNO 2016 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DEL DISPOSTO DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 2016-01-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30212 2016 31 LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIA LOCALI FACOLTA' INFERMIERISTICA (EURO 909,22) 2016-02-02T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 30213 2016 31 PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO - LIQ. FATTURA N. 79_15 DEL 31.12.2015 DELLA ODISSEA COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 80,00 (OLTRE IVA) 2016-01-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30214 2016 31 PARCHEGGI A PAGAMENTO DI P.LE CURTATONE E MONTANARA - SPERIMENTAZIONE SOSTA GRATUITA DI 15 MINUTI PER UN PERIODO DI MESI DUE. 2016-06-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30215 2016 31 REPERTORIO ANNULLATO 2016-01-22T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30216 2016 31 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 25 APRILE - TIPOGRAFIA ARTI GRAFICHE PEZZINI 2016-04-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 30217 2016 31 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/AE DEL 31.12.2015 DI EURO 4.000,00= ALLA CONGREGAZIONE TERZ'ORDINE FRANCESCANO DI SAN CARLO DI SCARPERIA E SAN PIERO COME SECONDO ACCONTO PER L'UTILIZZO DI UNA QUOTA DI RECETTIVITA' DELL'ASILO DEI NONNI A.E. 2014-15 (TOTALE EURO 4.000,00) 2016-02-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 30218 2016 30 SPOSTAMENTO POSTEGGIO N. 21 MERCATO DEL MARTEDI' PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 2016-06-15T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30219 2016 30 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/AE DEL 31.12.2015 DI EURO 1.200,00== ALLA CONGREGAZIONE TERZ'ORDINE FRANCESCANO DI SAN CARLO DI SCARPERIA E SAN PIERO PER BUONI SERVIZIO NIDO ACCREDITATO L'ASILO DEI NONNI - MESI MARZO-GIUGNO 2015 (TOTALE EURO 1.200,00=) 2016-02-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 30220 2016 30 ACQUISTO MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEGLI IMMOBILI E DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2016 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 2016-01-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30221 2016 30 LIQUIDAZIONE FATTURA A EMITTENTE TELEVISIVA TELE IRIDE S.C.R.L. PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA MESE DI MARZO 2016 2016-04-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 30222 2016 30 MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI DEGLI EDIFICI COMUNALI - LIQ. FATTURA N. 00093305587/2015 DELLA DITTA KONE SPA DI PERO (MI) DI EURO 864,66 (OLTRE IVA) - INTERVENTI 4^ TRIMESTRE 2015 2016-01-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30223 2016 30 REPERTORIO ANNULLATO 2016-01-21T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30224 2016 30 LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIA LOCALI FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI DICEMBRE 2015 (EURO 329,56) 2016-02-02T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 30225 2016 29 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 22/03/2016 - DITTA BARTALUCCI SAS 2016-04-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 30226 2016 29 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 214/A DEL 31.12.2015 DI EURO 300,98=, N. 213/A DEL 31.12.2015 DI EURO 3.631,83= E N. 215/A DEL 31.12.2015 DI EURO 341,94= ALLA DITTA C.O.F. SRL DI VIBO VALENTIA PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2015 - (TOTALE EURO 4.110,33= OLTRE IVA 4% PER EURO 164,42=) 2016-02-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 30227 2016 29 LIQUIDAZIONE FATTURA N.5/E DEL 29/01/2016 A ESSE IN SRL 2016-02-02T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 30228 2016 29 AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO ATTRAZIONI SPETTACOLO VIAGGIANTE CARNEVALE 2016 2016-01-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30229 2016 29 "LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 ""AMBIENTE E TERRITORIO"" - 2^ SEMESTRE 2015" 2016-01-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30230 2016 29 SPOSTAMENTO POSTEGGIO N. 20 MERCATO DEL MARTEDI' PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 2016-06-15T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30231 2016 29 ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO/SANITARIO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2016 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DEL DISPOSTO DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 2016-01-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30232 2016 28 LIQUIDAZIONE FATTURE A CASA S.P.A. PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO ERP - ANNO 2016 (EURO 13.738,37=). 2016-02-16T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 30233 2016 28 CHIUSURA PARZIALE DI VIA QUASIMODO PER REALIZZAZIONE ALLACCI SOTTOSERVIZI NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA PER GINNASTICA ARTISTICA 2016-06-15T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30234 2016 28 : LIQUIDAZIONE FATTURA N. A9 DEL 18/01/2016 A 3 CIME TECHNOLOGY SRL 2016-02-02T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 30235 2016 28 FORNITURA DI PNEUMATICI (ED EVENTUALI RIPARAZIONI) PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2016 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 2016-01-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30236 2016 28 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 22/03/2016 - DITTA ARTI GRAFICHE PEZZINI 2016-04-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 30237 2016 28 REPERTORIO ANNULLATO 2016-01-15T00:00:00 RECUPERO 30238 2016 28 CONCESSIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI CONSOLIDAMENTO ALL'EDIFICIO DI PROPRIETA' DELLA SIG.RA UGOLINI DONELLA - 2016-01-20T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30239 2016 27 LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI - ANNO 2016 2016-03-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 30240 2016 27 PROROGA TERMINI ORDINANZA N. 71 DEL 14-12-2015 - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA EDIFICIO ARTIGIANALE VIA MARTIRI DEL LAVORO 24-26 2016-06-10T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30241 2016 27 LIQUIDAZIONE FATTURA N. A8 DEL 18/01/2016 A 3 CIME TECHNOLOGY SRL 2016-02-02T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 30242 2016 27 ACQUISTO DI CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DELLE STRADE COMUNALI ANNO 2016 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LGS. N. 267/2000 2016-01-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30243 2016 27 ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SICIT BITUMI DI ESTE (PD) PER EURO 952,00 (OLRE IVA) 2016-01-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30244 2016 27 CONCESSIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI EDILI DI CARICO E SCARICO MATERIALE - SIG. SCANDAGLINI MASSIMO - 2016-01-20T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30245 2016 27 LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/1/2016 DELLA DITTA GIORGI LIBRI SRL PER FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA - EURO 965,26 2016-02-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 30246 2016 26 ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO SU VIALE GIOVANNI XXIII E DEVIAZIONE SU VIA DE MEDICI, PIAZZA M. L. KING, VIA SACCO E VANZETTI 2016-06-06T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30247 2016 26 LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO DELL'ASSESSORE GIACOMO PIERI DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI PERIODO OTTOBRE / DICEMBRE 2015 2016-03-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 30248 2016 26 LIQUIDAZIONE FATTURA N.111 DEL 19/01/2016 A COMPUTER CARE SRL 2016-02-02T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 30249 2016 26 AFFIDAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA INCENDIO BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE TRENNIO 2014/2016 - MODIFICA DETERMINAZIONE N. 834 DEL 19.12.2013 2016-01-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 30250 2016 26 INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1169 /15 ALLA DITTA ASTEC DI CAMPI BISNEZIO (FI) PER EURO 1.856,37 (OLTRE IVA) 2016-01-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30251 2016 26 "LIQUIDAZIONE RIMBORSO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA "" SAN FRANCESCO"" - POVERE FIGLIE DELLE SACRE STIMMATE ""BUONI SCUOLA 3-6 ANNI"" A.E. 2014-15 DI CUI AL D.D. 697/2014 - PROGETTO FINALIZZATO AL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE, PRIVATE E DEGLI ENTI LOCALI (3-6 ANNI) - BUONI SCUOLA (TOTALE EURO 4.071,53=)" 2016-02-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 30252 2016 26 "CONCESSIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE ""ARANCE DELLA SALUTE"" - AIRC -" 2016-01-19T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30253 2016 25 AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI; RONTINI MARCO PUBBLICITÀ 2016-01-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30254 2016 25 PROROGA ORDINANZA N. 24/2016 - CHIUSURA TEMPORANEA DI VIA QUASIMODO PER MONTAGGIO SOVRASTRUTTURA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA 2016-05-27T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30255 2016 25 ACQUISTO N. 2 AUTOVETTURE PER SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA C.A.R. COMMERCIO AUTOVEICOLI RICAMBI SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 20.520,00 (OLTRE IVA) 2016-01-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30256 2016 25 LIQUIDAZIONE FATTURE N.797-798 DEL 16/12/2015 A DELL S.P.A. 2016-02-02T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 30257 2016 25 LIQUIDAZIONE FATTURE A PUBLIACQUA PER UTENZE IMMOBILI DESTINATI A SOLUZIONI ABITATIVE (EURO 113,92=) 2016-02-09T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 30258 2016 25 REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE BORGO/S.PIERO (1^ STRALCIO) - LIQ. COMPETENZE CON MAGGIORE SPESA GEOM. PAOLO PALADINI DI BARBERINO M.LLO (FI) PER RILIEVO TOPOGRAFICO E. 1.309,13 (IVA COMPR.) 2016-01-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30259 2016 25 LIQUIDAZIONE FATTURA A APS BEECOM PER FORNITURA LOCANDINE INIZIATIVA 8 MARZO 2016 2016-03-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 30260 2016 24 LIQUIDAZIONE FATTURA A A.P.S. BEECOM PER SERVIZI FOTOGRAFICI E PROGETTAZIONE GRAFICA SITO INTERNET 2016-03-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 30261 2016 24 CHIUSURA PARZIALE DI VIA QUASIMODO PER MONTAGGIO SOVRASTRUTTURA PREFABBRICATA PER PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA E REVOCA ORDINANZA N. 19/2016 2016-05-26T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30262 2016 24 LIQUIDAZIONE FATTURA N.13 DEL 19/01/2016 HALLEY TOSCANA SRL 2016-02-02T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 30263 2016 24 ACQUISTO DI MATERIALE FERROSO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO E DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2016 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 2016-01-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30264 2016 24 SVINCOLO DEPOSITO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALL'AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE/ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 09/15 2016-01-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30265 2016 24 INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31-2015 ALLA DITTA TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.639,35 (OLTRE IVA) 2016-01-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30266 2016 24 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENI S.P.A. DI ROMA PER UTENZE IMMOBILI DESTINATI A SOLUZIONI ABITATIVE (EURO 8,10=) 2016-02-09T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 30267 2016 23 ORDINANZA DI DEMOLIZIONE OPERE ESEGUITE SENZA IDONEO TITOLO EDILIZIO E RIMESSA IN PRISTINO DEI LUOGHI 2016-05-25T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30268 2016 23 INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.242,05 (OLTRE IVA) 2016-01-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30269 2016 23 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 190 DEL 31/12/2015 A COMITEL SRL 2016-02-02T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 30270 2016 23 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22-2015 DEL 30.12.2015 ALLA DITTA NOFERINI FRANCESCO DI BORGO SAN LORENZO PER STAMPA E RILEGATURA CARTA DEI SERVIZI I EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (EURO 487,66= OLTRE IVA 22% PER EURO 107,28=) 2016-02-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 30271 2016 23 REPERTORIO ANNULLATO 2016-01-15T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30272 2016 23 LIQUIDAZIONE FATTURA A EMITTENTE TELEVISIVA TELE IRIDE S.C.R.L. PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA MESE DI FEBBRAIO 2016 2016-03-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 30273 2016 23 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO CIMITERIALE - BUFFI LAURA 2016-01-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30274 2016 22 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 35_16 DI ART-ARTE SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. PER SERVIZI BIBLIOTECARI - EURO 4.305,00 2016-01-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 30275 2016 22 REPERTORIO ANNULLATO 2016-05-23T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30276 2016 22 GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DA PARTE DELLA R.T.I. IGEAM SRL DI ROMA - LIQUIDAZIONE 8 TRIMESTRE E PROVE DI EVACUAZIONE DIPENDENTI 2016-01-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 30277 2016 22 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 24/02/2016 -DITTA BARTALUCCI SAS 2016-03-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 30278 2016 22 ACQUISIZIONE BENI OCCORRENTI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQ. FATTURA N. 27_15 DEL 30.12.2015 ALLA DITTA MOTO MUGELLO DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 326,56 (OLTRE IVA) 2016-01-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30279 2016 22 REPERTORIO ANNULLATO 2016-01-15T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30280 2016 22 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO NEL CIMITERO DI BORGO SAN LORENZO - PRODEZZI ROLANDO 2016-01-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30281 2016 21 AUTORIZZAZIONE PER MANIFESTAZIONE POPOLARE TRADIZIONALE CARNEVALE 2016 2016-01-15T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30282 2016 21 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI (EURO 2712,43) 2016-01-25T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 30283 2016 21 LIQUIDAZIONE CONSORZIO METROPOLI PER GESTIONE SERVIZI ATTIVI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI 4^ TRIMESTRE 2015 2016-01-14T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30284 2016 21 ACQUISTO DI LEGNAME PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEGLI IMMOBILI E DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2016 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. N. 267/2000 2016-01-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30285 2016 21 REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA SOSTA E FERMATA BUS IN VIA I MAGGIO FRONTE SCUOLE ELEMENTARI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI AL PLESSO SCOLASTICO (DITTA TRAVELLI SRL DI BAGNO A RIPOLI) 2016-05-23T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30286 2016 21 LIQUIDAZIONE NOTA ASSOCIAZIONE TEATRO IDEA PER CONTRIBUTO COLLABORAZIONE ORGANIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE 2015/2016 - EURO 2.000,00 2016-01-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 30287 2016 21 LIQUIDAZIONE A SALDO AVV. STOLZI - CAUSA TRIBUNALE FIRENZE SEZ. LAVORO PER RICORSO EX ART. 414 C.P.C. PROMOSSO DA BALDI FABRIZIO (R.G. 1487/2015) 2016-03-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 30288 2016 20 LIQUIDAZIONE ASS. FIORENTINA HANDBALL PER GESTIONE BAGNI PUBBLICI ANNO 2015 2016-01-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30289 2016 20 PERMESSO DI COSTRUIRE N. 3 - P.E. 15/0047 - REALIZZAZIONE ABITAZIONE RURALE SECONDO P.A.P.M.A.A. APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. 90/18.09.2014 - LOC. S. CRESCI 2016-01-14T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30290 2016 20 FORNITURA MANIFESTI PER INIZIATIVE ISTITUZIONALI ANNO 2016 - INDIZIONE PROCEDURA DI GARA TRAMITE MEPA 2016-01-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 30291 2016 20 RETTIFICA ORDINANZA N. 17/2016 - DIVIETO DI SOSTA SU STRADE E PIAZZE DEL CAPOLUOGO PER PULIZIA CADITOIE DA PARTE DI PUBLIACQUA SPA (PUBLINORD SOCIETÀ CONSORTILE A. R. L) 2016-05-19T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30292 2016 20 LIQUIDAZIONE FATTURA PER GIORNALE MURARIO - 2^ NUMERO 2016 E PARTE PROGETTO GRAFICO 2016-03-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 30293 2016 20 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2015 (EURO18.176,34) 2016-01-25T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 30294 2016 20 "LIQUIDAZIONE NOTA ASSOCIAZIONE ""DRITTO E ROVESCIO APS"" EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE ""MUGELLO DA FIABA"" - EURO 9.413,00" 2016-01-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 30295 2016 19 LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA PERIODO 07.08.2015-06/11/2015 (EURO 610,44) 2016-01-25T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 30296 2016 19 NOLEGGIO DI MACCHINE OPERATRICI (NOLO A FREDDO) PER LA MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO, ALBERATURE E STRADE ANNO 2016 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 2016-01-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30297 2016 19 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 24/02/2016 - DITTA ARTI GRAFICHE PEZZINI 2016-03-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 30298 2016 19 LIQUIDAZIONE FATT. N. 5E/2015 DEL 30.11.2015 DITTA CASALINGHIAMO PER FORNITURA ARTICOLI CASALINGHI STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO 2016-01-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30299 2016 19 CHIUSURA TEMPORANEA DI PORZIONE DI VIA QUASIMODO PER GETTI IN CALCESTRUZZO E MONTAGGIO STRUTTURE NUOVA PALESTRA PER GINNASTICA ARTISTICA 2016-05-17T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30300 2016 19 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA DEL 15.01.2016 DI EURO 2.331,25= ALLA HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCII E VALERIA IRENEI S.N.C. PER BUONI SERVIZIO ASILO NIDO ""PICCOLO BLU"" PRESSO PESCIOLINO ROSSO A.E. 2014-15 - PEZ 2014 (TOTALE EURO 2.331,25=)" 2016-01-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 30301 2016 19 CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' RICREATIVE E DI SPETTACOLO DEL CARNEVALE 2016 - SIG.RA BORDATI ANNAMARIA - 2016-01-14T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30302 2016 18 LIQUIDAZIONE FATTURA PER GIORNALE MURARIO - 1^ NUMERO 2016 2016-02-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 30303 2016 18 LIQUIDAZIONE FATTURA N.102/E/2015 DEL 30/12/2015 DI IS NG SRL 2016-01-21T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 30304 2016 18 FIERA AGRICOLA MUGELLANA 9-12 GIUGNO 2016 - APPLICAZIONE NORME SANITARIE PER MOSTRA MERCATO DEL BESTIAME - CODICE FIERA 004FI01M 2016-05-16T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30305 2016 18 CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA PER SCARICO DI ACQUE METEORICHE - SIG. CASTRI GIANGIACOMO- 2016-01-14T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30306 2016 18 ACQUISTO VETRI PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER L' ANNO 2016 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 2016-01-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30307 2016 18 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1615033924/2015 E 1615033925/2015 DELLA SIAE PER PAGAMENTO ONERI REPROGRAFIA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 380,44 2016-01-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 30308 2016 18 CANONI DEMANIALI DOVUTI ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE (FI) PER LE OCCUPAZIONI SENZA TITOLO CONCESSORIO DEL DEMANIO FLUVIALE ANNI 2013- 2014 E 2015 PER UN TOTALE DI EURO 8.919,55 2016-01-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30309 2016 17 LIQUIDAZIONE FATTURA A EMITTENTE TELEVISIVA TELE IRIDE S.C.R.L. PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA 2016-02-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 30310 2016 17 DIVIETO DI SOSTA SU STRADE E PIAZZE DEL CAPOLUOGO PER PULIZIA CADITOIE DA PARTE DI PUBLIACQUA SPA (PUBLINORD SOCIETÀ CONSORTILE A. R. L) 2016-05-11T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30311 2016 17 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/PA DEL 16.01.2016 DI EURO 15.750,00= ALLA HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCII E VALERIA IRENEI S.N.C PER 2^ ACCONTO QUOTA RECETTIVITA' NIDO ACCREDITATO PESCIOLINO ROSSO A.E. 2015-16 (EURO 15.750,00=) 2016-01-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 30312 2016 17 FORMAZIONE:PARTECIPAZIONE DELLA RESPONSABILE U.O.RISORSE UMANE E INFORMATICHE AL CORSO DI FORMAZIONE SULLE RECENTI NOVITA' IN MATERIA DI PERSONALE (LEGGE DI STABILITA' 2016) - IMPEGNO DI SPESA 2016-01-12T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 30313 2016 17 PERMESSO DI COSTRUIRE N. 2 - P.E. 15/0075 - REALIZZAZIONE 40 POSTI AUTO SCOPERTI SU PROPRIETA' PRIVATA - VIA MASSARENTI 21-31 2016-01-14T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30314 2016 17 LIQUIDAZIONE CANONI DEMANIALI ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER LE OCCUPAZIONI DEL DEMANIO FLUVIALE ANNI 2013/2014/2015 (OCCUPAZIONI CON TITOLO) PER EURO 5.137,67 2016-01-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30315 2016 17 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000002-2015 DEL 28/12/2015 A KUNA SRL 2016-01-21T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 30316 2016 16 LIQUIDAZIONE ANNI 2010/2011 E 2012 ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DELLE INDENNITA' DOVUTE PER LE OCCUPAZIONI DEL DEMANIO FLUVIALE (PASSERELLA SULLE CALE E PONTE BAILEY) - TOTALE E. 2.242,79 2016-01-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30317 2016 16 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO ALLA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AI BANDI DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE TOSCANA - LIQUIDAZIONE ANTICIPO CONTRATTUALE 2016-01-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 30318 2016 16 CHIUSURA TEMPORANEA DI PORZIONE DI VIA QUASIMODO PER GETTI DI CALCESTRUZZO PER NUOVA PALESTRA PER GINNASTICA ARTISTICA 2016-05-05T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30319 2016 16 PERMESSO DI COSTRUIRE N. 1 - VARIANTE AL P.C. 7/2013 - REALIZZAZIONE CENTRO RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI - VIA DELLA FONDERIA RABATTA - P.E. 12/0261/V01 2016-01-14T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30320 2016 16 PROGETTO ECOMUGELLO - FONTANELLI: LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLE SOMME INTROITATE NEL 3^ QUADRIMESTRE 2015 (MATERIALE PROMOZIONALE) 2016-02-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 30321 2016 16 RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 646 DEL 23/12/2015 - DIMINUZIONE IMPEGNO DI SPESA 2016-01-11T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 30322 2016 16 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2016-PA DEL 15.01.2016 DI EURO 6.557,38= OLTRE IVA 22% DI EURO 1.442,62= ALLA PARROCCHIA DI SAN PIETRO A LUCO SCUOLA MATERNA PARITARIA ""S. GIUSEPPE"" PER FUNZIONAMENTO SEZIONE SCUOLA INFANZIA STATALE - ACCONTO A.S. 2015-16 (TOTALE 8.000,00)" 2016-01-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 30323 2016 15 CHIUSURA TEMPORANEA DI PORZIONE DI VIA QUASIMODO PER GETTI DI CALCESTRUZZO PER NUOVA PALESTRA PER GINNASTICA ARTISTICA 2016-04-26T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30324 2016 15 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/1 DEL 12.01.2016 DI EURO 2.618,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 575,96= ALLA DITTA P.M.C. S.R.L. DI MARZABOTTO (BO) PER FORNITURA ARREDI SCOLASTICI (TOTALE EURO 3.193,96=) 2016-01-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 30325 2016 15 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASS. PRO LOCO BORGO SAN LORENZO PER MANIFESTAZIONE ""LE VIE DEL GUSTO"" EDIZIONE 2015" 2016-01-08T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30326 2016 15 LIQUIDAZIONE FATTURA ALL' AZIENDA U.S.L.10 DI FIRENZE PER VISITE MEDICHE FISCALI DEL MESE DI OTTOBRE 2015 2016-01-19T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 30327 2016 15 AUTORIZZAZIONE AL SUBENTRO DEL PASSO CARRABILE N 161/2001 - SIG.RA FERRANDINA KATIA - 2016-01-14T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30328 2016 15 FORMAZIONE SPECIFICA OPERAI CANTIERE PER TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO EX-D.LGS. 81/2008 - IMPEGNO DI SPESA AGGIUNTIVO DI EURO 597,84 2016-01-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 30329 2016 15 LIQUIDAZIONE QUOTA LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI - ANNO 2016 2016-02-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 30330 2016 14 LIQUIDAZIONE FATTURE A FORNITORI VARI PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MENSA - MESE DI DICEMBRE 2015 (TOTALE EURO 17.896,26= IVA COMPRESA) 2016-01-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 30331 2016 14 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMITATO VIA LEONARDO DA VINCI PER INIZIATIVE NATALIZIE 2016-01-07T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30332 2016 14 LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.I.C.C.R.E. ANNO 2016 2016-02-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 30333 2016 14 CHIUSURA TEMPORANEA DI PORZIONE DI VIA QUASIMODO PER GETTI DI CALCESTRUZZO PER NUOVA PALESTRA PER GINNASTICA ARTISTICA 2016-04-19T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30334 2016 14 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEGLI IMMOBILI E DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2016 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 2016-01-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30335 2016 14 CONCESSIONE PERMANENTE SUOLO PUBBLICO PER RILASCIO DEL PASSO CARRABILE N. 1724 /15 - SIG. DI PISA LUCA - 2016-01-14T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30336 2016 14 "LIQUIDAZIONE FATTURA FONTAZIONE ARCHITETTI FIRENZE PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA ""EDIFICI RURALI IN TOSCANA""" 2016-01-19T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 30337 2016 13 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002146984 DEL 31.12.2015 A MAGGIOLI SPA 2016-01-19T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 30338 2016 13 AUTORIZZAZIONE AL SUBENTRO DEL PASSO CARRABILE N 558/1999 - SIGG.RI CONDOMINI DI VIA B. CROCE N 24 - 2016-01-13T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30339 2016 13 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE FONDO EX ARTT. 31 E 32 CCNL 22.01.2004 - ANNO 2016 - IMPEGNO PARTE STABILE 2016-01-08T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 30340 2016 13 LIQUIDAZIONE FATTURA PER GIORNALE MURARIO - 8^ NUMERO 2016-02-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 30341 2016 13 "INCARICO PER CONSULENZA SU ""POSTEGGI FUORI MERCATO"" - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 17.12.2015 ALL'AVV. SEBASTIANO ELIO NICOTRA PER EURO 534,40 (OLTRE IVA)" 2016-01-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30342 2016 13 LIQUIDAZIONE FATTURE N. P/27/2015 E N. P/31/2015 DELLA DITTA GIORGLI LIBRI SRL PER FORNITURA VOLUMI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 2.949,72 2016-01-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 30343 2016 13 POSTEGGIO FUORI MERCATO N. 8 - DEMOLIZIONE OPERE ESEGUITE SENZA IDONEO TITOLO EDILIZIO E RIMESSA IN PRISTINO DEI LUOGHI 2016-04-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30344 2016 12 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI GIOVANISI' MESE DI GENNAIO 2016 2016-01-15T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 30345 2016 12 CHIUSURA TEMPORANEA DI PORZIONE DI VIA QUASIMODO PER GETTI DI CALCESTRUZZO PER NUOVA PALESRTA PER GINNASTICA ARTISTICA IL GIORNO 14 APRILE 2016 2016-04-14T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30346 2016 12 ACQUISTO TRICICLO DA LAVORO PER CANTIERE COM.LE - LIQUIDAZIONE FATT. N. 4_15 DEL 22.12.2015 ALLA DITTA CARGO BIKE DI CREMA (CR) PER EURO 1.300,00 (OLTRE IVA) 2016-01-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30347 2016 12 RIMBORSO QUOTA PARTE PREMIO ASSICURAZIONE RC PROFESSIONALE AL SEGRETARIO GENERALE ANNO 2016 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE EURO 273,00 2016-01-08T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 30348 2016 12 CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI A SEGUITO DI GUASTO SULLA LINEA INTERRATA IN VIA FAENTINA 3 LOC. RONTA - TELECOM ITALIA SPA - 2016-01-13T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30349 2016 12 LIQUIDAZIONE SPESA PER RADUNO DEI PARTIGIANI E DEI GIOVANI A MONTE GIOVI ANNO 2015 2016-01-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 30350 2016 12 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 231929/2015 DELLA DITTA LICOSA SANSONI SRL PER FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 158,24 2016-01-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 30351 2016 11 CHIUSURA TEMPORANEA DI PORZIONE DI VIA QUASIMODO PER GETTI DI CALCESTRUZZO PER NUOVA PALESTRA PER GINNASTICA ARTISTICA 2016-04-07T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30352 2016 11 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 444 - AP/0276 - INSTALLAZIONE MANUFATTI LEGGERI PERTINENZIALI IN VIA TASSAIA POLCANTO 2016-01-12T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30353 2016 11 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GALA S.P.A. PER UTENZE IMMOBILI DESTINATI A SOLUZIONI ABITATIVE (EURO 145,12=) 2016-01-19T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 30354 2016 11 "LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MUSICALE FILARMONICA ""G.VERDI"" DI SIGNA PER CELEBRAZIONE 30/12/2015" 2016-01-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 30355 2016 11 TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2015 (1.208,37 EURO) 2016-01-14T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 30356 2016 11 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGIO ""IL TANNINO/OSPEDALE"" - LIQUIDAZIONE FATTURA PER INCARICO DIREZIONE LAVORI , CONTABILITA' E REDAZIONE DEL C.R.E. AL GEOM. ERCI FABRIZIO DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 1.282,56 (OLTRE IVA)" 2016-01-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30357 2016 11 SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO A PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI (FI) - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI FINO AL 30.06.2016 PER UN IMPORTO DI EURO 1.237.852,90 (IVA COMPRESA) 2016-01-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30358 2016 10 UFFICIO GARE ASSOCIATO E SUPPORTO AMMINISTRATIVO ISTITUITO PRESSO L'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO SPESA PER QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2016 EURO 2.300,00 2016-01-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30359 2016 10 TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2015 (188,39 EURO) 2016-01-14T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 30360 2016 10 PROGETTO NAZIONALE ASILO ANNO 2015 - SALDO ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA (EURO 52.998,00=) 2016-01-19T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 30361 2016 10 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 443 - AP/0273 - INSTALLAZIONE MANUFATTI LEGGERI IN VIA TASSAIA POLCANTO 2016-01-12T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30362 2016 10 LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI COMUNALI - 2^ SEMESTRE 2015 2016-01-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 30363 2016 10 VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI VISANI SPURGO SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO- LIQUIDAZIONE FATTURE PER UN IMPORTO PARI AD EURO 677,50 (OLTRE IVA) 2016-01-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30364 2016 10 REPERTORIO ANNULLATO 2016-04-04T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30365 2016 9 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E RIDUZIONE DI CARREGGIATA IN VIA QUASIMODO A BORGO SAN LORENZO PER REALIZZAZIONE DI NUOVA PALESTRA PER GINNASTICA ARTISTICA 2016-03-09T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30366 2016 9 LIQUIDAZIONE A SALDO AVV. GIUSEPPE STANCANELLI CAUSA TAR TOSCANA RG 906/2000 CONTRO ALDO RICCO 2016-01-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 30367 2016 9 INTERVENTO DI MANUTENZIONE SEMAFORI IN P.ZA GRAMSCI ED ANGOLO VIA FAENTINA- LIQ. FATT. N. 50 DEL 15.12.2015 ALLA DITTA ILES SRL DI PRATO PER EURO 683,60 (OLTRE IVA) 2016-01-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30368 2016 9 TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2015 (385,51 EURO) 2016-01-13T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 30369 2016 9 RILASCIO PARERI IGIENICO/SANITARI ED ALTRI INTERVENTI EFFETTUATI DALL'AZIENDA USL 10 DI FIRENZE SU RICHIESTA A.C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 DI EURO 1.200,00 (OLTRE IVA) 2016-01-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30370 2016 9 CONCESSIONE TEMPORANEA D'OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE DI CARATTERE RELIGIOSO SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE - CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA - 2016-01-12T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30371 2016 9 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1852 DEL 30.12.2015 DI EURO 300,00= ALLA COOPERATIVA SOCIALEINRETE PER SERVIZIO DI ELABORAZIONE GRAFICA E IMPAGINAZIONE CARTA DI QUALITA' DEI SERVIZI 0-3 ANNI (EURO 245,90= OLTRE IVA 22% PER EURO 54,10=) 2016-01-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 30372 2016 8 : LIQUIDAZIONE PREMIO ANNO 2016 POLIZZA RCT/O (EURO 103.318,57) 2016-01-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 30373 2016 8 CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONI DI LAVORI PER POSA POZZETTO PER FIBRA OTTICA E RACCORDO CON CABINA ELETTRICA - ENEL DISTRIBUZIONE SPA - 2016-01-12T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30374 2016 8 REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE BORGO SAN LORENZO/SAN PIERO A SIEVE - PREDISPOSIZIONE NOTE TECNICHE PER ACQUISIZIONE TERRENI EFFETTUATO DAL GEOM. PAOLO PALADINI DI BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE FATT. N. 4-2015-FE DEL 10.12.2015 PER EURO 1.015,36 (OLTRE IVA) 2016-01-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30375 2016 8 DETRMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI OSSARIO CIMITERO BORGO SAN LORENZO - SIG. FERRI ELISABETTA 2016-01-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30376 2016 8 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1339/F DEL 28.12.2015 DI EURO 1.366,40= PER INTERVENTI DI MONITORAGGIO E DISINFESTAZIONE PRESSO CENTRO COTTURA VIA CAIANI E LOCALI CUCINA ASILO NIDO VIA CURIEL (EURO 1.120,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 246,40=) 2016-01-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 30377 2016 8 LIQUIDAZIONE A SALDO AVV. GIUSEPPE STANCANELLI - CAUSA TAR TOSCANA RG 292/2000 CONTRO ALDO RICCO 2016-01-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 30378 2016 8 DETERMINAZIONE CALENDARIO TURNI E REPERIBILITA' FARMACIE DEI COMUNI DI BORGO SAN LORENZO, VICCHIO, SCARPERIA E SAN PIERO A SIEVE DAL 21 OTTOBRE 2016 AL 27 GENNAIO 2017 2016-10-17T00:00:00 [STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 30379 2016 8 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA PER OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO MERCI IN P.ZA DANTE NEL CAPOLUOGO 2016-02-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30380 2016 7 ORDINANZA INGIUNZIONE RELATIVA A VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 26/2015 REDATTO DALLA GUARDIA DI FINANZA, TENENZA DI BORGO SAN LORENZO 2016-02-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30381 2016 7 ACCENSIONE ANTICIPATA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A PARTIRE DAL 12 OTTOBRE 2016 (COMPRESO) CON LIMITAZIONI DEL NUMERO DI ORE GIORNALIERE 2016-10-12T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30382 2016 7 ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO EX-D.LGS. 8172008 - LIQUIDAZIONE SPESE MEDICO COMPETENTE E MEDICINA PREVENTIVA PER VIDEOTERMINALISTI 2016-01-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 30383 2016 7 ACQUISIZIONE BENI OCCORRENTI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQ. FATT. N. 25 DEL 15.12.2015 ALLA DITTA MOTOMUGELLO DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 242,03 (OLTRE IVA) 2016-01-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30384 2016 7 LIQUIDAZIONE A SALVO AVV. GIUSEPPE STANCANELLI - CAUSA TAR RG291/2000 CONTRO ALDO RICCO 2016-01-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 30385 2016 7 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 592/0CP0P0 DEL 16.12.2015 DI EURO 10.000,00= AL CO E SO FIRENZE CONSORZIO COOP. E SOLID. DI FIRENZE PER GESTIONE CENTRO GIOVANI CHICCHESSIA - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2015 (EURO 9.615,38= OLTRE IVA 4% PER EURO 384,62=) 2016-01-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 30386 2016 7 COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI ED IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00 2016-01-07T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30387 2016 7 "AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI;- DORI PUBBLICITÀ SRL - ""BIEMME AUTO""" 2016-01-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30388 2016 6 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 172/A DEL 30.11.2015 DI EURO 465,52=, N. 173/A DEL 30.11.2015 DI EURO 7.980,25= E N. 174/A DI EURO 762,31= ALLA DITTA C.O.F. SRL DI VIBO VALENTIA PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA - MESE DI NOVEMBRE 2015 (TOTALE EURO 8.853,93= OLTRE IVA 4% PER EURO 354,16=) 2016-01-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 30389 2016 6 RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 649 DEL 24/12/15 E RELATIVO ALLEGATO PER ERRORE MATERIALE 2016-01-07T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 30390 2016 6 POSTEGGIO FUORI MERCATO N. 9 - DEMOLIZIONE OPERE ESEGUITE SENZA IDONEO TITOLO EDILIZIO E RIMESSA IN PRISTINO DEI LUOGHI 2016-02-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30391 2016 6 REALIZZAZIONE DI URGENTI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE POSTO IN C.SO MATTEOTTI CIVICI N. 223-225-227-229 2016-09-28T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30392 2016 6 INSTALLAZIONE STRISCIONE PUBBLICITARIO PROVVISORIO - STRISCIONE DORI PUBBLICITÀ SRL 2016-01-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30393 2016 6 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 30/12/2015 AD INTER-AZIONE 2016-01-12T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 30394 2016 6 INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISIZIONE BENI OCCORRENTI - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA IMEP ELETTROFORNITURE SRL DI PRATO FATTURA N. 1300038778 DEL 21.12.2015 PER EURO 816,84 (OLTRE IVA) 2016-01-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30395 2016 6 LIQUIDAZIONE A SALDO AVV. GIUSEPPE STANCANELLI - CAUSA TAR RG 290/2000 CONTRO ALDO RICCO 2016-01-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 30396 2016 5 ACQUISIZIONE DI BENI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQ. FATT. N. 59 DEL 18.12.2015 ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 3.278,67 (OLTRE IVA) 2016-01-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30397 2016 5 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA EURO 669,91 2016-01-07T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 30398 2016 5 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 74_15 DEL 24.12.2015 DI EURO 1.322,18=, N.75_15 DEL 24.12.2015 DI EURO 2.897,46= E N. 77_15 DEL 24.12.2015 DI EURO 38.077,81= ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE, TRASPORTO E SOMMINISTRAZIONE PASTI (TOTALE EURO 42.297,45= IVA COMPRESA) 2016-01-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 30399 2016 5 LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE INDENNITA' DI PARTICOLARI FIGURE PROFESSIONALI PRIMO SEMESTRE 2015 2016-01-08T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 30400 2016 5 PROVVEDIMENTI PER L'ALLONTANAMENTO DEGLI STORNI DALL'AREA URBANA DELL'ABITATO DI BORGO SAN LORENZO 2016-07-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30401 2016 5 LIQUIDAZIONE SPESA CORONA DI ALLORO PER CELEBRAZIONE 72^ ANNIVERSARIO BOMBARDAMENTO DI BORGO SAN LORENZO - DITTA FIORI MAGIE 2016-01-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 30402 2016 5 CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI DI STESURA DI UNA GUAINA IMPERMEABILIZZANTE- SIGG.RI UGOLINI TERESA E MARRETTI MARCO - 2016-01-11T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30403 2016 5 POSTEGGIO FUORI MERCATO N. 6 - DEMOLIZIONE OPERE ESEGUITE SENZA IDONEO TITOLO EDILIZIO E RIMESSA IN PRISTINO DEI LUOGHI 2016-02-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30404 2016 4 POSTEGGIO FUORI MERCATO N. 2 - DEMOLIZIONE OPERE ESEGUITE SENZA IDONEO TITOLO EDILIZIO E RIMESSA IN PRISTINO DEI LUOGHI 2016-02-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30405 2016 4 "FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N. 1 ASSISTENTE SOCIALE AL CORSO DI FORMAZIONE ""LA CONDUZIONE DEI GRUPPI DI FAMIGLIE AFFIDATARIE E ADOTTIVE"" ORGANIZZATO DA AGENZIA FORMATIVA ISTITUTO DEGLI INNOCENTI - IMPEGNO DI SPESA" 2016-01-07T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 30406 2016 4 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE NOVEMBRE 2015 2016-01-08T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 30407 2016 4 CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE CULTURALI POLITICHE SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE - SIG.RA BORDATI MARIA PAOLA - 2016-01-11T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30408 2016 4 LIQUIDAZIONE FATTURA A EMITTENTE TELEVISIVA TELE IRIDE S.C.R.L. PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA 2016-01-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 30409 2016 4 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 76_15 DEL 24.12.2015 ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PULIZIA CUCINA CENTRALIZZATA - MESE DI DICEMBRE 2015 - EURO 3.050,00= OLTRE IVA 22% (TOTALE EURO 3.721,00=) 2016-01-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 30410 2016 4 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - PRESTAZIONE SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TANI SERVICE DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 3.881,40 (OLTRE IVA) 2016-01-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30411 2016 4 MODIFICA TURNO DI APERTURA DIURNA DOMENICALE 17 LUGLIO 2016 RELATIVO A CALENDARIO TURNI E REPERIBILITA' FARMACIE DEI COMUNI DI BORGO SAN LORENZO, VICCHIO, SCARPERIA E SAN PIERO A SIEVE (ORD. 12/2015) 2016-07-06T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30412 2016 3 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' DEL MESE NOVEMBRE 2015 2016-01-08T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 30413 2016 3 LIMITAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE NEL PERIODO ESTIVO PER I SOLI SCOPI ALIMENTARI ED IGIENICI 2016-06-29T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30414 2016 3 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI OSSARIO CIMITERO DI RONTA - ALPI GIUSEPPINA 2016-01-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30415 2016 3 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 73_15 DEL 24.12.2015 ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO MENSA SCUOLA MATERNA DI LUCO MUGELLO - MESE DI DICEMBRE 2015 (EURO 285,58= IVA 22% COMPRESA) 2016-01-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 30416 2016 3 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 442 - AP/0289 - INSTALLAZIONE MANUFATTO PER ATTIVITA' AGRICOLA AMATORIALE IN LOC. LA BROCCHI CANICCE 2016-01-08T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30417 2016 3 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 19/12/2015 - DITTA BARTALUCCI SAS 2016-01-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 30418 2016 3 MODIFICA ORARIO DIVIETO DI SOSTA PER CARICO E SCARICO MERCI IN VIA MASSARENTI . 2016-02-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30419 2016 3 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - PRESTAZIONE SERVIZI - LIQ. FATT. N. 57 DEL 18.12.2015 ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 245,90 (OLTRE IVA) 2016-01-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30420 2016 2 ORDINANZA INGIUNZIONE RELATIVA A VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 25/2014 EMESSO DALLA GUARDIA DI FINANZA - TENENZA DI BORGO SAN LORENZO 2016-02-09T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30421 2016 2 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - PRESTAZIONE SERVIZI - LIQ. FATT. N. 58 DEL 18.12.2015 ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 2.868,75 (OLTRE IVA) 2016-01-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30422 2016 2 "LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNO 2015 AI MEMBRI DELLA 3^ COMMISSIONE CONSILIARE ""CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI"" (EURO 937,84=)." 2016-01-07T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 30423 2016 2 CONCESSIONE TEMPORANEA D'OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER CAMPAGNA D'INFORMAZIONE E RACCOLTA FONDI - ASSOCIAZIONE TENIAMOCI PER MANO ONLUS - 2016-01-08T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30424 2016 2 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI NOVEMBRE 2015 2016-01-08T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 30425 2016 2 MODIFICA TURNO FESTIVO 1 MAGGIO 2016 RELATIVO A CALENDARIO TURNI E REPERIBILITA' FARMACIE DEI COMUNI DI BORGO SAN LORENZO, VICCHIO, SCARPERIA E SAN PIERO A SIEVE (ORD. 12/2015) 2016-04-28T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30426 2016 2 MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE ED ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI - RINNOVO AFFIDAMENTO ALLA DITTA LK SECURITY SRL DI BERGAMO (BG) PER L'ANNO 2016 PER UNA SPESA DI E. 1.875,00 (OLTRE IVA) 2016-01-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30427 2016 2 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTE 1^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE - SECONDO SEMESTRE 2015. 2016-01-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 30428 2016 1 CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI UN CASTELLO DI TIRO - SIG. BANCHI ANDREA - 2016-01-07T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30429 2016 1 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE-NOLEGGIO ATREZZATURE-LIQ. FATT. N. 56 DEL 18.12.2015 ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 3.278,50 (OLTRE IVA) 2016-01-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30430 2016 1 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - 2 SEMESTRE 2015. 2016-01-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 30431 2016 1 MESSA IN SICUREZZA MURO DI CONTENIMENTO POSTO A MONTE DELLA STRADA COMUNALE CHE CONDUCE AL CIMITERO DI SAN GIOVANNI 2016-03-11T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30432 2016 1 CANONE 2016 A FAVORE DEL CONSORZIO ENERGIA TOSCANA (C.E.T.) DI FIRENZE (FI) PER LO SVOLGIMENTO PROCEDURE DI APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA E ASSISTENZA ANNO IN CORSO - E. 1.400,00 2016-01-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30433 2016 1 LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO PER L'ATTIVAZIONE DI INSERIMENTI TERAPEUTICI ANNO 2015 (EURO 3.750,00=) 2016-01-07T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 30434 2016 1 REVOCA DIVIETO DI SOSTA PER SPAZZAMENTO MECCANIZZATO IN AREA RISERVATA IN V. DON LUIGI STURZO ALLA SOSTA DEI MEZZI DELLA P.A. CENTRO RADIO SOCCORSO 2016-01-08T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30435 2016 1 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE AL CENTRALINISTRA NON VEDENTE - MESE DI NOVEMBRE 2015 2016-01-08T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 30436 2015 702 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2015 2015-12-31T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30437 2015 701 AFFIDAMENTO SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI ANNO 2016 (EURO 2702,98) 2015-12-31T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 30438 2015 700 RESTITUZIONE ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DEL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO MUGELLO DEI BAMBINI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. 2015-12-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 30439 2015 699 "PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO - RINNOVO AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOCIALE ONLUS ""ODISSEA"" DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) ANNO 2016 PER E. 1.040,00 (OLTRE IVA)" 2015-12-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30440 2015 698 BUONI SERVIZIO PEZ 2014/215 - ASSEGNAZIONE INTEGRATIVA ED IMPEGNO DI SPESA EURO 3.728,24=. 2015-12-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 30441 2015 697 "CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER SOSTEGNO ALLA DIFFUSIONE DELLA PRATICA MOTORIA E PER LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA ""100 KM PASSATORE- IMPEGNO DI SPESA EURO 10.712,28=." 2015-12-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 30442 2015 696 ACQUISTO ATTREZZATURE PER MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI E CHINI LAB - ACQUISTO TRAMITE M.E.P.A. - IMPEGNO DI SPESA (EURO 14.167,46) 2015-12-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 30443 2015 695 "EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE ""MUGELLO DA FIABA"" ALL'ASS. DRITTO E ROVESCIO - IMPEGNO DI SPESA (EURO 9.413,00)" 2015-12-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 30444 2015 694 FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI IMMOBILI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 NEI CONFRONTI DI ENI SPA - GAS E POWER - DI ROMA PER UNA SPESA DI EURO 31.200,00 (IVA COMPRESA) 2015-12-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30445 2015 693 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI IMMOBILI E SERVIZI C.LI - ASSUNZIONE IMPEGNO FINANZIARIO NEI CONFRONTI DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) ANNO 2016 PER UNA SPESA DI E. 62.500,00 (IVA COMPR.) 2015-12-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30446 2015 692 NOLEGGIO E ACCORDATURA DI N. 2 PIANOFORTI PER LA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA - IMPEGNO DI SPESA (EURO 884,50) 2015-12-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 30447 2015 691 CONTRATTO REP. B N. 20/2015 PER LA GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - PERFEZIONAMENTO PIANO ANNUALE 2015/2016 E APPROVAZIONE CONGUAGLIO A.E. 2014/2015. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2015-12-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 30448 2015 690 "AFFIDAMENTO ALLA DITTA ""ANTICA EDICOLA"" DI FABIO RONTINI DELLA FORNITURA DI PRODOTTI EDITORIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.000,00)" 2015-12-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 30449 2015 689 RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO DEGLI AMMINISTRATORI - 1^ SEMESTRE 2016 - IMPEGNO DI SPESA 2015-12-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 30450 2015 688 "CONVENZIONE REP ""B"" N.67/2015 CON ASS.NE ANTEAS PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SOCIO EDUCATIVI ED ASSISTENZIALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00=." 2015-12-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 30451 2015 687 "PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI AL PARCO DELLA MISERICORDIA - RINNOVO AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2016 ALLA COOP. SOCIALE ONLUS ""12 PASSI"" DI BORGO SAN L. (FI) PER EURO 7.200,00 (OLTRE IVA)" 2015-12-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30452 2015 686 SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO EDIFICI C.LI - RINNOVO AFFIDAMENTO FINO AL 31.12.2016 DITTA R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI G. DI EMPOLI (FI) PER EURO 5.493,00 (OLTRE IVA) 2015-12-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30453 2015 685 IMMOBILE DI VIA CAIANI PER CENTRO COTTURA - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO UTENZE 2015 ALLA CITTA' METROPOLITANA- IMPEGNO DI SPESAEURO 31.281,34=. 2015-12-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 30454 2015 684 SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - RINNOVO AFFIDAMENTO FINO AL 31.12.2016 ALLA DITTA VISANI SPURGO SRL DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) PER E. 4.500,00 (OLTRE IVA) 2015-12-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30455 2015 683 MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI - RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA KONE SPA DI PERO (MI) PER L'ANNO 2016 PER UNA SPESA DI E. 3.459,12 (OLTRE IVA) 2015-12-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30456 2015 682 RIMBORSO AD ALTRI COMUNI/LIBRERIE DEGLI ONERI SOSTENUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA PER ALUNNI RESIDENTI A BORGO - A.S. 2015/2016. 2015-12-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 30457 2015 681 PROGETTI INTEGRATI DI AREA - TRASFERIMENTO QUOTA PARTE ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE. 2015-12-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 30458 2015 680 "TRASFERIMENTO ALL' UNIONE COMUNI MUGELLO DEL CONTRIBUTO PER ESPERIMENTO GARA ""ACCORDO QUADRO PER L A FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 4.458,71=-" 2015-12-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 30459 2015 679 REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA AREA ROMANELLI - AFFIDAMENTO INCARICO D.L. E CONTABILITA' ALL'ING. BINI PAOLO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 10.140,00 (OLTRE IVA) 2015-12-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30460 2015 678 CONTRIBUTI PER AFFITTI ONEROSI ANNO 2015-IMPEGNO DI SPESA EURO 45.399,00. 2015-12-31T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 30461 2015 677 ELABORAZIONE E SUCCESSIVA GESTIONE DI UN MASTERPLAN RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI URBANE - AFF. ARCH. ELENA CAPORICCI ED AVV. ELIO NICOTRA DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 6.240,00 (OLTRE IVA) 2015-12-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30462 2015 676 ACQUISTO PANNOLINI PER ASILI NIDO TRAMITE ME.PA (EURO 9486,72) 2015-12-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 30463 2015 675 AFFIDAMENTO INCARICO BROKERAGGIO ASSICURATIVO PERIODO 01.01.2016/31.12.2018. 2015-12-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 30464 2015 674 1^ IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2016 - EURO 31.987,00 2015-12-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 30465 2015 673 IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO FOTOCOPIE ANNO 2015 (EURO 637,12) 2015-12-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 30466 2015 672 IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO ASSICURAZIONI E PAGAMENTO FRANCHIGIE ANNO 2015 2015-12-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 30467 2015 671 ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO EX-D.LGS. 81/2008 - IMPEGNO SPESA AGGIUNTIVO PER L'ANNO 2015 DI EURO 2.300 2015-12-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 30468 2015 670 5^ RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2015 - PERIODO 21.12.15/30.12.2015 (EURO 2282,22) 2015-12-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 30469 2015 669 RIMBORSI ONERI RETRIBUTIVI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE RETRIBUITE DI ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA 2015-12-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 30470 2015 668 VERSAMENTO ONERI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER IL SINDACO - ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA 2015-12-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 30471 2015 667 AFFIDAMENTO INCARICO AVV. LUCA MANETTI DI FIRENZE (FI) PER CONSULENZA LEGALE IN RELAZIONE ALLA STESURA SINTESI TECNICA DI CONTRODEDUZIONI OSSERVAZIONI PRESENTATE AL RUC - E. 3.744,00 (OLTRE IVA) 2015-12-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30472 2015 666 GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE E PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE - ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA 2015-12-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 30473 2015 665 INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA 2015-12-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 30474 2015 664 TRASFERIMENTO A REGIONE TOSCANA IMPORTI DOVUTI PER AUTORIZZAZIONE RACCOLTA FUNGHI ERRONEAMENTE VERSATI AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO 2015-12-29T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30475 2015 663 LAVORI DI PULIZIA DI VARIE SCUOLE IN SEGUITO AD IMBIANCATURA - AFFIDAMENTO ALLA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 950,00 (OLTRE IVA) 2015-12-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30476 2015 662 ACQUISTO CESTINI DA RIFIUTI PER LE AREE A VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A. - MERCATO ELETTRONICO P.A. - ALLA DITTA DIMCAR SRL DI UGENTO (LE) PER UN IMPORTO DI EURO 3.634,00 (OLTRE IVA) 2015-12-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30477 2015 661 GESTIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA COME DA CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMENTO INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA BOSCH E. BUILDING S. PER E. 35.000,00 (OLTRE IVA) 2015-12-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30478 2015 660 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CANTIERE COMUNALE (1^ LOTTO) - AFFIDAMENTO DELLE PROVE DI CARICO SULLA COPERTURA AL LABORATORIO SIGMA SRL DI CAMPI BISENZIO (FI) PER UNA SPESA DI E. 2.400,00 (OLTRE IVA) 2015-12-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30479 2015 659 FORNITURA DI MINI BARRIERA STRADALE A PROFILO NEW JERSEY PER LA MESSA IN SICUREZZA V.LE RESISTENZA/V.LE IV NOV./VIA MARCONI - AFF. DITTA EUROBETON SRL DI SALORNO (BZ) PER EURO 14.360,00 (OLTRE IVA) 2015-12-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30480 2015 658 INTERVENTO URGENTE DI DERATTIZZAZIONE PRESSO IL LOCALE SPORZIONAMENTO DI VIA DON MINZONI AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA SIVA S.R.L.-IMPEGNO DI SPESA EURO 240 OLTRE IVA 22%. 2015-12-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 30481 2015 657 RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA, IMPAGINAZIONE E STAMPA DEL GIORNALE MURALE DEL COMUNE 2015-12-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 30482 2015 656 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA VARI SERVIZI ED IMMOBILI C.LI - ADESIONE TRAMITE CET AL NEGOZIO ELETTRONICO REGIONE TOSCANA ED ASSUNZIONE 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 E. 320.000,00 (IVA COMPR.) 2015-12-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30483 2015 655 GARA REGIONALE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE LOTTO DEBOLE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE A PARTIRE DALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016, SERVIZI AGGIUNTIVI DI COMPETENZA COMUNALE SU RETE SCOLASTICA PER EURO 263.795,70 (OLTRE IVA) 2015-12-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30484 2015 654 ACQUISTO DI N. 1 TESTATA HYMACH DA INSTALLARE SU DECESPUGLIATORE SERVIZIO DI TAGLIO ERBA AREE E STRADE C.LI - AFF. DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI B.S.L. (FI) E. 5.750,00 (OLTRE IVA) 2015-12-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30485 2015 653 PROROGA CONVENZIONE UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO FINO AL 31/12/2016 - DISTACCO A TEMPO PIENO DI N. 2 UNITA' DI PERSONALE ALL'UNIONE DEI COMUNI MUGELLO DAL 1/12/16 AL 31/12/2016 2015-12-24T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 30486 2015 652 "LINEA TRASMISSIONE DATI: ADESIONE CONTRATTO REGIO= NE TOSCANA ""SPC-RTRT"" ANNO 2016 - APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI ADESIONE E IMPEGNO DI SPESA - EURO 10571,06" 2015-12-24T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 30487 2015 651 GESTIONE DI UN MASTERPLAN PER LA RIQUALIFICAZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA AI SENSI DELL'ART. 84 DEL D. LGS. N.163/2006 2015-12-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30488 2015 650 CONTRIBUTO AD UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO PER SERVIZIO DI INFORMAZIONE TURISTICA IN RETE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2015 EURO 5.843,52 2015-12-24T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30489 2015 649 AUTORIZZAZIONE ALLA PROROGA DELLA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE ORIZZONTALE (24H) DELLA DIPENDENTE ALBISANI MONICA DAL 1/01/2016 AL 30/06/2016 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO 2015-12-24T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 30490 2015 648 "NUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA AREA ""ROMANELLI"" 1^ STRALCIO - AGGIUDICAZIONE PROGETT. ES. E REAL. DITTA MULINARI COSTRUZIONI GENERALI SRL DI BAGNACAVALLO (RA) E. 316.111,04 (OLTRE IVA)" 2015-12-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30491 2015 647 SERVIZIO ECONOMATO - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 (EURO 1559,87) 2015-12-23T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 30492 2015 646 ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE E CANONI MANUTENZIONE PROGRAMMI ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA 2015-12-23T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 30493 2015 645 AFFIDAMENTO SERVIZI FOTOGRAFICI E DI PROGETTAZIONE GRAFICA ALLA ASSOCIAZIONE BEECOM DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA 2015-12-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 30494 2015 644 ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA INCARICO SERVIZIO SUPPORTO ESPLETAMENTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO - EURO 500,00 2015-12-23T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30495 2015 643 TARES: RIMBORSO A CARLA CAVINI (EURO 254,00) 2015-12-23T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 30496 2015 642 INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME PALAZZO DI VIA GIOTTO E SCUOLA ELEMENTARE LUCO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LK SECURITY SRL DI BERGAMO (BG) PER UNA SPESA DI E. 480,62 (OLTRE IVA) 2015-12-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30497 2015 641 LIQUIDAZIONE ALL'UFFICIO GARE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO (ORA CUA) DELLA UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO DI QUOTE PREGRESSE RELATIVE A PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE - TOTALE E. 10.879,79 2015-12-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30498 2015 640 "REALIZZAZIONE DI N. 2200 BROCHURE SUL CAPOLUOGO DEL COMUNE PER FINI TURISTICI - AFFIDAMENTO ALLO STUDIO "" MILANI FRANCO - GRAFICO"" DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 655,00 (OLTRE IVA)" 2015-12-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30499 2015 639 ASSEGNAZIONE FUNZIONALE ALLA SOCIETÀ DELLA SALUTE DELLA DOTT.SSA ALESSANDRA PINI, CAT. D1-D3, RESPONSABILE U.O POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE, A FAR DATA DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016 PER 18 ORE SETTIMANALI - ACCERTAMENTO ENTRATA 2015-12-23T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 30500 2015 638 RIMBORSO COSTO DI COSTRUZIONE DIA N. 4912 P.E. 09/0162 DEL 05.06.2009 PER MANCATA REALIZZAZIONE DELLE OPERE - EURO 83,69 2015-12-23T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30501 2015 637 POTATURE ED ABBATTIMENTI DI PIANTE DI VIA MARCONI, VIA A. MORO, STAZIONE FERROVIARIA, GIARDINI DI VIA ALLENDE E VIA BARDUCCI - AFFIDAMENTO DITTA MAURRI MARIO SRL DI B.S.L. (FI) E. 22.763,88 (OLTRE IVA) 2015-12-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30502 2015 636 POTATURE ED ABBATTIMENTI DI PIANTE DI PROPRIETA' C.LE NELL'AREA DEL FORO BOARIO - AFFIDAMENTO DALLA DITTA BIGALLI LIBERO SRL DI DICOMANO (FI) PER UN IMPORTO CONTRATTUALE DI E. 22.267,00 (OLTRE IVA) 2015-12-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30503 2015 635 POTATURE ED ABBATTIMENTI DI PIANTE DI PROPRIETA' COMUNALE FRAZIONI DI LUCO, POLCANTO E SAGGINALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROCCHI ROBERTO SNC DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 23.120,72 (OLTRE IVA) 2015-12-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30504 2015 634 FORNITURA DI CARTELLONISTICA STRADALE PER ATTUAZIONE SORVEGLIANZA AMBIENTALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GUBELA SPA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) PER UN IMPORTO DI E. 582,00 (OLTRE IVA) 2015-12-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30505 2015 633 "TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE DEL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO ""FACCEDABIBLIO. SERVIZI E STRUMENTI DELLE BIBLIOTECHE DEL MUGELLO PER GLI ADOLESCENTI"" - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE (EURO 3.058,82)" 2015-12-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 30506 2015 632 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO SDIMM - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE (EURO 2.844,44) 2015-12-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 30507 2015 631 RINNOVO ABBONAMENTI PERIODICI BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.000,00) 2015-12-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 30508 2015 630 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL VIALE GIOVANNI XXIII^ - NOLEGGIO PIATTAFORMA ELEVATRICE PER ABBATTIMENTO ALBERI DALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C SNC PER EURO 1.200,00 (OLTRE IVA) 2015-12-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30509 2015 629 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI LOCULO CIMITERO DI BORGO SAN LORENZO 2015-12-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30510 2015 628 REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE - AFFIDAMENTO ULTERIORE INCARICO DI COLLABORAZIONE D.SSA ELISA MARIANI - ART. 7, COMMA 6, D.LGS. 165/2001 - PRESTAZIONE OCCASIONALE - EURO 759,50 (COMPRESA IRAP) 2015-12-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30511 2015 627 ACQUISTO GIOCHI PER LE AREE A VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA STEBO AMBIENTE SRL DI GARGAZZONE (BZ) PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 31.897,00 (OLTRE IVA) 2015-12-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30512 2015 626 FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SISAS SPA DI CORCIANO (PG) PER EURO 4.399,05 (OLTRE IVA) 2015-12-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30513 2015 625 RICORSO TAR TOSCANA ALDO RICCO / COMUNE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE 2015-12-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 30514 2015 624 DETERMINAZIONE FONDO DIRIGENTI ANNO 2015 E IMPEGNO INDENNITA' DI RISULTATO 2015-12-21T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 30515 2015 623 "LAVORI DI IMBIANCATURE SCUOLA ARCOBALENO, SCUOLA EL. DI LUCO, REFETTORI DI VIA L. DA VINCI E DI VIA DON MINZONI - AFFIDAMENTO ALLA ""12 PASSI"" COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 4.041,25 (OLTRE IVA)" 2015-12-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30516 2015 622 APPROVAZIONE CONVENZIONE CON GAL START PER BANDO MIGLIORAMENTO ESTETICO DELLE SEDI DI ATTIVITA' COMMERCIALI E ARTIGIANALI PRESENTI NEL NUCLEO STORICO DEL CAPOLUOGO E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA 2015-12-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30517 2015 621 ACQUISTO GIOCHI PER LE AREE A VERDE COMUNALE MEDIANTE RDO SUL M.E.P.A. CON OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE AI SENSI ART. 84 DEL D.LGS. N. 163/2006 2015-12-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30518 2015 620 AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI 2015-12-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 30519 2015 619 "INTERVENTI DI POTATURA DELLA SIEPE POSTA NEL PARCHEGGIO ""IL TANNINO/OSPEDALE"" - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ""12 PASSI"" COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO S. L. (FI) PER UNA SPESA DI EURO 750,75 (OLTRE IVA)" 2015-12-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30520 2015 618 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2016 ALLA DITTA BARTALUCCI SAS DI EMPOLI 2015-12-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 30521 2015 617 ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2016 (EURO 10831,89) 2015-12-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 30522 2015 616 SOCIETÀ DELLA SALUTE MUGELLO-IMPEGNO DISPONIBILITÀ FINANZIARIA. 2015-12-18T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 30523 2015 615 4^ RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2015 - PERIODO 01.10.2015/18.12.2015 (EURO 2887,63) 2015-12-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 30524 2015 614 CANONI DEMANIALI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO CON PERTINENZE IDRAULICHE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 DI EURO 8.758,34 2015-12-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30525 2015 613 ROTTAMAZIONE DI MEZZI DEPOSITATI PRESSO IL CANTIERE COMUNALE IN VIA DE' MEDICI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 540,00 (OLTRE IVA) 2015-12-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30526 2015 612 CONTRIBUTO DI BONIFICA PER LA MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEI CORSI D'ACQUA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 DI E. 8.200,00 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO PER LE FUNZIONI SVOLTE 2015-12-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30527 2015 611 ACQUISTO DI N. 1 TESTATA HYMACH DA INSTALLARE SU DECESPUGLIATORE PER SERVIZIO DI TAGLIO DELL'ERBA NELLE AREE E STRADE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 2015-12-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30528 2015 610 "CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CONSORZIO ""STRADA VICINALE DI RIPAFRATTA"" PER RIFACIMENTO DELLA VIABILITA' IN SEGUITO EVENTI ATMOSFERICI DEL 05.03.2015 - IMPEGNO SPESA DI EURO 7.638,80" 2015-12-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30529 2015 609 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE RISORSE DA TRASFERIRE ALL'UNIONE DEI COMUNI PER L'ANNO 2015 PARI AD EURO 346.078,78 E LIQUIDAZIONE DI UN SECONDO ACCONTO 2015-12-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 30530 2015 608 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO E.R.P. GESTITO DA CASA S.P.A. ASSUNTO CON DET. N. 464/15 2015-12-18T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 30531 2015 607 RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE PRATICHE SCIA NN. 655-656-657 NON PROCEDIBILI AI SENSI DELL'ART. 145 L.R. 65/2014 - EURO 11.244,00 2015-12-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30532 2015 606 "3^ COMMISSIONE CONSILIARE ""CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI"" - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA ANNO 2014 E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ( EURO 254,76=)." 2015-12-18T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 30533 2015 605 INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL FRIGORIFERO COLLOCATO PRESSO L'ASILO NIDO DI VIA CURIEL - AFFIDAMENTO DITTA A. BORDATI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 60,00 (OLTRE IVA) 2015-12-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30534 2015 604 ACQUISTO TRATTORE TAGLIAERBA GIANNI FERRARI DA UTILIZZARE PER LA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E STRADE - AFFIDAMENTO DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BORGO S. L. (FI) PER E. 30.500,00 (OLTRE IVA) 2015-12-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30535 2015 603 DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI OSSARIO POSTO NEL CIMITERO DI LUCO - RICCI GIULIANO 2015-12-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30536 2015 602 FORNITURA DI MINI BARRIERA STRADALE A PROFILO NEW JERSEY PER MESSA IN SICUREZZA V.LE RESISTENZA/V.LE IV NOVEMBRE E VIA MARCONI - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 2015-12-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30537 2015 601 ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO AI SENSI ART. 696 E 696 BIS DEL C.P.C. - INCARICO ALL'ING. LAPI DANIELE DI PONTASSIEVE (FI) QUALE CONSULENTE TECNICO DI PARTE PER UNA SPESA DI E. 1.800,00 (OLTRE IVA) 2015-12-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30538 2015 600 TARES: RIMBORSO A LANDI FULVIO ( 74 EURO) 2015-12-16T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 30539 2015 599 DETRMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARI NEL CIMITERO DI BORGO SAN LORENZO 2015-12-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30540 2015 598 "LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 223 A1 DELLA ""DUOMO GPA"" S.R.L. RELATIVA AL COMPENSO PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLA T.O.S.A.P. - INCASSI DEL MESE DI AGOSTO 2015" 2015-12-16T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 30541 2015 597 RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE PERMESSO DI COSTRUIRE N. 9/2011 PER MANCATA REALIZZAZIONE DELLE OPERE - EURO 13.167,39 2015-12-16T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30542 2015 596 RESTITUZIONE CAUZIONE UNIONE DEI COMUNI VAL DI BISENZIO PER NOLEGGIO STRUTTURE - EURO 500,00 2015-12-15T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30543 2015 595 RESTITUZIONE CAUZIONE COMUNE DI REGGELLO PER NOLEGGIO STRUTTURE - EURO 500,00 2015-12-15T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30544 2015 594 "ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP: ""SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT LIGHT UFFICI 3"", LOTTO 5 - PERIODO 01.01.13/31.12.2016 - APPROVAZIONE ATTO AGGIUNTIVO" 2015-12-15T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 30545 2015 593 RESTITUZIONE CAUZIONE ASSOCIAZIONE IL MULINO PER NOLEGGIO STRUTTURE - EURO 500,00 2015-12-15T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30546 2015 592 ACQUISTO UPGRADE 2015 SOFTWARE SEGNALAZIONI DALLA DITTA INTER.AZIONE -MARCO NANNUCCI DI CORSINI DANIELA - IMPEGNO DI SPESA 2015-12-15T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 30547 2015 591 ASSEGNAZIONE ORDINARIA ALLOGGI E.R.P. AD ASSEGNATARI PROVVISORI - ART. 40-BIS, COMMA 3, L.R.T. N. 96/1996 E S.M.I. – RIGETTO ISTANZA. 2015-12-15T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 30548 2015 590 CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI E ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL' ART.65 E DELL'ART.66 DELLA LEGGE 23.12.1998 N. 448 SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI 2015-12-15T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 30549 2015 589 RIFINANZIAMENTO POSTI AGGIUNTIVI 2015. PROSECUZIONE ANNO 2016 “PROGETTO PER RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO” FINANZIATO DAL MINISTERO PER IL TRIENNIO 2014/2016. IMPEGNO DI SPESA PER SOGGETTO GESTORE ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA (266.110,00=). 2015-12-15T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 30550 2015 588 "LAVORI DI IMBIANCATURA SCUOLA INFANZIA ""ARCOBALENO"", SCUOLA ELEM. LUCO, REFETTORIO SCUOLA VIA L. DA VINCI E REFETTORIO SCUOLA MEDIA - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 D. LGS. 267/2000" 2015-12-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30551 2015 587 AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI SEDIE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA ALLA DITTA P.M.C. S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.193,96=. 2015-12-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 30552 2015 586 AFFIDAMENTO TRAMITE R.D.O. SUL M.E.P.A. DELLA FORNITURA DI ARREDI GIOCO SPECIALISTICI PER L'INFANZIA ALLA DITTA SPAZIO ARREDO S.R.L. DI SOCI (AR)- IMPEGNO DI SPESA EURO 4.158,68. 2015-12-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 30553 2015 585 ASSICURAZIONE OPERE PER MOSTRA DELLO SCULTORE GIORGIO ROSSI PRESSO IL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI - IMPEGNO DI SPESA (EURO 400,00) 2015-12-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 30554 2015 584 ACQUISTO DI CELLA FRIGO DA UTILIZZARE PRESSO LA STRUTTURA DEL FORO BOARIO - AFFIDAMENTO TRAMITE START REGIONE TOSCANA DITTA GUIDOTTI CUCINE PROF.LI SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 9.335,00 (OLTRE IVA) 2015-12-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30555 2015 583 "ADESIONE AL CONTRATTO APERTO DI REGIONE TOSCANA PER LA ""FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO"" FINO AL 31/01/2016- AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE" 2015-12-14T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 30556 2015 582 FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2015 - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA E LIQUIDAZIONE FATT. 421500088665 DEL 30.11.2015 2015-12-14T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30557 2015 581 POTATURE ED ABBATTIMENTI DI PIANTE IN VIA MARCONI, VIA A. MORO, STAZIONE FERROVIARIA, GIARDINI VIA S. ALLENDE E GIARDINI VIA A. BARDUCCI - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 2015-12-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30558 2015 580 "POTATURE ED ABBATTIMENTI DI PIANTE DI PROPRIETA' COMUNALE POSTE NELL'AREA DEL ""FORO BOARIO"" - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL G. LGS. N. 267/2000" 2015-12-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30559 2015 579 POTATURE ED ABBATTIMENTI DI PIANTE DI PROPRIETA' COMUNALE NELLE FRAZIONI DI LUCO, POLCANTO E SAGGINALE - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 2015-12-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30560 2015 578 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA INCROCIO V.LE REPUBBLICA/VIA MARCONI/V.LE RESISTENZA - REVISIONE DEL QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO PRELIMINARE APPROVATO CON ATTO G.C. 41/2013 - Q.E. E. 200.000,00 2015-12-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30561 2015 577 72^ ANNIVERSARIO BOMBARDAMENTO DI BORGO SAN LORENZO - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE CELEBRATIVA DEL 30/12/2015 - IMPEGNO DI SPESA 2015-12-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 30562 2015 576 ACQUISTO TRICICLO DA LAVORO PER IL CANTIERE COMUNALE - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRAMITE START ALLA DITTA CARGO BIKE DI FERRARI STEFANO DI CREMA (CR) PER UNA SPESA DI E. 1.300,00 (OLTRE IVA) 2015-12-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30563 2015 575 ALIENAZIONE MEDIANTE PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA DI IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE POSTO IN FRAZ. CASAGLIA - PREZZO A BASE D'ASTA EURO 8.000,00 2015-12-11T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30564 2015 574 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASS. PROMOZIONE CARNEVALE MUGELLANO PER MANIFESTAZIONE CARNEVALE 2015 E POLENTATA DELLE CENERI 2015-12-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30565 2015 573 ACQUISTO TENDE OSCURANTI PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - AFFIDAMENTO TRAMITE M.E.P.A. ALLA DITTA AREA INTERNI S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA EURO 8.662,12. 2015-12-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 30566 2015 572 TARES: RIMBORSO A ALEKSANDER LAMCE ( EURO 96,00) 2015-12-11T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 30567 2015 571 SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO SISTEMISTICO ANNO 2015: INCREMENTO ORE A TD GROUP SPA - IMPEGNO DI SPESA 2015-12-11T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 30568 2015 570 ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI PER UFFICI COMUNALI TRAMITE ME.PA (EURO 2712,43) 2015-12-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 30569 2015 569 PROVVIGIONE RIVENDITORI BIGLIETTI DI TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 E LIQUIDAZIONE AGLI ESERCIZI PER EURO 86,00 2015-12-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30570 2015 568 ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DELLE STRADE COMUNALI DALLA DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) PER EURO 960,00 (OLTRE IVA) 2015-12-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30571 2015 567 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 A FAVORE DI GALA S.P.A. DI ROMA (RM) PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 16.540,00 (IVA COMPRESA) 2015-12-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30572 2015 566 MINORI NON ACCOMPAGNATI ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA E RESTITUZIONE AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DELLE SOMME NON UTILIZZATE (EURO 55.584,39=) 2015-12-11T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 30573 2015 565 FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO IN CORSO DI EURO 200,00 (IVA COMPRESA) A FAVORE DI ENI - DIVISIONE POWER E GAS - SPA DI ROMA (RM) 2015-12-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30574 2015 564 FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER CUCINE COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CUCINA ASILO NIDO (EURO 2.500,00). 2015-12-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 30575 2015 563 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE- IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSAZIONE OBBLIGHI DI SERVIZIO ANNO 2015 PER EURO 19.404,00 (OLTRE IVA) 2015-12-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30576 2015 562 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE SCARL PER EURO 67.784,61 (OLTRE IVA ) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. AMV000041PA DEL 30.11.2015 DI AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE SCARL, PER EURO 42.770,84 (OLTRE IVA) 2015-12-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30577 2015 561 ACQUISTO GIOCHI PER AREE A VERDE PUBBLICO - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 2015-12-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30578 2015 560 ACQUISTO DEI BENI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 20.368,85 (OLTRE IVA) 2015-12-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30579 2015 559 AFFIDAMENTO PER ANNI 5 SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA EDIFICI C.LI A R.T.I. MANDATARIA COFELY ITALIA S.P.A. DI ROMA (RM) - MODIFICA DET. N. 475/2012 E N. 803/2013 2015-12-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30580 2015 558 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - ULTERIORE IMPEGNO A FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER UNA SPESA DI EURO 13.500,00 (IVA COMPRESA) 2015-12-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30581 2015 557 "AFFIDAMENTO FORNITURA ""ARREDI SCOLASTICI E ARMADI METALLICI TRAMITE MEPA -AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLE DITTE - IMPEGNO DI SPESA EURO 24.797,13=." 2015-12-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 30582 2015 556 FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE DI N. 6 DIPENDENTI COMUNALI AL CORSO ORGANIZZATO DA ANCI TOSCANA SU IL NUOVO PIANO ANTICORRUZIONE ALLA LUCE DEL RECENTO AGGIORNAMENTO DEL 28/10/15 2015-12-09T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 30583 2015 555 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO ALLA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AI BANDI DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE TOSCANA - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO A STUDIO EUBIOS SRL DI BOLOGNA (EURO 7.900,00) 2015-12-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 30584 2015 554 TRASFERIMENTO DELLA FUNZIONE DI POLIZIA MUNICIPALE ALL'UNIONE DEI COMUNI - SALDO ANNO 2014 ( EURO 187.274,27 ) 2015-12-07T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 30585 2015 553 EVENTI ECCEZIONALI METEOROLOGICI DEI GIORNI 19 E 20 SETTEMBRE 2014 - LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' EROGATO DALLA REGIONE TOSCANA AI SENSI DELLA L.R. 54/2014 2015-12-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30586 2015 552 ACQUISTO VESTIARIO E D.P.I. PER DIPENDENTI ESTERNI SERVIZIO TECNICO E PER ADDETTI SERVIZIO MENSA (EURO 7615,24) 2015-12-07T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 30587 2015 551 FORNITURA DI UNA TRATTORE TAGLIAERBA GIANNI FERRARI DA UTILIZZARE PER LA MANUTENZIONE STRADE ED AREE A VERDE PUBLICO - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 2015-12-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30588 2015 550 MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISIZIONE DEI SERVIZI OCCORRENTI - 7^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 NEI CONFRONTI DI VARIE DITTE PER EURO 7.786,89 (OLTRE IVA) 2015-12-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30589 2015 549 SERVIZIO DI FOTOCOPIATURA NELLA BIBLIOTECA COMUNALE. PAGAMENTO ONERI SIAE ANNO 2014 E ANNO 2015 - EURO 380,00 2015-12-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 30590 2015 548 RETTIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA DETERMINAZIONE 373 DEL 15/09/2015 2015-12-04T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 30591 2015 547 ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 D. LGS. 267/2000 E RINNOVO CONTRATTO CON KUWAIT S.P.A. DI ROMA FINO AL 20.06.2016 PER E. 22.000,00 (OLTRE IVA) 2015-12-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30592 2015 546 AFFIDAMENTO FORNITURA SCANNER PER UFFICIO ANAGRAFE PER INVIO ELETTRONICO DELLE CARTE DI IDENTITA' AGLI UFFICI DELLA QUESTURA - EURO 1.525,00= 2015-12-04T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 30593 2015 545 PRESA D'ATTO FUSIONE DITTA CD&V SNC IN CD&V SRL 2015-12-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 30594 2015 544 AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE MULTIMEDIALE PER BIBLIOTECA COMUNALE ALLA DITTA INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.000,00= IVA COMPRESA) 2015-12-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 30595 2015 543 AFFIDAMENTO FORNITURA APPARATI WI-FI E SERVIZIO DI INSTALLAZIONE A COMITEL SRL - EURO 5.998,74= 2015-12-03T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 30596 2015 542 INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA 2015-12-03T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 30597 2015 541 "APPALTO SERVIZIO GESTIONE AREA INTERATTIVA ""CHINILAB"" -AFFIDAMENTO ""DRITTO E ROVESCIO A.P.S."" -PERIODO DICEMBRE 2015-SETTEMBRE 2016." 2015-12-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 30598 2015 540 QUOTA PARTECIPAZIONE UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO ALL'UNIONE DEI COMUNI ANNO 2015- ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA 2015-12-03T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 30599 2015 539 MONTAGGIO DI NUOVE CERNIERE PER LA PORTA DI INGRESSO PRINCIPALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA CESARE SARGENTI DI RAMA MUSLI SAS DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 258,00 (OLTRE IVA) 2015-12-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30600 2015 538 ACQUISTO DI CELLA FRIGO DA UTILIZZARE PRESSO LA STRUTTURA DEL FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 2015-12-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30601 2015 537 ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO EDUCATRICE ASILO NIDO CAT. C1 - SIG.RA CACIOLLI ILARIA- DAL 2/12/2015 AL 13/12/2015 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA 2015-12-02T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 30602 2015 536 SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI POSTI IN PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA N. 31 PERIODO 01.11.2015 / 31.10.2016 - QUOTA PARTE A CARICO AMMINISTRAZIONE COMUNALE PARI AD EURO 4.266,19 2015-12-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30603 2015 535 INTEGRAZIONE FONDO MISSIONI ANNO 2015 PER RIMBORSI MISSIONI OBBLIGATORIE - IMPEGNO DI SPESA 2015-12-01T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 30604 2015 534 SPESE PER VISITE MEDICHE E FISCALI AI DIPENDENTI ANNO 2016- IMPEGNO EURO 2.000,00 2015-12-01T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 30605 2015 533 TARES: RIMBORSO A PRATESCHI ANSELMO (EURO 45,00) 2015-12-01T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 30606 2015 532 CONVENZIONE ASSOCIATA SERVIZI DI RETE CIVICA ANN0 2014 - PRESA D'ATTO RENDICONTO E LIQUIDAZIONE QUOTA EURO 29.038,84 2015-12-01T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 30607 2015 531 CONTRATTO REP. 1933/2014 CON COOPERATIVA SOCIALE ODISSEA PER PREPARAZIONE, TRASPORTO E SOMMINISTRAZIONE PASTI PER LA MENSA SCOLASTICA.(IMPEGNO DI SPESA EURO 126.880,00=) 2015-12-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 30608 2015 530 IMPEGNO QUOTA DI PARTECIPAZIONE CONVENZIONE ASSOCIATA SERVIZI DI RETE CIVICA ANNO 2015- EURO 28.522,30= 2015-12-01T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 30609 2015 529 INSTALLAZIONE NUOVO PALO PUBBLICA ILLUMINAZIONE A LUCO LOC. SAN GIORGIO CON SISTEMA FOTOVOLTAICO - AFFIDAMENTO DITTA LASCIALFARI CARLO, GIOVANNI E C. SRL DI FIRENZE (FI) E. 3.290,00 (OLTRE IVA) 2015-12-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30610 2015 528 RETTIFICA IMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DET. 365 DEL 14.09.2015 PER ERRORE MATERIALE 2015-12-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30611 2015 527 INSTALLAZIONE DI NUOVO PALO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE A LUCO - AFFIDAMENTO INTERVENTO ALLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI BORGO S. LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI E. 1.890,00 (OLTRE IVA) 2015-12-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30612 2015 526 RIMBORSO QUOTE CORRISPOSTE E NON DOVUTE DA UTENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI E CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE - ANNO 2015 2015-12-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30613 2015 525 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE DI STRUMENTI COMUNICATIVI ON LINE SULLA QUALITA' DEI SERVIZI MENSA E NIDO-(IMPEGNO DI SPESA EURO 507,52) 2015-11-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 30614 2015 524 FORNITURA HARDWARE E SERVIZIO DI INSTALLAZIONE PER AMPLIAMENTO DATA CENTER PRESSO SALA SERVER COMUNALE - EURO 31.207,71= 2015-11-30T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 30615 2015 523 CONTRATTO DI LOCAZIONE FRA IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (FI) E PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI (FI) PER ANNI UNO DI PORZIONE DEL FABBRICATO POSTO IN VIA DE' MEDICI COME SEDE OPERATIVA 2015-11-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30616 2015 522 TARES: RIMBORSO A DANIELA BOLOGNESI (EURO 52,00) 2015-11-30T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 30617 2015 521 RICORSI AL TAR PER ANNULLAMENTO N. 3 PROVVEDIMENTI INIBITORI PRATICHE SCIA - AFFIDAMENTO INCARICO AVV. LUCA MANETTI 2015-11-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 30618 2015 520 ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE VERTICALE (50%) ASSISTENTE SOCIALE CAT. D1 - D.SSA DONATELLA BIZZARRI- PROROGA DAL 1/01/2016 AL 31/12/2016 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA 2015-11-27T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 30619 2015 519 AUTORIZZAZIONE ALLA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE VERTICALE DELLA DIPENDENTE D.SSA PATRIZIA CORTI DAL 1/01/2016 AL 31/12/2016 E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO 2015-11-27T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 30620 2015 518 INTERVENTO DI MANUTENZIONE SEMAFORI IN PIAZZA GRAMSCI ED ANGOLO VIA FAENTINA - AFFIDAMENTO DITTA ILES SRL DI PRATO (PO) PER UNA SPESA DI EURO 683,60 (OLTRE IVA) 2015-11-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30621 2015 517 "TARI 2014 - RIMBORSO ALLA ""TRUSTING"" S.R.L. (6.762,00 EURO)" 2015-11-26T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 30622 2015 516 ANNULLATO REPERTORIO 2015-11-25T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30623 2015 515 TARES: RIMBORSO A SALSEDO MICHELE ( EURO 122,00) 2015-11-25T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 30624 2015 514 QUOTA TRASFERIMENTO FONDI GESTIONE ASSOCIATA SUAP - IMPEGNO DI SPESA QUOTA 2015 E LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE - SALDO QUOTA 2014 2015-11-25T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30625 2015 513 LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE (N. 18 GG RELATIVI ANNO 2014) ALL'EX DIPENDENTE MATRICOLA N. 885 PER IMPOSSIBILITA' OGGETTIVA ALLA FRUIZIONE - IMPEGNO DI SPESA 2015-11-25T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 30626 2015 512 CONTRIBUTO AD ASS. CASA D'ERCI PER PER FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2015 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 500,00 2015-11-24T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30627 2015 511 ACQUISTO CANCELLERIA, TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI TRAMITE RDO SUL ME.PA (EURO 7041,60) 2015-11-24T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 30628 2015 510 """BUONI SCUOLA 3-6 ANNI"" FINALIZZATI AL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE, PRIVATE - A.S. 2015-2016- APPROVAZIONE GRADUATORIA DEGLI INTERESSATI." 2015-11-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 30629 2015 509 ASSEGNAZIONE ORDINARIA DI ALLOGGI E.R.P. AD ASSEGNATARI PROVVISORI RICHIEDENTI ED AVENTI TITOLO - ART. 40-BIS, COMMA 3, L.R.T. N. 96/1996 E S.M.I. – PROVVEDIMENTI. 2015-11-23T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 30630 2015 508 AFFIDAMENTO FORNITURA CONTINUATIVA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA DITTA GIORGI LIBRI S.R.L.- (IMPEGNO DI SPESA 24.000,00). 2015-11-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 30631 2015 507 "REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA AREA ""ROMANELLI"" - AFF. INCARICO COORDINATORE SICUREZZA FASE DI PROG. ED ESECUZIONE GEOM. MARCO MARCHETTI DI FIRENZE (FI) E. 2.080,00 (OLTRE IVA)" 2015-11-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30632 2015 506 "PROGETTO ""ECCO FATTO"" - EROGAZIONE CONTRIBUTO A UNCEM TOSCANA - ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA" 2015-11-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 30633 2015 505 TARES: RIMBORSO A POSTE ITALANE SPA (EURO 76,00) 2015-11-20T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 30634 2015 504 FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE -U.O. SERVIZI AL TERRITORO E IMPRESA ARCH. SOLITO AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DALLA FONDAZIONE ARCHITETTI FIRENZE SUL TEMA EDIFICI RURALI IN TOSCANA :VALORIZZAZIONE E RECUPERO 2015-11-19T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 30635 2015 503 SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - RIMBORSO ONERI ATTIVITA' AMMINISTRATIVA ANNO 2015 (EURO 77.380,00=). 2015-11-19T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 30636 2015 502 "REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA PER LA GINNASTICA ARTISTICA NELL'AREA ""ROMANELLI"" NEL CAPOLUOGO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000" 2015-11-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30637 2015 501 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO DELLA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI DA ESPERIRE IN MODALITA' TELEMATICA TRAMITE R.D.O. SUL M.E.P.A .. 2015-11-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 30638 2015 500 AFFIDAMENTO PER ANNI 5 SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA EDIFICI C.LI AD R.T.I. MANDATARIA COFELY ITALIA S.P.A. DI ROMA (RM) - MODIFICA DET. N. 475/2012 E N. 803/2013 2015-11-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30639 2015 499 "RIGENERAZIONE AREA URBANA DEGRADATA ""SOTERNA-EX SAMOA) INGRESSO OVEST CAPOLUOGO - AFF. INCARICO PRED. DOCUMENTAZIONE E PROGETTO ARCH. A. CAUCCI E ARCH. E. SPIOTTA - E. 8.840,00 (OLTRE IVA)" 2015-11-17T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30640 2015 498 NOLEGGIO DI MACCHINA FRANTUMATRICE DI CEPPAIE CON OPERATORE PER INTERVENTO IN VIA DEL MONTELLO A LUCO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO S.L. (FI) PER EURO 560,00 (OLTRE IVA) 2015-11-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30641 2015 497 "TARI 2014 - RIMBORSO ALLA ""FASEP 2000"" S.R.L. (1.728,00 EURO)" 2015-11-16T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 30642 2015 496 AFFIDAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE IL ROCCHETTO DI ATTIVITA’ LABORATORIALI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE NELL’AMBITO DEL PROGETTO “LIFE SKILLS ALLA TUA BIBLIOTECA” PROMOSSO DALL’ASL 10 - (IMPEGNO DI SPESA € 345,00) 2015-11-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 30643 2015 495 """ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI A FAVORE DI ALCUNI COMUNI DELL'UNIONE MONATANA DEI COMUNI DEL MUGELLO"" CONTRATTO DERIVATO DI FORNITURA DI PRODOTTI ""SENZA GLUTINE"" A SOCIETA' COMODA SERVICE S.R.L."" - (IMPEGNO DI SPESA 3.400,00)." 2015-11-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 30644 2015 494 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 3.500,00 (IVA COMPRESA) 2015-11-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30645 2015 493 SPESE PER VISITE MEDICHE E FISCALI AI DIPENDENTI ANNO 2015 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI EURO 500,00 2015-11-12T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 30646 2015 492 CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD APPARTAMENTO IN VIA MATTEI N. 6 2015-11-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30647 2015 491 ACQUISTO STAMPATI PER VARI UFFICI COMUNALI TRAMITE ME.PA (EURO 2729,48) 2015-11-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 30648 2015 490 CHIUSURA AL PUBBLICO UFFICI COMUNALI NEI POMERIGGI DEL 24 E 31 DICEMBRE 2015 E IL GIORNO 2 GENNAIO 2016 2015-11-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 30649 2015 489 ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO ED ALLA SCUOLA MEDIA (E. 10.036,00) 2015-11-10T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 30650 2015 488 ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA PLESSI SCOLASTICI (E. 9514,00) 2015-11-10T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 30651 2015 487 DETRMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI N. 1 LOCULO NEL CIMITERO DI BORGO SAN LORENZO 2015-11-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30652 2015 486 FORMAZIONE : PARTECIPAZIONE DI UNA DIPENDENTE U.O RISORSE UMANE- INFORMATICHE A CORSO FORMAZIONE IN MATERIA DI GESTIONE CORRENTE DEL PERSONALE- IMPEGNO DI SPESA 2015-11-09T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 30653 2015 485 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI VICCHIO DI SOMME ERRONEAMENTE CORRISPOSTE DI CUI ALLA BOLLETTA DELLA TESORERIA COMUNALE N. 2767- ( EURO 148,40). 2015-11-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 30654 2015 484 "LAVORI AGGIUNTIVI LUNGO LA PISTA CICLOPEDONALE TRATTA BORGO/LARCIANO AD INTEGRAZIONE DET. N. 474 DEL 03.11.2015 - AFF. ALLA ""EMILIO SERENI COOP. AGRICOLA"" DI B.S.L. (FI) PER E. 500,00 (OLTRE IVA)" 2015-11-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30655 2015 483 RESTITUZIONE SOMMA ESCUSSA DA ITAS MUTUA PER INTERVENUTO DOPPIO PAGAMENTO DELLA CAUZIONE EURO 2.940,00=. 2015-11-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 30656 2015 482 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALL'ADDOLCITORE DELL'ACQUA INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA DI VIA L. DA VINCI - AFF. ALLA DITTA ACQUAVIVA EUROSERVICE SRL DI RIGNANO ARNO (FI) PER E. 450,00 (OLTRE IVA) 2015-11-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30657 2015 481 VERIFICA DELLE FUNI E DELLE CATENE DEL MONTAFERETRI - LIQUIDAZIONE FATT. N. 446/VS DEL 25.09.2015 DELLA DITTA VEZZANI S.P.A. DI QUATTRO CASTELLA (RE) DI EURO 150,00 (OLTRE IVA) 2015-11-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30658 2015 480 DETERMINAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2015 - IMPEGNO RISORSE VARIABILI 2015-11-04T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 30659 2015 479 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO NEL CIMITERO DI BORGO SAN LORENZO 2015-11-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30660 2015 478 RETTIFICA IMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DET. 380 DEL 18/09/2015 PER ERRORE MATERIALE 2015-11-04T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 30661 2015 477 DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO NEL CIMITERO DI BORGO SAN LORENZO 2015-11-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30662 2015 476 FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2015-2016-INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 5661,52=) E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 100/2015 ALLA DITTA CLESP SRL. 2015-11-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 30663 2015 475 AVVISO PER L'ALIENAZIONE, MEDIANTE PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA, DI IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE POSTO IN FRAZ. CASAGLIA - PREZZO A BASE D'ASTA EURO 9.000,00 2015-11-03T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30664 2015 474 "LAVORI DI COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE LUNGO IL FIUME SIEVE TRATTA BORGO/LARCIANO - AFFIDAMENTO ALLA ""E. SERENI SOCIETA' COOP. AGRICOLA"" DI BORGO S. L. (FI) E. 9.800,00 (OLTRE IVA)" 2015-11-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30665 2015 473 ADEGUAMENTO PREZZO DELL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA 100% ITALIANO DI CUI AL CONTRATTO REP. 14/2014 - AI SENSI DELL'ART.115 DEL D. LGS N. 163/2006 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - EURO 9.000,00=. 2015-11-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 30666 2015 472 "ATTUAZIONE PROGETTO REMIDA - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ASS. ""DRITTO E ROVESCIO A.P.S."" E IMPEGNO DI SPESA. (EURO 23.500,00=)." 2015-11-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 30667 2015 471 FORMAZIONE : PARTECIPAZIONE DI N. TRE DIPENDENTI SERVIZIO FINANZIARIO AL CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI IVA/IRAP 2015 2015-11-02T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 30668 2015 470 RAVVEDIMENTO EX D.LGS. 472 DEL 18/12/1997 PER MODELLO F24 MESE DI GENNAIO 2015 E CONTESUALE RICHIESTA RIMBORSO UNIONE DEI COMUNI MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA 2015-11-02T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 30669 2015 469 SCARTO E ELIMINAZIONE DI ATTI E DOCUMENTI DALL'ARCHIVIO COMUNALE DI DEPOSITO 2015-11-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 30670 2015 468 CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2015 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA. 2015-10-30T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 30671 2015 467 LAVORI DI COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE LUNGO IL FIUME SIEVE TRATTA BORGO/LARCIANO - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 163/2006 E SMI 2015-10-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30672 2015 466 SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO A PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI (FI)COME DA PIANO TECNICO ECONOMICO APPROVATO CON ATTO C.C. N. 21/2015 - LIQ. FATTURA SERVIZIO MESE DI NOVEMBRE 2015 PER EURO 187.553,46 2015-12-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30673 2015 466 "AFFIDAMENTO INCARICO AVV. SEBASTIANO ELIO NICOTRA DI BORGO S. L. (FI) PER CONSULENZA SUI POSTEGGI PER IL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA DENOMINATI ""POSTEGGI FUORI MERCATO"" - EURO 520,00 (OLTRE IVA)" 2015-10-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30674 2015 465 TARES: RIMBORSO A GUARDIA DI FINANZA (EURO 81,00) 2015-10-29T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 30675 2015 465 INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISIZIONE BENI - LIQ. FATT. N. 51/P DEL 30.11.2015 DELLA DITTA TERMOMARKET DI FIRENZE PER EURO 227,56 (OLTRE IVA) 2015-12-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30676 2015 464 INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MAUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISIZIONE BENI - LIQ. FATTURE ALLA DITTA MOTOGENERAL DI B.S.L. PER EURO 1.311,48 (OLTRE IVA) 2015-12-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30677 2015 464 "RETTIFICA IMPUTAZIONE DETERMINAZIONE N. 406/2015 ""IMPEGNO DI SPESA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO E.R.P. GESTITO DA CASA S.P.A. (EURO 300.000=)." 2015-10-29T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 30678 2015 463 INDAGINI GEOGNOSTICHE EVENTO FRANOSO DI PANICAGLIA DA PARTE DELLA SOIL TEST SRL DI AREZZO - LIQ. FATT. N. 5/7 DEL 30.11.2015 PER EURO 1.098,00 (OLTRE IVA) 2015-12-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30679 2015 463 "CONSORZIO STRADA VICINALE DI MUCCIANO ""LE VILLE"" - MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 ED IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE DI QUESTA AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER EURO 1.312,60" 2015-10-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30680 2015 462 MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISIZIONE DEI SERVIZI OCCORRENTI - 6^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 NEI CONFRONTI DI VARIE DITTE PER EURO 5.491,80 (OLTRE IVA) 2015-10-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30681 2015 462 IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PALAZZO COMUNALE E COMANDO P.M.- CANONE ANNUO - LIQUIDAZIONE FATT. N. 315000124 DEL 03.12.2015 , DELLA DITTA ESTRACOM SPA DI PRATO (PO) PER EURO 3.070,62 (OLTRE IVA) 2015-12-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30682 2015 461 CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI E ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 65 E DELL'ART. 66 DELLA L. 23.12.1998 N. 448 E SS.MM.II. 2015-10-28T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 30683 2015 461 "CORSO DI FORMAZIONE SOFTWARE ""STR VISIONE PBM"" PER IMPLEMENTAZIONE PIATTAFORMA LAVORI PUBBLICI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 286/19 DEL 30.11.2015 DELLA DITTA TSS SPA DI SESTO S. GIOVANNI (MI) PER E. 1.770,00 (OLTRE IVA)" 2015-12-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30684 2015 460 REALIZZAZIONI INDAGINI E STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA CENTRI URBANI - LIQ. FATTURA N. 1-2015 ALL'ING. MARCO MORICCI DI B.S.L. PER EURO 641,28 (0LTRE IVA) 2015-12-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30685 2015 460 ACQUISTO DI N. 2 AUTOVETTURE PER I SERVIZI COMUNALI (FIAT PANDA 4X4 E FIAT PUNTO) - AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.A.R. COMMERCIO AUTOVEICOLI RICAMBI S.P.A DI FIRENZE (FI) PER EURO 20.520,00 (OLTRE IVA) 2015-10-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30686 2015 459 ACQUISIZIONE TERRENI PER LA REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE BORGO/LARCIANO- LIQ. FATTURA N. 1-2015 AL NOTATIO SILVIA BERRETTI PER STIPULA CONTRATTO, PER UN IMPORTO PARI AD EURO 20.622,20 (IVA COMPRESA) 2015-12-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30687 2015 459 LIQUIDAZIONE FATTURA CON MAGGIORE SPESA DELLA ASL DI FIRENZE PER SORVEGLIANZA SANITARIA EX-D.LGS. 81/2008 2015-10-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 30688 2015 458 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE MESE DI NOVEMBRE DITTA GALA S.P.A. DI ROMA (RM) PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI E. 45.697,49 (IVA COMPRESA) 2015-12-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30689 2015 458 """BUONI SCUOLA 3-6 ANNI "" FINALIZZATI AL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE - A.S. 2015/2016 - APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA." 2015-10-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 30690 2015 457 QUANTIFICAZIONE GIACENZA DI CASSA VINCOLATA AL 1^GENNAIO 2015 AI SENSI ART. 195 D. LGS N^267/2000 E PUNTO N^10.6 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALLA CONT. FINANZIARIA ( ALL. 4.2. D.LGS N^118/11) 2015-10-27T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 30691 2015 457 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURE A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2015 PER UN IMPORTO DI EURO 623,37 (OLTRE IVA) 2015-12-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30692 2015 456 AUTORIZZAZIONE DI PUBBLICO TRATTENIMENTO PER FESTA DANZANTE DI FINE ANNO PRESSO TENSOSTRUTTURA PALALISA CAMPO SPORTIVO ROMANELLI 2015-12-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30693 2015 456 RICORSO AL TRIBUNALE DI FIRENZE PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO ARTT. 696 E 696BIS C.P.C. - AFFIDAMENTO INCARICO AVV. SAURO ERCI 2015-10-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 30694 2015 456 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALL'ADDOLCITORE DELL'ACQUA INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA DI VIA L. DA VINCI - LIQ. FATTURA ALLA DITTA ACQUAVIVA EUROSERVICE SRL DI RIGNANO SULL'ARNO (FI) PER EURO 549,00 (IVA COMPRESA) 2015-12-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30695 2015 455 INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO BENI DALLA DITTA AUTORICAMBI MUGELLO DI B.S.L. (FI) - LIQ. FATTURA N. 22 DEL 15.12.2015 PER EURO 572,22 (OLTRE IVA) 2015-12-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30696 2015 455 ACQUISIZIONE TERRENI PER LA REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE BORGO/LARCIANO - AFFIDAMENTO INCARICO PER STIPULA CONTRATTI AL NOTAIO SILVIA BERRETTI DI B.S.L. (FI) E. 19.949,00 (OLTRE IVA) 2015-10-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30697 2015 455 CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO IN OCCASIONE DELLA FESTA DI FINE ANNO - SIG. RUSCIANO TOBIA - 2015-12-30T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30698 2015 454 FORNITURA DI PNEUMATICI PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - ACQUISIZIONE DEI BENI OCCORRENTI DALLA DITTA MUGELGOMME DI LANINI E C. S.NC. DI BORGO SAN LORENZO (FI) - LIQ. FATTURA N. 65-2015 DEL 30.11.2015 PER EURO 168,60 (OLTRE IVA) 2015-12-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30699 2015 454 """PACCHETTO SCUOLA"" PER L'ASSEGNAZIONE DI INCENTIVI ECONOMICI PER IL SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO - A.S. 2015-2016 - APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA." 2015-10-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 30700 2015 454 "CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER LA COLLOCAZIONE DI UN ESPOSITORE DI MATERIALE INFORMATIVO DI CARATTERE RELIGIOSO - FAR CONOSCERE LA PAROLA DI DIO ""GEOVA"" -" 2015-12-29T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30701 2015 453 SERVIZIO PER STAMPA, IMBUSTAMENTO, SPEDIZIONE DEI BOLLETTINI, INCASSO E RENDICONTAZIONE DEL CANONE DI ILLUMINAZIONE VOTIVA PER L'ANNO 2015. ACCETTAZIONE OFFERTA POSTE ITALIANE S.P.A. 2015-10-26T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 30702 2015 453 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - NOLEGGIO MEZZI - LIQ. FATTURA N. 51 DEL 07.12.2015 ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 5.735,00 (OLTRE IVA) 2015-12-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30703 2015 453 PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA N. 9 - P.E. 15/0101 - AMPLIAMENTO LOCALE CANTINA IN DIFFORMITA' L.E. 71/1970 - V.LE GIOVANNI XXIII N. 17 2015-12-28T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30704 2015 452 CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE PONTEGGIO E CANTIERE - DITTA EDIL LAMCE SRL - 2015-12-28T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30705 2015 452 ACQUISTO DI LAMPADINE VOTIVE A LED PER I SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA IMEP ELETTROFORNITURE SRL DI PRATO (PO) PER UNA SPESA DI EURO 404,60 (OLTRE IVA) 2015-10-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30706 2015 452 ACQUISIZIONE DI BENI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQ. FATT. N. 52 DEL 07.12.2015 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.229,31 (OLTRE IVA) 2015-12-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30707 2015 451 TARES: RIMBORSO A AGRITURISMO COLLINA DI LAPUCCI ISABELLA (EURO 281,00) 2015-10-26T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 30708 2015 451 CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI NUOVO ALLACCIAMENTO IDRICO LUNGO LA SP 42 DEL BAGNONE IN LOC. LUCO NEL MUGELLO DAL KM 4+690 AL KM 4+730 - DITTA PUBLIACQUA SPA - 2015-12-28T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30709 2015 451 ACQUISTO MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 3.140,68 (OLTRE IVA) 2015-12-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30710 2015 450 "SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E TAGLIO ARBUSTI VIE E PIAZZE COMUNALI - LIQ. FATT. N. 33-E DEL 02.12.2015 DELLA ""12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE"" DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 445,20 (OLTRE IVA)" 2015-12-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30711 2015 450 L.R.T. N. 45/2013 - INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE E DEI LAVORATORI IN DIFFICOLTA' - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI ANNO 2015. 2015-10-26T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 30712 2015 450 AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI; RONTINI MARCO PUBBLICITÀ 2015-12-24T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30713 2015 449 "AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI;- PUBBLIPOSTER - ""3 STORE""" 2015-12-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30714 2015 449 PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI AL PARCO DELLA MISERICORDIA - LIQ. FATT. N. 32-E DEL 02.12.2015 DELLA 12 PASSI COOP. SOCIALE DI BORGO SAN LORENZO -. MESE DI NOVEMBRE 2015 - DI EURO 288,00 (OLTRE IVA) 2015-12-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30715 2015 449 FORNITURA CALCESTRUZZO PER INTERVENTO IN ECONOMIA DEL PONTE LUNGO LA STRADA DI SAN GIORGIO A LUCO - AFFIDAMENTO DITTA COLABETON S.P.A. SEDE DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) PER EURO 600,00 (OLTRE IVA) 2015-10-24T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30716 2015 448 SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALL'AUTORIZZAZIONE ALTERAZIONE E OCCUPAZIONE PERMANENTE SUOLO PUBBLICO N. 24/15 2015-12-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30717 2015 448 ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DELLE STRADE COMUNALI DALLA DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) PER UNA SPESA DI EURO 960,00 (OLTRE IVA) 2015-10-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30718 2015 448 PULITURA SERVIZI IGIENICI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO - LIQ. FATT. N. 70_15 DEL 30.11.2015 DELLA ODISSEA COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) MESE DI NOVEMBRE 2015 PER EURO 80,00 (OLTRE IVA) 2015-12-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30719 2015 447 TARES: RIMBORSO AL SIGNOR ANDREA BENES (53,00 EURO) 2015-10-21T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 30720 2015 447 "AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI;- DORI PUBBLICITÀ SRL - ""SPORTING CLUB""" 2015-12-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30721 2015 447 FORNITURA DI CARBURANTE PER I VARI AUTOMEZZI COMUNALI - LIQ. FATT. N.PJ00018595 DEL 30.11.2015 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) DI EURO 3.114,61 (OLTRE IVA) MESE DI NOVEMBRE 2015 2015-12-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30722 2015 446 ACQUISTO DI LAMPADE VOTIVE A LED PER I SERVIZI CIMITERIALI - LIQ. FATT. N. 1300036797 DEL 30.11.2015 ALLA DITTA IMEP ELETTROFORNITURE DI PRATO PER EURO 404,40 (OLTRE IVA) 2015-12-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30723 2015 446 CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI ED INSTALLAZIONE DI UN PONTEGGIO - DITTA FLORENCE PONTEGGI - 2015-12-21T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30724 2015 446 "CONTRATTO REP.1935/2014 CON LA DITTA ""ALESSIO CARNI DI PARLANTI BONELLO&C. S.N.C."" PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI - LOTTO 7 ""CARNI AVICOLE SUINE E SALUMI""-APPLICAZIONI PENALI." 2015-10-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 30725 2015 445 ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO EDUCATRICE ASILO NIDO CAT. C1 - SIG.RA NOCERA GRAZIA- DAL 21/10/2015 AL 22/12/2015 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA 2015-10-20T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 30726 2015 445 INTERVENTI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO BENI DALLA DITTA AUTORICAMBI MUGELLO DI B.S.L. - LIQ. FATT. N. 21/2015 PER EURO 655,47 (OLTRE IVA) 2015-12-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30727 2015 445 CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI ALLA SCIA 13900 DEL 20/07/2015 - DITTA COGEF - 2015-12-21T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30728 2015 444 ACQUISIZIONE BENI OCCORRENTI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQ. FATTURA 21_15 DEL 30.11.2015 ALLA DITTA MOTO MUGELLO DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 244,85 (OLTRE IVA) 2015-12-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30729 2015 444 AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO AL DI FUORI DELLA PUBBLICA FOGNATURA AI SENSI D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER UTENZA DOMESTICA IN LOC. S. ANSANO 2015-12-18T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30730 2015 444 INTERVENTO DI RICARICA GAS DELL'AFFETTATRICE COLLOCATA PRESSO LA STRUTTURA ADIBITA A RISTORANE FORO BOARIO - AFFIDAMENTO DITTA A. BORDATI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 45,00 (OLTRE IVA) 2015-10-20T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 30731 2015 443 ATTESTAZIONE CONFORMITA' IN SANATORIA N. 15 - P.E. 15/0095 - SANATORIA PER OPERE INTERNE ED ESTERNE AD APPARTAMENTO CONDOMINIALE E LOCALE CANTINA 2015-12-17T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30732 2015 443 TARES: RIMBORSO A ALESSANDRO BORSELLI (EURO 66,00) 2015-10-20T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 30733 2015 443 FORNITURA DI GAS METANO STABILI COMUNALI DA PARTE DI ENI SPA DIVISIONE GAS E POWER DI ROMA - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE PER EURO 2.698,43 (OLTRE IVA) 2015-12-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30734 2015 442 FORNITURA DI GAS METANO STABILI COMUNALI DA PARTE DI ENI SPA - DIVISIONE GAS E POWER DI ROMA - LIQ. VARIE FATTURE PER UN IMPORTO DI E. 3,70 (IVA) 2015-12-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30735 2015 442 CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' RICREATIVE E DI SPETTACOLO DEL CARNEVALE 2016 - MORUZZI DELUCA - 2015-12-17T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30736 2015 442 VACANZE ANZIANI 2015 - MODIFICA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA AGENZIA MUGELTRAVEL DI BORGO SAN LORENZO (EURO 1.233,00=) 2015-10-19T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 30737 2015 441 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2015 PER UN IMPORTO DI E. 137,32 (IVA COMPRESA) 2015-12-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30738 2015 441 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DELLA FORNITURA CONTINUATIVA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE 2015-10-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 30739 2015 441 AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO AL DI FUORI DELLA PUBBLICA FOGNATURA PER UTENZA DOMESTICA AI SENSI DEL D. LGS. 152/2006 E S.M.I. IN LOC. PULICCIANO, FRAZ. RONTA 2015-12-17T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30740 2015 440 APPROVAZIONE RENDICONTI SGATE PER MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE BONUS ENERGETICO E BONUS GAS - PERIODO 01/01/2013 - 31/12/2013 - 01/01/2014 - 31712/2014. 2015-10-15T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 30741 2015 440 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIATTAFORMA AEREA TG. CB157 HX - LIQ. FATTURA N. 429/F DEL 21.09.2015 ALLA DITTA AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 2.852,50 (OLTRE IVA) 2015-12-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30742 2015 440 CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI POSA CAVO PER TELECONTROLLO LUNGO LA SP 42 DEL BAGNONE IN LOC. LUCO NEL MUGELLO - DITTA PUBLIACQUA SPA - 2015-12-17T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30743 2015 439 CONVENZIONE CON HAPPY CHILDREN REP. 49/2015 - RETTIFICA IMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 343/2015. 2015-10-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 30744 2015 439 AUTORIZZAZIONE AL SUBENTRO DEL PASSO CARRABILE 1673 - SIG. MEI LUIGI - 2015-12-16T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30745 2015 439 PULIZIA DELLE GRONDAIE DEI PALAZZI COMUNALI - LIQ. FATT. N. 25 DEL 23.11.2015 ALLA DITTA MICHELANGELO DI PRATO PER EURO 1.960,00 (OLTRE IVA) 2015-12-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30746 2015 438 AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO AL DI FUORI DELLA PUBBLICA FOGNATURA PER UTENZA DOMESTICA AI SENSI DEL D. LGS. 152/2006 E S.M.I. IN LOC. IL POZZO, FRAZ. RONTA 2015-12-16T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30747 2015 438 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - LIQ. FATTURE ALLA DITTA MOTO MUGELLO DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 471,91 (OLTRE IVA) 2015-12-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30748 2015 438 SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO ANNO 2015 DI EURO 36.762,24 2015-10-14T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30749 2015 437 "ACQUISIZIONE DA DITTA MOTION PICTURES LICENSING CORPORATION ITALIA S.R.L. DI ""LICENZA OMBRELLO"" PER PROIEZIONI TRAMITE SUPPORTI HOME VIDEO - IMPEGNO DI SPESA (EURO 854,00)" 2015-10-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 30750 2015 437 "CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER UNA CAMPAGNA DI PREVENZIONE ED INFORMAZIONE SUL PROBLEMA ""AIDS E DROGA""- LAUTARI ONLUS -" 2015-12-15T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30751 2015 437 ACQUISIZIONE DI BENI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQ. FATT. N. 48 DEL 20.11.2015 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 1.229,44 (OLTRE IVA) 2015-12-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30752 2015 436 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - LIQ. FATT. N.47 DEL 20.11.2015 ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI PER EURO 6.000,00 (OLTRE IVA) 2015-12-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30753 2015 436 CORRESPONSIONE QUOTA ASSOCIATIVA 2015 A FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (EURO 1.032,91) 2015-10-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 30754 2015 436 AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE - CONFRATERNITA DI MISERICORDIA 2015-12-15T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30755 2015 435 INTERVENTO DI RICARICA GAS AFFETTATRICE COLLOCATA PRESSO LA STRUTTURA ADIBITA A RISTORANTE FORO BOARIO - LIQ. FATTURA N.502/15 ALLA DITTA BORDATI A. DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 45,00 (OLTRE IVA) 2015-12-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30756 2015 435 "ACQUISTO DEL SOFTWARE ""STR VISIONE PBM"" PER IMPLEMENTAZIONE PIATTAFORMA LAVORI PUBBLICI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TSS S.P.A. DI MILANO (MI) PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 9.840,00 (OLTRE IVA)" 2015-10-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30757 2015 435 CONCESSIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UN PLUVIALE SU FACCIATA ESTERNA CON L'AUSILIO DI SCALA AEREA - DITTA MUGELLO NOLEGGI - 2015-12-15T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30758 2015 434 "CONDOMINIO ""EX CONSORZIO"" POSTO IN V.LE IV NOVEMBRE/VIA D. MINZONI/VIA C.ROMANELLI - SPESE CONDOMINIALI PER IL PERIODO 01.08.2015 - 31.07.2016 E SALDO ESERCIZIO PRECEDENTE - TOTALE EURO 2.631,98" 2015-10-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30759 2015 434 MANUTENZIONE CELLE FRIGO INSTALLATE PRESSO LA MENSA CENTRALIZZATA - LIQ. FATTURE DITTA BORDATI DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 287,18 (OLTRE IVA) 2015-12-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30760 2015 434 CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' LUDICHE EXTRASCOLASTICHE - ASSOCIAZIONE PROLOCO DI BORGO SAN LORENZO - 2015-12-15T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30761 2015 433 ACQUISTO CENTRALINO TELEFONICO PER DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO TRAMITE ME.PA (EURO 3612,26) 2015-10-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 30762 2015 433 CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE POSTO IN V.LE PECORI GIRALDI 57/59 ADIBITO A CENTRO PER L'IMPIEGO DI BORGO SAN LORENZO - LIQ. CANONE 4^ TRIMESTRE 2015 ALLA DITTA SOGETU SPA DI FIRENZE E. 8.525,28 2015-12-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30763 2015 433 AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNA PUBBLICITARIA - PAZIENZA SRL 2015-12-14T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30764 2015 432 ATTESTAZIONE CONFORMITA' SANATORIA N. 14 - P.E. 15/0104 - MODIFICHE INTERNE ED ESTERNE APPARTAMENTO E GARAGE CON AUMENTO SUPERFICIE TERRAZZO - VIA 1^ MAGGIO N. 22 2015-12-14T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30765 2015 432 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANTIERE C.LE - AFF. INCARICO COORDINATORE SICUREZZA FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ARCH. PINI PIETRO DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) E. 873,60 2015-10-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30766 2015 432 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE E NOTE DI CREDITO ALLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER UN TOTALE DI EURO 208,41 (IVA COMPRESA) 2015-12-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30767 2015 431 LIQ. 2015-12-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30768 2015 431 PROCEDIMENTO PENALE RGNR 12026/2013 - REG. GIP N. 9046/2013 A CARICO EX DIPENDENTE COMUNALE - ASSUNZIONE PATROCINIO LEGALE - RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2015-10-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 30769 2015 431 "CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER CAMPAGNA DI BENEFICIENZA CON VENDITA DI PRODOTTI - ASSOCIAZIONE ""LIBERA"" -" 2015-12-14T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30770 2015 430 ATTESTAZIONE CONFORMITA' IN SANATORIA N. 13 - P.E. 15/0081 - OPERE ESEGUITE IN DIFFORMITA' DAL TITOLO ABILITATIVO IN EDIFICIO CIVILE ABITAZIONE - POLCANTO VIA TASSAIA 14 2015-12-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30771 2015 430 "CONTRIBUTO AD ASS. CNA PER MANIFESTAZIONE ""ARTIGIANI IN VILLA"" 10-12 LUGLIO 2015 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 1.000,00" 2015-10-12T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30772 2015 430 RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE CAPOLUOGO E FRAZIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 120/PA DEL 18.11.2015 ALLA DITTA PADANA SEGNALETICA STRADALE SRL DI TOMBOLO (PD) PER EURO 9.120,00 (OLTRE IVA) 2015-12-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30773 2015 429 CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI DIGITALI: ADESIONE ALLA PIATTAFORMA DI REGIONE TOSCANA (DAX) ANNI 2016-2019 2015-10-09T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 30774 2015 429 ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DELLE STRADE COMUNALI - LIQ. FATT. N. 309/0C7 DEL 17.11.2015 ALLA DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) PER EURO 950,40 (OLTRE IVA) 2015-12-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30775 2015 429 PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA N. 8 - P.E. 15/0041 - SANATORIA DI DUE LOCALI UTILIZZATI COME VERANDA A SERVIZIO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI RONTA - V.LE F.LLI ROSSELLI 2015-12-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30776 2015 428 AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE - BARONTI - SPRINGFIELD CAFFÈ. 2015-12-10T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30777 2015 428 OPERAZIONI TOPOGRAFICHE RILIEVO PLANIALTIMETRICO DI V.LE GIOVANNI XXIII^ - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_15 DEL 17.11.2015 , PARI AD EURO 988,00 (OLTRE IVA), ALLO STUDIO TECNICO LAVACCHINI & MANZANI ASSOCIATI DI BORGO SAN LORENZO. 2015-12-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30778 2015 428 "STRADA VICINALE ""DEL LAGO A MONTEPULICO"" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.300,00 QUALE QUOTA PARTE A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA MANUTENZIONE ANNO 2015" 2015-10-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30779 2015 427 AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI - STUDIO MILANI 2015-12-10T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30780 2015 427 ATTIVAZIONE TIROCINIO FORMATIVO NON CURRICULARE GIOVANISI' PRESSO SERVIZIO 1 - GRUPPO LAVORO CANTIERE PER IL PERIODO 15/10/2015-14/10/2016 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E PROGETTO FORMATIVO E IMPEGNO DI SPESA 2015-10-09T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 30781 2015 427 INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COM.LE - ACQUISIZIONE BENI DALLA DITTA MOTO MUGELLO DI BORGO SAN LORENZO - LIQ. FATT. N. FATTPA 14_15 DEL 16.11.2015 PER EURO 164,82 (OLTRE IVA) 2015-12-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30782 2015 426 FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE DELL'ARCHITETTO SERVIZI A TERRITORO E IMPRESE A DUE GIORNATE FORMATIVE ORGANIZZATE DA FONDAZIONE ARCHITETTI FIRENZE SUL TEMA ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE 2015-10-08T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 30783 2015 426 AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE - AGENZIA GENERALI IV NOVEMBRE 2015-12-10T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30784 2015 426 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PERIODO LUGLIO/SETT. 2015 PER UN IMPORTO DI E. 621,81 (OLTRE IVA) 2015-12-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30785 2015 425 APPROVAZIONE LISTE D'ATTESA PER L'ACCESSO AI NIDI D'INFANZIA -A.E. 2015/2016- ALLA PRIMA SCADENZA INTEGRATIVA DEL 30 SETTEMBRE 2015. 2015-10-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 30786 2015 425 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO LUGLIO/SETT. 2015 E SALDO ANNO 2014 ALLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER E. 2.591,20 (IVA COMPRESA) 2015-12-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30787 2015 425 CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER CAMPAGNA D'INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE - ASSOCIAZIONE ARTEMISIA ONLUS - 2015-12-09T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30788 2015 424 CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO INFERIORI A 12 ORE - SIG.RA FALCHI LORENZA - 2015-12-09T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30789 2015 424 "MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 STRADA VICINALE DI ""CASALTA"" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.760,00 A FAVORE DEL ""CONSORZIO PER STRADA VICINALE DI CASALTA"" QUALE QUOTA PARTE DI QUESTA A.C." 2015-10-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30790 2015 424 INTERVENTI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COM.LE - ACQUISTO BENI DALLA DITTA AUTORICAMBI M.LLO DI B.S.L. - LIQUIDAZIONE FATTURE PER EURO 1.064,44 (OLTRE IVA) 2015-12-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30791 2015 423 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA VICINALE DI CASALTA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO ""STRADA VICINALE DI CASALTA"" PER UN IMPORTO DI EURO 4.000,00" 2015-10-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30792 2015 423 AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE - BIAUTO S.P.A. 2015-12-04T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30793 2015 423 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE ALLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER IL PERIODO LUGLIO/SET. 2015 E SALDO 2014 PER E. 1.515,23 (IVA COMPRESA) 2015-12-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30794 2015 422 3^ RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2015 - PERIODO 01.07.2015/30.09.2015 (EURO 5.894,50) 2015-10-07T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 30795 2015 422 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE ALLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PERIODO LUGLIO/SETT. 2015 PER UN IMPORTO DI EURO 1.464,22 (IVA COMPRESA) 2015-12-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30796 2015 422 AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE - FIORI MAGIE SNC 2015-12-04T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30797 2015 421 ACQUISTO SCALE PER I SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BIANCHIN SCALE SRL DI PIEVE EMANUELE (MI) PER UNA SPESA DI EURO 5.010,00 (OLTRE IVA) 2015-10-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30798 2015 421 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI SCOLASTICI C.LI - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER IL PERIODO LUGLIO/SETT. 2015 E SALDO 2014 PER EURO 4.637,42 (IVA COMPRESA) 2015-12-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30799 2015 421 CONCESSIONE PERMANENTE DI SUOLO PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE DI FIORERE - DITTA FLEURS - SOSPESA IN ATTESA DI CONTRODEDUZIONI DA PARTE DEL RICHIEDENTE- 2015-12-04T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30800 2015 420 ASSUNZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO IN SOSTITUZIONE PERSONALE DI RUOLO ASILO NIDO PER ANNO 2015- IMPEGNO DI SPESA 2015-10-07T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 30801 2015 420 "AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI;- DORI PUBBLICITÀ SRL - ""FRANCO PECCHIOLI CERAMICHE""" 2015-12-03T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30802 2015 420 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 269,83 (IVA COMPRESA) 2015-12-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30803 2015 419 PULIZIA DELLE GRONDAIE DEI PALAZZI COMUNALI (PIAZZA DANTE E VIA GIOTTO) - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MICHELANGELO - LAVORI E NOLEGGI SRL DI PRATO (PO) PER UNA SPESA DI EURO 2.040,00 (OLTRE IVA) 2015-10-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30804 2015 419 CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE PONTEGGIO E CANTIERE - DITTA EDIL LAMCE SRL - 2015-12-03T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30805 2015 419 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE- LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPENSAZIONE MESE DI OTTOBRE ED ACCONTO/CONGUAGLIO/COMPENSAZIONE MESE DI LUGLIO 2015 ALLA SCARL AMV PER UN IMPORTO PARI AD EURO 53.691,17(OLTRE IVA 10%) 2015-12-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30806 2015 418 ACQUISTO MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQ. FATTURE DITTA LISI ALFREDO E F. DI SCARPERIA E SAN PIERO PER UN IMPORTO PARI AD EURO 1.148,94 (OLTRE IVA) 2015-12-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30807 2015 418 AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNA PUBBLICITARIA - COPPINI SANDRA ATELIER 2015-12-02T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30808 2015 418 CONTRATTO CON ISTITUZIONE NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA DI REGGIO EMILIA- CANONE PER UTILIZZO MARCHIO REMIDA. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00=. 2015-10-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 30809 2015 417 "CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE DI NATALE - COMITATO ""NEL BORGO"" -" 2015-12-02T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30810 2015 417 "AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA RIDUZIONE DEL TASSO MEDIO DI TARIFFA INAIL IN MISURA FISSA EX ART. 24 D.M 12/12/2000 ALLO STUDIO ASSOCIATO ""CONSIGLIERI INDIPENDENTI"" DI MONZA - IMPEGNO DI SPESA ." 2015-10-06T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 30811 2015 417 ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO COM.LE - LIQ. FATT. N. 44/P DEL 31.10.2015 DELLA DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE PER EURO 180,53 (OLTRE IVA) 2015-12-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30812 2015 416 FORNITURA VETRI PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 31.10.2015 VETRERIA GORI SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 312,00 (OLTRE IVA) 2015-12-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30813 2015 416 "CONDOMINIO ""LA PIAZZETTA"" SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - SPESE CONDOMINIALI PER IL PERIODO 01.08.2015/31.07.2016 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 4.373,31" 2015-10-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30814 2015 416 CONCESSIONE D'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE POLITICHE - PARTITO DEMOCRATICO - 2015-12-02T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30815 2015 415 FORNITURA DI GAS METANO VERI STABILI COMUNALI DA PARTE DI ENI SPA - DIVISIONE GAS E POWER DI ROMA - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. E156014772, E156014794, E156014862 PER EURO 619,95 (OLTRE IVA) 2015-12-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30816 2015 415 CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' PROMOZIONALE PER APERTURA NEGOZIO - DITTA TECNOCAFFE' SRL - 2015-12-01T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30817 2015 415 GESTIONE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO CON PARCOMETRO - PROROGA TERMINI DURATA CONTRATTUALE 2015-10-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30818 2015 414 FORNITURA DI PNEUMATICI PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - ACQUISIZIONE DEI BENI OCCORRENTI DALLA DITTA MUGELGOMME DI LANINI E C. S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 54 DEL 31.10.2015 PER EURO 438,20 (OLTRE IVA) 2015-12-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30819 2015 414 CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA - SIG.RA RAMA MUSLI - 2015-11-27T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30820 2015 414 LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE (N. 10 GG RELATIVI ANNO 2015) ALL'EX DIPENDENTE D.U. MATRICOLA N. 885 PER IMPOSSIBILITA' OGGETTIVA ALLA FRUIZIONE - IMPEGNO DI SPESA 2015-10-01T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 30821 2015 413 CONCESSIONE D'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI CARICO E SCARICO MATERIALI - SIG. SCANDAGLINI MASSIMO - 2015-11-26T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30822 2015 413 ACQUISTO DI MATERIALE IN LEGNO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO COM.LE - LIQ. FATTURE DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI B.S.L. (FI) PER EURO 819,68 (OLTRE IVA) 2015-12-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30823 2015 413 AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI -DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AD ART-ARTE SOC.COOP.A.R.L. ED ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO- (IMPEGNO DI SPESA 57.000,00). 2015-10-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 30824 2015 412 PULIZIA LOCALI STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE FATT. 29-E DEL 31.10.2015 PERIODO OTTOBRE 2015 2015-11-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30825 2015 412 AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE - L'ANGOLO TELEFONIA DI DARIO NARDONI 2015-11-25T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30826 2015 412 ACQUISTO DEI BENI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 21.721,32 (OLTRE IVA) 2015-10-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30827 2015 411 "I.C.P.-D.P.A.-T.O.S.A.P. - CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO ALLA ""DUOMO GPA"" S.R.L. - ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO DAL 01/10/2015" 2015-10-01T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 30828 2015 411 "ACQUISTO DEL SOFTWARE ""STR VISIONE PBM"" PER IMPLEMENTAZIONE PIATTAFORMA LAVORI PUBBLICI - LIQUIDAZIONE FATT. N. 265/19 DEL 30.10.2015 DELLA DITTA TSS SPA DI SESTO S. GIOVANNI (MI) E. 5.240,00 (OLTRE IVA)" 2015-11-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30829 2015 411 CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA ESTERNA DELL'EX OSPEDALE DI LUCO - REGIONE TOSCANA P.O. GESTIONE PATRIMONIO E LOGISTICA - 2015-11-25T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30830 2015 410 MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISIZIONE DEI SERVIZI OCCORRENTI - 5^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 COMPORTANTE UNA SPESA DI EURO 19.262,30 (OLTRE IVA) 2015-10-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30831 2015 410 CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE ED INFORMAZIONE - AVIS COMUNALE BORGO S. LORENZO - 2015-11-25T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30832 2015 410 SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO A PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI (FI) COME DA PIANO TECNICO ECONOMICO APPROVATO CON ATTO C.C. N. 21/2015 - LIQ. FATTURA SERVIZIO MESE DI OTTOBRE 2015 E. 187.553,46 (OLTRE IVA) 2015-11-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30833 2015 409 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PERIODO FINO AD OTTOBRE 2015 DI EURO 0,57 (OLTRE IVA) 2015-11-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30834 2015 409 SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE - AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE/ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 136/14 2015-11-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30835 2015 409 "CONTRIBUTO A COMITATO DEGLI OPERATORI ECONOMICI ""NEL BORGO"" PER INIZIATIVE ESTIVE 2015 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 1.500,00" 2015-09-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30836 2015 408 CONCESSIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER SISTEMAZIONE DI UN PLUVIALE E DISSUASORI CON SCALA AEREA - DITTA MUGELLO NOLEGGI - 2015-11-24T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30837 2015 408 AVVIO DELLA PROCEDURA PER LA SELEZIONE DI N. DUE OPERATORI CUI AFFIDARE L'ELABORAZIONE E LA SUCCESSIVA GESTIONE DI UN MASTERPLAN DI RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI URBANE 2015-09-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30838 2015 408 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE ALLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI E. 721,44 (IVA COMPRESA) 2015-11-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30839 2015 407 SVOLGIMENTO PROCEDURE PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A QUOTE 2^ QUADRIMESTRE 2015 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER EURO 285,00 2015-09-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30840 2015 407 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMITATO OPERATORI ECONOMICI ""NEL BORGO"" PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE ""CIOCCOLANDIA"" 2015" 2015-11-24T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30841 2015 407 AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO N. 309 - IDROG/410 - SANATORIA OPERE IN DIFFORMITA' DAL TITOLO ABILITATIVO - LOCALE TECNICO INTERRATO E SBASSAMENTO QUOTA CANTINE - VIA TASSAIA - POLCANTO 2015-11-24T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30842 2015 406 IMPEGNO DI SPESA DI MANUTEZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO ERP GESTITO TRAMITE CASA S.P.A. - ANNO 2015 (EURO 553.789,00=).. 2015-09-29T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 30843 2015 406 CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE ADDOBBI NATALIZI - DITTA MIXAR SRL - 2015-11-23T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30844 2015 406 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - PRESTAZIONE SERVIZI - LIQ. FATT. N. 39 DEL 22.10.2015 ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 2.459,00 (OLTRE IVA) 2015-11-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30845 2015 405 INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO DELLE FATTURE N. 41/15 E N. 43/15 PER EURO 4.918,00(OLTRE IVA) 2015-11-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30846 2015 405 SVOLGIMENTO PROCEDURE PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTE 1^ QUADRIMESTRE 2015 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER UN IMPORTO DI E. 690,00 2015-09-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30847 2015 405 CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON TECNICA DI SCAVO NODIG E POSA CAVI IN FIBRA OTTICA IN VIA G. ROSSA - TELECOM ITALIA SPA - 2015-11-20T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30848 2015 404 CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI E ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 65 E DELL'ART. 66 DELLA L. 23/12/1998 N. 448 E SUCCESSIVE MODIFICAIZONI E INTEGRAZIONI. 2015-09-29T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 30849 2015 404 CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI UNA PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO - VIVI LO SPORT SRL SIG. INCAGLI GIOVANNI - 2015-11-20T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30850 2015 404 INTERVENTI PE LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISIZIONE BENI - LIQ. FATT. N. 42 DEL 23.10.2015 ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 1.229,46 (OLTRE IVA) 2015-11-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30851 2015 403 ACQUISTO ARTICOLI VARI PER MENSA SCOLASTICA-AFFIDAMENTO DIRETTO TEMPORANEO A CUKI COFRESCO S.P.A. DI VOLPIANO (TO). IMPEGNO DI SPESA EURO 4.880,00=. 2015-09-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 30852 2015 403 AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE - POLI C. DI POLI ENRICO. 2015-11-19T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30853 2015 403 PULIZIA SERVIZI IGIENICI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO - LIQ. FATT. N. 64 _15 DEL 31.10.2015 DELLA ODISSEA COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) MESE DI OTTOBRE 2015 PER EURO 90,00 (OLTRE IVA) 2015-11-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30854 2015 402 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI EDIFICI E SERVIZI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2015 - LIQ. VARIE FATTURE ALLA DITTA GALA S.P.A. DI ROMA (RM) PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI E. 33.066,27 (IVA COMPR.) 2015-11-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30855 2015 402 OGGETTO: AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE VETROFANIE + TARGA - CONFLAVORO PMI 2015-11-19T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30856 2015 402 TARES: RIMBORSO A TOMMASO ORLANDI (EURO 38,00) 2015-09-29T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 30857 2015 401 REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLOPEDONALE BORGO/S. PIERO (1^ STRALCIO) - AFF. GEOM. PALADINI PAOLO DI BARBERINO M.LLO (FI) INCARICO PREDISPOSIZIONE NOTE TECNICHE ACQ. TERRENI E. 988,00 (OLTRE IVA) 2015-09-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30858 2015 401 CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI DI SCAVO E POSA CAVI ELETTRICI IN VIA L. GRASSI LOC. RABATTA - ENEL DISTRIBUZIONE SPA - 2015-11-19T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30859 2015 401 FORNITURA DI CARBURANTE PER I VARI AUTOMEZZI COMUNALI - LIQ. FATT. N. PJ00016580 DEL 31.10.2015 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) DI EURO 2.904,98 (OLTRE IVA) - MESE OTTOBRE 2015 2015-11-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30860 2015 400 INTERVENTO IN ECONOMIA - PONTE LUNGO LA STRADA DI SAN GIORGIO A LUCO - ACQUISIZIONE CALCESTRUZZO - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 8902150032 DEL 31.10.2015 PER EURO 360,00 (OLTRE IVA) 2015-11-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30861 2015 400 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 NEI CONFRONTI DELLA DITTA GALA S.P.A. DI ROMA (RM) DI EURO 55.000,00 (IVA COMPRESA) 2015-09-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30862 2015 400 ATTESTAZIONE CONFORMITA' IN SANATORIA N. 12 - P.E. 15/0023 - MODIFICHE INTERNE ED ESTERNE STABILIMENTO INDUSTRIALE E CAMBIO D'USO DA APPARTAMENTO DEL CUSTODE A UFFICIO - VIA G. ROSSA 11 2015-11-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30863 2015 399 AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNA PUBBLICITARIA - LIBRERIA DEL CORSO SRL 2015-11-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30864 2015 399 "PALAZZETTO DELLO SPORT ""GADDO CIPRIANI"" -CONVENZIONE REP. 21260/2008 PER USO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.470,00=" 2015-09-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 30865 2015 399 ACQUISTO SCALE PER I SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATT. N. 19/PA DEL 26.10.2015 DITTA BIANCHIN SCALE DI PIEVE EMANUELE (MI) DI EURO 5.010,00 (OLTRE IVA) 2015-11-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30866 2015 398 REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE - LIQUIDAZIONE INCARICO COLLABORAZIONE D.SSA ELISA MARIANI - PRESTAZIONE OCCASIONALE 2015-11-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30867 2015 398 "CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE ""DALLA SOFFITTA ALLA CANTINA"" - ASSOCIAZIONE PROLOCO DI BORGO SAN LORENZO -" 2015-11-18T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30868 2015 398 GESTIONE SERVIZI ATTIVI EROGATI NEL COMPLESSO DI VILLA PECORI GIRALDI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO METROPOLI PER ADEMPIMENTO PIANO ANNUALE 2015/2016 2015-09-28T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30869 2015 397 DINIEGO AL RILASCIO DEL PASSO CARRABILE IN VIA XX SETTEMBRE N 20 - SIG.RA BERCIGLI MARIA VITTORIA - 2015-11-17T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30870 2015 397 CANONE ANNUALE E CONSUMI RELATIVI AL CENTRO COTTURA DI VIA CAIANI - CONVENZIONE REP.265/2012. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 32.260,25. 2015-09-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 30871 2015 397 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL CANTIERE COMUNALE - INCARICO COORDINATORE SICUREZZA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/15 DEL 05.11.2015 PER UN IMPORTO PARI AD EURO 349,44 2015-11-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30872 2015 396 INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISIZIONE BENI OCCORRENTI - 5^ IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO FATTURA N. 29/2015 PER EURO 409,83 (OLTRE IVA) 2015-11-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30873 2015 396 GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT E PALESTRE COMUNALI UBICATE NEL CAPOLUOGO E NELLA FRAZIONE DI RONTA. RINNOVO CONCESSIONE AL CONSORZIO MUGELLO SPORT. 2015-09-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 30874 2015 396 CONCESSIONE PERMANENTE SUOLO PUBBLICO PER RILASCIO DEL PASSO CARRABILE N 1723/15 - SIG. FALCHI LORENZA - 2015-11-17T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30875 2015 395 ATTIVAZIONE TIROCINIO FORMATIVO NON CURRICULARE GIOVANISI' PRESSO SERVIZIO 3 - U.O ATTIVITA DEMOGRAFICHE PER IL PERIODO 1/10/2015-30/09/2016 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E PROGETTO FORMATIVO E IMPEGNO DI SPESA 2015-09-25T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 30876 2015 395 INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISIZIONE BENI OCCORRENTI - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO DELLE FATTURE N. 30/15, 31/15, 32/15, 33/15 E N. 35/15 PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO 6.962,23 (OLTRE IVA) 2015-11-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30877 2015 395 CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE ADDOBBI NATALIZI - DITTA MIXAR SRL - 2015-11-17T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30878 2015 394 FORNITURA GAS METANO VARI STABILI COMUNALI DA PARTE DI ENI SPA - DIVISIONE GAS E POWER DI ROMA LIQUIDAZIONE FATTURE NN. G156012269 E 156012307 DEL 27.10.2015 PER EURO 46,00 (OLTRE IVA) 2015-11-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30879 2015 394 PRESA D'ATTO DELLA CESSIONE DI CREDITI ALLA BANCA SISTEMA S.P.A. DI MILANO (MI) DA PARTE DELLA DITTA GALA S.P.A. DI ROMA (RM), FORNITRICE DI ENERGIA ELETTRICA PER I SERVIZI COMUNALI 2015-09-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30880 2015 394 CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI DI SCAVO E POSA CAVI TELEFONICI IN VIA BELVEDERE LOC. SAGGINALE - TELECOM ITALIA SPA - 2015-11-17T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30881 2015 393 ACQUISTO DI N. 2 AUTOVETTURE (FIAT PANDA 4X4 E FIAT PUNTO) DA ADIBIRE AI SERVIZI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 2015-09-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30882 2015 393 CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE PROMOZIONALI SENZA ATTIVITA' DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE - AVO MUGELLO ONLUS - 2015-11-16T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30883 2015 393 INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISIZIONE BENI OCCORRENTI - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA IMEP ELETTROFORNITURE SRL DI PRATO FATTURE 3340, 3341 E 3342 DEL 31.10.2015 PER EURO 4.427,80 (OLTRE IVA) 2015-11-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30884 2015 392 "CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER MOSTRA DEGLI ALBERI DI NATALE - SIGG.RI SANTORO RENATO PALADINI ANNA ""I FIORI PRIMAVERA""-" 2015-11-13T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30885 2015 392 APPROVAZIONE SCHEMA DI COMODATO GRATUITO DA STIPULARE CON SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA DI MILANO (MI) PER L'INSTALLAZIONE INFRASTRUTTURE RETI DI TELE E/O VIDEOCOMUNICAZIONI A CASAGLIA 2015-09-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30886 2015 392 UFFICIO GARE ASSOCIATO ISTITUITO PRESSO UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - LIQUIDAZIONE QUOTA FISSA DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO ANNO 2015 DI EURO 2.300,00 2015-11-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30887 2015 391 CONCESSIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE PROMOZIONALI SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE - SIG. MONEXILE VELIANE - 2015-11-13T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30888 2015 391 TARES - RIMBORSO A ASSUNTINA PRATESCHI 2015-09-24T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 30889 2015 391 INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISIZIONE BENI9 OCCORRENTI - 4^ IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA IMPEP ELETTROFORNITURE SRL DI PRATO DELLA FATTURA N. 1300031789/2015 PER EURO 326,00 (OLTRE IVA) 2015-11-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30890 2015 390 FORNITURA GAS METANO VARI STABILI COMUNALI DA PARTE DI ENI SPA - DIVISIONE GAS E POWER DI ROMA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. G156012119 DEL 27.10 2015 PER EURO 88,20 (OLTRE IVA) 2015-11-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30891 2015 390 ATTESTAZIONE CONFORMITA' IN SANATORIA N. 11 - P.E. 15/0039 - REALIZZAZIONE LOCALE TECNICO IN LOC. RAZZUOLO 2015-11-12T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30892 2015 390 GESTIONE TEMPORANEA DEL CENTRO GIOVANI CHICCHESSIA NEL PERIODO SETTEMBRE 2015-MARZO 2016. AFFIDAMENTO DIRETTO AL CONSORZIO CO&SO. IMPEGNO DI SPESA EURO 27.520,00). 2015-09-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 30893 2015 389 AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO N. 308 - IDROG/385 - ADEGUAMENTO IMPIANTO IDRICO E SCARICHI A COMPLESSO IMMOBILIARE IN LOC. IL POZZO RONTA 2015-11-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30894 2015 389 INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MAUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MOTO MUGELLO DI BORGO SAN LORENZO DELLA FATTURA N.13 DEL 27.10.2015 PER EURO 325,00 (OLTRE IVA) 2015-11-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30895 2015 389 ACQUISTO SCALE PER I SERVIZI CIMITERIALI - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DPR N. 267/2000 2015-09-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30896 2015 388 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER L'ASILO NIDO COMUNALE DI VIA CURIEL - LIQ. FATTURA N. 201590011034 DEL 13.10.2015 DELLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 262,64 (OLTRE IVA) 2015-11-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30897 2015 388 CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE DOMESTICHE - SIG. NARDI GIOVANNI - 2015-11-11T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30898 2015 388 TARES - RIMBORSO A DANIELE FELLONI ( EURO 76,00) 2015-09-24T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 30899 2015 387 "LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 151A1 DEL 24/08/2015 DELLA ""DUOMO GPA"" S.R.L. RELATIVA AL COMPENSO PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELL'I.C.P.-D.P.A. - INCASSI DEL MESE DI LUGLIO 2015" 2015-09-23T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 30900 2015 387 CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA - SIG. FREDDUCCI FILIPPO - 2015-11-11T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30901 2015 387 INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO DELLA FATTURA NN. 22 E 23 DEL 19.10.2015 PER UN IMPORTO DI EURO 4.307,49 (OLTRE IVA) 2015-11-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30902 2015 386 ACQUISTO DI MOTOSEGA STIHI DA UTILIZZARE PER LE MANUTENZIONI IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA MOTOGENERAL SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 713,12 (OLTRE IVA) 2015-09-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30903 2015 386 CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER VENDITA PANDORINI A SCOPO BENEFICO - LEO CLUB MUGELLO - 2015-11-10T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30904 2015 386 LIQUIDAZIONE CONGREGAZIONE SUORE DOMENICANE PER LOCAZIONE TERRENO VIA CADUTI DI MONTELUNGO IN OCCASIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2015 2015-11-10T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30905 2015 385 FORNITURA DI GAS METANO PER LA MENSA CENTRALIZZATA DI VIA CAIANI - LIQUIDAZIONE FATT. N. G156010755 DEL 15.10.2015 DUTTA ENI S.P.A. DI ROMA (RM) PER EURO 55,50 (OLTRE IVA) 2015-11-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30906 2015 385 CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE E RACCOLTA FIRME - LAV LEGA ANTIVIVISEZIONE - 2015-11-10T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30907 2015 385 INCREMENTO SERVIZI DI CUI AL CONTRATTO REP. 1933/2014 CON COOP. ODISSEA, PER SEZIONE STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA NEL PLESSO PARROCCHIALE DI LUCO DI MUGELLO- A.S. 2015/2016. 2015-09-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 30908 2015 384 CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE E RACCOLTA FONDI - DANKIE ONLUS - 2015-11-10T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30909 2015 384 "SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2015 - AFFIDAMENTO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEL 2^ ACCONTO ALLA ""IRISCO"" S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA" 2015-09-22T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 30910 2015 384 INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. DI BORGO SAN LORENZO DELLA FATTURA N. 40 DEL 22.10.2015 PER UN IMPORTO DI EURO 1.639,03 (OLTRE IVA) 2015-11-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30911 2015 383 EVENTO FRANOSO A PANICAGLIA - LAVORI DI SPIANAMENTO E RILIVELLAMENTO TERRENO - LIQ. FATT. 1-2015-FE - IMPRESA EDILE BARZAGLI MAURO DI SCARPERIA E SAN PIERO PER EURO 1.000,00 (OLTRE IVA) 2015-11-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30912 2015 383 CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI DI RISISTEMAZIONE ALLA GRONDA DEL TETTO - SIG. PESCI LUCA - 2015-11-10T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30913 2015 383 "LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 149A1 E N. 150A1 DEL 24/08/2015 DELLA ""DUOMO GPA"" S.R.L. PER GLI AGGI SULLE RISCOSSIONI DELL'I.C.P.-D.P.A. RELIATIVI AI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2015" 2015-09-21T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 30914 2015 382 NOMINA SOSTITUTO UNICO DEL DIRIGENTE E DEI RESPONSABILI DI UNITA' OPERATIVA DEL SERVIZIO N.1 (TECNICO) CON DECORRENZA DAL 21.09.2015 2015-09-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30915 2015 382 CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI DI RIPRISTINO D'ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA - SIG. PAOLI MARCO - 2015-11-10T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30916 2015 382 "SERVIZIO DI SFALCIO ERBA ED ARBUSTI DEL VERDE PUBBLICO E STRADE COMUNALI - LIQ. FATT. N. 27-E DELLA ""12 PASSI"" COOP. SOCIALE DI BORGO SAN LORENZO (FI) MESE DI OTTOBRE PER EURO 445,20 (OLTRE IVA)" 2015-11-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30917 2015 381 ACQUISTO STOVIGLIE PER MENSE SCOLASTICHE E ASILI NIDO ( 2081,59) 2015-09-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 30918 2015 381 PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI AL PARCO DELLA MISERICORDIA - LIQ. FATT. N. 28-E DELLA 12 PASSI COOP. SOCIALE DI BORGO SAN LORENZO - MESE DI OTTOBRE - DI EURO 432,00 (OLTRE IVA) 2015-11-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30919 2015 381 AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNA PUBBLICITARIA - TECNOCAFFÈ SRL 2015-11-09T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30920 2015 380 ADEGUAMENTO IMPIANTO TRASMITTENTE PRE SEGNALE DVB-T LOCALITA' RAZZUOLO - LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. COOP. A R.L. TELE IRIDE PER EURO 13.114,75 (OLTRE IVA) 2015-11-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30921 2015 380 ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO AI SENSI ART. 110, C. 2, TUEL DEL DIRIGENTE (PROFILO DIRIGENTE TECNICO) - ING. EMANUELE GRAZZINI- DAL 21/09/2015 AL 20/09/2018- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA 2015-09-18T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 30922 2015 380 CONCESSIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MARCIAPIEDE -SIG. SCARANO TOMMASO PIO - 2015-11-09T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30923 2015 379 AUTORIZZAZIONE AL SUBENTRO DEL PASSO CARRABILE 1262 - SIG. MOLINELLI ANNIBALE - 2015-11-05T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30924 2015 379 RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 302/2015 - DECORRENZA DIMISSIONI RASSEGNATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG. FABRIZIO ZAGLI DALLA DATA DEL 10/12/15 CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA 2015-09-16T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 30925 2015 379 LIQUIDAZIONE AZIENDA ASL 10 FIRENZE PER RILASCIO PARERE PER CONCENTRAMENTO E MOSTRE ANIMALI FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2015 2015-11-06T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30926 2015 378 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 441 -AP/0294 - RIPRISTINO DISSESTI STRADA VICINALE DI RIPAFRATTA IN SEGUITO AD EVENTI METEREOLOGICI ECCEZIONALI DEL 05.03.2015 2015-11-05T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30927 2015 378 MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE ED ANTINCENDIO PRESSO SCUOLA ELEMENTARE VIA L. DA VINCI - LIQ. FATT. N. 10/PA DEL 12.10.2015 ALLA DITTA LKSECURITY SRL UNIPERSONALE DI BERGAMO (BG) PER E. 1.404,60 (OLTRE IVA) 2015-11-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30928 2015 378 REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA AREA ROMANELLI - LIQ. ONERI A FAVORE REGIONE TOSCANA - GENIO CIVILE - PER SPESE ISTRUTTORIA E CONSERVAZIONE PROGETTI: E. 829,15 2015-09-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30929 2015 377 AUTORIZZAZIONE AL SUBENTRO DEL PASSO CARRABILE 1533/03 - SIG. GRAZIANI ALESSIO - 2015-11-05T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30930 2015 377 SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO A PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI (FI) COME DA PIANO TECNICO/ FINANZIARIO APPR. CON ATTO C.C. N. 21/2015 - LIQ. FATTURA N. V-FTE-2015-192 DEL 09.10.2015 PER E. 187.553,46 (OLTRE IVA) 2015-11-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30931 2015 377 GETTONI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 - EURO 1.627,50 2015-09-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30932 2015 376 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 440 - AP/0298 - RIAPERTURA FINESTRA E REALIZZAZIONE CANNA FUMARIA - LOC. OLMI 2015-11-05T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30933 2015 376 ACQUISTO ARTICOLI MONOUSO, DETERSIVI E PRODOTTI DI PULIZIA PER VARI SERVIZI COMUNALI, TRAMITE ME.PA (EURO 4.784,08) 2015-09-15T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 30934 2015 376 ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQ. FATT. N. 36/P DELLA DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE PER E. 513,81 (OLTRE IVA) 2015-11-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30935 2015 375 FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQ. FATTURE N. E156010939 E N.E156010974 DEL 06/10/2015 DELLA DITTA ENI SPA DI ROMA (RM) PER EURO 601,44 (IVA COMPRESA) 2015-11-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30936 2015 375 PERMESSO DI COSTRUIRE N. 6 - P.E. 15/0016 - REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO PER 22 UNITA' ABITATIVE IN ATTUAZIONE PIANO DI RECUPERO (48PR) - V.LE REPUBBLICA - CAPOLUOGO 2015-11-05T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30937 2015 375 FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE DEL SERVIZIO U.O. POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE AL CORSO ORGANIZZATO DALL' ASL 11 SUL PRONTO INTERVENTO SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA. 2015-09-15T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 30938 2015 374 TARES: RIMBORSO A MATILDA GJEPANI (EURO 84,00) 2015-09-15T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 30939 2015 374 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 439 - AP/0290 - INSTALLAZIONE MANUFATTO LEGGERO PER RICOVERO ATTREZZI DA GIARDINO - LOC. OLMI-LA BARTOLINA 2015-11-05T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30940 2015 374 ACQUISTO MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO C.LE - LIQ. FATT. N. 111 E 112/PA DEL 30.09.2015 DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) EURO 94,85 (OLTRE IVA) 2015-11-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30941 2015 373 CONCFESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO - COMITATO NEL BORGO - 2015-11-05T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30942 2015 373 ADESIONE AL CONTRATTO REGIONALE SERVIZIO DI INFRASTRUTTURA A CHIAVE PUBBLICA PKI - COMPLEMENTARE AL CONTRATTO CSE: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE 2015-09-15T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 30943 2015 373 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMITATO SAN LORENZO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE ""FESTA DI SAN LORENZO 2015""" 2015-10-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30944 2015 372 ACQUISTO E RIPARAZIONE DI PNEUMATICI PER I VARI AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42/2015 DEL 30.09.2015 DELLA DITTA MUGEL GOMME DI LANINI E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) PER E. 258,25 (OLTRE IVA) 2015-10-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30945 2015 372 DEFINIZIONE PROCEDURA PER SEGNALAZIONE DI ILLECITI O IRREGOLARITÀ E DISCIPLINA PER LA TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALI ILLECITI (WHISTLEBLOWER) 2015-09-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 30946 2015 372 CONCESSIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI RIPARAZIONE DEL TETTO E DEI PLUVIALI - SIG. NICCOLAI PAOLO - 2015-11-04T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30947 2015 371 INTERVENTI IN ECONOMIAPER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISIZIONE BENI OCCORRENTI - 4^ IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO DELLA FATTURA N. FATPA-2015-25 PER IMPORTO DI EURO 818,44 (OLTRE IVA) 2015-10-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30948 2015 371 AVVIO DEL PROCEDIMENTO, MEDIANTE PUBBLICAZIONE DI AVVISO, PER AUDIT PER LA FORMULAZIONE DI IPOTESI DI FINANZA DI PROGETTO SUI SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI 2015-09-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30949 2015 371 PEMESSO DI COSTRUIRE N. 7 - REALIZZAZIONE NUOVA PISCINA INTERRATA - LOC. OLMI MONTAZZI 34 2015-11-04T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30950 2015 370 INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISIZIONE BENI OCCORRENTI - 4^ IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO DELLE FATTURE N. 2015 - 24 PER UN IMPORTO DI EURO 1.228,34 (OLTRE IVA) 2015-10-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30951 2015 370 OPERAZIONI TOPOGRAFICHE RELATIVE AL RILIEVO PLANI ALTIMETRICO DI VIALE GIOVANNI XXIII^ - AFFIDAMENTO STUDIO TECNICO LAVACCHINI E MANZANI ASSOCIATI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 988,00 (OLTRE IVA) 2015-09-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30952 2015 370 CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI RISISTEMAZIONE DEL TETTO - DITTA BRUNELLI MASSIMO - 2015-11-03T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30953 2015 369 VERIFICA DELLE FUNE E DELLE CATENE DEL MONTAFERETRI - LIQUIDAZIONE FATT. N. 446/VS DEL 25.09.2015 DELLA DITTA VEZZANI S.P.A. DI QUATTRO CASTELLA (RE) DI EURO 150,00 (OLTRE IVA) (ANNULLATA) 2015-10-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30954 2015 369 AFFIDAMENTO TRAMITE M.E.P.A. DELLA FORNITURA DI DETERGENTI E DETERSIVI PER LA MENSA SCOLASTICA A.S. 2015-2016. (IMPEGNO DI SPESA EURO 4.126,53) 2015-09-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 30955 2015 369 CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER CAMPAGNA D'INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE - IRIS COMPAGNIA ODONTOIATRICA - 2015-11-03T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30956 2015 368 CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE E RACCOLTA FONDI - AIL ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LE LEUCEMIE - 2015-11-03T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30957 2015 368 MANUTENZIONE POMPE DI SOLLEVAMENTO DELLE ACQUE INSTALLATE PRESSO IMMOBILI COMUNALI - LIQ. FATTURA N. 14/PA DEL 30.09.2015 DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) E. 1.700,00 (OLTRE IVA) 2015-10-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30958 2015 368 FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE DELLA RESPONSABILE U.O SERVIZI DEMOGRAFICI A DUE GIORNATE FORMATIVE ORGANIZZATE DA ANUSCA SULLE NOVITA' DI GESTIONE DELL'ANAGRAFE - IMPEGNO DI SPESA 2015-09-14T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 30959 2015 367 PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO - LIQ. FATTURA N. 56_15 DEL 30.09.2015 DELLA ODISSEA COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) MESE DI SETTEMBRE U.S. EURO 90,00 (OLTRE IVA) 2015-10-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30960 2015 367 "CONCESSIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER EVENTO SPORTIVO: ""ATLETICA DEI PICCOLI CAMPIONI"" - SIG CAPPELLINI RICCARDO -" 2015-11-03T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30961 2015 367 CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA DI SAN PIETRO A LUCO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA PER L' A.S. 2015-2016. (IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00=) 2015-09-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 30962 2015 366 INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISIZIONE BENI OCCORRENTI - 4^ IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO S.L. DELLA FATTURA N. FATPA - 2015 - 27 PER UN IMPORTO DI EURO 819,65 (OLTRRE IVA) 2015-10-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30963 2015 366 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER RILASCIO DEL PASSO CARRABILE - SIG.RA BARONI ELENA - 2015-11-02T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30964 2015 366 71^ ANNIVERSARIO LIBERAZIONE DI BORGO SAN LORENZO - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE CELEBRATIVA 2015-09-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 30965 2015 365 ACQUISTO ABBONAMENTI PLURIMENSILI PER STUDENTI - IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2015-16 PER EURO 104.545,45 (OLTRE IVA 10%). 2015-09-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30966 2015 365 INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISIZIONE BENI OCCORENTI - 4^ IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO S.L. DELLA FATTURA N. FATPA-2015-26 PER UN IMPORTO DI EURO 409,19 (OLTRE IVA) 2015-10-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30967 2015 365 CONCESSIONE PERMANENTE SUOLO PUBBLICO PER RILASCIO DEL PASSO CARABILE - DITTA PAZIENZA SRL SIG. FARNETANI DANIELE - 2015-11-02T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30968 2015 364 CONCESSIONE TEMPORANEA ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI PER PASSO CARRABILE - SIG. PALADINI LUIGI - 2015-11-02T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30969 2015 364 INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - QCQUISIZIONE DEI BENI OCCORRENTI DALLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/15 DEL 05/10/15 2015-10-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30970 2015 364 MODIFICA ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO SERVIZI DEMOGRAFICI 2015-09-14T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 30971 2015 363 CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE DEGLI ADDOBBI NATALIZI - DITTA GENOVESI LUMINARIE - 2015-10-30T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30972 2015 363 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPENSAZIONE PERIODO DAL 01.07.2015 AL 30.09.2015 PER EURO 62.614,77 (IVA COMPRESA) 2015-10-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30973 2015 363 MANUTENZIONE IN ECONOMA DELLE STRADE COMUNALI - ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO DALLA DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) PER UNA SPESA DI EURO 960,00 (OLTRE IVA) 2015-09-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30974 2015 362 CORRESPONSIONE COMPETENZE RELATIVE AL SALARIO ACCESSORIO 2014 SPETTANTI AGLI EREDI DELLA DIPENDENTE BARTOLINI TERESA 2015-09-11T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 30975 2015 362 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQ. FATTURE DITTA GALA S.P.A. DI ROMA (RM) PER LE PRESTAZIONE RESE NEL MESE DI SETTEMBRE U.S. PER UN TOTALE E. 31.224,45 (IVA COMPR.) 2015-10-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30976 2015 362 SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALL'AUTORIZZAZIONE ALTERAZIONE/OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 28/14 - RILASCIATA A CHIMIENTI ANGELO 2015-10-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30977 2015 361 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2014 ALLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA SERVIZIO TECNICO - ING. EMANUELE GRAZZINI - 1^ SEMESTRE 2014 2015-09-11T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 30978 2015 361 SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALL'AUTORIZZAZIONE ALTERAZIONE E OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 9/2014 - RILASCIATA A GOTI ROMANA 2015-10-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30979 2015 361 ACQUISTO DI CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DELLE STRADE COMUNALE - LIQ. FATT. 230/0C7/2015 DELLA DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) PER E. 953,60 (OLTRE IVA) 2015-10-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30980 2015 360 CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER POSA IN OPERA DI UNA TUBAZIONE PER LA REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE - SIG. GERONI MASSIMO - 2015-10-29T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30981 2015 360 "SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E TAGLIO ARBUSTI VIE E PIAZZE COMUNALI - LIQ. FATTURA N. 25/E DEL 30.09.2015 ""12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE"" DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.021,00 (OLTRE IVA)" 2015-10-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30982 2015 360 RETTIFICA ALLEGATO D.D N. 247/2015 E LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' GENERALE ANNO 2014 2015-09-11T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 30983 2015 359 AFFIDAMENTO AD ASS. A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE DI FIRENZE DEI PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI ED ASSITENZIALI -A.S. 2015-2016 ( EURO 90.500,00=) 2015-09-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 30984 2015 359 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO MANUTENZIONE IN ECONOMIA SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQ. FATT. N. 1300029993/2015 EURO 286,14 (OLTRE IVA) DITTA IMEP ELETTROFORNITURE SRL DI PRATO (PO) 2015-10-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30985 2015 359 DICHIARAZIONE INIZIO LAVORI VINCOLO IDROGEOLOGICO PER REALIZZAZIONE POZZO AD USO DOMESTICO IN LOC. MOLINUZZI - PRATICA IDROG/412 2015-10-28T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30986 2015 358 CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER PROGRAMA DI SVILUPPO DELLA BANDA LARGA - INFRATEL ITALIA SPA - SOSPESA - 2015-10-28T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30987 2015 358 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEI SERVIZI ED IMMOBILI C.LI - LIQ. FATT. N. DITTA IMEP ELETTROFORNITURE SRL DI PRATO (PO) E. 3.932,79 (OLTRE IVA) 2015-10-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30988 2015 358 SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 PER CONFERIMENTI ORDINARI E DI EDUCATIVA SCOLASTICA AGGIUNTIVA - LIQUIDAZIONE 2^ RATA 2015 (759.718,00=). 2015-09-09T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 30989 2015 357 FORNITURA DI CARBURANTE PER I VARI AUTOMEZZI COMUNALI - LIQ. FATT. N. PJ00014555/2015 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) DI EURO 3.904,25 (OLTRE IVA) - MESE DI SETTEMBRE 2015 2015-10-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30990 2015 357 "ACQUISTO, TRAMITE RDO SUL M.E.P.A., DEL SOFTWARE ""STR VISION PBM"" PER IMPLEMENTAZIONE PIATTAFORMA GESTIONE LAVORI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DPR N. 267/2000" 2015-09-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30991 2015 357 "AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO N. 307 - PRATICA IDROG/411 - SPOSTAMENTO TRATTO STRADA VICINALE DENOMINATA ""DELLA VALLE VECCHIA"" - LOC. MOLINUZZI" 2015-10-28T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30992 2015 356 PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI AL PARCO DELLA MISERICORDIA - LIQ. FATT. N. 25/E/2015 DELLA 12 PASSI COOP. SOCIALE DI BORGO SAN LORENZO - MESE DI SETTEMBRE - DI EURO 864,00 (OLTRE IVA) 2015-10-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30993 2015 356 "ATTESTAZIONE DIRITTO DI RACCOLTA RISERVATA TARTUFI IN TARTUFAIA NATURALE CONTROLLATA ""LE CANICCE""" 2015-10-27T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 30994 2015 356 "GESTIONE AREA SGAMBAMENTO CANI SITUATA PRESSO PARCO MISERICORDIA - AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE ""ACCADEMIA CANINA"" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER ANNI DUE A PARTIRE DALLA DATA DI STIPULA" 2015-09-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30995 2015 355 "CONCESSIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER OPERAZIONI STRAORDINAIRE DI CARICO E SCARICO MERCI - ""I FIORI PRIMAVERA""" 2015-10-27T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 30996 2015 355 "CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO I.C.P.-D.P.A.-T.O.S.A.P. - EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA ""DUOMO GPA"" S.R.L. - IMPEGNI DI SPESA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO" 2015-09-09T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 30997 2015 355 MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI DEGLI EDIFICI COMUNALI - LIQ. FATT. N. 0093270945/2015 DITTA KONE SPA DI PERO (MI) DI E. 864,66 (OLTRE IVA) - INTERVENTI 3^ TRIM. 2015 2015-10-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 30998 2015 354 TARI: IMPEGNO DI SPESA PER LE AGEVOLAZIONI SOCIALI SULLA TASSA RIFIUTI RISERVATA AI RESIDENTI NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO CON ISEE INFERIORE O UGUALE A 15000 EURO (EURO 14.973,76) 2015-09-08T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 30999 2015 354 "REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA AREA ""ROMANELLI"" - LIQUIDAZIONE FATT. N. 02 DEL 28.09.2015 DELLA GEODINAMICA STUDIO GEOLOGICO ASSOCIATO DI FIRENZE (FI) PER EURO 3.111,00 (IVA COMPRESA)" 2015-10-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31000 2015 354 "CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE PROMOZIONALE CON ATTIVITA' DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE ""CIOCCOLANDIA"" - COMITATO ""NEL BORGO"" -" 2015-10-27T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 31001 2015 353 REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA TRASMISSIONI TELEVISIVE - AFFIDAMENTO SERVIZIO A TELE IRIDE SRL 2015-09-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 31002 2015 353 AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO N. 306 - PRATICA IDROG/408 - RIPRISTINO DISSESTI LUNGO LA STRADA VICINALE DI RIPAFRATTA IN SEGUITO A EVENTI METEREOLOGICI ECCEZIONALI DEL 05.03.2015 2015-10-27T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31003 2015 353 ACQUISTO DI MOTOSEGA STIHI PER IL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 812 DEL 29.09.2015 DITTA MOTOGENERAL SNC DI BUGLI/PIOVANELLI E C DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 870,00 (IVA COMPR.) 2015-10-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31004 2015 352 AUTORIZZAZIONE AL SUBENTRO DEL PASSO CARRABILE N 786/99 - SIG. CONTI DARIO - 2015-10-22T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 31005 2015 352 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO ANTINTRUSIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LKSECURITY SRL UNIPERSONALE DI BERGAMO (BG) PER E. 1.404,60 (OLTRE IVA) 2015-09-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31006 2015 352 PULIZIA LOCALI STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE FATT. 24-E DEL 30.09.2015 RELATIVA A SETTEMBRE 2015 A FAVORE COOP. SOC. 12 PASSI 2015-10-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31007 2015 351 "ATTIVAZIONE ALL'INTERNO DEL SERVIZIO TECNICO DI TIROCINIO NON CURRICULARE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA REGIONALE ""GIOVANISI'"" - APPROVAZIONE SCHEMA PROGETTO FORMATIVO" 2015-09-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31008 2015 351 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCHEGGIO ""IL TANNINO"" PRESSO OSPEDALE - LIQUIDAZIONE 1^ STATO AVANZ. LAVORI ALLA DITTA ARIETE SRL DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) PER EURO 44.629,66 (OLTRE IVA)" 2015-10-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31009 2015 351 "CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE ""DALLA SOFFITTA ALLA CANTINA"" - ASSOCIAZIONE PROLOCO DI BORGO SAN LORENZO-" 2015-10-22T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 31010 2015 350 RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE CAPOLUOGO E FRAZIONI - AFFIDAMENTO TRAMITE SISTEMA TELEMATICO START ALLA DITTA PADANA SEGNALETICA STRADALE SRL DI TOMBOLO (PD) PER E. 9.120,00 (OLTRE IVA) 2015-09-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31011 2015 350 LIQUIDAZIONE CONSORZIO METROPOLI PER GESTIONE SERVIZI ATTIVI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI 3^ TRIMESTRE 2015 2015-10-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31012 2015 350 AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNA E PREINSEGNA PUBBLICITARIA - MOROLLI PIER GIOVANNI & C. SRL - PANICAGLIA 2015-10-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31013 2015 349 SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2014 A FAVORE DELLA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DI EURO 36.343,38 2015-10-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31014 2015 349 FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE DELLA RESPOSNSABILE U.O RISORSE UMANE-INFORMATICHE AL CORSO DI FORMAZIONE DI PUBBLIFORMEZ SAS SU LE RECENTI NOVITA' IN MATERIA DI PERSONALE 2015-09-04T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 31015 2015 349 NULLA OSTA ALL'INSTALLAZIONE DI UN TELO TRASPARENTE A MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE 317 DEL 01/10/2015 - SOCIETA' ANNEIANUM DI BORCHI CRISTIAN - 2015-10-22T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 31016 2015 348 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 PER PAGAMENTO UTENZE IMMOBILI DESTINATI A SOLUZIONI ABITATIVE (EURO 1.500,00). 2015-09-04T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 31017 2015 348 MANUTENZIONE IN ECONOMIA DELLE ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE - LIQ. FATTURA N. 797 DEL 31.08.2015 DITTA AS.TEC SNC DI LEPRI CARLO E C. DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 435,54 (IVA COMPRESA) 2015-10-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31018 2015 348 CONCESSIONE D'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI - SIG. PALAGI PAOLO - 2015-10-20T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 31019 2015 347 FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE A ENI - DIVISIONE GAS & POWER - SPA DI ROMA (RM) PER UNA SPESA DI EURO 347,25 (IVA COMPRESA) 2015-10-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31020 2015 347 CONCESSIONE TEMPORANEA D'OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER CAMPAGNA D'INFORMAZIONE DI CARATTERE SANITARIO CULTURALE - COMITATO SANITA' PUBBLICA TOSCANA - 2015-10-19T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 31021 2015 347 TRASFERIMENTO FONDI UCM PER CORRESPENSIONE EMOLUMENTI A PERSONALE DIPENDENTE- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2015-09-04T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 31022 2015 346 CONCESSIONE TEMPORANEA D'OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER CAMPAGNA INFORMATIVA E RACCOLTA FONDI DI BENEFICENZA -FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS- 2015-10-19T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 31023 2015 346 PROGETTO ECO-MUGELLO ACQUA SFUSA - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DEGLI INCASSI DI EURO 8.889,30 RELATIVI AL PERIODO DAL 01.01.2015 AL 30.09.2015 2015-10-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31024 2015 346 "SERVIZIO SFALCIO ED ARBUSTI STRADE C.LI ED AREE A VERDE PUBBLICO - ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA ""12 PASSI"" COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 3.180,00 (OLTRE IVA)" 2015-09-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31025 2015 345 CONCESSIONE TEMPORANEA D'OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE PROMOZIONALI SENZA ATTIVTIA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE- SIG. FANTONI STEFANO - 2015-10-19T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 31026 2015 345 CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 - PROROGA FINO AL 15.09.2016 (21782,04) 2015-09-03T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 31027 2015 345 INTERVENTI DI POLIZIA MORTUARIA CONNESSI ALL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE EFFETTUATI DALL'AZIENDA USL 10 DI FIRENZE - LIQ. FATTURA N. 8/2015/590 DEL 16.09.2015 DI EURO 134,09 2015-10-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31028 2015 344 SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE E GETTONI - ANNO 2015 2015-09-02T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 31029 2015 344 "AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI;- DORI PUBBLICITÀ SRL - ""BIEMME AUTO""" 2015-10-16T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31030 2015 344 REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE BORGO S.L./S.PIERO A S. - RILIEVO TOPOGRAFICO E CATASTALE EFFETTUATI DAL GEOM. PAOLO PALADINI DI BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 14/09/15 2015-10-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31031 2015 343 "UTILIZZO DI UNA QUOTA DELLA RICETTIVITA' DEL NIDO ACCREDITATO ""PESCIOLINO ROSSO"" A.E. 2015-2016- APPROVAZIONE CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA EURO 35.750,00=" 2015-09-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31032 2015 343 SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA EDIFICI C.LI AFFIDATO A BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL DI CINISIELLO B. (MI) - LIQ. CORRISPETTIVO 2^ TRIM. 2015 E CONGUAGLI 2015-10-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31033 2015 343 SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALL'AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE/ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 68/2014 - MODIFICA PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO N. 251/15 2015-10-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31034 2015 342 "UTILIZZO DI UNA QUOTA DELLA RICETTIVITA' DEL NIDO D'INFANZIA ACCREDITATO ""L'ASILO DEI NONNI"" A.E. 2015-2016 -APPROVAZIONE CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA EURO 8.000,00=." 2015-09-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31035 2015 342 CONCESSIONE PERMANENTE SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE UBICATO IN VIA OLMI VITERETE N 20 - SIG. GIOVANNINI LUCA - 2015-10-15T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 31036 2015 342 SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO A PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI (FI) COME DA PIANO TECNICO/FINANZIARIO APPROVATO ATTO C.C. N. 21/2015 - LIQ. FATTURA N. 148/2015 DI E. 206.308,81 (IVA COMPR.) - MESE DI AGOSTO 2015-10-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31037 2015 341 CONCESSIONE D'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE POLITICHE - PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA - 2015-10-13T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 31038 2015 341 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIATTAFORMA AEREA TG. CB 157HX UTILIZZATA PER LA P.I. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTO E MOTORI DI BEDESCHI FABIO DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 2.852,50 (OLTRE IVA) 2015-09-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31039 2015 341 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2015 - LIQUIDAZIONE FATT. N. 1300021183 DEL 30.06.2015 DITTA IMEP 2015-10-07T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31040 2015 340 "TIROCINI FORMATIVI ""GIOVANISI' "" - APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE GIUDICATRICE." 2015-09-02T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 31041 2015 340 "L.R. 51/2009 - AUTORIZZAZIONE SANITARIA ALLA FONDAZIONE ""ESTOTE MISERICORDES"" PER AMPLIAMENTO ATTIVITA' IN REGIME AMBULATORIALE CON DISCIPLINA DI REUMATOLOGIA." 2015-10-13T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 31042 2015 340 FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2015 - LIQUIDAZIONE FATT. N. 411506894665 DEL 24.09.2015 A FAVORE DI HERA COMM SRL 2015-10-06T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31043 2015 339 FORNITURA DI ACQUA MENSA CENTRALIZZATA - LIQ. DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) CONSUMI SETT. 2015/GIU.2015 E. 5.159,76 (IVA COMPR.) CON MAGG. SPESA DI E. 3.607,46 ED ULTERIORE IMP. ANNO 2015 2015-09-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31044 2015 339 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGIO TANNINO - INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE AL GEOM. ERCI FABRIZIO - LIQUIDAZIONE NOTULA A SALDO 2015-10-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31045 2015 339 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 438 - AP/0288 - POSA IN OPERA IMPIANTO FOTOVOLTAICO ADERENTE ALLA COPERTURA PREVIO SMALTIMENTO AMIANTO ESISTENTE - VIA DEL MOTOCROSS 2015-10-09T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31046 2015 338 PROCEDURA NEGOZIATA IN ECONOMIA APERTA ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E DI PROMOZIONE SOCIALE PER L'AFFIDAMENTO DI PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI ED ASSITENZIALI- DETERMINA A CONTRARRE. 2015-09-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31047 2015 338 INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISIZIONE BENI OCCORRENTI - 4^ IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO DELLA FATTURA N. 94/PA PER IMPORTO DI EURO 250,24 (OLTRE IVA) 2015-10-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31048 2015 338 PERMESSO DI COSTRUIRE N. 5 - P.E. 15/0008 - RICOSTRUZIONE PARTI CROLLATE MEDIANTE INTERVENTO DI RESTAURO VILLA PANANTI-LICCIOLI - RONTA 2015-10-09T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31049 2015 337 FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER CUCINE COMUNALI -LOTTO 4 FRUTTA E VERDURA FRESCA- ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO- 01/09/2015. (IMPEGNO DI SPESA EURO 183.456,00=) 2015-08-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31050 2015 337 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 437 - AP/0291 - SISTEMAZIONE PIAZZALE ESCLUSIVO CON DIVERSA FINITURA - LOC. LA BROCCHI 2015-10-09T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31051 2015 337 INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISIZIONE BENI OCCORRENTI - 4^ IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO DELLA FATTURA N. FATPA-2015-22 PER IMPORTO DI EURO 1.638,72 (OLTRE IVA) 2015-10-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31052 2015 336 AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO AL DI FUORI DELLA PUBBLICA FOGNATURA PER UTENZA DOMESTICA AI SENSI D. LGS. 152/2006 E S.M.I. IN LOC. COLLINA 2015-10-08T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 31053 2015 336 LIQUIDAZIONE FATT. N. 2E/2015 DITTA CASALINGHIAMO PER FORNITURA ARTICOLI CASALINGHI STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO 2015-09-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31054 2015 336 PROCEDURA NEGOZIATA IN ECONOMIA PER APPALTO DI SERVIZI BIBLIOTECARI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AFFIDAMENTO DIRETTO TEMPORANEO DEGLI STESSI AD ART-ARTE SOC. COOP. A.R.L.. (IMP. SPESA EURO 4.980,00=). 2015-08-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31055 2015 335 "CONCESSIONE D'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE ""I CIOCCOLATINI DELLA RICERCA"" - AIRC -" 2015-10-08T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 31056 2015 335 LIQUIDAZIONE ASS. VAB MUGELLO PER SERVIZIO DI VIGILANZA FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2015 2015-09-29T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31057 2015 335 CONVENZIONE REP 3/2014 CON SOCIETA' HAPPY CHILDREN S.N.C.- APPROVAZIONE CONGUAGLIO A.E. 2014-2015 E IMPEGNO DI SPESA ( EURO 6.410,44=). 2015-08-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31058 2015 334 AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNA PUBBLICITARIA - OSTEO LAB SRL - VIA DI RIPA, 1/A 2015-10-08T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31059 2015 334 ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO ESPERTO TECNICO CAT. C1 - SIG. FILIPPO BERNINI- DAL 1/09/2015 AL 29/02/2016 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA 2015-08-25T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 31060 2015 334 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZO KARON TG. BG566K - LIQ. FATTURA N. 33 DEL 31.08.2015 DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) DI EURO 3.084,70 (OLTRE IVA) 2015-09-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31061 2015 333 CONCESSIONE D'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI - SIG. SCANDAGLINI MASSIMO - 2015-10-08T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 31062 2015 333 FORNITURA DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - LIQ. FATT. N. 31 DEL 31.08.2015 DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) DI EURO 2.049,14 (OLTRE IVA) 2015-09-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31063 2015 333 ALIENAZIONE DI N. 2 AUTOBUS ADIBITI AL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO MEDIANTE CESSIONE AD AZIENDA SUBENTRANTE NELLA GESTIONE DELLE LINEE COMUNALI. 2015-08-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31064 2015 332 AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DELLA FORNITURA DI ARREDI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ALLA DITTA VASTARREDO S.R.L.(IMPEGNO DI SPESA EURO 2.463,91=) 2015-08-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31065 2015 332 CONCESSIONE D'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI RIPARAZIONE ALLA FACCIATA CON MONTAGGIO DI UN PONTEGGIO - SIG. SABATINI LUIGI - 2015-10-08T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 31066 2015 332 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - LIQ. FATTURA N. 8_15/2015 DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BORGO SAN L. (FI) DI EURO 132,64 (IVA COMPR.) 2015-09-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31067 2015 331 "PROCEDURA DI SELEZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI NON CURRICULARI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA REGIONALE ""GIOVANISI'"" - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE." 2015-08-20T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 31068 2015 331 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - LIQ. FATT. N.30 DEL 31.08.2015 DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BORGO S. L. (FI) DI EURO 1.639,30 (OLTRE IVA) 2015-09-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31069 2015 331 CONCESSIONE D'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA COPERTURA E SOSTA DI UNA PIATTAFOMR AEREA - SIG. SABATINI LUIGI - 2015-10-08T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 31070 2015 330 PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO EFFETTUATA TRAMITE SISTEMA START REG. TOSCANA PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE - DETERMINA A CONTRARRE ART. 192 D.LGS 163/2006 2015-08-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31071 2015 330 INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31 DEL 31.08.15 ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO - PER PRESTAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI E GIARDINI 2015-09-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31072 2015 330 AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO SU STRADA COMUNALE RONTA/GATTAIA 2015-10-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31073 2015 329 CONCESSIONE TEMPORANEA ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ACCESSO CARRABILE E PEDONALE CON MODIFICA DI QUELLO ESISTENTE - SIG. ABBARCHI LUCIANO - 2015-10-07T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 31074 2015 329 AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. PONZALLI ANDREA DI BORGO S. L. (FI) PER RILIEVO PLANO/ALTIMETRICO NUOVA PALESTRA PER GINNASTICA ARTISTICA AREA ROMANELLI - MODIFICA DET. N. 231 DEL 29.05.2015 2015-08-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31075 2015 329 FORNITURA GAS METANO VARI STABILI COMUNALI DA PARTE DI ENI SPA - DIVISIONE GAS E POWER DI ROMA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. E156007179 DEL 03/09/15 2015-09-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31076 2015 328 FORNITURA GA METANO VARI STABILI COMUNALI DA PARTE DI ENI SPA - DIVISIONE GAS E POWER DI ROMA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. E156007223 DEL 03/09/15 2015-09-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31077 2015 328 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA ED ALLA FACCIATA - SIG. GUIDI GINO - 2015-10-06T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 31078 2015 328 "AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA ALLO STUDIO ASSOCIATO ""GEODINAMICA"" DI FIRENZE (FI) PER REALIZZAZIONE PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA - MODIFICA DET. N. 232/2015" 2015-08-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31079 2015 327 VARIAZIONE IMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.200,00 A FAVORE ASS. C.R.S. PER FAM 2015 E LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO 2015-08-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31080 2015 327 AUTORIZZAZIONE AL SUBENTRO DEL PASSO CARRABILE N. 196 / 1996 - CONDOMINIO DI VIA G. DI VITTORIO 17 FRA I SIGG. INNOCENTI PAOLA E VICHI TIZIANA - 2015-10-06T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 31081 2015 327 INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATROMONIO COMUNALE ANNO 2015 - ACQUISIZIONE DEI BENI OCCORRENTI DALLA DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32/P DEL 31.08.15 2015-09-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31082 2015 326 ATTESTAZIONE CONFORMITA' IN SANATORIA N. 10 - P.E. 15/0080 - SANATORIA PER OPERE DIFFORMI DAL TITOLO IN EDIFICIO CIVILE ABITAZIONE - V.LE DELLA REPUBBLICA 64 CAPOLUOGO 2015-10-06T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31083 2015 326 PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE AVVISO PUBBLICO DELLA GESTIONE DELL'AREA DI SGAMBAMENTO CANI SITUATA PARCO DELLA MISERICORDIA - COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE 2015-08-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31084 2015 326 INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISIZIONE DEI BENI OCCORRENTI DALLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8-15 DEL 03/09/15 2015-09-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31085 2015 325 SVILUPPO E ARRICCHIMENTO SITO WEB BORGO DEI BAMBINI -AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PERISCOPIO COMUNICAZIONI S.N.C.-IMPEGNO DI SPESA ( EURO 500 OLTRE IVA) 2015-08-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31086 2015 325 AUTORIZZAZIONE AL SUBENTRO DEL PASSO CARRABILE N. 723 / 1999 - AMMNISTRATORE CONDOMINIALE DI VIA LORINI 13 BORGO SAN LORENZO - 2015-10-06T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 31087 2015 325 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE MESE DI AGOSTO 2015 DITTA GALA S.P.A. DI ROMA (RM) PER UN IMPORTO TOTALE DI E. 32.052,70 (IVA COMPRESA) 2015-09-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31088 2015 324 AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO 2015-08-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 31089 2015 324 SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO A PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI (FI) COME DA PIANO TECNICO/FINANZIARIO APROVATO CON ATTO C.C. N. 21/2015 - LIQ. FATT, N. 135/2015 DI E. 94.691,88 (IVA COMPR.) - MESE DI LUGLIO 2015-09-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31090 2015 324 AUTORIZZAZIONE AL SUBENTRO DEL PASSO CARRABILE N. 1696 / 2013 - AMMNISTRATORE CONDOMINIALE DI VIALE GIOVVANI XXIII BORGO SAN LORENZO - 2015-10-06T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 31091 2015 323 INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29 DEL 31/08/15 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) DI EURO 4799,48 (IVA COMPRESA) 2015-09-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31092 2015 323 INCARICO AL DR. GEOLOGO LUIGI PAOLI DI BORGO S. L. (FI) PER ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DELLA FRANA DI PANICAGLIA IN VIA DEL CANTONE - MODIFICA DETERMINAZIONE N. 219 DEL 22.05.2015 2015-08-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31093 2015 323 AUTORIZZAZIONE AL SUBENTRO DEL PASSO CARRABILE N. 1360 - DITTA NEFE SRL - 2015-10-06T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 31094 2015 322 AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE OPERE STRUTTURALI NUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA - ESTENSIONE INCARICO PER PROG. COPERTURA ING. BINI PAOLO DI BORGO S. L. (FI) E. 3.900,00 (OLTRE IVA) 2015-08-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31095 2015 322 DINIEGO N. 88 - PRATICA EDILIZIA 15/0063 - CHIUSURA TERRAZZO PER REALIZZAZIONE VERANDA - VIA LORINI - CAPOLUOGO 2015-10-06T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31096 2015 322 FORNITURA DI CARBURANTE PER I VARI AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATT. N. J00012599 DEL 31.08.2015 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) DI E. 2.147,33 (OLTRE IVA) - MESE DI AGOSTO 2015-09-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31097 2015 321 AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. PAOLO BINI DI BORGO S. L. (FI) PER PROGETTAZIONE OPERE STRUTTURALI NUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA AREA ROMANELLI - MODIFICA DETERMINAZIONE N. 233/2015 2015-08-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31098 2015 321 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA IMEP ELETTROFORNITURE SRL DI PRATO (PO) FATT. N. 1300026806 DI EURO 1655,34 (OLTRE IVA) 2015-09-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31099 2015 321 AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE E VETROFANIE - MW E-SOFTWARE VIA GIOTTO ULIVI 27. 2015-10-05T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31100 2015 320 AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO N. 305 - PRATICA IDROG/404 - REALIZZAZIONE ABITAZIONE RURALE LOC. S. CRESCI 2015-10-02T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31101 2015 320 STAMPA MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE E PER INIZIATIVE ISTITUZIONALI - MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA 2015-08-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 31102 2015 320 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTATORE PROVVISORIO MONITORAGGIO FRANA DI PANICAGLIA DA PARTE DI HERA COMM S.R.L. DI IMOLA - 8^ LIQUIDAZIONE ANNO 2015 2015-09-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31103 2015 319 CONCESSIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA - SIG. MAZZONI MATTEO - 2015-10-02T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 31104 2015 319 FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER LE CUCINE COMUNALI - MODIFICA IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURE AI FORNITORI PER MENSA CONTO TERZI E ASILO NIDO ( EURO 2.625,35= IVA COMPRESA) 2015-08-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31105 2015 319 PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI AL PARCO DELLA MISERICORDIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20-E DEL 31.08.15 DI EURO 1.054,08 (IVA COMPRESA) DELLA COOPERATIVA 12 PASSI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO S.L. (FI) 2015-09-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31106 2015 318 CONCESSIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE PROMOZIONALI SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE - DITTA SANTELLI & BARGIOTTI - 2015-10-01T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 31107 2015 318 INTERVENTO DI VERIFICA DELLA FUNZIONALITA' DELLE FUNI E CATENE DEL MONTAFERETRI SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO DITTA OSCAR MARTA DI MONTECAVOLO ((RE) PER UNA SPESA E. 150,00 (OLTRE IVA) 2015-08-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31108 2015 318 FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURA ALLA ENI SPA - DIVISIONE GAS E POWER - DI ROMA (RM) PER UN TOTALE DI EURO 235,15 (IVA COMPRESA) 2015-09-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31109 2015 317 AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER L'INSTALLAZIONE DI DEHORS IN PIAZZA GARIBALDI N.C. 2 - SOC. ANNEIANUM. 2015-10-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31110 2015 317 "SERVIZIO DI SFALCIO ERBA ED ARBUSTI DEL VERDE PUBBLICO E STRADE COMUNALI - LIQ. FATTURA N. 19/E/2015 DELLA ""12 PASSI"" COOP. SOCIALE DI BORGO S. L. (FI) MESE DI AGOSTO EURO 795,00 (OLTRE IVA)" 2015-09-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31111 2015 317 FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE RESPONSABILE SERVIZIO U.O.RISORSE UMANE E INFORMATICHE ALL'E -SEMINAR SULLA NUOVA RIFORMA MADIA DELLA P.A.- ACQUISTO TRAMITE MEPA -IMPEGNO DI SPESA EURO 159,00. 2015-08-07T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 31112 2015 316 PULIZIA SERVIZI IGIENICI COLLOCATI PRESSO IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATT. 46/2015 DELLA ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) MESE DI AGOSTO E. 80,00 (OLTRE IVA) 2015-09-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31113 2015 316 "CONCESSIONE TEMPORANEA D'OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LA FESTA NAZIONALE ORGANIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE ""A.V.O. MUGELLO""" 2015-10-01T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31114 2015 316 AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI DI TESTO PER L A SCUOLA PRIMARIA A.S. 2015-2016 ALLA DITTA CLESP.S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA (EURO 23.338,48= IVA ESENTE) 2015-08-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31115 2015 315 ANNULLATA 2016-01-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31116 2015 315 CORRESPONSIONE QUOTA ASSOCIATIVA ALL' UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - ANNO 2015 2015-08-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 31117 2015 315 CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE POSTO IN V.LE PECORI GIRALDI 57/59 ADIBITO A CENTRO PER L'IMPIEGO DI BORGO SAN LORENZO - LIQ. CANONE 3^ TRIMESTRE 2015 ALLA DITTA SOGETU SPA DI FIRENZE (FI) E. 8.387,78 2015-09-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31118 2015 315 "CONCESSIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVA DI PROMOZIONE DEL PROGETTO ""AFFIDIAMOCI INSIEME"" - SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO -" 2015-10-01T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 31119 2015 314 ANNULLATA 2016-01-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31120 2015 314 SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ANNO 2015 2015-08-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 31121 2015 314 INSTALLAZIONE STRISCIONE PUBBLICITARIO PROVVISORIO - DORI PUBBLICITÀ SRL 2015-09-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31122 2015 314 INCARICO SERVIZIO SUPPORTO ESPLETAMENTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO - 1^ LIQUIDAZIONE ANNO 2015 2015-09-15T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31123 2015 313 ANNULLATA 2016-01-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31124 2015 313 PULIZIA LOCALI STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE FATT. 21-E DEL 31.8.2015 PERIODO AGOSTO 2015 A FAVORE COOP. SOC. 12 PASSI 2015-09-14T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31125 2015 313 "AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI;- PUBBLIPOSTER - ""3STORE""" 2015-09-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31126 2015 313 CONCESSIONE PROG., REALIZZ. E GESTIONE IMP. FOTOVOLTAICI SCUOLE MEDIE ED EDIFICIO EX PRETURA - DETERMINAZIONE CANONE E. 267.156,83 (OLTRE IVA) A FAVORE DI TOSCANA ENERGIA GREEN SPA DI PISTOIA (PT) 2015-08-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31127 2015 312 FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2015 - LIQUIDAZIONE FATT. N. 411506117637 DEL 26.08.2015 - 411506201442 DEL 31.08.2015 - 411506234167 DEL 7.09.2015 A FAVORE DI HERA COMM SRL 2015-09-14T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31128 2015 312 LIQUIDAZIONE RICHIESTA PREMIO ASSICURATIVO PER POLIZZA COPERTURA OPERE ESPOSTE PRESSO IL MUSEO CHINI NELL'AMBITO DELLA MOSTRA DEDICATA A GIORGIO ROSSI - EURO 400,00 2015-12-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31129 2015 312 "CONCESSIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER CAMPAGNA ANNUALE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE SUL RISCHIO SISMICO PROMOSSA DALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - ANPAS ""IO NON RISCHIO, TERREMOTO"" -" 2015-09-29T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 31130 2015 312 TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE - PROSECUZIONE ESERCIZIO CORSE URBANE FINO AL 15.09.2015 2015-08-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31131 2015 311 COMANDO A TEMPO PIENO DELLA DIPENDENTE DEL COMUNE DI PRATO, D.SSA ELISA BALDINI, CAT. D1, DAL 1/09/2015 AL 31/08/2016 PRESSO U.O ATTIVIT A CULTURALI , EDUCATIVE E SPORTIVE - ATTIVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA 2015-08-05T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 31132 2015 311 CONCESSIONE PERMANENTE DI SUOLO PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE DI UNA TENDA PARASOLE - DITTA FLEURS- 2015-09-28T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 31133 2015 311 INCARICO PROFESSIONALE SERVIZIO SUPPORTO NELL'AMBITO DELLA FORMAZIONE DEL RUC - 1^ LIQUIDAZIONE STUDIO ASSOCIATO GEOTECNO 2015-09-04T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31134 2015 311 LIQUIDAZIONE A DITTA AON SPA II RATA PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA OPERE ESPOSTE PRESSO IL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI - EURO 1.500,00 2015-12-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31135 2015 310 CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA FACCIATA E DEL TETTO IN PIAZZA DEL POPOLO ANGOLO CORSO MATTEOTTI - DITTA COGEF SRL - 2015-09-28T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 31136 2015 310 AFFIDAMENTO INDAGINI GEOLOGICHE DITTA SOGEO SRL DI LUGO (RA) PER REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA PER LA GINNASTICA ARTISTICA NELL'AREA ROMANELLI - MODIFICA DETERMINAZIONE N. 189/2015 2015-08-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31137 2015 310 SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - 3^ LIQUIDAZIONE ANNO 2015 CONFERIMENTI ORDINARI E EDUCATIVA SCOLASTICA AGGIUNTIVA (EURO 361.128,00=). 2015-12-29T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 31138 2015 310 CANONE 2^ SEM. 2015 GESTIONE SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LIQ. FATT. N. 44/2015 DELLA SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA (C.E.T. SCRL) DI FIRENZE (FI) DI E. 523,70 (IVA COMPR.) 2015-09-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31139 2015 309 CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI E ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL' ART.65 E DELL'ART.66 DELLA LEGGE 23.12.1998 N. 448 SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI 2015-08-04T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 31140 2015 309 ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO C.LE - LIQ. FATT. N. 18/2015 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 997,84 (IVA COMPR.) 2015-09-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31141 2015 309 CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'INTONACO - SIG. TIMORI MAURIZIO - 2015-09-28T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 31142 2015 309 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ""CAMERATA DE' BARDI"" PER CONCERTO IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA TOSCANA 2015 - EURO 1.500,00" 2015-12-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31143 2015 308 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA INTERNET BOOKSHOP PER FORNITURA PRODOTTI MULTIMEDIALI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 111,41 2015-12-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31144 2015 308 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AUTOMEZZO ADIBITO ALLA VIABILITA' COMUNALE TIPO KARON TG. BG566K - AFF. DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) E. 3.084,70 (OLTRE IVA) 2015-08-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31145 2015 308 ACQUISTO DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO C.LE - LIQ. FATT. N. 17/2015 DEL 31.07.2015 DITTA GUIDOTTI SRL DI B.S.L. (FI) PER E. 998,39 (IVA COMPRESA) 2015-09-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31146 2015 308 CONCESSIONE ALL'ALTERAZIONE E OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER NUOVO ALLACCIO ALLA TUBAZIONE DEL GAS METANO DA ESEGUIRSI IN VIA DEL CANTONE N 37 LOC. PANICAGLIA - DITTA TOSCANA ENERGIA SPA - 2015-09-24T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 31147 2015 307 CONCESSIONE D'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI - DITTA LANDI CARLO E C. SNC - 2015-09-23T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 31148 2015 307 AVVISO DI SELEZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI NON CURRICULARI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA GIOVANISI - APPROVAZIONE AVVISO E SCHEMA DI DOMANDA. 2015-08-04T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 31149 2015 307 ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO C.LE - LIQ. FATT. N. 27/P DEL 31.07.2015 DELLA DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 71,63 (IVA COMPRESA) 2015-09-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31150 2015 307 "I.C.P. - D.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 248 A1 DEL 09/12/2015 DELLA ""DUOMO GPA"" S.R.L. (2.167,08 EURO)" 2015-12-28T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 31151 2015 307 LIQUIDAZIONE FATTURE N. V0796000028 DEL 09.12.2015 DI EURO 463,59= E N. V0796000029 DEL 09.12.2015 DI EURO 365,57= PER FORNITURA CONTENITORI E PELLICOLE ALLA MENSA (TOTALE EURO 829,16= IVA INCLUSA) 2015-12-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31152 2015 306 LIQUIDAZIONE FATTURA FONTAZIONE ARCHITETTI FIRENZE PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI RESTAURO ARCHITETTONICO URBANO 2015-12-28T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 31153 2015 306 "LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE A DRITTO E ROVESCIO APS DI BORGO SAN LORENZO PER GESTIONE CENTRO ""REMIDA"" - ACCONTO DI EURO 3.500,00=" 2015-12-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31154 2015 306 AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE - GIGAHERZ SRL - PIAZZA GRAMSCI, 58 2015-09-23T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31155 2015 306 ACQUISTO MATERIALE FERROSO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO C.LE - LIQ. FATT. N. 16/2015 DEL 31.07.2015 DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) DI EURO 800,00 (IVA COMPRESA) 2015-09-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31156 2015 306 DIRITTO ALLO STUDIO 2014-2015- RIPARTIZIONE DELLE RISORSE AGLI AVENTI DIRITTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI (EURO 45.470,00=). 2015-08-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31157 2015 305 "CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE ""DALLA SOFFITTA ALLA CANTINA"" - ASSOCIAZIONE PROLOCO DI BORGO SAN LORENZO-" 2015-09-23T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 31158 2015 305 ACQUISTO DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO C.LE - LIQ. FATT. N. 77/PA DEL 31.07.2015 DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) DI E. 170,36 (IVA COMPR.) 2015-09-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31159 2015 305 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 05/1079 DEL 30.11.15 DI EURO 3.762,89=, N. 05/1081 DEL 30.11.15 DI EURO 384,88=, N.05/1082 DEL 30.11.15 DI EURO 151,80= E N. 05/1080 DEL 30.11.15 DI EURO 160,60= PER FORNITURA CARNI E SALUMI ALLE MENSE COMUNALI (TOTALE EURO 4.460,17= IVA COMPRESA) 2015-12-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31160 2015 305 "T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 249 A1 DEL 09/12/2015 DELLA ""DUOMO GPA"" S.R.L. (2.126,41 EURO)" 2015-12-23T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 31161 2015 305 ELEZIONI REGIONALI DEL 31/05/2015 - SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO - RETTIFICA IMPUTAZIONE SPESA 2015-08-03T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 31162 2015 304 : LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA CASALINGHI PER MENSA ED ASILO NIDO (EURO 2081,59) 2015-12-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 31163 2015 304 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GALA S.P.A. PER UTENZE IMMOBILI DESTINATI A SOLUZIONI ABITATIVE (EURO 98,67=): 2015-12-18T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 31164 2015 304 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO I.C.P.-D.P.A.-T.O.S.A.P. - AFFIDAMENTO TEMPORANEO DAL 01/08/2015 AL 30/09/2015 2015-07-31T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 31165 2015 304 AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNA PUBBLICITARIA - FRANCIOLINI FRANCESCA - VIA GIOTTO, 16. 2015-09-23T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31166 2015 304 ACQUISTO MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO C.LE - LIQ. FATT. N. 76/PA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 380,64 (IVA COMPR.) 2015-09-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31167 2015 303 AFFIDAMENTO IN APPALTO DI SERVIZI BIBLIOTECARI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA IN ECONOMIA - CIG 6340151A1C - DETERMINA A CONTRARRE. 2015-07-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31168 2015 303 ACQUISTO MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO C.LE - LIQ. FATT. N. 75/PA DEL 31.07.2015 DELLA DITTA LISI ALFREDO E F. SRL DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) DI E. 132,65 (IVA COMPR.) 2015-09-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31169 2015 303 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 29_15 DI ART-ARTE SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. PER SERVIZI BIBLIOTECARI - EURO 5.107,50 2015-12-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31170 2015 303 AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI - POINT STUDIO SRL - IMPIANTI VIALE GIOVANNI XXIII E VIA P. CAIANI; 2015-09-23T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31171 2015 303 LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA ALLA COOPERATIVA ODISSEA (EURO 387,72) 2015-12-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 31172 2015 302 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 59824/C DELLA DITTA INTERNET BOOKSHOP S.R.L. PER FORNITURA PRODOTTI MULTIMEDIALE BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 159,58 2015-12-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31173 2015 302 "CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE ""900 IN FIERA E MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO"" IN UNA PORZIONE DI VIA TRAVERSI E PIAZZA BORGHINI A LUCO - CIRCOLO MCL DINO MARGHERI -" 2015-09-23T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 31174 2015 302 LIQUIDAZIONE FATTURA RETE REGIONALE TOSCANA RT3 - 4^ TRIMESTRE 2014 (EURO 2637,34) 2015-12-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 31175 2015 302 RIMOZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI DANNEGGIATI PRESENTI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI RONTA - LIQ. FATT. N. 2/E DEL 06.08.2015 DELLA DITTA MUGELLO NOLEGGI SRL DI VICCHIO (FI) PER E. 1.786,08 (IVA COMPR.) 2015-09-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31176 2015 302 PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG. ZAGLI FABRIZIO CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA. 2015-07-28T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 31177 2015 301 RIMOZIONE CORPI ILLUMINANTI DANNEGGIATI PRESENTI PRESSO CAMPO SPORTIVO DI RONTA - LIQ. FATT. N. 09 DEL 04.08.2015 ALLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI BORGO SAN L. (FI) PER EURO 713,70 (IVA COMPR.) 2015-09-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31178 2015 301 LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO PER STAGIONE TEATRALE 2015/2016 AL TEATRO GIOTTO - EURO 10.000,00 2015-12-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31179 2015 301 LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SU SINISTRI PAGATI SU POLIZZA RCT (EURO 2282,32) 2015-07-24T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 31180 2015 301 "AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI;- DORI PUBBLICITÀ SRL - ""AUTO LATORRE""" 2015-09-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31181 2015 301 LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA MOBILE 5^BIMESTRE 2015 (EURO 358,04) 2015-12-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 31182 2015 300 "L.R.T. N. 45/2013 ""INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE E DEI LAVORATORI IN DIFFICOLTA'"" - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI ANNO 2015." 2015-07-23T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 31183 2015 300 "T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 225 A1 DEL 20/11/2015 DELLA ""DUOMO GPA"" S.R.L. (2.828,92 EURO)" 2015-12-22T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 31184 2015 300 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 228077/2015 E 228078/2015 DELLA DITTA LICOSA SANSONI SRL - EURO 1.129,44 2015-12-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31185 2015 300 AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI; RONTINI MARCO PUBBLICITÀ 2015-09-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31186 2015 300 RIPARAZIONE DI PNEUMATICI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATT. N. 28/2015 DEL 31.07.2015 ALLA DITTA MUGEL GOMME DI LANINI E C. SNC DI BORGO S. LORENZO (FI) PER E. 54,11 (IVA COMPR.) 2015-09-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31187 2015 299 MANUTENZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/2015 DEL 04.08.2015 DELLA OFFICINA TANI DI TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) DI EURO 2.499,90 (IVA COMPRESA) 2015-09-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31188 2015 299 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DELLA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2015/2016. 2015-07-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31189 2015 299 RICHIESTA CONCESSIONE D'OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER CAMPAGNA D'INFORMAZIONE E AUTOFINANZIAMENTO- ASSOCIAZIONE TENIAMOCI PER MANO ONLUS - 2015-09-21T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 31190 2015 299 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 674/2015 DEL 30.11.2015 DI EURO 46,15=, N. 721/2015 DEL 11.12.2015 DI EURO 237,59= E NOTA DI CREDITO N. 668/2015 DEL 27.11.2015 DI EURO -270,62= ALLA DITTA CLESP SRL UNIPERSONALE DI PADOVA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA (TOTALE EURO 13,12=) 2015-12-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31191 2015 299 LIQUIDAZIONE FATTURE A TELECOM ITALIA SPA - TRASMISSIONE DATI 6^ BIMESTRE 2015 (EURO 1489,68) 2015-12-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 31192 2015 298 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/2015 DELLA DITTA CD&V S.R.L. - EURO 732,00 2015-12-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31193 2015 298 RICHIESTA CONCESSIONE D'OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO - SIG. POGGIALI ANTONIO - 2015-09-18T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 31194 2015 298 INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA INCARICO SERVIZIO SUPPORTO ESPLETAMENTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO - EURO 2.100,00 2015-07-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31195 2015 298 LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA SPA FATTURA 6^ BIMESTRE 2015 - TELEFONIA FISSA (EURO 1359,79) 2015-12-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 31196 2015 298 ACQUISTO ABBONAMENTI PLURIMENSILI SCOLASTICI GENNAIO - GIUGNO 2015 PER EURO 15.060,78 (IVA COMPRESA) 2015-09-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31197 2015 297 ALIENAZIONE, MEDIANTE PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA, DI ATTREZZATURE DA CUCINA (FRIGGITRICE A GAS, LAVASTOVIGLIE E CUCINA A GAS SEI FUOCHI) CON PREZZO A BASE D'ASTA DI EURO 900,00 2015-07-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31198 2015 297 RETTIFICA ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 244 DEL 15.07.2015 GETTONI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 - 1^ SEMESTRE 2015 2015-09-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31199 2015 297 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 246 DEL 14/12/2015 AD HALLEY TOSCANA SRL 2015-12-21T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 31200 2015 297 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE PER RILASCIO PARERE SANITARIO (EURO 509,77=) 2015-12-10T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 31201 2015 297 RICHIESTA CONCESSIONE D'OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO - SIG. POGGIALI ANTONIO - 2015-09-18T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 31202 2015 296 LIQUIDAZIONE NOTA ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA PER POSTI AGGIUNTIVI PROGETTO TERRITORIALE SPRAR 2014/2016 (EURO 7.728,00=). 2015-12-10T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 31203 2015 296 ACQUISTO DALLA DITTA PIANDISIEVE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI9 DI MATERIALI INERTI PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DELLE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2 18 DEL 20/06/15 DI EURO 592,50 (OLTRE IVA) 2015-08-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31204 2015 296 AUTORIZZAZIONE SPETTACOLO PIROTECNICO DEL 18.09.2015 IN LOC. VILLA STRIANO 2015-09-17T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31205 2015 296 LIQUIDAZIONE FATTURA ALL' AZIENDA ULLSS 18 ROVIGO PER VISTA MEDICA FISCALE DEL MESE DI NOVEMBRE 2015 2015-12-21T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 31206 2015 296 TARES: RIMBORSO A NICCOLO' MERCATALI (EURO 90,00) 2015-07-20T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 31207 2015 295 RICHIESTA CONCESSIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI TAGLIO PIANTE ( 6 LOTTO FONDI BONIFICA 2014) NELL'AREA GOLENALE DEL FIUME SIEVE BORGO SAN LORENZO- UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO - 2015-09-17T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 31208 2015 295 LIQUIDAZIONE NOTE N. 44/15 DEL 30.11.15 DI EURO 4.846,10=, N. 45/15 DEL 30.11.15 DI EURO 3.508,00= E N. 46/15 DEL 30.11.15 DI EURO 4.352,00= ALLA ASSOCIAZIONE A.N.T.E.A.S. MUGELLO DI BORGO SAN LORENZO COME 2^ACCONTO PER L'A.S. 2015-16 PER SERVIZI DI PRE-SCUOLA, PEDIBUS, ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS E SORVEGLIANZA ALUNNI (TOTALE EURO 12.706,10=) 2015-12-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31209 2015 295 ACQUISIZIONE BENI OCCORRENTI PER INTERVENTI IN ECONIMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/02 DEL 31/07/2015 DI EURO 500,00 ALLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC 2015-08-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31210 2015 295 "T.O.S.A.P - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 224 A1 DEL 20/11/2015 DELLA ""DUOMO GPA"" S.R.L. (15.787,98 EURO)" 2015-12-18T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 31211 2015 295 RIMOZIONE DEL RELITTO DI RULLO COMPRESSORE TG FIAE610 PRESENTE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI SAGGINALE A CURA DELLA DITTA ROSSI SILVIO DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) CON ONERI A CARICO DELLA STESSA 2015-07-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31212 2015 294 2^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER ASSISTENZA INTEGRATIVA ALL'HANDICAP E GESTIONE CENTRO ANZIANI (EURO 5.687,14=). 2015-12-10T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 31213 2015 294 ACQUISTO BENI OCCORRENTI PER INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATT. N. 8/02 DEL 31/07/2015 DI EURO 499,77 ALLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC 2015-08-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31214 2015 294 LIQUIDAZIONE FATTURA INTERAZIONE PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA IVA/IRAP 2015 2015-12-16T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 31215 2015 294 "CONSORZIO STRADA VICINALE DI ""RIPAFRATTA"" A MUCCIANO - MANUTENZIONE ANNO 2015 ED IMPEGNO SPESA PER QUOTA PARTE A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER EURO 2.227,40" 2015-07-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31216 2015 294 RICHIESTA CONCESSIONE D'OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI D'IMBIANCATURA - DITTA IMBIANCATURE DI ANDREA MACCONI - 2015-09-17T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 31217 2015 293 LIQUIDAZIONE FATTURE A FORNITORI VARI PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MENSA (TOTALE EURO 20.469,47= IVA INCLUSA) 2015-12-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31218 2015 293 "AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 436 - SPOSTAMENTO TRATTO STRADA VICINALE DENOMINATA ""DELLA VALLE VECCHIA"" IN LOC. I MOLINUZZI" 2015-09-16T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31219 2015 293 LIQUIDAZIONE FATTURA ALL' AZIENDA U.S.L.10 DI FIRENZE PER VISITE MEDICHE DEL MESE DI SETTEMBRE 2015 2015-12-16T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 31220 2015 293 INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISIZIONE DEI BENI OCCORRENTI - LIQUIDAZIONE FATTUTA N. 9/02 DEL 31/07/15 DI EURO 1.000,00= ALLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC 2015-08-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31221 2015 293 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) - 2^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 DI EURO 9.000,00 (IVA COMPRESA) 2015-07-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31222 2015 292 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTATORE PROVVISORIO MONITORAGGIO FRANA DI PANICAGLIA DA PARTE DI HERA COMM S.R.L. DI IMOLA - 7^ LIQUIDAZIONE ANNO 2015 2015-08-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31223 2015 292 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I CIMITERI C.LI - LIQ. ALLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) CONSUMI PERIODO SETT. 2014/GIUGNO 2015 PER E. 910,01 (IVA COMPR.) CON MAGGIORE SPESA E. 121,57 2015-07-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31224 2015 292 LIQUIDAZIONE FATTURA VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI PERIODO 01.04/31.10/2015 (EURO 1576,74) 2015-12-15T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 31225 2015 292 RICHIESTA CONCESSIONE D'OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI ED ATTIVITA' DI VENDITA IN OCCASIONE DELLA MARATONA DEL MUGELLO - ASD MARATONA MUIGELLO - 2015-09-16T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 31226 2015 292 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 68_15 DEL 30.11.2015 DI EURO 2.793,02=, N. 72_15 DEL 30.11.2015 DI EURO 50.042,14= E N. 67_15 DEL 30.11.2015 DI EURO 1.851,05= ALLA ODISSEA COOP.VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE, TRASPORTO E SOMMINISTRAZIONE PASTI - MESE DI NOVEMBRE 2015 (TOTALE EURO 54.686,21= IVA COMPRESA) 2015-12-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31227 2015 291 "I.C.P.-D.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 222 A1 DEL 20/11/2015 DELLA ""DUOMO GPA"" S.R.L. (357,46 EURO)" 2015-12-15T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 31228 2015 291 TRIBUNALE FIRENZE - SEZIONE LAVORO : RICORSO EX ART. 414 C.P.C. (PROT. 9967/20159 - INCARICO ALL'AVVOCATO PAOLO STOLZI 2015-07-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 31229 2015 291 LIQUIDAZIONE AZIENDA AGRICOLA VENANZI SAURO PER FORNITURA PAGLIA E FIENO FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2015 2015-08-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31230 2015 291 RICHIESTA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI IN VIALE DELLA REPUBLBICA BORGO SAN LORENZO- DITTA MUGELLO LAVORI - 2015-09-15T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 31231 2015 291 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 69_15 DEL 30.11.2015 DI EURO 2.975,00=, OLTRE IVA 22%, ALLA ODISSEA COOP.VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PULIZIA CUCINA CENTRALIZZATA - MESE DI NOVEMBRE 2015 (TOTALE EURO 3.629,50= IVA COMPRESA) 2015-12-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31232 2015 290 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE MESE DI LUGLIO 2015 DELLA DITTA GALA S.P.A. DI ROMA (RM) PER EURO 31.319,06 (IVA COMPRESA) 2015-08-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31233 2015 290 SERVIZIO ECONOMATO - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 (EURO 2400,00) 2015-07-15T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 31234 2015 290 TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMNIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2015 (6.027,31 EURO) 2015-12-14T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 31235 2015 290 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 66_15 DEL 30.11.2015 DI EURO 1.306,62= IVA INCLUSA, ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SUPPORTO MENSA SCUOLA MATERNA DI LUCO - MESE DI NOVEMBRE 2015 2015-12-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31236 2015 290 RICHIESTA CONCESSIONE D'OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI - DITTA MUGELLO NOLEGGI SRL - 2015-09-15T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 31237 2015 289 TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2015 (234,47 EURO) 2015-12-14T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 31238 2015 289 TARES - RIMBORSO A ROSETTA GIULIANI ( EURO 88,00) 2015-07-14T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 31239 2015 289 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 134/A DI EURO 237,20=, N. 145/A DI EURO 475,60= , N. 136/A DI EURO 501,88=, N. 144/A DI EURO 698,94=, N. 135/A DI EURO 4.653,01=, N. 143/A DI EURO 6.772,39= E N. 146/A DI EURO 399,89= PERVENUTE DALLA DITTA ""C.O.F. SRL"" DI VIBO VALENTIA PER FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA FRESCHE ALLE MENSE COMUNALI (TOTALE EURO 13.738,91 IVA INCLUSA)" 2015-12-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31240 2015 289 SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA EDIFICI C.LI AFFIDATO A BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL DI CINISIELLO B. (MI) - LIQ. CORRISPETTIVO 1^ TRIM. 2015 2015-08-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31241 2015 289 RICHIESTA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE POLITICO CULTURALI -COMITATO #POSSIBILE MUGELLO - 2015-09-14T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 31242 2015 288 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000200/2CP2P2 DEL CONSORZIO CO&SO PER SERVIZI BIBLIOTECARI - EURO 14.928,00 2015-11-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31243 2015 288 "DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE N. 104/2015 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LOTTO 4 ""FRUTTA E VERDURA FRESCA"" ALLA DITTA C.O.F. S.R.L." 2015-07-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31244 2015 288 AUTORIZZAZIONE IN DEROGA LIMITI EMISSIONI RUMOROSE AI SENSI ART. 6 COMMA 1 L. 447/1995 PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA NEL CAPOLUOGO, P.ZA CAVOUR 2015-09-11T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 31245 2015 288 "I.C.P.-D.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 221A1 DEL 20/11/2015 DELLA ""DUOMO GPA"" S.R.L. (1.057,99 EURO)" 2015-12-10T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 31246 2015 288 FORNITURA DI CARBURANTE PER I VARI AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATT. N. 10609 DEL 31.07.2015 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) DI E. 4.462,19 (IVA COMPR.) - MESE DI LUGLIO 2015-08-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31247 2015 287 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 114_15 DELLA DITTA MPLC ITALIA SRL PER RILASCIO LICENZA OMBRELLO PER PROIEZIONI DA SUPPORTI HOME VIDEO - EURO 854,00 2015-11-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31248 2015 287 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2015PA0010618 E 2015PA0010672 DEL 31/10/15 AD ARUBA SPA 2015-12-09T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 31249 2015 287 REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE BORGO/SAN PIERO (1^ STRALCIO) - LIQ. FATT. N.06/2015 ALLO STUDIO IKAS ASSOCIATO CIPRIANI/ADAMI DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) PER DIREZIONE LAVORI - E. 1.903,20 (TUTTO COMPR.) 2015-08-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31250 2015 287 AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE IN VIA GIOTTO E VIA PANANTI 2015-09-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31251 2015 287 RIMOZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI DANNEGGIATI DA AGENTI ATMOSFERICI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI RONTA - AFFIDAMENTO DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 585,00 (OLTRE IVA) 2015-07-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31252 2015 286 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2015PA00100065 DEL 30/09/15 AD ARUBA SPA 2015-12-09T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 31253 2015 286 LIQUIDAZIONE FATTURE A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER UTENZE IMMOBILI DESTINATI A SOLUZIONI ABITATIVE (EURO 122,25=). 2015-11-27T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 31254 2015 286 ANNULLATO - TECNICO BERNINI F. - 2015-09-11T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 31255 2015 286 "PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI AL PARCO DELLA MISERICORDIA - LIQ. FATTURA N. 17/E DEL 31.07.2015 DI E. 1.054,08 (IVA COMPRESA) DELLA ""12 PASSI"" COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO S. L. (FI) - MESE DI LUGLIO" 2015-08-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31256 2015 286 INTERVENTO PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI RONTA PER RIMOZIONE LAMPIONI DANNEGGIATI DA EVENTI ATMOSFERICI - AFFIDAMENTO DITTA MUGELLO NOLEGGI SRL DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.464,00 (OLTRE IVA) 2015-07-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31257 2015 285 "I.C.P.-D.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 220A1 DEL 20/11/2015 DELLA ""DUOMO GPA"" S.R.L. (454,53 EURO)" 2015-12-07T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 31258 2015 285 APPROVAZIONE CONVENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE URGENTE DI N. 3 INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI (CARTELLA N. 2436, N. 1864 E N. 2549) FINO AL 31/12/2015 PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO.EURO 3.750,00 2015-07-10T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 31259 2015 285 RICHIESTA CONCESSIONE D'OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER CAMPAGNA D'INFORMAZIONE E AUTOFINANZIAMENTO- ASSOCIAZIONE TENIAMOCI PER MANO ONLUS - 2015-09-10T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 31260 2015 285 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 224538/2015 N. 224541/2015 N. 224539/2015 N. 224540/2015 DELLA DITTA LICOSA SANSONI SRL PER FORNITURA LIBRI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 695,12 2015-11-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31261 2015 285 SERVIZIO DI SFALCIO ERBA ED ARBUSTI VERDE PUBBLICO E STRADE COMUNALI - LIQ. ALLA 12 PASSI COOP. SOCIALE DI BORGO S. L. (FI) DELLA FATTURA N. 18/E DEL 31.07.2015 DI E. 4.810,70 (IVA COMPR.) - MESE DI LUGLIO 2015-08-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31262 2015 284 TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2015 (611,68 EURO) 2015-12-02T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 31263 2015 284 RICHIESTA DI CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI - TIMORI MAURIZIO - 2015-09-10T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 31264 2015 284 PULIZIA SERVIZI IGIENICI COLLOCATI PRESSO IL CIMITERO C.LE DEL CAPOLUOGO - LIQ. FATT. N. 44/15 DEL 31.07.2015 DELLA ODISSEA COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) DI E. 97,60 (IVA COMPR.) MESE DI LUGLIO 2015-08-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31265 2015 284 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 24_15 DI ART-ARTE SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. PER SERVIZI BIBLIOTECARI - EURO 5.535,00 2015-11-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31266 2015 284 ACQUISTO STAMPATI PER CARTE DI IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA 2015-07-10T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 31267 2015 283 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 05/902 DEL 31.10.2015 DI EURO 324,96=, N. 05/901 DEL 31.10.2015 DI EURO 372,58=, 05/903 DEL 31.10.2015 DI EURO 113,04=, N. 05/900 DEL 31.10.2015 DI EURO 4.770,82=, LA NOTA DI CREDITO N. 05/1031 DEL 16.11.2015 DI EURO -183,56=, LA NOTA DI CREDITO N. 05/1032 DEL 16.11.2015 DI EURO -50,60 (TOTALE EURO 5.347,24= IVA INCLUSA) 2015-11-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31268 2015 283 ADESIONE A CONTRATTO REGIONALE CARTA SANITARIA ELETTRONICA - CSE: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE 2015-07-10T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 31269 2015 283 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 989 DEL 9/10/2015 A COMPUTER CARE SRL 2015-11-30T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 31270 2015 283 RICHIESTA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE POLITICO CULTURALI -COMITATO #POSSIBILE MUGELLO - 2015-09-10T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 31271 2015 283 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO A SERVIZIO EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATT. N. 103/2015 DITTA R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI G. DI EMPOLI (FI) E. 2.250,90 (IVA COMPRESA) 2015-08-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31272 2015 282 LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AZIENDA U.S.L.10 DI FIRENZE PER VISITE MEDICHE DEL MESE DI AGOSTO 2015-11-30T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 31273 2015 282 INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISIZIONE DEI BENI OCCORRENTI - 4^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 PER UN TOTALE DI EURO 21.300,00 (OLTRE IVA) 2015-07-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31274 2015 282 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE ALLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER UN TOTALE DI EURO 578,38 (IVA COMPRESA) 2015-08-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31275 2015 282 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 105 DEL 30.09.2015 DI EURO 78,86=, N. 106 DEL 30.09.2015 DI EURO 172,86= E N. 107 DEL 30.09.2015 DI EURO 508,76= ALLA DITTA DOLCEZZE SAVINI SRL DI FIGLINE VALDARNO (TOTALE EURO 760,48=IVA COMPRESA) 2015-11-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31276 2015 282 RICHIESTA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE: VIE DEL GUSTO - ASSOCIAZIONE PROLOCO BORGO SAN LORENZO - 2015-09-09T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 31277 2015 281 SPESE CONDOMINIALI PER L'IMMOBILE POSTO IN FRAZIONE CASAGLIA NC 29 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE COMUNALE PARI AD EURO 434,00 2015-07-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31278 2015 281 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IN FORMA SEMPLIFICATA N. 435 - OPERE DI TRASFORMAZIONE DI FINESTRA IN PORTA - EDIFICIO VIA TRAVERSI LUCO 2015-09-08T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31279 2015 281 LIQUIDAZIONE FATTURA ANUSCA PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI GESTIONE DELL' ANAGRAFE 2015-11-30T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 31280 2015 281 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 105 DEL 30.09.2015 DI EURO 78,86=, N. 106 DEL 30.09.2015 DI EURO 172,86= E N. 107 DEL 30.09.2015 DI EURO 508,76= ALLA DITTA DOLCEZZE SAVINI SRL DI FIGLINE VALDARNO (TOTALE EURO 760,48= IVA INCLUSA) 2015-11-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31281 2015 281 FORNITURA DI GAS METANO PER VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQ. FATTURA N. G156006989 DEL 30.07.2015 DELLA DITTA ENI GAS SPA - DIVISIONE GAS & POWER - DI ROMA (RM) PER EURO 67,42 (IVA COMPR.) 2015-08-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31282 2015 280 FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURA DI ENI S.P.A - DIVISIONE GAS & POWER - DI ROMA (RM) PER UN TOTALE DI EURO 490,77 (IVA COMPRESA) 2015-08-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31283 2015 280 LIQUIDAZIONE FATTURE A FORNITORI PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MENSA (TOTALE EURO 21.199,29= IVA COMPRESA) 2015-11-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31284 2015 280 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA N. 434 - OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA COMPLESSO IMMOBILIARE IN LOC. OLMI 2015-09-08T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31285 2015 280 ACQUISTO CERTIFICATO DI SICUREZZA SSL PER ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI REGISTRAIZONE DELLA DICHIARAZIONE DI VOLONTA' ALLA DONAZIONE DI ORGANI IN FASE DI RILASCIO/RINNOVO CARTA DI IDENTITA' 2015-07-08T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 31286 2015 280 LIQUIDAZIONE INDENNITA' ASILO NIDO ESTIVO ANNO 2015 2015-11-30T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 31287 2015 279 ATTESTAZIONE CONFORMITA' IN SANATORIA N. 8/2015 - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITE IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE - LOC. I MOLINUZZI VILLA COCCHI 2015-09-08T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31288 2015 279 1^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER ASSISTENZA INTEGRATIVA ALL'HANDICAP E GESTIONE CENTRO ANZIANI - A.S. 2015/16 (EURO 5.687,15=) 2015-11-20T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 31289 2015 279 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO SISTEMISTICO ANNO 2015 A TD GROUP SPA 2015-07-08T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 31290 2015 279 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI GIOVANISI' - MESE DI DICEMBRE 2015 2015-11-30T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 31291 2015 279 "PULIZIA LOCALI STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BOARIO COOP. SOCIALE ""12 PASSI"" - LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO 2015" 2015-08-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31292 2015 278 LIQUIDAZIONE NOTE N. 37/15 DEL 30.10.2015 DI EURO 4.352,00=, N. 38/15 DEL 30.10.2015 DI EURO 4.846,10= E N. 39/15 DEL 30.10.2015 DI EURO 3.508,00= ALLA A.N.T.E.A.S. MUGELLO DI BORGO SAN LORENZO COME ACCONTO PER L'.A.S. 2015-16 PER SERVIZIO DI PRE-SCUOLA, ACCOMPAGNAMENTO E SORVEGLIANZA E PEDIBUS (MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2015)- TOTALE EURO 12.706,10= 2015-11-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31293 2015 278 SUBENTRO PASSO CARRABILE DA ROSSI ROBERTO A MAZZUCCHETTI MONICA VIA FRATELLI CERVI 5. PASSO 1278 2015-09-08T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 31294 2015 278 FORNITURA DI GAS METANO VARI STABILI COMUNALI DA PARTE DI ENI SPA - DIVISIONE GAS E POWER - LIQUIDAZIONE FATTURA N. E156006246 DEL 24/07/2015 2015-08-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31295 2015 278 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PARTICOLARI FIGURE PROFESSIONALI PRIMO SEMESTRE 2015 2015-11-30T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 31296 2015 278 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 1^ ACCONTO RISORSE FINANZIARIE ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO POLIZIA LOCALE- 2015-07-07T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 31297 2015 277 ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DELLE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 155/0C7 DEL 24/07/15 ALLA DITTA SICIT BITUMI SRL - EURO 1149.73 (OLTRE IVA) 2015-08-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31298 2015 277 LIQUIDAZIONE FATTURE N. E-582 DEL 04.11.2015 DI EURO 43.000,00= E N. E-583 DEL 04.11.2015 DI EURO 43.000,00= AD ARCA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. DI FIRENZE PER GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - MESI DI GIUGNO E SETTEMBRE 2015 (TOTALE EURO 86.000,00= IVA COMPRESA) 2015-11-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31299 2015 277 RICHIESTA DI CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI - DITTA SULLEJMANI SOKOL- 2015-09-07T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 31300 2015 277 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI DISAGIO PRIMO SEMESTRE 2015 2015-11-30T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 31301 2015 277 INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE 2015-07-06T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 31302 2015 276 RICHIESTA DI CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER LO SVOLGIMENTO DI CAMPAGNA DI PREVENZIONE ED INFORMAZIONE - LAUTARI ONLUS - 2015-09-07T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 31303 2015 276 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 455/0CP0P0 DEL 31.10.2015 DI EURO 7.440,00= ALLA CO E SO FIRENZE CONSORZIO COOP. E SOLID. PER GESTIONE CENTRO GIOVANI ""CHICCHESSIA"" PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2015 (TOTALE EURO 7.440,00= IVA COMPRESA)" 2015-11-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31304 2015 276 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE OTTOBRE 2015 2015-11-27T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 31305 2015 276 NOLEGGIO MINIESCAVATORE PER SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 06/PA DITTA RI-MA SRL DI BORGO SAN LORENZO - EURO 100,00 (OLTRE IVA) 2015-08-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31306 2015 276 INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE DR GRIMALDI - 2 SEMESTRE 2014 - LIQUIDAZIONE 2015-07-06T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 31307 2015 275 RICHIESTA CONCESSIONE D'OCCUPAZIPONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI - DITTA IMMOBILIARE LA TORRACCIA- 2015-09-07T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 31308 2015 275 2^ RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2015 - PERIODO 01.04.2015/30.06.2015 (EURO 2004,20) 2015-07-06T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 31309 2015 275 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 59_15 DEL 31.10.2015 DI EURO 2.951,20=, N. 60_15 DEL 31.10.2015 DI EURO 1.939,19= E N. 62_15 DEL 31.10.2015 DI EURO 52.404,86= ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE, TRASPORTO E SOMMINISTRAZIONE PASTI MESE DI OTTOBRE 2015 (TOTALE EURO 57.295,25= IVA COMPRESA) 2015-11-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31310 2015 275 LIQUIDAZIONE FATTURA USL11 EMPOLI PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE 2015-11-25T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 31311 2015 275 FORNITURA DEI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - LIQ. FATTURA N. 13 DEL 20.07.2015 DI E. 3.499,89 DELLA DITTA OFF. TANI SERVICE DI TANI ATTILIO DI BORGO S. L. (FI) 2015-08-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31312 2015 274 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - LIQ. FATTURA N. 7 DEL 15.07.2015 DITTA AUTORICAMBI MUGELLO DI BORGO S.L. (FI) PER E. 999,36 (IVA COMPR.) 2015-08-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31313 2015 274 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' DEL MESE OTTOBRE 2015 2015-11-24T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 31314 2015 274 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 61_15 DEL 31.10.2015 DI EURO 2.992,00=, OLTRE IVA 22%, ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PULIZIA CUCINA CENTRALIZZATA (TOTALE EURO 3.650,24) 2015-11-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31315 2015 274 RICHIESTA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO 2015-09-04T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 31316 2015 274 SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO A PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI (FI) COME DA PIANO FINANZIARIO APPROVATO C.C. N. 21/2015 - IMP. DI SPESA FINO AL 31.12.2015 PER EURO 887.005,09 (OLTRE IVA) 2015-07-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31317 2015 273 ACQUISTO DEL MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQ. FATTURA N. 22/P DEL 30.06.2015 DELLA DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE (FI) DI EURO 229,53 (IVA COMPR.) 2015-08-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31318 2015 273 TARES - RIMBORSO A PAMPALONI GIOVANNI ( EURO 399,00) 2015-07-03T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 31319 2015 273 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 58_15 DEL 31.10.2015 DI EURO 1.368,84= ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO MENSA SCUOLA MATERNA DI LUCO (TOTALE EURO 1.368,84= IVA COMPRESA. 2015-11-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31320 2015 273 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI OTTOBRE 2015 2015-11-24T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 31321 2015 273 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO SIG. REBOLI CLAUDIO 2015-09-03T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 31322 2015 272 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE AL CENTRALINISTRA NON VEDENTE - MESE DI OTTOBRE 2015 2015-11-24T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 31323 2015 272 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 394/2015 DEL 31.10.15 DI EURO 59,18=, N. 395/2015 DEL 31.10.2015 DI EURO 2.285,87=, N. 396/2015 DEL 31.10.2015 DI EURO 821,71= ALLA DITTA CLESP SRL UNIPERSONALE DI PADOVA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA (TOTALE EURO 3.166,76=) 2015-11-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31324 2015 272 AVVIO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE AVVISO PUBBLICO, DELLA GESTIONE DELL'AREA DI SGAMBAMENTO CANI SITUATA PRESSO IL PARCO DELLA MISERICORDIA NEL CAPOLUOGO 2015-07-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31325 2015 272 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE ACCONTO ED ACCONTO CONGUAGLIO MESE DI GIUGNO 2015 PER EURO 20.949,99 2015-08-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31326 2015 272 RICHIESTA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI EDIL 4 2015-09-02T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 31327 2015 271 ADEGUAMENTO SEGNALETICA VERTICALE NUOVO PIANO DI SPAZZAMENTO - LIQUIDAZIONE FATT. 12/01 DEL 09.06.2015 DI E. 13.044,24 (IVA COMPRESA) DELLA DITTA CIMS SRL DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA (BO) 2015-08-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31328 2015 271 "LIQUIDAZIONE FATTURA PUBBLIFORMEZ PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA"" GESTIONE CORRENTE DEL PERSONALE""" 2015-11-23T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 31329 2015 271 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA DELLE SALAIOLE - LIQUIDAZIONE QUOTA EURO 1.300,00 ALL'UFFICIO GARE E SUPP. AMMINISTRATIVO DELL'U.M.C.M. PER PROCEDURA NEGOZIATA SCELTA DEL CONTRAENTE 2015-07-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31330 2015 271 LIQUIDAZIONE FATTURE N. V079600025 DEL 31.10.15 DI EURO 1.057,90= E N. V0796000026 DELL' 10.11.2015 DI EURO 98,64= ALLA DITTA CUKI COFRESCO SPA DI VOLPIANO PER FORNITURA DI CONTENITORI E PELLICOLE PER LA MENSA (TOTALE EURO 1.156,54= IVA COMPRESA) 2015-11-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31331 2015 271 AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO N. 304 - REALIZZAZIONE POZZO AD USO DOMESTICO IN AREA BOSCATA - LOC. MADONNA DEI TRE FIUMI 2015-09-01T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31332 2015 270 DITTA GALA S.P.A. DI ROMA - LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE IMMOBILI DESTINATI A SOLUZIONI ABITATIVE (EURO 91,56=). 2015-11-17T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 31333 2015 270 TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI OTTOBRE 2015 (39.416,86 EURO) 2015-11-23T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 31334 2015 270 ADESIONE A CONTRATTO REGIONALE PER GESTIONE INTEGRATA POSTAZIONI DI LAVORO UTENTE - SECONDO SEMESTRE 2015 2015-06-30T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 31335 2015 270 FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO C.LE -LIQUIDAZIONE DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) FATT. N. 57/2015 DI EURO 229,37 (IVA COMPR.) 2015-08-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31336 2015 270 AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE LAVORI MANUTENZIONE IMMOBILE IN P.ZA DEL MERCATO N. 65 DAL 02.09.2015 AL 01.11.2015 - DITTA COGEF 2015-08-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31337 2015 269 SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO A PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI (FI) COME DA PIANO TECNICO/FINANZIARIO APPR. CON ATTO C.C. N. 21/2015 - LIQ. FATTURA N. 100/2015 E. 224.911,62 (IVA COMPR.) - MESE DI GIUGNO 2015-08-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31338 2015 269 TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI OTTOBRE 2015 (299,97 EURO) 2015-11-23T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 31339 2015 269 ACQUISTO VESTIARIO E DISPOSITIVI DI SICUREZZA (EURO 807,52) 2015-06-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 31340 2015 269 SUBENTRO PASSO CARRABILE N. 37/88, 974/99, 975/99 VIA MONTEBELLO DA GRIFONI NOEMI A VANNI SILVIA 2015-08-31T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 31341 2015 269 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA DEL 28.10.2015 DI EURO 20.000,00= ALLA HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCII E VALERIA IRENEI S.N.C PER 1^ ACCONTO QUOTA RECETTIVITA' NIDO ACCREDITATO PESCIOLINO ROSSO A.E. 2015-16 (EURO 20.000,00=) 2015-11-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31342 2015 268 TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI OTTOBRE 2015 (465,03 EURO) 2015-11-23T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 31343 2015 268 PROROGA CONCESSIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO I.C.P., D.P.A., T.O.S.A.P. 2015-06-30T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 31344 2015 268 AUTORIZZAZIONE PASSO CARRABILE VIA DEL BAGNONE 13 LOC. LA TORRE - DITTA CAMA ASCENSORI - SIG. GIANNINI ANTONIO 2015-08-31T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 31345 2015 268 ELEZIONI REGIONALI 31/05/2015 - COLLEGAMENTO TELEFONICO SEGGIO RAZZUOLO - DITTA TELECOM SPA 2015-11-12T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 31346 2015 268 RIMOZIONE PIANTE PERICOLANTI IN FRAZIONE DI LUCO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02/PA DELL' 11.06.2015 DITTA IDEA VERDE DI INCECCHI LEONARDO DI BORGO S. LORENZO (FI) DI EURO 4.025,00 (OLTRE IVA) 2015-08-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31347 2015 267 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ""AMICI DELLE BIBLIOTECHE"" PER MANIFESTAZIONE ""UNA NOTA PER ..."" EDIZIONE 2015 - EURO 900,00" 2015-11-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31348 2015 267 LIQUIDAZIONE FATTURE ALL' AZIENDA U.S.L 10 DI FIRENZE PER VISITE MEDICHE DEL PERIODO MARZO- LUGLIO 2015 2015-11-18T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 31349 2015 267 FORNITURA DI ACQUA POTABILE AI FONTANELLI POSTI LUNGO LE STRADE COMUNALI - LIQ. VARIE FATTURE A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PERIODO OTT. 2014/GIUGNO 2015 PER EURO 5.086,66 (IVA COMPRESA) 2015-07-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31350 2015 267 INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ED AUTOMEZZI C.LI: ACQUISIZIONE DEI SERVIZI OCCORRENTI - 4^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 DI EURO 12.295,00 (OLTRE IVA). 2015-06-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31351 2015 267 AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO SU STRADE COMUNALI COOP. EMILIO SERENI 2015-08-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31352 2015 266 LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA ALLA COOPERATIVA ODISSEA (EURO 465,26) 2015-11-17T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 31353 2015 266 AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER TRASLOCO IN VIA DEGLI ARGINI - 07.09.2015 2015-08-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31354 2015 266 TARES - RIMBORSO A ALESSANDRA SCAPPINI ( EURO 119,00) 2015-06-30T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 31355 2015 266 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 20_15/2015 DI ART-ARTE SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. PER SERVIZI BIBLIOTECARI - EURO 4.890,00 2015-11-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31356 2015 266 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER VARI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) FATTURE PERIODO SETT. 2014/GIUGNO 2015 PER EURO 5.569,05 (IVA COMPRESA) 2015-07-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31357 2015 265 AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI IN VIA FAENTINA N. 112/114 A RONTA 2015-08-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31358 2015 265 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2015 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL 1^ ACCONTO 2015-06-29T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 31359 2015 265 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I FONTANELLI COLLOCATI NELLE AREE A VERDE PUBBLICO - LIQ. VARIE FATTURE PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PERIODO OTT. 2014/GIUGNO2015 PER EURO 2.464,41 (IVA COMPRESA) 2015-07-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31360 2015 265 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1615022258/2015, 1615022259/2015, 1615022263/2015 E 1615022271/2015 DELLA SIAE PER PAGAMENTO ONERI ""CINEMA SOTTO LE STELLE"" 2015 - EURO 873,34" 2015-11-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31361 2015 265 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI PERIODO SETEMBRE/OTOBRE 2015 (EURO18.220,39) 2015-11-17T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 31362 2015 264 LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ENI SPA - DIVISIONE GAS E POWER - DI ROMA (RM) PER FORNITURA GAS METANO PERIODO NOV. 2014/MAGGIO 2015 CON MAGGIORE SPESA ANNO 2014 DI E. 4.507,60 - TOTALE LIQ. E. 15.070,24 2015-06-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31363 2015 264 LIQUIDAZIONE FATT. 3/PA DEL 22.07.2015 AD ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI TOSCANA PER SERVIZIO FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2015 2015-07-28T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31364 2015 264 LIQUIDAZIONI FATTURE N. 221169/2015, 221170/2015 E 221171/2015 DELLA DITTA LICOSA SANSONI SRL - EURO 1.262,56 2015-11-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31365 2015 264 NULLA-OSTA AFFISSIONE CARTELLI PER FESTE E SAGRE - ASD SAGGINALE 2015-08-26T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31366 2015 264 LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX SERIE N. 3646961326- 3^ TRIMESTRE 2015 (EURO 478,73 2015-11-17T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 31367 2015 263 AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER TRASLOCO CORSO MATTEOTTI - 27/08/2015 2015-08-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31368 2015 263 ACQUISTO DI CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DELLE STRADE COMUNALI DALLA DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) PER UNA SPESA DI EURO 960,00 (OLTRE IVA) 2015-06-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31369 2015 263 LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX SERIE N. 364963469 - 3^ TRIMESTRE 2015 (EURO 478,73) 2015-11-17T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 31370 2015 263 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 98/2015 DEL 30.09.2015 DI EURO 374,57= E FATTURA N. 99/2015 DEL 30.09.2015 DI EURO 22.401,90= PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2015-16 ALLA DITTA CLESP S.R.L. DI PADOVA (TOTALE EURO 22.776,47=) 2015-11-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31371 2015 263 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER UFFICI E BIBLIOTECA COMUNALE- LIQ. VARIE FATTURE DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PERIODO OTT. 2014/GIUGNO 2015 PER UN TOTALE DI E. 696,16 (IVA COMPRESA) 2015-07-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31372 2015 262 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD A.N.P.I. SEZIONE BORGO SAN LORENZO PER ORGANIZZAZIONE DELLA 71^ FESTA DELLA LIBERAZIONE E 70^ COPPA DELLA LIBERAZIONE 2015-10-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31373 2015 262 AUTORIZZAZIONE ALL'ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA BEATO ANGELICO 16/18 A BORGO SAN LORENZO PER RIPARAZIONE ACQUEDOTTO - RICHIEDENTE BONI ROBERTO 2015-08-24T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 31374 2015 262 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI GIOVANISI' - MESE DI NOVEMBRE 2015 2015-11-17T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 31375 2015 262 TARES - RIMBORSO A IACOMELLI FRANCO ( EURO 70,00) 2015-06-25T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 31376 2015 262 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IL CENTRO SOCIALE (GIOVANI ED ANZIANI) DI PIAZZA DANTE 33 - LIQ. VARIE FATTURE PERIODO SETT. 2014/GIUGNO 2015 DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER E. 534,20 (IVA COMPR.) 2015-07-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31377 2015 261 LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL MESE DI SETTEMBRE 2015 2015-11-09T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 31378 2015 261 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER GLI ASILI NIDO DI VIA CURIEL - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE PERIODO SETT. 2014/LUGLIO 2015 ALLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.226,21 (IVA COMPRESA) 2015-07-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31379 2015 261 FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 A FAVORE DI ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS E POWER - DI ROMA (RM) PER EURO 9.900,00 (OLTRE IVA) 2015-06-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31380 2015 261 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46/2015 DELLA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO E NOTA ASSOCIAZIONE ""CAMERATA DE' BARDI"" - EURO 699,00" 2015-10-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31381 2015 261 AUTORIZZAZIONE ALL'ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA LORINI A BORGO SAN LORENZO PER POSA CAVI BT DA PARTE DI ENEL DISTRIBUZIONE SPA 2015-08-24T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 31382 2015 260 LIQUIDAZIONE FATTURE N. V079000021 DI EURO 1.139,55=, N. V0796000023 DI EURO 109,91=, N.V079000022 DI EURO 368,43= E N. V0796000024 DI EURO 912,89= DEL 14.10.2015 DELLA DITTA CUKI COFRESCO DI VOLPIANO (TO) - (TOTALE EURO 2.530,78=) 2015-10-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31383 2015 260 AFFIDAMENTO FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA PER LE CUCINE COMUNALI ALLA DITTA GIOTTO F.F. PER IL MESE DILUGLIO 2015. IMPEGNO DI SPESA. 2015-06-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31384 2015 260 AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA LORINI A BORGO SAN LORENZO PER ESECUZIONE ALLACCIO ELETTRICO DA PARTE DI ENEL DISTRIBUZIONE (ANNULLATA) 2015-08-20T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 31385 2015 260 LIQUIDAZIONE NOTULA DR BEVILACQUA PER PRESTAZIONI RESE IN QUALITA' DI MEMBRO ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - RATEO DI COMPETENZA 3^ TRIMESTRE 2015 2015-11-09T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 31386 2015 260 LIQUIDAZIONE CONSORZIO METROPOLI PER GESTIONE SERVIZI ATTIVI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI 2^ TRIMESTRE 2015 2015-07-27T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31387 2015 259 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 202 DEL 22/10/2015 AD HALLEY TOSCANA SRL 2015-11-09T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 31388 2015 259 ATTIVITA' ESTIVA DEI NIDI D'INFANZIA GELSO E CASTAGNO- 29 GIUGNO-24 LUGLIO 2015. (IMPEGNO DI SPESA). 2015-06-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31389 2015 259 ANNULLATA 2015-10-26T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 31390 2015 259 AUTORIZZAZIONE OCCUPAZI0ONE SUOLO PUBBLICO CONSULTA DEI GENITORI 2015-08-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31391 2015 259 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI MESE DI GIUGNO 2015 ALLA DITTA GALA S.P.A. DI ROMA (RM) PER EURO 33.599,14 (IVA COMPR.) 2015-07-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31392 2015 258 ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI ADIBITI AI VARI SERVIZI - LIQUIDAZIONE ALLA KUWAIT PETROLUEM ITALIA S.P..A. DI ROMA (RM) DEI CORRISPETTIVI MESE DI GIUGNO 2015 DI EURO 4.481,48 (IVA COMPRESA) 2015-07-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31393 2015 258 APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE PER L'ACCESSO AI NIDI D'INFANZIA PER L'ANNO EDUCATIVO 2015-2016. 2015-06-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31394 2015 258 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE SETTEMBRE 2015 2015-11-05T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 31395 2015 258 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GALA S.P.A. DI ROMA PER UTENZE IMMOBILI DESTINATI A SOLUZIONI ABITATIVE (EURO 86,85=). 2015-10-26T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 31396 2015 258 SUBENTRO PASSO CARRABILE PALADINI LUIGI A PALADINI GIUSEPPE PASSO N. 1144/02 VIA G. MASSARENTI, N. 31 2015-08-19T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31397 2015 257 PROGETTO NAZIONALE ASILO ANNO 2015 - 2^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA DI BORGO SAN LORENZO (EURO 79.497,00=). 2015-10-26T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 31398 2015 257 ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO AI SENSI ART. 90 TUEL ESPERTO RELAZIONI ESTERNE E COMUNICAZIONE CAT. C1 - SIG.RA ILARIA ONTANETTI- DAL 1/07/2015 AL 30/06/2017- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA 2015-06-18T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 31399 2015 257 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER LE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE PERIODO SETT. 2014/MARZO 2015 ALLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) E. 14.716,52 (IVA COMPRESA) 2015-07-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31400 2015 257 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI SETTEMBRE 2015 2015-11-04T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 31401 2015 257 AUTORIZZAZIONE DI PUBBLICO TRATTENIMENTO ASS. ELEN CLUB PRESSO CAMPO SPORTIVO RONTA 22-29 AGOSTO 2015 2015-08-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31402 2015 256 AVVISO PER L'ALIENAZIONE, MEDIANTE PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA, DI IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE POSTO IN FRAZIONE CASAGLIA - PREZZO A BASE D'ASTA EURO 10.000,00 2015-06-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31403 2015 256 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ARTICOLI MONUSO, DETERSIVI E PRODOTTI DI PULIZIA PER VARI SERVIZI COMUNALI (EURO 4733,12) 2015-11-04T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 31404 2015 256 AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI; RONTINI MARCO PUBBLICITÀ 2015-08-17T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31405 2015 256 MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI - LIQ. FATT. N. 0093206932/2015 DITTA KONE S.P.A. DI PERO (MI) 2^ TRIMESTRE 2015 DI EURO 864,66 (OLTRE IVA) 2015-07-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31406 2015 256 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 354 DEL 30.09.2015 DI EURO 2.463,91= ALLA DITTA VASTARREDO SRL DI VASTO (CH) PER FORNITURA ARREDI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ""G. DELLA CASA""" 2015-10-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31407 2015 255 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12_15 DEL 01.10.2015 DI EURO 610,00=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA PERISCOPIO COMUNICAZIONE S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO PER INTERVENTO DI AGGIORNAMENTO/REVISIONE DEL SITO ""BORGO DEI BAMBINI""" 2015-10-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31408 2015 255 SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI GESTITO IN CONVENZIONE CON L'U.M.C.M. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.800,00 PER L'ANNO 2015 2015-06-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31409 2015 255 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' DEL MESE DI SETTEMBRE 2015 2015-11-04T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 31410 2015 255 MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE ED ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI - LIQ. FATT. N. 3/PA DEL 30.06.2015 DITTA LKSECURITY SRL UNIPERSONALE DI BERGAMO (BG) E. 1.525,00 (OLTRE IVA) 2015-07-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31411 2015 255 NULLA-OSTA AFFISSIONE CARTELLI PER FESTE E SAGRE - ASS. SPORT. RIC. ELEN CLUB 2015-08-17T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31412 2015 254 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI SETTEMBRE 2015 2015-11-04T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 31413 2015 254 SUPPLENZA A TEMPO PIENO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2014 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE EURO 488,84 2015-06-16T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 31414 2015 254 AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO AIDO 3-4 OTTOBRE 2015 2015-08-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31415 2015 254 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE ED ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO ASILO NIDO - LIQ. FATT. N. 4/PA DEL 30.06.2015 DITTA LKSECURITY SRL UNIPERSONALE DI BERGAMO (BG) DI E. 175,00 (OLTRE IVA) 2015-07-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31416 2015 254 LIQUIDAZIONE FATTURE A FORNITORI PER ACQUISTI GENERI ALIMENTARI PER MENSA (EURO 14.471,47=) 2015-10-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31417 2015 253 "SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 229 DEL 10/10/2015 DELLA ""IRISCO"" S.R.L." 2015-11-04T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 31418 2015 253 MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE ED ANTINCENDIO PRESSO MENSA CENTRALIZZATA - LIQ. FATT. N. 5/PA DEL 30.06.2015 ALLA DITTA LKSECURITY SRL UNIPERSONALE DI BERGAMO (BG) PER E. 175,00 (OLTRE IVA) 2015-07-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31419 2015 253 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 52-15 DI EURO 938,74=, N. 53-15 DI EURO 1.845,86=, N. 55-15 DI EURO 16.407,18= DEL 30.09.2015 ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZI DI PREPARAZIONE, TRASPORTO E SOMMINISTRAZIONE PASTI MESE DI SETTEMBRE 2015 (TOTALE EURO 19.191,78 IVA COMPRESA) 2015-10-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31420 2015 253 AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DITTA EDILMARGHERI IN VIA DEL POZZINO DAL 07.09.2015 2015-08-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31421 2015 253 "REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA CON EMITTENTE ""TELE IRIDE""" 2015-06-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 31422 2015 252 AUTORIZZAZIONE PUBBLICO SPETTACOLO 2015-08-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31423 2015 252 TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE - MODIFICA PROGRAMMA DI ESERCIZIO SERVIZIO IN CONCESSIONE DAL 13 GIUGNO AL 31 LUGLIO 2015. 2015-06-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31424 2015 252 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 54-15 DEL 30.09.2015 DI EURO 1.236,75, OLTRE IVA 22%, ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PE IL SERVIZIO DI PULIZIA CUCINA CENTRALIZZATA (TOTALE EURO 1.508,84) 2015-10-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31425 2015 252 GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DA PARTE DELLA R.T.I. IGEAM SRL DI ROMA - LIQUIDAZIONE 7 TRIM. E CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO PER DIPENDENTI 2015-10-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 31426 2015 252 FORNITURA DI PNEUMATICI PER MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATT. N. 18 DEL 30.06.2015 ALLA DITTA MUGEL GOMME DI LANINI E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) PER E. 259,84 (IVA COMPRESA) 2015-07-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31427 2015 251 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2015 - LIQUIDAZIONE FATT. 1300019468 DEL 29.06.2015 A FAVORE DITTA IMEP 2015-07-23T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31428 2015 251 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGIO ""IL TANNINO/OSPEDALE"" - AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. ERCI FABRIZIO DI BORGO S. L. (FI) DELLA D.L., CONTABILITA' E C.R.E. PER UNA SPESA DI E. 1.248,00 (OLTRE IVA)" 2015-06-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31429 2015 251 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50-15 DEL 30.09.2015 DI EURO 456,28= ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO MENSA SCUOLA MATERNA DI LUCO (TOTALE EURO 456,28=) 2015-10-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31430 2015 251 SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALL'AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE/ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 68/2014 2015-08-12T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31431 2015 251 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI GIOVANISI' - MESE DI OTTOBRE 2015 2015-10-21T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 31432 2015 250 LIQUIDAZIONE FATTURE A TELECOM ITALIA SPA - TRASMISSIONE DATI 5^ BIMESTRE 2015 (EURO 1491,47) 2015-10-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 31433 2015 250 SOPPRESSIONE VINCOLI APPARTAMENTO SITUATO IN VIA GOBETTI 8 COSTRUITO SU AREA PEEP CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA' 2015-06-10T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31434 2015 250 AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO N. 303 - SANATORIA PER SCAVO TERRENO PERTINENZIALE CIVILE ABITAZIONE OGGETTO DI AMPLIAMENTO - DIFFORMITA' DA AUT. IDROG. N. 273/2012 - LOC. GREZZANO 2015-08-12T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31435 2015 250 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 15VF+04913 DEL 30.09.2015 DI EURO 1.000,03=, N. 15VF+04914 DEL 30.09.2015 DI EURO 298,90=, N. 15VF+04915 DEL 30.09.2015 DI EURO 198,98=, N. 15VF+04916 DEL 30.09.2015 DI EURO 157,38= ALLA DITTA ITALCHIM S.R.L. DI BOLOGNA (TOTALE EURO 1655,29) 2015-10-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31436 2015 250 "PULIZIA LOCALI STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BOARIO DA PARTE DELLA COOP. SOCIALE ""12 PASSI"" - LIQUIDAZIONE PERIODO GIUGNO 2015" 2015-07-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31437 2015 249 LIQUIDAZIONE FATTURA 2015001046005939 DEL 13.10.2015 DI EURO 28,80 ALLA UNICOOP FIRNZE SCO.COOP. PER FORNITURA PRODOTTI SENZA GLUTINE (EURO 28,80) 2015-10-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31438 2015 249 LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA SPA FATTURA 5^ BIMESTRE 2015 - TELEFONIA FISSA (EURO 1760,56) 2015-10-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 31439 2015 249 TARES - RIMBORSO A GIZDULICH RICCARDO 2015-06-10T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 31440 2015 249 PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI COLLOCATI NEL CIMITERO COMUNALE CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATT. 35-15/2015 DELLA ODISSEA COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E S. P. (FI) EURO 85,40 (IVA COMPRESA) MESE DI GIUGNO 2015-07-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31441 2015 249 SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALL'AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONE/ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 80/2014 2015-08-12T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31442 2015 248 ELEZIONI REGIONALI 31/05/2015 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITA' FORFETTARIA ELETTORI RESIDENTI ALL' ESTERO 2015-06-09T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 31443 2015 248 LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIA LOCALI FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI SETTEMBRE 2015 (EURO 407,10) 2015-10-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 31444 2015 248 AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI;- HONKY TONK - SCUOLA DI BOOGIE WOOGIE 2015-08-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31445 2015 248 LIQUIDAZIONE FATTURA ENI S.P.A. DI ROMA PER UTENZE IMMOBILI DESTINATI A SOLUZIONI ABITATIVE (EURO 4,15=) 2015-10-15T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 31446 2015 248 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA IMEP ELETTROFORNITURE SRL DI PRATO (PO) FATT. N. 21184/2015 DI E. 1.105,61 (IVA COMPRESA) 2015-07-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31447 2015 247 SERVIZIO SFALCIO ERBA ED ARBUSTI VIE E PIAZZE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATT. N. 13/E DEL 30.06.2015 ALLA 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO S. LORENZO (FI) PER E. 4.985,29 (IVA COMPRESA) - MESE DI GIUGNO 2015-07-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31448 2015 247 NULLA-OSTA AFFISSIONE CARTELLI PER FESTE E SAGRE - ASD ACROGYM ARTISTICA MUGELLO - SAGRA DELLE FICATTOLE. 2015-08-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31449 2015 247 LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA PERIODO 07.05.2015-06/08/2015 (EURO 610,44) 2015-10-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 31450 2015 247 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 217004/2015 E 217005/2015 DELLA DITTA LICOSA SANSONI S.R.L. PER FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE - (EURO 281,84) 2015-10-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31451 2015 247 PROGETTI PRODUTTITA' ANNO 2014 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2015-06-08T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 31452 2015 246 AUTORIZZAZIONE ALL'ALTERAZIONE E OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO IN VIA DELL'AIUCCIA LOC. PANICAGLIA PER LAVORI DI POSA CAVIDOTTI ENEL SIG. ALIBONI RICCARDO 2015-08-11T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 31453 2015 246 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DEL SS. CROCIFISSO PER REALIZZAZIONE CINEMA SOTTO LE STELLE 2015 - EURO 2.800,00 2015-10-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31454 2015 246 GESTIONE ASSOCIATA CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DA FUOCO E DAI PASCOLI SITUATI ENTRO 50 MT. DAI BOSCHI PERCORSI DA FUOCO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 A FAVORE DI U.M.C.M. DI EURO 500,00.= 2015-06-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31455 2015 246 ACQUISTO VETRI PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02/PA DEL 29.06.2015 DITTA VETRERIA GORI BRUNO SNC DI MARCO E M. GORI DI VICCHIO (FI) - E. 370,88 (IVA COMPRESA) 2015-07-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31456 2015 246 SALDO LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA 3^ BIMESTRE 2015 (EURO 1828,51) 2015-10-19T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 31457 2015 245 AUTORIZZAZIONE ALL'ALTERAZIONE E OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA, 1/C PER LAVORI DI SMUSSO MARCIAPIEDE FINALIZZATO A PASSO CARRABILE SIG. POLI CORRADO 2015-08-11T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 31458 2015 245 LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-460 DEL 23.09.2015 ALL'ARCA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. DI FIRENZE PER GESTIONE ATTIVITA' ESTIVA - PERIODO 29 GIUGNO/24 LUGLIO 2015 (TOTALE EURO 22.406,33) 2015-10-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31459 2015 245 ACQUISTO BENI MANUTENZIONE IN ECONOMIA PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATT. N. 29/PA DEL 31.05.2015 DI E.157,04 (OLTRE IVA) ALLA DITTA LISI ALFREDO E F. SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) 2015-07-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31460 2015 245 TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2015 (1.037,13 EURO) 2015-10-16T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 31461 2015 245 PROGETTO ECO-MUGELLO AZIONE ACQUA SFUSA - CONTRIBUTO DI E. 2.000,00 PER L'ANNO 2015 A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO PER MANUTENZIONE FONTANELLO ED EROGATORI DI ACQUA 2015-06-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31462 2015 244 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2015001046005414 DEL 21.09.2015 DI EURO 218,24 ALLA UNICOOP FIRENZE SOC. COOP. PER FORNITURA PRODOTTI SENZA GLUTINE (TOTALE EURO 218,24=) 2015-10-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31463 2015 244 LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 - 1^ SEMESTRE 2015 2015-07-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31464 2015 244 INDENNITA' PARTICOLARI RESPONSABILITA' ANNO 2014 - INTEGRAZIONE LIQUIDAZIONE ED IMPEGNO 2015-06-08T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 31465 2015 244 TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2015 (59,97 EURO) 2015-10-16T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 31466 2015 244 AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI - MUGELLO NOLEGGI - VIA MONTEBELLO 12 E 13 AGOSTO 2015 2015-08-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31467 2015 243 AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE E PREINSEGNE PUBBLICITARI - MONIMAX CAMPER VIA DELLA FANGOSA E VIA DELLE FORNACI. 2015-08-06T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31468 2015 243 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 96 E M. 97 DEL 31.08.2015 ALLA DITTA DOLCEZZE SAVINI DI FIGLINE VALDARNO PER FORNITURA PANE (TOTALE EURO 89,19=) 2015-10-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31469 2015 243 FORNITURA GPL PER STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE FATT. 88 DEL 16.6.15 DITTA DALLAI EURO 990,03 2015-07-14T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31470 2015 243 GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI IN MATERIA DI PROCEDIMENTI CONCESSIONE CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ABITAZIONI PRIVATE - IMPEGNO E. 1.500,00 ANNO 2015 PER U.M.C.M. 2015-06-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31471 2015 243 TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2015 (415,10 EURO) 2015-10-16T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 31472 2015 242 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI TERZO TRIMESTRE ANNO 2015 2015-10-06T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 31473 2015 242 FORNITURA MATERIALE PER ALLESTIMENTO MOSTRE ZOOTECNICHE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2015 - LIQUIDAZIONE FATT. 18 DEL 22.6.15 DITTA SANTELLI E BARGIOTTI - EURO 1.999,34 2015-07-14T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31474 2015 242 TARES - RIMBORSO A ZAGLI DANIELA 2015-06-05T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 31475 2015 242 AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE IN OCCASIONE DELLA FESTA DI SAN LORENZO - 6-17 AGOSTO 2015 2015-08-06T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31476 2015 242 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 215266/15 E N. 215267/15 DELLA DITTA LICOSA SANSONI S.R.L. PER FORNITURA VOLUMI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE 2015-09-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31477 2015 241 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MAGGIORAZIONE ORARIA TERZO TRIMESTRE E FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2015 2015-10-06T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 31478 2015 241 AUTORIZZAZIONE ACCENSIONE FUOCHI D'ARTIFICIO IN OCCASIONE DELLA FESTA DI SAN LORENZO 10 AGOSTO 2015 2015-08-05T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31479 2015 241 NOLEGGIO TUBI INNOCENTI PER ALLESTIMENTO FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2015 - LIQUIDAZIONE DITTA TECNO COSTRUZIONI GENERALI SRL FATT. 63 DEL 26.06.2015 EURO 1.683,68 2015-07-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31480 2015 241 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGIO ""IL TANNINO"" - LIQUIDAZIONE QUOTA DI E. 1.300,00 ALL'UFFICIO GARE E SUPPORTO AMM.VO DELLA U.M.C.M. PER PROCEDURA NEGOZIATA SCELTA CONTRAENTE" 2015-06-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31481 2015 241 LIQUIDAZIONE FATTURE A FORNITORI PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MENSA (TOTALE EURO 212,85= IVA COMPRESA) 2015-09-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31482 2015 240 CONDONO EDILIZIO N. 2882 - PRATICA CO/0646 - CAMBIO DESTINAZIONE D'USO DI LOCALI DA ARTIGIANALI IN COMMERCIALI - V.LE GIOVANNI XXIII N. 46 2015-08-05T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31483 2015 240 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47-2015 DEL 31.08.2015 DI EURO 767,38 ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE DI SCAREPRIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI TRASPORTO PASTI ANZIANI - MESE DI AGOSTO 2015 2015-09-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31484 2015 240 AUTORIZZAZIONE ESPLETAMENTO INCARICO PROFESSIONALE - DIP. CIANI SAURO - PER CENA DI BENEFICENZA - 13 GIUGNO 2015. 2015-06-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31485 2015 240 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI AGOSTO 2015 2015-10-05T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 31486 2015 240 FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2015 - LIQUIDAZIONE DITTA NOFERINI FRANCESCO FATT. 5-2015 DEL 25.06.2015 EURO 1654,32 2015-07-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31487 2015 239 NOLEGGIO STRUTTURE PER FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2015 - AFFIDAMENTO DITTA PERISCOPIO COMUNICAZIONE 2015-06-03T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31488 2015 239 PERMESSO DI COSTRUIRE N. 4 - 2^ VARIANTE IN CORSO D'OPERA P.C. N. 18/2010 - COSTRUZIONE 20 ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - VIA F. NICCOLAI - PIANO DI RECUPERO 38PR 2015-08-05T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31489 2015 239 LIQUIDAZIONE FATTURA GALA S.P.A. PER UTENZE IMMOBILE VIA DEL POGGIO (EURO 27,85=) 2015-09-21T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 31490 2015 239 LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO MESE DI AGOSTO 2015 2015-10-05T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 31491 2015 239 SERVIZIO COMUNICAZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA - LIQUIDAZIONE A FAVORE PERISCOPIO COMUNICAZIONE FATTPA 2_15 DEL 16.06.2015 EURO 610,00 2015-07-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31492 2015 238 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' DEL MESE DI AGOSTO 2015 2015-10-05T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 31493 2015 238 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTATORE PROVVISORIO MONITORAGGIO FRANA DI PANICAGLIA DA PARTE DI HERA COMM. S.R.L. DI IMOLA - 6^ LIQUIDAZIONE ANNO 2015 2015-07-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31494 2015 238 AGENTI CONTABILI A DANARO E A MATERIA STAFF SEGRETERIA - NOMINE - 2015-06-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 31495 2015 238 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 345/0CP0P0 DEL 31.08.2015 AL CO & SO FIRENZE CONSORZIO COOP. E SOLID. PER PROGETTO KONTATTO (EURO 3.980,44=) 2015-09-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31496 2015 238 RINNOVO ATTESTAZIONE RACCOLTA RISERVATA DI TARTUFI IN TARTUFAIA COLTIVATA N. 1/2010 - RAFFAELE EDLMANN 2015-08-05T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31497 2015 237 SERVIZIO IGIENE URBANA SVOLTO NEL TERRITORIO COMUNALE DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI (FI) - LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI MAGGIO PARI AD EURO 204.465,11 (OLTRE I.V.A.) 2015-07-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31498 2015 237 ACQUISTO DALLA DITTA PIANDISIEVE SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) DI MATERIALI INERTI PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DELLE STRADE COMUNALI - IMPORTO DELLA FORNITURA EURO 900,00 (OLTRE IVA) 2015-06-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31499 2015 237 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE AL CENTRALINISTRA NON VEDENTE - MESE DI AGOSTO 2015 2015-10-05T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 31500 2015 237 ELEZIONI REGIONALI 31/05/2015 - COLLEGAMENTO TELEFONICO SEGGIO CASAGLIA - DITTA TELECOM ITALIA S.P.A. 2015-09-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 31501 2015 237 AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI - POINT STUDIO SRL - IMPIANTI VIALE RESISTENZA 2015-08-05T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31502 2015 236 NOLEGGIO STRUTTURE PER FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2015 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DITTA PERISCOPIO COMUNICAZIONE FATTPA 4_15 DEL 1.07.2015 EURO 468,48 2015-07-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31503 2015 236 ANNULLATA 2015-06-01T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 31504 2015 236 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 346/0CP0P0 DEL 31.08.2015 AL CO&SO FIRENZE CONSORZIO COOP. E SOLID., PER GESTIONE CENTRO GIOVANI CHICCHESSIA - MESE DI GIUGNO 2015 (EURO 3.936,51) 2015-09-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31505 2015 236 TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2015 (32.758,23 EURO) 2015-10-01T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 31506 2015 236 SUBENTRO PASSO CARRABILE CONTI DARIO A CONTI RENATO PASSO 786/99 VIA XXV APRILE, N. 25 2015-08-05T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 31507 2015 235 INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 22.06.15 ALLA DITTA TANI SERVICE DI TANI ATTILIO DI BORGO S.L., PER ASSISTENZA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI 2015-07-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31508 2015 235 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/2015 DELLA COOPERATIVA ""LE MELE DI NEWTON"" PER REALIZZAZIONE LABORATORI DIDATTICI PRESSO MUSEO CHINI - EURO 240,00" 2015-09-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31509 2015 235 "AUTORIZZAZIONE DI PUBBLICO TRATTENIMENTO IN OCCASIONE DELLA ""FESTA DI SAN LORENZO""" 2015-08-05T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31510 2015 235 TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2015 (318,75 EURO) 2015-10-01T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 31511 2015 235 AGENTI CONTABILI A DANARO E A MATERIA DEL SERVIZIO 3 - NOMINE - 2015-06-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31512 2015 234 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5PA DEL 28.08.2015 ALLA HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCII E VALERIA IRENEI SNC PER CONGUAGLIO NIDO ACCREDITATO A. E. 2014-15 (EURO 6.408,44) 2015-09-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31513 2015 234 INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 22.06.15 ALLA DITTA TANI SERVICE DI TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO, PER ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. 2015-07-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31514 2015 234 "AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO NELL'AMBITO DELLA ""FESTA DI SAN LORENZO"" IN P.ZA DANTE - PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO - DAL 08.08.2015 AL 10.08.2015" 2015-08-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31515 2015 234 TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2015 (409,06 EURO) 2015-10-01T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 31516 2015 234 ELEZIONI REGIONALI 31/05/2015 - AFFIDAMENTO SERVIZIO STRAORDINARIO DI REPERIBILITA' E ASSISTENZA HARDWARE - DITTA COMPUTER CARE S.R.L. 2015-05-29T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 31517 2015 233 REALIZZAZIONE PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA IN AREA ROMANELLI - AFF. ALL'ING. BINI PAOLO DI BORGO S. L. (FI) INCARICO PROGETTAZIONE OPERE STRUTTURALI -FONDAZIONI IN C.A.- EURO 1.248,00 (OLTRE IVA) 2015-05-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31518 2015 233 AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ASSOCIAZIONE COSTES A CASAGLIA NEI GIORNI 7, 14 E 17 AGOSTO 2015 2015-08-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31519 2015 233 INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 22.06.15 ALLA DITTA TANI SERVICE DI TANI ATTILIO DI BORGO S.L., PER ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. 2015-07-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31520 2015 233 LIQUIDAZIONE FATTURA AIDEM SRL PER CORSO DI FORMAZIONE E-SEMINAR SULLA RIFORMA MADIA DELLA P.A. 2015-09-30T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 31521 2015 233 ELEZIONI REGIONALI 31/05/2015 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO PULIZIA SEGGI - DITTA MANUTENCOOP SPA 2015-09-04T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 31522 2015 232 "LIQUIDAZIONE FATTURA PUBBLIFORMEZ PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA"" RECENTI NOVITA' SUL PERSONALE""" 2015-09-29T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 31523 2015 232 "AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI;- DORI PUBBLICITÀ SRL - ""SPORTING CLUB""" 2015-08-04T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31524 2015 232 PROGETTO NAZIONALE ASILO ANNO 2015 - 1^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA (EURO 132.495,00=) 2015-09-02T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 31525 2015 232 REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA PER GINNASTICA ARTISTICA AREA ROMANELLI - AFF. INCARICO RED. RELAZIONE GEOLOGICA ALLO STUDIO GEOLOGICO ASSOCIATO GEODINAMICA DI FIRENZE (FI) E. 2.550,00 (OLTRE IVA) 2015-05-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31526 2015 232 "PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PARCO DELLA MISERICORDIA ANNO 2015 DA PARTE DELLA ""12 PASSI"" COOP SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURA GIUGNO" 2015-07-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31527 2015 231 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA VESTIARIO PERSONALE DIPENDENTE ( EURO 807,54) 2015-09-25T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 31528 2015 231 "AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CON DEHORS STAGIONALE - "" I DUE ARTISTI SRL"" PIAZZETTA ROMAGNOLI" 2015-08-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31529 2015 231 INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 22.06.15 ALLA DITTA TANI SERVICE DI TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO, PER ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. 2015-07-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31530 2015 231 REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO PER GINNASTICA ARTISTICA AREA ROMANELLI - AFF. INCARICO PER RILIEVO PLANO/ALTIMETRICO E PICCHETTAMENTO GEOM. ANDREA PONZALLI E. 450,00 (OLTRE IVA E CONTR.), 2015-05-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31531 2015 231 ELEZIONI REGIONALI 31/05/2015 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SEGGIO ELETTORALE RAZZUOLO ALLA CASA DEL POPOLO 2015-09-02T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 31532 2015 230 LIQUIDAZIONE FATTURA RETE REGIONALE TOSCANA RT3 2^ TRIMESTRE 2015 (EURO 1734,84) 2015-09-24T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 31533 2015 230 "AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNA PUBBLICITARIA - UNICOOP FIRENZE S.C.- ""CENTRO*MUGELLO"" PIAZZA MARTIN L. KING, 5-6" 2015-08-04T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31534 2015 230 UFFICIO GARE ASSOCIATO E SUPPORTO AMMINISTRATIVO ISTITUITO PRESSO UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO SPESA PER QUOTA FISSA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2015 DI EURO 2.300,00 2015-05-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31535 2015 230 ELEZIONI REGIONALI 31/05/2015 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SEGGIO ELETTORALE POLCANTO ALLA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO 2015-09-02T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 31536 2015 230 ACQUISTO VERNICE PER SEGNALETICA ORIZZONTALE DA REALIZZARSI IN ECONOMIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 103PA DEL 15.06.15 ALLA DITTA T.E.S. S.P.A. 2015-07-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31537 2015 229 AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER FESTA DI SAN LORENZO DAL 7 AL 16 AGOSTO 2015 2015-08-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31538 2015 229 CHIUSURA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PER L'INTERA GIORNATA IL 1^ GIUGNO 2015 2015-05-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31539 2015 229 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ""LO SCRITTOIO"" DI BORGO SAN LORENZO PER RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE SOSTENUTE PER L' ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ""ITINERARIO NELL'ARTE"" DEL 25.06.2015 (EURO 200,00)" 2015-08-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31540 2015 229 : LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA MOBILE 5^BIMESTRE 2015 (EURO 385,18) 2015-09-24T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 31541 2015 229 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE- LIQUIDAZIONE ACCONTO ED ACCONTO CONGUAGLIO MESE DI MAGGIO 2015 PER EURO 32.731,79 (IVA COMPRESA) 2015-06-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31542 2015 228 AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNA PUBBLICITARIA - ANNULLATA 2015-08-04T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31543 2015 228 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE ACCONTO ED ACCONTO CONGUAGLIO MESE DI APRILE 2015 PER EURO 30.796,98 2015-06-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31544 2015 228 "LOTTO 4 ""FRUTTA E VERDURA FRESCA"" AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA GIOTTO F.F. S.R.L. FINO AL 30 GIUGNO 2015.( IMPEGNO DI SPESA 10.000,00=)" 2015-05-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31545 2015 228 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2015 (EURO18.220,39) 2015-09-24T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 31546 2015 228 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 227/10 DEL 31.07.15 DI EURO 293,84=; N.228/10 DEL 31.07.2015 DI EURO 100,84=; N. 229/10 DEL 31.07.2015 DI EURO 524,92=; N. 230/10 DEL 31.07.2015 DI EURO 364,90=; N. 261/10 DEL 31.07.2015 DI EURO 144,50= ALLA DITTA GIOTTO FANTI FRESH S.R.L. FI FIRENZE PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA - MESE DI LUGLIO (TOTALE EURO 1.429,00= IVA INCLUSA) 2015-08-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31547 2015 227 NULLA-OSTA AFFISSIONE CARTELLI PER FESTE E SAGRE: ASS.NE 1^ COMPAGNIA DEGLI ARCIERI DEL MUGELLO - 3^ SAGRA DEL TORTELLO 2015-08-04T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31548 2015 227 LIQUIDAZIONI PEDAGGI AUTOSTRADALI MESE DI GENNAIO 2015 (EURO 47,52) 2015-09-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 31549 2015 227 INTERV.TI IN ECONOMIA MANUT.NE PATRIMONIO COM.LE - ACQ. BENI OCCORRENTI DALLA DITTA TERMOMARKET S.R.L. DI B.S.L. - 1^ IMP. ANNO 2015 - LIQ.NE FATTURA 2015-06-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31550 2015 227 LIQUIDAZIONE FATTURE A FORNITORI PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MENSA (TOTALE EURO 3.379,66=) 2015-08-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31551 2015 227 ASSICURAZIONE RCT ESPOSITORI FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2015 -IMPEGNO DI SPESA 1400,00 2015-05-28T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 31552 2015 226 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESE COMUNALI DA PARTE DI GALA S.P.A. - 7^ LIQ.NE ANNO 2015 (MAGGIO) 2015-06-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31553 2015 226 ACQUISTO VERNICE SPARTITRAFFICO PER SEGNALETICA ORIZZONTALE DA REAL. IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO TRAMITE START REGIONE TOSCANA DITTA TES S.P.A. DI VEDELAGO (TV) PER EURO 6.276,00 (OLTRE IVA) 2015-05-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31554 2015 226 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GALA S.P.A. DI ROMA PER UTENZE IMMOBILI DESTINATI A SOLUZIONI ABITATIVE (EURO 95,27=) 2015-08-21T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 31555 2015 226 AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE TEMPORANEA E PERMANENTE DEL SUOLO PUBBLICO IN VIALE DEL PROGRESSO IN LOC. RABATTA PER COLLOCAZIONE DI ARMADIO APPARATO - LAVORI TELECOM 2015-08-04T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 31556 2015 226 LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI (EURO 13,32) 2015-09-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 31557 2015 225 AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO N. 302 - PRATICA EDILIZIA IDROG/403 - DEMOLIZIONE VOLUMI SECONDARI E RICOSTRUZIONE EDIFICIO PER ATTIVITA' AGRICOLA AMATORIALE - LOC. ARLIANO 2015-08-04T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31558 2015 225 FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA FAM 2015 - LIQUIDAZIONE HERA COMM 2015-06-19T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31559 2015 225 AUTORIZZAZIONE ALLA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE ORIZZONTALE DELLA DIPENDENTE ALBISANI MONICA DAL 1/06/2015 AL 31/12/2015 E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO 2015-05-25T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 31560 2015 225 ASSOCIAZIONE ANTEAS - LIQUIDAZIONE A SALDO ANNO 2014/15 PER GESTIONE CENTRO ANZIANI (EURO 680,00=) 2015-08-21T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 31561 2015 225 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE TIROCINI FORMATIVI GIOVANISI' - MESE SETTEMBRE 2015 2015-09-17T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 31562 2015 224 AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA DITTA LICOSA SANSONI S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.000,00) 2015-05-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31563 2015 224 "T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 155A1 DEL 24/08/2015 DELLA ""DUOMO GPA"" S.R.L. (504,10 EURO)" 2015-09-16T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 31564 2015 224 LIQUIDAZIONE SALDO DEL RIMBORSO PER SPESE SOSTENUTE PER ATTIVITA' AL CENTRO REMIDA E CHINILAB ALLA ASSOCIAZIONE DRITTO E ROVESCIO DI BORGO SAN LORENZO (EURO 7.500,00) 2015-08-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31565 2015 224 AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO UTENZA DOMESTICA AL DI FUORI DELLA PUBBLICA FOGNATURA AI SENSI D. LGS. 152/2006 E S.M.I. IN LOC. CANDIGLIANA 2015-08-04T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 31566 2015 224 "PULIZIA LOCALI STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BOARIO DA PARTE DELLA ""12 PASSI"" COOP SOCIALE ONLUS DI B.S.L. - LIQUIDAZIONE PERIODO MARZO-MAGGIO 2015" 2015-06-19T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31567 2015 223 TARI: LIQUIDAZIONE AGEVOLAZIONI SOCIALI ANNO 2014 III TRANCHE 2015-09-09T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 31568 2015 223 FORNITURA PAGLIA E FIENO PER MOSTRE ZOOTECNICHE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2015 - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.013,00 CON DITTA VENANZI 2015-05-25T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31569 2015 223 PREST.NE SERVIZI MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA PARTE DI MOTO MUGELLO DI B.S.L. - 2^ IMP. DI SPESA ANNO 2015 - LIQ.NE FATTURA 2015-06-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31570 2015 223 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43/15 DEL 31.07.2015 DI EURO 1.270,75= ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PULIZIA CUCINA CENTRALIZZATA (TOTALE EURO 1.550,32 IVA COMPRESA) 2015-08-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31571 2015 223 AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE - DORI PUBBLICITÀ SRL, VIA MARTIRI DEL LAVORO 24-26 RABATTA. 2015-08-04T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31572 2015 222 "I.C.P.-D.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 148A1 DEL 24/08/2015 DELLA""DUOMO GPA"" S.R.L. (12.130,35 EURO)" 2015-09-09T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 31573 2015 222 AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE - TARTAGLIA LAURA, PIAZZA V. VENETO, 24 2015-08-04T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31574 2015 222 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 42/15 DEL 31.07.2015 DI EURO 1.975,49= E N. 45/15 DEL 31.07.2015 DI EURO 3.073,79= ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER PREPARAZIONE E TRASPORTO PASTI - LUGLIO 2015 (TOTALE EURO 5.049,28=) 2015-08-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31575 2015 222 VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI VISANI SPURGO S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO - 4^ LIQ.NE ANNO 2015 2015-06-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31576 2015 222 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 6 -IMPEGNO DI SPESA EURO 7000,00 2015-05-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 31577 2015 221 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE ""STRADARTE"" DEL 17-18-19 LUGLIO 2015 (EURO 5.000,00=)" 2015-08-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31578 2015 221 PROGETTO COMUNICAZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2015 - IMPEGNO DI SPESA PERISCOPIO COMUNICAZIONE EURO 610,00 2015-05-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31579 2015 221 AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE - LUTI ADELE, PIAZZA V. VENETO, 23 2015-08-04T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31580 2015 221 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO F.A.M. 2015 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DITTA IMEP FATT. 1300016988 DEL 31.05.2015 2015-06-16T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31581 2015 221 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI LUGLIO 2015 2015-09-08T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 31582 2015 220 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' VIVI LO SPORT SRL PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE VIVILOSPORT 2015 (EURO 8.000,00=) 2015-08-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31583 2015 220 FORNITURA MATERIALE PER ALLESTIMENTO MOSTRE ZOOTECNICHE - IMPEGNO DI SPESA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI EURO 1.999,75 2015-05-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31584 2015 220 FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA F.A.M. 2015 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DITTA GUIDOTTI FATT. N. FATPA-11 DEL 30.05.2015 EURO 1.997,99 2015-06-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31585 2015 220 LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO MESE DI LUGLIO 2015 2015-09-08T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 31586 2015 220 NULLA-OSTA AFFISSIONE CARTELLI PER FESTE E SAGRE - COMITATO SAN LORENZO 2015-08-04T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31587 2015 219 NULLA-OSTA AFFISSIONE CARTELLI PER FESTE E SAGRE - CIRCOLO BIANCO ROSSO 2015-08-04T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31588 2015 219 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' DEL MESE DI LUGLIO 2015 2015-09-07T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 31589 2015 219 EVENTO FRANOSO A PANICAGLIA - PROSECUZIONE FINO AL 31.12.2015 DELL'INCARICO AL DR. GEOL. LUIGI PAOLI DI BORGO SAN LORENZO (FI) DELL'ATTIVITA' DI MONITORAGGIO PER UNA SPESA DI E. 2.550,00 (OLTRE IVA) 2015-05-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31590 2015 219 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 258/0CP0P0 DEL 10.07.2015 DI EURO 2.318,00= A CO & SO CONSORZIO COOP. E SOLI. SOC. COOP. A.R.L. DI FIRENZE PER PROGETTO KONTATTO 2014-2015 (EURO 2.318,00=) 2015-08-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31591 2015 219 "SERVIZIO SFALCIO ERBA ED ARBUSTI STRADE COM.LI ED AREE A VERDE PUBBLICO DA PARTE DELLA ""12 PASSI"" COOP SOCIALE ONLUS DI B.S.L. - LIQ.NE MAGGIO 2015" 2015-06-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31592 2015 218 NULLA-OSTA AFFISSIONE CARTELLI PER FESTE E SAGRE - A.S. LO ZAMPETTO 2015-08-04T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31593 2015 218 PULIZIA SERVIZI IGIENICI C/O CIMITERO CAPOLUOGO ANNO 2015 DA PARTE DI ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO - LIQ.NE FATTURA INERENTE AL MESE DI MAGGIO 2015-06-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31594 2015 218 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE-MESE DI LUGLIO 2015 2015-09-07T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 31595 2015 218 ACQUISTO SACCHI PER COMPOSTAGGIO E PER RACCOLTA NETTEZZA URBANA PER VARI SERVIZI COMUNALI - (IMPEGNO DI SPESA EURO 2.895,06) 2015-05-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 31596 2015 218 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA/2015 DEL 14.07.2015 DI EURO 2.221,19= E NOTA DI CREDITO N. 1/NC/PA 2015 DI EURO -183,00= ALLA DOTT. SSA LAURA GALLIGANI PER CONSULENZA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA (TOTALE EURO 2.038,19=) 2015-08-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31597 2015 217 "T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 154A1 DEL 24/08/2015 DELLA ""DUOMO GPA"" S.R.L. (812,68 EURO)" 2015-09-04T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 31598 2015 217 ACQUISTO BENI OCCORRENTI PER INTERVENTI IN ECONOMIA PATRIMONIO COM.LE DALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. DI B.S.L. - 3^ IMP. DI SPESA ANNO 2015 - LIQ.NE FATTURE 2015-06-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31599 2015 217 AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI NICOLETTA NEGROTTO CAMBIASO - VIA P. CAIANI, 2 2015-07-28T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31600 2015 217 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 75 DEL 30.06.2015 DI EURO 272,83= ALLA DITTA DOLCEZZE SAVINI SRL DI FIGLINE VALDARNO PER FORNITURA PANE ALLA MENSA CENTRALIZZATA (EURO 272,83) 2015-08-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31601 2015 217 RINEGOZIAZOINE DEI PRESTITI CONCESSI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO : DETERMINAZIONE A CONTRARRE 2015-05-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 31602 2015 216 "T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 153A1 DEL 24/08/2015 DELLA ""DUOMO GPA"" S.R.L. (EURO 1.049,05)" 2015-09-04T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 31603 2015 216 ACQUISTO RICARICHE TELEFONICHE PER I CELLULARI DEL SERVIZIO TECNICO, DA TRONY - BIANCHI ELETTRONICA S.P.A. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2015-06-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31604 2015 216 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4PA DEL 14.07.2015 DI EURO 372,91= ALLA HAPPY CHILDREN S.N.C. PER BUONI SERVIZIO ASILO NIDO ""PICCOLO BLU"" MESE DI LUGLIO 2015 (EURO 372,91=)" 2015-08-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31605 2015 216 ELEZIONI REGIONALI 31/05/2015 - SPESE PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI 2015-05-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 31606 2015 216 "AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO SANITARIO AI SENSI DELLA L.R. N. 25/2001 ALLA P.A. CENTRO RADIO SOCCORSO DI BORGO SAN LORENZO PER NUOVA AMBULANZA DI ""PRIMO SOCCORSO"" E REVOCA PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO N. 02/2015." 2015-07-27T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 31607 2015 215 "T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 152A1 DEL 24/08/2015 DELLA ""DUOMO GPA"" S.R.L." 2015-09-04T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 31608 2015 215 LIQUIDAZIONE UTENZE PER IMMOBILI DESTINATI A FINALITA' SOCIALI ENI SPA ROMA EURO 24,54 2015-08-04T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 31609 2015 215 INTERVENTI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO BENI OCCORRENTI DALLA DITTA IMEP SRL DI PRATO - 1 E 3 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE FATTURE 2015-06-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31610 2015 215 AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI NICOLETTA NEGROTTO CAMBIASO - VIA P. CAIANI, 2 - PRATICA ANNULLATA 2015-07-23T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31611 2015 215 ELEZIONI REGIONALI 31/05/2015 - SPESA PER ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 2015-05-19T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 31612 2015 214 AUTORIZZAZIONE ALL'ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA XXV APRILE 26-28-30 PER MANUTENZIONE TUBATURA IDRICA - DITTA LAPUCCI SIMONE 2015-07-23T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 31613 2015 214 TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - RISCOSSIONI LUGLIO 2015 (16.561,05 EURO) 2015-09-01T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 31614 2015 214 LIQUIDAZIONE FATTURA PUBLIACQUA PER UTENZE IMMOBILI DESTINATI A FINALITA' SOCIALI. EURO 40,83 2015-08-04T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 31615 2015 214 REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA COME EMITTENTE TELE IRIDE - IMPEGNO DI SPESA 2015-05-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 31616 2015 214 PRESTAZIONI SERVIZIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO CPM.LE DA PARTE DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO S.L. - 2/3 INTERVENTO 2015 - LIQUIDAZIONE FATTURE 2015-06-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31617 2015 213 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/2015 DELLA DITTA STUDIO NOFERINI - EURO 131,76 2015-07-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31618 2015 213 INTER.TI IN ECONOMIA MANUT.NE PATRIMONIO COM.LE - ACQ. BENI OCCORRENTI DALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI B.S.L. - 1^ E 2^ IMP. ANNO 2015 - LIQ.NE FATTURE 2015-06-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31619 2015 213 TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 2015 (227,61 EURO) 2015-09-01T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 31620 2015 213 AUTORIZZAZIONE ALL'ALTERAZIONE E ALL'OCCUPAZIONE PERMANENTE E TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER STESA CAVI E POSIZIONAMENTO ARMADIO RIPARTILINEE DA PARTE DI TELECOM ITALIA SPA IN LOC. POLCANTO, VIA DEL PAPERELLO N. 13 2015-07-22T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 31621 2015 213 CONCESSIONE ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI E ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART.65 E DELL'ART.66 DELLA LEGGE 23/12/1998 N.448 SUCC.MOD.E INTEGRAZIONI. 2015-05-18T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 31622 2015 212 ELEZIONI REGIONALI 31/05/2015 - LIQUIDAZIONE MATERIALE ELETTORALE (MANIFESTI, STAMPATI E ALTRO) - DITTA ETRURIA P.A. SRL 2015-07-29T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 31623 2015 212 "L.R.T. 45/2013 ""INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE E DEI LAVORATORI IN DIFFICOLTA'"" - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI ANNO 2014 E 2015." 2015-05-18T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 31624 2015 212 AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI ROSSI MARIO - PIAZZA BATI 2015-07-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31625 2015 212 "PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PARCO DELLA MISERICORDIA ANNO 2015 DA PARTE DELLA ""12 PASSI"" COOP SOCIALE ONLUS DI B.S.L. - 3^ LIQ.NE FATTURA (MAGGIO)" 2015-06-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31626 2015 212 TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 2015 (719,77 EURO) 2015-09-01T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 31627 2015 211 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 850 DEL 31/07/2015 A TD GROUP SPA 2015-08-26T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 31628 2015 211 VACANZE ANZIANI ANNO 2015 -LIQUIDAZIONE FATTURA AGENZIA SIGISMONDO VIAGGI DI RIMINI (EURO 1.560,43=) 2015-07-23T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 31629 2015 211 CONTRATTO DI LOCAZIONE CON SOGETU S.P.A. DI FIRENZE PER AFFITTO FONDO SEDE UFF. PROVINCIALE DEL LAVORO E MASSIMA OCCUPAZIONE - LIQ.NE 2^ TRIMESTRE 2015 2015-06-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31630 2015 211 ATTESTAZIONE CONFORMITA' IN SANATORIA N. 7 - PRATELLA MAURIZIA 2015-07-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31631 2015 211 "ISTITUZIONE UNITA' DI PROGETTO DENOMINATA "" MOBILITA' URBANA : INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE DELLA VIABILITA' E DELLA SOSTA"" A SEGUITO ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 84 DEL 07.05.2015" 2015-05-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31632 2015 210 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONTATORE PROVVISORIO MONITORAGGIO FRANA DI PANICAGLIA DA PARTE DI HERA COMM S.R.L. DI IMOLA - 5^ LIQ.NE ANNO 2015 2015-06-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31633 2015 210 NULLA-OSTA AFFISSIONE CARTELLI PER FESTE E SAGRE - LA SETOLA 2015-07-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31634 2015 210 RESA DEL CONTO DELLA GESTIONE DEL TESORIERE E DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 - PARIFICAZIONE. 2015-05-15T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 31635 2015 210 LIQUIDAZIONE NOTULA DR. BEVILACQUA PER PRESTAZIONI RESE IN QUALITA' DI MEMBRO ESTERNO NUCLEO DI VALUTAZIONE - RATEO DI COMPETENZA 1^SEM. 2015 2015-08-25T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 31636 2015 210 LIQUIDAZIONE FATTURE A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER UTENZE IMMOBILI DI VIA DEL POGGIO E VIA DUE GIUGNO (EURO 333,14=). 2015-07-23T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 31637 2015 209 AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI SORIANI ANDREA - VIA SAN MARTINO, 45 2015-07-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31638 2015 209 FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2015 - AFFIDAMENTO SERVIZIO VIGILANZA DIURNA ANTINCENDI E VIGILANZA NOTTURA AD ASS. VAB MUGELLO - SPESA COMPLESSIVA EURO 1.300,00 2015-05-14T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31639 2015 209 INTERV.TI IN ECONOMIA MANUT.NE PATRIMONIO COM.LE - ACQ. BENI OCCORRENTI DALLA DITTA TERMOMARKET S.R.L. DI B.S.L. - 1^ IMP. ANNO 2015 - LIQ.NE FATTURA 2015-06-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31640 2015 209 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GALA S.P.A. DI ROMA PER UTENZE IMMOBILI DI VIA DUE GIUGNO E VIA DEL POGGIO (EURO 87,55=). 2015-07-23T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 31641 2015 209 LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI LUGLIO 2015 (EURO 34,22) 2015-08-19T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 31642 2015 208 LIQUIDAZIONE A SALDO A.S. 2014/2015 NOTA ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER ASSISTENZA ALL'HANDICAP (EURO 1.100,00=) 2015-07-16T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 31643 2015 208 ACQUISTO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONEDA PARTE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - 5^ LIQ.NE ANNO 2015 (MAGGIO) 2015-06-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31644 2015 208 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA TOSCANA SERVICE SRL PER FORNITURA SACCHI NETTEZZA (EURO 2895,06) 2015-08-19T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 31645 2015 208 AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO A DISPERSIONE SUL SUOLO D. LGS. 152/2006 E S.M.I. SIGG. INCECCHI STEFANO E PRATESI MARIA PAOLA 2015-07-20T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 31646 2015 208 ATTO DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (SERVIZIO N. 1) - MODIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 603 DEL 29.10.2014 CON DECORRENZA DAL 18.05.2015 2015-05-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31647 2015 207 LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA ALLA COOPERATIVA ODISSEA (EURO 426,49) 2015-08-19T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 31648 2015 207 ATTESTAZIONE CONFORMITA' IN SANATORIA N. 6 - BILLI FRANCESCO 2015-07-17T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31649 2015 207 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESE COMUNALI DA PRTE DI GALA S.P.A. - 6^ LIQ.NE ANNO 2015 (APRILE) 2015-06-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31650 2015 207 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ULISSE PER INSERIMENTI LAVORATIVI - MESE DI GIUGNO (EURO 2.740,05=). 2015-07-16T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 31651 2015 207 APPROVAZIONE CONVENZIONE CON AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE PER L'ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO EX-D.LGS. 81/2008 2015-05-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 31652 2015 206 LIQUIDAZIONE FATTURE A FORNITORI PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MENSA (EURO 11.520.33=) 2015-07-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31653 2015 206 AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO N. 301 - MALAVOLTI ANTONIO 2015-07-17T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31654 2015 206 INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISIZIONE DEI BENI OCCORRENTI DITTA MOTOGENERAL SNC DI BUGLI V., PIOVANELLI A. & C.- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 397/15 2015-05-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31655 2015 206 LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX SERIE N. 3646961326- 2^ TRIMESTRE 2015 (EURO 478,73 2015-08-19T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 31656 2015 206 INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISIZIONE DEI BENI OCCORRENTI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 PER UN TOTALE DI EURO 18.552,62 (OLTRE IVA) 2015-05-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31657 2015 205 EVENTO FRANOSO A PANICAGLIA - AFFIDAMENTO INCARICO AL PERITO AGR. CANTINI FRANCESCO DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER AGGIORNAMENTO RILIEVO TOPOGRAFICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/15 2015-05-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31658 2015 205 LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX SERIE N. 364963469 - 2^ TRIMESTRE 2015 (EURO 478,73) 2015-08-19T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 31659 2015 205 AUTORIZZAZIONE PUBBLICO SPETTACOLO 25^ FESTA DI LIBERAZIONE - 16-26 LUGLIO 2015 2015-07-16T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31660 2015 205 APPROVAZIONE CALENDARIO SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA -A.E. 2015-2016. 2015-05-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31661 2015 205 LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO PER PROGETTO EDUCAZIONE MOTORIA ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO - ANNO SCOLASTICO 2014-15 (EURO 4.412,00=) 2015-07-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31662 2015 204 BANDO PER LA RACCOLTA DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE AI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - A. E. 2015/2016. 2015-05-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31663 2015 204 SERVIZIO DI IGIENE URBANA SVOLTO NEL TERRITORIO COM.LE DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI (FI) - LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI APRILE 2015 PARI AD EURO 204.465,11 (OLTRE IVA) 2015-05-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31664 2015 204 ELEZIONI REGIONALI 31/05/2015 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REPERIBILITA' E ASSISTENZA HARDWARE ALLA DITTA COMPUTER CARE S.R.L. 2015-07-16T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 31665 2015 204 LIQUIDAZIONE FATTURE A TELECOM ITALIA SPA - TRASMISSIONE DATI 4^ BIMESTRE 2015 (EURO 1523,00) 2015-08-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 31666 2015 204 AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO-I DUE ARTISTI SRLS 2015-07-16T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31667 2015 203 LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA SPA FATTURA 4^ BIMESTRE 2015 - TELEFONIA FISSA (EURO 1983,50) 2015-08-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 31668 2015 203 ATTO DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 2 RISORSE 2015-05-08T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 31669 2015 203 SERVIZIO DI IGIENE URBANA SVOLTO NEL TERRITORIO C.LE DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI (FI) - LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI MARZO 2015 PARI AD EURO 204.465,11 (OLTRE IVA) 2015-05-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31670 2015 203 AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE - VITARTALI CRISTIANA 2015-07-14T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31671 2015 203 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15VF+02568 DEL 20.05.2015 DI EURO 360,63= ALLA DITTA ITALCHIM S.R.L. DI BOLOGNA PER FORNITURA DETERGENTI ALLA MENSA CENTRALIZZATA (EURO 360,63=) 2015-07-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31672 2015 202 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31/15 DI EURO 1.244,40= DEL 30.06.2015 ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO, PER SERVIZIO DI SUPPORTO MENSA SCUOLA MATERNA DI LUCO DI MUGELLO (EURO 1.244,40=) 2015-07-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31673 2015 202 AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI - CENTRO STUDI MUGELLO 2015-07-14T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31674 2015 202 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 722 DEL 17.07.2015 A COMPUTER CARE SRL 2015-08-14T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 31675 2015 202 FORMAZIONE : PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE SERVIZIO RISORSE UMANE E INFORMATICHE AL CORSO IN MATERIA DI GESTIONE DEL PERSONALE - IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00 2015-05-08T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 31676 2015 202 INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISIZIONE SERVIZI OCCORRENTI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/15 DEL 19/05/2015 2015-05-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31677 2015 201 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32/15 DI EURO 1.768,00= DEL 30.06.2015 ALLA ODISSEA COOP. SOC. DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PULIZIA CUCINA CENTRALIZZATA (TOTALE EURO 2.156,96=) 2015-07-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31678 2015 201 "AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - PROLOCO BORGO SAN LORENZO - ""STRADARTE""" 2015-07-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31679 2015 201 LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA MOBILE 4^BIMESTRE 2015 (EURO 375,08) 2015-08-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 31680 2015 201 FORNITURA DI PNEUMATICI PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - ACQUISIZIONE DEI BENI OCCORRENTI DALLA DITTA MUGEL GOMME DI LANINI E C. S..N.C. DI BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/15 EURO 165,07 (OLTRE IVA) 2015-05-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31681 2015 201 BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2015 2015-05-08T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 31682 2015 200 FORNITURA DETERSIVO PER STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE A FAVORE DITTA ITALCHIM FATT. N. 15VF+02160 DEL 30.04.2015 PER EURO 711,26 2015-05-28T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31683 2015 200 AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO VACANZE ANZIANI 2015 ALL'AGENZIA MUGELTRAVEL DI BORGO SAN LORENZO E SIGISMONDO VIAGGI DI RIMINI (EURO 3.890,00=). 2015-05-08T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 31684 2015 200 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 33/15 DI EURO 1.778,71=, N. 34/15 DI EURO 1.762,90= N. 36/15 DI EURO 29.149,14= DEL 30.06.2015, ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE DI SCARPERIA SAN PIERO PER SERVIZIO PREPARAZIONE, TRASPORTO E SOMMINISTRAZIONE PASTI - MESE DI GIUGNO 2015 (TOTALE EURO 32.690,75) 2015-07-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31685 2015 200 LIQUIDAZIONE A FAVORE DI NIVI CREDIT S.R.L. PER IL SERVIZIO GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE EMESSE NEI CONFRONTI DI CITTADINI STRANIERI RESIDENTI ALL'ESTERO - 1^ SEMESTRE 2015 - 2015-08-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 31686 2015 200 AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI BETTI CARLO - CORSO MATTEOTTI, 176-180 2015-07-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31687 2015 199 ASSOGGETTABILITA' A VAS - VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - PROGRAMMA AZIENDALE PLURIENNALE AGRICOLO AMBIENTALE (PAPMAA) AVENTE VALENZA DI PIANO ATTUATIVO - SOC. AGR. IL POGGIALE - COMUNE VICCHIO 2015-05-07T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31688 2015 199 LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE SVOLTO IN OCCASIONE CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI DEL 31/05/2015. 2015-08-04T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 31689 2015 199 INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE; ACQUISIZIONE DEI BENI OCCORRENTI DALLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/PA EURO 267,99 (OLTRE IVA). 2015-05-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31690 2015 199 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 173/10 DI EURO 831,45=, N. 174/10 DI EURO 413,11=, N. 175/10 DI EURO 236,61= E N. 176/10 DI EURO 3.017,93= DEL 30.06.2015 ALLA DITTA GIOTTO FANTI FRESH DI FIRENZE PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA MESE DI GIUGNO 2015 (TOTALE EURO 4.499,10) 2015-07-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31691 2015 199 NULLA-OSTA AFFISSIONE CARTELLI PER FESTE E SAGRE - CIRCOLO SPORTIVO GREZZANO 2015-07-10T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31692 2015 198 FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2015 - AFFIDAMENTO A CENTRO RADIO SOCCORSO DI BORGO SAN LORENZO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AI PARCHEGGI - SPESA COMPLESSIVA EURO 1.200,00 2015-05-06T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31693 2015 198 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI GIUGNO 2015 2015-08-04T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 31694 2015 198 AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - ASS.NE CENTRO STORICO RONTA 2015-07-09T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31695 2015 198 LIQUIDAZIONE NOTA N. 25/15 DI EURO 2.350,00=, NOTA DI STORNO N. 30/15 DI EURO -2.350,00=, NOTA N.31/15 DI EURO 2.350,00= ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS DI BORGO SAN LORENZO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA A PULMINI E CANCELLI - SALDO A.S. 2014-15 (TOTALE EURO 2.350,00=) 2015-07-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31696 2015 198 ACQUISTO DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00003134/2015 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) MESE DI APRILE 2015 2015-05-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31697 2015 197 "AUTORIZZAZIONE PER PUBBLICI SPETTACOLI DA TENERSI NEI GIORNI 08/15/22/29 LUGLIO P.V. NEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE - RICHIEDENTE ""NEL BORGO"" - COMITATO DEGLI OPERATORI ECONOMICI" 2015-07-08T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31698 2015 197 AFFIDAMENTO SERVIZIO ORGANIZZAZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2015 ALL'ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI TOSCANA - SPESA COMPLESSIVA DI EURO 24.000,00 (IVA COMPRESA) 2015-05-05T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31699 2015 197 LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO MESE DI GIUGNO 2015 2015-08-04T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 31700 2015 197 ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATT. N. 1300014355/2015 ALLA DITTA IMEP ELETTROFORNITURE SRL DI PRATO (PO) DI E. 1.635,52 (OLTRE IVA) 2015-05-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31701 2015 197 LIQUIDAZIONE NOTA N. 24/15 DI EURO 2.196,80=, NOTA DI STORNO N. 28/15 DI EURO -2.196,80=, NOTA N. 29/15 DI EURO 2.196,80= ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS DI BORGO SAN LORENZO PER SERVIZIO PEDIBUS - SALDO A.S. 2014-15 2015-07-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31702 2015 196 AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO - CNA BORGO SAN LORENZO 2015-07-06T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31703 2015 196 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO - MESE DI GIUGNO 2015 2015-08-04T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 31704 2015 196 ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE ALLA IMEP ELETTROFORNITURA SRL DI PRATO (PO) FATTURA N. 1300014354/2015 DI EURO 731,68 (OLTRE IVA) 2015-05-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31705 2015 196 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 210995/2015 DELLA DITTA LICOSA SANSONI S.R.L. - EURO 133,28 2015-07-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31706 2015 196 RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI RISULTANTI AL 31.12.2014, AI SENSI DELL'ART. 228, COMMA 3, DEL D.LGS 18.08.2000, N^ 267 2015-05-05T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 31707 2015 195 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI GIUGNO 2015 2015-08-04T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 31708 2015 195 ELEZIONI REGIONALI 2015 - AFFIDAMENTO MONTAGGIO/SMONTAGGIO SPAZI PROPAGANDA ELETTORALE ALLA COOP. SOCIALE 12 PASSI 2015-05-05T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 31709 2015 195 ACQUISIZIONE BENI PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO S.L. (FI) FATT. N. 08/2015 DI EURO 777,05 (OLTRE IVA) 2015-05-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31710 2015 195 LIQUIDAZIONE NOTA N. 26/15 DI EURO 2.259,20=, NOTA DI STORNO N. 34/15 DI EURO - 2.259,20=, NOTA N. 35/15 DI EURO 2.259,20= ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS DI BORGO SAN LORENZO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PRE-SCUOLA - SALDO ANNO 2014-15 (EURO 2.259,20=) 2015-07-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31711 2015 195 AUTORIZZAZIONE PER ALTERAZIONE E OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO - LAPUCCI GEOM. SIMONE 2015-07-06T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31712 2015 194 ACQUISTO VETRI MANUTENZIONE IN ECONOMIA IMMOBILI COMUNALI - AFFFIDAMENTO FORNITURA TRAMITE START REG. TOSCANA DITTA VETRERIA GORI BRUNO SNC DI VICCHIO (FI) ED IMPEGNO DI E. 1.500,00 (OLTRE IVA) 2015-05-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31713 2015 194 NULLA-OSTA AFFISSIONE CARTELLI PER FESTE E SAGRE - PARTITO RIFONDAZIONE BSL 2015-07-03T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31714 2015 194 INTERVENTI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO BENI DALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L DI BORGO SAN LORENZO (FI) E LIQ. FATTURA N. FATPA-2015-10 DEL 30/04/2015 2015-05-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31715 2015 194 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE AL CENTRALINISTRA NON VEDENTE - MESE DI GIUGNO 2015 2015-08-04T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 31716 2015 194 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/2015 DELLA DITTA STUDIO NOFERINI - EURO 118,34 2015-07-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31717 2015 193 AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CON DEHORS VIALE IV NOVEMBRE - BERTINI EMANUELE 2015-07-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31718 2015 193 INTERVENTI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI, ACQUISTO BENI OCCORRENTI DALLA DITTA AUTORICAMBI MUGELLO S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000003/2015 DEL 04/05/2015 2015-05-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31719 2015 193 "SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 145 DEL 15/07/2015 DELLA ""IRISCO"" S.R.L." 2015-08-04T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 31720 2015 193 FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2015 - IMPEGNO DI SPESA PER FORNTIURA STRAORDINARA DI ENERGIA ELETTRICA 2015-05-04T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31721 2015 193 ASSOCIAZIONE ANTEAS - 9^ LIQUIDAZIONE PER GESTIONE PER CENTRO ANZIANI - MESE DI GIUGNO 2015 (EURO 1.700,50=) 2015-07-15T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 31722 2015 192 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON I.I.S CHINO CHINI DI BORGO SAN LORENZO PER STAGE DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO PROFESSIONALE. 2015-05-04T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 31723 2015 192 AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CON DEHORS STAGIONALE IN V.LE KENNEDY - L'OASI DEL GUSTO 2015-07-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31724 2015 192 LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORI DEI CONTI 1^ SEMESTRE 2015 2015-08-04T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 31725 2015 192 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONTATORE PROVVISORIO MONITORAGGIO FRANA DI PANICAGLIA DA PARTE DI HERA COMM S.R.L. DI IMOLA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 421500036430 DEL 30/04/15 2015-05-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31726 2015 192 LIQUIDAZIONE FATTURA SIAE PER PAGAMENTO DIRITTI DERIVANTI DA PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE 2015-07-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31727 2015 191 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2498/2015/8/FAT DI EURO 158,61= E N. 2499/2015/8/FAT DI EURO 5.519,13 DEL 31.05.2015 ALLA DITTA RICCI SRL DI RAVENNA PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 5.667,74) 2015-07-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31728 2015 191 PULIZIA SERVIZI IGIENICI C/O CIMITERO CAPOLUOGO ANNO 2015 DA PARTE DI ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO - LIQUIDAZIONE FATTURA 13/15 DEL 30/04/15 2015-05-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31729 2015 191 "APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON L'I.T.G.C. ""G. SALVEMINI - E.F. DUCA D'AOSTA"" DI FIRENZE PER STAGE DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO PROFESSIONALE." 2015-05-04T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 31730 2015 191 AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO C.SO MATTEOTTI 11 E 12 LUGLIO- FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS 2015-07-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31731 2015 191 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9.2015.PA DEL 6.04.2015 A DELL SPA DI EURO 213,50= 2015-08-03T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 31732 2015 190 NULLA-OSTA AFFISSIONE CARTELLI PER FESTE E SAGRE - AS LUCO CALCIO A 5 2015-06-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31733 2015 190 "SERVIZIO SFALCIO ERBA ED ARBUSTI STRADE COMUNALI ED AREE A VERDE PUBBLICO. LIQUIDAZIONE ALLA ""12 PASSI COOP SOCIALE ONLUS DI BORGO S.L. PER SERVIZIO MESE DI APRILE 2015." 2015-05-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31734 2015 190 FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2015 - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TUBI INNOCENTI PER ALLESTIMENTO STRUTTURE 2015-05-04T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31735 2015 190 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2015 (EURO18.220,39) 2015-07-29T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 31736 2015 190 LIQUIDAZIONE FATTURE N.137/10 DI EURO 889,35=, N. 138/10 DEL 30.05.2015 DI EURO 435,57=, N. 139/10 DEL 30.05.2015 DI EURO 395,57=, N. 140/10 DEL 30.05.2015 DI EURO 6.502,40= ALLA DITTA GIOTTO FANTI FRESH S.R.L. DI FIRENZE PER LA FORNITURA ALLE MENSE COMUNALI DI FRUTTA E VERDURA - MESE DI MAGGIO 2015 2015-07-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31737 2015 189 AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE - IMPRESA FUNEBRE 2015-06-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31738 2015 189 REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO PER GINNASTICA ARTISTICA AREA ROMANELLI NEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO INCARICO PER INDAGINI GEOLOGICHE ALLA DITTA SOGEO SRL DI LUGO (RA) PER EURO 5.580,89 (OLTRE IVA) 2015-05-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31739 2015 189 "PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PARCO DELLA MISERICORDIA ANNO 2015 DA PARTE DELLA ""12 PASSI"" COOP SOCIALE ONLUS DI B.S.L. - LIQUIDAZIONE MESE APRILE" 2015-05-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31740 2015 189 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000168/0CP0P0 DEL 05.06.2015 DI EURO 3.936,51= AL CO&SO CONSORZIO COOP. E SOLID. DI FIRENZE PER GESTIONE CENTRO GIOVANI CHICCHESSIA - MESE DI MAGGIO 2015 2015-07-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31741 2015 189 "LIQUIDAZIONE FATTURA PUBLIKA SRL PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA"" GESTIONE DEL PERSONALE ANNO 2015""" 2015-07-29T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 31742 2015 188 LIQUIDAZIONE CONSORZIO METROPOLI PER GESTIONE SERVIZI ATTIVI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI 1 TRIMESTRE 2015 2015-05-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31743 2015 188 LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIA LOCALI FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI GIUGNO 2015 (EURO 388,08) 2015-07-28T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 31744 2015 188 AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO SU STRADE COMUNALI - SIG. NATALINO ENZO 2015-06-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31745 2015 188 ELEZIONI REGIONALI 31/05/2015 - LIQUIDAZIONE COLLEGAMENTO TELEFONICO SEGGIO RAZZUOLO - DITTA TELECOM SPA 2015-07-07T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 31746 2015 188 CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA' AI SENSI DELLA L.R. N. 31/2015 PER EVENTI CALAMITOSI DEL 05.03.2015 - AVVIO DELLA PROCEDURA PER LA RACCOLTA DELLE RICHIESTE DA PARTE DEI CITTADINI 2015-04-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31747 2015 187 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE- LIQUIDAZIONE ACCONTO ED ACCONTO CONGUAGLIO MESE DI MARZO 2015 PER EURO 33.912,62 (IVA COMPRESA) 2015-05-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31748 2015 187 LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA PERIODO 07.02.2015/06.05.2015 (EURO 610,44) 2015-07-28T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 31749 2015 187 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GALA S.P.A. DI ROMA PER UTENZE IMMOBILI DI VIA DEL POGGIO E VIA DUE GIUGNO (EURO 106,24=). 2015-07-02T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 31750 2015 187 "ACQUISTO GENERI ALIMENTARI ""SENZA GLUTINE"" PER MENSA SCOLASTICA PRESSO UNICOOP FIRENZE- IMPEGNO DI SPESA (EURO 494,25)" 2015-04-30T00:00:00 RECUPERO 31751 2015 187 AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PARCHEGGIO VILA DELLA RESISTENZA - 04.07.2015 2015-06-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31752 2015 186 AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO FESTA DI LIBERAZIONE - FORO BOARIO DAL 01.07.2015 AL 02.08.2015 2015-06-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31753 2015 186 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONTATORE PROVVISORIO MONITORAGGIO FRANA DI PANICAGLIA DA PARTE DI HERA COMM S.R.L. DI IMOLA - 3^ LIQ.NE ANNO 2015 2015-05-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31754 2015 186 LOTTO 4 FRUTTA E VERDURA FRESCA - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA GIOTTO F.F. FINOAL 29 MAGGIO 2015. IMPEGNO DI SPESA (EURO 10.000,00). 2015-04-30T00:00:00 RECUPERO 31755 2015 186 TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 2015 (350,14 EURO) 2015-07-22T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 31756 2015 186 ELEZIONI REGIONALI 31/05/2015 -LIQUIDAZIONE MONTAGGIO/SMONTAGGIO SPAZI PROPAGANDA ELETTORALE - COOP. SOCIALE12 PASSI 2015-06-19T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 31757 2015 185 "ALBO PRETORIO INFORMATICO-SEZIONE ""ALBO STORICO"" - DIRETTIVE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI" 2015-04-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 31758 2015 185 LIQUIDAZIONE FATTURA A ENI S.P.A DI ROMA PER UTENZE IMMOBILE DI VIA DEL POGGIO 1 A BORGO SAN LORENZO (EURO 65,64=). 2015-06-19T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 31759 2015 185 TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 2015 (1.267,15 EURO) 2015-07-22T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 31760 2015 185 INTER.TI IN ECONOMIA MANUT.NE PATRIMONIO COM.LE - ACQ. BENI OCCORRENTI DALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI B.S.L. - 1^ IMP. ANNO 2015 - LIQ.NE FATTURA 2015-05-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31761 2015 185 AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE - GIOVANNETTI 2015-06-25T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31762 2015 184 LIQUIDAZIONE FATTURA N. V0796000013 DEL 11.05.2015 DI EURO 262,29= ALLA DITTA CUKI COFRESCO DI VOLPIANO (TO) 2015-06-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31763 2015 184 PROROGA AFFIDAMENTO A DITTA PERISCOPIO SNC DI ALCUNI SERVIZI DI COMUNICAZIONE PER IL PERIODO 1/5/15-30/6/15 2015-04-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 31764 2015 184 AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI MANUTENZIONE IMMOBILE IN VIA STEFANESCHI A RONTA DAL 26 GIUNO AL 26 LUGLIO 2015. 2015-06-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31765 2015 184 TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 2015 (1.038,55 EURO) 2015-07-22T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 31766 2015 184 PREST.NE SERVIZI MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA PARTE DI TANI SERVICE DI B.S.L. - 1^ IMP. ANNO 2015 - LIQ.NE FATTURE 2015-05-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31767 2015 183 XXXV^ EDIZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO E DI FERRAMENTA 2015-04-29T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31768 2015 183 TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 2015 (231,71 EURO) 2015-07-22T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 31769 2015 183 PREST.NE SERVIZI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA PARTE DI SANTELLI E BARGIOTTI DI B.S.L. - 1^ INTERV.TO ANNO 2915 - LIQ.NE FATTURA 2015-05-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31770 2015 183 LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-160 DEL 31.05.2015 DI EURO 43.000,00= ALLA ARCA COOP. SOCIALE PER LA GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - MESE DI MAGGIO 2015 (EURO 43.000,00=) 2015-06-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31771 2015 183 AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI MANUTENZIONE IMMOBILE IN P.ZA GRAMSCI DITTA SCANDAGLINI. 2015-06-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31772 2015 182 MANUTE.NE IN ECONOMIA ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE ANNO 2015 DA PARTE DI AS.TEC. S.N.C. DI LEPRI C. DI CAMPI BISENZIO - LIQ.NE FATTURE 2015-05-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31773 2015 182 "AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZI BIBLIOTECARI A CONSORZIO ""CO&SO"" DAL 4 MAGGIO AL 31 LUGLIO 2015 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 14.926,00)" 2015-04-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31774 2015 182 NULLA-OSTA AFFISSIONE CARTELLI PER FESTE E SAGRE - PD BSL 2015-06-23T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31775 2015 182 LIQUIDAZIONE FATTURE A FORNITORI PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MENSA (EURO 7.294,09=) 2015-06-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31776 2015 182 GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DA PARTE DELLA R.T.I. IGEAM SRL DI ROMA - LIQUIDAZIONE 6 TRIM. E CORSO DI FORMAZIONE PER DIPENDENTI 2015-07-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 31777 2015 181 LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. ULISSE PER INSERIMENTI LAVORATIVI - MESE DI MAGGIO 2015 (EURO 2.740,05=). 2015-06-15T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 31778 2015 181 AUTORIZZAZIONE PUBBLICO SPETTACOLO VIII FESTA DEMOCARATICA 2-12 LUGLIO 2015 2015-06-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31779 2015 181 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 04/E DEL 23.06.2015 A CORMA DI MAGNANINI CORRADO 2015-07-15T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 31780 2015 181 RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI RAEE ED INGOMBRANTI DA PARTE DELLA DITTA ECOLOGIA TRASPORTI S.A.S. DI VICCHIO - LIQ.NE FATTURA 2015-05-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31781 2015 181 CHIUSURA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE IL 2 MAGGIO 2015 2015-04-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31782 2015 180 FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE DALLA DITTA CIMS S.R.L. DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA - LIQUIDAZIONE FATTURA 2^ FORNITURA 2015-05-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31783 2015 180 INSTALLAZIONE STRISCIONE PUBBLICITARIO PROVVISORIO - DORI PUBBLICITÀ SRL 2015-06-23T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31784 2015 180 LIQUIDAZIONE FATTURA N. V0796000012 DI EURO 1.427,28= DELL' 11.05.2015 ALLA DITTA CUKI COFRESCO SPA DI VOLPIANO (TO) PER FORNITURA CONTENITORI IN PLASTICA E ALLUMINIO 2015-06-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31785 2015 180 LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI MAGGIO/GIUGNO 2015 (EURO 26,32) 2015-07-15T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 31786 2015 180 ACQUISTO RICARICHE TELEFONICHE PER I CELLULARI DEL SERVIZIO TECNICO, DA TRONY - BIANCHI ELETTRONICA S.P.A. DI B.S.L., PER EURO 650,00.= (IVA COMPRESA) 2015-04-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31787 2015 179 RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE CAPOLUOGO E FRAZIONI DA PARTE DELLA DITTA SI.SE. S.R.L. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - LIQ.NE FATTURA 2015-05-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31788 2015 179 RESTITUZIONE CAUZIONE UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE PER NOLEGGIO STRUTTURE 2015-04-28T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31789 2015 179 AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI - VIA GORIZIA/VIA FIRENZE IL 29.06.2015 - DITTA COGEF DI BORGO SAN LORENZO. 2015-06-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31790 2015 179 ASSOCIAZIONE ANTEAS - 8^ LIQUIDAZIONE NOTA PER CENTRO ANZIANI - MESE DI MAGGIO (EURO 1.700,50=). 2015-06-15T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 31791 2015 179 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE TIROCINI FORMARTIVI GIOVANISI' - MESE DI LUGLIO 2015 2015-07-09T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 31792 2015 178 LIQUIDAZIONE PREMIO A CONGUAGLIO ANNO 2014 POLIZZA INCENDIO BENI DI PROPRIETA' COMUNALE (EURO 374,50) 2015-07-07T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 31793 2015 178 LIQUIDAZIONE FATTURE A FORNITORI PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MENSA (EURO 15.243,03=) 2015-06-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31794 2015 178 AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER TRASLOCO IN P.ZA MARTIRI DELLA LIBERTA' - DITTA SACCOMANNI TRASLOCHI 2015-06-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31795 2015 178 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESE COMUNALI DA PARTE DI GALA S.P.A. DI ROMA - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 DI EURO 178.000,00.= (IVA COMPRESA) 2015-04-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31796 2015 178 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESE COMUNALI DA PARTE DI GALA S.P.A. - 5^ LIQ.NE ANNO 2015 (MARZO) 2015-04-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31797 2015 177 LIQUIDAZIONE NOTA N. 4/2015 DELL'ASSOCIAZIONE AUSER UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA PER PROGETTO BIBLIOTECA - EURO 4.277,50 2015-06-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31798 2015 177 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI DI SANTARCANGELO DI R. (RN) (EURO 2.122,80) 2015-07-07T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 31799 2015 177 AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE TARGHE PUBBLICITARIE - ENI/AGIP 2015-06-19T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31800 2015 177 GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DA PARTE DELLA R.T.I. IGEAM S.R.L. DI ROMA - LIQ.NE 4^ TRIMESTRE 2014 E PROVE DI EVACUAZIONE 2015-04-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31801 2015 177 ELEZIONI REGIONALI DEL 31/05/2015 - APPROVAZIONE CALENDARIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE 2015-04-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 31802 2015 176 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI SECONDO TRIMESTRE ANNO 2015 2015-07-07T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 31803 2015 176 AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE - Q8 2015-06-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31804 2015 176 FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER CUCINE COMUNALI -LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GIOTTO FANTI FRESH S.R.L. ( EURO 16.535,63=). 2015-04-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31805 2015 176 DISINFESTAZIONE DA PROCESSIONARIA DA PARTE DELLA DITTA SI.VA. S.A.S. DI VICCHIO - LIQ.NE FATTURA 2015-04-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31806 2015 176 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2/PA DEL 05/05/2015 DI EURO 611,28= E N. 3/PA DEL 03.06.2015 DI EURO 609,28=, ALLA HAPPY CHILDREN DI BORGO SAN LORENZO PER BUONI SERVIZIO ASILO NIDO PICCOLO BLU MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2015 (TOTALE EURO 1.220,56) 2015-06-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31807 2015 175 AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNA PUBBLICITARIA - CENTROARREDOTESSILE. 2015-06-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31808 2015 175 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MAGGIORAZIONE ORARIA SECONDO TRIMESTRE 2015 E VIVI LO SPORT 2015 2015-07-07T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 31809 2015 175 VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILI COM.LI DA PARTE DI VISANI SPURGO S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO - 3^ LIQ.NE ANNO 2015 2015-04-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31810 2015 175 FORMAZIONE: PACCHETTO FORMATIVO IN MATERIA DI COMMERCIOSU AREA PUBBLICA TRIENNIO 2015-2017 - AFFIDAMENTO SU START AL DR. CLAUDIO BILLERI - IMPEGNO DI SPESA EURO 599,00 2015-04-22T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 31811 2015 175 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23/15 DEL 31.05.2015 DI EURO 2.720,00= ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE, DI SCARPERIA E SAN PIERO A SIEVE, PER SERVIZIO DI PULIZIA CUCINA CENTRALIZZATA (EURO 2.720,00) 2015-06-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31812 2015 174 AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI - STUDIO MILANI 2015-06-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31813 2015 174 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/15 DEL 31.05.2015 DI EURO 1.244,40= ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE, DI SCARPERIA E SAN PIERO, PER SERVIZIO DI SUPPORTO MENSA SCUOLA MATERNA LUCO MUGELLO 2015-06-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31814 2015 174 CONCESSIONE VACANZE ANZIANI 2015 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. N. 267/2000. 2015-04-22T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 31815 2015 174 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 497 DEL 26.05.2015 A COMPUTER CARE SRL 2015-07-06T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 31816 2015 174 INTERV.TI IN ECONOMIA MANUT.NE PATRIMONIO COM.LE - ACQ. BENI OCCORRENTI DALLA DITTA TERMOMARKET S.R.L. DI B.S.L. - 1^ IMP. ANNO 2015 - LIQ.NE FATTURA 2015-04-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31817 2015 173 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE MAGGIO 2015 2015-07-03T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 31818 2015 173 NULLA-OSTA AFFISSIONE CARTELLI PER FESTE E SAGRE - LA CALDANA 2015-06-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31819 2015 173 PREST.NE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA PARTE DI AUTO E MOTORI DI BEDESCHI DI B.S.L. - 2^ INTERV.TO ANNO 2015 - LIQ.NE FATTURA 2015-04-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31820 2015 173 COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO, PER SUPERATI LIMITI ORDINAMENTALI, DIPENDENTE STAVRAKIS EFSTRATIOS CON DECORRENZA DAL15/12/2016. 2015-04-21T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 31821 2015 173 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 24/15 DI EURO 1.762,90=, N. 25/15 DI EURO 2.487,02=, N. 28/15 DI EURO 47.216,33= DEL 31.05.2015 ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER GESTIONE DEI SERVIZI DI PREPARAZIONE, TRASPORTO E SOMMINISTRAZIONE PASTI (TOTALE EURO 51.466,25=) 2015-06-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31822 2015 172 AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI - FRATRES 2015-06-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31823 2015 172 AFFIDAMENTO FORNITURA MANIFESTI FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2015 - AFFIDAMENTO TRAMITE SISTEMA START REGIONE TOSCANA DITTA NOFERINI FRANCESCO - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.654,32 2015-04-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31824 2015 172 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 83/0CP0P0 DEL 18.05.2015 DI EURO 3.936,51=, AL CO&SO (CONSORZIO COOP. E SOLID.) DI FIRENZE PER LA GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI CHICCHESSIA - MESE DI APRILE 2015 2015-06-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31825 2015 172 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MESE MAGGIO 2015 2015-07-03T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 31826 2015 172 MANUT.NE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COM.LI DA PARTE DELLA KONE S.P.A. DI PERO - 1^ LIQ.NE ANNO 2015 (GENNAIO / MARZO) 2015-04-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31827 2015 171 NULLA-OSTA AFFISSIONE CARTELLI PER FESTE E SAGRE - ASD BORGHIGIANA 2015-06-17T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31828 2015 171 ACQUISTO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DA PARTE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - 3^ LIQ.NE ANNO 2015 (MARZO) 2015-04-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31829 2015 171 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/AE DEL 04.06.2015 DI EURO 300,00= ALLA CONGREGAZIONE TERZ'ORDINE FRANCESCANO DI SAN CARLO, DI SCARPERIA E SAN PIERO, PER BUONI SERVIZIO NIDO ACCREDITATO MESE DI GIUGNO 2015 (EURO 300,00) 2015-06-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31830 2015 171 LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO MESE MAGGIO E VIVI LO SPORT 2015 2015-07-03T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 31831 2015 171 "INTEGRAZIONE ALLEGATO ""A"" AD OGGETTO ""ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE"" APPROVATO CON DETERMINAZIONE N^673/2014" 2015-04-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 31832 2015 170 INTERV.TI IN ECONOMIA PER MANUT.NE PATRIMONIO COM.LE, ACQ. BENI OCCORRENTI DALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. DI B.S.L. - 1^ IMPEGNO ANNO 2015 - LIQ.NE FATTURA 2015-04-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31833 2015 170 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E MONITORAGGIO CON METODOLOGIA HACCP PRESSO CUCINE COMUNALI TRAMITE M.E.P.A. (IMPEGNO DI SPESA EURO 1.366,40= IVA INCLUSA) 2015-04-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31834 2015 170 "LIQUIDAZIONE ALLA UNICOOP FIRENZE DELLA FATTURA N. 2015001046002856 DEL 29.05.2015 DI EURO 76,80 PER LA FORNITURA DI PRODOTTI ""SENZA GLUTINE"" PER LA MENSA SCOLASTICA (EURO 76,80)" 2015-06-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31835 2015 170 AUTORIZZAZIONE ALL'ALTERAZIONE E OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA 28/30/32/34/36 PER RIFACIMENTO TUBAZIONE ADDUZIONE IDRICA. LAVORI ESEGUITI DA IMPRESA SCANDAGLINI DI BORGO SAN LORENZO. 2015-06-17T00:00:00 RECUPERO 31836 2015 170 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE MAGGIO 2015 2015-07-03T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 31837 2015 169 AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA BARDUCCI ANG. VIALE DELLA RESISTENZA SU RICHIESTA DELLO STUDIO DI AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE COCCHI-LABARDI 2015-06-16T00:00:00 RECUPERO 31838 2015 169 LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNE DEL MUGELLO DEL RIMBORSO PER SUPPORTO AMMINISTRATIVO GARE (EURO 3.500=) 2015-06-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31839 2015 169 INTERV.TI IN ECONOMIA PER MANUT.NE PATRIMONIO COM.LE ACQ. BENI DALLA DITTA AUTORICAMBI M.LLO DI B.S.L. - 1^ IMP. ANNO 2015 - LIQ.NE FATTURA 2015-04-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31840 2015 169 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE MAGGIO 2015 2015-07-03T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 31841 2015 169 AFFIDAMENTO TRAMITE SISTEMA START REG. TOSCANA MANUTENZIONE POMPE SOLLEVAMENTO ACQUE INSTALLATE PRESSO IMMOBILI C.LI - DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI B. S. L. (FI) E. 1.700,00 (OLTRE IVA) 2015-04-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31842 2015 168 SERVIZIO IGIENE URBANA EFFETTUATO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI - 2^ LIQ.NE ANNO 2015 (FEBBRAIO) 2015-04-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31843 2015 168 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE MAGGIO 2015 2015-07-03T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 31844 2015 168 LIQUIDAZIONE SPESE PER ONORARI PER ELEZIONI REGIONALI 31/05/2015 2015-06-08T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 31845 2015 168 70^ ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE - 25 APRILE 2015 - IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 2015-04-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 31846 2015 168 AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI P.ZA V. VENETO/VIA ROMA- DITTA MALAJ KRENAR 2015-06-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31847 2015 167 LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DEL RIMBORSO PER SUPPORTO AMMINISTRATIVO GARE (EURO 2.500,00=). 2015-06-04T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 31848 2015 167 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLA EX DIPENDENTE MARIA ANZALDI PER TESTIMONIANZA PRESSO TRIBUNALE DI POTENZA 2015-04-20T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 31849 2015 167 VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILI COM.LI DA PARTE DI VISANI SPURGO S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO - 2^ LIQ.NE ANNO 2015 2015-04-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31850 2015 167 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 340C DEL 16.04.2015 A COMPUTER CARE SRL 2015-07-02T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 31851 2015 167 NULLA- OSTA TRASPORTI ECCEZIONALI - DITTA TAROTRANS SRL (RIFERIMENTO N. 316376 DEL 11.06.2015) 2015-06-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31852 2015 166 INTERV.TI IN ECONOMIA MANUT.NE PATRIMONIO COM.LE - ACQ. BENI OCCORRENTI DALLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO - 1^ IMP. ANNO 2015 - LIQ.NE FATTURA 2015-04-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31853 2015 166 REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA CON EMITTENTE TELE IRIDE - IMPEGNO DI SPESA 2015-04-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 31854 2015 166 NULLA-OSTA AFFISSIONE CARTELLI PER FESTE E SAGRE - POLISPORTIVA LUCO ASD 2015-06-15T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31855 2015 166 "SOFTWARE GESTIONE TRIBUTI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2117563 DEL 20/05/2015 DELLA ""MAGGIOLI"" S.P.A." 2015-06-24T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 31856 2015 166 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 711151731 DEL 11.05.2015 ALLA UNICOOP FIRENZE PER FORNITURA ALLA CUCINA CENTRALIZZATA DI PRODOTTI SENZA GLUTINE (EURO 165,52) 2015-06-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31857 2015 165 LIQUIDAZIONE FATTURE GALA S.P.A. PER UTENZE IMMOBILI DI VIA DEL POGGIO E VIA DUE GIUGNO (EURO 127,29=). 2015-05-28T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 31858 2015 165 RIPARAZIONE IMPIANTI SEMAFORICI DI VIALE RESISTENZA E VIALE IV NOVEMBRE DA PARTE DELLA DITTA ILES S.R.L. DI PRATO - LIQ.NE FATTURA 2015-04-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31859 2015 165 AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI - CAGLIA & LAZZERI 2015-06-12T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31860 2015 165 REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE BORGO/S. PIERO (1^ STRALCIO) - LIQUIDAZIONE ONERI A FAVORE CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER CONCESSIONE DI SUOLI DEL DEMANIO PUBBLICO - EURO 1.830,82 2015-04-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31861 2015 165 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 290 DEL 25.05.2015 DI SEVEN ONE SOLUTION 2015-06-23T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 31862 2015 164 SOPPRESSIONE VINCOLI CONVENZIONALI SU ALLOGGIO SITUATO IN VIA A. LANDI N. 5 COSTRUITO SU AREA PEEP GIA' CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA' 2015-04-16T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31863 2015 164 PULIZIA SERVIZI IGIENICI C/O CIMITERO DEL CAPOLUOGO ANNO 2015 DA PARTE DI ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO - 3^ LIQ.NE FATTURA (MARZO) 2015-04-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31864 2015 164 RIMBORSO AGEVOLAZIONI SOCIALI TARI ANNO 2014 - II TRANCHE 2015-06-23T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 31865 2015 164 LIQUIDAZIONE FATTURE AI FORNITORI PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER LA MENSA (EURO 21.636,15) 2015-05-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31866 2015 164 AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO EDICOLA SITUATA IN V.LE DELLA RESISTENZA S.N.C..(PRESSI PARCO)- SIG. MASINI MANUELE 2015-06-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31867 2015 163 ELEZIONI REGIONALI DEL 31 MAGGIO 2015 - ACQUISTO FASCICOLO ELETTORALE (MANIFESTI, STAMPATI E ALTRO MATERIALE TIPOGRAFICO) - IMPEGNO DI SPESA 2015-04-15T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 31868 2015 163 ADEGUAMENTO IMPIANTO TRASMITTENTE PER SEGNALE DVB-T IN LOC. IL POZZO A RONTA DA PARTE DI TELE IRIDE SOC. COOP A R.L. DI BARBERINO M.LLO - LIQ.NE FATTURA 2015-04-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31869 2015 163 LIQUIDAZIONE FATTURA N. V0796000009 DEL 28.04.2015 DI EURO 1.425,69= ALLA CUKI COFRESCO SPA DI VOLPIANO (TO) PER FORNITURA CONTENITORI IN PLASTICA ED ALLUMINIO ALLA MENSA COMUNALE. 2015-05-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31870 2015 163 "SOFTWARE GESTIONE TRIBUTI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2117564 DEL 20/05/2015 DELLA ""MAGGIOLI"" S.P.A." 2015-06-23T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 31871 2015 163 AUTORIZZAZIONE COMPLESSO ATTRAZIONI SPETTACOLO VIAGGIANTE IN OCCASIONE MANIFESTAZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 11-14 GIUGNO 2015 2015-06-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31872 2015 162 ADEGUAMENTO IMPIANTO TRASMITTENTE PER SEGNALI DVB-T IN LOC. CASAGLIA DA PARTE DI TELE IRIDE SOC. COOP A R.L. DI BARBERINO M.LLO - LIQ.NE FATTURA 2015-04-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31873 2015 162 LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIA LOCALI FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI MAGGIO 2015 (EURO 329.56) 2015-06-22T00:00:00 RECUPERO 31874 2015 162 AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO 2015-04-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 31875 2015 162 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 74/10 DI EURO 665,72=, N. 75/10 DI EURO 471,28=, N. 76/10 DI EURO 221,49 N. 77/10 DI EURO 6.247,33=, NOTA DI CREDITO N. 88/10 DI EURO -666,83= DEL 30.04.2015, ALLA DITTA GIOTTO FANTI FRESH DI FIRENZE PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA - MESE DI APRILE 2015- (EURO 6938,99=) 2015-05-19T00:00:00 RECUPERO 31876 2015 162 AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI - VIA STEFANESCHI 2015-06-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31877 2015 161 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. E-72 DEL 30.04.2015 ALL'ARCA COOP. SOCIALE A.R.L. PER LA GESTIONE DI PARTE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - MESE DI APRILE 2015 - (EURO 43.000,00=) 2015-05-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31878 2015 161 INTERVENTI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISIZIONE DEI SERVIZI OCCORRENTI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 PER UN TOTALE DI EURO 13.144,75 (OLTRE IVA) 2015-04-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31879 2015 161 "AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE CARTELLO PUBBLICITARIO PERMANENTE - ""LE VIE DEL CASTAGNO""." 2015-06-09T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31880 2015 161 ACQUISTO DI CONGLOMERATO A FREDDO PER MANUT.NE STRADE COM.LI ANNO 2015, DALLA DITTA SICIT BITUMI S.R.L. DI ESTE - LIQ.NE FATTURA 2015-04-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31881 2015 161 LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA SPA FATTURA 3^ BIMESTRE 2015 - TELEFONIA FISSA MENSA SCOLASTICA (EURO 46,50) 2015-06-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 31882 2015 160 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1/AE DI EURO 300,00= E 2/A2 DI EURO 300,00 DEL 05.05.2015 ALLA CONGREGAZIONE TERZ'ORDINE FRANCESCANO DI SAN CARLO DI SCARPERIA E SAN PIERO, PER BUONI SERVIZIO NIDO ACCREDITATO (EURO 600,00=) 2015-05-19T00:00:00 RECUPERO 31883 2015 160 ELEZIONI REGIONALI DEL 31/05/2015 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA 2015-04-10T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 31884 2015 160 AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI - SUPER BRICO 2015-06-08T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31885 2015 160 LIQUIDAZIONE FATTURE A TELECOM ITALIA SPA - TRASMISSIONE DATI 3^ BIMESTRE 2015 (EURO 1489,00) 2015-06-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 31886 2015 160 EVENTO FRANOSO A PANICAGLIA INCARICO AL GEOL. LUIGI PAOLI PER LA RELAZIONE GEOLOGICA, SISMICA E GEOTECNICA - LIQ.NE FATTURA 2015-04-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31887 2015 159 LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA MOBILE 3^BIMESTRE 2015 (EURO 382.81) 2015-06-19T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 31888 2015 159 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 28/10 DEL 31.03.2015 DI EURO 392,98=, N. 29/10 DEL 31.03.2015 DI EURO 137,44=, N. 30/10 DEL 31.03.2015 DI EURO 5.539,07=, NOTA DI CREDITO N. 33710 DEL 31.03.2015 DI EURO -204,23= ALLA DITTA GIOTTO FANTI FRESH DI FIRENZE (TOTALE EURO 5.865,26) 2015-05-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31889 2015 159 CANONE ANNUO SERVIZIO HOSTING LINUX PER IL SITO WEB MUSEO CHINI. 2015-04-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31890 2015 159 AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE TENDA PARASOLE. 2015-06-05T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31891 2015 159 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONTATORE PROVVISORIO MONITORAGGIO FRANA DI PANICAGLIA DA PARTE DI HERA COMM S.R.L. DI IMOLA - 2^ LIQ.NE ANNO 2015 2015-04-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31892 2015 158 RIMBORSO SPESA ALL'EX DIPENDENTE MARIA ANZALDI PER TESTIMONIANZA RESA PRESSO IL TRIBUNALE DI POTENZA 2015-06-16T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 31893 2015 158 INTERVENTI VARI DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA DA PARTE DELL'AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE - 4^ LIQ.NE ANNO 2014 2015-04-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31894 2015 158 8^ LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE ANTEAS PER GESTIONE ATTIVITA' CENTRO ANZIANI - MESE DI APRILE 2015 (EURO 1.700,50=). 2015-05-14T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 31895 2015 158 AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNA PUBBLICITARIA. 2015-06-05T00:00:00 RECUPERO 31896 2015 158 LIQUIDAZIONE NEI CONFRONTI DI A.N.AC. DEL DOVUTO PER L'ESPLETAMENTO DELLE GARE: SERVIZIO RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO I.C.P., D.P.A., TOSAP ED INDIVIDUAZIONE FORNITORI MANUTENZIONE AUTOMEZZI 2015-04-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31897 2015 157 8^ LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE ANTEAS PER ASSISTENZA HANDICAP A.S. 2014/15 - APRILE 2015 (EURO 2.332,80=) 2015-05-14T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 31898 2015 157 NOMIBNA AGENTE CONTABILE PER RISCOSSIONE SERVIZI A PAGAMENTO PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE. 2015-04-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31899 2015 157 "AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ""UNA NOTA PER.."" 6 E 7 GIUGNO 2015 - P.ZA DANTE" 2015-06-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31900 2015 157 "LIQUIDAZIONE FATTURA HALLEY TOSCANA PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA"" NUOVA CONTABILITA' D.LGS.118/2011""" 2015-06-11T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 31901 2015 157 EVENTO FRANOSO DEL 01.02.14 A PANICAGLIA D.L. E REDAZIONE INCARICO FINALE INDAGINI AL GEOLOGO LUIGI PAOLI DI B.S.L. - 2^ ACCONTO 2015-04-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31902 2015 156 MANUT.NE ORDINARIA MONTAFERETRI IN DOTAZIONE AI SERVIZI CIMITERIALI A PARTE DI OSCAR MARTA DI MONTECAVOLO - LIQ.NE FATTURA 2015-04-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31903 2015 156 "SERVIZIO SFALCIO ERBA ED ARBUSTI STRADE C.LI ED AREE A VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO TRAMITE START DI REGIONE TOSCANA ALLA ""12 PASSI"" COOP. SOCIALE ONLUS DI B.S.L. (FI) PER E.15.900,00 (OLTRE IVA)" 2015-04-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31904 2015 156 LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA ULISSE PER INSERIMENTI LAVORATIVI - APRILE 2015 (EURO 2.740,06=). 2015-05-14T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 31905 2015 156 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002117394 DEL 30.04.2015 A MAGGIOLI SPA 2015-06-08T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 31906 2015 156 AUTORIZZAZIONE PRINA MONICA PER ATTRAZIONI SPETTACOLO VIAGGIANTE PRESSO PARCO DELLA MISERICORDIA 2015-06-03T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31907 2015 155 AREE PEEP - ELIMINAZIONE VINCOLO PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E CANONE MASSIMO DI LOCAZIONE - ART. 31, COMMA 49 BIS, L. 448/98 - UNITA' ABITATIVA SITUATA IN VIA CHE GUEVARA N. 11 E SUE PERTINENZE 2015-04-07T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31908 2015 155 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15VF+00518 DEL 30.01.2015 ALLA DITTA ITALCHIM DI BOLOGNA (EURO 122,00) 2015-05-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31909 2015 155 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE TIROCINI FORMARTIVI GIOVANISI' - MESE DI GIUGNO 2015 2015-06-05T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 31910 2015 155 AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER SPETTACOLO VIAGGIANTE - PARCO DELLA MISERICORDIA - SIG.RA PRINA MONICA 2015-06-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31911 2015 155 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESE COMUNALI DA PARTE DI GALA S.P.A. - 4^ LIQ.NE ANNO 2015 (RESIDUO) 2015-04-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31912 2015 154 AUTORIZZAZIONE ALL'ALTERAZIONE E ALL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER NUOVO ALLACCIO ALLA TUBAZIONE DEL GAS METANO DA ESEGUIRSI IN VIA GORIZIA A BORGO SAN LORENZO DA PARTE DI TOSCANA ENERGIA 2015-05-29T00:00:00 RECUPERO 31913 2015 154 LIQUIDAZIONE NOTA N. 20 DEL 30.04.2015 ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS DI BORGO SAN LORENZO COME 8^ ACCONTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOMPGNAMENTO ED ASSISTENZA MINORI SUGLI SCUOLABUS - MESE DI APRILE 2015 (EURO 2.259,20) 2015-05-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31914 2015 154 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA PARTE DI GALA S.P.A. - 17^ LIQ.NE ANNO 2014 (RESIDUO) 2015-04-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31915 2015 154 1^ RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2015 - PERIODO 01.01.2015/31.03.2015 (EURO 9.500,35) 2015-04-07T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 31916 2015 154 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PARTICOLARI FIGURE PROFESSIONALI SECONDO SEMESTRE 2014 - INTEGRAZIONE 2015-06-05T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 31917 2015 153 LIQUIDAZIONE NOTA N. 19/15 DEL 30.04.2015 DI EURO 4.664,45 ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS DI BORGO SAN LORENZO COME 8^ ACCONTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ED ASSISTENZA MINORI SU SCUOLABUS - MESE DI APRILE 2015 (EURO 4.664,45) 2015-05-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31918 2015 153 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI PERIODO MARZO/APRILE 2015 (EURO18.220,39) 2015-06-05T00:00:00 RECUPERO 31919 2015 153 SERVIZIO IGIENE URBANA EFFETTUATO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI - 1^ LIQ.NE ANNO 2015 (GENNAIO) 2015-04-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31920 2015 153 APPROVAZIONE VERBALE OPERAZIONI DI APERTURA DELLE OFFERTE PER L'ALIENAZIONE, MEDIANTE PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA, DELLA VECCHIA PAVIMENTAZIONE IN PIETRA ARENARIA - EURO 22.910,00 2015-04-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31921 2015 153 AUTORIZZAZIONE ALL'ALTERAZIONE E OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DELLA TINTORIA A BORGO SAN LORENZO PER NUOVO ALLACCIO DI TUBAZIONE GAS METANO DA PARTE DI TOSCANA ENERGIA 2015-05-29T00:00:00 RECUPERO 31922 2015 152 EDIFICIO POLIFUNZIONALE DENOMINATO MULTIPIU' - CONTRATTO REP. N. 226/2008, RECANTE PROMESSA DI VENDITA COSA FUTURA - AZIONI GIUDIZIARIE NELL'INTERESSE DELL'ENTE - INCARICO LEGALE ALL'AVV. SAURO ERCI. 2015-04-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 31923 2015 152 LIQUIDAZIONE NOTA N. 17 DEL 30.04.2015 ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS DI BORGO SAN LORENZO COME 8^ ACCONTO PER SERVIZIO DI PEDIBUS - MESE DI APRILE 2015 (EURO 2.196,80) 2015-05-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31924 2015 152 LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIA LOCALI FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI APRILE 2015 (EURO 407,10) 2015-06-05T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 31925 2015 152 AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - ATO TOSCANA CENTRO: LIQ.NE 50% QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2015 2015-04-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31926 2015 152 AUTORIZZAZIONE ALL'ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO - SCAVI PER POSA DI CAVI TELEFONICI IN LOC. LUCO DI MUGELLO - TELECOM ITALIA 2015-05-29T00:00:00 RECUPERO 31927 2015 151 LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI - MARZO / MAGGIO 2015 (EURO 88,27) 2015-06-05T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 31928 2015 151 PROGETTO ECO-MUGELLO AZIONE ACQUA SFUSA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.000,00 PER TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DELLA QUOTA DEL 100% DEGLI INCASSI ANNO 2015 2015-04-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31929 2015 151 NULLA-OSTA AFFISSIONE CARTELLI PER FESTE E SAGRE 2015-05-29T00:00:00 RECUPERO 31930 2015 151 "PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PARCO DELLA MISERICORDIA ANNO 2015 DA PARTE DELLA ""12 PASSI"" COOP SOCIALE ONLUS DI B.S.L. - 1^ LIQ.NE FATTURA" 2015-04-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31931 2015 151 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 293/A/2015 DEL 30.03.15 DI EURO 43.000,00 E FATT. N. 420/A/2015 DEL 30.03.15 DI EURO 43.000,00 ALLA COOP. SOCIALE ARCA DI FIRENZE PER GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2015 (EURO 86.000,00) 2015-05-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31932 2015 150 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2015-PA DEL 06.05.2015 ALLA PARROCCHIA DI SAN PIETRO A LUCO PER FUNZIONAMENTO SEZIONE SCUOLA INFANZIA STATALE- SALDO A.S. 2014-15 (EURO 6.000,00) 2015-05-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31933 2015 150 CANONE ANNO 2015 DA VERSARE AL CONSORZIO ENERGIA TOSCANO PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LIQ.NE 1^ SEMESTRE 2015-04-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31934 2015 150 AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS IN C.SO MATTEOTTI 30 E 31 MAGGIO 2015 2015-05-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31935 2015 150 "LIQUIDAZIONE FATTURA PUBBLIFORMEZ PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA"" GESTIONE PERSONALE""" 2015-06-04T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 31936 2015 150 APPROVOVAZIONE DEL VERBALE DI PRESA IN CARICO DELLA NUOVA CONDOTTA ACQUEDOTTISTICA REALIZZATA DA PRIVATI IN LOCALITA' PIAZZANO PER CONTO DI QUESTA AMMINISTAZIONE C.LE 2015-04-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31937 2015 149 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30/0CP0P0 DEL 10.04.2015 A CO&SO (CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA') DI FIRENZE PER LA GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI CHICCHESSIA - MESE DI MARZO 2015 (EURO 3.936,51) 2015-05-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31938 2015 149 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE APRILE 2015 2015-06-04T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 31939 2015 149 AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER TRASLOCO IN P.ZA DEL MERCATO 8 E 9 GIUGNO 2015 2015-05-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31940 2015 149 AFFIDAMENTO MANUTENZIONE PROGRAMMATA PANNELLI SOLARI E C.T. NUOVO NIDO VERDE, ALLA DITTA MUGELTERMO S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO, PER EURO 380,00.= (OLTRE IVA) 2015-04-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31941 2015 149 PREST.NE SERVIZI MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA PARTE DI MOTO MUGELLO DI B.S.L. - 1^ IMP. ANNO 2015 - LIQ.NE FATTURA 2015-04-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31942 2015 148 INTERV.TI IN ECONOMIA PER MANUT.NE PATIMONIO COM.LE, ACQ. BENI DALLA DITTA IMEP S.R.L. DI PRATO - 1^ IMP. ANNO 2015 - LIQ.NE FATTURA 2015-04-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31943 2015 148 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MESE APRILE 2015 2015-06-04T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 31944 2015 148 NULLA-OSTA AFFISSIONE CARTELLI PER FESTE E SAGRE 2015-05-25T00:00:00 RECUPERO 31945 2015 148 FORNITURA GPL PER STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO - AFFIDAMENTO TRAMITE SISTEMA START REGIONE TOSCANA DITTA DALLAI MARCO - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.981,00 2015-04-01T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31946 2015 148 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 15/15 DI EURO 2.287,35 - N. 16/15 DI EURO 1.586,61 E N. 19/15 DI EURO 43.410,28 DEL 30.04.2015 ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER GESTIONE SERVIZI PREPARAZIONE, TRASPORTO E SOMMINISTRAZIONE PASTI (TOTALE EURO 47.284,24) 2015-05-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31947 2015 147 LOCAZIONE TERRENO VIA CADUTI DI MONTELUNGO DI PROPRIETA' CONGREGAZIONE SUORE DOMENICANE PER FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2015 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.350,00 2015-04-01T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31948 2015 147 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/15 DEL 30.04.2015 DI EURO 1.119,96 ALLA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO SCUOLA MATERNA DI LUCO DI MUGELLO (EURO 1.119,96) 2015-05-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31949 2015 147 SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA EDIFICI COMUNALI - LIQ.NE 4^ TRIMESTRE ANNO 2014 2015-04-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31950 2015 147 AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI 2015-05-22T00:00:00 RECUPERO 31951 2015 147 LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO MESE APRILE 2015 2015-06-04T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 31952 2015 146 FORNITURA DI PNEUMATICI PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA MUGEL GOMME SNC DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 5.000,00 (OLTRE IVA) 2015-04-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31953 2015 146 AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI. 2015-05-22T00:00:00 RECUPERO 31954 2015 146 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE APRILE 2015 2015-06-03T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 31955 2015 146 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/15 DEL 30.04.2015 DI EURO 2.448,00 ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PULIZIA CUCINA CENTRALIZZATA (EURO 2.448,00) 2015-05-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31956 2015 146 ACQUISTO ABBONAMENTI PER TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2014/15 - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2014 PER EURO 11.753,21 (IVA COMPRESA) 2015-04-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31957 2015 145 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE ACCONTO ED ACCONTO CONGUAGLIO MESE DI FEBBRAIO 2015 PER EURO 32.543,30 (IVA COMPRESA) 2015-04-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31958 2015 145 LIQUIDAZIONE NOTE N. 1/15 2/15 3/15 AUSER UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA PER PROGETTO BIBLIOTECA - EURO 14.218,25 2015-05-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31959 2015 145 AUTORIZZAZIONE COMPLESSO ATTRAZIONI SPETTACOLO VIAGGIANTE IN OCCASIONE MANIFESTAZIONE VIVI LO SPORT 2015 2015-05-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 31960 2015 145 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE APRILE 2015 2015-06-03T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 31961 2015 145 ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - MODIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 45 DEL 28.01.2015 DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE 2015-04-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31962 2015 144 INDAGINI GEOGNOSTICHE EVENTO FRANOSO DI PANICAGLIA DA PARTE DELLA SOIL TEST S.R.L. DI AREZZO - 2^ LIQ.NE FATTURA 2015-04-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31963 2015 144 LIQUIDAZIONE NOTA N. 7/2014 AUSER UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA PER PROGETTO BIBLIOTECA - EURO 7.024,25 2015-05-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31964 2015 144 LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SU SINISTRI PAGATI SU POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (EURO 2808,00) 2015-03-31T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 31965 2015 144 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE APRILE 2015 2015-06-03T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 31966 2015 144 AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE TARGA PROFESSIONALE. 2015-05-21T00:00:00 RECUPERO 31967 2015 143 "T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29 DEL 15/04/2015 DELLA ""DUOMO GPA"" S.R.L." 2015-06-01T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 31968 2015 143 NUOVA FORNITURA DI CONTATORE E DI ENERGIA ELETTRICA DA PARTE DI GALA S.P.A. IN VIA LUCCHINO A PANICAGLIA - 3^ LIQ.NE ANNO 2015 (NUOVA FORNITURA) 2015-04-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31969 2015 143 "AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO A DISPERSIONE NEL SUOLO D. LGS. 152 DEL 03.04.2006 E S.M.I. SIG.RA BRASIA MARIA - EDIFICIO ""B""" 2015-05-21T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 31970 2015 143 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO I.C.P. - D.P.A. - T.O.S.A.P. - AFFIDAMENTO TEMPORANEO DAL 01/04/2015 AL 30/06/2015 2015-03-31T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 31971 2015 143 LIQUIDAZIONE NOTA DI MARTA MANETTI PER CONDUZIONE LABORATORIO DI ACQUARELLO ED IRAP - EURO 94,94 2015-05-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31972 2015 142 "AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO A DISPERSIONE NEL SUOLO D. LGS. 152 DEL 03.04.2006 E S.M.I. SIG.RA BRASIA MARIA - EDIFICIO ""A""" 2015-05-21T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 31973 2015 142 INTERV.TI IN ECONOMIA PER MANUT.NE PATRIMONIO COM.LE, ACQ. BENI DALLA DITTA AUTORICAMBI M.LLO DI B.S.L. - 1^ IMP. ANNO 2015 - LIQ.NE FATTURA 2015-04-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31974 2015 142 LIQUIDAZIONE NOTA ASSOCIAZIONE ALCHIMJA PER PAGAMENTO N. 6 LABORATORI SVOLTI IN BIBLIOTECA - EURO 750,00 2015-05-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31975 2015 142 "ATTO DI ORGANIZZAZIONE E NOMINE ""STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO""" 2015-03-31T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 31976 2015 142 "I.C.P. - D.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28 DEL 15/04/2015 DELLA ""DUOMO GPA"" S.R.L." 2015-06-01T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 31977 2015 141 AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI IN C.SO MATTEOTTI N. 215 - DITTA EDIL PRUNECCHI SNC 2015-05-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31978 2015 141 PREST.NE SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA PARTE DI SANTELLI E BARGIOTTI DI B.S.L. PER NOLEGGIO MEZZI - 1^ INTERV.TO ANNO 2015 - LIQ.NE FATTURA 2015-04-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31979 2015 141 "T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27 DEL 15/04/2014 DELLA ""DUOMO GPA"" S.R.L." 2015-05-29T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 31980 2015 141 LIQUIDAZIONE RICHIESTA DI PAGAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE LETIZIA TOZZI PROGETTO MUSICA PER REALIZZAZIONE N. 2 FAVOLE MUSICALI IN BIBLIOTECA - EURO 150,00 2015-05-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31981 2015 141 ATTO DI ORGANIZZAZIONE E NOMINE SERVIZIO N. 3 (SERVIZI ALLA PERSONA). 2015-03-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31982 2015 140 ADESIONE AL SERVIZIO DIGITA.COMUNE PREDISPOSTO DA ANCITEL SPA PER IL SUPPORTO NECESSARIO PER OTTEMPERARE ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART 24 DEL DECRETO LEGGE 24 GIUGNO 2014 N. 90, CONVERTITO CON LEGGE 11 AGOSTO 2014, N.114 - EURO 463.60 2015-03-30T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 31983 2015 140 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE AD AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE - LIQUIDAZIONE ACCONTO ED ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE MESE DI GENNAIO 2015 PER EURO 31.173,97 (IVA COMPRESA) 2015-04-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31984 2015 140 GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DA PARTE DELLA R.T.I. IGEAM SRL DI ROMA - LIQUIDAZIONE 5 TRIM. E CORSI DI FORMAZIONE PER DIPENDENTI 2015-05-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 31985 2015 140 LIQUIDAZIONE II E III TRANCHE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO PER REALIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE 2014/2015 - EURO 16.255,64 2015-05-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31986 2015 140 AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO A DISPERSIONE SUL SUOLO D. LGS. 152 DEL 03.04.2006 E S.M.I. - SIGG. SQUARCINI ANDREA E BUCELLI ANDREA 2015-05-20T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 31987 2015 139 "I.C.P. - D.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26 DEL 15/04/2015 DELLA ""DUOMO GPA"" S.R.L." 2015-05-29T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 31988 2015 139 CONCESSIONE ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE E MATERNITA' A NORMA DEGLI ART.65 E ART.66 L.448/1998 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. 2015-03-30T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 31989 2015 139 ACQUISTO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DA PARTE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - 2^ LIQ.NE ANNO 2015 (FEBBRAIO) 2015-03-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31990 2015 139 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 12749/2015 E 203060/2015 DELLA DITTA LICOSA S.R.L. PER FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 429,76 2015-05-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 31991 2015 139 AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI 2015-05-15T00:00:00 RECUPERO 31992 2015 138 AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI IN P.LE CURTATONE E MONTANARA DAL 08.06.2015 AL 08.07.2015 2015-05-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31993 2015 138 LIQUIDAZIONE FATTURE GALA S.P.A. PER UTENNZE IMMOBILI DI VIA DEL POGGIO E VIA DUE GIUGNO (EURO 173,11=) 2015-04-30T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 31994 2015 138 PROGETTO PER RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO AL CANTIERE COMUNALE DA PARTE DEL PER. IND. POLI GIAMPAOLO DI PISTOIA - LIQ.NE FATTURA 2015-03-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31995 2015 138 AVVISO EMERGENZA SFRATTI PER MOROSITA' INCOLPEVOLE - APPROVAZIONE CONCESSIONE CONTRIBUTO AI BENEFICIARI. 2015-03-30T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 31996 2015 138 GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 2015-05-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 31997 2015 137 INTER.TI IN ECONOMIA MANUT.NE PATRIMONIO COM.LE - ACQ. BENI OCCORRENTI DALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI B.S.L. - 1^ IMP. ANNO 2015 - LIQ.NE FATTURA 2015-03-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 31998 2015 137 LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA ULISSE PER INSERIMENTI LAVORATIVI - MESE DI MARZO 2015 (EURO 2.740,06=). 2015-04-30T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 31999 2015 137 AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI 2015-05-14T00:00:00 RECUPERO 32000 2015 137 GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - LIQUIDAZIONE 5^ TRIMESTRE E CORSI AGGIORNAMENTO PER DIPENDENTI 2015-05-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF RISORSE 32001 2015 137 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01.04.2015 AL 31.12.2019- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE ALLA BANCA CR FIRENZE SPA (EURO 11.010,50 ) 2015-03-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 32002 2015 136 PREST.NE SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA PARTE DI AUTO E MOTORI DI BEDESCHI DI B.S.L. - 1^ INTERV.TO ANNO 2015 - LIQ.NE FATTURA 2015-03-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32003 2015 136 "T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25 DEL 15/04/2015 DELLA ""DUOMO GPA"" S.R.L." 2015-05-28T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 32004 2015 136 AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI IN P.LE CURTATONE E MONTANARA N. 20 - BARGAGNI LIVIA 2015-05-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32005 2015 136 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 23.04.2015 ALLA HAPPY CHILDREN S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO PER BUONI SERVIZIO NIDO ACCREDITATO - MESE DI APRILE 2015 (EURO 747,24) 2015-04-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32006 2015 136 EVENTO FRANOSO A PANICAGLIA - AFFIDAMENTO INCARICO AL PERITO AGR. CANTINI FRANCESCO DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER AGGIORNAMENTO RILIEVO TOPOGRAFICO PER EURO 2.754,00 (OLTRE IVA) 2015-03-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32007 2015 135 AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI - PRATESI ANNA 2015-05-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32008 2015 135 "LIQ.NE QUOTA PARTE STRADA VICINALE ""DEL LAGO"" A MONTEPULICO PER MANUT.NE ORDINARIA ANNO 2013" 2015-03-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32009 2015 135 INTERVENTO DI SOMMA URGENZA ART. 176 DEL DPR N. 207/2010 PER DISINFESTAZIONE DA PROCESSIONARIA - APPROVAZIONE VERBALE E PRESA D'ATTO AFFIDAMENTO DITTA SIVA F.LLI NOFERINI SAS DI VICCHIO (FI) 2015-03-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32010 2015 135 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7929/15 DELLA DITTA LICOSA SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.658,07 2015-04-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32011 2015 135 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ISNG S.R.L. PER SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2015 2015-05-27T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32012 2015 134 "I.C.P. - D.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24 DEL 15/04/2015 DELLA ""DUOMO GPA"" S.R.L." 2015-05-25T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 32013 2015 134 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7928/15 E 8017/15 DELLA DITTA LICOSA SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 203,27 2015-04-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32014 2015 134 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESE COMUNALI DA PARTE DI GALA S.P.A. - 2^ LIQ.NE ANNO 2015 (FEBBRAIO) 2015-03-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32015 2015 134 AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI IN VIA CALAMANDREI DAL 14.05.2015 AL 19.06.2015 - DITTA SABATINI E POGGIALI. 2015-05-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32016 2015 134 INTERV.TO IN ECONOMIA PER MANUT.NE PATRIMONIO COM.LE - PRESTAZIONE DI SERVIZI OCCORRENTI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 PER UN TOTALE DI EURO 14.000,00.= (IVA COMPRESA) 2015-03-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32017 2015 133 AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI IN VIA MAZZINI - DITTA GECOF COSTRUZIONI 2015-05-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32018 2015 133 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ""TEMPO REALE"" PER ALLESTIMENTO SCULTURA MORMORALBERO A VILLA PECORI GIRALDI - EURO 500,00" 2015-04-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32019 2015 133 TARI - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 2015 (2.217,82 EURO) 2015-05-20T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 32020 2015 133 CHIUSURA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE NEL POMERIGGIO DI SABATO 4 APRILE 2015 2015-03-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32021 2015 133 INTERV.TI IN ECONOMIA MANUT.NE PATRIMONIO COM.LE - ACQ. BENI OCCORRENTI DALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI B.S.L. - 1^ IMP. ANNO 2015 - LIQ.NE FATTURA 2015-03-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32022 2015 132 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMITATO PER IL RESTUARO DELL'ORGANO STEFANINI 1695 PER LA REALIZZAZIONE DELLA ""CAVALCATA DEI MAGI"" 2015 - EURO 500,00" 2015-04-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32023 2015 132 TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 2015 (232,61 EURO) 2015-05-19T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 32024 2015 132 INTERV.TI IN ECONOMIA MANUT.NE PATRIMONIO COM.LE - ACQ. BENI OCCORRENTI DALLA DITTA LISI ALFREDO & FIGLI S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO - 1^ IMP. ANNO 2015 - LIQ.NE FATTURE 2015-03-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32025 2015 132 AUTORIZZAZIONE ALL'ALTERAZIONE E OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO FORO BOARIO - LAVORI PUBLIACQUA 2015-05-11T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 32026 2015 132 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE PROTOCOLLO INFORMATICO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA (L. 89/2014) A MAGGIOLI SPA - EURO 3.599,00=IVA COMPRESA 2015-03-25T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32027 2015 131 LIQUIDAZIONE AI FORNITORI PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER LA MENSA (EURO 24.124,90) 2015-04-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32028 2015 131 "FORMAZIONE : PARTECIPAZIONE RESPONSABILE U.O SERVIZI FINANZIARI AL CORSO AVENTE AD OGGETTO ""RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI NEGLI ENTI LOCALI""" 2015-03-25T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32029 2015 131 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONTATORE PROVVISORIO MONITORAGGIO FRANA DI PANICAGLIA DA PARTE DI HERA COMM S.R.L. DI IMOLA - 1^ LIQ.NE ANNO 2015 2015-03-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32030 2015 131 LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO COMPETENZE PER ESPLETAMENTO GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA COMUNALE. 2015-05-14T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 32031 2015 131 AUTORIZZAZIONE ALL'ALTERAZIONE E OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO IN VIA XXV MAGGIO A RONTA - LAVORI TOSCANA ENERGIA 2015-05-11T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 32032 2015 130 CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD APPARTAMENTO IN VIA MATTEI N. 6 2015-03-24T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 32033 2015 130 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1406/2015/8/FAT DEL 31.03.2015 ALLA DITTA RICCI SRL DI RAVENNA PER FORNITURA PRODOTTI PER CELIACI (EURO 150,48) 2015-04-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32034 2015 130 3^ LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO ANNO 2013 E 3^ LIQUIDAZIONE ANNO 2014 2015-03-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 32035 2015 130 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE TIROCINI FORMARTIVI GIOVANISI' - MESE DI MAGGIO 2015 2015-05-14T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32036 2015 130 AUTORIZZAZIONE ALL'ALTERAZIONE E OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO IN VIA PIETRO CAIANI, PARCHEGGIO SOLE AUTOVETTURE SCUOLA - LAVORI TOSCANA ENERGIA 2015-05-11T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 32037 2015 129 REALIZ.NE PISTA CICLOPEDONALE B.S.L./S. PIERO (1^ STRALCIO) PROG.NE ESECUTIVA E D.L. OPERE STRUTTURALI ALL'ING. SHEILA CIPRIANI STUDIO IKAS DI SCARPERIA E SAN PIERO - LIQ.NE ACCONTO 2015-03-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32038 2015 129 AUTORIZZAZIONE ALL'ALTERAZIONE E OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO IN VIA DELLE SALAIOLE LOC. CASTAGNI - LAVORI TELECOM FIBRA OTTICA 2015-05-11T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 32039 2015 129 OPERE DI SOMMA URGENZA ART. 176 DEL DPR 207/2010 PER RIMOZIONE PIANTE PERICOLANTI IN FRAZ. LUCO - APPROVAZIONE VERBALE E PRESA D'ATTO AFFIDAMENTO LAVORI DITTA IDEA VERDE DI INCECCHI L. DI B.S.L. (FI) 2015-03-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32040 2015 129 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI DI SANTARCANGELO DI R. (RN) 2015-05-14T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 32041 2015 129 LIQUIDAZIONI NOTA N. 14/15 DEL 31.03.2015 COME 7^ ACCONTO ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS DI BORGO SAN LORENZO PER SERVIZIO DI PEDIBUS - MESE DI MARZO 2015 (EURO 2.196,80) 2015-04-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32042 2015 128 AUTORIZZAZIONE ALL'ALTERAZIONE E OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO IN VIA DELLE SALAIOLE LOC. FONTANELLE - LAVORI TELECOM FIBRA OTTICA 2015-05-11T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 32043 2015 128 PULIZIA SERVIZI IGIENICI C/O CIMITERO DEL CAPOLUOGO ANNO 2015 DA PARTE DI ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO - 2^ LIQ.NE FATTURA (FEBBRAIO) 2015-03-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32044 2015 128 LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX SERIE N. 3646961326- 1^ TRIMESTRE 2015 (EURO 478,73) 2015-05-14T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 32045 2015 128 RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2014 2015-03-23T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 32046 2015 128 LIQUIDAZIONE NOTA ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA PER POSTI AGGIUNTIVI SPRAR 2014 (EURO 7.728,00=). 2015-04-17T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 32047 2015 127 INTERV.TI IN ECONOMIA PER MANUT.NE PATRIMONIO COM.LE, ACQUISIZIONE BENI OCCORRENTI DALLA DITTA LISI A. & FIGLI S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO - 1^ IMP. ANNO 2015 - LIQ.NE FATTURA 2015-03-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32048 2015 127 AUTORIZZAZIONE ALL'ALTERAZIONE E OCCUPAZIONE TEMPORANEA E PERMANENTE DEL SUOLO PUBBLICO IN VIA DEL PAPERELLO LOC. POLCANTO- LAVORI TELECOM FIBRA OTTICA 2015-05-11T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 32049 2015 127 "IN SEGUITO ALL'ADESIONE DI QUESTO COMUNE ALL'ASSOCIAZIONE SENZA FINI DI LUCRO ""SPRECOZERO.NET"", IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 150,00.= E VERSAMENTO QUOTA PER L'ANNO 2015" 2015-03-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32050 2015 127 7^ LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE ANTEAS PER ASSISTENZA HANDICAP A.S. 2014/15 - MESE DI MARZO 2015 (EURO 2.332,80=) 2015-04-17T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 32051 2015 127 LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX SERIE N. 364963469 - 1^ TRIMESTRE 2015 (EURO 478,73) 2015-05-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 32052 2015 126 7^ LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE ANTEAS PER GESTIONE ATTIVITA' CENTRO ANZIANI - MESE DI MARZO 2015 (EURO 1.700,50=) 2015-04-17T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 32053 2015 126 AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO GRUPPO DONATORI SANGUE FRATRES - P.ZA GARIBALDI IL 9 MAGGIO 2015 2015-05-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32054 2015 126 AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA MANIFESTI TRAMITE MEPA - ANNO 2015 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA ARTI GRAFICHE DI MARIO E GRAZIELLA PEZZINI S.N.C. 2015-03-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG. 32055 2015 126 INTERV.TI IN ECONOMIA PER MANUT.NE PATRIMONIO COM.LE, ACQUISIZIONE BENI OCCORRENTI DALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. DI B.S.L. - 1^ IMP. ANNO 2015 - LIQ.NE FATTURA 2015-03-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32056 2015 126 LIQUIDAZIONE FATTURA RETE REGIONALE TOSCANA RT3 1^ TRIMESTRE 2015 (EURO 2637,34) 2015-05-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 32057 2015 125 CANONE ANNO 2015 DA VERSARE AL CONSORZIO ENERGIA TOSCANO, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00.= (IVA COMPRESA) 2015-03-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32058 2015 125 NULLA OSTA TRASPORTI ECCEZIONALI - DITTA SILTRANS S.R.O. (RIFERIMENTO N. 217332 DEL 24.04.2015) 2015-05-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32059 2015 125 LAVORI URGENTI ALL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO LUCO / GREZZANO DA PARTE DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2015-03-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32060 2015 125 LIQUIDAZIONE NOTA N. 16/15 DEL 31.03.2015 , ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS DI BORGO SAN LORENZO COME 7^ ACCONTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PRE-SCUOLA - MESE DI MARZO 2015 (EURO 2.259,20) 2015-04-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32061 2015 125 LIQUIDAZIONE FATTURE PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA ALLA COOPERATIVA ODISSEA (EURO 387,72) 2015-05-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 32062 2015 124 NULLA OSTA PER TRASPORTI ECCEZIONALI - DITTA FRANZ GAUGG GMBH ( RIFERIMENTO N. 230133 DEL 29.04.2015) 2015-05-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32063 2015 124 CONSORZIO DI BONIFICA ROMAGNA OCCIDENTALE - LIQ.NE COMPETENZE ANNO 2015 DI EURO 63,49.= 2015-03-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32064 2015 124 MANUT.NE FACCIATE SCUOLA ELEM.RE DI VIA DON MINZONI DA PARTE DELLA DITTA B.S.P. DI SABATINI L. E POGGIALI S. S.N.C. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2015-03-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32065 2015 124 TARI - AGEVOLAZIONI SOCIALI ANNO 2014: EROGAZIONE RIMBORSO DELLA DIFFERENZA CON LA COMPENSAZIONE 2015-05-04T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 32066 2015 124 LIQUIDAZIONE NOTA N. 15/15 ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS DI BORGO SAN LORENZO COME 7^ ACCONTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ED ASSISTENZA MINORI SU SCUOLABUS - MESE DI MARZO 2015 (EURO 4.664,45) 2015-04-16T00:00:00 RECUPERO 32067 2015 123 "AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CON DEHORS STAGIONALE ""CAFFE' PASTICCERIA VALECCHI"" VIA MAZZINI N. 7" 2015-04-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32068 2015 123 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/15 DEL 31.03.2015 DI EURO 2.924,00 ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PULIZIA CUCINA CENTRALIZZATA (TOTALE EURO 2.924,00) 2015-04-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32069 2015 123 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTATORE PROVVISORIO PER MONITORAGGIO FRANA DI PANICAGLIA DA PARTE DI HERA COMM S.R.L. DI IMOLA - 3^ LIQ.NE FATTURE 2015-03-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32070 2015 123 TARES - RIMBORSO A RAFFAELE EDLMANN ( EURO 450,00) 2015-03-19T00:00:00 RECUPERO 32071 2015 123 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE MARZO 2015 2015-05-04T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32072 2015 122 AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN P.ZA GARIBALDI 1^ E 2 MAGGIO 2015- ASSOCIAZIONE TENIAMOCI PER MANO ONLUS 2015-04-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32073 2015 122 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MESE MARZO 2015 2015-05-04T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32074 2015 122 "POTATURE PIANTE AD ALTO FUSTO POSTE IN VIALE DELLA RESISTENZA LATO SCUOLA MATERNA ""G. RODARI"" DA PARTE DELLA DITTA ROCCHI ROBERTO S.N.C. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA" 2015-03-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32075 2015 122 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4/15 DEL 31.03.2015 DI EURO 2.795,65.=, N. 5/15 DEL 31.03.2015 DI EURO 52.674,48.=, N. 6/15 DEL 31.03.2015 DI EURO 1.939,19.= ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE SI SCARPERIA E SAN PIERO, PER GESTIONE SERVIZI PREPARAZIONE, TRASPORTO E SOMMINISTRAZIONE PASTI (TOTALE EURO 57.409,32) 2015-04-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32076 2015 122 FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE U.O SERVIZI FINANZIARI AL SEMINARIO IN MATERIA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA - IMPEGNO DI SPESA EURO 122,00 2015-03-19T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32077 2015 121 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/15 DEL 31.03.2015 DI EURO 1.368,84 ALLA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO SCUOLA MATERNA DI LUCO DI MUGELLO 2015-04-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32078 2015 121 EVENTI ECCEZIONALI METEOROLOGICI DEI GIORNI 4 GENNAIO/11 FEBBRAIO 2014 - LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' EROGATO DALLA REGIONE TOSCANA AI SENSI L.R. N. 8 DEL 14.02.2014 2015-03-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32079 2015 121 POTATURE ED ABBATTIMENTO PIANTE DI PROPRIETA' COM.LE DA PARTE DELLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO S.C.A. - LIQ.NE FATTURA 2015-03-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32080 2015 121 NULLA-OSTA AFFISSIONE CARTELLI PER FESTE E SAGRE 2015-04-28T00:00:00 RECUPERO 32081 2015 121 LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO MESE MARZO 2015 2015-05-04T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32082 2015 120 AUTORIZZAZIONE ALL'ALTERAZIONE E OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO IN VIA LIBERO GRASSI, 11 LOC. RABATTA - LAVORI TOSCANA ENERGIA 2015-04-27T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 32083 2015 120 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACCESSO AI DUE NIDI DI INFANZIA E DELLE AREE A VERDE DI PERTINENZA - LIQ. INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 92 D.LGS N. 163/2006 E. 760,21 (COMPRESO ONERI) 2015-03-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32084 2015 120 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE MARZO 2015 2015-05-04T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32085 2015 120 LIQUIDAZIONE FATTURA N. V05/96006085 DEL 28.02.2015 DI EURO 877,33 ALLA DITTA CUKI COFRESCO DI VOLPIANO (TO) - (EURO 877,33) 2015-04-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32086 2015 120 SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVI GESTITO IN FORMA ASSOCIATA CON L'U.M.C.M. - LIQ.NE QUOTA DI QUESTO ENTE, PER L'ANNO 2014 2015-03-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32087 2015 119 AUTORIZZAZIONE ALL'ALTERAZIONE E OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO IN VIA PRIMO MAGGIO- LAVORI TELECOM 2015-04-27T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 32088 2015 119 GESTIONE ASSOCIATA CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO E PASCOLI SITUATI ENTRO 50 MT. DAI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO - LIQ.NE ALL'U.M.C.M. QUOTA ANNO 2014 2015-03-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32089 2015 119 LIQUIDAZIONE FATT. N. 573 DEL 06.03.2015 A CO& SO (CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA') DI FIRENZE PER GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI CHICCHESSIA - MESE DI FEBBRAIO 2015 (EURO3.936,51) 2015-04-13T00:00:00 RECUPERO 32090 2015 119 FORMAZIONE : PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE SERVIZIO RISORSE E UNA DIPENDENTE SERVIZIO RISORSE UMANE E INFORMATICHE AL CORSO IN MATERIA DI GESTIONE DEL PERSONALE NEL 2015 - IMPEGNO DI SPESA EURO 344,00 2015-03-17T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32091 2015 119 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE MARZO 2015 2015-05-04T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32092 2015 118 AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ASSOCIAZIONE NAZIONALE PENSIONATI IN PIAZZA DEL MERCATO IL GIORNO 28.04.2015 2015-04-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32093 2015 118 LIQUIDAZIONE FATT. N. 713 DEL 18.03.2015 A CO&SO (CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA') DI FIRENZE - PROGETTO KONTATTO 2014-15 (EURO 1.047,20) 2015-04-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32094 2015 118 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE MARZO 2015 2015-05-04T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32095 2015 118 REALIZZAZIONE NUOVO NIDO D'INFANZIA NEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D. LGS. N. 163/2006 E SMI PER EURO 6.406,37 (COMPRESI ONERI) 2015-03-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32096 2015 118 GESTIONE ASSOCIATA CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO E PASCOLI SITUATI ENTRO 50 MT. DAI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO - LIQ.NE ALL'U.M.C.M. QUOTA ANNO 2013 2015-03-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32097 2015 117 NOLEGGIO MINIESCAVATORE PER SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO DITTA RI-MA SRL ARTIGIANA DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 210,00 (OLTRE IVA) 2015-03-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32098 2015 117 AUTORIZZAZIONE ALL'ALTERAZIONE E OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SUOLO PUBBLICO PER RIVESTIMENTO A CAPPOTTO DI FACCIATA ESTERNA SU SUOLO PUBBLICO IN VIA DI RABATTA 52 2015-04-22T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 32099 2015 117 UFFICIO GARE ASSOCIATO ISTITUITO PRESSO L'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - LIQ.NE QUOTA FISSA DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, ANNO 2014 2015-03-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32100 2015 117 "LIQUIDAZIONE FATTURA CIVICA SRL PER CORSO DI FORMAZIONE SU "" IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI NEGLI ENTI LOCALI""" 2015-04-28T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32101 2015 117 LIQUIDAZIONE RICHIESTA CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ACCADEMIA DEGLI AUDACI PER PARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE STAGIONE DI PROSA E LIRICO-SINFONICA 2014/2015 PRESSO IL TEATRO GIOTTO - EURO 6.000,00 2015-04-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32102 2015 116 INTERVENTI IN ECONOMIA PER MANUT.NE PATRIMONIO COM.LE: ACQ. BENI OCCORRENTI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 PER UN TOTALE DI EURO 11.000,00 (IVA COMPRESA) 2015-03-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32103 2015 116 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 056/2015 DEL 30.03.2015 A ALDER SRL 2015-04-22T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32104 2015 116 INTERVENTI POTATURA PIANTE IN ZONA PONTE DI SIEVE E CASSA DI ESPANSIONE, VIA NICCOLAI E VIA B. ANGELICO - DA PARTE DI AGRIAMBIENTE M.LLO DI BARBERINO - LIQ.NE FATTURA 2015-03-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32105 2015 116 "LIQUIDAZIONE NOTA ASS. ""AMICI DELLE BIBLIOTECHE"" PER RIMBORSO SPESE ATTIVITA' PRESSO CHINI LAB NEL 2014 - EURO 525,00" 2015-04-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32106 2015 116 AUTORIZZAZIONE ALL'ALTERAZIONE E OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER COLLEGAMENTO SCARICHI SU MARCIAPIEDE IN CORSO MATTEOTTI 132-134 2015-04-22T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 32107 2015 115 CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 - PROROGA FINO AL 15.09.2015 (EURO 13.200,00) 2015-03-16T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 32108 2015 115 AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI IN VIA DON MINZONI - NAZZI GABRIELE 2015-04-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32109 2015 115 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/2015 DI MARCO BERTARINI PER ESECUZIONE NARRAZIONE TEATRALIZZATA PER BAMBINI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 317,20 2015-04-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32110 2015 115 LIQUIDAZIONE FATTURA INTERAZIONE PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA FISCALE 2015-04-20T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32111 2015 115 CENSIMENTO PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE AFFIDAMENTO AL DR. AGR. GIANNI PESARESI DI B.S.L. DI PARTE DELL'INCARICO - LIQ.NE FATTURA 2015-03-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32112 2015 114 AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI IN VIA G. GALILEI DAL 25.05.2015 AL 23.08.2015 - DITTA TOSCANA EDILE SNC 2015-04-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32113 2015 114 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1402445594, N.1402441838, N. 1402443312 A DELL SPA 2015-04-16T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32114 2015 114 ACQUISTO LAMPADA PER PROIETTORE HITACHI (EURO 326,78) 2015-03-16T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 32115 2015 114 CENSIMENTO PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE AFFIDAMENTO AL DR. FOR. GIUSEPPE RONCONI DI B.S.L. DI PARTE DELL'INCARICO - LIQ.NE FATTURA 2015-03-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32116 2015 114 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 9150518133 DI 4,88= - N. 9150518141 DI 4,88=, N: 9150518146 DI 361,83=, N. 9150518149 DI 4,88=, N. 9150518155 DI 150,91= E N. 9150518157 DI 4,88= DEL 17.03.2015 ALLA SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.) (TOTALE COMPLESSIVO EURO 532,26) 2015-04-01T00:00:00 RECUPERO 32117 2015 113 COMMISSIONE COMUNALE ALLOGGI - ANNO 2015 - REVOCA DET. 87/2015. 2015-03-16T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 32118 2015 113 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 289 DEL 28.02.2015 A TD GROUP SPA 2015-04-16T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32119 2015 113 PREDISPOSIZIONE PIANO DI GESTIONE SUPERIFICI BOSCATE TENUTA FERRACCI IN LOC. TASSAIA DA PARTE DEL DR. FORESTALE RONCONI GIUSEPPE DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2015-03-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32120 2015 113 AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN P.ZA DEL MERCATO 28 APRILE, 9 E 23 GIUGNO 2015 - COOPERATIVA LAUTARI ONLUS. 2015-04-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32121 2015 113 "LIQUIDAZIONE FATTURA PER GIORNALE MURALES ""COMUNE IN PIAZZA"" - 1^ NUMERO" 2015-03-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 32122 2015 112 "L.R. 51/2009 - AUTORIZZAZIONE SANITARIA ALLA FONDAZIONE ""ESTOTE MISERICORDES"" PER AMPLIAMENTO ATTIVITA' IN REGIME AMBULATORIALE CON DISCIPLINA DI PNEUMOLOGIA." 2015-04-20T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 32123 2015 112 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE TIROCINI FORMARTIVI GIOVANISI' - MESE DI APRILE 2015 2015-04-15T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32124 2015 112 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GALA S.P.A. DI ROMA PER UTENZE IMMOBILI DI VIA 2 GIUGNO E VIA DEL POGGIO (EURO 176,34=). 2015-03-30T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 32125 2015 112 PREDISPOSIZIONE PIANO DI GESTIONE SUPERFICI BOSCATE TENUTA FERRACCI IN LOC. TASSAIA DA PARTE DEL DR. FORESTALE PESARESI GIANNI DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2015-03-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32126 2015 112 FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA PER LE CUCINE COMUNALI NEL PERIODO 16 MARZO-30 APRILE 2015-AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIOTTO FANTI FRESH E IMPEGNO DI SPESA (EURO 15.000,00). 2015-03-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32127 2015 111 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 831/2015/8/FAT DEL 28.02.2015 ALLA DITTA RICCI ALIMENTARI DI RAVENNA PER ACQUISTO PRODOTTI PER CELIACI 2015-03-25T00:00:00 RECUPERO 32128 2015 111 LIQUIDAZIONE FATTURE TRASMISSIONE DATI 2^ BIMESTRE 2015 (EURO 1288) 2015-04-14T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 32129 2015 111 AUTORIZZAZIONE ALL'ALTERAZIONE E OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO IN VIA CALAMANDREI - LAVORI PUBLIACQUA 2015-04-20T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 32130 2015 111 INCARICO PROGET.NE ESECUTIVA, D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA PER IMPIANTO RICAMBIO D'ARIA SEDE P.M. DA PARTE DELL'ING. ANDREA GUIDOTTI DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2015-03-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32131 2015 111 FORNTIURA DETERSIVO STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO - AFFIDAMENTO TRAMITE SISTEMA START REGIONE TOSCANA DITTA ITALKIM E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2015-03-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 32132 2015 110 FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE ESPERTO INFORMATICO ALL'E-SEMINAR SU DIGITALIZZAZIONE PA - IMPEGNO DI SPESA EURO 149,00 2015-03-12T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32133 2015 110 LIQUIDAZIONE AI FORNITORI PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MENSA (EURO 20.255,03) 2015-03-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32134 2015 110 PREST.NE SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA PARTE DI MOTO MUGELLO DI B.S.L. - 1^ INTER. ANNO 2015 - LIQ.NE FATTURA 2015-03-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32135 2015 110 LIQUIDAZIONE FATTURE ALL' AZIENDA U.S.L 10 DI FIRENZE PER VISITE MEDICHE DEI MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2015 2015-04-14T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32136 2015 110 AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO FONDAZIONE ANT IN P.ZA GARIBALDI 18 E 19 APRILE 2015 2015-04-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32137 2015 109 INSTALLAZIONE IMPIANTO RICAMBIO ARIA E RAFFRESCAMENTO SEDE P.M. - APPROVAZIONE DEL C.R.E. E LIQUIDAZIONE STATO FINALE DITTA IDROGIO' DI GIOVANNINI A. DI BORGO S. L. (FI) EURO 414,91 (OLTRE IVA), 2015-03-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32138 2015 109 LIQUIDAZIONE FATTURE N. V05/95037868 DEL 30.11.14 DI EURO 1.139,60=, N.V05/95051064 DEL 31.12.2014 DI EURO 459,33 =- N. V05/96003000 DEL 31.1.2015 DI EURO 1.464,11= - NOTA DI CREDITO N. N05/96000267 DI EURO -1.296,64=, NOTA DI CREDITO N. N05/96000268 DI EURO -167,47= - FATTURA N. V07/96000002 DEL 13.03.15 DI EURO 1.296,64= E LA FATTURA N. V07/96000003 DEL 13.03.15 DI EURO 167,47= (TOTALE EURO 3.063,04) 2015-03-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32139 2015 109 AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI 2015-04-16T00:00:00 RECUPERO 32140 2015 109 LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA 2^ BIMESTRE 2015 (EURO 2193,50) 2015-04-14T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 32141 2015 109 "PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PARCO MISERICORDIA ANNO 2015 AFFIDATA TRAMITE SISTEMA START ALLA ""12 PASSI"" COOP SOCIALE ONLUS DI B.S.L. - 1^ LIQ.NE FATTURA (GENNAIO)" 2015-03-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32142 2015 108 VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILI COM.LI DA PARTE DI VISANI SPURGO S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO - 1^ LIQ.NE ANNO 2015 2015-03-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32143 2015 108 "AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE ""FIORI IN FIERA"" - 18 E 19 APRILE 2015 CENTRO STORICO E P.ZA DANTE" 2015-04-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32144 2015 108 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3769/2015 E N. 3771/2015 DELLA DITTA LICOSA SPA PER FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE - (EURO 1.157,20) 2015-03-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32145 2015 108 FORNITURA ARTICOLI CASALINGHI PER STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRAMITE SISTEMA START REGIONE TOSCANA A DITTA CASALINGHIAMO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2015-03-12T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 32146 2015 108 LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA PERIODO 07.11.2014/06.02.2015 (EURO 610,44) 2015-04-14T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 32147 2015 107 LIQUIDAZIONE FATTURA 14805/2015 DELLA DITTA INTERNET BOOKSHOP PER FORNITURA MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - (EURO 1.355,87) 2015-03-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32148 2015 107 PREST.NE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA PARTE DI RI-MA S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO - 6^ INTER. ANNO 2014 - LIQ.NE FATTURA 2015-03-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32149 2015 107 AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE VETROFANIE PUBBLICITARIE 2015-04-16T00:00:00 RECUPERO 32150 2015 107 LIQUIDAZIONE FATTURA ABBONAMENTO ANNO 2015 AL SISTEMA LEGGI D'ITALIA (EURO 4306,50) 2015-04-14T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 32151 2015 107 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA C.LE DI VIA DELLE SALAIOLE - APPROVAZIONE C.R.E. E LIQ. STATO FINALE ALLA DITTA BINDI S.P.A. DI BUCINE (AR.) PER EURO 779,27 (OLTRE IVA) 2015-03-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32152 2015 106 FORNITURA DI MATERIALE EDILE DALLA NUOVA EDILVIBRANTI S.P.A. DI PIEVE A NIEVOLE - 10^ LIQ.NE FATTURE ANNO 2014 2015-03-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32153 2015 106 INTERVENTI URGENTI PER RIPARAZIONE IMPIANTI SEMAFORICI DI VIALE RESISTENZA E V.LE IV NOVEMBRE - AFFIDAMENTO DITTA ILES SRL DI PRATO (PO) PER UNA SPESA DI EURO 200,00 (OLTRE IVA) 2015-03-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32154 2015 106 NULLA-OSTA AFFISSIONE CARTELLI PER FESTE E SAGRE 2015-04-15T00:00:00 RECUPERO 32155 2015 106 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43 DEL 28.02.2015 ALLA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO MENSA SCUOLA MATERNA LUCO MUGELLO (EURO 1.182,18) 2015-03-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32156 2015 106 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA VESTIARIO PERSONALE DIPENDENTE(EURO 3.819,33) 2015-04-14T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 32157 2015 105 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 39-40 E41 DEL 28.02.2015 ALLA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO MENSA -MESE DI FEBBRAIO 2015 (EURO 49.950,33) 2015-03-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32158 2015 105 REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA CON EMITTENTE TELE IRIDE - IMPEGNO DI SPESA 2015-03-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 32159 2015 105 CONTRATTO DI LOCAZIONE CON SOGETU S.P.A. DI FIRENZE PER AFFITTO FONDO SEDE UFF. PROVINCIALE DEL LAVORO E MASSIMA OCCUPAZIONE - 1^ LIQ.NE TRIMESTRE 2015 2015-03-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32160 2015 105 NULLA-OSTA AFFISSIONE CARTELLI PER FESTE E SAGRE 2015-04-15T00:00:00 RECUPERO 32161 2015 105 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2015 (EURO18.220,38) 2015-04-14T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 32162 2015 104 INSTALLAZIONE IMPIANTO RICAMBIO ARIA E RAFFRESCAMENTO SEDE P.M. DA PARTE DELLA DITTA IDROGIO' DI B.S.L. - LIQ.NE LAVORI COMPLEMENTARI 2015-03-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32163 2015 104 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 62/A DEL 04.03.2015 DI EURO 300,00 E NOTA DI ACCREDITO N. 80/A DI EURO 40,00 ALLA CONGREGAZIONE TERZ'ORDINE FRANCESCANO DI SAN CARLO DI SCARPERIA E SAN PIERO A SIEVE (EURO 260,00) 2015-03-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32164 2015 104 NULLA-OSTA AFFISSIONE CARTELLI PER FESTE E SAGRE 2015-04-10T00:00:00 RECUPERO 32165 2015 104 LIQUIDAZIONE FATTURA TELEFONIA MOBILE 2^ BIMESTRE 2015 (EURO347,04) 2015-04-14T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 32166 2015 104 FORNITURA GENERI ALIMENTARI -LOTTO 4 FRUTTA E VERDURA FRESCA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA C.O.F. S.R.L.. 2015-03-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32167 2015 103 "FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER CUCINE COMUNALI ""LOTTO 4 FRUTTA E VERDURA FRESCA""- CIG 5668920CC3- REVOCA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE ALLA DITTA ARDUINO FANTI DI ARDUINO FANTI E FIGLI S.R.L. E RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA." 2015-03-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32168 2015 103 CONSOLIDAMENTO STATICO EDIFICIO SUCCURSALE ELEM.RE DI VIA DON MINZONI, INCARICO DI PROG.NE DEFINITIVA, ESECUTIVA E D.L. - 1^ STRALCIO, ING. ANDREA PAGLIAZZI DI FIRENZE - LIQ.NE SALDO 2015-03-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32169 2015 103 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 475 DEL 28.02.2015 A CO&SO (CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA') DI FIRENZE PER PROGETTO KONTATTO- SECONDO ACCONTO 2014-15 (EURO 10.000,00) 2015-03-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32170 2015 103 AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE. 2015-04-10T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 32171 2015 103 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA LAMPADA PER PROIETTORE (EURO 326,78) 2015-04-14T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 32172 2015 102 APPROVAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPARTO 1C - LOC. SAGGINALE, E PRESA IN CARICO DELLE STESSE 2015-03-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32173 2015 102 AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO MOVIMENTO 5 STELLE 14, 17 E 18 APRILE 2015 2015-04-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32174 2015 102 ACQUISTO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DA PARTE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - 1^ LIQ.NE ANNO 2015 (GENNAIO) 2015-03-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32175 2015 102 LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA (EURO 562,19) 2015-04-14T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 32176 2015 102 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42 DEL 28.02.2015 ALLA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI PULIZIA CUCINA CENTRALIZZATA - MESE DI FEBBRAIO 2015 (EURO 2.652,00) 2015-03-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32177 2015 101 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MAGGIORAZIONE ORARIA PRIMO TRIMESTRE 2015 2015-04-10T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32178 2015 101 AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI IN VIA MAZZINI - DITTA GECOF COSTRUZIONI 2015-04-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32179 2015 101 MONITORAGGIO FRANA DI PANICAGLIA, IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA HERA COMM S.R.L. DI IMOLA, PER EURO 800,00 (OLTRE IVA) 2015-03-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32180 2015 101 6^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS DI BORGO SAN LORENZO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PEDIBUS - MESE DI FEBBRAIO 2015 (EURO 2.196,80) 2015-03-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32181 2015 101 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESE COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE - 21^ LIQ.NE ANNO 2014 2015-03-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32182 2015 100 6^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS DI BORGO SAN LORENZO PER LA GESTIONE DI SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ED ASSISTENZA MINORI SUGLI SCUOLABUS - MESE DI FEBBRAIO 2015 (EURO 4.664,45) 2015-03-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32183 2015 100 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESE COMUNALI DA PARTE DI GALA S.P.A. - 1^ LIQ.NE ANNO 2015 (GENNAIO) 2015-03-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32184 2015 100 "AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE ""IN PIAZZA CON FIDO"" 26.04.2015 - P.ZA DEL MERCATO E VIA DEGLI ARGINI" 2015-04-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32185 2015 100 LIQUIDAZIONE FATTURA VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI MESE DI MARZO 2015 (EURO 226,10) 2015-04-10T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 32186 2015 100 P.E.Z. 2014 - MISURA 1.B.1 -BUONI SERVIZIO PER LA FREQUENZA AI NIDI ACCREDITATI A.E. 2014/2015. ASSEGNAZIONE AI BENEFICIARI. 2015-03-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32187 2015 99 RIMBORSO QUOTA PARTE PREMIO ASSICURAZIONE RC PROFESSIONALE AL SEGRETARIO GENERALE ANNO 2015 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE EURO 273,00 2015-03-09T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32188 2015 99 AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO TELEFONO AZZURRO - P.ZA CAVOUR 18 E 19 APRILE 2015 2015-04-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32189 2015 99 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA PARTE DI GALA S.P.A. - 16^ LIQ.NE ANNO 2014 (CONGUAGLIO) 2015-03-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32190 2015 99 6^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS DI BORGO SAN LORENZOPER GESTIONE ATTIVITA' DI PRE-SCUOLA - MESE DI FEBBRAIO 2015 (2.259,20) 2015-03-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32191 2015 99 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI PRIMO TRIMESTRE ANNO 2015 2015-04-10T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32192 2015 98 LIQUIDAZIONE PROVVIGIONE AI RIVENDITORI BIGLIETTI TRASPORTO PUBBLICO ANNO 2014 PER EURO 170,00. 2015-03-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32193 2015 98 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 407 DEL 09.02.2015 AL CO&SO (CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE SOCIALE) DI FIRENZE PER GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI CHICCHESSIA - MESE DI GENNAIO 2015 (EURO 3.936,51) 2015-03-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32194 2015 98 LIQUIDAZIONE FATTURA PUBLIKA PER CORSO DI FORMAZIONE SULLE MANOVRE ESTIVE E LA GESTIONE DEL PERSONALE 2015-04-08T00:00:00 RECUPERO 32195 2015 98 AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI LOC. GRICIGNANO - COMUNITA' DI NAZARETH ONLUS 2015-04-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32196 2015 98 SOPPRESSIONE VINCOLI CONVENZIONALI SU ALLOGGIO SITUATO IN RONTA - VIA PIO LA TORRE N. 2 - COSTRUITO IN AREA PEEP GIA' CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA' 2015-03-09T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 32197 2015 97 AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO AL FORO BOARIO - OFFICINA LIEVE 6 / 8 APRILE 2015 2015-04-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32198 2015 97 PULIZIA SERVIZI IGIENICI CIMITERO CAPOLUOGO ANNO 2015 DA PARTE DELLA ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO - 1^ LIQ.NE FATTURA (GENNAIO) 2015-02-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32199 2015 97 LIQUIDAZIONE VARIE INDENNITA' SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA EURO 56.800,00 2015-03-09T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32200 2015 97 LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO ASSOCIATO CONSIGLIERI INDIPENDENTI PER SERVIZIO PER RICLASSIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEI TASSI INAIL ANNO 2014 2015-04-08T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32201 2015 97 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40/15 DEL 02.03.2015 ALLA DITTA HAPPY CHILDREN S.N.C DI BORGO SAN LORENZO PER RISERVA POSTI NIDO D'INFANZIA ANNO EDUCATIVO 2014-15 (EURO 11.696,00) 2015-03-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32202 2015 96 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39/15 DEL 02.03.2015 ALLA DITTA HAPPY CHILDREN S.N.C. PER BUONI SERVIZIO NIDO ACCREDITATO MESE DI MARZO 2015 (EURO 880,14) 2015-03-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32203 2015 96 AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN P.ZA CAVOUR - TOMMASO ROMAGNOLI 2015-04-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32204 2015 96 CHIUSURA DEGLI UFFICI COMUNALI PER IL GIORNO 02/05/2015 2015-03-06T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 32205 2015 96 TARI - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 2015 (25.425,83 EURO) 2015-04-08T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 32206 2015 96 INTERV.TI IN ECONOMIA ER LA MANUT.NE DEL PATRIMONIO COM.LE, ACQUISIZIONE BENI OCCORRENTI DALLA DITTA LISI A. & FIGLI S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO - 1^ IMPEGNO ANNO 2015 - LIQ.NE FATTURA 2015-02-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32207 2015 95 TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTEL AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 2015 (78,96 EURO) 2015-04-08T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 32208 2015 95 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 124/A/2015 ALLA COOP. SOCIALE ARCA DI FIRENZE PER GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - MESE DI GENNAIO 2015 (EURO 43.000,00) 2015-03-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32209 2015 95 L. 221/68 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI FARMACISTI RURALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RESIDENZA BIENNI 2008-2009 E 2014-2015 2015-03-06T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 32210 2015 95 PULIZIA STRAORDINARIA SUCCURSALE SCUOLA ELEM.RE VIA DON MINZONI DA PARTE DELLA ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO - LIQ.NE FATTURA 2015-02-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32211 2015 95 AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI - PIANCASTELLI 2015-04-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32212 2015 94 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE CORSE SCOLASTICHE - RIMBORSI QUOTE TESSERINI A.S. 2014/15 PER EURO 838,00. 2015-03-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32213 2015 94 ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COM.LE DA IMEP S.R.L. DI PRATO - 6^ INTERVENTO ANNO 2014 - LIQ.NE FATTURA 2015-02-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32214 2015 94 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1444/2014 DELLA COOPERATIVA ""SOCIALE IN RETE"" PER REALIZZAZIONE ESECUTIVI DI STAMPA PUBBLICITA' STAGIONE LIRICO-SINFONICA 2014/2015 - (EURO 500,00)" 2015-03-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32215 2015 94 CENTRO DIURNO PRESSO R.S.A. BEATO ANGELICO DI BORGO SAN LORENZO - AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO. 2015-03-31T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 32216 2015 94 LIQUIDAZIONE FATTURA PAIDEIA SRL PER SERVIZIO DI FORMAZIONE TELEFONICA ANNO 2014-2015 2015-04-07T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32217 2015 93 LIQUIDAZIONE FATTURA N.12 DEL 02.03.2015 DI ESSE IN SRL 2015-03-31T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32218 2015 93 INTERVENTO MANUT.NE IMPIANTO ANTINCENDIO ELEMENTARE VIA L. DA VINCI DA PARTE DELLA DITTA POLI C. DI POLI E. DI BORGO SAN LORENZO - LIQ.NE FATTURA 2015-02-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32219 2015 93 SERVIZIO PULIZIA STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRAMITE SISTEMA START REGIONE TOSCANA A COOP. SOCIALE 12 PASSI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2015-03-03T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 32220 2015 93 AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI 2015-03-31T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 32221 2015 93 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/2015 ALLA DITTA AREA INTERNI DI ESTE (PADOVA) PER FORNITURA E POSA IN OPERA TENDAGGI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA RODARI (EURO 6.813,70) 2015-03-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32222 2015 92 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI DI SANTARCANGELO DI R. (RN) 2015-03-31T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 32223 2015 92 LIQUIDAZIONE NOTA DI MANUELA MONARI PER N. 1 NARRAZIONE E LABORATORIO PER BAMBINI IN BIBLIOTECA - (EURO 542,50) 2015-03-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32224 2015 92 ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COM.LE DA IMEP S.R.L. DI PRATO - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 - LIQ.NE FATTURE 2015-02-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32225 2015 92 LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ECONOMATO 1^ BIMSTRE 2015- (EURO 2037,91) 2015-03-03T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 32226 2015 92 AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI 2015-03-31T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 32227 2015 91 CONSOLIDAMENTO STATICO SCUOLA ELEM.RE VIA DON MINZONI (1^ STRALCIO), DA PARTE IMPRESA EDILE B.S.P. DI SABATINI L. E POGGIALI S. S.N.C. DI B.S.L. - LIQ.NE CERTIFICATO DI PAGAMENTO UNICO 2015-02-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32228 2015 91 NULLA-OSTA AFFISSIONE CARTELLI PER FESTE E SAGRE 2015-03-31T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 32229 2015 91 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MESE FEBBRAIO 2015 2015-03-30T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32230 2015 91 ACQUISTO DALLA DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) DI CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DELLE STRADE COMUNALI PER UNA SPESA DI EURO 960,00 (OLTRE IVA) 2015-03-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32231 2015 91 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DELLA DITTA ""ANTICA EDICOLA DI F. RONTINI"" PER FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - (EURO 604,40)" 2015-03-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32232 2015 90 "DIRITTI SIAE- RINNOVO ABBONAMENTO 2015 PER CENTRO D'INCONTRO E DIRITTI D'AUTORE PER EVENTO ""NON SOLO MIMOSE"" (IMPEGNO DI SPESA EURO 700,00=)." 2015-02-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32233 2015 90 SUBENTRO PASSO CARRABILE DEL POGGIALI FABIO A STEFANACCI GINA. PASSO 1416/99 VIA XXV APRILE, N. 16 2015-03-31T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 32234 2015 90 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESE COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE - 20^ LIQ.NE ANNO 2014 2015-02-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32235 2015 90 LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO MESE FEBBRAIO 2015 2015-03-30T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32236 2015 90 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/2015 DELLA COOPERATIVA EQUILIBRI PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA IN BIBLIOTECA - (EURO 520,00) 2015-03-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32237 2015 89 AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE PREINSEGNE PUBBLICITARIE 2015-03-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 32238 2015 89 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE FEBBRAIO 2015 2015-03-27T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32239 2015 89 FORNITURA DI PNEUMATICI PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA MEZZI C.LI - AFFIDAMENTO, TRAMITE SISTEMA START REGIONE TOSCANA, ALLA DITTA MUGEL GOMME SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) 2015-02-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32240 2015 89 INTERV.TI MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE - 7^ IMPEGNO DI SPESA ACQUISIZIONI IN ECONOMIA DI BENI DALLA DITTA IMEP S.R.L. DI PRATO ANNO 2014 - LIQ.NE FATTURA 2015-02-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32241 2015 89 "LIQUIDAZIONE FATTURA 621/2014 DELLA DITTA ""STUDIO NOFERINI"" PER STAMPA MATERIALE - (EURO 850,83)" 2015-03-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32242 2015 88 LIQUIDAZIONE CONSORZIO METROPOLI PER GESTIONE SERVIZI ATTIVI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI 4^ TRIMESTRE 2014 2015-02-12T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 32243 2015 88 RETTIFICA AUTORIZZAZIONE N. 72 - 2015 ALTERAZIONE E OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO IN LOC. OLMI PALLONE - LAVORI ALLACCIAMENTO UTENZE 2015-03-30T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 32244 2015 88 "LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE ""AMICI DELLE BIBLIOTECHE"" PER RIMBORSO SPESE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO IN BIBLIOTECA NEL 2014 - (EURO 2.000,00)" 2015-03-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32245 2015 88 PROROGA TIROCINIO FORMATIVO PROGETTO REGIONALE GIOVANISI' PRESSO ASILO NIDO VERDE 2015-02-26T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32246 2015 88 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE FEBBRAIO 2015 2015-03-27T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32247 2015 87 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE FEBBRAIO 2015 2015-03-27T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32248 2015 87 ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEL MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 - LIQ.NE VISITE MEDICHE ALL'AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE 2015-02-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32249 2015 87 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52/A DEL 26.02.2015 ALLA CONGREGAZIONE TERZ'ORDINE FRANCESCANO DI SAN CARLO DI SCARPERIA E SAN PIERO PER 1^ ACCONTO ASILO NIDO DEI NONNI A.E. 2014-15 (EURO 1.600,68) 2015-03-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32250 2015 87 COMMISSIONE COMUNALE ALLOGGI ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 200,00=). 2015-02-26T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 32251 2015 87 AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN P.ZA DEL MERCATO IL 31.03.2015 - CGIL MUGELLO/ALTO MUGELLO. 2015-03-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32252 2015 86 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE FEBBRAIO 2015 2015-03-27T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32253 2015 86 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PRO LOCO BORGO SAN LORENZO PER MANIFESTAZIONE ""LE VIE DEL GUSTO""" 2015-02-12T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 32254 2015 86 AUTORIZZAZIONE ALL'ALTERAZIONE E OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO IN LOC. CASTELLINA - LA TORRE - AMPLIAMENTO RETE GAS METANO TOSCANA ENERGIA 2015-03-25T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 32255 2015 86 1^ IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE ECONOMICHE ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI ANNO 2015 (EURO 261.000,00=). 2015-02-26T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 32256 2015 86 LIQUIDAZIONE NOTA N. 4B/2014 AL CIRCOLO GANESH ASSOCIAZIONE CULTURALE PER CONTRIBUTO CORSO DI YOGA ANZIANI ANNO 2014 (EURO 990,00) 2015-03-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32257 2015 85 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26 DEL 04.03.2015 A NEXUS SISTEMI INFORMATIVI SRL 2015-03-26T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32258 2015 85 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/2015 A PERISCOPIO COMUNICAZIONE S.N.C. PER AGGIORNAMENTO SITO BORGO DEI BAMBINI (EURO 110,00) 2015-03-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32259 2015 85 RILASCIO PARERI IGIENICO/SANITARI ED ALTRI INTERVENTI EFFETTUATI DALL'AZIENDA USL 10 DI FIRENZE SU RICHIESTA AMM.NE C.LE DI B.S.L. (FI) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 PER E. 1.639,35 (OLTRE IVA) 2015-02-26T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 32260 2015 85 COSTRUZIONE E POSA IN OPERA VASCHE RACCOLTA ACQUE PRESSO LA MENSA CENTRALIZZATA DA PARTE DELLA DITTA ARTE FERRO S.R.L. DI VICCHIO - LIQ.NE FATTURA 2015-02-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32261 2015 85 AUTORIZZAZIONE ALL'ALTERAZIONE E OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO IN LOC. PIAZZANO, CIVICO 7 - LAVORI TOSCANA ENERGIA 2015-03-25T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 32262 2015 84 MANUTENZIONE CELLE FRIGO INSTALLATE PRESSO LA MENSA CENTRALIZZATA DA PARTE DI A. BORDATI DI B.S.L. - 1^ LIQ.NE ANNO 2015 2015-02-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32263 2015 84 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19 DEL 27.02.2015 A HALLEY TOSCANA SRL 2015-03-26T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32264 2015 84 LIQUIDAZIONE 1^ ACCONTO A DRITTO E ROVESCIO APS DI BORGO SAN LORENZO PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ATTIVITA' AL CENTRO REMIDA E CHINILAB (EURO 5.750,00) 2015-03-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32265 2015 84 AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER L'INSTALLAZIONE DI DEHORS IN P.ZA GARIBALDI - SOC. ANNEIANUM 2015-03-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32266 2015 84 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MONTAFERETRI IN DOTAZIONE AI SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO DITTA OSCAR MARTA DI MONTECAVOLO (RE) PER UNA SPESA DI E. 1.206,00 (OLTRE IVA) 2015-02-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32267 2015 83 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA PARTE DI GALA S.P.A. - 15^ LIQ.NE ANNO 2014 (AUMENTO DI POTENZA PRESA COMUNALE) 2015-02-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32268 2015 83 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/2015 DEL 3.03.2015 A SELEDA DATA 2015-03-24T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32269 2015 83 SPESE PER PARERI IGIENICO-SANITARI - IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00 2015-02-19T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 32270 2015 83 AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO SULLA STRADA COMUNALE LUCO/RONTA - SIG. MARUCELLI MARIO 2015-03-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32271 2015 83 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 15VF+00722 - N. 15VF+00723 - N. 15VF+00724 - N. 15VF+00725 ALLA DITTA ITALCHIM S.R.L. DI BOLOGNA PER FORNITURA DETERGENTI (EURO 1.982,25) 2015-03-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32272 2015 82 6^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER GESTIONE ATTIVITA' CENTRO ANZIANI - FEBBRAIO 2015 (EURO 1.700,50=) 2015-03-17T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 32273 2015 82 AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO SU STRADA COMUNALE LUCO/RONTA 2015-03-24T00:00:00 RECUPERO 32274 2015 82 MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE RAMPA DI ACCESSO AL CORTILE ESTERNO DELLA SCUOLA MEDIA DA PARTE DELLA DITTA SCANDAGLINI MASSIMO E ANDREA S.N.C. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2015-02-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32275 2015 82 LIQUIDAZIONE FATTURA AIDEM SRL PER CORSO DI FORMAZIONE E-SEMINAR SU DIGITALIZZAZIONE E DEMATERIALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI 2015-03-24T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32276 2015 82 TARES - RIMBORSO UNICOOP FIRENZE S.C.R.L. (EURO 432,00) 2015-02-19T00:00:00 RECUPERO 32277 2015 81 AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO AIRC 10.05.2015 P.ZA DANTE 2015-03-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32278 2015 81 LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO AFFRANCATRICE POSTALE ALLA DITTA NEOPOST ITALIA SRL (EURO 732,00) 2015-03-19T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 32279 2015 81 "IMPIANTO ANTICADUTA INSTALLATO PRESSO LA MATERNA ""COLLODI"" DA PARTE DELLA DITTA CORESCA VITA - DIVISIONE SICUREZZA E ANTICADUTA DI FIRENZE - LIQ.NE FATTURA" 2015-02-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32280 2015 81 ADEGUAMENTO SEGNALETICA VERTICALE NUOVO PIANO SPAZZAMENTO - AFFIDAMENTO ULTERIORE FORNITURA, AD INT. DET. N. 789 DEL 22.12.2014, ALLA DITTA CIMS SRL DI CASTEL GUELFO (BO) E. 1.225,00 (OLTRE IVA) 2015-02-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32281 2015 81 LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2015 ALLA COOPERATIVA ULISSE PER INSERIMENTI LAVORATIVI (EURO 2.740,06=) 2015-03-17T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 32282 2015 80 SOSTITUZIONE DI TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO INVERNALE CENTRO ANZIANI E GIOVANI DI PAZZA DANTE DA PARTE DELLA DITTA DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.P.A. - LIQ.NE FATTURA 2015-02-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32283 2015 80 NULLA-OSTA AFFISSIONE CARTELLI PUBBLICITARI 2015-03-20T00:00:00 RECUPERO 32284 2015 80 LIQUIDAZIONE FATTURA VIGLILANZA VILLA PECORI GIRALDI MESE DI FEBBRAIO 2015 (EURO 226,10) 2015-03-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 32285 2015 80 LAVORI URGENTI ALL'IMPIANTO DI P.I. DEL CAMPO SPORTIVO LUCO/GREZZANO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 1.800,00 (OLTRE IVA) 2015-02-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32286 2015 80 RESTITUZIONE CONTRIBUTO MINORI NON ACCOMPAGNATI ANNO 2013 AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI. EURO 27.040,26 2015-03-10T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 32287 2015 79 FORMAZIONE : PARTECIPAZIONE DI TRE DIPENDENTI SERVIZIO FINANZIARIO AL CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI NOVITA' FISCALI 2015 2015-02-18T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32288 2015 79 AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ANLAIDS ONLUS - P.ZA CAVOUR 12.04.2015 2015-03-19T00:00:00 RECUPERO 32289 2015 79 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2015 PER 2^ ACCONTO A.S. 2014-15 ALLA PARROCCHIA DI SAN PIETRO A LUCO PER FUNZIONAMENTO SEZIONE SCUOLA INFANZIA STATALE (EURO 14.000,00) 2015-03-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32290 2015 79 SERVIZIO IGIENE URBANA EFFETTUATO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI - 12^ LIQ.NE ANNO 2014 (DICEMBRE) 2015-02-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32291 2015 79 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA CARTA MONOUSO PER VARI SERVIZI COMUNALI ( EURO 3.390,88) 2015-03-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 32292 2015 78 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PANNOLINI PER ASILO NIDO ALLA DITTA FATER SPA (EURO 4935,73) 2015-03-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 32293 2015 78 LIQUIDAZIONE FATTURA A DITTA PERISCOPIO COMUNICAZIONE SNC PER SERVIZI DI COMUNICAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO 2015 2015-03-06T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 32294 2015 78 ACQUISTO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DA PARTE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - 12^ LIQ.NE ANNO 2014 (DICEMBRE E CONGUAGLIO RITENUTE ANNUALI) 2015-02-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32295 2015 78 AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO LEO CLUB MUGELLO - P.ZA CAVOUR 04.04.2015 2015-03-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32296 2015 78 ACQUISTO MANIFESTI PER PROSSIMA SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA EURO 109,80= 2015-02-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG. 32297 2015 78 PROROGA SPOSTAMENTO TEMPORANEO POSTEGGIO N. 95 MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI' 2015-12-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 32298 2015 77 PROROGA SPOSTAMENTO TEMPORANEO POSTEGGIO N. 94 MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI' 2015-12-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 32299 2015 77 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ITALCHIM SRL PER FORNITURA MATERIALI PULIZIA (EURO 3049,74) 2015-03-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 32300 2015 77 ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA PARTE DI TERMOMARKET DI B.S.L. - 5^ INTERVENTO ANNO 2014 - LIQ.NE FATTURA 2015-02-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32301 2015 77 AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI FRASCONA' GIACOMO - 23/03/2015 2015-03-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32302 2015 77 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE , CORSE SCOLASTIICHE A.S. 2014/15 - MODIFICHE TEMPORANEE AL PROGRAMMA DI ESERCIZIO 2015-02-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32303 2015 77 LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO DEL RIMBORSO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE - ANNO 2014 2015-03-06T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 32304 2015 76 6^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER ASSISTENZA ALL'HANDICAP - A.S. 2014/15 (EURO 2.332,80=) 2015-03-05T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 32305 2015 76 MANUT.NE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COM.LI DA PARTE DELLA KONE S.P.A. DI PERO - 3^ LIQ.NE ANNO 2014 (OTTOBRE / DICEMBRE) 2015-02-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32306 2015 76 MINORI NON ACCOMPAGNATI ANNI 2013/2014- PRESA D'ATTO RENDICONTI ERESTITUZIONE AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DELLE SOMME NON UTILIZZATE (27.040,26=) 2015-02-17T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 32307 2015 76 LIQUIDAZIONE FATTURA RETE REGIONALE TOSCANA RT3 - 4^ TRIMESTRE 2014 (EURO 2637,34) 2015-03-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 32308 2015 76 OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER TRASLOCO CORSO MATTEOTTI 146 - 21/03/2015 2015-03-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32309 2015 76 FERMO PIATTAFORMA ELEVATRICE MATR. 2005/43 INSTALLATA IN V.LE GIOVANNI XXIII PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE 2015-12-29T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 32310 2015 75 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GALA S.P.A. PER UTENZE IMMOBILI DI VIA DEL POGGIO E VIA DUE GIUGNO (EURO 183,57=) 2015-03-04T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 32311 2015 75 CHIUSURA TEMPORANEA DI PISTA CICLOPEDONALE ECOTURISTICA PER ABBATTIMENTO ALBERI ALVEO TORRENTE RIMORELLI 2015-12-17T00:00:00 RECUPERO 32312 2015 75 LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE2014 (EURO 18.220,38) 2015-03-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 32313 2015 75 ESCLUSIONE DALLA VAS - VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - PIANO ATTUATIVO PER RECUPERO RUDERE IN LOC. MASSETO - IL CISTIO - COMUNE DI VICCHIO 2015-02-16T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 32314 2015 75 FORNITURA DI MATERIALE EDILE DALLA NUOVA EDILVIRANTI S.P.A. DI PIEVE A NIEVOLE - 9^ LIQ.NE FATTURE ANNO 2014 2015-02-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32315 2015 75 AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CGIL - 19/03/2015 2015-03-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32316 2015 74 LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE A.S. 2014-15 DEL CONTRIBUTO PER PROGETTO EDUCAZIONE MOTORIA ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO (EURO 5.088,00=) 2015-03-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32317 2015 74 TARI - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2015 (689,15 EURO) 2015-03-17T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 32318 2015 74 COMMISSIONE COMUNALE ALLOGGI ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 200,00=). 2015-02-16T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 32319 2015 74 AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE CON VETROFANIA. 2015-03-16T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 32320 2015 74 RIMOZIONE TRATTORE PER SEMIRIMORCHIO GIACENTE IN STATO DI ABBANDONO IN VIA DEL FONDACCIO, LOC. LA TORRE 2015-12-17T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 32321 2015 74 PREST.NE SERVIZI PER INTERVENTI MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA PARTE DI OFFICINA RENAI S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO - 4^ INTERVENTO ANNO 2014 - LIQ.NE FATTURA 2015-02-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32322 2015 73 AUTORIZZAZIONE ALL'ALTERAZIONE E OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO IN VIA MONTELLO A LUCO - LAVORI TOSCANA ENERGIA 2015-03-16T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 32323 2015 73 ACQUISTO TENDAGGI PER SCUOLA DELL'INFANZIA RODARI TRAMITE M.E.P.A. - IMPEGNO DI SPESA EURO 6.813,70= 2015-02-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32324 2015 73 TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2015 (87,73 EURO) 2015-03-17T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 32325 2015 73 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA ECCETTO CARICO E SCARICO MERCI IN VIA F. PECORI GIRALDI 2015-12-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32326 2015 73 LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI VICCHIO ED LA COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER ALUNNI RESIDENTI A BORGO SAN LORENZO (EURO 348,77) 2015-03-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32327 2015 73 PREST.NE SERVIZI PER INTERVENTI MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA PARTE DELLA DITTA MOTOGENERAL DI B.S.L. - 3^ E 5^ INTERVENTO ANNO 2014 - LIQ.NE FATTURA 2015-02-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32328 2015 72 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9194/2015 DELLA DITTA INTERNET BOOKSHOP PER FORNITURA MATERIALE MULTIMEDIALE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - (EURO 1.530,45) 2015-03-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32329 2015 72 PREST.NE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA PARTE DI BEDESCHI AUTO & MOTORI DI B.S.L. - 4^, 5^ E 6^ INTERVENTO ANNO 2014 - LIQ.NE FATTURE 2015-02-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32330 2015 72 ISTITUZIONE ZONA RIMOZIONE COATTA CON APPOSIZIONE DI PANNELLO INTEGRATIVO A DIVIETO DI SOSTA IN VIA MARCONI 2015-12-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32331 2015 72 MATRIMONI CIVILI IN VILLE STORICHE - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI COMODATO 2015-02-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 32332 2015 72 "SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI PER L'ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 137 DEL 20/02/2015 DELLA ""IRISCO"" S.R.L." 2015-03-17T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 32333 2015 72 AUTORIZZAZIONE ALL'ALTERAZIONE E OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO IN LOC. OLMI PALLONE - LAVORI ALLACCIAMENTO UTENZE 2015-03-16T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 32334 2015 71 AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ROMAGNOLI TOMMASO - 14 E 21 MARZO 2015 2015-03-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32335 2015 71 REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE - PROROGA TEMPISTICA CONSEGNA ELABORATI STUDIO GEOTECNO E D.SSA ELISA MARIANI - DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI NN. 631 E 633/2014 2015-02-12T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 32336 2015 71 REALIZZ.NE INDAGINI E STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA CENTRI URBANI E ANALISI CONDIZIONE LIMITE PER EMERGENZA ALL'ING. MARCO MORICCI DI B.S.L. - LIQ.NE ACCONTO SU PROFORMA DI NOTULA 2015-02-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32337 2015 71 "SOFTWARE GESTIONE TRIBUTI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2103918 DEL 31/01/2015 DELLA ""MAGGIOLI"" S.P.A PER GIORNATA DI FORMAZIONE" 2015-03-17T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 32338 2015 71 ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA TECNICA PER INTERVENTI IN ZONA SISMICA DI OPERE EDILIZIE IN SANATORIA - ART. 182, COMMA 3, L.R. 65/2014 - EDIFICIO ARTIGIANALE VIA MARTIRI DEL LAVORO 24-26 2015-12-14T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 32339 2015 71 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9193/2015 DELLA DITTA ""INTERNET BOOKSHOP"" PER FORNITURA MATERIALI MULTIMEDIALI ALLA BIBLITOECA COMUNALE - (EURO 1.769,82)" 2015-03-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32340 2015 70 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DELLA DITTA ANTICA EDICOLA PER FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI BIBLIOTECA COMUNALE - (EURO 394,40) 2015-03-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32341 2015 70 INSTALLAZIONE STRISCIONE PUBBLICITARIO PROVVISORIO. 2015-03-12T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 32342 2015 70 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE TIROCINI FORMARTIVI GIOVANISI' - MESE DI MARZO 2015 2015-03-13T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32343 2015 70 CONTENZIOSO COLLINI - SENTENZA TAR N. 1008/2014 - APPELLO CONSIGLIO DI STATO - INCARICO ALL' AVV. ERCI SAURO 2015-02-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG. 32344 2015 70 INTERVENTI DI MANUT.NE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COM.LE DA PARTE DELLA DITTA AS.TEC. S.N.C. DI FIRENZE - PREST. SERVIZI - 7^ IMPEGNO ANNO 2014 - LIQ.NE FATTURA 2015-02-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32345 2015 70 ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA TECNICA PER INTERVENTI IN ZONA SISMICA DI OPERE EDILIZIE OGGETTO DI SANATORIA EDIFICIO CIVILE ABITAZIONE IN RONTA VIA FAENTINA 142 - ART. 182, COMMA 3, L.R. 65/2014 2015-12-14T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 32346 2015 69 I.C.I. - LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL SULLA BASE DELLE RISCOSSIONI (4.032,00 EURO) 2015-02-12T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 32347 2015 69 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 197 DITTA CIANI ROBERTO E C. SNC PER NOLEGGIO PIANOFORTI SCUOLA DI MUSICA COMUNALE - (EURO 884,50) 2015-03-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32348 2015 69 AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO U.N.I.T.A.L.S.I. 14.03.2015 2015-03-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32349 2015 69 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 - 2^ SEMESTRE ANNO 2014 2015-02-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32350 2015 69 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53A DEL 16.02.2015 A 3CIME TECHNOLGY SRL 2015-03-12T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32351 2015 69 "PROROGA ORDINANZA N. 65 DEL 29.10.2015 ""SPOSTAMENTO DEL POSTEGGIO N. 95 DEL MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI'""" 2015-12-10T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 32352 2015 68 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 54A DEL 16.02.2015 A 3CIME TECHNOLGY SRL 2015-03-12T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32353 2015 68 RIMOZIONE VEICOLI ABBANDONATI NEL RESEDE DI PERTINENZA ESERCIZIO COMMERCIALE, AI SENSI DEL D. LGS. 152/2006 E S.M.I. 2015-12-04T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 32354 2015 68 CENSIMENTO DEL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO AL DR. GIANNI PESARESI E DR. RONCONI GIUSEPPE ENTRAMBI DI BORGO S. LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 3.060,00 (OLTRE IVA) 2015-02-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32355 2015 68 CANONE ANNUO 2014 DA VERSARE AD ANCI TOSCANA PER ADESIONE C.E.T. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LIQ.NE 2^ SEMESTRE ANNO 2014 2015-02-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32356 2015 68 AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI 2015-03-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 32357 2015 68 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 310/2015/8/FAT ALLA DITTA RICCI S.R.L. FORNITURE ALIMENTARI (EURO 101,24) 2015-03-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32358 2015 67 : AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI 2015-03-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 32359 2015 67 LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO BACHECHE INFORMATIVE - DITTA MACAGI SRL - EURO 1.784,25 2015-03-02T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 32360 2015 67 PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG. STELLONI STEFANO CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA. 2015-02-11T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32361 2015 67 REGOLAMENTAZIONE ZTL - MODIFICHE ALLA VIABILITA' E SOSTA NEL CENTRO STORICO 2015-11-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32362 2015 67 SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI PER GLI ANNI 2014 E 2015 DA PARTE DELLA R.F. ANTINCENDIO DI EMPOLI - 2^ LIQ.NE ANNO 2014 2015-02-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32363 2015 67 LUQIDAZIONE ALLA DITTA VALSECCHI FATTURA PER FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICE (EURO 1708,49) 2015-03-12T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 32364 2015 66 LIQUIDAZIONE FATTURA ALL' AZIENDA U.S.L 10 DI FIRENZE PER VISITE MEDICHE DEL MESE DI GENNAIO 2015 2015-03-12T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32365 2015 66 REALIZZ.NE PISTA CICLOPEDONALE B.S.L./S.P. A SIEVE (1^ STRALCIO) - INCARICO PER PROVE GEOGNOSTICHE DA PARTE DELLA GEOGNOSTICA FIORENTINA S.R.L. DI SCANDICCI - LIQ.NE FATTURA 2015-02-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32366 2015 66 AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE VETROFANIA PUBBLICITARIA. 2015-03-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 32367 2015 66 SOTTERRAMENTO CARCASSA DI EQUINO PASSAPORTO 011048001454 2015-11-10T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 32368 2015 66 LIQUIDAZIONE FATTURA PER INSERIMENTO INSERZIONE SU ELENCO TELEFONICO CARTACEO E WEB - ANNO 2015 2015-03-02T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 32369 2015 66 AFFIDAMENTO AI SENSI DEL CODICE DEI CONTRATTI INCARICO SERVIZIO SUPPORTO ESPLETAMENTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO 2015-02-09T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 32370 2015 65 PREST.NE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA PARTE DI ELETTRAUTO S.G. DI VICCHIO - 4^ INTERVENTO ANNO 2014 - LIQ.NE FATTURA 2015-02-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32371 2015 65 AUTORIZZAZIONE AFFISSIONE CARTELLI PUBBLICITARI. 2015-03-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 32372 2015 65 AFFITTI ONEROSI ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI BENEFICIARI (EURO 61.622,42=) 2015-02-26T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 32373 2015 65 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2013 ED INTEGRAZIONE INDENNITA' RISULTATO ANNO 2012 2015-02-09T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32374 2015 65 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82/C DEL 15.01.2015 A COMPUTER CARE SRL 2015-03-11T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32375 2015 65 "PROROGA ORDINANZA N. 58 DEL 31.8.2015 ""SPOSTAMENTO DEL POSTEGGIO N. 95 DEL MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI'" 2015-10-29T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 32376 2015 64 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1188/C DEL 31.12.2014 A COMPUTER CARE SRL 2015-03-11T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32377 2015 64 AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNA PUBBLICITARIA. 2015-03-10T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 32378 2015 64 CHIUSURA STRADA COMUNALE DI SAN GIORGIO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN P.ZZA DANTE ALIGHIERI PER PULIZIA GRONDAIE 2015-10-26T00:00:00 RECUPERO 32379 2015 64 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE FISICO-SPORTIVA ANNO 2014 (EURO 10.000,00) 2015-02-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32380 2015 64 PREST.NE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA PARTE DI RI-MA S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO - 3^, 4^, 5^ E 6^ INTERVENTO ANNO 2014 - LIQ.NE FATTURE 2015-02-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32381 2015 64 P.E.Z. 2014- MISURA 1.B.1- BUONI SERVIZIO PER L A FREQUENZA AI NIDI ACCREDITATI -APPROVAZIONE PROVVEDIMENTI. 2015-02-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32382 2015 63 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 DEL 31.01.2015 A ODISSEA COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PULIZIA CUCINA CENTRALIZZATA - MESE DI GENNAIO 2015 (EURO 2.448,00=) 2015-02-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32383 2015 63 AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNA PUBBLICITARIA. 2015-03-06T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 32384 2015 63 LIQUIDAZIONE FATTURA NEWSLETTER GAL START ANNO 2015 (1220,00) 2015-03-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 32385 2015 63 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA GIOVANNI DELLA CASA E VIA GIOTTO PER PULIZIA GRONDAIE PALAZZO COMUNALE 2015-10-23T00:00:00 RECUPERO 32386 2015 63 ABBONAMENTO NEWSLETTER GAL START ANNO 2015 (EURO 1220,00) 2015-02-06T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 32387 2015 63 TRASLOCO MOBILI PRESENTI NELLA EX SEDE DEL GIUDICE DI PACE DA PARTE DELLA DITTA TRASLOCHI SCABELLI GRUOP S.R.L. DI BRESCIA - LIQ.NE FATTURA 2015-02-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32388 2015 62 "SISTEMAZIONE GIARDINO MATERNA ""RODARI"" VIALE RESISTENZA DA PARTE DELLA DITTA VALLEVERDE VIVAI S.A.S. DI FIRENZE - LIQ.NE FATTURA" 2015-02-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32389 2015 62 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 165 DEL 31.01.2015 DI PIPELINE SRL 2015-03-10T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32390 2015 62 PROGETTO PER RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO - TRIENNIO 2014-2016 - PRESA D'ATTO FINANZIAMENTO POSTI AGGIUNTIVI E ESTENSIONE CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA 2015-02-06T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 32391 2015 62 ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA PER RIFACIMENTO SEGNALETICA AREE DI SOSTA A PAGAMENTO - MODIFICA ORDINANZA N. 61/2015. 2015-10-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32392 2015 62 INSTALLAZIONE STRISCIONE PUBBLICITARIO PROVVISORIO. 2015-03-06T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 32393 2015 62 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17 DEL 31.01.2015 ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE PER SERVIZIO DI SUPPORTO MENSA SCUOLA MATERNA DI LUCO MUGELLO - MESE DI GENNAIO 2015 (EURO 1.422,90) 2015-02-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32394 2015 61 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI DISAGIO SECONDO SEMESTRE 2014 2015-03-10T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32395 2015 61 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 13-14 E 16 DEL 31.01.2015 ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI TRASPORTO PASTI E SUPPORTO MENSA SCOLASTICA - MESE DI GENNAIO 2015 (EURO 47.590,16) 2015-02-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32396 2015 61 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014 APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE, NEI CONFRONTI DI GALA S.P.A. DI ROMA, PER EURO 5.062,69.= 2015-02-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32397 2015 61 PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI CIMITERO COMUNALE DA PARTE DELLA COOP SOCIALE ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO - 8^ LIQ.NE DICEMBRE ANNO 2014 2015-02-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32398 2015 61 AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IRIS COMPAGNIA ODONTOIATRICA 2015-03-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32399 2015 61 DIVIETI DI SOSTA PER RIFACIMENTO SEGNALETICA AREE PARCHEGGIO A PAGAMENTO 2015-09-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32400 2015 60 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PARTICOLARI FIGURE PROFESSIONALI SECONDO SEMESTRE 2014 2015-03-10T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32401 2015 60 OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER TRASLOCO SIG. POGGIALI 20.03.2015 2015-03-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32402 2015 60 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 61 DEL 19.01.2015 A CO&SO PER GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI CHICCHESSIA - MESE DI DICEMBRE 2014 (EURO 3.936,51) 2015-02-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32403 2015 60 L.R.T. 431/98 - CONTRIBUTO AFFITTI ONEROSI ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 61.622,42=). 2015-02-06T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 32404 2015 60 ISTITUZIONE DIVIETO DI CACCIA TEMPORANEO EX ART. 33, C. 8 L.R.T. 3/1994 - MODIFICA CONFINI ORDINANZA N. 56/2015 2015-09-16T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 32405 2015 60 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE PER EURO 29.551,74 (IVA COMPRESA) 2015-02-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32406 2015 59 DEMOLIZIONE SOPPALCO METALLICO ALL'INTERNO DI IMMOBILE CON DESTINAZIONE PRODUTTIVA - VIA G. ROSSA - BORGO SAN LORENZO 2015-09-14T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 32407 2015 59 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 5/A - 36/A E 328/A DEL 31.12.2014 ALLA CONGREGAZIONE TERZ'ORDINE FRANCESCANO DI SAN CARLO DI SCARPERIA E SAN PIERO PER BUONI SERVIZIO NIDO ACCREDITATO (EURO 2.045,00) 2015-02-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32408 2015 59 AUTORIZZAZIONE PER AFFISSIONE CARTELLI PUBBLICITARI BIBLIOTECA 2015-03-04T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 32409 2015 59 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PARTICOLARI RESPONSABILITA' ANNO 2014 2015-03-10T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32410 2015 59 CONSOLIDAMENTO STATICO ELEM.RE DI VIA DON MINZONI INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DA PARTE DELL'ING. CIPRIANI NICOLA DI B.S.L. - LIQ.NE NOTULA 2015-02-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32411 2015 59 TRIBUNALE DI FIRENZE - SEZIONE DEL LAVORO EX ART.700 C.P.C. - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO AL LEGALE INCARICATO AVV. STOLZI PAOLO 2015-02-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG. 32412 2015 58 CONSOLIDAMENTO STATICO SUCCURSALE ELEM.RE DI VIA DON MINZONI INCARICO SICUREZZA PER PROGETTAZIONE DA PARTE DELL'ING. NICOLA CIPRIANI DI B.S.L. - LIQ.NE NOTULA 2015-02-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32413 2015 58 OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO BRUNELLI 26 E 27 MARZO 2015 2015-03-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32414 2015 58 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DELLA S.E.C. E GETTONI AL SEGRATRIO - ANNO 2014 2015-02-23T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 32415 2015 58 LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANEGGIO VALORI ANNO 2014 2015-03-10T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32416 2015 58 SPOSTAMENTO DEL POSTEGGIO N. 95 DEL MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI 2015-08-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32417 2015 58 "L.R.T. 45/2013 - INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE E DEI LAVORATORI IN DIFFICOLTA'"" APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI ANNO 2014." 2015-02-04T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 32418 2015 57 AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DI INSEGNE PUBBLICITARIE 2015-03-03T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 32419 2015 57 POTATURE ED ABBATTIMENTI DI PIANTE DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO TRAMITE START REGIONE TOSCANA ALLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA DI BARBERINO M.LLO (FI) PER E. 8.945,00 (OLTRE IVA) 2015-02-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32420 2015 57 SPOSTAMENTO DEL POSTEGGIO N. 94 DEL MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI. 2015-08-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32421 2015 57 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE PRESE COMUNALI DA PARTE DI GALA S.P.A. - 14^ LIQ.NE ANNO 2014 (DICEMBRE + CONGUAGLIO) 2015-02-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32422 2015 57 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MESE GENNAIO 2015 2015-03-03T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32423 2015 57 LIQUIDAZIONE FATTURA A PUBLIACQUA PER UTENZE IMMOBILI DESTINATI A SOLUZIONI ABITATIVE (EURO 6,20=). 2015-02-23T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 32424 2015 56 LIQUIDAZIONE FATTURA N. V4 145 DEL 27.01.2015 ALLA DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. DI RIVOLI (TO) PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO (EURO 177,97) 2015-02-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32425 2015 56 TRIBUNALE DI FIRENZE - APPELLO PROMOSSO SILVANEON S.R.L. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO AL LEGALE INCARICATO- AVV. PICCIONI FABIO 2015-02-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG. 32426 2015 56 OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO GOZZOLI - PARCHEGGIO OSPEDALE 05.03.2015/31.12.2015. 2015-03-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32427 2015 56 LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO MESE GENNAIO 2015 2015-03-03T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32428 2015 56 ISTITUZIONE DIVIETO DI CACCIA TEMPORANEO EX ART. 33, C.8 L.R.T. 371994 - AREA LIMITROFA PISTA CICLABILE 2015-08-19T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 32429 2015 56 ACQUISTO PNEUMATICI PER ALCUNI MEZZI COMUNALI DA PARTE DI BENTASSI GOMME S.A.S. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURE 2015-02-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32430 2015 55 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESE COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE - 19^ LIQ.NE ANNO 2014 2015-02-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32431 2015 55 AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE INSEGNA PUBBLICITARIA. 2015-03-02T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 32432 2015 55 BUONI SCUOLA 2014-2015-APPROVAZIONE CONVENZIONE E ASSEGNAZIONE IMPORTI AI BENEFICIARI - IMPEGNO DI SPESA ( EURO 4.071,53=). 2015-02-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32433 2015 55 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE GENNAIO 2015 2015-03-03T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32434 2015 55 ISTITUZIONE SEGNALETICA PERMANENTE STRADA COMUNALE LUCO-RONTA 2015-08-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32435 2015 55 LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2015 ALLA COOPERATIVA ULISSE PER INSERIMENTI LAVORATIVI (EURO 2.740,06=) 2015-02-23T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 32436 2015 54 ISTITUZIONE NUOVI DIVIETI DI SOSTA PER DEFINITIVA INTRODUZIONE NUOVO PIANO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO DI STRADE, VIE, PIAZZE E PARCHEGGI PUBBLICI 2015-08-11T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 32437 2015 54 LIQUIDAZIONE FATT. N. 314/2015/8/FAT ALLA RICCI S.R.L. PER ACQUISTO PRODOTTI PER LA CELIACHIA (EURO 123,63) 2015-02-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32438 2015 54 AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE STRISCIONE PUBBLICITARIO PROVVISORIO. 2015-03-02T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 32439 2015 54 INCARICO SERVIZIO SUPPORTO ESPLETA MENTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO - 1^ LIQUIDAZIONE ANNO 2014 2015-02-05T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 32440 2015 54 XXXV EDIZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 11/14 GIUGNO 2015 2015-02-02T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 32441 2015 54 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE GENNAIO 2015 2015-03-03T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32442 2015 53 SOPPRESSIONE VINCOLI SU ALLOGGIO SITUATO IN VIA GOBETTI N. 8 COSTRUITO SU AREA PEEP CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA' - DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI SPESA 2015-02-02T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 32443 2015 53 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE GENNAIO 2015 2015-03-03T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32444 2015 53 CHIUSURA STRADA VICINALE DEL PALAGETTO, LOC. PANICAGLIA, PER RIFACIMENTO MANTO DI USURA 2015-08-11T00:00:00 RECUPERO 32445 2015 53 SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE - AUTORIZZAZIONE ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 125/2013 2015-02-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32446 2015 53 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MENSA - LIQUIDAZIONE FATTURE AI FORNITORI (25.021,42 EURO) 2015-02-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32447 2015 53 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VERSANTE IN FRANA STRADA C.LE LUCO/RONTA - LIQUIDAZIONE DI E. 49.000,09 A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PER REALIZZAZIONE INTERVENTO 2015-02-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32448 2015 52 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA DAL 01.02.2015 AL 28.02.2015 PER EURO 33.000,00 (IVA COMPRESA) 2015-02-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32449 2015 52 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE GENNAIO 2015 2015-03-03T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32450 2015 52 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN VIA XXV APRILE /INTERSEZIONE VIA P. NELLI 2015-08-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32451 2015 52 AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO VICOL MARTELLUCI (CORTI) 2015-02-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32452 2015 52 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 67739/2014 DELLA DITTA LICOSA SPA. I TRANCHE 2015 - (EURO 3.655,80) 2015-02-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32453 2015 52 PROGETTO ECO-MUGELLO AZIONE ACQUA SFUSA - TRASFERIMENTO QUOTA DEL 100% DEGLI INCASSI ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO 2015-02-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32454 2015 51 AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER TRASLOCO - V.LE IV NOVEMBRE (BATTISTON) 2015-02-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32455 2015 51 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/2015 DELLA DITTA STUDIO NOFERINI 2015-02-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32456 2015 51 ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE - 5^ E 6^ IMP. DI SPESA ANNO 2014 - LIQ.NE MEF S.R.L. DI FIRENZE 2015-02-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32457 2015 51 ISTITUZIONE DI LIMITAZIONE DI CARICO, RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA E SENSO UNICO ALTERNATO SUL PONTE DELLA STRADA COMUNALE DI SAN GIORGIO PER MANUTENZIONE 2015-07-21T00:00:00 RECUPERO 32458 2015 51 LIQUIDAZIONE FATTURA ANCI TOSCANA PER CORSO DI FORMAZIONE IN HOUSE SU ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI 2015-02-27T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32459 2015 51 "RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 225 DEL 17.04.2014 AVENTE AD OGGETTO ""SOPPRESSIONE VINCOLI SU ALLOGGIO SITUATO IN VIA GOBETTI N. 8 COSTRUITO SU AREA PEEP GIA' CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA'""" 2015-02-02T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 32460 2015 50 "LIQUIDAZIONE FATTURA ANCI TOSCANA PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA ""ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI""" 2015-02-27T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32461 2015 50 AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO P.ZA M.L. KING 26.02.2015 2015-02-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32462 2015 50 REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA DI NUOVE PORTE ATRIO SCUOLA MEDIA DI VIA DON MINZONI - LIQUIDAZIONE MAGGIORE SPESA DI E. 100,00 (OLTRE IVA) DITTA TAGLIAFERRI GIACOMO, ANDREA E C. SNC DI B.S.L. (FI) 2015-01-30T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 32463 2015 50 RIMOZIONE AUTO PRIVATA DEPOSITATA PRESSO CANTIERE COMUNALE 2015-07-01T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 32464 2015 50 MANUTENZIONE ORDINARIA ELETTROPOMPE INSTALLATE IN LOCATION COMUNALI DA PARTE DI POLI C. DI POLI ENRICO DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2015-02-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32465 2015 50 LIQUIDAZIONE FATTURA PER GIORNALE MURARIO - 7^ NUMERO 2015-12-22T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 32466 2015 50 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ""TEATRO IDEA"" PER COLLABORAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DELLA STAGIONE DI PROSA 2014/2015 AL TEATRO GIOTTO" 2015-02-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32467 2015 49 EVENTO FRANOSO PANICAGLIA-LIQUIDAZIONE A SALDO AIUTO ALLE FAMIGLIE PER AUTONOMA SISTEMAZIONE . 2015-02-18T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 32468 2015 49 NUMERO ANNULLATO 2015-02-26T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32469 2015 49 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/11/2015 - DITTA BARTALUCCI S.A.S. 2015-12-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 32470 2015 49 "PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PARCO DELLA MISERICORDIA DA PARTE DELLA COOP SOCIALE ONLUS ""12 PASSI"" DI B.S.L. - LIQNE DICEMBRE 2014" 2015-02-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32471 2015 49 PROROGA TERMINE ORDINANZE DIRIGENZIALI N. 36-37-39 DEL 08.06.2015 E N. 40-41-42 DEL 09.06.2015 2015-07-01T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 32472 2015 49 INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISIZIONE DEI SERVIZI OCCORRENTI - 1^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 PER UN TOTALE DI EURO 10.000,00 (OLTRE IVA) 2015-01-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32473 2015 49 AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO UTENZA ASSIMILATA A DOMESTICA - RESIDENZA ANNI AZZURRI E SIG.RA AZZERBONI GISELLA 2015-02-18T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 32474 2015 48 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 19/12/2015 E PER INIZIATIVA DEL 30/12/2015 - DITTA ARTI GRAFICHE PEZZINI 2015-12-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 32475 2015 48 SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALL'AUTORIZZAZIONE PER ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 20/2014 2015-02-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32476 2015 48 ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO DALLA SICIT BITUMI S.R.L. DI ESTE - LIQ.NE FATTURA 2015-02-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32477 2015 48 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DEBA SRL PER FORNITURA TONER (EURO 1189,50) 2015-02-26T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 32478 2015 48 LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO BACHECHE INFORMATIVE - DITTA INFORMATICA.NET - EURO 939,40 2015-02-16T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 32479 2015 48 INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISIZIONE DEI BENI OCCORRENTI - 1^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 PER UN TOTALE DI EURO 15.000,00 (OLTRE IVA) 2015-01-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32480 2015 48 PROROGA ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 44 DEL 12.06.2015 - CHIUSURA STRADA VICINALE DEL PALAGETTO 2015-06-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32481 2015 47 AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO P.ZA CAVOUR IL GIORNO 28.02.2015 2015-02-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32482 2015 47 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TECNOLOGICA S.R.L. (EURO 511,99) 2015-02-26T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 32483 2015 47 LIQUIDAZIONE IN ACCONTO ALL'AVV. MANETTI STUDIO LEGALE NITTI & ASSOCIATI - RICORSI AL TAR PER ANNULLAMENTO N. 3 PROVVEDIMENTI INIBITORI PRATICHE SCIA 2015-12-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 32484 2015 47 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 70/2014 DEL CENTRO DI RICERCA PRODUZIONE E DIDATTICA MUSICALE TEMPO REALE PER REALIZZAZIONE N. 2 LABORATORI PER BAMBINI 2015-02-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32485 2015 47 AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA LOCALI FACOLTA' INFERMIERISTICA ANNO 2015 (EURO 5.000,00) 2015-01-29T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 32486 2015 47 PROROGA TERMINI ORDINANZE DIRIGENZIALI N. 26 E 27 DEL 14.05.2015 2015-06-19T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 32487 2015 47 CONSORZIO STRADA VICINALE DI CALSALTA, LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER L'ANNO 2013 2015-02-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32488 2015 46 DEMOLIZIONE PARTI RESIDUE DI MANUFATTO OGGETTO DI INCENDIO IN VIA TRAVERSI FRAZIONE LUCO MUGELLO 2015-06-15T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 32489 2015 46 AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI 2015-02-16T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 32490 2015 46 LIQUIDAZIONE FATTURE TELELECOM ITALIA SPA - TRASMISSIONE DATI 1^ BIMESTRE 2015 (EURO 1188,50) 2015-02-25T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 32491 2015 46 DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE AREE PUBBLICHE ED EDIFICI COMUNALI DA PARTE DELLA DITTA AMBIENTE E SERVIZI S.R.L. DI ROCCA SAN CASCIANO (FC) 2015-01-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32492 2015 46 PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA UGOLINI DONELLA CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA. 2015-01-29T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32493 2015 46 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MUSICALE FESTA DELLA LIBERAZIONE DI BORGO SAN LORENZO 2015-12-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 32494 2015 46 "PROGETTO ""ECCO FATTO"" - LIQUIDAZIONE RIMBORSO FORFETTARIO A SMS POLCANTO ANNO 2014" 2015-02-16T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 32495 2015 45 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/11/2015 - DITTA ARTI GRAFICHE PEZZINI 2015-12-01T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 32496 2015 45 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1085/2014 DELLA DITTA DORI PUBBLICITA' 2015-02-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32497 2015 45 LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONIA FISSA 1^ BIMESTRE 2015 (EURO 2197,50) 2015-02-25T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 32498 2015 45 AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI 2015-02-16T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 32499 2015 45 ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - INDIVIDUAZIONE, TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA, DEI FORNITORI DEI BENI E DEI SERVIZI PER L'ANNO 2015 2015-01-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32500 2015 45 VALUITAZIONE STATO MANUTENZIONE CIPRESSI POSTI LUNGO STRADA COMUNALE SAN GIOVANNI - CORTE 2015-06-12T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 32501 2015 45 REALIZZ.NE PISTA CICLOPEDONALE B.S.L./S.P. A SIEVE (1^ STRALCIO) - INCARICO PER RALZIONE GEOLOGICA E RELATIVE PROVE DA PARTE DEL DR. LORENZO SEDDA DI AREZZO - LIQ.NE FATTURA 2015-01-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32502 2015 44 "LIQUIDAZIONE FATTURA A EMITTENTE TELEVISIVA ""TELE IRIDE S.C.R.L."" PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA" 2015-11-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 32503 2015 44 FORNITURA CONGLOMERATO A CALDO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA ANNO 2015 DELLE STRADE C.LI - AFFIDAMENTO TRAMITE SISTEMA START REGIONE TOSCANA DITTA SODI STRADE SRL DI FIRENZE (FI) 2015-01-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32504 2015 44 LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX SERIE N. 3646961326- 4^ TRIMESTRE 2014 (EURO 478,73) 2015-02-24T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 32505 2015 44 AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI 2015-02-12T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 32506 2015 44 ACQUISTO MATERIALI PER MANTU.NE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE DA IMEP S.R.L. DI PRATO - 6^ E 7^ IMPEGNO DI SPESA - LIQ.NE FATTURE 2015-01-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32507 2015 44 CHIUSURA STRADA VICINALE DEL PALAGETTO PER RIFACIMENTO FOGNATURA 2015-06-12T00:00:00 RECUPERO 32508 2015 44 5^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' DI SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ED ASSISTENZA MINORI SUGLI SCUOLABUS - MESE DI GENNAIO 2015 (EURO 4.664,45) 2015-02-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32509 2015 43 AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO VIA DEGLI ARGINI (GIANNINI) 2015-02-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32510 2015 43 ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA ANNO 2015 STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO TRAMITE START REGIONE TOSCANA DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) 2015-01-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32511 2015 43 ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA TECNICA PER INTERVENTI IN ZONA SISMICA DI OPERE EDILIZIE OGGETTO DI SANATORIA - ART. 182 , COMMA 3, L.R. 65/2014 2015-06-12T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 32512 2015 43 LIQUIDAZIONE IN ACCONTO ALL'AVV. SAURO ERCI - RICORSO AL TRIBUNALE DI FIRENZE PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO ARTT. 696 E 696BIS C.P.C. 2015-11-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 32513 2015 43 INTERVE.TI MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE - 7^ IMPEGNO DI SPESA ACQUISIZIONI IN ECONOMIA DI BENI DALLA DITTA AUTORICAMBI M.LLO DI B.S.L. ANNO 2014 - LIQ.NE FATTURA 2015-01-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32514 2015 43 LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX SERIE N. 364963469 - 4^ TRIMESTRE 2014 (EURO 478,73) 2015-02-24T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 32515 2015 43 5^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PEDIBUS - MESE DI GENNAIO 2015 (EURO 2.196,80) 2015-02-13T00:00:00 RECUPERO 32516 2015 42 LIQUIDAZIONE FATTURA AL CENTRO RADIO SOCCORSO DI BORGO SAN LORENZO PER TRASPORTO ALUNNA DIVERSAMENETE ABILE - MESE DI GENNAIO 2015 (EURO 15,00=) 2015-02-13T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 32517 2015 42 AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CAPECCHI - VIA DI PULICCIANO 2015-02-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32518 2015 42 LIQUIDAZIONE FATTURA TELEFONIA MOBILE 1^ BIMESTRE 2015 (EURO 393,81) 2015-02-24T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 32519 2015 42 VALUTAZIONE STATO MANUTENZIONE ALBERATURE LUNGO STRADA VICINALE RIPAFRATTA 2015-06-09T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 32520 2015 42 LIQUIDAZIONE A SALDO AVV. SAURO ERCI - CAUSA CONSIGLIO DI STATO CONTRO SIGG. COLLINI (R.G. 941/2015) 2015-11-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 32521 2015 42 ACQISTO MATERIALI PER MANUTE.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2014 DA AUTORICAMBI M.LLO DI B.S.L., 3^ E 5^ INTERVENTO - LIQ.NE FATTURE 2015-01-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32522 2015 42 ACQUISTO MATERIALI IN FERRO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA ANNO 2015 DEL PATRIMONIO C.LE - AFFIDAMENTO TRAMITE SISTEMA START REGIONE TOSCANA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO S.L. (FI) 2015-01-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32523 2015 41 5^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER GESTIONE ATTIVITA' DI PRE-SCUOLA - MESE DI GENNAIO 2015 (EURO 2.259,20) 2015-02-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32524 2015 41 FORNITURA DI MATERIALI INERTI PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA ANNO 2015 DELLE STRADE C.LI - AFFIDAMENTO TRAMITE START REGIONE TOSCANA ALLA DITTA PIANDISIEVE SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) 2015-01-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32525 2015 41 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2015_0028 DEL 26/01/2015 DI LAUS INFORMATICA SRL 2015-02-23T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32526 2015 41 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 26/10/2015 - DITTA BARTALUCCI S.A.S. 2015-11-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 32527 2015 41 VALUTAZIONE STATO MANUTENZIONE ALBERATURE LUNGO STRADA VICINALE MUCCIANO - LE VILLE 2015-06-09T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 32528 2015 41 AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI 2015-02-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 32529 2015 41 SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA EDIFICI COMUNALI - LIQ.NE 3^ TRIMESTRE ANNO 2014 (IL 2^ E' A CREDITO) 2015-01-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32530 2015 40 LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI 2^ SEMESTRE 2014 - 2015-02-17T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 32531 2015 40 VALUTAZIONE STATO MANUTENZIONE ALBERATURE POSTE A MARGINE STRADA VICINALE MUCCIANO - LE VILLE 2015-06-09T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 32532 2015 40 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ASSOCIAZIONE AMICI DELLE BIBLIOTECHE PER PROGETTO CULTURALE PRESSO IL CHINI LAB 2015-02-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32533 2015 40 SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE 2015-02-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32534 2015 40 "LIQUIDAZIONE FATTURA A EMITTENTE TELEVISIVA ""TELE IRIDE S.C.R.L."" PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA" 2015-11-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 32535 2015 40 L.R.T. 54/2013. RIMODULAZIONE E ASSEGNAZIONE DEI BUONI SCUOLA 2013-2014. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI ( EURO 7.374,63=). 2015-01-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32536 2015 40 ADEGUAMENTO SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA PALAZZO COMUNALE E COMANDO P.M. DA PARTE DI ESTRACOM S.P.A. DI PRATO - LIQ.NE NOLEGGIO IMPIANTO 01.01.2014 / 31.12.2014 2015-01-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32537 2015 39 LIQUIDAZIONE FATTURA ALL' AZIENDA U.S.L 10 DI FIRENZE PER VISITE MEDICHE DEL MESE DI DICEMBRE 2014 2015-02-17T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32538 2015 39 FORNITURA GENERI ALIMENATRI PER LE CUCINE COMUANLI- ACQUISTO PRODOTTI PER LA CELIACHIA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 500,00= OLTRE IVA EURO 50,00). 2015-01-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32539 2015 39 LIQUIDAZIONE 2^ TRANCHE CONTRIBUTO 2013 AL CIRCOLO GANESH PER CORSI HATA YOGA PER ANZIANI (EURO 800,00) 2015-02-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32540 2015 39 VALUTAZIONE STATO MANUTENZIONE ALBERATURE LUNGO STRADA VICINALE RIPAFRATTA 2015-06-08T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 32541 2015 39 LIQUIDAZIONE COMPENSI ESPERTO IN ELETTROTECNICA PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA C.C.V.L.P.S. ANNO 2014 2015-01-27T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 32542 2015 39 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 26/10/2015 - DITTA ARTI GRAFICHE PEZZINI 2015-10-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 32543 2015 39 SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE 2015-02-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32544 2015 38 AUTORIZZAZIONE TRATTENIMENTI DANZANTI IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2015 PRESSO TEATRO GIOTTO 2015-02-06T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 32545 2015 38 CHIUSURA PARZIALE PARCHEGGIO TANNINO/OSPEDALE PER ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2015-06-08T00:00:00 RECUPERO 32546 2015 38 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38 DEL 02.02.2014 A HAPPY CHILDREN S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO PER BUONI SERVIZIO NIDO ACCREDITATO (EURO 1.715,98) 2015-02-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32547 2015 38 LIQUIDAZIONE FATTURA CORSO FORMAZIONE SU ATTIVITA' ALIMENTARI COMPLESSE TENUTO DA D.SSA GALLIGANI 2015-02-16T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32548 2015 38 LIQUIDAZIONE FATTURA PER GIORNALE MURARIO - 6^ NUMERO 2015-10-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 32549 2015 38 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO MANUTENZIONE IN ECONOMIA ANNO 2015 DEL PATRIMONIO C.LE - AFFIDAMENTO TRAMITE SISTEMA START REGIONE TOSCANA DITTA IMEP ELETTROFORNITURE SRL DI PRATO (PO) 2015-01-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32550 2015 38 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A COMITATO ""VIA LEONARDO DA VINCI"" PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE NATALIZIE" 2015-01-26T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 32551 2015 37 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A UNCEM TOSCANA PER PROGETTO ""ECCO FATTO""" 2015-02-12T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 32552 2015 37 FORNITURA MATERIALI EDILI ANNO 2015 PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO C.LE - AFF. TRAMITE SISTEMA START REGIONE TOSCANA ALLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) 2015-01-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32553 2015 37 LIQUIDAZIONE DITTA CASALINGHIAMO PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO 2015-01-26T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 32554 2015 37 LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO DELL'ASSESSORE GIACOMO PIERI DEL RIMBORSO PER PERMESSI RETRIBUITI NEL PERIODO GIUGNO - SETTEMBRE 2015 2015-10-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 32555 2015 37 VALUTAZIONE STATO MANUTENZIONE ALBERATURE LUNGO STRADA VICINALE DI RIPAFRATTA 2015-06-08T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 32556 2015 37 LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE TIROCINI FORMATIVI GIOVANISI' - PERIODO FEBBRAIO 2015 2015-02-13T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32557 2015 37 "AUTORIZZAZIONE TRATTENIMENTO DANZANTE ""PALALISA PARTY"" 7.02.2015" 2015-02-06T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 32558 2015 36 FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA ANNO 2015 MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - AFFIDAMENTO TRAMITE SISTEMA START REG. TOSCANA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO S.L. (FI) 2015-01-26T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32559 2015 36 TARI - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 2015 (533,30 EURO) 2015-02-12T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 32560 2015 36 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1561/A/2014 E N. 1670/A/2014 ALLA COOP. SOC. ARCA DI FIRENZE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2014 (EURO 86.000,00) 2015-02-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32561 2015 36 "LIQUIDAZIONE FATTURA A EMITTENTE ""TELE IRIDE S.C.R.L."" PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA" 2015-10-14T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 32562 2015 36 "AUTORIZZAZIONE PER AFFISSIONE MANIFESTI PUBBLICITARI SPETTACOLO: ""LO ZOO DI VETRO""" 2015-02-05T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 32563 2015 36 SERVIZIO PULIZIA RISTORANTE FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE COOP. ODISSEA 2015-01-23T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 32564 2015 36 VALUTAZIONE STATO MANUTENZIONE PIANTE LUNGO STRADA VICINALE MUCCIANO - LE VILLE 2015-06-08T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 32565 2015 35 AUTORIZZAZIONE IN DEROGA EMISSIONI RUMOROSE PER MANIFESTAZIONI PRESSO TEATRO GIOTTO 2015-02-05T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 32566 2015 35 PROGETTO ECOMUGELLO - FONTANELLI: LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLE SOMME INTROITATE NEL 2^ QUADRIMESTRE 2015 (MATERIALE PROMOZIONALE) 2015-10-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 32567 2015 35 ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA PARTE DI LEPRI GIORGIO EREDI S.N.C. DI B.S.L. - 6^ E 7^ IMP. DI SPESA - LIQ.NE FATTURE 2015-01-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32568 2015 35 LIQUIDAZIONE DI UN CONTRIBUTO A VIVILOSPORT SRL PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE VIVILOSPORT 2014 (EURO 10.000,00) 2015-02-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32569 2015 35 SPOSTAMENTO POSTEGGIO N. 44 DEL MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI' 2015-06-05T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 32570 2015 35 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO ANNO 2015 MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO C.LE - AFF. TRAMITE SISTEMA START DELLA REGIONE TOSCANA ALLA DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE (FI) 2015-01-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32571 2015 35 TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 2015 (252,01 EURO) 2015-02-12T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 32572 2015 34 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2014 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA (7.000,00 EURO) 2015-01-23T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 32573 2015 34 5^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER GESTIONE ATTIVITA' CENTRO ANZIANI - GENNAIO 2015 (EURO 1.700,50=). 2015-02-11T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 32574 2015 34 LIQUIDAZIONE FATTURA CORSO FORMAZIONE ANUSCA SRL 2015-02-11T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32575 2015 34 AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER EMISSIONI RUMOROSE MANIFESTAZIONE C/O CAMPO SPORTIVO ROMANELLI 2015-02-05T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 32576 2015 34 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTA PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE - PRIMO SEMESTRE 2015. 2015-09-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 32577 2015 34 SPOSTAMENTO POSTEGGIO N. 43 DEL MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI' 2015-06-05T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 32578 2015 34 INTERVENTI DI MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE - 7^ IMP. DI SPESA PER ACQUISIZIONI IN ECONOMIA DI BENI DALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURE 2015-01-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32579 2015 33 ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA IMMOBILI COM.LI DALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. DI B.S.L. - 6^ IMP. DI SPESA ANNO 2014 - LIQ.NE ACCONTO 2015-01-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32580 2015 33 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' DELL'AGENTE P.M. MARCO MELLINI PERIODO 2009-2013 2015-02-05T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32581 2015 33 5^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER ASSISTENZA ALL'HANDICAP - A.S. 2014/15 (EURO 2.332,80=). 2015-02-11T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 32582 2015 33 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - 1^ SEMESTRE 2015. 2015-09-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 32583 2015 33 VALUTAZIONE STATO DI MANUTENZIONE PIANTE O LORO ABBATTIMENTO IN V.LE DELLA REPUBBLICA - CAPOLUOGO 2015-06-04T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 32584 2015 33 IMPEGNO SPESA GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO - ANNO 2015 - EURO 1.800,00 2015-01-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 32585 2015 33 AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVA RELIGIOSA (LATO VIA ARGINI ) PERIODO MARZO/AGOSTO 2015. 2015-02-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32586 2015 32 CHIUSURA STRADA VICINALE DEL PALAGETTO PER REALIZZAZIONE FOGNATURA 2015-05-29T00:00:00 RECUPERO 32587 2015 32 LIQUIDAZIONE NOTA ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER ASSISTENZA ALL'HANDICAP ALUNNA SCUOLA DELL'INFANZIA (EURO 576,00=). 2015-02-11T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 32588 2015 32 INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI E. 490,00 (OLTRE IVA) 2015-01-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32589 2015 32 AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO VIA STEFANESCHI A RONTA PER LAVORI DI MANUTENZIONE 2015-02-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32590 2015 32 RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI - SECONDO SEMESTRE 2014 2015-02-05T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32591 2015 32 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 10/09/2015 - DITTA ARTI GRAFICHE PEZZINI 2015-09-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 32592 2015 32 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESE COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE - 18^ LIQ.NE ANNO 2014 2015-01-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32593 2015 31 LIQUIDAZIONE FATTURE ALL' AZIENDA U.S.L 10 DI FIRENZE PER VISITE MEDICHE DEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2014 2015-02-05T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32594 2015 31 LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 10/09/2015 - DITTA BARTALUCCI S.A.S. 2015-09-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 32595 2015 31 MANUTENZIONE ANNO 2015 DELLE CELLE FRIGORIFERO INSTALLATE PRESSO LA MENSA CENTRALIZZATA DI VIA CAIANI - AFFIDAMENTO TRAMITE SISTEMA START DITTA BORDATI ALESSANDRO DI BORGO S. L. (FI) 2015-01-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32596 2015 31 INTERVENTI DI MANUT.NE ORDINARIA PATIRMONIO COM.LE - 7 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUSIZIONI IN ECONOMIA DI BENI DALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO 2015-01-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32597 2015 31 AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO TIMORI MATTEO PER BAR ITALIA 2015-02-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32598 2015 31 PROROGA TERMINI ORDINANZA N. 13 DEL 23.02.2015 - DEMOLIZIONE E RIMESSA IN PRISTINO OPERE ABUSIVE UNITA' IMMOBILIARE RESIDENZIALE IN LOC. FONDACCIO - LA TORRE N. 27 2015-05-26T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 32599 2015 31 LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2014 ALLA COOPERATIVA ULISSE PER INSERIMENTI LAVORATIVI (EURO 2.740,04=). 2015-02-10T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 32600 2015 30 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER CORONE DI ALLORO FESTA DELLA LIBERAZIONE DI BORGO SAN LORENZO 2015-09-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 32601 2015 30 "T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 282 DEL 31/12/2014 DELLA ""DUOMO GPA"" S.R.L." 2015-02-04T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 32602 2015 30 INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COM.LE - 7^ IMPEGNO DI SPESA IN PRESTAZIONE DI SERVIZI DA PARTE DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. S.N.C. DI B.S.L. 2015-01-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32603 2015 30 INSTALLAZIONE DISSUASORI DI SOSTA IN VIA MASSARENTI ED IN PIAZZA CASTELVECCHIO 2015-05-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32604 2015 30 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO I TRANCHE CONTRIBUTO PER SPESE STAGIONE TEATRALE 2014/2015 A FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO 2015-02-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32605 2015 30 INTEGRAZIONE AUTORIZZAZIONE N. 22 DEL 23.01.2015 ESERCIZIO ATTRAZIONI SPETTACOLO VIAGGIANTE 2015-01-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 32606 2015 30 PROSECUZIONE ANNO 2015 PROGETTO PER RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO FINANZIATO DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL TRIENNIO 2014/2016-IMPEGNO DI SPESA PER SOGGETTO GESTORE ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA DI EURO 264.990,00 2015-01-21T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 32607 2015 29 EVENTO FRANOSO A PANICAGLIA - AFF.TO INCARICO PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFNITIVA PER INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA (1^ STRALCIO) ALL'ING. DANIELE LAPI DI PONTASSIEVE - LIQ.NE 2015-01-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32608 2015 29 PROGETTO ECOMUGELLO - FONTANELLI: LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLE SOMME INTROITATE NEL 3^ QUADRIMESTRE 2014 (MATERIALE PROMOZIONALE) 2015-02-05T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 32609 2015 29 "IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 281 DEL 31/12/2014 DELLA ""DUOMO GPA"" S.R.L." 2015-02-04T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 32610 2015 29 AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI IN VIA DEL CANTONE A PANICAGLIA - DITTA MALAJ. 2015-01-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32611 2015 29 RETTIFICA DETERMINAZIONE 836/14 - RIDETERMINAZIONE FONDO SALARIO ACCESSORIO 2014 E RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA 2015-01-20T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32612 2015 29 "VERIFICA SU STATO MANUTENZIONE PIANTE, RIMOZIONE PIANTE CADUTE, MESSA IN SICUREZZA MURO E RIMOZIONE RIFIUTI PRESSO COMPLESSO IMMOBILIARE ""VILLA MAGNANI"" IN FRAZ. PANICAGLIA" 2015-05-19T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 32613 2015 29 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI FESTA DELLA LIBERAZIONE DI BORGO SAN LORENZO 2015-09-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 32614 2015 28 MANUTENZIONE IN ECONOMIA ATTREZZATURE DELLE MENSE SCOLASTICHE ANNO 2015 - AFFIDAMENTO TRAMITE SISTEMA REGIONALE START DITTA AS.TEC SNC DI LEPRI CARLO E C. DI CAMPI BISENZIO (FI) 2015-01-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32615 2015 28 RIMOZIONE AUTO INCENDIATA DEPOSITATA NEL RESEDE DI PERTINENZA ALLOGGI VIA GOBETTI N. 12/16 2015-05-15T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 32616 2015 28 AUTORIZZAZIONE ALL'ALTERAZIONE E OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO IN VIA DELLA COSTITUZIONE - LAVORI TOSCANA ENERGIA 2015-01-27T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 32617 2015 28 VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILI COM.LI DA PARTE DI VISANI SPURGO S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO - 8^ LIQ.NE ANNO 2014 2015-01-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32618 2015 28 AUTOLIQUIDAZIONE INAIL ANNO 2015 2015-02-02T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32619 2015 28 LIQUIDAZIONE FATTURA PER SBOBINATURA CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/07/2015 ALLA DITTA BARTALUCCI SAS 2015-09-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 32620 2015 28 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CAMERATA DE' BARDI PER RAPPRESENTAZIONE OPERISTICA NELL'AMBITO DELLA FESTA DELLA TOSCANA 2015-02-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32621 2015 27 INTERVENTI DI MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE - 7^ IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONI IN ECONOMIA DI BENI DALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURE 2015-01-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32622 2015 27 VALUTAZIONE STATO DI MANUTENZIONE ALBERATURE POSTE LUNGO STRADA COMUNALE DI GREZZANO 2015-05-14T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 32623 2015 27 AUTORIZZAZIONE ALL'ALTERAZIONE E OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO IN LOC. POLCANTO VIA DELLA CASUCCIA E VIA DEL PAPERELLO PER POSA CAVI IN FIBRA OTTICA 2015-01-27T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 32624 2015 27 PROGETTO ECOMUGELLO - FONTANELLI: LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLE SOMME INTROITATE NEL 1^ QUADRIMESTRE 2015 (MATERIALE PROMOZIONALE) 2015-08-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 32625 2015 27 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO CHIUSURA ANNO 2014 2015-01-29T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32626 2015 27 PACCHETTO SCUOLA A.S. 2014-2015 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEGLI AVENTI DIRITTO. 2015-01-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32627 2015 27 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GALA S.P.A. PER UTENZE IMMOBILI DI VIA DEL POGGIO E VIA DUE GIUGNO (EURO 122,38=). 2015-02-04T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 32628 2015 26 VERIFICA SU STATO MANUTENZIONE ALBERATURE POSTE A MARGINE STRADA COMUNALE DI GREZZANO 2015-05-14T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 32629 2015 26 LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/07/2015 - DITTA ARTI GRAFICHE PEZZINI 2015-08-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 32630 2015 26 INTERVENTI DI MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 PER ACQUISTI IN ECONOMIA DA PALLI ROBERTA DI BORGO SAN LORENZO - LIQ.NE FATTURA 2015-01-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32631 2015 26 LIQUIDAZIONE FATTURA INTERAZIONE PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP 2015-01-29T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32632 2015 26 AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNA PUBBLICITARIA. 2015-01-26T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 32633 2015 26 CONCESSIONE DELL'ASSEGNO DI MATERNITÀ A NORMA DELL'ART.66 DELLA LEGGE N. 448 DEL 23/12/1998 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI 2015-01-19T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 32634 2015 26 LIQUIDAZIONE FATTURA MATILDE COLAROSSI PER TRADUZIONI MUSEO CHINI 2015-02-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32635 2015 25 LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER ASSISTENZA ALL'HANDICAP - MESE DI DICEMBRE 2014 (EURO 704,00=). 2015-02-02T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 32636 2015 25 "VALUTAZIONE STATO MANUTENZIONE ALBERATURE UBICATE NEL RESEDE DI PERTINENZA EX ""VILLA DAPPLES"" ED ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE" 2015-05-12T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 32637 2015 25 SERVIZIO IGIENE URBANA EFFETTUATO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI - 11^ LIQ.NE ANNO 2014 (NOVEMBRE) 2015-01-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32638 2015 25 LIQUIDAZIONE NOTULA DR. BEVILACQUA PER PRESTAZIONI RESE IN QUALITA' DI MEMBRO ESTERNO NUCLEO DI VALUTAZIONE - RATEO COMPETENZA ANNO 2014 2015-01-29T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32639 2015 25 AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI 2015-01-26T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 32640 2015 25 CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI ANNO 2014 AI SENSI DELL' ART.65 DEL LEGGE 23.12.1998 N. 448 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI 2015-01-19T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 32641 2015 25 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CORPO BANDISTICO DI POPOLANO PER SERVIZIO MUSICALE CELEBRAZIONE 25 APRILE 2014 2015-08-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 32642 2015 24 "MANUTENZIONE PIANTE E PULIZIA DELLA ZONA 167 DI VIA S. ALLENDE DA PARTE DELLA COOP SOCIALE ONLUS ""12 PASSI"" DI BORGO SAN LORENZO - LIQ.NE FATTURA" 2015-01-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32643 2015 24 ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP POSTO IN LOC.PANICAGLIA VIA DEL CANTONE N.45 ALLA SIG.RA E.L. 2015-01-19T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 32644 2015 24 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CORPO BANDISTICO DI POPOLANO PER SERVIZIO MUSICALE CELEBRAZIONE 25 APRILE 2015 2015-08-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 32645 2015 24 ACCERTAMENTI SU STATO MANUTENZIONE ALBERATURE IN PROSSIMITA' V.LE IV NOVEMBRE 2015-05-12T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 32646 2015 24 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DICEMBRE 2014 2015-01-28T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32647 2015 24 LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2014 AL CENTRO RADIO SOCCORSO D BORGO SAN LOREENZO PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNA DIVERSAMENTE ABILE (EURO 15,00=). 2015-02-02T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 32648 2015 24 AUTORIZZAZIONE ALL'ALTERAZIONE E OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE FOSSA BIOLOGICA SU MARCIAPIEDE IN VIA ROMA 2015-01-26T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 32649 2015 23 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3816/00/2014 - N. 3817/00/2014 - N. 3818/00/2014 - N. 3819/00/2014 - ALLA DITTA FANTI ARDUINO SRL PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA (EURO 6.118,13) 2015-01-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32650 2015 23 APPROVAZIONE GRADUATORIA UNICA DEI RICHIEDENTI BENEFICI INTEGRATIVI DEL PACCHETTO SCUOLA 2013-2014 E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI. 2015-01-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32651 2015 23 FIERA AGRICOLA MUGELLANA 11-14 GIUGNO 2015 - APPLICAZIONE NORME SANITARIE PER MOSTRA MERCATO DEL BESTIAME - CODICE FIERA 004FI01M 2015-04-17T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 32652 2015 23 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DICEMBRE 2014 2015-01-28T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32653 2015 23 LIQUIDAZIONE RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE GIACOMO PIERI - PERIODO FEBBRAIO / MAGGIO 2015 2015-08-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 32654 2015 23 "LAVORI DI IMBIANCATURA DI VARI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE DA PARTE DELLA COOP SOCIALE ONLUS ""12 PASSI"" DI BORGO SAN LORENZO" 2015-01-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32655 2015 23 AUTORIZZAZIONE ALL'ALTERAZIONE E OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO IN VIA F. NICCOLAI - LAVORI TELECOM 2015-01-26T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 32656 2015 22 "LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA ""IN BORGO""" 2015-07-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 32657 2015 22 "LAVORI DI IMBIANCATURA DELLA SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA DA PARTE DELLA COOP SOCIALE ONLUS ""12 PASSI"" DI BORGO SAN LORENZO - LIQ.NE FATTURA" 2015-01-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32658 2015 22 LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE ALLIBRATORI PER INTERVENTO DI PROMOZIONE DELLA LETTURA IN BIBLIOTECA 2015-01-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32659 2015 22 AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE IN PARCO DIVERTIMENTI LOC. FORO BOARIO 2015-01-23T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 32660 2015 22 CHIUSURA STRADA DI MUCCIANO 2015-04-02T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32661 2015 22 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DICEMBRE 2014 2015-01-28T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32662 2015 22 AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2015 - DITTA BARTALUCCI SAS 2015-01-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG. 32663 2015 21 LIQUIDAZIONE FATTURA A AVVOCATO GIURI PER CONTENZIOSO CON COMUNE PALAZZUOLO SUL SENIO - ACCONTO 2015-07-29T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 32664 2015 21 ISTITUZIONE SPAZIO DI SOSTA RISERVATO AD INVALIDI IN PIAZZA CASTELVECCHIO 2015-04-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32665 2015 21 AUTORIZZAZIONE DI PUBBLICO TRATTENIMENTO AD ASS. PROMOZIONE CARNEVALE MUGELLANO PER CARNEVALE 2015 2015-01-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 32666 2015 21 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DICEMBRE 2014 2015-01-28T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32667 2015 21 EVENTO FRANOSO A PANICAGLIA - AFF.TO ABBATTIMENTO DI PIANTE AD ALTO FUSTO IN VIA DEL CANTONE ALLA DITTA ROCCHI ROBERTO S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO - LIQ.NE FATTURA 2015-01-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32668 2015 21 "3^ COMMISSIONE CONSILIARE ""CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI"" - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 (EURO 1.410,50=)" 2015-01-15T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 32669 2015 21 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MENSA - LIQUIDAZIONE FATTURE AI FORNITORI (14.291,27) 2015-01-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32670 2015 20 IMMOBILI DA DESTINARE A SOLUZIONI ABITATIVE TEMPORANEE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 PER PAGAMENTO UTENZE ( EURO 2.000,00=). 2015-01-15T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 32671 2015 20 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2015/0043 DEL 12.01.2015 A PUBLINFORMA S.R.L. DI BARLETTA PER PUBBLICAZIONE ESITO GARA FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA (EURO 927,22) 2015-01-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32672 2015 20 EVENTO FRANOSO A PANICAGLIA - AFF.TO INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA (1^ STRALCIO) ALL'ING. DANIELE LAPI DI PONTASSIVE - LIQ.NE 2015-01-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32673 2015 20 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI NOVEMBRE 2014 (EURO 368,33) 2015-01-27T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 32674 2015 20 ISTITUZIONE NUOVI DIVIETI DI SOSTA PER INTRODUZIONE NUOVO PIANO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO DI STRADE, VIE PIAZZE E PARCHEGGI PUBBLICI 2015-03-27T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 32675 2015 20 LIQUIDAZIONE FATTURA PER GIORNALE MURARIO - 5^ NUMERO 2015-07-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 32676 2015 20 AUTORIZZAZIONE SOSTITUZIONE INSEGNA PUBBLICITARIA. 2015-01-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 32677 2015 19 ANNULLAMENTO DETERMINE N. 826/2014 E 827/14 RELATIVE ALL'ASSUNZIONE E AL COMANDO PRESSO L'UNIONE MUGELLO DELLA D.SSA BARLETTI ELISABETTA 2015-01-14T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32678 2015 19 LIQUIDAZIONE FATTURA A DITTA PERISCOPIO COMUNICAZIONE SNC PER SERVIZI DI COMUNICAZIONE MAGGIO E GIUGNO 2015 2015-07-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 32679 2015 19 INAGIBILITA' PARZIALE EDIFICIO SITO IN VIA STEFANESCHI, 33 LOC. RONTA 2015-03-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32680 2015 19 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI MESE DI DICEMBRE 2014 (EURO 226,10) 2015-01-27T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 32681 2015 19 LIQUIDAZIONE ALLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO DI BORGO SAN LORENZO E ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO DEL SALDO DEL CONTRIBUTO PER PROGETTO CONTINUITA' SCUOLA PRIMARIA-SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (EURO 4,953,82) 2015-01-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32682 2015 19 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTATORE PROVVISORIO PER MONITORAGGIO FRANA DI PANICAGLIA DA PARTE DI HERA COMM S.R.L. DI IMOLA - 2^ LIQ.NE FATTURE 2015-01-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32683 2015 19 AUTORIZZAZIONE ALLA SOSTITUZIONE DI INSEGNE PUBBLICITARIE CON VETROFANIE; 2015-01-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 32684 2015 18 INGIUNZIONE PAGAMENTO PER RECUPERO SPESE ROTTAMAZIONE AUTO 2015-03-12T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 32685 2015 18 LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI KYOCERA PERIODO 07/08/2014-06.11.2014 E CONGUAGLIO 2014 (EURO 812,13) 2015-01-27T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 32686 2015 18 PROGETTO ECOMUGELLO - FONTANELLI : LIQUIDZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLE SOMME INTROITATE NEL 2^ QUADRIMESTRE 2014 (MATERIALE PROMOZIONALE) 2015-01-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 32687 2015 18 "AUTORIZZAZIONE PER AFFISSIONE MANIFESTI PUBBLICITARI SPETTACOLO: ""CARMELA E PAOLINO VARIETA' SOPRAFFINO""" 2015-01-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 32688 2015 18 FORNITURA DI GAS METANO ALCUNI STABILI COMUNALI DA PARTE DI ENI S.P.A. - 21^ LIQ.NE ANNO 2014 2015-01-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32689 2015 18 FORNITURA DI ACQUA POTABILE VARI IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI DA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015, DI EURO 41.393,44.= (OLTRE IVA) 2015-01-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32690 2015 18 LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - 1 SEMESTRE 2015 2015-07-13T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 32691 2015 17 LIQUIDAZIONE FATTURA PER PROGETTO GRAFICO GIORNALE MURALE 2015-01-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 32692 2015 17 "DIRITTO ALLO STUDIO - ""PACCHETTO SCUOLA A.S. 2013-2014"" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2^ TRANCHE AI BENEFICIARI (EURO 10.670,00)" 2015-01-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32693 2015 17 DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE IN LOC. RAZZUOLO 2015-03-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 32694 2015 17 LIQUIDAZIONE IN ACCONTO AVV. SAURO ERCI - CAUSA CONTRO COOPERATIVA DELLA CASA INNANZI AL TRIBUNALE DI FIRENZE (R.G. 8430/2015) 2015-07-07T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 32695 2015 17 "AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER SVOLGIMENTO ""CARNEVALE"" E ""POLENTATA"" NEI GIORNI 25 GENNAIO, 1,8,15,17 E 18 FEBRARIO 2015." 2015-01-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32696 2015 17 "SOFTWARE GESTIONE TRIBUTI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2148810 DEL 22/12/2014 DELLA ""MAGGIOLI"" S.P.A. PER GIORNATA DI FORMAZIONE" 2015-01-21T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 32697 2015 17 "CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA' DI ""RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A."" AREA EX SCALO MERCI ALLA STAZIONE - LIQ.NE FATTURA ANNO 2015" 2015-01-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32698 2015 16 GESTIONE BAGNI PUBBLICI ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE ASS. FIORENTINA HANDBALL 2015-01-19T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 32699 2015 16 AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE SVOLTO MEDIANTE AUTOVETTURA - IACOVONE GIUSEPPINA 2015-01-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32700 2015 16 SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA -AGGIORNAMENTO LISTE D'ATTESA ALLA SECONDA SCADENZA INTEGRATIVA DEL 31 DICEMBRE 2014 - A.E. 2014-2015. 2015-01-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32701 2015 16 ANNULLATA 2015-05-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 32702 2015 16 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1287 DEL 30.11.2014 A TD GROUP SPA 2015-01-16T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32703 2015 16 ULTERIORE PROROGA TERMINI ORDINANZA N. 106/2014 - OPERE ABUSIVE LOC. VILLA MARTINI 2015-03-02T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 32704 2015 16 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1/2015 E 2/2015 ALLA DOTT.SSA GALLIGANI LAURA PER CONSULENZA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA (EURO 2.427,00) 2015-01-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32705 2015 16 "LIQUIDAZIONE FATTURA PER GIORNALE MURARIO ""COMUNE IN PIAZZA"" - 4^ NUMERO" 2015-06-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 32706 2015 15 MANUT.NE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO INVERNALE ED ESTIVO DEL CENTRO GIOVANI ED ANZIANI DALLA DITTA DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.P.A. - LIQ.NE FATTURA 2015-01-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32707 2015 15 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2014-0000490 DEL 18.12.2014 A ESTECOM SRL 2015-01-16T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32708 2015 15 LIQUIDAZIONE 3^ FATTURA (N. 36/15) A HAPPY CHILDREN S.N.C. PER RISERVA POSTI NIDO D'INFANZIA ANNO EDUCATIVO 2014/2015 (EURO 11.696,00) 2015-01-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32709 2015 15 "LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA ""IN BORGO""" 2015-06-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 32710 2015 15 AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER TRASLOCO IL 24.01.2015 - SIG. BERLINGOZZI ALESSANDRO . 2015-01-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32711 2015 15 REALIZZAZIONE INTERVENTI PER CONTENIMENTO LIMITI PRESSIONE SONORA ENTRO LIMITI DI LEGGE E PRODUZIONE NUOVA RELAZIONE IMPATTO ACUSTICO ESERCIZIO L'OROLOGIO PLEASURE CAFFE' 2015-02-26T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 32712 2015 15 LIQUIDAZIONE SBOBINATURA SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 09/03/2015 - DITTA BARTALUCCI S.A.S. 2015-03-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG. 32713 2015 15 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO I.C.P. - D.P.A. - T.O.S.A.P. - AGGIUDICAZIONE CON EFFICACIA CONSEGUENTE ALLA VERIFICA DEI REQUISITI - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A.N.AC. 2015-01-12T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 32714 2015 14 ATTUAZIONE DIRETTIVA SU DIVIETO DI FUMO (ART 51 LEGGE 3/2003) E NOMINA RESPONSABILE DEL CONTROLLO - AGGIORNAMENTO ANNO 2015 2015-02-25T00:00:00 RECUPERO 32715 2015 14 LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.I.C.R.E.E - ANNO 2015 - MODIFICA LIQUIDAZIONE N. 1/2015 2015-03-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG. 32716 2015 14 AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO AIL - DAL 19/03 AL 23/03/2015. 2015-01-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32717 2015 14 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37 DEL 02.01.2015 A HAPPY CHILDREN S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO PER BUONI SERVIZIO NIDO ACCREDITATO (1.715,98) 2015-01-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32718 2015 14 LIQUIDAZIONE SBOBINATURE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE DEL 20/05/2015 E DEL 04/06/2015 - DITTA BARTALUCCI S.A.S. 2015-06-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 32719 2015 14 ACQUISTO LASTRE DI MARMO PER VARI CIMITERI COM.LI DALLA DITTA BRUNI GABRIELE DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2015-01-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32720 2015 14 LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE TIROCINI FORMATIVI GIOVANISI' - PERIODO GENNAIO 2015 2015-01-15T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32721 2015 14 "ESCLUSIONE DALLA VAS-VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA-PIANO ATTUATIVO ""EX MACELLI"" RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE SPAZIO DI CONNESSIONE TRA IL LAGO-PARCO DI MONTELLERI E IL TESSUTO URBANO-COMUNE DI VICCHIO" 2015-01-12T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 32722 2015 13 AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LUNA PARK - FORO BOARIO DAL 22/01/15 AL 01/03/15. 2015-01-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32723 2015 13 LIQUIDAZIONE STAMPA MANIFESTI PER SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 04/06/2015 - DITTA ARTI GRAFICHE PEZZINI 2015-06-24T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 32724 2015 13 RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 2015-01-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG. 32725 2015 13 "LIQUIDAZIONE FATTURA ANCI TOSCANA PER CORSO DI FORMAZIONE ""CONTRASTO DELL' ILLEGALITA' NEGLI ENTI LOCALI""" 2015-01-13T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32726 2015 13 LIQUIDAZIONE IN ACCONTO AVV. ERCI SAURO - APPELLO PROMOSSO DAL SIG. NICCOLINI LORENZO AVVERSO SENTENZA GDP DI BORGO SAN LORENZO N. 288/2011 2015-03-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG. 32727 2015 13 ANNULLATA 2015-12-09T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 32728 2015 13 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA CHIESSI E FEDI DI B.S.L. - 5^ INTERVENTO - LIQ.NE ACCONTO 2015-01-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32729 2015 13 DEMOLIZIONE E RIMESSA IN PRISTINO OPERE ABUSIVE UNITA' IMMOBILIARE RESIDENZIALE LOC. FONDACCIO - LA TORRE N. 27 2015-02-23T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 32730 2015 13 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 231 - 232 - 233 - 235 DEL 24.12.2014 E N. 248 - 249 - 250 DEL 31.12.2014 E LA NOTA DI CREDITO N. 020 DEL 31/01/2015 ALLA COOP. SOCIALE ODISSEA DI SCARPERIA E SAN PIERO A SIEVE PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI - MESE DI DICEMBRE 2014 (EURO 12.704,74) 2015-01-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32731 2015 12 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DEGLI AMMINISTRATORI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 2015-01-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG. 32732 2015 12 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA LAVORO STRAORDINARIO - CHIUSURA ANNO 2014 2015-01-12T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32733 2015 12 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 234 DEL 24.12.2014 ALLA COOP. SOCIALE ODISSEA DI SCARPERIA E SAN PIERO A SIEVE PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI - MESE DI DICEMBRE 2014 (EURO 38.569,51) 2015-01-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32734 2015 12 LIQUIDAZIONE RIMBORSI ONERI RETRIBUITI - ASSESSORE PIERI GIACOMO - GENNAIO 2015 2015-03-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG. 32735 2015 12 FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVA PORTA PALESTRA SCUOLA ELEM.RE DI RONTA DA PARTE DI CESARE SARGENTI DI RAMA MUSLI S.A.S. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2015-01-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32736 2015 12 DETERMINAZIONE CALENDARIO TURNI E REPERIBILITA' FARMACIE DEI COMUNI DI BORGO SAN LORENZO, VICCHIO, SCARPERIA E SAN PIERO A SIEVE DAL 10 OTTOBRE 2015 AL 14 OTTOBRE 2016 2015-09-21T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 32737 2015 12 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CORONE D'ALLORO FESTA DEL 25 APRILE 2015 2015-05-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 32738 2015 12 MODIFICA ORDINANZA N. 11/2015 2015-02-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32739 2015 12 OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA QUESTORI - VIA SAN MARTINO 2015-01-14T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32740 2015 11 AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO POGGIALI ANTONIO . 2015-01-14T00:00:00 RECUPERO 32741 2015 11 PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE - GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 2015-01-09T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG. 32742 2015 11 INDIVIDUAZIONE TEMPORANEA DI VIABILITA' ALTERNATIVA ALLA COMUNALE DI MUCCIANO - ISTITUZIONE LIMITE DI CARICO ED ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO SULLA STRADA VICINALE DEI ROPPI. 2015-02-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32743 2015 11 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 236 DEL 24.12.2014 RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2014 ALLA COOP. SOC. ODISSEA DI SCARPERIA E SAN PIERO A ASIEVE PER SERVIZIO DI SUPPORTO MENSA SCUOLA MATERNA DI LUCO (EURO 692,58) 2015-01-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32744 2015 11 LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI - ANNO 2015 2015-02-27T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG. 32745 2015 11 LIQUIDAZIONE IN ACCONTO AVV. ERCI SAURO - APPELLO PROMOSSO GHERARDINI S. AVVERSO SENTENZA GDP DI BORGO SAN LORENZO N.4733/2014 2015-05-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 32746 2015 11 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI ANNO - 2014 2015-01-12T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32747 2015 11 PROVVEDIMENTI PER L'ALLONTANAMENTO DEGLI STORNI DALL'AREA URBANA DELL'ABITATO DI BORGO SAN LORENZO 2015-08-11T00:00:00 RECUPERO 32748 2015 11 POTATURA PIANTE DI PIOPPO IN ZONA SUD PONTE DI SIEVE E VIALE EUROPA DA PARTE DI MAURRI MARIO S.R.L. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2015-01-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32749 2015 10 AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - AIRC 31.01.2015 2015-01-12T00:00:00 RECUPERO 32750 2015 10 ABBATTIMENTO E POTATURA PIANTE UBICATE NEI GIARDINI PUBBLICI DI RONTA DA PARTE DI MAURRI MARIO S.R.L. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2015-01-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32751 2015 10 ANNULLATA 2015-08-09T00:00:00 RECUPERO 32752 2015 10 LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO CHIUSURA ANNO 2014 2015-01-12T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32753 2015 10 4^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER GESTIONE ATTIVITA' CENTRO ANZIANI - MESE DI DICEMBRE 2014 (EURO 1.056,12=). 2015-01-14T00:00:00 RECUPERO 32754 2015 10 ORDINANZA INGIUNZIONE RELATIVA A VERBALE DI CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1778/L DEL 09.09.2014 - POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MUGELLO, DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO 2015-02-17T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 32755 2015 10 LIQUIDAZIONE SBOBINATURA SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/01/2015 - DITTA BARTALUCCI S.A.S. 2015-02-17T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG. 32756 2015 10 INDENNITA' PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 2015-01-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG. 32757 2015 10 "LIQUIDAZIONE FATTURA PER GIORNALE MURARIO ""COMUNE IN PIAZZA"" - 3^ NUMERO" 2015-05-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 32758 2015 9 INSTALLAZIONE DISSUSORE DI SOSTA IN VIA DEL POGGIO - 2015-02-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32759 2015 9 4^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER ASSISTENZA ALL'HANDICAP - A.S. 2014/15 (EURO 1.988,00=). 2015-01-14T00:00:00 RECUPERO 32760 2015 9 MANUT.NE SCALA AEREA TG. CB157HX DA PARTE DI OFFICINA RENAI DI SCARPERIA E SAN PIERO - LIQ.NE FATTURA 2015-01-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32761 2015 9 ASSISTENZA ALL'HANDICAP - A.S 2014/15 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 576,00=) 2015-01-07T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 32762 2015 9 "LIQUIDAZIONE FATTURA PER GIORNALE MURALE ""COMUNE IN PIAZZA"" - 2^ NUMERO" 2015-05-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 32763 2015 9 AUTORIZZAZIONE A PROSECUZIONE ESERCIZIO TEMPORANEO IMPIANTO COMPOSTAGGIO DI FALTONA AI SENSI ART. 191 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. 2015-07-08T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 32764 2015 9 AUTORIZZAZIONE PER ALTERAZIONE E OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO VIA MARCONI 11 2015-01-12T00:00:00 RECUPERO 32765 2015 9 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTE PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE - SECONDO SEMESTRE 2014 2015-02-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG. 32766 2015 9 "T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 262 DEL 10/12/2014 DELLA ""DUOMO GPA"" S.R.L." 2015-01-12T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 32767 2015 8 "LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA ""IN BORGO""" 2015-05-15T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 32768 2015 8 PREST.NE SERVIZI PER INTERVENTI MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2014 - 3^ IMP. SPESA OFFICINA RENAI S.R.L. - 3^ LIQ.NE FATTURE 2015-01-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32769 2015 8 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA EURO 669,91 2015-01-07T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32770 2015 8 AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO UTENZA DOMESTICA SIG.RA GABELLINI ANNA 2015-01-08T00:00:00 RECUPERO 32771 2015 8 LIQUIDAZIONE RIMBORSO ONERI PERMESSI ALLA CONSIGLIERA MASINI CLAUDIA - ANNO 2014 2015-02-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG. 32772 2015 8 4^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' DI SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ED ASSISTENZA MINORI SUGLI SCUOLABUS - MESE DI DICEMBRE 2014 (EURO 1.075,74) 2015-01-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32773 2015 8 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN VIA G. DELLA CASA 2015-02-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32774 2015 8 TARI - LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2014 (6.785,18 EURO) 2015-01-08T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 32775 2015 8 PROVVEDIMENTI PER L'ALLONTANAMENTO DEGLI STORNI DALL'AREA URBANA DEL TERRITORIO COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO 2015-07-07T00:00:00 RECUPERO 32776 2015 7 DEMOLIZIONE E RIMESSA IN PRISTINO OPERE ABUSIVE IN LOC. POGGIO MULINO 2015-02-03T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 32777 2015 7 FORNITURA DI MATERIALE EDILE DALLA NUOVA EDILVIBRANTI S.P.A. DI PIEVE A NIEVOLE - 8^ LIQ.NE FATTURE ANNO 2014 2015-01-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32778 2015 7 "AUTORIZZAZIONE PER AFFISSIONE MANIFESTI PUBBLICITARI SPETTACOLO ""CANTARE ALL'AMORE""" 2015-01-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32779 2015 7 RICORSO TAR LUNICA - LIQUIDAZIONE A SALDO LEGALE INCARICATO - AVV. ERCI SAURO 2015-02-10T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG. 32780 2015 7 4^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PEDIBUS - MESE DI DICEMBRE 2014 (EURO 1.788,24) 2015-01-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32781 2015 7 TARES - LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2014 (183,01 EURO) 2015-01-08T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 32782 2015 7 COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI ED IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00 2015-01-07T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 32783 2015 7 LIQUIDAZIONE SPESA RADUNO DEI PARTIGIANI E DEI GIOVANI A MONTEGIOVI ANNO 2014 2015-05-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 32784 2015 7 SOTTERRAMENTO CARCASSA DI BOVINO MARCA AURICOLARE IT048990054480 2015-06-19T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 32785 2015 6 DEMOLIZIONE E RIMESSA IN PRISTINO OPERE ABUSIVE REALIZZATE IN FRAZIONE RONTA - V.LE F.LLI ROSSELLI - PRESSO IMPIANTO SPORTIVO DI PROPRIETA' COMUNALE 2015-02-03T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 32786 2015 6 "LIQUIDAZIONE FATTURA FORMEL S.R.L. PER CORSO FORMAZIONE"" L'ISEE DAL 1 GENNAIO 2015 """ 2015-01-08T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32787 2015 6 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE - 6^ INTERVENTO ANNO 2014 - DITTA PALLI ROBERTA S.R.L. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2015-01-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32788 2015 6 GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015, PARI AD EURO 2.170,00.= 2015-01-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32789 2015 6 LIMITAZIONI CONSUMO ACQUA POTABILE PER SOLI SCOPI ALIMENTARI ED IGIENICI DAL 01.07.2015 AL 31.10.2015 2015-06-18T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 32790 2015 6 4^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER GESTIONE ATTIVITA' DI PRE-SCUOLA - MESE DI DICEMBRE 2014 (EURO 1.846,00) 2015-01-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32791 2015 6 LIQUIDAZIONE QUOTA LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI - ANNO 2015 2015-02-05T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG. 32792 2015 6 LIQUIDAZIONE FATTURA A DITTA PERISCOPIO COMUNICAZIONE SNC PER SERVIZI DI COMUNICAZIONE MARZO E APRILE 2015 2015-05-06T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 32793 2015 6 SUBENTRO G.G.B. DI RONTINI E BONI - PASSO CARRABILE N. 1614/07 VIA DELLE FORNACI, SNC 2015-01-07T00:00:00 RECUPERO 32794 2015 5 LIQUIDAZIONE RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE PIERI GIACOMO - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2014 2015-01-26T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG. 32795 2015 5 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/P DEL 27/04/2015 DELLA DITTA BARTALUCCI S.A.S. DI EMPOLI PER TRASCRIZIONE VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 17 APRILE 2015 (EURO 33,20). 2015-05-04T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 32796 2015 5 ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA IN VIA DEI CAPPUCCINI E VIA PADRE MASSIMO DA PORRETTA 2015-01-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32797 2015 5 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 226 DEL 30/11/2014 ALLA COOP. SOC. ODISSEA PER SUPPORTO MENSA SCUOLA MATERNA LUCO - MESE DI NOVEMBRE 2014 (EURO 1.307,42) 2015-01-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32798 2015 5 "AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI PRESSO AREA ""EX SOPRAM"" PER RIFIUTI PRODOTTI DA MANIFESTAZIONE ""GRAN PREMIO DEL MUGELLO"" PRESSO AUTODROMO INTERNAZIONALE DEL MUGELLO" 2015-05-28T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 32799 2015 5 SUBENTRO G.G.B. DI RONTINI E BONI - PASSO CARRABILE N. 1003 VIA DELLE FORNACI, 27 2015-01-07T00:00:00 RECUPERO 32800 2015 5 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE NOVEMBRE 2014 2015-01-07T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32801 2015 5 ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2014 - 5^ INTERV.TO DITTA TERMOMARKET DI B.S.L. - 1^ LIQ.NE ACCONTO 2015-01-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32802 2015 5 SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO A PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI (FI) COME DA DEL. C.C. N. 68/2014 - IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO COMPETENZE FINO AL 30.06.2015 PER EURO 1.229.508,20 (OLTRE IVA) 2015-01-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32803 2015 4 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 189 E N. 191 DITTA ARTI GRAFICHE PEZZINI PER MANIFESTI 25 APRILE E CONSIGLIO COMUNALE DEL 17/4/2015 2015-04-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 32804 2015 4 PULIZIA LANTERNE COLLOCATE NEL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO DA PARTE DELLA COOP SOCIALE ONLUS ODISSEA DI SCARPERIA E SAN PIERO - LIQ.NE FATTURA 2015-01-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32805 2015 4 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2190 DEL 31.10.2014 - NOTA DI CREDITO N. 2314 DEL 14.11.2014 - FATTURA N. 2545 DEL 15.12.2014 A CO & SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE SOCIALE DI FIRENZE (EURO 3.936,51) 2015-01-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32806 2015 4 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE NOVEMBRE 2014 2015-01-07T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32807 2015 4 AUTORIZZAZIONE ALL'ALTERAZIONE E OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO LAPUCCI SIMONE VIA S. ALLENDE 2015-01-07T00:00:00 RECUPERO 32808 2015 4 DETERMINAZIONE CALENDARIO TURNI E REPERIBILITA' FARMACIE DEI COMUNI DI BORGO SAN LORENZO, VICCHIO, SCARPERIA E SAN PIERO A SIEVE DAL 24 APRILE AL 9 OTTOBRE 2015 2015-04-10T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 32809 2015 4 INSTALLAZIONE DISSUASORI DI SOSTA IN VIA B. CROCE 2015-01-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32810 2015 4 ACQUISTO MATERIALI IN LEGNO PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO C.LE ANNO 2015 - AFFIDAMENTO TRAMITE SISTEMA START ALLA DITTA LEPRI G. EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) 2015-01-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32811 2015 4 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE BANDA DI SIGNA PER COMMEMORAZIONE BOMBARDAMENTO 30 DICEMBRE 2015-01-21T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG. 32812 2015 3 "LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA ""IN BORGO""" 2015-04-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 32813 2015 3 TAGLIO PIANTE DI ALTO FUSTO IN DEROGA ART. 60 REGOLAMENTO EDILIZIO IN CONDIZIONI PERICOLO 2015-03-09T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 32814 2015 3 CONSOLIDAM.TO STATICO EDIFICIO SUCCURSALE ELEM.RE DI VIA DON MINZONI, INCARICO DI PROGET.NE DEFINITIVA, ESECUTIVA E D.L. 1^ STRALCIO, ING. ANDREA PAGLIAZZI DI FIRENZE - LIQ.NE ACCONTO 2015-01-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32815 2015 3 FORNITURA DI GAS METANO VARI STABILI COMUNALI DA PARTE DI ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS E POWER - DI ROMA - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 DI EURO 14.918,03.= (OLTRE IVA) 2015-01-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32816 2015 3 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE NOVEMBRE 2014 2015-01-07T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32817 2015 3 VALUTAZIONE STATO DI SALUTE E REALIZZAZIONE OPERE NECESSARIE PER LA MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE POSTE IN VIA DEL CANTONE - FRAZ. PANICAGLIA 2015-01-28T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 32818 2015 3 "AUTORIZZAZIONE SANITARIA L.R. N.51/2009 ALLA FONDAZIONE ""ESTOTE MISERICORDES"" PER AMPLIAMENTO ATTIVITA' IN REGIME AMBULATORIALE CON DISCIPLINA DI PSICOLOGIA - PSICOTERAPIA." 2015-01-05T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 32819 2015 3 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2014 2015-01-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG. 32820 2015 3 PROGETTO NAZIONALE ASILO ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE A SALDO ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA DI BORGO SAN LORENZO (EURO 52.998,00=). 2015-01-08T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 32821 2015 2 DISSUASORI DI SOSTA IN VIA COCCHI 2015-01-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32822 2015 2 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE PRESE COMUNALI DA PARTE DI GALA S.P.A. DI ROMA - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015, DI EURO 200.000,00.= (OLTRE IVA) 2015-01-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32823 2015 2 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE NOVEMBRE 2014 2015-01-07T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32824 2015 2 MANUTENZIONE ALBERI, SIEPI, SCARPATE, TETTI E MANUFATTI PROSPICIENTI STRADE ED AREE PUBBLICHE IN GENERE 2015-03-05T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 32825 2015 2 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35 DEL 04.12.2014 A HAPPY CHILDREN S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO PER BUONI SERVIZIO NIDO ACCREDITATO (EURO 1.715,98) 2015-01-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32826 2015 2 LIQUIDAZIONE STAMPA MANIFESTI PER SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE - DITTA POLONIGRAFICA S.R.L. 2015-04-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 32827 2015 2 LIQUIDAZIONE IN ACCONTO AVV. LASTRAIOLI DILETTA - RICORSO TAR PROMOSSO DA LAGOMARSINO ROBERTO SECONDI MOTIVI AGGIUNTI 2015-01-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG. 32828 2015 2 FORNITURA DI GAS METANO STABILI COMUNALI DA PARTE DI ENI S.P.A. - 20^ LIQ.NE ANNO 2014 2015-01-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32829 2015 2 "AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO SANITARIO AI SENSI DELLA L.R.25/2001 AL CENTRO RADIO SOCCORSO DI BORGO SAN LORENZO PER NUOVA AMBULANZA DI ""PRIMO SOCCORSO""." 2015-01-05T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 32830 2015 1 VERIFICA SU STATO MANUTENZIONE PIANTE LUNGO STRADA COMUNALE SANT'ANSANO, MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE MURO LUNGO STRADA COMUNALE DELLE SALAIOLE 2015-01-26T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 32831 2015 1 LIQUIDAZIONE IN ACCONTO AVV. ERCI SAURO - RICORSO CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO SIGG.RI COLLINI 2015-04-02T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 32832 2015 1 LIQUIDAZIONE FATTURA CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L PER CORSO FORMAZIONE LE SOCIETA' PARTECIPATE DAGLI ENTI LOCALI 2015-01-02T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32833 2015 1 DETERMINAZIONE CALENDARIO TURNI E REPERIBILITA' FARMACIE DEI COMUNI DI BORGO SAN LORENZO, VICCHIO, SCARPERIA E SAN PIERO A SIEVE DAL 30 GENNAIO AL 24 APRILE 2015 2015-01-28T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 32834 2015 1 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO DAL 01.01.2015 AL 31.01.2015 PER UERO 33.000,00 (IVA COMPRESA) 2015-01-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32835 2015 1 LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.I.C.R.E.E. - ANNO 2015 2015-01-08T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 32836 2015 1 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE AD AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE - LIQUIDAZIONE ACCONTO ED ACCONTO CONGUAGLO SU COMPENSAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2014 PER EURO 32.543,30 (IVA COMPRESA) 2015-01-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32837 2015 1 XXXXXXXXXXXXXXXXX 2015-01-22T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 32838 2015 1 AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO COOPERATIVA SOLIDARIETA' LAUTARI ONLUS 2015-01-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32839 2015 1 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1307 DEL 10/12/2014 ALLA DITTA SIVA DI VICCHIO PER TRATTAMENTO DISINFESTANTE ESEGUITO ALLA MENSA CENTRALIZZATA DI VIA P. CAIANI (EURO 219,60) 2015-01-08T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32840 2014 867 "PROGETTO ""ECCO FATTO"" : RIMBORSO FORFETTARIO SPESE A SMS POLCANTO - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000" 2014-12-31T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 32841 2014 866 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PROMOSSO DA SICURANZA MARIO E NOMINA AVVOCATO GUIDO TATANGELO. 2014-12-31T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 32842 2014 865 I.C.P. - D.P.A. - T.O.S.A.P. - PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE AD USO UFFICIO 2014-12-31T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 32843 2014 864 IMMOBILE DI VIA CAIANI PER CENTRO COTTURA-IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO UTENZE A SALDO 2014 (EURO 7.609,99=). 2014-12-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32844 2014 863 CONTRIBUTO LICEO GIOTTO ULIVI PER SCAMBIO DIDATTICO CULTURALE CON LA SCUOLA DANESE DI IKAST. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (EURO 400,00=). 2014-12-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32845 2014 862 IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO FOTOCOPIE ANNO 2014 (EURO 500,00) 2014-12-31T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 32846 2014 861 IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO ASSICURAZIONI E PAGAMENTO FRANCHIGIE ANNO 2014 (EURO12795,00) 2014-12-31T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 32847 2014 860 SERVIZIO ECONOMATO - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 (EURO 39090,00) 2014-12-31T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 32848 2014 859 AFFIDAMENTO SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI ANNO 2015 (EURO 2702,98) 2014-12-31T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 32849 2014 858 ACQUISTO TONER PER STAMPANTI TRAMITE ME.PA (EURO 1701,49) 2014-12-31T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 32850 2014 857 UFFICIO GARE ASSOCIATO DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO AMMINISTRATIVO GARA.(EURO 4.000,00). 2014-12-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32851 2014 856 "GESTIONE SERVIZI DI ""PREPARAZIONE, TRASPORTO E SOMMINISTRAZIONE PASTI"" APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (EURO 12.552,51=)." 2014-12-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32852 2014 855 "ATTUAZIONE PROGETTO ""BAMBINI IN MOVIMENTO"" REALIZZATO DALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO- IMPEGNO DI SPESA (EURO 9.500,00)." 2014-12-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32853 2014 854 CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' VIVILOSPORT S.R.L. PER MANIFESTAZIONE VIVILOSPORT 2014. IMPEGNO DI SPESA ( EURO 10.000,00=). 2014-12-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32854 2014 853 CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA ( 10.000,00=). 2014-12-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32855 2014 852 CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMITATO PER IL RESTAURO ORGANO STEFANINI 1695 PER MANIFESTAZIONE CAVALCATA DEI MAGI-IMPEGNO DI SPESA (500,00). 2014-12-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32856 2014 851 DETERMINAZIONE FONDO DIRIGENTI E IMPEGNO INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2014 - EURO 54.987,91 2014-12-31T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32857 2014 850 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE FONDO EX ARTT. 31 E 32 CCNL 22.01.2004 - ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA EURO 288.600 2014-12-31T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32858 2014 849 5^ RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2014 - PERIODO 16.12.2014/31.12.2014 (EURO 2.577,30) 2014-12-31T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 32859 2014 848 RICORSO TAR PROMOSSO DAL SIG. DALLAI MARCO - LEGALE INCARICATO AVV. CECCHI ALESSANDRO - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA 2014-12-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG. 32860 2014 847 CONTRIBUTO ALL'ACCADEMIA DEGLI AUDACI PER STAGIONI TEATRALI DI PROSA E LIRICO-SINFONICA 2014. IMPEGNO DI SPESA ( EURO 6.000=). 2014-12-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32861 2014 846 ACQUISTO BACHECHE PER ESPOSIZIONE MESSAGGI - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.723,65 2014-12-31T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 32862 2014 845 L.R. 32/2002 - PROGETTI INTEGRATI DI AREA - TRASFERIMENTO QUOTA PARTE ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO-IMPEGNO DI SPESA (EURO18.509,38=) E LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE. 2014-12-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32863 2014 844 CONTRIBUTO AL COMITATO ORGANIZZATORE DELLA MARATONA DEL MUGELLO PER LA 41^ EDIZIONE DELLAMARATONA DEL MUGELLO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (EURO 1.000,00=). 2014-12-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32864 2014 843 CONTRIBUTO ALL'A.N.P.I. PER FESTA DELLA LIBERAZIONE 2014. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (EURO 2.000,00=). 2014-12-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32865 2014 842 APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE AMICI DELLE BIBLIOTECHE PER PROGETTO DI VOLONTARIATO PRESSO CHINILAB E IMPEGNO DI SPESA-( EURO 3.200,00=) 2014-12-31T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32866 2014 841 RICORSO IN CASSAZIONE PROMOSSO DA EREDI LORINI - LEGALE INCARICATO AVV. CECCHI ALESSANDRO - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA 2014-12-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG. 32867 2014 840 AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA INFORMATICA (VER. 6.0) PER L'ANNO 2014, AI SENSI DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY 2014-12-30T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32868 2014 839 "ADESIONE AL CONTRATTO APERTO DI REGIONE TOSCANA PER LA ""FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO"" PER IL PRIMO SEMESTRE 2015 - AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE" 2014-12-30T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32869 2014 838 ASSISTENZA TECNICA HARDWARE APPARATI SERVER INSTALLATI PRESSO IL CED DEL COMUNE - ANNO 2015 - EURO 2.860,78= 2014-12-30T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32870 2014 837 QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE SISTEMA TOSCANA ANNO 2014 - EURO 2.000= 2014-12-30T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32871 2014 836 DETERMINAZIONE FONDO SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI ANNO 2014 - IMPEGNO SPESA RISORSE VARIABILI EURO 49.500 2014-12-30T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32872 2014 835 QUOTA PARTECIPAZIONE UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO ALL'UNIONE DEI COMUNI ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA EURO 50.200,00 2014-12-30T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32873 2014 834 IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNA DIVERSAMENTE ABILE - GENNAIO/GIUGNO 2015 (EURO 1.605,00=) 2014-12-30T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 32874 2014 833 TRASLOCO DEI MOBILI PRESENTI NELLA EX SEDE DEL GIUDICE DI PACE DI BORGO S. L. (FI) - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRASLOCHI SCABELLI GROUPS SRL DI BRESCIA (BS) PER UNA SPESA DI EURO 4.980,00 (OLTRE IVA) 2014-12-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32875 2014 832 "APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE ""AMICI DELLE BIBLIOTECHE"" PER PROGETTO DI VOLONTARIATO E IMPEGNO DI SPESA - (EURO 4.000,00)" 2014-12-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32876 2014 831 ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DALLA DITTA LICOSA SPA DI FIRENZE - ORDINATIVO N. 1/2014 (EURO 6.000) 2014-12-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32877 2014 830 ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE E CANONI DI MANUTENZIONE PROGRAMMI ANNO 2015 - EURO 43.442,98= 2014-12-30T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32878 2014 829 ACQUISTO CARTA PER FOTOPIATRICE TRAMITE ME.PA (EURO 1708,49) 2014-12-29T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 32879 2014 828 FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER CUCINE COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.205,21). 2014-12-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32880 2014 827 COMANDO A TEMPO PIENO DELLA DIPENDENTE ELISABETTA BARLETTI PRESSO L'UNIONE MONTANA DEI COMUNI MUGELLO A FAR DATA DAL 31/12/2014 E AL MASSIMO FINO AL 28/02/2015. 2014-12-29T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32881 2014 826 "COPERTURA DI UN POSTO IN DOTAZIONE ORGANICA DI ""SPECIALISTA SERVIZI ECONOMICO/AMMISTRATIVI CAT. D1"" TRAMITE MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30 DLGS 165/2001 - ASSUNZIONE SIG.RA BARLETTI ELISABETTA A FAR DATA 31/12/2014 , APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA" 2014-12-29T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32882 2014 825 PROROGA CONVENZIONE CON AUSER UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA PER PROSECUZIONE PROGETTO BIBLIOTECA - IMPEGNO DI SPESA (EURO 18.500,00) 2014-12-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32883 2014 824 "DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELLA DETERMINA N. 639/2014- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LOTTO 4 ""FRUTTA E VERDURA- ESECUZIONE D'URGENZA IN ATTESA DI STIPULA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA (€ 240.037,70=IVA COMPRESA)." 2014-12-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32884 2014 823 AFFIDAMENTO TEMPORANEO SERVIZIO DI TESORERIA DAL 01.01.2015 AL 31.03.2015 ALLA BANCA CR DI FIRENZE (EURO 475,00 OLTRE I.V.A.) 2014-12-29T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 32885 2014 822 IMPEGNO QUOTA DI PARTECIPAZIONE CONVENZIONE ASSOCIATA SERVIZI DI RETE CIVICA ANNO 2014 - EURO 29.611,16= 2014-12-24T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32886 2014 821 ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE VERTICALE (50%) ASSISTENTE SOCIALE CAT. D1 - D.SSA DONATELLA BIZZARRI- DAL 1/01/2015 AL 31/12/2015 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA 2014-12-24T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32887 2014 820 ACQUISTO DIVISE INVERNALI PER DIPENDENTI COMUNALI (EURO 3.877,90) 2014-12-24T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 32888 2014 819 INSERZIONE DEL COMUNE SU ELENCO TELEFONICO - ANNO 2015 (IMPEGNO DI SPESA EURO 1.545,74) 2014-12-24T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 32889 2014 818 "IMU - RIVERSAMENTO AL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO DELL'ERRATO VERSAMENTO DELLA ""CO.FI.GI."" S.P.A. (29.086,92 EURO)" 2014-12-24T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 32890 2014 817 RETTIFICA DETERMINA 672 DEL 19/11/2014 CONCESSIONE PART-TIME D.SSA CORTI - CORREZIONE ERRORE MATERIALE E MODIFICA SCHEMA CONTRATTO 2014-12-23T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32891 2014 816 INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI RAEE ED INGOMBRANTI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECOLOGIA TRASPORTI S.A.S. DI VICCHIO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 1.150,00 (OLTRE IVA) - Q.E. EURO 2.000,00 2014-12-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32892 2014 815 AFFIDAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2015 (EURO 20734,20) 2014-12-23T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 32893 2014 814 CORSO PER I RESPONSABILI DI ATTIVITA' ALIMENTARI COMPLESSE IN CONFORMITA' ALLA D.G.R.T 559/2008 E REG. CE 852/2004 - AFFIDAMENTO ALLA D.SSA LAURA GALLIGANI- EURO 150,00 2014-12-23T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32894 2014 813 MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE RAMPA DI ACCESSO AL CORTILE ESTERNO DELLA SCUOLA MEDIA - AFFIDAMENTO DITTA SCANDAGLINI M. E A. SNC DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 2.400,00 (OLTRE IVA) 2014-12-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32895 2014 812 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE FACCIATE IMMOBILE SCUOLA ELEM. VIA D. MINZONI - AFFIDAMENTO DITTA B.S.P. DI SABATINI L. E POGGIALI S. SNC DI BORGO S. L. (FI) PER UNA SPESA E. 5.000,00 (OLTRE IVA) 2014-12-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32896 2014 811 INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA DI VERSANTE IN FRANA STRADA C.LE LUCO/RONTA - IMPEGNO DI SPESA DI E. 49.000,09 A FAVORE UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO 2014-12-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32897 2014 810 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGIO ""TANNINO - OSPEDALE"" - AFFIDAMENTO DITTA ARIETE SRL DI SCARPERIA E S.PIERO (FI) PER UN IMPORTO CONTRATTUALE DI E. 54.263,14 (OLTRE IVA) - Q.E. E. 100.000,00" 2014-12-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32898 2014 809 PULIZIA STRAORDINARIA SUCCURSALE SCUOLA ELEMENTARE VIA DON MINZONI - AFFIDAMENTO ALLA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 600,00 (OLTRE IVA) 2014-12-23T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32899 2014 808 AFFIDAMENTO ALLA DITTA PERISCOPIO COMUNICAZIONE SNC DI ALCUNI SERVIZI DI COMUNICAZIONE (IMPEGNO EURO 3.416,00) DAL 01/01/2015 AL 30/04/2015 2014-12-23T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 32900 2014 807 COMMEMORAZIONE BOMBARDAMENTO DELLA CITTA' DI BORGO SAN LORENZO DEL 30 DICEMBRE 1943 - IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE BANDA DI SIGNA 2014-12-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG. 32901 2014 806 SENTENZA GIUDICE DI PACE DI BUCCINO N.346/2014 - RICORSO PROMOSSO DAL SIG. FEMMINELLA FRANCESCO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI. 2014-12-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG. 32902 2014 805 ALBO PRETORIO INFORMATICO - FUNZIONI E/O OPERAZIONI DI COMPETENZA DELLO STAFF SEGRETERIA AFFARI GENERALI - ATTRIBUZIONE DELEGHE AL PERSONALE ASSEGNATO 2014-12-23T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG. 32903 2014 804 RINNOVO LICENZE VMWARE ESSENTIAL PLUS DATA CENTER - EURO 796,42= 2014-12-22T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32904 2014 803 SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO SISTEMISTICO ANNO 2014: INCREMENTO ORE A TD GROUP SPA - EURO 4.282,20= 2014-12-22T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32905 2014 802 CONTRATTO DI ASSISTENZA ATTREZZATURE RFID DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNA DI SPESA EURO 1.171,20 2014-12-22T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32906 2014 801 SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - RIMBORSO ONERI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE ANNO 2014 (EURO 61.014,00=). 2014-12-22T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 32907 2014 800 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESE COMUNALI DA PARTE DI GALA S.P.A. DI ROMA - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 DI EURO 3.700,00.= (IVA COMPRESA) 2014-12-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32908 2014 799 ACQUISTO PNEUMATICI PER ALCUNI MEZZI COMUNALI DA PARTE DI BENTASSI GOMME S.A.S. DI B.S.L., PER UN COSTO DI EURO 1.080,00.= (IVA COMPRESA) 2014-12-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32909 2014 798 NOLEGGIO DI MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO C.LE ANNO 2015 - AFFIDAMENTO TRAMITE SISTEMA START ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) 2014-12-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32910 2014 797 RESTITITUZIONE ALLA SIG.RA MANESCALCHI EDIVA DI BORGO SAN LORENZO (FI) DELLA SOMMA DI EURO 242,00 PER RETROCESSIONE DI CONCESSIONE CIMITERIALE 2014-12-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32911 2014 796 COSTRUZIONE E POSA IN OPERA VASCHE RACCOLTA ACQUE PRESSO LA MENSA CENTRALIZZATA DI VIA CAIANI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARTE FERRO SRL DI VICCHIO (FI) PER EURO 7.625,00 (OLTRE IVA) 2014-12-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32912 2014 795 FORNITURA MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO INTERNET BOOKSHOP E DITTA ANTICA EDICOLA - IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.000,00) 2014-12-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32913 2014 794 CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE CAMERATA DE' BARDI PER REALIZZAZIONE STAGIONE LIRICO-SINFONICA - (EURO 2.000,00) 2014-12-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32914 2014 793 "PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PARCO MISERICORDIA ANNO 2015 - AFF. TRAMITE SISTEMA START ALLA ""12 PASSI"" COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 7.200,00 (OLTRE IVA)" 2014-12-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32915 2014 792 PULIZIA SERVIZI IGIENICI CIMITERO CAPOLUOGO ANNO 2015 - AFFIDAMENTO TRAMITE SISTEMA TELEMATICO START ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.040,00 (OLTRE IVA) 2014-12-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32916 2014 791 FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE DALLA DITTA CIMS S.R.L. DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 DI EURO 3.647,23.= (OLTRE IVA) 2014-12-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32917 2014 790 FORNITURA MATERIALE EDILE DALLA NUOVA EDILVIBRANTI S.P.A. DI PIEVE A NIEVOLE - SEDE OPERATIVA A B.S.L. - PER EURO 4.100,00 (OLTRE IVA) 2014-12-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32918 2014 789 ADEGUAMENTO SEGNALETICA VERTICALE PER ATTUAZIONE NUOVO PIANO DI SPAZZAMENTO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CIMS SRL DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA (BO) PER EURO 11.180,00 (OLTRE IVA) 2014-12-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32919 2014 788 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 - CONNESSIONE PER CHINI LAB E MENSA (EURO 1462,20) 2014-12-19T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 32920 2014 787 CONSOLIDAMENTO STATICO SCUOLA ELEM. VIA DON MINZONI (1^ STRALCIO) - AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE SICUREZZA FASE DI ESECUZIONE ING. CIPRIANI NICOLA DI B.S.L. (FI) PER E. 1.040,00 (OLTRE IVA) 2014-12-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32921 2014 786 ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO DALLA SICIT BITUMI S.R.L. DI ESTE (PD) - ULTIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 DI EURO 1.200,00.= (OLTRE IVA) 2014-12-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32922 2014 785 CANONI DEMANIALI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI FIRENZE PER L'OCCUPAZIONE CON PERTINENZE IDRAULICHE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 PARI AD EURO 6.700,00 2014-12-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32923 2014 784 FORNITURA DI GAS METANO ALLA MENSA CENTRALIZZATA DA PARTE DI ENI S.P.A DI ROMA - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014, DI EURO 663,00.= 2014-12-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32924 2014 783 "LAVORI DI IMBIANCATURA DI VARI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA ""12 PASSI"" COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI BORGO S. LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 3.223,50 (OLTRE IVA)" 2014-12-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32925 2014 782 CHIUSURA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE NEL PERIODO NATALIZIO 2014-12-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32926 2014 781 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ECONOMICHE ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI (EURO 215.007,24=). 2014-12-19T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 32927 2014 780 "LAVORI DI IMBIANCATURA DELLA SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA - AFFIDAMENTO ALLA ""12 PASSI"" COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 4.210,00 (OLTRE IVA)" 2014-12-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32928 2014 779 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 7^ IMPEGNO DI SPESA PER LE ACQUISIZIONI IN ECONOMIA DEI BENI OCCORRENTI PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 32.786,89 (OLTRE IVA) 2014-12-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32929 2014 778 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 7^ IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI DA REALIZZARE IN ECONOMIA PER UNA SPESA DI EURO 5.237,87 (OLTRE IVA) 2014-12-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32930 2014 777 REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE B.S.L./SAN PIERO, LIQUIDAZIONE SPESE ISTRUTTORIA DEPOSITO PRATICA AL GENIO CIVILE, PER EURO 553,50 ALLA REGIONE TOSCANA - SERVIZIO SISMICA 2014-12-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32931 2014 776 CONSOLIDAMENTO STATICO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA D. MINZONI (1^ STRALCIO) - AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA EDILE B.S.P. DI SABATINI L. E POGGIALI S. SNC DI BORGO S.L. (FI) E. 21.399,76 (OLTRE IVA) 2014-12-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32932 2014 775 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - E DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - NOMINA COMMISSIONE DI GARA 2014-12-19T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 32933 2014 774 AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO PER IL COMPLETAMENTO DELL'ASSET DELLE POSTAZIONI DI LAVORO A COMPUTER CARE SRL - EURO 5.490,00= 2014-12-18T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32934 2014 773 PROVVIGIONE AI RIVENDITORI BIGLIETTI DI TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 PER EURO 250,00. 2014-12-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32935 2014 772 TRIBUNALE DI FIRENZE - SEZIONE LAVORO - RICORSO EX ART. 700 C.P.C. PROMOSSO DA BALDI FABRIZIO - INCARICO ALL'AVV. STOLZI PAOLO. 2014-12-18T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG. 32936 2014 771 GESTIONE SERVIZI ATTIVI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE CONSORZIO METROPOLI EURO 2.770,00 2014-12-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32937 2014 770 CONSOLIDAMENTO STATICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA D. MINZONI (1^ STRALCIO) - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO COMPORTANTE UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 29.000,00 2014-12-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32938 2014 769 TRASFERIMENTO DELLA FUNZIONE DI POLIZIA MUNICIPALE ALL'UNIONE DEI COMUNI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 ( EURO 278.107,39 ) E LIQUIDAZIONE DEL TERZO ACCONTO 2014-12-18T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32939 2014 768 ALBO PRETORIO INFORMATICO - FUNZIONI E OPERAZIONI DI COMPETENZA DEL RESPONSABILE SERVIZIO 3 - ATTRIBUZIONE DELEGHE AL PERSONALE ASSEGNATO 2014-12-17T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 32940 2014 767 "SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - E DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - PROROGA TECNICA ALLA ""DUOMO GPA"" S.R.L. IN ATTESA DEL COMPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA" 2014-12-16T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 32941 2014 766 "INTERVENTO DI MANUTENZIONE PIANTE E PULIZIA DELLA ZONA 167 DI VIA ALLENDE - AFFIDAMENTO ALLA ""12 PASSI"" COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.200,00 (OLTRE IVA)" 2014-12-16T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 32942 2014 765 AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE DR.MARCO GIANNELLI PER ESPLETAMENTO INCARICO DI MEMBRO COMMISSIONE PER IL COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO. 2014-12-16T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32943 2014 764 """FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER LE CUCINE COMUNALI"" - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUBLINFORMA S.R.L. DI BARLETTA (BT) PER PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA ""LOTTO 4 - FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA""." 2014-12-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32944 2014 763 ORDINANZA TRIBUNALE DI FIRENZE SEZIONE LAVORO N. 1112/2014 - RICORSO PROMOSSO DAL SIG. MOHAMED HOSNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI - AVV. VENTRELLA ANNA MARIA 2014-12-16T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG. 32945 2014 762 CONDOMINIO POSTO IN CASAGLIA 29 - LIQUIDAZIONE RATA STRAORDINARIA PER RIPARAZIONE DEL TETTO PARI AD EURO 324,21 2014-12-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32946 2014 761 CONTRIBUTO DI BONIFICA MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE CORSI D'ACQUA - LIQUIDAZIONE PER L'ANNO 2014 DI EURO 8.141,23 PER LE FUNZIONI SVOLTE DAL CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO 2014-12-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32947 2014 760 PROGETTO PER IL RIPRISTINO DELL'IMPIANTO ELETTRICO AL CANTIERE C.LE - RETTIFICA DET. N. 644 DELL'11.11.2014 DI AFFIDAMENTO INCARICO AL PERITO IND. POLI GIAMPAOLO DI PISTOIA (PT) E. 1.487,20 (OLTRE IVA) 2014-12-16T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32948 2014 759 APPROVAZIONE REVISIONE 2014 DEL PIANO DI AUTOCONTROLLO HACCP PER LE CUCINE COMUNALI, LA MENSA DEL CENTRO D'INCONTRO E PER IL TRASPORTO E SOMMINISTRAZIONE PASTI NEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI. 2014-12-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32949 2014 758 4^RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2014 - PERIODO 01.10.2014/15.12.2014 (EURO 12.323,55) 2014-12-15T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 32950 2014 757 CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE HOSNI MOHAMED A SEGUITO SENTENZA N.1112/2014 TRIBUNALE DI FIRENZE. 2014-12-15T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 32951 2014 756 TRASFERIMENTO FONDI UCM PER CORRESPENSIONE EMOLUMENTI AL DR BANCHI ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA EURO 13.750 2014-12-15T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32952 2014 755 PREDISPOSIZIONE PIANO GESTIONE SUPERFICI BOSCATE TENUTA FERRACCI - RETTIFICA DET. N. 627 DEL 04.11.2014 DI AFFIDAMENTO AI DR. G. PESARESI E G. RONCONI DI B.S.L. (FI) E. 4.590,00 (OLTRE IVA) 2014-12-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32953 2014 754 PROGETTAZIONE PREL. INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA VERSANTI IN FRANA STRADE COMUNALI - RETTIFICA DET. N. 579 DEL 21.10.2014 DI AFFIDAMENTO INCARICO ING. LUCA QUADRI DI PONTASSIEVE (FI) 2014-12-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32954 2014 753 AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE SAURO CIANI PER ESPLETAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PRESSO IL COMUNE DI VICCHIO. 2014-12-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32955 2014 752 FRANE TERRITORIO COMUNALE - INCARICO AL DR. GEOLOGO LORENZO SEDDA DI AREZZO (AR) PER RELAZIONE GEOLOGICA A SUPPORTO PROGETTAZIONE PRELIMINARE: RETTIFICA DET. N. 577 DEL 21.10.2014 2014-12-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32956 2014 751 ASSICURAZIONE OPERE MUSEO CIVICO DELLA MANIFATTURA CHINI ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.000) 2014-12-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32957 2014 750 EVENTO FRANOSO A PANICAGLIA - AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA ING. LAPI DANIELE DI PONTASSIEVE: RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 572 DEL 17.10.2014 PER ERRATA IMPUTAZIONE 2014-12-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32958 2014 749 RINNOVO ABBONAMENTI PERIODICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 999,00) 2014-12-15T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32959 2014 748 "POTATURA PIANTE AL ALTO FUSTO POSTE IN VIALE DELLA RESISTENZA LATO SCUOLA MATERNA ""G. RODARI"" - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROCCHI ROBERTO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.990,00 (OLTRE IVA)" 2014-12-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32960 2014 747 RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E LA DITTA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI (FI) DI PORZIONE DEL FABBRICATO POSTO IN VIA DEI MEDICI COME SEDE OPERATIVA 2014-12-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32961 2014 746 AFFIDAMENTO TRADUZIONI DALL'ITALIANO ALL'INGLESE A MATILDE COLAROSSI PER MUSEO CIVICO DELLA MANIFATTURA CHINI 2014-12-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32962 2014 745 SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE P.LE CURTATONE E MONTANARA - QUOTA PARTE COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PERIODO 01.11.14 / 31.10.15, PER EURO 6.673,99.= 2014-12-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32963 2014 744 ACQUISTO FRUTTA E VERDURA PER MENSE SCOLASTICHE -APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA E CONSEGUENTE IMPEGNO (EURO 1.154,73) OLTRE LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LUNICA S.R.L. (EURO 2.776,55). 2014-12-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32964 2014 743 "L.R.T. 45/2013 ""INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE E DEI LAVORATORI IN DIFFICOLTA' - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI ANNO 2014." 2014-12-11T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 32965 2014 742 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DERIVANTI DAL CONTENZIOSO CON LE AZIENDE ESERCENTI IL SERVIZIO - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2014 E. 6.313,60. 2014-12-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32966 2014 741 TRIBUNALE DI FIRENZE - RICORSO IN APPELLO PROMOSSO DAL COMUNE AVVERSO SENTENZA GIUDICE DI PACE DI FIRENZE N. 4733/2014 - INCARICO ALL'AVV. ERCI SAURO. 2014-12-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG. 32967 2014 740 LAVORI DI ABBATTIMENTO E POTATURA PIANTE UBICATE NEI GIARDINI PUBBLICI DI RONTA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO S. LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 5.610,00 (OLTRE IVA) 2014-12-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32968 2014 739 TRIBUNALE DI FI- ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO PROMOSSO DAL SIG. NICCOLINI LORENZO AVVERSO SENTENZA GIUDICE DI PACE DI B.S.L. N. 288/2011 - RESISTENZA E APPELLO INCIDENTALE - INCARICO AVV. ERCI SAURO 2014-12-11T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG. 32969 2014 738 DIRITTI SIAE PER EVENTI RELATIVI AD ATTIVITA' CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI - IMPEGNO DI SPESA ( EURO 634,00) . 2014-12-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32970 2014 737 CONVENZIONE SERVIZIO DI APERTURA E PULIZIA BAGNI PUBBLICI PERIODO 2014-2018 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ASS. FIORENTINA HANDBALL EURO 21.250,00 2014-12-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32971 2014 736 INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA 9.003,21 2014-12-09T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32972 2014 735 SUPPLENZA A TEMPO PIENO SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA ANTONIA ZARRILLO - IMPEGNO DI SPESA EURO 260,00 2014-12-09T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32973 2014 734 QUOTA TRASFERIMENTO FONDI GESTIONE ASSOCIATA SUAP ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA EURO 19.032,00 E LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE 2014 2014-12-09T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 32974 2014 733 ASSISTENZA ALL'HANDICAP A.S. 2014/15 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 704,00=) 2014-12-09T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 32975 2014 732 ANNULLATA 2014-12-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32976 2014 731 4^IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO 2014-12-05T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 32977 2014 730 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER VARI IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 6.500,00 (IVA COMPRESA) 2014-12-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32978 2014 729 QUOTA TRASFERIMENTO FONDI GESTIONE ASSOCIATA SUAP ANNO 2013 - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO 2014-12-04T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 32979 2014 728 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ACQUISTO SUL LIBERO MERCATO DI COMPLESSI IMMOBILIARI. 2014-12-04T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 32980 2014 727 SERVIZIO PULIZIA LOCALI RISTORANTE FORO BOARIO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI COOP. ODISSEA EURO 3.800,00 2014-12-04T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 32981 2014 726 CONTRIBUTO A COMITATO SAN LORENZO PER ORGANIZZAZIONE FESTA DI SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 1.500,00 2014-12-04T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 32982 2014 725 FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI UFFICIO STATO CIVILE AL CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO CONSENSUALI - IMPEGNO DI SPESA EURO 120,00 2014-12-03T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32983 2014 724 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO SUCCURSALE SCUOLA ELEM. VIA D. MINZONI - AFF. INCARICO SICUREZZA FASE PROGETTAZIONE ALL' ING. NICOLA CIPRIANI DI BORGO S. L. (FI) PER E. 676,00 (OLTRE IVA) 2014-12-03T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 32984 2014 723 ANNULLATA 2014-12-03T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG. 32985 2014 722 SOSTITUZIONE DI TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO INVERNALE CENTRO ANZIANI E GIOVANI DI P.ZZA DANTE - AFF. DITTA DAIKIN A.C. ITALY DI GUIDONIA (RM) E. 1.350,00 (OLTRE IVA) 2014-12-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 32986 2014 721 CORSO SULL' ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI - AFFIDAMENTO AD ANCI TOSCANA - EURO 1.000 2014-12-02T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32987 2014 720 """AVVISO BUONI SERVIZIO A.E. 2014-2015"" RIMODULAZIONE IMPORTI (D.D. 608/2014)-ASSEGNAZIONE RISORSE INTEGRATIVE (D.D.R.T.5449/2014)- APPROVAZIONE CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA (EURO 12.608,41)." 2014-12-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32988 2014 719 RESTITUZIONE CAUZIONE PER NOLEGGIO STRUTTURE ASS. IL MULINO - EURO 500,00 2014-12-01T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 32989 2014 718 "CONTRIBUTO A COMITATO DEGLI OPERATORI ECONOMICI ""NEL BORGO"" PER INIZIATIVE NATALIZIE - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.700,00" 2014-12-01T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 32990 2014 717 REALIZZAZIONE GIORNALE MURALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO A COOPERATIVA SOCIALE SOCIALE INRETE (EURO 3.581,92) 2014-12-01T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 32991 2014 716 IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO ADOLESCENTI E GIOVANI (EURO 799,00). 2014-11-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32992 2014 715 SPESE PER VISITE MEDICHE E FISCALI AI DIPENDENTI ANNO 2015- IMPEGNO EURO 1.500,00 2014-11-28T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32993 2014 714 RINNOVO LICENZE VEEAM BACKUP DATA CENTER - EURO 656,36= 2014-11-28T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32994 2014 713 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO ALUNNA DIVERSAMENTE ABILE MESE DICEMBRE 2014- EURO 320,00 2014-11-28T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 32995 2014 712 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE FAMIGLIE EVACUATE PER FRANA FRAZ.PANICAGLIA. EURO 16.506,56 2014-11-28T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 32996 2014 711 CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TEATRO IDEA PER COLLABORAZIONE ALLA REALIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE 2014-2015 - (EURO 2.000,00) 2014-11-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 32997 2014 710 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 330,09 2014-11-28T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 32998 2014 709 AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO 2014-11-28T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG. 32999 2014 708 "AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA RIDUZIONE DEI TASSI INAIL ALLO STUDIO ASSOCIATO ""CONSIGLIERI INDIPEN= DENTI"" ." 2014-11-27T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 33000 2014 707 INTEGRAZIONE DEL FONDO EX ART. 14 CCNL 1/04/1999 PER IL LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 25 MAGGIO 2014 - IMPEGNO DI SPESA 6.271,65 2014-11-27T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 33001 2014 706 MANUTENZIONE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO INVERNALE ED ESTIVO DEL CENTRO GIOVANI ED ANZIANI PIAZZA DANTE - AFFIDAMENTO DITTA DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY SPA DI GUIDONIA (RM) PER E. 417,00 (OLTRE IVA) 2014-11-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 33002 2014 705 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER EMERGENZA SFRATTI PER MOROSITA' INCOLPEVOLE - DELIBERE GIUNTA REGIONALE N.1089/2013 E N.250/2013 - ANNO 2014. 2014-11-27T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 33003 2014 704 "TARES - RIMBORSO ALLA ""AUTOCARROZZERIA GIOVANNINI"" S.N.C. (922,00 EURO)" 2014-11-27T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 33004 2014 703 APPLICAZIONE CCDI DIRIGENTI 14.11. 2014 - ADEGUAMENTO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DR.MARCO GIANNELLI E LIQUIDAZIONE ARRETRATI PERIODO 4/07/14-30/11/14 - EURO 2.072,00 2014-11-27T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 33005 2014 702 LIQ.NE ONERI AL MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO E COMUNICAZIONI - ISPET.TO TERRITORIALE TOSCANA, PER ESERCIZIO IMPIANTI DI RIPETIZIONE PROGRAMMI TELEVISIVI FRAZ. RONTA E CASAGLIA, PER EURO 500,00.= 2014-11-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 33006 2014 701 AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA DELLA CONTABILITA DEI LAVORI PUBBLICI IN SEGUITO A MODIFICHE LEGISLATIVE - ACQUISTO DALLA DITTA ACCA SOFTWARE DI MONTELLA (AV) PER EURO 164,00 (OLTRE IVA) 2014-11-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 33007 2014 700 "FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N.1 DEL RESPOSABILE U.O.POLITICHE SOCIALI E AMBIENTE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA FORMEL S.R.L. IN MATERIA DI "" ISEE""" 2014-11-26T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 33008 2014 699 FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N.2 DIPENDENTI SERVIZIO FINANZIARIO AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA HALLEY S.R.L. IN MATERIA DI NUOVA CONTABILITA' D.LGS.118/2011 2014-11-26T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 33009 2014 698 "CONTRIBUTO AD ASS. PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE ""LE VIE DEL GUSTO"" 13 E 14 SETTEMBRE 2014 - IMPEGNO DI SPESA EURO 700,00" 2014-11-26T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 33010 2014 697 "TARES - RIMBORSO ALLA ""AUTOFFICINA PILI PAOLO E PASI SAURO"" S.N.C. (526,00 EURO)" 2014-11-26T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 33011 2014 696 RIMBORSO LAMPADE VOTIVE - ANNO 2013 - BARZAGLI LUISA - EURO 14,64 2014-11-26T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 33012 2014 695 ACQUISTO FRUTTA E VERDURA PER MENSA SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2014-IMPEGNO DI SPESA. 2014-11-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 33013 2014 694 INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA INCARICO SERVIZIO SUPPORTO ESPLETAMENTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO - EURO 1.500,00 2014-11-25T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 33014 2014 693 PULIZIA DELLE LANTERNE COLLOCATE NEL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOCIALE ONLUS ODISSEA DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 1.000,00 (OLTRE IVA) 2014-11-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 33015 2014 692 REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE STRADA COMUNALE DI VIA DELLE SALAIOLE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.O.S. MOBILITA' S.C.R.L. DI FIRENZE (FI) PER UNA SPESA DI EURO 3.617,00 (OLTRE IVA) 2014-11-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 33016 2014 691 RIMBORSO QUOTA ASILO NIDO AL SIG. FREDDUCCI GIOVANNI ERRONEAMENTE VERSATA (EURO 337,94=). 2014-11-25T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 33017 2014 690 TARI: IMPEGNO DI SPESA PER LE AGEVOLAZIONI ALLE FAMIGLIE PER L'ANNO 2014 (EURO 14.996,56) 2014-11-25T00:00:00 RECUPERO 33018 2014 689 RIMBORSO QUOTA ASILO NIDO AL SIG. VAIANI EMILIANO DI BORGO S. LORENZO VERSATA ERRONEAMENTE (EURO 333,44=). 2014-11-24T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 33019 2014 688 "ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE MATERNE ""A. MORO"" E ""G. RODARI"" - APPR. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQ. STATO FINALE DITTA COAM SRL DI RIGNANO ARNO (FI) PER E. 7.559,68 (OLTRE IVA)" 2014-11-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 33020 2014 687 LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - UFF. PROVINCIALE DI FIRENZE - DELLA SOMMA DI EURO 352,75 A TITOLO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 17 E 20 DEL REGIO DECRETO N. 652/1939 2014-11-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 33021 2014 686 "REALIZZAZIONE NUOVO NIDO ""VERDE"" D'INFANZIA NEL CAPOLUOGO- RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 615 DEL 31.10.2014 DI APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE" 2014-11-24T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 33022 2014 685 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE DI SAN CRESCI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BINDI S.P.A. DI BUCINE (AREZZO) PER UNA SPESA DI EURO 28.842,31 (OLTRE IVA) 2014-11-21T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 33023 2014 684 NOLEGGIO E ACCORDATURE DI N. 2 PIANOFORTI PER LA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA - IMPEGNO DI SPESA (EURO 884,50) 2014-11-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 33024 2014 683 PROGETTO ECO-MUGELLO AZIONE ACQUA SFUSA - CONTRIBUTO E. 3.000,00 ANNO 2014 A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO PER MANUTENZIONE DEL FONTANELLO E DEGLI EROGATORI DI ACQUA 2014-11-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 33025 2014 682 "TARES - RIMBORSO ALLA ""O.P.M."" S.N.C. (950,00 EURO)" 2014-11-21T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 33026 2014 681 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE VIA DELLE SALAIOLE - AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI ALLA DITTA BINDI S.P.A. DI BUCINE (AR) PER EURO 23.355,03 (OLTRE IVA) 2014-11-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 33027 2014 680 "PROGETTO CULTURALE ""NATI PER LEGGERE"". RASSEGNA DI NARRAZIONI E LABORATORI PER BAMBINI NELLA BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.369,70)" 2014-11-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 33028 2014 679 CORRESPONSIONE COMPETENZE SPETTANTI AGLI EREDI DELLA DIPENDENTE BARTOLINI TERESA - EURO 10.378,88 2014-11-20T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 33029 2014 678 IMMOBILE DI VIA CAIANI PER CENTRO COTTURA - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO UTENZE ANNO 2014 (EURO 23.793,87=). 2014-11-20T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 33030 2014 677 CHIUSURA DEGLI UFFICI COMUNALI PER IL GIORNO 27/12/2014 2014-11-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 33031 2014 676 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ECONOMICHE ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI (EURO 300.00,00=). 2014-11-20T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 33032 2014 675 APPROVAZIONE SOSTITUZIONE CORPO POMPA AL POZZO DEL PARCO DELLA MISERICORDIA E RIATTIVAZIONE IMPIANTO, DA PARTE DI POLI C. DI POLI E. DI B.S.L., PER UN IMPORTO DI EURO 780,00.= (OLTRE IVA) 2014-11-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 33033 2014 674 RICORSO TAR PER SECONDI MOTIVI AGGIUNTI PROMOSSO DA LAGOMARSINO ROBERTO/COMUNE BORGO SAN LORENZO - INCARICO LEGALE AVV. LASTRAIOLI DILETTA 2014-11-20T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG. 33034 2014 673 RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N^604 DEL 29.10.2014 AD OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01.01.2015-31.12.2019 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE. 2014-11-20T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 33035 2014 672 AUTORIZZAZIONE ALLA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE VERTICALE DELLA DIPENDENTE D.SSA PATRIZIA CORTI DAL 1/01/2015 AL31/12/2015 E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO 2014-11-19T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 33036 2014 671 NUCLEO DI VALUTAZIONE - AFFIDAMENTO INCARICO MEMBRI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER IL TRIENNIO 2014-2016, APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE DI INCARICO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA 2014-11-19T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 33037 2014 670 INDENNITA' AMMINISTRATORI COMUNALI - IMPEGNO SPESA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2014 - ANNO 2015 2014-11-19T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG. 33038 2014 669 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO E DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - 7^ AFFIDAMENTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 9.836,07 (OLTRE IVA) 2014-11-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 33039 2014 668 SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO SISTEMISTICO ANNO 2014: INCREMENTO ORE A TD GROUP SPA - EURO 3.616,08= 2014-11-18T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 33040 2014 667 PAGAMENTO FRANCHIGE SU SINISTRI LIQUIDATI NEL PERIODO MAGGIO/SETTEMBRE 2014 (EURO 6768,00) 2014-11-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 33041 2014 666 "FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N.D1 DIPENDENTE DEL SERVIZIO 2 AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA CALDARINI & ASSOCIATI SRL SU ""LE SOCIETA' PARTECIPATE DAGLI ENTI LOCALI""" 2014-11-18T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 33042 2014 665 ACQUISTO LASTRE DI MARMO PER VARI CIMITERI COMUNALI DALLA DITTA BRUNI GABRIELE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI 560,00 (OLTRE IVA) 2014-11-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 33043 2014 664 SPESE PER VISITE MEDICHE E FISCALI AI DIPENDENTI ANNO 2014 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI EURO 500,00 2014-11-14T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 33044 2014 663 MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI PUBBLICO SPETTACOLO IN AREA ALL'APERTO O AL CHIUSO CHE SI SVOLGONO ENTRO LE ORE 24 DEL GIORNO DI INIZIO. APPROVAZIONE MODULISTICA 2014-11-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 33045 2014 662 ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI COM.LI DALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 DI EURO 900,00.= (IVA COMPRESA) 2014-11-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 33046 2014 661 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESE COMUNALI DA PARTE DI GALA S.P.A. DI ROMA - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 DI EURO 34.600,00.= (IVA COMPRESA) 2014-11-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 33047 2014 660 FORNITURA DI ACQUA POTABILE VARI IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014, DI EURO 5.700,00.= (IVA COMPRESA) 2014-11-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 33048 2014 659 SERVIZIO DI IGIENE URBANA DA PARTE DI PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI - 3^ IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO COMPETENZE ANNO 2014, PER EURO 89.899,54.= (IVA COMPRESA) 2014-11-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 33049 2014 658 PROGETTO ECO-MUGELLO AZIONE ACQUA SFUSA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 DA TRASFERIRE ALL'U.M.C.M. INCASSO ANNO 2014 2014-11-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 33050 2014 657 ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO ED ALLA SCUOLA MEDIA (E.10.036,00) 2014-11-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 33051 2014 656 ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA PLESSI SCOLASTICI (E.9514,00) 2014-11-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 33052 2014 655 "CONSORZIO STRADA VICINALE DI MUCCIANO ""LE VILLE"" - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI PARTECIPAZIONE DI QUESTA AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER L'ANNO 2014 PARI AD EURO 1.600,00" 2014-11-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 33053 2014 654 COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA AL SISTEMA BIBLIOTECARIO SDIMM - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (EURO 2.820,70) 2014-11-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 33054 2014 653 ANNULLATA 2014-11-13T00:00:00 RECUPERO 33055 2014 652 VERSAMENTO CONTRIBUTI PER SINDACO OMOBONI IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 2014-11-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG. 33056 2014 651 CORRESPONSIONE QUOTA ASSOCIATIVA ALL' UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE - EURO 2.652,47 2014-11-12T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG. 33057 2014 650 SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PER EURO 36.343,38 2014-11-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 33058 2014 649 REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE BORGO/SAN PIERO (1^ STRALCIO) - AFF. INCARICO PROG. ESECUTIVA E D.L. OPERE STRUTTURALI ING. S. CIPRIANI STUDIO IKAS DI SCARPERIA E S. PIERO E. 3.640,00 (OLTRE IVA) 2014-11-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 33059 2014 648 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - E DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - BANDO DI GARA - IMPEGNO DI SPESA PER LE PUBBLICAZIONI 2014-11-11T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 33060 2014 647 REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE BORGO/S. PIERO (1^ STRALCIO) - AFF. INCARICO PER RELAZIONE GEOLOGICA (E RELATIVE PROVE) AL DR. GEOL. LORENZO SEDDA DI AREZZO (AR) PER EURO 2.817,00 (OLTRE IVA) 2014-11-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 33061 2014 646 EVENTO FRANOSO A PANICAGLIA - AFF. LAVORI DI SPIANAMENTO E RILIVELLAMENTO TERRENO SOTTOSTANTE VIA DEL CANTONE ALL'IMP. EDILE BARZAGLI MAURO DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) E. 1.000,00 (OLTRE IVA) 2014-11-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 33062 2014 645 INSTALLAZIONE IMPIANTO RICAMBIO ARIA E RAFFRESCAMENTO SEDE DI P.M. - AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI ALLA DITTA IDROGIO' DI GIOVANNINI ALESSIO DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 4.064,86 (OLTRE IVA) 2014-11-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 33063 2014 644 PROGETTO PER IL RIPRISTINO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL CANTIERE COMUNALE - AFFIDAMENTO AL PERITO INDUSTRIALE POLI GIAMPAOLO DI PISTOIA (PT) PER UNA SPESA DI EURO 1.487,20 (OLTRE IVA) 2014-11-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 33064 2014 643 PROCEDURA NEGOZIATA DA EFFETTUARE TRAMITE SISTEMA START PER ADEGUAMENTO SEGNALETICA ATTUAZIONE DEL NUOVO PIANO DI SPAZZAMENTO - DETERMINA A CONTRARRE ART. 192 D. LGS .N. 267/2000 2014-11-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 33065 2014 642 RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL CAPOLUOGO E NELLE FRAZIONI - AFFIDAMENTO TRAMITE SISTEMA TELEMATICO START ALLA DITTA SI.SE SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) PER E. 11.480,00 (OLTRE IVA) 2014-11-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 33066 2014 641 GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE: RIMBORSO SPESA ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO PER L'ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA 2014-11-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 33067 2014 640 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA PER ONERI PREVIDENZIALI 569,49 2014-11-10T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 33068 2014 639 FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER CUCINE COMUNALI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL LOTTO N.4 ALLA DITTA ARDUINO FANTI DI ARDUINO FANTI E FIGLI S.R.L. 2014-11-07T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 33069 2014 638 FORNITURA STRAORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA IN OCCASIONE DELLA MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO DEL MUGELLO 15 E 16 NOVEMBRE 2014 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 A FAVORE DI HERA COMM 2014-11-07T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 33070 2014 637 AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO IMPIANTO RIPETITORE PROGRAMMI TELEVISIVI LOC. POLCANTO A BORGO SAN LORENZO - LIQ.NE SALDO ATTIVITA' ISTRUTTORIA AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, PER EURO 540,46.= 2014-11-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 33071 2014 636 APPROVAZIONE VERBALE GRADUATORIA FINALE SELEZIONE IN FORMA ASSOCIATA MEMBRI ESTERNI NUCLEO DI VALUTAZIONE . 2014-11-06T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 33072 2014 635 AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO IMPIANTO DI RIPETIZIONE PROGRAMMI TELEVISIVI LOC. FALTONA A BORGO SAN LORENZO - LIQ.NE SALDO ATTIVITA' ISTRUTTORIA AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, PER EURO 1.340,21.= 2014-11-06T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 33073 2014 634 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - E DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - DETERMINA A CONTRARRE 2014-11-06T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 33074 2014 633 REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO COLLABORAZIONE D.SSA ELISA MARIANI - ART. 7, COMMA 6, D.LGS. 165/2001 - PRESTAZIONE OCCASIONALE - EURO 2.712,50 (COMPRESA IRAP) 2014-11-05T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 33075 2014 632 FORNITURA ED INSTALLAZIONE DOCCE E CALATE IN ALLUMINIO AL CIMITERO DI OLMI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUNTO BAGNO DI ZENI LUCA E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 3.800,00 (OLTRE IVA) 2014-11-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 33076 2014 631 ULTERIORE INCARICO PROFESSIONALE SERVIZIO SUPPORTO NELL'AMBITO DELLA FORMAZIONE DEL RUC PER DOCUMENTAZIONE GEOLOGICA - STUDIO ASSOCIATO GEOTECNO - EURO 6.097,56 2014-11-04T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 33077 2014 630 "CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMITATO ""VIA LEONARDO DA VINCI"" PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE NATALIZIE 2014" 2014-11-04T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 33078 2014 629 "CONTRIBUTO A COMITATO ""NEL BORGO"" PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA ENOGASTRONOMIA IN OCCASIONE DELLA MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO E NERO DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00" 2014-11-04T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 33079 2014 628 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASS. TARTUFAI DEL MUGELLO PER ORGANIZZAZIONE XIX MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO E NERO DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00 2014-11-04T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 33080 2014 627 PREDISPOSIZIONE PIANO DI GESTIONE SUPERFICI BOSCATE TENUTA FERRACCI IN LOC. TASSAIA - AFFIDAMENTO CONGIUNTO AL DR. AGR. PESARESI GIANNI E AL DR. AGR. RONCONI GIUSEPPE PER EURO 4.590,00 (OLTRE IVA) 2014-11-04T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 33081 2014 626 PRESA IN CARICO PARZIALE ANTICIPATA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE 49/50 CE (MARCIAPIEDE IN VIALE DELLA RESISTENZA) 2014-11-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 33082 2014 625 GESTIONE CENTRO GIOVANI CHICCHESSIA PERIODO NOVEMBRE 2014-GIUGNO 2015 . IMPEGNO DI SPESA (EURO 31.492,07= IVA COMPRESA= 2014-11-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 33083 2014 624 SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 (EURO 62.456,45=). 2014-10-31T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 33084 2014 623 CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA IP 4- TRASMISSIONE DATI - PROROGA (EURO 6818,04) 2014-10-31T00:00:00 [STO]ECONOMATO 33085 2014 622 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FRUTTA E VERDURA PER LA MENSA SCOLASTICA - MESE DI NOVEMBRE 2014 (EURO 16.300,00=) 2014-10-31T00:00:00 RECUPERO 33086 2014 621 ATTO DI ORGANIZZAZIONE STAFF SEGRETERIA E AFFARI GENERALI 2014-10-31T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG. 33087 2014 620 "SCUOLA MATERNA ""SAN GIUSEPPE"" DI LUCO - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI (EURO 9.644,90=)" 2014-10-31T00:00:00 RECUPERO 33088 2014 619 RINNOVO CONVENZIONE REP.1923/2012 PER LA GESTIONE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA AFFIDATI AD ARCA C.S.ARL PERIODO NOVEMBRE 2014-LUGLIO 2017. 2014-10-31T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 33089 2014 618 APPROVAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE COMPARTO 59 CE VIA DEL PALAGETTO A PANICAGLIA 2014-10-31T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33090 2014 617 CONTRATTO TELEFONIA MOBILE N. 888010446597 - PROROGA FINO AL 31.03.2015 2014-10-30T00:00:00 [STO]ECONOMATO 33091 2014 616 CONFERIMENTO INCARICO DI ECONOMO COMUNALE 2014-10-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 33092 2014 615 REALIZZAZIONE NUOVO NIDO D'INFANZIA NEL CAPOLUOGO - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQ. STATO FINALE ALLA ATI VIVERE IL LEGNO SRL/RI-CO SRL PARI AD EURO 2.224,32 (OLTRE IVA) 2014-10-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 33093 2014 614 SPESE CONDOMINIALI PER GIUDICE DI PACE IN PIAZZA M. L. KING - IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE NS. ENTE FINO AL 31.12.2014 DI EURO 521,56.= 2014-10-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33094 2014 613 INCAMERAMENTO CAUZIONE PRESTATA DALLA BEYFIN S.P.A. PER L'ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO N. 15/2013 2014-10-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33095 2014 612 ACQUISTO DI VERNICE SPARTITRAFFICO PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE DALLA DITTA GUBELA S.P.A. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) - 3^ IMP. DI SPESA DI EURO 565,20.= (OLTRE IVA) 2014-10-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33096 2014 611 ATTUAZIONE PROGETTO PEDIBUS 2014/15 - APPROVAZIONE CONVENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA 01 NOVEMBRE 2014/10 GIUGNO 2015 (EURO 15.404,48). 2014-10-30T00:00:00 RECUPERO 33097 2014 610 ACCOMPAGNAMENTO E ASSISTENZA MINORI SUGLI SCUOLABUS - A.S. 2014/15 - APPROVAZIONE CONVENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA NOVEMBRE 2014/GIUGNO 2015 (EURO 28.574,00=) 2014-10-30T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33098 2014 609 ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO DALLA SICIT BITUMI S.R.L. DI ESTE (PD) - 4^ IMPEGNO SPESA ANNO 2014 DI EURO 800,00.= (OLTRE IVA) 2014-10-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33099 2014 608 ATTO DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 3 (SERVIZI ALLA PERSONA) 2014-10-30T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 33100 2014 607 ATTO DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO RISORSE 2014-10-30T00:00:00 [STO]SERVIZI FINANZIARI 33101 2014 606 POR FSE 2014-2020. ASSEGNAZIONE BUONI SERVIZIO PER LA FREQUENZA AI NIDI D'INFANZIA ACCREDITATI PER L'A.E. 2014-2015 E TRASMISSIONE PROGETTO COMUNALE ALLA REGIONE TOSCANA. 2014-10-29T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 33102 2014 605 D.L.VO 155/97 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DIETISTA ANNO 2014 (EURO 427,00=) 2014-10-29T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 33103 2014 604 AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA COMUNALE PERIODO 01.01.2015 - 31.12.2019 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - 2014-10-29T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 33104 2014 603 ATTO DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (SERVIZIO N. 1) A SEGUITO DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 110 DEL 09.10.2014 - DECORRENZA DAL 01.11.2014 2014-10-29T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE 33105 2014 602 FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N.D2 DIPENDENTI U.O.RAGIONERIA AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA INTERAZIONE SRL SU INFORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP 2014 2014-10-28T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 33106 2014 601 CONTRIBUTO A FAVORE DEL CIRCOLO GANESH PER CORSO DI YOGA ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 2014-10-28T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 33107 2014 600 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ IMPEGNO DI SPESA PER LE ACQUISIZIONI IN ECONOMIA DEI BENI OCCORRENTI PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 19.672,14 (OLTRE IVA) 2014-10-28T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE 33108 2014 599 "CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMITATO DEGLI OPERATORI ECONOMICI ""NEL BORGO"" PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE ""CIOCCOLANDIA"" 8 E 9 NOVEMBRE 2014 - IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00" 2014-10-28T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 33109 2014 598 AVVISO DI ALIENAZIONE, MEDIANTE PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA, DI VECCHIA PAVIMENTAZIONE IN PIETRA ARENARIA PROVENIENTE DAI LAVORI DEL CENTRO STORICO NEL CAPOLUOGO 2014-10-28T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE 33110 2014 597 COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI E IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO - IMPGNO DI SPESA EURO 600,00 2014-10-27T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 33111 2014 596 ART. 4 DEL D.P.R. N. 207/2010: INTERVENTO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DELLA DITTA CHIARINI STRADE DI CHIARINI IVANO DI VICCHIO (FI) PER PAGAMENTO INPS SEDE DI FIRENZE (FI) PER EURO 3.040,00 2014-10-27T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE 33112 2014 595 L.R. 42/1998 (NORME PER IL T.P.L.) - GARA UNICA REGIONALE - IMPEGNO SPESA A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DELLA QUOTA A CARICO DI QUESTA A.C. ANNI 2014/15/16 E. 48.925,98 2014-10-24T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE 33113 2014 594 "AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOCIALE ONLUS ""12 PASSI"" DI BORGO SAN LORENZO (FI) DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL TAGLIO DELL'ERBA NEI CIMITERI C.LI PER UNA SPESA DI EURO 1.620,00 (OLTRE IVA)" 2014-10-24T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE 33114 2014 593 PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO EFFETTUATA TRAMITE SISTEMA START PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 D. LGS. N. 163/2006 2014-10-24T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE 33115 2014 592 SERVIZIO MESSAGGISTICA SMS - ACQUISTO PACCHETTO DI MESSAGGI DALLA DITTA PERISCOPIO SNC - IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.562) 2014-10-24T00:00:00 [STO]URP 33116 2014 591 "TARES - RIMBORSO ALLA ""AUTOCARROZZERIA FRANCO E STEFANO"" S.N.C. (630,00 EURO)" 2014-10-23T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 33117 2014 590 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FRUTTA E VERDURA - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE (EURO 2.000,00=). 2014-10-23T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33118 2014 589 APPROVAZIONE AVVISO PER RICERCA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER CONCESSIONE A TITOLO GRAUITO DI VILLE STORICHE PER CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI 2014-10-23T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 33119 2014 588 ANNULLATA 2014-10-23T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 33120 2014 587 COMPLETAMENTO SITO WEB BORGO DEI BAMBINI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N.89/2014 (EURO 610,00) 2014-10-23T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 33121 2014 586 VARIAZIONE IMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 7.000,00 A FAVORE DELL'ASS. REGIONALE ALLEVATORI TOSCANA PER FAM 2014 - DET. 296/2014 2014-10-23T00:00:00 RECUPERO 33122 2014 585 IMMOBILI DA DESTINARE A SOLUZIONI ABITATIVE TEMPORANEE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE (EURO 900,00=). 2014-10-23T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33123 2014 584 NOMINA COMMISSIONE PER SELEZIONE MEMBRI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 2014-10-23T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 33124 2014 583 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA DELLE SALAIOLE - AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI ALLA DITTA BINDI S.P.A. DI BUCINE (AR) PER EURO 96.008,93 (OLTRE IVA) - Q.E. EURO 200.000,00 2014-10-23T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE 33125 2014 582 IMPEGNO DI SPESA PER ESTINZIONE ORDINATIVI DI PAGAMENTO E ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO - INTEGRAZIONE ANNO 2014. 2014-10-22T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 33126 2014 581 ACQUISTO SOFTWARE GESTIONE TRIBUTI DA MAGGIOLI S.P.A. - INTEGRAZIONE IMPEGNO (1.220,00 EURO) 2014-10-22T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 33127 2014 580 "TARES - RIMBORSO ALLA ""OLIVIERO CAPIROSSI SERRAMENTI"" S.R.L. (1.752,00 EURO)" 2014-10-21T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 33128 2014 579 PROG. PREL. INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA VERSANTI IN FRANA STRADE C.LI DI PULICCIANO, LUCO/RONTA, LUCO/GREZZANO E PANORAMICA - AFF. ING. LUCA QUADRI DI PONTASSIEVE (FI) E.5.720,00 (OLTRE IVA) 2014-10-21T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE 33129 2014 578 INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA DEL CANTONE A PANICAGLIA (1^ STRALCIO) - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO COMPORTANTE UNA SPESA COMPLESSIVA DI E. 700.000,00 2014-10-21T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE 33130 2014 577 FRANE TERRITORIO C.LE - INCARICO AL DR. GEOL. LORENZO SEDDA DI AREZZO (AR) PER RELAZIONE GEOLOGICA A SUPPORTO PROG. PRELIMINARE STRADE LUCO/RONTA E PANORAMICA - E. 384,80 (OLTRE IVA) 2014-10-21T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE 33131 2014 576 SERVIZIO PER STAMPA, IMBUSTAMENTO, SPEDIZIONE DEI BOLLETTINI ED INCASSO E RENDICONTAZIONE DEL CANONE DI ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2014. ACCETTAZIONE OFFERTA POSTE ITALIANE S.P.A. 2014-10-21T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 33132 2014 575 ACQUISTO PRODOTTI PER LA CELIACHIA - ANTICIPO ELL'ECONOMO COMUNALE (EURO 500,00=) 2014-10-20T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33133 2014 574 INSTALLAZIONE DI DUE NUOVI CONDIZIONATORI A SERVIZIO DEL CED DI VIA GIOTTO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MANNELLI ROBERTO E C. SNC DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 2.960,00 (OLTRE IVA) 2014-10-20T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE 33134 2014 573 ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2015 TRAMITE ME.PA (EURO 545,97) 2014-10-20T00:00:00 [STO]ECONOMATO 33135 2014 572 EVENTO FRANOSO A PANICAGLIA - AFF. INCARICO PROG. ESECUTIVA PER INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA (1^ STRALCIO) ALL'ING. LAPI DANIELE DI PONTASSIEVE (FI) PER E. 8.320,00 (OLTRE IVA) 2014-10-17T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33136 2014 571 AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE SUPPORTI GRAFICI PER STAGIONE LIRICO-SINFONICA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IN RETE. (IMPEGNO DI SPESA EURO 500,20=) 2014-10-17T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 33137 2014 570 GARA GENERI ALIMENTARI 01/09/2014 - 31/07/2014 - DICHIARAZIONE DI INTERVENUTA EFFICACIA DETERMINAZIONE 437/2014.ESECUZIONE D'URGENZA IN ATTESA STIPULA CONTRATTO. 2014-10-17T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 33138 2014 569 "CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE TEMPO REALE PER COLLABORAZIONE ALL'INIZIATIVA ""MORMORALBERO"" E REALIZZAZIONE CONCERTO INAUGURALE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 925,50)" 2014-10-17T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 33139 2014 568 TARES - RIMBORSO ALLA SORELLE GENERINI S.N.C. (1.776,00 EURO) 2014-10-17T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 33140 2014 567 "CONDOMINIO ""LA PIAZZETTA"" SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - SPESE CONDOMINIALI PER IL PERIODO 01.09.2014 / 31.08.2015 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 3.729,93" 2014-10-17T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE 33141 2014 566 FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVA PORTA PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE DI RONTA - AFFIDAMENTO DITTA CESARE SARGENTI DI RAMA MUSLI SAS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 2.710,00 (OLTRE IVA) 2014-10-16T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE 33142 2014 565 3^ RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2014 - PERIODO 01.07.2014/30.09.2014 (EURO 13.680,90) 2014-10-16T00:00:00 RECUPERO 33143 2014 564 "CONTRIBUTO A COMITATO ""NEL BORGO"" PER INIZIATIVE ESTIVE 2014 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 1.500,00" 2014-10-16T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 33144 2014 563 "MANUTENZIONE DEL PAVIMENTO IN LINOLEUM DELLA SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA - AFFIDAMENTO ALLA ""12 PASSI"" COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 350,00 (OLTRE IVA)" 2014-10-16T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE 33145 2014 562 RIMBORSO AD ASS. PRO LOCO MONTEPIANO PER ERRATO PAGAMENTO FATTURE N. 130/2014 E 20/2014 2014-10-14T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 33146 2014 561 SVOLGIMENTO PROCEDURE PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE - IMPEGNO E LIQ. QUOTE 1^ E 2^ QUADRIMESTRE 2014 ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI PER UNA SPESA DI EURO 855,00 2014-10-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE 33147 2014 560 CONTRIBUTO AD UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO PER SERVIZIO DI INFORMAZIONE TURISTICA IN RETE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2014 EURO 5.803,52 2014-10-14T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 33148 2014 559 NUCLEO DI VALUTAZIONE - APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PUBBLICO 2014-10-14T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 33149 2014 558 "PROGETTO ""ECCO FATTO!"" - CONTRIBUTO A UNCEM TOSCANA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE (EURO 1.600)" 2014-10-14T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 33150 2014 557 FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE DELLA RESPONSABILE U.O. DEMOGRAFICI E URP AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA A.N.C.I. TOSCANA IN MATERIA DI CONTRASTO DELL' ILLEGABILITA' NEGLI ENTI LOCALI 2014-10-14T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 33151 2014 556 RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA E COSTO COSTRUZIONE PERMESSI DI COSTRUIRE NN. 54-55-56-57/2010 PER MANCATA REALIZZAZIONE DELLE OPERE - EURO 62.721,66 2014-10-14T00:00:00 [STO]URBANISTICA 33152 2014 555 AFFIDAMENTO AL R.T.I. IGEAM SRL DI ROMA (RM) PER ANNI TRE DEL SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 814 DEL 17.12.2013 2014-10-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE 33153 2014 554 CONSOLIDAMENTO STATICO EDIFICIO SUCC. SCUOLA ELEM. VIA D. MINZONI - AFF. INCARICO PROGETTAZIONE DEF./ESECUTIVA E D.L. 1^ STRALCIO ALL'ING. ANDREA PAGLIAZZI DI FIRENZE (FI) E. 3.640,00 (OLTRE IVA) 2014-10-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33154 2014 553 EVENTO FRANOSO A PANICAGLIA - AFFIDAMENTO DITTA ROCCHI ROBERTO SNC DI ROCCHI A. DI BORGO S.L. (FI) DELL'ABBATTIMENTO DI PIANTE AD ALTO FUSTO POSTE IN VIA CANTONE - SPESA E. 7.200,00 (OLTRE IVA) 2014-10-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE 33155 2014 552 ANNULLATA 2014-10-13T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33156 2014 551 CONTRIBUTO AD ASS. PROMOZIONE CARNEVALE MUGELLANO PER MANIFESTAZIONE CARNEVALE 2014 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 2.000,00 2014-10-13T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 33157 2014 550 EVENTO FRANOSO A PANICAGLIA - RETTIFICA DET. N. 330 DEL 09.06.2014 DI AFFIDAMENTO ESECUZIONE PROVE GEOFISICHE DI LABORATORIO DITTA IGETECMA SAS DI M. F.NO (FI) PER E. 8.369,00 (OLTRE IVA) 2014-10-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE 33158 2014 549 EVENTO FRANOSO A PANICAGLIA - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 329 DEL 09.06.2014 DI AFFIDAMENTO INCARICO INDAGINI GEOFISICHE ALLA DITTA TRIGEO SNC DI SOCI (AR) PER EURO 4.869,00 (OLTRE IVA) 2014-10-10T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE 33159 2014 548 ART. 4 DEL DPR N. 207/2010: INTERVENTO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DELLA DITTA CHIARINI STRADE DI CHIARINI IVANO DI VICCHIO (FI) PER PAGAMENTO INAIL DI FIRENZE (FI) PER EURO 517,17 2014-10-10T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE 33160 2014 547 EVENTO FRANOSO A PANICAGLIA - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 327 DEL 09.06.2014 DI INCARICO PER INDAGINI GEOGNOSTICHE ALLA DITTA SOIL TEST SRL DI AREZZO (AR) PER EURO 28.213,00 (OLTRE IVA) 2014-10-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE 33161 2014 546 RETTIFICA DETERMINA N. 475 DEL 10/09/2014 PER MODALITA' DI PAGAMENTO 2014-10-09T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 33162 2014 545 """PACCHETTO SCUOLA 2013/14"" - RETTIFICA NOMINATIVO BENEFICIARIO - ALLEGATO DET. 491/2014." 2014-10-09T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33163 2014 544 CORTE D' APPELLO DI FIRENZE - SIGG.RI BRUNI , BOLOGNESI E ALTRI - SENTENZA N. 114/2013 - LEGALE INCARICATO AVV. CECCHI ALESSANDRO - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO 2014-10-09T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 33164 2014 543 CORTE D' APPELLO DI FIRENZE - EREDI LORINI - SENTENZA N. 971/2013 - LEGALE INCARICATO AVV. CECCHI ALESSANDRO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO 2014-10-09T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 33165 2014 542 MANUTENZIONE IMPIANTO SEMAFORICO INCROCIO VIA BUOZZI/VIALE DELLA RESISTENZA DA PARTE DELL'ILES S.R.L. DI PRATO, PER UN IMPORTO DI EURO 754,00.= (OLTRE IVA) 2014-10-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33166 2014 541 EVENTO FRANOSO A PANICAGLIA - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 325 DEL 09.06.2014 DI INCARICO AL DR. GEOLOGO LUIGI PAOLI DI BORGO S. LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 11.076,00 (OLTRE IVA) 2014-10-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE 33167 2014 540 MANUTENZIONE SCALA AEREA TG. CB157HX DA PARTE DI OFFICINA RENAI DI SCARPERIA E SAN PIERO, PER UN IMPORTO DI EURO 1.232,22.= (OLTRE IVA) 2014-10-08T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33168 2014 539 PULIZIA STRAORDINARIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI LUCO - AFFIDAMENTO ALLA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 300,00 (OLTRE IVA) 2014-10-08T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE 33169 2014 538 GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014, DI EURO 1.085,00.= 2014-10-08T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33170 2014 537 EVENTO FRANOSO DEL 01.02.2014 A PANICAGLIA - NOLEGGIO ESCAVATORE DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) PER LAVORI DI MOVIMENTO TERRA PER UNA SPESA DI E. 1.800,00 (OLTRE IVA) 2014-10-08T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE 33171 2014 536 ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO PORZIONE TERRENO POSTO IN LOC. BOSSO DI PROPRIETA' CONSORZIO CAVET - AFF. INCARICO DR. NOTAIO CARRESI G. DI B.S.L. PER STIPULA ROGITO: SPESA E. 1.814,00 (OLTRE IVA) 2014-10-07T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE 33172 2014 535 CONTENZIOSO CURATELA FALLIMENTARE GAWI SRL/COMUNE BORGO SAN LORENZO - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI - EURO 4.440,80 2014-10-07T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 33173 2014 534 "BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI INCENTIVI ECONOMICI PER IL SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO - A.S. 2014/15 ""PACCHETTO SCUOLA""." 2014-10-07T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33174 2014 533 FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N.D2 DIPENDENTI U.O.RAGIONERIA AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA HALLEY S.R.L. IN MATERIA DI NUOVA CONTABILITA' D.LGS.118/2011 2014-10-06T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 33175 2014 532 RECUPERO CREDITO DAL COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO ANTICIPAZIONI SPESE PER GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE - INCARICO LEGALE AVV. GIURI MARCO 2014-10-03T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 33176 2014 531 RIMBORSO LAMPADE VOTIVE - ZAGLI MORENO -EURO 29,64 2014-10-03T00:00:00 RECUPERO 33177 2014 530 APPROVAZIONE LISTE D'ATTESA PER L'ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - 1^ SCADENZA INTEGRATIVA DEL BANDO-30 SETTEMBRE 2014. 2014-10-03T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 33178 2014 529 APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI CONTRIBUTI PER FREQUENZA SCUOLE PARITARIE PRIVATE. 2014-10-02T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 33179 2014 528 "SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE ""EX CONSORZIO"" POSTO TRA V.LE IV NOVEMBRE/VIA DON MINZONI/VIA G. ROMANELLI - CONGUAGLIO ANNO 2014 E SPESE PERIODO 01.08.2014/31.07.2015 PER EURO 552,09" 2014-10-02T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE 33180 2014 527 ART. 4 DEL DPR N. 207/2010: INTERVENTO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DELLA DITTA MAGLIANO COSTRUTTORI SNC DI SCARPERIA E S.PIERO (FI) - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'INAIL-SEDE FIRENZE - DI E. 1.895,92 2014-10-02T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE 33181 2014 526 FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE ASSISTENTE SOCIALE AL CORSO DI FORMAZIONE SULLE NOVITA' LEGISLATIVE SULLE RESPONSABILITA' GENITORIALI 2014-10-02T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 33182 2014 525 ART. 4 DEL DPR N. 207/2010: INTERVENTO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DELLA DITTA L.L. COSTRUZIONI SRL DI LUCCA (LU) - LIQUIDAZIONE ALL'INAIL - SEDE DI LUCCA - DELLA SOMMA DI EURO 258,46 2014-10-02T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE 33183 2014 524 FORNITURA MATERIALE EDILE DLLA NUOVA EDILVIBRANTI S.P.A. DI PIEVE A NIEVOLE - SEDE OPERATIVA A B.S.L. - 3^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00.= (IVA COMPRESA) 2014-10-01T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33184 2014 523 AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO 2014-10-01T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 33185 2014 522 ACQUISTO ELETTRODOMESTICI PER LOCALI SPORZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI E CENTRO D'INCONTRO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 477,00). 2014-09-30T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 33186 2014 521 LIQUIDAZIONE AD EQUITALIA CENTRO S.P.A. - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PROVINCIA DI FIRENZE - DELLA SOMMA DI EURO 551,79 PER SANZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART. 31 REGIO DL N. 652/1939 2014-09-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE 33187 2014 520 ART. 4 DEL DPR 207/2010: INTERVENTO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DELLA DITTA CHIARINI STRADE DI CHIARINI IVANO DI VICCHIO (FI) - LIQ. ALLA CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI FIRENZE DI EURO 712,83 2014-09-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE 33188 2014 519 POR FSE-2014-2020. BUONI SERVIZIO PER LA FREQUENZA AI SERVZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA ACCREDITATI. A.E. 2014-2015. APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA. 2014-09-29T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 33189 2014 518 ADEGUAMENTO IMPIANTO TRASMITTENTE PER SEGNALE DVB-T IN LOCALITA' RAZZUOLO - AFFIDAMENTO ALLA SOC. COOP. A R.L. TELE IRIDE DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 13.114,75 (OLTRE IVA) 2014-09-26T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE 33190 2014 517 "PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PARCO MISERICORDIA - AFF. PER IL PERIODO OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2014 COOP.SOCIALE ONLUS ""12 PASSI"" DI BORGO S. L. (FI) PER E. 1.050,00 (OLTRE IVA)" 2014-09-26T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE 33191 2014 516 "MODIFICHE FUNZIONALI DEGLI ARREDI IN LEGNO SCUOLA MATERNA ""G. RODARI"" - AFFIDAMENTO DITTA G.R.L. DI GUIDALOTTI G. E C. SNC DI BORGO S. LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 1.940,00 (OLTRE IVA)" 2014-09-25T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE 33192 2014 515 SOPPRESSIONE VINCOLI CONVENZIONALI SU ALLOGGIO SITUATO IN VIA P. NENNI N. 1 COSTRUITO SU AREA PEEP GIA' CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA' 2014-09-24T00:00:00 [STO]URBANISTICA 33193 2014 514 ACQUISTO STAMPATI PER CARTE DI IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA EURO 880,00 2014-09-23T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 33194 2014 513 SERVIZIO ECONOMATO - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 (EURO 9144,59) 2014-09-19T00:00:00 [STO]ECONOMATO 33195 2014 512 NOLEGGIO N. 2 TERMINALI RADIOMOBILI IN CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 5 (EURO 128,83) 2014-09-19T00:00:00 [STO]ECONOMATO 33196 2014 511 ACQUISTO DETERGENTI E DETERSIVI PER MENSA SCOLASTICA - AFFIDAMENTO TRAMITE SISTEMA START DELLA R.T. ALLA DITTA ITALCHIM S.R.L. DI BOLOGNA - A.S 2014/15 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.376,26=). 2014-09-19T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33197 2014 510 ACQUISTO ARTICOLI VARI PER MENSA SCOLASTICA - AFFIDAMENTO TRAMITE SISTEMA START DELLA R. T. ALLA DITTA CUKI COFRESCO DI VOLPIANO (TO) - IMPEGNO DI SPESA A.S. 2014/15 (EURO 10.483,59=). 2014-09-19T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33198 2014 509 "LR.T. 45/2013 ""INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE E DEI LAVORATORI IN DIFFICOLTA' "" - - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI ANNO 2014." 2014-09-19T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33199 2014 508 FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE DELLA RESPONSABILE U.O ORGANIZZAZIONE AL CORSO FORMATIVO ORGANIZZATO DA PUBLIKA SULLE MANOVRE ESTIVE E LA GESTIONE DEL PERSONALE EE.LL - IMPEGNO DI SPESA EURO 162,00 2014-09-18T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 33200 2014 507 ISTANZA AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO FUORI PUBBLICA FOGNATURA SIG. COPPINI GIANNI - RIMBORSO ONERI ERRONEAMENTE CORRISPOSTI 2014-09-18T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 33201 2014 506 "SISTEMAZIONE DEL GIARDINO SCUOLA MATERNA ""RODARI"" VIALE RESISTENZA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VALLEVERDE VIVAI SAS DI MARCHI MARIA E C. DI FIRENZE (FI) PER UNA SPESA DI EURO 1.000,00 (OLTRE IVA)" 2014-09-18T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE 33202 2014 505 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCHEGGIO DEL TANNINO/OSPEDALE DEL MUGELLO - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 2014-09-18T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE 33203 2014 504 ACQUISTO PNEUMATICI PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MUGEL GOMME SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 2.555,60 (OLTRE IVA) 2014-09-18T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE 33204 2014 503 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UNA SPESA PARI AD EURO 8.606,56 (OLTRE IVA) 2014-09-18T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE 33205 2014 502 EVENTO FRANOSO PANICAGLIA - AFFIDAMENTO AL GEOL. DR. LUIGI PAOLI DI BORGO SAN LORENZO (FI) INCARICO PER RELAZIONE GEOLOGICA/SISMICA/GEOTECNICA PER UNA SPESA DI E. 5.837,97 (OLTRE IVA) 2014-09-18T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE 33206 2014 501 IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO ALUNNA DISABILE - OTTOBRE/NOVEMBRE 2014 (EURO 645,00=). 2014-09-16T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33207 2014 500 ACQUISTO ARTICOLI MONOUSO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER VARI SERVIZI COMUNALI (EURO 8317,95) 2014-09-16T00:00:00 [STO]ECONOMATO 33208 2014 499 "SCUOLA MATERNA ""S. GIUSEPPE"" DI LUCO - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE/OTTOBRE 2014 PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI (EURO 1.991,04=).(" 2014-09-16T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33209 2014 498 REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE BORGO S. L./SAN PIERO (1^ STRALCIO) - AFFIDAMENTO INCARICO PER RILIEVO TOPOGRAFICO E CATASTALE AL GEOM. PAOLO PALADINI DI B.S.L. (FI) E.4.522,96 (OLTRE IVA) 2014-09-16T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE 33210 2014 497 EVENTO FRANOSO PANICAGLIA - AFF. INCARICO PROG. PRELIMINARE E DEFINITIVA PER INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA (1^ STRALCIO) ALL'ING. LAPI DANIELE DI PONTASSIEVE (FI) E. 15.080,00 (OLTRE IVA) 2014-09-16T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE 33211 2014 496 LIQUIDAZIONE ALL'ELETTRAUTO S.G. DI VICCHIO DEL CORRISPETTIVO DI DUE FATTURE PER UN TOTALE DI EURO 333,50.= 2014-09-16T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33212 2014 495 "GESTIONE DEI SERVIZI DI ""PREPARAZIONE,TRASPORTO E SOMMINISTRAZIONE PASTI"" - CONFERMA IMPEGNI DI SPESA." 2014-09-16T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33213 2014 494 70^ ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO SPESA PER BANDA DI SIGNA - EURO 350,00 2014-09-15T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 33214 2014 493 FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER LE CUCINE COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUBLINFORMA SRL DI BARLETTA (BT) PER LA PUBBLICAZIONE DELL'ESITO DI GARA (EURO 897,43=) 2014-09-13T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33215 2014 492 CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2014 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA. 2014-09-13T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33216 2014 491 """PACCHETTO SCUOLA"" A.S. 2013/14 - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI BENEFICIARI (EURO 31.990,00=)." 2014-09-13T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33217 2014 490 PROGETTO CULTURALE RELATIVO AL CENTRO REMIDA E CHINILAB- APPROVAZIONE CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE 2014-LUGLIO2015 (EURO 13.250,00) 2014-09-12T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 33218 2014 489 APPROVAZIONE CONVENZIONE CON SCUOLA INFANZIA PARITARIA S.GIUSEPPE DI LUCO E PRENOTAZIONE IMPEGNO. 2014-09-12T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 33219 2014 488 ATTUAZIONE PROGETTO PEDIBUS - A.S. 2014/2015 - APPROVAZIONE CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE/OTTOBRE 2014 (EURO 3.608,56=) 2014-09-12T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33220 2014 487 PROGETTO DI SUPPORTO AI SERVIZI SCOLASTICI (PRESCUOLA E ASSISTENZA HANDICAP) - A.S. 2014/15 - APPROVAZIONE CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA (EURO 38.296,00=) 2014-09-12T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33221 2014 486 ACCOMPAGNAMENTO E ASSISTENZA MINORI SUGLI SCUOLABUS - APPROVAZIONE CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA - SETTEMBRE/OTTOBRE 2014 (EURO 8.037,60=) 2014-09-12T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33222 2014 485 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE DI VIA DELLE SALAIOLE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 2014-09-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE 33223 2014 484 "LAVORI DI IMBIANCATURA E TRASLOCO ARREDI SCUOLA MATERNA COLLODI NEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO ALLA ""12 PASSI - COOP. SOCIALE ONLUS"" DI BORGO SAN L. (FI) PER UNA SPESA DI E. 2.811,50 (OLTRE IVA)" 2014-09-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE 33224 2014 483 AUTORIZZAZIONE ESPLETAMENTO INCARICO PROFESSIONALE - DIP. CIANI SAURO PER CENA DI BENEFICENZA - 13 SETTEMBRE 2014. 2014-09-11T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33225 2014 482 SERVIZI DI SOSTEGNO SOCIO - EDUCATIVO AI SENSI DELLA L. 104/92 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - A.S. 2014/15 (EURO 26.664,00=) 2014-09-11T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33226 2014 481 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI DI ALCUNE VIE DEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA IMPRESA EDILE STRADALE SRL DI SESTO F.NO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 3.684,60 (OLTRE IVA) 2014-09-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE 33227 2014 480 APPROVAZIONE CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER POSTI AGGIUNTIVI SERVIZIO CENTRALE PER RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO (EURO 58.030,00=) 2014-09-10T00:00:00 RECUPERO 33228 2014 479 ACQUISTO DETERSIVI E ARTICOLI DI PULIZIA PER VARI SERVIZI COMUNALI TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (EURO 6710,78) 2014-09-10T00:00:00 [STO]ECONOMATO 33229 2014 478 ACQUISTO PANNOLINI PER ASILI NIDO (EURO 7836,79) 2014-09-10T00:00:00 [STO]ECONOMATO 33230 2014 477 ACQUISTO CASALINGHI PER MENSA ED ASILI NIDO - AFFIDAMENTO TRAMITE SISTEMA START DELLA REGIONE TOSCANA ALLA DITTA CASALINGHIAMO S.R.L. (EURO 2087,17) 2014-09-10T00:00:00 [STO]ECONOMATO 33231 2014 476 ACQUISTO DI VERNICE SPARTITRAFFICO PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE DALLA DITTA GUBELA S.P.A. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) - 2^ IMP. DI SPESA DI EURO 2014-09-10T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33232 2014 475 SENTENZA GIUDICE DI PACE DI BORGO SAN LORENZO N. 62/2013 - LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE SIG.RA MOCALI STEFANIA - EURO 1.115,48 2014-09-10T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 33233 2014 474 FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE DELLE DIPENDENTI DELL'ANAGRAFE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA ANUSCA IN MATERIA DI ANAGRAFE COMUNALE- IMPEGNO DI SPESA EURO 180,00. 2014-09-10T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 33234 2014 473 "2^ IMPEGNO DI SPESA PER LAVAGGIO PULMINI DA ""AUTOLINEE TOSCANE"" DI B.S.L. PER UN IMPORTO DI EURO 160,00.= (IVA COMPRESA)" 2014-09-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33235 2014 472 CONTRATTO DI FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO AFFIDATO ALLA RTI DELL SPA : VARIAZIONE SOCIETARIA 2014-09-03T00:00:00 RECUPERO 33236 2014 471 ANNULLATA 2014-09-01T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33237 2014 470 FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE DELL'UFFICIO STATO CIVILE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA ANUSCA IN MATERIA DI POLIZIA MORTUARIA - IMPEGNO DI SPESA EURO 90,00 2014-09-01T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 33238 2014 469 FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE DELLA RESPONSABILE U.O ORGANIZZAZIONE AL CORSO FORMATIVO ORGANIZZATO DA PUBBLIFORMEZ SULLE NOVITA' DEL DL 90/14 - IMPEGNO DI SPESA EURO 250,00 2014-09-01T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 33239 2014 468 FORMAZIONE : PARTECIPAZIONE DELL'ESPERTO INFORMATICO AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA PROMO P.A. IN MATERIA DI DEMATERIALIZZAZIONE - IMPEGNO DI SPESA 420,75 2014-09-01T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 33240 2014 467 ACQUISTO COPPA PER MANIFESTAZIONE MARATONA DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA DITTA PALLI ROBERTA EURO 100,00 2014-09-01T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 33241 2014 466 ANNULLATA 2014-09-01T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33242 2014 465 CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - APPROVAZIONE CONVENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE 2014/LUGLIO 2015 (EURO 16.128,00=). 2014-09-01T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33243 2014 464 GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - PROROGA CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE/OTTOBRE 2014 (EURO 86.983,56=) 2014-09-01T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33244 2014 463 TARES - RIMBORSO AL SIGNOR NAZMI BAKU (137,00 EURO) 2014-08-28T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 33245 2014 462 RICORSO TAR TOSCANA PROMOSSO DALLA SOC. LUNICA S.R.L. PER ANNULLAMENTO PROVVEDIMENTO PROT.N. 8206DEL 26/06/2014 - INCARICO ALL' AVV. ERCI SAURO 2014-08-28T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 33246 2014 461 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA PER LE ACQUISIZIONI IN ECONOMIA DEI BENI OCCORRENTI PER UNA SPESA PARI AD EURO 20.901,64 (OLTRE IVA) 2014-08-21T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE 33247 2014 460 "PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI AL PARCO DELLA MISERICORDIA - AFFIDAMENTO PER IL MESI DI SETTEMBRE ALLA COOP. SOCIALE ""12 PASSI"" DI BORGO SAN L. (FI) PER EURO 900,00 (OLTRE IVA)" 2014-08-21T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE 33248 2014 459 CORRESPONSIONE QUOTA ASSOCIATIVA ALLA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO PER L'ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (EURO 1.032,91). 2014-08-21T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 33249 2014 458 DETERMINA SERVIZIO 1 N. 64/2012 (ELENCO COMUNALE AVVOCATI) - REVOCA 2014-08-20T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 33250 2014 457 RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E RELATIVA A VERBALE CDS DEL COMUNE DI FIRENZE - EURO 28,70 2014-08-18T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 33251 2014 456 ATTUAZIONE PROGETTO KONTATTO ANNUALTIA' 2014-2015 -IMPEGNO DI SPESA (EURO 22.318,00) 2014-08-18T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33252 2014 455 "UTILIZZO DI UNA QUOTA DELLA RICETTIVITA' DEL NIDO D'INFANZIA ""ASILO DEI NONNI"" - APPROVAZIONE CONVENZIONE 2014-2015 E IMPEGNO DI SPESA EURO (5.600,68)" 2014-08-18T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33253 2014 454 "UTILIZZO DI UNA QUOTA DELLA RICETTIVITA' DEL NIDO D'INFANZIA ""PESCIOLINO ROSSO"" -APPROVAZIONE CONVENZIONE E PIANO ANNUALE 2014-2015." 2014-08-18T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 33254 2014 453 ATTIVITA' ESTIVA LUGLIO 2014 - RIDISTRIBUZUINE SPESA AI FORNITORI PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI (EURO 44,54=) 2014-08-18T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33255 2014 452 MENSA ANZIANI MESE DI LUGLIO - RIDISTRIBUZIONE SPESA AI FORNITORI PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI - (EURO 78,41=). 2014-08-18T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33256 2014 451 DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA START PER ACQUISTO MATERIALI PER LA MENSA SCOLASTICA - A.S. 2014/2015 2014-08-14T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33257 2014 450 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER EROGAZIONE BUONI SCUOLA ANNO 2013/2014. 2014-08-14T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 33258 2014 449 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER CAMPI SOLARI ASILO NIDO LUGLIO 2014 - RIDISTRIBUZIONE SPESA AI FORNITORI (EURO 372,84=) 2014-08-13T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33259 2014 448 PULIZIA INFISSI PRESSO LA MATERNA RODARI DA PARTE DELLA COOP L'OROLOGIO DI PONTASSIEVE - LIQ.NE FATTURA 2014-10-29T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33260 2014 448 RESTITUZIONE CAUZIONE PER NOLEGGIO STRUTTURE COMUNE DI REGGELLO - EURO 500,00 2014-08-13T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 33261 2014 447 ACQUISTO ABBONAMENTI PER TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2014/2015 DALLA SCARL AUTOLINEE TOSCANE MUGELLO/VALDISIEVE DI FIRENZE (FI) PER UNA SPESA DI EURO 25.454,55 (OLTRE IVA) 2014-08-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE 33262 2014 447 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE AD AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSAZIONE ED ACCONTO CONGUAGLIO MESE DI SETTEMBRE 2014 PER EURO 26.624,59 (IVA COMPRESA) 2014-10-29T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 33263 2014 446 FORNITURA DI MATERIALE EDILE DALLA NUOVA EDILVIBRANTI S.P.A. DI PIEVE A NIEVOLE - 6^ LIQ.NE FATTURE 2014-10-28T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33264 2014 446 REALIZZAZIONE INDAGINI E STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA CENTRI URBANI E ANALISI CONDIZIONE LIMITE PER EMERGENZA - AFF. ALL'ING. MARCO MORICCI DI B. S. L. (FI) PER EURO 2.496,00 (OLTRE IVA) 2014-08-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33265 2014 445 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA - PROROGA FORNITURA DITTA LUNICA MPEGNO DI SPESA (EURO 9.000,00). 2014-08-12T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33266 2014 445 CONTRATTO DI LOCAZIONE CON SOGETU S.P.A. DI FIRENZE PER AFFITTO FONDO SEDE UFF. PROVINCIALE DEL LAVORO E MASSIMA OCCUPAZIONE - LIQ.NE 3^ TRIMESTRE 2014 2014-10-28T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33267 2014 444 ACQUISTO PNEUMATICI PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE DA PARTE DI MUGEL GOMME S.N.C. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURE 2014-10-28T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33268 2014 444 AVVISO DI ALIENAZIONE, MEDIANTE PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA, DI VECCHIA PAVIMENTAZIONE IN PIETRA ARENARIA PROVENIENTE DAI LAVORI DEL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO 2014-08-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE 33269 2014 443 APPROVAZIONE INTERV. DI MANUT.NE STRAORDINARIA MEZZO IN DOTAZIONE AL CANTIERE COM.LE TG. BX042EX DALL'OFFICINA RENAI S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO - PER EURO 1.028,76.= (OLTRE IVA) 2014-08-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33270 2014 443 PREST.NE SERVIZI PER INTERVENTI MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2014 - 3^ IMP. DI SPESA - 4^ LIQ.NE MOTOGENERAL DI B.S.L. 2014-10-27T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33271 2014 442 ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 - 2^ LIQ.NE GUIDOTTI S.R.L. DI B.S.L. 2014-10-27T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33272 2014 442 "FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVO ARMADIO SCUOLA MATERNA ""G. RODARI"" DI VIALE RESISTENZA - AFFIDAMENTO DITTA G.R.L. DI GUIDALOTTI G. E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 3.050,00 (OLTRE IVA)" 2014-08-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33273 2014 441 ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 - 3^ LIQ.NE CHIESSI E FEDI DI FIRENZE 2014-10-27T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33274 2014 441 DETERMINAZIONE A CONTRARRE ACQUISTO ARTICOLI MONOUSO E DI PULIZIA PER VARI SERVIZI COMUNALI 2014-08-11T00:00:00 [STO]ECONOMATO 33275 2014 440 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE VARIE PRESE COMUNALI DA PARTE DI GALA S.P.A. - 10^ LIQ.NE ANNO 2014 (SETTEMBRE) 2014-10-27T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33276 2014 440 FORNITURA DI GAS METANO ALCUNI STABILI COMUNALI DA PARTE DI ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS E POWER DI ROMA - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 DI EURO 6.800,00.= (IVA COMPRESA) 2014-08-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33277 2014 439 FORNITURA DI ACQUA POTABILE VARI IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014, DI EURO 7.800,00.= 2014-08-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33278 2014 439 PREST.NE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA PARTE DI ELETTRAUTO S.G. S.R.L. DI VICCHIO - LIQ.NE FATTURA 2014-10-24T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33279 2014 438 PREST.NE SERVIZIO PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA PARTE DI ELETTRAUTO S.G. S.R.L. DI VICCHIO - LIQ.NE FATTURA 2014-10-24T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33280 2014 438 INTERVENTI DI SPALCATURA DI PIANTE DI PROPRIETA' C.LE POSTE IN VIALE GIOVANNI XXIII E VIALE IV NOVEMBRE - AFFIDAMENTO ALLA COOP. ONLUS 12 PASSI DI BORGO S. L. (FI) PER E. 4.536,00 (OLTRE IVA) 2014-08-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33281 2014 437 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA PARTE DI ELETTRAUTO S.G. S.R.L. DI VICCHIO - LIQ.NE FATTURA 2014-10-24T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33282 2014 437 GARA GENERI ALIMENTARI 01/09/2014 - 31/07/2017 - APPROVAZIONE VERBALI E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLE DITTE (EURO 720.661,05=) 2014-08-11T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33283 2014 436 ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2013 DALLA DITTA GORI BRUNO DI B.S.L. - 1^ LIQ.NE 2014-10-23T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33284 2014 436 ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI COM.LI DALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 DI EURO 5.200,00.= 2014-08-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33285 2014 435 ACQUISTO ATTREZZATURE PER MENSA SCOLASTICA (EURO 2.995,10=) 2014-08-11T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33286 2014 435 ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2013 - 1^ LIQ.NE GORI BRUNO DI B.S.L. 2014-10-23T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33287 2014 434 ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2014 DA MEF S.R.L. - LIQ.NE FATTURE IN ACCONTO 2014-10-22T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33288 2014 434 SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO ANNO EDUCATIVO 2013/14 (EURO 4.285,21=) 2014-08-07T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33289 2014 433 D.L.VO 155/97 - PIANO DI AUTOCONTROLLO E ANALISI MATERIE PRIME - A.S. 2014/2015 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.038,20=) 2014-08-06T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33290 2014 433 ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2014 - 1^ LIQ.NE DITTA MEF S.R.L. 2014-10-22T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33291 2014 432 SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA ( EURO 20.000,00) 2014-08-06T00:00:00 [STO]URP 33292 2014 432 EVENTO FRANOSO DEL 01.02.14 A PANICAGLIA D.L. E REDAZIONE INCARICO FINALE INDAGINI AL GEOLOGO LUIGI PAOLI DI B.S.L. - 1^ ACCONTO 2014-10-22T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33293 2014 431 "PULIZIA STRAORDINARIA E 2^ TRASLOCO ALLA MATERNA ""RODARI"" DA PARTE DELLA COOP SOCIALE L'OROLOGIO DI PONTASSIEVE - LIQ.NE A SALDO" 2014-10-22T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33294 2014 431 "AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOCIALE ""12 PASS"" DI BORGO SAN LORENZO (FI) DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL TAGLIO DELL'ERBA NELLE AREE A VERDE PUBBLICO PER UNA SPESA DI EURO 1.800,00 (OLTRE IVA)" 2014-08-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33295 2014 430 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESE COM.LI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE - 13^ LIQ.NE ANNO 2014 2014-10-20T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33296 2014 430 SUPPLENZA A TEMPO PIENO SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA ROSA PRIORE - IMPEGNO DI SPESA EURO 260,00 2014-08-04T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 33297 2014 429 SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI GESTITO IN FORMA ASSOCIATA CON L'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2013 PARI AD EURO 2.800,00 2014-10-17T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE 33298 2014 429 "SOCIETA' HAPPY CHILDREN - IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO A.E. 2013/2014 PER ""PESCIOLINO ROSSO"" (EURO 5.820,92=)." 2014-08-04T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33299 2014 428 RIMBORSO AD ALTRI COMUNI/LIBRERIE DEGLI ONERI SOSTENUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA PER ALUNNI RESIDENTI A BORGO - A.S. 2014/2015 8EURO 1.000,00=) 2014-08-04T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33300 2014 428 AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - ATO TOSCANA CENTRO: LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2013 DI EURO 9.158,41 2014-10-17T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE 33301 2014 427 ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA PARTE DI MOTO MUGELLO DI B.S.L. - 2^ LIQ.NE ANNO 2014 2014-10-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33302 2014 427 ACQUISTO DI VERNICE SPARTITRAFFICO DALLA DITTA GUBELA S.P.A. - INTEGRAZIONE SPESE DI SPEDIZIONE DI EURO 24,20.= CORRISPONDENTI ALL'IVA 2014-08-04T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33303 2014 426 ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2014 DA MOTOGENERAL DI B.S.L. - 2^ LIQ.NE FATTURE 2014-10-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33304 2014 426 ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MENSA DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2014 (EURO 150,00=). 2014-08-01T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33305 2014 425 ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2014/15 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 24.500,00=) 2014-08-01T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33306 2014 425 PREST.NE SERVIZI PER INTERVENTI MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA PARTE DI SANTELLI E BARGIOTTI DI B.S.L. - 2^ LIQ.NE FATTURE 2014-10-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33307 2014 424 ACQUISTO DI CIOTTOLI BIANCHI PER MANUTENZIONE DELLA ROTONDA SUD A RONTA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARRIGHINI ANDREA E C. SAS DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 936,40 (OLTRE IVA) 2014-07-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33308 2014 424 INDAGINI GEOGNOSTICHE EVENTO FRANOSO DI PANICAGLIA, DA PARTE DELLA SOIL TEST S.R.L. DI AREZZO - 1^ LIQ.NE FATTURA 2014-10-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33309 2014 423 RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E RELATIVA A VERBALE CDS DEL COMUNE DI FIRENZE - EURO 28,70 2014-07-28T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 33310 2014 423 LAVAGGIO PULMINI TRASPORTO SCOLASTICO DA PARTE DI AUTOLINEE TOSCANE DI B.S.L. - 4^ LIQ.NE ANNO 2014 2014-10-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33311 2014 422 "PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTTURA CESTINI AL PARCO DELLA MISERICORDIA DA PARTE DELLA COOP SOCIALIE ONLUS ""12 PASSI"" DI B.S.L. - LIQ.NE MESE DI SETTEMBRE 2014" 2014-10-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33312 2014 422 RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E RELATIVA A VERBALE CDS DEL COMUNE DI SCARPERIA - EURO 28,70 2014-07-28T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 33313 2014 421 PULIZIA SERVIZI IGIENICI CIMITERO COM.LE DEL CAPOLUOGO DA PARTE COOP SOCIALE ONLUS ODISSEA DI SCARPERIA E SAN PIERO - 5^ LIQ.NE MESE DI SETTEMBRE 2014 2014-10-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33314 2014 421 LIQUIDAZIONE RISULTATO ANNO 2013 DR. ANDREA BANCHI IN QUALITA' DI DIRIGENTE DELL'UNIONE DEI COMUNI MUGELLO - EURO 17.973,06 2014-07-28T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 33315 2014 420 VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE ALLA MATERNA DI VIA CADUTI DI MONTELUNGO DA PARTE DI VISANI SPURGO S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO - 6^ LIQ.NE ANNO 2014 2014-10-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33316 2014 420 RIDETERMINAZIONE INDENNITA' DI POSIZIONE DR. ANDREA BANCHI - ANNO 2013 2014-07-28T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 33317 2014 419 SERVIZIO IGIENE URBANA EFFETTUATO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI - 8^ LIQ.NE ANNO 2014 (AGOSTO) 2014-10-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33318 2014 419 LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE PRESSO LA ROTONDA CONAD ED IN VIA ROMA/PIAZZA DANTE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA IMPRESA EDILE STRADALE SRL DI SESTO F.NO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 5.625,00 (OLTRE IVA) 2014-07-28T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33319 2014 418 PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI AL PARCO DELLA MISERICORDIA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MESE DI AGOSTO ALLA COOP. SOCIALE ONLUS 12 PASSI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 900,00 (OLTRE IVA) 2014-07-28T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33320 2014 418 PREST.NE SERVIZI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2014 - 2^ LIQ.NE SANTELLI BARGIOTTI E C. S.N.C. 2014-10-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33321 2014 417 ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2014 - 1^ LIQ.NE SANTELLI E BARGIOTTI 2014-10-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33322 2014 417 RIMBORSO AD UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PER DOPPIO VERSAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE IMMOBILI (EURO 3.175,00) 2014-07-25T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 33323 2014 416 ACQUISTO MATERALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2014 - 1^ LIQ.NE DITTA GUIDOTTI S.R.L. 2014-10-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33324 2014 416 REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA DI PORTE NELL'ATRIO DELLE SCUOLE MEDIE DI BORGO SAN LORENZO (FI) - AFFIDAMENTO DITTA TAGLIAFERRI GIACOMO, ANDREA E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 5.390,00 (OLTRE IVA) 2014-07-23T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33325 2014 415 MANUT.NE STRAORD. MANTI STRADALI DI ALCUNE VIE DEL CAPOLUOGO E ROTONDA CONAD, DA PARTE DELL'IMRPESA EDILE STRADALE S.R.L. DI SESTO F.NO - LIQ.NE FATTURA 2014-10-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33326 2014 415 RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E RELATIVA A VERBALE CDS DEL COMUNE DI FIRENZE - EURO 92,94 2014-07-22T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 33327 2014 414 ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2014 DALLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI S.N.C. - LIQ.NE FATTURA 2014-10-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33328 2014 414 RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO RELATIVA A VERBALE CDS DEL COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO - EURO 28,70 2014-07-22T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 33329 2014 413 RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO RELATIVA A VERBALE CDS DEL COMUNE DI FIRENZE - EURO 58,80 2014-07-22T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 33330 2014 413 ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 - 2^ LIQ.NE CHIESSI E FEDI DI FIRENZE 2014-10-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33331 2014 412 "SPALCATURA PIANTE DI PROPRIETA' COM.LE NEI VIALI GIOVANNI XXIII E IV NOVEMBRE, DALLA COOP SOCIALE ONLUS ""12 PASSI"" DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA" 2014-10-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33332 2014 412 RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO RELATIVA A VERBALE CDS DEL COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO - EURO 28,70 2014-07-22T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 33333 2014 411 APPROVAZIONE VERSAMENTI OBBLIGATORI AL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO - COMANDO DI FIRENZE, PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI VILLA PECORI GIRALDI E DELLA BIBLIOTECA COMUNALE, AI SENSI ART. 3 D.P.R. N. 151/2011, PER EURO 1.200,00.= 2014-07-22T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33334 2014 411 "LAVORI DI IMBIANCATURA E TRASLOCO ARREDI SCUOLA MATERNA ""COLLODI"" DA PARTE DELLA COOP SOCIALE ONLUS ""12 PASSI"" DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA" 2014-10-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33335 2014 410 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER CONTROLLI E REVISIONE AUTOMEZZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER UNA SPESA PARI AD EURO 200,00 (IVA COMPRESA) 2014-07-18T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33336 2014 410 MANUT.NE STRAORDINARIA MEZZO TRASPORTO PUBBLICO TG. CT994HR DALL'OFFICINA RENAI S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO - LIQ.NE FATTURA 2014-10-07T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33337 2014 409 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO - MARZO/LUGLIO - RIDISTRIBUZIONE SPESA AI FORNITORI (EURO 63,90=) 2014-07-17T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33338 2014 409 MANUT.NE STRAORDINARIA MEZZO TG. BX042EX DALL'OFFICINA RENAI DI SCARPERIA E SAN PIERO - LIQ.NE FATTURA 2014-10-07T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33339 2014 408 MANUT.NE MEZZO FIAT 135 TG AB352KD DALL'OFFICINA RENAI S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO - LIQ.NE FATTURA 2014-10-07T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33340 2014 408 SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE POSTI IN FRAZIONE CASAGLIA N. 29 - LIQUIDAZIONE QUOTA A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE ANNO 2014 PER EURO 420,00 2014-07-17T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33341 2014 407 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESE COM.LI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE - 12^ LIQ.NE ANNO 2014 2014-10-07T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33342 2014 407 "POR FSE 2014-2020 - ""PROGETTI DI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE -VITA LAVORATIVA"" -ADESIONE ALL'AVVISO REGIONALE E APPROVAZIONE CONSISTENZA LISTA D'ATTESA PER L'ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA A.E. 2014-2015." 2014-07-17T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 33343 2014 406 "CONSORZIO STRADA VICINALE ""DEL LAGO"" A MONTEPULICO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.300,00 PER L'ANNO 2014 QUALE QUOTA PARTE PER LA PARTECIPAZIONE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA" 2014-07-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 33344 2014 406 FORNITURA DI GAS METANO ALCUNE PRESE COMUNALI DA PARTE DI ENI S.P.A. - 15^ LIQ.NE ANNO 2014 2014-10-06T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33345 2014 405 INSTALLAZIONE CONTATORE PROVVISORIO PER MONITORAGGIO FRANA DI PANICAGLIA DA PARTE DI HERA COMM S.R.L. DI IMOLA - 1^ LIQ.NE FATTURA 2014-10-02T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33346 2014 405 CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2014 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA. 2014-07-16T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33347 2014 404 2^ RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2014 - PERIODO 01.04.2014/30.06.2014 (EURO 14.047,28) 2014-07-15T00:00:00 RECUPERO 33348 2014 404 MANUT.NE STRAORDINARIA TORRE DELL'OROLOGIO IN CORSO MATTEOTTI, DA PARTE DELLA DITTA IRES S.P.A. DI FIRENZE - LIQ.NE FATTURA 2014-10-02T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33349 2014 403 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 - TRASFERIMENTO COMPETENZE ECONOMICHE ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI (EURO 233.597,60=) 2014-07-15T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33350 2014 403 SMONTAGGIO ARMADI IN LEGNO E FORNITURA DI ARMADI MATERNE RODARI E MORO, DA PARTE DELLA DITTA G.R.L. DI GUIDALOTTI GIULIANO E C. S.N.C. - 1^ LIQ.NE FATTURA 2014-10-02T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33351 2014 402 APPROVAZIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA CON GENERALI INA ASSITALIA - AGENZIA GENERALE DI BORGO SAN LORENZO, A GARANZIA DELLA LOCAZIONE EX SCALO MERCI ALLA STAZIONE R.F.I. S.P.A. DI B.S.L., PER EURO 600,00.= 2014-07-15T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33352 2014 402 REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA DI PORTE NELL'ATRIO SCUOLA MEDIA DALLA DITTA TAGLIAFERRI DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2014-10-02T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33353 2014 401 CONTRIBUTO PER SCUOLE MATERNE PARITARIE 2013/2014 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (EURO 7.915,00=). 2014-07-15T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33354 2014 401 INCARICO PROFESSIONALE SERVIZIO DI SUPPORTO FORMAZIONE RUC INDAGINI GEOLOGICHE - 3^ LIQUIDAZIONE STUDIO ASSOCIATO GEOTECNO 2014-10-01T00:00:00 [STO]URBANISTICA 33355 2014 400 ACQUISTO DI VERNICE SPARTITRAFFICO PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE DALLA DITTA GUBELA S.P.A. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - 1^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.079,17.= (OLTRE IVA) 2014-07-15T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33356 2014 400 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE VARIE PRESE COMUNALI DA PARTE DI GALA S.P.A. - 9^ LIQ.NE ANNO 2014 (AGOSTO) 2014-09-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33357 2014 399 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO SISTEMISTICO ANNO 2014 TRAMITE RDO SU MEPA DI ACQUISTI IN RETE PA - AGGIUDICAZIONE A TD GROUP SPA - EURO 2.379,00= 2014-07-14T00:00:00 [STO]ECONOMATO 33358 2014 399 MANUT.NE ADDOLCITORI MENSE COMUNALI ANNO 2014 DA PARTE DEL'ACQUA VIVA EUROSERVICE S.R.L. - 1^ LIQ.NE FATTURA 2014-09-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33359 2014 398 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO 2014-07-14T00:00:00 [STO]URBANISTICA 33360 2014 398 ACQUISTO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DA PARTE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - 8^ LIQ.NE ANNO 2014 (AGOSTO) 2014-09-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33361 2014 397 RIPARTIZIONE DIRITTI SEGRETERIA 2^ TRIMESTRE 2014 - LIQUIDAZIONE QUOTA 10% AL MIN.DELL'INTERNO EX AG. AUTONOMA ALBO SEGRETARI COMUNALI (EURO 27,90=). 2014-07-11T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 33362 2014 397 VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE ALLE ELEMENTARI DI RONTA DA PARTE DI VISANI SPURGO DI SCARPERIA E SAN PIERO - 5^ LIQ.NE FATTURA ANNO 2014 2014-09-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33363 2014 396 NOMINA AGENTE CONTABILE PER RISCOSSIONE SERVIZI A PAGAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE 2014-07-11T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 33364 2014 396 PREST.NE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2014, DITTA AUTO & MOTORI - 2^ LIQ.NE FATTURE 2014-09-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33365 2014 395 AFFIDAMENTO ALLA DITTA CD&V SNC REALIZZAZIONE PROGETTI GRAFICI PER MUSEO CHINI - IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.000,00) 2014-07-10T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 33366 2014 395 SMALTIMENTO RIFIUTI STOCCATI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DA PARTE DELLA DITTA FIORETTI PIERO & FIGLI S.R.L. - LIQ.NE FATTURA 2014-09-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33367 2014 394 INSTALLAZIONE CONTATORE PROVVISORIO MONITORAGGIO FRANA DI PANICAGLIA DA PARTE DI HERA COMM S.R.L. DI IMOLA E 1^ IMPEGNO DI SPESA FORNITURA, DI EURO 500,00.= (OLTRE IVA) 2014-07-10T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33368 2014 394 ACQUISTO MATERIALE RICICLATO PER STRADA PER MONITORAGGIO FRANA DI PANICAGLIA DALLA DITTA DUE TORRI S.R.L. DI B.S.L. - 1^ LIQ.NE FATTURA 2014-09-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33369 2014 393 SERVIZIO FINANZIARIO - ORGANIZZAZIONE INTERNA E RESPONSABILITA' 2^ SEMESTRE 2014 - 2014-07-08T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 33370 2014 393 TAGLIO ERBA ED ARBUSTI DAI MARCIAPIEDI COMUNALI DA PARTE DELLA COOP ARCHIMEDE DI SCARPERIA - LIQ.NE FATTURA 2014-09-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33371 2014 392 INSTALLAZIONE PORTEE TELEMATICHE CONTROLLO ACCESSI Z.T.L. DA PARTE DI ILES S.R.L. DI PRATO - 2^ LIQ.NE - SALDO 2014-09-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33372 2014 392 ANNULLATA 2014-07-08T00:00:00 RECUPERO 33373 2014 391 ANNULLATA 2014-07-08T00:00:00 RECUPERO 33374 2014 391 FORNITURA DI MATERIALE EDILE DALLA NUOVA EDILVIBRANTI S.P.A. DI PIEVE A NIEVOLE - 4^ LIQ.NE FATTURE 2014-09-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33375 2014 390 MANUTE.NE STRAORDINARIA PARCHEGGIO TANNINO PROGET.NE E FASE DI ESECUZIONE AL GEOM. FABRIZIO ERCI - LIQ.NE NOTULA IN ACCONTO 2014-09-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33376 2014 390 INSTALLAZIONE IMPIANTO RICAMBIO ARIA E RAFFRESCAMENTO SEDE DELLA P.M. - AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI DITTA IDROGIO' DI GIOVANNINI ALESSIO DI BORGO S. L. (FI) PER E. 4.581,11 (OLTRE IVA) 2014-07-08T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33377 2014 389 ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2014, DA CHIESSI E FEDI - 6^ LIE.NE IN ACCONTO 2014-09-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33378 2014 389 FORNITURA DI MATERIALE EDILE DALLA NUOVA EDILVIBRANTI S.P.A. DI PIEVE A NIEVOLE - SEDE OPERATIVA A B.S.L. - 2^ IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.049,20.= (OLTRE IVA) 2014-07-08T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33379 2014 388 ANNULLATA 2014-07-07T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 33380 2014 388 FORNITURA DI GAS METANO EX BIBLIOTECA DI RONTA DA PARTE DI ENI S.P.A. - 14^ LIQ.NE ANNO 2014 2014-09-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33381 2014 387 65^ RADUNO DEI PARTIGIANI E DEI GIOVANI A MONTEGIOVI - ADESIONE E COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE - IMPEGNO EURO 1.500,00 2014-07-07T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 33382 2014 387 REALIZZAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE COMPARTO 87/C REDAZIONE PERIZIA TECNICA DA PARTE DELL'ING. LUCA BOMBERINI - LIQ.NE NOTULA 2014-09-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33383 2014 386 MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE ED ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI DA PARTE DI LK SECURITY S.R.L. DI BERGAMO - LIQ.NE FATTURA 2014-09-17T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33384 2014 386 LIQUIDAZIONE DITTA TECNO COSTRUZIONI GENERALI SRL PER NOLEGGIO MATERIALE PER MONTAGGIO STRUTTURE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2014 2014-07-07T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 33385 2014 385 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESE COM.LI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE - 11^ LIQ.NE ANNO 2014 2014-09-15T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33386 2014 385 ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO ARREDI PER CENTRO REMIDA (EURO 500,00=). 2014-07-07T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 33387 2014 384 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MEZZO ADIBITO A TRASPORTO PUBBLICO TG. CT994HR - AFFIDAMENTO ALLA OFFICINA RENAI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 1.821,95 (OLTRE IVA) 2014-07-07T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33388 2014 384 ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2014 DALLA DITTA AUTORICAMBI MUGELLO - LIQ.NE FATTURA IN ACCONTO 2014-09-15T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33389 2014 383 CONSORZIO STRADA VICINALE DI CASALTA - IMPEGNO SPESA DI E. 1.200,00 ANNO 2014 QUALE QUOTA PARTE A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA PARTECIPAZIONE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA 2014-07-07T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33390 2014 383 ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2014 DA AUTORICAMBI MUGELLO - LIQ.NE FATTURA AUTORICAMBI M.LLO IN ACCONTO 2014-09-15T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33391 2014 382 LAVORI DI ASFALTATURA MARCIAPIEDI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN FRAZIONE RONTA - AFFIDAMENTO DITTA EDILIZIA STRADALE GORI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 6.489,53 (OLTRE IVA) 2014-07-07T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33392 2014 382 ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2014 DALLA DITTA TERMOMARKET S.R.L. - LIQ.NE FATTURA IN ACCONTO 2014-09-15T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33393 2014 381 "ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO TRASMITTENTE PER SEGNALE DVB-T IN LOC. ""IL POZZO"" A RONTA - AFFIDAMENTO ALLA SOC. COOP. A R.L. TELE IRIDE DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 13.114,75 (OLTRE IVA)" 2014-07-07T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33394 2014 381 ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COM.LE ANNO 2014 DA TERMOMARKET S.R.L. - LIQ.NE ACCONTO 2014-09-15T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33395 2014 380 CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA COMPAGNIA TEATRALE LA CALDANA PER REALIZZAZIONE SPETTACOLO NEL CENTRO STORICO (EUO 1.500,00=). 2014-07-04T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 33396 2014 380 PULIZIA SERVIZI IGIENICI CIMITERO COM.LE DEL CAPOLUOGO DA PARTE DELLA COOP SOCIALE ONLUS ODISSEA DI SCARPERIA E SAN PIERO - 4^ LIQ.NE MESE DI AGOSTO 2014 2014-09-15T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33397 2014 379 "3^ COMMISSIONE CONSILIARE ""CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI"" - IMPEGNO DI SPESA LUGLIO/DICEMBRE 2014 ( EURO 1.085,00=)" 2014-07-03T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33398 2014 379 "PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI AL PARCO DELLA MISERICORDIA DA PARTE DI COOP SOCIALE ONLUS ""12 PASSI"" - LIQ.NE MESE DI AGOSTO" 2014-09-15T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33399 2014 378 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE AD AUTOLINEEE MUGELLO VALDISIEVE - 4^ LIQ.NE ACCONTO SU COMPENSAZIONE MESE DI AGOSTO 2014 2014-09-15T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33400 2014 378 "AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOCIALE ONLUS ""12 PASSI"" DI BORGO SAN L. (FI) DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL TAGLIO DELL'ERBA NELLE AREE A VERDE PUBBLICO PER UNA SPESA DI E. 3.600,00 (OLTRE IVA)" 2014-07-03T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33401 2014 377 SMALTIMENTO RIFIUTI PROVVISORIAMENTE DEPOSITATI PRESSO CIMITERO C.LE DEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO ULTERIORE INTERVENTO DITTA FIORETTI P. E FIGLI SRL DI BORGO S. L. (FI) PER E. 345,00 (OLTRE IVA) 2014-07-03T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33402 2014 377 SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI ANNO SCOLASTICO 2013/14 DA PARTE DELLA SCARL AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE - LIQ.NE FATTURA GEN. / GIU. 2014 2014-09-15T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33403 2014 376 RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE PER PARZIALE MANCATA EFFETTUAZIONE LAVORI PERMESSO DI COSTRUIRE N. 51/2013 - EURO 2.929,44 2014-07-03T00:00:00 [STO]URBANISTICA 33404 2014 376 ACQUISTO CIOTTOLI BIANCHI PER MANUT.NE ROTONDA SUD A RONTA DALLA DITTA ARRIGHINI ANDREA & C. S.A.S. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2014-09-15T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33405 2014 375 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO PRESTAZIONE SERVIZI PER UNA SPESA PARI AD EURO 15.700,00 (IVA COMPRESA) 2014-07-02T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33406 2014 375 LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA FIDEJUSSORIA PER LOCAZIONE EX SCALO MERCI ALLA STAZIONE R.F.I. S.P.A., ALLA GENERALI INA ASSITALIA AGENZIA DI BORGO SAN LORENZO 2014-09-15T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33407 2014 374 RIMBORSO ALLACCIAMENTO LAMPADA VOTIVA 2014-07-02T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 33408 2014 374 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER AUMENTO DI POTENZA IMMOBILE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DA PARTE DI GALA S.P.A. - 8^ LIQ.NE ANNO 2014 2014-09-10T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33409 2014 373 IMU - RIMBORSO DELLA QUOTA COMUNALE AL SIGNOR GIANCARLO PENNI (857,00 EURO) 2014-07-01T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 33410 2014 373 SERVIZIO IGIENE URBANA EFFETTUATO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI - 7^ LIQ.NE ANNO 2014 (LUGLIO) 2014-09-10T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33411 2014 372 "MIGRAZIONE SIM NEL CONTRATTO N. 888010446597 ""CONVENZIONE CONISP TELEFONIA MOBILE 5""" 2014-06-30T00:00:00 [STO]ECONOMATO 33412 2014 372 "SISTEMAZ.NE AREA A VERDE SCUOLA MATERNA ""A. MORO"" DA PARTE DELLA VALLEVAERDE VIVAI S.A.S. - LIQ.NE FATTURA" 2014-09-10T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33413 2014 371 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONSORZIO METROPOLI PER SERVIZI ATTIVI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI 4^ TRIMESTRE 2013 2014-06-30T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 33414 2014 371 PREST.NE SERVIZI PER MANUT.NE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COM.LE DALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI S.N.C. - LIQ.NE FATTTURE IN ACCONTO 2014-09-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33415 2014 370 PREST.NE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUT.NE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COM.LE DA PARTE DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI S.N.C. - LIQ.NE FATTURA IN ACCONTO 2014-09-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33416 2014 370 RIPARAZIONE PORTONE SEZIONALE AUTOMATICO GARAGE POLIZIA MUNICIPALE DA PARTE DI GGG VENTURINI DI SCARPERIA E SAN PIERO, PER UNA SPESA DI EURO 522,00.= (OLTRE IVA) 2014-06-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33417 2014 369 ACQUISTO DI MATERIALE RICICLATO PER STRADA PER MONITORAGGIO FRANA DI PANICAGLIA DALLA DUE TORRI S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 765,00.= (OLTRE IVA) 2014-06-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33418 2014 369 PREST.NE SERVIZI PER MANUT.NE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COM.LE DA PARTE DI SANTELLI E BARGIOTTI S.N.C. - LIQ.NE FATTTURE IN ACCONTO 2014-09-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33419 2014 368 LIQ.NE CANONE DEMANIALE ALLE R.F.I. (EX FF.SS.) ANNO 2014 PER ATTRAVERSAMENTO LINEE FERROVIARIE, PER EURO 48,00.= 2014-06-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33420 2014 368 ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. - LIQ.NE FATTURA IN ACCONTO 2014-09-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33421 2014 367 ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COM.LE DALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI - LIQ.NE FATTURA IN ACCONTO 2014-09-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33422 2014 367 SERVIZIO IGIENE URBANA DA PARTE DI PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI - IMPEGNO SPESA PAGAMENTO COMPETENZE FINO AL 31.12.2014 PER EURO 1.109.039,84.= (IVA COMPRESA) 2014-06-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33423 2014 366 ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2014 DA SANTELLI E BARGIOTTI - LIQ.NE FATTURA IN ACCONTO 2014-09-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33424 2014 366 IMPIANTI DI P.I. DI PIAZZA GRAMSCI DANNEGGIATI DA SINISTRO STRADALE - INTERVENTO IN ECONOMIA CON ACQUISTO DEL MATERIALE OCCORRENTE DALLA DITTA IMEP S.R.L. DI PRATO, PER EURO 1.820,13.= (OLTRE IVA) 2014-06-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33425 2014 365 INDENNITA' PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E GETTONI PRESENZA AI CONSIGLIERI - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2014 - IMPEGNO SPESA EURO 6.038,82 2014-06-30T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 33426 2014 365 ACQUISTO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DA PARTE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - 7^ LIQ.NE ANNO 2014 (MESE DI LUGLIO) 2014-09-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33427 2014 364 "RASSEGNA ""CINEMA SOTTO LE STELLE"" - IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.466,00)" 2014-06-30T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 33428 2014 364 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESE COMUNALI DA PARTE DI GALA S.P.A. - 7^ LIQ.NE ANNO 2014 (MESE DI LUGLIO) 2014-09-03T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33429 2014 363 PREST.NE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2014, DITTA AUTO & MOTORI - LIQ.NE FATTURE IN ACCONTO 2014-09-02T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33430 2014 363 SERVIZIO ECONOMATO- 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 (E 4250,00) 2014-06-27T00:00:00 [STO]ECONOMATO 33431 2014 362 "RIMBORSO QUOTA ALLA SCUOLA MEDIA ""G. DELLA CASA"" DI BORGO SAN LORENZO ERRONEAMENTE VERSATA DALLA SIG.RA PACCHIETTI ANTONELLA (EURO 65,00=)" 2014-06-27T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33432 2014 362 CONTROLLO E REVISIONE AUTOMEZZI ADIBITI ALL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA, PREST. SERVIZI, DALLA DITTA AUTO & MOTORI - LIQ.NE FATTURA IN ACCONTO 2014-09-02T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33433 2014 361 ATTIVITA' ESTIVA LUGLIO 2014 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E ASSISTENZA ALL'HANDICAP (EURO 2.670,00=) 2014-06-27T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33434 2014 361 ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2014 DALLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI S.N.C. - LIQ.NE FATTURA IN ACCONTO 2014-09-02T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33435 2014 360 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTE.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2014 DALLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI S.N.C. - LIQ.NE FATTURA IN ACCONTO 2014-09-02T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33436 2014 360 APPROVAZIONE MANUTENZIONE MEZZO FIAT 135 TG. AB352KD IN DOTAZIONE AL CANTIERE COM.LE DA PARTE DI OFFICINA RENAI S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO, PER UN IMPORTO DI EURO 785,26.= (OLTRE IVA) 2014-06-26T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33437 2014 359 ACQUISTO MATERIALE PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2014 DA MEF S.R.L. - LIQ.NE FATTURE IN ACCONTO 2014-09-02T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33438 2014 359 L.R. 87/97 - PROGETTO INSERIMENTI LAVORATIVI - APPROVAZIONE CONVENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA (EURO 32.880,68=) 2014-06-26T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33439 2014 358 ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2014, DA CHIESSI E FEDI - 5^ LIQ.NE IN ACCONTO 2014-09-02T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33440 2014 358 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI - PERIODO LUGLIO/OTTOBRE 2014 - IMPEGNO SPESA EURO 36.153,71 2014-06-25T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 33441 2014 357 ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2014, DALLA DITTA TERMOMARKET S.R.L. - LIQ.NE FATTURA IN ACCONTO 2014-09-02T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33442 2014 357 NOLEGGIO AFFRANCATRICE PER UFFICI COMUNALI PERIODO 23.05.2014/23.05.2017((EURO 2196,00) 2014-06-23T00:00:00 [STO]ECONOMATO 33443 2014 356 "PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI AL PARCO DELLA ""MISERICORDIA"" - AFF.TO MESE DI LUGLIO ALLA COOP SOCIALE ONLUS ""12 PASSI"" DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 900,00.= (OLTRE IVA)" 2014-06-23T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33444 2014 356 ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COM.LE ANNO 2014, DA TERMOMARKET S.R.L. - LIQ.NE IN ACCONTO 2014-09-02T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33445 2014 355 SERVIZIO 3 - DEROGA AD USUFRUIRE LE FERIE RESIDUE DELL'ANNO 2013 OLTRE IL TERMINE DEL 30 SETTEMBRE 2014. 2014-06-23T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33446 2014 355 ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE 4^ IMPEGNO DI SPESA - 2^ LIQ.NE IMEP 2014-08-28T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33447 2014 354 "CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE LO SCRITTOIO PER MANIFESTAZIONE ""ITINERARIO NELL'ARTE 2014"" - EURO 600,00" 2014-06-20T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 33448 2014 354 PREST.NE SEVIZI PER MANUT.NE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COM.LE ANNO 2014 - 2^ LIQ.NE ELETTRAUTO S.G. 2014-08-28T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33449 2014 353 PRESTAZ.NE SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2014 - 1^ LIQ.NE ELETTRAUTO S.G. 2014-08-28T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33450 2014 353 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO SISTEMISTICO TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA SU MERCATO ELETTRONICO DI ACQUISTI IN RETE PA - APPROVAZIONE CAPITOLATO TECNICO 2014-06-20T00:00:00 [STO]ECONOMATO 33451 2014 352 TARES - RIMBORSO ALLA SIGNORA MERY GABELLINI (69,00 EURO) 2014-06-19T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 33452 2014 352 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE AD AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE - 3^ LIQ.NE ACCONTO SU COMPENSAZIONE MESE DI LUGLIO 2014 2014-08-28T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33453 2014 351 1 2014-08-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 33454 2014 351 ALIENAZIONE PER EURO 830,00 DI ESCAVATORE USATO (TG. FIAA715) AL SIG. PARRINI ALESSANDRO DI BORGO SAN LORENZO (FI) 2014-06-19T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33455 2014 350 ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO DALLA DITTA SODI STRADE S.R.L. DI FIRENZE - 1^ LIQ.NE FATTURA 2014-08-28T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33456 2014 350 SOSTITUZIONE RECINZIONE IN LEGNO A PROTEZIONE DEL LAGHETTO NEL PARCO DELLA MISERICORDIA DA PARTE DELLA DITTA T.L.F. S.R.L. DI CORSALONE - APPROV.NE MAGGIORE SPESA DI EURO 610,00.= 2014-06-19T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33457 2014 349 "AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO AL TAGLIO ERBA NELLE AREE A VERDE PUBBLICO DA PARTE DELLA COOP. SOCIALE ONLUS ""12 PASSI"" DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA" 2014-08-27T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33458 2014 349 VERSAMENTO CONTRIBUTI PER SINDACO OMOBONI IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2014 - IMPEGNO SPESA. 2014-06-19T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 33459 2014 348 ACQUISTO MATERIALE DALLA DITTA IMEP S.R.L. DI PRATO PER RIPARAZIONE IMPIANTO P.I. DI PIAZZA GRAMSCI - LIQ.NE FATTURA 2014-08-27T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33460 2014 348 IMU - RIMBORSO DELLA QUOTA COMUNALE AL SIGNOR DAVIDE CANINO (4.999,00 EURO) 2014-06-18T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 33461 2014 347 FORNITURA DI MATERIALE EDILE DALLA NUOVA EDILVIBRANTI S.P.A. DI PIEVE A NIEVOLE - 4^ LIQ.NE FATTURA 2014-08-27T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33462 2014 347 USO PALESTRA LICEO SCIENTIFICO GIOTTO ULIVI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA EURO 7.500,00 2014-06-18T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33463 2014 346 "APPROVAZIONE OPERE MANUTENTIVE CIMITERO COMUNALE DI MONTEFLOSCOLI DA PARTE DELLA COOP SOCIALE ONLUS ""12 PASSI"" DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 2.800,00.= (OLTRE IVA)" 2014-06-18T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33464 2014 346 INTERVENTI VARI DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA DA PARTE DELL'AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE - 3^ LIQ.NE ANNO 2014 2014-08-27T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33465 2014 345 ACQUISTO DI VERNICE SPARTITRAFFICO PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE DALLA DITTA GUBELA S.P.A. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - LIQ.NE FATTURA 2014-08-27T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33466 2014 345 IMU - RIMBORSO DELLA QUOTA COMUNALE ALLA SIGNORA LAURA BERTI (37,00 EURO) 2014-06-17T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 33467 2014 344 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 17.06.2014/30/06/2014 PER EURO 12.500,00 (IVA COMPRESA) 2014-06-17T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 33468 2014 344 LAVORI DI ASFALTATURA MARCIAPIEDI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN FRAZ. RONTA - LIQ. COMPENTENZE ALLA DITTA EDILIZIA STRADALE GORI DI GORI MASSIMO DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 6.489,53 (OLTRE IVA) 2014-08-21T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE 33469 2014 343 OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO DELLA MEMORIA A RONTA - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLA DITTA EDILIZIA STRADALE GORI DI GORI M. DI BORGO S.L. (FI) PER EURO 14.282,00 (OLTRE IVA) 2014-08-21T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE 33470 2014 343 APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE PER L'ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. A.E. 2014-2015. 2014-06-17T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 33471 2014 342 FORNITURA GAS METANO IMMOBILE SEDE P.M. DA PARTE DI ENI S.P.A. - 13^ LIQ.NE ANNO 2014 2014-08-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33472 2014 342 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ONERI RICONOSCIUTI A TITOLO DI MAGGIORE COMPENSAZIONE A SEGUITO DI ACCORDO TRANSATTIVO CON LA SCARL AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE, PERIODO GENNAIO/MARZO 2014 PER EURO 4.858,62 (IVA COMPRESA) 2014-06-12T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 33473 2014 341 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESE COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE - 10^ LIQ.NE ANNO 2014 2014-08-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33474 2014 341 ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER PERSONALE DIPENDENTE (EURO 2430,24) 2014-06-11T00:00:00 [STO]ECONOMATO 33475 2014 340 ATTIVITA' ESTIVA NIDI D'INFANZIA LUGLIO 2014- IMPEGNO DI SPESA (EURO 6.324,28). 2014-06-11T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 33476 2014 340 PREST.NE SERVIZI PER INTERVENTI MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2014 - 1^ LIQ.NE OFF. RENAI S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO 2014-08-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33477 2014 339 ANTICIPO ALL'ECONOMO PER ATTIVITA' DEL CENTRO GIOVANI- (EURO 1.000,00). 2014-06-11T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 33478 2014 339 "LAVAGGIO PARCO MACCHINE COM.LI DA PARTE DI ""AUTOLINEE TOSCANE"" PER I PULMINI E DI ""LE FORNACI"" PER GLI ALTRI MEZZI COM.LI - 3^ LIQ.NE ""LE FORNACI""" 2014-08-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33479 2014 338 PULIZIA SERVIZI IGIENICI CIMITERO COM.LE DEL CAPOLUOGO DA PARTE COOP SOCIALE ONLUS ODISSEA DI SCARPERIA E SAN PIERO - 3^ LIQ.NE LUGLIO 2014 2014-08-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33480 2014 338 INTEGRAZIONE ARREDI NUOVO NIDO IN LEGNO VIA CURIEL- IMPEGNO DI SPESA ( EURO 1.746,12)=. 2014-06-11T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 33481 2014 337 SOSTIT.NE PALO ILLUMINANTE VIA CALAMANDREI DANNEGGIATO DA SINISTRO STRADALE DA PARTE DI POLI C. DI POLI ENRICO DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2014-08-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33482 2014 337 SMALTIMENTO RIFIUTI STOCCATI PROVVISORIAMENTE PRESSO CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO ANALISI CHIMICHE ALLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI B.S.L. (FI) PER E. 400,00 (OLTRE IVA) 2014-06-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33483 2014 336 "INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO IMMOBILE SEDE DI P.M. - LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONDOMINIO ""LA PIAZZETTA"" QUOTA A CARICO AMM.NE COMUNALE PARI AD EURO 2.261,35" 2014-06-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33484 2014 336 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE AD AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE - LIQ.NE N. 2 ACCONTO ED ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE MESE DI GIUGNO 2014 2014-08-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33485 2014 335 "PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI AL PARCO DELLA ""MISERICORDIA"" DA PARTE DELLA COOP SOCIALE ONLUS ""12 PASSI"" DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA MESE DI LUGLIO" 2014-08-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33486 2014 335 INSTALLAZIONE DI IMPIANTO DI RICAMBIO ARIA E RAFFRESCAMENTO SEDE DI P.M. - AFF. INCARICO DI COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROG. ED ESECUZIONE ING. GUIDOTTI ANDREA DI B.S.L. (FI) E.1.144,00 (OLTRE IVA) 2014-06-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33487 2014 334 "SERVIZIO DI SUPPORTO AL TAGLIO ERBA NELLE AREE A VERDE PUBBLICO DA PARTE DELLA COOP SOCIALE ONLUS ""12 PASSI"" DI BORGO SAN LORENZO - LIQ.NE FATTURA" 2014-08-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33488 2014 334 ACQUISTO STAMPATI PER VARI UFFICI COMUNALI TRAMITE MEPA (EURO 3216,53) 2014-06-10T00:00:00 [STO]ECONOMATO 33489 2014 333 PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA MAGNOLFI DANIELA CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA. 2014-06-10T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 33490 2014 333 RIPARAZIONE PORTONE SEZIONALE AUTOMATICO GARAGE POLIZIA MUNICIPALE DA PARTE DI GGG VENTURINI DI SCARPERIA E SAN PIERO - LIQ.NE FATTURA 2014-08-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33491 2014 332 AUTORIZZAZIONE DIPENDENTE ARCH. SABRINA SOLITO INCARICO MEMBRO COMMISSIONE GIUDICATRICE ESAMI DI STATO PROFESSIONE ARCHITETTO 2014-06-10T00:00:00 [STO]URBANISTICA 33492 2014 332 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESE COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE - 9^ LIQ.NE ANNO 2014 2014-08-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33493 2014 331 1^ LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO ANNO 2013 E 1^ LIQUIDAZIONE ANNO 2014 2014-08-08T00:00:00 [STO]URBANISTICA 33494 2014 331 SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI - LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' GENERALE ANNO 2013 2014-06-09T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 33495 2014 330 EVENTO FRANOSO DEL 01.02.2014 NELLA FRAZIONE DI PANICAGLIA (VIA DEL CANTONE) - AFF. ESECUZIONE PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO DITTA IGETECMA SAS DI MONTELUPO F.NO (FI) E. 8.369,00 (OLTRE IVA) 2014-06-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33496 2014 330 PREST.NE SERVIZI PER INTERVENTI MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2014 - 3^ LIQ.NE MOTOGENERAL DI BORGO SAN LORENZO 2014-08-07T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33497 2014 329 ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 - 1^ LIQ.NE CHIESSI E FEDI DI FIRENZE 2014-08-07T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33498 2014 329 EVENTO FRANOSO DEL 01.02.2014 NELLA FRAZIONE DI PANICAGLIA (VIA DEL CANTONE) - AFFIDAMENTO INCARICO INDAGINI GEOFISICHE ALLA DITTA TRIGEO SNC DI SOCI (AR) PER UNA SPESA DI E. 4.869,00 (OLTRE IVA) 2014-06-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33499 2014 328 ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA CHIESSI E FEDI - 4^ LIQ.NE ANNO 2014 2014-08-07T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33500 2014 328 ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO DALLA SICIT BITUMI S.R.L. DI ESTE (PD) - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014, PER EURO 1.120,00.= (OLTRE IVA) 2014-06-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33501 2014 327 GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DA PARTE DELLA R.T.I. IGEAM S.R.L. DI ROMA - LIQ.NE 2^ TRIMESTRE ANNO 2014 2014-08-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33502 2014 327 EVENTO FRANOSO DEL 01.02.2014 NELLA FRAZIONE DI PANICAGLIA (VIA DEL CANTONE) - AFFIDAMENTO INCARICO INDAGINI GEOGNOSTICHE ALLA DITTA SOIL TEST SRL DI AREZZO (AR) PER E. 28.213,00 (OLTRE IVA) 2014-06-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33503 2014 326 RIMBORSI SPESE DI MISSIONE DEGLI AMMINISTRATORI - ANNO 2014- IMPEGNO SPESA EURO 1.000,00= 2014-06-09T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 33504 2014 326 "STRADA VICINALE ""VILLA MARTINI"" LOC. RABATTA - FRAZIONAMENTO AREE INDIVIDUAZIONE VIABILITA' VICINALE DA PARTE DEL GEOM. PONZALLI ANDREA DI B.S.L. - LIQ.NE ACCONTO" 2014-08-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33505 2014 325 EVENTO FRANOSO DEL 01.02.2014 NELLA FRAZIONE DI PANICAGLIA (VIA DEL CANTONE) - AFF. INCARICO GEOL. LUIGI PAOLI DI B.S.L. (FI) PER D.L. E REDAZIONE RAPPORTO FINALE INDAGINI E. 11.076,00 (OLTRE IVA) 2014-06-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33506 2014 325 VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE AL FORO BOARIO DA PARTE DI VISANI SPURGO DI SCARPERIA E SAN PIERO - 4^ LIQ.NE ANNO 2014 2014-08-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33507 2014 324 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER REVISIONE MEZZO ADDETTO AL TRASPORTO PUBBLICO TG. FIN09548 - AFFIDAMENTO DITTA TANI SERVICE DI TANI A. DI BORGO S. L. (FI) PER UNA SPESA DI E. 1.542,82 (OLTRE IVA) 2014-06-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33508 2014 324 CANONE ANNUO 2014 DA VERSARE AD ANCI TOSCANA PER ADESIONE C.E.T. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LIQ.NE 1^ SEMESTRE 2014 2014-08-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33509 2014 323 IMU - RIMBORSO DELLA QUOTA COMUNALE AL SIGNOR CARLO MATTEINI (37,00 EURO) 2014-06-06T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 33510 2014 323 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESE COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE - 8^ LIQ.NE ANNO 2014 2014-08-04T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33511 2014 322 RIMBORSO DEL CREDITO PER ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA EX D.L. N^511/1988 RELATIVO ALL'ANNO D'IMPOSTA 2011- 2014-06-06T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 33512 2014 322 FORNITURA DI GAS METANO ALCUNI STABILI COMUNALI DA PARTE DI ENI S.P.A. - 12^ LIQ.NE ANNO 2014 2014-08-04T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33513 2014 321 FORNITURA DI GAS METANO IMMOBILE CHE OSPITA LA MENSA CENTRALIZZATA DA PARTE DI ENI S.P.A. - 26^ LIQ.NE ANNO 2013 2014-08-04T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33514 2014 321 FORMAZIONE : PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE SERVIZIO FINANZIARIO AL CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI NOVITA' FISCALI 2014 2014-06-06T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 33515 2014 320 SERVIZIO IGIENE URBANA EFFETTUATO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI - 6^ LIQ.NE ANNO 2014 (GIUGNO) 2014-08-04T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33516 2014 320 PROGETTO PEGASO - 2^ IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO (EURO 5.280,00=). 2014-06-05T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33517 2014 319 "L.R.T. N. 45/2013 - ""INTERVENTI DI SOSTEGNO FINANZIARIO A FAVORE DELLE FAMIGLIE E DEI LAVORATORI IN DIFFICOLTA' PER LA COESIONE E PER IL CONTRASTO AL DISAGIO SOCIALE"" - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI." 2014-06-05T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33518 2014 319 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESE COMUNALI DA PARTE DI GALA S.P.A. - 6^ LIQ.NE ANNO 2014 (MESE DI GIUGNO) 2014-07-31T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33519 2014 318 FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE DALLA DITTA CIMS S.R.L. DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA - LIQ.NE FATTURA 2014-07-29T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33520 2014 318 AFFIDAMENTO AI SENSI DEL CODICE DEI CONTRATTI INCARICO SERVIZIO SUPPORTO ESPLETAMENTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO - EURO 1.000,00 2014-06-05T00:00:00 [STO]URBANISTICA 33521 2014 317 FRANE NEL TERRITORIO COMUNALE (STRADE: PULICCIANO, EX S.P. 42 E GREZZANO) AFF.TO INDAGINI GEOLOGICHE AL GEOL. LORENZO SEDDA DI AREZZO - LIQ.NE NOTULA 2014-07-28T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33522 2014 317 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER ASILO NIDO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.900,00=) 2014-06-04T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33523 2014 316 LIQUIDAZIONE FRANCHIGE SINISTRI INDENNIZZATI NEL PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2014 (EURO 4750,00) 2014-06-03T00:00:00 [STO]ECONOMATO 33524 2014 316 FORNITURA DI MATERIALE EDILE DALLA NUOVA ELDIVIBRANTI S.P.A. DI PIEVE A NIEVOLE - 3^ LIQ.NE FATTURA 2014-07-28T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33525 2014 315 VERIFICA E PROGETTAZIONE PREVENZIONE INCENDI A VILLA PECORI GIRALDI E BIBLIOTECA COM.LE DA PARTE DELL'ING. FRANCO CECCONI - LIQ.NE ACCONTO 60% 2014-07-28T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33526 2014 315 SOFTWARE GESTIONE TRIBUTI - IMPEGNO DI SPESA PER ESTRAZIONE BANCA DATI ANAGRAFE (1.561,60 EURO) 2014-06-03T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 33527 2014 314 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD APPARTAMENTO IN VIA E. MATTEI, 2 2014-06-03T00:00:00 [STO]URBANISTICA 33528 2014 314 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ADEGUAMENTO POTENZA FORO BOARIO DA PARTE DI GALA S.P.A. - 27^ LIQ.NE ANNO 2013 2014-07-28T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33529 2014 313 MANUT.NE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COM.LI DA PARTE DELLA KONE S.P.A. DI PERO - 1^ LIQ.NE ANNO 2014 (MARZO / GIUGNO) 2014-07-23T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33530 2014 313 RETTIFICA DELLA DETERMINA N. 275 DEL 13/05/2014 - RIMBORSO LAMPADE VOTIVE - FANTECHI ROBERTA EURO 71,10 2014-06-03T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 33531 2014 312 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.06.2014 - 16.06.2014 PER EURO 12.500,00 (IVA COMPRESA) 2014-06-03T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 33532 2014 312 ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2014 - LIQ.NE FATTURA MOGENERAL 2014-07-23T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33533 2014 311 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERV. MANTU. ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2014 - 2^ LIQ.NE FATTURA MOTOGENERAL 2014-07-22T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33534 2014 311 I.C.I. - RIMBORSO ALLA SIGNORA LAURA BERTI (41,00 EURO) 2014-05-30T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 33535 2014 310 PULIZIA SERVIZI IGIENICI CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO DA PARTE COOP SOCIALE ONLUS ODISSEA DI SCARPERIA E SAN PIERO - 2^ LIQ.NE GIUGNO 2014 2014-07-22T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33536 2014 310 "PROROGA MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2014 PER ""AREA INTERATTIVA - PICCOLO MUSEO DEI BAMBINI"" - IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.500,00)." 2014-05-29T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33537 2014 309 IMPIANTO DI RICAMBIO ARIA E DI RAFFRESCAMENTO PRESSO LA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DA PARTE DI IDROGIO' DI GIOVANNINI ALESSIO DI B.S.L. - APPROV.NE 1^ S.A.L. E LIQ.NE CERTIF. PAGAMENTO N. 1 2014-07-22T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33538 2014 309 I.C.I. - RIMBORSO AL SIGNOR CARLO MATTEINI (41,00 EURO) 2014-05-29T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 33539 2014 308 L.104/92 - SOSTEGNO SOCIO - EDUCATIVO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - A.S. 2013/2014 (EURO 49.576,80=). 2014-05-29T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33540 2014 308 ADEGUAM.TO SISMICO MATERNA RODARI - PROGET.NE, COORD.TO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E D.L. ALLO STUDIO IKAS DI SCARPERIA E SAN PIERO - ING. S. CIPRIANI - 5^ LIQ.NE (VARIANTE N. 4) 2014-07-22T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33541 2014 307 "MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE DI MONTEFLOSCOLI DALLA COOP SOCIALE ONLUS ""12 PASSI"" DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA" 2014-07-18T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33542 2014 307 SOGGIORNI ESTIVI PER ANZIANI ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.680,00=). 2014-05-29T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33543 2014 306 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TERMOMARKET PER EURO 430,33 IVA COMPRESA. 2014-07-17T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33544 2014 306 PROROGA ATTUAZIONE PROGETTO REMIDA PER I MESI GIUGNO E LUGLIO 2014 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.750,00=). 2014-05-29T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 33545 2014 305 "DIRITTO ALLO STUDIO ""INTEGRAZIONE BENEFICI PACCHETTO SCUOLA"" A.S. 2013/2014 - APPROVAZIONE GRADUATORIE BENEFICIARI." 2014-05-28T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33546 2014 305 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELMPATRIMONIO COMUNALE ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA TERMOMARKET PER EURO 262,17 , IVA COMPRESA. 2014-07-17T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33547 2014 304 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MEF PER EURO 436,03, IVA COMPRESA 2014-07-17T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33548 2014 304 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESE COMUNALI DA PARTE DI GALA S.P.A. DI ROMA - 2^ IMPEGNO PER L'ANNO 2014 DI EURO 218.100,00.= (IVA COMPRESA) 2014-05-28T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33549 2014 303 "PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI AL ""PARCO DELLA MISERICORDIA"" - AFFIDAMENTO PER IL MESE DI GIUGNO ALLA COOP. SOCIALE ""12 PASSI"" DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 900,00 (OLTRE IVA)" 2014-05-28T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33550 2014 303 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GUIDOTTI PER EURO 1.500,00 IVA COMPRESA 2014-07-17T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33551 2014 302 "ACQUISTO SABBIA RICICLATA PER SISTEMAZIONE AREA ""FORO BOARIO"" - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DUE TORRI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 400,00 (OLTRE IVA)" 2014-05-27T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33552 2014 302 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ELETTRAUTO S.G. PER EURO 140,30 IVA COMPRESA. 2014-07-17T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33553 2014 301 SOSTITUZIONE PALO ILLUMINANTE IN VIA CALAMANDREI DANNEGGIATO DA SINISTRO STRADALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.890,00 (OLTRE IVA) 2014-05-27T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33554 2014 301 INTERVENTI VARI DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA DA PARTE DELL'AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE - 2^ LIQ.NE ANNO 2014 2014-07-17T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33555 2014 300 ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 25 MAGGIO 2014 - SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI ELETTORI NON DEAMBULANTI AI SEGGI 2014-05-24T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 33556 2014 300 CONTRATTO DI LOCAZIONE CON SOGETU S.P.A. DI FIRENZE PER AFFITTO FONDO SEDE UFF. PROVINCIALE DEL LAVORO E MASSIMA OCCUPAZIONE - LIQ.NE 2^ TRIMESTRE ANNO 2014 2014-07-17T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33557 2014 299 PROROGA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 5 FINO AL 30.09.2014 (EURO 2500,00) 2014-05-23T00:00:00 [STO]ECONOMATO 33558 2014 299 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AUTO E MOTORI DI BEDESCHI DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 740,00 IVA COMPRESA. 2014-07-17T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33559 2014 298 ACQUISTO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DA PARTE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - 6^ LIQ.NE ANNA 2014 (MESE DI GIUGNO) 2014-07-17T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33560 2014 298 IMU - RIMBORSO ALLE EREDI DEL SIGNOR LORENZO VIVIANI (78,00 EURO) 2014-05-23T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 33561 2014 297 FORNITURA DI GAS METANO ALCUNI STABILI COMUNALI DA PARTE DI ENI S.P.A. - 11^ LIQ.NE ANNO 2014 2014-07-16T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33562 2014 297 INSTALLAZIONE IMPIANTO RICAMBIO ARIA E RAFFRESCAMENTO SEDE P.M. - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA IDROGIO' DI GIOVANNINI ALESSIO DI B.S.L. (FI) PER E. 18.732,84 (OLTRE IVA) - Q.E. E. 29.577,42 2014-05-22T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33563 2014 296 XXXIV EDIZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA - ACQUISTO BENI, PRESTAZIONE DI SERVIZI, NOLEGGIO STRUTTURE, TRASFERIMENTI - IMPEGNO DI SPESA EURO 51.460,00 2014-05-22T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 33564 2014 296 SERVIZIO DI IGIENE URBANA EFFETTUATO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI - 5^ LIQ.NE ANNO 2014 (MAGGIO) 2014-07-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33565 2014 295 "LAVAGGIO PARCO MEZZI COMUNALI DA PARTE DI ""AUTOLINEE TOSCANE"" PER I PULMINI E DI ""LE FORNACI"" PER GLI ALTRI MEZZI COM.LI - 2^ LIQ.NE AUTOLINEE TOSCANE" 2014-07-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33566 2014 295 "CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLE BIBLIOTECHE PER REALIZZAZIONE EVENTO ""UNA NOTA PER..."" ED. 2014 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.000,00)" 2014-05-22T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 33567 2014 294 "PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI AL PARCO DELLA MISERICORDIA MESE DI GIUGNO - LIQ.NE FATTURA COOP.VA SOCIALE ONLUS ""12 PASSI"" DI B.S.L." 2014-07-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33568 2014 294 CONTRATTO DI AFFITTO CON TELECOM ITALIA S.P.A DI MILANO (MI) DI PORZIONE DI TERRENO IN LOC. MONTESENARIO PER POSIZIONAMENTO STAZIONE RADIO BASE PER TELEFONIA MOBILE - CANONE ANNUO E. 1.613,40 2014-05-22T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33569 2014 293 MANUT. STRAORDINARIA PER REVISIONE MEZZO PER TRASPORTO PUBBLICO DA PARTE DELLA DITTA TANI SERVICE DI BORGO SAN LORENZO - LIQ.NE FATTURA 2014-07-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33570 2014 293 FORNITURA DI ACQUA POTABILE VARI IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014, DI EURO 20.500,00.= 2014-05-21T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33571 2014 292 ACQUISTO DISPOSITIVI PER BASKET E MINI PER PALESTRA SCUOLE MEDIE DA NUOVA RADAR COOP S.C.R.L. DI LIMENA (PD) - LIQ.NE FATTURA 2014-07-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33572 2014 292 "LAVORI DI ASFALTATURA TRATTO DI PARCHEGGIO DAVANTI SCUOLA ""G. RODARI"" VIALE DELLA RESISTENZA - AFFIDAMENTO DITTA CHIARINI STRADE DI CHIARINI IVANO DI VICCHIO (FI) PER UNA SPESA DI E. 3.500,00 (OLTRE IVA)" 2014-05-21T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33573 2014 291 STAMPA R.U.C. DA PARTE DI GRAFILINE S.A.S. DI FIRENZE - APPROV.NE MAGGIORE SPESA DI EURO 119,60.= E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER EURO 3.713,72.= COMPLESSIVI 2014-05-20T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33574 2014 291 ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO DALLA SICIT BITUMI S.R.L. DI ESTE - LIQ.NE FATTURA 2014-07-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33575 2014 290 "PROGETTO ""A SCUOLA SENZA ZAINO"" - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER L'ALLESTIMENTO DELL'AULA DIDATTICA SCUOLA PRIMARIA (EURO 675,88=)" 2014-05-20T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33576 2014 290 CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE DA ADIBIRSI A SEDE DEL GIUDICE DI PACE CON LA ALL FITNESS S.R.L. DI VICCHIO - LIQ.NE 2^ SEMESTRE ANNO 2014 2014-07-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33577 2014 289 RIPARAZIONE TUBAZIONE VAPORI MENSA CENTRALIZZATA DA PARTE DI MUGELLO CALDAIE S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO - LIQ.NE FATTURA 2014-07-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33578 2014 289 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA - RIDISTRIBUZIONE SPESA AI FORNITORI. 2014-05-19T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33579 2014 288 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MOTO MUGELLO PER EURO 371,10 (IVA COMPRESA) 2014-07-10T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33580 2014 288 RIPARAZIONE CONDIZIONATORE UFFICIO C.E.D. DA PARTE DELLA DITTA MANNELLI ROBERTO E C. S.N.C. DI SCARPERIA E SAN PIERO, PER UN IMPORTO DI EURO 200,00.= (OLTRE IVA) 2014-05-16T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33581 2014 287 FORNITURA DI GAS METANO ALCUNI IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI ENI S.P.A. - 10^ LIQ.NE ANNO 2014 2014-07-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33582 2014 287 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA AVVOCATO FICHI MARCO 2014-05-16T00:00:00 [STO]ECONOMATO 33583 2014 286 FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MANIFESTAZIONE 100 KM DEL PASSATORE - IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 2014-05-16T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 33584 2014 286 MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO EDIFICI COM.LI DA PARTE DELLA R.F. ANTINCENDIO DI EMPOLI - 1^ LIQ.NE ANNO 2014 2014-07-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33585 2014 285 SOSTITUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PERSIANE E FINESTRE DEL PALAZZO COMUNALE DI PIAZZA DANTE DA PARTE DELLA DITTA OLIVIERO CAPIROSSI SERRAMENTI S.R.L. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2014-07-08T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33586 2014 285 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO PRESTAZIONE SERVIZI PER UNA SPESA PARI AD EURO 8.500,00 (IVA COMPRESA) 2014-05-15T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33587 2014 284 FONDO SALARIO ACCESSORIO 2014 - RIDETERMINAZIONE POSTE RISORSE STABILI E CONSEGUENTE RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DO SPESA 2014-05-15T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 33588 2014 284 SERVIZIO GESTIONE IMPINATI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA EDIFICI COM.LI - 1^ TRIMESTRE ANNO 2014 2014-07-07T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33589 2014 283 FORNITURA DI MATERIALE EDILE DALLA NUOVA EDILVIBRANTI S.P.A. DI PIEVE A NIEVOLE - 2^ LIQ.NE FATTURA 2014-06-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33590 2014 283 MANUTENZIONE DEI MARCIAPIEDI MEDIANTE IL TAGLIO DELL'ERBA E DEGLI ARBUSTI - AFFIDAMENTO ALLA ARCHIMEDE S.C.S. ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 5.550,00 (OLTRE IVA) 2014-05-15T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33591 2014 282 IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA KETI SABBATINELLI (429,00 EURO) 2014-05-15T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 33592 2014 282 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE PRESE COMUNALI DA PARTE DI GALA S.P.A. - 5^ LIQ.NE ANNO 2014 (MAGGIO) 2014-06-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33593 2014 281 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESE COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE - 7^ LIQ.NE ANNO 2014 2014-06-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33594 2014 281 ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 25 MAGGIO 2014 - NOLEGGIO N. 2 MONITOR PER COMUNICAZIONE DATI ELETTORALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DITTA EXPOMEETING - IMPEGNO SPESA EURO 680,00 (OLTRE IVA) 2014-05-15T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 33595 2014 280 "ART. 4 DEL D.P.R. N. 207/2010 ""INTERVENTO SOSTITUTIVO"" NEI CONFRONTI DELLA DITTA AGS TRASPORTI DI SOTTILI SILVIO DI FIRENZE - LIQ.NE ALL'INPS DI FIRENZE PER EURO 5.580,04" 2014-05-15T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33596 2014 280 FORNITURA DI GAS METANO ALCUNI IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI ENI S.P.A. - 9^ LIQ.NE ANNO 2014 2014-06-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33597 2014 279 TRASFERIMENTO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ALL' UCM - RICOGNIZIONE LIMITI DI SPESA E INTEGRAZIONI DETERMINAZIONE N. 103/14 2014-05-14T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 33598 2014 279 INCARICO SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA URBANISTICA NELLA FORMAZIONE DEL RUC - 4^ LIQUIDAZIONE 2014-06-27T00:00:00 [STO]URBANISTICA 33599 2014 278 PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2014 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE MOTOGENERAL PER UN IMPORTO PARI AD EURO 57,70 (IVA COMPRESA) 2014-06-25T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33600 2014 278 RIMBORSO LAMPADE VOTIVE - MATERASSI LUCIANO EURO 14,52 2014-05-14T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 33601 2014 277 MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI - AFF. DITTA KONE S.P.A. DI PERO (MI) ANNI 2014/2015 DELLA GESTIONE DELLA SIM CARD IMPIANTO DI VIA GIOTTO: SPESA E. 250,00 (OLTRE IVA) 2014-05-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33602 2014 277 PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA AS.TEC. PER EURO 125,66 (IVA COMPRESA) 2014-06-25T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33603 2014 276 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2014 -LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CHIESSI E FEDI PER EURO 47,70 (IVA COMPRESA) 2014-06-25T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33604 2014 276 RESTITUZIONE SPESE PER RICORSI ACCOLTI DAL GIUDICE DI PACE DI BORGO SAN LORENZO PER RICORSI AVVERSO VERBALI CDS - IMPEGNO DI SPESA EURO 74,00 2014-05-13T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 33605 2014 275 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI PER EURO 432,54 (IVA COMPRESA) 2014-06-25T00:00:00 RECUPERO 33606 2014 275 RIMBORSO LAMPADE VOTIVE - FANTECHI ROBERTA EURO 71,10 2014-05-13T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 33607 2014 274 IMU - RIMBORSO AL SIGNOR FABIO GIOVANNINI (47,00 EURO) 2014-05-13T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 33608 2014 274 PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2014 - NOLEGGIO MEZZI - LIQUIDAZIONE FATTURA SANTELLI E BARGIOTTI PER EURO 2.349,72 (IVA COMPRESA) 2014-06-25T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33609 2014 273 ACQUISTO SABBIA RICICLATA PER SISTEMAZIONE AREA AL FORO BOARIO DALLA DITTA DUE TORRI S.R.L. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2014-06-20T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33610 2014 273 FONDO SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI ANNO 2013 - RIDETERMINAZIONE POSTE 2014-05-13T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 33611 2014 272 RIMBORSO ONERI RETRIBUITI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - ANNO 2014 - PRIMO IMPEGNO SPESA EURO 20.000 2014-05-13T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 33612 2014 272 EFFETTUAZIONE ULTERIORI VERIFICHE TECNICHE ALLA SUCCURSALE ELEM.RE DON MINZONI DA PARTE DELL'ING. PAGLIAZZI ANDREA DI CALENZANO - LIQ.NE NOTULA 2014-06-19T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33613 2014 271 "ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE MATERNE ""A. MORO"" E ""G. RODARI"" - APPROVAZIONE QUARTA VARIANTE DI SPESA IN CORSO D'OPERA PER EURO 18.451,03 (OLTRE IVA) - NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE E. 687.246,80" 2014-05-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33614 2014 271 "SUPPORTO AL CANTIERE COMUNALE PER TAGLIO ERBA AREE A VERDE DALLA COOP SOCIALE ONLUS ""12 PASSI"" DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA" 2014-06-19T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33615 2014 270 ACQUISTO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DA PARTE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - 5^ LIQ.NE ANNO 2014 (MESE DI MAGGIO) 2014-06-18T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33616 2014 270 FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO AL CORSO ORGANIZZATO DA ALFA CONSULENZE SU IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - IMPEGNO DI SPESA EURO 60,00 2014-05-13T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 33617 2014 269 AFF.TO INCARICO ACCATASTAMENTO IMMOBILE EX PRETURA ALLO STUDIO GIOVANNARDI E RONTINI DI B.S.L. - LIQ.NE NOTULA 2014-06-18T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33618 2014 269 69^ ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE DI BORGO SAN LORENZO - FANFARA DELLA SCUOLA MARESCIALLI E BRIGADIERI DEI CARABINIERI - ISTITUTO PERMUTA EX ART. 1 L. N. 266/2005 E S.M. LIQUIDAZIONE FATTURE. 2014-05-13T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 33619 2014 268 VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE FORO BOARIO DA PARTE DI VISANI SPURGO DI SCARPERIA - 3^ LIQ.NE ANNO 2014 2014-06-18T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33620 2014 268 FORMAZIONE:PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI U.O. SERVIZIO TRIBUTI E AL CORSO IN MATERIA DI FINANZA LOCALE SU IUC: IMU, TARI E TASI -I MPEGNO DI SPESA EURO 270,00. 2014-05-13T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 33621 2014 267 ACQUISTO PNEUMATICI PER DUE MEZZI COMUNALI DA BENTASSI GOMME S.A.S. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURE 2014-06-17T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33622 2014 267 IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA MARIA RAGAZZINI (554,00 EURO) 2014-05-13T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 33623 2014 266 AVVISO EMERGENZA SFRATTI - DELIB. GRT 1151/2012 - APPROVAZIONE CONCESSIONE CONTRIBUTO. 2014-05-13T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33624 2014 266 "LAVAGGIO PARCO MEZZI COMUNALI DA PARTE DI ""AUTOLINEE TOSCANE"" PER I PULMINI E DI ""LE FORNACI"" PER GLI ALTRI MEZZI COM.LI - 1^ LIQ.NE AUTOLINEE TOSCANE" 2014-06-17T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33625 2014 265 INTERVENTO DI SPOSTAMENTO DELL'ALLACCIAMENTO FOGNARIO DELLA SCUOLA INFANZIA DI PANICAGLIA - AFFIDAMENTO DITTA VALDISIEVE COSTRUZIONI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 4.650,00 (OLTRE IVA) 2014-05-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33626 2014 265 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE -LIQUIDAZIONE ACCONTO ED ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE MESE DI MAGGIO 2014, PER EURO 32.543,30 (IVA COMPRESA) 2014-06-17T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 33627 2014 264 IMU - RIMBORSO AL SIGNOR ANTONIO GENTILINI (554,00 EURO) 2014-05-12T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 33628 2014 264 INTERVENTO SPOSTAMENTO ALLACCIMENTO FOGNARIO SCUOLA INFANZIA DI PANICAGLIA DA PARTE DELLA DITTA VALDISIEVE COSTRUZIONI S.R.L. DI FIRENZE - LIQ.NE FATTURA 2014-06-17T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33629 2014 263 PULIZIA SERVIZI IGIENICI CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO DA PARTE COOP SOCIALE ONLUS ODISSEA DI SCARPERIA E SAN PIERO - 1^ LIQ.NE MAGGIO 2014 2014-06-17T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33630 2014 263 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA TORRE DELL'OROLOGIO IN CORSO MATTEOTTI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA IRES S.P.A. COSTRUZIONI E RESTAURI DI FIRENZE (FI) PER UNA SPESA DI E. 20.000,00 (OLTRE IVA) 2014-05-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33631 2014 262 PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2014 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA AUTO E MOTORI DI BEDESCHI PER EURO 278,23 (IVA COMPRESA) 2014-06-17T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33632 2014 262 FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE RESPONSABILE U.O ORGANIZZAZIONE E INFORMATICA AL CORSO ORGANIZZATO DA PUBBLIFORMEZ SU LEGGE DI STABILITA' 2014 E PROSPETTIVE- IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00 2014-05-12T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 33633 2014 261 ANNULLATA 2014-05-09T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 33634 2014 261 PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2014 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA AUTO E MOTORI DI BEDESCHI PER EURO 80,34 (IVA COMPRESA) 2014-06-17T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33635 2014 260 ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 25/05/2014 : ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA - EURO 1200,00 2014-05-08T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 33636 2014 260 FORNITURA DI GAS METANO ALCUNI IMMOBILI COM.LI DA PARTE DI ENI S.P.A. - 8^ LIQ.NE ANNO 2014 2014-06-16T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33637 2014 259 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LEPRI PER EURO 800,00 (IVA COMPRESA) 2014-06-16T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33638 2014 259 ATTIVITA' SOCIALI PRESSO PISCINE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 1^ QUADRIMESTRE 2014 A SOC. VIVI LO SPORT 2014-05-08T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 33639 2014 258 CONSORZIO STRADA VICINALE DI RIPAFRATTA - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA PARTE CONSORTILE ANNO 2014 - DI EURO 2.163,20.= 2014-05-08T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33640 2014 258 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA MEF PER EURO 375,71 (IVA COMPRESA) 2014-06-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33641 2014 257 ACQUISTO DI PNEUMATICI PER DUE MEZZI COMUNALI DA BENTASSI GOMME S.A.S. DI B.S.L., PER UN COSTO DI EURO 500,16.= (OLTRE IVA) 2014-05-08T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33642 2014 257 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IMEP PER EURO 4.450,84 (IVA COMPRESA) 2014-06-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33643 2014 256 ART. 4 DEL DPR 207/2010: INTERVENTO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DELLA DITTA MAGLIANO COSTRUTTORI S.N.C. DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) - LIQUIDAZIONE ALL'INPS SEDE DI FIRENZE PER EURO 11.179,40 2014-05-07T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33644 2014 256 PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE RODINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRAUTO S.G. PER EURO 109,80 (IVA COMPRESA) 2014-06-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33645 2014 255 "ADEGUAMENTO SISMICO MATERNE ""RODARI"" E ""MORO"" DA PARTE DELLA DITTA COAM COSTRUZIONI S.R.L. - APPR.NE 7^ S.A.L. CORRISPONDENTE AL FINALE E LIQ.NE 7^ CERTIFICATO DI PAGAMENTO" 2014-06-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33646 2014 255 IMU - RIMBORSO DELLA QUOTA COMUNALE ALLA PARROCCHIA SAN MINIATO A PIAZZANO (596,00 EURO) 2014-05-06T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 33647 2014 254 LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 SCADUTA IN SEGUITO AL RINNOVO AMMINISTRATIVO 2014-06-10T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33648 2014 254 PROGETTO NAZIONALE ASILO ANNO 2014 - 3^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA DI BORGO SAN LORENZO (EURO 79.497,00=) 2014-10-27T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33649 2014 254 "SCUOLA MATERNA ""S. GIUSEPPE"" DI LUCO - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI ( EURO 3.000,00=)" 2014-05-06T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33650 2014 253 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AUTORICAMBI MUGELLO PER EURO 977,66 (IVA COMPRESA) 2014-06-10T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33651 2014 253 "DIRITTO ALLO STUDIO - ""INTEGRAZIONE BENEFICI PACCHETTO SCUOLA"" - APPROVAZIONE AVVISO E DOMANDA." 2014-05-06T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33652 2014 253 LIQUIDAZIONE FATTURA PUBLIACQUA PER UTENZE IMMOBILI DESTINATI A SOLUZIONI ABITATIVE (EURO 11,62=) 2014-10-23T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33653 2014 252 1^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER ACCOMPAGNAMENTO ED ASSISTENZA MINORI SUGLI SCUOLABUS (EURO 4.018,50=) 2014-10-22T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33654 2014 252 ACQUISTO MATERIALE PER STRUTTURE FIERA AGRICOLA MUGELLANA - IMPEGNO DI SPESA EURO 772,00 2014-05-05T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 33655 2014 252 SERVIZIO DI IGIENE URBANA EFFETTUATO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI - 4^ LIQ.NE ANNO 2014 (APRILE) 2014-06-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33656 2014 251 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA MESE DI MAGGIO PER EURO 33.500,00 (IVA COMPRESA) 2014-05-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33657 2014 251 1^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI 2014/15 - PRESCUOLA E ASSISTENZA ALL'HANDICAP (EURO 3.834,00=). 2014-10-22T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33658 2014 251 INTERVENTI VARI DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA DA PARTE DELL'AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE - 1^ LIQ.NE ANNO 2014 2014-06-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33659 2014 250 1^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER ATTUAZIONE PROGETTO PEDIBUS - A.S. 2014/15 (EURO 1.804,28=) 2014-10-22T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33660 2014 250 RIPARAZIONE GRU FASSI IN DOTAZIONE AL CANTIERE, DA PARTE DI RI-MA S.R.L. DI B.S.L. - LLIQ.NE FATTURA 2014-06-06T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33661 2014 250 BANDO PER LA RACCOLTA DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE AI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA E RELATIVO SISTEMA TARIFFARIO PER L'A.E. 2014-2015. 2014-05-02T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 33662 2014 249 "PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI AL PARCO DELLA ""MISERICORDIA"" DA PARTE DELLA COOP SOCIALE ONLUS ""12 PASSI"" DI B.S.L. - LIQ.NE MAGGIO 2014" 2014-06-06T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33663 2014 249 "PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI AL PARCO ""DELLA MISERICORDIA"" PROROGA MESE DI MAGGIO ALLA COOP SOCIALE ONLUS ""12 PASSI"" DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 900,00.= (OLTRE IVA)" 2014-04-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33664 2014 249 1^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER GESTIONE ATTIVITA' CENTRO ANZIANI - MESE DI SETTEMBRE 2014 (EURO 1.056,12=). 2014-10-22T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33665 2014 248 "SUPPORTO AL CANTIERE COMUNALE PER TAGLIO ERBA AREE A VERDE DALLA COOP SOCIALE ONLUS ""12 PASSI"" DI B.S.L., PER EURO 5.400,00.= (OLTRE IVA)" 2014-04-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33666 2014 248 INSTALLAZIONE PORTE TELEMATICHE PER CONTROLLO ACCESSI ZONA TRAFFICO LIMITATO DA PARTE DELLA ILES S.R.L. DI PRATO - 1^ LIQ.NE FATTURA - ACCONTO 2014-06-06T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33667 2014 248 LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. ULISSE DI FIRENZE PER INSERIMENTI LAVORATIVI - LUGLIO E SETTEMBRE 2014 (EURO 5.480,12=) 2014-10-21T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33668 2014 247 MANUTENZIONE STRAORDIONARIA AREA A VERDE DI PERTINENZA NIDI D'INFANZIA DI VIA CURIEL - AFF. LAVORI COMPLEMENTARI ALLA DITTA VIVAI VALLE VERDE SAS DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.121,19 (OLTRE IVA) 2014-04-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 33669 2014 247 LIQUIDAZIONE FATTURA A PUBLINFORMA S.R.L. DI BARLETTA PER PUBBLICAZIONE ESITO GARA FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA (EURO 897,43=) 2014-10-21T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33670 2014 247 FORNITURA DI GAS METANO ASILO NIDO DA PARTE DI ENI S.P.A. - 7^ LIQ.NE ANNO 2014 2014-06-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33671 2014 246 PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2014 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SANTELLI E BARGIOTTI PER EURO 1.139,91 (IVA COMPRESA) 2014-05-29T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33672 2014 246 GARA DI APPALTO PER L'ACQUISTO DEI GENERI ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTICA - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 D. L.VO 267/2000 (EURO 1.038.000,00=) 2014-04-29T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33673 2014 246 LIQUIDAZIONE FATTURA A PUBLIACQUA PER UTENZE INMMOBILI DESTINATI A SOLUZIONI ABITATIVE (EURO 108,21=) 2014-10-21T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33674 2014 245 ACQUISTO ARTICOLI MONOUSO PER MENSA ED ASILI NIDO COMUNALI (E. 3.889,73) 2014-04-28T00:00:00 [STO]ECONOMATO 33675 2014 245 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2014 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI PER EURO 1.229,94 (IVA COMPRESA) 2014-05-29T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33676 2014 245 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE LO SCRITTOIO PER INIZIATIVA ""ITINERARIO NELL'ARTE 2014"" - EURO 600,00" 2014-10-21T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 33677 2014 244 FORNITURA DI ACQUA POTABILE GIARDINI PUBBLICI DI VIA S. ALLENDE, DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - 6^ LIQ.NE ANNO 2014 2014-05-29T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33678 2014 244 LIQUIDAZIONE NOTA AUSER-UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA PER PROGETTO BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 4.038,25 2014-10-20T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 33679 2014 244 TRASFERIMENTO DELLA FUNZIONE DI POLIZIA LOCALE ALL'UNIONE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE PER IL PAGAMENTO DEGLI ONERI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE NEL PERIODO APRILE - GIUGNO - EURO 113.499,00 - 2014-04-24T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 33680 2014 243 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CHIESSI E FEDI PER EURO 75,37 (IVA COMPRESA) 2014-05-29T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33681 2014 243 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LICOSA SPA. XII TRANCHE 2014 - (EURO 542,64) 2014-10-20T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 33682 2014 243 STAGE FORMATIVI PROGETTO GIOVANISI' - IMPEGNO DI SPESA EURO 8.680,00 2014-04-24T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 33683 2014 242 LQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER PROGETTI REMIDA E CHINILAB ALL'ASSOCIAZIONE DRITTO E ROVESCIO DI BORGO SAN LORENZO ( EURO 4.250,00=). 2014-10-17T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 33684 2014 242 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SERVIZI ATTIVI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2013 2014-04-24T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 33685 2014 242 FORNITURA DI ACQUA POTABILE GIARDINI DI VIA S. ALLENDE, DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - 22^ LIQ.NE ANNO 2013 2014-05-29T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33686 2014 241 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEI BENI OCCORRENTI PER UNA SPESA PARI AD EURO 12.000,00 (IVA COMPRESA) 2014-04-24T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33687 2014 241 LIQUIDAZIONE DITTA PALLI ROBERTA PER FORNITURA COPPA IN OCCASIONE MANIFESTAZIONE MARATONA DEL MUGELLO 2014-10-16T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 33688 2014 241 FORNITURA DI MATERIALE EDILE DALLA NUOVA EDILVIBRANTI S.P.A. DI PIEVE A NIEVOLE - 1^ LIQ.NE FATTURA 2014-05-28T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33689 2014 240 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE PRESE COMUNALI DA PARTE DI GALA S.P.A. - 4^ LIQ.NE ANNO 2014 (APRILE) 2014-05-28T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33690 2014 240 LIQUIDAZIONE CONSORZIO METROPOLI PER GESTIONE SERVIZI ATTIVI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI 3 ^ TRIMESTRE 2014 2014-10-15T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 33691 2014 240 SERVIZIO DIREZIONE - DEROGA AD USUFRUIRE LE FERIE RESIDUE DELL'ANNO 2013 OLTRE IL TERMINE DEL 30 GIUGNO 2014-04-23T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 33692 2014 239 PULIZIA SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER IL PERIODO 01.05/31.12.2014: E. 700,00 (OLTRE IVA) 2014-04-23T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33693 2014 239 "ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE MATERNE ""A. MORO"" E ""G. RODARI"" - LAVORI COMPLEMENTARI DA PARTE DELLA COAM COSTRUZIONI S.R.L. DI RIGNANO SULL'ARNO - LIQ.NE FATTURA" 2014-05-27T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33694 2014 239 LIQUIDAZIONE COOP. ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI RISTORANTE FORO BOARIO SETTEMBRE 2014 2014-10-14T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 33695 2014 238 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE ACCONTO ED ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE MESE DI APRILE 2014, PER EURO 30.080,11 (IVA COMPRESA) 2014-05-21T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 33696 2014 238 ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEL MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D. LGS. N. 81/2008 - LIQ. COMPETENZE VISITE MEDICHE PERIODICHE EFFETTUATE DALL'AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE: E. 1.824,26 2014-04-23T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33697 2014 238 LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOCIALE ARCA PER ATTIVITA' ESTIVA ASILO NIDO MSE DI LUGLIO 2014 (EURO 22.195,48=). 2014-10-13T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33698 2014 237 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE VAB SEZIONE MUGELLO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO VIGILANZA ANTINCENDIO FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2014 2014-10-13T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 33699 2014 237 RIPARAZIONE AUTOBUS PER TRASPORTO PUBBLICO DA PARTE DELL'OFFICINA RENAI S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO - LIQ.NE FATTURA 2014-05-21T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33700 2014 237 AUTORIZZAZIONE NOMINA DIPENDENTE FANCELLU ORNELLA NELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI CONCORSO PUBBLICO ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI 2014-04-23T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 33701 2014 236 AFFIDAMENTO MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTO FOTOVOLTAICO E C.T. NUOVO ASILO VERDE ALLA DITTA MUGELTERMO S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO - LIQ.NE FATTURA 2014-05-21T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33702 2014 236 "ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE MATERNE ""A. MORO"" E ""G. RODARI"" - AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI ALLA DITTA COAM COSTRUZIONI SRL DI RIGNANO SULL'ARNO (FI) PER EURO 23.602,00 (OLTRE IVA)" 2014-04-23T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33703 2014 236 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE PER RILASCIO PARERE SANITARIO (EURO 505,00=) 2014-10-10T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33704 2014 235 GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOCIALE ARCA PER CONGUAGLIO ANNO EDUCATIVO 2013/14 (EURO 4.285,21=) 2014-10-10T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33705 2014 235 ACQUISTO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DA PARTE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - 4^ LIQ.NE ANNO 2014 (MESE DI APRILE) 2014-05-20T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33706 2014 235 SERVIZIO DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE AREE PUBBLICHE ED EDIFICI C.LI - AFF. PER GLI ANNI 2014 E 2015 ALLA DITTA AMBIENTE E SERVIZI SRL DI ROCCA S. CASCIANO (FC) PER E. 11.840,00 (OLTRE IVA) 2014-04-23T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33707 2014 234 "LIQUIDAZIONE NOTA RENDICONTO ASSOCIAZIONE AMICI DELLE BIBLIOTECHE PER CONTRIBUTO ALL'INIZIATIVA ""UNA NOTA PER...""" 2014-10-09T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 33708 2014 234 PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA AS.TEC. PER EURO 261,80 (IVA COMPRESA) 2014-05-19T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33709 2014 234 SOSTITUZIONE DELLA RECINZIONE IN LEGNO A PROTEZIONE DEL LAGHETTO DEL PARCO DELLA MISERICORDIA - AFFIDAMENTO DITTA T.L.F. SRL DI CORSALONE (AR) PER UNA SPESA DI EURO 9.624,64 (OLTRE IVA) 2014-04-23T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33710 2014 233 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE ACCONTO E ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE MESE DI MARZO 2014 ED APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA PER EURO 448,67. 2014-04-23T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 33711 2014 233 PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2014 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ELETTRAUTO S.G. PER EURO 185,44 (IVA COMPRESA) 2014-05-19T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33712 2014 233 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CD&V SNC PER REALIZZAZIONE PROGETTI GARFICI PER MUSEO CHINI 2014-10-09T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 33713 2014 232 SERVIZIO RICOVERO CANI RANDAGI - LIQUIDAZIONE ASS. U.N.A. 2^ RATA 2014 2014-10-02T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 33714 2014 232 IMU - RIMBORSO AL SIGNOR MARCO CONVALLI (165,00 EURO) 2014-04-22T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 33715 2014 232 FORNITURA DI GAS METANO ALCUNI IMMOBILI COMUNALI, DA PARTE DI ENI S.P.A. - 6^ LIQ.NE ANNO 2014 2014-05-19T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33716 2014 231 AUTORIZZAZIONE DIPENDENTE ARCH. SABRINA SOLITO INCARICO DOCENZA ORDINE ARCHITETTI DI FIRENZE - FONDAZIONE ARCHITETTI FIRENZE - ANNO 2014 2014-04-22T00:00:00 [STO]URBANISTICA 33717 2014 231 FORNITURA DI GAS METANO IMMOBILE CHE OSPITA IL GIUDICE DI PACE, DA PARTE DI ENI S.P.A. - 25^ LIQ.NE ANNO 2013 2014-05-19T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33718 2014 231 LIQUIDAZIONE HERA COMM SRL PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA RELATIVA A CONTRATTO DI FORNITURA STRAORDINARIA 16, 17 NOVEMBRE 2013 (MOSTRA MERCATO TARTUFO BIANCO MUGELLO) 2014-10-01T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 33719 2014 230 MANUT.NE STRAORDINARIA AREA A VERDE DI PERTINENZA NIDI D'INFANZIA DI VIA CURIEL - AFF.TO LAVORI COMPLEMENTARI ALLA DITTA VIVAI VALLE VERDE S.A.S. DI FIRENZE - LIQ.NE FATTURA 2014-05-19T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33720 2014 230 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA RICCI S.R.L. DI RAVENNA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MENSA ANZIANI (EURO 252,36=) 2014-10-01T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33721 2014 230 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONVENZIONE ASSOCIATA SERVIZI DI RETE CIVICA ANNI 2012-2013. EURO 51.496,44= 2014-04-18T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 33722 2014 229 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. ULISSE PER INSERIMENTI LAVORATIVI - AGOSTO 2014 (EURO 2.740,06=) 2014-10-01T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33723 2014 229 CANONI DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2014: 1^ INTEGRAZIONE DI SPESA - EURO 122,00= 2014-04-17T00:00:00 RECUPERO 33724 2014 229 INTERVENTI DI POLIZIA MORTUARIA DA PARTE DELLA AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE - 7^ LIQ.NE ANNO 2013 2014-05-15T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33725 2014 228 FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE RESPONSABILE U.O ORGANIZZAZIONE E INFORMATICA AL CORSO ORGANIZZATO DA PUBBLIFORMEZ SU CONTO ANNUALE 2013 - IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00 2014-04-17T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 33726 2014 228 LIQUIDAZIONE COOP. ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI RISTORANTE FORO BOARIO AGOSTO 2014 2014-09-30T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 33727 2014 228 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CHIESSI E FEDI PER EURO 274,26 (IVA COMPRESA) 2014-05-15T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33728 2014 227 ACQUISTO DI RICARICHE TELEFONICHE PER ALCUNI DIPENDENTI DEL SERVIZIO TECNICO DALLA TRONY - BIANCHI ELETTRONICA DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2014-05-15T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33729 2014 227 INTERVENTI PULIZIA WC CHIMICO FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE DITTA SEBACH PERIODO 22 AGOSTO - 21 SETTEMBRE 2014 2014-09-30T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 33730 2014 227 IMU - RIMBORSO DELLA QUOTA COMUNALE ALLA SIGNORA AMABILE ROMEI (169,00 EURO) 2014-04-17T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 33731 2014 226 LIQUIDAZIONE FATTURE GALA S.P.A. PER UTENZE IMMOBILI DI VIA II GIUGNO E VIA DEL POGGIO (EURO 81,64=) 2014-09-30T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 33732 2014 226 MANUTENZIONE STRADALE PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' E VIA DELLE FORNACI DA PARTE DELLA DITTA CHIARINI STRADE DI VICCHIO - LIQ.NE ACCONTO 2014-05-15T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33733 2014 226 IMU - RIMBORSO DELLA QUOTA COMUNALE ALLA SIGNORA ANNA MARIA BENSI (130,00 EURO) 2014-04-17T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 33734 2014 225 NIDO ACCREDITATO - 1^ LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' HAPPY CHILDREN PER PESCIOLINO ROSSO 2014/15 (EURO 10.000,00=)). 2014-09-22T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33735 2014 225 SOPPRESSIONE VINCOLI SU ALLOGGIO SITUATO IN VIA GOBETTI N. 8 COSTRUITO SU AREA PEEP GIA' CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA' 2014-04-17T00:00:00 [STO]URBANISTICA 33736 2014 225 ACQUISTO MATERIALI PER INTRVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MEF PER EURO 954,78 (IVA COMPRESA) 2014-05-15T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33737 2014 224 ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 25 MAGGIO 2014: ALLESTIMENTO TABELLONI PER PROPAGANDA ELETTORALE - IMPEGNO DI SPESA EURO 13.600 2014-04-17T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 33738 2014 224 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO BENI ANNO 2014 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MOTOGENERAL DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 524,60 (IVA COMPRESA) 2014-05-15T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33739 2014 224 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ALESSIO CARNI (EURO 109,82=) 2014-09-22T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33740 2014 223 EVENTI FRANOSI STRADE COM.LI DI PULICCINO, EX S.P. 42 BIVIO FIGLIANO E GREZZANO - INDAGINI GEOGNOSTICHE DA PARTE DELLA IGETECMA S.A.S. DI MONTELUPO F.NO - LIQ.NE FATTURA 2014-05-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33741 2014 223 IMU - RIMBORSO AL SIGNOR MAURO FABBRI (42,00 EURO) 2014-04-16T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 33742 2014 223 GESTIONE DI PARTE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - LIQIDAZIONE FATTURA COOP. SOC. ARCA - MESE DI GIUGNO 2014 (EURO 42.876,08=). 2014-09-22T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33743 2014 222 REVOCA DET. N. 922 DEL 30/12/2013 2014-04-16T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 33744 2014 222 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LICOSA SPA. XI TRANCHE 2014 - EURO 2.698,69 2014-09-22T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 33745 2014 222 MANUTENZIONE DISSUASORI PER PICCIONI DEL PALAZZO COMUNALE DA PARTE DELLA DITTA SIVA S.A.S. F.LLI NOFERINI DI VICCHIO - LIQ.NE FATTURA 2014-05-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33746 2014 221 IMU - RIMBORSO DELLA QUOTA COMUNALE AL SIGNOR GIANNI COPPINI (1.408,00 EURO) 2014-04-16T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 33747 2014 221 SERVIZIO SUPPORTO ESPLETAMENTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2013 - 5^ E ULTIMA LIQUIDAZIONE GEOL. ALBERTO SCOTTI 2014-05-13T00:00:00 [STO]URBANISTICA 33748 2014 221 LIQUIDAZIONE HERA COMM SRL PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA RELATIVA A CONTRATTO FORNITURA STRAORIDNARIA FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2014 2014-09-18T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 33749 2014 220 GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DA PARTE DELLA R.T.I. IGEAM S.R.L. DI ROMA - LIQ.NE 1^ TRIMESTRE 2014 2014-05-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33750 2014 220 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA H&T DI FIRENZE PER LA REALIZZAZIONE DL SITO INTERNET ED APP PER IL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI. (EURO 5.978,00) 2014-09-09T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 33751 2014 220 IMU - RIMBORSO DELLA QUOTA COMUNALE AL SIGNOR STEFANO COPPINI (964,00 EURO) 2014-04-15T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 33752 2014 219 FORNITURA DI ACQUA POTABILE ALCUNE PRESE COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - 5^ LIQ.NE ANNO 2014 2014-05-08T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33753 2014 219 LIQUIDAZIONE FATTURE GALA S.P.A. PER UTENZE IMMOBILI DI VIA II GIUGNO E VIA DEL POGGIO (EURO 181,49=) 2014-09-02T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33754 2014 219 PRESA D'ATTO DEL PASSAGGIO DELLE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI DELLA DITTA BIBLIOTHECA RFID LIBRARY SYSTEMS ALLA DITTA ISNG SRL 2014-04-15T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 33755 2014 218 OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA A VERDE DENOMINATA PARCO DELLA MEMORIA A RONTA - AFFIDAMENTO DITTA EDILIZIA GORI DI GORI MASSIMO DI BORGO S. L. (FI) E. 14.282,00 (OLTRE IVA) 2014-04-15T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33756 2014 218 FORNITURA DI ACQUA POTABILE ALCUNE PRESE COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - 22^ LIQ.NE ANNO 2013 2014-05-08T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33757 2014 218 INTERVENTI PULIZIA WC CHIMICO FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE DITTA SEBACH PERIODO 22 LUGLIO - 21 AGOSTO 2014 2014-08-27T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 33758 2014 217 "IMPEGNO DI SPESA PER LAVAGGIO PARCO MEZZI COM.LI DA ""AUTOLINEE TOSCANE"" PER I PULMINI E DA ""LE FORNACI"" PER TUTTI GLI ALTRI, ENTRAMBE DI B.S.L., PER UN TOTALE DI EURO 700,00.= (IVA COMPRESA)" 2014-04-15T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33759 2014 217 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA INTERNET BOOKSHOP - II TRANCHE 2014 (EURO 1.083,44) 2014-08-25T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 33760 2014 217 "ADEGUAMENTO SISMICO MATERNE ""A. MORO"" E ""RODARI"" - APPROV.NE 6^ S.A.L. ALLA DITTA COAM COSTRUZIONI S.R.L. E LIQ.NE 6^ CERTIFICATO DI PAGAMENTO" 2014-05-07T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33761 2014 216 "SUPPORTO AL CANTIERE COM.LE PER TAGLIO ERBA AREE A VERDE DA PARTE COOP SOCIALE ONLUS ""12 PASSI"" DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA" 2014-05-07T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33762 2014 216 LOCAZIONE TERRENO VIA CADUTI DI MONTELUNGO PER FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2014 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.344,66 2014-04-14T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 33763 2014 216 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA CONTO TERZI MESE DI LUGLIO ( EURO 323,64=) 2014-08-18T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33764 2014 215 RIPARTIZIONE DIRITTI SEGRETERIA 1^ TRIMESTRE 2014-LIQUIDAZ.QUOTA 10% AL MIN.DELL'INTERNO EX AG.AUTON.ALBO SEGGR.COM.LI (EURO 346,75=). 2014-04-14T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 33765 2014 215 ATTIVITA' ESTIVA LUGLIO 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA MESE DI LUGLIO (EURO 1.727,32=) 2014-08-18T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33766 2014 215 "MANUT.NE STRAORDINARIA TRIBUTA SCOPERTA CAMPO SPORTIVO ""ROMANELLI"" - RASCHIATURA, PULIZIA E SMALTIMENTO MATERIALI RISULTA DA PARTE DELLA COOP SOCIALE ONLUS ""12 PASSI"" DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA" 2014-05-07T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33767 2014 214 RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI SENSI DELL'ART. 338, COMMA 3, DEL D.LGS N^267/2000 2014-04-14T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 33768 2014 214 "IMBIANCATURA PARTE LOCALI POSTI IN VIALE IV NOVEMBRE DA PARTE DELLA COOP SOCIALE ONLUS ""12 PASSI"" DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA" 2014-05-07T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33769 2014 214 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA ANZIANI MESE DI LUGLIO 2014 (EURO 622,33=) 2014-08-18T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33770 2014 213 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA ASILO NIDO PER CAMPI SOLARI MESE DI LUGLIO 2014 (EURO 2.036,51=) 2014-08-14T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33771 2014 213 FORMAZIONE TELEFONICA A DISTANZA IN MATERIA DI PERSONALE: AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOC. PAIDEIA SRL DI REGGIO EMILIA ANNO 2014 - EURO 900,00= 2014-04-11T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 33772 2014 213 "PULIZIA BAGNI E VUOTATURA CESTINI AL PARCO DELLA MISERICORDIA FINO AL 30.04.14 DA PARTE DELLA COOP SOCIALE ONLUS ""12 PASSI"" DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA" 2014-05-07T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33773 2014 212 I.C.I. - RIMBORSO AL COMUNE DI GINOSA (55,00 EURO) 2014-04-11T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 33774 2014 212 "HAPPY CHILDREN- A.E. 2013/14 - SALDO PER CONGUAGLIO NIDO ACCREDITATO ""PESCIOLINO ROSSO"" (EURO 5.820,92=)" 2014-08-14T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33775 2014 212 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ACQUISIZIONE BENI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CHIESSI E FEDI PER EURO 430,23 (IVA COMPRESA) 2014-05-06T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33776 2014 211 ADEGUAM.TO SISMICO MATERNA RODARI - PROGET.NE, COORD.TO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E D.L. ALLO STUDIO IKAS DI SCARPERIA E SAN PIERO - ING. S. CIPRIANI - 4^ LIQ.NE (3^ VARIANTE) 2014-05-06T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33777 2014 211 GESTIONE DI VILLA PECORI GIRALDI - LIQUIDAZIONE ULTERIORE SOMMA DI 94,13 ALLA S.P.T. HOLDING SRL DI FIRENZE (FI) PER RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA ANTICIPATE PER CONTO DI QUESTA AMM.NE 2014-04-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33778 2014 211 PROGETTO NAZIONALE ASILO ANNO 2014 - 2^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA DI BORGO SAN LORENZO (EURO 52.998,00=). 2014-08-14T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33779 2014 210 ADEGUAMENTO SISMICO MATERNA RODARI - COORDIN.TO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E D.L. ALLO STUDIO IKAS DI SCARPERIA E SAN PIERO - ING. S. CIPRIANI - 3^ LIQ.NE SALDO 2014-05-06T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33780 2014 210 STAGE FORMATIVI PROGETTO GIOVANISI' - IMPEGNO DI SPESA MESE DI APRILE EURO1.085,00 2014-04-10T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 33781 2014 210 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LICOSA SPA. X TRANCHE 2014 - EURO 1.875,08 2014-08-13T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 33782 2014 209 SERVIZIO DI IGIENE URBANA EFFETTUATO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI - 3^ LIQ.NE ANNO 2014 (MARZO) 2014-05-06T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33783 2014 209 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PROVVISORIAMENTE DEPOSITATI C/O CIMITERO CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI BORGO S. LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI E. 2.760,00 (OLTRE IVA) 2014-04-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 33784 2014 209 LIQUIDAZIONE NOTA N. 4/2014 DELL'ASSOCIAZIONE AUSER UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA PER PROGETTO BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 6.032,00 2014-08-13T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 33785 2014 208 LIQUIDAZIONE AZIENDA A.S.L. - SANITA' PUBBLICA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE MUGELLO - PER APPLICAZIONE NORME SANITARIE IN OCCASIONE DELLA MOSTRA MERCATO DEL BESTIAME FIERA AGRICOLA 2014 2014-08-13T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 33786 2014 208 FORNITURA DI GAS METANO ALCUNI IMMOBILI, DA PARTE DI ENI S.P.A. - 5^ LIQ.NE ANNO 2014 2014-05-06T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33787 2014 208 IMU - RIMBORSO AL SIGNOR FEDERICO SILVESTRI (76,00 EURO) 2014-04-10T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 33788 2014 207 LIQUIDAZIONE COOP. ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI RISTORANTE FORO BOARIO LUGLIO 2014 2014-08-11T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 33789 2014 207 FORNITURA DI GAS METANO IMMOBILE POLIZIA MUNICIPALE, DA PARTE DI ENI S.P.A. - 24^ LIQ.NE ANNO 2013 2014-05-06T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33790 2014 207 FORNITURA DI GAS METANO STABILI COMUNALI DA PARTE DI ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER DI ROMA - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 DI EURO 10.000,00.= (IVA COMPRESA) 2014-04-10T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33791 2014 206 "ADEGUAM.TO SISMICO SCUOLA ELEM.RE ""D. ALIGHIERI"" LOTTI 1 E 2, INCARICO PER ELABORAZIONE VARIANTE TECNICA ALL'ING. PAOLO BINI DI B.S.L. - LIQ.NE NOTULA" 2014-05-06T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33792 2014 206 EVENTO FRANOSO A PANICAGLIA - 2^ LIQUIDAZIONE AIUTI ALLE FAMIGLIE EVACUATE. 2014-08-08T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 33793 2014 206 I.C.I. - RIMBORSO AL SIGNOR FEDERICO SILVESTRI (24,00 EURO) 2014-04-10T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 33794 2014 205 SOGGIORNI ESTIVI PER ANZIANI ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA AGENZIA ELICA AZZURRA DI LIDO DI CAMAIORE (EURO 1.300,00=). 2014-08-07T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33795 2014 205 FORNITURA ACQUA POTABILE PRESE COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE - 3^ LIQ.NE ANNO 2014 2014-05-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33796 2014 205 INTERVENTI DI PULIZIA WC CHIMICO FORO BOARIO 2014 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.024,80 2014-04-09T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 33797 2014 204 LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. ODISSEA DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI - MESE DI LUGLIO 2014 (EURO 4.054,67=) 2014-08-07T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33798 2014 204 SOSTITUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PERSIANE DELLE FINESTRE DEL PALAZZO C.LE DI PIAZZA DANTE - AFF. DITTA OLIVIERO CAPIROSSI SERRAMENTI SRL DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 7.320,00 (OLTRE IVA) 2014-04-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33799 2014 204 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER LE PRESE COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - 21^ LIQ.NE ANNO 2013 2014-05-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33800 2014 203 IMU - RIMBORSO DELLA QUOTA COMUNALE ALLA SIGNORA PAOLA CASSIGOLI (189,00 EURO) 2014-04-08T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 33801 2014 203 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA COMPAGNIA TEATRALE LA CALDANA PER REALIZZAZIONE SPETTACOLO NEL CENTRO STORICO ( EURO 1.500,00) 2014-08-07T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 33802 2014 203 SOSTITUZIONE PIATTO FALCIATRICE DONDI GUARDRAIL D80 DA PARTE DI SANTELLI E BARGIOTTI - LIQ.NE FATTURA 2014-04-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33803 2014 202 LIQUIDAZIONE CONSORZIO METROPOLI PER SERVIZI ATTIVI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI 1^ E 2^ TRIMESTRE 2014 2014-08-07T00:00:00 RECUPERO 33804 2014 202 AUTORIZZAZIONE ESPLETAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DIP. CIANI SAURO. 2014-04-08T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33805 2014 202 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI TUTTE LE PRESE COM.LI DA PARTE DI GALA S.P.A. - 3^ LIQ.NE ANNO 2014 (MARZO) 2014-04-29T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33806 2014 201 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESE COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE - 3^ LIQ.NE ANNO 2014 2014-04-29T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33807 2014 201 ACQUISTO PRODOTTI PER LA CELIACHIA - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE (EURO 500,00=). 2014-04-08T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33808 2014 201 LIQUIDAZIONE CORPO VIGILI GIURATI PER SERVIZIO VIGILANZA IN OCCASIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2014 2014-08-05T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 33809 2014 200 LIQUIDAZIONE DITTA MANNELLI PER FORNITURA GAS PER STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO 2014-08-05T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 33810 2014 200 STAMPA REGOLAMENTO URBANISTICO COM.LE DA PARTE DI GRAFILINE S.A.S. DI FIRENZE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ULTERIORI STAMPE, PER EURO 966,00.= (OLTRE IVA) 2014-04-08T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33811 2014 200 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESE COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - 20^ LIQ.NE ANNO 2013 - CONGUAGLIO 2014-04-29T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33812 2014 199 REALIZ.NE NUOVO NIDO VERDE DA PARTE DELLA DITTA ATI VIVERE IL LEGNO S.R.L. DI POGGIBONSI - LIQ.NE 6^ S.A.L. PER EURO 6.126.18 (OLTRE IVA) 2014-04-18T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33813 2014 199 IMU - RIMBORSO AL SIGNOR ENRICO POGGIALI (103,00 EURO) 2014-04-07T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 33814 2014 199 SALDO A.E. 2013/2014 ALLA CONGREGAZIONE TERZ'ORDINE FRANCESCANO DI S. CARLO PER L'ASILO DEI NONNI (EURO 297,32=) 2014-08-01T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33815 2014 198 MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO SEDE POLIZIA MUNICIPALE DA PARTE DI MUGELLO CALDAIE DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2014-04-18T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33816 2014 198 ACQUISTO SOFTWARE GESTIONE TRIBUTI DA MAGGIOLI S.P.A. (12.688,00 EURO) 2014-04-04T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 33817 2014 198 LIQUIDAZIONE FATTURE PUBLIACQUA PER IMMOBILI DESTINATI A SOLUZIONI ABITATIVE (EURO 121,85=) 2014-08-01T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33818 2014 197 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GALA S.P.A. PER IMMOBILI DESTINATI A SOLUZIONI ABITATIVE (EURO 79,27=) 2014-08-01T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33819 2014 197 ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2014 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA AUTORICAMBI MUGELLO PER EURO 1.499,78 (IVA COMPRESA) 2014-04-18T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33820 2014 197 IMU - RIMBORSO DELLA QUOTA COMUNALE AL SIGNOR ERMINDO TRONCONI (40,00 EURO) 2014-04-04T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 33821 2014 196 PRESTAZIONE SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AS.TEC. PER EURO 199,60 (IVA COMPRESA) 2014-04-18T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33822 2014 196 I.C.I. - RIMBORSO AL SIGNOR FILIPPO GALEOTTI (154,00 EURO) 2014-04-03T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 33823 2014 196 LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER ASSISTENZA ALL'HANDICAP MESE DI LUGLIO (320,00=). 2014-08-01T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33824 2014 195 PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA TANI PER EURO 850,00 (IVA COMPRESA) 2014-04-18T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33825 2014 195 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO PRESTAZIONE SERVIZI PER UNA SPESA PARI AD EURO 12.000,00 (IVA COMPRESA) 2014-04-03T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33826 2014 195 5^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER GESTIONE ATTIVITA' CENTRO ANZIANI (EURO 1.462,59=) 2014-08-01T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33827 2014 194 LIQUIDAZIONE FATTURA AL CO&SO PER GESTIONE DEL CENTRO CHICCHESSIA - MESE DI GIUGNO 2014 (EURO 4.221,88=). 2014-08-01T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33828 2014 194 I.C.P. - PUBBLICHE AFFISSIONI - T.O.S.A.P. - APPROVAZIONE SCHEMI DI CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO E PER LA LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO UFFICIO 2014-04-03T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 33829 2014 194 PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2014 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI PER EURO 1.00,00 (IVA COMPRESA) 2014-04-18T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33830 2014 193 PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2014 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI PER EURO 500,00 (IVA COMPRESA) 2014-04-18T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33831 2014 193 "LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO A COMITATO OPERATORI ECONOMICI ""NEL BORGO"" PER ATTUAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA SU RILANCIO CENTRO COMMERCIALE NATURALE" 2014-07-30T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 33832 2014 193 RIPARAZIONE TUBAZIONE VAPORI ALLA MENSA CENTRALIZZATA DALLA DITTA MUGELLO CALDAIE S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 598,00.= (OLTRE IVA) 2014-04-03T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33833 2014 192 ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DA PARTE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - 3^ LIQ.NE ANNO 2014 (MESE DI MARZO) 2014-04-16T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33834 2014 192 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEI BENI OCCORRENTI PER UNA SPESA DI EURO 6.500,00 (IVA COMPRESA) 2014-04-03T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33835 2014 192 LIQUIDAZIONE UISP COMITATO DI FIRENZE PER ATTIVITA' MOTORIA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA A.S. 2013/2014 2014-07-29T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 33836 2014 191 FORNITURA ED INSTALLAZIONE DOCCE E CALATE IN ALLUMINIO AL CIMITERO DI LUCO DALLA DITTA PUNTO BAGNO S.N.C. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2014-04-15T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33837 2014 191 FESTA DELLA LIBERAZIONE - 25 APRILE 2014 - RIMBORSO SPESE BANDA - EURO 550,00 2014-04-03T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 33838 2014 191 INTERVENTI DI PULIZIA WC CHIMICO FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE DITTA SEBACH PERIODO 22.06.14 - 21.07.14 2014-07-22T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 33839 2014 190 FORNITURA DI MATERIALE EDILE DALLA NUOVA EDILVIBRANTI S.P.A. DI PIEVE A NIEVOLE - SEDE OPERATIVA A BORGO SAN LORENZO, PER EURO 2.500,00 (OLTRE IVA) 2014-04-03T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33840 2014 190 CONTRATTO DI LOCAZIONE CON SOGETU S.P.A. DI FIRENZE PER AFFITTO FONDO SEDE UFF. PROVINCIALE DEL LAVORO E MASSIMA OCCUPAZIONE - LIQ.NE 1^ TRIMESTRE ANNO 2014 2014-04-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33841 2014 190 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STAGIONE TEATRALE 2013-2014 ACCADEMIA DEGLI AUDACI - EURO 3.000,00 2014-07-22T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 33842 2014 189 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ACCADEMIA DEGLI AUDACI PER COLLABORAZIONE SPETTACOLO TEATRALE PER BAMBINI - EURO 500,00 2014-07-22T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 33843 2014 189 ACQUISTO PNEUMATICI PER ALCUNI MEZZI COMUNALI DA BENDASSI GOMME - LIQ.NE FATTURE 2014-04-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33844 2014 189 1^ RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2014 - PERIODO 03.01/31.03.2014 (EURO 14.712,81) 2014-04-02T00:00:00 [STO]ECONOMATO 33845 2014 188 "MANUT.NE STRAORDINARIA TRIBUNA SCOPERTA CAMPO SPORTIVO ""ROMANELLI"" DI VIA CAIANI - REALIZ.NE RAMPE DI SCALINI IN METALLO DA PARTE DI ARTE FERRO S.R.L. DI VICCHIO - LIQ.NE FATTURA" 2014-04-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33846 2014 188 "SUPPORTO AL CANTIERE COMUNALE PER TAGLIO ERBA AREE A VERDE, DALLA COOP SOCIALE ONLUS ""12 PASSI"" DI BORGO SAN LORENZO, PER UN COSTO DI EURO 4.968,00.= (OLTRE IVA)" 2014-04-02T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33847 2014 188 SOGGIORNI ESTIVI PER ANZIANI ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA AGENZIA PROMOVACANZE S.R.L. (EURO 3.470,47=) 2014-07-18T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33848 2014 187 INTEGRAZIONE ARREDI NUOVO NIDO IN LEGNO VIA CURIEL- LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GAMBI ALESSANDRO ( EURO 1.746,12)=. 2014-07-18T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33849 2014 187 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ACQUISIZIONE BENI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CHIESSI E FEDI PER EURO 683,60 (IVA COMPRESA) 2014-04-10T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33850 2014 187 "ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE MATERNE ""A. MORO"" E ""G. RODARI"" - APPROVAZIONE TERZA VARIANTE DI SPESA IN CORSO D'OPERA PER E. 60.997,28 (OLTRE IVA) - NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE E. 668.795,77" 2014-04-02T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33851 2014 186 LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE ODISSEA PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI - MESE DI GIUGNO 2014 (EURO 33.794,87=) 2014-07-18T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33852 2014 186 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2014 - ACQUISIZIONE BENI - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MEF PER EURO 76,98 (IVA COMPRESA) 2014-04-10T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33853 2014 186 SERVIZIO TECNICO - INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DI UNITA' OPERATIVA E DEI LORO SOSTITUTI - 1^ SEMESTRE ANNO 2014 2014-04-02T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33854 2014 185 LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOCIALE ULISSE PER INSERIMENTI LAVORATIVI - MESE DI GIUGNO 2014 (EURO 2.740,04=) 2014-07-18T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33855 2014 185 SOSTITUZIONE PALO ILLUMINANTE PARCHEGGIO DI VIA CAIANI DOPO SINISTRO, DA PARTE DI POLI C. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2014-04-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33856 2014 185 ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 25 MAGGIO 2014 - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI 1 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO DAL 3.04.2014 AL 30.05.2014 - EURO 5.000,00 2014-04-01T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 33857 2014 184 FORNITURA DI GAS METANO ALCUNI IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI ENI S.P.A. - 4^ LIQ.NE ANNO 2014 2014-04-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33858 2014 184 "PROGETTO ""SCUOLA SENZA ZAINO"" - ACQUISTO MATERIALE PER SCUOLA PRIMARIA (EURO 700,00=)." 2014-04-01T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33859 2014 184 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA DORI PUBBLICITA' FORNITURA PANNELLI MUSEO CHINI - (EURO 2.637,03) 2014-07-18T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 33860 2014 183 FORNITURA DI GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI ENI S.P.A. - 23^ LIQ.NE ANNO 2013 2014-04-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33861 2014 183 ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 25/05/2004 : APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA (EURO 46.000) 2014-04-01T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 33862 2014 183 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LICOSA SPA. IX TRANCHE 2014 - (EURO 3.292,47) 2014-07-18T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 33863 2014 182 ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO DALLA DITTA SICIT BITUMI S.R.L. DI ESTE - LIQ.NE FATTURA 2014-04-08T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33864 2014 182 ACQUISTO BENI E ATTREZZATURE PER PERFEZIONAMENTO ALLESTIMENTO PICCOLO MUSEO DEI BAMBINI E MUSEO CHINI - ANTICIPO ALL'ECONOMO (EURO 1.000,00) 2014-04-01T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 33865 2014 182 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA SCOLASTICA- MAGGIO/GIUGNO 2014 (EURO 22.745,92=). 2014-07-17T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33866 2014 181 LIQUIDAZIONE CONGREGAZIONE SUORE DOMENICANE PER LOCAZIONE TERRENO VIA CADUTI DI MONTELUNGO IN OCCASIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLAN 2014 2014-07-17T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 33867 2014 181 GESTIONE VILLA PECORI GIRALDI- PIANO ANNUALE 2014/2015.ANNULLATA 2014-03-31T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 33868 2014 181 EVENTI FRANOSI STRADE COM.LI DI PULICCIANO, EX S.P. 42 BIVIO FIGLIANO E GREZZANO - RILIEVO TOPOGRAFICO AL GEM. ALESSIO MAZZETTI DI PRATO - LIQ.NE FATTURA 2014-04-08T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33869 2014 180 LIQUIDAZIONE DITTA STUDIO NOFERINI PER STAMPA MANIFESTI E CATALOGHI F.A.M. 2014 2014-07-16T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 33870 2014 180 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2014 - NOLEGGIO ATTREZZATURE - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI PER EURO 2.999,98 (IVA COMPRESA) 2014-04-08T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33871 2014 180 ANNULLATA 2014-03-31T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 33872 2014 179 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2014 - PRESTAZIONE SERVIZI - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI PER EURO 2.998,52 (IVA COMPRESA) 2014-04-08T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33873 2014 179 CANONE PER UTILIZZO PALESTRA ANNESSA A LICEO GIOTTO ULIVI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO - LIQUIDAZIONE PROVINCIA DI FIRENZE 1^ SEMESTRE 2014 2014-07-14T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 33874 2014 179 ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - INDIVIDUZIONE TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA DEI FORNITORI DI BENI E SERVIZI PER IL PERIODO 01.04.2014 - 31.12.2014 2014-03-31T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33875 2014 178 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2014 - PRESTAZIONE SERVIZI - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MOTO MUGELLO PER EURO 500,00 (IVA COMPRESA) 2014-04-08T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33876 2014 178 LIQUIDAZIONE COOP. ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI RISTORANTE FORO BOARIO GIUGNO 2014 2014-07-14T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 33877 2014 178 LIQUIDAZIONE DIRITTI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE DR. ALESSANDRO GRONCHI - PERIODO PRIMO TRIMESTRE 2014 - EURO 2.829,55 2014-03-31T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 33878 2014 177 LIQUIDAZIONE DITTA IMEP E DITTA VENANZI PER FORNITURA MATERIALE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2014 E ASSOCIAZIONE CASA D'ERCI PER ALLESTIMENTO MOSTRA CIVILTA' CONTADINA 2014-07-14T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 33879 2014 177 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA MESE DI APRILE PER EURO 33.000,00 (IVA COMPRESA) 2014-03-31T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 33880 2014 177 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2014 - PRESTAZIONE DI SERVIZI - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA BORDATI PER EURO 97,60 (IVA COMPRESA) 2014-04-08T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33881 2014 176 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE CENTRO RADIO SOCCORSO DI BORGO SAN LORENZO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO GESTIONE PARCHEGGI FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2014 2014-07-10T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 33882 2014 176 ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 25 MAGGIO 2013: COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA (EURO 30.000) 2014-03-28T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 33883 2014 176 EVENTO FRANOSO A PANICAGLIA, AFFID.TO INCARICO PER INDAGINI GEOLOGICHE AL DR. LUIGI PAOLI DI B.S.L. - LIQUIDAZIONE 2014-04-07T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33884 2014 175 FORNITURA DI ACQUA POTABILE ALCUNE PRESE COM.LI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE - 2^ LIQ.NE ANNO 2014 2014-04-07T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33885 2014 175 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA CHIAPPARA GIOVANNI SRL PER FORNITURA PLEXIGLAS MUSEO CHINI 2014-07-05T00:00:00 RECUPERO 33886 2014 175 AFFIDAMENTO MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO ALLA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE ALLA DITTA MUGELLO CALDAIE DI SCARPERIA E SAN PIERO, PER UN IMPORTO DI EURO 380,00.= (OLTRE IVA) 2014-03-28T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33887 2014 174 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEI BENI OCCORRENTI PER UNA SPESA DI EURO 8.500,00 (IVA COMPRESA) 2014-03-28T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33888 2014 174 LIQUIDAZIONE DITTA SANTELLI E BARGIOTTI PER FORNITURA FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2014 2014-07-04T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 33889 2014 174 "ADEGUAMENTO SISMISCO SCUOLE MATERNE ""A. MORO"" E ""G. RODARI"" - APPROV.NE 5^ S.A.L. ALLA DITTA COAM COSTRUZIONI S.R.L. E LIQ.NE 5^ CERTIFICATO DI PAGAMENTO" 2014-04-04T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33890 2014 173 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ACQUISIZIONE BENI ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LISI DI SAN PIERO A SIEVE PER EURO 384,19 (IVA COMPRESA) 2014-03-31T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33891 2014 173 LAVORI DI IMBIANCATURA DI PARTE DEI LOCALI POSTI IN VIALE IV NOVEMBRE - AFFIDAMENTO COOP. SOCIALE 12 PASSI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 180,00 (OLTRE IVA) 2014-03-27T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33892 2014 173 LIQUIDAZIONE HERA COMM SRL PER FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2014 2014-07-04T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 33893 2014 172 RICORSO TAR PROMOSSO DALLA SOC. ALFA DI MAGALDI SAS - LEGALE INCARICATO AVV. STANCANELLI GIUSEPPE - INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SALDO - EURO 989,30 2014-03-27T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 33894 2014 172 LIQUIDAZIONE FATTURA CO&SO PER CENTRO GIOVANI - MESE DI MAGGIO 2014 (EURO 4.221,88=) 2014-06-30T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33895 2014 172 ACQUISTO DI N. 5 CELLULARI TRAMITE MEPA PER PERSONALE CANTIERE COMUNALE DA L'ELETTRONICA DI MANCINO VINCENZO DI GIOIA TAURO - LIQ.NE FATTURA 2014-03-31T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 33896 2014 171 FORNITURA DI GAS METANO ASILO NIDO DI VIA CURIEL DA PARTE DI ENI S.P.A. - 3^ LIQ.NE ANNO 2014 2014-03-28T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33897 2014 171 SALDO ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER ACCOMPAGNAMENTO ED ASSISTENZA MINORI SUGLI SCUOLABUS - A.S. 2013/2014 (EURO 6.324,00=) 2014-06-30T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33898 2014 171 RESA DEL CONTO DELLA GESTIONE DEL TESORIERE E DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 - PARIFICAZIONE - 2014-03-27T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 33899 2014 170 FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE SERVIZIO U.O ORGANIZZAZIONE E INFORMATICA AL CORSO ORGANIZZATO DA PUBBLIFORMEZ SU I PRINCIPALI ISTITUTI DELLE ASSENZE - IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00 2014-03-25T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 33900 2014 170 LIQUIDAZIONE RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI - ASSESSORE FRANCINI PAOLO - PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2013 2014-10-31T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 33901 2014 170 4^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI 2013/2014 - PRESCUOLA E ASSISTENZA ALL'HANDICAP (EURO 7.056,00=). 2014-06-30T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33902 2014 170 ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE FORNITURA ALLA DITTA SICIT SRL DI ESTE (PD) PER EURO 1.323,46 (IVA COMPRESA) 2014-03-28T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33903 2014 169 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2014 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI SERVICE PER EURO 999,14 (IVA COMPRESA) 2014-03-26T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33904 2014 169 FORNITURA DI VERNICE SPARTITRAFFICO PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE - AFFIDAMENTO TRAMITE SISTEMA START DELLA REGIONE TOSCANA ALLA DITTA GUBELA S.P.A. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) 2014-03-25T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33905 2014 169 SALDO ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER ATTUAZIONE PROGETTO PEDIBUS A.S. 2013/2014 (EURO 2.405,68=) 2014-06-30T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33906 2014 169 "LIQUIDAZIONE BANDA DI SIGNA PER ""70^ ANNIVERSARIO FESTA DELLA LIBERAZIONE DI BORGO SAN LORENZO"" - 21/09/2014" 2014-10-27T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 33907 2014 168 LIQUIDAZIONE FATTURA LA STRADA PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI NOVITA' LEGISLATIVE SULLE RESPONSABILITA' GENITORIALI 2014-10-23T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 33908 2014 168 4^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER GESTIONE ATTIVITA' CENTRO ANZIANI (EURO 2.889,80=) 2014-06-30T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33909 2014 168 FORNITURA DI MATERIALE EDILE MANUTENZIONE PATRIMONIO C.LE - AFF. TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA CON SISTEMA START ALLA DITTA NUOVA EDILVIBRANTI S.P.A. DI PIEVE A NIEVOLE - SEDE OP. BORGO S.L. (FI) 2014-03-25T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33910 2014 168 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2014 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI SERVICE PER EURO 1.150,00 (IVA COMPRESA) 2014-03-26T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33911 2014 167 "SISTEMAZIONE DELL'AREA A VERDE SCUOLA MATERNA ""A. MORO"" DI VIA A. MORO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VALLEVERDE VIVAI SAS DI MARCHI MARIA E C. DI FIRENZE (FI) PER EURO 4.700,00 (OLTRE IVA)" 2014-03-25T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33912 2014 167 LIQUIDAZIONE CUKI COFRESCO PER FORNITURA MATERIALE PER MENSA SCOLASTICA (EURO 1.342,66=) 2014-06-30T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33913 2014 167 EVENTO FRANOSO A PANICAGLIA - RILIEVO TOPOGRAFICO AL P.A. FRANCESCO CANTINI DI SCARPERIA - LIQ.NE FATTURA 2014-03-26T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33914 2014 167 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 964 EN. 965 DEL 23.09.2014 A TD GROUP SPA PER FORNITURA CONSOLIDAMENTO DATA CENTER 2014-10-23T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 33915 2014 166 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE FATTURE CHIESSI E FEDI PER EURO 243,13 (IVA COMPRESA) 2014-03-26T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33916 2014 166 LIQUIDAZIONE FATTURE GALA S.P.A. PER UTENZE UTENZE IMMOBILI DI VIA DUE GIUGNO E VIA DEL POGGIO (EURO 33,44=) 2014-06-30T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33917 2014 166 L.R.T. 82/2009 - ACCREDITAMENTO ASSISTENTE FAMILIARE SIGNORA M.M. PER SERVIZI ALLA PERSONA. 2014-03-24T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33918 2014 166 LIQUIDAZIONE RIMBORSI ONERI RETRIBUITI - ASSESSORE PIERI GIACOMO - PERIODO GIUGNO /AGOSTO 2014 2014-10-22T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 33919 2014 165 SPALCATURA TIGLI NELLA FRAZIONE DI RONTA ED ABBATTIMENTO DI UNA QUERCIA A LUCO DA PARTE DELLA DITTA AGRIAMBIENTE M.LLO DI BARBERINO - LIQ.NE FATTURA 2014-03-26T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33920 2014 165 LIQUIDAZIONE RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI - ASSESSORE FRANCINI PAOLO - PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2014 2014-10-21T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 33921 2014 165 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRIBUNA SCOPERTA CAMPO ""ROMANELLI"" DI VIA CAIANI - AFFIDAMENTO DITTE ARTE FERRO SRL DI VICCHIO (FI) E COOP. SOCIALE 12 PASSI DI B. S. L. (FI) PER E. 5.808,00 (OLTRE IVA)" 2014-03-24T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33922 2014 165 INTERVENTI DI PULIZIA WC CHIMICO FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE DITTA SEBACH PERIODO 22 MAGGIO - 21 GIUGNO 2014 2014-06-30T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 33923 2014 164 LIQUIDAZIONE ASS. REGIONALE ALLEVATORI DELLA TOSCANA PER FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2014 2014-06-30T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 33924 2014 164 CENTRO COTTURA DI VIA CAIANI - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE ANNUALE E UTENZE ANNO 2014. 2014-03-21T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33925 2014 164 ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO DA RUFFOLI S.R.L. DI SIENA - 1^ LIQ.NE FATTURA 2014-03-26T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33926 2014 164 LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE TIROCINI FORMATIVI GIOVANISI' PERIODO OTTOBRE 2014 2014-10-16T00:00:00 [STO]SERVIZIO DIREZIONE 33927 2014 163 COOP. SOCIALE ODISSEA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI - SEZIONE DI SCUOLA MATERNA DI LUCO (EURO 3.000,00=). 2014-06-23T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33928 2014 163 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2014- 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE AS.TEC. PER EURO 338,57 (IVA COMPRESA) 2014-03-25T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33929 2014 163 SOSTITUZIONE IN ECONOMIA PALI ILLUMINANTI FRAZ. RABATTA - ACQUISTO CHIUSINI IN GHISA DALLA DITTA ARRIGHINI ANDREA E C. SAS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.298,40 (OLTRE IVA) 2014-03-21T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33930 2014 163 LIQUIDAZIONE FATTURE ALL' AZIENDA U.S.L 10 DI FIRENZE PER VISITE MEDICHE DEL MESE DI GIUGNO 2014 2014-10-14T00:00:00 [STO]SERVIZIO DIREZIONE 33931 2014 162 GESTIONE DI PARTE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOC. ARCA MESE DI MAGGIO 2014 (EURO 42.876,08=). 2014-06-23T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33932 2014 162 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA LAVORO STRAORDINARIO DEI MESI LUGLIO-AGOSTO -SETTEMBRE ANNO 2014 E FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2014-10-09T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 33933 2014 162 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA AS.TEC. PER EURO 199,99 (IVA COMPRESA) 2014-03-25T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33934 2014 162 AFFIDAMENTO PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI AL PARCO DELLA MISERICORDIA FINO AL 30.04.2014 ALLA COOP. SOCIALE 12 PASSI DI BORGO S.LORENZO (FI) PER EURO 1.200,00 (OLTRE IVA) 2014-03-21T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33935 2014 161 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PETRIMONIO COMUNALE ANNO 2014 - 1^ IMPEGNO DI SPESA - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE IMEP ELETTROFORNITURE PER EURO 2.496,64 (IVA COMPRESA) 2014-03-25T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33936 2014 161 LIQUIDAZIONE RIMBORSI ONERI RETRIBUTIVI - CONSIGLIERE PIERI GIACOMO - PERIODO GENNAIO 2013/GENNAIO 2014 2014-10-09T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 33937 2014 161 "LIQUIDAZIONE NOTA DELL'ASSOCIAZIONE DRITTO E ROVESCIO APS PER PROGETTO ""PICCOLO MUSEO DEI BAMBINI"" - EURO 6.430,20" 2014-06-18T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 33938 2014 161 AFFIDAMENTO MANUT.NE ORDINARIA ELETTROPOMPE INSTALLATE IN LOCATION COM.LI DA PARTE DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI B.S.L., PER EURO 930,00.= (OLTRE IVA) 2014-03-21T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33939 2014 160 TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSAZIONE ED ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE MESE DI FEBBRAIO PER EURO 32.543,30 (IVA COMPRESA) 2014-03-25T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33940 2014 160 LIQUIDAZIONE FATTURA PROMO P.A. FONDAZIONE PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI DEMATERIALIZZAZIONE 2014-10-03T00:00:00 RECUPERO 33941 2014 160 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA CD&V PER PROGETTO GRAFICO IMMAGINE COORDINATA MUSEO CHINI - EURO 4.000,00 2014-06-18T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 33942 2014 160 L.R. N. 82/2009 - ACCREDITAMENTO ASSISTENTE FAMILIARE SIGNORA V.S PER SERVIZI ALLA PERSONA. 2014-03-20T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33943 2014 159 SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA EDIFICI COM.LI - 4^ TRIMESTRE 2013 2014-03-25T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33944 2014 159 LIQUIDAZIONE IN ACCONTO AVV. CECCHI ALESSANDRO - RICORSO IN CASSAZIONE PROMOSSO DA EREDI LORINI 2014-09-30T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 33945 2014 159 "LIQUIDAZIONE NOTA ALL'ASSOCIAZIONE ""DRITTO E ROVESCIO"" PER ATTUAZIONE PROGETTO REMIDA . 2013/14 (EURO 2.910,23=)." 2014-06-18T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33946 2014 159 INTERVENTI DI POTATURA PIANTE DI PIOPPO POSTE IN ZONA SUD PONTE DI SIEVE E VIALE EUROPA - AFFIDAMENTO DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 34.140,00 (OLTRE IVA) 2014-03-20T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33947 2014 158 LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO MESE AGOSTO 2014 2014-09-26T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 33948 2014 158 COOP. SOCIALE ULISSE - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO (EURO 2.740,06=). 2014-06-18T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33949 2014 158 "ATTUAZIONE PROGETTO ""CITTADINARIA""- IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO (EURO 10.000,00=)." 2014-03-20T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 33950 2014 158 SERVIZIO DI IGIENE URBANA EFFETTUATO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI - 2^ LIQ.NE ANNO 2014 (FEBBRAIO) 2014-03-25T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33951 2014 157 AFFIDAMENTO INTERVENTO DI PULIZIA INFISSI PRESSO LA SCUOLA MATERNA RODARI, ALLA COOP L'OROLOGIO DI PONTASSIEVE, PER EURO 720,00.= (OLTRE IVA) 2014-03-19T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33952 2014 157 ACQUISTO MATERIALI DALLA DITTA ARRIGHINI ANDREA & C. S.A.S. DI B.S.L. PER INTERVENTO AL MOVIMENTO FRANOSO DI PANICAGLIA - LIQ.NE FATTURA 2014-03-25T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33953 2014 157 LIQUIDAZIONE FATTURA CONGREGAZIONE TERZ'ORDINE FRANCESCANO DI SAN CARLO PER BUONI SERVIZIO - GIUGNO 2014 (EURO 701,00=) 2014-06-17T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33954 2014 157 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE AGOSTO 2014 2014-09-26T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 33955 2014 156 AFFIDAMENTO STAMPA REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE ALLA DITTA GRAFILINE DI FIRENZE, PER UN IMPORTO DI EURO 1.980,00.= (OLTRE IVA) 2014-03-19T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33956 2014 156 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA SCOLASTICA - MAGGIO 2014 (EURO 34.978,51=) 2014-06-16T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33957 2014 156 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI TUTTE LE PRESE COM.LI DA PARTE DI GALA S.P.A. - 2^ LIQ.NE ANNO 2014 (FEBBRAIO) 2014-03-24T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33958 2014 156 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE AGOSTO 2014 2014-09-26T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 33959 2014 155 STAGE FORMATIVI PROGETTO GIOVANISI' - IMPEGNO DI SPESA MESE DI MARZO EURO1.085,00 2014-03-18T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 33960 2014 155 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA GIORGI LIBRI SRL. I TRANCHE 2014 - EURO 240,82 2014-06-14T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 33961 2014 155 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE AGOSTO 2014 2014-09-26T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 33962 2014 155 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, CONGUAGLIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA PARTE DI GALA S.P.A. - 26^ LIQ.NE ANNO 2013 (CONGUAGLIO) 2014-03-24T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33963 2014 154 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE CHIESSI E FEDI PER EURO 74,46 (IVA COMPRESA) 2014-03-24T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33964 2014 154 LIQUIDAZIONE SBOBINATURA DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 4/09/2014 - DITTA BARTALUCCI SAS 2014-09-22T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 33965 2014 154 LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA LICOSA SPA. VIII TRANCHE 2014 - EURO 857,18 2014-06-14T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 33966 2014 154 IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA BARBARA CIPRIANI (181,00 EURO) 2014-03-18T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 33967 2014 153 ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 25/5/2014 - RIMBORSO A UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO PER SPESE SOSTENUTE PER LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE 2014-09-19T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 33968 2014 153 RESTITUZIONE SPESE PER RICORSI ACCOLTI DAL GIUDICE DI PACE DI BORGO SAN LORENZO PER RICORSI AVVERSO VERBALI CDS - IMPEGNO DI SPESA EURO 74,00 2014-03-18T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 33969 2014 153 LIQUIDAZIONE DITTA PERISCOPIO COMUNICAZIONE PER UFFICIO STAMPA FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2014 2014-06-13T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 33970 2014 153 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2014 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LISI PER EURO 85,95 (IVA COMPRESA) 2014-03-24T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33971 2014 152 RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E RELATIVA A VERBALE CDS DEL COMUNE DI IMPRUNETA - EURO 41,00 2014-03-18T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 33972 2014 152 "PROGETTO ""CITTADINARIA"" - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA E COOP. CONVOI (EURO 10.000,00=)." 2014-06-13T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33973 2014 152 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - 1^ LIQUIDAZIONE DITTA MEF ANNO 2014 PER EURO 6.064,01 (IVA COMPRESA) 2014-03-24T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33974 2014 152 LIQUIDAZIONE FATTURA PUBBLIFORMEZ PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 90/2014. 2014-09-19T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 33975 2014 151 LIQUIDAZIONE FATTURE BUONI SERVIZIO NIDO ACCREDITATO HAPPY CHILDREN (EURO 1.442,22=) 2014-06-12T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33976 2014 151 RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO RELATIVA A VERBALE CDS DEL COMUNE DI SCARPERIA - EURO 28,70 2014-03-18T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 33977 2014 151 LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE TIROCINI FORMATIVI GIOVANOSI'- PERIODO SETTEMBRE 2014 2014-09-19T00:00:00 [STO]SERVIZIO DIREZIONE 33978 2014 151 ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - 2^ LIQ.NE ANNO 2014 (MESE DI FEBBRAIO) 2014-03-21T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33979 2014 150 LIQUIDAZIONE IN ACCONTO AVV. ERCI - RICORSO TAR PROMOSSO DALLA SOC. LUNICA SRL - EURO 1268,80= 2014-09-11T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 33980 2014 150 LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. ODISSEA PER SERVIZI SCOLASTICI DI SUPPORTO - MESE DI MAGGIO (EURO 49.745,37=). 2014-06-12T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33981 2014 150 ADEGUAMENTO SISMICO MATERNA RODARI - COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E D.L. STUDIO IKAS - ING. S. CIPRIANI - 2^ LIQ.NE ACCONTO 2014-03-17T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33982 2014 150 APPR.NE INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU AUTOBUS ADIBITO A SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DA PARTE DI OFFICINA RENAI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO, PER EURO 1.714,19= (OLTRE IVA) 2014-03-17T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33983 2014 149 LIQUIDAZIONE FATTURA CO&SO PER GESTIONE CENTRO GIOVANI CHICCHESSIA - APRILE 2014 (EURO 4.221,88=) 2014-06-12T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33984 2014 149 AFFIDAMENTO INCARICO PER ACCATASTAMENTO IMMOBILE EX PRETURA ALLO STUDIO GIOVANNARDI E RONTINI DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 2.500,00.= (OLTRE IVA E CONTRIBUTO) 2014-03-17T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33985 2014 149 SISTEM.NE IN ECONOMIA STRADE COM.LI PER MOTIVI DI SICUREZZA, ACQUISTO MATERIALI DA ARRIGHINI ANDREA & C. S.A.S. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2014-03-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33986 2014 149 LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO MESE LUGLIO 2014 2014-09-09T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 33987 2014 148 LIQUIDAZIONE NOTA PER REALIZZAZIONE LABORATORIO DI ACQUARELLO PRESSO L'AREA PER BAMBINI DEL MUSEO CHINI 2014-06-11T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 33988 2014 148 FORNITURA ED INSTALLAZIONE DOCCE E CALATE IN ALLUMINIO AL CIMITERO DI LUCO, AFF.TO ALLA DITTA PUNTO BAGNO S.N.C. DI B.S.L., PER UN IMPORTO DI EURO 3.900,00.= (OLTRE IVA) 2014-03-17T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33989 2014 148 ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 25/05/2014: LIQUIDAZIONE FATTURA PER COLLEGAMENTI TELEFONICI TEMPORANEI (SEGGIO CASAGLIA) 2014-09-02T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 33990 2014 148 FORNITURA DI GAS METANO IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI ENI S.P.A. - 2^ LIQ.NE ANNO 2014 2014-03-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33991 2014 147 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA A VERDE DI PERTINENZA NIDI DI INFANZIA VIA CURIEL - AFF. MESSA A DIMORA NUOVE ESSENZE ALLA DITTA VIVAI VALLE VERDE SAS DI FIRENZE (FI) PER EURO 7.200,00 (OLTRE IVA) 2014-03-17T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33992 2014 147 LIQUIDAZIONE SBOBINATURA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 23/07/2014 - DITTA BARTALUCCI SAS 2014-08-27T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 33993 2014 147 FORNITURA DI GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI ENI S.P.A. - 22 LIQ.NE ANNO 2013 2014-03-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33994 2014 147 "3^ COMMISSIONE ^CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI"" - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA GENNAIO/MAGGIO 2014 (EURO 133,98=)" 2014-06-11T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33995 2014 146 RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO VIA CURIEL DA PARTE DELLA ILES S.R.L. DI PRATO - LIQ.NE FATTURA 2014-03-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33996 2014 146 INTERVENTI POTATURA PIANTE IN ZONA PONTE DI SIEVE E CASSA DI ESPANSIONE, VIA NICCOLAI E VIA B. ANGELICO - AFFIDAMENTO DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO DI BARBERINO M.LLO (FI) E.15.110,00 (OLTRE IVA) 2014-03-17T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 33997 2014 146 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PLANET DI SCANDICCI PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SISTEMA I. POINT ED HOT SPOT DEL CENTRO GIOVANI E CENTRO DI INCONTRO (EURO 1.525,00=) 2014-06-10T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 33998 2014 146 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE LUGLIO 2014 2014-08-21T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 33999 2014 145 LIQUIDAZIONE FATTURE BUONI SERVIZIO NIDO ACCREDITATO HAPPY CHILDREN (EURO 1.442,22=) 2014-06-10T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 34000 2014 145 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE LUGLIO 2014 2014-08-21T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 34001 2014 145 ATTIVITA' COLLABORAZIONE REDAZIONE RUC - 2^ E ULTIMA LIQUIDAZIONE INCARICO D.SSA ELISA MARIANI 2014-03-12T00:00:00 [STO]URBANISTICA 34002 2014 145 COMPLETAMENTO PISTA ECO/TURISTICA LUNGO IL FIUME SIEVE TRATTA RABATTA/SAGGINALE - APPROVAZIONE C.R.E. E LIQ. STATO FINALE DITTA GUERRISI E TRIPODI SRL DI RIZZICONI (RC) PER E. 361,64 (OLTRE IVA) 2014-03-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34003 2014 144 LIQUIDAZIONE FATTURE CONGREGAZIONE TERZ'ORDINE FRANCESCANO DI SAN CARLO PER BUONI SERVIZIO - SETTEMBRE 2013/MAGGIO 2014 (EURO 4.305,00=) 2014-06-10T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 34004 2014 144 NOLEGGIO SCALA AEREA PER POTATURE PIANTE DI PROPRIETA' COMUNALE DA SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2014-03-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34005 2014 144 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE LUGLIO 2014 2014-08-21T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 34006 2014 144 ACQUISTO DI RICARICHE TELEFONICHE PER ALCUNI DIPENDENTI DEL SERVIZIO TECNICO DALLA TRONY - BIANCHI ELETTRONICA S.P.A. DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 1.175,00.= 2014-03-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34007 2014 143 LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'AZIENDA U.S.L 10 DI FIRENZE PER VISITE MEDICHE DEL MESE DI APRILE 2014 2014-08-20T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 34008 2014 143 "PROGETTO ""A SCUOLA SENZA ZAINO"" - LIQUIDFAZIONE FATTURA A GAMBI ALESSANDRO (EURO 675,88=)" 2014-06-10T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 34009 2014 143 PROGETTO ECO-MUGELLO AZIONE ACQUA SFUSA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.000,00 PER TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DELLA QUOTA DEL 100% DEGLI INCASSI ANNO 2014 2014-03-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34010 2014 143 FORNITURA ED INSTALLAZIONE TENDE ALLA MATERNA A. MORO DA PARTE DELLA MUGELTENDE S.N.C. DI VICCHIO - LIQ.NE FATTURA 2014-03-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34011 2014 142 GESTIONE DI PARTE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOC. ARCA - MESE DI APRILE (EURO 42.876,08=) 2014-06-10T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 34012 2014 142 SOSTITUZIONE PIATTO ALLA FALCIATRICE DONDI GUARDRAIL D80 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 6.460,00 (OLTRE IVA) 2014-03-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34013 2014 142 "POTATURA SIEPI ED OPERE DI GIARDINAGGIO LUNGO LE STRADE E NELLE AREE A VERDE PUBBLICO DA PARTE DELLA COOP SOCIALE ONLUS ""12 PASSI"" DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA" 2014-03-07T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34014 2014 142 LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE TIROCINI FORMATIVI GIOVANISI' - PERIODO AGOSTO 2014 2014-08-19T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 34015 2014 141 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16 DEL 31/07/2014 A CORMA STUDIO DI PROGETTAZIONE INFORMATICA 2014-08-11T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 34016 2014 141 FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE DALLA DITTA CIMS S.R.L. DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA - 1^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.269,69.= (OLTRE IVA) 2014-03-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34017 2014 141 LIQUIDAZIONE DITTA ARGELLI PER FORNITURA MATERIALE PER STRUTTURE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2014-06-10T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 34018 2014 141 MANUT.NE ASCENSORI E MONTASCALE A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COM.LI, PROROGA CAMA ASCENSORI DI B.S.L. FINO AL 28.02.14 - LIQ.NE SALDO 2014-03-06T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34019 2014 140 FORNITURA DI COPRITERMO ED ANGOLARI DI SICUREZZA ALLA MATERNA A. MORO, DA PARTE DI TOP FILM S.R.L. DI PADOVA - LIQ.NE FATTURA 2014-03-06T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34020 2014 140 LIQUIDAZIONE DITTA F.LLI BRUGIONI PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER 100 KM DEL PASSATORE 2014-06-10T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 34021 2014 140 ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 25/5/2014: LIQUIDAZIONE FATTURA PER COLLEGAMENTI TELEFONICI TEMPORANEI A SEGGI RAZZUOLO E CASAGLIA 2014-08-08T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 34022 2014 140 RIMBORSO QUOTA PASTI SCOLASTICI SIG. CONTINO PAOLO ERRONEAMENTE VERSATA. 2014-03-13T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 34023 2014 139 LIQUIDAZIONE COOP. ODISSEA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI RISTORANTE FORO BOARIO MAGGIO 2014 2014-06-10T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 34024 2014 139 ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO DALLA DITTA SICIT BITUMI S.R.L. DI ESTE (PD) - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 DI EURO 1.120,00.= (OLTRE IVA) 2014-03-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34025 2014 139 PROGETTO ECOMUGELLO - FONTANELLI: LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLE SOMME INTROITATE NEL 1^ QUADRIMESTRE 2014 (MATERIALE PROMOZIONALE) 2014-08-06T00:00:00 [STO]URP 34026 2014 139 FORNITURA DI ACQUA POTABILE ALCUNE PRESE COM.LI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE - 1^ LIQ.NE ANNO 2014 2014-03-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34027 2014 138 LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO MESE GIUGNO E FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2014 2014-07-24T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 34028 2014 138 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESE COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE - 19^ LIQ.NE ANNO 2013 2014-03-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34029 2014 138 INTERVENTI DI PULIZIA WC CHIMICO FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE DITTA SEBACH PERIODO 22 APRILE - 21 MAGGIO 2014 2014-06-09T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 34030 2014 138 CONSORZIO DI BONIFICA ROMAGNA OCCIDENTALE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ANNO 2014 DI EURO 63,48.= 2014-03-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34031 2014 137 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE GIUGNO 2014 2014-07-24T00:00:00 [STO]SERVIZIO DIREZIONE 34032 2014 137 ACQUISIZIONE AREE A FALTONA LOC. LA RUZZA, ESTINZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE - LIQ.NE FATTURA NOTAIO CARRESI GABRIELE DI B.S.L. 2014-03-03T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34033 2014 137 FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE - AFFIDAMENTO PER ANNO 2014, TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA CON SISTEMA ACQUISTI TELEMATICI START REG. TOSCANA, ALLA DITTA CIMS S.R.L. DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA (BO) 2014-03-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34034 2014 137 LIQUIDAZIONE FATTURA BIANCHI ELETTRONICA S.P.A. PER ACQUISTO P.C. PER ALUNNO PORATORE DI HANDICAP (EURO 365,71=). 2014-06-06T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 34035 2014 136 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE GIUGNO 2014 2014-07-24T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 34036 2014 136 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CHIESSI E FEDI PER EURO 418,97 (IVA COMPRESA) 2014-02-27T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34037 2014 136 CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ACCADEMIA DEGLI AUDACI PER REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE PER BAMBINI - (EURO 500,00) 2014-03-12T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 34038 2014 136 PARROCCHIA DI SAN PIETRO A LUCO - SALDO A.S. 2013/2014 PER FUNZIONAMENTO SEZIONE DI SCUOLA MATERNA (EURO 6.000,00=). 2014-06-06T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 34039 2014 135 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE GIUGNO 2014 2014-07-24T00:00:00 [STO]SERVIZIO DIREZIONE 34040 2014 135 PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 10^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA AS.TEC. PER EURO 333,33 (IVA COMPRESA) 2014-02-27T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34041 2014 135 LIQUIDAZIONE NOTA RENDICONTO DELL'ASSOCIAZIONE PHOTO CLUB MUGELLO PER REALIZZAIZONE MOSTRA RETROSPETTIVA CALZOLAI - EURO 600,00 2014-06-03T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 34042 2014 135 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA GENNAIO/FEBBRAIO 2014 - RIDISTRIBUZIONE SPESA AI FORNITORI. 2014-03-12T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 34043 2014 134 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE GIUGNO 2014 2014-07-24T00:00:00 [STO]SERVIZIO DIREZIONE 34044 2014 134 MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SISTEMA I.POINT ED HOT SPOT DEL CENTRO GIOVANI E CENTRO D'INCONTRO-IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.250,00=OLTRE IVA). 2014-03-12T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 34045 2014 134 LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI APRILE ALLA COOP. ODISSEA PER SUPPORTO MENSA (EURO 49.269,12=) 2014-06-03T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 34046 2014 134 PULIZIA STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA L. DA VINCI E DISINFESTAZIONE DA PARTE DELLA SIVA S.A.S. DI VICCHIO - LIQ.NE FATTURA 2014-02-27T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34047 2014 133 APPROVAZIONE INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU GRU FASSI IN DOTAZIONE AL CANTIERE COM.LE DA PARTE DI RI-MA S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 1.069,20.= (OLTRE IVA) 2014-03-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34048 2014 133 LIQUIDAZIONE NOTA DELL'ASSOCIAZIONE AUSER UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA PER PROGETTO BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 8.221,50 2014-05-29T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 34049 2014 133 LIQUIDAZIONE FATTURA INTERAZIONE PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI NOVITA' FISCALI 2014 2014-07-21T00:00:00 [STO]SERVIZIO DIREZIONE 34050 2014 133 INSTALLAZIONE DI DUE NUOVE ELETTROPOMPE PER SOLLEVAMENTO ACQUE PRESSO VILLA PECORI GIRALDI - AFF.TO DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 1.760,00 (OLTRE IVA) 2014-02-27T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34051 2014 132 LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SINISTRO DEL 23/10/13 - COMUNE DI BORGO SAN LORENZO/GIOVANNARDI BARBARA (EURO 1000,00) 2014-03-10T00:00:00 [STO]ECONOMATO 34052 2014 132 ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 25/05/2014: LIQUIDAZIONE FATTURA PER PULIZIA LOCALI SCOLASTICI UTILIZZATI COME SEGGI ELETTORALI 2014-07-18T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 34053 2014 132 LIQUIDAZIONE FATTURA DR.SSA MATILDE COLAROSSI PER TRADUZIONI TESTI MUSEO CHINI - EURO 500,00 2014-05-29T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 34054 2014 132 TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSAZIONE ED ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE MESE DI GENNAIO PER EURO 31.435,90 (IVA COMPRESA) 2014-02-25T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34055 2014 131 SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE: AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.984,50) 2014-03-06T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 34056 2014 131 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GALA PER UTENZE IMMOBILI DI VIA DEL POGGIO E VIA DUE GIUGNO (EURO 143,99=). 2014-05-26T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 34057 2014 131 VERIFICA E PROGETTAZIONE PER PREVENZIONE INCENDI A VILLA PECORI GIRALDI E BIBLIOTECA COM.LE - COMMISSIONE DI GARA - LIQ.NE ALL'ING. EUGENIO MARINO MERLO DI FIRENZE 2014-02-25T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34058 2014 131 LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE TIROCINI FORMATIVI GIOVANISI' - PERIODO LUGLIO 2014 2014-07-15T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 34059 2014 130 LIQUIDAZIONE SBOBINATURA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 27//06/2014 - DITTA BARTALUCCI S.A.S. 2014-07-14T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 34060 2014 130 MANUT.NE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO DA PARTE DI R.F. ANTINCENDIO DI EMPOLI - 2^ LIQ.NE ANNO 2013 2014-02-24T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34061 2014 130 SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI E GETTONI ANNO 2014 (EURO 1.209,95) 2014-03-06T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 34062 2014 130 REDAZIONE BILANCIO DI GENERE - LIQUIDAZIONE FATTURA ANCI TOSCANA (EURO 4.000,00=). 2014-05-26T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 34063 2014 129 "AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DELL'INDAGINE ISTAT ""ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA"" (31 MARZO - 12 APRILE 2014) (898,08 EURO)" 2014-03-06T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 34064 2014 129 LIQUIDAZIONE FATTURA CO&SO DI FIRENZE PER GESTIONE CENTRO GIOVANI CHICCHESSIA - MESE DI MARZO 2014 (EURO 4.221,88=) 2014-05-26T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 34065 2014 129 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2124543 DEL 31.05.2014 A MAGGIOLI SPA 2014-07-04T00:00:00 [STO]SERVIZIO DIREZIONE 34066 2014 129 ADEG.TO SISMICO MATERNE A. MORO E G. RODARI DA PARTE DELLA DITTA COAM S.R.L. DI RIGNANO SULL'ARNO - LIQ.NE 4^ S.A.L. 2014-02-24T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34067 2014 128 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA SCOLASTICA - APRILE 2014 (EURO 27.809,04=). 2014-05-19T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 34068 2014 128 OPERE COMPLEMENTARI COMPL.TO PISTA CICLOPEDONALE LUNGO SIEVE TRATTO RABATTA / SAGGINALE - DITTA GUERRISI E TRIPODI S.R.L. DI RIZZICONI (RC) - LIE.NE STATO FINALE 2014-02-24T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34069 2014 128 APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA DI BORGO SAN LORENZO PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA - INTEGRAZIONE E TUTELA DEI RICHIEDENTI ASILO - IMPEGNO DI SPESA (EURO 264.990,00=). 2014-03-06T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 34070 2014 128 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FINE MANDATO 2009/2014 - SINDACO GIOVANNI BETTARINI 2014-06-30T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 34071 2014 128 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI SETTEMBRE 2014 2014-10-28T00:00:00 RECUPERO 34072 2014 127 IMU - RIMBORSO DELLA QUOTA COMUNALE ALLA SIGNORA LAURA PIZZIGHELLI (222,00 EURO) 2014-03-06T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 34073 2014 127 ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 25/5/2014: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO STAMPATI 2014-06-27T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 34074 2014 127 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ITALCHIM SRL PER FORNITURA ARTICOLI DI PULIZIA ( EURO 2932,05) 2014-10-27T00:00:00 [STO]ECONOMATO 34075 2014 127 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESE COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI PRATO - 18^ LIQ.NE ANNO 2013 2014-02-21T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34076 2014 127 LIQUIDAZIONE COOP. ODISSEA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI RISTORANTE FORO BOARIO APRILE 2014 2014-05-16T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 34077 2014 126 LIQUIDAZIONE ABBONAMENTI PLURIMENSILI PER STUDENTI PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2013 PER EURO 11.831,00 (IVA COMPRESA) 2014-02-21T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34078 2014 126 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASS. CENTRO RADIO SOCCORSO DI BORGO SAN LORENZO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO PARCHEGGI FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2014 2014-05-16T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 34079 2014 126 TARI - LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2014 (789,18 EURO) 2014-10-14T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 34080 2014 126 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI SECONDO TRIMESTRE - 2014 2014-06-26T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 34081 2014 126 ACQUISTO PNEUMATICI PER ALCUNI MEZZI COMUNALI DA BENTASSI GOMME S.A.S. DI B.S.L. - PER COMPLESSIVI EURO 495,88.= (OLTRE IVA) 2014-03-06T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34082 2014 125 LIQUIDAZIONE II TRANCHE SPESA STAGIONE TEATRALE 2013/2014 A FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO (EURO 15.991,94) 2014-05-15T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 34083 2014 125 TARES - LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2014 (300,11 EURO) 2014-10-14T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 34084 2014 125 ACQUISTO MATERILI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2014 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LISI DI SAN PIERO A SIEVE PER EURO 517,84 (IVA COMPRESA) 2014-02-21T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34085 2014 125 RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2013. 2014-03-05T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 34086 2014 125 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA LAVORO STRAORDINARIO DEI MESI APRILE-MAGGIO-GIUGNO ANNO 2014 2014-06-26T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 34087 2014 124 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESE COMUNALI DA PARTE DI GALA S.P.A. - 1^ LIQ.NE ANNO 2014 ((GENNAIO) 2014-02-21T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34088 2014 124 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ALLE SEDUTE DELLA PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE - 1^ SEMESTRE 2014 - MANDATO AMMINISTRATIVO 2009/2014 2014-06-24T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 34089 2014 124 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LICOSA SPA. VII TRANCHE 2014 (EURO 22,72) 2014-05-15T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 34090 2014 124 I.C.I. - RIMBORSO AL SIGNOR ANGIOLO COCCHI (1.459,00 EURO) 2014-03-04T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 34091 2014 124 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PANNOLINI PER ASILO NIDO (EURO 2818,98) 2014-10-13T00:00:00 RECUPERO 34092 2014 123 SERVIZIO DI IGIENE URBANA EFFETTUATO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI - 1^ LIQ.NE ANNO 2014 (GENNAIO) 2014-02-19T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34093 2014 123 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LICOSA SPA. VI TRANCHE 2014 (EURO 1.210,91) 2014-05-15T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 34094 2014 123 REGOLAMENTAZIONE SOSTA E VIABILITA' PARCHEGGIO VIALE DELLA RESISTENZA 2014-12-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 34095 2014 123 "IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 191 DEL 17/09/2014 DELLA ""DUOMO GPA"" S.R.L." 2014-10-10T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 34096 2014 123 MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO C.LE - INDIVIDUAZIONE, TRAMITE PROCEDURE NEGOZIATE SVOLTE CON IL SISTEMA ACQUISTI TELEMATICI START, DEI FORNITORI DI BENI E SERVIZI PER L'ANNO 2014 2014-03-04T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34097 2014 123 LIQUIDAZIONI STRAORDINARI E MAGGIORAZIONE ORARIA PER SERVIZIO ELETTORALE 25 MAGGIO 2014 2014-06-24T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 34098 2014 122 LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. ULISSE PER INSERIMENTI LAVORATIVI (EURO 2.740,06=) 2014-05-13T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 34099 2014 122 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 1^SEMESTRE 2014 - MANDATO AMMINISTRATIVO 2009/2014 2014-06-24T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 34100 2014 122 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2014 - 1^ LIQUIDAZIONE MOTO MUGELLO PER EURO 500,00 (IVA COMPRESA) 2014-02-19T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34101 2014 122 LIQUIDAZIONE FATTURA TELEFONIA MOBILE 5^ BIMESTRE 2014 (EURO 382,19) 2014-10-09T00:00:00 [STO]ECONOMATO 34102 2014 122 CONCORSO D'IDEE PER L'IMMAGINE COORDINATA UNITARIA DEL MUSEO CIVICO DELLA MANIFATTURA CHINI E DELL'AREA INTERATTIVA - NOMINA DEL VINCITORE. 2014-03-04T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 34103 2014 122 PROROGA TERMINI ORDINANZA N. 106/2014 - OPERE ABUSIVE LOC. VILLA MARTINI 2014-12-23T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 34104 2014 121 SISTEM.NE IN ECONOMIA STRADE COM.LI PER MOTIVI DI SICUREZZA, ACQUISTO MATERIALI DA PALLI ROBERTA DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2014-02-19T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34105 2014 121 LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO ELLE DI BORGO SAN LORENZO PER PIANO DI AUTOCONTROLLO E ANALISI MATERIE PRIME (EURO 1.650,00=) 2014-05-13T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 34106 2014 121 LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO MESE MAGGIO E VIVI LO SPORT 2014 2014-06-24T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 34107 2014 121 ACQUISTO DISPOSITIVO PER BASKET/MINIBASKET DA COLLOCARE NELLA PALESTRA DELLE SCUOLE MEDIE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA RADAR COOP SCRL DI LIMENA (PD) PER EURO 768,00 (OLTRE IVA) 2014-03-04T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34108 2014 121 LIQUIDAZIONE FATTURE A TELECOM ITALIA PER TRASMISSIONE DATI 5^BIMESTRE 2014 (EURO 1315,98) 2014-10-09T00:00:00 RECUPERO 34109 2014 121 VALUTAZIONE STATO DI MANUTENZIONE ALBERATURE LUNGO STRADA COMUNALE GRICIGNANO 2014-12-17T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 34110 2014 120 AFFIDAMENTO MANUT.NE PROGRAMMATA IMPIANTO FOTOVOLTAICO E C.T. NUOVO ASILO VERDE, ALLA DITTA MUGELTERMO S.R.L. DI SCARPERIA, PER EURO 300,00.= (OLTRE IVA) 2014-03-04T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34111 2014 120 "LIQUIDAZIONE FATTURA CONGREGAZIONE TERZ'ORDINE FRANCESCANODI SAN CARLO PER ""ASILO DEI NONNI"" (EURO 2.600,00=)" 2014-05-13T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 34112 2014 120 LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA 5^BIMESTRE 2014 (EURO 2175,00) 2014-10-09T00:00:00 [STO]ECONOMATO 34113 2014 120 ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - 1^ LIQ.NE ANNO 2014 (GENNAIO) 2014-02-19T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34114 2014 120 ANNULLATA 2014-06-24T00:00:00 [STO]SERVIZIO DIREZIONE 34115 2014 120 REVOCA ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 115/2014, VALUTAZIONE STATO MANUTENZIONE ABETE POSTO IN V.LE DELLA REPUBBLICA INTERNO - CAPOLUOGO 2014-12-16T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 34116 2014 119 IMU - RIMBORSO DELLA QUOTA COMUNALE ALLA SIGNORA RITA BORSELLI (1.134,00 EURO) 2014-03-03T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 34117 2014 119 PROGETTO NAZIONALE ASILO ANNO 2014 - 1^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA DI BORGO SAN LORENZO (EURO 79.497,00=) 2014-05-13T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 34118 2014 119 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE MAGGIO 2014 2014-06-24T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 34119 2014 119 IQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI MESE DI AGOSTO 2014 (EURO 226,10) 2014-10-09T00:00:00 [STO]ECONOMATO 34120 2014 119 VALUTAZIONE STATO DI MANUTENZIONE ALBERO POSTO IN VIA DEL CANTONE - FRAZ. PANICAGLIA 2014-12-12T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 34121 2014 119 PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2014 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE MOTO MUGELLO PER EURO 300,00 (IVA COMPRESA) 2014-02-18T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34122 2014 118 ISTITUZIONE DEGLI STALLI DI SOSTA DENOMINATI PARCHEGGI ROSA RISERVATI ALLE DONNE IN STATO DI GRAVIDANZA E/O CON PROLE NEONATALE. 2014-12-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 34123 2014 118 LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI DAL 01.07.2014 AL 31.08.2014 (EURO 19.697,85) 2014-10-09T00:00:00 [STO]ECONOMATO 34124 2014 118 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE MAGGIO 2014 2014-06-24T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 34125 2014 118 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 16^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MEF PER EURO 290,69 (IVA COMPRESA) 2014-02-18T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34126 2014 118 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE GRUPPO D'ERCI PER FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2013 2014-05-09T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 34127 2014 118 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA MESE DI MARZO PER EURO 33.000,00 (IVA COMPRESA) 2014-03-03T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34128 2014 117 IMU - RIMBORSO DELLA QUOTA COMUNALE ALLA SIGNORA SILVIA MARGHERI (33,00 EURO) 2014-02-28T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 34129 2014 117 LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI KYOCERA PERIODO 07.05.2014/06.08.2014 (EURO 610,44) 2014-10-07T00:00:00 [STO]ECONOMATO 34130 2014 117 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE CHIESSI E FEDI PER EURO 785,30 (IVA COMPRESA) 2014-02-17T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34131 2014 117 LIQUIDAZIONE FATTURA PUBLIACQUA PER UTENZE IMMOBILE DI VIA DEL POGGIO (EURO 14,66=) 2014-05-08T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 34132 2014 117 PRESENTAZIONE RELAZIONE SU STATO MANUTENZIONE COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO IN FRAZ. RONTA 2014-12-01T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 34133 2014 117 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE MAGGIO 2014 2014-06-24T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 34134 2014 116 ACQUISTO SOFTWARE GESTIONE TRIBUTI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE 2014-02-28T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 34135 2014 116 RIMOZIONE RIFIUTI PRESSO RESEDE PERTINENZA DITTA BASSI RENARDO E AMELI ENRICA SNC, RIMOZIONE RIFIUTI E MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO PRESSO IMMOBILI POSTI IN LOC. POGGIO MULINO 2014-11-28T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 34136 2014 116 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 918 DEL 31.08.2014 A TD GROUP SPA 2014-10-03T00:00:00 [STO]ECONOMATO 34137 2014 116 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 11^ LIQUIDAZIONE FATTURE IMEP ELETTROFORNITURE SRL 2014-02-17T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34138 2014 116 LIQUIDAZIONE DITTA CUKI COFRESCO PER FORNITURA MATERIALE PER MENSA SCOLASTICA (EURO 1.973,25=). 2014-05-07T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 34139 2014 116 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE MAGGIO 2014 2014-06-24T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 34140 2014 115 FORNITURA DI GAS METANO IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI ENI S.P.A. - 1^ LIQ.NE ANNO 2014 2014-02-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34141 2014 115 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI ED ALTRO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA- MARZO-LUGLIO 2014. 2014-02-28T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 34142 2014 115 LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI - LUGLIO 2014 2014-09-25T00:00:00 [STO]ECONOMATO 34143 2014 115 3^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER ACCOMPAGNAMENTO ED ASSISTENZA MINORI SUGLI SCUOLABUS - A.S. 101372014 (EURO 6.693,33=). 2014-05-06T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 34144 2014 115 VALUTAZIONE STATO DI MANUTENZIONE ABETE POSTO IN V.LE DELLA REPUBBLICA INTERNO - CAPOLUOGO 2014-11-27T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 34145 2014 115 ELEZIONI COMUNALI E EUROPEE DEL 25/05/2014 . LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ELETTORI INVALIDI AI SEGGI ELETTORALI 2014-06-23T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 34146 2014 114 PRESENTAZIONE VALUTAZIONE SU STATO MANUTENZIONE COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO 2014-11-27T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 34147 2014 114 3^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI 201372014 - PRESCUOLA ED ASSISTENZA ALL'HANDICAP (EURO 7.353,33=). 2014-05-06T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 34148 2014 114 PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER ATTIVITA' AL CENTRO D'INCONTRO E PER PROGETTO KONTATTO - ANTICIPO ALL'ECONOMO. 2014-02-28T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 34149 2014 114 FORNITURA DI GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI ENI S.P.A. - 21^ LIQ.NE ANNO 2013 2014-02-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34150 2014 114 ". LIQUIDAZIONE FATTURA FINANZE LOCALE MANAGEMENT S.R.L PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA ""IUC:IMU,TARI E TASI ULTIME NOVITA' E CHIARIMENTI OPERATIVI""" 2014-06-20T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 34151 2014 114 LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI GIUGNO 2014 2014-09-25T00:00:00 [STO]ECONOMATO 34152 2014 113 RIMOZIONE AUTO DEPOSITATA PRESSO RESEDE PERTINENZA AUTOCARROZZERIA GIOVANNINI 2014-11-19T00:00:00 [STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 34153 2014 113 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE GIUGNO 2014 2014-06-19T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 34154 2014 113 "T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 188 DEL 16/09/2014 DELLA ""DUOMO GPA"" S.R.L." 2014-09-23T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 34155 2014 113 3^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER ATTUAZIONE PROGETTO PEDIBUS A.S. 2013/2014 (EURO 3.589,87=). 2014-05-06T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 34156 2014 113 PROSECUZIONE PROGRAMMA REGIONALE VSCA INDAGINI SCUOLA ELEM.RE DI VIA DON MINZONI DA PARTE DELLA DITTA IGETECMA S.A.S. DI MONTELUPO F.NO - LIQ.NE FATTURA 2014-02-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34157 2014 113 IMU - RIMBORSO DELLA QUOTA COMUNALE ALLA SIGNORA SANDRA MARGHERI (33,00 EURO) 2014-02-27T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 34158 2014 112 LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE TIROCINI FORMATIVI GIOVANISI' - PERIODO GIUGNO 2014 2014-06-17T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 34159 2014 112 "IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 187 DEL 16/09/2014 DELLA ""DUOMO GPA"" S.R.L." 2014-09-23T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 34160 2014 112 CONCESSIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA STRUTTURA MULTI+ 2014-02-27T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 34161 2014 112 SIG. SUFFER ADRIANO - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. 2014-11-03T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 34162 2014 112 FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI DOCCE E CALATE PER PLUVIALE CIMITERO DI RONTA DA PARTE DI PUNTOBAGNO DI ZENI L. E C. S.N.C. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2014-02-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34163 2014 112 3^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER GESTIONE ATTIVITA' CENTRO ANZIANI (EURO 2.889,80=). 2014-05-06T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 34164 2014 111 FORNITURA E POSA IN OPERA ARMADI MATERNE A. MORO E G. RODARI DA PARTE DELLE FALEGNAMERIA G.R.L. DI GUIDALOTTI G. E C. S.N.C. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2014-02-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34165 2014 111 LIQUIDAZIONE FATTURA PUBLIACQUA PER UTENZE IMMOBILE VIA DUE GIUGNO (EURO 95,15=). 2014-05-06T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 34166 2014 111 TARI - LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2014 (4.323,53 EURO) 2014-09-10T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 34167 2014 111 ". LIQUIDAZIONE FATTURA ALFA CONSULENZE PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA ""IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)""" 2014-06-16T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 34168 2014 111 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE AD AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE - LIQUIDAZIONE ACCONTO ED ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2014 PER EURO 32.543,30 (IVA COMPRESA) 2014-12-30T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 34169 2014 111 NUCLEO LUNGONI/STEFANELLI - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. 2014-11-03T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE ED ABITATIVE 34170 2014 111 MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - PROROGA AFFIDAMENTO PRESTAZIONE SERVIZI PER MESI UNO ( FINO AL 31.03.2014) ALLE DITTE INDIVIDUATE PER L'ANNO 2013 PER EURO 5.500,00 (IVA COMPRESA) 2014-02-27T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34171 2014 110 ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 25/05/2014: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ALLESTIMENTO TABELLONI DI PROPAGANDA ELETTORALE 2014-06-16T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 34172 2014 110 LIQUIDAZIONE NOTA ASSOCIAZIONE AMICI DELLE BIBLIOTECHE PER SERVIZIO APERTURA CONTINUATA DELLA BIBLIOTECA ANNO 2013 - EURO 2.000,00 2014-05-05T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 34173 2014 110 INSTALLAZIONE NUOVA ELETTROPOMPA PER FUNZIONAMENTO FOSSE BIOLOGICHE MATERNA COLLODI DA PARTE DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2014-02-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34174 2014 110 SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO EDIFICI C.LI - AGGIUDICAZIONE PER ANNI DUE (2014 E 2015) ALLA DITTA R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI G. DI EMPOLI (FI) PER E. 10.986,00 (OLTRE IVA) 2014-02-27T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34175 2014 110 TARES - LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2014 (191,76 EURO) 2014-09-10T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 34176 2014 110 RIPRISTINO COLLETTORE FOGNARIO IN LOC. LUCO DI MUGELLO - VIA BINI 2014-10-23T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 34177 2014 110 REALIZZ.NE SEGNALETICA ORIZZONTALE STRADA COM.LE VIA DELLE SALAIOLE DA PARTE DELLA DITTA S.O.S. MOBILITA' DI FIRENZE - LIQ.NE FATTURA IN ACCONTO 2014-12-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 34178 2014 109 DEMOLIZIONE MANUFATTO ABUSIVO - LOC. FALAVENTO 2014-10-08T00:00:00 [STO]UFFICIO TECNICO 34179 2014 109 LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'AZIENDA U.S.L 10 DI FIRENZE PER VISITE MEDICHE DEI MESE DI FEBBRAIO E MARZO 2014. 2014-06-11T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 34180 2014 109 FORNITURA ED INSTALLAZIONE DOCCE E CALATE IN ALLUMINIO AL CIMITERO DI OLMI DA PARTE DI PUNTOBAGNO S.N.C. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2014-12-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 34181 2014 109 "T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 164 DEL 05/08/2014 DELLA ""DUOMO GPA"" S.R.L." 2014-09-08T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 34182 2014 109 LIQUIDAZIONE NOTA ASSOCIAZIONE AMICI DELLE BIBLIOTECHE ATTIVITA' AREA INTERATTIVA MUSEO CHINI - EURO 1.503,00 2014-05-05T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 34183 2014 109 PROGETTO ECO-MUGELLO AZIONE ACQUA SFUSA - TRASFERIMENTO QUOTA DEL 90% DEGLI INTROITI ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PERIODO 01.09/31.12.2014 PER EURO 3.214,43 2014-02-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34184 2014 109 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DEL CODICE DEI CONTRATTI DI INCARICO PROFESSIONALE SERVIZIO DI SUPPORTO ESPLETAMENTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO 2014-02-27T00:00:00 [STO]URBANISTICA 34185 2014 108 DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE IN LOCALITA' POGGIOLO SALAIOLE 2014-10-07T00:00:00 [STO]UFFICIO TECNICO 34186 2014 108 LIQUIDAZIONE RIMBORSO MISSIONI AL SINDACO, ALL' ASSESSORE GIOVANNINI E AL CONSIGLIERE VIGNOLINI ANNO 2014 2014-06-10T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 34187 2014 108 "IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 161, N.162 E N. 163 DEL 05/08/2014 DELLA ""DUOMO GPA"" S.R.L." 2014-09-08T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 34188 2014 108 LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA LE MELE DI NEWTON PER ALLESTIMENTO AREA INTERATTIVA MUSEO CHINI - EURO 1.086,00 2014-05-05T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 34189 2014 108 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI PREPARAZIONE, TRASPORTO E SOMMINISTRAZIONE PASTI ALLA RTI ODISSEA C.S.O./CAMST S. C. A.R.L. PERIODO 7.01.2014-31.12.2016 (SOSTITUZIONE DELLA DETERMINAZIONE 917/2013) 2014-02-27T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 34190 2014 108 REALIZ.NE E GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE MEDIE E MATERNA IN VIA ALDO MORO, LAVORI COMPLEMENTARI DA PARTE DI TOSCANA ENERGIA GREEN S.P.A. - LIQ.NE FATTURA 2014-12-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 34191 2014 108 ACQUISTO DI BLOCCHI NEW JERSEY PER MESSA IN SICUREZZA IN ECONOMIA DEL PONTE DI GREZZANO - AFF.TO FORNITURA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L. DI SAN PIERO A SIEVE 2014-02-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34192 2014 107 DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE LOC. LUCO CAMPAGNA - SIGG. CARNEVALI GIANCARLO, GIANFRANCO, GIORGIO E MAURIZIO 2014-10-01T00:00:00 [STO]URBANISTICA 34193 2014 107 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE PIANDISIVE PER EURO 758,36 (IVA COMPRESA) 2014-02-10T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34194 2014 107 RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO VIA CURIEL - AFF.TO ALLA ILES S.R.L. DI PRATO PER UN IMPORTO DI EURO 320,00.= (OLTRE IVA) 2014-02-27T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34195 2014 107 ELEZIONI COMUNALI DEL 25 MAGGIO 2014: LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO MONITOR PER COMUNICAZIONE RISULTATI ELETTORALI 2014-06-10T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 34196 2014 107 EVENTO FRANOSO A PANICAGLIA - 1^ LIQUIDAZIONE AIUTI ALLE FAMIGLIE SFRATTATE 2014-04-30T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 34197 2014 107 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE VARIE PRESE COMUNALI DA PARTE DI GALA S.P.A. - 13^ LIQ.NE ANNO 2014 (NOVEMBRE) 2014-12-22T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 34198 2014 107 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA VESTIARIO ESTIVO PER DIPENDENTI COMUNALI 2014-09-08T00:00:00 [STO]ECONOMATO 34199 2014 106 DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE - LOC. VILLA MARTINI 2014-09-24T00:00:00 [STO]URBANISTICA 34200 2014 106 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASS. TARTUFAI DEL MUGELLO PER ORGANIZZAZIONE XIX MOSTRA DEL TARTUFO BIANCO E NERO DEL MUGELLO 15 E 16 NOVEMBRE 2014 2014-12-19T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 34201 2014 106 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE BITUMI MUGELLO PER EURO 642,55 (IVA COMPRESA) 2014-02-10T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34202 2014 106 TARI - LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 2014 (32.100,06 EURO) 2014-08-26T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 34203 2014 106 ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 25 MAGGIO 2014: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ALLESTIMENTO TABELLONI DI PROPAGANDA ELETTORALE 2014-06-10T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 34204 2014 106 ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SODI STRADE SRL DI FIRENZE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 PER EURO 2.821,86 (IVA COMPRESA) 2014-02-27T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34205 2014 106 LIQUIDAZIONE FATTURE BUONI SERVIZIO NIDO ACCREDITATO HAPPY CHILDREN (EURO 1.592,22=) 2014-04-30T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 34206 2014 105 "PROGETTO ""SCUOLA SENZA ZAINO"" - LIQUIDAZIONE FATTURA IKEA ITALIA S.R.L. (EURO 681,17=)" 2014-04-30T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 34207 2014 105 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A COMITATO ""NEL BORGO"" PER INIZIATIVE NATALIZIE" 2014-12-19T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 34208 2014 105 IMU - RIMBORSO DELLA QUOTA COMUNALE ALLA SIGNORA ANGELA GUIDOTTI (190,00 EURO) 2014-02-27T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 34209 2014 105 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO DALLA PROPRIA RESIDENZA ALLA SEDE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E VICEVERSA DEL SINDACO PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2013 E PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2014. 2014-06-09T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 34210 2014 105 PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELPATRIMONIO COMUNALE ANNO 2013 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE OFFICINA RENAI SRL PER EURO 1.523,63 (IVA COMPRESA) 2014-02-10T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34211 2014 105 TARES - LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 2014 (323,89 EURO) 2014-08-26T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 34212 2014 105 DEMOLIZIONE MANUFATTI AD USORIMESSAGGIO E RICOVERO ANIMALI LOC. LUCO CAMPAGNA 2014-09-22T00:00:00 [STO]UFFICIO TECNICO 34213 2014 104 LIQUIDAZIONE A SALDO ALL' AVV. GERI GIANCARLO - RICORSO TAR PRIVITELLI E ALTRI - EURO 3.172,00 2014-06-05T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 34214 2014 104 ACQUISTO BENI PER MUSEO MANIFATTURA CHINI - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE (EURO 500). 2014-02-27T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 34215 2014 104 PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 . 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE GGG VENTURINI PER EURO 300,00 (IVA COMPRESA) 2014-02-10T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34216 2014 104 PARROCCHIA DI SAN PIETRO A LUCO - LIQUIDAZIONE FATTURA PER FUNZIONAMENTO SEZIONE DI SCUOLA MATERNA A.S. 2013/2014 (EURO 12.000,00=) 2014-04-28T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 34217 2014 104 "SOFTWARE GESTIONE TRIBUTI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 75 DEL 23/06/2014 DELLA ""HALLEY TOSCANA"" S.R.L. PER ATTIVITA' DI ESTRAZIONE DATI DA ANAGRAFE COMUNALE (1.561,60 EURO)" 2014-08-22T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 34218 2014 104 SIG.RA HASANAJ ARDIANA - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. 2014-09-22T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 34219 2014 104 PROGETTO ECO-MUGELLO AZIONE ACQUA SFUSA, MANUTENZIONE FONTANELLO DA PARTE DELL'U.M.C.M. ANNO 2014 - LIQ.NE QUOTA PARTE NOSTRO ENTE 2014-12-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 34220 2014 103 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TELECOM ITALIA SPA PER RETE REGIONALE TOSCANA 2^ TRIMESTRE 2014 (EURO 2329,75) 2014-08-21T00:00:00 [STO]ECONOMATO 34221 2014 103 ACQUISTO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DA PARTE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - 11^ LIQ.NE ANNO 2014 (NOVEMBRE) 2014-12-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 34222 2014 103 LIQUIDAZIONE RIMBORSI ONERI RETRIBUITI CONSIGLIERA MASINI CLAUDIA - PERIODO AGOSTO DICEMBRE 2013 2014-06-05T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 34223 2014 103 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA VIA CADUTI DI MONTELUNGO PER SVOLGIMENTO MERCATO SETTIMANALE DEI PRODUTTORI AGRICOLI 2014-09-18T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 34224 2014 103 TRASFERIMENTO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ALL' UCM - RICOGNIZIONE LIMITI DI SPESA 2014-02-26T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 34225 2014 103 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GALA S.P.A. PER UTENZE IMMOBILI DI VIA DEL POGGIO E VIA II GIUGNO (EURO 177,17=). 2014-04-28T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 34226 2014 103 VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE MATERNA DI SAGGINALE, DA PARTE DI VISANI SPURGO DI SCARPERIA - 2^ LIQ.NE ANNO 2014 2014-02-10T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34227 2014 102 LIQUIDAZIONE PROVVIGIONE PER VENDITA BIGLIETTI TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE ANNO 2013 PER EURO 200,00. 2014-02-07T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34228 2014 102 GESTIONE DI PARTE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOC. ARCA MESE DI MARZO (EURO 42.876,08=) 2014-04-28T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 34229 2014 102 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A COMITATO ""NEL BORGO"" PER INIZIATIVA ENOGASTRONOMICA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE ""MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO DEL MUGELLO""" 2014-12-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 34230 2014 102 RIMOZIONE MOTOCICLO ABBANDONATO IN VIA DELLA TASSAIA 2014-09-11T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 34231 2014 102 IMU - RIMBORSO DELLA QUOTA COMUNALE AL SIGNOR ALESSANDRO GUIDOTTI (252,00 EURO) 2014-02-26T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 34232 2014 102 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA QUOTIDIANI MESE DI LUGLIO 2014 (EURO 191,18) 2014-08-21T00:00:00 [STO]ECONOMATO 34233 2014 102 ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 25 MAGGIO 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ALLESTIMENTO TABELLONI PROPAGANDA E SEGGI ELETTORALI 2014-06-05T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 34234 2014 101 DEMOLIZIONE E RIMESSA IN PRISTINO OPERE ABUSIVE PRESSO UNITA' IMMOBILIARE RESIDENZIALE LOC. FONDACCIO - LA TORRE 27. - ANNULLATA 2014-08-29T00:00:00 [STO]UFFICIO TECNICO 34235 2014 101 FORNITURA DI GAS METANO PER L'IMMOBILE FORO BOARIO DA PARTE DI ENI S.P.A. - 20^ LIQ.NE ANNO 2013 2014-02-06T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34236 2014 101 LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI LUGLIO 2014 (EURO 310,17) 2014-08-21T00:00:00 [STO]ECONOMATO 34237 2014 101 ELEZIONI COMUNALI DEL 25/05/2014: LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DELL'UFFICIO CENTRALE ELETTORALE 2014-06-04T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 34238 2014 101 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI TOSCANA PER FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2013 2014-04-24T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 34239 2014 101 FORNITURE E SERVIZI PER FUNZIONAMENTO STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO - IMPEGNO DI SPESA EURO 16.600,00 2014-02-26T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 34240 2014 101 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A COMITATO ""NEL BORGO"" PER MANIFESTAZIONE ""CIOCCOLANDIA""" 2014-12-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 34241 2014 100 INSTALLAZIONE E GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI ALLA SCUOLA MEDIA ED ALLA MATERNA ALDO MORO DA PARTE DI TOSCANA ENERGIA GREEN S.P.A. DI PISTOIA - LIQ.NE 1^ ACCONTO 2014-12-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 34242 2014 100 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ETRURIA P.A. SRL, FORNITURA STAMPATI PER UFFICI COMUNALI (EURO 2.220,40) 2014-08-21T00:00:00 [STO]ECONOMATO 34243 2014 100 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PARIGI S.A.S PER ACQUISTO LIBRI PER I NIDI DINFANZIA . 2014-04-24T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 34244 2014 100 GESTIONE DI VILLA PECORI GIRALDI E DELLE ATTIVITA' IN ESSA SVOLTE - RIMBORSO ALLA S.P.T. HOLDING SRL DI FIRENZE (FI) DELLA SOMMA DI EURO 765,25 (IVA COMPRESA) PER ANTICIPO SPESE DI ENERGIA ELETTRICA 2014-02-26T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34245 2014 100 ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 25/05/2014: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ALLESTIMENTO TABELLONI PROPAGANDA ELETTORALE 2014-06-04T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 34246 2014 100 VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILI COM.LI DA PARTE DI VISANI SPURGO DI SCARPERIA - 1^ LIQ.NE ANNO 2014 2014-02-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34247 2014 100 ISTITUZIONE DIVIETO DI CACCIA TEMPORANEO EX ART. 33 L.R.T. N. 3 DEL 12.01.1994, DAL 1.09.2014 AL 31.01.2015 2014-08-28T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 34248 2014 99 DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE IN LOCALITA' FALAVENTO - ANNULLATA 2014-08-27T00:00:00 [STO]UFFICIO TECNICO 34249 2014 99 PREST.NE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA PARTE DELLA DITTA AS.TEC. S.N.C. - 5^ E 7^ INTERVENTO - LIQ.NE ACCONTO 2014-12-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 34250 2014 99 LIQUIDAZIONE FATTURA BORGIONE CENTRO DIDATTICO PER ACQUISTO MATERIALE PER ASILO NIDO (EURO 1.413,76=) 2014-04-16T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 34251 2014 99 "CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA' DI ""RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A."" AREA EX SCALO MERCI ALLA STAZIONE - LIQ.NE FATTURA ANNO 2014" 2014-02-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34252 2014 99 CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE TEATRO IDEA PER REALIZZAZIONE BERLINGACCIO 2014 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.500,00) 2014-02-25T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 34253 2014 99 LIQUIDAZIONE PROGETTI PRODUTTIVITA' ANNO 2013 2014-05-30T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 34254 2014 99 "T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 146 DEL 18/07/2014 DELLA ""DUOMO GPA"" S.R.L." 2014-08-14T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 34255 2014 98 LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE ODISSEA PER SUPPORTO SERVIZI SCOALSTICI - MESE DI MARZO 2014 (EURO 57.773,41=) 2014-04-16T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 34256 2014 98 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 246/2014 DEL 23.04.2014 A PIANETA SOFTWARE 2014-05-16T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 34257 2014 98 REALIZZAZIONE DI MANUFATTO IN LOCALITA' CAMPINI MONTALTO - ANNULLATA 2014-08-26T00:00:00 [STO]UFFICIO TECNICO 34258 2014 98 LIQUIDAZIONE FATTURE A TELECOM ITALIA PER TRASMISSIONE DATI 4^BIMESTRE 2014 (EURO 1345,00) 2014-08-05T00:00:00 [STO]ECONOMATO 34259 2014 98 RIMBORSI SPESA DEL DR. BANCHI IN QUALITA' DI SEGRETARIO DELL' UCM - LIQUIDAZIONE € 14,30 2014-02-25T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 34260 2014 98 SISTEMAZIONE DI DUE IMPIANTI DI ALLARME IN EDIFICI SCOLASTICI DA PARTE DI PRATO ALLARMI DI PRATO - LIQ.NE FATTURA 2014-02-04T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34261 2014 98 ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA PARTE DI LEPRI GIORGIO EREDI - 6^ INTERVENTO - LIQ.NE IN ACCONTO 2014-12-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 34262 2014 97 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2095/A DEL 16.04.2014 A BRAIN TECHNOLOGY SPA 2014-05-15T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 34263 2014 97 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA SCOLASTICA - MARZO 2014 (EURO 40.992,64=) 2014-04-16T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 34264 2014 97 "RETTIFICA ORDINANZA SINDACALE N. 94/2014 ""PROVVEDIMENTI PER L'ALLONTANAMENTO DEGLI STORNI DALL'AREA URBANA DEL TERRITORIO COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO""" 2014-08-25T00:00:00 RECUPERO 34265 2014 97 LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA 4^BIMESTRE 2014 (EURO 2468,00) 2014-08-05T00:00:00 [STO]ECONOMATO 34266 2014 97 PREST.NE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA PARTE DI SANTELLI E BARGIOTTI S.N.C. DI B.S.L. - 5^ E 7^ INTERVENTO - LIQ.NE ACCONTO 2014-12-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 34267 2014 97 ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 PER EURO 1.366,40 (IVA COMPRESA) 2014-02-24T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34268 2014 97 MANUT.NE STRAORDINARIA ASCENSORE A VILLA PECORI GIRALDI DA PARTE DI CAMA ASCENSORI DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2014-02-04T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34269 2014 96 LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO MESE- APRILE - 2014 2014-05-15T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 34270 2014 96 ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA SANTELLI BARGIOTTI DI B.S.L. - 6^ INTERVENTO - LIQ.NE ACCONTO 2014-12-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 34271 2014 96 DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE IN LOCALITA' LUCO CAMPAGNA- CARNEVALI GIANCARLO - CARNEVALI GIANFRANCO - CARNEVALI GIORGIO - CARNEVALI MAURIZIO - ANNULLATA 2014-08-21T00:00:00 [STO]UFFICIO TECNICO 34272 2014 96 LIQUIDAZIONE FATTURA TELEFONIA MOBILE 4^ BIMESTRE 2014 (ERURO 701,95) 2014-08-04T00:00:00 [STO]ECONOMATO 34273 2014 96 LIQUIDAZIONE NOTA RENDICONTO DELL'ASSOCIAZIONE CAMERATA DE' BARDI PER REALIZZAZIONE STAGIONE LIRICO-SINFONICA (EURO 4.000,00) - SCAD. 28.04.2014 2014-04-15T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 34274 2014 96 FORNITURA E MONTAGGIO DI CASSA IN LAMIERA ZINCATA C/O L'ASILO NIDO DI VIA CURIEL DA PARTE DELLE DITTA IM.EL. S.R.L. DI BARBERINO VAL D'ELSA - LIQ.NE FATTURA 2014-02-04T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34275 2014 96 INCARICO AVV. FAUSTO FALORNI DI FIRENZE PER CONSULENZA AREA GESTITA DALLA GAWI - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA DI EURO 41,60.= E LIQUIDAZIONE NOTULA 2014-02-21T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34276 2014 95 LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI 1^ SEMESTRE 2014 2014-08-01T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 34277 2014 95 SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I. DA PARTE DELL'AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE - 2^ LIQ.NE ANNO 2013 2014-02-03T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34278 2014 95 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MESE APRILE 2014 2014-05-15T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 34279 2014 95 "LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE MATERNE ""A. MORO"" E ""G. RODARI"" - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 777/2013 RELATIVA AFF. SERVIZIO TRASLOCO ALLA COOP. L'OROLOGIO DI PONTASSIEVE (FI) - E. 4.501,80" 2014-02-20T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 34280 2014 95 DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE LOCALITA' LUCO CAMPAGNA - ANNULLATA 2014-08-21T00:00:00 [STO]UFFICIO TECNICO 34281 2014 95 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LICOSA SPA. IV TRANCHE 2014 (EURO 593,20) - SCAD. 28.04.2014 2014-04-15T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 34282 2014 95 ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2014 DA MOTOGENERAL DI B.S.L. - 3^ INTERVENTO - LIQ.NE ACCONTO 2014-12-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 34283 2014 94 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE - APRILE-2014 2014-05-15T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 34284 2014 94 SERVIZIO DI IGIENE URBANA SOVLTO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI LIQ.NE A MEDIOFACTORING S.P.A. DI MILANO, PER CESSIONE DEL CREDITO - 8^ LIQ.NE (DICEMBRE 2013) 2014-02-03T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34285 2014 94 LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA AL COMUNE CITTA DI CHIUSI (EURO 5,88) 2014-07-30T00:00:00 [STO]ECONOMATO 34286 2014 94 PRESTAZ. SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA PARTE DI AUTO & MOTORI DI B.S.L. - LIQ.NE ACCONTO 2014-12-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 34287 2014 94 FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N. 2 DIPENDENTI SERVIZIO 3 AL XIX CONVEGNO NAZIONALE DEI SERVIZI EDUCATIVI E DELLA SCUOLE D'INFANZIA EURO 270,00 2014-02-20T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 34288 2014 94 PROVVEDIMENTI PER L'ALLONTANAMENTO DEGLI STORNI DALL'AREA URBANA DEL TERRITORIO COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO (FI) 2014-08-19T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34289 2014 94 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LICOSA SPA. IV TRANCHE 2014 (EURO 817,92) - SCAD. 28.04.2014 2014-04-15T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 34290 2014 93 PROROGA ORDINANZA N. 21 DEL 06-02-2014. ADEGUAMENTO DEHORS AUTELITANO CARMELA 2014-08-11T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 34291 2014 93 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA STAMPATI PER UFFICI COMUNALI ALLA DITTA ETRURIA P.A S.R.L. (EURO 996,13 2014-07-29T00:00:00 [STO]ECONOMATO 34292 2014 93 ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO DALLA DITTA SICIT BITUMI S.R.L. DI ESTE - LIQ.NE FATTURA 2014-12-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 34293 2014 93 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE APRILE 2014 2014-05-15T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 34294 2014 93 ATTUAZIONE PROGETTO KONTATTO - A.P.Q. 2012 - LIQUIDAZIONE FATTURE AL CONSORZIO CO&SO (EURO 20.000,00=). 2014-04-14T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 34295 2014 93 GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI IN MATERIA DI PROCEDIMENTI PER LA CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ABITAZIONI PRIVATE - IMPEGNO SPESA ANNO 2014 DI EURO 1.500,00.= 2014-02-20T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34296 2014 93 AFF.TO INCARICO AVV. FAUSTO FALORNI DI FIRENZE PER CONSULENZA SULLA VICENDA RELATIVA ALL'AREA GESTITA DALLA G.A.W.I. S.R.L. - LIQ.NE NOTULA 2014-02-03T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34297 2014 92 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE APRILE 2014 2014-05-15T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 34298 2014 92 ACQUISTO DI MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA MEF S.R.L. - 2^ E 5^ INTERVENTO - LIQ.NE ACCONTO 2014-12-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 34299 2014 92 LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI DAL 01.05.2014 AL 30.06.2014 (EURO 19.697,85) 2014-07-29T00:00:00 [STO]ECONOMATO 34300 2014 92 LIQUIDAZIONE FATTURA CO&SO DI FIRENZE PER GESTIONE CENTRO GIOVANI - MESE DI FEBBRAIO 2014 (EURO 4.221,88=). 2014-04-14T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 34301 2014 92 PROCEDURE VARIE PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE - LIQUIDAZIONE QUOTE PARI AD EURO 1.260,00 ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI 3^ QUADRIMESTRE ANNO 2013 2014-02-03T00:00:00 RECUPERO 34302 2014 92 CHIUSURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI IN OCCASIONE DEL FUNERALE DELLA DIPENDENTE COMUNALE TERESA BARTOLINI 2014-08-05T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 34303 2014 92 SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI GESTITO IN CONVENZIONE CON L'U.M.C.M. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.800,00.= PER L'ANNO 2014 2014-02-20T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34304 2014 91 LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI FIRENZE DEGLI ONERI DERIVANTI DAL CONTENZIOSO CON LA SCARL AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE , MESE DI SETTEMBRE 2013, PER EURO 1.419,91(IVA COMPRESA) 2014-02-20T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34305 2014 91 LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO AFFRANCATRICE POSTALE PERIODO 23.06.2014/31.12.2014 (EURO 382,30) 2014-07-29T00:00:00 [STO]ECONOMATO 34306 2014 91 TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANO 2013 - LIQUIDAZIONE ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE MESE DI NOVEMBRE PER EURO 14.360,65 (IVA COMPRESA) AD AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE. 2014-02-03T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34307 2014 91 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA CHIESSI E FEDI DI B.S.L. - 4^ INTERVENTO - LIQ.NE ACCONTO 2014-12-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 34308 2014 91 COOP. SOCIALE ULISSE - LIQUIDAZIONE FATTURA PER INSERIMENTI LAVORATIVI MESE DI MARZO 2014 (EURO 2.740,06=). 2014-04-14T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 34309 2014 91 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE APRILE 2014 2014-05-15T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 34310 2014 91 ANNULLATA 2014-07-24T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 34311 2014 90 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DALLA DITTA IMEP S.R.L. DI B.S.L. - 5^ E 6^ INTERVENTO - LIQ.NE ACCONTO 2014-12-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 34312 2014 90 LIQUIDAZIONE NOTA RENDICONTO DELL'ASSOCIAZIONE TEATRO IDEA PER REALIZZAZIONE BERLINGACCIO 2014 (EURO 2.500,00) - SCAD. 24/04/2014 2014-04-14T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 34313 2014 90 INSTALLAZIONE DISSUASORI DI SOSTA ALLA INTERSEZIONE FRA VIA GORIZIA E VIA FIRENZE. 2014-07-18T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 34314 2014 90 GESTIONE ASSOCIATA CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DA FUOCO E DAI PASCOLI SITUATI ENTRO 50 MT DAI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 A FAVORE DELL'U.M.C.M. 2014-02-20T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34315 2014 90 LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUISTO ARTICOLI DI CARTA MONOUSO PER MENSE ED ASILO NIDO (E.1060,79) 2014-07-29T00:00:00 [STO]ECONOMATO 34316 2014 90 "LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA ""IN BORGO""" 2014-05-14T00:00:00 [STO]URP 34317 2014 90 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE ACCONTO CONGUAGLIO MESE DI DICEMBRE PER EURO 10.770,49 (IVA COMPRESA) AD AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE. 2014-02-03T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34318 2014 89 PREST.NE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA PARTE DI ELETTRAUTO S.G. DI VICCHIO - 4^ E 5^ INTERVENTO - LIQ.NE ACCONTO 2014-12-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 34319 2014 89 LIQUIDAZIONE NOTA DELL'ASSOCIAZIONE AUSER UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA PER PROGETTO BIBLIOTECA COMUNALE (EURO 9.998,75) - SCAD. 24.04.2014 2014-04-14T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 34320 2014 89 """BORGO DEI BAMBINI"" REALIZZAZIONE NUOVO SERVIZIO INFORMATIVO E DI COMUNICAZIONE PER I SERVIZI ALL'INFANZIA - IMPEGNO DI SPESA -(EURO 4.014,00)." 2014-02-20T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 34321 2014 89 PROROGA TERMINI ORDINANZA N. 32 DEL 03.03.2014 - DEMOLIZIONE/RIMOZIONE OPERE ABUSIVE IN VIA LAPI 112 BORGO SAN LORENZO 2014-07-11T00:00:00 [STO]URBANISTICA 34322 2014 89 LIQUIDAZIONE FATTURA PUBBLIFORMEZ PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA PERSONALE 2014-05-09T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 34323 2014 89 LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX SERIE N. 3646963469- PERIODO APRILE/GIUGNO 2014 (EURO 478,73) 2014-07-29T00:00:00 RECUPERO 34324 2014 89 TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE MESE DI OTTOBRE PER EURO 16.352,55 (IVA COMPRESA) AD AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE 2014-02-03T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34325 2014 88 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A COMITATO ""NEL BORGO"" PER INIZIATIVE NATALIZIE 2013" 2014-04-11T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 34326 2014 88 PREST.NE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA PARTE DI RI-MA S.R.L. DI B.S.L. - 4^ INTERVENTO - LIQ.NE FATTURA 2014-12-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 34327 2014 88 LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX SERIE N. 3646961326- PERIODO APRILE/GIUGNO 2014 (EURO 478,73) 2014-07-29T00:00:00 [STO]ECONOMATO 34328 2014 88 1^ IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE MODULISTICA PER AIUTI ALLE FAMIGLIE INTERESSATE DA EVENTI FRANOSI LOC. PANICAGLIA (EURO 13.493,44=). 2014-02-20T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 34329 2014 88 SOTTERRAMENTO CARCASSA DI BOVINO AZIENDA AGRICOLA FARINA ANTONIO 2014-07-07T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 34330 2014 88 TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSAZIONE MESE DI DICEMBRE PER EURO 17.701,71 (IVA COMPRESA) AD AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE 2014-02-03T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34331 2014 88 LIQUIDAZIONE SBOBINATURA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 9/04/2014 - DITTA BARTALUCCI SAS 2014-05-08T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 34332 2014 87 PROROGA TERMINI ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 221/2013 2014-07-03T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 34333 2014 87 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA BRUNI MARMI PER EURO 700,00 (IVA COMPRESA) 2014-01-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34334 2014 87 PREST.NE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2014 DA PARTE DI MOTO MUGELLO DI B.S.L. - 3^ E 5^ INTERVENTO - LIQ.NE FATTURE 2014-12-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 34335 2014 87 LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AZIENDA U.S.L 10 DI FIRENZE PER VISITE MEDICHE DELMESE DI GENNAIO 2014. 2014-04-30T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 34336 2014 87 CONCORSO PER L'IDEAZIONE DELLA DELL'IMMAGINE COORDINATA UNITARIA DEL MUSEO CIVICO DELLA MANIFATTURA CHINI E DELL'AREA INTERATTIVA - NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE. 2014-02-20T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 34337 2014 87 LIQUIDAZIONE DITTA DIVERSEY PER FORNITURA DETERSIVO STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO 2014-04-10T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 34338 2014 87 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA VESTIARIO PERSONALE DIPENDENTE (EURO 815,45) 2014-07-29T00:00:00 [STO]ECONOMATO 34339 2014 86 DEMOLIZIONE/RIMOZIONE OPERE ABUSIVE IN LOC. BELVEDERE - FRAZ. GREZZANO, 32 2014-06-30T00:00:00 [STO]URBANISTICA 34340 2014 86 MANUT.NE STRADA COM.LE DI SAN CRESCI DA PARTE DELLA DITTA BINDI S.P.A. DI BUCINE (AR) - LIQ.NE 2^ ACCONTO 2014-12-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 34341 2014 86 LIQUIDAZIONE FATTURA PUBBLIFORMEZ PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA GESTIONE PERSONALE E ASSENZE 2014-04-29T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 34342 2014 86 LIQUIDAZIONE COOP. ODISSEA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI RISTORANTE FORO BOARIO MARZO 2014 2014-04-10T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 34343 2014 86 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI MESE DI LUGLIO 2014 (EURO 226.10) 2014-07-29T00:00:00 [STO]ECONOMATO 34344 2014 86 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESE COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI PRATO - 17^ LIQ.NE ANNO 2013 2014-01-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34345 2014 86 SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIO CULTURALE - NOMINA DEI RESPONSABILI E DEI SOSTITUTI- PRIMO SEMESTRE 2014. 2014-02-20T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 34346 2014 85 "3^ COMMISSIONE ""CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI"" LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNO 2013 (EURO 290,28=)" 2014-04-10T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 34347 2014 85 LIQUIDAZIONE INDENNITA' RIDOTTA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2014 2014-04-29T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 34348 2014 85 SERVIZIO SUPPORTO ESPLETAMENTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2013 - 4^ LIQUIDAZIONE GEOL. ALBERTO SCOTTI 2014-01-30T00:00:00 [STO]URBANISTICA 34349 2014 85 CHIUSURA ESTIVA DEL SABATO MATTINA DEGLI UFFICI COMUNALI (DAL 19 LUGLIO AL 30 AGOSTO) 2014-06-23T00:00:00 [STO]URP 34350 2014 85 LIQUIDAZIONE FATTURA VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI MESE DI GIUGNO 2014 (EURO 226,10) 2014-07-29T00:00:00 [STO]ECONOMATO 34351 2014 85 MANUT.NE STRAORDINARIA VIA DELLE SALAIOLE - LAVORI COMPLEMENTARI, DA PARTE DELLA DITTA BINDI S.P.A. DI BUCINE (AR) - LIQ.NE 2^ ACCONTO 2014-12-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 34352 2014 85 INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2012 DEL DR. BANCHI IN QUALITA' DI DIRIGENTE DELL' UCM - LIQUIDAZIONE € 17.093,79 2014-02-19T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 34353 2014 84 LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI KYOCERA PERIODO 07.02.2014/06.05.2014 (EURO 610,44) 2014-07-28T00:00:00 [STO]ECONOMATO 34354 2014 84 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CUKI COFRESCO PER FORNITURA MATERIALE PER MENSA SCOLASTICA (EURO 1.775,23=). 2014-04-08T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 34355 2014 84 DIRITTI DI SEGRETERIA DEL DR. BANCHI IN QUALITA' DI SEGRETARIO DELL' UCM - LIQUIDAZIONE € 2.252,79 2014-02-19T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 34356 2014 84 MANUT.NE STRAORDINARIA VIA DELLE SALAIOLE DA PARTE DELLA DITTA BINDI S.P.A. DI BUCINE (AR) - LIQ.NE 1^ CERTIFICATO DI PAGAMENTO 2014-12-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 34357 2014 84 ORARIO ESTIVO 2014 BIBLIOTECA COMUNALE 2014-06-19T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 34358 2014 84 UFFICIO GARE ASSOCIATO ISTITUITO PRESSO L'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2013 DI EURO 2.300,00 2014-01-29T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34359 2014 84 AUTOLIQUIDAZIONE INAIL ANNO 2014 2014-04-24T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 34360 2014 83 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 12^ LIQUIDAZIONE LISI PER EURO 373,59 (IVA COMPRESA) 2014-01-29T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34361 2014 83 LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI GIUGNO 2014 (EURO 310,17) 2014-07-28T00:00:00 [STO]ECONOMATO 34362 2014 83 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI PRIMO TRIMESTRE - 2014 2014-04-22T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 34363 2014 83 FORNITURA DI GAS METANO AD ALCUNI STABILI COMUNALI DA PARTE DI ENI S.P.A. - 19^ LIQ.NE ANNO 2014 2014-12-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 34364 2014 83 RICONOSCIMENTO BENEFICI LEGGE 104/92 ALLA DIPENDENTE SIG.RA MAURRI ANNA DAL 17.01.2008 2014-02-19T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 34365 2014 83 PROROGA ORDINANZA RIPRISTINO FRANA STRADA VICINALE PANICAGLIA-LUCO (LOC. LE CASACCE) 2014-06-05T00:00:00 RECUPERO 34366 2014 83 LIQUIDAZIONI NOTA E FATTURA PER RASSEGNA LABORATORI PER BAMBINI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE 2014-04-01T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 34367 2014 82 EVENTI FRANOSI STRADE C.LI DI PULICCIANO, EX S.P. 42 BIVIO FIGLIANO E GREZZANO - AFFIDAMENTO INCARICO PER RILIEVO TOPOGRAFICO AL GEOM. ALESSIO MAZZETTI DI PRATO (PO) PER EURO 2.496,00 (OLTRE IVA) 2014-02-19T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34368 2014 82 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA LAVORO STRAORDINARIO DEI MESI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO ANNO 2014 2014-04-22T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 34369 2014 82 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PENNI LUCA PER FORNITURA MATERIALE PER MENSA SCOLASTICA (EURO 208,07=). 2014-03-31T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 34370 2014 82 ORDINANZA - INGIUNZIONE A CARICO DI NERI DAVIDE RELATIVA AL VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N.52 DEL 28/08/2010 DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO 2014-05-27T00:00:00 RECUPERO 34371 2014 82 ACQUISTO DI CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - 10^ LIQ.NE MESE DI DICEMBRE 2013 2014-01-28T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34372 2014 82 FRANE TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE AL GEOL. DR. SEDDA LORENZO DI AREZZO (AR) DI EURO 377,40 (OLTRE IVA) PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA A SUPPORTO PROGETTO PRELIMINARE 2014-12-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 34373 2014 82 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA QUOTIDIANI MESE DI GIUGNO 2014 (EURO 222,90) 2014-07-28T00:00:00 [STO]ECONOMATO 34374 2014 81 ORDINANZA - INGIUNZIONE A CARICO DI LOMBARDI ROBERTO RELATIVA AL VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N.46 DEL 19/08/2010 DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO 2014-05-27T00:00:00 RECUPERO 34375 2014 81 EVENTI FRANOSI STRADE C.LI DI PULICCIANO, EX S.P. 42 BIVIO FIGLIANO E GREZZANO - AFFIDAMENTO INCARICO INDAGINI GEOGNOSTICHE DITTA IGETECMA S.A.S. DI MONTELUPO F.NO (FI) PER E. 10.315,60 (OLTRE IVA) 2014-02-19T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34376 2014 81 LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO MESE-MARZO- 2014 2014-04-22T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 34377 2014 81 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER TUTTE LE PRESE COMUNALI DA PARTE DI GALA S.P.A. - 25^ LIQ.NE ANNO 2013 (DICEMBRE) 2014-01-28T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34378 2014 81 PROGETTO PRELIMINARE MESSA IN SICUREZZA VERSANTE IN FRANA STRADE PULICCIANO/GREZZANO/LUCO-RONTA E PANORAMICA - LIQ. NOTULA DI EURO 6.978,40 (IVA COMPRESA) ING. LUCA QUADRI 2014-12-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 34379 2014 81 LIQUIDAZIONE FATTURA IKEA PER ACQUISTO MATERIALE PER MUSEO CHINI. 2014-03-31T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 34380 2014 81 "T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 118 DEL 23/06/2014 DELLA ""DUOMO GPA"" S.R.L." 2014-07-25T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 34381 2014 80 RICONOSCIMENTO BENEFICIO LEGGE 104/92 A FAVORE DELLA DIPENDENTE SIG.RA.BARTOLOZZI SUSANNA A FAR DATA 19.02.2014 (DATA PRESENTAZIONE RICHIESTA). 2014-02-19T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 34382 2014 80 ORDINANZA - INGIUNZIONE A CARICO DI BOCCI ALESSANDRA RELATIVA AL VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N.45 DEL 19/08/2010 DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO 2014-05-26T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 34383 2014 80 LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE ODISSEA PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI (EURO 57.706,00=) 2014-03-31T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 34384 2014 80 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE MATERNE A. MORO E G. RODARI - LIQUIDAZIONE LAVORI COMPLEMENTARI AFFIDATI CON DET. N. 745/2013 ALLA DITTA COAM SRL DI RIGNANO SULL'ARNO (FI) PER EURO 7.800,00 (OLTRE IVA) 2014-01-28T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34385 2014 80 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MESE MARZO 2014 2014-04-22T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 34386 2014 80 2^ LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO ANNO 2013 E 2^ LIQUIDAZIONE ANNO 2014 2014-12-15T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 34387 2014 80 "IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 117 DEL 23/06/2014 DELLA ""DUOMO GPA"" S.R.L." 2014-07-25T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 34388 2014 79 ORDINANZA - INGIUNZIONE A CARICO DI CONTI STEFANO RELATIVA AL VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N.44 DEL 19/08/2010 DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO 2014-05-26T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 34389 2014 79 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE - MARZO-2014 2014-04-22T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 34390 2014 79 SOST.NE PALO ILLUMINANTE IN FRAZ. PANICAGLIA DANNEGGIATO DA SINISTRO STRADALE DA PARTE DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2014-01-28T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34391 2014 79 LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI - MAGGIO/GIUGNO 2014-07-22T00:00:00 [STO]ECONOMATO 34392 2014 79 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE NEI CONFRONTI DELLA DITTA MOTO MUGELLO DI B.S.L. - LIQ.NE IN ACCONTO 2014-12-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 34393 2014 79 I.C.I. - RIMBORSO ALLA PARROCCHIA DI SAN PIETRO A LUCO (1.318,00 EURO) 2014-02-17T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 34394 2014 79 LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO NIDO ACCREDITATO HAPPY CHILDREN - A.E. 2013/2014 (EURO 1.592,22=) 2014-03-31T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 34395 2014 78 HAPPY CHILDREN - ANNO EDUCATIVO 2013/2014 - LIQUIDAZIONE 3^ ACCONTO (EURO 11.696,00=) 2014-03-31T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 34396 2014 78 TARES - LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 2014 (245,45 EURO) 2014-07-17T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 34397 2014 78 PROSECUZIONE PROGRAMMA REGIONALE VSCA INDAGINI SCUOLE ELEM.RI DI VIA DON MINZONI DA PARTE DELLA IGETECMA S.A.S. DI MONTELUPO F.NO - LIQ.NE FATTURA 2014-01-28T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34398 2014 78 MODIFICA ORDINANZA N. 72/2014 - FIERA AGRICOLA MUGELLANA 5-8 GIUGNO 2014 - APPLICAZIONE NORME SANITARIE PER MOSTRA MERCATO DEL BESTIAME (CODICE FIERA 004FI01M) 2014-05-20T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 34399 2014 78 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE MARZO 2014 2014-04-22T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 34400 2014 78 REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE MEDIE ED EX PRETURA - AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI ALLA DITTA TOSCANA ENERGIA GREEN S.P.A. DI PISTOIA (PT) EURO 14.867,87 (OLTRE IVA) 2014-02-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34401 2014 78 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESE COM.LI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE - 16^ LIQ.NE ANNO 2014 2014-12-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 34402 2014 77 ORDINANZA - INGIUNZIONE A CARICO DI BURCHERI BARBARA RELATIVA AL VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N.1786/L/12 DEL 12/04/2012 (NOTIFICA A GRAPHOPACK) 2014-05-20T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 34403 2014 77 RIDETERMINAZIONE POSIZIONE DR. ANDREA BANCHI ANNO 2012 2014-02-13T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 34404 2014 77 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE MARZO 2014 2014-04-22T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 34405 2014 77 ACQUISTO DI PNEUMATICI DA BENTASSI GOMME S.A.S. DI B.S.L. PER ALCUNI MEZZI COMUNALI - LIQ.NE FATTURE 2014-01-28T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34406 2014 77 "T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 308, N. 310 E N. 314 DEL 20/12/2013, N. 316 E N. 318 DEL 31/12/2013 E N. 4 E N. 5 DEL 20/02/2014 DELLA ""GESTIONE SERVIZI PUBBLICI"" S.R.L." 2014-07-11T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 34407 2014 77 LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOCIALE ARCA PER GESTIONE PARTE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA -MESE DI FEBBRAIO 2014. 2014-03-31T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 34408 2014 77 FORNITURA ACQUA POTABILE PRESE IMPIANTI SPORTIVI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE - 17^ LIQ.NE ANNO 2014 2014-12-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 34409 2014 76 REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPARTO 87/C - AFF. INCARICO ALL'ING. LUCA BOMBERINI DI PISTOIA (PT) PER REDAZIONE PERIZIA TECNICA ESCUSSIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA - E. 2.600,00 (OLTRE IVA) 2014-02-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34410 2014 76 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE MARZO 2014 2014-04-22T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 34411 2014 76 INTERVENTO MANUT.NE CANCELLO AUTOMATICO COMANDO P.M. DA PARTE DELLA DITTA GGG VENTURINI S.R.L. DI SCARPERIA - LIQ.NE FATTURA 2014-01-24T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34412 2014 76 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GALA PER UTENZE IMMOBILI DI VIA DEL POGGIO E VIA II GIUGNO. 2014-03-31T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 34413 2014 76 "IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 315 E N. 317 DEL 31/12/2013 E N. 2 E N. 3 DEL 20 FEBBRAIO 2014 DELLA ""GESTIONE SERVIZI PUBBLICI"" S.R.L." 2014-07-04T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 34414 2014 76 DETERMINAZIONE CALENDARIO TURNI DI APERTURA DOMENICALE E REPERIBILITA' DIURNA E NOTTURNA DELLE FARMACIE DEL CAPOLUOGO DI BORGO SAN LORENZO E COMUNI DI VICCHIO, SAN PIERO A SIEVE E SCARPERIA 2014-05-19T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 34415 2014 76 AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CONTABILITA' DEI LAVORI PUBBLICI IN SEGUITO A MODIFICHE LEGISLATIVE DA PARTE DELLA DITTA ACCA SOFTWARE DI MONTELLA (AV) - LIQ.NE FATTURA 2014-12-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 34416 2014 75 LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE TIROCINI FORMATIVI GIOVANISI' - PERIODO MAGGIO 2014 2014-04-15T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 34417 2014 75 VERIFICA SU GRU A BRACCIO E SU PONTI MOBILI IN DOTAZIONE AL CANTIERE COM.LE DA PARTE DELL'A.S.L. 10 DI FIRENZE - 6^ LIQ.NE FATTURA 2014-01-24T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34418 2014 75 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA GUANTI IN LATTICE PER MENSE (E.658,80) 2014-07-02T00:00:00 [STO]ECONOMATO 34419 2014 75 RILIEVO TOPOGRAFICO E CATASTALE PER REALIZ.NE PISTA CICLOPEDONALE B.S.L./S.P.S DAL GEOM. PAOLO PALADINI DI B.S.L. - LIQ.NE NOTULA IN ACCONTO 2014-12-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 34420 2014 75 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASS. TARTUFAI DEL MUGELLO PER XVIII MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO E NERO DEL MUGELLO 2014-03-28T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 34421 2014 75 RIMOZIONE AUTO ABBANDONATA PRESSO AUTOCARROZZERIA GIOVANNINI 2014-05-13T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 34422 2014 75 "L.R.T. N. 45 DEL 2/0872013 - ""INTERVENTI DI SOSTEGNO FINANZIARIO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE E DEI LAVORATORI IN DIFFICOLTA' PER LA COESIONE E PER IL CONTRASTO AL DISAGIO SOCIALE"" - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI." 2014-02-13T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 34423 2014 74 ORDINANZA - INGIUNZIONE A CARICO DI DORI ALESSIO RELATIVA AL VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1615/L NOTIFICA A FORTIS 2014-05-12T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 34424 2014 74 CONTRIBUTO PER SCUOLE MATERNE PARITARIE 2012/2013 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 2014-02-13T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 34425 2014 74 ADEG.TO SISMICO MATERNA ALDO MORO, INCARICO DI D.L., SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DA PARTE DELLO STUDIO IKAS ING. S. CIPRIANI DI SAN P. A SIEVE - 4^ LIQ.NE COLLEGATA AL 3^ S.A.L. 2014-01-24T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34426 2014 74 LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI MAGGIO 2014 (E. 310,03) 2014-06-20T00:00:00 RECUPERO 34427 2014 74 LIQUIDAZIONE ASL PER VISITA DI IDENTIFICAZIONE DI CANE ALL'INGRESSO IN CANILE 2014-03-28T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 34428 2014 74 LIQUIDAZIONE SBOBINATURA DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 27/03/2014 2014-04-10T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 34429 2014 74 ADEG.TO SISMICO MATERNA A. MORO, INCARICO D.L., SICUREZZA FASE ESECUZIONE STUDIO IKAS - ING. S. CIPRIANI DI SCARPERIA E SAN PIERO - 5^ LIQ.NE (D.L. E COORD. SICUREZZA VARIANTI 1 E 2) 2014-12-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 34430 2014 73 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA SACCHI N.U. PER MENSE ED ASILI NIDO (E. 2170,13) 2014-06-20T00:00:00 RECUPERO 34431 2014 73 LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI - ANNO 2014 2014-04-01T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 34432 2014 73 ACQUISTO PNEUMATICI PANDA SERVIZI SOCIALI DA BENTASSI GOMME S.A.S. DI B.S.L., PER EURO 188,53.= (OLTRE IVA) 2014-02-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34433 2014 73 PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 9^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA AS.TEC. PER EURO 449,12 (IVA COMPRESA) 2014-01-24T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34434 2014 73 ORDINANZA - INGIUNZIONE A CARICO DI DORI ALESSIO (NOTIFICA A FORTIS) 1614/L 2014-05-12T00:00:00 RECUPERO 34435 2014 73 AFFITTI ONEROSI ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI BENEFICIARI. 2014-03-18T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 34436 2014 73 ADEGUAM.TO SISMICO MATERNA RODARI - PROG.NE, COORD.TO SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE E D.L. STUDIO IKAS DI SCARPERIA E SAN PIERO - ING. S. CIPIRNAI - 6^ LIQ.NE (D.L. E COORD. VARIANTI 3 E 4) 2014-12-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 34437 2014 72 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013- 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE PALLI PER EURO 2.299,00 (IVA COMPRESA) 2014-01-24T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34438 2014 72 ACQUISTO VERNICE SPARTITRAFFICO PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE DALLA DITTA GUBELA S.P.A. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) - LIQ.NE FATTURA 2014-12-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 34439 2014 72 LIQUIDAZIONE ONERI RETRIBUITI ASSESSORE MARUCELLI - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2013 2014-04-01T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 34440 2014 72 FIERA AGRICOLA MUGELLANA 5-8 GIUGNO 2014 - APPLICAZIONE NORME SANITARIE PER MOSTRA MERCATO DEL BESTIAME (CODICE FIERA 004FI01M) 2014-05-12T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 34441 2014 72 LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA LICOSA SPA. III TRANCHE 2014 (EURO 2.174,92) - SCAD. 30.03.2014 2014-03-17T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 34442 2014 72 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA QUOTIDIANI MESE DI MAGGIO 2014 (E. 222,00) 2014-06-20T00:00:00 [STO]ECONOMATO 34443 2014 72 NOLEGGIO DI SCALA AEREA PER POTATURE PIANTE DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. S. N. C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.475,41 (OLTRE IVA) 2014-02-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34444 2014 71 IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL'AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE PER INTERVENTI VARI, PER UN IMPORTO DI EURO 2.000,00.= (IVA COMPRESA) 2014-02-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34445 2014 71 ORDINANZA - INGIUNZIONE A CARICO DI METTI RINO RELATIVA AL VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N.94 DEL 23/07/2013 2014-05-08T00:00:00 RECUPERO 34446 2014 71 LIQUIDAZIONE FATTURE TRASMISSIONE DATI PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2014 (EURO1354,00) 2014-06-19T00:00:00 [STO]ECONOMATO 34447 2014 71 ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PER PALESTRE COMUNALI DALLA DITTA VOLLEY SPORT S.R.L. DI TORINO - LIQ.NE FATTURA 2014-01-23T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34448 2014 71 "LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA ""IN BORGO""" 2014-04-01T00:00:00 [STO]URP 34449 2014 71 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA INTERNET BOOKSHOP DI TREZZZANO SUL NAVIGLIO (MI) - I TRANCHE 2014 (EURO 566,24) - SCAD. 28.03.2014 2014-03-17T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 34450 2014 71 MANUT.NE STRAORDINARIA VIA DELLE SALAIOLE - LAVORI COMPLEMENTARI, DA PARTE DELLA DITTA BINDI S.P.A. DI BUCINE (AR) - LIQ.NE FATTURA IN ACCONTO 2014-12-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 34451 2014 70 ORDINANZA - INGIUNZIONE A CARICO DI BALLONI ENRICO RELATIVA AL VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N.1799/L DEL 09/08/2013 2014-05-08T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 34452 2014 70 MANUT.NE STRADA COM.LE DI SAN CRESCI DA PARTE DELLA DITTA BINDI S.P.A. DI BUCINE - LIQ.NE FATTURA IN ACCONTO 2014-12-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 34453 2014 70 LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO NOFERINI DI BORGO SAN LORENZO PER STAMPA MATERIALE PER SERVIZI EDUCATIVI. 2014-03-14T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 34454 2014 70 LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RELATIVE ALLA TELEFONIA FISSA PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2014 (EURO 2176.50) 2014-06-19T00:00:00 [STO]ECONOMATO 34455 2014 70 INTERVENTI DI IMBIANCATURA C/O L'EDIFICIO DI VIA DON MINZONI ADIBITO A SCUOLE MEDIE DA PARTE DELLA COOP SOCIALE 12 PASSI DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2014-01-23T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34456 2014 70 LIQUIDAZIONE FATTURA CENTRO STUDI ENTI LOCALI PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA GESTIONE DELLE SOCIETA' PUBBLICHE DOPO LA LEGGE DI STABILITA' 2014 2014-03-31T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 34457 2014 70 FRANE NEL TERRITORIO COMUNALE (STRADA PULICCIANO/EX S.P.42 E GREZZANO) .- AFFIDAMENTO INDAGINI GEOLOGICHE AL DR. GEOL. LORENZO SEDDA DI AREZZO (FI) PER EURO 4.500,00 (OLTRE IVA E CONTR,) 2014-02-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34458 2014 69 SOSTITUZ.NE POMPA AL POZZO DEL PARCO DELLA MISERICORDIA DA PARTE DI POLI C. DI POLI ENRICO - LIQ.NE FATTURA 2014-12-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 34459 2014 69 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA VESTIARIO PERSONALE DIPENDENTE 2014-06-18T00:00:00 [STO]ECONOMATO 34460 2014 69 LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. ULISSE DI FIRENZE PER INSERIMENTI LAVORATIVI - MESE DI FEBBRAIO 2014. 2014-03-14T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 34461 2014 69 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE MATERNE A. MORO E RODARI - RETTIFICA ALL' IMPUTAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 728 DEL 26.11.2013 PER ERRORE MATERIALE: EURO 9.782,00 (OLTRE IVA) 2014-02-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34462 2014 69 LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE TIROCINI FORMATIVI GIOVANISI' - PERIODO MARZO 2014 2014-03-21T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 34463 2014 69 ORDINANZA - INGIUNZIONE A CARICO DI VISCOLI MASSIMO RELATIVA AL VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N.1892/L DEL 14/06/2013 2014-05-08T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 34464 2014 69 INTERVENTI IMBIANCATURA C/O LE SCUOLE ELEMENTARI DI RONTA E DI VIA DON MINZONI DA PARTE DELLA COOP SOCIALE 12 PASSI DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2014-01-23T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34465 2014 68 IMBIANCATURA SCUOLA ELEMENTARE DI RONTA DA PARTE DELLA COOP SOCIALE 12 PASSI DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2014-01-23T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34466 2014 68 LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO MESE- FEBBRAIO- 2014 2014-03-17T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 34467 2014 68 SALDO CONTRIBUTO AL PROGETTO ACCOGLIENZA DI BORGO SAN LORENZO PER PROGETTO FAI ANNO 2010. 2014-03-13T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 34468 2014 68 TARES - LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 2014 (233,98 EURO) 2014-06-17T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 34469 2014 68 RICONOSCIMENTO BENEFICI LEGGE 104/92 ALLA DIPENDENTE ALFAIOLI CRISTINA A PARTIRE DAL 25/10/2007 2014-02-10T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 34470 2014 68 ORDINANZA - INGIUNZIONE A CARICO DI FARINA SIMONE RELATIVA AL VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N.1892/L DEL 14/06/2013 REG N. 25/2013/C - DELLA POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MUGELLO DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO 2014-05-08T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 34471 2014 68 PULIZIA SERVIZI IGIENICI CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO DA PARTE DI COOP SOCIALE ONLUS ODISSEA DI SCARPERIA E SAN PIERO - 7^ LIQ.NE MESE DI NOVEMBRE 2014 2014-12-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 34472 2014 67 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MESE FEBBRAIO 2014 2014-03-17T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 34473 2014 67 LIQUIDAZIONE INTERVENTO MANUTENZIONE ORDINARIA AL MEZZO TARGATO DC314CN ALLA DITTA RENAI DI SCARPERIA PER EURO 500,05 (IVA COMPRESA) 2014-01-21T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34474 2014 67 ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI QUARTANI SAMANTA RELATIVA AL VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1892/L DEL 14.06.2013 2014-05-07T00:00:00 RECUPERO 34475 2014 67 ACQUISTO CHIUSINI IN GHISA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA A RABATTA DALLA DITTA ARRIGHINI ANDREA & C. S.A.S. - LIQ.NE FATTURA 2014-12-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 34476 2014 67 LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI - APRILE/MAGGIO 2014-06-05T00:00:00 [STO]ECONOMATO 34477 2014 67 INSTALLAZIONE DI DUE NUOVE ELETTROPOMPE PER SOLLEVAMENTO ACQUE PRESSO VILLA PECORI GIRALDI - AFFIDAMENTO DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI BORGO S.L. (FI) PER EURO 1.760,00 (OLTRE IVA) 2014-02-07T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34478 2014 67 LIQUIDAZIONE ASL PER SOPRALLUOGO COMMISSIONE DI VIGILANZA LOCALI E IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO PRESSO TEATRO GIOTTO 3.02.2014 2014-03-13T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 34479 2014 66 AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI 2014-05-07T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 34480 2014 66 3^ LIQUIDAZIONE FORNITORI MENSA SCOLASTICA - MESE DI FEBBRAIO 2014. 2014-03-13T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 34481 2014 66 PROGET. PRELIMINARE PER MESSA IN SICUREZZA VERSANETE IN FRANA STRADE COM.LI DI PULICCIANO, LUCO/RONTA, LUCO/GREZZANO E PANORAMICA, DA PARTE ING. LUCA QUADRI - LIQ.NE NOTULA 2014-12-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 34482 2014 66 LIQUIDAZIONE FATTURA VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI MESEDI MAGGIO 2014 (EURO 226,10) 2014-06-03T00:00:00 [STO]ECONOMATO 34483 2014 66 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 9^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LEPRI PER EURO 199,99 (IVA COMPRESA) 2014-01-21T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34484 2014 66 FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARO AL CORSO DI FORMAZIONE SULLA LEGGE DI STABILITA' 2014 - IMPEGNO DI SPESA EURO 102,00 2014-02-07T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 34485 2014 66 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE - FEBBRAIO-2014 2014-03-17T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 34486 2014 65 LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI DAL 01.03.2014 AL 30.04.2014 (EURO 19.697,85) 2014-05-30T00:00:00 [STO]ECONOMATO 34487 2014 65 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE FEBBRAIO 2014 2014-03-14T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 34488 2014 65 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COM.LI - 6^ IMP. DI SPESA DITTA GUIDOTTI S.R.L. DI B.S.L. - LIQ.NE ACCONTO 2014-12-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 34489 2014 65 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PROMAL SRL - SCAD. 23.03.2014 2014-03-12T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 34490 2014 65 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013- 8^LIQUIDAZIONE DITTA LEPRI PER EURO 300,00 (IVA COMPRESA) 2014-01-21T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34491 2014 65 RESTITUZIONE SPESE PER RICORSI ACCOLTI DAL GIUDICE DI PACE DI BORGO SAN LORENZO PER RICORSI AVVERSO VERBALI CDS - IMPEGNO DI SPESA EURO 222,00 2014-02-06T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 34492 2014 65 PRESENTAZIONE RELAZIONE SU STATO DI MANUTENZIONE STRUTTURE IN CEMENTO AMIANTO POSTE NEL CAPOLUOGO, INTERNO VIA PANANTI / VIA G. DELLA CASA 2014-04-29T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 34493 2014 64 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LEPRI PER EURO 700,00 (IVA COMPRESA) 2014-01-21T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34494 2014 64 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE FEBBRAIO 2014 2014-03-13T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 34495 2014 64 RIMBORSO SPESE ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PER PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA DI IMPORTO SUPERIORE AD EURO 500.000,00.= - LIQ.NE PER EURO 1.330.55.= 2014-02-06T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34496 2014 64 LIQUIDAZIONE FATTURA CENTRO DIDATTICO BORGIONE PER ACQUISTO MATERIALE PER ASILO NIDO 2014-03-11T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 34497 2014 64 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI APRILE 2014 (EURO 356,22) 2014-05-30T00:00:00 [STO]ECONOMATO 34498 2014 64 LIQUIDAZIONE ALLA A.S. FORTIS JUVENTUS DI BORGO S. L. DELLA SPESA SOSTENUTA PER INSTALLAZIONE DI N. 2 CALDAIE PRESSO CAMPO SPORTIVO - MODIFICA ALL'ATTO DI LIQ. N. 327 DEL 01.08.2013 2014-12-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 34499 2014 64 RIMESSA IN PRISTINO OPERE ABUSIVE IN LOC. ARLIANO, 15 - BORGO SAN LORENZO 2014-04-24T00:00:00 [STO]URBANISTICA 34500 2014 63 CHIUSURA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE IL GIORNO 26 APRILE 2014 2014-04-22T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 34501 2014 63 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LEPRI PER EURO 800,00 (IVA COMPRESA) 2014-01-21T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34502 2014 63 LIQUIDAZIONE FATTURE VIGILANZA VILLA PECORI MESI DI MARZO E APRILE 2014 (EURO 450,50) 2014-05-30T00:00:00 RECUPERO 34503 2014 63 "PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PARCO DELLA MISERICORDIA - PERIODO OTT / DIC. 2014 DA PARTE DELLA COOP SOCIALE ONLUS ""12 PASSI"" DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA DI NOVEMBRE" 2014-12-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 34504 2014 63 SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO - TRASFERIMENTO COMPETENZE ECONOMICHE PER LA GESTIONE ASSOCIATA - 1^ IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2014- 2014-02-06T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 34505 2014 63 "LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA AGRICOLA ""LA RIPA"" PER OSPITALITA' FAMIGLIE DI PANICAGLIA SFRATTATE PER FRANA." 2014-03-11T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 34506 2014 63 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE FEBBRAIO 2014 2014-03-13T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 34507 2014 62 INSTALLAZIONE DISSUASORI DI SOSTA IN VIALE PECORI GIRALDI 2014-04-22T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 34508 2014 62 RETTIFICA DETERMINA N. 30/2013 PER MERO ERRORE MATERIALE 2014-02-06T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34509 2014 62 MANUT.NE IMPIANTI A VAPORE MENSA CENTRALIZZATA DI VIA CAIANI DA PARTE DI MUGELLO CALDAIE DI SCARPERIA - LIQ.NE FATTURA 2014-01-21T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34510 2014 62 LIQUIDAZIONE FATTURA TRONY BIANCHI ELETTRONICA PER ACQUISTO MATERIALE PER ASILO NIDO. 2014-03-11T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 34511 2014 62 ACQ. MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE - 4^ IMP. DI SPESA ANNO 2014 - 4^ LIQ.NE CHIESSI E FEDI DI FIRENZE 2014-12-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 34512 2014 62 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA QUOTIDIANI MESE DI APRILE 2014 (E. 216,500) 2014-05-30T00:00:00 [STO]ECONOMATO 34513 2014 62 LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AZIENDA U.S.L 10 DI FIRENZE PER VISITE MEDICHE DEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2013. 2014-03-13T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 34514 2014 61 SERVIZIO DIREZIONE - ORGANIZZAZIONE INTERNA E RESPONSABILITA' - 1^ SEMESTRE ANNO 2014 2014-02-05T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 34515 2014 61 LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM RETE REGIONALE TOSCANA 1^ TRIMESTRE 2014 (E. 2637.34) 2014-05-30T00:00:00 RECUPERO 34516 2014 61 PROROGA ACCENSIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 2014-04-16T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 34517 2014 61 AUMENTO DI POTENZA ENERGIA ELETTRICA A PORTA FIORENTINA DA PARTE DI GALA S.P.A. - 12^ LIQ.NE ANNO 2014 2014-12-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 34518 2014 61 PULIZIA STRAORDINARIA E 1^ TRASLOCO ALLE MATERNE A. MORO E G. RODARI ALLA COOP. SOC. L'OROLOGIO DI PONTASSIEVE - 1^ LIQ.NE FATTURA 2014-01-21T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34519 2014 61 LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GENNAIO 2014 ALLA COOP. SOCIALE ODISSEA PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI . 2014-03-10T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 34520 2014 61 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PARTICOLARI RESPONSABILITA' ANNO 2013 2014-03-10T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 34521 2014 60 PANNELLI DOCUMENTALI E CARTA DI QUALITA' DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA-RIDISTRIBUZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 617/2013- 2014-02-05T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 34522 2014 60 LIQUIDAZIONE FATTURA CO&SO DI FIRENZE PER GESTIONE CENTRO GIOVANI - MESE DI GENNAIO 2014. 2014-03-05T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 34523 2014 60 MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DA PARTE DI PRATO ALLARMI DI PRATO - 3^ LIQ.NE FATTURE 2014-01-21T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34524 2014 60 INTERVENTI DI MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA PARTE DI AS.TEC. - 3^ E 5^ IMP. DI SPESA ANNO 2014 - LIQ.NE FATTURA 2014-12-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 34525 2014 60 CONSOLIDAMENTO MURO DI SOSTEGNO IN VIA A. GATTI A RONTA - PROROGA DI 60 GIORNI FINO AL 23.06.2014 2014-04-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 34526 2014 60 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI DISAGIO SECONDO SEMESTRE 2013 2014-03-06T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 34527 2014 60 LIQUIDAZIONE FATTURA TELEFONIA MOBILE 3^ BIMESTRE 2014 (ERURO 757,94) 2014-05-29T00:00:00 [STO]ECONOMATO 34528 2014 59 COOP. SOCIALE ARCA - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2014 PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI. 2014-03-05T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 34529 2014 59 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PARTICOLARI FIGURE PROFESSIONALI SECONDO SEMESTRE 2013 2014-03-05T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 34530 2014 59 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 10^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA IMEP DI PRATO PER EURO 3.447,65 (IVA COMPRESA) 2014-01-20T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34531 2014 59 ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI SALVATORE FARINA 2014-04-14T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 34532 2014 59 SERVIZIO IGIENE URBANA EFFETTUATO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI - 10^ LIQ.NE ANNO 2014 (OTTOBRE) 2014-12-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 34533 2014 59 ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA STRADE C.LI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA RUFFOLI SRL DI SIENA (SI) PER UNA SPESA DI EURO 2.119,00 (OLTRE IVA) 2014-02-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34534 2014 59 TARES - LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 2014 (581,04 EURO) 2014-05-13T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 34535 2014 59 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA GIORGI LIBRI. II TRANCHE 2014 - (EURO 205,47) 2014-12-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 34536 2014 58 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE LETIZIA TOZZI PER PROGETTO MINIBANDA - (EURO 3.132,00) 2014-12-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 34537 2014 58 LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. ULISSE PER INSERIMENTI LAVORATIVI - MESE DI GENNAIO 2014 2014-03-05T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 34538 2014 58 CHIUSURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI IL 26 APRILE 2014 2014-04-14T00:00:00 [STO]URP 34539 2014 58 ANNULLATA 2014-03-05T00:00:00 RECUPERO 34540 2014 58 I.C.I. - RIMBORSO ALLE EREDI DEL SIGNOR LORENZO VIVIANI (676,00 EURO) 2014-02-04T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 34541 2014 58 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 9^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA IMEP DI PRATO PER EURO 598,81(IVA COMPRESA) 2014-01-20T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34542 2014 58 LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI - MARZO/APRILE 2014-05-12T00:00:00 [STO]ECONOMATO 34543 2014 58 INTERV.TI DI MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA PARTE DI AUTO E MOTORI - 6^ IMP. DI SPESA ANNO 2014 - 1^ LIQ.NE 2014-12-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 34544 2014 57 ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE - 5^ IMP. DI SPESA ANNO 2014 NEI CONFRONTI DI AUTORICAMBI MUGELLO - 1^ LIQ.NE FATTURA 2014-12-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 34545 2014 57 ACQUISTO MATERIALI DALLA DITTA ARRIGHINI ANDREA & C. S.A.S. DI B.S.L. PER INTERVENTI IN ECONOMIA SUL MOVIMENTO FRANOSO IN LOC. PANICAGLIA, PER EURO 625,00 (OLTRE IVA) 2014-02-04T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34546 2014 57 2^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER ACCOMPAGNAMENTO ED ASSISTENZA MINORI SUGLI SCUOLABUS - A.S. 2013/2014 (EURO 6.693,33=) 2014-03-04T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 34547 2014 57 ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI ENOGIERU DICKSON PER ESERCIZIO DI ATTIVITA' COMMERCIALE SENZA AUTORIZZAZIONE 2014-04-11T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 34548 2014 57 LIQUIDAZIONE NOTA DI MARTA MANETTI PER REALIZZAZIONE LABORATORI DI ACQUARELLO PRESSO MUSEO CHINI 2014-12-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 34549 2014 57 LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANEGGIO VALORI ANNO 2013 2014-03-05T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 34550 2014 57 CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE DA ADIBIRSI A SEDE DEL GIUDICE DI PACE CON LA ALL FITNESS S.R.L. DI VICCHIO - LIQ.NE 1^ SEMESTRE ANNO 2014 2014-01-20T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34551 2014 57 LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX SERIE N. 3646961326- PERIODO GENNAIO/MARZO 2014 (EURO 478,73) 2014-05-08T00:00:00 [STO]ECONOMATO 34552 2014 56 LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO MESE- GENNAIO - 2014 2014-03-04T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 34553 2014 56 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GALA S.P.A. PER UTENZE IMMOBILI DI VIA DEL POGGIO E VIA DUE GIUGNO (EURO 182,87=). 2014-12-22T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 34554 2014 56 "2^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER ATTUAZIONE PROGETTO ""PEDIBUS"" - A.S. 2013/2014 (EURO 3.589,87=)." 2014-03-04T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 34555 2014 56 LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX SERIE N. 3646963469- PERIODO GENNAIO/MARZO 2014 (EURO 478,73) 2014-05-08T00:00:00 [STO]ECONOMATO 34556 2014 56 CALAMITA' NATURALI NELLA FRAZIONE DI PANICAGLIA - IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA NUCLEI FAMILIARI (EURO 1.000,00=) 2014-02-03T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34557 2014 56 FORNITURA DI MATERIALE EDILE DALLA NUOVA EDILVIBRANTI S.P.A. DI PIEVE A NIEVOLE - 7^ LIQ.NE FATTURE ANNO 2014 2014-12-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 34558 2014 56 FORNITURA PALI ILLUMINANTI PER SOSTITUIRLI ALLA P.I. DI RABATTA DALLA IMEP S.R.L. DI PRATO - LIQ.NE FATTURA 2014-01-20T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34559 2014 56 "ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI NOCENTINI COSIMO GESTORE DEL ""SOGGIORNO VITTORIA""" 2014-04-10T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 34560 2014 55 2^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI 2013/2014 - PRESCUOLA ED ASSISTENZA HANDICAP (EURO 7.373,33=). 2014-03-04T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 34561 2014 55 MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA KONE S.P.A. DI PERO (MI) PER IL PERIODO 01.03.2014/31.12.2015 EURO 6.066,72 (OLTRE IVA) 2014-02-03T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34562 2014 55 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 13^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO PER EURO 1.427,55 (IVA COMPRESA) 2014-01-20T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34563 2014 55 ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI LAVACCHINI ALESSANDRO PER MANCATA ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE CANINA 2014-04-10T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 34564 2014 55 L.R. 32/2002 - PROGETTI INTEGRATI DI AREA - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE ANNO SCOLASTICO 2006/07 ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO (EURO 5.547,05=) 2014-12-17T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 34565 2014 55 TARES - LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 2014 (2.862,19 EURO) 2014-04-23T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 34566 2014 55 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MESE GENNAIO 2014 2014-03-04T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 34567 2014 55 VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILI COM.LI DA PARTE DI VISANI SPURGO S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO - 7^ LIQ.NE ANNO 2014 2014-12-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 34568 2014 54 TARES 2013 - EROGAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIE - RIMBORSO DELLA DIFFERENZA CON LA COMPENSAZIONE (PARTE N. 3) 2014-04-16T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 34569 2014 54 LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI - DICEMBRE 2014-12-31T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 34570 2014 54 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE - GENNAIO-2014 2014-03-04T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 34571 2014 54 MANUT.NE IMPIANTO SEMAFORICO INCROCIO VIA BUOZZI / VIALE DELLA RESISTENZA DA PARTE DI ILES S.R.L. DI PRATO - LIQ.NE FATTURA 2014-12-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 34572 2014 54 EVENTO FRANOSO PANICAGLIA - 3 LIQUIDAZIONE E CONGUAGLIO AIUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE ALLE FAMIGLIE EVACUATE 2014-12-15T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 34573 2014 54 SERVIZIO GESTIONE PARCO URBANO DEL VIALE DELLA RESISTENZA DA PARTE DEL C.R.S. DI B.S.L. - LIQ.NE CONTRIBUTO ANNO 2013 2014-01-20T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34574 2014 54 ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI CECCHI ELENA: ESERCIZIO COMMERCIALE TAKKO IN VIA PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA N. 21 2014-04-10T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 34575 2014 54 2^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER GESTIONE ATTIVITA' CENTRO ANZIANI (EURO 2.889,80=) 2014-03-04T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 34576 2014 54 EVENTO FRANOSO A PANICAGLIA AVVENUTO IN DATA 01.02.2014 - AFFIDAMENTO INCARICO AL PERITO CANTINI FRANCESCO PER RILIEVO TOPOGRAFICO PER UNA SPESA DI EURO 1.500,00 (OLTRE IVA E CONTRIBUTO) 2014-02-03T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34577 2014 53 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE GENNAIO 2014 2014-03-04T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 34578 2014 53 ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COM.LE ANNO 2014 - 2^ E 4^ INTERV.TO ANNO 2014, DITTA TERMOMARKET - LIQ.NE ACCONTO 2014-12-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 34579 2014 53 LIQUIDAZIONE FATTURA ITALCHIM PER FORNITURA MATERIALI VARI PULIZIA (EURO 905,75) 2014-04-11T00:00:00 [STO]ECONOMATO 34580 2014 53 EVENTO FRANOSO A PANICAGLIA AVVENUTO IN DATA 01.02.2014 - AFFIDAMENTO INCARICO AL DR. GEOL. PAOLI LUIGI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER INDAGINI GEOLOGICHE SPESA DI EURO 2.500,00 (OLTRE IVA) 2014-02-03T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34581 2014 53 2^ LIQUIDAZIONE NOTA ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA DI BORGO SAN LORENZO PER POSTI AGGIUNTIVI RETE SPRAR 2014 - (EURO 17.409,00=) 2014-12-15T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 34582 2014 53 LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI - NOVEMBRE 2014 2014-12-31T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 34583 2014 53 MODIFICA DIVIETO DI SOSTA IN VIA LAPI 2014-04-09T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 34584 2014 53 LIQUIDAZIONE NOTA DELL'ASSOCIAZIONE AUSER UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA PER PROGETTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE (EURO 9.177,50) - SCAD. 15.03.2014 2014-02-28T00:00:00 RECUPERO 34585 2014 53 GETTONI DI PRESENZA ALLA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 - LIQ.NE AI COMPONENTI DEL 2^ SEMESTRE ANNO 2013 2014-01-20T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34586 2014 52 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A COMITATO VIA LEONARDO DA VINCI PER ATTIVITA' NATALIZIE 2014-02-27T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 34587 2014 52 LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RELATIVE ALLA TELEFONIA FISSA PERIODO DICEMBRE 2013/GENNAIO 2014 (EURO 2204,00) 2014-04-11T00:00:00 [STO]ECONOMATO 34588 2014 52 DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COM.LE DA PARTE DELLA SI.VA S.A.S. DI VICCHIO - 7^ LIQ.NE ANNO 2013 2014-01-17T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34589 2014 52 LIQUIDAZIONE NOTA AUSER UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA PER PROGETTO BIBLIOTECA COMUNALE - (EURO 8.069,25) 2014-12-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 34590 2014 52 ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI BRUNORI BERNARDO RELATIVA AL VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1762/L DEL 02.08.2012 2014-04-09T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 34591 2014 52 IMU - RIMBORSO DELLA QUOTA COMUNALE ALLA EREDE DEL SIGNOR ELIO BOCCONI (493,00 EURO) 2014-02-03T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 34592 2014 52 INTERV.TI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA PARTE DI SANTELLI E BARGIOTTI E C. S.N.C. - 6^ INTERVENTO ANNO 2014 - 2^ LIQ.NE 2014-12-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 34593 2014 52 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 984C DEL17.10.2014 A COMPUTER CARE SRL 2014-12-24T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 34594 2014 52 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE GENNAIO 2014 2014-03-04T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 34595 2014 51 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA MESE DI FEBBRAIO PER EURO 33.000,00 (IVA COMPRESA) 2014-01-31T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34596 2014 51 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE GENNAIO 2014 2014-03-04T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 34597 2014 51 CANONE PER UTILIZZO PALESTRA ANNESSA A LICEO GIOTTO ULIVI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO - SALDO 2013 2014-02-27T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 34598 2014 51 CONTRATTO DI LOCAZIONE CON SOGETU S.P.A. DI FIRENZE PER AFFITTO FONDO SEDE UFF. PROVINCIALE DEL LAVORO E MASSIMA OCCUPAZIONE - LIQ.NE 4^ TRIMESTRE 2014 2014-12-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 34599 2014 51 "IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 263 DEL 10/12/2014 DELLA ""DUOMO GPA"" S.R.L." 2014-12-24T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 34600 2014 51 MANUT.NE CANCELLO ELETTRICO SEDE POLIZIA MUNICIPALE DA PARTE DI GGG VENTURINI DI SCARPERIA - LIQ.NE FATTURA 2014-01-17T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34601 2014 51 ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI DORI ALESSIO RELATIVA AL VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1615 DEL 11.08.2011 REG N. 55/11/C 2014-04-09T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 34602 2014 51 LIQUIDAZIONE FATTURE TRASMISSIONE DATI PERIODO DICEMBRE 2013/GENNAIO 2014 2014-04-11T00:00:00 [STO]ECONOMATO 34603 2014 51 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LICOSA SPA. XIV TRANCHE 2014 - (EURO 5.937,68) 2014-12-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 34604 2014 50 STAGE FORMATIVI PROGETTO GIOVANISI' - IMPEGNO DI SPESA EURO 542,50 2014-01-31T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 34605 2014 50 LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI - FEBBRAIO 2014 2014-04-10T00:00:00 [STO]ECONOMATO 34606 2014 50 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI. I TRANCHE 2014 - SCAD. 04.03.2014 2014-02-24T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 34607 2014 50 "CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - E DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2091 S DEL 21/11/2014 DELLA ""INFO"" S.R.L. PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA" 2014-12-18T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 34608 2014 50 ACQUISTO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DA PARTE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - 10^ LIQ.NE ANNO 2014 (OTTOBRE) 2014-12-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 34609 2014 50 ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI DORI ALESSIO RELATIVA AL VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1614/L DEL 11/08/2011 REG. N. 56/11/C 2014-04-09T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 34610 2014 50 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 15^ LIQUIDAZIONE FATTURE MEF PER EURO 1.119,96 (IVA COMPRESA) 2014-01-16T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34611 2014 50 "LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PERISCOPIO COMUNICAZIONE S.N.C. DI BARBERINO MUGELLO PER COMPLETAMENTO SITO WEB ""BORGO DEI BAMBINI"" (EURO 610,00)" 2014-12-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 34612 2014 50 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 DEL 31.01.2014 A ESSE IN SRL 2014-02-25T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 34613 2014 49 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 11^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO PER EURO 1.549,40 (IVA COMPRESA) 2014-01-16T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34614 2014 49 LIQUIDAZIONE FATTURA A PUBLIACQUA PER UTENZE IMMOBILI. 2014-02-21T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 34615 2014 49 "PARTECIPAZIONE INCONTRO STUDIO SU TEMA: ""IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) E ALTRE NOVITA'DELLA LEGGE DI STABILITA' 2014 E DEGLI ALTRI RECENTI PROVVEDIMENTI"" TENUTO DA ALFA CONSULENZE SRL - (EURO 200,00)" 2014-01-31T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 34616 2014 49 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DELLA S.E.C. E GETTONI AL SEGRETARIO - ANNO 2013 2014-02-25T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 34617 2014 49 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3615/00/2014 - N. 3616/00/2014 - N. 3617/00/2014 - 3618/00/2014 ALLA DITTA FANTI ARDUINO PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA (EURO 7.953,37) 2014-12-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 34618 2014 49 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI INCENTIVANTI DELL'ANNO 2013 AI DIPENDENTI DELL'UNITA' OPERATIVA ENTRATE TRIBUTARIE E STATISTICHE (1.774,45 EURO) 2014-12-17T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 34619 2014 49 ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI GHERARDINI SILVIA RELATIVA AL VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1798/L DEL 24/07/2013 REG 28/2013/A 2014-04-09T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 34620 2014 49 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE AD AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSAZIONE ED ACCONTO CONGUAGLIO MESE DI OTTOBRE 2014 PER EURO 34.629,49 (IVA COMPRESA) 2014-12-03T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 34621 2014 49 LIQUIDAZIONE FATTURA TELEFONIA MOBILE 2^ BIMESTRE 2014 (EURO 762,87) 2014-04-09T00:00:00 [STO]ECONOMATO 34622 2014 48 ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARDIA PATRIMONIO COM.LE - 5^ IMPE. DI SPESA ANNO 2014 NEI CONFRONTI DI MEF S.R.L. - 2^ LIQ.NE FATTURA 2014-11-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 34623 2014 48 LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SINISTRO DEL 09/10/2012 SIG. SORRENTI VINCENZO ( EURO 500,00) 2014-04-08T00:00:00 [STO]ECONOMATO 34624 2014 48 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MENSA - LIQUIDAZIONE FATTURE AI FORNITORI ( EURO 23.584,02 ) 2014-12-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 34625 2014 48 FORNITURA ACQUA POTABILE PER LA MENSA CENTRALIZZATA DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE - INTEGRAZIONE AL 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014, PER EURO 409,84.= (OLTRE IVA) 2014-01-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34626 2014 48 ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI BALDI LORENZINA RELATIVA AL VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N 1797/L DEL 31/07/2013 REG N. 29/2013/A 2014-04-09T00:00:00 RECUPERO 34627 2014 48 "LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA ""IN BORGO""" 2014-02-25T00:00:00 [STO]URP 34628 2014 48 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 10^ LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRAUTO S.G. PER EUYRO 475,80 (IVA COMPRESA) 2014-01-16T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34629 2014 48 LIQUIDAZIONE FATTURE ALL' AZIENDA U.S.L 10 DI FIRENZE PER VISITE MEDICHE DEI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2014 2014-12-17T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 34630 2014 48 LIQUIDAZIONE FATTURE GALA S.P.A PER UTENZE IMMOBILI - MESE DI GENNAIO 2014 2014-02-20T00:00:00 RECUPERO 34631 2014 47 ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2014 DA CHIESSI E FEDI - 8^ LIQ.NE 2014-11-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 34632 2014 47 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21 DEL 31.01.2014 A ALDER SRL 2014-02-24T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 34633 2014 47 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2014618 DEL 30.11.2014 A KUNA SRL 2014-12-17T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 34634 2014 47 ORDINANZA - INGIUNZIONE A CARICO DI TANBER AHMED LITON RELATIVA A VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N 1706 DEL 09/07/2012 REG. N. 76/12/C 2014-04-09T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 34635 2014 47 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TEATRO IDEA PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER BERLINGACCIO - SCAD. 15.03.2014 2014-02-20T00:00:00 RECUPERO 34636 2014 47 LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2014 AL CENTRO RADIO SOCCORSO DI BORGO SAN LORENZO PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNA DIVERSAMENTE ABILE (EURO 135,00=). 2014-12-11T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 34637 2014 47 L.R. 54/2013- ASSEGNAZIONE DEI BUONI SCUOLA (3-6 ANNI) - A.S. 2013/2014 2014-01-30T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 34638 2014 47 CONGUAGLIO PREMI POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2013 (EURO 11.113,00) 2014-04-08T00:00:00 [STO]ECONOMATO 34639 2014 47 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER UNTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 9^ LIQUIDAZIONE FATTURE ELETRAUTO S.G. PER EURO 497,76 (IVA COMPRESA) 2014-01-16T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34640 2014 46 PULIZIA SERVIZI IGIENICI CIMITERO COM.LE DEL CAPOLUOGO DA PARTE COOP SOCIALE ONLUS ODISSEA DI SCARPERIA E SAN PIERO - 6^ LIQ.NE MESE DI OTTOBRE 2014 2014-11-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 34641 2014 46 PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 8^ LIQUIDAZIONE ELETTRAUTO S.G. PER EURO 362,34 (IVA COMPRESA) 2014-01-16T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34642 2014 46 LIQUIDAZIONE FATTURA ABBONAMENTO ANNO 2014 AL SISTEMA LEGGI D'ITALIA (EURO 4306.50) 2014-04-08T00:00:00 [STO]ECONOMATO 34643 2014 46 LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2014 ALLA COOPERATIVA ULISSE PER INSERIMENTI LAVORATIVI (EURO 2.740,06=) 2014-12-11T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 34644 2014 46 LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI 2014-12-16T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 34645 2014 46 "SERVIZI EDUCATIVI PER L A PRIMA INFANZIA - RETTIFICA ALLEGATO ""A"" DETERMINA N. 21/2014-LISTA D'ATTESA LATTANTI." 2014-01-30T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 34646 2014 46 LIQUIDAZIONE SPESE VERIFICATORE ING. CENCETTI MARCO - SENTENZA TAR N. 964/2013 - EURO 300,00 2014-02-24T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 34647 2014 46 "NIDO ACCREDITATO ""HAPPY CHILDREN"" - LIQUIDAZIONE FATTURE." 2014-02-20T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 34648 2014 46 ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI SECK BOSSE RELATIVA A VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1886 DEL 15/09/2010 REG N. 120/10/C 2014-04-09T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 34649 2014 45 "ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE MATERNE ""RODARI"" E ""A. MORO"" COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA, DA PARTE ING. GIOVANNI LAVACCHINI - LIQ.NE NOTULE" 2014-11-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 34650 2014 45 "ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE MATERNE ""A. MORO"" E ""G. RODARI"" - LIQ. QUOTA DI EURO 3.500,00 ALL'UFF. GARE ASSOCIATO PER SVOLGIMENTO PROCEDURA APERTA PER SCELTA DEL CONTRAENTE" 2014-01-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34651 2014 45 ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI BURCHERI BARBARA RELATIVA AL VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1786/L/12 DEL 12/04/2012 PROT. N. 6297 2014-04-09T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 34652 2014 45 LIQUIDAZIONE SBOBINATURA DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 6/02/2014 - DITTA BARTALUCCI SAS 2014-02-24T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 34653 2014 45 LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2014 ALLA COOPERATIVA ULISSE PER INSERIMENTI LAVORATIVI (EURO 2.740,06=). 2014-12-10T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 34654 2014 45 PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRAUTO S.G. PER EURO 344,61 (IVA COMPRESA) 2014-01-16T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34655 2014 45 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LICOSA SPA. II TRANCHE 2014 - SCAD. 28.02.2014 2014-02-19T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 34656 2014 45 LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI KYOCERA PERIODO 07/11/2013 - 06/02/2014 (EURO 610,44) 2014-04-08T00:00:00 [STO]ECONOMATO 34657 2014 45 LIQUIDAZIONE FATTURE PER RILEGATURA REGISTRI STRATO CIVILE ANNO 2013 2014-12-16T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 34658 2014 44 INTERVENTI DI MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA PARTE DI A. BORDATI - 3^ IMP. DI SPESA ANNO 2014 - LIQ.NE FATTURA 2014-11-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 34659 2014 44 UFFICIO GARE ASSOCIATO ISTITUITO PRESSO L'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA PARTE FISSA ANNO 2014 DI EURO 2.300,00 2014-01-29T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34660 2014 44 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2015 (EURO 380,05) 2014-12-16T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 34661 2014 44 ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI UWAILA LUCKY RELATIVA A VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1776/L DEL 04.02.2014 - REG N. 1/14/C 2014-04-09T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 34662 2014 44 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40A DEL 31.01.2014 A 3CIME TECHNOLOGY SRL 2014-02-20T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 34663 2014 44 LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI MARZO 2014 (EURO 445,87) 2014-04-07T00:00:00 RECUPERO 34664 2014 44 PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 -8^ LIQUIDAZIONE FATTURE AS.TEC. PER EURO 689,70 (IVA COMPRESA) 2014-01-16T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34665 2014 44 3^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER ASSISTENZA ALL'HANDICAP A.S. 2014/15 (EURO 1.988,00=). 2014-12-10T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 34666 2014 44 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL COMITATO ORGANIZZATORE DELLA MARATONA DEL MUGELLO PER ORGANIZZAZIONE 40^ EDIZIONE MARATONA DEL MUGELLO 2014-02-18T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 34667 2014 43 RIMOZIONE VEICOLO ABBANDONATO SU TERRENO PRIVATO POSTO IN LOC. MONTAZZI 2014-04-02T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 34668 2014 43 FORNITURA DI GAS METANO AL NIDO DI VIA CURIEL DA PARTE DI ENI S.P.A. - 18^ LIQ.NE ANNO 2014 2014-11-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 34669 2014 43 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39A DEL 31.01.2014 A 3CIME TECHNOLOGY SRL 2014-02-20T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 34670 2014 43 SERVIZIO RICOVERO CANI RANDAGI - LIQUIDAZIONE ASS. U.N.A. 1^ RATA 2014 2014-02-17T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 34671 2014 43 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 11^ LIQUIDAZIONE FATTURE LISI ALFREDO PER EURO 3.724,85 (IVA COMPRESA) 2014-01-15T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34672 2014 43 3^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER GESTIONE DI ATTIVITA' DI SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ED ASSISTENZA MINORI SUGLI SCUOLABUS - MESE DI NOVEMBRE 2014 (EURO 4.176,00) 2014-12-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 34673 2014 43 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI NOVEMBRE 2014 (EURO 465,26) 2014-12-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 34674 2014 43 TRASFERIMENTO DELLA FUNZIONE DI POLIZA LOCALE ALL'UNIONE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI PER I PRIMI TRE MESI DELL'ANNO 2014 (EURO 113.499,00) 2014-01-28T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 34675 2014 43 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA QUOTIDIANI MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2014 (EURO 435.70) 2014-04-07T00:00:00 [STO]ECONOMATO 34676 2014 42 LIQUIDAZIONE FATTURA VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI MESE DI NOVEMBRE 2014 (EURO 226,10) 2014-12-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 34677 2014 42 2^ LIQUIDAZIONE FORNITORI MENSA SCOLASTICA - GENNAIO 2014. 2014-02-17T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 34678 2014 42 REVISIONE AREA DI SOSTA DEI PULLMAN IN VIA CAIANI DAVANTI SCUOLE SUPERIORI - LIQ. INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE AI SENSI ART. 92 DEL D. LGS. N. 163/2006 PER EURO 521,75 (ONERI COMPRESI) 2014-01-27T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34679 2014 42 LIQUIDAZIONE ONERI RETRIBUITI ASSESSORE MARUCELLI STEFANO PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2013 2014-02-20T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 34680 2014 42 3^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER GESTIONE ATTIVITA' CENTRO ANZIANI - MESE DI NOVEMBRE 2014 (EURO 1.056,12=) 2014-12-10T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 34681 2014 42 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE VARIE PRESE COMUNALI DA PARTE DI GALA S.P.A. - 11^ LIQ.NE ANNO 2014 (OTTOBRE) 2014-11-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 34682 2014 42 FORNITURA DI GAS METANO PER LA CASA DELLE ASSOCIAZIONI DA PARTE DI ENI S.P.A. - 19^ LIQ.NE ANNO 2013 2014-01-15T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34683 2014 42 LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI DAL 01.01.2014 AL28.02.2014 (EURO 19.697,85) 2014-04-07T00:00:00 [STO]ECONOMATO 34684 2014 42 MODIFICA SEGNALETICA SPAZI DI SOSTA RISERVATI UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO IN VIA TOGLIATTI 2014-03-27T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34685 2014 41 PRESCRIZIONI SU MODALITA' UTILIZZAZIONE AGRONOMICA EFFLUENTI ALLEVAMENTO AZIENDA AGRICOLA LE QUERCE DEI CHIARI 2014-03-25T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 34686 2014 41 TARES - LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - AGEVOLAZIONI (911,86 EURO) 2014-03-21T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 34687 2014 41 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 12^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO PER EURO 600,00 (IVA COMPRESA) 2014-01-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34688 2014 41 LIQUIDAZIONE CANONE PER CONSERVAZIONE ORDINATIVO INFORMATICO ANNO 2014 2014-12-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 34689 2014 41 ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE - 5^ IMP. DI SPESA ANNO 2014 NEI COFRONTI DI IMEP S.R.L. - 2^ LIQ.NE FATTURA 2014-11-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 34690 2014 41 "INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO/REALIZZAZIONE BARRIERA ANTIRUMORE PRESSO SCUOLA ""COLLODI"" - LIQ. INCENTIVO PROGETTAZIONE AI SENSI ART. 92 DEL D.LGS. N. 163/2006 EURO 578,16 (ONERI COMPRESI)" 2014-01-27T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34691 2014 41 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 30.01.2014 A HALLEY TOSCANA SRL 2014-02-20T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 34692 2014 41 LIQUIDAZIONE NOTA PER REALIZZAZIONE LABORATORI DI ACQUARELLO PER BAMBINI NELLA BIBLIOTECA COMUNALE - (SCAD. 28.02.2014) 2014-02-17T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 34693 2014 41 3^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER GESTIONE DI ATTIVITA' DEL SERVIZIO PEDIBUS - MESE DI NOVEMBRE 2014 (EURO 2.631,76) 2014-12-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 34694 2014 40 LIQUIDAZIONE ASL 10 PER PARERE RELATIVO A RILASCIO DEROGA AI LIMITI DI RUMOROSITA' PER MANIFESTAZIONE TEMPORANEA GENNAIO 2014 2014-02-17T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 34695 2014 40 3^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER GESTIONE ATTIVITA' DI PRE-SCUOLA - MESE DI NOVEMBRE 2014 (EURO 1.846,00=) 2014-12-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 34696 2014 40 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ITALCHIM SRL FORNITURA ARTICOLI PULIZIA PER ASILO NIDO 2014-12-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 34697 2014 40 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 14^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MEF PER EURO 895,38 (IVA COMPRESA) 2014-01-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34698 2014 40 TARES - LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2014 (27.387,30 EURO) 2014-03-21T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 34699 2014 40 SIG.RA MAGALOTTI LILLIANA - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. 2014-03-24T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 34700 2014 40 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO SCUOLA D'INFANZIA ""ARCOBALENO"" - LIQUIDAZIONE INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. N. 163/2006 DI EURO 1.338,57 (COMPRESI ONERI)" 2014-01-27T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34701 2014 40 INCARICO PER OTTENIMENTO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENTI SCUOLA MEDIA ALL'ING. GUIDOTTI ANDREA DI B.S.L. - LIQ.NE 1^ ACCONTO 2014-11-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 34702 2014 40 LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE TIROCINI FORMATIVI GIOVANISI' - PERIODO FEBBRAIO 2014 2014-02-20T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 34703 2014 39 SIG. MOCKA OLDRIN - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. 2014-03-24T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 34704 2014 39 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 218/2014 - 219/2014 - 220/2014 - 221/2014 ALLA COOP. SOCIALE ODISSEA DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI - MESE DI NOVEMBRE 2014 (EURO 56.432,56) 2014-12-10T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 34705 2014 39 INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI RICAMBIO ARIA E DI RAFFRESCAMENTO PRESSO SEDE POLIZIA MUNICIPALE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 1^ LOTTO COMPORTANTE UNA SPESA DI E. 29.557,42 2014-01-27T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34706 2014 39 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 13^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MEF PER EURO 1.553,28 (IVA COMPRESA) 2014-01-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34707 2014 39 INCARICO PROGET.NE ESECUTIVA, D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA PER IMPIANTO RICAMBIO D'ARIA SEDE P.M. DA PARTE DELL'ING. GUIDOTTI ANDREA DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2014-11-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 34708 2014 39 LIQUIDAZIONE CANONE PER CONSERVAZIONE ORDINATIVO INFORMATICO ANNO 2012 ED ANNO 2013 2014-12-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 34709 2014 39 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA BIBLIOTHECA RFID PER CONTRATTO DI ASSISTENZA HOTLINE DA REMOTO - ANNO 2014 (SCAD. 27.02.2014) 2014-02-17T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 34710 2014 39 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/2014 DEL 24.12.2013 A SELEDA DATA SAS 2014-02-18T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 34711 2014 39 TARES 2013 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE - RIMBORSO DELLA DIFFERENZA CON LA COMPENSAZIONE (PARTE N. 2) 2014-03-20T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 34712 2014 38 AREA PEDONALE URBANA - MODALITA' RILASCIO CONTRASSEGNI TEMPORANEI DI ACCESSO- REVOCA ORDINANZA N. 406/13. 2014-03-17T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34713 2014 38 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18 DEL 28.01.2014 A NEXUS SISTEMI INFORMATIVI SRL 2014-02-17T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 34714 2014 38 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VALDARNO 55 DI FIRENZE (EURO 902,80=). 2014-12-09T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 34715 2014 38 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 ; 19^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI PER EURO 14,800,00 (IVA COMPRESA) 2014-01-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34716 2014 38 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA 2014-03-14T00:00:00 [STO]ECONOMATO 34717 2014 38 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LICOSA SPA. I TRANCHE 2014 (EURO 1.891,70) SCAD. 28.02.2014 2014-02-14T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 34718 2014 38 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE MATERNE A. MORO E G. RODARI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TOPFILM SRL DI PADOVA (PD) DELLA FORNITURA DI COPRITERMO ED ANGOLARI DI SICUREZZA PER 642,19 (OLTRE IVA) 2014-01-27T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34719 2014 38 LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA - TRASMISSIONE DATI 6^ BIM.2014 (EURO 1192,12) 2014-12-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 34720 2014 38 "MODIFICHE FUNZIONALI ARREDI IN LEGNO ALLA MATERNA ""G. RODARI"" DA PARTE DI GRL DI GUIDALOTTI G. E C. S.N.C. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA" 2014-11-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 34721 2014 37 LIQUIDAZIONE ASL PER SOPRALLUOGO IN SEDE DI COMMISSIONE DI VIGILANZA LOCALI E IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO 20.1.2014 2014-02-13T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 34722 2014 37 FORNITURA DI CLORURO DI SODIO PER GHIACCIO E NEVE DALLA DITTA INNOVA S.R.L. DI BOLZANO - LIQ.NE FATTURA 2014-01-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34723 2014 37 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1402354618 DEL 21.01.2014 A DELL SPA 2014-02-17T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 34724 2014 37 "ISTAT - INDAGINE ""ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA"" - LIQUIDAZIONE NOTULA PER EFFETTUAZIONE INTERVISTE (793,62 EURO)" 2014-12-11T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 34725 2014 37 LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2014 AL CENTRO RADIO SOCCORSO DI BORGO SAN LORENZO PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNA DIVERSAMENTE ABILE (EURO 90,00=). 2014-12-09T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 34726 2014 37 REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO SCUOLE MEDIE ED IMMOBILE EX PRETURA - AFF. COLLAUDO TECNICO/AMM.VO ING. ANDREA GONNELLI DI FIRENZE (FI) PER E. 3.536,00 (OLTRE IVA) 2014-01-24T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34727 2014 37 MANUT.NE ADDOLCITORI MENSE COM.LI ANNO 2014 DA PARTE DI ACQUAVIVA EUROSERVICE S.R.L. - 3^ LIQ.NE FATTURA 2014-11-25T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 34728 2014 37 LIQUIDAZIONE FATTURE VIGILANZA VILLA PECORI MESE DI FEBBRAIO 2014 2014-03-14T00:00:00 [STO]ECONOMATO 34729 2014 37 PROROGA TERMINI ORDINANZA SINDACALE N. 13/2014 2014-03-14T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 34730 2014 36 "LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO NIDO ACCREDITATO ""ASILO DEI NONNI"" - TERZ'ORDINE FRANCESCANO DI SAN CARLO - SETTEMBRE/DICEMBRE2013." 2014-02-11T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 34731 2014 36 LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONIA FISSA 6^ BIMESTRE 2014 (EURO 1840,50) 2014-12-11T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 34732 2014 36 "SUPPORTO TAGLIO ERBA NEI CIMITERI COMUNALI DA PARTE DELLA COOP SOCIALE ONLUS ""12 PASSI"" DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA" 2014-11-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 34733 2014 36 LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SINISTRO DEL 29/06/2010 - COMUNE DI BORGO SAN LORENZO/BERTI ROMANA 2014-03-14T00:00:00 [STO]ECONOMATO 34734 2014 36 PROROGA TERMINI ORDINANZA SINDACALE N. 25/2014 2014-03-14T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 34735 2014 36 "L.R.T. N. 45 DEL 2/08/2013 - ""INTERVENTI DI SOSTEGNO FINANZIARIO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE E DEI LAVORATORI IN DIFFICOLTA' PER LA COESIONE E PER IL CONTRASTO AL DISAGIO SOCIALE - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI ANNO 2013." 2014-01-23T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 34736 2014 36 LIQUIDAZIONE FATTURA A PUBLIACQUA PER UTENZE IMMOBILI DESTINATI A SOLUZIONI ABITATIVE (EURO 6,07=). 2014-12-09T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 34737 2014 36 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 220/A DEL 9.01.2014 A BRAIN TECHNOLOGY SPA 2014-02-17T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 34738 2014 36 VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE CENTRO PIAZZA DANTE N. 33 DA PARTE DI VISANI SPURGO DI SCARPERIA - LIQ.NE FATTURA 2014-01-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34739 2014 35 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA VESTIARIO ED ACCESSORI PER DIPENDENTI COMUNALI (EURO 585,60) 2014-03-14T00:00:00 [STO]ECONOMATO 34740 2014 35 "MANUT.NE PAVIMENTO IN LINOLEUM SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA DA PARTE DELLE COOP SOCIALE ONLUS ""12 PASSI"" DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA" 2014-11-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 34741 2014 35 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 18^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI PER EURO 1.708,00 (IVA COMPRESA) 2014-01-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34742 2014 35 VALUTAZIONE SU STATO DI SALUTE PIANTE CON EVENTUALE TAGLIO O POTATURA E REALIZZAZIONE OPERE PROVVISIONALI SOSTEGNO SCARPATE IN VIA DEL CANTONE - FRAZ. PANICAGLIA 2014-03-10T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 34743 2014 35 TARI - LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2014 (33.219,83 EURO) 2014-12-09T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 34744 2014 35 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1402353715 DEL 16.01.2014 A DELL SPA 2014-02-17T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 34745 2014 35 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GALA S.P.A. PER UTENZE IMMOBILI DI VIA DEL POGGIO E VIA II GIUGNO (EURO 100,66=) 2014-12-09T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 34746 2014 35 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CONGREGAZIONE TERZ'ORDINE FRANCESCANO DI S. CARLO PER ASILO DEI NONNI - 1^ ACCONTO A.E. 2013/2014. 2014-02-11T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 34747 2014 35 RINNOVO PER ANNI SEI DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) DEI LOCALI DI P.LE CURTATONE E MONTANARA COME UFFICIO RELAZIONE CON IL PUBBLICO 2014-01-22T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34748 2014 34 TARES - LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2014 (258,40 EURO) 2014-12-09T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 34749 2014 34 LIQUIDAZIONE SPESE DI TESORERIA - ANNO 2014 2014-03-13T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 34750 2014 34 "PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PARCO DELLA MISERICORDIA - PERIODO OTTOBRE / DICEMBRE 2014 DA PARTE DELLA COOP SOCIALE ONLUS ""12 PASSI"" DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA OTTOBRE" 2014-11-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 34751 2014 34 INSTALLAZIONE DI NUOVO CONTATORE IN CORSO MATTEOTTI PER ALTRI USI IN BASSA TENSIONE - LIQUIDAZIONE DI EURO 440,13 (OLTRE IVA) A FAVORE DI ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. DI ROMA (RM) 2014-01-22T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34752 2014 34 RESP.LE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI D.LGS. N. 81/2008 STUDIO ARECO S.A.S. DI FIRENZE - LIQ.NE FATTURA 2014-01-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34753 2014 34 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LEPRI GIORGIO EREDI PER ACQUISTO BENI PER SERVIZI EDUCATIVI. 2014-02-11T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 34754 2014 34 PROGETTO ECOMUGELLO - FONTANELLI : LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLE SOMME INTROITATE NEL 3^ QUDRIMESTRE 2013 (MATERIALE PROMOZIONALE) 2014-02-17T00:00:00 [STO]URP 34755 2014 34 REGOLAMENTAZIONE VIABILITA' IN FRAZIONE RABATTA - INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 398/13. 2014-03-07T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34756 2014 34 LIQUIDAZIONE FATTURA N. V05/95034549 DELLA DITTA CUKI COFRESCO PER FORNITURA ARTICOLI VARI - CONTENITORI E RULLI IN ALLUMINIO E PLASTICA PER ALIMENTI - (EURO 1.502,49) 2014-12-09T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 34757 2014 33 LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO PACCHETTI DI MESSAGGI SMS 2014-12-05T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 34758 2014 33 LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI - GENNAIO/FEBBRAIO 2014 2014-03-13T00:00:00 [STO]ECONOMATO 34759 2014 33 LIQUIDAZIONE FATTURA TELEFONIA MOBILE 6^ BIMESTRE 2014 2014-12-05T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 34760 2014 33 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1402353714 DEL 16.01.2014 A DELL SPA 2014-02-14T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 34761 2014 33 DEMOLIZIONE/RIMOZIONE OPERE ABUSIVE IN LOC. PANICAGLIA 2014-03-04T00:00:00 [STO]URBANISTICA 34762 2014 33 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE MAT. A. MORO E G. RODARI - AFF. FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI TENDE ALLA DITTA MUGELTENDE DI FALLI F. E C. SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.949,00 (OLTRE IVA) 2014-01-22T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34763 2014 33 SERVIZIO IGIENE URBANA EFFETTUATO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI - 9^ LIQ.NE ANNO 2014 (SETTEMBRE) 2014-11-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 34764 2014 33 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 17^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI PER EURO 3.292,00 (IVA COMPRESA) 2014-01-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34765 2014 33 "LIQUIDAZIONE NOTA ALL'ASSOCIAZIONE ""DRITTO E ROVESCIO"" PER ATTUAZION PROGETTO REMIDA." 2014-02-10T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 34766 2014 32 "T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 237 DEL 17 NOVEMBRE 2014 DELLA ""DUOMO GPA"" S.R.L." 2014-12-03T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 34767 2014 32 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 178/2014 ALLA COOP. SOCIALE ODISSEA DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI - MESE DI SETTEMBRE 2014 (EURO 2.623,61) 2014-12-01T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 34768 2014 32 LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI - DIC./GEN. 2014-03-13T00:00:00 [STO]ECONOMATO 34769 2014 32 XXXIV ED. FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 5-8 GIUGNO 2014 2014-01-22T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 34770 2014 32 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 16^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI PER EURO 1.010,00 (IVA COMPRESA) 2014-01-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34771 2014 32 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1402353371 DEL 15.01.2014 A DELL SPA 2014-02-14T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 34772 2014 32 ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 NEI CONFRONTI DI GUIDOTTI S.R.L. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURE 2014-11-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 34773 2014 32 DEMOLIZIONE/RIMOZIONE OPERE ABUSIVE IN VIA LAPI, 112 - BORGO SAN LORENZO 2014-03-03T00:00:00 [STO]URBANISTICA 34774 2014 32 "LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO CO&SO PER GESTIONE CENTRO GIOVANI ""CHICCHESSIA"" - NOVEMBRE/DICEMBRE 2013." 2014-02-07T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 34775 2014 31 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GALA S.P.A. PER UTENZE IMMOBILI - MESE DI DICEMBRE 2013. 2014-02-07T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 34776 2014 31 "SOFTWARE GESTIONE TRIBUTI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2136153 DEL 30/09/2014 DELLA ""MAGGIOLI"" S.P.A. PER INSTALLAZIONE SOFTWARE, CARICAMENTO ARCHIVI E GIORNATE DI FORMAZIONE" 2014-12-02T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 34777 2014 31 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191 DEL 19/02/2014 DI ""ALFA CONSULENZE"" S.R.L. PER PARTECIPAZIONE AD INCONTRO DI STUDIO" 2014-03-04T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 34778 2014 31 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1381/A/2014 ALLA COOP. SOC. ARCA DI FIRENZE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA- MESE DI OTTOBRE 2014. (EURO 42.876,08) 2014-11-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 34779 2014 31 FORNITURA DI GAS METANO AL NIDO DI VIA CURIEL DA PARTE DI ENI S.P.A. - 17^ LIQ.NE ANNO 2014 2014-11-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 34780 2014 31 CONCESSIONE INSTALLAZIONE E GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLA MEDIA E IMMOBILE EX PRETURA VIA A. MORO - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO CON LA DITTA TOSCANA ENERGIA GREEN S.P.A. DI PISTOIA 2014-01-22T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34781 2014 31 LIQUIDAZIONE FATTURA PUBBLIFORMEZ PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA GESTIONE PERSONALE E CONTRATTAZIONE DECENTRATA 2014-02-13T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 34782 2014 31 FORNITURA DI PNEUMATICI PER PIAGGIO PORTER A SERVIZIO DEI CIMITERI DA BENTASSI GOMME DI BSL - LIQ.NE FATTURA 2014-01-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34783 2014 31 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI MURO PRIVATO PERICOLANTE POSTO IN LOC. RONTA, VIA A. GATTI 2014-02-25T00:00:00 RECUPERO 34784 2014 30 LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL RIMBORSO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE 2014-02-13T00:00:00 [STO]URP 34785 2014 30 "HAPPY CHILDREN - ANNO EDUCATIVO 2013/14 - LIQUIDAZIONE 3^ ACCONTO PER NIDO ACCREDITATO ""PESCIOLINO ROSSO""." 2014-02-07T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 34786 2014 30 GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DA PARTE DELLA R.T.I. IGEAM S.R.L. DI ROMA - LIQ.NE 3^ TRIMESTRE ANNO 2014 2014-11-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 34787 2014 30 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 15^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI PER EURO 1.200,00 (IVA COMPRESA) 2014-01-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34788 2014 30 LIQUIDAZIONE FATTURA ABBONAMENTO NEWSLETTER GAL START (E. 1220,00) 2014-02-24T00:00:00 [STO]ECONOMATO 34789 2014 30 LIQUIDAZIONE FATTURA ANUSCA S.R.L. PER CORSO SULL' ANAGRAFE COMUNALE 2014-12-02T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 34790 2014 30 RETTIFICA ORDINANZA N. 29 DEL 18.02.2014 2014-02-25T00:00:00 [STO]URBANISTICA 34791 2014 30 IMPEGNO SPESA GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO ANNO 2014 - EURO 1.800,00 2014-01-21T00:00:00 [STO]URBANISTICA 34792 2014 30 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ELECTROLUX PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER MENSA SCOLASTICA. ( EURO 2.092,30) 2014-11-29T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 34793 2014 29 "IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 236 DEL 17/11/2014 DELLA ""DUOMO GPA"" S.R.L." 2014-11-28T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 34794 2014 29 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A UNCEM TOSCANA PER PROGETTO ""ECCO FATTO!""" 2014-02-12T00:00:00 [STO]URP 34795 2014 29 ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2014 DA CHIESSI E FEDI - 7^ LIQ.NE 2014-11-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 34796 2014 29 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 13^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI 2014-01-13T00:00:00 RECUPERO 34797 2014 29 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TRONY - BIANCHI ELETTRONICA DI SIENA PER FORNITURA ELETTRODOMESTICI PER LOCALI SPORZIONAMENTO. (EURO 477,00) 2014-11-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 34798 2014 29 AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA LOCALI FACOLTA' INFERMIERISTICA ANNO 2014 (EURO 4.032,25) 2014-01-21T00:00:00 [STO]ECONOMATO 34799 2014 29 LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO NIDO ACCREDITATO HAPPY CHILDREN - GENNAIO 2014. 2014-02-07T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 34800 2014 29 TARES 2013 - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LE CATEGORIE TARIFFARIE 22-24-27 (12.360,02 EURO) 2014-02-21T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 34801 2014 29 "RIMESSA IN PRISTINO OPERE ABUSIVE PRESSO ATTIVITA' COMMERCIALE ""FIORI MAGIE SAS"" - PIAZZA VITTORIO VENETO, 2" 2014-02-18T00:00:00 [STO]URBANISTICA 34802 2014 28 LIQUIDAZIONE 2^ FATTURA ALLA HAPPY CHILDREN S.N.C. PER RISERVA POSTI NIDO D'INFANZIA ANNO EDUCATIVO 2014/2015 (EURO 6.608,00). 2014-11-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 34803 2014 28 TARES 2013 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE, COMPENSAZIONE SUL SALDO E RIMBORSO DELLA DIFFERENZA (PARTE N. 1) 2014-02-20T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 34804 2014 28 DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE PRESSO L'UNITA' IMMOBILIARE IN LOC. IL SALTO, 18 - PANICAGLIA 2014-02-18T00:00:00 [STO]URBANISTICA 34805 2014 28 PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2014, 5^ INTERVENTO - LIQ.NE RI-MA S.R.L. DI B.S.L. 2014-11-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 34806 2014 28 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 13^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI PER EURO 300,00 (IVA COMPRESA) 2014-01-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34807 2014 28 "LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA ""IN BORGO""" 2014-02-11T00:00:00 [STO]URP 34808 2014 28 LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE TIROCINI FORMATIVI GIOVANISI' PERIODO DICEMBRE 2014 2014-11-27T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 34809 2014 28 AUTORITA' ATO TOSCANA CENTRO - LIQ. QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2012 DI E. 8.334,39 CON CONTESTUALE RISCOSSIONE QUOTA AVANZO DI AMM.NE 2010 DEL CESSATO CONSORZIO - MODIFICA DET. N. 803/2012 2014-01-20T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34810 2014 28 LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOCIALE ARCA DI FIRENZE PER GESTIONE PARTE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - DICEMBRE 2013. 2014-02-07T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 34811 2014 27 PROROGA TERMINE ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 4 DEL 13.01.2014 PER COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO POSTE NEL CAPOLUOGO, INTERNO VIA PANANTI - VIA G. DELLA CASA 2014-02-14T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 34812 2014 27 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICE (E.1289,96) 2014-02-19T00:00:00 [STO]ECONOMATO 34813 2014 27 LIQUIDAZIONE RIMBORSO MISSIONI AGLI ASSESSORI GIOVANNINI E SQUILLONI ANNO 2013 2014-02-10T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 34814 2014 27 COOPERATIVA SOCIALE ARCA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER PROGETTO MINORI MAGGIO/DICEMBRE 2013. 2014-02-07T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 34815 2014 27 EVENTO FRANOSO DEL 01.02.14 A PANICAGLIA D.L. E REDAZIONE INCARICO FINALE INDAGINE AL GEOLOGICO LUIGI PAOLI DI B.S.L. - 2^ ACCONTO 2014-11-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 34816 2014 27 LIQUIDAZIONE PRIMA FATTURA AL CONSORZIO CO&SO DI FIRENZE PER ATTUAZIONE PROGETTO KONTATTO-( EURO 10.000,00) 2014-11-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 34817 2014 27 LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ARRETRATO PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2014 2014-11-27T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 34818 2014 27 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 11^ LIQUIDAZIONE GUIDOTTI PER EURO 790,00 (IVA COMPRESA) 2014-01-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34819 2014 27 AFF.TO MANUT.NE ADDOLCITORI ALLE MENSE COM.LI ANNO 2014, ALLA DITTA ACQUA VICIA EUROSERVICE S.R.L. DI REGGELLO - 1^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400,00.= (IVA COMPRESA) 2014-01-17T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34820 2014 26 EVENTO FRANOSO A PANICAGLIA ESECUZIONE PROVE GEOFISICHE DI LABORATORIO DA PARTE DELL'IGETECMA S.A.S. DI MONTELUPO F.NO - LIQ.NE FATTURA 2014-11-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 34821 2014 26 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE OTTOBRE 2014 2014-11-25T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 34822 2014 26 DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE PRESSO L'UNITA' IMMOBILIARE IN LOC. PIAZZANO N. 5/A 2014-02-14T00:00:00 [STO]URBANISTICA 34823 2014 26 SERVIZI EDUCATIVI PE RLA PRIMA INFANZIA - LIQUIDAZIONE FATTURA DORI PUBBLICITA'. 2014-02-07T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 34824 2014 26 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 11^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GUIDOTTI PER EURO 300,00 (IVA COMPRESA) 2014-01-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34825 2014 26 LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE ODISSEA DI SCARPERIA E SANPIERO PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI-MESE DI OTTOBRE 2014 (EURO 65.596,63). 2014-11-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 34826 2014 26 LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI GENNAIO 2014 (E. 193,86) 2014-02-18T00:00:00 [STO]ECONOMATO 34827 2014 26 TARES 2013 - IMPEGNO DI SPESA PER LE AGEVOLAZIONI PER LE CATEGORIE 22-24-27 (12.360,02 EURO) 2014-01-17T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 34828 2014 26 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE PER LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (S.E.C.) - ANNO 2013. 2014-02-07T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 34829 2014 25 LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM RETE REGIONALE TOSCANA 4^ TRIMESTRE 2013 (E. 2637.34) 2014-02-18T00:00:00 [STO]ECONOMATO 34830 2014 25 LIQUIDAZIONE COMPENSI ESPERTO IN ELETTROTECNICA PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA C.C.V.L.P.S. ANNO 2013 2014-02-04T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 34831 2014 25 SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - LIQ.NE QUOTA DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - ANNO 2013 2014-11-18T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 34832 2014 25 LIQUIDAZIONE FATTURA PER INSERIMENTO INSERZIONE SU ELENCO TELEFONICO ANNO 2014 2014-02-05T00:00:00 [STO]URP 34833 2014 25 LIQUIDAZIONE NOTA BENEDETTA MANFRIANI PER PRESTAZIONE OCCASIONALE CONCERTO MORMORALBERO - EURO 325,50 2014-11-28T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 34834 2014 25 ACQUISTO DI MATERIALI PER INTERVENTI SU STRADE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.557,51 (IVA COMPRESA) 2014-01-16T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34835 2014 25 RIMOZIONE MATERIALI FRANATI, TAGLIO ALBERATURE, REALIZZAZIONE OPERE REGIMAZIONE ACQUE E OPERE PROVVISIONALI DI SOSTEGNO TERRENI SU STRADA COMUNALE LUCO RONTA 2014-02-13T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 34836 2014 25 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1120001 DEL 31/07/2014 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - ANTICIPO SPESE POSTALI - EURO 12,90 2014-08-27T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 34837 2014 25 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 4 LIQUIDAZIONE FATTURE MOTO MUGELLO PER EURO 600,00 (IVA COMPRESA) 2014-01-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34838 2014 25 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE OTTOBRE 2014 2014-11-25T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 34839 2014 24 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DORI PUBBLICITA' FORNITURA STAMPE PER MUSEO CHINI - (EURO 30,50) 2014-11-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 34840 2014 24 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SORDI PER FONITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA - GENNAIO 2014. 2014-02-03T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 34841 2014 24 PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE MOTO MUGELLO PER EURO 746,00 (IVA COMPRESA) 2014-01-10T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34842 2014 24 RIMOZIONE MATERIALI FRANATI, TAGLIO ALBERATURE, REALIZZAZIONE OPERE REGIMAZIONE ACQUE E OPERE PROVVISIONALI DI SOSTEGNO TERRENI SU STRADA COMUNALE LUCO RONTA 2014-02-13T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 34843 2014 24 INCARICO PROFESSIONALE SERVIZIO DI SUPPORTO NELL'AMBITO DELLA FORMAZIONE DEL RUC - VERIFICA IDRAULICO-GEOLOGICA - 3^ LIQUIDAZIONE PHYSIS SRL INGEGNERIA PER L'AMBIENTE 2014-11-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 34844 2014 24 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE OTTOBRE 2014 2014-11-25T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 34845 2014 24 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI DEL QUARTO TRIMESTRE - 2013 2014-02-04T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 34846 2014 24 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA QUOTIDIANI MESE DI GENNAIO 2014 (E. 221,70) 2014-02-18T00:00:00 [STO]ECONOMATO 34847 2014 24 RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE PER MANCATA EFFETTUAZIONE DEI LAVORI - PERMESSO DI COSTRUIRE N. 35/2012 - EURO 36.813,84 2014-01-16T00:00:00 [STO]URBANISTICA 34848 2014 24 LIQUIDAZIONE FATTURE A NIVI CREDIT II SEMESTRE 2014 PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO MULTE ESTERE 2014-08-21T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 34849 2014 23 ESECUZIONE OPERE DI DEVIAZIONE SCARICO DAL FRONTE FRANOSO SU STRADA COMUNALE PULICCIANO 2014-02-07T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 34850 2014 23 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA LAVORO STRAORDINARIO DEI MESI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE E FIERA AGRICOLA ANNO 2013 2014-01-31T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 34851 2014 23 INTERVENTI DI MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA PARTE DI AS.TEC. - 3^ E 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2014-11-17T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 34852 2014 23 "RIMBORSO ONERI ""VERDI"" PER VARIANTE IN CORSO D'OPERA LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IN LOC. S. CRESCI - SCIA N. 426/2013 - EURO 74,04" 2014-01-16T00:00:00 [STO]URBANISTICA 34853 2014 23 ACQUISTO MATERIALI PER MAUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE PIANDISIEVE PER EURO 187,15 (IVA COMPRESA) 2014-01-10T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34854 2014 23 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE OTTOBRE 2014 2014-11-25T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 34855 2014 23 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOP. ODISSEA DI SAN PIERO A SIEVE PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI- DICEMBRE 2013. 2014-02-03T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 34856 2014 23 LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RELATIVE ALLA TELEFONIA FISSA PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2013 (E. 2.336,50) 2014-02-18T00:00:00 [STO]ECONOMATO 34857 2014 23 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA LUNICA S.R.L. PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA -OTTOBRE 2014. 2014-11-27T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 34858 2014 23 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1100826 DEL 31/05/2014 E N. 2100893 DEL 31/05/2014 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI - EURO 9.853,56 2014-08-01T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 34859 2014 22 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 595/C DEL 03.07.2014 A COMPUTER CARE SRL 2014-11-21T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 34860 2014 22 LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE INSIEME PER ATTIVITA' DI TUTORAGGIO GRUPPI ELECTRODANCE E SKATE. 2014-01-29T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 34861 2014 22 FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE DEL RESPONSABILE U.O ORGANIZZAZIONE E INFORMATICA AL CORSO ORGANIZZATO DA PUBBLIFORMEZ SULLA GESTIONE DEL GESTIONE DEL PERSONALE E LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA NEL 2014 - IMPEGNO DI SPESA EURO 190,00 2014-01-15T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 34862 2014 22 LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO MESE- DICEMBRE - 2013 2014-01-31T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 34863 2014 22 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1100827 DEL 31/05/2014 E N. 2100893 DEL 31/05/2014 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI - EURO 10653,48 2014-08-01T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 34864 2014 22 ACQUISTI GENERI ALIMENTARI PER MENSA - LIQUIDAZIONE FATTURE AI FORNITORI (EURO 28.298,87) 2014-11-21T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 34865 2014 22 LIQUIDAZIONE FATTURE TRASMISSIONE DATI PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2013 PER ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP (E.1097,53 2014-02-18T00:00:00 RECUPERO 34866 2014 22 DIVIETO DI VENDITA ED UTILIZZO DI MANGANELLI, OGGETTI CONTUNDENTI, BOMBOLETTE SCHIUMA, PETARDI E MORTARETTI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE CARNEVALE 2014 2014-02-06T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 34867 2014 22 LIQUIDAZIONE ASS. REGIONALE ALLEVATORI DELLA TOSCANA PER ALLESTIMENTO MOSTRA ZOOTECNICA 34^ FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2014-11-13T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 34868 2014 22 ACQUISTO PENUMATICI PER IL KANGOO DA BENTASSI GOMME S.A.S. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2014-01-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34869 2014 21 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1112152 DEL 31/05/2014 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - ANTICIPO SPESE POSTALI - EURO 47,30 2014-06-28T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 34870 2014 21 ORDINANZA ADEGUAMENTO DEHORS PANICAGLIA AUTELITANO CARMELA BAR-PIZZERIA GLAMOUR 2014-02-06T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 34871 2014 21 LIQUIDAZIONE DITTA SIVA DI VICCHIO PER MONITORAGGIO INSETTI E RODITORI - A.S. 2013/14 (EURO 988,20=). 2014-11-20T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 34872 2014 21 APPROVAZIONE LISTE D'ATTESA PER L'ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA-SECONDA SCADENDA INTEGRATIVA DEL 31/12/203. 2014-01-15T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 34873 2014 21 "LIQUIDAZIONE NOTA DELL'ASSOCIAZIONE DRITTO E ROVESCIO APS PER ATTUAZIONE PROGETTO ""PICCOLO MUSEO DEI BAMBINI - AREA INTERATTIVA"" (EURO 5.699,80) SCAD. 15.02.2014" 2014-01-27T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 34874 2014 21 LIQUIDAZIONE SBOBINATURA DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 11/01/2014 - DITTA BARTALUCCI SAS 2014-01-29T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 34875 2014 21 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ARTICOLI CARTA MONOUSO PER VARI SERVIZI COMUNALI 2014-11-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 34876 2014 21 FORNITURA DI GAS METANO ALCUNE PRESE COMUNALI DA PARTE DI ENI S.P.A. - 16 LIQ.NE ANNO 2014 2014-11-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 34877 2014 21 LIQUIDAZIONE FATTURE TRASMISSIONE DATI - CONGUAGLIO ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP 2014-02-18T00:00:00 [STO]ECONOMATO 34878 2014 21 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 10^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO PER EURO 1.497,15 (IVA COMPRESA) 2014-01-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34879 2014 20 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. COOPERATIVA LE MELE DI NEWTON PER ALLESTIMENTO PICCOLO MUSEO DEI BAMBINI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI. 2014-01-27T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 34880 2014 20 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MESE DICEMBRE 2013 2014-01-28T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 34881 2014 20 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 15^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI PER EURO 6.199,09 (IVA COMPRESA) 2014-01-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34882 2014 20 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 123 DEL 31/01/2014 A FAVORE DELLA DITTA GALLERIA DELLO SPORT - EURO 1.229,15 2014-05-28T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 34883 2014 20 PARROCCHIA DI SAN PIETRO A LUCO - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA PARROCCHIA DI SAN PIETRO A LUCO PER FUNZIONAMENTO SEZIONE DI SCUOLA MATERNA A.S. 2014/15 (EURO 10.000,00=) 2014-11-20T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 34884 2014 20 SPESE PER PARERI IGIENICO SANITARI - IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00 2014-01-15T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 34885 2014 20 LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX SERIE 364961326 3^ TRIMESTRE 2014 (EURO 478,73) 2014-11-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 34886 2014 20 EVENTO FRANOSO A PANICAGLIA NOLEGGIO ESCAVATORE DA SANTELLI E BARGIOTTI E C. S.N.C. DI B.S.L. - LIQ.NE 2014-11-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 34887 2014 20 APPLICAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA ART. 133 C. 2 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER SCARICO IN LOC. VOLPINAIA - SIG.RA GRONCHI LUCIA 2014-02-04T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 34888 2014 20 LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2013 (E. 19580,37) 2014-02-17T00:00:00 [STO]ECONOMATO 34889 2014 19 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LICOSA SPA. XIII TRANCHE 2014 - (EURO 2.323,95) 2014-11-20T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 34890 2014 19 LIQUIDAZIONE FATTURA FIORENTINA HANDABALL PER GESTIONE BAGNI PUBBLICI 2014-01-27T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 34891 2014 19 APPLICAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA ART. 133 C. 2 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER SCARICO IN LOC. VOLPINAIA - SIG. PARLANTI GUIDO 2014-02-04T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 34892 2014 19 INTERV.TI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA PARTE DI SANTELLI E BARGIOTTI E C. S.N.C. - 6^ INTERVENTO ANNO 2014 - 1^ LIQ.NE 2014-11-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 34893 2014 19 LIQUIDAZIONE FATTURE NIVI CREDIT RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2013 E PRIMO TRIMESTRE 2014 - EURO 484,13 2014-05-20T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 34894 2014 19 "POR CRO FSE 2007-2013 ""PROGETTIDI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE VITA LAVORATIVA "" -A.E. 2013-2014 - D.R.T. 5021/2013. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI ED IMPEGNO DI SPESA (EURO 7.114,64)." 2014-01-15T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 34895 2014 19 LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2014, VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI (E. 225,25) 2014-02-17T00:00:00 [STO]ECONOMATO 34896 2014 19 LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX SERIE N. 364963469 -3^ TRIMESTRE 2014 2014-11-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 34897 2014 19 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 14^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI PER EURO 2.799,90 (IVA COMPRESA) 2014-01-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34898 2014 19 LIQUIDAZIONE QUOTA LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI - ANNO 2014 2014-01-28T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 34899 2014 18 EVACUAZIONE EDIFICI IN VIA DEL CANTONE NUMERI CIVICI 54/A, 54/B, 54/C. 2014-02-04T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 34900 2014 18 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1109487 DEL 30/04/2014 A FAVORA DELLA DITTA MAGGIOLI SPA PER ANTICIPO SPESE POSTALI - EURO 352,30 2014-05-19T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 34901 2014 18 LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX SERIE N. 3646961326- PERIODO OTOBRE/DICEMBRE 2013 2014-02-17T00:00:00 [STO]ECONOMATO 34902 2014 18 ACQUISTO STAMPATI PER CARTE DI IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA EURO 880,00 2014-01-14T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 34903 2014 18 LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. CONVOI PER ALLESTIMENTO PICCOLO MUSEO DEI BAMBINI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI 2014-01-27T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 34904 2014 18 LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE GANESH PER CORSI HATA YOGA PER ANZIANI 1^ TRANCHE 2013. 2014-11-19T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 34905 2014 18 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTE PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE - II^ SEMESTRE 2013 2014-01-28T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 34906 2014 18 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI OTTOBE 2014 (EURO 407,10) 2014-11-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 34907 2014 18 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 13^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI PER EURO 3.599,00 (IVA COMPRESA) 2014-01-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34908 2014 18 ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA SANTELLI E BARGIOTTI 5^ INTERVENTO - 2^ LIQ.NE ANNO 2014 2014-11-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 34909 2014 17 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE EX ART.208 CDS- DICEMBRE- 2013 2014-01-28T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 34910 2014 17 PULIZIA STRAORDINARIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI LUCO DA PARTE DELLA COOP SOCIALE ONLUS ODISSEA DI SCARPERIA E SAN PIERO - LIQ.NE FATTURA 2014-11-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 34911 2014 17 LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA A FAVORE DI ALLEANZA TORO - EURO 550,00 2014-05-08T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 34912 2014 17 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA CASALINGHI PER MENSA ED ASILO NIDO (EURO 2086,10) 2014-11-18T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 34913 2014 17 PULIZIA E FRESATURA ASFALTO E STRISCE PARCHEGGIO VIA CAIANI DA PARTE DI SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2014-01-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34914 2014 17 LIQUIDAZIONE NOTA PARROCCHIA S. LORENZO DI BORGO S. LORENZO PER CONTRIBUTO REALIZZAZIONE CINEMA SOTTO LE STELLE 2014 2014-11-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 34915 2014 17 REALIZZAZIONE OPERE PROVVISIONALI URGENTI PER DEVIAZIONE ACQUE FOGNATURA PUBBLICA 2014-02-04T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 34916 2014 17 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MOBILUFFICIO PER ACQUISTO SCAFFALATURE PER SCUOLA DELL'INFANZIA. 2014-01-27T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 34917 2014 17 LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX SERIE N. 3646963469- PERIODO OTOBRE/DICEMBRE 2013 2014-02-17T00:00:00 [STO]ECONOMATO 34918 2014 17 APPR.NE SPESA PER INTERVENTO URGENTE AL TETTO DEL CONDOMINIO DI VIA CASAGLIA N. 29 - LIQ.NE QUOTA PARTE DI QUESTO ENTE PARI AD EURO 157,77.= 2014-01-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34919 2014 16 LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE TIROCINI FORMATIVI GIOVANISI' PERIODO NOVEMBRE 2014 2014-11-18T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 34920 2014 16 DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE PRESSO UNITA' IMMOBILIARE LOC. MUCCIANO 37 2014-02-03T00:00:00 [STO]URBANISTICA 34921 2014 16 TARES - LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 2014 (770,35 EURO) 2014-02-17T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 34922 2014 16 LIQUIDAZIONE NOTA ASSOCIAZIONE TEATRO IDEA PER CONTRIBUTO ALLA REALIZZAZIONE DELLA STAGIONE TEATRALE 2013/2014 2014-11-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 34923 2014 16 IMPIANTO RICAMBIO ARIA E DI RAFFRESCAMENTO ALLA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DA PARTE DI IDROGIO' DI A. GIOVANNINI DI B.S.L. - APPROV.NE 2^ S.A.L. E LIQ.NE CERT. PAGAM. N. 2 2014-11-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 34924 2014 16 "INSTALLAZIONE NUOVA ELETTROPOMPA PER FUNZIONAMENTO FOSSE BIOLOGICHE SCUOLA MATERNA ""COLLODI"" EX PRETURA - AFFIDAMENTO DITTA POLI C. ELETTROPOMPE DI BORGO S.L. (FI) PER EURO 1.480,00 (OLTRE IVA)" 2014-01-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34925 2014 16 LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA MUTUO SOCCORSO CESARE POZZO - EURO 2700,00 2014-05-08T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 34926 2014 16 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FIRENZE UFFICIO PER REVISIONE E ACQUISTO CONSUMABILI PER STAMPANTE DEL CENTRO DI INCONTRO. 2014-01-24T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 34927 2014 16 "VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE MATERNA ""COLLODI"" DI VIA A. MORO DA PARTE DI VISANI SPURGO DI SCARPERIA - LIQ.NE FATTURA" 2014-01-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34928 2014 16 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE - DICEMBRE - 2013 2014-01-28T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 34929 2014 15 LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2013 ALLA COOPERATIVA SOCIALE ULISSE DI FIRENZE PER INSERIMENTI LAVORATIVI. 2014-01-24T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 34930 2014 15 TARI - LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI OTTOBRE 2014 (615,89 EURO) 2014-11-14T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 34931 2014 15 CONFERMA FINO AL 30.06.2014 DELLA P.O. ISTITUITA CON DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 104/2010 A FAVORE DEL FUNZIONARIO DEI LAVORI PUBBLICI, ING. GRAZZINI EMANUELE - SPESA DI EURO 7.365,05 2014-01-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34932 2014 15 LIQUIDAZIONE INDENNITA' MAGGIORAZIONE SERVIZIO FESTIVO (ART.24 C1 CCNL 14/09/2000) POLIZIA MUNICIPALE SVOLTO NEL MESE -DICEMBRE- 2013 2014-01-28T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 34933 2014 15 LAMPADE VOTIVE - FATTURAZIONE DELL'ANNO 2013 - QUANTIFICAZIONE DELLE SPESE POSTALI E REINTEGRO DELLE STESSE SUL CONTO CORRENTE POSTALE 2014-02-14T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 34934 2014 15 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESE COM.LI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE - 15^ LIQ.NE ANNO 2014 2014-11-13T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 34935 2014 15 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 08 DEL 04/04/2014 A FAVORE DELLA DITTA ARMERIA DEL PINO - ACQUISTO PISTOLE WALTHER PPQ - EURO 1217,56 2014-04-29T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 34936 2014 15 DIVIETO DI ACCESSO AGLI EDIFICI DI VIA DEL CANTONE CIVICI 69-71-30B E 32 2014-02-02T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 34937 2014 15 LIQUIDAZIONE DITTA ITALCHIM DI BOLOGNA PER FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA PER MENSA SCOLASTICA (EURO 1,321,02=) 2014-11-13T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 34938 2014 15 PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - NOLEGGIO - 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI PER EURO 2.999,98 (IVA COMPRESA) 2014-01-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34939 2014 14 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DICEMBRE 2013 2014-01-28T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 34940 2014 14 PROGETTO NAZIONALE ASILO ANO 2013 - LIQUIDAZIONE A SALDO ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA DI BORGO SAN LORENZO. 2014-01-24T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 34941 2014 14 EVENTO FRANOSO A PANICAGLIA INDAGINI GEOFISICHE DA PARTE DELLA DITTA TRIGEO S.N.C. DI SOCI (AR) - LIQ.NE ACCONTO 2014-11-12T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 34942 2014 14 "IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 307 E N. 309 DEL 20/12/2013 DELLA ""GESTIONE SERVIZI PUBBLICI"" S.R.L." 2014-02-07T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 34943 2014 14 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE MATERNE A. MORO E RODARI - AFF. ALLA G.R.L. FALEGNAMERIA ART. DI GUIDALOTTI G. E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) DELLO SMONTAGGIO ARMADI IN LEGNO E. 1.106,00 (OLTRE IVA) 2014-01-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34944 2014 14 TARES - LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI OTTOBRE 2014 (212,63 EURO) 2014-11-14T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 34945 2014 14 LOCAZIONE IMMOBILE DI VIA CAIANI PER CENTRO COTTURA - RIMBORSO UTENZE ALLA PROVINCIA DI FIRENZE ANNO 2013 (EURO 6.101,24=). 2014-11-13T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 34946 2014 14 PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 --11^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI PER EURO 2.999,98 (IVA COMPRESA) 2014-01-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34947 2014 14 EVACUAZIONE EDIFICI IN VIA DEL CANTONE 2014-02-01T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 34948 2014 14 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1107044 DEL 31/03/2014 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - ANTICIPO SPESE POSTALI - EURO 162,10 2014-04-24T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 34949 2014 13 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA 792,86 2014-01-10T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 34950 2014 13 LIQUIDAZIONE FATTURA RETE RTRT3 -3^ TRIMESTRE 2014 A TELECOM ITALIA SPA 2014-11-10T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 34951 2014 13 PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 12^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI SERVICE PER EURO 2.500,00 (IVA COMPRESA) 2014-01-08T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34952 2014 13 ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA TERMOMARKET S.R.L. - 2^ LIQ.NE ACCONTO 2014 2014-11-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 34953 2014 13 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DICEMBRE 2013 2014-01-28T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 34954 2014 13 LIQUIDAZIONE DITTA POWER RENT PER NOLEGGIO MATERIALE AUDIO FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2013 2014-01-23T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 34955 2014 13 2^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER ACCOMPAGNAMENTO ED ASSISTENZA MINORI SUGLI SCUOLABUS (EURO 4.018,50=). 2014-11-11T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 34956 2014 13 TAGLIO ALBERATURE, REALIZZAZIONE OPERE REGIMAZIONE ACQUE E OPERE PROVVISIONALI DI SOSTEGNO TERRENI SU STRADA COMUNALE PULICCIANO 2014-01-31T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 34957 2014 13 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 101/1 DEL 28/02/2014 A FAVORE DELLA DITTA BERTAZZONI SRL - ALLESTIMENTO VEICOLI - EURO 384,30 2014-03-21T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 34958 2014 13 LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI 2^ SEMESTRE 2013 - 2014-02-06T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 34959 2014 12 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESE COM.LI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE - 14^ LIQ.NE ANNO 2014 2014-11-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 34960 2014 12 LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI KYOCERA PERIODO 07/08-06/11/2013 E SALDO ECCEDENZA COPIE ANNO 2013 (E.811,11) 2014-02-05T00:00:00 [STO]ECONOMATO 34961 2014 12 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 12^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI PER EURO 4.499,86 (IVA COMPRESA) 2014-01-08T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34962 2014 12 LIQUIDAZIONE RISULTATO ANNO 2013 AL SEGRETARIO COMUNALE 2014-11-07T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 34963 2014 12 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DICEMBRE 2013 2014-01-28T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 34964 2014 12 2^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER ATTUAZIONE PROGETTO PEDIBUS (EURO 1.804,28=). 2014-11-11T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 34965 2014 12 TAGLIO ALBERATURE, REALIZZAZIONE OPERE REGIMAZIONE ACQUE E OPERE PROVVISIONALI DI SOSTEGNO TERRENI SU STRADA COMUNALE LUCO RONTA 2014-01-31T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 34966 2014 12 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA SETTEMBRE/DICEMBRE 2013 - RIDISTRIBUZIONE SPESA AI FORNITORI (EURO 5.687,32=) 2014-01-10T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 34967 2014 12 LIQUIDAZIONE DITTA CASALINGHIAMO FORNITRICE DI ARTICOLI CASALINGHI PER STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO 2014-01-23T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 34968 2014 12 LIQUIDAZIONE FATTURA N. I000012704 DEL 17/02/2014 A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PAGAMENTO 4 TRIMESTRE 2013 - EURO 217,17 2014-03-18T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 34969 2014 11 RIDUZIONE FLUSSO IN LOC. SALAIOLE DA PARTE DELLA DITTA CONCHIGLIA S.P.A. DI REGGIO EMILIA - LIQ.NE FATTURA 2014-01-08T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34970 2014 11 2^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI 2014/15 - PRESCUOLA E ASSISTENZA ALL'HANDICAP (EURO 3.834,00=) 2014-11-11T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 34971 2014 11 LIQUIDAZIONE FATTURE VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI MESI DI SETTERMBRE E OTTOBRE 2014 (EURO 452,20) 2014-11-07T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 34972 2014 11 "LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA ""IN BORGO""" 2014-01-27T00:00:00 [STO]URP 34973 2014 11 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE (E. 334,96) 2014-02-05T00:00:00 [STO]ECONOMATO 34974 2014 11 RETTIFICA ED INTEGRAZIONE ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 8/2014 PER ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO FINALIZZATO ALLA PULIZIA MECCANICA STRAORDINARIA PARCHEGGI PUBBLICI VIA MONSIGNOR VIGIANI E V.LE EUROPA UNITA - CAPOLUOGO 2014-01-23T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 34975 2014 11 GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014, DI EURO 2.170,00.= 2014-01-10T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34976 2014 11 INSTALLAZIONE NUOVI CONDIZIONATORI A SERVIZIO DEL CED DI VIA GIOTTO DA PARTE DI MANNELLI ROBERTO E C. S.N.C. - LIQ.NE FATTURA 2014-11-11T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 34977 2014 11 CONTRIBUTO A SOC. VIVI LO SPORT PER ATTIVITA' SOCIALI PRESSO CENTRO PISCINE ANNO 2013 2014-01-22T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 34978 2014 11 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1104422 DEL 28/02/2014 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - ANTICIPO SPESE POSTALI - EURO 418,20 2014-03-18T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 34979 2014 10 COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI E IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO - IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00 2014-01-09T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 34980 2014 10 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2107341 DEL 28/02/2014 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI - EURO 798,49 2014-03-18T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 34981 2014 10 LIQUIDAZIONE DITTA PALLI ROBERTA PER FORNITURA COPPE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE 2013 2014-01-22T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 34982 2014 10 LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE PER VISITE MEDICHE DEL MESE DI OTTOBRE 2013 2014-01-23T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 34983 2014 10 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA TONER PER STAMPANTI (E. 4120,49) 2014-02-04T00:00:00 [STO]ECONOMATO 34984 2014 10 LIQUIDAZIONE DITTA MANNELLI PER FORNITURA BOMBOLA GAS STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO 2014-11-05T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 34985 2014 10 ISTITUZIONE LIMITE VELOCITA' SULLA STRADA DI PULICCIANO 2014-01-20T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34986 2014 10 "T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 201 DEL 14/10/2014 DELLA ""DUOMO GPA"" S.R.L." 2014-11-07T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 34987 2014 10 2^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER GESTIONE ATTIVITA' CENTRO ANZIANI - MESE DI OTTOBRE 2014 (EURO 1.056,12=) 2014-11-11T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 34988 2014 10 PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 10^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI PER EURO 899,99 (IVA COMPRESA) 2014-01-08T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34989 2014 9 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI DISAGIO PRIMO SEMESTRE 2014 2014-11-07T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 34990 2014 9 LIQUIDAZIONE SBOBINATURA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 21/12/2013 - DITTA BARTALUCCI SAS 2014-01-21T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 34991 2014 9 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA QUOTIDIANI MESE DICEMBRE 2013 (E.210,40) 2014-02-04T00:00:00 RECUPERO 34992 2014 9 LIQUIDAZIONE DITTA TECNOPONTEGGI PER NOLEGGIO TUBI INNOCENTI FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2013 2014-01-21T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 34993 2014 9 "LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PERISCOPIO COMUNICAZIONE S.N.C. DI BARBERINO MUGELLO PER REALIZZAZIONE SITO WEB ""BORGO DEI BAMBINI"" (EURO 3.904,00=)." 2014-11-11T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 34994 2014 9 MANUT.NE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COM.LI DA PARTE DELLA KONE S.P.A. DI PERO - 2^ LIQ.NE ANNO 2014 (LUGLIO / SETTEMBRE) 2014-11-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 34995 2014 9 PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - NOLEGGIO ATTREZZATURE- 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI PER EURO 2.066,68 (IVA COMPRESA) 2014-01-08T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34996 2014 9 PROSECUZIONE PROGRAMMA REGIONALE VSCA INDAGINI SCUOLE ELEMENTARI VIA DON MINZONI - AFF. ULTERIORE INCARICO ALLA DITTA IGETECMA SAS DI MONTELUPO F.NO (FI) PER EURO 349,00 (OLTRE IVA) 2014-01-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 34997 2014 9 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41 DEL 15/01/2014 A FAVORE DELLA DITTA GALLERIA DELLO SPORT - ACQUISTO UNIFORMI - EURO 294,02 2014-02-20T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 34998 2014 9 PRESENTAZIONE RELAZIONE SU STATO MANUTENZIONE O RIMOZIONE STRUTTURE IN CEMENTO AMIANTO VIA BASAGLIA - CAPOLUOGO 2014-01-20T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 34999 2014 8 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO PER SPAZZAMENTO MECCANIZZATO PARCHEGGI VIA NICCOLAI E V.LE EUROPA UNITA 2014-01-20T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 35000 2014 8 IMPEGNO DI SPESA PER ESTINZIONE ORDINATIVI DI PAGAMENTO E ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO - ANNO 2014 2014-01-07T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 35001 2014 8 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 482/13 DEL 23.12.2013 A S.C.T. INFORMATICA SRL 2014-01-17T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 35002 2014 8 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1101739 DEL 31/01/2014 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - ANTICIPO SPESE POSTALI - EURO 167,10 2014-02-20T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 35003 2014 8 LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2014 ALLA COOP. SOCIALE ODISSEA DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO MENSA SCUOLA MATERNA DI LUCO (EURO 622,20=). 2014-11-11T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 35004 2014 8 STASATURA CADITOIA STRADALE LOC. OLMI DA PARTE DI VISANI SPURGO DI SCARPERIA - LIQ.NE FATTURA 2014-01-08T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35005 2014 8 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA BIBLIOTHECA RFID LIBRARY SYSTEMS PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE AL VARCO ANTITACCHEGGIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE 2014-01-20T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 35006 2014 8 LIQUIDAZIONE FATTURA VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI MESE DI DICEMBRE 2013 (E.225.25) 2014-02-04T00:00:00 RECUPERO 35007 2014 8 MANUT.NE ADDOLCITORI MENSE COM.LI ANNO 2014 DA PARTE DELL'ACQUAVIVA EUROSERVICE S.R.L. - 2^ LIQ.NE FATTURA 2014-11-05T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 35008 2014 8 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PARTICOLARI FIGURE PROFESSIONALI PRIMO SEMESTRE 2014 2014-11-07T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 35009 2014 7 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2103276 DEL 31/01/2014 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI - EURO 150,30 2014-02-20T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 35010 2014 7 LIQUIDAZIONE FATTURE PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA DICEMBRE 2013 (E. 465,26) 2014-02-04T00:00:00 [STO]ECONOMATO 35011 2014 7 LIQUIDAZIONE DITTA CASALINGHIAMO PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO 2014-11-04T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 35012 2014 7 GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOC. ARCA DI FIRENZE - MESE DI SETTEMBRE 2014 (EURO 42.876,08=) 2014-11-10T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 35013 2014 7 ISTITUZIONE AREA PEDONALE IN VIA SPERIMENTALE NEL CENTRO STORICO DI BORGO SAN LORENZO - PROROGA ED INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 401 DEL 19.12.2013. 2014-01-17T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35014 2014 7 LIQUIDAZIONI GETTONI DI PRESENZA SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - 2^ SEMESTRE 2013 2014-01-17T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 35015 2014 7 SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO A PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI (FI) - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE FINO AL 30.06.2014 PER EURO 1.229.508,20 (OLTRE IVA) 2014-01-03T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35016 2014 7 "IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 200 DEL 14/10/2014 DELLA ""DUOMO GPA"" S.R.L." 2014-11-06T00:00:00 [STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 35017 2014 7 "ADEGUAM.TO SISMICO MATERNA ""RODARI"" MONITORAGGIO FESSURATIVO DA PARTE DEL GEOLOGO LUIGI PAOLI DI B.S.L. - LIQ.NE PARCELLA" 2014-01-08T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35018 2014 7 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SIVA DI VICCHIO PER MONITORAGGIO INSETTI E RODITORI - A.S. 2012/2013 (EURO 195,20=). 2014-01-16T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35019 2014 6 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E ALTRO PER LA MENSA SCOLASTICA SETT./DIC. 2013 - 9^ LIQUIDAZIONE FATTURE (EURO 22.517,79=) 2014-01-16T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35020 2014 6 PREST.NE SERVIZI PER INTERVENTI MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2014 - 3^ IMP. DI SPESA OFFICINA RENAI S.R.L. - 2^ LIQ.NE 2014-11-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 35021 2014 6 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 51284 DEL 31/12/2013 E N. 51285 DEL 31/12/2013 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI - EURO 32,78 2014-02-06T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 35022 2014 6 INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEI DISSUASORI PER PICCIONI DEL PALAZZO COMUNALE DI PIAZZA DANTE - AFFIDAMENTO DITTA SIVA SAS F.LLI NOFERINI DI VICCHIO (FI) PER EURO 2.400,00 (OLTRE IVA) 2014-01-02T00:00:00 RECUPERO 35023 2014 6 LIQUIDAZIONE FATTURE COOP.SOCIALE ODISSEA DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI - MESE DI SETTEMBRE 2014 (EURO 30.422,71=). 2014-11-10T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 35024 2014 6 LIQUIDAZIONE PREMIO ANNO 2014 POLIZZA INCENDIO BENI COMUNALI 2014-01-16T00:00:00 [STO]ECONOMATO 35025 2014 6 AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI 2014-01-14T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 35026 2014 6 ACQUISTO DI CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - 9 LIQ.NE MESE DI NOVEMBRE 2013 2014-01-08T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35027 2014 6 LIQUIDAZIONE INCENTIVO NIDO ESTIVO LUGLIO 2014 AL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO 2014-11-04T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 35028 2014 6 LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA - A.I.C.C.R.E. - ANNO 2014 2014-01-17T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 35029 2014 5 LIQUIDAZIONE PREMIO ANNO 2014 POLIZZA RCT/O 2014-01-16T00:00:00 [STO]ECONOMATO 35030 2014 5 LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE TIROCINI FORMATIVI GIOVANISI' - PERIODO DICEMBRE 2013 - GENNAIO 2014 2014-01-16T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 35031 2014 5 LIQUIDAZIONE NOTA ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA PER POSTI AGGIUNTIVI DELLA RETE SPRAR 2014 (EURO 17.409,00=) 2014-11-10T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 35032 2014 5 PROROGA FINO AL 30.03.2014 DELLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 5 2014-01-02T00:00:00 [STO]ECONOMATO 35033 2014 5 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/14 DEL 28/01/2014 A FAVORE DELLA DITTA SISMIC SISTEMI - ACQUISTO TRACCIATORE SISMIC/TRACKER - EURO 854,00 2014-02-06T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 35034 2014 5 LIQUIDAZIONE ASS. TOP LIFE PER CORSI DI GINNASTICA DI MANTENIMENTO TERZA ETA' ANNO 2013 2014-01-14T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35035 2014 5 ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE - 5^ IMP. DI SPESA NEI COFRONTI DELLA IMEP S.R.L. - 1^ LIQ.NE FATTURA 2014-11-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 35036 2014 5 PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 11^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI SERVICE PER EURO 500,00 (IVA COMPRESA) 2014-01-08T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35037 2014 5 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE SETTEMBRE 2014 2014-11-04T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 35038 2014 5 ISTITUZIONE DI UN DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO TEATRALE 16 GENNAIO 2014 2014-01-13T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 35039 2014 4 ACQUISTO QU0TIDIANI ANNO 2014 (EURO 2500,00) 2014-01-02T00:00:00 [STO]ECONOMATO 35040 2014 4 LIQUIDAZIONE FATTURE LIBRERIA CIPI' S.A.S DI BAZZI L. E C. PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2014/15 (EURO 23.707,05=) 2014-11-10T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 35041 2014 4 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI LITE SENTENZA TAR N. 964/2013 - SIGG.RI LANDI E GIOVANNETTI EURO 4.306,40= 2014-01-16T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 35042 2014 4 PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 9^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI PER EURO 2.499,99 (IVA COMPRESA) 2014-01-08T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35043 2014 4 PRESENTAZIONE RELAZIONE SU STATO DI MANUTENZIONE STRUTTURE IN CEMENTO AMIANTO POSTE NEL CAPOLUOGO, INTERNO VIA PANANTI - VIA G. DELLA CASA 2014-01-13T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 35044 2014 4 LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO MESE SETTEMBRE 2014 2014-11-04T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 35045 2014 4 LIQUIDAZIONE COOP. ODISSEA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI RISTORANTE FORO BOARIO DICEMBRE 2013 2014-01-14T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35046 2014 4 LIQUIDAZIONE FATTURA TELEFONIA MOBILE - 1^ BIM. 2014 2014-01-14T00:00:00 RECUPERO 35047 2014 4 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2152816 DEL 31/12/2013 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI - EURO 1136,67 2014-01-20T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 35048 2014 4 ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE - 4^ IMP. DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA IMEP S.R.L. - 3^ LIQ.NE FATTURA 2014-11-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 35049 2014 3 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E ALTRO PER LA MENSA SCOLASTICA SETT./DIC. 2013 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DIVERSEY (EURO 512,61=). 2014-01-13T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35050 2014 3 LIQUIDAZIONE PREMIO ANNO 2014 POLIZZA INFORTUNI 2014-01-14T00:00:00 [STO]ECONOMATO 35051 2014 3 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 PER EURO 32.000,00 (OLTRE IVA) 2014-01-02T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35052 2014 3 FORNITURA DI GAS METANO PER IL CANTIERE COMUNALE DA PARTE DI ENI S.P.A. - 18^ LIQ.NE ANNO 2013 2014-01-07T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35053 2014 3 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE SETTEMBRE 2014 2014-11-04T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 35054 2014 3 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1130855 DEL 31/12/2013 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE - EURO 368,80 2014-01-20T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 35055 2014 3 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE FATTURE AI FORNITORI (EURO 15.899,38=), 2014-11-04T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 35056 2014 3 "LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE BANDA DI SIGNA - 30 DICEMBRE ""BOMBARDAMENTO DELLA CITTA' DI BORGO SAN LORENZO""" 2014-01-15T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 35057 2014 3 PROROGA ORDINANZA N. 343 DEL 31.10.2013 RELATIVA A RIPRISTINO FRANA STRADA VICINALE PANICAGLIA-LUCO LOC. LE CASACCE 2014-01-09T00:00:00 RECUPERO 35058 2014 3 ACQUISTO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DA PARTE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - 9^ LIQ.NE ANNO 2014 (SETTEMBRE) 2014-11-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 35059 2014 2 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACCESSI NIDI D'INFANIZA ED AREE A VERDE DI PERTINENZA - LIQUIDAZIONE FINALE ALLA DITTA LL COSTRUZIONI SRL DI LUCCA (LU) PER EURO 258,46 (IVA COMPRESA) 2014-01-07T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35060 2014 2 LIQUIDAZIONE RIMBORSI ONERI RETRIBUITI - ASSESSORE PIERI GIACOMO - PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2014 2014-12-30T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG. 35061 2014 2 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA LUNICA S.R.L. DI VICCHIO PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER MENSA SCOLASTICA (EURO 5.445,64=). 2014-11-04T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 35062 2014 2 FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI STABILI E SERVIZI COMUNALI DA PARTE DI ENI S.P.A.- DIVISIONE GAS E POWER - DI ROMA (RM) - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 PER EURO 16.393,44 (OLTRE IVA) 2014-01-02T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35063 2014 2 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1541 DEL 30/12/2013 A FAVORE DELLA DITTA GALLERIA DELLO SPORT - ACQUISTO UNIFORMI ED ACCESSORI PER PERSONALE P.M. - EURO 3.049,51 2014-01-15T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 35064 2014 2 LIQUIDAZIONE NOTULA DR. BEVILACQUA PER PRESTAZIONI RESE IN QUALITÀ DI MEMBRO ESTERNO OIV - 4^ TRIMESTRE 2013 2014-01-08T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 35065 2014 2 LIQUIDAZIONE DITTA ING. FIORENTINI PER RIPARAZIONE MACCHINA LAVAPAVIMENTI PALAZZETTO DELLO SPORT 2014-01-10T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35066 2014 2 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE SETTEMBRE 2014 2014-11-04T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 35067 2014 2 ACQUISTO DI VERNICE SPARTITRAFFICO DA GUBELA S.P.A. DI CASTIGLION DELLE STIVIERE - LIQ.NE FATTURA 2014-11-04T00:00:00 [STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 35068 2014 2 ISTUTIZIONE DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO PER SPAZZAMENTO MECCANICO STRAORDINARIO VIA ALDO MORO - CAPOLUOGO 2014-01-08T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 35069 2014 2 TARES - LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2013 (7.324,39 EURO) 2014-01-08T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 35070 2014 1 LIQUIDAZIONE RIMBORSI ONERI RETRIBUITI - ASSESSORE MARUCELLI STEFANO - GENNAIO/MAGGIO 2014 2014-11-25T00:00:00 [STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG. 35071 2014 1 INSTALLAZIONE DISSUASORI DI SOSTA IN VIA MONTEBELLO . 2014-01-07T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35072 2014 1 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI DA PARTE DI GALA S.P.A. DI ROMA (RM) - 1^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 PARI A COMPLESSIVI EURO 200.000,00 (OLTRE IVA) 2014-01-02T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35073 2014 1 "ISTAT - INDAGINE ""CONDIZIONI DI SALUTE E RICORSO AI SERVIZI SANITARI"" - LIQUIDAZIONE INTERVISTE" 2014-01-02T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 35074 2014 1 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MESE NOVRMBRE 2013 2014-01-03T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 35075 2014 1 LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.R.L. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CONTRATTO FORNITURA STRAORDINARIA FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2013 2014-01-03T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35076 2014 1 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GALA S.P.A. PER UTENZE IMMOBILE DI VIA DEL POGGIO (EURO 28,16=) 2014-11-03T00:00:00 [STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 35077 2014 1 "ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE MATERNE ""A. MORO"" E ""G.RODARI"" - LIQUIDAZIONE DEL SALDO DEL 3^ S.A.L. ALLA DITTA COAM SRL DI RIGNANO SULL'ARNO (FI) PER EURO 85.733,62 (IVA COMPRESA)" 2014-01-07T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35078 2014 1 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1267/F DEL 31/12/2013 A FAVORE DELLA DITTA GALEOTTI EZIO PER DEPOSITO E CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI DALLA POLIZIA MUNICIPALE - EURO 5.852,56 2014-01-15T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 35079 2014 1 INTERVENTI PULIZIA WC CHIMICO FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE DITTA SEBACH PERIODO 22 SETTEMBRE - 31 OTTOBRE 2014 2014-11-03T00:00:00 [STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 35080 2014 1 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE SETTEMBRE 2014 2014-11-04T00:00:00 [STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 35081 2013 929 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI NOMINATI PER IL TRIENNIO 2012-2015 (EURO 2.660,00) 2013-12-30T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 35082 2013 928 SERVIZIO FINANZIARIO - ORGANIZZAZIONE INTERNA E RESPONSABILITA' 1^ SEMESTRE 2014- 2013-12-30T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 35083 2013 927 SVOLGIMENTO PROCEDURE VARIE PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE - IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE QUOTE 3^ QUADRIMESTRE 2013 ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.230,00=). 2013-12-30T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35084 2013 926 AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA (V. 5.0) AI SENSI DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY PER L'ANNO 2013 2013-12-30T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 35085 2013 925 MANUTENZIONE DI BENI DI PROPRIETA' COMUNALE - PROROGA AFFIDAMENTO ACQUISIZIONE DI BENI IN ECONOMIA PER MESI DUE (FINO AL 28/02/2014) PER EURO 8.500,00 (IVA COMPRESA) 2013-12-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35086 2013 924 RIPARTIZIONE DIRITTI SEGRETERIA 4^ TRIM.2013 - LIQUID. QUOTA 10% AL MIN.DELL'INTERNO EX AG. AUTONOMA ALBO SEGRETARI COMUNALI (EURO 82,03=). 2013-12-30T00:00:00 RECUPERO 35087 2013 923 STAGE FORMATIVI PROGETTO GIOVANISI' - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.170,00 2013-12-30T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 35088 2013 922 PRODUTTIVITA' GENERALE ANNO 2012 - PRESA D'ATTO EROGAZIONE DI SOMME NON DOVUTE 2013-12-30T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 35089 2013 921 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE -7^ IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI OCCORRENTI PER UNA SPESA COMPLESSIVA PARI AD EURO 2.300,00 (IVA COMPRESA) 2013-12-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35090 2013 920 RIMBORSI ONERI RETRIBUITI AMMINISTRATORI - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2013 - EURO 3.000,00 2013-12-30T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 35091 2013 919 RICORSO CONSIGLIO STATO PROMOSSO DALLA SOCIETA' MUGELLO PETROLI S.R.L. AVVERSO LA SENTENZA TAR TOSCANA N. 5148/2010 - AVV. CECCHI ALESSANDRO - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA 4.575,04 2013-12-30T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 35092 2013 918 RICORSO IN CASSAZIONE PROMOSSO DAI SIGG.RI BRUNI E BOLOGNESI AVVERSO SENTENZA CORTE D' APPELLO DI FIRENZE N. 114/2013 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA - AVV. CECCHI ALESSANDRO - EURO 5.000,00 2013-12-30T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 35093 2013 917 "AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI ""PREPARAZIONE, TRASPORTO E SOMMINISTRAZIONE PASTI "" ALLA RTI ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS/CAMST SOC. COOP A.R.L. NEL PERIODO 07/01/2014 - 31/12/2016 (EURO 1.353.574,47=)." 2013-12-30T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35094 2013 916 CANONE ANNO 2014 DA VERSARE AD ANCI TOSCANA PER ADESIONE SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA ELETTRICA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 (OLTRE IVA) 2013-12-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35095 2013 915 RIPARTIZIONE DIRITTI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE DR. ALESSANDRO GRONCHI - PERIODO IV TRIMESTRE 2013 - IMPEGNO DI SPESA EURO 511,70 2013-12-30T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 35096 2013 914 DETERMINAZIONE A CONTRARRE: SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ON-SITE FULL RISK SUGLI APPARATI DI RETE, ANNO 2014 - EURO 2.100,00= 2013-12-30T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 35097 2013 913 DETERMINAZIONE A CONTRARRE: SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO SISTEMISTICO ANNO 2014 - EURO 6.000,00= 2013-12-30T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 35098 2013 912 SENTENZA TAR N. 964/2013 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - IMPEGNO SPESA EURO 4.606,40= 2013-12-30T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 35099 2013 911 SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2014 - PRIMO IMPEGNO SPESA - DITTA BARTALUCCI SAS - EURO 509,28 2013-12-30T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 35100 2013 910 GETTONI DI PRESENZA SEDUTE DELLA PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE - ANN0 2014 - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.495,50 2013-12-30T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 35101 2013 909 "LINEA TRASMISSIONE DATI: ADESIONE CONTRATTO REGIONE TOSCANA ""SPC-RTRT"" BIENNIO 2014-2015 - APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI ADESIONE E IMPEGNO DI SPESA - EURO 20.479,66=" 2013-12-30T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 35102 2013 908 INDENNITA' PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA EURO 7.601,60= 2013-12-30T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 35103 2013 907 ACQUISTO P.C. PER ALUNNO DELLA SCUOLA PRIMARIA (EURO 429,00=) 2013-12-30T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35104 2013 906 5^RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 19.12.2013/30.12.2013 (EURO 2.195,48) 2013-12-30T00:00:00 [STO]ECONOMATO 35105 2013 905 "3^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE ""CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI"" - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 (EURO 1.085,00=)." 2013-12-30T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35106 2013 904 IMMOBILI DA DESTINARE A SOLUZIONI ABITATIVE TEMPORANEE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 PER PAGAMENTO UTENZE (EURO 2.000,00=). 2013-12-30T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35107 2013 903 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA EURO 47.997,16 2013-12-30T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 35108 2013 902 SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA ACQUISTO BENI - IMPEGNO DI SPESA ( EURO 3.000,00) 2013-12-30T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 35109 2013 901 POTENZIAMENTO OFFERTA PICCOLO MUSEO DEI BAMBINI - IMPEGNO DI SPESA (EURO 9.044,62 IVA COMPRESA) 2013-12-30T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 35110 2013 900 MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE ED ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO PER ANNI 2 (2014 E 2015) ALLA DITTA LKSECURITY SRL DI BERGAMO (BG) PER EURO 3.750,00 (OLTRE IVA) 2013-12-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35111 2013 899 UFFICIO GARE ASSOCIATO DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO AMMINISTRATIVO GARE (EURO 3.800,00=) 2013-12-30T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 35112 2013 898 CORSI DI GINNASTICA E HATA YOGA PER ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA EURO 8.700,00 ASS. TOP LIFE E ASS. GANESH 2013-12-30T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35113 2013 897 "AFFIDAMENTO SERVIZIO VIGILANZA ""VILLA PECORI GIRALDI"" ANNO 2014 (EURO 2702,98)" 2013-12-30T00:00:00 RECUPERO 35114 2013 896 CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE TEATRO IDEA PER RIACQUISTO SCENOGRAFIE E ATTREZZATURE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL BERLINGACCIO (EURO 1.500,00) 2013-12-30T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 35115 2013 895 CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE TEATRO IDEA PER COLLABORAZIONE ALLA REALIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE 2013-14 (EURO 2.000,00) 2013-12-30T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 35116 2013 894 CENTRO PER LA STORIA MUGELLANA NELL'ETA' CONTEMPORANEA E NELLA RESISTENZA - EROGAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2013 (EURO 500,00) 2013-12-30T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 35117 2013 893 CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE PHOTOCLUB MUGELLO PER REALIZZAZIONE MOSTRA DEDICATA A MARIO CALZOLAI (EURO 600,00) 2013-12-30T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 35118 2013 892 L.R. 87/97 - INSERIMENTI LAVORATIVI - PROROGA TECNICA 1^ SEMESTRE 2014 (EURO 16.440,34=). 2013-12-30T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35119 2013 891 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E ALTRO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA - PROROGA AFFIDAMENTO FORNITURE GENNAIO/FEBBRAIO 2014. 2013-12-30T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35120 2013 890 ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA DI BORGO SAN LORENZO - PROSECUZIONE MESE DI GENNAIO 2014 DEL SERVIZIO ACCOGLIENZA RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. 2013-12-30T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35121 2013 889 REALIZZAZIONE SITO WEB DEL MUSEO CIVICO DELLA MANIFATTURA CHINI CON RELATIVA APPLICAZIONE PER DISPOSITIVI MOBILI E STAMPA MATERIALE INFORMATIVO (EURO 9.106,56 IVA ESCLUSA) 2013-12-30T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 35122 2013 888 GARA DI APPALTO PER L'ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTICA - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 D.L.VO 267/2000. 2013-12-30T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35123 2013 887 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE FONDO EX ARTT. 31 E 32 CCNL 22.01.2004 - ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000 2013-12-30T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 35124 2013 886 DETERMINAZIONE FONDO DIRIGENTI E IMPEGNO INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2013 - EURO 56.673,21 2013-12-30T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 35125 2013 885 APPROVAZIONE CONCORSO DI IDEE PER L'IDEAZIONE DELL'IMMAGINE COORDINATA UNITARIA DEL MUSEO CIVICO DELLA MANIFATTURA CHINI E DELL'AREA INTERATTIVA (EURO 4.000,00). 2013-12-30T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 35126 2013 884 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/14 - 31/01/14 PER EURO 33.000,00 (IVA COMPRESA) 2013-12-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35127 2013 883 PROVVIGIONE AI RIVENDITORI BIGLIETTI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 PER EURO 200,00. 2013-12-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35128 2013 882 FORNITURA DI GAS METANO DA PARTE DI ENI S.P.A. PER VARI IMMOBILI IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 819,67 (OLTRE IVA) 2013-12-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35129 2013 881 FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI DOCCE E CALATE PER PLUVIALE CIMITERO DI RONTA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUNTOBAGNO DI ZENI L. E C. SNC DI BORGO S.L. (FI) PER EURO 3.300,00 (OLTRE IVA) 2013-12-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35130 2013 880 SERVIZIO IGIENE URBANA - LIQ. COMPETENZE OTT./NOVEMBRE 2013 DITTA PUBLIAMBIENTE SPA DI EMPOLI (FI) PER E.395.309,06 (OLTRE IVA) CON CESSIONE DEL CREDITO A MEDIOFACTORING S.P.A DI MILANO (MI) 2013-12-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35131 2013 879 MANUTENZIONE BENI DI PROPRIETA' COMUNALE - PROROGA AFFIDAMENTO PRESTAZIONE SERVIZI PER MESI DUE (FINO AL 28.02.2014) ALLE DITTE INDIVIDUATE PER L'ANNO 2013 PER EURO 10.000,00 (IVA COMPRESA). 2013-12-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35132 2013 878 CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA DI SAN PIETRO A LUCO PER GESTIONE SEZIONE STATALE DI SCUOLA MATERNA - CHIARIMENTI. 2013-12-30T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35133 2013 877 VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILI COM.LI, AFF.TO A VISANI SPURGO DI SCARPERIA PER 2 ANNI A PARTIRE DAL 01.01.2014, PER EURO 4.500,00.= (OLTRE IVA) 2013-12-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35134 2013 876 MANUTENZIONE ASCENSORI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI - PROROGA DEL SERVIZIO PER MESI DUE (FINO AL 28.02.2014) ALLA DITTA CAMA ASCENSORI DI GIANNINI A. DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 285,32 (OLTRE IVA) 2013-12-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35135 2013 875 ACQUISTO BENI PER MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI-IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.000,00) 2013-12-30T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 35136 2013 874 MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI A SERVIZIO EDIFICI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE TRAMITE R.D.O. SUL MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (IMPORTO ANNUO E. 3.600,00 OLTRE IVA) 2013-12-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35137 2013 873 RICORSO TAR TOSCANA PROMOSSO DAI SIGG.RI PRIVITELLI E ALTRI PER ANNULLAMENTO DELIBERAZIONE C.C. N. 28/2013 - LEGALE INCARICATO AVV. GERI GIANCARLO - IMPEGNO SPESA EURO 3.172,00 2013-12-30T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 35138 2013 872 ACQUISTO TONER PER STAMPANTI TRAMITE RDO SUL MEPA (EURO 4.120,49) 2013-12-27T00:00:00 [STO]ECONOMATO 35139 2013 871 ACQUISTO VESTIARIO, DPI E VARI ACCESSORI PER DIPENDENTI COMUNALI TRAMITE ME.PA (EURO 8331,33) 2013-12-27T00:00:00 [STO]ECONOMATO 35140 2013 870 ACQUISTO SCAFFALATURE PER SCUOLA DELL'INFANZIA ALDO MORO-IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.864,54). 2013-12-27T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 35141 2013 869 INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL CANCELLO AUTOMATICO COMANDO P.M. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GGG VENTURINI SRL DI SCARPERIA (FI) PER UNA SPESA DI EURO 588,00 (OLTRE IVA) 2013-12-24T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35142 2013 868 RIMBORSO QUOTA PASTI SCOLASTICI SIG.RA BARBIERO ANNAMARIA ERRONEAMENTE VERSATA (EURO 104,00=). 2013-12-24T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35143 2013 867 DETERMINAZIONE A CONTRARRE SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE SALA SERVER E PLOTTER HP ANNO 2014 - EURO 3.660,00= 2013-12-24T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 35144 2013 866 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE POSTAZIONI DI LAVORO A BRAIN TECHONOLOGY SPA - ANNO 2014 - EURO 10.266,01= 2013-12-24T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 35145 2013 865 ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE E CANONI DI MANUTENIZONE PROGRAMMI ANNO 2014 - EURO 42.301,06= 2013-12-24T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 35146 2013 864 ACQUSITO CARTA PER FOTOCOPIATRICI TRAMITE ME.PA (EURO 1289,96) 2013-12-24T00:00:00 [STO]ECONOMATO 35147 2013 863 TRASFERIMENTO FONDI UCM PER CORRESPENSIONE EMOLUMENTI AL DR BANCHI - IMPEGNO DI SPESA EURO 40.000 2013-12-23T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 35148 2013 862 "VERIFICA IMPIANTO ANTICADUTA INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA MATERNA ""COLLODI"" DI VIA A. MORO - AFFIDAMENTO DITTA DIVISIONE SICUREZZA E ANTICADUTA DI GIACOMETTI F. DI FIRENZE PER E. 300,00 (OLTRE IVA)" 2013-12-23T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35149 2013 861 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEI BENI OCCORRENTI PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI E. 22.459,02 (OLTRE IVA) 2013-12-23T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35150 2013 860 SISTEMAZIONE DI DUE IMPIANTI DI ALLARME IN EDIFICI SCOLASTICI DA PARTE DI PRATO ALLARMI DI PRATO, PER COMPLESSIVI EURO 519,60.= (IVA COMPRESA) 2013-12-23T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35151 2013 859 INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA L. DA VINCI E DISINFESTAZONE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIVA SAS DEI F.LLI NOFERINI DI VICCHIO (FI) PER EURO 6.200,00 (OLTRE IVA) 2013-12-23T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35152 2013 858 PROSECUZIONE PROGRAMMA REGIONALE VSCA INDAGINI SCUOLE ELEMENTARI DI VIA D. MINZONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA IGETECMA SAS DI MONTELUPO F.NO (FI) PER EURO 1.260,00 (OLTRE IVA) 2013-12-23T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35153 2013 857 VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE CENTRO PIAZZA DANTE N. 33 DA PARTE DI VISANI SPURGO DI SCARPERIA, PER EURO 211,75.= (IVA COMPRESA) 2013-12-23T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35154 2013 856 SISTEMAZIONE IN ECONOMIA STRADE COMUNALI PER MOTIVI DI SICUREZZA - ACQ. MATERIALE OCCORRENTE DITTE ARRIGHINI ANDREA E C. SAS E PALLI ROBERTA DI B. S. L. (FI) PER EURO 3.000,00 (OLTRE IVA) 2013-12-23T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35155 2013 855 INTERVENTI DI IMBIANCATURA PRESSO L'EDIFICIO DI VIA DON MINZONI ADIBITO A SCUOLE MEDIE - AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOCIALE 12 PASSI DI BORGO S. L. (FI) PER UNA SPESA DI E. 3.712,00 (OLTRE IVA) 2013-12-23T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35156 2013 854 GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE: RIMBORSO SPESA ALL'UNIONE DEI COMUNI PER L'ANNO 2013 2013-12-23T00:00:00 [STO]URP 35157 2013 853 INTERVENTI DI IMBIANCATURA PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI DI RONTA E VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO INTERVENTO ALLA COOP. SOCIALE 12 PASSI DI BORGO S. L. (FI) PER UNA SPESA DI EURO 2.800,00 (OLTRE IVA) 2013-12-23T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35158 2013 852 INTERVENTI DI POTATURA SIEPI ED OPERE DI GIARDINAGGIO LUNGO LE STRADE E NELLE AREE A VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO COOP. SOCIALE 12 PASSI DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 3.006,00 (OLTRE IVA) 2013-12-23T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35159 2013 851 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 2.868,85 (OLTRE IVA) 2013-12-23T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35160 2013 850 SOFTWARE HALLEY: INCREMENTO ORE ONSITE DA PARTE DI HALLEY TOSCANA SRL - EURO 1.220,00= 2013-12-20T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 35161 2013 849 "DIRITTO ALLO STUDIO ""PACCHETTO SCUOLA"" A.S. 2013/14 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEI BENEFICIARI." 2013-12-20T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35162 2013 848 64^ RADUNO DEI PARTIGIANI E DEI GIOVANI A MONTE GIOVI 2013 - COMPARTECIPAZIONE - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 1.121,78= 2013-12-20T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 35163 2013 847 1^ IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2014 ( EURO 37803,00) 2013-12-20T00:00:00 [STO]ECONOMATO 35164 2013 846 SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI AFFIDATO IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP: IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO INDICE ISTAT E IVA. (EURO 1875,08) 2013-12-20T00:00:00 [STO]ECONOMATO 35165 2013 845 IMPEGNO DI SPESA CONGUAGLIO FOTOCOPIE ANNO 2013 (EURO 940,47) 2013-12-20T00:00:00 [STO]ECONOMATO 35166 2013 844 IMPEGNO DI SPESA CONGUAGLIO ASSICURAZIONI E PAGAMENTO FRANCHIGIE ANNO 2013 (EURO 31.570,04) 2013-12-20T00:00:00 [STO]ECONOMATO 35167 2013 843 "CONTRIBUTO A COMITATO ""NEL BORGO"" PER ATTUAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA SU RILANCIO CENTRO COMMERCIALE NATURALE - IMPEGNO DI SPESA E.10.000,00 E LIQUIDAZIONE ACCONTO" 2013-12-20T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35168 2013 842 AFFIDAMENTO INCARICO BROKERAGGIO ASSICURATIVO ANNO 2014/215 2013-12-20T00:00:00 [STO]ECONOMATO 35169 2013 841 4^IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2013 (EURO 7650,06) 2013-12-20T00:00:00 [STO]ECONOMATO 35170 2013 840 ABBONAMENTO NEWS LETTER GAL START 2013-12-20T00:00:00 [STO]ECONOMATO 35171 2013 839 DETERMINAZIONA A CONTRARRE ACQUISTO VESTIARIO, D.P. I. PERI DIPENDENTI COMUNALI TRAMITE RDO SUL MEPA (EURO 9000,00) 2013-12-20T00:00:00 [STO]ECONOMATO 35172 2013 838 DETERMINAZIONE FONDO SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI ANNO 2013 - IMPEGNO SPESA RISORSE VARIABILI EURO 48.800,00= 2013-12-20T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 35173 2013 837 CONTRIBUTO A COMITATO VIA LEONARDO DA VINCI PER ATTIVITA' NATALIZIE - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 2013-12-20T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35174 2013 836 SPESE CONTRATTUALI E NOTARILI PER BOLLI, REGISTRAZIONI, TRASCRIZIONI PUBBLICAZIONI BURT - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 - EURO 1.500= 2013-12-20T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 35175 2013 835 "COMMEMORAZIONE ""BOMBARDAMENTO DELLA CITTA' DI BORGO SAN LORENZO 30 DICEMBRE 1943""- RIMBORSO SPESE ALLA BANDA DI SIGNA - IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00" 2013-12-19T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 35176 2013 834 ASSICURAZIONE INCENDIO BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE TRIENNIO 2014/2016 (EURO 38.016,00) 2013-12-19T00:00:00 [STO]ECONOMATO 35177 2013 833 COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2014 (EURO 25.067,98) 2013-12-19T00:00:00 [STO]ECONOMATO 35178 2013 832 4^ RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - PERIODO 01/10/2013 - 18/12/2013 (12.011,16.=) 2013-12-19T00:00:00 [STO]ECONOMATO 35179 2013 831 CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE LETIZIA TOZZI - PROGETTO MUSICA PER PROGETTO MINIBANDA ( EURO 5.000,00) 2013-12-19T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 35180 2013 830 ACQUISTO PRODOTTI MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DALLA DITTA ANTICA EDICOLA DI BORGO SAN LORENZO - ORDINATIVO N. 4/2013 (EURO 1.000,00) 2013-12-19T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 35181 2013 829 "CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MEDIA ""G. DELLA CASA"" DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (EURO 1.300,00=)" 2013-12-18T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35182 2013 828 IMMOBILE DI VIA CAIANI PER CENTRO COTTURA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 PER RIMBORSO PRODUZIONE VAPORE (EURO 6.101,24=) 2013-12-18T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35183 2013 827 COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA AL SISTEMA BIBLIOTECARIO SDIMM - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 (EURO 2.832,02) 2013-12-18T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 35184 2013 826 CONTRIBUTO A COMITATO SAN LORENZO PER ORGANIZZAZIONE FESTA DI SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 1.500,00 2013-12-18T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35185 2013 825 RIDETERMINAZIONE INDENNITA' DI POSIZIONE DR. BANCHI _ ANNO 2014 2013-12-18T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 35186 2013 824 SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO 2013-14. IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO COME QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE SPESE (EURO 1.649,22) 2013-12-18T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 35187 2013 823 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESE COM.LI DA PARTE DI GALA S.P.A - 7^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.357,00.= (IVA COMPRESA) 2013-12-18T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35188 2013 822 ALLOCAZIONE CONTATORE INDIPENDENTE PRESSO L'IMMOBILE CHE OSPITA LA POLIZIA MUNICIPALE DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A., PER UN IMPORTO DI EURO 116,46.= (COMPRESA IVA) 2013-12-18T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35189 2013 821 VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE ALLA MATERNA COLLODI DI VIA A. MORO DA PARTE DI VISANI SPURGO DI SCARPERIA, PER UN IMPORTO DI EURO 272,25.= (IVA COMPRESA) 2013-12-18T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35190 2013 820 ANTICIPO ALL'ECONOMO PER ATTIVITA' RELATIVE AL CENTRO GIOVANI E PROGETTO KONTATTO (IMPEGNO DI SPESA EURO 660,12) 2013-12-17T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 35191 2013 819 ACQUISTO FORNITURA KIT GRAFICI PER VEICOLI PM - IMPORTO EURO 384,30 2013-12-17T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 35192 2013 818 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 1 TRACCIATORE DI POSIZIONE SISMIC/TRACKER PER ALLESTIMENTO SU UN VEICOLO DEL COMANDO P.M. - EURO 854,00 2013-12-17T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 35193 2013 817 DEPOSITA E CUSTODI AVEICOLI SEQUESTRATI DAL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - EURO 5852,56 2013-12-17T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 35194 2013 816 RESTITUZIONE CAUZIONE PER NOLEGGIO STRUTTURE UNIONE DEI COMUNI VAL DI BISENZIO - EURO 500,00 2013-12-17T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35195 2013 815 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE PER PALESTRE - IMPEGNO DI SPESA EURO 293,24 2013-12-17T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35196 2013 814 AFFIDAMENTO PER ANNI TRE DEL SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO IMMOBILI COMUNALI AL R.T.I. IGEAM SRL DI ROMA (RM) PER UNA SPESA DI E. 29.804,40 (OLTRE IVA) 2013-12-17T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35197 2013 813 INCAMERAMENTO CAUZIONE PRESTATA DALLA EDILMONASTRA S.R.L. PER ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA TORELLI A LUCO (AUT. N. 33/2011) 2013-12-16T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35198 2013 812 COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI E IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO - IMPEGNO DI SPESA EURO 700,00 2013-12-16T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35199 2013 811 "ACQUISTO CARBURANTE DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ""FULL CARD 5"" - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 DI EURO 1.000,00.= (IVA COMPRESA)" 2013-12-16T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35200 2013 810 CONTRIBUTO ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PER IL SERVIZIO DI INFORMAZIONE TURISTICA IN RETE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2013 EURO 5.875,84 2013-12-16T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35201 2013 809 "CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER REALIZZAZIONE INIZIATIVA ""LA CAVALCATA DEI MAGI"" EDIZIONE 2014" 2013-12-16T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 35202 2013 808 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DERIVANTI DAL CONTENZIOSO CON LE AZIENDE ESERCENTI IL SERVIZIO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2013 PER EURO 5.500,00 (IVA COMPRESA) 2013-12-16T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35203 2013 807 ACQUISTO CONSUMABILI E REVISIONE DELLA STAMPANTE DEL CENTRO D'INCONTRO PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI RIVOLTI AI GIOVANI . (IMPEGNO DI SPESA EURO 2.139,88) 2013-12-16T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 35204 2013 806 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ATTREZZATURE RFID DELLA BIBLIOTECA COMUNALE (EURO 960 IVA ESCL) 2013-12-13T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 35205 2013 805 IMPEGNO QUOTA DI PARTECIPAZIONE CONVENZIONE ASSOCIATA SERVIZI DI RETE CIVICA ANNO 2013 - EURO 33.983,73= 2013-12-13T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 35206 2013 804 ACQUISTO MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO INTERNET BOOKSHOP - ORDINATIVO N. 2/2013 2013-12-13T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 35207 2013 803 AFF. ANNI 5 SERVIZIO GESTIONE IMP. CLIMATIZZAZIONE INVERNALE/ ESTIVA EDIFICI C.LI AL R.T.I. MANDATARIA COFELY ITALIA S.P.A DI ROMA - ULT. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 E SS. E. 9.836,07 (OLTRE IVA) 2013-12-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35208 2013 802 SPESE PER PRESTAZIONI IN MATERIA IGIENICO SANITARIA E VETERINARIA - IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00 2013-12-13T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35209 2013 801 INDENNITA' DI RISULTATO DEL SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA € 14.200,00 2013-12-13T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 35210 2013 800 ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE ANNO 2013 -INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 68,22 2013-12-13T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 35211 2013 799 DIRITTI DI SEGRETERIA DEL DR. BANCHI IN QUALITA' DI SEGRETARIO DELL' UCM - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE € 1.923,82 2013-12-13T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 35212 2013 798 L.R. 32/2002 - PROGETTI INTEGRATI DI AREA - TRASFERIMENTO QUOTA PARTE ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO (EURO 17.870,71=) 2013-12-12T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35213 2013 797 COMMISSIONE COMUNALE ALLOGGI ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 200,00=) 2013-12-12T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35214 2013 796 INCARICO ANCI TOSCANA PER REDAZIONE BILANCIO DI GENERE (EURO 4.000,00=) 2013-12-12T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35215 2013 795 CONTRIBUTO A ISTITUTI SCOLASTICI PER PROGETTO CONTINUITA' SCUOLA PRIMARIA-SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO- IMPEGNO DI SPESA (EURO 10.000,00) E LIQUIDAZIONE ACCONTO. 2013-12-12T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35216 2013 794 LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI FIRENZE DEGLI ONERI DERIVANTI DAL CONTENZIOSO CON LA SCARL AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE PER EURO 29.238,55 (IVA COMPRESA) 2013-12-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35217 2013 793 LIQUIDAZIONE FATTURA CARTOLIBRERIA TAZZI DI FIRENZE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA PER ALUNNI RESIDENTI A BORGO SAN LORENZO (EURO 38,60 2013-12-12T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35218 2013 792 SOSTITUZIONE DI PALO ILLUMINANTE PARCHEGGIO DI VIA CAIANI DANNEGGIATO DA SINISTRO STRADALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 2.940,00 (OLTRE IVA) 2013-12-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35219 2013 791 ACQUISTO DI 5 TELEFONI CELLULARI TRAMITE MEPA PER PERSONALE DEL CANTIERE COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA L'ELETTRONICA DI MACINO VINCENZO DI GIOIA TAURO (RC) PER EURO 349,95 (OLTRE IVA) 2013-12-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35220 2013 790 INTERVENTO DI PULIZIA E FRESATURA ASFALTO E STRISCE PARCHEGGIO VIA CAIANI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.700,00 (OLTRE IVA) 2013-12-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35221 2013 789 CANONI DEMANIALI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI FIRENZE PER L'OCCUPAZIONE DI PERTINENZE IDRAULICHE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 DI EURO 7.100,00 2013-12-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35222 2013 788 INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO DI VIDEOCITOFONO URMET2GO INSTALLATO PRESSO SCUOLA MATERNA VIA A. MORO - AFFIDAMENTO DITTA S.M. ELETTRONICA DI SARTI M. DI FIRENZE (FI) PER E. 350,00 (OLTRE IVA) 2013-12-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35223 2013 787 FORNITURA E MONTAGGIO DI CASSA IN LAMIERA ZINCATA PRESSO ASILO NIDO DI VIA CURIEL - AFFIDAMENTO ALLA DITTA IM.EL. SRL DI BARBERINO VAL D'ELSA (FI) PER UNA SPESA DI EURO 590,00 (OLTRE IVA) 2013-12-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35224 2013 786 LAVORI DI IMBIANCATURA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI RONTA - AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOCIALE 12 PASSI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 2.600,00 (OLTRE IVA) 2013-12-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35225 2013 785 RESTITUZIONE SPESE PER RICORSI ACCOLTI DAL GIUDICE DI PACE DI BORGO SAN LORENZO PER RICORSI AVVERSO VERBALI CDS/ULTIMI AVVISI - IMPEGNO DI SPESA EURO 74,00 2013-12-12T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 35226 2013 784 CONTRIBUTI AD ASS. SPORTIVE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA EURO 13.900,00 E LIQUIDAZIONE 2013-12-11T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35227 2013 783 ACQUISTO LAMIERA GRECATA PER RIFACIMENTO IN ECONOMIA COPERTURE - LIQUIDAZIONE CON MAGGIORE SPESA ALLA DITTA NUOVA EDILVIBRANTI S.P.A. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 3.554,88 (OLTRE IVA) 2013-12-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35228 2013 782 L.R.T. N. 54/2013 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DEI BUONI SCUOLA A.S. 2013/14 - RETTIFICA DETERMINA N. 771/2013. 2013-12-11T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35229 2013 781 APPROVAZIONE CONVENZIONE TEATRO GIOTTO PER RASSEGNA TEATRALE 2013/14 IN COLLABORAZIONE CON LA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO - (EURO 3.000,00) 2013-12-10T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 35230 2013 780 APPROVAZIONE ATTO DI COMODATO CON L'ASSOCIAZIONE AUSER-UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA DEL MUGELLO PER CONCESSIONE DI N. 5 STANZE DEL PALAZZO EX PRETURA DI PIAZZA DEL POPOLO 2013-12-10T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 35231 2013 779 ASSICURAZIONE OPERE ESPOSTE NEL MUSEO CHINI PER L'ANNO 2014 (EURO 1.800,00) 2013-12-10T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 35232 2013 778 CONTRIBUTO ALLA MISERICORDIA DI BORGO SAN LORENZO PER GESTIONE AMBULATORIO DI GREZZANO ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (EURO 2.500,00=) 2013-12-10T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35233 2013 777 "LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE MATERNE ""A.MORO"" E ""G.RODARI"" - AFFIDAMENTO INCARICO PER PULIZIA E TRASLOCO ALLA SOC. COOP. L'OROLOGIO DI PONTASSIEVE (FI) PER E. 8.894,00 (OLTRE IVA)" 2013-12-10T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35234 2013 776 POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI SOSTEGNO SOCIO - EDUCATIVO AI SENSI DELLA L. 104/92 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - A.S. 2013/14. 2013-12-10T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35235 2013 775 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI ADESIONE CON LA DIREZIONE GENERALE MOTORIZZAZIONE CIVILE ED IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INTEGRAZIONE CAUZIONE - EURO 178,15 2013-12-09T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 35236 2013 774 IMU - RIMBORSO DELLA QUOTA COMUNALE ALLA SIGNORA ROSSELLA GUIDOTTI (185,00 EURO) 2013-12-06T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 35237 2013 773 "CONTRIBUTO A COMITATO OPERATORI ECONOMICI ""NEL BORGO"" PER INIZIATIVE NATALIZIE - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.500,00" 2013-12-06T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35238 2013 772 INTERVENTI IN MATERIA DI ASSISTENZA E PREVIDENZA PER GLI OPERATORI DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - EURO 3250,00 2013-12-06T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 35239 2013 771 L.R.T. 54/2013 - AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DEI BUONI SCUOLA PER LA FREQUENZA ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PER L'ANNO SCOLASTICO 2013/2014 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI. 2013-12-05T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35240 2013 770 ATTIVITA' DI VERIFICA E PROGETTAZIONE AI FINI PREVENZIONE INCENDI IMMOBILI VILLA PECORI GIRALDI E BIBLIOTECA C.LE - AFFIDAMENTO INCARICO ING. FRANCO CECCONI DI FIRENZE (FI) PER EURO 9.328,80 (OLTRE IVA) 2013-12-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35241 2013 769 QUOTA PARTECIPAZIONE UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO ALL'UNIONE DEI COMUNI ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA EURO 60.609,11 2013-12-05T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 35242 2013 768 I.C.I. - RIMBORSO ALLA SIGNORA ANGELA GUIDOTTI (116,00 EURO) 2013-12-05T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 35243 2013 767 "LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE MATERNE ""A. MORO"" E ""G. RODARI"" - APPROVAZIONE 2^ VARIANTE IN CORSO D'OPERA DI EURO 6.176,38 (OLTRE IVA) - NUOVO IMP. CONTRATTUALE EURO 607.798,49" 2013-12-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35244 2013 766 I.C.I. - RIMBORSO AL SIGNOR ALESSANDRO GUIDOTTI (116,00 EURO) 2013-12-05T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 35245 2013 765 RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E ACQUISTO PERIODICI (EURO 1.000,00) 2013-12-04T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 35246 2013 764 SERVIZIO 3: ASSUNZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO IN SOSTITUZIONE PERSONALE DI RUOLO PER ANNO 2014- IMPEGNO DI SPESA EURO 1.290,00= 2013-12-04T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 35247 2013 763 SPESE PER VISITE MEDICHE E FISCALI AI DIPENDENTI ANNO 2014- IMPEGNO EURO 1.500,00 2013-12-04T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 35248 2013 762 I.C.I. - RIMBORSO ALLA SIGNORA ROSSELLA GUIDOTTI (116,00 EURO) 2013-12-04T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 35249 2013 761 INTEGRAZIONE E LIQ.NE FATTURA PER CANONE ANNUO ANCI TOSCANA PER ADESIONE CET ANNO 2013, DI EURO 100,02.= 2013-12-04T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35250 2013 760 RICORSO TAR PROMOSSO DAI SIGG.RI PECCHIOLI E ALTRI - AVV. PIEMONTESE PAOLO - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA AL 22% - EURO 41,60 2013-12-04T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 35251 2013 759 I.C.I. - RIMBORSO AGLI EREDI DEL SIGNOR SILVANO GUIDOTTI (1.934,00 EURO) 2013-12-04T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 35252 2013 758 ACQUISTO DI PNEUMATICI DA BENTASSI GOMME S.A.S. DI B.S.L. PER ALCUNI MEZZI COM.LI, PER EURO 1.040,00.= (IVA COMPRESA) 2013-12-04T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35253 2013 757 STASATURA CADITOIA STRADALE LOC. OLMI DA PARTE DI VISANI SPURGO DI SCARPERIA, PER UNA SPESA DI EURO 244,00.= (TUTTO COMPRESO) 2013-12-04T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35254 2013 756 L.R. 431/98 - CONTRIBUTO AFFITTI ONEROSI ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 59.169,93=) 2013-12-03T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35255 2013 755 CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO DI POLCANTO PER GESTIONE AMBULATORIO ANNO 2013 (EURO 2.000,00=). 2013-12-03T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35256 2013 754 ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA DI BORGO S. LORENZO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ACCOGLIENZA PROFUGHI NORD AFRICA - MARZO/AGOSTO 2013 (EURO 22.260,00=) 2013-12-03T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35257 2013 753 RESTITUZIONE CAUZIONE PER NOLEGGIO STRUTTURE COMUNE DI REGGELLO - EURO 500,00 2013-12-03T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35258 2013 752 RICORSO IN CORTE DI CASSAZIONE PROMOSSO DA EREDI LORINI - LEGALE INCARICATO AVV. CECCHI ALESSANDRO - IMPEGNO SPESA EURO 5.000,00 2013-12-03T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 35259 2013 751 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA MESE DI DICEMBRE PER EURO 33.500,00 (IVA COMPRESA) 2013-12-03T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35260 2013 750 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI PRESTAZIONE DI SERVIZI PER UNA SPESA DI EURO 15.117,00 (IVA COMPRESA) 2013-12-03T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35261 2013 749 ACQUISTO BLOCCHI NEW JERSAY PER MESSA IN SICUREZZA IN ECONOMIA DEL PONTE DI GREZZANO - AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI S. PIERO A SIEVE (FI) E. 2.295,00 (OLTRE IVA) 2013-12-02T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35262 2013 748 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN ECONOMIA IMPIANTI DI P.I. FRAZ. RABATTA MEDIANTE SOSTITUZIONE PALI ILLUMINANTI - AFF. FORNITURA ALLA DITTA IMEP SRL DI PRATO (PO) PER UNA SPESA DI E. 7.035,60 (OLTRE IVA) 2013-12-02T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35263 2013 747 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TRATTORE SAME ANTARES 110 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 5.225,55 (OLTRE IVA) 2013-12-02T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35264 2013 746 LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE MAT. A.MORO E V.LE RESISTENZA - AFF. FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMADI ALLA FALEGNAMERIA G.R.L. DI GUIDALOTTI G. E C. SNC DI B.S.L. (FI) E. 7.950,00 (OLTRE IVA) 2013-12-02T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35265 2013 745 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE MATERNE A. MORO E G. RODARI - AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI COMPLEMENTARI (RIFACIMENTO VETRATE ) ALLA DITTA COAM SRL DI RIGNANO SULL'ARNO (FI) PER E. 7.800,00 (OLTRE IVA) 2013-12-02T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35266 2013 744 CONVENZIONE CON WIND TELECOMUNICAZIONI SPA E TOSCANA ENERGIA PER UTILIZZO INFRASTRUTTURE DI LORO PROPRIETA' IN LOC. MONTESENARIO - EURO 91,13 2013-12-02T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 35267 2013 743 ATTIVAZIONE N. 2 STAGE FORMATIVI PROGETTO REGIONALE GIOVANISI' - IMPEGNO ANNO 2013 € 1.085,00 2013-11-29T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 35268 2013 742 IMU - RIVERSAMENTO AL COMUNE DI FIDENZA (815,00 EURO) 2013-11-29T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 35269 2013 741 SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI GESTITO IN CONVENZIONE CON LA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.800,00 PER L'ANNO 2013 2013-11-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 35270 2013 740 IMU - RIMOBORSO DELLA QUOTA COMUNALE AL SIGNOR CLAUDIO BARTOLINI (224,00 EURO) 2013-11-28T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 35271 2013 739 RESTITUZIONE CAUZIONE PER NOLEGGIO STRUTTURE ASS. IL MULINO - EURO 500,00 2013-11-28T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35272 2013 738 SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - RIMBORSO ONERI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE ANNO 2013 (EURO 57.610,00=) 2013-11-27T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35273 2013 737 SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PER L'ANNO 2013 - EURO 36.102,53 2013-11-26T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 35274 2013 736 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 2 PISTOLE WALTHER PPQ CALIBRO 9X21 PER PERSONALE COMANDO P.M. - EURO 1.217,56 2013-11-26T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 35275 2013 735 IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA GABRIELLA DALLAI (123,00 EURO) 2013-11-26T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 35276 2013 734 AFFIDAMENTO FORNITURA N. 2 LICENZE IDM_CAD 2013 PER UFFICIO URBANISTICA A S.C.T. INFORMATICA SRL - EURO 3.464,80= 2013-11-26T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 35277 2013 733 ANNULLATA 2013-11-26T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35278 2013 732 ATTIVITA' SOCIALI ANNO 2013 PRESSO IMPIANTO PISCINE. IMPEGNO DI SPESA EURO 25.000,00 SOC. VIVI LO SPORT 2013-11-26T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35279 2013 731 2^ IMPEGNO DI SPESA NEI CONFORNTI DELL'AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE PER PARERI ED INTERVENTI VARI, PER EURO 800,00.= (IVA COMPRESA) 2013-11-26T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35280 2013 730 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEI BENI OCCORRENTI PER UN TOTALE DI EURO 23.600,00 (IVA COMPRESA) 2013-11-26T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35281 2013 729 LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' ED VIA DELLE FORNACI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CHIARINI STRADE DI CHIARINI IVANO DI VICCHIO M.LLO (FI) PER EURO 8.215,00 (OLTRE IVA) 2013-11-26T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35282 2013 728 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE MATERNE A. MORO E G. RODARI DEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI ALLA DITTA COAM SRL DI RIGNANO SULL'ARNO (FI) PER EURO 9.782,00 (OLTRE IVA) 2013-11-26T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35283 2013 727 CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E LA COOPERATIVA PROFORMA DI B. S. LORENZO DI PARTE DEL FABBRICATO POSTO IN PIAZZA DEL POPOLO COME SEDE ATTIVITA' DELLA STESSA 2013-11-26T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35284 2013 726 ATTIVITA' DI VERIFICA E PROGETTAZIONE AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI VILLA PECORI GIRALDI E BIBLIOTECA C.LE - NOMINA COMMISSIONE DI GARA AI SENSI DELL'ART. 84 DEL D. LGS. N. 163/2006 E SMI 2013-11-26T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35285 2013 725 PROGETTO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ESTENSIONE DEI SERVIZI (EURO 4.611,00) 2013-11-25T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 35286 2013 724 ACQUISTO LICENZA VEEAM BACKUP PER CONSOLIDAMENTO DATA CENTER VIRTUALIZZATO - EURO 2.464,07= 2013-11-25T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 35287 2013 723 RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 700/2013 - INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA - EURO 935,74= 2013-11-25T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 35288 2013 722 ADESIONE FESTA DELLA TOSCANA - EDIZIONE 2013 - IMPEGNO SPESA EURO 450,00 2013-11-25T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 35289 2013 721 FORNITURA DI CLORURO DI SODIO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI IN PRESENZA DI GHIACCIO E NEVE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA INNOVA SRL DI BOLZANO (BZ) PER EURO 3.540,00 (OLTRE IVA) 2013-11-25T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35290 2013 720 SPESE PER PRESTAZIONI IN MATERIA IGIENICO SANITARIA E VETERINARIA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE USL 10 FIRENZE 2013-11-21T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35291 2013 719 STAGIONE LIRICO-SINFONICA AL TEATRO GIOTTO DI BORGO SAN LORENZO. CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASS. CAMERATA DE' BARDI (EURO 4.000,00) 2013-11-21T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 35292 2013 718 REALIZZAZIONE NUOVO NIDO D'INFANZIA NEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE ALL'ING. MARCO MORICCI DI BORGO S. L. (FI) INCARICO PER PRESENTAZIONE PRATICA VV.FF. PER OTT. CPI: EURO 5.550,00 (OLTRE IVA) 2013-11-21T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35293 2013 717 MANUT.NE STRAORDINARIA ASCENSORE A VILLA PECORI GIRALDI DA PARTE DI CAMA DI GIANNINI DI B.S.L., PER UNA SPESA DI EURO 250,00.= (OLTRE IVA) 2013-11-21T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35294 2013 716 AFFIDAMENTO FORNITURA UNIFORMI ED ACCESSORI PER IL PERSONALE DEL COMANDO P.M. FORNITURA INVERNALE 2013 TRAMITE MERCATO ELETTRONICO - EURO 5.036,10 2013-11-21T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 35295 2013 715 ACQUISTO SERVER E LICENZE SOFTWARE PER CONSOLIDAMENTO DATA CENTER VIRTUALIZZATO: AGGIUDICAZIONE A TD GROUP SPA TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA SU ME.PA. - EURO 20.417,77=IVA COMPRESA 2013-11-20T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 35296 2013 714 "GARA DI APPALTO PER LA GESTIONE DI SERVIZI DI ""PREPARAZIONE - TRASPORTO E SOMMINISTRAZIONE PASTI"" - RETTIFICA ART. 12 DEL CAPITOLATO." 2013-11-20T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35297 2013 713 AFFIDAMENTO INTERVENTO PER RIDUZIONE DI FLUSSO IN LOC. SALAIOLE ALLA DITTA CONCHIGLIA S.P.A. DI REGGIO EMILIA, PER EURO 847,26.= (OLTRE IVA) 2013-11-20T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35298 2013 712 TARES - IMPEGNO DI SPESA PER LE AGEVOLAZIONI PER LE FAMIGLIE PER L'ANNO 2013 (EURO 14.997,05) 2013-11-20T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 35299 2013 711 IMU - RIVERSAMENTO AL COMUNE DI BORGO SAN GIACOMO (36,00 EURO) 2013-11-20T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 35300 2013 710 "LEGGE REGIONALE TOSCANA 2 AGOSTO 2013 N. 45 ""INTERVENTI DI SOSTEGNO FINANZIARIO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE E DEI LAVORATORI IN DIFFICOLTA' PER LA COESIONE E PER IL CONTRASTO AL DISAGIO SOCIALE"" - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI." 2013-11-19T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35301 2013 709 RETTIFICA PARZIALE DETERMINA 408/2013-ASSEGNAZIONE SEDE DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE NEI NIDI D'INFANZIA A.E. 2013-2014. 2013-11-18T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 35302 2013 708 MANUTENZIONE CANCELLO ELETTRICO SEDE POLIZIA MUNICIPALE DA PARTE DI GGG VENTURI DI SCARPERIA, PER EURO 189,00 (OLTRE IVA) 2013-11-18T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35303 2013 707 "VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE MATERNA ""COLLODI"" DA PARTE DI VISANI SPURGO S.R.L. DI SCARPERIA, PER EURO 375,70 (IVA COMPRESA)" 2013-11-18T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35304 2013 706 RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA ALLA PROVINCIA DI FIRENZE 113,36 2013-11-18T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 35305 2013 705 ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DALLA DITTA LICOSA SPA DI FIRENZE - ORDINATIVO N. 1/2013 (EURO 24.500) 2013-11-18T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 35306 2013 704 "ADESIONE CAMPAGNA ""MAYORS FOR PEACE - 2020 VISION CAMPAIGN"" - QUOTA ASSOCIATIVA 2013 - EURO 300,00" 2013-11-15T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 35307 2013 703 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO CONVENZIONE ASSOCIATA SERVIZI DI RETE CIVICA ANNO 2011 - EURO 26.405,28= 2013-11-15T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 35308 2013 702 QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE SISTEMA TOSCANA ANNO 2013 - EURO 2.000= 2013-11-15T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 35309 2013 701 FORNITURA STRAORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA IN OCCASIONE DELLA MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00 A FAVORE DI HERA COMM 2013-11-14T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35310 2013 700 FORNITURA POSTAZIONI DI LAVORO TRAMITE CONTRATTO APERTO DI REGIONE TOSCANA - EURO 17.799,80= 2013-11-14T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 35311 2013 699 L.R.T. N. 54/2013-AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI BUONI SCUOLA PER LA FREQUENZA ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE (3-6 ANNI) PER L'A.S. 2013-2014. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO, MODELLO DOMANDA E SCHEMA DI CONVENZIONE. 2013-11-14T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 35312 2013 698 ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PER PALESTRE COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VOLLEY SPORT SRL DI TORINO (TO) PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 928,37 (OLTRE IVA) 2013-11-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35313 2013 697 CONCESSIONE IMMOBILE DI VIA CAIANI PER CENTRO COTTURA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONE ANNUALE ANNO 2013 ALLA PROVINCIA DI FIRENZE (EURO 32.067,83=) 2013-11-14T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35314 2013 696 RESISTENZA IN GIUDIZIO AVVERSO SENTENZA GIUDICE DI PACE DI BORGO SAN LORENZON. 62 DEL 22/04/2013 - IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 2013-11-14T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 35315 2013 695 IMPEGNO DI SPESA EURO 66,39 A FAVORE DI HERA COMM PER ATTIVAZIONE FORNITURA STRORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA IN OCCASIONE DELLA MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO DEL MUGELLO DEL 16 E 17 NOVEMBRE 2013 2013-11-13T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35316 2013 694 SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE P.LE CURTATONE E MONTANARA - QUOTA PARTE NS. ENTE PER EURO 5.586,38.= PERIODO DAL 01.11.2013 AL 31.10.2014 2013-11-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35317 2013 693 CONTRIBUTO ALL'ASS. TARTUFAI DEL MUGELLO PER XVIII MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00 2013-11-13T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35318 2013 692 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MEZZO MERCEDES TG. DC314CN - AFFIDAMENTO ALLA DITTA RENAI DI SCARPERIA (FI) PER UNA SPESA DI E. 500,05 (IVA COMPRESA) 2013-11-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35319 2013 691 ANNULLATA 2013-11-12T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35320 2013 690 SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI E TRASPORTO PASTI ANZIANI ANNO 2013 - RETTIFICA IMPORTO DETERMINA 523/2013 E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 (EURO 49.942,00=). 2013-11-12T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35321 2013 689 "ART. 4 DEL D.P.R. 207/2010 ""INTERVENTO SOSTITUTIVO"" NEI CONFRONTI DELLA DITTA A.G.S. TRASPORTI DI SOTTILI SILVIO - LIQUIDAZIONE ALL'INAIL DI FIRENZE DI E. 1.679,96" 2013-11-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35322 2013 688 SPESE CONDOMINIALI PER GIUDICE DI PACE IN PIAZZA M. L. KING - IMPEGNO DI SEPSA QUOTA PARTE NS. ENTE DI EURO 3.170,91.= PERIODO DAL 01.10.2013 AL 30.09.2014 2013-11-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35323 2013 687 "SPESE CONDOMINIALI ""LA PIAZZETTA"" SEDE COMANDO P.M. - IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE DI QUESTO ENTE, DI EURO 4.275,49.= PERIODO DI RIFERIMENTO 01.08.2013 / 31.07.2014" 2013-11-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35324 2013 686 AUMENTO KW DI ENERGIA ELETTRICA AL FORO BOARIO PER MAGGIOR POTENZA CONTRATTUALE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO (MI) PER EURO 925,04 (OLTRE IVA) 2013-11-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35325 2013 685 AVVISO PUBBLICO PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO DA PARTE DEI NUCLEI FAMILIARI SOGGETTI A SFRATTO PER MOROSITA' - APPROVAZIONE CONCESSIONE CONTRIBUTO. 2013-11-11T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35326 2013 684 "ACQUISTO CARBURANTE DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ""FULL CARD 5"" - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013, PER EURO 5.000,00.= (IVA COMPRESA)" 2013-11-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35327 2013 683 CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E LA DITTA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI (FI) DI PORZIONE DEL FABBRICATO POSTO IN VIA MEDICI COME SEDE OPERATIVA 2013-11-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35328 2013 682 SITO EX MACELLI VIA NICCOLAI, CAPOLUOGO - APPROVAZIONE PROGETTO DI BONIFICA 2013-11-11T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 35329 2013 681 FORNITURA DI GAS METANO IMMOBILI COM.LI DA PARTE DI ENI S.P.A. - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013, DI EURO 7.000,00.= 2013-11-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35330 2013 680 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MEDIANTE RIFACIMENTO MARCIAPIEDI IN VIA DELLE FORNACI - AFFIDAMENTO DITTA MAGLIANO COSTRUTTORI SNC DI SCARPERIA (FI) PER EURO 6.631,20 (OLTRE IVA) 2013-11-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35331 2013 679 "INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA A CONTRARRE N. 523/2013 - GARA DI APPALTO PER LA GESTIONE DI SERVIZI DI ""PREPARAZIONE, TRASPORTO E SOMMINISTRAZIONE PASTI"" - 07/01/2014 - 31/12/2016." 2013-11-11T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35332 2013 678 FORNITURA DI ACQUA POTABILE VARI SERVIZI COM.LI - 4^ IMP. DI SPESA ANO 2013 NEI CONFRONTI DI PUBLIACQUA S.P.A., DI EURO 16.500,00.= 2013-11-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35333 2013 677 SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I., 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 DI EURO 3.059,00.= 2013-11-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35334 2013 676 "GARA REGIONALE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE LOTTO DEBOLE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE A PARTIRE DALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 DELLA ""RIORGANIZZAZIONE RETE TPL PER L'ATO REGIONALE"" - SERVIZI AGGIUNTIVI DI COMPETENZA COMUNALE." 2013-11-08T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35335 2013 675 INTERVENTO DI RIPARAZIONE VARCO ANTITACCHEGGIO BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.800,00 IVA ESCLUSA) 2013-11-08T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 35336 2013 674 ACQUISTO SERVER E LICENZE SOFTWARE PER CONSOLIDAMENTO DATA CENTER VIRTUALIZZATO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA SU ME.PA. - APPROVAZIONE CAPITOLATO TECNICO 2013-11-08T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 35337 2013 673 I.C.I. - COMPENSI INCENTIVANTI ANNO 2012 (3.091,42 EURO) 2013-11-08T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 35338 2013 672 GESTIONE ASSOCIATA CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO E DEI PASCOLI SITUATI ENTRO 50 MT. DAI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO - IMPEGNO SPESA ANNO 2013 DI E. 500,00 A FAVORE U.M.C.M. 2013-11-07T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35339 2013 671 QUOTA TRASFERIMENTO FONDI GESTIONE ASSOCIATA SUAP ANNO 2011 - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO 2013-11-07T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35340 2013 670 ASFALTATURA IN ECONOMIA STRADA IN LOC. PIAZZANO - AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE BITUMINOSO ALLA DITTA CO-BA SRL DI BARBERINO DI .LLO (FI) PER EURO 2.278,50 (OLTRE IVA) 2013-11-07T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35341 2013 669 "CONTRIBUTO A COMITATO ""NEL BORGO"" PER ADEMPIMENTI IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 1.500,00" 2013-11-05T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35342 2013 668 PROGETTO PEGASO 2013/2014 - 1^ IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO (EURO 4.000,00=) 2013-11-05T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35343 2013 667 PROGETTO PEGASO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO CONTRIBUTO A.S. 2012/2013 ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO (EURO 1.280,00=). 2013-11-05T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35344 2013 666 VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE SCUOLA ELEM.RE VIA L. DA VINCI DA PARTE DI VISANI SPURGO DI SCARPERIA, PER EURO 375,70.= (IVA COMPRESA) 2013-11-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35345 2013 665 "CONTRIBUTO A SOC. VIVI LO SPORT SRL PER INIZIATIVE PROGETTO ""LA PROVINCIA IN MOVIMENTO"" IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE VIVI LO SPORT 2012 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 4.664,55" 2013-11-04T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35346 2013 664 APPROVAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPARTO 88 C LOC. CHISCIANO A LUCO M.LLO - COLLAUDO PARZIALE N. 2 2013-11-04T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35347 2013 663 INCREMENTO FONDO PER LO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DI EVENTI ECCEZIONALI, AI SENSI DEGLI ARTT. 14, COMMA 2, DEL CCNL 1.04.1999 E 39, COMMA 1, DEL CCNL 14.09.2000 - IMPEGNO EURO 3.710,46 E RELATIVA LIQUIDAZIONE 2013-11-04T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 35348 2013 662 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA DELLE FORNACI/VIA FAENTINA - AFFIDAMENTO DITTA MAGLIANO COSTRUTTORI SNC DI SCARPERIA (FI) PER UNA SPESA DI E. 2.494,00 (OLTRE IVA DI LEGGE) 2013-11-04T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35349 2013 661 "POR CRO FSE 2007-2013 ""PROGETTI DI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE-VITALAVORATIVA"" DI CUI AI DD.R.T. 1688/2013 E 2647/2013- A.E. 2013/2014- IMPEGNO DI SPESA ( EURO. 11.918,56)" 2013-10-31T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 35350 2013 660 SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - TRASFERIMENTO COMPETENZE ECONOMICHE PER LA GESTIONE ASSOCIATA - 3^ IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2013 (EURO 316.200,00=) 2013-10-31T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 35351 2013 659 ATTUAZIONE PROGETTO REMIDA PER L'ANNO SCOLASTICO 2013-2014-IMPEGNO DI SPESA (EURO 7.000,00). 2013-10-31T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 35352 2013 658 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA MESE DI NOVEMBRE PER EURO 33.500,00 (IVA COMPRESA) 2013-10-31T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35353 2013 657 PROGETTO ATTIVITA' MOTORIA SCUOLE ELEMENTARE E MATERNA A.S. 2013/2014 - IMPEGNO DI SPESA EURO 9.500,00 2013-10-31T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35354 2013 656 IMU - RIVERSAMENTO AL COMUNE DI FIRENZE (101,26 EURO) 2013-10-31T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 35355 2013 655 RIFACIMENTO TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIA FAENTINA ALTEZZA VIA DELLE FORNACI - AFFIDAMENTO DITTA MAGLIANO COSTRUTTORI SNC DI SCARPERIA (FI) PER UNA SPESA DI EURO 5.050,00 (OLTRE IVA) 2013-10-31T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35356 2013 654 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESE COMUNALI - 6^ IMPEGNO DI SPESA, SUDDIVISO TRA I GESTORI, PER UN TOTALE DI EURO 65.600,00:= 2013-10-31T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35357 2013 653 ACQUISTO UNIFORMI ED ACCESSORI PER IL PERSONALE DEL COMANDO P.M. - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE R.D.O. DEL MEPA 2013-10-31T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 35358 2013 652 IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA MARCELLA PARIS (121,00 EURO) 2013-10-31T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 35359 2013 651 RESTITUZIONE SPESE PER RICORSI ACCOLTI DAL GIUDICE DI PACE DI BORGO SAN LORENZO PER RICORSI AVVERSO VERBALI CDS E ULTIMI AVVISI - IMPEGNO DI SPESA EURO 222,00 2013-10-31T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 35360 2013 650 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI 2013-10-30T00:00:00 [STO]ECONOMATO 35361 2013 649 ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DELLE STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA C&G SRL DI BORGO ALLA COLLINA (AR) PER E. 1.730,00 (OLTRE IVA) 2013-10-29T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35362 2013 648 SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ANNO 2013 - 2 IMPEGNO DI SPESA (EURO 15.000,00) 2013-10-28T00:00:00 [STO]URP 35363 2013 647 "LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE MATERNE ""A. MORO"" E ""G. RODARI"" - APPROVAZIONE 1^ VARIANTE IN CORSO D'OPERA DI EURO 65.819,79 (OLTRE IVA) - NUOVO IMPORTO CONTR. EURO 601.622,11" 2013-10-28T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35364 2013 646 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGIO DEL TANNINO - AFFIDAMENTO INCARICO PER COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROG. E FASE DI ESECUZIONE GEOM. ERCI FABRIZIO DI B.S.L. (FI) PER E. 1.768,00 (OLTRE IVA) 2013-10-28T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35365 2013 645 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ATTREZZATURA TRINCIA IMAC - AFFIDAMENTO INTERVENTO ALLA DITTA RI-MA SRL ARTIGIANA DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 1.411,34 (OLTRE IVA) 2013-10-28T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35366 2013 644 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ACCESSI AI DUE NIDI D'INFANZIA DI VIA CURIEL ED AREE A VERDE DI PERTINENZA - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI EURO 5.335,96 (OLTRE IVA) 2013-10-28T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35367 2013 643 REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERO C.LE DEL CAPOLUOGO - APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA C.S.S. SRL DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 1.770,00 (OLTRE IVA) 2013-10-28T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35368 2013 642 ASFALATATURA IN ECONOMIA TRATTO STRADA C.LE LOC. PIAZZANO - AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE BITUMINOSO ED EMULSIONE ALLA DITTA CO.BA. SRL DI BARBERINO M.LLO (FI) PER E. 15.313,50 (OLTRE IVA) 2013-10-28T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35369 2013 641 "AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE AL CENTRO GIOVANI ""CHICCHESIA"" PER IL PERIODO 28.10.2013 - 15.07.2014 (EURO 33.775,06=)" 2013-10-25T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35370 2013 640 ACQUISTO SCHEDE TELEFONICHE PER CELLULARI PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 PER EURO 150,00 (IVA COMPRESA). 2013-10-24T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35371 2013 639 FORNITURA DI PNEUMATICI PER IL PIAGGIO PORTER A SERVIZIO DEI CIMITERI, DA BENTASSI GOMME S.A.S. DI B.S.L., PER UN COSTO DI EURO 223,60.= (OLTRE IVA) 2013-10-24T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35372 2013 638 NOLEGGIO E ACCORDATURE DI N. 2 PIANOFORTI PER LA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA (EURO 725,00 IVA ESCLUSA) 2013-10-23T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 35373 2013 637 CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA E. MATTEI 2 2013-10-23T00:00:00 [STO]URBANISTICA 35374 2013 636 RIMBORSO PER RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA IN ECCEDENZA PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - EURO 12,30 2013-10-23T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 35375 2013 635 RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO RELATIVA A VERBALE CDS DEL COMUNE DI FIRENZE - EURO 96,64 2013-10-23T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 35376 2013 634 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA CURIEL E VIA D. P. GARIBALDI - AFFIDAMENTO DITTA ED. STRADALE GORI DI GORI MASSIMO DI BORGO S.L. (FI) PER EURO 5.050,00 (OLTRE IVA) 2013-10-22T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35377 2013 633 """BISTECCA FIORENTINA IN TRASFERTA"" - AUTORIZZAZIONE ESPLETAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DIP. CIANI SAURO" 2013-10-22T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35378 2013 632 REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE FUNZIONALE ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA D.SSA PINI ALESSANDRA 2013-10-18T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 35379 2013 631 ACQUISTI VARI PER MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.000,00) 2013-10-18T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 35380 2013 630 AREA INTERATTIVA PER BAMBINI A VILLA PECORI GIRALDI ANNO SCOLASTICO 2013-2014 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 10.000,00) 2013-10-18T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 35381 2013 629 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 507,14 2013-10-18T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 35382 2013 628 SERVIZIO DI RICLASSIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELLE POSIZIONI INAIL DELL'ENTE AFFIDATO ALLO STUDIO ASSOCIATO CONSIGLIERI INDIPENDENTI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE € 1.436,73 2013-10-18T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 35383 2013 627 MONITORAGGIO INSETTI E RODITORI A.S. 2013/14 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.412,20=) 2013-10-17T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35384 2013 626 D.L.VO 155/97 - PIANO DI AUTOCONTROLLO E ANALISI MATERIE PRIME (EURO 2.650,00=) 2013-10-17T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35385 2013 625 ACQUISTO BANCO ERGONOMICO PER ALUNNA IPOVEDENTE (EURO 743,00=) 2013-10-17T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35386 2013 624 SPESE ECONOMALI -3^ IMPEGNO ANNO 2013 2013-10-17T00:00:00 [STO]ECONOMATO 35387 2013 623 INTERVENTI FINANZIATI DALLO START SRL SUL PROGRAMMA SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE TOSCANA 2007/2013 - REALIZZAZIONE TARGHE DITTA PALLI ROBERTA DI B.S.L. (FI) PER E. 639,00 (OLTRE IVA) 2013-10-17T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35388 2013 622 ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO TRASMITTENTE PER SEGNALI DVB-T IN LOC. CASAGLIA - AFFIDAMENTO ALLA SOC. COOP. A R.L. TELE IRIDE DI BARBERINO M.LLO (FI) PER E. 16.550,00 (OLTRE IVA) 2013-10-17T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35389 2013 621 CONSORZIO STRADA VICINALE DEL LAGO A MONTEPULICO - QUOTA ANNO 2013: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 180,00 2013-10-17T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35390 2013 620 INSTALLAZIONE PORTE TELEMATICHE PER CONTROLLO ACCESSI ZONA TRAFFICO LIMITATO - AFFIDAMENTO DITTA ILES SRL DI PRATO (PO) PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 36.800,00 (OLTRE IVA) 2013-10-17T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35391 2013 619 RICORSO TAR PROMOSSO DAI SIGG.RI PECCHIOLI E ALTRI - LEGALE INCARICATO AVV.PIEMONTESE PAOLO - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO - EURO 3.869,60= 2013-10-17T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 35392 2013 618 "GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 ""AMBIENTE E TERRITORIO"" - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013, DI EURO 2.531,63" 2013-10-17T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35393 2013 617 REALIZZAZIONE PANNELLI DOCUMENTALI E CARTA DI QUALITA' DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (EURO 4.000,00=). 2013-10-17T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 35394 2013 616 AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI CONSOLIDAMENTO SERVER ANTIVIRUS A 3CIME TECHNOLOGY - EURO 1.708,00= 2013-10-16T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 35395 2013 615 "CONTRIBUTO A COMITATO ""NEL BORGO"" PER INIZIATIVE ESTIVE 2013 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 1.500,00" 2013-10-16T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35396 2013 614 RIPARTIZIONE DIRITTI SEGRETERIA 3^ TRIMESTRE 2013 - LIQ.QUOTA 10% AL MINISTERO DELL'INTERNO EX AG.AUTONOMA ALBO SEGRETARI COMUNALI (EURO 314,89=). 2013-10-16T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 35397 2013 613 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA DI BORGO SAN LORENZO PER LA COPROGETTAZIONE - L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA RIVOLTI AI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI NELL'AMBITO DI UN PROGETTO TERRITORIAEL (SPRAR). 2013-10-16T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35398 2013 612 ACQUISTO SEDIA PER ALUNNO DISABILE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA. 2013-10-16T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35399 2013 611 "IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL PERCORSO FORMATIVO ""L'ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DEGLI ENTI LOCALI""" 2013-10-15T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 35400 2013 610 I.C.I. - RIMBORSO ALLA SIGNORA MANUELA CAPIROSSI (561,00 EURO) 2013-10-15T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 35401 2013 609 RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE PRATICA S.C.I.A. N. 423 PER MANCATA REALIZZAZIONE DELLE OPERE - EURO 1.036,09 2013-10-15T00:00:00 [STO]URBANISTICA 35402 2013 608 ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE TRAMITE ME.PA (EURO 518,21) 2013-10-14T00:00:00 RECUPERO 35403 2013 607 RASSEGNA DI NARRAZIONI E LABORATORI PER BAMBINI NELLA BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.999,87 COMPRESA IRAP) 2013-10-11T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 35404 2013 606 XXX ASSEMBLEA ANNUALE A.N.C.I. 2013 - PARTECIPAZIONE DEL SINDACO - IMPEGNO SPESA E ANTICIPO ECONOMO EURO 200,00 2013-10-11T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 35405 2013 605 SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA ONSITE: IMPEGNO DI SPESA PER INCREMENTO ORE A TD GROUP SPA 2013-10-11T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 35406 2013 604 COMPL. PISTA CICLOPEDONALE LUNGO IL FIUME SIEVE (RABATTA/SAGGINALE) - AFFIDAMENTO OPERE COMPLEMENTARI ALLA DITTA GUERRISI E TRIPODI SRL DI RIZZICONI (RC) PER EURO 12.912,36 (OLTRE IVA) 2013-10-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35407 2013 603 IMMOBILI DA DESTINARE A SOLUZIONI ABITATIVE TEMPORANEE - CONFERMA FORNITORE ANNO 2013. 2013-10-11T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35408 2013 602 RESTITUZIONE CAUZIONE PER NOLEGGIO STRUTTURE COMUNE DI FIRENZUOLA - EURO 500,00 2013-10-10T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35409 2013 601 IMU - RIMBORSO DELLA QUOTA COMUNALE ALLA SIGNORA ANNA COCCHI (364,00 EURO) 2013-10-10T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 35410 2013 600 RIFACIMENTO MURO IN PIETRA IN LOC. OLMI VITERETE DI PROPRIETA' C.LE - INT. DET. N. 436/2013 PER SIST. ULTIMA PARTE CON AFF. DITTA 12 PASSI COOP. ONLUS DI B. S. L. (FI) E. 1.200,00 (OLTRE IVA) 2013-10-10T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35411 2013 599 REALIZZAZIONE NUOVO NIDO D'INFANZIA NEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE PROF.LE PER COLLAUDO IN CORSO D'OPERA ALL'ING. LAURIOLA MARCO PIO DI FIRENZE (FI) PER E. 1.849,82 (OLTRE IVA) 2013-10-10T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35412 2013 598 ACQUISTO PNEUMATICI PER IL KANGOO DA BETASSI GOMME S.A.S. DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 355,22.= (IVA COMPRESA) 2013-10-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35413 2013 597 MANUTENZIONE RAMPA DI ACCESSO ALLA STAZIONE DI RIMORELLI - AFFIDAMENTO INTERVENTO ALLA 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.650,00 (OLTRE IVA) 2013-10-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35414 2013 596 ACQUISTO MATERIALE FERROSO PER INTERVENTO IN ECONOMIA CANCELLO AUTOMATICO CANTIERE C.LE - AFFIDAMENTO DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO S.L. (FI) PER E. 1.187,50 (OLTRE IVA) 2013-10-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35415 2013 595 IMPEGNO DI SPESA PER SPESE LEGALI PER ATTIVITA' CONTENZIOSA - EURO 1959,79 2013-10-09T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 35416 2013 594 "LAVORI DI ASFALTATURA DI ""VIA DIVISIONE PARTIGIANA GARIBALDI"" E RAMPA DI ACCESSO LATO VIA CURIEL - AFFIDAMENTO DITTA EDILIZIA STRADALE GORI DI GORI M. DI BORGO S.L. (FI) PER E. 6.390,00 (OLTRE IVA)" 2013-10-08T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35417 2013 593 INSERZIONE DEL COMUNE SU ELENCO TELEFONICO - ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.267,03) 2013-10-08T00:00:00 [STO]URP 35418 2013 592 REALIZZAZIONE TRASMISSIONI TELEVISIVE - AFFIDAMENTO INCARICO A TELE IRIDE SCARL (EURO 8.280 OLTRE IVA) 2013-10-08T00:00:00 [STO]URP 35419 2013 591 IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA CARLA POLI (54,00 EURO) 2013-10-07T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 35420 2013 590 APPROVAZIONE LISTE D'ATTESA PER L'ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA- SCADENZA INTEGRATIVA DEL 30 SETTEMBRE 2013. 2013-10-07T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 35421 2013 589 VUOTATURA POZZETTI FOSSE SETTICHE NIDO VIA CURIEL DA PARTE DI VISANI SPURGO DI SCARPERIA, PER EURO 133,70:= (IVA COMPRESA) 2013-10-07T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35422 2013 588 APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO E CON L'ACCADEMIA DEGLI AUDACI PER LA REALIZZAZIONE DELLA STAGIONE DI PROSA E RAGAZZI 2013/14 (EURO 25.991,94) 2013-10-07T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 35423 2013 587 3^ RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 01.06/30.09.2013 (EURO 17.054,55) 2013-10-04T00:00:00 [STO]ECONOMATO 35424 2013 586 "POR CRO FSE 2007-2013 ""PROGETTI DI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE-VITA LAVORATIVA"" DI CUI AI DD.DD.R.T. 1688/2013 E 2647/2013. ASSEGNAZIONE DEI BUONI SERVIZIO A.E. 2013-2014." 2013-10-04T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 35425 2013 585 ACQUISTO DI VERNICE SPARTITRAFFICO PER RIFACIMENTO IN ECONOMIA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - AFFIDAMENTO DITTA 5 S.P. SRL DI MARCIANO DELLA CHIANA (AR) PER EURO 1.890,00 (OLTRE IVA) 2013-10-03T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35426 2013 584 I.C.I. - LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL SULLA BASE DELLE RISCOSSIONI (4.843,00 EURO) 2013-10-03T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 35427 2013 583 RINNOVO CONTRATTO GESTIONE E CONTROLLO AREE DI SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMTERI DITTA S.I.S. S.R.L. DI CORCIANO (PG) 2013-10-03T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35428 2013 582 LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE PRESSO LA ROTONDA CONAD ED IN VIA ROMA - AFFIDAMENTO DITTA EDIL-STRADE SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 5.625,00 (OLTRE IVA) 2013-10-03T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35429 2013 581 COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE LUNGO IL FIUME SIEVE (RABATTA/SAGGINALE) - LIQUIDAZIONE INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE AI SENSI ART. 92 DEL D.LGS. N. 163/2006 PER E. 1.101,57 (COMPRESI ONERI) 2013-10-03T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35430 2013 580 ABB. BARRIERE ARCHITETTONICHE INCROCIO V.LE REPUBBLICA/VIA C. ROMANELLI - MODIFICA DET. N. 480/2013 ED ULTERIORE INT. DITTA ED. STRADALE GORI DI GORI M. DI B.S.L. (FI) E. 8.640,00 (OLTRE IVA) 2013-10-03T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35431 2013 579 ASFALTATURA DI TRATTO DI MARCIAPIEDE POSTO IN VIALE DELLA RESISTENZA - AFFIDAMENTO DITTA EDILIZIA STRADALE GORI DI GORI M. DI BORGO S.L. (FI) PER EURO 4.050,00 (OLTRE IVA) 2013-10-03T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35432 2013 578 VERIFICA IMPIANTI DI ALLARME EDIFICI SCOLASTICI E PICCOLI INTERVENTI, DA PARTE DI PRATO ALLARMI DI PRATO - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 DI EURO 1.067,50.= (IVA COMPRESA) 2013-10-02T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35433 2013 577 FORMAZIONE:PARTECIPAZIONE DELL' ADDETTA ALL' UFFICIO STATO CIVILE AL CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI ATTRIBUZIONE E ACQUISTO DELLA CITTADINANZA A FAVORE DI PERSONE MAGGIORENNI- IMPEGNO DI SPESA EURO 90,00 2013-10-02T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 35434 2013 576 GESTIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE SPESE 2^ TRIM. 2013 E CONGUAGLIO 4^ TRIM. 2012 E 1^ TRIM. 2013 PER UN TOTALE DI E. 28.819,06 (OLTRE IVA) 2013-10-02T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35435 2013 575 IMU - RIMBORSO DELLA QUOTA COMUNALE ALLA SIGNORA LAURA ROCCI (139,00 EURO) 2013-10-01T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 35436 2013 574 LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI VAPORE MENSA CENTRALIZZATA DI VIA CAIANI - AFFIDAMENTO DITTA MUGELLO CALDAIE DI SENECI M. DI SCARPERIA (FI) PER UNA SPESA DI EURO 808,00 (OLTRE IVA) 2013-10-01T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35437 2013 573 "STRADA VICINALE ""VILLA MARTINI"" LOC. RABATTA - AFFIDAMENTO INCARICO GEOM. PONZALLI ANDREA DI BORGO S. L. (FI) PER FRAZIONAMENTO AREE INDIVIDUAZIONE VIABILITA' VICINALE - SPESA E.1.860,00 (OLTRE IVA)" 2013-10-01T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35438 2013 572 MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA COMUNALE (INTONACI, INFISSI E COPERTURA) - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI 2013-10-01T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35439 2013 571 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACCESSO ED AREA A VERDE NIDI DI INFANZIA DI VIA CURIEL - AFF. SISTEMAZIONE DEL MANTO ERBOSO ALLA DITTA LL COSTRUZIONI SRL DI LUCCA (LU) E. 5.520,00 (OLTRE IVA) 2013-10-01T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35440 2013 570 SCUOLA ELEMENTARE DI RONTA - AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIPARAZIONE DI TUBAZIONI ALLA DITTA MUGELLO CALDAIE DI SENECI MATTEO DI SCARPERIA (FI) PER UNA SPESA DI EURO 400,00 (OLTRE IVA) 2013-10-01T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35441 2013 569 LIQUIDAZIONE DIRITTI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE DR. ALESSANDRO GRONCHI - PERIODO III^ TRIMESTRE 2013 - EURO 2.483,24 2013-09-30T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 35442 2013 568 "RIFACIMENTO TETTO SCUOLA MATERNA ""ARCOBALENO"" IN VIA CADUTI MONTELUNGO - LIQUIDAZIONE 2^ STATO AVANZAMENTO LAVORI DITTA CANOVI COPERTURE SRL DI MODENA (MO) PER EURO 18.463,00 (OLTRE IVA)" 2013-09-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35443 2013 567 RINNOVO SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO AREE DI SOSTA A PAGAMENTO CON PARCOMETRI DITTA S.I.S. SRL DI CORCIANO (PG) - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. 2013-09-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35444 2013 566 MANUT.NE ASCENSORI E MONTASCALE IMMOBILI COM.LI DA PARTE DI CAMA ASCENSORI DI B.S.L. - 6^ IMP. SPESA ANNO 2013 ULTIMO TRIMESTRE, PER EURO 522,13.= (COMPRESA IVA AL 22%) 2013-09-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35445 2013 565 I.C.I. - RIMBORSO ALLA SIGNORA MIRELLA GASPARRINI (265,00 EURO) 2013-09-30T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 35446 2013 564 PRESA D'ATTO DELLA NOMINA DEL DR. GIANNI DONI NELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PER AGENTE PM 2013-09-27T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 35447 2013 563 IMPEGNO DI SPESA PER INSERZIONE GUIDA VERDE FIRENZE 2013 2013-09-27T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35448 2013 562 AFFIDAMENTO STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO PER INIZIATIVE CULTURALI ( EURO 661,16) 2013-09-27T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 35449 2013 561 "DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI ""CHICCHESSIA""." 2013-09-27T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 35450 2013 560 IMU - RIMBORSO DELLA QUOTA COMUNALE AL SIGNOR MARINO NANNETTI (21,00 EURO) 2013-09-27T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 35451 2013 559 STASATURA TUBI E VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE AL FORO BOARIO DA PARTE DI VISANI SPURGO DI SCARPERIA, PER EURO 314,60 (IVA COMPRESA) 2013-09-27T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35452 2013 558 STAMPA MENU A.S. 2013/14 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 786,50=) 2013-09-26T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35453 2013 557 TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.10.2013/31.10.2013 PER EURO 33.500,00 (IVA COMPRESA) 2013-09-26T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35454 2013 556 ACQUISTO PANCHINE PER ARREDO URBANO TRAMITE MEPA - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA MARINELLI ARREDO URBANO SRL DI CASTEL FOCOGNANO (AR) PER UNA SPESA DI EURO 2.100,00 (OLTRE IVA) 2013-09-26T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35455 2013 555 IMU - RIMBORSO AL SIGNOR GIOVANNI MARCHISIO (46,00 EURO) 2013-09-25T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 35456 2013 554 ACQUISTO QUOTIDIANI ANNO 2013 2^IMPEGNO DI SPESA (E. 1000,00) 2013-09-25T00:00:00 [STO]ECONOMATO 35457 2013 553 TAGLIO DELL'ERBA NELLE AREE A VERDE DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO INTERVENTI RIFINITURE ALLA COOP. SOCIALE 12 PASSI DI BORGO S.LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI E. 4.320,00 (OLTRE IVA) 2013-09-25T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35458 2013 552 RIFACIMENTO FINESTRA PRESSO L'IMMOBILE ADIBITO A COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO INTERVENTO DITTA RONTINI E BONI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.190,00 (OLTRE IVA) 2013-09-25T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35459 2013 551 FORNITURA DI GAS METANO SU IMMOBILI COM.LI DA PARTE DI ENI S.P.A. - 17^ LIQ.NE ANNO 2013 2013-12-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35460 2013 551 RIPRISTINO FOSSO DI SCOLO ACQUE METEORICHE IN LOC. SAGGINALE IN PROSSIMITA' PISTA CICLOPEDONALE - AFF. INCARICO ALL'ARCH. STEFANO MONTIONI DI BARBERINO M.LL0 (FI) PER E. 936,00 (OLTRE IVA) 2013-09-25T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35461 2013 550 RICORSO CASSAZIONE PROMOSSO DAI SIGG.RI BRUNI E BOLOGNESI - LEGALE INCARICATO AVV. CECCHI ALESSANDRO - IMPEGNO SPESA EURO 5.000,00 2013-09-25T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 35462 2013 550 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE MAT. A.MORO E G.RODARI DA PARTE DITTA COAM SRL DI RIGNANO SULL'ARNO (FI) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DEL 3^ SAL PER EURO 28.000,00 (IVA COMPRESA) 2013-12-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35463 2013 549 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TRATTORE SAME ANTARES 10 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 254/2013 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) PER E. 6.375,17 (IVA COMPR.) 2013-12-27T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35464 2013 549 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FRANCHIGIE POLIZZA RCT/O ANNO 2013 EURO 1000,00) 2013-09-24T00:00:00 [STO]ECONOMATO 35465 2013 548 I.C.I. - RIMBORSO AL COMUNE DI VIAREGGIO (250,00 EURO) 2013-09-24T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 35466 2013 548 LAVORI DI MAUTENZIONE STRAORDINARIA ACCESSI NIDI D'INFANZIA ED AREE A VERDE DI PERTINENZA - LIQUIDAZIONE LAVORI PERIZIA SUPPLETIVA DITTA LL COSTRUZIONI SRL DI LUCCA (LU) PER E. 5.310,28 (OLTRE IVA) 2013-12-24T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35467 2013 547 CONTRIBUTO DI BONIFICA PER MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE CORSI D'ACQUA - LIQUIDAZIONE U.M.C.M. TRAMITE LA SORIT ENTE DI RISCOSSIONE: QUOTA ANNO 2013 DI EURO 6.012,17 2013-09-24T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35468 2013 547 FORNITURA DI GAS METANO SU IMMOBILI COM.LI DA PARTE DI ENI S.P.A. - 16^ LIQ.NE ANNO 2013 2013-12-23T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35469 2013 546 SOSTIT.NE OROLOGIO E TELE BATTENTE TORRE CIVICA IN CORSO MATTEOTTI DA PARTE DELLA DITTA TREBINO DI USCIO (GE) - LIQ.NE FATTURA 2013-12-23T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35470 2013 546 INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL PATRIMONIO/TERRITORIO C.LE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIVA SAS DEI F.LLI NOFERINI DI VICCHIO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 2.479,35 (OLTRE IVA) 2013-09-24T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35471 2013 545 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA PARTE DI GALA S.P.A. - 24^ LIQ.NE ANNO 2013 (NOVEMBRE) 2013-12-23T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35472 2013 545 QUOTA TRASFERIMENTO FONDI GESTIONE ASSOCIATA SUAP ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA EURO 16.096,45 E LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE 2013 2013-09-23T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35473 2013 544 ACQUISTO CASALINGHI PER MENSA CENTRALIZZATA (EURO 1423,93) 2013-09-23T00:00:00 [STO]ECONOMATO 35474 2013 544 ADEGUAM.TO SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA PALAZZO COMUNALE E COMANDO P.M. DA PARTE DELLA ESTRACOM S.P.A. - 1^ LIQ.NE NOLEGGIO IMPIANTO 01.10.13 / 31.12.13 2013-12-19T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35475 2013 543 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI GALA S.P.A. - 23^ LIQ.NE ANNO 2013 (NOVEMBRE) 2013-12-18T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35476 2013 543 "BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI INCENTIVI ECONOMICI PER IL SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2013/2014 ""PACCHETTO SCUOLA""." 2013-09-23T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35477 2013 542 ADEG.TO SISMICO MATERNA ALDO MORO, INCARICO SICUREZZA IN FASE DI ESEC.NE E D.L., ALLO STUDIO IKAS ING. S. CIPRIANI DI SAN P. A SIEVE - LIQ.NE FATTURA COLLEGATA AL 2^ S.A.L. 2013-12-16T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35478 2013 542 REGOLAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA CAIANI IN SEGUITO AI LAVORI DI REVISIONE AREA DI SOSTA DEI PULLMAN - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ILES SRL DI PRATO (PO) PER UNA SPESA DI EURO 480,00 (OLTRE IVA) 2013-09-19T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 35479 2013 541 CONSUMO DI ACQUA POTABILE DI ALCUNI IMMOBILI, FORNITA DA PUBLIACQUA S.P.A. - 16^ LIQ.NE ANNO 2013 2013-12-16T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35480 2013 541 ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICI (EURO 1.144,18) 2013-09-19T00:00:00 [STO]ECONOMATO 35481 2013 540 RIFACIMENTO FINESTRA AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE DA PARTE DI RONTINI E BONI S.R.L. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2013-12-16T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35482 2013 540 CORRESPONSIONE QUOTA ASSOCIATIVA ALL' UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2013 - EURO 2.652,47 2013-09-19T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 35483 2013 539 APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA AFFITTI ONEROSI ANNO 2013. 2013-09-19T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35484 2013 539 REGOLAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO VIA CAIANI PER REVISIONE AREA DI SOSTA PULLMAN DA PARTE DI ILES S.R.L. DI PRATO - LIQ.NE FATTURA 2013-12-16T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35485 2013 538 POTENZIAMENTO SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE EX ART. 208 C.D.S - VARIAZIONE IMPEGNI EURO 1.294,59 2013-09-19T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 35486 2013 538 PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE FATTURAANTELLI E BARGIOTTI PER EURO 1.999,58 (IVA COMPRESA) 2013-12-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35487 2013 537 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI PER EURO 2.099,91 (IVA COMPRESA) 2013-12-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35488 2013 537 SPESE PER VISITE MEDICHE E FISCALI AI DIPENDENTI ANNO 2013 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI EURO 1.000,00 2013-09-19T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 35489 2013 536 "POR CRO FSE 2007/2013 - ""PROGETTI DI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE E LAVORATIVA "" - BUONI SERVIZIO A.E. 2012/2013 - IMPEGNO DI SPESA A SALDO (EURO 1.910,80=)" 2013-09-19T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35490 2013 536 ADEG.TO SISMICO MATERNE A. MORO E G. RODARI DA PARTE DELLA DITTA COAM S.R.L. DI RIGNANO SULL'ARNO - LIQ.NE SALDO DEL 2^ STATO DI AVANZAMENTO 2013-12-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35491 2013 535 CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGI SITUATI IN VIA E. MATTEI 2-4-6-8 2013-09-19T00:00:00 [STO]URBANISTICA 35492 2013 535 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE DI VIALE KENNEDY DA PARTE DI HERA COMM - 22 LIQ.NE ANNO 2013 (OTTOBRE) 2013-12-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35493 2013 534 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICLASSIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELLE POSIZIONI INAIL DELL'ENTE ALLO STUDIO ASSOCIATO CONSIGLIERI INDIPENDENTI - ANNO 2014 - EURO1.700,00 2013-09-18T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 35494 2013 534 "VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE MATERNA ""COLLODI"" DA PARTE DI VISANI SPURGO DI SCARPERIA - LIQ.NE FATTURA" 2013-12-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35495 2013 533 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2013 -LIQUIDAZIONE ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE MESE DI SETTEMBRE PER EURO 10.127,67 (IVA COMPRESA) AD AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE. 2013-12-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35496 2013 533 PROGETTO DI SUPPORTO AI SERVIZI SCOLASTICI (PRESCUOLA ED ASSISTENZA HANDICAP) A.S. 2013-2014 - IMPEGNO SPESA (EURO 37.110,40=) 2013-09-18T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 35497 2013 532 MODIFICA ATTRIBUZIONE FONDI URBANIZZAZIONE SECONDARIA ANNI 2006 E 2007 - CHIESA DI SAGGINALE - ART. 120, COMMA 4, L.R. 1/2005 - EURO 30.000,00 2013-09-17T00:00:00 [STO]URBANISTICA 35498 2013 532 PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE FATTURE TANI SERVICE PER EURO 2.500,00 (IVA COMPRESA) 2013-12-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35499 2013 531 ACQUISTO VARI MATERIALI DI PULIZIA E DETERGENTI TRAMITE RDO SUL ME.PA (EURO 4.540,37) 2013-09-17T00:00:00 [STO]ECONOMATO 35500 2013 531 PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TANI SERVICE PER EURO 899,99 (IVA COMPRESA) 2013-12-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35501 2013 530 AUTORIZZAZIONE ESPLETAMENTO INCARICO PROFESSIONALE - DIP. CIANI SAURO. 2013-09-17T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35502 2013 530 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE FATTURE LEPRI EREDI PER EURO 500,00 (IVA COMPRESA) 2013-12-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35503 2013 529 ACQUISTO CENTRALE OPERATIVA MULTIFUNZIONALE PER IL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA EURO 17.000,00 2013-09-17T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 35504 2013 529 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 10^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI PER EURO 1.000,00 (IVA COMPRESA) 2013-12-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35505 2013 528 CONTRIBUTO A COMITATO ORGANIZZATORE DELLA MARATONA DEL MUGELLO PER 40^ EDIZIONE MARATONA DEL MUGELLO 2013-09-16T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35506 2013 528 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 9^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GUIDOTTI PER EURO 500,00 (IVA COMPRESA) 2013-12-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35507 2013 527 SERVIZIO GESTIONE IMPINATI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA EDIFICI COM.LI - LIQ.NE SPESA UFF. COMUNALI - 3^ TRIMESTRE 2013 EURO 84,75.= 2013-12-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35508 2013 527 ACQUISTO E MONTAGGIO TENDE PER L'ASILO NIDO NUOVO NEL CAPOLUOGO (EURO 2.511,96=) 2013-09-16T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35509 2013 526 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 12^ LIQUIDAZIONE DITTA MEF PER EURO 864,89 (IVA COMPRESA) 2013-12-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35510 2013 526 ATTUAZIONE PROGETTO KONTATTO - APQ 2012 (EURO 23.980,44=) 2013-09-16T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35511 2013 525 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013- 8^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA IMEP PER EURO 1993, 59 (IVA COMPRESA) 2013-12-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35512 2013 525 "CONTRIBUTO ALL'ASS. A.N.P.I. PER ORGANIZZAZIONE ""FESTA DELLA LIBERAZIONE 2013""" 2013-09-13T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35513 2013 524 PROROGA SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI E TRASPORTO PASTI ANZIANI AL 31 DICEMBRE 2013 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 159.500,00=) 2013-09-13T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35514 2013 524 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 10^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LISI DI SAN PIERO A SIEVE PER EURO 80,98 (IVA COMPRESA) 2013-12-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35515 2013 523 "GARA DI APPALTO PER LA GESTIONE DI SERVIZI DI ""PREPARAZIONE, TRASPORTO E SOMMINISTRAZIONE PASTI""- DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 D.L.VO 267/2000." 2013-09-12T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35516 2013 523 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GORI BRUNO PER EURO 500,00 (IVA COMPRESA) 2013-12-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35517 2013 522 69^ ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE DI BORGO SAN LORENZO - 15 SETTEMBRE 2013 - RIMBORSO SPESE ALLA FANFARA DELLA SCUOLA MARESCIALLI E BRIGADIERI DEI CARABINIERI - IMPEGNO SPESA EURO 3.745,82 2013-09-12T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 35518 2013 522 DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COM.LE DA PARTE DELLA SI.VA. S.A.S. DI VICCHIO - 6^ LIQ.NE ANNO 2013 2013-12-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35519 2013 521 TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSAZIONE MESE DI NOVEMBRE PER EURO 17.701,71 (IVA COMPRESA)AD AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE. 2013-12-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35520 2013 521 "ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE PRIMARIA ""D. ALIGHIERI"" IN VIA L. DA VINCI (2^ LOTTO) - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO COMPORTANTE UNA SPESA DI EURO 490.000,00" 2013-09-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35521 2013 520 FORNITURA DI GAS METANO SU IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI ENI S.P.A. - 15^ LIQ.NE ANNO 2013 2013-12-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35522 2013 520 "NUOVO NIDO D'INFANZIA ""VERDE"" CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO INTERVENTO DI REALIZZAZIONE IMPIANTO VIDEOCITOFONO E DI ILLUM. AREA ESTERNA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI B.S.L. PER E.9.015,00 (OLTRE IVA)" 2013-09-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35523 2013 519 CONCESSIONE INSTALLAZIONE E SUCC. GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO SCUOLA MEDIA E ED. EX PRETURA VIA A. MORO - AGG. DITTA TOSCANA ENERGIA GREEN S.P.A. DI PISTOIA (PT) Q.E. E. 370.740,51 2013-09-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35524 2013 519 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCHEDE TELEFONICHE DITTA TRONY DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 150,00 (IVA COMPRESA) 2013-12-10T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35525 2013 518 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEI BENI OCCORRENTI PER UN TOTALE DI EURO 30.495,87 (OLTRE IVA) 2013-09-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35526 2013 518 ASFALTATURA IN ECONOMIA TRATTO STRADA COM.LE LOC. PIAZZANO, ACQUISTO MATERIALE DA CO-BA DI BARBERINO M.LLO - LIQ.NE FATTURA 2013-12-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35527 2013 517 RIFACIM.TO MURO IN PIETRA LOC. OLMI VITERETE DA PARTE COOP ONLUS 12 PASSI DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2013-12-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35528 2013 517 ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2013/2014 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.000,00=). 2013-09-11T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35529 2013 516 MANUT.NE STRAORD. TRINCIA IMAC DA PARTE DI RI-MA S.R.L. ARTIGIANA DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2013-12-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35530 2013 516 SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - TRASFERIMENTO COMPETENZE ECONOMICHE PER LA GESTIONE ASSOCIATA - 2^ IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2013 (EURO 323.890,00=) 2013-09-11T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35531 2013 515 SEZIONE DI SCUOLA MATERNA DI LUCO - APPROVAZIONE CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA A.S. 2013/2014 (EURO 30.000,00=) 2013-09-10T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35532 2013 515 VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE SCUOLA ELEM.RE VIA L. DA VINCI DA PARTE DI VISANI SPURGO DI SCARPERIA - LIQ.NE FATTURA 2013-12-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35533 2013 514 ACCOMPAGNAMENTO E ASSISTENZA MINORI SUGLI SCUOLABUS A.S. 2013/2014 - IMPEGNO DI SPESA (33.336,80=). 2013-09-10T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35534 2013 514 SERVIZIO DI IGIENE URBANA SVOLTO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI - 8^ LIQ.NE ANNO 2013 (OTTOBRE) 2013-12-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35535 2013 513 AREE PEEP - ELIMINAZIONE VINCOLO PREZZO MASSIMO DI CESSIONE - ART. 49 BIS L. 448/98 - ALLOGGIO IN VIA CHE GUEVARA N. 5 2013-09-10T00:00:00 [STO]URBANISTICA 35536 2013 513 ACQUISTO DI CARBURANTE PER MEZZI COM.LI DALLA KUWAIT PETROLENUM - 8^ LIQ.NE MESE DI OTTOBRE 2013 2013-12-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35537 2013 512 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA PARTE DI GALA S.P.A. - 21^ LIQ.NE ANNO 2013 (OTTOBRE) 2013-12-04T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35538 2013 512 SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI A.S. 2013/14 - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 28.000,00 (IVA COMPRESA) 2013-09-10T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35539 2013 511 CONSUMO DI ACQUA POTABILE IMMOBILE DI VIALE KENNEDY, FORNITA DA PUBLIACQUA S.P.A. - 15^ LIQ.NE ANNO 2013 2013-12-04T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35540 2013 511 VIDEOISPEZIONE SCARICHI SCUOLA MATERNA ALDO MORO, DA PARTE DI VISANI SPURGO DI SCARPERIA, PER EURO 320,00.= (OLTRE IVA) 2013-09-10T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35541 2013 510 REALIZ.NE TARGHE PER PISTA CICLOPEDONALE DA PARTE DI PALLI ROBERTA S.R.L. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2013-11-28T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35542 2013 510 FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE DELLA RESPONSABILE U.O.AMBIENTE E PATRIMONIO AL CORSO TI FORMA SU I PROCEDIMENTI DI BONIFICA AMBIENTALE- IMPEGNO EURO 225,00 2013-09-10T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 35543 2013 509 PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA BORDATI PER EURO 1.564,27 IVA COMPRESA. 2013-11-27T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35544 2013 509 VII CENTENARIO NASCITA BOCCACCIO - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER INIZIATIVA DECAMERON 2013 (EURO 500,00) 2013-09-10T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 35545 2013 508 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 9^ LIQUIDAZIONE FATTURE LISI PER EURO 71,50 IVA COMPRESA. 2013-11-27T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35546 2013 508 RINNOVO PER ANNI DUE DEL SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO AREE SOSTA A PAGAMENTO CON PARCHIMETRI DITTA S.I.S. SRL DI CORCIANO (PG) - DETERMINA A CONTRARRE AR. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 2013-09-10T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35547 2013 507 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 9^ LIQUIDAZIONE AFTTURE AUTORICAMBI MUGELLO PER EURO 399,67 IVA COMPRESA. 2013-11-27T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35548 2013 507 RIMBORSO AD ALTRI COMUNI/LLIBRERIE DEGLI ONERI SOSTENUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA PER ALUNNI REIDENTI A BORGO SAN LORENZO (EURO 2.000,00=) 2013-09-09T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35549 2013 506 MANUT.NE ADDOLCITORI MENSE COM.LI ANNO 2013 DA PARTE DI ACQUA VIVA EUROSERVICE DI REGGELLO - 2^ LIQ.NE FATTURE 2013-11-26T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35550 2013 506 ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UNO SPECIALISTA SERVIZI ECONOMICO/AMMINISTRATIVI - CAT. D-D1- SIG. RECCA VINCENZO A FAR DATA DAL 16/09/2013 2013-09-09T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 35551 2013 505 PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA FERRI FIDALMA CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA. 2013-09-09T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 35552 2013 505 PARERI IGIENICO SANITARI PER PIANI DI BONIFICA SITI INQUINATI (EX MACELLI), DA PARTE DELLA A.S.L. 10 DI FIRENZE - LIQ.NE FATTURA 2013-11-26T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35553 2013 504 ADEGUAM.TO SISMICO MATERNA ALDO MORO, INCARICO SICUREZZA IN FASE PROGET.NE, ESECUZ.NE E D.L., ALLO STUDIO IKAS ING. S. CIPRIANI DI SAN P. A SIEVE - 3^ LIQ.NE FATTURA - ACCONTO 2013-11-26T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35554 2013 504 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UNA SPESA DI EURO 16.528,93 (OLTRE IVA) 2013-09-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35555 2013 503 ACQUISTO MATERIALE FERROSO REALIZ.NE IN ECONOMIA DI CANCELLO AL CANTIERE COM.LE DA GUIDOTTI S.R.L. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2013-11-26T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35556 2013 503 ATTUAZIONE PROGETTO PEDIBUS ANNO SCOLASTICO 2013/14 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 18.451,31=) 2013-09-05T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35557 2013 502 MANUT.NE ASCENSORI E MONTASCALE IMMOBILI COM.LI DA PARTE DI CAMA ASCENSORI DI B.S.L. - 2^ LIQ.NE ANNO 2013 2013-11-25T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35558 2013 502 "PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE ""ECCO FATTO"" - CONTRIBUTO AD UNCEM (EURO 1.000,00)" 2013-09-05T00:00:00 [STO]URP 35559 2013 501 ACQUISTO DI VERNICE SPARTITRAFFICO PER INTERVENTI IN ECONOMIA DI RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA 5 S.P. SRL DI MARCIANO DELLA CHIANA (AR) PER EURO 3.105,00 (OLTRE IVA) 2013-09-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35560 2013 501 PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 7^ LIQUIDAZIONE AS.TEC. DI FIRENZE PER EURO 253,16 IVA COMPRESA 2013-11-25T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35561 2013 500 NOMINA DELL'AGENTE P.M. ANGELA FONTANI A REFERENTE DEL SERVIZIO PER LA MATERIA DELLA TRASPARENZA 2013-09-04T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 35562 2013 500 PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE AS.TEC. DI FIRENZE PER EURO 1.181,03 IVA COMPRESA 2013-11-25T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35563 2013 499 INDIVIDUAZIONE SOGG. COLLABORATORE PER CO-PROGETTAZIONE E GESTIONE SERVIZI ACCOGLIENZA , INTEGRAZIONE E TUTELA R.A.R.U. NELL'AMBITO S.P.R.A.R. - DETERMINA A CONTRARRE ART. 192 D.LGS. 267/2000 2013-09-04T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35564 2013 499 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE PALLI ROBERTA PER EURO 700,16 IVA COMPRESA. 2013-11-25T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35565 2013 498 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESE COMUNALI DA PARTE DI GALA - 20^ LIQ.NE ANNO 2013 (OTTOBRE) 2013-11-25T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35566 2013 498 "UTILIZZO DI UNA QUOTA DELLA RICETTIVITA' DEL NIDO AZIENDALE ""L'ASILO DEI NONNI"" DI SCARPERIA - APPROVAZIONE PIANO ANNUALE 2013/2014." 2013-09-03T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 35567 2013 497 UTILIZZO DI UNA QUOTA DELLA RICETTIVITA' DEL NIDO D'INFANZIA PESCIOLINO ROSSO DI BORGO SAN LORENZO- APPROVAZIONE PIANO ANNUALE 2013/2014 E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2013-09-03T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 35568 2013 497 PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 8^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI PER EURO 1.150,00 IVA COMPRESA. 2013-11-25T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35569 2013 496 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE MATERNE VIA A. MORO E G. RODARI - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO 2^ STATO DI AVANZAMENTO ALLA DITTA COAM SRL DI RIGNANO SULL'ARNO (FI) PER EURO 62.000,00 (OLTRE IVA) 2013-11-25T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35570 2013 496 INCARICO SERVIZIO SUPPORTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO L.R. 1/2003 ANNO 2013 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - EURO 1.500,00 COMPRESA IVA 2013-09-03T00:00:00 [STO]URBANISTICA 35571 2013 495 ELEZIONI POLITICHE 2013 - CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE COSTES DI CASAGLIA PER SPESE DI RISCALDAMENTO DEL SEGGIO ELETTORALE DI CASAGLIA (EURO 220,00) 2013-09-03T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 35572 2013 495 MANUT.NE STRAORDINARIA VIA CURIEL E VIA DIVISIONE PARTIGIANA GARIBALDI DALLA DITTA EDILIZIA STRADALE GORI DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2013-11-21T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35573 2013 494 ASFALTATURA VIA DIVISIONE PARTIGIANA GARIBALDI E RAMPA ACCESSO LATO VIA CURIE, DA PARTE DI EDILIZIA STRADALE GORI DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2013-11-21T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35574 2013 494 GESTIONE VILLA PECORI - APPROVAZIONE VARIAZIONI ALLO SCHEMA DI CONTRATTO. 2013-09-02T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35575 2013 493 REALIZ.NE CANCELLI AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO IN SEGUITO AI NUOVI LOCULI DA PARTE DELLA DITTA DI STEFANO JURI DI BARBERINO - LIQ.NE FATTURA 2013-11-21T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35576 2013 493 TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 02.09.13 / 30.09.13 PER EURO 33.500,00 (IVA COMPRESA) 2013-09-02T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35577 2013 492 PROROGA TECNICA FORNITURE GENERI ALIMENTARI ED ALTRO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA - SETT./DIC. 2013 (EURO 145.221,87=) 2013-09-02T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35578 2013 492 DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COM.LE DA PARTE DELLA SI.VA. S.A.S. DI VICCHIO - 5^ LIQ.NE ANNO 2013 2013-11-21T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35579 2013 491 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZO ADIBITO A TRASPORTO PUBBLICO TG. CT994HR - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA OFFICINA RENAI SRL DI SCARPERIA (FI) PER EURO 636,57 (OLTRE IVA) 2013-09-02T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35580 2013 491 VERIFICA IMPIANTI DI ALLARME NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E DUE MANUTENZIONI DA PARTE DI PRATO ALLARMI DI PRATO - LIQ.NE FATTURE 2013-11-21T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35581 2013 490 RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO RELATIVA A VERBALE CDS DEL COMUNE DI SCARPERIA - EURO 41,00 2013-09-02T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 35582 2013 490 SERVIZIO DI IGIENE URBANA SVOLTO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI - 7^ LIQ.NE ANNO 2013 (SETTEMBRE) 2013-11-20T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35583 2013 489 FERIE RESIDUE ANNO 2012 - ULTERIORE DIFFERIMENTO TERMINE AL 31 OTTOBRE PER INDIFFERIBILI ESIGENZE DI UFFICIO. 2013-08-30T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 35584 2013 489 ACQUISTO PANCHINE ARREDO URBANO DA MARINELLI ARREDO URBANO S.R.L. DI CASTEL FOCOGNANO - LIQ.NE FATTURA 2013-11-20T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35585 2013 488 CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - APPROVAZIONE CONVENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE 2013/LUGLIO 2014 (EURO 16.088,48=) 2013-08-30T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 35586 2013 488 FORNITURA DI PNEUMATICI PER MEZZO POLIZIA MUNICIPALE DA BENTASSI GOMME DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2013-11-20T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35587 2013 487 MANUT. RAMPA ACCESSO ALLA STAZIONE DI RIMORELLI DA PARTE COOP 12 PASSI DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2013-11-19T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35588 2013 487 GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - APPROVAZIONE PIANO ANNUALE 2013/2014 E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 27.840,80=) 2013-08-30T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 35589 2013 486 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE MEPA PER ACQUISTO DETERSIVI E VARI ARTICOLI DI PULIZIA PER MENSE ED ASILI NIDO 2013-08-30T00:00:00 RECUPERO 35590 2013 486 ASFALTATURA MARCIAPIEDE IN VIALE DELLA RESISTENZA DA PARTE DI EDILIZIA STRADALE GORI DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2013-11-19T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35591 2013 485 ACQUISTO VERNICE SPARTITRAFFICO PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE DA 5 SP DI S.R.L. DI MARCIANO DELLA CHIANA - LIQ.NE FATTURA 2013-11-19T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35592 2013 485 AUTORIZZAZIONE DIPENDENTE CERRETI LUCA A SVOLGERE INCARICO PROFESSIONALE PRESSO L'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO COME MEMBRO IN COMMISSIONE DI GARA 2013-08-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35593 2013 484 TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSAZIONE MESE DI OTTOBRE PER EURO 17.701,71(IVA COMPRESA) AD AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE. 2013-11-15T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35594 2013 484 FORMAZIONE:PARTECIPAZIONE DELL' ADDETTA ALL' UFFICIO TRASPORTI E MOBILITA AL CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI TPL E GARA PER INDIVIDUAZIONE GESTORE UNICO - IMPEGNO DI SPESA EURO 155,00 2013-08-28T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 35595 2013 483 PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE MOTO MUGELLO PER EURO 254,00 IVA COMPRESA. 2013-11-15T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35596 2013 483 FORMAZIONE:PARTECIPAZIONE DEL CAPOCANTIERE AL CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA NELLE APPOSIZIONE DI SEGNALETICA STRADALE - IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00 2013-08-28T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 35597 2013 482 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 3^ LIQUIDAZIONE MOTO MUGELLO PER EURO 200,00 IVA COMPRESA. 2013-11-15T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35598 2013 482 ACQUISTO MACCHINARIO TRINCIATUTTO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO S. LORENZO (FI) PER E. 6.777,05 (OLTRE IVA) 2013-08-28T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35599 2013 481 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 4^ LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LEPRI PER EURO 1.000,00 IVA COMPRESA. 2013-11-15T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35600 2013 481 INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE POSTAZIONE RIPETITRICE POSTA AL MONTE SENARIO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ISMAPONT SRL DI FIRENZE (FI) PER UNA SPESA DI EURO 395,00 (OLTRE IVA) 2013-08-28T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35601 2013 480 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 11^ LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA MEF DI BORGO SAN LORENZO PER UERO 720,61 (IVA COMPRESA) 2013-11-15T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35602 2013 480 RIFACIMENTO MARCIAPIEDI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN VIA C. ROMANELLI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ED. STRADALE GORI DI GORI M. DI BORGO SAN L. (FI) PER EURO 14.000,00 (OLTRE IVA) 2013-08-28T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35603 2013 479 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE IMEP ELETTROFORNITURE SRL DI PRATO PER EURO 3.577,15 (IVA COMPRESA) 2013-11-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35604 2013 479 ACQUISTO ARTICOLI DI CARTA MONOUSO PER VARI SERVIZI COMUNALI TRAMITE MEPA (EURO 3360,41) 2013-08-28T00:00:00 [STO]ECONOMATO 35605 2013 478 LIQUIDAZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO ALLA DITTA C & G SRL DI BORGO ALLA COLLINA (AR) PER EURO 2.074,00 (IVA COMPRESA) 2013-11-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35606 2013 478 "IMBIANCATURA SCUOLA MEDIA DI VIA DON MINZONI - AFFIDAMENTO ALLA ""12 PASSI"" COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 4.700,00 (OLTRE IVA)" 2013-08-28T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35607 2013 477 PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ELETTRAUTO S.G. DI VICCHIO PER EURO 158,60 (IVA COMPRESA) 2013-11-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35608 2013 477 SOSTITUZIONE DI PALO ILLUMINANTE IN FRAZ. PANICAGLIA DANNEGGIATO DA SINISTRO STRADALE - AFFIDAMENTO DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 2.480,00 (OLTRE IVA) 2013-08-28T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35609 2013 476 PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRAUTO S.G. PER EURO 195,20 (IVA COMPRESA) 2013-11-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35610 2013 476 "RIFACIMENTO TETTO SCUOLA MATERNA ""ARCOBALENO"" - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA NEI LIMITI DEL 5% IMPORTO CONTRATTUALE PER UNA MAGGIORE SPESA DI EURO 2.574,23 (OLTRE IVA)" 2013-08-28T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35611 2013 475 PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRAUTO S.G. PER EURO 431,88 (IVA COMPRESA) 2013-11-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35612 2013 475 "SOSTITUZIONE IN ECONOMIA RECINZIONE SCUOLA MATERNA ""ARCOBALENO"" IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO- ACQUISTO MATERIALE DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 1.100,00 (OLTRE IVA)" 2013-08-28T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35613 2013 474 MANUT.NE STRAORD. ACCESSO ED AREE A VERDE NIDI DI INFANZIA IN VIA CURIEL DALLA DITTA LL COSTRUZIONI S.R.L. DI LUCCA - LIQ.NE FATTURA 2013-11-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35614 2013 474 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EFFETTUATI IN ECONOMIA ALLA TORRE DELL'OROLOGIO - ACQUISTO MATERIALE DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 1.300,00 (OLTRE IVA) 2013-08-28T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35615 2013 473 ASSISTENZA STANDARD CANCELLO POLIZIA MUNICIPALE DA GGG VENTURINI DI SCAPERIA - LIQ.NE FATTURA 2013-11-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35616 2013 473 ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PALAZZO COMUNALE E COMANDO P.M. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ESTRACOM S.P.A. DI PRATO (PO) PER UN CANONE ANNUO DI E. 3.096,00 (OLTRE IVA) 2013-08-28T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35617 2013 472 PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTTURE OFFICINA RENAI SERL PER EURO 480,79 (IVA COMPRESA) 2013-11-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35618 2013 472 IMU - RIMBORSO DELLA QUOTA COMUNALE AL SIGNOR GIACOMO PARIGI (603,00 EURO) 2013-08-28T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 35619 2013 471 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA P.I. DA PARTE DI GALA ED IMMOBILE VIALE KENNEDY DA PARTE DI HERA COMM - 19^ LIQ.NE ANNO 2013 2013-11-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35620 2013 471 RIMBORSI SPESE DI MISSIONE DEGLI AMMINISTRATORI - ANNO 2013 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA EURO 1.165,00= 2013-08-27T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 35621 2013 470 PROGETTO RIVALSA DATORIALE RESO DALLA DITTA KIBERNETES _ IMPEGNO E LIQUIDAZIONE EURO 3.056,30 2013-08-27T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 35622 2013 470 FORNITURA DI GAS METANO SU IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI ENI S.P.A. - 14^ LIQ.NE ANNO 2013 2013-11-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35623 2013 469 VUOTATURA POZZETTI FOSSE SETTICHE NIDO VIA CURIEL DA PARTE DI VISANI SPURGO DI SCARPERIA - LIQ.NE FATTURA 2013-11-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35624 2013 469 FORNITURA DI PNEUMATICI PER UN MEZZO DELLA POLIZIA MUNICIPALE DALLA DITTA BENTASSI GOMME S.A.S. DI B.S.L., PER EURO 500,07.= (TUTTO COMPRESO) 2013-08-27T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35625 2013 468 REVISIONE DELLE SPESE DI PROCEDIMENTO PER LA NOTIFICA DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI ALLA LUCE DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO ART. 202 DEL CODICE DELLA STRADA 2013-08-26T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 35626 2013 468 CONSUMO DI ACQUA POTABILE IMMOBILE DI VIALE KENNEDY, FORNITA DA PUBLIACQUA S.P.A. - 14^ LIQ.NE ANNO 2013 2013-11-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35627 2013 467 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESE COM.LI DA PARTE DI GALA S.P.A. - 18^ LIQ.NE ANNO 2013 (MESE DI SETTEMBRE) 2013-11-07T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35628 2013 467 IMU - RIMBORSO DELLA QUOTA COMUNALE AL SIGNOR GIUSEPPE CONDORELLI (447,00 EURO) 2013-08-23T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 35629 2013 466 IMU - RIMBORSO AL SIGNOR REMO MALQUORI (195,00 EURO) 2013-08-22T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 35630 2013 466 SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI GESTITO IN FORMA ASSOCIATA CON L'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2012 DI EURO 2.800,00 2013-11-07T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35631 2013 465 GESTIONE ASSOCIATA CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO E PASCOLI SITUATI ENTRO 50 MT. DAI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO - LIQ. UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO QUOTA ANNO 2012 E. 499,00 2013-11-07T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35632 2013 465 SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - DITTA BARTALUCCI SAS - SECONDO IMPEGNO SPESA - EURO 320,00 2013-08-22T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 35633 2013 464 CONSUMO DI ACQUA POTABILE STABILI COMUNALI, FORNITA DA PUBLIACQUA S.P.A. - 13^ LIQ.NE ANNO 2013 2013-11-06T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35634 2013 464 STASATURA SCARICHI IMPIANTO REFRIGERAZIONE SEDE COMUNALE DA PARTE DI VISANI SPURGO DI SCARPERIA, PER EURO 80,00.= (OLTRE IVA NEI TERMINI DI LEGGE) 2013-08-22T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35635 2013 463 LIQUIDAZIONE A.S.L. VETERINARIA B.S.L. PER RILASCIO PARERE IN OCCASIONE DELLE MOSTRE ZOOTECNICHE DELLA FIERA DELL'AGRICOLTURA 2013 2013-08-21T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35636 2013 463 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 8^ LIQUIDAZIONE FATTURE LISI 2013-11-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35637 2013 462 AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - ATO TOSCANA CENTRO - LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2013 DI EURO 8.753,22 2013-10-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35638 2013 462 CONTRIBUTO ALL' ARMA DEI CARABINIERI PER BICENTENARIO DALLA FONDAZIONE - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 100,00 2013-08-21T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 35639 2013 461 RETTIFICA DETERMINAZIONE 314/2013 (SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ANNO 2013) PER ERRATA INDICAZIONE CONTO CREDITO AFFRANCATRICE 2013-08-20T00:00:00 [STO]URP 35640 2013 461 TAGLIO ERBA AREE A VERDE PROPRIETA' COM.LI, INTERVENTI RIFINITURE ALLA COOP 12 PASSI DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURE 2013-10-29T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35641 2013 460 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACCESSO AI DUE NIDI INFANZIA VIA CURIEL E AREA A VERDE DI PERTINENZA DI ENTRAMBI - AFFIDAMENTO DITTA L.L. COSTRUZIONI SRL DI LUCCA (LU) E.38.011,29 (OLTRE IVA) 2013-08-19T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35642 2013 460 RIFACIM.TO MURO IN PIETRA LOC. OLMI VITERETE DA PARTE COOP 12 PASSI DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2013-10-29T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35643 2013 459 PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE MOTO MUGELLO PER EURO 500,00 (IVA COMPRESA) 2013-10-28T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35644 2013 459 ACQUISTO COPPE, TARGHE E PREMI DI RAPPRESENTANZA DITTA PALLI ROBERTA - IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 2013-08-13T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35645 2013 458 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE LISI PER EURO 81,71 (IVA COMPRESA) 2013-10-28T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35646 2013 458 ASILO NIDO DI VIA CURIEL - AFFIDAMENTO INCARICO PER OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI ALL'ING. MARCO MORICCI DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 5.200,00 (OLTRE IVA) 2013-08-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35647 2013 457 ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE MOTO MUGELLO PER EURO 700,01 (IVA COMPRESA) 2013-10-28T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35648 2013 457 OPERE DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE, ENERGETICO ED IMPIANTISTICO EDIFICIO EX PRETURA - AFF. INCARICO PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE STUDIO GIOVANNARDI E RONTINI DI B.S.L. PER E. 2.080,00 (OLTRE IVA) 2013-08-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35649 2013 456 SUCCURSALE SCUOLA ELEMENTARE DI VIA DON MINZONI - AFF. INCARICO EFFETTUAZIONE DI ULTERIORI VERIFICHE TECNICHE AI SENSI OPCM 3274/2003 ALL'ING. A. PAGLIAZZI DI CALENZANO (FI) E. 2.080,00 (OLTRE IVA) 2013-08-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35650 2013 456 RIPARAZIONE TUBAZIONI SCUOLA ELEM.RE DI RONTA DITTA MUGELLO CALDAIE DI SCARPERIA - LIQ.NE FATTURA 2013-10-28T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35651 2013 455 ACQUISTO MATERIALE PER SISTEMARE I TETTI SUGLI IMMOBILI COM.LI DA PARTE DI ARRIGHINI ANDREA E C. S.A.S. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2013-10-28T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35652 2013 455 COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE AMICI DELLE BIBLIOTECHE PER LA PIU' AMPIA FRUIZIONE DEI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2013 (EURO 2.000,00) 2013-08-13T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 35653 2013 454 RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO RELATIVA A VERBALE CDS DEL COMUNE DI SCARPERIA - EURO 41,00 2013-08-12T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 35654 2013 454 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ALCUNI MARCIAPIEDI DA PARTE DI EDILIZIA STRADALE GORI DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2013-10-28T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35655 2013 453 "LIQ.NE QUOTA PARTE STRADA VICINALE ""DEL LAGO"" A MONTEPULICO PER MANUT.NE ORDINARIA ANNO 2012" 2013-10-24T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35656 2013 453 RIMBORSO PER RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA IN ECCEDENZA PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - EURO 90,72 2013-08-12T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 35657 2013 452 CONTRIBUTO AD ASS. PROMOZIONE CARNEVALE MUGELLANO PER MANIFESTAZIONE CARNEVALE MUGELLANO 2013 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 2.000,00 2013-08-12T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35658 2013 452 "LIQ.NE QUOTA PARTE DI QUESTO ENTE AL CONSORZIO STRADA VICINALE DI ""CASALTA"" PER MANUT.NE ORDINARIA ANNO 2012" 2013-10-24T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35659 2013 451 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 -8^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO PER EURO 1.499,16 (IVA COMPRESA) 2013-10-24T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35660 2013 451 "REALIZZAZIONE NUOVA PORTA ALL'ASILO NIDO ""VERDE"" NEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CESARE SARGENTI DI RAMA MUSLI SAS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.260,00 (OLTRE IVA)" 2013-08-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35661 2013 450 IMBIANCATURA DI PARTE DEI LOCALI DI VIA CAIANI ADIBITI A MENSA SCOLASTICA - AFFIDAMENTO ALLA 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 700,00 (OLTRE IVA) 2013-08-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35662 2013 450 ACQUISTO DI CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI DALLA KUWAIT PETROLENUM - 7^ LIQ.NE MESE DI SETTEMBRE 2013 2013-10-24T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35663 2013 449 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA 2012/2013 - RIDISTRIBUZIONE SPESA AI FORNITORI ANNO 2013. 2013-08-09T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35664 2013 449 OPERE COMPLEMENTARI COMPL.TO PISTA CICLOPEDONALE LUNGO SIEVE TRATTO RABATTA / SAGGINALE - DITTA GUERRISI E TRIPODI S.R.L. DI RIZZICONI - LIQ.NE 1^ S.A.L. 2013-10-21T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35665 2013 448 POTENZIAMENTO SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE EX ART. 208 C.D.S - IMPEGNO DI SPESA 2^ SEM. 2013 EURO 5.025,00 2013-08-09T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 35666 2013 448 SOSTITUZIONE RECIZIONE ALLA MATERNA ARCOBALENO IN ECONOMIA, ACQUISTO MATERIALI DA GUIDOTTI S.R.L. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2013-10-21T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35667 2013 447 "CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' VIVI LO SPORT PER LA REALIZZAZIONE DELLA XX EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ""VIVI LO SPORT"" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 10.000,00" 2013-08-09T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35668 2013 447 MANUT.NE STRAORDINARIA ALLA TORRE DELL'OROLOGIO CON ACQUISTO MATERIALI DA GUIDOTTI S.R.L. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2013-10-21T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35669 2013 446 BANDO E.R.P. 2012 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI. 2013-08-09T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35670 2013 446 ACQUISTO ATTREZZATURA PER CANTIERE COMUNALE DA GUIDOTTI S.R.L. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2013-10-21T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35671 2013 445 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER IL CANTIERE COMUNALE DALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. DI B.S.L., PER EURO 1.880,00.= (OLTRE IVA) 2013-08-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35672 2013 445 FORNITURA GAS METANO IMMOBILE SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE, DA PARTE DI ENI S.P.A. - 13^ LIQ.NE ANNO 2013 2013-10-21T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35673 2013 444 GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI IN MATERIA DI PROCEDIMENTI PER LA CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ABB. BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ABITAZIONI PRIVATE - QUOTA PARTE ANNO 2013 EURO1.406,63 2013-08-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35674 2013 444 LAVORI COMPLETAMENTO PISTA LUNGO IL FIUME SIEVE (TRATTO RABATTA/SAGG.) - LIQUIDAZIONE STATO FINALE DITTA GUERRISI E TRIPOSI SRL DI RIZZICONI (RC) PER EURO 2.964,61 (OLTRE IVA) 2013-10-21T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35675 2013 443 RIPRISTINO FOSSO DI SCOLO ACQUE METEORICHE IN LOC. SAGGINALE C/O PISTA CICLOPEDONALE DA PARTE DELL'ARCH. STEFANO MONTIONI DI BARBERINO M.LLO - LIQ.NE FATTURA 2013-10-17T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35676 2013 443 IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE LAND ROVER DA PARTE DI TANI SERVICE DI B.S.L., PER EURO 3.019,01.= (IVA COMPRESA) 2013-08-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35677 2013 442 SERVIZIO DI FOTOCOPIATURA NELLA BIBLIOTECA COMUNALE - ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER PAGAMENTO ONERI DI REPROGRAFIA ALLA SIAE PER L'ANNO 2013 (EURO 187,81) 2013-08-09T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 35678 2013 442 ESTENSIONE INCARICO ARCH. STEFANO MONTIONI DI BARBERINO PER PROG. ESECUTIVO E D.L. ULTIMO TRATTO PISTA RABATTA/SAGGIANALE - LIQ.NE FATTURA 2013-10-17T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35679 2013 441 PARERE IGIENICO-SANITARIO PER CONFERENZA SERVIZI PIANO DI CARATTERIZZAZIONE SITO EX MACELLI, DA PARTE DELLA A.S.L. 10 DI FIRENZE - 4^ LIQ.NE ANNO 2013 2013-10-17T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35680 2013 441 GESTIONE DI PARTE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - CONGUAGLIO ANNO EDUCATIVO 2012/2013 (EURO 14.169,60=) 2013-08-09T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35681 2013 440 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 8^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI PER EURO 3.199,99 (IVA COMPRESA) 2013-10-16T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35682 2013 440 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESE COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 DI EURO 12.000,00.= 2013-08-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35683 2013 439 UFFICIO GARE ASSOCIATO ISTITUITO PRESSO L'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA PARTE ANNO 2013 PARI AD EURO 2.300,00 2013-08-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 35684 2013 439 ADEGUAM.TO SISMICO MATERNA ALDO MORO, INCARICO SICUREZZA IN FASE PROGET.NE, ESECUZ.ME E D.L., ALLO STUDIO IKAS ARCH. S. CIPRIANI DI SAN P. A SIEVE - 2^ LIQ.NE FATTURA - ACCONTO 2013-10-16T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35685 2013 438 CONTRATTO LOCAZIONE CON SOGETU S.P.A. DI FIRENZE PER FONDO SEDE UFF. PROV.LE DEL LAVORO E MASSIMA OCCUPAZIONE - LIQ.NE 4^ TRIMESTRE ANNO 2013 2013-10-15T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35686 2013 438 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER CAMPI SOLARI ASILO NIDO LUGLIO 2013 - RIDISTRIBUZIONE SPESA AI FORNITORI (EURO 426,42=) 2013-08-09T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35687 2013 437 CORRESPONSIONE QUOTA ASSOCIATIVA 2013 ALLA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO (EURO 1.032,91) 2013-08-09T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 35688 2013 437 MANUT.NE STRAORDINARIA ACCESSO AI DUE NIDI DI VIA CURIEL ED AREA A VERDE DI ENTRAMBI DA PARTE DELLA DITTA LL COSTRUZIONI S.R.L. DI LUCCA - 2^ LIQ.NE FATTURA 2013-10-15T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35689 2013 436 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 10^ LIQUIDAZIONE FATTURE MEF PER EURO 1.155,78 IVA COMPRESA. 2013-10-15T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35690 2013 436 RIFACIMENTO MURO IN PIETRA IN LOC. OLMI VITERETE DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA 12 PASSI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 3.500,00 (OLTRE IVA) 2013-08-08T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35691 2013 435 ATTRIBUZIONE FONDI ALLE DIREZIONE DIDATTICA PER ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA PLESSI SCOLASTICI (E. 9514,00) 2013-08-08T00:00:00 [STO]ECONOMATO 35692 2013 435 STASATURA TUBI E VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE AL FORO BOARIO DA PARTE DI VISANI SPURGO DI SCARPERIA - LIQ.NE FATTURA 2013-10-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35693 2013 434 FORNITURA DI GAS METANO IMMOBILI COM.LI DA PARTE DI ENI S.P.A. - APPROV.NE MAGGIORE SPESA E 5^ IMP. DI SPESA ANNO 2013, PER COMPLESSIVI EURO 4.400,00.= 2013-08-08T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35694 2013 434 REALIZ.NE IMPIANTO VIDEOCITOFONO ED ILLUMINAZIONE AREA ESTERNA AL NUOVO NIDO DI VIA CURIEL DA PARTE DI POLI C. DI POLI ENRICO DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2013-10-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35695 2013 433 REALIZ.NE NUOVA PORTA AL NIDO VERDE DI VIA CURIEL DA PARTE DI CESARE SARGENTI DI RAMA MUSLI S.A.S. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2013-10-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35696 2013 433 ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO ED ALLA SCUOLA MEDIA (E.10.036,00) 2013-08-08T00:00:00 [STO]ECONOMATO 35697 2013 432 ACQUISTO PANCHINE PER IL CAMPO SPORTIVO DI GREZZANO - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA CONQUEST SRL DI CADONEGHE (PD) PER UNA SPESA DI EURO 2.975,21 (OLTRE IVA) 2013-08-07T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35698 2013 432 FORNITURA ED INSTALLAZIONE PLAFONIERE A LED AL NUOVO ASILO DI VIA CURIEL DA PARTE DELLA DITTA POLI C. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2013-10-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35699 2013 431 AUTORIZZAZIONE ESPLETAMENTO INCARICO PROFESSIONALE - DIP. CIANI SAURO. 2013-08-07T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35700 2013 431 INTERVENTI DI SPALCATURA E SPOLLONATURA VARIE PIANTE COM.LI DA PARTE DELLA 12 PASSI COOP SOCIALE ONLUS DI B.S.L. - 2^ LIQ.NE A SALDO 2013-10-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35701 2013 430 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2012 DIRIGENTI E P.O 2013-08-06T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 35702 2013 430 ACQUISTO DI VERNICE SPARTITRAFFICO PER RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE IN ECONOMIA, DA 5SP DI MARCIANO DELLA CHIANA - LIQ.NE FATTURA 2013-10-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35703 2013 429 INCARICO PROGET.NE 2^ FASE PER ADEGUAM.TO SISMICO SCUOLA ELEM.RE DANTE ALIGHIERI - LIQ.NE SALDO ALL'ING. PAOLO BINI DI B.S.L. 2013-10-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35704 2013 429 ACQUISTO ARTICOLI DI CARTA MONOUSO PER VARI SERVIZI COMUNALI: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO DEL ME.PA 2013-08-06T00:00:00 [STO]ECONOMATO 35705 2013 428 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 10^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI PER EURO 2.399,69 (IVA COMPRESA) 2013-10-10T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35706 2013 428 PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE BELLESI ANTONELLA 2013-08-05T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 35707 2013 427 APPROV.NE SPESE CONDOMINIALI VIA DI CASAGLIA N. 29 - CONGUAGLIO ANNO 2013 ED IMPEGNO PARTE ANNO 2014, PER EURO 614,00.= 2013-08-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35708 2013 427 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANN0 2013- 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE IMEP PER EURO 671,55 (IVA COMPRESA) 2013-10-10T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35709 2013 426 PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI PER EURO 4.497,68 (IVA COMPRESA) 2013-10-10T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35710 2013 426 "CAMBIO PROFILO DIPENDENTE FERRINI DONATELLA CAT. B3 DA ""O.A.S. CAPO CUOCO"" A ""COLLABORATORE AMMINISTRATIVO""" 2013-08-05T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 35711 2013 425 APPROV.NE SPESE CONDOMINIALI EX CONSORZIO DI VIALE IV NOVEMBRE/VIA ROMANELLI/VIA DON MINZONI - CONGUAGLIO ANNO 2013 ED IMPEGNO FINO AL 31.07.2014, PER EURO 2.479,71.= 2013-08-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35712 2013 425 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGI ATTREZZATURE SANTELLI E BARGIOTTI PER EURO 3.499,81 (IVA COMPRESA) 2013-10-10T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35713 2013 424 PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE BORDATI 2013-10-10T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35714 2013 424 RIMBORSO PER L'ANNO 2013 DELLE SPESE TELEFONICHE ALL'ARCH. PAOLO PINARELLI, IN QUALITA' DI RESPONSABILE DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO DI QUESTO ENTE PER EURO 160,00 2013-08-02T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35715 2013 423 COMPL.TO PISTA LUNGO FIUME SIEVE, TRATTO RABATTA/SAGGINALE, INCARICO D.L. E COORD.TO SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE ALL'ARCH. STEFANO MONTIONI DI BARBERINO - LIQ.NE SALDO 2013-10-10T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35716 2013 423 REVISIONE AREA DI SOSTA PULLMAN NEL PARCHEGGIO DI VIA CAIANI - AFFIDAMENTO INTERVENTO ALLA DITTA BONI ALDO E C. DI BONI ALDO DI VICCHIO (FI) PER UN IMPORTO DI E. 26.087,60 (OLTRE IVA) 2013-08-02T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35717 2013 422 LINEE TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.08.2013/31.08.2013 PER EURO 22.727,27 (IVA ESCLUSA) 2013-08-01T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35718 2013 422 COMPL.TO PISTA CICLO / PEDONALE LUNGO FIUME SIEVE TRATTA RABATTA / SAGGINALE, INCARICO PER FRAZIONAMENTO PARTICELLA AL P.A. CANTINI FRANCESCO DI SCARPERIA - LIQ.NE FATTURA 2013-10-10T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35719 2013 421 RIMBORSO LAMPADE VOTIVE - FREDDUCCI PAOLO EURO 42,06 2013-07-31T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 35720 2013 421 LAVORI COMPL.TO PISTA ECO-TURISTICA LUNGO FIUME SIEVE TRATTA RABATTA / SAGGINALE, DA PARTE DI GUERRISI & TRIPODI S.R.L. DI RIZZICONI (RC) - LIQ.NE 2^ S.A.L. 2013-10-10T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35721 2013 420 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSAZIONE MESE DI SETTEMBRE PER EURO 17.701,71(IVA COMPRESA) 2013-10-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35722 2013 420 RIMBORSO LAMPADE VOTIVE - BAMBI MAURO EURO 29,04 2013-07-31T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 35723 2013 419 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO MATERNE A. MORO E RODARI, DA PARTE DELLA DITTA COAM S.R.L. DI RIGNANO SULL'ARNO - LIQ.NE 1^ S.A.L. 2013-10-08T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35724 2013 419 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE MATERNE RODARI E A. MORO - AFF. ALLA DITTA PUBLINFORMA SRL DI BARLETTA (BT) PER LA PUBBLICAZIONE DELL'ESITO DI GARA PER UNA SPESA DI EURO 825,19 (OLTRE IVA) 2013-07-31T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35725 2013 418 ACQUISTO TRINCIATUTTO PER MANUT.NE STRADE DA SANTELLI E BARGIOTTI DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2013-10-08T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35726 2013 418 RIMBORSO LAMPADE VOTIVE - BASSI ANNA EURO 42,06 2013-07-31T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 35727 2013 417 DEMOLIZIONE VEICOLO IN STATO DI ABBANDONO DA PARTE DELL'OFFICINA VANNINI S.R.L. DI BARBERINO M.LLO - LIQ.NE FATTURA 2013-10-08T00:00:00 RECUPERO 35728 2013 417 IMU - RIMBORSO DELLA QUOTA COMUNALE AL SIGNOR LASCIALFARI GIANCARLO (15,00 EURO) 2013-07-30T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 35729 2013 416 INTERSEZIONE VIALI IV NOVEMBRE / DELLA RESISTENZA INCARICO MICROSIMULAZIONE VEICOLARE PER REAL.NE OVONDA ALL'ING. LORENZO TABANI DI PRATO - LIQ.NE FATTURA 2013-10-07T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35730 2013 416 REDAZIONE TIPO MAPPALE E DICHIARAZIONE DI FABBRICATO URBANO IMM. ADIBITO A SCUOLA MEDIA - LIQ. CON MAGGIORE SPESA COMPENSO GEOM. ERCI FABRIZIO DI B.S.L. (FI) PER E. 3.850,08 (OLTRE IVA) 2013-07-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35731 2013 415 ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2013/2014 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 23.500,00=) 2013-07-29T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35732 2013 415 VIDEO ISPEZIONE SCARICHI SCUOLA MATERNA ALDO MORO DA PARTE DI VISANI SPURGO DI SCARPERIA - LIQ.NE FATTURA 2013-10-07T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35733 2013 414 ACQUISO ARREDI PER ASILO NIDO NUOVO NEL CAPOLUOGO. 2013-07-29T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35734 2013 414 MONITORAGGIO TRAFFICO INTERSEZIONE VIALI IV NOVEMBRE / DELLA RESISTENZA, DA PARTE DELLA DITTA ILES S.R.L. DI PRATO - LIQ.NE FATTURA 2013-10-07T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35735 2013 413 FORNITURA DI GAS METANO IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI ENI S.P.A. - 12^ LIQ.NE ANNO 2013 2013-10-07T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35736 2013 413 IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA CIANI SIMONETTA (81,00 EURO) 2013-07-24T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 35737 2013 412 SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE SPESA PER ASILO NIDO CAPOLUOGO 2^ TRIMESTRE 2013 DI EURO 650,46 (OLTRE IVA) 2013-10-01T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35738 2013 412 RETTIFICA ALLEGATO DETERMINA N.344/2013 - LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' GENERALE ANNO 2012 2013-07-23T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 35739 2013 411 IMU - RIMBORSO DELLA QUOTA COMUNALE ALLA SIGNORA CIANI MARIA (91,00 EURO) 2013-07-23T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 35740 2013 411 REGOLAMENTAZIONE VIARIA DELL'AREA DI ACCESSO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA 'GIANNI RODARI' PER REALIZZAZIONE CANTIERE EDILE 2013-12-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 35741 2013 411 ACCATASTAMENTO IMMOBILI COSTITUENTI L'ASILO NIDO DI VIA CURIEL DA PARTE DEL P.A. CANTINI FRANCESCO DI SCARPERIA - LIQ.NE FATTURA 2013-10-01T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35742 2013 410 SENSO UNICO ALTERNATO LOC. RABATTA-PRESSI VILLA MARTINI- DAL 13/01/14 AL 21/02/14 TOSCANA ENERGIA SPA 2013-12-31T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 35743 2013 410 REDAZIONE ELABORATI GRAFICI PROGETTO ESECUTIVO OPERE ESTERNE NIDO DA PARTE DEL P.A. CANTINI FRANCESCO DI SCARPERIA - LIQ.NE FATTURA 2013-10-01T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35744 2013 410 VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE AL PARCO URBANO DA PARTE DI VISANI SPURGO DI SCARPERIA, PER EURO 137,50.= (OLTRE IVA) 2013-07-22T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35745 2013 409 SENSO UNICO ALTERNATO DAL 7 AL 17 GENNAIO 2014 NEL TRATTO COMPRESO TRA CORSO MATTEOTTI E VIA I MAGGIO 3 2013-12-30T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 35746 2013 409 ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO DALLA DITTA EMMESERVICE S.R.L. DI POPPI, PER EURO 2.093,30.= (IVA COMPRESA) 2013-07-22T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35747 2013 409 CONSUMO DI ACQUA POTABILE MULTIPIU' DI VIALE KENNEDY, FORNITA DA PUBLIACQUA S.P.A. - 12^ LIQ.NE ANNO 2013 2013-10-01T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35748 2013 408 ISTITUZIONE SPAZIO PERSONALIZZATO INVALIDI N. 1060/13 IN VIA MASSARENTI 25 2013-12-28T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 35749 2013 408 RIPARAZ.NE POSTAZIONE RIPETITRICE DELLA P.M. SU MONTESENARIO, DA PARTE DELLA ISMAPONT S.R.L. DI FIRENZE - LIQ.NE FATTURA 2013-09-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35750 2013 408 SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE ALLA NUOVA SEDE DI LAVORO PER L'ANNO EDUCATIVO 2013-2014. 2013-07-22T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35751 2013 407 VERIFICHE SU ASCENSORI DA PARTE DELL'AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE - 3? LIQ.NE ANNO 2013 2013-09-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35752 2013 407 SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA ONSITE: INCREMENTO ORE DA PARTE DI TD GROUP SPA - EURO 4.011,15= 2013-07-19T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 35753 2013 407 ISTITUZIONE DIVIETI DI TRANSITO PER ORGANIZZAZIONE FESTA DI CAPODANNO 2013-12-27T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35754 2013 406 REDAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO PER INSTALL.NE E GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI DA PARTE DEL POLO DI NAVACCHIO S.P.A. DI NAVACCHIO (PI) - LIQ.NE FATTURA 2013-09-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35755 2013 406 CONCESSIONE LAVORI INSTALLAZIONE E GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLE MEDIE - AFF. AL POLO NAVACCHIO S.P.A. DI NAVACCHIO (PI) INCARICO REDAZIONE SCHEMA CONTRATTO PER E. 700,00 (OLTRE IVA) 2013-07-19T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35756 2013 406 ISTITUZIONE AREA PEDONALE IN VIA SPERIMANTALE NEL CENTRO STORICO DI BORGO SAN LORENZO - INTEGRAZIONE ALL'ORDINANZA N. 401 DEL 19.12.2013 2013-12-24T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35757 2013 405 70^ ANNIVERSARIO BOMBARDAMENTO DI BORGO SAN LORENZO - DIVIETI DI SOSTA PER SVOLGIMENTO INIZIATIVA DEL 30/12/2013 2013-12-23T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 35758 2013 405 ACQUISTO 40 ROTOLI DI GUAINA PER IL RIFACIMENTO IN ECONOMIA TETTI SU IMMOBILI C.LI - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA ARRIGHINI ANDREA E C. SAS DI BORGO S. L. (FI) PER E. 3.400,00 (OLTRE IVA) 2013-07-19T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35759 2013 405 SERVIZIO DI IGIENE URBANA SVOLTO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI - 6^ LIQ.NE ANNO 2013 (AGOSTO) 2013-09-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35760 2013 404 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESE COM.LI, DA PARTE DI GALA S.P.A. - 17^ LIQ.NE ANNO 2013 (MESE DI AGOSTO) 2013-09-27T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35761 2013 404 DIVIETO SOSTA E TRANSITO IN CORSO MATTEOTTI (TRATTO FINALE) PER IL 27/12/2013 2013-12-20T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 35762 2013 404 REDAZIONE ELABORATI GRAFICI PER PROGETTO ESECUTIVO OPERE ESTERNE NUOVO ASILO NIDO DEL CAPOLUOGO - AFF. AL PERITO AGRARIO CANTINI FRANCESCO DI SCARPERIA (FI) PER E. 2.244,00 (OLTRE IVA) 2013-07-19T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35763 2013 403 "DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA ""CAVALCATA DEI MAGI"" - IV EDIZIONE" 2013-12-20T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 35764 2013 403 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE LISI PER EURO 166,08, IVA COMPRESA. 2013-09-26T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35765 2013 403 INTERVENTI DI SPALCATURA E SPOLLONATURA VARIE PIANTI DI PROPRIETA' C.LE - AFFIDAMENTO ALLA 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 4.320,00 (OLTRE IVA) 2013-07-19T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35766 2013 402 LIQUIDAZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO ALLA DITTA EMMESERVICE PER EURO 2.093,30 (IVA COMPRESA) 2013-09-26T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35767 2013 402 ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA FAENTINA PER IL GIORNO 08/01/2013 2013-12-20T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 35768 2013 402 APPROVAZIONE INTERVENTO DI DEMOLIZIONE VEICOLO IN STATO DI ABBANDONO DA PARTE DELL'OFFICINA VANNINI S.R.L. DI BARBERINO M.LLO, PER EURO 120,00.= (OLTRE IVA) 2013-07-18T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35769 2013 401 RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA 2^ TRIMESTRE 2013 - LIQUIDAZIONE QUOTA 10% AL MINISTERO DELL'INTERNO EX AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI COMUNALI (EURO 27,48=). 2013-07-17T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 35770 2013 401 ACQUISTO DI CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI DALLA KUWAIT PETROLENUM - 6^ LIQ.NE MESE DI AGOSTO 2013 2013-09-26T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35771 2013 401 ISTITUZIONE AREA PEDONALE IN VIA SPERIMENTALE NEL CENTRO STORICO DI BORGO SAN LORENZO 2013-12-19T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35772 2013 400 """PACCHETTO SCUOLA"" 2012/2013 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI BENEFICIARI (EURO 40.360,00=)" 2013-07-17T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35773 2013 400 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSAZIONE MESE DI AGOSTO PER EURO 17.701,71 (IVA COMPRESA) 2013-09-25T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35774 2013 400 REVOCA ORDINANZA N.301 DEL 25/09/2013 - DECADENZA DALLASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO ERP - SIG.RA BEJENARI LUDMILA GIA' HATAPUC 2013-12-19T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35775 2013 399 ELIMINAZIONE DI CONDIZIONI DI PERICOLO IN VIA A. GATTI A RONTA DERIVANTI DA RIVERSAMENTO DI ACQUA SU STRADA COMUNALE E MURO A RETTA IN PRECARIE CONDIZIONI DI STABILITA' 2013-12-18T00:00:00 RECUPERO 35776 2013 399 APPROVAZIONE ASSISTENZA STANDARD AL CANCELLO DELLA POLIZIA MUNICIPALE DA PARTE DI GGG VENTURINI S.R.L. DI SCARPERIA, PER EURO 132,40.= (IVA COMPRESA) 2013-07-17T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35777 2013 399 REVISIONE AREA DI SOSTA DEI PULLMAN NEL PARCHEGGIO DI VIA CAIANI - LIQUIDAZIONE A SALDO ALLA DITTA BONI ALDO E C. SNC DI BONI CARLO DI VICCHIO (FI) PER EURO 25.768,20 (OLTRE IVA) 2013-09-23T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35778 2013 398 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACCESSO NIDI D'INFANZIA VIA CURIEL ED AREA A VERDE DI PERTINENZA DI ENTRAMBI - LIQ. 1^ SAL DITTA L.L. COSTRUZIONI SRL DI LUCCA (LU) DI 24.875,00 (OLTRE IVA) 2013-09-23T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35779 2013 398 MODIFICA REGOLAMENTAZIONE VIABILITA' IN FRAZIONE RABATTA PRESSI STAZIONE COMANDO VIGILI DEL FUOCO 2013-12-16T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35780 2013 398 "POR CRO FSE 2007-2013- ""PROGETTI DI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE VITA LAVORATIVA"" BANDO BUONI SERVIZIO PER LA FREQUENZA AI NIDI PRIVATI ACCREDITATI - A.E. 2013/2014." 2013-07-17T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 35781 2013 397 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 9^ LIQUIDAZIONE FATTURE MEF PER EURO 716,64 (IVA COMPRESA) 2013-09-19T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35782 2013 397 AFFITTI ONEROSI ANNO 2013 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA. 2013-07-17T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35783 2013 397 ORARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE NEL PERIODO NATALIZIO 2013-12-16T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 35784 2013 396 RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE PER MANCATA EFFETTUAZIONE DEI LAVORI - PRATICA DIA N. 3440 - EURO 6.026,30 2013-07-16T00:00:00 [STO]URBANISTICA 35785 2013 396 DIVIETO DI SOSTA PER IL 20/12/2013 IN VIA COCCHI 1-3 2013-12-16T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 35786 2013 396 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE LISI PER EURO 62,19 (IVA COMPRESA) 2013-09-19T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35787 2013 395 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE IMEP ELETTROFORNITURE PER EURO 1.485,70 (IVA COMPRESA) 2013-09-19T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35788 2013 395 SIG. MARCELLO MAURO - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. 2013-12-11T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35789 2013 395 APPR.NE MAGGIORE SPESA COLLEGATA AI GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2, DI EURO 397,87.= E CONTESTUALE LIQ.NE DEL 1^ SEMESTRE 2013 2013-07-16T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35790 2013 394 SIG.RA MAMBELLA ANTONIETTA - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. 2013-12-11T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35791 2013 394 RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE VERSATI IN ECCEDENZA PRATICA DIA N. 5403 - EURO 244,57 2013-07-16T00:00:00 [STO]URBANISTICA 35792 2013 394 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE BITUMI MUGELLO PER EURO 255,19 (IVA COMPRESA) 2013-09-19T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35793 2013 393 L.R. 96/96 - DECADENZA ASSEGNAZIONE ALLOGGIO E.R.P. SIG.RA SEDIGI ISABELLA. 2013-12-09T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35794 2013 393 I.C.I. - RIMBORSO AL COMUNE DI SCANDICCI (102,96 EURO) 2013-07-15T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 35795 2013 393 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSAZIONE MESE DI LUGLIO PER EURO 17.701,71 (IVA COMPRESA) 2013-09-17T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35796 2013 392 PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE FATTURA SANTELLI E BARGIOTTI PER EURO 2.000,00(IVA COMPRESA) 2013-09-17T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35797 2013 392 LIQUIDAZIONE DITTA VENANZI SAURO PER FORNITURA PAGLIA E FIENO FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2013 2013-07-15T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35798 2013 392 DIVIETO DI SOSTA VIA DEGLI ARGINI PER I GIORNI 11 E 12 DICEMBRE 2013 2013-12-06T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 35799 2013 391 STASATURA SCARICHI IMPIANTO SEDE COMUNALE DA PARTE DELLA DITTA VISANI SPURGO DI SCARPERIA, PER UN IMPORTO DI EURO 390,00.= (OLTRE IVA NEI TERMINI DI LEGGE) 2013-07-15T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35800 2013 391 ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO MERCATI STRAORDINARI 15 E 22 DICEMBRE 2013 2013-12-05T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35801 2013 391 LIQUIDAZIONE ABBONAMENTI PLURIMENSILI PER STUDENTI PERIODO GENNAIO / GIUGNO 2013 PER EURO 15.368,89 (IVA COMPRESA) 2013-09-16T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35802 2013 390 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 32/2012/L DEL 17/09/2012 2013-12-05T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 35803 2013 390 ADEGUAM.TO FUNZIONALE, ENERGETICO ED IMPIANTISTICO EX PRETURA, INCARICO PROG. PRELIMINARE ALLO STUDIO GIOVANNARDI E RONTINI DI B.S.L. - LIQ.NE COMPENSO 2013-09-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35804 2013 390 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA 2012/2013 - RIDISTRIBUZIONE SPESA AI FORNITORI. 2013-07-15T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35805 2013 389 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1796/2012/L DEL 03/11/212 2013-12-05T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 35806 2013 389 COMPLET.TO PISTA LUNGO FIUME SIEVE / TRATTO RABATTA-SAGGINALE, INCARICO D.L. E COORD.TO SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE ALL'ARCH. STEFANO MONTIONI - LIQ.NE 1^ ACCONTO 2013-09-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35807 2013 389 ACQUISTO DI VERNICE SPARTITRAFFICO E RELATIVO DILUENTE, PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE STRADE E PIAZZE COM.LI, DALLA 5 S.P. DI MARCIANO DELLA CHIANA, PER EURO 3.486,00.= (OLTRE IVA) 2013-07-15T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35808 2013 388 ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER ASILO NIDO NUOVO NEL CAPOLUOGO (EURO 3.652,99=) 2013-07-12T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35809 2013 388 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1988/2012/L DEL 27/11/2012 2013-12-05T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 35810 2013 388 IMBIANCATURA SCUOLA MEDIA DA PARTE DELLA COOP SOCIALE ONLUS 12 PASSI DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2013-09-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35811 2013 387 ACQUISTO PANCHINE PER CAMPO SPORTIVO DI GREZZANO DALLA DITTA CONQUEST S.R.L. DI CADONEGHE (PN) - LIQ.NE FATTURA 2013-09-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35812 2013 387 IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE MENU A.S. 2013/2014 (EURO 1.500,00=) 2013-07-12T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35813 2013 387 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 33/2012/L DEL 04/10/2013 2013-12-05T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 35814 2013 386 RIMBORSO LAMPADE VOTIVE - FILIPPINI RAFFAELLO EURO 27,54 2013-07-12T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 35815 2013 386 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2139/2012/L DEL 18/07/2013 2013-12-05T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 35816 2013 386 INBIANCATURA LOCALI DI VIA CAIANI ADIBITI A MENSA SCOLASTICA, DA PARTE DELLA COOP SOC. ONLUS 12 PASSI DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2013-09-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35817 2013 385 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 16/2012/L DEL 21/08/2012 2013-12-05T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 35818 2013 385 ACQUISTO DI VERNICE SPARTITRAFFICO E RELATIVO DILUENTE, DALLA 5 S.P. DI MARCIANO DELLA CHIANA - LIQ.NE FATTURA 2013-09-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35819 2013 385 AFFIDAMENTO ALLA DITTA PARIGI SAS DI PAPI LETIZIA E C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) DELLA PREDISPOSIZIONE DI FOTOCOPIE DI VARIE PRATICHE COMPLESSE DELLA U.O. EDILIZIA PRIVATA: E. 386,20 (OLTRE IVA) 2013-07-11T00:00:00 [STO]UFFICIO TECNICO 35820 2013 384 STASATURA SCARICHI IMPIANTO REFRIGERAZIONE SEDE COM.LE DA PARTE DI VISANI SPURGO DI SCARPERIA - LIQ.NE FATTURA 2013-09-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35821 2013 384 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1722/2012/L DEL 02/01/2012 2013-12-05T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 35822 2013 384 ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER IL CANTIERE COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.168,00 (OLTRE IVA) 2013-07-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35823 2013 383 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1757/2012/L DEL 05/01/2012 2013-12-05T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 35824 2013 383 REVISIONE IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA MATERNA ARCOBALENO IN SEGUITO AD ALLAGAMENTI - AFF. INCARICO ALLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI BORGO S.L. (FI) PER EURO 3.380,00 (OLTRE IVA) 2013-07-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35825 2013 383 MANUT.NE LAND ROVER DA PARTE DI TANI SERVICE S.R.L. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2013-09-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35826 2013 382 ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO NEL CENTRO STORICO IN OCCASIONE DELLE INIZIATIVE NATALIZIE 2013-12-05T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35827 2013 382 REALIZZAZIONE NUOVO ASILO VERDE NEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI PLAFONIERE A LED ALLA DITTA POLI C. DI POLI E. DI B. S.L. (FI) PER E. 7.171,00 (OLTRE IVA) 2013-07-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35828 2013 382 DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COM.LE DA PARTE DELLA SI.VA. S.A.S. DI VICCHIO - 4^ LIQ.NE ANNO 2013 2013-09-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35829 2013 381 RIFACIMENTO TETTO SCUOLA MATERNA ARCOBALENO DA PARTE DELLA CANOVI COPERTURE S.R.L. DI MODENA - LIQ.NE FATTURA 2013-09-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35830 2013 381 ORDINANZA INGIUNZIONE RELATIVA A VERBALE N. 1768/L DEL 10/10/2013 2013-12-03T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 35831 2013 381 ACCASTAMENTO DEGLI IMMOBILI COSTITUENTI L'ASILO NIDO DI VIA CURIEL - INCARICO AL PERITO AGRARIO CANTINI FRANCESCO DI SCARPERIA (FI) PER UNA SPESA PARI AD EURO 816,00 (OLTRE IVA) 2013-07-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35832 2013 380 ESTENSIONE INCARICO ALL'ARCH. STEFANO MONTIONI DI BARBERINO DI M.LLO (FI) PER PROGETTO ESECUTIVO E D.L. ULTIMO TRATTO PISTA RABATTA/SAGGINALE PER UNA SPESA DI EURO 1.528,80 (OLTRE IVA) 2013-07-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35833 2013 380 ORDINANZA INGIUNZIONE RELATIVA A VERBALE N. 1767/L DEL 10/10/2013 2013-12-03T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 35834 2013 380 SERVIZIO SUPPORTO ESPLETAMENTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2013 - 3^ LIQUIDAZIONE GEOL. ALBERTO SCOTTI 2013-09-12T00:00:00 [STO]URBANISTICA 35835 2013 379 ORDINANZA INGIUNZIONE IN RIFERIMENTO A VERBALE N. 1769/L DEL 10/10/2013 2013-12-03T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 35836 2013 379 ACQUISTO VARIE ATTREZZATURE PER CANTIERE COM.LE DA SANTELLI E BARGIOTTI E C. S.N.C. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURE 2013-09-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35837 2013 379 LIQUIDAZIONE CANONE DEMANIALE ALLE R.F.I. (EX FF.SS.) PER ATTRAVERSAMENTO LINEE FERROVIARIE ANNO 2013, PER EURO 44,66.= 2013-07-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35838 2013 378 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE DI VIALE KENNEDY, DA PARTE DI HERA COMM - 16^ LIQ.NE ANNO 2013 (MESE DI LUGLIO) 2013-09-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35839 2013 378 REALIZZAZIONE NUOVO NIDO D'INFANZIA NEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS DI SAN PIERO A SIEVE (FI) PER EURO 629,00 (OLTRE IVA) 2013-07-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35840 2013 378 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELLE VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE PER POTATURA PIANTE E ALBERI DI ALTO FUSTO 2013-12-03T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 35841 2013 377 FORNITURA DI GAS METANO IMMONILI COM.LI DA PARTE DI ENI S.P.A. - 11^ LIQ.NE ANNO 2013 2013-09-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35842 2013 377 ACQUISTO DI CARBURANTE DALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. CON FULL CARD 5 - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 DI EURO 2.000,00.= 2013-07-03T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35843 2013 377 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NEL PARCHEGGIO DI VIA P. PICASSO PER I GIORNI 09/12/2013 E 17/12/2013 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 19:00 2013-12-03T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 35844 2013 376 PROGETTO ECO MUGELLO AZIONE ACQUA SFUSA - TRASFERIMENTO QUOTA DEL 90% DEGLI INTROITI ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PERIODO 01.05.2013/31.08.2013 PER EURO 3.855,19 2013-09-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35845 2013 376 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESE COMUNALI DA PARTE DI GALA - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 DI EURO 126.500,00.= (IVA COMPRESA) 2013-07-03T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35846 2013 376 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA DIVISIONE PARTIGIANA GARIBALDI CIVICO 25 PER IL GIORNO 08/12/2013 DALLE 14.00 ALLE 20:00 2013-12-03T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 35847 2013 375 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 9^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI PER EURO 500,00 IVA COMPRESA. 2013-09-06T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35848 2013 375 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA DIVISIONE PARTIGIANA GARIBALDI CIVICO 1 PER IL GIORNO 08/12/2013 DALLE 14:00 ALLE 20:00 2013-12-03T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 35849 2013 375 CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A GARAGE SITUATO NEL V.LE DELLA RESISTENZA - CENTRO COMMERCIALE 2013-07-03T00:00:00 [STO]URBANISTICA 35850 2013 374 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE MESE DI GIUGNO PE EURO 3.701,83 IVA COMPRESA AD AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE. 2013-09-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35851 2013 374 IMU - RIMBORSO MANNOZZI VITTORIANO (77,00 EURO) 2013-07-03T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 35852 2013 374 REVOCA SPAZIO INVALIDI PERSONALIZZATO N. 807/11 2013-11-30T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 35853 2013 373 DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZALE LAVACCHINI DAL 06/12/13 AL 06/06/14 2013-11-30T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 35854 2013 373 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE MESE DI MAGGIO PER EURO 15.943,39 IVA COMPRESA AD AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE. 2013-09-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35855 2013 373 SVOLGIMENTO PROCEDURE VARIE PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE - LIQUIDAZIONE QUOTE 1^ QUADRIMESTRE 2013 ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI PER EURO 465,00 2013-07-03T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35856 2013 372 DIVIETO DI SOSTA DAL 9 ALL'11 DICEMBRE 2013 IN VIA L. DA VINCI DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 17:00 2013-11-29T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 35857 2013 372 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONEMESE DI APRILE PER EURO 13.006,54 IVA COMPRESA AD AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE 2013-09-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35858 2013 372 AFFIDAMENTO INCARICO AVV. FAUSTO FALORNI DI FIRENZE (FI) PER CONSULENZA SULLA VICENDA RELATIVA ALL'AREA GESTITA DALLA GEO AMBIENTE WASTE ITALIA SRL (G.A.W.I.): SPESA E. 4.160,00 (OLTRE IVA) 2013-07-02T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35859 2013 371 INSERIMENTI LAVORATIVI - IMPEGNO DI SPESA LUGLIO/DICEMBRE 2013 (EURO 18.603,52=). 2013-07-01T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35860 2013 371 DIVIETO DI SOSTA VIA L. DA VINCI N. 88/82 IL GIORNO 02.12.13 2013-11-29T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 35861 2013 371 "FRAZIONAMENTO AREE A RABATTA DEPURATORE ""PROGETTO SIEVE"" DA PARTE DEL P.A. FRANCESCO CANTINI DI SCARPERIA, LIQ.NE NOTULA" 2013-08-29T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35862 2013 370 FORNITURA DI GAS METANO IMMOBILI COM.LI DA PARTE DI ENI S.P.A. - 10^ LIQ.NE ANNO 2013 2013-08-29T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35863 2013 370 PROROGA ORDINANZA N.366 DEL 23/11/2013 PER DIVIETO DI SOSTA IN CORSO MATTEOTTI 73 2013-11-28T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 35864 2013 370 "IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA ALL'HANDICAP NEL MESE DI LUGLIO PER ATTIVITA' ESTIVA PRESSO IL CENTRO ""BORGO DI ELISA"" (EURO 302,50=)" 2013-07-01T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35865 2013 369 ACQUISTO DI CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI DALLA KUWAIT PETROLENUM - 5^ LIQ.NE MESE DI LUGLIO 2013 2013-08-27T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35866 2013 369 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1628/2013/L DEL 05/02/2013 2013-11-28T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 35867 2013 369 CONVENZIONE TRA PREFETTURA DI FIRENZE E COMUNE PER ACCOGLIENZA CITTADINI EXTRACOMUNITARI NORD AFRICA - 1 MARZO/31 AGOSTO 2013. 2013-07-01T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35868 2013 368 REALIZZAZIONE NUOVO NIDO D'INFANZIA NEL CAPOLUOGO - LIQ. DITTA MUGEDILE SRL DI BORGO SAN L. (FI) IN SEGUITO AD ATTO DI PIGNORAMENTO NEI CONFRONTI DI TERZI: EURO 5.642,45 (OLTRE IVA) 2013-07-01T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35869 2013 368 RIMOZIONE STRUTTURE IN FIBROCEMENTO E RIMOZIONE PERICOLI PER CIRCOLAZIONE E UTENTI STRADA IN LOC. RABATTA 2013-11-27T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 35870 2013 368 DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COM.LE DA PARTE DELLA SI.VA. S.A.S. DI VICCHIO - 3^ LIQ.NE ANNO 2013 2013-08-26T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35871 2013 367 DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA VITTORIO VENETO E IN VIA TRIESTE PER IL GIORNO 5 DICEMBRE 2013 2013-11-27T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 35872 2013 367 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 8^ LIQUIDAZIONE FATTURE MEF PER EURO 1.313,53 (IVA COMPRESA) 2013-08-22T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35873 2013 367 REALIZZAZIONE NUOVO NIDO D'INFANZIA CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE DITTA CAMA ASCENSORI DI GIANNINI A. DI BORGO S.L. IN SEGUITO AD ATTO DI PIGNORAMENTO NEI CONFRONTI DI TERZI: E. 7.941,02 (OLTRE IVA) 2013-07-01T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35874 2013 366 SOSTITUZIONE PARTE DI GIOCHI E MANUT.NE ALTRI, NEL PARCO DELLA MISERICORDIA, DA PARTE DELLA DITTA TLF S.R.L. DI CORSALONE (AR) - LIQ.NE FATTURA 2013-08-22T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35875 2013 366 DIVIETO SOSTA CORSO MATTEOTTI 73 2013-11-23T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 35876 2013 366 RIFACIMENTO DI DUE MURETTI POSTI RISPETTIVAMENTE IN VIA DUE GIUGNO E VIA FALCUCCI NEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO ALLA 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN L. (FI) PER EURO 5.500,00 (OLTRE IVA) 2013-07-01T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35877 2013 365 DIVIETO DI SOSTA E SENSO UNICO ALTERNATO IN PIAZZA MARTIRI LIBERTA' DAL 25/11/2013 2013-11-21T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 35878 2013 365 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI D. LGS. N. 81/2008 - AFFIDAMENTO INCARICO 01/07/2013 - 31/12/2013 ALLO STUDIO ARECO SAS DI FIRENZE (FI) PER EURO 3.098,35 (OLTRE IVA) 2013-07-01T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35879 2013 365 PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE RENAI PER EURO 770,25 (IVA COMPRESA) 2013-08-22T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35880 2013 364 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 7^ LIQUIDAZIONE GUIDOTTI PER EURO 400,00 (IVA COMPRESA) 2013-08-22T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35881 2013 364 DIVIETO DI SOSTA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 10 PER I GIORNI 27-28/11/13 2013-11-20T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 35882 2013 364 CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - APPROVAZIONE CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.200,00=). 2013-06-28T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35883 2013 363 INAGIBILITA' UNITA' IMMOBILIARE VIA CARDETOLE 9 2013-11-18T00:00:00 [STO]UFFICIO TECNICO 35884 2013 363 ATTIVITA' ESTIVA 2013 NIDO D'INFANZIA - IMPEGNO DI SPESA (EURO 6.397,49=). 2013-06-28T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35885 2013 363 SERVIZIO DI IGIENE URBANA SVOLTO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI - 5^ LIQ.NE ANNO 2013 (MESE DI LUGLIO E CONGUAGLIO) 2013-08-22T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35886 2013 362 PROROGA ORDINANZA N. 284/13 - DIVIETO DI SOSTA IN VIA DELLA REPUBBLICA 48 FINO AL 16/01/2014 2013-11-16T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 35887 2013 362 SOCIETA' HAPPY CHILDREN DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO ANNO EDUCATIVO 2012/2013 (EURO 13.172,05=). 2013-06-28T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35888 2013 362 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI PER EURO 3.100,00 2013-08-22T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35889 2013 361 FORNITURA DI GAS METANO IMMOBILI COM.LI DA PARTE DI ENI S.P.A. - 9^ LIQ.NE ANNO 203 2013-08-22T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35890 2013 361 FUNZIONAMENTO SEZIONE DI SCUOLA MATERNA DI LUCO A.S. 2012/2013 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.000,00=). 2013-06-28T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35891 2013 361 DIVIETO DI SOSTA PER IL 20/11/2013 IN VIA DELLA REPUBBLICA ANGOLO VIA FIRENZE 2013-11-16T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 35892 2013 360 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO ANNO 2013 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE IMEP PER EURO 996,62 (IVA COMPRESA) 2013-08-22T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35893 2013 360 FERIE RESIDUE ANNO 2012 - ULTERIORE DIFFERIMENTO TERMINE ALL'8 LUGLIO 2013 PER INDIFFERIBILI ESIGENZE DI UFFICIO 2013-06-28T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35894 2013 360 DIVIETO DI SOSTA IN VIALE QUATTRO NOVEMBRE PER IL GIORNO 20 NOVEMBRE 2013 2013-11-14T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 35895 2013 359 PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO ANNO 2013 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRAUTO S.G. PER EURO 568,70 (IVA COMPRESA) 2013-08-22T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35896 2013 359 DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE UNITA' IMMOBILIARE CORSO MATTEOTTI, 207 - BORGO SAN LORENZO. 2013-11-13T00:00:00 [STO]URBANISTICA 35897 2013 359 LINEE TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.07.2013/31.07.2013 PER EURO 22.727,27 (IVA ESCLUSA) 2013-06-27T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35898 2013 358 "ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE ""MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO E NERO DEL MUGELLO"" 16 E 17 NOVEMBRE 2013" 2013-11-12T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35899 2013 358 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE MATERNE A. MORO DI VIA A. MORO E G. RODARI DI VIALE DELLA RESISTENZA - PRESA D'ATTO DELL'OFFERTA TECNICA PRESENTATA IN SEDE DI GARA DALLA DITTA APPALTATRICE 2013-06-27T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35900 2013 358 REVISIONE IMPIANTO ELETTRICO MATERNA ARCOBALENO DALLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2013-08-22T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35901 2013 357 DIVIETO DI SOSTA PER IL 16/11/2013 VIA P.PICASSO PARCHEGGIO 2013-11-12T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 35902 2013 357 ACQUISTO STAMPATI PER CARTE DI IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA (EURO 880,00) 2013-06-27T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 35903 2013 357 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO ANNO 2013 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE LISI PER EURO 52,61 (IVA COMPRESA) 2013-08-22T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35904 2013 356 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE PALLI ROBERTA PER EURO 1.200,00 (IVA COMPRESA) 2013-08-22T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35905 2013 356 MANUT.NE ASCENSORI E MONTASCALE IMMOBILI COM.LI DA PARTE DI CAMA ASCENSORI DI B.S.L. - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 DI EURO 700,00.= 2013-06-26T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35906 2013 356 SENSO UNICO ALTERNATO VIA DELLA SOTERNA PER IL 18 E 19 NOVEMBRE 2013 2013-11-12T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 35907 2013 355 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA 4 - TRASMISSIONE DATI (EURO 9.801,00) 2013-06-25T00:00:00 [STO]ECONOMATO 35908 2013 355 DIVIETO DI SOSTA IN VIALE IV NOVEMBRE E VIA DELLA REPUBBLICA PER IL 19-20-21 NOVEMBRE 2013 2013-11-12T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 35909 2013 355 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 2^ LIQUIDAZIONE PALLI ROBERTA PER EURO 300,00 (IVA COMPRESA) 2013-08-22T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35910 2013 354 DIVIETO SOSTA IN PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA E DIVIETO DI TRANSITO IN CORSO MATTEOTTI 2013-11-12T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 35911 2013 354 PUBBLICAZIONE ESITO DELLA GARA ADEG.TO SISMICO MATERNE RODARI E MORO, DA PARTE DI PUBLINFORMA S.R.L. DI BARLETTA - LIQ.NE FATTURA 2013-08-22T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35912 2013 354 AFFIDAMENTO SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI 2^ SEMESTRE 2013 (E.1340,40) 2013-06-25T00:00:00 [STO]ECONOMATO 35913 2013 353 DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE IN LOCALITA' I CARPINI - PROPRIETARI PANCHETTI ISABELLA E PANCHETTI ANNA MARIA 2013-11-12T00:00:00 [STO]UFFICIO TECNICO 35914 2013 353 PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRAUTO S.G. PER EURO 266,20 (IVA COMPRESA) 2013-08-22T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35915 2013 353 AFFIDAMENTO FORNITURA UNIFORMI ED ACCESSORI PER IL PERSONALE DEL COMANDO P.M. - FORNITURA ESTIVA 2013 TRAMITE MERCATO ELETTRONICO - EURO 3.446,08 2013-06-24T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 35916 2013 352 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA VARIE PRESE COMUNALI, DA PARTE DI GALA S.P.A. - 15^ LIQ.NE ANNO 2013 MESE DI LUGLIO 2013-08-22T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35917 2013 352 DIVIETO DI TRANSITO IN VIA PANANTI PER IL 18/11/2013 2013-11-09T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 35918 2013 352 "RASSEGNA ""CINEMA SOTTO LE STELLE 2013"" - IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.278,40)" 2013-06-24T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 35919 2013 351 TAGLIO DELL'ERBA NELLE AREE A VERDE DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RIFINITURA ALLA COOP. SOCIALE 12 PASSI DI BORGO S. L. (FI) PER UNA SPESA DI E. 4.320,00 (OLTRE IVA) 2013-06-24T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35920 2013 351 DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA GRAMSCI PER IL 18/11/2013 2013-11-09T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 35921 2013 351 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE POLIFUNZIONALE DI VIALE KENNEDY DA PARTE DI HERA COMM S.R.L. - 14^ LIQ.NE ANNO 2013 (MESE DI GIUGNO) 2013-08-21T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35922 2013 350 2^ LIQUIDAZIONE IN ACCONTO ANNI 2011 E 2012 ALLA PROVINCIA DI FIRENZE PER LE INDENNITA' DOVUTE PER OCCUPAZIONI SENZA TITOLO DEMANIO FLUVIALE - EURO 5.176,50 2013-08-16T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35923 2013 350 RIFACIMENTO TETTO SCUOLA MATERNA ARCOBALENO - AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI ALLA DITTA CANOVI COPERTURE SRL DI MODENA (MO) PER UN IMPORTO DI EURO 7.745,01 (OLTRE IVA) - Q.E. E. 95.000,00 2013-06-24T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35924 2013 350 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DAL 11/11/2013 AL 15/11/2013 CON ORARIO 00:00 - 24:00 IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 2013-11-08T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 35925 2013 349 ISTITUZIONE DI UN DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO TEATRALE 14 NOVEMBRE 2013 2013-11-08T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 35926 2013 349 FORMAZIONE:PARTECIPAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO DEL SOSTITUTO E DEI VARI RESPONSABILI DEI SERVIZI AL CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DEGLI ENTI LOCALI 2013-06-20T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 35927 2013 349 1^ LIQUIDAZIONE IN ACCONTO SUGLI ANNI 2011 E 2012 ALLA PROVINCIA DI FIRENZE DELLE INDENNITA' DOVUTE PER OCCUPAZIONE DEMANIO FLUVIALE - EURO 2.588,25 2013-08-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35928 2013 348 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO BENI- 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 PER EURO 21.100,00 (IVA COMPRESA) 2013-06-20T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35929 2013 348 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN ALCUNE VIE E PIAZZE DEL CAPOLUOGO PER LAVORI DI ASFALTATURA 2013-11-07T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 35930 2013 348 INTERVENTI DI SPALCATURA E SPOLLONATURA VARIE PIANTE COM.LI DA PARTE DELLA 12 PASSI COOP SOCIALE ONLUS DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2013-08-08T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35931 2013 347 "RIFACIM.TO TETTO SCUOLA MATERNA ""ARCOBALENO"" DALLA DITTA CANOVI COPERTURE S.R.L. DI MODENA - LIQ.NE 1^ S.A.L." 2013-08-08T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35932 2013 347 DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZALE C. E MONTANARE E DIVIETO DI TRANSITO IN CORSO MATTEOTTI E VIA COCCHI PER IL GIORNO 11/11/2013 2013-11-05T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 35933 2013 347 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE MATERNE A. MORO E RODARI - AFF. INTERVENTO DI TRASLOCO DEI MOBILI PER INIZIO LAVORI DITTA A.G.S. TRASPORTI DI FIRENZE (FI) PER E. 6.000,00 (OLTRE IVA) 2013-06-20T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35934 2013 346 FORNITURA DI GAS METANO IMMOBILI COM.LI DA PARTE DI ENI S.P.A. - 8^ LIQ.NE ANNO 2013 2013-08-08T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35935 2013 346 DIVIETO DI SOSTA VIA ALLENDE PER IL 06.11.2013 2013-11-04T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 35936 2013 346 RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO RELATIVA A VERBALE CDS DEL COMUNE DI SCARPERIA - EURO 41,00 2013-06-20T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 35937 2013 345 ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO VIA FAENTINA BORGO SAN LORENZO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE 2013-11-04T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 35938 2013 345 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - PRESTAZIONE SERVIZI 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 PER EURO 9.590,00 (IVA COMPRESA) 2013-06-20T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35939 2013 345 CONSUMO DI ACQUA POTABILE STABILI COM.LI FORNITA DA PUBLIACQUA S.P.A. - 11^ LIQ.NE ANNO 2013 2013-08-08T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35940 2013 344 SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI - LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' GENERALE ANNO 2012 2013-06-19T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 35941 2013 344 DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COM.LE DA PARTE DELLA SI.VA. S.A.S. DI VICCHIO - 2^ LIQ.NE ANNO 2013 2013-08-08T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35942 2013 344 DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA DANTE 17 PER IL 13-14-15 NOVEMBRE 2013 2013-11-02T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 35943 2013 343 ESECUZIONE LAVORI DI RIPRISTINO SCARPATA FRANATA STRADA PRESSO STRADA VICINALE DELLE CASACCE E REALIZZAZIONE DI OPERE CONNESSE 2013-10-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 35944 2013 343 ACQUISTO VERNICE SPARTITRAFFICO E RELATIVO DILUENTE, DALLA 5 S.P. DI MARCIANO DELLA CHIANA - LIQ.NE FATTURA 2013-08-08T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35945 2013 343 ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZUIONE CONTRIBUTO PER ACCOGLIENZA PROFUGHI NORD AFRICA - GENNAIO/FEBBRAIO 2013. 2013-06-19T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35946 2013 342 DIVIETO DI SOSTA PER IL 08/11/2013 IN VIALE IV NOVEMBRE E VIA DELLA REPUBBLICA (TRATTO) 2013-10-30T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 35947 2013 342 RIFACIMENTO DUE MURETTI IN DUE STRADE DEL CAPOLUOGO, DA PARTE DELLA 12 PASSI COOP SOCIALE ONLUS DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2013-08-08T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35948 2013 342 "INTERSEZIONE VIALE IV NOVEMBRE/VIALE RESISTENZA - AFFIDAMENTO INCARICO PER MICROSIMULAZIONE VEICOLARE PER REALIZZAZIONE ""OVONDA"" ING. LORENZO TABANI DI PRATO (PO) PER E. 2.600,00 (IVA ESCL.)" 2013-06-19T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35949 2013 341 VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE AL PARCO URBANO DA PARTE DI VISANI SPURGO DI SCARPERIA - LIQ.NE FATTURA 2013-08-08T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35950 2013 341 CHIUSURA AL TRANSITO E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA DI SALTO PANICAGLIA 2013-10-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 35951 2013 341 COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE LUNGO IL FIUME SIEVE - TRATTO RABATTA/SAGGINALE - APPROVAZIONE VARIANTE SUPPLETIVA E DI STRALCIO AL PROGETTO ESECUTIVO DI CUI ALLA DET. N. 531/2012 2013-06-19T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35952 2013 340 ANTICIPO DEL MERCATO RIONALE DI VENERDI' 1 NOVEMBRE A GIOVEDI' 31 OTTOBRE 2013 2013-10-25T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35953 2013 340 IMU - RIMBORSO DELLA QUOTA COMUNALE ALLA SIGNORA BRASCHI ALESSANDRA (342,00 EURO) 2013-06-19T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 35954 2013 340 PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI PER EURO 1.499,14 (IVA COMPRESA) 2013-08-07T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35955 2013 339 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 3^ IMPEGNO DI SPESA - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE LEPRI PER EURO 500,00 (IVA COMPRESA) 2013-08-07T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35956 2013 339 DIVIETO DI SOSTA IN VIA MASSARENTI 9 PER IL 6 E 7 NOVEMBRE 2013-10-25T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 35957 2013 339 PAGAMENTO CANONE E CONCESSIONE PONTE RADIO ANNO 2013 -. MINISTERO POSTE E TELECOMUNICAZIONI - IMPEGNO DI SPESA EURO 1538,34 2013-06-19T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 35958 2013 338 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA G. ROMANELLI DAL 29/10/2013 AL 31/10/2013 2013-10-24T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 35959 2013 338 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO PER EURO 499,94 (IVA COMPRESA) 2013-08-07T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35960 2013 338 INTERVENTO DI SOST. DI PARTE DEI GIOCHI POSTI NEL PARCO DELLA MISERICORDIA E RELATIVA MANUTENZIONE STRAORDINARIA - AFFIDAMENTO DITTA TLF SRL DI CORSALONE (AR) PER E. 4.215,10 (OLTRE IVA) 2013-06-18T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35961 2013 337 SOSTITUZIONE OROLOGIO E DEL TELE BATTENTE DELLA TORRE CIVICA IN CORSO MATTEOTTI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROBERTO TREBINO SNC DI USCIO (GE) PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI 3.340,00 (OLTRE IVA) 2013-06-18T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35962 2013 337 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO PER EURO 769,27 (IVA COMPRESA) 2013-08-06T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35963 2013 337 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO PER SPAZZAMENTO MECCANIZZATO V. ALDO MORO 2013-10-24T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 35964 2013 336 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE LISI ALFREDO PER EURO 84,54 (IVA COMPRESA) 2013-08-06T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35965 2013 336 RIMOZIONE RIMORCHIO ABBANDONATO SU TERRENO POSTO IN LOC. FERIOLO 2013-10-22T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 35966 2013 336 SPALCATURA DI TIGLI IN FRAZIONE RONTA ED ABBATTIMENTO DI QUERCIA PERICOLANTE A LUCO - AFF. ALLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO SOC. COOP. AGRICOLA DI BARBERINO DI M..LLO (FI) E. 7.736,00 (OLTRE IVA) 2013-06-18T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35967 2013 335 "ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE MATERNE ""RODARI"" E ""A. MORO"" - AFF. INCARICO ALL'ING. GIOVANNI LAVACCHINI DI B.S.L. (FI) PER COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA PER E. 3.328,00 (OLTRE IVA)" 2013-06-18T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35968 2013 335 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 8^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI PER EURO 1.498,22 (IVA COMPRESA) 2013-08-06T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35969 2013 335 ISTITUZIONE SPAZIO SOSTA PERSONALIZZATO IN VIA MASSARENTI 8 - CONTRASSEGNO N. 1060/13 2013-10-21T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 35970 2013 334 MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA C.LE (INTONACI, INFISSI E COPERTURA) - AFF. DITTA SAMORI' ANDREA DI B. S. L. (FI) REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO TVCC E INST. NUOVI CORPI ILL. E. 12.230,00 (OLTRE IVA) 2013-06-18T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35971 2013 334 ANNULLATA 2013-10-21T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35972 2013 334 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI PER EURO 1.499,15 (IVA COMPRESA) 2013-08-06T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35973 2013 333 PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA PER REALIZZAZIONE NUOVO NIDO D'INFANZIA NEL CAPOLUOGO - LIQ. SALDO ALLA DITTA VIVERE IL LEGNO SRL DI POGGIBONSI (SI) PER E. 7.056,91 (IVA COMPR.) 2013-08-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35974 2013 333 ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO VIA FAENTINA SR 302 KM 30+700 CIRCA IN BORGO SAN LORENZO 2013-10-21T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 35975 2013 333 DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COM.LE DA PARTE DI SI.VA. S.A.S. DI VICCHIO - 1^ IMP. DI SPESA ANNO 2013 DI EURO 10.043,00.= (IVA COMPRESA) 2013-06-18T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35976 2013 332 SERVIZIO IGIENE URBANA AFFIDATO A PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI - 2 IMP. DI SPESA PER LIQ.NE COMPETENZE FINO AL 31.12.2013 PER EURO 1.109.039,84.= (IVA COMPRESA) 2013-06-18T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35977 2013 332 CHIUSURA UFFICI COMUNALI NEL GIORNO 2/11/2013 2013-10-21T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 35978 2013 332 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSAZIONE MESE DI GIUGNO PER EURO 17.701,71(IVA COMPRESA) 2013-08-01T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35979 2013 331 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA 2012/2013 - RIDISTRIBUZIONE SPESA AI FORNITORI ANNO 2013. 2013-06-17T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35980 2013 331 PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO - LIQUIDAZIONE FATTURA SANTELLI E BARGIOTTI PER NOLEGGIO ATTREZZATURE PER EURO 399,91 (IVA COMPRESA) 2013-08-01T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35981 2013 331 "ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE ""LA VIA DELL'ARTE"" 19.10.13" 2013-10-17T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35982 2013 330 RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE VERSATI IN ECCEDENZA PERMESSO DI COSTRUIRE N. 17/2013 - EURO 155,63 2013-06-14T00:00:00 [STO]URBANISTICA 35983 2013 330 RIMOZIONE LASTRE IN FIBROCEMENTO PRESSO IMMOBILE POSTO FRA C.SO MATTEOTTI E VIA MASSARENTI 2013-10-17T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 35984 2013 330 STASATURA SCARICHI IMPIANTO REFRIGERAMENTO SEDE COM.LE DA PARTE DI VISANI SPURGO DI SCARPERIA - LIQ.NE FATTURA 2013-08-01T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35985 2013 329 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA DELLE FORNACI PER LAVORI DI ASFALTATURA 2013-10-17T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 35986 2013 329 SITO EX MACELLI VIA NICCOLAI, CAPOLUOGO - APPROVAZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE 2013-06-14T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 35987 2013 329 MANUT.NE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO DA PARTE DI R.F. ANTINCENDIO DI EMPOLI - 1^ LIQ.NE ANNO 2013 2013-08-01T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35988 2013 328 PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA - LIQUIDAZIONE MOTO MUGELLO PER EURO 772,21 (IVA COMPRESA) 2013-08-01T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35989 2013 328 DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA DEL MERCATO PER IL GIORNO 25 OTTOBRE 2013 2013-10-16T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 35990 2013 328 APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE E LISTE D'ATTESA PER L'ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA PER L'A.E. 2013-2014. 2013-06-14T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 35991 2013 327 LIQUIDAZIONE ALLA A.S. FORTIS JUVENTUS DI BORGO SAN LORENZO DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA SOSTITUZIONE DI N. 2 CALDAIE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO - EURO 7.212,81 (IVA COMPRESA) 2013-08-01T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35992 2013 327 DIVIETO DI SOSTA IN VIA DEL POZZINO DAL GIORNO 4 NOVEMBRE 2013 AL GIORNO 24 NOVEMBRE 2013 2013-10-16T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 35993 2013 327 APPROVAZIONE PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA SITO P.V. KUWAIT 4567 - INTEGRAZIONE ATTO N. 310 DEL 04.06.2013 2013-06-14T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 35994 2013 326 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE MOTO MUGELLO PER EURO 500,00 (IVA COMPRESA) 2013-08-01T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35995 2013 326 ACQUISTO UNIFORMI ED ACCESSORI PER PERSONALE DEL COMANDO P.M. - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE R.D.O. DEL MEPA 2013-06-14T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 35996 2013 326 "ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE ""CIOCCOLANDIA"" 26 E 27 OTTOBRE 2013" 2013-10-15T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 35997 2013 325 PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO - 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE AS.TEC. PER EURO 121,00 (IVA COMPRESA) 2013-07-31T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 35998 2013 325 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA DIVISIONE PARTIGIANA GARIBALDI 2013-10-15T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 35999 2013 325 RIMBORSO LAMPADE VOTIVE - CAPPUGI MARIAFRANCA - EURO 13,02 2013-06-13T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 36000 2013 324 PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA - 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI ATTILIO PER EURO 350,00 (IVA COMPRESA) 2013-07-31T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36001 2013 324 RIMBORSO LAMPADE VOTIVE - VERDI GINO EURO 26,26 2013-06-13T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 36002 2013 324 DIVIETO DI SOSTA IN VIA FERMI PER IL 18/10/2013 DALLE ORE 07.30 ALLE ORE 12.00 2013-10-15T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36003 2013 323 SIG.RA TAVILLA CRISTINA - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. 2013-10-15T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36004 2013 323 PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA - 5 LIQUIDAZIONE FATTURE TANI ATTILIO PER EURO 1.500,00 (IVA COMPRESA) 2013-07-31T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36005 2013 323 2^RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 01.03/31.05.13 2013-06-13T00:00:00 [STO]ECONOMATO 36006 2013 322 SIG. BANCHI DAVID - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. 2013-10-15T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36007 2013 322 PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI PER NOLEGGI ATTREZZATURE PER EURO 500,00 (IVA COMPRESA) 2013-07-31T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36008 2013 322 COOP. SOCIALE ODISSEA DI SAN PIERO A SIEVE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI - A.S. 2012/2013. 2013-06-12T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36009 2013 321 PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA - LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI PER EURO 1.199,98 (IVA COMPRESA) 2013-07-31T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36010 2013 321 AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI 2013-10-14T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 36011 2013 321 ATTIVITA' ESTIVA GIUGNO/LUGLIO 2013 - IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA ALL'HANDICAP E ACQUISTO GENERI ALIMENTARI. 2013-06-12T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36012 2013 320 INCARICO PROFESSIONALE SERVIZIO DI SUPPORTO NELL'AMBITO DELLA FORMAZIONE DEL RUC PER INDAGINI GEOLOGICHE - 2^ LIQUIDAZIONE STUDIO ASSOCIATO GEOTECNO 2013-07-31T00:00:00 [STO]URBANISTICA 36013 2013 320 DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN VIA COCCHI E IN VIA SAN MARTINO PER IL GIORNO 15/10/2013 2013-10-09T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36014 2013 320 ADESIONE A VEDO SENTO PARLO OSSERVATORIO CIVICO MUGELLANO CONTRO LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA - PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA EURO 50,00 2013-06-12T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36015 2013 319 INCARICO PROFESSIONALE SERVIZIO DI SUPPORTO NELL'AMBITO DELLA FORMAZIONE DEL RUC - VERIFICA IDRAULICO-GEOLOGICA - 2^ LIQUIDAZIONE PHYSIS SRL INGEGNERIA PER L'AMBIENTE 2013-07-30T00:00:00 [STO]URBANISTICA 36016 2013 319 DIVIETO DI TRANSITO IN CORSO MATTEOTTI (TRATTO) PER I GIORNI 16 E 17 OTTOBRE 2013 2013-10-09T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36017 2013 319 RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DAL SIG. ROCCI ALFREDO - EURO 15,75 2013-06-07T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36018 2013 318 TAGLIO ERBA AREE A VERDE DI PROPRIETA' COM.LE INTERVENTI DI RIFINITURA COOP SOCIALE 12 PASSI DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2013-07-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36019 2013 318 RIMBORSO PER RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA IN ECCEDENZA PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - EURO 41,12 2013-06-07T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36020 2013 318 "ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DELL'INIZIATIVA ""A TUTTA BIRRA"" ORGANIZZATA DAL COMITATO OPERATORI ECONOMICI ""NEL BORGO"" 11-13 OTTOBRE 2013" 2013-10-08T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36021 2013 317 ISTITUZIONE DIVIETO DI FERMATA IN VIA DELLA FORNACI - TRAVERSA 2013-10-08T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36022 2013 317 PULIZIE STRAORDINARIE AL NUOVO NIDO D'INFANZIA DA PARTE DI ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS DI SAN PIERO A SIEVE - LIQ.NE FATTURA 2013-07-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36023 2013 317 MANUT.NE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO ANNO 2013, DA PARTE DI R.F. ANTINCENDIO DI EMPOLI - 2^ IMP. DI SPESA DI EURO 3.570,00.= (IVA COMPRESA) 2013-06-06T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36024 2013 316 SERVIZIO ECONOMATO - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 2013-06-06T00:00:00 [STO]ECONOMATO 36025 2013 316 SERVIZIO IGIENE URBANA SVOLTO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI - 4^ LIQ.NE COMPETENZE ANNO 2013 2013-07-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36026 2013 316 DIVIETO DI TRANSITO IN CORSO MATTEOTTI (TRATTO) PER IL 14 E 15 OTTOBRE 2013 2013-10-05T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36027 2013 315 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALCUNE PRESE COMUNALI, DA PARTE DI GALA S.P.A. - 13^ LIQ.NE ANNO 2013 (RESIDUO MESE DI GIUGNO) 2013-07-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36028 2013 315 DIVIETO DI SOSTA VIA DON MINZONI 10 PER IL GIORNO 11/10/2013 2013-10-05T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36029 2013 315 RIMBORSO LAMPADE VOTIVE - MODI OTTAVINO - EURO 27,54 2013-06-05T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 36030 2013 314 SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 20.000) 2013-06-05T00:00:00 [STO]URP 36031 2013 314 DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA DANTE 58 PER IL 14/10/2013 2013-10-05T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36032 2013 314 INCARICO SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA URBANISTICA NELLA FORMAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE - 3^ LIQUIDAZIONE 2013-07-30T00:00:00 [STO]URBANISTICA 36033 2013 313 "CAMPO SPORTIVO ""ROMANELLI"" - AUTORIZZAZIONE ALLA A.S. FORTIS JUVENTUS DI BORGO SAN LORENZO ALLA INSTALLAZIONE DI DUE NUOVE CALDAIE PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI E. 5.961,00 (OLTRE IVA)" 2013-06-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36034 2013 313 DIVIETO DI SOSTA CORSO MATTEOTTI 69/71 DAL 14 AL 18 OTTOBRE 2013 2013-10-05T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36035 2013 313 CONSUMO DI ACQUA POTABILE STABILI COMUNALI FORNITA DA PUBLIACQUA S.P.A. - 10^ LIQ.NE FATTURE 2013-07-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36036 2013 312 DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA DANTE DAL NN. CC. 16 - 17- 18 PER I GIORNI 7 E 8 OTTOBRE 2013 2013-10-04T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36037 2013 312 ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO- AFFIDAMENTO ALLA DITTA EMMESERVICE PER UN IMPORTO PARI AD EURO 2.093,30 (IVA COMPRESA) 2013-06-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36038 2013 312 AFF.TO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E D.L. IMPIANTO REFRIGERAMENTO ALL'ING. GUIDOTTI ANDREA DI B.S.L. - LIQ.NE ACCONTO 2013-07-26T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36039 2013 311 ANNULLATA 2013-06-04T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36040 2013 311 DIVIETO DI SOSTA IN VIA TRAVERSI 63 DAL 07/10/2013 PER 60 GG CONSECUTIVI 2013-10-03T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36041 2013 311 CONTRATTO LOCAZIONE CON SOGETU S.P.A. DI FIRENZE PER FONDO SEDE UFF. PROVINCIALE DEL LAVORO E MASSIMA OCCUPAZIONE - LIQ.NE 3^ TRIMESTRE ANNO 2013 2013-07-26T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36042 2013 310 DIVIETO DI SOSTA IN VIALE DELLA REPUBBLICA CIVICO N. 64 PER 30 GIORNI CONSECUTIVI 2013-10-02T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36043 2013 310 APPROVAZIONE PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA SITO P.V. KUWAIT 4567 2013-06-04T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 36044 2013 310 ACQUISTO DI CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI DALLA KUWAIT PETROLENUM - 4^ LIQ.NE MESE DI GIUGNO 2013 2013-07-26T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36045 2013 309 LAVAGGIO PULLMAN PER TRASPORTO PUBBLICO E SCOLASTICO DA PARTE DI AUTOLINEE TOSCANE S.P.A. DI B.S.L. - 2^ LIQ.NE ANNO 2013 2013-07-26T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36046 2013 309 PROROGA TERMINI ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 250 DEL 08.08.2013 2013-10-01T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 36047 2013 309 INCARICO ADDETTO STAMPA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GIUGNO 2013 (EURO 2.760,95) 2013-06-03T00:00:00 [STO]URP 36048 2013 308 "ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DELL'INIZIATIVA ""A TUTTA BIRRA"" ORGANIZZATA DAL COMITATO OPERATORI ECONOMICI ""NEL BORGO""" 2013-10-01T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36049 2013 308 REALIZ.NE SCAVO PER ALLACCIAMENTO BAGNI ALLA FOGNATURA CAMPO SPORTIVO DI LUCO DA PARTE DI PINZAUTI MAURO - LIQ.NE FATTURA 2013-07-26T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36050 2013 308 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.06.13/30.06.13 PER EURO 32.000,00 (IVA COMPRESA) 2013-05-31T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36051 2013 307 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESE COMUNALI, DA PARTE DI GALA S.P.A. - MESE DI GIUGNO - 12^ LIQ.NE ANNO 2013 2013-07-25T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36052 2013 307 SENSO UNICO ALTERNATO DAL 7 AL 11 OTTOBRE 2013 IN LOC. LE PERGOLE 3 2013-09-28T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36053 2013 307 POR CRO FSE 207-2013 - PROGETTI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE VITA LAVORATIVA DD.R.T.2059/2012 E 3454/2012. RIDISTRIBUZIONE IMPORTI BUONI SERVIZIO PER L A FREQUENZA AI NIDI ACCREDITATI ASSEGNATI CON D.D.598/2012 E D.D. 648/2012. 2013-05-30T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36054 2013 306 NOMINA DEI SOSTITUTI UNICI DEI RESPONSABILI DEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIO CULTURALE. 2013-05-30T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36055 2013 306 CONSUMO DI ACQUA POTABILE STABILI COMUNALI, FORNITA DA PUBLIACQUA S.P.A. - 9^ LIQ.NE FATTURE 2013-07-25T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36056 2013 306 REGOLAMENTAZIONE TRANSITO E SOSTA AREE DI PARCHEGGIO IN VIA PIETRO CAIANI - ISTITUZIONE DIVIETI DI FERMATA E SOSTA LUNGO VIA P. CAIANI , TRATTO ANTISTANTE I PLESSI SCOLASTICI. 2013-09-26T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36057 2013 305 FORNITURA DI GAS METANO IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI ENI S.P.A. - 7^ LIQ.NE ANNO 2013 2013-07-25T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36058 2013 305 ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI SALVATORE FARINA RELATIVA A VERBALE N. 4/2013 - AZIENDA SANITARIA 10 FI., U.F. SANITA' PUBBLICA VETERINARIA ZONA MUGELLO BORGO SAN LORENZO 2013-09-26T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36059 2013 305 MONITORAGGIO DEL TRAFFICO ALL'INTERSEZIONE VIALE IV NOVEMBRE/VIALE DELLA RESISTENZA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ILES SRL DI PRATO (PO) PER UNA SPESA DI EURO 1.050,00 (OLTRE IVA) 2013-05-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36060 2013 304 DIVIETO DI SOSTA VIA P.PICASSO PIAZZALE IN ANGOLO TRA V.LE KENNEDY E VIA P.NENNI PER I GIORNI 7-12-14-30 OTTOBRE 2013 2013-09-26T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36061 2013 304 FOTOCOPIE PRATICHE COMPLESSE DELLA U.O. EDILIZIA PRIVATA, DA PARIGI S.A.S. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2013-07-25T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36062 2013 304 REALIZZAZIONE NUOVO NIDO D'INFANZIA NEL CAPOLUOGO - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA: NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE EURO 444.864,58 (OLTRE IVA) 2013-05-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36063 2013 303 CORSO DI AGGIORNAMENTO SULLA CELIACHIA PER OPERATORI ADDETTI ALLA MENSA - IMPEGNO DI SPESA. 2013-05-29T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36064 2013 303 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO PER SPAZZAMENTO MECCANIZZATO PARCHEGGIO IN USCITA DALLA FRAZIONE DI RONTA 2013-09-25T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 36065 2013 303 CONSUMO DI ACQUA POTABILE STABILI COM.LI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - 8^ LIQ.NE ANNO 2013 2013-07-24T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36066 2013 302 COMPLETAMENTO PISTA LUNGO FIUME SIEVE/TRATTO RABATTA-SAGG. - AFFIDAMENTO INCARICO D.L. E COORD. SICUREZZA FASE DI ESECUZIONE ARCH. MONTIONI S. DI BARBERINO MUG. (FI) PER E. 1.456,00 (OLTRE IVA) 2013-05-29T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36067 2013 302 VERIFICA IMPIANTI DI ALLARME NEGLI EDIFICI COM.LI DA PARTE DI PRATO ALLARMI DI PRATO - 1^ LIQ.NE FATTURE 2013-07-24T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36068 2013 302 ALLOGGI E.R.P. - MOBILITA' AD ALTRO ALLOGGIO SIG.RA MIELE ANNA. 2013-09-25T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36069 2013 301 IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE MEZZI UTILIZZATI PER LA VIABILITA', DALL'OFFICINA RI-MA DI R. BASSI DI B.S.L., PER EURO 1.055,87.= (IVA COMPRESA) 2013-05-28T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36070 2013 301 L.R. 96/96 - DECADENZA ASSEGNAZIONE ALLOGGIO E.R.P. SIG.RA BEJENARI LUDMILA GIA' HATAPUC. 2013-09-25T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36071 2013 301 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AL NIDO DI VIA CURIEL NEI CONGRONTI DI ENEL ENERGIA S.P.A. - 11^ LIQ.NE FATTURA 2013-07-24T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36072 2013 300 DIVIETO DI TRANSITO IN PIAZZA GARIBALDI PER IL GIORNO 28 SETTEMBRE 2013 2013-09-24T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36073 2013 300 ACQUISTO DI MATERIALI PER MANUTENZIONE DA S.P.M. S.R.L. - LIQ.NE FATTURE AL CURATORE FALLIMENTARE 2013-07-22T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36074 2013 300 "ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA ""RODARI"" - PROSECUZIONE INCARICO PER MONITORAGGIO FENOMENO FESSURATIVO DR. GEOL. LUIGI PAOLI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 734,40 (OLTRE IVA)" 2013-05-28T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36075 2013 299 ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DALLA DITTA LICOSA SPA DI FIRENZE - ORDINATIVO N. 4/2012 (EURO 9.770) 2013-05-27T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 36076 2013 299 DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA DEL POGGIO PER IL GIORNO 2 OTTOBRE 2013 2013-09-24T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36077 2013 299 ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE REDAZIONE RUC - 1^ LIQUIDAZIONE INCARICO D.SSA ELISA MARIANI 2013-07-19T00:00:00 [STO]URBANISTICA 36078 2013 298 ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN VIA TRAVERSI PER IL GIORNO 29/09/2013 2013-09-23T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36079 2013 298 RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI DEGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI - ANNO 2013 - IMPEGNO SPESA EURO 29,000,00 2013-05-24T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 36080 2013 298 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIFUNZIONALE, MESE DI MAGGIO - 10^ LIQ.NE ANNO 2013 2013-07-17T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36081 2013 297 SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (SEC) - AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 (EURO 1.984,50) 2013-05-24T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 36082 2013 297 SERVIZIO SUPPORTO ESPLETAMENTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2013 - 2^ LIQUIDAZIONE GEOL. ALBERTO SCOTTI 2013-07-17T00:00:00 [STO]URBANISTICA 36083 2013 297 ISTITUZIONE SPAZIO PERSONALIZZATO INVALIDI PER IL CONTRASSEGNO N. 1064/2013 IN PIAZZA SAN GIOVANNI BOSCO 2013-09-23T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36084 2013 296 "MANIFESTAZIONE ""UNA NOTA PER..."" EDIZIONE 2013. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.000)" 2013-05-24T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 36085 2013 296 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN PIAZZA DANTE DAL CIVICO N. 27 AL CIVICO N. 28 PER IL GIORNO 25 SETTEMBRE 2013 2013-09-21T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36086 2013 296 REALIZ.NE NUOVO NIDO VERDE DA PARTE DELLA DITTA ATI VIVERE IL LEGNO S.R.L. DI POGGIBONSI - LIQ.NE 5^ S.A.L. PER EURO 50.880,61.= (OLTRE IVA) 2013-07-16T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36087 2013 296 ANNULLATA 2014-02-11T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36088 2013 295 IMMOBILE DI VIA DEL POGGIO - LIQUIDAZIONE FATTURA A PUBLIACQUA (EURO 6,69=). 2013-12-30T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36089 2013 295 ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA CARLO ROMANELLI PER LAVORI 2013-09-19T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36090 2013 295 DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COM.LE DA PARTE DELLA SI.VA. S.A.S. DI VICCHIO - 1^ LIQ.NE ANNO 2013 2013-07-15T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36091 2013 295 BANDO ERP 2012 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA. 2013-05-23T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36092 2013 294 "PROROGA TERMINI ORDINANZA N. 208 DEL 27.06.2013 - DEMOLIZIONE/RIMOZIONE OPERE ABUSIVE LOC. LE LAZZE-LARCIANO - ASSOCIAZIONE ""PIANETA ELISA""" 2013-09-18T00:00:00 [STO]URBANISTICA 36093 2013 294 LIQUIDAZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO ALLA DITTA EMMESERVICE PER EURO 2.093,30 (IVA COMPRESA) 2013-07-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36094 2013 294 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESE COMUNALI DA PARTE DEI RELATIVI GESTORI - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 DI EURO 105.300,00.= (IVA COMPRESA) 2013-05-23T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36095 2013 294 LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOCIALE ARCA DI FIRENZE PER GESTIONE PARTE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (EURO 42.876,08=) 2013-12-30T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36096 2013 293 PROROGA FINO AL 31.12.2013 DELLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 5 (EURO 2200,00) 2013-05-22T00:00:00 [STO]ECONOMATO 36097 2013 293 LIQUIDAZIONE FATTURA MUGELTENDE PER FORNITURA TENDAGGI PER NUOVO NIDO IN LEGNO. 2013-12-27T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 36098 2013 293 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA -2^ IMP. DI SPESA 2013 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE LEPRI PER EURO 500,00 (IVA COMPRESA) 2013-07-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36099 2013 293 PROROGA TERMINE ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 214 DEL 02.07.2013 2013-09-17T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 36100 2013 292 COMPLET.TO PISTA CICLOPEDONALE LUNGO FIUME SIEVE: RABATTA / SAGGINALE, DA PARTE DI GUERRISI & TRIPODI S.R.L. DI RIZZICONI - LIQ.NE 1^ S.A.L. 2013-07-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36101 2013 292 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESE COMUNALI - 2^ IMPEGNO ANNO 2013 NEI CONFRONTI DI PUBLIACQUA S.P.A., PER EURO 13.000,00.= (IVA COMPRESA) 2013-05-22T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36102 2013 292 "ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DELL'INIZIATIVA ""VIVI LO SPORT NEL BORGO"" 21.09.13" 2013-09-17T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36103 2013 292 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASS. A.N.P.I. PER ORGANIZZAZIONE FESTA DELLA LIBERAZIONE 2013-12-18T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36104 2013 291 INCARICO PICCHETTAMENTO PISTA CICLABILE FIUME SIEVE: RABATTA / SAGGINALE AL P.A. CANTINI FRANCESCO DI SCARPERIA - LIQ.NE COMPENSO 2013-07-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36105 2013 291 FORNITURA DI GAS METANO IMMOBILI PATRIMONIALI - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013, NEI CONFRONTI DI ENI S.P.A., PER EURO 3.000,00.= (IVA COMPRESA) 2013-05-22T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36106 2013 291 LIQUIDAZIONE DITTA MANNELLI PER FORNITURA GAS E GPL STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO 2013-12-18T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36107 2013 291 DIVIETO DI SOSTA IN VIA SAN FRANCESCO PER IL GIORNO 16/09/2013 2013-09-14T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36108 2013 290 INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE D.LGS. N. 81/2008 STUDIO ARECO S.A.S. DI FIRENZE - LIQ.NE 1^ SEMESTRE ANNO 2013 2013-07-10T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36109 2013 290 FORNITURA DI PNEUMATICI MEZZI DI PROPRIETA' COM.LE ALLA DITTA BENTASSI GOMME S.A.S. DI B.S.L. - INTEGRAZIONE DETERMINA N. 267/13 E NUOVO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 DI EURO 380,75.= (IVA COMPRESA) 2013-05-22T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36110 2013 290 LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO NIDO ACCREDITATO HAPPY CHILDREN - SETT./DICEMBRE 2013 (EURO 3.249,68=) 2013-12-17T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36111 2013 290 "ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANISTO PER 40^ EDIZIONE ""MARATONA DEL MUGELLO"" 21.09.13" 2013-09-13T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36112 2013 289 DIVIETO DI SOSTA NEL PIAZZALE DI VIA PABLO PICASSO IN ANGOLO TRA VIALE KENNEDY E VIA NENNI PER IL GIORNO 16/09/2013 2013-09-11T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36113 2013 289 MANUT.NE ASCENSORI E MONTASCALE IMMOBILI COM.LI DA PARTE DI CAMA ASCENSORI DI B.S.L. - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 DI EURO 900,00.= (IVA COMPRESA) 2013-05-22T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36114 2013 289 SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 ALLO STUDIO ARECO S.A.S. DI FIRENZE - 3^ LIQ.NE SALDO ANNO 2012 2013-07-10T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36115 2013 289 SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI SETTEMBRE/DICEMBRE 2013 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI NOVEMBRE ALLA COOP. SOCIALE ODISSEA DI SAN PIERO A SIEVE(EURO 54.426,95=) 2013-12-17T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36116 2013 288 INCARICO RESP.LE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE D.LGS. N. 81/2008 AD ARECO S.A.S. DI FIRENZE, FINO AL 29.02.12 - LIQ.NE FATTURA 2013-07-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36117 2013 288 DIFFIDA A CORRETTA GESTIONE EFFLUENTI ALLEVAMENTO - INTEGRAZIONE 2013-09-10T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 36118 2013 288 RIMBORSO LAMPADE VOTIVE - FREDDUCCI TERESA - EURO 13,02 2013-05-20T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 36119 2013 288 LIQUIDAZIONE FATTURA GALA S.P.A. DI ROMA PER IMMOBILE DI VIA DUE GIUGNO (EURO 95,00=) 2013-12-17T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36120 2013 287 RIMBORSO LAMPADE VOTIVE - ROSSI ROLANDO - EURO 13,02 2013-05-20T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 36121 2013 287 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN VIA DELLA SOTERNA DAL 16/09/2013 AL 05/10/2013 PER REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE 2013-09-09T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36122 2013 287 LIQUIDAZIONE I TRANCHE SPESA STAGIONE TEATRALE 2013-2014 A FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO (EURO 10.000,00) SCAD. 20.12.2013 2013-12-13T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 36123 2013 287 MANUTENZIONE MEZZI UTILIZZATI PER LA VIABILITA' DA PARTE DI RI-MA DI R.BASSI DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2013-07-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36124 2013 286 LIQUIDAZIONE COOP. ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI RISTORANTE FORO BOARIO NOVEMBRE 2013 2013-12-13T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36125 2013 286 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 7^ LIQUIDAZIONE MEF PER EURO 168,92 (IVA COMPRESA) 2013-07-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36126 2013 286 INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE - NOMINA TECNICO RESPONSABILE . 2013-05-20T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36127 2013 286 DIVIETO DI SOSTA IN VIALE GIOVANNI XXIII' - LAVORI ESEGUITI A TRATTE 2013-09-07T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36128 2013 285 7^ LIQUIDAZIONE FORNITORI MENSA SCOLASTICA - SETT./DIC. 2013 (EURO 35.599,05=) 2013-12-13T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36129 2013 285 DIVIETO DI SOSTA PER IL 28 E 29 SETTEMBRE PRESSO GLI INGRESSI DEI GIARDINI PUBBLICI DI RONTA IN VIA FAENTINA E VIA GATTI 2013-09-06T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36130 2013 285 XXXIII EDIZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA - ACQUISTO BENI, PRESTAZIONE SERVIZI, NOLEGGIO STRUTTURE, TRASFERIMENTI - IMPEGNO DI SPESA EURO 49.178,00 2013-05-17T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36131 2013 285 PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 4^ LIQUIDAZIONE SANTELLI E BARGIOTTI PER EURO 300,00 (IVA COMPRESA) 2013-07-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36132 2013 284 DIVIETO DI SOSTA IN VIA DELLA REPUBBLICA DAL 16/09/2013 AL 16/11/2013 2013-09-06T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36133 2013 284 LAVAGGIO PULLMAN PER TRASPORTO PUBBLICO E SCOLASTICO DA PARTE DI AUTOLINEE TOSCANE S.P.A. DI B.S.L. - 1^ LIQ.NE ANNO 2013 2013-07-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36134 2013 284 RIMBORSO LAMPADE VOTIVE - LAVACCHINI OTELLO (EURO 39,66) 2013-05-17T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 36135 2013 284 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SIVA DI VICCHIO PER MONITORAGGIO INSETTI E RODITORI - A.S. 2012/2013 (EURO 829,60=). 2013-12-12T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36136 2013 283 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI PER EURO 1.300,00 (IVA COMPRESA) 2013-07-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36137 2013 283 SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO SISTI DI BORGO SAN LORENZO (EURO 1.280,98=). 2013-12-12T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36138 2013 283 FERMO ASCENSORE MATR. 2012/84 INSTALLATO IN V.LE GIOVANNI XXIII N. 35 - DITTA SICURA DI MUCCIARELLI ADO 2013-09-04T00:00:00 [STO]URBANISTICA 36139 2013 283 RICONOSCIMENTO BENEFICI L. 104 /92 A FAVORE DEL DIPENDENTE SIG. SQUILLONI PAOLO A FAR DATA DAL 17.05.2013 (DATA DI PRESENTAZIONE RICHIESTA). 2013-05-17T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36140 2013 282 RIMESSA IN PRISTINO OPERE ABUSIVE PRESSO AREA SPORTIVA FRAZIONE SAGGINALE - VIA PONTE D'ANNIBALE 2013-09-04T00:00:00 [STO]URBANISTICA 36141 2013 282 "REALIZZAZIONE PROGETTO ""RILANCI DA GALLERIA 1 E 2 LOTTO"" DI CUI ALL'ADDENDUM DELL'ACCORDO PROCEDIMENTALE DEL 28.07.1995 - COSTITUZIONE SERVITU' DI ELETTRODOTTO PER CABINA ELETTRICA" 2013-05-17T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36142 2013 282 FUNZIONAMENTO SEZIONE DI SCUOLA MATERNA A LUCO - LIQUIDAZIONE 1^ ACCONTO A.S. 2013/2014 (EURO 12.000=). 2013-12-12T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36143 2013 282 PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA 2013 - LIQUIDAZIONE FATTURE BORDATI PER EURO 72,60 (IVA COMPRESA) 2013-07-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36144 2013 281 "LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE MATERNE ""A. MORO"" E ""RODARI"" - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA COAM SRL DI RIGNANO SULL'ARNO (FI) PER UN IMPORTO CONTRATTUALE DI E. 535.802,32 (OLTRE IVA)" 2013-05-16T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36145 2013 281 VARIAZIONE TEMPORANEA VIABILITA' PER FESTA DELLA LIBERAZIONE DI BORGO SAN LORENZO - DOMENICA 15 SETTEMBRE 2013 2013-09-03T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 36146 2013 281 LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE ULISSE PER INSERIMENTI LAVORATIVI - MESE DI NOVEMBRE (EURO 2.740,06=). 2013-12-12T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36147 2013 281 CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILI DA ADIBIRSI A SEDE GIUDICE DI PACE CON LA ALL FITNESS S.R.L. DI VICCHIO- LIQ.NE 2^ SEMESTRE 2013 2013-07-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36148 2013 280 I.C.I. - RIMBORSO ROMAGNOLI MIRELLA (55,00 EURO) 2013-05-15T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 36149 2013 280 SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO NOFERINI DI BORGO SAN LORENZO I (EURO 940,25=) 2013-12-12T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36150 2013 280 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA 2013- 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE PIANDISIEVE. 2013-07-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36151 2013 280 DIFFIDA A CORRETTA GESTIONE EFFLUENTI ALLEVAMENTO 2013-09-02T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 36152 2013 279 REVOCA ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 274 DEL 27.08.2013 2013-08-28T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 36153 2013 279 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA - LIQUIDAZIONE BITUMI MUGELLO PER EURO 244,90 OLTRE IVA. 2013-07-08T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36154 2013 279 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PROGETTIAMO AUTONOMIA DI REGGIO EMILIA PER FORNITURA SEGGIOLINA JUNI PER ALUNNO DISABILE (EURO 743,60=) 2013-12-12T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36155 2013 279 ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER POSTI AGGIUNTIVI SERVIZIO CENTRALE - ANNO 2012. 2013-05-14T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36156 2013 278 REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO VERDE NEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE SALDO DEL 3^ STATO DI AVANZAMENTO LAVORI ATI VIVERE IL LEGNO/DELLACASA SRL PER UN IMPORTO DI E. 3.954,91 (OLTRE IVA) 2013-07-08T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36157 2013 278 LIQUIDAZIONE FATTURA FALEGNAMERIA SCANNERINI DI FIRENZE PER FORNITURA BANCO ERGONOMICO PER ALUNNA IPOVEDENTE. 2013-12-12T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36158 2013 278 FORMAZIONE:PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI DEL SERVIZIO ANAGRAFICO AL CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI DECERTIFICAZIONE E CITTADINI STRANIERI-IMPEGNO DI SPESA EURO 180,00 2013-05-10T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36159 2013 278 DIVIETO DI SOSTA IN VIA S. ALLENDE DAL 02/09/2013 AL 04/09/2013 CON ORARIO 07:30 - 18:00 2013-08-27T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36160 2013 277 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA PER RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE PRESSO PARCHEGGIO PUBBLICO V.LE RESISTENZA - CAPOLUOGO. INTEGRAZIONE ATTO 2013-08-27T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 36161 2013 277 RIMOZIONE E SMALTIMENTO CONTAINER EX BAGNI AL FORO BOARIO DA PARTE DI ECOGEST S.R.L. DI PRATO - LIQ.NE FATTURA 2013-07-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36162 2013 277 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOP. SOCIALE ODISSEA DI SAN PIERO A SIEVE PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI - OTTOBRE 2013 (EURO 63.337,89=) 2013-12-11T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36163 2013 277 ACQ. CARBURANTI AUTOMEZZI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP FULL CARD 5 FORNITORE DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ROMA - ULT. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.214,88 (OLTRE IVA) E LIQ. MARZO 2013 2013-05-10T00:00:00 [STO]UFFICIO TECNICO 36164 2013 276 FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER 100 KM DEL PASSATORE - IMPEGNO DI SPESA EURO 550,00 2013-05-10T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36165 2013 276 LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA LICOSA SPA. XIV TRANCHE 2013 (EURO 4.555,06) SCAD. 29.01.2014 2013-12-10T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 36166 2013 276 PROROGA ORDINANZA N. 244 DEL 31/07/2013 2013-08-27T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36167 2013 276 MANUT.NE ASCENSORI E MONTASCALE IN IMMOBILI COM.LI DA PARTE DI CAMA ASCENSORI DI B.S.L. - LIQ.NE 1^ SEMESTRE ANNO 2013 2013-07-04T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36168 2013 275 RIMBORSI SPESE DI MISSIONE DEGLI AMMINISTRATORI - ANNO 2013 - IMPEGNO SPESA EURO 835,00= 2013-05-10T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36169 2013 275 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO PER RIFACIMENTO SEGNALETICA PRESSO PARCHEGGIO PUBBLICO DI V.LE DELLA RESISTENZA - CAPOLUOGO PROSPICIENTE PRESIDIO OSPEDALIERO DEL MUGELLO 2013-08-27T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 36170 2013 275 INCARICO AL GEOL. LUIGI PAOLI DI B.S.L. PER VIGILANZA CAVA DI CARDETOLE - 2^ LIQ.NE ANNO 2013 2013-07-04T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36171 2013 275 LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO E ACCORDATURA N. 2 PIANOFORTI DELLA SCUOLA DI MUSICA (EURO 884,50) SCAD. 27.12.2013 2013-12-10T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 36172 2013 274 TAGLIO ERBA AREE A VERDE DI PROPRIETA' COM.LE DA PARTE COOP 12 PASSI DI B.S.L. - 2^ LIQ.NE - SALDO 2013-07-04T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36173 2013 274 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA TEMPORANE PER SPAZZAMENTO MECCANIZZATO P.LE LAVACCHINI - CAPOLUOGO 2013-08-27T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 36174 2013 274 6^ LIQUIDAZIONE FORNITORI MENSA SCOLASTICA - SETT./DIC. 2013 (EURO 1.728,30=) 2013-12-09T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36175 2013 274 FORMAZIONE EDUCATORI ASILO NIDO - IMPEGNO DI SPESA. 2013-05-09T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36176 2013 273 CONSUMO DI ACQUA POTABILE STABILI COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - 7^ LIQ.NE ANNO 2013 2013-07-04T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36177 2013 273 DIVIETO DI SOSTA IN VIA DELLA REPUBBLICA 64 DAL 02/09/2013 PER TRENTA GIORNI CONSECUTIVI 2013-08-26T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36178 2013 273 LIQUIDAZIONE DELLA DITTA LICOSA SPA - XIII TRANCHE 2013 (EURO 306,33) SCAD 30.12.2013 2013-12-04T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 36179 2013 273 SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI 2012/2013 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2013-05-09T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36180 2013 272 MANUT.NE PIANTE COMUNALI IN FRAZIONE RONTA DA PARTE DELLA AGRIAMBIENTE M.LLO SCRL DI BARBERINO M.LLO - LIQ.NE FATTURA 2013-07-03T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36181 2013 272 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LICOSA SPA - XII TRANCHE 2013 (EURO 35,20) SCAD. 30.12.2013 2013-12-04T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 36182 2013 272 DIVIETO SOSTA E TRANSITO PER LA MANIFESTAZIONE MUGELLO TERRA DI COLORI - 7 SETTEMBRE 2013 2013-08-26T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36183 2013 272 SOGGIORNI ESTIVI PER ANZIANI ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA. 2013-05-09T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36184 2013 271 RIMOZIONE RIMORCHIO ABBANDONATO SU TERRENO POSTO IN LOC. FERIOLO 2013-08-26T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 36185 2013 271 PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA- LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI PER EURO 999,88 (IVA INCLUSA) 2013-07-02T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36186 2013 271 BANDO DI CONCORSO PER CAMBI DI ALLOGGIO ALL'INTERNO DEL PATRIMONIO ERP - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA. 2013-05-07T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36187 2013 271 LIQUIDAZIONE NOTA N. 5/2013 DELL'ASS. AUSER-UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA PER PROGETTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE (EURO 9.541,00) SCAD. 19.12.2013 2013-12-03T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 36188 2013 270 ACQUISTO DI CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI DALLA KUWAIT PETROLENUM - 3^ LIQ.NE MESE DI MAGGIO 2013 2013-07-02T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36189 2013 270 ACQUISTO DIVISE ESTIVE PERSONALE DIPENDENTE (EURO 2617,88) 2013-05-07T00:00:00 [STO]ECONOMATO 36190 2013 270 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INIZIATIVA DECAMERON 2013 2013-12-03T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 36191 2013 270 ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER 69^ FESTA DELLA LIBERAZIONE 2013-08-26T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36192 2013 269 LIQUIDAZIONE ASL PER VISITE DI IDENTIFICAZIONE E CONTROLLO SANITARIO DI CANE ALL'INGRESSO IN CANILE 2013-12-03T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36193 2013 269 MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA C.LE (COPERTURA, INFISSI ED INTONACI) - LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA CIAMBRIELLO COSTRUZIONI DI AIROLA (BN) PER EURO 812,35 (OLTRE IVA) 2013-06-24T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36194 2013 269 MONITORAGGIO INSETTI E RODITORI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2013-05-06T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36195 2013 269 "ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER MANIFESTAZIONE ""XXVI MUGELLO AUTODAY"" DELL'ASS. AUTO MOTO CLUB STORICO MUGELLO 8.09.2013" 2013-08-26T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36196 2013 268 D.L.VO - LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO ELLE DI BORGO SAN LORENZO PER PIANO DI AUTOCONTROLLO E ANALISI MATERIE PRIME (EURO 1.000,00=). 2013-12-02T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36197 2013 268 "DIVIETI SOSTA E TRANSITO A RABATTA PER IL GIORNO 31/08/2013 PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA ""IX COPPA PINI VITTORIO""" 2013-08-24T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36198 2013 268 ACQUISTO PRODOTTI PER LA CELIACHIA - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE. 2013-05-06T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36199 2013 268 MANUT.NE STRAOR. BIBLIOTECA, REALIZZ.NE IMPIANTO TVCC E NUOVI CORPI ILLUMINANTI DA PARTE DI SAMORI' ANDREA DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2013-06-24T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36200 2013 267 ACQUISTO DI PNEUMATICI PER MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE DALLA DITTA BENTASSI GOMME S.A.S. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 799,00 (IVA COMPRESA) 2013-05-06T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36201 2013 267 ISTITUZIONE DIVIETO DI CACCIA TEMPORANEA EX ART. 33 L.R.T. N. 3 DEL 12.01.1994 DAL 1.09.2013 AL 31.01.2014 2013-08-23T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36202 2013 267 ACQUISTO PNEUMATICI PER PIAGGIO PORTER DA BETASSI GOMME S.A.S. - LIQ.NE FATTURA 2013-06-20T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36203 2013 267 LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO ELLE DI BORGO SAN LORENZO PER REVISIONE MENU A.S. 2013/2014 (EURO 1.500,00=) 2013-12-02T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36204 2013 266 "CONSORZIO STRADA VICINALE ""DEL LAGO"" A MONTEPULICO - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO PER L'ANNO 2013 PARI AD EURO 1.300,00" 2013-05-06T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36205 2013 266 ACQUISTO DI PNEUMATICI PER MEZZI DI PROPRIETA' COM.LE DA BETASSI GOMME S.A.S. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2013-06-20T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36206 2013 266 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO DI VERBALE N. 38/L/2013 2013-08-22T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36207 2013 266 LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO NOFERINI DI BORGO SAN LORENZO PER STAMPA MENU A.S. 2013/2014 (EURO 793,00=) 2013-12-02T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36208 2013 265 "LIQUIDAZIONE FATTURA AL CENTRO DI RICERCA ""TEMPO REALE"" - PER ALLESTIMENTO PICCOLO MUSEO DEI BAMBINI (EURO 1.000,00=)" 2013-11-29T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36209 2013 265 FORNITURA DI PNEUMATICI MEZZI DI PROPRIETA' COM.LE ALLA DITTA BETASSI GOMME S.A.S. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2013-06-20T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36210 2013 265 PROGETTO ECO/MUGELLO AZIONE ACQUA SFUSA - IMPEGNO DI SPESA TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DELLA QUOTA DEL 90% DEGLI INCASSI ANNO 2013 E. 13.000,00 2013-05-06T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36211 2013 265 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO DI VERBALE N. 37/L/13 2013-08-22T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36212 2013 264 BANDO PER LA RACCOLTA DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA PER L'ANNO EDUCATIVO 2013-2014. 2013-05-03T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 36213 2013 264 GESTIONE DI PARTE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - LIQUIDAZIONE FATURE COOP. ARCA DI FIRENZE - SETTEMBRE/OTTOBRE 2013 (EURO 85.752,16=) 2013-11-27T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36214 2013 264 MANUT.NE STRAORDINARIA ALLA BIBLIOTECA COM.LE INSTALLAZIONE TENDE DA PARTE DI MUGEL TENDE DI VICCHIO - LIQ.NE FATTURA 2013-06-20T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36215 2013 264 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO DI VERBALE N. 40/L/13 2013-08-22T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36216 2013 263 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. ULISSE PER INSERIMENTI LAVORATIVI - MESE DI OTTOBRE 2013 (EURO 2.740,06=). 2013-11-27T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36217 2013 263 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA BIBLIOTECA C.LE (INTONACI, INFISSI, COPERTURA) - LIQUIDAZIONE INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D. LGS. 163/2006 E SMI - EURO 3.876,01 2013-05-03T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36218 2013 263 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO DI VERBALE 39/L/13 2013-08-22T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36219 2013 263 SERVIZIO IGIENE URBANA SVOLTO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI - 3^ LIQ.NE COMPETENZE ANNO 2013 2013-06-19T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36220 2013 262 LIQUIDAZIONE FATTURE GALA S.P.A. DI ROMA PER IMMOBILI DI VIA DEL POGGIO E VIA DUE GIUGNO (EURO 136,28=) 2013-11-26T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36221 2013 262 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE, MESE DI MAGGIO - 9^ LIQ.NE ANNO 2013 2013-06-19T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36222 2013 262 FORMAZIONE:PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE P. M. E UN DIPENDENTE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO AL CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA-IMPEGNO DI SPESA EURO 110,00 2013-05-02T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36223 2013 262 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO DI VERBALE N. 42/L/2013 2013-08-22T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36224 2013 261 RIPARAZIONE ALCUNI MEZZI COMUNALI DA PARTE DI TANI SERVICE DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURE 2013-06-18T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36225 2013 261 5^ LIQUIDAZIONE FORNITORI MENSA SCOLASTICA - SETT./DIC. 2013 (EURO 42.471,95=) 2013-11-25T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36226 2013 261 PAVIMENTAZIONE DI VIA SAN MARTINO - APPROVAZIONE C.R.E. E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA C.S.S. COSTRUZIONI STRADE E SERVIZI PER L'EDILIZIA SRL DI BORGO S.L. PER E. 4.194,53 (OLTRE IVA) 2013-05-02T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36227 2013 261 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO DI VERBALE 41/L/2013 2013-08-22T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36228 2013 260 LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO ALLA PARROCCHIA DI S. PIETRO A LUCO PER GESTIONE SEZIONE DI SCUOLA MATERNA - A.S. 2012/2013 (EURO 4.000,00=). 2013-11-25T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36229 2013 260 SERVIZIO SUPPORTO ESPLETAMENTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO - ANNO 2013 - 1^ LIQUIDAZIONE GEOL. ALBERTO SCOTTI 2013-06-18T00:00:00 [STO]URBANISTICA 36230 2013 260 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO DEL VERBALE 43/L/2013 2013-08-22T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36231 2013 260 ACQUISTO DI MATERIALI BITUMINOSI PER INTERVENTI SU STRADE COMUNALI . IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.000,00 (IVA COMPRESA) 2013-05-02T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36232 2013 259 HAPPY CHILDREN - ANNO EDUCATIVO 2013/2014 - LQUIDAZIONE 1^ E 2^ ACCONTO (EURO 16.608,00=) 2013-11-25T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36233 2013 259 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE PERIODO 01.03.13/31.03.13 PER EURO 13.881,04 IVA COMPRESA AD AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE. 2013-06-17T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36234 2013 259 SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA DI SAN CRESCI LOC. VAL DI STRULLA DAL 28/08/2013 FINO AL TERMINE DEI LAVORI CON ORARIO 06.00 - 18:00 2013-08-22T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36235 2013 259 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA ANNO PERIODO 02/05/13 - 31/05/13 PER EURO 33.500,00 (IVA COMPRESA) 2013-05-02T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36236 2013 258 "DIVIETO SOSTA E TRANSITO IN ALCUNE VIE DI RONTA PER LA MANIFESTAZIONE ""PASSEGGIATA GASTRONOMICA""" 2013-08-21T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36237 2013 258 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLO STUDIO NOFERINI PER STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO PER LE INIZIATIVE CULTURALI (EURO 800,00) SCAD. 5.12.2013 2013-11-22T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 36238 2013 258 SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - TRASFERIMENTO COMPETENZE ECONOMICHE PER LA GESTIONE ASSOCIATA 2013 - 1^ IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2013. 2013-04-30T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36239 2013 258 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2013 -LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSAZIONE MESE DI MAGGIO PER EURO 17.160,00 IVA COMPRESA- AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE. 2013-06-17T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36240 2013 257 MANUT.NE ADDOLCITORI MENSE COMUNALI ANNO 2013 DA PARTE DI ACQUA VIVA EUROSERVICE DI REGGELLO - 1^ LIQ.NE FATTURE 2013-06-17T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36241 2013 257 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA GIORGI LIBRI SRL - VIII TRANCHE 2013 (EURO 385,50) SCAD. 30.11.2013 2013-11-22T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 36242 2013 257 DIVIETO DI SOSTA IN VIA ENRICO FERMI IN DATA 21-22-23 AGOSTO 2013 2013-08-19T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36243 2013 257 ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ACCOGLIENZA PROFUGHI NORD AFRICA - NOVEMBRE/DICEMBRE 2012. 2013-04-30T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36244 2013 256 IMMOBILI DA DESTINARE A SOLUZIONI ABITATIVE TEMPORANEE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 PER PAGAMENTO UTENZE. 2013-04-30T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36245 2013 256 PROGETTO NAZIONALE ASILO ANNO 2013 - 3^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA DI BORGO SAN LORENZO (EURO 62.268,48=) 2013-11-19T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36246 2013 256 PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA - 3^ IMPEGNO ANNO 2013 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE AS.TEC. PER EURO 216,81 IVA COMPRESA. 2013-06-17T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36247 2013 256 REGOLAMENTAZIONE DI ACCESSO AI CANI NELLA TARTUFAIA CONTROLLATA ARGINE DESTRO FIUME SIEVE 2013-08-13T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36248 2013 255 LIQUUDAZIONE BUONI SERVIZIO NIDI ACCREDITATI - ANNO EDUCATVO 2012/2013 - MESE DI LUGLIO (EURO 690,00=) 2013-11-19T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36249 2013 255 FERIE RESIDUE ANNO 2012 - DIFFERIMENTO TERMINE CONTRATTUALE PER LA FRUIZIONE AL 30 GIUGNO 2013 PER INDIFFERIBILI ESIGENZE DI SERVIZIO 2013-04-29T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36250 2013 255 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA - 1^ IMPEGNO ANNO 2013 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE PIANDISIEVE PER EURO 103,87 IVA COMPRESA. 2013-06-17T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36251 2013 255 "ORDINANZA DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE ""VESPA MUGELLO"" 15 SETTEMBRE 2013" 2013-08-13T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36252 2013 254 ACDQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI PER EURO 1.200,00 IVA COMPRESA. 2013-06-17T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36253 2013 254 LOCAZIONE IMMOBILE DI VIA CAIANI PER MENSA CENTRALIZZATA - RIMBORSO UTENZE ALLA PROVINCIA DI FIRENZE PER IL PERIODO 1/09/2010 - 31/12/2012 (EURO 12.966,94=). 2013-11-18T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36254 2013 254 CAVE CARDETOLE A-B-C DT32 - APPROVAZIONE ANALISI DI RISCHIO SITO SPECIFICA 2013-04-29T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 36255 2013 254 DIVIETO DI SOSTA NEL PIAZZALE IN VIA PABLO PICASSO PER IL GIORNO 31 AGOSTO 2013 2013-08-12T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36256 2013 253 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA - 1^ E 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI PER EURO 600,00 IVA COMPRESA. 2013-06-17T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36257 2013 253 IMMOBILE DI VIA DEL POGGIO - LIQUIDAZIONE FATTURA A PUBLIACQUA. (EURO 16,06=) 2013-11-15T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36258 2013 253 ISTITUZIONE SPAZIO PERSONALIZZATO INVALIDI N. 963/12 2013-08-09T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36259 2013 253 LOCAZIONE TERRENO VIA CADUTI DI MONTELUNGO PER FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2013 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.332,67 2013-04-29T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36260 2013 252 DIVIETO DI TRANSITO IN VIA XX SETTEMBRE 2013-08-09T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36261 2013 252 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO 2013-04-26T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36262 2013 252 CANONE PER UTILIZZO PALESTRA ANNESSA A LICEO GIOTTO ULIVI IN ORARIO EXTRASCCOLASTICO 1^ TRANCHE 2013 2013-11-14T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36263 2013 252 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI PER EURO 1.200,00 IVQ COMPRESA. 2013-06-17T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36264 2013 251 MANUTENZIONE ADDOLCITORI ALLE MENSE COMUNALI ANNO 2013, AFF.TO AD ACQUA VIVA EUROSERVICE DI REGGELLO E 1^ IMP. DI SPESA PER EURO 400,00.= (TUTTO COMPRESO) 2013-04-26T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36265 2013 251 SENSO UNICO ALTERNATO VIA DELLE SALAIOLE DAL 19/08/13 AL 24/08/13 2013-08-09T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36266 2013 251 LIQUIDAZIONE COOP. ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI RISTORANTE FORO BORAIO OTTOBRE 2013 2013-11-14T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36267 2013 251 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE MEF PER EURO 327,16 IVA COMPRESA. 2013-06-17T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36268 2013 250 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VALDARNO PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER ASILO NIDO (EURO 1.663,75=) 2013-11-07T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36269 2013 250 DIFFIDA ALLA SOSPENSIONE ATTIVITA' DI FERTIRRIGAZIONE E PRESENTAZIONE COMUNICAZIONE SU UTILIZZAZIONE AGRONOMICA EFFLUENTI ALLEVAMENTO 2013-08-08T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 36270 2013 250 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013- 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE MEF PER EURO 84,62 IVA COMPRESA. 2013-06-17T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36271 2013 250 INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DISSUASIVI PER PICCIONI TORRE DELL'OROLOGIO NEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.LLI NOFERINI SAS DI VICCHIO (FI) PER EURO 2.300,00 (OLTRE IVA) 2013-04-26T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36272 2013 249 COOP. SOCIALE ARCA - IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO MINORI. 2013-04-24T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36273 2013 249 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MOBILUFFICIO PER ACQUISTO ARREDI PER ASILO NIDO NUOVO (EURO 461,97=) 2013-11-07T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36274 2013 249 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA DEGLI ARGINI N. C. 8 E VIA GIOTTO NN. CC. 3 - 5. 2013-08-07T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36275 2013 249 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE IMEP PER EURO 1.677,71 IVA COMPRESA. 2013-06-17T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36276 2013 248 "LIQUIDAZIONE NOTA DELL'ASSOCIAZIONE ""AMICI DELLE BIBLIOTECHE"" PER PROGETTO BIBLIOTECA-UNICOOP (EURO 500,00) SCAD. 15.11.2013" 2013-11-06T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 36277 2013 248 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO PER SPAZZAMENTO MECCANIZZATO PARCHEGGIO FRONTE PISCINE COMUNALI DI VIA P. CAIANI 2013-08-06T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 36278 2013 248 REALIZZAZIONE NUOVO NIDO D'INFANZIA NEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE 4^ STATO AVANZAMENTO LAVORI ALLA DITTA A.T.I. VIVERE IL LEGNO DI POGGIBONSI (SI) PER EURO 53.103,41 (OLTRE IVA) 2013-04-24T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36279 2013 248 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - ANNO 2013 - 3^ LIQUIDAZIONE BITUMI MUGELLO PER EURO 2.120,05 IVA COMPRESA. 2013-06-17T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36280 2013 247 DIVIETO DI SOSTA E DIVIETO TRANSITO PEDONALE IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO 18 PER IL 12/08/2013 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 14.00 2013-08-06T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36281 2013 247 REALIZZAZIONE NUOVO NIDO D'INFANZIA NEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE DITTA MUGEDILE SRL DI BORGO S. L. (FI) IN SEGUITO AD ATTO DI PIGNORAMENTO NEI CONFRONTI DI TERZI PER EURO 15.000,00 2013-04-23T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36282 2013 247 LIQUIDAZIONE UISP PER PROGETTO EDUCAZIONE MOTORIA SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE - SALDO A.S. 2012/2013 2013-11-06T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36283 2013 247 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA -2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO PER EURO 498,21 IVA COMPRESA. 2013-06-17T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36284 2013 246 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - PRESTAZIONE SERVIZI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 PER EURO 3.500,00 DITTA AS.TEC. 2013-04-22T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36285 2013 246 SENSO UNICO ALTERNATO IN VIALE KENNEDY DAL 06/08/2013 AL16/08/2013 2013-08-01T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36286 2013 246 1^ LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA SOFTWARE ARCGIS PER PERSONALE SERVIZIO TECNICO 2013-06-11T00:00:00 [STO]URBANISTICA 36287 2013 246 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LICOSA SPA - XI TRANCHE 2013 (EURO 878,33) SCAD. 15.11.2013 2013-11-05T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 36288 2013 245 REALIZZAZIONE NUOVO NIDO D'INFANZIA NEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE DITTA CAMA ASCENSORI DI GIANNINI A. DI B.S.L. (FI) IN SEGUITO AD ATTO DI PIGNORAMENTO NEI CONFRONTI DI TERZI E. 12.170,17 2013-04-22T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36289 2013 245 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PARCHEGGIO DI VIA CAIANI (FRONTE LICEO) E TERMINAL BUS PER ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRORDINARIA. INDIVIDUAZIONE DI AREA DI SOSTA ALTERNATIVA PER PULLMAN ADIBITI A TRASPORTO PUBBLICO 2013-08-01T00:00:00 RECUPERO 36290 2013 245 LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. ODISSEA DI SAN PIERO A SIEVE PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI - SETTEMBRE 2013 (EURO 34.372,47=). 2013-11-04T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36291 2013 245 CONTRATTO LOCAZIONE CON SOGETU S.P.A. DI FIRENZE PER FONDO SEDE UFF. PROV.LE DEL LAVORO E MASSIMA OCCUPAZIONE - LIQ.NE 2^ TRIMESTRE ANNO 2013 2013-06-06T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36292 2013 244 INSTALLAZ.NE IMPIANTI DISSUASIVI PER PICCIONI TORRE DELL'OROLOGIO DA PARTE DEI F.LLI NOFERINI S.A.S. DI VICCHIO - LIQ.NE FATTURA 2013-06-06T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36293 2013 244 L. 221/68 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI FARMACISTI RURALI. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RESIDENZA BIENNIO 2012-2013 2013-04-18T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36294 2013 244 PROROGA ORDINANZA N. 167 FINO AL 28/08/2013 2013-07-31T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36295 2013 244 LIQUIDAZIONE ASL PER VISITE DI IDENTIFICAZIONE E CONTROLLO SANITARIO DI CANI ALL'INGRESSO IN CANILE 2013-10-30T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36296 2013 243 LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE DRITTO E ROVESCIO PER ATTIVITA' CENTRO REMIDA - SALDO ANNO 2012/2013 (EURO 3.000,00=) 2013-10-29T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36297 2013 243 PAVIMENT.NE VIA SAN MARTINO, INCARICO ARCH. MARCO POZZOLI DI FIRENZE PER ASSISTENZA ALLA D.L. - LIQ.NE FATTURA 2013-06-06T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36298 2013 243 DIVIETO DI SOSTA P.ZZA VITTORIO VENETO PER IL GIORNO 07/08/2013 2013-07-31T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36299 2013 243 CONSORZIO STRADA VICINALE DI CASALTA - IMP. SPESA ANNO 2013 DI EURO 1.500,00 QUALE QUOTA PARTE A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE PER PARTECIPAZIONE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA 2013-04-18T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36300 2013 242 APPROVAZIONE RIPARAZIONE DI ALCUNI MEZZI COMUNALI DA PARTE DI TANI SERVICE DI B.S.L., PER EURO 3.729,19.= (IVA COMPRESA) 2013-04-18T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36301 2013 242 "ADEGUAM.TO SISMICO SCUOLE MATERNE ""RODARI"" ED ""A. MORO"" ING. PAGANO MEMBRO COMMISSIONE DI GARA - LIQ.NE FATTURA" 2013-06-06T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36302 2013 242 LIQUIDAZIONE 1^ ACCONTO ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER ACCOMPAGNAMENTO ED ASSISTENZA MINORI SUGLI SCUOLABUS - A.S. 2013714 (EURO 13.256,80=) 2013-10-28T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36303 2013 242 DIVIETO DI TRANSITO VIA GATTI-RONTA PER IL GIORNO 02/08/2013 2013-07-31T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36304 2013 241 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ E 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI PER EURO 1.895,00(IVA COMPRESA) 2013-06-04T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36305 2013 241 DIVIETO SOSTA E TRANSITO IN VIA STEFANESCHI PER IL 09/08/2013 - CENA RIONE BLU 2013-07-31T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36306 2013 241 LIQUIDAZIONE 1^ ACCONTO ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI 2013/14 - PRESCUOLA ED ASSISTENZA HANDICAP (EURO 14.990,40=). 2013-10-28T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36307 2013 241 I.C.I. - RIMBORSO CONVALLI MARIO (867,00 EURO) 2013-04-18T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 36308 2013 240 "FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N. 1 DIP.DEL SER. DIREZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA TI FORMA SCRL IN MATERIA DI GESTIONE PRESENZA LAVORATIVA, PERMESSI E ASENZE DAL LAVORO NEL PUBBLICO IMPIEGO LOCALE DOPO LA ""DECERTIFICAZIONE""- IMPEGNO DI SPESA EURO 225,00" 2013-04-18T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36309 2013 240 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ E 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI PER EURO 1.270,00 (IVA COMPRESA) 2013-06-04T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36310 2013 240 "LIQUIDAZIONE 1^ ACCONTO ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER ATTUAZIONE PROGETTO ""PEDIBUS"" A.S. 2013/14 (EURO 7.681,71=)" 2013-10-28T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36311 2013 240 DIVIETO DI SOSTA IN VIA MASSARENTI 9 PER I GIORNI 08-21-22 AGOSTO 2013 2013-07-31T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36312 2013 239 DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE IN LOCALITA' SAN GIORGIO - LUCO CAMPAGNA 2013-07-29T00:00:00 [STO]URBANISTICA 36313 2013 239 SMALTIMENTO FOSSE BIOLOGICHE CENTRO GIOVANI / ANZIANI DI PIAZZA DANTE N. 33 - IMPEGNO DI SPESA EURO 133,10.= (IVA COMPRESA) 2013-04-18T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36314 2013 239 LIQUIDAZIONE 1^ ACCONTO ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER GESTIONE ATTIVITA' CENTRO ANZIANI (EURO 5.956,48=) 2013-10-28T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36315 2013 239 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSAZIONE MESE DI APRILE PER EURO 17.269,53 (IVA COMPRESA) 2013-06-03T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36316 2013 238 PROROFA DELL'ORDINANZA N. 170/13 PER DIVIETO DI SOSTA IN VIA DELLA SOTERNA 15 2013-07-26T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36317 2013 238 LIQUIDAZIONE FATTIURA ENI S.P.A. - GAS E POWER PER ALLOGGIO DI VIA DEL POGGIO (EURO 28,06=) 2013-10-28T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36318 2013 238 ACQUISTO COPERTURA IN LAMIERA GRECATA PER RIF. IN ECONOMIA TETTO DEL RISTORANTE AL FORO BOARIO - AFF. ALLA DITTA NUOVA EDILVIBRANTI S.P.A. DI BORGO S.L. (FI) PER E. 3.516,00 (OLTRE IVA) 2013-04-17T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36319 2013 238 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COM.LE DA PARTE DI GALA S.P.A. - LIQ.NE FATTURA 2013-06-03T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36320 2013 237 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI IN VIA ALDO MORO PER ESECUZIONE LAVORI DI CONSOLIDAMENTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA. 2013-07-26T00:00:00 RECUPERO 36321 2013 237 REALIZZAZIONE MANUFATTO IN CLS PRESSO FORO BOARIO A SERVIZIO DEI BAGNI PUBBLICI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EMMEA DI MAZZOCCA A. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 3.200,00 (OLTRE IVA) 2013-04-17T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36322 2013 237 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE MESE DI FEBBRAIO PER EURO 13.376,17 (IVA COMPRESA) 2013-06-03T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36323 2013 237 LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA PER IMMOBILI DI VIA DUE GIUGNO E VIA DEL POGGIO EURO 1.075,06=) 2013-10-28T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36324 2013 236 LIQUIDAZIONE ASL PER VISITA DI IDENTIFICAZIONE E CONTROLLO SANITARIO CANI ALL'INGRESSO IN CANILE 2013-10-28T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36325 2013 236 ULTERIORE PROROGA TERMINI ORDINANZA N. 432/2011 INERENTE LA RIMESSA IN PRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI IN LOC. MONTAZZI 2013-07-25T00:00:00 [STO]UFFICIO TECNICO 36326 2013 236 GESTIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA NEGLI EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE SPESE VARI IMMOBILI 1^ TRIMESTRE 2013 DI EURO 117.822,08 (OLTRE IVA) 2013-06-03T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36327 2013 236 ACCETTAZIONE CAUZIONE MILANO ASSICURAZIONE A GARANZIA CONTRATTO ASSICURAZIONE RCT/O E INFORTUNI. 2013-04-17T00:00:00 [STO]ECONOMATO 36328 2013 235 ISTITUZIONE DI DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DELLA FIERA DI SAN LORENZO 2013 2013-07-24T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36329 2013 235 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE PERIODO DAL 01.01.13 AL 31.01.13 PER EURO 13.636,74 (IVA COMPRESA) 2013-06-03T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36330 2013 235 INTERVENTO DI PULIZIA WC CHIMICO FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE DITTA SEBACH PERIODO 22 SETTEMBRE - 31 OTTOBRE 2013 2013-10-28T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36331 2013 235 RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI SENSI DELL'ART. 338, COMMA 3, DEL D.LGS N^267/2000 2013-04-16T00:00:00 RECUPERO 36332 2013 234 COLLAUDO STATICO NUOVI LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO ING. BAVECCHI GESUALDO DI PONTASSIEVE - LIQ.NE FATTURA 2013-06-03T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36333 2013 234 LIQUIDAZIONE PROGETTO SRL PER INSERZIONE PUBBLICITARIA GUIDA VERDE FIRENZE 2013 2013-10-24T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36334 2013 234 LIQ.NE ALL'AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL TRASPROTO DI SALME DAL LUOGO DI DECESSO ALL'OSPEDALE - ANNO 2012, PER EURO 383,10.= 2013-04-16T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36335 2013 234 ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DELLA FESTA DI SAN LORENZO 2013 2013-07-24T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36336 2013 233 CHIUSURA STRADA COMUNALE DELLE SALAIOLE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2013-07-23T00:00:00 RECUPERO 36337 2013 233 LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. ULISSE DI FIRENZE PER INSERIMENTI LAVORATIVI - SETTEMBRE 2013 (EURO 2.740,06=) 2013-10-22T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36338 2013 233 IMPEGNO DI SPESA ENERGIA ELETTRICA AL NIDO VIA CURIEL, NEI CONFRONTI DI ENEL ENERGIA S.P.A. - 3^ IMP. DI SPESA DI EURO 400,00.= 2013-04-16T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36339 2013 233 SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA NEGLI EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE SPESA PER ASILO NIDO CAPOLUOGO 1^ TRIMESTRE 2013 DI E. 4.931,74 (IVA COMPRESA) 2013-06-03T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36340 2013 233 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE EX ART.208 CDS- NOVEMBRE - 2013 2013-12-19T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36341 2013 232 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE - NOVEMBRE - 2013 2013-12-19T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36342 2013 232 ACQUISTO DI CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI DALLA Q8 PETROLENUM - 2^ LIQ.NE MESE DI APRILE 2013 2013-06-03T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36343 2013 232 3^ LIQUIDAZIONE FORNITORI MENSA SCOLASTICA - SETT./DIC. 2013 (EURO 23.860,50=) 2013-10-22T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36344 2013 232 "ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN VIA STEFANESCHI E IN VIA A. CINTI A RONTA PER MANIFESTAZIONE ""E FU MUSICA 2013"" DAL 26 AL 28 LUGLIO 2013" 2013-07-23T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 36345 2013 232 INCARICO ADDETTO STAMPA: IMPEGNO DI SPESA MAGGIO 2013 2013-04-16T00:00:00 [STO]URP 36346 2013 231 LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO MESE - NOVEMBRE - 2013 2013-12-19T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36347 2013 231 "LIQUIDAZIONE NOTA DELL'ASSOCIAZIONE LETIZIA TOZZI GESTORE PER L'ANNO SCOLASTICO 2012-13 DELLA SCUOLA DI MUSICA ""MARCO DA GAGLIANO"" - SALDO (EURO 2.260,00) SCAD. 18.10.2013" 2013-10-17T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 36348 2013 231 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VARI IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI GALA S.P.A. - 8^ LIQ.NE ANNO 2013 2013-05-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36349 2013 231 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN OUTSOURCING RELATIVO ALLA GESTIONE, NOTIFICA E RECUPERO CREDITI INTERNAZIONALE DEI VERBALI EMESSI PER INFRAZIONI AL CDS NEI CONFRONTI DI CITTADINI STRANIERI RESIDENTI ALL'ESTERO. 2013-04-13T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36350 2013 231 ISTITUZIONE SPAZIO PERSONALIZZATO INVALIDI N. 922/12 2013-07-22T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36351 2013 230 FORNITURA DI GAS METANO IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI ENI S.P.A. - 6^ LIQ.NE ANNO 2013 2013-05-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36352 2013 230 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE SERVIZIO FESTIVO (ART.24 C1 CCNL 14/09/2000) POLIZIA MUNICIPALE SVOLTO NEL MESE - NOVEMBRE - 2013 2013-12-19T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36353 2013 230 DIVIETO DI SOSTA VIALE KENNEDY 11 DAL 29.07.13 AL 02.08.2013 2013-07-22T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36354 2013 230 INTERVENTI DI PULIZIA WC CHIMICO FORO BOARIO 2013 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.016,40 2013-04-12T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36355 2013 230 LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.R.L. PER FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2013 2013-10-17T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36356 2013 229 LIQUIDAZIONE NOTA N. 4/2013 DELL'ASS. AUSER-UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA PER PROGETTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE (EURO 6.858,50) SCAD. 19.10.2013 2013-10-14T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 36357 2013 229 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE - NOVEMBRE- 2013 2013-12-19T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36358 2013 229 DIVIETO DI SOSTA VIA P.PICASSO (PARCHEGGIO) PER IL 31/07/2013 DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 19.00 2013-07-22T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36359 2013 229 CONSUMO DI ACQUA POTABILE STABILI COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - 6^ LIQ.NE ANNO 2013 2013-05-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36360 2013 229 I.C.I. - RIMBORSO PARRINI ANDREA 2013-04-12T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 36361 2013 228 DIVIETO DI TRANSITO NELLA FRAZIONE DI PANICAGLIA PER IL 27 E 28 LUGLIO 2013 DALLE ORE 18.00 ALLE ORE 19.00 2013-07-22T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36362 2013 228 FORNITURA ACQUA POTABILE PRESE COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - 16^ LIQ.NE ANNO 2012 2013-05-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36363 2013 228 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA SETT./DICE. 2013 - LIQUIDAZIONE FATTURE A DIVERSI (EURO 3.987,61=) 2013-10-10T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36364 2013 228 REVISIONE ANNUALE PER VERIFICA AUTOVELOX MATR. NN. 47505/54654 IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIZA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.694,00 2013-04-12T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36365 2013 228 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE - NOVEMBRE - 2013 2013-12-19T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36366 2013 227 RIMOZIONE RIFIUTI ILELCITAMENTE DEPOSITATI SU TERRENO IN FRAZ. LUCO M.LLO 2013-07-19T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 36367 2013 227 LIQUIDAZIONE FATTURA ANCI TOSCANA PER CORSO DI FORMAZIONE SUL BILANCIO DI GENERE ANNO 2012. 2013-10-10T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36368 2013 227 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE - NOVEMBRE- 2013 2013-12-19T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36369 2013 227 SERVIZIO DIREZIONE - DEROGA AD USUFRUIRE LE FERIE RESIDUE DELL'ANNO 2012 ALLA DIPENDENTE RAMONA SCIABICA OLTRE IL TERMINE DEL 30 GIUGNO 2013-04-11T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36370 2013 227 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE AS.TEC. PER UN IMPORTO PARI AD EURO 438,49 OLTRE IVA. 2013-05-27T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36371 2013 226 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - ANNO 2013 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE AS.TEC. PER EURO 1.236,76 OLTRE IVA. 2013-05-27T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36372 2013 226 LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE PER VISITE MEDICHE DEL MESE DI SETTEMBRE 2013 2013-12-19T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36373 2013 226 ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PIAZZALE DEL PARCO DELLA MISERICORDIA PER MANIFESTAZIONE V^ TROFEO CAPANNINA DEL PARCO 2013-07-18T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36374 2013 226 FORNITURA DI GAS METANO PER ALCUNI IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI ENI S.P.A. - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013, DI EURO 6.000,00.= 2013-04-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36375 2013 226 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DALLAI PER FORNITURA LAVATRICE PER ASILO NIDO. 2013-10-10T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36376 2013 225 FESTA DELLA LIBERAZIONE - 25 APRILE 2013 - IMPEGNO SPESA EURO 550,00= 2013-04-11T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 36377 2013 225 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AL NIDO DI VIA CURIEL DA PARTE DI ENEL ENERGIA S.P.A. - 7^ LIQ.NE ANNO 2013 2013-05-23T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36378 2013 225 CONSORZIO CO&SO DI FIRENZE - LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO PER PROGETTO KONTATTO APQ 2009 . 2013-10-10T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36379 2013 225 LIQUIDAZIONE FESTA DELLA TOSCANA EDIZIONE 2013 - ASSOCIAZIONE ETHNOS 2013-12-17T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 36380 2013 225 DIVIETO DI SOSTA IN VIA I MAGGIO DALLE ORE 07.30 ALLE 18:00 DEL 12/08/2013 2013-07-17T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36381 2013 224 LIQUIDAZIONE SBOBINATURA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/11/2013 - DITTA BARTALUCCI SAS 2013-12-17T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 36382 2013 224 RIPARTIZIONE DIRITTI SEGRETERIA 1^ TRIMESTRE 2013 - LIQUIDAZIONE QUOTA 10% AL MINISTERO DELL'INTERNO EX AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI COMUNALI (EURO 22,23=). 2013-04-11T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 36383 2013 224 SERVIZIO RACCOLTA R.S.U. DA PARTE DI PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI - 7^ LIQ.NE ANNO 2012 2013-05-23T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36384 2013 224 SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA MUCCIANO 34 LOC. I ROPPI DAL 22/07/2013 AL 25/07/2013 CON ORARIO 08:30 - 18:00 2013-07-17T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36385 2013 224 SOGGIORNI ESTIVI PER ANZIANI ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE FATTURA AGENZIA PROMOTURISMO DI FIRENZE. 2013-10-10T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36386 2013 223 DIVIETO DI SOSTA IN VIA F. PECORI GIRALDI DALLE ORE 09:30 ALLE 15:30 DEL 22/07/2013 2013-07-17T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36387 2013 223 TAGLIO ERBA AREE A VERDE DI PROPRIETA' COMUNALE DA PARTE DELLA COOP 12 PASSI DI B.S.L. - LIQ.NE 1^ STRALCIO 2013-05-23T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36388 2013 223 COOP. SOCIALE ARCA DI FIRENZE - LIQUIDAZIONE FATTURA A CONGUAGLIO PER GESTIONE PARTE SERVIZI EDUCATIVI 2012/2013. 2013-10-10T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36389 2013 223 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 118 DEL 20.11.2013 A HALLEY TOSCANA SRL 2013-12-11T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36390 2013 223 ONERI DOVUTI DALLE IST. SCOLASTICHE PAGAMENTO TIA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI (FI) QUOTE CORRISPOSTE DAL M.I.U.R. ANNUALITA' 2003/2006 E 2007 PER E. 42.192,10 2013-04-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36391 2013 222 LIQUIDAZIONE IN ACCONTO AVV. CECCHI ALESSANDRO - RICORSO CASSAZIONE PROMOSSO DAI SIGG.RI BRUNI E BOLOGNESI 2013-12-11T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 36392 2013 222 LIQUIDAZIONE FATTURA CARTOLIBRERIA PARIGI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2012/2013. 2013-10-10T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36393 2013 222 SENSO UNICO ALTERNATO IN VIALE GIOVANNI XXIII INT. VIA DEI MEDICI PER I GIORNI 18/07/2013 E 19/07/2013 DALLE 08.00 ALLE 18:00 2013-07-16T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36394 2013 222 VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE ALLA MATERNA DI VIA A. MORO, DA PARTE DI VISANI SPURGO DI SCARPERIA, PER EURO 496,10.= (IVA COMPRESA) 2013-04-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36395 2013 222 PROGETTO ECO MUGELLO AZIONE ACQUA SFUSA - 1^ TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO, INCASSI AL 30.04.2013 2013-05-23T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36396 2013 221 LIQUIDAZIONE COOP. ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI RISTORANTE FORO BOARIO SETTEMBRE 2013 2013-10-10T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36397 2013 221 MANUT.NE STRAORD. TETTO CENTRO ANZIANI E GIOVANI DI PIAZZA DANTE N. 33 - DITTA GIORDANO MICHELE DI BARBERINO - LIQ.NE FATTURA 2013-05-20T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36398 2013 221 "RIFACIMENTO DEL TETTO SCUOLA MATERNA ""ARCOBALENO"" IN VIA C. DI MONTELUNGO - AGGIUDICAZIONE DITTA CANOVI COPERTURE SRL DI MODENA (MO) PER E. 54.564,31 (OLTRE IVA) - Q.E. EURO 95.000,00" 2013-04-11T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 36399 2013 221 PRESENTAZIONE RELAZIONE SU STATO MANUTENTIVO TETTOIE IN CEMENTO AMIANTO E RIMOZIONE LASTRE DEPOSITATE NEL RESEDE DI PERTINENZA IMMOBILE POSTO NEL CAPOLUOGO, C.SO MATTEOTTI N. 164 2013-07-15T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 36400 2013 221 LIQUIDAZIONE SBOBINATURA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 16/11/2013 - DITTA BARTALUCCI SAS 2013-12-10T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 36401 2013 220 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 206A DEL 15.11.2013 A 3CIME TECHNOLOGY SRL 2013-12-06T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36402 2013 220 TAGLIO DELL'ERBA AREE A VERDE DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO INTERVENTI RIFINITURE ALLA COOP. SOCIALE 12 PASSI DI BORGO SAN L. (FI) PER UNA SPESA DI E. 9.288,00 (OLTRE IVA) 2013-04-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36403 2013 220 SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I. - LIQ.NE 1^ SEMESTRE 2013 2013-05-20T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36404 2013 220 ASILO NIDO ACCREDITATO - LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO GIUGNO/LUGLIO 2013 (EURO 1.220,80=) 2013-10-09T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36405 2013 220 MODIFICA SENSO UNICO DI MARCIA IN VIA TRAVERSI A LUCO M.LLO 2013-07-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36406 2013 219 ASSICURAZIONE OPERE MUSEO CHINI - ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER INTEGRAZIONE POLIZZA NUOVI PEZZI IN COMODATO 2013-04-10T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 36407 2013 219 INTERV.TI STRAORDINARI POTATURA E SFOLTIMENTO PIANTE DA PARTE DI AGRIAMBIENTE MUGELLO DI BARBERINO - LIQ.NE FATTURA 2013-05-20T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36408 2013 219 LIQUIDAZIONE FATTURE ANUSCA SRL PER I CORSI DI FORMAZIONE 2013-12-05T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36409 2013 219 DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO VIA MONTEBELLO DAL 17/07/13 AL 19/07/13 2013-07-11T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36410 2013 219 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA SETT./DIC. 2013 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SORDI (EURO 1.458,92=) 2013-10-04T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36411 2013 218 INVIO PERSONALEAL POLIGONO PER ADDESTRAMENTO PROVE DI TIRO ANNO 2013 - EURO 1.677,39 2013-04-09T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36412 2013 218 LIQUIDAZIONE ASS. VAB PER VIGILANZA ANTINCENDIO IN OCCASIONE DELLA FIERA AGRICOLA 2013 2013-09-27T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36413 2013 218 DIVIETO DI SOSTA PER IL 19/07/2013 IN VIA GATTI E VIA FAENTINA PER CENA RIONE ROSSO - RONTA 2013-07-10T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36414 2013 218 LIQUIDAZIONE NOTULA DR. CALDARINI PER PRESTAZIONI RESE IN QUALITÀ DI MEMBRO ESTERNO OIV - 4^ TRIMESTRE 2013 2013-12-03T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36415 2013 218 REALIZ.NE MANUFATTO IN CLS AL FORO BOARIO A SERVIZIO BAGNI PUBBLICI, DA PARTE DELLA EMMEA DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2013-05-20T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36416 2013 217 ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER FESTA DI LIBERAZIONE 17-28 LUGLIO 2013 2013-07-10T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36417 2013 217 "LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA ""IN BORGO"" - OTTOBRE 2013" 2013-11-27T00:00:00 [STO]URP 36418 2013 217 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ELECTROLUX PROFESSIONAL PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER ASILO NIDO NUOVO NEL CAPOLUOGO. 2013-09-24T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36419 2013 217 REVOCA DETERMINAZIONE N. 155/2013 E NUOVA AUTORIZZAZIONE DIPENDENTE ARCH. SABRINA SOLITO INCARICO DOCENZA ORDINE ARCHITETTI DI FIRENZE - FONDAZIONE CENTRO STUDI E RICERCHE PROFESSIONE ARCHITETTO 2013-04-09T00:00:00 [STO]URBANISTICA 36420 2013 217 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA GALA S.P.A. - 6^ LIQ.NE ANNO 2013 2013-05-20T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36421 2013 216 LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. ULISSE DI FIRENZE PER INSERIMENTI LAVORATIVI - AGOSTO 2013. 2013-09-23T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36422 2013 216 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1366 DEL 31.10.2013 A TD GROUP SPA 2013-11-25T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36423 2013 216 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI PER EURO 2.698,30. 2013-05-16T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36424 2013 216 AFFIDAMENTO, PER ULTERIORI DUE MESI, DELL'INCARICO DI VIGILANZA ALLA CAVA DI CARDETOLE, AL GEOLOGO LUIGI PAOLI DI B.S.L., PER EURO 2.000,00.= (TUTTO COMPRESO) 2013-04-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36425 2013 216 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA PABLO PICASSO NEL PIAZZALE COMPRESO TRA VIA P. NENNI E VIALE KENNEDY - 8 E 11 LUGLIO 2013 2013-07-05T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36426 2013 215 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO PER SPAZZAMENTO MECCANIZZATO PARCHEGGIO VIA MONSIGNOR VIGIANI 2013-07-03T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 36427 2013 215 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SPAZIO ARREDO PER FORNITURA ARREDI PER ASILO NIDO NUOVO (EURO 8.836,73=) 2013-09-20T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36428 2013 215 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE MEF 2013-05-16T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36429 2013 215 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE - OTTOBRE - 2013 2013-11-21T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36430 2013 215 MANUTENZIONE STRAORD. TETTO CENTRO ANZIANI E GIOVANI DI PIAZZA DANTE - AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI ALLA DITTA GIORDANO MICHELE DI BARBERINO M.LLO (FI) PER E. 1.575,00 (OLTRE IVA) 2013-04-08T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36431 2013 214 LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO MESE - OTTOBRE - 2013 2013-11-21T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36432 2013 214 REINTEGRO CONTO CORRENTE POSTALE N^12931507 SERVIZIO LAMPADE VOTIVE 2013-04-08T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 36433 2013 214 SERVIZIO DI RACCOLTA R.S.U. DA PARTE DI PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI - 6^ LIQ.NE ANNO 2012 2013-05-15T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36434 2013 214 "RIMOZIONE RIFIUTI DEPOSITATI ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO SPORTIVO ""CENTRO TECNICO FEDERALE DI POLCANTO""" 2013-07-02T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 36435 2013 214 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI. (EURO 63,27=) 2013-09-20T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36436 2013 213 FORNITURA DI GAS METANO IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI ENI S.P.A. - 5^ LIQ.NE ANNO 2013 2013-05-15T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36437 2013 213 FORMAZIONE: CORSI PER RINNOVO CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE (C.Q.C) - IMPEGNO DI SPESA 4.804,58 2013-04-05T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36438 2013 213 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE SERVIZIO FESTIVO (ART.24 C1 CCNL 14/09/2000) POLIZIA MUNICIPALE SVOLTO NEL MESE - OTTOBRE - 2013 2013-11-21T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36439 2013 213 RIMESSA IN PRISTINO OPERE ABUSIVE UNITA' IMMOBILIARE VIA MONTEBELLO N. 22 - BORGO SAN LORENZO 2013-07-02T00:00:00 [STO]URBANISTICA 36440 2013 213 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INIZIATIVA ""CINEMA SOTTO LE STELLE""" 2013-09-19T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 36441 2013 212 FORNITURA DI GAS METANO ALCUNI IMMOBILI COMUNALI, DA PARTE DI ENI S.P.A. - 29^ LIQ.NE ANNO 2012 2013-05-15T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36442 2013 212 CONTRIBUTO PER SERVIZI ATTIVI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI APRILE - GIUGNO 2013 2013-09-19T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36443 2013 212 PROGETTO ACCOGLIENZA DI BORGO S. LORENZO - PROSECUZIONE ANNO 2013 SERVIZIO CENTRALE - IMPEGNO DI SPESA. 2013-04-05T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36444 2013 212 DIVIETO DI TRANSITO IN PIAZZA GARIBALEDI E VIA SAN FRANCESCO PER IL 01/07/2013 2013-06-29T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36445 2013 212 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MESE - OTTOBRE-2013 2013-11-21T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36446 2013 211 "AFFIDAMENTO INCARICO AL PERITO AGRARIO CANTINI FRANCESCO DI SCARPERIA (FI) PER FRAZIONAMENTO AREE A RABATTA DEPURATORE ""PROGETTO SIEVE"" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.031,30 (IVA COMPR.)" 2013-04-04T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36447 2013 211 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI PER EURO 1.999,98. 2013-05-15T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36448 2013 211 """SERATE NEL BORGO"" LUGLIO 2013 - ISTITUZIONE DI DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO." 2013-06-28T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36449 2013 211 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE - OTTOBRE- 2013 2013-11-21T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36450 2013 211 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA GIORGI LIBRI SRL - VII TRANCHE 2013 (EURO 454,94) SCAD. 30.09.2013 2013-09-19T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 36451 2013 210 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE - OTTOBRE - 2013 2013-11-21T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36452 2013 210 LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA LICOSA SPA - X TRANCHE 2013 (EURO 173,36) SCAD. 30.09.2013 2013-09-19T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 36453 2013 210 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MEZZO MERCEDES TG. FI N44882 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TANI SERVICE DI TANI ATTILIO DI BORGO S. L. (FI) PER UNA SPESA DI E.1.877,87 (IVA COMPRESA) 2013-04-04T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36454 2013 210 RIMOZIONE RIFIUTI, SCORTICO SUOLO, BONIFICA E RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI PRESSO TERRENO POSTO IN LOC. FALTONA 2013-06-27T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 36455 2013 210 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO BENI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE LEPRI PER EURO 1,000,00(IVA COMPRESA) 2013-05-15T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36456 2013 209 REALIZZAZIONE DI SCAVO PER ALLACCIAMENTO BAGNI ALLA FOGNATURA CAMPO SPORTIVO DI LUCO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PINZAUTI MAURO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.530,00 (OLTRE IVA) 2013-04-04T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36457 2013 209 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA VILLA PECORI GIRALDI DA PARTE DI ENEL ENERGIA S.P.A. - 34^ LIQ.NE ANNO 2011 2013-05-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36458 2013 209 LIQUIDAZIONE ASS. REG. ALLEVTORI DELLA TOSCANA PER XXXIII ED. FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2013-09-18T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36459 2013 209 DIVIETO DI SOSTA VIA FRANCESCO PECORI GIRALDI - DAL 01/07/2013 PER 30 GIORNI CONSECUTIVI 2013-06-27T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36460 2013 209 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE - OTTOBRE- 2013 2013-11-21T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36461 2013 208 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI GALA S.P.A. - 5^ LIQ.NE ANNO 2013 2013-05-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36462 2013 208 INTERVENTO DI PULIZIA WC CHIMICO FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE DITTA SEBACH PERIODO 22 AGOSTO - 21 SETTEMBRE 2013 2013-09-18T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36463 2013 208 "DEMOLIZIONE/RIMOZIONE OPERE ABUSIVE PRESSO I TERRENI IN LOC. LE LAZZE - PROPRIETA' ASSOCIAZIONE ""PIANETA ELISA""" 2013-06-27T00:00:00 [STO]URBANISTICA 36464 2013 208 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14455/A DEL 9.10.2013 A BRAIN TECHNOLOGY SPA 2013-11-20T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36465 2013 208 VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI -2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 2013-04-04T00:00:00 [STO]ECONOMATO 36466 2013 207 LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE PER VISITE MEDICHE DEL MESE DI AGOSTO 2013 2013-11-18T00:00:00 RECUPERO 36467 2013 207 LIQUIDAZIONE COOP. ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI RISTORANTE FORO BOARIO AGOSTO 2013 2013-09-18T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36468 2013 207 PROROGA ORDINANZA N. 170/2013 - DIVIETO DI SOSTA VIA DELLA SOTERNA 2013-06-26T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36469 2013 207 RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E RELATIVA A VERBALE CDS DEL COMUNE DI SCARPERIA - EURO 39,00 2013-04-04T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36470 2013 207 SERVIZIO IGIENE URBANA SVOLTO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI - 2^ LIQ.NE COMPETENZE ANNO 2013 2013-05-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36471 2013 206 I.C.I. - RIMBORSO PRISMA S.G.R. S.P.A. (13.181,00 EURO) 2013-04-03T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 36472 2013 206 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE BITUMI MUGELLO PER EURO 1.482,50. 2013-05-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36473 2013 206 RIMOZIONE VEICOLO ABBANDONATO SU TERRENO PRIVATO IN LOC. SANT'ANSANO 2013-06-25T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 36474 2013 206 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34/2013 DEL 27.09.2013 A SELEDA DATA SAS 2013-11-12T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36475 2013 206 LIQUIDAZIONE NOTA ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER GESTIONE CENTRO ANZIANI - LUGLIO 2013. 2013-09-03T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36476 2013 205 CONSUMO DI ACQUA POSTABILE STABILI COM.LI FORNITA DA PUBLIACQUA S.P.A. - 5^ LIQ.NE ANNO 2013 2013-05-10T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36477 2013 205 LIQUIDAZIONE NOTA ASSOCIAZIONE AUSER PER CENTRO ANZIANI - GENNAIO/LUGLIO 2013. 2013-09-03T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36478 2013 205 SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIO CULTURALE-DEROGA AI DIPENDENTI AD USUFRUIRE DELLE FERIE RESIDUE 2012 OLTRE IL TERMINE DEL 30 APRILE 2013. 2013-04-03T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36479 2013 205 DETERMINAZIONE CALENDARIO TURNI DI APERTURA DOMENICALE E REPERIBILITA' DIURNA E NOTTURNA DELLE FARMACIE DEI COMUNI DI BORGO SAN LORENZO, VICCHIO, SAN PIERO A SIEVE E SCARPERIA. 2013-06-25T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36480 2013 205 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 395 DEL 30.09.2013 A ESSE IN SRL 2013-11-09T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36481 2013 204 CONSUMO DI ACQUA POTABILE FORNITA DA PUBLIACQUA S.P.A. - 15^ LIQ.NE ANNO 2012 2013-05-10T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36482 2013 204 "DIVIETO SOSTA E TRANSITO IN VIA GATTI PER LA MANIFESTAZIONE ""RONTA MAGICA"" DEL 29/06/2013" 2013-06-25T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36483 2013 204 "ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE MATERNE ""RODARI"" DI VIALE DELLA RESISTENZA E ""A.MORO"" DI VIA A. MORO - INCARICO PROF.LE MEMBRO COMMISSIONE DI GARA: AFF. ED IMP. DI SPESA DI E. 2.000,00" 2013-04-03T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36484 2013 204 LIQUIDAZIONE SBOBINATURA DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10/10/2013 - DITTA BARTALUCCI SAS 2013-10-31T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 36485 2013 204 LIQUIDAZIONE NOTA ASSOCIAZIONE AUSER PER ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS - ASSISTENZA ALL'HANDICAP E PRESCUOLA - A.S. 2012/2013. 2013-09-03T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36486 2013 203 DIVIETO DI SOSTA E SENSO UNICO ALTERNATO VIA TRAVERSI E DIVIETO DI SOSTA VIA FARNOCCHIA DAL 24/06/2013 AL 08/07/2013 2013-06-22T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36487 2013 203 RESA DEL CONTO DELLA GESTIONE DEL TESORIERE E DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 - PARIFICAZIONE - 2013-04-02T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 36488 2013 203 RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI A SERVIZIO DEL RISTORANTE NELL'AREA DEL FORO BOARIO DA PARTE DELLA DITTA METALBOX S.R.L. DI COLLECCHIO - LIQ.NE FATTURA 2013-05-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36489 2013 203 PROGETTO NAZIONALE ASILO ANNO 2013 - 2^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA DI BORGO SAN LORENZO 2013-08-27T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36490 2013 203 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA LAVORO STRAORDINARIO DEI MESI DI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2013 2013-10-29T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36491 2013 202 VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE MATERNA DI VIA A. MORO, DA PARTE DI VISANI SPURGO DI SCARPERIA - LIQ.NE FATTURA 2013-05-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36492 2013 202 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 02.04.13/30.04.13 PER EURO 33.500,00 (IVA COMPRESA) 2013-04-02T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36493 2013 202 PROROGA TERMINI ORDINANZA N. 70 DEL 11.03.2013 - DEMOLIZIONE/RIMOZIONE OPERE ABUSIVE UNITA' IMMOBILIARE VIA SAGGINALESE N. 140 2013-06-20T00:00:00 [STO]URBANISTICA 36494 2013 202 SERVIZIO RICOVERO CANI RANDAGI -LIQUIDAZIONE ASS. U.N.A. 2^ RATA 2013 2013-08-27T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36495 2013 202 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO DALLA PROPRIA RESIDENZA ALLA SEDE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E VICEVERSA DEL SINDACO PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2013 2013-10-22T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36496 2013 201 FORNITURA DI GAS METANO STABILI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 NEI CONFRONTI DI ENI S.P.A., PER EURO 3.500,00.= 2013-04-02T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36497 2013 201 SENSO UNICO ALTERNATO IN STRADA VICINALE LARCIANO/VICINALE LE LAZZE FONDACCIO - LOC. FALTONA 81 - DAL 20/06/2013 AL 22/06/2013 2013-06-20T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36498 2013 201 LIQUIDAZIONE RISULTATO ANNO 2012 AL SEGRETARIO COMUNALE 2013-10-21T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36499 2013 201 SMALTIM.TO FOSSE BIOLOGICHE CENTRO GIOVANI / ANZIANI DI PIAZZA DANTE N. 33 DA PARTE DI VISANI SPURGO DI SCARPERIA - LIQ.NE FATTURA 2013-05-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36500 2013 201 LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE GANESH PER CORSI HATA YOGA PER ANZIANI 2^ TRANCHE 2012 2013-08-27T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36501 2013 200 INTERVENTO DI PULIZIA WC CHIMICO FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE DITTA SEBACH PERIODO 22 LUGLIO - 21 AGOSTO 2013 2013-08-26T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36502 2013 200 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI DEL TERZO- TRIMESTRE - 2013 2013-10-17T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36503 2013 200 RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE AMMINISTRATIVO EFFETTUATO DALLA SIG.RA LANUARA ANGELA - IMPORTO EURO 73,40 2013-03-30T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36504 2013 200 CHIUSURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI IN OCCASIONE DEL FUNERALE DI ALESSANDRA MODI, EX ASSESSORE COMUNALE 2013-06-20T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 36505 2013 200 ACQUISTO DI PNEUMATICI INVERNALI PER BREMACH DA BERTI E SORIANI S.N.C. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2013-05-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36506 2013 199 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA ANTICA EDICOLA DI ANTONIETTA RUGGIANO DI BORGO SAN LORENZO (EURO 1.500,00) SCAD. 19.09.2013 2013-08-23T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 36507 2013 199 ACQUISTO PNEUMATICI PER PANDA SERVIZI GENERALI DA BERTI E SORIANI & C. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2013-05-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36508 2013 199 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE - SETTEMBRE - 2013 2013-10-17T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36509 2013 199 GESTIONE SERVIZI ATTIVI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI - APPROVAZIONE PIANO DI GESTIONE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE CONSORZIO METROPOLI AGGIUDICATARIO GARA - EURO 147.662,00 2013-03-29T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36510 2013 199 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1989/L/2013 DEL 02/05/2013 2013-06-18T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36511 2013 198 LIQUIDAZIONE FATTURA ENI GAS E POWER N. 1325399016 2013-08-21T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36512 2013 198 MANUT.NE STRAODINARIA ALLA BIBLIOTECA COM.LE TRA INSTALLAZIONE TENDE E PULIZIA - LIQ.NE FATTURA PER LE PULIZIE ALL'ODISSEA 2013-05-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36513 2013 198 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1627/2013 DEL 30/01/2013 2013-06-18T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36514 2013 198 CONTRIBUTO PER GESTIONE SERVIZI ATTIVI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI DAL 1.01.13 AL 4.02.13 - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA E LIQUIDAZIONE S.P.T. HOLDING 2013-03-29T00:00:00 RECUPERO 36515 2013 198 LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO MESE - SETTEMBRE - 2013 2013-10-17T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36516 2013 197 CHIUSURA ESTIVA DEL SABATO MATTINA DEGLI UFFICI COMUNALI (DAL 20 LUGLIO AL 31 AGOSTO) 2013-06-18T00:00:00 [STO]URP 36517 2013 197 LAVORI DI IMBIANCATURA ATRIO SCUOLE MEDIE DI BORGO SAN LORENZO - AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOCIALE ONLUS 12 PASSI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI E. 1.590,39 (IVA COMPRESA) 2013-03-28T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36518 2013 197 ACQUISTO RICARICHE TELEFONICHE PER I DIPENDENTI DEL SERVIZIO TECNICO - LIQ.NE FATTURA 2013-05-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36519 2013 197 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE EX ART.208 CDS- SETTEMBRE - 2013 2013-10-17T00:00:00 [STO]ECONOMATO 36520 2013 197 LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE GANESH PER CORSI HATA YOGA PER ANZIANI 1^ TRANCHE 2012 2013-08-16T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36521 2013 196 LIQUIDAZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO ALLA DITTA EMMESERVICE PER EURO 2.093,30 (IVA COMPRESA) 2013-05-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36522 2013 196 ISTITUZIONE SPAZIO RISERVATO INVALIDI IN VIA GIOVANNI DELLA CASA 2013-06-17T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36523 2013 196 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE SERVIZIO FESTIVO (ART.24 C1 CCNL 14/09/2000) POLIZIA MUNICIPALE SVOLTO NEL MESE - SETTEMBRE - 2013 2013-10-17T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36524 2013 196 LIQUIDAZIONE FATTURA GIORGI LIBRI - VI TRANCHE 2013 (EURO 415,96) SCAD. 28.08.2013 2013-08-13T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 36525 2013 196 PROCEDIMENTO PENALE N. 1619/2011 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA - LEGALE AVV. BEVACQUA FRANCESCO - EURO 3.000,00= 2013-03-28T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 36526 2013 195 "IMBIANCATURA ATRIO SCUOLE MEDIE DA PARTE DELLA COOP SOCIALE ONLUS ""12 PASSI"" DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA" 2013-04-29T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36527 2013 195 DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN CORSO MATTEOTTI PER IL GIORNO 03/07/2013 2013-06-17T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36528 2013 195 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MESE - SETTEMBRE-2013 2013-10-17T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36529 2013 195 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MOBILUFFICIO PER ACQUISTO ARREDI PER ASILO NIDO NUOVO. 2013-08-12T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36530 2013 195 1^ RENDICONTO ECONOMATO - PERIODO 01/01/2013 - 28/02/2013 2013-03-28T00:00:00 [STO]ECONOMATO 36531 2013 194 INCARICO PROFESSIONALE INDAGINI MICROZONAZIONE SISMICA - 2^ E ULTIMA LIQUIDAZONE STUDIO ASSOCIATO GEOTECNO E TRIGEO SNC 2013-04-29T00:00:00 [STO]URBANISTICA 36532 2013 194 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA LEONARDO DA VINCI E VIA ENRICO FERMI PER I GIORNI 3-4-5 LUGLIO 2013 2013-06-17T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36533 2013 194 CAMPI SOLARI ASILO NIDO LUGLIO 2013 - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI GENERI ALIMENTARI. 2013-08-12T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36534 2013 194 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE - SETTEMBRE- 2013 2013-10-17T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36535 2013 194 SERVIZIO TECNICO - NOMINA DEI RESPONSABILI E DEI SOSTITUTI PER L'ANNO 2013. 2013-03-28T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36536 2013 193 LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'ASSOC. TEMPO REALE PER ALLESTIMENTO PICCOLO MUSEO DEI BAMBINI - SCAD. 23.08.2013 2013-08-12T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 36537 2013 193 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE - SETTEMBRE - 2013 2013-10-17T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36538 2013 193 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI GALA S.P.A. - 4^ LIQ.NE ANNO 2013 2013-04-26T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36539 2013 193 ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EMMESERVICE PER UN IMPORTO PARI AD EURO 2.093,30 (IVA COMPRESA) 2013-03-26T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36540 2013 193 ISTITUZIONE SPAZIO PERSONALIZZATO INVALIDI PER IL CONTRASSEGNO N. 1013/13 IN VIA P.PICASSO 15 2013-06-14T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36541 2013 192 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 -4^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO PER EURO 298,36 2013-04-24T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36542 2013 192 FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE DELLA RESPONSABILE DELL' U.O ORGANIZZAZIONE AL CORSO FORMAZIONE DI PAIDEIA SRL IN MATERIA DI PERSONALE - IMPEGNO DI SPESA EURO 250,00 2013-03-25T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36543 2013 192 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA INTERNET BOOKSHOP DI TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) - III TRANCHE 2013 (EURO 165,96) 2013-08-09T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 36544 2013 192 DIVIETO DI SOSTA IN VIA DEGLI ARGINI 18-20 PER IL 27/06/2013 2013-06-13T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36545 2013 192 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE - SETTEMBRE- 2013 2013-10-17T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36546 2013 191 LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE DRITTO E ROVESCIO PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ALLESTIMENTO PICCOLO MUSEO DEI BAMBINI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI - SCAD. 7.09.2013 2013-08-09T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 36547 2013 191 "ADEGUAMENTO SISMICO CON AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA ""L. IL MAGNIFICO"" DI PANICAGLIA - RESTITUZIONE AD ARTEA DI QUOTA CONTRIBUTO ERRONEAMENTE LIQUIDATO PARI AD E. 1.028,43" 2013-03-25T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36548 2013 191 CONSUMO DI ACQUA POTABILE IMPIANTI COMUNALI, DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - 4^ LIQ.NE ANNO 2013 2013-04-24T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36549 2013 191 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2013514 DEL 18.09.2013 A KUNA SRL 2013-10-16T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36550 2013 191 ASSEGNAZIONE DEFINITIVA ALLOGGIO E.R.P. - NUCLEO FAMILIARE SALIU. 2013-06-12T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36551 2013 190 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11220/A DEL 17.07.2013 A BRAIN TECHNOLOGY 2013-10-11T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36552 2013 190 SENSO UNICO ALTERNATO IN VIALE KENNEDY DAL 15/06/2013 AL 15/07/2013 2013-06-10T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36553 2013 190 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I CONTATORI COMUNALI, DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - 14^ LIQ.NE ANNO 2012 2013-04-24T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36554 2013 190 RETTIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA DET. 930/2012. 2013-03-25T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36555 2013 190 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA SCOLASTICA E ATTIVITA' ESTIVA - MESE DI LUGLIO 2013. (EURO 3970,91=) 2013-08-09T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36556 2013 189 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2137134 DEL 31.08.2013 A MAGGIOLI SPA 2013-10-11T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36557 2013 189 LIQUIDAZIONE COOP. ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI RISTORANTE FORO BOARIO LUGLIO 2013 2013-08-08T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36558 2013 189 ORARIO ESTIVO BIBLIOTECA COMUNALE 2013-06-10T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 36559 2013 189 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO PER EURO 299,22 2013-04-24T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36560 2013 189 BANDO DI CONCORSO PER CAMBI DI ALLOGGIO ALL'INTERNO DEL PATRIMONIO ERP - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA. 2013-03-25T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36561 2013 188 LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOCIALE ARCA PER CAMPI SOLARI - LUGLIO 2013. 2013-08-08T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36562 2013 188 SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA NEGLI EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE SPESE VARI IMMOBILI COMUNALI PER IL 4^ TRIMESTRE 2012 DI EURO 73.481,20 (OLTRE IVA) 2013-03-21T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36563 2013 188 DIVIETO DI TRANSITO LOC. RAZZUOLO 21 E 23/1 PER I GIORNI 18 E 19 GIUGNO 2013 2013-06-10T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36564 2013 188 LIQUIDAZIONE ONERI RETRIBUITI - ASS. MARUCELLI - PERIODO GENNAIO /GIUGNO 2013 2013-10-08T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 36565 2013 188 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO PER EURO 799,50 2013-04-24T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36566 2013 187 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. SOCIALE ARCA PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI - MESE DI GIUGNO 2013. 2013-08-08T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36567 2013 187 DIVIETO DI SOSTA IN VIA COCCHI DAL 17/06/13 AL 19/06/2013 2013-06-10T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36568 2013 187 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE PALLI PER EURO 1.100,00 2013-04-24T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36569 2013 187 CALENDARIO TURNI E FERIE IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI DAL 1.04.13 AL 31.03.14 2013-03-21T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36570 2013 187 LIQUIDAZIONE ONERI PERMESSI RETRIBUITI - ASS. FRANCINI - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2013 2013-10-08T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 36571 2013 186 LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. ULISSE DI FIRENZE PER INSERIMENTI LAVORATIVI - MESE DI LUGLIO 2013. 2013-08-07T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36572 2013 186 LIQUIDAZIONE FATTURA TI FORMA PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI PROCEDIMENTI DI BONIFICA AMBIENTALE 2013-10-04T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36573 2013 186 VERIFICHE SISMICHE EDIFICI STRATEGICI E RILEVANTI DA PARTE DELL'ING. ANDREA PAGLIAZZI DI CALENZANO - LIQ.NE NOTULA - SALDO FINALE 2013-04-24T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36574 2013 186 DIVIETO DI SOSTA CORSO MATTEOTTI PER IL GIORNO 12/06/2013 DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 11.00 2013-06-10T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36575 2013 186 FORMAZIONE. PARTECIPAZIONE DELLE RESPONSABILI DELL'URP E DEL CED AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA TIFORMA IN MATERIA DI NUOVA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA - IMPEGNO EURO 360,00 2013-03-21T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36576 2013 185 LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ASSOCIAZIONE DRITTO E ROVESCIO DI BORGO SAN LORENZO PER ASSISTENZA ALL'HANDICAP MESE DI GIUGNO/LUGLIO 2013. 2013-08-07T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36577 2013 185 AUTORIZZAZIONE TRANSITO IN DEROGA ORDINANZA N. 178/2013 PER MOTO PARTECIPANTI AL MOTORADUNO HARLEY DAVIDSON SABATO 8 GIUGNO 2013 2013-06-05T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36578 2013 185 "ADEG.TO SISMICO MATERNA ""RODARI"" MONITORAGGIO FENOMENO FESSURATIVO DA PARTE DEL GEOLOGO LUIGI PAOLI DI B.S.L. - LIQ.NE NOTULA" 2013-04-24T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36579 2013 185 LIQUIDAZIONE COMPENSO ESPERTI OIV - TERZO TRIMESTRE 2013 2013-10-02T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36580 2013 185 CANONI DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2013: 1^ INTEGRAZIONE DI SPESA - EURO 146,41= 2013-03-19T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36581 2013 184 DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DELLA 23^ FESTA DELLA LIBERAZIONE 2013-05-31T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36582 2013 184 ACQUISTO DI MATERIALI PER INTERVENTI SU STRADE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.000,00 (IVA COMPRESA) 2013-03-19T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36583 2013 184 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE - SETTEMBRE- 2013 2013-10-01T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36584 2013 184 LIQUIDAZIONE FATTURA AL COMITATO DI FIRENZE UISP PER ASSISTENZA ALL'HANDICAP MESE DI LUGLIO. 2013-08-06T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36585 2013 184 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI PER EURO 591,27. 2013-04-24T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36586 2013 183 SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA NEGLI EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE SPESA ASILO NIDO CAPOLUOGO PER IL 4^ TRIMESTRE 2012 DI EURO 3.189,54 (IVA COMPR.) 2013-03-19T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36587 2013 183 PROROGA ORDINANZA N. 141/2013 FINO AL 30/06/2013 2013-05-31T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36588 2013 183 LIQUIDAZIONE A SALDO AVV. PIEMONTESE PAOLO - RICORSO TAR PROMOSSO PECCHIOLI E ALTRI PER ANNULLAMENTO PROVVEDIMENTO N. 18597/2007 2013-09-26T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 36589 2013 183 MANUT.NE ASCENSORI E MONTASCALE EDIFICI COMUNALI - ANNO 2012, DA PARTE DI CAMA ASCENSORI DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2013-04-24T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36590 2013 183 LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ASSOCIAZIONE PIANETA ELISA ONLUS PER SOSTEGNO HANDICAP ATTIVITA' ESTIVA - LUGLIO 2013. 2013-08-06T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36591 2013 182 I.C.I. - RIMBORSO DEL PANTA MAURO & C. S.N.C. (3.914,00 EURO) 2013-03-19T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 36592 2013 182 DIVIETO DI SOSTA DALLE 15:30 ALLE 21:15 DEL 22/06/2013 IN PIAZZA DEL MERCATO ALTEZZA CIVICI DA 23 A 27/A 2013-05-31T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36593 2013 182 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI PER EURO 499,97. 2013-04-24T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36594 2013 182 CENTRO GIOVANI CHICCHESSIA - LIQUIDAZIONE FATTURA. 2013-08-06T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36595 2013 182 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI DISAGIO PRIMO SEMESTRE 2013 2013-09-25T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36596 2013 181 SENSO UNICO ALTERNATO IN STRADA VICINALE LARCIANO /VICINALE LE LAZZE FONDACCIO - LOC. FALTONA 81 DAL 04/06/2013 AL 19/06/2013 2013-05-31T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36597 2013 181 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PARTICOLARI FIGURE PROFESSIONALI PRIMO SEMESTRE 2013 2013-09-24T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36598 2013 181 LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO CO&SO DI FIRENZE PER GESTIONE CENTRO GIOVANI CHICCHESSIA - GIUGNO 2013. 2013-08-06T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36599 2013 181 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI PER EURO 1.105,94. 2013-04-24T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36600 2013 181 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - PRESTAZIONE SERVIZI 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 PER EURO 8.400,00 (IVA COMPRESA) 2013-03-19T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36601 2013 180 LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. ODISSEA DI S. PIERO A SIEVE PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI - LUGLIO 2013 2013-08-05T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36602 2013 180 LIQUIDAZIONE INCENTIVO NIDO ESTIVO LUGLIO 2013 AL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO. 2013-09-23T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36603 2013 180 ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER XXXIII^ EDIZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA E FIERA DI GIUGNO 2013-05-31T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36604 2013 180 SUPPORTO INDAGINI SISMICHE SCUOLA MEDIA, DA PARTE DEL GEOLOGO SEDDA LORENZO DI AREZZO - LIQ.NE FATTURA 2013-04-24T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36605 2013 180 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO BENI 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 PER EURO 19.300,00=(IVA COMPRESA) 2013-03-18T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36606 2013 179 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ALLE SEDUTE DELLA PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE - 1^ SEMESTRE 2013 2013-09-23T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 36607 2013 179 VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE ALCUNI IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI VISANI SPURGO DI SCARPERIA, PER EURO 738,10.= (IVA COMPRESA) 2013-03-18T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36608 2013 179 DIFFIDA ALLA CORRETTA GESTIONE EFFLUENTI ALLEVAMENTO AZIENDA AGRICOLA LE QUERCE DEI CHIARI 2013-05-31T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 36609 2013 179 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LICOSA SPA. IX TRANCHE 2013 (IMPORTO EURO 8,00) SCADENZA 28.08.2013 2013-08-05T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 36610 2013 179 MANUT.NE STRAORDINARIA MEZZO MERCEDES DA PARTE DI TANI SERVICE DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2013-04-24T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36611 2013 178 PROGETTO ECOMUGELLO - FONTANELLI: LIQUIDAZIONE ALLA UNIONE DI COMUNI DELLE SOMME INTROITATE NEL 2^ QUADRIMESTRE 2013 (MATERIALE PROMOZIONALE) 2013-09-23T00:00:00 [STO]URP 36612 2013 178 PROGETTO A.GIO. - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE. 2013-03-15T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36613 2013 178 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LICOSA SPA. VIII TRANCHE 2013 (IMPORTO EURO 506,16) - SCADENZA 28.08.2013 2013-08-05T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 36614 2013 178 "ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER INIZIATIVA ""BORGO ACUSTICO"" DEL COMITATO DEGLI OPERATORI ECONOMICI ""NEL BORGO""" 2013-05-30T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36615 2013 178 POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO ANTISFONDELLAMENTO NELL'ATRIO DELLA SCUOLA MEDIA, DA PARTE DI SICUR TECNO S.A.S. DI RUFINA - LIQ.NE FATTURA 2013-04-23T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36616 2013 177 LIQUIDAZIONE NOTA N. 3/13 DELL'ASSOC.AUSER-UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA DEL MUGELLO PER SERVIZI BIBLIOTECARI (PROGETTO) NELLA BIBLIIOTECA COMUNALE 2013-08-05T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 36617 2013 177 INTEGRAZIONE ARREDI PER SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA-IMPEGNO DI SPESA. 2013-03-15T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 36618 2013 177 ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER MERCATO SETTIMANALE DI RONTA 2013-05-30T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36619 2013 177 SERVIZIO IGIENE URBANA SVOLTO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI - 1^ LIQ.NE COMPETENZE ANNO 2013 2013-04-18T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36620 2013 177 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - 1^ SEMESTRE 2013 2013-09-20T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 36621 2013 176 LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO MESE - AGOSTO - 2013 2013-09-17T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36622 2013 176 AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA SOFTWARE ARCGIS PER PERSONALE SERVIZIO TECNICO (EURO 1.028,50 COMPRESA IVA) 2013-03-14T00:00:00 [STO]URBANISTICA 36623 2013 176 LIQUIDAZIONE FATTURA PUBLIACQUA N. 201310834578 APPARTAMENTO VIA DEL POGGIO, 1 BSL 2013-07-24T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36624 2013 176 ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER MERCATO ESTIVO DI CASAGLIA 2013-05-30T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36625 2013 176 PARERI IGIENICO SANITARI DA PARTE DELL'AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE - 2^ LIQ.NE ANNO 2013 2013-04-18T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36626 2013 175 LIQUIDAZIONE DITTA MANNELLI PER FORNITURA GAS E GPL STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO 2013-07-24T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36627 2013 175 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE EX ART.208 CDS- AGOSTO - 2013 2013-09-17T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36628 2013 175 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE IMEP PER UN IMPORTO PARI AD EURO 1085,72 IVA COMPRESA. 2013-04-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36629 2013 175 DIVIETO DI SOSTA PER RIPRESE VIDEO 1 E 2 GIUGNO 2013 2013-05-29T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36630 2013 175 L.R. 82/2009 E SS.MM. - R.S.A. E CENTRO DIURNO SAN GIUSEPPE DI BORGO SAN LORENZO - CONFERMA ACCREDITAMENTO. 2013-03-14T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36631 2013 174 SOGGIORNI ESTIVI PER ANZIANI 2013 - LIQUIDAZIONE FATTURA SIGISMONDO VIAGGI. 2013-07-19T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36632 2013 174 IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCIAMENTO SCARICHI IN FOGNATURA DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A., PER UNA SPESA DI EURO 290,54.= (TUTTO COMPRESO) 2013-03-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36633 2013 174 MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTORE SAME IRON DA PARTE DI SANTELLI E BARGIOTTI DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2013-04-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36634 2013 174 ISTITUZIONE SENSO UNICO DI MARCIA PER IL 02/06/2013 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 18:00 NEL TRATTO DI STRADA COMUNALE COMPRESO TRA IL BIVIO DEL BAGNONE E VIA TORELLI IN DIREZIONE LUCO 2013-05-28T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36635 2013 174 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE SERVIZIO FESTIVO (ART.24 C1 CCNL 14/09/2000) POLIZIA MUNICIPALE SVOLTO NEL MESE - AGOSTO- 2013 2013-09-17T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36636 2013 173 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MESE - AGOSTO -2013 2013-09-17T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36637 2013 173 INTERVENTO DI PULIZIA WC CHIMICO FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE DITTA SEBACH PERIODO 22 GIUGNO - 21 LUGLIO 2013-07-19T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36638 2013 173 CONSORZIO DI BONIFICA ROMAGNA OCCIDENTALE - LIQ.NE COMPETENZE ANNO 2013 DI EURO 62,28.= 2013-03-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36639 2013 173 DIVIETI DI SOSTA PER REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE IN ALCUNE AREE DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO 2013-05-27T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36640 2013 173 CONTRATTO DI LOCAZIONE CON SOGETU S.P.A. DI FIRENZE PER FONDO SEDE UFF. PROV.LE DEL LAVORO E MASSIMA OCCUPAZIONE - LIQ.NE 1^ TRIMESTRE 2013 2013-04-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36641 2013 172 FORMAZIONE TELEFONICA A DISTANZA IN MATERIA DI PERSONALE: RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOC. PAIDEIA SRL DI REGGIO EMILIA ANNO 2013 - EURO 900,00= 2013-03-14T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36642 2013 172 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRAUTO S.G. PER EURO 316,29 IVA COMPRESA. 2013-04-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36643 2013 172 LIQUIDAZIONE 2^ ACCONTO ALLA PARROCCHIA DI S. PIETRO A LUCO PER GESTIONE SEZIONE DI SCUOLA MATERNA - A.S. 2012/2013. 2013-07-19T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36644 2013 172 ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA E SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA DELL'ARTIGIANATO - LOC. RABATTA 2013-05-24T00:00:00 RECUPERO 36645 2013 172 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE - AGOSTO- 2013 2013-09-17T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36646 2013 171 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE MEF PER EURO 335,04 (IVA COMPRESA) 2013-04-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36647 2013 171 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE - AGOSTO - 2013 2013-09-17T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36648 2013 171 LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. ODISSEA DI S. PIERO A SIEVE PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI - GIUGNO 2013. 2013-07-19T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36649 2013 171 "ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MATERNA ""RODARI"" DI VIALE DELLA RESISTENZA E ""A.MORO"" DI VIA A. MORO - INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 94 DEL 08.02.2013" 2013-03-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36650 2013 171 DIVIETO DI SOSTA VIA LEONARDO DA VINCI PER IL 27/05/2013 2013-05-24T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36651 2013 170 DIVIETO DI SOSTA VIA DELLA SOTERNA 15 DAL 27 MAGGIO 2013 AL 27 GIUGNO 2013 2013-05-24T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36652 2013 170 LIQUIDAZIONE CORPO VIGILI GIURATI PER SERVIZIO VIGILANZA FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2013 2013-07-18T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36653 2013 170 CONFERMA PER L'ANNO 2013 P.O. ISTITUITA CON DEL. DELLA G.C. N. 104/2010 A FAVORE DEL FUNZIONARIO LAVORI PUBBLICI, ING. GRAZZINI EMANUELE - INTEGR. ALLA DETERMINAZIONE N. 131 DEL 28.02.2013 2013-03-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36654 2013 170 LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE PER VISITE MEDICHE DEL MESE DI GIUGNO 2013 2013-09-16T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36655 2013 170 INCARICO AL GEOL. LUIGI PAOLI DI B.S.L. PER VIGILANZA CAVA DI CARDETOLE - LIQ.NE 1^ TRIMESTRE ANNO 2013 2013-04-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36656 2013 169 FORNITURA ACQUA POTABILE AL CENTRO POLIFUNZIONALE DI VIALE KENNEDY DA PARTE DI PUBLIACQUA - 3^ LIQ.NE ANNO 2013 2013-04-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36657 2013 169 LIQUIDAZIONE FATTURA ARECO SAS PER CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO 2013-09-13T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36658 2013 169 DIVIETO DI SOSTA IN VIA FIRENZE 4 PER IL 30 E 31 MAGGIO 2013 2013-05-24T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36659 2013 169 USO PALESTRA LICEO SCIENTIFICO GIOTTO ULIVI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA EURO 7.500,00 2013-03-13T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36660 2013 169 LIQUIDAZIONE CONGREGAZIONE SUORE DOMENICANE PER LOCAZIONE TERRENO VIA CADUTI DI MONTELUNGO IN OCCASIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2013 2013-07-17T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36661 2013 168 LIQUIDAZIONE SBOBINATURA SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 8/08/2013 - DITTA BARTALUCCI S.A.S. 2013-09-11T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 36662 2013 168 LIQUIDAZIONE NOTA PER RASSEGNA DI NARRAZIONI E LABORATORI PER BAMBINI NELLA BIBLIOTECA COMUNALE (EURO 100) SCAD. 3.08.2013 2013-07-17T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 36663 2013 168 MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTORE SAME IRON TG. BD497S ADIBITO A VIABILITA' - AFFIDAMENTO INTERVENTO ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO S. L. PER EURO 1.646,19 (OLTRE IVA) 2013-03-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36664 2013 168 FORNITURA DI GAS METANO PER ALCUNI STABILI COM.LI DA PARTE DI ENI DIVISIONE GAS & POWER - 4^ LIQ.NE ANNO 2013 2013-04-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36665 2013 168 DIVIETO DI SOSTA VIA GORIZIA PER IL 27 E 28 MAGGIO 2013 2013-05-24T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36666 2013 167 INCARICO SERVIZIO SUPPORTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO - 8^ ED ULTIMA LIQUIDAZIONE ANNO 2011 STUDIO GEODINAMICA 2013-04-10T00:00:00 [STO]URBANISTICA 36667 2013 167 FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE DA AGIP DI CERBAI E ARINCI S.N.C., INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00.= 2013-03-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36668 2013 167 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 142/2013 DEL 31.07.2013 A ALDER SRL 2013-09-09T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36669 2013 167 GESTIONE ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - LIQUIDAZIONE SALDO 2012 2013-07-16T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36670 2013 167 DIVIETO DI SOSTA IN VIA GIOVANNI DELLA CASA DAL 27/05/2013 AL 25/07/2013 2013-05-24T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36671 2013 166 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE - AGOSTO- 2013 2013-09-09T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36672 2013 166 CONSORZIO STRADA VICINALE DI RIPAFRATTA - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA PARTE CONSORTILE ANNO 2013 DI EURO 1.254,00 2013-03-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36673 2013 166 DIVIETO DI TRANSITO VIA FONDA LOC. TERZANO PER I GIORNI 27 E 28 MAGGIO 2013 2013-05-24T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36674 2013 166 SVUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE ELEM.RE DI VIA L. DA VINCI DA PARTE DI VISANI SPURGO DI SCARPERIA - LIQ.NE FATTURA 2013-04-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36675 2013 166 "LIQUIDAZIONE FATTURA HAPPY CHILDREN PER CONGUAGLIO ANNO EDUCATIVO 2012/2013 PER SERVIZIO ASILO NIDO ""PESCIOLINO ROSSO ""." 2013-07-15T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36676 2013 165 ULTERIORE PROROGA TERMINI ORDINANZA N.432/2011 INERENTE LA RIMESSA IN PRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI IN LOC. MONTAZZI 2013-05-23T00:00:00 [STO]URBANISTICA 36677 2013 165 VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE ALCUNI IMMOBILI COM.LI DA PARTE DI VISANI SPURGO DI SCARPERIA - LIQ.NE FATTURE 2013-04-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36678 2013 165 LIQUIDAZIONE ALL'INPDAP DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO SULLA BASE DEL MOD. S.M. 5003/SC RELATIVO ALLA SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA PER L'EX DIPENDENTE SIG.RA MATERASSI ANNAROSA. 2013-09-09T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36679 2013 165 RESISTENZA IN TRIBUNALE PER SENTENZE DEL GDP DI BORGO SAN LORENZO AVVERSE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'AVV. FABIO PICCIONI - EURO 2.540,21 2013-03-13T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36680 2013 165 LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. ULISSE PER INSERIMENTI LAVORATIVI - GIUGNO 2013. 2013-07-15T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36681 2013 164 RINNOVO CONVENZIONE CON WIND TELECOMUNICAZIONI SPA - FIORENTINAGAS PER UTILIZZO INFRASTRUTTURE DI LORO PROPRIETA' IN LOC. MONTESENARIO NEL COMUNE DI VAGLIA - EURO 374,96 2013-03-12T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36682 2013 164 DITTA PLANET DI SCANDICCI - LIQUIDAZIONE FATTUIRA PER SERVIZIO INTERNET POINT PRESSO CENTRO DI INCONTRO. 2013-07-15T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36683 2013 164 "ISTITUZIONE DIVIETO SOSTA E TRANSITO IN PIAZZA DANTE PER INIZIATIVA ""UNA NOTA PER...""" 2013-05-23T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 36684 2013 164 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5.840 DEL 31.07.2013 A TT TECNO SISTEMI SPA 2013-09-06T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36685 2013 164 INTERVENTO MANUT.NE IMPIANTO ALLARME IMMOBILE VILLA PECORI GIRALDI DA PARTE DI TOSCANA ALLARMI S.N.C. - LIQ.NE FATTURA 2013-04-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36686 2013 163 LIQUIDAZIONE FATTURA SCUOLA GUIDA MUGELLO DI MANCANIELLO LUIGI PER SECONDO CORSO DI FORMAZIONE PER IL RINNOVO DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE (C.Q.C) PER IL PERSONALE DIPENDENTE 2013-08-26T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36687 2013 163 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSAZIONE PERIODO 01.03.13/31.03.13 PER EURO 17.269,53 (IVA COMPRESA) 2013-04-08T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36688 2013 163 15^ LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA SCOLASTICA - ANNO 2013 2013-07-15T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36689 2013 163 INSTALLAZIONE DISSUASORI DI SOSTA IN V.LE GIOVANNI XXIII^ E P.ZA CASTELVECCHIO 2013-05-22T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36690 2013 163 NOMINA DEL SOSTITUO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2013-03-12T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36691 2013 162 I.C.I. - RIMBORSO VIGIANI GIUSEPPE (1.755,00 EURO) 2013-03-12T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 36692 2013 162 SENSO UNICO ALTERNATO VIA DI PULICCIANO 2 2013-05-21T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36693 2013 162 PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI PER EURO 605,00 (IVA COMPRESA) 2013-04-08T00:00:00 RECUPERO 36694 2013 162 LIQUIDAZIONE SBOBINATURA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 1/08/2013 - DITTA BARTALUCCI SAS 2013-08-22T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 36695 2013 162 LIQUIDAZIONE DITTA GUIDOTTI PER FORNITURA MATERIALE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2013-07-15T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36696 2013 161 LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO MESE - LUGLIO - 2013 2013-08-21T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36697 2013 161 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TETTO DEL CENTRO ANZIANI E CENTRO GIOVANI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIORDANO MICHELE DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 4.700,00 (OLTRE IVA) 2013-03-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36698 2013 161 "LIQUIDAZIONE FATTURA PER IMPIANTO AUDIO E LUCI PER ""UNA NOTA PER..."" (EURO 1.000) SCAD. 28.07.2013" 2013-07-12T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 36699 2013 161 DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN LOC. POGGIOFORZOLI DAL 27/05/2013 E FINO AL TERMINE DEI LAVORI 2013-05-20T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36700 2013 161 ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EMMESERVICE PER UN IMPORTO PARI AD EURO 2.093,30 (IVA COMPRESA) 2013-04-08T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36701 2013 160 LIQ. SOGETU S.P.A. DI FIRENZE 2013-04-04T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36702 2013 160 PROGETTO PEGASO - 2^ IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO. 2013-03-12T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36703 2013 160 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE EX ART.208 CDS- LUGLIO- 2013 2013-08-21T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36704 2013 160 DIVIETO DI SOSTA E SENSO UNICO ALTERNATO PER RIPRISTINI STRADALI 2013-05-20T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36705 2013 160 LIQUIDAZIONE DITTA STUDIO NOFERINI PER STAMPA CATALOGHI FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2013 2013-07-12T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36706 2013 159 AUTORIZZAZIONE ESPLETAMENTO INCARICO PROFESSIONALE - DIP. CIANI SAURO. 2013-03-12T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36707 2013 159 LIQUIDAZIONE COOP. ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI RISTORANTE FORO BOARIO GIUGNO 2013 2013-07-08T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36708 2013 159 FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI DA AGIP DI CERBAI E ARINCI - 3^ LIQ.NE ANNO 2013 2013-04-04T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36709 2013 159 SENSO UNICO ALTERNATO VIALE ROSSELLI DAL 27 AL 29 MAGGIO 2013 2013-05-20T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36710 2013 159 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE SERVIZIO FESTIVO (ART.24 C1 CCNL 14/09/2000) POLIZIA MUNICIPALE SVOLTO NEL MESE - LUGLIO- 2013 2013-08-21T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36711 2013 158 LIQUIDAZIONE FORNITORI DI BENI E SERVIZI FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2013 (DITTA IMEP, PERISCOPIO COMUNICAZIONEI) 2013-07-08T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36712 2013 158 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MESE - LUGLIO-2013 2013-08-20T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36713 2013 158 DIVIETO DI TRANSITO LOC. CASAGLIA PER IL 21/05/2013 2013-05-20T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36714 2013 158 LIQUIDAZIONE IMPORTO PER ALLACCIAMENTO SCARICHI IN FOGNATURA, A PUBLIACQUA S.P.A. 2013-04-04T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36715 2013 158 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARIE PIANTE DI PROPRIETA' C.LE POSTE NELLA FRAZIONE DI RONTA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO SCRL DI BARBERINO M.LLO PER E. 11.870,00 (OLTRE IVA) 2013-03-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36716 2013 157 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSAZIONE PERIODO 01.02.13/28.02.13 PER EURO 18.404,60 (IVA COMPRESA) 2013-04-04T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36717 2013 157 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LICOSA SPA. VII TRANCHE 2013 (IMPORTO EURO 2.213,40) - SCADENZA 30.07.2013 2013-07-05T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 36718 2013 157 ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER MANIFESTAZIONE 100 KM DEL PASSATORE 2013-05-20T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36719 2013 157 SERVIZIO FINANZIARIO - ORGANIZZAZIONE INTERNA E RESPONSABILITA' 2013-03-11T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 36720 2013 157 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE - LUGLIO- 2013 2013-08-20T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36721 2013 156 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LICOSA SPA. VI TRANCHE 2013 (IMPORTO EURO 15,12) - SCADENZA 30.07.2013 2013-07-05T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 36722 2013 156 SVOLGIMENTO PROCEDURE PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE - LIQUIDAZIONE QUOTE 3^ QUADRIMESTRE 2012 ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI PER EURO 705,00 2013-03-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36723 2013 156 FIERA AGRICOLA MUGELLANA 6-9 GIUGNO 2013 - APPLICAZIONE NORME SANITARIE PER MOSTRA MERCATO BESTIAME (CODICE FIERA 004FI01M) 2013-05-20T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36724 2013 156 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL POLIFUNZIONALE DI VIALE KENNEDY DA PARTE DI HERA COMM S.R.L. - 3^ LIQ.NE ANNO 2013 2013-04-03T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36725 2013 156 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE - LUGLIO - 2013 2013-08-20T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36726 2013 155 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE - LUGLIO- 2013 2013-08-20T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36727 2013 155 DIVIETO DI SOSTA VIALE IV NOVEMBRE DAL CIVICO 7 AL CIVICO 15 PER I GIORNI 27 E 28 MAGGIO 2013 2013-05-18T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36728 2013 155 ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE LISI PER EURO 13,92 IVA COMPRESA. 2013-04-02T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36729 2013 155 AUTORIZZAZIONE DIPENDENTE ARCH. SABRINA SOLITO DOCENZA ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI FIRENZE - FONDAZIONE CENTRO STUDI E RICERCHE PROFESSIONE ARCHITETTO- 2013-03-08T00:00:00 [STO]UFFICIO TECNICO 36730 2013 155 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER STAGIONE TEATRALE 2012-13 AL TEATRO GIOTTO. SCAD. 31.07.2013 2013-07-05T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 36731 2013 154 LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE PER VISITE MEDICHE DEL MESE DI MAGGIO 2013 2013-08-19T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36732 2013 154 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INIZIATIVA ""FILIPPO PANANTI DA RONTA"" (EURO 200,00) SCAD. 17.07.2013" 2013-07-05T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 36733 2013 154 ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE CONQORD OIL PER EURO 449,21 IVA COMPRESA. 2013-04-02T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36734 2013 154 DIVIETO DI SOSTA NEL PIAZZALE DI VIA PICASSO PER IL 24 MAGGIO 2013 E IL 05 E 12 GIUGNO 2013 2013-05-18T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36735 2013 154 FORMAZIONE: CORSI ALLA SICUREZZA DEL LAVORO (DLGS 81/08) DEGLI ADDETTI DEL COMUNE DA PARTE DELLA DITTA ARECO SAS - IMPEGNO DI SPESA 5.000 2013-03-08T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36736 2013 153 SOSPENSIONE LAVORI RELATIVI ALL'AREA DI PERTINENZA DEI FABBRICATI IN RISTRUTTURAZIONE LOC. PERETOLA - BORGO SAN LORENZO 2013-05-17T00:00:00 [STO]URBANISTICA 36737 2013 153 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA LAVORO STRAORDINARIO DEI MESI DI APRILE- MAGGIO - GIUGNO E VIVI LO SPORT 2013 2013-08-01T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36738 2013 153 INTERVENTO DI PULIZIA WC CHIMICO FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE DITTA SEBACH PERIODO 22 MAGGIO - 21 GIUGNO 2013 2013-07-05T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36739 2013 153 ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE CONQORD OIL PER EURO 449,21 IVA COMPRESA. 2013-04-02T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36740 2013 153 ONERI AMMINISTRATIVI PER ESECUZIONE DI DELEGAZIONI DI PAGAMENTO: ULTERIORE RESTITUZIONE PER ERRATA TRATTENUTA 2013-03-08T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36741 2013 152 CONCESSIONE IN COMODATO AL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI DI N. 11 PEZZI CERAMICI DA PARTE DEL SIG. FABRIZIO LASI 2013-03-07T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 36742 2013 152 DIVIETO DI TRANSITO LOC. CASAGLIA - 20/05/2013 2013-05-17T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36743 2013 152 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2012 - LIQUIDAZIONE ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE PERIODO 01.12.12/31.12.12 PER EURO 10.717,52 (IVA COMPRESA) 2013-04-02T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36744 2013 152 LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO MESE - GIUGNO - 2013 2013-08-01T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36745 2013 152 CORSO FORMAZIONE CELIACHIA PER ADDETTI MENSA SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSORZIO METROPOLI. 2013-07-02T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36746 2013 151 DIVIETO DI SOSTA VIA DON MINZONI PER IL 18/05/2013 ORE 8-18 2013-05-15T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36747 2013 151 FORNITURA DI GAS METANO ALCUNI IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI ENI S.P.A. - 3^ LIQ.NE ANNO 2013 2013-03-22T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36748 2013 151 REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D. LGS. N. 163/2006 E ANN. DET. N. 89/2013 2013-03-06T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36749 2013 151 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MISSIONI PERIODO LUGLIO 2013 AL SINDACO GIOVANNI BETTARINI 2013-07-30T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36750 2013 151 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CUKI COFRESCO PER FORNITURA MATERIALE PER MENSA SCOLASTICA. 2013-07-02T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36751 2013 150 ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EMMESERVICE PER UN IMPORTO PARI AD EURO 2.093,30 (IVA COMPRESA) 2013-03-06T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36752 2013 150 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI DEL SECONDO TRIMESTRE - 2013 2013-07-30T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36753 2013 150 FORNITURA DI GAS METANO ALCUNI IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI ENI S.P.A. - 28^ LIQ.NE ANNO 2012 2013-03-22T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36754 2013 150 LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO CO&SO PER GESTIONE CENTRO GIOVANI CHICCHESSIA - MESE DI MAGGIO 2013. 2013-07-02T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36755 2013 150 DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' ED IN VIA F. PECORI GIRALDI PER I GIORNI 3 E 4 GIUGNO 2013 2013-05-14T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36756 2013 149 PROVE CARICO DEL SOLAIO ALLA SCUOLA MEDIA, DA PARTE DELLA DITTA TECNO INDIGINI S.R.L. DI CORMANO (MI) - LIQ.NE FATTURA 2013-03-21T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36757 2013 149 ASILO DEI NONNI - LIQUIDAZIONE FATTURA PER NIDO ACCREDITATO - MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2013. 2013-07-02T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36758 2013 149 SERVIZIO DI DIREZIONE - ORGANIZZAZIONE INTERNA E RESPONSABILITÀ - ANNO 2013 2013-03-06T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36759 2013 149 LIQUIDAZIONE SPESE DI TESORERIA - ANNO 2013 2013-12-31T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 36760 2013 149 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MESE - GIUGNO-2013 2013-07-30T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36761 2013 149 ISTITUZIONE SPAZIO RISERVATO INVALIDI IN VIA GALILEO GALILEI N. 6 - CONTRASSEGNO N. 917/12 2013-05-11T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36762 2013 148 LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. ARCA DI FIRENZE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI - MESE DI MAGGIO 2013. 2013-07-02T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36763 2013 148 REVOCA SPAZIO INVALIDI N. 677/10 IN VIA FRATELLI CERVI 7 2013-05-11T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36764 2013 148 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE EX ART.208 CDS- GIUGNO - 2013 2013-07-30T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36765 2013 148 ACQUISTO RICARICHE TELEFONICHE PER I DIPENDENTI DEL SERVIZIO 2013-03-06T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36766 2013 148 LIQUIDAZIONE SPESE DI TESORERIA - ANNO 2013 2013-12-30T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 36767 2013 148 ACQUISTO MINI ESCAVATORE USATO PER SERVIZI CIMITERIALI DALLA RI-MA DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2013-03-21T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36768 2013 147 FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N. 1 DIP. DEL SER. SVILUPPO ECONOMICO, N. 1 DIP. DEL SER. TECNICO E N. 1 DIP. P.M AL CORSO DI FORMAZIONE DI TI FORMA SCRL IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE - EURO 540,00 2013-03-05T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36769 2013 147 ACCESSO AREA CLIENTI DITTA ARGELLI STRUTTURE METALLICHE MODULARI S.R.L. DI FUSIGNANO, PER AGGIORNAMENTO DOCUMENTAZIONE - LIQ.NE FATTURA 2013-03-21T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36770 2013 147 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE - GIUGNO - 2013 2013-07-30T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36771 2013 147 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO PER SPAZZAMENTO MECCANIZZATO STRAORDINARIO P.ZA MARTIN LUTHER KING - CAPOLUOGO 2013-05-10T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 36772 2013 147 COOP. ULISSE - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO PER INSERIMENTI LAVORATIVI. 2013-07-02T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36773 2013 147 LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI - NOVEMBRE 2013 2013-12-30T00:00:00 [STO]ECONOMATO 36774 2013 146 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE - GIUGNO- 2013 2013-07-30T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36775 2013 146 NOLEGGIO SCALA AEREA E BIOTRITURATORE PER MANUT.NE PIANTE DI PROPRIETA' PUBBLICA, DA SANTELLI E BARGIOTTI E C. S.N.C. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2013-03-21T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36776 2013 146 AGGIUDICAZIONE GARA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI NEL COMPLESSO DI VILLA PECORI GIRALDI NEL PERIODO 02.04.2013 - 01/04.2016 AL CONSORZIO METROPOLI DI FIRENZE. 2013-03-04T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36777 2013 146 DIVIETI DI SOSTA PER RIFACIMENTO SEGNALETICA AREE PARCHEGGIO A PAGAMENTO 2013-05-10T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36778 2013 146 LIQUIDAZIONE SPESE DI TESORERIA - ANNO 2013 2013-12-27T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 36779 2013 146 IMMOBILE DI VIA DEL POGGIO - LIQUIDAZIONE FATTURA ENI S.P.A. GAS & POWER. 2013-06-26T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36780 2013 145 ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER INIZIATIVE ASS. PROMOZIONE CARNEVALE MUGELLANO FORO BAORIO 2013-05-09T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36781 2013 145 LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. ODISSEA DI S. PIERO A SIEVE PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI - MAGGIO 2013. 2013-06-17T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36782 2013 145 SUPPORTO SPALATURA NEVE DALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. S.N.C. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2013-03-21T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36783 2013 145 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE SERVIZIO FESTIVO (ART.24 C1 CCNL 14/09/2000) POLIZIA MUNICIPALE SVOLTO NEL MESE - GIUGNO- 2013 2013-07-30T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36784 2013 145 TARES - LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2013 (42.240,35 EURO) 2013-12-19T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 36785 2013 145 RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCORDARIALE ANNO 2013 2013-03-04T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 36786 2013 144 SPESE CONDOMINIALI PER RIPARAZIONE ASCENSORE IMMOBILE DI PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA - IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE PER EURO 427,77 2013-03-04T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36787 2013 144 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE - GIUGNO 2013 2013-07-30T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36788 2013 144 14^ LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA SCOLASTICA - ANNO 2013. 2013-06-17T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36789 2013 144 "REALIZ.NE NUOVO ASILO NIDO ""VERDE"" NEL CAPOLUOGO, PROVE SUL CALCESTRUTTO E SULL'ACCIAIO, DA PARTE DI IGETECMA S.A.S. DI MONTELUPO F.NO, PER EURO 503,36.= (IVA COMPRESA)" 2013-03-21T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36790 2013 144 ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER MANIFESTAZIONE VIVI LO SPORT 2013 2013-05-09T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36791 2013 144 "T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 296 E N. 298 DEL 20/11/2013 DELLA ""GESTIONE SERVIZI PUBBLICI"" S.R.L." 2013-12-17T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 36792 2013 143 SOSTITUZIONE SCALDACQUA A GAS AL RISTORANTE AL FORO BOARIO, DA PARTE DI PUNTOBAGNO S.N.C. DI B.S.L., PER EURO 3.388,00.= 2013-03-21T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36793 2013 143 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN VIALE IV NOVEMBRE PER I GIORNI 15 E 16 MAGGIO 2013 2013-05-06T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36794 2013 143 LIQUIDAZIONE UISP FIRENZE PER PROGETTO EDUCAZIONE MOTORIA SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2012 2013-06-17T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36795 2013 143 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE - GIUGNO - 2013 2013-07-30T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36796 2013 143 SVUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI, DA PARTE DI VISANI SPURGO DI SCARPERIA, PER EURO 441,65.= (IVA COMPRESA) 2013-03-04T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36797 2013 143 "IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 295 E N. 297 DEL 20/11/2013 DELLA ""GESTIONE SERVIZI PUBBLICI"" S.R.L." 2013-12-17T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 36798 2013 142 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16 DEL 28.06.2013 A CORMA STUDIO DI PROGETTAZIONE INFORMATICA 2013-07-19T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36799 2013 142 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELI E BARGIOTTI PER EURO 1.500,00. 2013-03-19T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36800 2013 142 ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER GARA CICLISTICA ORGANIZZATA DAL CLUB CICLO APPENNINICO 1907 DENOMINATA 31^ TROFEO A. GIOVANNINI 26 MAGGIO 2013 2013-05-06T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36801 2013 142 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CASALINGHI PER MENSE SCOLASTICHE 2013-12-12T00:00:00 [STO]ECONOMATO 36802 2013 142 ACQUISTO MINIESCAVATORE USATO PER SERVIZI CIMITERIALI DALLA DITTA RI-MA DI BASSI RENZO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 11.000,00 (OLTRE IVA) 2013-03-04T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36803 2013 142 LIQUIDAZIONE DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E STUDIO NOFERINI PER FORNITURE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2013 2013-06-13T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36804 2013 141 LIQUIDAZIONE FATTURE STAMPA MANIFESTI PER SEDUTE CONSILIARI 2013-12-12T00:00:00 [STO]ECONOMATO 36805 2013 141 STRUTTURA DEL FORO BOARIO ADIBITA A RISTORANTE - AFFIDAMENTO INTERVENTO PER LA SOSTITUZIONE SCALDACQUA A GAS ALLA DITTA PUNTOBAGNO SNC DI ZENI LCA E C. DI B.S.L. PER EURO 2.800,00 (IVA ESCLUSA) 2013-03-04T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36806 2013 141 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/13 DEL 28.06.2013 A COGEIN INFORMATICA 2013-07-17T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36807 2013 141 PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI PER NOLEGGIO ATTREZZATURE PER EURO 700,00. 2013-03-19T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36808 2013 141 PROROGA ORDINANZA N.27/2013 FINO AL 04/06/2013 2013-05-06T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36809 2013 141 LIQUIDAZIONE DITTA F.LLI BRUGIONI PER FORNITURA GENERI ALIMETNARI PER 100 KM DEL PASSATORE 2013 2013-06-12T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36810 2013 140 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI PER EURO 1.499,98. 2013-03-19T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36811 2013 140 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2130818 DEL 30.06.2013 A MAGGIOLI SPA 2013-07-16T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36812 2013 140 LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI 2013-12-12T00:00:00 [STO]ECONOMATO 36813 2013 140 LIQUIDAZIONE COOP. ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI RISTORANTE FORO BOARIO MAGGIO 2013 2013-06-10T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36814 2013 140 DIVIETO DI SOSTA DALLE 07:00 ALLE 19:00 DEL 28/05/2013 NEL PIAZZALE DI VIA PABLO PICASSO 2013-05-06T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36815 2013 140 RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI A SERVIZIO DEL RISTORANTE NELL'AREA DEL FORO BOARIO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA METALBOX SRL DI COLLECCHIO (PR) PER UNA SPESA DI EURO 11.616,00 (IVA COMPRESA) 2013-03-04T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36816 2013 139 LIQUIDAZIONE COOP CONVOI E LE MELE DI NEWTON PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ALLESTIMENTO PICCOLO MUSEO DEI BAMBINI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI 2013-06-07T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 36817 2013 139 ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO STRADA COMUNALE PER LUCO - LOC. LE PERGOLE PER IL GIORNO 07/05/2013 2013-05-04T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36818 2013 139 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER TUTTI GLI IMMOBILI COM.LI DA PARTE DI GALA S.P.A. - 2^ LIQ.NE ANNO 2013 2013-03-15T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36819 2013 139 AFFIDAMENTO AI SENSI DEL CODICE DEI CONTRATTI INCARICO SERVIZIO SUPPORTO EPLETAMENTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO L.R. 1/2003 - GEOL. ALBERTO SCOTTI STUDIO ASSOCIATO GEODINAMICA - EURO 1.250,00 2013-03-04T00:00:00 [STO]URBANISTICA 36820 2013 139 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6183/A DEL 15.04.2013 A BRAIN TECHONOLOGY SPA 2013-07-16T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36821 2013 139 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2013 2013-12-12T00:00:00 [STO]ECONOMATO 36822 2013 138 UFFICIO GARE ASSOCIATO - LIQ.NE QUOTA PARTE ANNO 2012, A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO 2013-03-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36823 2013 138 "LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ""L'ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DEGLI ENTI LOCALI""" 2013-12-12T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 36824 2013 138 LIQUIDAZIONE SBOBINATURA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 15/06/2013 - DITTA BARTALUCCCI SAS 2013-07-03T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 36825 2013 138 PRESA D'ATTO DELL'ACQUISIZIONE DELLA DITTA LS DI QUARTO INFERIORE (BO) DA PARTE DELLA DITTA LICOSA DI FIRENZE 2013-03-01T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 36826 2013 138 LIQUIDAZIONE NOTA ASSOCIAZIONE AUSER PER ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS E SOSTEGNO HANDICAP - A.S 2012/2013. 2013-06-06T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36827 2013 138 SENSO UNICO ALTERNATO E DIVIETO DI SOSTA VIA TRENTO E DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA IN VIA DON MINZONI DAL 06/05/2013 FINO AL TERMINE DEI LAVORI CON ORARIO 00:00 - 24:00 2013-05-03T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36828 2013 137 DIVIETO DI TRANSITO CORSO MATTEOTTI - 27/04/2013 2013-04-24T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36829 2013 137 LIQUIDAZIONE NOTA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER CENTRO ANZIANI. 2013-06-06T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36830 2013 137 LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2013 2013-12-11T00:00:00 [STO]ECONOMATO 36831 2013 137 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.03.13/31.03.13. 2013-03-01T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36832 2013 137 PARERI IGIENICO SANITARI DA PARTE DELLA AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE - 1^ LIQ.NE ANNO 2013 2013-03-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36833 2013 137 LIQUIDAZIONE FATTURA SCUOLA GUIDA MUGELLO DI MANCANIELLO LUIGI PER PRIMO CORSO DI FORMAZIONE PER IL RINNOVO DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE (C.Q.C) PER IL PERSONALE DIPENDENTE 2013-07-02T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36834 2013 136 LIQUIDAZIONE COMPENSO ESPERTI OIV SECONDO TRIMESTRE 2013 2013-07-01T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36835 2013 136 LIQUIDAZIONE FATTURE TRASMISSIONE DATI 6^BIMESTRI 2013 2013-12-10T00:00:00 [STO]ECONOMATO 36836 2013 136 APPR.NE MAGGIORE SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COM.LI DICEMBRE 2012, DI EURO 1.384,00.= NEI CONFRONTI DI EDISON ENERGIA S.P.A. 2013-02-28T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36837 2013 136 SENSO UNICO ALTERNATO IN STRADA VICINALE LARCIANO/VICINALE LE LAZZE FONDACCIO - LOC. FALTONA 81 - DAL 29 APRILE PER 30 GIORNI CONSECUTIVI 2013-04-24T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36838 2013 136 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE BITUMI MUGELLO PER EURO 592,66. 2013-03-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36839 2013 136 LIQUIDAZIONE FATTURA AL COMSORZIO CO&SO PER GESTIONE CENTRO GIOVANI CHICCHESSIA - MESE DI APRILE 2013. 2013-06-06T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36840 2013 135 INSTALLAZIONE DISSUASORI DI SOSTA IN VIA SCALANDRONI N.C. 24 A POLCANTO 2013-04-23T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36841 2013 135 LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. ARCA DI FIRENZE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI - MESE DI APRILE 2013. 2013-06-06T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36842 2013 135 "REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO ""VERDE"" NEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO PROVE SU CALCESTRUZZI ED ACCIAI ALLA DITTA IGETECMA S.A.S. DI MONTELUPO F.NO (FI) PER EURO 503,36 (IVA COMPRESA)" 2013-02-28T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36843 2013 135 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - 2^ LIQUIDAZIONE AFTTURE MEF PER EURO 768,11 2013-03-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36844 2013 135 "T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 156 E N. 158 DEL 22/07/2013, N. 209 E N. 210 DEL 20/08/2013, N. 220 E N. 221 DEL 20/09/2013, N. 225, N. 227 E N. 228 DEL 30/09/2013 E N. 302 DEL 20/11/2013 DELLA ""GESTIONE SERVIZI PUBBLICI"" S.R.L." 2013-12-10T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 36845 2013 135 LIQUIDAZIONE FATTURA TI FORMA PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA NUOVA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA 2013-06-28T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36846 2013 134 LIQUIDAZIONE FATTURE TRASMISSIONE DATI RATEO 6^ BIMESTRE 2013 PER ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP 2013-12-10T00:00:00 [STO]ECONOMATO 36847 2013 134 3^ IMPEGNO DI SPESA INCARICO GEOLOGO LUIGI PAOLI DI B.S.L. PER VIGILANZA CAVA DI CARDETOLE, FINO AL 31.03.2013 PER EURO 1.000,00.= 2013-02-28T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36848 2013 134 LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO MESE - MAGGIO-E - VIVI LO SPORT ANNO 2013 2013-06-25T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36849 2013 134 LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. ARCA PER ATTIVITA' AUSILIARIE INTEGRATIVE E PROGETTO MINORI - ANNO 2013. 2013-06-06T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36850 2013 134 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI EDISON ENERGIA - 24^ LIQ.NE DICEMBRE 2012 2013-03-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36851 2013 134 DIVIETO DI SOSTA IN VIA FIUME 17 2013-04-22T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36852 2013 133 FORNITURA DI CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI DA AGIP DI CERBAI E ARINCI - 2^ LIQ.NE ANNO 2013 2013-03-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36853 2013 133 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA MASSARENTI 02-03/05/2013 2013-04-22T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36854 2013 133 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MESE - MAGGIO -2013 2013-06-25T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36855 2013 133 LIQUIDAZIONE FATTURA RETE REGIONALE TOSCANA 3^ TRIMESTRE 2013 2013-12-10T00:00:00 [STO]ECONOMATO 36856 2013 133 RICONOSCIMENTO PERMESSI RETRIBUITI A TITOLO DI DIRITTO ALLO STUDIO, EX ART. 15 C.C.N.L. 14.09.2000 - ANNO 2013 2013-02-28T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36857 2013 133 LIQUIDAZIONE NOTA N. 2/13 DELL'ASSOC. AUSER-UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA DEL MUGELLO PER SERVIZI BIBLIOTECARI (PROGETTO) NELLA BIBLIOTECA COMUNALE 2013-05-31T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 36858 2013 132 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LICOSA SPA - V TRANCHE 2013 (EURO 85,52) SCAD. 29.06.2013 2013-05-31T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 36859 2013 132 LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA 6^BIMESTRE 2013 2013-12-10T00:00:00 [STO]ECONOMATO 36860 2013 132 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IL FORO BOARIO DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - 2^ LIQ.NE ANNO 2013 2013-03-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36861 2013 132 I.C.I. - RIMBORSO PIERI ANGELA (2.455,00 EURO) 2013-02-28T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 36862 2013 132 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE EX ART.208 CDS- MAGGIO - 2013 2013-06-25T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36863 2013 132 "ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DELL'INIZIATIVA ""BORGO FIORITO"" ORGANIZZATA DAL COMITATO ""NEL BORGO""" 2013-04-22T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36864 2013 131 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE - MAGGIO - 2013 2013-06-25T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36865 2013 131 ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E DI TRANSITO VIA TRAVERSI 01/05/2013 2013-04-20T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36866 2013 131 LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA LICOSA SPA - IV TRANCHE 2013 (EURO 3.562,21) SCAD. 29.06.2013 2013-05-31T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 36867 2013 131 CONFERMA PER L'ANNO 2013 DELLA P.O. ISTITUITA CON DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 104/2010 A FAVORE DEL FUNZIONARIO DEI LAVORI PUBBLICI, ING. GRAZZINI EMANUELE 2013-02-28T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36868 2013 131 LIQUIDAZIONE FATTURA TELEFONIA MOBILE 6^ BIMESTRE 2013 2013-12-10T00:00:00 [STO]ECONOMATO 36869 2013 131 FORNITURA DI ACQUA POTABILE AL FORO BOARIO DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - 13^ LIQ.NE ANNO 2012 2013-03-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36870 2013 130 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA GIORGI LIBRI V TRANCHE 2013 (EURO 227,57) SCAD. 30.06.2013 2013-05-31T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 36871 2013 130 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE - MAGGIO - 2013 2013-06-25T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36872 2013 130 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU VIE E PIAZZE DEL CAPOLUOGO PER TRACCIAMENTO SEGNALETICA STRADALE 2013-04-18T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 36873 2013 130 INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI ALLARME IMMOBILE VILLA PECORI GIRALDI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TOSCANA ALLARMI SNC DI FIRENZE (FI) PER UNA SPESA DI EURO 653,40 (IVA COMPRESA) 2013-02-27T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36874 2013 130 RIPARAZIONE ASCENSORE SEDE COM.LE DA PARTE DI CA.MA. ASCENSORI DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2013-03-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36875 2013 130 LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI OTTOBRE 2013 2013-12-03T00:00:00 [STO]ECONOMATO 36876 2013 129 LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI SETTEMBRE/OTTOBRE 2013 2013-11-22T00:00:00 [STO]ECONOMATO 36877 2013 129 PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER ATTIVITA' AL CENTRO D'INCONTRO E PER PROGETTO KONTATTO- ANTICIPO ALL'ECONOMO. 2013-02-26T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 36878 2013 129 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA INTERNET BOOKSHOP DI TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) - II TRANCHE 2013 (SCAD. 4.06.2013) 2013-05-31T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 36879 2013 129 DIVIETO DI SOSTA SU VIE E PIAZZE DEL CAPOLUOGO PER SFALCIO ERBA IN AREE COMUNALI 2013-04-18T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 36880 2013 129 RIPARAZIONE MONTASCALE SCUOLA ELEM.RE DI RONTA, DA PARTE DI CA.MA. ASCENSORI DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2013-03-12T00:00:00 RECUPERO 36881 2013 129 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE SERVIZIO FESTIVO (ART.24 C1 CCNL 14/09/2000) POLIZIA MUNICIPALE SVOLTO NEL MESE - MAGGIO - 2013 2013-06-25T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36882 2013 128 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CUKI COFRESCO PER FORNITURA MATERIALE PER MENSA SCOLASTICA. 2013-05-29T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36883 2013 128 VARIAZIONE TEMPORANEA DELLA VIABILITA' PER SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE 25 APRILE 2013 2013-04-16T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 36884 2013 128 LIQUIDAZIONE SPESE DI TESORERIA - ANNO 2013 2013-11-22T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 36885 2013 128 NOLEGGIO SCALA AEREA AUTOCARRATA PER MANUTENZIONE PIANTE COM.LI DA SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2013-03-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36886 2013 128 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE AL CENTRALINISTA - MAGGIO 2013 2013-06-25T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36887 2013 128 NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI SERVIZI DA EROGARE NEL COMPLESSO DI VILLA PECORI GIRALDI NEL PERIODO DAL 2.04.2013 AL 1.04.2016 2013-02-26T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 36888 2013 127 APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA STUDIO IKAS DI SAN P. A SIEVE PER PROGETTAZIONE ADEGUAM.TO SISMICO MATERNA ALDO MORO, PER EURO 171,55.= 2013-02-25T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36889 2013 127 DIVIETO DI SOSTA VIA XI SETTEMBRE 1944 IL GIORNO 29/04/2013 2013-04-13T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36890 2013 127 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DIVERSEY PER FORNITURA MATERIALE PER MENSA SCOLASTICA. 2013-05-29T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36891 2013 127 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE - MAGGIO - 2013 2013-06-25T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36892 2013 127 AFFIDAMENTO SPALATURA NEVE IN ALCUNE AREE COM.LI A SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2013-03-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36893 2013 127 "IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 155 E N. 157 DEL 22/07/2013, N. 207 E N. 208 DEL 20/08/2013, N. 218 E N. 219 DEL 20/09/2013, N. 224, N. 226 E N. 244 DEL 30/09/2013 DELLA ""GESTIONE SERVIZI PUBBLICI"" S.R.L." 2013-11-21T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 36894 2013 126 DIVIETO DI TRANSITO STRADA COMUNALE LUCO CAMPAGNA (TRATTO) PER IL 22-23-24 APRILE 2013 2013-04-13T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36895 2013 126 ACQUISTO DI SEGNALETICA VERTICALE DALLA DITTA SI.SE. S.R.L. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - LIQ.NE FATTURA 2013-03-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36896 2013 126 ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE REDAZIONE REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO D.SSA ELISA MARIANI AI SENSI ART. 7, COMMA 6, D.LGS. 165/2001 - EURO 5.425,00 (COMPRESA IRAP) 2013-02-25T00:00:00 [STO]URBANISTICA 36897 2013 126 LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX SERIE N. 3646963469 - PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE2013 2013-11-19T00:00:00 [STO]ECONOMATO 36898 2013 126 LIQUIDAZIONE ASL PER PARTECIPAZIONE COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO 2013-05-22T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36899 2013 126 LIQUIDAZIONE FATTURA MYO PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA LEGGE-REGIONALE TOSCANA N.7/2013 2013-06-13T00:00:00 RECUPERO 36900 2013 125 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI CAPOLUGO - VARIAZIONE DISTRIBUZIONE DI SPESA TRA LE DUE DITTE GIORDANO E CONSEGUENZIALE LIQUIDAZIONE DELLE RELATIVE FATTURE PER COMPLESSIVI EURO 6.388,80.= 2013-02-25T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36901 2013 125 SOST.NE INFISSI ELEM.RE DANTE ALIGHIERI DA PARTE DI RONTINI E BONI S.R.L. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2013-03-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36902 2013 125 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO DEL VERBALE N. 34/L/2012 2013-04-13T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36903 2013 125 INTERVENTO DI PULIZIA WC CHIMICO FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE PERIODO 22 APRILE - 21 MAGGIO 2013 2013-05-22T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36904 2013 125 LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX SERIE N. 3646961326 - PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2013 2013-11-19T00:00:00 RECUPERO 36905 2013 125 LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE PER VISITE MEDICHE DEL MESE DI APRILE 2013 - ANNULLATA PER RICEVIMENTO NOTA DI CREDITO; 2013-06-07T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36906 2013 124 LIQUIDAZIONE COOP. ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI RISTORANTE FORO BOARIO APRILE 2013 2013-05-22T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36907 2013 124 TARES - LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI OTTOBRE 2013 (1.786,73 EURO) 2013-11-19T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 36908 2013 124 DIVIETO DI SOSTA VIA TRAVERSI PER IL GIORNO 15/04/2013 2013-04-11T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36909 2013 124 ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO - LIQUIDAZIONE EMMESERVICE SRL PER EURO 2.046,11 (IVA COMPRESA) 2013-03-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36910 2013 124 PAVIMENTAZIONE DI VIA SAN MARTINO - LIQUIDAZIONE QUOTA U.G.A. DI EURO 2.800,00 PER SVOLGIMENTO PROCEDURA APERTA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 2013-02-25T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36911 2013 124 LIQUIDAZONE SBOBINATURA DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 9/05/2013 - DITTA BARTALUCCI SAS 2013-05-28T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 36912 2013 123 RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2011 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2013-02-22T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36913 2013 123 LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO AFFRANCATRICE 2013-11-18T00:00:00 [STO]ECONOMATO 36914 2013 123 ADEGUAM.TO SISMICO MATERNA RODARI - COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROG.NE ESECUTIVA E D.L. ING. CIPRIANI S. DI SAN PIERO A SIEVE - 1^ LIQ.NE ACCONTO 2013-03-07T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36915 2013 123 ASSOCIAZIONE ANTEAS - SALDO PEDIBUS ANNO 2012/2013. 2013-05-22T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36916 2013 123 ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE DEL VERBALE N. 36/L/2013 2013-04-11T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36917 2013 123 ELEZIONI POLITICHE DEL 24-25 FEBBRAIO 2013: LIQUIDAZIONE FATTURE PER SPESE TELEFONICHE (SEGGI DI CASAGLIA E RAZZUOLO) 2013-05-28T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 36918 2013 122 LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO MESE - APRILE - 2013 2013-05-23T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36919 2013 122 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO DEL VERBALE N. 15/2012/L 2013-04-11T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36920 2013 122 FORNITURA DI GAS METANO ALCUNI IMMOBILI COM.LI DA PARTE DI ENI S.P.A. - 2^ LIQ.NE ANNO 2013 2013-03-07T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36921 2013 122 AFFIDAMENTO FORNITURA MANIFESTI SEDUTE CONSILIARI 2013-02-22T00:00:00 [STO]ECONOMATO 36922 2013 122 ASILI NIDI ACCREDITATI - LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO APRILE E MAGGIO 2013. 2013-05-22T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36923 2013 122 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA QUOTIDIANI MESE DI OTTOBRE 2013 2013-11-18T00:00:00 [STO]ECONOMATO 36924 2013 121 PAVIMENTAZIONE DI VIA SAN MARTINO - LIQUIDAZIONE INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE AI DIPENDENTI AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D. LGS. N. 163/2006 E S.M.I. (EURO 3.155,30) 2013-02-21T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36925 2013 121 DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE IN LOCALITA' LUCO CAMPAGNA 1/C-D 2013-04-10T00:00:00 [STO]UFFICIO TECNICO 36926 2013 121 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MESE - APRILE -2013 2013-05-23T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36927 2013 121 LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. ODISSEA DI SAN PIERO A SIEVE PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI - APRILE 2013. 2013-05-21T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36928 2013 121 LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUISTO ARTICOLI DI PULIZIA 2013-11-05T00:00:00 [STO]ECONOMATO 36929 2013 121 FORNITURA DI GAS METANO ALCUNI IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI ENI S.P.A. - 27^ LIQ.NE ANNO 2012 2013-03-07T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36930 2013 120 "T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 123 E N. 124 DEL 20/06/2013 DELLA ""GESTIONE SERVIZI PUBBLICI"" S.R.L." 2013-10-30T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 36931 2013 120 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1612/L DEL 30/05/2011 2013-04-09T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36932 2013 120 MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA C.LE (INTONACI, INFISSI E COPERTURA) - LIQUIDAZIONE INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D. LGS. N. 163/2006 E S.M.I. (E. 3.876,03) 2013-02-21T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36933 2013 120 LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOCIALE ULISSE PER INSERIMENTI LAVORATIVI - APRILE 2013. 2013-05-21T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36934 2013 120 "LIQUIDAZIONE FATTURA TI FORMA PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI GESTIONE ASSENZE PRESENZE NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA ""DECERTIFICAZIONE""" 2013-05-22T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36935 2013 120 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UN IMMOBILE COM.LE DA PARTE DI HERA COMM S.R.L. - 1^ LIQ.NE ANNO 2013 2013-03-07T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36936 2013 119 ADEGUAM.TO SISMICO MATERNA DI VIA ALDO MORO, INCARICO PROG.NE PRELIMINARE, DEFINITIVA/ESECUTIVA ING. S. CIPRIANI STUDIO IKAS DI SAN P. A SIEVE - 3^ LIQ.NE SALDO 2013-03-07T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36937 2013 119 TARES - LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2013 (1.710,78 EURO) 2013-10-29T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 36938 2013 119 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE EX ART.208 CDS- APRILE - 2013 2013-05-22T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36939 2013 119 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1661/L DEL 30/05/2011 2013-04-09T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36940 2013 119 IMMOBILE DI VIA DUE GIUGNO E VIA DEL POGGIO - LIQUIDAZIONE FATTURE PUBLIACQUA. 2013-05-14T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36941 2013 119 MANUT.NE ASCENSORI E MONTASCALE IMMOBILI COM.LI DA PARTE DI CAMA ASCENSORI DI B.S.L. - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 DI EURO 800,00.= 2013-02-21T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36942 2013 118 12^ LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA SCOLASTICA - A.S. 2012/2013. 2013-05-14T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36943 2013 118 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO PER EURO 599,29. 2013-03-07T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36944 2013 118 APPLICAZIONE SANZIONE ART. 124 C. 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER SCARICO NON AUTORIZZATO IN LOC. LARCIANO/FALTONA - SIG. MILANI MASSIMO 2013-04-09T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 36945 2013 118 LIQUIDAZIONE FATTURE STAMPA MANIFESTI PER SEDUTE CONSILIARI - 2013-10-28T00:00:00 [STO]ECONOMATO 36946 2013 118 ONERI AMMINISTRATIVI PER ESECUZIONE DI DELEGAZIONI DI PAGAMENTO: RESTITUZIONE PER ERRATA TRATTENUTA 2013-02-21T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36947 2013 118 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE - APRILE - 2013 2013-05-22T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36948 2013 117 DIVIETO DI TRANSITO VIA PANANTI PER IL 15/04/2013 2013-04-05T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36949 2013 117 ADEGUAM.TO SISMICO SCUOLA MATERNA RODARI, INCARICO PROGETTO ESECUTIVO ALL'ING. CIPRIANI S. DELLO STUDIO IKAS DI SAN P. SIEVE - LIQ.NE FATTURA SALDO 2013-03-06T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36950 2013 117 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE - APRILE - 2013 2013-05-22T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36951 2013 117 LIQUIDAZIONE ASL PER VISITA DI IDENTIFICAZIONE E CONTROLLO SANITARIO CANE ALL'INGRESSO IN CANILE 2013-04-29T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36952 2013 117 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPALATURA NEVE ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 4.080,00 (OLTRE IVA) 2013-02-21T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36953 2013 117 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA QUOTIDIANI MESE DI SETTEMBRE 2013 - SCAD. 03.11.2012 2013-10-28T00:00:00 [STO]ECONOMATO 36954 2013 116 PROCEDIMENTO PENALE N. 1619/2011 - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE - LEGALE INCARICATO AVV. BEVACQUA FRANCESCO - EURO 3.000,00= 2013-02-21T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 36955 2013 116 ADEGUAM.TO SISMICO MATERNA ALDO MORO, INCARICO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E D.L., ALLO STUDIO IKAS ARCH. S. CIPRIANI DI SAN P. A SIEVE - 1^ LIQ.NE FATTURA - ACCONTO 2013-03-06T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36956 2013 116 CANONE PER UTILIZZO PALESTRA ANNESSA A LICEO GIOTTO ULIVI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO SALDO 2012 2013-04-29T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36957 2013 116 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE SERVIZIO FESTIVO (ART.24 C1 CCNL 14/09/2000) POLIZIA MUNICIPALE SVOLTO NEL MESE - APRILE - 2013 2013-05-22T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36958 2013 116 LIQUIDAZIONE FATTURA VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI MESE DI OTTOBRE 2013 2013-10-28T00:00:00 [STO]ECONOMATO 36959 2013 116 DIVIETO DI SOSTA IN VIA I MAGGIO 9 DAL 15/04/2013 E PER 60 GIORNI CONSECUTIVI 2013-04-05T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36960 2013 115 LIQUIDAZIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE -APRILE-2013 2013-05-21T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36961 2013 115 DIVIETO DI TRANSITO IN VIA MAZZINI PER IL GIORNO 08/04/2013 DALLE ORE 08.00 ALLE 14.00 2013-04-05T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36962 2013 115 LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE - SCADENZA 30.11.2013 2013-10-28T00:00:00 [STO]ECONOMATO 36963 2013 115 LIQUIDAZIONE COOP. ODISSEA PER SERVIZIO DI GESTIONE SERVIZI PRESSO MUSEO MANIFEATTURA CHINI PERIODO 9 FEBBRAIO - 1 APRILE 2013 2013-04-29T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36964 2013 115 ADEGUAM.TO SISMICO MATERNA RODARI, INCARICO PER STIMA DETTAGLIATA ONERI SICUREZZA STUDIO IKAS ING. S. CIPRIANI DI SAN P. A SIEVE - LIQ.NE FATTURA 2013-03-06T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36965 2013 115 "ISTAT - INDAGINE ""CONDIZIONI DI SALUTE E RICORSO AI SERVI SANITARI"" (4-22 MARZO 2013) (1.301,24 EURO)" 2013-02-20T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 36966 2013 114 NOLEGGIO DI SCALA AEREA E BIOTRITURATORE PER MANUTENZIONE PIANTE DI PROPRIETA' PUBBLICA - AFF. ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 8.100,00 (IVA COMPRESA) 2013-02-20T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36967 2013 114 DIVIETO DI SOSTA PER IL 10/04/2013 DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 13.00 IN VIALE DELLA RESISTENZA NEL PARCHEGGIO ANTISTANTE LA SCUOLA DELL'INFANZIA G.RODARI 2013-04-05T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36968 2013 114 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE - APRILE - 2013 2013-05-21T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36969 2013 114 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI SETTEMBRE 2013 - SCADENZA 08.11.2013 2013-10-28T00:00:00 [STO]ECONOMATO 36970 2013 114 LIQUIDAZIONE FATTURA ENI SPA - GAS E POWER PER ALLOGGIO DI VIA DEL POGGIO. 2013-04-29T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36971 2013 114 MANUT.NE STRAORDINARIA BIBLIOTECA COMUNALE, PROGETTAZIONE ARCH. STEFANO MONTIONI DI BARBERINO M.LLO - LIQ.NE NOTULA 2013-03-06T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36972 2013 113 LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI AGOSTO/SETTEMBRE 2013 2013-10-28T00:00:00 [STO]ECONOMATO 36973 2013 113 LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO C0&SO PER GESTIONE CENTRO GIOVANI CHICCHESSIA - MARZO 2013. 2013-04-29T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36974 2013 113 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MISSIONI PERIODO GENNAIO-APRILE 2013 AL SINDACO GIOVANNI BETTARINI E L'ASSESSORE SILVIA GIOVANNINI. 2013-05-20T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36975 2013 113 POSA IN OPERA CONTROSOFFITTO ANTISFONDELLAMENTO NELL'ATRIO DELLA SCUOLA MEDIA DI BORGO S.L. (FI) - AFFIDAMENTO DITTA SICUR TECTO SAS DI S. LOPEZ E C. DI RUFINA (FI) PER E. 11.200,00 (OLTRE IVA) 2013-02-20T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36976 2013 113 MANUT.NE STRAORDINARIA TETTO BIBLIOTECA COMUNALE, DA PARTE DI CIAMBRELLO COSTRUZIONI - LIQ.NE 5^ S.A.L. 2013-03-06T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36977 2013 113 SPOSTAMENTO SPAZIO DI SOSTA RISERVATO AD INVALIDI IN VIA G. DI VITTORIO 2013-04-04T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36978 2013 112 LIQUIDAZIONE FESTA DELLA LIBERAZIONE - 25 APRILE 2013 - RIMBORSO SPESE BANDA DI POPOLANO 2013-05-16T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 36979 2013 112 LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. ULISSE PER INSERIMENTI LAVORATIVI. 2013-04-29T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36980 2013 112 ALIENAZIONE DI UN QUOTA DELLE AZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO IN CONSIAG S.P.A. 2013-02-18T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 36981 2013 112 LIQUIDAZIONE FATTURE TRASMISSIONE DATI RATEO 5^ BIMESTRE 2013 PER ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP- SCADENZA 31.12.2013 2013-10-17T00:00:00 [STO]ECONOMATO 36982 2013 112 ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER SVOLGIMENTO MERCATINO DEI PRODUTTORI AGRICOLI FORO BOARIO 2013-04-04T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36983 2013 112 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE LISI 2013-03-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36984 2013 111 LIQUIDAZIONE FATTURE TRASMISSIONE DATI 5^ BIMESTRE 2013 - SCADENZA 31.10.2013 2013-10-17T00:00:00 [STO]ECONOMATO 36985 2013 111 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1784/L DEL 05/11/2011 2013-04-02T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36986 2013 111 MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO ANNO 2013, AFFIDAMENTO AD R.F. ANTINCENDIO DI EMPOLI - 1^ IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.570,00.= (IVA COMPRESA) 2013-02-18T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36987 2013 111 INCARICO PROFESSIONALE SERVIZIO DI SUPPORTO NELL'AMBITO DELLA FORMAZIONE DEL RUC - 3^ E ULTIMA LIQUIDAZIONE ARCH. DANIELA CHIESI STUDIO ARKADY 2013-02-28T00:00:00 [STO]URBANISTICA 36988 2013 111 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 378 DEL 28.03.2013 A TD GROUP SPA 2013-05-15T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 36989 2013 111 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE PER PARERE IGIENICO SANITARIO BANDO ERP 2012. 2013-04-29T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36990 2013 110 PROGETTO ECOMUGELLO - FONTANELLI: LIQUIDAZIONE ALLA UNIONE DEI COMUNI DELLE SOMME INTROITATE NEL 1^ QUADRIMESTRE 2013 (MATERIALE PROMOZIONALE) 2013-05-15T00:00:00 [STO]URP 36991 2013 110 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SESA ANNO 2013 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI. 2013-02-26T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36992 2013 110 LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA 5^ BIMESTRE 2013 - SCADENZA 31.10.2013 2013-10-17T00:00:00 [STO]ECONOMATO 36993 2013 110 IMPEGNO DI SPESA NEI COFRONTI DELLA AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE PER INTERVENTI VARI, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1.210,00.= (IVA COMPRESA) 2013-02-18T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36994 2013 110 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2166/L DEL 05/11/2011 2013-04-02T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36995 2013 109 VERIFICA IMPIANTI DI ALLARME IN EDIFICI COMUNALI, DA PARTE DI PRATO ALLARMI DI PRATO - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 DI EURO 1.200,00.= (IVA COMPRESA) 2013-02-18T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36996 2013 109 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI. 2013-02-26T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 36997 2013 109 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2168/L DEL 05/11/2011 2013-04-02T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 36998 2013 109 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI PER FAM 2012 2013-04-23T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 36999 2013 109 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA VESTIARIO DIPENDENTI 2013-10-16T00:00:00 [STO]ECONOMATO 37000 2013 109 ELEZIONI POLITICHE 24-25 FEBBRAIO 2013: LIQUIDAZIONE FATTURA PER PULIZIA LOCALI SCOLASTICI UTILIZZATI COME SEGGI ELETTORALI 2013-05-09T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 37001 2013 108 LAMPADE VOTIVE - FATTURAZIONE DELL'ANNO 2012 - QUANTIFICAZIONE DELLE SPESE POSTALI E REINTEGRO DELLE STESSE SUL CONTO CORRENTE POSTALE 2013-10-15T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 37002 2013 108 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE AS.TEC. 2013-02-26T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37003 2013 108 11^ LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA SCOLASTICA - A.S. 2012/2013. 2013-04-23T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37004 2013 108 LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PER INCARICO DI ADDETTO STAMPA MAGGIO 2013 2013-05-03T00:00:00 [STO]URP 37005 2013 108 I.C.I. - RIMBORSO ROCCHI GIACOMO (133,00 EURO) 2013-02-14T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 37006 2013 108 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2170/L DEL 05/11/2011 2013-04-02T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37007 2013 107 SERVIZIO DI GESTIONE PARCO URBANO DI VIALE DELLA RESISTENZA DA PARTE DEL C.R.S. DI B.S.L. - LIQ.NE CONTRIBUTO ANNO 2012 2013-02-25T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37008 2013 107 LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO MESE - MARZO - 2013 2013-04-30T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37009 2013 107 LIQUIDAZIONE NOTA DELL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLE BIBLIOTECHE PER SERVIZIO APERTURA CONTINUATA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PRESTATO NELL'ANNO 2012 (EURO 2.000) SCAD. 8.05.2013 2013-04-23T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 37010 2013 107 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2259/L DEL 05/04/2011 2013-04-02T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37011 2013 107 LIQUIDAZIONE FATTURA TELEFONIA MOBILE 5^ BIMESTRE 2013 - SCADENZA 25.10.2013 2013-10-11T00:00:00 [STO]ECONOMATO 37012 2013 107 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA PARTE DI GALA S.P.A. - MAGGIORE SPESA ANNO 2012 DI EURO 6.885,66.= 2013-02-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37013 2013 106 FORNITURA DI ACQUA POTABILE MENSA CENTRALIZZATA, DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A., INTEGRAZIONE DETERMINA N. 6/2013 PER EURO 500,00.= 2013-02-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37014 2013 106 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA CARTA MONOUSO PER VARI SERVIZI COMUNALI- (SCADENZA 20.10.2013) 2013-10-11T00:00:00 [STO]ECONOMATO 37015 2013 106 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA GIORGI LIBRI IV TRANCHE 2013 (EURO 348,21) SCAD. 29.05.2013 2013-04-22T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 37016 2013 106 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI DEL PRIMO TRIMESTRE - 2013 2013-04-30T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37017 2013 106 MANUT.NE STRAORDINARIA IMPIANTO RISCALDAMENTO AL PUNTO TAPPA DI CASAGLIA - LIQ.NE 2^ FATTURA PUNTO BAGNO S.N.C. DI B.S.L. 2013-02-25T00:00:00 RECUPERO 37018 2013 106 ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE DEL VERBALE N. 1985/L DEL 18/09/2012 2013-03-30T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37019 2013 105 LIQUIDAZIONE PROGETTI PRODUTTIVITA' ANNO 2012 2013-04-30T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37020 2013 105 MANUT.NE IMPIANTO RISCALDAMENTO PUNTO TAPPA A CASAGLIA - LIQ.NE DITTA PUNTO BAGNO S.N.C. DI B.S.L. 2013-02-25T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37021 2013 105 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LICOSA SPA - III TRANCHE 2013 (EURO 125,04) SCAD. 26.05.2013 2013-04-22T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 37022 2013 105 TARES - LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO ED AGOSTO 2013 (40.028,25 EURO) 2013-10-07T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 37023 2013 105 ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE DEL VERBALE N. 1795/L DEL 24/112012 2013-03-30T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37024 2013 105 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALCUNI IMMOBILI COM.LI DA PARTE DI HERA COMM E DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 DI COMPLESSIVI EURO 700,00.= 2013-02-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37025 2013 104 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LICOSA SPA - II TRANCHE 2013 (EURO 1.756,60) SCAD. 26.05.2013 2013-04-22T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 37026 2013 104 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1987/L DEL 22/11/2012 2013-03-30T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37027 2013 104 "IMPEGNO DI SPESA PER CONSORZIO STRADA VICINALE ""MUCCIANO - LE VILLE"" ANNO 2013 - QUOTA PARTE DI QUESTO ENTE PER IL MANTENIMENTO DELLA STESSA, PER EURO 1.600,00.=" 2013-02-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37028 2013 104 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA LAVORO STRAORDINARIO DEI MESI: GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - 2013 2013-04-29T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37029 2013 104 "IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 121 E N. 122 DEL 20/06/2013 DELLA ""GESTIONE SERVIZI PUBBLICI"" S.R.L." 2013-09-25T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 37030 2013 104 LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO DI CARBURANTE PER SCUOLABUS SETTEMBRE 2012 ALLA DITTA AGIPA S.P.A. DI CERBAI E ARINCI SNC DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 92,95 (IVA COMPRESA) 2013-02-22T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37031 2013 103 APPROVAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA COMPARTO 95/CE VIA BINI / VIA TRAVERSI A LUCO MUGELLO 2013-02-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37032 2013 103 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA QUOTIDIANI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2013 (E. 210,40)- SCADENZA 05.10.2013 2013-09-24T00:00:00 [STO]ECONOMATO 37033 2013 103 LIQUIDAZIONE PROVVIGIONE PER VENDITA BIGLIETTI TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE ANNO 2012. 2013-02-21T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37034 2013 103 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE - MARZO - 2013 2013-04-29T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37035 2013 103 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2378/L DEL 13/08/2011 2013-03-30T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37036 2013 103 LIQUIDAZIONE III TRANCHE SPESA STAGIONE TEATRALE 2012-2013 A FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO 2013-04-18T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 37037 2013 102 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1616/L DEL 01/12/2011 2013-03-30T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37038 2013 102 IMPEGNO DI SPESA PER TEST DI SCREENING PER USO DROGHE E SOSTANZE PSICOLTROPE ADDETTI A MANSIONI A RISCHIO, DA PARTE DELLA A.S.L. DI FIRENZE, PER EURO 276,00.= 2013-02-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37039 2013 102 ACQUISTO MATERIALE PER REALIZ.NE AREA CANI DALLE DITTE LEPRI G. EREDI E GUIDOTTI S.R.L. ENTRAMBE DI B.S.L. - 2^ LIQ.NE FATTURA 2013-02-21T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37040 2013 102 LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI KYOCERA PERIODO 07.05/06.08.2013 (E.605,44) -SCADENZA 05.10.2013 2013-09-24T00:00:00 [STO]ECONOMATO 37041 2013 102 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MESE - MARZO -2013 2013-04-26T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37042 2013 102 PROGETTO NAZIONALE ASILO ANNO 2013 - 1^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA DI BORGO SAN LORENZO. 2013-04-17T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37043 2013 101 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE - MARZO - 2013 2013-04-26T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37044 2013 101 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1977/L DEL 22/08/2011 2013-03-30T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37045 2013 101 LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI MESI DI AGOSTO E SETTERMBRE 2013 2013-09-24T00:00:00 [STO]ECONOMATO 37046 2013 101 ACQUISTO MATERIALI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013- 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI PER EURO 1.000,00. 2013-02-20T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37047 2013 101 PROGETTO KONTATTO - 2^ LIQUIDAZIONE PER APQ 2009 AL CONSORZIO CO&SO DI FIRENZE. 2013-04-17T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37048 2013 101 2^ IMPEGNO DI SPESA PER LAVAGGIO PULLMAN TRASPORTO PUBBLICO E SCOLASTICO, DALLE AUTOLINEE TOSCANE S.P.A. DI B.S.L., PER EURO 100,00.= (IVA COMPRESA) 2013-02-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37049 2013 100 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2260/L DEL 22/05/2011 2013-03-30T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37050 2013 100 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI LUGLIO 2013 (E. 307,63) 2013-09-24T00:00:00 RECUPERO 37051 2013 100 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2012 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSAZIONE PERIODO 01.01.2013/31.01.2013 AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE PER EURO 17.269,53 2013-02-20T00:00:00 RECUPERO 37052 2013 100 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE SERVIZIO FESTIVO (ART.24 C1 CCNL 14/09/2000) POLIZIA MUNICIPALE SVOLTO NEL MESE - MARZO - 2013 2013-04-26T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37053 2013 100 AFFIDAMENTO SERVIZIO SPALATURA NEVE IN ALCUNE AREE COMUNALI ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C. DI B.S.L., PER EURO 2.057,00.= (IVA COMPRESA) 2013-02-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37054 2013 100 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PARIGI & OLTRE PER ACQUISTO LIBRI PER I NIDI D'INFANZIA. 2013-04-16T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37055 2013 99 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1751/L DEL 10/06/2011 2013-03-30T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37056 2013 99 LIQUIDAZIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE - MARZO-2013 2013-04-26T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37057 2013 99 LIQUIDAZIONE FATTURA STAMPA MANIFESTI CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE (E. 148,23) 2013-09-24T00:00:00 [STO]ECONOMATO 37058 2013 99 ALLACCIAMENTO CONTATORI AL NUOVO ASILO NIDO DI VIA CURIEL, IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 2.347,49.= 2013-02-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37059 2013 99 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2012 PER EURO 14.237,28. 2013-02-20T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37060 2013 99 LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. ARCA DI FIRENZE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI - MESE DI MARZO 2013. 2013-04-16T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37061 2013 98 PAVIMENTAZIONE VIA SAN MARTINO DA PARTE DELLA DITTA C.S.S. COSTRUZIONI STRADE E SERVIZI S.R.L. DI B.S.L. - LIQ.NE LAVORI COMPLEMENTARI 2013-02-19T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37062 2013 98 APPROVAZIONE CALENDARIO ANNUALE 2013 DELLE MANIFESTAZIONI CON ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE 2013-02-11T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37063 2013 98 LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. ODISSEA DI SAN PIERO A SIEVE PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI - MESE DI MARZO 2013. 2013-04-16T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37064 2013 98 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO DI VERBALE N. 1840/L DEL 24/03/2011 2013-03-30T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37065 2013 98 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE - MARZO - 2013 2013-04-26T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37066 2013 98 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2013 - SCADENZA 11.10.2013 2013-09-24T00:00:00 [STO]ECONOMATO 37067 2013 97 "T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 110 E N. 111 DEL 20/05/2013 DELLA ""GESTIONE SERVIZI PUBBLICI"" S.R.L." 2013-09-19T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 37068 2013 97 LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE PER VISITE MEDICHE MESE DEL MESE DI FEBBRAIO 2013; 2013-04-18T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37069 2013 97 LIQUIDAZIONE DITTA NOFERINI PER STAMPA LOGO DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE SU TENDE BANCARELLE ESPOSITIVE 2013-04-16T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37070 2013 97 CONSUMO DI ACQUA POTABILE IMMOBILE COM.LE, FORNITA DA PUBLIACQUA S.P.A. - 16^ LIQ.NE ANNO 2011 2013-02-18T00:00:00 RECUPERO 37071 2013 97 DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA IN VIA DIVISIONE PARTIGIANA GARIBALDI 2013-03-28T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37072 2013 97 VARIAZIONE INCARICO MEMBRO ESTERNO OIV DA DR BEVILACQUA PIETRO A STUDIO BEVILACQUA DI BEVILACQUA PIETRO & C. SAS 2013-02-11T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37073 2013 96 LIQUIDAZIONE FATTURA RETE REGIONALE TOSCANA2 TRIMESTRE 2013 2013-09-18T00:00:00 [STO]ECONOMATO 37074 2013 96 PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA - 3^ E 6^ IMPEGNO 2012 - 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE RI.MA. 2013-02-15T00:00:00 RECUPERO 37075 2013 96 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA VIA GIOVANNI DELLA CASA NN. CC. 15-17 2013-03-28T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37076 2013 96 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 221/2013 DEL 25.03.2013 A PIANETA SOFTWARE 2013-04-15T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37077 2013 96 NOLEGGIO SCALA AEREA AUTOCARRATA PER MANUTENZIONE PIANTE DI PROPRIETA' COMUNALE DALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.680,00 (OLTRE IVA) 2013-02-08T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37078 2013 96 LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. ULISSE PER INSERIMENTI LAVORATIVI - MESE DI MARZO 2013. 2013-04-16T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37079 2013 95 INTEGRAZIONE INDENNITA' PARTICOLARI FIGURE PROFESSIONALI ANNO 2012 2013-04-12T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37080 2013 95 ASILO DEI NONNI - LIQUIDAZIONE FATTURA PER NIDO ACCREDITATO - MESE DI APRILE 2013. 2013-04-16T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37081 2013 95 CONVENZIONE TRA PREFETTURA E COMUNE PER ACCOGLIENZA CITTADINI EXTRACOMUNITARI NORD - AFRICA - GENNAIO/FEBBRAIO 2013. 2013-02-08T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37082 2013 95 DIVIETO DI SOSTA IN CORSO MATTEOTTI DALLE 08:00 ALLE 13:00 DEL 03/04/2013 2013-03-28T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37083 2013 95 "IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 108 E N. 109 DEL 20/05/2013 DELLA ""GESTIONE SERVIZI PUBBLICI"" S.R.L." 2013-09-13T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 37084 2013 95 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA - 1^ IMPEGNO 2013 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE MEF. 2013-02-15T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37085 2013 94 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA - 1^IMPEGNO ANNO 2013 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE IMEP 2013-02-15T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37086 2013 94 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SPAZIO ARREDO DI SOCI PER PICCOLO MUSEO DEI BAMBINI. 2013-04-16T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37087 2013 94 "ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MATERNA ""RODARI"" DI VIALE RESISTENZA E ""A. MORO"" DI VIA A. MORO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000" 2013-02-08T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37088 2013 94 "T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 31 E N. 32 DEL 22/04/2013 DELLA ""GESTIONE SERVIZI PUBBLICI"" S.R.L." 2013-09-13T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 37089 2013 94 DIVIETO DI TRANSITO IN CORSO MATTEOTTI DALLE 14:00 ALLE 16:00 DEL 28/03/2013 2013-03-28T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37090 2013 94 LIQUIDAZIONE FATTURA TI FORMA PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE 2013-04-08T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37091 2013 93 FORNITURA DI ACQUA POTABILE ALCUNI IMMOBILI COM.LI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - 1^ LIQ.NE ANNO 2013 2013-02-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37092 2013 93 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2013040 DEL 21.03.2013 A NEXUS SISTEMI INFORMATIVI SRL 2013-04-08T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37093 2013 93 LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI GIUGNO/LUGLIO E LUGLIO/AGOSTO 2013 2013-09-05T00:00:00 [STO]ECONOMATO 37094 2013 93 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SPAZIO ARREDO PER ACQUISTO ARREDI PER SERVIZI ALL'INFANZIA. 2013-04-16T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37095 2013 93 AFFIDAMENTO TEMPORANEO DI SERVIZI DI APERTURA DEL MUSEO COMUNALE DELLA MANIFEATTURA CHINI 2013-02-08T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37096 2013 93 MODIFICA ORARI SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO IN ALCUNE VIE DEL CAPOLUOGO 2013-03-26T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 37097 2013 92 CHIUSURA AL PUBBLICO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE NEL POMERIGGIO DEL 30 MARZO 2013 2013-03-26T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 37098 2013 92 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MESE DI FEBBRAIO 2013 2013-04-08T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37099 2013 92 LIQUIDAZIONE FATTURA STAMPA MANIFESTI CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE - SCAD. 10.08.2013 2013-07-24T00:00:00 [STO]ECONOMATO 37100 2013 92 FORNITURA DI ACQUA POTABILE ALCUNI IMMOBILI COM.LI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - 12^ LIQ.NE ANNO 2012 2013-02-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37101 2013 92 CONCESSIONE DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE E SUCCESSIVA GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO SCUOLA MEDIA DI BORGO SAN LORENZO - MODIFICA DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE N. 32 DEL 16.01.2013. 2013-02-07T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37102 2013 92 ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER PICCOLO MUSO DEI BAMBINI - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LUDOVICO E LINOLEUM GOMMA ZANAGA. 2013-04-16T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37103 2013 91 LIQUIDAZIONE FATTURA VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI - SCADENZA 16.0813 2013-07-24T00:00:00 [STO]ECONOMATO 37104 2013 91 REALIZZAZIONE NUOVO NIDO D'INFANZIA NEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE DEL 3^ STATO AVANZAMENTO LAVORI ALLA DITTA VIVERE IL LEGNO SRL DI POGGIBONSI (SI) PER E. 75.138,07 (OLTRE IVA) 2013-02-07T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37105 2013 91 LIQUIDAZIONE SBOBINATURA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 22/03/2013 - DITTA BARTALUCCI SAS 2013-04-08T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 37106 2013 91 DIVIETO SOSTA VIA GIOVANNI DELLA CASA 23 DAL 28/03/13 AL 16/04/13 2013-03-25T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37107 2013 91 PARERI ED ACCERTAMENTI IGIENICO SANITARI DA PARTE DELLA A.S.L. 10 DI FIRENZE - 3^ LIQ.NE ANNO 2012 2013-02-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37108 2013 91 10^ LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA SCOLASTICA - A.S. 2012/2013. 2013-04-15T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37109 2013 90 ELEZIONI POLITICHE 24-25 FEBBRAIO 2013: LIQUIDAZIONE FATTURA PER COLLEGAMENTI TELEFONICI TEMPORANEI A SEGGI RAZZUOLO E CASAGLIA 2013-04-08T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 37110 2013 90 FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE DA PARTE DI AGIP CERBAI E ARINCI S.N.C. - LIQ.NE GENNAIO 2013 2013-02-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37111 2013 90 SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA SAN FRANCESCO PER IL 29 MARZO 2013 2013-03-25T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37112 2013 90 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LS - I TRANCHE 2013 (EURO 1.049,92) SCAD. 04.05.2013 2013-04-13T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 37113 2013 90 ACQUISTO DI MATERIALI BITUMINOSI PER INTERVENTI SU STRADE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00 (IVA COMPRESA) 2013-02-06T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37114 2013 90 LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX MATR. 3646961326 - SCADENZA 29.08.2013 2013-07-24T00:00:00 RECUPERO 37115 2013 89 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER CONCERTO ""THE PILGRIMS GOSPEL CHOIR"" ALL'ACCADEMIA DEGLI AUDACI (EURO 500,00) SCAD. 26.04.2013" 2013-04-13T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 37116 2013 89 REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI ALL'INTERNO CIMITERO COMUNALE CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 92 D. LGS. N. 163/2006 E S.M.I. 2013-02-06T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37117 2013 89 LIQUIDAZIONI STRAORDINARI SERVIZIO ELETTORALE (24-25 FEBBRAIO 2013) 2013-04-05T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37118 2013 89 DIVIETO DI SOSTA E RESTRINGIMENTO CARREGGIATA IN VIA DON MINZONI/VIA ROMANELLI DAL 27/03/2013 FINO AL TERMINE DEI LAVORI 2013-03-25T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37119 2013 89 LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX MATR. 3646963469 - SCADENZA 29.08.2013 2013-07-24T00:00:00 [STO]ECONOMATO 37120 2013 89 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 14^LIQUIDAZIONE FATTURE IMEP. 2013-02-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37121 2013 88 LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESA PER SERVIZIO ELETTORALE EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE IN OCCASIONE DELL'ELEZIONI POLITICHE DEL 24-25 FEBBRAIO 2013. 2013-04-05T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37122 2013 88 INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL PUNTO TAPPA A CASAGLIA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUNTO BAGNO DI ZENI LUCA E C. SNC DI BORGO S. L. PER EURO 380,00 (OLTRE IVA) 2013-02-06T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37123 2013 88 FORNITURA DI GAS METANO ALCUNI IMMOBILI COMUNALI, DA PARTE DI ENI S.P.A. - 1^ LIQ.NE ANNO 2013 2013-02-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37124 2013 88 LIQUIDAZIONE FATTURA PER RASSEGNA DI NARRAZIONI E LABORATORI PER BAMBINI NELLA BIBLIOTECA COMUNALE (EURO 509,60) SCAD. 04.05.2013 2013-04-12T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 37125 2013 88 "ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN PIAZZA DANTE PER CORSA PODISTICA ""QUATTRO PASSI NEL MUGELLO"" - 01/04/2013" 2013-03-23T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37126 2013 88 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2013 - SCADENZA 14.08.2013 2013-07-24T00:00:00 RECUPERO 37127 2013 87 FORNITURA DI GAS METANO ALCUNI IMMOBILI COMUNALI, DA PARTE DI ENI S.P.A. - 26^ LIQ.NE ANNO 2012 2013-02-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37128 2013 87 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LICOSA SPA - I TRANCHE 2013 (EURO 334,64) SCAD. 28.04.2013 2013-04-11T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 37129 2013 87 "ATTO DI CITAZIONE ""MONASTERO S.CATERINA DA SIENA"" - TRIBUNALE DI FIRENZE - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO AL LEGALE INCARICATO AVV. GRIGNOLIO FRANCESCO - EURO 8.053,76" 2013-02-05T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 37130 2013 87 LIQUIDAZIONE FATTURA TELEFONIA MOBILE 5^ BIMESTRE 2013 - SCADENZA 26.08.13 2013-07-24T00:00:00 [STO]ECONOMATO 37131 2013 87 LIQUIDAZIONE COMPENSO ESPERTI OIV PRIMO TRIMESTRE 2013 2013-04-05T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37132 2013 87 SENSO UNICO ALTERNATO - VIA FAENTINA 105 - RONTA - DAL 25/03/2013 AL 29/03/2013 2013-03-23T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37133 2013 86 DETERMINAZIONE ORARI E TURNI FARMACIE OPERANTI NEL CAPOLUOGO PERIODO 1 APRILE - 30 GIUGNO 2013 2013-03-22T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37134 2013 86 CANONE ANNUO AD ANCI TOSCANA PER C.E.T. - LIQ.NE 2^ SEMESTRE ANNO 2012 2013-02-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37135 2013 86 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA GIORGI LIBRI - III TRANCHE 2013 (EURO 712,41) - SCAD. 28.04.2013 2013-04-11T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 37136 2013 86 LIQUIDAZIONE FATTURE TRASMISSIONE DATI 4^BIM.2013 -SCADENZA30.08.13 2013-07-24T00:00:00 [STO]ECONOMATO 37137 2013 86 "PARTECIPAZIONE SEMINARIO SU ""TRIBUTI LOCALI 2013: LEGGE DI STABILITA', TARES, IMU, ALIQUOTE, TARIFFE E REGOLAMENTI"" TENUTO DA GRUPPO FINANZA LOCALE (EURO 150,00)" 2013-02-05T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 37138 2013 86 LIQUIDAZIONE FATTURA PAIDEIA SRL PER SERVIZIO DI FORMAZIONE TELEFONICA A DISTANZA ANNO 2013 2013-04-04T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37139 2013 85 FORNITURE E SERVIZI PER FUNZIONAMENTO STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO - IMPEGNO DI SPESA EURO 19.200,00 2013-02-05T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37140 2013 85 LIQUIDAZIONE COOP. ODISSEA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI RISTORANTE FORO BOARIO - MARZO 2013 2013-04-11T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37141 2013 85 ELABORAZIONE DUVRI PER GESTIONE CENTRALI TERMICHE COM.LI DA PARTE DI ARECO S.A.S. DI FIRENZE - LIQ.NE FATTURA 2013-02-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37142 2013 85 ELEZIONI POLITICHE 24-25 FEBBRAIO 2013: LIQUIDAZIONE SPESE PER UTILIZZO LOCALI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI (RAZZUOLO E POLCANTO) 2013-04-04T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 37143 2013 85 LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA 4^ BIMESTRE 2013 - SCADENZA 30.08.2013 2013-07-24T00:00:00 [STO]ECONOMATO 37144 2013 85 ADEGUAMENTO CANNA FUMARIA A SERVIZIO CENTRALE TERMICA A BIOMASSE SEDE UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO 2013-03-22T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 37145 2013 84 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ E 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 14^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO. 2013-02-07T00:00:00 RECUPERO 37146 2013 84 LIQUIDAZIONE DITTA DIVERSEY PER FORNITURA MATERIALE PER MENSA SCOLASTICA 2012/13 2013-04-11T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37147 2013 84 RETTIFICA DETERMINAZIONE N^384 DEL 02.07.2012: APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI PROTOCOLLO AGGIUNTIVO PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DOCUMENTI INFORMATICI SOTTOSCRITTI CON FIRMA DIGITALE. 2013-02-05T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 37148 2013 84 "ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DELL'INIZIATIVA ORGANIZZATA DAL COMITATO ""NEL BORGO"" PER SABATO 23 E DOMENICA 24 MARZO 2013" 2013-03-22T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37149 2013 84 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43 DEL 04.03.2013 DI HALLEY TOSCANA SRL 2013-04-03T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37150 2013 84 LIQUIDAZIONE SPESE DI TESORERIA - ANNO 2013 2013-07-22T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 37151 2013 83 ASSEGNAZIONE ARMA IN VIA CONTINUATIVA ALL'AG. P.M. FONTANI ANGELA 2013-03-21T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37152 2013 83 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE-FEBBRAIO-2013 2013-04-02T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37153 2013 83 I.C.I. - RIMBORSO MATTICCHIO UCIO (195,00 EURO) 2013-02-04T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 37154 2013 83 LIQUIDAZIONE NOTA DELL'ASSOC. AUSER-UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA DEL MUGELLO PER SERVIZI BIBLIOTECARI (PROGETTO) NELLA BIBLIOTECA COMUNALE 2013-04-04T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 37155 2013 83 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - 1^? LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGI SANTELLI & BARGIOTTI. 2013-02-07T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37156 2013 83 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 1^ SEMESTRE 2013 - 2013-07-19T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 37157 2013 82 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI & BARGIOTTI. 2013-02-07T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37158 2013 82 LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI E PARCHEGGI - MAGGIO/GIUGNO 2013 2013-07-18T00:00:00 RECUPERO 37159 2013 82 ASSEGNAZIONE ARMA IN VIA CONTINUATIVA ALL'AG. P.M. CALCAGNO VALERIA 2013-03-21T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37160 2013 82 LIQUIDAZIONE S.P.T. HOLDING PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ALLESTIMENTO PICCOLO MUSEO DEI BAMBINI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI 2013-03-29T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37161 2013 82 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE SERVIZIO FESTIVO (ART.24 C1 CCNL 14/09/2000) POLIZIA MUNICIPALE SVOLTO NEL MESE-FEBBRAIO-2013 2013-04-02T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37162 2013 82 ELEZIONI POLITICHE 24-25 FEBBRAIO 2013: ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA 2013-02-04T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 37163 2013 81 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE EX ART.208 CDS-FEBBRAIO-2013 2013-04-02T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37164 2013 81 LIQUIDAZIONE ASL 10 PER PARERE RILASCIO DEROGHE LIMITI RUMOROSITA' MANIFESTAZIONE TEMPORANEA 2013-03-27T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37165 2013 81 REDAZIONE TIPO MAPPALE E DICHIARAZIONE FABBRICATO URBANO IMMOBILE ADIBITO A SCUOLA MEDIA - AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. ERCI FABRIZIO DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 4.573,80 (TUTTO COMPR.) 2013-02-01T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37166 2013 81 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE BORDATI. 2013-02-07T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37167 2013 81 DIVIETO DI TRANSITO VIA DI CAMPAGNA PER IL 18-19-20 MARZO 2013 2013-03-16T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37168 2013 81 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO PULIZIA LOCALI FACOLTA' INFERMIERISTICA . SCADENZA 03.08.2013 2013-07-16T00:00:00 [STO]ECONOMATO 37169 2013 80 ACCESSO AREA CLIENTI DELLA DITTA ARGELLI STRUTTURE METALLICHE MODULARI SRL DI FUSIGNANO (RA) PER AGGIORNAMENTO DOCUMENTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA L'ANNO 2013 DI E. 300,00 (OLTRE IVA) 2013-02-01T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37170 2013 80 LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUISTO QUOTIDIANI MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2013 - SCADENZA 26.07.2013 2013-07-16T00:00:00 [STO]ECONOMATO 37171 2013 80 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ E 3^ IMPEGNO ANNO 2012 - 1^ IMPEGNO ANNO 2013 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE PIANDISIEVE. 2013-02-07T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37172 2013 80 "LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO IN OCCASIONE ""EVENTO NEVE"" MESE DI FEBBRAIO 2013" 2013-04-02T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37173 2013 80 DIVIETO DI SOSTA IN VIALE IV NOVEMBRE 79/81 DAL 28/03/2013 AL 19/04/2013 2013-03-16T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37174 2013 80 LIQUIDAZIONE NOTA E FATTURA PER RASSEGNA NARRAZIONI E LABORATORI PER BAMBINI NELLA BIBLIOTECA COMUNALE (EURO 1.064,60) SCAD. 15.04.2013 2013-03-27T00:00:00 RECUPERO 37175 2013 79 LIQUIDAZIONE LAVORO STAORDINARIO MESE-FEBBRAIO-2013 2013-04-02T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37176 2013 79 ULTERIORE PROROGA TERMINI ORDINANZA N. 432 DEL 15.12.2011 INERENTE LA RIMESSA IN PRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI IN LOC. MONTAZZI 2013-03-15T00:00:00 [STO]URBANISTICA 37177 2013 79 LIQUIDAZIONE DITTA DIVERSEY PER FORNITURA DETERSIVO STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO 2013-03-27T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37178 2013 79 AFF.TO INCARICO RESP.LE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE D.LGS. N. 81/2008 STUDIO ARECO S.A.S. DI FIRENZE, FINO AL 30.06.2013 PER EURO 3.751,00.= (IVA COMPRESA) 2013-01-31T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37179 2013 79 "IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 29 E N. 30 DEL 22/04/2013 DELLA ""GESTIONE SERVIZI PUBBLICI"" S.R.L." 2013-07-03T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 37180 2013 79 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - LIQUIDAZIONE FATTURE S.P.M. 2013-02-07T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37181 2013 78 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE-FEBBRAIO-2013 2013-04-02T00:00:00 RECUPERO 37182 2013 78 LIQUIDAZIONE DITTA AS.TEC. FORNITRICE DI ATTREZZATURE PER CUCINA RISTORANTE FORO BOARIO 2013-03-26T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37183 2013 78 A.S. 2012/13 - LIQUIDAZIONE ABBONAMENTI PLURIMENSILI PER STUDENTI PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2012 PER EURO 12.295,11 (IVA COMPRESA) 2013-02-07T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37184 2013 78 ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER MANIFESTAZIONE GRAN FONDO - II RIEVOCAZIONE STORICA DEL CIRCUITO STRADALE DEL MUGELLO 2013-03-15T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37185 2013 78 CANONE ANNUO DA VERSARE AD ANCI TOSCANA PER ADESIONE SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA ELETTRICA PER FORNITURA DELL'ENERGIA STESSA, PER EURO 2.000,00 PER L'ANNO 2013 2013-01-31T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37186 2013 78 LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AGENZIA PER LO SVILUPPO DELL'EMPOLESE VALDELSA SPA PER CORSO DI FORMAZIONE SU PRINCIPI E METODOLOGIE DEL NUOVO SISTEMA CONTABILE DI REGIONE, PROVINCIA E COMUNI DI CUI AL D.LGS. N. 118/2011 2013-07-03T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 37187 2013 77 SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I. - IMPEGNO DI SPESA PER IL 1^ SEMESTRE ANNO 2013 DI EURO 3.165,00.= 2013-01-31T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37188 2013 77 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE-FEBBRAIO-2013 2013-04-02T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37189 2013 77 LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI KYOCERA PERIODO 07.02/06.05.2013 - SCADENZA 30.07.2013 2013-07-02T00:00:00 [STO]ECONOMATO 37190 2013 77 APPLICAZIONE SANZIONE ART. 133 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER SCARICO NON AUTORIZZATO IN LOC. LA TORRE, VIA DEL CAMPO 2013-03-15T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 37191 2013 77 FORNITURA DI CLORURO DI SODIO PER GHIACCIO E NEVE, DALLA DITTA S.P.M. S.R.L. DI SCARPERIA - LIQ.NE FATTURA 2013-02-06T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37192 2013 77 ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER PICCOLO MUSEO DEI BAMBINI - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TOUCHWINDOW S.R.L. 2013-03-26T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37193 2013 76 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA - SCADENZA 10.07.2013 2013-07-02T00:00:00 [STO]ECONOMATO 37194 2013 76 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO -MESE-FEBBRAIO 2013 2013-04-02T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37195 2013 76 ASILO DEI NONNI - 2^ LIQUIDAZIONE ANNO EDUCATIVO 2012/2013. 2013-03-25T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37196 2013 76 RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' R.F.I. S.P.A. AREA EX SCALO MERCI A B.S.L. - LIQ.NE IMPORTO ANNO 2013 2013-02-06T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37197 2013 76 ASSEGNAZIONE FUNZIONALE D.SSA PINI ALESSANDRA ALLA SDS MUGELLO PER L'ANNO 2013 2013-01-31T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37198 2013 76 APPLICAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA ART. 133 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER SCARICO NON AUTORIZZATO IN FRAZ. LUCO M.LLO, VIA PIAVE 2013-03-15T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 37199 2013 75 ISTITUZIONE DI UN DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO TEATRALE - 19 MARZO 2013 2013-03-14T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 37200 2013 75 REALIZ.NE INTERVENTI MANUT.NE STRAORDINARIA RIPETITORE TELEVISIVO IN LOC. FALTONA DA PARTE DI RGB ELETTRONICA S.N.C. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2013-02-06T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37201 2013 75 ELEZIONI POLITICHE DEL 24-25 FEBBRAIO 2013: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ALLESTIMENTO TABELLONI DI PROPAGANDA ELETTORALE 2013-03-30T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 37202 2013 75 PROROGA COMANDO DR. BANCHI ANDREA PRESSO UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO DAL 01.01.2013 FINO A SCADENZA MANDATO DEL SINDACO 2013-01-31T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37203 2013 75 LIQUIDAZIONE NOTA AUSER VERDE ARGENTO PER ACCOMPAGNAMENTO ED ASSISTENZA ALUNNI SU SCUOLABUS ED ASSISTENZA HANDICAP - ACCONTO ANNO 2012/2013. 2013-03-22T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37204 2013 75 LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SINISTRI 2013-07-02T00:00:00 [STO]ECONOMATO 37205 2013 74 LIQUIDAZIONE IN ACCONTO PROCEDIMENTO PENALE N. 1619/2011 - AVV. BEVACQUA FRANCESCO - EURO 3.000,00 2013-03-28T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 37206 2013 74 ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA DI GREZZANO PER I GIORNI 18 E 19 MARZO 2013 2013-03-13T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37207 2013 74 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA MANIFESTI SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE - SCAD.12.07.2013 2013-07-01T00:00:00 [STO]ECONOMATO 37208 2013 74 LIQUIDAZIONE FATTURA CUKI COFRESCO PER FORNITURA MATERIALE PER MENSA SCOLASTICA. 2013-03-22T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37209 2013 74 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA 792,86 2013-01-31T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37210 2013 74 2^ ED ULTIMA LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO ANNO 2011 E 1^ LIQUIDAZIONE ANNO 2012 2013-02-05T00:00:00 [STO]URBANISTICA 37211 2013 73 LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI 2013-07-01T00:00:00 [STO]ECONOMATO 37212 2013 73 "CONSORZIO CO&SO DI FIRENZE - COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE AL CENTRO GIOVANI ""CHICCHESSIA""." 2013-01-30T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 37213 2013 73 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI DISAGIO 2^ SEMESTRE 2012 - INTEGRAZIONE 2013-03-26T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37214 2013 73 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ E 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 13^ LIQUIDAZIONE FATTURE IMEP. 2013-01-31T00:00:00 RECUPERO 37215 2013 73 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA PABLO PICASSO NEL PIAZZALE TRA VIA NENNI E VIALE KENNEDY 2013-03-12T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37216 2013 73 LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE DRITTO E ROVESCIO PER ATTIVITA' CENTRO REMIDA. - 2^ ACCONTO ANNO 2012/2013. 2013-03-22T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37217 2013 72 LIQUIDAZIONE FATTURE TRASFMISSIONE DATI 3 BIMESTRE 2013 EURO 947,00 - SCADENZA 01.07.2013 2013-06-19T00:00:00 RECUPERO 37218 2013 72 ASSOCIAZIONE AUSER VERDE ARGENTO - LIQUIDAZIONE NOTA PER CENTRO ANZIANI ANNO 2012. 2013-03-21T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37219 2013 72 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^, 4^ E 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE PALLI. 2013-01-31T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37220 2013 72 DIVIETO DI SOSTA IN VIA G. DI VITTORIO PER I GIORNI 18-19-20/03/2013 E IN VIA PRIMO MAGGIO PER I GIORNI 21-22/03/2013 2013-03-12T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37221 2013 72 ELEZIONI POLITICHE DEL 24-25 FEBBRAIO 2013 : LIQUIDAZIONE FATTURE PER ALLESTIMENTO TABELLONI PROPAGANDA E SEGGI ELETTORALI 2013-03-22T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 37222 2013 72 MANUT.NE ASCENSORI E MONTASCALE IMMOBILI COM.LI ANNO 2013 - 2^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 172,62.= NEI CONFORNTI DI CAMA ASCENSORI DI B.S.L. 2013-01-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37223 2013 71 LIQUIDAZIONE FATTURA N.745/A DEL 17.01.2013 A BRAIN TECHNOLOGY SPA 2013-03-20T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37224 2013 71 DEMOLIZIONE/RIMOZIONE OPERE ABUSIVE UNITA' IMMOBILIARE VIA SAGGINALESE N. 142 2013-03-11T00:00:00 [STO]URBANISTICA 37225 2013 71 LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA 3^ BIMESTRE 2013 - EURO 2611,50 - SCADENZA 01.07.2013 2013-06-19T00:00:00 [STO]ECONOMATO 37226 2013 71 2^ IMPEGNO DI SPESA INCARICO GEOLOGO LUIGI PAOLI PER VIGILANZA CAVA DI CARDETOLE, FINO AL 28.02.2013 PER EURO 1.000,00.= (TUTTO COMPRESO) 2013-01-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37227 2013 71 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 9^ LIQUIDAZIONE FATTURE AS.TEC. 2013-01-31T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37228 2013 71 CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - LIQUIDAZIONE NOTA ASSOCIAZIONE ANTEAS - 1^ TRIMESTRE 2013. 2013-03-21T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37229 2013 70 CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE DA ADIBIRSI A SEDE DEL GIUDICE DI PACE CON LA ALL FITNESS S.R.L. DI VICCHIO - LIQ.NE FATTURA 2013-01-31T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37230 2013 70 DEMOLIZIONE/RIMOZIONE OPERE ABUSIVE UNITA' IMMOBILIARE VIA SAGGINALESE N. 140 2013-03-11T00:00:00 [STO]URBANISTICA 37231 2013 70 LIQUIDAZIONE FATTURA TI FORMA PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI VINCOLI ASSUNZIONALI 2013-03-19T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37232 2013 70 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.02.13/28.02.13 (EURO 33.500,00) 2013-01-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37233 2013 70 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE AFFERENTI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO A CONSIAG S.P.A. 2013-06-18T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 37234 2013 70 ASSOCIAZIONE ANTEAS - 2^ LIQUIDAZIONE PEDIBUS 2012/2013. 2013-03-21T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37235 2013 69 LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI APRILE-MAGGIO 2013 2013-06-17T00:00:00 [STO]ECONOMATO 37236 2013 69 LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE ODISSEA DI SAN PIERO A SIEVE PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI - MESE DI FEBBARIO 2013. 2013-03-21T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37237 2013 69 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 295/A A BRAIN TECHNOLOGY SPA 2013-03-19T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37238 2013 69 "LISTE D'ATTTESA NIDI D'INFANZIA -RETTIFICA ALLEGATI ""B"" E ""D"" ALLA DETERMINAZIONE N.27/2013." 2013-01-30T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 37239 2013 69 VUOTATURA FOSSA BIOLOGICA ELEM.RE DANTE ALIGHIERI DALLA DITTA VISANI SPURGO S.R.L. DI SCARPERIA - LIQ.NE FATTURA 2013-01-31T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37240 2013 69 DIVIETO DI SOSTA PER IL 12 E 13 MARZO 2013 IN VIA DIVISIONE PARTIGIANA GARIBALDI 2013-03-11T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37241 2013 68 LIQUIDAZIONE FATTURA RETE REGIONALE TOSCANA 1^ TRIMESTRE 2012 2013-06-14T00:00:00 [STO]ECONOMATO 37242 2013 68 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO TEATRALE 13 MARZO 2013 (PREMONTAGGIO 12 MARZO) 2013-03-11T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 37243 2013 68 LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA ARCA DI FIRENZE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI - MESE DI FEBBRAIO 2013. 2013-03-21T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37244 2013 68 XXXIII EDIZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 6 - 9 GIUGNO 2013 2013-01-29T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37245 2013 68 LIQUIDAZIONE SBOBINATURA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 2/03/2013 - DITTA BARTALUCCI S.A.S. 2013-03-19T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 37246 2013 68 INTERVENTI PER ADEGUAMENTO RIPETITORE TELEVISIVO LOC. POLCANTO DALLA DITTA C.A.T. TELECOMUNICAZIONI S.R.L. DI DICOMANO - LIQ.NE FATTURA 2013-01-31T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37247 2013 67 LIQUIDAZIONE FATTURA PER ALLESTIMENTO TABELLONI PROPAGANDA ELETTORALE 2013-03-14T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 37248 2013 67 LIQUIDAZIONE FATTURA TELEFONIA MOBILE 3^ BIMESTRE 2013 2013-06-14T00:00:00 RECUPERO 37249 2013 67 HAPPY CHILDREN - LIQUIDAZIONE 3^ ACCONTO ANNO EDUCATIVO 2012/2013. 2013-03-21T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37250 2013 67 INDAGINI VULNERABILITA' SISMICA EDIFICIO SCUOLA MEDIA, OPERE MURARIE DITTA DRT S.R.L. DI CAMPI BISENZIO - LIQ.NE FATTURA 2013-01-31T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37251 2013 67 DEMOLIZIONE/RIMOZIONE OPERE ABUSIVE UNITA' IMMOBILIARE VIA SAGGINALESE N. 138 2013-03-11T00:00:00 [STO]URBANISTICA 37252 2013 67 ELEZIONI POLITICHE 24-25 FEBBRAIO 2013 - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI 1 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO DAL 04.02.2013 AL 23.03.2013 - EURO 6.000,00 2013-01-29T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37253 2013 66 DIVIETO DI SOSTA IN VIA ROMANELLI E VIA 2 GIUGNO PER IL 18/03/2013 2013-03-09T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37254 2013 66 "T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4 E N. 6 DEL 20/02/2013 E N. 12 E N. 13 DEL 20/03/2013 DELLA ""GESTIONE SERVIZI PUBBLICI"" S.R.L." 2013-06-04T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 37255 2013 66 LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE PER VISITE MEDICHE MESE DEL MESE DI GENNAIO 2013; 2013-03-12T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37256 2013 66 LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO CO&SO DI FIRENZE PER PROGETTO A.GIO. - MESE DI FEBBRAIO 2013. 2013-03-21T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37257 2013 66 PULIZIA PENSILINE DEL TRASPORTO PUBBLICO DA PARTE COOP 12 PASSI DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2013-01-31T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37258 2013 66 I.C.I. - RIMBORSO COMUNE DI DICOMANO (124,00 EURO) 2013-01-29T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 37259 2013 65 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2012 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSAZIONE PERIODO 01.12.12 - 31.12.12 AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE. 2013-01-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37260 2013 65 "IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 E N. 5 DEL 20/02/2013 E N. 10 E N. 11 DEL 20/03/2013 DELLA ""GESTIONE SERVIZI PUBBLICI"" S.R.L." 2013-06-04T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 37261 2013 65 ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO IN VIA CAMPAGNA - LUCO PER I GIORNI 12/13/14 MARZO 2013 2013-03-08T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37262 2013 65 BANDO DI CONCORSO PER CAMBIO DI ALLOGGI ERP - INTERPRETAZIONE PUNTO 6 BIS DELLA DOMANDA. 2013-01-28T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37263 2013 65 LIQUIDAZIONE II TRANCHE SPESA STAGIONE TEATRALE 2012-2013 A FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO 2013-03-18T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 37264 2013 65 LIQUIDZIONI INDENNITA' PARTICOLARI RESPONSABILITA' - ANNO 2012 2013-03-07T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37265 2013 64 IMPEGNO SPESA GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO ANNO 2013 - EURO 1.800,00 2013-01-28T00:00:00 [STO]URBANISTICA 37266 2013 64 9^ LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA SCOLASTICA - A.S. 2012/2013. 2013-03-18T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37267 2013 64 DIVIETO DI SOSTA VIA FIRENZE PER IL GIORNO 26/03/2013 2013-03-08T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37268 2013 64 ELEZIONI POLITICHE DEL 24-25 FEBBRAIO 2013: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ALLESTIMENTO TABELLONI PROPAGANDA E SEGGI ELETTORALI 2013-03-04T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 37269 2013 64 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE MESE DI OTTOBRE 2012 . 2013-01-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37270 2013 64 LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA 2013-05-23T00:00:00 [STO]ECONOMATO 37271 2013 63 PROROGA ORDINANZA N. 27 DEL 29/01/2013 2013-03-08T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37272 2013 63 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA PANNOLINI - SCADENZA 13.05.2012 2013-05-23T00:00:00 [STO]ECONOMATO 37273 2013 63 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI DISAGIO 2^ SEMESTRE 2012 2013-03-04T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37274 2013 63 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA GIORGI LIBRI - II TRANCHE 2013 (SCAD. 31.03.2013) 2013-03-15T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 37275 2013 63 ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EMMESERVICE PER UN IMPORTO PARI AD EURO 1.691,00 OLTRE IVA. 2013-01-28T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37276 2013 63 GETTONI DI PRESENZA ALLA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 - LIQ.NE 2^ SEMESTRE ANNO 2012 2013-01-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37277 2013 62 LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUISTO QUOTIDIANI MESE DI APRILE 2013 - SCADENZA 10.06.2013 2013-05-23T00:00:00 [STO]ECONOMATO 37278 2013 62 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO PER SPAZZAMENTO STRAORDINARIO AREE PARCHEGGIO ANTISTANTI LICEO GIOTTO ULIVI E I.P.S.I.A. CHINO CHINI 2013-03-07T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 37279 2013 62 FORNITURA DI ENERGIA ELETTICA IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI EDISON ENERGIA S.P.A. - 22^ LIQ.NE MESE DI NOVEMBRE 2012 2013-01-29T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37280 2013 62 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PARTICOLARI FIGURE PROFESSIONALI 2^ SEMESTRE 2012 2013-02-25T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37281 2013 62 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA SANITARIA 10 DI FIRENZE PER PARERI BANDO ERP 2012. 2013-03-14T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37282 2013 62 PARTECIPAZIONE AL CORSO SU LA LEGGE DI STABILITA' 2013: LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO ED IL PATTO DI STABILITA' PER GLI ENTI LOCALI. 2013-01-28T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 37283 2013 61 RIPARAZIONE ASCENSORE SEDE COMUNALE DA PARTE DI CAMA ASCENSORI DI B.S.L., PER UN IMPORTO DI EURO 229,90.= 2013-01-28T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37284 2013 61 LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO AI NIDI ACCREDITATI - MESE DI MARZO 2013. 2013-03-14T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37285 2013 61 SENSO UNICO ALTERNATO PER IL GIORNO 08/03/2013 IN VIA FAENTINA N. 105 - RONTA 2013-03-06T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37286 2013 61 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43A DEL 31.01.2013 A 3CIME TECHONOLOGY SRL 2013-02-25T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37287 2013 61 LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIA EDIFICI COMUNALI PERIODO MARZO/APRILE 2013 - SCADENZA 14 GIUGNO 2013 2013-05-23T00:00:00 [STO]ECONOMATO 37288 2013 61 MANUT.NE DI ALCUNE CALDAIE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COM.LI DALLA DITTA MUGELLO CALDAIE DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2013-01-28T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37289 2013 60 LIQUIDAZIONE COOP. ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI RISTORANTE FORO BOARIO FEBBRAIO 2013 2013-03-12T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37290 2013 60 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42A DEL 31.01.2013 A 3CIME TECHNOLOGY SRL (SCADENZA 31.03.2013) 2013-02-25T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37291 2013 60 "SCUOLA MEDIA DI BORGO SAN LORENZO ""G. DELLA CASA"" - AFFIDAMENTO ESECUZIONE PROVE DI CARICO DEL SOLAIO ALLA DITTA TECNO INDAGINI SRL DI CORMANO (MI) PER UNA SPESA DI EURO 2.200,00 (OLTRE IVA)" 2013-01-28T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37292 2013 60 "DIVIETO DI SOSTA PER IL 17/03/2013 NEL PIAZZALE DEL FORO BOARIO PER ""FESTA ALPINA""" 2013-03-05T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37293 2013 60 LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI MARZO/APRILE 2013 2013-05-09T00:00:00 [STO]ECONOMATO 37294 2013 60 OMOLOGAZIONE MEZZI COM.LI UTILIZZATI COME SPARGISALE E SPALANEVE DA PARTE DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. S.N.C. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2013-01-28T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37295 2013 59 LIQUIDAZIONE DITTA IMEP PER FORNITURA PROIETTORI PER ILLUMINAZIONE TORRE DELL'OROLOGIO NEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE 2013-03-12T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37296 2013 59 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVANTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - LIQUIDAZIONE FATTURE S.P.M. 2013-01-28T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37297 2013 59 LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI FEBBRAIO/MARZO 2013 2013-05-09T00:00:00 [STO]ECONOMATO 37298 2013 59 LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANEGGIO VALORI ANNO 2012 2013-02-25T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37299 2013 59 INSTALLAZIONE DISSUASORI DI SOSTA IN V.LE PECORI GIRALDI PRESSI N.C.55 2013-03-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37300 2013 59 INCAMERAMENTO CAUZIONE PRESTATA DAL SIG. ROCCHI RICCARDO DI B.S.L., PER ALTERAZ. SUOLO PUBBLICO N. 12/2010 RILASCIATA AL SIG. MUSCIACCHIO CLEMENTE PER VIA DEL BAGNONE 2013-01-24T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37301 2013 58 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE RI.MA. 2013-01-28T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37302 2013 58 "T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 533 E N. 535 DEL 31/12/2012 DELLA ""GESTIONE SERVIZI PUBBLICI"" S.R.L." 2013-05-02T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 37303 2013 58 ISTITUZIONE DI UN DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO TEATRALE - 7 MARZO 2013 2013-03-05T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 37304 2013 58 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO AUSILIARIE MENSA ANNO 2012 2013-02-21T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37305 2013 58 FUNZIONAMENTO SEZIONE DI SCUOLA MATERNA A LUCO - LIQUIDAZIONE FATTURA PARROCCHIA DI SAN PIETRO A LUCO - A.S 2012/2013. 2013-03-08T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37306 2013 58 "ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE MATERNE ""RODARI"" DI V.LE DELLA RESISTENZA E ""A. MORO"" DI VIA A. MORO - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO COMPORTANTE UNA SPESA COMPLESSIVA DI E. 917.236,50" 2013-01-24T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37307 2013 57 DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO I VIA PASUBIO E DIVIETO DI SOSTA IN VIA XI SETTEMBRE 2013-03-04T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37308 2013 57 LIQUIDAZIONE FATTURA VIGILANZA VILLA PECORI MESE DI APRILE 2013 2013-04-23T00:00:00 [STO]ECONOMATO 37309 2013 57 INTERVENTI STRAORDINARI DI POTATURA E SFOLTIMENTO PIANTE DI PROPRIETA' C.LE - AFFIDAMENTO DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO SOC. COOP. AGR. DI BARBERINO M.LLO (FI) PER EURO 12.650,00 (OLTRE IVA) 2013-01-24T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37310 2013 57 ACQUISTO DI SALE PER GHIACCIO E NEVE STRADE COM.LI, DA S.P.M. S.R.L. DI SCARPERIA - LIQ.NE FATTURE 2013-01-28T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37311 2013 57 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE EX ART.208 CDS - GENNAIO 2013 2013-02-21T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37312 2013 57 LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO CO&SO DI FIRENZE PER GESTIONE PROGETTO A.GIO. - GENNAIO 2013. 2013-03-08T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37313 2013 56 INCAMERAMENTO CAUZIONE PRESTATA DAL SIG. MANCINI GIOVANNI DI B.S.L., PER ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 13/2010 IN VIA B. CROCE 2013-01-24T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37314 2013 56 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ E 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE CESTENOLI. 2013-01-28T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37315 2013 56 LIQUIDAZIONE FATTURE A NIVI CREDIT PER IL PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2013 2013-12-28T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37316 2013 56 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI GENNAIO 2013 2013-02-21T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37317 2013 56 AFFITTI ONEROSI ANNO 2012 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI BENEFICIARI. 2013-03-06T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37318 2013 56 AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI 2013-03-04T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 37319 2013 56 LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI MARZO 2013- SCADENZA 04.05.2013 2013-04-23T00:00:00 [STO]ECONOMATO 37320 2013 55 LIQUIDAZIONE FATTURE TRASMISSIONE DATI 2^BIMESTRE 2013 - SCADENZA 30.04.2013 - CONSEGNATA IN RAGIONERIA IL 17.04.2013 2013-04-16T00:00:00 [STO]ECONOMATO 37321 2013 55 DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA IN VIA COCCHI PER IL 08/03/2013 2013-03-02T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37322 2013 55 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1128461 DEL 30/11/2013 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - ANTICIPO SPESE POSTALI - EURO 192,30 2013-12-23T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37323 2013 55 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE SERVIZIO FESTIVO (ART.24 C1 CCNL 14/09/2000) POLIZIA MUNICIPALE SVOLTO NEL MESE DI GENNAIO 2013 2013-02-21T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37324 2013 55 RIMBORSO BUONI PASTO AGLI AGENTI POLIZIA MUNICIPALE PER SERVIZIO SERALE/NOTTURNO ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1000,00 2013-01-23T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37325 2013 55 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ E 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE MEF. 2013-01-28T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37326 2013 55 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CUKI COFRESCO PER FORNITURA MATERIALE PER MENSA SCOLASTICA. 2013-02-28T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37327 2013 54 LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA 2^BIMESTRE 2013 - SCADENZA 30.04.2013 - CONSEGNATA IN RAGIONERIA IL 17.04.13 2013-04-16T00:00:00 [STO]ECONOMATO 37328 2013 54 RACCOLTA R.S.U. PRODOTTI DAGLI ISTITUTI SCOLASTICI NELL'ANNO 2012, DA PARTE DI PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI - LIQ.NE FATTURA ANNO 2012 2013-01-28T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37329 2013 54 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE (INTONACI, INFISSI E COPERTURA) - AFFIDAMENTO INTERVENTI DI INSTALLAZIONE TENDE E PULIZIA CONCLUSIVA PER E. 9.091,34 (IVA COMPRESA) 2013-01-23T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37330 2013 54 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MESE DI GENNAIO 2013 2013-02-21T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37331 2013 54 LIQUIDAZIONE FATTURA ENI S.P.A. GAS E POWER PER ALLOGGIO DI VIA DEL POGGIO. 2013-02-28T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37332 2013 54 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2149603 DEL 30/11/2013 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI - EURO 540,16 2013-12-23T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37333 2013 54 DIVIETO DI SOSTA IN VIA G. DI VITTORIO DAL 11/03/13 AL 13/03/13 E IN VIA I MAGGIO DAL 14/03/13 AL 15/03/13 2013-03-02T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37334 2013 53 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ E 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE LEPRI. 2013-01-24T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37335 2013 53 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI GENNAIO 2013 2013-02-21T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37336 2013 53 "T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 319 E N. 321 DEL 20/10/2012, N. 462 E N. 464 DEL 20/11/2012, N. 472 E N. 474 DEL 20/12/2012 DELLA ""GESTIONE SERVIZI PUBBLICI"" S.R.L." 2013-04-11T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 37337 2013 53 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 51115 DEL 31/10/2013 E N. 51116 DEL 31/10/2013 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI - EURO 91,48 2013-12-02T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37338 2013 53 REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPETITORE TELEVISIVO IN LOC. FALTONA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA RGB ELETTRONICA SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.550,00 (IVA COMPRESA) 2013-01-23T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37339 2013 53 DIVIETO DI TRANSITO CORSO MATTEOTTI E VIA FERMI PER IL 06/03/2013 2013-03-02T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37340 2013 53 LIQUIDAZIONE DITTA ARGELLI PER ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STRUTTURE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2013-02-28T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37341 2013 52 DIVIETO DI SOSTA IL 5-6 MARZO 2013 IN VIA DIVISIONE PARTIGIANA GARIBALDI 2013-03-02T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37342 2013 52 PAVIMENTAZIONE DI VIA SAN MARTINO - AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI ALLA DITTA C.S.S. COSTRUZIONI STRADE SERVIZI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UN IMPORTO DI EURO 15.100,00 (OLTRE IVA) 2013-01-23T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37343 2013 52 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2145181 DEL 31/10/2013 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI - EURO 1.117,89 2013-11-21T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37344 2013 52 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI GENNAIO 2013 2013-02-21T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37345 2013 52 LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE ODISSEA DI SAN PIERO A SIEVE PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI - MESE DI GENNAIO 2013. 2013-02-25T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37346 2013 52 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANOO 2012 - 10 ^ LIQUIDAZIONE FATTURE ARRIGHINI. 2013-01-24T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37347 2013 52 "IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 532 E N. 534 DEL 31/12/2012 DELLA ""GESTIONE SERVIZI PUBBLICI"" S.R.L." 2013-04-09T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 37348 2013 51 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE-GENNAIO-2013 2013-02-21T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37349 2013 51 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 9^ LIQUIDAZIONE FATTURE ARRIGHINI 2013-01-24T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37350 2013 51 LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOCIALE ARCA PER GESTIONE PARTE DEI SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - GENNAIO 2013. 2013-02-22T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37351 2013 51 CONGUAGLIO PREMI POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2012 2013-04-08T00:00:00 RECUPERO 37352 2013 51 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA BIBLIOTECA C.LE - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA COMPORTANTE NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE PARI AD EURO 163.069,35 (OLTRE IVA) 2013-01-23T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37353 2013 51 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1125486 DEL 31/10/2013 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - ANTICIPO SPESE POSTALI - EURO 957,10 2013-11-21T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37354 2013 51 DIVIETO SOSTA E TRANSITO VIA PASUBIO-VIA XI SETTEMBRE 06/03/2013 2013-03-02T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37355 2013 50 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 77/13 DEL 24/10/2013 A FAVORE DELLA DITTA SISMIC SISTEMI - EURO 17.000,00 2013-11-19T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37356 2013 50 ELEZIONI POLITICHE 24-25 FEBBRAIO 2013 - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI 1 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO DAL 28.01.2013 AL 23.03.2013 - EURO 6.000,00 2013-01-23T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37357 2013 50 LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SINISTRI 2013-04-08T00:00:00 [STO]ECONOMATO 37358 2013 50 ORDINANZA TAGLIO, POTATURA, MANUTENZIONE ALBERATURE E SIEPI LUNGO LA VIABILITA' PUBBLICA. 2013-03-01T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37359 2013 50 "3^ COMMISSIONE ""CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI"" - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNO 2012." 2013-02-20T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37360 2013 50 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO-MESE-GENNAIO 2013 2013-02-21T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37361 2013 50 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ E 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 8^ LIQUIDAZIONE FATTURE AS.TEC. 2013-01-24T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37362 2013 49 LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX MATR. 3646963469 2013-04-08T00:00:00 [STO]ECONOMATO 37363 2013 49 LIQUIDAZIONE FATTURE NIVI PER LA GESTIONE DELLE SANZIONI CDS ELEVATE A CARICO DI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO - TERZO TRIMESTRE 2013 2013-11-16T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37364 2013 49 RIMBORSO ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE DI SCARPERIA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA DI ALUNNI RESIDENTI IN QUESTO COMUNE. 2013-02-20T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37365 2013 49 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA 2012/2013 - RIDISTRIBUZIONE SPESA AI FORNITORI ANNO 2012. 2013-01-23T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37366 2013 49 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2445 DEL 31.12.2012 A TD GROUP SPA 2013-02-15T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37367 2013 49 ASSEGNAZIONE DEFINITIVA ALLOGGIO ERP - SIG.RA REAN CONT IDA JACQUELINE DI BORGO SAN LORENZO. 2013-02-26T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37368 2013 49 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 16^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI. 2013-01-24T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37369 2013 48 LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX MATR. 3646961326 - 1^ TRIMESTRE 2013 2013-04-08T00:00:00 [STO]ECONOMATO 37370 2013 48 ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO TEATRALE - 28 FEBBRAIO 2013 2013-02-25T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 37371 2013 48 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 15^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI. 2013-01-24T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37372 2013 48 LIQUIDAZIONE FATTURA N. I000009002 DEL 21/10/2013 A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER CONSULTAZIONE TELEMATICA ARCHIVIO MOTORIZZAZIONE CIVILE - EURO 255,58 2013-11-06T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37373 2013 48 I.C.I. - RIMBORSO ULIVI PIERINO (131,00 EURO) 2013-01-22T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 37374 2013 48 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA E INSTALLAZIONE IMPIANTO AUDIO SALA CONSIGLIO - DITTA A.V.TECH S.R.L. 2013-02-11T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 37375 2013 48 LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. ULISSE DI FIRENZE PER INSERIMENTI LAVORATIVI - MESE DI GENNAIO 2013. 2013-02-20T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37376 2013 47 DIVIETO DI TRANSITO VIA BEATO ANGELICO IL 28/02/2013 2013-02-25T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37377 2013 47 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50907 DEL 02/09/2013 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI - EURO 11,20 2013-10-30T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37378 2013 47 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 14^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI. 2013-01-24T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37379 2013 47 LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI FEBBRAIO 2013 2013-04-08T00:00:00 [STO]ECONOMATO 37380 2013 47 RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DELLA SEC (SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE) E GETTONI AL SEGRETARIO - ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA 2013-01-22T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 37381 2013 47 LIQUIDAZIONE RISULTATO DIRIGENTI E POSIZIONI ORGANIZZATIVE - ANNO 2011 2013-02-08T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37382 2013 47 LIQUIDAZIONE DITTA PALLI ROBERTA PER FORNITURA COPPE SPORTIVE 2013-02-19T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37383 2013 46 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 50936 DEL 30/09/2013, N. 50937 DEL 30/09/2013 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI - EURO 107,07 2013-10-30T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37384 2013 46 I.C.I. - RIMBORSO SQUILLONI LICIA (338,00 EURO) 2013-01-21T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 37385 2013 46 SENSO UNICO ALTERNATO VIA ROMA IL 27 E 28 FEBBRAIO 2013 - BANCA DEL MUGELLO 2013-02-25T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37386 2013 46 LIQUIDAZIONE FATTURA TELEFONIA MOBILE 2^BIMESTRE 2013 2013-04-05T00:00:00 RECUPERO 37387 2013 46 LIQUIDAZIONE FESTA DELLA TOSCANA - ANNO 2012 - LABORATORIO AMALTEA - EURO 660,00 2013-02-08T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 37388 2013 46 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012- 13^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI. 2013-01-24T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37389 2013 46 "LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO AL NIDO ACCREDITATO ""HAPPY CHILDREN"" - MESE DI FEBBRAIO 2013." 2013-02-19T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37390 2013 45 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ E 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 12^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI. 2013-01-24T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37391 2013 45 LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. ARCA PER ATTIVITA' AUSILIARIE INTEGRATIVE E PROGETTO MINORI - ANNO 2012. 2013-02-19T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37392 2013 45 AFFIDAMENTO GESTIONE DI SERVIZI DA EROGARE NEL COMPLESSO DI VILLA PECORI GIRALDI NEL PERIODO 02.04.2013 - 01.04.2016- APPROVAZIONE PROROGA TERMINI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE E SOPRALLUOGO. 2013-01-21T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 37393 2013 45 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2140825 DEL 30/09/2013 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI - EURO 251,56 2013-10-17T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37394 2013 45 LIQUIDAZIONE FATTURE STAMPA MANIFESTI CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 2013-04-05T00:00:00 [STO]ECONOMATO 37395 2013 45 DIVIETO SOSTA E TRANSITO VIA GIOVANNI DELLA CASA PER IL 06/03/2013 - LAPUCCI SIMONE 2013-02-25T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37396 2013 45 LIQUIDAZIONE QUOTA LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI - ANNO 2013 2013-02-06T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 37397 2013 44 DIVIETO DI SOSTA PRE DAL GIORNO 25/02/2013 FINO A TERMINE LAVORI IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 2013-02-22T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37398 2013 44 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA TONER PER AFFRANCATRICE 2013-04-05T00:00:00 [STO]ECONOMATO 37399 2013 44 ACQUISTO DI PNEUMATICI PER PIAGGIO PORTER DA BETASSI GOMME S.A.S. DI B.S.L., PER UNA SPESA DI EURO 317,86.= (TUTTO COMPRESO) 2013-01-21T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37400 2013 44 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI ANNO 2012 2013-02-06T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37401 2013 44 ACQUISTO MATERIALI PER INTARVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE GORI. 2013-01-24T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37402 2013 44 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1122581 DEL 30/09/2013 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - ANTICIPO SPESE POSTALI - EURO 485,00 2013-10-17T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37403 2013 44 LIQUIDAZIONE FATTURE ASL 10 DI FIRENZE PER PARERE BANDO ERP 2012. 2013-02-19T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37404 2013 43 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE EX ART.208 CDS - DICEMBRE 2012 2013-02-06T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37405 2013 43 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA SCOLASTICA 2012/2013. 2013-02-18T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37406 2013 43 LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI GENNAIO FEBBRAIO 2013 2013-04-04T00:00:00 [STO]ECONOMATO 37407 2013 43 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NEL PIAZZALE DI VIA P. PICASSO PER IL GIORNO 25/02/2013 DALLE 07:00 ALLE 19:00 2013-02-21T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37408 2013 43 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 50819 DEL 31/08/2013 E N. 50820 DEL 31/08/2013 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI - EURO 161,74 2013-10-10T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37409 2013 43 ELEZIONI POLITICHE DEL 24-25 FEBBRAIO 2013: ALLESTIMENTO TABELLONI PER PROPAGANDA ELETTORALE 2013-01-18T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 37410 2013 43 EDIFICIO POLIFUNZIONALE DI VIALE KENNEDY, 23 - SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO DALLA DITTA C.L.I.V. DI VANNI INNOCENTI DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2013-01-24T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37411 2013 42 LIQUIDAZI0NE FATTURA FORNITURA QUOTDIDIANI MESE GENNAIO 2013 2013-04-04T00:00:00 [STO]ECONOMATO 37412 2013 42 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE - DICEMBRE 2012 2013-02-05T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37413 2013 42 IMMOBILI DA DESTINARE A SOLUZIONI ABITATIVE - LIQUIDAZIONE FATTURA A PUBLIACQUA. 2013-02-18T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37414 2013 42 RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' DI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA, AREA EX SCALO MERCI STAZIONE FS DI B. S. LORENZO - IMPEGNO DI SPESA CANONE ANNUO PER EURO 2.225, 60 (OLTRE IVA) 2013-01-18T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37415 2013 42 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2136336 DEL 31/08/2013 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI - EURO 1.621,16 2013-10-10T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37416 2013 42 DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE IN LOCALITA' LUCO CAMPAGNA 2013-02-21T00:00:00 [STO]UFFICIO TECNICO 37417 2013 42 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' DALLA DITTA SCANDAGLINI M. E A. S.N.C. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2013-01-24T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37418 2013 41 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2135159 DEL 28/08/2013 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - EURO 1173,94 - GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI 2013-09-23T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37419 2013 41 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN VIA PRIMO MAGGIO DAL 25 FEBBRAIO 2013 AL 04 MARZO 2013 2013-02-20T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37420 2013 41 "IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 471 E N. 473 DEL 20/12/2012 DELLA ""GESTIONE SERVIZI PUBBLICI"" S.R.L." 2013-03-21T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 37421 2013 41 FORNITURA DI ACQUA POTABILE ALCUNI IMMOBILI COM.LI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - 11^ LIQ.NE ANNO 2012 (OTT / DIC) 2013-01-21T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37422 2013 41 ANNULLATA 2013-01-18T00:00:00 [STO]URBANISTICA 37423 2013 41 LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA INTERNET BOOKSHOP DI TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) - I TRANCHE 2013 (SCAD. 7.03.2013) 2013-02-13T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 37424 2013 41 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE SERVIZIO FESTIVO (ART.24 C1 CCNL 14/09/2000) POLIZIA MUNICIPALE SVOLTO NEL MESE DI DICEMBRE 2012 2013-02-05T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37425 2013 40 LIQUIDAZIONE ASL PER PARTECIPAZIONE COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO 2013-02-13T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37426 2013 40 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - PRESTAZIONE SERVIZI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 PER EURO 10.000,00(IVA COMPRESA) 2013-01-17T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37427 2013 40 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA LAVORO STRAORDINARIO MESE - DICEMBRE 2012 2013-02-05T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37428 2013 40 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN VIA BROCCHI - DAL 25 FEBBRAIO 2013 AL 06 MARZO 2013 2013-02-20T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37429 2013 40 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1117481 DEL 26/07/2013 E N. 1118213 DEL 31/07/2013 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI - EURO 749,60 2013-09-10T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37430 2013 40 LIQUIDAZIONE FATTURE FATTURE FORNITURA CARTA MONOUSO 2013-03-12T00:00:00 [STO]ECONOMATO 37431 2013 40 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012- 9^ LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGI SANTELLI E BARGIOTTI. 2013-01-18T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37432 2013 39 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 8^ LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGI SANTELLI E BARGIOTTI. 2013-01-18T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37433 2013 39 LIQUIDAZIONE ASL PER VISITA DI IDENTIFICAZIONE E CONTROLLO SANITARIO CANE ALL'INGRESSO IN CANILE 2013-02-13T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37434 2013 39 LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI KYOCERA PERIODO 07.11.2012/06.02.2013 2013-03-11T00:00:00 RECUPERO 37435 2013 39 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50729 DEL 31/07/2013 E N. 50730 DEL 31/07/2013 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI - EURO 264,09 2013-09-07T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37436 2013 39 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MESE - DICEMBRE 2012 2013-02-05T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37437 2013 39 PROROGA ORD. N. 385/2013 - DIVIETO DI SOSTA VIA DELLA SOTERNA 2013-02-20T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37438 2013 39 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO BENI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 PER EURO 19.000,00 (IVA COMPRESA) 2013-01-17T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37439 2013 38 LIQUIDAZIONE RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI ASSESSORE MARUCELLI STEFANO - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2012 2013-02-05T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 37440 2013 38 ACQUISTO DI MATERIALI PER INTERVENTI SU STRADE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA. 2013-01-17T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37441 2013 38 LIQUIDAZIONE FATTURE NIVI PER LA GESTIONE DELLE SANZIONI CDS ELEVATE A CARICO DI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO - SECONDO TRIMESTRE 2013 2013-08-22T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37442 2013 38 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012. 12^ LIQUIDAZIONE FATTURE TERMOMARKET. 2013-01-18T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37443 2013 38 LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI GENNAIO/FEBBRAIO 2013 2013-03-06T00:00:00 [STO]ECONOMATO 37444 2013 38 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DAL 20/02/2013 AL 21/03/2013 CON ORARIO 00:00 24:00 IN PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA CIVICO 46/48. 2013-02-14T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37445 2013 38 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA BIBLIOTHECA RFID PER CONTRATTO ASSISTENZA ATTREZZATURE RFID DELLA BIBLIOTECA COMUNALE (SCAD. 23.02.2013) 2013-02-13T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 37446 2013 37 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 953 DEL 08/08/2013 A FAVORE DELLA DITTA GALLERIA DELLO SPORT - EURO 179,50 2013-08-21T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37447 2013 37 1^IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI ANNO 2013 2013-01-17T00:00:00 RECUPERO 37448 2013 37 LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO COMPENSO PROCEDURA DI GARA E SPESE PUBBLICITARIE APPALTP SERVIZI ASSICURATIVI 2013-03-05T00:00:00 [STO]ECONOMATO 37449 2013 37 DIVIETO DI TRANSITO IN VIA BEATO ANGELICO DALLE 08:00ALLE 17:30 DEL 25/02/2013 2013-02-14T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37450 2013 37 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ E 5^IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 13^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO. 2013-01-18T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37451 2013 37 LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO AI NIDI ACCREDITATI - ANNO EDUCATIVO 2012/2013 - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2013. 2013-02-12T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37452 2013 37 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE - DICEMBRE 2012 2013-02-05T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37453 2013 36 LIQUIDAZIONE FATTURA PUBBLICAZIONE ESITO GARA SERVIZI ASSICURATIVI 2013-03-05T00:00:00 [STO]ECONOMATO 37454 2013 36 ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER PICCOLO MUSEO DEI BAMBINI - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FELIAN DI POMEZIA. 2013-02-12T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37455 2013 36 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 14^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI. 2013-01-18T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37456 2013 36 SPOSTAMENTO TEMPORANEO POSTEGGIO N. 32 MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI' INTESTATO A BONAVITA ROBERTO 2013-02-13T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37457 2013 36 LIQUIDAZIONE FATTURA N. I000007807 DEL 19/07/2013 A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER CONSULTAZIONE CED MOTORIZZAZIONE - 2 TRIMESTRE 2013 - EURO 216,38 2013-08-01T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37458 2013 36 PARTECIPAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO AL CORSO SU PRINCIPI E METODOLOGIE DEL NUOVO SISTEMA CONTABILE DI REGIONE PROVINCIA E COMUNI DI CUI AL D. LGS. N.118/2011 2013-01-16T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 37459 2013 36 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE - DICEMBRE 2012 2013-02-05T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37460 2013 35 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA SCOLASTICA 2012/2013. 2013-02-11T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37461 2013 35 SPESE PER PARERI IGIENICO SANITARI - IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00 2013-01-16T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37462 2013 35 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50595 DEL 30/06/2013 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI - EURO 15.96 2013-08-01T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37463 2013 35 "IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 461 E N. 463 DEL 20/11/2012 DELLA ""GESTIONE SERVIZI PUBBLICI"" S.R.L." 2013-03-05T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 37464 2013 35 DIVIETO SOSTA VIA DE' MEDICI SPAZIO ANTISTANTE PRESA D'ACQUA STRADALE 2013-02-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37465 2013 35 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA NON VEDENTE - MESE DICEMBRE 2012 2013-02-05T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37466 2013 35 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 13^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI 2013-01-18T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37467 2013 34 DIVIETO DI TRANSITO IN CORSO MATTEOTTI PER MANIFESTAZIONE CARNEVALE TEATRO GIOTTO 09-10 FEBBRAIO 2013 2013-02-08T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37468 2013 34 VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE ELEM.RI DANTE ALIGHIERI, DA PARTE DI VISANI SPURGO DI SCARPERIA, PER EURO 193,60 (IVA COMPRESA) 2013-01-16T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37469 2013 34 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PRIFESSIONALE PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE - DICEMBRE 2012 2013-02-05T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37470 2013 34 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 718 DEL 03/07/2013 E N. 816 DEL 15/07/2013 A FAVORE DELLA DITTA GALLERIA DELLO SPORT - EURO 3446,69 2013-08-01T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37471 2013 34 SERVIZIO RICOVERO CANI RANDAGI - LIQUIDAZIONE ASS. U.N.A. 1^ RATA 2013 2013-02-07T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37472 2013 34 ISTAT - 15^ CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE - LIQUIDAZIONE AVANZO CONTRIBUTO FORFETARIO FISSO (15.457,38 EURO) 2013-03-04T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 37473 2013 34 ACQUISTO ARREDI LUDICI PER AREE A VERDE PUBBLICO DALLA DITTA STEBO AMBIENTE S.R.L. DI GARGAZZONE (BZ) - LIQ.NE FATTURA 2013-01-17T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37474 2013 33 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA LEONARDO DA VINCI DALLE 08.00 ALLE 14:00 DEL 11/02/2013 2013-02-06T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37475 2013 33 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA GIORGI LIBRI - I TRANCHE 2013 (SCAD. 28.02.13) 2013-02-04T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 37476 2013 33 INCARICO SUPPORTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO DR. ALBERTO SCOTTI STUDIO GEODINAMICA - 4^ LIQUIDAZIONE ANNO 2012 2013-01-17T00:00:00 [STO]URBANISTICA 37477 2013 33 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO IL PUNTO TAPPA DI CASAGLIA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUNTO BAGNO DI ZENI L. SNC DI B.S.L. (FI) PER E. 4.186,60 (IVA COMPR.) 2013-01-16T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37478 2013 33 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO DALLA PROPRIA RESIDENZA ALLA SEDE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E VICEVERSA DEL SINDACO PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2012 2013-01-31T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37479 2013 33 LIQUIDAZIONE SPESE DI TESORERIA - ANNO 2013 2013-03-01T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 37480 2013 33 PAGAMENTO FATTURA N. 1114504 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER ANTICIPO SPESE POSTALI 2013-07-15T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37481 2013 32 SIG. RA VAGARINI ILARIA - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. 2013-02-05T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37482 2013 32 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 526 DEL 20/05/2013 A FAVORE DELLA DITTA GALLERIA DELLO SPORT EURO 588,91 2013-07-05T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37483 2013 32 LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIA FACOLTA' INFERMIRISTICA MESE DI GENNAIO 2013 2013-02-25T00:00:00 [STO]ECONOMATO 37484 2013 32 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DA AGIP 54971 CERBAI E ARINCI S.N.C. - 12^ LIQ.NE ANNO 2012 2013-01-17T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37485 2013 32 LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO DI MESSAGGISTICA SMS 2013-01-31T00:00:00 [STO]URP 37486 2013 32 CONCESSIONE LAVORI INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI BORGO S. L. - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TOSCANA ENERGIA GREEN S.P.A. CON SEDE LEGALE IN PISTOIA (PT) 2013-01-16T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37487 2013 32 "LIQUIDAZIONE NOTA DELL'ASS. LETIZIA TOZZI - GESTORE PER L'ANNO SCOLASTICO 2012-2013 DELLA SCUOLA DI MUSICA ""MARCO DA GAGLIANO"" - PRIMA RATA (SCAD. 24.02.2013)" 2013-02-04T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 37488 2013 31 COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI E IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO - IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00 2013-01-16T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37489 2013 31 MANUT.NE STRAORD. BIBLIOTECA COM.LE RESTAURO STEMMI DA PARTE DI MARSINI FRANCESCA DI SCANDICCI - LIQ.NE SALDO 2013-01-16T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37490 2013 31 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA ASSESSORE GIOVANNINI SILVIA PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2012 2013-01-31T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37491 2013 31 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38162/V0/2013/D DEL 05/06/2013 A FAVORE DI DAYRISTOSERVICE SPA - ACQUISTO BUONI PASTO 2013-07-03T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37492 2013 31 CONTRIBUTO A SOCIETA' VIVI LO SPORT PER ATTIVITA' SOCIALI PRESSO CENTRO PISCINE ANNO 2012 2013-02-01T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37493 2013 31 LIQUIDAZIONE FATTURE PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA 2013-02-25T00:00:00 [STO]ECONOMATO 37494 2013 31 SIG. DERAJ MERSIN - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. 2013-02-05T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37495 2013 30 LIQUIDAZIONE NOTA DELL'ASS. AUSER-UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA PER PROSEGUIMENTO PROGETTO POTENZIAMENTO SERVIZI BIBLIOTECA (SCAD. 23.02.2013) 2013-02-01T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 37496 2013 30 RIMBORSO SPESE AL SINDACO GIOVANNI BETTARINI PERIODO OTTOBRE 2012 2013-01-31T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37497 2013 30 ACQUISTO MATERIALE PER REALIZ.NE AREA CANI DALLE DITTE GUIDOTTI S.R.L. E LEPRI G. EREDI ENTRAMBE DI B.S.L. - 1^ LIQ.NE FATTURA 2013-01-16T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37498 2013 30 LIQUIDAZIONE FATTURA ABBONAMENTO ANNO 2013 AL SITEMA LEGGI D'ITALIA 2013-02-25T00:00:00 [STO]ECONOMATO 37499 2013 30 DIVIETO SOSTA VIA MASSARENTI 3 PER IL 16/02/2013 2013-02-02T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37500 2013 30 LIQUIDAZIONE COSTI UFFICIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE PER L'ANNO 2012 - QUOTA PARTE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - EURO 31.957,77 2013-06-27T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37501 2013 30 "ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI ADIBITI AI VARI SERVIZI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A.""FUEL CARD 5 - LOTTO 4"" - FORNITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. CON SEDE IN ROMA (RM)" 2013-01-15T00:00:00 RECUPERO 37502 2013 29 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA SCOLASTICA 2012/2013. 2013-02-01T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37503 2013 29 I.C.I. - RIMBORSO BASONI LUCIANA (266,00 EURO) 2013-01-15T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 37504 2013 29 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA TONER 2013-02-25T00:00:00 [STO]ECONOMATO 37505 2013 29 ORDINANZA DI PROROGA PER VIA BEATO ANGELICO DAL 03/02/2012 E PER 27 GIORNI CONSECUTIVI 2013-02-01T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37506 2013 29 MANUT.NE STRAORD. BIBLIOTECA COM.LE INSTALLAZIONE DISPOSITIVI ALLONTANAMENTO PICCIONI DITTA SI.VA. S.A.S. DI VICCHIO - LIQ.NE FATTURA 2013-01-16T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37507 2013 29 LIQUIDAZIONE INCENTIVO NIDO ESTIVO LUGLIO 2012 AL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO. 2013-01-30T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37508 2013 29 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 50476 DEL 31/05/2013 - N. 50475 DEL 31/05/2013 - N. 50563 DEL 31/05/2013 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI - EURO 96,48 2013-06-26T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37509 2013 28 LIQUIDAZIONE FATTURA RETE REGIONALE TOSCANA 4^TRIMESTRE 2012 2013-02-22T00:00:00 [STO]ECONOMATO 37510 2013 28 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1111588 DEL 27/05/2013 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - ANTICIPO SPESE POSTALI - EURO 487,10 2013-06-12T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37511 2013 28 INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 25/13 - DIVIETO SOSTA 0/24 VIA S. MARTINO . 2013-01-31T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37512 2013 28 LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI - ANNO 2013 2013-01-28T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 37513 2013 28 MANUT.NE STRAODIN. MARCIAPIEDI DITTA GIORDANO DOMENICO DI BARBERINO M.LLO - LIQ.NE 2^ ACCONTO 2013-01-16T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37514 2013 28 FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N. 1 DIPENDENTE DEL SERVIZIO DIREZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA TI FORMA SCRL IN MATERIA DI VINCOLI ASSUNZIONALI - IMPEGNO DI SPESA EURO 225,00 2013-01-15T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37515 2013 28 RIMBORSO ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE DI FIRENZE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA AD ALUNNI RESIDENTI IN QUESTO COMUNE. 2013-01-31T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37516 2013 27 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. ARCA DI FIRENZE PER GESTIONE PARTE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. DICEMBRE 2012. 2013-01-31T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37517 2013 27 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2123439 DEL 27/05/2013 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI - EURO 1728,30 2013-06-11T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37518 2013 27 DIVIETO DI TRANSITO VIA DEL PALAGETTO DAL 04/02/2013 PER TRENTA GIORNI CONSECUTIVI 2013-01-29T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37519 2013 27 LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM TRASMISSIONE DATI 1^BIM.2013 2013-02-22T00:00:00 [STO]ECONOMATO 37520 2013 27 MANUT.NE STRAORD. MARCIAPIEDI NEL CAPOLUOGO, DITTA GIORDANO MICHELE DI BARBERINO M.LLO - LIQ.NE 2^ ACCONTO 2013-01-16T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37521 2013 27 APPROVAZIONE LISTE D'ATTESA PER L'ACCESSO AI NIDI D'INFANZIA AGGIORNATE ALLA SECONDA SCADENZA INTEGRATIVA DEL 31/12/2012. 2013-01-15T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 37522 2013 27 LIQUIDAZIONE RIMBORSI ONERI RETRIBUTIVI - ASSESSORE FRANCINI PAOLO - PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2012 2013-01-28T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 37523 2013 26 INSTALLAZ.NE RIPETITORE DI CHIAMATA VIDEOCITOFONO IMMOBILE EX PRETURA DI VIA A.MORO DALLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2013-01-16T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37524 2013 26 LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOCIALE ULISSE PER INSERIMENTI LAVORATIVI - MESE DI DICEMBRE 2012. 2013-01-31T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37525 2013 26 LIQUIDAZIONE ONERI RETRIBUTIVI CONSIGLIERE PIERI GIACOMO - ANNO 2012 2013-01-28T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 37526 2013 26 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 447/F - 2013 DEL 31/05/2013 A FAVORE DELLA DITTA SODI SCIENTIFICA - EURO 847,00 2013-06-11T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37527 2013 26 LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA 1^BIMESTRE 2013 2013-02-22T00:00:00 [STO]ECONOMATO 37528 2013 26 RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO RELATIVA A VERBALE CDS DEL COMUNE DI FIRENZE - EURO 39,00 2013-01-14T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37529 2013 26 RIDUZIONE CARREGGIATA STRADA COMUNALE LUCO-GREZZANO PER FRANA E ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO 2013-01-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 37530 2013 25 LIQUIDAZIONE FATTURE PULIZIA EDIFICI COMUNALI 4^TRIMESTRE 2012 2013-02-21T00:00:00 [STO]ECONOMATO 37531 2013 25 DIVIETO DI SOSTA IN VIA SAN MARTINO 2013-01-29T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37532 2013 25 LIQUIDAZIONE SBOBINATURA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10/01/2013 - DITTA BARTALUCCI S.A.S. 2013-01-28T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 37533 2013 25 IMPEGNO DI SPESA CANONE CONSULTAZIONE AL CED DEL DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI PER L'ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA EURO 3212,54 2013-01-14T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37534 2013 25 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2121450 DEL 30/04/2013 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI - EURO 23,29 2013-06-03T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37535 2013 25 LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO CO&SO DI FIRENZE PER GESTIONE PROGETTO A.GIO - DICEMBRE 2012. 2013-01-31T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37536 2013 25 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE AS.TEC. 2013-01-15T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37537 2013 24 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO TEATRALE DEL 31.01.2013 2013-01-28T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 37538 2013 24 LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE PER VISITE MEDICHE MESE DEL MESE DI NOVEMBRE 2012; 2013-01-28T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37539 2013 24 LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX SERIE N.3646963469 2013-02-21T00:00:00 [STO]ECONOMATO 37540 2013 24 PROGETTO KONTATTO - LIQUIDAZIONE 1^ ACCONTO PER GESTIONE APQ 2009 AL CONSORZIO CO&SO DI FIRENZE 2013-01-31T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37541 2013 24 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50379 ALLA MAGGIOLI TRIBUTI PER RISCOSSIONE COATTIVA MULTE 2013-05-31T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37542 2013 24 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE PALLI. 2013-01-15T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37543 2013 24 INCAMERAMENTO DELLA CAUZIONE PRESTATA DALLA SIG.RA GIOVANNETTI DEBORA PER ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA L. DA VINCI N. 12 A BORGO SAN LORENZO (AUTORIZZAZIONE N. 69/2010) 2013-01-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37544 2013 23 LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX N. 3646961326 2013-02-20T00:00:00 [STO]ECONOMATO 37545 2013 23 INCAMERAMENTO DELLA CAUZIONE PRESTATA DAL SIG. BUCELLI FRANCESCO PER ALTERAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO IN VIALE F.LLI ROSSELLI FRAZ. RONTA (AUTORIZZAZIONE N. 17/2010) 2013-01-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37546 2013 23 PULIZIE DELL'IMMOBILE POLIFUNZIONALE DI VIALE KENNEDY N. 23 DA PARTE DELLA COOP ODISSEA DI SAN PIERO A SIEVE - LIQ.NE FATTURA 2013-01-15T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37547 2013 23 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2120015 DEL 22/04/2013 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI - EURO 931,70 2013-05-14T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37548 2013 23 LIQUIDAZIONE FATTURA ENI S.P.A. GAS E P0WER PER ALLOGGIO DI VIA DEL POGGIO. 2013-01-30T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37549 2013 23 PROROGA ORDINANZA N. 117/12 2013-01-28T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37550 2013 23 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 586 DEL 27.12.2012 A SINAPSI SRL 2013-01-25T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37551 2013 22 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1108695 DEL 22/04/2013 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - ANTICIPO SPESE POSTALI - EURO 392,30 2013-05-14T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37552 2013 22 LIQUIDAZIONE FATTURA START 2013-02-20T00:00:00 [STO]ECONOMATO 37553 2013 22 INTERV.TO MANUTENZIONE AL RIPETITORE DI MONTE SENARIO A SERVIZIO DEL COMANDO P.M. DA PARTE DITTA ISMAPONT S.R.L. DI FIRENZE - LIQ.NE FATTURA 2013-01-15T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37554 2013 22 LIQUIDAZIONE FATTURA FIORENTINA HANDBALL PER GESTIONE BAGNI PUBBLICI 2013-01-30T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37555 2013 22 RIPRISTINO CEDIMENTO SCARPATA SU STRADA VICINALE DI MUCCIANO - LE VILLE 2013-01-22T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 37556 2013 22 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE BANDA DI SIGNA PER COMMEMORAZIONE BOMBARDAMENTO 30 DICEMBRE 1943 2013-01-24T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 37557 2013 22 AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA LOCALI FACOLTA INFERMIERISTICA ANNO 2013 2013-01-10T00:00:00 [STO]ECONOMATO 37558 2013 21 INCAMERAMENTO DELLA CAUZIONE PRESTATA DAL SIG. CAPIROSSI GIACOMO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA LORINI N. 7 (AUTORIZZAZIONE N. 27/2010) 2013-01-10T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37559 2013 21 LIQUIDAZIONE FATTURA PER INSERIMENTO INSERZIONE SU ELENCO TELEFONICO ANNO 2013 2013-01-24T00:00:00 [STO]URP 37560 2013 21 ASSOCIAZIONE DRITTO E ROVESCIO - 1^ LIQUIDAZIONE GESTIONE CENTRO REMIDA. 2013-01-30T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37561 2013 21 INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 13 DEL 10/01/2013 PER CARNEVALE MUGELLANO 2013-01-18T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37562 2013 21 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2114642 DEL 31/03/2013 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI - EURO 1262,45 2013-05-08T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37563 2013 21 LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI DICEMBRE 2012 - GENNAIO 2013 2013-02-14T00:00:00 RECUPERO 37564 2013 21 INSTALL.NE ULTIMO PAOLO ILLUMINATE IN VIALE P. GIRALDI DALLA DITTA POLI ENRICO E C. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2013-01-15T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37565 2013 20 LIQUIDAZIONE COMPENSI PER REVISORI DEI CONTI - 2^ SEM. 2012 2013-02-11T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 37566 2013 20 DIVIETO DI SOSTA SU STRADE E PIAZZE DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI PER INTERVENTI DI POTATURA E ABBATTIMENTO ALBERI 2013-01-18T00:00:00 RECUPERO 37567 2013 20 I.C.I. - RIMBORSO MODI VENTURELLA SONIA (76,00 EURO) 2013-01-10T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 37568 2013 20 ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER PICCOLO MUSEO DEI BAMBINI - LIQUIDAZIONE FATTURE A DIVERSI. 2013-01-30T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37569 2013 20 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ E 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 11^ LIQUIDAZIONE FATTURE 2013-01-15T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37570 2013 20 LIQUIDAZIONE COMPENSO ESPERTI OIV QUARTO TRIMESTRE 2012 2013-01-22T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37571 2013 20 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1106257 DEL 31/03/2013 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - ANTICIPO SPESE POSTALI - EURO 406,60 2013-05-08T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37572 2013 19 LIQUIDAZIONE RIMBORSI ONERI RETRIBUTIVI ASSESSORE MARUCELLI STEFANO - PERIODO GENNAIO - SETTEMBRE 2012 2013-01-17T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 37573 2013 19 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE 2013-02-08T00:00:00 [STO]ECONOMATO 37574 2013 19 LIQUIDAZIONE FATTURE A NIVI CREDIT SRL PER IL MESE DI DICEMBRE 2012 E PRIMO TRIMESTRE 2013 - EURO 175,56 - 2013-04-30T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37575 2013 19 CONTRIBUTO PER SERVIZI ATTIVI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI 4^ TRIMESTRE 2012 2013-01-28T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37576 2013 19 INSTAL.NE NUOVI PALI ILLUMINANTI IN VIALE P. GIRALDI DALLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2013-01-15T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37577 2013 19 COMPLETAMENTO PISTA CICLO/PEDONALE LUNGO IL FIUME SIEVE TRATTO RABATTA-SAGGINALE: AFF. INCARICO FRAZ. PARTICELLA PERITO AGR. CANTINI FRANCESCO DI SCARPERIA (FI) PER E. 797,10 (TUTTO COMPR.) 2013-01-10T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37578 2013 19 CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DELLA STRADA COMUNALE RONTA-GATTAIA DENOMINATA 'PANORAMICA' CAUSA FRANA 2013-01-18T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 37579 2013 18 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 10^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI. 2013-01-15T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37580 2013 18 1^ IMPEGNO DI SPESA TRASMISSIONE DATI ANNO 2013 2013-01-09T00:00:00 [STO]ECONOMATO 37581 2013 18 LIQUIDAZIONE DITTA MANNELLI PER FORNITURA GAS E GPL STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO 2013-01-28T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37582 2013 18 LIQUIDAZIONE FORNITURA VESTIARIO PERSONALE DIPENDENTE 2013-02-08T00:00:00 [STO]ECONOMATO 37583 2013 18 DIVIETO DI VENDITA DI MANGANELLI, OGGETTI CONTUNDENTI, BOMBOLETTE SCHIUMA, PETARDI E MORTARETTI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE CARNEVALE 2013 2013-01-15T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37584 2013 18 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI S.E.C. (SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE) E GETTONI AL SEGRETARIO S.E.C. - ANNO 2012 2013-01-16T00:00:00 [STO]URP 37585 2013 18 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50254 DEL 30/03/2013 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI - EURO 52,29 2013-04-23T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37586 2013 17 DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA PECORI GIRALDI, PARTE PARCHEGGIO VIALE PECORI GIRALDI E CORSO MATTEOTTI PER IL GIORNO 19/01/2013 DALLE 10:00 ALLE 13:00 2013-01-15T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37587 2013 17 LIQUIDAZIONE FATTURA N. I000003522 DEL 15/04/2013 A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI- PRIMO TRIMESTRE 2013 - EURO 231,28 2013-04-23T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37588 2013 17 IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA ANNO 2013 INFRASTRUTTURA VOIP GESTITA IN FORMA ASSOCIATA DALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO 2013-01-09T00:00:00 [STO]ECONOMATO 37589 2013 17 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 12^ LIQUIDAZIONE FATTURE IMEP. 2013-01-15T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37590 2013 17 PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SULLA LEGGE DI STABILITA' 2013: LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO ED IL PATTO DI STABILITA' PER GLI ENTI LOCALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 2013-02-07T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 37591 2013 17 LIQUIDAZIONI GETTONI DI PRESENZA ALLE SEDUTE DELLA PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE - 2^ SEMESTRE 2012. 2013-01-15T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 37592 2013 17 LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO AD ASS. S.T.M. PALLACANESTRO PER LAVORI PALESTRA SCUOLE MEDIE 2013-01-28T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37593 2013 16 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50129 DEL 28/02/2013 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI - EURO 39,18 2013-04-09T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37594 2013 16 PROGETTO ECOMUGELLO - FONTANELLI: LIQUIDAZIONE ALLA UNIONE DEI COMUNI DELLE SOMME INTROITATE AL 31/12/2012 2013-01-15T00:00:00 [STO]URP 37595 2013 16 "ISTITUZIONE DI UN DIVIETO DI TRANSITO IN UN TRATTO DI CORSO MATTEOTTI PER INIZIATIVA ""SERATA D'ONORE-ENRICO CARUSO TENORE"" - 18 GENNAIO 2013" 2013-01-15T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 37596 2013 16 LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO CASSE AMPLIFICAZIONE 2013-02-05T00:00:00 [STO]ECONOMATO 37597 2013 16 RELAZIONE GEOLOGICA/GEOTECNICA A SUPPORTO DELLE INDAGINI SISMICHE SCUOLA MEDIA - AFFFIDAMENTO AL DR. GEOLOGO LORENZO SEDDA DI AREZZO (AR) PER UNA SPESA DI E. 1.481.04 (TUTTO COMPR.) 2013-01-09T00:00:00 RECUPERO 37598 2013 16 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA NNO 2012 - 11^ LIQUIDAZIONE FATTURE IMEP. 2013-01-15T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37599 2013 16 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA SCOLASTICA 2012/2013. 2013-01-23T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37600 2013 15 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1103762 DEL 28/02/2013 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - ANTICIPO SPESE POSTALI - EURO 604,00 2013-03-23T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37601 2013 15 1^ IMPEGNO DI SPESA PER LAVAGGIO PULLMAN PER TRASPORTO PUBBLICO E SCOLASTICO NEI CONFRONTI DI AUTOLINEE TOSCANE S.P.A. DI B.S.L., PER EURO 60,00.= (TUTTO COMPRESO) 2013-01-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37602 2013 15 LIQUIDAZIONE ALL'INPDAP DEGLI ONERI DOVUTI IN APPLICAZIONE DI NORME PER BENEFICI CONTRATTUALI E/O COMBATTENTISTICI (LEGGE 336/70) CONCESSI A DIPENDENTI COLLOCATI A RIPOSO. 2013-01-15T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37603 2013 15 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI 2013-02-05T00:00:00 [STO]ECONOMATO 37604 2013 15 HAPPY CHILDREN - 2^ LIQUIDAZIONE ANNO EDUCATIVO 2012/2013 2013-01-22T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37605 2013 15 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ E 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 11^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI. 2013-01-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37606 2013 15 DIVIETO DI TRANSITO IN VIA LAPI DALLE 08.00 ALLE 14:00 DEL 23/01/2013 2013-01-14T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37607 2013 14 DIVIETO DI TRANSITO IN VIA MAZZINI E VICOLO SAN MARTINO DALLE 08:00 ALLE 14:00 DEL 21/01/2013 2013-01-14T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37608 2013 14 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO - SECONDO SEMESTRE 2012 2013-01-15T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 37609 2013 14 RIPARAZIONE MONTASCALE ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI RONTA, DA PARTE DI CA.MA. ASCENSORI DI B.S.L. PER UN IMPORTO DI EURO 290,40.= (IVA COMPRESA) 2013-01-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37610 2013 14 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2111411 DEL 28/02/2013 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI - EURO 1.108,72 2013-03-23T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37611 2013 14 LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO NOFERINI PER STAMPA MATERIALE INFORMATIVO. 2013-01-22T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37612 2013 14 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 12^ LIQUUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI. 2013-01-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37613 2013 14 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NEOPOST-NOLEGGIO AFFRANCATRICE POSTALE 2013-02-05T00:00:00 [STO]ECONOMATO 37614 2013 13 LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PER INCARICO DI ADDETTO STAMPA - GENNAIO - APRILE 2013 2013-01-10T00:00:00 [STO]URP 37615 2013 13 LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUISTO SEDIE PER UFFICI COMUNALI 2013-02-05T00:00:00 [STO]ECONOMATO 37616 2013 13 ELABORAZIONE DUVRI PER GESTIONE DELLE CENTRALI TERMICHE DI PROPRIETA' C.LE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARECO SAS DI ALBERTO RECAMI E C. DI FIRENZE (FI) PER EURO 968,00 (TUTTO COMPRESO) 2013-01-08T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37617 2013 13 LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO CO&SO DI FIRENZE PER GESTIONE PROGETTO A.GIO. - NOVEMBRE 2012. 2013-01-22T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37618 2013 13 DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA PER IL CARNEVALE MUGELLANO 2013 2013-01-10T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37619 2013 13 LIQUIDAZIONE FATTURE N. VE/21/2013 DEL 31/01/2013 E N. VE/68/2013 DEL 06/03/2013 A FAVORE DELLA DITTA T.P. SRL - EURO 2939,09 2013-03-12T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37620 2013 13 ADEGUAMENTO SPARGISALE COM.LI DA PARTE DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. S.N.C. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2013-01-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37621 2013 12 QUOTE DI PENSIONE A CARICO DELL'ENTE PER APPLICAZIONE DEI BENEFICI CONTRATTUALI SU PENSIONI LIQUIDATE A DIPENDENTI COLLOCATI A RIPOSO 2013-01-10T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37622 2013 12 LIQUIDAZIONE ASS. TOP LIFE PER CORSI DI GINNASTICA ANZIANI ANNO 2012 2013-01-18T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37623 2013 12 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ARREDI 2013-02-05T00:00:00 [STO]ECONOMATO 37624 2013 12 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA TRAVERSI DAL 14 AL 18 GENNAIO 2013 2013-01-09T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37625 2013 12 AFFIDAMENTO SERVIZIO SPALATURA NEVE IN ALCUNE AREE COM.LI ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. S.N.C. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2013-01-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37626 2013 12 ELEZIONI POLITICHE 24-25 FEBBRAIO 2013: APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA 2013-01-08T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 37627 2013 12 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. B/1-2013 DEL 02/03/2013 A FAVORE DELLA DITTA ""ARMERIA DI STEFANO PIGLIAFIORI"" - EURO 1258,00" 2013-03-08T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37628 2013 11 LIQUIDAZIONE COO. ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI RISTORANTE FORO BOARIO DICEMBRE 2012 2013-01-18T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37629 2013 11 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA PANNOLINI PER ASILO NIDO 2013-02-04T00:00:00 [STO]ECONOMATO 37630 2013 11 ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA ROMA PER IL GIORNO 14/01/2013 2013-01-09T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37631 2013 11 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2102337 DEL 28/01/2013 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI - EURO 554,36 2013-02-26T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37632 2013 11 IMPEGNO DI SPESA PER ESTINZIONE ORDINATIVI DI PAGAMENTO E ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2013 2013-01-07T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 37633 2013 11 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE EX ART.208 CDS - NOVEMBRE 2012 2013-01-08T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37634 2013 11 FORNITURA DI GAS METANO SEDE GIUDICE DI PACE, DA PARTE DI ENI S.P.A - 25^ LIQ.NE ANNO 2012 2013-01-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37635 2013 10 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO - NOVEMBRE 2012 2013-01-08T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37636 2013 10 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1100589 DEL 28/01/2013 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - EURO 131,40 2013-02-26T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37637 2013 10 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ E 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 11^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI. 2013-01-14T00:00:00 RECUPERO 37638 2013 10 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A COMITATO DEGLI OPERATORI ECONOMICI ""NEL BORGO"" PER INIZIATIVE NATALIZIE" 2013-01-17T00:00:00 RECUPERO 37639 2013 10 CONCESSIONE DEL PROGETTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DEFINITIVO E IMPEGNO DI SPESA (EURO 99.990,00) CIG 4593892799 2013-01-03T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 37640 2013 10 LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI NOVEMBRE 2012 2013-01-29T00:00:00 [STO]ECONOMATO 37641 2013 10 DIVIETO DI TRANSITO CORSO MATTEOTTI PER IL 09/01/2013 - BRUNELLI MASSIMO 2013-01-08T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37642 2013 9 LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA 2013-01-23T00:00:00 [STO]ECONOMATO 37643 2013 9 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 50095 DEL 31/01/2013 - N. 50014 DEL 31/01/2013 - N. 50015 DEL 31/01/2013 - N. 50005 DEL 31/01/2013 - N. 50011 DEL 31/01/2013 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI SPA - EURO 1412,84 2013-02-26T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37644 2013 9 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO TEATRALE DEL 10 GENNAIO 2013 2013-01-07T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 37645 2013 9 INCARICO AL GEOLOGO LUIGI PAOLI PER VIGILANZA CAVA DI CARDETOLE - LIQ.NE SALDO ANNO 2012 2013-01-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37646 2013 9 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE SERVIZIO FESTIVO (ART.24 C.1CCNL 14.09/2000) DELLA POLIZIA MUNICIPALE SVOLTO NEL MESE DI NOVEMBRE 2012 2013-01-08T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37647 2013 9 SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI - LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. ODISSEA DICEMBRE 2012. 2013-01-15T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37648 2013 9 AFF.TO INCARICO DI VIGILANZA ALLA CAVA DI CARDETOLE AL GEOLOGO LUIGI PAOLI DI B.S.L., FINO AL 31.01.2013 PER EURO 1.000,00.= (TUTTO COMPRESO) 2013-01-02T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37649 2013 8 DIVIETO DI TRANSITO IN CORSO MATTEOTTI (TRATTO) PER IL 09/01/2013 2013-01-05T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37650 2013 8 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 413 DEL 30/01/2013 A FAVORE DELLA DITTA GALLERIA DELLO SPORT - EURO 241,62 2013-02-21T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37651 2013 8 LIQUDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA LAVORO STRAORDINARIO - NOVEMBRE 2012 2013-01-08T00:00:00 RECUPERO 37652 2013 8 FORNITURA DI GAS METANO DA PARTE DI ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER, PER ALCUNI IMMOBILI COM.LI - 24^ LIQ.NE ANNO 2012 2013-01-08T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37653 2013 8 LIQUIDAZIONE FATTURE VIGILANZA VILLA PECORI 2013-01-23T00:00:00 [STO]ECONOMATO 37654 2013 8 MANUT.NE ASCENSORI E MONTASCALE IMMOBILI COM.LI ANNO 2013 - 1^ IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DI CAMA ASCENSORI DI B.S.L., DI EURO 172,62.= (IVA COMPRESA) 2013-01-02T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37655 2013 8 PROGETTO NAZIONALE ASILO ANNO 2012 - SALDO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA DI BORGO SAN LORENZO. 2013-01-15T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37656 2013 7 INGIUNZIONE AL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO PER LA CONCESSIONE DI LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO (DEFUNTO VESPIGNANI MARIANNA) 2013-01-03T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37657 2013 7 LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA 2013-01-15T00:00:00 [STO]ECONOMATO 37658 2013 7 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL PROGETTO ACCOGLIENZA DI BORGO SAN LORENZO PER PROGETTO F.A.I. - ANNO 2010. 2013-01-14T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37659 2013 7 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50999 DEL 31/12/2012 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI - EURO 366,08 2013-02-06T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37660 2013 7 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO - NOVEMBRE 2012 2013-01-08T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37661 2013 7 GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013, DI EURO 2.170,00.= 2013-01-02T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37662 2013 7 REAL.NE PARCO URBANO, ACCORDO TRANSATTIVO CONGREGAZIONE SUORE DOMENICANE DELLO SPIRITO SANTO DI FIRENZE - LIQ.NE NOTAIO CARRESI 2013-01-08T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37663 2013 6 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4410000487 DEL 31/12/2012 A FAVORE DI TOSCANA ENERGIA - EURO 187,48 2013-02-06T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37664 2013 6 FORNITURA DI ACQUA POTABILE VARI SERVIZI COM.LI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 NEI CONFRONTI DI PUBLIACQUA S.P.A., DI EURO 31.000,00.= (IVA COMPRESA) 2013-01-02T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37665 2013 6 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO - NOVEMBRE 2012 2013-01-08T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37666 2013 6 LIQUIDAZIONE FATTURA TELEFONIA MOBILE 1^ BIM.2013 2013-01-15T00:00:00 [STO]ECONOMATO 37667 2013 6 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA VIA DON L. STURZO 23 2013-01-03T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37668 2013 6 CONTRATTO LOCAZIONE CON SOGETU S.P.A. DI FIRENZE PER FONDO SEDE UFF. PROV.LE DEL LAVORO E MASSIMA OCCUPAZIONE - LIQ.-NE 4^ TRIMESTRE 2012 2013-01-08T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37669 2013 6 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL PROGETTO ACCOGLIENZA DI BORGO SAN LORENZO PER INTERVENTI STRAORDINARI DI ACCOGLIENZA. 2013-01-14T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37670 2013 5 DIVIETO DI SOSTA IN VIA DEGLI ARGINI 16-18 2013-01-03T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37671 2013 5 LIQUIDAZIONE DITTA CASALINGHIAMO PER FORNITURA ARTICOLI CASALINGHI STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO 2013-01-14T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37672 2013 5 LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SINISTRI 2013-01-10T00:00:00 [STO]ECONOMATO 37673 2013 5 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' - NOVEMBRE 2012 2013-01-08T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37674 2013 5 SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA C/O IL COMUNE DI B.S.L. - LIQ.NE AD ESTRACOM S.P.A. DI PRATO CANONE 2012 2013-01-07T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37675 2013 5 FORNITURA DI GAS METANO STABILI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 NEI CONFRONTI DI ENI S.P.A., PER EURO 12.000,00.= (IVA COMPRESA) 2013-01-02T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37676 2013 5 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 429393 DEL 31/12/2012 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - ANTICIPO SPESE POSTALI - EURO 553,50 2013-01-31T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37677 2013 4 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA NON VEDENTE -NOVEMBRE 2012 2013-01-08T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37678 2013 4 LIQUIDAZIONE COMPENSI ESPERTO IN ELETTROTECNICA PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA C.C.V.L.P.S. ANNO 2012 2013-01-10T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37679 2013 4 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 149299 DEL 31/12/2012 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI - EURO 922,38 2013-01-31T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37680 2013 4 LIQUIDAZIONE PREMIO ANNO 2013 POLIZZA RCT/O 2013-01-03T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 37681 2013 4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI CAPOLUOGO - ULTERIORE AFF. ALLA DITTA GIORDANO DOMENICO ANTONIO E GIORDANO MICHELE PER E. 4.800,00 (OLTRE IVA) E ACQ. MAT. EDILE E. 3.000,00 (OLTRE IVA) 2013-01-02T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37682 2013 4 "ADEGUAM.TO SISMICO MATERNA ""RODARI"" E RELATIVE PROVE DA PARTE DELLA DITTA GEOGNOSTICA F.NA - LIQ.NE FATTURA" 2013-01-07T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37683 2013 4 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA PABLO PICASSO NEL PIAZZALE TRA VIA NENNI E V.LE KENNEDY DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 19:00 2013-01-03T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37684 2013 3 LIQUIDAZIONE FATTURA N. H000009752 A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MCTC - PAGAMENTO 4 TRIMESTRE 2012 - EURO 222,00 2013-01-30T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37685 2013 3 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE TARTUFAI DEL MUGELLO PER XVII MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO E NERO DEL MUGELLO 2013-01-09T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37686 2013 3 LIQUIDAZIONE PREMIO ANNO 2013 POLIZZA INFORTUNI 2013-01-03T00:00:00 [STO]ECONOMATO 37687 2013 3 INGIUNZIONE AL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO PER LA CONCESSIONE DI OSSARIO POSTO NEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO (DEFUNTO MARANGONI ORIDE) 2013-01-03T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37688 2013 3 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' - LIQ.NE SALDO DITTA SCANDAGLINI M. E A. DI B.S.L. 2013-01-07T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37689 2013 3 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO-NIDO-NOVEMBRE- 2012 2013-01-08T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37690 2013 3 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI (AZIENDA FORNITRICE DITTA GALA S.P.A. DI ROMA) - 1^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 DI EURO 230.000,00 (IVA COMPRESA) 2013-01-02T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37691 2013 2 DIVIETO DI SOSTA VIALE KENNEDY PER IL 07/01/2013 2013-01-03T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37692 2013 2 INDAGINI VULNERABILITA' SISMICA EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA MEDIA IN VIA D. MINZONI - AFFIDAMENTO OPERE MURARIE ALLA DITTA DRT S.R.L. DI CAMPI BISENZIO (FI) PER E. 765,00 (OLTRE IVA) 2013-01-02T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37693 2013 2 "REALIZ.NE ASILO NIDO ""VERDE"" VIA CURIEL - LIQ.NE SALDO 2^ S.A.L. ALLA A.T.I. VIVERE IL LEGNO S.R.L. / DELLA CASA S.R.L." 2013-01-07T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37694 2013 2 LIQUIDAZIONE PREMIO ANNO 2013 POLIZZA INCENDIO BENI COMUNALI 2013-01-03T00:00:00 [STO]ECONOMATO 37695 2013 2 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 50900 DEL 30/11/2012, N. 50901 DEL 30/11/2012, N.50928 DEL 21/12/2012 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI - EURO 1870,87 2013-01-12T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37696 2013 2 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL COMITATO VIA LEONARDO DA VINCI PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE NATALIZIE 2013-01-07T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37697 2013 2 LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA AICCRE - ANNO 2013 2013-01-08T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 37698 2013 1 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASS. CONFESERCENTI PER PROGETTO ""IL BORGO DELLE PASTICCERIE""" 2013-01-04T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37699 2013 1 DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO CAVALCATA DEI RE MAGI DEL 05/01/2013 2013-01-03T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37700 2013 1 LIQUIDAZIONE SBOBINATURA DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 6/12/2012 - DITTA BARTALUCCI S.A.S. 2013-01-03T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 37701 2013 1 PROGETTO ECOMUGELLO AZIONE ACQUA SFUSA - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO DELLA QUOTA PARI AL 90% (AL NETTO DELL'IVA) DEGLI INTROITI FINO AL 31.12.2012 2013-01-03T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37702 2013 1 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 147053 DEL 17/12/2012 E N. 147597 DEL 21/12/2012 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - EURO 802,60 2013-01-12T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37703 2013 1 LIQUIDAZIONE SPESE DI TESORERIA - ANNO 2012 2013-01-03T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 37704 2013 1 ELEZIONI POLITICHE 24-25 FEBBRAIO 2013 : COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO 2013-01-02T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 37705 2012 948 APPROVAZIONE ACCORDO FRA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO E COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER UTILIZZO LOCALI DELL'ENTE PER L'UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO 2012-12-31T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37706 2012 947 RIPARTIZ.DIRITTI SEGRETERIA 4^ TRIMESTRE 2012 - LIQUIDAZ. QUOTA 10% AL MINISTERO INTERNO EX AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI COMUNALI 2012-12-31T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 37707 2012 946 FORNITURA DEL SERVIZIO FINALIZZATO ALLA GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI RELATIVE AI VERBALI DI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - EURO 5.000,00 2012-12-31T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37708 2012 945 IMPEGNO QUOTA DI PARTECIPAZIONE CONVENZIONE ASSOCIATA SERVIZI DI RETE CIVICA ANNO 2012 - EURO 27.307,36= 2012-12-31T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37709 2012 944 AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI BIBLIOTECARI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE (PROGETTO). IMPEGNO DI SPESA (EURO 99.990,00) 2012-12-31T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 37710 2012 943 ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ACCOGLIENZA PROFUGHI NORD - AFRICA. 2012-12-31T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37711 2012 942 5^ RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2012 - PERIODO 19/31.12.2012 EURO 3.975,65 2012-12-31T00:00:00 [STO]ECONOMATO 37712 2012 941 ANNULLATA 2012-12-31T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37713 2012 940 FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO FINO AL 31.03.2013 ALLA DITTA CERBAI E ARINCI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 24.200,00 (IVA COMPRESA) 2012-12-31T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37714 2012 939 SERVIZIO TRSCRIZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - PRIMO IMPEGNO SPESA ANN0 2013 - EURO 480,00 2012-12-31T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 37715 2012 938 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 EURO 800,00 2012-12-31T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37716 2012 937 TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL DIPENDENTE TAGLIAFERRI LUCA DA PART-TIME VERTICALE A FULL TIME A PARTIRE DAL 1/01/2013 2012-12-31T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37717 2012 936 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE FONDO EX ARTT. 31 E 32 CCNL 22.01.2004 - QUANTIFICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - EURO 351.455,89 2012-12-31T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37718 2012 935 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CARTACEO, DELLA POSTALIZZAZIONE E DELLE PROCEDURE CONNESSE RELATIVE AI VERBALI CDS - ANNO 2013 - EURO 20.000,00 2012-12-31T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37719 2012 934 REALIZZAZIONE INTERVENTI PER ADEGUAMENTO RIPETITORE TELEVISIVO IN LOC. POLCANTO - AFF. ALLA DITTA CAT TELECOMUNICAZIONI SRL DI DICOMANO (FI) PER EURO 20.000,00 (OLTRE IVA) 2012-12-31T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37720 2012 933 MANUTENZIONE BENI DI POPRIETA' COM.LE - APPROVAZIONE DELL'ELENCO DI FORNITORI DI BENI E SERVIZI PER L'ANNO 2013 2012-12-31T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37721 2012 932 ANNULLATA 2012-12-31T00:00:00 RECUPERO 37722 2012 931 CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. 2012-12-31T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37723 2012 930 ADESIONE AL GRUPPO TOSCANO NIDI/INFANZIA PER AGGIORNAMENTO PERSONALE DEI NIDI . 2012-12-31T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 37724 2012 929 BILANCIO DI GENERE- IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA ANCI TOSCANA. 2012-12-31T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 37725 2012 928 ACQUISTO BENI ASILO NIDO-IMPEGNO DI SPESA 2012-12-31T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 37726 2012 927 IMMOBILI DA DESTINARE A SOLUZIONI ABITATIVE TEMPORANEE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 PER PAGAMENTO UTENZE. 2012-12-31T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37727 2012 926 "3^ COMMISSIONE CONSILIARE ""CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI"" - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013." 2012-12-28T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37728 2012 925 L.R. 87/97 - PROGETTO INSERIMENTI LAVORATIVI - PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. 2012-12-28T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37729 2012 924 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO SISTEMISTICO ANNO 2013 A TD GROUP SPA - EURO 6.134,70= 2012-12-28T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37730 2012 923 RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 851 DEL 17.12.2012 2012-12-28T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37731 2012 922 SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA ONSITE: INCREMENTO ORE DA PARTE DI TD GROUP SPA - EURO 5.615,61= 2012-12-28T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37732 2012 921 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE POSTAZIONI DI LAVORO A BRAIN TECHONOLOGY SPA - ANNO 2013 - EURO 10.181,86= 2012-12-28T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37733 2012 920 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE SALA SERVER A TT TECNOSISTEMI SPA - ANNO 2013 - EURO 3.137,53 = 2012-12-28T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37734 2012 919 ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE E CANONI DI MANUTENIZONE PROGRAMMI ANNO 2013 - EURO 45.934,25= 2012-12-28T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37735 2012 918 ACQUISTO SEDIE PER UFFICI COMUNALI 2012-12-28T00:00:00 [STO]ECONOMATO 37736 2012 917 ACQUISTO CASSA PER IMPIANTO AMPLIFICAZIONE 2012-12-28T00:00:00 [STO]ECONOMATO 37737 2012 916 IMPEGNO DI SPESE ECONOMATO ANNO 2013 2012-12-28T00:00:00 [STO]ECONOMATO 37738 2012 915 IMPEGNO DI SPESA PUBBLICAZIONE ESITO GARA AGGIUDICAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI 2012-12-28T00:00:00 [STO]ECONOMATO 37739 2012 914 VIGILANZA VILLA PECORI 1^TRIMESTRE 2013 2012-12-28T00:00:00 [STO]ECONOMATO 37740 2012 913 AFFIDAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE 2012-12-28T00:00:00 [STO]ECONOMATO 37741 2012 912 IMPEGNO DI SPESA CONGUAGLIO ASSICURAZIONI E PAGAMENTO FRANCHIGIE ANNO 2012 2012-12-28T00:00:00 [STO]ECONOMATO 37742 2012 911 CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E FARMAPIANA S.P.A. DI CAMPI BISENZIO (FI) DI PORZIONE DEL FABBRICATO POSTO IN VIALE GIOVANNI XXIII^ COME MAGAZZINO DELLA FARMACIA 2012-12-28T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37743 2012 910 CONTRATTO DI LOCAZIONE FRA IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI (FI) DI PORZIONE DEL FABBRICATO POSTO IN VIALE GIOVANNI XXIII COME SEDE OPERATIVA 2012-12-28T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37744 2012 909 SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO A PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI (FI) - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPETENZE FINO AL 30.06.2013 PER EURO 1.500.000,00 (IVA COMPRESA) 2012-12-28T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37745 2012 908 DETERMINAZIONE DEL FONDO DECENTRATO 2012 - IMPEGNO SPESA PARTE VARIABILE EURO 53.360,00= 2012-12-28T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37746 2012 907 GESTIONE INTEGRATA DI ATTIVITA' DEL CENTRO REMIDA PER L'ANNO SCOLASTICO 2012-2013- SECONDO IMPEGNO DI SPESA. 2012-12-28T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 37747 2012 906 BUONI SERVIZIO 2011-2012 - DDRT 5765/2011- RIMBORSO RETTA ASILO COPERTA DA BUONI SERVIZIO- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI. 2012-12-28T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 37748 2012 905 AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI SERVIZI DA EROGARE NEL COMPLESSO DI VILLA PECORI GIRALDI-APPROVAZIONE ATTI. 2012-12-28T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 37749 2012 904 ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 2012-12-27T00:00:00 [STO]ECONOMATO 37750 2012 903 REALIZZAZIONE PICCOLO MUSEO DEI BAMBINI - IMPEGNO DI SPESA (EURO 20.202,91) 2012-12-27T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 37751 2012 902 "CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE CONFESERCENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO ""IL BORGO DELLE PASTICCERIE"" - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.400,00" 2012-12-27T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37752 2012 901 IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00 PER STAMPA LOGO DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE SU TENDE BANCARELLE ESPOSITIVE 2012-12-27T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37753 2012 900 ACQUISTO TONER CONSUMABILI PER STAMPANTI TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 2012-12-24T00:00:00 [STO]ECONOMATO 37754 2012 899 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9800003115 DEL 16/10/2012 DELLA SOCIETA' WIND TELECOMUNICAZIONI SPA PER LOCAZIONE INFRASTRUTTURE DI PRORPIETA' IN LOC. MONTESENARIO NEL COMUNE DI VAGLIA - EURO 281,22 2012-12-24T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37755 2012 898 SERVIZIO DI IGIENE URBANA SVOLTO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A DI EMPOLI (FI) - ASSUNZIONE ULTIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 CIMITERI COMUNALI PER EURO 2.300,00 (IVA COMPRESA) 2012-12-24T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37756 2012 897 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO SUL CORRISPETTIVO ANNUO PER EURO 8.238,78 (IVA COMPRESA) 2012-12-24T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37757 2012 896 SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI PROVENIENTI DALLE OPERAZIONI DI ESUMAZIONE/ESTUMULAZIONE CIMITERI C.LI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAVE E NOLEGGI SRL DI BARBERINO DI M.LLO (FI) PER EURO 611,00 (OLTRE IVA) 2012-12-24T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37758 2012 895 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.01.2013/31.01.2013 (EURO 33.000,00) 2012-12-24T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37759 2012 894 ACQUISTO ARTICOLI DI CARTA MONOUSO PER VARI SERVIZI COMUNALI 2012-12-21T00:00:00 [STO]ECONOMATO 37760 2012 893 "DIRITTO ALLO STUDIO ""PACCHETTO SCUOLA"" A.S. 2012/2013"" - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEI BENEFICIARI." 2012-12-21T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37761 2012 892 INCARICO ADDETTO STAMPA: IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - APRILE 2013 2012-12-21T00:00:00 [STO]URP 37762 2012 891 CONFERIMENTO AL PERSONALE DIPENDENTE INCARICO REDAZIONE ATTO PIANIFICAZIONE URBANISTICA IN MATERIA DI RECUPERO ABITATIVO DEI SOTTOTETTI - ANNO 2012 - EURO 1.800,00 2012-12-21T00:00:00 [STO]URBANISTICA 37763 2012 890 PULIZIA DELLE PENSILINE DEL TRASPORTO PUBBLICO - AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOCIALE 12 PASSI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 1.500,00 (OLTRE IVA) 2012-12-21T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37764 2012 889 4^ IMPEGNO DI SPESA SERVIZIONE ECONOMATO ANNO 2012 2012-12-20T00:00:00 [STO]ECONOMATO 37765 2012 888 APPROVAZIONE CONVENZIONE PER AMPLIAMENTO POSTI AGGIUNTIVI SERVIZIO CENTRALE. 2012-12-20T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37766 2012 887 OMOLOGAZIONE DEI MEZZI COMUNALI PER INSTALLAZIONE DEGLI SPARGISALE E LAME SPALANEVE - AFF. INCARICO ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO S. L. PER E. 6.292,00 (IVA COMPRESA) 2012-12-20T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37767 2012 886 FORNITURA DI GAS METANO PER VARI SERVIZI COMUNALI - ULTIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 A FAVORE DELLA DITTA ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS E POWER - DI ROMA PER UNA SPESA DI E. 3.200,00 (IVA COMPR.) 2012-12-20T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37768 2012 885 MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNE CALDAIE A SERVIZIO DI IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MUGELLO CALDAIE DI MATTEO SENECI DI SCARPERIA (FI) PER EURO 800,00 (IVA COMPRESA) 2012-12-20T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37769 2012 884 SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI GESTITO IN FORMA ASSOCIATA DALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.800,00 PER L'ANNO 2012 2012-12-20T00:00:00 [STO]PROGETT. E PROT.CIV 37770 2012 883 I.C.I. - RIMBORSO ARCA COOP.SOC.R.L. (4.525,00 EURO) 2012-12-20T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 37771 2012 882 RIMBORSO A S.T.M. PALLACANESTRO PER DOPPIO PAGAMENTO FATTURA N. 24/2012 2012-12-20T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37772 2012 881 SERVIZIO 3: ASSUNZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO IN SOSTITUZIONE PERSONALE DI RUOLO PER ANNO 2013- IMPEGNO DI SPESA EURO 1.290,00= 2012-12-20T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37773 2012 880 AREA RESIDENZIALE DI FALTONA/LOC. LA RUZZA - INCARICO AL NOTAIO DR. GABRIELE CARRESI DI BORGO S.L. (FI) PER ACQUISIZIONE AREE E ESTINZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE - SPESA EURO 2.500,00 (TUTTO COMPR.) 2012-12-20T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37774 2012 879 POTENZIAMENTO SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE EX ART. 208 C.D.S - IMPEGNO DI SPESA 1 SEM. 2013 EURO 4.975,00 2012-12-20T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37775 2012 878 IMMOBILE POLIFUNZIONALE POSTO IN VIALE KENNEDY 23 NEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO PULIZIE ALLA COOP. SOCIALE ODISSEA ONLUS DI SAN PIERO A SIEVE (FI) PER UNA SPESA DI EURO 400,00 (OLTRE IVA) 2012-12-20T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37776 2012 877 FORNITURA SERVER DI RETE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP SERVER 6 - EURO 7.326,36= 2012-12-20T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37777 2012 876 ACQUISTO PANNOLINI PER ASILI NIDO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (EURO 7202,40) 2012-12-20T00:00:00 [STO]ECONOMATO 37778 2012 875 CONTRIBUTO AFFITTI ONEROSI ANNO 2012- IMPEGNO DI SPESA. 2012-12-20T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37779 2012 874 RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE DR. ALESSANDRO GRONCHI - IV TRIMESTRE 2012 - EURO 1.958,28= 2012-12-20T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 37780 2012 873 CORTE D' APPELLO DI FIRENZE - ATTO DI CITAZIONE OPPOSIZIONE INDENNITA' DEFINITIVA ESPROPRIO - SIGG.RI BRUNI E BOLOGNESI - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA - AVV. CECCHI ALESSANDRO - EURO 3.413,84= 2012-12-20T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 37781 2012 872 RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA PER LE OPERE ESPOSTE NEL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI - ANNO 2013 (EURO 3.512,72 2012-12-19T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 37782 2012 871 COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2013 2012-12-19T00:00:00 [STO]ECONOMATO 37783 2012 870 ESTINZIONE ANTICIPATA DI MUTUI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI 2012-12-19T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 37784 2012 869 4^ RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 03.09/18.12.12 (EURO 13.993,85) 2012-12-19T00:00:00 [STO]ECONOMATO 37785 2012 868 "CENTRO GIOVANI ""CHICCHESSIA"" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA." 2012-12-19T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37786 2012 867 I.C.I. - RIMBORSO GIORGI & RECATI S.A.S. (650,00 EURO) 2012-12-19T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 37787 2012 866 SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO - RIMBORSO ONERI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE. 2012-12-19T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37788 2012 865 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 334/2012 - DIRITTI S.I.A.E. PER EVENTI PROGETTO GIOVANI. 2012-12-19T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 37789 2012 864 RETTIFICA DET. N 779 DEL 29/11/2012- DISTACCO FUNZIONALE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE ALL'UNIONE DEI COMUNI A PARTIRE DAL 1/12/2012 E FINO AL 31/12/2013 2012-12-18T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37790 2012 863 AFFIDAMENTO INCARICO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO ANNO 2013 2012-12-18T00:00:00 [STO]ECONOMATO 37791 2012 862 "PROSECUZIONE PROGETTO REGIONALE ""PROMOZIONE DELLA BIBLIOTECA E DELLA LETTURA NEI CENTRI COMMERCIALI"" - IMPEGNO DI SPESA (EURO 8.000,00)" 2012-12-18T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 37792 2012 861 DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 536/2012 A MEMOGRAPH 2012-12-18T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37793 2012 860 "CONCERTO ""THE PILGRIMS GOSPEL CHOIR"" AL TEATRO GIOTTO. CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ACCADEMIA DEGLI AUDACI (EURO 500,00)" 2012-12-18T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 37794 2012 859 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO UNIFORMI ED ACCESSORI PER ADDETTI POLIZIA MUNICIPALE - EURO 991,60 2012-12-18T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37795 2012 858 ACQUISTO PRODOTTI MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DALLA DITTA ANTICA EDICOLA DI BORGO SAN LORENZO - ORDINATIVO N. 3/12 (EURO 1.500) 2012-12-17T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 37796 2012 857 CENTRO PER LA STORIA MUGELLANA NELL'ETA' CONTEMPORANEA E NELLA RESISTENZA - EROGAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2012 (EURO 500,00) 2012-12-17T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 37797 2012 856 DELIB. G.R. 1088/2011 - AVVISO EMERGENZA SFRATTI - APPROVAZIONE CONCESSIONE CONTRIBUTO. 2012-12-17T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37798 2012 855 ATTO DI CITAZIONE MONASTERO S. CATERINA DA SIENA - TRIBUNALE DI FIRENZE - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA EURO 3.300,00= LEGALE AVV. GRIGNOLIO FRANCESCO 2012-12-17T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 37799 2012 854 ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA EURO 31.661,66 2012-12-17T00:00:00 RECUPERO 37800 2012 853 PROGETTO ECOMUGELLO/AZIONE ACQUA SFUSA - IMPEGNO DI SPESA PER TRASF. ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DELLA QUOTA DEL 90% DEGLI INCASSI AL NETTO DELL'IVA 2^ SEMESTRE 2012 2012-12-17T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37801 2012 852 SPESE PER VISITE MEDICHE E FISCALI AI DIPENDENTI ANNO 2013- IMPEGNO EURO 1.500,00 2012-12-17T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37802 2012 851 PROROGA PART-TIME VERTICALE A 24 ORE DEL DIPENDENTE GEOM. CERRETI LUCA FINO AL 30.04.2013 2012-12-17T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37803 2012 850 COMMEMORAZIONE BOMBARDAMENTO DELLA CITTA' DI BORGO SAN LORENZO 30 DICEMBRE 1943 - IMPEGNO SPESA EURO 250,00 - ANNO 2012 2012-12-17T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 37804 2012 849 FUNZIONAMENTO SEZIONE DI SCUOLA MATERNA DI LUCO A.S. 2012/2013 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2012-12-17T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37805 2012 848 PROVVIGIONE AI RIVENDITORI BIGLIETTI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 (EURO 300,00) 2012-12-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37806 2012 847 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00 PER UTENZE SOCIALI PISCINE ANNO 2012 2012-12-14T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37807 2012 846 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO BENI 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 PER EURO 9.196,05 (IVA COMPRESA) 2012-12-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37808 2012 845 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALLA STAZIONE RIPETITRICE DI MONTE SENARIO A SERVIZIO DEL COMANDO DI P.M. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ISMAPONT SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 115,00 (OLTRE IVA) 2012-12-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37809 2012 844 "CONTRIBUTO A COMITATO DEGLI OPERATORI ECONOMICI ""NEL BORGO"" PER VALORIZZAZIONE DI VIA SAN MARTINO - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00" 2012-12-14T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37810 2012 843 GETTONI DI PRESENZA SEDUTE DELLA PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE - ANNO 2013 - IMPEGNO SPESA EURO 2.495,50 2012-12-13T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 37811 2012 842 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 7^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 DI EURO 15.300,00 (IVA COMPRESA) NEI CONFRONTI DI EDISON ENERGIA S.P.A. E GALA S.P.A. DI ROMA 2012-12-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37812 2012 841 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA BIBLIOTECA C.LE - AFF. INSTALLAZIONE DISPOSITIVI ALLONTANAMENTO PICCIONI ALLA DITTA SIVA SRL DI VICCHIO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 1.400,00 (OLTRE IVA) 2012-12-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37813 2012 840 "RETTIFICA DETERMINA 45/2012 - PROGRAMMA ""EUROPA PER I CITTADINI""." 2012-12-13T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37814 2012 839 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA 2012/2013 - RIDISTRIBUZIONE SPESA AI FORNITORI ANNO 2012. 2012-12-13T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37815 2012 838 INDENNITA' PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI - ANNO 2013 - IMPEGNO SPESA EURO 14.354,68= 2012-12-13T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 37816 2012 837 RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E ACQUISTO PERIODOCI (EURO 1.000,00) 2012-12-12T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 37817 2012 836 FORNITURA DI CLORURO DI SODIO PER MANUTENZIONE STRADE C.LI IN PRESENZA DI GHIACCIO E NEVE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.P.M. SRL DI SCARPERIA (FI) PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI E. 2.207,04 (IVA COMPR.) 2012-12-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37818 2012 835 INSTALLAZIONE DI UN RIPETITORE DI CHIAMATA PER VIDEOCITOFONO ALL'IMMOBILE EX PRETURA DI VIA A. MORO - AFF. ALLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI BORGO S.L. (FI) PER EURO 377,00 (OLTRE IVA) 2012-12-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37819 2012 834 INTERVENTO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO CONTAINER EX SERVIZI IGIENICI DEL FORO BOARIO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECOGEST SRL DI PRATO (PO) PER EURO 1.950,00 (OLTRE IVA) 2012-12-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37820 2012 833 SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - TRASFERIMENTO COMPETENZE ECONOMICHE PER LA GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2012 - 3^ IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 2012-12-12T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37821 2012 832 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTICA 2012/2013 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2012-12-12T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37822 2012 831 SVOLGIMENTO PROCEDURE VARIE PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE - LIQUIDAZIONE QUOTE DEL 2^ QUADRIMESTRE 2012 ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI (A.V.C.P.) 2012-12-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37823 2012 830 ACQUISTO DI SEGNALETICA VERTICALE DALLA DITTA SI.SE. S.R.L. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, PER EURO 6.123,16.= (IVA COMPRESA) 2012-12-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37824 2012 829 PROGETTO RIVALSA DATORIALE RESO DALLA DITTA KIBERNETES _ IMPEGNO E LIQUIDAZIONE EURO 1.502,55 2012-12-11T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37825 2012 828 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 2 PISTOLE WALTHER PPQ CALIBRO 9X21 PER IL PERSONALE DEL COMANDO P.M. - EURO 1258,40 2012-12-11T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37826 2012 827 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI COM.LI - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012, DI EURO 6.500,00.= 2012-12-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37827 2012 826 RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2012 - IMPEGNO SPESA EURO 14.300 2012-12-11T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37828 2012 825 CREAZIONE DI UN TAVOLO ISTITUZIONALE PER LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE E DELLA RAPPRESENTANZA DELLE COMUNITA' STRANIERE PRESENTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE - APPROVAZIONE SCHEMA DEL PROTOCOLLO D'INTESA ED ELENCO DEI PROGETTI. 2012-12-11T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37829 2012 824 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI - ANNO 2013 EURO 92.877,62 2012-12-11T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 37830 2012 823 SPESE CONTRATTUALI E NOTARILI PER BOLLI, REGISTRAZIONI, TRASCRIZIONI PUBBLICAZIONI BURT - IMPEGNO SPESA ANNO 2013 EURO 1.500,00 2012-12-11T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 37831 2012 822 PROGETTO PEGASO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO. 2012-12-10T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37832 2012 821 UTENZE SOCIALI PISCINE ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA EURO 8.500,00 2012-12-10T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37833 2012 820 FORNITURA DI CARBURANTE PER I MIZZI COM.LI DA PARTE DI AGIP S.N.C. DI B.S.L. - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012, DI EURO 3.600,00.= 2012-12-10T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37834 2012 819 PRESA D'ATTO CHE TOSCANA ENERGIA CLIENTI S.P.A. E' STATA INCORPORATA IN ENI S.P.A. DI ROMA 2012-12-10T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37835 2012 818 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STRUTTURE FIERA AGRICOLA MUGELLANA - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 2012-12-10T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37836 2012 817 CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012. 2012-12-10T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37837 2012 816 INCARICO ADDETTO STAMPA : IMPEGNO DI SPESA DICEMBRE 2012 2012-12-10T00:00:00 [STO]URP 37838 2012 815 GESTIONE DI PARTE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO EDUCATIVO 2012/2013. 2012-12-10T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37839 2012 814 CONTRIBUTO ALLA MISERICORDIA DI BORGO SAN LORENZO PER GESTIONE AMBULATORIO DI GREZZANO ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 2012-12-10T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37840 2012 813 ADEGUAMENTO MEZZI SU CUI E' INSTALLATA ATTREZZATURA CON FUNZIONI DI SPARGISALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.280,00 (OLTRE IVA) 2012-12-10T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37841 2012 812 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPALATURA NEVE IN ALCUNE AREE COMUNALI, ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 2.468,40 (IVA COMPRESA) 2012-12-10T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37842 2012 811 AGGIUDICAZIONE APPALTO SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 31.12.2012/31.12.2017 (EURO 451.985,00) 2012-12-07T00:00:00 [STO]ECONOMATO 37843 2012 810 ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER SPAZIO INTERATTIVO PER BAMBINI E FAMIGLIE-PICCOLO MUSEO DEI BAMBINI. 2012-12-07T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 37844 2012 809 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - PRESTAZIONE SERVIZI 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 PER EURO 3.500,00 - DITTA SANTELLI E BARGIOTTI. 2012-12-07T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37845 2012 808 ACQUISTO AUTOMEZZO PER MENSA PER TRASPORTO PASTI ALLE SCUOLE. 2012-12-07T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37846 2012 807 ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER CENTRO COMMERCIALE NATURALE - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.018,82 PER FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE CENTRO COMMERCIALE NATURALE 2012-12-06T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37847 2012 806 REALIZZAZIONE PARCO DELLA MISERICORDIA: ACCORDO TRANSATTIVO CONGR. SUORE DOMENICANE SPIRITO SANTO DI FIRENZE - IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO ED INCARICO NOTARILE 2012-12-06T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37848 2012 805 ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER CENTRO COMMERCIALE NATURALE - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.480,00 PER ACQUISTO PROIETTORI PER ILLUMINAZIONE TORRE DELL'OROLOGIO 2012-12-06T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37849 2012 804 CESSIONE IN USO TEMPORANEO ALLA UISP MUGELLO DI UNO SCUOLABUS COMUNALE - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. 2012-12-06T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37850 2012 803 AUTORITA' ATO TOSCANA CENTRO - LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2012 CON CONTESTUALE RISCOSSIONE DELLA QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2010 DEL CESSATO CONSORZIO 2012-12-06T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37851 2012 802 AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI PER EDIFICIO POLIFUNZIONALE -POSTO IN VIALE KENNEDY N. 23 - TRAMITE MERCATO ELETTRONICO (EURO 10.143,20) 2012-12-06T00:00:00 [STO]ECONOMATO 37852 2012 801 CONTRIBUTO A COMITATO DEGLI OPERATORI ECONOMICI NEL BORGO PER INIZIATIVE NATALIZIE - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.500,00 2012-12-06T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37853 2012 800 SPESE PER PARERI IGINICO SANITARI RILASCIATI DALL'ASL - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.400,00 2012-12-06T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37854 2012 799 ACQUISTO BACINELLE PER ASILO NIDO. 2012-12-06T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37855 2012 798 EDIFICIO POLIFUNZIONALE IN VIALE KENNEDY N. 23 - AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI ALL'IMPIANTO ELETTRICO ALLA DITTA C.L.I.V. DI VANNI INNOCENTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 885,00 OLTRE IVA 2012-12-06T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37856 2012 797 MAGGIORE SPESA E LIQ.NE SALDO ALL'ING. NICOLA CIPRIANI DI B.S.L. PER L'INCARICO DI COORD.RE SICUREZZA IN FASI PROGET.NE ED ESECUZ.NE PER I LOCULI AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO, PER EURO 41,60.= 2012-12-06T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37857 2012 796 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DERIVANTI DA EVENTUALE CONTENZIOSO CON LE AZIENDE ESERCENTI IL SERVIZIO. 2012-12-06T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37858 2012 795 ACQUISTO LICENZE SOFTWARE TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DI ACQUISTI IN RETE PA - EURO 1.584,57= 2012-12-05T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37859 2012 794 PROGETTO ATTIVITA' MOTORIA SCUOLE ELEMENTARE E MATERNA A.S. 2012/2013 - IMPEGNO DI SPESA EURO 9.500,00 2012-12-05T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37860 2012 793 AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI BIBLIOTECARI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE (PROGETTO) - APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALL'ASSOC. AUSER-UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA DEL MUGELLO 2012-12-04T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 37861 2012 792 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE FISICO - SPORTIVA ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 12.900,00 2012-12-04T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37862 2012 791 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ATTREZZATURE RFID DELLA BIBLIOTECA COMUNALE (EURO 1.161,60) 2012-12-04T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 37863 2012 790 ACQUISTO APPARATI RADIO PORTATILI E RELATIVE BATTERIE PIU' UN CARICABATTERIE - EURO 2.939,09 2012-12-04T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37864 2012 789 ACQUISTO MATERIALE PER REALIZZAZIONE IN ECONOMIA AREA CANI - AFFIDAMENTO DITTA GUIDOTTI SRL E LEPRI GIORGIO EREDI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 2.200,00 (IVA COMPRESA) 2012-12-04T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37865 2012 788 "SCUOLA COMUNALE DI MUSICA ""MARCO DA GAGLIANO"" APPROVAZIONE DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA E IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE ALLE TARIFFE UTENZA (EURO 11.300)" 2012-12-03T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 37866 2012 787 ACQUISTO ARREDI PER CASA DELLE ASSOCIAZIONI:DETERMINAZIONE A CONTRARRE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE R.D.O DEL MEPA 2012-12-03T00:00:00 [STO]ECONOMATO 37867 2012 786 APPROV.NE MAGGIORE SPESA E LIQ.NE SALDO PER INCARICO DIREZIONE ARTISTICA PAVIMENTAZ.NE DI VIA SAN MARTINO, ALLO STUDIO POZZOLI DI FIRENZE, PER EURO 36,40.= 2012-12-03T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37868 2012 785 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO CORSE SCOLASTICHE - RIMBORSI QUOTE TESSERINI A.S. 2012-13 PER EURO 82,00 2012-12-03T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37869 2012 784 AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVAZIONE E GESTIONE DI UN SERVIZIO DI MESSAGGISTICA SMS 2012-12-03T00:00:00 [STO]URP 37870 2012 783 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO DAL 01.12.2012 AL 31.12.2012 2012-11-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37871 2012 782 ACQUISTO ATTREZZATURE PER MENSA SCOLASTICA ED ASILO NIDO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2012-11-30T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37872 2012 781 CONTRIBUTO A COMITATO SAN LORENZO PER ORGANIZZAZIONE FESTA DI SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE EURO 1.500,00 2012-11-30T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37873 2012 780 REGIONE TOSCANA - SOSTEGNO REGIONALE AGLI INTERVENTI IN MATERIA DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE - APPROVAZIONE PROGETTO 2012-11-29T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 37874 2012 779 COMANDO N. 13 UNITA' DI PERSONALE DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE ALL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL MUGELLO, A DECORRERE DAL 1/12/2012 IN ESECUZIONE DELLE DISPOSIZIONI EX ART. 6 DELLO STATUTO DELL'UNIONE 2012-11-29T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37875 2012 778 REVOCA COMANDO PARZIALE ISP. BAMBI PRESSO I COMUNI DI MARRADI E PALAZZUOLO SUL SENIO DAL 30.11.2012 2012-11-29T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37876 2012 777 CANONI DEMANIALI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI FIRENZE PER L'OCCUPAZIONE DI PERTINENZE IDRAULICHE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 DI EURO 6.300,00 2012-11-29T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37877 2012 776 PAVIMENTAZIONE VIA SAN MARTINO NEL CAPOLUOGO - INCARICO DI ASSISTENZA ALLA D.L. PER INTERVENTI INTEGRATIVI ALL'ARCH. MARCO POZZOLI DI FIRENZE (FI) PER UNA SPESA DI E. 4.000,00 (OLTRE IVA E CONTR.) 2012-11-29T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37878 2012 775 ACQUISTO LICENZE SOFTWARE TRAMITE MERCATO ELETTRONICO - EURO 3.239,20= 2012-11-29T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37879 2012 774 SVUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE IN ALCUNI IMMOBILI COM.LI DA PARTE DI VELOX SPURGHI DI FIRENZE, PER UNA SPESA TOTALE DI EURO 2.281,14.= (TUTTO COMPRESO) 2012-11-29T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37880 2012 773 GESTIONE INTEGRATA DI ATTIVITA' DEL CENTRO REMIDA PER L'ANNO SCOLASTICO 2012-2013-PRIMO IMPEGNO DI SPESA. 2012-11-28T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 37881 2012 772 SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI E TRASPORTO PASTI ANZIANI 2012/2013 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2012-11-28T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37882 2012 771 TASSA PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PRODOTTI DALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 A FAVORE DI PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI (FI) PER E. 18.894,00. 2012-11-28T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37883 2012 770 COMMISSIONE COMUNALE ALLOGGI ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA. 2012-11-27T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37884 2012 769 "EDIFICIO POLIVALENTE ""CASA DELLE ASSOCIAZIONI"" ACQ. MATERIALE ELETTRICO DALLA ELCOM ELETTROCOMMERCIALE S.P.A. DI VENAFRO - LIQ.NE ULTERIORE FATTURA PER EURO 907,50.=" 2012-11-27T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37885 2012 768 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AI SENSI DEL CODICE DEI CONTRATTI D.LGS. 163/2006 PER SERVIZIO DI SUPPORTO NELL'AMBITO DELLA FORMAZIONE DEL RUC - VERIFICA IDRAULICO-GEOLOGICA AI SENSI DEL DPGR 53/R - EURO 27.055,60 2012-11-27T00:00:00 [STO]URBANISTICA 37886 2012 767 OTTENIMENTO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. GUIDOTTI ANDREA DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI E. 15.100,80 (TUTTO COMPR.) 2012-11-27T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37887 2012 766 ACQUISTO MATERIALE HARDWARE PER CENTRALE OPERATIVA DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - EURO 1.936,00 2012-11-26T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37888 2012 765 AREE PEEP - ELIMINAZIONE VINCOLO PREZZO MASSIMO DI CESSIONE - ART. 49 BIS LEGGE 448/98 - ALLOGGIO SITUATO IN VIA CHE GUEVARA N. 6 2012-11-26T00:00:00 [STO]URBANISTICA 37889 2012 764 ACQUISTO MATERIALE HARDWARE PER UFFICI COMUNALI - EURO 5.406,61= 2012-11-26T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37890 2012 763 I.C.I. - RIMBORSO LASCHI RUDI (79,00 EURO) 2012-11-26T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 37891 2012 762 ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE ANNO 2012 -INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 261,66 2012-11-26T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37892 2012 761 "INIZIATIVA CULTURALE ""FILIPPO PANANTI DA RONTA"" - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE IL SORRISO DI BRUNA (EURO 200,00)" 2012-11-24T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 37893 2012 760 AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI BIBLIOTECARI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE (PROGETTO) - NOMINA COMMISSIONE DI GARA E APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI CONTRATTO 2012-11-23T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 37894 2012 759 CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO DI POLCANTO PER GESTIONE AMBULATORIO ANNO 2012. 2012-11-23T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37895 2012 758 AUTORIZZAZIONE ESPLETAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DIP. CIANI SAURO. 2012-11-23T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37896 2012 757 ANNULLATA 2012-11-22T00:00:00 RECUPERO 37897 2012 756 APPALTO SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA RCT/0 E INFORTUNI DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PERIODO 31.12.12/ 31.12/17. ESITO DI GARA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO (EURO 475000,00) 2012-11-22T00:00:00 [STO]ECONOMATO 37898 2012 755 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PER L'ANNO 2012 - EURO 1.912,46 2012-11-22T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37899 2012 754 FESTA DELLA TOSCANA ANNO 2012 - IMPEGNO SPESA EURO 660,00 2012-11-22T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 37900 2012 753 ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER CENTRO COMMERCIALE NATURALE - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BANCARELLE EURO 6.924,23 2012-11-22T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37901 2012 752 SOST.NE INFISSI ALLA ELEM.RE DANTE ALIGHIERI DA PARTE DELLA DITTA RONTINI E BONI S.R.L. DI B.S.L., PER EURO 1.929,95.= (IVA COMPRESA) 2012-11-22T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37902 2012 751 RETTIFICA PARZIALE DETERMINAZIONE N.321/2012 2012-11-22T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 37903 2012 750 AFF.TO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E D.L. PER IMPIANTO REFRIGERAMENTO SEDE P.M., ALL'ING. ANDREA GUIDOTTI DI B.S.L., PER UN IMPORTO DI EURO 2.390,96.= 2012-11-22T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37904 2012 749 "APPALTO SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP: ""SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT LIGHT UFFICI 3"", LOTTO 5 - PERIODO 01.01.13/31.12.2016 (EURO 467502,86)" 2012-11-21T00:00:00 [STO]ECONOMATO 37905 2012 748 APPALTO SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP: PROROGA ORDINATIVO PRINCIPALE FORNITURA N.15137/2008 PER IL PERIODO 01.12.2012/31.12/2012 2012-11-21T00:00:00 [STO]ECONOMATO 37906 2012 747 ACQUISTO FASCICOLI PER RILIEVO INCIDENTI STRADALI E BOLLETTARI PER ACCERTAMENTO VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - EURO 1231,18 2012-11-21T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37907 2012 746 MANUT.NE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO ANNO 2012 - 3^ IMP. DI SPESA PROVE DINAMICHE ANNUALI, PER EURO 540,00.= NEI CONFRONTI R.F. ANTINCENDIO DI EMPOLI 2012-11-21T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37908 2012 745 "SPESE CONDOMINIO ""LA PIAZZETTA"" SEDE COMANDO P.M. - IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE NS. ENTE DI EURO 6.254,53.= PERIODO 01.08.12 / 31.07.13" 2012-11-21T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37909 2012 744 INTERVENTI IN MATERIA DI ASSISTENZA E PREVIDENZA PER GLI OPERATORI DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA EURO 3250,00 2012-11-21T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37910 2012 743 RESISTENZA IN GIUDIZIO AVVERSO SENTENZA GIUDICE DI PACE DI BORGO SAN LORENZO N. 206/2012 DEL 03/10/2012 - IMPEGNO EURO 500,00 2012-11-21T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37911 2012 742 ACQUISTO ATTREZZATURE PER CENTRO COMMERCIALE NATURALE - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.360,00 DITTA NERI 2012-11-20T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37912 2012 741 I.C.I. - RIMBORSO BEONI MARIA CARLA (148,00 EURO) 2012-11-20T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 37913 2012 740 SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA, IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.955,64.= QUOTA PARTE NS. ENTE, PERIODO 01.11.2012 / 31.10.2013 2012-11-20T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37914 2012 739 INCREMENTO ORE ASSITENZA ONSITE ANNO 2012 DA PARTE DI HALLEY TOSCANA SRL - EURO 1.966,25= 2012-11-20T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37915 2012 738 ACQUISTO IMPIANTO TELEFONICO PER SCUOLA MEDIA 2012-11-19T00:00:00 [STO]ECONOMATO 37916 2012 737 IMMOBILI DA DESTINARE A SOLUZIONI ABITATIVE TEMPORANEE - RETTIFICA ANNO 2012. 2012-11-19T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37917 2012 736 ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO PER FUNZIONAMENTO STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO - IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00 2012-11-19T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37918 2012 735 SPESE PER VISITE MEDICHE E FISCALI AI DIPENDENTI ANNO 2012-INTEGRAZIONE IMPEGNO DI EURO 1.000,00 2012-11-19T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37919 2012 734 DETERMINAZIONE FONDO DIRIGENTI E IMPEGNO INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2012 - EURO 56.673,21 2012-11-19T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37920 2012 733 ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ACCOGLIENZA PROFUGHI NORD AFRICA. 2012-11-19T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37921 2012 732 TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DELLA DIPENDENTE, SIG.RA CORTI PATRIZIA, DA PART-TIME VERTICALE A 30 ORE A PART-TIME A 18 ORE A FAR DATA DAL 01/01/2013. 2012-11-19T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37922 2012 731 QUOTA TRASFERIMENTO FONDI GESTIONE ASSOCIATA SUAP ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA EURO 16.092,54 E LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE 2012-11-19T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37923 2012 730 ACQUISTO DI UNO SPARGISALE, DIETRO RESTITUZIONE DI USATO, PER IL CANTIERE COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 5.164,00 (OLTRE IVA) 2012-11-16T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37924 2012 729 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2012 FONDAZIONE SISTEMA TOSCANA - EURO 2.000= 2012-11-16T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37925 2012 728 CONTRIBUTO ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PER IL SERVIZIO DI INFORMAZIONE TURISTICA IN RETE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2012 EURO 5.831,68 2012-11-16T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37926 2012 727 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE PER PALESTRE - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.200,00 2012-11-15T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37927 2012 726 "SCUOLA MATERNA ""ARCOBALENO"" - ESTENSIONE INCARICO PER C.P.I. AFFIDATO ALL'ING. ANDREA GUIDOTTI DI B.S.L. CON DETERMINA N. 519/2009, PER UN IMPORTO DI EURO 2.516,80.=" 2012-11-15T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37928 2012 725 VIDEO ISPEZIONE E SVUOTATURA FOGNATURA STRADALE A SAGGINALE, DA PARTE DELLA VELOX SPURGHI S.R.L. DI FIRENZE, PER EURO 264,28.= 2012-11-15T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37929 2012 724 I.C.I. - RIMBORSO REBORA FRANCESCA (104,00 EURO) 2012-11-14T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 37930 2012 723 COMANDO DELLA DIPENDENTE MASCHIO ENRICA,ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CAT. D1, ALL' AGENZIA DEL TERRITORIO 2012-11-14T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37931 2012 722 RETTIFICA DET. N. 615 DEL 10/10/2012 2012-11-14T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37932 2012 721 COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI E IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO - IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00 2012-11-13T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37933 2012 720 AFFIDAMENTO POTATURE ALBERATURE FORO BOARIO ALLA COOP. SOC. ONLUS 12 PASSI DI B.S.L., PER EURO 8.131,20.= (IVA COMPRESA) 2012-11-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37934 2012 719 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE- ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE PERIODO DAL 01.06.12 AL 02.07.12- SERVIZI MINIMI ED APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA PER EURO 1.089,98. 2012-11-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37935 2012 718 ACQUISTO BOLLETTARI PER ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - EURO 357,92 2012-11-12T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 37936 2012 717 COMANDO N. 3 UNITA' DI PERSONALE ALL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL MUGELLO, UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO, A DECORRERE DAL 13/11/2012 E FINO AL 31/12/2015. 2012-11-12T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37937 2012 716 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MARCIAPIEDI POSTI NEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIORDANO DOMENICO ANTONIO DI BARBERINO DI M.LLO (FI) PER UNA SPESA DI E. 8000,00 (OLTRE IVA) - Q.E. E. 10.000,00 2012-11-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37938 2012 715 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MARCIAPIEDI POSTI NEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIORDANO MICHELE DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER UNA SPESA DI E. 8.000,00 (OLTRE IVA) - Q.E. E. 10.000,00 2012-11-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37939 2012 714 SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE DI PIAZZA M. L. KING ADIBITO A GIUDICE DI PACE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.175,93 PER IL PERIODO DAL 01.10.2012 AL 30.09.2013 2012-11-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37940 2012 713 GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE: RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2011 ISP.P.M. MARCO BAMBI PER SERVIZIO RESO PRESSO PALAZZUOLO SUL SENIO E MARRADI (RIMBORSO) - ACCERTAMENTO E IMPEGNO EURO 2.000 2012-11-09T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37941 2012 712 GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE: RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2012 ISP.P.M. MARCO BAMBI PER SERVIZIO RESO PRESSO PALAZZUOLO SUL SENIO E MARRADI (RIMBORSO) - ACCERTAMENTO E IMPEGNO EURO 2.000 2012-11-09T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37942 2012 711 MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA (INFISSI, INTONACI E COPERTURA). AFF. INTERVENTO RESTAURO STEMMI IN CERAMICA E PIETRA ALLA DITTA MARSINI F. DI SCANDICCI (FI) PER E. 18.000,00 (OLTRE IVA) 2012-11-08T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37943 2012 710 SERVIZIO TECNICO - INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DI UNITA' OPERATIVA E DEI LORO SOSTITUTI, PER L'ANNO 2012 2012-11-08T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37944 2012 709 IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE ALLA TERZA GIORNATA DI FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP ANNO 2012 - 2012-11-08T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 37945 2012 708 ACQUISTO DI SALE PER GHIACCIO E NEVE SULLE STRADE COM.LI, DALLA DITTA S.P.M. DI SCARPERIA, PER EURO 3.000,80.= (IVA COMPRESA) 2012-11-08T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37946 2012 707 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO BENI - 5^ INTERVENTO ANNO 2012 PER EURO 24.000,00 (IVA COMPRESA) 2012-11-08T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37947 2012 706 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - PRESTAZIONE SERVIZI - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 PER EURO 7.500,00 (IVA COMPRESA). 2012-11-07T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37948 2012 705 IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2012 2012-11-07T00:00:00 [STO]ECONOMATO 37949 2012 704 "PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE SU ""TARES-LA NUOVA TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI E I SERVIZI"" ORGANIZZATO DA CALDARINI & ASSOCIATI SRL. (EURO 271,81)" 2012-11-07T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 37950 2012 703 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COM.LI - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 DI EURO 49.100,00.= (IVA COMPRESA) 2012-11-07T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37951 2012 702 ACQUISTO DI CONGLOMERATO A FREDDO DA RUFFOLI S.R.L. DI SIENA, IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.634,00.= (IVA COMPRESA) 2012-11-07T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37952 2012 701 ACQUISTO FRIGORIFERO PER SCUOLA MATERNA ARCOBALENO. 2012-11-06T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37953 2012 700 CONTRIBUTO PER SCUOLE MATERNE PARITARIE 2011/2012 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 2012-11-06T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37954 2012 699 ACQUISTO E MONTAGGIO TENDE (OSCURANTI E VENEZIANE) PER SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA MEDIA. 2012-11-06T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37955 2012 698 CORSO DI FORMAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO START E SULL.A NORMATIVA IN MATERIA DI GARE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.420,00) 2012-11-06T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 37956 2012 697 ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER IL CANTIERE COM.LE DA SANTELLI E BARGIOTTI DI B.S.L., PER EURO 3.713,90.= (TUTTO COMPRESO) 2012-11-06T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37957 2012 696 INSTALLAZIONE ULTIMO PALO ILLUMINANTE DA PARTE DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI B.S.L., PER EURO 3.025,00.= (TUTTO COMPRESO) 2012-11-06T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37958 2012 695 ACQUISTO BATTERIE E SET PUNTE PER TRAPANO DALLA DITTA HILTI ITALIA S.P.A., PER EURO 516,91.= (TUTTO COMPRESO) 2012-11-06T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37959 2012 694 DET. 328/2012 - RETTIFICA IMPUTAZIONE E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2012-11-05T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37960 2012 693 PULIZIA STRAORDINARIA DEL CIMITERO C.LE CAPOLUOGO A SEGUITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI NUOVI LOCULI - AFF. ALLA DITTA ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS DI S. PIERO A S. (FI) PER E. 200,00 OLTRE IVA 2012-11-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37961 2012 692 GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 DI EURO 1.085,00.= 2012-11-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37962 2012 691 LAVORI AMPLIAMENTO AREA SPORTIVA SAGGINALE -. APPROVAZIONE VERBALE CONFERENZA SERVIZI AI SENSI ARTT. 14 E SEGG. L. 241/1990 E SS.MM.II. 2012-11-05T00:00:00 [STO]URBANISTICA 37963 2012 690 I.C.I. - RIMBORSO ZARCONE ALESSANDRO (58,00 EURO) 2012-11-05T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 37964 2012 689 BANDO DI CONCORSO PER CAMBI DI ALLOGGIO ALL'INTERNO DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO. 2012-11-05T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37965 2012 688 INCREMENTO FONDO PER LO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DI EVENTI ECCEZIONALI, AI SENSI DEGLI ARTT. 14, COMMA 2, DEL CCNL 1.04.1999 E 39, COMMA 1, DEL CC= NL 14.09.2000 - EURO 1.786,39 E LIQUIDAZIONE RELATIVA 2012-11-05T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37966 2012 687 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO DAL 02.11.12 AL 30.11.12. 2012-11-02T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37967 2012 686 IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI NOMINATI PER IL TRIENNIO 2012 - 2015 - 2012-11-02T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 37968 2012 685 STASATURA SCARICHI IMPIANTO ALLA SEDE COMUNALE DA PARTE DELLA DITTA VELOX SPURGHI S.R.L. DI FIRENZE, PER UN IMPORTO DI EURO 1.363,73.= (TUTTO COMPRESO) 2012-11-02T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37969 2012 684 "CONTRIBUTO A COMITATO DEGLI OPERATORI ECONOMICI NEL BORGO PER ORGANIZZAZIONE ""SERATE NEL BORGO 2012"" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 1.500,00" 2012-10-31T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37970 2012 683 NOLEGGIO E ACCORDATURE DI N. 2 PIANOFORTI PER LA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA ( EURO 877,25) 2012-10-31T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 37971 2012 682 REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE CANCELLI ALLA DITTA DI STEFANO JURI DI BARBERINO DI M.LLO PER UNA SPESA DI EURO 2.040,00 (OLTRE IVA) 2012-10-31T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37972 2012 681 "ATTUAZIONE PROGETTO ""KONTATTO AL CENTRO"" - APQ 2009. IMPEGNO DI SPESA" 2012-10-30T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37973 2012 680 FORNITURA NUOVE POSTAZIONI DI LAVORO TRAMITE CONTRATTO APERTO DI REGIONE TOSCANA - EURO 28.346,94= 2012-10-30T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37974 2012 679 CONTRATTI DI LAVORO FLESSIBILE L. 183/11 E CONTENIMENTO DELLA RELATIVA SPESA: RICOGNIZIONE. ANNULLAMENTO E SOSTITUZIONE D.D. 580/2012. 2012-10-30T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 37975 2012 678 I.C.I.: RIMBORSO MARUCELLI FERNANDA (EURO 65,00) 2012-10-30T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 37976 2012 677 RADUNO DI MONTE GIOVI - ANNO 2012 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE - EURO 1.505,38= 2012-10-30T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 37977 2012 676 ACQUISTO P.C. PER ALUNNA DISABILE - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. 2012-10-30T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37978 2012 675 AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI BIBLIOTECARI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA 2012-10-30T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 37979 2012 674 ANALISI E SMALTIMENTO DI TERRENO POSTO NELL'AREA SPORTIVA ROMANELLI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECOGEST SRL DI PRATO PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 1.500,00 (IVA COMPRESA) 2012-10-29T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37980 2012 673 SECONDO INTERVENTO SVUOTATURA FOSSE ALLA SCUOLA ELEM.RE IN VIA L. DA VINCI, DA PARTE DI VELOX SPURGHI S.R.L. DI FIRENZE, PER EURO 410,58.= (TUTTO COMPRESO) 2012-10-29T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37981 2012 672 REALIZZAZIONE LOCULI ED OSSARI AL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI ALLA DITTA C.S.S. SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 18.174,67 (OLTRE IVA) 2012-10-26T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37982 2012 671 AUTORIZZAZIONE A CASA S.P.A. DI FIRENZE (FI) A PROCEDERE AD AFFIDARE INCARICO A GEOLOGO E A DITTA QUALIFICATA PER EFFETTUARE SONDAGGI AMBIENTALI NELL'AREA EX MACELLI DI VIA NICCOLAI 2012-10-25T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37983 2012 670 ACQUISTO IMPIANTO AUDIO PER SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE - DITTA A.V.TECH S.R.L. - IMPEGNO SPESA EURO 9.331,76 2012-10-24T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 37984 2012 669 I.C.I.: RIMBORSO PIATTOLI FRANCO (EURO 1.025,00) 2012-10-24T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 37985 2012 668 I.C.I.: RIMBORSO PALADINI FRANCESCO (EURO 35,00) 2012-10-24T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 37986 2012 667 NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER UN POSTO DI SPEC. SERVIZI AGRO-FORESTALI - CAT. D1 - PRESSO L'UNIONE MUGELLO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 380,00) 2012-10-24T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 37987 2012 666 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA HERA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA RELATIVA A CONTRATTI DI FORNITURA STRAORDINARIA IN OCCASIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2012 2012-10-23T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37988 2012 665 CONTRIBUTO AL COMITATO VIA LEONARDO DA VINCI PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE NATALIZIE - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 2012-10-23T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37989 2012 664 CONTRIBUTO ALL'ASS. TARTUFAI DEL MUGELLO PER XVII MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00 2012-10-23T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37990 2012 663 RIMBORSO A ESTRA ELETTRICITA' S.P.A. PER MAGGIOR VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE SULL'ENERGIA ELETTRICA ANNO 2011- 2012-10-23T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 37991 2012 662 APPROVAZIONE CONVENZIONE TEATRO GIOTTO PER RASSEGNA TEATRALE 2012/13 IN COLLABORAZIONE CON LA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO - (EURO 2.000,00) 2012-10-23T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 37992 2012 661 LAVORI DI ASFALTATURA STRADA EX S.P. 42, STRADA C.LE DI SAN GIORGIO E REAL. ATTRAVERS. PEDONALE IN VIA TRAVERSI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MICS SRL DI POPPI (AR) PER UN IMPORTO DI EURO 40.000,00 (OLTRE IVA) 2012-10-23T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37993 2012 660 REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO - INSTALLAZIONE DEI DISPOSITIVI ANTICADUTA A CURA DELLA DITTA MUGELLO SICUREZZA DI BORGO S. L. (FI) PER E. 1.692,00 (OLTRE IVA) 2012-10-23T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37994 2012 659 A.S.D. MUGELLO NUOTO - RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA. 2012-10-23T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37995 2012 658 REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI ED OSSARI NEL CIMITERO C.LE DEL CAPOLUOGO - ACQUISTO LASTRE IN CEMENTO PER CHIUSURE DALLA DITTA ARRIGHINI ANDREA E C. SAS DI B.S. L. (FI) PER E. 3.327,50 (IVA COMPR.) 2012-10-23T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 37996 2012 657 RIMBORSO A ENERGRID CREDITO PER MAGGIOR VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE SULL'ENERGIA ELETTRICA ANNI 2010-2011=. 2012-10-23T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 37997 2012 656 ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP ANNO SCOLASTICO 2012/13 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2012-10-22T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37998 2012 655 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA 2012/2013 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2012-10-22T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 37999 2012 654 RESTITUZIONE IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO AL COMUNE DA PARTE DI ABBARCHI MAURO PER RACCOLTA FUNGHI 2012-10-19T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 38000 2012 653 NUCLEO DI VALUTAZIONE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO AI MEMBRI ESTERNI PER GLI ANNI 2005-2008 - EURO 890,34 2012-10-19T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 38001 2012 652 NUCLEO DI VALUTAZIONE - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO AI MEMBRI ESTERNI PER L'ANNO 2009 - EURO 890,34 2012-10-19T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 38002 2012 651 INCREMENTO FONDO PER LO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DI EVENTI ECCEZIONALI, AI SENSI DEGLI ARTT. 14, COMMA 2, DEL CCNL 1.04.1999 E 39, COMMA 1, DEL CC= NL 14.09.2000 - EURO 588,45 2012-10-19T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 38003 2012 650 ACQUISTO PRODOTTI PER LA CELIACHIA - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE. 2012-10-19T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 38004 2012 649 ACQUISTO ATTREZZATURE PER MENSA SCOLASTICA ED ASILO NIDO. 2012-10-19T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 38005 2012 648 "PRO CRO FSE 2007-2013 ASSE II-""PROGETTI DI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE .VITA LAVORATIVA""- D.D.R.T.2059/2012 - BUONI SERVIZIO RIVOLTI AI NIDI ACCREDITATI - ANNO EDUCATIVO 2012-2013 . IMPEGNO DI SPESA." 2012-10-19T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 38006 2012 647 "AUTORIZZAZIONE A CASA S.P.A. DI FIRENZE AD EFFETTUARE INDAGINI NELL'AREA DEGLI ""EX MACELLI"" DI VIA NICCOLAI SECONDO LE PROCEDURE PREVISTE DAL D. LGS. N. 152/2006" 2012-10-19T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38007 2012 646 RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AD EQUITALIA CENTRO S.P.A. (EURO 1.069,79=). 2012-10-18T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 38008 2012 645 "CONSORZIO PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADA VICINALE DI ""RIPAFRATTA"" - IMPEGNO SPESA DI EURO 14.840,77 PER LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA INERENTE LAVORI DI RIFACIMENTO STRADA - 2^ STRALCIO" 2012-10-18T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38009 2012 644 "CONSORZIO STRADA VICINALE DEL LAGO A MONTEPULICO - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLO STESSO CONSORZIO QUOTA ""UNA TANTUM"" ANNO 2012 DI EURO 254,40 PER ACQUISTO MEZZO SPARGISALE" 2012-10-18T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38010 2012 643 ABBONAMENTO SERVIZIO INFORMATIVO PROGRAMMA LEADER 2012-10-17T00:00:00 [STO]ECONOMATO 38011 2012 642 IMPEGNO SOMME POTENZIAMENTO SERVIZI EX ART. 208 CDS E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IMPORTI MATURATI NELL'ANNO 2012 - EURO 9.950,00 2012-10-17T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 38012 2012 641 NUCLEO DI VALUTAZIONE - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO AI MEMBRI ESTERNI PER L' ANNO 2010 - EURO 890,34 2012-10-17T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 38013 2012 640 SOSTITUZIONE RETE DI RECINZIONE AL CAMPO SPORTIVO ROMANELLI - ACQUISTO MATERIALE PER EURO 1.539,00 (OLTRE IVA) DALLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO S.L. PER INTERVENTO IN ECONOMIA 2012-10-17T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38014 2012 639 COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE FIUME SIEVE - RABATTA/SAGGINALE - AFF. INCARICO PER PICCHETTAMENTO AL PERITO AGR. CANTINI FRANCESCO DI SCARPERIA (FI) PER E. 1.481,04 (TUTTO COMPR.) 2012-10-17T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38015 2012 638 "AFFIDAMENTO ALLA DITTA ""BERTAZZONI VEICOLI SPECIALI"" DELL' ALLESTIMENTO COMPLETO DEL VEICOLO SUBARU FORESTER 2.0, E SERVIZIO DI IMMATRICOLAZIONE, CLASSIFICAZIONE, TARGATURA POLIZIA LOCALE E PRATICA RITIRO USATO" 2012-10-16T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38016 2012 637 ACQUISTO VARI MATERIALI PER PULIZIA 2012-10-16T00:00:00 RECUPERO 38017 2012 636 RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE PER ANNULLAMENTO DIA N. 5343 E CONSEGUENTE MANCATA REALIZZAZIONE OPERE - EURO 3.346,41 2012-10-16T00:00:00 [STO]URBANISTICA 38018 2012 635 RIPARAZIONE SEMAFORO IN PIAZZA GRAMSCI DA PARTE DELLA DITTA ILES S.R.L. DI MONTEMURLO, PER EURO 228,69.= (IVA COMPRESA) 2012-10-16T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38019 2012 634 FRESATURA DELLE CEPPAIE DI ALBERI ABBATTUTI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 3.600,00 (OLTRE IVA) 2012-10-16T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38020 2012 633 SERVIZIO DI IGIENE URBANA SVOLTO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI (FI) - ASSUNZIONE DEL 4^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 PARI AD EURO 6.500,00 (IVA COMPRESA). 2012-10-16T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38021 2012 632 I.C.I.: RIMBORSO EREDI CALDAROLA MARIA NADA (EURO 2.488,00) 2012-10-15T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 38022 2012 631 SVUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE ALCUNI PLESSI SCOLASTICI, DA PARTE DI VELOX SPURGHI S.R.L. DI FIRENZE, PER EURO 2.619,93.= (TUTTO COMPRESO) 2012-10-15T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38023 2012 630 REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO - FORNITURA E POSA IN OPERA DI MARMI E STAFFE DA PARTE DELLA DITTA BRUNI GABRIELE DI B.S. L. (FI) PER E. 18.601,24 (OLTRE IVA) 2012-10-15T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38024 2012 629 XXIX ASSEMBLEA ANCI - PARTECIPAZIONE SINDACO - ANTICIPO ECONOMO - IMPEGNO SPESA EURO 442,00 2012-10-12T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 38025 2012 628 INCARICO ADDETTO STAMPA: IMPEGNO DI SPESA OTTOBRE E NOVEMBRE 2012 2012-10-12T00:00:00 [STO]URP 38026 2012 627 PROGETTO ACCOGLIENZA DI BORGO SAN LORENZO - PROSECUZIONE ANNO 2013 PER SERVIZIO CENTRALE. 2012-10-12T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 38027 2012 626 "ACQUISTO ARREDI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA -SEZIONI ""PROGETTO PEGASO""-E PER LA SCUOLA PRIMARIA. IMPEGNO DI SPESA" 2012-10-12T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 38028 2012 625 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 6^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 PER EURO 4.500,00 (IVA COMPRESA) 2012-10-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38029 2012 624 ACQUISTO MANIGLIA PER MANIGLIONE ANTIPANICO DALLA DITTA RONTINI E BONI S.R.L. DI B.S.L., PER EURO 436.81.= (TUTTO COMPRESO) 2012-10-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38030 2012 623 IMPEGNO DI SPESA PER POTATURA PIANTE AD ALTO FUSTO IN VIALE GIOVANNI XXIII, DA PARTE DI MAURRI MARIO S.R.L. DI B.S.L., PER EURO 25.289,00.= (IVA COMPRESA) 2012-10-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38031 2012 622 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' DA PARTE DELLA DITTA SCANDAGLINI M. E A. S.N.C. DI B.S.L., PER EURO 6.741,28.= (COMPRESA IVA) 2012-10-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38032 2012 621 ACQUISTO DI N. 50 TRANSENNE PER IL CANITERE COM.LE DALLA FERRAMENTA GUIDOTTI DI B.S.L., PER EURO 3.539,25.= (IVA COMPRESA) 2012-10-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38033 2012 620 INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO - AFF. DITTA VIE EN.RO.SE. SRL DI FIRENZE (FI) INCARICO AGG. PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO E RICH. FINANZIAMENTO R.T.- SPESA E. 4.900,00 (OLTRE IVA E CONTR.) 2012-10-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38034 2012 619 RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 524 DEL 07.09.2012, AVENTE AD OGGETTO TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO. 2012-10-11T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 38035 2012 618 "ADEG. SISMICO SCUOLA MATERNA ""A. MORO"" - AFF. INCARICO SICUREZZA FASE PROG., ESECUZIONE E D.L. ALL'ING. CIPRIANI SHEILA DELLO STUDIO IKAS DI S. P. A SIEVE (FI) PER EURO 19.981,76 (OLTRE IVA E CONTR.)" 2012-10-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38036 2012 617 "ADEG. SISMICO SCUOLA MATERNA ""RODARI"" - AFF. INCARICO COORD. SICUREZZA FASE DI PROG., ESEC. E D.L. ALL'ING. CIPRIANI SHEILA DELLO STUDIO IKAS DI S. P. A SIEVE (FI) PER E. 20.096,93 (OLTRE IVA E C.)" 2012-10-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38037 2012 616 ACQUISTO DI PNEUMATICI INVERNALI PER BREMACH DA BERTI E SORIANI S.N.C. DI B.S.L., PER UNA SPESA DI EURO 802,47.= (IVA COMPRESA) 2012-10-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38038 2012 615 DECADENZA DEL BENEFICIO DEL CONGEDO PREVISTO DALL'ART. 42, COMMA 5 DEL D.LGS N. 151 DEL 26.03.2001, A FAVORE DELLA DIPENDENTE DEL SERVIZIO DIREZIONE 2012-10-10T00:00:00 RECUPERO 38039 2012 614 I.C.I.: RIMBORSO PANCHETTI ANNAMARIA (EURO 749,00) 2012-10-10T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 38040 2012 613 CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE S.P.A. PER STAMPA, IMBUSTAMENTO, SPEDIZIONE DEI BOLLETTINI ED INCASSO E RENDICONTAZIONE DEL CANONE DI ILLUMINAZIONE VOTIVA PER GLI ANNI 2012 E 2013 2012-10-09T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 38041 2012 612 RIPARTIZ.DIRITTI SEGRETERIA 3^ TRIMESTRE 2012-LIQ.QUOTA 10% AL MINISTERO INTERNO EX.AG.AUTON.ALBO SEGR.COM.LI (EURO 175,69=). 2012-10-09T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 38042 2012 611 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AD ALTRI COMUNI DEGLI ONERI SOSTENUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SC. PRIMARIA AD ALUNNI RESIDENTI A BORGO SAN LORENZO. 2012-10-09T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 38043 2012 610 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA MESE DI LUGLIO PER MAGGIORE SPESA - IMPEGNO DI SPESA. 2012-10-09T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 38044 2012 609 IMPEGNO DI SPESA PER MONITORAGGIO INSETTI E RODITORI - A.S. 2012/2013. 2012-10-09T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 38045 2012 608 ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DALLA DITTA LS DI QUARTO INFERIORE (BO) - ORDINATIVO N. 2/2012 (EURO 10.000) 2012-10-08T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 38046 2012 607 APPROVAZIONE LISTE D'ATTESA PER L'ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA PER L'ANNO EDUCATIVO 2012/2013. 2012-10-08T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 38047 2012 606 ACQUISTO SACCHI PER N.U. PER VARI SERVIZI COMUNALI 2012-10-08T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 38048 2012 605 FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI COM.LI, DA AGIP S.N.C. DI B.S.L. - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 DI EURO 10.100,00.= 2012-10-08T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38049 2012 604 CONTRIBUTO AD ASS. BOXE MUGELLO PER CAMPIONATI TOSCANI, VII EDIZIONE TORNEO ETRURIA E INTERVENTI NELLE SCUOLE SUPERIORI DEL TERRITORIO - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 2012-10-08T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 38050 2012 603 INTERVENTI DI PULIZIA WC CHIMICO FORO BOARIO PERIODO 17 SETTEMBRE - 31 OTTOBRE 2012 - IMPEGNO DI SPESA EURO 145,20 2012-10-08T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 38051 2012 602 RASSEGNA DI NARRAZIONI E LABORATORI PER BAMBINI NELLA BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.674,20) 2012-10-06T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 38052 2012 601 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO UNIFORMI ED ACCESSORI PER ADDETTI POLIZIA MUNICIPALE - EURO 4.000,00 2012-10-06T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38053 2012 600 "INTEGRAZIONE PRECEDENTE DETERMINA N. 555 DEL 17/09/2012 PER L'ALLESTIMENTO ""TREND"" DELL'AUTOVEICOLO SUBARU FORESTER 2.0 ACQUISTATO MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP - EURO 1095,35" 2012-10-05T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38054 2012 599 FONDO MOBILITA' AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL' ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI - QUOTA A SALDO ANNO 2012 - EURO 2.030,15= 2012-10-05T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 38055 2012 598 POR CRO FSE 2007-2013-PROGETTI DI CONCILIAZIONE VITA LAVORATIVA-VITA FAMILIARE-DD.R.T. 2059/2012 E 3454/2012- ASSEGNAZIONE BUONI SERVIZIO PER L'ANNO EDUCATIVO 2012-2013. 2012-10-04T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 38056 2012 597 CONCESSIONE LAVORI INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA DI VIA D. MINZONI - RISOLUZIONE PER MANCATA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO CON LA DITTA AGGIUDICATARIA CONVERTINO SRL 2012-10-04T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38057 2012 596 REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA - NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE EURO 336.627,31 (OLTRE IVA) 2012-10-04T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38058 2012 595 "ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA ""RODARI"" - AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTO ESECUTIVO ALL'ING. CIPRIANI SHEILA DELLO STUDIO IKAS DI SAN P. A SIEVE (FI) PER EURO 14.699,97 (IVA COMPR.)" 2012-10-04T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38059 2012 594 RESTITUZIONE CAUZIONE PER NOLEGGIO STRUTTURE ASS. IL MULINO - EURO 500,00 2012-10-04T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 38060 2012 593 L.R. 32/2002 - PROGETTI INTEGRATI DI AREA - TRASFERIMENTO QUOTA PARTE ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO 2012-10-04T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 38061 2012 592 LOCAZIONE IMMOBILE DI VIA CAIANI PER MENSA CENTRALIZZATA - IMPEGNO DI SPESA 2012-10-04T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 38062 2012 591 APPR.NE MAGGIORE SPESA CONGUAGLIO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2011, DA PARTE DI ENERGRID, PER EURO 2.901,78.= 2012-10-04T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38063 2012 590 DETERMINAZIONE A CONTRARRE APPALTO SERVIZI ASSICURATIVI CON PROCEDURA APERTA- APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA 2012-10-04T00:00:00 [STO]ECONOMATO 38064 2012 589 ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DALLA DITTA GIORGI LIBRI DI SESTO FIORENTINO - ORDINATIVO N. 1/12 (EURO 3.000,00) 2012-10-04T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 38065 2012 588 AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI BIBLIOTECARI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 2012-10-04T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 38066 2012 587 TRASFORMAZIONE ( 2-9 OTTOBRE 2012) E SUCCESSIVO RITIRO COMANDO DR. MASCHIO ENRICA PRESSO L' INPDAP DAL 10 OTTOBRE 2012 2012-10-02T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 38067 2012 586 RIMBORSI SPESE DI MISSIONE DEGLI AMMINISTRATORI - ANNO 2012 - IMPEGNO SPESA EURO 2.000,00= 2012-10-02T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 38068 2012 585 COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE LUNGO IL FIUME SIEVE TRATTA RABATTA/SAGGINALE - AGG. DITTA GUERRISI E TRIPODI SRL DI RIZZICONI (RC) PER UN IMPORTO DI E. 60.196,16 (OLTRE IVA) - Q.E. 105.000,00 2012-10-02T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38069 2012 584 ACQUISTO PALI ILLUMINANTI PER IL PARCO DELLA MISERICORDIA DA INSTALLARE IN ECONOMIA CON PERSONALE DEL CANTIERE COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA IMPE SRL DI PRATO (PO) PER E. 7.650,00 OLTRE IVA 2012-10-01T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38070 2012 583 "BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI INCENTIVI ECONOMICI PER IL SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2012/2013 ""PACCHETTO SCUOLA""." 2012-10-01T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 38071 2012 582 RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO GENERALE DR. ALESSANDRO GRONCHI - TERZO TRIMESTRE 2012 - EURO 1250,64 2012-10-01T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 38072 2012 581 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA MESE DI OTTOBRE 2012 PER EURO 27.000,00. 2012-10-01T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38073 2012 580 CONTENIMENTO DELLA SPESA DI PERSONALE ANNO 2012 E CONTRATTI DI LAVORO FLESSIBILE EX L. 183/2011: RICOGNIZIONE. 2012-09-28T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 38074 2012 579 "ADESIONE CAMPAGNA ""MAYORS FOR PEACE - 2020 VISION CAMPAIGN"" - QUOTA ASSOCIATIVA 2012 - 300,00" 2012-09-28T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 38075 2012 578 BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) - ANNO 2012. 2012-09-28T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 38076 2012 577 ACQUISTO DIVISE INVERNALI PER DIPENDENTI COMUNALI 2012-09-27T00:00:00 [STO]ECONOMATO 38077 2012 576 ACQUISTO DI PNEUMATICI PER ALCUNI MEZZI DA PARTE DI BERTI E SORIANI DI B.S.L., PER UNA SPESA DI EURO 704,72 (IVA COMPRESA) 2012-09-27T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38078 2012 575 PARTECIPAZIONE INCONTRO DI STUDIO ORGANIZZATO DA ALFA CONSULENZE SRL (EURO 210,00) 2012-09-27T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 38079 2012 574 PROGETTI DI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE-VITA LAVORATIVA. GESTIONE BUONI SERVIZIO PER LA FREQUENZA AI NIDI ACCREDITATI. UTILIZZO RESIDUO A.E. 2011-2012. 2012-09-27T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 38080 2012 573 ATTUAZIONE PROGETTO PEDIBUS-IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2012/2013. 2012-09-26T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 38081 2012 572 SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE EX CONSORZIO POSTO TRA V.LE IV NOVEMBRE/VIA ROMANELLI/VIA DON MINZONI - CONGUAGLIO ANNO 2012 ED IMPEGNO 01/08/2012 -31/07/2013 PER EURO 2.215,99 2012-09-26T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38082 2012 571 2^ VERIFICA SEMESTRALE ASCENSORI E SOPRALLUOGHI A.S.L., DA PARTE DI CAMA ASCENSORI DI B.S.L. - 3^ LIQ.NE ANNO 2012 2012-12-31T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38083 2012 571 SOSTITUZIONE BATTERIE AD IMPIANTI DI ALLARME DA PARTE DI TOSCANA ALLARMI S.N.C. DI FIRENZE, PER EURO 358.16.= (IVA COMPRESA) 2012-09-25T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38084 2012 570 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE P. M. LIBERTA' - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO INTERVENTO ALLA DITTA SCANDAGLINI MASSIMO ED ANDREA SNC DI BORGO SAN LORENZO PER E. 4.000,00 (OLTRE IVA) 2012-12-28T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38085 2012 570 FORNITURA PAGLIA E FIENO IN OCCASIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA E LIQUIDAZIONE DITTA VENANZI PER EURO 1.762,75 2012-09-24T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 38086 2012 569 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI, DA PARTE DI EDISON ENERGIA S.P.A. - 21 LIQ.NE MESE DI OTTOBRE 2012 2012-12-27T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38087 2012 569 ATTIVAZIONE APPLICAZIONE HALLEY WEB PER ASL 10 FIRENZE PER INTERROGAZIONI ALLA BANCA DATI ANAGRAFICA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE 2012-09-24T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 38088 2012 568 APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA AFFITTI ONEROSI ANNO 2012. 2012-09-21T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 38089 2012 568 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, DA PARTE DI GALA S.P.A. - 20^ LIQ.NE ANNO 2012 2012-12-27T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38090 2012 567 "REALIZZAZIONE ASILO NIDO ""VERDE"" IN VIA CURIEL - LIQ. IN ACCONTO 2^ S.A.L. ALLA A.T.I. VIVERE IL LEGNO SRL/DELLACASA SRL (MANDATARIA VIVERE IL LEGNO SRL) PER EURO 55.000,00 (OLTRE IVA)" 2012-12-24T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38091 2012 567 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 PER EURO 16.500,00 (IVA COMPRESA) 2012-09-21T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38092 2012 566 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO BENI 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 PER EURO 30.300,00 (IVA COMPRESA) 2012-09-21T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38093 2012 566 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 12^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO. 2012-12-20T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38094 2012 565 MANUT.NE STRAORD. MARCIAPIEDI DITTA GIORDANO DOMENICO ANTONIO DI BARBERINO M.LLO - 1^ LIQ.NE ACCONTO 2012-12-19T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38095 2012 565 TAGLIO ERBA E ARBUSTI NELLE AREE DI PROPRIETA' C.LE - AFFIDAMENTO DI PARTE DEGLI INTERVENTI ALLA COOP. SOCIALE 12 PASSI DI FIRENZE PER UNA SPESA DI EURO 1.440,00 (OLTRE IVA) 2012-09-21T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38096 2012 564 INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO: REALIZZAZIONE BARRIERA ANTIRUMORE V.LE P. GIRALDI - APP. C.R.E. E LIQ. STATO FINALE ALLA DITTA ROSI LEOPOLDO S.P.A. DI PESCIA (PT) PER EURO 52.976,34 (IVA COMPR.) 2012-09-21T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38097 2012 564 SVUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE ALCUNI IMMOBILI COM.LI DA PARTE DI VELOX SPURGHI DI FIRENZE - LIQ.NE FATTURE 2012-12-18T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38098 2012 563 PAVIMENTAZIONE DI VIA SAN MARTINO DA PARTE DELLA DITTA C.S.S. S.R.L. DI B.S.L. - LIQ.NE 2^ S.A.L. 2012-12-18T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38099 2012 563 APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI SPEC. SERVIZI AGRO-FORESTALI - CAT. D1 - PER L'UNIONE MUGELLO E IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE SUL BURT (EURO 13,84) 2012-09-21T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 38100 2012 562 APPROVAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2012 2012-09-20T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 38101 2012 562 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 11^ LIQUIDAZIONE FATTURE TERMOMARKET. 2012-12-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38102 2012 561 REALIZ.NE NUOVI LOCULI ED OSSARI AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO, DA PARTE DELLA DITTA CSS S.R.L. DI B.S.L. - LIQ.NE 4^ S.A.L. 2012-12-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38103 2012 561 "PROSECUZIONE AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE ""AMICI DELLE BIBLIOTECHE"" DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DELLA BIBLIOTECA PER L'ANNO 2012 (EURO 2.000,00)" 2012-09-20T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 38104 2012 560 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^, 4^ E 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 8^ LIQUIDAZIONE FATTURE ARRIGHINI ANDREA. 2012-12-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38105 2012 560 APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO E CON L'ACCADEMIA DEGLI AUDACI PER LA REALIZZAZIONE DELLA STAGIONE DI PROSA E RAGAZZI 2012/13 (EURO 25.225,00) 2012-09-19T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 38106 2012 559 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE ARRIGHINI ANDREA. 2012-12-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38107 2012 559 TARIFFA SULL'IGIENE AMBIENTALE-IMPEGNO DI SPESA PER LE AGEVOLAZIONI SOCIALI PER L'ANNO 2012 (EURO 15.000,00) 2012-09-18T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 38108 2012 558 CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' AL COMUNE DI AULLA PER AIUTI ALLE POPOLAZIONI COLPITE DALL' ALLUVIONE DEL 25 OTTOBRE 2011 - EURO 200,00 2012-09-18T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 38109 2012 558 FORNITURA DI GAS METANO DA PARTE DI TOSCANA ENERGIA CLIENTI, PER LA MENSA CENTRALIZZATA - 23^ LIQ.NE ANNO 2012 2012-12-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38110 2012 557 I.C.I.: RIMBORSO ABBARCHI SILVIA E VALENTI MATTIA (EURO 64,00) 2012-09-18T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 38111 2012 557 PULIZIA STRAORDINARIA AL CIMITERO CAPOLUOGO POST REALIZ.NE LOCULI, DA PARTE DI ODISSEA DI SAN PIERO A SIEVE - LIQ.NE FATTURA 2012-12-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38112 2012 556 ACQUISTO DIVISE INVERNALI PER AUTISTI (EURO 1200,00) 2012-09-17T00:00:00 [STO]ECONOMATO 38113 2012 556 ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO DA RUFFOLI S.N.C. DI SIENA - LIQ.NE FATTURA 2012-12-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38114 2012 555 REALIZZ.NE NUOVI LOCULI ED OSSARI CIMITERO CAPOLUOGO, ACQUISTO LASTRE IN CEMENTO DA ARRIGHINI ANDREA E C. S.A.S. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2012-12-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38115 2012 555 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER L'ACQUISTO DI AUTOVEICOLO SUBARU FORESTER 2.0 2012-09-17T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38116 2012 554 MANUT.NE ADDOLCITORI ALLE MENSE COM.LI DA PARTE DI ACQUAVIVA EUROSERVICE DI REGGELLO - 3^ LIQ.NE ANNO 2012 2012-12-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38117 2012 554 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 5^ IMPEGNA DI SPESA ANNO 2012 DI EURO 79.500,00 (IVA COMPRESA) 2012-09-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38118 2012 553 LIQUIDAZIONE ONERI AL MINISTERO SVILUPPO ECON. E COMUNICAZIONI - ISP. TERR. TOSCANA - PER ESERCIZIO IMPIANTO DI RIPETIZIONE PROGRAMMI TELEVISIVI FRAZ. RONTA, RAZZUOLO E CASAGLIA - EURO 750,00 2012-09-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38119 2012 553 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE-LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSAZIONE PERIODO 01/11/12-30/11/12 AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE 2012-12-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38120 2012 552 LIQUIDAZIONE TRASPORTO PUBBLICO AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE - ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2012 - RIVALUTAZIONE SERVIZI MINIMI 2012-12-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38121 2012 552 "ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MAT. ""RODARI"" - AFF. INCARICO PER MONITORAGGIO FENOMENO FESSURATIVO AL GEOL. DR. PAOLI LUIGI DI B.S.L.(FI) E REL. PROVE DITTA GEOGNOSTICA F.NA SRL PER E. 1.943,26 (IVA COMPR.)" 2012-09-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38122 2012 551 PAVIMENTAZIONE DI VIA SAN MARTINO DA PARTE DELLA DITTA C.S.S. S.R.L. DI B.S.L. - LIQ.NE 1^ S.A.L. 2012-12-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38123 2012 551 GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO DI POLCANTO - LIQUIDAZIONE AL GRUPPO SPORTIVO DI POLCANTO, CON SEDE IN POLCANTO, DI CONTRIBUTO PER LA INSTALLAZIONE DELLA RECINZIONE: IMPORTO DI E. 10.000,00 2012-09-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38124 2012 550 STAMPA MENU A.S. 2012/2013 - IMPEGNO DI SPESA. 2012-09-13T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 38125 2012 550 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE BITUMI MUGELLO. 2012-12-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38126 2012 549 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE LEPRI. 2012-12-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38127 2012 549 "ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ""FOTOCOPIATRICI 19 - LOTTO 1""- PERIODO 01.11.12/31.10.2017" 2012-09-13T00:00:00 [STO]ECONOMATO 38128 2012 548 ACQUISTO ARREDI LUDICI PER LE AREE A VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA STEBO AMBIENTE S.R.L. DI GARGAZZONE (BZ) PER UNA SPESA DI E. 3.400,00 (IVA E TRASPORTO COMPRESO) 2012-09-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38129 2012 548 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ E 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRAUTO S.G. 2012-12-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38130 2012 547 INCARICO PROFESSIONALE SERVIZIO DI SUPPORTO NELL'AMBITO DELLA FORMAZIONE DEL RUC - VERIFICA IDRAULICO-GEOLOGICA - 1^ LIQUIDAZIONE PHYSIS INGEGNERIA PER L'AMBIENTE SRL 2012-12-11T00:00:00 [STO]URBANISTICA 38131 2012 547 FORNITURA DI GAS METANO STABILI COM.LI - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012, DI COMPLESSIVI EURO 1.000,00.= 2012-09-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38132 2012 546 CORSI DI GINNASTICA E HATA YOGA PER ANZIANI 2012 - IMPEGNO DI SPESA EURO 8.700,00 2012-09-11T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 38133 2012 546 FORNITURA DI GAS METANO DA PARTE DI ENI S.P.A., PER ALCUNI IMMOBILI COM.LI - 24^ LIQ.NE ANNO 2012 2012-12-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38134 2012 545 "CONTRIBUTO ALL'ASS. A.N.P.I. PER ORGANIZZAZIONE ""FESTA DELLA LIBERAZIONE"" 2012" 2012-09-11T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 38135 2012 545 MANUT.NE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO ALLA R.F. ANTINCENDIO DI EMPOLI - 2^ LIQ.NE E SALDO ANNO 2012 2012-12-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38136 2012 544 VIDEO ISPEZIONE E VUOTATURA FOGNATURA STRADALE A SAGGINALE, DA PARTE DI VELOX SPURGHI S.R.L. DI FIRENZE - LIQ.NE FATTURA 2012-12-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38137 2012 544 CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE ATLETICA MARCIATORI MUGELLO PER 39^ MARATONA DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 2012-09-11T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 38138 2012 543 CORSO EDUCAZIONE ALIMENTARE E REVISIONE MENU - A.S. 2012/2013 - IMPEGNO DI SPESA. 2012-09-11T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 38139 2012 543 ACQUISTO DI BATTERIE E SET PUNTE PER TRAPANO DALLA DITTA HILTI ITALIA S.P.A. - LIQ.NE FATTURE 2012-12-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38140 2012 542 MANUT.NE STRAORDINARIA AL TETTO DELLA BIBLIOTECA COM.LE DA PARTE DELLA DITTA CIAMBRIELLO COSTR.NI DI AIROLA - LIQ.NE 4^ S.A.L. PER EURO 42.610,67.= 2012-12-10T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38141 2012 542 D. L.VO 155/97 - PIANO DI AUTOCONTROLLO E ANALISI MATERIE PRIME - IMPEGNO DI SPESA. 2012-09-11T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 38142 2012 541 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE MOTO MUGELLO. 2012-12-10T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38143 2012 541 ACCOMPAGNAMENTO SUGLI SCUOLABUS E ASSISTENZA ALUNNI A.S. 2012/2013 - IMPEGNO DI SPESA. 2012-09-11T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 38144 2012 540 ACQUISTO DI MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^, 3^ E 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE MOTO MUGELLO. 2012-12-10T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38145 2012 540 I.C.I.: RIMBORSO PENNI FERNANDA (EURO 1.742,00) 2012-09-11T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 38146 2012 539 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 21^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI. 2012-12-10T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38147 2012 539 FUNZIONAMENTO SEZIONE DI SCUOLA MATERNA DI LUCO - A.S. 2012/2013. 2012-09-11T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 38148 2012 538 "ACQUISTO COPIE DEL VOLUME ""MONTE GIOVI: SE SON ROSE FIORIRANNO..."" (EURO 500,00)" 2012-09-11T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 38149 2012 538 ACQUISTO DI UNO SPARGISALE PER IL CANTIERE COM.LE DA SANTELLI E BARGIOTTI E C. S.N.C. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2012-12-10T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38150 2012 537 MANUTEN. STRAORDINARIA MARCIAPIEDI NEL CAPOLUOGO - DITTA GIORDANO MICHELE DI BARBERINO M.LLO - LIQ.NE ACCONTO 2012-12-10T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38151 2012 537 I.C.I. : RIMBORSO FANTECHI LAURA (EURO 241,00) 2012-09-11T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 38152 2012 536 UTILIZZO DI UNA QUOTA DELLA RICETTIVITA' DEL NIDO D'INFANZIA PESCIOLINO ROSSO DI BORGO SAN LORENZO-RINNOVO CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA ANNO EDUCATIVO 2012/2013 E 2013-2014. 2012-09-10T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 38153 2012 536 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 20^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI. 2012-12-10T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38154 2012 535 ACQUISTO SCAFFALATURE PER ASILO NIDO. IMPEGNO DI SPESA. 2012-09-10T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 38155 2012 535 INTERV.TI RISANAMENTO ACUSTICO - INCARICO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO RELATIVO DA PARTE DELLA VIE.EN.RO.SE. DI FIRENZE - LIQ.NE FATTURA 2012-12-10T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38156 2012 534 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DA AGIP 54971 CERBAI E ARINCI S.N.C. - 11^ LIQ.NE ANNO 2012 2012-12-06T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38157 2012 534 AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO DEL NIDO D'INFANZIA PESCIOLINO ROSSO DI BORGO SAN LORENZO. 2012-09-10T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 38158 2012 533 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E ALTRO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA 2011/2012 - RIDISTRIBUZIONE SPESA AI FORNITORI ANNO 2012 2012-09-10T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 38159 2012 533 POTATURA PIANTE AD ALTO FUSTO IN VIALE GIOVANNI XXIII DA PARTE DI MAURRI MARIO S.R.L. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURE 2012-12-06T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38160 2012 532 VERIFICHE SISMICHE EDIFICI STRATEGICI E RILEVANTI DELL'ING. ANDREA PAGLIAZZI DI CALENZANO - LIQ.NE NOTULA - 1^ ACCONTO 2012-12-06T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38161 2012 532 INTERVENTO PER IL TRASPORTO E LO SMALTIMENTO CONTAINER EX SERVIZI IGIENICI AL FORO BOARIO - AFF. DITTA GEO AMBIENTE WASTE ITALIA SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.300,00 (IVA COMPRESA) 2012-09-10T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38162 2012 531 MANUT.NE STRAORDINARIA BIBLIOTECA COM.LE, RESTAURO STEMMI IN CERAMICA E PIETRA DA PARTE DI MARSINI FRANCESCA DI SCANDICCI - LIQ.NE ACCONTO 2012-12-04T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38163 2012 531 COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE LUNGO IL FIUME SIEVE TRATTO RABATTA/SAGGINALE - RIAPPROVAZIONE DI PARTE DEL PROGETTO ESECUTIVO AD INTEGRAZIONE DEL. G.C. N. 135 DEL 30/12/2010 - Q.E. EURO 105.000,00 2012-09-10T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38164 2012 530 SPAZIO DEL COMUNE SU ELENCO TELEFONICO - ANNO 2013: IMPEGNO DI SPESA 2012-09-10T00:00:00 [STO]URP 38165 2012 530 FORNITURA DI ACQUA POTABILE ALCUNI IMMOBILI COM.LI, DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - 10^ LIQ.NE ANNO 2012 2012-12-04T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38166 2012 529 SISTEMAZIONE ASCENSORE SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO DA PARTE DI CAMA ASCENSORI DI B.S.L. - 2^ LIQ.NE FATTURA 2012-12-03T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38167 2012 529 VERIFICA IMPIANTI EDIFICI SCOLASTICI DA PARTE DI TOSCANA ALLARMI DI FIRENZE - 2^ IMP. DI SPESA ANNO 2012 DI EURO 726,00.= (TUTTO COMPRESO) 2012-09-10T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38168 2012 528 "UTILIZZO DI UNA QUOTA DELLA RICETTIVITA' DEL NIDO AZIENDALE ""L'ASILO DEI NONNI"" DI SCARPERIA -RINNOVO CONVENZIONE- IMPEGNO DI SPESA ANNO EDUCATIVO 2012/2013 E 2013/2014." 2012-09-07T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 38169 2012 528 CONTRATTO LOCAZIONE CON SOGETU S.P.A. DI FIRENZE PER FONDO SEDE UFF. PROV.LE DEL LAVORO E MASSIMA OCCUPAZIONE - LIQ.NE 3^ TRIMESTRE 2012 2012-12-03T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38170 2012 527 REALIZ.NE ASFALTATURE STRADA EX SP 42, STRADA DI SAN GIORGIO E REALIZ.NE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE IN VIA TRAVERSI, DA PARTE DELLA MICS S.R.L. DI POPPI - LIQ.NE FATTURA 2012-12-03T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38171 2012 527 ACQUISTO ARREDI E GIOCHI PER CENTRO GIOCO EDUCATIVO GRILLO PARLANTE ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE. 2012-09-07T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 38172 2012 526 INSTALLAZIONE DISPOSITIVI ANTICADUTA AI LOCULI CIMITERO, DA PARTE DELLA DITTA MUGELLO SICUREZZA DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2012-11-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38173 2012 526 RESTITUZIONE CAUZIONE UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI BESENZIO PER NOLEGGIO STRUTTURE - EURO 500,00 2012-09-07T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 38174 2012 525 RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA PER NOLEGGIO STRUTTURE PRO LOCO MONTEPIANO 2012-09-07T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 38175 2012 525 POTATURE ALBERATURE AL FORO BOARIO DA PARTE DELLA COOP 12 PASSI DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2012-11-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38176 2012 524 ACQUISTO ATTREZZATURE PER CANTIERE COM.LE DA SANTELLI E BARGIOTTI DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2012-11-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38177 2012 524 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE: LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' ANNO 2011 E AGGIUSTAMENTI FONDO EX ARTT. 31 E 31 CCNL 22.01.2004 - EURO 407.420,62 2012-09-07T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 38178 2012 523 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 10^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI. 2012-11-29T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38179 2012 523 RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N.608/2010. 2012-09-07T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 38180 2012 522 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 10^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI. 2012-11-29T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38181 2012 522 ACQUISTO ARREDI PER NUOVE SEZIONI DI SCUOLA DELL'INFANZIA FINANZIATE SUL PROGETTO PEGASO 2012-2013. 2012-09-06T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 38182 2012 521 SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/08 E S.M.I. - IMPEGNO DI SPESA 2^ SEMESTRE 2012, DI EURO 2.000,00.= 2012-09-06T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38183 2012 521 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 9^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI. 2012-11-29T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38184 2012 520 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 20^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI. 2012-11-29T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38185 2012 520 2^ IMP. DI SPESA PER LAVAGGIO PULLMAN DEL TRASPORTO PUBBLICO / SCOLASTICO, NEI CONFRONTI DI AUTOLINEE TOSCANE, PER EURO 100,00.= 2012-09-06T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38186 2012 519 MANUT.NE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO EDIFICI COM.LI ANNO 2012 - 2^ IMP. DI SPESA DI EURO 2.200,00 NEI CONFRONTI DI R.F. ANTINCENDIO DI EMPOLI 2012-09-06T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38187 2012 519 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE LEPRI. 2012-11-29T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38188 2012 518 INDAGINE GEOGNOSTICA STRUTTRE LIGNEE IN COPERTURA ALLA BIBLIOTECA COM.LE DA PARTE DEL D.F. MOSCHI MARIO DI FIRENZE - LIQ.NE NOTULA 2012-11-29T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38189 2012 518 CONCESSIONE CONGEDO STRAORDINARIO A DIPENDENTE DEL SERVIZIO DI DIREZIONE 2012-09-06T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 38190 2012 517 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE LEPRI. 2012-11-29T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38191 2012 517 GESTIONE ASSOCIATA CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO E DEI PASCOLI SITUATI ENTRO 50 MT. DAI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 DI EURO 500,00 A FAVORE U.M.C.M. 2012-09-06T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38192 2012 516 GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI IN MATERIA DI PROCEDIMENTI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER ABB. BARRIERE ARCH. ABITAZIONI PRIVATE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 E. 1.100,00 A FAVORE U.M.C.M. 2012-09-06T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38193 2012 516 ADEGUAM.TO SISMICO ELEM.RE VIA L. DA VINCI, INCARICO REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA A LUIGI PAOLI DI B.S.L. - LIQ.NE NOTULA 2012-11-29T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38194 2012 515 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ E 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE BERTISORIANI. 2012-11-29T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38195 2012 515 CONSORZIO STRADA VICINALE DI CASALTA - IMP. SPESA ANNO 2012 DI E. 1.556,00 QUALE QUOTA PARTE A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA 2012-09-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38196 2012 514 STASATURA SCARICHI IMPIANTO SEDE COMUNALE DA PARTE DI VELOX SPURGHI DI FIRENZE - LIQ.NE FATTURA 2012-11-29T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38197 2012 514 "CONSORZIO STRADA VICINALE ""DEL LAGO"" A MONTEPULICO - LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2011 DI EURO 1.047,89" 2012-09-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38198 2012 513 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA EL. VIAL. DA VINCI - 1^ LOTTO - AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA AL DR. LUIGI PAOLI DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 987,36 (TUTTO COMPRESO) 2012-09-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38199 2012 513 ALLONTANAMENTO PICCIONI DALLA TORRE DELL'OROLOGIO DA PARTE DELLA DITTA SIVA DI VICCHIO - LIQ.NE FATTURA 2012-11-29T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38200 2012 512 INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA AL CANTIERE COMUNALE PER LAVORI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ODISSEA CCOP. SOCIALE ONLUS DI SAN PIERO A SIEVE PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI E. 338,80 (IVA COMPRESA) 2012-09-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38201 2012 512 ACQUISTO DI PNEUMATICI PER ALCUNI MEZZI COM.LI DA BERTI E SORIANI DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2012-11-29T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38202 2012 511 6^ LIQUIDAZIONE QUOTA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA ANNO 2006 - ART. 120, COMMA 4, L.R. 1/2005 - ACCADEMIA DEGLI AUDACI TEATRO GIOTTO 2012-11-29T00:00:00 [STO]URBANISTICA 38203 2012 511 SPEDIZIONE POSTA ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA 2012-09-05T00:00:00 [STO]URP 38204 2012 510 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, DA PARTE DI GALA S.P.A. - 19^ LIQ.NE ANNO 2012 2012-11-29T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38205 2012 510 ACQUISTO PNEUMATICI PER PANDA SERVIZI GENERALI DA BERTI SORIANI & C. S.N.C. DI B.S.L., PER EURO 241,04.= (TUTTO COMPRESO) 2012-09-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38206 2012 509 FORNITURA DI ACQUA POTABILE ALCUNI IMMOBILI COM.LI, DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - 9^ LIQ.NE ANNO 2012 2012-11-29T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38207 2012 509 ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO DALLA DITTA RUFFOLI S.R.L. DI SIENA, PER EURO 2.544,39.= (IVA COMPRESA) 2012-09-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38208 2012 508 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI EDISON ENERGIA S.P.A. - 18^ LIQ.NE ANNO 2012 2012-11-28T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38209 2012 508 ACQUISTO PRODOTTI PER LA CELIACHIA - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE. 2012-09-04T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 38210 2012 507 REALIZ.NE ASILO VERDE DI VIA CURIEL, DA PARTE DITTA A.T.I. VIVERE IL LEGNO S.R.L. / DELLA CASA COSTR.NI E SERVIZI S.R.L. - LIQ.NE 1^ S.A.L. 2012-11-27T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38211 2012 507 INTERVENTO DI MANUTENZIONE E ASSITENZA PER IL SISTEMA I.POINT ED HOT SPOT DEL CENTRO D'INCONTRO. 2012-09-04T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 38212 2012 506 INCARICO SUPPORTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO DR., ALBERTO SCOTTI STUDIO GEODINAMICA - 3^ LIQUIDAZIONE ANNO 2012 2012-11-26T00:00:00 [STO]URBANISTICA 38213 2012 506 "CONSORZIO STRADA VICINALE ""DEL LAGO"" A MONTEPULICO - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO PER L'ANNO 2012 - EURO 1.480,00" 2012-09-04T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38214 2012 505 ACQUISTO MATERIALI PER INTARVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 6^ LIQUIDAZIONE FETTURE ARRIGHINI. 2012-11-26T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38215 2012 505 GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI CHICCHESSIA NEL PERIODO SETTEMBRE 2012-GIUGNO 2013- IMPEGNO DI SPESA. 2012-09-03T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 38216 2012 504 LAVORI DI IMBIANCATURA SCUOLA MATERNA DI VIA CADUTI DI MONTELUNGO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA 12 PASSI COOP. SOC. ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 5.644,21 (IVA COMPRESA) 2012-09-03T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38217 2012 504 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ E 2^ IMPENGO ANNO 2012 - 10^ LIQUIDAZIONE FATTURE TERMOMARKET. 2012-11-22T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38218 2012 503 ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE REDAZIONE REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE - AFFIDAMENTO 2^ TRANCHE INCARICO ELABORAZIONE GRAFICA - ART. 7, COMMA 6, D.LGS. 165/2001 (EURO 8.625,80 COMPRESA IRAP) 2012-09-03T00:00:00 [STO]URBANISTICA 38219 2012 503 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGI SANTELLI E BARGIOTTI. 2012-11-22T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38220 2012 502 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012- 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGI SANTELLI E BARGIOTTI. 2012-11-22T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38221 2012 502 SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI E TRASPORTO PASTI ANZIANI 2012/2013 - IMPEGNO DI SPESA. 2012-09-03T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 38222 2012 501 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA MESE DI SETTEMBRE 2012 PER EURO 27.000,00. 2012-09-03T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38223 2012 501 ACQUISTO MATERIALI PER INTARVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 11^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO 2012-11-21T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38224 2012 500 FORNITURA DI GAS METANO DA PARTE DI TOSCANA ENERGIA CLIENTI, PER ALCUNI IMMOBILI - 21^ LIQ.NE ANNO 2012 2012-11-20T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38225 2012 500 AFFIDAMENTO FORNITURE GENERI ALIMENTARI ED ALTRO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA 2012/2013. 2012-09-03T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 38226 2012 499 REALIZ.NE LOCULI ED OSSARI AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - LAVORI COMPLEMENTARI DITTA CSS S.R.L. DI B.S.L.- LIQ.NE FATTURA 2012-11-20T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38227 2012 499 "POR CRO FSE 2007-2013- ""PROGETTI DI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE-VITA LAVORATIVA"" BANDO BUONI SERVIZIO PER LA FREQUENZA AI NIDI D'INFANZIA ACCREDITATI -ANNO EDUCATIVO 2012-2013" 2012-08-31T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 38228 2012 498 ACQUISTO DI MANIGLIA PER MANIGLIONE ANTIPANICO DITTA RONTINI E BONI S.R.L. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2012-11-19T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38229 2012 498 3^ RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO - PERIODO 01.06/31.08.2012 2012-08-31T00:00:00 [STO]ECONOMATO 38230 2012 497 ACQUISTO PALI ILLUMINATI PARCO URBANO, DALLA DITTA IMEP S.R.L. DI PRATO - LIQ.NE FATTURA 2012-11-19T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38231 2012 497 FESTA DELLA LIBERAZIONE DELLA CITTA' DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO SPESA ANNO 2012 - EURO 803,85 2012-08-30T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 38232 2012 496 GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - IMPEGNO DI SPESA ANNO EDUCATIVO 2012/2013. 2012-08-30T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 38233 2012 496 FORNITURA E POSA IN OPERA MARMI E STAFFE AI LOCULI AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO, DA PARTE DELLA DITTA BRUNI GABRIELE DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2012-11-19T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38234 2012 495 SISTEMAZIONE DI ALCUNI IMPIANTI SEMAFORICI DA PARTE DI ILES S.R.L. DI MONTEMURLO, PER EURO 956,71.= (OLTRE IVA) 2012-08-27T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38235 2012 495 TRASFORMAZIONE DI LOCULI IN OSSARI AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO, AFFID.TO DITTA DI STEFANO JURI DI BARBERINO M.LLO - LIQ.NE FATTURA 2012-11-19T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38236 2012 494 FRESATURA CEPPAIE ALBERI ABBATTUTI DA PARTE DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. S.N.C. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2012-11-19T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38237 2012 494 CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT APPALTO SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PROROGA FINO AL 31.11.12 2012-08-27T00:00:00 [STO]ECONOMATO 38238 2012 493 2^ IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO RAPACI PER SPAVENTARE GLI STORNI, NEI CONFRONTI DI GENTILIS FLORENTIAE S.S. DI SAN GODENZO PER EURO 726,00.= (IVA COMPRESA) 2012-08-27T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38239 2012 493 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 10^ LIQUIDAZIONE FATTURE IMEP. 2012-11-16T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38240 2012 492 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 9^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI. 2012-11-16T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38241 2012 492 PAGAMENTO CANONE E CONCESSIONE PONTE RADIO ANNO 2012 - MINISTERO POSTE E TELECOMUNICAZIONI - IMPEGNO DI SPESA EURO 1538,34 2012-08-25T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38242 2012 491 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 19^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI. 2012-11-16T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38243 2012 491 ACQUISTO AUTOMEZZO MOTOAGRICOLA CARON 63C PER IL CANTIERE COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 37.170,00 (IVA COMPRESA) 2012-08-24T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38244 2012 490 I.C.I. - RIMBORSO BULLETTI MIRELLA (98,00 EURO) 2012-08-23T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 38245 2012 490 PRESTAZIONI SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012- 18^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI 2012-11-16T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38246 2012 489 BORSE DI STUDIO E BUONI LIBRO 2011-2012 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI BENEFICIARI 2012-08-23T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 38247 2012 489 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 8^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI 2012-11-16T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38248 2012 488 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DIMANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ E 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE. 2012-11-16T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38249 2012 488 TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO - CONTINUAZIONE ALBISANI MONICA 2012-08-23T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 38250 2012 487 MESSA IN SICUREZZA INSEDIAMENTO EX GEO AMBIENTE WASTE ITALIA SRL 2012-12-27T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 38251 2012 487 ACQUISTO MATERILAI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 9^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI. 2012-11-15T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38252 2012 487 RICONOSCIMENTO PERMESSI RETRIBUITI A TITOLO DI DIRITTO ALLO STUDIO, EX ART. 15 C.C.N.L. 14.09.2000 - ANNO 2012 2012-08-23T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 38253 2012 486 ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO DALLA DITTA RUFFOLI S.R.L. DI SIENA - LIQ.NE FATTURA 2012-11-15T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38254 2012 486 DIVIETO DI SOSTA VIA DEGLI ARGINI 20 DAL 03/01/2012 PER 30 GIORNI CONSECUTIVI 2012-12-24T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38255 2012 486 CONTRATTO DI LOCAZIONE PER ANNI SEI CON LA SOGETU S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER L'IMMOBILE DI VIALE PECORI GIRALDI DA ADIBIRE A SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI BORGO SAN LORENZO (FI). 2012-08-22T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38256 2012 485 LIQUIDAZIONE DITTA CUTICONSAI DI IMOLA PER SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI CHIMICI SEBACH IN OCCASIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2012-08-22T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 38257 2012 485 DIVIETO DI SOSTA IN VIALE DELLA REPUBBLICA 30 DALLE 08:00 ALLE 18:00 DEL 03/01/2013 2012-12-22T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38258 2012 485 RIPARAZIONE SEMAFORO PIAZZA GRAMSCI DA PARTE DELLA DITTA ILES S.R.L. DI MONTEMURLO - LIQ.NE FATTURA 2012-11-15T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38259 2012 484 VERIFICHE SISMICHE EDIFICI STRATEGICI E RILEVANTI (SCUOLE MEDIE E PALESTRA) - RETTIFICA ALL'IMPUTAZIONE CONTENUTA NELLA DETERMINAZIONE N. 457 DEL 03.08.2012 2012-08-22T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38260 2012 484 DIVIETO DI SOSTA IN VIA GIOTTO E PIAZZA DANTE PER IL GIORNO 20/01/2013 DALLE 07:00 ALLE 18:00 2012-12-22T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38261 2012 484 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 9^ LIQUIDAZIONE FATTURE IMEP . 2012-11-15T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38262 2012 483 COMMEMORAZIONE BOMBARDAMENTO DEL 1943 - DIVIETI DI SOSTA PER SVOLGIMENTO INIZIATIVA 30/12/2012 2012-12-21T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 38263 2012 483 ACQUISTO DI MATERIALI PER RECINZIONE C.S. ROMANELLI, DALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2012-11-15T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38264 2012 483 AUTORIZZAZIONE AL GEOM. CENI DARIO DELLA U.O. LAVORI PUBBLICI A PRESTARE SERVIZIO IN QUALITA' DI TECNICO NELLE ZONE DELL'EMILIA ROMAGNA DEVASTATE DAL TERREMOTO DELLO SCORSO MAGGIO 2012-08-22T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38265 2012 482 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSAZIONE PERIODO 01/10/12-31/10/12 AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE 2012-11-15T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38266 2012 482 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO DI VERBALE N. 15/L DEL 24/10/2012 2012-12-19T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38267 2012 482 I.C.I.: RIMBORSO ROMA RICCARDO (EURO 107,00) 2012-08-21T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 38268 2012 481 DIVIETO DI TRANSITO IN C.SO MATTEOTTI - PORZIONE FRONTE BIBLIOTECA - PER SMONTAGGIO PONTEGGIO 2012-12-18T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 38269 2012 481 ACQUISTO DI TRANSENNE PER IL CANTIERE COM.LE DALLA FERRAMENTA GUIDOTTI DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2012-11-15T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38270 2012 481 CONSORZIO STRADA VICINALE MUCCIANO - LE VILLE: IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 DI EURO 1.000,00 QUALE QUOTA DI CONTRIBUZIONE PER IL MANTENIMENTO DELLA STESSA. 2012-08-21T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38271 2012 480 2^ SVUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE ALLA ELEM.RE VIA L. DA VINCI, LIQ.NE FATTURA VELOX SPURGHI S.R.L. DI FIRENZE 2012-11-15T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38272 2012 480 INTERRUZIONE DI TRANSITO STRADA COMUNALE LUCO-RONTA PER CEDIMENTO DI SPALLETTA DEL PONTE SUL TORRENTE RIOMORTO 2012-12-18T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 38273 2012 480 UTILIZZO DI RAPACI PER SPAVENTARE GLI STORNI DI PIAZZA DANTE - AFFIDAMENTO ALLA GENTILIS FLORENTIAE S.S. DI SAN GODENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 435,60 (IVA COMPRESA) 2012-08-20T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38274 2012 479 ULTERIORE PROROGA TERMINI ORDINANZA N. 432 DEL 15.12.2011 INERENTE LA RIMESSA IN PRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI IN LOC. MONTAZZI 2012-12-18T00:00:00 [STO]URBANISTICA 38275 2012 479 LIQUIDAZIONE TRASPORTO PUBBLICO AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE - ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE MESE DI AGOSTO 2012 - RESIDUO SERVIZI MINIMI PER EURO 340,30. 2012-11-15T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38276 2012 479 AFFIDAMENTO STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO PER INIZIATIVE CULTURALI PROGRAMMATE NEI PROSSIMI MESI (EURO 1.000,00) 2012-08-20T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 38277 2012 478 LIQUIDAZIONE TRASPORTO PUBBLICO AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE - ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE MESE DI LUGLIO 2012 - RESIDUO SERVIZI MINIMI PER EURO 340,30. 2012-11-15T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38278 2012 478 ORARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE NEL PERIODO NATALIZIO 2012-12-17T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 38279 2012 478 DIP. SIG.RA BELLESI ANTONELLA: ASPETTATIVA NON RETRIBUITA DAL 01.09.2012 AL 31.08.13, AI SENSI DEGLI ARTT. 11 CCNL 14.09.2000 E 18, L. 04.11.2010 2012-08-17T00:00:00 RECUPERO 38280 2012 477 DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA DANTE 37 PER IL 20/12/2012 2012-12-17T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38281 2012 477 ACQUISTO DI PALI ILLUMINANTI PER PARCO URBANO DA IMEP S.R.L. DI PRATO - 2^ LIQ.NE FATTURA CONCLUSIVA 2012-11-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38282 2012 477 SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI A.S. 2012/13 - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 30.000,00. 2012-08-17T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38283 2012 476 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012- 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE BERTISORIANI. 2012-11-08T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38284 2012 476 LAVORI DI IMBIANCATURA DELLA SCUOLA MATERNA DI SAGGINALE E DI ALCUNE AULE DELLE SCUOLE MEDIE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA 12 PASSI COOP. SOC. ONLUS DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 3.017,25 (IVA COMPR.) 2012-08-17T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38285 2012 476 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E DI TRANSITO DALLE 07:00 ALLE 19:00 DEL 16/12/2012 IN VIA STEFANESCHI E PARTE DI VIA CINTI 2012-12-14T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38286 2012 475 DIVIETO DI TRANSITO DALLE 09:00 ALLE 17:00 DEL 18/12/2012 IN VIA GIOTTO ULIVI E VIA PASUBIO 2012-12-14T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38287 2012 475 AFF. PER ANNI CINQUE DEL SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA NEGLI EDIFICI C.LI AL R.T.I. - MANDANTE COFELY ITALIA S.P.A. ROMA - SPESA DI E. 1.364.460,75 (IVA COMPR.) 2012-08-17T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38288 2012 475 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE AS.TEC. 2012-11-08T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38289 2012 474 IMPEGNO SPESA PER ADEGUAMENTO IVA ED ISTAT SERVIZIO PULIZIE AFFIDATO A MANUTENCOOP SPA 2012-08-16T00:00:00 [STO]ECONOMATO 38290 2012 474 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ E 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE AS.TEC. 2012-11-08T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38291 2012 474 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER ALLESTIMENTO CONCERTO DEL 18 DICEMBRE 2012 2012-12-14T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 38292 2012 473 INSTALLAZIONE DI NUOVI PALI ILLUMINANTI IN VIALE PECORI GIRALDI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 11.942,70 (IVA COMPRESA) 2012-08-16T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38293 2012 473 "ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO IN UN TRATTO DI CORSO MATTEOTTI PER MANIFESTAZIONE ""SERATA D'ONORE - RENATO CARUSO TENORE"" - 19 DICEMBRE 2012" 2012-12-14T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 38294 2012 473 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGI SANTELLI E BARGIOTTI. 2012-11-08T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38295 2012 472 PROROGA ORDINANZA N. 462/2012 DI 24 ORE 2012-12-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38296 2012 472 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2102- 8^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI. 2012-11-08T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38297 2012 472 LIQUIDAZIONE FATTURA HERA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA F.A.M. 2011 POSTAZIONE VIA DEGLI ARGINI 18 2012-08-14T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 38298 2012 471 SERVIZIO DI IGIENE URBANA SVOLTO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. PER GLI IMMOBILI COM.LI - APPR.NE MAGGIORE SPESA ANNO 2012, DI EURO 2.333,11.= 2012-08-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38299 2012 471 DIVIETO DI TRANSITO DALLE 09:00 ALLE 17:00 DEL 13/12/2012 IN VIA GIOTTO ULIVI E VIA PASUBIO 2012-12-12T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38300 2012 471 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 9^ LIQUIDAZIONE FATTURE TERMOMARKET. 2012-11-08T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38301 2012 470 DIVIETO DI SOSTA DALLE ORE 08:00 ALLE 14:00 DEL 17/12/2012 IN C. SO MATTEOTTI DAL CIVICO 31 AL CIVICO 33 2012-12-12T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38302 2012 470 SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PER L'ANNO 2012 - EURO 30.045,31 2012-08-09T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38303 2012 470 ACQUISTO MATRIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 8^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI 2012-11-08T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38304 2012 469 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DA AGIP 54971 CERBAI E ARINCI S.N.C. - 10^ LIQ.NE ANNO 2012 2012-11-07T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38305 2012 469 SERVIZIO DI FOTOCOPIATURA NELLA BIBLIOTECA COMUNALE. ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER PAGAMENTO ONERI DI REPROGRAFIA ALLA SIAE PER L'ANNO 2012 (EURO 183,02) 2012-08-09T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 38306 2012 469 DETERMINAZIONE ORARI E TURNI FARMACIE OPERANTI NEL CAPOLUOGO PERIODO 1 GENNAIO - 31 MARZO 2013 2012-12-12T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 38307 2012 468 DIVIETO DI TRANSITO DALLE08:00 ALLE 22:00 PER IL GIORNO 06/01/2013 NEL TRATTO DI STRADA COMPRESO FRA L'INTERSEZIONE CON VIA DEL MONTELLO-LUCO ED IL PONTE ALL'INIZIO DELLA STRADA COMUNALE DENOMINATA LUCO-RONTA 2012-12-11T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38308 2012 468 RICNOSCIMENTO BENEFICI L. 104 /92 A FAVORE DELLA DIPENDENTE SIG.RA ASPETTATI MARIA ROSA A FAR DATA DAL 08.08.2012 (DATA DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA). 2012-08-08T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 38309 2012 468 SOSTITUZIONE BATTERIE AGLI IMPIANTI DI ALLARME - LIQ.NE FATTURA DI TOSCANA ALLARMI S.N.C. DI FIRENZE 2012-11-07T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38310 2012 467 TAGLIO ERBA E ARBUSTI NELLE AREE DI PROPRIETA' COM.LE - LIQ.NE FATTURA ALLA COOP. SOCIALE 12 PASSI DI FIRENZE 2012-11-07T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38311 2012 467 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DALLE 07:00 ALLE 19:00 PER I GIORNI 13-18/12/2012 NEL PARCHEGGIO DI VIA PABLO PICASSO AD ANGOLO FRA VIALE KENNEDY E VIA P. NENNI 2012-12-11T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38312 2012 467 IMMOBILI DA DESTINARE A SOLUZIONI ABITATIVE TEMPORANEE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 PER PAGAMENTO UTENZE. 2012-08-08T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 38313 2012 466 SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - TRASFERIMENTO COMPETENZE ECONOMICHE PER LA GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2012 - 2^ IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 2012-08-08T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 38314 2012 466 SVUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE PLESSI SCOLASTICI, LIQ.NE FATTURE A VELOX SPURGHI S.R.L. DI FIRENZE 2012-11-07T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38315 2012 466 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO TEATRALE DEL 13 DICEMBRE 2012-12-10T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 38316 2012 465 FORNITURA DI ACQUA POTABILE UTENZE COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - 8^ LIQ.NE ANNO 2012 2012-11-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38317 2012 465 SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2012 - TERZO IMPEGNO SPESA EURO 500,00= 2012-08-08T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 38318 2012 465 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DALLE ORE 08:30 ALLE ORE 14:30 DEL 14/12/2012 IN VIA E. FERMI 2012-12-06T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38319 2012 464 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DAL 13/12/2012 AL 16/12/2012 CON ORARIO 00:00 24:00 IN VIA TRAVERSI-LUCO 2012-12-06T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38320 2012 464 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA PARTE DI GALA S.P.A. - 17^ LIQ.NE 2012 2012-11-02T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38321 2012 464 "PROGETTO DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA EL. ""D. ALIGHIERI"" LOTTI 1 E 2 - INT. INCARICO ING. BINI PAOLO DI B. S. L. PER ELAB. VARIANTE TECNICA AL PROGETTO STRUTTURALE SPESA E. 6.500,00 (OLTRE IVA)" 2012-08-07T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38322 2012 463 FORNITURA DI GAS METANO DA PARTE DI TOSCANA ENERGIA CLIENTI, PER ALCUNI IMMOBILI COM.LI - 20^ LIQ.NE ANNO 2012 2012-11-02T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38323 2012 463 ACQUISTO PALI ILLUMINANTI PER IL PARCO DELLA MISERICORDIA DA INSTALLARE IN ECONOMIA CON PERSONALE DEL CANTIERE - AFFIDAMENTO DITTA IMEP SRL DI PRATO (PO) PER UNA SPESA DI E. 6.120,00 (OLTRE IVA) 2012-08-06T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38324 2012 463 DIVIETO DI SOSTA VIA GIOVANNI DELLA CASA 2012-12-06T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38325 2012 462 SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I., DA PARTE DELLA A.S.L. DI FIRENZE - 2^ LIQ.NE ANNO 2012 2012-10-26T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38326 2012 462 TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE SIG. MELLINI MARCO DA TEMPO PIENO A PART TIME - ORIZZONTALE - A FAR DATA DAL 01.09.2012. 2012-08-06T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 38327 2012 462 DIVIETO SOSTA TRATTO CORSO MATTEOTTI PER LAVORI COMPLEMENTARI SISTEMAZIONE CENTRO STORICO. 2012-12-06T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38328 2012 461 ULTERIORE INTERVENTO ALL'ASILO NIDO DI VIA CURIEL, DA PARTE DI MUGELLO CALDAIE DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2012-10-26T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38329 2012 461 DIVIETO DI TRANSITO VIA DELLA FARNOCCHIA 2012-12-05T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38330 2012 461 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER GLI STABILI COMUNALI - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 DI EURO 18.000,00.= 2012-08-06T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38331 2012 460 ADEGUEM.TO CENTRALE TERMICA BIBLIOTECA COM.LE DA PARTE DI MUGELLO CALDAIE DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2012-10-26T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38332 2012 460 RIPRISTINO MURO FRANATO IN VIA FARNOCCHIA A LUCO DI MUGELLO 2012-12-05T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 38333 2012 460 LIQUIDAZIONE PROGETTI PRODUTTIVITA' ANNO 2011 - (EURO 13.000,00) OLTRE ONERI E IRAP. 2012-08-06T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 38334 2012 459 APPROVAZIONE MIGLIOR OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DEPOSITO E CUSTODIA DEI VEICOLI MEDIANTE CONTRATTO CON LA DITTA INCARICATA PER IL BIENNIO 2012 - 2014 2012-08-04T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38335 2012 459 ABBATTIM.TO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN PIAZZA DANTE DA PARTE DI SCANDAGLINI M. E A. S.N.C. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2012-10-26T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38336 2012 459 PROROGA ORDINANZA N. 229 DEL 06/06/2012 DIVIETO DI SOSTA IN VIA BEATO ANGELICO 2012-12-05T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38337 2012 458 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI EDISON ENERGIA S.P.A. - 16^ LIQ.NE ANNO 2012 2012-10-26T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38338 2012 458 ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER MERCATINO NATALIZIO 7, 8 E 9 DICEMBRE 2012 2012-12-03T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 38339 2012 458 ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2012/2013 - IMPEGNO DI SPESA. 2012-08-03T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 38340 2012 457 ASSEGNAZIONE PROVVISORIA ALLOGGIO E.R.P - NUCLEO FAMILIARE SALIU. 2012-12-03T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 38341 2012 457 VERIFICHE SISMICHE EDIFICI STRATEGICI E RILEVANTI (SCUOLA MEDIA E PALESTRA) - AFFIDAMENTO ALL'ING. ANDREA PAGLIAZZI DI CALENZANO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 7.400,00 (OLTRE IVA E CONTR.) 2012-08-03T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38342 2012 457 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSAZIONE PERIODO 01-09-12/30-09-12 AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE. 2012-10-23T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38343 2012 456 PROMOZIONE DEI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. PROSECUZIONE INCARICO ALL'UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA DEL MUGELLO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - OTTAVA TRANCHE (EURO 24.606,50) 2012-08-03T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 38344 2012 456 DIVIETO DI SOSTA VIA GARIBALDI FRANCESCHI E PIAZZA VITTORIO VENETO IL GIORNO 12/12/12 2012-12-03T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38345 2012 456 ACQUISTO PALI ILLUMINANTI PER IL PARCO URBANO DA IMEP S.R.L. DI PRATO - 1^ LIQ.NE FATTURE 2012-10-22T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38346 2012 455 DIVIETO DI SOSTA VIA PASUBIO - 06/12/2012 2012-12-03T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38347 2012 455 INTERVENTI DI DEMOLIZIONE VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO DA PARTE DELLA G.A.W.I. S.R.L. DI B.S.L. - 1^ LIQ.NE ANNO 2012 2012-10-22T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38348 2012 455 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2011 DA PARTE DI EDISON ENERGIA S.P.A. - APPR.NE MAGGIORE SPESA DI EURO 67,08.= E SUA LIQUIDAZIONE 2012-08-02T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38349 2012 454 PROROGA ORDINANZA 428 DEL 8.11.2012 2012-12-01T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38350 2012 454 PROGETTO ECOMUGELLO - AZIONE ACQUA SFUSA - TRASF. ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DELLA QUOTA PARI AL 90% AL NETTO DELL'IVA DEGLI INTROITI DERIVANTI DALLA VENDITA ACQUA 2012-08-02T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38351 2012 453 CONFERIMENTO INCARICO AL DR. NOTAIO G. CARRESI DI BORGO S. L. (FI) PER STIPULA CONTRATTO DI ACQUISIZIONE TERRENO IN LOC. POLCANTO, AD INTEGRAZIONE DELLA DET. N. 309/2010 - SPESA DI EURO 1.500,00 2012-08-02T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38352 2012 453 DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COM.LE DA PARTE DI SIVA S.A.S. DI VICCHIO - 5^ LIQ.NE ANNO 2012 2012-10-18T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38353 2012 453 ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER MERCATI STRAORDINARI MESE DI DICEMBRE 2012-11-30T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 38354 2012 452 DIVIETO DI TRANSITO IN C.SO MATTEOTTI DALLE 08:00 ALLE 14:00 DEL 03/12/2012 2012-11-30T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38355 2012 452 TAGLIO ERBA, DECESPUGLIATURA E PICCOLE POTATURE AL PARCO DI VILLA PECORI GIRALDI DA PARTE DELLA SOCIETA' VIVI LO SPORT - LIQ.NE FATTURA 2012-10-17T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38356 2012 452 SISTEMAZIONE DI ALCUNI IMPIANTI SEMAFORICI DA PARTE DI ILES S.R.L. DI MONTEMURLO, PER EURO 200,00.= 2012-08-02T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38357 2012 451 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO TEATRALE - 4 DICEMBRE 2012 2012-11-29T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 38358 2012 451 LAVAGGIO PULLMAN PER TRASPORTO SCOLASTICO DA PARTE DI AUTOLINEE TOSCANE - 5^ LIQ.NE ANNO 2012 2012-10-17T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38359 2012 451 ACQUISTO VOLUMI E PRODOTTI MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO INTERNET BOOKSHOP - ORDINATIVO N. 8/2011 (EURO 3.000,00) 2012-08-02T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 38360 2012 450 VERIFICA ORDINARIA IMPIANTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI, DA PARTE DI TOSCANA ALLARMI DI FIRENZE - 2^ LIQ.NE ANNO 2012 2012-10-17T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38361 2012 450 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01-08-12/31-08-12 PER EURO 23.000,00. 2012-08-01T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38362 2012 450 DIVIETO DI TRANSITO IN VIA MAZZINI DALLE 07:00 ALLE 19:00 DEL 03/12/2012 2012-11-26T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38363 2012 449 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2012 . 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE BORDATI. 2012-10-16T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38364 2012 449 "AGGIUDICAZIONE GARA PER LA ""GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA"" NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 5.09.2012 ED IL 30.07.2014, AD ARCA COOPERATIVA SOCIALE." 2012-07-31T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 38365 2012 449 DIVIETO DI TRANSITO IN C.SO MATTEOTTI DALLE 08:00 ALLE 14:00 DEL 07/12/2012 2012-11-26T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38366 2012 448 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 . 17^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI. 2012-10-16T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38367 2012 448 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO DEI VERBALI AMMINISTRATIVI 9/L/12, 7/L/12, 10/L/12 E 8/L/12 DEL 30/06/2012 2012-11-20T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38368 2012 448 RIMBORSO BANCA CR PER ERRONEO VERSAMENTO A FAVORE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO SANZIONE AL CDS DI SPETTANZA DEL COMUNE DI FIRENZE 2012-07-31T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 38369 2012 447 ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE DEI VERBALI AMMINISTRATIVI 11/L/12- 12/L/12- 14/L/12 DEL 07/07/2012 2012-11-20T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38370 2012 447 AVVISO EMERGENZA SFRATTI. MISURA STRAORDINARIA E SPERIMENTALE PER LA PREVENZIONE DELL'ESECUTIVITA' DEGLI SFRATTI PER MOROSITA' - RIAPERTURA TERMINIPER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. 2012-07-30T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 38371 2012 447 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ E 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 16^ LIQUIDAZIONE TANI. 2012-10-16T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38372 2012 446 ACQUISTO DI GENERATORE LC 6500 DDC PER PULIZIA PANCHINE GIARDINI DA SANTELLI E BARGIOTTI DI B.S.L., PER EURO 1.258,40 (IVA COMPRESA) 2012-07-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38373 2012 446 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012. 15^ LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO TANI. 2012-10-16T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38374 2012 446 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO DEL VERBALE AMMINISTRATIVO 6/L/12 DEL 30/06/2012 2012-11-20T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38375 2012 445 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE GGG VENTURINI 2012-10-16T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38376 2012 445 I.C.I. - RIMBORSO CRISAFULLI MARCO (214,00 EURO) 2012-07-26T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 38377 2012 445 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO DEI VERBALI 2/L/12 E 3/L/12 DEL 03/07/2012 2012-11-20T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38378 2012 444 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO DEI VERBALI AMMINISTRATIVI 4/L/12 E 5/L/12 DEL 30/06/2012 2012-11-20T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38379 2012 444 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 -1^ LIQUIDAZIONE FATTURE GGG VENTURINI. 2012-10-16T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38380 2012 444 I.C.I. - RIMBORSO AEFFE S.R.L. (4.843,00 EURO) 2012-07-26T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 38381 2012 443 "POR CRO FSE 2007-2013 - ASSE II. ""PROGETTI DI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE-VITA LAVORATIVA"" RIVOLTI AI SERVIZI EDUCATIVI PERLA PRUIMA INFANZIA(3-36 MESI)- A.E. 2012-2013- PROVVEDIMENTI." 2012-07-26T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 38382 2012 443 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE -2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012. 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE 2012-10-16T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38383 2012 443 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO DEL VERBALE 1/L/12 DEL 03/07/2012 2012-11-20T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38384 2012 442 SOSTITUZIONE AD INTERIM DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO FINO AL RIENTRO DI QUEST'ULTIMO O DEL SUO SOSTITTUTO DA PARTE DEL DIRETTORE GENERALE, DR. BANCHI ANDREA. 2012-07-24T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38385 2012 442 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO DEL VERBALE AMMINISTRATIVO 2135/L/12 DEL 16/05/2012 2012-11-20T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38386 2012 442 MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA COMUNALE (INTONACI, INFISSI E COPERTURA) - LIQUIDAZIONE 3^ S.A.L. ALLA DITTA CIAMBRIELLO COSTRUZIONI DI G. CIAMBRIELLO DI AIROLA (BN) PER E. 62.150,84 (IVA COMPR.) 2012-10-16T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38387 2012 441 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO DEL VERBALE AMMINISTRATIVO 2090/L/12 DEL 04/04/2012 2012-11-20T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38388 2012 441 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' - AFF.TO DITTA SCANDAGLINI M. E A. S.N.C. DI B.S.L. PER EURO 4.696,64.= (IVA COMPRESA) 2012-07-24T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38389 2012 441 INCARICO PROFESSIONALE SERVIZIO DI SUPPORTO NELL'AMBITO DELLA FORMAZIONE DEL RUC - 2^ LIQUIDAZIONE ARCH. DANIELA CHIESI STUDIO ARKADY 2012-10-16T00:00:00 [STO]URBANISTICA 38390 2012 440 PARERI ED ACCERTAMENTI IGIENICO SANITARI DA PARTE DELLA A.S.L. 10 DI FIRENZE - 2^ LIQ.NE ANNO 2012 2012-10-16T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38391 2012 440 REALIZZAZIONE NUOVO NIDO D'INFANZIA IN LEGNO IN VIA CURIEL NEL CAPOLUOGO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO COMPORTANTE UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 599.459,00 2012-07-24T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38392 2012 440 ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE DEL VERBALE N. 2091/L/12 DEL 04/04/2012 2012-11-20T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38393 2012 439 CHIUSURA AL PUBBLICO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE NELLA MATTINA DI VENERDI' 23 NOVEMBRE PER LAVORI 2012-11-20T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 38394 2012 439 "LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2012 AL CONSORZIO ""LE VILLE"" PER LA MANUTENZIONE DELLA RELATIVA STRADA VICINALE - EURO 1.000,00" 2012-10-16T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38395 2012 439 ACCORDO MODIFICATIVO DELL'ACCORDO PROCEDIMENTALE DEL 28.07.1998 TRA TAV (OGGI RFI), FIAT E COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - APPROVAZIONE SCHEMA DEFINITIVO 2012-07-24T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38396 2012 438 LIQUIDAZIONE DITTA SEBACH PER NOLEGGIO WC CHIMICI IN OCCASIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2012-07-24T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 38397 2012 438 ULTERIORE UTILIZZO DI RAPACI PER ALLONTANARE GLI STORNI DA PARTE DI GENTILIS FLORENTIAE SS DI SAN GODENZO - LIQ.NE FATTURA 2012-10-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38398 2012 438 DIVIETO DI SOSTA VIA BEATO ANGELICO 9/D PER IL 29/11/2012 2012-11-20T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38399 2012 437 RIMOZIONE LASTRE IN FIBROCEMENTO PRESSO IMMOBILE POSTO FRA C.SO MATTEOTTI E VIA MASSARENTI 2012-11-19T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 38400 2012 437 AVVISO ESPLORATIVO DI MOBILITA' PER UN POSTO DI SPEC. SERVIZI AGRO-FORESTALI - CAT. D1 - PER L'UNIONE MUGELLO 2012-07-24T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 38401 2012 437 UTILIZZO RAPACI PER ALLONTANARE GLI STORNI - LIQ.NE FATTURA A GENTILIS FLORENTIAE S.S. DI SAN GODENZO 2012-10-10T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38402 2012 436 GARA PER LA GESTIONE DI PARTE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA- NOMINA COMMISSIONE. 2012-07-23T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 38403 2012 436 DIVIETO DI SOSTA STRADE E PIAZZE DEL CAPOLUOGO PER MANUTENZIONE MARCIAPIEDI. 2012-11-19T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38404 2012 436 CONTRATTO LOCAZIONE CON SOGETU S.P.A. DI FIRENZE PER FONDO VIALE P. GIRALDI SEDE UFF. PROV.LE DEL LAVORO E MASSIMA OCCUPAZIONE - LIQ.NE 2^ TRIMESTRE 2012 2012-10-10T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38405 2012 435 ALLONTANAMENTO PICCIONI DALLA TORRE DELL'OROLOGIO, AFF.TO ALLA SIVA DI VICCHIO, PER EURO 1.210,00.= (IVA COMPRESA) 2012-07-23T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38406 2012 435 ISTITUZIONE SPAZIO SOSTA PERSONALIZZATO INVALIDI IN VIA TRIESTE 14 2012-11-17T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38407 2012 435 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DA AGIP 54971 CERBAI E ARINCI S.N.C. - 9 LIQ.NE ANNO 2012 2012-10-10T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38408 2012 434 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DALLE 07:00 ALLE 18:00 DEL 21-26/11/2012 NEL PIAZZALE DI VIA PABLO PICASSO AD ANGOLO FRA VIALE KENNEDY E VIA NENNI 2012-11-16T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38409 2012 434 AFFIDAMENTO INCARICO PER REALIZZAZIONE COMUNE NOTIZIE 2012-07-23T00:00:00 [STO]URP 38410 2012 434 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COM.LI - LIQ.NE CONGUAGLIO 2011 PER CAMBIO GESTIONE AD ENERGRID S.P.A. - 33^ LIQ.NE 2012-10-10T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38411 2012 433 REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI AL CIMITERO COM.LE DEL CAPOLUOGO - LIQ.NE 3^ S.A.L. ALLA DITTA C.S.S. S.R.L. DI B.S.L. 2012-10-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38412 2012 433 ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO TEATRALE - 22 NOVEMBRE 2012 2012-11-15T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 38413 2012 433 "CONTRIBUTO AD ASS. TEATRO IDEA PER MANIFESTAZIONE ""ATMOSFERE E MISTERI IN UNA NOTTE DI CARNEVALE"" BERLINGACCIO 2012 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 2.000,00" 2012-07-20T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 38414 2012 432 CODICE BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO - SOSTITUZIONE TEMPORANEA RESPONSABILE PROCEDIMENTI IN MATERIA PAESAGGISTICA 2012-07-20T00:00:00 [STO]URBANISTICA 38415 2012 432 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE MOTO MUGELLO. 2012-10-08T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38416 2012 432 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN VIA GIOTTO N. 32 - 19/11/2012 2012-11-12T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38417 2012 431 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 10^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO. 2012-10-08T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38418 2012 431 DIVIETO DI TRANSITO IN PIAZZA DANTE (TRATTO) PER IL 13/11/2012 DALLE ORE 10.30 ALLE ORE 12.00 2012-11-12T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38419 2012 431 SVUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE AL FORO BOARIO DA PARTE DI VELOX SPURGHI DI FIRENZE, PER EURO 238,98.= (IVA COMPRESA) 2012-07-19T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38420 2012 430 USO PALESTRA LICEO SCIENTIFICO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA EURO 7.500,00 2012-07-18T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 38421 2012 430 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 9^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO 2012-10-08T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38422 2012 430 ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER ALLESTIMENTO MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO E NERO DEL MUGELLO 2012-11-09T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 38423 2012 429 ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO E DIVIETO DI SOSTA IN VIALE GIOVANNI XXIII^ PER ESECUZIONE POTATURA PIANTE 2012-11-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38424 2012 429 QUOTA PARTECIPAZIONE AUTORITA' AMBITO A.T.O. TOSCANA CENTRO (EX A.T.O. 6) - LIQ.NE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2012 2012-10-08T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38425 2012 429 RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA PER NOLEGGIO STRUTTURE COMUNE DI REGGELLO - EURO 500,00 2012-07-18T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 38426 2012 428 FORNITURA DI GAS METANO DA PARTE DI TOSCANA ENERGIA CLIENTI, PER ALCUNI IMMOBILI COM.LI - 19^ LIQ.NE ANNO 2012 2012-10-04T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38427 2012 428 ACQUISTO DI VERNICE SPARTITRAFFICO DALLA DITTA STUDIO EUREKA DI SASSUOLO, PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE, PER EURO 3.738,90.= (IVA COMPRESA) 2012-07-18T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38428 2012 428 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA E SENSO UNICO ALTERNATO IN LOC. SAGGINALE - VIA PONTE D'ANNIBALE - DAL 09/11/2012 AL 30/11/2012 2012-11-08T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38429 2012 427 INDAGINI RELATIVE PROGRAMMA REGIONALE V.S.C.A. IN MATERIA DI PREVENZIONE SISMICA SCUOLA ELEM. VIA L. DA VINCI - AFF. DITTA LABORATORIO SIGMA SRL DI CAMPI BISENZIO (FI) PER E. 1.700,00 (OLTRE IVA) 2012-07-18T00:00:00 [STO]UFFICIO TECNICO 38430 2012 427 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA DANTE - 10/11/2012 2012-11-08T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38431 2012 427 PROGRAMMA REGIONALE VSCA PREVENZIONE SISMICA SCUOLE - LIQ.NE INDAGINI AL LABORATORIO SIGMA S.R.L. DI CAMPI BISENZIO 2012-10-03T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38432 2012 426 REALIZ.NE NUOVO ASILO NIDO - LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE PER PARERE SUL PROGETTO, PER EURO 200,75.= (TUTTO COMPRESO) 2012-07-18T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38433 2012 426 VERIFICA A.S.L. 10 DI FIRENZE SU IMPIANTI ELEVATORI - 1^ LIQ.NE ANNO 2012 2012-10-01T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38434 2012 426 CANE MORSICATORE PROPRIETA' SIG.RA FERRINI CAMILLA 2012-11-06T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 38435 2012 425 PROROGA ORDINANZA N. 417 DEL 26/10/2012 2012-11-06T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38436 2012 425 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E ALTRO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA 2011/2012 - RIDISTRIBUZIONE SPESA AI FORNITORI ANNO 2012. 2012-07-17T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 38437 2012 425 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE BORDATI. 2012-09-27T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38438 2012 424 I.C.I. - RIMBORSO BALLONI SILVIO (199,00 EURO) 2012-07-17T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 38439 2012 424 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 . 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE LEPRI. 2012-09-27T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38440 2012 424 ORDINANZA INGIUNZIONE RELATIVA A VERBALE N. 1752/L DEL 04/08/2011 2012-11-05T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38441 2012 423 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012- 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE ARRIGHINI ANDREA 2012-09-27T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38442 2012 423 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN VIA G. FRANCESCHI - 12/11/2012 2012-11-05T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38443 2012 423 ATTRIBUZIONE ALLA D.SSA ENRICA MASCHIO DELLA RESPONSABILITA' DELLA U.O. ORGANIZZAZIONE E INFORMATICA 2012-07-17T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 38444 2012 422 ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO IN LOC. FIORENTINO - LUCO MUGELLO - DAL 05/11/2012 AL 16/11/2012 2012-11-05T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38445 2012 422 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL APTRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE PALLI. 2012-09-27T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38446 2012 422 CESSIONE A PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI (FI) DI AREA POSTA IN LOC. RABATTA PER REALIZZAZIONE DI UN'OASI ECOLOGICA - DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 (T.U.E.L.) 2012-07-16T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38447 2012 421 RIMBORSO SPESE ALL'ARCH. PAOLO PINARELLI, IN QUALITA' DI DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO, PER RICHIESTA AUTORIZZAZIONE RIPETITORE TELEVISIVO NELLA FRAZIONE DI FALTONA - SPESA E. 250,00 2012-07-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38448 2012 421 ASCQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI. 2012-09-27T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38449 2012 421 SIG. GJALMI IBRAHIM - ASSEGNAZIONE DEFINITIVA ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZAILE PUBBLICA. 2012-10-31T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 38450 2012 420 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 8^ LIQUIDAZIONE FATTURE TERMOMARKET 2012-09-27T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38451 2012 420 REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - TRASFORMAZIONE DI LOCULI IN OSSARI: AFFIDAMENTO ALLA DITTA DI STEFANO JURI DI BARBERINO DI M.LLO (FI) PER UNA SPESA DI E. 3.744,00 (OLTRE IVA) 2012-07-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38452 2012 420 "ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE ""CIOCCOLANDIA"" 3 E 4 NOVEMBRE 2012" 2012-10-30T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 38453 2012 419 SIG. RA SALIU ANILA - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. 2012-10-29T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 38454 2012 419 ACQUISTO TERNA KOMATSU USATA COMPLETA DI ACCESSORI PER IL CANTIERE COMUNALE CON RESTITUZIONE USATO - AFF. ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 30.000,00 (OLTRE IVA) 2012-07-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38455 2012 419 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 14^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI. 2012-09-27T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38456 2012 418 DIVIETO DI SOSTA PER IL 21/11/2012 IN VIA GIOTTO ULIVI E VIA PASUBIO 2012-10-27T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38457 2012 418 RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE E GETTONI DEL SEGRETARIO - ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA 2012-07-13T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 38458 2012 418 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 . 13^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI. 2012-09-27T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38459 2012 417 LAVORO STRAORDINARIO PER SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (SEC) - ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA 2012-07-13T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 38460 2012 417 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 11^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI 2012-09-27T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38461 2012 417 SENSO UNICO ALTERNATO LOC. OLMI LA BARTOLINA - DAL 29/10/2012 AL 03/11/2012 2012-10-26T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38462 2012 416 ACQUISTO STAMPATI PER CARTE DI IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA 2012-07-13T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 38463 2012 416 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 11^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI. 2012-09-27T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38464 2012 416 ORDINANZA INGIUNZIONE VERBALE N. 55/3 DA PARTE DELLA STAZIONE CARABINIERI BORGO SAN LORENZO A CARICO DI ROCCI ALFREDO 2012-10-25T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 38465 2012 415 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE BERTISORIANI. 2012-09-27T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38466 2012 415 INCARICO SERVIZIO DI SUPPORTO ESPLETAMENTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO L.R. 1/2003 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - EURO 3.550,00 2012-07-12T00:00:00 [STO]URBANISTICA 38467 2012 415 DITTA GEO AMBIENTE WASTE ITALIA SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) - RICHIESTA DI PROCEDERE ALLA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI PRESENTI NELL'AREA E MESSA IN SICUREZZA DEL SITO 2012-10-25T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38468 2012 414 RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA 2^ TRIMESTRE 2012 - LIQ. QUOTA 10% AL MINISTERO. INTERNO-EX AG. AUTON.ALBO SEGR. COM.LI (EURO 28,21=) 2012-07-12T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 38469 2012 414 CANE MORSICATORE PROPRIETA' SIG. CELLINI ALESSANDRO 2012-10-25T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 38470 2012 414 ACQUISTO MATERIALI PER INTARVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2 E 3 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE SPM. 2012-09-27T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38471 2012 413 DEMOLIZIONE/RIMOZIONE OPERE ABUSIVE IN CORSO G. MATTEOTTI 207/209/211 – BORGO SAN LORENZO. 2012-10-23T00:00:00 [STO]URBANISTICA 38472 2012 413 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDUNARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRAUTO S.G. 2012-09-27T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38473 2012 413 CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE PROMOZIONE CARNEVALE MUGELLANO PER MANIFESTAZIONE CARNEVALE MUGELLANO 2012 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 2.000,00 2012-07-12T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 38474 2012 412 "CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' VIVI LO SPORT PER LA REALIZZAZIONE DELLA XIX EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ""VIVI LO SPORT"" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 10.000,00" 2012-07-11T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 38475 2012 412 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 8^ LIQUIDAZIONE FATTURE IMEP. 2012-09-26T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38476 2012 412 DIVIETO DI SOSTA PIAZZALE LAVACCHINI PER IL 26/10/2012 2012-10-23T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38477 2012 411 DIVIETO DI SOSTA E SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA GREZZANO - LOC TABACCAIA- DAL 19/10/2012 AL 09/11/2012 2012-10-18T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38478 2012 411 CORRESPONSIONE QUOTA ASSOCIATIVA 2012 ALLA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO (EURO 1.032,91) 2012-07-11T00:00:00 [STO]PERSONALE 38479 2012 411 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI EDISON S.P.A. - LIQ.NE LUGLIO 2012 2012-09-26T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38480 2012 410 PROROGA ORDINANZ N. 265 DEL 05/07/2012 - DEMOLIZIONE OPERE REALIZZATE IN LOC. LUCO CAMPAGNA A CARICO DI LAPUCCI SIMONE 2012-10-18T00:00:00 [STO]URBANISTICA 38481 2012 410 APPROV.NE INTERVENTI DI POLIZIA MORTUARIA, PARERI IGIENICO SANITARI, VERIFICHE SU PROGETTI, SU CARICO MEZZI E SU IMPIANTI ELEVATORI, DA PARTE DELLA AZIENDA USL 10 DI FIRENZE, PER EURO 1.000,00.= 2012-07-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38482 2012 410 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE IMEP. 2012-09-26T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38483 2012 409 ACQUISTO CONDIZIONATORI PER PRODUZIONE ARIA FREDDA IMMOBILE ADIBITO A SEDE DEL GIUDICE DI PACE - AFFIDAMENTO DITTA IMEP SRL DI PRATO (PO) PER UNA SPESA DI EURO 1.581,11 (OLTRE IVA) 2012-07-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38484 2012 409 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA PARTE DI GALA S.P.A. - LIQ.NE AGOSTO 2012 2012-09-26T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38485 2012 409 DIVIETO DI TRANSITO VIA LUCO CAMPAGNA 17 2012-10-16T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38486 2012 408 APPROVAZIONE ASSISTENZA STANDARD AL CANCELLO DELLA POLIZIA MUNICIPALE DA PARTE DI GGG VENTURINI S.R.L. DI SCARPERIA, PER EURO 126,05.= (IVA COMPRESA) 2012-07-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38487 2012 408 IMBIANCATURA SCUOLA MATERNA DI VIA CADUTI DI MONTELUNGO DA PARTE DELLA COOP SOC. ONLUS 12 PASSI DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2012-09-26T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38488 2012 408 DIVIETO DI SOSTA VIALE PECORI GIRALDI PER SOSTITUZIONE PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2012-10-16T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38489 2012 407 UFFICIO GARE ASSOCIATO ISTITUITO PRESSOL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00 PER L'ANNO 2012 2012-07-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38490 2012 407 DIVIETO DI TRANSITO VIA SAN FRANCESCO E VIA LL PULCI PER IL 23/10/2012 2012-10-16T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38491 2012 407 ACQUISTO MOTOAGRICOLA CANON 63C DA SANTELLI E BARGIOTTI S.N.C. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2012-09-26T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38492 2012 406 VOUCHER PER LA FREQUENZA AI SERVIZI ALL'INFANZIA ACCREDITATI-A.E. 2010-2011-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO AI BENEFICIARI. 2012-07-11T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 38493 2012 406 ISTITUZIONE DI UN'AREA PEDONALE IN VIA PANANTI NELLE SERATE DEL SABATO A PARTIRE DAL 20/10/2012 AL 01/06/2013 2012-10-16T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38494 2012 406 ACQUISTO DI GENERATORE LC 6500 DDC DA SANTELLI E BARGIOTTI DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2012-09-26T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38495 2012 405 APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA AFFITTI ONEROSI ANNO 2012. 2012-07-10T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 38496 2012 405 CANE MORSICATORE DI PROPRIETA' GALEOTTI ANGELA 2012-10-16T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 38497 2012 405 PULIZIA STRAORDINARIA AL CANTIERE COMUNALE PER LAVORI - LIQ.NE ALLA COOP. SOCIALE ODISSEA DI SAN PIERO A SIEVE 2012-09-26T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38498 2012 404 PROROGA ORDINANZA N. 388 DEL 08/10/2012 2012-10-16T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38499 2012 404 ACQUISTO CONDIZIONATORI PER ARIA FREDDA SEDE GIUDICE DI PACE - LIQ.NE FATTURA AD IMEP S.R.L. DI PRATO 2012-09-25T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38500 2012 404 ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER ACQUSITO PRODOTTI PULIZIA PLESSI SCOLASTICI 2012-07-09T00:00:00 [STO]ECONOMATO 38501 2012 403 ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO ED ALLA SCUOLA MEDIA 2012-07-09T00:00:00 [STO]ECONOMATO 38502 2012 403 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSAZIONE PERIODO 01.08.12/31.08.12 AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE PER EURO 17.014,32 2012-09-25T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38503 2012 403 DIVIETO DI SOSTA VIA DEI MACELLI - DAL 18/10/2012 AL 20/10/2012 2012-10-15T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38504 2012 402 PROROGA ORDINANZA N. 384 DEL 08/10/2012 2012-10-15T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38505 2012 402 INCARICO PROFESSIONALE INDAGINI MICROZONAZIONE SISMICA - 1^ LIQUIDAZIONE STUDIO ASSOCIATO GEOTECNO E TRIGEO SNC 2012-09-25T00:00:00 [STO]URBANISTICA 38506 2012 402 ACQUISTO STOVIGLIE PER MENSE 2012-07-06T00:00:00 [STO]ECONOMATO 38507 2012 401 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI 2012-09-25T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38508 2012 401 ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ACCOGLIENZA PROFUGHI NORD - AFRICA. 2012-07-06T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 38509 2012 401 ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO DAL 15/10/2012 AL 19/11/2012 VIALE PECORI GIRALDI - POLI C. 2012-10-15T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38510 2012 400 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 . 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI NOLEGGI. 2012-09-25T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38511 2012 400 REVOCA ORDINANZA N. 397/2012 RIGUARDANTE DIVIETO UTILIZZO ACQUA EROGATA DALL'ACQUEDOTTO IN LOC. POGGIOLO SALAIOLE E SAGGINALE 2012-10-13T00:00:00 [STO]URP 38512 2012 400 ACQUISTO COPPE, TARGHE E PREMI DI RAPPRESENTANZA DITTA PALLI ROBERTA - IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 2012-07-06T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 38513 2012 399 DIVIETO DI SOSTA VIA DEL POZZINO - DAL 15/10/2012 AL 20/10/2012 2012-10-12T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38514 2012 399 3^IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2012 2012-07-05T00:00:00 [STO]ECONOMATO 38515 2012 399 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE CESTENOLI. 2012-09-25T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38516 2012 398 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI 2012-09-25T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38517 2012 398 PROROGA ORDINANZA N. 377/12 FINO AL 19/10/12 2012-10-12T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38518 2012 398 AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIE LOCALI CORSO DI LAUREA INFERMIERISTICA 2^SEMESTRE 2012 2012-07-05T00:00:00 [STO]ECONOMATO 38519 2012 397 TRASMISSIONE DATI - 2^IMPEGNO DI SPESA 2012 2012-07-05T00:00:00 [STO]ECONOMATO 38520 2012 397 ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE REDAZIONE RUC - 1^ LIQUIDAZIONE INCARICO ELABORAZIONE GRAFICA 2^ TRANCHE 2012-09-24T00:00:00 [STO]URBANISTICA 38521 2012 397 DIVIETO UTILIZZO ACQUA EROGATA DALL'ACQUEDOTTO IN LOCALITA' POGGIOLO SALAIOLE E SAGGINALE. 2012-10-12T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 38522 2012 396 VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI - IMPEGNO DI SPESA 2^ SEMESTRE 2012 2012-07-05T00:00:00 RECUPERO 38523 2012 396 INCARICO PROFESSIONALE SERVIZIO DI SUPPORTO NELL'AMBITO DELLA FORMAZIONE DEL RUC PER INDAGINI GEOLOGICHE - 1^ LIQUIDAZIONE STUDIO ASSOCIATO GEOTECNO 2012-09-21T00:00:00 [STO]URBANISTICA 38524 2012 396 ORDINANZA INGIUNZIONE RELATIVA A VERBALE 56/11 DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO - COMANDO STAZIONE DI BORGO SAN LORENZO 2012-10-11T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 38525 2012 395 ACQUISTO QUOTIDIANI -IMPEGNO DI SPESA 2^ SEMESTRE 2012 2012-07-05T00:00:00 [STO]ECONOMATO 38526 2012 395 FORNITURA DI GAS METANO ALCUNI IMMOBILI COM.LI - 18^ LIQ.NE ANNO 2012 NEI CONFRONTI DI TOSCANA ENERGIA CLIENTI 2012-09-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38527 2012 395 DIVIETO DI TRANSITO IN VIA MORELLI PER IL 23/10/2012 2012-10-10T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38528 2012 394 CONTRIBUTO DI BONIFICA COMPRENSORIO N. 17 PER MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE CORSI D'ACQUA - IMP. DI SPESA E LIQ.NE ANNO 2012 DI EURO 6.196,21.= 2012-07-04T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38529 2012 394 SISTEMAZIONE DI ALCUNI IMPIANTI SEMAFORICI DA PARTE DI ILES S.R.L. DI MONTEMURLO - LIQ.NE FATTURA 2012-09-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38530 2012 394 DIVIETO DI SOSTA NEL PIAZZALE DI VIA PICASSO PER ESERCITAZIONI E ESAMI RILASCIO PATENTINI 2012-10-10T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38531 2012 393 IMBIANCATURA SCUOLA MATERNA SAGGINALE ED ALCUNE AULE SCUOLA MEDIA DA PARTE DELLA COOP. SOCIALE ONLUS 12 PASSI DI FIRENZE - LIQ.NE FATTURA 2012-09-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38532 2012 393 LIQUIDAZIONE CANONE DEMANIALE ALLE R.F.I. (EX FF.SS.) ANNO 2012 PER ATTRAVERSAMENTO LINEE FERROVIARIE, PER EURO 44,66.= 2012-07-04T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38533 2012 393 PROROGA ORDINANZA N. 361/12 FINO AL 31/10/2012 - DIVIETO DI SOSTA VIA GALILEI ANGOLO VIA DI VITTORIO 2012-10-10T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38534 2012 392 DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COM.LE DA PARTE DI SIVA S.A.S. DI VICCHIO - 4^ LIQ.NE ANNO 2012 2012-09-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38535 2012 392 ORDINANZA-INGIUNZIONE A CARICO DI DALLE FABBRICHE EBE RELATIVA A VERBALE DI CONTESTAZIONE DI ILLECITO AMMINISTRATIVO N. 32/11 DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO, COMANDO STAZIONE DI BORGO SAN LORENZO 2012-10-10T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 38536 2012 392 SVOLGIMENTO PROCEDURE VARIE PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE - LIQUIDAZIONE QUOTE 1^ QUADRIMESTRE 2012 ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI PER EURO 705,00 2012-07-04T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38537 2012 391 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER LE STRADE COMUNALI - 4^ IMP. DI SPESA DI EURO 5.000,00.= (IVA COMPRESA) 2012-07-04T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38538 2012 391 SOSTITUZIONE PALO ILLUM.NE PUBBLICA SINISTRATO DA PARTE DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2012-09-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38539 2012 391 DIVIETO DI TRANSITO E DIVIETO DI SOSTA PER LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO STRADALE DAL 10 AL 13 OTTOBRE 2012 2012-10-08T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38540 2012 390 ACQUISTO PNEUMATICI PER MERCEDES 616 DA BERTI SORIANI S.N.C. DI B.S.L., PER EURO 927,83.= (TUTTO COMPRESO) 2012-07-04T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38541 2012 390 INCARICO SUPPORTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO DR. ALBERTO SCOTTI STUDIO GEODINAMICA - 2^ LIQUIDAZIONE ANNO 2012 2012-09-10T00:00:00 [STO]URBANISTICA 38542 2012 390 DIVIETO DI SOSTA VIA BEATO ANGELICO E PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA PER IL 27/10/2012 2012-10-08T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38543 2012 389 DIVIETO SOSTA PIAZZA GRAMSCI PER IL 17/10/2012 2012-10-08T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38544 2012 389 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DA AGIP 54971 CERBAI E ARINCI S.N.C. - 8^ LIQ.NE AGOSTO 2012 2012-09-06T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38545 2012 389 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 03/07/12 - 31/07/12 PER EURO 23.000,00. 2012-07-03T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38546 2012 388 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI, DA PARTE DI EDISON S.P.A. - 13^ LIQ.NE GIUGNO 2012 2012-09-06T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38547 2012 388 "RASSEGNA ""CINEMA SOTTO LE STELLE 2012"" - IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.194,39)" 2012-07-02T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 38548 2012 388 DIVIETO DI SOSTA VIA LEONARDO DA VINCI E VIA FERMI PER IL 15/10/2012 2012-10-08T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38549 2012 387 ASSISTENZA AL CANCELLO AUTOMATICO SEDE P.M. DA PARTE DI GGG VENTURINI S.R.L. DI SCARPERIA - LIQ.NE ASSISTENZA ANNUALE 2012-09-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38550 2012 387 DIVIETO DI TRANSITO CORSO MATTEOTTI (TRATTO) PER IL 10/10/2012 2012-10-08T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38551 2012 387 NIDO D'INFANZIA - ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE AI SERVIZI E CRITERI PER LE SOSTITUZIONI DELLE ASSENZE. 2012-07-02T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 38552 2012 386 CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - IMPEGNO DI SPESA LUGLIO/DICEMBRE 2012. 2012-07-02T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 38553 2012 386 PROGETTAZIONE ASILO NIDO INFANZIA IN LEGNO - LIQ.NE A VIVERE IL LEGNO S.R.L. DI POGGIBONSI (SI) DEL 1^ ACCONTO 2012-09-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38554 2012 386 TERZA PROROGA DI ULTERIORI 60 GG. DELL'ORDINANZA N. 443 DEL 22.12.11 2012-10-08T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38555 2012 385 DIVIETO DI SOSTA VIA DELLA SOTERNA DAL 15/10/2012 AL 18/02/2012 2012-10-08T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38556 2012 385 L.R. 87/97 - PROGETTO INSERIMENTI LAVORATIVI - IMPEGNO DI SPESA LUGLIO/DICEMBRE 2012. 2012-07-02T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 38557 2012 385 "LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE DI QUESTO ENTE AL CONSORZIO STRADA VICINALE DI ""CASALTA"", PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA" 2012-09-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38558 2012 384 FORNITURA DI ACQUA POTABILE STABILI COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - 7^ LIQ.NE ANNO 2012 2012-09-04T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38559 2012 384 PROTOCOLLO AGGIUNTIVO PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DOCUMENTI INFORMATICI SOTTOSCRITTI CON FIRMA DIGITALE 2012-07-02T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 38560 2012 384 DIVIETO DI SOSTA IN VIA G. DELLA CASA - VIA PANANTI E VIA GIOTTO PER IL GIORNO 15/10/2012 2012-10-08T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38561 2012 383 FORNITURA DI ACQUA POTABILE STABILI COM.LI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - 15^ LIQ.NE ANNO 2011 2012-09-04T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38562 2012 383 DIVIETO DI TRANSITO VIA PASQUINO CORSO DAL 11/10/2012 AL 10/1/2012 2012-10-08T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38563 2012 383 RETTIFICA DETERMINA N. 354/2012 2012-07-02T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38564 2012 382 ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA G.INNOCENTI-VIA TRAVERSI-EX SP 42 DAL 08/10/2012 AL 13/10/2012 2012-10-06T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38565 2012 382 INSTALLAZIONE TENDA PARASOLE UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI - LIQ.NE FATTURA MUGELTENDE DI VICCHIO 2012-08-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38566 2012 382 CONGEDO STRAORDINARIO EX ART. 42, COMMA 5, D.LGS 151/01 A FAVORE DIPENDENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO DAL 02.07.2012 AL 02.09.2012 2012-07-02T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 38567 2012 381 VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE AL FORO BOARIO - LIQ.NE FATTURA VELOX SPURGHI DI FIRENZE 2012-08-29T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38568 2012 381 DIVIETO DI SOSTA PER IL 05/10/2012 2012-10-04T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38569 2012 381 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - PRESTAZIONE SERVIZI 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 PER EURO 12.000,00 (IVA COMPRESA) 2012-07-02T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38570 2012 380 DIVIETO DI SOSTA IN VIA MASSARENTI 9 2012-10-03T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38571 2012 380 INCARICO ADDETTO STAMPA: VARIAZIONE CAPITOLI DI IMPUTAZIONE E IMPEGNO DI SPESA (SECONDO SEMESTRE 2012) 2012-06-29T00:00:00 [STO]URP 38572 2012 380 ACQUISTO DI VERNICE SPARTITRAFFICO DALLA DITTA STUDIO EUREKA DI SASSUOLO - LIQ.NE FATTURA 2012-08-29T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38573 2012 379 DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN VIA TRAVERSI IN DATA 14/10/12 2012-10-03T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38574 2012 379 CANONE ANNUO PER ANCI TOSCANA PER C.E.T. - LIQ.NE 1^ SEMESTRE ANNO 2012 2012-08-29T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38575 2012 379 SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIO CULTURALE-DEROGA ALLA SCADENZA FISSATA PER USUFRUIRE DELLE FERIE 2011. 2012-06-29T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 38576 2012 378 DIVIETO DI SOSTA VIALE IV NOVEMBRE 24 PER IL 05/10/12 2012-10-03T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38577 2012 378 ATTIVITA' ESTIVA 2012 NIDO D'INFANZIA-IMPEGNO DI SPESA. 2012-06-29T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 38578 2012 378 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE TERMOMARKET. 2012-08-23T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38579 2012 377 RIMBORSO PER L'ANNO 2012 DELLE SPESE TELEFONICHE ALL'ARCH. PAOLO PINARELLI, IN QUALITA' DI RESPONSABILE DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO DI QUESTO ENTE PER EURO 160,00 2012-06-29T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38580 2012 377 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 6 LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI. 2012-08-23T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38581 2012 377 DIVIETO DI SOSTA IN VIA II MAGGIO DAL 08/10/12 AL 12/10/12 2012-10-03T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38582 2012 376 ISTITUZIONE SPAZIO DI SOSTA RISERVATO AD INVALIDI IN VIA CINTI A RONTA. 2012-10-02T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38583 2012 376 CONCESSIONE ASPETTATIVA NON RETRIBUITA AL DIPENDENTE : ASPETTATI MARIA ROSA DAL 1/7/2012 AL 31/07/2012 2012-06-29T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 38584 2012 376 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE GORI. 2012-08-23T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38585 2012 375 COMANDO DIPENDENTE ENRICA MASCHIO: TRASFORMAZIONE DEL COMANDO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE 2012-06-29T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 38586 2012 375 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE ARRIGHINI. 2012-08-23T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38587 2012 375 DIVIETO DI SOSTA PARCHEGGIO VIA DON MINZONI C/O LE SCUOLE MEDIE, PER PULIZIA STRAORDINARIA CON SPAZZATRICE MECCANICA 2012-10-01T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38588 2012 374 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE IMEP. 2012-08-22T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38589 2012 374 DIVIETO DI SOSTA PIAZZA VITTORIO VENETO 15 DAL 08/10/12 PER 60 GIORNI CONSECUTIVI 2012-10-01T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38590 2012 374 APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA PER INTERVENTI STRAORDINARI DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI ASILO - IMPEGNO DI SPESA . 2012-06-28T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 38591 2012 373 INSTALLAZIONE DISSUASORI DI SOSTA IN VIA DON MINZONI 2012-10-01T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38592 2012 373 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ E 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 6^ LIQUIDAZIONE AFTTURE GUIDOTTI. 2012-08-22T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38593 2012 373 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO BENI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 PER EURO 23.100,00 (IVA COMPRESA) 2012-06-28T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38594 2012 372 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI. 2012-08-22T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38595 2012 372 REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA E VIABILITA' NEL PARCHEGGIO DI VIA CADUTI DI MONTELUMGO (FORO BOARIO) 2012-10-01T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38596 2012 372 ACQUISTO LEGNAME DALLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI LEPRI MAURIZIO E C. DI B. S. L. (FI) PER REALIZZAZIONE DI CASETTA RIMESSAGGIO ARNESI PRESSO CANTIERE C.LE - SPESA E. 1.800,00 (IVA COMPR.) 2012-06-27T00:00:00 [STO]URP 38597 2012 371 DIVIETO DI SOSTA VIA DON LUIGI STURZO PER IL GIORNO 09/10/2012 - COOPERATIVA DI FACCHINAGGIO RIFREDI 2012-10-01T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38598 2012 371 INDIVIDUAZIONE SOSTITUTO DEL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO PER IL MESE DI LUGLIO 2012 2012-06-26T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 38599 2012 371 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI. 2012-08-22T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38600 2012 370 PROROGA AL 31/01/2013 DELLA PRECEDENTE ORDINANZA N. 117 DEL 16/03/2012 - LAPUCCI SIMONE 2012-10-01T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38601 2012 370 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA PARTE DI GALA S.P.A. PER IL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI CONSUMI MARZO/LUGLIO 2012 DI EURO 23.370,62 (11^ LIQ. ANNO 2012) 2012-08-22T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38602 2012 370 INIZIATIVA FORMATIVA E DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI PENSIONI E DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE (EURO 180,00) 2012-06-26T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 38603 2012 369 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012- 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE TERMOMARKET. 2012-08-22T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38604 2012 369 "BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO SUL QUOTIDIANO ""LA REPUBBLICA""" 2012-06-25T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 38605 2012 369 SIG. RA GALLO PATRIZIA - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. 2012-10-01T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 38606 2012 368 DIVIETO DI SOSTA PIAZZA CASTELVECCHIO DAL 01/10/2012 AL 31/10/2012 - LORINI TEBALDO 2012-10-01T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38607 2012 368 MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA C.LE (INFISSI, INTONACI E COPERTURA) - LIQUIDAZIONE DEL 2^ SAL ALLA DITTA CIAMBRIELLO COSTRUZIONI SRL DI AIROLA (BN) PER E. 35.790,78 (IVA COMPR.) 2012-08-21T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38608 2012 368 DIPENDENTE CERRETI LUCA: TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA PART-TIME A N. 18 ORE A N. 24 ORE SETTIMANALI 2012-06-25T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 38609 2012 367 MANUT.NE ASCENSORI E MONTASCALE EDIFICI COM.LI ANNO 2012, DA PARTE DI CAMA ASCENSORI DI B.S.L. - 7^ IMP. DI SPESA DI EURO 1.035,64.= (IVA COMPRESA), FINO AL 31.12.12 2012-06-25T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38610 2012 367 LIQUIDAZIONE TRASPORTO PUBBLICO AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE- ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE MESE DI MAGGIO 2012 E RIVALUTAZIONE SERVIZI MINIMI PER EURO 7.092,94. 2012-08-17T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38611 2012 367 DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' IL 03/10/2012 2012-09-29T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38612 2012 366 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE- LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSAZIONE PERIODO 03/07/12 - 31/07/12 AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE PER EURO 17.014,32. 2012-08-17T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38613 2012 366 PROROGA INCARICO AL GEOLOGO LUIGI PAOLI DI B.S.L. FINO AL 31.12.2012 PER VIGILANZA ALLA CAVA DI CARDETOLE, PER EURO 6.000,00.= (TUTTO COMPRESO) 2012-06-25T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38614 2012 366 DIVIETO DI SOSTA IN VIA P.CORSO DAL 29/09 AL 03/10 2012-09-29T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38615 2012 365 DIVIETO DI SOSTA VIALE IV NOVEMBRE 24 PER IL 03/10/2012 2012-09-27T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38616 2012 365 63^ RADUNO DEI PARTIGIANI E DEI GIOVANI A MONTE GIOVI - 7/8 LUGLIO 2012 - IMPEGNO SPESA EURO 1.500,00= 2012-06-25T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 38617 2012 365 LIQUIDAZIONE TRASPORTO SCOLASTICO - ACQUISTO ABBONAMENTI PER STUDENTI SCUOLA MEDIA PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2012 - AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE PER EURO 14.655,44. 2012-08-17T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38618 2012 364 ACQUISTO DI TERNA KOMATSU USATA E COMPLETA DI ACCESSORI DALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. S.N.C. DI B.S.LORENZO (FI) - LIQ.NE FATTURA DI 36.300,00 (IVA COMPRESA) 2012-08-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38619 2012 364 "ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DELLA 1^ EDIZIONE MANIFESTAZIONE ""VIVILOSPORT NEL BORGO"" 29 SETTEMBRE 2012" 2012-09-26T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 38620 2012 364 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 24.06.12/02.07.12 PER EURO 3.300,00. 2012-06-25T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38621 2012 363 CHIUSURA AL PUBBLICO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE NELLA MATTINA DI GIOVEDI' 27 SETTEMBRE PER LAVORI 2012-09-25T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 38622 2012 363 "AFFIDAMENTO TAGLIO ERBA, DECESPUGLIATURA E PICCOLE POTATURE NEL PARCO DI VILLA PECORI GIRALDI ALLA SOC. ""VIVI LO SPORT SRL"" DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.630,00 (IVA COMPRESA)" 2012-06-25T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38623 2012 363 INTERVENTI SPALCATURA DEI TIGLI A RONTA, DA PARTE DELLA COOP.VA 12 PASSI DI FIRENZE - LIQ.NE FATTURA 2012-08-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38624 2012 362 LIQUIDAZIONE DISAVANZO STAGIONE TEATRALE 2011-2012 A FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO (EURO 1.961,03) 2012-06-21T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 38625 2012 362 SERVIZIO DI RACCOLTA R.S.U. DA PARTE DI PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI - 5^ LIQ.NE ANNO 2012 2012-08-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38626 2012 362 DIVIETO DI TRANSITO VIA PANANTI (TRATTO) PER IL GIORNO 01/10/2012 2012-09-25T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38627 2012 361 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN PIAZZA DANTE, VIA L. DA VINCI E VIA SACCO E VANZETTI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCANDAGLINI M. E A. SNC DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 9.800,00 (OLTRE IVA AL 4%) 2012-06-20T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38628 2012 361 SERVIZIO DI RACCOLTA R.S.U. DA PARTE DI PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI - 8^ LIQ.NE ANNO 2011 2012-08-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38629 2012 361 DIVIETO DI SOSTA VIA GALILEI 18 ANGOLO VIA DI VITTORIO DAL 02/10/2012 AL 13/10/2012 2012-09-25T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38630 2012 360 ACQUISTO DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER PERSONALE CANTIERE COMUNALE DA SANTELLI BARGIOTTI DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2012-08-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38631 2012 360 INTERVENTO IMPIANTO ALLARME UFF. C.E.D. COMUNALE, DA PARTE DI TOSCANA ALLARMI S.N.C. DI FIRENZE, PER EURO 217,80.= (IVA COMPRESA) 2012-06-20T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38632 2012 360 DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN VIA PASQUINO CORSO - DAL 25/09/2012 AL 28/09/2012 2012-09-24T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38633 2012 359 SOSTITUZIONE DI PALO LUCE IN VIA CAIANI DANNEGGIATO IN SEGUITO A SINISTRO STRADALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI BORGO S. LORENZO PER EURO 2.450,00 (OLTRE IVA) 2012-06-20T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38634 2012 359 FORNITURA DI GAS METANO PER LA SCUOLA MEDIA COM.LE - 17^LIQ.NE ANNO 2012 2012-08-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38635 2012 359 DIVIETO DI TRANSITO STRADA COMUNALE DI PIAZZANO DAL 26/09/12 AL 20/10/2012 2012-09-22T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38636 2012 358 APPROVAZIONE CONVENZIONE PER PROGETTO FONDO FAI 2010 DA STIPULARE CON L'ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA. - IMPEGNO DI SPESA. 2012-06-20T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 38637 2012 358 DIVIETO DI SOSTA E SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA SCALANDRONI - POLCANTO - 36 2012-09-22T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38638 2012 358 LAVAGGIO PULLMAN PER TRASPORTO PUBBLICO E SCOLASTICO DA PARTE DI AUTOLINEE TOSCANE - 4^ LIQ.NE ANNO 2012 2012-08-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38639 2012 357 DICVIETO DI SOSTA VIALE IV NOVEMBRE 53 DAL 24/09/2012 AL 12/10/2012 2012-09-22T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38640 2012 357 GARA ASILO NIDO - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 DEL D. LGS. 267/2000. 2012-06-19T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 38641 2012 357 DISINFESTAZIONEE DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COM.LE DA PARTE DI SIVA S.A.S. DI VICCHIO - 3^ LIQ.NE ANNO 2012 2012-08-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38642 2012 356 DIVIETO DI SOSTA NEL PARCHEGGIO SITUATO IN VIA PABLO PICASSO IN ANGOLO TRA VIALE KENNEDY E VIA NENNI - 25-26-27 SETTEMBRE 2012 2012-09-21T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38643 2012 356 ACQUISTO DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER IL PERSONALE DEL CANTIERE C.LE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BORGO S. LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 2.704,95 (IVA COMPRESA) 2012-06-19T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38644 2012 356 SISTEM.NE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO UFF. CED DA PARTE DI TOSCANA ALLARMI S.N.C. DI FIRENZE - LIQ.NE FATTURA 2012-08-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38645 2012 355 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DA AGIP 54971 CERBAI E ARINCI S.N.C. - 7^ LIQ.NE ANNO 2012 MESE DI LUGLIO 2012-08-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38646 2012 355 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELLE VIE E PIAZZE DEL CAPOLUOGO INTERESSATE DA LAVORI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2012-09-20T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 38647 2012 355 CONFERIMENTO AL PERSONALE DIPENDENTE INCARICO REDAZIONE ATTO PIANIFICAZIONE URBANISTICA IN MATERIA DI RISPARMIO ENERGETICO E ENERGIE DA FONTI RINNOVABILI - ANNO 2012 - EURO 1.500,00 2012-06-18T00:00:00 [STO]URBANISTICA 38648 2012 354 FERMO ASCENSORE MATR. 2012/78 VILLA RABATTA NN. 52/54 2012-09-20T00:00:00 [STO]URBANISTICA 38649 2012 354 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO. 2012-08-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38650 2012 354 SISTEMAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO UFF. CED DA PARTE DI MUGELLO CALDAIE DI B.S.L., PER UN IMPORTO DI EURO 1.559,69.= (IVA COMPRESA) 2012-06-18T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38651 2012 353 FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI DA PARTE DI AGIP S.N.C. DI B.S.L. - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 DI EURO 25.500,00.= 2012-06-18T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38652 2012 353 "INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 306 ""DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER LA 39^ MARATONA DEL MUGELLO - 22 SETTEMBRE 2012""" 2012-09-20T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 38653 2012 353 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO. 2012-08-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38654 2012 352 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI. 2012-08-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38655 2012 352 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 17.06.12/23.06.12 PER EURO 3.300,00. 2012-06-18T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38656 2012 352 DIVIETO DI SOSTA VIALE P. GIRALDI PER IL GIORNO 22/09/2012 2012-09-19T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38657 2012 351 APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE DEFINITIVE PER L'AMMISSIONE AI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (A. E. 2012-2013) E DELLA LISTA D'ATTESA RESIDUA AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO DI CUI AL D.D.R.T. N. 2059/2012 . 2012-06-16T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 38658 2012 351 DIVIETO DI SOSTA IN VIA PASUBIO DAL 01/10/2012 PER 30 GIORNI CONSECUTIVI 2012-09-19T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38659 2012 351 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI. 2012-08-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38660 2012 350 CENTRO REMIDA - GESTIONE LABORATORIO- IMPEGNO DI SPESA. 2012-06-15T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 38661 2012 350 DETERMINAZIONE ORARI E TURNI FARMACIE OPERANTI NEL CAPOLUOGO PERIODO 1 OTTOBRE - 31 DICEMBRE 2012 2012-09-18T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38662 2012 350 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ E 2^ IMPEGNO ANNO 2012 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE PALLI. 2012-08-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38663 2012 349 SEPPELLIMENTO CADAVERE DI LUPO RINVENUTO IN LOC. CARDETOLE 2012-09-18T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38664 2012 349 FORNITURA DI GAS METANO PER LA SCUOLA ELEM.RE DI RONTA - 16^ LIQ.NE ANNO 2012 2012-08-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38665 2012 349 RICONOSCIMENTO CAUSA DI SERVIZIO DIPENDENTE DELL'ENTE 2012-06-15T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 38666 2012 348 REVOCA ISTITUZIONE SPAZIO RISERVATO INVALIDI N. 12/03 IN VIA I MAGGIO 26 2012-09-17T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38667 2012 348 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI. 2012-08-08T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38668 2012 348 SISTEMAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO AL CED, DA PARTE DELLA MUGELLOCALDAIE DI B.S.L., PER EURO 127,05.= (IVA COMPRESA) 2012-06-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38669 2012 347 PROROGA AL 05/12/2012 DEL DIVIETO DI SOSTA IN VIA BEATO ANGELICO 2012-09-17T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38670 2012 347 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 10.06.12/16.06.12 PER EURO 5.500,00. 2012-06-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38671 2012 347 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTARVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRAUTO S.G. 2012-08-08T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38672 2012 346 MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME VARI IMMOBILI COMUNALI, DA PARTE DI TOSCANA ALLARMI S.N.C. DI FIRENZE, PER EURO 280,72.= 2012-06-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38673 2012 346 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE ARRIGHINI. 2012-08-08T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38674 2012 346 DIVIETO SOSTA VIA DON MIZONI (PARCHEGGIO) PER I GIORNI 24-25 - 26 SETTEMBRE 2012 2012-09-17T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38675 2012 345 ULTERIORE PROROGA TERMINI ORDINANZA N. 432 DEL 15.12.2011 INERENTE LA RIMESSA IN PRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI IN LOC. MONTAZZI 2012-09-17T00:00:00 [STO]URBANISTICA 38676 2012 345 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ E 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE ARRIGHINI. 2012-08-08T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38677 2012 345 LIQUIDAZIONE FATTURE AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE RELATIVE ALLE VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO IMMOBILI PROPR. C.LE E MEZZI DI SOLLEVAMENTO - IMPORTO DI EURO 1.767,18 (IVA COMPRESA). 2012-06-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38678 2012 344 "REALIZZAZIONE ""COMUNE NOTIZIE"" LUGLIO 2012 - IMPEGNO DI SPESA" 2012-06-12T00:00:00 [STO]URP 38679 2012 344 ACQUISTO MATERIALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE TERMOMARKET. 2012-08-08T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38680 2012 344 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E TRANSITO NEL PARCHEGGIO ADIACENTE AL PARCO DELLA MISERICORDIA LATO VIALE DELLA RESISTENZA PER MANIFESTAZIONE DI MINIBASKET 22 SETTEMBRE 2012 2012-09-17T00:00:00 RECUPERO 38681 2012 343 FORNITURA DI GAS METANO PER ALCUNI STABILI COMUNALI - 15^ LIQ.NE ANNO 2012 2012-08-07T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38682 2012 343 SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI 2011/2012 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2012-06-05T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 38683 2012 343 DIVIETO DI SOSTA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER IL 17/09/2012 2012-09-12T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38684 2012 342 ACQUISTO BOLLETTARI PER ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - EURO 382,97 2012-06-05T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38685 2012 342 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A VILLA PECORI GIRALDI DA PARTE DI ENEL ENERGIA S.P.A. - 11^ LIQ.NE ANNO 2012 2012-08-06T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38686 2012 342 DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA GRAMSCI PER IL 24/09/2012 2012-09-12T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38687 2012 341 AUTORIZZAZIONE ESPLETAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DIPENDENTE CIANI SAURO - GIUGNO 2012. 2012-06-04T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 38688 2012 341 DIVIETO DI SOSTA VIALE P. GIRALDI 15/9/2012 2012-09-12T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38689 2012 341 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTARVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 -. 10^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI. 2012-08-03T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38690 2012 340 2^ RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 07.03.12/31.05.12 2012-06-04T00:00:00 [STO]ECONOMATO 38691 2012 340 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTARVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ E 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 9^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI. 2012-08-03T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38692 2012 340 DIVIETO DI SOSTA PARCHEGGIO VIA P.CAIANI IL GIORNO 16/09/2012 2012-09-11T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38693 2012 339 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012- 8^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI. 2012-08-03T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38694 2012 339 PROROGA TERMINI PREVISTI NELL'ORDINANZA N. 94/2012 2012-09-10T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38695 2012 339 RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE PER PARZIALE MANCATA REALIZZAZIONE OPERE DI CUI AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 57/2011 - EURO 810,60 2012-06-04T00:00:00 [STO]URBANISTICA 38696 2012 338 INTERVENTI DI SPALCATURA DEI TIGLI POSTI NELLA FRAZIONE DI RONTA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 7.000,00 OLTRE IVA 2012-06-04T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38697 2012 338 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI. 2012-08-03T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38698 2012 338 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2185/L DEL 12/04/2010 2012-09-08T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38699 2012 337 PAVIMENTAZIONE DI VIA SAN MARTINO NEL CAPOLUOGO - APPROVAZIONE OFFERTA TECNICA PRESENTATA IN SEDE DI GARA DALLA DITTA C.S.S. SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) 2012-06-04T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38700 2012 337 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTARVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI. 2012-08-03T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38701 2012 337 DIVIETO DI SOSTA IN VIA GIOTTO IL 13/09/12 DALLE ORE 17:00 ALLE ORE 20:00 2012-09-08T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38702 2012 336 ACQUISTO DI PNEUMATICI ER MERCEDES 616 DA BERTI E SORIANI S.N.C. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2012-08-02T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38703 2012 336 REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO NEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO DEL COLLAUDO IN CORSO D'OPERA ALL'ING. MARCO PIO LAURIOLA DI FIRENZE (FI) PER UNA SPESA DI E. 2.238,27 (IVA COMPRESA). 2012-06-04T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38704 2012 336 DIVIETO DI TRANSITO IN VIA GIOTTO ULIVI PER IL GIORNO 10/09/2012 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 17:00 2012-09-08T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38705 2012 335 SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA INNOCENTI DAL 10/09/12 AL 14/09/12 2012-09-08T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38706 2012 335 INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO ALLA SCUOLA MEDIA DI B.S.L. - LIQ.NE GETTONE PER MEMBRO COMMISSIONE GIUDICATRICE 2012-08-02T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38707 2012 335 REALIZZAZIONE NUOVO NIDO D'INFANZIA NEL CAPOLUOGO - MODIFICHE AL CONTRATTO DI APPALTO IN SEGUITO AD INTERVENUTE MODIFICHE LEGISLATIVE IN MATERIA DI NORME ANTINCENDIO. 2012-06-04T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38708 2012 334 PROGETTO A.GIO. - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE. 2012-06-01T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 38709 2012 334 "MODIFICA ORDINANZA N. 307 DEL 17.08.12 ""ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER FESTA DELLA LIBERAZIONE - 16 SETTEMBRE 2012""" 2012-09-07T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38710 2012 334 INCARICO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO ANTICADUTA COPERTURA BIBLIOTECA COM.LE - LIQ.NE NOTULA ARCH. MONTIONI STEFANO 2012-08-02T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38711 2012 333 ASSISTENZA SCOLASTICA AD ALUNNI DISABILI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012. 2012-06-01T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 38712 2012 333 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2198/L DEL 16/02/2011 2012-09-07T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38713 2012 333 SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008, ALLO STUDIO ARECO S.A.S. DI FIRENZE - 2^ LIQ.NE ACCONTO ANNO 2012 2012-08-02T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38714 2012 332 CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - IMPEGNO DI SPESA GIUGNO 2012. 2012-06-01T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 38715 2012 332 SISTEMAZIONE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO ALL'UFF. CED DA PARTE DI MUGELLO CALDAIE DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2012-08-02T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38716 2012 332 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1761/L DEL 23/05/2012 2012-09-07T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38717 2012 331 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1878/2010 DEL 16/04/2010 2012-09-07T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38718 2012 331 SERVIZIO DI IGIENE URBANA SVOLTO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. PER GLI IMMOBILI COM.LI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 DI EURO 10.000,00.= 2012-05-31T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38719 2012 331 MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI DA PARTE DI R.F. ANTINCENDIO DI EMPOLI - 1^ LIQ.NE ANNO 2012 2012-08-01T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38720 2012 330 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI COMUNALI - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012, PER EURO 111.800,00.= 2012-05-31T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38721 2012 330 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA PARTE DI GALA E DI EDISON - 10^ LIQ.NE ANNO 2012 2012-07-27T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38722 2012 330 "ISTITUZIONE DI DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE MOTOCICLISTICA ""PROVA DI CAMPIONATO TOSCANO SUPERMOTARD"" 8 - 9 SETTEMBRE 2012" 2012-09-06T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 38723 2012 329 REALIZZAZIONE COMUNE NOTIZIE GIUGNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA 2012-05-31T00:00:00 [STO]URP 38724 2012 329 REGOLAMENTAZIONE DI ACCESSO AI CANI NELLA TARTUFAIA CONTROLLATA ARGINE DESTRO FIUME SIEVE 2012-09-05T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 38725 2012 329 LAVAGGIO PULLMAN PER TRASPORTO PUBBLICO E SCOLASTICO DA PARTE DI AUTOLINEE TOSCANE - 3^ LIQ.NE ANNO 2012 2012-07-25T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38726 2012 328 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER GLI IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - 14^ LIQ.NE ANNO 2011 2012-07-23T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38727 2012 328 "PROGETTO ""EUROPA PER I CITTADINI"" - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REDAZIONE E TRADUZIONE TESTI." 2012-05-31T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 38728 2012 328 VARIAZIONE TEMPORANEA VIABILITA' PER FESTA DELLA LIBERAZIONE DI BORGO S.LORENZO - DOMENICA 16/09/2012 2012-09-04T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 38729 2012 327 DIVIETO DI TRANSITO VIA G. TRAVERSI DAL 10/09/2012 AL 14/09/2012 2012-09-03T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38730 2012 327 FORNITURA DI ACQUA POTABILE STABILI COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - 6^ LIQ.NE ANNO 2012 2012-07-23T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38731 2012 327 ACQUISTO SCHEDE TELEFONICHE PER CELLULARI PERSONALE AUTISTA TRASPORTO PUBBLICO - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 PER EURO 400,00. 2012-05-31T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38732 2012 326 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1889/L DEL 05/03/2012 2012-09-01T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38733 2012 326 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01-09 GIUGNO PER EURO 6.000,00. 2012-05-31T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38734 2012 326 ACQUISTO LEGNAME PER REALIZZARE CASETTA RIMESSAGGIO ARNESI DA LEPRI GIORGIO EREDI S.N.C. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2012-07-19T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38735 2012 325 DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA VITTORIO VENETO DAL 10/09/2012 AL 18/09/2012 2012-09-01T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38736 2012 325 DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COM.LE DA PARTE DI SIVA S.A.S. DI VICCHIO - 2^ LIQ.NE ANNO 2012 2012-07-19T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38737 2012 325 REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA MEDIA - PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA MEDIANTE AFFIDAMENTO ALLA DITTA INFO SRL DI BARLETTA (BT) PER EURO 922,11 (IVA COMPRESA). 2012-05-31T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38738 2012 324 RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E RELATIVA A VERBALE CDS DEL COMUNE DI SCARPERIA - EURO 39,00 2012-05-31T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38739 2012 324 PROROGA ORDINANZA N. 229 DEL 06/06/2012 GIA' PROROGATA CON ORDINANZA N. 294 DEL 04/08/2012 2012-09-01T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38740 2012 324 MANUT.NE ADDOLCITORI ALLE MENSE COMUNALI DA PARTE DI ACQUAVIVA EUROSERVICE DI REGGELLO - 2^ LIQ.NE ANNO 2012 2012-07-18T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38741 2012 323 SISTEM.NE IMPIANTO ALLARME UFF. CED COM.LE DA PARTE DI TOSCANA ALLARMI S.N.C. DI FIRENZE - LIQ.NE FATTURA 2012-07-18T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38742 2012 323 APPROV.NE MAGGIORE SPESA A SALDO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2011, NEI CONFRONTI DI EDISON ERNEGIA S.P.A., PER EURO 2.048,86.= 2012-05-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38743 2012 323 DIVIETI SOSTA E TRANSITO PER MANIFESTAZIONE MOTOCICLISTICA 8 E 9 SETTEMBRE 2012 2012-08-30T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38744 2012 322 ISTITUZIONE DIVIETO SOSTA E TRANSITO IN VIA DUE GIUGNO. 2012-08-29T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38745 2012 322 SISTEM.NE IMPIANTI ALLARME IN VARI IMMOBILI COM.LI DA PARTE DI TOSCANA ALLARMI DI FIRENZE - LIQ.NE FATTURE 2012-07-18T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38746 2012 322 SALDO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2010 - LIQ.NE MAGGIORE SPESA AD ENERGRID S.P.A., PER EURO 415,55.= 2012-05-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38747 2012 321 DIVIETO DI TRANSITO PER IL 04/09/2012 IN VIA SAN FRANCESCO, VIA PULCI E PIAZZA CASTELVECCHIO 2012-08-25T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38748 2012 321 LIQ.NE FATTURA PER RIPARAZIONE ASCENSORE SCUOLA MEDIA DA PARTE DI CAMA ASCENSORI 2012-07-18T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38749 2012 321 SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIO CULTURALE-NOMINA DEI RESPONSABILI E DEI SOSTITUTI PER L'ANNO 2012. 2012-05-29T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 38750 2012 320 LIQ.NE QUOTA DI PARTECIPAZIONE A.T.O. N. 3 MEDIO VALDARNO, ANNO 2012 2012-07-18T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38751 2012 320 SENSO UNICO ALTERNATO DAL 04/09/12 AL 30/10/12 IN VIA L.L. PULCI 2012-08-25T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38752 2012 320 PROGETTO BUS IN PIAZZA- IMPEGNO DI SPESA PER TUTORAGGIO AI GRUPPI GIOVANILI DI ELECTRODANCE E SKATE NELL'AMBITO DEL PROGETTO KONTATTO. 2012-05-29T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 38753 2012 319 1^ VERIFICA SEMESTRALE ASCENSORI E PICCOLE MANUTENZIONI DA PARTE DI CAMA ASCENSORI DI B.S.L. - 2^ LIQUIDAZIONE ANNO 2012 2012-07-17T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38754 2012 319 FORMAZIONE : PARTECIPAZIONE A POMERIGGIO DI STUDIO ANUSCA SULLA RESIDENZA IN TEMPO REALE 2012-05-28T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 38755 2012 319 "ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER MANIFESTAZIONE DI MOTORAID ""1^ RIEVOCAZIONE STORICA DEL CIRCUITO STRADALE DEL MUGELLO"" 28,29 E 30 SETTEMBRE 2012" 2012-08-23T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 38756 2012 318 AFFIDAMENTO PER ANNI CINQUE DEI SERVIZI DI PULIZIA E SVUOTATURA CESTINI DEL PARCO DELLA MISERICORDIA NEL CAPOLUOGO AL CENTRO RADIO SOCCORSO DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 6.335,11 2012-05-28T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38757 2012 318 FORNITURA DI GAS METANO PER ALCUNI STABILI COMUNALI - 14^ LIQ.NE ANNO 2012 2012-07-17T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38758 2012 318 DIVIETO SOSTA E TRANSITO PER PASSEGGIATA GASTRONOMICA A RONTA IL 09/09/2012 2012-08-23T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38759 2012 317 FORNITURA DI CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI - 6^ LIQ.NE MESE DI GIUGNO 2012 2012-07-16T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38760 2012 317 "MANIFESTAZIONE ""UNA NOTA PER..."" EDIZIONE 2012 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.000,00)" 2012-05-25T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 38761 2012 317 ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO AREA FOROBOARIO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE MOTOCICLISTICA PROVA DI CAMPIONATO TOSCANO SUPERMOTARD 8 E 9 SETTEMBRE 2012 2012-08-23T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 38762 2012 316 PAVIMENTAZIONE IN PIETRA IN VIA SAN MARTINO - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA C.S.S. SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UN IMPORTO DI EURO 112.621,20 (OLTRE IVA DI LEGGE) - Q.E. COMPL. E. 192.846,80 2012-05-24T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38763 2012 316 "ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE ""LE VIE DEL GUSTO"" 15 E 16 SETTEMBRE 2012" 2012-08-22T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 38764 2012 316 GETTONI DI PRESENZA ALLA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 - LIQ.NE 1^ SEMESTRE 2012 2012-07-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38765 2012 315 INSTALLAZIONE TENDA PARASOLE UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI AL PIANO TERRA DEL PALAZZO DI PIAZZA DANTE - AFFIDAMENTO ALLA DITTTA MUGELTENDE SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 175,45 (IVA INCLUSA) 2012-05-24T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38766 2012 315 TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSAZIONE 24.06.12/02/07/12 AUTOLINEE MUGELLO VAL DISIEVE PER EURO 3.300,00 2012-07-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38767 2012 315 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1702/2011/L DEL 24/11/2011 2012-08-22T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38768 2012 314 TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSAZIONE 17.06.12 / 23.06.12 AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE PER EURO 2.200,00. 2012-07-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38769 2012 314 DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA VITTORIO VENETO DAL 03/09/2012 AL 08/09/2012 2012-08-22T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38770 2012 314 I.C.I. - RIMBORSO SILVESTRI FEDERICO (474,00 EURO) 2012-05-23T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 38771 2012 313 ORDINANZA-INGIUNZIONE A CARICO DI PENNI GIANCARLO RELATIVA A VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE N. 10 DEL 30.06.2012 - AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE U.F. IGIENE E SANITA' PUBBLICA ZONA MUGELLO 2012-08-21T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 38772 2012 313 MANUT.NE ASCENSORI E MONTASCALE EDIFICI COM.LI ANNO 2012, DA PARTE DI CA.MA. ASCENSORI DI B.S.L. - 6^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 672,63.= (TUTTO COMPRESO) 2012-05-23T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38773 2012 313 TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSAZIONE 10.06.12 - 16.06.12 AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE PER EURO 5.500,00. 2012-07-10T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38774 2012 312 TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSAZIONE01/06/12 - 09/06/12 AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIECE PER EURO 5.500,00. 2012-07-10T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38775 2012 312 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO DEL VERBALE N. 2138 DEL 17/07/2012 2012-08-20T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38776 2012 312 PROROGA INCARICO GEOLOGO LUIGI PAOLI DI B.S.L. FINO AL 30.06.2012 PER VIGILANZA CAVA DI CARDETOLE, PER EURO 1.000,00.= (TUTTO COMPRESO) 2012-05-23T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38777 2012 311 APPROVAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA COMPARTO 29 / 1-2 CE, VIA XI SETTEMBRE (GIA' VIA DOLOMITI) 2012-05-23T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38778 2012 311 DIVIETO SOSTA E TRANSITO PER IL 25/08/2012 - VIII COPPA PINI VITTORIO 2012-08-20T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38779 2012 311 LIQUIDAZIONE TRASPORTO PUBBLICO AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE-ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE MESE DI APRILE 2012 E RIVALUTAZIONE SERVIZI MINIMI PER EURO 5.257,58. 2012-07-10T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38780 2012 310 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN VIA DEI MACELLI. 2012-08-20T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38781 2012 310 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE LEPRI. 2012-07-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38782 2012 310 APPROVAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA COMPARTO 44 C - LOTTO 1, VIALE GIOVANNI XXIII 2012-05-22T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38783 2012 309 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE LEPRI. 2012-07-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38784 2012 309 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN VIA MODIGLIANI 2012-08-20T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38785 2012 309 SVUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE ELEM.RE DON MINZONI, DA PARTE DI VELOX SPURGHI DI FIRENZE, PER EURO 399,30.= (COMPRESO IVA) 2012-05-22T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38786 2012 308 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO DEL VERBALE N. 2137/L/2012 2012-08-17T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38787 2012 308 INCARICO AL GEOLOGO LUIGI PAOLI PER VIGILANZA CAVA DI CARDETOLE, PROROGATO FINO AL 30 GIUGNO - LIQ.NE 2^ ACCONTO 2012 2012-07-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38788 2012 308 MODIFICA DETERMINAZIONE N. 18 DEL 5/1/2012 DI NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PER ESP. AMMINISTRATIVO E/O CONTABILE - CAT. C - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO 2012-05-21T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 38789 2012 307 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ E 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE IMEP. 2012-07-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38790 2012 307 ACQUISTO DI PNEUMATICI PER MEZZI COMUNALI DA BERTI E SORIANI S.N.C., PER EURO 171,80.= 2012-05-21T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38791 2012 307 "ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER ""FESTA DELLA LIBERAZIONE"" 16 SETTEMBRE 2012" 2012-08-17T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 38792 2012 306 COMANDO DR. ANDREA BANCHI PRESSO L' UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO 2012-05-17T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 38793 2012 306 MANUT.NE STRAORDINARIA IMMOBILE P.LE CURTATONE E MONTANARA ANNO 2012 - LIQNE QUOTA PARTE DI QUESTO ENTE NEL CONDOMINIO 2012-07-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38794 2012 306 ISTITUZIONE DI DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER LA 39^ MARATONA DEL MUGELLO - 22 SETTEMBRE 2012 2012-08-17T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 38795 2012 305 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E ALTRO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA 2011/2012 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2012-05-17T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 38796 2012 305 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE PIANDISIEVE. 2012-07-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38797 2012 305 DIVIETO DI TRANSITO CORSO MATTEOTTI PER IL GIORNO 18 AGOSTO 2012 2012-08-14T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38798 2012 304 SERVIZIO ECONOMATO -2^IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 2012-05-17T00:00:00 [STO]ECONOMATO 38799 2012 304 DIVIETO DI TRANSITO VIA PANANTI PER IL GIORNO 22/08/2012 2012-08-14T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38800 2012 304 LIQ.NE FATTURE AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE PER PERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI RISCALD.TO PROPRI IMMOBILI E MEZZI DI SOLLEVAMENTO 2012-07-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38801 2012 303 CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE DA ADIBIRSI A SEDE GIUDICE DI PACE, PROPRIETA' ALL FITNESS S.R.L. DI VICCHIO - LIQ.NE 2^ SEMESTRE 2012 2012-07-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38802 2012 303 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO DI VERBALE N. 2134/L/2012 2012-08-14T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38803 2012 303 ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE BENI ACQUISTATI DALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO E DESTINATI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA. 2012-05-17T00:00:00 [STO]ECONOMATO 38804 2012 302 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI. 2012-07-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38805 2012 302 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO DI VERBALE N. 1979/2012/L 2012-08-14T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38806 2012 302 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E ALTRO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA 2011/2012 - RIDISTRIBUZIONE SPESA AI FORNITORI ANNO 2012. 2012-05-17T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 38807 2012 301 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 -5^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI 2012-07-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38808 2012 301 DIVIETO SOSTA E TRANSITO VIA PIERI STELLA PER IL 25 E 26 AGOSTO 2012 2012-08-14T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38809 2012 301 INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE INDAGINI MICROZONAZIONE SISMICA - EURO 9.379,92 2012-05-16T00:00:00 [STO]URBANISTICA 38810 2012 300 DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COM.LE DA PARTE DI SI.VA. S.A.S. DI VICCHIO - 1^ LIQ.NE ANNO 2012 2012-07-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38811 2012 300 AVVISI DI MOBILITA' PER SPEC. SERVIZI ECONOMICO AMMINISTRATIVI - CAT. D1 -, TEC. SPECIALIZZATO - CAT. B3 - E COND. MACCHINE COMPLESSE - CAT. B3 - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO: PROROGA 2012-05-16T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 38812 2012 300 SENSO UNICO ALTERNATO VIA PIERI STELLA DAL 27/08/12 AL 31/08/12 2012-08-14T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38813 2012 299 DIVIETO DI SOSTA VIA L.L. PULCI DAL 28/08/2012 AL 31/10/2012 2012-08-14T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38814 2012 299 TAGLIO ERBA, PICCOLE POTATURE E DECESPUGLIATURE AL PARCO DI VILLA PECORI GIRALDI DA PARTE DI VIVI LO SPORT S.R.L. - LIQ.NE FATTURA 2012-07-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38815 2012 299 ACQUISTO DIVISE ESTIVE PER DIPENDENTI COMUNALI 2012-05-15T00:00:00 [STO]ECONOMATO 38816 2012 298 CONFERMA PER L'ANNO 2012 DELLE P.O. ISTITUITE CON DELIBERAZIONE DELLA G. C. N. 104/2010 AL FUNZIONARIO LAVORI PUBBLICI (ING. GRAZZINI E.) ED AL FUNZIONARIO URBANISTICA GEOM. CHIOCCI R. 2012-05-15T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38817 2012 298 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA CURIEL DAL 20/08/2012 AL 28/02/2013 2012-08-13T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38818 2012 298 REALIZZ.NE IMPIANTO FOTOVOLTAICO ALLA SCUOLA MEDIA, PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA DA INFO S.R.L. DI BARLETTA - LIQ.NE FATTURA 2012-07-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38819 2012 297 "DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E TRANSITO NEL PARCHEGGIO ADIACENTE AL PARCO DELLA MISERICORDIA LATO VIALE DELLA RESISTENZA PER ""XXV MUGELLO AUTODAY 9 SETTEMBRE 2012" 2012-08-13T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 38820 2012 297 FORNITURA GAS METANO ALCUNI STABILI COMUNALI - 13^ LIQ.NE ANNO 2012 2012-07-04T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38821 2012 297 ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DALLA DITTA GIORGI LIBRI DI SESTO FIORENTINO - ORDINATIVO N. 7/11 (EURO 3.000,00) 2012-05-14T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 38822 2012 296 PROVVEDIMENTI PER L'ALLONTANAMENTO DEGLI STORNI DALL'AREA URBANA DEL TERRITORIO COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO (FI). 2012-08-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38823 2012 296 AFFIDAMENTO SERVIZIO RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI ANNO 2011 2012-05-14T00:00:00 [STO]ECONOMATO 38824 2012 296 FORNITURA DI GAS METANO PER STABILI COMUNALI - 12^ LIQ.NE ANNO 2012 2012-07-02T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38825 2012 295 ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 443/2011 PER ADEGUAMENTO SCARICHI LOC. PULICCIANO- ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE 2012-08-08T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38826 2012 295 RICORSI AMM.VI AL GIUDICE DI PACE - RIMBORSO ALL'ARCH. PAOLO PINARELLI, DIRIGENTE DI QUESTO SERVIZIO TECNICO, DEGLI ONERI SOSTENUTI PER LA PRESENTAZIONE DEL RICORSO IN CASO DI VERBALE DI CONTESTAZIONE. 2012-06-28T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38827 2012 295 XXXII EDIZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA - ACQUISTO BENI, PRESTAZIONE SERVIZI, NOLEGGIO STRUTTURE, TRASFERIMENTI - IMPEGNO DI SPESA EURO 47.584,00 2012-05-14T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 38828 2012 294 PROROGA ORDINANZA N. 229 DEL 06/06/2012 - DIVIETO DI SOSTA VIA BEATO ANGELICO 2012-08-04T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38829 2012 294 VERIFICA IMPIANTI DI ALLARME EDIFICI COM.LI DA PARTE DI TOSCANA ALLARMI DI FIRENZE - LIQ.NE FATTURE 2012-06-28T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38830 2012 294 AFFIDAMENTO INTERVENTO DI TRINCIATURA COMPLETA DELLA PISTA CICLABILE, ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C. DI B.S.L., PER EURO 3.037,10.= (IVA COMPRESA) 2012-05-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38831 2012 293 DIVIETO DI SOSTA IN VIA CURIEL IL GIORNO 06/08/2012 - DELLACASA COSTRUZIONI E SERVIZI SRL 2012-08-03T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38832 2012 293 FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER 100 KM DEL PASSATORE - IMPEGNO DI SPESA EURO 550,00 2012-05-14T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 38833 2012 293 TAGLIO ERBA NELLE AREE A VERDE COMUNALI DA PARTE DELLA COOP.VA 12 PASSI ONLUS - LIQ.NE FATTURA 2012-06-27T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38834 2012 292 ASSEGNATARIO SIG. FIORAVANTI STEFANO VIA I^ MAGGIO 28/A - MOBILITA' AD ALTRO ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. 2012-08-02T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 38835 2012 292 MANUT.NE STRAORDINARIA TETTO BIBLIOTECA COM.LE DA PARTE DELLA DITTA CIAMBRIELLO COSTRUZIONI S.R.L. DI AIROLA - LIQ.NE CERTIFICATO PAGAM.TO N. 1 2012-06-27T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38836 2012 292 SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2012 - SECONDO IMPEGNO SPESA 300,00 2012-05-14T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 38837 2012 291 ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DELLA FIERA DI S. LORENZO 10.08.12 2012-08-01T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38838 2012 291 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA PARTE DI GALA S.P.A. - 9^ LIQ.NE ANNO 2012 MESE DI MAGGIO 2012-06-27T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38839 2012 291 RIMBORSO IMPORTO VERSATO ERRONEAMENTE PER SERVIZIO PRE-SCUOLA - SIG. BIONDI RENATO. 2012-05-14T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 38840 2012 290 TRINCIATURA COMPLETA PISTA CICLABILE DA PARTE DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2012-06-21T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38841 2012 290 VERIFICA IMPIANTI DI ALLARME EDIFICI COMUNALI, DA PARTE DI TOSCANA ALLARMI DI FIRENZE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 DI EURO 726,00.= (IVA COMPRESA) 2012-05-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38842 2012 290 DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN VIA STEFANESCHI PER IL 09/08/2012 - CENA RIONE BLU 2012-07-31T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38843 2012 289 DIVIETO DI SOSTA IN VIA GIOTTO 01 E 02 AGOSTO 2012 2012-07-28T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38844 2012 289 APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE CONCORSO PUBBLICO PER UN POSTO A TEMPO INDETERMINATO DI SPEC. SERVIZI ECONOMICO AMMINISTR. - CAT. D1 - PER IL COMUNE DI FIRENZUOLA 2012-05-14T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 38845 2012 289 TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSAZIONE MESE DI MAGGIO 2012 - LIQUIDAZIONE AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE PER EURO 17.014,32 2012-06-21T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38846 2012 288 ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DALLA DITTA LS DI QUARTO INFERIORE (BO) - ORDINATIVO N. 6/2011 (EURO 6.000) 2012-05-11T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 38847 2012 288 ACQUISTO DI CONGLOMERATO A FREDDO DA RUFFOLI S.R.L. DI SIENA - LIQ.NE FATTURA 2012-06-21T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38848 2012 288 DIVIETO DI SOSTA PER LAVORI IN VIA MARCONI, CURIEL, F.LLI CERVI DAL 30/07/12 AL 04/08/12 2012-07-26T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38849 2012 287 FONDO MOBILITA' AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL' ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI - ANNO 2012 - EURO 5.885,16= 2012-05-10T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 38850 2012 287 ISTITUZIONE DIVIETO DI CACCIA TEMPORANEA EX ART. 33 L.R.T. N. 3 DEL 12.01.1994 DAL 1.09.2012 AL 31.01.2013 2012-07-26T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 38851 2012 287 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI. 2012-06-21T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38852 2012 286 DIVIETO DI SOSTA VIA SACCO E VANZETTI 7 PER IL 27/08/2012 2012-07-20T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38853 2012 286 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI. 2012-06-21T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38854 2012 286 CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO - PRESA D'ATTO DELL'OFFERTA TECNICA PRESENTATA DALLA DITTA AGGIUDICATARIA 2012-05-10T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38855 2012 285 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE MOTO MUGELLO 2012-06-21T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38856 2012 285 PROMOZIONE DEI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. PROSECUZIONE INCARICO ALL'UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA DEL MUGELLO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - SETTIMA TRANCHE (EURO 8.018,50) 2012-05-09T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 38857 2012 285 DIVIETO SOSTA E TRANSITO PER IL 26/07/2012 - CENA PAESANA A LUCO DI MUGELLO 2012-07-19T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38858 2012 284 "ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DELLA ""FESTA DI SAN LORENZO""" 2012-07-19T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 38859 2012 284 ACQUISTO DI FOTOTRAPPOLE DA PARTE DELLA DITTA FOTOTRAPPOLAGGIO S.R.L. DI FORLI, APPR.NE MAGGIORE SPESA DI EURO 4,14.= 2012-05-08T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38860 2012 284 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE MOTO MUGELLO. 2012-06-21T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38861 2012 283 LIQUIDAZIONE INCENTIVO PERSONALE DIPENDENTE PER REDAZIONE ATTI PIANIFICAZIONE - ART. 92, COMMA 6, D.LGS. 163/06 2012-05-08T00:00:00 [STO]URBANISTICA 38862 2012 283 "ISTITUZIONE DI UN DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN VIA STEFANESCHI E IN VIA A. CINTI A RONTA PER MANIFESTAZIONE ""E FU MUSICA"" IL GIORNO 28 LUGLIO 2012" 2012-07-19T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 38863 2012 283 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA VARIE PRESE COMUNALI, DA PARTE DI EDISON ENERGIA S.P.A. E DI ENEL ENERGIA S.P.A. - 8^ LIQ.NE ANNO 2012 2012-06-21T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38864 2012 282 DIVIETO DI SOSTA PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA PER IL 23/07/2012 2012-07-19T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38865 2012 282 APPR.NE VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE ELEM.RE DI VIA I MAGGIO, DA PARTE DI VELOX SPURGHI S.R.L. DI FIRENZE, PER EURO 243,10.= (TUTTO COMPRESO) 2012-05-08T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38866 2012 282 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE CAVE & NOLEGGI 2012-06-19T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38867 2012 281 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE TERMOMARKET 2012-06-19T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38868 2012 281 ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA PER ALLESTIMENTO MERCATO PRODUTTORI AGRICOLI PRESSO FORO BOARIO 2012-07-18T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 38869 2012 281 1^ FASE PROCEDURALE FORMAZIONE REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE - 2^ LIQUIDAZIONE INCENTIVO PERSONALE UFFICIO DI PIANO - ART. 92, COMMA 6, D.LGS. 163/2006 2012-05-07T00:00:00 [STO]URBANISTICA 38870 2012 280 MANUTENZIONE ADDOLCITORI ALLE MENSE COMUNALI ANNO 2012 DA PARTE DI ACQUAVIVA EUROSERVICE - 1^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400,00.= (IVA COMPRESA) 2012-05-07T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38871 2012 280 SIG. RA PARIGI BRUNA - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. 2012-07-18T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 38872 2012 280 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO 2012-06-18T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38873 2012 279 DIVIETO SOSTA VIA GALILEI 6 PER IL 23 E 24 LUGLIO 2012 2012-07-16T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38874 2012 279 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO. 2012-06-18T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38875 2012 279 APPROVAZIONE 3^ IMPEGNO E MAGGIORE SPESA PER IL CONSUMO DI ACQUA POTABILE ANNO 2012, DI COMPLESSIVI EURO 20.300,00.= 2012-05-07T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38876 2012 278 ORGANIZZAZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2012 2012-05-04T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 38877 2012 278 DIVIETO DI SOSTA IN VIA TOGLIATTI PER IL 23/07/2012 2012-07-16T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38878 2012 278 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE IMEP. 2012-06-18T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38879 2012 277 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRAUTO S.G. 2012-06-18T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38880 2012 277 DIVIETO DI TRANSITO VIA MAZZINI PER IL 18/07/2012 2012-07-16T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38881 2012 277 INTERVENTI DI ASFALTATURA PARZIALE DI VIALE GIOVANNI XXIII E VIA MATTEI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CHIARINI STRADE DI CHIARINI IVANO DI VICCHIO (FI) PER EURO 7.260,00 (IVA COMPRESA) 2012-05-04T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38882 2012 276 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL APTRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE AS.TEC. 2012-06-18T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38883 2012 276 "DIVEITO SOSTA E TRANSITO PER IL 21 E 22 LUGLIO 2012 IN VIA PIO LA TORRE ""MODA SOTTO LE STELLE""" 2012-07-16T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38884 2012 276 RIPAR.NE RIPETITORE UTILIZZATO DALLA P.M. DI B.S.L., UBICATO A MONTE SENARIO, DA PARTE DI ISMAPONT S.R.L. DI FIRENZE, PER EURO 532,40.= 2012-05-03T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38885 2012 275 PROGETT.NE, D.L. E COLLAUDI INTERV.TI RISANAMENTO ACUSTICO VIALE PECORI GIRALDI, DA PARTE DI VIE.EN.RO.SE. S.R.L. DI FIRENZE - LIQ.NE SALDO 2012-06-18T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38886 2012 275 AFF.TO INCARICO PER REALIZ.NE IMPIANTO ANTICADUTA PER COPERTURA BIBLIOTECA COM.LE, ALL'ARCH. STEFANO MONTIONI DI BARBERINO M.LLO, PER EURO 1.132,56.= (TUTTO COMPRESO) 2012-05-03T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38887 2012 275 DIVIETO DI SOSTA IN VIA GATTI E IN VIA FAENTINA IN PROSSIMITA' DEI GIARDINI PUBBLICI DALLE ORE 13.00 DEL 20/07/2012 ALLE ORE 02.00 DEL 21/07/2012 2012-07-16T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38888 2012 274 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 . 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE BERTI SORIANI. 2012-06-15T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38889 2012 274 ISCRIZIONE AI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA-ANNO EDUCATIVO 2012/2013-APPROVAZIONE BANDO, MODULISTICA,CRITERI E SISTEMA TARIFFARIO. 2012-05-03T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 38890 2012 274 PROROGA ORDINANZE N. 243 DEL 18/06/2012 E N. 250 DEL 27/06/2012 FINO AL 27/07/2012 2012-07-14T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38891 2012 273 APPR.NE MANUTENZIONE MEZZO VIABILITA' TG. BX 402 EX DA PARTE DI TANI SERVICE DI B.S.L. PER UNA SPESA DI EURO 3.577,15.= (IVA COMPRESA) 2012-05-02T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38892 2012 273 "ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER INIZIATIVE DEL ""COMITATO NEL BORGO"": SPERIMENTAZIONE PEDONALIZZAZIONE E INIZIATIVA COMMERCIALE" 2012-07-12T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 38893 2012 273 FORNITURA DI PNEUMATICI PER ALCUNI MEZZI COM.LI DA PARTE DI BERTI E SORIANI - 2^ LIQ.NE FATTURE 2012-06-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38894 2012 272 ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DELLA FESTA DI LIBERAZIONE 18-29 LUGLIO 2012 2012-07-12T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 38895 2012 272 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALLE CELLE FRIGO DELLA MENSA CENTRALIZZATA DI VIA CAIANI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA A. BORDATI DI BORGO S. LORENZO (FI) PER E. 1.448,81 (IVA COMPRESA) 2012-05-02T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38896 2012 272 MANUT.NE ADDOLCITORI ALLE MENSE COMUNALI DA PARTE DI ACQUAVIVA EUROSERVICE DI REGGELLO - 1^ LIQ.NE FATTURA 2012-06-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38897 2012 271 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2018/L DEL 29/02/2012 2012-07-12T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38898 2012 271 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE DI P.LE CURTATONE E MONTANARA - IMPEGNO SPESA A FAVORE DEL CONDOMINIO P.LE CURTATONE E MONTANARA PER EURO 6.800,00 (TUTTO COMPRESO) 2012-05-02T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38899 2012 271 SVUOTATURE FOSSE BIOLOGICHE ELEM.RE DON MINZONI, DA PARTE DI VELOX SPURGHI DI FIRENZE - LIQ.NE FATTURA 2012-06-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38900 2012 270 ISTITUZIONE SENSO UNICO DI MARCIA PER IL 15/07/2012 DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 18.00 NEL TRATTO DI STRADA COMUNALE COMPRESO TRA IL BIVIO DEL BAGNONE E VIA TORELLI IN DIREZIONE LUCO 2012-07-11T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38901 2012 270 INTERVENTI STRAORDINARI ALLA CENTRALE TERMICA DEL PUNTO TAPPA A CASAGLIA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MUGELLOCALDAIE DI MATTEO SENECI DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 2.640,00 (OLTRE IVA) 2012-05-02T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38902 2012 270 LAVAGGIO PULLMAN PER TRASPORTO PUBBLICO E SCOLASTICO DA PARTE DI AUTOLINEE TOSCANE - 2^ LIQ.NE ANNO 2012 2012-06-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38903 2012 269 PROROGA ORDINANZA N. 232 DEL 08/06/2012 2012-07-10T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38904 2012 269 "AFFIDAMENTO TAGLIO ERBA, DECESPUGLIATURA E PICCOLE POTATURE NEL PARCO DI VILLA PECORI GIRALDI ALLA SOC. ""VIVI LO SPORT"" SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.630,00 (IVA COMPRESA)" 2012-05-02T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38905 2012 269 "MANUTENZIONE IN ECONOMIA ""CASA DELLE ASSOCIAZIONI"", ACQ. MATERIALE ELETTRICO DA ELCOM COMM.LE DI VENAFRO - 2^ LIQ.NE FATTURE" 2012-06-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38906 2012 268 FORNITURA DI CARBURANTE DA PARTE DI AGIP DI CERBAI E ARINCI - 5^ LIQ.NE MAGGIO 2012 2012-06-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38907 2012 268 LIQUIDAZIONE FATTURA ASS.NE DRITTO E ROVESCIO PER ATTIVITA' CENTRO REMIDA ANNO SCOALSTICO 2012-2013- PRIMO ACCONTO. 2012-12-28T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 38908 2012 268 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PERI GIORNI 13-17-24 LUGLIO 2012 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 18:00 NEL PARCHEGGIO DI VIA P. PICASSO 2012-07-09T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38909 2012 268 CONCESSIONE DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI VIA D. MINZONI NEL CAPOLUOGO - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CONVERTINO SRL DI BRINDISI (BR) 2012-05-02T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38910 2012 267 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCHEDE TELEFONICHE DITTA TRONY DI BORGO SAN LORENZO. 2012-06-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38911 2012 267 LIQUIDAZIONE STAMPA NOFERINI 2012-12-28T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 38912 2012 267 DIVIETO DI SOSTA VIA GORIZIA PER IL 11/07/2012 2012-07-07T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38913 2012 267 FORNITURA DI GAS METANO STABILI COMUNALI - MAGGIORE SPESA E 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012, DI COMPLESSIVI EURO 41.500,00.= 2012-05-02T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38914 2012 266 LIQUIDAZIONE DITTA NERI PER FORNITURA PORTABICICLETTE PER CENTRO COMMERCIALE NATURALE 2012-12-21T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 38915 2012 266 DIVIETO DI SOSTA E SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA PECORI GIRALDI (TRATTO) DAL 9 AL 13 LUGLIO 2012 2012-07-05T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38916 2012 266 SERVIZIO DI RACCOLTA R.S.U. DA PARTE DI PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI - 4^ LIQ.NE ANNO 2012 2012-06-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38917 2012 266 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA MESE DI MAGGIO PER EURO 27.000,00. 2012-05-02T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38918 2012 265 DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE REALIZZATE IN LOC. LUCO CAMPAGNA A CARICO DI LAPUCCI SIMONE 2012-07-05T00:00:00 [STO]URBANISTICA 38919 2012 265 ACQUISTO DI CONGLOMERATO A FREDDO DA RUFFOLI S.R.L. DI SIENA, IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.544,39.= (IVA COMPRESA) 2012-05-02T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38920 2012 265 LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO AI NIDI ACCREDITATI - A.E. 2012-2013- MESE DICEMBRE 2012. 2012-12-20T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 38921 2012 265 VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE ELEM.RE DI VIA I MAGGIO DA PARTE DI VELOX SPURGHI S.R.L. DI FIRENZE - LIQ.NE FATTURA 2012-06-07T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38922 2012 264 SISTEMAZIONE C.T. DEL PUNTO TAPPA DI CASAGLIA DA PARTE DELLA DITTA MUGELLOCALDAIE DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2012-06-07T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38923 2012 264 CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - IMPEGNO DI SPESA MAGGIO 2012. 2012-05-02T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 38924 2012 264 "RETTIFICA ORDINANZA 263/2012 - ""SERATE NEL BORGO"" ISTITUZIONE DI DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO" 2012-07-03T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38925 2012 264 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LS. XII TRANCHE 2012 (IMPORTO EURO 799,41) 2012-12-20T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 38926 2012 263 RITIRO OLI ESAUSTI DALLA MENSA CENTRALIZZATA DA PARTE DELLA DITTA IL FIORE DI VICCHIO M.LLO - LIQ.NE FATTURA 2012-06-07T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38927 2012 263 LIQUIDAZIONE NOTA DELL'ASS. AUSER-UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA PER PROSEGUIMENTO PROGETTO POTENZIAMENTO SERVIZI BIBLIOTECA (EURO 8.202,00) 2012-12-19T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 38928 2012 263 """SERATE NEL BORGO ""- ISTITUZIONE DI DIVIETI DI SOSTA E DI TRANSITO - LUGLIO 2012" 2012-07-03T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 38929 2012 263 RIMBORSO PER RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DUE VOLTE - EURO 39,00 2012-05-01T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38930 2012 262 ACQUISTO DI VERNICE PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE DA STUDIO EUREKA DI SASSUOLO - LIQ.NE FATTURA 2012-06-07T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38931 2012 262 ACQUISTO ATTREZZATURE PER CENTRO COMMERCIALE NATURALE - LIQUIDAZIONE DITTA PALLI PER FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE 2012-12-18T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 38932 2012 262 LIMITAZIONI ALLE SEPOLTURE NEI CIMITERI COMUNALI DI SANT'ANSANO, POLCANTO E OLMI AI SOLI RESIDENTI PER CARENZA DI SPAZIO DISPONIBILE 2012-07-03T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38933 2012 262 ATTIVAZIONE DISTACCO SINDACALE PART-TIME 25% DEL DIPENDENTE SIG. BRUSCHI DONATELLO A PARTIRE DAL 2 MAGGIO 2012 2012-04-27T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 38934 2012 261 ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA DEL PAPERELLO - POLCANTO DAL 09/07/2012 PER 25 GIORNI CONSECUTIVI 2012-07-02T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38935 2012 261 SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008, ALLO STUDIO ARECO S.A.S. DI FIRENZE - 1^ LIQ.NE ACCONTO ANNO 2012 2012-06-07T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38936 2012 261 CORSO DI FORMAZIONE PER DLPENDENTI DEL CANTIERE COMUNALE ORGANIZZATO DALLA PROFORMA SOC COOP. - EURO 4.000,00 2012-04-27T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 38937 2012 261 LIQUIDAZIONE FATTURA CARTOLIBRERIA PARIGI PER FORNITURA TESTI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2012/2013. 2012-12-18T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 38938 2012 260 LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO E ACCORDATURA DI N. 2 PIANOFORTI DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA (EURO 870,00) 2012-12-18T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 38939 2012 260 INTEGRAZIONE ABBONAMENTO PORTALE GIURIDICO ENTI LOCLI CON LICENZA DI RETE LOCALE 2012-04-26T00:00:00 RECUPERO 38940 2012 260 RIPARAZIONE MERCEDES TG BX 402 EX DA PARTE DI TANI SERVICE DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2012-06-06T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38941 2012 260 REVOCA SPAZIO RISERVATO INVALIDI A NOME DI MARINELLI REDENTORE 2012-07-02T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38942 2012 259 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1981/L DEL 17/03/2012 2012-07-02T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38943 2012 259 LOCAZIONE TERRENO IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO PER FAM 2012 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.316,87 2012-04-26T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 38944 2012 259 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012- 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE CAVE E NOLEGGI. 2012-05-31T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38945 2012 259 LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DI SPESA PER LA STAGIONE TEATRALE 2012-13 A FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ( EURO 10.205,05) 2012-12-18T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 38946 2012 258 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1980/L DEL 17/03/2012 2012-07-02T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38947 2012 258 I.C.I. - RIMBORSO SCAVALLI FRANCESCO (41,00 EURO) 2012-04-26T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 38948 2012 258 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENBZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE RI.MA. 2012-05-31T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38949 2012 258 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA 3B AUTOMOBILI S.A.S. DI SCARPERIA PER ACQUISTO AUTOMEZZO PER MENSA . 2012-12-18T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 38950 2012 257 REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE 2^ S.A.L. DI EURO 75.000,00 (OLTRE IVA) ALLA DITTA C.S.S. SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) 2012-05-31T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38951 2012 257 REALIZZAZIONE NUOVO NIDO D'INFANZIA NEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO ALL'ING. MARCO MORICCI DI BORGO S.L. (FI) INCARICO PER PRES. PRATICA AI VV. FF. AL FINE DELL'OTT. C.P.I. - E. 6.292,00 (TUTTO COMPR.) 2012-04-20T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38952 2012 257 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA ANTICA EDICOLA DI ANTONIETTA RUGGIANO (EURO 998,53) 2012-12-18T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 38953 2012 257 DIVIETO DI TRANSITO VIA SAN GIOVANNI MAGGIORE E VIA DEL CANTONE - DIVIETO DI SOSTA VIA FRATELLI CERVI, VIA CURIEL E VIA G. MARCONI - DAL 09/07/2012 AL 18/07/2012 2012-07-02T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38954 2012 256 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 . 2^ LIQUIDAZIONE FATTURA RI.MA. 2012-05-31T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38955 2012 256 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LS - XI TRANCHE 2012 (EURO 2.634,57) 2012-12-18T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 38956 2012 256 DEMOLIZIONE/RIMOZIONE OPERE ABUSIVE IN LOCALIA' LUCO CAMPAGNA A CARICO DI MASTERPIECE S.R.L. 2012-07-02T00:00:00 [STO]URBANISTICA 38957 2012 256 PROROGA INCARICO GEOLOGO LUIGI PAOLI DI B.S.L. FINO AL 31.05.12 PER VIGILANZA CAVA DI CARDETOLE PER EURO 1.000,00.= (TUTTO COMPRESO) 2012-04-19T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38958 2012 255 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI, DA PARTE DI EDISON ENERGIA S.P.A. - 7^ LIQ.NE ANNO 2012 2012-05-31T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38959 2012 255 MANUT.NE ASCENSORI E MONTASCALE EDIFICI COM.LI ANNO 2012, NEI CONFRONTI DI CA.MA. ASCENSORI DI B.S.L. - 5^ IMP. DI SPESA DI EURO 172,63.= 2012-04-19T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38960 2012 255 DIVIETO DI TRANSITO IN VIA DELLA TASSAIA (TRATTO) PER I MEZZI DI ALTEZZA SUPERIORE A 1,70 METRI 2012-06-29T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38961 2012 255 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOP. SOCIALE ODISSEA DI SAN PIERO A SIEVE PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI - MESE DI NOVEMBRE 2012. 2012-12-17T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 38962 2012 254 2^ PROROGA INCARICO RESP.LE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE D.LG. N. 81/2008, ALLO STUDIO ARECO S.A.S. DI FIRENZE, FINO AL 31.12.2012 PER EURO 4.991,32.= (TUTTO COMPRESO) 2012-04-19T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38963 2012 254 FORNITURA DI GAS METANO VARI STABILI COM.LI - 11^ LIQ.NE ANNO 2012 NEI CONFRONTI DI TOSCANA ENERGIA CLIENTI S.P.A. 2012-05-31T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38964 2012 254 LIQUIDAZIONE FATTURE AL CONSORZIO CO&SO DI FIRENZE - MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2012 PER GESTIONE PROGETTO A.GIO. 2012-12-17T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 38965 2012 254 DETERMINAZIONE ORARI E TURNI FARMACIE OPERANTI NEL CAPOLUOGO - 1 LUGLIO/30 SETTEMBRE 2012. 2012-06-28T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 38966 2012 253 LIQUIDAZIONE FATTURA CARTOLIBRERIA PARIGI PER FORNITURA TESTI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2012/2013. 2012-12-17T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 38967 2012 253 DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA DANTE 58-60 PER IL 05/07/2012 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 13.00 2012-06-28T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38968 2012 253 SERVIZIO DIREZIONE - ORGANIZZAZIONE INTERNA E RESPONSABILITA' - ANNO 2012. 2012-04-19T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 38969 2012 253 ASFALTATURA PARZIALE DI VIALE GIOVANNI XXIII E DI VIA MATTEI DA PARTE DI CHIARINI STRADE DI VICCHIO - LIQ.NE FATTURA 2012-05-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38970 2012 252 LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2012 ALLA COOPERATIVA ARCA DI FIRENZE PER GESTIONE PARTE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. 2012-12-17T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 38971 2012 252 SERVIZIO DI RACCOLTA R.S.U. DA PARTE DI PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI - 3^ LIQ.NE ANNO 2012 2012-05-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38972 2012 252 DIVIETO DI TRANSITO IN VIA PASQUINO CORSO DAL 02/07/2012 PER 330 GIORNI CONSECUTIVI 2012-06-28T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38973 2012 252 INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQ. STATO FINALE ALLA DITTA ROSI LEOPOLDO S.P.A. DI PESCIA (PT) DI EURO 1.953,75 OLTRE IVA 2012-04-19T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38974 2012 251 REVISIONE SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE - MODIFICA ORARIO CORSE TPL. 2012-04-19T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38975 2012 251 ACQUISTO DI RICARICHE PER CELLULARI DIPENDENTI TERVIZIO TECNICO, DA TRONY - 1^ LIQ.NE FATTURA 2012-05-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38976 2012 251 LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOCIALE ULISSE PER INSERIMENTI LAVORATIVI. 2012-12-17T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 38977 2012 251 SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA DELLA TASSAIA E DIVIETO DI TRANSITO AI MEZZI SUPERIORI AI 35 QUINTALI 2012-06-27T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38978 2012 250 RESTITUZIONE SPESA SOSTENUTA DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE PER PROGETTO XXXI EDIZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA EDIZIONE 2011 2012-04-18T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 38979 2012 250 ISTITUZIONEOBBLIGO DI ARRESTARSI E DARE PRECEDENZA (STOP) IN VIA NOVA-RONTA ALL'INTERSEZIONE CON IL V. LE F. LLI ROSSELLI DAL GIORNO 27/06/2012 AL GIORNO 15/07/2012 2012-06-27T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38980 2012 250 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VALDARNO 55 DI FIRENZE PER ACQUISTO BACINELLE PER ASILO NIDO. 2012-12-17T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 38981 2012 250 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI COMUNALI - 32^ LIQ.NE SALDO ANNO 2010 2012-05-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38982 2012 249 DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA PER IL CARNEVAL ESTIVO - 30 GIUGNO 2012. 2012-06-26T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 38983 2012 249 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ELECTROLUX PROFESSIONAL DI PORDENONE PER FORNITURA ATTREZZATURE PER L'ASILO NIDO E LA MENSA SCOLASTICA. 2012-12-13T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 38984 2012 249 INVIM - RIMBORSO ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE (4.043,44 EURO) 2012-04-18T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 38985 2012 249 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI. 2012-05-29T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38986 2012 248 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DAL 11/07/2012 AL 13/07/2013 CON ORARIO 00:00 - 24:00 IN P.LE CURTATONE E MONTANARA E VIA MONTEBELLO 2012-06-20T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38987 2012 248 INTERVENTO ALL'ALLARME DELLA MENSA CENTRALIZZATA, DA PARTE DI TOSCANA ALLARMI S.N.C. DI FIRENZE, PER EURO 135,52.= (IVA COMPRESA) 2012-04-18T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38988 2012 248 LIQUIDAZIONE TRASPORTO PUBBLICO AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE - ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE MESE DI MARZO 2012 E RIVALUTAZIONE SERVIZI MINIMI. 2012-05-23T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38989 2012 248 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA SCOLASTICA 2012/2013. 2012-12-13T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 38990 2012 247 LIQUIDAZIONE ASL PER PARTECIPAZIONE COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO 2012-12-12T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 38991 2012 247 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - 6^ LIQ.NE ANNO 2012 2012-05-22T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38992 2012 247 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E DIVIETO DI ACCESSO DAL 25/06/2012 AL 29/06/2012 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 18:00 IN VIA PANANTI 2012-06-20T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38993 2012 247 PROGETTO ACCOGLIENZA DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ACCOGLIENZA PROFUGHI NORD - AFRICA. 2012-04-18T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 38994 2012 246 PERIZIA PER VALUTAZIONE NUOVA SEDE FARMACEUTICA N. 5 - IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ESPERTO PROF. FICI EURO 7.140,16 2012-04-17T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 38995 2012 246 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LS - X TRANCHE 2012 2012-12-12T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 38996 2012 246 "ALLACCIAMENTO RETE ANTINCENDIO ALLA MATERNA ""COLLODI"" DA PARTE DELLA MUGELLOCALDAIE DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA" 2012-05-22T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38997 2012 246 ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA ROMANELLI E SULLA STRADA COMUNALE PER LUCO M. LLO DAL 25/06/2012 AL 05/07/2012 DALLE ORE 08:30 ALLE ORE 18:00. 2012-06-20T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 38998 2012 245 MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COM.LI DA PARTE DI MUGELLOCALDAIE DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2012-05-22T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 38999 2012 245 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA F. LLI CERVI DAL 10/07/2012 AL 13/07/2012 CON ORARIO 00:00 - 24:00 2012-06-20T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 39000 2012 245 CONSORZIO CO&SO DI FIRENZE - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO 2012 PER GESTIONE PROGETTO A.GIO. 2012-12-11T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39001 2012 245 SOGGIORNI ESTIVI PER ANZIANI ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA. 2012-04-17T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39002 2012 244 PROROGA ORDINANZA N. 2012 DEL 29/05/2012 2012-06-20T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 39003 2012 244 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA VALDARNO 55 DI FIRENZE PER FORNITURA ATTREZZATURE PER ASILO NIDO E MENSA SCOLASTICA. 2012-12-10T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39004 2012 244 "MANUTENZIONE IN ECONOMIA DELLA ""CASA DELLE ASSOCIAZIONI"", ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO DA ELCOM COMM.LE DI VENAFRO - 1^ LIQ.NE FATTURE" 2012-05-22T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39005 2012 244 RIPARTIZ.DIRITTI SEGRETERIA 1^ TRIMESTRE 2012-LIQ.QUOTA 10% AL MIN.INTERNO-EX AG.AUTON.ALBO SEGR.COM.LI (EURO 131,35=). 2012-04-17T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 39006 2012 243 ASILO DEI NONNI - CONGUAGLIO ANNO EDUCATIVO 2011/2012 E 1^ LIQUIDAZIONE 2012/13. 2012-12-10T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39007 2012 243 "ADESIONE A ""VEDO, SENTO, PARLO OSSERVATORIO CIVICO MUGELLANO CONTRO LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA - PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA" 2012-04-16T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 39008 2012 243 RIPARAZ.NE RIPETITORE DI MONTE SENARIO UTILIZZATO DALLA P.M., DA PARTE DI ISMAPONT S.R.L. DI FIRENZE - LIQ.NE FATTURA 2012-05-22T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39009 2012 243 ISTITUZIONE DI DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE IN VIALE F.ROSSELLI - RONTA - PROVINCIA DI FIRENZE 2012-06-18T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 39010 2012 242 APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA' PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI AGENTE POLIZIA MUNICIPALE - CAT. C - PER IL COMUNE DI MARRADI 2012-04-16T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 39011 2012 242 INCARICO SUPPORTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO DR. ALBERTO SCOTTI STUDIO GEODINAMICA - 7^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011 E 1^ LIQUIDAZIONE ANNO 2012 2012-05-21T00:00:00 [STO]URBANISTICA 39012 2012 242 ASSOCIAZIONE AUSER VERDE ARGENTO DI BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE 2^ ACCONTO ANNO 2012. 2012-12-10T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39013 2012 242 AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI 2012-06-18T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 39014 2012 241 FORNITURA DI ACQUA POTABILE STABILI COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - 5^ LIQ.NE ANNO 2012 2012-05-21T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39015 2012 241 LIQUIDAZIONE NOTE ASSOCIAZIONE AUSER VERDE ARGENTO DI BORGO SAN LORENZO PER ASSISTENZA HANDICAP ED ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI SUGLI SCUOLABUS - 2012/2013. 2012-12-10T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39016 2012 241 ISTITUZIONE SPAZIO PERSONALIZZATO INVALIDI N.882/12 IN VIA DELLA COSTITUZIONE 9 2012-06-16T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 39017 2012 241 APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA' PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI SPEC. SERVIZI ECONOMICO-AMMINISTRATIVI - CAT. D1 - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO 2012-04-16T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 39018 2012 240 ISTITUZIONE SPAZIO PERSONALIZZATO INVALIDI N.807/11 NELLA FRAZIONE DI CASAGLIA 2012-06-16T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 39019 2012 240 FORNITURA DI ACQUA POTABILE STABILI COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - 13^ LIQ.NE ANNO 2011 2012-05-21T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39020 2012 240 "REALIZZAZIONE ""COMUNE NOTIZIE"" MAGGIO 2012 - IMPEGNO DI SPESA" 2012-04-16T00:00:00 [STO]URP 39021 2012 240 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA IRAS DI PALIANO PER ACQUISTO ARREDI PER LA SCUOLA PRIMARIA. 2012-12-10T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39022 2012 239 APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA' PER FORMAZIONE BANCA DATI PER TEC. SPECIALIZZATO - B3 - E COND. MACCHINE COMPLESSE - B3 - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO 2012-04-16T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 39023 2012 239 SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA BEATO ANGELICO DAL 14/06/2012 PER 60 GIORNI CONSECUTIVI 2012-06-14T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 39024 2012 239 LIQUIDAZIONE FATTURA CARTOLIBERIA PARIGI S.A.S. PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2012/2013. 2012-12-10T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39025 2012 239 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 . 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE BORDATI 2012-05-17T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39026 2012 238 FORNITURA DI PNEUMATICI PER ALCUNI MEZZI COM.LI DA PARTE DI BERTI E SORIANI - 1^ LIQ.NE FATTURE 2012-05-17T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39027 2012 238 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA GIORGI LIBRI - XI TRANCHE 2012 (EURO 504,93) 2012-12-07T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 39028 2012 238 CHIUSURA DEL SABATO MATTINA DEGLI UFFICI COMUNALI DAL 15 LUGLIO AL 26 AGOSTO 2012-06-13T00:00:00 [STO]URP 39029 2012 238 APPROVAZIONE CALENDARIO ANNUALE MANIFESTAZIONI CON ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE 2012-04-12T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39030 2012 237 INTERVENTO ALLARME MENSA CENTRALIZZATA DA PARTE DI TOSCANA ALLARMI S.N.C. DI FIRENZE - LIQ.NE FATTURA 2012-05-17T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39031 2012 237 LIQUIDAZIONE DITTA CASALINGHIAMO PER FORNITURA ARTICOLI CASALINGHI STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO 2012-12-07T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39032 2012 237 PROROGA SCADENZA ORDINANZA 86/2012 2012-06-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39033 2012 237 ACQUISTO RICARICHE TELEFONICHE PER I DIPENDENTI DEL SERVIZIO TECNICO DALLA TRONY S.R.L. DI B.S.L., PER EURO 1.600,00.= 2012-04-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39034 2012 236 LIQUIDAZIONE DITTA ING. FIORENTINI PER RIPARAZIONE ATTREZZATURA PER PALESTRE 2012-12-06T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39035 2012 236 DIVIETO DI SOSTA IN VIA PECORI GIRALDI DAL 18/06/2012 AL 27/06/2012 2012-06-13T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 39036 2012 236 INCARICO AL GEOLOGO PAOLI LUIGI PER VIGILANZA CAVA DI CARDETOLE, PROROGATO FINO AL 31 MAGGIO - LIQ.NE 1^ ACCONTO 2012 2012-05-17T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39037 2012 236 RIMBORSO PER RESTITUZIONE IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER VERBALE CDS DEL COMUNE DI VICCHIO - EURO 39,00 2012-04-12T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 39038 2012 235 LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA GIORGI LIBRI - X TRANCHE 2012 (EURO 1.604,37) 2012-12-05T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 39039 2012 235 ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PARCHEGGIO PARCO DELLA MISERICORDIA LATO VIALE DELLA RESISTENZA PER MANIFESTAZIONE BOXE 16 GIUGNO 2012 2012-06-12T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39040 2012 235 "RISTRUTTURAZIONE, AMPL. E MIGL. SISMICO SCUOLA MATERNA ""COLLODI"" DI VIA ALDO MODO - ALLACCIAMENTO ALLA RETE ANTINCENDIO DA AFF. ALLA DITTA MUGELLOCALDAIE DI B.S.L. PER E. 480,00 (OLTRE IVA)" 2012-04-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39041 2012 235 ADEG.TO SISMICO MATERNA VIA A. MORO - INCARICO PROG.NE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA - 2^ LIQ.NE ACCONTO ING. SHEILA CIPRIANI STUDIOIKAS DI SAN P. A SIEVE 2012-05-17T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39042 2012 234 INTERVENDI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNE CENTRALI TERMICHE A SERVIZIO DI EDIFICI C.LI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MUGELLOCALDAIE DI SENECI M. DI BORGO S. LORENZO PER E. 705,00 (OLTRE IVA) 2012-04-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39043 2012 234 "INSTALLAZIONE DISSUASORI DI SOSTA LUNGO MARCIAPIEDE IN VIA DIVISIONE PARTIGIANA GARIBALDI, ANTISTANTE ""FARMACIA MONTI""." 2012-06-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39044 2012 234 LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA LS - IX TRANCHE 2012 (EURO 1.613,81) 2012-12-05T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 39045 2012 234 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE TERMOMARKET. 2012-05-15T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39046 2012 233 TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSAZIONE MESE DI APRILE 2012 - LIQUIDAZIONE AUTOLINEE TOSCANE MUGELLO VAL DI SIEVE SCARL PER EURO 17.014,32. 2012-05-15T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39047 2012 233 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LS - VIII TRANCHE 2012 (EURO 2.161,21 2012-12-05T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 39048 2012 233 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, LIQ.NE FATTURE E 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012, PER EURO 55.400,00.= 2012-04-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39049 2012 233 DIVIETO DI SOSTA NEL PIAZZALE SITUATO TRA VIALE KENNEDY E VIA NENNI E CON ACCESSO IN VIA PABLO PICASSO PER IL GIORNO 30/06/2012 2012-06-11T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 39050 2012 232 TAGLIO DELL'ERBA NELLE AREE A VERDE DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO PARTE DEGLI INTERVENTI ALLA COOP. SOCIALE 12 PASSI DI FIRENZE PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 8.625,00 (IVA COMPRESA) 2012-04-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39051 2012 232 LIQUIDAZIONE FATTURA ASS.NE DRITTO E ROVESCIO PER ATTIVITA' CENTRO REMIDA. 2012-12-05T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 39052 2012 232 PROROGA ORDINANZA N.182/2012 DEL 07/05/2012 2012-06-08T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 39053 2012 232 LIQUIDAZIONE TRASPORTO PUBBLICO AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE SCARL - ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2012 E RIVALUTAZIONE SERVIZI MINIMI 2012-05-15T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39054 2012 231 FESTA DELLA LIBERAZIONE - 25 APRILE 2012 - IMPEGNO SPESA EURO 747,80 2012-04-12T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 39055 2012 231 SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI 2012/2013 - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOP. SOCIALE ODISSEA DI SAN PIERO A SIEVE. 2012-12-05T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39056 2012 231 LIQUIDAZIONE TRASPORTO PUBBLICO AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE SCARL - ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE MESE DI GENNAIO 2012 E RIVALUTAZIONE SERVIZI MINIMI. 2012-05-15T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39057 2012 231 ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER INIZIATIVA DEL COMITATO NEL BORGO 10 GIUGNO 2012 2012-06-08T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39058 2012 230 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MUGELTENDE DI VICCHIO PER FORNITURA E MONTAGGIO TENDE PER SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA. 2012-12-05T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39059 2012 230 FORNITURA DI GAS METANO VARI STABILI COM.LI - 10^ LIQ.NE ANNO 2012 NEI CONFRONTI DI TOSCANA ENERGIA CLIENTI S.P.A. 2012-05-15T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39060 2012 230 I.C.I.: RIMBORSO LAVACCHINI COSTANZA (EURO 28,00) 2012-04-12T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 39061 2012 230 ISTITUZIONE SPAZIO PERSONALIZZATO INVALIDI A FAVORE DEL NUMERO DI CONTRASSEGNO 899/12 IN VIA LA PIRA 2012-06-06T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 39062 2012 229 ACQUISTO ATTREZZATURE PER CENTRO COMMERCIALE NATURALE - LIQUIDAZIONE DITTA LUNARDI PER FORNITURA BANCARELLE 2012-12-05T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39063 2012 229 DIVIETO SOSTA E TRANSITO IN VIA BEATO ANGELICO DAL GIORNO 13 GIUGNO 2012 E PER 60 GIORNI CONSECUTIVI 2012-06-06T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 39064 2012 229 FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COM.LI - 20^ LIQ.NE ANNO 2011 A FAVORE DI TOSCANA ENERGIA CLIENTI S.P.A. 2012-05-15T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39065 2012 229 APPROVAZIONE DISCIPLINARE DA SOTTOSCRIVERE CON L'ASSOCIAZIONE GRUPPO D'ERCI DI BORGO SAN LORENZO PER CONCESSIONE LOCALI. 2012-04-11T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39066 2012 228 DIVIETO DI TRANSITO VIA BROCCHI (TRATTO) PER IL GIORNO 11/06/2012 2012-06-06T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 39067 2012 228 LIQUIDAZIONE FATTURA UISP COMITATO DI FIRENZE PER PROGETTO EDUCAZIONE MOTORIA NELLE SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2012 2012-12-05T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39068 2012 228 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO. 2012-05-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39069 2012 228 RICORSO TAR PROMOSSO DAL SIG. LAGOMARSINO ROBERTO PER ANNULLAMENTO ORD. N.420/2009 E MOTIVI AGGIUNTI - AVV. LASTRAIOLI DILETTA - EURO 1.447,16= 2012-04-11T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 39070 2012 227 LIQUIDAZIONE FATTURA GAL START 2012-04-11T00:00:00 [STO]ECONOMATO 39071 2012 227 COOP. ARCA DI FIRENZE - LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2012 PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. 2012-12-05T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39072 2012 227 DIVIETO DI TRANSITO VIA XX SETTEMBRE PER IL GIORNO 16/06/2012 2012-06-06T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 39073 2012 227 ACQUISTO MATERIALI PER INTRVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012. 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO. 2012-05-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39074 2012 226 LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO ELLE DI BORGO SAN LORENZO PER CORSO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE E REVISIONE MENU - A.S. 2012/2013. 2012-12-04T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39075 2012 226 PROROGA TEMPI PREVISTI NELL'ORDINANZA N. 94/2012 2012-06-06T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 39076 2012 226 RESA DEL CONTO DELLA GESTIONE DEL TESORIERE E DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 - PARIFICAZIONE 2012-04-11T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 39077 2012 226 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO. 2012-05-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39078 2012 225 RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI SENSI DELL'ART. 228 COMMA 3 DEL D.LGS N^267/2000 - 2012-04-11T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 39079 2012 225 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - 5^ LIQ.NE ANNO 2012 2012-05-10T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39080 2012 225 ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER MERCATI ESTIVI CASAGLIA 2012-06-05T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39081 2012 225 D.L.S.VO 155/1997 - LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO ELLE DI BORGO SAN LORENZO PER PIANO AUTOCONTROLLO E VERIFICHE ANALITICHE. 2012-12-04T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39082 2012 224 RECUPERO QUOTA FONDO 2009 EX ART.4, COMMA 2, CCNL 31.07.2009 - CONGUAGLIO SOMME VERSATE ARCH. BATTAGLIERI PAOLA 2012-04-06T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39083 2012 224 LIQUIDAZIONE NOTA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER SERVIZIO PEDIBUS 2012/2013. 2012-12-04T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39084 2012 224 FORNITURA DI ACQUA POTABILE STABILI COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - 4^ LIQ.NE ANNO 2012 2012-05-07T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39085 2012 224 ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DEI MERCATI ESTIVI DI RONTA 2012-06-05T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39086 2012 223 FORNITURA DI ACQUA POTABILE STABILI COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - 12^ LIQ.NE ANNO 2011 2012-05-07T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39087 2012 223 INTERVENTI DI PULIZIA WC CHIMICO FORO BOARIO 2012 - IMPEGNO DI SPESA EURO 871,20 2012-04-06T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39088 2012 223 DEMOLIZIONE/RIMOZIONE OPERE ABUSIVE IN LOCALIYA' SAN GIORGIO - LUCO CAMPAGNA 2012-06-05T00:00:00 [STO]URBANISTICA 39089 2012 223 CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - LIQUIDAZIONE NOTA ASSOCIAZIONE ANTEAS - IV^ TRIMESTRE 2012. 2012-12-04T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39090 2012 222 ACQUISTO FOTOTRAPPOLE DA INSTALLARE IN PROSSIMITA' DEI CASSONETTI N.U. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FOTOTRAPPOLAGGIO SRL DI FORLI' PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI 400,00 (IVA COMPRESA) 2012-04-06T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39091 2012 222 LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOCIALE ULISSE PER INSERIMENTI LAVORATIVI - OTTOBRE 2012. 2012-12-04T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39092 2012 222 DEMOLIZIONE/RIMOZIONE OPERE ABUSIVE IN LOCALITA' SAN GIORGIO - LUCO CAMPAGNA 2012-06-05T00:00:00 [STO]URBANISTICA 39093 2012 222 SPALCATURA PIANTE DI CELTIS AUSTRALIS IN VIALE GIOVANNI XXIII - LIQ.NE FATTURA DITTA MAURRI MARIO S.R.L. 2012-05-07T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39094 2012 221 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VAAS DI BORGO SAN LORENZO PER ACQUISTO P.C. 2012-12-04T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39095 2012 221 PROCEDIMENTO PENALE RGNR 7933/03 - SENTENZA CORTE D' APPELLO DI FIRENZE N. 188/2012 - AVV. BEVACQUA ROSARIO - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO - EURO 1.698,84 2012-04-06T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 39096 2012 221 INCARICO PROFESSIONALE SERVIZIO DI SUPPORTO NELL'AMBITO DELLA FORMAZIONE DEL RUC - 1^ LIQUIDAZIONE ARCH. DANIELA CHIESI STUDIO ARKADY 2012-05-04T00:00:00 [STO]URBANISTICA 39097 2012 221 "MANIFESTAZIONE ""GIO' MADONNARI"" - DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN PIAZZA DANTE (TRATTO DAVANTI AL COMUNE) - 7 GIUGNO 2012." 2012-06-04T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39098 2012 220 INSTALLAZIONE DISSUASORI SOSTA NEL PARCHEGGIO DI VIA DON MINZONI 2012-06-04T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39099 2012 220 ACQUISTO DI TRATTORINO PER TAGLIO ERBA DA SANTELLI E BARGIOTTI S.N.C. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2012-05-04T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39100 2012 220 LIQUIDAZIONE A DIVERSI PER ACQUISTO ARREDI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA. 2012-12-04T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39101 2012 220 APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE CONCORSO PER SPECIALISTA INFORMATICO - CAT. D1 - PER L'UNIONE MUGELLO 2012-04-06T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 39102 2012 219 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ELETTRONICA VERDI DI BORGO SAN LORENZO PER ACQUISTO FRIGORIFERO PER REFETTORIO SCUOLA MATERNA ARCOBALENO. 2012-12-04T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39103 2012 219 NOLEGGIO DALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI B.S.L. DI SCALA AEREA AUTOCARRATA E CIPPATORE PER MANUT.NE AREA A VERDE - LIQ.NE FATTURA 2012-05-04T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39104 2012 219 ULTERIORE PROROGA TERMINI ORDINANZA N. 432 DEL 15.12.2011 - RIMESSA IN PRISTINO STATO DEI LUOGHI LOC. MONTAZZI 2012-06-04T00:00:00 [STO]URBANISTICA 39105 2012 219 INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 186 DEL 22.03.2012 - COMODATO DI N. 2 PEZZI CERAMICI DA PARTE DEL SIG. SAMUELE MODI PER IL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI 2012-04-05T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 39106 2012 218 PROGETTO EUROPEO - LIQUIDAZIONE FATTURA A SERENA LANDI PER ATTIVITA' DI REDAZIONE E TRADUZIONE TESTI. 2012-12-03T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39107 2012 218 SPEDIZIONE POSTA ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA 2012-04-05T00:00:00 [STO]URP 39108 2012 218 FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI DA AGIP DI CERBAI E ARINCI - 4^ LIQ.NE APRILE 2012 2012-05-04T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39109 2012 218 DIVIETO DI SOSTA VIALE IV NOVEMBRE PER IL 6 E 7 GIUGNO 2012 2012-06-01T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 39110 2012 217 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI. 2012-05-03T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39111 2012 217 DIVIETO SOSTA E TRANSITO DAL 06/06/12 AL 18/06/12 IN VIA MARCONI, CERVI, CURIEL, CANTONE E AIUCCIA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE IMP. FIBRA OTTICA 2012-06-01T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 39112 2012 217 FORNITURE E SERVIZI PER FUNZIONAMENTO STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO - IMPEGNO DI SPESA EURO 16.600,00 2012-04-05T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39113 2012 217 LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO AI NIDI ACCREDITATI - A.E. 2012-2013 -MESI SETTEMBRE,OTTOBRE E NOVEMBRE 2012 . 2012-12-03T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 39114 2012 216 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1609/F DEL 30.11.2012 A DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C. 2012-12-20T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39115 2012 216 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO BENI 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 PER EURO 29.200,00 (IVA COMPRESA) 2012-04-04T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39116 2012 216 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI. 2012-05-03T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39117 2012 216 ISTITUZIONE DI SENSO UNICO IN VIA BANDINI E CHIUSURA PARZIALE DI CORSO MATTEOTTI PER INSTALLAZIONE PONTEGGIO PRESSO BIBILIOTECA COMUNALE 2012-06-01T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 39118 2012 216 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL COMITATO ORGANIZZATORE DELLA MARATONA DEL MUGELLO PER ORGANIZZAZIONE XXXIX EDIZIONE MARATONA DEL MUGELLO 2012-11-29T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39119 2012 215 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - PRESTAZIONE SERVIZI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012. 2012-04-04T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39120 2012 215 DETERMINAZIONE ORARIO ESTIVO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE 2012-06-01T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 39121 2012 215 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE MOTO MUGELLO. 2012-05-03T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39122 2012 215 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASS. BOXE MUGELLO PER ORGANIZZAZIONE TORNEO ETRURIA 2012-11-29T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39123 2012 215 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15523/A DEL 19.10.2012 A BRAIN TECHNOLOGY 2012-12-18T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39124 2012 214 HAPPY CHILDREN - CONGUAGLIO ANNO EDUCATIVO 2011/2012 - 1^ LIQUIDAZIONE 2012/2013. 2012-11-28T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39125 2012 214 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 644 DEL 17.12.2012 A PICCI SRL 2012-12-18T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39126 2012 214 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI. 2012-05-03T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39127 2012 214 ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2012-06-01T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39128 2012 214 RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO GENERALE DR. ALESSANDRO GRONCHI - PRIMO TRIMESTRE 2012 - EURO 938,51 2012-04-03T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 39129 2012 213 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 353 DEL 13.12.2012 A TECNOS SAS DI PERINI GIANNI 2012-12-18T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39130 2012 213 IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE ASCENSORE ALLA SCUOLA MEDIA, DA PARTE DELLA DITTA CA.MA. DI B.S.L., PER EURO 108,90.= (IVA COMPRESA) 2012-04-03T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39131 2012 213 PROROGA ORDINANZA N. 134/12 - DIVIETO DI SOSTA IN VIA LAPI 2012-05-31T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 39132 2012 213 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA INTERNET BOOKSHOP DI TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) - III TRANCHE 2012 (EURO 806,46) 2012-11-21T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 39133 2012 213 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI. 2012-05-03T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39134 2012 212 SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI 201172012 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2012-04-03T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39135 2012 212 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9333 DEL 11.12.2012 A C2 GROUP SRL 2012-12-17T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39136 2012 212 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI. 2012-05-03T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39137 2012 212 PROROGA ORDINANZE N. 80, 85, 87, 95 E 96 DEL 2012 DI ULTERIORI GIORNI 90 2012-05-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39138 2012 212 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA SCOLASTICA 2012/2013. 2012-11-20T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39139 2012 211 SBOBINATURA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/11/2012 - DITTA BARTALUCCI S.A.S. 2012-12-13T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 39140 2012 211 LIQUIDAZIONE NOTA DELL'ASS. AUSER-UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA PER PROSEGUIMENTO DEL PROGETTO POTENZIAMENTO SERVIZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - PRIMA RATA OTTAVA TRANCHE (EURO 8.202,00) 2012-11-17T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 39141 2012 211 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI (NOLEGGI) 2012-05-03T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39142 2012 211 AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO PER ASSUNZIONI A TEMPO INDET. COME SPEC. SERVIZI ECONOMICO-AMMINISTRATIVI - CAT. D1 - PER IL COMUNE DI FIRENZUOLA 2012-04-03T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 39143 2012 211 SENSO UNICO ALTERNATO VIA INNOCENTI DAL 6 AL 12 GIUGNO 2012 2012-05-29T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 39144 2012 210 ACQUISTO TRATTORINO HUSQVARNA RIDER 21 AWD PER TAGLIO ERBA - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 15.730,00 (IVA COMPRESA) 2012-04-03T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39145 2012 210 DIVIETO DI SOSTA VIALE PECORI GIRALDI E VIA ALDO MORO DAL 6 AL 20 GIUGNO 2012 2012-05-29T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 39146 2012 210 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 308/C-2012 DEL 27.11.2012 A INTERSYSTEM SRL - SCADENZA 12.12.2012 2012-12-11T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39147 2012 210 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE ARRIGHINI ANDREA. 2012-05-03T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39148 2012 210 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA GIORGI LIBRI - IX TRANCHE 2012 (EURO 179,10 - SCAD. 30.11.2012) 2012-11-17T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 39149 2012 209 "MANIFESTAZIONE ""GIO' MADONNARI"" - DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN PIAZZA DANTE (TRATTO DAVANTI AL COMUNE) 4 GIUGNO 2012." 2012-05-28T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39150 2012 209 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE AS.TEC. 2012-05-03T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39151 2012 209 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 596 DEL 30.11.2012 A CIS INTELLIGENT SYSTEMS SRL 2012-12-11T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39152 2012 209 SERVIZIO TECNICO - RICOGNIZIONE DEI RESPONSABILI DI UNITA' OPERATIVA E DEI LORO SOSTITUTI PER L'ANNO 2011 2012-04-02T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39153 2012 209 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA CASA EDITRICE POLISTAMPA DI FIRENZE (EURO 500,00) SCAD. 29.11.2012 2012-11-17T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 39154 2012 208 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - 4^ LIQ.NE ANNO 2012 2012-05-02T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39155 2012 208 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 170592-12 A MISCO SISTEMAX ITALY SRL 2012-12-11T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39156 2012 208 L.R. 87/97 - PROGETTO INSERIMENTI LAVORATIVI - IMPEGNO DI SPESA APRILE/GIUGNO 2012. 2012-04-02T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39157 2012 208 LIQUIDAZIONE ASL PER COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO DEL 22.10.12 2012-11-14T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39158 2012 208 FIERA AGRICOLA MUGELLANA 7-10 GIUGNO 2012 - APPLICAZIONE NORME SANITARIE PER MOSTRA MERCATO BESTIAME 2012-05-25T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39159 2012 207 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER ALCUNI IMMOBILI COM.LI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - 3^ LIQ.NE ANNO 2012 2012-04-24T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39160 2012 207 LOCAZIONE IMMOBILE DI VIA CAIANI PER MENSA CENTRALIZZATA CANONE ANNO 2012 E RIMBORSO UTENZE ALLA PROVINCIA DI FIRENZE 2012-11-08T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39161 2012 207 CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - IMPEGNO DI SPESA APRILE 2012. 2012-04-02T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39162 2012 207 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 561 DEL 29.11.2012 A CENTRO UFFICIO SEVICE SOC. COOPERATIVA 2012-12-11T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39163 2012 207 PROROGA ORDINANZA N. 141 DEL 06/04/2012 2012-05-25T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 39164 2012 206 FORNITURA DI ACQUA POTABILE STABILI COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - 11^ LIQ.NE ANNO 2011 2012-04-24T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39165 2012 206 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA MESE DI APRILE PER EURO 27.000,00. 2012-04-02T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39166 2012 206 LIQUIDAZIONE DITTA DIVERSEY PER FORNITURA DETERSIVO STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO 2012-11-08T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39167 2012 206 DIVIETO DI SOSTA STRADA PROVINCIALE N. 41 - 27/05/2012 2012-05-25T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 39168 2012 206 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 676 DEL 29.11.2012 A SIAC INFORMATICA VENETA SRL 2012-12-11T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39169 2012 205 ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE REDAZIONE RUC - 2^ LIQUIDAZIONE INCARICO ELABORAZIONE GRAFICA 2012-04-23T00:00:00 [STO]URBANISTICA 39170 2012 205 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1402284205 DEL 04.12.2012 A DELL SPA 2012-12-11T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39171 2012 205 DIVIETO DI SOSTA VIA G. TRAVERSI DAL 29 MAGGIO AL 7 GIUGNO 2012 2012-05-25T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 39172 2012 205 INTEGRAZIONE DETERMINA N. 636 DEL 12/10/2011 2012-04-02T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 39173 2012 205 LIQUIDAZIONE COOP. ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI RISTORANTE FORO BOARIO OTTOBRE 2012 2012-11-07T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39174 2012 204 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1402282166 DEL 23.11.2012 A DELL SPA 2012-12-11T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39175 2012 204 VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI -2^ IMPEGNO DI SPESA 2012 (EURO 893,60) 2012-03-30T00:00:00 [STO]ECONOMATO 39176 2012 204 CONTRATTO DI LOCAZIONE CON SOCETU S.P.A. DI FIRENZE PER FONDO VIALE P. GIRALDI SEDE UFF. PROV.LE DEL LAVORO E MASSIMA OCCUPAZIONE - LIQ.NE 1^ TRIMESTRE 2012 2012-04-23T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39177 2012 204 """PROGETTI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE-VITA LAVORATIVA"" LIQUIDAZIONE A SALDO DEI BUONI SERVIZI A.E. 2011/2012 AI NIDI ACCREDITATI." 2012-11-02T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 39178 2012 204 DIVIETO DI SOSTA VIA G. TRAVERSI - 28 E 29 MAGGIO 2012 2012-05-25T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 39179 2012 203 ACQUISTO QUOTIDIANI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 (EURO 1000,00) 2012-03-30T00:00:00 [STO]ECONOMATO 39180 2012 203 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA SCOLASTICA 2012/2013 - SETTEMBRE. 2012-11-02T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39181 2012 203 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 142282167 DEL 23.11.2012 A DELL SPA 2012-12-11T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39182 2012 203 SISTEMAZIONE ASCENSORE VIA GIOTTO DA PARTE DI CAMA ASCENSORI DI B.S.L. - 1^ LIQ.NE FATTURA 2012-04-23T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39183 2012 203 INTEGRAZIONE ORDINANZA DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER MANIFESTAZIONE 100 KM DEL PASSATORE 26 MAGGIO 2012 2012-05-24T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39184 2012 202 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1402281759 DEL 21.11.2012 A DELL SPA 2012-12-11T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39185 2012 202 ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER GARA CICLISTICA ORGANIZZATA DAL CLUB CICLO APPENNINICO 1907 DENOMINATA 30^ TROFEO A. GIOVANNINI 27 MAGGIO 2012 2012-05-23T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39186 2012 202 "ACQUISTO ARREDI PER NUOVA SEZIONE DI SCUOLA MATERNA""PEGASO"" - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LUDOVICO DI BOLOGNA." 2012-10-31T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39187 2012 202 RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE VIE E PIAZZE COMUNALI - ACQUISTO VERNICE DALLA DITTA STUDIO EUREKA SRL DI SASSUOLO (MO) PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 3.167,18 (IVA COMPRESA) 2012-03-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39188 2012 202 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE AS.TEC. 2012-04-19T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39189 2012 201 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE TERMOMARKET . 2012-04-19T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39190 2012 201 I.C.I.: RIMBORSO FALETTI MARILENA ( EURO 203,00) 2012-03-29T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 39191 2012 201 LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE PER VISITE MEDICHE MESE DEL MESE DI SETTEMBRE 2012; 2012-12-11T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39192 2012 201 RIMOZIONE CICLOMOTORE ABBANDONATO IN AREA CONDOMINIALE IN VIA D. DINO MARGHERI - LOC. LUCO MUGELLO. 2012-05-23T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39193 2012 201 ACQUISTO ATTREZZATURE PER ASILO NIDO - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MOBILUFFICIO. 2012-10-31T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39194 2012 200 ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE 100 KM DEL PASSATORE 26 - 27 MAGGIO 2012 2012-05-23T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39195 2012 200 ACQUISTO BENI PER PROGETTO ADOLESCENTI E GIOVANI - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GUIDOTTI DI BORGO SAN LORENZO. 2012-10-31T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39196 2012 200 LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER SPEC. SERVIZI AGRO FORESTALI - CAT. D1 - PER L'UNIONE MUGELLO 2012-12-07T00:00:00 RECUPERO 39197 2012 200 I.C.I.: RIMBORSO FALETTI PIERLUIGI (EURO 418,00) 2012-03-29T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 39198 2012 200 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE IMEP. 2012-04-19T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39199 2012 199 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE IMEP. 2012-04-19T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39200 2012 199 AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PER SPECIALISTA INFORMATICO - CAT. D1 - PER L'UNIONE MUGELLO: RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 195/2012 PER AMMISSIONE DI UN ULTERIORE CANDIDATO 2012-03-29T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 39201 2012 199 COOP. SOCIALE ULISSE DI FIRENZE - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2012 PER INSERIMENTI LAVORATIVI. 2012-10-31T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39202 2012 199 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36 DEL 30/11/2012 DI P.A.& M. PER INTERVENTO FORMATIVO SU NORMATIVA GARE E SISTEMA TELEMATICO START 2012-12-06T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 39203 2012 199 "ISTITUZIONE DIVIETO SOSTA E TRANSITO MANIFESTAZIONE ""UNA NOTA PER..."" - 27 MAGGIO 2012" 2012-05-22T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 39204 2012 198 IMMOBILEDI VIA DUE GIUGNO - LIQUIDAZIONE FATTURA A PUBLIACQUA. 2012-10-31T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39205 2012 198 DIVIETO DI SOSTA VIA TRAVERSI DAL 23/05/12 AL 01/06/12 2012-05-21T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 39206 2012 198 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COM.LE DA PARTE DI SI.VA. S.A.S. DI VICCHIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 DI EURO 6.776,00.= (COMPRESA IVA) 2012-03-29T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39207 2012 198 SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I., DA PARTE DELLA A.S.L. DI FIRENZE - 1^ SEMESTRE 2012, LIQUIDAZIONE 2012-04-19T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39208 2012 198 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA ASS. GIOVANNINI SILVIA PERIODO APRILE-LULGLIO 2012 2012-11-30T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39209 2012 197 UTENZE SOCIALI PISCINE ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.500,00 2012-03-28T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39210 2012 197 INTERVENTO DI PULIZIA WC CHIMICO FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE PERIODO 17 SETTEMBRE - 31 AGOSTO 2012 2012-10-29T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39211 2012 197 SISTEMAZIONE IMPIANTO ALLARME ALLA MENSA CENTRALIZZATA DA PARTE DELLA TOSCANA ALLARMI S.N.C. DI FIRENZE - LIQ.NE FATTURA 2012-04-19T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39212 2012 197 RIMOZIONE VEICOLO ABBANDONATO IN VIALE PECORI GIRALDI N. 27 NEL CAPOLUOGO. 2012-05-21T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39213 2012 197 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO - OTTOBRE 2012 2012-11-29T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39214 2012 196 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ANPI PER ORGANIZZAZIONE FESTA DELLA LIBERAZIONE 2012-10-29T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39215 2012 196 PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DI VIA SAN MARTINO NEL CAPOLUOGO- NOMINA COMMISSIONE AI SENSI DELL'ART. 88, 1 BIS, DEL D. LGS. N. 163/2006 E SUCC. MOD. ED INTEGRAZIONI 2012-03-28T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39216 2012 196 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE SERVIZIO FESTIVO (ART. 24 C.1CCNL 14.09/2000) DELLA POLIZIA MUNICIPALE SVOLTO NEL MESE DI OTTOBRE 2012 2012-11-29T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39217 2012 196 DIVIETO DI SOSTA VIA G. TRAVERSI - DAL 23/05/2012 AL 01/06/2012 2012-05-19T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 39218 2012 196 LAVAGGIO PULLMAN PER TRASPORTO PUBBLICO E SCOLASTICO DA PARTE DI AUTOLINEE TOSCANE - 1^ LIQ.NE ANNO 2012 2012-04-19T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39219 2012 195 RILIEVO PLANI ALTIMETRICO PER LA SICUREZZA STRADALE, LIQ.NE PROPOSTA DI NOTULA GEOM. ELISA MONASTRA DI BARBERINO M.LLO 2012-04-19T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39220 2012 195 DIVIETO DI SOSTA VIA DELLA REPUBBLICA 86/1 DAL 23 AL 27 MAGGIO 2012 2012-05-19T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 39221 2012 195 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA LAVORO STRAORDINARIO - OTTOBRE 2012 2012-11-28T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39222 2012 195 AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETER. COME SPECIALISTA INFORMATICO - CAT. D1 - PER L'UNIONE MUGELLO 2012-03-28T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 39223 2012 195 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FAINI F. & C. PER MENSA ANZIANI. 2012-10-25T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39224 2012 194 REVOCA SPAZIO INVALIDI PERSONALIZZATO N. 571/09 (EX 147/04) IN VIA LA PIRA 2012-05-16T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 39225 2012 194 RIPARAZ.NE CENTRALE TERMICA SCUOLE MEDIE DA PARTE DI MUGELLOCALDAIE DI B.S.L., LIQ.NE FATTURA 2012-04-18T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39226 2012 194 INTERVENTI DEMOLIZIONE VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO ANNO 2012 DA PARTE DELLA GAWI S.R.L. DI B.S.L. - 1^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00.= (IVA COMPRESA) 2012-03-27T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39227 2012 194 LIQUIDAZIONE A SALDO AVV. PIEMONTESE PAOLO - RICORSO TAR PROMOSSO DA EREDI DI SANFELICE DI MONTEFORTE GIANSERIO 2012-11-28T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 39228 2012 194 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SIVA DI VICCHIO PER MONITORAGGIO INSETTI E RODITORI. 2012-10-25T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39229 2012 193 DIVIETO DI SOSTA PER IL 21/05/2012 IN VIA DELLA REPUBBLICA 64A E 64B 2012-05-16T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 39230 2012 193 LIQUIDAZIONE SBOBINATURA DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 15/11/2012 - DITTA BARTALUCCI S.A.S. 2012-11-28T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 39231 2012 193 STAMPA MENU ANNO SCOLASTICO 2012/2013 - LIQUIDAZIONE FATTURA A.P. & FULL CENTRE DI BORGO S. LORENZO. 2012-10-25T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39232 2012 193 LIQ.NE FATTURA PER ACQISTO DI VIDEO REGISTRATORE PER TELECAMERA INTERNA UFFICIO P.M., ALLA DITTA IMEP S.R.L. 2012-04-18T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39233 2012 193 RITIRO OLI ESAUSTI DALLA MENSA CENTRALIZZATA ANNO 2012 DA PARTE DELLA DITTA IL FIORE DI VICCHIO, PER EURO 72,60.= 2012-03-27T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39234 2012 192 LIQ.NE FATTURA IN SEGUITO A RIPARAZIONE BREMACH DA PARTE DI TANI SERVICE DI BORGO SAN LORENZO 2012-04-18T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39235 2012 192 DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN VIA MONTEBELLO PER IL 21/05/2012-SGUANCI CARLO 2012-05-15T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 39236 2012 192 SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI 2012/2013 - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOP. SOCIALE ODISSEA DI SAN PIERO A SIEVE. 2012-10-23T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39237 2012 192 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO - OTTOBRE 2012 2012-11-28T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39238 2012 192 NOLEGGIO DALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO S.L. (FI) DELLA SCALA AEREA AUTOCARRATA E CIPPATORE PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO - IMPEGNO SPESA DI E. 2.395,80 (IVA COMPRESA) 2012-03-26T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39239 2012 191 DIVIETO DI SOSTA VIALE DELLA REPUBBLICA DAL 15/05 AL 18/05-GASPARRINI MARCO 2012-05-15T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 39240 2012 191 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLO STUDIO NOFERINI PER STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO PER INIZIATIVE CULTURALI (EURO 1.000,00) SCAD. 27.10.2012 2012-10-19T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 39241 2012 191 LIQUIDAZIONE INTERVENTO EFFETTUATO DA CAMA ASCENSORI SULL'IMPIANTO ALLA SCUOLA ELEM.RE DI RONTA, RICHIESTO DALLA A.S.L. 2012-04-18T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39242 2012 191 FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE A POMERIGGI DI STUDIO ANUSCA SULLE RIFORME DEI SERVIZI DEMOGRAFICI 2012-03-26T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39243 2012 191 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO - OTTOBRE 2012 2012-11-28T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39244 2012 190 FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI DA AGIP DI CERBAI E ARINCI - 3 LIQ.NE MARZO 2012 2012-04-18T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39245 2012 190 LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA LS - VII TRANCHE 2012 (EURO 1.091,04) - SCAD. 29.08.2012 2012-10-19T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 39246 2012 190 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' - OTTOBRE 2012 2012-11-27T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39247 2012 190 DEMOLIZIONE/RIMOZIONE OPERE ABUSIVE IN LOC. SAN GIORGIO - LUCO CAMPAGNA 2012-05-15T00:00:00 [STO]URBANISTICA 39248 2012 190 INTERVENTO DI SPALCATURA PIANTE DI CELTIS AUSTRALIS POSTE IN VIALE GIOVANNI XXIII^ - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 7.480,00 (OLTRE VIA) 2012-03-26T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39249 2012 189 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA NON VEDENTE - OTTOBRE 2012 2012-11-27T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39250 2012 189 REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE - LIQUIDAZIONE 1^ S.A.L. DI EURO 100.000,00 OLTRE IVA ALLA DITTA C.S.S. SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) 2012-04-18T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39251 2012 189 DIVIETO DI SOSTA PIAZZALE CURTATONE E MIONTANARA - DAL 16/05/2012 AL 21/05/2012 2012-05-14T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 39252 2012 189 PROGETTO NAZIONALE ASILO ANNO 2012 - 3^ ACCONTO ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA DI BORGO S. LORENZO. 2012-10-17T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39253 2012 189 MANUT. ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COM.LI ANNO 2012 - 1^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.327,50.= NEI CONFRONTI DI R.F. ANTINCENDIO DI VICCHIO 2012-03-26T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39254 2012 188 LIQUDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO-NIDO - OTTOBRE 2012 2012-11-27T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39255 2012 188 DIVIETO DI SOSTA IN OCCASIONE DELLA GARA CICLISTICA DEL 27/05/2012 2012-05-12T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 39256 2012 188 FORNITURA DI GAS METANO ELE.RE DI RONTA - 9^ LIQ.NE ANNO 2012 NEI CONFRONTI DI TOSCANA ENERGIA CLIENTI S.P.A. 2012-04-16T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39257 2012 188 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO A BRAIN TECHNOLOGY SPA - ANNO 2012 - EURO 10.036,66 = 2012-03-23T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39258 2012 188 CONTRIBUTO PER GESTIONE SERVIZI ATTIVITI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI 3^ TRIMESTRE 2012 2012-10-16T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39259 2012 187 LIQUIDAZIONE COOP. ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI RISTORANTE FORO BOARIO SETTEMBRE 2012 2012-10-12T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39260 2012 187 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 3^ LIQ.NE ANNO 2012 2012-04-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39261 2012 187 ACQUISTO UNIFORMI ED ACCESSORI PER PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00 2012-03-22T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 39262 2012 187 DIVIETO DI SOSTA NEL PARCHEGGIO TRA VIALE KENNEDY E VIA PABLO PICASSO NEI GIORNI 12 - 28 MAGGIO 2012 2012-05-12T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 39263 2012 187 LIQUIDAZIONE COMPENSO OIV TERZO TRIMESTRE 2012 2012-11-23T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39264 2012 186 DIVIETO DI SOSTA VIA S. ALLENDE SU AMBO I LATI, ALTEZZA NUMERI CIVICI 8-10-12 PER IL GIORNO 14/05/2012 DALLE 07:30 ALLE 19:00 2012-05-10T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 39265 2012 186 CONCESSIONE IN COMODATO AL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI DI N. 2 PEZZI CERAMICI DA PARTE DEL SIG. SAMUELE MODI 2012-03-22T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 39266 2012 186 LIQUIDAZINE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE S.T.M. PALLACANESTRO PER OMOLOGAZIONE CAMPO DI BASKET 2012-10-11T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39267 2012 186 LIQUIDAZIONE SBOBINATURA DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/10/2012 - DITTA BARTALUCCI S.A.S. 2012-11-15T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 39268 2012 186 TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSAZIONE MESE DI MARZO 2012 - LIQUIDAZIONE AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE SCARL PER EURO 17.014,32. 2012-04-10T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39269 2012 185 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE MOTO MUGELLO. 2012-04-10T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39270 2012 185 LOCAZIONE IMMOBILE DI VIA CAIANI PER MENSA CENTRALIZZATA - LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2011 E RIMBORSO UTENZE ALLA PROVINCIA DI FIRENZE 2012-10-08T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39271 2012 185 SENSO UNICO ALTERNATO VIA GREZZANO DAL 10/05 AL 25/05-M.I. C.S. SRL 2012-05-09T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 39272 2012 185 NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERM. COME SPEC. INFORMATICO - CAT. D1 - PRESSO L'UNIONE MUGELLO - (EURO 386,00) 2012-03-22T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 39273 2012 185 LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N. 26 DEL 10.02.2012 A HALLEY TOSCANA SRL - SCAD. 15.11.2012 2012-11-09T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39274 2012 184 LIQUIDAZIONE RESTRIBUZIONE RISULTATO 2011 MARCO BAMBI PALAZZUOLO SUL SENIO 2012-11-09T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39275 2012 184 MANUT.NE ASCENSORI E MONTASCALE EDIFICI COM.LI ANNO 2012, NEI CONFRONTI DELLA CAMA ASCENSORI DI B.S.L. - 4^ IMP. DI SPESA DI EURO 172,63.= 2012-03-22T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39276 2012 184 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI BARGIOTTI. 2012-04-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39277 2012 184 DIVIETO SOSTA SU AREE COMUNALI PER TAGLIO ERBA 2012-05-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39278 2012 184 LIQUIDAZIONE DITTA CASALINGHIAMO PER FORNITURA ARTICOLI CASALINGHI STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO 2012-10-08T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39279 2012 183 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI BARGIOTTI. 2012-04-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39280 2012 183 PROROGA INCARICO GEOLOGO LUIGI PAOLI DI B.S.L. FINO AL 30.04.2012 PER LA VIGILANZA ALLA CAVA DI CARDETOLE PER EURO 1.000,00.= (TUTTO COMPRESO) 2012-03-22T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39281 2012 183 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI E POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER L'ANNO 2011. 2012-11-08T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39282 2012 183 LIQUIDAZIONE FATTURA IKEA ITALIA RETAIL DI SESTO FIORENTINO. 2012-10-08T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39283 2012 183 ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER GARA CICLISTICA ORGANIZZATA DAL CLUB CICLO APPENNINICO 1907 DENOMINATA 30^ TROFEO A. GIOVANNINI 27 MAGGIO 2012 2012-05-08T00:00:00 RECUPERO 39284 2012 182 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2010 ALL'ISP.MARCO BAMBI PER SERVIZIO RESO PRESSO PALAZZUOLO SUL SENIO NELL'AMBITO DELLA GESTIONE ASSOCIATA DELLA POLIZIA MUNICIPALE 2012-11-07T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39285 2012 182 DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN VIA PASQUINO CORSO DAL 10/05/2012 AL 08/06/2012 2012-05-07T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 39286 2012 182 RIMBORSO PER RESTITUZIONE IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER VERBALE CDS DEL COMUNE DI FIESOLE - EURO 278,07 2012-03-22T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 39287 2012 182 FORNITURA DI GAS METANO PERI I VARI SERVIZI COM.LI - 8^ LIQ.NE ANNO 2012 NEI CONFRONTI DI TOSCANA ENERGIA CLIENTI S.P.A. 2012-04-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39288 2012 182 LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. ULISSE PER INSERIMENTI LAVORATIVI - LUGLIO/AGOSTO 2012. 2012-10-08T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39289 2012 181 COOP. ARCA DI FIRENZE - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CAMPO SOLARE LUGLIO 2012. 2012-10-04T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39290 2012 181 FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COM.LI - 19^ LIQ.NE ANNO 2011 A FAVORE DI TOSCANA ENERGIA CLIENTI S.P.A. 2012-04-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39291 2012 181 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE: INTERVENTO COPERTURA, INFISSI ED INTONACI - LIQ. ALL'U.G.A. DI E. 2.800,00 PER SVOLG. PROCEDURA APERTA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 2012-03-21T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39292 2012 181 ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE PER TAGLIO RAMI ED ALBERI, INTERFERENTI CON LA SEDE FERROVIARIA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO. 2012-05-07T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39293 2012 181 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PARTICOLARI FIGURE PROFESSIONALI PRIMO SEMESTRE 2012 2012-11-06T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39294 2012 180 ASSOCIAZIONE ANTEAS - LIQUIDAZIONE NOTA PER CENTRO ANZIANI 3^ TRIMESTRE 2012. 2012-10-03T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39295 2012 180 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI DISAGIO PRIMO SEMESTRE 2012. 2012-11-06T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39296 2012 180 "ISTITUZIONE DI DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE ""VIVI LO SPORT""" 2012-05-07T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39297 2012 180 REALIZZAZIONE NUOVO NIDO D'INFANZIA IN LEGNO NEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE QUOTA U.G.A. DI EURO 2.800,00 PER SVOLGIMENTO PROCEDURA APERTA PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE 2012-03-21T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39298 2012 180 ACQUISTO PNEUMATICI PER MEZZO PER TRASPORTO PUBBLICO, DA BERTI E SORIANI S.N.C. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2012-04-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39299 2012 179 ISTITUZIONE SPAZIO RISERVATO INVALIDI IN PIAZZA DANTE AL CIVICO N. 42 2012-05-05T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 39300 2012 179 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI (P.I.) - 2 ^LIQUIDAZIONE ANNO 2012 DI EURO 53.581,50 A FAVORE DI GALA S.P.A. DI ROMA 2012-04-02T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39301 2012 179 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO PER 15^ CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2012 2012-11-05T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39302 2012 179 ASSOCIAZIONE AUSER DI BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE NOTA A.S. 2011/2012. 2012-10-03T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39303 2012 179 I.C.I.: RIMBORSO SICUTERI TAMARA (EURO 938,00) 2012-03-21T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 39304 2012 178 FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 7^ LIQUIDAZIONE ANNO 2012 A FAVORE DI TOSCANA ENERGIA CLIENTI S.P.A. PER EURO 18.401,93 2012-04-02T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39305 2012 178 REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE - LIQUIDAZIONE QUOTA DI EURO 2.800,00 ALL'U.G.A. PER SVOLGIMENTO PROCEDURA APERTA PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE 2012-03-21T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39306 2012 178 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11737/A A BRAIN TECHNOLOGY SPA - SCAD. 5.11.2012 2012-10-31T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39307 2012 178 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO DEI VERBALI N. 1754/L DEL 26/09/2011 - N. 1755/L DEL 26/09/2011 - N. 1756/L DEL 26/09/2011 2012-05-05T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 39308 2012 178 SOGGIORNI ESTIVI PER ANZIANI - LIQUIDAZIONE FATTURA AGENZIA PROMOTURISMO DI FIRENZE. 2012-10-02T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39309 2012 177 FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 18^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011 A FAVORE DI TOSCANA ENERGIA CLIENTI S.P.A. PER EURO 4.000,00 2012-04-02T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39310 2012 177 COOP. ARCA DI FIRENZE - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO 2012 PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA- 2012-10-02T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39311 2012 177 PROROGA ORDINANZA N. 152 DEL 12/04/2012 2012-05-04T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 39312 2012 177 NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERM. COME SPEC. SERVIZI ECONOMICO-AMMINISTRATIVI - CAT. D1 - (EURO 386,00) 2012-03-21T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 39313 2012 177 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. PROFORMA PER CORSO FORMAZIONE OPERAI CANTIERE COMUNALE 2012-10-31T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39314 2012 176 PROROGA ORDINANZA N. 152 DEL 12/04/2012 2012-05-04T00:00:00 RECUPERO 39315 2012 176 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI. 2012-03-29T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39316 2012 176 PROGETTO CONCILIAZIONE VITA LAVORATIVA-VITA FAMILIARE- LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO PERIODO APRILE-GIUGNO2012 AI NIDI ACCREDITATI. 2012-09-27T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 39317 2012 176 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA LAVORO STRAORDINARIO -SETTEMBRE 2012 2012-10-30T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39318 2012 176 CONCESSIONE DEI SERVIZI SPORTIVI INERENTI LA DISCIPLINA DEL TENNIS AREA ROMANELLI - AGGIUDICAZIONE ALL'ASD TENNIS CLUB BORGO SAN LORENZO (FI) IN SEGUITO A PROCEDURA APERTA 2012-03-20T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39319 2012 175 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RASSEGNA ""CINEMA SOTTO LE STELLE"" EDIZIONE 2012 (SCAD. 05.10.2012)" 2012-09-24T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 39320 2012 175 ACQUISTO DI SALE PER GHIACCIO E NEVE DALLA DITTA S.P.M. S.R.L. DI SCARPERIA - LIQ.NE FATTURA 2012-03-29T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39321 2012 175 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' - SETTEMBRE 2012 2012-10-29T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39322 2012 175 PROROGA ORDINANZA N. 120 DEL 21/03/2012 2012-05-04T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 39323 2012 175 COMPLET.TO PISTA CICLO PEDONALE LUNGO IL FIUME SIEVE TRATTO RABATTA/SAGGINALE - APPR.NE MAGGIORE SPESA NOTAIO BERRETTI SILVIA DI EURO 396,81.= 2012-03-19T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39324 2012 174 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LS VI TRANCHE 2012 (EURO 1.352,24 - SCAD. 30.09.2012) 2012-09-24T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 39325 2012 174 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO - SETTEMBRE 2012 2012-10-29T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39326 2012 174 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 PARI AD EURO 2.000,00 (IVA COMPRESA) 2012-03-19T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39327 2012 174 FORNITURA DI GAS METANO PER ALCUNI IMMOBILI COM.LI DA PARTE DI TOSCANA ENERGIA CLIENTI S.P.A. - 6^ LIQ.NE ANNO 2012 2012-03-26T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39328 2012 174 DIVIETO DI SOSTA PER RIFACIMENTO SEGNALETICA AREE DI SOSTA A PAGAMENTO. 2012-05-04T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39329 2012 173 SENSO UNICO ALTERNATO VIA FAENTINA 23 PER IL 07/05/2012 2012-05-03T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 39330 2012 173 FORNITURA DI GAS METANO PER ALCUNI IMMOBILI DA PARTE DI TOSCANA ENERGIA CILENTI S.P.A. - 17^ LIQ.NE ANNO 2011 2012-03-26T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39331 2012 173 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO - SETTEMBRE 2012 2012-10-29T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39332 2012 173 FORNITURA DI CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI, AD AGIP DI B.S.L. - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 DI EURO 24.200,00.= 2012-03-19T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39333 2012 173 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA GIORGI LIBRI - VIII TRANCHE 2012 (EURO 294,81 - SCAD. 30.10.2012) 2012-09-24T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 39334 2012 172 SVUOLTATURA FOSSE BIOLOGICHE ELEM.RE VIA L. DA VINCI, DA PARTE DELLA VELOX SPURGHI DI FIRENZE - LIQ.NE FATTURA 2012-03-26T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39335 2012 172 LIQUIDAZIONE NOTA DELL'ASS. AUSER-UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA PER PROSEGUIMENTO PROGETTO POTENZIAMENTO SERVIZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - SALDO SETTIMA TRANCHE (EURO 4.009,25) 2012-09-24T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 39336 2012 172 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO - SETTEMBRE 2012 2012-10-29T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39337 2012 172 DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA DEL MERCATO DAL 30/04/2012 PER 40 GIORNI CONSECUTIVI 2012-04-27T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 39338 2012 172 SERVIZIO DI IGIENE URBANA SVOLTO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. PER I VARI IMMOBILI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012, DI EURO 31.000,00.= 2012-03-19T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39339 2012 171 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA NON VEDENTE - SETTEMBRE 2012 2012-10-29T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39340 2012 171 CONTRIBUTO PER GESTIONE SERVIZI ATTIVIT PRESSO VILLA PECORI GIRALDI 2^ TRIMESTRE 2012 2012-09-24T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39341 2012 171 FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI STABILI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 PARI AD EURO 59.000,00 (IVA COMPRESA) 2012-03-19T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39342 2012 171 DIVIETO DI SOSTA E LIMITAZIONE DEL TRANSITO VEICOLARE IN PIAZZA DEL POPOLO PER INSTALLAZIONE CANTIERE MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA COMUNALE 2012-04-27T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 39343 2012 171 REVISIONE PERIODICA MONTAFERETRI IN DOTAZIONE AI CIMITERI - LIQ.NE FATTURA A DITTA OSCAR MARTA DI REGGIO EMILIA 2012-03-26T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39344 2012 170 TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2012 - LIQUIDAZIONE AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE SCARL PER EURO 17.014,32 2012-03-21T00:00:00 RECUPERO 39345 2012 170 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 PARI AD EURO 82.000,00 (IVA COMPRESA) 2012-03-19T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39346 2012 170 PROROGA ORDINANZA N. 132/2012 DIVIETO DI SOSTA E CHIUSURA DI UNA CARREGGIATA DI PORZIONE DI VIALE GIOVANNI XXIII PER RIFACIMENTO ASFALTO 2012-04-27T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 39347 2012 170 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL PROGETTO ACCOGLIENZA DI BORGO SAN LORENZO PER PROGETTO FONDO F.A.I. ANNO 2010. 2012-09-20T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39348 2012 170 LIQUDAZIONE INDENNITA' DI TURNO - SETTEMBRE 2012 2012-10-29T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39349 2012 169 LIQUIDAZIONE ALL'INPDAP SOMME PER RITARDATO PAGAMENTO CONTRIBUTI MESE DI MARZO 2009 2012-10-26T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 39350 2012 169 "ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE INIZIATIVA DEL ""COMITATO NEL BORGO"" MARTEDI 1 MAGGIO 2012" 2012-04-26T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39351 2012 169 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL PROGETTO ACCOGLIENZA DI BORGO SAN LORENZO PER INTERVENTI STRAORDINARI DI ACCOGLIENZA 2012-09-20T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39352 2012 169 INVIO PERSONALE AL POLIGONO PER ADDESTRAMENTO PROVE DI TIRO ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1792,60 2012-03-17T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 39353 2012 169 LIQUIDAZIONE TRASPORTO PUBBLICO AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE SCARL - ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE MESE DI DIECMBRE 2011 E RIVALUTAZIONE SERVIZI MINIMI. 2012-03-21T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39354 2012 168 RIMBORSO SPESE AL SINDACO GIOVANNI BETTARINI PERIODO GENNAIO -SETTEMBRE 2012 2012-10-24T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39355 2012 168 REVISIONE ANNUALE PER VERIFICA AUTOVELOX MATR NN 47505/54654 IN DOTAZIONE AL COMANDO P.M. - ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1452,00 2012-03-16T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 39356 2012 168 LIQUIDAZIONE DITTA CASALINGHIAMO PER FORNITURA ARTICOLI CASALINGHI STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO 2012-09-19T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39357 2012 168 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PETRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI SERVICE. 2012-03-21T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 39358 2012 168 DIVIETO DI SOSTA VIA S. ALLENDE PER IL 07/05/2012 - DAL CIVICO 11 AL CIVICO 21 2012-04-23T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 39359 2012 167 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA SCOLASTICA 2011/2012 - GIUGNO/LUGLIO 2012. 2012-09-10T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39360 2012 167 LIQUIDAZIONE FESTA DELLA LIBERAZIONE DI BORGO SAN LORENZO - RIMBORSO SPESE BANDA DI SIGNA - EURO 300,00 2012-10-23T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 39361 2012 167 GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI PROC. CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ABBATT. BARRIERE ARCH. ABITAZIONI PRIVATE - LIQ. E. 1.096,59 ANNO 2011 ALLA UNIONE M. COMUNI MUGELLO 2012-03-20T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39362 2012 167 DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN VIA TRAVERSI LUCO PER GARA CICLISTICA DEL 01/05/2012 2012-04-23T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 39363 2012 167 "REALIZZAZIONE ""COMUNE NOTIZIE"" APRILE 2012 - IMPEGNO DI SPESA" 2012-03-16T00:00:00 [STO]URP 39364 2012 166 LIQUIDAZIONE SBOBINATURA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 8/10/2012 - DITTA BARTALUCCI S.A.S. 2012-10-23T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 39365 2012 166 I.C.I.: RIMBORSO MAZZONI CARLANGELO - CARNEVALI RENZA (EURO 225,00) 2012-03-16T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 39366 2012 166 LIQUIDAZIONE AZIENDA USL 10 FIRENZE PER VISITA DI IDENTIFICAZIONE E CONTROLLO SANITARIO CANI ALL'INGRESSO IN CANILE 2012-09-06T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39367 2012 166 GESTIONE ASSOCIATA CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO E PASCOLI SITUATI ENTRO 50 MT. DAI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO - LIQUIDAZIONE DI E. 497,00 A FAVORE UNIONE M. COMUNI MUGELLO ANNO 2011 2012-03-20T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39368 2012 166 SENSO UNICO ALTERNATO VIALE GIOVANNI XXIII PER IL 26/04/2012 DALLE ORE 08.30 ALLE ORE 14.00 2012-04-20T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 39369 2012 165 UFFICIO GARE ASSOCIATO - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE ANNO 2011 DI EURO 1.900,00 A FAVORE DELLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO (ORA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO) 2012-03-20T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39370 2012 165 LIQUIDAZIONE DITTA PALLI ROBERTA PER FORNITURA COPPE E PREMI PER MANIFESTAZIONE VIVI LO SPORT 2012 2012-09-06T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39371 2012 165 PROROGA PER ULTERIORI 14 GIORNI DEL DIVIETO DI TRANSITO IN VIALE IV NOVEMBRE (TRATTO) 2012-04-20T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 39372 2012 165 LIQUIDAZIONE FATTURA PER VISITE FISCALI EFFETTUATE NEL MESE LUGLIO 2012 2012-10-19T00:00:00 RECUPERO 39373 2012 165 FORMAZIONE TELEFONICA A DISTANZA IN MATERIA DI PERSONALE: RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOC. PAIDEIA SRL DI REGGIO EMILIA - EURO 900,00= 2012-03-15T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39374 2012 164 ACQUISIZIONE TERRENI IN LOC. BOSSO PER CENTRALE IDRICA - LIQ.NE COMPENSO AL NOTAIO CARRESI GABRIELE DI B.S.L. PER STIPULA CONTRATTO 2012-03-19T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39375 2012 164 PROROGA ACCENSIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 2012-04-20T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 39376 2012 164 ACQUISTO DI VIDEO REGISTRATORE DIGITALE PER L'IMPIANTO DI TELECAMERE ALLA SEDE POLIZIA MUNICIPARE, DALLA DITTA IMEP S.R.L., PER UNA SPESA DI EURO 286,77.= 2012-03-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39377 2012 164 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERSONALE DELL'AREA DELLA DIRIGENZA E ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2010 2012-10-19T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39378 2012 164 INTERVENTO DI PULIZIA WC CHIMICO FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE PERIODO 13 AGOSTO - 16 SETTEMBRE 2012 2012-09-06T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39379 2012 163 LIQUIDAZIONE TEATRO IDEA - FESTA DELLA LIBERAZIONE DI BORGO SAN LORENZO - EURO 200,00 2012-10-18T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 39380 2012 163 POTATURA DI 36 PIANTE NEL VIALE IV NOVEMBRE, DA PARTE DELLA DITTA MAURRI MARIO S.R.L. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2012-03-19T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39381 2012 163 LIQUIDAZIONE COOP. ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI RISTORANTE FORO BOARIO - LUGLIO E AGOSTO 2012 2012-09-06T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39382 2012 163 RETTIFICA ORDINANZE N. 44/2009 E 360/2009 - DETERMINAZIONE ORARI E TURNI FARMACIE OPERANTI NEL CAPOLUOGO 2012-04-19T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39383 2012 163 APPROVAZIONE RIPARAZIONE DEL MEZZO BREMACH DA PARTE DELL'OFFICINA TANI SERVICE DI B.S.L., PER UNA SPESA DI EURO 2.940,63.= 2012-03-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39384 2012 162 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1976/L DEL 22/08/2011 2012-04-18T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 39385 2012 162 LIQUIDAZIONE SBOBINATURA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/09/2012 - DITTA BARTALUCCI SAS 2012-10-17T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 39386 2012 162 LIQUIDAZIONE CORPO VIGILI GIURATI PER SERVIZIO VIGILANZA FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2012 2012-09-06T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39387 2012 162 ACQUISTO DI PNEUMATICI PER MEZZI COMUNALI - LIQ.NE FATTURE A BERTI E SORIANI S.N.C. DI B.S.L. 2012-03-19T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39388 2012 162 "EDIFICIO POLIVALENTE POSTO IN VIALE KENNEDY DENOMINATO ""CASA DELLE ASSOCIAZIONI"" - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO DITTA ELCOM ELETTROCOMMERCIALE S.P.A DI VENAFRO (IS) PER E. 6.545,22 OLTRE IVA" 2012-03-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39389 2012 161 ADEG.TO SISMICO MATERNA A. MORO REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA - LIQ.NE COMPENSO AL GEOL. GUGLIELMO BRACCESI DI B.S.L. 2012-03-19T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39390 2012 161 LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO ALLA COOP. SOCIALE ODISSEA DI SAN PIERO A SIEVE PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI 2011/2012. 2012-09-03T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39391 2012 161 ANNULLAMENTO VERBALE CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 2014/2012 E ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 57/2012 A CARICO SIG.RA NISTRI MANOLA 2012-04-18T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 39392 2012 161 AFF.TO INCARICO GEOM. ELISA MONASTRA DI BARBERINO M.LLO PER RILIEVO PLANI ALTIMETRICO IN MERITO AL PROGETTO SULLA SICUREZZA STRADALE, PER EURO 817,96 (TUTTO COMPRESO) 2012-03-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39393 2012 161 PROGETTO ECOMUGELLO - FONTANELLI: LIQUIDAZIONE ALLA UNIONE DEI COMUNI DELLE SOMME INTROITATE AL 30/9/2012 2012-10-11T00:00:00 [STO]URP 39394 2012 160 LIQUIDAZIONE NOTULE COMPONENTI ESTERNI OIV - SECONDO TRIMESTRE 2012 2012-10-10T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39395 2012 160 "LIQUIDAZIONE NOTA DELL'ASSOCIAZIONE LETIZIA TOZZI GESTORE PER L'ANNO 2011-12 DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA ""MARCO DA GAGLIANO"" - SALDO (EURO 3.700,00)" 2012-08-30T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 39396 2012 160 "RETTIFICA ORDINANZA N. 149/2012 ""CONFERMA MERCATO MARTEDI' 1 MAGGIO 2012""" 2012-04-17T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39397 2012 160 SUPPORTO SPALATURA NEVE NELLE STRADE ED AREE COMUNALI - LIQ.NE FATTURA A SANTELLI E BARGIOTTI DI B.S.L. 2012-03-19T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39398 2012 160 AFFIDAMENTO INDAGINE DIAGNOSTICA STRUTTURE LIGNEE DI COPERTURA ALLA BIBLIOTECA DEL CAPOLUOGO, AL DR. MARIO MOSCHI DI FIRENZE, PER EURO 1.974,72.= (CONTRIBUTI ED IVA COMPRESI) 2012-03-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39399 2012 159 REALIZ.NE NUOVO NIDO IN LEGNO IN VIA CURIEL - LIQ.NE SALDO GEOLOGO SEDDA LORENZO DI AREZZO PER INDAGINE GEOLOGICA 2012-03-19T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39400 2012 159 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA GIORGI LIBRI - VII TRANCHE 2012 (EURO 282,36 - SCAD. 29.09.2012) 2012-08-25T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 39401 2012 159 LIQUIDAZIONE NOTULE COMPONENTI ESTERNI OIV - PRIMO TRIMESTRE 2012 2012-10-10T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39402 2012 159 ATTRIBUZIONE PREMIO STAGE E RIMBORSO SPESE TIROCINIO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE - SIG. GENNARI LORENZO - EURO 651,00 2012-03-12T00:00:00 [STO]URBANISTICA 39403 2012 159 VARIAZIONE TEMPORANEA DELLA VIABILITA' PER SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE 25 APRILE 2012-04-17T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 39404 2012 158 LIQUIDAZIONE FESTA DELLA LIBERAZIONE 25 APRILE 2012 - RIMBORSO SPESE BANDA MUSICALE 2012-10-05T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 39405 2012 158 SPOSTAMENTO POSTEGGI N. 92 E 93 MERCATO MARTEDI' PER ALLESTIMENTO CANTIERE 2012-04-17T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39406 2012 158 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LS. V TRANCHE 2012 (EURO 1.394,42 - SCAD. 04.09.2012) 2012-08-25T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 39407 2012 158 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE AS.TEC. 2012-03-15T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39408 2012 158 1^ RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 01.01/07.03.2012 (EURO 15984,27) 2012-03-12T00:00:00 [STO]ECONOMATO 39409 2012 157 LIQUIDAZIONE INDENNITA' REPERIBILITA' DEL MESE DI AGOSTO 2012-10-04T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39410 2012 157 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE RI.MA. 2012-03-15T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39411 2012 157 RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2011 2012-03-12T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 39412 2012 157 "ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE INIZIATIVA ""PRIMAVERA IN FESTA"" A RABATTA DOEMNICA 22 APRILE 2012" 2012-04-16T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39413 2012 157 LIQUIDAZIONE DITTA TECNOPONTEGGI E ASS. REG. ALLEVATORI TOSCANA PER FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2012 2012-08-21T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39414 2012 156 CANONE PER UTILIZZO PALESTRA ANNESSA A LICEO GIOTTO ULIVI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO 1^ TRANCHE 2012 2012-08-21T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39415 2012 156 "ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DELLA CORSA PODISTICA ""QUATTRO PASSI NEL MUGELLO"" DOMENICA 22 APRILE" 2012-04-16T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39416 2012 156 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012- 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE IMEP 2012-03-15T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39417 2012 156 LIQ.NE ONERI ISTRUZIONE PRATICA AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - COMUNICAZIONI, PER IL SEGNALE TELEVISIVO A GREZZANO, DI EURO 250,00.= 2012-03-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39418 2012 156 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO- MESE DI AGOSTO 2012-10-04T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39419 2012 155 IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE IMPIANTO DI ALLARME ALLA MENSA CENTRALIZZATA, DA PARTE DELLA TOSCANA ALLARMI S.N.C. DI FIRENZE, PER EURO 203,28.= 2012-03-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39420 2012 155 "ORDINANZA DI DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DELL'INIZIATIVA ORGANIZZATA DAL COMITATO NEL BORGO ""ANTIQUARI NEL BORGO "" 22 APRILE 2012" 2012-04-16T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39421 2012 155 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAI DIPENDENTI NEL MESE-AGOSTO 2012-10-04T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39422 2012 155 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE TERMOMARKET. 2012-03-15T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39423 2012 155 INTERVENTO DI PULIZIA WC CHIMICO FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE PERIODO 13 LUGLIO - 12 AGOSTO 2012 2012-08-21T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39424 2012 154 L.R. 82/2009 E SS.MM. - ACCREDITAMENTO ASSOCIAZIONE PIANETA ELISA ONLUS PER SERVIZI ALLA PERSONA. 2012-03-09T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39425 2012 154 LIQUIDAZIONE INDENNITA' RISCHIO-AGOSTO 2012 2012-10-04T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39426 2012 154 LIQUIDAZIONE DITTA MANNELLI PER FORNITURA GAS E GPL STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO 2012-08-21T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39427 2012 154 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DAL FORZATA DAL GIORNO 16/04/2012 AL GIORNO 22/06/2012 CON ORARIO 00:00 - 24:00 IN VIA DON MILANI ALTEZZA CIVICO 4/B 2012-04-14T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 39428 2012 154 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012- 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI. 2012-03-15T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39429 2012 153 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA IN STRAORDINARIO-AGOSTO 2012 2012-10-04T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39430 2012 153 SERVIZIO RICOVERO CANI RANDAGI - LIQUIDAZIONE ASS. U.N.A. 2^ RATA 2012 2012-08-21T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39431 2012 153 DIVIETO DI SOSTA PER IL 19 APRILE 2012 NEL PARCHEGGIO DI VIA P.PICASSO 2012-04-13T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 39432 2012 153 CONSORZIO DI BONIFICA ROMAGNA OCCIDENTALE - LIQ.NE COMPETENZE ANNO 2012 DI EURO 60,69.= 2012-03-08T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39433 2012 153 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011- 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE CONQORD OIL. 2012-03-15T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39434 2012 152 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA - AGOSTO 2012 2012-10-04T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39435 2012 152 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CENTRO RADIO SOCCORSO PER ORGANIZZAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA E VIGILANZA PARCHEGGI IN OCCASIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2012 2012-08-16T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39436 2012 152 DIVIETO DI SOSTA VIA DON MINZONI (TRATTO) DAL 02/05/2012 AL 04/05/2012 2012-04-12T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 39437 2012 152 "CONSORZIO PERMANENTE PER MANUTENZIONE STRADA VICINALE DI ""RIPAFRATTA"" - LIQ.NE QUOTA ORDINARIA ANNO 2012 DI EURO 1.250,00.=" 2012-03-08T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39438 2012 152 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE. 2012-03-15T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39439 2012 151 LIQUIDAZIONE RIMBORSI ONERI RETRIBUTIVI ASSESSORE FRANCINI PAOLO - PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2012 2012-10-03T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 39440 2012 151 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA GIORGI LIBRI. VI TRANCHE 2012 (EURO 442,76 - SCAD. 31.08.2012) 2012-08-16T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 39441 2012 151 "ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE PER PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA ""EUROPA PER I CITTADINI""." 2012-03-07T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39442 2012 151 FORNITURA DI GAS METANO PER ALCUNI IMMOBILI DA PARTE DI TOSCANA ENERGIA CLIENTI S.P.A. - 5^ LIQ.NE 2012 2012-03-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39443 2012 151 DIVIETO DI TRANSITO VIA BARDUCCI (TRATTO) PER I GIORNI 02-03-04/05/2012 2012-04-12T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 39444 2012 150 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA SCOLASTICA 2011/2012 - MAGGIO 2012. 2012-08-09T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39445 2012 150 DIVIETO DI TRANSITO VIA TRAVERSI (TRATTO) PER IL 26 E 27/04/2012 2012-04-12T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 39446 2012 150 FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI DA AGIP DI CERBAI E ARINCI - 2^ LIQ.NE FABBRAIO 2012 2012-03-08T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39447 2012 150 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 367 DEL 28.08.2012 A KUNA SRL - SCAD. 4.10.2012 2012-10-02T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39448 2012 150 NOMINA DEL SOSTITUTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO COMPLESSO A RILEVANZA ESTERNA, SENZA RESPONSABILITA' DI U.O. 2012-03-06T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 39449 2012 149 SOGGIORNI ESTIVI PER ANZIANI ANNO 2012 - LIQUIDAZIONE FATTURA SIGISMONDO VIAGGI DI RIMINI. 2012-08-09T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39450 2012 149 CONFERMA MERCATO MARTEDI' 1^ MAGGIO 2012 2012-04-11T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39451 2012 149 SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - TRASFERIMENTO COMPETENZE ECONOMICHE PER LA GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2012 - 1^ IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 2012-03-06T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39452 2012 149 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA EDISON ENERGIA S.P.A. - 32^ LIQ.NE ANNO 2011 2012-03-08T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39453 2012 149 LIQUIDAZIONE A SALDO ALL' AVV. STANCANELLI GIUSEPPE - RICORSO TAR PROMOSSO DALLA SOC. IMMOBILIARE ALFA DI MAGALDI ANGELO S.A.S. - DECRETO DECISORIO N. 779/2011 2012-10-02T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 39454 2012 148 SERVIZIO FINANZIARIO - ORGANIZZAZIONE INTERNA E RESPONSABILITA' 2012-03-06T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 39455 2012 148 ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 443/2011 PER ADEGUAMENTO SCARICHI LOC. PULICCIANO - PROROGA TERMINE 2012-04-11T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 39456 2012 148 FORNITURA DI GAS METANO PER ALCUNI IMMOBILI COM.LI DA PARTE DI TOSCANA ENERGIA CLIENTI S.P.A. - 4^ LIQ.NE ANNO 2012 2012-03-08T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39457 2012 148 LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIO/GIUGNO ALLA COOPERATIVA ODISSEA DI SAN PIERO A SIEVE PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI 20011/2012. 2012-08-09T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39458 2012 147 FORNITURA DI GAS METANO PER ALCUNI IMMOBILI COM.LI DA PARTE DI TOSCANA ENERGIA S.P.A. - 16^ LIQ.NE ANNO 2011 2012-03-08T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39459 2012 147 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2197/L DEL 19/02/2011 2012-04-11T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 39460 2012 147 CALENDARIO TURNI E FERIE IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI DAL 1.4.2012 AL 31.03.13 2012-03-05T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39461 2012 147 LIQUIDAZIONE FESTA DELLA LIBERAZIONE DI BORGO SAN LORENZO - 16/09/2012 - DITTA FIORI MANENTI E DITTA NOVIGRAF 2012-09-20T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 39462 2012 147 "3^ COMMISSIONE CONSILIARE ""CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI"" - LIQUIDAZIONE PRESENZE ANNO 2011." 2012-08-08T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39463 2012 146 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2163/L DEL 19/02/2011 2012-04-11T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 39464 2012 146 FORNITURA DI PNEUMATICI PER ALCUNI MEZZI COMUNALI, DA PARTE DI BERTI E SORIANI S.N.C. DI B.S.L., PER EURO 2.505,90.= 2012-03-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39465 2012 146 LIQUIDAZIONE SBOBINATURA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 4/09/2012 - DITTA BARTALUCCI S.A.S. 2012-09-17T00:00:00 RECUPERO 39466 2012 146 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012. 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO. 2012-03-07T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39467 2012 146 LIQUIDAZIONE FATTURA LIBRERIA PARIGI DI BORGO SAN LORENZO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO. 2012-08-08T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39468 2012 145 LIQUIDAZIONE TELEFONO CELLULARE PER CONDUTTORE SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE . 2012-03-07T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39469 2012 145 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1667/L DEL 09/08/2011 2012-04-11T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 39470 2012 145 PROGETTO NAZIONALE ASILO ANNO 2012 - 2^ ACCONTO ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA DI BORGO SAN LORENZO 2012-08-08T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39471 2012 145 AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE BAMBI MARCO PER SVOLGIMENTO INCARICO PROFESSIONALE 2012-03-05T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 39472 2012 145 STRAORDINARIO LUGLIO 2012 2012-09-10T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39473 2012 144 IMPEGNO DI SPESA PER LAVAGGIO PULLMAN PER IL TRASPORTO PUBBLICO E SCOLASTICO, NEI CONFRONTI DI AUTOLINEE TOSCANE, PER EURO 160,00.= 2012-03-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39474 2012 144 LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. ODISSEA. 2012-08-07T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39475 2012 144 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE LUGLIO 2012 2012-09-10T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39476 2012 144 SERVIZIO DI RACCOLTA R.S.U. DA PARTE DI PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI - 2^ LIQ.NE ANNO 2012 2012-03-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39477 2012 144 ASSEGNAZIONE ARMA IN VIA CONTINUATIVA ALL'AG. P.M. GIANNELLI ROBERTA 2012-04-09T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 39478 2012 143 "CONCESSIONE DI SERVIZI SPORTIVI INERENTI LA DISCIPLINA DEL TENNIS PRESSO L'AREA ""ROMANELLI"" NEL CAPOLUOGO - NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE AI SENSI DELL'ART. 84 DEL D. LGS. N. 163/2006" 2012-03-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39479 2012 143 SERVIZIO DI IGIENE URBANA SVOLTO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI - 7^ LIQ.NE ANNO 2011 2012-03-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39480 2012 143 ASSEGNAZIONE ARMA IN VIA CONTINUATIVA ALL' AG. P.M. VALLINI GABRIELLA 2012-04-09T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 39481 2012 143 LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' LUGLIO 2012 2012-09-10T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39482 2012 143 ACQUISTO BENI PER PROGETTO ADOLESCNTI E GIOVANI - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. 2012-08-07T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39483 2012 142 LIQUIDAZIONE INDENNITA' MAGGIORAZIONE ORARIA LUGLIO 2012 2012-09-05T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39484 2012 142 CONSORZIO CO&SO DI FIRENZE - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO 2012 PER GESTIONE PROGETTO A.GIO. 2012-08-07T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39485 2012 142 FORNITURA DI GAS METANO PER ALCUNI IMMOBILI COM.LI DA PARTE DI TOSCANA ENERGIA CLIENTI S.P.A. - 3^ LIQ.NE ANNO 2012 2012-03-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39486 2012 142 ASSEGNAZIONE ARMA IN VIA CONTINUATIVA ALL'AG. P.M. NALDI ANDREA 2012-04-09T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 39487 2012 142 AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI SUPPORTO ESPLETAMENTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO L.R. 1/2003 - GEOL. ALBERTO SCOTTI STUDIO ASSOCIATO GEODINAMICA - EURO 1.450,00 2012-03-02T00:00:00 [STO]URBANISTICA 39488 2012 141 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A VILLA PECORI GIRALDI DA ENEL ENERGIA S.P.A. - 1^ LIQ.NE ANNO 2012 2012-03-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39489 2012 141 DIVIETO SOSTA PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA E VIA LA PIRA 2012-04-06T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 39490 2012 141 "LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO CO&SO DI FIRENZE PER PROGETTO KONTATTO ""APQ 2009""" 2012-08-07T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39491 2012 141 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA LUGLIO 2012 2012-09-05T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39492 2012 141 PROGETTO BUS IN PIAZZA - IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA' DI ELETTRODANCE. 2012-03-02T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39493 2012 140 ACQUISIZIONE TERRENI POSTI IN LOC. BOSSO A SERVIZIO CENTRALE IDRICA - LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO DI EURO 20.000,00 AI SIG.RI VENANZI SAURO E VENANZI SANDRA 2012-03-02T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39494 2012 140 LIQUIDAZIONE INDENNITA' TURNO MESE LUGLIO 2012 2012-09-05T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39495 2012 140 APPROV.NE MAGGIORE SPESA E LIQ.NE CONSUMO DI ACQUA POTABILE IN ALCUNI IMMOBILI, A PUBLIACQUA S.P.A., PER EURO 680,55.= 2012-03-01T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39496 2012 140 "LIQUIDAZIONE FATTURA GRUPPO ED. A. MANZONI & C. DI FIRENZE PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA SUL QUOTIDIANO ""LA REPUBBLICA""." 2012-08-07T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39497 2012 140 DIVIETO DI TRANSITO PER IL 13/04/2012 IN CORSO MATTEOTTI (TRATTO) 2012-04-06T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 39498 2012 139 LIQUIDAZIONE FORNITURA ESCHEDE TELEFONICHE DITTA TRONY DI BORGO SAN LORENZO. 2012-03-02T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39499 2012 139 CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - LIQUIDAZIONENOTA ASSOCIAZIONE ANTEAS - APRILE/GIUGNO 2012. 2012-08-03T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39500 2012 139 AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIE LOCALI FACOLTA' INFERMIERISTICA 2012-03-01T00:00:00 [STO]ECONOMATO 39501 2012 139 DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN VIA LAPI PER IL 16 E 17 APRILE 2012 2012-04-05T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 39502 2012 139 LIQUIDAZIONE SBOBINATURA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 26/07/2012 - DITTA BARTALUCCI S.A.S. 2012-08-21T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 39503 2012 138 "LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE ""COMUNE NOTIZIE"" - LUGLIO 2012" 2012-08-21T00:00:00 [STO]URP 39504 2012 138 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER ALCUNI IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - 2^ LIQ.NE ANNO 2012 2012-03-01T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39505 2012 138 ACQUISTO DIVISE ESTIVE PER AUTISTI 2012-03-01T00:00:00 [STO]ECONOMATO 39506 2012 138 LIQUIDAZIONE COOP. ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI RISTORANTE FORO BOARIO GIUGNO 2012 2012-07-27T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39507 2012 138 DIVIETO SOSTA E SENSO U NICO ALTERNATO IN VIA DELLA REPUBBLICA PER IL GIORNO 19/04/2012 2012-04-05T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 39508 2012 137 "RASSEGNA ""LE RADICI DELLA REPUBBLICA AL CINEMA"" - ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE. (EURO 111,92)" 2012-03-01T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 39509 2012 137 FORNITURA DI ACQUA POTABILE STABILI COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - 10^ LIQ.NE ANNO 2011 2012-03-01T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39510 2012 137 LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE GANESH PER CORSI HATA YOGA PER ANZIANI 2011 2012-07-26T00:00:00 RECUPERO 39511 2012 137 DIVIETO DI SOSTA PER I GIORNI 11 E 12 APRILE IN PIAZZA DEL MERCATO ANGOLO VIA MONTEBELLO 2012-04-05T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 39512 2012 137 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ALLE SEDUTE DELLA PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE - 1^ SEMESTRE 2012 2012-08-09T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 39513 2012 136 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PER SEDUTE CONSIGLIO - PRIMO SEMESTRE 2012 2012-08-09T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 39514 2012 136 ISTITUZIONE SPAZIO RISERVATO INVALIDI IN VIALE KENNEDY 11 - N. 876/12 2012-04-05T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 39515 2012 136 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011- 14^ LIQUIDAZIONE FATTURE TERMOMARKET. 2012-02-29T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39516 2012 136 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA MESE DI MARZO PER EURO 27.000,00. 2012-03-01T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39517 2012 136 IMMOBILE DI VIA DUE GIUGNO - LIQUIDAZIONE FATTURA A PUBLIACQUA. 2012-07-25T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39518 2012 135 "TARES - PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 603 DEL 03/12/2012 DELLA ""CALDARINI & ASSOCIATI"" S.R.L." 2012-12-20T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 39519 2012 135 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - VARI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2011 - 13^ LIQUIDAZIONE FATTURE TERMOMARKET. 2012-02-29T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39520 2012 135 CANCELLAZIONE DEI BENIFICIARI DEI BUONI SERVIZIO DALLE LISTE D'ATTESA PER L'ACCESSO AI NIDI D'INFANZIA A.E. 2011/2012. 2012-03-01T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 39521 2012 135 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' - GIUGNO 2012 2012-08-06T00:00:00 RECUPERO 39522 2012 135 LIQUIDAZIONE CONGREGAZIONE SUORE DOMENICANE PER LOCAZIONE TERRENO VIA CADUTI DI MONTELUNGO IN OCCASIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2012-07-24T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39523 2012 135 RIMOZIONE VEICOLO ABBANDONATO PRESSO AREA PARCHEGGIO CENTRO COMMERCIALE MUGELLO 2012-04-05T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 39524 2012 134 D.L.VO 155/1997 - LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO ELLE DI BORGO SAN LORENZO PER PIANO AUTOCONTROLLO E ANALISI MATERIE PRIME. 2012-07-18T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39525 2012 134 PROROGA ORDINANZA 33/2012 - DIVIETO DI SOSTA IN VIA LAPI PER ULTERIORI 60 GIORNI 2012-04-04T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 39526 2012 134 LIQUIDAZIONE INDENNITA' RISCHIO - GIUGNO 2012 2012-08-06T00:00:00 RECUPERO 39527 2012 134 D. LS.VO 155/97 - PIANO DI AUTOCONTROLLO E ANALISI MATERIE PRIME - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012. 2012-03-01T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39528 2012 134 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE CONQORD OIL. 2012-02-29T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39529 2012 133 CONSORZIO CO&SO DI FIRENZE - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO PER GESTIONE PROGETTO A.GIO. 2012-07-18T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39530 2012 133 "FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE DIPENDENTI ALLA GIORNATA DI STUDIO SU ""LA LIBERALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE NEL NUOVO ORDINAMENTO"" - EURO 340,00=" 2012-03-01T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39531 2012 133 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA QUOTIDIANI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2012 2012-12-07T00:00:00 [STO]ECONOMATO 39532 2012 133 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA IN STRAORDINARIO - GIUGNO 2012 2012-08-06T00:00:00 RECUPERO 39533 2012 133 COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE LUNGO IL FIUME SIEVE/TRATTO RABATTA-SAGGINALE - LIQ. CORRISPETTIVO E. 11.085,15 ALLA FRESCOBALDI S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER CESSIONE TERRENI 2012-02-28T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39534 2012 133 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA PER SPAZZAMENTO MECCANICO STRAORDINARIO AREE PARCHEGGIO STAZIONE DEL CAPOLUOGO 2012-04-04T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 39535 2012 132 LIQUIDAZIONE FATTURE VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2012 2012-12-07T00:00:00 [STO]ECONOMATO 39536 2012 132 CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - IMPEGNO DI SPESA MARZO 2012. 2012-03-01T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39537 2012 132 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA N.V. - GIUGNO 2012 2012-08-06T00:00:00 RECUPERO 39538 2012 132 DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO SU TRATTO IN VIALE GIOVANNI XXIII PER RIFACIMENTO ASFALTO E ATTRAVERSAMENTO SOTTOSERVIZI 2012-04-04T00:00:00 RECUPERO 39539 2012 132 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE MOTO MUGELLO. 2012-02-27T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39540 2012 132 COOPERATIVA ULISSE DI FIRENZE - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO 2012 PE RINSERIMENTI LAVORATIVI. 2012-07-18T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39541 2012 131 LIQUIDAZIONE FATTURE TRASMISSIONE DATI 6^ BIMESTRE 2012 2012-12-07T00:00:00 [STO]ECONOMATO 39542 2012 131 COOPERATIVA ARCA DI FIRENZE - LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIO 2012 PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. 2012-07-18T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39543 2012 131 RIMBORSO A CENTRO RADIO SOCCORSO DI BORGO SAN LORENZO PER DOPPIO PAGAMENTO FATTURA 56/2011 2012-02-29T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39544 2012 131 INTEGRAZIONE ORDINANZA SINDACALE N. 125/2012 2012-04-04T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 39545 2012 131 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012- 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE MOTO MUGELLO. 2012-02-27T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39546 2012 131 LIQUIDAZIONE INDENNITA' TURNO - GIUGNO 2012 2012-08-06T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39547 2012 130 LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO SERVIZI DI APPARTENENZA E FIERA AGRICOLA 2012 (7-10/06/12)- GIUGNO 2013 2012-08-06T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39548 2012 130 IMMOBILI DI VIA DUE GIUGNO E VIA DEL POGGIO - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL - GIUGNO 2012. 2012-07-18T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39549 2012 130 ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO E DIVIETO DI SOSTA IN VIALE GIOVANNI XXIII PER ESECUZIONE POTATURE ALBERI. 2012-04-04T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 39550 2012 130 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPGENO DI SPESA ANNO 2012- 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI. 2012-02-27T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39551 2012 130 LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA 6^ BIMESTRE 2012 - (EURO 1912,00) 2012-12-07T00:00:00 [STO]ECONOMATO 39552 2012 130 "DIRITTI SIAE PER ATTIVITA' AL CENTRO D'INCONTRO E PER ATTUAZIONE DEL PROGETTO ""KONTATTO AL CENTRO"". ANTICIPO ALL'ECONOMO." 2012-02-29T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 39553 2012 129 MANUTENZIONE ALLA CENTRALE TERMICA DELLE SCUOLE MEDIE DI BORGO SAN LORENZO IN VIA DON MINZONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MUGELLOCALDAIE DI SENECI M. DI B.S.L. (FI) PER E. 411,40 (IVA COMPRESA) 2012-02-29T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39554 2012 129 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA SCOLASTICA 2011/2012 - APRILE 2012. 2012-07-17T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39555 2012 129 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO - GIUGNO 2012 2012-08-06T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39556 2012 129 CHIUSURA AL PUBBLICO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE IL POMERIGGIO DEL 7 APRILE 2012 2012-04-03T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 39557 2012 129 LIQUIDAZIONE FATTURA RETE REGIONALE TOSCANA -3^TRIMESTRE 2012 - SCADENZA 17.12.2012 2012-12-07T00:00:00 [STO]ECONOMATO 39558 2012 129 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI. 2012-02-27T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39559 2012 128 LIQUIDAZIONE DITTA CASALINGHIAMO PER FORNITURA ARTICOLI CASALINGHI STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO 2012-07-17T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39560 2012 128 DIVIETO DI SOSTA VIA PRIMO MAGGIO PER IL GIORNO 05/04/2012 2012-03-31T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 39561 2012 128 LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI OTT./NOV. 2012 2012-12-05T00:00:00 [STO]ECONOMATO 39562 2012 128 LIQUIDAZIONE SBOBINATURA SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 14/06/2012 E 28/06/2012 - DITTA BARTALUCCI SAS 2012-07-31T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 39563 2012 128 ACQUISTO BOLLETTARI PER ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE - EURO 366,63 2012-02-28T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 39564 2012 128 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI. 2012-02-27T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39565 2012 127 LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI SETT/OTT. 2012 2012-12-05T00:00:00 [STO]ECONOMATO 39566 2012 127 PROGETTO ECOMUGELLO0 - FONTANELLI: LIQUIDAZIONE ALLA UNIONE DEI COMUNI DELLE SOMME INTROITATE AL 30/06/2012 2012-07-25T00:00:00 [STO]URP 39567 2012 127 LIQUIDAZIONE ASL PER VISITA DI IDENTIFICAZIONE E CONTROLLO SANITARIO CANI ALL'INGRESSO IN CANILE 2012-07-17T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39568 2012 127 "FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE DELL'ESPERTO ATTIVITA' CULTURALI AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO SU ""LA GESTIONE DELLE ORGANIZZAZIONI CULTURALI CON IL TERZO SETTORE"" - EURO 225,00=" 2012-02-28T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39569 2012 127 SPALATURA NEVE NELLE STRADE ED AREE COMUNALI DA PARTE DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. S.N.C. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2012-02-23T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39570 2012 127 ORDINANZA DI DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DELL'INIZIATIVA ORGANIZZATA DAL COMITATO DEGLI OPEATORI ECONOMICI NEL BORGO 1 APRILE 2012 2012-03-29T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39571 2012 126 ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA DI BORGO SAN LORENZO - PROROGA CONVENZIONE ANNO 2012 PER ACCOGLIENZA PROFUGHI NORD AFRICA. 2012-02-28T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39572 2012 126 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ E 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011- 11^ LIQUIDAZIONE FATTURE AS.TEC. 2012-02-22T00:00:00 RECUPERO 39573 2012 126 LIQUIDAZIONE DITTA ARGELLI E STUDIO NOFERINI FORNITORI FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2012 2012-07-16T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39574 2012 126 15^ CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE - LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI DOVUTI ALLA GESTIONE SEPARATA I.N.P.S. PER IL SIGNOR PAOLO MINARINI 2012-12-04T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 39575 2012 126 LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVIDENZA PER INIZIATIVA FORMATIVA A FAVORE DELL'UFF. PERSONALE ASSOCIATO 2012-07-23T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 39576 2012 126 DIVIETO SOSTA VIA G. DI VITTORIO 19 DAL 02/04/2012 PER 5 GIORNI CONSECUTIVI 2012-03-29T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 39577 2012 125 PROGETTO ACCOGLIENZA DI BORGO SAN LORENZO - PROSECUZIONE ANNO 2012 PER SERVIZIO CENTRALE - IMPEGNO DI SPESA. 2012-02-28T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39578 2012 125 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 180 DEL 02.05.2012 A ESSEIN SRL - SCAD. 22.07.2012 2012-07-18T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39579 2012 125 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA IMPIANTO TELEFONICO PER SCUOLA MEDIA 2012-12-04T00:00:00 [STO]ECONOMATO 39580 2012 125 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3 E 5 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011- 10^ LIQUIDAZIONE FATTURE AS.TEC. 2012-02-22T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39581 2012 125 DIVIETO USO ACQUA PER SCOPI NON DOMESTICI 2012-03-29T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 39582 2012 125 INTERVENTO DI PUOLIZIA WC CHIMICO FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE PERIODO 13 GIUGNO - 12 LUGLIO 2012 2012-07-16T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39583 2012 124 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO E NON LIQUIDATO - MESE DI MAGGIO 2012 2012-06-29T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39584 2012 124 ISTITUZIONE SENSO UNICO DI MARCIA E DIVIETO DI SOSTA LOC. CASAGLIA - STRADA LATERALE AL CIRCOLO SOCIALE. 2012-03-27T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39585 2012 124 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 . 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE MAURRI VIVAI. 2012-02-22T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39586 2012 124 LIQUIDAZIONE SPESE DI TESORERIA - OTTOBRE 2012 2012-12-03T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 39587 2012 124 "FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE DELL'ESPERTO INFORMATICO AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO SU ""LA PRIVACY NEGLI ENTI LOCALI ALLA LUCE DELLE RECENTI SEMPLIFICAZIONI"" - EURO 225,00=" 2012-02-27T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39588 2012 124 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LS DI QUARTO INFERIORE (BO) 4^ TRANCHE 2012 (EURO 232,16 - SCAD. 31.07.2012) 2012-07-09T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 39589 2012 123 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011- 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE CONQORD OIL. 2012-02-22T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39590 2012 123 DIVIETO DI TRANSITO SULLA STRADA COMUNALE DI CORTE- SAN GIOVANNI (STRADA CHE COLLEGA LA S.R. 302 CON LA S.P. 41) 2012-03-26T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 39591 2012 123 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO - MESE DI MAGGIO 2012 2012-06-29T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39592 2012 123 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE SERVIZIO DI SUPPORTO NELL'AMBITO DELLA FORMAZIONE DEL RUC PER INDAGINI GEOLOGICHE - STUDIO ASSOCIATO GEOTECNO - EURO 19.500,36 2012-02-27T00:00:00 [STO]URBANISTICA 39593 2012 123 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA GIORGI LIBRI. V TRANCHE 2012 8EURO 315,90 - SCAD. 30.07.2012) 2012-07-07T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 39594 2012 123 LIQUIDAZIONE PER PARTECIPAZIONE ALLA TERZA GIORNATA DI FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP ANNO 2012 2012-12-03T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 39595 2012 122 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE SERVIZIO DI SUPPORTO NELL'AMBITO DELLA FORMAZIONE DEL RUC - ARCH. DANIELA CHIESI STUDIO ARKADY - EURO 17.995,12 2012-02-27T00:00:00 [STO]URBANISTICA 39596 2012 122 ISTAT - 15 CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE - LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DI RILEVAZIONE (11.713,90 EURO) 2012-11-27T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 39597 2012 122 SERVIZIO ASSOCIATO ANTINCENDI BOSCHIVI - LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2011 DI EURO 2.800,00 ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO (ORA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO) 2012-02-22T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39598 2012 122 ISTITUZIONE DI LIMITAZIONE DI CARICO E RIDUZIONE DELLA CARREGGIATA SU STRADA COMUNALE DELLE SALAIOLE CAUSA CEDIMENTO TOMBINO 2012-03-23T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 39599 2012 122 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAI DIPENDENTI NEL MESE DI MAGGIO 2012 2012-06-26T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39600 2012 122 "LIQUIDAZIONE FATTURA PER IMPIANTO AUDIO E LUCI PER INIZIATIVA ""UNA NOTA PER..."" (EURO 1.000,00 - SCAD. 02.08.2012)" 2012-07-07T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 39601 2012 121 PUBBLICAZIONE BANDO PROROGA TERMINI PER COSTRUZIONE E GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLE MEDIE, ALLA DITTA INFO S.R.L. DI BARLETTA - LIQ.NE FATTURA 2012-02-21T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39602 2012 121 LIQUIDAZIONE NOTA DELL'ASS. AUSER-UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA PER PROSEGUIMENTO PROGETTO POTENZIAMENTO SERVIVI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - ACCONTO SETTIMA TRANCHE (EURO 4.009,25 - SCAD. 11.07.2012) 2012-07-05T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 39603 2012 121 CONCESSIONE DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI BORGO S.L. - NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE AI SENSI DELL'ART. 84 DEL D. LGS. N. 163/2006 2012-02-27T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39604 2012 121 LIQUIDAZIONE INDENNITA' RISCHIO - MESE DI MAGGIO 2012 2012-06-26T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39605 2012 121 "IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 318 E N. 320 DEL 20/10/2012 DELLA ""GESTIONE SERVIZI PUBBLICI"" S.R.L." 2012-11-22T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 39606 2012 121 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA PER REALIZZAZIONE LAVORI BARRIERA FONOASSORBENTE SCUOLA METARNA/ASILO NIDO COLLODI 2012-03-22T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 39607 2012 120 "T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 304 E N. 306 DEL 20/09/2012 DELLA ""GESTIONE SERVIZI PUBBLICI"" S.R.L." 2012-11-20T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 39608 2012 120 DIVIETO DI TRANSITO DAL 26/03/12 AL 21/04/12 IN VIALE IV NOVEMBRE (TRATTO INTERNO CHE COLLEGA IL VIALE A VIA A.LORINI) 2012-03-21T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 39609 2012 120 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A ASS. GRUPPO D'ERCI PER ALLESTIMENTO STAND FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2012-07-04T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39610 2012 120 SVUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE ELEMENTARE VIA L. DA VINCI, DA PARTE DELLA VELOX SPURGHI S.R.L. DI FIRENZE, PER EURO 178,48.= 2012-02-24T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39611 2012 120 MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI, DITTA R.F. ANTINCENDIO DI EMPOLI - 3^ LIQ.NE ANNO 2011 2012-02-21T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39612 2012 120 LIQUIDAZIONE INDENNITA' REPERIBILITA' - MESE MAGGIO 2012 2012-06-26T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39613 2012 119 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE AFFERENTI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO A CONSIAG 2012-11-19T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 39614 2012 119 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDE PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 2012-03-21T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 39615 2012 119 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PERSONALE EDUCATIVO DEGLI ASILI NIDO - MESE MAGGIO 2012 2012-06-26T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39616 2012 119 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APPR.NE MAGGIORE SPESA ANNO 2011 NEI CONFRONTI DI EDISON ENERGIA S.P.A., PER EURO 13.684,76.= 2012-02-23T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39617 2012 119 LIQ.NE CANONE ANNUO DA VERSARE AD ANCI TOSCANA PER SOCIETA' CORSORTILE ENERGIA ELETTRICA - 2^ SEMESTRE ANNO 2011 2012-02-21T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39618 2012 119 LIQUIDAZIONE FORNITORI (DITTA POWER RENT, DITTA SANTELLI E BARGIOTTI, DITTA GUIDOTTI SRL) DI BENI E SERVIZI PER FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2012 2012-07-03T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39619 2012 118 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PER ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE NELLE VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE 2012-03-21T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 39620 2012 118 DEMOLIZIONE VEICOLO IN STATO DI ABBANDONO DA PARTE DI VANNINI S.R.L. DI BARBERINO M.LLO - LIQ.NE FATTURA 2012-02-20T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39621 2012 118 LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI OTTOBRE 2012 - SCADENZA 14.12.12 2012-11-15T00:00:00 [STO]ECONOMATO 39622 2012 118 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA POLARIS (EURO 168,35) 2012-06-29T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 39623 2012 118 SVOLGIMENTO PROCEDURE VARIE PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE - LIQUIDAZIONE QUOTE 3^ QUADRIMESTRE ANNO 2011 ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI PER EURO 690,00 2012-02-23T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39624 2012 118 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA NON VEDENTE - MESE DI MAGGIO 2012 2012-06-26T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39625 2012 117 PROGETTI DI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE-VITA LAVORATIVA. GESTIONE BUONI SERVIZIO PER L A FREQUENZA AI NIDI ACCREDITATI PER L'ANNO EDUCATIVO 2011-2012 - IMPEGNO DI SPESA. 2012-02-23T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 39626 2012 117 LIQUIDAZIONE FATTURE RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI (DELIBERE, DETERMINAZIONI, ORDINANZE) 2012-11-15T00:00:00 [STO]ECONOMATO 39627 2012 117 FORNITURA DI GAS METANO PER ALCUNI IMMOBILI COM.LI DA PARTE DI TOSCANA ENERGIA CLIENTI S.P.A. - 2^ LIQ.NE ANNO 2012 2012-02-20T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39628 2012 117 DIVIETO DI SOSTA IN VIA GIOVANNI DELLA CASA DAL 26/03/12 AL 30/09/12 E DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN VIA GIOTTO PER IL 04/04/12 2012-03-16T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 39629 2012 117 "LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE ""COMUNE NOTIZIE"" GIUGNO 2012" 2012-06-25T00:00:00 [STO]URP 39630 2012 117 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LS DI QUARTO INFERIORE (BO) 3^ TRANCHE 2011 (EURO 328,44) 2012-06-29T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 39631 2012 116 DEMOLIZIONE OPERE EDILIZIE ESEGUITE IN ASSENZA DI TITOLO 2012-03-15T00:00:00 [STO]URBANISTICA 39632 2012 116 FORNITURA DI GAS METANO PER ALCUNI IMMOBILI COM.LI DA PARTE DI TOSCANA ENERGIA S.P.A. - 15^ LIQ.NE ANNO 2011 2012-02-20T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39633 2012 116 LIQUIDAZIONE FATTURE RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI 2012-11-15T00:00:00 RECUPERO 39634 2012 116 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA GIORGI LIBRI. IV TRANCHE 2012 (EURO 671,85) 2012-06-29T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 39635 2012 116 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 099/12 DEL 31.05.2012 A ALDER SRL - SCAD. 15.07.2012 2012-06-21T00:00:00 RECUPERO 39636 2012 116 IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA BIBLIOTECA COM.LE ALLA MUGELLOCALDAIE DI B.S.L., PER EURO 503,36.= (IVA COMPRESA) 2012-02-23T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39637 2012 115 SERVIZIO DI RACCOLTA R.S.U. DA PARTE DI PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI - 1^ LIQ.NE ANNO 2012 2012-02-20T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39638 2012 115 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA SACCHI ORGANICO INDUSTRIA PLASTICA TOSCANA - SCADENZA 06.12.12 2012-11-15T00:00:00 [STO]ECONOMATO 39639 2012 115 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 61 DEL 8.05.2011 A NEXUS SISTEMI INFORMATIVI SRL - SCAD. 8.07.2012 2012-06-21T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39640 2012 115 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI MENSA SCOLASTICA - RIDISTRIBUZIONE SPESA AI FORNITORI ANNO 2011. 2012-02-22T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39641 2012 115 LIQUIDAZIONE NOTA DELL'ASS. AUSER-UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA PER PROSEGUIMENTO PROGETTO POTENZIAMENTO SERVIZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - SALDO SESTA TRANCHE (EURO 6.293,00) 2012-06-28T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 39642 2012 115 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO TEATRALE 22 MARZO 2012 2012-03-15T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 39643 2012 114 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CASALINGHIAMO SRL 2012-11-15T00:00:00 RECUPERO 39644 2012 114 I.C.I.: RIMBORSO CANTINI GIOVANNI - SANZIONINI CLAUDIA - (EURO 608,00) 2012-02-22T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 39645 2012 114 LIQUIDAZIONE TRASPORTO SCOLASTICO - ACQUISTO ABBONAMENTI PER STUDENTI SCUOLA MEDIA PERIODO SETTEMBRE / DICEMBRE 2011- AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE PER EURO 11.555,56. 2012-02-16T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39646 2012 114 DIVIETO SOSTA E TRANSITO NELLA STRADA VICINALE DELLA FONTANA DAL 19 AL 24 MARZO 2012 2012-03-14T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 39647 2012 114 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4221 DEL 29.05.2012 E N. 4311 DEL 31.05.2012 A T.T. TECNO SISTEMI SPA - SCAD. 30.06.2012 2012-06-21T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39648 2012 114 LIQUIDAZIONE FORNITORI DI BENI E SERVIZI PER FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2012-06-18T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39649 2012 113 TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSAZIONE MESE DI GENNAIO 2012 - 1^ LIQUIDAZIONE AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE SCARL PER EURO 17.014,32. 2012-02-16T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39650 2012 113 LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DITTA TECNOSISTAMPA ITALIA SRL- MESE OTTOBRE 2012 2012-11-15T00:00:00 [STO]ECONOMATO 39651 2012 113 ACQUISIZIONE TERRENI A SERVIZIO DEL CAMPO POZZI E DELLA CENTRALE IDRICA IN LOC. BOSSO PER UN CORRISPETTIVO DI E. 20.000,00 - PRESA D'ATTO DECESSO SIG. VENANZI A. E SUBENTRO EREDI 2012-02-22T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39652 2012 113 PROGETTO KONTATTO - LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO CO&SO DI FIRENZE . 2012-06-14T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39653 2012 113 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO DEL VERBALE AMMINISTRATIVO N. 2167/L DEL 05/11/2011 2012-03-14T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 39654 2012 113 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 122117 DEL 31.05.2012 A MAGGIOLI SPA - SCAD. 30.06.2012 2012-06-21T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39655 2012 112 LIQUIDAZIONE TRASPORTO PUBBLICO AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE SCARL - ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2011 E RIVALUTAZIONE SERVIZI MINIMI. (EURO 6.673,66) 2012-02-16T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39656 2012 112 MANUT.NE ASCENSORI E MONTASCALE NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2012, NEI CONFRONTI DELLA CAMA DI B.S.L. - 3^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 172,63.= 2012-02-22T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39657 2012 112 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/12 DEL 31.05.2012 A COGEIN INFORMATICA - SCAD. 30.06.2012 2012-06-21T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39658 2012 112 LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX MATR. 364961326 PERIODO 01/07.30/09/12 2012-11-15T00:00:00 [STO]ECONOMATO 39659 2012 112 ASSOCIAZIONE AUSER - LIQUIDAZIONE NOTA PER CENTRO ANZIANI ANNO 2012. 2012-06-14T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39660 2012 112 PROROGA TERMINI ORDINANZA N. 432 DEL 15.12.2011 - RIMESSA IN PRISTINO STATO DEI LUOGHI LOC. MONTAZZI 2012-03-13T00:00:00 [STO]URBANISTICA 39661 2012 111 RIMOZIONE RIFIUTI DA CANTIERE PER REALIZZAZIONE IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO IN LOC. FALTONA 2012-03-12T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 39662 2012 111 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/2012 DEL 11.05.2012 A SELEDA DATA SAS - SCAD. 23.06.2012 2012-06-21T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39663 2012 111 ASSOCIAZIONE ANTEAS - LIQUIDAZIONE A SALDO A.S. 2011/2012 - PER SERVIZIO PEDIBUS. 2012-06-14T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39664 2012 111 LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX MATRICOLA N. 3646963469 PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2012 2012-11-15T00:00:00 [STO]ECONOMATO 39665 2012 111 PROROGA INCARICO GEOLOGO LUIGI PAOLI DI B.S.L. FINO AL 31.03.2012 PER VIGILANZA CAVA DI CARDETOLE PER EURO 1.000,00.= (TUTTO COMPRESO) 2012-02-22T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39666 2012 111 FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI DA AGIP DI CERBAI E ARINCI - 1^ LIQ.NE GENNAIO 2012 2012-02-16T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39667 2012 110 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO TEATRALE 16 MARZO 2012-03-12T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 39668 2012 110 PROROGA INCARICO RESP.LE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI D.LGS. N. 21/2008, ALLO STUDIO ARECO S.A.S. DI FIRENZE, FINO AL 30.04.2012, PER EURO 1.254,34.= 2012-02-22T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39669 2012 110 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 07 DEL 30.04.2012 A CORMA STUDIO DI PROGETTAZIONE INFORMATICA - SCAD. 22.06.2012 2012-06-21T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39670 2012 110 RIPARAZIONE CENTRALE TERMICA ASILO NIDO DI VIA CURIEL DA PARTE DI MUGELLO CALDAIE DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2012-02-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39671 2012 110 LIQUIDAZIONE FATTURA TELEFONIA MOBILE 6 BIMESTRE 2012 2012-11-15T00:00:00 [STO]ECONOMATO 39672 2012 110 P.O. ADOLESCENTI E GIOVANI - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSORZIO CO&SO DI FIRENZE - MARZO/APRILE 2012. 2012-06-14T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39673 2012 109 PARROCCHIA DI S. PIETRO A LUCO - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SEZIONE SCUOLA MATERNA - A.S. 2011/2012. 2012-06-14T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39674 2012 109 APPROV.NE ALBO FORNITORI DI BENI E SERVIZI SETTORE OO.PP. E MANUTENZIONE - AGGIORNAMENTO ANNO 2011 2012-02-21T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39675 2012 109 LIQUIDAZIONE IN ACCONTO AVV. LASTRAIOLI DILETTA - RICORSO TAR PROMOSSO DAL SIG. LAGOMARSINO PER ANNULLAMENTO ORDINANZA N. 420/2009. 2012-06-21T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 39676 2012 109 DIVIETO DI SOSTA VIA PRIMO MAGGIO IL 12/03/2012 2012-03-09T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 39677 2012 109 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA DIVISE AUTISTI 2012-11-13T00:00:00 [STO]ECONOMATO 39678 2012 109 SVUOTATURA FOSSA BIOLOGICA ELEM.RE DON MINZONI DA PARTE DELLA DITTA VELOX SPURGHI S.R.L. DI FIRENZE - LIQ.NE FATTURA 2012-02-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39679 2012 108 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA QUOTIDIANI MESI DI LUGLIO ED AGOSTO 2012 2012-11-13T00:00:00 [STO]ECONOMATO 39680 2012 108 1^ LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO ANNO 2011 2012-02-10T00:00:00 [STO]URBANISTICA 39681 2012 108 COOPERATIVA ULISSA - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2012. 2012-06-14T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39682 2012 108 LIQUIDAZIONE SBOBINATURA CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/05/2012 - DITTA BARTALUCCI SAS 2012-06-20T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 39683 2012 108 DIVIETO DI SOSTA VIALE DELLA RESISTENZA - DAL GIORNO 12/03/2012 AL GIORNO 25/05/2012 2012-03-09T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 39684 2012 108 AGGIOR.TO ELENCO PROFESSIONISTI INCARICHI DI PROG.NE OO.PP. CON ONORARIO INFERIORE AD EURO 100.000,00.= DOMANDE PERVENUTE NELL'ANNO 2011 2012-02-21T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39685 2012 107 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI ED AUTOMEZZI COMUNALI - ELENCO FORNITORI ANNO 2012 - VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DITTA AS.TEC. SNC . 2012-02-21T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39686 2012 107 GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA -LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2012 ALLA COOP. SOCIALE ARCA DI FIRENZE 2012-06-14T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39687 2012 107 AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI 2012-03-09T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 39688 2012 107 LIQUIDAZIONE FATTURA PER VISITE FISCALI EFFETTUATE NEL MESE APRILE 2012 2012-06-20T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39689 2012 107 LIQUIDAZIONE FATTURE VIGILANZA VILLA PECORI 2012-11-13T00:00:00 [STO]ECONOMATO 39690 2012 107 3^ E ULTIMA LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO ANNO 2010 2012-02-10T00:00:00 [STO]URBANISTICA 39691 2012 106 LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA 2012-11-13T00:00:00 [STO]ECONOMATO 39692 2012 106 APPR.NE MAGGIORE SPESA RACCOLTA R.S.U. 1^ ACCONTO ANNO 2012, NEI CONFRONTI DI PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI, PER EURO 1.178,20.= 2012-02-20T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39693 2012 106 MANUTENZ.NE PIANTE DEL VERDE PUBBLICO DA PARTE DELLA DITTA MAURRI MARIO S.R.L. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2012-02-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39694 2012 106 IMMOBILI DI VIA DUE GIUGNO E VIA DEL POGGIO - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL - APRILE/MAGGIO 2012. 2012-06-14T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39695 2012 106 CANE MORSICATORE DI PROPRIETA' TANI FRANCESCA 2012-03-09T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 39696 2012 106 APPLICAZIONE BENEFICI CONTRATTUALI SU PENSIONI LIQUIDATE A EX DIPENDENTI DEL COMUNE DI BORGO S.LORENZO: LIQUIDAZIONE ALL'INPDAP DELLE QUOTE DI PENSIONE A CARICO DELL'ENTE 2012-06-19T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 39697 2012 105 "IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 303 E N. 305 DEL 20/09/2012 DELLA ""GESTIONE SERVIZI PUBBLICI"" S.R.L." 2012-11-12T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 39698 2012 105 LIQUIDAZIONE PROF. FICI PER PERIZIA VALUTAZIONE FARMACIA COMUNALE 2012-06-11T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39699 2012 105 ACQUISTO DI PNEUMATICI PER ALCUNI MEZZI COMUNALI, DA BERTI E SORIANI S.N.C. DI B.S.L., PER EURO 2.522,46.= (IVA COMPRESA) 2012-02-16T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39700 2012 105 "POTATURE ALLA SCUOLA MATERNA ""COLLODI"" DA PARTE DELLA DITTA MAURRI MARIO S.R.L. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA" 2012-02-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39701 2012 105 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 118298 DEL 10.05.2012 A MAGGIOLI SPA - SCAD. 16.06.2012 2012-06-15T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39702 2012 105 DIVIETO DI SOSTA PARCHEGGIO VIA P. NENNI - VIALE KENNEDY PER IL 10-21-31 MARZO 2012 2012-03-08T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 39703 2012 104 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO E NON LIQUIDATO - MESE DI APRILE 2012 2012-06-07T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39704 2012 104 LIQ. COOP. ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI RISTORANTE FORO BOARIO MAGGIO 2012 2012-06-11T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39705 2012 104 REALIZZAZIONE COMUNE NOTIZIE - IMPEGNO DI SPESA MARZO 2012 2012-02-15T00:00:00 [STO]URP 39706 2012 104 FORNITURA DI GAS METANO PER ALCUNE SCUOLE COMUNALI DA PARTE DI TOSCANA ENERGIA CLIENTI S.P.A. - 1^ LIQ.NE ANNO 2012 2012-02-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39707 2012 104 LIQUIDAZIONE FATTURE PULIZIA EDIFICI COMUNALI -3^ TRIM.2012 2012-11-12T00:00:00 [STO]ECONOMATO 39708 2012 104 SOSPENSIONE AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO N. 49/2009 E DIFFIDA DITTA LELMI SRL PER ADEGUAMENTO SISTEMA DI SCARICO INSEDIAMENTI LOC. LA TORRE, VIA DEL CAMPO 2012-03-07T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 39709 2012 103 LIQUIDAZIONE FATTURE TRASMISIONE DATI 5^ BIMESTRE 2012 2012-10-23T00:00:00 [STO]ECONOMATO 39710 2012 103 FORNITURA DI GAS METANO PER ALCUNE SCUOLE COMUNALI DA PARTE DI TOSCANA ENERGIA CLIENTI S.P.A. - 14^ LIQ.NE ANNO 2011 2012-02-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39711 2012 103 """PROGETTI DI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE-VITA LAVORATIVA. ASSEGNAZIONE BUONI SERVIZIO ANNO EDUCATIVO 2011/2012 E CORREZIONE ALL. ""B"" ALLA D.D. 706/2011." 2012-02-14T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 39712 2012 103 INTERVENTO DI PULIZIA WC CHIMICO FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE PERIODO 13 MAGGIO 12 GIUGNO 2012 2012-06-11T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39713 2012 103 DIVIETO SOSTA E TRANSITO VIA MONTEBELLO PER IL 13/03/2012 2012-03-07T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 39714 2012 103 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAI DIPENDENTI NEL MESE DI APRILE 2012 2012-06-07T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39715 2012 102 DIVIETO DI SOSTA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' DAL 12/03/12 AL 26/03/12 2012-03-07T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 39716 2012 102 LIQUIDAZIONE DITTA IMEP PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2012-06-11T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39717 2012 102 APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER UN POSTO DI SPEC. SERVIZI ECONOM-AMMINISTR.- CAT. D1 - PER IL COMUNE DI FIRENZUOLA E IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE (EURO 15,68) 2012-02-14T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 39718 2012 102 LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA 5^ BIMESTRE 2012 2012-10-23T00:00:00 [STO]ECONOMATO 39719 2012 102 "INDAGINI SISMICHE MATERNA ""RODARI"" DALLA DITTA IGETECMA S.A.S. DI MONTELUPO F.NO - LIQ.NE FATTURA" 2012-02-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39720 2012 102 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO - MESE DI APRILE 2012 2012-06-07T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39721 2012 101 LIQUIDAZIONE FATTURE HERA PER FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2012-06-11T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39722 2012 101 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA A VILLA PECORI GIRALDI - LIQ.NE DICEMBRE 2011 NEI CONFRONTI DI ENEL ENERGIA S.P.A. 2012-02-07T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39723 2012 101 ISTITUZIONE SPAZIO RISERVATO INVALIDI IN VIA G.M. TRENTANOVE N. 14 A FAVORE DEI TITOLARI CONTRASSEGNO N. 858/11 E 873/12 2012-03-07T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 39724 2012 101 LIQUIDAZIONE A CONSIAG DEL RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE AFFERENTI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2012-10-22T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 39725 2012 101 DIRITTO ALLO STUDIO 2011/2012 - APPROVAZIONE GRADUATORIE BUONI LIBRO E BORSE DI STUDIO. 2012-02-10T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39726 2012 101 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' - MESE DI APRILE 2012 2012-06-07T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39727 2012 100 MANUT.NE RAMPA ACCESSO SCUOLA MEDIA DA PARTE DELLA DITTA SCANDAGLINI M E A S.N.C. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2012-02-07T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39728 2012 100 ORDINANZA DI PROROGA DIVIETO DI SOSTA PIAZZALE LAVACCHINI FINO AL 27/04/2012 2012-03-07T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 39729 2012 100 REALIZ.NE NUOVI LOCULI AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - AFF.TO COLLAUDO STATICO ALL'ING. BAVECCHI GESUALDO DI PONTASSIEVE, PER EURO 1.510,08.= (TUTTO COMPRESO) 2012-02-10T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39730 2012 100 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO - MESE APRILE 2012 2012-06-07T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39731 2012 100 LIQUIDAZIONE DITTA F.LLI BRUGIONI PER LA FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER 100 KM DEL PASSATORE 2012-06-05T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39732 2012 100 LIQUIDAZIONE SPESE DI TESORERIA - OTTOBRE 2012 2012-10-16T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 39733 2012 99 LIQUIDAZIONE NOTA DELL'ASS. AUSER-UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA PER PROSEGUIMENTO PROGETTO POTENZIAMENTO SERVIZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - ACCONTO SESTA TRANCHE (EURO 6.293,00) 2012-05-31T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 39734 2012 99 MANUT.NE CENTRO ANZIANI E GIOVANI DI PIAZZA DANTE N. 33 DA PARTE DELLA DITTA SCANDAGLINI M. E A. S.N.C. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2012-02-07T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39735 2012 99 SUPPORTO DI SPALATURA NEVE NELLE STRADE ED AREE COMUNALI - AFF.TO ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. S.N.C. DI B.S.L., PER EURO 4.114,00.= 2012-02-10T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39736 2012 99 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA DIVISE ESTIVE 2012-09-27T00:00:00 [STO]ECONOMATO 39737 2012 99 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO DELL'8 MARZO 2012 2012-03-05T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 39738 2012 98 RIPARAZ.NE IMPIANTI TERMICI A DUE SCUOLE DA PARTE DELLA DITTA ELETTRO SIEMM S.R.L. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA 2012-02-07T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39739 2012 98 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO DEGLI ASILI NIDO - MESE APRILE 2012 2012-06-07T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39740 2012 98 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE -PRESTAZIONE SERVIZI 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 PER EURO 1.500,00 - DITTA AS.TEC. 2012-02-10T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39741 2012 98 ANNULLAMENTO VERBALE CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1089 DEL 19.01.2012 EMESSO DAL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE A CARICO SIG.RA GIORGI GUIDUCCI MARIA CLOTILDE 2012-03-05T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 39742 2012 98 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LS DI QUARTO INFERIORE (BO) 2^ TRANCHE 2012 (EURO 728,80) 2012-05-31T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 39743 2012 98 "T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 295 E N. 297 DEL 10/08/2012 DELLA ""GESTIONE SERVIZI PUBBLICI"" S.R.L." 2012-09-20T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 39744 2012 97 "CONSORZIO PERMANENTE MANUTENZIONE STRADA VICINALE ""RIPAFRATTA"" - LIQ.NE QUOTA PARTE COMUNE ANNO 2010" 2012-02-06T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39745 2012 97 LIQUIDAZIONE FATTURA LIBRERIA PARIGI S.A.S. DI BORGO SAN LORENZO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2011/2012. 2012-05-31T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39746 2012 97 "PARTECIPAZIONE CORSO GRUPPO FINANZA LOCALE ""LA NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E LE NOVITA' SUI TRIBUTI LOCALI PER IL 2012"" - (EURO 150,00)" 2012-02-10T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 39747 2012 97 ADEGUAMENTO SISTEMA DI SCARICO E PRESENTAZIONE RELATIVA ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER IMMOBILE POSTO IN LOC. LARCIANO PROPRIETA' SIG. BALDI MARIO 2012-03-05T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 39748 2012 97 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA NON VEDENTE - MESE APRILE 2012 2012-06-06T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39749 2012 97 LIQUIDAZIONE SPESE DI TESORERIA - LUGLIO 2012 2012-09-19T00:00:00 RECUPERO 39750 2012 96 "LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE ""COMUNE NOTIZIE"" MAGGIO 2012" 2012-05-31T00:00:00 [STO]URP 39751 2012 96 GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 - LIQ.NE 2^ SEMESTRE ANNO 2011 2012-02-06T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39752 2012 96 LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI LUGLIO/AGOSTO 2012 2012-09-19T00:00:00 [STO]ECONOMATO 39753 2012 96 COOP. SOCIALE ODISSEA DI S. PIERO A SIEVE - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI APRILE 2012 PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI. 2012-05-30T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39754 2012 96 APPR.NE MAGGIORE SPESA INCARICO GEOLOGO LORENZO SEDDA DI AREZZO, PER INDAGINI NUOVO NIDO D'INFANZIA IN LEGNO, PER EURO 187,68.= 2012-02-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39755 2012 96 ADEGUAMENTO SISTEMA DI SCARICO E PRESENTAZIONE RELATIVA ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER IMMOBILE POSTO IN LOC. LARCIANO PROPRIETA' SIG.RA BANI MARIA CRISTINA 2012-03-05T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 39756 2012 95 APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER ESAMI PER UN POSTO DI SPEC. INFORMATICO - CAT. D1 - PRESSO L'UNIONE MUGELLO E IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE (EURO 13,27) 2012-02-09T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 39757 2012 95 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA GIORGIO GIORGI - III TRANCHE 2012 (EURO 298,91) 2012-05-25T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 39758 2012 95 LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI - GIUGNO/LUGLIO 2012 2012-09-19T00:00:00 [STO]ECONOMATO 39759 2012 95 LIQUIDAZIONE SBOBINATURA CONSIGLIO COMUNALE DEL 10/05/2012 - DITTA BARTALUCCI 2012-05-31T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 39760 2012 95 PROGETTAZIONE, D.L. E COLLAUDI INTERV. RISANAMENTO ACUSTICO VIALE PECORI GIRALDI, DA PARTE DI VIE.EN.RO.SE S.R.L. DI FIRENZE - LIQ.NE ACCONTO 2012-02-03T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39761 2012 95 ADEGUAMENTO SISTEMA DI SCARICO E PRESENTAZIONE RELATIVA ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER IMMOBILE POSTO IN LOC. LARCIANO PROPRIETA' SIGG. BONINI FRANCESCO, BONINI ELISA E CANTINI GABRIELLA 2012-03-05T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 39762 2012 94 PAVIMENTAZIONE DI VIA SAN MARTINO NEL CAPOLUOGO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 2012-02-07T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39763 2012 94 LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PER SPEC. SERVIZI ECONOMICO AMMINISTR. - CAT. D1 - PER IL COMUNE DI FIRENZUOLA 2012-05-23T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 39764 2012 94 ADEGUAMENTO SISTEMA DI SCARICO E PRESENTAZIONE RELATIVA ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER IMMOBILE POSTO IN LOC. LARCIANO PROPRIETA' SIGG. CIAPPELLI FABIANO E ZINI NICLA, USUFRUTTUARIA SIG.RA GLIELMI VITA 2012-03-05T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 39765 2012 94 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA INTERNET BOOKSHOP DI TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) - II TRANCHE 2012 (EURO 790,20) 2012-05-25T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 39766 2012 94 LIQUIDAZIONE FATTURA TELEFONIA MOBILE 5^ BIMESTRE 2012 2012-09-14T00:00:00 [STO]ECONOMATO 39767 2012 94 FORNITURA DI ACQUA POTABILE STABILI COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - 1^ LIQ.NE ANNO 2012 2012-02-02T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39768 2012 93 LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER SPEC. INFORMATICO - CAT. D1 - PER L'UNIONE MUGELLO 2012-05-23T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 39769 2012 93 MAGGIORE SPESA NOTAIO BERRETTI SILVIA PER STIPULA CONTRATTO ACQUISTO TERRENI PISTA CICLOPEDONALE, PER EURO 98,22.= 2012-02-07T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39770 2012 93 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AS.TEC. DI FIRENZE PER SMONTAGGIO E MONTAGGIO ATTREZZATURE. 2012-05-24T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39771 2012 93 FORNITURA DI ACQUA POTABILE STABILI COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - 9^ LIQ.NE ANNO 2011 2012-02-02T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39772 2012 93 DIVIETO DI SOSTA IN VIA SACCO E VANZETTI DAL 03/04/2012 AL 17/04/2012 2012-03-05T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 39773 2012 93 "IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 294 E N. 296 DEL 10/08/2012 DELLA ""GESTIONE SERVIZI PUBBLICI"" S.R.L." 2012-09-07T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 39774 2012 92 PROGETTO KONTATTO - LIQUIDAZIONE FATTURE AL CONSORZIO CO&SO DI FIRENZE. 2012-05-24T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39775 2012 92 UFFICIO GARE ASSOCIATO ISTITUITO PRESSO L'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA PARTE ANNO 2012 PER EURO 1.900,00 2012-02-06T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39776 2012 92 "LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA ""IN BORGO""" 2012-05-21T00:00:00 [STO]URP 39777 2012 92 LIQUIDAZIONE FATTURA VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI MESE DI MAGGIO 2012 2012-08-29T00:00:00 [STO]ECONOMATO 39778 2012 92 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER ACQUISTO TERRENI PER COMPLETAMENTO PISTA LUNGO IL FIUME SIEVE: LIQ. CORRISPETTIVO ALLA DITTA MARCHI ANNI ED ALTRI PER EURO 2.615,00 2012-02-01T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39779 2012 92 DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA VITTORIO VENETO PER IL GIORNO 02/04/2012 2012-03-05T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 39780 2012 91 LIQUIDAZIONE FATTURA PER VISITE FISCALI EFFETTUATE NEL MESE DI MARZO 2012 2012-05-15T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39781 2012 91 "T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 169 E N. 171 DEL 20/07/2012 DELLA ""GESTIONE SERVIZI PUBBLICI"" S.R.L." 2012-08-22T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 39782 2012 91 LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO CO&SO DI FIRENZE PER PROGETTO KONTATTO. 2012-05-24T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39783 2012 91 DIVIETO DI SOSTA VIA G. GALILEI ANGOLO VIA G. DI VITORIO DAL 07/05/2012 AL 31/05/2012 2012-03-05T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 39784 2012 91 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE -3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE BORDATI. 2012-01-31T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39785 2012 91 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE - QUOTA ANNO 2012 2012-02-06T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 39786 2012 90 "IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 168 E N. 170 DEL 20/07/2012 DELLA ""GESTIONE SERVIZI PUBBLICI"" S.R.L." 2012-08-22T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 39787 2012 90 ACQUISTO SCHEDE TELEFONICHE PER CELLULARI PER PERSONALE AUTISTA TRASPORTO PUBBLICO - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012. 2012-02-06T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39788 2012 90 PROGETTO REMIDA - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA IKEA. 2012-05-22T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39789 2012 90 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE MOTOGENERAL. 2012-01-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39790 2012 90 RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI - ASSESSORE MARUCELLI STEFANO - ANNO 2011 2012-05-11T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 39791 2012 90 ADEGUAMENTO SISTEMA DI SCARICO E PRESENTAZIONE RELATIVA ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER IMMOBILE POSTO IN LOC. LARCIANO PROPRIETA' SIG.RA CRESCIOLI NADIA 2012-03-02T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 39792 2012 89 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE . 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011- 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE MOTOGENERAL. 2012-01-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39793 2012 89 LIQUIDAZIONE FATTURA UISP COMITATO DI FIRENZE PER PROGETTO EDUCAZIONE MOTORIA NELLE SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2012 2012-05-17T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39794 2012 89 LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI- SCAD. 31.08.2012 2012-08-20T00:00:00 [STO]ECONOMATO 39795 2012 89 RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI - ASSESSORE MARUCELLI STEFANO - ANNO 2010 2012-05-11T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 39796 2012 89 ADEGUAMENTO SISTEMA DI SCARICO E PRESENTAZIONE RELATIVA ISTANZA DI AUTORIZAZZIONE PER IMMOBILE POSTO IN LOC. LARCIANO PROPRIETA' SIG. CRESCIOLI RUGGERO 2012-03-02T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 39797 2012 89 AFFID.TO INCARICO GEOLOGO GUGLIEMO BRACCESI DI B.S.L. PER RELAZIONI GEOLOGICA E GEOTECNICA PER ADEGUAM.TO SISMICO MATERNA A. MORO, PER EURO 1.357,62.= (TUTTO COMPRESO) 2012-02-06T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39798 2012 88 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA SCOLASTICA 2011/2012 - MARZO 2012. 2012-05-17T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39799 2012 88 RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI PER AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI - IMPEGNO SPESA ANNO 2012 - EURO 29.000,00 2012-02-03T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 39800 2012 88 ADEGUAMENTO SISTEMA DI SCARICO E PRESENTAZIONE RELATIVA ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER IMMOBILE POSTO IN LOC. LARCIANO PROPRIETA' SIGG.RE DALLAI MARIA E PASI LUCIA 2012-03-02T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 39801 2012 88 LIQUIDAZIONE FORMAZIONE TELEFONICA A DISTANZA - DITTA PAIDEIA S.R.L. - EURO 900,00 2012-05-10T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39802 2012 88 LIQUIDAZIONE FATTURA RETE REGIONALE TOSCANA -2^ TRIMESTRE 2012 - SCADENZA 11.09.12 2012-08-17T00:00:00 RECUPERO 39803 2012 88 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 8^ LIQUIDAZIONE FATTURE PALLI. 2012-01-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39804 2012 87 INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DUE ASCENSORI IN SEGUITO A SOPRALLUOGO A.S.L. 10 DI FIRENZE, DA PARTE DI CAMA ASCENSORI DI B.S.L.. PER EURO 465,85.= 2012-02-02T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39805 2012 87 ADEGUAMENTO SISTEMA DI SCARICO E PRESENTAZIONE RELATIVA ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER IMMOBILE POSTO IN LOC. LARCIANO PROPRIETA' SIG. DELLA VALLE MARIO 2012-03-02T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 39806 2012 87 LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX MATR.3646963469 PERIODO 01.05/30.0612- SCADENZA 29.08.12 2012-08-17T00:00:00 RECUPERO 39807 2012 87 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO E NON LIQUIDATO MARZO 2012 2012-05-08T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39808 2012 87 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE PALLI. 2012-01-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39809 2012 86 CONTRIBUTO A SOCIETA' VIVI LO SPORT PER ATTIVITA' SOCIALI PRESSO CENTRO PISCINE ANNO 2011 2012-05-16T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39810 2012 86 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE PALLI. 2012-01-27T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39811 2012 86 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO DEL MESE DI MARZO 2012 2012-05-08T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39812 2012 86 ADEGUAMENTO SISTEMA DI SCARICO E PRESENTAZIONE RELATIVA ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER IMMOBILE POSTO IN LOC. LARCIANO PROPRIETA' SIGG. DETTI SIMONE E PANCI LAURA 2012-03-02T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 39813 2012 86 LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX MATR. 3646961326 -PERIODO APRILE/GIUGNO 2012 - SCADENZA 29.08.12 2012-08-17T00:00:00 [STO]ECONOMATO 39814 2012 86 FORNITURA CARBURANTE MEZZI PER LE STRADE COMUNALI, RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINA N. 4/2012 PER EURO 7.700,00.= 2012-02-02T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39815 2012 85 INCARICO RILEVAZIONE E RESTITUZIONE CARTOGRAFICA NUMERI CIVICI TERRITORIO COMUNALE - 3^ E ULTIMA LIQUIDAZIONE 2012-01-27T00:00:00 [STO]URBANISTICA 39816 2012 85 LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2012 2012-08-17T00:00:00 [STO]ECONOMATO 39817 2012 85 ADEGUAMENTO SISTEMA DI SCARICO E PRESENTAZIONE RELATIVA ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER IMMOBILE POSTO IN LOC. LARCIANO PROPRIETA' SIG. FERRI FOSCO 2012-03-02T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 39818 2012 85 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MESE DI MARZO 2012 2012-05-08T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39819 2012 85 INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO: REALIZZAZIONE BARRIERA ANTIRUMORE IN VIALE PECORI GIRALDI - AFF. DITTA ROSI LEOPOLDO S.P.A. DI PESCIA (PT) PER EURO 48.179,94 (OLTRE IVA) 2012-02-02T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39820 2012 85 LIQUIDAZIONE COOP. ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI RISTORANTE FORO BOARIO APRILE 2012 2012-05-16T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39821 2012 84 LIQUIDAZIONE ASL PER VISITA DI IDENTIFICAZIONE E CONTROLLO SANITARIO CANI ALL'INGRESSO IN CANILE 2012-05-16T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39822 2012 84 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ E 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE PALLI. 2012-01-27T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39823 2012 84 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI MARZO 2012 2012-05-08T00:00:00 RECUPERO 39824 2012 84 ADEGUAMENTO SISTEMA DI SCARICO E PRESENTAZIONE ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER IMMOBILE POSTO IN LOC. LARCIANO PROPRIETA' SIGG. FILIPPONI SILVANO E RONTINI PIERINA 2012-03-02T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 39825 2012 84 INTEGRAZIONI PIANO DI BONIFICA CANTIERE OPERATIVO PUBLIAMBIENTE SPA - APPROVAZIONE 2012-02-02T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 39826 2012 84 LIQUIDAZIONE FATTURE VIGILANZA VILLA PECORI MESE DI LUGLIO 2012 2012-08-17T00:00:00 [STO]ECONOMATO 39827 2012 83 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^, 4^ E 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE RUFFOLI. 2012-01-27T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39828 2012 83 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAI DIPENDENTI NEL MESE DI MARZO 2012 2012-05-08T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39829 2012 83 LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA LOCALI FACOLTA' INFERMIERISTICA 2012-08-17T00:00:00 [STO]ECONOMATO 39830 2012 83 ADEGUAMENTO SISTEMA DI SCARICO E PRESENTAZIONE RELATIVA ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER IMMOBILE POSTO IN LOC. LARCIANO PROPRIETA' SIGG. MANETTI DANIELE E ZINI MERI 2012-03-02T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 39831 2012 83 ULTERIORE INTERVENTO ALLA CENTRALE TERMICA DELL'ASILO NIDO DI VIA CURIEL, DA PARTE DI MUGELLOCALDAIE DI B.S.L., PER EURO 1.258,40.= (IVA COMPRESA) 2012-02-01T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39832 2012 83 INTERVENTO DI PULIZIA WC CHIMICO FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE PERIODO 13 APRILE 12 MAGGIO 2012 2012-05-16T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39833 2012 82 PROROGA COMANDO ASSISTENTE SOCIALE, D.SSA LEONI, PER QUATTRO (4) ORE SETTIMANALI A FAVORE DEL COMUNE DI DICOMANO. 2012-02-01T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39834 2012 82 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA QUOTIDIANI MESE GIUGNO 2012 2012-08-16T00:00:00 [STO]ECONOMATO 39835 2012 82 LIQUIDAZIONE FESTA DELLA LIBERAZIONE 25/04/2012 - DITTA FIORI MANENTI E DITTA NOVIGRAF 2012-05-08T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 39836 2012 82 CANONE PER UTILIZZO PALESTRA ANNESSA A LICEO GIOTTO ULIVI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO 2012-05-16T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39837 2012 82 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE- LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSAZIONE DICEMBRE 2011 - AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE. 2012-01-26T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39838 2012 82 ADEGUAMENTO SISTEMA DI SCARICO E PRESENTAZIONE RELATIVA ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER IMMOBILE POSTO IN LOC. LARCIANO PROPRIETA' SIG. PARRINI LEONARDO 2012-03-02T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 39839 2012 81 "LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE ""COMUNE NOTIZIE"" - APRILE 2012" 2012-05-07T00:00:00 [STO]URP 39840 2012 81 PROGETTO BUS IN PIAZZA - LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE INSIEME PER ATTIVITA' DI ELETTRODANCE. 2012-05-15T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39841 2012 81 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI COMUNALI - LIQ.NE DICEMBRE 2011 NEI CONFRONTI DI ENERGRID S.P.A. 2012-01-26T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39842 2012 81 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NEOPOST -NOLEGGIO AFFRANCATRICE POSTALE 2^ EMESTRE 2012 2012-08-16T00:00:00 [STO]ECONOMATO 39843 2012 81 ACQUISTO DI SALE PER NEVE E GHIACCIO DALLA DITTA S.P.M. DI SCARPERIA, PER EURO 4.114,00.= (IVA COMPRESA) 2012-02-01T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39844 2012 81 ADEGUAMENTO SISTEMA DI SCARICO E PRESENTAZIONE RELATIVA ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER IMMOBILE POSTO IN LOC. LARCIANO PROPRIETA' SIG.RA NISTRI MANOLA 2012-03-02T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 39845 2012 80 LIQUIDAZIONE TRASPORTO PUBBLICO AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE SCARL - ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE MESE DI OTTOBRE 2011 - SERVIZI LINEE 3, 4 E 10. 2012-01-26T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39846 2012 80 PROGETTO BUS IN PIAZZA ANNO 2011 - LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE INSIEME. 2012-05-15T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39847 2012 80 ADEGUAMENTO SISTEMA DI SCARICO E PRESENTAZIONE RELATIVA ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER IMMOBILE POSTO IN LOC. LARCIANO PROPRIETA' SIGG. PRATELLA LEONARDO E COPPINI SANDRA 2012-03-02T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 39848 2012 80 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA MESE DI FEBBRAIO PER EURO 25.500,00 (IVA COMPRESA). 2012-02-01T00:00:00 RECUPERO 39849 2012 80 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PERSONALE EDUCATIVO DEGLI ASILI NIDO - MESE MARZO 2012 2012-05-03T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39850 2012 80 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA PANNOLINI 2012-08-16T00:00:00 [STO]ECONOMATO 39851 2012 79 LIQUIDAZIONE FATTURE TRASMISSIONE DATI 4^BIMESTRE 2012 2012-08-16T00:00:00 [STO]ECONOMATO 39852 2012 79 COOP. SOCIALE ULISSE - LIQUIDAZIONE FATTURE MARZO E APRILE 2012 PER INSERIMENTI LAVORATIVI. 2012-05-15T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39853 2012 79 DIVIETO DI SOSTA E SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA BINI E IN VIA FARNOCCHIA PER IL 27/02/2012 2012-02-24T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 39854 2012 79 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011. 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE RI.MA. 2012-01-26T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39855 2012 79 LIQUIDAZIONE INDENNITA' AL CENTRALINISTA NON VEDENTE - MARZO 2012 2012-05-03T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39856 2012 79 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATTURA E RICOVERO CANI RANDAGI ALL'ASS. MOVIMENTO U.N.A. DI SAN PIERO A SIEVE PER GLI ANNI 2012, 2013 E 2014 - IMPEGNO DI SPESA EURO 52.500,00 2012-01-31T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39857 2012 78 LIQUIDAZIONE FATTURA ASL PER VISITE FISCALI EFFETTUATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2012 2012-05-02T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39858 2012 78 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^, 3^ E 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011. 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE RI.MA. 2012-01-26T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39859 2012 78 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA CASA EDITRICE RIZZOLI - I TRANCHE 2012 (EURO 32,83) 2012-05-14T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 39860 2012 78 CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - IMPEGNO DI SPESA FEBBRAIO 2012. 2012-01-31T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39861 2012 78 LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA 4^ BIMESTRE 2012 2012-08-16T00:00:00 [STO]ECONOMATO 39862 2012 78 APPLICAZIONE SANZIONE ART. 133 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER SCARICO NON AUTORIZZATO IN LOC. LARCIANO - SIG. BALDI MARIO 2012-02-23T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 39863 2012 77 APPLICAZIONE SANZIONE ART. 133 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER SCARICO NON AUTORIZZATO IN LOC. LARCIANO - SIG.RA BANI MARIA CRISTINA 2012-02-23T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 39864 2012 77 ACQUISTO PNEUMATICI PER IL MEZZO UTILIZZATO PER IL TRASPORTO PUBBLICO, DA BERTI E SORIANI S.N.C. DI B.S.L., PER EURO 2.071,80.= (IVA COMPRESA) 2012-01-31T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39865 2012 77 ACQUISTO BENI PER PROGETTO ADOLESCENTI E GIOVANI - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FELIAN DI POMEZIA. 2012-05-10T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39866 2012 77 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE RI.MA. 2012-01-26T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39867 2012 77 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE 2012-08-16T00:00:00 [STO]ECONOMATO 39868 2012 77 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 72 DEL 30.01.2012 A TD GROUP SPA - SCAD. 04.05.2012 2012-05-02T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39869 2012 76 APPLICAZIONE SANZIONE ART. 133 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER SCARICO NON AUTORIZZATO IN LOC. LARCIANO - SIG.RA BONINI ELISA 2012-02-23T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 39870 2012 76 ASSOCIAZIONE AUSER VERDE ARGENTO - 4^ ACCONTO A.S. 2011/2012 PER ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI SU SCUOLABUS ED ASSISTENZA HANDICAP. 2012-05-10T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39871 2012 76 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - LIQUIDAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI ANNO 2011 2012-08-09T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 39872 2012 76 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 71 DEL 30.01.2012 A TD GROUP SPA - SCAD. 04.05.2012 2012-05-02T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39873 2012 76 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE ARRIGHINI ANDREA. 2012-01-26T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39874 2012 76 SPALATURA NEVE NELLE STRADE ED AREE COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.400,00 OLTRE IVA 2012-01-31T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39875 2012 75 CONTRIBUTO PER GESTIONE SERVIZI ATTIVI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI 1^ TRIMESTRE 2012 2012-05-08T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39876 2012 75 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/WB12 DEL 10.03.2012 A INTER.AZIONE - SCADENZA 4.05.2012 2012-05-02T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39877 2012 75 APPLICAZIONE SANZIONE ART. 133 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER SCARICO NON AUTORIZZATO IN LOC. FALTONA - SIG. BONINI FRANCESCO 2012-02-23T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 39878 2012 75 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ E 5^ IMPEGNO ANNO 2011 - 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE ARRIGHINI ANDREA. 2012-01-26T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39879 2012 75 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE: COPERTURA, INTONACI ED INFISSI - INTEGRAZIONE AL PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 182 DELL'01.04.2012 2012-01-31T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39880 2012 74 APPLICAZIONE SANZIONE ART. 133 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER SCARICO NON AUTORIZZATO IN LOC. LARCIANO - SIG.RA CANTINI GABRIELLA 2012-02-23T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 39881 2012 74 SERVIZIO DI GESTIONE DEI GIARDINI E DEL PARCO URBANO DI VIALE DELLA RESISTENZA - LIQ.NE CONTRIBUTO ANNO 2011 2012-01-26T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39882 2012 74 LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N. 26 DEL 10.02.2012 AD HALLEY TOSCANA - SCADENZA 15.05.2012 2012-05-02T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39883 2012 74 LIQUIDAZIONE NOTA DELL'ASS. AUSER-UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA PER PROSEGUIMENTO PROGETTO POTENZIAMENTO SERVIZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - SALDO QUINTA TRANCHE (EURO 5.750,00) 2012-05-07T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 39884 2012 74 "INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO - REALIZZAZIONE BARRIERE ANTIRUMORE PRESSO LA SCUOLA ""COLLODI"" DI VIA A. MORO - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER UNA SPESA DI EURO 62.943,00" 2012-01-31T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39885 2012 74 "IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 152 E N. 153 DEL 20/06/2012 DELLA ""GESTIONE SERVIZI PUBBLICI"" S.R.L." 2012-08-02T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 39886 2012 73 LIQUIDAZIONE SBOBINATURA CONSIGLIO COMUNALE - SEDUTA DEL 30/03/2012 - DITTA BARTALUCCI S.A.S. 2012-04-26T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 39887 2012 73 COOP. SOCIALE ARCA DI FIRENZE - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2012 PER GESTIONE PARTE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. 2012-05-04T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39888 2012 73 PAVIMENTAZIONE DI VIA SAN MARTINO - INTEGRAZIONE AL PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 872 DEL 28/12/2011 2012-01-31T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39889 2012 73 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 9^ LIQUIDAZIONE FATTURE AS.TEC. 2012-01-26T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39890 2012 73 APPLICAZIONE SANZIONE ART. 133 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER SCARICO NON AUTORIZZATO IN LOC. LARCIANO - SIG.RA GLIELMI VITA 2012-02-23T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 39891 2012 73 "T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 146 E N. 148 DEL 21/05/2012 DELLA ""GESTIONE SERVIZI PUBBLICI"" S.R.L." 2012-08-02T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 39892 2012 72 COOP. SOCIALE ODISSEA DI S. PIERO A SIEVE - LIQUIDAZIONE FATTURE MARZO 2012 PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI. 2012-05-04T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39893 2012 72 "IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 145 E N. 147 DEL 21/05/2012 DELLA ""GESTIONE SERVIZI PUBBLICI"" S.R.L." 2012-08-02T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 39894 2012 72 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 8^ LIQUIDAZIONE FATTURE AS.TEC. 2012-01-26T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39895 2012 72 APPLICAZIONE SANZIONE ART. 133 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER SCARICO NON AUTORIZZATO IN LOC. LARCIANO - SIG.RA COPPINI SANDRA 2012-02-23T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 39896 2012 72 LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE COMUNE NOTIZIE MARZO 2012 2012-04-23T00:00:00 [STO]URP 39897 2012 72 BENEFICI L. 104/92 A FAVORE DEL DIPENDENTE SIG. CIANI SAURO: RICONOSCIMENTO A FAR DATA DAL 28/01/2012 (GIORNO DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA). 2012-01-31T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39898 2012 71 "T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 57 E N. 59 DEL 20/04/2012 DELLA ""GESTIONE SERVIZI PUBBLICI"" S.R.L." 2012-08-02T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 39899 2012 71 D.L.VO 155/97 - LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO ELLE DI BORGO SAN LORENZO PER PIANO DI AUTOCONTROLLO E ANALISI MATERIE PRIME. 2012-05-03T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39900 2012 71 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO BENI 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 PER EURO 20.000,00 (IVA COMPRESA) 2012-01-31T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39901 2012 71 APPLICAZIONE SANZIONE ART. 133 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER SCARICO NON AUTORIZZATO IN LOC. LARCIANO - SIG.RA CRESCIOLI NADIA 2012-02-23T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 39902 2012 71 LIQUIDZIONI INDENNITA' PARTICOLARI RESPONSABILITA' - ANNO 2011 2012-04-19T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39903 2012 71 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 10^ LIQUIDAZIONE FATTURE LEPRI. 2012-01-26T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39904 2012 70 APPLICAZIONE SANZIONE ART. 133 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER SCARICO NON AUTORIZZATO IN LOC. LARCIANO - SIG. CRESCIOLI RUGGERO 2012-02-23T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 39905 2012 70 CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - LIQUIDAZIONE NOTA ASSOCIAZIONE ANTEAS MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO E MARZO 2012. 2012-05-02T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39906 2012 70 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 16^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI. 2012-01-26T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39907 2012 70 "IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 56 E N. 58 DEL 20/04/2012 DELLA ""GESTIONE SERVIZI PUBBLICI"" S.R.L." 2012-08-02T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 39908 2012 70 PROGETTO ECOMUGELLO - FONTANELLI : LIQUIDAZIONE ALLA UNIONE DEI COMUNI DELLE SOMME INTROITATE AL 31/03/2012 2012-04-17T00:00:00 [STO]URP 39909 2012 70 RESTITUZIONE SOMME PER RICORSI ACCOLTI DAL GIUDICE DI PACE DI BORGO SAN LORENZO - RICORSI AVVERSO VERBALI AL CODICE DELLA STRADA - EURO 74,00 2012-01-30T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 39910 2012 69 ATTIVAZIONE DISTACCO SINDACALE PART-TIME 25% DEL DIPENDENTE SIG. BRUSCHI DONATELLO DAL 29.01.2012 AL 31.03.2012 2012-01-30T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39911 2012 69 "LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA ""IN BORGO""" 2012-04-17T00:00:00 [STO]URP 39912 2012 69 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 15^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI. 2012-01-26T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39913 2012 69 PROGETTO A.GIO. - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSORZIO CO&SO - GENNAIO/FEBBRAIO 2012. 2012-05-02T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39914 2012 69 LIQUIDAZIONE SPESE DI TESORERIA - FEBBRAIO/LUGLIO 2012 2012-07-27T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 39915 2012 69 APPLICAZIONE SANZIONE ART. 133 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER SCARICO NON AUTORIZZATO IN LOC. LARCIANO - SIG.RA DALLAI MARIA 2012-02-23T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 39916 2012 68 LIQUIDAZIONE COMPENSI PER REVISORI DEI CONTI - 1^ SEM. 2012 2012-07-17T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 39917 2012 68 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVANTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 14^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI. 2012-01-26T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39918 2012 68 IMPEGNO DI SPESA PER DEMOLIZIONE VEICOLO IN STATO DI ABBANDONO FRAZ. LUCO, NEI CONFRONTI DELLA DITTA VANNINI S.R.L. DI BARBERINO M.LLO, PER EURO 418,22.= (IVA COMPRESA) 2012-01-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39919 2012 68 APPLICAZIONE SANZIONE ART. 133 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER SCARICO NON AUTORIZZATO IN LOC. LARCIANO - SIG.RA PASI LUCIA 2012-02-23T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 39920 2012 68 "LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO IN OCCASIONE ""EVENTO NEVE"" MESE DI FEBBRAIO 2012" 2012-04-16T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39921 2012 68 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 145226 DEL 30/11/2012 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI - EURO 1560,60 2012-12-31T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 39922 2012 68 IMMOBILE DI VIA DUE GIUGNO - LIQUIDAZIONE FATTURE A PUBLIACQUA 2012-05-02T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39923 2012 67 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO DEL MESE DI FEBBRAIO 2012 2012-04-12T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39924 2012 67 ISTITUZIONE DIVIETO SOSTA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO TEATRALE DEL 29 FEBBRAIO 2012-02-23T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 39925 2012 67 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - PRESTAZIONE SERVIZI 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 PER EURO 10.000,00 (IVA COMPRESA) 2012-01-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39926 2012 67 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 13^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI. 2012-01-26T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39927 2012 67 LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI APRILE/GIUGNO 2012 2012-07-16T00:00:00 [STO]ECONOMATO 39928 2012 67 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A COMITATO OPERATORI ECONOMICI ""NEL BORGO"" PER INIZIATIVE NATALIZIE" 2012-05-02T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39929 2012 67 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 426566 DEL 30/11/2012 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - ANTICIPO SPESE POSTALI - EURO 238,20 2012-12-31T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 39930 2012 66 APPLICAZIONE SANZIONE ART. 133 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER SCARICO NON AUTORIZZATO IN LOC. LARCIANO - SIG. DELLA VALLE MARIO 2012-02-23T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 39931 2012 66 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 12^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI. 2012-01-26T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39932 2012 66 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO E NON LIQUIDATO FEBBRAIO 2012 2012-04-12T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39933 2012 66 LIQUIDAZIONE FATTURA VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI MESE DI GIUGNO 2012 2012-07-11T00:00:00 [STO]ECONOMATO 39934 2012 66 LIQUIDAZIONE NOTA DELL'ASSOC. AMICI DELLE BIBLIOTECHE PER PROGETTO BIBLIOTECA-UNICOOP (EURO 3.000,00) 2012-04-30T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 39935 2012 66 LIQUIDAZIONE FATTURE A NIVI CREDIT SRL PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2012 2012-12-21T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 39936 2012 66 COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE LUNGO IL FIUME SIEVE TRATTO RABATTA/SAGGINALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 2012-01-27T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39937 2012 65 LIQUIDAZIONE FATTURA A SISMIC SISTEMI SRL PER ACQUISTO MATERIALE HARDWARE PER CENTRALE OPERATIVA DEL COMANDO PM 2012-12-19T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 39938 2012 65 LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA MOBILE 4^ BIMESTRE 2012 2012-07-11T00:00:00 [STO]ECONOMATO 39939 2012 65 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^, 4^ E 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 9^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO. 2012-01-26T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39940 2012 65 "GESTIONE SERVIZI SPORTIVI INERENTI LA DISCIPLINA DEL TENNIS AREA ""ROMANELLI"" - AFFIDAMENTO PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA ALLA DITTA INFO SRL DI BARLETTA PER UNA SPESA DI E. 482,15 (IVA COMPR.)" 2012-01-27T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39941 2012 65 APPLICAZIONE SANZIONE ART. 133 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER SCARICO NON AUTORIZZATO IN LOC. LARCIANO - SIG. DETTI SIMONE 2012-02-23T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 39942 2012 65 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAI DIPENDENTI NEL MESE DI FEBBRAIO 2012 2012-04-12T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39943 2012 65 IMMOBILI DI VIA DUE GIUGNO E VIA DEL POGGIO - LIQUIDAZIONE FATTURE FEBBRAIO/MARZO 2012. 2012-04-19T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39944 2012 64 LIQUIDAZIONE FANCHIGIA SINISTRO BALESTRI DAMIANO 2012-07-10T00:00:00 [STO]ECONOMATO 39945 2012 64 LIQUIDAZIONE NOTE E FATTURA PER RASSEGNA DI NARRAZIONI E LABORATORI PER BAMBINI NELLA BIBLIOTECA COMUNALE (EURO 1.550,52) 2012-04-11T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 39946 2012 64 APPLICAZIONE SANZIONE ART. 133 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER SCARICO NON AUTORIZZATO IN LOC. LARCIANO - SIG.RA PANCI LAURA 2012-02-23T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 39947 2012 64 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ E 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 8^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO. 2012-01-26T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39948 2012 64 ELENCO COMUNALE DEGLI AVVOCATI - AGGIORNAMENTO 2012 2012-01-27T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 39949 2012 64 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 142538 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA PER L'ACQUISTO DI FASCICOLI RILIEVO INCIDENTE STRADALE - EURO 786,50 2012-12-15T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 39950 2012 64 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI DISAGIO - 2^ SEMESTRE 2011 2012-04-12T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39951 2012 63 "GESTIONE DEI SERVIZI SPORTIVI INERENTI LA DISCIPLINA DEL TENNIS PRESSO L'AREA ""ROMANELLI"" NEL CAPOLUOGO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000." 2012-01-27T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39952 2012 63 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI FEBBRAIO 2012 2012-04-04T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39953 2012 63 APPLICAZIONE SANZIONE ART. 133 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER SCARICO NON AUTORIZZATO IN LOC. LARCIANO - SIG. FERRI FOSCO 2012-02-23T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 39954 2012 63 LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA LOCALI FACOLTA' INFERMIERISTICA 2012-06-26T00:00:00 [STO]ECONOMATO 39955 2012 63 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2 E 4 IMPEGNO ANNO 2011 - 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO. 2012-01-26T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39956 2012 63 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA GIORGIO GIORGI - II TRANCHE 2012 (EURO 262,78) 2012-04-11T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 39957 2012 63 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 50788 DEL 31/10/2012 E N. 50789 DEL 31/10/2012 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI SPA - EURO 129,14 2012-12-11T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 39958 2012 62 LIQUIDAZIONE II E III TRANCHE SPESA STAGIONE TEATRALE 2011-2012 A FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO (EURO 11.343,92) 2012-04-11T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 39959 2012 62 LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA A FAVORE DI ALLEANZA TORO SPA - EURO 550,00 2012-12-09T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 39960 2012 62 APPLICAZIONE SANZIONE ART. 133 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER SCARICO NON AUTORIZZATO IN LOC. LARCIANO - SIG. FILIPPONI SILVANO 2012-02-23T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 39961 2012 62 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1, 4 E 5 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE MAURRI. 2012-01-26T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39962 2012 62 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA QUOTIDIANI 2012-06-26T00:00:00 [STO]ECONOMATO 39963 2012 62 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI - APPR.NE MAGGIORE SPESA ANNO 2011 E LIQ.NE DELLA STESSA PER EURO 1.685,41.= 2012-01-26T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39964 2012 62 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI FEBBRAIO 2012 2012-04-04T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39965 2012 61 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1, 2 E 5 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE LISI. 2012-01-26T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39966 2012 61 APPLICAZIONE SANZIONE ART. 133 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER SCARICO NON AUTORIZZATO IN LOC. LARCIANO - SIG.RA RONTINI PIERINA 2012-02-23T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 39967 2012 61 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PERSONALE EDUCATIVO DEGLI ASILI NIDO - MESE FEBBRAIO 2012 2012-04-03T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39968 2012 61 CONGREGAZIONE TERZ'ORDINE FRANCESCANO DI SAN CARLO - 1^ LIQUIDAZIONE ANNO EDUCATIVO 2011/2012 PER L'ASILO DEI NONNI. 2012-04-10T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39969 2012 61 LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA SOCIETA' MAZIONALE MUTUO SOCCORSO CESARE POZZO - EURO 2700,00 2012-12-09T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 39970 2012 61 SVUOTATURA FOSSA BIOLOGICA ALLA SCUOLA ELEM.RE DI VIA DON MINZONI, DA PARTE DELLA VELOX SPURGHI S.R.L. DI FIRENZE, PER EURO 459,80.= 2012-01-26T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39971 2012 61 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA VESTIARIO PERSONALE MENSE 2012-06-21T00:00:00 [STO]ECONOMATO 39972 2012 60 APPLICAZIONE SANZIONE ART. 133 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER SCARICO NON AUTORIZZATO IN LOC. LARCIANO - SIG.RA ZINI MERI 2012-02-23T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 39973 2012 60 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 140630 DEL 31/10/2012 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI - EURO 652,19 2012-12-09T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 39974 2012 60 HAPPY CHILDREN - 3^ LIQUIDAZIONE ANNO EDUCATIVO 2011/2012. 2012-04-10T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39975 2012 60 LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SINISTRO D'ARIENZO 2012-06-20T00:00:00 [STO]ECONOMATO 39976 2012 60 "FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE DELL'ESPERTO INFORMATICO AL CORSO DI FORMAZIONE SU ""ALBO PRETORIO ON-LINE: TRA DIRITTO ALLA TRASPARENZA E TUTELA DELLA PRIVACY"" _ EURO 225,00" 2012-01-26T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39977 2012 60 "LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER ""PARTICOLARI FIGURE PROFESSIONALI"" EX ART. 17, COMMA 2, LETT. I ) CCNL 01/04/1999 - 2^ SEMESTRE 2011" 2012-04-03T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39978 2012 60 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011- 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE PRATESI FERRO. 2012-01-25T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39979 2012 59 LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 3^ BIMESTRE 2012 RELATIVE ALLA TRASMISSIONE DATI 2012-06-20T00:00:00 [STO]ECONOMATO 39980 2012 59 TRASMISSIONE DATI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 2012-01-26T00:00:00 [STO]ECONOMATO 39981 2012 59 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^, 2^ E 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 15^ LIQUIDAZIONE FATTURE IMEP. 2012-01-25T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39982 2012 59 APPLICAZIONE SANZIONE ART. 133 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER SCARICO NON AUTORIZZATO IN LOC. LARCIANO - SIG. MANETTI DANIELE 2012-02-23T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 39983 2012 59 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 423727 DEL 31/10/2012 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - ANTICIPO SPESE POSTALI - EURO 437,10 2012-12-09T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 39984 2012 59 LIQUIDAZIONE AD AVV. ELENA VIGNOLI DEGLI ONORARI RELATIVI AD ATTIVITA' DI REGOLARIZZAZIONE ISCRIZIONE PER NOMINA ESPERTO EX ART. 2343 C.C. TRIBUNALE DI FIRENZE 2012-04-04T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39985 2012 59 LIQUIDAZIONE SBOBINATURA SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 15/03/2012 - DITTA BARTALUCCI S.A.S. 2012-04-02T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 39986 2012 58 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA SCOLASTICA 2011/2012 - FEBBRAIO 2012. 2012-04-03T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 39987 2012 58 RIMBORSO BANCA CR PER ERRONEO VERSAMENTO A FAVORE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO SANZIONE AL CDS DI SPETTANZA DEL COMUNE DI FIRENZE. 2012-01-26T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 39988 2012 58 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 14^ LIQUIDAZIONE FATTURE IMEP. 2012-01-25T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39989 2012 58 APPLICAZIONE SANZIONE ART. 133 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER SCARICO NON AUTORIZZATO IN LOC. LARCIANO - SIG. PARRINI LEONARDO 2012-02-23T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 39990 2012 58 LIQUIDAZIONE FATTURE TELECONO 3^ BIMESTRE 2012 - TRASMISSIONE DATI 2012-06-20T00:00:00 [STO]ECONOMATO 39991 2012 58 LIQUIDAZIONE FATTURA N. V1/2112005974 DEL 23/11/2012 A FAVORE DELLA DITTA SUBARU ITALIA S.P.A. - EURO 22.709,29 2012-11-28T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 39992 2012 58 LIQUIDAZIONE MANEGGIO VALORI - ANNO 2011 2012-03-30T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39993 2012 57 LIQUIDAZIONE FATTURE FONIA 3^ BIMESTRE 2012 2012-06-20T00:00:00 RECUPERO 39994 2012 57 """PROGETTI DI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE-VITA LAVORATIVA"" LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO PERIODO SETTEMBRE 2011-MARZO 2012 AI NIDI PRIVATI ACCREDITATI." 2012-03-27T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 39995 2012 57 APPLICAZIONE SANZIONE ART. 133 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER SCARICO NON AUTORIZZATO IN LOC. LARCIANO - SIG.RA NISTRI MANOLA 2012-02-23T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 39996 2012 57 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 13^ LIQUIDAZIONE FATTURE IMEP. 2012-01-25T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 39997 2012 57 ASSEGNAZIONE FUNZIONALE A TEMPO PARZIALE DELLA D.SSA PINI ALESSANDRA ALLA SDS PER L'ANNO 2012 2012-01-26T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 39998 2012 57 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BERTAZZONI DELLA FATTURA 568/1 PER ALLESTIMENTO COMPLETO DEL VEICOLO SUBARU, SERVIZIO DI IMMATRICOLAZIONE, CLASSIFICAZIONE, TARGATURA POLIZIA LOCALE E PRATICA RITIRO USATO 2012-11-23T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 39999 2012 57 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE - FEBBRAIO 2012 2012-03-29T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 40000 2012 56 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1314 DEL 22/10/2012 A FAVORE DELLA DITTA GALLERIA DELLO SPORT - EURO 4235,24 2012-11-15T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 40001 2012 56 LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE PER SINISTRI 2012-05-31T00:00:00 [STO]ECONOMATO 40002 2012 56 IMPEGNO SPESA GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO ANNO 2012 - EURO 1.800,00 2012-01-25T00:00:00 [STO]URBANISTICA 40003 2012 56 LIQUIDAZIONE NOTULE COMPONENTI ESTERNI OIV - QUARTO TRIMESTRE 2011 2012-03-15T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 40004 2012 56 ASSOCIAZIONE AUSER VERDE ARGENTO - 3^ ACCONTO ANNO SCOLASTICO 2011/2012 PER ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI SU SCUOLABUS ED ASSISTENZA HANDICAP. 2012-03-22T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40005 2012 56 APPLICAZIONE SANZIONE ART. 133 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER SCARICO NON AUTORIZZATO IN LOC. LARCIANO - SIG. PRATELLA LEONARDO 2012-02-23T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 40006 2012 56 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 12^ LIQUIDAZIONE FATTURE IMEP. 2012-01-25T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40007 2012 55 COOPERATIVA SOCIALE ULISSE - LIQUIDAZIONE FATTURE GENNAIO E FEBBRAIO 2012 PER INSERIMENTI LAVORATIVI. 2012-03-22T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40008 2012 55 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 11^ LIQUIDAZIONE FATTURE IMEP 2012-01-25T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40009 2012 55 IMPEGNO DI SPESA PER ESTINZIONE ORDINATIVI DI PAGAMENTO E ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2012 - 2012-01-25T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 40010 2012 55 LIQUIDAZIONE FATTURA ASL PER VISITE FISCALI EFFETTUATE NEL MESE DI GENNAIO 2012 2012-03-13T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 40011 2012 55 INGIUNZIONE PAGAMENTO SPESE SOSTENUTE PER ROTTAMAZIONE VEICOLO ABBANDONATO E REVOCA ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 335/2011 2012-02-23T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 40012 2012 55 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA DIVISE PER AUTISTI 2012-05-29T00:00:00 [STO]ECONOMATO 40013 2012 55 LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL TERZO TRIMESTRE 2012 A FAVORE DI NIVI CREDIT SRL - EURO 178,93 2012-11-09T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 40014 2012 54 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO DEL MESE DI GENNAIO 2012 2012-03-08T00:00:00 RECUPERO 40015 2012 54 LIQUIDAZIONE UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - FATTURA N. H000008241 DEL 15/10/2012 - EURO 240,13 2012-10-31T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 40016 2012 54 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011- 10^ LIQUIDAZIONE FATTURE IMEP. 2012-01-25T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40017 2012 54 DIVIETO DI ACCESSO IN VIA BARDUCCI DAL 27/02/2012 AL 02/03/2012 2012-02-21T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 40018 2012 54 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA SCOLASTICA 2011/2012 - GENNAIO 2012. 2012-03-21T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40019 2012 54 LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA LOCALI FACOLTA' INFERMIERISTICA 2012-05-24T00:00:00 [STO]ECONOMATO 40020 2012 54 CONCESSIONE IN COMODATO AL MUSEO CHINI DI N. 1 VASO CON COPERCHIO DA PARTE DEI SIGG. ANDREA, LUCA E PAOLO MERCATALI 2012-01-24T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 40021 2012 53 "LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA ""IN BORGO""" 2012-03-08T00:00:00 [STO]URP 40022 2012 53 CONCESSIONE IN COMODATO AL MUSEO CHINI DI N. 1 VASO CON PAVONI DA PARTE DEL SIG. LUCA MERCATALI 2012-01-24T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 40023 2012 53 ANNULLAMENTO SANZIONE VERBALE CONTESTAZIONE DI ILLECITO AMMINISTRATIVO CORPO FORESTALE DELLO STATO 2012-02-20T00:00:00 [STO]URBANISTICA 40024 2012 53 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50722 DEL 30/09/2012 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI - EURO 55,41 2012-10-29T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 40025 2012 53 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE S.P.M. 2012-01-25T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40026 2012 53 COOP. SOCIALE ARCA DI FIRENZE - LIQUIDAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO 2012 PER GESTIONE PARTE DEI SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA. 2012-03-20T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40027 2012 53 LIQUIDAZI0NE FATTURA MESE APRILE 2012 PER FORNITURA QUOTIDIANI - SCADENZA 13.06.2012E 2012-05-24T00:00:00 [STO]ECONOMATO 40028 2012 52 RIMBORSO BUONI PASTO AGLI AGENTI POLIZIA MUNICIPALE PER SERVIZIO SERALE - NOTTURNO ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 2012-01-24T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 40029 2012 52 ISTITUZIONE DI SENSO UNICO DAL 20 AL 24 FEBBRAIO 2012 IN VIA FARNOCCHIA LUCO 2012-02-20T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 40030 2012 52 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 420788 DEL 30/09/2012 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - ANTICIPO SPESE POSTALI - EUROM 508,20 2012-10-18T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 40031 2012 52 "PROGETTO ""PEDIBUS"" 2011/2012 - 2^ LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE ANTEAS." 2012-03-20T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40032 2012 52 LIQUIDAZIONE FATURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX - SCADENZA 30.05.2012 2012-05-24T00:00:00 [STO]ECONOMATO 40033 2012 52 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO E NON LIQUIDATO GENNAIO 2012 2012-03-07T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 40034 2012 52 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 13^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI. 2012-01-25T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40035 2012 51 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ E 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 12^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI. 2012-01-25T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40036 2012 51 LIQUIDAZIONE INCENTIVO NIDO ESTIVO LUGLIO 2011 AL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO. 2012-03-06T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 40037 2012 51 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 135431 DEL 30/09/2012 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI - EURO 731,38 2012-10-18T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 40038 2012 51 PROGETTO NAZIONALE ASILO ANNO 2012 - 1^ ACCONTO ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA DI BORGO SAN LORENZO. 2012-03-20T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40039 2012 51 LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 2012-05-24T00:00:00 [STO]ECONOMATO 40040 2012 51 INTERVENTO URGENTE ALLA CENTRALE TERMICA ASILO NIDO DI VIA CURIEL, DA PARTE DELLA MUGELLOCALDAIE DI B.S.L., PER UN IMPORTO DI EURO 2.625,70.= (IVA COMPRESA) 2012-01-24T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40041 2012 51 DIVIETO DI TRANSITO VIA LAPI PER I GIORNI 7 E 9 MARZO 2012 2012-02-20T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 40042 2012 50 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2087/L DEL 13/06/2010 2012-02-18T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 40043 2012 50 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 9^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI. 2012-01-25T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40044 2012 50 AFFITTI ONEROSI ANNO 2011 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI BENEFICIARI. 2012-03-20T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40045 2012 50 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAI DIPENDENTI NEL MESE DI GENNAIO 2012 2012-03-06T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 40046 2012 50 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 131549 DEL 31/08/2012 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - ANTICIPO SPESE POSTALI - EURO 317,70 2012-09-28T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 40047 2012 50 LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI 1^ TRIMESTRE 2012 2012-05-22T00:00:00 [STO]ECONOMATO 40048 2012 50 MANUT.NE ASCENSORI E MONTSCALE NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2012 - 2^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 172,63.= NEI COFRONTI DELLA CAMA DI B.S.L. 2012-01-24T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40049 2012 49 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 201 - 11^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI. 2012-01-25T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40050 2012 49 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1696/L DEL 10/07/2011 2012-02-18T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 40051 2012 49 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 129774 DEL 31/08/2012 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI - EURO 838,53 2012-09-28T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 40052 2012 49 PROROGA INCARICO GEOLOGO LUIGI PAOLI DI B.S.L. FINO AL 29.02.2012 PER LA VIGILANZA ALLA CAVA DI CARDETOLE, PER EURO 1.000,00.= (TUTTO COMPRESO) 2012-01-24T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40053 2012 49 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PERSONALE EDUCATIVO DEGLI ASILI NIDO - MESE GENNAIO 2012 2012-03-06T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 40054 2012 49 CONGUAGLIO POLIZZA ASSICURATIVE ANNO 2011 2012-05-22T00:00:00 [STO]ECONOMATO 40055 2012 49 LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO E ACCORDATURA DI N. 2 PIANOFORTI PER LA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA (EURO 870,00) 2012-03-19T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 40056 2012 48 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N 1695/L DEL 10/07/2011 2012-02-18T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 40057 2012 48 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI GENNAIO 2012 2012-03-06T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 40058 2012 48 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 10^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI. 2012-01-25T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40059 2012 48 COOP. SOCIALE ODISSEA DI S. PIERO A SIEVE - LIQUIDAZIONE FATTURE GENNEAIO E FEBBRAIO 2012 PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI 2012-03-19T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40060 2012 48 LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA MOBILE 3^ BIMESTRE 2012 2012-05-11T00:00:00 RECUPERO 40061 2012 48 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 50630 DEL 31/08/2012 - N. 50631 DEL 31/08/2012 - N. 50654 DEL 31/08/2012 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI - EURO 198,50 2012-09-24T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 40062 2012 48 XXXII EDIZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 7-10 GIUGNO 2012 2012-01-24T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40063 2012 47 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 9^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI. 2012-01-25T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40064 2012 47 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1617/L DEL 07/11/2011 2012-02-18T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 40065 2012 47 LIQUIDAZIONE FATTURA MESE MAQRZO 2012 PER FORNITURA QUOTIDIANI 2012-05-03T00:00:00 [STO]ECONOMATO 40066 2012 47 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 856/F DEL 31/08/2012 A FAVORE DELLA DITTA SODI SCIENTIFICA - EURO 726,00 2012-09-24T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 40067 2012 47 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI GENNAIO 2012 2012-03-06T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 40068 2012 47 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA INTERNET BOOKSHOP DI TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) - I TRANCHE 2012 (EURO 663,98) 2012-03-19T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 40069 2012 47 RINNOVO CONVENZIONE CON ENEL - FIORENTINAGAS PER UTILIZZO INFRASTRUTTURE DI LORO PROPRIETA' IN LOC. MONTESENARIO NEL COMUNE DI VAGLIA - IMPORTO EURO 371,86 2012-01-23T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 40070 2012 46 COSTITUZIONE IN GIUDIUZIO PROMOSSO DA RABATTI GIANCARLO E NOMINA LEGALE AVV. PARIGI ANTONIO 2012-01-20T00:00:00 RECUPERO 40071 2012 46 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1620/L DEL 07/11/2011 2012-02-18T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 40072 2012 46 SERVIZIO RICOVERO CANI RANDAGI - LIQUIDAZIONE ASS. U.N.A. 1^ RATA 2012 2012-03-19T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40073 2012 46 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE 2012-05-03T00:00:00 [STO]ECONOMATO 40074 2012 46 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50561 A FAVORE DI MAGGIOLI TRIBUTI - EURO 73,89 2012-09-18T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 40075 2012 46 ACQUISTO MATERIALI PER INTRVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE BRUNI MARMI. 2012-01-25T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40076 2012 46 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE - GENNAIO 2012 2012-03-06T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 40077 2012 45 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 128063 DEL 31/07/2012 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA PER LA GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI - EURO 1909,99 2012-09-07T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 40078 2012 45 LIQUIDAZIONE ASL PER PARTECIPAZIONE COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO DEL 20.01.12 2012-03-19T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40079 2012 45 LIQUIDAZIONE SPESE DI TESORERIA - MARZO/APRILE 2012 2012-05-02T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 40080 2012 45 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1619/L DEL 07/11/2011 2012-02-18T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 40081 2012 45 LIQUIDAZIONE INAIL RAPPORTO ASSICURATIVO ANNO 2012 - 2012-03-01T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 40082 2012 45 "PARTECIPAZIONE DEL DIRIGENTE ALESSANDRA PINI AL PROGRAMMA ""EUROPA PER I CITTADINI"" - PROGETTO PLANET THEMATIC NETWORKS PLANNING PROCESS - FEBBRAIO/GIUGNO 2012 - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE." 2012-01-20T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40083 2012 45 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE GORI BRUNO. 2012-01-25T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40084 2012 44 ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA PER ALLESTIMENTO MERCATO PRODUTTORI AGRICOLI PRESSO FORO BOARIO 2012-02-16T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40085 2012 44 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 416432 DEL 31/07/2012 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI - EURO 927,30 2012-09-07T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 40086 2012 44 LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 2^ BIMESTRE 2012 RELATIVE ALLA TRASMISSIONE DATE 2012-04-19T00:00:00 [STO]ECONOMATO 40087 2012 44 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2A DEL 31.01.2012 A 3CIME TECHNOLOGY SRL - SCADENZA 31.03.2012 - 2012-02-27T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 40088 2012 44 VERIFICHE SU IMPIANTI ELEVATORI DA PARTE DELL'AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE - 3^ LIQ.NE ANNO 2011 2012-01-23T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40089 2012 44 LIQUIDAZIONE ASL PER PARTECIPAZIONE COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO DEL 29.12.2011 2012-03-09T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40090 2012 44 ACQUISTO PRODOTTI PER LA CELIACHIA - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE. 2012-01-20T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40091 2012 43 LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA 2^ BIMESTRE 2012 2012-04-19T00:00:00 [STO]ECONOMATO 40092 2012 43 RIPARTIZ.DIR.SEGRETERIA 4^ TRIM.2011-LIQ.QUOTA 10% AL MIN.INT.EX AG.AUT.ALBO SEGR.COM.LI (EURO 190,66=). 2012-01-20T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 40093 2012 43 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 50504 DEL 18/07/2012 - N. 50505 DEL 18/07/2012 - N. 50506 DEL 18/07/2012 - N. 50507 DEL 18/07/212 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI - EURO 634,58 2012-08-22T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 40094 2012 43 LIQUIDAZIONE FATTURA BORGIONE CENTRO DIDATTICO DI TORINO PER ACQUISTO GIOCHI PER ASILO NIDO. 2012-03-06T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40095 2012 43 "LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA ""IN BORGO""" 2012-02-23T00:00:00 [STO]URP 40096 2012 43 "ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI BERLINGACCIO ""ATMOSFERE E MISTERI IN UNA NOTTE DI CARNEVALE"" 16 FEBBRAIO 2012" 2012-02-13T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40097 2012 43 CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE DA ADIBIRSI A SEDE DEL GIUDICE DI PACE DI PROPRIETA' DELLA ALL FITNESS S.R.L. DI VICCHIO - LIQ.NE 1^ SEMESTRE 2012 2012-01-23T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40098 2012 42 LIQUIDAZIONE COSTI UFFICIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE PER L'ANNO 2011 QUOTA PARTE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - EURO 26438,79 2012-08-08T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 40099 2012 42 COMUNE NOTIZIE: IMPEGNO DI SPESA FEBBRAIO 2012 2012-01-20T00:00:00 [STO]URP 40100 2012 42 LIQUIDAZIONE QUOTA ANCI - ANNO 2012 2012-02-21T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 40101 2012 42 LIQUIDAZIONE FATTURA RETE REGIONALE TOSCANA -1^ TRIMESTRE 2012- SCADENZA 19.06.2012 2012-04-19T00:00:00 [STO]ECONOMATO 40102 2012 42 D.L.VO 155/97 - LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO ELLE DI BORGO SAN LORENZO PER PIANO AUTOCONTROLLO E ANALISI MATERIE PRIME. 2012-03-06T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40103 2012 42 LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA RETE FERROVIARIA ITALIANA - ANNO 2012 2012-01-23T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40104 2012 42 REVOCA SPAZIO INVALIDI PERSONALIZZATO DI CUI AL N. 642/09 2012-02-11T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 40105 2012 41 SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICA NELLE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE DI OGNI ORDINE E GRADO E NEI SERVIZI ALL'INFANZIA PUBBLICI E CONVENZIONATI DI BORGO SAN LORENZO PER IL GIORNO 11 FEBBRAIO 2012 CAUSATA DA MALTEMPO. 2012-02-10T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 40106 2012 41 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 124929 DEL 30/06/2012 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI - EURO 1001,58 2012-08-04T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 40107 2012 41 6^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011 INCARICO SUPPORTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO DR. ALBERTO SCOTTI STUDIO GEODINAMICA 2012-01-20T00:00:00 [STO]URBANISTICA 40108 2012 41 "LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE ""COMUNE NOTIZIE"" - DICEMBRE 2011" 2012-02-20T00:00:00 [STO]URP 40109 2012 41 ASSOCIAZIONE AUSER VERDE ARGENTO - 2^ ACCONTO 2011/2012 PER ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI SU SCUOLABUS ED ASSISTENZA HANDICAP. 2012-03-06T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40110 2012 41 LIQUIDAZIONE FATTURE VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI 2012-04-18T00:00:00 [STO]ECONOMATO 40111 2012 41 CANONE ANNUO DA VERSARE AD ANCI TOSCANA PER ADESIONE SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA ELETTRICA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA DI E. 2.000,00 (IVA COMPR.) ANNO 2012 2012-01-19T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40112 2012 40 "ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ""TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP 4""" 2012-01-19T00:00:00 [STO]ECONOMATO 40113 2012 40 LIQUIDAZIONE FATTURA ABBONAMENTO BANCA DATI LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE 2012-04-17T00:00:00 [STO]ECONOMATO 40114 2012 40 RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI - ASSESSORE FRANCINI PAOLO- ANNO 2011- PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2012-02-17T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 40115 2012 40 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LS DI QUARTO INFERIORE. 1^ TRANCHE 2012 (EURO 35,25) 2012-03-01T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 40116 2012 40 SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICA NELLE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE DI OGNI ORDINE E GRADO E NEI SERVIZI ALL'INFANZIA PUBBLICI E CONVENZIONATI DI BORGO SAN LORENZO PER IL GIORNO 11 FEBBRAIO 2012 CAUSATA DA MALTEMPO 2012-02-10T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 40117 2012 40 MANUT.NE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DA PARTE DELLA DITTA ELETTRO SIEMM S.R.L. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURE 2012-01-20T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40118 2012 40 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 124070 DEL 30/06/2012 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - EURO 382,97 2012-08-04T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 40119 2012 39 APPROVAZIONE VERBALI DEL CONCORSO RISERVATO ALLE CATEG. PROTETTE EX ART. 18 C. 2 LEGGE 68/99 PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDET. DI UN ESP. CONTABILE E/O AMM.VO - CAT. C - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO 2012-01-19T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 40120 2012 39 LIQUIDAZIONE NOTULA PER RIALLESTIMENTO MUSEO CIVICO DELLA MANIFATTURA CHINI (EURO 678,12) 2012-03-01T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 40121 2012 39 LIQUDAZIONE FATTURE ARTICOLI MONOUSO 2012-04-17T00:00:00 [STO]ECONOMATO 40122 2012 39 LIQUIDAZIONE FATTURE PER REALIZZAZIONE COMUNE NOTIZIE : GENNAIO E FEBBRAIO 2012 2012-02-15T00:00:00 [STO]URP 40123 2012 39 DIVIETO DI SOSTA PER IL 20 E 21 FEBBRAIO 2012 IN VIA DELLA SOTERNA 2012-02-09T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 40124 2012 39 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - ANTICIPO SPESE POSTALI PER EURO 414,00 2012-07-28T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 40125 2012 39 MANUT.NE GUAINA DEL TETTO DELLE SCUOLE ELEM.RI - LIQ.NE FATTURA ALLA DITTA SCANDAGLINI MASSIMO E ANDREA S.N.C. DI B.S.L. 2012-01-20T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40126 2012 38 MANUTENZIONE AL PAVIMENTO DELL'EX PRETURA DI VIA A. MORO - LIQ.NE FATTURA ALLA DITTA CONSORZIO TELMA DI FIRENZE 2012-01-20T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40127 2012 38 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ACCADEMIA DEGLI AUDACI PER CONCERTO GOSPEL DEL 21 DICEMBRE (EURO 500,00) 2012-02-29T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 40128 2012 38 LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MCTC SECONDO TRIMESTRE 2012 - EURO 189,07 2012-07-28T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 40129 2012 38 AFFIDAMENTO FINO AL 29.02.2012 INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI D. LGS. N. 81/2008 ALLO STUDIO ARECO SAS DI A. RECAMI DI FIRENZE PER E. 1.254,34 (IVA COMP.) 2012-01-19T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40130 2012 38 DIVIETO DI TRANSITO IN CORSO MATTEOTTI (TRATTO) PER IL 15/02/2012 2012-02-09T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 40131 2012 38 LAMPADE VOTIVE - FATTURAZIONE DELL'ANNO 2011 - QUANTIFICAZIONE DELLE SPESE POSTALI E REINTEGRO DELLE STESSE SUL CONTO CORRENTE POSTALE 2012-04-17T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 40132 2012 38 LIQUIDAZIONE FATTURA PER INSERIMENTO INSERZIONE SU ELENCO TELEFONICO ANNO 2012 2012-02-13T00:00:00 [STO]URP 40133 2012 37 POTATURE DI 36 PIANTE COLLOCATE IN VIALE IV NOVEMBRE NEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 6.120,00 (OLTRE IVA AL 21%) 2012-01-18T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40134 2012 37 RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI - CONSIGLIERE GIACOMO PIERI - ANNO 2011 2012-02-09T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 40135 2012 37 LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SECONDO TRIMESTRE 2012 A FAVORE DI NIVI CREDIT SRL - EURO 313,33 2012-07-25T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 40136 2012 37 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA CORALE SANTA CECILIA PER CONCERTO DEL 30 DICEMBRE 2011 (EURO 999,99) 2012-02-23T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 40137 2012 37 DIVIETO DI SOSTA PER IL 16 E 17 FEBBRAIO IN PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA N. 46 2012-02-09T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 40138 2012 37 LIQUIDAZIONE FATTURE PULIZIA FACOLTA INFERMIERISTICA 2012-04-17T00:00:00 [STO]ECONOMATO 40139 2012 37 ACQUISTO DI PNEUMATICI PER I MEZZI COMUNALI DA BERTI E SORIANI DI B.S.L. - 10^ LIQ.NE ANNO 2011 2012-01-20T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40140 2012 36 LIQUIDAZIONE FATTURE RILEGATURA ATTI E RESTAURO REGISTRI DI STATO CIVILE 2012-04-12T00:00:00 RECUPERO 40141 2012 36 INTERVENTO ALLONTANAMENTO PICCIONI DALLA SCUOLA ELEM.RE DI VIA L. DA VINCI DA PARTE DELLA SIVA DI VICCHIO - LIQ.NE FATTURA 2012-01-19T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40142 2012 36 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50409 A FAVORE DI MAGGIOLI TRIBUTI SPA - EURO 17,86 2012-07-19T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 40143 2012 36 CONV. DEL SERVIZIO DI P.M. BORGO SAN LORENZO-MARRADI-PALAZZUOLO SUL SENIO: RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ANNO 2012 DIP. ISP. MARCO BAMBI - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA - EURO 13.800,00 2012-01-17T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 40144 2012 36 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA SCOLASTICA 2011/2012 - NOVEMBRE/DICEMBRE. 2012-02-23T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40145 2012 36 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI - INTEGRAZIONE SEDUTA 26/01/2011 - ANNO 2011 2012-02-07T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 40146 2012 36 ARCHIVIAZIONE VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE N. 17 DEL 26.10.2011 EMESSO DALL'AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE U.F. IGIENE E SANITA' PUBBLICA ZONA MUGELLO A CARICO DI BARONI MAURIZIO 2012-02-08T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40147 2012 35 LAVAGGIO PULLMAN PER TRASPORTO SCOLASTICO E PUBBLICO DA PARTE DI AUTOLINEE TOSCANE S.P.A. - 6^ LIQ.NE ANNO 2011 2012-01-19T00:00:00 RECUPERO 40148 2012 35 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE INDAGINI MICROZONAZIONE SISMICA - EURO 14.563,56 2012-01-17T00:00:00 [STO]URBANISTICA 40149 2012 35 LIQUIDAZIONE FATTURA FIORENTINA HANDBALL PER CONVENZIONE GESTIONE BAGNI PUBBLICI 2012-02-22T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40150 2012 35 LIQUIDAZIONE AD AXA ASSICURAZIONE, FRANCHIGIE PER SINISTRI PAGATI 2012-04-10T00:00:00 RECUPERO 40151 2012 35 ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA NEL PARCHEGGIO DI VIA P. CAIANI, CIMITERO COMUNALE, PER ESECUZIONE LAVORI. 2012-02-08T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40152 2012 35 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 646 E 737 A FAVORE DELLA DITTA GALLERIA DELLO SPORT - EURO 242,70 2012-07-19T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 40153 2012 35 LIQUIDAZIONE SBOBINATURA SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 24/01/2012 - DITTA BARTALUCCI SAS 2012-02-07T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 40154 2012 34 LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOCIASLE ULISSE PER INSERIMENTI LAVORATIVI - GENNAIO 2012. 2012-02-22T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40155 2012 34 MANUT.NE IMPINATI DI ALLARME NEGLI EDIFICI COMUNALI, DA PARTE DELLA TOSCANA ALLARMI DI FIRENZE - 9^ LIQ.NE ANNO 2011 2012-01-19T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40156 2012 34 DEMOLIZIONE E INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ILLECITI EDILIZILUCO CAMPAGNA N. 29 - PROROGA ORDINANZA N. 375 DEL 08/11/2011 2012-02-06T00:00:00 [STO]URBANISTICA 40157 2012 34 "T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 11 E N. 13 DEL 20/03/2012 DELLA ""GESTIONE SERVIZI PUBBLICI"" S.R.L." 2012-04-03T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 40158 2012 34 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2008 PERSONALE DELL' AREA DELLA DIRIGENZA E P.O. 2012-02-06T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 40159 2012 34 CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE IMP. FOTOVOLTAICO SCUOLE MEDIE CAPOLUOGO - AFF. PUBBLICAZIONE AVVISO DI PROROGA TERMINI ALLA DITTA INFO SRL DI BARLETTA PER EURO 957,11 (IVA COMPR.) 2012-01-17T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40160 2012 34 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 467/F DEL 31/05/2012 A FAVORE DELLA SODI SCIENTIFICA SP - EURO 726,00 2012-07-05T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 40161 2012 33 "IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 10 E N. 12 DEL 20/03/2012 DELLA ""GESTIONE SERVIZI PUBBLICI"" S.R.L." 2012-04-03T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 40162 2012 33 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 121601 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER LA GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI 2012-06-28T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 40163 2012 33 TASSA PER LA RACCOLTA R.S.U. PRODOTTI DAGLI ISTITUTI SCOLASTICI - LIQ.NE IMPORTO ANNO 2011 A PUBLIAMBIENTE S.P.A. 2012-01-19T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40164 2012 33 CONTRIBUTO A SOC. VIVI LO SPORT PER ATTIVITA' SOCIALI PRESSO CENTRO PISCINE ANNO 2012 2012-02-20T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40165 2012 33 DIVIETO DI SOSTA DAL 06/02/2012 PER 60 GIORNI IN VIA LAPI - MALAJ KRENAR 2012-02-05T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 40166 2012 33 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SINDACO E ASS. GIOVANNINI PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2011 2012-02-06T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 40167 2012 33 SPESE PER PARERI IGIENICO SANITARI -IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00 2012-01-16T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40168 2012 32 LIQUIDAZIONE INDENNIT DI TURNO DEL MESE DI DICEMBRE 2011 2012-02-06T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 40169 2012 32 PRESENTAZIONE RELAZIONE DI VALUTAZIONE PREVISIONALE IMPATTO ACUSTICO VILLA PECORI GIRALDI E DIFFIDA A NON EFFETTUARE NUOVE MANIFESTAZIONI 2012-01-31T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 40170 2012 32 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 411861 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER RIMBORSO SPESE ANTICIPATE 2012-06-28T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 40171 2012 32 SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2012 - PRIMO IMPEGNO SPESA - EURO 211,96 2012-01-16T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 40172 2012 32 LIQUIDAZIONE NOTA DELL'ASS. AUSER-UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA PER PROSEGUIMENTO PROGETTO POTENZIAMENTO SERVIZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE (EURO 5.750,00) 2012-02-16T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 40173 2012 32 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE 2012-03-30T00:00:00 [STO]ECONOMATO 40174 2012 32 FORNITURA DI ACQUA POTABILE STABILI COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - 8^ LIQ.NE ANNO 2011 2012-01-19T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40175 2012 31 LIQUIDAZIONE FATTURE QUOTIDIANI 2012-03-29T00:00:00 [STO]ECONOMATO 40176 2012 31 FORNITURA DI GAS METANO VARI IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI TOSCANA ENERGIA CLIENTI S.P.A. - 13^ LIQ.NE ANNO 2011 2012-01-19T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40177 2012 31 COOP. SOCIALE ODISSEA DI S. PIERO A SIEVE - SALDO FATTURA N. 221/2011 PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI. 2012-02-16T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40178 2012 31 DIPENDENTE SIG.MELLINI MARCO: TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA FULL TIME A PART-TIME A FAR DATA DAL 01/02/2012. 2012-01-13T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 40179 2012 31 DIVIETO DI TRANSITO IN CORSO MATTEOTTI PER I GIORNI 18 E 19 FEBBRAIO 2012 2012-01-30T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 40180 2012 31 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE EX ART. 208 CDS - DICEMBRE 2011 2012-02-06T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 40181 2012 31 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 408844 DEL 30/04/2012 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - EURO 228,30 2012-06-20T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 40182 2012 30 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LS PER PROGETTO BIBLIOTECA-UNICOOP. I^ TRANCHE 2012 2012-02-16T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 40183 2012 30 RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI SU TERRENO LIMITROFO ALLA S.R. 302 BRISIGHELLESE - RAVENNATE IN LOC. I CINI 2012-01-30T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 40184 2012 30 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 120064 DEL 29/05/2012 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - EURO 366,63 2012-06-20T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 40185 2012 30 CONSUMO DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 12^ LIQ.NE ANNO 2011 2012-01-19T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40186 2012 30 PARTECIPAZIONI AD INCONTRI DI STUDIO (590,00 EURO) 2012-01-13T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 40187 2012 30 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO DEGLI ASILI NIDO DEL MESE DI DICEMBRE 2011. 2012-02-06T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 40188 2012 30 LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUISTO TONER DITTA DEBA SRL 2012-03-29T00:00:00 [STO]ECONOMATO 40189 2012 29 IMMOBILI DI VIA DUE GIUGNO E VIA DEL POGGIO - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL - DICEMBRE 2011/GENNAIO 2012. 2012-02-09T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40190 2012 29 PROGETTO SPERIMENTALE DI GESTIONE INTEGRATA DELLE ATTIVITA' DEL CENTRO REMIDA:PROSECUZIONE FINO AL 31 LUGLIO 2012. 2012-01-12T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 40191 2012 29 INCARICO RILEVAZIONE E RESTITUZIONE CARTOGRAFICA NUMERI CIVICI TERRITORIO COMUNALE - 2^ LIQUIDAZIONE 2012-01-13T00:00:00 [STO]URBANISTICA 40192 2012 29 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 598 DEL 29/05/2012 A FAVORE DELLA DITTA GALLERIA DELLO SPORT - EURO 2.849,97 2012-06-20T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 40193 2012 29 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2287/L DEL 11/02/2011 2012-01-27T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 40194 2012 29 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE TRASFERTE DIPENDENTI PER IL MESE DI DICEMBRE 2011 2012-02-06T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 40195 2012 29 "T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2 E N. 4 DEL 20/02/2012 DELLA ""GESTIONE SERVIZI PUBBLICI"" S.R.L." 2012-03-27T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 40196 2012 28 LIQUIDAZIONE INDENNIT DI REPERIBILITA' MESE DI DICEMBRE 2011 2012-02-06T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 40197 2012 28 LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA NIVI CREDIT PER IL PRIMO TRIMESTRE 2012 2012-06-03T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 40198 2012 28 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO TEATRALE DEL 1^ FEBBRAIO 2012 2012-01-26T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 40199 2012 28 LIQUIDAZIONE PROVVIGIONE PER VENDITA BIGLIETTI TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE ANNO 2011. 2012-01-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40200 2012 28 APPROVAZIONE LISTE D'ATTESA PER L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.E. 2011-2012-SECONDA SCADENZA INTEGRATIVA. 2012-01-12T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 40201 2012 28 "IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1 E N. 3 DEL 20/02/2012 DELLA ""GESTIONE SERVIZI PUBBLICI"" S.R.L." 2012-03-26T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 40202 2012 28 LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO NOFERINI DI BORGO SAN LORENZO PER STAMPA MATERIALE INFORMATIVO PER IL CENTRO D'INCONTRO. 2012-02-09T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40203 2012 27 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 117581 DEL 30/04/2012 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - EURO 1034,19 2012-05-28T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 40204 2012 27 VOUCHER PER LA FREQUENZA AI SERVIZI ALL'INFANZIA ACCREDITATI A.E. 2010-2011. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELLA 1^ TRANCHE (SETTEMBRE 2010-FEBBRAIO 2011). 2012-01-12T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 40205 2012 27 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO E NON LIQUIDATO DICEMBRE 2011 2012-02-06T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 40206 2012 27 PROROGA INCARICO GEOLOGO LUIGI PAOLI DI B.S.L. PER VIGILANZA CAVA DI CARDETOLE, FINO AL 31.12.2011 - LIQ.NE PROGETTO PARCELLA 2012-01-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40207 2012 27 LIQUIDAZIONE FATTURE PULIZIA UFFICI COMUNALI 2012-03-22T00:00:00 [STO]ECONOMATO 40208 2012 27 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FLASHINLABS DI BORGO SAN LORENZO PER ACQUISTO P.C. PER CENTRO REMIDA. 2012-02-09T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40209 2012 27 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NEL PARCHEGGIO IN VIA P. PICASSO ANGOLO VIA P. NENNI/ V.LE F.LLI KENNEDY DALLE 10:00 ALLE 18:00 PER I GIORNI 01-10-17-20/02/2012 2012-01-26T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 40210 2012 26 DIVIETO DI SOSTA IN VIA G. LA PIRA E P.LE CURTATONE E MONTANARA - DAL 01/02/2012 AL 17/02/2012 2012-01-24T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 40211 2012 26 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO PER IL MESE DI DICEMBRE 2011. 2012-02-06T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 40212 2012 26 LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - SCADENZA 28.05.2012 2012-03-22T00:00:00 [STO]ECONOMATO 40213 2012 26 IMBIANCATURA E RIPRESA INTONACI NELLE SCUOLE ELEM.RI CAPOLUOGO E LUCO - LIQ.NE FATTURA 12 PASSI CCOP. SOC. ONLUS DI FIRENZE 2012-01-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40214 2012 26 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PLANET DI SCANDICCI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA IPOINT E HOT SPOT. 2012-02-09T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40215 2012 26 I.C.I.: RIMBORSO CIOLLI DANIELA (EURO 279,00) 2012-01-12T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 40216 2012 26 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 50307 DEL 30/04/2012 - N. 50308 DEL 30/04/2012 - N. 50326 DEL 30/04/2012 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI SPA - EURO 642,35 2012-05-28T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 40217 2012 25 IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONI OPERATORI ASSENTI NEL SETTORE SCOLASTICO ANNO 2012 - IMPEGNO EURO 2.500,00= 2012-01-12T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 40218 2012 25 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA VESTIARIO PERSONALE DIPENDENTE 2012-03-22T00:00:00 [STO]ECONOMATO 40219 2012 25 PROGETTO REMIDA - LIQUIDAZIONE FATTURA M. FUSINA PER VALORIZZAZIONE MUSEO CIVICO MANIFATTURA CHINI. 2012-02-09T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40220 2012 25 LIQUIDAZIONI FATTURE N. 50168 DEL 30/03/2012 - N.50169 DEL 30/03/2012 - N. 50233 DEL 30/03/2012 - N. 50208 DEL 30/03/2012 - N. 50209 DEL 30/03/2012 2012-05-28T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 40221 2012 25 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE DICEMBRE 2011 2012-02-06T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 40222 2012 25 INDAGINI GEOFISICHE IN FORO CONO SISMICO PRESSO LA SCUOLA ELEM.RE DANTE ALIGHIERI - LIQ.NE FATTURA GEOPROVE S.A.S. DI LUCCA 2012-01-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40223 2012 25 DIVIETO VENDITA MANGANELLI, OGGETTI CONTUNDENTI, BOMBOLETTE SCHIUMA, PETERDI E MORTARETTI IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI CARNEVALE 2012 2012-01-23T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40224 2012 24 ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA DI BORGO SAN LORENZO - SALDO CONTRIBUTO PER SERVIZIO RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO ANNO 2011. 2012-02-07T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40225 2012 24 LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA MOBILE 2^ BIMESTRE 2012 - SCADENZA 27/03/2012 2012-03-20T00:00:00 [STO]ECONOMATO 40226 2012 24 LIQUIDAZIONE AFTTURA N. 401 DEL 04/04/2012 A FAVORE DELLA DITTA GALLERIA DELLO SPORT - EURO 479,16 2012-05-19T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 40227 2012 24 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER IL MESE DI DICEMBRE 2011 2012-02-06T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 40228 2012 24 AUTORIZZAZIONE DIPENDENTE ARCH. SABRINA SOLITO DOCENZA ORDINE ARCHITETTI DI FIRENZE - FONDAZIONE CENTRO STUDI E RICERCHE PROFESSIONE ARCHITETTO 2012-01-11T00:00:00 [STO]URBANISTICA 40229 2012 24 INDAGINI PENETROMETRICHE DINAMICHE SUPERPESANTI ALL'ASILO NIDO DI SAGGINALE ED ALL'ELEM.RE DANTE ALIGHIERI - LIQ.NE FATTURA GEOPROVE S.A.S. DI LUCCA 2012-01-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40230 2012 24 SOTTERRAMENTO CARCASSE DI OVINI AZIENDA LAPUCCI ISABELLA 2012-01-23T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40231 2012 23 COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI E IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO - IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00 2012-01-11T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40232 2012 23 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. B/2-2012 DEL 02/04/2012 A FAVORE DELLA DITTA ""ARMERIA DI PIGLIAFIORI STEFANO - EURO 1724,25" 2012-05-12T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 40233 2012 23 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE SERVIZIO FESTIVO (ART. 24 C. 1 CCNL 14.9.2000) DELLA POLIZIA MUNICIPALE SVOLTO NEL MESE DI DICEMBRE 2011. 2012-02-06T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 40234 2012 23 "AMPLIAM.TO SCUOLA MATERNA ""COLLODI"" ACQUISTO ARREDI E GIOCHI DALLA DITTA STEBO AMBIENTE S.R.L. DI GARGAZZONE - LIQ.NE FATTURA" 2012-01-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40235 2012 23 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2286/L DEL 11/02/2011 2012-01-23T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 40236 2012 23 ACQUISTO ATTREZZATURE PER CENTRO GIOVANI - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA POWER RENT. 2012-02-06T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40237 2012 23 ISTAT - 15 CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE - LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DI RILEVAZIONE (29.112,80 EURO) 2012-03-15T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 40238 2012 22 ACQUISTO BENI PER PROGETTO ADOLESCENTI E GIOVANI - LIQUIDAZIONE FATTURE A DIVERSI 2012-02-06T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40239 2012 22 ACQUISTO QUOTIDIANI - 1^IMPEGNO DI SPESA 2012-01-10T00:00:00 [STO]ECONOMATO 40240 2012 22 LIQ. SPESE DI TESORERIA - GENNAIO 2012 2012-03-13T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 40241 2012 22 MANUTEN.NE ASCENSORI E MONTASCALE NEGLI IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DELLA CAMA DI B.S.L. - 6^ LIQ.NE ANNO 2011 2012-01-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40242 2012 22 LIQUIDAZIONE A SALDO ALL' AVV. ERCI SAURO - RICORSO TAR PROMOSSO DALLA SICS S.R.L. PER ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 507/2010 2012-02-02T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 40243 2012 22 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4410000182 DEL 26/03/2012 A FAVORE DELLA DITTA TOSCANA ENERGIA - IMPORTO EURO 187,48 2012-05-07T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 40244 2012 22 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1694/L DEL 10/07/2011 2012-01-23T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 40245 2012 21 MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME NEGLI EDIFICI COMUNALI, DA PARTE DELLA TOSCANA ALLARMI DI FIRENZE - 8^ LIQ.NE ANNO 2011 2012-01-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40246 2012 21 LIQUIDAZIONE FATTURA N. H000004181 DEL 11/04/2012 A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - EURO 209,05 2012-05-05T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 40247 2012 21 LIQUIDAZIONE ASL PER VISITA DI IDENTIFICAZIONE E CONTROLLO SANITARIO CANI ALL'INGRESSO IN CANILE 2012-02-03T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40248 2012 21 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1973/2010 DEL 12/12/2010 2012-01-23T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 40249 2012 21 VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI 1^ BIMESTRE 2012 2012-01-10T00:00:00 [STO]ECONOMATO 40250 2012 21 LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI GENNAIO/FEBBRAIO 2012 2012-03-13T00:00:00 [STO]ECONOMATO 40251 2012 21 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DELLA PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE - II^ SEMESTRE 2011 2012-02-02T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 40252 2012 20 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 113437 DEL 31/03/2012 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - EURO 1024,87 2012-05-05T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 40253 2012 20 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 25^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI ATTILIO. 2012-01-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40254 2012 20 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - II^ SEMESTRE 2011 2012-02-02T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 40255 2012 20 DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA PER IL CARNEVALE MUGELLANO 2012 2012-01-21T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 40256 2012 20 15 CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE - LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI DOVUTI ALLA GESTIONE SEPARATA I.N.P.S. PER LA SIGNORA ELENA NUTI 2012-03-05T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 40257 2012 20 MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA COMUNALE: INTONACI, INFISSI E COPERTURA - AFF. INCARICO COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA ARCH. STEFANO MONTIONI DI BARBERINO M.LLO PER E. 3.120,83 (TUTTO COMPR.) 2012-01-10T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40258 2012 20 LIQUIDAZIONE COOP. ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI RISTORANTE FORO B OARIO - DICEMBRE 2011 2012-02-03T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40259 2012 19 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO TEATRALE DEL 24 GENNAIO 2012-01-19T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 40260 2012 19 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 24^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI ATTILIO. 2012-01-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40261 2012 19 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 406367 DEL 31/03/2012 A FAVORE DELA DITTA MAGGIOLI SPA - EURO 606,90 2012-04-27T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 40262 2012 19 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE PER LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (S.E.C.) NEL MESE DI SETTEMBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2011. 2012-02-01T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 40263 2012 19 SERVIZIO RICOVERO CANI RANDAGI - LIQUIDAZIONE ASS. U.N.A. GENNAIO 2012 2012-02-03T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40264 2012 19 "SPESE CONDOMINIALI EDIFICIO ""LA PIAZZETTA"" SEDE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - QUOTA PARTE A CARICO DI QUESTO ENTE PERIODO 01.08.2011 - 31.07.2012 DI EURO 1.559,44.=" 2012-01-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40265 2012 19 "IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 379 E N. 381 DEL 20/10/2011, N. 463 E N. 465 DEL 21 NOVEMBRE 2011, N. 469 E N. 471 DEL 20 DICEMBRE 2011, N. 499 E N. 501 DEL 31/12/2011 DELLA ""GESTIONE SERVIZI PUBBLICI"" S.R.L." 2012-03-02T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 40266 2012 18 CONTRIBUTO PER GESTIONE SERVIZI ATTIVI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI 4' TRIMESTRE 2011 2012-02-03T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40267 2012 18 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2007 PERSONALE DELL'AREA DELLA DIRIGENZA 2012-01-27T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 40268 2012 18 DIVIETO DI SOSTA IN VIA FAENTINA - RONTA DAL 23/01/2012 AL 23/05/2012 2012-01-14T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 40269 2012 18 NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBL. PER ESP. CONTABILE E/O AMM.VO - CAT. C - RISERVATO ALLE CAT. PROT. ART. 18 C. 2 LEGGE 68/99 - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO (EURO 455,20) 2012-01-05T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 40270 2012 18 LIQUIDAZIONE AFTTURA N. 10863 DEL 29/03/2012 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - EURO 964,31 2012-04-21T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 40271 2012 18 "T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 380 E N. 382 DEL 20/10/2011, N. 464 E N. 466 DEL 21/11/2011, N. 470 E N. 472 DEL 20/12/2011, N. 500 E N. 502 DEL 31/12/2011 DELLA ""GESTIONE SERVIZI PUBBLICI"" S.R.L." 2012-03-01T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 40272 2012 18 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 23^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI ATTILIIO. 2012-01-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40273 2012 17 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 50016 DEL 31/01/2012 - N. 50017 DEL 31/01/2012 - N. 50076 DEL 31/01/2012 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI/ RETTIFICA LIQUIDAZIONE N. 14 DEL 05/03/2012 2012-03-23T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 40274 2012 17 ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI PEDRETTI CLAUDIO 2012-01-13T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 40275 2012 17 MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA COMUNALE: INTERVENTO SU COPERTURA, INFISSI ED INTONACI - PRESA D'ATTO DELL'OFFERTA TECNICA PRESENTATA DALLA DITTA AGGIUDICATARIA 2012-01-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40276 2012 17 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 22^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI ATTILIO. 2012-01-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40277 2012 17 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2006 PERSONALE DELL'AREA DELLA DIRIGENZA 2012-01-27T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 40278 2012 17 LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX - 2012-02-28T00:00:00 [STO]ECONOMATO 40279 2012 17 PARROCCHIA DI SAN PIETRO A LUCO - 1^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011/12 PER IL FUNZIONAMENTO DI UNA SCUOLA MATERNA. 2012-02-03T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40280 2012 16 APPROVAZIONE PROGETTO DI TIROCINIO FORMATIVO DI INSERIMENTO LAVORATIVO DI A.G. PRESSO L'ASILO NIDO COLLODI. 2012-01-05T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40281 2012 16 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 106989 DEL 22/02/2012 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - EURO 459,00 2012-03-16T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 40282 2012 16 ASSOCIAZIONE AUSER - LIQUIDAZIONE NOTA PER CENTRO ANZIANI ANNO 2011. 2012-02-03T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40283 2012 16 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNI 2005 PERSONALE DELL'AREA DELLA DIRIGENZA E ARRETRATI RISULTATO ANNI 2003 E 2004 2012-01-27T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 40284 2012 16 LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX 2012-02-28T00:00:00 [STO]ECONOMATO 40285 2012 16 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO TEATRALE 19 E 20 GENNAIO 2012-01-13T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 40286 2012 16 AFF.TO INCARICO FINO AL 31.12.11 DI RESP.LE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DELL'ART. 81/08 ALLO STUDIO ARECO S.A.S. DI FIRENZE - 3^ LIQ.NE ANNO 2011 - SALDO 2012-01-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40287 2012 15 LIQUIDAZIONE FESTA DELLA TOSCANA - ANNO 2011 - DITTA STUDIO NOFERINI 2012-01-26T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 40288 2012 15 CONCORSO PER ESPERTO CONTABILE E/O AMM.VO - CAT. C - RISERVATO ALLE CATEGORIE PROTETTE EX ART. 18 C. 2 LEGGE 68/99 PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO: AMMISSIONE CANDIDATI 2012-01-03T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 40289 2012 15 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 21^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI ATTILIO. 2012-01-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40290 2012 15 LIQUIDAZIONE A CONSIAG DEL RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE AFFERENTI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2012-02-17T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 40291 2012 15 DIVIETO DI SOSTA IN VIA DELLA REPUBBLICA 88A/90 DAL 16 GENNAIO 2012 AL 03/02/2012 2012-01-12T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 40292 2012 15 COOP. SOCIALE ODISSEA DI S. PIERO A SIEVE - LIQUIDAZIONE FATTURE NOVEMBRE E DICEMBRE 2011 PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI. 2012-02-03T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40293 2012 15 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 220 DEL 22/02/2012 E N. 224 DEL 22/02/2012 A FAVORE DELLA DITTA GALLERIA DELLO SPORT - EURO 2140,97 2012-03-16T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 40294 2012 14 ACQUISTO DI MATERIALI ER INTERVENTI IN ECONOMIA SULLA SEGNALETICA, DALLA DITTA SI.SE. S.R.L. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - LIQ.NE FATTURA 2012-01-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40295 2012 14 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 50016 DEL 31/01/2012 - N. 50017 DEL 31/01/2012 - N. 50076 DEL 31/01/2012 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI - EURO 2208,72 2012-03-05T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 40296 2012 14 LIQUIDAZIONE FATTURA RETE REGIONALE TOSCANA -4^ TRIMESTRE 2011 - SCADENZA 05.03.2012 2012-02-17T00:00:00 [STO]ECONOMATO 40297 2012 14 DIVIETO DI SOSTA NEL PARCHEGGIO DI VIA PABLO PICASSO PER I GIORNI 1314-17-18-24-25 GENNAIO 2012 2012-01-10T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 40298 2012 14 PROGETTO A.GIO - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSORZIO CO&SO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2011 PER LA GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI CHICCHESSIA. 2012-02-02T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40299 2012 14 LIQUIDAZIONE FATTURA ASL PER VISITE FISCALI EFFETTUATE NEL MESE DI DICEMBRE 2011 2012-01-26T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 40300 2012 14 ACQUISTO TELEFONO CELLULARE PER CONDUTTORE SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE. 2012-01-03T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40301 2012 13 IMPEGNO DI SPESA CANONE CONSULTAZIONE AL CEED DEL DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI PER L'ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA EURO 3145,89 2012-01-02T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 40302 2012 13 LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 1^ BIMESTRE 2012 RELATIVE ALLA TRASMISSIONE DATI 2012-02-17T00:00:00 [STO]ECONOMATO 40303 2012 13 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDIANRIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 20^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI ATTILIO. 2012-01-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40304 2012 13 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALLA BANDA DI SIGNA PER LA COMMEMORAZIONE BOMBARDAMENTO 30 DICEMBRE 1943 2012-01-26T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 40305 2012 13 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 103339 DEL 31/01/2012 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - EURO 945,68 2012-02-28T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 40306 2012 13 COOPERATIVA SOCIALE ULISSE - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2011 PER INSERIMENTI LAVORATIVI. 2012-02-02T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40307 2012 13 DIVIETO DI SOSTA IN VIA XI SETTEMBRE 1944 DAL N. 2 AL N. 6 DAL 9 GENNAIO PER I SUCCESSIVI 20 GIORNI 2012-01-05T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 40308 2012 12 LIQUIDAZIONE SBOBINATURA SEDUTA CONSIGLIO 30/12/2011 - DITTA BARTALUCCI SAS 2012-01-25T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 40309 2012 12 COOPERATIVA SOCIALE ARCA - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE PER GESTIONE PARTE DEI SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA. 2012-02-02T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40310 2012 12 PROROGA CONVENZIONE CON ASS. MOVIMENTO UNA PER SERVIZIO CATTURA E RICOVERO CANI RANDAGI GENNAIO 2012 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00 2012-01-02T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40311 2012 12 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 21 DEL 10/01/2012 E N. 125 DEL 31/01/2012 A FAVORE DELLA DITTA GALLERIA DELLO SPORT - EURO 246,84 2012-02-28T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 40312 2012 12 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO TEATRALE 11 GENNAIO 2012 2012-01-05T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 40313 2012 12 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ E 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 8^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI & BARGIOTTI. 2012-01-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40314 2012 12 LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA 1^ BIMESTRE 2012 - 2012-02-17T00:00:00 [STO]ECONOMATO 40315 2012 11 DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO VIA L. DA VINCI PER RIMOZIONE LUMINARIE - 10 E 11 GENNAIO 2012. 2012-01-05T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40316 2012 11 HAPPY CHILDREN - 2^ LIQUIDAZIONE ANNO EDUCATIVO 2011/2012. 2012-01-31T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40317 2012 11 LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA A FAVORE DI ALLEANZA TORO SPA 2012-02-17T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 40318 2012 11 LIQUIDAZIONE SPESE DI TESORERIA - GENNAIO 2012 2012-02-16T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 40319 2012 11 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA MESE DI GENNAIO. 2012-01-02T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40320 2012 11 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 8^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI. 2012-01-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40321 2012 11 LIQUIDAZIONE QUOTA LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI - ANNO 2012 2012-01-24T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 40322 2012 10 "LIQUIDAZIONE NOTA DELL'ASS. LETIZIA TOZZI GESTORE PER L'ANNO 2011-12 DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA ""MARCO DA GAGLIANO"" - PRIMA RATA (EURO 9.300)" 2012-01-25T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 40323 2012 10 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ E 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 3^ LIQUIDAZIONE GGG VENTURINI. 2012-01-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40324 2012 10 LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI DICEMBRE/GENNAIO 2012 2012-02-16T00:00:00 [STO]ECONOMATO 40325 2012 10 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 101788 DEL 24/01/2012 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - IMPORTO EURO 184,20 2012-02-17T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 40326 2012 10 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI S.E.C. (SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE) E GETTONI AL SEGRETARIO SEC 2012-01-21T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 40327 2012 10 SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I., IMPEGNO DI SPESA PER IL 1^ SEMESTRE 2012 DI EURO 3.165,00.= 2012-01-02T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40328 2012 10 SOSTITUZIONE ORDINANZA N. 448 DEL 04/01/2012 2012-01-05T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 40329 2012 9 LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI NOV./DIC. 2011 2012-02-15T00:00:00 [STO]ECONOMATO 40330 2012 9 CONTRATTO LOCAZIONE CON SOGETU S.P.A. DI FIRENZE PER FONDO VIALE P. GIRALDI SEDE UFF PROV.LE DEL ALVORO E MASSIMA OCCUPAZIONE - LIQ.NE 4^ TRIMESTRE 2011 2012-01-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40331 2012 9 DIVIETO DI SOSTA PIAZZA VITTORIO VENETO ANGOLO VIA PASUBIO DAL 09/01/2012 PER 20 GIORNI CONSECUTIVI 2012-01-04T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 40332 2012 9 LIQUIDAZIONE FATTURA N. G000010120 A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - IMPORTO EURO 190,18 2012-02-17T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 40333 2012 9 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA GIORGI LIBRI. I TRANCHE (EURO 262,61) 2012-01-25T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 40334 2012 9 "NOMINA AGENTE CONTABILE PER SERVIZIO ""CASA DELL'ACQUA""" 2012-01-02T00:00:00 [STO]URP 40335 2012 9 "LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA ""IN BORGO""" 2012-01-20T00:00:00 [STO]URP 40336 2012 8 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LS PER PROGETTO BIBLIOTECA - UNICOOP. IV TRANCHE (EURO 1.638,27) 2012-01-25T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 40337 2012 8 LIQUIDAZIONE FATTURA ASL PER VISITE FISCALI EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2011 2012-01-18T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 40338 2012 8 LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA A FAVORE DELLA SOCIETA' NAZIONALE DI MUTUO SOCCORSO CESARE POZZO 2012-02-16T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 40339 2012 8 LIQUIDAZIONE COMPENSI PER REVISORI DEI CONTI LUGLIO/DICEMBRE 2011 2012-02-09T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 40340 2012 8 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - 29^ LIQ.NE ANNO 2011 2012-01-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40341 2012 8 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA GESTIONE DEL CANILE ANNO 2012 2012-01-02T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40342 2012 8 DIVIETO DI SOSTA DAL 09/01/2012 AL 21/01/2012 IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 2012-01-04T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 40343 2012 7 FORNITURA DI ACQUA POTABILE STABILI COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - 7^ LIQ.NE ANNO 2011 2012-01-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40344 2012 7 LIQUIDAZIONE SBOBINATURA CONSIGLIO COMUNALE DEL 15/12/2011 - DITTA BARTALUCCI SAS 2012-01-16T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 40345 2012 7 "RIMOZIONE RIFIUTI ILLECITAMENTE DEPOSITATI SU PIAZZALE CONDOMINIO ""LA SOTERNA""" 2012-01-04T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 40346 2012 7 LIQUIDAZIONE A NIVI CREDIT SRL - GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE EMESSE A CARICO DI CITTADINI STRANIERI 2012-02-06T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 40347 2012 7 LIQUIDAZIONE COMPENSI ESPERTO IN ELETTROTECNICA PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA C.C.V.L.P.S. 2012-01-19T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40348 2012 7 MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTASCALE NEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2012 - 1^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 172,63.= NEI CONFRONTI DI CAMA ASCENSORI DI B.S.L. 2012-01-02T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40349 2012 7 LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE PER SINISTRI 2012-02-07T00:00:00 [STO]ECONOMATO 40350 2012 6 LIQUIDAZIONE FATTURE RESTAURO REGISTRI STATO CIVILE. 2012-01-27T00:00:00 [STO]ECONOMATO 40351 2012 6 FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI TOSCANA ENERGIA CLIENTI S.P.A. - 12^ LIQ.NE ANNO 2011 2012-01-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40352 2012 6 LIQUIDAZIONE DITTA ING. FIORENTINTI PER RIPARAZIONE ATTREZZATURA PALESTRE 2012-01-19T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40353 2012 6 SERVIZIO DI IGIENE URBANA SVOLTO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. PER I VARI IMMOBILI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012, DI EURO 30.700,00.= 2012-01-02T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40354 2012 6 ANTICIPO MERCATO RIONALE DEL VENERDI' A GIOVEDI' 5 GENNAIO 2012 2012-01-03T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40355 2012 6 LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PER INCARICO DI ADDETTO STAMPA - ANNO 2012 2012-01-16T00:00:00 [STO]URP 40356 2012 6 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1849 DEL 13/12/2011 E N. 1917 DEL 27/12/2011 A FAVORE DELLA DITTA GALLERIA DELLO SPORT - EURO 940,13 2012-01-27T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 40357 2012 5 LIQUIDAZIONE FATTURE RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI 2012-01-26T00:00:00 RECUPERO 40358 2012 5 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO PER 15^ CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2011 2012-01-16T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 40359 2012 5 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO. 2012-01-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40360 2012 5 GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 DI EURO 2.170,00.= 2012-01-02T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40361 2012 5 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 50771 DEL 30/11/2011 - N. 50772 DEL 30/11/2011 - N. 50845 DEL 30/12/2011 - 50846 DEL 30/12/2011 - EURO 2.123,80 2012-01-27T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 40362 2012 5 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE TARTUFAI DEL MUGELLO PER MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO E NERO DEL MUGELLO 2012-01-19T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40363 2012 5 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN VIA DEI MACELLI PER ESECUZIONE LAVORI SISTEMAZIONE TETTO AL CENTRO DI INCONTRO. 2012-01-03T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40364 2012 4 LIQUIDAZIONE DITTA CASALINGHIAMO PER FORNITURA ARTICOLI CASALINGHI STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO 2012-01-17T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40365 2012 4 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PANNOLINI PER ASILO NIDO 2012-01-25T00:00:00 [STO]ECONOMATO 40366 2012 4 LIQUIDAZIONE SPESA RADUNO DEI PARTIGIANI E DEI GIOVANI A MONTEGIOVI - ANNO 2011 2012-01-12T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 40367 2012 4 LIQUIDAZIONI FATTURE N. 154908 DEL 30/11/2011 E N. 158820 DEL 31/12/2011 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - EURO 2552,86 2012-01-27T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 40368 2012 4 FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI ANNO 2012 - 1^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.000,00.= DA PARTE DI AGIP DI CERBAI & ARINCI DI B.S.L. 2012-01-02T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40369 2012 4 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ E 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 9^ LIQUIDAZIONE FATTURE LEPRI. 2012-01-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40370 2012 4 ISTITUZIONE SPAZIO DI SOSTA RISERVATO AD INVALIDI IN VIA SACCO E VANZETTI 2012-01-02T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40371 2012 3 LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO AFFRANCATRICE POSTALE 1^ SEMESTRE 2012. (SCADENZA 08.02.2012) 2012-01-25T00:00:00 RECUPERO 40372 2012 3 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 8^ LIQUIDAZIONE FATTURE LEPRI. 2012-01-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40373 2012 3 REVOCA SPAZIO INVALIDI PERSONALIZZATO IN VIA FRANCESCO PECORI GIRALDI 2012-01-02T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 40374 2012 3 LIQUIDAZIONE A.S. RUGBY CONTRIBUTO C.A.S. 1 SEM. 2011 2012-01-16T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40375 2012 3 FORNITURA ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012, DI EURO 16.000,00.= 2012-01-02T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40376 2012 3 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 153948 DEL 29/11/2011 E N. 157561 DEL 20/12/2011 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - EURO 503,70 2012-01-27T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 40377 2012 3 LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.I.C.C.R.E. - ANNO 2012 2012-01-12T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 40378 2012 2 CHIUSURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI IL 7 GENNAIO 2012 2012-01-02T00:00:00 [STO]URP 40379 2012 2 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE LEPRI. 2012-01-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40380 2012 2 LIQUIDAZIONE FATTURE VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI MESI DI DICEMBRE 2011 E GENNAIO 2012 2012-01-24T00:00:00 [STO]ECONOMATO 40381 2012 2 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 980 DEL 20/12/2011 A FAVORE DELLA DITTA ""GALEOTTI EZIO"" - EURO 1467,72" 2012-01-20T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 40382 2012 2 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012, DI EURO 93.500,00 (IVA COMPRESA) 2012-01-02T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40383 2012 2 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A COMITATO ""VIA LEONARDO DA VINCI"" PER INIZIATIVE NATALIZIE" 2012-01-16T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40384 2012 2 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2010 2012-01-10T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 40385 2012 1 LIQUIDAZIONE INDENNIT DI TURNO DEL MESE DI NOVEMBRE 2011 2012-01-10T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 40386 2012 1 QUOTA DI PARTECIPAZIONE AUTORITA' ATO TOSCANA CENTRO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2011 DI EURO 7.542,82 E INCAMERAMENTO DEL RIMBORSO AVANZO DI AMM. ANNO 2009 ATO TOSCANA CENTRO 2012-01-02T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40387 2012 1 FORNITURA DI GAS METANO DA PARTE DI TOSCANA ENERGIA CLIENTI S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER I VARI STABILI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012, DI EURO 71.700,00 (IVA COMPRESA) 2012-01-02T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40388 2012 1 APERTURA STRAORDINARIA ESERCIZI COMMERCIALI DOMENICA 8 GENNAIO 2012 2012-01-02T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40389 2012 1 IMMOBILE DI VIA DUE GIUGNO, 10 - LIQUIDAZIONE FATTURA PUBLIACQUA. 2012-01-05T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40390 2012 1 LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM 1^ BIMESTRE 2012 2012-01-19T00:00:00 [STO]ECONOMATO 40391 2012 1 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1781 A FAVORE DELLA DITTA GALLERIA DELLO SPORT - EURO 3090,88 2012-01-14T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 40392 2011 912 CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA GENNAIO 2012. 2011-12-30T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40393 2011 911 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESIONE ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO SUL CORRISPETTIVO ANNUO. 2011-12-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40394 2011 910 "ADESIONE CAMPAGNA ""MAYORS FOR PEACE 2020 VISION CAMPAIGN"" - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2011 - EURO 300,00" 2011-12-30T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 40395 2011 909 "COMUNITA' ALLOGGIO ""IL GIRASOLE"" - PROROGA CONVENZIONE." 2011-12-30T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40396 2011 908 IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO FOTOCOPIE ANNO 2011 2011-12-30T00:00:00 [STO]ECONOMATO 40397 2011 907 6^ RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 21.12/30.12.11 2011-12-30T00:00:00 [STO]ECONOMATO 40398 2011 906 RIPARAZIONE IMPIANTI TERMICI A DUE SCUOLE DA PARTE DELLA DITTA ELETTRO SIEMM S.R.L. DI B.S.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 162,02.= 2011-12-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40399 2011 905 PROROGA INCARICO GEOLOGO LUIGI PAOLI DI B.S.L. FINO AL 31.01.2012 PER LA VIGILANZA ALLA CAVA DI CARDETOLE, PER EURO 1.000,00.= (TUTTO COMPRESO) 2011-12-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40400 2011 904 APPRONTAMENTO DEFINITIVO LOCALI STRUTTURA COLLODI PER ATTIVITA' NIDO D'INFANZIA-IMPEGNO DI SPESA. 2011-12-30T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 40401 2011 903 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 519/2011. 2011-12-30T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 40402 2011 902 CONTRIBUTO PER GESTIONE SERVIZI ATTIVI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI ANNO 2012/2013 - IMPEGNO DI SPESA EURO 45.880,00 2011-12-29T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40403 2011 901 DECADENZA DEL BENEFICIO DEL CONGEDO PREVISTO DALL'ART. 42, COMMA 5 DEL D.LGS N. 151 DEL 26.03.2001, A FAVORE DI UN DIPENDENTE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE 2011-12-29T00:00:00 RECUPERO 40404 2011 900 "ACQUISTO COPIE DEL VOLUME DI ALDO GIOVANNINI ""TRE SECOLI DI CARNEVALE MUGELLANO"" (EURO 300,00)" 2011-12-29T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 40405 2011 899 CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA PER PROGETTO BUON FINE. 2011-12-29T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40406 2011 898 SPESE CONTRATTUALI PER BOLLI, REGISTRAZIONI, TRASCRIZIONI, PUBBLICAZIONI E SPESE NOTARILI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - EURO 1.500,00 2011-12-29T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 40407 2011 897 RICORSO TAR PROMOSSO DAI SIGG.RI PECCHIOLI E ALTRI PER ANNULLAMENTO PROVV. N. 18597/2007 - AVV. PIEMONTESE PAOLO - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA EURO 2.699,73 2011-12-29T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 40408 2011 896 L.R. 87/97 - PROGETTO INSERIMENTI LAVORATIVI - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO/MARZO 2012. 2011-12-29T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40409 2011 895 IMMOBILI DA DESTINARE A SOLUZIONI ABITATIVE TEMPORANEE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 PER PAGAMENTO UTENZE. 2011-12-29T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40410 2011 894 "3^ COMMISSIONE CONSILIARE ""CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI"" - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012." 2011-12-29T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40411 2011 893 CONTRATTO DI LOCAZIONE FRA IL COMUNE DI BORGO S. L. E PUBLIAMBIENTE S.P.A DI EMPOLI (FI) DI PORZIONE DEL FABBRICATO POSTO IN VIALE GIOVANNI XXIII^ COME SEDE OPERATIVA 2011-12-29T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40412 2011 892 PROVVIGIONE AI RIVENDITORI BIGLIETTI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO COMINALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011. 2011-12-29T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40413 2011 891 RICORSO TAR TOSCANA PROMOSSO DAL SIG. DALLAI MARCO PER ANNULLAMENTO DINIEGO SANATORIE EDILIZIE - AVV. CECCHI ALESSANDRO - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA EURO 2.500,00 2011-12-29T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 40414 2011 890 RIMBORSO IMPORTO ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA DI BORGO SAN LORENZO ERRONEAMENTE VERSATO. 2011-12-29T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40415 2011 889 "ADESIONE AL CONTRATTO APERTO DI REGIONE TOSCANA PER LA ""FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO"" - AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE" 2011-12-28T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 40416 2011 888 REALIZZAZIONE COMUNE NOTIZIE - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO 2012 2011-12-28T00:00:00 [STO]URP 40417 2011 887 INCARICO ADDETTO STAMPA PER UFFICIO STAMPA DELLE AMMINISTRAZIONI ASSOCIATE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 2011-12-28T00:00:00 [STO]URP 40418 2011 886 IMPEGNO SPESA PER ADEGUAMENTO IVA ED ISTAT SERVIZIO PULIZIE AFFIDATO A MANUTENCOOP SPA 2011-12-28T00:00:00 [STO]ECONOMATO 40419 2011 885 IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO ASSICURAZIONI ANNO 2011 2011-12-28T00:00:00 RECUPERO 40420 2011 884 IMPEGNO DI SPESA VARIE POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2012 2011-12-28T00:00:00 [STO]ECONOMATO 40421 2011 883 ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE 2011-12-28T00:00:00 [STO]ECONOMATO 40422 2011 882 ACQUISTO MATERIALI PULIZIA ED IGIENICO SANITARI PER VARI SERVIZI COMUNALI 2011-12-28T00:00:00 [STO]ECONOMATO 40423 2011 881 ACQUISTO DIVISE PER DIPENDENTI COMUNALI 2011-12-28T00:00:00 RECUPERO 40424 2011 880 1^ IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2012 2011-12-28T00:00:00 [STO]ECONOMATO 40425 2011 879 ACQUISTO TONER E NASTRI PER STAMPANTI 2011-12-28T00:00:00 [STO]ECONOMATO 40426 2011 878 RICORSO TAR PROMOSSO SIG. RICCO ALDO PER ANNULLAMENTO PROVV. 39/1999 - AVV. STANCANELLI GIUSEPPE - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA EURO 2.500,00 2011-12-28T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 40427 2011 877 RICORSO TAR PROMOSSO SIG. RICCO ALDO PER ANNULLAMENTO PROVV. 35/1999 - AVV. STANCANELLI GIUSEPPE - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA EURO 2.500,00 2011-12-28T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 40428 2011 876 APPROV.NE INTERVENTO ASCENSORE SCUOLA ELEM.RE DI RONTA, COME RICHIESTO DALL'A.S.L., DA ESEGUIRSI DALLA DITTA CAMA ASCENSORI DI B.S.L. PER EURO 1.387,87.= (IVA COMPRESA) 2011-12-28T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40429 2011 875 MANUTENZIONE BENI DI PROPRIETA' COMUNALI - APPROVAZIONE ELENCO FORNITORI DI BENI E SERVIZI ANNO 2012 2011-12-28T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40430 2011 874 RIMBORSO IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO DUE VOLTE PER SERVIZIO PRESCUOLA - SIG. CANTINI FABRIZIO. 2011-12-28T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40431 2011 873 ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' PROGETTO ADOLESCENTI E GIOVANI-IMPEGNO DI SPESA 2011-12-28T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 40432 2011 872 PAVIMENTAZIONE DI VIA SAN MARTINO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO COMPORTANTE UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 192.846,80 2011-12-28T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40433 2011 871 COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE LUNGO IL FIUME SIEVE - TRATTO RABATTA/SAGG. - ACQ. TERRENI E COSTITUZIONE SERVITU' DI PASSAGGIO A FAVORE DELLA DITTA FRESCOBALDI DI FIRENZE PER E. 1.500,00 2011-12-27T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40434 2011 870 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE FONDO EX ARTT. 31 E 32 C.C.N.L. 22.01.2004 - QUANTIFICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - EURO 359.234,59 2011-12-27T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 40435 2011 869 RICORSO TAR PROMOSSO DAL SIG. RICCO ALDO PER ANNULLAMENTO PROVV. N. 34/1999 - AVV. STANCANELLI GIUSEPPE - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA EURO 2.500,00 2011-12-23T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 40436 2011 868 LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA RAMPA DI ACCESSO ALLA SCUOLA MEDIA DI VIA DON MINZONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCANDAGLINI MASSIMO E ANDREA SNC DI BORGO S.L. (FI) PER EURO 2.904,00 (IVA COMPRESA) 2011-12-23T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40437 2011 867 RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA PER LE OPERE ESPOSTE NEL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI - ANNO 2012 (EURO 3.512,72) 2011-12-23T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 40438 2011 866 RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO GENERALE DR. ALESSANDRO GRONCHI - IV TRIMESTRE 2011 - EURO 1.381,94 2011-12-23T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 40439 2011 865 RIMBORSO AI COMUNI DI SCARPERIA E PALAZZUOLO SUL SENIO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO SUL CODICE DEI CONTRATTI (EURO 150,00) 2011-12-23T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 40440 2011 864 GETTONI DI PRESENZA SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2011 - EURO 292,82 2011-12-23T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 40441 2011 863 PROROGA COMANDO D.SSA ENRICA MASCHIO PRESSO ALTRA AMMINISTRAZIONE A PARTIRE DAL 01.02.2012 E FINO AL 31.01.2013 2011-12-22T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 40442 2011 862 RICORSO TAR TOSCANA PROMOSSO DALLA SOCIETA' IMMOBILIARE MAGALDI S.A.S. - AVV. STANCANELLI GIUSEPPE - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA - EURO 3.000,00 2011-12-22T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 40443 2011 861 "FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE UPA AL CORSO DI FORMAZIONE SUL ""DECRETO MONTI"" E FONDO PENSIONE PERSEO _ EURO 1.120" 2011-12-22T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 40444 2011 860 "INTERVENTO DI POTATURA DA EFFETTUARSI SULLE PIANTE DELLA SCUOLA MATERNA ""COLLODI"" DI VIA A. MORO - AFF. ALLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 1.600,00 (OLTRE IVA)." 2011-12-22T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40445 2011 859 SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI A.S. 2011/12 - 2^ IMPEGNO DI SPESA. 2011-12-22T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40446 2011 858 CONCESSIONE IN COMODATO AL MUSEO CHINI DI N. 6 VETRATE DA PARTE DI VIERI CHINI E PATRIZIA MANFRIANI 2011-12-22T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 40447 2011 857 COMMEMORAZIONE BOMBARDAMENTO 30 DICEMBRE 1943 DELLA CITTA' DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO SPESA EURO 200,00 2011-12-22T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 40448 2011 856 CONCESSIONE IN COMODATO AL MUSEO CHINI DI N. 7 DISEGNI DA PARTE DEL SIG. FELICE BIFULCO 2011-12-22T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 40449 2011 855 RICORSO TAR TOSCANA PROMOSSO DA AZIENDA AGRICOLA IL POGGIOLO - AVV. PIEMONTESE - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA EURO 5.000,00 2011-12-22T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 40450 2011 854 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE - SALA SERVER 2011-12-21T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 40451 2011 853 ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE E CANONI DI MANUTENZIONE PROGRAMMI ANNO 2012 - EURO 43.207,89 2011-12-21T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 40452 2011 852 COMMISSIONE COMUNALE ALLOGGI ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00 2011-12-21T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40453 2011 851 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO SISTEMISTICO ANNO 2012 A TD GROUP S.P.A. - EURO 2.964,50= 2011-12-20T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 40454 2011 850 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ADMINISTRATOR AUDIT A 3CIME TECHNOLOGY - EURO 1.750,00= 2011-12-20T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 40455 2011 849 FORNITURA DEL SERVIZIO FINALIZZATO ALLA GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI RELATIVE AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00 2011-12-20T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 40456 2011 848 GETTONI DI PRESENZA SEDUTE DELLA PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE - ANNO 2012 - IMPEGNO SPESA EURO 2.495,50 2011-12-20T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 40457 2011 847 INDENNITA' PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI - ANNO 2012 - IMPEGNO SPESA EURO 14.354,68 2011-12-20T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 40458 2011 846 5^ RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 12/11/2011 - 20/12/2011 2011-12-20T00:00:00 [STO]ECONOMATO 40459 2011 845 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 DI EURO 8.022,15 (IVA COMPRESA) 2011-12-20T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40460 2011 844 "CONCERTO ""A GOSPEL NIGHT"" AL TEATRO GIOTTO. CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ACCADEMIA DEGLI AUDACI (EURO 500)" 2011-12-20T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 40461 2011 843 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI - ANNO 2012 EURO 92.877,62 2011-12-20T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 40462 2011 842 REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI PRG A RONTA - LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PROFESSIONALI AL GEOM. VITTORIO ULIVA DELLO STUDIO GEOMETRI ASSOCIATI ULIVA/CAPANNI DI FIRENZE PER E. 2.013,44 (IVA COMPRESA) 2011-12-20T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40463 2011 841 RIPARAZIONE CALDAIA A SERVIZIO DELL'ASILO NIDO DI VIA CURIEL - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRO SIEMM SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 100,00 (OLTRE IVA) 2011-12-20T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40464 2011 840 CONCERTO IN MEMORIA DEI CADUTI DEL BOMBARDAMENTO DEL 30 DICEMBRE 1943. CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA CORALE SANTA CECILIA (EURO 1.000,00) 2011-12-20T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 40465 2011 839 IMBIANCATURA E RIPRESA INTONACI NELLE SCUOLE ELEMENTARI DEL CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE DI LUCO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA 12 PASSI COOP. SOC. ONLUS DI FIRENZE (FI) PER EURO 6.000,00 OLTRE IVA. 2011-12-20T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40466 2011 838 LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER ATTIVITA' OMOLOGATIVA DELLE CALDAIE AI SENSI DEL D.M. 07/07/2005 ALL'INAIL EX ISPESL - IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 930,00 (OPERAZIONE ESCLUSA CAMPO IVA) 2011-12-19T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40467 2011 837 LAVORI DI MANUTENZIONE AL TETTO DEL CENTRO ANZIANI E CENTRO GIOVANI PIAZZA DANTE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCANDAGLINI M. E A. SNC DI BORGO S. LORENZO PER EURO 2.117,50 (IVA COMPRESA) 2011-12-19T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40468 2011 836 ALLACCIAMENTO CONTATORE PUBLIACQUA ALLA MENSA CENTRALIZZATA, PER EURO 113,04.= (IVA COMPRESA) 2011-12-19T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40469 2011 835 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2011: RIDETERMINAZIONE FONDO EX ARTT. 31 E 32 C.C.N.L. 22.01.2004 E FONDO PER LO STRAORDINARIO - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 50.100,00 2011-12-16T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 40470 2011 834 FONDO PER RETRIBUZIONE RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA EURO 12.217,72 2011-12-16T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 40471 2011 833 PAGAMENTO FATTURA DITTA OMNIACOPY IN LIQUIDAZIONE PER FALLIMENTO 2011-12-16T00:00:00 [STO]ECONOMATO 40472 2011 832 L.R. 32/2002 - PROGETTI INTEGRATI DI AREA - TRASFERIMENTO QUOTA PARTE ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA. 2011-12-16T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40473 2011 831 SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - TRASFERIMENTO COMPETENZE ECONOMICHE PER LA GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2011 - 4^ IMPEGNO DI SPESA. 2011-12-16T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40474 2011 830 "ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA ""RODARI"" V.LE RESISTENZA - AFF. INCARICO ING. S. CIPRIANI STUDIO IKAS DI S. PIERO A S. PER STIMA DETTAGLIATA ONERI SICUREZZA - SPESA EURO 469,27 (TUTTO COMPR.)" 2011-12-16T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40475 2011 829 QUOTA TRASFERIMENTO FONDI GESTIONE ASSOCIATA SUAP ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA EURO 15.772,69 E LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE 2011-12-15T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40476 2011 828 COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2012 2011-12-15T00:00:00 [STO]ECONOMATO 40477 2011 827 ASSICURAZIONE RCT/O ANNO 2012 2011-12-15T00:00:00 RECUPERO 40478 2011 826 LOCAZIONE IMMOBILE VIA CAIANI PER MENSA CENTRALIZZATA - IMPEGNO DI SPESA. 2011-12-15T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40479 2011 825 "SCUOLA MATERNA ""RODARI"" DI VIALE DELLA RESISTENZA - AFF. INCARICO ALLA DITTA IGETECMA SAS DI MONTELUPO F.NO (FI) PER INDAGINI SISMICHE SU C.A. PER UNA SPESA DI EURO 658,24 (IVA COMPRESA)." 2011-12-15T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40480 2011 824 RICORSI AMMINISTRATIVI O AL GIUDICE DI PACE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400,00 PER ACCOLLO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE SPESE OCCORRENTI. 2011-12-15T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40481 2011 823 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE FISICO-SPORTIVA - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.720,00 2011-12-15T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40482 2011 822 ASSISTENZA SISTEMISTICA ON-SITE: INCREMENTO ORE DA PARTE DI TD GROUP SPA - EURO 5.505,50= 2011-12-15T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 40483 2011 821 DOCUMENTO SULLA TRASPARENZA ANNO 2011 - APPROVAZIONE 2011-12-15T00:00:00 [STO]URP 40484 2011 820 APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO DI MOBILITA' PER IL POSTO DI SPEC. IN SERVIZI ECONOMICI/AMMINISTRATIVI - CAT. D1 - PER IL COMUNE DI FIRENZUOLA 2011-12-15T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 40485 2011 819 FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - TERZO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 A FAVORE DI TOSCANA ENERGIA CLIENTI S.P.A. DI PISTOIA (PT) PARI AD EURO 15.000,00 (COMPRESO IVA) 2011-12-15T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40486 2011 818 INCARICO PROFESSIONALE SERVIZIO SUPPORTO ESPLETAMENTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO L.R. 1/2003 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA 2^ SEMESTRE 2011 - EURO 800,00 2011-12-15T00:00:00 [STO]URBANISTICA 40487 2011 817 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 3^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 PARI AD EURO 8.050,00 (IVA COMPRESA) 2011-12-15T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40488 2011 816 CENTRO PER LA STORIA MUGELLANA NELL'ETA' CONTEMPORANEA E NELLA RESISTENZA - EROGAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2011 (EURO 500,00) 2011-12-14T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 40489 2011 815 IMPEGNO QUOTA DI PARTECIPAZIONE CONVENZIONE ASSOCIATA SERVIZI DI RETE CIVICA ANNO 2011 - EURO 26.405,28= 2011-12-14T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 40490 2011 814 CONTRIBUTO PER GESTIONE SERVIZI ATTIVI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI - IMPEGNO DI SPESA EURO 175,00 2011-12-14T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40491 2011 813 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO CONVENZIONE ASSOCIATA SERVIZI DI RETE CIVICA ANNO 2010 - EURO 18.258,95= 2011-12-14T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 40492 2011 812 PROGETTO BUS IN PIAZZA ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA. 2011-12-14T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40493 2011 811 ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA EURO 31.400 2011-12-13T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 40494 2011 810 SPESE PER VISITE MEDICHE E FISCALI AI DIPENDENTI ANNO 2012- IMPEGNO EURO 1.500,00 2011-12-13T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 40495 2011 809 SPESE PER VISITE MEDICHE E FISCALI AI DIPENDENTI ANNO 2011-INTEGRAZIONE IMPEGNO DI EURO 1.500,00 2011-12-13T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 40496 2011 808 PROGETTO ECOMUGELLO - FONTANELLI : DISTRIBUZIONE MATERIALE PROMOZIONALE 2011-12-13T00:00:00 [STO]URP 40497 2011 807 "PROGETTO ""MUSEO CIVICO DELLA MANIFATTURA CHINI - ESPOSIZIONE DI NUOVI CAPOLAVORI E RIQUALIFICAZIONE DEL PERCORSO MUSEALE"" (EURO 8.015,12)" 2011-12-13T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 40498 2011 806 ACQUISTO P.C. PER CENTRO REMIDA - IMPEGNO DI SPESA. 2011-12-13T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40499 2011 805 CONGEDO STRAORDINARIO EX ART. 42, COMMA 5, D. LGS. 151/01 A FAVORE DIPENDENTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE 2011-12-13T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 40500 2011 804 AFFIDAMENTO INCARICO BROKERAGGIO ASSICURATIVO 2011-12-12T00:00:00 [STO]ECONOMATO 40501 2011 803 5^ IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO 2011 2011-12-12T00:00:00 [STO]ECONOMATO 40502 2011 802 ACQUISTO FORNITURA LICENZE SOFTWARE PER UFFICIO TECNICO - EURO 1.754,50= 2011-12-12T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 40503 2011 801 ACQUISTO FORNITURA MATERIALE HARDWARE - EURO 964,37= 2011-12-12T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 40504 2011 800 PROMOZIONE DEI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. PROSECUZIONE INCARICO ALL'UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA DEL MUGELLO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - SESTA TRANCHE (EURO 12.586,00) 2011-12-12T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 40505 2011 799 INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO IN VIALE PECORI GIRALDI - AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE, D.L. E COLLAUDI ALLA DITTA VIE EN.RO.SE. ING. SRL DI FIRENZE PER EURO 6.400,00 (IVA COMPRESA) 2011-12-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40506 2011 798 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI MENSA SCOLASTICA - RIDISTRIBUZIONE SPESA AI FORNITORI ANNO 2011. 2011-12-12T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40507 2011 797 INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI PIANTE APPARTENENTI AL VERDE PUBBLICO DEL CAPUOLUOGO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 2.117,50 (IVA COMPRESA) 2011-12-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40508 2011 796 REVISIONE PERIODICA DEL MONTAFERETRI IN DOTAZIONE AL CANTIERE C.LE PER IL SERVIZIO CIMITERIALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA OSCAR MARTA DI REGGIO EMILIA (RE) PER EURO 964,97 (IVA COMPRESA) 2011-12-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40509 2011 795 MANUTENZIONE DELLA GUAINA DEL TETTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCANDAGLINI MASSIMO ED ANDREA SNC DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 2.722,50 (IVA COMPRESA) 2011-12-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40510 2011 794 "CORRESPONSIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA 2011 ALL'ASSOCIAZIONE ""TERRE DI TOSCANA"" (EURO 1.749,50)" 2011-12-10T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 40511 2011 793 UTENZE SOCIALI PISCINE ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA EURO 9.000,00 2011-12-09T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40512 2011 792 AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE A AVV. VIGNOLI PER DEPOSITO ISTANZA TRIBUNALE DI FIRENZE - IMPEGNO DI SPESA EURO 377,52 2011-12-09T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40513 2011 791 "SCUOLA COMUNALE DI MUSICA ""MARCO DA GAGLIANO"" APPROVAZIONE DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA E IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE ALLE TARIFFE UTENZA (EURO 13.000)" 2011-12-09T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 40514 2011 790 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO CORSE SCOLASTICHE - RIMBORSI QUOTE TESSERINI A.S. 2011/12 PER EURO 187,50. 2011-12-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40515 2011 789 ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 DI EURO 18.800,00 (IVA COMPRESA) 2011-12-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40516 2011 788 CONTRIBUTO AL COMITATO DI VIA LEONARDO DA VINCI PER INIZIATIVE NATALE 2011 2011-12-07T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40517 2011 787 ACQUISTO ARREDI PER CENTRO GIOVANI E CENTRO REMIDA-IMPEGNO DI SPESA. 2011-12-07T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 40518 2011 786 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE PER PALESTRE - IMPEGNO DI SPESA EURO 115.00 2011-12-07T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40519 2011 785 RIFACIMENTO TRATTO DI STRADA DENOMINATA VIA DELLE SALAIOLE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLA DITTA BINDI S.P.A. DI BUCINE (AR) PER EURO 43.140,00 (OLTRE IVA) 2011-12-07T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40520 2011 784 "REINTEGRO CONTO CORRENTE POSTALE N^ 12931507 ""PROVENTI SERVIZIO LAMPADE VOTIVE"" A SEGUITO DI ACCREDITI SENZA GIUSTIFICATIVI, SUCCESSIVAMENTE STORNATI DAL SERVIZIO , PERCHE' ERRONEI" 2011-12-07T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 40521 2011 783 ACQUISTO ATTREZZATURE PER CENTRO GIOVANI-IMPEGNO DI SPESA. 2011-12-07T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 40522 2011 782 INTERVENTI IN MATERIA DI ASSISTENZA E PREVIDENZA PER GLI OPERATORI DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA EURO 3250,00 2011-12-06T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 40523 2011 781 PAGAMENTO QUOTA SPESE DI GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - EURO 94,33 2011-12-06T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 40524 2011 780 DEPOSITO E CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI DAL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - EURO 1467,72 2011-12-06T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 40525 2011 779 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO UNIFORMI ED ACCESSORI PER PERSONALE COMANDO P.M. - EURO 3275,75 2011-12-06T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 40526 2011 778 AFFIDAMENTO FORNITURA PERSONAL COMPUTER PER UFFICI COMUNALI - EURO 2.958,45= 2011-12-06T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 40527 2011 777 PROGETTI DI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE-VITA LAVORATIVA-NUOVO BANDO PER ASSEGNAZIONE DI RISORSE INTEGRATIVE (BUONI SERVIZIO) PER LA FREQUENZA AI NIDI PRIVATI ACCREDITATI. 2011-12-06T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 40528 2011 776 "ACQUISTO TENDAGGI SCUOLA PRIMARIA STATALE ""DANTE ALIGHIERI""-IMPEGNO DI SPESA" 2011-12-06T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 40529 2011 775 VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE STABILI COMUNALI ANNO 2011 - 3^ IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.500,00.= (IVA COMPRESA) 2011-12-06T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40530 2011 774 INTERVENTI DI MANUTENZIONE A VARI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRO SIEMM SRL DI BORGO S.L. (FI) PER EURO 1.596,19 (IVA COMPRESA) 2011-12-06T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40531 2011 773 GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011, DI EURO 651,00.= 2011-12-06T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40532 2011 772 ACQUISTO DI PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2011 - 3^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00.= (IVA COMPRESA) 2011-12-06T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40533 2011 771 TASSA PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PRODOTTI DALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 A FAVORE DI PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI (FI) PER EURO 20.000,00 2011-12-06T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40534 2011 770 GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE: RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2010 ISP.P.M. MARCO BAMBI PER SERVIZIO RESO PRESSO PALAZZUOLO SUL SENIO E MARRADI (RIMBORSO) - ACCERTAMENTO E IMPEGNO EURO 2.000 2011-12-05T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 40535 2011 769 DETERMINAZIONE FONDO DIRIGENTI E IMPEGNO INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2011 - EURO 56.673,21 2011-12-05T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 40536 2011 768 PROGETTO ACCOGLIENZA DI BORGO SAN LORENZO - CONTRIBUTO PER ACCOGLIENZA PROFUGHI NORD AFRICA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 2011-12-05T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40537 2011 767 LIQ. AI DIPENDENTI INCENTIVO PREVISTO DALL'ART. 92, COMMI 5 E 6, DEL D. LGS. N. 163/2006 E S.M.I. PER RIFACIMENTO TRATTO DI STRADA VIA DELLE SALAIOLE: IMPORTO EURO 799,60 2011-12-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40538 2011 766 ACQUISTO TROTELLE PER RIPOPOLAMENTO ITTICO DEI CORSI D'ACQUA - IMPEGNO DI SPESA EURO 494,00 2011-12-05T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40539 2011 765 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 DI EURO 39.479,98 (IVA COMPRESA) 2011-12-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40540 2011 764 ACQUISTO DI MATERIALI PER INTERVENTI IN ECONOMIA SULLA SEGNALETICA, DALLA DITTA SI.SE. S.R.L. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, PER EURO 2.955,70.= (TUTTO COMPRESO) 2011-12-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40541 2011 763 APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA E LIQUIDAZIONE CONSUMO DI ACQUA POTABILE A PUBLIACQUA, PER EURO 3.300,18.= (IMPORTO COMPLESSIVO EURO 6.077,10) 2011-12-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40542 2011 762 RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE PER MANCATA EFFETTUAZIONE LAVORI - DIA N. 5235 E SCIA N. 0004 - EURO 6.432,36 2011-12-05T00:00:00 [STO]URBANISTICA 40543 2011 761 LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. CONSUMO VILLA PECORI GIRALDI MESE DI OTTOBRE U.S., PER EURO 717,20.= 2011-12-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40544 2011 760 ACQUISTO ATREZZATURE PER MENSA SCOLASTICA. 2011-12-05T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40545 2011 759 "CONTRIBUTO A COMITATO DEGLI OPERATORI ECONOMICI ""NEL BORGO"" PER INIZIATIVE NATALIZIE - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.500" 2011-12-02T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40546 2011 758 PROGETTO ATTIVITA' MOTORIA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA A.S. 2011/2012 - IMPEGNO DI SPESA EURO 9.500,00 2011-12-02T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40547 2011 757 ASSEGNAZIONE DELLA DIPENDENTE FERRINI DONATELLA AL SERVIZIO DIREZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI MANSIONI AMMINISTRATIVE 2011-12-02T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 40548 2011 756 4^ IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO 2011-12-02T00:00:00 [STO]ECONOMATO 40549 2011 755 SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI 2011/2012 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2011-12-02T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40550 2011 754 ASSISTENZA SCOLASTICA AD ALUNNI DISABILI E ACCOGLIENZA ALUNNI SERVIZIO PRESCUOLA 2011/2012 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2011-12-02T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40551 2011 753 ACQUISTO ARREDI PER CENTRO GIOCO GRILLO PARLANTE-IMPEGNO DI SPESA. 2011-12-01T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 40552 2011 752 CONTRIBUTO AFFITTI ONEROSI ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA. 2011-12-01T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40553 2011 751 SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO - RIMBORSO ONERI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE. 2011-12-01T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40554 2011 750 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA MESE DI DICEMBRE PER EURO 24.000,00. 2011-12-01T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40555 2011 749 RIFACIMENTO TRATTO DI STRADA C.LE VIA DELLE SALAIOLE - ULTERIORE AFF. ALLA DITTA BINDI S.P.A. DI BUCINE (AR) PER UNA SPESA DI EURO 4.980,00 OLTRE IVA AL 21% (Q.E. COMPL. E. 9.000,00) 2011-12-01T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40556 2011 748 CANONI DEMANIALI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI FIRENZE PER OCCUPAZIONE DI PERTINENZE IDRAULICHE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 DI EURO 6.300,00 2011-12-01T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40557 2011 747 LIQ. AI DIPENDENTI INCENTIVO PREVISTO DALL'ART. 92, COMMI 5 E 6, DEL D. LGS. N. 163/2006 PER INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO - IMPORTO DA LIQUIDARE PARI AD EURO 3.219,75 2011-12-01T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40558 2011 746 "LIQ. INCENTIVO AI DIPENDENTI PREVISTO DALL'ART. 92, COMMI 5 E 6, DEL D.LGS. N. 163/2006: MIGL. SISMICO, AMPL. E RISTR. SCUOLA MATERNA ""COLLODI"" DI VIA A. MORO - IMPORTO DA LIQ. EURO 5.016,45" 2011-12-01T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40559 2011 745 RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E ACQUISTO PERIODICI (EURO 1.000,00) 2011-11-30T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 40560 2011 744 LIQ. AI DIPENDENTI DELL'INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE ART. 92, COMMI 5 E 6, DEL D. LGS. N. 163/2006: REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI INNESTO ALLA SS 302 E LA VICINALE DEL MULINACCIO A RONTA - E. 293,40 2011-11-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40561 2011 743 LIQ. AI DIPENDENTI DELL'INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE DI CUI ALL'ART. 92, COMMI 5 E 6, DEL D. LGS. N. 163/2006: RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DEL VIALE PECORI GIRALDI - IMPORTO EURO 1.680,00 2011-11-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40562 2011 742 LIQ. AI DIPENDENTI DELL'INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE DI CUI ALL'ART. 92, COMMI 5 E 6, DEL D. LGS. N. 163/2006: INTERVENTI INST. DISPOSITIVI PER DIVERSAMENTE ABILI SU IMP. SEMAFORICI EURO 470,72 2011-11-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40563 2011 741 LAVORI DI MANUTENZIONE AL PAVIMENTO DELL'IMMOBILE EX PRETURA DI VIA A. MORO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CONSORZIO TELMA DI FIRENZE (FI) PER EURO 500,00 OLTRE IVA 2011-11-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40564 2011 740 CORSI DI GINNASTICA E HATA YOGA PER ANZIANI - 2^ TRANCHE 2011 - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.700,00 2011-11-29T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40565 2011 739 SERVIZI SVOLTI DA PARTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER CONTO DELL'AUTODROMO DEL MUGELLO IN OCCASIONE DEL MGP2011- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 937.49 2011-11-29T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 40566 2011 738 "AMPL., RISTR. E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA ""COLLODI"" - LIQ. A SALDO DELLE COMPETENZE AL GEOM. VENNI A. PER INCARICO DI COORD. SICUREZZA IN FASE DI ES. PER E. 4.380,48 (IVA COMPRESA)." 2011-11-29T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40567 2011 737 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CENTRO RADIO SOCCORSO DI BORGO SAN LORENZO - STIPULA COMODATO PER LA MOBILITA' GRATUITA. 2011-11-29T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40568 2011 736 APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA' E BANDO DI CONCORSO PER UN POSTO DI ESP.CONTABILE E/O AMMINISTRATIVO - CAT. C - RISERVATO ALLE CAT. PROTETTE PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO 2011-11-29T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 40569 2011 735 RIMBORSO PER RESTITUZIONE IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO DUE VOLTE PER VERBALE AMMINISTRATIVO - TELECOM ITALIA SPA/MAZZONI PIETRO SPA - EURO 176,82 2011-11-28T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 40570 2011 734 RIMBORSO PER RESTITUZIONE IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO DUE VOLTE PER VERBALE CDS - SIG. GLIONNA GIACOMO - EURO 39,12 2011-11-28T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 40571 2011 733 INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ASSITENZA PER IL SISTEMA DI GESTIONE DELL' I.POINT ED HOTSPOT PRESSO IL CENTRO D'INCONTRO. 2011-11-28T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 40572 2011 732 LAVORI COMPLEMENTARI INERENTI LE OPERE DI RISANAMENTO ACUSTICO VIALE PECORI GIRALDI E VIA CAIANI - AFFIDAMENTO DITTA ROSI LEOPOLDO S.P.A. DI PESCIA (PT) IMPORTO DI EURO 19.947,38 (OLTRE IVA) 2011-11-28T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40573 2011 731 ACQUISTO STAMPATI PER CARTE DI IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA 2011-11-28T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 40574 2011 730 MODIFICA IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N. 449 DEL 19.07.2011 E LIQUIDAZIONE DITTA MOTO MUGELLO DI BORGO SAN LORENZO PER RIPARAZIONE MEZZO ADIBITO ALLA MANUTENZIONE STRADE. 2011-11-25T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40575 2011 729 FESTA DELLA TOSCANA - 30 NOVEMBRE ANNO 2011 - IMPEGNO SPESA 2011-11-24T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 40576 2011 728 RILEGATURA ATTI E RESTAURO REGISTRI 2011-11-23T00:00:00 [STO]ECONOMATO 40577 2011 727 MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA C.LE: COPERTURA, INTONACI ED INFISSI - AGG. ALLA DITTA CIAMBRIELLO COSTRUZIONI DI CIAMBRIELLO G. DI AIROLA (BN) IMPORTO CONTRATTUALE DI E. 155.313,94 (OLTRE IVA) 2011-11-23T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40578 2011 726 RETTIFICA DISCIPLINARE APPROVATO CON DET. 573/2011 PER CONCESSIONE LOCALI A LUCO. 2011-11-23T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40579 2011 725 "APPROVAZIONE COLLABORAZIONE ALL'ISTITUTO DEGL'INNOCENTI DI FIRENZE PER REALIZZAZIONE LABORATORIO ""FIGLI D'ITALIA"" NEL PERIODO DICEMBRE 2011-MARZO 2012." 2011-11-23T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 40580 2011 724 INCARICO ADDETTO STAMPA: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 2011-11-23T00:00:00 [STO]URP 40581 2011 723 AFFIDAMENTO FORNITURA ACCESS POINT PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE A TD GROUP SPA - EURO 542,08= 2011-11-23T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 40582 2011 722 CONGEDO STRAORDINARIO EX ART. 42, COMMA 5, D. LGS. 151/01 A FAVORE DIPENDENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 2011-11-23T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 40583 2011 721 "ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ""FOTOCOPITRICI 19 - LOTTO 2""-NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE XEROX 5775 PER IL PERIODO 01.04.2012/31.03.2016" 2011-11-22T00:00:00 RECUPERO 40584 2011 720 "ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ""FOTOCOPITRICI 19 - LOTTO 2""-NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE XEROX 5775 PER IL PERIODO 01.02.2012/31.01.2016" 2011-11-22T00:00:00 [STO]ECONOMATO 40585 2011 719 RIMBORSO PER RESTITUZIONE IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER VERBALE CDS DEI CARABINIERI - IMPORTO EURO 39,00 2011-11-21T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 40586 2011 718 ACQUISTO PRODOTTI MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DALLA DITTA ANTICA EDICOLA DI BORGO SAN LORENZO - ORDINATIVO N. 5/11 (EURO 1.000,00) 2011-11-21T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 40587 2011 717 "AMPLIAMENTO, RISTR. E MIGL. SISMICO SCUOLA MATERNA ""COLLODI"" DI VIA A. MORO - ACQUISTO ARREDI E GIOCHI DALLA DITTA STEBO AMBIENTE SRL DI GARGAZZONE (BZ) PER EURO 5.119,67 (IVA COMPRESA)" 2011-11-21T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40588 2011 716 "MIGLIORAMENTO SISMICO, RISTR. ED AMPL. SCUOLA MATERNA ""COLLODI"" DI VIA A. MORO - APP. C.R.E. E LIQ. STATO FINALE LAVORI COMPL. DITTA TOLLIS COSTRUZIONI DI PACENTRO (AQ) PER E. 619,56 (OLTRE IVA)" 2011-11-18T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40589 2011 715 "MIGLIORAMENTO SISMICO, AMPL. E RISTR. SCUOLA MATERN ""COLLODI"" VIA A. MORO - APPR. C.R.E. E LIQU. STATO FINALE ALLA DITTA TOLLIS COSTRUZIONI DI TOLLIS L. DI PACENTRO (AQ) PER E. 2.608,98 OLTRE IVA" 2011-11-18T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40590 2011 714 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI SALE PER GHIACCIO E NEVE, DALLA S.P.M. DI SCARPERIA, PER EURO 2.859,26.= (IVA COMPRESA) 2011-11-17T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40591 2011 713 INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA CON MODIFICA IMPORTO CONTRATTUALE PARI AD EURO 390.753,57 (Q.E. COMPLESSIVO EURO 610.111,00) 2011-11-17T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40592 2011 712 CONCESSIONE DI COSTRUZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA STATALE DI BORGO S. L. - AFF. PUBBLICAZIONI DEL BANDO DI GARA ALLA DITTA INFO SRL DI BARLETTA PER EURO 1.035,65 (IVA COMPRESA) 2011-11-17T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40593 2011 711 BANDO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2011/2012. 2011-11-16T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40594 2011 710 RESTITUZIONE CAUZIONE PER NOLEGGIO STRUTTURE COMUNITA' MONTANA VAL DI BISENZIO - EURO 500,00 2011-11-16T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40595 2011 709 RIFACIMENTO TRATTO DI STRADA COMUNALE DENOMINATA VIA DELLE SALAIOLE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BINDI S.P.A. DI BUCINE (AR) PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 35.000,00 OLTRE IVA - Q.E. EURO 44.000,00 2011-11-16T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40596 2011 708 ASSEGNAZIONE PROVVISORIA ALLA DIPENDENTE FERRINI DONATELLA DI NUOVE MANSIONI PER INIDONEITA' ALLA MANSIONE 2011-11-15T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 40597 2011 707 "AMPLIAMENTO CON MIGL. SISMICO SCUOLA MAT. ""COLLODI"" - LIQ. COMPETENZE A SALDO LAVORI PRINCIPALI ALL'ING. F. GIOVANNARDI, STUDIO GIOVANNARDI E RONTINI DI B.S.L., PER E. 9.473,33 OLTRE IVA E CONTR." 2011-11-15T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40598 2011 706 """PROGETTO DI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE-VITA LAVORATIVA"" APPROVAZIONE ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI (BUONI SERVIZIO) PER LA FREQUENZA AI NIDI ACCREDITATI." 2011-11-15T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 40599 2011 705 4^ RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 30.09.2011/11.11.2011 - (EURO 11.907,27) 2011-11-14T00:00:00 [STO]ECONOMATO 40600 2011 704 INCREMENTO FONDO PER LO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DI EVENTI ECCEZIONALI, AI SENSI DEGLI ARTT. 14, COMMA 2, DEL CCNL 1.04.1999 E 39, COMMA 1, DEL CC= NL 14.09.2000 - EURO 3.521,86 2011-11-11T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 40601 2011 703 INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL MEZZO MERCEDES TG. DC 314 CN IN SEGUITO A SINISTRO STRADALE - AFF. INTERVENTO A DITTA TANI SERVICE DI TANI ATTILIO DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 1.415,70 (IVA COMPRESA) 2011-11-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40602 2011 702 CONTRIBUTO ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO PER SERVIZIO INFORMAZIONE TURISTICA IN RETE - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.322,38 E LIQUIDAZIONE ANNI 2005 E 2006 2011-11-11T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40603 2011 701 RICORSO TAR PROMOSSO DALLA SOCIETA' S.I.S. TRINITA S.P.A. - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO - LEGALE INCARICATO AVV. STANCANELLI GIUSEPPE. 2011-11-11T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 40604 2011 700 AUTORIZZAZIONE ESPLETAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DIP. CIANI SAURO 2011-11-11T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 40605 2011 699 AFFIDAMENTO FORNITURA NUOVO APPARATO STORAGE DI RETE - EURO 14.682,26= 2011-11-10T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 40606 2011 698 INCREMENTO FONDO PER LO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DI EVENTI ECCEZIONALI, AI SENSI DEGLI ARTT. 14, COMMA 2, DEL CCNL 1.04.1999 E 39, COMMA 1, DEL CC= NL 14.09.2000 - EURO 1.404,52 2011-11-10T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 40607 2011 697 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2011 FONDAZIONE SISTEMA TOSCANA 2011-11-09T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 40608 2011 696 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA - AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA - D.LGS. 163/2006 2011-11-09T00:00:00 [STO]URBANISTICA 40609 2011 695 SVOLGIMENTO PROCEDURE VARIE PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE - LIQUIDAZIONE QUOTE 2^ QUADRIMESTRE ANNO 2011 ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI PER EURO 825,00 2011-11-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40610 2011 694 SPESE CONDOMINIALI EDIFICIO DI P.LE CURTATONE E MONTANARA - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.11.2011 - 31.10.2012 PARI AD EURO 3.718,68 2011-11-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40611 2011 693 SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE DI PIAZZA M. L. KING ADIBITO A SEDE DEL GIUDICE DI PACE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.011,34 PERIODO 01/10/2011 - 30/09/2012 2011-11-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40612 2011 692 PROLUNGAMENTO TIROCINIO FORMATIVO E/O DI ORIENTAMENTO SIG.RA MARIANI ELISA - ATTRIBUZIONE SOMME A TITOLO DI PREMIO STAGE E RIMBORSO SPESE 2011-11-08T00:00:00 [STO]URBANISTICA 40613 2011 691 DECADENZA DEL BENEFICIO DEL CONGEDO PREVISTO DALL'ART. 42, COMMA 5 DEL D.LGS N. 151 DEL 26.03.2001, A FAVORE DELLA DIPENDENTE DEL SERVIZIO DIREZIONE 2011-11-07T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 40614 2011 690 CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO DI POLCANTO PER GESTIONE AMBULATORIO ANNO 2011. 2011-11-07T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40615 2011 689 INCREMENTO ORE ASSISTENZA ON-SITE HALLEY TOSCANA - EURO 3.932,50=IVA COMPRESA 2011-11-04T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 40616 2011 688 1^ FASE PROCEDURALE FORMAZIONE REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE - 1^ LIQUIDAZIONE INCENTIVO PERSONALE UFFICIO DI PIANO - ART. 92, COMMA 6, D.LGS. 163/2006 2011-11-04T00:00:00 [STO]URP 40617 2011 687 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA MESE DI NOVEMBRE PER EURO 26.000,00. 2011-11-04T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40618 2011 686 SPAZIO RISERVATO AL COMUNE SU ELENCO TELEFONICO - ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA 2011-11-04T00:00:00 [STO]URP 40619 2011 685 COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE LUNGO IL FIUME SIEVE TRATTO RABATTA/SAGGINALE - ACQUISTO TERRENI DALLA DITTA MARCHESI DE' FRESCOBALDI SRL DI FIRENZE (FI) E INCARICO STIPULA CONTRATTO 2011-11-03T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40620 2011 684 SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO AGLI ANZIANI 2011/2012 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2011-11-03T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40621 2011 683 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA - 2011/2012. 2011-11-03T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40622 2011 682 "CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' VIVI LO SPORT PER LA REALIZZAZIONE DELLA 18^ EDIZIONE MANIFESTAZIONE ""VIVI LO SPORT"" 2011 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 2.000,00" 2011-11-03T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40623 2011 681 GESTIONE CENTRO REMIDA ANNO 2011- IMPEGNO DI SPESA. 2011-11-02T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 40624 2011 680 REALIZZAZIONE AIUOLE SPARTITRAFFICO IN VIALE DELLA RESISTENZA - AFFIDAMENTO INTERVENTO ALLA DITTA ROSI LEOPOLDO S.P.A. DI PESCIA (PT) PER UNA SPESA DI EURO 25.141,40 OLTRE IVA 2011-11-02T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40625 2011 679 "ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA ""RODARI"" DI VIALE DELLA RESISTENZA - AFFIDAMENTO INCARICO AL DR. GEOL. LUIGI PAOLI DI B.S.L. (FI) PER LA REDAZIONE REL. GEOLOGICA - SPESA E. 1.200,00 OLTRE IVA E CONTR." 2011-11-02T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40626 2011 678 "ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA ""RODARI"" VIALE DELLA RESISTENZA - AFF. INCARICO PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA ALL'ING. SHEILA CIPRIANI PER EURO 3.500,00 OLTRE IVA E CONTR." 2011-11-02T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40627 2011 677 GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI COMUNICAZIONE: APPROVAZIONE PREVENTIVO DEFINITIVO ANNO 2011 E UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE 2011-11-02T00:00:00 [STO]URP 40628 2011 676 CONCESSIONE DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO SCUOLA MEDIA STATALE VIA D. MINZONI - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 DEL D. LGS. 267/2000 2011-11-02T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40629 2011 675 MODIFICA IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N. 164/2011 E LIQUIDAZIONE DITTA MANNELLI PER FORNTURA GAS RISTORANTE FORO BOARIO 2011-10-28T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40630 2011 674 """PROGETTI DI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE- VITA LAVORATIVA"" AVVISO PER L'ASSEGNAZIONE DI BUONI SERVIZIO A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN LISTA D'ATTESA COMUNALE, FINALIZZATI ALLA FREQUENZA DEI SERVIZI PRIMA INFANZIA PRIVATI ACCREDITATI NELL'ANNO EDUCATIVO 2011-2012. APPROVAZIONE AVVISO MODULISTICA E PROCEDURE." 2011-10-28T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 40631 2011 673 FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE RESPONSABILE U.O AMBIENTE A CORSO FORMAZIONE - EURO 225,00 2011-10-28T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 40632 2011 672 CONTRIBUTO ALL'ASS. TARTUFAI DEL MUGELLO PER LA XVI MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00 2011-10-27T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40633 2011 671 CONFERIMENTO AL PERSONALE DIPENDENTE INCARICO REDAZIONE ATTI PIANIFICAZIONE - ART. 92, COMMA 6, D.LGS. 163/06 - EURO 3.370,00 2011-10-26T00:00:00 [STO]URBANISTICA 40634 2011 670 3^ IMPEGNO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2011 2011-10-26T00:00:00 [STO]ECONOMATO 40635 2011 669 AUTORIZZAZIONE DIPENDENTE ARCH. SABRINA SOLITO DOCENZA FONDAZIONE CENTRO STUDI E RICERCHE PROFESSIONE ARCHITETTO 2011-10-25T00:00:00 [STO]URBANISTICA 40636 2011 668 FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE DELLA RESPONSABILE UPA AL CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI PERSONALE E REVOCA DETERMINAZIONE N. 324 DEL 7.06.2011 - IMPEGNO DI SPESA EURO 234,00 2011-10-25T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 40637 2011 667 TRATTENIMENTO IN SERVIZIO DIPENDENTE SIG. GIMIGNANI MARCELLO 2011-10-25T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 40638 2011 666 AMPLIAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MAT. COLLODI - AFF. INCARICO SISTEMAZIONI ESTERNE ALLA DITTA EDILIZIA STRADALE GORI DI B.S.L. (FI) PER EURO 27.000,00 OLTRE IVA 2011-10-25T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40639 2011 665 RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DEL VIALE PECORI GIRALDI - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (Q.E. COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO EURO 290.000,00) 2011-10-25T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40640 2011 664 APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA PER I PROFILI DI SPEC. INFORMATICO - CAT. D1 - E ESP. INFORMATICO CAT. C - PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO 2011-10-25T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 40641 2011 663 RESTITUZIONE CAUZIONE PER NOLEGGIO STRUTTURE ASS. IL MULINO - EURO 500,00 2011-10-24T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40642 2011 662 PROMOZIONE DEI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. PROSECUZIONE INCARICO ALL'UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA DEL MUGELLO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - QUINTA TRANCHE (EURO 11.500,00) 2011-10-24T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 40643 2011 661 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE PER PALESTRE - IMPEGNO DI SPESA EURO 612,00 2011-10-24T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40644 2011 660 "AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA ""COLLODI"" DI VIA A. MORO - INSTALLAZIONE DA PARTE DELLA DITTA BRUNETTI SNC DI B.S.L. DI PROTEZIONI IN FERRO PER UNA SPESA DI E. 990,00 OLTRE IVA" 2011-10-24T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40645 2011 659 PIANO FORMATIVO 2011 DEI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO DELL'ENTE 2011-10-21T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 40646 2011 658 CONTRIBUTO ALLA MISERICORDIA DI BORGO SAN LORENZO PER GESTIONE AMBULATORIO DI GREZZANO - ANNO 2011. 2011-10-20T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40647 2011 657 COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE LUNGO IL FIUME SIEVE TRATTO RABATTA/SAGGINALE - ACQUISTO TERRENI DITTA MARCHI ANNA ED ALTRI ED INCARICO PER LA STIPULA CONTRATTO PER E. 3.915,00 (TUTTO COMPRESO) 2011-10-20T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40648 2011 656 AFFIDAMENTO A KIBERNETES S.R.L. DEL SERVIZIO RECUPERO DIRITTI DI CREDITO RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI DEL PERSONALE PER I CINQUE ENTI ASSOCIATI NELL'UFF. PERSONALE ASSOCIATO 2011-10-19T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 40649 2011 655 ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 DI EURO 19.500,00 (IVA COMPRESA) 2011-10-19T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40650 2011 654 3^ IMPEGNO SPESE TELEFONICHE ANNO 2011 (EURO 1713,00) 2011-10-19T00:00:00 [STO]ECONOMATO 40651 2011 653 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - PRESTAZIONE SERVIZI 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 DI EURO 9.400,00 (IVA COMPRESA) 2011-10-19T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40652 2011 652 IMPEGNO DI SPESA PER MONITORAGGIO INSETTI E RODITORI - 2011/2012. 2011-10-18T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40653 2011 651 "COMUNITA' ALLOGGIO ""IL GIRASOLE"" - CONFERMA CONVENZIONE ANNO 2011." 2011-10-18T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40654 2011 650 CONGEDO STRAORDINARIO EX ART. 42, COMMA 5, D. LGS. 151/01 A FAVORE DIPENDENTE DEL SERVIZIO DIREZIONE 2011-10-18T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 40655 2011 649 ATTO DI CITAZIONE - TRIBUNALE DI FIRENZE - SEZIONE DISTACCATA PONTASSIEVE PROMOSSO DAL SIG. PINZAUTI ELIO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE AVV. FRANCESCO FANCIULLACCI. 2011-10-18T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 40656 2011 648 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE LOCALI PER ATTIVITA' AMBULATORIALI DI MEDICO DI FAMIGLIA. 2011-10-18T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40657 2011 647 ACCOMPAGNAMENTO E ASSISTENZA ALUNNI SUGLI SCUOLABUS - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2011-10-17T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40658 2011 646 "AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA ""COLLODI"" VIA A. MORO - AFF. ULTERIORI OPERE COMPLEMENTARI DITTA COSTRUZIONI TOLLIS DI TOLLIS L. DI PACENTRO (AQ) PER E. 4.619,14 OLTRE IVA" 2011-10-17T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40659 2011 645 "L. 221 DELL'8.06.1968 ""PROVVIDENZE A FAVORE DEI FARMACISTI RURALI"" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RESIDENZA BIENNIO 2010-2011" 2011-10-14T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40660 2011 644 GESTIONE PARTE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO EDUCATIVO 2011/2012. 2011-10-14T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40661 2011 643 "AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MATERNA ""COLLODI"" DI VIA A. MORO - INCARICO PER OTTENIMENTO DEL C.P.I. ALL'ING. GUIDOTTI ANDREA DI BORGO S. L. PER EURO 4.378,88 (TUTTO COMPR.)" 2011-10-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40662 2011 642 IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI IMPIANTI ANTINCENDIO DA PARTE DELLA TOSCANA ALLARMI S.N.C. DI FIRENZE, PER EURO 1.355,20.= (IVA COMPRESA) 2011-10-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40663 2011 641 "FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N.2 DIPENDENTI SERVIZIO 3 AL CORSO DI FORMAZIONE ""MOROSITA' NEI SERVIZI ALLA PERSONA"" - EURO 384,00" 2011-10-13T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 40664 2011 640 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE DI FATTURA DEL 30.08.2011 DI EURO 13.891,25 (IVA COMPRESA) PER FONTANELLO AL FORO BOARIO 2011-10-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40665 2011 639 ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE (EURO 633,30) 2011-10-13T00:00:00 RECUPERO 40666 2011 638 RIPARTIZ.DIR.SEGRETERIA 3^ TRIM.2011-LIQ.QUOTA 10% ALL'AG.NAZ.LE AUTON.ALBO SEGR.COM.LI (EURO 360,36=). 2011-10-13T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 40667 2011 637 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - PRESTAZIONE SERVIZI 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 PER EURO 2.800,00 - DITTA AS.TEC. 2011-10-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40668 2011 636 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI 3 PISTOLE WALTHER P99 CALIBRO 9X21 PER PERSONALE COMANDO P.M. - EURO 1724,25 2011-10-12T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 40669 2011 635 ACQUISTO DIVISE PER AUTISTI (EURO 1724,81) 2011-10-12T00:00:00 [STO]ECONOMATO 40670 2011 634 D. L.VO 155/97 - PIANO DI AUTOCONTROLLO E ANALISI MATERIE PRIME - IMPEGNO DI SPESA. 2011-10-12T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40671 2011 633 ATTO DI CITAZIONE D FRONTE AL TRIBUNALE DI FIRENZE - SEZIONE DISTACCATA PONTASSIEVE PROMOSSO DAL SIG. ANTICHI MARCO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE - AVV. ANTONIO PARIGI. 2011-10-12T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 40672 2011 632 TARIFFA SULL'IGIENE AMBIENTALE-IMPEGNO DI SPESA PER LE AGEVOLAZIONI SOCIALI PER L'ANNO 2011 (EURO 15.000,00) 2011-10-12T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 40673 2011 631 CANONI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2011: 1^ INTEGRAZIONE DI SPESA 2011-10-11T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 40674 2011 630 "CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE BANCA DEL TEMPO ""IL GIARDINO DELLE ORE"" PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DEL P.A.A.S. ATTIVO PRESSO IL CENTRO D'INCONTRO." 2011-10-11T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 40675 2011 629 APPROVAZIONE LISTE D'ATTESA PER L'ACCESSO AI NIDI D'INFANZIA PER L'ANNO EDUCATIVO 2011-2012. 2011-10-11T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 40676 2011 628 PIANO DEGLI OBIETTIVI - MONITORAGGIO PER REQUILIBRIO 2011-10-11T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 40677 2011 627 ACQUISTO PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI PER L'ANNO 2011 - 2^ IMPEGNO DI SPESA PER EURO 849,42.= (IVA COMPRESA) 2011-10-10T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40678 2011 626 APPR.NE INTERVENTO SOSTITUZIONE VALVOLE E DETENTORI RADIATORI SCUOLA MATERNA DI VIA A. MORO, DA PARTE DELLA MUGELLO CALDAIE DI B.S.L., PER EURO 1.946,89.= (IVA COMPRESA) 2011-10-10T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40679 2011 625 I.C.I.: RIMBORSO CAMMELLI FRANCO (EURO 642,00) 2011-10-10T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 40680 2011 624 RICONOSCIMENTO PERMESSI RETRIBUITI A TITOLO DI DIRITTO ALLO STUDIO, EX ART. 15 C.C.N.L. 14.09.2000 - ANNO 2011 2011-10-07T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 40681 2011 623 RASSEGNA DI NARRAZIONI E LABORATORI PER BAMBINI NELLA BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.610,52) 2011-10-07T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 40682 2011 622 FONDO MOBILITA' AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIOONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI ANNO 2011 - EURO 8.971,90 2011-10-07T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 40683 2011 621 RIPARTIZIONE DIRITTI SEGRETERIA AL SEGRETARIO GENERALE DR. GRONCHI ALESSANDRO - TERZO TRIMESTRE 2011 - EURO 2.771,37= 2011-10-07T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 40684 2011 620 PROGETTO ACCOGLIENZA DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ACCOGLIENZA PROFUGHI NORD AFRICA. 2011-10-07T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40685 2011 619 "ATTUAZIONE PROGETTO ""KONTATTO AL CENTRO"" APQ 2009 -PRIMO IMPEGNO DI SPESA." 2011-10-06T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 40686 2011 618 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO 2010/2011 AL SIG. CORRENTE SALVATORE. 2011-10-06T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40687 2011 617 RESTITUZIONE CAUZIONE E SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER NOLEGGIO STRUTTURE A FAVORE DEL COMUNE DI REGGELLO - EURO 575,60 2011-10-06T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40688 2011 616 APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO E CON L'ACCADEMIA DEGLI AUDACI PER LA REALIZZAZIONE DELLA STAGIONE DI PROSA E RAGAZZI 2011/2012 (EURO 20.343,92) 2011-10-06T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 40689 2011 615 RESTITUZIONE CAUZIONE NOLEGGIO STRUTTURE COMUNE DI VICCHIO - EURO 500,00 2011-10-06T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40690 2011 614 "APPROVAZIONE RIPARAZIONE TUBAZIONE GAS AL ""FORO BOARIO"" DA PARTE DELLA MUGELLO CALDAIE DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 360,58.= (IVA COMPRESA)" 2011-10-06T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40691 2011 613 FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2011 - 4^ IMPEGNO DI SPESA PER EURO 400,00.= (IVA COMPRESA) 2011-10-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40692 2011 612 NUOVO PARCHEGGIO DI VIALE KENNEDY REALIZZATO DA CAVET NELL'AMBITO DELLA COSTRUZIONE DELLA LINEA A.V. BO/FI - ACQUISIZIONE DEI TERRENI DI PROPRIETA' DELLA DITTA NEGROTTO CAMBIASO NICOLETTA 2011-10-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40693 2011 611 NUOVO PARCHEGGI DI VIALE KENNEDY REALIZZATO DA CAVET NELL'AMBITO DELLA COSTRUZIONE DELLA LINEA A.V. TRATTA BO/FI - ACQUISIZIONE DEI TERRENI DI PROPRIETA' DELLA DITTA MARTIRI NICOLETTA 2011-10-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40694 2011 610 SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2010/2011 - LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOCIALE ODISSEA PER MAGGIORE SPESA. 2011-10-04T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40695 2011 609 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA MESE DI LUGLIO PER MAGGIORE SPESA. - IMPEGNO DI SPESA. 2011-10-04T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40696 2011 608 RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE DIPENDENTI ANNO 2011: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 2011-10-04T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 40697 2011 607 ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA MENSA SCOLASTICA. 2011-10-04T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40698 2011 606 FONDO LAVORO STRAORDINARIO - INTEGRAZIONE IMPEGNO EURO 2111,64 2011-10-03T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 40699 2011 605 SISTEMAZIONE AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL CAPOLUOGO REALIZZATE DA CAVET NELL'AMBITO DELLA COSTRUZIONE LINEA A.V. - ACQ. DEI TERRENI DI PROPR. DITTA MARCHI ED ALTRI 2011-10-03T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40700 2011 604 VENDITA DI VANO IMMOBILE POSTO IN VIA SAN MARTINO NEL CAPOLUOGO PER EURO 1.000,00 - ACQUIRENTE PARROCCHIA DI SAN LORENZO CON SEDE IN BORGO SAN LORENZO (FI) 2011-10-03T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40701 2011 603 3^ RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 20.05.2011/29.09.2011 (EURO 11.957,69) 2011-09-30T00:00:00 [STO]ECONOMATO 40702 2011 602 REALIZZAZIONE DI PARTE DI CAVET DEL NUOVO SERBATOIO DI ACCUMULO DELL'ACQUEDOTTO LUCO/RONTA/PANICAGLIA NELLA FRAZ. RONTA - COSTITUZIONE SERVITU' DI CONDUTTURA IDRICA DITTA BARTOLINI G. 2011-09-29T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40703 2011 601 REALIZZAZIONE DA PARTE DI CAVET DEL NUOVO SERBATOIO DI ACCUMULO DELL'ACQUEDOTTO LUCO-RONTA- PANICAGLIA NELLA FRAZ. RONTA - COSTITUZIONE SERVITU' DI CONDUTTURA IDRICA. DITTA NICCOLI A. E ALTRI 2011-09-29T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40704 2011 600 BENEFICI L. 104/92 A FAVORE DEL DIPENDENTE SIG.RA SILVIA CINI: RICONOSCIMENTO A FAR DATA DAL 27/09/2011 (GIORNO DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA). 2011-09-28T00:00:00 [STO]SERVIZIO DIREZIONE 40705 2011 599 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 890/8 A FAVORE DELLA DITTA TELEPHONE CENTER PER RICARICHE TELEFONICHE - EURO 100,00 2011-09-26T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 40706 2011 598 "ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE MOTOSEGA STIHL ""MS440""" 2011-09-26T00:00:00 [STO]ECONOMATO 40707 2011 597 ACQUISTO PANNOLINI PER ASILI NIDO 2011-09-26T00:00:00 [STO]ECONOMATO 40708 2011 596 REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO - PRESA D'ATTO DELL'OFFERTA TECNICA PRESENTATA DALLA DITTA C.S.S. SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) 2011-09-26T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40709 2011 595 RESTITUZIONE CAUZIONE PER NOLEGGIO STRUTTURE COMUNE DI FIRENZUOLA - EURO 500,00 2011-09-26T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40710 2011 594 "AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA ""COLLODI"" DI VIA A. MORO ED ADEGUAMENTO SISMICO - AFFIDAMENTO INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE DI S. P. A SIEVE (FI) PER E. 3.000,00 OLTRE IVA" 2011-09-26T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40711 2011 593 ACQUISTO ARTICOLI DI CARTA MONOUSO PER VARI SERVIZI COMUNALI 2011-09-26T00:00:00 [STO]ECONOMATO 40712 2011 592 RIDETERMINAZIONE POSTE FONDO EX ARTT. 31 E 32 CCNL 22.01.2004 PER ANNO 2010 2011-09-22T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 40713 2011 591 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA, TAGLIO ERBA E SVUOTATURA CESTINI NEL CIMITERO DI POLCANTO - MODIFICA DETERMINAZIONE N. 492/2011 DI AFFIDAMENTO ALLA SOC. MUTUO SOCCORSO DI POLCANTO 2011-09-22T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40714 2011 590 XXVIII ASSEMBLEA ANCI - BRINDISI 5/8 OTTOBRE 2011 - PARTECIPAZIONE SINDACO - IMPEGNO SPESA E ANTICIPO ECONOMATO - EURO 1.055,00 2011-09-22T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 40715 2011 589 PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REAL. NUOVO NIDO D'INFANZIA CAPOLUOGO - LIQ. COMPETENZE AL DR. ANTONIO BERTELLI DI LIVORNO PER PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE DI GARA E. 600,00 (OLTRE IRAP) 2011-09-22T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40716 2011 588 INCARICO CONSULENZA LEGALE IN MATERIA DI SANZIONI AMBIENTALI - LIQUIDAZIONE STUDIO LEGALE GIALLONGO E ASSOCIATI - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA PER EURO 51,60. 2011-09-22T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40717 2011 587 RETTIFICA DET. 556 DEL 9.09.2011 - RECUPERO QUOTA FONDO 2009 EX ART. 4, COMMA 2, CCNL 31.07.2009 2011-09-22T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 40718 2011 586 "ATTUAZIONE DEL PROGETTO REGIONALE ""PROMOZIONE DELLA BIBLIOTECA E DELLA LETTURA NEI CENTRI COMMERCIALI"" - IMPEGNO DI SPESA (EURO 12.500,00)" 2011-09-22T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 40719 2011 585 SALARIO ACCESSORIO 2009 - CONGUGLIO PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE, INDENNITA' DISAGIO E INDENNITA' PARTICOLARI FIGURE PROFESSIONALI 2011-09-22T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 40720 2011 584 "ESECUZIONE TEST DI CESSIONE SU RIFIUTO INERTE ""FRESATO"" - AREA DI STOCCAGGIO LOC. RABATTA, DA PARTE DELLA ESSE.TI.A. S.R.L. DI CAMPI BISENZIO, PER EURO 280,00.= (IVA COMPRESA)" 2011-09-22T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40721 2011 583 RIQUALIFICAZIONE VIALE PECORI GIRALDI - LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO LAMPIONI DITTA M.E.F. SRL DI FIRENZE (FI) CON MAGGIORE SPESA PER EURO 15.320,88 (IVA COMPRESA) 2011-09-21T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40722 2011 582 "RICORSO TAR SOC. ""LA CAPANNINA S.A.S"" - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO - AVV.TI PIEMONTESE E VALLINI - EURO 7.225,34" 2011-09-21T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 40723 2011 581 APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO DI MOBILITA' PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO 2011-09-21T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 40724 2011 581 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 19^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI SERVICE. 2011-12-23T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40725 2011 580 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 18^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI SERVICE. 2011-12-23T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40726 2011 580 RILEVAZIONE E RESTITUZIONE CARTOGRAFICA NUMERI CIVICI TERRITORIO COMUNALE - APPROVAZIONE GRADUATORIA E AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE - EURO 14.495,00 2011-09-20T00:00:00 [STO]URBANISTICA 40727 2011 579 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE PALLI ROBERTA. 2011-12-23T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40728 2011 579 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CRS PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO FAM 2011 2011-09-20T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40729 2011 578 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUINALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 12^ LIQUIDAZIONE FATTURE TERMOMARKET. 2011-12-23T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40730 2011 578 AMPLIAMENTO CON MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA DI VIA A. MORO - LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'ING. STEFANO SORACE DI FIRENZE PER COLLAUDO STATICO - SPESA EURO 2.170,00 (IRAP COMP.) 2011-09-20T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40731 2011 577 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE -5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 11^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI. 2011-12-23T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40732 2011 577 CONVENZIONE CON IL CONSORZIO CO&SO DI FIRENZE PER LA GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI CHICCHESSIA-ANNO SCOLASTICO 2011-2012-IMPEGNO DI SPESA. 2011-09-19T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 40733 2011 576 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE. 2011-12-23T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40734 2011 576 INTERVENTO PER ALLONTAMENTO PICCIONI DALLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO INTERVENTO ALLA DITTA SIVA SAS DEI F.LLI NOFERINI DI VICCHIO (FI) PER EURO 968,00 (IVA AL 21% COMPR.) 2011-09-19T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40735 2011 575 "AMPLIAMENTO CON ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MATERNA ""COLLODI"" DI VIA A. MORO - IMPEGNO SPESA A FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A. PER INSTALLAZIONE NUOVO CONTATORE E. 866,05 (IVA COMPRESA)" 2011-09-19T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40736 2011 575 SVUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE, DITTA VISANI SPURGO S.R.L. DI SCARPERIA - 7^ LIQ.NE ANNO 2011 2011-12-21T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40737 2011 574 I.C.I.: RIMBORSO MESINA FRANCESCA MARIA E SANNA NATALIA (EURO 286,00) 2011-09-16T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 40738 2011 574 RIPARAZIONE CANCELLO AUTOMATICO - LIQ.NE FATTURA ALLA DITTA ESECUTRICE GGG VENTURINI S.R.L. DI SCARPERIA 2011-12-21T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40739 2011 573 MISERICORDIA DI BORGO SAN LORENZO - APPROVAZIONE DISCIPLINARE PER CONCESSIONE LOCALI A LUCO. 2011-09-15T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40740 2011 573 PROGETTO RE MIDA: OPERE DI RECUPERO IMMOBILE PER LABORATORI DIDATTICI - ACQUISTO ARREDI DA VARI FORNITORI - LIQ.NE GUIDOTTI S.R.L. DI B.S.L. 2011-12-21T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40741 2011 572 FESTA DELLA LIBERAZIONE 2011 - ANTICIPO ECONOMO PAGAMENTO SIAE - EURO 150,00 2011-09-15T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 40742 2011 572 INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ESEGUITI DALLA SI.VA. S.A.S. DI VICCHIO - 7^ LIQ.NE ANNO 2011 2011-12-21T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40743 2011 571 I.C.I.: RIMBORSO ZANI PIETRO (EURO 119,00) 2011-09-15T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 40744 2011 571 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI, FORNITA DA ENERGRID S.P.A - 28^ LIQ.NE ANNO 2011 MESE DI NOVEMBRE 2011-12-20T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40745 2011 570 ACQUISTO PRODOTTI PER LA CELIACHIA - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE. 2011-09-15T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40746 2011 570 SORVEGLIANZA SANITARIA DA PARTE DELLA AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE, AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I., FINO AL 31.12.2011 - 2^ LIQ.NE ANNO 2011 2011-12-16T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40747 2011 569 AFFIDAMENTO RECUPERO DATI A FLASHINLABS SNC - EURO 1.020,00 2011-09-15T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 40748 2011 569 ACQUISTO PNEUMATICI PER I MEZZI COMUNALI DA BERTI SORIANI DI B.S.L. - 9^ LIQ.NE ANNO 2011 2011-12-15T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40749 2011 568 FORNITURA DI ACQUA POTABILE STABILI COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - 6^ LIQ.NE ANNO 2011 2011-12-15T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40750 2011 568 I.C.I.: RIMBORSO BERTI MORENA (EURO 132,00) 2011-09-15T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 40751 2011 567 STAMPA MENU' ANNO SCOLASTICO 2011/2012 - IMPEGNO DI SPESA. 2011-09-15T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40752 2011 567 FORNITURA ACQUA POTABILE STABILI COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA - 9^ LIQ.NE ANNO 2009 2011-12-15T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40753 2011 566 REALIZZ.NE NUOVO TRATTO DI MARCIAPIEDE VIALE GIOVANNI XXIII - DITTA MOSAICO COSTRUZIONI DI MONASTRA A. & C. S.A.S. DI BARBERINO M.LLO - LIQ.NE FATTURA 2011-12-15T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40754 2011 566 APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA CONTRIBUTI AFFITTI ONEROSI ANNO 2011. 2011-09-14T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40755 2011 565 LAVAGGIO PULLMAN PER IL TRASPORTO PUBBLICO E SCOLASTICO, DA PARTE DI AUTOLINEE TOSCANE S.P.A. - 5^ LIQ.NE ANNO 2011 2011-12-15T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40756 2011 565 ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO ED ALLA SCUOLA MEDIA 2011-09-13T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 40757 2011 564 ABBONAMENTO A PAWEB + 5 POSTAZIONI AGGIUNTIVE 2011-09-13T00:00:00 [STO]ECONOMATO 40758 2011 564 SERVIZIO DI IGIENE URBANA SOVLTO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI - 6^ LIQ.NE ANNO 2011 (RESIDUO 3^ ACCONTO) 2011-12-15T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40759 2011 563 PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE NUOVO NIDO D'INFANZIA IN LEGNO NEL CAPOLUOGO - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 408/2011, APPROVAZIONE OFFERTA TECNICA E SCHEMA DI CONTRATTO 2011-09-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40760 2011 563 "AMPLIAM.TO E MIGL.TO SISMICO MATERNA ""COLLODI"" DI VIA A. MORO - INSTALLAZIONE PROTEZIONE IN FERRO DITTA BRUNETTI S.N.C. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA" 2011-12-15T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40761 2011 562 FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI TOSCANA ENERGIA CLIENTI S.P.A. DI PISTOIA (PT) - 11^ LIQUIDAZIONE PARI AD EURO 6.975,77 (IVA COMPRESA) 2011-12-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40762 2011 562 ATTUAZIONE PROGETTO PEDIBUS - IMPEGNO DI SPESA 2011/2012. 2011-09-12T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40763 2011 561 ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIA PLESSI SCOLASTICI 2011-09-12T00:00:00 [STO]ECONOMATO 40764 2011 561 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011. 9^ LIQUIDAZIONE FATTURE IMEP. 2011-12-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40765 2011 560 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011. 9^ LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRAUTO S.G. 2011-12-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40766 2011 560 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA - RIDISTRIBUZIONE SPESA AI FORNITORI ANNO 2011. 2011-09-12T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40767 2011 559 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 8^ LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRAUTO S.G. 2011-12-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40768 2011 559 SOSTITUZIONE IN VIALE KENNEDY DI UN PUNTO LUCE DANNEGGIATO DA SINISTRO STRADALE - AFFIDAMENTO INTERVENTO ALLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI BORGO S . L. (FI) PER EURO 1.850,00 (OLTRE IVA) 2011-09-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40769 2011 558 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011. 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE. 2011-12-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40770 2011 558 ACCOMPAGNAMENTO SUGLI SCUOLABUS E ASSISTENZA ALUNNI A.S. 2011/2012 - IMPEGNO DI SPESA. 2011-09-12T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40771 2011 557 INSTALLAZIONE FONTANELLI ACQUA DEPURATA VARI EDIFICI PUBBLICI - AFFIDAMENTO LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA DITTA MUGELLO CALDAIE DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 712,80 (IVA COMPRESA) 2011-09-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40772 2011 557 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^, 4^ E 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011. 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE. 2011-12-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40773 2011 556 RETTIFICA DET. N. 499 DEL 8/08/2011 - RECUPERO QUOTA FONDO 2009 EX ART. 4 COMMA 2 CCNL 31/7/ 2009. 2011-09-09T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 40774 2011 556 VALUTAZIONE CONDIZIONI PERICOLOSITA' SISMICA E VULNERABILITA' ASILO NIDO SAGGINALE - INCARICO ING. MORICCI MARCO DI B.S.L. - LIQ.NE NOTULA 2011-12-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40775 2011 555 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE CESETENOLI GIANCARLO. 2011-12-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40776 2011 555 FUNZIONAMENTO SEZIONE DI SCUOLA MATERNA DI LUCO - A.S. 2011/12 - IMPEGNO DI SPESA. 2011-09-09T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40777 2011 554 SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI E TRASPORTO PASTI 2011/2012 - IMPEGNO DI SPESA. 2011-09-09T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40778 2011 554 CONCESSIONE DI COSTRUZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA STATALE - AFF.TO PUBBLICAZIONI BANDO DI GARA AD INFO S.R.L. DI BARLETTA - LIQ.NE FATTURA 2011-12-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40779 2011 553 "AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA ""COLLODI"" DI VIA A. MORO ED ADEGUAMENTO SISMICO - AFFIDAMENTO LAVORI PER RIPRISTINO DELL'AREA A VERDE ALLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI B.S.L. PER E. 2.600,00 (OLTRE IVA)" 2011-09-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40780 2011 553 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE CESTENOLI. 2011-12-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40781 2011 552 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ E 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011- 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE S.P.M. 2011-12-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40782 2011 552 SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ANNO 2011 - 3^ IMPEGNO DI SPESA 2011-09-08T00:00:00 [STO]URP 40783 2011 551 ACQUISTO STAMPATI PER CARTE DI IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA 2011-09-08T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 40784 2011 551 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSAZIONE NOVEMBRE 2011 - AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE. 2011-12-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40785 2011 550 FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI TOSCANA ENERGIA CLIENTI - 10^ LIQ.NE ANNO 2011 2011-12-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40786 2011 550 REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE - AFF. INCARICO DI COORD. PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROG. ED ESECUZIONE ALL'ING. NICOLA CIPRIANI PER EURO 4.992,00 (IVA COMPRESA) 2011-09-07T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40787 2011 549 LIQUIDAZIONE TRASPORTO PUBBLICO AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE SCARL - ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2011 - SERVIZI LINEE 3, 4 E 10. 2011-12-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40788 2011 549 POTENZIAMENTO SERVIZI EX ART. 208 CDS - IMPEGNO DI SPESA EURO 7.788,36 2011-09-06T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 40789 2011 548 ADEGUAMENTO SISMICO MATERNA VIA A. MORO - INCARICO PROGET.NE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA - 1^ LIQ.NE ACCONTO ING. SHEILA CIPRIANI STUDIO IKAS DI SAN P. A SIEVE 2011-12-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40790 2011 548 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - COPERTURA, INTONACI E INFISSI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 D. LGS. N. 267/2000 (T. U. ORDINAMENTO ENTI LOCALI) 2011-09-06T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40791 2011 547 FESTA DELLA LIBERAZIONE DELLA CITTA' DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO SPESA ANNO 2011 - EURO 502,00 2011-09-05T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 40792 2011 547 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA VIE.EN.RO.SE INGEGNERIA SRL DEL SALDO DELLA D.L. E COLLAUDO DELLE OPERE DI RISANAMENTO ACUSTICO PER EURO 6.231,04 (TUTTO COMPRESO) 2011-12-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40793 2011 546 AFFIDAMENTO FORNITURE GENERI ALIMENTARI E ALTRO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA - 2011/2012. 2011-09-05T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40794 2011 546 LAVORI COMPLEMENTARI INERENTI LE OPERE DI RISANAMENTO ACUSTICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 177 DEL 30.11.2011 DELLA DITTA ROSI LEOPOLDO S.P.A. DI PESCIA (PT) DI EURO 24.136,32 (IVA COMPRESA) 2011-12-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40795 2011 545 REALIZZAZIONE AIUOLE SPARTITRAFFICO IN VIALE DELLA RESISTENZA - LIQUIDAZIONE FATTURA 178 DEL 30.11.2011 DI EURO 27.655,54 (IVA COMPRESA) ALLA DITTA ROSI LEOPOLDO DI PESCIA (PT) 2011-12-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40796 2011 545 PROLUNGAMENTO TIROCINIO FORMATIVO E/O DI ORIENTAMENTO SIG.RA MARIANI ELISA - ATTRIBUZIONE SOMME A TITOLO DI PREMIO STAGE E RIMBORSO SPESE 2011-09-05T00:00:00 [STO]URBANISTICA 40797 2011 544 RIPARAZIONE MERCEDES TG DC 314 CN IN SEGUITO A SINISTRO, DALLA DITTA TANI SERVICE DI B.S.L., PER EURO 1.415,70.= 2011-12-07T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40798 2011 544 """PROGETTO DI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE-VITA LAVORATIVA"" RIVOLTO AI SERVIZI PRIMA INFANZIA PER L'NNO EDUCATIVO 2011-2012. APPROVAZIONE PROGETTO ED ELENCO DEI NOMINATIVI IN LISTA D'ATTESA." 2011-09-02T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 40799 2011 543 ACQUISTO DI TRINCIA DALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI B.S.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA 2011-12-06T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40800 2011 543 2^IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - TRASMISSIONE DATI 2011-09-02T00:00:00 [STO]ECONOMATO 40801 2011 542 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI. 2011-12-06T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40802 2011 542 ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DELLA DIP. FERRINI DONATELLA ALLA MENSA CENTRALIZZATA DAL 5 SETTEMBRE 2011. 2011-09-02T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40803 2011 541 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA, FORNITA DA EDISON ENERGIA S.P.A. - 27^ LIQ.NE ANNO 2011 2011-12-06T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40804 2011 541 "UTILIZZO DI UNA QUOTA DELLA RICETTIVITA' DEL NIDO AZIENDALE ""L'ASILO DEI NONNI"" DI SCARPERIA - RINNOVO CONVENZIONE ANNO EDUCATIVO 2011/2012-IMPEGNO DI SPESA." 2011-09-01T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 40805 2011 540 CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE ARCA PER LA GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA NELL'ANNO EDUCATIVO 2011/2012 - IMPEGNO DI SPESA. 2011-09-01T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 40806 2011 540 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI. 2011-12-06T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40807 2011 539 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE PALLI. 2011-12-06T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40808 2011 539 APPROVAZIONE INSERIMENTO TERAPEUTICO DI M.R. PRESSO LA MENSA CENTRALIZZATA - SETTEMBRE/DICEMBRE 2011. 2011-09-01T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40809 2011 538 NOMINA SOSTITUTO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO DIREZIONE, DEI RESPONSABILI DI UNITA' OPERATIVA E DEI VICE-RESPONSABILI 2011-09-01T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 40810 2011 538 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ E 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 2^ LIQUIDAZIOE FATTURE PALLI. 2011-12-06T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40811 2011 537 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE MOTO MUGELLO. 2011-12-06T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40812 2011 537 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2011. 2011-09-01T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40813 2011 536 DISINFESTAZIONE PER PRESENZA FORMICHE ARCHIVIO U.P.A. DA PARTE DELLA SIVA S.A.S. DI VICCHIO, 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 DI EURO 240,00.= 2011-09-01T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40814 2011 536 TASSA PER LA RACCOLTA R.S.U. PRODOTTI DAGLI ISTITUTI SCOLASTICI - LIQ.NE IMPORTO ANNO 2010 A PUBLIAMBIENTE S.P.A. 2011-12-06T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40815 2011 535 MANUTEN. DEGLI ASCENSORI E MONTASCALE NEGLI IMMOBILI COMUNALI - 5^ LIQ.NE ANNO 2011 2011-12-06T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40816 2011 535 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA COMUNALE (COPERTURA, INTONACI ED INFISSI) - INTEGRAZIONE ALLA DET. N. 182 DEL 01.04.2011 DI APPROVAZIONE DEL PROG. ESECUTIVO 2011-09-01T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40817 2011 534 I.C.I.: RIMBORSO SPOGLIANTI VALERIO (EURO 163,00) 2011-09-01T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 40818 2011 534 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE MOTO MUGELLO. 2011-12-06T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40819 2011 533 2^ IMPEGNO SPESE TELEFONICHE ANNO 2011 (EURO 7300,00) 2011-08-31T00:00:00 [STO]ECONOMATO 40820 2011 533 CONSUMO DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 11^ LIQ.NE ANNO 2011 2011-12-06T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40821 2011 532 DIPENDENTE SIG.RA ALBISANI MONICA: TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA FULL TIME A PART-TIME A FAR DATA DAL 01/09/2011. 2011-08-31T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 40822 2011 532 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 6^ LIQUIDAZIONE MOTO MUGELLO. 2011-12-06T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40823 2011 531 ACQUISTO DI SPARTITRAFFICO DALLA NUOVA MUGELCOLOR S.R.L. DI SCARPERIA, LIQ.NE FATTURA 2011-12-06T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40824 2011 531 ALLACCIAMENTO CONTATORE ACQUA POTABILE A PULICCIANO DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A., IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.403,90.= (IVA COMPRESA) 2011-08-31T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40825 2011 530 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 17^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI. 2011-12-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40826 2011 530 RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI PER AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI - SECONDO IMPEGNO SPESA ANNO 2011 - EURO 14.000= 2011-08-30T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 40827 2011 529 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011- 16^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI 2011-12-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40828 2011 529 ISTAT-15^ CENSIMENTO GENERALE POPOLAZIONE ED ABITAZIONI-SELEZIONE RILEVATORI E COORDINATORI-APPROVAZIONE GRADUATORIE E NOMINA-APPROVAZIONE SCHEMI CONTRATTO-IMPEGNO DI SPESA (46.442,00 EURO) 2011-08-30T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 40829 2011 528 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 15^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI. 2011-12-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40830 2011 528 "SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE ""EX CONSORZIO"" POSTO TRA VIALE IV NOVEMBRE / VIA ROMANELLI / VIA DON MINZONI - CONGUAGLIO ANNO 2011 ED IMPEGNO ANNO 2012, PER EURO 503,47.=" 2011-08-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40831 2011 527 LIQUIDAZIONE SISTEM.NE MANTI DI COPERTURA SCUOLE MEDIA ED ELEM.RE VIA L. DA VINCI, ALLA DITTA SCANDAGLINI MASSIMO E ANDREA S.N.C. DI B.S.L. 2011-12-01T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40832 2011 527 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO INCARICO PER PROVE SONREB E CAROTAGGI ALLA DITTA GEOCONSULT SRL DI POMEZIA (RM) PER EURO 1.480,00 (OLTRE IVA) 2011-08-29T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40833 2011 526 "CONVENZIONE CON ""HAPPY CHILDREN"" DI BORGO SAN LORENZO PER LA RISERVA DI POSTI PRESSO IL NIDO ""PESCIOLINO ROSSO"" PER L'ANNO EDUCATIVO 2011-2012- IMPEGNO DI SPESA." 2011-08-29T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 40834 2011 526 LIQUIDAZIONE SOSTITUZIONE VALVOLE E DETENTORI AI RADIATORI SCUOLA MATERNA VIA A. MORO DA PARTE DELLA DITTA MUGELLO CALDAIE DI B.S.L. 2011-12-01T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40835 2011 525 CONTRIBUTO ALL'ASS. ANPI PER ORGANIZZAZIONE FESTA DELLA LIBERAZIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 2011-08-26T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40836 2011 525 LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE TUBAZIONE GAS AL FORO BOARIO DA PARTE DELLA DITTA MUGELLO CALDAIE DI B.S.L. 2011-12-01T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40837 2011 524 APPROVAZIONE GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME OPER. DI SUPP. SOCIO-EDUCATIVO - CAT. B1 - AI SENSI DELL'ART. 40 DEL DECR. PRES. GIUNTA REGIONALE N. 7/R DEL 4/2/2004 2011-08-26T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 40838 2011 524 INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO - LIQUIDAZIONE DEL 3^ S.A.L. ALLA DITTA ROSI LEOPOLDO S.P.A. DI PESCIA (PT) PER EURO 41.623,20 OLTRE IVA DI LEGGE. 2011-12-01T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40839 2011 523 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO DI SAGGINALE, FORNITA DA ENERGRID S.P.A. - 26^ LIQ.NE ANNO 2011 2011-12-01T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40840 2011 523 ACQUISTO VOLUMI E PRODOTTI MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO INTERNET BOOKSHOP - ORDINATIVO N. 4/2011 (EURO 3000) 2011-08-23T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 40841 2011 522 NOLEGGIO E ACCORDATURE DI N. 2 PIANOFORTI PER LA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA (EURO 870,00) 2011-08-23T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 40842 2011 522 IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI IMPIANTI ANTINCENDIO DA PARTE DELLA TOSCANA ALLARMI S.N.C. DI FIRENZE - LIQ.NE COMPENSO 2011-11-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40843 2011 521 SCUOLA MATERNA ARCOBALENO, INCARICO ING. A. GUIDOTTI DI B.S.L. PER RILASCIO CPI - LIQ.NE 1^ ACCONTO 2011-11-29T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40844 2011 521 RILEVAZIONE E RESTITUZIONE CARTOGRAFIA DEI NUMERI CIVICI TERRITORIO COMUNALE - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA SCELTA DI N. 2 TECNICI INCARICATI 2011-08-22T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40845 2011 520 RIQUALIFICAZIONE VIALE PECORI GIRALDI - INSTALLAZIONE IN ECONOMIA DEI NUOVI LAMPIONI CON ACQUISTO DEGLI STESSI DALLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 11.180,00 (OLTRE IVA) 2011-08-22T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40846 2011 520 "AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MAT. ""COLLODI"" - LIQ. SALDO OPERE DI SISTEMAZIONI ESTERNE ALLA DITTA EDILIZIA STRADALE GORI DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 8.730,00 (IVA COMPRESA)" 2011-11-29T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40847 2011 519 "AMPLIAM.TO E MIGLIOR.TO SISMICO MATERNA ""COLLODI"" - INCARICO OTTENIMENTO C.P.I. ALL'ING. ANDREA GUIDOTTI - 1^ LIQ.NE - ACCONTO" 2011-11-29T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40848 2011 519 STAMPA DI MATERIALI INFORMATIVI SUI PROGETTI PER LE POLITICHE GIOVANILI PRESSO IL CENTRO D'INCONTRO.IMPEGNO DI SPESA. 2011-08-19T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 40849 2011 518 "ADEGUAM.TO SISMICO SCUOLA MATERNA ""RODARI"" INCARICO DI PROGET.NE PRELIMINARE E DEFINITIVA, LIQ.NE ING. SHEILA CIPRIANI DI SAN PIERO A SIEVE" 2011-11-29T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40850 2011 518 SERVIZIO DI PULIZIA URGENTE E STRORDINARIA POST-CANTIERE DEL PLESSO COLLODI (EX-PRETURA) PER L'AVVIO DELLE ATTIVITA' DEL NIDO D'INFANZIA-IMPEGNO DI SPESA. 2011-08-19T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 40851 2011 517 SVUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE, DITTA VISANI SPURGO S.R.L. DI SCARPERIA - 6^ LIQ.NE ANNO 2011 2011-11-28T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40852 2011 517 ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE AUSILIARIO NEI NIDI D'INFANZIA PER L'ANNO EDUCATIVO 2011-2012. MODIFICA PARZIALE ALLA DETERMINAZIONE N. 352/2011. 2011-08-19T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 40853 2011 516 SOSTITUZ.NE PUNTO LUCE SINISTRATO IN VIALE KENNEDY - LIQ.NE COMPENSO ALLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI B.S.L. 2011-11-28T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40854 2011 516 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA VIA A. MORO - AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE PREL./DEF./ESECUTIVA ALL'ING. CIPRIANI SHEILA DELLO STUDIO IKAS DI S. PIERO A S. - E. 20.587,01 (TUTTO COMPR.) 2011-08-18T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40855 2011 515 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI DI COPERTURA SCUOLA MEDIA E SCUOLA ELEM. VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCANDAGLINI M. E A. SNC DI B.S.L. OER EURO 5.120,00 OLTRE IVA 2011-08-18T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40856 2011 515 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE AS.TEC. 2011-11-25T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40857 2011 514 PRESTAZIONESERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE AS. TEC. 2011-11-25T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40858 2011 514 RESTITUZIONE SOMME PER RICORSI ACCOLTI DAL GIUDICE DI PACE DI BORGO SAN LORENZO - RICORSI AVVERSO VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA - EURO 188,00 2011-08-17T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 40859 2011 513 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE AS. TEC. 2011-11-25T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40860 2011 513 SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO PER L'ANNO 2011 DI EURO 26.438,79 2011-08-17T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 40861 2011 512 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI, FORNITA DA ENERGRID S.P.A. - 25^ LIQ.NE ANNO 2011 2011-11-24T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40862 2011 512 "ADEGUAMENTO SISMICO CON AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA ""COLLODI"" DI VIA A. MORO - ACQUISTO TENDAGGI OSCURANTI DALLA DITTA MUGELTENDE DI FALLI F. E C. SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.560,00 (IVA COMP.)" 2011-08-17T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40863 2011 511 CONTRIBUTO AD ASS. ATLETICA MARCIATORI MUGELLO PER 38^ MARATONA DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 2011-08-16T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40864 2011 511 VERIFICHE SISMICHE SU EDIFICI STRATEGICI AFFIDATE CON DET. N. 223/2006 (E RETT. ATTO N. 329/2006) ALL'ING. A. DEGL'INNOCENTI DI FIRENZE (FI) - LIQUIDAZIONE SALDO NOTULA N. 21/2009 DI EURO 21.084,62 (IVA COMPR.) 2011-11-24T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40865 2011 510 ADEGUAM.TO SISMICO ELEMENTARE DON MINZONI - LOTTO 2, AFF.TO INCARICO REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA A PAOLI LUIGI - LIQ.NE COMPENSO 2011-11-23T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40866 2011 510 LIQUIDAZIONE DITTA SPIN8 PER NOLEGGIO MATERIALE ELETTRICO PER ORGANIZZAZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2011-08-16T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40867 2011 509 ACQUISTO STOVIGLIE PER MENSE SCOLASTICHE 2011-08-16T00:00:00 RECUPERO 40868 2011 509 "ADEGUAM.TO SISMISCO MATERNA""RODARI"" - AFF.TO INCARICO PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA AL GEOLOGO LUIGI PAOLI - LIQ.NE COMPENSO" 2011-11-23T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40869 2011 508 ACQUISTO GIOCHI E STRUMENTI PER ASILO NIDO-IMPEGNO DI SPESA . 2011-08-12T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 40870 2011 508 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE IMEP. 2011-11-18T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40871 2011 507 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MEZZO ADIBITO A TRASPORTO PUBBLICO TG. DC314CN - AFFIDAMENTO ALLA DITTA A. FINESCHI SERVICE SRL DI PRATO (PO) PER EURO 1.768,56 (IVA COMPR.) 2011-08-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40872 2011 507 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 11^ LIQUIDAZIONE FATTURE TERMOMARKET. 2011-11-18T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40873 2011 506 RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E BANCHINE DEL VIALE PECORI GIRALDI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROSI LEOPOLDO S.P.A. DI PESCIA (PT) PER UN IMPORTO DI EURO 31.999,45 (OLTRE IVA AL 4%) 2011-08-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40874 2011 506 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE RUFFOLI. 2011-11-18T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40875 2011 505 "ADEGUAMENTO SISMICO CON AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA ""COLLODI"" DI VIA A- MORO - ACQUISTO RETE ELETTROSALDATA PER RECINZIONE DALLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO S. L. PER EURO 770,00 (IVA COMP.)" 2011-08-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40876 2011 505 INCARICO DI PROGETTAZIONE 2^ FASE PER ADEGUAM.TO SISMICO SCUOLA ELEM.RE DANTE ALIGHIERI - LIQ.NE 1^ ACCONTO ALL'ING. PAOLO BINI DI B.S.L. 2011-11-18T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40877 2011 504 PROROGA INCARICO GEOLOGO LUIGI PAOLI DI B.S.L. PER VIGILANZA CAVA DI CARDETOLE FINO AL 31.12.2011, PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 3.000,00.= 2011-08-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40878 2011 504 "AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO MATERNA ""COLLODI"" - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TOLLIS COSTRUZIONI DI PACENTRO (AQ) DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO PER EURO 5.081,05 (IVA COMPRESA)" 2011-11-18T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40879 2011 503 FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 9^ LIQ.NE ANNO 2011 2011-11-18T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40880 2011 503 GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE: CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2009 ISP.P.M. MARCO BAMBI PER SERVIZIO RESO PRESSO PALAZZUOLO SUL SENIO (RIMBORSO) - EURO 516,46 2011-08-11T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 40881 2011 502 LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO NOFERINI PER REALIZZAZIONE CATALOGHI FAM 2011 2011-08-09T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40882 2011 502 "AMPL. CON MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MAT. ""COLLODI"" - LIQ. A SALDO COMP. PER LAVORI COMPLEMENTARI ALL'ING. F. GIOVANNARDI DELLO STUDIO G. E RONTINI DI BORGO S. L. PER E. 400,00 OLTRE IVA E CONTR." 2011-11-15T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40883 2011 501 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE- LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSAZIONE OTTOBRE 2011- AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE. 2011-11-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40884 2011 501 FORMAZIONE:PARTECIPAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO TECNICO AL CONVEGNO URBAN PROMO 2011 -IMPEGNO DI SPESA EURO 20,00 2011-08-09T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 40885 2011 500 5^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011 INCARICO SUPPORTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO DR. ALBERTO SCOTTI STUDIO GEODINAMICA 2011-11-14T00:00:00 [STO]URBANISTICA 40886 2011 500 LIQUIDAZIONE FATTURA GRUPPO ODISSEA PER FAM 2011 - EURO 180,00 2011-08-09T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40887 2011 499 RECUPERO QUOTA FONDO 2009 EX ART. 4 COMMA 2 CCNL 31/7/ 2009. 2011-08-08T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 40888 2011 499 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE LISI ALFREDO. 2011-11-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40889 2011 498 MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2011 - 2^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 650,00.= 2011-08-08T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40890 2011 498 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE PIANDISIEVE. 2011-11-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40891 2011 497 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI. 2011-11-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40892 2011 497 SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI A.S. 2011/12 - 1MPEGNO DI SPESA (EURO 28.000,00) 2011-08-08T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40893 2011 496 "ADEGUAMENTO SISMICO CON AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA ""COLLODI"" DI VIA A. MORO - ACQUISTO ARREDI DALLA DITTA SPAZIO ARREDO DI SOCI (AR) PER EURO 12.000,00 (IVA COMPRESA)" 2011-08-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40894 2011 496 CONSUMO DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 10^ LIQ.NE ANNO 2011 2011-11-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40895 2011 495 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ E 4^ IMPAGNO DI SPSESA ANNO 2011- 6 LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI. 2011-11-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40896 2011 495 ACQUISTO DI SPARTITRAFFICO DALLA DITTA NUOVA MUGELCOLOR S.R.L. DI SCARPERIA, PER EURO 777,53.= (IVA COMPRESA) 2011-08-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40897 2011 494 LAVAGGIO PULLMAN PER IL TRASPORTO PUBBLICO E SCOLASTICO, DA PARTE DI AUTOLINEE TOSCANE S.P.A. - 4^ LIQ.NE ANNO 2011 2011-11-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40898 2011 494 APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO 2011-08-05T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 40899 2011 493 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 10^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI. 2011-11-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40900 2011 493 AFFIDAMENTO SERVIZIO RECUPERO CREDITI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI PER ASSENZE DI PERSONALE DOVUTE A FATTO DI TERZI - APPROVAZIONE AVVISO PER RACCOLTA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 2011-08-05T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 40901 2011 492 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA, TAGLIO ERBA E SVUOTATURA CESTINI NEL CIMITERO E NELLE AREE A VERDE PUBBLICO DELLA FRAZIONE DI POLCANTO ALLA SOC. MUTUO SOCCORSO (S.M.S.) PER EURO 500,00 2011-08-04T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40902 2011 492 PARERI IGIENICO SANITARI DA PARTE DELLA AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE - 2^ LIQ.NE ANNO 2011 2011-11-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40903 2011 491 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE -4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011- 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE MOTO MUGELLO. 2011-11-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40904 2011 491 BORSE DI STUDIO 2010/2011 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SIG. RA BERTELLI PAOLA. 2011-08-04T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40905 2011 490 ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - (EURO 43.000,00) 2011-08-04T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40906 2011 490 SOSTIT.NE PNEUMATICI PER I MEZZI COMUNALI DA PARTE DI BERTI E SORIANI DI B.S.L. - 8^ LIQ.NE ANNO 2011 2011-11-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40907 2011 489 MANUTEN. DEGLI ASCENSORI E DEI MONTASCALE NEGLI IMMOBILI COMUNALI - 4^ LIQ.NE ANNO 2011 2011-11-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40908 2011 489 RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DEL VIALE PECORI GIRALDI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA (QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO EURO 290.000,00) 2011-08-04T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40909 2011 488 APPROVAZIONE COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA COMPARTO 25C 2011-08-04T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40910 2011 488 CONTRATTO LOCAZIONE CON SOGETU S.P.A. DI FIRENZE PER FONDO VIALE P. GIRALDI SEDE UFF. PROV.LE DEL LAVORO E MASSIMA OCCUPAZIONE - LIQ.NE 3^ TRIMESTRE 2011 2011-11-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40911 2011 487 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 14^ LIQUIDAZIONE FATTURE. 2011-11-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40912 2011 487 ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2011/2012 IMPEGNO DI SPESA. 2011-08-04T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40913 2011 486 ACQUISTO MATRIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE CONQORD OIL. 2011-11-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40914 2011 486 SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I. - IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.12.2011 DI EURO 3.400,00.= 2011-08-03T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40915 2011 485 ACQUISTO VERNICE E DILUENTE PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE DALLA DITTA STUDIO EUREKA S.R.L. DI SASSUOLO, PER EURO 3.330,00.= (TUTTO COMPRESO) 2011-08-03T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40916 2011 485 REALIZ.NE LOCULI CIMITERO DEL CAPOLUOGO - INCARICO COORD.RE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ALL'ING. NICOLA CIPRIANI DI B.S.L. - 1^ LIQ.NE ACCONTO 2011-11-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40917 2011 484 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ E 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 1^ LIQUIDAZIONE AFTTURE CONQORD OLI. 2011-11-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40918 2011 484 SERVIZIO DI IGIENE URBANA SVOLTO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. PER I VARI IMMOBILI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 DI EURO 26.800 ,00 2011-08-03T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40919 2011 483 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011- 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE LISI. 2011-11-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40920 2011 483 CANONI DEMANIALI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI FIRENZE PER OCCUPAZIONI DI PERTINENZE IDRAULICHE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN PARTE DELLA QUOTA ANNO 2010 2011-08-03T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40921 2011 482 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 13^ LIQUIDAZIONE FATTURE. 2011-11-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40922 2011 482 VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI PERICOLOSITA' SISMICA E DI VULNERABILITA' ASILO NIDO SAGGINALE - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. MARCO MORICCI DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 1.500,00 (TUTTO COMPR.) 2011-08-03T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40923 2011 481 IMMOBILI DA DESTINARE A SOLUZIONI ABITATIVE TEMPORANEE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 PER PAGAMENTO UTENZE. 2011-08-02T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40924 2011 481 ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE REDAZIONE RUC - 1^ LIQUIDAZIONE INCARICO ELABORAZIONE GRAFICA 2011-11-14T00:00:00 [STO]URBANISTICA 40925 2011 480 SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - TRASFERIMENTO COMPETENZE ECONOMICHE PER LA GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2011 - 3^ IMPEGNO DI SPESA. 2011-08-02T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40926 2011 480 "RISTRUTT. ED AMPLIAM. SCUOLA MATERNA ""COLLODI"" - INCARICO COORD.RE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ED OPERE COMPLEMENT. AL GEOM. ALBERTO VENNI DI SAN G. VALDARNO - 2^ LIQ.NE INCARICO" 2011-11-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40927 2011 479 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE MESE DI MAGGIO 2011. RIVALUTAZIONE SERVIZI MINIMI ED APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA PER EURO 1.748,39. 2011-08-02T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40928 2011 479 "AMPLIAM.TO E MIGL.TO SISMICO SCUOLA MATERNA ""COLLODI"" OPERE SISTEMAZIONI ESTERNE ALLA DITTA EDILIZIA STRADALE GORI DI B.S.L. - LIQ.NE 70% FATTURA" 2011-11-10T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40929 2011 478 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MEZZO IVECO TG. FIN09549 ADIBITO A TRASPORTO PUBBLICO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TANI SERVICE DI TANI A. DI BORGO S.L. (FI) PER EURO 3.348,18 (IVA COMPRESA). 2011-08-02T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40930 2011 478 MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME NEGLI EDIFICI COMUNALI - 7^ LIQ.NE ANNO 2011 2011-11-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40931 2011 477 CONSORZIO STRADA VICINALE DI RIPAFRATTA - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2011 DI EURO 3.582,00 2011-08-02T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40932 2011 477 INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ESEGUITI DALLA SI.VA. S.A.S. DI VICCHIO - 6^ LIQ.NE ANNO 2011 2011-11-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40933 2011 476 "AFFIDAMENTO TAGLIO ERBA, DECESPUGLIATURA E PICCOLE POTATURE NEL PARCO DI VILLA PECORI GIRALDI ALLA SOCIETA' ""VIVI LO SPORT SRL"" DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.960,00 (IVA COMPRESA)" 2011-08-01T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40934 2011 476 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERO DI MUCCIANO FORNITA DA GRUPPO HERA COMM - 24^ LIQ.NE ANNO 2011 2011-11-07T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40935 2011 475 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI COMUNALI - 23^ LIQ.NE ANNO 2011 2011-11-03T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40936 2011 475 CONTRIBUTO DI BONIFICA NEL TERRITORIO DELLA VAL DI SIEVE PER LA MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEI CORSI D'ACQUA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ANNO 2011 DI EURO 6.132,01 2011-08-01T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40937 2011 474 MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI, DITTA R.F. ANTINCENDIO DI EMPOLI - 2^ LIQ.NE ANNO 2011 2011-11-03T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40938 2011 474 I.C.I. - RIMBORSO CERBAI GIORGIO (405,00 EURO) 2011-07-29T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 40939 2011 473 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011, DI EURO 15.000,00.= 2011-07-28T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40940 2011 473 SOSTITUZIONE PNEUMATICI PER I MEZZI COMUNALI, DA PARTE DI BERTI E SORIANI DI B.S.L. - 7^ LIQ.NE ANNO 2011 2011-11-03T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40941 2011 472 I.C.I. - RIMBORSO GONZAGA DEBORA (429,00 EURO) 2011-07-27T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 40942 2011 472 INCARICO SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA URBANISTICA NELLA FORMAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE - 2^ LIQUIDAZIONE 2011-11-03T00:00:00 [STO]URBANISTICA 40943 2011 471 SMALTIMENTO REFLUI FOSSE BIOLOGICHE STABILI COMUNALI, VISANI SPURGO DI SCARPERIA - 5^ LIQ.NE ANNO 2011 2011-11-03T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40944 2011 471 I.C.I. - RIMBORSO BARZAGLI EMANUELE (618,00 EURO) 2011-07-27T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 40945 2011 470 PROLUNGAMENTO TIROCINIO FORMATIVO E/O DI ORIENTAMENTO CECCHI ALESSIA - ATTRIBUZIONE SOMME A TITOLO DI PREMIO STAGE E RIMBORSO SPESE (EURO 651,00) 2011-07-27T00:00:00 [STO]URBANISTICA 40946 2011 470 TAGLIO ERBA, DECESPUGLIATURA E PICCOLE POTATURE ESEGUITE AL PARCO DI VILLA PECORI GIRALDI, LIQ.NE COMPENSO ALLA SOCIETA' VIVI LO SPORT S.R.L. DI B.S.L. 2011-11-03T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40947 2011 469 CONSORZIO STRADA COMUNALE DI CASALTA - LIQ.NE SALDO QUOTA PARTE COMUNE DI B.S.L. ANNO 2010 2011-11-03T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40948 2011 469 I.C.I. - RIMBORSO C.N.A. INFORMATICA E SERVIZI S.R.L. (1.121,00 EURO) 2011-07-27T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 40949 2011 468 CONSORZIO STRADA VICINALE DEL LAGO A MONTEPULICO - LIQ.NE SALDO QUOTA COMUNE DI B.S.L. ANNO 2010 2011-11-03T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40950 2011 468 INTERVENTI PER INSTALLAZIONE DISPOSITIVI PER DIVERSAMENTE ABILI IMPIANTI SEMAFORICI - MODIFICA DET. DI AFFIDAMENTO ALLA DITTA ILES SRL DI MONTEMURLO (PO) N. 291 DEL 19/05/2011(Q.E. E. 20.000,00) 2011-07-27T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40951 2011 467 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 7.180,00 2011-07-26T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40952 2011 467 INCARICO RILEVAZIONE E RESTITUZIONE CARTOGRAFICA NUMERI CIVICI TERRITORIO COMUNALE - 1^ LIQUIDAZIONE 2011-11-02T00:00:00 [STO]URBANISTICA 40953 2011 466 LIQUIDAZIONE ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DELLE QUOTE DI SUA SPETTANZA PER IL PERIODO GENNAIO/APRILE 2011 - EURO 405,00 2011-07-26T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40954 2011 466 "LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER IL CONSORZIO STRADA VICINALE ""LE VILLE"", ANNO 2011" 2011-10-27T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40955 2011 465 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE CAVE E NOLEGGI. 2011-10-27T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40956 2011 465 I.C.I. - RIMBORSO PIERI MARIA GRAZIA (42,00 UERO) 2011-07-25T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 40957 2011 464 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO. 2011-10-27T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40958 2011 464 APPROVAZIONE 1^ FASE PROCEDURALE FORMAZIONE REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE E 1^ IMPEGNO SPESA INCENTIVO ECONOMICO PERSONALE UFFICIO DI PIANO - ART. 92, COMMA 6, D.LGS. 163/2006 2011-07-25T00:00:00 [STO]URBANISTICA 40959 2011 463 CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD APPARTAMENTO SITUATO IN RONTA - VIA DELLA STAZIONE N. 6 2011-07-25T00:00:00 [STO]URBANISTICA 40960 2011 463 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011- 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE . 2011-10-27T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40961 2011 462 ESTENSIONE INCARICO DI PROG. PRELIMINARE IMP. FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA DI VIA D. MINZONI AFFIDATO ALLA DITTA POLO NAVACCHIO S.P.A. DI NAVACCHIO (PI): ULTERIORE IMP. SPESA E. 3.000,00 (IVA COMPR.) 2011-07-25T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40962 2011 462 "AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA ""COLLODI"", PULIZIA STRAORDINARIA DEI LOCALI DA PARTE DELLA COOP.VA ODISSEA DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA" 2011-10-26T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40963 2011 461 PROGRAMMA REGIONALE VSCA - INDAGINI PRELIMINARI ASILO NIDO SAGGINALE E SCUOLA EL. VIA DON MINZONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LABORATORIO SIGMA SRL DI CAMPI BISENZIO (FI) PER E. 2.040,00 (IVA COMPR.) 2011-07-25T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40964 2011 461 "AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MATERNA ""COLLODI"", RIPRISTINO AREA A VERDE DA PARTE DI MAURRI MARIO S.R.L. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA" 2011-10-26T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40965 2011 460 "IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE MANUT. ORDIN. CONSORZIO STRADA VICINALE ""DEL LAGO"" A MONTEPULICO PER QUESTO ENTE ANNO 2011, PER EURO 1.000,00.=" 2011-07-21T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40966 2011 460 RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E BANCHINE NEL VIALE PECORI GIRALDI, DITTA ROSI LEOPOLDO S.P.A. DI PESCIA - LIQ.NE FATTURA 2011-10-26T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40967 2011 459 INSTALLAZIONE DISPOSITIVI PER DIVERSAMENTE ABILI - IMPIANTI SEMAFORICI, DA PARTE DELLA ILES S.R.L. DI PRATO - LIQ.NE FATTURA 2011-10-26T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40968 2011 459 "IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE MANUT. ORDIN. CONSORZIO STRADA VICINALE ""LE VILLE"" PER QUESTO ENTE ANNO 2011, PER EURO 1.600,00.=" 2011-07-21T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40969 2011 458 LIQUIDAZIONE TRASPORTO PUBBLICO AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE SCARL - ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE MESE DI AGOSTO 2011- SERVIZI LINEE 3, 4 E 10. 2011-10-26T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40970 2011 458 "IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE MANUT. ORDIN. CONSORZIO STRADA VICINALE DI ""CASALTA"" PER QUESTO ENTE ANNO 2011, PER EURO 1.566,00.=" 2011-07-21T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40971 2011 457 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE IMEP ELETTROFORNITURE SRL. 2011-10-25T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40972 2011 457 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FURGONE IVECO CON SCALA AEREA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TANI SERVICE DI TANI ATTILIO DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 1.524,65 (IVA COMPRESA) - CIG Z5900EED58 2011-07-21T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40973 2011 456 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TAMIL DI MONTE MARENZO (LC). 2011-07-21T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 40974 2011 456 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011- 10^ LIQUIDAZIONE FATTURE TERMOMARKET. 2011-10-25T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40975 2011 455 REDAZIONE TIPO DI FRAZIONAMENTO DI TERRENI OCCORRENTI PER COMPLETARE LA PISTA CICLABILE LUNGO LA SIEVE - INCARICO GEOM. PAOLO BUTI 2011-10-24T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40976 2011 455 LIQUIDAZIONE CANONE DEMANIALE ALLE R.F.I. (EX FF.SS.) ANNO 2011 PER ATTRAVERSAMENTI DI LINEE FERROVIARIE, PARI AD EURO 44,29.= 2011-07-21T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40977 2011 454 FORNITURA ACQUA POTABILE PER STABILI COMUNALI - 5^ LIQ.NE ANNO 2011 2011-10-24T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40978 2011 454 APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA DI EURO 1,49.= ER SCREENING ADDETTI LAVORI A RISCHIO, NEI CONFRONTI DELL'AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE 2011-07-21T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40979 2011 453 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI, ENERGRID S.P.A. - 22^ LIQ.NE ANNO 2011 2011-10-24T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40980 2011 453 "AFFIDAMENTO INTERVENTI DI TAGLIO ERBA ALLA COOP.VA ""12 PASSI"" ONLUS DI FIRENZE, PER UN IMPORTO DI EURO 3.072,00.= (IVA COMPRESA)" 2011-07-20T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40981 2011 452 LIQUIDAZIONE FATTURA ANTONIO FINESCHI SERVICE S.R.L. DI PRATO PER RIPARAZIONE MEZZO TRASPORTO PUBBLICO 2011-10-20T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40982 2011 452 ISTAT - 15^ CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - BANDO PER LA SELEZIONE DI 18 RILEVATORI E 2 COORDINATORI, CON RISERVA AL PERSONALE INTERNO 2011-07-20T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 40983 2011 451 MANUTENZIONE DEGLI ADDOLCITORI DELLE MENSE COMUNALI - 2^ LIQ.NE ANNO 2011 2011-10-20T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40984 2011 451 CONTRIBUTO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AD ASSOCIAZIONE PROMOZIONE CARNEVALE MUGELLANO PER ORGANIZZAZIONE CARNEVALE 2011 - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 2011-07-19T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40985 2011 450 LAVAGGIO PULLMAN PER TRASPORTO PUBBLICO E SCOLASTICO, DA PARTE DI AUTOLINEE TOSCANE S.P.A. - 3^ LIQ.NE ANNO 2011 2011-10-20T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40986 2011 450 REALIZZAZIONE NUOVA STRADA COMUNALE DI INNESTO ALLA S.S. 302 E LA VICINALE DEL MULINACCIO - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. 2011-07-19T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40987 2011 449 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 DI EURO 15.800,00 (IVA COMPRESA) 2011-07-19T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40988 2011 449 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011- 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE LEPRI EREDI. 2011-10-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40989 2011 449 RIMOZIONE AUTO ABBANDONATA IN VIALE PECORI GIRALDI NEL CAPOLUOGO. 2012-05-21T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40990 2011 448 DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA IN VIA TRAVERSI PER IL GIORNO 06/01/2012 2012-01-04T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 40991 2011 448 FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2011 - 3^ IMPEGNO DI SPESA PER EURO 11.400,00.= 2011-07-18T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40992 2011 448 TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSAZIONE SETTEMBRE 2011- AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE. 2011-10-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40993 2011 447 RIMBORSO AL SIG. SAINI LORENZO PER RESTITUZIONE IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO DUE VOLTE AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - IMPORTO EURO 39.00 2011-07-16T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 40994 2011 447 "ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E DI TRANSITO NELLE VIE E NELLE PIAZZE DEL CENTRO STORICO PER MANIFESTAZIONE ""LA CAVALCATA DEI MAGI PRENDE VITA"" DEL 7 GENNAIO 2012" 2011-12-30T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 40995 2011 447 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ E 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI. 2011-10-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40996 2011 446 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- 2^ E 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI. 2011-10-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 40997 2011 446 USO PALESTRA LICEO SCIENTIFICO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA EURO 7.500,00 2011-07-15T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 40998 2011 446 RIMOZIONE RIFIUTI ILLECITAMENTE DEPOSITATI SU TERRENO POSTO IN LOC. PULICCIANO 2011-12-22T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 40999 2011 445 ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE ALLA REDAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO ELABORAZIONE GRAFICA - EURO 5.370,75 (COMPRESA IRAP) 2011-07-15T00:00:00 [STO]URBANISTICA 41000 2011 445 APPLICAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 COMMA 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. SIG.RA GREMIGNI GIUSEPPINA 2011-12-22T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 41001 2011 445 ACQUISTO DI VERNICE E DILUENTE PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE DALLA DITTA STUDIO EUREKA S.R.L. DI SASSUOLO - LIQ.NE FATTURA 2011-10-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41002 2011 444 APPLICAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 COMMA 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. SIG.RA CAVALLINI MARIA PIA 2011-12-22T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 41003 2011 444 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRAUTO S.G. 2011-10-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41004 2011 444 AUTORIZZAZIONE NOMINA DIPENDENTE SABRINA SOLITO NELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI CONCORSO PUBBLICO AL COMUNE DI VICCHIO 2011-07-14T00:00:00 [STO]URBANISTICA 41005 2011 443 ADEGUAMENTO SISTEMI DI SCARICO A SERVIZIO IMMOBILI POSTI IN LOC. PULICCIANO E PRESENTAZIONE RELATIVA ISTANZA AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO 2011-12-22T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 41006 2011 443 ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA MEDIA. 2011-07-14T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41007 2011 443 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011. 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE RI.MA. 2011-10-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41008 2011 442 APPLICAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 COMMA 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. SIG. CAVALLINI MAURO 2011-12-22T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 41009 2011 442 RIPARTIZ.DIR.SEGRETERIA 2^ TRIM.2011-LIQ.QUOTA 10% ALL'AG.NAZ.AUTON.ALBO SEGR.COM.LI (EURO 38,14=) 2011-07-14T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 41010 2011 442 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ E 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011. 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE GGG VENTURINI. 2011-10-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41011 2011 441 ORARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE NEL PERIDO NATALIZIO 2011-12-21T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 41012 2011 441 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011. 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLIE BARGIOTTI. 2011-10-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41013 2011 441 RIPARAZIONE DEL CONDIZIONATORE SPLIT DELONGHI COLLOCATO NELLA SEGRETERIA GENERALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.A.T.I. DI VIGNOLI P. E C. SNC DI FIRENZE PER EURO 450,00 (IVA COMPRESA) 2011-07-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41014 2011 440 COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SU LOCALI E IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00 2011-07-13T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41015 2011 440 ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER FESTA CAPODANNO 2011-12-21T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41016 2011 440 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI. 2011-10-10T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41017 2011 439 COMMEMORAZIONE BOMBARDAMENTO DEL 1943 - DIVIETI DI SOSTA PER SVOLGIMENTO INIZIATIVA DEL 30/12/2011 2011-12-21T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 41018 2011 439 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUYTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI. 2011-10-10T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41019 2011 439 ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DALLA DITTA GIORGI LIBRI SRL DI SESTO FIORENTINO - ORDINATIVO N. 3/2011 (EURO 4.000,00) 2011-07-13T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 41020 2011 438 PRESENTAZIONE RELAZIONE SU STATO MANUTENZIONE COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO POSTA IN FRAZ. RONTA, VIA FAENTINA 2011-12-21T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 41021 2011 438 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ E 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011- 3^ LIQUIDAZIONE AFTTURE SANTELLI E BARGIOTTI NOLEGGI. 2011-10-10T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41022 2011 438 ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PER POSTAZIONE VOIP OPERATORE NON VEDENTE 2011-07-13T00:00:00 [STO]ECONOMATO 41023 2011 437 RIMOZIONE RIFIUTI DISPERSI IN VIA DELLA FANGOSA - CAPOLUOGO E DIFFIDA A CORRETTO STOCCAGGIO MATERIALI DITTA SABATINO SOTTOFONDI 2011-12-20T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 41024 2011 437 ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DALLA DITTA LS DI QUARTO INFERIORE (BO) - ORDINATIVO N. 2/2011 (EURO 4.000,00) 2011-07-13T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 41025 2011 437 INTERVENTI DI POLIZIA MORTUARIA, PARERI IGIENICO SANITARI, ATTESTAZIONI E/O PARERI SU PROGETTI OO.PP. E SU PROVE CARICO MEZZI CHE SOLLEVANO PESI - 3^ LIQ.NE A.S.L. DI FIRENZE ANNO 2010 2011-10-10T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41026 2011 436 INSTALLAZIONE FONTANELLI ACQUA DEPURATA VARI EDIFICI PUBBLICI, MUGELLO CALDAIE DI BORGO SAN LORENZO - LIQ.NE FATTURA 2011-10-10T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41027 2011 436 CONGEDO STRAORDINARIO EX ART. 42, COMMA 5, D. LGS. 151/01 A FAVORE DIPENDENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 2011-07-13T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 41028 2011 436 ARCHIVIAZIONE VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE N. 17 DEL 29.07.2011 EMESSO DALL'ASL 10 FIRENZE U.F. S.P.V. ZONA NORD OVEST A CARICO DI FRANCIULLI TEODOSIO 2011-12-19T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41029 2011 435 "FORMAZIONE : PARTECIPAZIONE DELL'ESPERTO INFORMATICO AL CORSO DI FORMAZIONE ""VIRTUALIZZAZIONE IN AMBIENTE VMWARE"" - EURO 280,00=" 2011-07-13T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 41030 2011 435 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE DA PARTE DELLA SIVA S.A.S. DI VICCHIO - 5^ LIQ.NE ANNO 2011 2011-10-10T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41031 2011 435 ORDINANZE INGIUNZIONI A SEGUITO DEI VERBALI 1651/L/11,1652/L/2011, 2200/L/2011, 1697/L/2011, 1698/L/2011 A CARICO DI STEFAN SPA 2011-12-16T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41032 2011 434 AFFIDAMENTO STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO PER INIZIATIVE CULTURALI PROGRAMMATE NEI PROSSIMI MESI (EURO 1.000,00) 2011-07-13T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 41033 2011 434 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERO DI MUCCIANO - 21^ LIQ.NE ANNO 2011 2011-10-10T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41034 2011 434 ISTITUZIONE DI UN DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO TEATRALE - 20 DICEMBRE 2011 2011-12-15T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 41035 2011 433 PROG.NE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, D.L. E COLLAUDO INTERVENTI DEL PIANO COMUNALE RISANAMENTO ACUSTICO - 5^ LIQ.NE ALLA VIE.EN.RO.SE. INGEGNERIA S.R.L. DI FIRENZE 2011-10-06T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41036 2011 433 "ISTITUZIONE DI UN DIVIETO DI TRANSITO IN UN TRATTO DI CORSO MATTEOTTI PER LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO ""TRE SECOLI DI CARNEVALE MUGELLANO""" 2011-12-15T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 41037 2011 433 TRATTENIMENTO IN SERVIZIO DIPENDENTE SIG. ROSSI ALESSANDRO 2011-07-12T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 41038 2011 432 CONTRIBUTO A COMITATO S. LORENZO PER ORGANIZZAZIONE FESTA DI SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00 2011-07-12T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41039 2011 432 RIMESSA IN PRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI IN LOC. MONTAZZI A SEGUITO DI REALIZZAZIONE OPERE RIPRISTINO TRACCIATO VIARIO 2011-12-15T00:00:00 [STO]URBANISTICA 41040 2011 432 RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA V.LE PECORI GIRALDI, INCARICO D.L., SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E COLLAUDO - 3^ LIQ.NE VIE.EN.RO.SE. INGEGNERIA S.R.L. DI FIRENZE 2011-10-06T00:00:00 RECUPERO 41041 2011 431 SMALTIMENTO REFLUI FOSSE BIOLOGICHE STABILI COMUNALI - 4^ LIQ.NE ANNO 2011 2011-10-06T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41042 2011 431 DIVIETO DI SOSTA VIA GIOTTO E PIAZZA DANTE DALLE 07:00 ALLE 18:00 DEL 22/01/2012 2011-12-14T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41043 2011 431 "CONTRIBUTO A COMITATO ""NEL BORGO"" PER ORGANIZZAZIONE ""SERATE NEL BORGO 2011"" IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00" 2011-07-12T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41044 2011 430 APPROVAZIONE COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PIANO DI RECUPERO 38 PR 2011-07-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41045 2011 430 DIVIETO DI TRANSITO IN VIA G. MORELLI DALLE 08:00 ALLE 18:00 DEL 19/12/2011 2011-12-14T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41046 2011 430 "LIQUIDAZIONE FATTURA A MUGELTENDE DI FALLI F. E C. S.N.C. DI VICCHIO, PER LE TENDE ALLA SCUOLA MATERNA ""COLLODI""" 2011-10-06T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41047 2011 429 "REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ""C.S.S. S.R.L."" DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 320.661,05 (OLTRE IVA) Q.E. E. 430.000,00" 2011-07-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41048 2011 429 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO PER SPAZZAMENTO MECCANICO STRAORDINARIO PARCHEGGIO OSPEDALE V.LE DELLA RESISTENZA - CAPOLUOGO 2011-12-13T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 41049 2011 429 LIQUIDAZIONE INCARICO DI VIGILANZA DELLA CAVA DI CARDETOLE FINO AL 30.09.11, AL GEOLOGO PAOLI LUIGI DI B.S.L. 2011-10-06T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41050 2011 428 PROGETT.NE PRELIMINARE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA - LIQ.NE SOCIETA' POLO NAVACCHIO S.P.A. DI NAVACCHIO (PI) 2011-10-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41051 2011 428 DIVIETO DI SOSTA IN VIALE DELLA RESISTENZA PER IL GIORNO 16/12/2011 2011-12-12T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41052 2011 428 PROGETTO KONTATTO- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 297/2010. 2011-07-11T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 41053 2011 427 DIVIETO DI SOSTA DAL 13/12/2011 AL 23/12/2011IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' CIVICO N. 5 2011-12-12T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41054 2011 427 VOUCHER PER SERVIZI ALL'INFANZIA PER L'ANNO EDUCATIVO 2009-2010- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI.(EURO 14.909,10=). 2011-07-11T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 41055 2011 427 INCARICO ANALISI ENERGETICA BIBLIOTECA COMUNALE - LIQ.NE SOCIETA' POLO NAVACCHIO S.P.A. DI NAVACCHIO (PI) 2011-10-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41056 2011 426 ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO NEL CENTRO STORICO IN OCCASIONE DELLE INIZIATIVE NATALIZIE 2011-12-09T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41057 2011 426 CONTRATTO DI LOCAZIONE CON SOGETU S.P.A. DI FIRENZE PER FONDO VIALE P. GIRALDI SEDE UFF. PROV.LE DEL LAVORO E MASSIMA OCCUPAZIONE - LIQ.NE 2^ TRIMESTRE 2011 2011-10-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41058 2011 426 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011, DI EURO 56.800,00.= 2011-07-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41059 2011 425 RIMBORSO PER RESTITUZIONE IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO DUE VOLTE PER VERBALE CDS - SIG. GLIONNA GIACOMO - EURO39,12 2011-07-11T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41060 2011 425 DIVIETO DI SOSTA PIAZZA DANTE 17 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 18:00 DEL 19/12/2011 2011-12-07T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41061 2011 425 FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI - 9^ LIQ.NE ANNO 2011 2011-10-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41062 2011 424 TRATTENIMENTO IN SERVIZIO DIPENDENTE SIG.RA GIOVANNETTI MARA 2011-07-08T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 41063 2011 424 MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI E DEI MONTASCALE NEGLI IMMOBILI COMUNALI - 3^ LIQ.NE ANNO 2011 2011-10-04T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41064 2011 424 AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI 2011-12-06T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 41065 2011 423 TRATTENIMENTO IN SERVIZIO DIPENDENTE SIG.RA BORSELLI CARLA 2011-07-08T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 41066 2011 423 MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI, DITTA R.F. ANTINCENDIO - 1^ LIQ.NE ANNO 2011 2011-10-04T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41067 2011 423 ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE MERCATI STRAORDINARI PERIODO NATALIZIO 2011-12-05T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41068 2011 422 ORDINANZA DI PROROGA AL 10/12/2011 PER DIVIETO DI SOSTA VIA GUIDO ROSSA E SENSO UNICO ALTERNATO VIA GUIDO ROSSA E VIA DELLA TINTORIA 2011-12-03T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41069 2011 422 APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA CONTRIBUTI AFFITTI ONEROSI ANNO 2011. 2011-07-08T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41070 2011 422 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI ALCUNI GESTORI - 20^ LIQ.NE ANNO 2011 2011-10-04T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41071 2011 421 ISTITUZIONE DI UN DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO TEATRALE - 8 DICEMBRE 2011 2011-12-01T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 41072 2011 421 "ACQUISTO RETE ELETTROSALDATA PER RECINZIONE SCUOLA MATERNA ""COLLODI"" - LIQ.NE FATTURA DITTA GUIDOTTI S.R.L. DI B.S.L." 2011-10-03T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41073 2011 421 FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N. 6 DIPENDENTI ALLA GIORNATA FORMATIVA SU IL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI SERVIZI E FORNITURE 2011-07-07T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 41074 2011 420 DIVIETO DI SOSTA SCREENING MAMMOGRAFICO DAL 17/01/2012 AL 02/04/2012 IN PIAZZALE LAVACCHINI 2011-12-01T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41075 2011 420 ADEGUAM.TO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE VIA L. DA VINCI - INCARICO PROVE SOREB E CARITAGGI - LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DITTA GEOCONSULT S.R.L. DI POMEZIA 2011-10-03T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41076 2011 420 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2011- IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2011. 2011-07-07T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41077 2011 419 ATTO DI CITAZIONE DI FRONTE AL TRIBUNALE DI FIRENZE SEZIONE DISTACCATA DI PONTASSIEVE PROMOSSO DALLA SIG.RA BERTI ROMANA - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE - AVV. PARIGI ANTONIO 2011-07-07T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 41078 2011 419 FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 8^ LIQ.NE ANNO 2011 2011-10-03T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41079 2011 419 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA DEGLI ARGINI PER LAVORI EDILI 2011-12-01T00:00:00 RECUPERO 41080 2011 418 DIVIETO DI SOSTA IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 18:00 PER I GIORNI 2-3-9-15-16-17/12/2011 2011-12-01T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41081 2011 418 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI ENERGRID - 19^ LIQ.NE ANNO 2011 2011-10-03T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41082 2011 418 SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI A.S. 2010/11 - 2^ IMPEGNO DI SPESA. 2011-07-07T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41083 2011 417 ACQUISTO COPPE, TARGHE E PREMI DI RAPPRESENTANZA DITTA PALLI ROBERTA - IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 2011-07-07T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41084 2011 417 DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO VIA MONTEBELLO DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 17:00 DEL GIORNO 01/12/2011 2011-11-29T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41085 2011 417 INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO - LIQUIDAZIONE DEL 2^ S.A.L. ALLA DITTA ROSI LEOPOLDO S.P.A. DI PESCIA (PT) PER EURO 215.422,27 (OLTRE IVA) 2011-10-03T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41086 2011 416 ORDINANZA-INGIUNZIONE RELATIVA A VERBALE DI CONTESTAZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO DEL C.F.S. N. 68/2011 A CARICO DI FRASSON MARIO 2011-11-28T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41087 2011 416 INTERVENTO RIMOZIONE RIFIUTI IN CEMENTO AMIANTO IN 4 SITI DEL TERRITORIO COM.LE, LIQUIDAZIONE A PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI 2011-09-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41088 2011 416 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - T.O.S.A.P. - RETTICA DETERMINE N. 300 DEL 26/05/2011 E N. 304 DEL 27/05/2011 (902,38 EURO) 2011-07-07T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 41089 2011 415 AFFIDAMENTO INTERVENTI TAGLIO ERBA ALLA COOP.VA 12 PASSI ONLUS DI FIRENZE 2011-09-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41090 2011 415 DIVIETO DI SOSTA VIALE DELLA REPUBBLICA - DAL 28/11/2011 AL 07/12/2011 2011-11-26T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41091 2011 415 "CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' VIVI LO SPORT PER LA REALIZZAZIONE DELLA 18^ EDIZIONE MANIFESTAZIONE ""VIVI LO SPORT"" 2011 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 8.000,00" 2011-07-07T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41092 2011 414 DIVIETO DI SOSTA VIA BROCCHI - MALAJ DURIM 2011-11-25T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41093 2011 414 INTEGRAZIONE INTERVENTI DI TAGLIO DI ERBA ALLA COOP.VA 12 PASSI ONLUS DI FIRENZE 2011-09-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41094 2011 414 UTENZE SOCIALI PISCINE ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 2011-07-07T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41095 2011 413 LIQUIDAZIONE TRASPORTO PUBBLICO AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE SCARL - ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE MESE DI LUGLIO 2011 - SERVIZI LINEE 3,4 E 10. 2011-09-29T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41096 2011 413 PROROGA ORDINANZA N. 380/11 VIA GIOTTO - TOSCANA ENERGIA 2011-11-25T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41097 2011 413 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA - RIDISTRIBUZIONE SPESA AI FORNITORI ANNO 2011. 2011-07-07T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41098 2011 412 DIVIETO DI SOSTA IN VIA A. MORO PER ESECUZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE 2011-11-24T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41099 2011 412 PROGETTO ACCOGLIENZA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ACCOGLIENZA PROFUGHI NORD AFRICA. 2011-07-07T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41100 2011 412 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA BORDATI. 2011-09-29T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41101 2011 411 DIVIETO DI SOSTA PER POTATURE E ABBATTIMENTO ALBERI DI ALTO FUSTO NELLE VIE E PIAZZE DEL CAPOLUOGO 2011-11-24T00:00:00 RECUPERO 41102 2011 411 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE ARRIGHINI. 2011-09-29T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41103 2011 411 CONTRIBUTO CONSORZIO DI BONIFICA TERRENI ANNI 2009 E 2010, NEI CONFRONTI DI SORIT S.P.A., PER EURO 27,28.= 2011-07-06T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41104 2011 410 ORDINANZA DI PROROGA - DIVIETO DI SOSTA VIA TOGLIATTI DAL 24 AL 26 NOVEMBRE 2011 2011-11-23T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41105 2011 410 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORTE INTERNA VILLA PECORI GIRALDI - REALIZZAZIONE IN ECONOMIA CON NOLEGGIO DI PIATTAFORMA DITTA TECNOPONTEGGI SRL DI B.S.L. PER E. 1.476,00 (IVA COMP.) 2011-07-06T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41106 2011 410 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 9^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI. 2011-09-29T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41107 2011 409 DIVIETO USO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A SERVIZIO ALLOGGIO DI VIA LANDI N. 3, ESECUZIONE VERIFICHE DI LEGGE E LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORME 2011-11-23T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 41108 2011 409 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 5^ LIQUIIDAZIONE FATTURE RUFFOLI. 2011-09-29T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41109 2011 409 I.C.I.: RIMBORSO CONDORELLI GIUSEPPE (EURO 268,00) 2011-07-05T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 41110 2011 408 PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE NUOVO NIDO D'INFANZIA IN LEGNO CAPOLUOGO - AGGIUDICAZIONE ALL'A.T.I. VIVERE IL LEGNO SRL/DELLACASA COSTRUZIONI E SERVIZI SRL E. 420.000,00 (OLTRE IVA) 2011-07-04T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41111 2011 408 ORDINANZA DI REVOCA SPAZIO INVALIDI PERSONALIZZATO VIA LORINI 6 2011-11-23T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41112 2011 408 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 9^ LIQUIDAZIONE FATTURE TERMOMARKET. 2011-09-29T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41113 2011 407 ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE VIA LEONARDO DA VINCI 28 E 29 NOVEMBRE 2011 2011-11-23T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41114 2011 407 "AMPLIAM.TO CON ADEGUAM.TO SISMICO MATERNA ""COLLODI"" - LIQUIDAZIONE FATTURA A PUBLIACQUA S.P.A. PER ALLACCIAMENTO ANTINCENDIO" 2011-09-29T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41115 2011 407 REVISIONE ANNUALE PER VERIFICA AUTOVELOX MATR NN 47505/54654 IN DOTAZIONE AL CPMANDO P.M. - ANNO RIFERIMENTO 2011 - IMPEGNO DI SPESA EURO 3480,00 2011-07-02T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41116 2011 406 "DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN PIAZZA DANTE (TRATTO DAVANTI AL COMUNE) PER CONSEGNA PULMINO MOBILITA' GRATUITA DA PARTE DEL GRUPPO ""UNICA S.P.A."" DI REGGIO EMILIA - 29 NOVEMBRE 2011." 2011-11-22T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41117 2011 406 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011. 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE CESTENOLI GIANCARLO. 2011-09-29T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41118 2011 406 APPROVAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI 2011 2011-07-01T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 41119 2011 405 DIVIETO DI SOSTA CORSO MATTEOTTI 25/11/2011-COOP.ODISSEA 2011-11-22T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41120 2011 405 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011. 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE. 2011-09-29T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41121 2011 405 AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2011 - TERZO IMPEGNO SPESA - DITTA BARTALUCCI SAS - EURO 500,00 2011-07-01T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 41122 2011 404 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO. 2011-09-27T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41123 2011 404 62^ RADUNO DEI PARTIGIANI E DEI GIOVANI A MONTEGIOVI - 10 LUGLIO 2011 - IMPEGNO SPESA EURO 1.937,26= 2011-07-01T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 41124 2011 404 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2249/L DEL 29/06/2010 2011-11-21T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41125 2011 403 REVOCA SPAZIO INVALIDI PERSONALIZZATO N. 425/08 2011-11-19T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41126 2011 403 T.I.A. - RICORSO ROSSI 1931 S.R.L. - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO LAURA SALVI 2011-07-01T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 41127 2011 403 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ E 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011. 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO. 2011-09-27T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41128 2011 402 SENSO UNICO ALTERNATO STRADA COMUNALE DI SAN CRESCI LOC. MONTAZZI DAL 21 AL 28 NOVEMBRE 2011 2011-11-19T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41129 2011 402 L.R. 87/97 - PROGETTO INSERIMENTI LAVORATIVI - APPROVAZIONE CONVENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011. 2011-07-01T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41130 2011 402 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ E 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE PRATESI FERRO. 2011-09-26T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41131 2011 401 MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME NEGLI EDIFICI COMUNALI - 6^ LIQ.NE ANNO 2011 2011-09-26T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41132 2011 401 CAMPI SOLARI 3/5 ANNI - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI. 2011-07-01T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41133 2011 401 DIVIETO DI SOSTA VIALE DELLA REPUBBLICA DAL 28/11/11 AL 28/12/11 - FENU PATRIZIA 2011-11-18T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41134 2011 400 LIQUIDAZIONE TRASPORTO SCOLASTICO - ACQUISTO ABBONAMENTI PER STUDENTI SCUOLA MEDIA - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2011- AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE. 2011-09-26T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41135 2011 400 DIVIETO DI SOSTA CORSO MATTEOTTI PER IL 24/11/2011-ODISSEA 2011-11-18T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41136 2011 400 CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - IMPEGNO DI SPESA LUGLIO/DICEMBRE 2011. 2011-07-01T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41137 2011 399 "ADEGUAM.TO SISMICO ED AMPLIAM.TO MATERNA ""COLLODI"" - ACQUISTO ARREDI - LIQ.NE DITTA SPAZIO ARREDO DI SOCI (AR)" 2011-09-26T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41138 2011 399 SISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO VIA FAENTINA N. 23 -RONTA-DAL 21/11/2011 AL 23/12/2011-BERALDI PIETRO 2011-11-17T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41139 2011 399 CAMPI SOLARI ASILO NIDO ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA. 2011-07-01T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41140 2011 398 SERVIZIO N.3 - DEROGA ALLA SCADENZA FISSATA PER LA FRUIZIONE DELLE FERIE RESIDUE 2010. 2011-06-30T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 41141 2011 398 ISTITUZIONE DI UN DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO TEATRALE - 22 NOVEMBRE 2011 2011-11-17T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 41142 2011 398 STUDIO FATTIBILITA' PER IMPIANTO COOGENERAZIONE ALIMENTATO A BIOMASSE IN LOC. CASAGLIA E SALAIOLE, LIQ.NE COMPENSO ING. FRANCO CECCONI 2011-09-22T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41143 2011 397 ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DALLA CASA EDITRICE POLARIS DI VICCHIO - ORD. N. 1/11(EURO 500,00) 2011-06-30T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 41144 2011 397 REGOLAMENTAZIONE SOSTA IN VIA A. CINTI A RONTA. 2011-11-17T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41145 2011 397 FORNITURA DI PNEUMATICI PER MEZZI COMUNALI, DA BERTI E SORIANI S.N.C. - 6^ LIQ.NE ANNO 2011 2011-09-22T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41146 2011 396 L.R. 82/2009 E SS.MM. - ACCREDITAMENTO VARI SERVIZI ALLA PERSONA SVOLTI DAL COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI AUSER MUGELLO. 2011-06-30T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41147 2011 396 FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI - 8^ LIQ.NE AGOSTO 2011 2011-09-22T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41148 2011 396 ORDINANZA DIVIETO DI SOSTA E SENSO UNICO ALTERNATO DAL 21/11/2011 AL 03/12/2011 2011-11-17T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41149 2011 395 L.R. 82/2009 E SS.MM. - ACCREDITAMENTO VARI SERVIZI ALLA PERSONA SVOLTI DALLA MISERICORDIA DI BORGO SAN LORENZO. 2011-06-30T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41150 2011 395 DIVIETO DI SOSTA VIA G. CHINI DAL 21/11/2011 AL 03/12/2011 2011-11-17T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41151 2011 395 SERVIZIO IGIENE URBANA SVOLTO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI - 4^ LIQ.NE ANNO 2011 (3^ ACCONTO) 2011-09-22T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41152 2011 394 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE DA PARTE DELLA SIVA S.A.S. DI VICCHIO - 4^ LIQ.NE ANNO 2011 2011-09-22T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41153 2011 394 L.R. 82/2009 E SS. MM. - ACCREDITAMENTO SERVIZI ALLA PERSONA SVOLTI DALL'ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO VERDE ARGENTO DI BORGO SAN LORENZO 2011-06-30T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41154 2011 394 SENSO UNICO ALTERNATO VIA FAENTINA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA G. CHINI E VIA DELLE FORNACI DAL 21/11/2011 AL 03/12/2011 2011-11-17T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41155 2011 393 ALLACCIAMENTO CONTATORE ACQUA POTABILE CIMITERO DI PULICCIANO - LIQ.NE FATTURA A PUBLIACQUA S.P.A. 2011-09-21T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41156 2011 393 L.R. 82/2009 E SS.MM. - ACCREDITAMENTO SERVIZI ALLA PERSONA SVOLTI DALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS. 2011-06-30T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41157 2011 393 DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN VIA DEL CANTONE DAL 21/11/2011 AL 03/12/2011 2011-11-17T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41158 2011 392 RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DI VIALE PECORI GIRALDI - LIQUIDAZIONE 3^ STATO AVANZAMENTO LAVORI ALLA DITTA C.S.S. SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 61.378,24 (OLTRE IVA) 2011-09-16T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41159 2011 392 DIVIETO DI TRANSITO IN VIA NOVA - RONTA DAL 21/11/2011 AL 03/12/2011 2011-11-17T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41160 2011 392 L.R. 82/2009 E SS.MM. - ACCREDITAMENTO VARI SERVIZI ALLA PERSONA SVOLTI DAL CENTRO RADIO SOCCORSO DI BORGO SAN LORENZO. 2011-06-30T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41161 2011 391 RETTIFICA DET. 332 DEL 10.06.2011 - LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA ' COLLETTIVA 2010 2011-06-30T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 41162 2011 391 4^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011 INCARICO SUPPORTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO DR. ALBERTO SCOTTI STUDIO GEODINAMICA 2011-09-14T00:00:00 [STO]URBANISTICA 41163 2011 391 DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA SU STRADA COMUNALE DELLE SALAIOLE E SU VIA ALDO MORO PER ASFALTATURA 2011-11-15T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 41164 2011 390 GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E CONTROLLO AREE DI SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI - AGGIUDICAZIONE. 2011-06-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41165 2011 390 FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 7^ BIS LIQUIDAZIONE ANNO 2011 2011-09-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41166 2011 390 ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO 19 E 20 NOVEMBRE 2011 2011-11-14T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41167 2011 389 DIVIETO DI SOSTA VIA LUIGI E LUCA PULCI PER IL 24 E 25 NOVEMBRE 2011 2011-11-14T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41168 2011 389 ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 335 DEL 13.06.2011 E TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL DIPENDENTE, SIG.RA CORTI PATRIZIA, DA FULL TIME A PART-TIME A FAR DATA DAL 01/07/2011. 2011-06-30T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 41169 2011 389 INCARICO SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA PAESAGGISTICA NELLA FORMAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE - 1^ LIQUIDAZIONE 2011-09-13T00:00:00 [STO]URBANISTICA 41170 2011 388 ISTITUZIONE SPAZIO RISERVATO INVALIDI N. 683/10 IN VIA LANDI 1 2011-11-11T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41171 2011 388 INDIVIDUAZIONE SOSTITUTO DEL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO FINO AL 31.12.2011 2011-06-30T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 41172 2011 388 FORNITURA DI GAS METANO ALCUNI STABILI COMUNALI - 7^ LIQ.NE ANNO 2011 2011-09-08T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41173 2011 387 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI VARI GESTORI - 18 LIQ.NE ANNO 2011 2011-09-08T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41174 2011 387 ORDINANZA DI REVOCA SPAZIO INVALIDI PERSONALIZZATO N. 633/09 2011-11-11T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41175 2011 387 REFERENDUM ABROGATIVI 12-13 GIUGNO 2011 - RIMBORSO AD ASSOCIAZIONE COSTES PER SPESE DI RISCALDAMENTO SEGGIO CASAGLIA 2011-06-30T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 41176 2011 386 PROGRAMMA REGIONALE VSCA - INDAGINE PRELIMINARE ASILO NIDO SAGGINALE E SCUOLA ELEM.RE VIA DON MINZONI - LIQ.NE FATTURA LABORATORIO SIGMA S.R.L. DI CAMPI BISENZIO 2011-09-07T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41177 2011 386 BORSE DI STUDIO E BUONI LIBRO 2010/2011 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI BENEFICIARI. 2011-06-30T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41178 2011 386 DIVIETO DI SOSTA VIA DELLA REPUBBLICA 88 DAL 14 NOVEMBRE AL 31 DICEMBRE 2011 2011-11-11T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41179 2011 385 DIVIETO DI SOSTA VIA DELLA REPUBBLICA 6 DAL 15 AL 20 NOVEMBRE 2011 2011-11-11T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41180 2011 385 TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE -LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSAZIONE AGOSTO 2011- AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE. 2011-09-02T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41181 2011 385 L.R. 82/2009 E SS. MM. - ACCREDITAMENTO DI VARI SERVIZI ALLA PERSONA SVOLTI DAL CONSORZIO CO.M.UNI.CO 2011-06-30T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41182 2011 384 MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE PERICOLANTE 2011-11-11T00:00:00 [STO]URBANISTICA 41183 2011 384 REALIZZ.NE NUOVO NIDO D'INFANZIA - LIQ.NE COMPENSO MEMBRO COMMISSIONE DI GARA, GEOM. F. SULLI 2011-09-01T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41184 2011 384 L.R. 82/2009 E SS.MM. - ACCREDITAMENTO SERVIZI ALLA PERSONA: ASSISTENZA DOMICILIARE PER ATTIVITA' SOCIO EDUCATIVA E SOCIO SANITARIA PER NON AUTOSUFFICIENTI. 2011-06-30T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41185 2011 383 DIVIETO SOSTA PER RIFACIMENTO SEGNALETICA AREE DI SOSTA A PAGAMENTO. 2011-11-10T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41186 2011 383 "L.R. 82/2009 E SS. MM. - ACCREDITAMENTO R.S.A. ""GIOTTO"" DI BORGO SAN LORENZO" 2011-06-29T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41187 2011 383 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI ENERGRID - 17^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011 2011-09-01T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41188 2011 382 DIVIETO DI TRANSITO IN VIA MAZZINI IL GIORNO 14/11/11 2011-11-08T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41189 2011 382 "L.R. 82/2009 E SS.MM. - ACCREDITAMENTO R.S.A ""BEATO ANGELICO"" DI BORGO SAN LORENZO." 2011-06-29T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41190 2011 382 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COM.LE - 4^ IMPEGNO DI SPESA 2011- 8^ LIQUIDAZIONE FATTURE TERMOMARKET. 2011-08-31T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41191 2011 381 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011- 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE TERMOMARKET. 2011-08-31T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41192 2011 381 SENSO UNICO ALTERNATO VIA C. ROMANELLI DAL 15 AL 17 NOVEMBRE 2011 2011-11-08T00:00:00 RECUPERO 41193 2011 381 "L.R.82/2009 E SS.MM. - ACCREDITAMENTO R.S.A. E CENTRO DIURNO ""SAN GIUSEPPE"" DI BORGO SAN LORENZO." 2011-06-29T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41194 2011 380 LIQUIDAZIONE TRASPORTO PUBBLICO - ACCONTO CONGUAGLIO MESE DI GIUGNO LINEE 3, 4 E 10 - AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE. 2011-08-31T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41195 2011 380 LIQUIDAZIONE FATTURE GRUPPO HERA COMM S.R.L.. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI COMUNALI PER EURO 78,17 ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA STESSA PER EURO 1.159,22 2011-06-29T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41196 2011 380 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI DAL N. 8 AL N. 15 2011-11-08T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41197 2011 379 L.R. 82/2009 E SS.MM. - ACCREDITAMENTO CENTRO UNIFICATO DI SOCIALIZZAZIONE. 2011-06-29T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41198 2011 379 MANUT. STRAODINARIA MEZZO IVECO TG. FI N09549 PER TRASPORTO PUBBLICO - LIQ.NE TANI SERVICE DI BORGO SAN LORENZO 2011-08-31T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41199 2011 379 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA TOGLIATTI DAL 21 AL 23 NOVEMBRE 2011-11-08T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41200 2011 378 MANUT. STRAORDINARIA FURGONE IVECO CON SCALA AEREA - LIQ.NE FATTURA TANI SERVICE 2011-08-31T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41201 2011 378 SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA DI GREZZANO DAL 14 AL 16 NOVEMBRE 2011 2011-11-08T00:00:00 RECUPERO 41202 2011 378 L.R. 82/2009 E SS.MM. - ACCREDITAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SVOLTO DALLA COOPERATIVA SOCIALE ARCA DI FIRENZE. 2011-06-29T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41203 2011 377 RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA ALLA DITTA EMMEEFFE COSTRUZIONI SRL DI FIRENZE (FI) PER MANCATA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA PER REAL. NUOVI LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO 2011-06-29T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41204 2011 377 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIALE DELLA REPUBBLICA DAL N. 11 AL N. 9 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 2011-11-08T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41205 2011 377 SERVIZIO DI IGIENE URBANA SVOLTO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. PER UN IMMOBILE COMUNALE - 8^ LIQ.NE ANNO 2010 2011-08-31T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41206 2011 376 SERVIZIO DI IGIENE URBANA SVOLTO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. PER UN IMMOBILE COMUNALE - 4^ LIQ.NE ANNO 2011 2011-08-31T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41207 2011 376 QUOTA ASSOCIATIVA COMUNITA' MONTANA - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE - ANNO 2011 - EURO 2.652,47 2011-06-29T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 41208 2011 376 DIVIETO DI SOSTA PARCHEGGIO VIA CADUTI DI MONTELUNGO PER I GIORNI 11-18-25-28 NOVEMBRE 2011 2011-11-08T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41209 2011 375 "ADESIONE ALL'INIZIATIVA ""PULIAMO IL MONDO"" ANNO 2011 ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 325,00 A FAVORE DI FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE PER L'ACQUISTO DEI RELATIVI KIT" 2011-06-29T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41210 2011 375 PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - 4^ LIQUIDAZIONE BORDATI. 2011-08-31T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41211 2011 375 DEMOLIZIONE E INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ILLECITI EDILIZI LUCO CAMPAGNA N. 29 2011-11-08T00:00:00 [STO]URBANISTICA 41212 2011 374 DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE - LUCO CAMPAGNA N. 30 2011-11-08T00:00:00 [STO]URBANISTICA 41213 2011 374 ACQUISTO BENI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE 8^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI. 2011-08-31T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41214 2011 374 "APPROVAZIONE AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERM.COME ""OPER. DI SUPPORTO SOCIO-EDUCATIVO"" CAT.B1 AI SENSI ART. 40 DECRETO PRESIDENTE G.R. N. 7/R DEL 4/2/2004" 2011-06-29T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 41215 2011 373 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO PER SPAZZAMENTO STRAORDINARIO P.ZA MARTIN LUTHER KING 2011-11-07T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 41216 2011 373 APPROVAZIONE INTERVENTO RIMOZIONE RIFIUTI IN CEMENTO AMIANTO IN QUATTRO SITI NEL TERRITORIO COMUNALE, DA PARTE DI PUBLIAMBIENTE S.P.A., PER EURO 3.840,00.= 2011-06-29T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41217 2011 373 ACQUISTO BENI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE - 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI. 2011-08-31T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41218 2011 372 PRESTAZIONE SERVIZI MANUT. ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURE MOTO MUGELLO. 2011-08-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41219 2011 372 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2290/L DEL 16/02/2010 2011-11-05T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41220 2011 372 "L.R. N. 82/2009 E SS. MM. - ACCREDITAMENTO COMUNITA' ALLOGGIO PROTETTA ""IL GIRASOLE"" DI BORGO SAN LORENZO GESTITA DALLA COOP. SOC. ARCA DI FIRENZE." 2011-06-29T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41221 2011 371 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE SERVIZIO DI SUPPORTO ESPLETAMENTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO L.R. 1/2003 - IMPEGNO SPESA 2^ SEMESTRE 2011 - EURO 1.960,00 2011-06-28T00:00:00 [STO]URBANISTICA 41222 2011 371 DIVIETO DI TRANSITO STRADA DI COLLINA DAL 08 NOVEMBRE AL 11 NOVEMBRE 2011-11-04T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41223 2011 371 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE - 2^ LIQUIDAZIONE CESTENOLO GIANCARLO. 2011-08-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41224 2011 370 GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIOGESTIONE E CONTROLLO DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 2011-06-28T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41225 2011 370 PRESTAZIONE SERVIZI MANUT. ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE - 12^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI. 2011-08-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41226 2011 370 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA E SENSO UNICO ALTERNATO TEMPORANEI PER ESECUZIONE INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO IN VIA CAIANI - CAPOLUOGO 2011-11-04T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 41227 2011 369 REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIALE GIOVANNI XXIII^ - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOSAICO COSTRUZIONI DI MONASTRA A. E C. SAS DI BARBERINO DI M.LLO (FI) PER E. 7.582,03 (IVA COMPRESA) 2011-06-27T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41228 2011 369 PRESTAZIONE SERVIZI MANUTENZ. PATRIMONIO COM.LE - 11^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI. 2011-08-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41229 2011 369 PROROGA ORDINANZA N. 358/2011 AL 4 E 7 NOVEMBRE PER LAVORI DI ASFALTATURA 2011-11-04T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41230 2011 368 PRESTAZIONE SERVIZI INTERVENTI MANUT. ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - 10^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI. 2011-08-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41231 2011 368 SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA 2011-06-24T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 41232 2011 368 ORDINANZA INGIUNZIONE RELATIVA A VERBALI CORPO FORESTALE DELLO STATO N. 61/11, 62/11, 63/11 E 64/11 2011-11-02T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41233 2011 367 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA IMEP. 2011-08-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41234 2011 367 DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE - VIALE GIOVANNI XXIII, 57 2011-11-02T00:00:00 [STO]URBANISTICA 41235 2011 367 RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 2011-06-24T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 41236 2011 366 ART. 104 L.R.T. 28/2005 - SEQUESTRO DI MERCE PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 2011-10-31T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41237 2011 366 LAVORO STRAORDINARIO PER SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (SEC) - ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA 2011-06-24T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 41238 2011 366 RIPARAZ.NE CONDIZIONATORE SPLIT DELONGHI DELLA SEGRETERIA GENERALE - LIQ.NE DITTA C.A.T.I. S.N.C. DI FIRENZE 2011-08-29T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41239 2011 365 DIVIETO DI TRANSITO IN VIA MAZZINI PER IL 07/11/2011 ORE 08-00/12.00 2011-10-31T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41240 2011 365 "RASSEGNA ""CINEMA SOTTO LE STELLE 2011"" - IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.942,16)" 2011-06-24T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 41241 2011 365 FORNITURA DI GAS METANO ALCUNI STABILI COMUNALI - 6^ LIQUDIAZIONE ANNO 2011 2011-08-29T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41242 2011 364 NOLEGGIO PIATTAFORMA PER MAUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA PECORI GIRALDI - DITTA TECNOPONTEGGI. 2011-08-18T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41243 2011 364 ART. 104 L.R.T. 28/2005 - SEQUESTRO DI MERCE PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 2011-10-31T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41244 2011 364 REFERENDUM 12-13 GIUGNO 2011 : ALLESTIMENTO PANNELLI PROPAGANDA ELETTORALE - INTEGRAIZONE IMPEGNO DI SPESA 2011-06-23T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 41245 2011 363 DIVIETO DI TRANSITO STRADA VICINALE I ROPPI DAL 07/11/2011 AL 30/11/2011 2011-10-31T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41246 2011 363 SERVIZIO DI FOTOCOPIATURA NELLA BIBLIOTECA COMUNALE - ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER PAGAMENTI ONERI DI REPROGRAFIA ALLA SIAE PER L'ANNO 2011 (EURO 176,20) 2011-06-23T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 41247 2011 363 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MEZZO ""GASOLONE""- LIQUIDAZIONE DITTA FALLANI ENZO." 2011-08-18T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41248 2011 362 ART. 104 L.R.T. 28/2005 - SEQUESTRO DI MERCE PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 2011-10-31T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41249 2011 362 ACQUISTO VERNICE PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE - STUDIO EUREKA. 2011-08-18T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41250 2011 362 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE MESE DI MARZO 2011 - RIVALUTAZIONE SERVIZI MINIMI ED APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA PER EURO 1.715,73. 2011-06-23T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41251 2011 361 SORVEGLIANZA SANITARIA NEI CONFRONTI DELLA AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE, AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/08 E S.M.I. - LIQUIDAZIONE MAGGIORE SPESA SUL 1^ SEMESTRE 2011, DI EURO 362,14.= 2011-06-23T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41252 2011 361 ANNULLATA................FATTA DETERMINAZIONE 2011-08-17T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41253 2011 361 ART. 104 L.R.T. 28/2005 - SEQUESTRO DI MERCE PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 2011-10-31T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41254 2011 360 ART. 104 L.R.T. 28/2005 - SEQUESTRO DI MERCE PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 2011-10-31T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41255 2011 360 LIQUIDAZIONE INCARICO DI STUDIO PROCEDURE IN MATERIA DI APPALTO INTEGRATO AL DR. ANTONIO BERTELLI DIPENDENTE DEL COMUNE DI LIVORNO PER L'ANNO 2011 2011-08-17T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41256 2011 360 "MANIFESTAZIONE ""MUSIC VALLEY FESTIVAL - 2011"" - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOC. MUSIC VALLEY RECORDS (EURO 4.000,00)" 2011-06-23T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 41257 2011 359 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011. 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE RI.MA. 2011-08-16T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41258 2011 359 I.C.I. - COMPENSI INCENTIVANTI ANNO 2010 (6.427,91 EURO) 2011-06-22T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 41259 2011 359 "ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER INIZIATIVA DI VALORIZZAZIONE CENTRO STORICO E PROMOZIONE CENTRO COMMERCIALE NATURALE ""CIOCCOLANDIA"" 5 E 6 NOVEMBRE 2011" 2011-10-31T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41260 2011 358 LIQUIDAZIONE INCENTIVO PERSONALE DIPENDENTE ART. 92, COMMA 6, D.LGS. 163/06 - VARIANTE PRG MODIFICA DESTINAZIONE D'USO EDIFICI EX-SCOLASTICI ED EDIFICIO DI SERVIZIO DELLA PROVINCIA 2011-06-21T00:00:00 [STO]URBANISTICA 41261 2011 358 DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO PER I GIORNI 2-3 NOVEMBRE 2011 2011-10-30T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41262 2011 358 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ E 2^ IMPEGNO ANNO 2011 - 9^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI. 2011-08-16T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41263 2011 357 DIVIETO DI SOSTA VIA DON MINZONI - 31/10/2011 E 01-02/11/2011 2011-10-27T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41264 2011 357 FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI - 7^ LIQ.NE LUGLIO 2011 2011-08-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41265 2011 357 CORRESPONSIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA 2011 ALLA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO (EURO 1.032,91) 2011-06-21T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 41266 2011 356 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE DA PARTE DELLA SIVA S.A.S. DI VICCHIO - 3^ LIQ.NE ANNO 2011 2011-08-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41267 2011 356 SERVIZIO 3: ASSUNZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO IN SOSTITUZIONE PERSONALE DI RUOLO PER ANNO 2011- IMPEGNO DI SPESA EURO 3.500,00= 2011-06-20T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 41268 2011 356 ISTITUZIONE SPAZIO RISERVATO INVALIDI N. 823/2011 2011-10-27T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41269 2011 355 AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI SUPPORTO ATTINENTE ALL'URBANISTICA E ALLA PAESAGGISTICA NELLA FORMAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE - RINEGOZIAZIONE PRECEDENTE CONVENZIONE 2011-06-17T00:00:00 [STO]URBANISTICA 41270 2011 355 INTERVENTO DI ALLONTANAMENTO PICCIONI DALLA TORRE DELL'OROLOGIO, ALLA DITTA SIVA S.A.S. DI VICCHIO - LIQ.NE COMPETENZE 2011-08-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41271 2011 355 DIVIETO DI TRANSITO IN VIA MONTEBELLO PER IL 28/10/2011 2011-10-27T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41272 2011 354 APERTURA STRAORDINARIA ESERCIZI COMMERCIALI 6 NOVEMBRE 2011 2011-10-27T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41273 2011 354 AFFID.TO INCARICO FINO AL 31.12.2011 DI RESP.LE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DELL'ART. 81/08 ALLO STUDIO ARECO S.A.S. DI FIRENZE - LIQ.NE 2^ ACCONTO ANNO 2011 2011-08-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41274 2011 354 TRASFERIMENTO A REGIONE TOSCANA IMPORTO DOVUTO PER AUTORIZZAZIONE RACCOLTA FUNGHI ERRONEAMENTE VERSATO AL COMUNE DA PARTE DI ULIVI PAOLO 2011-06-16T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41275 2011 353 ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE VERBALE N. 2164/L/2011 2011-10-26T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41276 2011 353 "INCARICO PROG.NE E D.L. PER MIGLIORAMENTO SISMICO, RISTRUTT.NE ED AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA ""COLLODI"" - LIQ.NE COMPETENZE ING. F. GIOVANNARDI PER 7^ S.A.L." 2011-08-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41277 2011 353 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA EL. DI VIA L. DA VINCI - LOTTO 2 - AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE REL. GEOLOGICA E GEOTECNICA AL DR. GEOL. LUIGI PAOLI DI B. S.L. (FI) PER E. 2.669,48 (TUTTO COMPR.) 2011-06-16T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41278 2011 352 ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE VERBALE N. 2165/L/2011 2011-10-26T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41279 2011 352 "MIGLIORAMENTO SISMICO CON AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA ""COLLODI"" - LAVORI COMPLEMENTARI - LIQ.NE COMPETENZE STUDIO GIOVANNARDI E RONTINI DI B.S.L. PER 2^ S.A.L." 2011-08-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41280 2011 352 COLLOCAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA E DEL PERSONALE EDUCATIVO ED AUSILIARIO NELLE STRUTTURE COMUNALI PER L'ANNO EDUCATIVO 2011-2012. NOMINA DEI RESPONSABILI E DEI SOSTITUTI DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI FATTO ASILI NIDO. 2011-06-16T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41281 2011 351 APPROVAZIONE INTERVENTI DI POLIZIA MORTUARIA, PARERI IGIENICO SANITARI, VERIFICHE SU PROGETTI, SU CARICO MEZZI E SU IMPIANTI ELEVATORI, DA PARTE DELLA AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE, PER UN IMPORTO DI EURO 1.000,00.= 2011-06-16T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41282 2011 351 "ADEGUAMENTO SISMICO ED AMPLIAMENTO MATERNA ""COLLODI"" DA PARTE DELLA DITTA TOLLIS COSTRUZIONI - LIQ.NE 2^ S.A.L. DEI LAVORI COMPLEMENTARI (1^ STRALCIO DEL 3^ LOTTO)" 2011-08-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41283 2011 351 ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE VERBALE N. 1659/L/2011 2011-10-26T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41284 2011 350 "RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA ""COLLODI"" DA PARTE DELLA DITTA TOLLIS COSTRUZIONI - LIQ.NE 7^ S.A.L." 2011-08-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41285 2011 350 CORSI DI GINNASTICA E HATA YOGA PER ANZIANI ANNO 2011 IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00 2011-06-15T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41286 2011 350 ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE VERBALE N. 1658/L/2011 2011-10-26T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41287 2011 349 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER STABILI COMUNALI - 4^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011 2011-08-08T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41288 2011 349 VERIFICA ASCENSORE DI RONTA, LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE PER EURO 110,39.= 2011-06-15T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41289 2011 349 DIVIETO DI SOSTA PIAZZALE LAVACCHINI PER IL 28 OTTOBRE 2011 ORARIO 08.00-18.00 2011-10-23T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41290 2011 348 PAVIMENTAZIONE DI VIA SAN MARTINO NEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA DIREZIONE ARTISTICA ALLO STUDIO POZZOLI DI FIRENZE (FI) PER EURO 4.368,00 (TUTTO COMPRESO) 2011-06-15T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41291 2011 348 DIVIETO DI TRANSITO CORSO MATTEOTTI - 29/10/2011 2011-10-22T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41292 2011 348 LIQUIDAZIONE TRASPORTO PUBBLICO AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE - ACCONTO SU COMPENSAZIONE MESE DI LUGLIO 2011. 2011-08-08T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41293 2011 347 DIVIETO TRANSITO E SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA MONTEBELLO PER IL 25.10.2011 2011-10-22T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41294 2011 347 INCARICO D.L. E SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DI VIALE PECORI GIRALDI, ALLO STUDIO VIE,EN.RO.SE. S.R.L. DI FIRENZE - 2^ LIQUIDAZIONE 2011-08-08T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41295 2011 347 ACQUISTO QUOTIDIANI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 2011-06-15T00:00:00 [STO]ECONOMATO 41296 2011 346 AFFIDAMENTO INCARICO PER ANALISI ENERGETICA DELL'EDIFICIO ADIBITO A BIBLIOTECA COMUNALE DI BORGO S. L. ALLA SOCIETA' POLO NAVACCHIO S.P.A. DI NAVACCHIO (PISA) PER EURO 3.500,00 OLTRE IVA 2011-06-15T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41297 2011 346 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011- 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE MOTO MUGELLO. 2011-08-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41298 2011 346 CONFERMA MERCATO MARTEDI' 1 NOVEMBRE 2011 2011-10-21T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41299 2011 345 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011- 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI & BARGIOTTI. 2011-08-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41300 2011 345 INCARICO PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI VIA D. MINZONI ALLA DITTA POLO NAVACCHIO S.P.A. DI NAVACCHIO (PISA) PER EURO 10.000,00 (OLTRE IVA) 2011-06-15T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41301 2011 345 DIVIETO DI TRANSITO STRADA VICINALE DI COLLINA PER IL 07/11/2011 2011-10-21T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41302 2011 344 2^ IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2011 2011-06-14T00:00:00 RECUPERO 41303 2011 344 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDIANRIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE PIANDISIEVE. 2011-08-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41304 2011 344 RETTIFICA E PROROGA ORDINANZA N. 340/2011 2011-10-20T00:00:00 RECUPERO 41305 2011 343 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE ARRIGHINI ANDREA. 2011-08-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41306 2011 343 CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE LA CALDANA PER MANIFESTAZIONE '900 IN FIERA - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00=. 2011-06-14T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41307 2011 343 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1604/L DEL 07/06/2011 2011-10-20T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41308 2011 342 RIPARAZIONE GRUPPO FRIGO A SERVIZIO DEL PALAZZO COMUNALE DI VIA GIOTTO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FRIGOTECK DI VICCHIO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 500,00 2011-06-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41309 2011 342 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALR - 2^ E 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE ARRIGHINI ANDREA. 2011-08-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41310 2011 342 REVOCA SPAZIO INVALIDI PERSONALIZZATO N. 312/2006 2011-10-19T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41311 2011 341 DIVIETO DI SOSTA VIALE DELLA REPUBBLICA - 07-08/11/2011 2011-10-19T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41312 2011 341 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ E 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE MOTO MUGELLO. 2011-08-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41313 2011 341 APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE AI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA E DEI POSTI DISPONIBILI PER L'ANNO EDUCATIVO 2011/2012. 2011-06-14T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 41314 2011 340 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AL CIMITERO DI MUCCIANO - 16^/BIS LIQUIDAZIONE 2011 2011-08-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41315 2011 340 EDIFICIO POLIFUNZIONALE DI VIALE KENNEDU REALIZZATO DALLA COOP. DELLACASA S.C.E. DI FIRENZE (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI E. 19.700,00 (OLTRE IVA) ULTERIORI LAVORI RICHIESTI CON DEL. G.C. N. 52/2010 2011-06-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41316 2011 340 ORDINANZA PER DIVIETO TRANSITO E SOSTA VIALE GIOVANNI XXIII PER LAVORI DI ASFALTATURA 2011-10-17T00:00:00 RECUPERO 41317 2011 339 SENSO UNICO ALTERNATO IN LOC. OLMI VITERETE DAL 17 AL 22 OTTOBRE 2011 2011-10-17T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41318 2011 339 PROROGA INCARICO AL GEOLOGO DR. LUIGI PAOLI DI BORGO SAN LORENZO (FI) DI VIGILANZA DELLA CAVA DI CARDETOLE FINO AL 30.09.2011 PER UNA SPESA DI EURO 3.000,00 TUTTO COMPRESO. 2011-06-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41319 2011 339 LIQUUIDAZIONE SEGNALETICA VERTICALE DITTA SI.SE. SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) PER UN IMPORTO DI EURO 959,33. 2011-08-04T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41320 2011 338 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE -4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011. 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GUIDOTTI. 2011-08-04T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41321 2011 338 DIVIETO SOSTA E TRANSITO PER IL 22 E 23 OTTOBRE 2011 NEL PARCHEGGIO ASFALTATO ADIACENTE A VIA CADUTI DI MONTELUNGO 2011-10-14T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41322 2011 338 GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI PROCEDIMENTI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER ABB. BARRIERE ARCH. NELLE ABITAZIONI PRIVATE - IMPEGNO SPESA ANNO 2011 A FAVORE C.M.M. 2011-06-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41323 2011 337 SENSO UNICO ALTERNATO IN LOC. OLMI VITERETE DAL 17 AL 22 OTTOBRE 2011 2011-10-14T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41324 2011 337 ACQUISTO TRINCIA CM 120 PER TRATTORINO GIANNI FERRARI DALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.600,00 (OLTRE IVA) 2011-06-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41325 2011 337 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011- 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TANI ATTILIO. 2011-08-04T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41326 2011 336 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 6^ LIUQUIDAZIONE FATTURE TANI. 2011-08-04T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41327 2011 336 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUIT DI VERBALE N. 1944/2011/L 2011-10-11T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41328 2011 336 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MEZZO GASOLONE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FALLANI ENZO E C. SNC DI FIRENZE (FI) PER EURO 870,00 (IVA INCLUSA) 2011-06-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41329 2011 335 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011. 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI. 2011-08-04T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41330 2011 335 RIMOZIONE AUTO ABBANDONATA IN VIA TRAVERSI - FRAZ. LUCO M.LLO 2011-10-11T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 41331 2011 335 DIPENDENTE SIG.RA CORTI PATRIZIA: TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA FULL TIME A PART-TIME A FAR DATA DAL 01/07/2011. 2011-06-13T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 41332 2011 334 RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA ALL FITNESS SRL DI VICCHIO (FI) POSTO IN P.ZZA M.L.KING DA ADIBIRE A SEDE DEL GIUDICE DI PACE - CANONE MENSILE E. 3.300,00 (OLTRE IVA) 2011-06-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41333 2011 334 CANE MORSICATORE DI PROPRIETA' BORSELLI GIUSEPPE 2011-10-11T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 41334 2011 334 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^, 2^ E 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011. 5 LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRAUTO S.G. 2011-08-04T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41335 2011 333 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI COMUNALI - 16^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011 2011-08-04T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41336 2011 333 DIVIETO DI SOSTA VIA SACCO E VANZETTI E PIAZZA M. L. KING - DAL 19/10/2011 AL 27/10/2011 2011-10-10T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41337 2011 333 "REALIZZAZIONE TRASMISSIONI TELEVISIVE ""IN BORGO"" : AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA" 2011-06-10T00:00:00 [STO]URP 41338 2011 332 ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE VERBALE N. 2089/L/2011 2011-10-08T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41339 2011 332 LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ANNO 2010 2011-06-10T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 41340 2011 332 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER STABILI COMUNALI - 3^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011 2011-08-04T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41341 2011 331 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO DI VERBALE N. 1693/L/2011 2011-10-08T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41342 2011 331 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011. 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE LEPRI EREDI. 2011-08-04T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41343 2011 331 CONVENZIONE PREFETTURA DI FIRENZE E COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER GESTIONE SERVIZI ACCOGLIENZA IN FAVORE MIGRANTI DAL NORD AFRICA (OPCM 3933 DEL 13.04.2011) 2011-06-10T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41344 2011 330 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011. 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE LEPRI EREDI. 2011-08-04T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41345 2011 330 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO DI VERBALE N. 2377/L/2011 2011-10-08T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41346 2011 330 REALIZZAZIONE COMUNE NOTIZIE LUGLIO - DICEMBRE 2011: AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA 2011-06-10T00:00:00 [STO]URP 41347 2011 329 DIVIETO DI SOSTA VIA BROCCHI 49 DAL 12/10/2011 PER 30 GIORNI CONSECUTIVI 2011-10-07T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41348 2011 329 ACQUISTO DI RICARICHE TELEFONICHE PER I DIPENDENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO, DALLA DITTA TRONY SRL DI BORGO SAN LORENZO , PER EURO 400,00. 2011-06-10T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41349 2011 329 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011. 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE LEPRI EREDI. 2011-08-04T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41350 2011 328 I.C.I.: RIMBORSO BONI ROBERTO (EURO 523,00) 2011-06-10T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 41351 2011 328 CANE MORSICATORE DI PROPRIETA' LANDI RAFFAELLO 2011-10-07T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 41352 2011 328 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011. 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE LEPRI. 2011-08-04T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41353 2011 327 DIVIETO SOSTA E TRANSITO IN VIA TRAVERSI A LUCO PER IL 09/10/2011 - MOSTRA DEI FUNGHI 2011-10-06T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41354 2011 327 PALESTRA POLIFUNZIONALE AREA SPORTIVA ROMANELLI - LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA PER SOPRALLUOGO FINALE DAL PARTE DEL CONI PROVINCIALE DI FIRENZE - MODIFICA ALLA DET. N. 279/2011 2011-06-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41355 2011 327 RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIALE PECORI GIRALDI DA PARTE DELLA DITTA C.S.S. DI BORGO SAN LORENZO, LIQUIDAZIONE S.A.L. N. 2 2011-08-04T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41356 2011 326 NUOVE AREE DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI - ATTIVAZIONE SERVIZIO . 2011-10-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41357 2011 326 APPROVAZIONE MAGGIORAZIONE SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ARECO SAS PER CORSO PREPOSTI 2011-06-09T00:00:00 RECUPERO 41358 2011 326 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER STABILI COMUNALI - 3^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011 2011-08-03T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41359 2011 325 RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - ACQUISTO VERNICE E DILUENTE DALLA DITTA STUDIO EUREKA SRL DI SASSUOLO (MO) PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 3.330,00 (IVA COMPRESA) 2011-06-08T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41360 2011 325 DIVIETO USO ACQUA PER SCOPI NON DOMESTICI FINO 31.10.2011 2011-10-04T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 41361 2011 325 LIQUIDAZIONE TRASPORTO PUBBLICO AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE - ACCONTO SU COMPENSAZIONE MESE DI GIUGNO 2011. 2011-08-01T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41362 2011 324 FORNITURA DI PNEUMATICI PER I MEZZI COMUNALI DA BERTI E SORIANI S.N.C. - 5^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011 2011-07-29T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41363 2011 324 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA VIA GATTI DAL 10/10/2011 AL 05/11/2011 2011-10-03T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41364 2011 324 FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N. 1 DIPENDENTE UPA AL CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI PERSONALE - EURO 400,00 2011-06-07T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 41365 2011 323 DIVIETO DI SOSTA IN CORSO MATTEOTTI (TRATTO) DAL 10 AL 22 OTTOBRE 2011 2011-10-01T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41366 2011 323 SOGGIORNI ESTIVI PER ANZIANI ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA. 2011-06-07T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41367 2011 323 RIPARAZIONE PULLMAN PER TRASPORTO PUBBLICO TG. DC314CN - LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DITTA A. FINESCHI SERVICE S.R.L. DI CALENZANO 2011-07-29T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41368 2011 322 CONSULENZA E SUPPORTO PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI CONNESSI ALL'A.V. - LIQUIDAZIONE COMPENSO 1^ SEMESTRE 2011 ALL'ING. GIANNI PANCHETTI DI VICCHIO 2011-07-28T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41369 2011 322 DIVIETO DI SOSTA IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO PER I GIORNI 4-5-6-7-15-17-20-21 OTTOBRE 2011 2011-10-01T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41370 2011 322 FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE DI 4 DIPENDENTI DELL'UFF. PERSONALE ASSOCIATO AL SEMINARIO DI FORMAZIONE SULLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE NEL PUBBLICO IMPIEGO - EURO 800,00 2011-06-06T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 41371 2011 321 RIPARAZIONE CANCELLO AUTOMATICO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GGG VENTURINI SRL DI SCARPERIA (FI) PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 375,60 (IVA COMPRESA) 2011-06-06T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41372 2011 321 INTERVENTO MANUT. STRAORDIN. CORTE INTERNA PALAZZO PIAZZA DEL POPOLO PER ALLONTANAMENTO PICCIONI - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SIVA DI VICCHIO 2011-07-27T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41373 2011 321 DIVIETI DI SOSTA PER REALIZZAZIONE SEGNALETICA NELLE NUOVE AREE DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO. 2011-09-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41374 2011 320 ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO PER REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO SU V.LE PECORI GIRALDI 2011-09-29T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 41375 2011 320 RIPARAZIONE GRUPPO FRIGO A SERVIZIO DEL PALAZZO COMUNALE DI VIA GIOTTO - LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DITTA FRIGOTECK DI VICCHIO 2011-07-27T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41376 2011 320 RIMBORSO PER RESTITUZIONE SOMMA VERSATA IN ECCEDENZA RELATIVA A VERBALE CDS - SIG. PARIGI MARCELLO - EURO 120,00 2011-06-04T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41377 2011 319 RIMBORSO PER RESTITUZIONE IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO DUE VOLTE PER VERBALE CDS - SIG. ALPI PAOLO - EURO 154,00 2011-06-04T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41378 2011 319 ISTITUZIONE AREA PEDONALE VIA PANANTI A PARTIRE DAL 01/10/2011 E FINO AL 31/05/2012 CON ORARIO 21:30 - 03:00 2011-09-28T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41379 2011 319 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI - 15^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011 2011-07-25T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41380 2011 318 DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN VIA COCCHI - 01/10/2011 E 03/10/2011 2011-09-28T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41381 2011 318 MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME NEGLI EDIFICI COMUNALI - 5^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011 2011-07-21T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41382 2011 318 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2011- IMPEGNO DI SPESA PERIODO DAL 01.06.11 AL 30.06.11. 2011-06-01T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41383 2011 317 INTERVENTI IGIENICO SANITARI DA PARTE DELLA AZIENDA USL 10 DI FIRENZE - 1^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011 2011-07-21T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41384 2011 317 "ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE ""MERCATINO DI AUTUNNO"" 2.10.2011" 2011-09-27T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41385 2011 317 L.R. 87/97 - INSERIMENTI LAVORATIVI - PROROGA TECNICA GIUGNO 2011 E IMPEGNO DI SPESA. 2011-06-01T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41386 2011 316 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1836/L DEL 19/11/2010 2011-09-26T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41387 2011 316 FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI STABILI COMUNALI - 5^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011 2011-07-20T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41388 2011 316 CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - IMPEGNO DI SPESA GIUGNO 2011. 2011-06-01T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41389 2011 315 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1646/L DEL 18/12/2010 2011-09-26T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41390 2011 315 2^ RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO - PERIODO 08.03.2011/19.05.2011 - EURO 15.872,69 2011-05-31T00:00:00 RECUPERO 41391 2011 315 SERVIZIO DI IGIENE URBANA SVOLTO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. PER I VARI IMMOBILI COMUNALI - 3^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011 2011-07-20T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41392 2011 314 ORDINANZA DIVIETO DI SOSTA VIA GARIBALDI FRANCESCHI ANGOLO PIAZZA VITTORIO VENETO PER LAVORI URGENTI SULLA RETE IDRICA 2011-09-26T00:00:00 RECUPERO 41393 2011 314 SERVIZIO DI RACCOLTA R.S.U. DA PARTE DI PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI - 7^ LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2010 2011-07-20T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41394 2011 314 CORSO DI ADDESTRAMENTO PERSONALE CUCINA E REFETTORI SCUOLE - IMPEGNO DI SPESA. 2011-05-31T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41395 2011 313 ATTIVAZIONE SERVIZIO DI PAGAMENTI ON LINE 2011-05-31T00:00:00 [STO]URP 41396 2011 313 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI - 14^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011 2011-07-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41397 2011 313 DIVIETO SOSTA E TRANSITO VIA MONTEBELLO PER IL 26/09/2011 CON ORARIO 13.00-17.00 2011-09-22T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41398 2011 312 MIGLIORAMENTO SISMICO, RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA COLLODI DI VIA A. MORO - DITTA TOLLIS LEANDRO DI PACENTRO (AQ) - LIQUIDAZIONE A SALDO DEL 6^ SAL 2011-07-08T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41399 2011 312 DIVIETO DI TRANSITO CORSO MATTEOTTI (TRATTO) PER IL 28 E 29 SETTEMBRE 2011 CON ORARIO 08.00-18.00 2011-09-22T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41400 2011 312 ACQUISTO STAMPATI CARTE DI IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA 2011-05-31T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 41401 2011 311 GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 - LIQUIDAZIONE 1^ SEMESTRE ANNO 2011 2011-07-07T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41402 2011 311 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2010: RICOGNIZIONE INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE E PER RECUPERO ICI 2011-05-30T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 41403 2011 311 DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE - VIALE GIOVANNI XXIII N. 61 2011-09-22T00:00:00 [STO]URBANISTICA 41404 2011 310 PROROGA INCARICO AL GEOLOGO LUIGI PAOLI DI BORGO SAN LORENZO, PER LA VIGILANZA ALLA CAVA DI CARDETOLE - LIQ.NE NOTULA PERIODO APR / GIU 2011 2011-07-07T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41405 2011 310 ORDINANZA DIVIETO DI SOSTA VIA SCALANDRONI E VIA TASSAIA A POLCANTO PER ASFALTATURE 2011-09-21T00:00:00 RECUPERO 41406 2011 310 FESTA DELLA REPUBBLICA - 2 GIUGNO 2011- APPROVAZIONE IMPEGNO SPESA EURO 606,00 2011-05-30T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 41407 2011 309 REALIZZAZIONE SEGNALETICA NUOVE AREE PARCHEGGIO A PAGAMENTO 2011-09-21T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41408 2011 309 CONTRIBUTO PER SCUOLE MATERNE PARITARIE 2010/2011 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 2011-05-30T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41409 2011 309 EDIFICIO POLIFUNZIONALE DI VIALE KENNEDY REALIZZATO DALLA COOP DELLACASA S.C.E. DI FIRENZE - LIQ.NE OPERE DI MIGLIORAMENTO 2011-07-07T00:00:00 RECUPERO 41410 2011 308 ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA VARIE VIE PER IL GIORNO 24/09/2011 2011-09-21T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41411 2011 308 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI - 13^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011 2011-07-07T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41412 2011 308 AUTORIZZAZIONE AL CHIOCCI ROMANO SVOLGIMENTO DI LAVORO SUBORDINATO AGGIUNTIVO PRESSO IL COMUNE DI MARRADI (EX ART. 1, C. 557, L 311/2004 ) 2011-05-30T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 41413 2011 307 ACQUISTO DI SEGNALETICA VERTICALE DALLA SI.SE. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN), PER UN IMPORTO DI EURO 959,33 (IVA COMPRESA). 2011-05-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41414 2011 307 DIVIETO DI TRANSITO IN VIA LAPI E DIVIETO DI SOSTA VIA GIOTTO - 23/09/2011 2011-09-20T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41415 2011 307 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2011 - 6^ LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2011-07-07T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41416 2011 306 QUOTA DI PARTECIPAZIONE AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE N. 3 MEDIO VALDARNO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2011 DI EURO 13.905,70 2011-07-07T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41417 2011 306 LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI ALL'AVV. CAPPELLI ROBERTO PER CONTENZIOSO - CAUSA RELATIVA A VERBALE CDS A CARICO DI BANCHI GIOVANNI - EURO 1.027,00 2011-05-28T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41418 2011 306 DIVIETO DI SOSTA PIAZZA DANTE - 24/09/2011 2011-09-20T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41419 2011 305 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE DA PARTE DELLA SIVA S.A.S. DI VICCHIO - 2^ LIQ.NE ANNO 2011 2011-07-07T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41420 2011 305 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO NEL PARCHEGGIO ASFALTATO DEL FORO BOARIO PER INIZIATIVA PALLACANESTRO 25 SETTEMBRE 2011 2011-09-19T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41421 2011 305 REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI INNESTO ALLA S.S. 302 E LA VICINALE DEL MULINACCIO IN RONTA - SALDO COMPETENZE ALL'ING. ANDREA MINIATI DI BORGO SAN L. (FI) PER EURO 3.172,91 (IVA COMPRESA) 2011-05-27T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41422 2011 304 CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE IN PIAZZA MARTIN L. KING DA ADIBIRSI A SEDE DEL GIUDICE DI PACE, DI PROPRIETA' DELLA ALL FITNESS S.R.L. DI VICCHIO - LIQ.NE 2^ SEMESTRE 2011 2011-07-06T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41423 2011 304 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA E SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA BASAGLIA - DAL 26/09/2011 AL 08/10/2011 2011-09-19T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41424 2011 304 T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA 1^ BIMESTRE 2011 - RIMBORSO MAGGIOR CORRISPETTIVO VERSATO (384,60 EURO) 2011-05-27T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 41425 2011 303 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA E SENSO UNICO ALTERNATO IN VIALE F.LLI KENNEDY - DAL 26/09/2011 AL 08/10/2011 2011-09-19T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41426 2011 303 INTERVENTI DI DEMOLIZIONE VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO DA PARTE DELLA G.A.W.I. S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO - 1^ LIQ.NE ANNO 2011 2011-07-06T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41427 2011 303 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - PRESTAZIONE SERVIZI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011. ( EURO 15.500,00) 2011-05-26T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41428 2011 302 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA VIA G. MARCONI - 24 E 26/11/2011 2011-09-19T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41429 2011 302 ACQUISTO DIVISE PER DIPENDENTI COMUNALI ADDETTI AL CANTIERE 2011-05-26T00:00:00 [STO]ECONOMATO 41430 2011 302 3^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011 INCARICO SUPPORTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO DR. ALBERTO SCOTTI STUDIO GEODINAMICA 2011-07-05T00:00:00 [STO]URBANISTICA 41431 2011 301 SORVEGLIANZA SANITARIA NEI CONFRONTI DELLA AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE - 1^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011 (1^ SEMESTRE) 2011-07-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41432 2011 301 DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA DEL MERCATO IL GIORNO 21/09/2011 DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 15:00 2011-09-16T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41433 2011 301 APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA DI EURO 331,70 E LIQ.NE FATTURA DI PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EURO 931,70 PER RIMOZIONE AMIANTO DA VIA DEL FONDACCIO 2011-05-26T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41434 2011 300 XXXVIII^ MARATONA DEL MUGELLO 17 SETTEMBRE 2011 - INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 292/2011. 2011-09-15T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41435 2011 300 IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' - DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA 1^ BIMESTRE 2011 - RIMBORSO MAGGIOR CORRISPETTIVO VERSATO (517,78 EURO) 2011-05-26T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 41436 2011 300 INCARICO RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE ALLA ARECO S.A.S. DI FIRENZE - 1^ LIQ.NE ANNO 2011 2011-07-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41437 2011 299 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI COMUNALI - 12^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011 2011-07-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41438 2011 299 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA VIA XI SETTEMBRE/VIA DOLOMITI PER I GIORNI 26-27/09/2011 2011-09-14T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41439 2011 299 ACQUISTO POSTAZIONE PER OPERATORE TELEFONICO NON VEDENTE 2011-05-26T00:00:00 [STO]ECONOMATO 41440 2011 298 SIG. RA RISTORI SIMONA - ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. 2011-09-14T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41441 2011 298 ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011(EURO 33.950,00) 2011-05-26T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41442 2011 298 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^, 2^ E 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011. 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE MOTOGENERAL. 2011-06-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41443 2011 297 MODIFICHE ALLA VIABILITA' INTERNA OSPEDALE - DAL 16/09/2011 AL 16/10/2011 2011-09-13T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41444 2011 297 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATTRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011. 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI 2011-06-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41445 2011 297 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE -LIQUIDAZIONE ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2011/RIVALUTAZIONE SERVIZI MINIMI, ED APRROVAZIONE MAGGIORE SPESA PER EURO 1.029,07=. 2011-05-25T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41446 2011 296 VARIAZIONE TEMPORANEA ALLA VIABILITA' PER FESTA DELLA LIBERAZIONE DI BORGO SAN LORENZO - DOMENICA 18/9/2011 2011-09-13T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 41447 2011 296 SERVIZIO DI GESTIONE E CONTROLLO AREE DI SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI - PROROGA DURATA CONTRATTUALE. 2011-05-25T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41448 2011 296 ACQUISTO DI DISERBANTE PER STRADE COMUNALI DALLA DITTA LISI ALFREDO & FIGLI S.R.L. DI SAN PIERO A SIEVE - 2^ LIQUIDAZIONE 2011-06-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41449 2011 295 REFERENDUM DEL 12-13 GIUGNO 2011: IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI 2011-05-25T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 41450 2011 295 ORDINANZA DIVIETO SOSTA E TRANSITO PIAZZA GRAMSCI E VIA GIOTTO ULIVI PER LAVORI RIASFALTATURA PUBLIACQUA 2011-09-13T00:00:00 RECUPERO 41451 2011 295 ACQUISTO DI RICARICHE TELEFONICHE PER I DIPENDENTI DEL SERVIZIO TECNICO, DALLA TRONY DI B.S.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA 2011-06-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41452 2011 294 ACQUISTO MATERIALE GIURIDICO PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - ANTICIPO ECONOMO COMUNALE- IMPEGNO SPESA EURO 1.000,00= 2011-05-24T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 41453 2011 294 REALIZZAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE AREA SPORTIVA ROMANELLI - ACQ. MATERIALE SPORTIVO PER ALLESTIMENTO DA ALCUNE DITTE - 2^ LIQ.NE NENCINI SPORT 2011-06-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41454 2011 294 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1828/L DEL 14/06/2010 2011-09-12T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41455 2011 293 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI AMNUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2 E 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI. 2011-06-29T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41456 2011 293 DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN VIA COCCHI - 19/09/2011 2011-09-12T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41457 2011 293 CONTRIBUTO PER ACQUISTO VEICOLI ECOLOGICI 2011-05-24T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41458 2011 292 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCHEDE TELEFONICHE - DITTA TRONY DI BORGO SAN LORENZO 2011-06-28T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41459 2011 292 XXXVIII^ MARATONA DEL MUGELLO 17 SETTEMBRE 2011 IN SOSTITUZIONE DELL'ORDINANZA N. 273 DEL 25 AGOSTO 2011 2011-09-12T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41460 2011 292 FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER 100 KM DEL PASSATORE - IMPEGNO DI SPESA EURO 550,00 2011-05-24T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41461 2011 291 INTERVENTI PER INSTALLAZIONE DISPOSITIVI PER DIVERSAMENTE ABILI IMPIANTI SEMAFORICI COMUNE DI BORGO S. L. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ILES SRL DI MONTEMURLO (PO) PER E. 24.477,44 (IVA COMPR.) 2011-05-19T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41462 2011 291 VERIFICHE SISMICHE SU EDIFICI STRATEGICI AFFIDATE CON DETERMINAZIONE N. 223/2006 ALL'ING. DEGL'INNOCENTI A. DI FIRENZE (FI) - 1^ ACCONTO PARI AD E. 14.056,42 (IVA COMPRESA) NOTULA N. 21/2009. 2011-06-23T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41463 2011 291 RIMOZIONE CUMULO DI LETAME DA TERRENO SEMINATIVO E DIFFIDA A CORRETTA GESTIONE EFFLUENTI ALLEVAMENTO 2011-09-09T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 41464 2011 290 APERTURA STRAORDINARIA DOMENICA 11 SETTEMBRE 2011. 2011-09-06T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41465 2011 290 IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DI EURO 430,42.= TRAMITE LA INFO S.R.L. DI BARLETTA 2011-05-19T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41466 2011 290 ACQUISTO DISERBANTE PER STRADE COMUNALI DALLA DITTA LISI ALFREDO & FIGLI S.R.L. DI SAN PIERO A SIEVE - 1^ LIQ.NE 2011-06-23T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41467 2011 289 MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI E DEI MONTASCALE NEGLI IMMOBILI COMUNALI - 2^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011 2011-06-23T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41468 2011 289 SIG. RA DE FELICE FRANCA - ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. 2011-09-06T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41469 2011 289 SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 2011-05-18T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41470 2011 288 "INCARICO PROG.NE E D.L. PER MIGLIORAMENTO SISMICO, RISTRUTT.NE ED AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA ""COLLODI"" - LIQ.NE COMPETENZE ING. FAUSTO GIOVANNARDI PER 6^ S.A.L." 2011-06-23T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41471 2011 288 PRESENTAZIONE RELAZIONE SU STATO MANUTENZIONE COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO 2011-09-05T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 41472 2011 288 LIQUIDAZIONE CONGREGAZIONE SUORE DOMENICANE PER LOCAZIONE TERRENO VIA CADUTI DI MONTELUNGO FAM 2010 - EURO 1.262,00 2011-05-18T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41473 2011 287 "INTEGRAZIONE INTERVENTI DI TAGLIO ERBA ALLA COOP.VA ""DODICI PASSI"" ONLUS DI FIRENZE, PER UN IMPORTO DI EURO 3.584,00.= (IVA COMPRESA)" 2011-05-18T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41474 2011 287 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN VIA S. ALLENDE - 12 E 13/09/2011 2011-09-05T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41475 2011 287 LIQUIDAZIONE TRASPORTO PUBBLICO, AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE SCARL - ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE MESE APRILE 2011 - SERVIZI LINEE 3, 4 E 10. 2011-06-23T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41476 2011 286 MIGLIORAMENTO SISMICO, RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA COLLODI DI VIA A. MORO - DITTA TOLLIS COSTRUZIONI DI TOLLIS LEANDRO DI PACENTRO (AQ) - LIQ.NE IN ACCONTO 6^ S.A.L. 2011-06-22T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41477 2011 286 ATTRIBUZIONE SOMME A TITOLO DI PREMIO STAGE E RIMBORSO SPESE A FAVORE TIROCINANTE SIG.RA MARIANI ELISA (EURO 651,00) 2011-05-17T00:00:00 [STO]URBANISTICA 41478 2011 286 DIVIETO DI SOSTA PIAZZA GRAMSCI - 18/09/2011 2011-09-03T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41479 2011 285 "ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER LA GARA CICLISTICA ""66 COPPA DELLA LIBERAZIONE"" - 18/09/2011" 2011-09-03T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41480 2011 285 XXXI EDIZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA - IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTO BENI, PRESTAZIONI SERVIZI, NOLEGGIO STRUTTURE, TRASFERIMENTI - EURO 51.000,00 2011-05-16T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41481 2011 285 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ E 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011- 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI SRL. 2011-06-22T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41482 2011 284 RESISTENZA IN TRIBUNALE AVVERSO APPELLO PRESENTATO DA SILVANEON - EURO 500,00 2011-05-16T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41483 2011 284 RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI SU TERRENO LIMITROFO ALLA STRADA VICINALE DI CASALTA 2011-09-02T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 41484 2011 284 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011- 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE RUFFOLI. 2011-06-22T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41485 2011 283 PRESENTAZIONE RELAZIONE SU STATO DI MANUTENZIONE COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO POSTA NEL CAPOLUOGO, P.ZA DEL MERCATO N. 74 INT. 2011-09-01T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 41486 2011 283 RIPARAZIONE MEZZO ERCOLONE DA PARTE DELLA DITTA FALLANI ENZO & C. S.N.C. DI FIRENZE - LIQUIDAZIONE FATTURA 2011-06-22T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41487 2011 283 FORNITURA DI ACQUA POTABILE VARI SERVIZI COMUNALI - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA CONGUAGLIO 2010, PER EURO 87,99.= 2011-05-16T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41488 2011 282 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011- 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE AS.TEC. 2011-06-22T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41489 2011 282 FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N. 1 DIPENDENTE SERVIZIO 3 AL CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI- EURO 264,00 2011-05-13T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 41490 2011 282 RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI SU TERRENO AGRICOLO POSTO IN LOC. LAGHINO 2011-09-01T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 41491 2011 281 DIVIETO DI TRANSITO VIA LAPI - 05/09/2011 2011-08-30T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41492 2011 281 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 ---3^ LIQUIDAZIONE FATTURE AS.TEC. 2011-06-22T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41493 2011 281 "REALIZZAZIONE TRASMESSIONE TELEVISIVA ""IN BORGO"" - IMPEGNO DI SPESA" 2011-05-13T00:00:00 [STO]URP 41494 2011 280 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE G.G.G. VENTURINI. 2011-06-22T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41495 2011 280 DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE POSTE IN VLE KENNEDY , 3 BORGO SAN LORENZO 2011-08-29T00:00:00 [STO]URBANISTICA 41496 2011 280 REALIZZAZIONE COMUNE NOTIZIE MESE DI GIUGNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA 2011-05-13T00:00:00 [STO]URP 41497 2011 279 DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE - V.LE KENNEDY, 5 BORGO SAN LORENZO 2011-08-29T00:00:00 [STO]URBANISTICA 41498 2011 279 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011. 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE TERMOMARKET. 2011-06-22T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41499 2011 279 PALESTRA POLIFUNZIONALE POSTA NELL'AREA SPORTIVA ROMANELLI - LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA AL CONI PROVINCIALE PER VERIFICA FINALE DEI LAVORI FINANZIATI: EURO 366,71 2011-05-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41500 2011 278 DIVIETO DI SOSTA TRATTO VIA FAENTINA RONTA PER MANIFESTAZIONE DI SAN MICHELE 24-25 SETTEMBRE 2011 2011-08-27T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41501 2011 278 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011. 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE TERMOMARKET. 2011-06-22T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41502 2011 278 FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI STABILI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 E MAGGIORE SPESA PER COMPLESSIVI EURO 93.350,00.= 2011-05-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41503 2011 277 "DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO NELLA FRAZIONE DI RONTA PER MANIFESTAZIONE ""PASSEGGIATA GASTRONOMICA"" DEL 11/09/2011" 2011-08-27T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41504 2011 277 NOMINA DEI RESPONSABILI DI U.O. E DEI SOSTITUTI DEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIO CULTURALE. 2011-05-13T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 41505 2011 277 ACQUISIZIONE AREE IN LOC. BOSSO A SERVIZIO DI CENTRALE IDRICA E CAMPO POZZI, DA PARTE DEL GEOM. DANIELE SGUANCI DI BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE COMPENSO 2011-06-22T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41506 2011 276 "ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN VIA MAZZINI E VIE LIMITROFE PER LO SPETTACOLO TEATRALE ""LA DAME DE CHEZ MAXIM"" - 9 SETTEMBRE 2011" 2011-08-26T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 41507 2011 276 LAVAGGIO PULLMAN PER TRASPORTO PUBBLICO E SCOLASTICO, DA PARTE DI AUTOLINEE TOSCANE S.P.A. - 2^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011 2011-06-21T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41508 2011 276 RIMBORSO AL COMUNE DI SAN PIERO A SIEVE PER RESTITUZIONE IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - IMPORTO EURO 39,00 2011-05-12T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41509 2011 275 SEPPELLIMENTO DI EQUINO DECEDUTO 2011-08-25T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41510 2011 275 INTERVENTI DI TAGLIO DI ERBA DA PARTE DELLA COOP.VA 12 PASSI ONLUS DI FIRENZE - LIQUIDAZIONE FATTURA 2011-06-21T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41511 2011 275 REFERENDUM DEL 12-13 GIUGNO 2011 : INSTALLAZIONE PANNELLI PER PROPAGANDA ELETTORALE 2011-05-12T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 41512 2011 274 I.C.I.: RIMBORSO FIORAVANTI ROSALBA (EURO 42,00) 2011-05-12T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 41513 2011 274 "ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE ""LE VIE DEL GUSTO"" 10-11 SETTEMBRE 2011" 2011-08-25T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41514 2011 274 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2011 - 5 LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2011-06-20T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41515 2011 273 ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER XXXVIII MARATONA DEL MUGELLO - 17 SETTEMBRE 2011 2011-08-25T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41516 2011 273 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER L'ACQUISTO DI AUTOVEICOLO FIAT PANDA 4X4 2011-05-12T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41517 2011 273 FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI STABILI COMUNALI - 4^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011 2011-06-20T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41518 2011 272 REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 (T.U. SULL'ORDINAMENTO ENTI LOCALI) 2011-05-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41519 2011 272 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE DA PARTE DELLA SIVA S.A.S. DI VICCHIO - 1^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011 2011-06-15T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41520 2011 272 DIVIETO DI ACCESSO AI CANI NELLA TARTUFAIA CONTROLLATA ARGINE DESTRO FIUME SIEVE 2011-08-22T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41521 2011 271 SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA PRESSO IL COMUNE DI B.S.L., INSTALLATO DA CONSIAGNET S.P.A., GESTITO DA ESTRACOM S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE ANNO 2011 2011-06-15T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41522 2011 271 ATTRIBUZIONE SOMME A TITOLO DI PREMIO STAGE E RIMBORSO SPESE A FAVORE TIROCINANTE SIG.RA CECCHI ALESSIA (EURO 651,00= ) 2011-05-11T00:00:00 [STO]URBANISTICA 41523 2011 271 REVOCA SPAZIO INVALIDI PERSONALIZZATO N. 711/2010 2011-08-19T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41524 2011 270 MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI E DEI MONTASCALE NEGLI IMMOBILI COMUNALI - 1^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011 2011-06-15T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41525 2011 270 COMPATIBILITA' DEL PROGETTO DI COMPLETAMENTO AMBIENTALE PER UNA PORZIONE DELLA CAVA APRI E CHIUDI DI CARDETOLE CON L'ANALISI DI RISCHIO SITO SPECIFICA APPROVATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 393/2009 2011-05-10T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 41526 2011 270 DIVIETO SOSTA E TRANSITO LOC. RABATTA PER IL 27/08/2011 - XVI TROFEO CAFFE' MOKARICO 2011-08-19T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41527 2011 269 FORNITURA DI PNEUMATICI PER I MEZZI COMUNALI DA BERTI E SORIANI S.N.C. - 4^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011 2011-06-15T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41528 2011 269 ISTITUZIONE DIVIETO DI CACCIA TEMPORANEO EX ART. 33 L.R.T. N. 3 DEL 12.01.1994 DAL 1.09.2011 AL 31.01.2012 2011-08-18T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41529 2011 269 SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - TRASFERIMENTO COMPETENZE ECONOMICHE PER LA GESTIONEASSOCIATA ANNO 2011 - 2^ IMPEGNO DI SPESA. 2011-05-10T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41530 2011 268 PRESENTAZIONE RELAZIONE SU STATO MANUTENZIONE COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO 2011-08-11T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 41531 2011 268 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - T.O.S.A.P. - CONTRATTO CON LA GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.R.L. - PRECISAZIONI SULLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE 2011-05-10T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 41532 2011 268 REALIZZAZIONE NUOVA STRADA INNESTO ALLA SS 302 E LA VICINALE DEL MULINACCIO IN RONTA - SALDO COMPETENZE ING. ANDREA MINIATI 2011-06-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41533 2011 267 PRESENTAZIONE RELAZIONE SU STATO MANUTENZIONE COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO 2011-08-11T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 41534 2011 267 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011- 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE IMEP ELETTROFORNITURE. 2011-06-10T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41535 2011 267 INCARICO PROFESSIONALE SERVIZIO DI SUPPORTO ESPLETAMENTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO - L.R. 1/2003 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 1^ SEMESTRE 2011 - EURO 1.840,00 2011-05-09T00:00:00 [STO]URBANISTICA 41536 2011 266 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 9^ LIQUIDAZIONE FATTURE. 2011-06-10T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41537 2011 266 SALDO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2010 - LIQUIDAZIONE MAGGIORE SPESA ALLA ENERGRID S.P.A., PER EURO 6.225,12.= 2011-05-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41538 2011 266 ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PARCHEGGIO PIAZZALE DELLA MISERICORDIA, LATO VIALE DELLA RESISTENZA, PER XXIV MUGELLO AUTODAY - 11 SETTEMBRE 2011 2011-08-09T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41539 2011 265 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ E 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA RI.MA. 2011-06-10T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41540 2011 265 ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE FESTA DI S. LORENZO 2011-08-08T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41541 2011 265 ACQUISIZIONE DAL SIG. VENANZI ANGIOLO DI B. S. L. (FI) DI TERRENI POSTI IN LOC. BOSSO A SERVIZIO CAMPO POZZI E DELLA CENTRALE IDRICA PER UN CORRISPETTIVO DI E. 20.000,00 OLTRE SPESE NOTARILI 2011-05-06T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41542 2011 264 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ E 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO. 2011-06-10T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41543 2011 264 PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER EVENTI AL CENTRO D'INCONTRO. 2011-05-05T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 41544 2011 264 SIG. RA RUSCIANO FRANCA - ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. 2011-08-05T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41545 2011 263 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011-1^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO. 2011-06-10T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41546 2011 263 COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO DI SAGGINALE MEDIANTE INSTALLAZIONE DI TORRI FARO - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (Q. E. EURO 125.000,00) 2011-05-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41547 2011 263 DIVIETO DI SOSTA PER MERCATO PRODUTTORI AGRICOLI PRESSO AREA FORO BOARIO 2011-08-05T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41548 2011 262 LIQUIDAZIONE TRASPORTO PUBBLICO AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE- ACCONTO SU COMPENSAZIONE MESE DI MAGGIO 2011. 2011-06-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41549 2011 262 CANE MORSICATORE PROPRIETARIO SIG.RA GRANDI ROSANNA 2011-08-05T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 41550 2011 262 I.C.I.: RIMBORSO MATERASSI FERNANDO (EURO 1.552,00) 2011-05-05T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 41551 2011 261 PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E CONTROLLO AREE DI SOSTA A PAGAMENTO - AGENZIA INFO SRL DI BARLETTA. 2011-06-07T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41552 2011 261 DIVIETO DI SOSTA NEL PARCHEGGIO DI VIA CAIANI PER IL GIORNO 10/08/2011 2011-08-05T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41553 2011 261 RICHIESTA RIMBORSO CANONE LAMPADE VOTIVE LANDI MARIA 13,02 2011-05-05T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 41554 2011 260 FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2011 - 2^ IMPEGNO E MAGGIORE SPESA, PER COMPLESSIVI EURO 40.000,00.= (COMPRESO IVA) 2011-05-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41555 2011 260 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE PALLI ROBERTA. 2011-06-07T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41556 2011 260 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2131/L DEL 20/08/2010 2011-08-04T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41557 2011 259 CONSORZIO PERMANENTE PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADA VICINALE DI RIPRAFRATTA - LIQ.NE QUOTA ORDINARIA ANNO 2011, DI EURO 760,00.= 2011-05-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41558 2011 259 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE -2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE ARRIGHINI ANDREA . 2011-06-07T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41559 2011 259 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2159/L DEL 05/10/2010 2011-08-04T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41560 2011 258 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2035/L DEL 06/11/2010 2011-08-04T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41561 2011 258 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE SENTELLI E BARGIOTTI. 2011-06-07T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41562 2011 258 ATTO DI CITAZIONE - TRIBUNALE DI FIRENZE SEZIONE DISTACCATA PONTASSIEVE - PROMOSSO DALLA SIG.RA D'ARIENZO SILVANA - COSTITUZIONE E NOMINA LEGALE - AVV. PARIGI ANTONIO 2011-05-05T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 41563 2011 257 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011. 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE BORDATI. 2011-06-07T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41564 2011 257 RIPARAZIONE PULLMAN PER TRASPORTO PUBBLICO TG. DC314CN DA ANTONIO FINESCHI SERVICE S.R.L. DI CALENZANO, PER UN IMPORTO DI EURO 2.281,74.= (IVA COMPRESA) 2011-05-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41565 2011 257 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1837/L DEL 31/12/2010 2011-08-04T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41566 2011 256 REVOCA SPAZIO RISERVATO INVALIDI IN VIA LEONARDO DA VINCI 36 2011-08-03T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41567 2011 256 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE AS.TEC. 2011-06-07T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41568 2011 256 LOCAZIONE TERRENO IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO PER FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2011 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.286,00 2011-05-04T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41569 2011 255 PROGETTO PAAS ANTIUSURA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBERA - ASSOCIAZIONI NOMI E NUMERI CONTRO LE MAFIE. 2011-12-28T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41570 2011 255 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ E 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011.4^ LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRAUTO S.G. 2011-06-07T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41571 2011 255 ACQUISTO DI RICARICHE TELEFONICHE PER I DIPENDENTI DEL SERVIZIO TECNICO, DALLA TRONY S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 1.600,00.= 2011-05-04T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41572 2011 255 REVOCA SPAZIO RISERVATO INVALIDI IN VIA LEONARDO DA VINCI 26 2011-08-03T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41573 2011 254 ANTICIPAZIONE FIERA DI S. LORENZO A DOMENICA 7 AGOSTO E RELATIVA ISTITUZIONE DI DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO 2011-08-02T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41574 2011 254 ACQUISTO DI DISERBANTE PER STRADE COMUNALI DALLA DITTA LISI ALFREDO & FIGLI S.R.L. DI SAN PIERO A SIEVE, PER EURO 589,20.= (IVA COMPRESA) 2011-05-04T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41575 2011 254 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER C.A.S. 2 SEM. 2011 2011-12-27T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41576 2011 254 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE -1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRAUTO S.G. 2011-06-06T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41577 2011 253 AFFIDAMENTO INTERVENTO PER ALLONTANAMENTO PICCIONI DALLA TORRE DELL'OROLOGIO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIVA DI VICCHIO M.LLO (FI) PER EURO 300,00.= (IVA COMPRESA) 2011-05-04T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41578 2011 253 PROROGA ORDINANZA N. 230 DEL 13/07/2011 2011-08-01T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41579 2011 253 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011- 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI . 2011-06-06T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41580 2011 253 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO PER SERVIZIO DI INFORMAZIONE TURISTICA IN RETE ANNO 2011 2011-12-23T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41581 2011 253 ANNULLATA 2012-01-10T00:00:00 RECUPERO 41582 2011 252 DIVIETO SOSTA E TRANSITO VIA SAN MARTINO DAL 12 AL 17 SETTEMBRE 2011 CON ORARIO 06-18 2011-08-01T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41583 2011 252 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ING. FIORENTINI PER RIPARAZIONE ATTREZZATURE PALESTRE 2011-12-20T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41584 2011 252 REALIZZAZIONE NUOVO NIDO D'INFANZIA NEL CAPOLUOGO - INCARICO PROFESSIONALE PER MEMBRI COMMISSIONE DI GARA: AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 850,00 TUTTO COMPRESO. 2011-05-04T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41585 2011 252 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE EX ART. 208 CDS - NOVEMBRE 2011 2011-12-29T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 41586 2011 252 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2011 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI. 2011-06-06T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41587 2011 251 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011- 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE IMEP ELETTROFORNITURE S.R.L. 2011-06-03T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41588 2011 251 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO DEGLI ASILI NIDO DEL MESE DI NOVEMBRE 2011. 2011-12-29T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 41589 2011 251 LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIALLESTIMENTO PERCORSO MUSEALE MUSEO CIVICO DELLA MANIFATTURA CHINI (EURO 7.336,99) 2011-12-20T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 41590 2011 251 DIVIETO DI SOSTA IN VIALE DELLA RESISTENZA PER IL 04 AGOSTO 2011 - ORARIO 08.00-12.00 2011-08-01T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41591 2011 251 ISCRIZIONE AI SERVIZI EDUCATIVI PER L A PRIMA INFANZIA PER L'ANNO EDUCATIVO 2011/2012-APPROVAZIONE MODALITA', CRITERI DI ACCESSO, SISTEMA TARIFFARIO E BANDO. 2011-05-03T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 41592 2011 250 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE TRASFERTE DIPENDENTI PER I MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2011 2011-12-29T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 41593 2011 250 ACQUISTO DI TRINCIATUTTO PER IL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI 2011-06-03T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41594 2011 250 LIQUIDAZIONE FATTURA FALEGNAMERIA SQUILLONI DI BORGO SAN LORENZO PER FORNITURA MOBILI PER CENTRO GIOVANI E REMIDA. 2011-12-19T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41595 2011 250 INCARICO STUDIO DI FATTIBILITA' ED ADEMP. CONNESSI PER REAL. IMP. DI COGENERAZIONE ALIM. A BIOMASSE IN LOC. CASAGLIA E SALAIOLE - INCARICO ING. F. CECCONI DI FIRENZE (FI) PER E. 5.616,00 2011-05-03T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41596 2011 250 REVOCA ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 247 DEL 25.07.2011 E INTRODUZIONE NUOVE MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER REALIZZAZIONE INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO SU V.LE PECORI GIRALDI 2011-07-28T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 41597 2011 249 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MENSA ANZIANI - LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. AGRICOLA DI FIRENZUOLA. 2011-12-19T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41598 2011 249 DIVIETO DI TRANSITO VIA STEFANESCHI PER IL 05/08/2011 2011-07-28T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41599 2011 249 LIQUIDAZIONE INDENNIT DI REPERIBILITA' MESE DI NOVEMBRE 2011 2011-12-29T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 41600 2011 249 RESA DEL CONTO DELLA GESTIONE DE TESORIERE E DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 - PARIFICAZIONE 2011-05-03T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 41601 2011 249 RIPARAZIONE SEMAFORO SU VIALE GIOVANNI XXIII - LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA ILES S.R.L. DI PRATO 2011-06-03T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41602 2011 248 MERCATINO DEL TESSUTO DI BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA TENDE SCUOLA PRIMARIA. 2011-12-19T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41603 2011 248 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO E NON LIQUIDATO NOVEMBRE 2011 2011-12-29T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 41604 2011 248 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDIANRIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 201 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI SRL. 2011-06-01T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41605 2011 248 RESTITUZIONE ALLA REGIONE TOSCANA DEL 50% DEL CONTRIBUTO PER LA GESTIONE ASSOCIATA SVIL. RISORSE UMANE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO DI REVOCA PARZIALE - EURO 2.189,98 2011-05-02T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 41606 2011 248 DIVIETO DI TRANSITO IN CORSO MATTEOTTI PER IL 01/08/2011 CON ORARIO 08.00-19.00 2011-07-25T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41607 2011 247 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO PER IL MESE DI NOVEMBRE 2011. 2011-12-29T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 41608 2011 247 MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE IN VIALE PECORI GIRALDI PER ESECUZIONE INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO 2011-07-25T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 41609 2011 247 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011. 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI SRL. 2011-06-01T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41610 2011 247 ASSOCIAZIONE DRITTO E ROVESCIO - LIQUIDAZIONE FATTURA. 2011-12-19T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41611 2011 247 CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - IMPEGNO DI SPESA MAGGIO 2011. 2011-05-02T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41612 2011 246 L.R. 87/97 - INSERIMENTI LAVORATIVI PROROGA TECNICA MAGGIO 2011 E IMPEGNO DI SPESA. 2011-05-02T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41613 2011 246 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LS PER PROGETTO BIBLIOTECA - UNICOOP. III TRANCHE 2011 (EURO 467,12) 2011-12-16T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 41614 2011 246 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO PIAZZALE DEL PARCO DELLA MISERICORDIA LATO VIALE DELLA RESISTENZA PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA BOXE MUGELLO 30 LUGLIO 2011 2011-07-25T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41615 2011 246 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011- 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE S.P.M. 2011-06-01T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41616 2011 246 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE NOVEMBRE 2011 2011-12-29T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 41617 2011 245 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011- 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE S.P.M. 2011-06-01T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41618 2011 245 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER IL MESE DI NOVEMBRE 2011 2011-12-29T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 41619 2011 245 INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 236/11 PER MANIFESTAZIONE A LUCO DI MUGELLO - 22/07/2011 2011-07-21T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41620 2011 245 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA GIORGI LIBRI X TRANCHE 2011 (EURO 218,69) 2011-12-16T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 41621 2011 245 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO DAL 01.05.11 AL 31.05.2011. 2011-04-29T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41622 2011 244 DIVIETO DI TRANSITO IN VIA PANANTI PER IL 26/07/2011 CON ORARIO 13.00-16.00 2011-07-20T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41623 2011 244 ACQUISTO DIVISE ESTIVE PER AUTISTI (EURO 1567,05) 2011-04-28T00:00:00 [STO]ECONOMATO 41624 2011 244 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2 E 3 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011- 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE. 2011-06-01T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41625 2011 244 LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE TOP LIFE PER CORSI DI GINNASTICA ANZIANI SETTEMBRE DICEMBRE 2011 2011-12-15T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41626 2011 244 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE SERVIZIO FESTIVO (ART. 24 C. 1 CCNL 14.9.2000) DELLA POLIZIA MUNICIPALE SVOLTO NEL MESE DI NOVEMBRE 2011. 2011-12-29T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 41627 2011 243 APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO ERP 2010. 2011-04-28T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41628 2011 243 RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI SU TERRENO LIMITROFO AL CENTRO COMMERCIALE MUGELLO 2011-07-19T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 41629 2011 243 LIQUIDAZIONE ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI 2010/2011. 2011-12-15T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41630 2011 243 LIQUIDAZIONE ALL'INPDAP DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO SULLA BASE DEL MODD. S.M. 5003/SC RELATIVI ALLA SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA PER GLI EX DIPENDENTI SIG.RI SCERBO ANNITA, NARDINI GIULIANO, MANNELLI NADIA. 2011-12-28T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 41631 2011 243 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 9^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010- 8^ LIQUIDAZIONE FATTURE CAVE E NOLEGGI. 2011-05-26T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41632 2011 242 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011. 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE PRATESI TERMOIDRAULICA. 2011-05-26T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41633 2011 242 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3180 DEL 19.12.2011 A TD GROUP SPA 2011-12-20T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 41634 2011 242 "ADEGUAMENTO SISMICO CON AMPL. SCUOLA MAT. ""COLLODI"" DI VIA A. MORO - AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI DITTA TOLLIS COSTRUZIONI DI TOLLIS L. DI PACENTRO (AQ) PER EURO 110.125,31 OLTRE IVA" 2011-04-28T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41635 2011 242 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LS PER PROGETTA BIBLIOTECA - UNICOOP. II TRANCHE 2011 (EURO 4.938,90) 2011-12-14T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 41636 2011 242 LIMITAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE 2011-07-19T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 41637 2011 241 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3179 DEL 19.12.2011 A TD GROUP SPA 2011-12-20T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 41638 2011 241 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI COMUNALI - 11^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011 2011-05-26T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41639 2011 241 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LS - IV TRANCHE 2011 (EURO 343,63) 2011-12-14T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 41640 2011 241 INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 233/2011 - DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DELLA FESTA DI LIBERAZIONE 2011-07-18T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41641 2011 241 INTERVENTI DI PULIZIA WC CHIMICO PRESSO FORO BOARIO 2011- IMPEGNO DI SPESA EURO 864,00 2011-04-28T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41642 2011 240 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA FASTBOOK - VI TRANCHE 2011 (EURO 230,16) 2011-12-14T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 41643 2011 240 53^ LIQUIDAZIONE - SALDO ENEL ENERGIA S.P.A. ANNO 2009 PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2011-05-26T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41644 2011 240 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI COMUNALI - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA CONGUAGLIO 2010, PER EURO 180,63.= 2011-04-28T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41645 2011 240 LIQUIDAZIONE FESTA DELLA TOSCANA - ANNO 2011 - DITTA TIPOGRAFIA NOVIGRAF 2011-12-15T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 41646 2011 240 DIVIETO DI SOSTA VIA BROCCHI 40 DAL 25 AL 29 LUGLIO 2011 2011-07-18T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41647 2011 239 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO DI VERBALE AMMINISTRATIVO N. 1657/L/11 2011-07-18T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41648 2011 239 LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOCIALE ARCA PER GESTIONE PARTE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - NOVEMBRE 2011. 2011-12-14T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41649 2011 239 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA VARI IMPIANTI COMUNALI - 10^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011 2011-05-25T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41650 2011 239 APPROVAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZO ERCOLONE DA PARTE DELLA DITTA FALLANI ENZO & C. S.N.C. DI FIRENZE, PER EURO 1.202,40.= (IVA COMPRESA) 2011-04-28T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41651 2011 239 LIQUIDAZIONE SBOBINATURA DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/11/2011 - DITTA BARTALUCCI 2011-12-15T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 41652 2011 238 FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI STABILI COMUNALI - 3^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011 2011-05-25T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41653 2011 238 "FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE DI 1 DIPENDENTE AL SEMINARIO ORGANIZZATO DA TIFORMA PER IL 5 MAGGIO 2011 SUL ""COLLEGATO LAVORO"" - EURO 250,00" 2011-04-28T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 41654 2011 238 "LIQUIDAZIONE FATTURA DIDATTICA TOSCANA PER ACQUISTO ARREDI CENTRO GIOCO ""GRILLO PARLANTE""." 2011-12-13T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41655 2011 238 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 414/11 DEL 13.12.2011 A S.C.T. INFORMATICA S.R.L. 2011-12-14T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 41656 2011 238 DIVIETO DI TRANSITO VIA DI PIAZZANO PER IL 23/07/2011-SARTI GABRIELE 2011-07-16T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41657 2011 237 DIVIETO DI SOSTA VIA MONSIGNOR VIGIANI DAL 20/07 AL 30/09/11 2011-07-16T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41658 2011 237 LIQUIDAZIONE COO. ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA RISTORANTE FORO BOARIO NOVEMBRE 2011 2011-12-13T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41659 2011 237 LIQUIDAZIONE TRASPORTO PUBBLICO AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE SCARL - ACCONTO SU COMPENSAZIONE MESE DI APRILE 2011 (EURO 16.762,88) 2011-05-24T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41660 2011 237 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 132 DEL 30.11.2011 A HALLEY TOSCANA SRL 2011-12-12T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 41661 2011 237 REFERENDUM 12-13 GIUGNO 2011 - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI 1 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO DAL 03.05.2011 AL 12.07.2011 - EURO 6.500,00 2011-04-28T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 41662 2011 236 DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO VIA FARNOCCHIA - LUCO - 22/07/2011 2011-07-15T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41663 2011 236 LIQUIDAZIONE FATTURA ASL PER VISITE FISCALI EFFETTUATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2011 2011-12-07T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 41664 2011 236 LIQUIDAZIONE INCENTIVO PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI ART. 92, COMMA 6, D.LGS 163/06 - VARIANTE AL PRG PER REALIZZAZIONE OPERE IDRAULICHE DI FONDOVALLE IN ATTUAZIONE ADDENDUM ALTA VELOCITA' 2011-05-23T00:00:00 [STO]URBANISTICA 41665 2011 236 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER VARI SERVIZI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011, DI EURO 97.000,00.= (COMPRESO IVA) 2011-04-27T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41666 2011 236 LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. ULISSE PER INSERIMENTI LAVORATIVI - OTTOBRE/NOVEMBRE 2011. 2011-12-13T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41667 2011 235 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 185/11 DEL 30.09.2011 A ALDER SRL 2011-12-05T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 41668 2011 235 MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME NEGLI EDIFICI COMUNALI - 4^ LIQUIDAZIONE ANNO 2001 2011-05-20T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41669 2011 235 RESTITUZIONE CAUZIONE PER NOLEGGIO STRUTTURE PRO LOCO RONTA - EURO 1.000,00 2011-04-26T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41670 2011 235 PROROGA ORDINANZA N. 227 DEL 12/07/2011 - 2011-07-15T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41671 2011 235 IMMOBILI DI VIA DUE GIUGNO E VIA DEL POGGIO - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL - OTTOBRE/NOVEMBRE 2011. 2011-12-13T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41672 2011 234 "RISTRUTT. ED AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA ""COLLODI"" - INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE AL GEOM. ALBERTO VENNI DI SAN G. VALDARNO - 1^ LIQ.NE INCARICO" 2011-05-20T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41673 2011 234 "ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN VIA STEFANESCHI E VIA A. CINTI A RONTA PER MANIFESTAZIONE ""E FU MUSICA"" IL GIORNO 30 LUGLIO 2011" 2011-07-15T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 41674 2011 234 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3039 DEL 30.11.2011 A TD GROUP SPA 2011-12-05T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 41675 2011 234 APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TEST DI SCREENING PER ADDETTI A MANSIONI A RISCHIO, PER EURO 360,00.= NEI CONFRONTI DELLA A.S.L. DI FIRENZE 2011-04-21T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41676 2011 234 LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DI SPESA STAGIONE TEATRALE 2011-12 A FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO (EURO 9.000,00) 2011-12-12T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 41677 2011 233 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERO DI MUCCIANO - 9^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011 2011-05-18T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41678 2011 233 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3002 DEL 29.11.2011 A TD GROUP SPA 2011-12-05T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 41679 2011 233 REFERENDUM 12-13 GIUGNO 2011 - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI 1 COLLABORATOREAMMINISTRATIVO DAL 26.04.2011 AL 12.07.2011 - EURO 6.500,00 2011-04-21T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 41680 2011 233 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA SCOLASTICA 2011/2012. 2011-12-12T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41681 2011 233 ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DELLA FESTA DI LIBERAZIONE 20-31 LUGLIO 2011 2011-07-14T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41682 2011 232 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 538 DEL 25.10.2011 A FLASHINLABS SNC 2011-12-05T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 41683 2011 232 DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE FESTA DI LIBERAZIONE 20-31 LUGLIO 2011 2011-07-14T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41684 2011 232 REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO COMPORTANTE UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 430.000,00 2011-04-21T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41685 2011 232 LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO ELLE DI BORGO SAN LORENZO PER PIANO DI AUTOCONTROLLO E ANALISI PRIME SUI PRODOTTI. 2011-12-06T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41686 2011 232 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE - 1^ E 2^ IMP. DI SPESA ANNO 2011 - 2^ LIQ.NE FATTURA AS.TEC. 2011-05-17T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41687 2011 231 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO DEGLI ASILI NIDO DEL MESE DI OTTOBRE 2011. 2011-11-28T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 41688 2011 231 DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN VIA COCCHI PER IL 07/08/2011 CON ORARIO 16.00-24.00 2011-07-13T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41689 2011 231 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 2^ LIQ.NE FATTURA MOTO MUGELLO 2011-05-17T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41690 2011 231 PROGETTO A.GIO. - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSORZIO CO&SO - OTTOBRE 2011. 2011-12-06T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41691 2011 231 RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER VIOLAZIONE CDS DEL COMUNE DI SAN PIERO A SIEVE - EURO 39,00 2011-04-21T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41692 2011 230 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MESE DI OTTOBRE 2011 2011-11-28T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 41693 2011 230 "AFFIDAMENTO ALCUNI INTERVENTI DI TAGLIO ERBA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ""DODICI PASSI"" DI FIRENZE, PER UN IMPORTO DI EURO 6.200,00.= (IVA COMPRESA)" 2011-04-21T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41694 2011 230 ATTO DI TRANSAZIONE CON L'ISTITUTO DEGLI INNOCENTI DI FIRENZE - LIQUIDAZIONE 3^ RATA . 2011-12-02T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41695 2011 230 DIVIETO DI SOSTA E SENSO U NICO ALTERNATO DAL 18/07/2011 AL 30/07/2011 IN VIA DEI CAPPUCCINI 2011-07-13T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41696 2011 230 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE - 1^ E 2^ IMP. DI SPESA ANNO 2011 - 1^ LIQ.NE FATTURE ARRIGHINI ANDREA & C. S.A.S. 2011-05-17T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41697 2011 229 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE TRASFERTE DIPENDENTI PER I MESI DI OTTOBRE -NOVEMBRE 2011 2011-11-28T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 41698 2011 229 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE - 1^ E 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 4^ LIQ.NE FATTURE TANI ATTILIO 2011-05-17T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41699 2011 229 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE ATLETICA MARCIATORI MUGELLO PER 38^ MARATONA MUGELLO 2011-12-01T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41700 2011 229 MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE PERICOLANTE 2011-07-13T00:00:00 [STO]URBANISTICA 41701 2011 229 INTERVENTI EDUCATIVI PER MINORI PRESSO CENTRO PISCINE DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 2011-04-20T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41702 2011 228 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LS PER PROGETTO BIBLIOTECA -UNICOOP. I TRANCHE 2011 (EURO 1.805,76) 2011-12-01T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 41703 2011 228 REALIZZAZIONE COMUNE NOTIZIE - IMPEGNO DI SPESA MAGGIO 2011 2011-04-20T00:00:00 [STO]URP 41704 2011 228 LIQUIDAZIONE INDENNIT DI REPERIBILITA' MESE DI OTTOBRE 2011 2011-11-28T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 41705 2011 228 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE - 1^ E 2^ IMP. DI SPESA ANNO 2011 - 1^ LIQ.NE FATTURE LEPRI GIORGIO EREDI 2011-05-17T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41706 2011 228 MODIFICHE ALLA VIABILITA' INTERNA OSPEDALE DEL MUGELLO DAL 13/07/2011 AL 30/07/2011 2011-07-12T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41707 2011 227 DIVIETO DI TRANSITO IN VIA NOVA-RONTA DALLE 00:00 ALLE 24:00 DAL 13/07/2011 AL 16/07/2011 2011-07-12T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41708 2011 227 LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA LS - III TRANCHE (EURO 1.288,20) 2011-12-01T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 41709 2011 227 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO E NON LIQUIDATO OTTOBRE 2011 2011-11-28T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 41710 2011 227 FORNITURA DI PNEUMATICI PER I MEZZI COMUNALI DA BERTI E SORIANI S.N.C. - 3 LIQUIDAZIONE ANNO 2011 2011-05-17T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41711 2011 227 FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N. 2 DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE DI TI.FORMA IN MATERIA DI PUBBLICO SPETTACOLO - EURO 400,00 2011-04-19T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 41712 2011 226 DIVIETO DI TRANSITO - VIA PIAVE 2011-07-07T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41713 2011 226 RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI SENSI DELL'ART. 228 COMMA 3 DEL D.LGS. N. 267/2000 2011-04-19T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 41714 2011 226 2^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011 INCARICO SUPPORTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO DR. ALBERTO SCOTTI STUDIO GEODINAMICA 2011-05-17T00:00:00 [STO]URBANISTICA 41715 2011 226 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA ANTICA EDICOLA - II TRANCHE 2011 (EURO 1.995,026) 2011-12-01T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 41716 2011 226 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO PER IL MESE DI OTTOBRE 2011. 2011-11-28T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 41717 2011 225 LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA CASA EDITRICE RIZZOLI - VII TRANCHE 2011 (EURO 505,19) 2011-12-01T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 41718 2011 225 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER STABILI COMUNALI - 2^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011 2011-05-16T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41719 2011 225 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE OTTOBRE 2011 2011-11-28T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 41720 2011 225 CHIUSURA STRADA VICINALE DI FERRACCIANO 2011-07-07T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41721 2011 225 APPROVAZIONE CALENDARIO SAGRE E FESTE 2011 2011-04-18T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41722 2011 224 LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA GIORGI LIBRI IX TRANCHE 2011 (EURO 852,96) 2011-12-01T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 41723 2011 224 "MIGLIORAMENTO SISMICO CON AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA ""COLLODI"" - LAVORI COMPLEMENTARI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE REL. 1^ SAL ALLO STUDIO GIOVANNARDI E R. DI B.S.L. PER EURO 20.216,00" 2011-05-16T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41724 2011 224 AFFIDAMENTO INTERVENTO RIMOZIONE DI CEPPAGLIE DI TIGLIO A RONTA, DA PARTE DELLA DITTA EDILIZIA STRADALE GORI DI B.S.L., PER EURO 3.300,00.= (IVA COMPRESA) 2011-04-18T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41725 2011 224 SENSO UNICO ALTERNATO - VIA TORELLI 2011-07-04T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41726 2011 224 "LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA ""IN BORGO""" 2011-11-28T00:00:00 [STO]URP 41727 2011 223 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER IL MESE DI OTTOBRE 2011 E PER SAGRA DELLE CASTAGNE 2011 2011-11-25T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 41728 2011 223 LIQUIDAZIONE SALDO CONSUMO ACQUA POTABILE ANNO 2010 - 10^ LIQUIDAZIONE 2011-05-16T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41729 2011 223 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASS. COMITATO SAN LORENZO PER ORGANIZZAZIONE ""FESTA DI S. LORENZO""" 2011-12-01T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41730 2011 223 DIVIETO DI SOSTA VIA BROCCHI - DAL 11/07/2011 AL 13/07/2011 2011-07-04T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41731 2011 223 AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL COGLOMERATO BITUMINOSO DI VIALE GIOVANNI XXIII ALLA DITTA EDILIZIA STRADALE GORI DI B.S.L., PER EURO 3.360,00.= (IVA COMPRESA) 2011-04-18T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41732 2011 222 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE SERVIZIO FESTIVO (ART. 24 C. 1 CCNL 14.9.2000) DELLA POLIZIA MUNICIPALE SVOLTO NEL MESE DI OTTOBRE 2011. 2011-11-25T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 41733 2011 222 LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT.SSA PERRI ORSOLA PER AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTI ASILO NIDO. 2011-11-24T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41734 2011 222 SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI 2010/2011 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2011-04-18T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41735 2011 222 "ADEGUAMENTO SISMICO CON AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA ""COLLODI"" DI VIA A. MORO - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TOLLIS COSTRUZIONI DI TOLLIS L. DEL 1^ SAL DEI LAVORI COMPLEMENTARI: E. 76.670,00" 2011-05-16T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41736 2011 222 "PROROGA ORARIO DI APERTURA FINO ALLE ORE 24.00 DEGLI ESERCIZI DI VICINATO DEL CAPOLUOGO IN OCCASIONE SERATE ""GIOVEDI' NEL BORGO""" 2011-07-04T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41737 2011 221 LIQUIDAZIONE SBOBINATURE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE DEL 8/11/2011 E 11/11/2011 - DITTA BARTALUCCI SAS 2011-11-25T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 41738 2011 221 LIQUIDAZIONE SERVIZIO FORMAZIONE ARCGIS PERSONALE SERVIZIO TECNICO 2011-05-12T00:00:00 [STO]URBANISTICA 41739 2011 221 "PROGETTO ""PEDIBUS"" 2011/2012 - 1^ LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE ANTEAS." 2011-11-24T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41740 2011 221 ACCOMPAGNAMENTO E ASSISTENZA ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2010/2011 - RETTIFICA DETERMINAZIONE 537/2010. 2011-04-18T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41741 2011 221 CANE MORSICATORE DI PROPRIETA' DEL SIG. GUIDOTTI MASSIMO 2011-07-04T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 41742 2011 220 ORGANIZZAZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2011 2011-04-18T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41743 2011 220 CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - LIQUIDAZIONE 4^ TRIMESTRE 2011 ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS. 2011-11-24T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41744 2011 220 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2011 - 4^ LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2011-05-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41745 2011 220 "ISTITUZIONE DIVIETI DI TRANSITO NEL CENTRO STORICO IN OCCASIONE DELL'INIZIATIVA COMMERCIALE ""MARTEDI' DI LUGLIO E AGOSTO 2011""" 2011-07-04T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41746 2011 220 LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE COMUNE NOTIZIE - NOVEMBR 2011 2011-11-17T00:00:00 [STO]URP 41747 2011 219 "ISTITUZIONE DIVIETI DI TRANSITO IN OCCASIONE SERATE ""GIOVEDI' NEL BORGO""" 2011-07-04T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41748 2011 219 PIANO DI RISANAM.TO ACUSTICO VIALE KENNEDY / V.LE IV NOVEMBRE - MONITORAGGIO ACUSTICO E FLUSSI DI TRAFFICO - LIQ.NE FATTURA DITTA VIE.EN.RO.SE. S.R.L. DI FIRENZE 2011-05-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41749 2011 219 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO PER 15^ CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2011 2011-11-11T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 41750 2011 219 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 5 (EURO 8200,00) 2011-04-15T00:00:00 [STO]ECONOMATO 41751 2011 219 PROGETTO A. GIO. - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSORZIO CO&SO - SETTEMBRE 2011. 2011-11-24T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41752 2011 218 SENSO UNICO ALTERNATO - STRADA VICINALE DEL FATINO LOC. FALTONA - DAL 04/07/2011 AL 29/07/2011 2011-07-02T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41753 2011 218 LIQUIDAZIONE FATTURE PER REALIZZAZIONE COMUNE NOTIZIE - SETTEMBRE E OTTOBRE 2011 2011-11-09T00:00:00 [STO]URP 41754 2011 218 ATTO DI CITAZIONE - GIUDICE DI PACE DI BORGO SAN LORENZO- PROMOSSO DAL SIG. BALESTRI DAMIANO - COSTITUZIONE E NOMINA LEGALE AVV. PARIGI ANTONIO 2011-04-15T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 41755 2011 218 LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE ARCA PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI - SETTEMBRE/OTTOBRE 2011. 2011-11-24T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41756 2011 217 FORNITURA DI PNEUMATICI PER I MEZZI COMUNALI DA BERTI E SORIANI S.N.C. DI B.S.L. - 2^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011 2011-05-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41757 2011 217 DIVIETO DI SOSTA VIA COCCHI - 07/07/2011 2011-07-02T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41758 2011 217 LIQUIDAZIONE NOTULE COMPENENTI ESTERNI ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - 3^ TRIMESTRE 2011 2011-11-08T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 41759 2011 217 LIQUIDAZIONE FATTURA VALDARNO 55 DI FIRENZE PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER MENSA SCOLASTICA. 2011-11-24T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41760 2011 217 REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12-13 GIUGNO 2011 : APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA 2011-04-15T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 41761 2011 216 AFFIDAMENTO INTERVENTO RIMOZIONE DI CEPPAGLIE DI TIGLIO A RONTA, DA PARTE DELLA EDILIZIA STRADALE GORI DI B.S.L. - LIQUIDAZIONE 2011-05-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41762 2011 216 AFFIDAMENTO RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI (EURO 1020,00) 2011-04-14T00:00:00 [STO]ECONOMATO 41763 2011 216 APERTURA STRAORDINARIA DOMENICA 3 LUGLIO 2011. 2011-06-30T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41764 2011 216 ATTIVITA' DI SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI - LIQUIDAZIONE FATTURE SETTEMBRE/OTTOBRE 2011 ALLA COOP. SOCIALE ODISSEA DI SAN PIERO A SIEVE. 2011-11-24T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41765 2011 216 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO DEGLI ASILI NIDO DEL MESE DI SETTEMBRE 2011. 2011-11-07T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 41766 2011 215 RICHIESTA RIMBORSO CANONE LAMPADE VOTIVE ROSI PIETRO 26,64 2011-04-14T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 41767 2011 215 PRESTAZIONE SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA - 1^ E 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE BARGIOTTI. 2011-05-10T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41768 2011 215 DEMOLIZIONE DI PORZIONE DI FABBRICATO ABUSIVO IN LOC. SALTO PANICAGLIA 2011-06-29T00:00:00 [STO]UFFICIO TECNICO 41769 2011 215 LIQUIDAZIONE FATTURE LUGLIO/SETTEMBRE ALLA COOP. SOCIALE ULISSE DI FIRENZE. 2011-11-24T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41770 2011 215 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI DISAGIO 1^SEMESTRE 2011. 2011-11-07T00:00:00 RECUPERO 41771 2011 214 ACQUISTO MATERIALI MANUTENZIONE ORDINARIA - 1^ E 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE RUFFOLI. 2011-05-10T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41772 2011 214 RIMOZIONE RIFIUTI DA TERRENO BOSCHIVO IN LOC. GRICIGNANO 2011-06-28T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 41773 2011 214 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MESE DI SETTEMBRE 2011 2011-11-04T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 41774 2011 214 RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE PRATICA DIA N.5349 PER OPERE NON AMMESSE DAGLI STRUMENTI URBANISTICI - EURO 1.284,59 2011-04-14T00:00:00 [STO]URBANISTICA 41775 2011 214 LIQUIDAZIONE COOP. ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA RISTORANTE FORO BOARIO OTTOBRE 2011 2011-11-23T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41776 2011 213 ATTO DI CITAZIONE CORTE D' APPELLO DI FIRENZE - PROMOSSO DA EREDI LORINI AVVERSO SENTENZA N. 3121/2008 - AVV. CECCHI - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA EURO 5.000,00 2011-04-12T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 41777 2011 213 "LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA ""IN BORGO""" 2011-11-03T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 41778 2011 213 INTERVENTO DI PULIZIA WC CHIMICO FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE PERIODO 9 OTTOBRE - 8 NOVEMBRE 2011 2011-11-23T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41779 2011 213 MANUT.NE STRAORDINARIA MEZZO GASOLONE ADDETTO AI SERVIZI STRADALI - LIQUIDAZIONE DITTA FALLANI ENZO & C. S.N.C. DI FIRENZE 2011-05-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41780 2011 213 RIMOZIONE VEICOLO ABBANDONATO SU AREA LIMITROFA A VIA DE' MEDICI - CAPOLUOGO 2011-06-28T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 41781 2011 212 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ADIACENTE ALLE SCUOLE ELEMENTARI DI VIA L. DA VINCI MEDIANTE REAL. DI NUOVO PARGHEGGIO - APPR. STUDIO DI FATTIBILITA' PER UNA SPESA DI E. 230.000,00 2011-04-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41782 2011 212 REFERENDUM 12-13 GIUGNO 2011: LIQUIDAZIONE FATTURE PER PULIZIA SEGGI ELETTORALI 2011-11-03T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 41783 2011 212 CHIUSURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI NEL SABATO MATTINA DEL MESE DI AGOSTO 2011 2011-06-28T00:00:00 [STO]URP 41784 2011 212 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI COMUNALI - 31^ LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2010 2011-05-09T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41785 2011 212 LIQUIDAZIONE DITTA CASALINGHIAMO PER FORNITURA ARTICOLI CASALINGHI STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO 2011-11-23T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41786 2011 211 DIVIETO DI TRANSITO STRADA COMUNALE DELLE SALAIOLE 2011-06-27T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41787 2011 211 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE -1^ E 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011- 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE TERMOMARKET. 2011-04-28T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41788 2011 211 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA INCROCIO VIALE IV NOVEMBRE - SR 302 MEDIANTE RIORGANIZZAZIONE DELLA VIABILITA': APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' PER UNA SPESA DI EURO 240.000,00 2011-04-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41789 2011 211 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 164 DEL 31.10.2011 A NEXUS SISTEMI INFORMATIVI SRL - SCADENZA 31.12.2011 2011-11-03T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 41790 2011 211 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA SCOLASTICA 2011/2012. 2011-11-15T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41791 2011 210 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA INCROCIO VIALE REPUBBLICA E VIA MARCONI MEDIANTE REAL. DI ROTATORIA, MARCIAPIEDE E PISTA CICLABILE - APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' DI EURO 200.000,00 2011-04-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41792 2011 210 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE TRASPORTO SINDACO PERIODO GENNAIO_SETTEMBRE 2011. 2011-11-03T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 41793 2011 210 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL COMITATO DEGLI OPERATORI ECONOMICI ""NEL BORGO"" PER MANIFESTAZIONE ""SERATE NEL BORGO 2011""" 2011-11-10T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41794 2011 210 DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN VIA LAPI 2011-06-25T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41795 2011 210 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE TERMOMARKET. 2011-04-28T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41796 2011 209 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE PIANDISIEVE. 2011-04-28T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41797 2011 209 DIVIETO DI TRANSITO IN VIA MAZZINI IL GIORNO 27/06/2011 DALLE ORE 13,00 ALLE ORE 19,00 2011-06-24T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41798 2011 209 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIALE KENNEDY A BORGO S. L. MEDIANTE INSTALLAZIONE DI SEMAFORO CON SENSORE DI VELOCITA' E RIDUZIONE CARREGGIATA - APPR. STUDIO DI FATTIBILITA' 2011-04-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41799 2011 209 OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SINDACO PERIODO FEBBRAIO-AGOSTO 2011 2011-11-03T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 41800 2011 209 LIQUIDAZIONE FATTURA AP&FULL CENTRE DI BORGO SAN LORENZO PER STAMPA MENU SCOLASTICO 2011/2012. 2011-11-10T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41801 2011 208 LIQUIDAZIONE FATTURE A DIVERSI PER ACQUISTO ARREDI PER LA SCUOLA MEDIA DI BORGO SAN LORENZO. 2011-11-10T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41802 2011 208 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA INCROCIO TRA VIA CADUTI DI MONTELUNGO, V.LE E. UNITA E VIA BROCCHI MEDIANTE REALIZZAZIONE DI ROTATORIA - APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' 2011-04-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41803 2011 208 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE TRASFERTE DIPENDENTI PER I MESI DI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE 2011 2011-11-03T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 41804 2011 208 AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI 2011-06-23T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 41805 2011 208 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 1^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011 2011-04-28T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41806 2011 207 LIQUIDAZIONE INDENNIT DI REPERIBILITA' MESE DI SETTEMBRE 2011 2011-11-03T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 41807 2011 207 LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO NOFERINI DI BORGO SAN LORENZO PER STAMPA MATERIALE INFORMATIVO PER IL CENTRO D'INCONTRO. 2011-11-10T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41808 2011 207 DIVIETO DI SOSTA VIA G.GALILEI - MATTEUCCI CRISTINA 2011-06-23T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41809 2011 207 RIP.DIRITTI SEGR. 1^ TRIM. 2011-LIQ.QUOTA 10% MINISTERO INTERNO EX AG.NAZ.LE AUTON.ALBO SEGR.COM.LI (EURO 545,26=). 2011-04-12T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 41810 2011 207 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 7^ E 8^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 5^ LIQUIDAZIONE PRATESI TERMOIDRAULICA. 2011-04-28T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41811 2011 206 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO E NON LIQUIDATO SETTEMBRE 2011 2011-11-03T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 41812 2011 206 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I SERVIZI COMUNALI - 9^ LIQUIDAZIONE ANNO 2010 2011-04-28T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41813 2011 206 DIVIETO DI FERMATA IN VIA DEL POZZINO TRATTO FRA VIA LA PIRA E P.LE CURTATONE E MONTANARA - ESCLUSIONE GIORNI DI MERCATO. 2011-06-23T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41814 2011 206 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA INCROCIO FRA V.LE RESISTENZA E VIA DELLA TINTORIA MEDIANTE REAL. DI ROTATORIA ED OPERE CONN. - APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' PER UNA SPESA DI E. 120.000,00 2011-04-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41815 2011 206 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SPAZIO ARREDO PER ACQUISTO GIOCHI PER L'ASILO NIDO. 2011-11-10T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41816 2011 205 CONTRATTO DI LOCAZIONE CON SOGETU S.P.A. DI FIRENZE PER FONDO VIALE P. GIRALDI SEDE UFF. PROV.LE DEL LAVORO E MASSIMA OCCUPAZIONE - LIQUIDAZIONE 1^ TRIMESTRE 2011 2011-04-27T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41817 2011 205 REALIZZAZIONE LAVORI DI ATTUAZIONE OPERE PREVISTE DAL PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA) - APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA': SPESA COMPLESSIVA DI EURO 135.000,00 2011-04-12T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41818 2011 205 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO PER IL MESE DI SETTEMBRE 2011. 2011-11-03T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 41819 2011 205 PRESENZA DI ANIMALI VAGANTI IN LOCALITA' PANICAGLIA PRESSO LA LINEA FERROVIARIA. 2011-06-22T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41820 2011 205 "CENTRO ""REMIDA"" - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GUIDOTTI." 2011-11-10T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41821 2011 204 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE SETTEMBRE 2011 2011-11-03T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 41822 2011 204 LIQUIDAZIONE FATTURA CARTOLIBRERIA PARIGI S.A.S. DI BORGO S. LORENZO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2011/2012. 2011-11-10T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41823 2011 204 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ALCUNI IMPIANTI COMUNALI - 8^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011 2011-04-27T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41824 2011 204 ISTITUZIONE SPAZIO RISERVATO INVALIDI - VIA GIOVANNI DELLA CASA 2011-06-20T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41825 2011 204 AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE D.SSA DANIELA BANCHI PER SVOLGIMENTO INCARICO PROFESSIONALE 2011-04-11T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 41826 2011 203 ISTITUZIONE SPAZIO SOSTA RISERVATO INVALIDI - VIA PRIMO MAGGIO NC. 5/6 2011-06-20T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41827 2011 203 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER IL MESE DI SETTEMBRE 2011 2011-11-03T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 41828 2011 203 L.R. N. 16 DEL 22.03.1999 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - TRASFERIMENTO ALLA REGIONE TOSCANA DEGLI INTROITI RELATIVI AL RILASCIO AUTORIZZAZIONI ALLA RACCOLTA FUNGHI ANNO 2010 2011-11-04T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 41829 2011 203 SPEDIZIONE POSTA ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA 2011-04-11T00:00:00 [STO]URP 41830 2011 203 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - 7^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011 2011-04-26T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41831 2011 202 REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12-13 GIUGNO 2011 : COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO 2011-04-11T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 41832 2011 202 MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME NEGLI EDIFICI COMUNALI - 3^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011 2011-04-26T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41833 2011 202 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA SCOLASTICA 2010/2011. 2011-11-03T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41834 2011 202 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE SERVIZIO FESTIVO (ART. 24 C. 1 CCNL 14.9.2000) DELLA POLIZIA MUNICIPALE SVOLTO NEL MESE DI SETTEMBRE 2011. 2011-11-03T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 41835 2011 202 DIVIETO DI SOSTA IN VIA COCCHI 8-10 DAL 20 GIUGNO 2011 AL 21 LUGLIO 2011 2011-06-17T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41836 2011 201 RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI - ASSESSORE FRANCINI PAOLO - ANNO 2011 - PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2011-10-25T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 41837 2011 201 ASSOCIAZIONE AUSER VERDE ARGENTO - SALDO A.S. 2010/2011 E ACCONTO 2011/2012 PER ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI SU SCUOLABUS ED ASSISTENZA. 2011-11-03T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41838 2011 201 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO DI VERBALE N. 1645/2010 2011-06-16T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41839 2011 201 SMALTIMENTO REFLUI FOSSE BIOLOGICHE STABILI COMUNALI - 3^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011 2011-04-26T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41840 2011 201 RIPARTIZIONE DIRITTI SEGRETERIA AL SEGRETARIO GENERALE DR. ALESSANDRO GRONCHI - PRIMO TRIMESTRE 2011 - EURO 4.600,93 2011-04-08T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 41841 2011 200 INTEGRAZIONE ORDINANZA 198/2011 - ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE 1^ RADUNO SEZIONALE ALPINI 25 E 26 GIUGNO 2011 2011-06-16T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41842 2011 200 LIQUIDAZIONE SBOBINATURA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/09/2011 - DITTA BARTALUCCI S.A.S. 2011-10-18T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 41843 2011 200 AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE OCCASIONALE, ALL'ING. EMANUELE GRAZZINI 2011-04-08T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41844 2011 200 CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO ANNO 2011 ASSOCIAZIONE AUSER VERDE ARGENTO. 2011-11-02T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41845 2011 200 INCARICO AL GEOLOGO PAOLI LUIGI DI B.S.L. PER VIGILANZA CAVA DI CARDETOLE, FINO AL 31.03.11 - LIQUIDAZIONE NOTULA 2011-04-26T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41846 2011 199 IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE SEMAFORO SU VIALE GIOVANNI XXIII NEI CONFRONTI DELLA ILES S.R.L. DI PRATO, PER UN IMPORTO DI EURO 620,40 (IVA COMPRESA) 2011-04-08T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41847 2011 199 CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - LIQUIDAZIONE NOTA ASSOCIAZIONE ANTEAS. 2011-11-02T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41848 2011 199 CONSUMO DI GAS METANO STABILI COMUNALI ANNO 2011 - 2^ LIQUIDAZIONE 2011-04-22T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41849 2011 199 DIVIETO DI TRANSITO VIA MAZZINI PER IL 20/06/2011 CON ORARIO 08.00-11.00 2011-06-16T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41850 2011 199 "LIQUIDAZIONE INDENNITÀ PER ""PARTICOLARI FIGURE PROFESSIONALI"" EX ART. 17, COMMA 2, LETT. I) CCNL 01/04/99 -1^ SEMESTRE 2011." 2011-10-14T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 41851 2011 198 """FESTA DELLA LIBERAZIONE"" 25 APRILE 2011- IMPEGNO SPESA EURO 296,00" 2011-04-07T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 41852 2011 198 LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOCIALE ODISSEA PER PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI SC. MATERNA COLLODI. 2011-11-02T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41853 2011 198 ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER 1^ RADUNO SEZIONALE ALPINI 25 E 26 GIUGNO 2011 2011-06-16T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41854 2011 198 LIQUIDAZIONE - SBOBINATURA SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 16/09/2011 - DITTA BARTALUCCI S.A.S. 2011-10-10T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 41855 2011 198 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LAMPADE VOTIVE - 6 ^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011 2011-04-20T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41856 2011 197 DIVIETO DI SOSTA VIA DEGLI ARGINI DAL 15/06/2011 AL 30/06/2011 2011-06-15T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41857 2011 197 LIQUIDAZIONE DITTA NOVIGRAF - FESTA DELLA LIBERAZIONE BORGO SAN LORENZO - SETTEMBRE 2011 - EURO 223,85 2011-10-10T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 41858 2011 197 LAVORI DI COMPLET.TO IMPIANTO SPORTIVO DI SAGGINALE - AFFID.TO LAVORI COMPLEMENTARI ALLA DITTA ELETTRI-FER S.R.L. DI RIGNANO SULL'ARNO - LIQUIDAZIONE FATTURA 2011-04-18T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41859 2011 197 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SIVA DI VICCHIO PER MONITORAGGIO INSETTI E RODITORI. 2011-11-02T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41860 2011 197 RETTIFICA DETERMINAZIONE DI PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG. GOTI ALFREDO CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA 2011-04-07T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 41861 2011 196 CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ANNO 2011 DI EURO 59,34.= 2011-04-06T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41862 2011 196 MODIFICHE ALLA VIABILITA' INTERNA OSPEDALE DEL MUGELLO DAL 15/06/2011 AL 04/07/2011 2011-06-15T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41863 2011 196 RIPARAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA A POLCANTO, DA PARTE DELLA CONCHIGLIA S.P.A. DI REGGIO EMILIA - LIQUIDAZIONE FATTURA 2011-04-18T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41864 2011 196 PROGETTO A.GIO. - LIQUIDAZIONE FATTURA LUGLIO 2011. 2011-11-02T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41865 2011 196 LIQUIDAZIONE ARRETRATI ANNI 2010-2011 SEGRETERIA CONVENZIONATA SEGRETARIO COMUNALE 2011-10-10T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 41866 2011 195 SERVIZIO DI IGIENE URBANA SVOLTO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. PER I VARI IMMOBILI COMUNALI - 2^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011 2011-04-18T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41867 2011 195 RICHIESTA RIMBORSO CANONE LAMPADE VOTIVE BARTOLINI GIANNA 26,04 2011-04-05T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 41868 2011 195 MERCATINO DEL TESSUTO DI BORGO S. LORENZO - LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA TENDE SCUOLA MEDIA. 2011-11-02T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41869 2011 195 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 445 DEL 31.08.2011 A KUNA SRL - SCAD. 15.10.2011 2011-10-07T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 41870 2011 195 SIG. MINELLI RENATO - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. 2011-06-14T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41871 2011 194 ACQUISTO DALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) DI UN MEZZO TRINCIATUTTO PER IL CANTIERE COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.736,00 (IVA COMPRESA) 2011-04-05T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41872 2011 194 SIG. RA VERDI FULVIA -ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. 2011-06-14T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41873 2011 194 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 356 DEL 26.04.2011 A CEDAF SRL - SCAD. 12.10.2011 2011-10-07T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 41874 2011 194 SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOCIALE ARCA PER CAMPO SOLARE ANNO 2011. 2011-10-28T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41875 2011 194 RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA VIALE PECORI GIRALDI, D.L. E SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, STUDIO VIE.EN.RO.SE. S.R.L. DI FIRENZE - 1^ LIQUIDAZIONE 30% 2011-04-18T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41876 2011 193 MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME NEGLI EDIFICI COMUNALI - 2^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011 2011-04-18T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41877 2011 193 LIQUIDAZIONE FESTA DELLA LIBERAZIONE 2011: DITTA FIORI E PIANTE MANENTI E ASSOCIAZIONE FILARMONICA DI SIGNA - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 280,00= 2011-10-05T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 41878 2011 193 IMMOBILE DI VIA DEL POGGIO E VIA DUE GIUGNO - LIQUIDAZIONE FATTURE PUBLIACQUA. 2011-10-28T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41879 2011 193 ORDINANZA DI DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN VIA DEL POGGIO DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 12:30 DEL 17/06/11 2011-06-14T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41880 2011 193 RICHIESTA RIMBORSO CANONE LAMPADE VOTIVE PIERI GIUSEPPINA 13,02 2011-04-05T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 41881 2011 192 LIQUIDAZIONE INDENNIT DI REPERIBILITA' MESE DI AGOSTO 2011 2011-10-05T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 41882 2011 192 RICHIESTA RIMBORSO CANONE LAMPADE VOTIVE NATI IVAN 13,02 2011-04-05T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 41883 2011 192 MANUTENZIONE DEGLI ADDOLCITORI DELLE MENSE COMUNALI - 1^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011 2011-04-15T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41884 2011 192 SIG. NASTASI MARCO - ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. 2011-06-14T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41885 2011 192 LIQUIDAZIONE COOP. ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA RISTORANTE FORO BOARIO SETTEMBRE 2011 2011-10-27T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41886 2011 191 RICHIESTA RIMBORSO CANONELAMPADE VOTIVE MASI FULVIO 13,02 2011-04-05T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 41887 2011 191 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA GIORGI LIBRI VIII TRANCHE 2011 (EURO 485,03) 2011-10-26T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 41888 2011 191 SIG. STIACCINI PIERO - ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. 2011-06-14T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41889 2011 191 "INCARICO PROG.NE E D.L. PER MIGLIORAMENTO SISMICO, RISTRUTT.NE ED AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA ""COLLODI"" - LIQ.NE COMPETENZE ING. F. GIOVANNARDI PER 5^ S.A.L." 2011-04-15T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41890 2011 191 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO E NON LIQUIDATO AGOSTO 2011 2011-10-04T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 41891 2011 190 REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STRADA COMUNALE DI INNESTO ALLA EX S.S. 302 E LA VICINALE DEL MULINACCIO - LIQUIDAZIONE DELLO STATO FINALE 2011-04-14T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41892 2011 190 DIVIETO DI TRANSITO CORSO MATTEOTTI (TRATTO) PER IL 24 GIUGNO 2011 DALLE ORE 14.30 ALLE ORE 19.30 2011-06-13T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41893 2011 190 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA INTERNET BOOKSHOP DI TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) - V TRANCHE 2011 (EURO 362,28) 2011-10-26T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 41894 2011 190 I.C.I.: RIMBORSO RONCONI MARIA E CIPRIANI DUCCIO (EURO 324,00) 2011-04-05T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 41895 2011 190 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO PER IL MESE DI AGOSTO 2011. 2011-10-04T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 41896 2011 189 RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIALE PECORI GIRALDI - LIQUIDAZIONE 1^ S.A.L. ALLA C.S.S. S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO 2011-04-13T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41897 2011 189 DIVIETO DI SOSTA VIA DEGLI ARGINI 14 PER IL 23 GIUGNO 2011 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 17.00 2011-06-13T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41898 2011 189 "RASSEGNA ""IL RISORGIMENTO AL CINEMA"" - ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE ( EURO 83,94)" 2011-04-04T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 41899 2011 189 CONTRIBUTO PER GESTIONE SERVIZI ATTIVI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI 3^ TRIMESTRE 2011 2011-10-21T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41900 2011 189 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MESE DI AGOSTO 2011 2011-10-03T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 41901 2011 188 LIQUIDAZIONE DITTA CASALINGHIAMO PER FORNITURA ARTICOLI CASALINGHI STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO 2011-10-19T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41902 2011 188 RICHIESTA RIMBORSO CANONE LAMPADE VOTIVE FRANCINI ANGIOLINA 13,02 2011-04-04T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 41903 2011 188 SGOMBERO STRADA RONTA-GATTAIA DENOMINATA 'PANORAMICA' A SEGUITO DI FRANA 2011-06-13T00:00:00 RECUPERO 41904 2011 188 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE AGOSTO 2011 2011-10-03T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 41905 2011 188 "RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO SCUOL A MATERNA ""COLLODI"" IN VIA ALDO MORO - LIQUIDAZIONE 5^ STATO AVANZAMENTO LAVORI PER EURO 70.840,00 (IVA COMPRESA)" 2011-04-11T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41906 2011 187 RICHIESTA RIMBORSO CANONE LAMPADE VOTIVE MARCHI PATRIZIA 13,02 2011-04-04T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 41907 2011 187 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER IL MESE DI AGOSTO 2011 2011-10-03T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 41908 2011 187 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE BITUMI MUGELLO. 2011-04-08T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41909 2011 187 CONTRIBUTO ALL'ASS. ANPI PER ORGANIZZAZINE FESTA DELLA LIBERAZIONE 2011-10-19T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41910 2011 187 ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DEL 1^ RADUNO SEZIONALE ALPINI 25 E 26 GIUGNO 2011 2011-06-13T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41911 2011 186 RIMBORSO CANONE LAMPADE VOTIVE ANNO 2010 ZAVOLI LAURA (13,02) 2011-04-04T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 41912 2011 186 LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA LS - II TRANCHE (EURO 347,26) 2011-10-13T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 41913 2011 186 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE EX ART. 208 CDS - GENNAIO-AGOSTO 2011 2011-10-03T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 41914 2011 186 ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE '900 IN FIERA - 19 GIUGNO 2011 2011-06-13T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41915 2011 186 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE IMEP. 2011-04-08T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41916 2011 185 ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE ANNO 2011: 1^ INTEGRAZIONE DI SPESA - EURO 720,00= 2011-04-04T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 41917 2011 185 DETERMINAZIONE ORARIO ESTIVO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE 2011-06-10T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 41918 2011 185 LIQUIDAZIONE ALL'INPDAP DEGLI ONERI DOVUTI, PER GLI ANNI 2007 E SEGUENTI, DAL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO IN APPLICAZIONE DI NORME PER BENEFICI CONTRATTUALI E/O DI CUI ALLA L. 336/70 CONCESSI A DIPENDENTI COLLOCATI A RIPOSO 2011-10-03T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 41919 2011 185 LIQUIDAZIONE TRASPORTO PUBBLICO - AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE SCARL - ACCONTO SU COMPENSAZIONE MESE MARZO 2011 ( EURO 16.762,88) 2011-04-08T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41920 2011 185 LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO NOFERINI PER INIZIATIVE CULTURALI - PROMOZIONE LETTURA 2011-10-13T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 41921 2011 184 PROROGA ORDINANZA N. 180 DEL 04/06/2011 2011-06-08T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41922 2011 184 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INIZIATIVA ""CINEMA SOTTO LE STELLE""" 2011-10-13T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 41923 2011 184 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ E 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011. 2 LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI SRL. 2011-04-08T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41924 2011 184 BENEFICI L. 104/92 A FAVORE DEL DIPENDENTE SIG. CIANI SAURO: RICONOSCIMENTO A FAR DATA DAL 1/04/2011 (GIORNO DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA). 2011-04-04T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 41925 2011 184 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE SERVIZIO FESTIVO (ART. 24 C. 1 CCNL 14.9.2000) DELLA POLIZIA MUNICIPALE SVOLTO NEI MESI DI LUGLIO-AGOSTO 2011. 2011-10-03T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 41926 2011 183 CHIUSURA STRADA COMUNALE 'PANORAMICA' RONTA-GATTAIA PER FRANA ALL'ALTEZZA DELLA LOC. IL POZZO 2011-06-08T00:00:00 RECUPERO 41927 2011 183 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ALCUNI IMPIANTI COMUNALI - 5^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011 2011-04-07T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41928 2011 183 PAVIMENTAZIONE DI VIA SAN MARTINO - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEL 1^ STRALCIO DI EURO 99.978,05 (IVA COMPRESA). 2011-04-01T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41929 2011 183 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2010 A.S. RONTESE PER GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE 2011-10-11T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41930 2011 183 REFERENDUM 12-13 GIUGNO 2011 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER VISITA MEDICA PREVENTIVA A PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO 2011-09-30T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 41931 2011 182 LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITÀ ANNO 2010: RIPARTIZIONE DEL FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PRODUTTIVITÀ E DEL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI (ART 17 C. 2 LETT. A C.C.N.L. 1/4/1999). 2011-09-22T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 41932 2011 182 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA COMUNALE (COPERTURA, INTONACI E INFISSI) - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 258.509,68 2011-04-01T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41933 2011 182 "CONVENZIONE CON LA STRUTTURA ACCREDITATA ""L'ASILO DEI NONNI"" - LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO EDUCATIVO 2010/2011." 2011-10-10T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41934 2011 182 DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO PER MERCATI ESTIVI NELLA FRAZIONE DI CASAGLIA 2011-06-07T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41935 2011 182 FORNITURA DI CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI ANNO 2011 - 3^ LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2011-04-07T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41936 2011 181 AFFIDAMENTO FINO AL 31.12.2011 INCARICO RESP. DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D. LGS. N. 81/2008 ALLO STUDIO ARECO SAS DI A. RECAMI E C. DI FIRENZE PER E. 5.580,00 (IVA COMP.) 2011-04-01T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41937 2011 181 LIQUIDAZIONE CANONE ANNUO DA VERSARE AD ANCI TOSCANA PER SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA ELETTRICA - 1^ SEMESTRE ANNO 2011 2011-04-06T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41938 2011 181 LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL IMMOBILI VIA DEL POGGIO E VIA DUE GIUGNO - AGOSTO/SETTEMBRE 2011. 2011-10-10T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41939 2011 181 LIQUIDAZIONE FATTURA ASL PER VISITE FISCALI EFFETTUATE NEL MESE DI GIUGNO 2011 2011-09-22T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 41940 2011 181 SENSO UNICO ALTERNATO VIA ROMA ANGOLO PIAZZA VITTORIO VENETO PER IL GIORNO 15/06/2011 2011-06-07T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41941 2011 180 INTERVENTO DI PULIZIA WC CHIMICO FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE PERIODO 9 SETTEMBRE - 8 OTTOBRE 2011 2011-10-07T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41942 2011 180 L.R. 87/97 - INSERIMENTI LAVORATIVI PROROGA TECNICA APRILE 2011 E IMPEGNO DI SPESA. 2011-04-01T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41943 2011 180 LIQUIDAZIONE TEATRO IDEA - FESTA DELLA REPUBBLICA 2 GIUGNO 2011 - EURO 450,00 2011-09-19T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 41944 2011 180 LIQUIDAZIONE TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE MESE GENNAIO 2011 - AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE ( EURO 6.621,65) 2011-03-31T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41945 2011 180 DIVIETO DI SOSTA VIA MARCONI FRONTE CIVICO 57 PER IL GIORNO 08/06/2011 CON ORARIO 08.30-17.00 2011-06-04T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41946 2011 179 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE LUGLIO 2011 E ARRETRATI 2011 2011-09-09T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 41947 2011 179 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011- 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE TERMOMARKET. 2011-03-31T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41948 2011 179 DIVIETO DI TRANSITO IN VIA GIOTTO PER IL GIORNO 06/06/2011 DALLE ORE 13 ALLE ORE 15 2011-06-04T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41949 2011 179 CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - IMPEGNO DI SPESA APRILE 2011. 2011-04-01T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41950 2011 179 LIQUIDAZIONE 3^ ACCONTO ANNO 2011 ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA DI BORGO S. LORENZO PER SERVIZIO RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO. 2011-10-07T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41951 2011 178 RIPARAZIONE ALCUNI IMPIANTI TERMICI DA PARTE DELLA ELETTRO SIEMM S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE 2011-03-31T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41952 2011 178 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO E NON LIQUIDATO LUGLIO 2011 2011-09-09T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 41953 2011 178 LIQUIDAZIONE A.S. FIORENTINA HANDBALL, A.S. TENNIS CLUB E A.S. FORTIS CONTRIBUTO GINNASTICA PRESPORTIVA 2011-10-04T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41954 2011 178 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2199/L DEL 24/02/2011 2011-06-04T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41955 2011 178 AFFIDAMENTO SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI PERIODO 01/04/31.12.11(EURO 2110,00) 2011-03-31T00:00:00 RECUPERO 41956 2011 177 LIQUIDAZIONE NOTULE COMPENENTI ESTERNI ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - 2^ TRIMESTRE 2011 2011-09-09T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 41957 2011 177 LIQUIDAZIONE COOP. ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA RISTORANTE FORO BOARIO 2011-10-03T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41958 2011 177 MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME NEGLI EDIFICI COMUNALI - 1^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011 2011-03-31T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41959 2011 177 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2036/2010/L DEL 28/11/2010 2011-06-04T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41960 2011 177 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2011 . IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.04.11 / 30.04.11(EURO 24.000,00) 2011-03-31T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41961 2011 176 INTERVENTO PULIZIA WC CHIMICO FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE PERIODO 9 AGOSTO - 8 SETTEMBRE 2011 2011-09-28T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41962 2011 176 LIQUIDAZIONE INDENNIT DI REPERIBILITA' MESE DI LUGLIO 2011 2011-09-09T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 41963 2011 176 MODIFICA ORDINANZA N. 171/2011. 2011-06-03T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41964 2011 176 FORNITURA DI PNEUMATICI PER I MEZZI COMUNALI DA BERTI E SORIANI S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO - 1^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011 2011-03-31T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41965 2011 176 RIMBORSO AL COMUNE DI SAN PIERO A SIEVE PER RESTITUZIONE IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - IMPORTO EURO 39,00 2011-03-31T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41966 2011 175 COSTRUZIONE NUOVI LOCULI CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO - INCARICO PROGETTAZIONE E PRESENTAZIONE AL GENIO CIVILE, ING. MICHELE FREDDUCCI - LIQUIDAZIONE SALDO 2011-03-30T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41967 2011 175 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE ANNO 2011, ALLA DITTA SI.VA. S.A.S. DI VICCHIO M.LLO, PER EURO 10.080,00 (IVA COMPRESA) 2011-03-28T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41968 2011 175 LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE GANESH PER CORSI HATA YOGA PER ANZIANI 2011 2011-09-28T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41969 2011 175 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MESE DI LUGLIO 2011 2011-09-09T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 41970 2011 175 ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE DEL VERBALE N. 1650/L/11 2011-06-01T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41971 2011 174 DIVIETO DI SOSTA IN VIA LAPI CIVICI 88-90 DAL 13/06/2011 AL 31/07/2011 2011-06-01T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41972 2011 174 SOGGIORNI ESTIVI PER ANZIANI - LIQUIDAZIONE FATTURA AGENZIA PROMOTURISMO DI FIRENZE. 2011-09-27T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41973 2011 174 INDIZIONE DI GARA UFFICIOSA PER ACQUISTO DI UNIFORMI E ACCESSORI PER GLI ADDETTI ALLA P.M. - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 8.000,00 2011-03-24T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41974 2011 174 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO PER IL MESE DI LUGLIO 2011. 2011-09-09T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 41975 2011 174 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RILIEVO E INSERIMENTO NUMERI CIVICI CARTOGRAFIA TECNICA REGIONALE NELL'AMBITO FORMAZIONE R.U.C. 2011-03-29T00:00:00 [STO]URBANISTICA 41976 2011 173 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI LUGLIO 2011 2011-09-07T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 41977 2011 173 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI SRL. 2011-03-28T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41978 2011 173 DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA CASTELVECCHIO (PARTE) DAL 06/06/2011 AL 04/08/2011 2011-06-01T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 41979 2011 173 AFFITTI ONEROSI ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SIG. RA S.D. 2011-03-24T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41980 2011 173 LIQUIDAZIONE DITTA MANNELLI PER FONRITURA GAS PER FUNZIONAMENTO STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO 2011-09-26T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41981 2011 172 HAPPY CHILDREN - 1^ LIQUIDAZIONE ANNO EDUCATIVO 2011/2012. 2011-09-26T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41982 2011 172 RIMBORSO SPESE SERVIZIO ELETTORALE EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 12-13 GIUGNO 2011. 2011-09-05T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 41983 2011 172 CONVENZIONE CON AGENZIA DELLE ENTRATE PER UTILIZZO SERVIZI SIATEL-PUNTO FISCO 2011-03-24T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 41984 2011 172 ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DELLA XXXI^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA E FIERA DI GIUGNO 2011-06-01T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41985 2011 172 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011. 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI ATTILIO. 2011-03-28T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41986 2011 171 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ E 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI ATTILIO. 2011-03-28T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41987 2011 171 AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2011 SECONDO IMPEGNO SPESA - DITTA BARTALUCCI S.A.S - EURO 500,00= 2011-03-23T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 41988 2011 171 LIQUIDAZIONE DITTA PALLI ROBERTA PER FORNITURA COPPE E PREMI PER MANIFESTAZIONE VIVI LO SPORT 2011 2011-09-26T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41989 2011 171 ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN VIA DE' MEDICI IL GIORNO 8 GIUGNO 2011, PER LAVORI DI RIPRISTINO. 2011-06-01T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41990 2011 171 REFERENDUM 12-13 GIUGNO 2011: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO SCATOLE DI CARTONE 2011-09-05T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 41991 2011 170 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LS - I TRANCHE 2011 (EURO 696,23) 2011-09-22T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 41992 2011 170 ISTITUZIONE INVERSIONE SENSO DI MARCIA VIA MONTEBELLO IN OCCASIONE MANIFESTAZIONE VIVI LO SPORT 2011 2011-05-26T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 41993 2011 170 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ INTERVENTO 2011 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI. 2011-03-28T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41994 2011 170 ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 2011-03-23T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41995 2011 170 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 12-13 GIUGNO 2011. 2011-09-02T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 41996 2011 169 APPLICAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 COMMA 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. 2011-05-24T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 41997 2011 169 NOLEGGIO SCALA AEREA PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI P.I. DALLA TECNOPONTEGGI S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE IMPORTO 2011-03-28T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 41998 2011 169 LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA CASA EDITRICE RIZZOLI - VI TRANCHE 2011 (EURO 216,02) 2011-09-22T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 41999 2011 169 REALIZZAZIONE NIDO D'INFANZIA IN LEGNO NEL CAPOLUOGO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 (TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI) 2011-03-23T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 42000 2011 169 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI PER SEDUTE DELLA PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE - PRIMO SEMESTRE 2011 2011-09-01T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 42001 2011 168 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA GIORGI - VII TRANCHE 2011 (EURO 544,91) 2011-09-22T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 42002 2011 168 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI PER SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE - PRIMO SEMESTRE 2011 2011-09-01T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 42003 2011 168 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ALCUNI IMPIANTI COMUNALI - 4^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011 2011-03-28T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 42004 2011 168 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA VIA FAENTINA PER PUNTO RISTORO MANIFESTAZIONE 100 KM DEL PASSATORE 2011-05-24T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42005 2011 168 FONDO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'INTEGRAZIONE(F.A.I.) - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2010 2011-03-22T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 42006 2011 167 COLLOCAZIONE DEGLI OPERATORI PER LA VENDITA DEL PROPRIO INGEGNO IN PIAZZA GARIBALDI 2011-05-23T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42007 2011 167 COOP. ULISSE - LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIO/GIUGNO PER INSERIMENTI LAVORATIVI. 2011-09-22T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42008 2011 167 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011- 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE LISI ALFREDO. 2011-03-24T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 42009 2011 167 ATTO DI CITAZIONE - GIUDICE DI PACE DI BORGO SAN LORENZO PROMOSSO DAL SIG. RABATTI GIANCARLO - COSTITUZIONE E NOMINA LEGALE - AVV. PARIGI ANTONIO 2011-03-22T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 42010 2011 167 LIQUIDAZIONE SBOBINATURA SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/07/2011 - DITTA BARTALUCCI SAS 2011-08-29T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 42011 2011 166 AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE BAMBI MARCO PER SVOLGIMENTO INCARICO PROFESSIONALE 2011-03-21T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42012 2011 166 LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO ELLE DI BORGO SAN LORENZO PER ADDESTRAMENTO PERSONALE CUCINA E REFETTORI SCUOLE. 2011-09-22T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42013 2011 166 REFERENDUM 12-13 GIUGNO 2011 : LIQUIDAZIONE FATTURA PER COLLEGAMENTI TELEFONICI CON I SEGGI ELETTORI DI CASAGLIA E RAZZUOLO 2011-08-16T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 42014 2011 166 SENSO UNICO ALTERNATO VIALE GIOVANNI XXIII DAL 24/05/2011 AL 27/05/2011 2011-05-20T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42015 2011 166 LAVAGGIO PULLMAN PER IL TRASPORTO PUBBLICO E SCOLASTICO, NEI CONFRONTI DI AUTOLINEE TOSCANE - 1^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011 2011-03-22T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 42016 2011 165 "LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA ""IN BORGO""" 2011-08-16T00:00:00 [STO]URP 42017 2011 165 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE AS.TEC. 2011-03-22T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 42018 2011 165 DIVIETO DI TRANSITO STRADA VICINALE I ROPPI DAL 25/05/2011 AL 15/06/2011 2011-05-20T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42019 2011 165 PROGETTO REMIDA - LIQUIDAZIONE FATTURA M. FUSINA PER VALORIZZAZIONE MUSEO CIVICO MANIFATTURA CHINI. 2011-09-22T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42020 2011 165 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN OUTSOURCING RELATIVO ALLA GESTIONE, NOTIFICA E RECUPERO CREDITI INTERNAZIONALE DEI VERBALI EMESSI PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NEI CONFRONTI DI CITTADINI STRANIERI. 2011-03-18T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42021 2011 164 INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 160/2011 DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE 100 KM. DEL PASSATORE 2011-05-19T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42022 2011 164 PROGETTO A.GIO. - LIQUIDAZIONE FATTURA GIUGNO 2011. 2011-09-22T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42023 2011 164 FORNITURE E SERVIZI PER FUNZIONAMENTO STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO - IMPEGNO DI SPESA EURO 26.600,00 2011-03-16T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42024 2011 164 ANNULLATA 2011-08-08T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 42025 2011 164 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 2^ LIQUIDAZIONE 2011-03-22T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 42026 2011 163 FORMAZIONE: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CORSO PREPOSTI ARECO 340.00 2011-03-15T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 42027 2011 163 OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SINDACO PERIODO GENNAIO-MARZO E ASSESSORE GIOVANNINI PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2011 2011-08-03T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 42028 2011 163 DIVIETO DI TRANSITO VIA DI COLLINA (TRATTO) PER IL 31/05/2011 CON ORARIO 08.00-17.00 2011-05-19T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42029 2011 163 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRAUTO S.G. 2011-03-22T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 42030 2011 163 COOPERATIVA SOCIALE ARCA DI FIRENZE - LIQUIDAZIONE FATTURA GIUGNO 2011 PER GESTIONE SERVIZI PRIMA INFANZIA. 2011-09-22T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42031 2011 162 SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA ROMA DAL 24 AL 27 MAGGIO 2011 CON ORARIO 08.00-17.00 2011-05-19T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42032 2011 162 REALIZZAZIONE COMUNE NOTIZIE - IMPEGNO DI SPESA APRILE 2011 2011-03-15T00:00:00 [STO]URP 42033 2011 162 CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - LIQUIDAZIONE NOTA MAGGIO/GIUGNO 2011 ASSOCIAZIONE ANTEAS 2011-09-21T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42034 2011 162 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MESE DI GIUGNO 2011 2011-08-03T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 42035 2011 162 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE RUFFOLI. 2011-03-22T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 42036 2011 161 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO PER IL MESE DI GIUGNO 2011. 2011-08-01T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 42037 2011 161 LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI FAM 2011 2011-09-21T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42038 2011 161 AFFIDAMENTO SERVIZIO FORMAZIONE ARCGIS PERSONALE SERVIZIO TECNICO - EURO 3.600,00 2011-03-15T00:00:00 [STO]URBANISTICA 42039 2011 161 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE PRATESI TERMOIDRAULICA. 2011-03-22T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 42040 2011 161 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO PER SVOLGIMENTO MERCATO ESTIVO FRAZIONE DI RONTA 2011-05-18T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42041 2011 160 ORDINANZA DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE 100 KM. DEL PASSATORE 2011-05-18T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42042 2011 160 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE PER RILASCIO PARERI - ACCREDITAMENTO PESCIOLINO ROSSO. 2011-09-20T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42043 2011 160 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011. 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE CESTENOLI G. 2011-03-22T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 42044 2011 160 SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - TRASFERIMENTO COMPETENZE ECONOMICHE PER LA GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2011 - 1^ IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 2011-03-14T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42045 2011 160 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER IL MESE DI GIUGNO 2011 E PER MANIFESTAZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2011-08-01T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 42046 2011 159 LIQUIDAZIONE INDENNIT DI REPERIBILITA MESE DI GIUGNO 2011 2011-08-01T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 42047 2011 159 LIQUIDAZIONE STUDIO ADES PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2011 2011-09-20T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42048 2011 159 ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE VIVI LO SPORT 2011-05-18T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42049 2011 159 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE TERMOMARKET. 2011-03-21T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 42050 2011 159 IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTI ANNO 2011 (EURO 2903,80) 2011-03-14T00:00:00 [STO]ECONOMATO 42051 2011 158 SERVIZIO 3: ASSUNZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO IN SOSTITUZIONE PERSONALE DI RUOLO PER ANNO 2011- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.100,00 2011-03-14T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 42052 2011 158 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE IMEP. 2011-03-21T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 42053 2011 158 "ISTITITUZIONE DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO PIAZZA DANTE IN OCCASIONE MANIFESTAZIONE ""UNA NOTA PER...."" 22 MAGGIO 20110" 2011-05-16T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42054 2011 158 SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2010/2011 - LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. ODISSEA - GIUGNO 2011. 2011-09-13T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42055 2011 158 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO DEGLI ASILI NIDO DEL MESE DI GIUGNO 2011. 2011-08-01T00:00:00 RECUPERO 42056 2011 157 FORMAZIONE:PARTECIPAZIONE N. 1 DIPENDENTE SERVIZIO TECNICO E N. 1 SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE AL CORSO DI FORMAZIONE SUL SISTRI 2011-03-14T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 42057 2011 157 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE SERVIZIO FESTIVO (ART. 24 C. 1 CCNL 14.9.2000) DELLA POLIZIA MUNICIPALE SVOLTO NEL MESE DI GIUGNO 2011. 2011-08-01T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 42058 2011 157 "DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO NEL PARCHEGGIO ADIACENTE AL PARCO DELLA MISERICORDIA LATO VIALE DELLA RESISTENZA PER ""3° PROVA REGIONALE TROFEO TOSCANO MOTORAID GR 2 PER MOTO D'EPOCA"" 12 MAGGIO 2011." 2011-05-13T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42059 2011 157 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA USL 10 DI FIRENZE PER RILASCIO PARERI IGIENICO SANITARI. 2011-09-13T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42060 2011 157 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 7^ E 8^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 . 15 LIQUIDAZIONE FATTURE IMEP. 2011-03-16T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 42061 2011 156 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO E NON LIQUIDATO GIUGNO 2011 E FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2011-08-01T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 42062 2011 156 SOGGIORNI ESTIVI PER ANZIANI 2011 - LIQUIDAZIONE FATTURA AG. SIGISMONDO VIAGGI DI RIMINI. 2011-09-13T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42063 2011 156 "MANIFESTAZIONE ""GIO' MADONNARI"" - DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN PIAZZA DANTE (TRATTO DAVANTI AL COMUNE) - 23 MAGGIO 2011." 2011-05-12T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42064 2011 156 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 7^ E 8^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010. 14 LIQUIDAZIONE FATTURE. 2011-03-16T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 42065 2011 156 LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO CONSUMI DI ACQUA POTABILE AL CANTIERE COMUNALE, ANNI 2009 E 2010, PER EURO 1.552,92.= 2011-03-14T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 42066 2011 155 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA SCOLASTICA - MAGGIO/GIUGNO 2011. 2011-09-13T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42067 2011 155 ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE MANIFESTAZIONE BORGOINFIERA LOC. FORO BOARIO 2011-05-06T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42068 2011 155 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE GIUGNO 2011 2011-08-01T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 42069 2011 155 REALIZZAZIONE DI PALESTRA POLIFUNZIONALE AREA SPORTIVA ROMANELLI - ACQUISTO DI MATERIALE SPORTIVO PER ALLESTIMENTO DALLA DITTA NENCINI SPORT S.P.A. DI CALENZANO - LIQUIDAZIONE FATTURA 2011-03-15T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 42070 2011 155 PAGAMENTO QUOTA SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - EURO 94,33 - ANNULLATA 2011-03-12T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42071 2011 154 LIQUIDAZIONE DITTA CASALINGHIAMO PER FORNITURA ARTICOLI CASALINGHI STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO 2011-08-25T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42072 2011 154 ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER MERCATO STRORDINARIO DOMENICA 22 MAGGIO 2011 2011-05-06T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42073 2011 154 LIQUIDAZIONE SBOBINATURA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/06/2011 - DITTA BARTALUCCI SAS 2011-07-26T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 42074 2011 154 ACQUISTO RICARICHE TELEFONI REPERIBILITA' COMANDO P.M. ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00 2011-03-12T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42075 2011 154 ACQUISTO DI CLORURO DI SODIO PER LA SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI, DALLA DITTA MIDA S.A.S. DI BOLOGNA - 3^ LIQUIDAZIONE 2011-03-15T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 42076 2011 153 "LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE ""COMUNE NOTIZIE"" LUGLIO-AGOSTO 2011" 2011-07-22T00:00:00 [STO]URP 42077 2011 153 ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER GARA CICLISTICA ORGANIZZATA DAL CLUB CICLO APPENNINICO 1907 DENOMINATA 29^ TROFEO A. GIOVANNINI 15 MAGGIO 2011 2011-05-06T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42078 2011 153 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2010 A.S. SAGGINALE PER GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE 2011-08-25T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42079 2011 153 CONSUMO DI GAS METANO STABILI COMUNALI ANNO 2011 - 1^ LIQUIDAZIONE 2011-03-15T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 42080 2011 153 IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO VEICOLO FREELANDER - EURO 4.440,00 2011-03-12T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42081 2011 152 CONSUMO DI GAS METANO PER GLI STABILI COMUNALI, CONGUAGLIO 2010 - 20^ LIQUIDAZIONE 2011-03-15T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 42082 2011 152 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 025492/2011 DEL 15.04.2011 A ACCA SOFTWARE 2011-07-22T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 42083 2011 152 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VENANZI PER ACQUISTO PAGLIA E FIENO FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2011 2011-08-25T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42084 2011 152 ACQUISTO ARREDI PER ATTUAZIONE NUOVE ATTIVITA' PROGETTO REMIDA (EURO 468,00=). 2011-03-11T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 42085 2011 152 CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE STRADA VICINALE DI RIPA RANZI 2011-05-02T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 42086 2011 151 LIQUIDAZIONE DITTA MANNELLI PER FORNITURA GAS PER FUNZIONAMENTO STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO 2011-08-25T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42087 2011 151 PROROGA DIVIETO DI SOSTA FINO AL 02/06/2011 IN VIA BROCCHI 2011-05-02T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42088 2011 151 LIQUIDAZIONE NOTULE CONSULENTI O.I.V PRIMO TRIMESTRE 2011-07-22T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 42089 2011 151 FORNITURA DI ACQUA POTABILE AL CANTIERE COMUNALE, CONGUAGLIO ANNO 2010 - 8^ LIQUIDAZIONE 2011-03-14T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 42090 2011 151 RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE DIA N. 5351 PER OPERE NON AMMESSE DAGLI STRUMENTI URBANISTICI - EURO 1.450,90 2011-03-11T00:00:00 [STO]URBANISTICA 42091 2011 150 REFERENDUM 12-13 GIUGNO 2011: LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO MATERIALI PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI 2011-07-18T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 42092 2011 150 DIVIETO DI TRANSITO STRADA DI SAN CRESCI (TRATTO) PER IL 5 E 6 MAGGIO 2011 2011-04-30T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42093 2011 150 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA CASA EDITRICE POLARIS - I TRANCHE 2011 (EURO 328,25) 2011-08-20T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 42094 2011 150 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IL CANTIERE COMUNALE, CONGUAGLIO 2009 - 9^ LIQUIDAZIONE 2011-03-14T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 42095 2011 150 1^ RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 01.01/04.03.2011 -EURO 15.832,32 2011-03-10T00:00:00 [STO]ECONOMATO 42096 2011 149 "LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA ""IN BORGO""" 2011-07-12T00:00:00 [STO]URP 42097 2011 149 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA FASTBOOK - V TRANCHE 2011 (EURO 169,32) 2011-08-20T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 42098 2011 149 DIVIETO DI SOSTA IN VIA FIRENZE PER IL 07/05/2011 2011-04-30T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42099 2011 149 52^ LIQUIDAZIONE - SALDO ENEL ENERGIA ANNO 2009 PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA, PER COMPLESSIVI EURO 16,63.= 2011-03-14T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 42100 2011 149 PROGETTO REMIDA - NUOVE ATTIVITA' NELL'ANNO 2011 IN SINERGIA CON LA VALORIZZAZIONE DEL MUSEO CIVICO DELLA MANIFATTURA CHINI (EURO 13.500,00) 2011-03-10T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 42101 2011 148 LIQUIDAZIONE TRASPORTO PUBBLICO, DITTA AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE SCARL - ACCONTO SU COMPENSAZIONE PERIODO 01.02.11/28.02.11. 2011-03-11T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 42102 2011 148 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA AD ENERGRID S.P.A., PER EURO 2.000,00.= 2011-03-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 42103 2011 148 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA CASA EDITRICE RIZZOLI - V TRANCHE 2011 (EURO 411,95) 2011-08-20T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 42104 2011 148 DIVIETO DI SOSTA IN VIA P.NENNI PER IL 05/05/2011 2011-04-30T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42105 2011 148 LIQUIDAZIONE FATTURA ASL PER VISITE FISCALI MAGGIO 2011 2011-07-12T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 42106 2011 147 REFERENDUM 12/06/2011: LIQUIDAZIONE FATTURA PER INSTALLAZIONE PANNELLI PROPAGANDA ELETTORALE 2011-07-09T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 42107 2011 147 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE .3^,6^,7^ E 8^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010. 8^ LIQUIDAZIONE FATTURE RI.MA. 2011-03-11T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 42108 2011 147 APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BANDO ERP 2010. 2011-03-08T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42109 2011 147 CANTIERE EX FORNACI MERCATANTI IN LOC. LA TORRE - RIPRESA LAVORI 2011-04-28T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 42110 2011 147 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA GIORGI - VI TRANCHE 2011 (EURO 798,01) 2011-08-20T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 42111 2011 146 LIQUIDAZIONE 2^ ACCONTO ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA PER SERVIZIO RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO EURO 41.512,32 2011-08-18T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42112 2011 146 DIVIETO DI TRANSITO VIA PANANTI DAL 02 MAGGIO 2011 AL 06 MAGGIO 2011 2011-04-28T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42113 2011 146 REFERENDUM 12/6/2011: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO STAMPATI 2011-07-09T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 42114 2011 146 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 9^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 . 2011-03-11T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 42115 2011 146 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO BENI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011. (EURO 28.400,00 IVA COMPRESA) 2011-03-07T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 42116 2011 145 DIVIETO DI TRANSITO IN VIA BROCCHI PER IL 04 E 05 MAGGIO 2011 DALLE ORE 07.30 ALLE ORE 18.00 2011-04-28T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42117 2011 145 LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL VIA DEL POGGIO E VIA DUE GIUGNO - BIMESTRE GIUGNO/LUGLIO 2011 2011-08-18T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42118 2011 145 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO PER IL MESE DI MAGGIO 2011. 2011-07-05T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 42119 2011 145 CALENDARIO TURNI E FERIE DEI GESTORI IMPIANTI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI VALEVOLE DAL 1.04.2011 AL 31.03.2012 2011-03-07T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 42120 2011 145 6^ ED ULTIMA LIQUIDAZIONE ANNO 2010 E 1^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011 INCARICO SUPPORTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO DR. ALBERTO SCOTTI STUDIO GEODINAMICA 2011-03-09T00:00:00 [STO]URBANISTICA 42121 2011 144 SIG. KOTOV GEORGE - ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO DI EDILIZA RESIDENZIALE PUBBLICA. 2011-04-26T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42122 2011 144 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ALCUNI IMPIANTI COMUNALI - 3^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011 2011-03-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 42123 2011 144 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - PRESTAZIONE SERVIZI-2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011. (EURO 10.450,00 IVA COMPRESA) 2011-03-07T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 42124 2011 144 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO PER IL MESE DI MAGGIO 2011. 2011-07-05T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 42125 2011 144 SALDO CONTRIBUTO ANNO 2010 A.S. FORTIS JUVENTUS PER GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE 2011-08-17T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42126 2011 143 "MIGLIORAMENTO SISMICO, RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA ""COLLODI"" DI VIA A. MORO - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA DI E. 66.093,27 OLTRE IVA" 2011-03-04T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 42127 2011 143 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER IL MESE DI MAGGIO 2011 E PER MANIFESTAZIONE VIVI LO SPORT 2011-07-05T00:00:00 RECUPERO 42128 2011 143 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CASA D'ERCI PER FAM 2011 2011-08-16T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42129 2011 143 DIVIETO SOSTA E TRANSITO VIA TRAVERSI PER IL 01/05/2011 - 28^ COPPA LAVORATORI - 7^ TROFEO LANDI 2011-04-26T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42130 2011 143 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ALCUNI IMPIANTI COMUNALI - 2^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011 2011-03-08T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 42131 2011 142 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE TRASFERTE DIPENDENTI PER IL MESE DI GIUGNO 2011 2011-07-05T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 42132 2011 142 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ANNO 2011 - 2^ LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2011-03-08T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 42133 2011 142 RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUTIVI PER ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI - IMPEGNO SPESA ANNO 2011 - EURO 15.000,00 2011-03-04T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 42134 2011 142 LIQUIDAZIONE FATTURA TECNOPONTEGGI PER FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2011-08-16T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42135 2011 142 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2088/L DEL 08/08/2010 2011-04-23T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42136 2011 141 LIQUIDAZIONE INDENNIT DI REPERIBILITA' PER IL MESE DI MAGGIO 2011 2011-07-05T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 42137 2011 141 INTERVENTI DI PULIZIA WC CHIMICO FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE PERIODO 9 LUGLIO - 8 AGOSTO 2011 2011-08-09T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42138 2011 141 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1869/L DEL 29/04/2010 2011-04-23T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42139 2011 141 RIMOZIONE RIFIUTI CONTENENTI CEMENTO AMIANTO IN VIA MUCCIANO, DA PARTE DI PUBLIAMBIENTE S.P.A., LIQUIDAZIONE INTERVENTO 2011-03-08T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 42140 2011 141 AFFITTI ONEROSI ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI BENEFICIARI. 2011-03-03T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42141 2011 140 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO DEGLI ASILI NIDO DEL MESE DI MAGGIO 2011. 2011-07-05T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 42142 2011 140 APPR.NE MAGGIORE SPESA ALL'ING. MICHELE FREDDUCCI DI SESTO F.NO PER PRATICA GENIO CIVILE PER PROGET.NE NUOVI LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO, PER EURO 357,69.= 2011-03-03T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 42143 2011 140 LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA RETE FERROVIARIA ITALIANA - ANNO 2011 2011-03-08T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 42144 2011 140 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2130/L DEL 29/04/2010 2011-04-23T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42145 2011 140 ANNULLATA 2011-08-09T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42146 2011 139 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1880/L DEL 16/04/2010 2011-04-23T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42147 2011 139 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE SERVIZIO FESTIVO (ART. 24 C. 1 CCNL 14.9.2000) DELLA POLIZIA MUNICIPALE SVOLTO NEL MESE DI MAGGIO 2011. 2011-07-05T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 42148 2011 139 IMMOBILE DI VIA DEL POGGIO - LIQUIDAZIONE FATTURA PUBLIACQUA. 2011-08-09T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42149 2011 139 SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI BORGO SAN LORENZO N. 723/2009 - LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE SIG.RA ROSSI RITA - EURO 482,97 2011-03-03T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42150 2011 139 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE MOTOGENERAL. 2011-03-07T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 42151 2011 138 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 8^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010- 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE MOTOGENERAL. 2011-03-07T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 42152 2011 138 PROROGA INCARICO AL GEOLOGO LUIGI PAOLI DI BORGO SAN LORENZO, PER LA VIGILANZA ALLA CAVA DI CARDETOLE, FINO AL 30.06.2011 PER EURO 3.000,00 (TUTTO COMPRESO) 2011-03-02T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 42153 2011 138 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1825/L DEL 01/04/2010 2011-04-23T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42154 2011 138 IMMOBILE DI VIA DUE GIUGNO E VIA DEL POGGIO - LIQUIDAZIONE FATTURE PUBLIACQUA. 2011-08-09T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42155 2011 138 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO E NON LIQUIDATO MAGGIO 2011 E PER MANIFESTAZIONE VIVI LO SPORT. 2011-07-05T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 42156 2011 137 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE MOTOGENERAL. 2011-03-07T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 42157 2011 137 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE MAGGIO 2011 2011-07-05T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 42158 2011 137 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2274/L DEL 31/12/2009 2011-04-23T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42159 2011 137 CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - IMPEGNO DI SPESA MARZO 2011. 2011-03-01T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 42160 2011 137 LIQUIDAZIONE FORNITORI DI BENI E SERVIZI PER FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2011-08-09T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42161 2011 136 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 132/V DEL 28.04.2011 A EMERGE SPA 2011-06-30T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 42162 2011 136 LIQUIDAZIONE FORNITORI DI BENI E SERVIZI PER FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2011 2011-08-05T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42163 2011 136 INDAGINI GEOGNOSTICHE PROGRAMMA VEL, ALL'ASILO NIDO DI SAGGINALE DA PARTE DELLA DITTA IGEA S.A.S. DI BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE COMPENSO 2011-03-04T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 42164 2011 136 L.R. 87/97 - INSERIMENTI LAVORATIVI PROROGA TECNICA MARZO 2011 E IMPEGNO DI SPESA. 2011-03-01T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 42165 2011 136 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1907/L DEL 16/01/2009 2011-04-22T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42166 2011 135 LIQUIDAZIONE SBOBINATURA SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 09/06/2011 - DITTA BARTALUCCI SAS 2011-06-29T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 42167 2011 135 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO DAL 01.03.2011 AL 31.03.2011. 2011-02-28T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 42168 2011 135 LIQUIDAZIONE FATTURA UISP COMITATO DI FIRENZE PER PROGETTO EDUCAZIONE MOTORIA NELLE SCUOLE ELEMENTARE E MATERNE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2011 2011-08-05T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42169 2011 135 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1922/L DEL 23/06/2009 2011-04-22T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42170 2011 135 ANNULLATA 2011-12-30T00:00:00 RECUPERO 42171 2011 135 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011- 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI ATTILIO 2011-03-03T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 42172 2011 134 LIQUIDAZIONE SPESE DI TESORERIA OTTOBRE/DICEMBRE 2011 2011-12-30T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 42173 2011 134 ACCETTAZIONE CAUZIONE FONDIARIA SAI SPA A GARANZIA CONTRATTO ASSICURAZIONE RCT ED INFORTUNI 2011-02-25T00:00:00 [STO]ECONOMATO 42174 2011 134 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4012928 DEL 29.04.2011 A HEWLETT-PACKARD ITALIANA SRL - FORNITURA CONSIP SERVER 6 2011-06-28T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 42175 2011 134 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI. 2011-03-03T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 42176 2011 134 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1924/L DEL 24/07/2009 2011-04-22T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42177 2011 134 CONTRIBUTO A SOC. VIVI LO SPORT PER ATTIVITA' SOCIALI PRESSO CENTRO PISCINE ANNO 2011 2011-08-05T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42178 2011 133 T.O.S.A.P. - IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' - DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI - SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - MODIFICA SCHEMA CONTRATTO - PROROGA GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.R.L. FINO 28/02/2011 2011-02-22T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 42179 2011 133 "LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE ""COMUNE NOTIZIE"" GIUGNO 2011" 2011-06-27T00:00:00 [STO]URP 42180 2011 133 LIQUIDAZIONE SPESE DI TESORERIA - OTTOBRE 2011 2011-12-23T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 42181 2011 133 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2361/L DEL 30/12/2009 2011-04-21T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42182 2011 133 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011-1^ LIQUIDAZIONE FATTTURE MOTO MUGELLO. 2011-03-03T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 42183 2011 133 CONTRIBUTO PER GESTIONE SERVIZI ATTIVI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI 2^ TRIMESTRE 2011 2011-07-25T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42184 2011 132 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 9^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 -. 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE CAVE E NOLEGGI. 2011-03-03T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 42185 2011 132 ANNULLATA 2011-02-22T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 42186 2011 132 "T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 170 DEL 20/05/2011, N. 178 DEL 20/06/2011 , N. 207 DEL 20/07/2011, 319 E 320 DEL 22/08/2011, N. 326 E 328 DEL 20/09/2011 DELLA ""GESTIONE SERVIZI PUBBLICI"" S.R.L." 2011-12-21T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 42187 2011 132 ASSOCIAZIONE BEECOM - LIQUIDAZIONE FATTURA PER GIORNATA DI INAUGURAZIONE CENTRO REMIDA. 2011-07-15T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42188 2011 132 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1920/L DEL 07/05/2009 2011-04-21T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42189 2011 132 LIQUIDAZIONE SBOBINATURA SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 31/05/2011 - DITTA BARTALUCCI S.A.S. 2011-06-23T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 42190 2011 131 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2348/L DEL 30/04/2009 2011-04-21T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42191 2011 131 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCHEDE TELEFONICHE AUTISTI T.P.L. 2011-03-03T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 42192 2011 131 LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N. 78A DEL 31.12.2010 A 3CIME TECHNOLOGY 2011-06-21T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 42193 2011 131 "IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 169 DEL 20/05/2011, N. 177 DEL 20/06/2011, N. 206 DEL 20/07/2011, N. 317 E 318 DEL 22/08/2011, N. 325 E 327 DEL 20/09/2011 DELLA ""GESTIONE SERVIZI PUBBLICI"" S.R.L." 2011-12-20T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 42194 2011 131 INVIO PERSONALE AL POLIGONO PER ADDESTRAMENTO PROVE DI TIRO ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.755,13 2011-02-22T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42195 2011 131 DITTA LINOLEUM GOMMA ZANAGA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO MOQUETTE CENTRO REMIDA. 2011-07-15T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42196 2011 130 INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA P. CAIANI, DA PARTE DELLA ILES S.R.L. DI MONTEMURLO - LIQUIDAZIONE 2011-03-03T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 42197 2011 130 I.C.I.: RIMBORSO TOCCAFONDI GIOVANNA (EURO 187,00) 2011-02-22T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 42198 2011 130 LIQUIDAZIONE DITTA TIPOGRAFIA NOVIGRAF - 2 GIUGNO FESTA DELLA REPUBBLICA 2011-06-20T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 42199 2011 130 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA CASA EDITRICE RIZZOLI - IV TRANCHE 2011 (EURO 155,47) 2011-07-14T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 42200 2011 130 LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI OTT./DIC. 2011 2011-12-19T00:00:00 [STO]ECONOMATO 42201 2011 130 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N.1925/L DEL 25/08/2009 2011-04-21T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42202 2011 129 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1910/L DEL 04/02/2009 2011-04-21T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42203 2011 129 SERVIZIO DI IGIENE URBANA SVOLTO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. PER I VARI IMMOBILI COMUNALI - 1^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011 2011-03-02T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 42204 2011 129 CONTRIBUTO PER ACQUISTO VEICOLI ECOLOGICI. 2011-02-21T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 42205 2011 129 LIQUIDAZIONE ASSOCIAZINE TOP LIFE PER CORSI DI GINNASTICA ANZIANI 2011 2011-07-14T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42206 2011 129 LIQUIDAZIONE SBOBINATURA SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 19/05/2011 - DITTA BARTALUCCI S.A.S. 2011-06-20T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 42207 2011 129 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PANNOLINI PER ASILO NIDO 2011-12-13T00:00:00 RECUPERO 42208 2011 128 LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUISTO CARTA MONOUSO PER VARI UFFICI COMUNALI 2011-12-13T00:00:00 RECUPERO 42209 2011 128 APPROVAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA COMPARTO 107 CE LOC. GRAZZANO 2011-02-18T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 42210 2011 128 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 121 DEL 30.04.2011 A ESSE IN SRL - SCAD. 13.06.2011 2011-06-10T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 42211 2011 128 SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA QUOTA A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE COMUNALE ANNO 2010 DI EURO 5.677,19 2011-03-01T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 42212 2011 128 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA GIORGI - V TRANCHE 2011 (EURO 876,79) 2011-07-14T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 42213 2011 128 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1911/L DEL 19/01/2009 2011-04-21T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42214 2011 127 "LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA ""IN BORGO"" - MAGGIO 2011" 2011-06-08T00:00:00 [STO]URP 42215 2011 127 DIVIETO DI SOSTA SU STRADE E PIAZZE COMUNALI PER RIFACIMENTO SEGNALETICA 2011-04-19T00:00:00 RECUPERO 42216 2011 127 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA FASTBOOK - IV TRANCHE 2011 (EURO 311,34) 2011-07-14T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 42217 2011 127 LIQUIDAZIONE FATTURE VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI MESE DI NOVEMBRE 2011 2011-12-13T00:00:00 RECUPERO 42218 2011 127 "ATTUAZIONE PROGETTO ""KONTATTO""-PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER ATTIVITA' AL CENTRO D'INCONTRO (PRIMO IMPEGNO EURO 200,00=)." 2011-02-17T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 42219 2011 127 SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO QUOTA A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE COMUNALE ANNO 2010 DI EURO 23.066,33 2011-03-01T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 42220 2011 126 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/2011 A SELEDA DATA SAS - SCAD. 11.06.2011 2011-06-07T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 42221 2011 126 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA DIVISE AUTISTI 2011-12-13T00:00:00 [STO]ECONOMATO 42222 2011 126 LIQUIDAZIONE ASL PER PARTECIPAZIONE COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO DEL 5.05.2011 2011-07-13T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42223 2011 126 CONSORZIO STRADA VICINALE LOC. MUCCIANO LE VILLE - LIQUIDAZIONE QUOTA A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE PER L'ANNO 2010 DI EURO 1.600,00 2011-03-01T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 42224 2011 126 DIVIETO DI SOSTA SU AREE COMUNALI PER TAGLIO ERBA 2011-04-19T00:00:00 RECUPERO 42225 2011 126 RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DET. N. 46 DEL 20.01.2011 (GALLEGGIAMENTO SEGRATARIO ANNO 2011 E CORRESPONSIONE ARRETRATI ANNI 2009-2010) 2011-02-17T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 42226 2011 125 SOSTA RESIDENTI IN ZTL , ZRU ED AUTORIZZATI , NELLE AREE A DISCO ORARIO . 2011-04-19T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 42227 2011 125 LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERM. COME SPEC. PER LA FORMAZIONE - CAT. D1 2011-06-07T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 42228 2011 125 LIQUIDAZIONE COOPERATIVA ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA PRESSO FORO BOARIO 2011-07-11T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42229 2011 125 SMALTIMENTO REFLUI FOSSE BIOLOGICHE STABILI COMUNALI - 2^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011 2011-02-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 42230 2011 125 LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX N. SERIE 3634081240 2011-12-13T00:00:00 RECUPERO 42231 2011 125 IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA A POLCANTO, NEI CONFRONTI DELLA CONCHIGLIA S.P.A. DI REGGIO EMILIA, PER EURO 552,48.= (IVA COMPRESA) 2011-02-17T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 42232 2011 124 "INCARICO PROG. E D. L. PER INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO, RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA ""COLLODI"" - LIQ. COMP. ALL'ING. FAUSTO GIOVANNARDI DI EURO 4.948,31 PER 4^ SAL." 2011-02-24T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 42233 2011 124 2^LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 6^ BIMESTRE 2011 2011-12-12T00:00:00 [STO]ECONOMATO 42234 2011 124 LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA SELEZIONE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME ESP.PROMOZ.TERRIT. E TURISTICA - CAT. C 2011-06-07T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 42235 2011 124 CONTRIBUTO A COMPAGNIA TEATRALE LA CALDANA PER MANIFESTAZIONE '900 IN FIERA 2011-07-11T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42236 2011 124 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA PER SPAZZAMENTO MECCANIZZATO IN VIA GOBETTI, VIA DE MEDICI E VIA BACHELET - CAPOLUOGO 2011-04-18T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 42237 2011 124 ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DI VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE DELLA 2^ FASE ALL'ING. BINI PAOLO DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 11.328,00 (OLTRE IVA E CONTRIBUTO) 2011-02-17T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 42238 2011 123 DIVIETO DI TRANSITO IN PIAZZA GRAMSCI (TRATTO) PER IL GIORNO 20/04/2011 CON ORARIO 8.00-18.00 2011-04-18T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42239 2011 123 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA VIA L. DA VINCI: 1^ FASE - REVISIONE INCARICO PER PROGETTAZIONE, D.L. E COORD. SICUREZZA FASE DI ESECUZIONE ALL'ING. PAOLO BINI DI B. S. L. PER E. 43.555,20 (TUTTO COMPRESO) 2011-02-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 42240 2011 123 LIQUIDAZIONE DITTA DIVERSEY PER FORNITURA DETERSITO STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO 2011-07-11T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42241 2011 123 1^LIQUIDAZIONE FATTURE 6^BIMESTRE 2011 2011-12-12T00:00:00 [STO]ECONOMATO 42242 2011 123 LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO, RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA COLLODI - LIQUIDAZIONE DEL 4^ STATO AVANZAMENTO LAVORI DI EURO 66.880,00 (IVA COMPRESA). 2011-02-24T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 42243 2011 123 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE APRILE 2011 2011-06-01T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 42244 2011 122 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO E NON LIQUIDATO APRILE 2011. 2011-06-01T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 42245 2011 122 LIQUIDAZIONE TRASPORTO SCOLASTICO - ACQUISTO ABBONAMENTI PER STUDENTI SCUOLA MEDIA - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2010. AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE . 2011-02-23T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 42246 2011 122 ISTAT - 15^ CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE - LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DI RILEVAZIONE (4.500 EURO) 2011-11-28T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 42247 2011 122 INTERVENTI DI PULIZIA WC CHIMICO FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE PERIODO 9 GIUGNO - 8 LUGLIO 2011 2011-07-11T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42248 2011 122 RIMBORSO PER RESTITUZIONE IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO DUE VOLTE PER VERBALE CDS - SIG.RA ORLANDI LUCIANA - IMPORTO 50,82 2011-02-16T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42249 2011 122 CHIUSURA AL PUBBLICO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE NEL POMERIGGIO DEL 23 APRILE 2011 2011-04-18T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 42250 2011 121 DIVIETO DI SOSTA VIA PRIMO MAGGIO IL 20/04/2011 DALLE ORE 07.30 ALLE ORE 12.30 2011-04-18T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42251 2011 121 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CELCOMMERCIALE SRL 2011-11-10T00:00:00 [STO]ECONOMATO 42252 2011 121 FORNITURA DI GAS METANO PER STABILI COMUNALI - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2010 - 19^ LIQUIDAZIONE 2011-02-23T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 42253 2011 121 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE SERVIZIO FESTIVO (ART. 24 C. 1 CCNL 14.9.2000) DELLA POLIZIA MUNICIPALE SVOLTO NEL MESE DI APRILE 2011. 2011-06-01T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 42254 2011 121 SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI 2010/2011 - LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIO ALLA COOP. SOCIALE ODISSEA DI S. PIERO A SIVE. 2011-07-07T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42255 2011 121 APPROVAZIONE COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA COMPARTO N. 67C VIA BUINI A RONTA 2011-02-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 42256 2011 120 PARROCCHIA DI SAN PIETRO A LUCO - SALDO ANNO 2010/2011 PER IL FUNZIONAMENTO DI UNA SEZIONE DI SCUOLA MATERNA. 2011-07-07T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42257 2011 120 LIQUIDAZIONE FATTURE AFFIDAMENTO RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI 2011-11-08T00:00:00 [STO]ECONOMATO 42258 2011 120 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO DEGLI ASILI NIDO DEL MESE DI APRILE 2011. 2011-06-01T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 42259 2011 120 DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA PARCHEGGIO VIALE F.LLI KENNEDY DAL 21/04/2011 AL 26/04/2011 2011-04-18T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42260 2011 120 RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA VIALE P. GIRALDI - INT. ALLA DET. N. 753/2010 DI AFFIDAMENTO INCARICO D.L. E SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALLA DITTA VI.EN.RO.SE SRL DI FIRENZE (E. 20.400,00) 2011-02-16T00:00:00 RECUPERO 42261 2011 120 INTERVENTO DI RIPARAZIONE MEZZO MAN TG CT994HR ADIBITO A TRASPORTO PUBBLICO - AFF.TO ALLA DITTA TRUCK FLORENCE S.R.L. DI FIRENZE - LIQUIDAZIONE FATTURE 2011-02-23T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 42262 2011 119 COOP. SOCIALE ARCA DI FIRENZE - LIQUIDAZIONE FATTURE APRILE/MAGGIO 2011 PER GESTIONE SERVIZI PRIMA INFANZIA. 2011-07-07T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42263 2011 119 LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA MOBILE 6^ BIMESTRE 2011 - SCADENZA 25.11.2011 2011-11-08T00:00:00 [STO]ECONOMATO 42264 2011 119 LIQUIDAZIONE INCARICO REDAZIONE DOCUMENTAZIONE GEOLOGICA VARIANTE AL PRG MODIFICA DESTINAZIONE D'USO EDIFICI PUBBLICI - GEOL. LORENZO SEDDA 2011-02-22T00:00:00 [STO]URBANISTICA 42265 2011 119 DIVIETO DI SOSTA PIAZZA DANTE LATO GIARDINO PER IL 19/04/2011 2011-04-15T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42266 2011 119 APPROVAZIONE CONTRATTO DI COMODATO CON L'ASSOCIAZIONE INSIEME DI BORGO SAN LORENZO. 2011-02-15T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 42267 2011 119 LIQUIDAZIONE INDENNIT DI REPERIBILITA' PER IL MESE DI APRILE 2011 2011-06-01T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 42268 2011 118 REALIZZAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE AREA SPORTIVA ROMANELLI - ACQ. MATERIALE SPORTIVO PER ALLESTIMENTO DALLE DITTE JUTE SPORT S.R.L. E NENCINI SPORT - 1^ LIQUIDAZIONE 2011-02-21T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 42269 2011 118 ESTENSIONE ALLA DITTA MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA APPALTO SERVIZIO PULIZIE CORSO DI LAUREA INFERMIERI (E.3.960,00) 2011-02-15T00:00:00 RECUPERO 42270 2011 118 VARIAZIONE TEMPORANEA DELLA VIABILITA' PER SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE 25 APRILE 2011-04-15T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 42271 2011 118 PROGETTO A.GIO. - LIQUIDAZIONE FATTURE APRILE/MAGGIO 2011. 2011-07-07T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42272 2011 118 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE IN TRASFERTA DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO MAGGIO 2011. 2011-06-01T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 42273 2011 118 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA SCARPE PER AUTISTI 2011-11-08T00:00:00 [STO]ECONOMATO 42274 2011 117 "DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO LOC. RABATTA PER MANIFESTAZIONE ""PRIMAVERA IN FESTA"" - 17 APRILE 2011" 2011-04-14T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42275 2011 117 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO PER IL MESE DI APRILE 2011. 2011-06-01T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 42276 2011 117 LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO SAGGINALE - REAL.NE TORRI FARO - AFF.TO INCARICO COLLAUDO STATICO ALL'ING. LUCA STEFANACCI DI VICCHIO - LIQUIDAZIONE COMPETENZE 2011-02-21T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 42277 2011 117 PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG. GOTI ALFREDO CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA. 2011-02-15T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 42278 2011 117 LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DITTA TECNOSISTAMPA ITALIA SRL - 2^ SEMESTRE 2011 2011-11-08T00:00:00 [STO]ECONOMATO 42279 2011 117 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA SCOLASTICA - APRILE 2011. 2011-07-07T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42280 2011 116 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA QUOTIDIANI MESI DI SETTEMBRE ED OTTOBRE 2011 2011-11-08T00:00:00 RECUPERO 42281 2011 116 DIVIETO DI TRANSITO CORSO MATTEOTTI (TRATTO) PER IL GIORNO 15/04/2011 ORARIO 08.00 - 20.00 2011-04-11T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42282 2011 116 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO PER IL MESE DI APRILE 2011. 2011-06-01T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 42283 2011 116 AFFIDAMENTO INCARICO PER MISURE ALL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE A RONTA, ALLA TECNOENGINEERING S.R.L. DI FIRENZE - LIQUIDAZIONE COMPENSO 2011-02-21T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 42284 2011 116 PUBBLICO AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA SPONSORIZZAZIONE DI INTERVENTI DI COMPLETAMENTO PRESSO LA CASA DELLE ASSOCIAZIONI DI VIALE KENNEDY - APPROVAZIONE SCHEMA 2011-02-15T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 42285 2011 116 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MUSIC VALLEY FESTIVAL 2011 (EURO 4.000,00) 2011-07-05T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 42286 2011 115 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAI DIPENDENTI NEL MESE DI APRILE 2011 2011-06-01T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 42287 2011 115 FIERA AGRICOLA MUGELLANA - LIQUIDAZIONE FATTURE HERA S.P.A 2011-06-28T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42288 2011 115 I.C.I.: RIMBORSO COSTI MARIELLA (EURO368,00) 2011-02-15T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 42289 2011 115 DIVIETO DI TRANSITO IN PIAZZA GRAMSCI PER IL 08/04/2011 CON ORARIO 08.00-18.00 2011-04-06T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42290 2011 115 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CASALINGIAMO 2011-11-08T00:00:00 [STO]ECONOMATO 42291 2011 115 LIQUIDAZIONE PROVVIGIONE PER VENDITA BIGLIETTI TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE ANNO 2010. 2011-02-21T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 42292 2011 114 IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA ILES S.R.L. DI MONTEMURLO PER LA RIPARAZIONE DEL SEMAFORO DI VIA CAIANI, PER UNA SPESA DI EURO 196,08.= (IVA COMPRESA) 2011-02-14T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 42293 2011 114 LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX MATRICOLA 270 3^ TRIMESTRE 2011 2011-11-07T00:00:00 [STO]ECONOMATO 42294 2011 114 DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN VIA GIOVANNI DELLA CASA PER IL GIORNO 11/04/2011CON ORARIO 07.30-18.00 2011-04-06T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42295 2011 114 2^ LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE COMUNALE PAESAGGIO ANNO 2010 2011-02-16T00:00:00 [STO]URBANISTICA 42296 2011 114 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 118585 DEL 29.04.2011 A MAGGIOLI S.P.A. - SCAD. 9.06.2011 2011-05-31T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 42297 2011 114 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA FASTBOOK - III TRANCHE 2011 (EURO 554,44) 2011-06-28T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 42298 2011 113 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE BORDATI. 2011-02-15T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 42299 2011 113 SENSO UNICO ALTERNATO VIA FAENTINA 126 DAL 11/04/2011 PER GIORNI 60 2011-04-06T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42300 2011 113 IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUO DA VERSARE AD ANCI TOSCANA PER SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA ELETTRICA, COME DA CONVENZIONE PER L'ANNO 2011, DI EURO 2.000,00.= 2011-02-14T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 42301 2011 113 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 611 DEL 31.03.2011 A TD GROUP S.P.A. - SCAD. 31.05.2011 2011-05-27T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 42302 2011 113 LIQUIDAZIONE FATTURA VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI MESE DI OTTOBRE 2011 2011-11-07T00:00:00 [STO]ECONOMATO 42303 2011 113 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA CASA EDITRICE RIZZOLI. III TRANCHE 2011 (EURO 61,11) 2011-06-28T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 42304 2011 112 PROROGA ORDINANZA N. 106 DEL 29/03/2011 2011-04-04T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42305 2011 112 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ALCUNI IMPIANTI COMUNALI - 1^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011 2011-02-14T00:00:00 RECUPERO 42306 2011 112 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 610 DEL 31.03.2011 A TD GROUP S.P.A. - SCAD. 31.05.2011 2011-05-26T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 42307 2011 112 FORMAZIONE TELEFONICA A DISTANZA IN MATERIA DI PERSONALE: RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOC. PAIDEIA SRL DI REGGIO EMILIA - EURO 900,00 2011-02-14T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 42308 2011 112 LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA SCUOLA INFERMIERI 3^ TRIMESTRE 2011 2011-11-07T00:00:00 [STO]ECONOMATO 42309 2011 112 PROGETTO RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2006 ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA. 2011-06-23T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42310 2011 111 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 609 DEL 31.03.2011 A TD GROUP SPA - SCAD. 31.05.2011 2011-05-26T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 42311 2011 111 REALIZZAZIONE COMUNE NOTIZIE - IMPEGNO DI SPESA MARZO 2011 2011-02-14T00:00:00 [STO]URP 42312 2011 111 DIVIETI DI SOSTA PER RIFACIMENTO SEGNALETICA AREE PARCHEGGIO A PAGAMENTO. 2011-04-04T00:00:00 [STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 42313 2011 111 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ALCUNI IMPIANTI COMUNALI - 30^ LIQUIDAZIONE ANNO 2010 2011-02-14T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 42314 2011 111 LIQUIDAZIONE FATTURE 3^TRIMESTRE 2011PULIZIA EDIFICI COMUNALI 2011-11-07T00:00:00 [STO]ECONOMATO 42315 2011 111 LIQUIDAZIONE DITTA F.LLI BRUGIONI PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI 100 KM. DEL PASSATORE 2011-06-17T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42316 2011 110 LIQUIDAZIONE FATTURA RETE REGIONALE TOSCANA 3^ TRIMESTRE 2011 - SCADENZA 05.12.2011 2011-11-07T00:00:00 RECUPERO 42317 2011 110 TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSAZIONE MESE DI GENNAIO - 1^ LIQUIDAZIONE SCARL AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE. 2011-02-14T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 42318 2011 110 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO TEATRALE 7 APRILE 2011 2011-03-31T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 42319 2011 110 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2.645 DEL 18.04.2011 A T.T. TECNOSISTEMI S.P.A. - SCAD. 31.05.2011 2011-05-26T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 42320 2011 110 CONTRIBUTO PER GESTIONE SERVIZI ATTIVI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI 1 TRIMESTRE 2011 2011-06-17T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42321 2011 110 "ABBONAMENTO BOLLETTINO ""INTERAZIONE"" SU PERSONALE, FISCALE,BILANCIO CON CONNESSA ASSIST.TELEFONICA IN MATERIA PERSONALE(TASSAZIONE DEI REDDITI) CON LA SOC.INTERAZIONE S.R.L. - EURO 680,00" 2011-02-14T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 42322 2011 109 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PER IL GIORNO 02/04/2011 IN VIA GIOTTO ED IN PIAZZA DANTE 2011-03-30T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42323 2011 109 LIQUIDAZIONE SPESE DI TESORERIA - ANNO 2011 2011-11-07T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 42324 2011 109 LIQUIDAZIONE CONGREGAZIONE SUORE DOMENICANE PER LOCAZIONE TERRENO VIA CADUTI DI MONTELUNGO IN OCCASIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2011-06-16T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42325 2011 109 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45 DEL 15.04.2011 A HALLEY TOSCANA S.R.L. - SCAD. 31.05.2011 2011-05-25T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 42326 2011 109 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE BORDATI. 2011-02-14T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 42327 2011 109 APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE SELEZIONE PER ASSUNZ. A TEMPO DETERM. COME ESP.PROM.TERRIT.E TURISTICA - CAT. C - PER LA COMUNITA' MONTANA M.LLO 2011-02-14T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 42328 2011 108 APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE SELEZIONE PER ASSUNZ. A TEMPO DET. COME SPEC. PER LA FORMAZIONE - CAT. D1 - PER LA COMUNITA' MONTANA M.LLO 2011-02-14T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 42329 2011 108 LIQUIDAZIONE SPESE DI TESORERIA - ANNO 2011 2011-10-26T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 42330 2011 108 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 9^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE CANTINI MARINO. 2011-02-14T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 42331 2011 108 DIVIETO DI SOSTA PER MERCATO PRODUTTORI AGRICOLI PRESSO AREA FORO BOARIO 2011-03-29T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42332 2011 108 LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE COMUNE NOTIZIE MAGGIO 2011 2011-05-19T00:00:00 [STO]URP 42333 2011 108 LIQUIDAZIONE DITTA MANNELLI PER FORNITURA GAS PER STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO 2011-06-14T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42334 2011 107 PROROGA ORDINANZA DIVIETO DI SOSTA IN VIA BROCCHI FINO AL 3 MAGGIO 2011 2011-03-29T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42335 2011 107 LIQUIDAZIONE DITTA IL FIORE PER SMALTIMENTO OLI ESAUSTI STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO 2011-06-14T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42336 2011 107 LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI AGOSTO/SETTEMBRE 2011 2011-10-26T00:00:00 [STO]ECONOMATO 42337 2011 107 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010- 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE PIANDISIEVE. 2011-02-14T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 42338 2011 107 LIQUIDAZIONE SBOBINATURA SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE 28/04/2011 - DITTA BARTALUCCI SAS 2011-05-16T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 42339 2011 107 RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2010 2011-02-11T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 42340 2011 106 FATTURE TELECOM 5^ BIMESTRE 2011 - 2^ LIQUIDAZIONE 2011-10-20T00:00:00 [STO]ECONOMATO 42341 2011 106 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE BRUNI MARMI. 2011-02-14T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 42342 2011 106 INTERVENTI DI PULIZIA WC CHIMICO FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE PERIODO 9 MAGGIO 9 GIUGNO 2011 A DITTA SEBACH 2011-06-14T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42343 2011 106 CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA P. NENNI N. 21 2011-02-10T00:00:00 [STO]URBANISTICA 42344 2011 106 LIQUIDAZIONE FATTURE ASL PER VISTE FISCALI PERIODO SETTEMBRE 2009-APRILE 2010. 2011-05-13T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 42345 2011 106 DIVIETO DI TRANSITO STRADA VICINALE VIA DEL PALAGETTO DAL 30/03/2011 AL 05/04/2011 2011-03-29T00:00:00 RECUPERO 42346 2011 105 LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE PER VISITE FISCALI NOVEMBRE 2010- MARZO 2011. 2011-05-13T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 42347 2011 105 FATTURE TELECOM 5^ BIMESTRE 2011 -1^ LIQUIDAZIONE 2011-10-20T00:00:00 [STO]ECONOMATO 42348 2011 105 AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI 2011-03-29T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 42349 2011 105 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 9^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE. 2011-02-14T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 42350 2011 105 ACQUISTO SCHEDE TELEFONICHE PER CELLULARI PERSONALE AUTISTA TRASPORTO PUBBLICO - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011. 2011-02-10T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 42351 2011 105 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOC. VIVI LO SPORT PER INTERVENTI EDUCATIVI PER MINORI PRESSO CENTRO PISCINE DI BORGO SAN LORENZO 2011-06-14T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42352 2011 104 "ISTAT - INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE ""ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA"" (1 - 15/03/2011) (EURO 932,16)" 2011-02-10T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 42353 2011 104 PEDIBUS A.S. 2010/2011 - SALDO ASSOCIAZIONE ANTEAS DI BORGO SAN LORENZO. 2011-06-13T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42354 2011 104 ISTITUZIONE DI UN DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO TEATRALE DEL 30 E 31 MARZO 2011-03-23T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 42355 2011 104 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE MARZO 2011 2011-05-12T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 42356 2011 104 LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE PER SINISTRI PAGATI AD AXA ASSICURAZIONI 2011-10-18T00:00:00 [STO]ECONOMATO 42357 2011 104 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 9^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010- 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE. 2011-02-11T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 42358 2011 103 IMMOBILE DI VIA DUE GIUGNO E VIA DEL POGGIO - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL. 2011-06-07T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42359 2011 103 I.C.I. RIMBORSO MERRA ROSA (EURO 284,00) 2011-02-10T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 42360 2011 103 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA DIVISE PERSONALE DIPENDENTE 2011-09-20T00:00:00 RECUPERO 42361 2011 103 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO E NON LIQUIDATO MARZO 2011. 2011-05-12T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 42362 2011 103 DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZALE LAVACCHINI PER IL GIORNO 26/03/2011 CON ORARIO 8.00 - 13.00 2011-03-23T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42363 2011 103 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 8^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE RUFFOLI. 2011-02-11T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 42364 2011 102 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE BITUMI MUGELLO. 2011-02-11T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 42365 2011 102 SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI 2010/2011 - LIQUIDAZIONE FATTURE APRILE 2011 COOP. SOCIALE ODISSEA DI S. PIERO A SIEVE. 2011-05-27T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42366 2011 102 LIQUIDAZIONE FATTURA 5^ BIMESTRE 2011 - TELEFONIA MOBILE 2011-09-20T00:00:00 [STO]ECONOMATO 42367 2011 102 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE SERVIZIO FESTIVO (ART. 24 C. 1 CCNL 14.9.2000) DELLA POLIZIA MUNICIPALE SVOLTO NEL MESE DI MARZO 2011. 2011-05-12T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 42368 2011 102 "FORMAZIONE:PARTECIPAZIONE N.3 DIPENDENTI AL CORSO AGGIORNAMENTO SU ""SISTRI- SISTEMA TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI"" - EURO 580,00" 2011-02-09T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 42369 2011 102 DIVIETO DI SOSTA PIAZZA DANTE 59 PER IL 28/03/2011 E PIAZZA GRAMSCI PER IL 29/03/2011 2011-03-23T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42370 2011 101 LIQUIDAZIONE FATTURE PULIZIA LOCALI FACOLTA' INFERMIERISTICA 2^ TRIMESTRE 2011 2011-09-15T00:00:00 RECUPERO 42371 2011 101 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO DEGLI ASILI NIDO DEL MESE DI MARZO 2011. 2011-05-12T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 42372 2011 101 PROROGA ORDINANZA N. 486/2010 RELATIVA A RIPRISTINO MURO FRANATO IN LOC. PULICCIANO 2011-03-22T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 42373 2011 101 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA - RIDISTRIBUZIONE SPESA AI FORNITORI ANNO 2010. 2011-02-09T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 42374 2011 101 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 10^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 8^ LIQUIDAZIONE FATTURE ARRIGHINI ANDREA. 2011-02-10T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 42375 2011 101 CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - LIQUIDAZIONE NOTA ASSOCIAZIONE ANTEAS - APRILE 2011. 2011-05-27T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42376 2011 100 LIQUIDAZIONE INDENNIT DI REPERIBILITA' PER IL MESE DI MARZO 2011 2011-05-12T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 42377 2011 100 GESTIONE ASSOCIATA DEL CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO E DEI PASCOLI SITUATI ENTRO 50 MT. DAI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 DI EURO 497,00 A FAVORE DELLA C.M.M. 2011-02-08T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 42378 2011 100 "ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER CORSA PODISTICA ""4 PASSI NEL MUGELLO"" 17 APRILE 2011" 2011-03-22T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42379 2011 100 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE ARRIGHINI ANDREA. 2011-02-10T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 42380 2011 100 LIQUIDAZIONE FATTURE PULIZIA LOCALI ADIBITI A VARI SERVIZI COMUNALI 2^ TRIMESTRE 2011 2011-09-15T00:00:00 RECUPERO 42381 2011 100 INSERIMENTI LAVORATIVI - LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOCIALE ULISSE - APRILE 2011. 2011-05-27T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42382 2011 99 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA DIVISE AUTISTI 2011-09-15T00:00:00 [STO]ECONOMATO 42383 2011 99 ASSOCIAZIONE PHOTO CLUB MUGELLO - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE ASILO NIDO 2011-05-26T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42384 2011 99 INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO - LIQUIDAZIONE QUOTA UGA DI EURO 2.800,00 PER SVOLGIMENTO PROCEDURA APERTA PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE 2011-02-08T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 42385 2011 99 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ E 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010- 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE ARRIGHINI ANDREA. 2011-02-10T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 42386 2011 99 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO DEL VERBALE N. 2191/2010/L A CARICO DI NICCOLINI LORENZO 2011-03-19T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42387 2011 99 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE IN TRASFERTA DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO MARZO-APRILE 2011. 2011-05-12T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 42388 2011 98 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO PER IL MESE DI MARZO 2011. 2011-05-12T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 42389 2011 98 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NEOPOST - NOLEGGIO AFFRANCATRICE POSTALE 2^ SEMESTRE 2011 2011-09-15T00:00:00 [STO]ECONOMATO 42390 2011 98 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 7 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE CONQORD OIL. 2011-02-10T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 42391 2011 98 RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DEL VIALE PECORI GIRALDI - LIQUIDAZIONE QUOTA UGA PER SVOLGIMENTO PROCEDURA APERTA PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE DI EURO 2.800,00 2011-02-08T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 42392 2011 98 DIVIETO DI SOSTA PIAZZA GRAMSCI DALLE 00:00 ALLE 24:00 DAL 23/03/2011 AL 26/03/2011 2011-03-18T00:00:00 RECUPERO 42393 2011 98 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SIVA DI VICCHIO PER MONITORAGGIO INSETTI E RODITORI. 2011-05-24T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42394 2011 97 "T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31 DEL 20/04/2011 DELLA ""GESTIONE SERVIZI PUBBLICI"" S.R.L." 2011-09-14T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 42395 2011 97 RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DI VIALE PECORI GIRALDI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA VIE.EN.RO.SE SRL DI FIRENZE PER INTEGRAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA DI EURO 288,55 (TUTTO COMPRESO) 2011-02-07T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 42396 2011 97 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ IMPEGNO DO SPESA ANNO 2010 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE CONQORD OIL. 2011-02-10T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 42397 2011 97 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO PER IL MESE DI MARZO 2011. 2011-05-12T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 42398 2011 97 "LIQUIDAZIONE NOTA PER RASSEGNA ""TI REGALIAMO TANTE STORIE"" (EURO 100)" 2011-05-24T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 42399 2011 97 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA PER SPAZZAMENTO MECCANIZZATO PARCHEGGIO PUBBLICO P.ZA MARTIN LUTHER KING - CAPOLUOGO 2011-03-16T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 42400 2011 96 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA GIORGIO GIORGI - IV TRANCHE 2011 (EURO 18,71) 2011-05-24T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 42401 2011 96 SVOLGIMENTO DI PROCEDURE APERTE PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE - LIQUIDAZIONE QUOTA' ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI PER EURO 550,00 2011-02-07T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 42402 2011 96 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE -6^ E 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 2 LIQUIDAZIONE FATTURE CONQORD OIL- 2011-02-09T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 42403 2011 96 DIVIETO DI TRANSITO CORSO MATTEOTTI PER IL 17/03/2011 2011-03-16T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42404 2011 96 LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX MATRICOLA 3634099270 2011-09-13T00:00:00 RECUPERO 42405 2011 96 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAI DIPENDENTI NEL MESE DI MARZO 2011 2011-05-12T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 42406 2011 95 RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DAL SIG. DI GIORNO GIUSEPPE - EURO 36,00 2011-02-05T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42407 2011 95 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE. PRATESI TERMOIDRAULICA. 2011-02-09T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 42408 2011 95 DIVIETO DI SOSTA VIA G. FRANCESCHI DAL 21/03/2011 AL 31/03/2011 CON ORARIO 08.00-17.00 2011-03-15T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42409 2011 95 LIQUIDAZIONE FATTURA NOLOGGIO FOTOCOPIATRICE XEROZ N.SERIE 3634081240 2011-09-13T00:00:00 RECUPERO 42410 2011 95 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA INTERNET BOOKSHOP DI TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) - IV TRANCHE 2011 (EURO 272,03) 2011-05-24T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 42411 2011 95 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/11 DEL 31.03.2011 A COGEIN S.R.L. 2011-05-09T00:00:00 RECUPERO 42412 2011 94 LIQUIDAZIONE FATTURE CENTRO DIDATTICO BORGIONE PER ACQUISTO GIOCHI E STRUMENTAZIONE PER NIDI D'INFANZIA. 2011-05-16T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42413 2011 94 ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE DEL VERBALE N. 1647/2011/L 2011-03-15T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42414 2011 94 UFFICIO GARE ASSOCIATO - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA PARTE ANNO 2011 A FAVORE DELLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO DI EURO 1.900,00 2011-02-04T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 42415 2011 94 LIQUIDAZIONE FATTURE - 25 APRILE FESTA DELLA LIBERAZIONE - ANNO 2011 2011-05-05T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 42416 2011 94 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- 6^ IMPEGNO DI SPESA NNO 2010 - 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE PRATESI FERRO 2011-02-09T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 42417 2011 94 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PERSONAL COMPUTER PER POSTAZIONE VOIP OPERATORE NON VEDENTE 2011-09-13T00:00:00 RECUPERO 42418 2011 93 PROGETTO REMIDA - LIQUIDAZIONE FATTURA M. FUSINA PER VALORIZZAZIONE MUSEO CIVICO MANIFATTURA CHINI. 2011-05-16T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42419 2011 93 SPALATURA NEVE NELLE STRADE ED AREE COMUNALI DA PARTE DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO 2011-02-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 42420 2011 93 ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DELLA DITTA COPRAB SRL A SEGUITO DI VERBALE N.2161/2011/L 2011-03-15T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42421 2011 93 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE SERVIZIO DI SUPPORTO ESPLETAMENTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO - L.R. 1/2003 - IMPEGNO SPESA 1^ SEMESTRE 2011 - EURO 1.200,00 2011-02-04T00:00:00 [STO]URBANISTICA 42422 2011 93 LIQUIDAZIONE FATTURE VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI 2011-09-13T00:00:00 [STO]ECONOMATO 42423 2011 93 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/2011 A CORMA STUDIO DI PROGETTAZIONE INFORMATICA 2011-05-02T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 42424 2011 92 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/2011 A DR. WOLF SRL 2011-05-02T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 42425 2011 92 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA QUOTIDIANI MESI DI LUGLIO ED AGOSTO 2011 2011-09-13T00:00:00 [STO]ECONOMATO 42426 2011 92 I.C.I. - RIMBORSO FULVIA VALECCHI (EURO 200,00) 2011-02-04T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 42427 2011 92 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE. 2011-02-09T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 42428 2011 92 ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI MONASTRA SALVATORE A SEGUITO DI VERBALE N. 2162/2011/L 2011-03-15T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42429 2011 92 PROGETTO REMIDA - LIQUIDAZIONE FATTURE A DIVERSI. 2011-05-16T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42430 2011 91 INAUGURAZIONE CENTRO REMIDA - LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO NOFERINI DI BORGO SAN LORENZO. 2011-05-13T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42431 2011 91 AUTORIZZAZIONE ALLA DIP. PRUNECCHI SANDRA PER INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE CON LA COOPERATIVA PROFORMA DI BORGO SAN LORENZO. 2011-02-03T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 42432 2011 91 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE PRATESI FERRO. 2011-02-09T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 42433 2011 91 LIQUIDAZIONE FATTURA PER INSERIMENTO INSERZIONE SU ELENCO TELEFONICO - ANNO 2011 2011-04-29T00:00:00 [STO]URP 42434 2011 91 LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ACQUISTO POSTAZIONE OPERATORE NON VEDENTE - SCADENZA 23.09.2011 2011-09-05T00:00:00 [STO]ECONOMATO 42435 2011 91 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO TEATRALE DEL 23 MARZO 2011 2011-03-15T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 42436 2011 90 "LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ""RETE REGIONALE TOSCANA 3"" - 2^ BIM. 2011 -SCADENZA 19.09.2011" 2011-09-05T00:00:00 RECUPERO 42437 2011 90 DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA GRAMSCI 2011-03-11T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42438 2011 90 IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUO PER IL 2010 DA VERSARE AD ANCI TOSCANA, COME DA CONVENZIONE PER SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA ELETTRICA - 2^ LIQUIDAZIONE PER 2^ SEMESTRE 2010 2011-02-09T00:00:00 RECUPERO 42439 2011 90 LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE COMUNE NOTIZIE - MESE DI APRILE 2011 2011-04-21T00:00:00 [STO]URBANISTICA 42440 2011 90 RICORSO TAR PROMOSSO DALLA SOC. DALMA S.R.L. - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO - LEGALI INCARICATI AVV.TI PIEMONTESE E VALLINI - EURO 6.776,02 2011-02-03T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 42441 2011 90 CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - LIQUIDAZIONE NOTA ASSOCIAZIONE AUSER VERDE ARGENTO GENNAIO/MARZO 2011. 2011-05-12T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42442 2011 89 DIVIETO DI TRANSITO IN VIA DEL CANTONE -PANICAGLIA-PASQUINI SAURO 2011-03-11T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42443 2011 89 LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N. 78A DEL 31.12.2010 A 3CIME TECHNOLOGY 2011-04-14T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 42444 2011 89 ACQUISTO DI CLORURO DI SODIO PER LA SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI, DALLA DITTA MIDA S.A.S. DI BOLOGNA - 2^ LIQUIDAZIONE 2011-02-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 42445 2011 89 ASSOCIAZIONE AUSER VERDE ARGENTO DI BORGO SAN LORENZO - 3^ LIQUIDAZIONE A.S. 201072011 PER ACCOMPAGNAMENTO ED ASSISTENZA ALUNNI. 2011-05-12T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42446 2011 89 NOLEGGIO DI SCALA AEREA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI P.I. - DITTA TECNOPONTEGGI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI): SPESA PREVISTA EURO 864,00 (IVA COMPRESA). 2011-02-03T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 42447 2011 89 FATTURE TELECOM 4^BIMESTRE 2011 - 2^LIQUIDAZIONE 2011-09-05T00:00:00 [STO]ECONOMATO 42448 2011 88 FATTURE TELECOM 4^ BIMESTRE 2011 -1^ LIQUIDAZIONE 2011-09-05T00:00:00 [STO]ECONOMATO 42449 2011 88 SMALTIMENTO FOSSE BIOLOGICHE STABILI COMUNALI - 1^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011 2011-02-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 42450 2011 88 LIQUIDAZIONE IN ACCONTO AVV. CECCHI ALESSANDRO - ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO PROMOSSO DAGLI EREDI LORINI - CORTE D'APPELLO DI FIRENZE AVVERSO SENTENZA N. 3121/2008 2011-04-12T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 42451 2011 88 PARROCCHIA DI SAN PIETRO A LUCO - 3^ LIQUIDAZIONE ANNO 2010/2011 PER IL FUNZIONAMENTO DI UNA SEZIONE DI SCUOLA MATERNA. 2011-05-10T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42452 2011 88 NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZ. A TEMPO DET. COME SPEC. PER LA FORMAZIONE - CAT. D1 - PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO - EURO 573,86 2011-02-03T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 42453 2011 88 DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA GRAMSCI DAL GIORNO 14/03/2011 AL GIORNO 21/03/2011 2011-03-11T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42454 2011 87 INCARICO PER MONITORAGGIO DELLA SITUAZIONE GEOLOGICA DI VIA DUE GIUGNO NEL CAPOLUOGO AL GEOL. DR. LORENZO SEDDA DI AREZZO (AR) PER UNA SPESA DI EURO 804,00 (TUTTO COMPRESO) 2011-02-03T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 42455 2011 87 LIQUIDAZIONE SBOBINATURA SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE - DITTA BARTALUCCI SAS 2011-04-12T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 42456 2011 87 DIVIETO DI TRANSITO IN L.GO LINO CHINI IL 14/03/2011 - OFF.TIP. A. MAZZOCCHI SRL 2011-03-10T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42457 2011 87 PROGETTO A.GIO - LIQUIDAZIONE FATTURA CO&SO MESE DI MARZO 2011. 2011-05-10T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42458 2011 87 ACQUISTO DI PNEUMATICI PER AUTOMEZZI COMUNALI DA BERTI E SORIANI & C. S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO - 11^ LIQUIDAZIONE ANNO 2010 2011-02-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 42459 2011 87 LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI LUGLIO/AGOSTO 2011 2011-09-02T00:00:00 [STO]ECONOMATO 42460 2011 86 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ E 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010- 13^ LIQUIDAZIONE FATTURE. 2011-02-08T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 42461 2011 86 INSERIMENTI LAVORATIVI - LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOCIALE ULISSE DI FIRENZE - MESE DI MARZO 2011. 2011-05-10T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42462 2011 86 PROROGA TERMINI ORDINANZA N. 468 DEL 17.12.2010 PER DEMOLIZIONE/RIMOZIONE OPERE ABUSIVE IN LOC. LA BROCCHI 2011-03-08T00:00:00 [STO]URBANISTICA 42463 2011 86 LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI GIUGNO-LUGLIO 2011 2011-09-02T00:00:00 [STO]ECONOMATO 42464 2011 86 LIQUIDAZIONE COMPENSO AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER N. 1 POSTO DI SPECIALISTA SERVIZI TECNICI - CAT. D1 PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO 2011-04-11T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 42465 2011 86 RIMBORSO ALLA SIG.RA MARISA RIGHI DELLA SOMMA DI EURO 548,00 PER ERRONEO VERSAMENTO PER ACQUISTO DI OSSARIETTO NEL CIMITERO DI SAN GIOVANNI MAGGIORE 2011-02-03T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 42466 2011 85 SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - LIQUIDAZIONE FATTURA MARZO 2011 ALLA COOP. SOCIALE ARCA DI FIRENZE. 2011-05-10T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42467 2011 85 DIVIETO DI TRANSITO CORSO MATTEOTTI - 11/03/2011 2011-03-08T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42468 2011 85 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 9^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 17^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GUIDOTTI SRL. 2011-02-08T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 42469 2011 85 LIQUIDAZIONE COMPENSO AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER N. 2 POSTI DI SPEC. ASSISTENTE SOCIALE - CAT. D1 PER IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E PER IL COMUNE DI MARRADI. 2011-04-08T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 42470 2011 85 LIQUIDAZIONE SPESE DI TESORERIA - LUGLIO 2011 2011-08-29T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 42471 2011 85 ANTICIPO 1^ ACCONTO AL PROGETTO ACCOGLIENZA DI BORGO SAN LORENZO PER PROGETTO NAZIONALE ASILO ANNO 2011. 2011-02-03T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 42472 2011 84 DIVIETO DI SOSTA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' - 09/03/2011 2011-03-04T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42473 2011 84 LIQUIDAZIONE FATURA TRASLOCO BORCHIA ACCESSO PRIMARIO 2011-08-23T00:00:00 [STO]ECONOMATO 42474 2011 84 SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI - LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. ODISSEA MESE DI MARZO 2011. 2011-05-10T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42475 2011 84 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 9 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 15^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GUIDOTTI SRL. 2011-02-08T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 42476 2011 84 LIQUIDAZIONE COMPENSO AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER N. 1 POSTO DI CONDUTTORE MACCHINE COMPLESSE - CAT. B3 PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO 2011-04-08T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 42477 2011 84 ASSEGNAZIONE PROVVISORIA ALLA DIPENDENTE FERRINI DONATELLA DI NUOVE MANSIONI PER MOTIVI DI SALUTE 2011-02-01T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 42478 2011 83 LIQUIDAZIONE COMPENSO AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER N. 1 POSTO DI TECNICO SPECIALIZZATO - CAT. B3 PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO 2011-04-08T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 42479 2011 83 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA SCOLASTICA - MARZO 2011. 2011-05-06T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42480 2011 83 "IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLA PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30 DEL 20/04/2011 DELLA ""GESTIONE SERVIZI PUBBLICI"" S.R.L." 2011-08-12T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 42481 2011 83 PROROGA ORDINANZA N. 76/2011 2011-03-04T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42482 2011 83 NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE PER ASSUNZIONI TEMPO DET. COME ESP. PROMOZ. TERRIT. E TURISTICA - CAT. C - PER LA COMUNITA' MONTANA M.LLO - EURO 689,00 2011-02-01T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 42483 2011 83 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 7 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 12^ LIQUIDAZIONE FATTURE IMEP. 2011-02-08T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 42484 2011 82 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 11^ LIQUIDAZIONE FATTURE IMEP. 2011-02-08T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 42485 2011 82 CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - IMPEGNO DI SPESA FEBBRAIO 2011. 2011-02-01T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 42486 2011 82 LIQUIDAZIONE COMPENSO AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER DUE POSTI DI ESPERTO CONTABILE E/O AMMINISTRATIVO - CAT. C PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO. 2011-04-07T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 42487 2011 82 ISTAT - 6^ CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA - LIQUIDAZIONE IMPORTI AZIENDE RILEVATE - SALDO (5.862,85 EURO) 2011-08-12T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 42488 2011 82 ANNULLATO 2011-05-04T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42489 2011 82 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO TEATRALE DELL'11 MARZO 2011-03-04T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 42490 2011 81 DIVIETO DI SOSTA VIA BROCCHI 2011-03-02T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42491 2011 81 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 223 DEL 28.02.2011 A COMMERCIALE INFORMATICA 2011-04-06T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 42492 2011 81 LIQUIDAZIONE FATTURA ACCADEMIA DEGLI AUDACI PER RASSEGNA TEATRALE PER LE SCUOLE AL TEATRO GIOTTO (EURO 1.500,00) 2011-05-02T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 42493 2011 81 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 8^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI. 2011-02-08T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 42494 2011 81 L.R. 87/97 - INSERIMENTI LAVORATIVI - PROROGA TECNICA FEBBRAIO 2011 E IMPEGNO DI SPESA. 2011-02-01T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 42495 2011 81 "ISTAT - I.M.F. ""ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA"" - LIQUIDAZIONE INTERVISTE (845,08 EURO)" 2011-08-12T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 42496 2011 80 LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI MESI DI APRILE/MAGGIO 2011 2011-08-01T00:00:00 [STO]ECONOMATO 42497 2011 80 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 153 DEL 31.01.2011 A COMMERCIALE INFORMATICA 2011-04-06T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 42498 2011 80 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4 E 6 IMPEGNO DI PSESA ANNO 2010. 4^ LIQUIDAZIONE SANTELLI E BARGIOTTI- NOLEGGI. 2011-02-07T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 42499 2011 80 IMPIEGO DEL FONDO PREVIDENZA OPERATORI POLIZIA MUNICIPALE - EURO 3250,00 2011-01-31T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42500 2011 80 DIVIETO DI TRANSITO CORSO MATTEOTTI - 05/03/2011 2011-03-02T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42501 2011 80 LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO NOFERINI PER INIZIATIVE CULTURALI (EURO 700,00) 2011-05-02T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 42502 2011 79 RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI - ASSESSORE PAOLO FRANCINI - ANNO 2010 2011-04-06T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 42503 2011 79 OGGETTO: - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI PER IL PERIODO 01/01/2011-30/06/2011- 2011-07-28T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 42504 2011 79 MODIFICA ORDINANZA N. 285/10. 2011-03-01T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 42505 2011 79 1^ LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE COMUNALE PAESAGGIO ANNO 2010 2011-02-07T00:00:00 [STO]URBANISTICA 42506 2011 79 AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME SPECIALISTA PER LA FORMAZIONE - CAT. D1 - PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO 2011-01-31T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 42507 2011 79 LIQUIDAZIONE NOTA DELL'ASS. AUSER-UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA PER SERVIZIO DI ETICHETTATURA RFID DEI VOLUMI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE (EURO 2.252,00) 2011-05-02T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 42508 2011 78 LIQUIDAZIONE COMPENSO AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER N. 1 POSTO DI ESPERTO ATTIVITÀ CULTURALI - CAT. C PER IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO. 2011-04-06T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 42509 2011 78 AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME ESPERTO PROMOZ. TERRITORIALE E TURISTICA - CAT. C - PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO 2011-01-31T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 42510 2011 78 LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA - CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 4 - PERIODO 01/04/23.05.2011 2011-07-20T00:00:00 [STO]ECONOMATO 42511 2011 78 UFFICIO ASSOCIATO GARE PRESSO LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA FISSA PER L'ANNO 2010 DI EURO 1.900,00 2011-02-04T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 42512 2011 78 PROROGA ORDINANZA N. 55 DEL 12/02/2011 2011-02-28T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42513 2011 78 LIQUIDAZIONE 2^ TRANCHE SPESA STAGIONE TEATRALE 2010-2011 A FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO (EURO 9.848,97) 2011-04-28T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 42514 2011 77 DIVIETO DI SOSTA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' E VIA E. FERMI 2011-02-28T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42515 2011 77 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2008/1 E 2009/1 DEL 28/02/2011 DI HALLEY INFORMATICA S.R.L. 2011-04-05T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 42516 2011 77 IMMOBILE DI VIA DEL POGGIO, 1 - LIQUIDAZIONE FATTURA PUBLIACQUA. 2011-04-26T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42517 2011 77 LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA - CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 5 - 4 BIM.2011 2011-07-19T00:00:00 [STO]ECONOMATO 42518 2011 77 IMPEGNO DI SPESA PER LAVAGGIO PULLMAN PER IL TRASPORTO PUBBLICO E SCOLASTICO, NEI CONFRONTI DI AUTOLINEE TOSCANE, DI EURO 216,00.= (IVA COMPRESA) 2011-01-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 42519 2011 77 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI COMUNALI ANNO 2010 - 7^ LIQUIDAZIONE 2011-02-03T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 42520 2011 76 TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE- SALDO SU COMPENSAZIONE PERIODO 01.10.10/31.12.10 - AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE SCARL. 2011-02-03T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 42521 2011 76 LIQUDIAZIONE FATTURA FORNITURA SCARPE PER AUTISTI 2011-07-05T00:00:00 [STO]ECONOMATO 42522 2011 76 OGGETTO: LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO PER IL MESE DI FEBBRAIO 2011. 2011-04-04T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 42523 2011 76 DIVIETO DI SOSTA VIA MARTIRI DEL LAVORO - DAL 02/03/2011 AL 05/03/2011 2011-02-28T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42524 2011 76 APPROVAZIONE ALBO FORNITORI DI BENI E SERVIZI SETTORE OO.PP. E MANUTENZIONE - AGGIORNAMENTO SEMESTRALE ALLA DATA DEL 31.12.2010 2011-01-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 42525 2011 76 "LIQUIDAZIONE NOTA PER RASSEGNA ""TI REGALIAMO TANTE STORIE"" (EURO 1.125,00)" 2011-04-20T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 42526 2011 75 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAI DIPENDENTI NEL MESE DI FEBBRAIO 2011 2011-04-04T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 42527 2011 75 LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA GIORGIO GIORGI III TRANCHE 2011 (EURO 334,68) 2011-04-20T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 42528 2011 75 AGGIORNAMENTO SEMESTRALE ALLA DATA DEL 31.12.2010 DELL'ELENCO DEI PROFESSIONISTI PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE OO.PP. CON ONORARIO INFERIORE AD EURO 100.000,00.= 2011-01-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 42529 2011 75 DIVIETO DI SOSTA VICOLO MARTELLUCCI DAL 01/03/2011 AL 31/03/2011 ORARIO 00.00-24.00 2011-02-24T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42530 2011 75 LIQUIDAZIONE FATTURE QUOTIDIANI APRILE/GIUGNO 2011 2011-07-05T00:00:00 [STO]ECONOMATO 42531 2011 75 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ANNO 2011 - 1^ LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2011-02-03T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 42532 2011 74 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ E 8^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010- 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE GORI BRUNO. 2011-02-02T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 42533 2011 74 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO PER IL MESE DI FEBBRAIO 2011. 2011-04-04T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 42534 2011 74 LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTA CARTA PER FOTOCOPIATRICE 2011-07-05T00:00:00 [STO]ECONOMATO 42535 2011 74 PROROGA AFFIDAMENTO AD HALLEY INFORMATICA DEL SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI PER I COMUNI DI BORGO S.LORENZO E MARRADI PER IL MESE DI FEBBRAIO 2011 (EURO 2079,00) 2011-01-31T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 42536 2011 74 LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA CASA EDITRICE RIZZOLI. II TRANCHE 2011 (EURO 592,55) 2011-04-20T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 42537 2011 74 ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA PER ESECUZIONE DI LAVORI ALLA COPERTURA DI ABITAZIONE POSTA IN P.ZZA GRAMSCI N. 44. 2011-02-23T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 42538 2011 73 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE IN TRASFERTA DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2011. 2011-04-04T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 42539 2011 73 IMMOBILI VIA DUE GIUGNO N. 10 E VIA DEL POGGIO N. 1 - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL 2011-04-19T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42540 2011 73 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E TRANSITO NEL PARCHEGGIO ADIACENTE AL PARCO DELLA MISERICORDIA LATO VIALE DELLA RESISTENZA PER GARA AUTOMODELLI 26 E 27 FEBBRAIO 2011 2011-02-23T00:00:00 RECUPERO 42541 2011 73 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. 4^ E 9^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010. 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE. 2011-02-02T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 42542 2011 73 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO DAL 01/02/2011 AL 28/02/2011. 2011-01-31T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 42543 2011 73 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA STAMPATI 2011-07-05T00:00:00 [STO]ECONOMATO 42544 2011 72 DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO NEL PARCHEGGIO ANTISTANTE IL PARCO DELLA MISERICORDIA SITUATO IN V.LE RESISTENZA LATO OPPOSTO CIVICO N. 20 PER I GIORNI 26-27 FEBBRAIO 2011-ASSOCIAZIONE MSP 2011-02-22T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42545 2011 72 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' INERENTE AL MESE DI FEBBRAIO 2011. 2011-04-04T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 42546 2011 72 AFFIDAMENTO FINO AL 31.03.2011 INCARICO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D. LGS. N. 81/2008 ALLO STUDIO ARECO SAS DI A. RECAMI E C. DI FIRENZE (FI) PER E. 1.860,00 (IVA COMPR.) 2011-01-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 42547 2011 72 LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 1^ SEMESTRE 2011 2011-07-05T00:00:00 [STO]ECONOMATO 42548 2011 72 ACQUISTO COPPE, TARGHE E PREMI DI RAPPRESENTANZA DALLA DITTA PALLI ROBERTA DI BORGO SAN LORENZO 2011-04-18T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42549 2011 72 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDIANRIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ E 9^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010. 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE 2011-02-02T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 42550 2011 71 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- 9^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010. 16^ LIQUIDAZIONE FATTURE. 2011-02-01T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 42551 2011 71 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO DEGLI ASILI NIDO DEL MESE DI FEBBRAIO 2011. 2011-04-04T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 42552 2011 71 SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI GESTITO IN CONVENZIONE CON LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 DI EURO 2.800,00 2011-01-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 42553 2011 71 MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA IN V.LE PECORI GIRALDI 2011-02-18T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 42554 2011 71 IMMOBILE DI VIA DUE GIUGNO - LIQUIDAZIONE FATTURA PUBLIACQUA. 2011-04-18T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42555 2011 71 LIQUIDAZIONE FATTURE VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI 2011-07-05T00:00:00 [STO]ECONOMATO 42556 2011 70 ULTERIORE PROROGA TERMINE ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 419/2010 SIGG. MALAJ DURIM, MALAJ ARTA E MARJOLA 2011-02-18T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 42557 2011 70 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ E 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 15^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO. 2011-02-01T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 42558 2011 70 LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA 3 TRIMESTRE 2011 - TRASMISSIONE DATI - SCADENZA 01.07.2011 2011-06-17T00:00:00 [STO]ECONOMATO 42559 2011 70 AUTORIZZAZIONE AL CHIOCCI ROMANO SVOLGIMENTO DI LAVORO SUBORDINATO AGGIUNTIVO PRESSO IL COMUNE DI MARRADI (EX ART. 1, C. 557, L 311/2004 ) 2011-01-28T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 42560 2011 70 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO E NON LIQUIDATO FEBBRAIO 2011. 2011-04-04T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 42561 2011 70 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO PER SERVIZIO INFORMAZIONE TURISTICA IN RETE - ANNO 2010 2011-04-18T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42562 2011 69 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE SERVIZIO FESTIVO (ART. 24 C. 1 CCNL 14.9.2000) DELLA POLIZIA MUNICIPALE SVOLTO NEL MESE DI FEBBRAIO 2011. 2011-04-04T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 42563 2011 69 ULTERIORE PROROGA TERMINE PER OTTEMPERANZA ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 244/2010 SIG.RA SGOBARO ALESSANDRA 2011-02-18T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 42564 2011 69 LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA -SERVIZIO FONIA 3^ TRIMESTRE 2011 - SCADENZA 01.07.2011 2011-06-17T00:00:00 RECUPERO 42565 2011 69 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010- 14^ LIQUIDAZIONE FATTURE 2011-02-01T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 42566 2011 69 GESTIONE ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - LIQUIDAZIONE SALDO 2010 2011-04-12T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42567 2011 69 FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N.2 DIPENDENTI CORSO DI AGGIORNAMENTO TI.FORMA SUL NUOVO CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE - EURO 400.00 2011-01-28T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 42568 2011 68 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE FEBBRAIO 2011 2011-04-04T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 42569 2011 68 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- 10^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010- 13^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO. 2011-02-01T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 42570 2011 68 LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM RELATIVA A RETE REGIONALE TOSCANA -1^ TRIMESTRE 2011 2011-06-17T00:00:00 [STO]ECONOMATO 42571 2011 68 MODIFICA ORARIO DI APERTURA UFFICIO STATO CIVILE PER DENUNCE DI MORTE 2011-02-18T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 42572 2011 68 "PIANO DI INVESTIGAZIONE SITO EX MAGAZZINO EDILE ""TORRINI EGIDIO E FIGLIO"". APPROVAZIONE" 2011-01-27T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 42573 2011 68 LIQUIDAZIONE NOTA ASSOCIAZIONE AMICI DELLE BIBLIOTECHE PER APERTURA CONTINUATA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2010 (EURO 2.000,00) 2011-04-11T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 42574 2011 67 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/11 DELLA SISTEMI TERRITORIALI SRL PER FORNITURA LICENZE SOFTWARE UFFICIO URBANISTICA 2011-03-30T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 42575 2011 67 SERVIZIO TECNICO - RICOGNIZIONE DEI RESPONSABILI DI UNITA' OPERATIVA E DEI LORO SOSTITUTI PER L'ANNO 2010 2011-01-27T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 42576 2011 67 PROGETTO A.GIO - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSORZIO CO&SO - NOVEMBRE/FEBBRAIO 2011. 2011-04-08T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42577 2011 67 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO TEATRALE DEL 24.02.2011 2011-02-18T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 42578 2011 67 LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 2011-06-15T00:00:00 [STO]ECONOMATO 42579 2011 67 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 8^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 12^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO. 2011-02-01T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 42580 2011 66 DIVIETO DI SOSTA PIAZZA DANTE 26 DAL 28/02/2011 PER 60 GG CONSECUTIVI 2011-02-17T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42581 2011 66 "PROGETTO ""BUS IN PIAZZA ANNO 2010"" - LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE INSIEME DI BORGO SAN LORENZO." 2011-04-08T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42582 2011 66 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 8^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 11^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO. 2011-02-01T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 42583 2011 66 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2010, UTILIZZO BUDGET ALTRO GESTORE PER EURO 1.280,26.= 2011-01-27T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 42584 2011 66 LIQUIDAZIONE FATTURE PULIZIA LOCALI ADIBITI A VARI SERVIZI COMUNALI - 1^ TRIMESTRE 2011 2011-06-15T00:00:00 [STO]ECONOMATO 42585 2011 66 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL' ANPI BORGO SAN LORENZO - PER MOSTRA FOTOGRAFICA ""BOMBARDAMENTO 30 DICEMBRE 1943""" 2011-03-29T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 42586 2011 65 LIQUIDAZIONE FATTURE PULIZIA LOCALI ADIBITI VARI SERVIZI COMUNALI - 1^ TRIMESTRE 2011 2011-06-14T00:00:00 RECUPERO 42587 2011 65 LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE COMUNE NOTIZIE - FEBBRAIO E MARZO 2011 2011-03-23T00:00:00 [STO]URP 42588 2011 65 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 8^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 10^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO. 2011-02-01T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 42589 2011 65 ACQUISTO PRODOTTI PER LA CELIACHIA - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE. 2011-01-26T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 42590 2011 65 LIQUIDAZIONE FATTURE GENNAIO/FEBBRAIO 2011 ALLA COOP. SOCIALE ULISSE PER INSERIMENTI LAVORATIVI. 2011-04-07T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42591 2011 65 ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE A SEGUITO DI VERBALE N. 1643/L/10 2011-02-17T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42592 2011 64 COMANDO D.SSA ENRICA MASCHIO PRESSO ALTRA AMMINISTRAZIONE A PARTIRE DAL 01.02.2011 E FINO AL 31.01.2012 2011-01-25T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 42593 2011 64 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO DEL VERBALE 1642/L/2010 2011-02-17T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42594 2011 64 TELEFONIA MOBILE -LIQUIDAZIONE FATTURE 3^ BIMESTRE 2011 2011-05-30T00:00:00 [STO]ECONOMATO 42595 2011 64 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - SERVIZI AGGIUNTIVI - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2010 AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE. 2011-01-31T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 42596 2011 64 LIQUIDAZIONE FATTURE PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONI TELEVISIVE 2011-03-23T00:00:00 [STO]URP 42597 2011 64 SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - LIQUIDAZIONE FATTURE GENNAIO/FEBBRAIO 2011 ALLA COOP. SOCIALE ARCA DI FIRENZE. 2011-04-07T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42598 2011 63 "PROGETTO ""GIOVANI IN KONTATTO"" - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSORZIO CO&SO DI FIRENZE." 2011-04-07T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42599 2011 63 COMANDO ASSISTENTE SOCIALE PER ORE OTTO (8) SETTIMANALI A FAVORE DEL COMUNE DI DICOMANO. 2011-01-25T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 42600 2011 63 CORRESPONSIONE ARRRETRATI EX ARTT. 3 E 4 CCNL 1.03.2011 A FAVORE DEL SEGRETARIO COMUNALE 2011-03-21T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 42601 2011 63 DIVIETO DI SOSTA VIA LA PIRA PER IL 17/02/2011 DALLE ORE 8 ALLE ORE 20 2011-02-17T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42602 2011 63 TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - ACCONTO SU COMPENSAZIONE DICEMBRE 2010. LIQUIDAZIONE AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE . EURO 15.924,74. 2011-01-31T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 42603 2011 63 ISTAT - INDAGINE SULLE CONDIZIONI DI VITA - LIQUIDAZIONE INTERVISTE (706,00 EURO) 2011-05-25T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 42604 2011 62 "REALIZZAZIONE PROGETTO ""PER IL VILLAGGIO"" -TRASFERIMENTO FONDI ALL'ASSOCIAZIONE ETHNOS-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE." 2011-01-24T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 42605 2011 62 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA SCOLASTICA - GENNAIO/FEBBRAIO 2011. 2011-04-07T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42606 2011 62 LIQUIDAZIONE SPESE DI TESORERIA - APRILE 2011 2011-05-24T00:00:00 RECUPERO 42607 2011 62 SERVIZIO ASSOCIATO ANTINCENDI BOSCHIVI - LIQUIDAZIONE QUOTA DI EURO 2.800,00 ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO PER L'ANNO 2010 2011-01-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 42608 2011 62 LIQUIDAZIONE SBOBINATURA SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE - DITTA BARTALUCCI 2011-03-16T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 42609 2011 62 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO TEATRALE PER LE SCUOLE - 17 FEBBRAIO 2011 2011-02-15T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 42610 2011 61 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2010 - 29 LIQUIDAZIONE 2011-01-27T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 42611 2011 61 REVOCA ORDINANZA N. 330/09 - NUOVA REGOLAMENTAZIONE PARCHEGGIO V.LE KENNEDY. 2011-02-15T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 42612 2011 61 SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI - LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. ODISSEA MESE DI FEBBRAIO 2011. 2011-04-05T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42613 2011 61 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/WB10 DEL 21.12.2010 A INTER.AZIONE PER GESTIONE SERVIZIO SEGNALAZIONI 2011-03-11T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 42614 2011 61 XXXI EDIZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 9-12 GIUGNO 2011 2011-01-24T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 42615 2011 61 LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI MARZO-APRILE 2011 2011-05-24T00:00:00 [STO]ECONOMATO 42616 2011 60 ELENCO COMUNALE AVVOCATI - AGGIORNAMENTO 2011 2011-01-24T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 42617 2011 60 REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA IN VIA DE' MEDICI. 2011-02-15T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 42618 2011 60 ACQUISTO PENUMATICI PER AUTOMEZZI COMUNALI DA BERTI E SORIANI & C. S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO - 10^ LIQUIDAZIONE ANNO 2010 2011-01-27T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 42619 2011 60 ASSOCIAZIONE AUSER VERDE ARGENTO DI BORGO SAN LORENZO - 2^ LIQUIDAZIONE A.S. 2010/2011 PER ACCOMPAGNAMENTO ED ASSISTENZA ALUNNI. 2011-04-05T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42620 2011 60 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82 DEL 18/02/2011 DI PAIDEIA SRL 2011-03-11T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 42621 2011 60 ISTAT - INDAGINE SULLE CONDIZIONI DI VITA (ANNO 2010) - LIQUIDAZIONE INTERVISTE (706,00 EURO) 2011-05-12T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 42622 2011 59 QUOTA DI PARTECIPAZIONE AUTORITA' ATO TOSCANA CENTRO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2010 DI EURO 13.717,66 2011-01-26T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 42623 2011 59 INTERVENTO DI COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO DI SAGGINALE - LIQ. ALL'ING. A. PAGLIAZZI DI CALENZANO (FI) PER ASS. AL PROGETTO ESECUTIVO E D.L. OPERE STRUTTURALI EURO 3.125,54 (TUTTO COMPRESO) 2011-01-24T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 42624 2011 59 LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO GONFALONE - SCADENZA 29.05.2011 2011-05-10T00:00:00 [STO]ECONOMATO 42625 2011 59 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2284/L/2010 2011-02-14T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42626 2011 59 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ PARTICOLARI RESPONSABILITÀ ANNO 2010 2011-03-08T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 42627 2011 59 PROGETTO REMIDA - LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI DI BORGO SAN LORENZO. 2011-04-01T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42628 2011 58 LIQUIDAZIONE FATTURA R.R.T 4^ TRIMESTRE 2010 - SCADENZA 26.05.2011 2011-05-10T00:00:00 [STO]ECONOMATO 42629 2011 58 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER PARTICOLARI FIGURE PROFESSIONALI EX ART. 17, COMMA 2, LETT.I)CCNL 01/04/99- 2^ SEMESTRE 2010 2011-03-04T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 42630 2011 58 5^ LIQUIDAZIONE ANNO 2010 INCARICO SUPPORTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO DR. ALBERTO SCOTTI STUDIO GEODINAMICA 2011-01-26T00:00:00 [STO]URBANISTICA 42631 2011 58 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2257/2010 2011-02-14T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42632 2011 58 INCARICO DI STUDIO DELLE PROCEDURE IN MATERIA DI APPALTO INTEGRATO AL DR. BERTELLI ANTONIO DIP. DEL COMUNE DI LIVORNO PER L'ANNO 2011: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 217,00 (IRAP COMPRESA) 2011-01-24T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 42633 2011 58 PROGETTO PEDIBUS - 2^ LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE ANTEAS ANNO 2010/11. 2011-03-31T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42634 2011 57 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 4 LOTTO 1 - PROROGA FINO AL 31.03.2011 ( 2000,00) 2011-01-21T00:00:00 [STO]ECONOMATO 42635 2011 57 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ E 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE S.P.M. 2011-01-25T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 42636 2011 57 LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE AD AXA PER SINISTRI PAGATI 2011-05-10T00:00:00 [STO]ECONOMATO 42637 2011 57 LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANEGGIO VALORI ANNO 2010 2011-03-04T00:00:00 RECUPERO 42638 2011 57 "CONTRIBUTO AD A.S. BOXE MUGELLO PER ORGANIZZAZIONE TORNEO DI PUGILATO ""V TORNEO ETRURIA""" 2011-03-31T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42639 2011 57 DIVIETO DI SOSTA VIA LA PIRA PER IL GIORNO 16/02/2011 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 14.00 2011-02-12T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42640 2011 56 LIQUIDAZIONE FATTURE PULIZIA EDIFICI COMUNALI 1^ TRIMESTRE 2011 2011-05-05T00:00:00 [STO]ECONOMATO 42641 2011 56 DIVIETO DI SOSTA IN VIA BROCCHI 86 DAL 14/02/11 AL 20/02/11 2011-02-12T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42642 2011 56 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE TRASPORTO SINDACO PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2010. 2011-03-04T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 42643 2011 56 SPESE PER PARERI IGIENICO SANITARI - IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00 2011-01-21T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 42644 2011 56 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUALE- 4^ E 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 8 LIQUIDAZIONE FATTURE. 2011-01-25T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 42645 2011 56 CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - LIQUIDAZIONE GENNAIO/MARZO 2011. 2011-03-30T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42646 2011 55 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRAUTO S.G. 2011-01-25T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 42647 2011 55 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 213G75/0001029 DEL 06/12/2011 A FAVORE DI FIAT AUTO VAR SRL 2011-12-13T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42648 2011 55 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI DISAGIO 1^E 2^ SEMESTRE 2010. 2011-03-04T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 42649 2011 55 LIQUIDAZIONE FATTURE PULIZIA LOCALI FACOLTA INFERMIERISTICA 2011-05-05T00:00:00 [STO]ECONOMATO 42650 2011 55 ATTO DI TRANSAZIONE CON L'ISTITUTO DEGLI INNOCENTI DI FIRENZE - LIQUIDAZIONE 2^ RATA. 2011-03-30T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42651 2011 55 COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SU LOCALI E IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00 2011-01-21T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 42652 2011 55 ORDINANZA DI DIVIETO DI SOSTA E DI TRANSITO IN VIA STEFANESCHI DAL 16/02/2011 AL 28/02/2011 2011-02-12T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42653 2011 54 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRAUTO S.G. 2011-01-25T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 42654 2011 54 SIG. RA LAVACCHINI PAOLA - ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. 2011-02-10T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 42655 2011 54 LIQUIDAZIONE ASL PER PARTECIPAZIONE COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO DEL 24.01.2011 2011-03-29T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42656 2011 54 LIQUIDAZIONE A NIVI CREDIT SRL - GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE EMESSE A CARICO DI CITTADINI STRANIERI 2011-12-06T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42657 2011 54 LIQUIDAZIONE FATTURA VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI 2011-05-05T00:00:00 [STO]ECONOMATO 42658 2011 54 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE GENNAIO 2011 2011-03-03T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 42659 2011 54 CONCESSIONE SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE T.O.S.A.P.-IMPOSTA PUBBLICITA' - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACIA - LIQUIDAZIONE SPESE DI PROCEDURA (EURO 450.000,00) 2011-01-21T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 42660 2011 53 SERVIZIO PER RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2010. 2011-01-21T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 42661 2011 53 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA QUOTIDIANI MESI GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2011 - SCADENZA 14.05.2011 2011-05-04T00:00:00 [STO]ECONOMATO 42662 2011 53 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO E NON LIQUIDATO GENNAIO 2011. 2011-03-01T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 42663 2011 53 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA FASTBOOK - II TRANCHE 2011 (EURO 469,63) 2011-03-25T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 42664 2011 53 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 50688 DEL 31/10/2011 E N. 50689 DEL 31/10/2011 A FAVORE DELLA DITTA M. T. SPA - EURO 3260,54 2011-11-26T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42665 2011 53 ASSEGNATARIO LAVACCHINI ALESSANDRO VIALE PECORI GIRALDI N. 27 - MOBILITA' AD ALTRO ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. 2011-02-10T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 42666 2011 53 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 19^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI. 2011-01-25T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 42667 2011 52 LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MATR. 270 - SCADENZA 30.05.11 2011-05-03T00:00:00 [STO]ECONOMATO 42668 2011 52 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA INTERNET BOOKSHOP DI TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) - III TRANCHE 2011 (EURO 207, 83) 2011-03-25T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 42669 2011 52 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 149982 DEL 31/10/2011 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - EURO 647,53 2011-11-26T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42670 2011 52 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010- 18^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI. 2011-01-25T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 42671 2011 52 ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 DI EURO 27.800,00 (IVA COMPRESA) 2011-01-20T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 42672 2011 52 ASSEGNATARIO SIG. LAVACCHINI LIVIO VIALE PECORI GIRALDI 27 - MOBILITA' AD ALTRO ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. 2011-02-10T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 42673 2011 52 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE SERVIZIO FESTIVO (ART. 24 C. 1 CCNL 14.9.2000) DELLA POLIZIA MUNICIPALE SVOLTO NEL MESE DI GENNAIO 2011. 2011-03-01T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 42674 2011 51 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 9^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE GORI BRUNO. 2011-01-25T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 42675 2011 51 LIQUIDAZIONE FATTURE VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI - SCADENZA 20.05.2011 2011-05-03T00:00:00 [STO]ECONOMATO 42676 2011 51 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO DEGLI ASILI NIDO DEL MESE DI GENNAIO 2011. 2011-03-01T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 42677 2011 51 AUTORIZZAZIONE AL DIP. BARTOLINI TERESA PER INCARICO PROFESSIONALE ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO. 2011-01-20T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 42678 2011 51 LIQUIDAZIONE FATTURA 149983 DEL 31/10/2011 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA 2011-11-26T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42679 2011 51 LIQUIDAZIONE NOTA DELL'ASSOCIAZIONE AUSER-UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA PER PROSEGUIMENTO PROGETTO DI POTENZIAMENTO SERVIZI BIBLIOTECA (EURO 4.002,00) 2011-03-25T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 42680 2011 51 DIVIETO DI VENDITA E DI USO ALL'INTERNO DEL CIRCUITO DEL CARNEVALE MUGELLANO DEI RAGAZZI DI MANGANELLI DI PLASTICA E BOMBOLETTE DI SCHIUMA. 2011-02-10T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 42681 2011 50 CANTIERE OPERATIVO PUBLIAMBIENTE SPA SITO IN V.LE GIOVANNI XXIII. APPROVAZIONE PIANO DI BONIFICA 2011-01-20T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 42682 2011 50 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 9^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE MAURRI VIVAI. 2011-01-25T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 42683 2011 50 LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA MOBILE 2^ BIMESTRE 2011 - TRASMISSIONE DATI - SCADENZA 02.05.2011 2011-04-27T00:00:00 [STO]ECONOMATO 42684 2011 50 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' INERENTE AL MESE DI GENNAIO 2011 2011-03-01T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 42685 2011 50 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 142173 DEL 15/09/2011 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - EURO 353,70 2011-11-21T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42686 2011 50 INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 42/10 - MODIFICHE CIRCOLAZIONE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA IN V.LE P. GIRALDI. 2011-02-07T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 42687 2011 50 "LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTULE PER RASSEGNA ""TI REGALIAMO TANTE STORIE"" - (EURO 1.922,96)" 2011-03-25T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 42688 2011 49 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE IN TRASFERTA DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2011. 2011-03-01T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 42689 2011 49 LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA - FONIA 2^ BIMESTRE 2011- SCADENZA 02.05.2011 2011-04-27T00:00:00 [STO]ECONOMATO 42690 2011 49 SENSO UNICO ALTERNATO - VIA C. ROMANELLI - TOSCANAENERGIA 2011-02-07T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42691 2011 49 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 9^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010. 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE NUOVA MUGELCOLOR. 2011-01-24T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 42692 2011 49 AUTORIZZAZIONE AL DR. GASPARRINI ADRIANO PER INCARICO PROFESSIONALE ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO. 2011-01-20T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 42693 2011 49 SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI - LIQUIDAZIONE FATTURE NOVEMBRE/DICEMBRE 2010 COOP. SOCIALE ODISSEA DI S. PIERO A SIEVE. 2011-03-22T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42694 2011 49 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 50572 E 50573 DEL 16/09/2011, E N. 50583 E 50584 DEL 30/09/2011 2011-11-12T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42695 2011 48 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 8^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE NUOVA MUGELCOLOR. 2011-01-24T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 42696 2011 48 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO PER IL MESE DI GENNAIO 2011. 2011-03-01T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 42697 2011 48 DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO - CARNEVALE 2011 2011-02-07T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42698 2011 48 IMPEGNO DI SPESA PER ESTINZIONE ORDINATIVI DI PAGAMENTO E ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO - ANNO 2011 2011-01-20T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 42699 2011 48 LIQUIDAZIONE FATTURA N. G000006808 DEL 27/10/2011 A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 2011-11-12T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42700 2011 48 LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE - 1^ TRIM. 2011 2011-04-20T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 42701 2011 48 PARROCCHIA DI SAN PIETRO A LUCO - 2^LIQUIDAZIONE ANNO 2010/2011 PER IL FUNZIONAMENTO DI UNA SEZIONE DI SCUOLA MATERNA. 2011-03-18T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42702 2011 47 COOPERATIVA SOCIALE ARCA DI FIRENZE - LIQUIDAZIONE FATTURE NOVEMBRE/DICEMBRE 2010 PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI. 2011-03-18T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42703 2011 47 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 8^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE PALLI ROBERTA. 2011-01-24T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 42704 2011 47 LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO PREMIO 2010 POLIZZE ASSICURATIVE AXA. (E.584,00)- CON VALUTA NON OLTRE IL 10.05.11 2011-04-15T00:00:00 [STO]ECONOMATO 42705 2011 47 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO PER IL MESE DI GENNAIO 2011. 2011-03-01T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 42706 2011 47 DIVIETO DI SOSTA IN VIA GOBETTI CIVICI 12-14-16 DAL 14/02/2011 AL 05/03/2011 2011-02-04T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42707 2011 47 D.D. 777 DEL 10.12.2010 - INTEGRAZIONE PER IVA EURO 18.00 2011-01-20T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 42708 2011 47 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 143072 DEL 16/09/2011 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - EURO 623,70 2011-10-22T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42709 2011 46 CORRESPONSIONE ARRETRATI EX ART. 41 C.C.N.L. 16/05/2001 A FAVORE DEL SEGRETARIO COMUNALE E AGGIORNAMENTO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ANNO 2011 - EURO 2.477,79 2011-01-20T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 42710 2011 46 "3^ COMMISSIONE CONSILIARE ""CULTURA E ATTIVITA"" SOCIALI - LIQUIDAZIONE PRESENZE ANNO 2010." 2011-03-18T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42711 2011 46 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 145730 DEL 30/09/2011 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - EURO 257,40 2011-10-22T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42712 2011 46 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAI DIPENDENTI NEL MESE DI GENNAIO 2011 2011-03-01T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 42713 2011 46 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 8^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE PALLI ROBERTA. 2011-01-24T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 42714 2011 46 LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO ASSICURAZIONI POLIZZE FONDIARIA (E.5418,81)- VALUTA NON OLTRE IL 07.05.2011 2011-04-14T00:00:00 [STO]ECONOMATO 42715 2011 46 DIVIETO DI SOSTA VIA PRIMO MAGGIO DAL 07/02 AL 10/02/11- TOSCANA ENERGIA 2011-02-03T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42716 2011 45 LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI FEBBRAIO-MARZO 2011 2011-04-07T00:00:00 [STO]ECONOMATO 42717 2011 45 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE-PRESTAZIONE SERVIZI 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011. 2011-01-20T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 42718 2011 45 IMMOBILE DI VIA CAIANI (CENTRO DI COTTURA) - LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2010. 2011-03-15T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42719 2011 45 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 50501 DEL 31/08/2011 E N. 50506 DEL 31/08/2011 A FAVORE DELLA MAGGIOLI TRIBUTI SPA - EURO 201,15 2011-09-29T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42720 2011 45 RIVALSA SOMME PER INTERESSI LEGALI E/O RIVALUTAZIONE MONETARIA - LIQUIDAZIONE SOMME RICHIESTE DA INPDAP AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO 2011-02-22T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 42721 2011 45 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE BERTISORIANI. 2011-01-24T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 42722 2011 45 ISTITUZIONE DI UN DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO TEATRALE - 9 FEBBRAIO 2011 2011-02-03T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 42723 2011 44 LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO POLIZZA RCT BENI E SERVIZI - COMPAGNIA AXA ASSICURAZIONI - VALUTA ENTRO 11.04.11 2011-03-22T00:00:00 [STO]ECONOMATO 42724 2011 44 IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE ALCUNI IMPIANTI TERMICI DA PARTE DELLA ELETTRO SIEMM S.R.L. DI B.S.L., PER EURO 420,00 (IVA COMPRESA) 2011-01-20T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 42725 2011 44 PROGETTO F.A.I. ANNO 2009 - SALDO ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA DI BORGO SAN LORENZO. 2011-03-15T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42726 2011 44 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010. 17^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI. 2011-01-24T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 42727 2011 44 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1867/2010/L 2011-02-03T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42728 2011 44 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 140332 DEL 31/08/2011 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - EURO 625,50 2011-09-29T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42729 2011 44 LIQUIDAZIONE SBOBINATURA SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE - DITTA BARTALUCCI S.A.S. 2011-02-15T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 42730 2011 43 ISTITUZIONE SPAZI DI SOSTA RISERVATI AD INVALIDI 2011-02-02T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 42731 2011 43 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 690/1 E 691/1 DEL 31/01/2011 DI HALLEY INFORMATICA S.R.L. 2011-02-14T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 42732 2011 43 VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE STABILI COMUNALI ANNO 2011 - 2^ IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.100,00.= (IVA COMPRESA) 2011-01-19T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 42733 2011 43 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDIANRIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 16^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI. 2011-01-24T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 42734 2011 43 LIQUIDAZIONE CANONE ABBONAMENTO NEWSLETTER GAL START 2011-03-22T00:00:00 [STO]ECONOMATO 42735 2011 43 "LIQUIDAZIONE II TRANCHE CONTRIBUTO PER SCUOLA COMUNALE DI MUSICA ""MARCO DA GAGLIANO"" ALL'ASSOCIAZIONE LETIZIA TOZZI (EURO 5.700,00)" 2011-03-15T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 42736 2011 43 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 140331 DEL 31/08/2011 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA 2011-09-29T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42737 2011 42 LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE PAIDEIA SRL PER FORMAZIONE -EURO 4.608,00 2011-02-14T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 42738 2011 42 DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN V.LE P. GIRALDI PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA. 2011-02-01T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 42739 2011 42 PRESTAZIONE SERVIZI PERT INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 20^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI ATTILIO. 2011-01-24T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 42740 2011 42 SERVIZIO PER RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. 2011-01-19T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 42741 2011 42 LIQUIDAZIONE INTERVENTO ASL PER CONTROLLO SANITARIO ANIMALE ALL'INGRESSO IN CANILE 2011-03-15T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42742 2011 42 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 507 DEL 31/07/2010 A FAVORE DELLA DITTA SCALI OROLOGI 2011-09-26T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42743 2011 42 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUISTO DETERGENTI - DET. 548/2010 2011-03-22T00:00:00 RECUPERO 42744 2011 41 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2011 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA XEROX ITALIA - SCADENZA 05.04.2011 2011-03-22T00:00:00 [STO]ECONOMATO 42745 2011 41 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 . 19^ LIQUIDAZIONE TANI ATTILIO. 2011-01-24T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 42746 2011 41 APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO LISTE D'ATTESA PER L'ACCESSO AI NIDI D'INFANZIA -ANNO EDUCATIVO 2010-2011. 2011-01-18T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 42747 2011 41 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 50439 DEL 23/08/2011 E N. 50440 DEL 23/08/2011 A FAVORE DELLA MAGGIOLI TRIBUTI SPA 2011-09-10T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42748 2011 41 LIQUIDAZIONE SBOBINATURA SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DITTA BARTALUCCI S.A.S. 2011-02-08T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 42749 2011 41 DIVIETO DI SOSTA VIA LEONARDO DA VINCI DAL 07/02/2011 AL 25/02/2011 2011-02-01T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42750 2011 41 LIQUIDAZIONE PER VISITA DI IDENTIFICAZIONE E CONTROLLO SANITARIO DI ANIMALE ALL'INGRESSO IN CANILE 2011-03-15T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42751 2011 40 LIQUIDAZIONE A NIVI CREDIT SRL - GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE EMESSE A CARICO DI CITTADINI STRANIERI 2011-09-07T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42752 2011 40 CONTRIBUTO A COMITATO NEL BORGO PER INIZIATIVE NATALIZIE 2011-03-14T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 42753 2011 40 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE . 6^ IMPEGNO 2010. 18^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI ATTILIO. 2011-01-24T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 42754 2011 40 LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONI TELEVISIVE 2011-02-08T00:00:00 [STO]URP 42755 2011 40 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2031/2010 2011-01-28T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42756 2011 40 "LIQUIDAZIONE FATTURA BANCA DATI ""IL PORTALE GIURIDICO ENTI LOCALI ANNO 2011 - SCADENZA 15.04.2011" 2011-03-22T00:00:00 [STO]ECONOMATO 42757 2011 40 CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA P. NENNI N. 21 2011-01-18T00:00:00 [STO]URBANISTICA 42758 2011 39 DIVIETO DI SOSTA PIAZZA DANTE PER IL 03/02/2011 2011-01-28T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42759 2011 39 LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA CASA EDITRICE RCS LIBRI - I TRANCHE 2011 (EURO 645,68) 2011-03-14T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 42760 2011 39 LIQUIDAZIONE SPESA PER RADUNO PARTIGIANI E GIOVANI A MONTEGIOVI ANNO 2010 2011-02-08T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 42761 2011 39 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ IMPEGNO ANNO 2010. 17^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI ATTILIO. 2011-01-24T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 42762 2011 39 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 135543 DEL 25/07/2011 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA 2011-09-05T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42763 2011 39 LIQUIDAZIONE FATTURA TIM 2^ BIMESTRE 2011 - SCADENZA 25.03.2011 2011-03-16T00:00:00 [STO]ECONOMATO 42764 2011 39 EDIFICIO POLIFUNZIONALE DI V.LE KENNEDY REALIZZATO DALLA COOP. DELLACASA SCE DI FIRENZE - LIQUIDAZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO COME DA DEL. G.C. N. 52/2010 DI EURO 129.600,00 (IVA COMPRESA) 2011-01-18T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 42765 2011 38 FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N. 1 DIPENDENTE SERVIZI FINANZIARI IX MEETING FORMATIVO ANCI TOSCANA IN TEMA DI LEGGI FINANZIARIE - EURO 250,00 2011-01-17T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 42766 2011 38 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO DEGLI ASILI NIDO DEL MESE DI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2010. 2011-02-07T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 42767 2011 38 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 137109 DEL 31/07/2011 A FAVORE DELLA MAGGIOLI SPA 2011-09-03T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42768 2011 38 MANUTENZIONE ADDOLCITORI DELLE MENSE COMUNALI ANNO 2010 - 5^ LIQUIDAZIONE 2011-01-24T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 42769 2011 38 LIQUIDAZIONE FATTURE PULIZIA EDIFICI COMUNALI 4^ TRIMESTRE 2011 - DET- 637/2008 2011-03-16T00:00:00 [STO]ECONOMATO 42770 2011 38 SIG. RA ALZATE MEJIA DORIAN - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. 2011-01-28T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 42771 2011 38 LIQUIDAZIONE FATTURA UISP COMITATO DI FIRENZE PER PROGETTO EDUCAZIONE MOTORIA NELLE SCUOLE ELEMENTARE E MATERNE PERIODO SETTEMBRE- DICEMBRE 2010 2011-03-09T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 42772 2011 37 LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUISTO DETERGENTI DET. 548/2010 2011-03-15T00:00:00 [STO]ECONOMATO 42773 2011 37 SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI - LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. ODISSEA GENNAIO 2011. 2011-03-08T00:00:00 [STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 42774 2011 37 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 853/F DEL 31/07/2011 A FAVORE DELLA DITTA SODI SCIENTIFICA S.P.A. 2011-08-08T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42775 2011 37 SIG. RA NAPPA GIUSEPPINA - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. 2011-01-28T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 42776 2011 37 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ASCENSORI COMUNALI, ANNO 2010 - 4^ LIQUIDAZIONE 2011-01-21T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 42777 2011 37 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 174/10 DELLA SISTEMI TERRITORIALI SRL 2011-02-03T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 42778 2011 37 RIMBORSO ONERI PER ALLACCIAMENTO LAMPADE VOTIVE ERRONEAMENTE VERSATI 2011-01-17T00:00:00 [STO]URP 42779 2011 36 AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI 2011-01-27T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 42780 2011 36 "CONTRIBUTO A SQUADRA ""LUCO CALCIO A 5"" PER ""TORNEO AMICIZIA"" 2010" 2011-03-02T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 42781 2011 36 LIQUIDAZIONE AFTTURE N. 1101 DEL 11/07/2011 E N. 1131 DEL 15/07/2011 A FAVORE DELLA GALLERIA DELLO SPORT SRL 2011-08-08T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42782 2011 36 RIMBORSO ASSENZA RETRIBUITE CONSIGLIERE PIERI GIACOMO - SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONE - ANNO 2010 2011-02-03T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 42783 2011 36 CONTRATTO DI LOCAZIONE CON LA SOGETU S.P.A. DI FIRENZE PER L'IMMOBILE DI VIALE PECORI GIRALDI SEDE UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE - 4^ TRIMESTRE 2010 2011-01-21T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 42784 2011 36 REALIZZAZIONE COMUNE NOTIZIE - IMPEGNO DI SPESA FEBBRAIO 2011 2011-01-17T00:00:00 [STO]URP 42785 2011 36 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA CARTA MONOUSO -DET-549/2010 2011-03-15T00:00:00 [STO]ECONOMATO 42786 2011 35 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE IN TRASFERTA DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2010. 2011-02-03T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 42787 2011 35 LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI GENN/FEBB. 2011 2011-03-09T00:00:00 [STO]ECONOMATO 42788 2011 35 ORDINANZA DIVIETO DI SOSTA PER MERCATINO PRODUTTORI AGRICOLI PRESSO AREA FORO BOARIO 2011-01-27T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 42789 2011 35 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 50358 DEL 30/06/2011 E N. 50359 DEL 30/06/2011 A FAVORE DELLA M.T. SPA 2011-08-04T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42790 2011 35 CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - LIQUIDAZIONE FATTURE ASSOCIAZIONE ANTEAS E AUSER. 2011-03-01T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 42791 2011 35 RINNOVO CONVENZIONE CON ENEL - FIORENTINAGAS PER UTILIZZO INFRASTRUTTURE DI LORO PROPRIETA' IN LOC. MONTESENARIO - COMUNE DI VAGLIA - IMPORTO EURO 371,86 2011-01-15T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42792 2011 35 AFFITTO SEDE DEL GIUDICE DI PACE DALLA ALL FITNESS S.R.L. DI VICCHIO, LIQUIDAZIONE 1^ SEMESTRE 2011 2011-01-21T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 42793 2011 34 LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI - DIC./GEN. 2011-03-09T00:00:00 [STO]ECONOMATO 42794 2011 34 SIG. PIERI GINO - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. 2011-01-27T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 42795 2011 34 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO PER IL MESE DI DICEMBRE 2010. 2011-02-03T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 42796 2011 34 SERVIZIO DI GESTIONE DEI GIARDINI E DEL PARCO URBANO DI VIALE DELLA RESISTENZA - LIQUIDAZIONE ANNO 2010 2011-01-20T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 42797 2011 34 "CENTRO REMIDA - LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE ""DIRITTO E ROVESCIO""." 2011-03-01T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 42798 2011 34 RIMBORSO BUONI PASTO AGLI AGENTI POLIZIA MUNICIPALE PER SERVIZIO SERALE NOTTURNO ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1000,00 2011-01-15T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42799 2011 34 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 930 DEL 15/06/2011 E N. 1026 DEL 30/06/2011 A FAVORE DELLA DITTA GALLERIA DELLO SPORT SRL 2011-08-04T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42800 2011 33 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO PER IL MESE DI DICEMBRE 2010. 2011-02-03T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 42801 2011 33 IMPEGNO DI SPESA CANONE CONSULTAZIONE AL CED DEL DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI PER L'ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA EURO 3145,89 2011-01-14T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42802 2011 33 "CONVENZIONE CON LA STRUTTURA ACCREDITATA ""HAPPY CHILDREN"" - 2^ LIQUIDAZIONE ANNO EDUCATIVO 2010/11." 2011-03-01T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 42803 2011 33 INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA ADIACENTE A VILLA FALCUCCI - AFF.TO COOP SOCIALE ONLUS 12 PASSI DI FIRENZE - 2^ LIQUIDAZIONE 2011-01-20T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 42804 2011 33 "TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - FATTURE N. 501 E 503 DEL 31/12/2010 DELLA ""GESTIONE SERVIZI PUBBLICI"" S.R.L. (8.788,34 EURO)" 2011-03-08T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 42805 2011 33 SIG. KAMO GEZIM - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. 2011-01-27T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 42806 2011 33 LIQUIDAZIONE FATTURA N. G000005792 DEL 20/07/2011 A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 2011-08-03T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42807 2011 32 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2010 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIVA S.A.S. DI VICCHIO - 6^ LIQUIDAZIONE 2011-01-20T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 42808 2011 32 "IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - FATTURE N. 500 E 502 DEL 31/12/2010 DELLA ""GESTIONE SERVIZI PUBBLICI"" S.R.L. (5.221,17 EURO)" 2011-03-08T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 42809 2011 32 PROROGA ORDINANZA DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA V.VENETO DA NC. 22 AL NC. 26 2011-01-25T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42810 2011 32 LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE SQUILLONI - ANNO 2010 2011-02-03T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 42811 2011 32 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 133112 DEL 30/06/2011 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA - EURO 1.261,26 2011-07-23T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42812 2011 32 I.C .I.: RIMBORSO FORASASSI GIOVANNA E NESTI PIERO (EURO 1.926,00) 2011-01-13T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 42813 2011 32 CONTRIBUTO COMITATO VIA LEONARDO DA VINCI PER INIZIATIVE NATALE 2010 2011-02-23T00:00:00 RECUPERO 42814 2011 31 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' INERENTE AL MESE DI DICEMBRE 2010. 2011-02-02T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 42815 2011 31 LAMPADE VOTIVE - FATTURAZIONE ANNO 2010 - QUANTIFICAZIONE DELLE SPESE POSTALI E REINTEGRO DELLE STESSE SUL CONTO CORRENTE POSTALE (1.860,00 EURO) 2011-03-02T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 42816 2011 31 LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO POSTAZIONE AUTOPRESTITO PER BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LA DITTA BIBLIOTHECA DI SAN BONIFACIO (VR) (EURO 6.120,00) 2011-02-19T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 42817 2011 31 PROROGA CONGEDO STRAORDINARIO EX ART. 42 COMMA 5 D. LGS. 151/01 A FAVORE DIPENDENTE SERVIZIO FINANZIARIO DAL 17/01/2011 AL 04/02/2011. 2011-01-13T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 42818 2011 31 DIVIETO DI SOSTA VICOLO MARTELLUCCI DAL 01/02/2011 AL 28/02/2011 2011-01-24T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42819 2011 31 SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 - IMPEGNO DI SPESA PER IL 2^ SEMESTRE 2010 - 4^ LIQUIDAZIONE 2011-01-20T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 42820 2011 31 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 130289 DEL 21/06/2011 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA 2011-07-20T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42821 2011 30 ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE DEL VERBALE N. 1639/L/10 A CARICO DI ZINI DINO 2011-01-24T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42822 2011 30 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAI DIPENDENTI NEL MESE DI DICEMBRE 2010 E VARIE. 2011-02-02T00:00:00 RECUPERO 42823 2011 30 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 130288 DEL 21/06/2011 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA 2011-07-20T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42824 2011 30 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2011 - 12^ LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2011-01-20T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 42825 2011 30 LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA GIORGIO GIORGI - II TRANCHE 2011 (EURO 1.735,13) 2011-02-19T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 42826 2011 30 REALIZZAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE AREA SPORTIVA ROMANELLI - ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PER ALLESTIMENTO DALLA DITTA NENCINI SPORT SPA E JUTE SPORT SRL PER EURO 1.656,00 (IVA INCLUSA) 2011-01-13T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 42827 2011 30 "TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - FATTURA N. 362 DEL 20/10/2010 DELLA ""GESTIONE SERVIZI PUBBLICI"" S.R.L. (10.214,16 EURO)" 2011-02-28T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 42828 2011 29 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 50287, N. 50288, N. 50289 A FAVORE DELLA DITTA M.T. SPA - IMPORTO EURO 1131,93 2011-07-15T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42829 2011 29 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA INTERNET BOOKSHOP DI TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) - II TRANCHE 2011 (EURO 393,08) 2011-02-19T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 42830 2011 29 RIPARTIZIONE DIRITTI SEGRETERIA 4^TRIMESTRE 2010 - LIQ.QUOTA 10% ALL'AG.NAZ.LE AUTONOMA ALBO SEGR.COM.LI (EURO 195,14) 2011-01-13T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 42831 2011 29 "IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - FATTURA N. 361 DEL 20/10/2010 DELLA ""GESTIONE SERVIZI PUBBLICI"" S.R.L. (5.848,65 EURO)" 2011-02-28T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 42832 2011 29 REALIZZAZIONE DI NUOVA STRADA COMUNALE DI INNESTO ALL'EX S.S. 302 E LA VICINALE DEL MULINACCIO A RONTA - LIQUIDAZIONE CERTIFICIATO DI PAGAMENTO N. 2 DI EURO 31.350,00 (IVA COMPRESA) 2011-01-19T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 42833 2011 29 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE SERVIZIO FESTIVO (ART. 24 C. 1 CCNL 14.9.2000) DELLA POLIZIA MUNICIPALE SVOLTO NEL MESE DI DICEMBRE 2010. 2011-02-02T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 42834 2011 29 CONFISCA MERCE SEQUESTRATA PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA (ART. 104 L.R.T. 28/2005) 2011-01-24T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 42835 2011 28 LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'ANTICA EDICOLA ANTONIETTA RUGGIANO DI BORGO SAN LORENZO (EURO 146,40) 2011-02-19T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 42836 2011 28 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO E NON LIQUIDATO DICEMBRE 2010 E VARIE 2011-02-02T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 42837 2011 28 LIQUIDAZIONE SPESE DI TESORERIA - GENN. 2011 2011-02-24T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 42838 2011 28 CONFISCA MERCE SEQUESTRATA PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA (ART. 104 L.R.T. 28/2005) 2011-01-24T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 42839 2011 28 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - 7^ E 9^ IMPEGNO ANNO 2010 - 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CAVE E NOLEGGI (E. 1.004,05) 2011-01-18T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 42840 2011 28 PAGAMENTO CANONE CONCESSIONE PONTE RADIO ANNO 2011 - MINISTERO POSTE E TELECOMUNICAZIONI - IMPEGNO DI SPESA EURO 1538,34 2011-01-13T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42841 2011 28 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 127867 DEL 31/05/2011 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - EURO 933,24 2011-07-11T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42842 2011 27 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - 3^ IMPEGNO ANNO 2010 - 2^ LIQUIDAZIONE GGG VENTURINI (E. 380,00) 2011-01-18T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 42843 2011 27 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE DICEMBRE 2010 2011-02-02T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 42844 2011 27 IMPEGNO SPESA ANNO 2011 GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO - EURO 1.800,00 2011-01-12T00:00:00 [STO]URBANISTICA 42845 2011 27 CONFISCA MERCE SEQUESTRATA PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA (ART. 104 L.R.T. 28/2005) 2011-01-24T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 42846 2011 27 LIQUIDAZIONI FATTURE N. 50229 N. 50230 ALLA MAGGIOLI TRIBUTI SPA 2011-06-20T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42847 2011 27 LIQUIDAZIONE SPESE DI TESORERIA - 4^ TRIM. 2010 2011-02-24T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 42848 2011 27 FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2010 - LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI 2011-02-17T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 42849 2011 26 LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA - TRASMISSIONE DATI 1^ BIMESTRE 2011 - SCADENZA 01.03.11 2011-02-23T00:00:00 [STO]ECONOMATO 42850 2011 26 IMPEGNO DI SPESA ABBONAMENTO QUOTIDIANI 1^ IMPEGNO ANNO 2011 (E.1000,00) 2011-01-10T00:00:00 [STO]ECONOMATO 42851 2011 26 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - 8^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 15^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI SRL - (E. 750,00) 2011-01-18T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 42852 2011 26 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO PER SPAZZAMENTO MECCANIZZATO PARCHEGGIO VIA MONSIGNOR VIGIANI - CAPOLUOGO 2011-01-24T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 42853 2011 26 LIQUIDAZIONE NOTA DELL'ASSOCIAZIONE AUSER-UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA PER PROSEGUIMENTO PROGETTO POTENZIAMENTO SERVIZI BIBLIOTECA (EURO 12.470,00) 2011-02-17T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 42854 2011 26 LIQUIDAZIONE ACCONTO NOTULA AVV. CECCHI PER SPESE E ONORARI - RICORSO CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DALLA SOC. MUGELLO PETROLI SRL - EURO 1.872,00= 2011-02-01T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 42855 2011 26 LIQUIDAZIONE A NIVI CREDIT SRL - FATTURE N. 361/E E 362/E - N. 777/E E 778/E DEL 28/02/2011 - N. 1261/E E 1262/E DEL 31/03/2011 2011-06-17T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42856 2011 25 LIQUIDAZIONE QUOTA LEGA AUTONOMIE LOCALI - ANNO 2011 2011-02-01T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 42857 2011 25 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - 8^ IMPEGNO ANNO 2010 - 13^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GUIDOTTI SRL ( E. 500,00) 2011-01-18T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 42858 2011 25 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 123328 DEL 16/05/2011 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA - RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE 2011-06-11T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42859 2011 25 DIVIETO DI SOSTA VIA I MAGGIO DAL CIVICO 33 AL CIVICO 35 DAL 07/02/2011 AL 10/02/2011 2011-01-22T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42860 2011 25 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA SCOLASTICA 2010/2011 - NOVEMBRE/DICEMBRE 2010. 2011-02-14T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 42861 2011 25 1^ IMPEGNO ANNO 2011 SPESA TRASMISSIONE DATI (E. 6500,00) 2011-01-10T00:00:00 [STO]ECONOMATO 42862 2011 25 LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA 1^ BIMESTRE 2011 - FONIA - SCADENZA 01.03.2011 2011-02-23T00:00:00 [STO]ECONOMATO 42863 2011 24 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1835/2010/L 2011-01-22T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42864 2011 24 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 120572 DEL 30/04/2011 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA - GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI 2011-06-11T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42865 2011 24 LIQUIDAZIONE QUOTA ANCI - ANNO 2011 2011-01-31T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 42866 2011 24 VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI 1^ TRIMESTRE 2011(E. 664,68) 2011-01-10T00:00:00 [STO]ECONOMATO 42867 2011 24 IMMOBILI DI VIA DUE GIUGNO E VIA DEL POGGIO - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL. 2011-02-14T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 42868 2011 24 LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO AFFRANCATRICE (SCADENZA 28.02.11) 2011-02-17T00:00:00 [STO]ECONOMATO 42869 2011 24 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - 3^ E 4^ IMPEGNO ANNO 2010 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE MOTO MUGELLO ( E. 600,00) 2011-01-18T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 42870 2011 23 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 467/8 DEL 24/05/2011 A FAVORE DELLA DITTA TELEPHONE CENTER 2011-05-30T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42871 2011 23 "LIQUIDAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA ""30 DICEMBRE 1943"" - STUDIO NOFERINI - EURO 480,00" 2011-01-28T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 42872 2011 23 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - 6^ IMPEGNO ANNO 2010 - 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE MOTO MUGELLO ( E. 150,00) 2011-01-18T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 42873 2011 23 IMPEGNO SPESE TELEFONICHE ANNO 2011(E. 14243,88) 2011-01-10T00:00:00 [STO]ECONOMATO 42874 2011 23 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA TONER 2011-02-17T00:00:00 [STO]ECONOMATO 42875 2011 23 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1833/2010/L 2011-01-22T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42876 2011 23 "CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - LIQUIDAZIONE A SALDO ANNO 2010 ASSOCIAZIONE ""ANTEAS"" DI BORGO SAN LORENZO." 2011-02-04T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 42877 2011 22 DIVIETO DI SOSTA PIAZZA VITTORIO VENETO PER IL 24 E 25 GENNAIO 2011 DAL CIVICO 22 AL CIVICO 26 2011-01-21T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42878 2011 22 LIQUIDAZIONE GETTONI PER SEGRETARIO S.E.C. E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER COMPONENTI S.E.C. - ANNO 2010 2011-01-27T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 42879 2011 22 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA CANCELLERIA (SCADENZA 30.03.2011) 2011-02-17T00:00:00 [STO]ECONOMATO 42880 2011 22 LIQUIDAZIONE FATTURA DIGITALIZZAZIONE PERIODICI LOCALI DITTA SIAV (EURO 9.996,00) 2011-02-03T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 42881 2011 22 CONV. DEL SERVIZIO DI P.M. BORGO SAN LORENZO-MARRADI-PALAZZUOLO SUL SENIO: RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ANNO 2011 DIP. ISP. MARCO BAMBI - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA - EURO 13.800,00 2011-01-10T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 42882 2011 22 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 118182 DEL 21/04/2011 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA 2011-05-12T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42883 2011 22 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - 1^ IMPEGNO ANNO 2010 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA BITUMI MUGELLO ( E. 617,52) 2011-01-18T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 42884 2011 21 LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA A FAVORE DI ALLEANZA TORO SPA 2011-05-10T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42885 2011 21 INAUGURAZIONE CENTRO REMIDA - LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO SISTI DI BORGO SAN LORENZO. 2011-02-03T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 42886 2011 21 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE 2011-02-17T00:00:00 RECUPERO 42887 2011 21 DIVIETO DI SOSTA VIA BROCCHI 9-17 DAL 31/01/11 AL 04/02/11 2011-01-21T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42888 2011 21 APPROVAZIONE TIROCINIO DI FORMAZIONE C.M. - GENNAIO/FEBBRAIO 2011. 2011-01-10T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 42889 2011 21 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - 8^ IMPEGNO ANNO 2010 - 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE ARRIGHINI. ( E. 1.499,50) 2011-01-18T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 42890 2011 21 RELIZZAZIONE COMUNE NOTIZIE - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE GENNAIO 2011 2011-01-27T00:00:00 [STO]URP 42891 2011 20 SENSO UNICO ALTERNATO VIA DELLE FORNACI DAL 31/01/11 AL 04/02/11 2011-01-21T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42892 2011 20 LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUISTO MATERIALI FACILE CONSUMO PER ASILO NIDO 2011-02-16T00:00:00 [STO]ECONOMATO 42893 2011 20 LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO E ACCORDATURA N. 2 PIANOFORTI SCUOLA DI MUSICA (EURO 870,00) 2011-02-03T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 42894 2011 20 LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA A FAVORE DELLA SOCIETA' NAZIONALE DI MUTUO SOCCORSO CESARE POZZO 2011-05-09T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42895 2011 20 LIQUIDAZIONE ARRETRATI STIPENDIO TABELLARE CCNL 14.12.2010 SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI 2011-01-20T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 42896 2011 20 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - 7^ E 8^ IMPEGNO ANNO 2010 - 8^ LIQUIDAZIONE FATTURE ( E. 2.999,95) 2011-01-18T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 42897 2011 20 GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011, DI EURO 2.170,00.= 2011-01-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 42898 2011 19 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 50169 DEL 31/03/2011 E N. 50170 DEL 31/03/2011 A FAVORE DELLA M.T. SPA 2011-05-09T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42899 2011 19 LIQUIDAZIONE I^ TRANCHE SPESA STAGIONE TEATRALE 2010-2011 A FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO - EURO 9.000,00 2011-02-03T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 42900 2011 19 INTERVENTI DI DEMOLIZIONE VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO DA PARTE DELLA G.A.W.I. DI BORGO SAN LORENZO, 1^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011, DI EURO 1.500,00.= (IVA COMPRESA) 2011-01-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 42901 2011 19 LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONI TELEVISIVE 2011-01-13T00:00:00 [STO]URP 42902 2011 19 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO TEATRALE DEL 25 GENNAIO 2011 2011-01-20T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 42903 2011 19 LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DITTA TECNOSISTTAMPA 2011-02-16T00:00:00 [STO]ECONOMATO 42904 2011 19 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA - 7^ E 8^ IMPEGN O ANNO 2010 - 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI ( E. 2.721,00) 2011-01-18T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 42905 2011 18 PROGETTO REMIDA - LIQUIDAZIONE FATTURA P.M. CORNICI. 2011-02-02T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 42906 2011 18 SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGR., IMPEGNO DI SPESA PER 1^ SEMESTRE 2011 PER EURO 2.800,00.= (TUTTO COMPRESO) 2011-01-05T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 42907 2011 18 LIQUIDAZIONE FATTURA N. G000004028 DEL 21/04/2011 A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 2011-05-09T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42908 2011 18 ISTAT - 6^ CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA - LIQUIDAZIONE IMPORTI AZIENDE RILEVATE - MESE DI GENNAIO 2011 (1.751,75 EURO) 2011-02-16T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 42909 2011 18 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1830/2010 2011-01-19T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42910 2011 18 LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 9837/1 E 9838/1 DEL 21/12/2010 DELLA DITTA HALLEY INFORMATICA S.R.L. 2011-01-13T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 42911 2011 18 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA- 6^ IMPEGNO 2010- 7^ LIQUIDAZIONE SANTELLI E BARGIOTTI (E.4.500,00) 2011-01-18T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 42912 2011 17 CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - APROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA GENNAIO 2011. 2011-01-05T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 42913 2011 17 PRESTAZIONE SERVIZI-INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA- 4^ IMPEGNO 2010.6^LIQUIDAZIONE SANTELLI E BARGIOTTI. (E. 3.799,80) 2011-01-18T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 42914 2011 17 CENTRO GIOVANI E INFORMAGIOVANI - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FIRENZE UFFICIO PER REVISIONE STRUMENTAZIONE. 2011-02-02T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 42915 2011 17 LIQUIDAZIONE FATTURE QUOTIDIANI 2011-02-15T00:00:00 [STO]ECONOMATO 42916 2011 17 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO DI VERBALE N. 2251/2010 2011-01-19T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42917 2011 17 LIQUIDAZIONE FATTURA N 114228 DEL 31/03/2011 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA 2011-05-09T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42918 2011 17 LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PER INCARICO DI ADDETTO STAMPA - ANNO 2011 2011-01-13T00:00:00 [STO]URP 42919 2011 16 SALDO CONTRIBUTO ANNO 2010 A.S. FORTIS JUVENTUS PER GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE 2011-02-02T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 42920 2011 16 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1829/2010 2011-01-19T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42921 2011 16 FORNITURA DI GAS METANO STABILI COMUNALI ANNO 2010 - 18^ LIQUIDAZIONE DI EURO 21.272,62 2011-01-17T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 42922 2011 16 LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE A.IC.C.R.E. - ANNO 2011 2011-01-11T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 42923 2011 16 "SPESE CONDOMINIALI EDIFICIO ""LA PIAZZETTA"" SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - QUOTA PARTE A CARICO DI QUESTO ENTE PER IL PERIODO 01.08.2010 - 31.07.2011" 2011-01-05T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 42924 2011 16 LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MATR. 240 - SCADENZA 01.03.2011 2011-02-15T00:00:00 [STO]ECONOMATO 42925 2011 16 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 110609 DEL 14/03/2011 E N. 111378 DEL 22/03/2011 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA - EURO 609,40 2011-04-13T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42926 2011 15 NOMINA DEL SOSTITUTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2011-01-04T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42927 2011 15 IMMOBILE DI VIA 2 GIUGNO E VIA DEL POGGIO - LIQUIDAZIONE FATTURE PUBLIACQUA. 2011-02-02T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 42928 2011 15 LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MATR. 270- SCADENZA 01.03.2011 2011-02-15T00:00:00 [STO]ECONOMATO 42929 2011 15 SENSO UNICO ALTERNATO VIA P. CAIANI DAL 20/01/2011 AL 28/02/2011 2011-01-19T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42930 2011 15 LIQUIDAZIONE IN ACCONTO NOTULA AVV. SAURO ERCI PER SPESE ED ONORARI - RICORSO TAR PROMOSSO DALLA SOC. ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL - 1.872,00= 2011-01-11T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 42931 2011 15 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2010, LIQU.NE N. 28 PER EURO 708,26 2011-01-17T00:00:00 RECUPERO 42932 2011 15 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 102/1 A FAVORE DI BERTAZZONI - IMPORTO EURO 4.440,00 2011-04-11T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42933 2011 14 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4410000202 A FAVORE DI TOSCANA ENERGIA - IMPORTO EURO 185,93 2011-04-11T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42934 2011 14 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZO MERCEDES 616 ADIBITO A TRASPORTO PUBBLICO DITTA A. FINESCHI SERVICE DI PRATO, PER EURO 4.993,31 2011-01-17T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 42935 2011 14 LIQUIDAZIONE FATTURA PER GESTIONE BAGNI PUBBLICI FIORENTINA HANDBALL 2011-01-31T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 42936 2011 14 MANUTENZIONE DEGLI ADDOLCITORI DELLE MENSE COMUNALI ANNO 2011 - 1^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00.= 2011-01-03T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 42937 2011 14 DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO VIA LEONARDO DA VINCI PER RIMOZIONE LUMINARIE 26 GENNAIO 2011 2011-01-18T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 42938 2011 14 "LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA 1^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE ""AFFARI ISTITUZIONALI"" - ANNO 2010" 2011-01-11T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 42939 2011 14 LIQUIDAZIONE VESTIARIO DIPENDENTI CANTIERE COMUNALE 2011-02-14T00:00:00 RECUPERO 42940 2011 13 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 736214 DEL 30.11.2010 ALLA DITTA FASTBOOK - 1^ TRANCHE 2011 (EURO 5.509,43) 2011-01-31T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 42941 2011 13 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2010 2011-01-11T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 42942 2011 13 REGOLAMENTAZIONE VIABILITA' AREA PRESIDIO OSPEDALIERO DI BORGO SAN LORENZO. 2011-01-18T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 42943 2011 13 SMALTIMENTO FOSSE BIOLOGICHE DEGLI STABILI COMUNALI ANNO 2011 - 1^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.100,00.= 2011-01-03T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 42944 2011 13 INTERVENTO MANUTENIZONE ORDINARIA C.T. EDIFICI COMUNALI, LIQ.NE ELETTRO SIEMM S.R.L. PER EURO 480,00 2011-01-13T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 42945 2011 13 PAGAMENTO FATTURA N. 50078 MAGGIOLI TRIBUTI - EURO 12,93 2011-03-29T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42946 2011 13 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA VESTIARIO CUOCHI 2011-02-14T00:00:00 [STO]ECONOMATO 42947 2011 12 COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 AMBIENTE E TERRITORIO - LIQU.NE GETTONI DI PRESENZA 2^ SEM. 2010, PER EURO 843,78 2011-01-13T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 42948 2011 12 LIQUIDAZIONE FATTURE VIGILANZA VILLA PECORI 2011-02-14T00:00:00 [STO]ECONOMATO 42949 2011 12 MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2011 - 1^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.600,00.= 2011-01-03T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 42950 2011 12 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 50014 E 50015 MAGGIOLI TRIBUTI - EURO 431,04 2011-03-28T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42951 2011 12 RIVALSA SOMME PER INTERESSI LEGALI E/O RIVALUTAZIONE MONETARIA - LIQUIDAZIONE SOMME RICHIESTE DA INPDAP AL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO 2011-01-10T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 42952 2011 12 ABBATTIMENTO E MANUTENZIONE PIANTE DI ALTO FUSTO LUNGO STRADA COMUNALE PER SANTA MARIA A VEZZANO 2011-01-18T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 42953 2011 12 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA 2011-01-24T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 42954 2011 11 LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZA TUTELA LEGALE E RCT PALESTRA G.ULIVI ANNO 2011 2011-02-08T00:00:00 [STO]ECONOMATO 42955 2011 11 MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2011 - 1^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.240,00.= 2011-01-03T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 42956 2011 11 RIVALSA SOMME PER INTERESSI LEGALI E/O RIVALUTAZIONE MONETARIA - LIQUIDAZIONE SOMME RICHIESTE DA INPDAP AL COMUNE DI MARRADI 2011-01-10T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 42957 2011 11 SENSO UNICO ALTERNATO VIA P.CAIANI DAL 18/01 AL 19/01 - CEM 2011-01-17T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42958 2011 11 CONTRIBUTO PER GESTIONE SERVIZI ATTIVI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI - 4^ TRIM. 2010 2011-01-24T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 42959 2011 11 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 50775 E 50776 DELLA MAGGIOLI TRIBUTI - IMPORTO 378,47 2011-03-28T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42960 2011 11 INTERVENTO STRAORDINARIO IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA - AFFID.TO C.P.E. DI OSIMO, PER EURO 4.104,60 2011-01-10T00:00:00 RECUPERO 42961 2011 10 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1811000199 DEL 03/02/2011 A FAVORE DELLA DITTA AESYS 2011-03-24T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42962 2011 10 RIVALSA SOMME PER INTERESSI LEGALI E/O RIVALUTAZIONE MONETARIA - LIQUIDAZIONE SOMME RICHIESTE DA INPDAP AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO 2011-01-10T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 42963 2011 10 CONTRIBUTO AD A.S. ARTISTICA MUGELLO PER ORGANIZZAZIONE FESTA DI COREOGRAFIA 2011-01-21T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 42964 2011 10 PROROGA TERMINI ORDINANZA N. 345 DEL 11.10.2010 RELATIVA A DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE IN LOC. CASAGLIA 2011-01-10T00:00:00 [STO]URBANISTICA 42965 2011 10 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI PER IL PERIODO 01/07/2010 - 31/12/2010 2011-02-04T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 42966 2011 10 "AFFID.TO INCARICO PROGETTO E D.L. PER INTERVENTO MIGLIORAMENTO SISMICO, RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA ""COLLODI"" VIA A.MORO, PER EURO 4.905,74" 2011-01-10T00:00:00 RECUPERO 42967 2011 10 MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI E DEI MONTASCALE NEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2011 - 1^ IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.464,35.= 2011-01-03T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 42968 2011 9 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/10 DEL 14/12/2010 DELLA DITTA ELABORAZIONI E CONSULENZE SRL 2011-01-10T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 42969 2011 9 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA GIORGIO GIORGI. - I TRANCHE 2011 (EURO 1.089,59) 2011-01-20T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 42970 2011 9 DIVIETO DI SOSTA DAL 17/01 AL 22/01 IN VIALE DELLA REPUBBLICA N. 91-92/B - RAFANELLI MARCO 2011-01-10T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42971 2011 9 LIQUIDAZIONE FATTURA N.108593 DEL 28/02/2011 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA 2011-03-22T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42972 2011 9 I.C.I. - LIQUIDAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI ANNO 2009 (3.488,39 EURO) 2011-02-03T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 42973 2011 9 ACQUISTO PNEUMATICI E PRESTAZIONE DI SERVIZI ATTINENTI PER L'ANNO 2011 - 1^ IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.850,00.= 2011-01-03T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 42974 2011 9 CORRISPETTIVI PARERI ASL ED ARPAT ANNO 2010, LIQUIDAZIONE ASL PER EURO 129,28 2011-01-10T00:00:00 RECUPERO 42975 2011 8 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 105970 DEL 16/02/2011 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA 2011-03-11T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42976 2011 8 MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2010, LIQ.NE R.F. ANTINCENDIO PER EURO 3.434,40 2011-01-10T00:00:00 RECUPERO 42977 2011 8 T.I.A. - AGEVOLAZIONI SOCIALI ANNO 2009 - LIQUIDAZIONE FATTURE PUBLIAMBIENTE S.P.A. 2011-02-02T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 42978 2011 8 DIVIETO DI SOSTA P.ZZA DEL MERCATO DAL 13/01 AL 23/01 - RIGHESCHI SILVIA 2011-01-10T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42979 2011 8 SERVIZIO DI IGIENE URBANA SVOLTO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. PER I VARI IMMOBILI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011, DI EURO 50.000,00.= 2011-01-03T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 42980 2011 8 LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLE SBOBINATURE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 30.11.10, 05.12.10 E 15.12.10. 2011-01-10T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 42981 2011 8 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA INTERNET BOOKSHOP DI TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) - I TRANCHE 2011 (EURO 815,04) 2011-01-20T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 42982 2011 7 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9500000168 DEL 11/02/2011 A FAVORE DELLA SOCIETA' WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. 2011-03-03T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42983 2011 7 AFFIDAMENTO INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE D.LGS. N. 626/94 - ANNO 2010, LIQ.NE COMPENSO DI EURO 3.720,00 2011-01-10T00:00:00 RECUPERO 42984 2011 7 LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO NOVEMBRE 2010 2011-01-04T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 42985 2011 7 ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI IRENE ORLANDI 2011-01-06T00:00:00 RECUPERO 42986 2011 7 FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2011 - 1^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 29.300,00.= 2011-01-03T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 42987 2011 7 COOPERATIVA ULISSE DI FIRENZE - LIQUIDAZIONE FATTURE NOVEMBRE/DICEMBRE 2010 PER INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE SVANTAGGIATE. 2011-01-18T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 42988 2011 7 LIQUIDAZIONE AD AXA ASSICURAZIONE, FRANCHIGIE PER SINISTRI PAGATI 2011-01-31T00:00:00 RECUPERO 42989 2011 6 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO NOVEMBRE 2010 2011-01-04T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 42990 2011 6 ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI ORLANDI IRENE 2011-01-06T00:00:00 RECUPERO 42991 2011 6 PROROGA FINO AL 31 DICEMBRE 2010 INCARICO VIGILANZA CAVA DI CARDETOLE AL GEOLOGO PAOLI LUIGI, LIQ.NE COMPENSO DI EURO 3.000,00 2011-01-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 42992 2011 6 CENTRO REMIDA - LIQUIDAZIONE FATTURE A MAURIZIO FUSINA DI LECCO PER GESTIONE ATTIVITA' DI LABORATORIO. 2011-01-18T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 42993 2011 6 INCARICO AL GEOLOGO LUIGI PAOLI DI BORGO SAN LORENZO FINO AL 31.03.2011, DI VIGILANZA ALLA CAVA DI CARDETOLE, PER EURO 3.000,00 (TUTTO COMPRESO). 2011-01-03T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 42994 2011 6 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 100781 DEL 17/01/2011 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA 2011-02-24T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42995 2011 6 LIQUIDAZIONE ANNO 2011 PREMIO POLIZZA INCENDIO - SCADENZA: VALUTA ENTRO IL 14.02.11 2011-01-27T00:00:00 [STO]ECONOMATO 42996 2011 5 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 104096 DEL 31/01/2011 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA 2011-02-24T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 42997 2011 5 MATERIALE DI CONSUMO PER STRUTTURA ADIBITA A RISTORANTE FORO BOARIO - DITTA CASALINGHIAMO 2011-01-18T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 42998 2011 5 RICOGNIZIONE DEI PROCEDIMENTI ASSEGNATI ALLA U.O. ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' A SEGUITO DELL'ACCORPAMENTO DISPOSTO CON DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 90 DEL 16.09.2010 2011-01-03T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 42999 2011 5 LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI 2011 PER RCT BENI E SERVZI ED INFORTUNI 2011-01-27T00:00:00 [STO]ECONOMATO 43000 2011 5 IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONE RIFIUTI CEMENTO AMIANTO ABBANDONATI IN VIA A. PIERI A RONTA, DA PARTE DI PUBLIAMBIENTE S.P.A., PER EURO 546,92 2011-01-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43001 2011 5 ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI ORLANDI IRENE 2011-01-06T00:00:00 RECUPERO 43002 2011 5 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA NOVEMBRE 2010 2011-01-04T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 43003 2011 4 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE SERVIZIO FESTIVO PM NOVEMBRE 2010 2011-01-04T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 43004 2011 4 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011, DI EURO 25.000,00.= 2011-01-03T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43005 2011 4 ISTAT - 6^ CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA - LIQUIDAZIONE IMPORTI AZIENDE RILEVATE - MESE DI DICEMBRE 2010 (1.501,50 EURO) 2011-01-27T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 43006 2011 4 ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI ORLANDI IRENE 2011-01-06T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43007 2011 4 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 161851 DEL 31/12/2010 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA 2011-02-16T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43008 2011 4 CANONE PER USO PALESTRA ANNESSA AL LICEO GIOTTO ULIVI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO 2010 2011-01-17T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 43009 2011 4 PROG.NE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, D.L. E COLLAUDO INTERVENTI PIANO COMUNALE RISANAMENTO ACUSTICO - INCARICO VIE.EN.RO.SE. S.R.L. DI FIRENZE, PER EURO 20.200,00 2011-01-10T00:00:00 RECUPERO 43010 2011 3 SERVIZIO RICOVERO CANI RANDAGI ANNO 2011 2011-01-17T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 43011 2011 3 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 160242 DEL 20/12/2010 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - EURO 81,60 2011-02-05T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43012 2011 3 LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA NOVEMBRE 2010 2011-01-04T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 43013 2011 3 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011, DI EURO 170.000,00.= 2011-01-03T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43014 2011 3 "ISTITUZIONE DIVIETI SOSTA E TRANSITO IN ALCUNE VIE DEL CENTRO STORICO PER INIZIATIVA ""LA CAVALCATA DEI MAGI PRENDE VITA!"" DELL'8 GENNAIO 2011" 2011-01-04T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 43015 2011 3 MANUTENZIONE IMPIANTI ALLARME EDIFICI COMUNALI ANNO 2010 - 3^ LIQ.NE DI EURO 134,40 2011-01-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43016 2011 3 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA XEROX-NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 2011-01-25T00:00:00 [STO]ECONOMATO 43017 2011 2 VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE EX PRETURA DA PARTE DI VISANI SPURGO DI SCARPERIA, IN CONSEGUENZA DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO, LIQ.NE DI EURO 770,00 2011-01-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43018 2011 2 PROROGA TERMINI ORDINANZA N. 422 DEL 24.11.2010 RELATIVA AL RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI E SMALTIMENTO MATERIALI IN LOC. VOLPINAIA 2011-01-03T00:00:00 [STO]URBANISTICA 43019 2011 2 FORNITURA GAS METANO PER I VARI STABILI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011, DI EURO 128.000,00.= 2011-01-03T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43020 2011 2 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASS. TARTUFAI DEL MUGELLO PER XV^ EDIZIONE MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO DEL MUGELLO 2011-01-14T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 43021 2011 2 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 465 DEL 31/12/2010 A FAVORE DI CONFEZIONI ORSI S.N.C. - 2011-02-05T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43022 2011 2 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' NOVEMBRE 2010 2011-01-04T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 43023 2011 2 LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA MOBILE 1^ BIMESTRE 2011 2011-01-21T00:00:00 [STO]ECONOMATO 43024 2011 1 LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO GPL PER STRUTTURA RISTORANTE PRESSO FORO BOARIO - DITTA MANNELLI 2011-01-04T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 43025 2011 1 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO NOVEMBRE 2010 2011-01-04T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 43026 2011 1 AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2011 - PRIMO IMPEGNO SPESA - DITTA BARTALUCCI SAS - EURO 271,74= 2011-01-03T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 43027 2011 1 LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI 2011-01-18T00:00:00 [STO]ECONOMATO 43028 2011 1 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 27^ LIQUIDAZIONE DI EURO 31.570,44.= 2011-01-04T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43029 2011 1 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO TEATRALE DEL 7 GENNAIO 2011 2011-01-03T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 43030 2011 1 LIQUIDAZIONE CONSULTAZIONI CED DELLA DIREZIONE GENERALE MOTORIZZAZIONE - 4 TRIMESTRE 2010 - EURO 287,20 2011-02-05T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43031 2010 904 REVISIONE DELLE STRUMENTAZIONI PER IL CENTRO GIOVANI ED INFORMAGIOVANI - IMPEGNO DI SPESA. 2010-12-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 43032 2010 903 CONSULENZA E SUPPORTO PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI CONNESSI ALL'A.V. - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. GIANNI PANCHETTI DI VICCHIO (FI) PER EURO 6.240,00 (TUTTO COMPRESO) 2010-12-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43033 2010 902 SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIO-CULTURALE: ASSUNZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO IN SOSTITUZIONE PERSONALE DI RUOLO ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA EURO 7.000 2010-12-31T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 43034 2010 901 FORMAZIONE: CORSO PER PREPOSTI ORGANIZZATO DA ARECO SAS - EURO 1.200 2010-12-31T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 43035 2010 900 INTERVENTO FORMATIVO PAIDEIA IN MATERIA DI FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA - EURO 3.500,00 2010-12-31T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 43036 2010 899 MOBILITA' ESTERNA DELLA DIPENDENTE GASPARRINI SARA ESPERTO CONTABILE E/O AMMINISTRATIVO CAT. C AL COMUNE DI BARBERINO DEL MUGELLO 2010-12-31T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 43037 2010 898 DETERMINAZIONE FONDO DIRIGENTI E IMPEGNO INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2010 - EURO 49.420,00 2010-12-31T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 43038 2010 897 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE FONDO EX ARTT. 31 E 32 C.C.N.L. 22.01.2004 - QUANTIFICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - EURO 371.650,86 2010-12-31T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 43039 2010 896 APPROVAZIONE PROGETTO SPERIMENTALE GESTIONE CENTRO REMIDA DELL'ASSOCIAZIONE DIRITTO E ROVESCIO-IMPEGNO DI SPESA. 2010-12-31T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 43040 2010 895 APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE PIANETA ELISA DI FIRENZE PER L'ATTIVITA' DI IPPOTERAPIA. 2010-12-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 43041 2010 894 "CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE PIANETA ELISA DI FIRENZE PER ""IL BORGO DI ELISA""." 2010-12-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 43042 2010 893 AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE ASILO NIDO - IMPEGNO DI SPESA. 2010-12-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 43043 2010 892 PROROGA AFFIDAMENTO AD HALLEY INFORMATICA SRL DEL SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI PER I COMUNI DI BORGO SAN LORENZO E MARRADI PER IL MESE DI GENNAIO 2011 (EURO 2.200,80) 2010-12-30T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 43044 2010 891 ACQUISTO GIOCHI E STRUMENTI PER L'ASILO NIDO DI VIA CURIEL - IMPEGNO DI SPESA. 2010-12-30T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 43045 2010 890 SERVIZIO DI TRASPORTO PUUBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2011- IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2011- 31/01/2011. (EURO 24.000,00) 2010-12-30T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 43046 2010 889 INSERZIONE SU ELENCO TELEFONICO ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA 2010-12-30T00:00:00 [STO]URP 43047 2010 888 RESTITUZIONE CAUZIONE COMUNE DI REGGELLO PER NOLEGGIO STRUTTURE - EURO 500,00 2010-12-30T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 43048 2010 887 L.R. 87/97 - INSERIMENTI LAVORATIVI - PROROGA TECNICA GENNAIO 2011 E IMPEGNO DI SPESA. 2010-12-30T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 43049 2010 886 "REALIZZAZIONE ""COMUNE NOTIZIE"" - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO 2011" 2010-12-30T00:00:00 [STO]URP 43050 2010 885 FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI IMMOBILI E SERVIZI DI PROPRIETA' COMUNALE - ULTIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 5.800,00 (IVA COMPRESA) 2010-12-30T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43051 2010 884 DETERMINAZIONE NUOVE TARIFFE DEL SERVIZIO MENSA-APPROVAZIONE CRITERI, PROCEDURE E MODULISTICA. 2010-12-30T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 43052 2010 883 FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE DI N.1 DIPENDENTE U.O ATTIVITA' PRODUTTIVE E N. 1 DIPENDENTE P.M AL CORSO FORMAZIONE ORGANIZZATO DA CALDARINI &ASSOCIATI IN MATERIA DI COMMERCIO - IMPEGNO EURO 380 2010-12-30T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 43053 2010 882 PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO: ESTENSIONE A V.LE KENNEDY E V.LE IV NOVEMBRE - AFFIDAMENTO MONITORAGGIO ACUSTICO E FLUSSI DI TRAFFICO ALLA DITTA VIE.EN.RO.SE SRL DI FIRENZE PER EURO 4.600,00 2010-12-30T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43054 2010 881 APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE SELEZIONE IN FORMA ASSOCIATA MEMBRI ESTERNI ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE . 2010-12-30T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 43055 2010 880 ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UN ESPERTO AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. C1 - SIG.RA GASPARRINI SARA - IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00 2010-12-29T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 43056 2010 879 1^ IMPEGNO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2011 (EURO 37.033,00) 2010-12-29T00:00:00 [STO]ECONOMATO 43057 2010 878 INCARICO ADDETTO STAMPA PER UFFICIO STAMPA DELLE AMMINISTRAZIONI ASSOCIATE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 2010-12-29T00:00:00 [STO]URP 43058 2010 877 ACQUISTO GONFALONE (EURO 1212,00) 2010-12-29T00:00:00 [STO]ECONOMATO 43059 2010 876 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO AD HALLEY INFORMATICA SRL DEL SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI PER I COMUNI DI BORGO S.LOR. E MARRADI PER IL PERIODO LUG-DIC 2010 (EURO 600,00) 2010-12-29T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 43060 2010 875 PROGETTO SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO ANNO 2010/2011 - TRASFERIMENTO QUOTA PARTE COMUNITA' MONTANA MUGELLO. 2010-12-29T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 43061 2010 874 L.R. 32/2002 - PROGETTI INTEGRATI DI AREA - TRASFERIMENTO QUOTA PARTE ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO. 2010-12-29T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 43062 2010 873 INCARICO PROFESSIONALE CONSULENZA E SUPPORTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO - L.R. 1/2003 - ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2^ SEMESTRE 2010 - EURO 800,00 2010-12-28T00:00:00 [STO]URBANISTICA 43063 2010 872 IMMOBILI DA DESTINARE A SOLUZIONI ABITATIVE TEMPORANEE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 PER PAGAMENTO UTENZE. 2010-12-28T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 43064 2010 871 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2010: RIDETERMINAZIONE FONDO EX ARTT. 31 E 32 C.C.N.L. 22.01.2004 E FONDO PER LO STRAORDINARIO - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 447.019,59 2010-12-28T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 43065 2010 870 COMMISSIONE COMUNALE ALLOGGI - IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00 2010-12-28T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 43066 2010 869 APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME ESP. PROMOZ. TERRIT. E TURISTICA - CAT. C - PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO 2010-12-28T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 43067 2010 868 APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME SPEC. PER LA FORMAZIONE - CAT. D1 - PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO 2010-12-28T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 43068 2010 867 "3^COMMISSIONE CONSILIARE ""CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI"" IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011." 2010-12-28T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 43069 2010 866 FORMAZIONE: ABBONAMENTO FORMAZIONE A CATALOGO CORSI PAIDEIA SRL - EURO 1.000,00 2010-12-28T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 43070 2010 865 "PROGETTO ""BUS IN PIAZZA"" ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA." 2010-12-28T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 43071 2010 864 SPESE PER VISITE MEDICHE E FISCALI AI DIPENDENTI ANNO 2011- IMPEGNO EURO 1.500,00 2010-12-28T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 43072 2010 863 RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE DIPENDENTI ANNO 2011: IMPEGNO DI SPESA - EURO 2.000,00 2010-12-28T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 43073 2010 862 RIMBORSI SPESE DI MISSIONE AMMINISTRATORI ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000. 2010-12-27T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 43074 2010 861 "T.O.S.A.P.-IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' - SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PROROGA ALLA ""GESTIONE SERVIZI PUBBLICI"" S.R.L. FINO AL 31 GENNAIO 2011 (EURO 6.500,00)" 2010-12-24T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 43075 2010 860 GETTONI DI PRESENZA SEDUTE DELLA PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE - ANNO 2011 - EURO 2.712,50 2010-12-24T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 43076 2010 859 REALIZZAZIONE NUOVA STRADA C.LE DI INNESTO ALLA EX SS 302 E LA VICINALE DEL MULINACCIO A RONTA - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA: QUADRO ECONOMICO E. 113.000,00 2010-12-24T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43077 2010 858 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZO MAN TG. CT994HR ADIBITO A TRASPORTO PUBBLICO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRUCK FLORENCE SRL DI FIRENZE PER EURO 1.800,00 (IVA COMPRESA) 2010-12-24T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43078 2010 857 ACQUISIZIONE AREE IN LOC. BOSSO A SERVIZIO CENTRALE IDRICA E CAMPO POZZI. AFF. INCARICO AL GEOM. DANIELE SGUANCI DI BORGO S.L. PER FRAZIONAMENTO TERRENI PER UNA SPESA DI EURO 1.700,00 (IVA COMPRESA) 2010-12-24T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43079 2010 856 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E INDENNITA' PRESIDENTE - ANNO 2011 - EURO 14.354,68 2010-12-23T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 43080 2010 855 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER STRUTTURA FORO BOARIO - IMPEGNO DI SPESA EURO 416,00 2010-12-23T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 43081 2010 854 5^ IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2010 (EURO 4949,22) 2010-12-23T00:00:00 [STO]ECONOMATO 43082 2010 853 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI - ANNO 2011 EURO 92.877,62 2010-12-23T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 43083 2010 852 IMPEGNO DI SPESA POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2011 (E.1498,68) 2010-12-23T00:00:00 [STO]ECONOMATO 43084 2010 851 EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO PER ACQUISTO P.C. 2010-12-23T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 43085 2010 850 SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010. 2010-12-23T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 43086 2010 849 EROGAZIONE CONTRIBUTO A SALDO ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO (EURO 960,25) 2010-12-23T00:00:00 [STO]ECONOMATO 43087 2010 848 ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI (E. 6970,54) 2010-12-23T00:00:00 [STO]ECONOMATO 43088 2010 847 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 2.200,00 (IVA COMPRESA) 2010-12-23T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43089 2010 846 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZO MERCEDES 616 ADIBITO A TRASPORTO PUBBLICO - LIQ. ALLA DITTA A. FINESCHI SERVICE SRL DI PRATO (PO) DELLA MAGGIORE SPESA DI EURO 857,87 (IVA COMPRESA). 2010-12-23T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43090 2010 845 ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO ESPERTO IN ATTIVITA' CULTURALI CAT. GIUR. ED ECON. C-C1, SIG. MASSIMILIANO FERRI, A FAR DATA DAL 31/12/2010 - EURO 90,00 2010-12-23T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 43091 2010 844 MANUTENZIONE BENI DI PROPRIETA' COMUNALE - APPROV.NE ELENCO FORNITORI DI BENI E SERVIZI PER L'ANNO 2011 2010-12-23T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43092 2010 843 RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO GENERALE DR. ALESSANDRO GRONCHI - PERIODO 1/10/2010-31/12/2010. EURO 1.463,10 2010-12-23T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 43093 2010 842 APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE CONCORSO PER UN POSTO A TEMPO INDET. DI ESPERTO ATTIVITA' CULTURALI - CAT. C - PER IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO 2010-12-23T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 43094 2010 841 ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE E CANONI DI MANUTENZIONE PROGRAMMI ANNO 2011 2010-12-22T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 43095 2010 840 TRASLOCO BORCHIA ACCESSO PRIMARIO LINEE TELEFONICHE (E.1526,40) 2010-12-22T00:00:00 [STO]ECONOMATO 43096 2010 839 ESTENSIONE INCARICO REDAZIONE DOCUMENTAZIONE GEOLOGICA PER VARIANTE AL PRG MODIFICA DESTINAZIONE D'USO EDIFICIO DI PROPRIETA' PROVINCIA DI FIRENZE - EURO 612,00 2010-12-22T00:00:00 [STO]URBANISTICA 43097 2010 838 CESSIONE IN PROPRIETA' AREA PEEP CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AL CONDOMINIO POSTO IN V.LE DELLA RESISTENZA NN. 20-22-24-26 2010-12-22T00:00:00 [STO]URBANISTICA 43098 2010 837 SPESE CONTRATTUALI PER BOLLI, REGISTRAZIONI, TRASCRIZIONI, PUBBLICAZIONI E SPESE NOTARILI - IMPEGNO SPESA ANNO 2011 - EURO 2.000,00= 2010-12-22T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 43099 2010 836 AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENZA LEGALE IN MATERIA DI SANZIONI AMBIENTALI. 2010-12-22T00:00:00 [STO]UFFICIO TECNICO 43100 2010 835 APPROVAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E DI ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA, AI SENSI DELLA L.R.32/2002. 2010-12-22T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 43101 2010 834 5^RENDICONTO ECONOMATO ANNO 2010 - PERIODO 01.12/21.12.2010 (EURO 4799,52) 2010-12-21T00:00:00 [STO]ECONOMATO 43102 2010 833 ASSOCIAZIONE BAN SLOUT LARBI - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI SOLIDARIETA' CON IL POPOLO SAHARAWI - ANNO 2010 - EURO 562,74= 2010-12-21T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 43103 2010 832 CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE S.T.M. PALLACANESTRO PER OMOLOGAZIONE CAMPO DI BASKET 2010-12-21T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 43104 2010 831 ASSISTENZA ON-SITE: INCREMENTO ORE DA PARTE DI TD GROUP SPA 2010-12-20T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 43105 2010 830 DIRITTO ALLO STUDIO 2010/2011 - APPROVAZIONE GRADUATORIE BUONI LIBRO E BORSE DI STUDIO. 2010-12-20T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 43106 2010 829 ACQUISTO NUOVO SERVER DI RETE ATTRAVERSO CONVENZIONE CONSIP SERVER 6 2010-12-20T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 43107 2010 828 AFFIDAMENTO ALL'UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA DEL MUGELLO DEL SERVIZIO DI ETICHETTATURA RFID PER N. 6.000 VOLUMI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE (EURO 2.252,00) 2010-12-17T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 43108 2010 827 IMPEGNO DI SPESA CONGUAGLIO POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2010 (E.12391,03) 2010-12-17T00:00:00 [STO]ECONOMATO 43109 2010 826 AFFIDAMENTO STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO PER INIZIATIVE CULTURALI PROGRAMMATE NEI PROSSIMI MESI (EURO 700,00) 2010-12-17T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 43110 2010 825 INCARICO NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2010 - EURO 3.300,00 2010-12-17T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 43111 2010 824 ACQUISTO VOLUMI E PRODOTTI MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO INTERNET BOOKSHOP - ORDINATIVO N. 7/2010 2010-12-17T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 43112 2010 823 AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA HARDWARE ANNO 2011- EURO 7.413,60= 2010-12-17T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 43113 2010 822 ACQUISTO POSTAZIONE DI AUTOPRESTITO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE (EURO 6.120) 2010-12-17T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 43114 2010 821 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO SISTEMISTICO ANNO 2011 A TD GROUP S.P.A. - EURO 7.920,00= 2010-12-16T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 43115 2010 820 IMPEGNO QUOTA PARTECIPAZIONE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI PRESSO COMUNITA' MONTANA MUGELLO, ANNO 2010 - EURO 24.656,55= 2010-12-16T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 43116 2010 819 "CORRESPONSIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA 2010 ALL'ASSOCIAZIONE ""TERRE DI TOSCANA"" (EURO 2.700,00)" 2010-12-16T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 43117 2010 818 "RIMBORSO ONERI ""VERDI"" VERSATI IN ECCEDENZA PRATICA DIA N. 5217" 2010-12-16T00:00:00 [STO]URBANISTICA 43118 2010 817 "COMMEMORAZIONE ""30 DICEMBRE 1943 BOMBARDAMENTO DELLA CITTA' DI BORGO SAN LORENZO"" - ORGANIZZAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA - IMPEGNO SPESA E CONTRIBUTO ANPI - EURO 780,00" 2010-12-16T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 43119 2010 816 RASSEGNA DI SPETTACOLI PER LE SCUOLE AL TEATRO GIOTTO DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.500,00) 2010-12-16T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 43120 2010 815 COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2011 (E. 20877,75) 2010-12-16T00:00:00 [STO]ECONOMATO 43121 2010 814 RIMBORSO SPESE ALLA PROVINCIA DI FIRENZE PER UTENZE IMMOBILE DI VIA CAIANI (CENTRO UNICO DI COTTURA) - IMPEGNO DI SPESA. 2010-12-16T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 43122 2010 813 IMPEGNO DI SPESA PER MONITORAGGIO INSETTI E RODITORI 2010/2011. 2010-12-16T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 43123 2010 812 PROMOZIONE DEI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - PROSECUZIONE INCARICO ALL'UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA DEL MUGELLO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - QUARTA TRANCHE (EURO 4.002,00) 2010-12-16T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 43124 2010 811 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.020,00 2010-12-16T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 43125 2010 810 REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE LUNGO IL FIUME SIEVE - TRATTA BORGO S. L. / SAGGINALE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO DI EURO 68.674,03 2010-12-16T00:00:00 [STO]UFFICIO TECNICO 43126 2010 809 SPALATURA NEVE NELLE STRADE ED AREE COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.345,60 (IVA COMPRESA) 2010-12-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43127 2010 808 ACQUISTO LICENZE SOFTWARE PER UFFICIO URBANISTICA 2010-12-15T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 43128 2010 807 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RILIEVO E INSERIMENTO NUMERI CIVICI CARTOGRAFIA TECNICA REGIONALE NELL'AMBITO FORMAZIONE R.U.C. - EURO 8.400,00 2010-12-15T00:00:00 [STO]URBANISTICA 43129 2010 806 AFFIDAMENTO AGGIORNAMENTO SISTEMA DI DOMINIO A TRUELITE SRL 2010-12-15T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 43130 2010 805 ACQUISTO NUOVE RISORSE TECNOLOGICHE PER SERVIZIO TECNICO - EURO 9.042,00= 2010-12-15T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 43131 2010 804 NOMINA COMMISSIONE PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI ESTERNI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE IN GESTIONE CONVENZIONATA. 2010-12-15T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 43132 2010 803 "ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DELLA SIGNORA LEONI ANNALISA IN QUALITA' DI ""SPECIALISTA ASSISTENTE SOCIALE CAT. D1 DAL 31.12.10 -EURO 110,00" 2010-12-15T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 43133 2010 802 CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E LA COOP. PROFORMA DI B. S. L. DI PARTE DEL FABBRICATO POSTO IN PIAZZA DEL POPOLO COME SEDE DELL'ATTIVITA' DELLA STESSA COOPERATIVA 2010-12-15T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43134 2010 801 "SCUOLA MEDIA ""G. DELLA CASA"" DI BORGO S. LORENZO - ACQUISTO E MONTAGGIO TENDAGGI PER LABORATORI DI INFORMATICA." 2010-12-15T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 43135 2010 800 CONSIGLIO DI STATO - RICORSO PROMOSSO DALLA SOCIETA' MUGELLO PETROLI SRL AVVERSO SENTENZA TAR N. 5148/2010 - LEGALE INCARICATO AVV. ALESSANDRO CECCHI - IMPEGNO SPESA EURO 3.000,00= 2010-12-14T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 43136 2010 799 CONTRIBUTO AD A.S. ARTISTICA MUGELLO PER ORGANIZZAZIONE FESTA DI COREOGRAFIA - IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00 2010-12-14T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 43137 2010 798 RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA PER LE OPERE ESPOSTE NEL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI - ANNO 2011 (EURO 3.512,72) 2010-12-14T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 43138 2010 797 PROGETTO A.GIO. - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE. 2010-12-14T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 43139 2010 796 RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E ACQUISTO PERIODICI (EURO 1.000,00) 2010-12-14T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 43140 2010 795 PROVA PRESELETTIVA CONCORSO PER ESPERTO ATTIVITA' CULTURALI - CAT. C : NOMINA PERSONALE A SUPPORTO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE CON FUNZIONI DI VIGILANZA E ESECUTIVE 2010-12-14T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 43141 2010 794 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO, CORSE SCOLASTICHE - RIMBORSI QUOTE TESSERINI A.S. 2010/11. ( EURO 382,00) 2010-12-14T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 43142 2010 793 "ADESIONE CAMPAGNA ""2020 VISION DI MAYOR FOR PEACE"" - QUOTA ASSOCIATIVA EURO 300,00=" 2010-12-14T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 43143 2010 792 RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI PER AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA - EURO 1.250,00 2010-12-14T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 43144 2010 791 PROVVIGIONE AI RIVENDITORI BIGLIETTI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 2010-12-14T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 43145 2010 790 INTERVENTI DI SPERIMENTAZIONE LABORATORI ED EVENTI REMIDA-IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO 2010. 2010-12-13T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 43146 2010 789 RICORSO TAR MUGELLO PETROLI PER ANNULLAMENTO ORDINANZA N.202/2002 - SENTENZA TAR N. 5148/2010 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SALDO AL LEGALE INCARICATO - AVV. CECCHI - EURO 2.891,72= 2010-12-13T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 43147 2010 788 AUTORIZZAZIONE PER LA NOMINA DEL DR. ADRIANO GASPARRINI NELLA COMMISSIONE DI CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI UN ESPERTO IN ATTIVITA' CULTURALI 2010-12-13T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 43148 2010 787 RICORSO TAR MUGELLO PETROLI S.R.L. - SENTENZA TAR N. 5148/2010 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO AL LEGALE INCARICATO - AVV. ALESSANDRO CECCHI - EURO 3.082,73= 2010-12-13T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 43149 2010 786 INDAGINI GEOFISICHE IN FORO TIPO CONO SISMICO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA DON MINZONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GEOPROVE SAS DI LUCCA PER EURO 2.340,00 (OLTRE IVA) 2010-12-13T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43150 2010 785 ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ULTIMO IMPEGNO PER L'ANNO 2010 DI EURO 2.390,00 (IVA COMPRESA). 2010-12-13T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43151 2010 784 INDAGINI PENETROMETRICHE DINAMICHE SUPERPESANTI PRESSO L'ASILO NIDO DI SAGGINALE E LA SCUOLA ELEMENTARE VIA D. MINZONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GEOPROVE SAS DI LUCCA PER EURO 1.550,00 OLTRE IVA 2010-12-13T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43152 2010 783 INDAGINI GEOGNOSTICHE PROGRAMMA VEL PRESSO L'ASILO NIDO L'AQUILONE DI SAGGINALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA IGEA SAS DI BRACCESI G. E C. DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 763,36 OLTRE IVA 2010-12-13T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43153 2010 782 NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER ESPERTO ATTIVITA' CULTURALI - CAT. C - PER IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (EURO 520,80) 2010-12-13T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 43154 2010 781 SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIO-CULTURALE: ASSUNZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO IN SOSTITUZIONE PERSONALE DI RUOLO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.085,00 2010-12-13T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 43155 2010 780 AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO PER ESPERTO ATTIVITA' CULTURALI - CAT. C - PER IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO 2010-12-10T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 43156 2010 779 AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESELEZIONE CONCORSO ESP. ATTIVITA' CULTURALI - CAT. C - ALLA DITTA ELABORAZIONI E CONSULENZE S.R.L. (EURO 2.382,14) 2010-12-10T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 43157 2010 778 4^ RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - PERIODO 23.07/30.11.2010 (EURO16.313,32) 2010-12-10T00:00:00 [STO]ECONOMATO 43158 2010 777 RICHIESTA PARERE PAIDEIA S.R.L. - EURO 90,00 2010-12-10T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 43159 2010 776 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010, PER EURO 1.700,00.= 2010-12-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43160 2010 775 FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 32.400,00 (IVA COMPRESA). 2010-12-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43161 2010 774 4^ IMPEGNO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2010 (E.8062,86) 2010-12-09T00:00:00 [STO]ECONOMATO 43162 2010 773 ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 22.550,00 (IVA COMPRESA) 2010-12-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43163 2010 772 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 2.500,00 (IVA COMPRESA). 2010-12-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43164 2010 771 CONGEDO STRAORDINARIO EX ART. 42, COMMA 5, D. LGS. 151/01 A FAVORE DIPENDENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO DAL 9/12/2010 AL 16/01/2011 2010-12-09T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 43165 2010 770 I.C.I.: RIMBORSO BUEMI ANNA CAROLINA (EURO 3.018,00) 2010-12-09T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 43166 2010 769 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI ANNO 2010 - 8^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO16.000,00 (IVA COMPRESA) 2010-12-07T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43167 2010 768 CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA P. NENNI N. 21 2010-12-07T00:00:00 [STO]URBANISTICA 43168 2010 767 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE, DOTT. ALESSANDRO GRONCHI PER L'ANNO 2009 - EURO 8.568,89 2010-12-07T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 43169 2010 766 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI SETT./OTT. 2010 ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER EURO 1.234,42 (IVA COMPRESA) 2010-12-07T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43170 2010 765 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 3^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 PER COMPLESSIVI EURO 600,00 (IVA COMPRESA) 2010-12-07T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43171 2010 764 SERVIZIO DI IGIENE URBANA SVOLTO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. PER I VARI IMMOBILI COMUNALI - 3^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 3.200,00 (IVA COMPRESA) 2010-12-07T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43172 2010 763 "RESTITUZIONE CAUZIONE PER NOLEGGIO STRUTTURE ASSOCIAZIONE ""IL MULINO"" EURO 500,00" 2010-12-06T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 43173 2010 762 APPROVAZIONE VERBALE E GRADUATORIA FINALE CONCORSO PER DUE POSTI DI ESPERTO CONTABILE E/O AMM.VO - CAT. C - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO 2010-12-06T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 43174 2010 761 APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE CONCORSO PER SPEC. ASSISTENTE SOCIALE - CAT. D1 - PER I COMUNI DI BORGO SAN LORENZO E MARRADI 2010-12-06T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 43175 2010 760 APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE CONCORSO PER TECNICO SPECIALIZZATO - CAT. B3 - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO 2010-12-03T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 43176 2010 759 APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE CONCORSO PER CONDUTTORE MACCHINE COMPLESSE - CAT. B3 - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO 2010-12-03T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 43177 2010 758 APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE CONCORSO PER SPECIALISTA SERVIZI TECNICI - CAT. D1 - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI M.LLO 2010-12-03T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 43178 2010 757 CONTRIBUTO A COMITATO VIA LEONARDO DA VINCI PER ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 2010-12-02T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 43179 2010 756 ACQUISTO NASTRI E TONER PER STAMPANTI TRAMITE CONSIP (E. 8664,00) 2010-12-02T00:00:00 [STO]ECONOMATO 43180 2010 755 TASSA PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PRODOTTI DALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 A FAVORE DI PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI (FI) PER EURO 18.988,00 2010-12-01T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43181 2010 754 AMPLIAMENTO FONDO STRAORDINARIO IN RELAZIONE AD EVENTI ECCEZIONALI - EURO 218,25 2010-12-01T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 43182 2010 753 RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DEL VIALE PECORI GIRALDI - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA DIREZIONE LAVORI E COOR. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALLA DITTA VI.EN.RO.SE SRL DI FIRENZE PER E. 10.725,00 2010-12-01T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43183 2010 752 ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LA DITTA FASTBOOK SPA - ORDINATIVO N. 6/2010 (EURO 5.000,00) 2010-11-30T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 43184 2010 751 I.C.I : RIMBORSO MONTINI GASTONE (EURO 503,00) 2010-11-30T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 43185 2010 750 INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO - APPROVAZIONE ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE NUOVI PREZZI. 2010-11-30T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43186 2010 749 LIQ. AI DIPENDENTI DELL'INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE DI CUI ALL'ART. 92, C. 5 E 6, DEL D. LGS. N. 163/2006: REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE NEL CAPOLUOGO- RETTIFICA ALLA DET. N. 719 DEL 16.11.2010 2010-11-30T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43187 2010 748 RIMBORSO SANZIONI PER VIOLAZIONE ART. 124 COMMA 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. 2010-11-30T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 43188 2010 747 RIMBORSO ONERI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO ERRONEAMENTE CORRISPOSTI 2010-11-30T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 43189 2010 746 CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI (FI) DI PORZIONE DEL FABBRICATO POSTO IN VIALE GIOVANNI XXIII COME SEDE OPERATIVA 2010-11-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43190 2010 745 REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE DEL CAPOLUOGO - APPROVAZIONE CERTITICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQ. STATO FINALE ALLA DITTA P.P.G. DI MENGOZZI M. DI SANTA SOFIA (FC) PER E. 523,71 2010-11-29T00:00:00 RECUPERO 43191 2010 744 VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE ALL'EX PRETURA DA PARTE DELLA DITTA VISANI SPURGO DI SCARPERIA, IN CONSEGUENZA AI LAVORI DI AMPLIAMENTO, PER UN IMPORTO DI EURO 770,00.= (IVA COMPRESA) 2010-11-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43192 2010 743 DEPOSITO E CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI DAL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - EURO 1.100,00 2010-11-27T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43193 2010 742 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO CONVENZIONE ASSOCIATA SERVIZI DI RETE CIVICA (GARC) ANNO 2009 - EURO 27.752,07= 2010-11-26T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 43194 2010 741 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2010 FONDAZIONE SISTEMA TOSCANA 2010-11-26T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 43195 2010 740 FORNITURA DEL SERVIZIO FINALIZZATO ALLA GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI RELATIVE AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA 2010-11-25T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43196 2010 739 RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE DIA 5268 PER NON CONFORMITA' URBANISTICA - EURO 2.016,43 2010-11-25T00:00:00 [STO]URBANISTICA 43197 2010 738 RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE PRATICA DIA N. 4327 PER MANCATA REALIZZAZIONE OPERE - EURO 1717,22 2010-11-25T00:00:00 [STO]URBANISTICA 43198 2010 737 FESTA DELLA TOSCANA - ANNO 2010 - IMPEGNO SPESA 200,00 2010-11-25T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 43199 2010 736 APPROVAZIONE INTERVENTO DI RIMOZIONE RIFIUTI CONTENENTI CEMENTO AMIANTO IN VIA DI MUCCIANO, DA PARTE DI PUBLIAMBIENTE S.P.A., PER EURO 600,00.= 2010-11-25T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43200 2010 735 "PROGETTO ""UNA NUOVA PRIMAVERA PER LA PACE E I DIRITTI UMANI"" - QUOTA DI ADESIONE EURO 300,00" 2010-11-24T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 43201 2010 734 ESENZIONE VARI SERVIZI (MENSA SCOLASTICA, ASILO NIDO, TRASPORTO SCOLASTICO) - APPROVAZIONE. 2010-11-23T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 43202 2010 733 RIQUALIFICAZIONE DEL VIALE PECORI GIRALDI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA C.S.S. S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 189.882,37 (OLTRE IVA) - QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO EURO 290.000,00 2010-11-23T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43203 2010 732 CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE S.P.A PER STAMPA,IMBUSTAMENTO,SPEDIZIONE DEI BOLLETTINI ED INCASSO E RENDICONTAZIONE DEL CANONE DI ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2010 (EURO 2.000,00) 2010-11-23T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 43204 2010 731 FORNITURA DI AUTOVEICOLO LAND ROVER FREELANDER USATO 4X4 ALLESTITO PER I SERVIZI DI POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA 10.000,00 2010-11-22T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43205 2010 730 "EROGAZIONE ALL'AUSER-UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA DEL MUGELLO DEL CONTRIBUTO DELLA COMUNITA' MONTANA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ""LINEA GOTICA"" RELATIVO AL 2008 (EURO 423,00)" 2010-11-19T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 43206 2010 729 "EROGAZIONE CONTRIBUTO DELLA COMUNITA' MONTANA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ""SIPARIO APERTO"" . ANNO 2009 (EURO 4.584,54)" 2010-11-19T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 43207 2010 728 REVISIONE SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE - APPROVAZIONE PROGRAMMA DI ESERCIZIO 2010/11. 2010-11-18T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 43208 2010 727 CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010. 2010-11-18T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 43209 2010 726 INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO - LIQUIDAZIONE QUOTA ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI PER EURO 150,00 2010-11-18T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43210 2010 725 CANONI DEMANIALI ALLA PROVINCIA DI FIRENZE PER OCCUPAZIONI DI PERTINENZE IDRAULICHE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 3.100,00 2010-11-18T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43211 2010 724 I.C.I.: RIMBORSO MAGHERINI MARCELLO (EURO 374,00) 2010-11-17T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 43212 2010 723 REDAZIONE TIPO DI FRAZIONAMENTO DI TERRENI OCCORRENTI PER IL COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE LUNGO IL FIUME SIEVE-TRATTO B.S.L./SAGGINALE. INCARICO AL GEOM. P. BUTI DI B.S.L. PER EURO 1.000,00 2010-11-17T00:00:00 RECUPERO 43213 2010 722 APPROVAZIONE COMODATO DA STIPULARE CON L'AZIENDA SANITARIA 10 DI FIRENZE PER CONCESSIONE LOCALI. 2010-11-16T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 43214 2010 721 LIQUIDAZIONE FATTURA CAF PER FAM 2010 - EURO 200,00 2010-11-16T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 43215 2010 720 INTERVENTI IN MATERIA DI ASSISTENZA E PREVIDENZA PER GLI OPERATORI DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI EURO 3.250,00 2010-11-16T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43216 2010 719 LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI DELL'INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE DI CUI ALL'ART. 92, COMMI 5 E 6, DEL D. LGS. N. 163/2006: REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE NEL CAPOLUOGO 2010-11-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43217 2010 718 LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI DELL'INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE PREVISTO DALL'ART. 92, COMMI 5 E 6, DEL D. LGS. N. 163/2006 E SUCC. MODIFICHE: INTERVENTO REALIZZAZIONE TORRI FARO A SAGGINALE 2010-11-16T00:00:00 RECUPERO 43218 2010 717 INTERVENTO DI RIPARAZIONE MEZZO MAN TG CT994HR ADIBITO A TRASPORTO PUBBLICO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRUCK FLORENCE SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 700,00 (IVA COMPRESA). 2010-11-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43219 2010 716 GESTIONE ASSOCIATA DEL CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO E DEI PASCOLI SITUATI ENTRO 50 MT. DAI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 497,00 A FAVORE DELLA C.M.M. 2010-11-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43220 2010 715 I.C.I.: RIMBORSO GALASSI LAURA (768,00) 2010-11-16T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 43221 2010 714 RIMBORSO PER RESTITUZIONE IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO DUE VOLTE PER VERBALE CDS - SIG.RA BAGGIANI ELISA - IMPORTO EURO 48,22 2010-11-16T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43222 2010 713 CONTRIBUTO AD A.S.D. PALLANUOTO MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 2010-11-15T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 43223 2010 712 "CONTRIBUTO AD A.S. BOXE MUGELLO PER ORGANIZZAZIONE TORNEO DI PUGILATO ""V TORNEO ETRURIA"" - IMPEGNO DI SPESA EURO 250,00" 2010-11-15T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 43224 2010 711 CONTRIBUTO A 1^ COMPAGNIA ARCIERI DEL MUGELLO PER GARA INTERREGIONALE DI TIRO CON L'ARCO - IMPEGNO DI SPESA EURO 250,00 2010-11-15T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 43225 2010 710 "CONTRIBUTO A COMITATO ""NEL BORGO"" PER INIZIATIVE NATALIZIE - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00" 2010-11-15T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 43226 2010 709 FORNITURA DI UNA POSTAZIONE DI LAVORO CON MENSOLE A PARETE - IMPEGNO DI SPESA EURO 991,39 2010-11-15T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43227 2010 708 IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE TERZA GIORNATA DI FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP 2010 - 2010-11-15T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 43228 2010 707 INCARICHI ESTERNI : IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLO STUDIO ASSOCIATO AVV.TO NARESE - EURO 10.338,00. 2010-11-12T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 43229 2010 706 SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 2010-11-11T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 43230 2010 705 ATTO DI TRANSAZIONE CON L'ISTITUTO DEGLI INNOCENTI DI FIRENZE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 1^ RATA. 2010-11-11T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 43231 2010 704 ABBONAMENTO NEWSLETTER START SRL (E. 1200,00) 2010-11-11T00:00:00 [STO]ECONOMATO 43232 2010 703 PROVA PRESELETTIVA CONCORSO PER SPEC. ASSISTENTE SOCIALE - CAT. D1: NOMINA PERSONALE A SUPPORTO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER FUNZIONI DI VIGILANZA E ESECUTIVE 2010-11-11T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 43233 2010 702 PROVA PRESELETTIVA CONCORSO PER ESPERTO CONTABILE E/O AMM.VO - CAT. C : NOMINA PERSONALE A SUPPORTO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER FUNZIONI DI VIGILANZA E ESECUTIVE 2010-11-11T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 43234 2010 701 CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI CON LA OMNIACOPY -SUBENTRO DITTA TECNOSISTAMPA ITALIA SRL DI PONTEDERA (PI) 2010-11-11T00:00:00 [STO]ECONOMATO 43235 2010 700 "TRASMISSIONI TELEVISIVE ""IN BORGO"" - INSERIMENTO SU SITO INTERNET DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA" 2010-11-11T00:00:00 [STO]URP 43236 2010 699 FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N. 6 DIPENDENTI DEL SERVIZIO TECNICO AI CORSI FORMATIVI ORGANIZZATI DA ARCHIMEDE SRL IN MATERIA DI SICUREZZA _ EURO 2.373,62 2010-11-11T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 43237 2010 698 SPESE CONDOMINIALI EDIFICIO DI PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.039,90 PER IL PERIODO 01.11.2010 - 31.10.2011 2010-11-11T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43238 2010 697 SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE DI P.ZZA M.L. KING ADIBITO A SEDE DEL GIUDICE DI PACE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.151,20 PER IL PERIODO 01.10.2010/30.09/2011 2010-11-11T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43239 2010 696 PROGETTO SVILUPPO RURALE NELLA REGIONE NYAGATARE IN RWANDA: ACCETTAZIONE CONTRIBUTO FONDAZIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA 2010-11-11T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 43240 2010 695 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010, PER EURO 3.700,00.= 2010-11-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43241 2010 694 NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER SPECIALISTA SERVIZI TECNICI - CAT. D1 (EURO 740,90) 2010-11-10T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 43242 2010 693 NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER CONDUTTORE MACCHINE COMPLESSE - CAT. B3 (EURO 480,31) 2010-11-10T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 43243 2010 692 APPROVAZIONE INTERVENTO DI RIMOZIONE RIFIUTI CONTENENTI CEMENTO AMIANTO IN VIA DEL FONDACCIO, DA PARTE DI PUBLIAMBIENTE S.P.A., PER EURO 600,00.= (TUTTO COMPRESO) 2010-11-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43244 2010 691 NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER TECNICO SPECIALIZZATO - CAT. B3 (EURO 501,66) 2010-11-10T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 43245 2010 690 NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER ESPERTO CONTABILE E/O AMMINISTRATIVO - CAT. C (EURO 568,39) 2010-11-10T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 43246 2010 689 NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER SPECIALISTA ASSISTENTE SOCIALE - CAT. D1 (EURO 667,56) 2010-11-10T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 43247 2010 688 ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE. 2010-11-09T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 43248 2010 687 ASSEGNAZIONE INQUADRAMENTO PROFESSIONALE AI SENSI DELL'ART. 21 COMMA 4 CCNL 06/07/1995: DISPOSIZIONI. 2010-11-09T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 43249 2010 686 INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 652 DEL 29.10.2010 2010-11-09T00:00:00 RECUPERO 43250 2010 685 COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 2010-11-09T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 43251 2010 684 "INCARICO ALLA DITTA ""ELABORAZIONI E CONSULENZE S.R.L."" PER LO SVOLGIMENTO DELLE PRESELEZIONI DEI CONCORSI PER ESPERTO AMM.VO - CAT. C - E ASSISTENTE SOCIALE - CAT. D1 - (EURO 5434,08)" 2010-11-08T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 43252 2010 683 APPROVAZIONE RIPARAZIONE URGENTE AL RIPETITORE DI MONTE SENARIO ALLA DITTA ISMAPONT S.R.L. DI FIRENZE, PER EURO 576,00.= (IVA COMPRESA) 2010-11-08T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43253 2010 682 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNE CENTRALI TERMICHE IN EDIFICI COMUNALI, AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRO SIEMM S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 648,00.= (IVA COMPRESA) 2010-11-08T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43254 2010 681 MODIFICA IMPEGNO DI SPESA DETERMINA N. 240 DEL 28.04.2010 PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO FORO BOARIO 2010-11-08T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 43255 2010 680 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PER ASILI NIDO (E.2055,38) 2010-11-08T00:00:00 [STO]ECONOMATO 43256 2010 679 XXVII ASSEMBLEA ANNUALE ANCI - FIERA DI PADOVA 10/13 NOVEMBRE 2010 - PARTECIPAZIONE SINDACO - IMPEGNO SPESA EURO 600,00= 2010-11-08T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 43257 2010 678 "APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER TIROCINIO AZIENDALE CON I.P.S.I.A. ""C. CHINI"" DI BORGO SAN LORENZO." 2010-11-08T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 43258 2010 677 AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO PER ESPERTO CONT. E/O AMMINISTRATIVO - CAT. C - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO 2010-11-08T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 43259 2010 676 AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO PER TECNICO SPECIALIZZATO - CAT. B3 - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO 2010-11-08T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 43260 2010 675 AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO PER SPEC. SERVIZI TECNICI - CAT. D1 - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO 2010-11-08T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 43261 2010 674 AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO PER SPEC. ASSISTENTE SOCIALE - CAT. D1 - PER I COMUNI DI BORGO SAN LORENZO E MARRADI 2010-11-08T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 43262 2010 673 AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO PER CONDUTTORE MACCHINE COMPLESSE - CAT. B3 - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI M.LLO 2010-11-08T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 43263 2010 672 APPROVAZIONE CONVENZIONE TEATRO GIOTTO PER RASSEGNA TEATRALE 2010-2011 IN COLLABORAZIONE CON LA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO 2010-11-05T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 43264 2010 671 APPROVAZIONE TIROCINIO DI FORMAZIONE P.A. - NOVEMBRE 2010/MAGGIO 2011. 2010-11-05T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 43265 2010 670 I.C.I.: RIMBORSO TORRINI GIOVANNI (EURO 2.651,00) 2010-11-05T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 43266 2010 669 ACQUISTO STAMPATI PER CARTE DI IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA EURO 220,00 2010-11-05T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 43267 2010 668 APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE MAGGIORE SPESA DITTA SAMORI' ANDREA PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA, PER EURO 720,00.= 2010-11-05T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43268 2010 667 SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO ANNO EDUCATIVO 2009/2010. 2010-11-04T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 43269 2010 666 AGGIUDICAZIONE APPALTO SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 31.12.2008/31.12.2013 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FRANCHIGIE ANNO 2010 (E. 10000,00) 2010-11-04T00:00:00 [STO]ECONOMATO 43270 2010 665 IMPEGNO DI SPESA EURO 456,76 PER FORNITURA STRAORDINARIA ENEL IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE CORRELATA A MOSTRA MERCATO TARTUFO BIANCO C/O CENTRO COMMERCIALE NATURALE 20 E 21 NOVEMBRE 2010 2010-11-04T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 43271 2010 664 ACQUISTO VERNICE PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE DALLO STUDIO EUREKA S.R.L. DI SASSUOLO, PER UNA SPESA DI EURO 903,60.= (COMPRESO IVA) 2010-11-04T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43272 2010 663 ADEG. STRUTT. CON AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA - LIQUIDAZIONE FINALE ALL'ARCH. MARTIN RUSSANO DI SESTO F.NO DI EURO 236,04 A RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 833/2010. 2010-11-04T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43273 2010 662 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORTE INTERNA PALAZZO P.ZZA DEL POPOLO PER ALLONTANAMENTO PICCIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIVA SAS DI VICCHIO (FI) PER EURO 3.120,00 (IVA COMPRESA) 2010-11-04T00:00:00 [STO]UFFICIO TECNICO 43274 2010 661 SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIO-CULTURALE: ASSUNZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO IN SOSTITUZIONE PERSONALE DI RUOLO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 5.800,00. 2010-11-04T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 43275 2010 660 ACQUISTO DI CLORURO DI SODIO PER LA SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI IN CASO DI NEVE E/O GHIACCIO DALLA DITTA MIDA S.A.S. DI BOLOGNA, PER EURO 3.628,80.= (TUTTO COMPRESO) 2010-11-04T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43276 2010 659 RIMBORSI SPESE E INDENNITA' DI MISSIONE AMMINISTRATORI ANNO 2010 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000 2010-11-04T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 43277 2010 658 APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI ESPERTO ATT. CULTURALI - CAT. C - PER IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (EURO 14,51) 2010-11-02T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 43278 2010 657 ACQUISTO DI SEGNALETICA VERTICALE DALLA DITTA SI.SE SRL - SISTEMI SEGNALETICI - DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 3.500,00 (IVA COMPRESA) 2010-11-02T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43279 2010 656 RESTITUZIONE CAUZIONE PER NOLEGGIO STRUTTURE A COMUNITA' MONTANA VAL DI BISENZIO - EURO 500,00 2010-11-02T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 43280 2010 655 DIVERSO UTILIZZO DI UNA SOMMA PARI AD EURO 45.596,98 NON UTILIZZATA SU UN MUTUO PRECEDENTEMETE CONTRATTO DA DESTINARE ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO ASILO D'INFANZIA IN LEGNO NEL CAPOLUOGO 2010-10-29T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 43281 2010 654 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CHIUSURA LATERALE SCORREVOLE CAPANNONE 2010-10-29T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 43282 2010 653 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZO GASOLONE ADDETTO AI SERVIZI STRADALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FALLANI ENZO E C. SNC DI FIRENZE PER EURO 6.000,00 (IVA COMPRESA). 2010-10-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43283 2010 652 AFFIDAMENTO FORNITURA NUOVO SISTEMA DI ANTIVIRUS CENTRALIZZATO - AGGIUDICAZIONE RDO ALLA SOCIETA' 3CIME TECNOLOGY 2010-10-29T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 43284 2010 651 ACQUISTO DI RICARICHE TELEFONICHE PER I CELLULARI IN DOTAZIONE AI DIPENDENTI DEL CANTIERE COMUNALE E SERVIZIO TECNICO, PER EURO 775,00 2010-10-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43285 2010 650 ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE BENI MOBILI ACQUISTATI PER LA SCUOLA MATERNA CON FONDI STATALI 2010-10-28T00:00:00 [STO]ECONOMATO 43286 2010 649 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO UNIFORMI ED ACCESSORI PER PERSONALE DEL COMANDO P.M. - EURO 1.000,00 2010-10-28T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43287 2010 648 "SCUOLA COMUNALE DI MUSICA ""MARCO DA GAGLIANO"" - APPROVAZIONE DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA E IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA' DIDATTICHE A.S. 2010-2011 (EURO 19.000)" 2010-10-26T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 43288 2010 647 SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI GESTITO IN CONVENZIONE CON LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 2.800,00 2010-10-26T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43289 2010 646 I.C.I.: RIMBORSO PAOLI CARLO E BENVENUTI ANGIOLINA (EURO 36,00) 2010-10-26T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 43290 2010 645 I.C.I.: RIMBORSO MARRANI CLAUDIA (EURO 872,00) 2010-10-26T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 43291 2010 644 CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TARTUFAI DEL MUGELLO PER XV MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00 2010-10-25T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 43292 2010 643 ASSOCIAZIONE BEECOM - IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E DOCUMENTAZIONE. 2010-10-21T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 43293 2010 642 SPESE TELEFONICHE ANNO 2010 -2^IMPEGNO DI SPESA (16022,71 2010-10-21T00:00:00 [STO]ECONOMATO 43294 2010 641 LIQUIDAZIONE ONERI ACCESSORI PER AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO IMPIANTI DI RIPETIZIONE PROGRAMMI TELEVISIVI NELLA FRAZIONE DI RONTA, PARI AD EURO 250,00.= 2010-10-21T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43295 2010 640 CONFERIMENTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE ISTITUITE CON DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 104/2010 AL FUNZIONARIO LAVORI PUBBLICI (ING. E. GRAZZINI) ED AL FUNZIONARIO URBANISTICA (GEOM. R. CHIOCCI) 2010-10-20T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43296 2010 639 ANNULLATA 2010-10-20T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 43297 2010 638 L.R. 3/1994 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TABELLE DI DIVIETO DI CACCIA E RELATIVI SUPPORTI 2010-10-19T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 43298 2010 637 AGGIUDICAZIONE ASSICURAZIONE RCT/O E INFORTUNI PERIODO 31.10.2010/31.12.2011 (E. 50548,16) 2010-10-19T00:00:00 [STO]ECONOMATO 43299 2010 636 I.C.I.: RIMBORSO COMUNE DI GINOSA (TA) - (EURO 122,00) 2010-10-19T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 43300 2010 635 I.C.I.: RIMBORSO COMUNE DI FIDENZA (PR) - (EURO 86,00) 2010-10-19T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 43301 2010 634 CONSEGNA STRUMENTI DI RICONOSCIMENTO AI DIPENDENTI DEL SERVIZIO TECNICO CON FUNZIONI DI POLIZIA STRADALE 2010-10-18T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43302 2010 633 AFFIDAMENTO INCARICO PER MISURE ALL'IMPIANTO ILLUMINAZIONE A RONTA, ALLA TECNOENGINEERING S.R.L. DI FIRENZE, PER EURO 550,80.= (TUTTO COMPRESO) 2010-10-18T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43303 2010 632 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52DAF/2010 DELL A DIVISIONE ALTA FORMAZIONE DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA DI PISA PER INTERVENTO FORMATIVO DI APRILE 2009 - EURO 300,00 2010-10-18T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 43304 2010 631 CONTRIBUTO ALLA CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BORGO SAN LORENZO PER GESTIONE AMBULATORIO DI GREZZANO ANNO 2010. 2010-10-18T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 43305 2010 630 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD UN GARAGE SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA - CENTRO COMMERCIALE 2010-10-18T00:00:00 [STO]URBANISTICA 43306 2010 629 SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI 2010/2011 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2010-10-15T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 43307 2010 628 ASSISTENZA ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP ED INGRESSO ANTICIPATO SCUOLE DELL'INFANZIA A.S. 2010/2011 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2010-10-15T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 43308 2010 627 RASSEGNA DI NARRAZIONI E LABORATORI PER BAMBINI NELLA BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.147,96) 2010-10-15T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 43309 2010 626 SPESE PER VISITE MEDICHE E FISCALI AI DIPENDENTI ANNO 2010 A SEGUITO DELLA SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 207/2010: IMPEGNO - EURO 3.000,00 2010-10-15T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 43310 2010 625 PARERI IGIENICO - SANITARI RILASCIATI DALL'AZIENDA USL 10 DI FIRENZE - IMPEGNO DI SPESA. 2010-10-15T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 43311 2010 624 CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO DI POLCANTO PER GESTIONE AMBULATORIO ANNO 2010. 2010-10-14T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 43312 2010 623 CONFERIMENTO INCARICO REDAZIONE DOCUMENTAZIONE GEOLOGICA VARIANTE AL PRG MODIFICA DESTINAZIONE D'USO EDIFICI EX-SCOLASTICI AI FINI DELLA LORO ALIENAZIONE - EURO 2.142,00 2010-10-14T00:00:00 [STO]URBANISTICA 43313 2010 622 IMMOBILI DA DESTINARE A SOLUZIONI ABITATIVE TEMPORANEE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010. 2010-10-14T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 43314 2010 621 IMPLEMENTAZIONE DELLA PROCEDURA INFORMATICA PER LA GESTIONE CIMITERIALE: AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI SVILUPPO ALLA DITTA HALLEY TOSCANA - EURO 9.120,00=IVA COMPRESA 2010-10-14T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 43315 2010 620 DETERMINA A CONTRARRE-GARA CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE-ACCERTAMENTO IMPOSTA COM.LE PUBBLICITA'-DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI BORGO S.LORENZO, S.PIERO A SIEVE E VAGLIA E TOSAP BORGO S.LORENZO 2010-10-14T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 43316 2010 619 RIPARTIZIONE DIRITTI SEGRETERIA 3^ TRIMESTRE 2010 - LIQ. QUOTA 10% ALL'AG.NAZ.LE AUTON.ALBO SEGR.COM.LI (EURO 32,63=). 2010-10-14T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 43317 2010 618 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL CAMPO SPORTIVO IN ERBA SINTETICA ""DONATINI"" - AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLIFLOOR S.R.L. DI TORINO, PER EURO 11.280,00.= (IVA COMPRESA)" 2010-10-14T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43318 2010 617 ACQUISTO SUPPORTO MONOPALO PER L'INSTALLAZIONE DI BACHECA INFORMATIVA - IMPEGNO DI SPESA EURO 444,00 2010-10-13T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43319 2010 616 3^ IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2010 (EURO 6424.97) 2010-10-13T00:00:00 [STO]ECONOMATO 43320 2010 615 TARIFFA SULL'IGIENE AMBIENTALE - IMPEGNO DI SPESA PER LE AGEVOLAZIONI SOCIALI PER L'ANNO 2010 (EURO 15.000,00) 2010-10-13T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 43321 2010 614 INCARICO PROFESSIONALE CONSULENZA E SUPPORTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO - L.R. 1/2003 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2^ SEMESTRE 2010 - EURO 1.500,00 2010-10-12T00:00:00 [STO]URBANISTICA 43322 2010 613 ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE (E.649,18) 2010-10-12T00:00:00 [STO]ECONOMATO 43323 2010 612 ACQUISTO VESTIARIO PER DIPENDENTI COMUNALI CANTIERE ( E. 5.400,40) 2010-10-12T00:00:00 [STO]ECONOMATO 43324 2010 611 INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO - APPROVAZIONE MODIFICA PROGETTO ESECUTIVO 2010-10-11T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43325 2010 610 APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO E CON L'ACCADEMIA DEGLI AUDACI PER LA REALIZZAZIONE DELLA STAGIONE DI PROSA E RAGAZZI 2010-2011 (EURO 18.848,97) 2010-10-11T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 43326 2010 609 DISCIPLINA PROCEDURA PER REALIZZAZIONE OPERE DI SISTEMAZIONE AMBIENTALE CORRELATE AL CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DI FABBRICATI RURALI IN ZONA AGRICOLA - L.R. 1/2005, TIT. IV, CAPO III 2010-10-11T00:00:00 [STO]URBANISTICA 43327 2010 608 PROGETTO RE MIDA: OPERE DI RECUPERO DELL'IMMOBILE DI PIAZZA DANTE PER REALIZZAZIONE LABORATORI DIDATTICI - ACQUISTO ARREDI DA VARI FORNITORI PER EURO 9.500,00 (IVA COMPRESA). 2010-10-11T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 43328 2010 607 LIQUIDAZIONE FATTURA A TOSCANA ENERGIA PER CONSUMO GAS METANO VILLA PECORI GIRALDI, PER UN IMPORTO DI EURO 3.039,89.= 2010-10-11T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43329 2010 606 FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE SERVIZIO DIREZIONE AL CORSO FORMAZIONE DI STUDIO GIALLO A.R.L IN MATERIA DI PERSONALE - EURO 200.00 2010-10-11T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 43330 2010 605 FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE SERVIZIO DIREZIONE, U.O ORG.NE INFORMATICA E CO.GE A CORSO FORMAZIONE DI PAIDEIA SRL IN MATERIA DI CONTRATTAZIONE COLLETIVA E DECENTRATA - EURO 200,00 2010-10-11T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 43331 2010 604 ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 8^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 25.100,00 (IVA COMPRESA). 2010-10-11T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 43332 2010 603 INAUGURAZIONE CENTRO REMIDA E PARTECIPAZIONE AL FESTIVAL DELLA CREATIVITA' 21/24 OTTOBRE 2010 - IMPEGNO DI SPESA. 2010-10-09T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 43333 2010 602 APPROVAZIONE LISTE D'ATTESA PER L'ACCESSO AI NIDI D'INFANZIA E GRADUATORIA DELLE DOMANDE DI VOUCHER PER I SERVIZI ALL'INFANZIA ANNO 2010-2011. 2010-10-08T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 43334 2010 601 FORMAZIONE:PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIO CULTURALE A CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI COMMERCIO - EURO 175.00 2010-10-08T00:00:00 RECUPERO 43335 2010 600 APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA PER UN POSTO DI ESPERTO IN ATTIVITA' CULTURALI - CAT. C - PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO 2010-10-08T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 43336 2010 599 PROROGA VALIDITA' GRADUATORIE PER ASSUNZIONI INF. A 15 GIORNI COME CUOCO O SERVIZI SOCIALI - CAT. B1 - APPROVATE CON DETERMINAZIONE N. 623/2009 2010-10-08T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 43337 2010 598 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - PRESTAZIONE SERVIZI - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010. 2010-10-07T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 43338 2010 597 "PROGETTO ""ARTE IN FORMAZIONE"" - EDIZIONE 2010 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.500)" 2010-10-07T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 43339 2010 596 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA LAVAGGI PULLMAN NEI CONFRONTI DELLE AUTOLINEE TOSCANE, PER EURO 108,00.= (IVA COMPRESA) 2010-10-07T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43340 2010 595 INCARICO DI VIGILANZA CAVA DI CARDETOLE FINO AL 31.12.2010 AL DR. LUIGI PAOLI DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 3.000,00 (TUTTO COMPRESO) 2010-10-07T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43341 2010 594 3^ RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - PERIODO 01/06/10 - 22/07/10 2010-10-07T00:00:00 [STO]ECONOMATO 43342 2010 593 RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO RELATIVA A VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA POLIZIA MUNICIPALE FIRENZE - IMPORTO EURO 38,00 2010-10-06T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43343 2010 592 ACQUISTO DIVISE INVERNALI PER AUTISTI (EURO 1300,00) 2010-10-06T00:00:00 [STO]ECONOMATO 43344 2010 591 RIMBORSO SANZIONE AMMINISTRATIVA SANATORIA EDILIZIA PER OPERE DI ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA NON ASSOGGETTABILI AD ALCUN TITOLO ABILITATIVO - LEGGE N. 73/2010 - EURO 516,00 2010-10-06T00:00:00 [STO]URBANISTICA 43345 2010 590 I.C.I.: RIMBORSO MESSERI ANNA (EURO 558,00) 2010-10-05T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 43346 2010 589 RETTIFICA DET. 324/2010 - INTERVENTI DI IDEAZIONE E SPERIMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' DI REMIDA - LIQUIDAZIONE FATTURA. 2010-10-04T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 43347 2010 588 BANDO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - A.S. 2010/2011. 2010-10-04T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 43348 2010 587 DETERMINAZIONE A CONTRARRE FORNITURA NUOVO SISTEMA ANTIVIRUS CENTRALIZZATO TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP 2010-10-01T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 43349 2010 586 "POTENZIAMENTO DELLA LINEA DI COLLEGAMENTO ALLA RETE TELEMATICA REGIONALE TOSCANA MEDIANTE ADESIONE AL CONTRATTO APERTO DENOMINATO ""RTRT3"", STIPULATO TRA REGIONE TOSCANA E TELECOM ITALIA S.P.A. - APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI ADESIONE E IMP. DI SPESA" 2010-10-01T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 43350 2010 585 ISTAT - 6^ CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA - SELEZIONE RILEVATORI - APPROVAZIONE GRADUATORIA E NOMINA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO - IMPEGNO DI SPESA (10.868,00 EURO) 2010-10-01T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 43351 2010 584 CONTRIBUTO SPESA PER UTILIZZO GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME ESEC. TEC, SPEC. MANUTENZIONE AREE VERDI - CAT. B3 - APPROVATA DAL COMUNE DI SAN PIERO A SIEVE - EURO 50,00 2010-09-30T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 43352 2010 583 RESTITUZIONE CAUZIONE ASS. PRO LOCO DONNINI PIEVE A PITIANA PER NOLEGGIO STRUTTURE - EURO 500,00 2010-09-30T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 43353 2010 582 CONTRIBUTO A CIRCOLO SPAZIO 3 PER ESIBIZIONI SPORTIVE IN OCCASIONE DEL CARNEVALE - IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00 2010-09-30T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 43354 2010 581 ATTO DI CITAZIONE - GIUDICE DI PACE DI BORGO SAN LORENZO PROMOSSO DA SIG. QUARTANI GIULIO - COSTITUZIONE E NOMINA LEGALE - AVV. PARIGI ANTONIO 2010-09-30T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 43355 2010 580 SENTENZA GIUDICE DI PACE DI BORGO SAN LORENZO N. 592/2010 - LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE - SIG.RA D'AMATO ANNA LUCIA - IMPORTO EURO 124,80 2010-09-30T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43356 2010 579 RESTITUZIONE CAUZIONE COMUNE DI VICCHIO PER NOLEGGIO STRUTTURE - EURO 500,00 2010-09-29T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 43357 2010 578 OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG. GASPARRINI ADRIANO CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA. 2010-09-29T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 43358 2010 577 FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N. 1 DIPENDENTE U.O. ORGANIZZAZIONE INFORMATICA E CO.GE CORSO TI-FORMA LE NUOVE TECNOLOGIE PER GLI ENTI LOCALI: LE LINEE GUIDA PER I SITI WEB DELLA P.A. - EURO 250,00 2010-09-29T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 43359 2010 576 I.C.I.: RIMBORSO NICCOLI OLGA (EURO 913,00) 2010-09-29T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 43360 2010 575 LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO 2009/2010 AD ALCUNI BENEFICIARI. 2010-09-28T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 43361 2010 574 ANNULLATA 2010-09-28T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 43362 2010 573 ACQUISTO STRUMENTO SISTEMA PER CONTROLLO DOCUMENTALE - IMPORTO EURO 3.648,00 2010-09-28T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43363 2010 572 APPROVAZIONE BANDI DI CONCORSO PER ESP. CONTABILE AMM. CAT. C, SPEC. SERV. TECNICI CAT. D1, TEC. SPECIALIZZ. CAT. B3 E COND. MACCHINE COMPL. CAT. B PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO 2010-09-28T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 43364 2010 571 APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER SPECIALISTA ASSISTENTE SOCIALE - CAT. D1 - PER I COMUNI DI BORGO SAN LORENZO E MARRADI 2010-09-28T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 43365 2010 570 PROGETTO ATTIVITA' MOTORIA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA A.S. 2010/2011 - IMPEGNO DI SPESA EURO 9.500,00 2010-09-27T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 43366 2010 569 PAGAMENTO FATTURA N. 79 DEL 17/03/2009 ATHENA RESEARCH SRL PER INTERVENTO FORMATIVO DEL 17/03/2009 - EURO 400,00 2010-09-27T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 43367 2010 568 "SPESE CONDOMINIALI DELL'IMMOBILE ""EX CONSORZIO"" POSTO TRA VIALE IV NOV./VIAG. ROMANELLI E VIA DON MINZONI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010/2011 DI EURO 611,10" 2010-09-27T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43368 2010 567 CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010. 2010-09-27T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 43369 2010 566 RICORSO TAR TOSCANA PROMOSSO DALLA SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE S.R.L. PER ANNULLAMENTO DET.DIRIGENZIALE N. 507/2010 - LEGALE INCARICATO AVV. SAURO ERCI - IMPEGNO SPESA EURO 7.000,00= 2010-09-23T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 43370 2010 565 CONTRIBUTO PER ACQUISTO VEICOLI ECOLOGICI (E. 222,87) 2010-09-23T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 43371 2010 564 FUNZIONAMENTO SEZIONE DI SCUOLA MATERNA DI LUCO - A.S. 2010/2011 - IMPEGNO DI SPESA. 2010-09-22T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 43372 2010 563 CONSORZIO STRADA VICINALE DEL LAGO A MONTEPULICO - IMPEGNO DI SPESA PRE LA MANUTENZIONE ORDINARIA QUOTA PARTE DEL COMUNE ANNO 2010 EURO 1.000,00 2010-09-21T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43373 2010 562 CONSORZIO STRADA VICINALE LE VILLE - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI MANUTENZIONE ORDINARIA A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE C.LE ANNO 2010 DI EURO 1.600,00 2010-09-21T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43374 2010 561 CONSORZIO STRADA COMUNALE DI CASALTA - IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2010 QUOTA A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE COMUNALE: EURO 1.556,00 2010-09-21T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43375 2010 560 ANALISI DI RISCHIO SITO SPECIFICA P.V. KUWAIT 4567 - APPROVAZIONE 2010-09-21T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 43376 2010 559 CONCORSI PER ESP. AMMINISTR., TEC. SPECIALIZZ., SPEC. TEC. E PROGETT., CONDUTTORE MACCH. COMPL. PER IL COMUNE DI BARBERINO M.LLO: APPROVAZIONE ESTRATTI PER PUBBLIC. SUL BURT (EURO 70,93) 2010-09-21T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 43377 2010 558 CONCORSO PUBBLICO PER SPEC. ASSISTENTE SOCIALE - CAT. D1 - PER BORGO SAN LORENZO E MARRADI: APPROVAZIONE ESTRATTO PER PUBBLIC. SUL BURT (EURO 21,02) 2010-09-21T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 43378 2010 557 SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIO-ASSISTENZIALE: IMPEGNO DI SPESA PER CONVOCAZIONI IN CASO DI SOSTITUZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO DI RUOLO - EURO 2.787,50. 2010-09-20T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 43379 2010 556 I.C.I.: RIMBORSO NICCOLI NICOLA (EURO 45,00) 2010-09-20T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 43380 2010 555 I.C.I.: RIMBORSO ARMAO ALBA (EURO 794,00) 2010-09-20T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 43381 2010 554 REALIZZAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE AREA SPORTIVA ROMANELLI - ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PER ALLESTIMENTO DALLA DITTA NENCINI SPORT SPA DI CALENZANO (FI) PER 770,00 (IVA COMPRESA) 2010-09-17T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43382 2010 553 INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO - RETTIFICA ALL'IMPORTO CONTRATTUALE STABILITO CON LA DETERMINAZIONE N. 507 DEL 20.08.2010 DI AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ROSI LEOPOLDO S.P.A. 2010-09-17T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43383 2010 552 RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - ACQUISTO VERNICE E DILUENTE DALLA DITTA STUDIO EUREKA SRL DI SASSUOLO (MO) PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI 2.364,00 (IVA COMPRESA). 2010-09-17T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43384 2010 551 ISTAT - 6^ CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA - BANDO PER LA SELEZIONE DI 2 RILEVATORI, CON RISERVA AL PERSONALE INTERNO - APPROVAZIONE 2010-09-17T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 43385 2010 550 FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N. 1 DIPENDENTE U.O. ORGANIZZAZIONE E INFORMATICA CORSO D'AGGIORNAMENTO IN TEMA DI PERSONALE - EURO 760,00 2010-09-17T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 43386 2010 549 ACQUISTO ARTICOLI DI CARTA MONOUSO PER VARI SERVIZI COMUNALI (EURO 5131,80) 2010-09-16T00:00:00 [STO]ECONOMATO 43387 2010 548 ACQUISTO DETERGENTI PER VARI SERVIZI COMUNALI. (EURO 6.036,26) 2010-09-15T00:00:00 [STO]ECONOMATO 43388 2010 547 APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA AFFITTI ONEROSI ANNO 2010. 2010-09-15T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 43389 2010 546 "SCUOLA MEDIA ""G. DELLA CASA"" DI BORGO S. LORENZO - IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI." 2010-09-15T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 43390 2010 545 STAMPA MENU' ANNO SCOLASTICO 2010/2011 - IMPEGNO DI SPESA. 2010-09-15T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 43391 2010 544 PROCEDIMENTO PENALE RGNR 7933/03 - RG.GIP 108.228/2003 - SENTENZA TRIBUNALE FIRENZE N. 384/2010 - AVV. BEVACQUA ROSARIO - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO - EURO 7.020,00 2010-09-15T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 43392 2010 543 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 04D/2010 DI EURO 4.217,00 ALLA VIE.EN.RO.SE. DI FIRENZE, IN MERITO ALL'INTEGRAZIONE PROGETTUALE ESECUTIVA DELLA RIQUALIFICAZIONE ACUSTICA DI VIALE PECORI GIRALDI 2010-09-15T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43393 2010 542 APPROVAZIONE INSERIMENTI TERAPEUTICI DI C.A. E V.D. DI BORGO SAN LORENZO. 2010-09-15T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 43394 2010 541 "GESTIONE DELLE ATTIVITA' DEL CENTRO GIOVANI ""CHICCHESSIA"" - RINNOVO CONVENZIONE CON IL CONSORZIO CO&SO DI FIRENZE." 2010-09-14T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 43395 2010 540 ATTUAZIONE PROGETTO PEDIBUS-IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2010-2011. 2010-09-14T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 43396 2010 539 CONVENZIONE CON LA DIREZIONE DIDATTICA PER SERVIZI SCOLASTICI - A.S. 2010/2011. 2010-09-14T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 43397 2010 538 BENEFICI L. 104/92 A FAVORE DELLA DIPENDENTE SIG. RA DANIELA SCANDAGLINI: RICONOSCIMENTO A FAR DATA DAL 10/09/2010 (GIORNO DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA). 2010-09-14T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 43398 2010 537 ACCOMPAGNAMENTO E ASSISTENZA ALUNNI A.S. 2010/2011 - IMPEGNO DI SPESA. 2010-09-14T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 43399 2010 536 SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI 2010/2011 - IMPEGNO DI SPESA. 2010-09-14T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 43400 2010 535 CONFERIMENTO AL PERSONALE DIPENDENTE INCARICO REDAZIONE VARIANTE AL PRG PER MODIFICA DESTINAZIONE D'USO EDIFICI EX-SCOLASTICI AI FINI DELLA LORO ALIENAZIONE - ART. 92, COMMA 6, D.LGS. 163/06 - EURO 6.000,00 2010-09-13T00:00:00 [STO]URBANISTICA 43401 2010 534 ACQUISTO PANNOLINI PER ASILI NIDO ( EURO 2123,12) 2010-09-10T00:00:00 [STO]ECONOMATO 43402 2010 533 L.R.3/1994 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TABELLE DIVIETO DI CACCIA E RELATIVI SUPPORTI. 2010-09-10T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 43403 2010 532 "PARTECIPAZIONE AL MEETING FORMATIVO ""LA MANOVRA FINANZIARIA 2011, GLI EFFETTI SUI BILANCI COMUNALI E SERVIZI OFFERTI ALLA COMUNITA'""" 2010-09-10T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 43404 2010 531 RIQUALIFICAZIONE DEL VIALE PECORI GIRALDI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 (TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI) 2010-09-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43405 2010 530 "CONVENZIONE CON ""HAPPY CHILDREN"" DI BORGO SAN LORENZO PER L A RISERVA DI POSTI PRESSO IL NIDO PESCIOLINO ROSSO-IMPEGNO DI SPESA." 2010-09-06T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 43406 2010 529 FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N. 1 DIPENDENTE SERVIZIO TECNICO A SEMINARIO TI-FORMA SULL'ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI: PROCEDURE EDILIZIE, COMPATIBILITA' AMBIENTALI E PAESAGGISTICHE - EURO 250,00 2010-09-06T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 43407 2010 528 SERVIZIO DI IGIENE URBANA SVOLTO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA SUL 3^ ACCONTO ANNO 2010, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1.879,45.= (IVA COMPRESA) 2010-09-06T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43408 2010 527 SMALTIMENTO FOSSE BIOLOGICHE DEGLI STABILI COMUNALI ANNO 2010 - 3^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.100,00.= (IVA COMPRESA) 2010-09-06T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43409 2010 526 "PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI AGGIORN. DEL 14/9/2010 SU ""GESTIONE INPDAP: PACCHETTI APPLICATIVI PENSIONI S7 E PASSWEB E MODIFICHE INTRODOTTE DA D.L. 78/2010"" - IMPEGNO DI SPESA ( EURO 400,00)" 2010-09-06T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 43410 2010 525 COSTRUZIONE NUOVI LOCULI NEL CIMITERO C.LE DEL CAPOLUOGO - RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 400 DEL 03.06.2009 RELATIVAMENTE ALLA DIREZIONE DEI LAVORI: IMPEGNO DI SPESA E. 4.332,31 2010-09-03T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43411 2010 524 RIMOZIONE DI RIFIUTI IN CEMENTO AMIANTO ABBANDONATI IN VIA A. PIERI STELLA A RONTA - AFFIDAMENTO INTERVENTO ALLA DITTA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI PER EURO 600,00 (IVA COMPRESA) 2010-09-03T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 43412 2010 523 RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI: RICOGNIZIONE CONSISTENZA R.P. 2003/2009 PER LA CORRESPONSIONE DEGLI ARRETRATI E ADEGUAMENTO CCNL AREA DIRIGENTI 22/02/2010 E 03/08/2010 - EURO 178.663,86 2010-09-02T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 43413 2010 522 COOPERATIVA SOCIALE ARCA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI SS.PP. - ANNO 2010. 2010-09-02T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 43414 2010 521 "UTILIZZO DI UNA QUOTA DELLE RICETTIVITA' DEL NIDO AZIENDALE ""L'ASILO DEI NONNI"" DI SCARPERIA - RINNOVO CONVENZIONE ANNO EDUCATIVO 2010-2011 E IMPEGNO DI SPESA." 2010-09-01T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 43415 2010 520 INTERVENTI DI POLIZIA MORTUARIA, PARERI IGIENICO SANITARI, SU PROGETTI OO.PP. E SU CARICO MEZZI CHE SOLLEVANO PESI, DA PARTE DELLA A.S.L. DI FIRENZE, PER EURO 1.000,00.= 2010-09-01T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43416 2010 519 NOMINA SOSTITUTO UNICO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNCIO, E DEL SUO SOSTITUTO, FINO A NUOVA DISPOSIZIONE IN MERITO 2010-09-01T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43417 2010 518 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - PRESTAZIONE SERVIZI 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 DI E. 500,00 (IVA COMPRESA). 2010-08-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43418 2010 517 RINNOVO CONVENZIONE CON COOP. SOCIALE ARCA PER LA GESTIONE DI PARTE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - ANNO EDUCATIVO 2010/2011. 2010-08-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 43419 2010 516 AFFIDAMENTO FORNITURE GENERI ALIMENTARI E ALTRO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA - 2010/2011. 2010-08-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 43420 2010 515 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 (E. 92.000,00) 2010-08-31T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 43421 2010 514 ADEGUAMENTO STRUTT. CON AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO E LIQ. SALDO FINALE DITTA M. E O. COSTRUZIONI GEN. DI NAPOLI PER E. 3.917,14 (OLTRE IVA) 2010-08-27T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43422 2010 513 INTERVENTO STRAORDINARIO ALL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA - RETTIFICA IMPUTAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 488 DELL'11.08.2010 2010-08-27T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43423 2010 512 TRASFERIMENTO MATERIALI E ATTREZZATURE DEL LABORATORIO DI CERAMICA DALLA SCUOLA MEDIA NELLA EX PRETURA DI PIAZZA DEL POPOLO - AFFIDAMENTO LAVORO ALLA COOP ODISSEA (SPESA 600 EURO) 2010-08-27T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 43424 2010 511 INTERVENTO STRAORDINARIO ALLA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.N.C. GM DI GIANNELLI E MORANDI DI PELAGO (FI) PER EURO 1.400,00 (OLTRE IVA) 2010-08-26T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43425 2010 510 I.CI.: RIMBORSO CERRETI MASSIMO - DE LUNA ANNAMARIA (572,00 EURO) 2010-08-24T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 43426 2010 509 "CONCERTO DELLA RASSEGNA ""CHITARRAE"" DEL 28 AGOSTO 2010 A VILLA PECORI GIRALDI - IMPEGNO DI SPESA (EURO 300,00)" 2010-08-24T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 43427 2010 508 CONSULTAZIONE TELEMATICA DELLA BANCA DATI ANAGRAFE DA PARTE DI TNT POST NOTIFICHE SPA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE 2010-08-20T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 43428 2010 507 INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ROSI LEOPOLDO S.P.A. DI PESCIA (PT) PER UN IMPORTO CONTRATTUALE DI EURO 334.853,21 OLTRE IVA. 2010-08-20T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43429 2010 506 CONTRIBUTO ALL'ASS. ANPI PER ORGANIZZAZIONE FESTA DELLA LIBERAZIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.600 2010-08-20T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 43430 2010 505 INTEGRAZIONE INDENNITA' ASSESSORE SQUILLONI STEFANO - IMPEGNO SPESA EURO 7.012,57 2010-08-18T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 43431 2010 504 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PER SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E INDENNITA' PRESIDENTE - ANNO 2010 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA EURO 1.627,50 2010-08-18T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 43432 2010 503 SOSTITUZIONE TELECAMERA VIDEO SORVEGLIANZA PRESSO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - EURO 456,00 2010-08-17T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43433 2010 502 FESTA DELLA LIBERAZIONE DI BORGO SAN LORENZO E FIRMA RINNOVO ACCORDO DI GEMELLAGGIO CON LA CITTA' DI PAVULLO NEL FRIGNANO (MO) - 19 SETTEMBRE 2010 - IMPEGNO SPESA EURO 1.260,00 2010-08-17T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 43434 2010 501 "LAVORI DI ADEGUAMENTO SCUOLA MEDIA ""G. DELLA CASA"" - AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI, AD INT. DELLA DET. N. 449 DEL 22.07.2010, ALLA DITTA SAMORI' ANDREA DI BORGO S. L. PER EURO 1.800,00 (IVA COMPRESA)." 2010-08-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43435 2010 500 SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI A.S. 2010/11- IMPEGNO DI SPESA. 2010-08-16T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 43436 2010 499 LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI DELL'INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE PREVISTO DALL'ART. 82, COMMI 5 E 6, DEL D. LGS. N. 163/2006 E SUCC. MODIFICHE - IMPORTO EURO 1.834,69 COMPRESI ONERI RIFLESSI. 2010-08-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43437 2010 498 BANDO REGIONALE PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER PRIMA INFANZIA-A. E. 2010-2011- APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ED ULTERIORI CRITERI DI PARTECIPAZIONE. 2010-08-16T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 43438 2010 497 ACQUISTO BACHECA INFORMATIVA DA INSTALLARE NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA EURO 9.258,00 2010-08-14T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43439 2010 496 ACQUISIZIONE DAI SIG.RI CORSINOVI G. E FORASASSI A. DI TERRENI POSTI IN LOC. BOSSO A SERVIZIO DEL CAMPO POZZI E DELLA CENTRALE IDRICA PER UN CORRISPETTIVO DI E. 39.300,00 OLTRE SPESE NOTARILI 2010-08-13T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43440 2010 495 ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 7^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 22.000,00 (IVA COMPRESA). 2010-08-12T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43441 2010 494 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER L A MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2010 - 4^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.610,00 (IVA COMPRESA). 2010-08-12T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43442 2010 493 FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 4^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 50.000,00 (IVA COMPRESA). 2010-08-12T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43443 2010 492 CAUSA MONASTERO SANTA CATERINA/COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER PARCO DELLA MISERICORDIA - MODIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 405 DEL 02.07.2010 2010-08-11T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43444 2010 492 ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA PER ESECUZIONE DI LAVORI ALLA COPERTURA DI ABITAZIONE POSTA IN P.ZZA GRAMSCI N. 44 2011-02-21T00:00:00 RECUPERO 43445 2010 491 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI ANNO 2010 - 7^ IMPEGNO DI SPESA PER EURO 45.000,00 (IVA COMPRESA). 2010-08-11T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43446 2010 491 ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI IRENE ORLANDI 2011-01-06T00:00:00 RECUPERO 43447 2010 490 "RIPRISTINO TRATTO DI STRADA VICINALE ""DELLE CAMPORE"" IN LOC. LAVACCHIO" 2010-12-30T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 43448 2010 490 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'A.S. CILLO BASKET PER ORGANIZZAZIONE TORNEO PALLACANESTRO 2010-08-11T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 43449 2010 489 LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PER EURO 630,48.= INERENTI ALL'IMMOBILE DI VILLA PECORI GIRALDI 2010-08-11T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43450 2010 489 DIVIETO SOSTA E TRANSITO IN VIA COCCHI PER IL 03/01/2011 ORARIO 08.00-12.00 2010-12-29T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43451 2010 488 INTERVENTO STRAORDINARIO ALL'IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA - AFFIDAMENTO DITTA C.P.E. S.N.C. DI PALPACELLI E C. IMP. ELETTRICI DI OSIMO (AN) PER EURO 4.104,60 (IVA COMPRESA) 2010-08-11T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43452 2010 488 DIVIETO DI SOSTA VICOLO MARTELLUCCI - DAL 30/12/2010 AL 30/01/2011 2010-12-29T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43453 2010 487 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CRS PER SUPPORTO ORGANIZZAZIONE FAM 2010 2010-08-09T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 43454 2010 487 DIVIETO DI SOSTA VIA I MAGGIO 31 DAL 01/01/2011 E PER 90 GIORNI CONSECUTIVI 2010-12-29T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43455 2010 486 IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE DI ALCUNI IMPIANTI TERMICI DA PARTE DELLA DITTA ELETTRO SIEMM S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO, PER COMPLESSIVE EURO 276,00.= 2010-08-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43456 2010 486 RIPRISTINO MURO FRANATO VIA DI PULICCIANO LOC. PULICCIANO 2010-12-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43457 2010 485 RIMOZIONE RIFIUTI DA TERRENO PRIVATO POSTO IN LOC. STRIANO - PROROGA TERMINE 2010-12-28T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 43458 2010 485 CONTRIBUTO AD ASS. ATLETICA MARCIATORI MUGELLO PER 37^ MARATONA DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00 2010-08-09T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 43459 2010 484 DIVIETO SOSTA E TRANSITO PER IL 06/01/2011 - EPIFANIA A LUCO 2010-12-28T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43460 2010 484 CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COSTES PER ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE ESTIVE NELLA FRAZIONE DI CASAGLIA (EURO 250,00) 2010-08-06T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 43461 2010 483 APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA' PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ASSISTENTE SOCIALE - CAT. D1 - PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E UNO PRESSO IL COMUNE DI MARRADI 2010-08-06T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 43462 2010 483 DIVIETO DI SOSTA VIA GIOTTO E PARTE DI PIAZZA DANTE PER IL 23/01/2011 - FESTA DI SAN SEBASTIANO 2010-12-28T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43463 2010 482 DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE IN LOC. S. ANSANO 2010-12-23T00:00:00 [STO]URBANISTICA 43464 2010 482 SENTENZA GIUDICE DI PACE DI BORGO SAN LORENZO N. 910/2007 - LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE SIG. CACIOLLI MARCO - EURO 543,02 2010-08-03T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43465 2010 481 ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER ORGANIZZAZIONE FESTA DI CAPODANNO 2010-12-22T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 43466 2010 481 INCARICO LEGALE PER INIZIATIVA STRAGIUDIZIALE ED EVENTUALMENTE GIUDIZIALE PER IL RECUPERO DELLE SOMME NON EROGATE PER ICI ABITAZIONE PRINCIPALE ANNO 2008, ADDIZIONALE IRPEF 2007 E TAGLIO COSTI DELLA POLITICA 2010-08-03T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 43467 2010 480 APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA' PER TRE POSTI DI ESPERTO AMMINISTR. CONTABILE - CAT. C - PRESSO IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO 2010-08-03T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 43468 2010 480 ART. 104 L.R.T. 28/2005 - SEQUESTRO DI MERCE PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA. 2010-12-20T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 43469 2010 479 APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA' PER UN POSTO DI SPEC. ATT. TEC. E PROGETTUALI - CAT. D1 - PRESSO IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO 2010-08-03T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 43470 2010 479 ART. 104 L.R.T. 28/2005 - SEQUESTRO DI MERCE PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 2010-12-20T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 43471 2010 478 APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA' PER DUE POSTI DI O.T.S. E/O CONDUTTORE MACCHINE COMPLESSE - CAT. B3 - PRESSO IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO 2010-08-03T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 43472 2010 478 ULTERIORE PROROGA TERMINE PER OTTEMPERANZA ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 244/2010 SIG.RA SGOBARO ALESSANDRA 2010-12-20T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 43473 2010 477 APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA' PER DUE POSTI DI O.T.S. E/O CONDUTTORE MACCHINE COMPLESSE - CAT. B3 - PRESSO IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO 2010-08-03T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 43474 2010 477 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA E SENSO UNICO ALTERNATO IN OCCASIONE DELLA PARTITA DI CALCIO DEL 22/12/2010 2010-12-20T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43475 2010 476 DIVIETO VENDITA ALCOOL - 22/12/2010 2010-12-20T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43476 2010 476 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI MENSA SCOLASTICA - RIDISTRIBUZIONE SPESA AI FORNITORI ANNO 2010. 2010-08-02T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 43477 2010 475 APPROVAZIONE MIGLIOR OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DEPOSITO E CUSTODIA DEI VEICOLI MEDIANTE CONTRATTO CON LA DITTA INCARICATA PER IL BIENNIO 2010 - 2012 2010-08-02T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43478 2010 475 SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICA PER IL GIORNO 20/12/2010 2010-12-19T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43479 2010 474 AUTORIZZAZIONE AL DIP. GEOM. CHIOCCI ROMANO PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORO SUBORDINATO AGGIUNTIVO PRESSO IL COMUNE DI MARRADI - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE 2010-08-02T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 43480 2010 474 ANNULLAMENTO SVOLGIMENTO MERCATO STRAORDINARIO DEL 19 DICEMBRE 2010 2010-12-18T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43481 2010 473 SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICA PER IL GIORNO 18/12/2010 2010-12-17T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43482 2010 473 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO GIUDICE DI PACE ED UFFICI C.LE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FRIGOTECK DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.152,00 (IVA COMPRESA). 2010-07-30T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43483 2010 472 DIVIETO DI SOSTA PER IL 22/12/2010 IN VIA G. FRANCESCHI 9 2010-12-17T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43484 2010 472 AZIONE POSSESSORIA CONDOMINIO VIALE DELLA RESISTENZA -SENTENZA N. 33/2010 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO AL LEGALE INCARICATO - AVV. CAPPELLI ROBERTO -EURO 11.731,14 2010-07-30T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 43485 2010 471 DIVIETO DI TRANSITO VIA MAZZINI PER IL 10 E 11 GENNAIO 2011 2010-12-17T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43486 2010 471 RIMBORSO COSTO COSTRUZIONE D.I.A. N. 5239 PER MANCATA REALIZZAZIONE OPERE - EURO 516,68 2010-07-29T00:00:00 [STO]URBANISTICA 43487 2010 470 DIVIETO DI TRANSITO VIA TASSAIA PER IL 24/12/2010 ORARIO 09.00-11.00 2010-12-17T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43488 2010 470 RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE PRATICA EDILIZIA 09/0292 PER EMISSIONE DINIEGO N. 66/2010 - EURO 286,71 2010-07-29T00:00:00 [STO]URBANISTICA 43489 2010 469 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE ANNO 2010 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SIVA SAS DI VICCHIO (FI) DI E. 2.844,00 (IVA COMPRESA) PER TRATTAMENTI DI DISINFESTAZIONE. 2010-07-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43490 2010 469 DIVIETO DI SOSTA VIALE IV NOVEMBRE N.47 PER IL 20/12/2010 2010-12-17T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43491 2010 468 RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI PER AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI - IMPEGNO SPESA ANNO 2010 - EURO 14.000,00= 2010-07-29T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 43492 2010 468 DEMOLIZIONE/RIMOZIONE OPERE ABUSIVE IN LOC. LA BROCCHI 2010-12-17T00:00:00 [STO]URBANISTICA 43493 2010 467 MANUTENZIONE STRAORD. AUTOMEZZO MERCEDES 616 ADIBITO A TRASPORTO PUBBLICO - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 427 DEL 16.07.2010 PER INTERVENTO AGGIUNTIVO DI EURO 1.490,16 (IVA COMPRESA) 2010-07-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43494 2010 467 ISTITUZIONE DIVIETO TRANSITO MEZZI SUPERIORI A 35 Q.LI STRADA DI MONTEPULICO PER MOVIMENTO FRANOSO 2010-12-17T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 43495 2010 466 DIVIETO DI TRANSITO CORSO MATTEOTTI (TRATTO) PER IL 18/12/2010 2010-12-17T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43496 2010 466 "CONGUAGLIO ANNO EDUCATIVO 2009/2010 CON LA SOCIETA' HAPPY CHILDREN PER LA RISERVA DEI POSTI PRESSO IL NIDO ""PESCIOLINO ROSSO""" 2010-07-29T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 43497 2010 465 CONTRIBUTO SPESA PER UTILIZZO GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME ESEC. TEC. SPEC. MANUTENZIONE AREE VERDI - CAT. B3 -APPROVATA DAL COMUNE DI SAN PIERO A SIEVE - EURO 100,00 2010-07-28T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 43498 2010 465 ART. 104 L.R.T. 28/2005 - SEQUESTRO DI MERCE PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA. 2010-12-17T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 43499 2010 464 I.C.I.: RIMBORSO CASINI FRANCA (628,00 EURO) 2010-07-28T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 43500 2010 464 COMMEMORAZIONE BOMBARDAMENTO DEL 1943 - DIVIETI DI SOSTA PER IL GIORNO 30/12/2010 2010-12-17T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 43501 2010 463 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010, PER COMPLESSIVI EURO 14.450,00.= (IVA COMPRESA) 2010-07-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43502 2010 463 RETTIFICA ORDINANZA N. 462/2010 2010-12-16T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 43503 2010 462 RETTIFICA ORDINANZA N. 441/2010 2010-12-16T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 43504 2010 462 RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA V.LE PECORI GIRALDI - ESTENSIONE INCARICO ALLA VIE EN.RO.SE. SRL DI FIRENZE PER INTEGRAZIONE PROG. ESECUTIVA PER E. 4.500,00 (TUTTO COMPR.) 2010-07-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43505 2010 461 DIVIETO VENDITA ALCOOL - 19/12/2010 2010-12-14T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43506 2010 461 ACQUISTO STOVIGLIE PER MENSA CENTRALE ED ASILI NIDO (E. 2147,02) 2010-07-27T00:00:00 [STO]ECONOMATO 43507 2010 460 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA E SENSO UNICO ALTERNATO IN OCCASIONE DELLA PARTITA DI CALCIO DEL 19/12/2010 2010-12-13T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43508 2010 460 AFFIDAMENTO RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI ANNO 2009 (E. 1020,00) 2010-07-27T00:00:00 [STO]ECONOMATO 43509 2010 459 SENSO UNICO ALTERNATO VIA CAIANI DAL 13/12/2010 AL 31/12/2010 2010-12-11T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43510 2010 459 2^ IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2010 (E. 19.582,06) 2010-07-27T00:00:00 [STO]ECONOMATO 43511 2010 458 DIVIETO DI TRANSITO IN LOC. RABATTA DAL 13 AL 17 DICEMBRE 2010 2010-12-11T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43512 2010 458 REALIZZAZIONE DI NUOVO NIDO D'INFANZIA IN LEGNO NEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO INCARICO AL DR. LORENZO SEDDA DI AREZZO (AR) PER INDAGINE GEOLOGICA PER EURO 6.106,00 (TUTTO COMPRESO) 2010-07-26T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43513 2010 457 SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA FAENTINA SR 302 KM 37 PER I GIORNI 14-15-16 DICEMBRE 2010 2010-12-11T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43514 2010 457 SOSTITUZIONE SERRATURA CASSAFORTE PORTA ARMI DEL COMANDO P.M. - IMPEGNO DI SPESA EURO 498,00 2010-07-26T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43515 2010 456 RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - ACQUISTO VERNICE E DILUENTE DALLA DITTA STUDIO EUREKA SRL DI SASSUOLO (MO) PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 2.224,80 (IVA COMPRESA) 2010-07-23T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43516 2010 456 DIVIETI DI SOSTA IN OCCASIONE DEL MERCATO DEI PRODUTTORI AGRICOLI PRESSO FORO BOARIO 2010-12-10T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 43517 2010 455 DIVIETO DI SOSTA E ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA PADRE MASSIMO DA PORRETTA DAL 13/12 AL 23/12/2010-S.I.E.T. 2010-12-09T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43518 2010 455 "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA ADIACENTE A VILLA FALCUCCI - AFFIDAMENTO ALLA ""DODICI PASSI"" COOP. SOCIALE ONLUS CON SEDE IN FIRENZE (FI) PER E. 4800,00 (IVA COMPRESA)" 2010-07-23T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43519 2010 454 ORARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE NEL PERIODO NATALIZIO 2010-12-09T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 43520 2010 454 FORNITURA DI CARBURANTE PER LOCOMOZIONE ANNO 2010, INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I MEZZI AL SERVIZIO CIMITERIALE, DI EURO 700,00,= 2010-07-23T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43521 2010 453 "ADESIONE ALL'INIZIATIVA ""PULIAMO IL MONDO"" ANNO 2010, IMPEGNO DI SPESA PER EURO 630,00.=" 2010-07-23T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43522 2010 453 DIVIETO DI TRANSITO IN VIA DEL CANTONE PER IL GIORNO 11/12/2010 ORE 8.00-14.00 2010-12-07T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43523 2010 452 MODIFICA DIVIETO SOSTA PER SPAZZAMENTO MECCANIZZATO IN VIA BASAGLIA E IN PARTE DI VIA CADUTI DI MONTELUNGO - CAPOLUOGO 2010-12-07T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 43524 2010 452 UFFICIO GARE ASSOCIATO - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA PARTE ANNO 2010 A FAVORE DELLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO DI EURO 1.900,00 2010-07-22T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43525 2010 451 ORDINANZA-INGIUNZIONE REVEDIN DI SAN MARTINO ANNA 2010-12-07T00:00:00 RECUPERO 43526 2010 451 CONTRIBUTO AL COMITATO S. LORENZO PER ORGANIZZAZIONE FESTA DI SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00 2010-07-22T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 43527 2010 450 ORDINANZA-INGIUNZIONE BIANCHI CRISTINA 2010-12-07T00:00:00 RECUPERO 43528 2010 450 ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2010/2011 - IMPEGNO DI SPESA. 2010-07-22T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 43529 2010 449 ORDINANZA-INGIUNZIONE LANDI ROBERTO 2010-12-07T00:00:00 RECUPERO 43530 2010 449 "LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA ""G. DELLA CASA"" - AFFIDAMENTO ALLA DITTA RONTINI E BONI SRL PER EURO 2.040,00 OLTRE IVA ED ALLA DITTA SAMORI' ANDREA PER EURO 2.100,00 OLTRE IVA." 2010-07-22T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43531 2010 448 LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI DELL'INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE PREVISTO DALL'ART. 82, COMMI 5 E 6., DEL D. LGS. N. 163/2006 - EURO 487,98 COMPRESI ONERI RIFLESSI. 2010-07-22T00:00:00 [STO]UFFICIO TECNICO 43532 2010 448 DIVIETO DI SOSTA PARCHEGGIO DI VIA SAN DONATO - POLCANTO - DAL 08/12/10 AL 09/01/11 2010-12-04T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43533 2010 447 DIVIETO DI SOSTA VIA DEI MACELLI PER IL 10/12/2010 2010-12-04T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43534 2010 447 SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO PER L'ANNO 2010 DI EURO 28.743,52 2010-07-22T00:00:00 RECUPERO 43535 2010 446 SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA SAN FRANCESCO PER I GIORNI 9-10-11 DICEMBRE 2010 CON ORARIO 8-16 2010-12-04T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43536 2010 446 APPROVAZIONE ALBO FORNITORI DI BENI E SERVIZI SETTORE OO.PP. E MANUTENZIONE - AGGIORNAMENTO SEMESTRALE ALLA DATA DEL 30.06.2010 2010-07-22T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43537 2010 445 AGGIORNAMENTO SEMESTRALE ALLA DATA DEL 30.06.2010 DELL'ELENCO DEI PROFESSIONISTI PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE OO.PP. CON ONORARIO INFERIORE AD EURO 100.000,00.= 2010-07-22T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43538 2010 445 DIVIETO DI SOSTA E SENSO UNICO ALTERNATO LOC.OLMI PALLONE DAL 03/12/10 AL 10/12/10 - PROROGA DELL'ORDINANZA N. 408/10 2010-12-03T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43539 2010 444 GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI COMUNICAZIONE: REALIZZAZIONE TRASMISSIONI TELEVISIVE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2010-07-22T00:00:00 [STO]URP 43540 2010 444 DIVIETO DI SOSTA VIA NICCOLAI DAL 03/12/2010 AL 17/12/2010-PROROGA ORDINANZA N.417/10 2010-12-03T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43541 2010 443 DIVIETO DI SOSTA VIA GIOVANNI DELLA CASA PER IL 06/12/2010 CON ORARIO 13-18 2010-12-03T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43542 2010 443 SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER L'ANNO 2009 DI EURO 30.265,87 2010-07-22T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43543 2010 442 NOLEGGIO ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONE ESTIVA (25 LUGLIO 2010)- EURO 360,00 2010-07-21T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 43544 2010 442 RIPRISTINO AREA COLTIVATA IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE E PARZIALMENTE RITOMBATA IN ADIACENZA CAVE CARDETOLE 2010-12-02T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 43545 2010 441 SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE SALDO DELLE COMPETENZE SPETTANTI ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO PER GLI ANNI 2004 E 2005 DI EURO 716,80 2010-07-21T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43546 2010 441 ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER SVOLGIMENTO MERCATI PERIODO NATALIZIO 2010-12-02T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 43547 2010 440 I.C.I.: RIMBORSO GRAMIGNI LORELLA, MARUCELLI RENZO E MARUCELLI SIMONE (226,00 EURO) 2010-07-21T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 43548 2010 440 ISTITUZIONE DIVIETO SOSTA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER SPETTACOLO TEATRALE DEL 9 DICEMBRE 2010-12-02T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 43549 2010 439 DIVIETO SOSTA CORSO MATTEOTTI DAL CIVICO 35 AL CIVICO 49 PER IL GIORNO 13/12/2010 2010-12-02T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43550 2010 439 DIVERSO UTILIZZO DI SOMME NON UTLIZZATE SU MUTUI DA DESTINARE ALLA REALIZZAZIONE DEI LOCULI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE 2010-07-20T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 43551 2010 438 RIPARTIZIONE DIRITTI SEGRETERIA 2^ TRIMESTRE 2010 - LIQ. QUOTA 10% ALL'AG.NAZ.LE AUTON.ALBO SEGR.COM.LI (EURO 223,92=) 2010-07-20T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 43552 2010 438 PROROGA ORDINANZA N. 413 DEL 18/11/2010 2010-12-01T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43553 2010 437 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16.656/2010 DITTA IMEP - FAM 2010 - EURO 3.208,44 2010-07-20T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 43554 2010 437 RIMOZIONE ALBERO CADUTO SULLA STRADA VICINALE DI COLLINA 2010-11-30T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 43555 2010 436 CONCESSIONE BENEFICI L. 104/92 A FAVORE DELLA DIPENDENTE SIG.RA CINI SILVIA A FAR DATA DAL 13/07/2010 (DATA DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA). 2010-07-20T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 43556 2010 436 SENSO UNICO ALTERNATO VIA DI GREZZANO - DAL 01/12/2010 AL 10/12/2010 2010-11-27T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43557 2010 435 CONSORZIO PERMANENTE PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADA VICINALE DI RIPAFRATTA - IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE QUOTA ORDINARIA E STRAORDINARIA ANNO 2010 DI EURO 14.520,00 2010-07-20T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 43558 2010 435 APPLICAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 COMMA 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. - SIG.RA GUIDOTTI ROSA 2010-11-26T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 43559 2010 434 APPLICAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 COMMA 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. - SIG. POMOCENI MASSIMO - 2^ IMMOBILE 2010-11-26T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 43560 2010 434 PROMOZIONE DEI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - PROSECUZIONE INCARICO ALL'UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA DEL MUGELLO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - TERZA TRANCHE (EURO 29.797,50) 2010-07-19T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 43561 2010 433 APPLICAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 COMMA 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. - SIG. POMOCENI MASSIMO 2010-11-26T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 43562 2010 433 "AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOC. ONLUS ""12 PASSI"" DI FIRENZE, DI INTERVENTI LEGATI ALLO SFALCIO DI ERBA ED ARBUSTI, PER UN IMPORTO A CORPO DI EURO 5.572,00.= (IVA COMPRESA)" 2010-07-19T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43563 2010 432 APPLICAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 COMMA 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. - SIG. MIRRI ARDELIO 2010-11-26T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 43564 2010 432 RETTIFICA APPLICAZIONE SANZIONE ART. 124 C. 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER SCARICHI LOC. VOLPINAIA 2010-07-19T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 43565 2010 431 AFFIDAMENTO OPERE DI TRINCIATURA ALLA PISTA CICLABILE, ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C. DI B.S.L., PER EURO 2.880,00.= (IVA COMPRESA) 2010-07-19T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43566 2010 431 APPLICAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 COMMA 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. - SIG.RA GUIDOTTI ANGELINA 2010-11-26T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 43567 2010 430 SOSTITUZIONE PALO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DANNEGGIATO DA SINISTRO STRADALE - AFFIDAMENTO INTERVENTO ALLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.742,00 (IVA COMPRESA) 2010-07-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43568 2010 430 APPLICAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 COMMA 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. - SIG.RA DEL LUNGO ELISABETTA 2010-11-26T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 43569 2010 429 APPLICAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 COMMA 1 D. LGS. 15272006 E S.M.I. - SIG. CARNEVALI GIORGIO 2010-11-26T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 43570 2010 429 I.C.I: RIMBORSO LUCII ANNARITA - TAMBINI ADELAIDA (279.00 EURO) 2010-07-16T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 43571 2010 428 APPLICAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 COMMA 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. - SIG. BARZI EUGENIO 2010-11-26T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 43572 2010 428 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AUTOMEZZO MERCEDES 18.31 TG. BX042EX - AFFIDAMENTO INTERVENTO ALLA DITTA TANI SERVICE DI BORGO SAN LORENZO PER UNA SPESA DI EURO 2.928,98 (IVA COMPRESA) 2010-07-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43573 2010 427 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AUTOMEZZO MERCEDES 616 ADIBITO A TRASPORTO PUBBLICO - AFFIDAMENTO INTERVENTO ALLA DITTA ANTONIO FINESCHI SERVICE SRL DI PRATO PER EURO 4.135,44 (IVA COMPRESA) 2010-07-16T00:00:00 RECUPERO 43574 2010 427 APPLICAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 COMMA 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. - SIG.RA BARZI ELVIRA 2010-11-26T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 43575 2010 426 RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE DIA N. 4774 PER MANCATA REALIZZAZIONE OPERE - EURO 2.709,11 2010-07-16T00:00:00 [STO]URBANISTICA 43576 2010 426 APPLICAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 COMMA 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. - SIG.RA BARZI EMANUELA 2010-11-26T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 43577 2010 425 APPLICAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 COMMA 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. - SIG. ULIVI MARTINO 2010-11-26T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 43578 2010 425 CONTRIBUTO DI BONIFICA NEL TERRITORIO DELLA VAL DI SIEVE PER LA MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEI CORSI D'ACQUA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ANNO 2010 DI EURO 5.945,45 2010-07-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43579 2010 424 DIVIETO DI SOSTA VIA SACCO E VANZETTI PER IL 06/12/2010 2010-11-26T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43580 2010 424 BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) - ANNO 2010. 2010-07-15T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 43581 2010 423 LAVORI DI ADEGUAMENTO STRADA DI ACCESSO ALLA DISCARICA DI VIGIANO PER SCARICO R.S.U. COMUNI LIMITROFI - RESTITUZIONE AL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO DELLA SOMMA DI 4.004,57 2010-07-15T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43582 2010 423 APPLICAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE MODALITA' AUTORIZZATE PER LA COLTIVAZIONE DELLE CAVE DI CARDETOLE 2010-11-25T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 43583 2010 422 RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI E SMALTIMENTO MATERIALI ASSIMILATI A RIFIUTI IN AREA SOGGETTA A VINCOLO IDROGEOLOGICO - LOC. VOLPINAIA 2010-11-24T00:00:00 [STO]URBANISTICA 43584 2010 422 RITIRO OLI ESAUSTI AL CANTIERE COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA PRODURRE PULITO S.P.A. DI SESTO F.NO, PER EURO 400,00.= (IVA COMPRESA) 2010-07-14T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43585 2010 421 LIQUIDAZIONE SPESE NON DOVUTE - SANTONI SANDRA - EURO 337,20 2010-07-13T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43586 2010 421 DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN VIA LEONARDO DA VINCI (TRATTO), DAL 29/11/2010 AL 01/12/2010 CON ORARIO 8.00-19.00 2010-11-23T00:00:00 RECUPERO 43587 2010 420 DIVIETO DI TRANSITO VIA DI RABATTA E VIA DEL PROGRESSO - DAL 23/11/2010 AL 26/11/2010 2010-11-22T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43588 2010 420 I.C.I. - RIMBORSO COLLINI CARLA (338,00 EURO) 2010-07-12T00:00:00 RECUPERO 43589 2010 419 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE: LIQUIDAZIONE ALL'AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE DELLE COMPETENZE DOVUTE PER L'ANNO 2000 PARI AD EURO 12.271,01 2010-07-12T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43590 2010 419 RIMOZIONE RIFIUTI DA TERRENO PRIVATO POSTO IN LOC. STRIANO 2010-11-22T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 43591 2010 418 "RIMOZIONE RIFIUTI DA TERRENO DI PERTINENZA IMPRESA INDIVIDUALE ""ARTIGIANO EDILE BARBERIO CORRADO""" 2010-11-22T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 43592 2010 418 RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DUE VOLTE PER PAGAMENTO VERBALE CODICE DELLA STRADA - SIG.RA BANI CARLA - EURO 39,55 2010-07-12T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43593 2010 417 DIVIETO DI SOSTA VIA NICCOLAI DAL 08/11/10 AL 03/12/10 ORARIO 00.00-24.00 PROROGA ORDINANZA N. 380/10 2010-11-20T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43594 2010 417 PIANO ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DAL TERRITORIO COMUNALE (P.E.B.A.) - LIQUIDAZIONE INCENTIVO AI DIPENDENTI PER ATTI DI PIANIFICAZIONE (ART. 6 DEL REG. C.LE) PER EURO 8.000.00 2010-07-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43595 2010 416 APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA CONTRIBUTI AFFITTI ONEROSI ANNO 2010 2010-07-08T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 43596 2010 416 ISTITUZIONE DIVIETO SOSTA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER SPETTACOLO TEATRALE DEL 25 NOVEMBRE 2010-11-19T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 43597 2010 415 APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE DEL CONCORSO PUBBLICO PER UN POSTO DI ASSISTENTE AMM.VO - CAT. B3 - PER IL COMUNE DI FIRENZUOLA 2010-07-08T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 43598 2010 415 "RETTIFICA ORDINANZA N. 385 DEL 03.11.10 AVENTE AD OGGETTO ""DEMOLIZIONE/RIMOZIONE OPERE ABUSIVE IN LOC. S. GIORGIO - LUCO M.LLO""" 2010-11-19T00:00:00 [STO]URBANISTICA 43599 2010 414 DIVIETO DI TRANSITO STRADA VICINALE DELLA VERNACCIA DAL 22 AL 26/11/2010 ORARIO 8-13 2010-11-18T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43600 2010 414 ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA PRIMARIA. 2010-07-08T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 43601 2010 413 RADUNO PARTIGIANI E GIOVANI A MONTEGIOVI 11/07/2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1937,26 2010-07-07T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 43602 2010 413 DIVIETO DI SOSTA PER IL 01/12/2010 IN VIA LEONARDO DA VINCI 84 ANGOLO VIALE PECORI GIRALDI 54 2010-11-18T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43603 2010 412 """SERATE NEL BORGO"" - CONTRIBUTO AL COMITATO NEL BORGO - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00" 2010-07-07T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 43604 2010 412 DIVIETO SOSTA E TRANSITO IN VIA LAPI PER IL 29/11/2010 2010-11-17T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43605 2010 411 DIVIETO DI SOSTA VIA LEONARDO DA VINCI N. 60 PER IL 25/11/2010 2010-11-17T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43606 2010 411 GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI COMUNICAZIONE : AFFIDAMENTO INCARICO A TELE IRIDE SCRL PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONI TELEVISIVE 2010-07-06T00:00:00 [STO]URP 43607 2010 410 DIVIETO DI SOSTA E SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA DELLE FORNACI 33 DAL 22/11/2010 AL 25/11/2010 2010-11-17T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43608 2010 410 MIGLIORAMENTO SISMICO, RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA COLLODI - RIAPPROVAZIONE DEL Q. E. DI EURO 845.200,00 A SEGUITO DELL'ACQUISIZIONE DI NUOVI FINANZIAMENTI 2010-07-06T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43609 2010 409 DIVIETO DI SOSTA VIA DEI PONTI DAL 24/11/2010 E FINO AL TERMINE DEI LAVORI 2010-11-17T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43610 2010 409 CONTRIBUTO PER SCUOLE MATERNE PARITARIE 2009/2010 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 2010-07-06T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 43611 2010 408 DIVIETO SOSTA E SENSO UNICO ALTERNATO LOC.OLMI PALLONE DALLE ORE 08.00 DEL 22/11/2010 ALLE ORE 17.00 DEL 03/12/2010 2010-11-17T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43612 2010 408 I.C.I. - RIMBORSO FRANCHINI GINA E FRANCHINI SAVERIO (35,00 EURO) 2010-07-05T00:00:00 RECUPERO 43613 2010 407 CAMPI SOLARI ASILO NIDO ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI. 2010-07-02T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 43614 2010 407 DIVIETO DI SOSTA PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA CIVICI 1-3 DAL 24/11/2010 PER GIORNI 60 2010-11-17T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43615 2010 406 ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN VIA LEONARDO DA VINCI PER ALLESTIMENTO LUMINARIE 3 DICEMBRE 2010 2010-11-16T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 43616 2010 406 CAMPI SOLARI 3 - 5 ANNI - APPROVAZIONE CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI. 2010-07-02T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 43617 2010 405 SPOSTAMENTO TEMPORANEO POSTEGGIO N. 119 MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI' PER ALLESTIMENTO CANTIERE 2010-11-16T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 43618 2010 405 CAUSA MONASTERO DI S. CATERINA / COMUNE DI B. S. L. PER PARCO DELLA MISERICORDIA - LIQ. AL C.T.U. NOMINATO DAL TRIBUNALE, ARCH. IPPOLITA ZETTI DI FIRENZE, DELLE COMPETENZE DI E. 1.110,70 2010-07-02T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43619 2010 404 DIVIETO DI TRANSITO VIA NOVA - DAL 22/11/2010 AL 04/12/2010 2010-11-16T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43620 2010 404 ATTIVAZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE NEL PALAZZO COMUNALE E NELLA SEDE DEL GIUDICE DI PACE - AFFIDAMENTO DITTA ELETTRO SIEMM SRL DI BORGO S.L. PER EURO 620,00 OLTRE IVA 2010-07-02T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43621 2010 403 BUONI LIBRO A.S. 2009/2010 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI. 2010-07-02T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 43622 2010 403 DIVIETO DI TRANSITO VIA GIOTTO ULIVI DAL 17/11 AL 19/11 CON ORARIO 08.00 - 20.00 2010-11-15T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43623 2010 402 LAVORI DI COMPLETAMENTO CAMPO SPORTIVO DI SAGGINALE - REALIZZAZIONE TORRI FARO - AFFIDAMENTO DELLE PROVE TECNICHE DI LABORATORIO ALLA SIGMA DI CAMPI BISENZIO, PER EURO 360,00.= (IVA COMPRESA) 2010-07-01T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43624 2010 402 ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE MOSTRA MERCATO TARTUFO DEL MUGELLO 20 E 21 NOVEMBRE 2010 2010-11-12T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 43625 2010 401 CONTRIBUTO PER ACQUISTO VEICOLI ECOLOGICI. 2010-07-01T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 43626 2010 401 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2350/L DEL 03/04/2009 2010-11-11T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43627 2010 400 FONDO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'INTEGRAZIONE - APPROVAZIONE ATTO INTEGRATIVO ALLA CONVENZIONE 2010-06-30T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 43628 2010 400 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1961/L DEL 03/04/2009 2010-11-11T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43629 2010 399 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2032/2010 DEL 10/07/2010 2010-11-11T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43630 2010 399 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE CONSULENZA E SUPPORTO ESPLETAMENTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO - L.R. 1/2003 - 2^ SEMESTRE 2010 - EURO 1.500,00 2010-06-30T00:00:00 [STO]URBANISTICA 43631 2010 398 INDIVIDUAZIONE SOSTITUTO DEL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO FINO AL 31.12.2010 2010-06-30T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 43632 2010 398 SENSO UNICO ALTERNATO VIA C.ROMANELLI DAL 12/11/2010 E FINO AL TERMINE LAVORI 2010-11-11T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43633 2010 397 "RASSEGNA ""CINEMA SOTTO LE STELLE 2010"" - ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE (EURO 474,38)" 2010-06-30T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 43634 2010 397 PROROGA ORDINANZA N. 387 PER DIVIETO DI SOSTA VIA DEL POZZINO 2010-11-11T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43635 2010 396 DIVIETO DI SOSTA PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA CIVICI 1-3 DAL 17/11/10 PER GIORNI 60 2010-11-10T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43636 2010 396 SOPPRESSIONE VINCOLI SU ALLOGGIO SITUATO IN VIA S. ALLENDE N. 1 COSTRUITO SU AREA PEEP GIA' CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA' 2010-06-29T00:00:00 [STO]URBANISTICA 43637 2010 395 DIVIETO SOSTA E TRANSITO VIA GATTI 4 DAL 15/11 AL 20/11 2010-11-10T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43638 2010 395 INCREMENTO FONDO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI EX ART. 14, CCNL 01/04/99: LIQUIDAZIONE STRAORDINARI MOTOMODIALE 2010 - EURO 1.587,77 2010-06-28T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 43639 2010 394 RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO GENERALE DR. ALESSANDRO GRONCHI - PERIODO 1/04/2010 - 30/06/2010 - EURO 1.727,97 2010-06-28T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 43640 2010 394 DIVIETO DI SOSTA CORSO MATTEOTTI CIVICO N. 55 DAL 10/11/2010 AL 20/11/2010 2010-11-09T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43641 2010 393 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA PER SPAZZAMENTO MECCANIZZATO 2010-11-08T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 43642 2010 393 DEROGA AD USUFRUIRE LE FERIE RESIDUE DELL'ANNO 2009 PER PARTE DEL PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIO CULTURALE. 2010-06-28T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 43643 2010 392 ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LA DITTA GIORGIO GIORGI DI CALENZANO- ORDINATIVO N. 5/10 (EURO 5.000,00) 2010-06-25T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 43644 2010 392 SENSO UNICO ALTERNATO VIA DELLA TINTORIA PER IL 08/11/2010 2010-11-05T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43645 2010 391 SENSO UNICO ALTERNATO VIA C. ROMANELLI PER IL 08.11.10 2010-11-05T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43646 2010 391 ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LA DITTA FASTBOOK SPA - ORDINATIVO N. 4/10 (EURO 5.000,00) 2010-06-25T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 43647 2010 390 DIVIETO SOSTA VIA CAIANI PARCHEGGIO ANTISTANTE LICEO GIOTTO ULIVI E ISTITUTO C. CHINI PER IL 09/11/2010 2010-11-05T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43648 2010 390 PROGETTO RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI - RICOGNIZIONE FINANZIAMENTI 2002-2005 - EROGAZIONE A SALDO ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA - 2010-06-24T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 43649 2010 389 PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG. MODI SANDRO CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA. 2010-06-24T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 43650 2010 389 DIVIETO SOSTA E TRANSITO CORSO MATTEOTTI DAL 10 AL 13 NOVEMBRE 2010 ORARIO 00.00 - 24.00 2010-11-05T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43651 2010 388 DIVIETO DI SOSTA VIA LEONARDO DA VINCI 7 PER IL 08/11/10 ORE 8-18 2010-11-05T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43652 2010 388 ACQUISTO SCHEDE TELEFONICHE PER CELLULARI - 2^ IMPEGNO ANNO 2010. 2010-06-24T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 43653 2010 387 DIVIETO DI SOSTA VIA DEL POZZINO 27 DAL 9/11 AL 11/11 ORARIO 8.00-17.30 2010-11-03T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43654 2010 387 AFFIDAMENTO AD HALLEY INFORMATICA SRL DEL SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI PER I COMUNI DI BORGO SAN LORENZO E MARRADI PER UN PERIODO DI SEI MESI - EURO 15.436,80 2010-06-24T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 43655 2010 386 ACQUISTO DIVISE PER PERSONALE MENSE SCOLASTICHE (E. 1133,50) 2010-06-23T00:00:00 [STO]ECONOMATO 43656 2010 386 DIVIETO DI SOSTA VIA NICCOLAI 2 DAL 08/11 AL 10/11 CON ORARIO 08.00-17.30 2010-11-03T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43657 2010 385 "CONTRIBUTO A SQUADRA ""LUCO CALCIO A 5"" PER ""TORNEO AMICIZIA"" IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00" 2010-06-23T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 43658 2010 385 DEMOLIZIONE/RIMOZIONE OPERE ABUSIVE IN LOC. S. GIORGIO - LUCO M.LLO 2010-11-03T00:00:00 [STO]URBANISTICA 43659 2010 384 DIVIETO SOSTA VICOLO MARTELLUCCI FINO AL 29/12/2010 2010-11-02T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43660 2010 384 IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE ANNUALE IVECO TG. AB352KD, DALLA DITTA TANI SERVICE DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 620,02.= (TUTTO COMPRESO) 2010-06-23T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43661 2010 383 ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA (E. 7828,00) 2010-06-22T00:00:00 [STO]ECONOMATO 43662 2010 383 DIVIETO SOSTA E TRANSITO IN VIA TORELLI VIA TRAVERSI E VIA FARNOCCHIA PER IL 05/11/2010 CON ORARIO 11.00-19.00 2010-11-02T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43663 2010 382 PROROGA ORDINANZA N.322/10 - DIVIETO DI TRANSITO VIA MORELLI FINO AL 10/11/2010 2010-10-30T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43664 2010 382 ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO ED ALLA SCUOLA MEDIA (E. 9.271,75) 2010-06-22T00:00:00 [STO]ECONOMATO 43665 2010 381 DIVIETO DI SOSTA IN VIA BROCCHI DAL CIVICO 19 AL CIVICO 25 PER IL GIORNO 08/11/2010 CON ORARIO 13-19 2010-10-30T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43666 2010 381 COMPLETAMENTO SEGNALETICA PER UFFICI COMUNALI (E. 1260,55) 2010-06-22T00:00:00 [STO]ECONOMATO 43667 2010 380 NOMINA COMMISSIONE PER LA SELEZIONE DEL DIRIGENTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - EURO 542,50 2010-06-22T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 43668 2010 380 DIVIETO DI SOSTA VIA NICCOLAI DAL 08/11/10 AL 19/11/10 ORARIO 00.00-24.00 2010-10-30T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43669 2010 379 ACQUISTO ARREDI PER SCUOLE. 2010-06-22T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 43670 2010 379 DIVIETO DI SOSTA VIA GIOTTO ULIVI DAL 17/11 AL 19/11 CON ORARIO 00.00-24.00 2010-10-30T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43671 2010 378 "TEMPORANEA REVOCA DIVIETO TRANSITO SU STRADA VICINALE ""DALLA TASSAIA A VALDASTRA""" 2010-10-29T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 43672 2010 378 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010, PER EURO 24.850,00.= (TUTTO COMPRESO) 2010-06-21T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43673 2010 377 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO C.LE ANNO 2010 PER E. 16.680,00 (IVA COMPRESA) E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SIVA S.A.S. DI VICCHIO DI E. 1.800,00 PER TRATTAMENTO ANTILARVALE. 2010-06-21T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43674 2010 377 ESECUZIONE INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE NEI FONDI PRIVATI DI VIA SAN MARTINO 2010-10-28T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 43675 2010 376 RIMESSA IN PRISTINO OPERE ABUSIVE IN LOC. TASSAIA, 6 - POLCANTO 2010-10-26T00:00:00 [STO]URBANISTICA 43676 2010 376 NOLEGGIO E ACCORDATURE DI N. 2 PIANOFORTI PER LA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA (EURO 870,00) 2010-06-18T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 43677 2010 375 DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZALE LAVACCHINI PER IL 29/10/2010 ORARIO 8.00-18.00 2010-10-26T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43678 2010 375 ADEGUAMENTO STRUTT. CON AMPL. SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA - IMPEGNO DI SPESA DI E. 121.000,00 DERIVANTE DALL'ACCORDO BONARIO DITTA M.E.O. COSTRUZIONI GEN. SRL DI NAPOLI 2010-06-17T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43679 2010 374 DIVIETO DI TRANSITO IN VIA NOVA DAL 08/11/2010 AL 13/11/2010 ORARIO 00-24 2010-10-26T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43680 2010 374 "RASSEGNA ""CINEMA SOTTO LE STELLE 2010"" - IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.320,80)" 2010-06-17T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 43681 2010 373 ORDINANZA DI PROROGA SENSO UNICO ALTERNATO VIA INNOCENTI FINO AL 30/11/2010 2010-10-26T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43682 2010 373 TRASCRIZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - 2^ SEMESTRE 2010 - DITTA BARTALUCCI S.A.S. - IMPEGNO SPESA EURO 800,00 2010-06-16T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 43683 2010 372 "ACCOGLIENZA DELEGAZIONE CITTA' DI LOURDES IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "" 900 IN FIERA"" - IMPEGNO SPESA EURO 200,00" 2010-06-16T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 43684 2010 372 AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI 2010-10-26T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 43685 2010 371 APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE AI NIDI D'INFANZIA E DEI POSTI DISPONIBILI NEI SERVIZI PER L'ANNO EDUCATIVO 2010-2011. 2010-06-15T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 43686 2010 371 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO DI VERBALE N.1636/L/2010 2010-10-23T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43687 2010 370 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO DI VERBALE 1637/2010/L 2010-10-23T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43688 2010 370 2^ RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 01.04/31.05.2010 (EURO 17.151,94) 2010-06-15T00:00:00 [STO]ECONOMATO 43689 2010 369 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO DEL VERBALE 2157/2010/L 2010-10-23T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43690 2010 369 I.C.I.: RIMBORSO BERNINI SIMONETTA (74,00) 2010-06-15T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 43691 2010 368 PROVA PRESELETTIVA CONCORSO PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERM. COME ASS. AMM.VO - CAT. B3: NOMINA PERSONALE A SUPPORTO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER FUNZIONI DI VIGILANZA E ESECUTIVE 2010-06-15T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 43692 2010 368 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO DI VERBALE 2158/2010/L 2010-10-23T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43693 2010 367 "CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE SPORTIVA ""THE BLACK PANTHERS"" PER 1^ TROFEO INTERPROVINCIALE DI PATTINAGGIO ARTISTICO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 150,00" 2010-06-15T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 43694 2010 367 ORDINANZA A CARICO DI DALLAI LORENZO A SEGUITO VERBALE 1638/L/2010 2010-10-23T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43695 2010 366 "CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE ""CICLO TOUR MUGELLO"" - IMPEGNO DI SPESA 400,00 EURO" 2010-06-14T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 43696 2010 366 SENSO UNICO ALTERNATO - VIA C. ROMANELLI - 27/10/2010 2010-10-21T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43697 2010 365 QUOTA ASSOCIATIVA COMUNITA' MONTANA - ANNO 2010 IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE - EURO 2.652,47 2010-06-14T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 43698 2010 365 MODIFICA ORDINANZA N. 139/10 - ORARIO DIVIETO TRANSITO NEL PARCHEGGIO BUS DI VIA P. CAIANI. 2010-10-21T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 43699 2010 364 DIVIETO DI SOSTA NELLE VIE E PIAZZE DEL CAPOLUOGO PER ESECUZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE. 2010-10-20T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 43700 2010 364 BORSE DI STUDIO 2009/2010 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI. 2010-06-14T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 43701 2010 363 SENSO UNICO ALTERNATO VIA TORELLI 5 DAL 25 AL 27/10/2010 2010-10-19T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43702 2010 363 ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE ANNO 2010: 1^ INTEGRAZIONE DI SPESA - EURO 5.295,60= 2010-06-14T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 43703 2010 362 RIDETERMINAZIONE IMPORTO DET. N. 345 DEL 04-06-10 - EURO 1.677,80 2010-06-11T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 43704 2010 362 PROROGA ORDINANZA N. 320/10 PER SENSO UNICO ALTERNATO LOC. OLMI VITERETE FINO AL 30/10/2010 2010-10-18T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43705 2010 361 SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ANNO 2010 - 2^ IMPEGNO DI SPESA 2010-06-11T00:00:00 [STO]URP 43706 2010 361 CANTIERE EX FORNACI MERCATANTI IN LOC. LA TORRE - PARZIALE RIPRESA LAVORI E INTEGRAZIONE PROGETTO RIMOZIONE RIFIUTI 2010-10-18T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 43707 2010 360 "DIVIETO DI SOSTA IN VIA DEI MACELLI , SPAZIO ANTISTANTE INGRESSO "" RE MIDA""" 2010-10-18T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 43708 2010 360 AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PER ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CAT. B3 PER IL COMUNE DI FIRENZUOLA. 2010-06-11T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 43709 2010 359 ISTITUZIONE SENSO UNICO DI MARCIA IN VIA S. QUASIMODO - REVOCA ORDINANZA N. 348/10. 2010-10-18T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 43710 2010 359 REVISIONE ANNUALE PER VERIFICA AUTOVELOX MATR NN. 47505/54654 IN DOTAZIONE AL COMANDO P.M. - ANNO RIFERIMENTO 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.480,00 2010-06-10T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43711 2010 358 MERCATO STRAORDINARIO DOMENICA 24 OTTOBRE 2010 - ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO 2010-10-18T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 43712 2010 358 FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N. 11 DIPENDENTI SERVIZI VARI A CORSI FORMATIVI ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO - EURO 2.000,00 2010-06-10T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 43713 2010 357 FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N. 1 DIPENDENTE SERVIZIO TECNICO A CORSO PER RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI SULLA SICUREZZA - EURO 490,00 2010-06-10T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 43714 2010 357 APERTURA STRAORDINARIA ATTIVITA' COMMERCIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO DOMENCIA 24 OTTOBRE 2010 2010-10-18T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 43715 2010 356 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 72/1 DEL 09/01/2010 2010-10-14T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43716 2010 356 ACQUISTO FORNO PER LA CUCINA CENTRALIZZATA. 2010-06-10T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 43717 2010 355 I.C.I.: RIMBORSO DELLA ROCCA BRUNA (229,00) 2010-06-10T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 43718 2010 355 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2280/L DEL 08/04/2010 2010-10-14T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43719 2010 354 ISTAT - INDAGINE SULLE CONDIZIONI DI VITA - ANNO 2010 (24 MAGGIO - 25 GIUGNO) (EURO 776,16) 2010-06-10T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 43720 2010 354 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2351/L DEL 30/09/2009 2010-10-14T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43721 2010 353 INCARICO VIGILANZA CAVA DI CARDETOLE FINO AL 30.09.2010 AL DR. LUIGI PAOLI DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 3.000,00.= (TUTTO COMPRESO) 2010-06-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43722 2010 353 PROROGA ORDINANZA N. 310/10 PER DIVIETO DI TRANSITO IN VIA GARIBALDI FINO AL 09/11/2010 2010-10-14T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43723 2010 352 "AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOC. ONLUS ""12 PASSI"" DI FIRENZE DI INTERVENTI COLLEGATI AL TAGLIO DI ERBA ED ARBUSTI, PER UN IMPORTO A CORPO DI EURO 2.500,00.= (TUTTO COMPRESO)" 2010-06-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43724 2010 352 PROROGA ORDINANZA N. 333/10 PER DIVIETO DI SOSTA E SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA DELLA SOTERNA FINO AL 22/10/2010 2010-10-14T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43725 2010 351 LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO DI SAGGINALE - AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI ALLA DITTA ELETTRI-FER SRL DI RIGNANO SULL'ARNO (FI) PER EURO 18.610,00 OLTRE IVA 2010-06-08T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43726 2010 351 DIVIETO SOSTA E TRANSITO PER ESERCITAZIONE PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE PER IL 23/10/2010 2010-10-13T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43727 2010 350 VIALE DELLA RESISTENZA ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO PER INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO 2010-10-13T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 43728 2010 350 APPROVAZIONE COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA COMPARTO 153 CE DI VIA BASAGLIA A BORGO SAN LORENZO 2010-06-08T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43729 2010 349 COOPERATIVA SOCIALE ARCA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI SS.PP. - ANNO 2010 2010-06-08T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 43730 2010 349 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN VIA CALAMANDREI 2010-10-13T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 43731 2010 348 ATTUAZIONE PROGETTO KONTATTO-DIRITTI SIAE PER EVENTI AL CENTRO D'INCONTRO. (SECONDO IMPEGNO EURO 1.000,00). 2010-06-08T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 43732 2010 348 ISTITUZIONE SENSO UNICO DI MARCIA IN VIA S. QUASIMODO 2010-10-13T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 43733 2010 347 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 72/7 DEL 27/05/2010 2010-10-13T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43734 2010 347 "INCARICO ALLA DITTA ""ELABORAZIONI E CONSULENZE S.R.L."" PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRESELEZIONE DEL CONCORSO PER UN POSTO DI ASSISTENTE AMM.VO - CAT. B3 - PER IL COMUNE DI FIRENZUOLA (EURO 2.843,57)" 2010-06-07T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 43735 2010 346 MODIFICA DETERMINAZIONE N. 295 XXX EDIZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA - IMPEGNO DI SPESA PER AQUISTO BENI, PRESTAZIONI SERVIZI, NOLEGGIO STRUTTURE 2010-06-04T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 43736 2010 346 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA NEL PARCHEGGIO DI V.LE GIOVANNI XXIII PER DEPOSITO MEZZI 2010-10-11T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43737 2010 345 DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE IN LOC. CASAGLIA 2010-10-11T00:00:00 [STO]URBANISTICA 43738 2010 345 ANNULLAMENTO D.D. N. 313 DEL 21/05/2010 ED ALLEGATO CONNESSO. NUOVA RIPARTIZIONE DELLE SOMME IVI INDICATE - EURO 1.611,15 2010-06-04T00:00:00 RECUPERO 43739 2010 344 LIQUIDAZIONE PROGETTI PRODUTTIVITA' ANNO 2009 - EURO 9.120,36 2010-06-03T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 43740 2010 344 RIMOZIONE RIFIUTI COSTITUITI DA TERRE E ROCCE DI SCAVO IN LOC. ARLIANO 2010-10-11T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 43741 2010 343 "DIVIETO DI TRANSITO PASSAGGIO PEDONALE FRA VIA A. GATTI ED EX STRADA SS. 302 ""BRISIGHELLESE-RAVENNATE"" NELLA FRAZIONE DI RONTA" 2010-10-11T00:00:00 RECUPERO 43742 2010 343 NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER UN POSTO DI ASSISTENTE AMM.VO - CAT. B3 - PER IL COMUNE DI FIRENZUOLA - EURO 555,10 2010-06-03T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 43743 2010 342 SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 PER LA GESTIONE ASSOCIATA. 2010-06-01T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 43744 2010 342 ISTITUZIONE DIVIETO SOSTA IN VIALE DELLA RESISTENZA PER INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO.. 2010-10-08T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 43745 2010 341 ACQUISTO TENDAGGI PER SCUOLE - IMPEGNO DI SPESA. 2010-06-01T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 43746 2010 341 DIVIETO SOSTA E SENSO UNICO ALTERNATO VIA BEATO ANGELICO 12 DAL 13 AL 18 OTTOBRE 2010 2010-10-07T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43747 2010 340 I.C.I.: RIMBORSO CRESCIOLI FABIO (120,00) 2010-06-01T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 43748 2010 340 DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO VIA G. TRAVERSI - LUCO - 24/10/2010 2010-10-06T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43749 2010 339 LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA COPERTURA DI VILLA PECORI GIRALDI - VARIAZIONE NOMINATIVO DITTA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TECNOPONTEGGI S.R.L. DI BORGO SAN. LORENZO 2010-05-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43750 2010 339 "ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO A MEZZI CON MASSA SUPERIORE A 3,5 T. SULLA SU TRATTO DI STRADA VICINALE ""DELLE CAMPORE"", LOC. LAVACCHIO." 2010-10-06T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 43751 2010 338 MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2010 - 2^ IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.300,00.= 2010-05-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43752 2010 338 DIVIETO SOSTA VIA F.P. GIRALDI 31-33-35 PER IL 04/10/2010 2010-10-02T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43753 2010 337 MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTASCALE NEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2010 - 2^ IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.203,47.= 2010-05-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43754 2010 337 DIVIETO DI SOSTA VIA MONTEBELLO (ULTIMI DUE STALLI SOSTA) DAL 04/10/10 AL 13/10/10 2010-10-02T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43755 2010 336 ACQUISTO TROTELLE PER RIPOPOLAMENTO ITTICO DEI CORSI D'ACQUA - IMPEGNO DI SPESA EURO 550,00 2010-05-31T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 43756 2010 336 DIVIETO DI TRANSITO VIA PIAVE 5 PER IL 4 E 5 OTTOBRE 2010 2010-10-02T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43757 2010 335 DIVIETO DI SOSTA E SENSO UNICO ALTERNATO LOC. PIAZZANO - DITTA SIET- DAL 04/10/2010 AL 12/10/2010 2010-10-01T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43758 2010 335 APPROVAZIONE PROCEDURA E MODALITA' PER ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI 2010-05-28T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 43759 2010 334 ACQUISTO TESSERINI MAGNETICI DI RICONOSCIMENTO PER ADDETTI POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA EURO 399,00 2010-05-27T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43760 2010 334 DIVIETO DI SOSTA VIA BROCCHI - DAL 5/10/2010 PER 180 GIORNI 2010-10-01T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43761 2010 333 DIVIETO DI SOSTA E SENSO UNICO ALTERNATO VIA DELLA SOTERNA - 11-12-13/10/2010 2010-10-01T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43762 2010 333 AVVIO PROCEDIMENTO PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI SUPPORTO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO IN MATERIA URBANISTICA, NELL'AMBITO DELLA FORMAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE 2010-05-27T00:00:00 [STO]URBANISTICA 43763 2010 332 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE: LIQUIDAZIONE ALLA AZIENDA USL 10 DI FIRENZE (FI) DELLE COMPETENZE DOVUTE PER GLI ANNI 2001 E 2002 PARI AD EURO 26.187,28 (IVA COMPRESA) 2010-05-27T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43764 2010 332 SIG.RA IANNI FRANCESCA - ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. 2010-09-30T00:00:00 RECUPERO 43765 2010 331 DIVIETO DI SOSTA CORSO MATTEOTTI - 07/10/2010 2010-09-29T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43766 2010 331 DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNI 1997/1998 E 1999: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA AZIENDA USL 10 DI FIRENZE (FI) PER EURO 19.174,36 (IVA COMPRESA). 2010-05-27T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43767 2010 330 LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO AFFITTI ONEROSI A BLINISTHA VUKSAN 2010-05-26T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 43768 2010 330 ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 244/2010 PER MESSA A NORMA SISTEMA DI SCARICO IN LOC. VOLPINAIA SIG.RA SGOBARO ALESSANDRA - PROROGA TERMINE 2010-09-29T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 43769 2010 329 INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 (TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI) 2010-05-26T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43770 2010 329 DEMOLIZIONE/RIMOZIONE OPERE ABUSIVE IN RONTA - VIA STEFANESCHI 37 2010-09-28T00:00:00 [STO]URBANISTICA 43771 2010 328 INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO - APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO IN SOSTITUZIONE DI QUELLO ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. 262 DEL 04.05.2010 2010-05-26T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43772 2010 328 ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 245/2010 PER MESSA A NORMA SISTEMA DI SCARICO IN LOC. VOLPINAIA SIGG. FIORI GIOVANNI E KISHI YUMIKO - PROROGA TERMINE 2010-09-28T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 43773 2010 327 MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME EDIFICI COMUNALI ANNO 2010 - 2^ IMPEGNO DI SPESA, PER EURO 1.156,00.= (IVA COMPRESA) 2010-05-26T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43774 2010 327 PROROGA ORDINANZA N. 315 DEL 18/09/2010 2010-09-27T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43775 2010 326 DIVIETO DI SOSTA NEL PIAZZALE ASFALTATO DI VIA CADUTI DI MONTELUNGO PER IL GIORNO 29/09/2010 CON ORARIO 06.00-18.00 2010-09-25T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43776 2010 326 SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I. - IMPEGNO DI SPESA 2^ SEMESTRE 2010 PER EURO 2.800,00.= 2010-05-26T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43777 2010 325 APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERM. COME ESPERTO TEC. GEOMETRA - CAT. C - PER IL COMUNE DI MARRADI 2010-05-26T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 43778 2010 325 ISTITUZIONE AREA PEDONALE VIA PANANTI A PARTIRE DAL 01/10/2010 E FINO AL 31/05/2011 CON ORARIO 21.30-3.00 2010-09-25T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43779 2010 324 AVVIO DELLE ATTIVITA' DEL CENTRO REMIDA E AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI IDEAZIONE E SPERIMENTAZIONE DEI LABORATORI-IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.000,00=). 2010-05-25T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 43780 2010 324 "RETTIFICA ORDINANZA N. 304/2010 ""ISTITUZIONE DIVIETO DI CACCIA TEMPORANEO EX ART. 33 L.R.T. N. 3 DEL 12.01.1994 PERIODO 19.09.10-31.01.2011" 2010-09-24T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 43781 2010 323 DIVIETO DI TRANSITO IN VIA G.MORELLI IL 28/09/2010 - BARBERIO MARCELLO 2010-09-23T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43782 2010 323 FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N. 1 DIPENDENTE SERVIZIO DIREZIONE CORSO PER PERSONALE DI SEGRETERIA - EURO 850,00 2010-05-25T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 43783 2010 322 ACQUISTO RICARICHE TELEFONI REPERIBILITA' COMANDO P.M. ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00 2010-05-25T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43784 2010 322 DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN VIA G. MORELLI E VIA G. DELLA CASA - BRUNELLI MASSIMO 2010-09-22T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43785 2010 321 AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOC. ONLUS 12 PASSI DI FIRENZE DI ALCUNI INTERVENTI COLLEGATI AL TAGLIO DI ERBA, PER EURO 672,00.= (IVA COMPRESA) 2010-05-25T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43786 2010 321 DIVIETO DI SOSTA P.LE CURTATONE E MONTANARA - 06/10/2010 2010-09-21T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43787 2010 320 "CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ""LA CALDANA"" PER MANIFESTAZIONE ""900 IN FIERA"" - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00" 2010-05-25T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 43788 2010 320 SENSO UNICO ALTERNATO - LOC. OLMI VITERETE - DAL 06/10/2010 AL 18/10/2010 2010-09-20T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43789 2010 319 DIVIETO DI TRANSITO SULLA STRADA COMUNALE DI SAN CRESCI - 23/09/2010 2010-09-20T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43790 2010 319 I.C.I.: RIMBORSO BORSELLI LAURA E BORSELLI MARCO (116.00) 2010-05-25T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 43791 2010 318 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2370/2010/L 2010-09-20T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43792 2010 318 CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE RUGBY MUGELLO PER TORNEO RUGBY EDUCATIVO 21 MAGGIO 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00 2010-05-25T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 43793 2010 317 CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE JAZZ CLUB DI VICCHIO PER GIOTTO JAZZ FESTIVAL 2010 (EURO 3.500,00) 2010-05-25T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 43794 2010 317 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2367/2010/L 2010-09-20T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43795 2010 316 IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 EURO 12.500 2010-05-25T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 43796 2010 316 DIVIETO DI TRANSITO VIA TRAVERSI - FRAZ. LUCO - 20 E 21/09/2010 2010-09-18T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43797 2010 315 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 6^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010, DI EURO 114.500,00.= (IVA COMPRESA) 2010-05-24T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43798 2010 315 SENSO UNICO ALTERNATO LOC. OLMI VITERETE - DAL 21/09/2010 AL 24/09/2010 2010-09-18T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43799 2010 314 RESTAURO CERAMICHE RINASCIMENTALI ESPOSTE A VILLA PECORI GIRALDI - IMPIEGO CONTRIBUTO EROGATO DALLA COMUNITA' MONTANA DEL MUGELLO (EURO 1.200) 2010-05-22T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 43800 2010 314 DIVIETO DI SOSTA CORSO MATTEOTTI - 24/09/2010 2010-09-17T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43801 2010 313 FONDO PER LO STRAORDINARIO, EVENTI EX ART. 14 CO. 2, C.C.N.L. 01/04/1999: LIQUIDAZIONE AGENTI POLIZIA MUNIPALE SAGRA DELLE CASTAGNE, MARRADI, ANNO 2009 - EURO 1.611,15 2010-05-21T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 43802 2010 313 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2252/L DEL 13/08/2010 2010-09-14T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43803 2010 312 NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2009: IMPEGNO DI SPESA - EURO 3.300,00 2010-05-21T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 43804 2010 312 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2034/L DEL 31/07/2010 2010-09-14T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43805 2010 311 IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUO PER IL 2010 DA VERSARE AD ANCI TOSCANA, COME DA CONVERNZIONE PER SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA ELETTRICA, DI EURO 2.000,00 2010-05-21T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43806 2010 311 REGOLAMENTAZIONE SOSTA IN VIA P. CAIANI 2010-09-14T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 43807 2010 310 DIVIETO DI TRANSITO VIA GARIBALDI PER 30 GIORNI A PARTIRE DAL 13/09/2010-MARGHERI SANDRO 2010-09-11T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43808 2010 310 ACQUISTO DISERBANTE PER STRADE COMUNALI DALLA DITTA S.A.B.A.H. DI ROZZANO (MI), IMPUTAZIONE MAGGIORE SPESA PER EURO 138,39.= E LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA 2010-05-21T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43809 2010 309 CONFERIMENTO INCARICO AL NOTAIO DR. GABRIELE CARRESI DI BORGO SAN LORENZO PER STIPULA CONTRATTO DI ACQUISIZIONE TERRENO IN LOC. POLCANTO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00 (IVA COMPRESA). 2010-05-20T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43810 2010 309 DIVIETO DI SOSTA IN VIA DEL POZZINO E DIVIETO DI TRANSITO IN CORSO MATTEOTTI E VIA FERMI - LAMCE ERJON 2010-09-11T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43811 2010 308 SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA P.CAIANI 13/09/2010 - S.I.E.T. 2010-09-11T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43812 2010 308 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI ANNO 2010 - 3^ IMPEGNO DI SPESA. 2010-05-19T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43813 2010 307 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO MATERIALI ANNO 2010 - 6^ IMPEGNO DI SPESA. 2010-05-19T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43814 2010 307 DIVIETO DI SOSTA PIAZZA DEL MERCATO - DAL 13/09/2010 AL 13/10/2010 2010-09-09T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43815 2010 306 INCARICO PROFESSIONALE CONSULENZA E SUPPORTO ESPLETAMENTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO - L.R. 1/2003 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA 1^ SEMESTRE 2010 - EURO 2.000,00 2010-05-18T00:00:00 [STO]URBANISTICA 43816 2010 306 "ISTITUZIONE DI DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER MANIFESTAZIONE ""ARTERIE IN FESTA"" - 11 SETTEMBRE 2010." 2010-09-09T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 43817 2010 305 ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA E DI TRANSITO PER LA 37^ MARATONA DEL MUGELLO - 18 SETTEMBRE 2010. 2010-09-09T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 43818 2010 305 ACQUISTO FASCICOLI INCIDENTI STRADALI 2010-05-17T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43819 2010 304 ANTICIPAZIONE DI CASSA PER PAGAMENTO 1^ ACCONTO ANNO 2010 AL PROGETTO ACCOGLIENZA DI BORGO SAN LORENZO PER PROGETTO NAZIONALE ASILO. 2010-05-17T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 43820 2010 304 ISTITUZIONE DI DIVIETO DI CACCIA TEMPORANEO EX ART. 33 L.R.T. N. 3 DEL 12.01.1994 - 19/09/2010 - 31/01/2011. 2010-09-09T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 43821 2010 303 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA PER INSERZIONE SU ELENCO TELEFONICO - ANNO 2010 2010-05-17T00:00:00 [STO]URP 43822 2010 303 VARIAZIONE TEMPORANEA ALLA VIABILITA' PER CELEBRAZIONE ANNIVERSARIO LIBERAZIONE BORGO S.LORENZO - 19/9/2010 2010-09-09T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 43823 2010 302 DIVIETO DI TRANSITO VIA DI GREZZANO - DAL 10/09/2010 AL 25/09/2010 2010-09-08T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43824 2010 302 APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA PER IL POSTO DI SPEC. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE - CAT. D1 - PER IL COMUNE DI MARRADI 2010-05-17T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 43825 2010 301 RIPRISTINO AREA COLTIVATA IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE E PARZIALMENTE RITOMBATA IN ADIACENZA CAVE CARDETOLE 2010-09-07T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 43826 2010 301 CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA DELLA STAZIONE N. 4 RONTA 2010-05-17T00:00:00 [STO]URBANISTICA 43827 2010 300 SERVIZIO DI FOTOCOPIATURA NELLA BIBLIOTECA COMUNALE - ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER PAGAMENTO ONERI DI REPROGRAFIA ALLA SIAE PER L'ANNO 2010 (EURO 173,20) 2010-05-14T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 43828 2010 300 DIVIETO DI TRANSITO VIA DI CHISCIANO - 8-9/09/2010 2010-09-07T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43829 2010 299 DIVIETO DI TRANSITO CORSO MATTEOTTI - 08/09/2010 2010-09-07T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43830 2010 299 "PROSECUZIONE AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE ""AMICI DELLE BIBLIOTECHE"" DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DELLA BIBLIOTECA PER L'ANNO 2010 (EURO 2000,00)" 2010-05-14T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 43831 2010 298 CENTRO REMIDA:ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE (EURO 1.000,00=) 2010-05-13T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 43832 2010 298 SENSO UNICO ALTERNATO VIA C. ROMANELLI - 06/09/2010 2010-09-04T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43833 2010 297 "ATTUAZIONE PROGETTO ""GIOVANI IN KONTATTO"" SECONDO IMPEGNO DI SPESA (EURO 23.036,00=)" 2010-05-13T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 43834 2010 297 ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 243/2010 PER MESSA A NORMA SISTEMA DI SCARICO IN LOC. VOLPINAIA SIGG. PARLANTI GUIDO E GRONCHI LUCIA - PROROGA TERMINE 2010-09-03T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 43835 2010 296 PROGETTO RE MIDA: OPERE DI RECUPERO DELL'IMMOBILE DI PIAZZA DANTE PER REAL. LABORATORI DIDATTICI - APPROVAZIONE C.R.E. E LIQUIDAZIONE SALDO FINALE ALLA DITTA MAGGESI SRL PER E. 62.392,86 OLTRE IVA 2010-05-13T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43836 2010 296 SIG. RA GEBREANANEYA MEDHIN LEMMA - ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. 2010-09-03T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 43837 2010 295 DIVIETO SOSTA CORSO MATTEOTTI CIVICI 35-39 PER IL 06/09/10 E PER IL 17/09/10 CON ORARIO 8.00-18.00 2010-09-02T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43838 2010 295 XXX^ FIERA AGRICOLA MUGELLANA - IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTO BENI, PRESTAZIONI SERVIZI, NOLEGGIO STRUTTURE, TRASFERIMENTI - EURO 55.000,00 2010-05-13T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 43839 2010 294 "ACQUISTO EDIFICIO POLIFUNZIONALE ""CENTRO DIREZIONALE / SERVIZI ALLA PERSONA"" - LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2010 ALLA COOP DELLACASA S.C.E. DI FIRENZE, PER EURO 128.400,00 (IVA COMPRESA)" 2010-05-13T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43840 2010 294 PAGAMENTO SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 COMMA 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. - APPLICAZIONE SANZIONE MINIMA 2010-09-02T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 43841 2010 293 "FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N. 1 DIPENDENTE SERVIZIO DIREZIONE, U.O. ORGANIZZAZIONE, INFORMATICA E CO.GE. AL CORSO PAIDEIA S.R.L.: ""GLI EE.LL. E L'ATTUAZIONE DEL D.LGS. 150/09 - ATTI DA ADOTTARE E MODIFICHE REGOLAMENTARI"" - EURO 261,00" 2010-05-13T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 43842 2010 293 DIVIETO DI SOSTA IN VIA BROCCHI A PARTIRE DAL 06/09/2010 E FINO AL 25/10/2010 2010-09-02T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43843 2010 292 CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ANNO 2010 DI EURO 58,04.= 2010-05-13T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43844 2010 292 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2247/2010/L DEL 15/04/2010 2010-08-31T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43845 2010 291 DIVIETO DI SOSTA IN VIA ALDO MORO PER EFFETTUAZIONE LAVORI ALLA SCUOLA MATERNA COLLODI 2010-08-30T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 43846 2010 291 ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DALLA CASA EDITRICE RCS LIBRI - ORDINATIVO N. 3/2010 (EURO 3.000,00) 2010-05-12T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 43847 2010 290 ORDINANZA PER CONFISCA FUNGHI 2010-08-28T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 43848 2010 290 ACQUISTO VOLUMI E PRODOTTI MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO INTENET BOOKSHOP - ORDINATIVO N. 2/2010 (EURO 2.000,00) 2010-05-12T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 43849 2010 289 SENSO UNICO ALTERNATO STRADA COMUNALE PER LUCO - LOC. LE PERGOLE - 01/09/2010 2010-08-27T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43850 2010 289 FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N. 1 DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE CORSO SULLA VIDEOSORVEGLIANZA - EURO 250,00 2010-05-11T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 43851 2010 288 ORDINANZA DI CONFISCA E DISTRUZIONE FUNGHI PORCINI 2010-08-24T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 43852 2010 288 IMPEGNO MAGGIORE SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO NARESE (RICORSO EX ART. 700 C.P.C. ARCH. R. ALBISANI) - EURO 8.946,60 2010-05-11T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 43853 2010 287 DIVIETO DI TRANSITO PARCHEGGIO VIALE DELLA RESISTENZA - 19/09/2010 2010-08-21T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43854 2010 287 CORRESPONSIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA 2010 ALLA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO (EURO 1.032,91) 2010-05-11T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 43855 2010 286 ISTITUZIONE SPAZIO RISERVATO INVALIDI A FAVORE DI PIAZZETTI LUCIANO 2010-08-20T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43856 2010 286 ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA MENSA SCOLASTICA. 2010-05-11T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 43857 2010 285 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA, ECCETTO AMBULANZE E VECOLI ASL AUTORIZZATI, IN VIA GIOTTO, ANTISTANTE LOCALI CONFRATERNITA MISERICORDIA . 2010-08-19T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 43858 2010 285 APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE DEL DIRIGENTE POLIZIA MUNICIPALE PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO 2010-05-10T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 43859 2010 284 IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI ESUMAZIONE / ESTUMULAZIONE EFFETTUATE C/O I CIMITERI COMUNALI, PER EURO 1.224,00.= (IVA COMPRESA) 2010-05-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43860 2010 284 ORDINANZA DI DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO - PIAZZA DANTE - 11/09/2010 2010-08-18T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43861 2010 283 ACQUISTO PRODOTTI MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DALLA DITTA ANTICA EDICOLA DI BORGO SAN LORENZO - ORDINATIVO N. 1/10 (EURO 2.000,00) 2010-05-07T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 43862 2010 283 ORDINANZA SENSO UNICO ALTERNATO - VIA DEL CANTO - 13/09/2010 2010-08-18T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43863 2010 282 ISTITUZIONE DI DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER 37^ MARATONA DEL MUGELLO - 18 SETTEMBRE 2010 2010-08-17T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 43864 2010 282 SERVIZIO DI IGIENE URBANA SVOLTO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. PER I VARI IMMOBILI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010, DI EURO 27.650,00.= (IVA COMPRESA) 2010-05-06T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43865 2010 281 ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO CENTRO STORICO IN OCCASIONE INIZIATIVA COMMERCIALE MARTEDI' DEL MESE DI AGOSTO 2010-08-16T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 43866 2010 281 ACQUISTO DI RICARICHE TELEFONICHE PER L'ANNO 2010, PER I CELLULARI IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE, PER UN IMPORTO DI EURO 775,00.= (TUTTO COMPRESO) 2010-05-06T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43867 2010 280 ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DELLA 65^ COPPA DELLA LIBERAZIONE - 19 SETTEMBRE 2010 2010-08-16T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 43868 2010 280 INSERIMENTO DEI PERIODICI MUGELLANI NELL'EMEROTECA VIRTUALE TOSCANA - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ALL'UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA DEL MUGELLO E ALLA DITTA SIAV (EURO 20.073,50) 2010-05-06T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 43869 2010 279 LIQUIDAZIONE FATTURA DI PUBLIACQUA INERENTE ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI LUCO PER IL PERIODO 30.06.2008 / 15.12.2009, PER EURO 2.756,35.= 2010-05-06T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43870 2010 279 SENSO UNICO ALTERNATO LOC. LE PERGOLE 2010-08-13T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43871 2010 278 PROROGA ORDINANZA N. 132/2010 - VICOLO MARTELLUCCI 2010-08-13T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43872 2010 278 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA ANZIANI PER MAGGIORE SPESA. 2010-05-06T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 43873 2010 277 ACQUISTO COPPE, TARGHE E PREMI DI RAPPRESENTANZA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.784,00 2010-05-06T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 43874 2010 277 DIVIETO DI SOSTA PIAZZA GRAMSCI E PIAZZA DEL MERCATO - DIVIETO DI TRANSITO PIAZZA GRAMSCI 2010-08-13T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43875 2010 276 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1821/2010/L 2010-08-13T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43876 2010 276 D.L. 155/97 - PIANO DI AUTOCONTROLLO - AGGIORNAMENTO PERSONALE E REVISIONE MENU ANNO SCOLASTICO 2010/2011. 2010-05-06T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 43877 2010 275 SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010. 2010-05-06T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 43878 2010 275 REGOLAMENTAZIONE DELLA VIABILITA' E DELLA SOSTA IN VIA BASAGLIA 2010-08-11T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 43879 2010 274 SENSO UNICO ALTERNATO MEDIANTE SEMAFORO SULLA STRADA COMUNALE PER LUCO -LOC.LE PERGOLE- TOSCANA ENERGIA 2010-08-09T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43880 2010 274 DEROGA AD USUFRUIRE LE FERIE RESIDUE DELL'ANNO 2009 PER L'ISPETTORE P.M. LEONARDO GIOVANNINI 2010-05-05T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43881 2010 273 DIVIETO DI ACCESSO AI CANI NELLA TARTUFAIA CONTROLLATA ARGINE DESTRO FIUME SIEVE 2010-08-09T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 43882 2010 273 POLIZZA INFORTUNI N.21804231 - RETTIFICA IMPUTAZIONE (EURO 4040,00) 2010-05-05T00:00:00 RECUPERO 43883 2010 272 PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010. 2010-05-05T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 43884 2010 272 SENSO UNICO ALTERNATO VIA INNOCENTI DAL 01/09/2010 PER GG 60 2010-08-07T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43885 2010 271 LAVORI DI MANUTENZIONE AREA PRATIVA DELLA SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.800,00 (IVA COMPRESA). 2010-05-05T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43886 2010 271 DIVIETO SOSTA PARCHEGGIO VIA CAIANI PER IL 14/08/2010 ORARIO 09.00-21.30 2010-08-07T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43887 2010 270 ISTITUZIONE SPAZIO INVALIDI RISERVATO AL TITOLARE DEL CONTRASSEGNO 713/10 2010-08-07T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43888 2010 270 IMPEGNO DI SPESA PER ESTINZIONE ORDINATIVI DI PAGAMENTO E ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO - ANNO 2010 2010-05-05T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 43889 2010 269 DIVIETO DI TRANSITO PIAZZA GRAMSCI PER GG 60 2010-08-07T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43890 2010 269 I.C.I.: RIMBORSO FABIANO ROSA (163,00) 2010-05-05T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 43891 2010 268 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO MATERIALI 5 IMPEGNO SPESA 2010-05-04T00:00:00 [STO]AMMINISTRAZIONE 43892 2010 268 DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE 2010-08-06T00:00:00 [STO]URBANISTICA 43893 2010 267 COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER ESPERTO TECNICO GEOMETRA - CAT. C - PER IL COMUNE DI MARRADI (EURO 564,20) 2010-05-04T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 43894 2010 267 ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE GARA CICLISTICA DEL CLUB APPENNINICO DEL 28 AGOSTO 2010 , LOC. RABATTA 2010-08-06T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 43895 2010 266 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA CURIEL PER ACCESSO MEZZI PER ESECUZIONE PROVE GEOLOGICHE ASILO NIDO 2010-08-04T00:00:00 RECUPERO 43896 2010 266 ANNULLAMENTO E SOSTUZIONE DELLA D.D. 206/10 IN TEMA DI ARRETRATI EX ART. 41 C.C.N.L. 16/05/2001 A FAVORE DEL SEGRETARIO COMUNALE - EURO 12.953,28 2010-05-04T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 43897 2010 265 L.R. 87/97 - INSERIMENTI LAVORATIVI ANNO 2010 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2010-05-04T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 43898 2010 265 ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER CONFERMA MERCATO MARTEDI' IN OCCASIONE FESTIVITA' DI S. LORENZO 10.08.2010 2010-08-03T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 43899 2010 264 REALIZZAZIONE PISTA CICLO/PEDONALE DI COLL. DALL'OSPEDALE AL POLO SCOLASTICO - AFFIDAMENTO OPERE COMPLEMENTARI ALLA DITTA P.P.G. DI MENGOZZI M. E C. SNC DI S. SOFIA (F.C.) PER E. 23.527,36 (IVA COMPRESA) 2010-05-04T00:00:00 RECUPERO 43900 2010 264 "ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE ""GIOVEDI' NEL BORGO"" DEL 5 AGOSTO E INIZIATIVA DEL 10 AGOSTO 2010" 2010-08-03T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 43901 2010 263 DIVIETO DI SOSTA VIA FAENTINA SR 302 RONTA - 25 E 26 SETTEMBRE 2010 - FESTA DI SAN MICHELE 2010-08-03T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43902 2010 263 IMMOBILI DA DESTINARE A SOLUZIONI ABITATIVE TEMPORANEE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 PER PAGAMENTO UTENZE. 2010-05-04T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 43903 2010 262 SIG. RA D'ADDIO LUCIA - ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. 2010-07-29T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 43904 2010 262 INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO COMPORTANTE UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 610.111,00 2010-05-04T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43905 2010 261 CENTRO ANZIANI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010. 2010-05-04T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 43906 2010 261 DIVIETO DI TRANSITO IN VIA BROCCHI PER IL 06/08/2010 DALLE 08.00 ALLE 14.00 2010-07-28T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43907 2010 260 INTERVENTI DI PULIZIA WC CHIMICO PRESSO IL PALLAIO DEL FORO BOARIO - IMPEGNO DI SPESA EURO 864,00 2010-05-03T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 43908 2010 260 DIVIETO SOSTA E TRANSITO PER PASSEGGIATA GASTRONOMICA - RONTA 12/09/2010 2010-07-28T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43909 2010 259 AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO PER UN POSTO A TEMPO INDETERM. DI ESPERTO TEC. GEOMETRA - CAT. C - PER IL COMUNE DI MARRADI 2010-05-03T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 43910 2010 259 DIVIETO DI TRANSITO VIA STEFANESCHI RONTA DALLE ORE 15.00 DEL 12/08/2010 ALLE ORE 02.00 DEL 13/08/2010 2010-07-28T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43911 2010 258 ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DELLA FIERA DI SAN LORENZO 8 AGOSTO 2010 2010-07-26T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 43912 2010 258 SOGGIORNI PER LA TERA ETA' ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA. 2010-05-03T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 43913 2010 257 RACCOLTA DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA PER L'ANNO EDUCATIVO 2010-2011-APPROVAZIONE MODALITA' DI ACCESSO, CRITERI, SISTEMA TARIFFARIO E BANDO. 2010-04-30T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 43914 2010 257 PROROGA ORDINANZA 234/10 DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA DI MUCCIANO FINO AL 30/07/2010 2010-07-24T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43915 2010 256 DIVIETO DI SOSTA PIAZZA DANTE 28 PER IL 29 LUGLIO 2010 ORE 05.30-17.30 2010-07-23T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43916 2010 256 SERVIZIO DI ASSITENZA E MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEL SISTEMA DI GESTIONE DELL'IPONT ED HOTSPOT PRESSO IL CENTRO D'INCONTRO (EURO 1.500,00=) 2010-04-30T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 43917 2010 255 LIQUIDAZIONE SPESE DI TRASPORTO SINDACO ANNO 2009 - EURO 728,63. 2010-04-30T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 43918 2010 255 DIVIETO USO ACQUA PER SCOPI NON DOMESTICI NEL PERIODO ESTIVO 2010-07-22T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 43919 2010 254 I.C.I.: RIMBORSO EREDI MARIA MADDALENA BRUNORI (521,00) 2010-04-30T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 43920 2010 254 ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE FESTA DI S. LORENZO 7-15 AGOSTO 2010 2010-07-22T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 43921 2010 253 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE MANIFESTAZIONE SPORTIVA A.S. BOXE MUGELLO 24 LUGLIO 2010 2010-07-22T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 43922 2010 253 ACQUISTO DIVISE PER AUTISTI (EURO 1699,20) 2010-04-29T00:00:00 [STO]ECONOMATO 43923 2010 252 DETERMINA A CONTRARRE PER L'ASSUNZIONE DI UN MUTUO DI EURO 250.000,00= CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER FINANZIARE IL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DEL VIALE PECORI GIRALDI 2010-04-29T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 43924 2010 252 SIG. RA DE STEFANO ANTONIA - ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. 2010-07-22T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 43925 2010 251 INGIUNZIONE PAGAMENTO SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 COMMA 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. 2010-07-21T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 43926 2010 251 VOUCHER PER SERVIZI ALL'INFANZIA ACCREDITATI-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI-(EURO 18.827,50=) 2010-04-29T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 43927 2010 250 MANUTENZIONE STRAORD. AUTOMEZZI ( FORD TRANSIT TG AF 459 NY E IVECO 135/17 TG. AB 352 KG) EFFETTUATA DALLA DITTA TANI SERVICE DI TANI A. DI B.S.L. (FI) PER E. 6.756,00 (IVA COMPRESA) 2010-04-29T00:00:00 RECUPERO 43928 2010 250 "DIVIETI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DELLA FESTA ""PANICAGLIA IN FIERA"" DEL 25/07/2010" 2010-07-20T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43929 2010 249 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI AUTOMEZZO TRATTORE MODELLO ANTARES EFFETTUATA DALLA DITTA ELETTRAUTO S.G. SRL DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.404,00 (IVA COMPRESA). 2010-04-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43930 2010 249 "ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO VIA STEFANESCHI A RONTA PER MANIFESTAZIONE ""E FU MUSICA"" 31 LUGLIO 2010" 2010-07-20T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 43931 2010 248 ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN PIAZZA DEL POPOLO E DIVIETO DI TRANSITO IN CORSO MATTEOTTI - FESTA DEL SS. CROCIFISSO - 25 LUGLIO 2010 2010-07-20T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 43932 2010 248 LOCAZIONE TERRENO IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO PER F.A.M. 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.262,00 2010-04-28T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 43933 2010 247 "CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE JUDO CLUB BUDOKWAI PER CORSO DI DIFESA PERSONALE ""INDIFESA"" - IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00" 2010-04-28T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 43934 2010 247 DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO VIA PIO LA TORRE DALLE 12:00 ALLE 24:00 DEL 24/07/2010 2010-07-20T00:00:00 RECUPERO 43935 2010 246 DIVIETO SOSTA E TRANSITO NEL PARCHEGGIO SITO IN VIA TRAVERSI INTERSEZIONE VIA FARNOCCHIA DAL 22 AL 24 LUGLIO 2010 2010-07-19T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43936 2010 246 CONTRIBUTO AL CLUB CICLO APPENNINICO 1907 PER L'ORGANIZZAZIONE DI VARIE GARE CICLISTICHE - IMPEGNO DI SPESA EURO 700,00 2010-04-28T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 43937 2010 245 MESSA A NORMA SISTEMA DI SCARICO IN LOC. VOLPINAIA E ISTANZA RELATIVA AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO - SIGG. FIORI GIOVANNI E KISHI YUMIKO 2010-07-19T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 43938 2010 245 UTENZE SOCIALI PISCINE ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000 2010-04-28T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 43939 2010 244 CONTRIBUTO AL'ASSOCIAZIONE TEATRO IDEA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE BERLINGACCIO 2010- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 6.000,00 2010-04-28T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 43940 2010 244 MESSA A NORMA SISTEMA DI SCARICO IN LOC. VOLPINAIA E ISTANZA RELATIVA AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO - SIG.RA SGOBARO ALESSANDRA 2010-07-19T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 43941 2010 243 "SEMINARIO ""GLI ORGANI ISTITUZIONALI DEGLI ENTI LOCALI: COMPITI, RAPPORTI E RESPONSABILITA"" - 20/21 MAGGIO 2010 - PARTECIPAZIONE DELLA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - EURO 650,00" 2010-04-28T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 43942 2010 243 MESSA A NORMA SISTEMA DI SCARICO IN LOC. VOLPINAIA E ISTANZA RELATIVA AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO - SIGG. PARLANTI GUIDO E GRONCHI LUCIA 2010-07-19T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 43943 2010 242 "CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' VIVI LO SPORT PER LA REALIZZAZIONE DELLA 17^ EDIZIONE MANIFESTAZIONE ""VIVI LO SPORT"" - IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00" 2010-04-28T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 43944 2010 242 MESSA IN SICUREZZA E RIMOZIONE RIFIUTI IN LOC. MONTAZZI 2010-07-19T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 43945 2010 241 ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE 20 FESTA DI LIBERAZIONE 21 LUGLIO - 1 AGOSTO 2010 2010-07-19T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 43946 2010 241 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER LA 100 KM DEL PASSATORE - IMPEGNO DI SPESA 550,00 EURO 2010-04-28T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 43947 2010 240 SIG. RA SESTINI SARA - ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. 2010-07-19T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 43948 2010 240 SMALTIMENTO OLI ESAUSTI, ACQUISTO GPL E MATERIALI DI CONSUMO PER STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.500,00 2010-04-28T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 43949 2010 239 ACQUISTO FALCIATRICE DONDI IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE DALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 28.200,00 (IVA COMPRESA). 2010-04-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43950 2010 239 SENSO UNICO ALTERNATO DAL 19/07/2010 AL 30/07/2010 CON ORARIO 00-24 DAL CIVICO 4 DI VIA BUOZZI AL CIVICO 10 DI VIA ROMANELLI 2010-07-16T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43951 2010 238 SENSO UNICO ALTERNATO VIA FAENTINA-RONTA PROSSIMITA' CIVICO 23 DALLE 07.30ALLE 19.30DEL 21/07/2010 2010-07-15T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43952 2010 238 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI PER SEDUTE DELLA 1^ COMMISSIONE CONSILIARE ANNO 2010 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA - EURO 1.356,25= 2010-04-27T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 43953 2010 237 DISPOSIZIONI IN MERITO AGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO NEI POSTEGGI FUORI MERCATO 2010-07-14T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 43954 2010 237 RINNOVO CONVENZIONE PER UFFICIO POSTALE DI CASAGLIA - IMPEGNO DI SPESA 2010-04-27T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 43955 2010 236 RIMBORSO SPESE COMPONENTI SEC E GETTONE DI PRESENZA SEGRETARIO SEC - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 2010-04-27T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 43956 2010 236 AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI 2010-07-12T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 43957 2010 235 DIVIETO DI SOSTA IN VIA BEATO ANGELICO 2 E PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA 78 DAL 14/07/2010 AL 19/07/2010 CON ORARIO 8-17 2010-07-10T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43958 2010 235 FONDO MOBILITA' AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIOONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI ANNO 2010 - EURO 22.271,91 2010-04-27T00:00:00 RECUPERO 43959 2010 234 SENSO UNICO ALTERNATO VIA DI MUCCIANO DAL 09/07/2010 AL 23/07/2010 2010-07-08T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43960 2010 234 LAVORO STRAORDINARIO SEC ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA 2010-04-27T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 43961 2010 233 "ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA IN OCCASIONE INIZIATIVA ""SBARACCO"" NELL'AMBITO DEI GIOVEDI' NEL BORGO 15 E 29 LUGLIO 2010" 2010-07-07T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 43962 2010 233 FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 3^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 61.000,00 (IVA COMPRESA) 2010-04-26T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43963 2010 232 ACQUISTO DI TRATTORINO GIANNI FERRARI IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE DALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 26.400,00 (IVA COMPRESA). 2010-04-26T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43964 2010 232 DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO VIA CADUTI DI MONTELUNGO - DAL 21/07/2010 AL 01/08/2010 2010-07-06T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43965 2010 231 APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER UN POSTO A TEMPO INDETERMINATO DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - CAT. B3 - PRESSO IL COMUNE DI FIRENZUOLA (EURO 16,13) 2010-04-26T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 43966 2010 231 DIVIETO DI SOSTA VIA GIOTTO ULIVI 23 DAL 08/07/2010 AL 31/08/2010 2010-07-05T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43967 2010 230 FORNITURA GAS METANO ANNO 2010 - LIQUIDAZIONE CONSUMI STABILI COMUNALI PERIODO 19 FEBBRAIO - 17 MARZO 2010 E APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA 2010-04-22T00:00:00 [STO]AMMINISTRAZIONE 43968 2010 230 SENSO UNICO ALTERNATO VIA DI OLMI 64 DAL 14 AL 17 LUGLIO 2010 2010-07-05T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43969 2010 229 NOMINA NUOVO RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 2010-04-22T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 43970 2010 229 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2181/L DEL 27/03/2010 2010-07-03T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43971 2010 228 INTERVENTI SULLA CENTRALE OPERATIVA E SUGLI APPARATI RADIO PORTATILI DELLA POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA EURO 1608,00 2010-04-22T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43972 2010 228 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1882/L DEL 17/05/2010 2010-07-03T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43973 2010 227 DIVIETO SOSTA E TRANSITO VIA SAN MICHELE E VIA SAN DONATO DALLE ORE 15.00 DEL 18/07/2010 ALLE ORE 02.00 DEL 19/07/2010 2010-07-02T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43974 2010 227 RIMBORSO A ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. CREDITO PER MAGGIOR VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE SULL'ENERGIA ELETTRICA ANNO 2007. 2010-04-20T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 43975 2010 226 "PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO SU ""GESTIONE POSIZIONE INPDAP: I PACCHETTI APPLICATIVI PENSIONI S7 E PASSWEB"" DEL 29/4/2010: IMPEGNO DI SPESA (EURO 600,00)" 2010-04-20T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 43976 2010 226 DIVIETO SOSTA E TRANSITO IN VIA PIO LA TORRE PER IL 11/07/2010 ORE 8-13 2010-07-02T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43977 2010 225 SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA 1^ SEMESTRE 2010 - DITTA BARTALUCCI - EURO 300,00 2010-04-20T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 43978 2010 225 PROROGA ORDINANZA N. 200 DEL 07/06/2010 2010-06-30T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43979 2010 224 I.C.I.: RIMBORSO TUBI GUIDO E GUIDI GRAZIA (306,00) 2010-04-19T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 43980 2010 224 ISTITUZIONE DIVIETI DI TRANSITO IN OCCASIONE DEI GIOVEDI' NEL BORGO NEL CENTRO STORICO 2010-06-29T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 43981 2010 223 INTERVENTI POLIZIA MORTUARIA, PARERI IGIENICO SANITARI, SU PROGETTI OO.PP. E SU CARICO MEZZI CHE SOLLEVANO PESI, DA PARTE DELLA A.S.L. DI FIRENZE, PER EURO 1.000,00.= 2010-04-19T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 43982 2010 223 DIVIETO SOSTA VIA PIETRO NELLI DA RABATTA DAL CIVICO 2 AL CIVICO 6 DAL 28/06/2010 AL 09/07/2010 2010-06-24T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43983 2010 222 ISTITUZIONE SPAZIO DI SOSTA RISERVATO CARICO E SCARICO MERCI IN P.ZA V. VENETO. 2010-06-24T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 43984 2010 222 ACQUISTO UNIFORMI ED ACCESSORI PER PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00 2010-04-19T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43985 2010 221 ACQUISTO DI N. 1 TERMINALE SISMIC - INT-2010 DA INSTALLARE SU VEICOLO P.M. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.800,00 2010-04-16T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43986 2010 221 ARTT. 13,14,31 E 104 L.R.T. 28/2005 - SEQUESTRO DI MERCE PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 2010-06-22T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 43987 2010 220 ATTUAZIONE PROGETTO KONTATTO-DIRITTI SIAE PER EVENTI AL CENTRO D'INCONTRO(PRIMO IMPEGNO -EURO 157,86=) 2010-04-16T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 43988 2010 220 PROROGA ORDINANZA N.203/10 2010-06-21T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43989 2010 219 DIVIETO DI SOSTA IN VIA COCCHI 13-15-17-19 DAL 28/06/2010 AL 28/07/2010 2010-06-21T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43990 2010 219 CENTRO REMIDA - ANTICIPO ECONOMO ALL'ECONOMO COMUNALE EURO 1.000,00) 2010-04-16T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 43991 2010 218 RIPARTIZIONE DIRITTI SEGRETERIA 1^ TRIMESTRE 2010 - LIQ. QUOTA 10% ALL'AG.NAZ.LE AUTON.ALBO SEGR. COM.LI. (EURO 99,83=) 2010-04-16T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 43992 2010 218 DIVIETO DI TRANSITO CORSO MATTEOTTI 21/06/2010 2010-06-19T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43993 2010 217 DIVIETO DI TRANSITO CORSO MATTEOTTI 21/06/2010 2010-06-19T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43994 2010 217 ACQUISTO PRODOTTI PER LA CELIACHIA - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE. 2010-04-16T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 43995 2010 216 IMPEGNO DI SPESA PER SPESE LEGALI PER ATTIVITA' CONTENZIOSA - EURO 2.500,00 2010-04-15T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 43996 2010 216 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA PER SPAZZAMENTO MECCANIZZATO STRAORDINARIO IN VIA CHE GUEVARA 2010-06-17T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 43997 2010 215 ORGANIZZAZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2010 2010-04-15T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 43998 2010 215 CHIUSURA UFFICI COMUNALI AMMINISTRATIVI NEI SABATI DI AGOSTO (ANNO 2010) 2010-06-17T00:00:00 [STO]URP 43999 2010 214 DIVIETO DI TRANSITO VIA DEL MONTELLO 18/06/2010 2010-06-16T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44000 2010 214 ACQUISTO DI PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010, DI EURO 3.000,00.= (IVA COMPRESA) 2010-04-15T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44001 2010 213 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010, PER EURO 20.900,00.= (IVA COMPRESA) 2010-04-15T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44002 2010 213 "ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER MANIFESTAZIONE ""BORGOINFIERA""" 2010-06-16T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 44003 2010 212 IMPEGNO DI SPESA PER MONITORAGGIO INSETTI E RODITORI. 2010-04-15T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 44004 2010 212 DIVIETO DI SOSTA PIAZZA CASTELVECCHIO - DAL 21/06/2010 AL 30/07/2010 2010-06-16T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44005 2010 211 DIVIETO DI SOSTA P.LE C. E MONTANARA - 17/06/2010 2010-06-12T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44006 2010 211 RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO GENERALE DR. ALESSANDRO GRONCHI - PERIODO 01.01.2010/31.03.2010 - EURO 621,42 2010-04-14T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 44007 2010 210 FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N. 2 DIPENDENTI SERVIZIO DIREZIONE AL CORSO 23/04/2010 IN TEMA DI RIFORMA BRUNETTA - STUDIO GIALLO S.R.L. - EURO 340,00. 2010-04-13T00:00:00 RECUPERO 44008 2010 210 PROROGA ORDINANZA N. 132/2010 2010-06-12T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44009 2010 209 PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010. 2010-04-13T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 44010 2010 209 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2155/2010 DEL 16/02/2010 2010-06-12T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44011 2010 208 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2245/2010 DEL 04/03/2010 2010-06-12T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44012 2010 208 MANUTENZIONE ADDOLCITORI DELLE MENSE COMUNALI ANNO 2010 - 2^ IMPEGNO DI SPESA PER EURO 850,00.= (COMPRESA IVA) 2010-04-13T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44013 2010 207 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2244/2010 DEL 04/03/2010 2010-06-12T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44014 2010 207 1^ RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 01.01.10/31.03.2010 (EURO 18.765,11) 2010-04-13T00:00:00 [STO]ECONOMATO 44015 2010 206 DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO VIA GIOTTO ULIVI - 23/06/2010 2010-06-11T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44016 2010 206 CORRESPONSIONE ARRETRATI EX ART. 41 C.C.N.L. 16/05/2001 A FAVORE DEL SEGRETARIO COMUNALE DELL'ENTE IN GESTIONE ASSOCIATA E AGGIORNAMENTO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ANNO 2010 - EURO 12.953,22 2010-04-13T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 44017 2010 205 "ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO NELLE VIE E PIAZZE DEL CENTRO STORICO PER MANIFESTAZIONE ""NOVECENTO IN FIERA"" - 20 GIUGNO 2010" 2010-06-10T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 44018 2010 205 RINNOVO CONVENZIONE CON ENEL - FIORENTINAGAS PER UTILIZZO INFRASTRUTTURE DI LORO PROPRIETA' IN LOC. MONTESENARIO - COMUNE DI VAGLIA - IMPORTO EURO 371,86 2010-04-12T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44019 2010 204 RIMOZIONE AUTO ABBANDONATA SU TERRENO PRIVATO IN LOC. LA BROCCHI - CANICCE 2010-06-09T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 44020 2010 204 I.C.I.: RIMBORSO FRANCINI MARCO (84,00) 2010-04-12T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 44021 2010 203 MANIFESTAZIONE 25/04/2010 COMMEMORATIVA DELLA LIBERAZIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 1290,00 2010-04-09T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 44022 2010 203 DIVIETO SOSTA E SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA C.ROMANELLI DAL 14/06/10 AL 18/06/10 2010-06-08T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44023 2010 202 CANE MORSICATORE PROPRIETA' SIG. VIGNAROLI GIANCARLO 2010-06-08T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 44024 2010 202 CENTRO REMIDA- ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE (EURO 1.000,00) 2010-04-09T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 44025 2010 201 PROGETTO A.GIO. - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE. 2010-04-08T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 44026 2010 201 DIVIETO SOSTA E TRANSITO VIA C.ROMANELLI PER IL 14/06/2010 ORE 8.30-17.30 2010-06-07T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44027 2010 200 DIVIETO SOSTA E TRANSITO VIA PIAVE DAL 9 AL 29 GIUGNO 2010 2010-06-07T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44028 2010 200 RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE PRATICA DIA N. 4866 PER MANCATA REALIZZAZIONE OPERE - EURO 947,21 2010-04-08T00:00:00 [STO]URBANISTICA 44029 2010 199 SIG. CENAJ FATJON - ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. 2010-06-07T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 44030 2010 199 I.C.I.: RIMBORSO PASI ROBERTA (200,00) 2010-04-07T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 44031 2010 198 INVIO PERSONALE AL POLIGONO PER ADDESTRAMENTO PROVE DI TIRO ANNO 2010 -EURO 2000,00 2010-04-06T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44032 2010 198 ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2273/L DEL 30/12/2009 2010-06-05T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44033 2010 197 DETERMINAZIONE ORARIO ESTIVO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE 2010-06-03T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 44034 2010 197 RICOGNIZIONE DEI PROCEDIMENTI IN CORSO NELLA U.O. LAVORI PUBBLICI E NOMINA DEI R.U.P., AI SENSI DEL D.LGS. N. 263/2006 2010-04-02T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44035 2010 196 SERVIZIO TECNICO - NOMINA DEL SOSTITUTO UNICO DEL DIRIGENTE E SUO SOSTITUTO, FINO A NUOVA DISPOSIZIONE 2010-04-02T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44036 2010 196 ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2010-06-03T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 44037 2010 195 "ATTUAZIONE PROGETTO ""CREAZIONE DI UN SERVIZIO INFORMATIVO NEI P.A.A.S. IN TEMA DI PREVENZIONE ALL'USURA"" - IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,00=" 2010-04-02T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 44038 2010 195 DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE MERCATI ESTIVI FRAZIONE CASAGLIA 2010-06-01T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 44039 2010 194 DISPOSIZIONI RIGUARDO ALLA PUBBLICAZIONE DEI BANDI DI CONCORSO 2010-04-02T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 44040 2010 194 ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER MERCATI ESTIVI NELLA FRAZIONE DI RONTA 2010-06-01T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 44041 2010 193 VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI PERIODO APRILE/DICEMBRE 2010 (EURO 2110,00) 2010-03-31T00:00:00 [STO]ECONOMATO 44042 2010 193 DIVIETO SOSTA E SENSO UNICO ALTERNATO VIA DON MILANI DAL 7 AL 9 GIUGNO 2010 ORARIO 8.00-17.30 2010-06-01T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44043 2010 192 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI CESSIONE DI CONVENZIONE ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO 2010-03-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 44044 2010 192 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO PER SPOSTAMENTO MERCATINO AGRICOLTORI A GIOVEDI' 3 GIUGNO 2010 2010-05-28T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 44045 2010 191 INTERVENTO DI MANUTENZIONE AL CONTROLLORE DI POTENZA DELL'IMPIANTO DI P.I. FRAZ. RONTA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CONCHIGLIA S.P.A. DI REGGIO EMILIA PER EURO 800,00 (IVA COMPRESA). 2010-03-30T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44046 2010 191 ISTITUZIONE DIVIETO SOSTA E TRANSITO IN ALCUNE VIE DEL CENTRO STORICO PER CORTEO DEL 2 GIUGNO 2010 2010-05-27T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 44047 2010 190 DIVIETO DI SOSTA IN P.LE C. E MONTANARA - 05/06/2010 2010-05-27T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44048 2010 190 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2010 - 3^ IMPEGNO DI SPESA 2010-03-29T00:00:00 [STO]AMMINISTRAZIONE 44049 2010 189 CANE MORSICATORE PROPRIETA' SIG. BANCHI G. 2010-05-24T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 44050 2010 189 USO PALESTRA LICEO SCIENTIFICO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 7.500 2010-03-29T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 44051 2010 188 DIVIETO DI SOSTA VIA PRIMO MAGGIO DAL 03/06/2010 AL 31/12/2010 2010-05-22T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44052 2010 188 QUOTA TRASFERIMENTO FONDI GESTIONE ASSOCIATA SUAP ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 13.084,51 E LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE 2010-03-29T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 44053 2010 187 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2010 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI FEBBRAIO E APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA 2010-03-29T00:00:00 [STO]AMMINISTRAZIONE 44054 2010 187 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PER IL GIORNO 26/05/2010 DALLE ORE 13:00 ALLE ORE 18:00 IN P. ZZA DEL MERCATO ALTEZZA CIVICO 11 2010-05-22T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44055 2010 186 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PER I GIORNI 26/05/2010 E 27/05/2010 CON ORARIO 00:00-24:00 IN P. ZZA GRAMSCI ALTEZZA CIVICO 14. 2010-05-22T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44056 2010 186 ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO CON CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO DEL FUNZIONARIO UFFICIO TECNICO ING. EMANUELE GRAZZINI A FAR DATA DAL 01.04.2010 - EURO 28.000,00 2010-03-26T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 44057 2010 185 DIVIETO SOSTA PER INAUGURAZIONE CAMPO UNITA' CINOFILE 22/05/2010 PIAZZA M.L.KING 2010-05-20T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44058 2010 185 INSTALLAZIONE IMPIANTO RICAMBIO ARIA PRESSO L'IMMOBILE SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRO SIEMM SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.500,00 IVA COMPRESA 2010-03-26T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44059 2010 184 CHIUSURA PARZIALE DI STRADA COMUNALE DI MUCCIANO PER RIFACIMENTO ASFALTO 2010-05-19T00:00:00 [STO]UFFICIO TECNICO 44060 2010 184 ELEZIONI REGIONALI 28/29 MARZO 2010 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI 2010-03-25T00:00:00 [STO]URP 44061 2010 183 APPLICAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 COMMA 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. - SIG. TOMAO FRANCO 2010-05-13T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 44062 2010 183 "COMUNITA' EDUCATIVA ""S. FILIPPO NERI"" DI FIRENZE - IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORE IN ISTITUTO." 2010-03-25T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 44063 2010 182 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI 2^ IMPEGNO DI SPESA 2010-03-25T00:00:00 [STO]AMMINISTRAZIONE 44064 2010 182 APPLICAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 COMMA 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. - SIG.RA GRONCHI LUCIA 2010-05-13T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 44065 2010 181 I.C.I.: RIMBORSO SANTELLI GIANCARLO (169.00) 2010-03-24T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 44066 2010 181 APPLICAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 COMMA 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. - SIG. PARLANTI GUIDO 2010-05-13T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 44067 2010 180 APPLICAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 COMMA 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. - SIG.RA SGOBARO ALESSANDRA 2010-05-13T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 44068 2010 180 "MIGL. SISMICO, RISTRUTTURAZIONE ED AMPL. SCUOLA MATERNA ""COLLODI"" VIA A. MORO - AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA TOLLIS COSTRUZIONI DI L. TOLLIS DI PACENTRO (AQ) PER EURO 450.173,07 OLTRE IVA" 2010-03-23T00:00:00 RECUPERO 44069 2010 179 "MIGLIORAMENTO SISMICO, RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA ""COLLODI"" DI VIA A. MORO - LIQUIDAZIONE QUOTA U.G.A. PER PROCEDURA SCELTA DEL CONTRAENTE: EURO 3.106,91" 2010-03-22T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44070 2010 179 APPLICAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 COMMA 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. - SIG.RA KISHI YUMIKO 2010-05-13T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 44071 2010 178 APPLICAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 COMMA 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. - SIG.RA BOTTAI SANDRA 2010-05-13T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 44072 2010 178 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2010 - 4^ IMPEGNO DI SPESA 2010-03-22T00:00:00 [STO]AMMINISTRAZIONE 44073 2010 177 APPLICAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 COMMA 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. - SIG. PARIGI GUIDO 2010-05-13T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 44074 2010 177 APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER UN POSTO DI ESPERTO TECNICO GEOMETRA - CAT. C - PRESSO IL COMUNE DI MARRADI 2010-03-22T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 44075 2010 176 RIMBORSO CANONE LAMPADE VOTIVE ANNO 2009 PAOLI PAOLO (13,62) 2010-03-19T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 44076 2010 176 APPLICAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 COMMA 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. - SIG. CALAMAI LUIGI 2010-05-13T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 44077 2010 175 SPEDIZIONE POSTA ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA 2010-03-18T00:00:00 [STO]URP 44078 2010 175 APPLICAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 COMMA 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. - SIG.RA DELLA VALLE GABRIELLA 2010-05-13T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 44079 2010 174 APPLICAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 COMMA 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. - SIG.RA TOMAO ELISA 2010-05-13T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 44080 2010 174 INCARICO DI VIGILANZA ATTIVITA' CAVA DI CARDETOLE FINO AL 30.06.2010 AL GEOL. LUIGI PAOLI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.000,00 TUTTO COMPRESO. 2010-03-18T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44081 2010 173 APPLICAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 COMMA 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. - SIG. CORTI GIULIO 2010-05-13T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 44082 2010 173 RICORSO TAR PROMOSSO DA COLLEFERTILE S.R.L. - PER ANNULLAMENTO ORDINANZA N. 177/1996 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER EURO 667,60 - LIQUIDAZIONE A SALDO AVV. FRANCESCO VALLINI 2010-03-18T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 44083 2010 172 RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE PRATICA DENUNCIA INIZIO ATTIVITA' N. 3158 PER PARZIALE MANCATA REALIZZAZIONE DELLE OPERE - EURO 1.785,18 2010-03-18T00:00:00 [STO]URBANISTICA 44084 2010 172 APPLICAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 COMMA 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. - SIG.RA MASSAINI GRAZIELLA 2010-05-13T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 44085 2010 171 APPLICAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 COMMA 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. - SIG. FIORI GIOVANNI 2010-05-13T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 44086 2010 171 REALIZZAZIONE PISTA CICLO/PEDONALE DI COLL. TRA L'OSPEDALE ED IL POLO SCOLASTICO - LIQUIDAZIONE QUOTA ALL'U.G.A. PRESSO LA C.M. PER PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE: EURO 2.024,94 2010-03-17T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44087 2010 170 ASSEGNAZIONE ARMA IN VIA CONTINUATIVA AL COMANDANTE P.M. DONI GIANNI 2010-05-13T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44088 2010 170 UFFICIO DI SEGRETERIA CONVENZIONATA BORGO SAN LORENZO - LAMPORECCHIO: DISPOSIZIONI. 2010-03-17T00:00:00 [STO]PERSONALE 44089 2010 169 ASSEGNAZIONE ARMA IN VIA CONTINUATIVA ALL'ISP. P.M. BAMBI MARCO 2010-05-13T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44090 2010 169 I.C.I.: RIMBORSO GREMIGNI GIUSEPPINA (293.,00) 2010-03-17T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 44091 2010 168 CONTRIBUTI PER ACQUISTO VEICOLI ECOLOGICI. 2010-03-17T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 44092 2010 168 ASSEGNAZIONE ARMA IN VIA CONTINUATIVA ALL'AG. P.M. CIUCCHI SILVIA 2010-05-13T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44093 2010 167 APERTURA STRAORDINARIA PER GLI ESERCENTI IL COMMERCIO FISSO DI ARTICOLI PER MOTO ED AUTO IN OCCASIONE DELLA DOMENICA DEL MOTOMONDIALE 6 GIUGNO 2010 2010-05-13T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 44094 2010 167 PROGETTO RE-MIDA OPERE DI RECUPERO DELL'IMMOBILE DI P.ZZA DANTE PER REALIZZAZIONE LABORATORI DIDATTICI: LIQ. QUOTA UGA PER PROCEDURA SCELTA DEL CONTRAENTE DI EURO 2.997,99 2010-03-17T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44095 2010 166 "ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE ""VIVI LO SPORT"" 2010" 2010-05-11T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 44096 2010 166 ADEGUAMENTO SISMICO CON AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA - LIQUIDAZIONE QUOTA U.G.A. PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE: EURO 5.163,18 2010-03-17T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44097 2010 165 PROROGA ORDINANZA N. 158/2010 2010-05-10T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44098 2010 165 RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDIARIALE ANNO 2009 2010-03-16T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 44099 2010 164 ISTITUZIONE SENSO UNICO DI MARCIA IN VIA P. NENNI 2010-05-10T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 44100 2010 164 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ACQUISTO BENI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 2010-03-16T00:00:00 [STO]AMMINISTRAZIONE 44101 2010 163 "DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E TRANSITO NEL PARCHEGGIO ADIACENTE AL PARCO DELLA MISERICORDIA LATO VIALE DELLA RESISTENZA PER ""2° PROVA REGIONALE TROFEO TOSCANO MOTORAID GR 2 PER MOTO D'EPOCA"" 16 MAGGIO 2010." 2010-05-10T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 44102 2010 163 ACQUISTO DISERBANTE PER STRADE COMUNALI E LORO PERTINENZE DALLA DITTA S.A.B.A.H. S.P.A. DI ROZZANO (MI) PER EURO 1.161,90.= (IVA COMPRESA) 2010-03-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44103 2010 162 MODIFICA ORDINANZA N. 153 DEL 26/04/2010 - TOSCANA ENERGIA SPA 2010-05-08T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44104 2010 162 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 398,40.= NEI CONFRONTI DELLA DITTA GGG VENTURINI S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO, PER RIPARAZIONE DEL CANCELLO AUTOMATICO C/O IL CANTIERE COMUNALE 2010-03-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44105 2010 161 SENSO UNICO ALTERNATO VIA DEL MONTELLO DAL 6 MAGGIO AL 4 GIUGNO 2010 2010-05-04T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44106 2010 161 I.C.I.: RIMBORSO INNOCENTI LAURA E DAVIES THOMAS (132.00) 2010-03-16T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 44107 2010 160 PROGETTO SVILUPPO RURALE NELLA REGIONE NYAGATARE RWANDA - SOSTEGNO ALLE COOPERATIVE DI ALLEVATORI - CONTRIBUTO MPS - IMPEGNO SPESA EURO 46.363,10= 2010-03-15T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 44108 2010 160 ISTITUZIONE DI DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER GARA CICLISTICA 28^ TROFEO A.GIOVANNINI, 27^ COPPA R. GIANNELLI, 17^ G.P. MAURRI - 16 MAGGIO 2010 2010-05-03T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 44109 2010 159 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER VARI SERVIZI COMUNALI 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 2010-03-15T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44110 2010 159 CANE MORSICATORE DI PROPRIETA' DEL SIG. VILLONE MIRCO 2010-04-30T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 44111 2010 158 DIVIETO DI SOSTA VIA LEONARDO DA VINCI 34 DAL 3 AL 7 MAGGIO 2010-04-29T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44112 2010 158 MANUTENZIONE STRAORD. ED ABB. BARRIERE ARCH. SALETTA P.LE CURTATONE: APPROV. ATTI DI CONTABILITA' FINALE E LIQ. STATO FINALE DITTA M.E.O. COSTRUZIONI GEN. DI NAPOLI PER EURO 9.355,28 OLTRE IVA 2010-03-12T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44113 2010 157 ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL CENTRO REMIDA-PRIMO IMPEGNO DI SPESA (EURO 754,80=). 2010-03-12T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 44114 2010 157 DIVIETO SOSTA DAL 3 AL 5 MAGGIO PIAZZA PECORI GIRALDI 2010-04-28T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44115 2010 156 ADOZIONE MISURE PREVENTIVE CONTRO INFESTAZIONE ZANZARA TIGRE 2010-04-27T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 44116 2010 156 ACQUISTO SACCHI N.U. RACCOLTA MATERIALE ORGANICO PER COMPOSTAGGIO ( E. 840,00) 2010-03-12T00:00:00 RECUPERO 44117 2010 155 RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 126 DEL 01.03.2010 2010-03-11T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 44118 2010 155 AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI 2010-04-27T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 44119 2010 154 ACQUISTO MATERIALI FACILE CONSUMO VARI SERVIZI COMUNALI (EURO 3901.07) 2010-03-11T00:00:00 [STO]ECONOMATO 44120 2010 154 DIVIETO DI SOSTA DAL 3 MAGGIO 2010 AL 3 AGOSTO 2010 IN VIA GIOTTO ULIVI 23-33 2010-04-26T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44121 2010 153 ASSEGNAZIONE FUNZIONALE PERSONALE COMUNE DI BORGO SAN LORENZO ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE. 2010-03-10T00:00:00 RECUPERO 44122 2010 153 SENSO UNICO ALTERNATO DAL 26 APRILE AL 30 GIUGNO SULLA EX-SP 42-STRADA COMUNALE PER LUCO 2010-04-26T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44123 2010 152 FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N. 2 DIPENDENTI SERVIZIO DIREZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO IN TEMA DI TRASPARENZA AMMINISTRATIVA - EURO 400,00 2010-03-10T00:00:00 RECUPERO 44124 2010 152 INGIUNZIONE PAGAMENTO SANZIONE PECUNIARIA AI SENSI DELLA L.R. 01/05 - ILLECITO EDILIZIO V.LE DELLA REPUBBLICA, 47 BORGO SAN LORENZO 2010-04-23T00:00:00 [STO]URBANISTICA 44125 2010 151 ABILITAZIONE DI DIPENDENTI DEL SETTORE CANTIERE AL SERVIZIO DI POLIZIA STRADALE ART. 12 C. 3 D. LGS. 285/92 CODICE DELLA STRADA E ART. 23 D. LGS. 495/92 REGOLAMENTO CODICE DELLA STRADA. 2010-03-10T00:00:00 RECUPERO 44126 2010 151 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PER TAGLIO DELL'ERBA NELLE AREE VERDI DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO 2010-04-23T00:00:00 [STO]UFFICIO TECNICO 44127 2010 150 REVOCA LIMITAZIONE ORARIA DIVIETO SOSTA IN VIA A. CINTI A RONTA. 2010-04-22T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 44128 2010 150 SMALTIMENTO FOSSE BIOLOGICHE DEGLI STABILI COMUNALI ANNO 2010 - 2^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.250,00.= (COMPRESO IVA) 2010-03-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44129 2010 149 IMPEGNO SPESA ANNO 2010 GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO - EURO 1.800,00 2010-03-10T00:00:00 [STO]URBANISTICA 44130 2010 149 DIVIETO DI TRANSITO IN VIA PANANTI E PIAZZA GRAMSCI - 22-23/04/2010 2010-04-21T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44131 2010 148 ISTITUZIONE SPAZIO INVALIDI RISERVATO AL TITOLARE DI CONTRASSEGNO N. 261/06 2010-04-17T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44132 2010 148 BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESPERTO TECNICO GEOMETRA - CAT. C - PER IL COMUNE DI MARRADI: APPROVAZIONE ESTRATTO PER PUBBLICAZIONE SUL BURT (EURO 14,22) 2010-03-10T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 44133 2010 147 SPALATURA NEVE AD ARLIANO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 1.560,00 (IVA COMPRESA) 2010-03-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44134 2010 147 DIVIETO DI SOSTA E SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA DELLA FONDERIA DAL 19 AL 30 APRILE 2010-04-17T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44135 2010 146 PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA LANDI CRISTINA : PREAVVISO ED OPERATIVITA' (16/04/2010). 2010-03-10T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 44136 2010 146 DIVIETO TRANSITO CORSO MATTEOTTI DAL 21 AL 26 APRILE CON ORARIO 8-17 2010-04-17T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44137 2010 145 ELEZIONI REGIONALI DEL 28-29 MARZO 2010 - ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA 2010-03-10T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 44138 2010 145 PROROGA ORDINANZA N. 107 DEL 24/03/2010 2010-04-16T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44139 2010 144 NUOVA STRADA C.LE DI INNESTO ALLA SS 302 E LA VICINALE DEL MULINACCIO - LIQ. COMPETENZE AL NOTAIO G. CARRESI DI B.S.L. PER STIPULA ATTO DI CESSIONE BONARIO DI TERRENI: EURO 1.880,00 (IVA COMPRESA). 2010-03-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44140 2010 144 ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE 100 KM DEL PASSATORE 29 MAGGIO 2010 2010-04-16T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 44141 2010 143 VARIAZIONE TEMPORANEA DELLA VIABILITA' PER SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE 25 APRILE 2010-04-16T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 44142 2010 143 INDIVIDUAZIONE SOSTITUTO DEL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO FINO AL 31 MARZO 2010 2010-03-09T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 44143 2010 142 "DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO PIAZZA DANTE IN OCCASIONE MANIFESTAZIONE ""UNA NOTA PER..."" 9 MAGGIO 2010" 2010-04-15T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 44144 2010 142 INSTALLAZIONE N. 2 CONTATORI ACQUA POTABILE DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - APPROVAZIONE INTERVENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.218,28.= (TUTTO COMPRESO) 2010-03-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44145 2010 141 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010. 2010-03-09T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 44146 2010 141 DIVIETO DI SOSTA PIAZZALE FORO BOARIO PER CAMPIONATO REGIONALE UISP RALLY GAME 15 E 16 MAGGIO 2010 2010-04-15T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 44147 2010 140 PROROGA PERIODO DI ACCENSIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 2010-04-15T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 44148 2010 140 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA TOSCANA ENERGIA CLIENTI OTTOBRE 2009/FEBBRAIO 2010 E APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA CONSUMI ANNO 2009 2010-03-08T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44149 2010 139 APPROVAZIONE CALENDARIO TURNI E FERIE DEI GESTORI IMPIANTI DI DISTRIBUTORI DI CARBURANTI VALEVOLE DAL 1.04.2010 AL 31.03.2010 2010-03-08T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 44150 2010 139 REGOLAMENTAZIONE TRANSITO E SOSTA AREA TERMINAL BUS VIA P. CAIANI. 2010-04-15T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 44151 2010 138 SENTENZE GIUDICE DI PACE DI BORGO SAN LORENZO N. 345/08 E N. 463/07 - LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE - SIG. CALAMINI CLAUDIO - EURO 656,84 2010-03-08T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44152 2010 138 DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO PER GARA CICLISTICA DEL 01/05/2010 2010-04-14T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44153 2010 137 SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - TRASFERIMENTO COMPETENZE ECONOMICHE PER LA GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2010 - 1^ IMPEGNO DI SPESA. 2010-03-05T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 44154 2010 137 SENSO UNICO ALTERNATO LUCO LOC. FIORENTINO DALLE 00:00 ALLE 24:00 DAL GIORNO 19/04/2010 AL GIORNO 10/05/2010 2010-04-14T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44155 2010 136 DIVIETO TRANSITO C. SO MATTEOTTI PER IL GIORNO 16/04/2010 DALLE ORE 07:30 ALLE ORE 09:00 2010-04-14T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44156 2010 136 PROGETTO SIEVE - RETE DI CONV. FOGNARIO SOTTOBACINO 18/A: LIQ. COMPETENZE AL NOTAIO G. CARRESI DI BORGO SAN L. (FI) PER STIPULA CONTRATTI DI ASSERVIMENTO PARI AD E. 2.370,00 (IVA COMPRESA) 2010-03-04T00:00:00 RECUPERO 44157 2010 135 SPAZIO DI SOSTA RISERVATA VEICOLI CORPO FORESTALE DELLO STATO IN C.SO MATTEOTTI. 2010-04-13T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 44158 2010 135 "CONDOMINIO ""LA PIAZZETTA"" SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE RATA STRAORDINARIA DI SPESE CONDOMINIALI ANNO 2010 DI EURO 524,93." 2010-03-04T00:00:00 [STO]UFFICIO TECNICO 44159 2010 134 DIVIETO SOSTA VIA LORINI 7 DAL 26/04/2010 PER 120 GIORNI 2010-04-12T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44160 2010 134 ASSEGNAZIONE FUNZIONALE N. 2 UNITA' DI PERSONALE ALL'U.P.A., UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO, PER IL PERIODO DI VIGENZA DELLA CONVENZIONE (01/01/2010-31/12/2014). 2010-03-04T00:00:00 RECUPERO 44161 2010 133 SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI 2009/2010 - LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. ODISSEA PER MAGGIORE SPESA. 2010-03-04T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 44162 2010 133 DIVIETO SOSTA CORSO MATTEOTTI 85-87 CON ORARIO 00.00-24.00 DAL 15/04/2010 AL 15/05/2010 2010-04-12T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44163 2010 132 DIVIETO SOSTA VICOLO MARTELLUCCI DAL 15/04/10 AL 15/06/10 CON ORARIO 00.00 - 24.00 2010-04-12T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44164 2010 132 DIRITTO ALLO STUDIO 2009/2010 - RETTIFICA GRADUATORIA BUONI LIBRO. 2010-03-03T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 44165 2010 131 ORDINANZA DI DIVIETO DI SOSTA NEL PARCHEGGIO VIA CADUTI DI MONTELUNGO PER MERCATINO PRODUTTORI AGRICOLI 2010-04-09T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 44166 2010 131 "R.S.A. ""GIOTTO"" - APPROVAZIONE QUOTA SOCIALE GIORNALIERA ANNO 2010." 2010-03-03T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 44167 2010 130 REVOCA ORDINANZA N. 65 DEL 25.02.10 RELATIVA ALLA SOSPENSIONE DI LAVORI EDILIZI 2010-04-06T00:00:00 [STO]URBANISTICA 44168 2010 130 REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI INNESTO ALLA SS 302 E LA VICINALE DEL MULINACCIO A RONTA - AFF. INCARICO DI COORD. SICUREZZA ING. NICOLA CIPRIANI DI B. S. L. (FI) PER E. 2.448,00 (TUTTO COMPRESO) 2010-03-03T00:00:00 RECUPERO 44169 2010 129 8INGIUNZIONE PAGAMENTO SPESE PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO AUTO ABBANDONATA - SIG. GIUSTI PAOLO 2010-04-06T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44170 2010 129 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER L'ASILO NIDO - LIQUIDAZIONE DITTA FORNITRICE PER MAGGIORE SPESA. 2010-03-03T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 44171 2010 128 ACQUISTO PANNOLINI PER ASILI NIDO (E.2818,80) 2010-03-01T00:00:00 [STO]ECONOMATO 44172 2010 128 SENSO UNICO ALTERNATO VIA DI RABATTA 19 DAL 19 AL 24 APRILE CON ORARIO 8-17 2010-04-03T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44173 2010 127 AFFIDAMENTO INCARICO DI ADDETTO STAMPA PER UFFICIO STAMPA AMMINISTRAZIONI ASSOCIATE E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE 2010-03-01T00:00:00 [STO]URP 44174 2010 127 INGIUNZIONE PAGAMENTO SPESE PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO AUTO ABBANDONATA - SIG. PISANIELLO GIUSEPPE 2010-04-02T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44175 2010 126 INGIUNZIONE PAGAMENTO SPESE PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO AUTO ABBANDONATA - SIG. GALBI MOHAMED NAIM 2010-04-02T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44176 2010 126 PROMOZIONE DEI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E RIORGANIZZAZIONE DEL SUO PATRIMONIO - PROSECUZIONE INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ALL'UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA DEL MUGELLO (SECONDA TRANCHE EURO 4.060,00) 2010-03-01T00:00:00 RECUPERO 44177 2010 125 ACQUISTO SCHEDE TELEFONICHE PER CELLULARI - 1^ IMPEGNO DI SPESA 2010. 2010-03-01T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 44178 2010 125 INGIUNZIONE PAGAMENTO SPESE PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO CICLOMOTORE ABBANDONATO - SIG.RA CASTELLANI CINZIA 2010-04-02T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44179 2010 124 INGIUNZIONE PAGAMENTO SPESE PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO AUTO ABBANDONATA 2010-04-02T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44180 2010 124 ELEZIONI REGIONALI 28-29 MARZO 2010 - INDENNITA' PER I CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO - IMPEGNO DI SPESA 2010-03-01T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 44181 2010 123 ADESIONE AL SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI (DECRETO 17.12.2009): LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL MINISTERO DELL'AMBIENTE/TUTELA TERRITORIO E MARE PER EURO 750,00 2010-02-26T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 44182 2010 123 INGIUNZIONE PAGAMENTO SPESE PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO AUTO ABBANDONATA 2010-04-02T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44183 2010 122 IMPEGNO DI SPESA PER SPOSTAMENTO CONTATORE ELETTRICO AL CIMITERO DI MUCCIANO, DA PARTE DI ENEL, PER UN IMPORTO DI EURO 1.582,87.= 2010-02-25T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44184 2010 122 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO PER SPAZZAMENTO MECCANICO STRAORDINARIO PARCHEGGIO RIMORELLI 2010-04-02T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 44185 2010 121 "DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E DIVIETO DI TRANSITO LOC. RABATTA IN OCCASIONE MANIFESTAZIONE ""PRIMAVERA IN FESTA"" - 18 APRILE 2010." 2010-04-01T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 44186 2010 121 I.C.I.: RIMBORSO SANTINI PATRIZIA (123,00) 2010-02-25T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 44187 2010 120 APPROVAZIONE ALBO FORNITORI DI BENI E SERVIZI, SETTORE OO.PP. E MANUTENZIONE - AGGIORNAMENTO SEMESTRALE ALLA DATA DEL 31.12.2009 2010-02-25T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44188 2010 120 APERTURA STRAORDINARIA ESERCIZI COMMERCIALI DOMENICA 18 APRILE E DOMENICA 2 MAGGIO 2010 2010-04-01T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 44189 2010 119 MODIFICA CANALE TRASMISSIVO IMPIANTO DI POLCANTO - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E COMUNICAZIONI DI EURO 250,00 2010-02-25T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 44190 2010 119 DIVIETO SOSTA E TRANSITO IN VIA DEL POGGIO PER IL 12/04/2010 CON ORARIO 8.00-18.00 2010-04-01T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44191 2010 118 NUOVA STRADA C.LE DI INNESTO S.S. 302 E VICINALE DEL MULINACCIO - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO ALLA DITTA PATERNO SRL IN LIQUIDAZIONE DI VAGLIA (FI) PER EURO 1.538,05 (IVA COMPRESA). 2010-02-25T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44192 2010 118 CHIUSURA AL PUBBLICO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE NEL POMERIGGIO DEL 3 APRILE 2010 2010-04-01T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 44193 2010 117 DIVIETO DI SOSTA VIALE PECORI GIRALDI DAL CIVICO 36 AL CIVICO 42 PER I GIORNI 8-9-12 APRILE CON ORARIO 8-18 2010-04-01T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44194 2010 117 ELEZIONI REGIONALI 28/29 MARZO 2010: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO N. 2 COLLABORATORI AMMININISTRATIVI DAL 01/03/2010 AL 28/04/2010 - EURO 14.000,00 2010-02-25T00:00:00 [STO]PERSONALE 44195 2010 116 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PER RIFACIMENTO SEGNALETICA NELL'ABITATO DEL CAPOLUOGO 2010-04-01T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44196 2010 116 APPROVAZIONE CALENDARIO SAGRE E FESTE 2010 2010-02-25T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 44197 2010 115 ANALISI DI RISCHIO SITO SPECIFICA P.V. KUWAIT 4567 - APPROVAZIONE VERBALE CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 24.02.2010 2010-02-25T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 44198 2010 115 DIVIETO DI SOSTA PIAZZA SAN GIOVANNI BOSCO DAL CIVICO 3 AL CIVICO 6 DAL 06/04/2010 AL 20/05/2010 2010-04-01T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44199 2010 114 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO BENI- 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 2010-02-25T00:00:00 [STO]AMMINISTRAZIONE 44200 2010 114 ORDINANZA INGIUNZIONE A NOME DI DAMIANI KATIA A SEGUITO VERBALE N. 2359/L 2010-03-30T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44201 2010 113 ELEZIONI REGIONALI 28-29 MARZO 2010 - INSTALLAZIONE PANNELLI PER PROPAGANDA ELETTORALE - IMPEGNO DI SPESA 2010-02-25T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 44202 2010 113 ORDINANZA INGIUNZIONE A NOME DI MERCATALI LUIGI A SEGUITO DI VERBALE N. 2114/L DEL 08/02/2010 2010-03-27T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44203 2010 112 AGGIORNAMENTO SEMESTRALE ALLA DATA DEL 31.12.2009 DELL'ELENCO PROFESSIONISTI PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE OO.PP. CON ONORARIO INFERIORE AD EURO 100.000,00.= 2010-02-24T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44204 2010 112 ORDINANZA INGIUNZIONE A NOME DI ROSELLI ANTONIO A SEGUITO VERBALE N. 2154/L DEL 27/01/2010 2010-03-27T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44205 2010 111 REALIZZ. NUOVA STRADA DI INNESTO ALLA SS 302 E LA VICINALE DEL MULINACCIO A RONTA - AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA ED. STRADALE GORI DI GORI M. DI B. S. L. PER EURO 44.803,86 OLTRE IVA- Q.E. 113.000,00 2010-02-24T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44206 2010 111 ORDINANZA INGIUNZIONE A NOME DI SALIS ANGELO A SEGUITO VERBALE N. 2153/L DEL 11/12/2009. 2010-03-27T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44207 2010 110 SOSTITUZIONE MEMBRO COMMISSIONE PER SELEZIONE INCARICO ADDETTO STAMPA 2010-02-24T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 44208 2010 110 DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA DEL MERCATO DAL CIVICO 66 AL CIVICO 70 DAL 31/03/2010 PER GIORNI 30 2010-03-25T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44209 2010 109 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E DIVIETO DI TRANSITO NEL PARCHEGGIO E NEL PIAZZALE STERRATO DEL FORO BOARIO - VIA CADUTI DI MONTELUNGO PER FIERA DELLE ENERGIE RINNOVABILI E DELLA BIOEDILIZIA - 15-18 APRILE 2010 2010-03-25T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 44210 2010 109 AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE BAMBI MARCO PER SVOLGIMENTO INCARICO PROFESSIONALE 2010-02-23T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44211 2010 108 "PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO SU ""LA GESTIONE PREVIDENZIALE INPDAP"" - IMPEGNO DI SPESA (EURO 600,00)" 2010-02-23T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 44212 2010 108 MODIFICA ORDINANZA 308/2006 - SOSTA RESIDENTI IN VIA COCCHI 2010-03-25T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 44213 2010 107 DIVIETO DI SOSTA VIA FIRENZE - DAL 29/03/2010 AL 17/04/2010 2010-03-24T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44214 2010 107 LAVORI COMPL. IMPIANTO SPORTIVO DI SAGGINALE - REALIZZAZIONE DI TORRI FARO: AFF. INCARICO PER COLLAUDO STATICO ALL'ING. LUCA STEFANACCI DI VICCHIO (FI) PER EURO 734,40 (TUTTO COMPRESO) 2010-02-18T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44215 2010 106 I.C.I.: RESTITUZIONE AL COMUNE DI GIUSTINO (TN) DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE (227,00) 2010-02-18T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 44216 2010 106 DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA CASTELVECCHIO PER IL 31/03/2010 ORE 7.30-18.00 2010-03-23T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44217 2010 105 ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI CLAUDI MARCO A SEGUITO DI VERBALE 2028/2010/L 2010-03-23T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44218 2010 105 SPESE CONDOMINIALI EDIFICIO P.LE CURTATONE E MONTANARA - PERIODO 01.11.2009 / 31.10.2010, PER UN TOTALE DI EURO 4.495,24.= 2010-02-18T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44219 2010 104 INGIUNZIONE PAGAMENTO SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. 2010-03-23T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 44220 2010 104 RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E RELATIVA A VERBALE CDS DEL COMUNE DI SAN PIERO A SIEVE - EURO 38,00 2010-02-18T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44221 2010 103 RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E RELATIVA A VERBALE CDS DEL COMUNE DI SAN PIERO A SIEVE - EURO 38,00 2010-02-18T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44222 2010 103 DIVIETO DI SOSTA PER PISTA CICLO PEDONALE 2010-03-23T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44223 2010 102 REALIZZAZIONE OPERE DI ADEGUAMENTO SCARICO PROVENIENTE DA ALLEVAMENTO SUINICOLO IN LOC. TERZANO E RICHIESTA DELLA RELATIVA AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO 2010-03-23T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 44224 2010 102 CORSO DI GINNASTICA E HATA YOGA PER ANZIANI ANNO 2010 - IMPENGO DI SPESA EURO 2.100,00 2010-02-17T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 44225 2010 101 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2009 - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL DICEMBRE 2009 2010-02-15T00:00:00 [STO]AMMINISTRAZIONE 44226 2010 101 RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI SU TERRENO AGRICOLO IN LOC. FIGLIANO - FERRACCIANO 2010-03-22T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 44227 2010 100 DIVIETO SOSTA IN VIA BROCCHI DAL 23 MARZO PER GIORNI 30 2010-03-22T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44228 2010 100 IMPEGNO DI SEPSA PER LAVAGGIO PULLMAN UTILIZZATO PER IL TRASPORTO PUBBLICO E SCOLASTICO ED AFFIDAMENTO ALLE AUTOLINEE TOSCANE PER EURO 108,00.= (IVA COMPRESA) 2010-02-15T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44229 2010 99 RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI SU TERRENO BOSCHIVO IN LOC. CAMPO ROMANO 2010-03-22T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 44230 2010 99 APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE CONCORSO PER UN POSTO A TEMPO INDETER. DI SPEC. AMBIENTE E SCIENZE DELLA TERRA - CAT. D1 - PER IL COMUNE DI FIRENZUOLA 2010-02-15T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 44231 2010 98 LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO DI SAGGINALE - REALIZZAZIONE TORRI FARO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRI-FER SRL DI RIGNANO SULL'ARNO (FI) PER EURO 61.395,47 (Q.E. 125.000,00) 2010-02-11T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44232 2010 98 ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI BERTI GIOVANNI A SEGUITO DI VERBALE N. 2368/10/L 2010-03-19T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44233 2010 97 ABBONAMENTO A RIVISTE ANNO 2010 (EURO 3617,80) 2010-02-11T00:00:00 [STO]ECONOMATO 44234 2010 97 DIVIETO DI SOSTA PIAZZA GRAMSCI - 23 E 24/03/2010 2010-03-19T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44235 2010 96 DIVIETO SOSTA E TRANSITO VIA LAPI 29/03/2010 2010-03-19T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44236 2010 96 COOPERATIVA SOCIALE ARCA - IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI SS.PP. 2010-02-11T00:00:00 RECUPERO 44237 2010 95 DIVETO DI SOSTA VIA P.GOBETTI. 2010-03-18T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 44238 2010 95 INTEGRAZIONE DETERMINA N. 69/2010 PER ACQUISTO DI SALGEMMA DALLA DITTA MIDA S.A.S. DI BOLOGNA, DI EURO 130,00 (IVA COMPRESA) 2010-02-11T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44239 2010 94 SENSO UNICO ALTERNATO VIA TASSAIA DAL 15/4 AL 7/5 - CIASULLO GIANLUCA - DITTA COSTRUZIONI EDIL METAL SRL 2010-03-18T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44240 2010 94 IMPEGNO DI SPESA PER ABBATTIMENTO PIANTE C/O L'IMPIANTO SPORTIVO DI LUCO MUGELLO PER EURO 2.520,00 NEI CONFRONTI DELLA DITTA MAURRI MARIO S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO 2010-02-11T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44241 2010 93 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010. 2010-02-10T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 44242 2010 93 DIVIETO DI TRANSITO VIA SCALANDRONI DAL 29/3 AL 14/04 - CIASULLO GIANLUCA 2010-03-18T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44243 2010 92 DIVIETO DI SOSTA VIA DELLA CASUCCIA DAL 22 AL 26 MARZO - CIASULLO GIANLUCA 2010-03-18T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44244 2010 92 RIMBORSO BUONI PASTO AGLI AGENTI POLIZIA MUNICIPALE PER SERVIZIO SERALE - NOTTURNO ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1200,00 2010-02-08T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44245 2010 91 SERVIZIO PER RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO - RINNOVO CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010. 2010-02-08T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 44246 2010 91 DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA CIVICI 2-8 DAL 24 AL 31 MARZO - TELECOM ITALIA SPA 2010-03-18T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44247 2010 90 CONFISCA MERCE SEQUESTRATA PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA (ART. 104 L.R.T. 28/2005) BELLO BRIGHT 2010-03-16T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 44248 2010 90 ELEZIONI REGIONALI DEL 28-29 MARZO 2010 - APPROVAZIONE PREVENTIVO SPESA 2010-02-08T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 44249 2010 89 ELEZIONI REGIONALI DEL 28-29 MARZO 2010 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A LAVORO STRAORDINARIO 2010-02-08T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 44250 2010 89 CONFISCA MERCE SEQUESTRATA PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA (ART. 104 L.R.T. 28/2005) JHONSON MERCY 2010-03-16T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 44251 2010 88 CONFISCA MERCE SEQUESTRATA PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA (ART. 104 L.R.T. 28/2005) OMOGIATE KELLY 2010-03-16T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 44252 2010 88 "COMUNITA' ALLOGGIO PROTETTA ""IL GIRASOLE"" - APPROVAZIONE QUOTA SOCIALE GIORNALIERA ANNO 2010." 2010-02-05T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 44253 2010 87 CONFISCA MERCE SEQUESTRATA PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA (ART. 104 L.R.T. 28/2005) VINCENT DEBORAH 2010-03-16T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 44254 2010 87 PERMESSI E DIRITTI S.I.A.E. PER ATTIVITA' ED EVENTI PRESSO IL CENTRO D'INCONTRO - (EURO 600,00=) 2010-02-05T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 44255 2010 86 CONFISCA MERCE SEQUESTRATA PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA (ART. 104 L.R.T. 28/2005) SUNDAY SATURDAY 2010-03-16T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 44256 2010 86 APPROVAZIONE INSERIMENTO TERAPEUTICO N.I. - 15 FEBBRAIO/31 MARZO 2010. 2010-02-05T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 44257 2010 85 RIFACIMENTO RECINZIONE IMPIANTO SPORTIVO E CENTRO POLIVALENTE DI GREZZANO - REALIZZAZIONE IN ECONOMIA CON ACQUISTO RETE ELETTROSALDATA DITTA GUIDOTTI SRL DI B. S. L. 3.372,00 IVA COMPRESA. 2010-02-05T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44258 2010 85 SENSO UNICO ALTERNATO - VIALE FRATELLI ROSSELLI - RONTA - DAL 17/03/10 AL 19/03/10 2010-03-16T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44259 2010 84 ISTITUZIONE DIVIETO SOSTA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER SPETTACOLI TEATRALI 17 E 24 MARZO 2010-03-15T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 44260 2010 84 NOMINA DEL SOTITUTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2010-02-03T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44261 2010 83 "ISCRIZIONE AL CORSO DEL 17 FEBBRAIO 2010 SUL ""CUD 2010 E ULTIME NOVITA' IN MATERIA DI PERSONALE"" ORGANIZZATO DA ""INTERAZIONE"" E ""STUDIO GIALLO SRL"" A BORGO SAN LORENZO - EURO 340,00" 2010-02-02T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 44262 2010 83 SENSO UNICO ALTERNATO PER IL 16/03/2010 IN VIA DEL BAGNONE-LOC. LA TORRE-MUSCIACCHIO CLEMENTE 2010-03-13T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44263 2010 82 ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI PIEGARI MARIA - P.V. CFS 5/2010 2010-03-12T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 44264 2010 82 "ISTAT - INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE ""ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA"" (15 - 28/02/2010) (922,16 EURO)" 2010-02-02T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 44265 2010 81 ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI PIEGARI MARIA - P.V. CFS 4/2010 2010-03-12T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 44266 2010 81 APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA' PER ASSUNZIONE DI UN ESPERTO AMMINISTRATIVO CONTABILE - CAT. C - PRESSO IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO 2010-02-02T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 44267 2010 80 DIVIETO DI SOSTA VIA F. NICCOLAI - 15-16/03/2010 2010-03-11T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44268 2010 80 CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE BORGO SAN LORENZO-MARRADI-PALAZZUOLO SUL SENIO: RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ANNO 2010 DIPENDENTE ISP. MARCO BAMBI - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA - EURO 13.800,00 2010-02-02T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 44269 2010 79 DIVIETO DI SOSTA PIAZZALE LAVACCHINI 2010-03-10T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44270 2010 79 SERVIZIO TECNICO - NOMINA DEL SOSTITUTO UNICO DEL DIRIGENTE FINO AL 31.03.2010 2010-02-02T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44271 2010 78 RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI PER AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI - IMPEGNO SPESA ANNO 2010 - EURO 14.000,00= 2010-02-01T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 44272 2010 78 CHIUSURA AL PUBBLICO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE NEI GIORNI 12 E 13 MARZO PER AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI GESTIONALI 2010-03-09T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 44273 2010 77 DISTACCO PARZIALE DELL'ISP. P.M. BAMBI MARCO AI COMUNI DI MARRADI E PALAZZUOLO SUL SENIO NELL'AMBITO DELLA GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE 2010-01-30T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44274 2010 77 1^ RADUNO FIATO 500 D'EPOCA 11 APRILE 2010 - ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO 2010-03-08T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 44275 2010 76 "ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER CORSA PODISTICA ""QUATTRO PASSI NEL MUGELLO"" 5 APRILE 2010" 2010-03-08T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 44276 2010 76 RIMBORSO PER VERBALE CDS PAGATO DUE VOLTE DAL SIG. BRUNO MASSIMO - EURO 36,62 2010-01-29T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44277 2010 75 RIFACIMENTO IMPIANTO DI P.U. IN VIA GUIDO ROSSA - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PALI E ULTERIORI PLAFONIERE DALLA DITTA IMEP S.P.A. DI PRATO (PO) PER EURO 8.226,81 (IVA COMPRESA). 2010-01-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44278 2010 75 CHIUSURA UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO PER IL GIORNO 17 MARZO 2010 PER CORSO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE 2010-03-08T00:00:00 [STO]URP 44279 2010 74 ORDINANZA INGIUNZIONE A NOME DI COPPINI LUIGI A SEGUITO VERBALE N. 2177/2009/L 2010-03-08T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44280 2010 74 ADEGUAMENTO SISMICO CON AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA - LIQ. COMPETENZE ALL'ING. GIANNI PANCHETTI DI VICCHIO PER COLLAUDO STATICO DELLE OPERE STRUTTURALI: E. 6.050,49 2010-01-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44281 2010 73 SERVIZIO 3: MUTAMENTO DI PROFILO PROFESSIONALE DIPENDENTE SIG. RA ALBISANI MONICA DA E.T.Q. CUOCO AD E.T.Q. SERVIZI SOCIALI. 2010-01-28T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 44282 2010 73 ORDINANZA INGIUNZIONE A NOME DI COPPINI LUIGI 2010-03-08T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44283 2010 72 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO CORSE SCOLASTICHE - RIMBORSI QUOTE TESSERINI A.S. 2009/10. 2010-01-28T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 44284 2010 72 ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI RAFFO MARIA ROSARIO A SEGUITO DI VERBALE 2360/09/L 2010-03-06T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44285 2010 71 ORDINANZA SENSO UNICO ALTERNATO VIA DELLE FORNACI-CAPECCHI OSVALDO 2010-03-06T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44286 2010 71 CONGUAGLIO PER ACQUISTO STAMPATI CARTE DI IDENTITA' 2010-01-27T00:00:00 [STO]URP 44287 2010 70 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER SPETTACOLO TEATRALE DELL'11 MARZO 2010-03-05T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 44288 2010 70 IMPEGNO DI SPESA PER IL RITIRO DEGLI OLI ESAUSTI DALLA MENSA CENTRALIZZATA DA PARTE DELLA DITTA FIORE DI VICCHIO, PER EURO 72,00.= (IVA COMPRESA) 2010-01-27T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44289 2010 69 ORDINANZA INGIUNZIONE A NOME DI PAOLI GIUSEPPE 2010-03-05T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44290 2010 69 ACQUISTO DI CLORURO DI SODIO PER LA SICUREZZA DELLE STRADE, DALLA DITTA MIDA S.A.S. DI BOLOGNA, PER EURO 2.370,00.= (COMPRESO IVA) 2010-01-27T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44291 2010 68 AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE LUCO - SISTEMAZIONI ESTERNE - RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 753/2008 E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA SPAGNOLI SP.A. PER E. 169,00 (IVA COMPRESA) 2010-01-27T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44292 2010 68 SENSO UNICO ALTERNATO - VIA G. INNOCENTI 2010-03-04T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44293 2010 67 DIVIETO DI SOSTA E SENSO UNICO ALTERNATO VIA DELLA SOTERNA 2010-03-04T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44294 2010 67 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA ALLENDE N. 15 2010-01-26T00:00:00 [STO]URBANISTICA 44295 2010 66 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL MANTO DI COPERTURA DI VILLA PECORI GIRALDI - REALIZZ. IN ECONOMIA CON NOLEGGIO DI PIATTAFORMA DALLA DITTA COMETA SERVIZI SRL PER UNA SPESA DI E. 3.500,00 2010-01-26T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44296 2010 66 RIMOZIONE FRANA STRADA VICINALE DEI MORELLI - LOC. SANT'ANSANO 2010-03-01T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44297 2010 65 SOSPENSIONE LAVORI EDILIZI 2010-02-25T00:00:00 [STO]URBANISTICA 44298 2010 65 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL MEZZO TERIOS IN DOTAZIONE ALLA P.M., PRESSO LA DITTA CIABILLI S.R.L. DI FIRENZE, PER EURO 512,40.= (TUTTO COMPRESO) 2010-01-26T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44299 2010 64 LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DI VILLA PECORI GIRALDI - INT. ALLA DETERMINAZIONE N. 908/2009: AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA ICAT SRL DI IMPRUNETA (FI) PER EURO 252,00 (IVA COMPRESA) 2010-01-26T00:00:00 RECUPERO 44300 2010 64 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO TEATRALE 3 MARZO 2010 2010-02-25T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 44301 2010 63 ORDINANZA - INGIUNZIONE A NOME DI MATTIOLI STEFANO - VERBALE N. 1942/L 2010-02-24T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44302 2010 63 RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA DAL COMUNE DI REGGELLO PER NOLEGGIO STRUTTURE - EURO 496,19 2010-01-25T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 44303 2010 62 ATTO DI CITAZIONE - TRIBUNALE DI FI - PROMOSSO DA SIG. ROMAGNOLI RENZO - COSTITUZIONE E NOMINA LEGALE AVV. SERENA NANNOTTI 2010-01-22T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 44304 2010 62 ORDINANZA - INGIUNZIONE A NOME DI MATTIOLI STEFANO - VERBALE N. 1941/L 2010-02-24T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44305 2010 61 AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO PER UN POSTO DI SPEC. IN AMBIENTE E SCIENZE DELLA TERRA - CAT. D1 - PER IL COMUNE DI FIRENZUOLA 2010-01-22T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 44306 2010 61 ORDINANZA - INGIUNZIONE A NOME DI MATTIOLI STEFANO - VERBALE N. 1940/L 2010-02-24T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44307 2010 60 ESTENSIONE ALLA DITTA MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA APPALTO SERVIZIO PULIZIE CORSO DI LAUREA INFERMIERI (EURO 3960,00) 2010-01-21T00:00:00 [STO]ECONOMATO 44308 2010 60 ORDINANZA - INGIUNZIONE A NOME DI MATTIOLI STEFANO - VERBALE N. 1937/L 2010-02-24T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44309 2010 59 RIPARTIZIONE DIRITTI SEGRETERIA 4^ TRIM.2009-LIQ.QUOTA 10% ALL'AG.NAZ.LE AUTON.ALBO SEGR.COM.LI (EURO 95,63=). 2010-01-21T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 44310 2010 59 ORDINANZA - INGIUNZIONE A NOME DI MATTIOLI STEFANO - VERBALE N. 1936/L 2010-02-24T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44311 2010 58 COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PER UN POSTO DI SPEC. IN AMBIENTE E SCIENZE DELLA TERRA - CAT. D1 - PER IL COMUNE DI FIRENZUOLA - EURO 704,34 2010-01-21T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 44312 2010 58 ORDINANZA - INGIUNZIONE A NOME DI FIORINI MARIA ASSUNTA - VERBALE N. 1934/L 2010-02-24T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44313 2010 57 APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA' PER UN POSTO DI ESPERTO TECNICO GEOMETRA - CAT. C - PRESSO IL COMUNE DI MARRADI 2010-01-21T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 44314 2010 57 ORDINANZA - INGIUNZIONE A NOME DI FIORINI MARIA ASSUNTA - VERBALE N. 1933/L 2010-02-24T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44315 2010 56 APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER AFFIDAMENTO INCARICO DI ADDETTO STAMPA DELLE AMMINISTRAZIONI ASSOCIATE 2010-01-21T00:00:00 [STO]URP 44316 2010 56 DIVIETO DI TRANSITO VIA PANANTI PER IL 28/02/2010 2010-02-24T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44317 2010 55 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI COMUNI PER L'ESERCIZIO DELLA COMPETENZA RELATIVA ALL'ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEI CITTADINI U.E. EX D. LGS. 30/2007 ANNI 2008 E 2009 - EURO 4.831,55 2010-01-21T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 44318 2010 55 SENSO UNICO ALTERNATO VIA FAENTINA PER IL 1 E 3 MARZO 2010 2010-02-24T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44319 2010 54 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER SPETTACOLO TEATRALE 26 FEBBRAIO 2010-02-19T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 44320 2010 54 CORTE D' APPELLO FI - OPPOSIZIONE INDENNITA' DEFINITIVA DI ESPROPRIO SIGG.RI BRUNI E BOLOGNESI - AVV. CECCHI ALESSANDRO - IMPEGNO SPESA EURO 3.000,00= 2010-01-21T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 44321 2010 53 I.C.I. RIMBORSO BERNI LAURA (250,00) 2010-01-20T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 44322 2010 53 DIVIETO DI SOSTA PER PULIZIA MECCANICA IL 25 FEBBRAIO 9,30/11 VIA MONSIGNOR VIGIANI 2010-02-18T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 44323 2010 52 DIVIETO DI SOSTA DAL 22/02/2010 PER GG. 30 2010-02-17T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44324 2010 52 ABBONAMENTO A QUOTIDIANI ANNO 2010 (EURO 2300,00) 2010-01-20T00:00:00 [STO]ECONOMATO 44325 2010 51 PAGAMENTO CANONE CONCESSIONE PONTE RADIO ANNO 2010 - MINISTERO POSTE E TELECOMUNICAZIONI - IMPEGNO DI SPESA EURO 1538,34 2010-01-20T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44326 2010 51 REVOCA ORDINANZA N. 41/2009 2010-02-15T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 44327 2010 50 IMPEGNO DI SPESA CANONE E CONSULTAZIONE AL CED DEL DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI PER L'ANNO 2010 - EURO 3.094,32 2010-01-20T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44328 2010 50 ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER MANIFESTAZIONE BERLINGACCIO 2010 RETTIFICA ORDINANZA N. 44 PER RINVIO MANIFESTAZIONE 2010-02-11T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 44329 2010 49 SPOSTAMENTO SPAZIO INVALIDI DA VIA LANDI 3 A VIA LANDI 1 2010-02-11T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44330 2010 49 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE, DOTT. ALESSANDRO GRONCHI PER L'ANNO 2008 - EURO 8.254,36 2010-01-19T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 44331 2010 48 C.C.N.L. 09.05.2006: CORRESPONSIONE AGLI EREDI INDENNITA' SOSTITUTIVA PREAVVISO DIPENDENTE SIG. PAOLETTI ALESSANDRO EX ART. 2122 C.C. - EURO 9.259,56 2010-01-19T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 44332 2010 48 RIMOZIONE CICLOMOTORE TERRENO AGRICOLO A LUCO DI BONINI DANIELE 2010-02-10T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 44333 2010 47 CARNEVALE MUGELLANO 2010 - CONTRIBUTO ALL'ASS. PROMOZIONE CARNEVALE - IMPEGNO DI SPESA 4.200,00 EURO 2010-01-19T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 44334 2010 47 AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE E DELLE ASSOCIAZIONI 2010-02-09T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 44335 2010 46 PROROGA ORDINANZA N. 36/2010 - CINI NICOLA 2010-02-08T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44336 2010 46 TRATTENIMENTO IN SERVIZIO DIPENDENTE SIG. VETTORI MAURO FINO AL 31.12.2010. 2010-01-19T00:00:00 RECUPERO 44337 2010 45 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONE VERSATA DAL COMUNE DI DICOMANO PER NOLEGGIO STRUTTURE - EURO 1.000,00 2010-01-19T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 44338 2010 45 ORDINANZA INGIUNZIONE A NOME DI SARNI STEFANO 2010-02-08T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44339 2010 44 PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO ORGANIZZATO DALL'ANCI A VIAREGGIO SULLA FINANZIARIA 2010 (IMPORTO EURO 200,00) 2010-01-18T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 44340 2010 44 ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE MANIFESTAZIONE DI BERLINGACCIO 11/02/2010 2010-02-08T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 44341 2010 43 INTERVENTO URGENTE PER NUCLEO FAMILIARE N.M. 2010-01-18T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 44342 2010 43 MURO FRANATO A MUCCIANO SIG. ZINI DINO - RIPRISTINO 2010-02-08T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44343 2010 42 DIVIETO DI TRANSITO STRADA COMUNALE DI POGGIOFORZOLI 15-16-17/02/2010 2010-02-08T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44344 2010 42 COLLEGAMENTO TELEMATICO DALL'01.01.2008 CON L'AGENZIA DEL TERRITORIO PER L'ACCESSO ALLA BANCA DATI CATASTALI ED IPOTECARIA - IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO PASSWORD ANNO 2010 DI E. 121,00 2010-01-15T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44345 2010 41 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 PER COLLEGAMENTI TRASMISSIONE DATI (E.8500,00) 2010-01-15T00:00:00 [STO]ECONOMATO 44346 2010 41 RETTIFICA ORDINANZA 379/09 MERCATINO PRODUTTORI AGRICOLI 2010-02-01T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 44347 2010 40 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO PIAZZZA DEL POPOLO 17 FEBBRAIO PER MERCATINO PRODUTTORI AGRICOLI 2010-02-01T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 44348 2010 40 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE INTEGRATA PER LA GESTIONE DI VILLA PECORI GIRALDI 2010-01-15T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 44349 2010 39 LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA BIMESTRE NOVEMBRE - DICEMBRE 2009 GESTORE ENEL DISTRIBUZIONE (43^ LIQUIDAZIONE) 2010-01-15T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44350 2010 39 DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE LOC. MULINACCIO 7 2010-02-01T00:00:00 [STO]URBANISTICA 44351 2010 38 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER SPETTACOLO TEATRALE 5 FEBBRAIO 2010-02-01T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 44352 2010 38 DIRITTO ALLO STUDIO 2009/2010 - APPROVAZIONE GRADUATORIE BUONI LIBRO E BORSE DI STUDIO. 2010-01-15T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 44353 2010 37 ACQUISTO AUTOMEZZO BREMACH TG CE 981RJ: MONTAGGIO ATTREZZATURA PER SPALANEVE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FALLANI ENZO E C. SNC DI FIRENZE PER EURO 3.000,00 (IVA COMPRESA). 2010-01-14T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44354 2010 37 DIVIETO DI TRANSITO VIA MONTEBELLO - SORIANI GIORGINA 2010-01-30T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44355 2010 36 RETTIFICA IMPUTAZIONE DI UN CAPITOLO DELLA DETERMINA N. 951 DEL 28.12.2009 2010-01-14T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44356 2010 36 ANNULLAMENTO E SOSTITUZIONE ORD. 24/2010 - SENSO UNICO ALTERNATO VIA RABATTA - CINI NICOLA 2010-01-29T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44357 2010 35 DIVIETO USO BOMBOLETTE E MANGANELLI IN OCCASIONE SFILATE DI CARNEVALE 2010-01-29T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 44358 2010 35 "ATTIVAZIONE IN VIA SPERIMENTALE ALBO ON LINE E ACQUISTO SOFTWARE HALLEY ""MESSI NOTIFICATORI""" 2010-01-14T00:00:00 [STO]URP 44359 2010 34 ADESIONE ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA - INU - ANNO 2010 - LIQUIDAZIONE - EURO 650,00 2010-01-14T00:00:00 [STO]URBANISTICA 44360 2010 34 DIVIETO SOSTA E SENSO UNICO ALTERNATO VIA DELLE FORNACI DAL 8/02/2010 AL 12/02/2010 2010-01-29T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44361 2010 33 FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N. 1 DIPENDENTE SERVIZIO 3, SVILUPPO ECONOMICO E SOCIO-CULTURALE, AL V CONGRESSO NAZIONALE CISMAI: MAL-TRATTAMENTO ALL'INFANZIA IN ITALIA - EURO 120,00 2010-01-13T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 44362 2010 33 DIVIETO SOSTA VIA GALILEI DAL 3/02/2010 AL 18/02/2010 2010-01-29T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44363 2010 32 SERVIZIO DIREZIONE: INDIVIDUAZIONE DEL SOSTITUTO UNICO DEL DIRIGENTE E DEI RESPONSABILI DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE ANNO 2010. 2010-01-13T00:00:00 RECUPERO 44364 2010 32 RIMOZIONE RIFIUTI DEPOSITATI DAL SIG. SALIS A GRICIGNANO 2010-01-27T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 44365 2010 31 SANZIONE SUPERAMENTO LIMITI RUMORE A LUCHERINI DEL GRUPPO EDILE LUCHERINI SRL 2010-01-27T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 44366 2010 31 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PRESTAZIONE DI SERVIZI - 1^ IMPEGNO ANNO 2010 2010-01-12T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44367 2010 30 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010. 2010-01-12T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 44368 2010 30 APPLICAZIONE SANZIONE AL MORI DI PUBLIAMBIENTE PER SUPERAMENTO LIMITI RUMORE 2010-01-27T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 44369 2010 29 RIMOZIONE RIMORCHIO ABBANDONATO AL SIG. MINELLI RENATO 2010-01-27T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 44370 2010 29 ACQUISTO COPPE, TARGHE E PREMI DI RAPPRESENTANZA 1^ IMPEGNO DI SPESA EURO 216,00 2010-01-12T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 44371 2010 28 AFFIDAMENTO STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO PER INIZIATIVE CULTURALI PROGRAMMATE NEL PERIODO GENNAIO-MARZO 2010 (EURO 1.000,00) 2010-01-11T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 44372 2010 28 DIVIETO DI SOSTA VIA P. NELLI DA RABATTA DAL 3 AL 10/02/2010 2010-01-27T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44373 2010 27 DIVIETO SOSTA E SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA TRAVERSI DAL 3/02/2010 AL 9/02/2010 2010-01-26T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44374 2010 27 RIFACIMENTO DEL TETTO DELLA TORRETTA DEL CAMPO SPORTIVO ROMANELLI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCANDAGLINI M. E A. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 10.209,60 (IVA COMPRESA). 2010-01-11T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44375 2010 26 DIVIETO DI SOSTA E SENSO UNICO ALTERNATO VIALE KENNEDY DAL 4/02/2010 AL 15/02/2010 2010-01-26T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44376 2010 26 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 PARI A EURO 27.600,00 2010-01-11T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44377 2010 25 CONCESSIONE IN COMODATO DI NOVE OPERE IN CERAMICA DA PARTE DI SAMUELE MODI PER IL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI 2010-01-09T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 44378 2010 25 PROROGA ORD. 385/09 - AREA PEDONALE VIA PANANTI FINO AL 31/05/2010 2010-01-26T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44379 2010 24 SENSO UNICO ALTERNATO - VIA RABATTA - CINI NICOLA 2010-01-22T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44380 2010 24 PROMOZIONE DEI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E RIORGANIZZAZIONE DEL SUO PATRIMONIO - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ALL'UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA DEL MUGELLO (PRIMA TRANCHE DI EURO 4.060,00) 2010-01-09T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 44381 2010 23 XXX^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 10/13 GIUGNO 2010 2010-01-08T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 44382 2010 23 DIVIETO DI SOSTA VIA DEL POZZINO - SIET 2010-01-22T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44383 2010 22 PROROGA ORDINANZA N. 418/2009 - SIET 2010-01-22T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44384 2010 22 AFFIDAMENTO INCARICO PER RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE D.LGS. N. 81/2008, PER L'ANNO 2010, ALL'ING. RECAMI DI FIRENZE, PER EURO 7.440,00.= (TUTTO COMPRESO) 2010-01-08T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44385 2010 21 1^ IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO PER L'ANNO 2010, NEI CONFRONTI DELLA G.A.W.I. S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 2.000,00.= (IVA COMPRESA) 2010-01-08T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44386 2010 21 DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO PER CARNEVALE ANNO 2010 2010-01-21T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44387 2010 20 1^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 PER GETTONE DI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2, PER EURO 2.170,00.= 2010-01-08T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44388 2010 20 DA ANNULLARE 2010-01-21T00:00:00 RECUPERO 44389 2010 19 ISTITUZIONE DIVIET DI SOSTA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER SPETTACOLO TEATRALE 28 GENNAIO 2010-01-20T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 44390 2010 19 CORRISPETTIVI PER PARERI ARPAT ED ASL ANNO 2010 - 1^ IMPEGNO DI SPESA PER EURO 750,00.= 2010-01-08T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44391 2010 18 AFFIDAMENTO SERVIZIO FONIA FISSA ANNO 2010 - 1^ IMPEGNO DI SPESA (20243,88) 2010-01-07T00:00:00 [STO]ECONOMATO 44392 2010 18 DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE S. ANSANO 2010-01-20T00:00:00 [STO]URBANISTICA 44393 2010 17 DIVIETO DI SOSTA VIALE DELLA RESISTENZA - BALUARDI STEFANO 2010-01-19T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44394 2010 17 FORMAZIONE TELEFONICA A DISTANZA IN MATERIA DI PERSONALE: RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOC. PAIDEIA S.R.L. DI REGGIO EMILIA - EURO 900,00 2010-01-07T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 44395 2010 16 ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI BERNINI ROBERTO VERBALE 2152/L/09 2010-01-19T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44396 2010 16 "ABBONAMENTO BOLLETTINO ""INTERAZIONE"" SU FISCALE, PERSONALE, BILANCIO E ATTIVAZIONE ASSIST.TELEFONICA IN MATERIA PERSONALE (TASSAZIONE DEI REDDITI) CON LA SOC. INTERAZIONE S.R.L. - EURO 680,00" 2010-01-07T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 44397 2010 15 DIVIETO SOSTA VIALE DELLA RESISTENZA PER IL 20 E 21 GENNAIO 2010-01-16T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44398 2010 15 CONTRIBUTI PER ACQUISTO VEICOLI ECOLOGICI 2010-01-07T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 44399 2010 14 DIVIETO SOSTA VIA I MAGGIO 31 DAL 20/01 AL 20/07 2010-01-16T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44400 2010 14 COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SU LOCALI E IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00 2010-01-07T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 44401 2010 13 SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI D. LGS. 81/2008 E S.M.I. - IMPEGNO DI SPESA 1 SEMESTRE 2010 PER EURO 2.800,00 2010-01-05T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 44402 2010 13 SENSO UNICO ALTERNATO STRADA SAN CRESCI DAL 18 AL 22 GENNAIO 2010-01-12T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44403 2010 12 DIVIETO DI SOSTA VIA DEI MACELLI - PANCHETTI PINO 2010-01-11T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44404 2010 12 "AFFIDAMENTO GESTIONE DEL P.A.A.S., ATTIVATO PRESSO IL CENTRO D'INCONTRO, ALLE ASSOCIAZIONI ""BANCA DEL TEMPO-GIARDINO DELLE ORE"" E ""LIBERA ASSOCIAZIONI, NOMI E NUMERI CONTRO LE MAFIE""." 2010-01-05T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 44405 2010 11 RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE DIPENDENTI ANNO 2010: IMPEGNO DI SPESA - EURO 2.000,00 2010-01-05T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 44406 2010 11 DIVIETO DI SOSTA PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA - SIET 2010-01-11T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44407 2010 10 SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010. 2010-01-05T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 44408 2010 10 PROROGA ORDINANZA N. 389/2009 - ROCCHI GIORGIO 2010-01-11T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44409 2010 9 DIVIETO DI SOSTA BROCCHI - LUCHERINI ROBERTO 2010-01-11T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44410 2010 9 SPESE PER PARERI IGIENICO SANITARI - IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00 2010-01-04T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 44411 2010 8 SERVIZIO DI IGIENE URBANA SVOLTO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. PER I VARI IMMOBILI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 DI EURO 37.000,00.= (IVA COMPRESA) 2010-01-04T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44412 2010 8 DIVIETO DI ACCESSO VIA MONTEBELLO IL MARTEDI' 2010-01-11T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44413 2010 7 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 DI EURO 18.250,00.= (IVA COMPRESA) 2010-01-04T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44414 2010 7 DIVIETO DI SOSTA VIA GIOTTO/PIAZZA DANTE - DALLAI PIERO 2010-01-09T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44415 2010 6 DIVIETO DI SOSTA CASTELVECCHIO - TORRINI ROMANO 2010-01-09T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44416 2010 6 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010, DI EURO 116.400,00.= (IVA COMPRESA) 2010-01-04T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44417 2010 5 FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI STABILI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 DI EURO 97.800,00.= (IVA COMPRESA) 2010-01-04T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44418 2010 5 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA PIAZZA MARTIRI LIBERTA' PER SPETTACOLO TEATRALE 14/01 2010-01-09T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 44419 2010 4 COSTITUZIONE COMMISSIONE PER LA PRESELEZIONE DEL FUNZIONARIO AREA TECNICA E PROGETTUALE - CAT. D3 - PER IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO 2010-01-04T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 44420 2010 4 DIVIETO DI SOSTA VIA S. FRANCESCO E P.ZZA CASTELVECCHIO 18/01/2010 - F.LLI BRUNELLI S.A.S- 2010-01-07T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44421 2010 3 DIVIETO SOSTA VIA L. DA VINCI 18/01/2010 POWER RENT 2010-01-07T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44422 2010 3 LIQUIDAZIONE N. 20/10 DEL 14/12/2010 DELLA DITTA ELABORAZIONI E CONSULENZE SRL 2011-01-10T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 44423 2010 3 PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI. 2010-01-04T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 44424 2010 2 CANE MORSICATORE PRORP. CORSI A. 2010-01-04T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 44425 2010 2 MAURIZIO FUSINA 2011-01-18T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 44426 2010 2 CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010. 2010-01-04T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 44427 2010 2 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 593 DEL 07.12.2010 DELLA DITTA BARTALUCCI SAS DI EMPOLI - SBOBINATURA SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 02.12.2010 2010-12-28T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 44428 2010 1 SERVIZIO RICOVERO CANI RANDAGI ANNO 2011 2011-01-17T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 44429 2010 1 SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2010 - DITTA BARTALUCCI SAS - IMPEGNO SPESA - EURO 375,00= 2010-01-04T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 44430 2010 1 ISTITUZIONE SPAZIO INVALIDI RISERVATO N. 642/09 VIA TRAVERSI 97 2010-01-02T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44431 2010 1 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 593 DEL 07.12.2010 DELLA DITTA BARTALUCCI SAS DI EMPOLI - SBOBINATURA SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 02.12.2010 2010-12-28T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 44432 2010 0 LIQUIDAZIONE FATT. 16.656 /2010 IMEP PER FAM 2010 - EURO 3.208,44 2010-07-20T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 44433 2010 0 BBBBB 2010-03-16T00:00:00 [STO]AMMINISTRAZIONE 44434 2009 991 . 2010-09-10T00:00:00 RECUPERO 44435 2009 990 RIPARTIZIONE DIRITTI SEGRETERIA 1^ TRIMESTRE 2010 - LIQ. QUOTA 10% ALL'AG.NAZ.LE AUTON.ALBO SEGR.COM.LI. 2010-04-16T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 44436 2009 989 SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI CESSIONE CONVENZIONE. 2010-03-31T00:00:00 RECUPERO 44437 2009 988 NUMERO DA RIUTILIZZARE 2010-03-15T00:00:00 RECUPERO 44438 2009 987 NUMERO DA UTILIZZARE 2010-01-19T00:00:00 RECUPERO 44439 2009 986 NUMERO DA UTILIZZARE 2010-01-18T00:00:00 RECUPERO 44440 2009 985 NUMERO DA UTILIZZARE 2010-01-11T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44441 2009 984 DA UTILIZZARE 2010-01-05T00:00:00 RECUPERO 44442 2009 983 DA UTILIZZARE 2010-01-05T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 44443 2009 982 CONSOLIDAMENTO OPERE D'ARTE STRADALI 2^ STRALCIO - ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 90 DEL 29.01.2009 RELATIVA ALLA LIQUIDAZIONE QUOTA UGA PER SVOLGIMENTO GARA: EURO 1.867,10 2009-12-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44444 2009 981 PROROGA FINO AL 31.03.2010 INCARICO DI VIGILANZA ATTIVITA' CAVA DI CARDETOLE AL GEOLOGO DR. LUIGI PAOLI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.000,00 TUTTO COMPRESO. 2009-12-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44445 2009 980 INTERVENTI DI COMPL. IMPIANTO SPORTIVO DI SAGGINALE - AFFIDAMENTO ALL'ING. A. PAGLIAZZI DI CALENZANO (FI) INCARICO PER PROGETTO OPERE STRUTTURALI E RELATIVA D.L. PER UN IMPORTO DI E. 3.038,70 2009-12-31T00:00:00 RECUPERO 44446 2009 979 REVISIONE ED INTEGRAZIONE DELLE STRUMENTAZIONI PER CENTRO GIOVANI ED INFORMAGIOVANI-IMPEGNO DI SPESA(EURO 3.109,00=). 2009-12-31T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 44447 2009 978 GETTONI DI PRESENZA SEDUTE DELLA 1^ COMMISSIONE CONSILIARE - ANNO 2010 - IMPEGNO SPESA EURO 1627,50 2009-12-31T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 44448 2009 977 LAVORI DI PREPARAZIONE SOTTOFONDO STRADALE DI VIA S. MARTINO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA COSTRUZIONI EDIL METAL SRL PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 9.984,00 IVA COMPRESA. 2009-12-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44449 2009 976 RIPARTIZIONE DIRITTI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE DR. ALESSANDRO GRONCHI - PERIODO 1/10/2009 - 31/12/2009 - EURO 616,02= 2009-12-31T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 44450 2009 975 TIROCINIO FORMATIVO DI BAICCHI ALESSANDRA PRESSO IL NIDO D'INFANZIA DI VIA CURIEL NELL'ANNO EDUCATIVO 2009-2010. 2009-12-31T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 44451 2009 974 CONTRIBUTO ALLA CONFESERCENTI FIRENZE PER IL MERCATINO INTERNAZIONALE NATALIZIO -IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00 2009-12-31T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 44452 2009 973 ESENZIONE VARI SERVIZI (MENSA SCOLASTICA - ASILO NIDO - TRASPORTO SCOLASTICO) - APPROVAZIONE (EURO 38.741,00=). 2009-12-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 44453 2009 972 ACQUISTO GIOCHI E STRUMENTI PER I NIDI D'INFANZIA-IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.984,00=). 2009-12-31T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 44454 2009 971 TRASFERIMENTO FONDI GESTIONE ASSOCIATA AL BILANCIO DEL COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO - EURO 19.972,11 2009-12-31T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44455 2009 970 CONTRIBUTO ALL'ASS. TARTUFAI DEL MUGELLO PER XIV MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00 2009-12-30T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 44456 2009 969 SPESE CONTRATTUALI PER BOLLI REGISTRAZIONI TRASCRIZIONI, PUBBLICAZIONI E SPESE NOTARILI - IMPEGNO SPESA ANNO 2010 - EURO 2.000,00 2009-12-30T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 44457 2009 968 RIMBORSO SPESE ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA DI IMPORTO SUPERIORE AD EURO 500.000,00 - LIQUIDAZIONE PER EURO 3.555,70 2009-12-30T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44458 2009 967 INSERIMENTI TERAPEUTICI ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA. 2009-12-30T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 44459 2009 966 ASSISTENZA DOMICILIARE DI BASE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010. 2009-12-30T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 44460 2009 965 INTERVENTI DI RIPARAZIONE MANUTENTIVA ALLE ATTREZZATURE DELLA MENSA SCOLASTICA - ULTIMO IMPEGNO DI SPESA 2009-12-30T00:00:00 [STO]AMMINISTRAZIONE 44461 2009 964 MIGLIORAMENTO SISMICO, RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA COLLODI - LIQUIDAZIONE QUOTA ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI PER EURO 250,00. 2009-12-30T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44462 2009 963 IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2010 (EURO 36820,32) 2009-12-29T00:00:00 [STO]ECONOMATO 44463 2009 962 VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI GENNAIO/MARZO 2010 (EURO 664,68) 2009-12-29T00:00:00 RECUPERO 44464 2009 961 IMPEGNO DI SPESA POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2010 (EURO 1498,68) 2009-12-29T00:00:00 [STO]ECONOMATO 44465 2009 960 PROROGA INCARICO ADDETTO STAMPA DR. JOHNNY TAGLIAFERRI 2009-12-29T00:00:00 RECUPERO 44466 2009 959 ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO - ULTIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 400,00 2009-12-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44467 2009 958 "IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 - 3^ COMMISSIONE CONSILIARE ""CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI""." 2009-12-29T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 44468 2009 957 IMPEGNO DI SPESA PER IMMOBILI DA DESTINARE A SOLUZIONI ABITATIVE TEMPORANEE PER PAGAMENTO UTENZE. 2009-12-29T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 44469 2009 956 TRASPORTO SOCIALE ANNO 2009 - 1^ IMPEGNO DI SPESA. 2009-12-29T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 44470 2009 955 NUOVA STRADA COMUNALE DI INNESTO S.S. 302 E VICINALE DEL MULINACCIO - DEPOSITO ALLA CASSA DD. PP. DELLE INDENNITA' DEFINITIVE NON ACCETTATE PER EURO 10.249,62 2009-12-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44471 2009 954 MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO/MARZO 2010. 2009-12-28T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 44472 2009 953 MANUTENZIONE ADDOLCITORI DELLE MENSE COMUNALI ANNO 2010 - 1^ IMPEGNO DI SPESA PER EURO 550,00.= 2009-12-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44473 2009 952 MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI E MONTASCALE NEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2010 - 1^ IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.203,47.= 2009-12-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44474 2009 951 MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2010 - 1^ IMPGNO DI SPESA PER EURO 1.270,00.= 2009-12-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44475 2009 950 SMALTIMENTO FOSSE BIOLOGICHE DEGLI STABILI COMUNALI ANNO 2010 - 1^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00.= 2009-12-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44476 2009 949 ACQUISTO PNEUMATICI E PRESTAZIONE DI SERVIZI ATTINENTI PER L'ANNO 2010 - 1^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.850,00.= 2009-12-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44477 2009 948 MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2010 - 1^ IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.300,00.= (IVA COMPRESA) 2009-12-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44478 2009 947 FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2010 - 1^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.000,00.= 2009-12-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44479 2009 946 ACQUISTO AUTOCARRO BREMACH BRICK 4 X 4 A SERVIZIO DEL CANTIERE COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENZO FALLANI E C. SNC DI FIRENZE PER EURO 27.000,00 (IVA COMPRESA) 2009-12-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44480 2009 945 CONTRIBUTO A.S.D. FORTIS JUVENTUS 1909 PER CELEBRAZIONI CENTENARIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 2.580,00 2009-12-28T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 44481 2009 944 INTERVENTI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO DI SAGGINALE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI EURO 125.000,00 2009-12-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44482 2009 943 APPROVAZIONE PER TRATTATIVA PRIVATA DELL'AFFIDAMENTO DEL SEVIZIO DI GESTIONE DEL CARTACEO, DELLA POSTALIZZAZIONE E DELLE PROCEDURE CONNESSE RELATIVE AI VERBALI CDS - ANNI 2010-2011-2012 - EURO 75.000,00 2009-12-24T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44483 2009 942 6^ IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO (EURO 804,20) 2009-12-23T00:00:00 [STO]ECONOMATO 44484 2009 941 ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI (EURO 13362,50) 2009-12-23T00:00:00 [STO]ECONOMATO 44485 2009 940 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE, FONDO EX ARTT. 31 E 32 C.C.N.L. 22.01.2004: QUANTIFICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - EURO 360.767,91 2009-12-23T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 44486 2009 939 RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI PER MISSIONI: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - EURO 1.000,00 2009-12-23T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 44487 2009 938 RETRIBUZIONE RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2009: IMPEGNO DI SPESA - EURO 9.079,52 2009-12-22T00:00:00 [STO]PERSONALE 44488 2009 937 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2009: RIDETERMINAZIONE FONDO EX ARTT. 31 E 32 C.C.N.L. 22.01.2004 E FONDO PER LO STRAORDINARIO - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 456.440,08 2009-12-22T00:00:00 [STO]PERSONALE 44489 2009 936 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTROSIEMM SRL DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 1.600,00 (IVA COMPRESA) 2009-12-22T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44490 2009 935 ACQUISTO CLORURO DI SODIO PER LA SICUREZZA DELLE STRADE IN CASO DI PRECIPITAZIONI NEVOSE DALLA DITTA MIDA SAS DI BOLOGNA PER EURO 1.422,00 (IVA COMPRESA). 2009-12-22T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44491 2009 934 LIQUIDAZIONE QUOTA RESIDUA ANNO 2009 ALL'AUTORITA' ATO TOSCANA CENTRO: EURO 4.360,92 2009-12-22T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44492 2009 933 CONFERIMENTO INCARICO AL NOTAIO MARIO PICCININI DI FIRENZE PER STIPULA CONTRATTI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 (IVA COMPRESA). 2009-12-22T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44493 2009 932 "MINORE IN COMUNITA' EDUCATIVA ""IL MANDORLO"" - IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA EDUCATIVA." 2009-12-21T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 44494 2009 931 GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI PER SEDUTE CONSIGLIO E INDENNITA' PRESIDENTE - ANNO 2010 - EURO 13.020,00 2009-12-21T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 44495 2009 930 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI - ULTIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 7.028,07 (IVA COMPRESA). 2009-12-21T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44496 2009 929 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI - ANNO 2010 EURO 97.085,16= 2009-12-21T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 44497 2009 928 CONTRIBUTO ALLA G.S. EMILIA PER SETTIMANA CICLISTICA INTERNAZIONALE DI COPPI E BARTALI- IMPEGNO DI SPESA 13.000,00 EURO 2009-12-21T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 44498 2009 927 SPALATURA NEVE DI ALCUNE STRADE COMUNALI ED AREE VARIE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 3.000,00 (IVA COMPRESA). 2009-12-21T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44499 2009 926 RIMBORSO SPESE ALLA PROVINCIA DI FIRENZE PER UTENZE IMMOBILE DI VIA CAIANI (CENTRO UNICO DI COTTURA) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009. 2009-12-21T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 44500 2009 925 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 13^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009. 2009-12-21T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 44501 2009 924 AGGIORNAMENTO DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA 2009-12-18T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 44502 2009 923 ASSISTENZA HARDWARE ANNO 2010 - EURO 5.760,00= 2009-12-18T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 44503 2009 922 DESIGNAZIONE AMMINISTRATORE DI SISTEMA 2009-12-18T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 44504 2009 921 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO SISTEMISTICO ANNO 2010 A TD GROUP S.P.A. - EURO 7.920,00= 2009-12-18T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 44505 2009 920 6^RENDICONTO SPESE ECONOMALI PERIODO 27.11.2009/18.12.2009 (EURO 6976,17) 2009-12-18T00:00:00 [STO]ECONOMATO 44506 2009 919 MODIFICA IMPEGNO DI SPESA DETERMINA N. 192 DELL'11.3.09 PER ACQUISTO GPL E MATERIALE DI CONSUMO FORO BOARIO 2009-12-18T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 44507 2009 918 ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE E CANONI DI MANUTENZIONE PROGRAMMI ANNO 2010 - EURO 38.013,14= 2009-12-18T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 44508 2009 917 NOLEGGIO ATTREZZATURA TOPOGRAFICA DALLA DITTA FARAD S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 432,00.= DA UTILIZZARSI PER L'UFF. TECNICO OO.PP. 2009-12-18T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44509 2009 916 "PROGETTO ""BUS IN PIAZZA"" ANNO 2009 - IMPEGNO DI SPESA." 2009-12-18T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 44510 2009 915 PROCEDIMENTO PENALE IN APPELLO NEI CONFRONTI DI CAVET E ALTRI - AVV. BEVACQUA ROSARIO - IMPEGNO SPESA EURO 1.693,62= 2009-12-18T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 44511 2009 914 "CAMPAGNA REGIONALE DI PROMOZIONE DELLE BIBLIOTECHE ""MA DOVE? IN BIBLIOTECA"" - TERZO IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA (EURO 22.123,20)" 2009-12-17T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 44512 2009 913 LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCANDAGLINI M. E A. SNC DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 1.560,00 (IVA COMPRESA) 2009-12-17T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44513 2009 912 "PROGETTO ""FAI"" - SALDO STRAODINARIO ANNO 2007." 2009-12-17T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 44514 2009 911 "INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLA SCUOLA MATERNA ""ARCOBALENO"" DI VIA CADUTI DI MONTELUNGO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCANDAGLINI M. E A. SNC DI BORGO SAN L. PER E. 1.850,00 IVA COMPRESA" 2009-12-17T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44515 2009 910 RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E ACQUISTO PERIODICI (EURO 1.000,00) 2009-12-17T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 44516 2009 909 LIQUIDAZIONE FATTURA MARCEGAGLIA FAM 2009 - EURO 447,86 2009-12-17T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 44517 2009 908 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DI VILLA PECORI GIRARLDI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA ICAT SRL PER EURO 5.682,00 IVA COMPRESA. 2009-12-17T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44518 2009 907 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2010- IMPEGNO DI SPESA 1^ SEMESTRE. 2009-12-17T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 44519 2009 906 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI MENSA SCOLASTICA - RIDISTRIBUZIONE SPESA AI FORNITORI ANNO 2009. 2009-12-17T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 44520 2009 905 RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E MARCIAPIEDI CENTRO STORICO: 2^ STRALCIO - LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI DELL'INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE AI SENSI DEL D. LGS. N. 163/2006 DI EURO 6.688,97 2009-12-17T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44521 2009 904 "REALIZZAZIONE GIORNALE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ""COMUNE NOTIZIE"" ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA" 2009-12-17T00:00:00 [STO]URP 44522 2009 903 ACQUISTO PRODOTTI MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DALLA DITTA ANTICA EDICOLA DI BORGO SAN LORENZO - ORDINATIVO N. 8/09 (EURO 2.000,00) 2009-12-17T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 44523 2009 902 RIMBORSO ASSENZE RETRIBUITE AMMINISTRATORI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA EURO 2.600,00= 2009-12-16T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 44524 2009 901 ATTO CITAZIONE TRIBUNALE FI - SIG. LORINI ABRAMO PER RIVALUTAZIONE MONETARIA INDENNITA' ESPROPRIO - SENT.N. 3121/2008 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO - AVV. CECCHI EURO 8.560,60 2009-12-16T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 44525 2009 900 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE CONSULENZA E SUPPORTO ESPLETAMENTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO - L.R. 1/2003 - 1^ SEMESTRE 2010 - EURO 1.500,00 2009-12-16T00:00:00 [STO]URBANISTICA 44526 2009 899 INTERVENTI DI REALIZZAZIONE FOGNATURA, RIFACIMENTO P.I. E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN VIA S. DONATO A POLCANTO - LIQ. AI DIPENDENTI INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE DI E. 1.307,15 2009-12-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44527 2009 898 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI TRE PISTOLE WALTHER P99 CALIBRO 9X21 PER PERSONALE COMANDO P.M. - EURO 1.818,60 2009-12-16T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44528 2009 897 TASSA PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PRODOTTI DALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 A FAVORE DI PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI PER E. 19.212,00 (IVA COMPRESA). 2009-12-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44529 2009 896 SENTENZA GIUDICE DI PACE DI BORGO SAN LORENZO N. 407/09 - LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE SIG. BERARDI ROCCO - EURO 687,89 2009-12-16T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44530 2009 895 EROGAZIONE CONTRIBUTO A SALDO ALLA DIREZIONE DIDATTICA DIBORGO SAN LORENZO (EURO 317,15) 2009-12-15T00:00:00 [STO]ECONOMATO 44531 2009 894 IMPEGNO SPESA PER CONGUAGLIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2009 (EURO1075,21) 2009-12-15T00:00:00 [STO]ECONOMATO 44532 2009 893 IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2009 (EURO 13449,30) 2009-12-15T00:00:00 [STO]ECONOMATO 44533 2009 892 "MIGLIORAMENTO SISMICO, RISTRUTTURAZIONE E AMPL. SCUOLA MATERNA ""COLLODI"" DI VIA A. MORO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000" 2009-12-15T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44534 2009 891 GIORNATA SEMINARIALE DI FORMAZIONE SU D.LGS. 150/2009 RIFORMA DEL PUBBLICO IMPIEGO - IMPEGNO DI SPESA (EURO 2500,00) 2009-12-15T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 44535 2009 890 ATTO CITAZIONE TRIBUNALE DI FIRENZE SIG. AVENI CARLA - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE AVV. ELISABETTA LEONE 2009-12-15T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 44536 2009 889 GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI PER SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE E INDENNITA' PRESIDENTE - ANNO 2009 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA EURO 1.627,50= 2009-12-14T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 44537 2009 888 GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE 1^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE E CONFERENZA CAPIGRUPPO ANNO 2009 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA EURO 1.627,50= 2009-12-14T00:00:00 RECUPERO 44538 2009 887 AFFIDAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA RCA AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2010 (EURO 21.291,89) 2009-12-14T00:00:00 [STO]ECONOMATO 44539 2009 886 INCARICHI ESTERNI: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLO STUDIO ASSOCIATO AVV.TO NARESE - EURO 2.654,56 2009-12-14T00:00:00 [STO]PERSONALE 44540 2009 885 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AL SEGRETARIO SEC PER LE SEDUTE DELLA COMMISSIONE CIRCONDARIALE ELETTORALE - ANNI 2008 E 2009 2009-12-14T00:00:00 [STO]ANAGRAFE 44541 2009 884 MANUTENZIONE BENI DI PROPRIETA' COMUNALE - APPROVAZIONE ELENCO FORNITORI DI BENI E SERVIZI PER L'ANNO 2010 2009-12-14T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44542 2009 883 IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA TANI SERVICE DI BORGO SAN LORENZO, PER RIPARAZIONE MEZZO SINISTRATO DEI SERVIZI CIMIERIALI, PER EURO 2.869,93.= (IVA COMPRESA) 2009-12-14T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44543 2009 882 ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 8^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 21.585,00 (IVA INCLUSA). 2009-12-11T00:00:00 [STO]UFFICIO TECNICO 44544 2009 881 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 - SERVIZIO ECONOMATO (EURO 6999,30) 2009-12-10T00:00:00 [STO]ECONOMATO 44545 2009 880 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO - 7^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 6.500,00 IVA INCLUSA. 2009-12-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44546 2009 879 INSERIMENTI TERAPEUTICI - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA DICEMBRE 2009. 2009-12-10T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 44547 2009 878 SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - TRASFERIMENTO COMPETENZE ECONOMICHE PER LA GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2009 - 4^ IMPEGNO DI SPESA. 2009-12-10T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 44548 2009 877 "CAMPAGNA REGIONALE DI PROMOZIONE DELLE BIBLIOTECHE ""MA DOVE? IN BIBLIOTECA"" - SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA (EURO 3.352)" 2009-12-10T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 44549 2009 876 APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE SELEZIONE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME ISTR. EDUCATORE ASILO NIDO - CAT. C - PER IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO 2009-12-10T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 44550 2009 875 RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA PER L'ANNO 2010 RELATIVA ALLE OPERE ESPOSTE NEL MUSEO CIVICO DELLA MANIFATTURA CHINI (EURO 3.512,72) 2009-12-10T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 44551 2009 874 "CORRESPONSIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA 2009 ALL'ASSOCIAZIONE ""TERRE DI TOSCANA"" (EURO 2.700,00)" 2009-12-10T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 44552 2009 873 3^IMPEGNO 2009 PER SPESE TELEFONICHE (EURO 3342,67) 2009-12-09T00:00:00 [STO]ECONOMATO 44553 2009 872 IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI DUE MEZZI COMUNALI C/O LA DITTA TANI SERVICE DI BORGO SAN LORENZO, PER COMPLESSIVI EURO 3.271,46.= (IVA COMPRESA) 2009-12-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44554 2009 871 ULTERIORI PUNTUALIZZAZIONI IN TEMA DI ADEGUAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE DELL'ENTE, DOTT. ALESSANDRO GRONCHI- RIF. D.D. 860 DEL 03/12/2009 2009-12-07T00:00:00 RECUPERO 44555 2009 870 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2009 - IMPEGNO DI SPESA. 2009-12-07T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 44556 2009 869 "LIQUIDAZIONE 2^ QUOTA ANNO 2009 ALLA COOP DELLA CASA S.C.E. DI FIRENZE, PER L'ACQUISTO DI EDIFICIO POLIFUNZIONALE ""CENTRO DIREZIONE / SERVIZI ALLA PERSONA"", PER EURO 128.400,00.=" 2009-12-07T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44557 2009 868 "SCUOLA COMUNALE DI MUSICA ""MARCO DA GAGLIANO"" - APPROVAZIONE DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA E IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA' DIDATTICHE A.S. 2009-2010 (EURO 19.000)" 2009-12-04T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 44558 2009 867 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 12^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009. 2009-12-04T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 44559 2009 866 INSERZIONE PUBBLICITARIA GUIDA VERDE TOSCANA - IMPEGNO DI SPESA 720,00 2009-12-04T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 44560 2009 865 SINISTRO STRADALE DEL 07.07.09 - RIPARAZIONE ESCAVATORE LIBRA MAT. 592303 DI PROPRIETA' DELLA DITTA SPOGLIANTI DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 2.478,00 (IVA COMPRESA) 2009-12-04T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44561 2009 864 MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2009 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 386,40.= (IVA COMPRESA) 2009-12-04T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44562 2009 863 IMPEGNO DI SPESA PER LA RIMOZIONE RIFIUTI IN CEMENTO AMIANTO ABBANDONATI IN VIA FAENTINA LOC. CERCINGOLI, DA EFFETTUARSI DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. PER EURO 600,00.= (TUTTO COMPRESO) 2009-12-04T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44563 2009 862 CONTRIBUTI PER ACQUISTO VEICOLI ECOLOGICI 2009-12-03T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 44564 2009 861 APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO DI SPEC. IN AMBIENTE E SCIENZE DELLA TERRA - CAT. D1 - PER IL COMUNE DI FIRENZUOLA (EURO 7,73) 2009-12-03T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 44565 2009 860 CORRESPONSIONE INDENNITA' DI POSIZIONE A FAVORE DEL SEGRETARIO GENERALE: ADEMPIMENTI EX ART. 41, COMMA 5, CCNL 16/05/2001, AREA SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI - EURO 6.399,88 2009-12-03T00:00:00 [STO]PERSONALE 44566 2009 859 I.C.I. RIMBORSO SANTELLI VETRI SNC (4.426,00) 2009-12-03T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 44567 2009 858 SOFTWARE PER LA GESTIONE PROGETTI ELABORATO DALLA DITTA DR. WOLF DI FIRENZE - AFFIDAMENTO INCARICO PER SVILUPPO NUOVE FUNZIONALITA' PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 2.500,00 OLTRE IVA 2009-12-02T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44568 2009 857 "CONTRIBUTO AL ""COMITATO VIA LEONARDO DA VINCI"" PER INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE - IMPEGNO DI SPESA 1.000,00 EURO" 2009-12-01T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 44569 2009 856 "CONTRIBUTO AL ""COMITATO NEL BORGO"" PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00" 2009-12-01T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 44570 2009 855 RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE DIA NN. 4366 E 4367 PER MANCATA REALIZZAZIONE OPERE - EURO 11.253,05 2009-12-01T00:00:00 [STO]URBANISTICA 44571 2009 854 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL TETTO DI VILLA PECORI GIRALDI - LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA EMMEA DI MAZZOCCA A. CON MAGGIORE SPESA DI E. 2.079,96 (IVA COMPRESA) 2009-12-01T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44572 2009 853 I.C.I. RIMBORSO LAPI LUIGI (554,00) 2009-12-01T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 44573 2009 852 SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.253,93 QUALE QUOTA A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER L'ANNO 2009. 2009-12-01T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44574 2009 851 RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 222/2009 E LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO PRODOTTI MULTIMEDIALI 2009-11-27T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 44575 2009 850 "ACQUISTO N. 268 COPIE DEL VOLUME ""LAVORAVO ALLA TODT"" IN PUBBLICAZIONE PRESSO LA CASA EDITRICE PROTAGON (EURO 1.500)" 2009-11-27T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 44576 2009 849 RESTITUZIONE ALLA SIG.RA FULIOTTI MONICA DELLA SOMMA DI 438,99 VERSATA PER ACQUISTO DI N. 2 OSSARIETTI 2009-11-27T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44577 2009 848 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA -IMPEGNO DI SPESA EURO 5.760,00 2009-11-26T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 44578 2009 847 5^ RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2009 -PERIODO 21.08.2009/25.11.2009 (EURO 13470,93) 2009-11-26T00:00:00 [STO]ECONOMATO 44579 2009 846 "MIGLIORAMENTO SISMICO, RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA ""COLLODI"" IN VIA A. MORO - MODIFICA ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. 75/2009: RIAPPROVAZIONE DI ALCUNI ELABORATI TECNICI" 2009-11-26T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44580 2009 845 RICHIESTA DI UTILIZZO DEL MARCHIO REMIDA ALL'ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. 2009-11-26T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 44581 2009 844 "COMPLETAMENTO PERCORSO FORMATIVO "" DOCUMENTAZIONE PER LA CONTINUITA' EDUCATIVA"" PER IL PERSONALE DOCENTE ASILO NIDO-IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.100,00=)." 2009-11-26T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 44582 2009 843 L.R. 32/2002 - PROGETTI INTEGRATI DI AREA - TRASFERIMENTO QUOTA PARTE ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO. 2009-11-26T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 44583 2009 842 NOMINA DEL SIG. SORIANI ANDREA, O.A.S. MECCANICO, QUALE SOSTITUTO DEL RESPONSABILE DEL CANTIERE COMUNALE E DELEGA AL SIG. FIORAVANTI GIACOMO DI MANSIONI IN MATERIA DI PERSONALE. 2009-11-26T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44584 2009 841 "C.E. ""IL MANDORLO"" - PROROGA INSERIMENTO MINORE G.L. - IMPEGNO DI SPESA." 2009-11-26T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 44585 2009 840 "C.E. ""IL MANDORLO"" - PROROGA INSERIMENTO MINORE H.A. - IMPEGNO DI SPESA." 2009-11-26T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 44586 2009 839 TIROCINIO FORMATIVO PRESSO IL NIDO D'INFANZIA DI VIA CURIEL DI VALERI CLAUDIA NELL'ANNO EDUCATIVO 2009-2010. 2009-11-25T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 44587 2009 838 ADEGUAMENTO STRUTTURALE CON AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA - LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI INCENTIVO ALLA PROG. AI SENSI ART. 92, C. 5 E 6, DEL D.LGS. N. 163/2006 (EURO 6.825,00) 2009-11-25T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44588 2009 837 APPROVAZIONE ELENCO COMUNALE DEGLI AVVOCATI 2009-11-25T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 44589 2009 836 SOSTITUZIONE PALO ILLUMINANTE STRADALE POSTO IN VIALE DELLA RESISTENZA DANNEGGIATO DA SINISTRO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI BORGO S. L. PER EURO 2.868,00 IVA INCLUSA. 2009-11-25T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44590 2009 835 SENTENZA GIUDICE DI PACE DI BORGO SAN LORENZO N. 12/2009 - LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE DITTA STUDIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - IMPORTO EURO 108,40 2009-11-24T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44591 2009 834 CONTRIBUTO AD A.S. ARTISTICA MUGELLO PER ORGANIZZAZIONE FESTA DI COREAOGRAFIA - IMPEGNO DI SPESA EURO 200 2009-11-24T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 44592 2009 833 ADEGUAMENTO STRUTTURALE CON AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA - LIQUIDAZIONE FINALE ALL'ARCH. MARTIN RUSSANO DI SESTO F.NO PER INCARICO DI COORD. PER LA SICUREZZA : EURO 7.222,96 2009-11-24T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44593 2009 832 APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ING. FIORENTINI PER RIPARAZIONE MACCHINA LAVAPAVIMENTI IN DOTAZIONE AL PALAZZETTO DELLO SPORT 2009-11-24T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 44594 2009 831 RIFACIMENTO IMPIANTO DI P.I. IN VIA GUIDO ROSSA - IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO PLAFONIERE DALLA DITTA IMEP S.P.A. DI PRATO (PO) PER EURO 4.786,90 (IVA COMPRESA). 2009-11-24T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44595 2009 830 ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LA DITTA GIORGIO GIORGI DI CALENZANO - ORD. N. 7/09 (EURO 2.500,00) 2009-11-24T00:00:00 RECUPERO 44596 2009 829 ATTRIBUZIONE FONDI URBANIZZAZIONE SECONDARIA ANNO 2008 - CHIESE E CENTRI CIVICI E SOCIALI - L.R. 1/2005 - EURO 44.067,05 2009-11-24T00:00:00 [STO]URBANISTICA 44597 2009 828 """FESTA DELLA TOSCANA"" - ANNO 2009 - IMPEGNO SPESA EURO 800,00" 2009-11-23T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 44598 2009 827 ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO FASTBOOK SPA - ORDINATIVO N 6/09 (EURO 2.374,50) 2009-11-23T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 44599 2009 826 SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA INSTALLATA PRESSO L'IMMOBILE DI VIALE IV NOVEMBRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CLIMA CENTER DI FIRENZE PER UNA SPESA DI EURO 660,00 IVA COMPRESA. 2009-11-23T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44600 2009 825 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TETTO DELL'IMMOBILE POSTO IN RONTA E SEDE DELLA PRO LOCO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.440,00 (COMPRESO IVA) PER ACQUISTO MATERIALI. 2009-11-23T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44601 2009 824 INTERVENTO URGENTE PER S.A. - IMPEGNO DI SPESA 2009-11-20T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 44602 2009 823 AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER TITOLI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME ISTRUTTORE EDUCATORE ASILO NIDO - CAT. C - PER IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO 2009-11-19T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 44603 2009 822 IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCIAMENTO E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA SACCO E VANZETTI, DA ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A., PER EURO 1.700,00.= (TUTTO COMPRESO) 2009-11-19T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44604 2009 821 RIPARAZIONE RIPETITORE PRESSO LA POSTAZIONE DI MONTE SENARIO - IMPORTO EURO 960,00 2009-11-19T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44605 2009 820 BORSE DI STUDIO A.S. 2007/08 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A BENEFICIARIO. 2009-11-18T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 44606 2009 819 RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E MARCIAPIEDI CENTRO STORICO - 2^ STRALCIO - APPROVAZIONE C.R.E. E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO E C. S.N.C. DI SANTA SOFIA (FC). 2009-11-18T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44607 2009 818 "RISTRUTT.NE ED AMPLIAM.TO SCUOLA MATERNA ""COLLODI"" - AFF.TO INCARICO COORDINATORE SICUREZZA INFA SE DI ESECUZIONE AL GEOM. ALBERTO VENNI DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR), PER EURO 5.616,00 (TUTTO COMPRESO)" 2009-11-17T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44608 2009 817 "RISTRUTT.NE ED AMPLIAM.TO SCUOLA MATERNA ""COLLODI"" IN VIA A. MORO - AFF.TO INCARICO PER OTTENIMENTO DEL C.P.I. RELATIVO ALLA CENTRALE TERMICA ALL'ING. ANDREA GUIDOTTI DI B.S.L. PER EURO 1.101,60.= (TUTTO COMPRESO)" 2009-11-17T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44609 2009 816 CENTENARIO NASCITA MARIO BINI - IMPEGNO DI SPESA PER GIORNATA DI STUDIO E MOSTRA DOCUMENTARIA (EURO 1.000,00) 2009-11-17T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 44610 2009 815 "CONCERTO GOSPEL ""A GOSPEL NIGHT"" AL TEATRO GIOTTO DI BORGO SAN LORENZO IL 3 DICEMBRE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.216,00)" 2009-11-17T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 44611 2009 814 ADEGUAMENTO STRUTTURALE CON AMPL. SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA - APPR. PERIZIA FINALE IN SEGUITO ALLA REALIZZAZIONE DI LAVORI INDIFFERIBILI ED URGENTI E NUOVO Q.E. DI EURO 1.213.554,95 2009-11-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44612 2009 813 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 11^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009. 2009-11-16T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 44613 2009 812 LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE SISTEMA TOSCANA ANNO 2008 - EURO 2.000,00= 2009-11-14T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 44614 2009 811 IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE SISTEMA TOSCANA ANNO 2009 - EURO 2.000= 2009-11-14T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 44615 2009 810 IMPEGNO QUOTA PARTECIPAZIONE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI PRESSO COMUNITA' MONTANA MUGELLO, ANNO 2009 - EURO 29.877,79= 2009-11-14T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 44616 2009 809 ACQUISTO N. 1 TERMINALE RILEVAMENTO PRESENZE PER LA SEDE DELL'ASILO NIDO (SAGGINALE) DA PARTE DI HALLEY TOSCANA - EURO 1.086,00= 2009-11-14T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 44617 2009 808 ASSISTENZA SISTEMISTICA ON-SITE: INCREMENTO ORE DA PARTE DI TD GROUP S.P.A. - EURO 3.366,00= 2009-11-14T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 44618 2009 807 "ADESIONE AL CONTRATTO APERTO DI REGIONE TOSCANA ""PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN SERVIZIO DI TRASPORTO DATI E SICUREZZA PER LA RETE TELEMATICA REGIONALE TOSCANA""" 2009-11-13T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 44619 2009 806 CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI S. STEFANO A GREZZANO PER GESTIONE AMBULATORIO - ANNO 2009 2009-11-13T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 44620 2009 805 ELEZIONI PRIMARIE REGIONALI 13/12/2009 - INDIVIDUAZIONE SEZIONI ELETTORALI E APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA 2009-11-13T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 44621 2009 804 RIMBORSO COSTO COSTRUZIONE DIA N. 3547 RECUPERO COMPLESSO IMMOBILIARE VILLA LE FONTI - CONTRIBUTO NON DOVUTO - EURO 3.091,60 2009-11-13T00:00:00 [STO]URBANISTICA 44622 2009 803 ELEZIONI PRIMARIE REGIONALI 13/12/2009 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO (EURO 5.000) 2009-11-13T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 44623 2009 802 FORMAZIONE PER GESTORI REMIDA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.178,00=) 2009-11-12T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 44624 2009 801 "CAMPAGNA REGIONALE DI PROMOZIONE DELLE BIBLIOTECHE ""MA DOVE? IN BIBLIOTECA."" - IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DELLA PRIMA PARTE DEL PROGRAMMA (EURO 5.820,40)" 2009-11-12T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 44625 2009 800 PROGETTO RE.MI.DA. , OPERE DI RECUPERO PER REALIZ.NE LABORATORI DIDATTICI - APPROVAZIONE VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI ED AUMENTO Q.E. (EURO 181.000,00) 2009-11-12T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44626 2009 799 AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO AL DI FUORI DELLA PUBBLICA FOGNATURA PER UTENZE DOMESTICHE. MODIFICA PROCEDURA 2009-11-12T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 44627 2009 798 COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA RIAPERTURA DI UNA SCUOLA IN ABRUZZO, IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA PARTE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PARI AD EURO 2.594,00.= 2009-11-12T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44628 2009 797 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE, CORSE SCOLASTICHE - APPROVAZIONE PROGRAMMA DI ESERCIZIO ANNUALE - A.S. 2009/10. 2009-11-12T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 44629 2009 796 GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE: CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ISP.P.M. MARCO BAMBI PER SERVIZIO RESO PRESSO PALAZZUOLO SUL SENIO (RIMBORSO) - EURO 1.032,90 2009-11-11T00:00:00 [STO]PERSONALE 44630 2009 795 I.C.I. RIMBORSO CAPIROSSI OLIVIERO (10.938,00) 2009-11-11T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 44631 2009 794 RIMBORSO PER VERBALE PAGATO DUE VOLTE DAL SIG. CHECCHI GIULIO - IMPORTO EURO 165,22 2009-11-11T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44632 2009 793 RESTITUZIONE QUOTA DEL FONDO ASSOCIATIVO DELLA CONVENZIONE AI COMUNI DI FIRENZUOLA E VICCHIO E ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO - EURO 4000,00 2009-11-11T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44633 2009 792 FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N. 1 DIPENDENTE U.P.A. A GIORNATA FORMATIVA PAIDEIA, IN TEMA DI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E NOVITA' NORMATIVE - EURO 306,00 2009-11-10T00:00:00 [STO]PERSONALE 44634 2009 791 SMALTIMENTO BINDER DI VIA SAN MARTINO DALLA DITTA S.P.M. DI SCARPERIA, IMPEGNO DI SPESA DI EURO 700,00.= (COMPRESO IVA) 2009-11-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44635 2009 790 IMPEGNO DI SPESA INCARICO STUDIO ASSOCIATO AVVOCATO NARESE - EURO 6.120,00 2009-11-10T00:00:00 [STO]PERSONALE 44636 2009 789 CONCESSIONE BENEFICI LEGGE 104/92 AL DIPENDENTE SIG. ANTONINO FIGURA. 2009-11-10T00:00:00 [STO]PERSONALE 44637 2009 788 APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA' PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - CAT. B3 - PRESSO IL COMUNE DI FIRENZUOLA 2009-11-10T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 44638 2009 787 CONTRIBUTO ALL'ASS. MONDO SENZA GUERRE PER MARCIA MONDIALE PER LA PACE E LA NONVIOLENZA - IMPEGNO DI SPESA EURO 220,00 2009-11-10T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 44639 2009 786 ATTRIBUZIONE SOMMA A TITOLO DI PREMIO STAGE E RIMBORSO SPESE A FAVORE TIROCINANTE SERVIZIO TECNICO, SIG. IACOPO CIANFERONI - EURO 1.323,00 2009-11-09T00:00:00 RECUPERO 44640 2009 785 FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N. 2 DIPENDENTI SERVIZIO TECNICO A CORSO FORMATIVO IN MATERIA DI V.A.S. E VALAUTAZIONE INTEGRATA - EURO 400,00 2009-11-09T00:00:00 RECUPERO 44641 2009 784 "FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N. 1 DIPENDENTE U.O. ORGANIZZAZIONE E INFORMATICA A CORSO DI FORMAZIONE AVENTE AD OGGETTO ""AMMINISTRATORI DI SISTEMA"" - EURO 250" 2009-11-09T00:00:00 RECUPERO 44642 2009 783 FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N. 1 DIPENDENTE U.O. ORGANIZZAZIONE E INFORMATICA A CORSO SUL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO: ULTIME NORMATIVE E CEDOLINO RETRIBUTIVO - EURO 400,00 2009-11-09T00:00:00 RECUPERO 44643 2009 782 SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE DI PIAZZA M. L. KING ADIBITO A GIUDICE DI PACE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.954,44 PER IL PERIODO 01.10.2009 / 30.09.2010 2009-11-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44644 2009 781 CONFERIMENTO AL PERSONALE DIPENDENTE INCARICO REDAZIONE VARIANTE AL PRG PER REALIZZAZIONE OPERE IDRAULICHE DI FONDOVALLE IN ATTUAZIONE ADDENDUM ALTA VELOCITA' - ART. 92, COMMA 6, D.LGS. 163/06 - EURO 4.500,00 2009-11-09T00:00:00 [STO]URBANISTICA 44645 2009 780 AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE 2009-11-06T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 44646 2009 779 RETTIFICA DETERMINA N. 703 DEL 12.10.2009 PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE. 2009-11-06T00:00:00 RECUPERO 44647 2009 778 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 10^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009. 2009-11-06T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 44648 2009 777 "CONTRIBUTO ALL' ASS. SVARVOLATI MUGELLANI PER MOSTRA ""L'ALFA NEL BORGO"" - IMPEGNO DI SPESA EURO 260,00" 2009-11-06T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 44649 2009 776 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AUTOMEZZO IVECO TARGATO AB 352 KB ADIBITO A VARI SERVIZI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TANI SERVICE DI TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 9.445,25 (IVA COMPRESA) 2009-11-06T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44650 2009 775 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL TETTO DI VILLA PECORI GIRALDI: AFFIDAMENTO ALLA DITTA EMMEA DI MAZZOCCA A. DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 25.000,00 (IVA COMPRESA) 2009-11-06T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44651 2009 774 ACQUISTO DI SEGNALETICA VERTICALE DALLA P.S.V. DI POZZOLENGO (BS), PER UN IMPORTO DI EURO 2.699,04 (IVA COMPRESA) 2009-11-05T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44652 2009 773 SERVIZIO DI IGIENE URBANA SVOLTO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. PER I VARI IMMOBILI COMUNALI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 DI EURO 500,00.= (IVA COMPRESA) 2009-11-05T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44653 2009 772 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 3^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 4.850,00.= (IVA COMPRESA) 2009-11-05T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44654 2009 771 FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 5^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 13.000,00 (IVA COMPRESA). 2009-11-05T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44655 2009 770 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009, PER UN IMPORTO DI EURO 5150,00.= (IVA COMPRESA) 2009-11-05T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44656 2009 769 ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO N. 1 GEOMETRA PER ESIGENZE DI SERVIZIO A FAR DATA DAL 16/11/2009 AL 31/03/2010 - EURO 11.210,00 2009-11-04T00:00:00 [STO]PERSONALE 44657 2009 768 ACQUISTO DIVISE PER PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CANTIERE COMUNALE (E.3367,10) 2009-11-04T00:00:00 [STO]ECONOMATO 44658 2009 767 RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA L. 68/93 ERRONEAMENTE VERSATI PRATICA VINCOLO IDROGEOLOGICO - EURO 95,00 2009-11-04T00:00:00 [STO]URBANISTICA 44659 2009 766 CONTRIBUTI AFFITTI ONEROSI 2009 - IMPEGNO DI SPESA PER SALDO EROGAZIONE EURO 24.354,34 2009-11-03T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 44660 2009 765 ACQUISTO DIVISE INVERNALI PER AUTISTI (EURO 2815,20) 2009-11-03T00:00:00 [STO]ECONOMATO 44661 2009 764 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ASILI NIDO COMUNALI (EURO1537,08) 2009-11-03T00:00:00 [STO]ECONOMATO 44662 2009 763 "SCUOLA COMUNALE DI MUSICA ""MARCO DA GAGLIANO"" CORRESPONSIONE ALLA COMUNITA' MONTANA DELLA III TRANCHE DI CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DIDATTICA A.S. 2008-2009 (EURO 3.071,00)" 2009-11-03T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 44663 2009 762 ACQUISTO COPPE TARGHE E PREMI DI RAPPRESENTANZA - IMPEGNO DI SPESA DI 30,00 EURO 2009-11-03T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 44664 2009 761 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO CORSE SCOLASTICHE - RIMBORSI QUOTE TESSERINI A.S. 2009/10. 2009-11-03T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 44665 2009 760 ACQUISTO STAMPATI PER CARTE DI IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA (EURO 440,00) 2009-11-03T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 44666 2009 759 AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE DI RONTA - ACQUISTO TERRENO DAL'IST. DIOCESANO PER IL SOST. CLERO: PAGAMENTO DELLA SOMMA DI 7.920,00 CON ANTICIPAZIONE DI CASSA. 2009-11-03T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44667 2009 758 CONTRIBUTO ALL'A.S. BOXE MUGELLO PER CAMPIONATI REGIONALI ASSOLUTI E IV TORNEO ETRURIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 250,00 2009-11-02T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 44668 2009 757 SERVIZIO TECNICO: NOMINA DEL SOSTITUTO UNICO DEL DIRIGENTE E NOMINA RESPONSABILI DELLE U.O. FINO AL 31.12.2009 A MODIFICAZIONE PARZIALE DELLA DETERMINAZIONE N. 29 DEL 14.01.2009. 2009-11-02T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44669 2009 756 SISTEMAZIONE ALCUNE CALDAIE IN IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DELLA DITTA ELETTRO SIEMM S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO, PER UN IMPORTO DI EURO 840,00.= (IVA COMPRESA) 2009-11-02T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44670 2009 755 LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER I SERVIZI RESI IN OCCASIONE DI EVENTI ECCEZIONALI, AI SENSI DEGLI ARTT. 14, COMMA 2, DEL CCNL 1.04.1999 E 39, COMMA 1, DEL CCNL 14.09.2000 - EURO 2.457,27 2009-11-02T00:00:00 [STO]PERSONALE 44671 2009 754 ADEGUAMENTO STRUTTURALE CON AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA - NOMINA DELL'ING. F. CIAMPOLI DI FIRENZE PER COLLAUDO TEC./AMM. ED IMPIANTI PER UNA SPESA DI E. 12.000,00 2009-11-02T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44672 2009 753 SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI 2009/2010 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2009-10-30T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 44673 2009 752 SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI 2009/2010 (POST SCUOLA) - IMPEGNO DI SPESA. 2009-10-30T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 44674 2009 751 "SCUOLA MEDIA ""G. DELLA CASA"" DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2009." 2009-10-30T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 44675 2009 750 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO BENI 7^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.300,00 (IVA COMPRESA) 2009-10-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44676 2009 749 SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI BORGO SAN LORENZO N. 1000/2007 - LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE SIG. BARBARO MICHELE - EURO 206,54 2009-10-29T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44677 2009 748 ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 66,12 2009-10-29T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 44678 2009 747 "COMUNITA' EDUCATIVA ""IL MANDORLO"" - IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA INSERIMENTO MINORE H.A." 2009-10-28T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 44679 2009 746 APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE DELLA SELEZIONE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME SPEC. ATTIVITA' TECNICO STATISTICHE - CAT. D1 - PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO 2009-10-27T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 44680 2009 745 FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N. 1 DIPENDENTE U.O. ORGANIZZAZIONE E INFORMATICA CORSO D'AGGIORNAMENTO IN TEMA DI PERSONALE - EURO 760,00 2009-10-27T00:00:00 RECUPERO 44681 2009 744 PROGETTO ATTIVITA' MOTORIA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA A.S. 2008/2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 9.500,00 2009-10-26T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 44682 2009 743 CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA DELLA STAZIONE N. 6 FRAZ. RONTA 2009-10-26T00:00:00 [STO]URBANISTICA 44683 2009 742 CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA E. MATTEI N. 8 2009-10-26T00:00:00 [STO]URBANISTICA 44684 2009 741 ACCOMPAGNAMENTO E ASSISTENZA ALUNNI SUGLI SCUOLABUS - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009. 2009-10-26T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 44685 2009 740 CONTRIBUTO ALL' A.S. ARCIERI MUGELLO PER ORGANIZZAZIONE TORNEO INTERREGIONALE - IMPEGNO SI SPESA EURO 250,00 2009-10-26T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 44686 2009 739 "CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TARTUFAI DEL MUGELLO PER "" XIV MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO DEL MUGELLO"" - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00" 2009-10-26T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 44687 2009 738 PIANO STRUTTURALE - LIQUIDAZIONE 2^ FASE A SALDO INCENTIVO ANNO 2009 - ART. 92, COMMA 6, D.LGS. 163/06 2009-10-23T00:00:00 [STO]URBANISTICA 44688 2009 737 LIQUIDAZIONE INCENTIVO ECONOMICO ATTI PIANIFICAZIONE URBANISTICA ANNO 2008 - ART. 92, COMMA 6, D.LGS. 163/06 2009-10-23T00:00:00 [STO]URBANISTICA 44689 2009 736 "EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVAZIONE P.A.A.S. ALLE ASSOCIAZIONI ""IL GIARDINO DELLE ORE"" E ""LIBERA. ASSOCIAZIONI, NOMI E NUMERI CONTRO LE MAFIE "" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE- EURO 1.000,00=" 2009-10-23T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 44690 2009 735 ACQUISTO DI CLORURO DI SODIO E DI SAIDITE PER LA SICUREZZA DELLE STRADE, DALLA DITTA MIDA S.A.S. DI BOLOGNA, PER EURO 1.979,10.= (TUTTO COMPRESO) 2009-10-22T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44691 2009 734 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 7^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 24.187,00 (IVA COMPRESA) 2009-10-22T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44692 2009 733 AFFIDAMENTO INCARICO BROKERAGGIO ASSICURATIVO PERIODO 01.01.2010/31.12.2011 2009-10-22T00:00:00 [STO]ECONOMATO 44693 2009 732 APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA' PER LA COPERTURA DEL POSTO DI SPEC. IN AMBIENTE E SCIENZE DELLA TERRA - CAT. D1 - PRESSO IL COMUNE DI FIRENZUOLA 2009-10-22T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 44694 2009 731 RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE PER MANCATA REALIZZAZIONE OPERE DIA N. 3909 - EURO 5.640,99 2009-10-22T00:00:00 [STO]URBANISTICA 44695 2009 730 "PROGETTO ""PEDIBUS"" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009." 2009-10-22T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 44696 2009 729 SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009. 2009-10-22T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 44697 2009 728 APPROVAZIONE AVVISO PER LA SELEZIONE DEL FUNZ. AREA TECNICA E PROGETTUALE - CAT. D3 - PER IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO 2009-10-21T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 44698 2009 727 ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE ANNO 2009: 3^ INTEGRAZIONE DI SPESA - EURO 5.200,00= 2009-10-20T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 44699 2009 726 I.C.I. - RIMBORSO PRATESI GIUSEPPE (159,00 EURO) 2009-10-20T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 44700 2009 725 INTEGRAZIONE ALL'INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA CELLA FRIGO ALLA MENSA CENTRALIZZATA DI CUI ALLA DETERMINA N. 701/09 PER EURO 277,78.= NEI CONFRONTI DELLA DITTA A. BORDATI DI B.S.L. 2009-10-20T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44701 2009 724 INT. DI REALIZZAZIONE FOGNATURA, RIFACIMENTO P.I. E ABB. BARRIERE ARCHITETTONICHE IN VIA S. DONATO A POLCANTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO - LIQUIDAZIONE STATO FINALE DI E. 16.425,18 2009-10-20T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44702 2009 723 CONTRIBUTI PER ACQUISTO VEICOLI ECOLOGICI 2009-10-20T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 44703 2009 722 SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - TRASFERIMENTO COMPETENZE ECONOMICHE PER LA GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2009 - 3^ IMPEGNO DI SPESA. 2009-10-20T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 44704 2009 721 ALIENAZIONE DEL MEZZO APE POKER IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE, ALLA DITTA TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 300,00 2009-10-20T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44705 2009 720 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO UNIFORMI PER PERSONALE COMANDO P.M. - EURO 2.771,80 2009-10-19T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44706 2009 719 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DAVANTI AL TRIBUNALE DI FIRENZE PER SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI FIRENZE N. 812/2009 - INCARICO AVV. CAPPELLI ROBERTO - EURO 612,00 2009-10-19T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44707 2009 718 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISTO BENI - 6^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 3.000,00 IVA COMPRESA. 2009-10-19T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44708 2009 717 TIROCINIO FORMATIVO PRESSO IL NIDO D'INFANZIA DI VIA CURIEL DI VANNINI DANIELA NELL'ANNO EDUCATIVO 2009-2010. 2009-10-19T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 44709 2009 716 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO CONVENZIONE ASSOCIATA SERVIZI DI RETE CIVICA (GARC) ANNO 2008 - EURO 23.887,24 2009-10-17T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 44710 2009 715 AUTORIZZAZIONE LOCAZIONE ALLOGGIO SITUATO IN VIA E. MATTEI N. 2 COSTRUITO SU AREA CEDUTA IN DIRITTO DI SUPERFICIE 2009-10-16T00:00:00 [STO]URBANISTICA 44711 2009 714 ACQUISTO DI RICARICHE TELEFONICHE PER I CELLULARI IN DOTAZIONE AI DIPENDENTI DEL CANTIERE COMUNALE E DEL SERVIZIO TECNICO, PER EURO 575,00.= 2009-10-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44712 2009 713 APPROVAZIONE CONVENZIONE TEATRO GIOTTO PER RASSEGNA TEATRALE 2009-2010 IN COLLABORAZIONE CON LA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO 2009-10-15T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 44713 2009 712 LAVORI DI RISTR. CAMPO SPORTIVO ROMANELLI - PROCEDURA DI OMOLOGAZIONE DEL CAMPO DONATINI DA REALIZZARE DALLA L.N.D. SERVIZI SRL DI ROMA PER UNA SPESA DI E. 4.800,00 (IVA COMPRESA). 2009-10-15T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44714 2009 711 RIMBORSO IN.V.IM. - ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N.675 DEL 02/10/2009 2009-10-15T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 44715 2009 710 AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENZA LEGALE SULLE RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DEGLI ALUNNI TRASPORTATI IN USCITA DA SCUOLA. 2009-10-14T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 44716 2009 709 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE DELLA MENSA COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 4.200,00 (IVA COMPRESA). 2009-10-13T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44717 2009 708 RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DI VIALE PECORI GIRALDI - AFFIDAMENTO INCARICO PER RILIEVO TOPOGRAFICO ALLA DITTA VI.EN.RO.SE. INGEGNERIA SRL DI FIRENZE PER EURO 1.300,00 (TUTTO COMPRESO) 2009-10-13T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44718 2009 707 RIPARTIZIONE DIRITTI SEGRETERIA 3^ TRIM.2009-LIQ.QUOTA 10% ALL'AG.NAZ.LE AUTON.ALBO SEGR.COM.LI (EURO 27,43=). 2009-10-13T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 44719 2009 706 CORRESPONSIONE INDENNITA' AGGIUNTIVA ARCH. PAOLA BATTAGLIERI PERIODO 10/01/2009 - 30/09/2009 - EURO 10.043,25 2009-10-13T00:00:00 RECUPERO 44720 2009 705 SPEDIZIONE POSTA ANNO 2009 - 3^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.000,00) 2009-10-13T00:00:00 [STO]URP 44721 2009 704 "PROGETTO ""ARTE IN FORMAZIONE"" - EDIZIONE 2009 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.500,00)" 2009-10-12T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 44722 2009 703 TRATTENIMENTO IN SERVIZIO DIPENDENTE SIG. QUARTANI MARCO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 5, LETT. B) DELLA LEGGE 247/07, A FAR DATA DAL 12.11.2009 E FINO AL 31.03.2009. 2009-10-12T00:00:00 [STO]PERSONALE 44723 2009 702 COSTITUZIONE COMMISSIONE DI SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - EURO 542,50 2009-10-12T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 44724 2009 701 APPROV.NE INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORD. ALLA CELLA FRIGO ALLA MENSA CENTRALIZZATA, DA AFFIDARSI ALLA DITTA A. BORDATI DI BORGO SAN LORENZO, PER UN IMPORTO DI EURO 1.374,00 (TUTTO COMPRESO) 2009-10-12T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44725 2009 700 ACQUISTO DI SASSO DALLA PIANDISIEVE S.R.L. DI SAN PIERO A SIEVE, PER UN IMPORTO DI EURO 600,00.= (IVA COMPRESA) 2009-10-12T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44726 2009 699 "DETERMINA A CONTRARRE PER L'ASSUNZIONE DI UN MUTUO DI EURO 85.000,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER FINANZIARE IL PROGETTO ""INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELL'IMPIANO SPORTIVO DI SAGGINALE""" 2009-10-09T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 44727 2009 698 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A COMPAGNIA TEATRALE LA CALDANA PER MANIFESTAZIONE ""NOVECENTO IN FIERA"" A LOURDES 22-27LUGLIO 2009" 2009-10-09T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 44728 2009 697 INCARICO DI CONSULENZA LEGALE IN MATERIA DISCIPLINARE ALL'AVV. NARESE DELLO STUDIO LEGALE NARESE-FALORNI-DE MEO: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.213,00 E LIQUIDAZIONE NOTULA A SALDO 2009-10-09T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 44729 2009 696 AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERM. COME SPEC. ATTIVITA' TEC. STATISTICHE - CAT. D1 - PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO 2009-10-09T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 44730 2009 695 "ATTUAZIONE PROGETTO ""GIOVANI IN KONTATTO"" - PRIMO IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.723,85)." 2009-10-08T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 44731 2009 694 "CAMPAGNA REGIONALE DI PROMOZIONE DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVA ""TI REGALIAMO TANTE STORIE"" (EURO 488,80)" 2009-10-08T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 44732 2009 693 RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E RELATIVA A VERBALE CDS DEL COMUNE DI SCARPERIA - EURO 38,00 2009-10-07T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44733 2009 692 DETERMINA A CONTRARRE PER L'ASSUNZIONE DI UN MUTUO DI EURO 128.400,00 PER L'ACQUISTO DALLA COOP DELLACASA S.C.E. DI FIRENZE DELL'IMMOBILE DENOMINATO CENTRO DIREZIONALE SERVIZI ALLA PERSONA POSTO NEL VIALE KENNEDY 2009-10-07T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 44734 2009 691 ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE (EURO 761,14) 2009-10-07T00:00:00 [STO]ECONOMATO 44735 2009 690 "GESTIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE AL CENTRO GIOVANI ""CHICCHESSIA""- IMPEGNO DI SPESA ANNO EDUCATIVO 2009-2010. (EURO 41.276,15)" 2009-10-06T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 44736 2009 689 RICONOSCIMENTO BENEFICI LEGGE 104/92 A FAVORE DELLA DIPENDENTE BELLESI LAURA. 2009-10-06T00:00:00 RECUPERO 44737 2009 688 NUOVA COMPOSIZIONE DEI GRUPPI-SEZIONE NEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI PER L'ANNO EDUCATIVO 2009-2010. 2009-10-06T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 44738 2009 687 SVINCOLO CAUZIONE VERSATA DALLA COMUNITA' MONTANA VAL DI BISENZIO PER NOLEGGIO STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE - EURO 500,00 2009-10-06T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 44739 2009 686 APPROVAZIONE INTERVENTO DI RIPARAZIONE TRAPANO DA PARTE DELLA HILTI ITALIA S.P.A. DI SESTO SAN GIOVANNI (MI), PER UN IMPORTO DI EURO 482,27.= (TUTTO COMPRESO) 2009-10-06T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44740 2009 685 CONSORZIO STRADA VICINALE DEL LAGO A MONTEPULICO - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO UNA TANTUM PR MANUTENZIONE DEL PONTE: EURO 1.440,00 2009-10-06T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44741 2009 684 AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTO DI CONSOLIDAMENTO STATICO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA D. MINZONI ALL'ING. A. MOCALI DI BARBERINO M.LLO - LIQUIDAZIONE NOTULA A SALDO DI E. 18.773,20 2009-10-06T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44742 2009 683 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 9^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009. 2009-10-06T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 44743 2009 682 COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDIC. SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERM. COME SPEC. ATTIVITA' TEC. STATISTICHE - CAT. D1 - PER LA COMUNITA' MONTANA M.LLO (EURO 576,16) 2009-10-05T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 44744 2009 681 I.C.I. - RIMBORSO CIANI ANTONIO (27,00 EURO) 2009-10-05T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 44745 2009 680 CONTRIBUTO ALL' A.S. CILLO BASKET PER ORGANIZZAZIONE TORNEO DI PALLACCANESTRO - EURO 200,00 2009-10-05T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 44746 2009 679 APPROVAZIONE INTERVENTO DI RIMOZIONE RIFIUTI IN CEMENTO AMIANTO ABBANDONATI IN FRAZ. PANICAGLIA, PER UNA SPESA DI EURO 600,00.= (TUTTO COMPRESO) 2009-10-05T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44747 2009 678 ACQUISTO LIBRI CENTENARIO A.S. FORTIS JUVENTUS DALLA TIPOLITOGRAFIA TOCCAFONDI - EURO 570,00 2009-10-05T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 44748 2009 677 "APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA ""FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO"" E CON L'""ACCADEMIA DEGLI AUDACI"" PER LA REALIZZAZIONE DELLA STAGIONE DI PROSA E RAGAZZI 2009-2010 (EURO 24.525,00)" 2009-10-02T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 44749 2009 676 PROROGA INCARICO ADDETTO STAMPA A JOHNNY TAGLIAFERRI 2009-10-02T00:00:00 [STO]URP 44750 2009 675 RIMBORSO INVIM - CENTRO LEASING BANCA S.P.A. (535,05 EURO) 2009-10-02T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 44751 2009 674 RESISTENZA IN TRIBUNALE PER SENTENZE DEL GIUDICE DI PACE DI BORGO SAN LORENZO AVVERSE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00 2009-10-02T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44752 2009 673 CONTRIBUTO DI BONIFICA NEL TERRITORIO DELLA VAL DI SIEVE PER LA MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEI CORSI D'ACQUA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 5.001,19.= 2009-10-02T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44753 2009 672 SERVIZIO DI IGIENE URBANA SVOLTO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. PER I VARI IMMOBILI COMUNALI - 2^ IMPEGNO SI SPESA ANNO 2009 DI EURO 7.000,00.= (IVA COMPRESA) 2009-10-02T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44754 2009 671 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 11.500,00.= (IVA COMPRESA) 2009-10-02T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44755 2009 670 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO - 6^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 4.000,00 IVA COMPRESA 2009-10-01T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44756 2009 669 LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO E BORSE DI STUDIO 2007/08 AD ALCUNI BENEFICIARI. 2009-10-01T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 44757 2009 668 RISCOSSIONE COATTIVA A MEZZO RUOLO - CONVENZIONE CON EQUITALIA CERIT S.P.A. PER L'UTILIZZO DEI SERVIZI ON-LINE - SCHEMA DI CONVENZIONE 2009-10-01T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 44758 2009 667 I.C.I. - RIMBORSO NONVIERI ANDREA (125,00 EURO) 2009-10-01T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 44759 2009 666 "COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI ""IL MANDORLO"" - PROROGA INSERIMENTO MINORE - OTTOBRE/NOVEMBRE 2009." 2009-10-01T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 44760 2009 665 INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL PONTE SULLA STRADA COMUNALE TRA POLCANTO E LE SALAIOLE DANNEGGIATO DA SINISTRO- AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCANDAGLINI SNC DI B.S.L. PER E. 7.560,00 IVA INCLUSA. 2009-09-30T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44761 2009 664 VERIFICA DANNI SUBITI DAL PONTICELLO SULLA STRADA C.LE TRA POLCANTO E LE SALAIOLE DANNEGGIATO DA SINISTRO - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. LAPI DANIELE DI PONTASSIEVE PER E. 1.464,00 2009-09-30T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44762 2009 663 RICOGNIZIONE DEI PROCEDIMENTI IN CORSO NELLA U.O. LAVORI PUBBLICI E NOMINA DEI RESP. UNICI DI PROCEDIMENTO AI SENSI DEL D. LGS. N. 163/2006 IN SEGUITO ALLE DIMISSIONI DELL'ARCH. P. BATTAGLIERI 2009-09-30T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44763 2009 662 NOMINA COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI TRIENNIO 2009-2012 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2009-09-29T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 44764 2009 661 "EDIFICIO POLIFUNZIONALE ""CENTRO DIREZIONALE/SERVIZI ALLA PERSONA"" DI VIALE KENNEDY: AFFIDAMENTO INCARICO PER PERIZIA DI STIMA AL GEOM. A. BASSI DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.248,00 (TUTTO COMPRESO)." 2009-09-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44765 2009 660 "AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE ""AMICI DELLE BIBLIOTECHE"" DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DELLA BIBLIOTECA PER IL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2009 (EURO 600,00)" 2009-09-29T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 44766 2009 659 COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - PERIODO 29/06/2009-23/07/2009 2009-09-29T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 44767 2009 658 BANDO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2009/2010. 2009-09-29T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 44768 2009 657 CONTRIBUTO AD ASS. FREE COMBAT SYSTEMS ACADEMY PER ORGANIZZAZIONE STAND ED ESIBIZIONE IN OCCASIONE MANIFESTAZIONE VIVI LO SPORT 2009 - IMPEGNO DI SPESA 500,00 EURO 2009-09-28T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 44769 2009 656 CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO DI POLCANTO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 2009-09-25T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 44770 2009 655 "COMUNITA' EDUCATIVA ""IL MANDORLO"" - IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORE." 2009-09-25T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 44771 2009 654 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E STABILI COMUNALI - 6^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 29.300,00 IVA COMPRESA. 2009-09-25T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44772 2009 653 RICALCOLO TARIFFE STRAORDINARI ELETTORALI DEI DIPENDENTI (ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE ANNO 2009) E CORRESPONSIONE ARRETRATI AL PERSONALE INTERESSATO: IMPEGNO DI SPESA - EURO 760,00 2009-09-25T00:00:00 RECUPERO 44773 2009 652 CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 2009-09-25T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 44774 2009 651 ATTO RICOGNITORIO RELATIVO AGLI ARRETRATI SALARIALI CORRISPOSTI AL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO PER INCARICHI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DI MANDATE ELETTORALI, ANNI 2008-2009. 2009-09-25T00:00:00 RECUPERO 44775 2009 650 SERVIZIO DI IGIENE URBANA SVOLTO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. PER IMMOBILI COMUNALI - SEDE COMUNALE - LIQUIDAZIONE MAGGIORE SPESA, PER UN TOTALE DI EURO 1.226,54.= 2009-09-25T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44776 2009 649 "SPESE CONDOMINIALI EDIFICIO ""LA PIAZZETTA"" SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - QUOTA PARTE A CARICO DI QUESTO ENTE PER IL PERIODO 01.08.2009/31.07.2010 DI EURO 3.919,08" 2009-09-25T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44777 2009 648 LIQUIDAZIONE FATTURA DI PUBLIAMBIENTE S.P.A. RELATIVA A VILLA PECORI GIRALDI, PER EURO 1.045,35.= 2009-09-25T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44778 2009 647 FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI STABILI COMUNALI - 4^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 27.000,00 IVA COMPRESA 2009-09-25T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44779 2009 646 APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA PER CANONE ANNUO PER IL 2009 PARI AD EURO 54,91.= DA VERSARE AD ANCI TOSCANA, E LIQUIDAZIONE FATTURA 2009-09-24T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44780 2009 645 I.C.I. RIMBORSO DE IORIO MIRELLA (155,00 EURO) 2009-09-24T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 44781 2009 644 APPROVAZIONE GRADUATORIA DELLE DOMANDE DI VOUCHER PER SERVIZI ALL'INFANZIA ACCREDITATI (FASCIA D'ETA' 3-36 MESI)- ANNO EDUCATIVO 2009-2010. 2009-09-23T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 44782 2009 643 NUOVA STRADA C.LE DI INNESTO ALLA SS. 302 E LA VICINALE DEL MULINACCIO - LIQ. COMPETENZE AL PERITO ARBITRALE NOMINATO DAL TRIBUNALE DI FIRENZE GEOM. BERTO MATOZZI EURO 2.371,20 (IVA COMPRESA). 2009-09-23T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44783 2009 642 BANDO DI SELEZIONE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME ISTRUTT. EDUCATORE ASILO NIDO - CAT. C: MODIFICA E PROROGA TERMINI 2009-09-23T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 44784 2009 641 ACQUISTO CHIAVETTA USB PER LA GESTIONE DATI TACHIGRAFI ANALOGICI E DIGITALI - IMPEGNO DI SPESA EURO 1144,80 2009-09-23T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44785 2009 640 PARTECIPAZIONE A CORSO DI AGGIORNAMENTO SU PACCHETTO SICUREZZA 2009-09-22T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 44786 2009 639 ACQUISTO TONER TRAMITE MERCATO ELETTRONICO (EURO3699.68) 2009-09-18T00:00:00 [STO]ECONOMATO 44787 2009 638 ASSOCIAZIONE BAN SLOUT LARBI - CONTRIBUTO ATTIVITA' DI SOLIDARIETA' CON POPOLO SAHARAWI - ANNO 2009 - EURO 600,00 2009-09-18T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 44788 2009 637 COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME ISTRUTT. EDUCATORE ASILO NIDO - CAT. C - PER IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO 2009-09-18T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 44789 2009 636 APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME EDUCATORE ASILO NIDO - CAT. C - PER IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO 2009-09-18T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 44790 2009 635 REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE DI COLL. TRA L'OSP. ED IL POLO SCOLASTICO - AFF. INCARICO PER REALIZZAZIONE DI COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL'ING. G. REGGIANI PER E. 2.528,00 2009-09-17T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44791 2009 634 COSTRUZIONE E POSA IN OPERA DI NUOVA RINGHIERA PER LA SCALA ANTINCENDIO DELLE SCUOLE MEDIE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA RONTINI E BONI SRL DI B. SAN LORENZO PER EURO 12.865,20 (IVA COMPRESA) 2009-09-17T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44792 2009 633 SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIO-ASSISTENZIALE: IMP. DI SPESA PER CONVOCAZIONI IN CASO DI SOSTITUZIONE DEL PERSONALE DI RUOLO, REGOLE DI SCORRIMENTO DEGLI ELENCHI DI DISPONIBILITA' ED APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTUALE - EURO 1740,50 2009-09-17T00:00:00 RECUPERO 44793 2009 632 PIANTI SPORTIVI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 EURO 12.000,00 2009-09-17T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 44794 2009 631 ISTAT - INDAGINE SULLE CONDIZIONI DI VITA - ANNO 2009 (21 SETTEMBRE - 23 OTTOBRE) (EURO 868,24) 2009-09-16T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 44795 2009 630 STAMPA MENU A.S. 2009/2010 - IMPEGNO DI SPESA . 2009-09-15T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 44796 2009 629 ELENCO COMUNALE DEGLI AVVOCATI - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULO DI DOMANDA 2009-09-15T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 44797 2009 628 LIQUIDAZIONE FATTURA AZ. AGR. MARCHI MARCELLO PER FAM 2009 - EURO 99,00 2009-09-15T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 44798 2009 627 RETTIFICA DET. 512 DEL 16.07.09 ACQUISTO LIBRI PER CENTENARIO A.S.FORTIS JUVENTUS 1909 - EURO 334,00 2009-09-15T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 44799 2009 626 CORSO GINNASTICA E HATA YOGA PER ANZIANI ANNO 2009-2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500 2009-09-14T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 44800 2009 625 CONVENZIONE CON LA DIREZIONE DIDATTICA PER SERVIZI SCOLASTICI - A.S. 2009/2010. 2009-09-14T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 44801 2009 624 CORRISPETTIVI PER PARERI A.S.L. ANNO 2009 - LIQUIDAZIONE MAGGIORE SPESA E 2^ IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 2.500,00 2009-09-14T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44802 2009 623 APPROVAZIONE GRADUATORIE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME ETQ CUOCO E ETQ SERVIZI SOCIALI AI SENSI DELL'ART. 40 DEL DECR.PRES.GIUNTA REGIONALE N. 7/R DEL 4/2/2004 2009-09-14T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 44803 2009 622 SELEZIONE PER ASSUNZIONE A CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO 2009-09-14T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 44804 2009 621 PROGETTO PEDIBUS-IMPEGNO DI SPESA 2009-2010 2009-09-11T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 44805 2009 620 SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI 2009/2010 - IMPEGNO DI SPESA 2009-09-10T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 44806 2009 619 ACQUISTO PRODOTTI PER LA CELIACHIA - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE. 2009-09-10T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 44807 2009 618 FUNZIONAMENTO SEZIONE DI SCUOLA MATERNA DI LUCO - A.S. 2009/2010 - IMPEGNO DI SPESA 2009-09-10T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 44808 2009 617 ACCOMPAGNAMENTO E ASSISTENZA ALUNNI SUGLI SCUOLABUS - IMPEGNO DI SPESA A.S. 2009/2010. 2009-09-10T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 44809 2009 616 ACQUISTO SCARPE PER DIPENDENTI COMUNALI IN SERVIZIO PRESSO IL CANTIERE COMUNALE (EURO 2000,00) 2009-09-10T00:00:00 [STO]ECONOMATO 44810 2009 615 ASPETTATIVA NON RETRIBUITA EX ART. 11 CCNL 14.09.2000 DIPENDENTE LANDI CRISTINA: PROSECUZIONE DAL 01/10/09 AL 14/06/10 2009-09-10T00:00:00 RECUPERO 44811 2009 614 APPLICAZIONE CCDI DIRIGENTI 03.08.2009: DEFINIZIONE FONDO DIRIGENTI, DETERMINAZIONE NUOVI IMPORTI RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO - EURO 166.511,87 2009-09-08T00:00:00 RECUPERO 44812 2009 613 APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVI AFFITTI ONEROSI 2009 2009-09-08T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 44813 2009 612 ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI EURO 21.550,00 (IVA COMPRESA). 2009-09-08T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44814 2009 611 ACQUISTO DETERGENTI PER SERVIZI COMUNALI (EURO 4459,54) 2009-09-07T00:00:00 [STO]ECONOMATO 44815 2009 610 CANONI DEMANIALI ALLA PROVINCIA DI FIRENZE PER OCCUPAZIONI DI PERTINENZE IDRAULICHE. LIQUIDAZIONE PER L'ANNO 2009 DI EURO 2.842,50. 2009-09-03T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44816 2009 609 ACQUISTO CARTA MONOUSO PER VARI SERVIZI COMUNALI (EURO 2291,47) 2009-09-03T00:00:00 [STO]ECONOMATO 44817 2009 608 SERVIZIO DI DIREZIONE: NOMINA RESPONSABILI DEI SERVIZI E DEI RELATIVI SOSTITUTI UNICI PER IL SECONDO SEMESTRE 2009. 2009-09-03T00:00:00 RECUPERO 44818 2009 607 ACQUISTO PANNOLINI PER ASILO NIDO (EURO 1534,74) 2009-09-03T00:00:00 [STO]ECONOMATO 44819 2009 606 ADEGUAMENTO STRUTTURALE CON AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA - RIAPPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI EURO 1.200.000,00 2009-09-03T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44820 2009 605 SUSSIDI ORDINARI STRAORDINARI - 8^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009. 2009-09-03T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 44821 2009 604 CENTRO DI COTTURA DI VIA CAIANI - IMPEGNO DI SPESA PER MONITORAGGIO INSETTI E RODITORI. 2009-09-02T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 44822 2009 603 "RINNOVO CONVENZIONE CON ""HAPPY CHILDREN"" DI BORGO SAN LORENZO PER LA RISERVA DI POSTI PRESSO IL NIDO ""PESCIOLINO ROSSO"" - CONGUAGLIO 2008-2009 E IMPEGNO DI SPESA 2009-2010 PER EURO 28.700,48=IVA COMPRESA." 2009-09-02T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 44823 2009 602 PROGETTO A.GIO - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE. 2009-09-02T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 44824 2009 601 INDIRIZZI PER L'INDICAZIONE DELLE LAUREE NEI BANDI DI CONCORSO 2009-09-02T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 44825 2009 600 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009. 2009-09-02T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 44826 2009 599 SERVIZIO FINANZIARIO: INDIVIDUAZIONE DEL SOSTITUTO DEL DIRIGENTE, DEI RESPONSABILI DI UNITA' OPERATIVA E DEI LORO SOSTITUTI 2009-09-01T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 44827 2009 598 ESERCIZIO DEI POTERI SOSTITUTIVI DEL DIRETTORE GENERALE EX ART. 39, COMMA 2, STATUTO COMUNALE: NOMINA SOSTITUTO UNICO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO DAL 02.09.09 AL 31.10.09: GEOM. ROMANO CHIOCCI. 2009-09-01T00:00:00 RECUPERO 44828 2009 597 "GESTIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE AL CENTRO GIOVANI ""CHICCHESSIA"" - PRIMO IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.000,00=IVA COMPRESA)" 2009-09-01T00:00:00 RECUPERO 44829 2009 596 APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERM. COME SPEC. ATT. TECNICO STATISTICHE - CAT. D1 - PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO 2009-09-01T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 44830 2009 595 AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO AL DI FUORI DELLA PUBBLICA FOGNATURA UTENZE DOMESTICHE - RIMBORSO ONERI ERRONEAMENTE CORRISPOSTI 2009-09-01T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 44831 2009 594 RINNOVO AFFIDAMENTO FORNITURE PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E ALTRO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA 2009/2010 - IMPEGNO DI SPESA. 2009-08-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 44832 2009 593 ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO CON CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO DEL DIRIGENTE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIO-CULTURALE, DOTT.SSA ALESSANDRA PINI -RINNOVO. 2009-08-31T00:00:00 RECUPERO 44833 2009 592 ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO CON CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, DOTT. MARCO GIANNELLI - RINNOVO. 2009-08-31T00:00:00 RECUPERO 44834 2009 591 ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO CON CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO DEL FUNZIONARIO SVILUPPO ECONOMICO DOTT. MARCO FERRARO - RINNOVO. 2009-08-31T00:00:00 RECUPERO 44835 2009 590 "ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO CON CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO DEL COMANDANTE DEL SERVIZIO DI P. M. (DENOMINATO ""FUNZIONARIO POLIZIA MUNICIPALE"" IN PIANTA ORGANICA) E CONFERIMENTO POSIZIONE ORGANIZZATIVA AL DOTT. GIANNI DONI - RINNOVO." 2009-08-31T00:00:00 RECUPERO 44836 2009 589 ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO CON CONTRATTO DI DIRITTO PRRIVATO DEL FUNZIONARIO AREA TECNICA E PROGETTUALE ARCH. PAOLA BATTAGLIERI DAL 01/09/2009 AL 30/09/2009 -RINNOVO. 2009-08-31T00:00:00 RECUPERO 44837 2009 588 ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO CON CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO DEL DIRETTORE GENERALE/DIRIGENTE SERVIZIO DI DIREZIONE DOTT. ANDREA BANCHI - RINNOVO. 2009-08-31T00:00:00 RECUPERO 44838 2009 587 SERVIZIO ECONOMATO - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 (EURO (25.543.51) 2009-08-28T00:00:00 RECUPERO 44839 2009 586 "UTILIZZO DI UNA QUOTA DELLA RICETTIVITA' DEL NIDO AZIENDALE ""L'ASILO DEI NONNI"" - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO EDUCATIVO 2009-2010 PER EURO 7.400,00=IVA COMPRESA." 2009-08-28T00:00:00 RECUPERO 44840 2009 585 GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. IMPEGNO DI SPESA ANNO EDUCATIVO 2009-2010 PER EURO 439.287,12= IVA COMPRESA . 2009-08-27T00:00:00 RECUPERO 44841 2009 584 LAVAGGIO PULLMAN UTILIZZATO PER TRASPORTO PUBBLICO E SCOLASTICO - 2^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 168,00.= (IVA COMPRESA) 2009-08-26T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44842 2009 583 LIQUIDAZIONE FATTURA ARGELLI PER FAM 2009 - EURO 224,40 2009-08-24T00:00:00 RECUPERO 44843 2009 582 RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE IN ALCUNE VIE E PIAZZE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA STUDIO EUREKA SRL DI SASSUOLO (MO) CON MAGGIORE SPESA DI EURO 519,60 IVA COMPRESA. 2009-08-24T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44844 2009 581 CONSORZIO BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ANNO 2009 DI EURO 57,53 2009-08-24T00:00:00 [STO]UFFICIO TECNICO 44845 2009 580 4^ RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2009 (EURO 14.442,88) 2009-08-20T00:00:00 [STO]ECONOMATO 44846 2009 579 PROVVIGIONE AI RIVENDITORI BIGLIETTI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE-IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009. 2009-08-20T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 44847 2009 578 MODIFICA IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2009-2010 2009-08-20T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 44848 2009 577 COLLAUDO STATICO PASSERELLA PEDONALE SUL TORRENTE LE CALE - INCARICO ALL'ING. ANTONIO MOCALI DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 918,00 (IVA E CONTRIBUTO COMPRESO). 2009-08-19T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44849 2009 576 PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO 2^ STRALCIO - LIQUIDAZIONE 3^ ED ULTIMO S.A.L. ALLA DITTA MENGOZZI MARZIO E C. SNC DI SANTA SOFIA (FC) PER EURO 9.186,21 (IVA COMPRESA). 2009-08-19T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44850 2009 575 ACQUISTO STAMPATI PER CARTE DI IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA EURO 440,00 2009-08-19T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 44851 2009 574 AUTORIZZAZIONE ALLA D.SSA ALESSANDRA PINI PER ACCESSO AI SERVIZI SIATEL 2009-08-19T00:00:00 [STO]URP 44852 2009 573 "MIGLIORAMENTO SISMICO, RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA ""COLLODI"" IN VIA A. MORO - LIQ. COMPETENZE PER LA PROGETTAZIONE ALLO STUDIO GIOVANNARDI E RONTINI PER E. 37.942,65" 2009-08-18T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44853 2009 572 LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI DELL'INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE PREVISTO DALL'ART. 92, COMMI 5 E 6, DEL D. LGS. N. 163/2006: EURO 3.454,01 ONERI COMPRESI. 2009-08-18T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44854 2009 571 ATTRIBUZIONE BENEFICI LEGGE 104/1992 A FAVORE DEL DIPENDENTE SIG. LANDI ALDEMARO 2009-08-18T00:00:00 [STO]PERSONALE 44855 2009 570 LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO VOLUMI DITTA GIORGIO GIORGI 2009-08-17T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 44856 2009 569 OMOLOGAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' OMOLOGATIVA ALL'I.S. PREVENZIONE E SICUREZZA DEL LAVORO DI EURO 322,00 2009-08-14T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44857 2009 568 ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LA DITTA GIORGIO GIORGI DI CALENZANO - ORD. N. 5/09 (EURO 7.000,00) 2009-08-13T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 44858 2009 567 SENTENZA GIUDICE DI PACE DI BORGO SAN LORENZO N. 564/08 - LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE - SIG. SGUANCI DANIELE - EURO 115,26 2009-08-13T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44859 2009 566 LIQUIDAZIONE FATTURA APA PER FAM 2009 EURO 9.600 2009-08-12T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 44860 2009 565 LIQUIDAZIONE FATTURA DI VENANZI ANGIOLO PER FAM 2009 - EURO 1.388,20 2009-08-12T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 44861 2009 564 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO APA PER SUPPORTO ORGANIZZAZIONE FAM 2009 EURO 7.150 2009-08-12T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 44862 2009 563 CONTRIBUTO ALL'ASS. ATLETICA MARCIATORI MUGELLO PER 36^MARATONA DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500 2009-08-12T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 44863 2009 562 APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA CONTRIBUTI AFFITTI ONEROSI 2009 E IMPEGNO ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO EURO 46.697,30 2009-08-11T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 44864 2009 561 ACQUISTO ARREDI PER RIORGANIZZAZIONE DELLA SEZIONE STATALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI LUCO A SEGUITO DEL PERCORSO DI FORMAZIONE DI CONTINUITA' EDUCATIVA 0-6 ANNI. IMPEGNO DI SPESA - EURO 1.909,51= IVA COMPRESA. 2009-08-11T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 44865 2009 560 "CONCERTO DELLA RASSEGNA ""CHITARRAE"" DEL 23 AGOSTO A VILLA PECORI GIRALDI - IMPEGNO DI SPESA (EURO 500,00)" 2009-08-07T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 44866 2009 559 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA PM DI MARRADI PROPEDEUTICO ALL'ALLARGAMENTO DELLA GESTIONE ASSOCIATA DI PM 2009-08-07T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44867 2009 558 TRASPORTO SOCIALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009. 2009-08-07T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 44868 2009 557 APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE CONCORSO PER UN POSTO A TEMPO INDET. DI SPEC. ATTIVITA' TECNICHE E PROGETTUALI - CAT. D1 - PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO 2009-08-07T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 44869 2009 556 "APPROVAZIONE COMODATO DELL'IMMOBILE ""LA CASA DI PIETRO"" DA - CONCEDERE ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA DI BORGO SAN LORENZO." 2009-08-06T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 44870 2009 555 CONTRIBUTI PER ACQUISTO VEICOLI ECOLOGICI. 2009-08-06T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 44871 2009 554 CONTRIBUTO ALL'ASS. PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER ORGANIZZAZIONE FESTA DI SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00 2009-08-06T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 44872 2009 553 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 - 2^ SEMESTRE . 2009-08-06T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 44873 2009 552 MINORE IN ISTITUTO - IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA INTERVENTO. 2009-08-06T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 44874 2009 551 SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI A.S. 2009/10 - IMPEGNO DI SPESA. 2009-08-06T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 44875 2009 550 ACQUISTO STOVIGLIE PER MENSA ED ASILO NIDO (EURO 1897,08) 2009-08-06T00:00:00 [STO]ECONOMATO 44876 2009 549 FESTA DELLA LIBERAZIONE DI BORGO SAN LORENZO 20/09/2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.160,00 2009-08-05T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 44877 2009 548 INSERIMENTO TERAPEUTICO DI R.D. - RETTIFICA DET. 413/2009. 2009-08-04T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 44878 2009 547 APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE DELLA SELEZIONE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME SPEC. IN ATTIVITA' AGRO FORESTALI - CAT. D1 - PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO 2009-08-04T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 44879 2009 546 RIPARTIZIONE DIRITTI SEGRETERIA AL SEGRETARIO GENERALE DR. ALESSANDRO GRONCHI - PERIODO 01/04/2009 - 30/06/2009 - EURO 1.865,08 2009-08-04T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 44880 2009 545 APPROV. AVVISI PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERM. COME ETQ CUOCO E ETQ SERVIZI SOCIALI AI SENSI DELL'ART. 40 DEL DECRETO PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE N. 7/R DEL 4/2/2004 2009-08-04T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 44881 2009 544 ACQUISTO RICARICHE TELEFONI REPERIBILITA' COMANDO P.M. - ANNO 2009 - IMPORTO EURO 300,00 2009-08-04T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44882 2009 543 "RASSEGNA ""CINEMA SOTTO LE STELLE 2009"" - ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE (EURO 352,88)" 2009-08-03T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 44883 2009 542 CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COSTES PER ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE ESTIVE NELLA FRAZIONE DI CASAGLIA (EURO 250) 2009-07-31T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 44884 2009 541 CONCESSIONE IN COMODATO DI UN DIPINTO DI TITO CHINI DA PARTE DEL SIG. MATTEO MAZZONE PER L'ESPOSIZIONE NEL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI 2009-07-30T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 44885 2009 540 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009. 2009-07-30T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 44886 2009 539 CONTRIBUTO ALL'ASS. ANPI PER ORGANIZZAZIONE FESTA DELLA LIBERAZIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.600 2009-07-29T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 44887 2009 538 ALLESTIMENTO IN PIAZZA DEL POPOLO DELLO SPETTACOLO PRODOTTO DAL TEATRO SAN LEONARDO DI VITERBO - 25.08.2009 (EURO 550) 2009-07-29T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 44888 2009 537 "MIGLIORMENTO SISMICO, CON AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA ""COLLODI"" - AFF. INCARICO PER COLLAUDO IN CORSO D'OPERA ALL'ING. STEFANO STORACE DI FIRENZE PER E. 2.000,00" 2009-07-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44889 2009 536 AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI SPEC. IN ATTIVITA' TECNICHE E PROGETTUALI - CAT. D1 - PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO 2009-07-29T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 44890 2009 535 DIVERSO UTILIZZO DELLE SOMME PRESTATE SU MUTUI PER L'INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO, RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA COLLO DI VIA ALDO MORO 2009-07-28T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 44891 2009 534 DETERMINA A CONTRARRE PER L'ASSUNZIONE DI UN MUTUO DI EURO 130.000,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER MIGLIORAMENTO SISMICO, RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA VIA ALDO MORO 2009-07-28T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 44892 2009 533 "MIGLIORAMENTO SISMICO, RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO ASCUOLA MATERNA ""COLLODI"" IN VIA A. MORO - RICOGNIZIONE INCARICO PROGETT. E D.L. ALLO STUDIO STUDIO GIOVANNARDI E RONTINI: EURO 99.429,52" 2009-07-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44893 2009 532 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'AUTOMEZZO IVECO TG CB157HX (SCALA AEREA): AFFIDAMENTO ALLA DITTA CO.ME.T. SAS DI BOLOGNA PER EURO 1.327,92 OLTRE IVA. 2009-07-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44894 2009 531 TETTO DI VILLA PECORI GIRALDI: INCARICO ALLA DITTA DANTE MAGGESI E FIGLI SNC DI SIGNA (FI) DI VERIFICA DELLE CONDIZIONI AL FINE DI INDIVIDUARE GLI INTERVENTI DA EFFETTUARE: EURO 500,00 (OLTRE IVA) 2009-07-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44895 2009 530 "IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO F.A.I. ""FONDO ACCOMPAGNAMENTO ALL'INTEGRAZIONE "" - ANNO 2009." 2009-07-28T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 44896 2009 529 COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER UN POSTO DI SPEC. ATTIVITA' TECNICHE E PROGETTUALI - CAT. D1 - PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO (EURO 705,25) 2009-07-27T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 44897 2009 528 NOLEGGIO ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONE ESTIVA (26 LUGLIO 2009) - SPESA DI 240 EURO 2009-07-24T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 44898 2009 527 INSTALLAZIONE G.S.M. NELLA CABINA DELL'ASCENSORE IMMOBILE COMUNALE DI VIA GIOTTO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAMA DI BORGO SAN LORENZO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 859,20.= (TUTTO COMPRESO) 2009-07-24T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44899 2009 526 COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO - AFF. INCARICO PER PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI ALLO STUDIO TECNOENGINEERING SRL DI FIRENZE PER EURO 3.060,00. 2009-07-23T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44900 2009 525 AMPLIAMENTO AREA A VERDE SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTO ESECUTIVO ALL'ARCH. STEFANO GASPARRINI DI SESTO F.NO PER EURO 4.077,70 (IVA COMPRESA) 2009-07-23T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44901 2009 524 PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO - 2^ STRALCIO: RETTIFICA ALLA DET. N. 493/2009 RELATIVA ALL' AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO ALLA DITTA P.P.G. DI MENGOZZI E C. SNC - EURO 87.307,30 2009-07-23T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44902 2009 523 PROROGA CONVENZIONE PER CONCESSIONE IN COMODATO GRATUITO DEI LOCALI POSTI IN PIAZZA DEL POPOLO AL C.C. APPENNINICO 2009-07-22T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 44903 2009 522 I.C.I. RIMBORSO GABELLINI MORENO (340,00) 2009-07-22T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 44904 2009 521 SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/08 - IMPEGNO DI SPESA PER 2^ SEMESTRE 2009 PER EURO 2.800,00.= 2009-07-22T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44905 2009 520 RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DI VIALE PECORI GIRALDI - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ALLA DITTA VIE EN.RO.SE. INGEGNERIA SRL DI FIRENZE PER EURO 7.020,00 IVA E CONTR. COMPRESI. 2009-07-22T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44906 2009 519 SCUOLA MATERNA ARCOBALENO IN DI VIA CADUTI DI MONTELUNGO - AFFIDAMENTO INCARICO PER RILASCIO C.P.I. ALL'ING. ANDREA GUIDOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.500,00 TUTTO COMPRESO. 2009-07-22T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44907 2009 518 SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI GESTITO IN CONVENZIONE CON LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 2.800,00 2009-07-22T00:00:00 [STO]PROGETT. E PROT.CIV 44908 2009 517 ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2009/2010 - IMPEGNO DI SPESA. 2009-07-21T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 44909 2009 516 FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N.2 DIPENDENTI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ALLA GIORNATA STUDIO SUL PACCHETTO SICUREZZA 2009 IN DATA 30.07.2009- EURO 240,00 2009-07-20T00:00:00 [STO]PERSONALE 44910 2009 515 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AUTOMEZZO TG DC314CN ADIBITO A TRASPORTO PUBBLICO - AFF. ALL'OFFICINA A. FINESCHI SERVICE SRL DI PRATO PER EURO 2.248,34 (IVA COMPRESA). 2009-07-17T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44911 2009 514 AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME SPEC. IN ATTIVITA' AGRO FORESTALI - CAT. D1 - PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO 2009-07-17T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 44912 2009 513 PRESA D'ATTO CAMBIO GESTIONE DITTA AGENZIA MUGELLO DI A.MATTIOLI 2009-07-16T00:00:00 [STO]ECONOMATO 44913 2009 512 ACQUISTO COPPE TARGHE E PREMI DI RAPPRESENTANZA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 334,00 2009-07-16T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 44914 2009 511 AGGIORNAMENTO SEMESTRALE ALLA DATA DEL 30.06.09 DELL'ELENCO DEI PROFESSIONISTI PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE DI OO.PP. CON ONORARIO INFERIORE AD EURO 100.000,00.= 2009-07-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44915 2009 510 ALBO FORNITORI DI BENI E SERVIZI - SETTORE OO.PP. E MANUTENZIONE - APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO SEMESTRALE ALLA DATA DEL 30.06.2009 2009-07-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44916 2009 509 NUOVA STRADA C.LE DI INNESTO ALLA SS 302 E LA VICINALE DEL MULINACCIO - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL NOTAIO CARRESI PER STIPULA ATTO DI CESSIONE BONARIO DI TERRENI - EURO 1.880,00 IVA COMPRESA. 2009-07-15T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44917 2009 508 SOSTITUZIONE PLAFONIERE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.030,80 (IVA COMPRESA). 2009-07-15T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44918 2009 507 MINORE IN ISTITUTO - IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA INTERVENTO. 2009-07-15T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 44919 2009 506 DETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI - MANDATO 2009-2014 2009-07-15T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 44920 2009 505 I.C.I. RIMBORSO SCARPELLI VANNA (62,00) 2009-07-15T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 44921 2009 504 "COMMISSIONE CONSILIARE ""CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI"" - IMPEGNO DI SPESA 2^ SEMESTRE ANNO 2009." 2009-07-15T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 44922 2009 503 COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME SPEC. IN ATTIVITA' AGRO FORESTALI - CAT. D1 - PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO (EURO 661,85) 2009-07-15T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 44923 2009 502 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 5^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 14.000,00 IVA COMPRESA. 2009-07-14T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44924 2009 501 INTERVENTI DI POLIZIA MORTUARIA, PARERI IGIENICO/SANITARI E PARERI SULLE PROVE DI CARICO DEI MEZZI CHE SOLLEVANO PESI DA PARTE DELL'AZIENDA U.S.L. DI FIRENZE - IMPEGNO SPESA ANNO 2009 EURO 1.000,00 2009-07-14T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44925 2009 500 "CONTRIBUTO ALL'ASS. LA CALDANA PER MANIFESTAZIONE ""900 IN FIERA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE EURO 7000,00" 2009-07-14T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 44926 2009 499 ASSEGNAZIONE FUNZIONI DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO AGLI ISPETTORI DELLA POLIZIA MUNICIPALE 2009-07-14T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44927 2009 498 "RIFACIMENTO INTONACO DEL SOFFITTO DELLA SCUOLA MATERNA ""G. RODARI"" DI VIALE DELLA RESISTENZA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VE.MI.NI. DI TRENTOLA DUCENTA (CE) PER EURO 21.807,00 OLTRE IVA." 2009-07-14T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44928 2009 497 SERATE NEL BORGO 2009 - CONTRIBUTO AL COMITATO NEL BORGO IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500 2009-07-14T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 44929 2009 496 RIPARTIZIONE DIRITTI SEGRETERIA 2^ TRIM.2009-LIQ.QUOTA 10% ALL'AG.NAZ.LE AUTON.ALBO SEGR.COM.LI (EURO 238,67=). 2009-07-14T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 44930 2009 495 APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO A TEMPO INDETERM. QUALE SPEC. IN SERVIZI INFORMATICI E RETI TRASMISSIONE DATI - CAT. D1 - PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO 2009-07-14T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 44931 2009 494 IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROCEDIMENTO PENALE CONTRO CAVET E ALTRI 2009-07-13T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 44932 2009 493 PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO 2^ STRALCIO - AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO ALLA DITTA P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO E C. SNC DI S. SOFIA (FC) PER EURO 67.835,39 OLTRE IVA (Q.E. E. 105.000,00) 2009-07-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44933 2009 492 DIPENDENTE SIG.RA CORTI PATRIZIA: TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA FULL TIME A PART-TIME A FAR DATA DAL 01/08/2009. 2009-07-09T00:00:00 [STO]PERSONALE 44934 2009 491 CONSORZIO METROPOLI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 PER PROGETTO ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI. 2009-07-09T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 44935 2009 490 CONSORZIO METROPOLI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 PER PRESTAZIONI SS.PP. 2009-07-09T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 44936 2009 489 ACQUISTO DI VERNICE SPARTRITRAFFICO E DILUENTE PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE, DALLA DITTA PSV S.R.L. DI POZZOLENGO (BS), PER EURO 1.846,80.= (IVA COMPRESA) 2009-07-09T00:00:00 RECUPERO 44937 2009 488 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ABB. BARRIERE ARCHITETTONICHE SALETTA DI P. C. E MONTANARA - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA M.E.O. COSTRUZIONI GENERALI DI NAPOLI PER E. 28.086,63 OLTRE IVA 2009-07-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44938 2009 487 CONFERENZA DEI SINDACI - TRASFERIMENTO QUOTA AL COMUNE DI FIRENZE - ANNO 2009 2009-07-09T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 44939 2009 486 "ADESIONE ALL'INIZIATIVA ""PULIAMO IL MONDO"" ANNO 2009 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 640,00.=" 2009-07-09T00:00:00 RECUPERO 44940 2009 485 LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI OSPITALITA' FAM. 2009 2009-07-07T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 44941 2009 484 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI MENSA SCOLASTICA - RIDISTRIBUZIONE SPESA AI FORNITORI ANNO 2009. 2009-07-07T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 44942 2009 483 LIQUIDAZIONE FATTURA 991 DEL 23.06.09 PROMOPOINT FAM 2009 - EURO 1.351,20 2009-07-07T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 44943 2009 482 BANDO REGIONALE PER L'EROGAZIONE DI VOUCHER PER SERVIZI ALL'INFANZIA ACCREDITATI (FASCIAD'ETA' 3-36 MESI) DESTINATI ALLE FAMIGLIE CON BAMBINI IN LISTA D'ATTESA - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO. 2009-07-07T00:00:00 [STO]SERVIZI EDUCATIVI 44944 2009 481 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - APPROV.NE MAGGIORE SPESA E CONSTESTUALMENTE IL 3^ IMPEGNO DI SPESA, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 21.700,00.= (IVA COMPRESA) 2009-07-03T00:00:00 RECUPERO 44945 2009 480 ACQUISTO FORNITURA MAINTENANCE KIT PER STAMPANTI DI RETE - EURO 1.416,00= 2009-07-03T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 44946 2009 479 ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE ANNO 2009: 2^ INTEGRAZIONE - EURO 120,00= 2009-07-02T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 44947 2009 478 AFFIDAMENTO FORNITURA HARDWARE PER RINNOVO PARCO MACCHINE A TD GROUP SPA - EURO 21.889,80= 2009-07-02T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 44948 2009 477 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 9.500,00 (IVA COMPRESA). 2009-07-02T00:00:00 [STO]UFFICIO TECNICO 44949 2009 476 INDIZIONE DI GARA UFFICIOSA PER L'ACQUISTO DI DUE ETILOMETRI ELETTRONICI PORTATILI PRE-TEST. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 1.647,36 2009-07-02T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44950 2009 475 REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO OSPEDALE/POLO SCOLASTICO - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA P.P.G. DI MENGOZZI M. E C. S.N.C. DI SANTA SOFIA (FC) PER E. 95.287,47 (Q.E. EURO 130.000,00) 2009-07-02T00:00:00 [STO]UFFICIO TECNICO 44951 2009 474 LIQUIDAZIONE FATTURA PER INSERZIONE SU ELENCO TELEFONICO (EURO 1.432,80) 2009-07-02T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 44952 2009 473 RADUNO MONTE GIOVI 12 LUGLIO 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00 2009-07-02T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 44953 2009 472 VOUCHER PER SERVIZI ALL'INFANZIA ACCREDITATI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI (EURO 11.070,50)= 2009-07-01T00:00:00 RECUPERO 44954 2009 471 "INSERIMENTO MINORE PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA ""IL MANDORLO"" -IMPEGNO DI SPESA LUGLIO/SETTEMBRE 2009." 2009-06-30T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 44955 2009 470 ASSISTENZA DOMICILIARE DI BASE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009. 2009-06-30T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 44956 2009 469 MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009. 2009-06-30T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 44957 2009 468 ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 18.000,00 IVA COMPRESA. 2009-06-30T00:00:00 [STO]UFFICIO TECNICO 44958 2009 467 PROROGA INCARICO ADDETTO STAMPA A JOHNNY TAGLIAFERRI 2009-06-30T00:00:00 [STO]URP 44959 2009 466 PROROGA INCARICO ADDETTO STAMPA A GIULIANA CANTINI - STUDIO HEADLINE 2009-06-30T00:00:00 [STO]URP 44960 2009 465 CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO - D.LGS. 42/2004 MODIFICATO CON D.LGS. 63/2008 - NOMINA RESPONSABILI PROCEDIMENTI IN MATERIA URBANISTICO-EDILIZIA E IN MATERIA PAESAGGISTICA 2009-06-29T00:00:00 [STO]URBANISTICA 44961 2009 464 INSERIMENTI TERAPEUTICI ANNO 2009 - IMPEGNO DI SPESA LUGLIO/DICEMBRE. 2009-06-29T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 44962 2009 463 "RASSEGNA ""CINEMA SOTTO LE STELLE 2009"" - IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.158,40)" 2009-06-29T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 44963 2009 462 RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS EFFETTUATO DAL SIG. BUSSOTTI RENZO - IMPORTO EURO 99,84 2009-06-26T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44964 2009 461 RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE IN ALCUNE VIE E PIAZZE COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA STUDIO EUREKA S.R.L. DI SASSUOLO (MO) PER UNA SPESA DI EURO 16.500,00 OLTRE IVA 2009-06-26T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44965 2009 460 ACQUISTO TERRENO ADIACENTE AL CIMITERO DI SAN GIOVANNI MAGGIORE PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO - PROPRIETA' IST. DIOCESANO PER IL SOST. DEL CLERO DI FIRENZE EURO 1.500,00 OLTRE SPESE NOTARILI. 2009-06-26T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44966 2009 459 CAMPI SOLARI ASILO NIDO ANNO 2009 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2009-06-26T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 44967 2009 458 CONTRIBUTI PER ACQUISTO VEICOLI ECOLOGICI. 2009-06-26T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 44968 2009 457 AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO PER UN POSTO A TEMPO INDETERM. DI SPEC. SERVIZI INFORMATICI E RETI TRASMISSIONE DATI - CAT. D1- PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO 2009-06-26T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 44969 2009 456 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009. 2009-06-25T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 44970 2009 455 RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI CDS EFFETTUATO DALLA SIG.RA MANTINI MILENA - IMPOTO EURO 148,06 2009-06-25T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 44971 2009 454 AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI RONTA - ACQUISTO TERRENO DALL'IST. DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DELLA DIOCESI DI FIRENZE PER EURO 7.920,00 OLTRE ALLE SPESE NOTARILI DI E. 1.500,00. 2009-06-25T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44972 2009 453 OPERE DI RIPARAZIONE DEL TETTO DEL PALAZZO COMUNALE DI PIAZZA DANTE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DANTE MAGGESI E F. SNC DI SIGNA (FI) PER EURO 1.740,00 (IVA COMPRESA). 2009-06-25T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44973 2009 452 CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009. 2009-06-25T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 44974 2009 451 COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PER UN POSTO A TEMPO INDETER. DI SPEC. IN SERVIZI INFORMATICI E RETI TRASMISSIONE DATI - CAT. D1 - PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO (EURO 661,85) 2009-06-25T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 44975 2009 450 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CRS PER SUPPORTO ORGANIZZAZIONE FAM 2009 2009-06-25T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 44976 2009 449 I.C.I. RIMBORSO (532.00) 2009-06-25T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 44977 2009 448 AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2009 ALLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO S.C. AGR. DI BARBERINO DI M.LLO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DI CIRCA 10.000,00 MQ. DI VERDE - SPESA EURO 3.240,00 (IVA COMPRESA). 2009-06-25T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44978 2009 447 INCARICO ADDETTO STAMPA DR. J. TAGLIAFERRI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTI INPGI 2009-06-24T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 44979 2009 446 3^RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2009 PERIODO 29.04.2009/19.06.2009 (EURO 12903,83) 2009-06-23T00:00:00 [STO]ECONOMATO 44980 2009 445 CORSO HATA YOGA PER ANZIANI ANNO 2008/2009 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00 2009-06-23T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 44981 2009 444 GEMELLAGGIO COMUNE DI VARPALOTA E PAVULLO NEL FRIGNANO - CONTRIBUTO EACEA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AI COMUNI GEMELLATI - EURO 2.020,89= 2009-06-22T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 44982 2009 443 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 800,00 (IVA COMPRESA). 2009-06-19T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44983 2009 442 CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA IL COMUNE DI BORGO S. L. E L'ASS. CENTRO DANZA E TEATRO LOFT STUDIO DI FIRENZE IMMOBILE DI VIALE IV NOVEMBRE - RESTITUZIONE CAUZIONE DI EURO 216,00 2009-06-19T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44984 2009 441 APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO ERP 2008 2009-06-18T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 44985 2009 440 "CONTRIBUTO ALL'ASS. ""LUCO CALCIO A 5"" PER ORGANIZZAZIONE TORNEO - IMPEGNO DI SPESA 250,00 EURO" 2009-06-18T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 44986 2009 439 LIQUIDAZIONE FATTURA 162/F DEL 29.05.09 STUDIO AD.ES PER FAM 2009 - EURO 604,80 2009-06-18T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 44987 2009 438 IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCIAMENTO CONTATORI: ENERGIA ELETTRICA, ACQUA E GAS METANO, ALLA SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA, PER EURO 3.260,86.= (TUTTO COMPRESO) 2009-06-18T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44988 2009 437 RISTRUTTURAZIONE INTERSEZIONE V.LE DELLA REPUBBLICA - V.LE DELLA RESISTENZA: AFFIDAMENTO INCARICO PER STUDIO ALLA DITTA TAGES S.C. A R.L. CON SEDE IN PISA PER EURO 2.500,00 (IVA COMPRESA). 2009-06-18T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44989 2009 436 ALIENAZIONE EX SCUOLA DI FALTONA - IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICITA' DEL BANDO DI GARA PER EURO 366,00 IVA COMPRESA 2009-06-17T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 44990 2009 435 REFERENDUM E BALLOTTAGGIO DEL 21-22 GIUGNO 2009 - NOLEGGIO ATTREZZATURE PER ELABORAZIONE E COMUNICAZIONE DEI RISULTATI ELETTORALI 2009-06-17T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 44991 2009 434 CAMPI SOLARI 3 - 11 ANNI ANNO 2009 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI. 2009-06-16T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 44992 2009 433 TRASCRIZIONE TESTI SCOLASTICI PER ALUNNO IPOVEDENTE - A.S. 2009/2010 - IMPEGNO DI SPESA. 2009-06-16T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 44993 2009 432 REFERENDUM 21/22 GIUGNO 2009 - ASSUNZIONE N. 1 DIPENDENTE CAT. C/C1 A SEGUITO DI DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA PRECEDENTE DIPENDENTE ASSUNTA ALLO STESSO TITOLO - EURO 3.595,80 2009-06-16T00:00:00 RECUPERO 44994 2009 431 APPROVAZIONE GRADUATORIE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE ALL'ASILO NIDO PER L'ANNO EDUCATIVO 2009-2010. 2009-06-15T00:00:00 RECUPERO 44995 2009 430 APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO A TEMPO INDETERM. DI SPEC. ATTIVITA' TECNICHE E PROGETTUALI - CAT. D1 - PRESSO LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO (EURO 8,42) 2009-06-12T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 44996 2009 429 REFERENDUM ABROGATIVI E BALLOTTAGGIO DEL 21-22 GIUGNO - CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLA SPESA 2009-06-11T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 44997 2009 428 MINORE IN ISTITUTO - IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA INTERVENTO. 2009-06-10T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 44998 2009 427 FUNZIONARIO AREA TECNICA E PROGETTUALE CAT. D3 - ARCH. PAOLA BATTAGLIERI - LIQUIDAZIONE COMPENSO AGGIUNTIVO PER IL II^ SEMESTRE 2008 - EURO 6.695,50 2009-06-10T00:00:00 RECUPERO 44999 2009 426 LIQUIDAZIONE PROGETTI DI PRODUTTIVITA' AFFERENTI ALL'ANNO 2008 - EURO 35.797,48 2009-06-10T00:00:00 RECUPERO 45000 2009 425 IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUO PER IL 2009 DA VERSARE AD ANCI TOSCANA, COME DA CONVENZIONE PER SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA ELETTRICA, DI EURO 1.600,00.= 2009-06-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45001 2009 424 APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERM. COME SPEC. IN ATTIVITA' AGRO-FORESTALI - CAT. D1 - PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO 2009-06-10T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 45002 2009 423 REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLO/PEDONALE TRA V.LE DELLA RESISTENZA E V.LE GIOVANNI XXIII^ - APPROVAZIONE C.R.E. E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA B.C.R. PROJECT SNC DI EURO 1.041,34 2009-06-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45003 2009 422 ACQUISTO ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI PER IL PERSONALE DI P.M. CHE SI RECHERA' IN ABRUZZO NEI LUOGHI DEL SISMA DEL 06.04 U.S. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ORSI SNC DI EMPOLI PER EURO 3.500,00 IVA COMPRESA 2009-06-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45004 2009 421 INTERVENTO DI MANUTENZIONE AL GRUPPO REFRIGERAZIONE A SERVIZIO DEI LOCALI OVE UBICATO IL GIUDICE DI PACE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA A. BORDATI DI BORGO S. L. PER EURO 120,00 IVA COMPRESA. 2009-06-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45005 2009 420 RACCOLTA E SMALTIMENTO MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUBLIAMBIENTE S.P.A DI EMPOLI PER EURO 1.160,00 (IVA COMPRESA) 2009-06-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45006 2009 419 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2009 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIVA S.A.S. DI VICCHIO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 3.600,00 (IVA COMPRESA). 2009-06-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45007 2009 418 ACQUISTO AUTOMEZZO MARCA PIAGGIO MODELLO TIPPER DA ADIBIRE A SERVIZI CIMITERIALI DALLA DITTA FALLANI ENZO E C. DI FIRENZE PER EURO 16.000,00 (IVA COMPRESA). 2009-06-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45008 2009 417 DIRITTI SIAE PER FIERA AGRICOLA MUGELLANA - IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00 2009-06-10T00:00:00 RECUPERO 45009 2009 416 BUONI LIBRO E BORSE DI STUDIO 2008/09 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI. 2009-06-09T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45010 2009 415 SENTENZA GIUDICE DI PACE DI BORGO SAN LORENZO N. 218/08 - LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE SIG. PESCATORI ROMEO - EURO 741,38 2009-06-09T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 45011 2009 414 SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - TRASFERIMENTO COMPETENZE ECONOMICHE PER LA GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2009 - 2^ IMPEGNO DI SPESA. 2009-06-08T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45012 2009 413 APPROVAZIONE INSERIMENTO TERAPEUTICO DI R.D E F. - IMPEGNO DI SPESA. 2009-06-05T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45013 2009 412 ACQUISTO TROTELLE PER RIPOPOLAMENTO ITTICO DEI CORSI D'ACQUA - IMPEGNO DI SPESA EURO 550,00 2009-06-05T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 45014 2009 411 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VARI AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TANI SERVICE DI TANI A. PER EURO 9.872,42 E ALLA DITTA MOTO MUGELLO S.N.C. DI B. S. LORENZO PER EURO 1.509,38 2009-06-05T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45015 2009 410 LIQUIDAZIONE DISAVANZO STAGIONE TEATRALE 2008-2009 A FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO (EURO 639,38) 2009-06-05T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 45016 2009 409 PROROGA FINO AL 31.12 2009 DELL'INCARICO ALL'ASSOCIAZIONE AUSER-UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA PER IL PROGETTO FINALIZZATO AL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE (EUR0 20.776,50) 2009-06-04T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 45017 2009 408 PARERI IGIENICO SANITARI RILASCIATI DALL'AZIENDA USL 10 DI FIRENZE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2009-06-04T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45018 2009 407 APPROVAZIONE INSERIMENTO TERAPEUTICO DI C.S. 2009-06-04T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45019 2009 406 I.C.I. RIMBORSO (26,00) 2009-06-04T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 45020 2009 405 SPESE TELEFONICHE ANNO 2009 - 2^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 1031,50) 2009-06-03T00:00:00 [STO]ECONOMATO 45021 2009 404 ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 6-7 GIUGNO 2009 - NOLEGGIO ATTREZZATURE PER ELABORAZIONE E COMUNICAZIONE RISULTATI ELETTORALI 2009-06-03T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 45022 2009 403 RIFACIMENTO MURO PERIMETRALE CIMITERO DI S. ANSANO - AFFIDAMENTO OPERE DI MIGLIORIA ALLA DITTA EMMEA DI MAZZOCCA ANGELO DI B. S. LORENZO PER EURO 7.686,87 (IVA COMPRESA). 2009-06-03T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45023 2009 402 EVENTO SISMICO DEL 06.04.2009 IN ABRUZZO - INTERVENTI DI COOPERAZIONE PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA: IMPEGNO PER SPESE VARIE (CARBURANTE, AUTOSTRADA ECC.) DI EURO 800,00 2009-06-03T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45024 2009 401 COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA AL DR. GEOLOGO DIEGO FURESI DI FIRENZE PER EURO 2.709,12 2009-06-03T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45025 2009 400 COSTRUZIONE NUOVI LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE E D.L. STRUTTURE IN C.A. ALL'ING. FREDDUCCI MICHELE DI SESTO F.NO: EURO 4.332,31 2009-06-03T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45026 2009 399 ALIENAZIONE DELLA EX SCUOLA DI FALTONA - IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICITA' DEL BANDO DI GARA PER EURO 551,00 IVA COMPRESA 2009-06-03T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45027 2009 398 CENTRO D'INCONTRO: FESTA IN PIAZZA DANTE 6 GIUGNO 2009 - IMPEGNO DI SPESA ( EURO 788,40= IVA COMPRESA) 2009-06-01T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45028 2009 397 PROROGA TECNICA CONTRATTI STIPULATI DAL SINDACO AI SENSI DELL'ART. 50 D. LGS. 267/000, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 28, COMMA 5, DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI. 2009-06-01T00:00:00 RECUPERO 45029 2009 396 PROROGA CONTRATTO PART-TIME BORSELLI CARLA A FAR DATA DAL 01/06/2009. 2009-05-29T00:00:00 RECUPERO 45030 2009 395 ASPETTATIVA NON RETRIBUITA EX ART. 11 C.C.N.L. 14.09.2000 DIPENDENTE LANDI CRISTINA DAL 15/06/09 AL 30/09/09. 2009-05-29T00:00:00 RECUPERO 45031 2009 394 ALIENAZIONE DELLA EX SCUOLA DI FALTONA : INDIZIONE DI GARA MEDIANTE ASTA PUBBLICA CON PREZZO BASE DI EURO 412.500,00 2009-05-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45032 2009 393 ANALISI DI RISCHIO SITO SPECIFICA CAVE CARDETOLE - APPROVAZIONE 2009-05-29T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 45033 2009 392 "MOSTRA PERMANENTE ALLA VILLA PECORI GIRALDI ""CERAMICHE RINASCIMENTALI DI BORGO SAN LORENZO"". SPESE PER MONTAGGIO E INAUGURAZIONE (EURO 1.500,00)" 2009-05-28T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 45034 2009 391 LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO 2007/08 ALLA SIG. RA M.M. 2009-05-28T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45035 2009 390 ACQUISIZIONE TERRENO PER DEPOSITO ACQUEDOTTO IN LOC. TASSAIA A POLCANTO DI PROPRIETA' DELLA SIG.RA D'AURELIO AMNERIS DI FIRENZE PER UN IMPORTO DI EURO 3.000,00 (SPESE NOTARILI E. 1.500,00) 2009-05-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45036 2009 389 CORRESPONSIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA 2009 ALLA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO (EURO 1.032,91) 2009-05-28T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 45037 2009 388 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009. 2009-05-28T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45038 2009 387 LAVORI DI ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI LUNGO VIALE GIOVANNI XXIII - 1^ LOTTO. LIQUIDAZIONE ING. FAUSTO GIOVANNARDI NOTULA COLLEGATA AL C.R.E., PER EURO 2.481,90.= (TUTTO COMPRESO) 2009-05-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45039 2009 386 RIPARAZIONE URGENTE DELLE TUBAZIONI DEL VAPORE ED ACQUA CENTRALE TERMICA DELLA MENSA DI VIA CAIANI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARTIMPIANTI S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.938,94 OLTRE IVA 2009-05-27T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45040 2009 385 CONSORZIO STRADA COMUNALE DEL LAGO A MONTEPULICO - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO UNA TANTUM PER MANUTENZIONE DEL PONTE: EURO 3.324,00 2009-05-26T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45041 2009 384 CONSORZIO STRADA COMUNALE DI CASALTA - IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2009 QUOTA A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE COMUNALE: EURO 1.600,00 2009-05-26T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45042 2009 383 RIMBORSO PER VERBALE CDS PAGATO DUE VOLTE EFFETTUATO DAL SIG. GUIDOTTI ANDREA - IMPORTO EURO 45,22 2009-05-26T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 45043 2009 382 AFFIDAMENTO LAVORO RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI ANNO 2008 (EURO 1794,00) 2009-05-25T00:00:00 [STO]ECONOMATO 45044 2009 381 CONSORZIO STRADA VICINALE DEL LAGO A MONTEPULICO - IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA QUOTA PARTE DEL COMUNE ANNO 2009 DI EURO 1.500,00 2009-05-25T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45045 2009 380 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 4^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 30.600,00 (IVA COMPRESA). 2009-05-25T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45046 2009 379 LIQUIDAZIONE FATTURA CASA EDITRICE LA MERIDIANA DI MOLFETTA (BA) PER FORNITURA VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE 2009-05-22T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 45047 2009 378 CONTRIBUTI PER ACQUISTO VEICOLI ECOLOGICI. 2009-05-21T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 45048 2009 377 LIQUIDAZIONE FATTURA PUBLIAMBIENTE S.P.A. RELATIVA A VILLA PECORI GIRALDI, PER EURO 2.081,10.= 2009-05-21T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45049 2009 376 FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 3^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 31.000,00 IVA COMPRESA 2009-05-21T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45050 2009 375 REFERENDUM 21-22 GIUGNO 2009 - ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA 2009-05-20T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 45051 2009 374 RFERENDUM DEL 21-22 GIUGNO 2009 - INSTALLAZIONE PANNELLI DI PROPAGANDA ELETTORALE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 8.400) 2009-05-20T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 45052 2009 373 TARIFFA SULL'IGIENE AMBIENTALE - IMPEGNO DI SPESA PER LE AGEVOLAZIONI SOCIALI PER L'ANNO 2009 (EURO 15.000,00) 2009-05-20T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 45053 2009 372 XXIX^ FIERA AGRICOLA MUGELLANA - IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTO BENI, PRESTAZIONI SERVIZI, NOLEGGIO STRUTTURE, TRASFERIMENTI - EURO 53.000 2009-05-19T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 45054 2009 371 STUDIO PRELIMINARE PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITA' STRADA VICINALE DI RIPAFRATTA INTERROTTA PER FRANA - AFFIDAMENTO ALL'ING. LAPI DANIELE ED ALTRI PER EURO 3.916,80 TUTTO COMPRESO 2009-05-19T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45055 2009 370 REALIZZAZIONE E STAMPA PUBBLICAZIONE PER ATTIVITA' DEL CONSIGLIO COMUNALE PER IL MANDATO 2004 - 2009 IMPEGNO SPESA EURO 240,00= 2009-05-19T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 45056 2009 369 RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E RELATIVA A VERBALE CDS DEL COMUNE DI SAN PIERO A SIEVE - EURO 36,00 2009-05-18T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 45057 2009 368 ADEGUAM.TO E COMPL.TO MARCIAPIEDI VIALE GIOVANNI XXIII: 1^ LOTTO - APPROV.NE STATO FINALE E C.R.E. E LIQ.NE ALLA DITTA GIACOMELLI DELLA SOMMA DI EURO 794,35.= (Q.E. EURO 217.393,18) 2009-05-18T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45058 2009 367 RIMBORSO UTENZE DI VILLA PECORI GIRALDI ALL'ASSOCIAZIONE TURISMO E AMBIENTE DI BORGO S .L. PER IL MESE DI GENNAIO 2009 - EURO 2.432,38 IVA COMPRESA 2009-05-18T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45059 2009 366 REVISIONE ANNUALE PER VERIFICA AUTOVELOX MATR. NN. 47505/54654 IN DOTAZIONE AL COMANDO P.M. - ANNO DI RIFERIMENTO 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.480,00. 2009-05-16T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 45060 2009 365 TRIBUNALE DI FIRENZE - DECRETO INGIUNTIVO DITTA STRUTTURE S.R.L. - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO ALL' AVV. VALLINI FRANCESCO - EURO 2.058,50 2009-05-15T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 45061 2009 364 AGGIUDICAZIONE APPALTO SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 31.12.2008/31.12.2013 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FRANCHIGIE ANNO 2009 (EURO 5000,00) 2009-05-14T00:00:00 [STO]ECONOMATO 45062 2009 363 REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA L'OSPEDALE ED IL POLO SCOLASTICO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000. 2009-05-14T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45063 2009 362 CONTRIBUTO PER SCUOLE MATERNE PARITARIE 2008/09 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 2009-05-14T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45064 2009 361 PARERI IGIENICO SANITARI RILASCIATI DALL'AZIENDA USL 10 DI FIRENZE - IMPEGNO DI SPESA. 2009-05-14T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45065 2009 360 ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA (E. 7828,00) 2009-05-13T00:00:00 [STO]ECONOMATO 45066 2009 359 ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO ED ALLA SCUOLA MEDIA (E. 9.271,75) 2009-05-13T00:00:00 [STO]ECONOMATO 45067 2009 358 "ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER LA ""100 KM DEL PASSATORE"" -IMPEGNO DI SPESA 530,00 EURO" 2009-05-13T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 45068 2009 357 INTERVENTO SI SISTEMAZIONE DI ALCUNI IMPIANTI TERMICI SU STABILI COMUNALI DA EFFETTUARSI DALLA DITTA ELETTRO SIEMM S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO, PER UN IMPORTO DI EURO 1.182,60.= (COMPRESO IVA) 2009-05-13T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45069 2009 356 RINNOVO CONVENZIONE PER UFFICIO POSTALE DI CASAGLIA - IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.960,00) 2009-05-13T00:00:00 [STO]URP 45070 2009 355 3^ IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2009 (EURO 1000,00) 2009-05-13T00:00:00 [STO]ECONOMATO 45071 2009 354 FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI COMBINATORE TELEFONICO GSM DALLA TOSCANA ALLARMI S.N.C. DI FIRENZE, PER MENSA CENTRALIZZATA, PER EURO 1.020,00.= (TUTTO COMPRESO) 2009-05-12T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45072 2009 353 "LIQUIDAZIONE 1^ QUOTA ANNO 2009 ALLA COOP DELLACASA S.C.E. DI FIRENZE, PER L'ACQUISTO DI EDIFICIO POLIFUNZIONALE ""CENTRO DIREZIONALE / SERVIZI ALLA PERSONA"", PER EURO 153.600,00.= (IVA COMPRESA)" 2009-05-12T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45073 2009 352 APPROVAZIONE INTERVENTO DI RIPARAZIONE ESCAVATORE FAI DA PARTE DELLA RI-MA DI BASSI RENZO DI BORGO SAN LORENZO, PER UN IMPORTO DI EURO 1.719,48.= (TUTTO COMPRESO) 2009-05-12T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45074 2009 351 I.C.I. RIMBORSO (498,00) 2009-05-12T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 45075 2009 350 ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 6-7 GIUGNO 2009 - ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA 2009-05-11T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 45076 2009 349 APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO A TEMPO INDETER. DI SPEC. IN SERVIZI INFORMATICI E RETI DI TRASMISSIONE DATI - CAT. D1 - PER LA COMUNITA' MONTANA M.LLO (EURO 7,34) 2009-05-08T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 45077 2009 348 ACQUISTO BUONI SPESA COOP - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009. 2009-05-07T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45078 2009 347 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009. 2009-05-07T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45079 2009 346 APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA DELLA SELEZIONE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME AGENTE POLIZIA MUNICIPALE - CAT. C 2009-05-07T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 45080 2009 345 "SPEDIZIONE OPUSCOLI ASSICURAZIONE ""OVER 65"" - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE. (EURO 1499,91)" 2009-05-07T00:00:00 [STO]URP 45081 2009 344 CONSORZIO METROPOLI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 PER PRESTAZIONI SS.PP. 2009-05-06T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45082 2009 343 CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E L'ASS. CENTRO DANZA E TEATRO LOFT STUDIO DI FIRENZE DELL'IMMOBILE DI VIALE IV NOVEMBRE - CANONE MENSILE EURO 946,25 2009-05-06T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45083 2009 342 PROGETTO REMIDA-OPERE DI RECUPERO REALIZZ. LABORATORI DIDATTICI IN PIAZZA DANTE: AFFIDAMENTO INCARICO COORD. PER LA SICUREZZA FASE DI ESECUZIONE ING. GIOVANNI REGGIANI PER E. 3.098,02 IVA COMPR. 2009-05-06T00:00:00 RECUPERO 45084 2009 341 CONCESSIONE AL DIPENDENTE CENI DARIO DEL PERMESSO RETRIBUITO PER VOLONTARIATO DA EFFETTUARSI IN ABRUZZO DAL 09.05.09 AL 16.05.09 2009-05-06T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45085 2009 340 2^ RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO - PERIODO 27.02.2009/28.04.2009 (EURO 14.191,44) 2009-05-05T00:00:00 [STO]ECONOMATO 45086 2009 339 QUOTA TRASFERIMENTO FONDI GESTIONE ASSOCIATA SUAP ANNO 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,00 2009-05-05T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 45087 2009 338 MOSTRA DI PITTURA DI MARTA MOROLLI AL VILLAGGIO LA BROCCHI (9-17 MAGGIO 2009) - IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO E PUBBLICITA' (EURO 1.586,00) 2009-05-05T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 45088 2009 337 LOCAZIONE TERRENO IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO PER F.A.M. - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.250,00 2009-05-05T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 45089 2009 336 REFERENDUM 20-21/06/09: ASSUNZIONE A T.D. MAGLIONI VERONICA - DAL 05/05/2009 AL 30/07/2009 - EURO 6.045,98 2009-05-04T00:00:00 [STO]PERSONALE 45090 2009 335 ELEZIONI AMMINISTRATIVE E EUROPEE 6-7 GIUGNO 2009 - INSTALLAZIONE PANNELLI PROPAGANDA ELETTORALE - IMPEGNO DI SPESA 2009-05-04T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 45091 2009 334 MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA GENNAIO/GIUGNO 2009. 2009-05-04T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45092 2009 333 ACQUISTO CALCESTRUZZO PER RIFACIMENTO MURO A SERVIZIO DELLA STRADA COMUNALE DI VIALE F.LLI ROSSELLI A RONTA - DITTA COLABETON SRL DI GUBBIO (PG) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.200,00 IVA COMPRESA 2009-05-04T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45093 2009 332 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRARDINARIA IMPIANTO DI PRODUZIONE VAPORE MENSA CENTR. DI VIA CAIANI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARTIMPIANTI SNC DI BORGO SAN LORENZO PER E. 3.000,00 IVA COMPRESA. 2009-05-04T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45094 2009 331 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 3^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 53.200,00 (IVA COMPRESA) 2009-05-04T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45095 2009 330 INCARICO PROF.LE PER CONSULENZA, COORDINAMENTO E SUPPORTO PER L A REALILIZZAZIONE INTERVENTI CONNESSI ALL'A.V. ALL'ING. GIANNI PANCHETTI DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 21.696,98 TUTTO COMPRESO 2009-05-04T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45096 2009 329 REFERENDUM ABROGATIVI 21-22 GIUGNO 2009 - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA 33.000,00. 2009-05-04T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 45097 2009 328 REFERENDUM 21-22 GIUGNO 2009 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO - PREVENTIVO DI SPESA 30.000,00 EURO. 2009-05-04T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 45098 2009 327 INTERVENTO URGENTE PER NUCLEO FAMILIARE. 2009-04-30T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45099 2009 326 "CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ""LIBERE NOTE"" DI FIRENZE PER REALIZZAZIONE SPETTACOLO CON I RAGAZZI DELLA SCUOLA MEDIA ""GIOVANNI DELLA CASA"" (EURO 2.500,00)" 2009-04-30T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 45100 2009 325 INTERVENTO URGENTE SIG. M.J.C. - ONORANZE FUNEBRI. 2009-04-30T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45101 2009 324 REFERENDUM 20-21 GIUGNO 2009 - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO N.1 ESPERTO AMMINISTRATIVO CAT. C 2009-04-30T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 45102 2009 323 BANDO PER L A RACCOLTA DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE AI SERVZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA -ANNO EDUCATIVO 2009-2010. 2009-04-30T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45103 2009 322 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALLA DITTA ENERGRID - MARZO 2009 - EURO 607,59 (IVA COMPRESA). 2009-04-30T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45104 2009 321 INCREMENTO RETRIB. DI POSIZIONE EX ART. 23 CCNL 22/2/06 AREA DIRIGENZA: ATTRIBUZIONE ALLA D.SSA ALESSANDRA PINI DIRIGENTE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E LIQUIDAZIONE ARRETRATI - EURO 2032,26 2009-04-30T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 45105 2009 320 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE U.G.A. PER GARA D'APPALTO DEI LAVORI AI MARCIAPIEDI E PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO - 2^ STRALCIO, PER EURO 3.038,76.= 2009-04-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45106 2009 319 SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIE SCUOLE. 2009-04-29T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45107 2009 318 "INSERIMENTO MINORE PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA ""IL MANDORLO"" - IMPEGNO DI SPESA." 2009-04-29T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45108 2009 317 AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. PAOLO BUTI DI BORGO S. LORENZO PER IMPAGINAZIONE CON LAYOUT ELABORATI GRAFICI EX OSPEDALE DI LUCO MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 126,61 TUTTO COMPRESO 2009-04-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45109 2009 316 INTERVENTI DI PULIZIA WC CHIMICO PRESSO IL PALLAIO DEL FORO BOARIO - IMPEGNO DI SPESA EURO 864,00 2009-04-28T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 45110 2009 315 CONCESSIONE CONTRIBUTI A VARIE ASSOCIAZIONI CULTURALI (EURO 5.250,00) 2009-04-28T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 45111 2009 314 LIQUIDAZIONE QUOTA U.G.A. PER LA GARA D'APPALTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEI MARCIAPIEDI IN VIALE GIOVANNI XXIII, PER UN IMPORTO DI EURO 2.190,37.= 2009-04-27T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45112 2009 313 LIQ.NE FATTURA ARCH. MARCO POZZOLI DI FIRENZE PER L'INCARICO DI CONSULENZA PROF.LE PROGETTO RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE VIA MAZZINI PER EURO 1.872,00 DI CUI EURO 144,00 ASSUNTI COL PRESENTE ATTO 2009-04-27T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45113 2009 312 ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE 6/7 GIUGNO C.A.: ASSUNZIONE A T.D. N. 1 UNITA' DI PERSONALE CAT. C/C1 UFFICIO ELETTORALE - GIANOTTI MATTEO: IMPEGNO DI SPESA - EURO 5.716,44 2009-04-24T00:00:00 RECUPERO 45114 2009 311 NOLEGGIO AFFRANCATRICE POSTALE PERIODO 01.05.2009/30.04.2014 (EURO 4.488,95) 2009-04-24T00:00:00 [STO]ECONOMATO 45115 2009 310 SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA NELLA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA MEDIA ED ELEM. DI VIA DON MINZONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRO SIEMM SRL DI BORGO S. LORENZO PER EURO 10.123,20 IVA COMPRESA 2009-04-24T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45116 2009 309 VIABILITA' CENTRO STORICO: RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE DI VIA MAZZINI - COMPLETAMENTO INTERVENTO MEDIANTE ACQUISTO DI ARREDI URBANI PER EURO 8.200,00 (IVA COMPRESA). 2009-04-24T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45117 2009 308 COMPLETAMENTO TIROCINIO FORMATIVO DI LAMINIDIS MARTINA PRESSO IL NIDO D'INFANZIA COMUNALE DI VIA CURIEL NEL PERIODO APRILE - LUGLIO 2009. 2009-04-24T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45118 2009 307 APPR.NE C.R.E. E STATO FINALE DEI LAVORI DI MANUT.NE STRAORD. ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CIMITERO DI RONTA, ALLA DITTA R.M. COSTRUZIONI S.N.C. DI B.S.L., PER EURO 355,33.= OLTRE IVA (Q.E. 100.000,00.=) 2009-04-23T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45119 2009 306 "CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' VIVI LO SPORT PER LA REALIZZAZIONE DELLA 16^ EDIZIONE MANIFESTAZIONE ""VIVI LO SPORT"" - IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00" 2009-04-23T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 45120 2009 305 "EROGAZIONE CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA PER PROGETTO ""SIPARIO APERTO"" A VARIE ASSOCIAZIONI (EURO 4.000,00)" 2009-04-23T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 45121 2009 304 2^IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO - ANNO 2009 (EURO 500,00) 2009-04-23T00:00:00 [STO]ECONOMATO 45122 2009 303 "LIQUIDAZIONE QUOTA U.G.A. PER GARA D'APPALTO ""ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CIMITERO DI RONTA"", PER EURO 1.954,99.=" 2009-04-22T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45123 2009 302 MOSTRA DELL'ARTISTA ENRICO VISANI NEL MUSEO DELLA CERAMICA CHINI (25 APRILE-21 GIUGNO 2009) - IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO E PUBBLICITA' (EURO 2.500) 2009-04-22T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 45124 2009 301 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 DI EURO 5.700,00 IVA COMPRESA 2009-04-21T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45125 2009 300 "RASSEGNA ""LEGGENDOSI INCONTRO"" RIGUARDANTE LE NOVITA' EDITORIALI SUL MUGELLO - AFFIDAMENTO PRODUZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO (EURO 576,00)" 2009-04-21T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 45126 2009 299 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LAVELLO ARMADIATO PER SCUOLA MATERNA. 2009-04-21T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45127 2009 298 SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO SPESA - DITTA BARTALUCCI S.A.S. - EURO 750,00 2009-04-21T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 45128 2009 297 CONGUAGLIO DICEMBRE 2008 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LIQUIDAZIONE MAGGIORE SPESA FATTURE ENER GRID 2009-04-21T00:00:00 [STO]AMMINISTRAZIONE 45129 2009 296 CONFERIMENTO INCARICO REDAZIONE NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO E IMPEGNO SPESA - ART. 92, COMMA 6, D.LGS. 163/06 - EURO 3.020,00 2009-04-20T00:00:00 [STO]URBANISTICA 45130 2009 295 PROGETTO A.GIO. - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE. 2009-04-20T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45131 2009 294 "LIQUIDAZIONE QUOTA U.G.A. PER GARA DI APPALTO ""ABBATTIMENTO TRATTO DI FOGNATURA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA SAN DONATO A POLCANTO"", PER EURO 1.917,41.=" 2009-04-20T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45132 2009 293 ATTO DI CITAZIONE MONASTERO S. CATERINA DA SIENA - TRIBUNALE DI FIRENZE INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA - AVV. GRIGNOLIO - EURO 3.000,00 2009-04-20T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 45133 2009 292 ACQUISTO FORNITURA PORTATILE PER ENTE COMUNALE - EURO 2.040,00= 2009-04-20T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 45134 2009 291 QUOTA ASSOCIATIVA COMUNITA' MONTANA MUGELLO - ANNO 2009 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE - EURO 2.652,47 2009-04-20T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 45135 2009 290 "ESECUZIONE TEST DI CESSIONE SU RIFIUTO INERTE ""FRESATO"" AREA DI STOCCAGGIO LOC. RABATTA - AFF.TO ESSE.TI.A. S.R.L. DI CAMPI BISENZIO, PER EURO 320,00.= (IVA COMPRESA)" 2009-04-20T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45136 2009 289 MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2009 - 2^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.022,40.= (IVA COMPRESA) 2009-04-20T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45137 2009 288 FONDO MOBILITA' AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI COMUNALI ANNO 2009: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE - EURO 20.393,97 2009-04-17T00:00:00 RECUPERO 45138 2009 287 FORNITURA GAS METANO PER I VARI STABILI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 2009-04-17T00:00:00 [STO]AMMINISTRAZIONE 45139 2009 286 INCARICO PROF.LE PER LO SVILUPPO E LA FORNITURA DI UN SOFTWARE PER LA GESTIONE BUONI D'ORDINE PER IL SETTORE MANUTENZIONE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DR. WOLF DI FIRENZE PER E. 2.880,00 (IVA COMPRESA). 2009-04-17T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45140 2009 285 REDAZIONE TIPO DI FRAZIONAMENTO DI APPEZZAMENTO TERRENO POSTO IN ADIACENZA AL CIMITERO C.LE DI RONTA - AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. ERCI FABRIZIO DI BORGO S. L. PER E. 1.123,20 IVA COMPRESA 2009-04-17T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45141 2009 284 AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2009 ALLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO S. C. AGRICOLA DI BARBERINO DI M.LLO DELLA MANUTENZIONE DI PARTE DEL VERDE PUBBLICO PER UNA SPESA DI EURO 42.031,00 OLTRE IVA. 2009-04-17T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45142 2009 283 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'AUTOMEZZO TG FI N09548 ADIBITO A TRASPORTO PUBBLICO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TANI SERVICE DI TANI A. DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 1.999,92 IVA INCLUSA. 2009-04-17T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45143 2009 282 KIT IDRAULICO PER RACCOLTA E ASPIRAZIONE DEI RIFIUTI VERDI DA APPLICARE SU TAGLIAERBA - ACQUISTO DALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 4.000,00 IVA COMPRESA. 2009-04-17T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45144 2009 281 TRASPORTO SOCIALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009. 2009-04-17T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45145 2009 280 "LIQUIDAZIONE QUOTA UFFICIO GARE ASSOCIATO PER GARA DI APPALTO ""RIFACIMENTO VIABILITA' CENTRO STORICO: PAVIMENTAZIONE DI VIA MAZZINI"", PER UN IMPORTO DI EURO 2.517,08.=" 2009-04-17T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45146 2009 279 MINORE IN ISTITUTO - IMPEGNO ID SPESA PER PROROGA INTERVENTO. 2009-04-16T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45147 2009 278 ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO FASTBOOK SPA - ORDINATIVO N. 4/09 (EURO 8.000,00) 2009-04-16T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 45148 2009 277 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009, PER EURO 18.700,00.= 2009-04-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45149 2009 276 AFFIDAMENTO INCARICO PER CONSULENZA LEGALE IN MATERIA DISCIPLINARE AL DR. CALOGERO NARESE DELLO STUDIO NARESE FALORNI DE MEO DI FIRENZE - EURO 3.672,00 2009-04-16T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 45150 2009 275 PROVA PRESELETTIVA CONCORSO PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERM. COME AGENTE POLIZIA MUNICIPALE - CAT. C: NOMINA PERSONALE A SUPPORTO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER FUNZIONI DI VIGILANZA E ESECUTIVE 2009-04-16T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 45151 2009 274 AMMISSIONE DI UN ULTERIORE CANDIDATO ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME AGENTE POLIZIA MUNICIPALE - CAT. C: INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 259/2009 2009-04-16T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 45152 2009 273 PROGETTAZIONE PRELIMINARE/DEFINITIVA/ESECUTIVA, D.L. E COLLAUDO INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO C.LE DI RISANAMENTO ACUSTICO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA VIE.EN.RO.SE SAS PER E. 87.350,00 2009-04-15T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 45153 2009 272 CONTRIBUTO ALL' A.S. PALLANUOTO MUGELLO PER OMOLOGAZIONE DELLA PISCINA SCOPERTA 2009-04-15T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 45154 2009 271 RIPARTIZIONE DIRITTI SEGRETERIA 1^ TRIM.2009-LIQ.QUOTA 10% ALL'AG.NAZ.LE AUTON.ALBO SEGR.COM.LI (EURO 199,09). 2009-04-15T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 45155 2009 270 CONVEGNO IRAP COMMERCIALE - FIRENZE 16 APRILE 2009 - PARTECIPAZ. DIP. U.O. RAGIONERIA SCANDAGLINI DANIELA (EURO 160=). 2009-04-14T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 45156 2009 269 L.R. 87/97 - INSERIMENTI LAVORATIVI ANNO 2009 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2009-04-14T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45157 2009 268 INTERVENTI DI REALIZZAZIONE FOGNATURA, RIFACIMENTO P. I. E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA S. DONATO POLCANTO. AFF. LAVORI DI COMPLETAMENTO ALLA DITTA EUROASPHALT - EURO 20.000,00 2009-04-14T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45158 2009 267 D.L.VO 155/97 - IMPEGNO DI SPESA PER CAMPIONAMENTO. 2009-04-14T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45159 2009 266 LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALE PER IL CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE DESTINATO A GIUDICE DI PACE, PARI AD EURO 156,00.= 2009-04-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45160 2009 265 FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N. 2 DIPENDENTI SERVIZIO ECONOMICO E SVILUPPO CULTURALE AL SEMINARIO S.A.V. CONSULENZA E MARKETING SUL NUOVO CODICE DI COMMERCIO- EURO 310,00 2009-04-10T00:00:00 RECUPERO 45161 2009 264 INDENNITA' VACANZA CONTRATT. PERS. DIPENDENTE (SEGRETARIO COM., DIRIGENTI E PERS. NON DIRIGENTE )PER MANCATO RINNOVO CCNL BIENNIO ECON. 08/09 (OLTRE ARRETRATI 06/07 DIRIGENTI)- EURO 27.775,78 2009-04-10T00:00:00 RECUPERO 45162 2009 263 AGGIORNAMENTO DELL'INTESTAZIONE CATASTALE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' C.LE ACQUISITI A SEGUITO SCIOGLIMENTO DELL'ATER - AFFIDAMENTO INCARICO GEOM. MODI STEFANIA PER E. 1.500,00 (IVA COMPRESA) 2009-04-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45163 2009 262 ACQUISTO BENI PER L A MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 6.500,00 IVA COMPRESA. 2009-04-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45164 2009 261 SPEDIZIONE POSTA ANNO 2009 - 2^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 29.500,00) 2009-04-09T00:00:00 [STO]URP 45165 2009 260 APPROVAZIONE AVVISO PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO 2009-04-09T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 45166 2009 259 AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME AGENTE POLIZIA MUNICIPALE - CAT. C 2009-04-09T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 45167 2009 258 ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 6-7 GIUGNO 2009 - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA 2009-04-09T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 45168 2009 257 ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 6 - 7 GIUGNO 2009. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO. 2009-04-09T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 45169 2009 256 SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - TRASFERIMENTO COMPETENZE ECONOMICHE PER LA GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2009 - 1^ IMPEGNO DI SPESA. 2009-04-08T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45170 2009 255 RIPARTIZIONE DIRITTI SEGRETERIA AL SEGRETARIO GENERALE DR. ALESSANDRO GRONCHI - PERIODO 1/01/2009 - 31/03/2009 - EURO 1503,00= 2009-04-07T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 45171 2009 254 PROGETTO REMIDA - OPERE DI RECUPERO REALIZZAZIONE DI LABORATORI DIDATTICI IN PIAZZA DANTE: AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA DANTE MAGGESI E F. SNC DI SIGNA (FI) PER E. 90.985,96 (Q.E. E. 167.000,00) 2009-04-07T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 45172 2009 253 NOLEGGIO E ACCORDATURE DI N. 2 PIANOFORTI PER LA SCUOLA DI MUSICA (EURO 870,00) 2009-04-06T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 45173 2009 252 CENTRO GIOVANI CHICCHESSIA - RETTIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA DETERMINA 638/2008. 2009-04-06T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45174 2009 251 APPROVAZIONE INSERIMENTO TERAPEUTICO DI P.S. - IMPEGNO DI SPESA. 2009-04-03T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45175 2009 250 VACANZE ANZIANI ANNO 2009 - IMPEGNO DI SPESA. 2009-04-03T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45176 2009 249 APPROVAZIONE CALENDARIO TURNI E FERIE DEI GESTORI IMPIANTI DI DISTRIBUTORI CARBURANTI VALEVOLE DAL 1.04.2009 AL 31.03.2010 2009-04-02T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 45177 2009 248 "AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE ""AMICI DELLE BIBLIOTECHE"" DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DELLA BIBLIOTECA PER IL PERIODO APRILE-GIUGNO 2009 (EURO 600,00)" 2009-04-02T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 45178 2009 247 NUOVO INCARICO ALL'ASSOCIAZIONE AUSER-UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA PER LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO FINALIZZATO AL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE (EURO 19.440,00) 2009-04-02T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 45179 2009 246 COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME AGENTE POLIZIA MUNICIPALE - CAT. C - (EURO 537,65) 2009-04-02T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 45180 2009 245 VIABILITA' CENTRO STORICO: RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE VIA MAZZINI - APPR. CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E STATO FINALE DITTA ZAMBELLI S.R.L. DI GALEATA PER EURO 1.176,62.= OLTRE IVA (Q.E. 370.000,00) 2009-04-01T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45181 2009 244 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI APERTURA E PULIZIA BAGNI PUBBLICI ALL' A.S. FIORENTINA HANDBALL ANNO 2009/2013 - IMPEGNO DI SPESA EURO 22.000 2009-04-01T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 45182 2009 243 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DITTA ENERGRID FEBBRAIO 2009 2009-04-01T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45183 2009 242 MANIFESTAZIONE 25/4/2009 COMMEMORATIVA DELLA LIBERAZIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 804,00 2009-04-01T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 45184 2009 241 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009. 2009-03-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45185 2009 240 FORMAZIONE: CONSEGUIMENTO PATENTE DI SERVIZIO PER N. 8 OPERATORI DEL SERVIZIO P. M.: IMPEGNO DI SPESA - EURO 6.312,21 2009-03-31T00:00:00 RECUPERO 45186 2009 239 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO SPORTIVO DI SAGGINALE - AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA EDILE SONIC SRL DI MAGIONE (PG) PER EURO 11.100,00 (IVA COMPRESA). 2009-03-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45187 2009 238 FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N. 1 DIPENDENTE U.O. PERSONALE E INFORMATICA AL CORSO DI FORMAZIONE MAGGIOLI IN TEMA DI FONDO RISORSE DECENTRATE EX ART. 31 - EURO 225,00 2009-03-31T00:00:00 RECUPERO 45188 2009 237 "SCUOLA COMUNALE DI MUSICA ""MARCO DA GAGLIANO"" - CORRESPONSIONE ALLA COMUNITA' MONTANA DELLA II TRANCHE DI CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DIDATTICA DEL 2008-2009 (EURO 5.700,00)" 2009-03-31T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 45189 2009 236 VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI PERIODO 01.04/31.12.2009 (EURO 2110,00) 2009-03-30T00:00:00 [STO]ECONOMATO 45190 2009 235 RIFACIMENTO MURO PERIMETRALE CIMITERO DI SANT'ANSANO - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA EMMEA DI MAZZOCCA A. DI EURO 30.042,82 2009-03-30T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45191 2009 234 "AUTORIZZAZIONE ALL'ISP. P.M. BAMBI MARCO A FAR PARTE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO PER LA SELEZIONE ""ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO AG. POLIZIA MUNICIPALE (CAT. C)""" 2009-03-27T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 45192 2009 233 INDIZIONE DI GARA UFFICIOSA PER ACQUISTO DI UNIFORMI ED ACCESSORI PER GLI ADDETTI ALLA P.M. - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00 2009-03-26T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 45193 2009 232 AFFIDAMENTO GESTIONE DI VILLA PECORI GIRALDI E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE 2009-03-26T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 45194 2009 231 REALIZZAZIONE PISTA CICLO/PEDONALE LUNGO IL FIUME SIEVE: TRATTO BORGO S.L.-SAGGINALE. ACQUISTO TERRENI DALLA DITTA BORGIOLI ADRIANO ED UMBERTO DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 699,90 2009-03-26T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45195 2009 230 ACQUISTO VOLUMI E PRODOTTI MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO INTERNET BOOKSHOP E LA CASA EDITRICE LA MERIDIANA - ORD. N. 3/09 (EURO 2.125,50) 2009-03-26T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 45196 2009 229 REALIZZAZIONE PISTA CICLO/PEDONALE LUNGO IL FIUME SIEVE: TRATTO BORGO S.L./SAGGINALE. ACQUISTO TERRENI DALLA DITTA FRESCOBALDI S.P.A. DI FIRENZE PER EURO 7.172,16 2009-03-24T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45197 2009 228 FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO - DIVERSA DISTRIBUZIONE DI SPESA DET. N. 294 DEL 03.04.2008 E LIQUIDAZIONE FATTURA DI EURO 997,63 IVA COMPRESA 2009-03-24T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45198 2009 227 CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA IL COMUNE DI BORGO S.L. E PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI PORZIONE DEL FABBRICATO ADIBITO A CANTIERE COMUNALE IN VIALE GIOVANNI XXIII^ COME SEDE OPERATIVA 2009-03-24T00:00:00 RECUPERO 45199 2009 226 CONCESSIONE IN COMODATO DI DUE OPERE IN CERAMICA DA PARTE DI SAMUELE MODI PER IL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI 2009-03-23T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 45200 2009 225 CONCESSIONE IN COMODATO DI N. 4 OPERE IN CERAMICA DA PARTE DI ALBERTO MODI PER IL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI 2009-03-23T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 45201 2009 224 APPROVAZIONE DISCIPLINARE PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINIO FORMATIVO FINALIZZATO ALL'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI EDUCATORI DOMICILIARI. 2009-03-23T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45202 2009 223 CONTRIBUTO AL C.C. APPENNINICO 1907 PER L'ORGANIZZAZIONE DI VARIE GARE CICLISTICHE. IMPEGNO DI SPESA 700,00 EURO. 2009-03-20T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 45203 2009 222 ACQUISTO PRODOTTI MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DALLA DITTA AGENZIA MUGELLO DI A. MATTIOLI & C. - ORD. N. 2/09 (EURO 2.000) 2009-03-20T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 45204 2009 221 "APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE PER STAGES FORMATIVI CON I.P.S.I.A. ""CHINO CHINI"" E COMUNE DI FIRENZE." 2009-03-20T00:00:00 RECUPERO 45205 2009 220 ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DALLA CASA EDITRICE RCS LIBRI - ORD. N. 1/09 (EURO 3.000) 2009-03-20T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 45206 2009 219 ACQUISTO ATTREZZATURE VILLA PECORI GIRALDI - IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000 2009-03-20T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 45207 2009 218 CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE S.P.A. - INVIO SOLLECITI PER FATTURAZIONE 2008 - IMPEGNO DI SPESA (1.200,00 EURO) 2009-03-20T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 45208 2009 217 RINNOVO CONVENZIONE CON ENEL-FIORENTINAGAS PER UTILIZZO INFRASTRUTTURE DI LORO PROPRIETA' IN LOC. MONTESENARIO - COMUNE DI VAGLIA - IMPOTO EURO 371,86 2009-03-20T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 45209 2009 216 RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS EFFETTUATO DALLA SIG.RA ROTARI ANETA - IMPORTO EURO 87,62 2009-03-20T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 45210 2009 215 ACQUISTO STAMPATI PER UFFICI COMUNALI (EURO 2227,20) 2009-03-19T00:00:00 [STO]ECONOMATO 45211 2009 214 IMMOBILE EX PRETURA DI VIA ALDO MORO: OPERE DI RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI EURO 398.076,96 2009-03-19T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45212 2009 213 ASSICURAZIONE ANZIANI OVER 65 (EURO 9600,00) 2009-03-19T00:00:00 [STO]ECONOMATO 45213 2009 212 ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 20.000,00 IVA COMPRESA 2009-03-19T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45214 2009 211 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 DI EURO 7.000,00 (IVA COMPRESA). 2009-03-19T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45215 2009 210 DETERMINA A CONTRARRE PER L'ASSUNZIONE DI UN MUTUO DI EURO 150.000,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LA REALIZZAZIONE ED AMPLIAMENTO AREA A VERDE SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO 2009-03-19T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 45216 2009 209 APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BANDO ERP 2008 2009-03-18T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 45217 2009 208 DIVERSO UTILIZZO DELLE SOMME PRESTATE SU MUTUI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLO-PEDONALE 2009-03-18T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 45218 2009 207 REALIZZAZIONE NUOVA ROTONDA IN VIALE GIOVANNI XXIII^ - AFFIDAMENTO AL GEOM. CERRETI MASSIMO DI BORGO S.L. INCARICO PER RESTITUZIONE IN LOCO DEL PROGETTO EURO 500,00 IVA COMPRESA 2009-03-18T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45219 2009 206 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 DI EURO 600,00 2009-03-18T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45220 2009 205 INVIO PERSONALE COMANDO P.M. AL POLIGONO PER ADDESTRAMENTO PROVE DI TIRO - ANNO 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1580,28 2009-03-17T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 45221 2009 204 NOTIFICHE VERBALI CODICE DELLA STRADA A CARICO DI CITTADINI STRANIERI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA NIVI CREDIT SRL 2009-03-17T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 45222 2009 203 BANDO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2008/09 - APPROVAZIONE GRADUATORIA BORSE DI STUDIO E BUONI LIBRO. 2009-03-17T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45223 2009 202 PROROGA INTERVENTO URGENTE MINORE IN ISTITUTO - IMPEGNO DI SPESA. 2009-03-16T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45224 2009 201 ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI HARDWARE PER L'ESTENSIONE DELLA COPERTURA WI-FI A PIAZZA DANTE-IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.208,00) 2009-03-16T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45225 2009 200 PROGETTO SIEVE-RETE DI CONVOGLIAMENTO FOGNARIO SOTTOBACINO 18/A - DETERMINAZIONE INDENNITA' PER COSTITUZIONE SERVITU' DITTA CIANFANELLI GIORGIO DI BORGO S .L. PER EURO 402,60 2009-03-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45226 2009 199 ACQUISTO ARREDI PER COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE UFFICIO ASSISTENTI SOCIALI (EUROP 793,93) 2009-03-13T00:00:00 [STO]ECONOMATO 45227 2009 198 INTERVENTO URGENTE PER NUCLEO FAMILIARE. 2009-03-12T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45228 2009 197 ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE ANNO 2009: 1^ INTEGRAZIONE - EURO 6.561,60= 2009-03-12T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 45229 2009 196 ACQUISTO PANNOLI PER ASILI NIDO (EURO 1399,14) 2009-03-12T00:00:00 [STO]ECONOMATO 45230 2009 195 SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONI A TEMPO DET. COME AGENTE P.M. - CAT. C: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PROVA PRESELETTIVA ALLA DITTA ELABORAZIONI E CONSULENZE S.R.L. (EURO 3212,12) 2009-03-12T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 45231 2009 194 ACQUISTO DI PEZZI DI RICAMBIO PER GIOCHI DALLA DITTA STEBO AMBIENTE S.R.L. DI GARGAZZONE, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1.110,00 (IVA COMPRESA) 2009-03-12T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45232 2009 193 ACQUISTO DI TAGLIAERBA PER LAVORI IN ECONOMIA DALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI & C. DI BORGO SAN LORENZO, PER UN IMPORTO DI EURO 21.900,00.= (IVA COMPRESA) 2009-03-12T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45233 2009 192 SMALTIMENTO OLII ESAUSTI, ACQUISTO GPL E MATERIALIDI CONSUMO PER STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO - IMPEGNODI SPESA EURO 5.034 2009-03-11T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 45234 2009 191 RIPARAZIONE CONDIZIONATORE IMMOBILE SEDE DEL GIUDICE DI PACE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA A. BORDATI DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 360,00.= (IVA COMPRESA) 2009-03-11T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45235 2009 190 CORSO GINNASTICA E DI HATA YOGA PER ANZIANI ANNO 2008/2009 - IMPEGNO SI SPESA EURO 3.500 2009-03-11T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 45236 2009 189 UTENZE SOCIALI PISCINE ANNO 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000 2009-03-11T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 45237 2009 188 REALIZZAZIONE COMUNE NOTIZIE ANNO 2009 - 1^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.351,92) 2009-03-11T00:00:00 [STO]URP 45238 2009 187 ACQUISTO COPPE, TARGHE E PREMI DI RAPPRESENTANZA - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500 2009-03-11T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 45239 2009 186 ACQUISTO BUONI SPESA COOP - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009. 2009-03-11T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45240 2009 185 USO PALESTRA LICEO SCIENTIFICO IN ORARIO EXTRA-SCOLASTICO ANNO 2009- IMPEGNO DI SPESA EURO 7.500 2009-03-11T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 45241 2009 184 PROGETTO SIEVE-RETE DI CONVOGLIAMENTO FOGNARIO SOTTOBACINO 18/A- DETERMINAZIONE INDENNITA' PER COSTITUZIONE SERVITU' DITTA PAGLIA ANTONIO DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 213,38 2009-03-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45242 2009 183 AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENZA LEGALE IN MATERIA URB./EDILIZIA/OPERE PUBBLICHE ED ESPROPRI ALLO STUDIO PIEMONTESE-VALLINI DI FIRENZE FINO AL 31.12.2009 PER EURO 6.041,60 (IVA COMPRESA). 2009-03-10T00:00:00 RECUPERO 45243 2009 182 PROROGA FINO AL 31.12.2009 INCARICO DI VIGILANZA ATTIVITA' CAVA DI CARDETOLE AL GEOLOGO LUIGI PAOLI DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 9.000,00 IVA COMPRESA. 2009-03-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45244 2009 181 RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO IN FRAZ. RONTA E POLCANTO, DA PARTE DI PUBLIAMBIENTE S.P.A., PER UN IMPORTO DI EURO 800,00.= 2009-03-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45245 2009 180 RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2009 EURO 20.000,00 2009-03-09T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 45246 2009 179 GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 (EURO 542,50) 2009-03-09T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 45247 2009 178 RIMBORSO SPESE COMPONENTI SEC - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 - (EURO 800) 2009-03-09T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 45248 2009 177 LAVORO STRAORDINARIO SEC ANNO 2009 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1984,50) 2009-03-09T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 45249 2009 176 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009. 2009-03-09T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45250 2009 175 SENTENZA GIUDICE DI PACE DI BORGO SAN LORENZO N. 371/2008 - LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE - AVV. MATRONE - EURO 489,60 2009-03-07T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 45251 2009 174 SENTENZA GIUDICE DI PACE DI BORGO SAN LORENZO N. 241/2008 - LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE - STUDIO LEGALE MAGNI - BONDIOLI FRATTINI - EURO 541,01 2009-03-07T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 45252 2009 173 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO IN ERBA SINTETICA ""DONATINI"" - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FLOORING SRL DI TORINO PER EURO 11.280,00 (IVA INCLUSA)." 2009-03-06T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45253 2009 172 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI P. I. - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE PREL., DEFINITIVA ED ESECUTIVA ALL'ING. DE MARCO MATTIA DI CAMPI BISENZIO PER EURO 7.894,80 TUTTO COMPRESO 2009-03-06T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45254 2009 171 POTATURA DEI TIGLI UBICATI SULLA VIA FAENTINA A RONTA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 18.060,00 IVA INCLUSA 2009-03-06T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45255 2009 170 RIMOZIONE E RACCOLTA DI RIFIUTI URBANI ABBANDONATI IN LOC. LA BROCCHI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI PER EURO 11.340,00 IVA COMPRESA 2009-03-05T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45256 2009 169 "FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N. 1 DIPENDENTE U.O. PERSONALE E INFORMATICA AL SEMINARIO FORMEL DAL TITOLO: ""LA GESTIONE DEL PERSONALE"". - EURO 350,00" 2009-03-04T00:00:00 RECUPERO 45257 2009 168 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ENERGRID GENNAIO 2009 2009-03-04T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45258 2009 167 ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA - 2^ IMPEGNO DI PSESA ANNO 2009 PER SOSTEGNO SOCIO- EDUCATIVO NUCLEO FAMILIARE M.A. 2009-03-04T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45259 2009 166 ANALISI DI RISCHIO SITO SPECIFICA CAVE CARDETOLE 2009-03-03T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 45260 2009 165 PAGAMENTO UTENZE DA DESTINARE A SOLUZIONI ABITATIVE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPEA ANNO 2009. 2009-03-03T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45261 2009 164 SOSTITUZIONE DEL BRUCIATORE DI GAS METANO MONTATO SULLA CALDAIA DI VIA GIOTTO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRO SIEMM SRL DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 2.659,20 IVA COMPRESA 2009-03-03T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45262 2009 163 "CONSORZIO STRADA VICINALE ""LE VILLE"" - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA DI MANUTENZIONE ORDINARIA A CARICO DI QUESTO ENTE, PER L'ANNO 2009 DI EURO 1.600,00.=" 2009-03-02T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45263 2009 162 1^ RENDICONTO ECONOMATO ANNO 2009 - PERIODO 01.01/26.02.09 (EURO 14.224,41) 2009-03-02T00:00:00 [STO]ECONOMATO 45264 2009 161 CONTRIBUTO AL CIRCOLO SPAZIO TRE PER L'ORGANIZZAZIONE DI UNA FESTA DI CARNEVALE PER BAMBINI 2009-03-02T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 45265 2009 160 PROGETTO REGIONALE DIGITALIZZAZIONE PERIODICI LOCALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIAV DELLA CATALOGAZIONE E DELLA MESSA IN LINEA NELL'EMEROTECA VIRTUALE TOSCANA DELLE TESTATE STORICHE MUGELLANE (EURO 9.550) 2009-02-27T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 45266 2009 159 SPEDIZIONE POSTA ANNO 2009 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 20.000) 2009-02-27T00:00:00 [STO]URP 45267 2009 158 "AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE ""AMICI DELLE BIBLIOTECHE"" DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DELLA BIBLIOTECA PER IL MESE DI MARZO (EURO 200)" 2009-02-26T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 45268 2009 157 NUOVO INCARICO ALL'ASSOCIAZIONE AUSER-UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA PER LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO FINALIZZATO AL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE (EURO 5.332,50) 2009-02-26T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 45269 2009 156 LIQUIDAZIONE NOTA DI CREDITO RELATIVA ALLO STORNO FATTURA ALLA DITTA BIBBIANI SRL PER PARTECIPAZIONE FAM 2008 2009-02-26T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 45270 2009 155 INSERIMENTI TERAPEUTICI ANNO 2009 - IMPEGNO DI SPESA MARZO/GIUGNO 2009. 2009-02-26T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45271 2009 154 ACQUISTO DI UNA SALDATRICE PER IL CANTIERE COMUNALE, DALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO, PER UNA SPESA DI EURO 528,00.= 2009-02-26T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45272 2009 153 IMPLEMENTAZIONE CENTRALE OPERATIVA GESTIONE ASSOCIATA PM FRA I COMUNI DI BORGO SAN LORENZO E DI PALAZZUOLO SUL SENIO 2009-02-26T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 45273 2009 152 ACQUISTO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER PALESTRA - IMPEGNO DI SPESA EURO 334.36 2009-02-26T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 45274 2009 151 AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. PAOLO BUTI DI BORGO SAN LORENZO, PER LA STESURA E PRESENTAZIONE DI TIPO DI FRAZIONAMENTO PER PISTA CICLABILE, PER UN IMPORTO DI EURO 750,00.= (TUTTO COMPRESO) 2009-02-26T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45275 2009 150 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CAMPO SPORTIVO ROMANELLI - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQ. STATO FINALE ALLA DITTA ATI DIMENSIONI NUOVE PER EURO 1.553,27 OLTRE IVA 2009-02-26T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45276 2009 149 APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME AGENTE POLIZIA MUNICIPALE - CAT. C 2009-02-25T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 45277 2009 148 INTERVENTI URGENTI E OCCASIONALI - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE. 2009-02-24T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45278 2009 147 PROGETTO A.GIO. - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE. 2009-02-24T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45279 2009 146 CONTRIBUTI AFFITTI ONEROSI 2008 - LIQUIDAZIONE SALDO 2009-02-24T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 45280 2009 145 "PARTECIPAZIONE ALL'INCONTRO DI STUDIO ""LA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE LOCALI"" ORGANIZZATO DA ALFA CONSULENZE S.R.L. (250,00 EURO)" 2009-02-24T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 45281 2009 144 IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE PRIMA GIORNATA DI FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP 2009 - EURO 150,00= 2009-02-24T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 45282 2009 143 ESTENSIONE ALLA DITTA MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA APPALTO SERVIZIO PULIZIE CORSO DI LAUREA INFERMIERI (EURO 3972,00) 2009-02-23T00:00:00 [STO]ECONOMATO 45283 2009 142 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI TRE PISTOLE WALTHER P99 CALIBRO 9X21 PER PERSONALE COMANDO P.M. - EURO 1836,00 2009-02-23T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 45284 2009 141 APPROVAZIONE INTERVENTO IMPIANTO TERMICO ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI RONTA DA PARTE DELLA DITTA ELETTRO SIEMM DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 987,60 (IVA COMPRESA) 2009-02-23T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45285 2009 140 RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO S.E.C. ANNO 2008 2009-02-23T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 45286 2009 139 IMPEGNO DI SPESA PER SPESE LEGALI PER ATTIVITA' CONTENZIOSA - EURO 5.000,00 2009-02-21T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 45287 2009 138 SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI 2008/09- LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI DICEMBRE COOP. ODISSEA PER MAGGIORE SPESA. 2009-02-20T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45288 2009 137 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009. 2009-02-20T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45289 2009 136 CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009. 2009-02-20T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45290 2009 135 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE DITTE FORNITRICI PER MAGGIORE SPESA. 2009-02-20T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45291 2009 134 LIQUIDAZIONE NOTULA ING. DEGL'INNOCENTI QUALE CONSULENTE PROVINCIALE IMPIANTI SPORTIVI DEL CONI, PER PARERI SU LIQ.NI FATTURE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE PALESTRA AREA ROMANELLI, PER EURO 13,79.= 2009-02-20T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45292 2009 133 LIQUIDAZIONE NOTULA ING. DEGL'INNOCENTI QUALE CONSULENTE PROVINCIALE IMPIANTI SPORTIVI DEL CONI, PER PARERI SU LIQ.NI FATTURE RELATIVE ALLA SISTEMAZIONE AREA SPORTIVA DI SAGGINALE PER EURO 287,49.= 2009-02-20T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45293 2009 132 LAVORI DI ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI LUNGO VIALE GIOVANNI XXIII - 1^ LOTTO. LIQ.NE ING. FAUSTO GIOVANNARDI D.L. E CONTABILITA' SUL 2^ S.A.L., PER EURO 3.722,86.= (TUTTO COMPRESO) 2009-02-19T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45294 2009 131 MESSA A NORMA DELLE CENTRALI TERMICHE EDIFICI C.LI - PAGAMENTO COMPETENZE AL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO PER RILASCIO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI DI EURO 376,00 2009-02-19T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45295 2009 130 TRASPORTO SOCIALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009. 2009-02-18T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45296 2009 129 GESTIONE DI PARTE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO EDUCATIVO 2008/09. 2009-02-18T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45297 2009 128 VOUCHER PER SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA 0-2 ANNI -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI (EURO 14.551,94). 2009-02-17T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45298 2009 127 RIMBORSO BUONI PASTO AGLI AGENTI POLIZIA MUNICIPALE PER SERVIZIO SERALE NOTTURNO ANNO 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00= 2009-02-16T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 45299 2009 126 NUOVA STRADA C.LE DI INNESTO S.S. 302 E VICINALE DEL MULINACCIO - DEPOSITO PRESSO CASSA DD.PP. DELLE INDENNITA' NON ACCETTATE PER UN IMPORTO DI E. 15.392,33 (Q.E. DEL PROGETTO E. 84.636,40) 2009-02-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45300 2009 125 INTERVENTO URGENTE PER MINORE IN ISTITUTO - IMPEGNO DI SPESA. 2009-02-13T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45301 2009 124 CONTRIBUTO ALL'ASS. PRO LOCO PER ORGANIZZAZIONE SERATA DI BERLINGACCIO - IMPEGNO DI SPESA EURO 7.100 2009-02-12T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 45302 2009 123 PROGETTO REMIDA - OPERE DI RECUPERO PER REALIZZAZIONE LABORATORI IN PIAZZA DANTE: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000. 2009-02-12T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45303 2009 122 AGGIORNAMENTO AL 31.12.2008 ELENCHI PROFESSIONISTI PER INCARICHI PROGETTAZIONE DI OO.PP., APPROVATO CON DETERMINA N. 666/06, CON ONORARIO INFERIORE AD EURO 100.000,00 2009-02-11T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45304 2009 121 ALBO FORNITORI DI BENI E SERVIZI - SETTORE OO.PP. E MANUTENZIONI - APPROVAZIONE ALBO AGGIORNATO AL 31 DICEMBRE 2008 2009-02-11T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45305 2009 120 R.S.A. GIOTTO - APPROVAZIONE QUOTA SOCIALE GIORNALIERA ANNO 2009. 2009-02-11T00:00:00 RECUPERO 45306 2009 119 R.S.A. SAN GIUSEPPE - APPROVAZIONE QUOTA SOCIALE GIORNALIERA ANNO 2009. 2009-02-11T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45307 2009 118 REDAZIONE TIPO DI FRAZIONAMENTO PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO IL FIUME SIEVE - INCARICO AL GEOM. PAOLO BUTI DI BORGO SAN LORENZO PER UNA SPESA DI EURO 1.200,00 (TUTTO COMPRESO) 2009-02-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45308 2009 117 PROGETTO REMIDA - OPERE DI RECUPERO PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI DIDATTICI NEL FABBRICATO DI PIAZZA DANTE: RIAPPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI EURO 167.000,00 2009-02-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45309 2009 116 AFFIDAMENTO INCARICO PER CONSULENZA LEGALE IN MATERIA DI URBANISTICA/EDILIZIA/OPERE PUBBLICHE/ESPROPRI ALLO STUDIO PIEMONTESE-VALLINI DI FIRENZE FINO AL 31.03.2009 PER EURO 1.958,40 2009-02-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45310 2009 115 DIVERSA DISTRIBUZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2452/2008 (DETERMINA N. 294 DEL 03.04.2008) E LIQUIDAZIONE FORNITURE EURO 1.623.37.= 2009-02-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45311 2009 114 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO CORSE SCOLASTICHE - RIMBORSI QUOTE TESSERINI. 2009-02-09T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 45312 2009 113 APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA FATTURE ENERGRID DICEMBRE 2008 . EURO 1.239,44 2009-02-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45313 2009 112 AMMISSIONE ISTANZE PRESELEZIONE GARA VILLA PECORI 2009-02-06T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 45314 2009 111 ADEGUAMENTO STRUTT. CON AMPLIAMENTO SCUOLA MAT. DI PANICAGLIA - APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA AI SENSI DELL'ART. 132, COMMA 1, LETT. B DEL D. LGS. N. 163/2006: EURO 125.817,00 OLTRE IVA 2009-02-05T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45315 2009 110 SERVIZIO PER RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO - APPROVAZIONE CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009/2010. 2009-02-05T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45316 2009 109 "APPROVAZIONE SCHEMA DI COMODATO ""PORTA FIORENTINA"" E ""VIA DEL POGGIO 1"" DA STIPULARE CON VARIE ASSOCIAZIONI." 2009-02-05T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45317 2009 108 SUPPORO SERVIZI SCOLASTICI 2008/09 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2009-02-05T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45318 2009 107 ACQUISTO BUONI SPESA COOP - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009. 2009-02-05T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45319 2009 106 RIFACIMENTO MURO PERIMETRALE CIMITERO C.LE DI SANT'ANSANO - INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA FASE DI ESECUZIONE ALL'ING. GIOVANNI REGGIANI DI BARBERINO DI M.LLO PER EURO 1.162,80 2009-02-05T00:00:00 RECUPERO 45320 2009 105 UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LA GESTIONE ASSOCIATA SVILUPPO RISORSE UMANE (FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE) - EURO 9.706,40 2009-02-05T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 45321 2009 104 APPROVAZIONE CONVENZIONE TEATRO GIOTTO PER RASSEGNA TEATRALE 2008-2009 IN COLLABORAZIONE CON LA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO 2009-02-04T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 45322 2009 103 APPROVAZIONE RENDICONTO ONERI URBANIZZAZIONE ANNO 2008 E ACCANTONAMENTO QUOTE 8% E 9% URBANIZZAZIONE SECONDARIA - ART. 120, COMMA 4, L.R. 1/2005 - EURO 80.156,99 2009-02-04T00:00:00 [STO]URBANISTICA 45323 2009 102 LIQUIDAZIONE MAGGIORE SPESA CANONE ANNUO 2008 NEI CONFRONTI DI ANCI TOSCANA PER LA CONVENZIONE PER LA SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA ELETTRICA, PARI AD EURO 673,78.= 2009-02-04T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45324 2009 101 INTEGRAZIONE ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE PER PERSONALE COMANDO P.M. - IMPEGNO DI SPESA EURO 392,20 2009-02-04T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 45325 2009 100 POSIZIONE ORGANIZZATIVA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GENNAIO FEBBRAIO ANNO 2009 - EURO 6.894,69 2009-02-03T00:00:00 RECUPERO 45326 2009 99 LAVORI AI MARCIAPIEDI E PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO - 2^ STRALCIO: LIQUIDAZIONE QUOTA ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PER E. 150,00 2009-02-03T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45327 2009 98 "PROGETTO ""NATI PER LEGGERE"" - IMPEGNO DI SPESA PER LETTURE ANIMATE E LABORATORI NELLA BIBLIOTECA COMUNALE (EURO 892,80)" 2009-02-02T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 45328 2009 97 ADESIONE AL PROGETTO PA INFORMA 2009-02-02T00:00:00 [STO]URP 45329 2009 96 "AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE ""AMICI DELLE BIBLIOTECHE"" DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DELLA BIBLIOTECA PER IL MESE DI FEBBRAIO (EURO 200)" 2009-01-30T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 45330 2009 95 ABBATTIMENTO OTTO TIGLI UBICATI LUNGO LA VIA FAENTINA A RONTA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO S. LORENZO PER EURO 3.840,00 IVA INCLUSA 2009-01-30T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45331 2009 94 REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLO/PED. TRA V.LE RESISTENZA E V.LE GIOVANNI XXIII^ - AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORIA ALLA DITTA BRC PROJECT SNC DI AGRIGENTO PER E. 21.000,00 IVA INCLUSA 2009-01-30T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45332 2009 93 AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE BAMBI MARCO PER SVOLGIMENTO INCARICO PROFESSIONALE 2009-01-30T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 45333 2009 92 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009. 2009-01-29T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45334 2009 91 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI MENSA SCOLASTICA - RIDISTRIBUZIONE SPESA AI FORNITORI ANNO 2008. 2009-01-29T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45335 2009 90 CONSOLIDAMENTO OPERE D'ARTE STRADALI 2^ STRALCIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA U.G.A. PER SVOLGIMENTO PROCEDURA APERTA PER SCELTA DEL CONTRAENTE - EURO 1.867,10 2009-01-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45336 2009 89 SPESE CONDOMINIALI EDIFICIO DI PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA PER IL PERIODO DAL 01.11.2008 AL 31.10.2009 PER UN TOTALE DI EURO 5.198,71 2009-01-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45337 2009 88 AFFIDAMENTO STAMPA MATERIALEPUBBLICITARIO PER INIZIATIVE CULTURALI PROGRAMMATE NEL GENNAIO-MARZO 2009 (EURO 1.000) 2009-01-29T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 45338 2009 87 APPROVAZIONE CALENDARIO SAGRE E FESTE 2009 2009-01-29T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 45339 2009 86 REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICO - TECNICA A CORREDO DELLA VARIANTE AL PRG PER LE OPERE IDRAULICHE DI FONDOVALLE - AFFID.TO INCARICO AL GEOLOGO GABRIELE PAOLINI PER EURO 3.029,40 (TUTTO COMPRESO) 2009-01-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45340 2009 85 CONSOLIDAMENTO MURO E SCARPATA IN VIA SCALANDRONI A POLCANTO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA IL GIARDINO DI SESTO FIORENTINO, PER EURO 8.160,00.= (COMPRESO IVA) 2009-01-28T00:00:00 RECUPERO 45341 2009 84 APPROVAZIONE COLLAUDO PARZIALE OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPARTO 87 C NELLA FRAZIONE DI LUCO MUGELLO LOC. CHISCIANO 2009-01-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45342 2009 83 AFFIDAMENTO DI INCARICO PER VARIAZIONE CATASTALE RELATIVA ALL'IMMOBILE DI VIA BROCCHI N. 71, AL GEOM. MARIA ROSSI DI BARBERINO, PER UN IMPORTO DI EURO 374,40.= (TUTTO COMPRESO) 2009-01-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45343 2009 82 RETTIFICA IMPUTAZIONE DETERMINA N. 7/2009 PER INTERVENTI DI POLIZIA MORTUARIA E PARERI IGIENICO - SANITARI DA PARTE DELLA A.S.L. DI FIRENZE 2009-01-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45344 2009 81 "COMUNITA' ALLOGGIO PROTETTA ""IL GIRASOLE"" - APPROVAZIONE QUOTA SOCIALE GIORNALIERA ANNO 2009." 2009-01-27T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45345 2009 80 LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO AFFITTI ONEROSI A TAGLIAFERRI TERESA , HRUSHETSKA IRYNA E GUIDOTTI VENTURINO 2009-01-27T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 45346 2009 79 "ABBONAMENTO AL BOLLETTINO ""INTERAZIONE"" IN MATERIA FISCALE, PERSONALE, BILANCIO E ATTIVAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA TELEFONICA IN MATERIA FISCALE CON LA SOC. INTERAZIONE S.R.L. - EURO 660,00" 2009-01-27T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 45347 2009 78 PAGAMENTO CANONE CONCESSIONE PONTE RADIO ANNO 2009 - MINISTERO POSTE E TELECOMUNICAZIONI - IMPEGNO DI SPESA EURO 1538,34 2009-01-27T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 45348 2009 77 IMPEGNO DI SPESA CANONE E CONSULTAZIONE AL CED DEL DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI PER L'ANNO 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 3276,32 2009-01-27T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 45349 2009 76 ACQUISTO TARGA PER INTITOLAZIONE SALA DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE (EURO 613,44) 2009-01-26T00:00:00 [STO]ECONOMATO 45350 2009 75 APPROVAZIONE NUOVO CAPITOLATO GARA VILLA PECORI PER ERRORI MATERIALI 2009-01-24T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 45351 2009 74 "ISTAT - INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE ""ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA"" (16-27 FEBBRAIO 2009) (859,16 EURO)" 2009-01-22T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 45352 2009 73 RIMBORSO ONERI CONCESSORI PER MANCATA ESECUZIONE CONCESSIONE EDILIZIA N. 4 DEL 10.01.1998 - EURO 9.626,66 2009-01-22T00:00:00 [STO]URBANISTICA 45353 2009 72 RIFACIMENTO MURO PERIMETRALE CIMITERO DI SANT'ANSANO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EMMEA DI MAZZOCCA ANGELO DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 27.378,04 OLTRE IVA (Q.E. EURO 45.039,29) 2009-01-22T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45354 2009 71 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2009: DET. FONDO EX ARTT. 31 E 32 C.C.N.L. 22/01/2004 E STRAORDINARIO - EURO 340.212,77 2009-01-22T00:00:00 RECUPERO 45355 2009 70 SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 - IMPEGNO DI SPESA PER 1^ SEMESTRE 2009 PER EURO 2.800,00.= 2009-01-22T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45356 2009 69 "CORSO SU ""NOVITA' FISCALI DI INIZIO 2009 PER IL SOSTITUTO D'IMPOSTA MODELLI CUD E 770/'09, DECRETO ANTICRISI (DL 185/2008) E FINANZIARIA 2009"" TENUTO DA EBIT S.R.L. IL 30/01/09 - EURO 700,00" 2009-01-22T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 45357 2009 68 APPROVAZIONE BANDO VILLA PECORI GIRALDI 2009-01-21T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 45358 2009 67 RIMBORSO ONERI CONCESSORI DIA IN VARIANTE N. 4677 PER MANCATA REALIZZAZIONE OPERE - EURO 140,94 2009-01-21T00:00:00 [STO]URBANISTICA 45359 2009 66 ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI DI VIALE GIOVANNI XXIII^ - LIQUIDAZIONE QUOTA ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PER EURO 150,00 2009-01-21T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45360 2009 65 SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO SPESA 2009 - DITTA BARTALUCCI S.A.S. - EURO 750,00 2009-01-21T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 45361 2009 64 ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA - IMPEGNO DI SPESA PER SOSTEGNO SOCIO - EDUCATIVO NUCLEO FAMILIARE M.A. 2009-01-20T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45362 2009 63 ACQUISTO COPPE, TARGHE E PREMI DI RAPPRESENTANZA - 1^ IMPEGNO DI SPESA EURO 166,00 2009-01-20T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 45363 2009 62 XXIX^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 11/14 GIUGNO 2009. 2009-01-20T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 45364 2009 61 SMALTIMENTO OLIIESAUSTI, ACQUISTO GPL E MATERIALI DI CONSUMO PER STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO - 1^ IMPEGNO DI SPESA EURO 466,00 2009-01-20T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 45365 2009 60 """CARNEVALE MUGELLANO 2009"" CONTRIBUTO ALL'ASS. PROMOZIONE CARNEVALE - IMPEGNO DI SPESA 4.200,00 EURO." 2009-01-20T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 45366 2009 59 SOPPRESSIONE VINCOLI SU ALLOGGIO SITUATO IN LUCO - VIA TRAVERSI 31, COSTRUITO SU AREA GIA' CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA' 2009-01-20T00:00:00 [STO]URBANISTICA 45367 2009 58 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA POWER RENT SAS DI BORGO SAN LORENZO PER FIERA AGRICOLA 2008 2009-01-20T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 45368 2009 57 FORMAZIONE TELEFONICA A DISTANZA IN MATERIA DI PERSONALE: RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOC. PAIDEIA S.R.L. DI REGGIO EMILIA (EURO 800,00) 2009-01-20T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 45369 2009 56 "CORSO DI FORMAZIONE PAIDEIA: ""LE NUOVE DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE DELLA LEGGE FINANZIARIA PER IL 2009"". PARTECIPAZIONE N. 1 DIPENDENTE - EURO 261,00" 2009-01-20T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 45370 2009 55 CORSO DI FORMAZIONE CISEL: FINANZIARIA 2009: GUIDA OPERATIVA PER GLI EE.LL. PARTECIPAZIONE N. 1 DIPENDENTE - EURO 160,00 2009-01-20T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 45371 2009 54 OPERE DI COMPLETAMENTO DEI MARCIAPIEDI DI VIALE GIOVANNI XXIII^ - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIACOMELLI DI GIACOMELLI LUCA DI FIRENZUOLA PER EURO 29.614,22 (IVA COMPRESA) 2009-01-19T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45372 2009 53 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTNZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 PARI AD EURO 14.900,00 2009-01-19T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45373 2009 52 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 PARI AD EURO 52.300,00 IVA COMPRESA 2009-01-19T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45374 2009 51 ACQUISTO SCHEDE TELEFONICHE PER CELLULARI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009. 2009-01-19T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 45375 2009 50 RIPARTIZIONE DIRITTI SEGRETERIA 4^ TRIMESTRE 2008-LIQUIDAZIONE QUOTA 10% ALL'AG.NAZ.LE AUTON.ALBO SEGR.COM.LI (EURO 208,08=). 2009-01-19T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 45376 2009 49 RIMBORSO SPESE TRASFERTE DIPENDENTI ANNO 2009: IMPEGNO DI SPESA - EURO 2000 2009-01-19T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 45377 2009 48 CONCESSIONE IN USO DI PARTE DEI LOCALI POSTI IN VIA GIOTTO ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO PER SEDE OAL - CANONE ANNUO DI EURO 5.600,00 IVA COMPRESA 2009-01-19T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45378 2009 47 COLLEGAMENTO TELEMATICO DALL'01.01.2008 CON L'AGENZIA DEL TERRITORIO PER L'ACCESSO ALLA BANCA DATI CATASTALI ED IPOTECARIA - IMPEGNO SPESA PER RINNOVO PASSWORD ANNO 2009 DI EURO 121,00 2009-01-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45379 2009 46 IMPEGNO DI SPESA PER LAVAGGIO PULLMAN UTILIZZATO PER TRASPORTO PUBBLICO E SCOLASTICO ED AFFFIDAMENTO ALLE AUTOLINEE TOSCANE PER EURO 201,60.= 2009-01-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45380 2009 45 LIQUIDAZIONE AGGIORNAMENTO ISTAT PER IL CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DI VIALE PECORI GIRALDI ADIBITO A UFF. PROVINCIALE LAVORO E MASSIMA OCCUPAZIONE, ALLA SOCIETA SOGETU S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 73,24.= 2009-01-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45381 2009 44 "SVOLGIMENTO DELLE ULTIME TRE GIORNATE DI FORMAZIONE DEL CORSO ""REVISIONE PROCEDURE INTERNE ORIENTATE ALL'UTENZA"" : INCARICO AL DR. ENRICO FABBRI (EURO 1872,00)" 2009-01-16T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 45382 2009 43 RICONOSCIMENTO PERMESSI RETRIBUITI A TITOLO DI DIRITTO ALLO STUDIO, EX ART. 15 C.C.N.L. 14.09.2000 - ANNO 2009. 2009-01-16T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 45383 2009 42 ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA - 2^IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 PER POSTI STRAORDINARI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. 2009-01-15T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45384 2009 41 DETERMINA RESPONSABILI SERVIZIO DIREZIONE PRIMO SEMESTRE 2009 2009-01-15T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 45385 2009 40 "FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N. 1 DIPENDENTE U.O. RAGIONERIA AL SEMINARIO DAL TITOLO ""LA GESTIONE DEI PAGAMENTI DA PARTE DELLA P.A."" - EURO 290,00" 2009-01-15T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 45386 2009 39 ACQUISTO RICARICHE TELEFONICHE PER I CELLULARI IN DOTAZIONE AI DIPENDENTI DEL SERVIZIO TECNICO OO.PP. E CANTIERE, PER EURO 850,00.= 2009-01-15T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45387 2009 38 RITIRO OLI ESAUSTI MENSA CENTRALIZZATA ANNO 2009 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA IL FIORE ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 72,00.= 2009-01-15T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45388 2009 37 RITIRO OLI ESAUSTI CANTIERE COMUNALE - AFFIDAMENTO ANNO 2009 A PRODURRE PULITO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 200,00.= 2009-01-15T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45389 2009 36 AFFIDAMENTO INCARICO PER RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE D.LGS. N. 81/2008 PER L'ANNO 2009, PER EURO 6.960,00.= (IVA COMPRESA) 2009-01-15T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45390 2009 35 AFFIDAMENTO INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DI UN QUADRO ELETTRICO A VILLA PECORI GIRALDI ALLA DITTA E.D.P. DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 426,00.= (IVA COMPRESA) 2009-01-15T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45391 2009 34 INTERVENTI DI DEMOLIZIONE VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 1.000,00.= (IVA COMPRESA) 2009-01-15T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45392 2009 33 "CORSO DI FORMAZIONE FORMEL: ""L'ACQUISIZIONE GRATUITA DELLE STRADE UTILIZZATE A PUBBLICO PASSAGGIO: PARTECIPAZIONE N. 1 DIPENDENTE U.O. AMBIENTE E PATRIMONIO IMMOBILIARE - EURO 297.50" 2009-01-15T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 45393 2009 32 ACQUISTO PRODOTTI PER LA CELIACHIA - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE. 2009-01-15T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45394 2009 31 IMPEGNO DI SPESA VISITE MEDICHE E FISCALI PRIMO TRIMESTRE 2009 - EURO 325.26 2009-01-14T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 45395 2009 30 "COMMISSIONE CONSILARE N. 3 ""CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI"" - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009." 2009-01-14T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45396 2009 29 NOMINA RESPONSABILE DELLE UU.OO. DEL SERVIZIO TECNICO E DEL SOSTITUTO UNICO DEL DIRIGENTE PER L'ANNO 2009 2009-01-14T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45397 2009 28 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 5.000,00 (IVA COMPRESA) PER AS.TEC. S.R.L. 2009-01-13T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45398 2009 27 IMPEGNO SPESA ANNO 2009 GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO - EURO 1.800,00 2009-01-13T00:00:00 [STO]URBANISTICA 45399 2009 26 SPEDIZIONE POSTA ANNO 2009 - 1^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 6.000) 2009-01-13T00:00:00 [STO]URP 45400 2009 25 IMPEGNO DI SPESA PER ESTINZIONE ORDINATIVI DI PAGAMENTO ,ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO E PAGAMENTO CANONE LIGHT BASE PER SERVIZIO HOMEBANKING - ANNO 2009 (EURO 1.528,80.=) 2009-01-13T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 45401 2009 24 FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N. 2 DIPENDENTI U.O. PERSONALE E INFORMATICA, SERVIZIO DEMOGRAFICO, AL SEMINARIO ANUSCA 11.02.2009 IN TEMA DI ACCERTAMENTO DELLA RESIDENZA - EURO 180.00 2009-01-12T00:00:00 RECUPERO 45402 2009 23 FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N. 2 DIPENDENTI SERVIZIO TECNICO AL SEMINARIO MAGGIOLI 23/02/09 IN TEMA DI REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE A SCOMPUTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE - EURO 420.00 2009-01-12T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 45403 2009 22 LIQUIDAZIONE ARRETRATI INDENNITA' DI RISULTATO CCNL SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI 07.03.08 DOTT. CENCI E DOTT. LORUSSO - EURO 165.92 2009-01-12T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 45404 2009 21 LIQUIDAZIONE ARRETRATI INDENNITA' RISULTATO SEGRETARIO GENERALE CCNL SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI DEL 07.03.2008 - EURO 2558.52 2009-01-12T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 45405 2009 20 ABBONAMENTO A QUOTIDIANI ANNO 2009 (EURO 2000,00) 2009-01-09T00:00:00 [STO]ECONOMATO 45406 2009 19 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATTURA E RICOVERO CANI RANDAGI ALL' ASS. MOVIMENTO UNA PER GLI ANNI 2009-2010-2011 - IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 54.000,00 2009-01-09T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 45407 2009 18 ABBONAMENTO A GIORNALI E RIVISTE (EURO 3387,80) 2009-01-09T00:00:00 [STO]ECONOMATO 45408 2009 17 IMPEGNO SPESE TELEFONICHE ANNO 2009 (49339,00) 2009-01-09T00:00:00 [STO]ECONOMATO 45409 2009 16 "IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE AD ""EQUITALIA CERIT"" S.P.A. - PREDISPOSIZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE" 2009-01-09T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 45410 2009 15 MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2009 - 1^ IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.120,00.= 2009-01-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45411 2009 14 SMALTIMENTO FOSSE BIOLOGICHE DEGLI STABILI COMUNALI ANNO 2009 - 1^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.100,00.= 2009-01-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45412 2009 13 ACQUISTO PNEUMATICI E PRESTAZIONE DI SERVIZI ATTINENTI PER L'ANNO 2009 - 1^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.050,00.= 2009-01-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45413 2009 12 RIQUALIFICAZIONE STAZIONI FERROVIARIE MINORI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCANDAGLINI SNC DI B.S.L. DEL VIALETTO DI ACCESSO E SCALA INGRESSO STAZIONE RIMORELLI PER EURO 9.600,00 IVA COMPRESA 2009-01-08T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45414 2009 11 AGGIORNAMENTO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE PRATICHE EDILIZIE ANNO 2009 - ARTT. 120-121 L.R. 1/2005 2009-01-08T00:00:00 [STO]URBANISTICA 45415 2009 10 RICORSO TAR PROMOSSO DAI SIGG.RI BAMBI, BORSELLI E LORINI - AVV. ALESSANDRO CECCHI - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO - EURO 3.738,01= 2009-01-07T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 45416 2009 9 RICORSO TAR - SIG.RA NARDI GINA - DECRETO DECISORIO N. 3228/2008 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO ALL' AVV. FRANCESCO VALLINI - EURO 4.157,11= 2009-01-07T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 45417 2009 8 SERVIZIO FINANZIARIO - NOMINA SINO AL 30 GIUGNO 2009 DEI RESPONSABILI UNITA' OPERATIVE, SOSTITUTO DEL DIRIGENTE E SOSTITUTI DEI RESPONSABILI DI UNITA' OPERATIVE 2009-01-05T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 45418 2009 7 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA E DEL TERRITORIO DALLA A.S.L. DI FIRENZE PER EURO 1.600,00.= 2009-01-05T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45419 2009 6 CORRISPETTIVI PER PARERI ARPAT ED A.S.L. ANNO 2009 - 1^ IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.500,00.= 2009-01-05T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45420 2009 5 IMPEGNO DI SPESA PER GETTONE DI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 PER L'ANNO 2009 DI EURO 2.170,00.= 2009-01-05T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45421 2009 4 SERVIZIO DI IGIENE URBANA SVOLTO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. PER I VARI IMMOBILI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 PER EURO 55.000,00.= 2009-01-02T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45422 2009 3 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 25.000,00.= 2009-01-02T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45423 2009 2 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 DI EURO 170.000,00.= 2009-01-02T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45424 2009 1 FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI STABILI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 DI EURO 128.000,00.= 2009-01-02T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45425 2009 0 INSERITA PER ERRORE 2009-07-14T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 45426 2009 0 INSERITA PER ERRORE 2009-07-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45427 2009 0 CORSI GINNASTICA E HATA -YOGA PER ANZIANI ANNO 2009-2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500 2009-09-14T00:00:00 RECUPERO 45428 2009 0 """FESTA DELLA TOSCANA"" - ANNO 2009 - IMPEGNO SPESA EURO 800,00" 2009-11-23T00:00:00 RECUPERO 45429 2009 0 "CONTRIBUTO ALL' ""ASS. SVARVOLATI MUGELLANI"" PER MOSTRA L'ALFA NEL BORGO - IMPEGNO EURO 260,00" 2009-11-06T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 45430 2009 0 INSERIMENTO ERRATO 2009-10-08T00:00:00 RECUPERO 45431 2009 0 I.C.I. - RIMBORSO NONVIERI ANDREA (125,00 EURO) 2009-10-01T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 45432 2009 0 ACQUISTO PANNOLINI PER ASILI NIDO (EURO 1534,74) 2009-09-02T00:00:00 [STO]ECONOMATO 45433 2009 0 SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI A.S. 2009/10 - IMPEGNO DI SPESA 2009-08-06T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 45434 2009 0 ALLESTIMENTO IN PIAZZA DEL POPOLO DELLO SPETTACOLO DEL TEATRO SAN LEONARDO DI VITERBO IL 25.08.2009 (EURO 550) 2009-07-29T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 45435 2009 0 PRESA D'ATTO CAMBIAMENTO GESTIONE DITTA AFFIDATARIA FORNITURA QUOTIDIANI ANNO 2009 2009-07-16T00:00:00 [STO]ECONOMATO 45436 2008 1085 NUMERO DA RIUTILIZZARE 2008-12-31T00:00:00 RECUPERO 45437 2008 1084 NUMERO DA RIUTILIZZARE 2008-12-31T00:00:00 RECUPERO 45438 2008 1083 NUMERO DA RIUTILIZZARE 2008-12-31T00:00:00 RECUPERO 45439 2008 1082 PROGETTO ANNO 2008 RIFUGIATI POLITICI E RICHIEDENTI ASILO - IMPEGNO DI SPESA QUOTA COFINANZIAMENTO (EURO 5.000,00=) 2008-12-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45440 2008 1081 FONDO DI MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI: IMPEGNO DI SPESA .E LIQUIDAZIONE RECUPERO SOMME SU ARRETRATI CONTRATTUALI PERIODO 01.01.02 - 31.12.07 - EURO 5.664,53 2008-12-31T00:00:00 RECUPERO 45441 2008 1080 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER L A MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2008 : IMPEGNO DI SPESA DI EURO 935,92 (IVA COMPRESA) 2008-12-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45442 2008 1079 RIMBORSO PROVENTI AL CODICE DELLA STRADA RELATIVI A VIOLAZIONI ACCERTATE NEL COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO EURO 3.957,52 2008-12-31T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 45443 2008 1078 IMPEGNO DI SPESA RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE ANNO 2008 - EURO 8.688.79 2008-12-31T00:00:00 RECUPERO 45444 2008 1077 CCNL DIRIGENTI: DEFINIZIONE FONDO DIRIGENTI 2008 E IMPEGNO SPESA PER NUOVE RISORSE E RISULTATO 2008 - EURO 74.934.76 2008-12-31T00:00:00 RECUPERO 45445 2008 1076 CCNL DIRIGENTI: DEFINIZIONE FONDO DIRIGENTI 2007 E RETTIFICA IMPEGNO SPESA PER RISULTATO 2007- EURO 925.76 2008-12-31T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 45446 2008 1075 PROROGA FINO AL 31.03.2009 INCARICO VIGILANZA ATTIVITA' CAVA DI CARDETOLE GEOLOGO LUIGI PAOLI DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 3.000,00 (TUTTO COMPRESO). 2008-12-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45447 2008 1074 1^IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2009 (EURO 42.774,97) 2008-12-31T00:00:00 [STO]ECONOMATO 45448 2008 1073 RIMBORSI SPESE VIAGGIO PER MISSIONI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI - IMPEGNO SPESA ANNO 2009 - EURO 2.000,00 2008-12-31T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 45449 2008 1072 ACQUISTO BUONI SPESA COOP - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009. 2008-12-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45450 2008 1071 MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008, PER SISTEMAZIONE IMPIANTI, PER EURO 1.610,00.= (IVA COMPRESA) 2008-12-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45451 2008 1070 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - ULTIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI EURO 500,00 2008-12-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45452 2008 1069 PROSECUZIONE DEI PERCORSI DI APPROFONDIMENTO DEI PROCESSI EDUCATIVI NEL NIDO E NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA-IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.110,00= ANNO EDUCATIVO 2008/2009. 2008-12-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45453 2008 1068 COMUNITA' PER MINORI IL MANDORLO - APPROVAZIONE QUOTA SOCIALE ANNO 2009. 2008-12-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45454 2008 1067 SERVIZIO DI ASSITENZA E MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEL SISTEMA DI GESTIONE DEGLI ACCESSI AD INTERNET PRESSO IL CENTRO D'INCONTRO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 - EURO 1.500,00= 2008-12-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45455 2008 1066 "PROGETTO ""GIOVANI X GIOVANI""- STAMPA MATERIALI INFORMATIVI E DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' -IMPEGNO DI SPESA EURO 2.540,00= IVA COMPRESA." 2008-12-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45456 2008 1065 FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI STABILI E SERVIZI COMUNALI - ULTIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI EURO 4.900,00 (IVA COMPRESA) 2008-12-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45457 2008 1064 SPESE CONTRATTUALI PER BOLLI, REGISTRAZIONI, TRASCRIZIONI, PUBBLICAZIONI E SPESE NOTARILI. IMPEGNO SPESA ANNO 2009 - EURO 2.000,00= 2008-12-31T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 45458 2008 1063 LOGO INTEGRATO CENTRO GIOVANI, INFORMAGIOVANI E FORNITURA SUPPORTI INFORMATIVI - INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA 525 DELL'8/07/2008 PER ULTERIORE SPESA DI EURO 930,00= IVA COMPRESA. 2008-12-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45459 2008 1062 RIPARTIZIONE DIRITTI SEGRETERIA AL SEGRETARIO GENERALE DR. ALESSANDRO GRONCHI - PERIODO 1/10/2008 - 31/12/2008 - EURO 1.610,69= 2008-12-31T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 45460 2008 1061 VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI GENNAIO/MARZO 2009 (EURO 664,68) 2008-12-30T00:00:00 [STO]ECONOMATO 45461 2008 1060 IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO POLIZZE ASSICURATIVE (EURO 11649,46) 2008-12-30T00:00:00 [STO]ECONOMATO 45462 2008 1059 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - COMMISSIONE CAPIGRUPPO E 1^ COMMISSIONE CONSILIARE - IMPEGNO SPESA ANNO 2009 - EURO 1.627,50= 2008-12-30T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 45463 2008 1058 ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO PROMOSSO DA EREDI SIG. LORINI ABRAMO AVVERSO SENTENZA N. 3121/2008 - AVV. CECCHI ALESSANDRO - IMPEGNO SPESA EURO 3.019,82= 2008-12-30T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 45464 2008 1057 ONERI PREVIDENZIALI PER AMMINISTRATORI - IMPEGNO SPESA ANNO 2009 - EURO 3.069,35= 2008-12-30T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 45465 2008 1056 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZO ADIBITO A TRASPORTO PUBBLICO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TANI SERVICE DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 1.508,50 (IVA COMPRESA) 2008-12-30T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45466 2008 1055 RIMOZIONE E RACCOLTA DI RIFIUTI URBANI ABBANDONATI IN LOC. LA BROCCHI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI PER EURO 3.000,00 IVA COMPRESA. 2008-12-30T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45467 2008 1054 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO ANNO 2008 PER EURO 886,70 (IVA COMPRESA) 2008-12-30T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45468 2008 1053 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA GESTIONE DEL CANILE PER L'ANNO 2009 2008-12-29T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 45469 2008 1052 REALIZZAZIONE PUBBLICAZIONE SU BILANCIO DI MANDATO 2004-2009 - IMPEGNO DI SPESA 2008-12-29T00:00:00 [STO]URP 45470 2008 1051 INCARICO ADDETTO STAMPA JOHNNY TAGLIAFERRI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 (EURO 13.969,44) 2008-12-29T00:00:00 [STO]URP 45471 2008 1050 ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ULTIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI EURO 1.700,00 IVA COMPRESA 2008-12-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45472 2008 1049 SMALTIMENTO FOSSE BIOLOGICHE NEGLI STABILI COMUNALI - 3^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI EURO 800,00 (IVA COMPRESA) 2008-12-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45473 2008 1048 AFFIDAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA RCA AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2009 (EURO 17348,67) 2008-12-24T00:00:00 [STO]ECONOMATO 45474 2008 1047 GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI PER SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE E INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE - ANNO 2009 - EURO 13.020,00= 2008-12-24T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 45475 2008 1046 TRASPORTO SOCIALE ANNO 2009 - IMPEGNO DI SPESA 2008-12-24T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45476 2008 1045 MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 2008-12-24T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45477 2008 1044 ASSISTENZA DOMICILIARE DI BASE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009. 2008-12-24T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45478 2008 1043 "ASSOCIAZIONE PIANETA ELISA - CONVENZIONE ANNO 2009 PER ""IL BORGO DI ELISA""." 2008-12-24T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45479 2008 1042 INSERIMENTI TERAPEUTICI ANNO 2009 - IMPEGNO DI SPESA. 2008-12-24T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45480 2008 1041 IMPEGNO DI SPESA PER IMMOBILI DA DESTINARE A SOLUZIONI ABITATIVE - CANONE . 2008-12-24T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45481 2008 1040 PAGAMENTO UTENZE DA DESTINARE A SOLUZIONI ABITATIVE - CONFERMA IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009. 2008-12-24T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45482 2008 1039 CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 (EURO 1.100,00=). 2008-12-24T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45483 2008 1038 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 (EURO 1.416,00=). 2008-12-24T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45484 2008 1037 CONSORZIO METROPOLI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 PER PRESTAZIONI SS.PP. (EURO 3.084,51=) 2008-12-24T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45485 2008 1036 ACQUISTO MATERIALE PER CED TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO (EURO 5064,31) 2008-12-24T00:00:00 [STO]ECONOMATO 45486 2008 1035 ASSUNZIONE A TEMPO INTERMINATO E PIENO DI N. 1 OAS SERVIZI CIMITERIALI CAT B3 (SIG MUGNAI MICHELE) TRAMITE CONCORSO PUBBLICO DAL 31/12/2008 - EURO 87,07 2008-12-23T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 45487 2008 1034 PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO DEL DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO SIG. MUGNAI MICHELE IN QUALITA' DI OAS SERVIZI CIMITERIALI CAT. B3 DAL 31/12/2008 (ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO 30/12/2008) 2008-12-23T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 45488 2008 1033 ASSUNZIONE A TEMPO INDET. E PIENO DI N. 1 I.D ASSISTENTE SOCIALE (SIG.RA PINI SILVIA) E CONTEST. ASSEGNAZIONE TEMPORANEA E A TEMPO PARZIALE ALL'ENTE DI PROVENIENZA- € 101,20 2008-12-23T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 45489 2008 1032 PROGETTO BUS IN PIAZZA ANNO 2008 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.700,00=). 2008-12-23T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45490 2008 1031 APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE CONCORSO PUBBLICO PER UN POSTO A TEMPO INDETERM. DI ESPERTO AMMINISTRATIVO E/O CONTABILE - CAT. C - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO 2008-12-23T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 45491 2008 1030 INDENNITA' AMMINISTRATORI COMUNALI - ANNO 2009 - IMPEGNO SPESA - EURO 119.992,68 2008-12-22T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 45492 2008 1029 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 14^ IMPEGNO DI SPESA ANO 2008 (EURO 2.069,43=). 2008-12-22T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45493 2008 1028 MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI E DEI MONTASCALE NEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2009 - 1^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.531,95.= 2008-12-22T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45494 2008 1027 MANUTENZIONE DEGLI ADDOLCITORI DELLE MENSE COMUNALI ANNO 2009 - 1^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.400,00.= 2008-12-22T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45495 2008 1026 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI STABILI E SERVIZI COMUNALI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI EURO 1.004,74 (IVA COMPRESA) 2008-12-22T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45496 2008 1025 FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2009 - 1^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.000,00.= 2008-12-22T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45497 2008 1024 MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2009 - PROROGA SERVIZIO E 1^ IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.000,00.= 2008-12-22T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45498 2008 1023 MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI - ULTERIORE IMPEGNO PER L'ANNO 2008 DI EURO 800,00 (IVA COMPRESA) 2008-12-22T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45499 2008 1022 SPESE CONDOMINIALI EDIFICIO DI PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA PER IL PERIODO DAL 01.11.2008 AL 31.10.2009 PER UN TOTALE DI EURO 5.000,00 2008-12-22T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45500 2008 1021 IMPEGNO DI SPESA POLIZZE ASSICURATIVE 2009 ( EURO 1498,68) 2008-12-19T00:00:00 [STO]ECONOMATO 45501 2008 1020 ACQUISTO CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI (8000,00) 2008-12-19T00:00:00 [STO]ECONOMATO 45502 2008 1019 IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA SERVIZI ASSICURATIVI (EURO 914,61) 2008-12-19T00:00:00 [STO]ECONOMATO 45503 2008 1018 CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ACCADEMIA DEGLI AUDACI DI BORGO SAN LORENZO PER SPETTACOLO NATALIZIO (EURO 500,00) 2008-12-19T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 45504 2008 1017 RICORSO TAR - FURIAN RENATO E ALTRI - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO - AVV. STANCANELLI GIUSEPPE - EURO 3.083,98= 2008-12-19T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 45505 2008 1016 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE CONSULENZA E SUPPORTO ESPLETAMENTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO - L.R. 1/2003 - EURO 5.000,00 2008-12-19T00:00:00 [STO]URBANISTICA 45506 2008 1015 6^ RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2008 (EURO 12514,30) 2008-12-19T00:00:00 [STO]ECONOMATO 45507 2008 1014 ACQUISTO DIVISE INVERNALI PER PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO LAVORI ESTERNI (EURO 6100,00) 2008-12-19T00:00:00 [STO]ECONOMATO 45508 2008 1013 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI STABILI E SERVIZI COMUNALI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI EURO 8.500,00 IVA COMPRESA. 2008-12-18T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45509 2008 1012 IMPEGNO SPESA REDAZIONE ATTI PIANIFICAZIONE URBANISTICA ANNO 2008 - ART. 92, COMMA 6, D.LGS. 163/2006 - EURO 5.649,00 2008-12-18T00:00:00 [STO]URBANISTICA 45510 2008 1011 COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZE SU LOCALI E IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO - ANNO 2009 IMPEGNO DI SPESA EURO 434,00 2008-12-18T00:00:00 [STO]PROGETT. E PROT.CIV 45511 2008 1010 APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI O.A.S. SERV. CIMITERIALI - CAT. B3 - PER IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO 2008-12-18T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 45512 2008 1009 ESENZIONE VARI SERVIZI - (MENSA SCOLASTICA- ASILO NIDO - CAMPI SOLARI - TRASPORTO SCOLASTICO) - APPROVAZIONE (EURO 41.551,00=). 2008-12-18T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45513 2008 1008 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009- 1^ SEMESTRE. 2008-12-18T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 45514 2008 1007 "AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE ""AMICI DELLE BIBLIOTECHE"" DEL SERVIZIO DI SORVEGLIENZA DELLA BIBLIOTECA PER IL MESE DI GENNAIO 2009 (EURO 200,00)" 2008-12-18T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 45515 2008 1006 RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANTICIPAZIONE ALL'E'ECONOMO DI EURO 998,60 2008-12-18T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 45516 2008 1005 "ACQUISTO DALLA COOP. DELLACASA S.C.E. DI FIRENZE DI EDIFICIO POLIF.LE ""CENTRO DIR./SERVIZI ALLA PERSONA"" IN VIALE KENNEDY - LIQ. DI E. 129.600,00 (IVA COMPRESA) A TITOLO DI CAPARRA CONFIRMATORIA" 2008-12-18T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45517 2008 1004 ASSISTENZA TECNICA HARDWARE ANNO 2009 A TD GROUP SPA - EURO 4.504,80= 2008-12-17T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 45518 2008 1003 IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE SISTEMA TOSCANA ANNO 2008 - EURO 2.000= 2008-12-17T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 45519 2008 1002 3^ IMPEGNO SPESE TELEFONICHE ANNO 2008 (EURO 2047,51) 2008-12-17T00:00:00 [STO]ECONOMATO 45520 2008 1001 "PROGETTO ""GIOVANI X GIOVANI"" - ATTIVITA' ED EVENTI MUSICALI PER I GIOVANI PRESSO IL CENTRO D'INCONTRO - IMPEGNO DI SPESA (2.146,80=)" 2008-12-17T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45521 2008 1000 AFFIDAMENTO ASSISTENZA TECNICA SISTEMISTICA E RETE INFORMATICA ANNO 2009 A TD GROUP S.P.A. - EURO 8.064,00= 2008-12-16T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 45522 2008 999 ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE E CANONI DI MANUTENZIONE PROGRAMMI ANNO 2009 - EURO 36.426,73= 2008-12-16T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 45523 2008 998 L.R. 32/2002 - PROGETTI INTEGRATI DI AREA - TRASFERIMENTO QUOTA PARTE ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO (EURO 10.404,81=). 2008-12-16T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45524 2008 997 ACQUISTO ARREDI PER L'ASILO NIDO (EURO 2.401,71=) 2008-12-16T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45525 2008 996 RIMBORSO SPESE ALLA PROVINCIA DI FIRENZE PER UTENZE IMMOBILE DI VIA CAIANI (CENTRO UNICO DI COTTURA) - IMPEGNO DI SPESA. 2008-12-16T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45526 2008 995 COMMISSIONE COMUNALE ALLLOGI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 - EURO 200,00 2008-12-16T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 45527 2008 994 ACQUISTO LAVATRICE PER MENSA SCOLASTICA (EURO 280,00=). 2008-12-16T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45528 2008 993 SPESE PER PARERI IGIENICO SANITARI ANNO2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00 2008-12-16T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 45529 2008 992 FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE SPECIALISTICA EUCIP IT ADMINISTRATOR PRESSO LA SCUOLA SUPERIORE DI TECNOLOGIE INDUSTRIALI - EURO 600,00 2008-12-16T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 45530 2008 991 RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA PER L'ANNO 2009 RELATIVA ALLE OPERE ESPOSTE NEL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI (EURO 3.512,72) 2008-12-16T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 45531 2008 990 INTEGRAZIONE IMPEGNO PER SPESE MEDICHE VETERINARIE PER CANE RANDAGIO ALLA CLINICA VETERINARIA MUGELLO - EURO 32,68 2008-12-16T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 45532 2008 989 EROGAZIONE ALL'AUSER-UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA DEL MUGELLO DEL CONTRIBUTO DELLA COMUNITA' MONTANA PER PROGETTO LINEA GOTICA (EURO 1.750) 2008-12-16T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 45533 2008 988 NUOVO INCARICO ALL'ASSOCIAZIONE AUSER-UNIVERSITA' DELL'ET A' LIBERA PER LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO FINALIZZATO AL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE (EURO 5.913,00) 2008-12-16T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 45534 2008 987 IMPEGNO DI SPESA PER SMONTAGGIO SPORTO IN ALLUMINIO A DUE ANTE ALLA SCUOLA ELEMENTARE VIA DON MINZONI, DA PARTE DELLA DITTA RONTINI & BONI DI B.S.L. PER EURO 696,00.= 2008-12-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45535 2008 986 "SCUOLA COMUNALE DI MUSICA ""MARCO DA GAGLIANO"" - CORRESPONSIONE ALLA COMUNITA' MONTANA DELLA I TRANCHE DI CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DIDATTICA DEL 2008-2009 (EURO 7.600,00)" 2008-12-16T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 45536 2008 985 AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO DI O.A.S. SERVIZI CIMITERIALI - CAT. B3 - PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO 2008-12-16T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 45537 2008 984 ACQUISTO BENI PER L A MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 PER EURO 5.118,97 (IVA COMPRESA). 2008-12-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45538 2008 983 EROGAZIONE CONTRIBUTO DELLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO ALL'ASSOCIAZIONE MUSIC VALLEY RECORDS DI MONTEMURLO (EURO 1.000,00) 2008-12-15T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 45539 2008 982 SENTENZA GIUDICE DI PACE DI BORGO SAN LORENZO N. 219/2007 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE - AVV. VASCELLARI - EURO 459,63 2008-12-15T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 45540 2008 981 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO UNIFORMI PER PERSONALE COMANDO P.M. - EURO 3.000,00 2008-12-15T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 45541 2008 980 "CORRESPONSIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA 2008 ALL'ASSOCIAZIONE ""TERRE DI TOSCANA "" (EURO 2.700,00)" 2008-12-13T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 45542 2008 979 ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO CON PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA EX ART 30 D. LGS 165/01 DI N. 1 I.D. AMM.VO CAT. D-D1 (DOTT.SSA ENRICA MASCHIO) DAL 31/12/08 - EURO 101,20 2008-12-13T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 45543 2008 978 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2008 - RIDETERMINAZIONE DEL FONDO EX ARTT 31 E 32 CCNL 22/01/2004 E STRAORDINARIO - EURO 426.047,65 2008-12-12T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 45544 2008 977 APPROVAZIONE GRADUATORIA AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONVENZIONE DELLE PALESTRE COMUNALI UBICATE NEL CAPOLUOGO E NELLA FRAZIONE DI RONTA 2008-12-12T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 45545 2008 976 CONTRIBUTO AL COMITATO NEL BORGO PER MANIFESTAZIONUI NATALIZIE 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.700 2008-12-12T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 45546 2008 975 SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (EURO 187.608,73=). 2008-12-12T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45547 2008 974 MANUTENZIONE BENI DI PROPRIETA' COMUNALE - APPROVAZIONE ELENCO FORNITORI DI BENI E SERVIZI PER L'ANNO 2009 2008-12-11T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45548 2008 973 ACQUISTO DI UN PONTE DALLA S.P.M. DI SCARPERIA PER EURO 3.566,72.= PER DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE 2008-12-11T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45549 2008 972 INTERVENTO DI DEMOLIZIONE VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO ANNO 2008 - ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 173,88.=) 2008-12-11T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45550 2008 971 CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA MARTIRI DEL LAVORO N. 9/D - RABATTA 2008-12-11T00:00:00 [STO]URBANISTICA 45551 2008 970 AFFIDAMENTO INCARICO DI ADDETTO STAMPA PER UFFICIO STAMPA ASSOCIATO E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE (EURO 8.906,00) 2008-12-11T00:00:00 [STO]URP 45552 2008 969 TRASPORTO SOCIALE ANNO 2008 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.000,00=). 2008-12-10T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45553 2008 968 COMPENSAZIONE PARTITE DI GIRO PER ELEZIONI POLITICHE DEL 13-14 APRILE 2008 (EURO 2.433,16) 2008-12-10T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 45554 2008 967 RICORSO TAR - GUCCI ALEARDO - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO AVV. STANCANELLI - EURO 1.663,75 2008-12-10T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 45555 2008 966 RICORSO TAR - AZZERBONI GIUSEPPE - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO AVV. STANCANELLI GIUSEPPE -. EURO 1.198,61= 2008-12-10T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 45556 2008 965 "APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO CON LA SOCIETA ""LA CAPANNINA"" DI RUSCIANO TOBIA S.A.S. PER MANTENERE L'ALLACCIAMENTO AL POZZETTO DI ISPEZIONE C.LE REALIZZATO C/O IL P.LE DI VIALE DELLA RESISTENZA" 2008-12-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45557 2008 964 AGGIUDICAZIONE APPALTO SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 31.12.2008/31.12.2013 (EURO 241830,00) 2008-12-09T00:00:00 [STO]ECONOMATO 45558 2008 963 RICORSO TAR TOSCANA - ROSSI ANGIOLO - AVV. STANCANELLI GIUSEPPE - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO - EURO 1.198,46= 2008-12-09T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 45559 2008 962 RICORSO TAR TOSCANA - BELLUSCIO GIOVANNI - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO AVV. STANCANELLI GIUSEPPE - EURO 1.198,46= 2008-12-09T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 45560 2008 961 RESTITUZIONE ALLA REGIONE TOSCANA DELLE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE (EURO 1.532,00) 2008-12-09T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 45561 2008 960 SISTEMAZIONE DI ALCUNE CENTRALI TERMICHE - IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA AFFIDATARIA ELETTRO SIEMM S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 1.545,60.= 2008-12-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45562 2008 959 OPERAZIONI DI RIPRISTINO AREA ADIACENTE ALLE CAVE DI CARDETOLE - AFFIDAMENTO INCARICO PER RILIEVO TOPOGRAFICO IN CONTRADDITTORIO AL GEOM. PACINI FABRIZIO PER EURO 1.372,80.= (TUTTO COMPRESO) 2008-12-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45563 2008 958 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI STABILI E SERVIZI COMUNALI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI EURO 2.984,00 IVA COMPRESA 2008-12-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45564 2008 957 OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RIDUZIONE CONSUMI ENERGETICI EDIFICIO EX PRETURA DI VIA A. MORO - AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA: EURO 14.205,24 IVA COMPRESA 2008-12-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45565 2008 956 PUBBLICAZIONE RICERCA SULLE ATTIVITA' SPORTIVE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 390,00 2008-12-09T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 45566 2008 955 ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE BENI MOBILI ACQUISTATI PER LA SCUOLA MATERNA CON FONDI STATALI 2008-12-05T00:00:00 [STO]ECONOMATO 45567 2008 954 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO INTEGRATIVO UTENZE SOCIALI PISCINE ANNO 2008 - EURO 6.000,00 2008-12-05T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 45568 2008 953 INCENTIVI PER L'ACQUISTO DI VEICOLI ECOLOGICI - APPROVAZIONE DISCIPLINARE TECNICO - IMPEGNO ANNO 2008. 2008-12-05T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 45569 2008 952 "TRASFERIMENTO AL ""COMITATO NEL BORGO"" DELLA QUOTA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DEL PORTALE DEL CENTRO STORICO NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI FIDELIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL CENTRO STORICO - EURO 5.000,00" 2008-12-05T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 45570 2008 951 ASSISTENZA FISCALE IN MATERIA DI I.V.A.-RICHIESTA PARERE 2008-12-05T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 45571 2008 950 CONFERENZA DEI SINDACI - TRASFERIMENTO QUOTA AL COMUNE DI FIRENZE ANNO 2008 (EURO 2.582,28=). 2008-12-05T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45572 2008 949 ACQUISTO BUONI SPESA COOP - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (EURO 1.500,00=). 2008-12-05T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45573 2008 948 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 13^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (EURO 6.036,40=) 2008-12-04T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45574 2008 947 BANDO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2008/09. 2008-12-04T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45575 2008 946 RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO RUOLO CODICE DELLA STRADA EFFETTUATO DAL SIG. DECO GIUSEPPE - IMPORTO EURO 165,29 2008-12-04T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 45576 2008 945 "LAVORI AGGIUNTIVI AL CAMPO SPORTIVO ""ROMANELLI"" PER SISTEMAZIONE DELLA RECINZIONE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL T.S.L. DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 1.584,00 (IVA COMPRESA)" 2008-12-04T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45577 2008 944 CONVEGNO ANCI SU LEGGE FINANZIARIA 2009 - VIAREGGIO 11/12/2008 - IMPEGNO SPESA - EURO 400,00 2008-12-03T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 45578 2008 943 INCARICO PROFESSIONALE PER STUDIO SU INTERVENTI DI RIORDINO SULLA RETE STRADALE URBANA - AFFIDAMENTO ALLA TAGES SO. COOP. A R.L. DI PISA PER EURO 2.000,00 IVA COMPRESA. 2008-12-03T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 45579 2008 942 ONERI PREVIDENZIALI PER AMMINISTRATORI - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2008 2008-12-03T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 45580 2008 941 NOMINA DEL SOSTITUTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2008-12-03T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 45581 2008 940 COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI O.A.S. SERV. CIMITERIALI - CAT. B3 - PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - EURO 505,00 2008-12-02T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 45582 2008 939 "APPROVAZIONE VERBALI SELEZIONE PER ASSUNZIONE DI UN DISABILE AI SENSI DELLA L. 68/99 PRESSO IL COMUNE DI BARBERINO DI M.LLO NEL PROFILO DI ""OP.TEC.SPEC. E/O CONDUTT. MACCHINE COMPLESSE"" - CAT. B3" 2008-12-02T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 45583 2008 938 ACQUISTO ARREDI PER SCUOLE (EURO 7.918,99=) 2008-12-02T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45584 2008 937 CONTRIBUTO ALL'A.S. ARTISTICA MUGELLO PER FESTA DELLA COREOGRAFIA - IMPEGNO EURO 500,00 2008-12-02T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 45585 2008 936 I.C.I. RIMBORSI (7.681,00) 2008-12-02T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 45586 2008 935 DETERMINA A CONTRARRE PER L'ASSUNZIONE DI UN MUTUO DI EURO 130.000,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LA REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA L'OSPEDALE ED IL POLO SCOLASTICO 2008-12-01T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 45587 2008 934 DETERMINA A CONTRARRE PER L'ASSUNZIONE DI UN MUTUO DI EURO 150.000,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LA REALIZZAZIONE ED AMPLIAMNETO AREA A VERDE SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO 2008-12-01T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 45588 2008 933 VIABILITA' CENTRO STORICO E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE DI VIA MAZZINI - LIQUIDAZIONE 2^ S.A.L. DI EURO 60.000,00 (IVA COMPRESA) DITTA ZAMBELLI SRL DI GALEATA (FG) CON ANTICIPAZIONE DI CASSA 2008-12-01T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45589 2008 932 ACQUISTO STAMPATI CARTE DI IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA (EURO 215,00) 2008-12-01T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 45590 2008 931 "PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE SU ""LE NOVITA' E GLI ADEMPIMENTI DI FINE ANNO IN MATERIA DI PERSONALE"" TENUTO DA INTERAZIONE S.R.L. A FIRENZE IL 4/12/2008 - EURO 370,00" 2008-12-01T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 45591 2008 930 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MENSA ANZIANI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (EURO 1.500,00=). 2008-11-28T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45592 2008 929 LIQUIDAZIONE SPESE MEDICHE VETERINARIE PER CANE RANDAGIO ALLA CLINICA VETRINARIA MUGELLO - EURO 167,32 2008-11-28T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 45593 2008 928 PROVA PRESELETTIVA CONCORSO PUBBLICO PER 1 POSTO DI ESP. AMMINISTR. E/O CONTABILE - CAT. C -: NOMINA PERSONALE A SUPPORTO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER FUNZIONI DI VIGILANZA E ESECUTIVE 2008-11-28T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 45594 2008 927 APPROVAZIONE CRITERI DI ACCESSO TEMPORANEI E SPERIMENTALI AI SERVIZI INTERNET ATTIVI PRESSO IL CENTRO D'INCONTRO. 2008-11-28T00:00:00 RECUPERO 45595 2008 926 "AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL PUNTO PAAS ATTIVATO PRESSO IL CENTRO D'INCONTRO ALLE ASSOCIAZIONI ""BANCA DEL TEMPO"" E ""LIBERA"" ." 2008-11-28T00:00:00 RECUPERO 45596 2008 925 ALLESTIMENTO FLOREALE CENTRO STORICO IMPEGNO DI SPESA EURO 1.920,00 2008-11-28T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 45597 2008 924 INCONTRI PROTETTI PER MINORE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 114,92=). 2008-11-28T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45598 2008 923 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO IGIENICO/FUNZIONALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI SAGGINALE - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. 2008-11-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45599 2008 922 STUDIO ACUSTICO DI APPROFONDIMENTO DEGLI INTERVENTI PREVISTI NEL PIANO C.LE DI RISANAMENTO ACUSTICO - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA VIE EN.RO.SE INGEGNERIA SRL DI FIRENZE PER E. 46.643,00 2008-11-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45600 2008 921 INTERVENTI DI MANUTENZIONE AL MEZZO ADIBITO A TRASPORTO PUBBLICO E SCOLASTICO IVECO FI N55049: AFFIDAMENTO ALLA DITTA TANI SERVICE DI TANI ATTILIO DI BORGO S. L. PER EURO 2.092,80 IVA COMPRESA 2008-11-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45601 2008 920 PUBBLICAZIONE RICERCA SU ATTIVITA' SPORTIVE - IMPEGNO SI SPESA EURO 1.860,00 2008-11-28T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 45602 2008 919 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE FAM - IMPEGNO DI SPESA EURO 6.763,00 2008-11-27T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 45603 2008 918 COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI ESP. AMMINISTRATIVO E/O CONTABILE - CAT. C - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO (EURO 727,00) 2008-11-27T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 45604 2008 917 AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PER UN POSTO DI ESPERTO AMMINISTRATIVO E/O CONTABILE - CAT. C - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO 2008-11-26T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 45605 2008 916 CONTRIBUTI AFFITTI ONEROSI ANNO 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 83.075,80 E LIQUIDAZIONE 1^ ACCONTO BENEFICIARI 2008-11-25T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 45606 2008 915 TRASPORTO SOCIALE ANNO2008 - RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA DET. 1045/07. 2008-11-24T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45607 2008 914 SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE DI PIAZZA M. L. KING ADIBITO A GIUDICE DI PACE - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.10.2008 - 30.09.2009 DI EURO 3.189,85 2008-11-24T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45608 2008 913 SENTENZA GIUDICE DI PACE DI BORGO SAN LORENZO N. 525/2008 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE - AVV. MIGLIORINI - IMPORTO EURO 204,00 2008-11-22T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 45609 2008 912 RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI CDS EFFETTUATO DA SIG. COMENTALE EUGENIO - IMPORTO EURO 197,88 2008-11-22T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 45610 2008 911 SERVIZIO DIREZIONE - NOMINA RESPONSABILI U.O., SOSTITUTO DEL DIRIGENTE E SOSTITUTI DEI RESPONSABILI U.O. 2008-11-21T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 45611 2008 910 LIQUIDAZIONE RECUPERO COMPETENZE STIPENDIALI ANTICIPATE DALL'AGENZIA AUTONOMA GESTIONE ALBO SEGRETARI AL DOTT. ALESSANDRO GRONCHI PERIODO 01/10/05-30/11/05 - ARRETRATI CONTRATTUALI - EURO 1.228,32 2008-11-21T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 45612 2008 909 RIFACIMENTO MURO PERIMETRALE DEL CIMITERO DI SANT'ANSANO - MODIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 382 DEL 15.05.2008 E RIAPPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO PER EURO 45.039,29 2008-11-20T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45613 2008 908 APPROVAZIONE VERBALI DELLA SELEZIONE PER LA COPERTURA, TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE, DEL POSTO DI OP. TEC. DELLA MANUTEN. E/O SUPP. SERVIZI SCOLASTICI - CAT. B1 - PRESSO IL COMUNE DI BARBERINO M.LLO 2008-11-20T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 45614 2008 907 RETTIFICA IMPUTAZIONE DETERMINAZIONE N.185/2008. 2008-11-20T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45615 2008 906 APPEZZAMENTO DI TERRENO IN LOC. CASE DI RISOLAIA - AFFIDA.MENTO INCARICO PER RICONFINAMENTO AL GEOM. STEFANIA BACCIOTTI PER EURO 561,60.= (TUTTO COMPRESO) 2008-11-20T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45616 2008 905 APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ASS.PROGETTO ACCOGLIENZA PER POSTI STRAORDINARI PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. 2008-11-20T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45617 2008 904 LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE SISTEMA TOSCANA - EURO 2.000,00= 2008-11-19T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 45618 2008 903 IMPEGNO QUOTA PARTECIPAZIONE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI PRESSO COMUNITA' MONTANA MUGELLO - ANNO 2008 - EURO 26.865,22 = 2008-11-19T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 45619 2008 902 INTERVENTO DI RIMOZIONE RIFIUTI IN ETERNIT ABBANDONATI IN LOC. MUCCIANO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 650,00 NEI CONFRONTI DI PUBLIAMBIENTE S.P.A. 2008-11-19T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45620 2008 901 "AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE GIACOMO FIORAVANTI A PARTECIPARE ALLA COMMISSIONE PER IL CONCORSO PER ""OPERATORE ALTAMENTE SPECIALIZZATO SERVIZI CIMITERIALI""" 2008-11-19T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45621 2008 900 """FESTA DELLA TOSCANA"" - ANNO 2008 - IMPEGNO SPESA EURO 941,47" 2008-11-19T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 45622 2008 899 "PARTECIPAZIONE A SEMINARIO ""L'ESECUZIONE DIRETTA DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO ALLA LUCE DEL D.LGS. 152/08"" ORGANIZZATO DA TIFORMA A FIRENZE IL 03/12/2008 - EURO 400,00" 2008-11-19T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 45623 2008 898 CENTRO PER LA STORIA MUGELLANA NELL'ETA' CONTEMPORANEA E NELLA RESISTENZA - EROGAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2008 (EURO 500,00) 2008-11-19T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 45624 2008 897 APPROVAZIONE VERBALI DELLA SELEZIONE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI OAS CAPOCUOCO - CAT. B3 - TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE, PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO 2008-11-19T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 45625 2008 896 LIQUIDAZIONE RECUPERO COMPETENZE STIPENDIALI ANTICIPATE DALL'AGENZIA ALBO SEGRETARI AL DOTT. PIETRO LORUSSO PER IL PERIODO 18/04/05 - 30/09/05 - ARRETRATI CONTRATTUALI - EURO 3.336,94 2008-11-18T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 45626 2008 895 UTILIZZO ECONOMIE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI E BANCA COMMERCIALE PER FINANZIAMENTO QUOTA-PARTE RIFACIMENTO E RESTAURO MURO PERIMETRALE DEL CIMITERO DI SANT'ANSANO - 2008-11-18T00:00:00 RECUPERO 45627 2008 894 CONTRIBUTO ALL' ASS. 1^ COMPAGNIA ARCIERI DEL MUGELLO PER GARA INTERREGIONALE - IMPEGNO DI SPESA DI 250 EURO. 2008-11-18T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 45628 2008 893 CONTRIBUTI ALLA BOXE MUGELLO PER IV TORNEO ETRURIA - IMPEGNO DI SPESA DI 250,00 EURO. 2008-11-18T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 45629 2008 892 "FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO ""MELANOMA ANT"" - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.000,00=)." 2008-11-17T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45630 2008 891 ACQUISTO BOLLETTARI VIOLAZIONE CDS PER COMANDO P.M. (EURO 571,20) 2008-11-17T00:00:00 RECUPERO 45631 2008 890 CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO DI POLCANTO ANNO 2008 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (EURO 2.000,00=). 2008-11-17T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45632 2008 889 INTERVENTI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO DI SAGGINALE RELATIVAMENTE AGLI IMPIANTI ELETTRICI - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ING. G. GALLUZZI DI FIRENZE PER EURO 2.278,04 IVA COMPRESA 2008-11-17T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45633 2008 888 RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE ERRONEAMENTE VERSATI PRATICA D.I.A. N. 4629 - EURO 2.915,39 2008-11-17T00:00:00 [STO]URBANISTICA 45634 2008 887 SMALTIMENTO CARCASSA CANE - IMPEGNO 120,00 2008-11-14T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 45635 2008 886 FORNITURA DI CARBURANTE PER I VARI AUTOMEZZI COMUNALI - 6^ IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.600,00.= 2008-11-14T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45636 2008 885 "PROTOCOLLO D'INTESA CON L'ENTE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE PER MOSTRA ""MUGELLO CULLA DEL RINASCIMENTO"" - LIQUIDAZIONE COMPETENZE (EURO 5.000)" 2008-11-13T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 45637 2008 884 PROROGA PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DELLA GESTIONE DELLE PALESTRE COMUNALI UBICATE NEL CAPOLUOGO E NELLA FRAZIONE DI RONTA 2008-11-13T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 45638 2008 883 ALLESTIMENTO SALA CERAMICHE RINASCIMENTALI NEL MUSEO DI VILLA PECORI GIRALDI - CONFERIMENTO INCARICO E REALIZZAZIONE ATTREZZATURE ESPOSITIVE (EURO 3.000) 2008-11-13T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 45639 2008 882 APPROVAZIONE VERBALI DELLA SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE VERTICALE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI FUNZ. CULTURA E BIBLIOTECA - CAT. D3 - PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO 2008-11-13T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 45640 2008 881 "PARTECIPAZIONE A CORSO ALTA FORMAZIONE ""CONTRO LE DISCRIMINAZIONI: NORME, STRUMENTI E PERCORSI PER UNA SOCIETA' DI EGUALI"" ORGANIZZATO DA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA IL 05/06 DICEMBRE 2008 A PISA - EURO 200,00" 2008-11-13T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 45641 2008 880 "PROGETTO ""GIOVANI X GIOVANI"" - FORNITURA SERVIZI PER ATTUAZIONE SEGMENTO ""FOREVER YOUNG"" ( EURO 8.305,20=IVA COMPRESA)" 2008-11-13T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45642 2008 879 ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LA DITTA GIORGIO GIORGI DI CALENZANO - ORD. N. 9/2008 2008-11-12T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 45643 2008 878 LIQUIDAZIONE RECUPERO COMPETENZE STIPENDIALI ANTICIPATE DALL'AGENZIA DEI SEGRETARI AL DR. ROBERTO CENCI PER IL PERIODO DAL 01/01/2005 AL 11/02/2005 - ARRETRATI CONTRATTUALI - EURO 586,22 2008-11-12T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 45644 2008 877 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 12^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (EURO 7.077,01=). 2008-11-11T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45645 2008 876 FORNITURA LICENZE SOFTWARE DA TD GROUP S.P.A - EURO 1.105,58= 2008-11-11T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 45646 2008 875 ADEGUAMENTO STRUTTURALE CON AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA - RIAPPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI EURO 1.200.000,00 A SEGUITO DELL'ACQUISIZIONE DI NUOVI FINANZIAMENTI. 2008-11-11T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45647 2008 874 FORNITURA MATERIALE HARDWARE PER AMPLIAMENTO DISPOSITIVI SERVER DA TD GROUP S.P.A. - EURO 7.313,21 2008-11-11T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 45648 2008 873 SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI 2008/09 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.716,00=). 2008-11-10T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45649 2008 872 OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RIDUZIONE CONSUMI ENERGETICI EDIFICIO EX PRETURA DI VIA A. MORO - AFF. INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER UNA SPESA DI EURO 14.630,80 2008-11-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45650 2008 871 AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER UN POSTO DI OPER. TEC. MANUTEN. E/O SUPPORTO SERV.SCOLASTICI - CAT. B1 - TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE PRESSO COMUNE DI BARBERINO M.LLO 2008-11-10T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 45651 2008 870 CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (EURO 7.000,00=) 2008-11-10T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45652 2008 869 ACCOGLIENZA BAMBINI PROGETTO CHERNOBYL - ANNO 2008 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE - EURO 3.000,00 2008-11-10T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 45653 2008 868 REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STRADA COMUNALE INNESTO SS. 302 E LA VICINALE DEL MULINACCIO IN FRAZIONE RONTA - RIAPPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO PER EURO 84.636,40 2008-11-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45654 2008 867 NUOVA STRADA COMUNALE DI INNESTO ALLA SS 302 E LA VICINALE DEL MULINACCIO - ACQUISTO TERRENI DAI SIGG.RI BANCHI GIOVANNI ED INNOCENTI GRAZIA PER E. 4.200,00 OLTRE SPESE NOTARILI PER E. 1.500,00 2008-11-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45655 2008 866 NUOVA STRADA DI PRG NELLA FRAZ. DI RONTA - AFFIDAMENTO AL GEOM. PAOLO BUTI DI BORGO SAN L. PER FRAZIONAMENTO AREE: INTEGRAZIONE ALLA DET. N. 560 DEL 21.07.2008 PER EURO 1.200,00 IVA COMPRESA 2008-11-07T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45656 2008 865 CONTRIBUTO DI BONIFICA NEL TERRITORIO DELLA VAL DI SIEVE PER LA MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEI CORSI D'ACQUA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI EURO 3.591,62 2008-11-07T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45657 2008 864 INDENNITA' AMMINISTRATORI COMUNALI INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2008 - EURO 2.431,20= 2008-11-06T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 45658 2008 863 LIQUIDAZIONE AL CONSIAG DEL RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE AFFERENTI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2008-11-06T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 45659 2008 862 "PARTECIPAZIONE ALLA RASSEGNA ""DIRE & FARE"" - 12/15 NOVEMBRE 2008 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.972,00=)." 2008-11-06T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45660 2008 861 ACQUISTO GPL DALLA DITTA MANNELLI ROBERTO DI SAN PIERO A SIEVE PER RISTORANTE FORO BOARIO - ULTERIORE IMPEGNO EURO 1.000 2008-11-06T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 45661 2008 860 LAVORI DI ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI LUNGO VIALE GIOVANNI XXIII - 1^ LOTTO. LIQUIDAZIONE ALL'ING. FAUSTO GIOVANNARDI D.L. E CONTABILITA' 1^ S.A.L., PER EURO 3.722,86.= (TUTTO COMPRESO) 2008-11-06T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45662 2008 859 "PROGETTO ""GIOVANI X GIOVANI"" - ESTENSIONE DELL'ACCESSO ALLA LAN ATTIVA PRESSO IL CENTRO D'INCONTRO TRAMITE 5 POSTAZIONI FISSE E CON TECNOLOGIA WIFI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PLANET DI SCANDICCI (EURO 8.274,00= IVA COMPRESA)." 2008-11-06T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45663 2008 858 RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE AMMINISTRATIVO EFFETTUATO DALLA SIG.RA RANIERI ASSUNTA - IMPORTO EURO 206,00 2008-11-06T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 45664 2008 857 "PARTECIPAZIONE A SEMINARIO DI FORMAZIONE ""IL BILANCIO DI FINE MANDATO"" ORGANIZZATO DA ANCI TOSCANA A FIRENZE IL 13-14 NOVEMBRE 2008 - EURO 200,00" 2008-11-06T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 45665 2008 856 SOSTITUZIONE E ACCREDITAMENTO DI UN PUNTO DI ACCESSO ASSITITO AI SERVIZI INFORMATICI E A INTERNET (P.A.A.S.) PRESSO IL CENTRO D'INCONTRO. 2008-11-05T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45666 2008 855 SPEDIZIONE POSTA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - EURO 8.000,00 2008-11-05T00:00:00 [STO]URP 45667 2008 854 ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI EURO 5.811,00 IVA COMPRESA 2008-11-05T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45668 2008 853 LIQUIDAZIONE FATTURA ALL' ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI PER FAM 2008 - EURO 3.499.80 2008-11-04T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 45669 2008 852 APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO A TEMPO INDETER. DI O.A.S. SERV. CIMITERIALI - CAT. B3 - PER IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (EURO 7,52) 2008-11-04T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 45670 2008 851 I.C.I. RIMBORSI (15.379,00) 2008-11-04T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 45671 2008 850 ASFALTATURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADA SRL DI SAN PIERO A SIEVE (FI) PER EURO 4.339,10 OLTRE IVA 2008-11-04T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45672 2008 849 CONCORSO PUBBLICO PER UN POSTO DI ESPERTO AMM.VO E/O CONTABILE - CAT. C: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PROVA PRESELETTIVA ALLA DITTA ELABORAZIONI E CONSULENZE S.R.L. (EURO 3102,00) 2008-11-04T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 45673 2008 848 "CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE FREE COMBAT SYSTEMS ACADEMY PER L'ORGANIZZAZIONE DELLO STAND DURANTE LA MANIFESTAZIONE ""VIVI LO SPORT"" ED. 2008. IMPEGNO 550,00 EURO" 2008-11-04T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 45674 2008 847 "CONTRIBUTO ALL' ASS. TARTUFAI DEL MUGELLO PER LA ""13^ MOSTRA DEL TARTUFO BIANCO DEL MUGELLO"". IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00." 2008-11-04T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 45675 2008 846 ASSISTENZA SISTEMISTICA: INCREMENTO ORE ON-SITE DA PARTE DI TD GROUP SPA - EURO 2.376,00= 2008-11-03T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 45676 2008 845 ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE ANNO 2008 - 3^ INTEGRAZIONE: AMPLIAMENTO MONTE ORE FORMAZIONE DA PARTE DI HALLEY TOSCANA. EURO 3.900,00= 2008-11-03T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 45677 2008 844 LIQUIDAZIONE RECUPERO COMPETENZE STIPENDIALI ANTICIPATE DALL'AGENZIA DEI SEGRETARI AL DR. ROBERTO CENCI PER IL PERIODO DAL 13/12/2004 AL 31/12/2004 - EURO 271,66 2008-11-03T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 45678 2008 843 GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO EDUCATIVO 2008/09 (EURO 14.000,06=). 2008-10-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45679 2008 842 PROGETTO PEDIBUS - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 6.000,00=). 2008-10-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45680 2008 841 ACCOMPAGNAMENTO ED ASSISTENZA ALUNNI SUGLI SCUOLABUS ANNO SCOLASTICO 2008/09 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ( EURO 7.000,00=). 2008-10-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45681 2008 840 ACQUISTO INTERFACCIA PER INSTRADAMENTO TRAFFICO FISSO INTERNO VERSO TELEFONIA MOBILE (EURO 1262,70) 2008-10-31T00:00:00 [STO]ECONOMATO 45682 2008 839 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI (EURO 8064,00) 2008-10-31T00:00:00 [STO]ECONOMATO 45683 2008 838 ACQUISTO MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. ORD. 8/08 (EURO 2.000,00) 2008-10-31T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 45684 2008 837 REALIZZAZIONE SVINCOLO NORD NELLA FRAZIONE DI RONTA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO IGEA SAS DI BORGO S. L. PER RELAZIONE GEOLOGICA PER VARIANTE PRG PER UNA SPESA DI EURO 2.998,80 IVA COMPRESA 2008-10-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45685 2008 836 RECUPERO PARTE DELL'IMMOBILE DI PIAZZA DANTE N. 33 PER REALIZZAZIONE PROGETTO RE MIDA - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ALL'ING. ANDREA PAGLIAZZI DI CALENZANO (FI) PER EURO 14.000,00 2008-10-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45686 2008 835 GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - APPROVAZIONE CONSUNTIVO 2007/08. 2008-10-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45687 2008 834 ACQUISTO PNEUMATICI PER I VARI AUTOMEZZI COMUNALI - 3^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI EURO 4.100,00 IVA COMPRESA 2008-10-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45688 2008 833 FORNITURA DI CARBURANTE PER I VARI AUTOMEZZI COMUNALI - 5^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI EURO 2.496,00 (IVA COMPRESA) 2008-10-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45689 2008 832 "ATTUAZIONE PROGETTO ""GIOVANI X GIOVANI"" - AZIONE KONTATTO- SEDONDO IMPEGNO DI SPESA (EURO 8.985,60 IVA 4% COMPRESA)." 2008-10-30T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45690 2008 831 "ACQUISTO N. 200 COPIE DEL VOLUME DI VERONICA MASSAI ""ANGELO GATTI (1724-1798) UN MEDICO TOSCANO IN TERRA DI FRANCIA"" IN PUBBLICAZIONE PRESSO LA FIRENZE UNIVERSITY PRESS (EURO 2.000)" 2008-10-30T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 45691 2008 830 AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONVENZIONE DELLE PALESTRE COMUNALI UBICATE NEL CAPOLUOGO E NELLA FRAZIONE DI RONTA. 2008-10-30T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 45692 2008 829 SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETER. DI UN DISABILE PRESSO IL COMUNE DI BARBERINO M.LLO NEL PROFILO DI OP.TEC.SPEC. E/O COND. MACCH- COMPLESSE - CAT. B3 : AMMISSIONE CANDIDATI 2008-10-30T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 45693 2008 828 COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDIC. SELEZIONE PER ASSUNZIONE A TEMPO INDET. DI UN DISABILE COME O.T.S. E/O COND. MACCH. COMPLESSE - CAT. B3 - PRESSO COMUNE DI BARBERINO M.LLO (EURO 488,00) 2008-10-30T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 45694 2008 827 COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE PER UN POSTO DI O.A.S. CAPOCUOCO - CAT. B3 - PRESSO COMUNE DI BORGO SAN LORENZO TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE (EURO 455,70) 2008-10-30T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 45695 2008 826 COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE PER UN POSTO DI FUNZ. CULTURA E BIBLIOTECA - CAT. D3 - PRESSO COMUNE DI BORGO SAN LORENZO TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE (EURO 282,50) 2008-10-30T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 45696 2008 825 "ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ""TELEFONIA MOBILE 4"" - LOTTO 1 (EURO 8400,00)" 2008-10-29T00:00:00 [STO]ECONOMATO 45697 2008 824 CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE S.P.A. PER STAMPA, IMBUSTAMENTO, SPEDIZIONE DEI BOLLETTINI ED INCASSO E RENDICONTAZIONE DEL CANONE DI ILLUMINAZIONE VOTIVA - ANNI 2008 E 2009 (EURO 4.000,00) 2008-10-29T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 45698 2008 823 TASSA PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PRODOTTI DALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 A FAVORE DI PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI PER EURO 39.071,29 IVA COMPRESA 2008-10-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45699 2008 822 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI STABILI E SERVIZI COMUNALI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI EURO 9.074,00 IVA COMPRESA 2008-10-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45700 2008 821 BORSE DI STUDIO 2007/08 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI (EURO 49.875,10=). 2008-10-28T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45701 2008 820 PROVVIGIONE AI RIVENDITORI DEI BIGLIETTI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008. 2008-10-28T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 45702 2008 819 "ACQUISTO COPIE DEL VOLUME DI MASSIMILIANO MINIATI ""L'ULTIMO INVITO"" E REALIZZAZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO (EURO 933,32)" 2008-10-28T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 45703 2008 818 ACQUISTO SCHEDE TELEFONICHE PER CELLULARI - IMPEGNO SPESA ANNO 2008. 2008-10-28T00:00:00 RECUPERO 45704 2008 817 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO CORSE SCOLASTICHE - RIMBORSI QUOTE TESSERINI. 2008-10-28T00:00:00 RECUPERO 45705 2008 816 CONSOLIDAMENTO OPERE D'ARTE STRADALI 2^ STRALCIO - MODIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 566 DEL 14.08.2007 RELATIVAMENTE AL FINANZIAMENTO DELLE SPESE PER LA GARA DI EURO 1.867,10. 2008-10-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45706 2008 815 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE, CORSE SCOLASTICHE- APPROVAZIONE PROGRAMMA DI ESERCIZIO ANNUALE - A.S. 2008/09. 2008-10-28T00:00:00 RECUPERO 45707 2008 814 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2008 - IMPEGNO DI SPESA. 2008-10-28T00:00:00 RECUPERO 45708 2008 813 ASSEGNAZIONE DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMM.VO AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO E CONTESTUALE DETERMINAZIONE DELLE COMPETENZE IN MATERIA ORGANIZZATIVA INTERNA AL SERVIZIO 2008-10-27T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 45709 2008 812 CORSO I.V.A. BASE PER GLI ENTI LOCALI - FIRENZE 28 OTTOBRE 2008 - PARTECIPAZIONE DIP. SERV. FINANZARIO - SCANDAGLINI DANIELA (EURO 135,00). 2008-10-27T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 45710 2008 811 ANNULLATA 2008-10-27T00:00:00 RECUPERO 45711 2008 810 "APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA PER INIZIATIVA ""GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO"" E LIQUIDAZIONE COMPENSI (EURO 25,00)" 2008-10-27T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 45712 2008 809 CONTRIBUTI ALL' ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA - IMPEGNO EURO 5.760,00 2008-10-27T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 45713 2008 808 RILIEVO TOPOGRAFICO DI VIA SAN MARTINO NEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO ALLA GEOM. MODI STEFANIA DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 499,20 (IVA E CONTRIBUTO COMPRESO). 2008-10-27T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45714 2008 807 "PARTECIPAZIONE A GIORNATA DI STUDIO ""IL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO NELLA POLIZIA LOCALE"" ORGANIZZATO A FIESOLE IL 07 NOVEMBRE 2008 - EURO 200,00" 2008-10-27T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 45715 2008 806 IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA 2^ SEMESTRE 2008 EURO 7.500 2008-10-27T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 45716 2008 805 "CONCESSIONE CONTRIBUTO AL TEATRO IDEA DI BORGO SAN LORENZO PER LO SPETTACOLO ""VARIETA'"" DEL 29-30 OTTOBRE 2008 AL TEATRO GIOTTO (EURO 600,00)" 2008-10-25T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 45717 2008 804 CONCESSIONE CONTRIBUTO PER INIZIATIVE CULTURALI ALL'ASSOCIAZIONE AUSER - UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA DEL MUGELLO E ALLA CORALE SANTA CECILIA DI BORGO SAN LORENZO (EURO 1.750 EURO) 2008-10-25T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 45718 2008 803 4^ IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2008 (EURO 18605,58) 2008-10-24T00:00:00 [STO]ECONOMATO 45719 2008 802 SELEZIONE PER AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA' DI ADDETTO STAMPA 2008-10-24T00:00:00 [STO]URP 45720 2008 801 ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2009 (EURO 1025,36) 2008-10-23T00:00:00 [STO]ECONOMATO 45721 2008 800 5^ RDENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 25.06/20.10.2008 (EURO 14.776,77) 2008-10-23T00:00:00 [STO]ECONOMATO 45722 2008 799 "NUOVO INCARICO ALL'ASSOCIAZIONE ""AUSER - UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA"" PER LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO FINALIZZATO AL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ( EURO 8.100,00)" 2008-10-23T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 45723 2008 798 "CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE ""SLOW FOOD MUGELLO"" PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ""TERRA MADRE IN TOSCANA 2008"" - EURO 600,00=" 2008-10-22T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 45724 2008 797 "APPROVAZIONE ELENCO DI MERITO PER IL BANDO REGIONALE ""VOUCHER PER SERVIZI ALL'INFANZIA (3-36 MESI)""." 2008-10-22T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45725 2008 796 SOSTITUZIONE DEL CIRCOLATORE ANTICONDENSA DELLA CALDAIA N. 2 DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRO SIEMM SRL DI BORGO S.L. (FI) PER EURO 398,40 IVA COMPRESA 2008-10-22T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45726 2008 795 SOSTITUZIONE CALDAIA DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA A.MORO/ SEZIONI COLLODI: AFFIDAMENTO ALL'ELETTRO SIEMM SRL DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 3.735,60 (IVA COMPRESA) 2008-10-22T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45727 2008 794 "CONTRIBUTO LICEO ""GIOTTO ULIVI"" PER SCAMBI STUDENTESCHI ANNO SCOLASTICO 2008/2009 - EURO 1.000=" 2008-10-22T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 45728 2008 793 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA A GRUPPO INPOSTA SPA 2008-10-22T00:00:00 [STO]URP 45729 2008 792 ACQUISTO BUONI SPESA COOP - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (EURO 1.000,00=) 2008-10-22T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45730 2008 791 PROGETTO GIOVANI X GIOVANI . - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE (EURO 1.000,00=). 2008-10-22T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45731 2008 790 CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA E. MATTEI N. 2 2008-10-22T00:00:00 [STO]URBANISTICA 45732 2008 789 TRASPORTO SOCIALE ANNO 2008 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.000,00=). 2008-10-21T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45733 2008 788 CONSORZIO METROPOLI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 PER PRESTAZIONI SS.PP. (EURO 13.000,00=) 2008-10-21T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45734 2008 787 2^ IMPEGNO SPESE TELEFONICHE ANNO 2008 (EURO 6948,00) 2008-10-21T00:00:00 [STO]ECONOMATO 45735 2008 786 ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SOSTEGNO SOCIO - EDUCATIVO (EURO 1.200,00=). 2008-10-21T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45736 2008 785 DETERMINAZIONE N.637 DEL 01.09.2008 -PARZIALE RETTIFICA DI IMPUTAZIONE 2008-10-21T00:00:00 [STO]ECONOMATO 45737 2008 784 APPROVAZIONE VERBALI DELLA SELEZIONE PER LA COPERTURA, TRAMITE PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE, DEL POSTO DI FUNZ. URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA - CAT. D3 -PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO 2008-10-21T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 45738 2008 783 ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE A MINORE (V.D.) - 27 OTTOBRE 2008/30 GIUGNO 2009 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.664,13=). 2008-10-21T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45739 2008 782 PROTOCOLLO INTESA FRA PROVINCIA/COMUNE E CONSORZIO DI BONIFICA ROMAGNA OCC. PER MANUTENZIONE ORD. DEL RETICOLO IDRAULICO MINORE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI EURO 500,00 2008-10-17T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45740 2008 781 SERVIZIO DI IGIENE URBANA SVOLTO DA PUBLIAMENTE S.P.A. PER I VARI IMMOBILI COMUNALI - ULTERIORE IMPEGNO PER L'ANNO 2008 DI EURO 1.800,00 IVA COMPRESA 2008-10-17T00:00:00 [STO]UFFICIO TECNICO 45741 2008 780 SOSTITUZIONE DI PARETE PRESSO IL CANTIERE COMUNALE DANNEGGIATA DA SINISTRO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA RONTINI E BONI SRL DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 4.060,80 IVA COMPRESA 2008-10-17T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45742 2008 779 RIPARTIZIONE DIRITTI SEGRETERIA 3^ TRIMESTRE 2008-LIQUIDAZIONE QUOTA 10% ALL'AG.NAZ.LE AUTON.ALBO SEGR.COM.LI (EURO 210,73=). 2008-10-16T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 45743 2008 778 APPROVAZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA CAPPELLA DEL CIMITERO DI RAZZUOLO DA EFFETTUARSI IN ECONOMIA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.500,00 IVA COMPRESA. 2008-10-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45744 2008 777 RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE PRATICA EDILIZIA RESPINTA 2008-10-16T00:00:00 [STO]URBANISTICA 45745 2008 776 POSIZIONE ORGANIZZATIVA CORPO POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2008 SIG. LUIGI BIAGIONI - EURO 313,92 2008-10-16T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 45746 2008 775 ASSOCIAZIONE BAN SLOUT LARBI - CONTRIBUTO EURO 600,00 PER ATTIVITA' SOLIDARIETA' - ANNO 2008 2008-10-15T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 45747 2008 774 SOPPRESSIONE VINCOLI SU ALLOGGIO SITUATO IN VIA P. NENNI N. 9 COSTRUITO SU AREA PEEP GIA' CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA' 2008-10-15T00:00:00 [STO]URBANISTICA 45748 2008 773 APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI ESPERTO AMMINISTRATIVO E/O CONTABILE - CAT. C - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO 2008-10-15T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 45749 2008 772 "INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO PER IL CONDOMINIO ""LA PIAZZETTA"" SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE CON EURO 733,65.=" 2008-10-15T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45750 2008 771 "SPESE CONDOMINIALE EDIFICIO ""LA PIAZZETTA"" SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - QUOTA ENTE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 FINO AL 31.07.09 PER EURO 4.349,07.=" 2008-10-14T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45751 2008 770 MIGLIORAMENTO IGIENICO-FUNZ. CAMPO SPORTIVO DI SAGGINALE - AFFIDAMENTO LAVORI AGGIUNTIVI RICHIESTI DALLA C.C.V.L.P.S. ALLA DITTA SONIC SRL DI MAGIONE (PG) PER EURO 8.140,00 IVA COMPRESA 2008-10-14T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45752 2008 769 ATTRIBUZIONE FONDI URBANIZZAZIONE SECONDARIA ANNO 2007 - CHIESE E CENTRI CIVICI E SOCIALI - L.R. 1/2005 - EURO 58.556,08 2008-10-14T00:00:00 [STO]URBANISTICA 45753 2008 768 LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI DELL'INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE PREVISTO DALL'ART. 92, COMMI 5 E 6, DEL D. LGS. N. 163/2006 - IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 4.224,90 ONERI COMPRESI 2008-10-13T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45754 2008 767 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI STABILI E SERVIZI COMUNALI - 5^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 PER EURO 42.500, 00 IVA COMPRESA 2008-10-13T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45755 2008 766 FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 4^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI EURO 16.700,00 IVA COMPRESA 2008-10-13T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45756 2008 765 CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI ESPERTO AMMINISTRATIVO E/O CONTABILE - CAT. C - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO: APPROVAZIONE ESTRATTO BANDO DI CONCORSO (EURO 7,73) 2008-10-13T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 45757 2008 764 FORNITURA DI N. 3 TERMINALI PER RILEVAMENTO PRESENZE DA HALLEY TOSCANA PER SEDI COMUNALI 2008-10-13T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 45758 2008 763 ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LA CASA EDITRICE RCS LIBRI (EURO 1.000,00) - ORDINATIVO N. 7/08 2008-10-10T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 45759 2008 762 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DITTA OMNIACOPY - 2^ IMPEGNO DI SPESA 2008-10-09T00:00:00 RECUPERO 45760 2008 761 ACQUISTISTO GPL DALLA DITTA MANNELLI ROBERTO PER RISTORANTE FORO BOARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.650 2008-10-09T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 45761 2008 760 ACQUISTO LAMA SPARTINEVE PER MEZZO DEL CANTIERE COMUNALE DALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 10.200,00 (IVA COMPRESA) 2008-10-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45762 2008 759 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.600,00 (IVA COMPRESA) 2008-10-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45763 2008 758 ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 DI EURO 3.000,00 (IVA COMPRESA) 2008-10-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45764 2008 757 AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI LUCO: OPERE DI MIGLIORIA - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. 2008-10-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45765 2008 756 APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI DITTA MIORELLI SERVICE SPA - SVINCOLO FIDEJUSSIONE. 2008-10-09T00:00:00 RECUPERO 45766 2008 755 MENSA CAMPI SOLARI ANNO 2008 - LIQUIDAZIONE FATTURE AI FORNITORI (EURO 117,19=). 2008-10-09T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45767 2008 754 INCARICO ALLA GEOM. MODI STEFANIA DI BORGO SAN LORENZO PER ACCATASTAMENTO DI WC PUBBLICO POSTO IN VIA SAN MARTINO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 624,00 IVA COMPRESA 2008-10-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45768 2008 753 AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI LUCO: SISTEMAZIONI ESTERNE - APPROVAZIONE C.R.E. E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA COSTRUZIONI SPAGNOLI S.P.A. PER EURO 169,00 IVA COMPRESA 2008-10-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45769 2008 752 "CAMPAGNA REGIONALE DI PROMOZIONE DELLE BIBLIOTECHE. IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVA ""TI REGALIAMO TANTE STORIE"" (EURO 1.398,00)" 2008-10-09T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 45770 2008 751 """ASILO DEI NONNI"" - CONGUAGLIO ANNO EDUCATIVO 2007/08 (EURO 1.525,34=)." 2008-10-09T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45771 2008 750 RIPARTIZIONE DIRITTI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE DR. ALESSANDRO GRONCHI - PERIODO 1/07/2008-30/09/2008 - EURO 1.575,43= 2008-10-09T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 45772 2008 749 PROGETTO ATTIVITA' MOTORIA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA ANNO SCOLASTICO 2008/2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 8.668,00 2008-10-09T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 45773 2008 748 I.C.I. - RIMBORSO AL COMUNE DI VIAREGGIO ( 141,54) 2008-10-09T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 45774 2008 747 ACCOGLIENZA DELEGAZIONE AMMINISTRATORI DI VARPALOTA (UNGHERIA) - 23/26 OTTOBRE 2008 - IMPEGNO SPESA EURO 2.055,00= 2008-10-08T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 45775 2008 746 I.C.I. RIMBORSI (9.849.00) 2008-10-08T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 45776 2008 745 PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA WC CHIMICO PRESSO FORO BOARIO - IMPEGNO DI SPESA EURO 144,00 2008-10-08T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 45777 2008 744 RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI CAPANNONE FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA EMMEA DI MAZZOCCA ANGELO DI B.S.L. PER EURO 21.329,28 IVA COMPRESA 2008-10-08T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45778 2008 743 LAVORI STRAORDINARI AL CAPANNONE DEL FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA EMMEA DI MAZZOCCA ANGELO DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 10.664,83 (IVA COMPRESA) 2008-10-08T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45779 2008 742 ACQUISTO DIVISE INVERNALI PER AUTISTI (E.1719,36) 2008-10-07T00:00:00 [STO]ECONOMATO 45780 2008 741 EROGAZIONE CONTRIBUTO A SALDO ALLA DIREZIONE DIDATTICA (EURO 960,25) 2008-10-07T00:00:00 [STO]ECONOMATO 45781 2008 740 "CONVEGNO ""ANTONIO COCCHI MUGELLANO"" 10-11 OTTOBRE 2008 - SPESE PER ORGANIZZAZIONE (5.000,00 EURO)" 2008-10-07T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 45782 2008 739 REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE LUNGO IL FIUME SIEVE-TRATTO BORGO S. L./SAGGINALE - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO PRIMO STRALCIO FUNZIONALE DI EURO 303.321,36 2008-10-07T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45783 2008 738 AMPLIAMENTO SCUOLA ELEM. VIA L. DA VINCI - INTEGRAZIONE ALLA DET. N. 700 DEL 23.09.2008 PER INSTALLAZIONE IDRANTI PER SERVIZIO ANTINCENDIO - ULTERIORE SPESA DI EURO 2.800,00 OLTRE IVA 2008-10-06T00:00:00 RECUPERO 45784 2008 737 ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N. 1 FUNZIONARIO POLIZIA MUNICIPALE CAT D3 (SIG. GIANNI DONI) DAL 15/10/2008 E ASSEGNAZIONE INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA FINO AL TERMINE DEL MANDATO DEL SINDACO 2008-10-06T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 45785 2008 736 STAGE FORMATIVO PRESSO IL NIDO D'INFANZIA COMUNALE DI VIA CURIEL DI LAMNIDIS MARTINA NEL PERIODO OTTOBRE 2008-FEBBRAIO 2009. 2008-10-04T00:00:00 RECUPERO 45786 2008 735 ACQUISTO MATERIALI DI FACILE CONSUMO PER ASILI NIDO (E.4139,98) 2008-10-03T00:00:00 [STO]ECONOMATO 45787 2008 734 ABBANDONO AGGIORNAMENTO SCHEDE ANAGRAFICHE CARTACEE - PESA D'ATTO AUTORIZZAZIONE MINISTERO E DECORRENZA 2008-10-03T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 45788 2008 733 PROROGA ASSEGNAZIONE TEMPORANEA MANSIONI SUPERIORI DEL DIPENDENTE BAMBI MARCO - SPECIALISTA AREA VIGILANZA CAT. D1 2008-10-03T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 45789 2008 732 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 PER L'ANNO 2008 PER UN IMPORTO DI EURO 2.049,57 2008-10-03T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45790 2008 731 INTERVENTO RIMOZIONE RIFIUTI IN ETERNIT ABBANDONATI IN LOC. RABATTA, VIA DELL'ARTIGIANATO, PER UN COSTO DI EURO 750,00 2008-10-03T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45791 2008 730 APPROVAZIONE VERBALI DELLA SELEZIONE PER LA COPERTURA, TRAMITE PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE, DI UN POSTO DI O.A.S. GIARDINIERE - CAT. B3 - PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO 2008-10-03T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 45792 2008 729 ACQUISTO PRODOTTI PER LA CELIACHIA E INTOLLERANZE ALIMENTARI - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE (EURO 500,00=). 2008-10-02T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45793 2008 728 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 11^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (EURO 8.624,31=) 2008-10-02T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45794 2008 727 LIQUIDAZIONE FATTURA MARCEGAGLIA BUILDTECH SRL PER MATERIALE FAM 2008 EURO 812.80 2008-10-02T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 45795 2008 726 INCARICO PROFESSIONALE PER FRAZIONAMENTO TERRENO IN LOC. POLCANTO: AFFIDAMENTO ALLA GEOM. MODI STEFANIA DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 1.198,40 (IVA COMPRESA) 2008-10-02T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45796 2008 725 INSTALLAZIONE IMPIANTO DI AREAZIONE ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRO SIEMM SRL DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 771,60 IVA COMPRESA 2008-10-02T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45797 2008 724 FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRATE PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI VIA DON MINZONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA RONTINI E BONI SRL DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 5.078,40 (IVA COMPRESA) 2008-10-02T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45798 2008 723 ACQUISTO SCALA A CASTELLO PIEGHEVOLE PER L'ARCHIVIO DALLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 780,00 IVA COMPRESA 2008-10-02T00:00:00 RECUPERO 45799 2008 722 LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI DELL'INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE PREVISTO DALL'ART. 92, COMMI 5 E 6, DEL D.LGS. N. 163/2006 PER COMPLESSIVI EURO 16.973,24 (ONERI COMPRESI) 2008-10-02T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45800 2008 721 ATTIVAZIONE PROCEDURE DI MOBILITA' VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - CAT. D1 - PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO 2008-10-02T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 45801 2008 720 LIQUIDAZIONE ALLA MARCEGAGLIA BUILDTECH SRL PER NOLEGGIO TUBI INNOCENTI PER FAM 2007 - EURO 351.65 2008-10-02T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 45802 2008 719 ATTIVAZIONE PROCEDURE DI MOBILITA' VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI O.A.S. SERVIZI CIMITERIALI - CAT. B3 - PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO 2008-10-02T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 45803 2008 718 ATTIVAZIONE PROCEDURE DI MOBILITA' VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI FUNZIONARIO AREA TECNICA E PROGETTUALE - CAT. D3 - PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO 2008-10-02T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 45804 2008 717 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DET. 500/08 (EURO 7.088,71=) 2008-10-01T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45805 2008 716 ACQUISTO ARREDI PER SERVIZIO INFORMAGIOVANI PRESSO IL CENTRO D'INCONTRO - IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.160,00) 2008-09-30T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45806 2008 715 "PARTECIPAZIONE A CONVEGNO ""GLI APPALTI PUBBLICI DOPO IL TERZO CORRETTIVO, IL TU SICUREZZA E LA PRSPETTIVA DEL NUOVO REGOLAMENTO"" ORGANIZZATO DA MAGGIOLI IL 26 OTTOBRE A BOLOGNA - EURO 740,00" 2008-09-30T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 45807 2008 714 "PARTECIPAZIONE A SEMINARIO ""LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE NELLA REGIONE TOSCANA"" ORGANIZZATO DA FORMENT IL 23 OTTOBRE A LUCCA - EURO 140,00" 2008-09-29T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 45808 2008 713 LAVORI AI MARCIAPIEDI E PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO - 2^ STRALCIO: AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO E C. SNC DI SANTA SOFIA (FC) PER EURO 366.767,85 (Q.E. EURO 585.974,43) 2008-09-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45809 2008 712 AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI O.A.S. CAPOCUOCO - CAT. B3 - PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO TRAMITE PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE 2008-09-29T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 45810 2008 711 CORSI GINNASTICA E CORSO HATA-YOGA PER ANZIANI ANNO SPORTIVO 2008-2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500 2008-09-26T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 45811 2008 710 I.C.I. RIMBORSI (10.302,00 EURO) 2008-09-26T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 45812 2008 709 "PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE SU ""LA GESTIONE DELLE ASSENZE PER MALATTIA NELLA P.A. DOPO LE NOVITA' DELLA LEGGE 133/2008"" A FIRENZE IL 6/10/08 - EURO 350,00" 2008-09-26T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 45813 2008 708 INSERIMENTO TERAPEUTICO DI G.C. - IMPEGNO DI SPESA OTTOBRE/DICEMBRE 2008 (EURO 294,00=). 2008-09-26T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45814 2008 707 APPROVAZIONE BANDO E DOCUMENTI DI GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA ED IMPEGNO DI SPESA PUBBLICAZIONI E CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA (E.1395,00) 2008-09-25T00:00:00 [STO]ECONOMATO 45815 2008 706 "SPESE CONDOMINIALI DELL'IMMOBILE ""EX CONSORZIO"" TRA VIALE IV NOV/VIA G. ROMANELLI E VIA DON MINZONI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008/2009 DI EURO 1.652,00" 2008-09-25T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45816 2008 705 EROGAZIONE CONTRIBUTO DELLA SOCIETA' BMG BARBERINO SRL ALL'ASSOCIAZIONE MUSIC VALLEY RECORDS DI MONTEMURLO (EURO 5.000,00) 2008-09-25T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 45817 2008 704 CONDONO EDILIZIO L. 326/03 E L.R. 53/04 - 4^ E ULTIMA LIQUIDAZIONE PROGETTO FINALIZZATO - EURO 7.458,86 2008-09-25T00:00:00 [STO]URBANISTICA 45818 2008 703 GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO - EDIZIONE 2008 - VISITE GUIDATE AL MUSEO COMUNALE DELLA MANIFATTURA CHINI (EURO 271,25) 2008-09-25T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 45819 2008 702 COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI FUNZ. URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA - CAT. D3 - TRAMITE PROGRESS. INTERNA VERTICALE PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (EURO 284,95) 2008-09-25T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 45820 2008 701 ISTAT - INDAGINE SULLE CONDIZIONI DI VITA - ANNO 2008 (29 SETTEMBRE - 31 OTTOBRE) (EURO 1.104,00) 2008-09-23T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 45821 2008 700 AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - INSTALLAZIONE DI IDRANTI A CURA DELLA DITTA CONTE MARIA GIOVANNA DI TRENTOLA DUCENTA (CE) PER EURO 8.880,00 IVA COMPRESA 2008-09-23T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45822 2008 699 "AUTORIZZAZIONE ALLA GEOM. PAOLA GORI ALLA PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA SELEZIONE PUBBLICA DI ""ESPERTO IN ATTIVITA' TECNICHE E PROGETTUALI"" PRESSO IL COMUNE DI SCARPERIA" 2008-09-23T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45823 2008 698 ACQUISTO ATTACCAPANNI PER SCUOLE (EURO 438,84=) 2008-09-23T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45824 2008 697 PROPOSTA DI ISTITUZIONE NUOVA SEZIONE ELETTORALE A LUCO DI MUGELLO 2008-09-23T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 45825 2008 696 REALIZZAZIONE PISTA CICLO PEDONALE LUNGO IL FIUME SIEVE: TRATTO BORGO SAN LORENZO/SAGGINALE - ACQUISTO TERRENI PER EURO 7.355,15 E RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 645/2008 2008-09-23T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45826 2008 695 "APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA ""FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO"" PER LA REALIZZAZIONE DELLA STAGIONE DI PROSA E RAGAZZI 2008-2009 (EURO 20.591,55)" 2008-09-22T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 45827 2008 694 SOGGIORNI ESTIVI PER ANZIANI ANNO 2008 - LIQUIDAZIONE FATTURE AGENZIE ITALCAMEL E TRAVEL JET DI RICCIONE. 2008-09-22T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45828 2008 693 MONITORAGGIO INSETTI E RODITORI CENTRO DI COTTURA DI VIA CAIANI - IMPEGNO DI SPESA (EURO 600,00=). 2008-09-22T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45829 2008 692 LIQUIDAZIONE INCENTIVO ECONOMICO ATTI PIANIFICAZIONE URBANISTICA ANNO 2007 - ART. 18 L. 109/94 E SUCC. MODIF. E INTEGR. 2008-09-22T00:00:00 [STO]URBANISTICA 45830 2008 691 ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 AGENTE POLIZIA MUNICIPALE CAT. C (SIG.RA GABRIELLA VALLINI) TRAMITE MOBILITA' VOLONTARIA DALLA PROVINCIA DI FIRENZE DAL 01/10/2008 - EURO 7.700,00 2008-09-19T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 45831 2008 690 PROGETTO PEDIBUS - IMPEGNO DI SPESA 2008/2009 (EURO 7.800,00=) 2008-09-19T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45832 2008 689 FORNITURA HOT SPOT ACCESS POINT WI-FI DA TD GROUP SPA PER SEDE BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.438,80= 2008-09-19T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 45833 2008 688 BANDO REGIONALE VOUCHER PER I SERVIZI ALL'INFANZIA - APPROVAZIONE AVVISO PER LA RACCOLTA DELLE DOMANDE. 2008-09-19T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45834 2008 687 ACQUISTO TONER TRAMITE MERCATO ELETTRONICO (E.1517.85) 2008-09-18T00:00:00 [STO]ECONOMATO 45835 2008 686 CONSOLIDAMENTO D'OPERE D'ARTE STRADALI 2^ STRALCIO - APPROVAZIONE C.R.E. E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA SERVIZI E COSTRUZIONI SRL DI SAVONA PER EURO 541,08 OLTRE IVA 2008-09-18T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45836 2008 685 TRASFERIMENTO FONDI DELLA GESTIONE ASSOCIATA AL BILANCIO DEL COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO E RESTITUZIONE SOMME NON USUFRUITE DA COMUNE DI BORGO SAN LORENZO -EURO 6.108,53 2008-09-18T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 45837 2008 684 "ATTUAZIONE PROGETTO ""GIOVANI X GIOVANI"" - AZIONE KONTATTO - PRIMO IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.000,00=)" 2008-09-17T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45838 2008 683 ACQUISTO CONGELATORE PER ASILO NIDO DI SAGGINALE (EURO 336,00=). 2008-09-17T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45839 2008 682 INCARICO PROFESSIONALE PER IL PROGETTO REMIDA - EURO 3.000,00 (IVA COMPRESA) 2008-09-17T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45840 2008 681 PIANO FORMATIVO ANNO 2008 DEI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO 2008-09-17T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 45841 2008 680 ACQUISTO DETERGENTI PER VARI SERVIZI COMUNALI (E. 5877,10) 2008-09-16T00:00:00 [STO]ECONOMATO 45842 2008 679 ACQUISTO CARTA MONOUSO PER VARI SERVIZI COMUNALI (E.4330,87) 2008-09-16T00:00:00 [STO]ECONOMATO 45843 2008 678 CONVENZIONE CON LA DIREZIONE DIDATTICA PER SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2008/09 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.949,00=). 2008-09-15T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45844 2008 677 "CONVENZIONE CON LA SCUOLA MEDIA ""G. DELLA CASA"" PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI SCOLASTICI DI SUPPORTO 2008/09 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.000,00=)" 2008-09-15T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45845 2008 676 FUNZIONAMENTO SEZIONE DI SCUOLA MATERNA DI LUCO A.S. 2008/2009 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 9.500,00=). 2008-09-15T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45846 2008 675 APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI O.A.S. CAPOCUOCO - CAT. B3 -TRAMITE PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO 2008-09-15T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 45847 2008 674 D. L.VO 155/97 - REVISIONE PIANO E STAMPA MENU' ANNO SCOLASTICO 2008/09 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.080,00=). 2008-09-15T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45848 2008 673 IMPEGNO DI SPESA PER LAVAGGIO PULLMAN UTILIZZATO PER TRASPORTO PUBBLICO E SCOLASTICO ED AFFIDAMENTO ALL'AUTOLINEE TOSCANE S.P.A. DI FIRENZE PER EURO 134,40 2008-09-15T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45849 2008 672 AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI O.A.S. GIARDINIERE - CAT. B3 - PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO TRAMITE PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE 2008-09-15T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 45850 2008 671 ACCOMPAGNAMENTO ED ASSISTENZA ALUNNI SUGLI SCUOLABUS ANNO SCOLASTICO 2008/09 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 80.000,00=). 2008-09-15T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45851 2008 670 AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI FUNZ. URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA - CAT. D3 - PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO TRAMITE PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE 2008-09-15T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 45852 2008 669 ACQUISTO VERNICE SPARTITRAFFICO PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE - DITTA SI.SE SRL DI CASTIGLION STIVIERE (MN) PER EURO 1.528,80 IVA COMPRESA 2008-09-15T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45853 2008 668 AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI FUNZ. CULTURA E BIBLIOTECA - CAT. D3 - PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO TRAMITE PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE 2008-09-15T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 45854 2008 667 APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA CONTRIBUTI AFFITTI ONEROSI ANNO 2008. 2008-09-15T00:00:00 RECUPERO 45855 2008 666 PROGETTO TELEPAB - TRASFERIMENTO FONDI DI COFINANZIAMENTO AL COMUNE DI FABBRICHE DI VALLICO. ULTIMA ANNUALITA' - EURO 1.980,00= 2008-09-11T00:00:00 RECUPERO 45856 2008 665 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 10^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (EURO 17.056,75=). 2008-09-11T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45857 2008 664 AFFIDAMENTO DEL SUPPORTO MENSA ALLA COOPERATIVA ODISSEA DI SAN PIERO A SIEVE NEL PERIODO 11/09/2008 - 31/07/2013 - IMPEGNO DI SPESA 2008/09 (EURO 359.572,74=). 2008-09-11T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45858 2008 663 ASSUNZIONE A TEMPO INDET. E PIENO DI N. 1 SPECIALISTA AREA VIGILANZA CAT D1 P.EC D2 (SIG. GIOVANNINI LEONARDO) TRAMITE MOBILITA' VOLONTARIA DALLA PROVINCIA PRATO DAL 01/10/08-E. 11.334,00 2008-09-11T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 45859 2008 662 "PROGETTO ""ARTE IN FORMAZIONE"" - EDIZIONE 2008 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.500,00)" 2008-09-11T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 45860 2008 661 CESSIONE VANO C/O IMMOBILE VIA BROCCHI N. 71. DETERMINAZIONE PREZZO DI VENDITA 2008-09-10T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 45861 2008 660 CONDONO EDILIZIO L. 326/03 E L.R. 53/04 - INCREMENTO STANZIAMENTO PROGETTO FINALIZZATO - EURO 934,40 2008-09-10T00:00:00 [STO]URBANISTICA 45862 2008 659 SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI (EURO 3.500=) 2008-09-08T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45863 2008 658 IMPEGNO SPESA PER SERVIZI DI IGIENE URBANA PUBBLICA DEL TERRITORIO E DI POLIZIA MORTUARIA ESPLETATI DALLA AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE PER L'ANNO 2008 - EURO 2.000,00 2008-09-08T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45864 2008 657 LIQUIDAZIONE ALLA U.S.L. 10 DI FIRENZE DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL TRASPORTO DI SALME DAL LUOGO DEL DECESSO ALL'OSPEDALE - PERIODO FINO AL 31.12.2007 PER EURO 952,06 2008-09-08T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45865 2008 656 ACQUISTO COPPE, TARGHE E PREMI DI RAPPRESENTANZA - IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 2008-09-08T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 45866 2008 655 CONTRIBUTO ALL' ASS. ANPI PER FESTA DELLA RESISTENZA - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.600 2008-09-08T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 45867 2008 654 TRASPORTO SOCIALE ANNO 2008 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.000,00=). 2008-09-05T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45868 2008 653 "LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA ""IL FORTETO"" PER NOLEGGIO PIANTE PER FAM - EURO 525.50" 2008-09-05T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 45869 2008 652 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA PARTE DI ENEL PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2008 - EURO 820,04 (IVA COMPRESA) 2008-09-04T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45870 2008 651 ABBATTIMENTO DI ALCUNE PIANTE NELLA FRAZIONE DI RONTA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 840,00 (IVA COMPRESA) 2008-09-04T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45871 2008 650 ACQUISTO ARREDI PER AREE A VERDE PUBBLICO DALLA DITTA STEBO AMBIENTE SRL DI GARGAZZONE (BZ) PER EURO 4.515,42 (IVA COMPRESA) 2008-09-04T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45872 2008 649 RIFACIMENTO FOSSA BIOLOGICA DEL CAPANNONE POLIVALENTE DEL FORO BOARIO - ACQUISTO MATERIALI DALLA DITTA S.P.M. DI SCARPERIA (FI) PER EURO 2.290,80 IVA COMPRESA 2008-09-04T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45873 2008 648 LAVORI STRAORDINARI AL CAPANNONE POLIVALENTE DEL FORO BOARIO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EMMEA DI MAZZOCCA ANGELO DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 11.216,10 OLTRE IVA (Q.E. EURO 14.000,00) 2008-09-04T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45874 2008 647 "CONVENZIONE PER INSERIMENTO LAVORATIVO DI DISABILI - APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER UN ""OP.TEC.SPEC. E/O COND. MACCHINE COMPLESSE"" -CAT. B3 -PER IL COMUNE DI BARBERINO DI M.LLO" 2008-09-04T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 45875 2008 646 ACQUISTO BUONI SPESA COOP - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (EURO 5.000,00=). 2008-09-04T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45876 2008 645 REALIZZAZIONE PISTA CICLO PEDONALE LUNGO IL FIUME SIEVE: TRATTO BORGO S. L./SAGGINALE - ACQUISTO TERRENI PER LA REALIZZAZIONE ED INCARICO PER STIPULA DEI CONTRATTI (TOTALE SPESA E. 60.000,00) 2008-09-04T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45877 2008 644 PARTECIPAZIONE A PERCORSO FORMATIVO PER LA FORMAZIONE DEI DIPENDENTI CHE SVOLGONO MANSIONI DI CONDUTTORE FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DELLA C.Q.C. CARTA QUALIFICAZIONE CONDUCENTE - EURO 1.218,00= 2008-09-03T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 45878 2008 643 FORNITURA NUOVO SERVER DA MERCATO ELETTRONICO DI ACQUISTI IN RETE PA - EURO 2.854,13= 2008-09-02T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 45879 2008 642 RINNOVO AFFIDAMENTO FORNITURE PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E ALTRO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA 2008/09 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 392.297,14=). 2008-09-01T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45880 2008 641 STRUTTURA PRIVATA HAPPY CHILDREN - CONGUAGLIO 2007/08 E IMPEGNO DI SPESA ANNO EDUCATIVO 2008-2009 (EURO 23.531,46=) 2008-09-01T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45881 2008 640 ASILO DEI NONNI-IMPEGNO DI SPESA ANNO EDUCATIVO 2008-2009 (EURO 7.200,00=). 2008-09-01T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45882 2008 639 GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - IMPEGNO DI SPESA ANNO EDUCATIVO 2008-2009 (EURO 416.904,03=). 2008-09-01T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45883 2008 638 GESTIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE AL CENTRO GIOVANI CHICCHESSIA - IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE 2008/LUGLIO 2009 (EURO 47.122,45=). 2008-09-01T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45884 2008 637 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT PER APPALTO SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI (508.738,48) 2008-09-01T00:00:00 [STO]ECONOMATO 45885 2008 636 "PARTECIPAZIONE A SEMINARIO ""LA LEGGE 133/2008 DI CONVERSIONE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 25 GIUGNO 2008 N.112 ORGANIZZATO DA TI FORMA SCRL IL 16 SETTEMBRE A FIRENZE - EURO 280,00" 2008-09-01T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 45886 2008 635 RETTIFICA BENEFICIARIO DETERMINA N. 614 DEL 12.08.08 2008-08-28T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 45887 2008 634 INTERVENTO SOCIALE URGENTE SIGNORA A. L. ONORANZE FUNEBRI (EURO 1.000,00=) 2008-08-26T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45888 2008 633 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI EURO 1.700,00 (IVA COMPRESA) 2008-08-26T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45889 2008 632 ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI EURO 17.000,00 (IVA COMPRESA). 2008-08-26T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45890 2008 631 ACQUISTO STOVIGLIE PER MENSA CENTRALIZZATA (E. 3693,16) 2008-08-25T00:00:00 [STO]ECONOMATO 45891 2008 630 FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2008 - 4^ IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.000,00 2008-08-21T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45892 2008 629 APPROVAZIONE AVVISO E COSTITUZ. COMMISSIONE PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO TRAMITE IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI DUE OP. TEC. MANUTEN. E/O SUPP. SERV. SCOL. - CAT. B1 - PRESSO IL COMUNE DI BARBERINO M.LLO 2008-08-21T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 45893 2008 628 LIQUIDAZIONE ALL'ENEL DI FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2007 - EURO 5.433,53 (IVA COMPRESA). 2008-08-20T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45894 2008 627 ATTIVAZIONE PROCEDURE DI MOBILITA' VOLONTARIA PER ASSISTENTE SOCIALE PER I COMUNI DI BARBERINO DI M.LLO E BORGO S.LORENZO E PER ESP. AMM.VO E/O CONTABILE PER IL COMUNE DI BARBERINO DI M.LLO 2008-08-19T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 45895 2008 626 3^ IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO 2008 (E.6696,54) 2008-08-19T00:00:00 [STO]ECONOMATO 45896 2008 625 "CONCERTO ""OMAGGIO A PAGANINI"" DEL 24 AGOSTO A VILLA PECORI GIRALDI . IMPEGNO DI SPESA (EURO 300,00)" 2008-08-19T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 45897 2008 624 "AFFIDAMENTO INCARICO PER CONSULENZA LEGALE IN MATERIA DI URBANISTICA/EDILIZIA/OPERE PUBBLICHE/ ESPOPRI ALLO STUDIO ""A. P. PIEMONTESE-VALLINI"" DI FIRENZE PER EURO 5.000,00" 2008-08-19T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45898 2008 623 ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI SOLUZIONE INFORMATICA HALLEY PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA HALLEY TOSCANA SRL DI EMPOLI (FI) PER EURO 19.200,00 (IVA COMPRESA). 2008-08-18T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45899 2008 622 APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE E COSTIT. COMMISSIONE PER COPERTURA DI UN POSTO DI O.T.MANUT. E/O SUPP. SERV. SCOLASTICI - CAT. B1 - TRAMITE PROGRESS. INTERNA VERT. PRESSO COMUNE BARBERINO M.LLO 2008-08-18T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 45900 2008 621 APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI FUNZ. URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA - CAT. D3 - TRAMITE PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO 2008-08-18T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 45901 2008 620 APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE E COSTITUZIONE COMMISSIONE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI O.A.S. GIARDINIERE - CAT. B3 - TRAMITE PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO 2008-08-18T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 45902 2008 619 APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI FUNZ. CULTURA E BIBLIOTECA - CAT. D3 - TRAMITE PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO 2008-08-18T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 45903 2008 618 REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLO/PEDONALE VIALE DELLA RESISTENZA - VIALE GIOVANNI XXIII^ - APPR. VARIANTE DI SPESA AI SENSI ART. 132, LETT. D., DEL D. LGS. N. 163/2006 PER E. 27.136,06 2008-08-14T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45904 2008 617 RIPARAZIONE CONDIZIONATORE DELL'IMMOBILE DEL GIUDICE DI PACE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA A. BORDATI DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 360,00 IVA COMPRESA. 2008-08-14T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45905 2008 616 SVINCOLO CAUZIONI VERSATE DA VARI ENTI PER NOLEGGIO STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE - EURO 1.500,00 2008-08-13T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 45906 2008 615 ASSUNZIONE A TEMPO INDET. E PIENO DI N. 1 ISTR. EDUC. ASILO NIDO CAT C1 POS EC C5 (SIG.RA FANTECHI CATIA) TRAMITE PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA DAL COMUNE DI RUFINA DAL 01.09.08-EURO 7.970,00 2008-08-12T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 45907 2008 614 LIQUIDAZIONE FATTURA DI MANELLI ROBERTO PER ACQUISTO GPL PER RISTORANTE FORO BOARIO - EURO 825,00 2008-08-12T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 45908 2008 613 CANONI DEMANIALI ALLA PROVINCIA DI FIRENZE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO - LIQUIDAZIONE ANNO 2008 PER EURO 4.159,95. 2008-08-12T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45909 2008 612 CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE COSTES PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE ESTIVE A CASAGLIA (EURO 250,00) 2008-08-11T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 45910 2008 611 ATTO CITAZIONE MONASTERO S.CATERINA DA SIENA - TRIBUNALE FIRENZE - INCARICO LEGALE AVV. GRIGNOLIO FRANCESCO - IMPEGNO SPESA EURO 2.500,00= 2008-08-11T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 45911 2008 610 RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS EFFETTUATO DALLA SIG.RA BALDI ARMIDA - IMPORTO EURO 74,00 2008-08-09T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 45912 2008 609 RIMBORSO ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS EFFETTUATO DA SIG.RA SCHIAVON MARIA GABRIELLA - IMPORTO EURO 36,00 2008-08-08T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 45913 2008 608 ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DELLA SIG.RA BARTOLONI GIULIA, PROFILO PROFESSIONALE AGENTE POLIZIA MUNICIPALE CAT. GIUR. C1,POS. EC. C1 DAL 16/08/2008 - EURO 11.272,00 2008-08-07T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 45914 2008 607 INTERVENTI DI DEMOLIZIONE VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO ANNO 2008 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 720,00) 2008-08-07T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45915 2008 606 ACQUISTO ATTREZZATURE PER MENSA CENTRALIZZATA E SCUOLA MATERNA VIA ALDO MORO (EURO 14.479,44=) 2008-08-07T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45916 2008 605 "INSERIMENTO MINORE PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA ""IL MANDORLO"" - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.222,73=)" 2008-08-06T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45917 2008 604 "PROGETTO ""DOCUMENTAZIONE E INTERCULTURA"" DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE VILLAGGIO LA BROCCHI - IMPEGNO PER LA CORRESPONSIONE DI 500 EURO A TITOLO DI ADESIONE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO." 2008-08-06T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 45918 2008 603 FESTA DELLA LIBERAZIONE DI BORGO SAN LORENZO - ANNO 2008 IMPEGNO SPESA EURO 1.174,00= 2008-08-06T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 45919 2008 602 SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI 2007/08 - LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA ODISSEA PER MAGGIORE SPESA (EURO 12.727,98=) 2008-08-05T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45920 2008 601 APPROVAZIONE INSERIMENTO TERAPEUTICO DI R.D E R. F. - IMPEGNO DI SPESA (EURO 280,00=). 2008-08-05T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45921 2008 600 TRASCRIZIONE TESTI SCOLASTICI PER ALUNNO IPOVEDENTE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 915,20=). 2008-08-05T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45922 2008 599 FUNZIONARIO AREA TECNICA E PROGETTUALE CAT. D3 ARCH. PAOLA BATTAGLIERI - LIQUIDAZIONE COMPENSO AGGIUNTIVO PER IL 1^ SEMESTRE 2008 - EURO 6.695,50= 2008-08-05T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 45923 2008 598 RIMBORSO ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS EFFETTUATO DA SIG. PINZAUTI DAVID - IMPORTO EURO 71,00 2008-08-05T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 45924 2008 597 RIMBORSO PER VERBALE ERRONEAMENTE PAGATO DUE VOLTE DAL SIG. GIANNI BERTI - IMPORTO EURO 120,37 2008-08-05T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 45925 2008 596 ALBO FORNITORI DI BENI E DI SERVIZI - SETTORE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI - APPROVAZIONE ALBO AGGIORANTO AL 30.06.2008 2008-08-04T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45926 2008 595 APPROVAZIONE MIGLIOR OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DEPOSITO E CUSTODIA DEI VEICOLI MEDIANTE CONTRATTO CON LA DITTA INCARICATA PER IL BIENNIO 2008 - 2010 2008-08-04T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 45927 2008 594 ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA (E.7828,00) 2008-08-04T00:00:00 [STO]ECONOMATO 45928 2008 593 ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO ED ALLA SCUOLA MEDIA (E.8471,75) 2008-08-01T00:00:00 [STO]ECONOMATO 45929 2008 592 CONCESSIONE CONTRIBUTI ALL'ASS. PRO-LOCO PER LA FESTA DI SAN LORENZO 8-17 AGOSTO 2008. IMPEGNO DI SPESA 1.500,00 EURO 2008-08-01T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 45930 2008 591 CONSOLIDEMENTO OPERE D'ARTE STRADALI - 1^ STRALCIO - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA C.S.S. SRL DI SCARPERIA PER INSTALLAZIONE BARRIERE DI SICUREZZA EURO 9.504,00 IVA INCLUSA 2008-08-01T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45931 2008 590 CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI FIRENZE PER LA GESTIONE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT ED IMPEGNO DI SPESA PER ANNONNO 2008 - EURO 3.000 2008-08-01T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 45932 2008 589 CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI GREZZANO PER MANTENIMENTO AMBULATORIO ANNO 2008 (EURO 2.650,00=). 2008-08-01T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45933 2008 588 D.L. VO 155/97 - AGGIORNAMENTO PERSONALE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.000,00=). 2008-08-01T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45934 2008 587 ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA ELEMENTARE (EURO 10.713,65=) 2008-08-01T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45935 2008 586 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E STABILI COMUNALI - 4^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI EURO 45.000,00 (IVA COMPRESA) 2008-07-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45936 2008 585 ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2008/09 - IMPEGNO DI SPESA (24.000,00=). 2008-07-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45937 2008 584 FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI E STABILI COMUNALI - 3^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI EURO 24.300,00 (IVA COMPRESA). 2008-07-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45938 2008 583 LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI DELL'INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE PREVISTO DALL'ART. 92, COMMI 5 E 6, DEL D. LGS. N. 163/2006 PER COMPLESSIVI EURO 2.479,52 2008-07-30T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45939 2008 582 I.C.I. RIMBORSI ( 12.670,00) 2008-07-30T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 45940 2008 581 ADESIONE PROGETTO CIVES PER L' ATTIVAZIONE SERVIZIO ON-LINE - AUTORIZZAZIONE RICERCA SPONSOR. 2008-07-30T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 45941 2008 580 RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI AL CAPANNONE POLIVALENTE FORO BOARIO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EMMEA DI MAZZOCCA ANGELO DI BORGO S. LORENZO PER EURO 28.253,60 OLTRE IVA (Q.E. EURO 40.000,00) 2008-07-29T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 45942 2008 579 LIQUIDAZIONE FATTURA DI VENANZI ANGIOLO PER ACQUISTO PAGLIA E FIENO 2008-07-29T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 45943 2008 578 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO IG./FUNZIONALE IMPIANTO SPORTIVO DI SAGGINALE - AFF. LAVORI COMPLETAMENTO IMPIANTISTICA SPOGLIATOI DITTA SONIC SRL DI MAGIONE (PG) PER E. 16.500,00 (IVA COMPR.) 2008-07-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45944 2008 577 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI MENSA SCOLASTICA - RIDISTRIBUZIONE SPESA AI FORNITORI. 2008-07-29T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45945 2008 576 LIQUIDAZIONE FATTURA ODISSEA PER SMONTAGGIO STRUTTURE FAM - EURO 864,00 2008-07-29T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 45946 2008 575 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 9^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (EURO 6.717,98=). 2008-07-28T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45947 2008 574 TARIFFA IGIENE AMBIENTALE - IMPEGNO DI SPESA PER LE AGEVOLAZIONI SOCIALI PER L'ANNO 2008 (EURO 10.000,00) 2008-07-24T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 45948 2008 573 "CONSORZIO STRADA VICINALE DI ""CASALTA"" - IMPEGNO QUOTA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2008 - EURO 1.600,00" 2008-07-24T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45949 2008 572 "CONSORZIO STRADA VICINALE ""LE VILLE"" - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA MANUTENZIONE ORDINARIA A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE COMUNALE - ANNO 2008" 2008-07-24T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45950 2008 571 APPROVAZIONE BANDO DI GARA PER SUPPORTO MENSA SCOLASTICA - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.919,24=). 2008-07-24T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45951 2008 570 AGGIORNAMENTO AL 30.06.08 ELENCO PROFESSIONISTI DISPONIBILI PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE, APPROVATO CON DETERMINA N. 666/06, CON ONORARIO INFERIORE AD EURO 100.000,00 2008-07-24T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45952 2008 569 "EROGAZIONE CONTRIBUTO DELLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO ALL'ASSOCIAZIONE ""ARTEC"" PER LA RASSEGNA ""CERAMICHE IN VILLA"" (EURO 1.000,00)" 2008-07-24T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 45953 2008 568 CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ATLETICA MARCIATORI MUGELLO PER LA XXXV^ MARATONA DEL MUGELLO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00. 2008-07-23T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 45954 2008 567 REALIZZAZIONE NUOVA RECINZIONE DEL CAMPO SPORTIVO ROMANELLI NEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL T.S.L. DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 12.828,00 IVA INCLUSA 2008-07-23T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45955 2008 566 SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI A.S. 2008/09 - IMPEGNO DI SPESA. 2008-07-23T00:00:00 RECUPERO 45956 2008 565 NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO E LUCI PER MANIFESTAZIONE ESTIVA DEL 27.07.2008 (EURO 300,00) 2008-07-23T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 45957 2008 564 BUONI LIBRO SCUOLA MEDIA INFERIORE E SUPERIORE - A.S. 2007/08 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (EURO 25.334,90=) 2008-07-22T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45958 2008 563 BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) ANNO 2008 2008-07-22T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 45959 2008 562 SENTENZA GIUDICE DI PACE DI BORGO SAN LORENZO N. 209/2008 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE - AVV. MIGLIORINI - EURO 200,00 2008-07-22T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 45960 2008 561 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA CALAMANDREI N. 20 2008-07-21T00:00:00 [STO]URBANISTICA 45961 2008 560 REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI PRG IN FRAZ. RONTA - AFFIDAMENTO AL GEOM. PAOLO BUTI DI BORGO SAN LORENZO PER FRAZIONAMENTO DELLE AREE INTERESSATE PER UNA SPESA DI EURO 1.500,00 TUTTO COMPRESO 2008-07-21T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45962 2008 559 CONSORZIO METROPOLI PER PRESTAZIONI SS.PP. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (EURO 14.193,06=). 2008-07-18T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45963 2008 558 SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 ( EURO 50.000,00=). 2008-07-18T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45964 2008 557 "APPROVAZIONE PROGETTO ""GIOVANI X GIOVANI"" E SCHEMA DI CONVENZIONE DA STIPULARE CON LA REGIONE TOSCANA" 2008-07-17T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45965 2008 556 INTERVENTO URGENTE PER NUCLEO FAMILIARE - LIQUIDAZIONE AL PROGETTO ACCOGLIENZA (EURO 1.300,00=). 2008-07-17T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45966 2008 555 APPROVAZIONE VERBALI DELLA SELEZIONE PER LA COPERTURA, TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE, DI UN POSTO DI A. T. SPEC. E/O COND. MACCH. COMPL. - AUTISTA SCUOLABUS - CAT. B3 PRESSO IL COMUNE DI VICCHIO 2008-07-17T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 45967 2008 554 APPROVAZIONE VERBALI DELLA SELEZIONE PER LA COPERTURA, TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE, DI UN POSTO DI SPECIALISTA ATT. AMMINISTRATIVE E/O CONTABILI - CAT. D1 - PRESSO IL COMUNE DI VICCHIO 2008-07-17T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 45968 2008 553 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI E STABILI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 PARI AD EURO 5.176,60 (IVA COMPRESA). 2008-07-17T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45969 2008 552 RIPARTIZIONE DIRITTI SEGRETERIA 2^ TRIMESTRE 2008-LIQUIDAZIONE QUOTA 10% ALL'AG.NAZ.LE AUTON.ALBO SEGR.COM.LI (EURO 565,39=). 2008-07-16T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 45970 2008 551 CORSI DI GINNASTICA ANZIANI E CORSO DI HATA YOGA ANZIANI ANNO 2007/2008 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 3.500 2008-07-16T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 45971 2008 550 SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO IN CORSO DI EURO 2.066,00.= 2008-07-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45972 2008 549 SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 (EX D.LGS. N. 626/1994) - IMPEGNO DI SPESA 2^ SEMESTRE 2008 PER EURO 2.800,00.= 2008-07-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45973 2008 548 INTERVENTO DI RIPARAZIONE SCUOLABUS MERCEDES TG. FI N44882 DA PARTE DELLA DITTA TANI SERVICE DI BORGO SAN LORENZO (EURO 4.200,00) 2008-07-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45974 2008 547 CENTRI ESTIVI 2008 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.000,00) 2008-07-16T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45975 2008 546 CONCESSIONE BENEFICI LEGGE 104/92 - SIG.RA NARDONI GIOVANNA 2008-07-15T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 45976 2008 545 RIPARTIZIONE DIRITTI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE DR. ALESSANDRO GRONCHI - PERIODO 01/04/2008 - 30/06/2008 - EURO 4.660,82= 2008-07-15T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 45977 2008 544 SISTEMAZIONE DELLE FIORITURE STAGIONALI NEL CENTRO STORICO DI BORGO SAN LORENZO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAURRI VIVAI DI MAURRI G. DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 770,40 IVA COMPRESA 2008-07-15T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45978 2008 543 """KIKKESTATE"" -ATTUAZIONE PROGRAMMA ATTIVITA' ESTIVE DEL CENTRO GIOVANI CHICCHESSIA- IMPEGNO DI SPESA ( EURO 1.519,00=)" 2008-07-14T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45979 2008 542 INTERVENTO DIMANUTENZIONE STRAORDINARIA AL MEZZO ADIBITO A TRASPORTO PUBBLICO BUS MAN TG CT 994HR - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRUCK FLORENCE SRL DI FIRENZE PER EURO 1.471,94 (IVA COMPRESA). 2008-07-14T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45980 2008 541 ACQUISTO VOLUMI E PRODOTTI MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO INTERNET BOOKSHOP - ORDINATIVO N. 6/08 (EURO 3.000,00) 2008-07-14T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 45981 2008 540 LIQUIDAZIONE FATTURE KIT ORGANIZATION E CLUB D'AUTORE PER INTRATTENIMENTI MUSICALI FAM 2008 - EURO 1304.40 2008-07-14T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 45982 2008 539 DETERMINA A CONTRARRE PER L'ASSUNZIONE DI UN PRESTITO DI EURO 391.995,41 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA MATERNA IN LOCALITA' PANICAGLIA 2008-07-11T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 45983 2008 538 LIQUIDAZIONE FATTURE VARI FORNITORI ELENCO DET. 1000/07 PER FAM 2008 - EURO 5759,36 2008-07-11T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 45984 2008 537 "CONTRIBUTO ALLA PRO-LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER ORGANIZZAZIONE ""900 IN FIERA"" - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE EURO 5.000" 2008-07-11T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 45985 2008 536 ACQUISTO GPL E MATERIALI DI CONSUMO PER RISTORANTE FORO BOARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 250,00 2008-07-11T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 45986 2008 535 INCARICO ING. MARCO ANGELI DI CUI ALLA DETERMINA N. 759/06 - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA PER MARCHE DA BOLLO (EURO 58,48) 2008-07-11T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45987 2008 534 SUSSIDI ORDINARI E STREAORDINARI - 8^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (EURO 5.000,00=). 2008-07-10T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45988 2008 533 SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (EURO 1.500,00=). 2008-07-10T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45989 2008 532 ALLESTIMENTO DELLO SPETTACOLO ESEGUITO DAL TEATRO SAN LEONARDO DI VITERBO IL 20.07.2008 (EURO 800,00) 2008-07-10T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 45990 2008 531 "RASSEGNA ""CONCERTI D'ESTATE"" - NOLEGGIO PIANOFORTE E ACCORDATURA ORGANI (EURO 560)" 2008-07-10T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 45991 2008 530 "PARTECIPAZIONE A SEMINARIO "" EFFETTI DEL D.L. 25/06/2008 N. 112 IN MATERIA DI PERSONALE E LE PROSPETTIVE IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE DELEGA SUL PUBBLICO IMPIEGO"" ORGANIZZATO DA PAIDEIA SRL IL 18 LUGLIO 2008 A FIRENZE - EURO 252,00" 2008-07-09T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 45992 2008 529 "ADESIONE ALL'INIZIATIVA ""PULIAMO IL MONDO"" ANNO 2008 - IMPEGNO DI SPESA" 2008-07-08T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 45993 2008 528 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA GRUPPO ODISSEA PER NOLEGGIO PAGODA PER FAM - IMPEGNO EURO 204,00 2008-07-08T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 45994 2008 527 INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL CONDIZIONATORE A SERVIZIO DELL'IMMOBILE SEDE DEL GIUDICE DI PACE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA A. BORDATI DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 181,98 (IVA COMPRESA). 2008-07-08T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45995 2008 526 REALIZZAZIONE INTERSEZIONE SUD NELLA FRAZIONE DI RONTA - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE: IMPORTO DEL PROGETTO EURO 104.000,00 2008-07-08T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45996 2008 525 IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE LOGO INTEGRATO PER CENTRO GIOVANI, INFORMAGIOVANI,CENTRO D'INCONTRO E ACQUISTO SUPPORTI INFORMATIVI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CD&V DI FIRENZE (EURO 8.314,00=) 2008-07-08T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 45997 2008 524 RECUPERO DEI GIARDINI PUBBLICI NELLA FRAZIONE DI RONTA - APPROVAZIONE C.R.E. E LIQ. STATO FINALE ALLA DITTA EDILIZIA STRADALE GORI DI BORGO S. LORENZO PER EURO 400,17 OLTRE IVA 2008-07-07T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 45998 2008 523 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO P.O. CORPO POLIZIA MUNICIPALE PALAZZUOLO SUL SENIO AL DIPENDENTE BAMBI MARCO - EURO 1.032,90 2008-07-04T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 45999 2008 522 PROROGA INCARICO VIGILANZA ATTIVITA' CAVA DI CARDETOLE GEOL. LUIGI PAOLI - EURO 7585,72 2008-07-04T00:00:00 [STO]URBANISTICA 46000 2008 521 BANDO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2007/08 - APPROVAZIONE GRADUATORIA BORSE DI STUDIO. 2008-07-03T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46001 2008 520 ESECUZIONE DI PROVE DI CARICO SUI SOLAI DELLA SCUOLA ELEM. DI VIA L. DA VINCI NELL'AMBITO PROGETTO DI CONSOLIDAMENTO - AFFIDAMENTO AL LABORATORIO SIGMA SRL DI CAPALLE (FI) PER EURO 5.520,00 (IVA COMPRESA). 2008-07-03T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46002 2008 519 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEM. VIA D. DA VINCI - AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOL. LUIGI PAOLI DI BORGO SAN LORENZO PER RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA PER UNA SPESA DI EURO 2.325,60 2008-07-03T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46003 2008 518 ACQUISTO ATTREZZATURA PER SPARGIMENTO DISERBANTE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 2.031,35 (IVA COMPRESA). 2008-07-03T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46004 2008 517 LAVORI AI MARCIPIEDEI E PAVIMENTAZIONE NEL CENTRO STORICO - 2^ STRALCIO, AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE AI SENSI DEL D.LGS. N. 494/96 AL GEOM. PAOLO PALADINI DI BARBERINO PER UN IMPORTO DI EURO 4.690,49.= 2008-07-03T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46005 2008 516 ADEGUAMENTO STRUTT. CON AMPL. SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA - INCARICO ALL'ING. GIANNI PANCHETTI DI VICCHIO PER COLLAUDO STATICO CORPI B E C PER EURO 6.050,49 (TUTTO COMPRESO). 2008-07-02T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46006 2008 515 AFFIDAMENTO INCARICO PER INDAGINI GEOGNOSTICHE IN MERITO AI LAVORI DI MIGLIORAMENTO IGIENICO - FUNZIONALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI SAGGINALE, AL GEOL. PAOLI LUIGI PER EURO 1.492,80.= 2008-07-02T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46007 2008 514 AQUISTO ARREDI PER AREE A VERDE PUBBLICO DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DIMCAR S.A.S. DI UGENTO (LE) PER EURO 3.797,00 IVA COMPRESA. 2008-07-02T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46008 2008 513 PULIZIA LOCALI (SALETTA COMUNALE E BAGNI) - IMPEGNO DI SPESA 2^ SEMESTRE ANNO 2008 (EURO 1.244,88=) 2008-07-01T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46009 2008 512 ADEGUAMENTO STRUTTURALE CON AMPL. DELLA SCUOLA MATERNA PANICAGLIA - NOMINA NUOVO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE: ARCH. MARTIN RUSSANO DI SESTO F.NO PER EURO 29.725,49 2008-07-01T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46010 2008 511 DANNEGGIAMENTO PISTA PEDONALE DI VIA S. ALLENDE - LIQUIDAZIONE NOTULA AVV. ALESSANDRO BROGI DI FIRENZE PER EURO 411,70 (IVA COMPRESA). 2008-07-01T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46011 2008 510 L.R. 87/97 - APPROVAZIONE PROGETTO DI INSERIMENTO LAVORATIVO E SCHEMA DI CONVENZIONE - 1 LUGLIO 2008/31 DICEMBRE 2010 ( EURO 66.476,80=) 2008-06-30T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46012 2008 509 INSERIMENTI TERAPEUTICI ANNO 2008 - IMPEGNO DI SPESA 2^ SEMESTRE (EURO 13.713,00=). 2008-06-30T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46013 2008 508 MINORI IN ISTITUTO - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (25.874,08=) 2008-06-30T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46014 2008 507 "COMUNITA' EDUCATIVA ""IL MANDORLO"" - IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA INSERIMENTO MINORE (EURO 4.054,75=)" 2008-06-30T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46015 2008 506 LAVORI AI MARCIAPIEDI E PAVIMENTAZIONE NEL CENTRO STORICO 2^ STRALCIO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000. 2008-06-30T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46016 2008 505 ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA - IMPEGNO DI SPESA LUGLIO/DICEMBRE PER SOSTEGNO SOCIO - EDUCATIVO NUCLEO FAMILIARE M.A. (EURO 1.440,00=) 2008-06-30T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46017 2008 504 TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PRESSO UFFICIO STAMPA ASSOCIATO - APPROVAZIONE PROGETTO FORMATIVO - EURO 390,60 2008-06-30T00:00:00 [STO]URP 46018 2008 503 MANUTENZIONE STRAORD. ED ABB. BARRIERE ARCHITETTONICHE CIMITERO DEL CAPOLUOGO - APPROVAZIONE C.R.E. E LIQ. STATO FINALE DITTA BASSOLINO COSTRUZIONI SRL DI CARDITO (NA) PER EURO 573,43 OLTRE IVA 2008-06-30T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46019 2008 502 ASSISTENZA DOMICILIARE DI BASE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (EURO 12.896,00=) 2008-06-30T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46020 2008 501 CAMPI SOLARI ASILO NIDO ANNO 2008 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 7.440,09=) 2008-06-30T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46021 2008 500 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (EURO 12.216,35=). 2008-06-30T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46022 2008 499 OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER SPESE LEGALI PER ATTIVITA' CONTENZIOSA - EURO 3.000,00 2008-06-28T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 46023 2008 498 PREMIO AMICO DELLA FAMIGLIA 2007 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL PROGETTO ACCOGLIENZA (EURO 30.000,00=) 2008-06-26T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46024 2008 497 APPROVAZIONE CONTRATTO DI COMODATO D'USO DEGLI APPARATI ACQUISITI DALLA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI INFORMATICI (GARC) PRESSO LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO 2008-06-26T00:00:00 RECUPERO 46025 2008 496 "RASSEGNA ""CINEMA SOTTO LE STELLE 2008"" - IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.036,41)" 2008-06-26T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 46026 2008 495 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO CONVENZONE ASSOCIATA SERVIZI DI RETE CIVICA GARC - EURO 19.058,41= 2008-06-26T00:00:00 RECUPERO 46027 2008 494 PAGAMENTO FERIE NON GODUTE NELL'ANNO 2008 DALLA EX DIPENDENTE SIG.RA ANZALDI MARIA - EURO 86,50 2008-06-26T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46028 2008 493 P.O.R. ANNO 2003 - VERSAMENTO IMPORTO RESIDUALE CANONI ANNO 2003- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA BANCA D'ITALIA (EURO 25.114,39=). 2008-06-26T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46029 2008 492 CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE MUSIC VALLEY (EURO 4.000) 2008-06-26T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 46030 2008 491 RADUNO MONTEGIOVI 12-13 LUGLIO 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00. 2008-06-25T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 46031 2008 490 4^RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 19.05/24.06.2008 (EURO 15250,03) 2008-06-24T00:00:00 [STO]ECONOMATO 46032 2008 489 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ALLA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 DEL PRESIDENTE GIACOMO PIERI PER IL 2^ SEMESTRE 2007 2008-06-24T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46033 2008 488 ASFALTATURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI NELLA FRAZIONE DI SAGGINALE - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL DI SAN PIERO A SIEVE (FI) PER EURO 36.803,48 (IVA COMPRESA). 2008-06-23T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46034 2008 487 COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE PER UN POSTO DI SPEC. AMMINISTR. E/O CONTABILE - CAT. D1 - PRESSO COMUNE DI VICCHIO TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE (EURO 597,00) 2008-06-23T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 46035 2008 486 FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2008 - 3^ IMPEGNO DI SPESA PER EURO 20.498,00 2008-06-23T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46036 2008 485 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (EURO 9.259,40=) 2008-06-20T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46037 2008 484 "CONTRIBUTO ALL'ASS ""LUCO CALCIO A 5"" PER ORGANIZZAZIONE TORNEO - IMPEGNO DI SPESA EURO 300." 2008-06-20T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 46038 2008 483 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ELLE.EMME SNC PER PRESTAZIONE SERVIZI FAM - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.200,00 2008-06-20T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 46039 2008 482 LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA SCUOLA MEDIA (PERIODO 26.03.2007/30.04/2007) PER UN IMPORTO DI EURO 1.882,28 (IVA COMPRESA) 2008-06-20T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46040 2008 481 RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE DI VIA MAZZINI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SERVIZI E PROMOZIONI S.R.L. DI FIRENZE PER EURO 6.480,00 2008-06-20T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46041 2008 480 REDAZIONE TIPI DI FRAZIONAMENTO PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO IL FIUME SIEVE - INCARICO AL GEOM. PAOLO BUTI DI BORGO SAN LORENZO PER UNA SPESA DI EURO 6.000,00 (IVA COMPRESA). 2008-06-20T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46042 2008 479 PAGAMENTO UTENZE DA DESTINARE A SOLUZIONI ABITATIVE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (EURO 3.000,00=). 2008-06-20T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46043 2008 478 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI EURO 8.400,00 (IVA COMPRESA). 2008-06-19T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46044 2008 477 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI EURO 33.300,00 (IVA COMPRESA). 2008-06-19T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46045 2008 476 VALUTAZIONE STATO DI CONSERVAZIONE ALBERATURA DI VIA FAENTINA A RONTA - AFFIDAMENTO ALLO STUDIO TECNICO G. RONCONI DI BORGO S. LORENZO, PER EURO 2.100,00 2008-06-19T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46046 2008 475 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE (EURO 3.000,00=) 2008-06-18T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46047 2008 474 CONCESSIONE BENEFICI PERMESSI RETRIBUITI LEGGE N. 104/92 - SIG.RA MARCHEGGIANI MARIA GRAZIA 2008-06-18T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46048 2008 473 APPROVAZIONE INTERVENTO RIMOZIONE E SOSTITUZIONE SERBATOIO ALA SCUOLA ELEMENTARE DI RONTA, DA PARTE DELLA DITTA TORTELLI IMPIANTI S.R.L. DI CALENZANO, PER EURO 6.480,00 2008-06-18T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46049 2008 472 LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI CON MAGGIORE SPESA ANNO 2007 - IMPORTO DA LIQUIDARE EURO 7.199,40 (IVA COMPRESA). 2008-06-18T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46050 2008 471 RINNOVO CONVENZIONE ENEL - FIORENTINAGAS PER UTILIZZO PONTE RADIO (INFRASTRUTTURE) DI LORO PROPRIETA' NEL COMUNE DI VAGLIA LOC. MONTESENARIO - EURO 371,86. 2008-06-18T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 46051 2008 470 APPROVAZIONE SOSTITUZIONE CALDAIA SCUOLA MATERNA DI VIA A. MORO DA PARTE DELL'ELETTRO SIEMM S.R.L. PER EURO 2.850,00 (COMP. IVA) 2008-06-18T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46052 2008 469 LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI CON MAGGIORE SPESA ANNO 2007 - TOTALE DA LIQUIDARE EURO 2.182,34 (IVA COMPRESA) 2008-06-17T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46053 2008 468 INIZIATIVE ESTIVE PER I BAMBINI - IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.601,20) 2008-06-17T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 46054 2008 467 RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E DIRITTI SEGRETERIA PER MANCATA PRESENTAZIONE PRATICA CONDONO EDILIZIO - EURO 606,82 2008-06-17T00:00:00 RECUPERO 46055 2008 466 MANUT. STRAORD. ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCH. CIMITERO RONTA - AFF.TO INCARICO PER ATTIVITA' COORD. PER L'ESECUZIONE D.LGS. 81/2008 ING. GIOVANNI REGGIANI DI BARBERINO M.LLO-EURO 2.680,96 2008-06-17T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46056 2008 465 PROROGA COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO 2008-06-17T00:00:00 [STO]URBANISTICA 46057 2008 464 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I CIMITERI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA PER PERDITA CIMITERO DI RONTA CON MAGGIORE SPESA ANNO 2007 - EURO 1.666,35 2008-06-17T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46058 2008 463 RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DA DIPENDENTI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (EURO 4.136,92=). 2008-06-17T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46059 2008 462 LIQUIDAZIONE FATTURA MUGELLO PROMOTIONAL PER GADGET FAM 2008 - EURO 699,60 2008-06-16T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 46060 2008 461 CENTRI ESTIVI 2008 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 9.400,00=) 2008-06-14T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46061 2008 460 APPROVAZIONE GRADUATORIE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE AI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA- ANNO 2008. 2008-06-14T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46062 2008 459 "CONTRIBUTO AL COMITATO ""NEL BORGO"" PER ORGANIZZAZIONE SERATE ESTIVE ""GIOVED' NEL BORGO"" - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000" 2008-06-13T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 46063 2008 458 FORNITURA SISTEMA INTERNET POINT PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE: AFFIDAMENTO A POLO COMPUTER TOSCANO - EURO 3.600,00= 2008-06-13T00:00:00 RECUPERO 46064 2008 457 QUOTA ASSOCIATIVA COMUNITA' MONTANA MUGELLO ANNO 2008 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 2.652,47 2008-06-12T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 46065 2008 456 RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DELLA SEC (SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (EURO 500,00) 2008-06-12T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 46066 2008 455 GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 217,00) 2008-06-12T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 46067 2008 454 INTERVENTO URGENTE PER NUCLEO FAMILIARE - LIQUIDAZIONE AL PROGETTO ACCOGLIENZA (EURO 800,00=). 2008-06-12T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46068 2008 453 ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE ANNO 2008 - 2^ INTEGRAZIONE: AMPLIAMENTO MONTE ORE FORMAZIONE DA PARTE DI HALLEY TOSCANA - EURO 2.925,00 2008-06-11T00:00:00 RECUPERO 46069 2008 452 ASSISTENZA SISTEMISTICA: INCREMENTO ORE ON-SITE DA PARTE DI TD GROUP S.P.A. - EURO 2.376,00 2008-06-11T00:00:00 RECUPERO 46070 2008 451 INTERVENTO DI REVISIONE TEMPLATE SITO INTERNET A DATA MANAGEMENT S.P.A. - EURO 900,00= 2008-06-11T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46071 2008 450 CONCESSIONE BENEFICI LEGGE 104/92 - SIG. CIANI SAURO 2008-06-10T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46072 2008 449 "CONTRIBUTO ALL' ASS. PALLANUOTO MUGELLO PER TORNEO ""CITTA' DI BORGO SAN LORENZO"" - IMPEGNO DI SPESA EURO 700,00" 2008-06-10T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 46073 2008 448 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CECIONI CATERING PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER ASILO NIDO - 2006/07 (EURO 182,35=). 2008-06-10T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46074 2008 447 ASFALTATURA DI STRADA IN LOC. GRICIGNANO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL DI S. PIERO A SIEVE (FI) PER EURO 5.360,58 IVA COMPRESA. 2008-06-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46075 2008 446 ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI UN COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CAT. B3 POS. EC. B3, DAL 18 GIUGNO 2008, IN SOSTITUZIONE DELLA DIPENDENTE IN MATERNITA' MANZANI ANGELA - EURO 21.230,00 2008-06-09T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46076 2008 445 INTERVENTO URGENTE TEMPORANEO PER NUCLEO FAMILIARE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.400,00=). 2008-06-09T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46077 2008 444 "SELEZIONE PER UN POSTO DI ""SPEC. IN ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E/O CONTABILI"" - CAT. D1 - PRESSO IL COMUNE DI VICCHIO TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE : APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE" 2008-06-09T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 46078 2008 443 SCUOLA MEDIA VIA D. MINZONI - REALIZZAZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO A SEDE DI SCUOLA ELEMENTARE: AFFIDAMENTO INTERVENTI ALLE DITTE RONTINI E BONI SRL E SABATINO SOTTOFONDI SRL (Q.E. EURO 50.000,00) 2008-06-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46079 2008 442 "SELEZIONE PER UN POSTO DI ""ASS. TEC. SPEC. CONDUTT. MACCHINE COMPL. - AUTISTA SCUOLABUS"" CAT. B3 PRESSO IL COMUNE DI VICCHIO TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE: APPROVAZIONE AVVISO E COSTITUZIONE COMMISSIONE" 2008-06-09T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 46080 2008 441 PARERI IGIENICO - SANITARI RILASCIATI DALL'AZIENDA USL 10 DI FIRENZE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 400,00=). 2008-06-06T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46081 2008 440 "MOSTRA ""MUGELLO CULLA DEL RINASCIMENTO"" - AFFIDAMENTO DEL MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI 30 STENDARDI E DI 2 STRISCIONI STRADALI (EURO 1.116,00)" 2008-06-06T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 46082 2008 439 ROTTAMAZIONE AUTOBUS FIAT 49.12 TARGATO FI N05509 - AUTORIZZAZIONE 2008-06-06T00:00:00 RECUPERO 46083 2008 438 SERVIZIO DI IGIENE URBANA SVOLTO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. PER I VARI IMMOBILI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI EURO 6.350,00 (IVA COMPRESA) 2008-06-06T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46084 2008 437 "AFFIDAMENTO STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO PER RASSEGNA ""CONCERTI D'ESTATE"" (EURO 975,60)" 2008-06-05T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 46085 2008 436 2^ IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO (E. 13295,00) 2008-06-05T00:00:00 [STO]ECONOMATO 46086 2008 435 COSTITUZIONE COMMISSIONE PER LA PRESELEZIONE DEI CANDIDATI PER LA COPERTURA DLE POSTO DI FUNZIONARIO POLIZIA MUNICIPALE - CAT. D3 - PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (EURO 542,50) 2008-06-05T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 46087 2008 434 "PARTECIPAZIONE DELEGAZIONE AMMINISTRATORI A VARPALOTA ALLA MANIFESTAZIONE ""VAREXPO 2008"" - IMPEGNO 700,00=" 2008-06-04T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 46088 2008 433 SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 23.112,80 QUALE QUOTA A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE PER L'ANNO 2008. 2008-06-04T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46089 2008 432 AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE DITTA CONTE MARIA GIOVANNA PER EURO 1.359,08 (IVA C.) 2008-06-03T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46090 2008 431 ACQUISTO PANNELLI FONOASSORBENTI PER L'AUDITORIUM DEL CENTRO D'INCONTRO DI PIAZZA DANTE (EURO 5.760,00=) 2008-06-03T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46091 2008 430 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (EURO 7.261,70=) 2008-05-30T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46092 2008 429 ADEGUAMENTO STRUTTURALE CON AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA - INCARICO PER D.L. E CONTABILITA' ALL'ING. DEGL'INNOCENTI A. DI FIRENZE PER EURO 49.170,41 (TUTTO COMPRESO). 2008-05-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46093 2008 428 REALIZZAZIONE TRATTO DI FOGNATURA E P. I. FRAZ. DI POLCANO - AFFIDAMENTO INCARICO DI COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL'ING. GIOVANNI REGGIANI DI BARBERINO M.LLO PER E. 2.363,32 2008-05-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46094 2008 427 AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MUGELTENDE SNC DI VICCHIO (FI) DELLA FORNITURA E MONTAGGIO DI TENDE PER LE NUOVE AULE - SPESA DI EURO 4.917,60 (IVA COMPRESA) 2008-05-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46095 2008 426 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (EURO 9.210,00) 2008-05-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46096 2008 425 SELEZIONE DEL FUNZIONARIO DI POLIZIA MUNICIPALE - CAT. D3 - PER IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO EX ART. 110 DEL D.LGS. 267/2000: PROROGA PUBBLICAZIONE AVVISO DI SELEZIONE FINO AL 6 GIUGNO 2008 2008-05-28T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 46097 2008 424 3^ RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - PERIODO 13.03.2008/16.05.2008 2008-05-28T00:00:00 [STO]ECONOMATO 46098 2008 423 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI PUNTO LUCE AI GIARDINI PUBBLICI DI RONTA, DALLA DITTA POLI C. DI B.S.L. PER UN IMPORTO DI EURO 1.536,00.= 2008-05-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46099 2008 422 "PROROGA DELL' AFFIDAMENTO ALLE' ASSOCIAZIONI COLDIRETTI E CIA DI BORGO SAN LORENZO DELLA GESTIONE IN VIA SPERIMENTALE DEL ""MERCATINO DEI PRODUTTORI AGRICOLI DEL MUGELLO""" 2008-05-28T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 46100 2008 421 MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI ANNO 2008 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON EURO 1.100,00.= 2008-05-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46101 2008 420 ACQUISTO DI VERNICE SPARTITRAFFICO E DILUENTE PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE DALLA DITTA SI.SE. S.R.L. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER EURO 2.221,92 2008-05-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46102 2008 419 ACQUISTO TROTELLE PER RIPOPOLAMENTO ITTICO DEI CORSI D'ACQUA - IMPEGNO DI SPESA 1.000,00 EURO 2008-05-28T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 46103 2008 418 ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI UN NUOVO CLIMATIZZATORE PER IL LOCALE SERVER DI VIA GIOTTO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRO SIEMM SRL DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 3.060,00 (IVA COMPRESA) 2008-05-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46104 2008 417 "CAMBIO PROFILO DIPENDENTE BALDI FABRIZIO IN ""OAS MANTI STRADALI""" 2008-05-28T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46105 2008 416 TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PRESSO URP - APPROVAZIONE PROGETTO FORMATIVO 2008-05-28T00:00:00 [STO]URP 46106 2008 415 RICHIESTA PARERE SCRITTO PAIDEIA SRL - EURO 90,00 2008-05-28T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46107 2008 414 LOCAZIONE TERRENO IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO PER FAM - IMPEGNO DI SPESA EURO 1240 2008-05-27T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 46108 2008 413 INTERVENTO URGENTE TEMPORANEO PER NUCLEO FAMILIARE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 150,00=). 2008-05-27T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46109 2008 412 ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE (EURO 3991,70) 2008-05-27T00:00:00 [STO]ECONOMATO 46110 2008 411 CONTRIBUTO ALL' A.S.D. MUGELLO VOLLEY PER FESTA PROVINCIALE DI MINI VOLLEY - IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 2008-05-26T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 46111 2008 410 "ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER LA ""100KM DEL PASSATORE"" - IMPEGNO DI SPESA 520,00 EURO" 2008-05-26T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 46112 2008 409 PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO ORGANIZZATI DA ARECO SAS - EURO 1.830,00 2008-05-23T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46113 2008 408 "AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE ""AMICI DELLE BIBLIOTECHE"" DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PER IL PRIODO MAGGIO-DICEMBRE (EURO 1.300)" 2008-05-22T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 46114 2008 407 CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD UN FONDO COMMERCIALE SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA (CENTRO COMMERCIALE) 2008-05-22T00:00:00 [STO]URBANISTICA 46115 2008 406 INTERVENTO URGENTE TEMPORANEO PER NUCLEO FAMILIARE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 210,00=). 2008-05-21T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46116 2008 405 CONCERTO IN OMAGGIO A DOMENICO BARTOLUCCI DI GIOVEDI' 22 MAGGIO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE (EURO 1.000,00) 2008-05-21T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 46117 2008 404 "MUGELLO CULLA DEL RINASCIMENTO - MOSTRA ""LE VILLE DEI MEDICI"" NEL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI - INTEGRAZIONE DELLA SPESA SOSTENUTA DALL'ENTE CRF PER LA GUARDIANIA (EURO 1.551,20)" 2008-05-20T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 46118 2008 403 CONSOLIDAMENTO OPERE D'ARTE STRADALI 2^ STRALCIO - APPROVAZIONE VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 132, LETT.D, DEL D. LGS. 163/2006 PER UN IMPORTO DI EURO 12.961,34 OLTRE IVA (Q.E. 135.000,00) 2008-05-20T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46119 2008 402 CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MEDIA DI BORGO SAN LORENZO PER RAPPRESENTAZIONE TEATRALE SULLA MEMORIA DEL NOVECENTO 2008-05-20T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 46120 2008 401 ACQUISTO COPPE E TARGHE PER MANIFESTAZIONE VIVI LO SPORT - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 2008-05-20T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 46121 2008 400 "ACQUISTO SOFTWARE ""MIRTO"" PER GESTIONE RECLAMI E SEGNALAZIONI (EURO 792,00)" 2008-05-19T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46122 2008 399 REALIZZAZIONE TRATTO DI FOGNATURA E P.I. FRAZIONE DI POLCANTO - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA EUROASPHALT SRL DI NAPOLI PER EURO 58.631,86 (QUADRO ECONOMICO EURO 90.000,00) 2008-05-19T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46123 2008 398 VIABILITA' CENTRO STORICO: RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE VIA MAZZINI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ZAMBELLI SRL DI GALEATA (FG) PER E. 237.287,58 OLTRE IVA (QUADRO ECONOMICO EURO 370.000,00) 2008-05-19T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46124 2008 397 IMPEGNO DI SPESA PER EVENTUALI SOMME CHE L'INPDAP DOVESSE CHIEDERE A TITOLO DI RIVALSA PER LA RILIQUIDAZIONE DI PRATICHE DI PENSIONE (EURO 1000,00) 2008-05-19T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 46125 2008 396 ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER DIPENDENTI COMUNALI (E.4600,80) 2008-05-16T00:00:00 [STO]ECONOMATO 46126 2008 395 VIABILITA' CENTRO STORICO: RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE DI VIA MAZZINI - LIQUIDAZIONE QUOTA DI EURO 150,00 ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 2008-05-15T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46127 2008 394 MESSA A NORMA DELLE CENTRALI TERMICHE EDIFICI C.LI - APPROVAZIONE C.R.E. E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA MASSA IMPIANTI SRL DI MASSA PER EURO 301,02 (IVA COMPRESA). 2008-05-15T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46128 2008 393 ACQUISTO DISERBANTE PER STRADE COMUNALI E LORO PERTINENZE DALLA DITTA S.A.B.A.H. S.P.A. DI ROZZANO (MILANO) PER EURO 470,00 IVA COMPRESA 2008-05-15T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46129 2008 392 ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI UN AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE (SIG.RA CALCAGNO VALERIA) TRAMITE PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA DAL COMUNE DI RUFINA - EURO 17.525,00 2008-05-15T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46130 2008 391 REALIZZAZIONE DI UNA ROTONDA SPARTITRAFFICO INCROCIO DI VIA G. DELLA CASA, P. DANTE E VIA O. BANDINI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCANDAGLINI M. E A. S.N.C. DI B. S. L. PER EURO 2.076,00 (IVA COMP.) 2008-05-15T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46131 2008 390 CONSORZIO STRADA VICINALE DEL LAGO A MONTEPULICO - IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA QUOTA PARTE DEL COMUNE ANNO 2008 DI EURO 1.386,00 2008-05-15T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46132 2008 389 ABBATTIMENTO DI PIANTE COLLOCATE PRESSO LA VILLA PECORI GIRALDI E NELLA FRAZIONE DI RONTA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAURRI MARIO S.R.L. DI B. SAN LORENZO PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 6.000,00 (IVA COMP.) 2008-05-15T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46133 2008 388 PAGAMENTO UTENZE DA DESTINAREA SOLUZIONI ABITATIVE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (EURO 2.000,00=) 2008-05-15T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46134 2008 387 PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO SIG.RA ANZALDI MARIA 2008-05-15T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46135 2008 386 INTERVENTO URGENTE PER NUCLEO FAMILIARE CON MINORI - IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.000,00=) 2008-05-15T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46136 2008 385 RIPULITURA AREA A VERDE IN VIA DON DINO MARGHERI NELLA FRAZ. DI LUCO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SPOGLIANTI RINO E GIACOMO S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 1.440,00 (IVA COMPRESA) 2008-05-15T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46137 2008 384 XXVIII ED. FIERA AGRICOLA MUGELLANA - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI, PRESTAZIONI SERVIZI, NOLEGGIO E TRASFERIMENTI EURO 53.500 2008-05-15T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 46138 2008 383 ACQUISTO GPL E MATERIALI DI CONSUMO PER RISTORANTE FORO BOARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.400 2008-05-15T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 46139 2008 382 RIFACIMENTO MURO DEL CIMITERO C.LE DI SANT'ANSANO - AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO ALL'ING. LAPI DANIELE DI PONTASSIEVE PER EURO 5.508,00 (IVA E CONTRIBUTO COMPRESO) 2008-05-15T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46140 2008 381 PROVA 2008-05-14T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46141 2008 380 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI MENSA SCOLASTICA - RIDISTRIBUZIONE SPESA AI FORNITORI. 2008-05-14T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46142 2008 379 APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO A TEMPO INDETERMINATO COME SPEC. ATTIVITA' TECNICO PROGETTUALI - CAT. D3 - PRESSO IL COMUNE DI MARRADI 2008-05-14T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 46143 2008 378 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE MAGGIORE SPESA ANNO 2007 ALLA DITTA ENERGRID S.P.A. DI MILANO PER EURO 5.072,63 (IVA COMPRESA). 2008-05-13T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46144 2008 377 PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG. PERISOTTI PAOLO 2008-05-13T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46145 2008 376 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (EURO 7.206,80=) 2008-05-13T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46146 2008 375 FORNITURA SERVIZIO DI TELEASSISTENZA SU SOFTWARE CONCILIAWIN CON MAGGIOLI INFORMATICA - EURO 420,00= 2008-05-12T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46147 2008 374 LIQUIDAZIONE FATTURE DI TOSCANA ENERGIA CLIENTI S.P.A. PER FORNITURA GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI CON MAGGIORE SPESA PER L'ANNO 2007 - TOTALE DA LIQUIDARE EURO 1.348,25 IVA COMPRESA 2008-05-12T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46148 2008 373 APPROVAZIONE LAVAGGIO CHIMICO ALLA CALDAIA DELL'IMPIANTO TERMICO ASILO NIDO DI VIA CURIEL DA PARTE DELL'ELETTRO SIEMM S.R.L. PER EURO 420,00.= (IVA COMPRESA) 2008-05-12T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46149 2008 372 ACQUISTO MATERIALE PER STRUTTURE FIERA AGRICOLA MUGELLANA - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.688,00 2008-05-09T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 46150 2008 371 RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTANLE IN ALCUNE VIE E PIAZZE COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SI.SE SRL DI CASTIGLION DELLE STIVIERE (MN) PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 21.500,00 (IVA COMPRESA) 2008-05-06T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46151 2008 370 ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE PER LE VARIE STRADE COMUNALI DALLA DITTA PSV SRL - PRODOTTI E SERVIZI PER LA VIABILITA' - PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 3.004,20 (IVA COMPRESA) 2008-05-06T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46152 2008 369 ASSUNZIONE DI UN COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CAT. B3 A T.D. E PIENO, DAL 19 MAGGIO 2008, IN SOSTITUZIONE DELLA DIPENDENTE IN MATERNITA' MANZANI ANGELA - EURO 23.585,00 2008-05-06T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46153 2008 368 SERVIZIO DI PULIZIA WC CHIMICO PRESSO FORO BOARIO - IMPEGNO DI SPESA EURO 720,00 2008-05-05T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 46154 2008 367 LIQUIDAZIONE FATTURA PER INSERZIONE SU ELENCO TELEFONICO (EURO 1.210,80) 2008-05-05T00:00:00 [STO]URP 46155 2008 366 AUTORIZZAZIONE ALLA SIG.RA MASOLINI ANTONELLA PER ACCESSO AI SERVIZI SIATEL 2008-05-05T00:00:00 [STO]URP 46156 2008 365 CONSORZIO METROPOLI PER PRESTAZIONI SS.PP. -IMPEGNO DI SPESA MAGGIO/DICEMBRE (EURO 16.000,00=) 2008-05-02T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46157 2008 364 SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - BANDO PER LA RACCOLTA DELLE DOMANDE 2008/09. 2008-05-02T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46158 2008 363 ATTIVAZIONE INCONTRI PROTETTI - IMPEGNO DI SPESA PER MINORE (EURO 618,24=). 2008-04-30T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46159 2008 362 PIANO STRUTTURALE - LIQUIDAZIONE 1^ FASE INCENTIVO LEGGE 109/94-EURO 29.600,00 2008-04-29T00:00:00 [STO]URBANISTICA 46160 2008 361 FUNZIONARIO AREA TECNICA E PROGETTUALE CAT. D3 ARCH. PAOLA BATTAGLIERI - LIQUIDAZIONE COMPENSO AGGIUNTIVO PER IL 2^ SEMESTRE 2007 - EURO 6.695,50 2008-04-29T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46161 2008 360 ASSUNZIONE DEL FUNZIONARIO POLIZIA MUNICIPALE - CAT. D3 - PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO AI SENSI DELL'ART. 110 DEL T.U.E.L.: APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE 2008-04-28T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 46162 2008 359 FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI- SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 PER EURO 41.000,00 (IVA COMPRESA). 2008-04-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46163 2008 358 CONCESSIONE BENEFICI L. 104/92 - SIG.RA MARIA MATTEINI 2008-04-28T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46164 2008 357 SMALTIMENTO FOSSE BIOLOGICHE NEGLI STABILI COMUNALI ANNO 2008 - 2^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.400,00) 2008-04-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46165 2008 356 ELEZIONI POLITICHE 13-14 APRILE 2008 - ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA 2008-04-28T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 46166 2008 355 "PARTECIPAZIONE A CORSO ""LA SICUREZZA, IL COSTO DEL LAVORO E LA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA NEGLI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI"" ORGANIZZATO DA MAGGIOLI EDITORE A BOLOGNA IL 06/05/2008 - EURO 740,00" 2008-04-28T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46167 2008 354 INTEGRAZIONE INCARICO IGEA PER RELAZIONE GEOLOGICA - TECNICA DI SUPPORTO PER LA STESURA DI VARIANTE DI PRG PER REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE PER EURO 550,80 (TUTTO COMPRESO) 2008-04-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46168 2008 353 MANUTENZIONE STRAORD. ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCH. CIMITERO DI RONTA - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA R.M. COSTRUZIONI SNC DI BORGO S. L. PER EURO 71.046,16 OLTRE IVA (Q.E. 100.000,00) 2008-04-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46169 2008 352 INTERVENTO DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - APPROVAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE ALL'ING. MORICCI MARCO, PER EURO 128,34.= 2008-04-24T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46170 2008 351 ADEGUAMENTO CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - INCARICO ALL'ING. GUIDOTTI ANDREA PER EFFETTUARE 16 DENUNCIE ALL'ISPEL DEGLI IMPIANTI INSTALLATI PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 4.308,48 2008-04-24T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46171 2008 350 "MANIFESTAZIONE ""LUCE E OMBRA: ITINERARIO NELL'ARTE"" - CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ""LO SCRITTOIO"" DI BARBERINO DI MUGELLO (EURO 1.000)" 2008-04-23T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 46172 2008 349 "RASSEGNA ""CERAMICHE IN VILLA"" - CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE ""ARTEC"" DI SAN PIERO A SIEVE (EURO 4.500)" 2008-04-23T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 46173 2008 348 CONSOLIDAMENTO OPERE D'ARTE STRADALI 1^ STRALCIO - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ALLA DITTA C.S.S. SRL DI SCARPERIA PER EURO 1.036,28 OLTRE IVA 2008-04-23T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46174 2008 347 TRASFERIMENTO PER MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30 D. LGS. 165/2001 DEL DIPENDENTE A T.I. ARENA SALVATORE MASSIMILIANO PRESSO IL COMUNE DI NISCEMI DAL 05/05/2008 2008-04-23T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46175 2008 346 LIQUIDAZIONE ARRETRATI INDENNITA' DI RISULTATO AL DOTT. LENSI IN APPLICAZIONE DEL CCNL SEGRETARI COMUNALI E PROV. DEL 07.03.2008 - EURO 771,39 2008-04-22T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46176 2008 345 ASSEGNAZIONE TEMPORANEA A MANSIONI SUPERIORI DEL DIPENDENTE BAMBI MARCO - SPECIALISTA AREA VIGILANZA CAT. D1 2008-04-21T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46177 2008 344 LIQUIDAZIONE CON MAGGIORE SPESA DI FATTURA RELATIVA A FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILE DI VIA NICCOLAI (EURO 265,89=) 2008-04-21T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46178 2008 343 RICHIESTA PARERE SCRITTO PAIDEIA SRL - EURO 90,00 2008-04-21T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46179 2008 342 CENTRO GIOVANI DI PIAZZA DANTE 33 - INCARICO PROFESSIONALE PER INDIVIDUAZIONE CORREZIONE ACUSTICA ALLO STUDIO TECNICO ROBAUDI DI FIRENZE PER EURO 624,00 IVA COMPRESA 2008-04-21T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46180 2008 341 ACQUISTO MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - 04/2008 (EURO 1.000) 2008-04-19T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 46181 2008 340 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (EURO 17.501,14=) 2008-04-18T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46182 2008 339 ACQUISTO STAMPATI PER CARTE DI IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA (EURO 645,00) 2008-04-18T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 46183 2008 338 APPROVAZIONE VERBALI DELLA SELEZIONE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI SPEC. ATTIVITA' AMMINISTR. E/O CONTABILI - CAT. D1 - TRAMITE PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE PRESSO IL COMUNE DI BARBERINO M.LLO 2008-04-18T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 46184 2008 337 TRASFERIMENTO PER MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30 D.LGS 165/01 DELLA DIPENDENTE A T.I. SIG.RA ANNALISA MARITAN PRESSO IL COMUNE DI VICOPISANO DAL 05.05.2008 2008-04-18T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46185 2008 336 "CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' VIVI LO SPORT PER LA REALIZZAZIONE DELLA 15^ ED. DELLA MANIFESTAZIONE ""VIVI LO SPORT"" - IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000" 2008-04-18T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 46186 2008 335 ASFALTATURA DI VIA LEONARDO DA VINCI NEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL DI S. PIERO A SIEVE PER EURO 7.756,08 IVA INCLUSA 2008-04-17T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46187 2008 334 REALIZZAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE AREA SPORTIVA ROMANELLI - ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PER ALLESTIMENTO DALLA DITTA VOLLEY E SPORT SRL DI TORINO PER EURO 2.981,28 IVA COMPRESA 2008-04-17T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46188 2008 333 RIPART.DIRITTI SEGRET. 1^ TRIM.'08-LIQ.QUOTA 10% AG.NAZ.AUT.SEGR.COM.LI (EURO 40,40). 2008-04-17T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 46189 2008 332 ADEGUAMENTO STRUTTURALE CON AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA PANICAGLIA - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA M. E O. COSTRUZIONI GENERALI SRL (NA) PER EURO 766.310,93 OLTRE IVA (Q.E. EURO 1.200.000,00) 2008-04-17T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46190 2008 331 CONTRIBUTO AL C.C. APPENNINICO 1907 PER ORGANIZZAZIONE VARIE GARE CICLISTICHE - IMPEGNO DI SPESA EURO 600.00 2008-04-15T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 46191 2008 330 "CORSO FORMAZIONE ""IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO"" ORGANIZZATO DA FORMEL - SCUOLA DI FORMAZIONE ENTI LOCALI A FIRENZE IL 22 MAGGIO 2008 - EURO 350,00" 2008-04-14T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46192 2008 329 APPROVAZIONE INSERIMENTO TERAPEUTICO DI P.S. - APRILE/OTTOBRE 2008 (EURO 980,00=). 2008-04-14T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46193 2008 328 CASA MAMMA MARGHERITA DI FIRENZE - IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORE (EURO 5.775,00=). 2008-04-14T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46194 2008 327 INTERVENTO URGENTE PER NUCLEO FAMILIARE S.A. - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.000,00=). 2008-04-14T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46195 2008 326 "RASSEGNA TEATRALE ""STORIE INTERROTTE. IL SUD CHE HA FATTO L'ITALIA"" - IMPEGNO DI SPESA PER L'UTILIZZO DEL TEATRO GIOTTO (EURO 2.100)" 2008-04-14T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 46196 2008 325 "UTILIZZO ECONOMIE PROGETTO PNA PER ACQUISTO ATTREZZATURE ""RE MIDA""" 2008-04-11T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46197 2008 324 ELEZIONI POLITICHE 13-14 APRILE 2008 - ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2008-04-11T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 46198 2008 323 RECUPERO DATI IN SEGUITO ALL'AGGIORNAMENTO DEI SOFTWARE INERENTI LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TD GROUP SPA PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 762,00 IVA COMPRESA 2008-04-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46199 2008 322 CONSOLIDAMENTO OPERE D'ARTE STRADALE 1^ STRALCIO - INSTALLAZIONE DI BARRIERE DI SICUREZZA A CURA DELLA DITTA C.S.S. DI SCARPERIA (FI) PER EURO 9.504,00 IVA COMPRESA 2008-04-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46200 2008 321 TRASFERIMENTO PER MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30 D. LGS. 165/2001 DELLA DIPENDENTE A T.I. VALLINI GABRIELLA PRESSO LA PROVINCIA DI FIRENZE DAL 01/05/2008 2008-04-10T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46201 2008 320 ASFALTATURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL DI SAN PIERO A S. PER EURO 18.162,00 IVA INCLUSA 2008-04-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46202 2008 319 AFFIDAMENTO DEL TAGLIO DELL'ERBA DEI GIARDINI PUBBLICI DI PIAZZA DANTE ALLA COOP. AGRICOLA AGRIAMBIENTE DI GALLIANO DI MUGELLO PER EURO 4.877,50 OLTRE IVA 2008-04-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46203 2008 318 CONSOLIDAMENTO OPERE D'ARTE STRADALI - 1^ STRALCIO, RETTIFICA INCARICO GEOM. MASSIMO CERRETI, AFFIDATO CON DETERMINA N. 98/2007 PER COMPLESSIVI EURO 4.118,40.= 2008-04-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46204 2008 317 APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI ESPERTO AMM.VO E/O CONTABILE - CAT. C - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO 2008-04-10T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 46205 2008 316 ACQUISTO PANNOLINI PER ASILI NIDO (E. 1293,66) 2008-04-09T00:00:00 [STO]ECONOMATO 46206 2008 315 IMPEGNO DI SPESA PER LA MESSA A NORMA DEGLI ASCENSORI DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI,DOPO VERBALE DELLA A.S.L.,DA ESEGUIRSI DALLA DITTA CAMA DI B.S.L. PER EURO 8.001,99.= 2008-04-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46207 2008 314 ACQUISTO MODULO AGGIUNTIVO SOFTWARE ELEGRAF PER PUBBLICAZIONE RISULTATI ELETTORALI SU WEB DA SELEDA DATA S.N.C. - EURO 1.140,00= 2008-04-09T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46208 2008 313 PROGETTO DI ADEGUAMENTO SISMICO EX PRETURA - AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA AL DR. LUIGI PAOLI DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 2.203,20 IVA COMPRESA 2008-04-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46209 2008 312 AMPLIAMENTO AREA A VERDE SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO INCARICO INTERNO PER PROGETTAZIONE E D.L. 2008-04-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46210 2008 311 FONDO DI MOBILITA' PER IL FUNZIONAMENTO DELLA AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI: VERSAMENTO ANNO 2008 EURO 13.523,52 2008-04-08T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46211 2008 310 "PROGETTO ""PEDIBUS"" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.000,00=)." 2008-04-08T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46212 2008 309 AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICO EXTRA- ISTITUZIONALE ALLA DIPENDENTE RAMONA SCIABICA 2008-04-08T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 46213 2008 308 "CONCORSO DI IDEE ""PROGETTA UN PORTALE GIOVANI"" - IMPEGNO DI SPESA PER PREMIO VINCITORI (EURO 1.100,00=)." 2008-04-08T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46214 2008 307 RETTIFICA ALLA DETERMINA N. 265 DEL 21/03/2008 LAVORO STRAORDINARIO E MAGGIORAZIONE ORARIA SALDO ANNO 2007 - EURO 2.912,20 2008-04-08T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46215 2008 306 APPROVAZIONE CALENDARIO SAGRE E FESTE 2008 2008-04-08T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 46216 2008 305 RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE ERRONEAMENTE VERSATI E DI SPETTANZA DEL COMUNE DI SCARPERIA - EURO 8.545,98 2008-04-08T00:00:00 [STO]URBANISTICA 46217 2008 304 SCAMBI CULTURALI CON LE SCUOLE EUROPEE - IMPEGNO SPESA - EURO 500,00= 2008-04-07T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 46218 2008 303 ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA - APPROVAZIONE PROGETTO SOCIO - EDUCATIVO PER NUCLEO FAMILIARE M.A. (EURO 1.440,00=). 2008-04-05T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46219 2008 302 ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LA DITTA GIORGIO GIORGI DI CALENZANO (EURO 3.000) 2008-04-05T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 46220 2008 301 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 850,00 PER CANONE ANNUO PER IL 2008 DA VERSARE AD A.N.C.I. TOSCANA PER LA CONVENZIONE PER SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA ELETTRICA 2008-04-04T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46221 2008 300 ADESIONE INDIRETTA TRAMITE ANCI ED UNCEM TOSCANA ALLA SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE MAGGIORE SPESA PER L'ANNO 2007 DI EURO 169,80 2008-04-04T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46222 2008 299 VIABILITA' CENTRO STORICO:RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE DI VIA MAZZINI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. N. 267/2000 2008-04-04T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46223 2008 298 I.C.I. RIMBORSI (13.488,00) 2008-04-04T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 46224 2008 297 SPOSTAMENTO IMPIANTO ANTINTRUSIONE DALLA SCUOLA ELEMENTARE DON MINZONI A QUELLA L. DA VINCI, DA PARTE DELLA TOSCANA ALLARMI S.N.C. DI FIRENZE PER EURO 480,00 (IVA COMPRESA) 2008-04-04T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46225 2008 296 VACANZE ANZIANI ANNO 2008 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 10.000,00=). 2008-04-03T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46226 2008 295 COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER UN POSTO DI SPEC. ATT. TECNICO-PROGETTUALI - CAT. D3 - PER IL COMUNE DI MARRADI (EURO 723,70) 2008-04-03T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 46227 2008 294 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA EURO 26.400,00 (COMP. IVA) 2008-04-03T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46228 2008 293 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- 3^ IMPEGNO DI SPESA EURO 9.900,00 (COMPRESO IVA) 2008-04-03T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46229 2008 292 SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI DERIVANTI DA OPERAZIONI ESUMAZIONE / ESTUMULAZIONE EFFETTUATE PRESSO IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO, C/O LA MUGELLO CAVE S.R.L. (EURO 1.080,00) 2008-04-02T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46230 2008 291 ACUISTO TRONCATRICE HITACHI C12 DALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. 935,00 2008-04-02T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46231 2008 290 ACQUISTO ATTREZZATURA PER TAGLIO DELLA CERAMICA, GRES, MARMO E CEMENTO PER IL CANTIERE COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA LANDI E ARRIGHINI DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 1.666,80 IVA INCLUSA 2008-04-01T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46232 2008 289 INSTALLAZIONE DI UNA ROTATORIA IN PIAZZA SAN GIOVANNI BOSCO - ACQUISTO DEL MATERIALE ELETTRICO DALLA DITTA IMEP S.P.A. DI PRATO PER EURO 1.800,48 OLTRE IVA 2008-04-01T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46233 2008 288 "COMUNITA' EDUCATIVA ""IL MANDORLO"" - IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA INSERIMENTO (EURO 1.798,16=)" 2008-03-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46234 2008 287 AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI SPEC. ATTIVITA' TECNICO PROGETTUALI - CAT. D3 - PER IL COMUNE DI MARRADI 2008-03-31T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 46235 2008 286 CONTRIBUTO ALL'A.S. CILLO BASKET PER ORGANIZZAZIONE DEL TORNEO DI PALLACANESTRO IL 3-5-7 GIUGNO 2008 2008-03-31T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 46236 2008 285 AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - AFF. INCARICO ALLO STUDIO VENNI ED ASSOCIATI PER INCARICO OTT. CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 499,20 2008-03-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46237 2008 284 ADOZIONE CALENDARIO TURNI E FERIE DEI GESTORI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI VALEVOLE DAL 1.04.2008 AL 31.03.2009 2008-03-31T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 46238 2008 283 APPROVAZIONE FASI PROCEDURALI PER PROGETTAZIONE E FORMAZIONE PIANO STRUTTURALE E ASSEGNAZIONE INCENTIVO L. 109/94 2008-03-31T00:00:00 [STO]URBANISTICA 46239 2008 282 INCORPORAZIONE DELLA NUOVA AL.PI SRL NELLA DITTA OMNIACOPY SPA 2008-03-28T00:00:00 [STO]ECONOMATO 46240 2008 281 SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI A.S. 2007/08 - IMPEGNO DI SPESA. 2008-03-28T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 46241 2008 280 CORSO DI AGGIORNAMENTO HACCP PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.100,00=). 2008-03-27T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46242 2008 279 ACQUISTO DIVISE PER CUOCHI(E 2310,27) 2008-03-27T00:00:00 [STO]ECONOMATO 46243 2008 278 REALIZZAZIONE CENTRALE DEPURATIVA IN LOC. RABATTA AFFERENTE AL PROGETTO SIEVE - AFF. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA FASE DI ESPROPRIO AL GEOM. PACINI FABRIZIO DI S. PIERO A SIEVE PER EURO 3.619,60 2008-03-27T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46244 2008 277 ACQUISTO BUONI SPESA COOP - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (EURO 5.000,00=). 2008-03-27T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46245 2008 276 PAGAMENTO UTENZE DA DESTINARE A SOLUZIONI ABITATIVE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (EURO 2.000,00=). 2008-03-27T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46246 2008 275 ADESIONE ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA (INU) - ANNO 2008 - LIQUIDAZIONE - EURO 650,00 2008-03-26T00:00:00 [STO]URBANISTICA 46247 2008 274 CELEBRAZIONE 25 APRILE 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 920,00 2008-03-26T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 46248 2008 273 VERSAMENTO AL SUAP - COMUNITA' MONTANA - DIRITTI ARPAT PRATICA EDILIZIA 07/0077 INTESTATA A TELECOM ITALIA SPA ERRONEAMENTE VERSATI AL COMUNE 2008-03-26T00:00:00 [STO]URBANISTICA 46249 2008 272 ACQUISTO TRATTORE MARCA SAME MOD. IRON HI-LINE PER IL CANTIERE COMUNALE DALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 79.800,00 IVA COMPRESA 2008-03-26T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46250 2008 271 RECUPERO DEI GIARDINI PUBBLICI DELLA FRAZIONE DI RONTA - AFFIDAMENTO OPERE DI COMPLETAMENTO ALLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 2.097,60 (IVA INCLUSA) 2008-03-26T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46251 2008 270 PROGETTO SIEVE: RETE DI CONVOGLIAMENTO FOGNARIO SOTTOBACINO 18/A - DETERMINAZIONE INDENNITA' PER COSTITUZIONE SERVITU' DITTA MARTINI BERNARDI NERI DI EURO 298,76 2008-03-26T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46252 2008 269 LIQUIDAZIONE PROGETTO PRODUTTIVITA' SERVIZIO TECNICO ANNO 2007 EX ART. 15, COMMA 5 CCNNL 01/04/1999 - EURO 2.381,40 2008-03-25T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46253 2008 268 ACQUISTO ARREDI PER UFFICI COMUNALI (E.3957,20) 2008-03-25T00:00:00 [STO]ECONOMATO 46254 2008 267 RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO SPORTIVO ROMANELLI - 1^ STRALCIO - ACQUISTO RETE DI PROTEZIONE DALLA DITTA VOLLEY E SPORT SRL DI TORINO PER EURO 1.560,00 IVA COMPRESA 2008-03-25T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46255 2008 266 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE SERVIZIO FESTIVO VIGILI URBANI AGOSTO-DICEMBRE 2007 - EURO 1.951,59 2008-03-25T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46256 2008 265 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E MAGGIORAZIONE ORARIA LAVORO STRAORDINARIO - SALDO ANNO 2007 - EURO 2.915,30 2008-03-21T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46257 2008 264 PROGETTO SIEVE: RETE DI CONVOGLIAMENTO FOGNARIO SOTTOBACINO 18/A - DETERMINAZIONE INDENNITA' PER COSTITUZIONE SERVITU' DITTA MICHELANGELO SRL DI FIRENZE PER EURO 968,26 IVA COMPRESA 2008-03-21T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46258 2008 263 INDIZIONE SELEZIONI PER LA COPERTURA DI DUE POSTI IN DOTAZIONE ORGANICA PRESSO IL COMUNE DI VICCHIO TRAMITE PROCEDURE DI PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE 2008-03-21T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 46259 2008 262 POSIZIONE ORGANIZZATIVA CORPO POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2007 SIG. LUIGI BIAGIONI EURO 3.245,54 2008-03-21T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46260 2008 261 LINEA FERR. BORGO S.L./PONTASSIEVE: ATTR. INFERIORE INTERRATO CON UNA CONDOTTA FOGNANTE IN CORR. DEL PONTE FERROVIARIO TORRENTE RIMORELLI - APPR. SCHEMA ATTO DI SOGGEZIONE FERR. FERSERVIZI S.P.A. 2008-03-20T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46261 2008 260 LINEA BORGO S. L./PONTASSIEVE: ATTRAVERSAMENTO INTERRATO CON CONDOTTA IDRICA IN CORRISPONDENZA DEL PONTE FERR. SUL TORRENTE RIMORELLI-APPR. SCHEMA ATTO DI SOGGEZIONE FERROVIARIA FERSERVIZI S.P.A. 2008-03-20T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46262 2008 259 FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2008 - 2^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 21.400,00) 2008-03-19T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46263 2008 258 ACQUISTO FORNITURA STAMPANTI AD AGHI PER UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE DA HALLEY TOSCANA - EURO 2.760,00= 2008-03-19T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46264 2008 257 CONSOLIDAMENTO OPERE D'ARTE STRADALE - 1^ STRALCIO: AFFIDAMENTO OPERE DI MIGLIORIA ALLA DITTA C.S.S. COSTRUZIONI DI SCARPERIA (FI) PER EURO 12.582,93 IVA COMPRESA (Q.E. EURO 272.220,00) 2008-03-19T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46265 2008 256 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI SAGGINALE - APPROVAZIONE 1^ PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DI EURO 11.801,95 IVA COMPRESA 2008-03-18T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46266 2008 255 TRASFERIMENTO ALLA COMPAGNIA TEATRO SAN LEONARDO DI VITERBO DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI 1.500 EURO ASSEGNATO DALLA COMUNITA' MONTANA DEL MUGELLO PER LO SPETTACOLO DEL 12.08.2007 2008-03-18T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 46267 2008 254 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON CONSORZIO METROPOLI PER PRESTAZIONI SS.PP. (4.982,67=). 2008-03-18T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46268 2008 253 SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 PER GESTIONE ASSOCIATA (EURO 34.476,46=) 2008-03-18T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46269 2008 252 LIQUIDAZIONE CON MAGGIORE SPESA DI FATTURA RELATIVA A FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILE DI VIA DUE GIUGNO (EURO 6.753,11=) 2008-03-17T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46270 2008 251 INSTALLAZIONE DI NUOVO PUNTO LUCE A LUCO, VIA BINI, IN SEGUITO A DANNEGGIAMENTO PER SINISTRO STRADALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI B.S.L. PER EURO 3.420,00 IVA COMPRESA 2008-03-17T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46271 2008 250 DEMOLIZIONE DEGLI EX MACELLI COMUNALI POSTI IN VIA NICCOLAI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA CALENZANO ASFALTI S.P.A. DI CALENZANO PER 42.936,00 IVA COMPRESA (Q.E. EURO 50.000,00) 2008-03-17T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46272 2008 249 "APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA CON ENTE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA ""MUGELLO CULLA DEL RINASCIMENTO"" (SPESA DI 6.500 EURO)" 2008-03-17T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 46273 2008 248 ACQUISTO GRUPPO DI SOLLEVAMENTO A 10 MOTORI ELETTRICCI PER FIERA AGRICOLA MUGELLANA - IMPEGNO DI SPESA EURO 7.045,92 2008-03-17T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 46274 2008 247 "CORSO FORMAZIONE ""GLI APPALTI DI SERVIZI DELL'ALLEGATO IIB ESCLUSI DAL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI"" ORGANIZZATO DA MAGGIOLI S.P.A. A BORGO SAN LORENZO IL 01.04.2008 EURO 250,00" 2008-03-17T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46275 2008 246 ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DELLA SIG.RA MARITAN ANNALISA, PROFILO PROFESSIONALE SPECIALISTA ION ATTIVITA' DI VIGILANZA, CAT. GIUR. D1, POS. EC. D1, DAL 01/04/08 - EURO 24.050,00= 2008-03-17T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46276 2008 245 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE PER PALESTRE - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000 2008-03-17T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 46277 2008 244 ACQUISTO PNEUMATICI E PRESTAZIONE DI SERVIZI ATTINENTI PER L'ANNO 2008 - 2^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.300,00) 2008-03-17T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46278 2008 243 ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LA CASA EDITRICE RCS LIBRI (EURO 2.000,00) - ORDINATIVO N. 3/08 2008-03-15T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 46279 2008 242 "APPROVAZIONE GRADUATORIA PER BANDO REGIONALE ""VOUCHER ALLE FAMIGLIE PER SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA""" 2008-03-14T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46280 2008 241 ACQUISTO DI UNA CIOTOLA IN CERAMICA PER IL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI (EURO 4.500) 2008-03-14T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 46281 2008 240 LIQUIDAZIONE ARRETRATI SPETTANTI AL DR. LENSI E AL DR. GRONCHI A SEGUITO DELL'APPLICAZIONE DEL CCNL SEGRETARI COMUNALI E PROV. DEL 07.03.2008 - EURO 26.328,47 2008-03-14T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46282 2008 239 CONTRIBUTO PER SCUOLE MATERNE PARITARIE 2007/08 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (EURO 7.258,06=). 2008-03-14T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46283 2008 238 I.C.I. RIMBORSI (15.568,00) 2008-03-14T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 46284 2008 237 ACQUISTO TERMOMETRI DIGITALI PER REFETTORI PLESSI SCOLASTICI (EURO 520,56=). 2008-03-14T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46285 2008 236 RIPARAZIONE SKEDA DATI FOTOCAMERA AUTOVELOX 104/C2 MATRICOLA 47505 - IMPEGNO DI SPESA EURO 811,86 2008-03-14T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 46286 2008 235 RIMBORSO PROVENTI AL CODICE DELLA STRADA RELATIVI A VIOLAZIONI ACCERTATE NEL COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO - EURO 1957,03 2008-03-14T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 46287 2008 234 LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' MAGGIOLI SPA PER GESTIONE VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 - INTEGRAZIONE PER MAGGIORE SPESA EURO 1425,00 2008-03-14T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 46288 2008 233 MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2007 - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA (EURO 2.004,00) 2008-03-13T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46289 2008 232 ELEZIONI POLITICHE DEL 13-14 APRILE 2008 - ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.500) 2008-03-13T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 46290 2008 231 ELEZIONI POLITICHE DEL 13-14 APRILE 2008 - REVISIONE E COMPLETAMENTO PANNELLI PROPAGANDA ELETTORALE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.000) 2008-03-13T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 46291 2008 230 RIPARAZIONE AUTOBUS IVECO POLLICINO TARGATO FI N09549 DANNEGGIATO DA SINISTRO (EURO 1.000,00 ) 2008-03-13T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46292 2008 229 INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI SAGGINALE - AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO STRUTTURALE ALL'ING. LAPI DANIELE DI PONTASSIEVE PER EURO 580,04 IVA COMPRESA 2008-03-12T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46293 2008 228 INCARICO PROF.LE PER LA PROGETTAZIONE E LA FORNITURA DI PIATTAFORMA DI SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI LAVORI PUBBLICI - AFFIDAMENTO DITTA DR. WOLF S.R.L. DI FIRENZE PER EURO 16.800,00 IVA COMPRESA 2008-03-12T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46294 2008 227 ACQUISTO IDROPULITRICE A SERVIZIO DEL CANTIERE COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 2.700,00 IVA COMPRESA 2008-03-12T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46295 2008 226 REALIZZAZIONE TRATTO DI FOGNATURA E RIFACIMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA S. DONATO A POLCANTO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 2008-03-12T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46296 2008 225 CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E LA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI DI PORZIONE DEL FABBR. ADIBITO A CANTIERE COMUNALE IN V.LE GIOVANNI XXIII^ COME SEDE OPERATIVA 2008-03-12T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46297 2008 224 2^ RENDICONTO SPESE ECONOMALI PERIODO 22.02.2008/10.03.2008 (EURO 13516,45) 2008-03-12T00:00:00 [STO]ECONOMATO 46298 2008 223 "SEMINARIO TEORICO-PRATICO ""IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI E IL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE"" ORGANIZZATO DA ATHENA RESEARCH SRL A FIRENZE IL 28 MARZO 2008 - EURO 350,00" 2008-03-12T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46299 2008 222 COSTITUZIONE NUOVO ELENCO E CARTOGRAFIA AGGIORNATA DELLE STRADE VICINALE DI USO PUBBLICO - INCARICO AL GEOM. LELMI A.: INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 163 DEL 21.02.2008 2008-03-12T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46300 2008 221 CONTRIBUTO AFFITTI ONEROSI ANNO 2007 - LIQUIDAZIONE SALDO EURO 79.172 2008-03-11T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 46301 2008 220 LAVORI DI MIGLIORAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI SAGGINALE - RIAPPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI EURO 211.747,33 TUTTO COMPRESO 2008-03-11T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46302 2008 219 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CIMITERO DI RONTA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 2008-03-11T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46303 2008 218 ACQUISTO MATERIALE GIURIDICO - ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - IMPEGNO SPESA EURO 1.500,00= 2008-03-11T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 46304 2008 217 LIQUIDAZIONE PROGETTI PRODUTTIVITA' ANNO 2007 EX ART. 15, COMMA 5 CCNL 01/04/99 EURO 17.066,70 2008-03-10T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46305 2008 216 RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO S.E.C. ANNO 2007. 2008-03-10T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 46306 2008 215 ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE ANNO 2008 - 1^ INTEGRAZIONE - EURO 8.205,60= 2008-03-10T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46307 2008 214 CCNL 09/05/2006 - CORRESPONSIONE AGLI AVENTI DIRITTO DELL'INDENNITA' SOSTITUTIVA DI PREAVVISO ART. 2122 C.C. - EURO 17.659,70 2008-03-10T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46308 2008 213 LIQUIDAZIONE COMPENSO SOSTITUTIVO PER FERIE MATURATE E NON GODUTE NEI CONFRONTI DEGLI AVENTI DIRITTO EX ART. 8CCNL DI COMPARTO 13/05/96 - EURO 900,73 2008-03-10T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46309 2008 212 SPESE CONDOMINIALI LOCALI CONDOMINIO EX CONSORZIO DI VIALE IV NOVEMBRE/VIA ROMANELLI PER EURO 868,00.= E LIQ.NE NOTULA AMMINISTRATORE GEOM. CARLO BETTI PER EURO 162,24.= (TOT. EURO 1.030,24) 2008-03-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46310 2008 211 ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI VIALE GIOVANNI XXIII^ - 1^ LOTTO: AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GIACOMELLI DI GIACOMELLI LUCA DI FIRENZUOLA PER UN IMPORTO DI E. 144.232,11 (Q.E. E. 217.393,18) 2008-03-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46311 2008 210 IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE CONCERTO 8 MARZO A VILLA PECORI GIRALDI (EURO 949,37) 2008-03-07T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 46312 2008 209 PAGAMENTO UTENZE PER IMMOBILI DA DESTINARE A SOLUZIONI ABITATIVE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (EURO 5.200,00=). 2008-03-07T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46313 2008 208 "R.S.A. CASA FAMIGLIA ""SAN GIUSEPPE""- APROVAZIONE QUOTA SOCIALE GIORNALIERA ANNO 2008." 2008-03-06T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46314 2008 207 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI E STABILI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI EURO 2.000,00 IVA COMPRESA 2008-03-06T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46315 2008 206 LIQUIDAZIONE CON MAGGIORE SPESA DI FATTURA RELATIVA A FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO IL FORO BOARIO - AREA CAMPER - PER EURO 6.649,12 IVA COMPRESA 2008-03-06T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46316 2008 205 RESIDENZE SANITARIE ASSISTITE - DETERMINAZIONE QUOTA SOCIALE GIORNALIERA ANNO 2008. 2008-03-06T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46317 2008 204 ACQUISTO MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI DI MAGGIOR TRAFFICO (EURO 3.000,00) 2008-03-06T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46318 2008 203 LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGRID S.P.A. (EURO 62,61=) 2008-03-06T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46319 2008 202 IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTI A RIVISTE PER L'ANNO 2008 (EURO 4025,00) 2008-03-06T00:00:00 [STO]ECONOMATO 46320 2008 201 AGGIORNAMENTO DI ALCUNI SOFTWARE INERENTI LA PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI LAVORI PUBBLICI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACCA SOFTWARE S.P.A. DI MONTELLA (AV) PER EURO 998,40 IVA COMPRESA 2008-03-06T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46321 2008 200 RETTIFICA DETERMINA N. 1050 DEL 31.12.07 PER RILASCIO PARERI DA PARTE DELLA A.S.L. PER I SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA 2008-03-05T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46322 2008 199 APPROVAZIONE GRADUATORIA PER ASSEGNAZIONE N. 2 AUTORIZZAZIONI PER PUNTI VENDITA ESCLUSIVI DI GIORNALI E RIVISTE 2008-03-04T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 46323 2008 198 "CONTRIBUTO AL CAI DI FIRENZE PER SPEDIZIONE ""CERRO ESCUDO 2008""" 2008-03-04T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 46324 2008 197 ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO FASTBOOK SPA (EURO 10.000,00) - ORDINATIVO N. 2/08 2008-03-04T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 46325 2008 196 ATTIVAZIONE SERVIZIO INFORMATIVO PER CITTADINI STRANIERI - MARZO 2008 - IMPEGNO DI SPESA 2008-03-04T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 46326 2008 195 ACQUISTO DIVISE ESTIVE PER AUTISTI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E SCOLASTICO (EURO 1733,92) 2008-03-03T00:00:00 [STO]ECONOMATO 46327 2008 194 PROVE SCRITTE CONCORSO PUBBLICO PER 1 POSTO DI ESP. AMMINISTR. E/O CONTABILE - CAT. C -: NOMINA PERSONALE A SUPPORTO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE CON FUNZIONI DI VIGILANZA E ESECUTIVE 2008-02-29T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 46328 2008 193 QUOTA TRASFERIMENTO FONDI GESTIONE ASSOCIATA SUAP ANNO 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000 2008-02-28T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 46329 2008 192 INSTALLAZIONE DI TRE LETTORI DI VELOCITA' IN VIALE KENNEDY E VIALE DELLA RESISTENZA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EVERLIGHT DI VASTO (CH) PER EURO 16.263,72 IVA COMPRESA 2008-02-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46330 2008 191 COMMISSIONE PROVINCIALE ALLOGGI ANNO 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00 2008-02-28T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 46331 2008 190 ABBATTIMENTO DI PIANTE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 2.268,00 IVA COMPRESA 2008-02-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46332 2008 189 INSTALLAZIONE DI UNA ROTATORIA IN PIAZZA SAN GIOVANNI BOSCO - ACQUISTO DEI MATERIALI NECESSARI DALLA DITTA S.P.M. SRL DI SCARPERIA PER EURO 7.140,00 IVA COMPRESA 2008-02-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46333 2008 188 I.C.I. RIMBORSI (19.477,00) 2008-02-28T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 46334 2008 187 IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE ALCUNE CENTRALI TERMICHE DA PARTE DELL'ELETTRO SIEMM S.R.L. (EURO 1.107,60) 2008-02-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46335 2008 186 MONTAGGIO DI STACCIONATA IN LEGNO PER REALIZZAZIONE PASSAGGIO PEDONALE LUNGO LA VIA FAENTINA A RONTA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCANDAGLINI DI BORGO S. L. PER EURO 3.360,00 IVA COMPRESA 2008-02-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46336 2008 185 PROGETTO ANNO 2008 RIFUGIATI POLITICI E RICHIEDENTI ASILO-APPROVAZIONE CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA 2008-02-27T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46337 2008 184 ACCOMPAGNAMENTO ED ASSISTENZA ALUNNI A.S. 2007/08 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.969,60=) 2008-02-27T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46338 2008 183 IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE PRIMA GIORNATA DI FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP 2008 2008-02-27T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 46339 2008 182 RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI ANNO 2007 (E.1481,04) 2008-02-27T00:00:00 [STO]ECONOMATO 46340 2008 181 LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO 2006/07 ALLA SIG.RA GOTTUSO VINCENZA (EURO 169,60=). 2008-02-27T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46341 2008 180 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (EURO 15.989,64=) 2008-02-26T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46342 2008 179 ALLESTIMENTO DI CARTOGRAFICA FOTOGRAMMETRICA NUMERICA IN SCALA 1:2.000 PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO. AFFIDAMENTO AL SERVIZIO GEOGRAFICO DELLA REGIONE TOSCANA PER UNA SPESA DI EURO 37.926,10 2008-02-26T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46343 2008 178 RINNOVO CONVENZIONE PER UFFICIO POSTALE DI CASAGLIA - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.960 2008-02-26T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 46344 2008 177 ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE PER MINORE - IMPEGNO DI SPESA MARZO/GIUGNO 2008 (EURO 2.185,60=) 2008-02-26T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46345 2008 176 AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER UN POSTO DI SPEC. ATTIVITA' AMMINISTR. E/O CONTABILI - CAT. D1 - TRAMITE PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE PRESSO IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO 2008-02-26T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 46346 2008 175 "CORSO AGGIORNAMENTO ""LO STRANIERO NELLA GESTIONE DELLO STATO CIVILE E DELL'ANAGRAFE"" ORGANIZZATO DA A.N.U.S.C.A. SRL IL 03 E 05 MARZO 2008 A CAMPI BISENZIO - EURO 170,00" 2008-02-25T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46347 2008 174 APPROVAZIONE INSERIMENTI TERAPEUTICI ANNO 2008 - IMPEGNO DI SPESA MARZO/GIUGNO (EURO 1.281,00=). 2008-02-25T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46348 2008 173 ACQUISTO LIBRI PRESSO LA CASA EDITRICE UTET - ORDINATIVO N. 1/2008 (EURO 1.160,00) 2008-02-25T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 46349 2008 172 APPROVAZIONE VERBALI DELLA SELEZIONE PER LA COPERTURA, TRAMITE PROGRESS. INTERNA VERTICALE, DI UN POSTO DI FUNZ. AREA ORGANIZ. E INFORMATICA - CAT. D3 - PRESSO IL COMUNE DI BORGO S. LORENZO 2008-02-25T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 46350 2008 171 "ELEZIONI POLITICHE 13-14 APRILE 2008 - ASSUNZIONE A T.D. DI ""1 ESPERTO AMM.VO CONT."" CAT. C, DAL 06.03.2008 AL 13.05.2008, SIG.RA GRANCHIETTI FABIANA - EURO 5.690,00" 2008-02-22T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46351 2008 170 PROGETTO DI SVILUPPO RURALE NELLA REGIONE DI NYAGATARE (RWANDA) - IMPEGNO DI SPESA PER LA MISSIONE DELL'APA DI FIRENZE. 2008-02-22T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 46352 2008 169 ACQUISTO ATTREZZATURE PER MENSA CENTRALIZZATA (EURO 3.296,42=). 2008-02-22T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46353 2008 168 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (EURO 25.000,00=). 2008-02-22T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46354 2008 167 ADEGUAMENTO STRUTTURALE CON AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 2008-02-21T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46355 2008 166 ESTENSIONE APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA DITTA MIORELLI (EURO 1500,00) 2008-02-21T00:00:00 [STO]ECONOMATO 46356 2008 165 1^RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 01.01.2008/21.02.2008 (EURO 14382,96) 2008-02-21T00:00:00 [STO]ECONOMATO 46357 2008 164 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO CORSE SCOLASTICHE- RIMBORSI QUOTE TESSERINI. 2008-02-21T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 46358 2008 163 COSTITUZIONE NUOVO ELENCO E CARTOGRAFIA AGGIORNATA DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO - AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. LELMI ANDREA DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 35.000,00 TUTTO COMPRESO 2008-02-21T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46359 2008 162 RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE ERRONEAMENTE VERSATI PRATICA D.I.A. N. 4451 - EURO 374,00 2008-02-21T00:00:00 [STO]URBANISTICA 46360 2008 161 MAGGIORE SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2007 (EURO 9.483,80) 2008-02-20T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46361 2008 160 CORSO DI DIFESA PERSONALE PER OPERATORI DELLA SICUREZZA PUBBLICA ORGANIZZATO DA A.S.D. FREE COMBAT SYSTEMS ACADEMY A BORGO SAN LORENZO - EURO 2.000,00 2008-02-19T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46362 2008 159 INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO E DIREZIONE LAVORI PER LA MESSA A NORMA CENTRALI TERMICHE ED. COMUNALI - LIQUIDAZIONE NOTULA PER D.L. ALL'ING. GUIDOTTI ANDREA PER EURO 10.076,38 2008-02-19T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46363 2008 158 ACQUISTO PERRSONAL COMPUTER PER SERVIZIO FINANZIARIO DA CREABIT S.R.L. - EURO 588,00= 2008-02-19T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46364 2008 157 GIOTTO JAZZ FESTIVAL 2008 - CONCESSIONE CONTRIBUTO PER LO SPETTACOLO DEL 2 APRILE NEL TEATRO GIOTTO DI BORGO SAN LORENZO (EURO 3.500,00) 2008-02-19T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 46365 2008 156 PROVA PRESELETTIVA CONCORSO PUBBLICO PER 1 POSTO DI ESP. AMMINISTR. E/O CONTABILE - CAT. C -: NOMINA PERSONALE A SUPPORTO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER FUNZIONI DI VIGILANZA E ESECUTIVE 2008-02-19T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 46366 2008 155 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CIMITERO DI RONTA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI EURO 100.000,00 2008-02-19T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46367 2008 154 "ELEZIONI POLITICHE 13-14 APRILE 2008 - ASSUNZIONE A T.D. DI 1 ""ESPERTO AMM.VO CONT."" CAT C., DAL 21/02/2008 AL 13/05/2008, SIG.RA MASI PATRIZIA - EURO 6.825,00" 2008-02-18T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46368 2008 153 GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E CONTROLLO AREE DI SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI - AGGIUDICAZIONE. 2008-02-18T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 46369 2008 152 LIQUIDAZIONE NOTULA GIOVANNARDI E RONTINI PER INCARICO INDAGINI SULLA VULNERABILITA' SISMICA DELLA EX PRETURA DI VIA A. MORO (EURO 15.080,00) 2008-02-18T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46370 2008 151 CONTRIBUTO INTEGRATIVO ALL'ASS. PROMOZIONE CARNEVALE MUGELLANO E ALLA PRO LOCO B.S.L. PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CARNEVALE 2008 2008-02-18T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 46371 2008 150 ACQUISTO UNIFORMI ED ACCESSORI PER PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 8.000,00 2008-02-16T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 46372 2008 149 PROGETTO ADOLESCENTI E GIOVANI - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE (EURO 2.000,00=) 2008-02-15T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46373 2008 148 MENSA SCOLASTICA 2007/08 - FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA DITTA EUROPACK S.P.A. IN COMITAL COFRESCO S.P.A. 2008-02-15T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46374 2008 147 ACQUISTO SCHEDARI PER UFFICIO ANAGRAFE (EURO 1400,00) 2008-02-15T00:00:00 [STO]ECONOMATO 46375 2008 146 PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO SU RIFORMA DEL WELFARE NOVITA' NELLA PREVIDENZA PUBBLICA ITALIANA DEL 28/2/2008 A LASTRA A SIGNA - EURO 280,00 2008-02-15T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 46376 2008 145 INCARICO PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE D. LGS. 626/1994 ANNO 2008 2008-02-15T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 46377 2008 144 LIQUIDAZIONE FATTURE TOSCANA ENERGIA CLIENTI PER FORNITURA GAS METANO 23/11/07- 21/01/08 E APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA (EURO 37.414,10) 2008-02-15T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46378 2008 143 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 A FAVORE DELLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO PER PAGAMENTO DELLA QUOTA TIA RELATIVA ALL'UTILIZZO DELLE PALESTRE PER ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE ANNO 2008 2008-02-14T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46379 2008 142 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CIMITERO DEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE QUOTA UGA DI EURO 1.949,76 PER SVOLGIMENTO PROCEDURA APERTA PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE 2008-02-14T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46380 2008 141 MIGLIORAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI SAGGINALE - LIQUIDAZIONE QUOTA UGA PARI AD EURO 2.230,01 PER SVOLGIMENTO PROCEDURA APERTA PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE 2008-02-14T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46381 2008 140 "PIANO ATTUATIVO ""EX FORNACI"" - LIQUIDAZIONE SPESE PER ATTRAVERSAMENTI IDRICI E FOGNARI LINEA FERROVIARIA - EURO 7.597,60" 2008-02-14T00:00:00 [STO]URBANISTICA 46382 2008 139 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PIANTE PRESENTI SU VIA CADUTI DI MONTELUNGO AL FORO BOARIO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO DI GALLIANO PER EURO 5.377,51 IVA COMPRESA 2008-02-14T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46383 2008 138 AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI LUCO DI MUGELLO - AFFIDAMENTO INCARICO PER ACCATASTAMENTO DELL'IMMOBILE ALLA GEOM. STEFANIA MODI DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 1.872,00 TUTTO COMPRESO 2008-02-14T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46384 2008 137 ELEZIONI POLITICHE 13-14 APRILE 2008 - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA 2008-02-14T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 46385 2008 136 ELEZIONI POLITICHE 13-14 APRILE 2008 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO (EURO 30.000) 2008-02-14T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 46386 2008 135 IMPIANTO SPORTIVO E SPAZIO POLIVALENTE FRAZIONE DI GREZZANO - AFFIDAMENTO INCARICO PER ACCATASTAMENTO AL GEOM. MODI STEFANIA DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 1.872,00 TUTTO COMPRESO 2008-02-14T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46387 2008 134 VENDITA IMMOBILE POSTO IN PANICAGLIA ADIBITO IN PASSATO AD ALLOGGIO PER OBIETTORI - PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA TRAMITE INFO SRL DI BARLETTA PER UNA SPESA DI EURO 300,00 IVA COMPRESA 2008-02-13T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46388 2008 133 COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER UN POSTO DI ESP. AMMINISTRATIVO E/O CONTABILE - CAT.C -PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO (EURO 906,47) 2008-02-13T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 46389 2008 132 ACQUISTO LEGNAME PER MANUTENZIONE PALIZZATE DELL'AREA A VERDE DI GREZZANO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 818,11 IVA COMPRESA 2008-02-12T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46390 2008 131 LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO AFFITTI ONEROSI A IBANEZ DE MONTES DE OCA 2008-02-12T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 46391 2008 130 FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - AFFIDAMENTO A CONSIAGNET S.P.A. DI PRATO PER EURO 3.240,00 IVA COMPRESA 2008-02-12T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46392 2008 129 RIMBORSO BUONI PASTO AGLI AGENTI POLIZIA MUNICIPALE PER SERVIZIO SERALE NOTTURNO ANNO 2008 - EURO 500,00 2008-02-12T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 46393 2008 128 AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI FUNZ. AREA ORGANIZZAZ. E INFORMATICA - CAT. D3 - PRESSO IL COMUNE DI BORGO S.LORENZO TRAMITE PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE 2008-02-12T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 46394 2008 127 APPROVAZIONE RENDICONTO ONERI URBANIZZAZIONE ANNO 2007 E ACCANTONAMENTO QUOTE 8% E 9% URBANIZZAZIONE SECONDARIA - ART. 120, COMMA 4, L.R. 1/2005 - EURO 58.556,08 2008-02-11T00:00:00 [STO]URBANISTICA 46395 2008 126 ADEGUAMENTO STRUTTURALE CON AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA - AFF. INCARICO DI COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL'ING. SILVIA SPADI DI DIACCETO PER EURO 29.725,49 2008-02-11T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46396 2008 125 GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E CONTROLLO AREE DI SOSTA A PAGAMENTO CON PARCOMETRI - DISPOSIZIONE PROSEGUIMENTO OPERAZIONI DI GARA. 2008-02-11T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 46397 2008 124 RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI E ASSICURATIVI PER AMMINISTRATORI - IMPEGNO SPESA ANNO 2008 - EURO 18.000,00= 2008-02-11T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 46398 2008 123 REALIZZAZIONE COMUNE NOTIZIE ANNO 2008 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 10.200) 2008-02-11T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 46399 2008 122 CORSO DI FORMAZIONE PER MESSO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 600,00) 2008-02-11T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46400 2008 121 RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2008 - EURO 2.000,00 2008-02-08T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46401 2008 120 VISITE MEDICO FISCALI ANNO 2008 - IMPEGNO DI SPESA - EURO 800,00 2008-02-08T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46402 2008 119 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI - ANNO 2008 - EURO 2.000,00 2008-02-08T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46403 2008 118 SERVIZIO FINANZIARIO - NOMINA RESPONSABILI DI UNITA' OPERATIVE, SOSTITUTO DEL DIRIGENTE E SOSTITUTI DEI RESPONSABILI DI UNITA' OPERATIVE 2008-02-08T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 46404 2008 117 "CORSO FORMAZIONE ""RECUPERARE I CREDITI NEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - COSA FARE - CASI PRATICI"" ORGANIZZATO DA 3F FORMER SRL IL 14/02/2008 A BOLOGNA - EURO 150,00" 2008-02-08T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46405 2008 116 SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - TRASFERIMENTO COMPETENZE ECONOMICHE PER LA GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2008 - 1^ IMPEGNO (EURO 230.350,00=). 2008-02-08T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46406 2008 115 ASSUNZIONE A TEMPO DETERM. DI UN ADDETTO SUPP.SERVIZI TECNICI - CAT. B1 - PER IL COMUNE DI FIRENZUOLA TRAMITE IL CENTRO PER L'IMPIEGO: INTERRUZIONE PROCEDURA 2008-02-07T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 46407 2008 114 DETERMINA A CONTRARRE PER L'ASSUNZIONE DI UN MUTUO DI EURO 190.000,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LA PAVIMENTAZIONE DI VIA MAZZINI NEL CENTRO STORICO 2008-02-07T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 46408 2008 113 AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2008 ALLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO SOC. COOP. AGRICOLA DI BARBERINO DI M.LLO DELLA MANUTENZIONE DI PARTE DEL VERDE PUBBLICO PER UNA SPESA DI EURO 83.406,31 OLTRE IVA 2008-02-07T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46409 2008 112 PROLUNGAMENTO MARCIAPIEDE DI VIA DEGLI ARGINI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCANDAGLINI M. E A. SNC DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 2.633,76 IVA INCLUSA 2008-02-07T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46410 2008 111 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANCELLATA CAMPO SPORTIVO SAGGINALE DANNEGGIATA DA SINISTRO STRADALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA NARDINI E LOMPI DI BORGO S. L. PER EURO 13.980,00 IVA INCLUSA 2008-02-07T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46411 2008 110 ALIENAZIONE DI IMMOBILE ADIBITO IN PASSATO AD ALLOGGIO PER OBIETTORI DI COSCIENZA IN FRAZ. PANICAGLIA - INDIZIONE DI GARA MEDIANTE ASTA PUBBLICA CON PREZZO BASE DI EURO 168.000,00 2008-02-07T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46412 2008 109 "POTENZIAMENTO SERVIZI BIBLIOTECA COMUNALE - NUOVO INCARICO ALL'ASSOCIAZIONE ""AUSER UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA"" PER L'ATTUAZIONE DELLA SECONDA FASE DEL PROGETTO (EURO 20.493,00)" 2008-02-06T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 46413 2008 108 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI EURO 50.000,00 IVA COMPRESA 2008-02-06T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46414 2008 107 "ISTAT - INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE ""ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA"" (15-28 FEBBRAIO 2008) (EURO 922,16)" 2008-02-06T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 46415 2008 106 ADEGUAMENTO STRUTTURALE CON AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA - LIQUIDAZIONE QUOTA ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PER EURO 250,00 2008-02-06T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46416 2008 105 LAVORI DI ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI LUNGO IL VIALE GIOVANNI XXIII^ - LIQUIDAZIONE QUOTA ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI,SERVIZI E FORNITURE DI EURO 150,00 2008-02-06T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46417 2008 104 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'AGGIUDICAZIONE DI ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE 2008-02-05T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 46418 2008 103 LAVORO STRAORDINARIO S.E.C. ANNO 2008 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.984,50) 2008-02-05T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 46419 2008 102 SPEDIZIONE POSTA ANNO 2008 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 21.500) 2008-02-05T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 46420 2008 101 IMPEGNO SPESA ANNO 2008 PER GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO - EURO 2.100,00 2008-02-05T00:00:00 [STO]URBANISTICA 46421 2008 100 RIDETERMINAZIONE COMPENSO INCARICO CO.CO.CO. ORGANIZZAZIONE E INFORMATICA DAL 01.01.2008 AL 30.06.2008 AL SIG. TALLO MANLIO - EURO 5.147,10 2008-02-04T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46422 2008 99 RICORSO TAR PROMOSSO SIGG.RI PECCHIOLI E ALTRI - PROVVEDIMENTO DIRIGENTE TECNICO PROT.N.18597/2007 - AVV.PIEMONTESE PAOLO - EURO 2000,00 2008-02-04T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 46423 2008 98 RIASSUNZIONE GIUDIZIO OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO - DITTA STRUTTURE S.R.L. - INCARICO AVV. VALLINI FRANCESCO - EURO 2.000,00= 2008-02-04T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 46424 2008 97 POSIZIONE ORGANIZZATIVA GESTIONE ASSOCIATA P.M. TRA I COMUNI BORGO SAN LORENZO E PALAZZUOLO SUL SENIO: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 - EURO 6.894,69 2008-02-04T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46425 2008 96 "REALIZZAZIONE PUBBLICAZIONE SU ""BORGO LAVORI PUBBLICI"" - AFFIDAMENTO DI ULTERIORE FORNITURA ALLA DITTA NUOVA GRAFICA FIORENTINA SRL DI FIRENZE PER EURO 2.472,00 IVA COMPRESA" 2008-02-04T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46426 2008 95 AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI ESP. AMMINISTRATIV. E/O CONTABILE - CAT. C - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO 2008-02-04T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 46427 2008 94 CONTRIBUTO ALL'ASS. FREE COMBAT SYSTEM ACADEMY PER ORGANIZZAZIONE FESTA CARNEVALE DEI BAMBINI - EURO 250,00 EURO 2008-02-01T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 46428 2008 93 "PARTECIPAZIONE AL CORSO ""I NUOVI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO AI SERVIZI PER L'IMPIEGO"" ORGANIZZATO DA EBIT IL 6 FEBBRAIO 2008 A FIRENZE - EURO 350,00=" 2008-02-01T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46429 2008 92 ASSUNZIONE A TEMPO DETERM. DI UN ADDETTO SUPP.SERVIZI TECNICI - CAT. B1 - PER IL COMUNE DI FIRENZUOLA: REVOCA DETERMINAZIONE N. 71 DEL 25.01.08 E COSTITUZIONE COMMISSIONE DI SELEZIONE 2008-02-01T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 46430 2008 91 AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE BAMBI MARCO PER SVOLGIMENTO INCARICO PROFESSIONALE 2008-02-01T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 46431 2008 90 AGGIORNAMENTO AL 31.01.2008 ELENCO PROFESSIONISTI DISPONIBILI PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE CON ONORARIO INFERIORE AD EURO 100.000,00 (IST. ALBO CON DET. N. 666/2006) 2008-01-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46432 2008 89 NOMINA RESPONSABILI DELLE UU.OO. DEL SERVIZIO TECNICO E DEL SOSTITUTO UNICO DEL DIRIGENTE PER L'ANNO 2008. 2008-01-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46433 2008 88 SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D. LGS. 626/1994 - IMPEGNO DI SPESA 1^ SEMESTRE ANNO 2008 2008-01-31T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 46434 2008 87 INTERVENTO DI RIFACIMENTO BITUMATURA IN UN TRATTO DI VIA FAENTINA A RONTA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILIZIA STRADALE GORI DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 1.680,00 IVA COMPRESA. 2008-01-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46435 2008 86 ACQUISTO LEGNAME PER MANUTENZIONE PALIZZATE DI VARIE AREE A VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO S. LORENZO PER EURO 775,63 IVA COMPRESA. 2008-01-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46436 2008 85 APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI SPECIALISTA ATT. TECNICO PROGETTUALI - CAT. D3 - PER IL COMUNE DI MARRADI (AURO 7,06) 2008-01-31T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 46437 2008 84 APPROVAZIONE DISCIPLINARE PER LA COSTITUZIONE DI PASSAGGIO SU AREA PUBBLICA 2008-01-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46438 2008 83 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE - APPROVAZIONE PROGRAMMA DI ESERCIZIO. 2008-01-31T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 46439 2008 82 DELEGA DI ALCUNE FUNZIONI DIRIGENZIALI AL GEOM. ROMANO CHIOCCI - ISTRUTTORE DIRETTIVO U.O. PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIO 2008-01-31T00:00:00 [STO]URBANISTICA 46440 2008 81 PROGETTO SIEVE RETI DI CONVOGLIAMENTO FOGNARIO SOTTOBACINO 18/A - DETERMINAZIONE INDENNITA' PER DANNI ALL'AZIENDA AGRICOLA MARCHESI DE' FRESCOBALDI DI FIRENZE PER EURO 1.728,00 IVA COMPRESA 2008-01-30T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46441 2008 80 CAMPO SPORTIVO ROMANELLI E IMPIANTO TENNIS - INTEGRAZIONE ALLA DET. N. 993/2007 RELATIVA INCARICO GEOM. BUTI PAOLO PER PRES. TIPO MAPPALE, FRAZ. E DOCFA: ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 1.700,00 2008-01-30T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46442 2008 79 ADEGUAMENTO STRUTTURALE CON AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI EURO 1.200.000,00 2008-01-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46443 2008 78 PAGAMENTO FERIE NON GODUTE NELL'ANNO 2007 DALLA EX DIPENDENTE PINI DANIELA - EURO 474,57 2008-01-29T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46444 2008 77 RIMBORSO ONERI CONCESSORI A SEGUITO DI ERRATO VERSAMENTO PER DIA N. 4418 CAMBIO DESTINAZIONE D'USO E ADEGUAMENTO IGIENICO-SANITARIO - EURO 582,52 2008-01-29T00:00:00 [STO]URBANISTICA 46445 2008 76 LIQUIDAZIONE FATTURE SORGENIA ANNO 2007 VARI SERVIZI COMUNALI - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA (EURO 1.098,02) 2008-01-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46446 2008 75 CONDONO EDILIZIO L. 326/03 E L.R. 53/04 - 3^ LIQUIDAZIONE PROGETTO FINALIZZATO - EURO 6971,86 2008-01-28T00:00:00 [STO]URBANISTICA 46447 2008 74 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA CENTRALI TERMICHE DEGLI EDIFICI C.LI- APPR. OPERE DI MIGLIORIA ED AFFIDAMENTO ALLA MASSAIMPIANTI SRL PER UN IMPORTO DI E. 43.668,46 (Q.E. 52.927,50) 2008-01-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46448 2008 73 SOSTITUZIONE A CARATTERE PROVVISORIO DEGLI OAS CONDUTTORI U.O. TRASPORTI - 2008-01-28T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 46449 2008 72 LOCAZIONE A PUBLIACQUA S.P.A. DEI LOCALI DI PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA PER APERTURA UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO. 2008-01-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46450 2008 71 APPROVAZIONE AVVISO PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERM.TRAMITE IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI UN ADDETTO SUPP. SERVIZI TECNICI - CAT. B1 - PER IL COMUNE DI FIRENZUOLA 2008-01-25T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 46451 2008 70 ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI DEL VIALE GIOVANNI XXIII^ 1^ LOTTO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 2008-01-25T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46452 2008 69 REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO POLIVALENTE AL CAMPO SPORTIVO DI GREZZANO - APPROVAZIONE C.R.E. E LIQ.NE STATO FINALE DEI LAVORI EURO 1.383,66 OLTRE IVA AL 10% (Q.E. EURO 152.797,67) 2008-01-25T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46453 2008 68 STAMPA MANIFESTI CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE (EURO 1872 2008-01-25T00:00:00 [STO]ECONOMATO 46454 2008 67 INCARICO AL GEOM. PACINI FABRIZIO DI SAN PIERO A SIEVE PER ADEMPIMENTI VARI PRESSO LA CONSERVATORIA E L'UFFICIO DEL TERRITORIO PER ACQUISIZIONE AREE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 TUTTO COMPRESO 2008-01-25T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46455 2008 66 BANDO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2007/08 - APPROVAZIONE GRADUATORIA BUONI LIBRO. 2008-01-24T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46456 2008 65 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 12 LOTTO 2 E REVOCA DETERMINAZIONE 843/2007 (EURO 7330,10) 2008-01-24T00:00:00 [STO]ECONOMATO 46457 2008 64 SELEZIONE PER UN POSTO DI FUNZ. AREA ORGANIZZAZ. E INFORMATICA-CAT.D3- TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE PRESSO IL COMUNE DI BORGO S.LORENZO: APPROVAZIONE AVVISO E COSTITUZIONE COMMISSIONE 2008-01-24T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 46458 2008 63 IMPEGNO DI SPESA PER ESTINZIONE ORDINATIVI DI PAGAMENTO E PER ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2008 (EURO 1.500,00)= 2008-01-24T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 46459 2008 62 "ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO SU LA REPUBBLICA DI FIRENZE PER LA MANIFESTAZIONE DI ""BERLINGACCIO 2008"" - IMPEGNO DI SPESA EURO 720.00" 2008-01-24T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 46460 2008 61 CORRESPONSIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA 2008 ALLA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO (EURO 1.032,91) 2008-01-24T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 46461 2008 60 "PARTECIPAZIONE AL CORSO ""NOVITA' DELLA LEGGE FINANZIARIA: PROBLEMATICHE DELLA GESTIONE 2008 E RIFLESSI SUL BILANCIO (EURO 207,00)" 2008-01-24T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 46462 2008 59 AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO AL DI FUORI DELLA PUBBLICA FOGNATURA - RIMBORSO ONERI ERRONEAMENTE CORRISPOSTI 2008-01-24T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 46463 2008 58 "ADESIONE ALLA CAMPAGNA ""AMICO MUSEO"" DELLA REGIONE TOSCANA CON L'ORGANIZZAZIONE DI VISITE GUIDATE ALLA RICERCA DELLE TRACCE DEI CHINI NEL MUSEO DIFFUSO DEL MUGELLO (EURO 925,50)" 2008-01-23T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 46464 2008 57 SUSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 1^IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (EURO 54.296,40=). 2008-01-23T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46465 2008 56 "PARTECIPAZIONE ALL'INCONTRO DI STUDIO ""TRIBUTI LOCALI - LE NOVITA' DISPOSTE DALLA LEGGE FINANZIARIA 2008"" ORGANIZZATO DA ALFA CONSULENZE S.R.L. (250,00 EURO)" 2008-01-23T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 46466 2008 55 "PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ""A SCUOLA IN COMUNE"" ORGANIZZATO DA ANCI TOSCANA A FIRENZE NEI GIORNI 25/01/2008 E 8-29/02/2008 - EURO 450,00=" 2008-01-23T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 46467 2008 54 "ACCORDO PER LA COLLABORAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PRESTITO IN RETE DA PARTE DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE INTERCULTURALE ""VILLAGGIO LA BROCCHI""" 2008-01-23T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 46468 2008 53 "INCONTRI DI PREPARAZIONE AI CONCERTI DELL'INIZIATIVA ""LE VIE DELLA MUSICA"" - IMPEGNO DI SPESA (EURO 112,00)" 2008-01-22T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 46469 2008 52 NOMINA DEL SOSTITUTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2008-01-22T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 46470 2008 51 INTERVENTI URGENTI E OCCASIONALI - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE (EURO 200,00=). 2008-01-21T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46471 2008 50 ACQUISTO PRODOTTI PER LA CELIACHIA - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE (EURO 500,00=). 2008-01-21T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46472 2008 49 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E RELATIVE A VERBALI CDS DEL COMUNE DI SCARPERIA - EURO 58,00 2008-01-19T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 46473 2008 48 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'INVIO PER PROVE REGOLAMENTARI DI TIRO DEGLI OPERATORI COMANDO P.M. AL POLIGONO DI FIRENZE - EURO 1.213,50 2008-01-19T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 46474 2008 47 IMPEGNO DI SPESA CANONE E CONSULTAZIONE AL CED DEL DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI ANNO 2008 - EURO 2.933,86 2008-01-19T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 46475 2008 46 ACQUISTO DI N. 4 CELLULARI E DELLE NECESSARIE RICARCHE TELEFONICHE PER IL SERVIZIO TECNICO DALLA DITTA TELEPHONE CENTER DI BORGO SAN LORENZO (EURO 2.136,00) 2008-01-18T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46476 2008 45 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITTONICHE AL MARCIAPIEDE POSTO IN VIA G. DELLA CASA DAVANTI INGRESSO MONTE DEI PASCHI - AFF. DITTA SCANDAGLINI SNC DI BORGO S. L. PER EURO 2.184,00 IVA COMPRESA 2008-01-17T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46477 2008 44 CONCESSIONE IN USO DI PARTE DEI LOCALI POSTI IN VIA GIOTTO ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO PER SEDE DELL'O.A.L. 2008-01-17T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46478 2008 43 "PATROCINIO, BENEFICI E CONTRIBUTO ALL'ASS. PRO LOCO E TEATRO IDEA PER SERATA ""ATMOSFERE E MISTERI IN UNA NOTTE DI CARNEVALE"" IN OCCASIONE DI BERLINGACCIO 2008" 2008-01-17T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 46479 2008 42 AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI LUCO DI MUGELLO - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE DITTA COSTRUZIONI SPAGNOLI S.P.A DI LONDA DI EURO 1.451,43 OLTRE IVA 2008-01-17T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46480 2008 41 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI EURO 1.000,00 IVA COMPRESA 2008-01-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46481 2008 40 "IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO ""IL BILANCIO DI PREVISIONE DEGLI ENTI LOCALI ALLA LUCE DELLA LEGGE FINANZIARIA 2008"" - EURO 150,00=" 2008-01-16T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 46482 2008 39 "APPROVAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PIANO DI RECUPERO ""LE TORRI""" 2008-01-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46483 2008 38 "APPROVAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PIANO DI RECUPERO ""33PR - EX CONSORZIO AGRARIO""" 2008-01-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46484 2008 37 INTERVENTO DI DISERBO PRESSO I CIMITERI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SI.VA. ED IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.880,00) 2008-01-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46485 2008 36 RITIRO OLI ESAUSTI CANTIERE COMUNALE - AFFIDAMENTO A PRODURRE PULITO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (EURO 200,00) 2008-01-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46486 2008 35 AGGIORNAMENTO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE PRATICHE EDILIZIE - ARTT. 120 E 121 L.R. 1/2005 2008-01-15T00:00:00 [STO]URBANISTICA 46487 2008 34 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLE CENTRALI TERMICHE DEGLI EDIFICI COMUNALI - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQ. STATO FINALE DI EURO 15.932,60 OLTRE IVA 2008-01-15T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46488 2008 33 "CONTRIBUTO AL LICEO SCIENTIFICO ""G. ULIVI"" DI BORGO SAN LORENZO PER LA PULIZIA DEL PIAZZALE DELLA MENSA COMUNALE DI VIA CAIANI- IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 DI EURO 500,00" 2008-01-15T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46489 2008 32 RIPART.DIRITTI SEGR.4^ TRIM.2007-LIQUID.QUOTA 10% ALL'AG.NAZ.AUT.ALBO SEGR.COM.(EURO 285,05). 2008-01-15T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 46490 2008 31 INSTALLAZIONE DI NUOVO LAMPIONE IN VIA CAIANI IN SEGUITO A SINISTRO STRADALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 5.142,00 IVA COMPRESA 2008-01-15T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46491 2008 30 INSTALLAZIONE NUOVO LAMPIONE IN PIAZZA DANTE ABBATTUTO DA SINISTRO STRADALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 9.564,00 IVA COMPRESA 2008-01-15T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46492 2008 29 REALIZZAZIONE VETRATE IN ALLUMINIO PER LA SEDE DELLE CLASSI 5^ DI VIA DON MINZONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA RONTINI E BONI SRL DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 4.216,00 IVA COMPRESA 2008-01-15T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46493 2008 28 "GIORNATA DI FORMAZIONE ""LA DISCIPLINA DEL PERSONALE NELLA LEGGE FINANZIARIA 2008"" ORGANIZZATO DA ALFACONSULENZE A FIRENZE IL 25 GENNAIO 2008 - EURO 200,00=" 2008-01-14T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46494 2008 27 INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA PISTA PEDONALE DI VIA S. ALLENDE DANNEGGIATA DA SINISTRO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILMARGHERI S.N.C. DI BORGO S.LORENZO PER EURO 2.820,00 IVA COMPRESA 2008-01-14T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46495 2008 26 CARNEVALE MUGELLANO DEI RAGAZZI 2008 - CONTRIBUTO ALL'ASS. PROMOZIONE CARNEVALE IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000 2008-01-14T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 46496 2008 25 INTEVENTI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PROVOCATI DA TERZI A BENI E/O IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI EURO 10.000,00 2008-01-14T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46497 2008 24 RITIRO OLI ESAUSTI ALLA MENSA CENTRALIZZATA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FIORE ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 (EURO 72,00) 2008-01-14T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46498 2008 23 INTERVENTI DI DEPOSITO VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA G.A.W.I. S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 (EURO 600,00) 2008-01-14T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46499 2008 22 ACQUISTO BUONI SPESA COOP - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (EURO 1.000,00=). 2008-01-11T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46500 2008 21 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE PER L'ANNO 2007 - EURO 7.541,10 2008-01-10T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46501 2008 20 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE PER L'ANNO 2006 - EURO 2.907,16= 2008-01-10T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46502 2008 19 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- 1^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI EURO 21.300,00 IVA COMPRESA 2008-01-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46503 2008 18 CONVEGNO ANCI SU FINANZIARIA 2008 - VIAREGGIO 17/1/2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00 2008-01-10T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 46504 2008 17 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 PER EURO 54.000,00 IVA COMPRESA 2008-01-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46505 2008 16 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 (EURO 9.210,00) 2008-01-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46506 2008 15 ALBO FORNITORI DI BENI E DI SERVIZI (SETTORE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE) - APPROVAZIONE ALBO AGGIORNATO AL 31.12.2007 2008-01-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46507 2008 14 "CORSO DI FORMAZIONE ""IL GIUSTO PROCEDIMENTO PER LA REPRESSIONE DEGLI ABUSI EDILIZI (PRINCIPI, REGOLE APPLICATIVE) ORGANIZZATO DA TIFORMA SCRL IL 29.01.2008 E 06.02.2008 - EURO 380,00=" 2008-01-09T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46508 2008 13 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2008. COSTITUZIONE FONDO EX ARTT. 31 E 32 CCNL 22/01/2004 E STRAORDINARIO. EURO 352.259,00 2008-01-08T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46509 2008 12 GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E CONTROLLO AREE DI SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI - NOMINA COMMISSIONE DI GARA ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. 2008-01-08T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 46510 2008 11 ADEGUAMENTO STRUTTURALE CON AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLA REGIONE TOSCANA PER DIRITTI DI ISTRUTTORIA L.R. N. 1/2005 EURO 1.137,26 2008-01-08T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46511 2008 10 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 CON CONSORZIO METROPOLI PER PRESTAZIONI SS.PP. (EURO 5.004,24=) 2008-01-07T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46512 2008 9 LIQUIDAZIONE AL SIG. MARCO BAMBI DELLE COMPENTENZE SPETTANTI IN SEGUITO ALL'ACCORDO DI CONCILIAZIONE DEL 11/12/2007 EURO 3.279,72 2008-01-07T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46513 2008 8 LIQUIDAZIONE FATTURA PUBLIACQUA PER UTENZE ALLOGGI DI FAMIGLIE SEGUITE DAI SERVIZI SOCIALI. 2008-01-07T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46514 2008 7 ALIENAZIONE DI PICCOLO APPEZZAMENTO DI TERRENO IN FRAZIONE GREZZANO - AGGIUDICAZIONE ALLA SIG.RA BARTOLI GIULIANA PER EURO 2.510,00 2008-01-07T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46515 2008 6 PERMESSI RETRIBUITI PER DIRITTO ALLO STUDIO EX ART. 15 CCNL 14/09/2000. ANNO 2008 2008-01-04T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46516 2008 5 XXVIII^ EDIZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 5/8 GIUGNO 2008 2008-01-03T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 46517 2008 4 SERVIZIO DI IGIENE URBANA SVOLTO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A PER I VARI IMMOBILI COMINALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI EURO 55.000,00 2008-01-03T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46518 2008 3 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI E STABILI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI EURO 25.000,00 IVA COMPRESA 2008-01-03T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46519 2008 2 FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI STABILI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI EURO 128.000,00 IVA COMPRESA 2008-01-03T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46520 2008 1 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 PER EURO 170.000,00 IVA COMPRESA 2008-01-03T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46521 2007 1075 PROGETTO ANNO 2008 RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI POLITICI-APPROVAZIONE CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA. 2008-02-27T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46522 2007 1070 RIMBORSO PROVENTI AL CODICE DELLA STRADA RELATIVI A VIOLAZIONI ACCERTATE NEL COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO - EURO 6.248,46 2007-12-31T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 46523 2007 1069 "RETTIFICA DERMINAZIONE N. 992 DEL 27.12.07 - ASSUNZIONE SIG. CAPPETTI CARLO IN QUALITA' DI ""OAS AUTISTA OPERATORE MACCHINE COMPLESSE"", CAT. B3" 2007-12-31T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46524 2007 1068 ACQUISTO MATERIALE HARDWARE PER UFFICI COMUNALI TRAMITE MARKETPLACE - EURO 6.383,28= 2007-12-31T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46525 2007 1067 RIPARTIZIONE DIRITTI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE DR. ALESSANDRO GRONCHI - PERIODO 01/10/2007 - 31/12/2007 - EURO 2.226,81= 2007-12-31T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 46526 2007 1066 REALIZZAZIONE PISTA CICLO/PEDONALE DI COLL. TRA V.LE RESISTENZA E V.LE GIOVANNI XXIII^ - LIQUIDAZIONE QUOTA UGA PER SVOLGIMENTO PROCEDURA APERTA PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE DI EURO 2.108,70 2007-12-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46527 2007 1065 LAVORI DI REALIZZAZIONE SVINCOLO SUD NELLA FRAZIONE DI RONTA - LIQUIDAZIONE QUOTA UGA PER PROCEDURA APERTA DI SCELTA DEL CONTRAENTE: SPESA DI EURO 2.027,83 2007-12-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46528 2007 1064 "ANNULLAMENTO IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N. 799 DEL 15.11.2007 PER MANCATA PARTECIPAZIONE A GIORNATA DI STUDIO ""IL CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI"" DEL 10 DICEMBRE 2007." 2007-12-31T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46529 2007 1063 NUOVO ALLACCIAMENTO DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL PARCHEGGIO DI VIALE DELLA RESISTENZA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 790,20 IVA COMPRESA 2007-12-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46530 2007 1062 LAVORI DI ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI LUNGO IL V.LE GIOVANNI XXIII^ - 1^ LOTTO: LIQUIDAZIONE NOTULA ALL'ING. FAUSTO GIOVANNARDI IN QUALITA' DI PROGETTISTA PER EURO 12.533,42 IVA COMPRESA 2007-12-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46531 2007 1061 ASSISTENZA TECNICA SISTEMISTICA E RETE INFORMATICA - AFFIDAMENTO INCARICO A TD GROUP SPA - EURO 5.688,00= 2007-12-31T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46532 2007 1060 AFFIDAMENTO SERVIZIO VIGILANZA PALAZZO COMUNALE ANNO 2008 (EURO 852,15) 2007-12-31T00:00:00 [STO]ECONOMATO 46533 2007 1059 AFFIDAMENTO SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI ANNO 2008 (EURO 2984,00) 2007-12-31T00:00:00 [STO]ECONOMATO 46534 2007 1058 ACQUISTO LICENZE SOFTWARE DA MARKETPLACE DI ACQUISTI IN RETE PA - EURO 5.988,00= 2007-12-31T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46535 2007 1057 RIMBORSO ASSENZA RETRIBUITE CONSIGLIERI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2007 - EURO 1.500,00= 2007-12-31T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 46536 2007 1056 RIMBORSO ASSENZE RETRIBUITE CONSIGLIERI COMUNALI - IMPEGNO SPESA ANNO 2008 - EURO 2.000,00= 2007-12-31T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 46537 2007 1055 ACQUISTO PNEUMATICI E PRESTAZIONE DI SERVIZI ATTINENTI PER L'ANNO 2008 - 1^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.050,00) 2007-12-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46538 2007 1054 IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 PER L'ANNO 2008 (EURO 2.170,00) 2007-12-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46539 2007 1053 SPESE CONTRATTUALI PER BOLLI, REGISTRAZIONI, TRASCRIZIONI, PUBBLICAZIONI E SPESE NOTARILI - IMPEGNO SPESA ANNO 2008 - EURO 2000,00= 2007-12-31T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 46540 2007 1052 MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2008 - 1^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.400,00) 2007-12-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46541 2007 1051 MANUTENZIONE DEGLI ADDOLCITORI DELLE MENSE COMUNALI ANNO 2008 - 1^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.400,00) 2007-12-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46542 2007 1050 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA E DEL TERRITORIO DALLA A.S.L. DI FIRENZE (EURO 1.600,00) 2007-12-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46543 2007 1049 RETTIFICA IMPUTAZIONE DETERMINAZIONE N^364/2007-IMPEGNO DI SPESA PROGETTO RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI ANNO 2007 - 2007-12-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46544 2007 1048 CORRISPETTIVI PER PARERI ARPAT ED ASL ANNO 2008 - 1^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.500,00) 2007-12-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46545 2007 1047 SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2007/08 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.840,00). 2007-12-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46546 2007 1046 MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2008 - 1^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.120,00) 2007-12-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46547 2007 1045 TRASPORTO SOCIALE ANNO 2008 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 20.000,00=) 2007-12-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46548 2007 1044 CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE PIANETA ELISA ANNO 2008. 2007-12-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46549 2007 1043 MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI E MONTASCALE NEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2008 - 1^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.531,95) 2007-12-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46550 2007 1042 GESTIONE DI PARTE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (EURO 46.800,000) 2007-12-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46551 2007 1041 MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI ANNO 2008 - 1^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 6.523,45) 2007-12-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46552 2007 1040 SMALTIMENTO FOSSE BIOLOGICHE DEGLI STABILI COMUNALI ANNO 2008 - 1^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.100,00) 2007-12-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46553 2007 1039 FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2008 - 1^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 25.000,00) 2007-12-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46554 2007 1038 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - COMMISSIONE CAPIGRUPPO E 1^ COMMISSIONE CONSILIARE - IMPEGNO SPESA ANNO 2008 - EURO 2.170,00= 2007-12-31T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 46555 2007 1037 SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (EURO 23.592,00=) 2007-12-28T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46556 2007 1036 ASSISTENZA DOMICILIARE DI BASE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (EURO 12.896,00=) 2007-12-28T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46557 2007 1035 ACQUISTO DI UNO SPARGISALE DA INSTALLARE SU AUTOMEZZO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 5.500,00 IVA COMPRESA 2007-12-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46558 2007 1034 LIQUIDAZIONE AL CONSIAG DEL RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE AFFERENTI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. 2007-12-28T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 46559 2007 1033 INCARICO PROFESSIONALE PER CONSULENZA, COORDINAMENTO E SUPPORTO PER LA REALIZZAZIONE INTERVENTI CONNESSI ALLA LINEA A.V. ALL'ING. GIANNI PANCHETTI DI BORGO S. LORENZO (EURO 25.310,90) 2007-12-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46560 2007 1032 CONVEGNO 0 - 6 ANNI - SVILUPPO DI PERCORSI DI APPROFONDIMENTO DEI PROCESSI EDUCATIVI NEL NIDO E NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA - IMPEGNO DI SPESA 2007/08 (EURO 2.150,00=). 2007-12-28T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46561 2007 1031 RICORSO TAR/VIGNOLI EUGENIO AVVERSO ORDINANZA N.46/1982 - LEGALE AVV. STANCANELLI GIUSEPPE - EURO 2.000,00= 2007-12-28T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 46562 2007 1030 "COMUNITA' ALLOGGIO PROTETTA ""IL GIRASOLE"" - APPROVAZIONE CONVENZIONE." 2007-12-28T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46563 2007 1029 CONDONO EDILIZIO L. 326/2003 E L.R. 53/2004 - INCREMENTO STANZIAMENTO PROGETTO FINALIZZATO 2007-12-28T00:00:00 [STO]URBANISTICA 46564 2007 1028 CONSOLIDAMENTO OPERE D'ARTE STRADALI 1^ STRALCIO - LIQUIDAZIONE QUOTA UGA PER ESPLETAMENTO PROCEDURA APERTA PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE PER EURO 2.261,61 2007-12-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46565 2007 1027 IMPEGNO SPESA TELEFONICHE ANNO 2008 (EURO 51.956,65) 2007-12-28T00:00:00 [STO]ECONOMATO 46566 2007 1026 ACQUISTO MATERIALE HARDWARE PER UFFICI DA MARKETPLACE DI ACQUISTI IN RETE PA - EURO 9.413,91= 2007-12-28T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46567 2007 1025 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLE CENTRALI TERMICHE DEGLI EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE QUOTA UGA PER EFFETTUAZIONE PROCEDURA APERTA EURO 1.984,12 2007-12-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46568 2007 1024 AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENZA LEGALE IN MATERIA DI URBANISTICA/EDILIZIA/OPERE PUBBLICHE/ESPROPRI - EURO 5.000,00 2007-12-28T00:00:00 [STO]URBANISTICA 46569 2007 1023 ACQUISTO SCAFFALATURE PER SCUOLA ELEMENTARE (EURO 2.342,18=) 2007-12-28T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46570 2007 1022 RIMBORSO SPESE ALLA PROVINCIA DI FIRENZE PER UTENZE IMMOBILE VIA CAIANI (CENTRO UNICO DI COTTURA) - IMPEGNO DI SPESA (EURO 28.322,40=). 2007-12-28T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46571 2007 1021 L.R. 32/2002 - PROGETTI INTEGRATI DI AREA - TRASFERIMENTO QUOTA PARTE ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO (EURO 9.341,35=). 2007-12-28T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46572 2007 1020 D.L.VO 155/97 - IMPEGNO DI SPESA PER CAMPIONAMENTO ANNO 2008 (EURO 3.000,00=). 2007-12-27T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46573 2007 1019 AFFIDAMENTO ASSISTENZA TECNICA HARDWARE ANNO 2008 A TD GROUP SPA - EURO 4.504,80= 2007-12-27T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46574 2007 1018 IMPEGNO SPESE ECONOMALI ANNO 2008(EURO 50697,00) 2007-12-27T00:00:00 [STO]ECONOMATO 46575 2007 1017 CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (EURO 7.000,00=). 2007-12-27T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46576 2007 1016 AFFIDAMENTO SERVIZIO DISINFEZIONE BAGNI ANNO 2008 (EURO 1428,48) 2007-12-27T00:00:00 [STO]ECONOMATO 46577 2007 1015 ABBONAMENTO A QUOTIDIANI ANNO 2008 (EURO 2000,00) 2007-12-27T00:00:00 [STO]ECONOMATO 46578 2007 1014 IMPEGNO DI SPESA ASSICURAZIONI VARIE ANNO 2008(EURO 2043,62) 2007-12-27T00:00:00 [STO]ECONOMATO 46579 2007 1013 "COMUNITA' EDUCATIVA ""IL MANDORLO"" - IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA INSERIMENTO MINORE (EURO 2.707,12=)." 2007-12-27T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46580 2007 1012 PULIZIA LOCALI (SALETTA E BAGNI) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (EURO 1.244,88=). 2007-12-27T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46581 2007 1011 IMPEGNO DI SPESA PER IMMOBILI DA DESTINARE A SOLUZIONI ABITATIVE TEMPORANEE PER RIMBORSO ICI - UTENZE E CANONE (EURO 6.200,00=) 2007-12-27T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46582 2007 1010 MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (EURO 26.211,64=) 2007-12-27T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46583 2007 1009 "3^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENETE ""CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI"" - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (EURO 1.953,00=)." 2007-12-27T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46584 2007 1008 INSERIMENTI TERAPEUTICI ANNO 2008 - IMPEGNO DI SPESA 1^ SEMESTRE (EURO 14.840,00=). 2007-12-27T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46585 2007 1007 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 12 LOTTO 2 2007-12-27T00:00:00 [STO]ECONOMATO 46586 2007 1006 PROGETTO SIEVE - RETE DI CONVOGLIAMENTO FOGNARIO SOTTOBACINO 18/A. DETERMINAZIONE INDENNITA' PER COST. SERVITU', OCCUPAZIONE E DANNI AZ. AGR. MARCHESI FRESCOBALEDI DI FIRENZE PER EURO 3.116.32 2007-12-27T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46587 2007 1005 PROROGA ASSUNZIONE A T.D. DI UN ESPERTO AMMINSTRATIVO E/O CONTABILE CAT. C1, SIG.RA VECCI LAURA FINO AL 31.03.2008 - EURO 6.940,00= 2007-12-27T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46588 2007 1004 COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI ED IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI EURO 434,00 2007-12-27T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 46589 2007 1003 CCNL DIRIGENTI - RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2007: IMPEGNI DI SPESA - EURO 66.672,91 2007-12-27T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46590 2007 1002 RICORSO TAR/SIG.RA NICOLETTA NEGROTTO CAMBIASO AVVERSO C.C. N. 436/1984- LEGALE AVV.GIUSEPPE STANCANELLI - EURO 2.000,00= 2007-12-27T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 46591 2007 1001 TARIFFA IGIENE AMBIENTALE - IMPEGNO DI SPESA PER LE AGEVOLAZIONI SOCIALI PER L'ANNO 2007 (EURO 10.000,00) 2007-12-27T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 46592 2007 1000 MANUTENZIONE BENI DI PROPRIETA' COMUNALE - APPROVAZIONE ELENCO FORNITORI DI BENI E SERVIZI PER L'ANNO 2008 2007-12-27T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46593 2007 999 AFFIDAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA RCA AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2008 (EURO 18397,95) 2007-12-27T00:00:00 [STO]ECONOMATO 46594 2007 998 RICORSO TAR/SIGG.RI COLLINI DANIELE E GIULIA - AVV. CECCHI ALESSANDRO - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA - EURO 3.000,00= 2007-12-27T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 46595 2007 997 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI TIGLI PRESENTI NEI GIARDINI PUBBLICI DI PIAZZA DANTE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO DI GALLIANO (BARBERINO DI MUGELLO) PER EURO 22.052,95 IVA COMPRESA 2007-12-27T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46596 2007 996 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2007. RIDETERMINAZIONE FONDO EX ARTT. 31 E 32 CCNL 22/01/04 E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. EURO 24.778,05 2007-12-27T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46597 2007 995 PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO DELLA DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO SIG.RA RUGGERI SAIDA E REVOCA DETERMINAZIONE N. 905 DEL 10.12.2007 2007-12-27T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46598 2007 994 AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICO EXTRAISTITUZIONALE AL DOTT. SALVATORE MASSIMILIANO ARENA 2007-12-27T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46599 2007 993 CAMPO SPORTIVO ROMANELLI E IMPIANTO TENNIS - AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. BUTI PAOLO DI BORGO S.L. PER PRESENTAZIONE TIPO MAPPALE, FRAZIONAMENTO E DOCFA PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 2.500,00 2007-12-27T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46600 2007 992 ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UN OAS CONDUTTORE CAT B3 (SIG. CAPPETTI CARLO) TRAMITE PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA DAL COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA - EURO 90,50= 2007-12-27T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46601 2007 991 PISCINE COMUNALI, STRUTTURA POLIVALENTE E PARCHEGGIO ADIACENTE - AFF. AL GEOM. PAOLO BUTI DI BORGO S. L. DELL'INCARICO DI PRES. TIPO MAPPALE, FRAZIONAMENTO E DOCFA PER UNA SPESA DI EURO 3.600,00 2007-12-24T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46602 2007 990 ACQUISTO MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 8^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.485,56 IVA COMPRESA 2007-12-24T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46603 2007 989 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ASILO NIDO (EURO 1.797,00=) 2007-12-21T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46604 2007 988 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 12^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 6.824,08=) 2007-12-21T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46605 2007 987 "CONCORSO DI IDEE ""PROGETTA UN PORTALE GIOVANI"" - NOMINA VINCITORI." 2007-12-21T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46606 2007 986 ACQUISTO COPPE , TARGHE E OMAGGI DI RAPPRESENTANZA - IMPEGNO DI SPESA EURO 500 2007-12-21T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 46607 2007 985 IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE SOCIALI PISCINE ANNO 2008 PER EURO 13.000 2007-12-21T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 46608 2007 984 APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E ESAMI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERM. COME SPEC.ESP. CONTABILITA', PROGR,CO.GE. - CAT. D3 - PER LA COMUNITA' MONTANA MUG. 2007-12-21T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 46609 2007 983 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO INTEGRATIVO UTENZE SOCIALI PISCINE ANNO 2007 2007-12-21T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 46610 2007 982 ONERI PREVIDENZIALI PER AMMINISTRATORI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008(EURO 3.069,35) 2007-12-21T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 46611 2007 981 APPROVAZIONE VERBALI DELLA SELEZIONE PER LA COPERTURA, TRAMITE PROGRESS. VERTICALE, DI UN POSTO DI O.A.S. ELETTRICISTA - CAT. B3 - PER IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO 2007-12-21T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 46612 2007 980 IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - PROROGA GESTIONI PROVVISORIE E IMPEGNO DI SPESA ACCONTO PER I CONTRIBUTI COMUNALI FINO AL 30.07.08 2007-12-21T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 46613 2007 979 SERVIZIO IGIENE URBANA VETERINARIA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI EURO 2.000 2007-12-21T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 46614 2007 978 INSERIMENTI LAVORATIVI - PROROGA INCARICO 1^ SEMESTRE 2008 (EURO 12.520,56=). 2007-12-21T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46615 2007 977 "PROGETTO ""BUS IN PIAZZA"" ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.650,00=)." 2007-12-21T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46616 2007 976 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PRATO DEL RESEDE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO S. L. PER EURO 2.280,00 IVA COMPRESA 2007-12-21T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46617 2007 975 """PROGETTA UN PORTALE GIOVANI"" CONCORSO DI IDEE - NOMINA COMMISSIONE." 2007-12-20T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46618 2007 974 SERVIZIO RICOVERO CANI RANDAGI ANNO 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 17.000 2007-12-20T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 46619 2007 973 SPESE PER PARERI IGIENICO SANITARI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00 2007-12-20T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 46620 2007 972 "COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI ""IL MANDORLO"" - APPROVAZIONE QUOTA SOCIALE GIORNALIERA ANNO 2008." 2007-12-20T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46621 2007 971 COMPARTECIPAZIONE PROGETTO SERVIZIO CIVILE - TRASFERIMENTO QUOTA PARTE COMUNITA' MONTANA MUGELLO (EURO 1.100,00=) 2007-12-20T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46622 2007 970 L.R. 11/99 - PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITA' - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.500,00=) 2007-12-20T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46623 2007 969 APPROVAZIONE VERBALI DELLA SELEZIONE PER LA COPERTURA, TRAMITE PROGRESS. INTERNA VERTICALE, DI UN POSTO DI FUNZ. AREA AMMINISTR. - CAT. D3 - PER IL SERV. TECNICO PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO 2007-12-20T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 46624 2007 968 IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO OLI ESAUSTI, ACQUISTO G.P.L. E MATERIALE DI CONSUMO PER STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO (EURO 1.500) 2007-12-20T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 46625 2007 967 ADEGUAMENTO STRUTT. CON AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA: INT. ALLA DET. N. 606/2006 INCARICO PER LA PROGETTAZIONE E D.L. ALL'ING. DEGL'INNOCENTI-IMPEGNO DI SPESA DI EURO 72.365,49 2007-12-20T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46626 2007 966 SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - TRASFERIMENTI COMPETENZE ECONOMICHE PER LA GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 58.400,00=). 2007-12-20T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46627 2007 965 APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME SPEC. ATTIVITA' FORMATIVE - CAT. D1 - PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO 2007-12-20T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 46628 2007 964 CONTRIBUTO AL CIRCOLO SPAZIO TRE PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE CHE SI SVOLGONO PRESSO LA SEDE - IMPEGNO DI SPESA DI 200 EURO 2007-12-20T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 46629 2007 963 "FORNITURA LICENZE MICROSOFT OFFICE 2007 IN CONVENZIONE CONSIP ""MICROSOFT 7"" - SPESA COMPLESSIVA EURO 11.845,87" 2007-12-20T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46630 2007 962 APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERM. COME ADD. ALLE INFORMAZIONI TURISTICHE - CAT. C - PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO 2007-12-20T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 46631 2007 961 CONTRIBUTO ALL'ASS. PRO LOCO PER FESTA DELLA BEFANA 2008 ED ALTRE INIZIATIVE NATALIZIE - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.900 2007-12-20T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 46632 2007 960 ASSISTENZA TECNICA SISTEMISTICA E RETE INFORMATICA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE 2007-12-20T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46633 2007 959 ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI (E.5233,57) 2007-12-20T00:00:00 [STO]ECONOMATO 46634 2007 958 INCARICO ADDETTO STAMPA UFFICIO STAMPA ASSOCIATO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (EURO 27.230,04) 2007-12-20T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 46635 2007 957 GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI PER SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E INDENNITA' AL PRESIDENTE - ANNO 2008 - EURO 14.105,00= 2007-12-20T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 46636 2007 956 INDENNITA' AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2008 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 119.992,68) 2007-12-20T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 46637 2007 955 "EROGAZIONE CONTRIBUTO DELLA COMUNITA' MONTANA DEL MUGELLO ALL'ASSOCIAZIONE ARTEC PER LA RASSEGNA ""CERAMICHE IN VILLA"" (EURO 3.000,00)" 2007-12-19T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 46638 2007 954 ORGANIZZAZIONE DI DUE INIZIATIVE CULTURALI IN COLLABORAZIONE CON L'UNIVERSITA'DELL'ETA' LIBERA DEL MUGELLO (EURO 1.500) 2007-12-19T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 46639 2007 953 ACQUISTO TONER PER STAMPANTI TRAMITE MERCATO ELETTRONICO (E.3936,24) 2007-12-19T00:00:00 [STO]ECONOMATO 46640 2007 952 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZO MAN TG. CT994HR ADIBITO A TRASPORTO PUBBLICO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRUCK FLORENCE SRL DI CALENZANO PER EURO 2.223,20 IVA COMPRESA 2007-12-19T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46641 2007 951 "LEGGE N. 221 DEL 8.03.68 ""PROVVIDENZE A FAVORE DEI FARMACISTI RURALI"" - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RESIDENZA PER L'ANNO 2007 DI EURO 82.63" 2007-12-19T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 46642 2007 950 INTERVENTO RIPRISTINO DI PARTE DELLA CARROZZERIA DEL MEZZO PANDA TG CC 9945R ASSEGNATO AL SERVIZIO MENSA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TANI SERVICE DI BORGO S. L. PER EURO 2.400,00 IVA COMPRESA 2007-12-19T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46643 2007 949 MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRO SIEMM SRL DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 817,88 IVA COMPRESA 2007-12-19T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46644 2007 948 SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI - ANNO 2008 - DITTA BARTALUCCI S.A.S. - IMPEGNO SPESA EURO 2007-12-18T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 46645 2007 947 ASSISTENZA SOFTWARE HALLEY - 2^ INTEGRAZIONE MONTE ORE - EURO 4.320,00 2007-12-18T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46646 2007 946 IMPEGNO QUOTA PARTECIPAZIONE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI PRESSO COMUNITA' MONTANA MUGELLO - ANNO 2007 - EURO 19.618,72 2007-12-18T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46647 2007 945 "PROGETTO ""NATI PER LEGGERE"" - IMPEGNO DI SPESA PER LABORATORI ED ANIMAZIONI IN BIBLIOTECA (EURO 1.532,00)" 2007-12-18T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 46648 2007 944 AFFIDAMENTO STAMPA PER INIZIATIVE CULTURALI PROGRAMMATE NEL PERIODO DICEMBRE 2007-GENNAIO 2008 (EURO 1.305,60) 2007-12-18T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 46649 2007 943 NOLEGGIO E ACCORDATURE N. 3 PIANOFORTI PER SCUOLA DI MUSICA E ALTRE INIZIATIVE CULTURALI (EURO 1.422,00) 2007-12-18T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 46650 2007 942 "PROGETTO ""DOCUMENTAZIONE E INTERCULTURA"" DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE VILLAGGIO LA BROCCHI - IMPEGNO PER LA CORRESPONSIONE DI 500,00 EURO A TITOLO DI ADESIONE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO" 2007-12-17T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 46651 2007 941 ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE E CANONI DI MANUTENZIONE PROGRAMMI ANNO 2008 - EURO 34.789,11= 2007-12-17T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46652 2007 940 "AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE ""AMICI DELLE BIBLIOTECHE"" DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PER IL PERIODO GENNAIO-MARZO 2008 (EURO 600,00)" 2007-12-17T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 46653 2007 939 6^ RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO - PERIODO DAL 16.10.2007 AL 17.12.2007 (EURO 15.471,60) 2007-12-17T00:00:00 [STO]ECONOMATO 46654 2007 938 "CORRESPONSIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA 2007 ALL'ASSOCIAZIONE ""TERRE DI TOSCANA"" (EURO 2.700,00)" 2007-12-17T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 46655 2007 937 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENZA E SUPPORTO PER ESPLETAMENTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO - L.R. 1/2003 - EURO 5.500,00 2007-12-17T00:00:00 [STO]URBANISTICA 46656 2007 936 CONTRIBUTO ALL'ASS. TARTUFAI MUGELLO PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ASTA INTERNAZIONALE DEL TARTUFO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE EURO 800,00 2007-12-17T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 46657 2007 935 ANTICIPAZIONE DI CASSA DI EURO 123.430,74 SU PAGAMENTI TITOLO II PER RIDURRE LE PROBLEMATICHE SUL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA' NELL'ANNO 2008 2007-12-17T00:00:00 RECUPERO 46658 2007 934 PROROGA INCARICO VIGILANZA ATTIVITA' CAVA DI CARDETOLE GEOL. LUIGI PAOLI - EURO 7585,72 2007-12-17T00:00:00 [STO]URBANISTICA 46659 2007 933 AZIONE POSSESSORIA CONDOMINIO V.LE DELLA RESISTENZA - AVV.CAPPELLI - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA - EURO 2.000,00= 2007-12-17T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 46660 2007 932 ACQUISTO SCHEDE TELEFONICHE PER CELLULARI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 2007-12-17T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 46661 2007 931 CONTRIBUTO ALL'AZIENDA SANITARIA 10 DI FIRENZE - U.C.P. CURE PALLIATIVE ZONA MUGELLO PER CONCERTO DI BENEFICENZA DEL 25 NOVEMBRE 2007 (EURO 100,00=) 2007-12-17T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46662 2007 930 RIMBORSO PER VERBALE ERRONEAMENTE PAGATO DUE VOLTE DAL SIG. GENOVESE TIZIANO -IMPORTO EURO 106,27 2007-12-15T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 46663 2007 929 C.C.N.L. DEI SEGRETARI COMUNALI: RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2007 - EURO 7.968,00 2007-12-14T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46664 2007 928 RICORSO TAR/ MORICCI DINO PER ANNULLAMENTO NOTA PROT.N. 1970/2002 - AVV. STANCANELLI GIUSEPPE INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA - EURO 2.000,00 2007-12-14T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 46665 2007 927 ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO FASTBOOK SPA E RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 453/2007 (EURO 1.770,00) - ORDINATIVO N. 10/07 2007-12-13T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 46666 2007 926 RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E ACQUISTO PERIODICI (EURO 1.000,00) 2007-12-13T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 46667 2007 925 ACQUISTO REGISTRATORE DI CASSA PER BIBLIOTECA (EURO 600,00) 2007-12-13T00:00:00 [STO]ECONOMATO 46668 2007 924 APERTURA CONTO BANCOPOSTA PER VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F. 2007-12-13T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 46669 2007 923 "ACQUISTO N. 500 COPIE DEL VOLUME ""NOTIZIE DEL BORGO SAN LORENZO IN MUGELLO"" IN PUBBLICAZIONE PRESSO LA CASA EDITRICE PROTAGON (EURO 5.000,00)" 2007-12-13T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 46670 2007 922 RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA PER L'ANNO 2008 RELATIVA ALLE OPERE ESPOSTE NEL MUSEO COMUNALE DELLA MANIFATTURA CHINI (EURO 3.394,56) 2007-12-13T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 46671 2007 921 PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO DELLA DIPENDENTE A T.D. SIG.RA BONGINI FRANCESCA 2007-12-13T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46672 2007 920 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008. 2007-12-12T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 46673 2007 919 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZONE FATTURA AD ENEL DISTRIBUZIONE PER EURO 3.341,51 IVA COMPRESA 2007-12-12T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46674 2007 918 "CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MEDIA ""G. DELLA CASA"" DI BORGO SAN LORENZO (EURO 1.000,00=)" 2007-12-12T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46675 2007 917 PROGETTO PEDIBUS - IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.000,00=) 2007-12-12T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46676 2007 916 AFFIDAMENTO INCARICO BROKERAGGIO ASSICURATIVO DITTA AON SPA 2007-12-12T00:00:00 [STO]ECONOMATO 46677 2007 915 PROROGA INCARICO CO.CO.CO. ORGANIZZAZIONE E INFORMATICA DAL 01.01.2008 AL 30.06.2008 AL SIG. TALLO MANLIO - EURO 5.149,16 2007-12-12T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46678 2007 914 DETERMINAZIONE 864/07 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 990,00=). 2007-12-12T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46679 2007 913 PAGAMENTO UTENZE PER IMMOBILI DA DESTINARE A SOLUZIONI ABITATIVE - INTEGRAZIONBE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 1.000,00=) 2007-12-11T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46680 2007 912 ACQUISTO DI CARBURANTE PER I VARI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007 DI EURO 2.500,00 IVA COMPRESA 2007-12-11T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46681 2007 911 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA. 2007-12-11T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 46682 2007 910 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI SS.PP. CON COOPERATIVA SOCIALE MELAMPO (EURO 1.926,55=) 2007-12-10T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46683 2007 909 FORMAZIONE TELEFONICA A DISTANZA IN MATERIA DI PERSONALE: RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOC. PAIDEIA S.R.L. DI REGGIO EMILIA - EURO 641,00= 2007-12-10T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46684 2007 908 ASSICURAZIONE INCENDIO,RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA PER BENI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2008 (EURO 32821,44) 2007-12-10T00:00:00 [STO]ECONOMATO 46685 2007 907 PROROGA ASSUNZIONE DI UN OAS SERVIZI CIMITERIALI CAT B3, SIG. MUGNAI MICHELE FINO AL 31.12.2008 - EURO 26.410,00 2007-12-10T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46686 2007 906 PROROGA ASSUNZIONE A T.D. DI UN ESPERTO AMMINISTRATIVO E/O CONTABILE, CAT. C1, SIG.RA GABELLINI CATIA FINO AL 31.12.2008 - EURO 27.750,00= 2007-12-10T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46687 2007 905 PROROGA ASSUNZIONE A T.D. 1 I.T. GEOMETRA CAT C1, SIG.RA RUGGERI SAIDA FINO AL 30.06.2008 - EURO 13.900,00= 2007-12-10T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46688 2007 904 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI LUNGO VIALE GIOVANNI XXIII^ - 1^ LOTTO - IMPORTO EURO 217.393,18 2007-12-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46689 2007 903 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - MAGGIORE SPESA SERVIZIO MENSE COMUNALI (EURO 55,22) 2007-12-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46690 2007 902 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCALA AEREA IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CO.ME.T. S.A.S. DI BOLOGNA PER EURO 2.073,60 IVA COMPRESA 2007-12-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46691 2007 901 RIASSUNZIONE RICORSO DI FRONTE AL GIUDICE DI PACE - SENTENZA CASSAZIONE N. 8371/07 - AVV. CAPPELLI ROBERTO - IMPEGNO SPESA EURO 612,00 2007-12-10T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 46692 2007 900 AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER LA COPERTURA TRAMITE PROGRESS. INTERNA VERTICALE DI UN POSTO DI OAS ELETTRICISTA - CAT. B3 - PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO 2007-12-10T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 46693 2007 899 AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER LA COPERTURA TRAMITE PROGRESS. INTERNA VERTICALE DI UN POSTO DI FUNZ. AREA AMMINISTRAT. - CAT. D3 - DA DESTINARE AL SERVIZIO TECNICO PRESSO IL COMUNE DI BORGO S.LOR 2007-12-10T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 46694 2007 898 CONTRIBUTO ALLA CONFESERCENTI MUGELLO PER IL MERCATINO INTERNAZIONALE NATALIZIO - IMPEGNO EURO 2.200,00 2007-12-10T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 46695 2007 897 TRASFERIMENTO FONDI ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO PER GESTIONE ASSOCIATA - 1^ TRIMESTRE 2007 (EURO 70.718,53=) 2007-12-07T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46696 2007 896 "PARTECIPAZIONE AL MASTER ""DIRITTO E PRATICA DELL'ESPROPRIAZIONE"" ORGANIZZATO A FIRENZE DA SCUOLA DI FORMAZIONE GIURIDICA DIRITTOITALIA.IT SRL IL 14 E 18 DICEMBRE 2007 - EURO 750,00=" 2007-12-07T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46697 2007 895 BORSE DI STUDIO 2006/07- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI (EURO 22.246,36=) 2007-12-07T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46698 2007 894 RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI E ASSICURATIVI AMMINISTRATORI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 EURO 1000,00 2007-12-07T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 46699 2007 893 "SPEDIZIONE POSTALE ""COMUNE NOTIZIE"" - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00" 2007-12-07T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 46700 2007 892 ACQUISTO COPPE E TARGHE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 140,00 2007-12-07T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 46701 2007 891 ACQUISTO GPL PER RISTORANTE FORO BOARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.350 2007-12-07T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 46702 2007 890 I.C.I.-IMMOBILI D-STUDIO PER L'ACQUISIZIONE DEL CONTRIBUTO STATALE PER LE MINORI ENTRATE CAUSATE DALL'AUTODETERMINAZIONE PROVVISORIA DELLE RENDITE CATASTALI - AFFIDAMENTO AD INFOTIRRENA S.R.L. 2007-12-07T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 46703 2007 889 CONTRIBUTO ALL'ASS. TARTUFAI MUGELLO PER INIZIATIVE PROMOZIONALI - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000 2007-12-07T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 46704 2007 888 CONTRIBUTI AFFITTI ONEROSI ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 109.172,00 E LIQUIDAZIONE 1^ ACCONTO AI BENEFICIARI 2007-12-07T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 46705 2007 887 ACQUISTO STAMPATI PER CARTE DI IDENTITA' - CONGUAGLIO ANNO 2007 - EURO 10,00 2007-12-07T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 46706 2007 886 COLLEGAMENTO TELEMATICO DALL'01.01.2008 CON L'AGENZIA DEL TERRITORIO PER L'ACCESSO ALLA BANCA DATI IPOTECARIA E CATASTALE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 320,00 2007-12-07T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46707 2007 885 "ACQUISTO DI PENSILINA ""PARTNERS"" PER TRASPORTO PUBBLICO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA METALCO S.P.A. ARREDO URBANO DI TREVISO PER EURO 4.171,68 IVA INCLUSA" 2007-12-07T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46708 2007 884 ACQUISTO STRUTTURE FIERA AGRICOLA MUGELLANA - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000 2007-12-07T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 46709 2007 883 CENTRO D'INCONTRO DI PIAZZA DAMTE - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE (EURO 1.500,00=) 2007-12-06T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46710 2007 882 4^ IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2007(E.6832,92) 2007-12-06T00:00:00 [STO]ECONOMATO 46711 2007 881 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 7.000,00=) 2007-12-06T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46712 2007 880 ACQUISTO DIVISE INVERNALI PER PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO SERVIZI ESTERNI (E. 6889,44) 2007-12-06T00:00:00 [STO]ECONOMATO 46713 2007 879 APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE SELEZIONE PER TITOLI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME ASSISTENTE SOCIALE NEGLI ENTI FACENTI PARTE DEL CONSORZIO SOC. DELLA SALUTE MUGELLO 2007-12-06T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 46714 2007 878 IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO POLIZZE ASSICURAZIONI ANNO 2007 (E.12583,31) 2007-12-06T00:00:00 [STO]ECONOMATO 46715 2007 877 4^IMPEGNO SPESE TELEFONICHE ANNO 2007 (EURO 5511,20) 2007-12-06T00:00:00 [STO]ECONOMATO 46716 2007 876 "REALIZZAZIONE DI PUBBLICAZIONE SU ""BORGO - LAVORI PUBBLICI"": AFFIDAMENTO ALLA NUOVA GRAFICA FIORENTINA SRL ED ALLA DITTA DR. WOLF ENTRAMBE DI FIRENZE PER EURO 6.120,00 IVA INCLUSA" 2007-12-06T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46717 2007 875 PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA PROVINCIA, COMUNE DI BORGO S. L. ED CONSORZIO DI BONIFICA ROMAGNA OCC. PER MANUTENZIONE ORDINARIA RETICOLO IDRAULICO MINORE ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.702,76 2007-12-06T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46718 2007 874 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA A PIANTE SITE IN VARIE AREE A VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO SRL DI BARBERINO DI MUGELLO PER EURO 1.015,00 IVA COMPRESA 2007-12-06T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46719 2007 873 ACQUISTO DI MATERIALI VARI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SERVIZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.450,00 IVA COMPRESA 2007-12-06T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46720 2007 872 ATTRIBUZIONE FONDI URBANIZZAZIONE SECONDARIA ANNO 2006 - CHIESE E CENTRI CIVICI E SOCIALI - L.R. 1/2005 - EURO 64.883,63 2007-12-06T00:00:00 [STO]URBANISTICA 46721 2007 871 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CIMITERO CAPOLUOGO - DITTA BASSOLINO SRL - APPROVAZIONE DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA DI EURO 5.419,70 2007-12-06T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46722 2007 870 IMPEGNO SPESA PER REDAZIONE ATTI PIANIFICAZIONE URBANISTICA ANNO 2007 - ART. 18 L. 109/94 E SUCC. MODIF. E INTEGR. - EURO 4.230,00 2007-12-05T00:00:00 [STO]URBANISTICA 46723 2007 869 PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA SU GURI - IMPEGNO DI SPESA. 2007-12-05T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 46724 2007 868 FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI STABILI COMUNALI - 4^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007 DI EURO 9.000,00 IVA COMPRESA 2007-12-05T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46725 2007 867 SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 626/1994 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007 DI EURO 2.784,78 2007-12-05T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46726 2007 866 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI MENSA SCOLASTICA 2007/08 - RIDISTRIBUZIONE SPESA AI FORNITORI. 2007-12-05T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46727 2007 865 IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2007 (EURO 1688,33) 2007-12-04T00:00:00 [STO]ECONOMATO 46728 2007 864 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 11^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 7.437,00=) 2007-12-04T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46729 2007 863 DETERMINA A CONTRARRE PER L'ASSUNZIONE DI UN MUTUO DI EURO 125.000,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA MATERNA IN LOCALITA' PANICAGLIA 2007-12-04T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 46730 2007 862 DETERMINAZIONE 708/07 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDI CENTRO PIAZZA DANTE (EURO 308,57=) 2007-12-04T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46731 2007 861 REALIZZAZIONE PISTA CICLO-PEDONALE DI COLL.TRA V.LE GIOVANNI XXIII/V.LE DELLA RESISTENZA - AFF. ALL'ING. LAPI DANIELE DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE E D.L. MURO IN C.A. PER UNA SPESA DI EURO 3.060,00 2007-12-03T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46732 2007 860 ROTTAMAZIONE SCUOLABUS A.45 10 TARGATO FI H44506. AUTORIZZAZIONE. 2007-12-03T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 46733 2007 859 "ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DEL SIG. NUTI MARIO, PROFILO PROFESSIONALE ""AGENTE POLIZIA MUNICIPALE"" CAT. GIUR. C, POSIZ. ECONOM. C1 DAL 06.12.2007 - EURO 1750,00=" 2007-12-03T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46734 2007 858 AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERM. COME SPEC. ESP. CONTABILITA', PROGRAMMAZ., CO.GE - CAT. D3 - PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO 2007-11-30T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 46735 2007 857 AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERM. COME SPEC. ATTIVITA' FORMATIVE - CAT. D1 - PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO 2007-11-30T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 46736 2007 856 AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERM. COME ADDETTO ALLE INFORMAZIONI TURISTICHE - CAT. C - PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO 2007-11-30T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 46737 2007 855 RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 441/07 - ATTRIBUZIONE FONDI URBANIZZAZIONE SECONDARIA ANNO 2005 - EURO 15.419,64 2007-11-30T00:00:00 [STO]URBANISTICA 46738 2007 854 SERVIZIO DIREZIONE - NOMINA DEI RESPONSABILI DELLE U.O., SOSTITUTO DEL DIRIGENTE E SOSTITUTI DEI RESPONSABILI DELLE U.O. 2007-11-29T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46739 2007 853 IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO BUFFET PER INIZIATIVE CULTURALI (EURO 490,00) 2007-11-29T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 46740 2007 852 ACQUISTO MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.800,00 IVA COMPRESA 2007-11-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46741 2007 851 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI PRESSO SCUOLA MEDIA- APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E RELATIVA LIQUIDAZIONE ALLA DITTA R.M. COSTRUZIONI SNC DI EURO 5.571,99 2007-11-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46742 2007 850 APPROVAZIONE CONVENZIONE TEATRO GIOTTO PER RASSEGNA TEATRALE 2007-2008 IN COLLABORAZIONE CON LA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO 2007-11-29T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 46743 2007 849 """FESTA DELLA TOSCANA"" - 30 NOVEMBRE 2007" 2007-11-28T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 46744 2007 848 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO DI VIA DON MINZONI SEDE DELLA SCUOLA MEDIA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BONI E RONTINI SRL DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 4.584,00 IVA COMPRESA 2007-11-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46745 2007 847 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'EDIFICIO DI VIA DON MINZONI SEDE DELLA SCUOLA MEDIA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCANDAGLINI SNC DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 2.100,00 IVA INCLUSA 2007-11-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46746 2007 846 COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERM. COME SPEC. ESP. CONTABILITA', PROGRAMMAZ., CO.GE. - CAT. D3 - PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO (EURO 620,00) 2007-11-27T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 46747 2007 845 COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERM. COME SPEC. ATT. FORMATIVE - CAT. D1 - PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO (EURO 620,00) 2007-11-27T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 46748 2007 844 COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERM. COME ADDETTO INFORMAZIONI TURISTICHE - CAT. C - PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO (EURO 892,00) 2007-11-27T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 46749 2007 843 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER UFFICI COMUNALI (EURO 4609,05) 2007-11-27T00:00:00 [STO]ECONOMATO 46750 2007 842 "AUTORIZZAZIONE DELLA SIG.RA BARTOLINI TERESA ALLA PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE 1 ""ESPERTO IN ATTIVITA' CULTURALI"" CAT. C1 DEL COMUNE DI VAGLIA CON PRIMA PROVA IL 06.12.2007" 2007-11-27T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46751 2007 841 RICORSO TAR - SIGG.RI PECCHIOLI E ALTRI PER ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA AUT.PAESAGGISTICO AMBIENTALE - AVV. PIEMONTESE PAOLO -IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000= 2007-11-26T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 46752 2007 840 APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI ESP. AMMIN. E/O CONTABILE - CAT. C - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO (EURO 29,00) 2007-11-26T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 46753 2007 839 RESTITUZIONE IMPORTO PER DOPPIO PAGAMENTO VERBALE C.D.S. - CIOBANU CIPRIAN - EURO 48,47 2007-11-24T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 46754 2007 838 FORNITURA DI UN TERMINALE PER RILEVAMENTO PRESENZE DA HALLEY TOSCANA PER LA SEDE DELLA MENSA COMUNALE - EURO 582,00= 2007-11-23T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46755 2007 837 FORNITURA MATERIALE HARDWARE PER UFFICI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. 2007-11-23T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46756 2007 836 FORNITURA LICENZE SOFTWARE PER UFFICI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE 2007-11-23T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46757 2007 835 RIFACIMENTO PUNTO LUCE A POLCANTO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLI CORRADO DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 3.342,00 IVA COMPRESA 2007-11-23T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46758 2007 834 "SEMINARIO DI FORMAZIONE ""PERSONALE E LEGGE FINANZIARIA 2008"" DEL 05 DICEMBRE 2007 ORGANIZZATO DA PAIDEIA S.R.L." 2007-11-22T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46759 2007 833 REALIZZAZIONE ASFALTATURA IN VARIE STRADE C.LI - MODIFICA ALLA DET. N. 59/2007 PER AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI ALLA DITTA SOC. IT. COSTRUZIONI STRADE DI S. PIERO A SIEVE (Q.E. EURO 103.050,00) 2007-11-22T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46760 2007 832 A.S. FIORENTINA HANDBALL - RECUPERO CREDITI A SCOMPUTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOCALI EX BAGNI PUBBLICI 2007-11-22T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 46761 2007 831 "CONTRIBUTO AL COMITATO OPERATORI ECONOMICI ""NEL BORGO"" PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE NATALIZIE - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.300" 2007-11-22T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 46762 2007 830 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - RETTIFICA ALLA DET. N. 580 DEL 27.08.2007: CONFERMA IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DI ENERGRID S.P.A PER EURO 9.700,00 2007-11-22T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46763 2007 829 "COMUNITA' EDUCATIVA ""L MANDORLO"" - IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA INSERIMENTO MINORE (EURO 3.415,78=)" 2007-11-22T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46764 2007 828 AUTORIZZAZIONE DOTT.SSA BANCHI DANIELA ALLA PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO CAT. C PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO 2007-11-22T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46765 2007 827 "APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA ""FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO"" PER LA REALIZZAZIONE DELLA STAGIONE DI PROSA E RAGAZZI 2007-2008 (EURO 19.800)" 2007-11-21T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 46766 2007 826 ACQUISTO CARTUCCE DATI UP ULTRIUM 2 (EURO 1004,04) 2007-11-21T00:00:00 [STO]ECONOMATO 46767 2007 825 AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI LUCO DI MUGELLO - AFFIDAMENTO FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ZANZARIERE E TENDE ALLA DITTA MUGELTENDE SNC DI VICCHIO PER EURO 1.061,00 IVA COMPRESA 2007-11-21T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46768 2007 824 "SCUOLA COMUNALE DI MUSICA ""MARCO DA GAGLIANO"" - IMPEGNO DI SPESA ATTIVITA' DIDATTICHE A.S.2007-2008 (EURO 19.000,00)" 2007-11-21T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 46769 2007 823 ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DI EURO 3.000 A DON FEDERICO KYALUMBA PER IL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UNA SORGENTE NEL VILLAGGIO DI KALALANGABO IN TANZANIA 2007-11-21T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 46770 2007 822 LAVORI DI REALIZZAZIONE SVINCOLO SUD NELLA FRAZIONE DI RONTA - ACQUISTO IMPIANTO DI SEGNALAZIONE LUMINOSA DALLA DITTA NENCI FABRIZIO PER EURO 960,00 IVA COMPRESA 2007-11-21T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46771 2007 821 "CONTRIBUTO ALL'A.S. ARTISTICA MUGELLO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA ""FESTA DI COREOGRAFIA 2007"" IN OCCASIONE DI TELETHON - IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00" 2007-11-21T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 46772 2007 820 AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. JURI FILIPPONI DI BORGO SAN LORENZO PER FRAZIONAMENTO AREA IN LOC. TASSAIA PER REALIZZAZIONE STRADA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.695,68 IVA COMPRESA 2007-11-21T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46773 2007 819 SPESE CONDOMINIALI EDIFICIO DI PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA PER IL PERIODO DAL 01.11.2007 AL 31.10.2008 EURO 4.705,74 2007-11-20T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46774 2007 818 MUSEO COMUNALE DELLA MANIFATTURA CHINI - NUOVI ALLESTIMENTI E ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA PROMOZIONALE (EURO 4.978,35) 2007-11-20T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 46775 2007 817 "ORGANIZZAZIONE RASSEGNA ""SOGNANDO: IL FANTASTICO AMATORIALE NEL GIOCO, NELLE ARTI, NELLA LETTERATURA"" - CONTRIBUTO DI 2.500 EURO ALL'ASSOCIAZIONE YORICK PER LA CULTURA DI REGGIO EMILIA" 2007-11-20T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 46776 2007 816 "SEMINARIO ""LA VALUTAZIONE INTEGRATA ALLA LUCE DEL NUOVO REGOLAMENTO REGIONALE"" ORGANIZZATO DA TIFORMA SCRL IL 05 DICEMBRE 2007 - EURO 450,00" 2007-11-20T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46777 2007 815 SELEZIONI PER UN POSTO DI FUNZ. AMMIN.-CAT. D3- E UN POSTO DI OAS ELETTRICISTA -CAT. B3- TRAMITE PROGRES. VERTICALI PRESSO IL COMUNE DI BORGO S.L.:APPROVAZIONE AVVISI E COSTITUZIONE COMMISSIONI 2007-11-20T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 46778 2007 814 ACQUISTO PORTA ORARI PER SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA. 2007-11-19T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 46779 2007 813 PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO DELLA DIPENDENTE A T.D. SIG.RA MAZZONI ANGELA 2007-11-19T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46780 2007 812 APPROVAZIONE STAGE STUDENTE BRASCHI EDOARDO PER RICERCA STORICA PRESSO UFFICIO CULTURA 2007-11-19T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 46781 2007 811 DONAZIONE DI N. 7 PEZZI CERAMICI DA PARTE DI NADIA BARONI PER L'ESPOSIZIONE NEL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI 2007-11-16T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 46782 2007 810 CONCESSIONE IN COMODATO DI UNA FIORIERA PER L'ESPOSIZIONE NEL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI DA PARTE DI VIERI E PATRIZIA CHINI 2007-11-16T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 46783 2007 809 FORNITURA ESTENSIONE GARANZIA SERVER HP PROLIANT ML110G4 - EURO 575,52= 2007-11-16T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46784 2007 808 ACQUISTO APPARECCHIO NOKIA E90 COMMUNICATOR (EURO 850,00) 2007-11-16T00:00:00 [STO]ECONOMATO 46785 2007 807 PRESA ATTO DEL COMANDO DEL COMUNE DI VAGLIA DELLA SIG.RA GIOVANNINI ENRICA PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER IL PERIODO 19-30 NOVEMBRE 2007 - EURO 402,94= 2007-11-16T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46786 2007 806 ASSISTENZA SOFTWARE HALLEY - INTEGRAZIONE MONTE ORE - EURO 2.880,00= 2007-11-16T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46787 2007 805 ASSISTENZA SISTEMISTICA SERVER DI DOMINIO A FIRENZE TECNOLOGIA - EURO 1.200,00= 2007-11-16T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46788 2007 804 ACQUISTO MATRIALE PER ASILO NIDO - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.339,00=). 2007-11-16T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46789 2007 803 CORSI DI GINNASTICA ANZIANI E CORSO DI HATA YOGA ANZIANI ANNO 2007/2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000 2007-11-15T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 46790 2007 802 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E CONTROLLO DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO CON PARCOMETRI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. N. 267/2000. 2007-11-15T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 46791 2007 801 ATTIVAZIONE TIROCINIO DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE DI PETRUZZI LUCIA PRESSO LE U.O. EDILIZIA PRIVATA/PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO DAL 16.11 AL 31.12.2007-IMPEGNO SPESA DI EURO 878,85 2007-11-15T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46792 2007 800 GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - APPROVAZIONE CONSUNTIVO 2006/07 E PREVISIONE 2007/08. 2007-11-15T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46793 2007 799 "GIORNATA DI STUDIO ""IL CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI. I PRINCIPALI ERRORI NELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA"", IL 10 DICEMBRE 2007 - EURO 290,00=" 2007-11-15T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46794 2007 798 "GIORNATA DI STUDIO ""TECNOLOGIE VOIP: UTILIZZARE INTERNET PER VEICOLARE LA FONIA"" - 11.12.2007 - EURO 320,00=" 2007-11-15T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46795 2007 797 CONCESSIONE IN USO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO 2007/2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.544,00 2007-11-14T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 46796 2007 796 SEZIONE DI SCUOLA MATERNA DI LUCO A.S. 2007/08 - RETTIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA (1.000,00=) 2007-11-14T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46797 2007 795 GESTIONE DI PARTE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007/08 (EURO 10.000,00=) 2007-11-14T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46798 2007 794 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN VIA AMENDOLA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCANDAGLINI MASSIMO E ANDREA SNC DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 6.552,00 IVA INCLUSA 2007-11-14T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46799 2007 793 SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2007/08 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.000,00=) 2007-11-14T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46800 2007 792 ACCOMPAGNAMENTO ED ASSISTENZA ALUNNI A.S. 2007/2008 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.500,00=) 2007-11-14T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46801 2007 791 APPROVAZIONE INSERIMENTO TERAPEUTICO DI B.S. - IMPEGNO DI SPESA NOVEMBRE/DICEMBRE 2007 (EURO 245,00=). 2007-11-14T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46802 2007 790 "ACQUISTO ARREDI PER LA SCUOLA MEDIA ""G. DELLA CASA"" DI BORGO SAN LORENZO (EURO 1.989,00=)." 2007-11-14T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46803 2007 789 CONFERENZA DEI SINDACI - TRASFERIMENTO QUOTA AL COMUNE DI FIRENZE ANNO 2007 (EURO 2.582,28) 2007-11-14T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46804 2007 788 ACQUISTO SCAFFALATURE MOBILI PER FONDO FANTASCIENZA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE (EURO 15.360) 2007-11-13T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 46805 2007 787 RIPRISTINO PARETI IN CEMENTO ARMATO NEGLI IMMOBILI ADIBITI A SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI E RONTA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCANDAGLINI M. E A. DI BORGO S.L. PER EURO 2.000,00 IVA COMPRESA 2007-11-13T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46806 2007 786 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 4^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.695,35 IVA COMPRESA 2007-11-13T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46807 2007 785 12^ MOSTRA DEL TARTUFO BIANCO DEL MUGELLO - ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO EURO 260,00 2007-11-13T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 46808 2007 784 CONTRIBUTO DI BONIFICA NEL TERRITORIO DELLA VAL DI SIEVE AL FINE DI RIPRENDERE L'ATTIVITA' DI MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEI CORSI D'ACQUA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 DI EURO 3.160,16 2007-11-13T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46809 2007 783 "GIORNATA DI STUDIO ""L'ORARIO DI LAVORO NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI"" DEL 06.12.2007 - EURO 350,00" 2007-11-12T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46810 2007 782 ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI UN COLL. PROFESSIONALE AMMINISTRATIVO CAT. B3 (SIG.RA MANZANI ANGELA) TRAMITE PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA DAL COMUNE DI DICOMANO - EURO 1650,00 2007-11-12T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46811 2007 781 ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE DALLA DITTA SI.SE SRL DI CASTIGLION DELLE STIVIERE PER EURO 2.172,85 IVA COMPRESA 2007-11-12T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46812 2007 780 ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI UN ESPERTO AMMINISTRATIVO E/O CONTABILE (SIG.RA GIOVANNINI ENRICA) TRAMITE PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA DAL COMUNE DI VAGLIA - EURO 1750,00 2007-11-12T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46813 2007 779 PAGAMENTO CANONE CONCESSIONE PONTE RADIO ANNO 2008 - MINISTERO POSTE E TELECOMUNICAZIONI - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.538,34 2007-11-10T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 46814 2007 778 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO POTENZIAMENTO SERVIZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE AFFIDATO ALL'ASSOCIAZIONE DELL'ETA' LIBERA DEL MUGELLO (EURO 2.592) 2007-11-10T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 46815 2007 777 RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE IN ALCUNE STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SI.SE SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER EURO 1.700,00 IVA COMPRESA 2007-11-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46816 2007 776 ACQUISTO BOLLINI OLOGRAFICI SOVRASTAMPATI ANTICONTRAFFAZIONE PER CONTRASSEGNI INVALIDI ANNO 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 216,00 2007-11-09T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 46817 2007 775 LAVORI DI REALIZZAZIONE SVINCOLO SUD NELLA FRAZIONE DI RONTA - ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE DALLA DITTA SI.SE SRL DI CASTIGLION DELLE STIVIERE (MN) PER EURO 533,70 IVA COMPRESA 2007-11-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46818 2007 774 ACQUISTO RICARICHE TELEFONI REPERIBILITA' E COMANDANTE ANNO 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 250,00 2007-11-09T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 46819 2007 773 REVISIONE ANNUALE PE VERIFICA AUTOVELOX MT. NN. 47505/54654 IN DOTAZIONE COMANDO P.M. - ANNO DI RIFERIMENTO 2007/2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.480,00 2007-11-09T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 46820 2007 772 ACQUISTO PEZZI CERAMICI PER IL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI (EURO 4.500) 2007-11-08T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 46821 2007 771 OGGETTI RITROVATI - ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART.931 DEL CODICE CIVILE 2007-11-08T00:00:00 [STO]ECONOMATO 46822 2007 770 GINNASTICA PRESPORTIVA PER RAGAZZINELLE PALESTRE - RIAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE - IMPEGNO DI SPESA EURO 5760,00 2007-11-08T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 46823 2007 769 ACQUISTO LIBRI PRESSO LA DITTA LS DI QUARTO INFERIORE (BO) - ORDINATIVO N. 9/07 (EURO 730,00) 2007-11-08T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 46824 2007 768 ADESIONE ALLA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO - PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2007 (EURO 1.032,91) 2007-11-08T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 46825 2007 767 CORSO DI AGGIORNAMENTO CELIACHIA PER IL PERSONALE MENSA 12 E 19 NOVEMBRE 2007 - EURO 490,00 2007-11-07T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46826 2007 766 SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - TRASFERIMENTO COMPETENZE ECONOMICHE PER LA GESTIONE ASSOCIATA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 276.775,00=). 2007-11-07T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46827 2007 765 IMPEGNO DI SPESA PER CORRISPETTIVI ALL'ARPAT ED USL PER PARERI - EURO 500,00 2007-11-07T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46828 2007 764 "PARTECIPAZIONE CORSO DI PERFEZIONAMENTO ""LA VALUTAZIONE DEL PIANO URBANISTICO SECONDO LA LEGGE REGIONALE DELLA TOSCANA N. 1 DEL 2005"" DEL DOTT. ALBISANI RODOLFO, PRIMA GIORNATA 20/11/07-EURO 1500,00" 2007-11-06T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46829 2007 763 LIQUIDAZIONE ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO DELLA QUOTA TIA RELATIVA ALL'UTILIZZO DELLE PALESTRE PER ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE ANNO 2007 - EURO 1.000,00 2007-11-06T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46830 2007 762 ACQUISTO STAMPATI PER CARTE DI IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA (EURO 420,00) 2007-11-06T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 46831 2007 761 ACQUISTO BUONI SPESA COOP - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 2.000,00=) 2007-11-06T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46832 2007 760 ACQUISTO SCIVOLI PER AREE A VERDE PUBBLICO DALLA DITTA T.L.F. SRL DI CORSALONE (AR) PER EURO 5.272,80 IVA COMPRESA 2007-11-06T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46833 2007 759 ACQUISTO TONER TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO (EURO 555,00) 2007-11-05T00:00:00 [STO]ECONOMATO 46834 2007 758 LIQUIDAZIONE FATTURA HAPPY CHILDREN 2007/08 E CONGUAGLIO ANNO EDUCATIVO 2006/07. (EURO 13.000,00=). 2007-11-05T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46835 2007 757 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI VARIE PIANTE SITE NELLE AREE A VERDE PUBBLICO - INCARICO ALLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO DI GALLIANO PER EURO 3.183,19 IVA COMPRESA 2007-11-05T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46836 2007 756 "PROVVISTA E MESSA DIMORA DI PIANTE PRESSO LA SCUOLA MATERNA ""ARCOBALENO"" AL CONFINE CON L'AREA CAMPER - INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 422 DEL 12.06.2007 PER EURO 1.514,40 IVA COMPRESA" 2007-11-05T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46837 2007 755 ACQUISTO MATERIALI PER VARI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 DI 4.500,00 IVA COMPRESA 2007-11-02T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46838 2007 754 FORNITURA DI CARBURANTE PER I VARI AUTOMEZZI COMUNALI - 4^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007 PER EURO 5.400,00 IVA COMPRESA 2007-11-02T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46839 2007 753 SPESE CONDOMINIALI EDIFICIO DI PIAZZA M. L. KING ADIBITO A SEDE DEL GIUDICE DI PACE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007/2007 DI 2.786,18 2007-11-02T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46840 2007 752 RIFACIMENTO TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIA G. DELLA CASA PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - ACQUISTO DI PIETRA SERENA DALLA DITTA BRUNI GABRIELE DI B. S. L.PER EURO 2.500,00 IVA COMPRESA 2007-11-02T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46841 2007 751 RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE A SEGUITO DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA CONCESSIONE EDILIZIA N. 12/2004 - EURO 76,55 2007-11-02T00:00:00 [STO]URBANISTICA 46842 2007 750 REALIZZAZIONE PISTA CICLO-PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA V.LE GIOVANNI XXIII E V.LE DELLA RESISTENZA - AFF. INCARICO DI COORDINATORE SICUREZZA FASE DI ESECUZIONE AL GEOM. VENNI ALBERTO PER E. 2.210,42 2007-11-02T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46843 2007 749 LIQUIDAZIONE PROGETTI PRODUTTIVITA' ANNO 2006 EX ART. 15 C. 5 CCNL 01/04/99 2007-10-31T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46844 2007 748 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO P.O. CORPO P.M. PALAZZUOLO SUL SENIO AL DIP. MARCO BAMBI EURO 2.002,50 2007-10-30T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46845 2007 747 "AFFIDAMENTO ALLE ASSOCIAZIONI COLDIRETTI E CIA DI BORGO SAN LORENZO DELLA GESTIONE IN VIA SPERIMENTALE DEL MERCATINO ""CAMPAGNA AMICA""" 2007-10-30T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 46846 2007 746 RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 656 DEL 02.10.2007 - CONGEDO PARENTALE AI SENSI DEGLI ARTT. 32-34 D.LGS. 151/2001 2007-10-30T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46847 2007 745 "MODIFICA CONVENZIONE REP. 1728/2004 DI COSTITUZIONE DEL CONSORZIO PUBBLICO ""SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO"" - ANTICIPAZIONE SPESE CONTRATTUALI - EURO 617,00=" 2007-10-30T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 46848 2007 744 APPROVAZIONE BANDI DI SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERM. COME ADD.INFORMAZ.TURISTICHE, SPEC. ATT.FORMATIVE E SPEC.ESP.CONTABIL. PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO 2007-10-30T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 46849 2007 743 POSIZIONE ORGANIZZATIVA CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2006 SIG. LUIGI BIAGIONI EURO 3.245,54 2007-10-29T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46850 2007 742 "APPROVAZIONE GRADUATORIA SELEZIONE PER P.E.O. CAT. ""C"" CON DECORRENZA 01.01.07 E LIQUIDAZIONE ARRETRATI PERIODO GENNAIO-OTTOBRE 2007 EURO 2.796,41" 2007-10-29T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46851 2007 741 ACQUISTO STAMPATI PER UFFICIO ANAGRAFE (E. 2188,80) 2007-10-29T00:00:00 [STO]ECONOMATO 46852 2007 740 PROGETTO DI EDUCAZIONE MOTORIA NELLE SCUOLE ELEMNTARI E MATERNE ANNO 2007/2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 8658.00 2007-10-29T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 46853 2007 739 EROGAZIONE SOMME ALLA DIREZIONE DIDATTICA E SCUOLA MEDIA -SALDO 2007 2007-10-29T00:00:00 [STO]ECONOMATO 46854 2007 738 ACQUISTO DI ELETTROPOMPA DALLA DITTA MALEVOLTI DARIO DI VICCHIO PER UN IMPORTO DI EURO 255,60 (COMPRESA IVA) 2007-10-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46855 2007 737 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA COPERATIVA AGRICOLA IL FORTETO PER RIMBORSO DANNO PIANTE NOLEGGIATE PER FAM - EURO 200.40 2007-10-29T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 46856 2007 736 RETTIFICA DET. N.511 DEL 16.07.2007 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER MANIFESTAZIONE MOTO MONDIALE DEL 4 GIUGNO 2006 2007-10-26T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46857 2007 735 RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE IN ALCUNE STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SI.SE DI CASTIGLION DELLE STIVIERE PER EURO 1.500,00 IVA COMPRESA 2007-10-26T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46858 2007 734 CONTRIBUTI PER VARIE MANIFESTAZIONI SPORTIVE ORGANIZZATE NEL 2007 - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.500,00 2007-10-26T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 46859 2007 733 "GIORNATA DI FORMAZIONE SU ""I RIFLESSI DELLA LEGGE REGIONALE N.38/2007 SULL'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA"" ORGANIZZATO DA FORMEL SRL IL 08.11.2007 - EURO 600,00" 2007-10-26T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46860 2007 732 "GIORNATA DI FORMAZIONE PER OPERATORI PSICO-SOCIALI SU ""LA VALUTAZIONE DELLE COPPIE CANDIDATE ALL'ADOZIONE"" ORGANIZZATO DA CENTRO STUDI CISL IL 31 OTTOBRE 2007 E 28 NOVEMBRE 2007 - EURO 280,00" 2007-10-25T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46861 2007 731 MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - CONFERMA IMPEGNO DI SPESA NOVEMBRE/DICEMBRE 2007 (EURO 8.726,05=). 2007-10-25T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46862 2007 730 ACQUISTO LIBRI PER CENTENARIO DEL C.C. APPENNINICO 1907 - IMPEGNO DI SPESA EURO 960.00 2007-10-25T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 46863 2007 729 ACQUISTO DI IDROGUIDA PER AUTOMEZZO BREMACH IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENZO FALLANI E C. SNC DI FIRENZE PER UNA SPESA DI EURO 2.385,60 IVA INCLUSA 2007-10-25T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46864 2007 728 INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DI PALO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DANNEGGIATO DA SINISTRO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLI CORRADO DI BORGO SAN LORENZO PER UNA SPESA DI EURO 3.096,00 IVA COMPRESA 2007-10-25T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46865 2007 727 REALIZZAZIONE PISTA CICLO-PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA IL V.LE RESISTENZA E V.LE GIOVANNI XXIII - INCARICO AL GEOL.GIOVANNI SAULLE PER RELAZIONE GEOLOGICA PER UNA SPESA DI E. 734,40 2007-10-25T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46866 2007 726 CONCERTO NELLA CHIESA DI S. FRANCESCO IN OCCASIONE DEL NOVANTESIMO COMPLEANNO DEL MAESTRO BARTOLUCCI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.000,00) 2007-10-25T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 46867 2007 725 LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER MANIFESTAZIONE MOTO MONDIALE DEL 03.06.2007 AI VIGILI URBANI 2007-10-24T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46868 2007 724 AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERM. COME ASSISTENTE SOCIALE - CAT. D1 - PER GLI ENTI DEL CONSORZIO SOC. DELLA SALUTE MUGELLO 2007-10-24T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 46869 2007 723 PROGETTO ADOLESCENTI E GIOVANI - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE (EURO 500,00=). 2007-10-24T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46870 2007 722 ABBATTIMENTO DI PIANTE LUNGO LA VIA FAENTINA PRESSO LA FRAZIONE DI POLCANTO - AFFIDAMENTO INTERVENTO ALLA DITTA MAURRI MARIO DI BORGO S. L. PER EURO 3.148,00 IVA COMPRESA 2007-10-24T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46871 2007 721 ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE (EURO 2018,83) 2007-10-23T00:00:00 [STO]ECONOMATO 46872 2007 720 SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 2.509,50) 2007-10-23T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46873 2007 719 TRASPORTO SOCIALE ANNO 2007 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 7.000,00=) 2007-10-23T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46874 2007 718 "CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TARTUFAI DEL MUGELLO PER LA ""12^ MOSTRA DEL TARTUFO BIANCO DEL MUGELLO"" - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000" 2007-10-23T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 46875 2007 717 ACCOMPAGNAMENTO ED ASSISTENZA ALUNNI SUGLI SCUOLABUS A.S. 2007/08 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 7.500,00=). 2007-10-22T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46876 2007 716 SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2007/08 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.936,00=) 2007-10-22T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46877 2007 715 ACQUISTO GPL PER RISTORANTE FORO BOARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200,00 2007-10-22T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 46878 2007 714 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 10^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 8.119,26=). 2007-10-22T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46879 2007 713 SERVIZIO FINANZIARIO - NOMINA RESPONSABILI UNITA' OPERATIVE, SOSTITUTO DEL DIRIGENTE E SOSTITUTI DEI RESPONSABILI DI UNITA' OPERATIVE. 2007-10-18T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 46880 2007 712 ACQUISTO COPPE E TARGHE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 800,00 2007-10-18T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 46881 2007 711 ACQUISTO PORTE DA PALLAMANO PER IL PALAZZETTO DELLO SPORT - AFFIDAMENTO ALLA DITTA NENCINI SPORT DI CALENZANO PER EURO 860,03 IVA COMPRESA 2007-10-18T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46882 2007 710 REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO NEL VIALE GIOVANNI XXIII^ - AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. PAOLO BUTI PER REDAZIONE E PRESENTAZIONE DI TIPO DI FRAZIONAMENTO PER UNA SPESA DI EURO 1.360,00 2007-10-18T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46883 2007 709 AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO AL GEOM. PAOLO BUTI DI BORGO SAN L. PER PRES. TIPO MAPPALE, FRAZIONAMENTO E DOCFA DEL NUOVO IMMOBILE PER UNA SPESA DI EURO 1.548,00 2007-10-18T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46884 2007 708 IMPEGNO DI SPESA PER COMPLETAMENTO ARREDI DEL CENTRO D'INCONTRO DI PIAZZA DANTE NEL CAPOLUOGO (EURO 3.053,00=) 2007-10-18T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46885 2007 707 LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - APPROVAZIONE 1^ PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA DI EURO 8.782,31 (Q.E. EURO 324.742,26) 2007-10-17T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46886 2007 706 CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE S.P.A. PER STAMPA, IMBUSTAMENTO, SPEDIZIONE BOLLETTINI ED INCASSO E RENDICONTAZIONE IMPORTI RELATIVI SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA-CONFERMA ANNO 2007 (2.000,00 EURO) 2007-10-17T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 46887 2007 705 MANUTENZIONE PORTE REI UBICATE NEL PALAZZO COMUNALE DI VIA GIOTTO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI G. PER EURO 540,00 IVA COMPRESA 2007-10-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46888 2007 704 SPALCATURA DI PIANTE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO DI BARBERINO DI MUGELLO PER EURO 5.400,00 IVA COMPRESA 2007-10-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46889 2007 703 5^ RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 13.08.2007/12.10.2007 (EURO 12.753,65) 2007-10-16T00:00:00 [STO]ECONOMATO 46890 2007 702 RIPART.DIRITTI SEGR.3^ TRIM.2007-LIQUID.QUOTA 10% ALL'AG.NAZ.AUT.ALBO SEGR.COM.(EURO 277,40=). 2007-10-16T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 46891 2007 701 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FARETTI ILLUMINAZIONE ESPOSITORI MATERIALE MULTIMEDIALE (EURO 177,00) 2007-10-16T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 46892 2007 700 COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDIC.SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERM. COME ASSISTENTE SOCIALE PER GLI ENTI DEL CONSORZIO SOC. DELLA SALUTE(EURO 602,20) 2007-10-16T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 46893 2007 699 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORD.IA SERVIZI IGIENICI SCUOLA MEDIA - LIQUIDAZIONE NOTULA AL GEOM. CERRETI MASSIMO CON MAGGIORE SPESA DI EURO 32.61 2007-10-15T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46894 2007 698 CONTRIBUTI ANNO 2007 ALLE SOCIETA' SPORTIVE CHE GESTISCONO IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE. 2007-10-15T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 46895 2007 697 RIASSUNZIONE RICORSO DI FRONTE AL GIUDICE DI PACE - SENTENZA CASSAZIONE N. 3330/07 - AVV. CAPPELLI ROBERTO - IMPEGNO SPESA EURO 612,00 2007-10-13T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 46896 2007 696 "CAMPAGNA REGIONALE DI PROMOZIONE DELLE BIBLIOTECHE. IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVA ""TI RACCONTO UNA STORIA"" (EURO 1.800,00)" 2007-10-12T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 46897 2007 695 "ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DELLA SIG.RA BIAGIONI CLAUDIA, PROFILO PROFESSIONALE ""ESECUTORE TECNICO QUALIFICATO CUOCO"". CAT. GIUR. B, POSIZ. EC. B1 DAL 16/10/2007 - EURO 4620,00" 2007-10-11T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46898 2007 694 APPROVAZIONE RIPARAZIONE DI UN AVVITATORE E DI UNA BATTERIA DALLA DITTA HILTI ITALIA S.P.A. DI FIRENZE (EURO 224,40) 2007-10-11T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46899 2007 693 ACQUISTO DISSUASORI IN MURATURA PER DIVIETO DI SOSTA DALLA DITTA NERI S.P.A. DI LONGIANO (FC) PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 1.623,60 IVA INCLUSA 2007-10-11T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46900 2007 692 LIQUIDAZIONE INCENTIVO ECONOMICO ATTI PIANIFICAZIONE URBANISTICA ANNO 2006 - ART. 18 L. 109/94 E SUC. MODIF. E INTEGR. 2007-10-11T00:00:00 [STO]URBANISTICA 46901 2007 691 INTERVENTO DI ALLONTAMENTO PICCIONI DALLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIVA DEI F.LLI NOFERINI DI VICCHIO PER EURO 1.080,00 IVA COMPRESA 2007-10-11T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46902 2007 690 CONSOLIDAMENTO OPERE D'ARTE STRADALI 2^ STRALCIO - NOMINA DEL GEOM. CERRETI MASSIMO QUALE COORD. PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 2.203,20 TUTTO COMPRESO 2007-10-11T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46903 2007 689 "APPROVAZIONE COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPARTO 72C ""IL POGGIO DI SOTTO"" A RONTA" 2007-10-11T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46904 2007 688 INCARICO AL GEOM. PACINI FABRIZIO PER FRAZIONAMENTO TERRENO ESPROPRIO COSTRUZIONE BANCA ARGINALE TORRENTE BOSOLA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.125,40 IVA COMPRESA 2007-10-11T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46905 2007 687 SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 491/05 - BARBIERI NEREO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE - EURO 553,68 2007-10-10T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 46906 2007 686 ACQUISTO FORNITURA NUOVO SERVER PROTOCOLLO ED EVOLUZIONE SISTEMA IRIDE - EURO 10.452,00= 2007-10-10T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46907 2007 685 DANNEGGIAMENTO ALLA PISTA PEDONALE DI VIA S. ALLENDE - INCARICO ALL'AMM. DEL CONDOMINIO N.C. 8/10/12 SIG.RA COCCHI SANDRA AD AGIRE PER C/ DI QUESTA AMM.NE PER IL RIPRISTINO E RISARCIMENTO DANNI 2007-10-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46908 2007 684 SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 208/07 - GOLA MARIA VALERIA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE - EURO 275,40 2007-10-09T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 46909 2007 683 INSERIMENTO TERAPEUTICO DI V.D. - IMPEGNO DI SPESA (EURO 402,00=). 2007-10-09T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46910 2007 682 ACQUISTO MATERIALI VARI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 DI EURO 19.978,64 IVA COMPRESA 2007-10-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46911 2007 681 DECRETO LEGISLATIVO 155/97 - CAMPIONAMENTO - IMPEGNO DI SPESA (EURO 250,00=). 2007-10-09T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46912 2007 680 PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 DI EURO 4.800,00 IVA COMPRESA 2007-10-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46913 2007 679 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 3^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007 DI EURO 75.923,44 IVA COMPRESA 2007-10-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46914 2007 678 "ANMIL - CONTRIBUTO ANNO 2007 PER ""GIORNATA DELLE VITTIME SUL LAVORO"" - IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00" 2007-10-09T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 46915 2007 677 RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI E ASSICURATIVI AMMINISTRATORI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 EURO 2000,00 2007-10-09T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 46916 2007 676 FORNITURA DI GAS METANO PER GLI STABILI COMUNALI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 PER EURO 27.946,34 IVA COMPRESA 2007-10-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46917 2007 675 "APPROVAZIONE VERBALI SELEZIONE PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI UN ""E.T.Q. CUOCO"" - CAT. B1 - PRESSO COMUNE DI BORGO SAN LORENZO" 2007-10-09T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 46918 2007 674 ACQUISTO ATTREZZATURE PER MENSA (3.207,60=) 2007-10-08T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46919 2007 673 CORRISPETTIVI PER PARERI ARPAT ED ASL - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 1.000,00) 2007-10-08T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46920 2007 672 RECUPERO DEI GIARDINI PUBBLICI DI RONTA - AFFIDAMENTO LAVORI AGGIUNTIVI SULLA P.I. ALLA DITTA POLIMPIANTI DI POLI G. DI SCARPERIA (FI) PER EURO 15.180,00 IVA COMPRESA 2007-10-08T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46921 2007 671 ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DELLA SIG.RA VECCI LAURA, IN QUALITA' DI ESPERTO AAM.VO E CONTABILE, CAT. C, DAL 08/10/2007 AL 31/12/2007 - EURO 6.415,00 2007-10-05T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46922 2007 670 ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DELLA SIG.RA GABELLINI CATIA IN QUALITA' DI ESPERTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE, CAT. C, DAL 08/10/2007 AL 31/10/2007 - EURO 6.415,00 2007-10-05T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46923 2007 669 CONSORZIO STRADA VICINALE DI CASALTA - LIQUIDAZIONE QUOTA UNA TANTUM DI EURO 1.200,00 PER SPESE TECNICHE NECESSARIE PER L'AGGIORNAMENTO CASTALE DEL TRACCIATO 2007-10-05T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46924 2007 668 INTERVENTO DI SGOMBERO DI PARTE DELL'ARCHIVIO COMUNALE CON AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARCHIMEDE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CON SEDE IN SCARPERIA PER UNA SPESA DI EURO 360,00 IVA COMPRESA 2007-10-05T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46925 2007 667 ACQUISTO ESTINTORI ED IDRANTI PER VARI EDIFICI COMUNALI DALLA DITTA R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI CON SEDE IN EMPOLI PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 2.000,00 IVA COMPRESA 2007-10-05T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46926 2007 666 INTERVENTO DI RIPARAZIONE STRAORDINARIA DELL'AUTOMEZZO FAI 96 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA RI-MA DI BASSI RENZO DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 6.969,02 IVA COMPRESA 2007-10-05T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46927 2007 665 ACQUISTO DI N. 10 BACHECHE PER GRUPPI CONSILIARI DALLA DITTA PALLI ROBERTA DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 2.112,00 IVA COMPRESA 2007-10-05T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46928 2007 664 PROROGA SERVIZIO PULIZIA DEL WC CHIMICO AL FORO BOARIO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 288,00 2007-10-04T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 46929 2007 663 REALIZZAZIONE PISTA CICLO PEDONALE COLLEGAMENTO V.LE RESISTENZA E V.LE GIOVANNI XXIII^ - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BCR PROJECT SNC DI AGRIGENTO PER E. 147.063,26 OLTRE IVA (Q.E. EURO 210.000,00) 2007-10-04T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46930 2007 662 INCARICO ALLO STUDIO GIOVANNARDI E RONTINI PER ULTERIORI INDAGINI SULLA VULNERABILITA' SISMICA DELLA EX PRETURA - INTEGRAZIONE ALLE DETERMINAZIONI N. 318 DEL 04.05.2007 E N. 400 DEL 04.06.2007 2007-10-04T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46931 2007 661 CONSOLIDAMENTO DI OPERE D'ARTE STRADALI - 2^ STRALCIO: AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SERVIZI E COSTRUZIONI SRL DI ALTARE (SV) PER UN IMPORTO DI EURO 95.287,74 OLTRE IVA (Q.E. EURO 135.000,00) 2007-10-04T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46932 2007 660 RIPARTIZIONE DIRITTI SEGRETERIA AL SEGRETARIO GENERALE DR. ALESSANDRO GRONCHI - PERIODO 1/07/2007 - 30/09/2007 - EURO 2.112,95 2007-10-04T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 46933 2007 659 LAVORI DI REALIZZAZIONE SVINCOLO SUD NELLA FRAZ.DI RONTA - ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE DALLA DITTA SI.SE SRL DI CASTIGLION DELLE STIVIERE (MN) PER E. 1.643,56 IVA COMPRESA (Q.E. EURO 104.000,00) 2007-10-04T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46934 2007 658 "CORSO FORMAZIONE ""EFFETTI DEL NUOVO PIT REGIONALE SULLA PIANIFICAZIONE COMUNALE: SALVAGUARDIE, PRESCRIZIONI E DIRETTIVE"" 16 OTTOBRE 2007 ORGANIZZATO DA TI FORMA SCRL - EURO 300,00" 2007-10-02T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46935 2007 657 ACQUISTO DIVISE PER AUTISTI (EURO 2229,00) 2007-10-02T00:00:00 [STO]ECONOMATO 46936 2007 656 ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER MOTIVI PERSONALI DELLA DIP. ALBISANI MONICA 2007-10-02T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46937 2007 655 PORTALE GIOVANI - CONCORSO DI IDEE - PROROGA AL 30 NOVEMBRE 2007. 2007-10-01T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46938 2007 654 PAVIMENTAZIONE DEI VICOLI DEL CENTRO STORICO - AFFIDAMENTO DELLE OPERE GENERICHE ALLA DITTA EMMEA DI MAZZOCCA ANGELO DI RONTA (BORGO S. L.) PER EURO 17.491,21 OLTRE IVA 2007-10-01T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46939 2007 653 PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO SUL FEDERALISMO FISCALE E LEGGE FINANZIARIA 2007-09-28T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 46940 2007 652 ASILO DEI NONNI - IMPEGNO DI SPESA 2007/08 (EURO 7.000,00=) 2007-09-28T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46941 2007 651 "CAMPAGNA REGIONALE DI PROMOZIONE DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA PER L'INIZIATIVA ""INTERNET, NON E' MAI TROPPO TARDI"" (EURO 850)" 2007-09-28T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 46942 2007 650 ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE (EURO 3254,40) 2007-09-27T00:00:00 [STO]ECONOMATO 46943 2007 649 APPROVAZIONE BANDO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO 2007/08. 2007-09-27T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46944 2007 648 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 9^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 13.271,62=) 2007-09-27T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46945 2007 647 CENTRO PER LA STORIA MUGELLANA NELL'ETA' CONTEMPORANEA E NELLA RESISTENZA - EROGAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2007 (EURO 500,00) 2007-09-27T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 46946 2007 646 APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE DELLA SELEZIONE PER ESAMI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME ESPERTO AMMINISTRATIVO E/O CONTABILE - CATEGORIA C 2007-09-27T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 46947 2007 645 CONSOLIDAMENTO OPERE D'ARTE STRADALI - CONTRATTO DI AFFITTO D'AZIENDA TRA LA DITTA E.S.A. SRL IN LIQUIDAZIONE E LA C.S.S. SRL PER UN IMPORTO DI EURO 196.288,96 (Q.E. DELL'OPERA EURO 272.220,00) 2007-09-27T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46948 2007 644 SERVIZIO DI GESTIONE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO CON PARCOMETRO - PROROGA DURATA CONTRATTUALE. 2007-09-26T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 46949 2007 643 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER ASILI NIDO (EURO 4920,28) 2007-09-26T00:00:00 [STO]ECONOMATO 46950 2007 642 LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI DELL'INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE PREVISTO DALL'ART. 92, COMMI 5 E 6, DEL D.LGS. N. 163/2006 - RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 579 DEL 27.08.2007 2007-09-26T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46951 2007 641 RICORSO TAR TOSCANA - BOLOGNA E MANFRIANI - AVV. PIERMATTEO LUCIBELLO - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE - EURO 2.636,19 2007-09-26T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 46952 2007 640 "STRUTTURA PRIVATA ""HAPPY CHILDREN"" - IMPEGNO DI SPESA ANNO EDUCATIVO 2007/08 (EURO 25.000,00=)" 2007-09-25T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46953 2007 639 ACQUISTO MATERIALE PER ASILO NIDO - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.487,00=) 2007-09-25T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46954 2007 638 CENTRO D'INCONTRO DI PIAZZA DANTE - IMPEGNO DI SPESA PER COMPLETAMENTO STRUMENTAZIONE (EURO 552,00=) 2007-09-24T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46955 2007 637 RICORSO TAR PROMOSSO MARGHERI FRANCESCO E ALTRI AVVERSO ORDINANZA N. 147/1986 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SALDO - AVV. STANCANELLI - EURO 1.079,84 2007-09-21T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 46956 2007 636 ACCOGLIENZA DELEGAZIONE AMMINISTRATORI DI VARPALOTA (UNGHERIA) - IMPEGNO DI SPESA EURO 1855,00 2007-09-21T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 46957 2007 635 RECUPERO DEI GIARDINI PUBBLICI DI RONTA - RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 574/2007 ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI AGGIUNTIVI ALLA DITTA NUOVA ECOLOGIA SRL DI NAPOLI PER EURO 6.000,00 IVA COMPRESA 2007-09-20T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46958 2007 634 CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA MARTIRI DEL LAVORO 11/A - RABATTA 2007-09-20T00:00:00 [STO]URBANISTICA 46959 2007 633 RIMBORSO AL COMUNE DI FIRENZE ONERI PER LA PROCEDURA DI SCELTA DEL SOCIO PRIVATO DI PUBLIACQUA S.P.A - IMPORTO EURO 270,84 2007-09-20T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46960 2007 632 ACQUISTO DETERGENTI PER VARI SERVIZI COMUNALI (EURO 6.430,02 2007-09-19T00:00:00 [STO]ECONOMATO 46961 2007 631 TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DELLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MARIA MATTEINI DA TEMPO PARZIALE A TEMPO PIENO 2007-09-19T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46962 2007 630 ILLUMINAZIONE AREA A VERDE DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI DI LUCO, SAGGINALE E RAZZUOLO - LIQUIDAZIONE STATO FINALE DI EURO 320,95 ALLA DITTA VISA ELETTRONIC SRL DI FIRENZUOLA 2007-09-19T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46963 2007 629 ACQUISTO ARTICOLI DI CARTA MONOUSO PER VARI SERVIZI COMUNALI 2007-09-18T00:00:00 [STO]ECONOMATO 46964 2007 628 SOSTITUZIONE COMPONENTE COMMISSIONE DI SELEZIONE PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERM. DI 1 OP. TEC. MANUT. E/O SUPP.SERV.SCOL.-CAT. B1-PER COMUNE DI BARBERINO M.LLO TRAMITE IL CENTRO PER L'IMPIEGO 2007-09-18T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 46965 2007 627 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALLA POMPA DI SMALTIMENTO ACQUA PIOVANA SCUOLA DI VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRO SIEMM SRL PER EURO 540,00 IVA COMPRESA 2007-09-18T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46966 2007 626 ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE DALLA DITTA SI.SE. SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 3.467,38 IVA INCLUSA 2007-09-18T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46967 2007 625 ACQUISTO FORNITURA N. 1 LICENZA AGGIUNTIVA SOFTWARE SIGESP PER SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO - EURO 480,00= 2007-09-15T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46968 2007 624 FORNITURA ASSISTENZA SOFTWARE CONCILIA PRESSO IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - EURO 810,00 2007-09-15T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46969 2007 623 "CONVENZIONE CON LA SCUOLA MEDIA ""G. DELLA CASA"" PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI SCOLASTICI 2007/08 - (EURO 3.000,00=)." 2007-09-14T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46970 2007 622 CONVENZIONE CON LA DIREZIONE DIDATTICA PER SERVIZIS COLASTIC 2007/08 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.949,00=) 2007-09-14T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46971 2007 621 FUNZIONAMENTO SEZIONE DI SCUOLA MATERNA DI LUCO - A.S. 2007/08 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 9.500,00=) 2007-09-14T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46972 2007 620 LIQUIDAZIONE NOTULA ING. DEGL'INNOCENTI RESPONSABILE IMPIANTI SPORTIVI DEL CONI PER PARERI SU LIQUIDAZIONI FATTURE INTERVENTO STRUTTURA POLIVALENTE DI VIA CAIANI - EURO 360,30 2007-09-14T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46973 2007 619 LIQUIDAZIONE NOTULA ING. DEGL'INNOCENTI RESPONSABILE DEL SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI DEL CONI PER PARERI SU LIQUIDAZIONI FATTURE RELATIVE ALLA SISTEMAZIONE AREA SPORTIVA DI POLCANTO - EURO 11,92 2007-09-14T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46974 2007 618 APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA CONTRIBUTI AFFITTI ONEROSI ANNO 2007 2007-09-14T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 46975 2007 617 "CONFERMA ASSEGNAZIONE PERSONALE DIPENDENTE ALLA GESTIONE ASSOCIATA ""UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO""" 2007-09-14T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46976 2007 616 CONCERTO DELL'O.G.I. NELLA CHIESA DI S. FRANCESCO (15 SETTEMBRE 2007) - (EURO 247,50) 2007-09-13T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 46977 2007 615 AUMENTO DI POTENZA PER CONTATORE ENEL A RONTA IN SEGUITO AI LAVORI ALL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA (EURO 516,50) 2007-09-13T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46978 2007 614 CONVERSIONE BANCA DATI DE AGOSTINI IN PORTALE GIURIDICO ENTI LOCALI 2007-09-13T00:00:00 [STO]ECONOMATO 46979 2007 613 RINNOVO CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE ODISSEA PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI 2007/08 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 314.982,01=) 2007-09-12T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46980 2007 612 ACCOMPAGNAMENTO E ASSISTENZA ALUNNI SUGLI SCUOLABUS - ANNO SCOLASTICO 2007/08 - 1^IMPEGNO DI SPESA (EURO 45.426,00=). 2007-09-12T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46981 2007 611 ALIENAZIONE DI IMMOBILE POSTO IN FRAZ. PANICAGLIA EX ALLOGGIO OBIETTORI - IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICITA' DEL RELATIVO BANDO PER EURO 304,80 IVA COMPRESA 2007-09-11T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46982 2007 610 AFFIDAMENTO INCARICO CO.CO.CO. U.O. ORGANIZZAZIONE E INFORMATICA DAL 14/09/07 AL 31/12/07 AL SIG. TALLO MANLIO - EURO 2.988,00 2007-09-11T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46983 2007 609 NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO PER MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30 D.LGS. 165/2001 AL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG. FERRARO GIANFRANCO 2007-09-10T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 46984 2007 608 "COMUNITA' EDUCATIVA ""IL MANDORLO"" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E PROROGA INSERIMENTO (EURO 6.043,84=)" 2007-09-10T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46985 2007 607 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI A INQUILINI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 2007-09-10T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 46986 2007 606 MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONTRONTI DELLA DITTA AFFIDATARIA R.F. ANTINCENDI DI EMPOLI (EURO 1.600,00) 2007-09-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46987 2007 605 CAMPI SOLARI ASILO NIDO LUGLIO 2007 - RETTIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA (EURO 4.000,00=). 2007-09-07T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46988 2007 604 "COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI ""IL MANDORLO"" - PRESA D'ATTO DEL SOSTEGNO DOMICILIARE SOCIO - EDUCATIVO." 2007-09-07T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46989 2007 603 APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERM. COME ASSISTENTE SOCIALE - CAT. D - PER GLI ENTI DEL CONSORZIO SOC. DELLA SALUTE 2007-09-07T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 46990 2007 602 ALIENAZIONE DI IMMOBILE ADIBITO IN PASSATO AD ALLOGGIO PER OBIETTORI DI COSCIENZA IN FRAZ. PANICAGLIA - INDIZIONE DI NUOVA GARA MEDIANTE ASTA PUBBLICA CON PREZZO BASE DI EURO 225.000,00 2007-09-07T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46991 2007 601 SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 6.400,00). 2007-09-06T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 46992 2007 600 ACQUISTO DI VERNICE SPARTITRAFFICO PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE STRADE COMUNALI (EURO 2.017,20) 2007-09-06T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46993 2007 599 PAVIMENTAZIONE DEI VICOLI DEL CENTRO STORICO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SPOGLIANTI SERGIO E MARCO SNC DI FIRENZUOLA PER EURO 31.300,00 OLTRE IVA (Q.E. EURO 40.947,50) 2007-09-06T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46994 2007 598 CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.000,00). 2007-09-04T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 46995 2007 597 ALIENAZIONE IMMOBILE POSTO IN RONTA (EX BAGNI PUBBLICI)- AGGIUDICAZIONE ALLA SIG.RA GALEOTTI NATASCIA PER EURO 51.750,00 2007-09-04T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46996 2007 596 "SPEDIZIONE POSTALE ""COMUNE NOTIZIE"" - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000" 2007-09-04T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 46997 2007 595 "LAVORI DI MIGLIORAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI SAGGINALE - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ""COSTR. EDILI E AFFINI SONIC SRL"" PER EURO 112.895,46 (Q.E. 192.829,66)" 2007-09-04T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 46998 2007 594 QUOTA ASSOCIATIVA COMUNITA' MONTANA MUGELLO ANNO 2007 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE EURO 2.652,47 2007-09-03T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 46999 2007 593 ACQUISTO BUONI SPESA COOP- 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 3.000,00=) 2007-09-03T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47000 2007 592 SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI A.S. 2007/08 - IMPEGNO DI SPESA 2007-08-30T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 47001 2007 591 AFFIDAMENTO FORNITURE GENERI ALIMENTARI E ALTRO PER FUNZIONAMENTO MENSA SCOLASTICA 2007/08 (EURO 434.057,40=). 2007-08-30T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47002 2007 590 "INTEGRAZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO PER ""RURALIA"" 2007 EURO 2.252,68" 2007-08-30T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 47003 2007 589 APPROVAZIONE BANDO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI CO.CO.CO. PRESO LA U.O. ORGANIZZAZIONE E INFORMATICA 2007-08-29T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 47004 2007 588 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI (EURO 6.600,00.= IVA COMPRESA) 2007-08-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47005 2007 587 NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO PER MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30 D.LGS. 165/2001 DELLA DIPENDENTE QUERCIOLI BEATRICE 2007-08-29T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 47006 2007 586 "AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE AL CENTRO GIOVANI ""CHICCHESSIA"" AL CONSORZIO CO&SO DI FIRENZE, NEL PERIODO 1.09.2007-31.07.2010, PER EURO 39.980,55= ANNUI." 2007-08-28T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47007 2007 585 MODIFICA COMPOSIZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA SELEZIONE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME ESPERTO AMMINISTR. E/O CONTABILE - CAT. C 2007-08-28T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 47008 2007 584 REALIZZAZIONE PISTA CICLO PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA VIALE DELLA RESISTENZA E VIALE GIOVANNI XXIII^ - LIQUIDAZIONE QUOTA DI EURO 150,00 ALLA AUTORITA' DI VIGILANZA SUI LL.PP. 2007-08-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47009 2007 583 AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI PARTE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA ALLA COOP.SOC. ARCA DI FIRENZE, NEL PERIODO 1.09.2007-30.07.2010- IMPEGNO DI SPESA 2007/08 (EURO 408.702,91=) 2007-08-28T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47010 2007 582 RIFACIMENTO CONDUTTURE DI COLLEGAMENTO CENTRALE TERMICA E IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA - INTEGRAZIONE DET. N. 427 DEL 14.06.2007 PER MAGGIORE SPESA DI EURO 4.716,00 IVA INCLUSA 2007-08-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47011 2007 581 RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 388 DEL 28.05.2007 PER LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SCUOLE ELEMENTARI DI EURO 7.627,82.= IVA COMPRESA. 2007-08-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47012 2007 580 RICONFERMA IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DI ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. PER UN IMPORTO DI EURO 800,00.= IVA COMPRESA. RETTIFICA ALLA DET. N. 388/07. 2007-08-27T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47013 2007 579 LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI DELL'INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE PREVISTO DALL'ART. 92, COMMI 5 E 6, DEL D. LGS. N. 163/2006 - COMPLESSIVI EURO 10.569,40 ONERI COMPRESI 2007-08-27T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47014 2007 578 REALIZZAZIONE PISTA CICLO PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA VIALE DELLA RESISTENZA E VIALE GIOVANNI XXIII^ - APPROVAZIONE CRONOPROGRAMMA E SCHEMA DI CONTRATTO 2007-08-27T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47015 2007 577 CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSOC. COSTES PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE ESTIVE A CASAGLIA (EURO 250,00) 2007-08-25T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 47016 2007 576 ACQUISTO STAMPATI PER CARTE DI IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA (EURO 420,00) 2007-08-25T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 47017 2007 575 "PROGETTO ""ARTE IN FORMAZIONE"" - MOSTRA DI PITTURA NELLA CHIESA DI S. CRESCI (EURO 1.542,50)" 2007-08-24T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 47018 2007 574 RECUPERO DEI GIARDINI PUBBLICI NELLA FRAZIONE DI RONTA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI AGGIUNTIVI ALLA DITTA EDILIZIA STRADALE GORI DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 6.371,37 OLTRE IVA (Q.E. EURO 122.644,00). 2007-08-23T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47019 2007 573 ELIMINAZIONE DEI POLLONI DEI TIGLI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO DI GALLIANO PER EURO 1.210,02 IVA COMPRESA 2007-08-23T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47020 2007 572 AMPLIAMENTE SCUOLA ELEMENTARE DI LUCO DI MUGELLO - SISTEMAZIONI ESTERNE: AFFIDAMENTO ALLA DITTA COSTRUZIONI SPAGNOLI S.P.A. DI LONDA PER EURO 28.458,78 OLTRE IVA (Q.E. EURO 43.090,60) 2007-08-23T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47021 2007 571 REALIZZAZIONE PISTA CICLO PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA V.LE GIOVANNI XXIII E V.LE DELLA RESISTENZA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 2007-08-23T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47022 2007 570 CONCESSIONE CONTRIBUTO DI 500,00 EURO PER LA CELEBRAZIONE DELLA FESTA DEL PATRONO ALLA PARROCCHIA DI SAN MICHELE A RONTA 2007-08-20T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 47023 2007 569 IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVA V ASTA DEL TORTELLO ITINERANTE EURO 120,00 2007-08-17T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 47024 2007 568 LAVORI DI MIGLIORAMENTO IGIENICO/FUNZIONALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI SAGGINALE - REVOCA DELLA DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE N. 561 DEL 13.08.2007 2007-08-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47025 2007 567 RIMBORSO PROVENTI AL CODICE DELLA STRADA RELATIVI A VIOLAZIONI ACCERTATE NEL COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO - EURO 3.751,54 2007-08-14T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 47026 2007 566 CONSOLIDAMENTO OPERE D'ARTE STRADALI 2^ STRALCIO - DETRMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 - TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI. 2007-08-14T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47027 2007 565 IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - GESTIONI PROVVISORIE 2007-08-14T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 47028 2007 564 UFFICIO TURISTICO E PUNTO INFORMATIVO MUSEALE DEL MUGELLO - GESTIONE PROVVISORIA 2007-08-14T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 47029 2007 563 ACQUISTO MATERIALE PER RIPRISTINO STRADA VICINALE DI POGGIO SECCO - IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00 2007-08-14T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 47030 2007 562 4^ RENDICONTO ECONOMATO 2007 - SPESE SOSTENUTE DAL 07.06.07 AL 09.08.07 (EURO 14579,45) 2007-08-13T00:00:00 [STO]ECONOMATO 47031 2007 561 "LAVORI DI MIGLIORAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI SAGGINALE. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ""COSTR. EDILI E AFFINI SONIC SRL"" PER EURO 112.895,46 (Q.E. 192.829,66)" 2007-08-13T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47032 2007 560 CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI SU IMPIANTI TERMICI - RESTITUZIONE RESIDUO ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO (EURO 2.557,00=) 2007-08-07T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47033 2007 559 IMPEGNO DI SPESA CON COOP. SOCIALE MELAMPO PER PRESTAZIONI SS. PP. (EURO 4.993,45=). 2007-08-06T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47034 2007 558 "COLLAUDO PROVVISORIO DEL CAMPO DA CALCIO IN ERBA ARTIFICIALE ""DONATINI SECONDARIO"" - EROGAZIONE COMPETENZE ALLA FIGC LEGA NAZIONALE DILETTANTI DI EURO 1.200,00 CON ANTICIPAZIONE DI CASSA" 2007-08-06T00:00:00 RECUPERO 47035 2007 557 AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME ESPERTO AMMINISTRATIVO E/O CONTABILE - CAT. C 2007-08-06T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 47036 2007 556 DECRETO LEGISLATIVO 155/97 - AUTOCONTROLLO 2007/08 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.824,40=) 2007-08-06T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47037 2007 555 CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO DI POLCANTO ANNO 2007 PER GESTIONE AMBULATORIO (EURO 2.000,00=). 2007-08-06T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47038 2007 554 CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI GREZZANO PE RMANTENIMENTO AMBULATORIO ANNO 2007 (EURO 2.650,00=) 2007-08-06T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47039 2007 553 ACQUISTO TONER TRAMITE MERCATO ELETTRONICO (EURO 2068,64) 2007-08-03T00:00:00 [STO]ECONOMATO 47040 2007 552 COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2007 (EURO 564,20.=) 2007-08-02T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47041 2007 551 ASSOCIAZIONE BAN SLOUT LARBI - CONTRIBUTO EURO 500,00 PER ATTIVITA' SOLIDARIETA' POPOLO SAHARAWI ANNO 2007 2007-08-02T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 47042 2007 550 FESTA DELLA LIBERAZIONE DI BORGO SAN LORENZO ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1278,00 2007-08-02T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 47043 2007 549 MANUTENZIONE IMPIANTO DI ALLARME UFFICI COMUNALI VIA GIOTTO BORGO SAN LORENZO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 480,00) 2007-08-02T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47044 2007 548 RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO MANUFATTO IN CEMENTO AMIANTO ABBANDONATO A PIAZZANO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI PER EURO 1.312,80 IVA COMPRESA 2007-08-02T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47045 2007 547 VISITE MEDICO FISCALI ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00 2007-08-02T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 47046 2007 546 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI OFFERTA DI LAVORO E COSTITUZIONE COMMISSIONE SELEZ.PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETERM. DI UN E.T.Q. CUOCO TRAMITE IL CENTRO PER L'IMPIEGO PER IL COMUNE DI BORGO S.LORENZO 2007-08-02T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 47047 2007 545 ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S . 2007/08 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 24.000,00=) 2007-08-02T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47048 2007 544 ACQUISTO FORNITURA SERVER PER SEDE POLIZIA MUNICIPALE - EURO 2.705,00= 2007-08-01T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 47049 2007 543 LAVORI DI IMBIANCATURA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - AFFIDAMENTO DI ULTERIORI LAVORI ALLA DITTA P.T. COLOR SRL DI FIRENZE PER EURO 1.944,00 IVA COMPRESA 2007-07-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47050 2007 542 AGGIORNAMENTO AL 31.07.2007 DELL'ELENCO DEI PROFESSIONISTI DISPONIBILI PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE DI O.P. CON ONORARIO INFERIORE AD 100.000,00 APPROVATO CON ATTO N. 666/2006. 2007-07-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47051 2007 541 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 8^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 4.585,00=). 2007-07-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47052 2007 540 3^ IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO 2007 (EURO 6568,00) 2007-07-31T00:00:00 [STO]ECONOMATO 47053 2007 539 "ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DEL SIG. MUGNAI MICHELE IN QUALITA' DI ""O.A.S. SERVIZI CIMITERIALI"", CAT. B3, DAL 06/08/2007 AL 31/12/2007 - EURO 10.844,80" 2007-07-30T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 47054 2007 538 RIMBORSI I.C.I. (14.700,00) 2007-07-30T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 47055 2007 537 CONTRIBUTO ALL'ASS. PRO-LOCO PER LA FESTA DI SAN LORENZO 2007 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00 2007-07-30T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 47056 2007 536 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO P.C. PER BIBLIOTECA COMUNALE E MONITORI PER POSTAZIONE PRESTITO. EURO 1.215,60. 2007-07-27T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 47057 2007 535 NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO E LUCI PER MANIFESTAZIONE ESTIVA DEL 29/07/2007. EURO 300,00. 2007-07-27T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 47058 2007 534 ALBO DEI FORNITORI DI BENI E SERVIZI DI QUESTO COMUNE - SETTORE O.P. E MANUTENZIONE - APPROVAZIONE NUOVO ALBO AGGIORNATO AL 30 GIUGNO 2007. 2007-07-27T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47059 2007 533 APPROVAZIONE CONVENZIONE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO F.A.I.2007, DA STIPULARE CON ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA .EURO 19.312,24. 2007-07-27T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47060 2007 532 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/02 DEL 12.07.2007 DELLA INTERDATA CENTER SAS DI REGGIO CALABRIA PER LA GIORNATA DI FORMAZIONE TENUTA DAL DR. VINCENZO CUZZOLA SU PREVIDENZA COMPLEMENTARE E TFR 2007-07-27T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 47061 2007 531 RINNOVO BORSA DI STUDIO PER UFFICIO STAMPA ALLA D.SSA FRANCESCA NIERI - IMPEGNO DI SPESA 2007-07-27T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 47062 2007 530 "AUTORIZZAZIONE ALLA DOTT.SSA DANIELA BANCHI A FAR PARTE DELLA COMMISSIONE PER LA SELEZIONE A TEMPO DETERMINATO DI ""ESPERTO AMM.VO E/O CONTABILE"" - CAT C." 2007-07-27T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 47063 2007 529 ACQUISTO STAMPATI PER COMANDO POLIZIA MUNICIPALE (EURO 585,60) 2007-07-26T00:00:00 [STO]ECONOMATO 47064 2007 528 RICONOSCIMENTO DEL BENEFICIO DI CUI ALL'ART. 50 CCNL 14/09/2000 AL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG. BAGGIANI PATRIZIO EURO 182,12 2007-07-26T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 47065 2007 527 ACQUISTO DIVISE PER CUOCHI(EURO 1954,22) 2007-07-26T00:00:00 [STO]ECONOMATO 47066 2007 526 LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO DI N. 2 AUTOCARRI A SERVIZIO DEL CANTIERE C.LE DALLA DITTA FALLANI ENZO E C. SNC DI FIRENZE PER EURO 36.230,40 IVA COMPRESA 2007-07-26T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47067 2007 525 ACQUISTO PACCHETTO OFFICE 2007 PER P.C. CENTRO PIAZZA DANTE . EURO 355,60 2007-07-26T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47068 2007 524 ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DELLA SIG.RA MAZZONI ANGELA IN QUALITA' DI AGENTE P.M., CAT. C, DAL 01/08/2007 AL 31/12/2007 - EURO 11.950,00 2007-07-26T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 47069 2007 523 INSERIMENTO TERAPEUTICO DI B.L. - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE/DICEMBRE 2007 (EURO 350,00=). 2007-07-25T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47070 2007 522 PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG. BAGGIANI PATRIZIO 2007-07-24T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 47071 2007 521 APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE DELLA SELEZIONE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME O.A.S. SERV. CIMITERIALI - CAT. B3 - 2007-07-24T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 47072 2007 520 3^ IMPEGNO SPESE TELEFONICHE ANNO 2007 (EURO 4686,20) 2007-07-23T00:00:00 [STO]ECONOMATO 47073 2007 519 ACQUISTO DI COPPE, TARGHE E PREMI DI RAPPRESENTANZA PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 268,03 2007-07-20T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 47074 2007 518 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI MENSA SCOLASTICA ANNO 2006/07 - RIDISTRIBUZIONE SPESA AI FORNITORI. 2007-07-20T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47075 2007 517 RIPARTIZIONE DIRITTI SEGRETERIA AL SEGRETARIO GENERALE DR. ALESSANDRO GRONCHI - PERIODO 1/04/2007 - 30/06/2007 EURO 2.196,92= 2007-07-19T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 47076 2007 516 REALIZZAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE AREA SPORTIVA ROMANELLI - AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO STATICO COPERTURA ALL'ING. LAPI DANIELE PER EURO 612,00 IVA COMPRESA 2007-07-19T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47077 2007 515 FORNITURA DI ACQUA POTABILE STABILI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 12.700,00) 2007-07-19T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47078 2007 514 ACQUISTO BUONI SPESA COOP - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 1.000,00=) 2007-07-18T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47079 2007 513 RIPART.DIRITTI SEGR.2^ TRIM.2007-LIQUID.QUOTA 10% ALL'AG.NAZ.AUT.ALBO SEGR.COM.(EURO 285,22). 2007-07-16T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 47080 2007 512 ACQUISTO SEDIE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI (EURO 1.530,00=). 2007-07-16T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 47081 2007 511 LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER MANIFESTAZIONE MOTO MONDIALE DEL 4 GIUGNO 2006 2007-07-16T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 47082 2007 510 LAVORI DI IMBIANCATURA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA P.T. COLOR SRL DI FIRENZE PER EURO 5.400,00 IVA COMPRESA 2007-07-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47083 2007 509 SOSTITUZIONE COMPONENTE COMMISSIONE DI SELEZIONE PER ASSUNZIONE TEMPO DETERM. DI 2 OP.TEC.MANUT. E/O SUPP.SERV.SCOL.-CAT. B1-PER COMUNE BARBERINO M.LLO TRAMITE IL CENTRO PER L'IMPIEGO 2007-07-13T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 47084 2007 508 SMALTIMENTO FOSSE BIOLOGICHE DEGLI STABILI COMUNALI ANNO 2007 -3^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.400,00.= IVA COMPRESA) 2007-07-13T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47085 2007 507 APPROVAZIONE COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPARTO 109 C LOC. POLCANTO VIA DELLE SALAIOLE, REALIZZATE DALLA DITTA SOTTOCOLLE S.R.L. DI FIESOLE 2007-07-12T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47086 2007 506 BANDO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2006/07 - APPROVAZIONE GRADUATORIA BORSE DI STUDIO. 2007-07-12T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47087 2007 505 ACQUISTO DI SALE PER ADDOLCITORI ACQUA POTABILE ALLE MENSE COMUNALI (EURO 94,80) 2007-07-12T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47088 2007 504 RECUPERO DEI GIARDINI PUBBLICI DELLA FRAZIONE DI RONTA - AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE DEI GIOCHI ALLA DITTA ITALIAN GARDEN SNC DI BIBBIENA PER EURO 4.200,00 IVA COMPRESA (Q.E. EURO 122.644,00) 2007-07-11T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47089 2007 503 INSTALLAZIONE DI BOILER PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA ALLA MENSA DELLA SCUOLA ELEM. DI VIA L. DA VINCI-AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRO SIEMM SRL DI B.S.L. PER EURO 3.170,40 IVA COMPRESA 2007-07-11T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47090 2007 502 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 11.245,00) 2007-07-11T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47091 2007 501 LAVORI DI SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DELLE SCAFFALATURE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ARCHIMEDE DI SCARPERIA PER EURO 1.980,00 IVA COMPRESA 2007-07-11T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47092 2007 500 BUONI LIBRO SCUOLA MEDIA INFERIORE E SUPERIORE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 19.324,81=) 2007-07-10T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47093 2007 499 CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 5.000,00=). 2007-07-10T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47094 2007 498 SPESE PER PARERI IGIENICO-SANITARI - IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00 2007-07-09T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 47095 2007 497 IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE ESTIVE STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO E CONTRIBUTO AMICI DELLE BILIOTECHE EURO 2.727,87. 2007-07-09T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 47096 2007 496 MIGLIORAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI SAGGINALE: DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 - TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 2007-07-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47097 2007 495 AFFIDAMENTO STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO PER ATTIVITA' ED INIZIATIVE RIVOLTE ALL'INFANZIA,ADOLESCENZA E GIOVANI (EURO 1.000,00=) 2007-07-06T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47098 2007 494 """KIKKESTATE"" - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.372,00=)" 2007-07-05T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47099 2007 493 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECA COMUNALE (EURO 35.644,30=). 2007-07-05T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 47100 2007 492 RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE IN ALCUNE STRADE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00 DALLA DITTA SI.SE. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 2007-07-05T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47101 2007 491 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. -3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 8.188,00.= IVA COMPRESA) 2007-07-05T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47102 2007 490 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. -3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 26.700,00.= IVA COMPRESA) 2007-07-05T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47103 2007 489 IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONE AUTOVEICOLI PER SPECIFICHE VIOLAZIONI CDS DISPOSTE DAL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - EURO 500,00 2007-07-05T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 47104 2007 488 SERVIZIO ASSOCIATO DI PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007 DI EURO 2.066,00 2007-07-04T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47105 2007 487 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'AGGIUDICAZIONE DI ATTIVITA DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE DI CUI ALLA L.R. 28/2005, INTEGRATA CON L.R 34 DEL 5.06.07 2007-07-04T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 47106 2007 486 AFFIDAMENTO MANUTENZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE FINO AL 31.12.2007 ALLA DITTA ELETTRO SIEMM S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO, ED IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.466,97) 2007-07-04T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47107 2007 485 INTERVENTO DI SOSTITUZIONE QUADRO ELETTRICO ALL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PIAZZA MARTIN LUTHER KING (EURO 1.546,13) 2007-07-04T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47108 2007 484 PROJECT FINANCING PER L'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO - VERIFICA FORMALE DELLE PROPOSTE E NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA VERIFICA SOSTANZIALE 2007-07-03T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47109 2007 483 FUNZIONARIO AREA TECNICA E PROGETTUALE CAT. D3 ARCH. PAOLA BATTAGLIERI - LIQUIDAZIONE COMPENSO AGGIUNTIVO PER IL 1^ SEMESTRE 2007 PARI AD EURO 6.776,00 COMPRESO ONERI, IRAP E DS. 2007-07-03T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47110 2007 482 ALIENAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE: EX ALLOGGIO OBIETTORI DI PANICAGLIA ED EX BAGNI PUBBLICI DI RONTA - IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICITA' DEI BANDI PER EURO 528,00 IVA COMPRESA 2007-07-02T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47111 2007 481 ALIENAZIONE DI IMMOBILE ADIBITO IN PASSATO A BAGNI PUBBLICI NELLA FRAZIONE DI RONTA - INDIZIONE DI GARA MEDIANTE ASTA PUBBLICA CON PREZZO BASE DI EURO 44.000,00 2007-07-02T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47112 2007 480 ALIENAZIONE DI IMMOBILE ADIBITO AD ALLOGGIO PER OBIETTORI POSTO IN FRAZIONE PANICAGLIA - INDIZIONE DI GARA MEDIANTE ASTA PUBBLICA CON PRESSO BASE DI EURO 250.000,00 2007-07-02T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47113 2007 479 VARIAZIONE AFFIDAMENTI DETERMINA N. 389 DEL 28.05.07 - CONFERMA IMPEGNO DI SPESA EURO 34.244,00 2007-06-29T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 47114 2007 478 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 10.690,00=) 2007-06-29T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47115 2007 477 CAMPI SOLARI 2007 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.000,00=) 2007-06-29T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47116 2007 476 CAMPI SOLARI ASILO NIDO LUGLIO 2007 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 22.500,00=) 2007-06-29T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47117 2007 475 LIQUIDAZIONE AL GRUPPO ODISSEA PER MONTAGGI CAPANNONI FIERA AGRICOLA 2007-06-29T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 47118 2007 474 AMPLIAMENTO SCUOLA ELEM. DI LUCO - OPERE DI MIGLIORIA: AFFIDAMENTO ALLA DITTA COSTRUZIONI SPAGNOLI S.P.A DI LONDA PER EURO 32.658,39 OLTRE IVA (QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO EURO 38.757,33) 2007-06-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47119 2007 473 PULIZIA LOCALI (SALETTA E BAGNI) - IMPEGNO DI SPESA 2^ SEMESTRE 2007 (EURO 1.244,88=) 2007-06-29T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47120 2007 472 ASSISTENZA DOMICILIARE DI BASE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 12.896,00=) 2007-06-28T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47121 2007 471 "COMUNITA' EDUCATIVA ""IL MANDORLO"" - PROROGA INSERIMENTO MINORE (EURO 7.327,17=)" 2007-06-28T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47122 2007 470 "CONTRIBUTO AL COMITATO NEL BORGO PER L'ORGANIZZAZIONE NEL CENTRO STORICO DELLE SERATE ESTIVE ""GIOVEDI' NEL BORGO""" 2007-06-28T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 47123 2007 469 MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 25.547,10=) 2007-06-28T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47124 2007 468 INSERIMENTI TERAPEUTICI - IMPEGNO DI SPESA 2^ SEMESTRE 2007 (EURO 13.713,00=) 2007-06-28T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47125 2007 467 APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA SERVIZIO R.S.U. ANNO 2006, LIQUIDAZIONE FATTURA IMMOBILE VIA DEL CANTONE A PANICAGLIA (EURO 37,70) 2007-06-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47126 2007 466 SELEZIONE PER UN POSTO PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO DI ESP.AMMINISTR.E CONTABILE-CAT. C- A TEMPO INDETERMIN. TRAMITE MOBILITA' INTERNA - APPROVAZIONE AVVISO E NOMINA COMMISSIONE 2007-06-28T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 47127 2007 465 RADUNO MONTE GIOVI 8 LUGLIO 2007 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.676,10 2007-06-28T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 47128 2007 464 RIPARAZIONE TRACCIALINEE A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VEZZANI S.R.L. DI FABBRICO (RE) PER EURO 487,20 (COMPRESO IVA) 2007-06-27T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47129 2007 463 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA MEDIA - NOMINA DEL GEOM. M. CERRETI A COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE SPESA DI EURO 1.663,42 IVA COMPRESA. 2007-06-26T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47130 2007 462 RILASCIO PARERI DA PARTE DELLA ASL DI FIRENZE PER SERVIZI DI IGIENTE PUBBLICA E DEL TERRITORIO. SECONDO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 1.500,00.= IVA COMPRESA) 2007-06-26T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47131 2007 461 APPROVAZIONE NUOVO BANDO DI SELEZIONE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME ESPERTO AMMINISTRATIVO - CAT. C - E REVOCA PRECEDENTE BANDO (EURO 3108,00) 2007-06-26T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 47132 2007 460 PAGAMENTO UTENZE PER IMMOBILI DA DESTINARE A SOLUZIONI ABITATIVE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 4.000,00=). 2007-06-25T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47133 2007 459 ALIENAZIONE ATTREZZATURE FUORI USO EX TIPOGRAFIA (E. 1080,00) 2007-06-25T00:00:00 [STO]ECONOMATO 47134 2007 458 "ORGANIZZAZIONE RASSEGNA ""CINEMA SOTTO LE STELLE 2007"" (5.297,62 EURO)" 2007-06-25T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 47135 2007 457 REALIZZAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE AREA SPORTIVA ROMANELLI - LAVORI AGGIUNTIVI ALL'IMPIANTO ELETTRICO RICHIESTI DAI VV.FF.: AFFIDAMENTO ALLA DITTA CIIEM SNC PER EURO 1.152,00 IVA INCLUSA 2007-06-25T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47136 2007 456 "RETTIFICA PARZIALE ALLEGATO ""B"" DETERMINAZIONE N.409/2007." 2007-06-25T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47137 2007 455 POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ASSOCIAZIONE UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA DEL MUGELLO (EURO 16.000) 2007-06-22T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 47138 2007 454 ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LA DITTA RCS LIBRI (EURO 2.000) - ORDINATIVO N. 8 2007-06-22T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 47139 2007 453 ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LA CASA EDITRICE MONDADORI (EURO 4.000) - ORDINATIVO N. 7 2007-06-22T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 47140 2007 452 ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO FASTBOOK S.P.A. (EURO 5.000,00) - ORDINATIVO N. 6 2007-06-22T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 47141 2007 451 GIORNATA SEMINARIALE DI FORMAZIONE SU PREVIDENZA COMPLEMENTARE E TFR - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1200,00) 2007-06-22T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 47142 2007 450 PROROGA INCARICO VIGILANZA ATTIVITA' CAVA DI CARDETOLE GEOL. LUIGI PAOLI - EURO 7585,72 2007-06-22T00:00:00 [STO]URBANISTICA 47143 2007 449 CONCESSIONE CONTRIBUTI NEL SETTORE CULTURA - ANNO 2007 (EURO 2.000,00) 2007-06-21T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 47144 2007 448 ACQUISTO PRODOTTI MULTIMEDIALI PER LA FONOTECA E LA VIDEOTECA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. ORDINATIVO N.4/07 (EURO 5.000,00) 2007-06-21T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 47145 2007 447 ACQUISTO MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE (EURO 2.000,00) 2007-06-21T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 47146 2007 446 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA MEDIA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA R.M. COSTRUZIONI SNC DI B.S.LORENZO PER EURO 76.388,51 OLTRE IVA (Q.E. EURO 100.000,00). 2007-06-21T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47147 2007 445 APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI SPEC. ATTIVITA' AGRO FORESTALI - CAT. D1 - PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO 2007-06-21T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 47148 2007 444 AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME O.A.S. SERVIZI CIMITERIALI - CAT. B3 2007-06-20T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 47149 2007 443 AUTORIZZAZIONE ALLA PROROGA DI INCARICO EXTRAISTITUZIONALE AL DR. S. M. ARENA 2007-06-19T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 47150 2007 442 ACQUISTO CERAMICHE E ALTRI OGGETTI PER IL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI (EURO 9.500) 2007-06-18T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 47151 2007 441 ATTRIBUZIONE FONDI URBANIZZAZIONE SECONDARIA ANNO 2005 CHIESE E CENTRI CIVICI E SOCIALI - L.R. 1/2005 - EURO 108.150,77 2007-06-18T00:00:00 [STO]URBANISTICA 47152 2007 440 PROGETTO DI INFORMATIZZAZIONE PER LA COMUNICAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DR. WOLF SRL DI FIRENZE PER EURO 12.000,00 IVA INCLUSA 2007-06-18T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47153 2007 439 APPROVAZIONE GRADUATORIE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE AI SERVZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA-ANNO 2007. 2007-06-16T00:00:00 RECUPERO 47154 2007 438 MIGLIORAMENTO IGIENICO/FUNZIONALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI SAGGINALE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI EURO 192.829,66 2007-06-15T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47155 2007 437 ABBATTIMENTO DI PIOPPO SECCO IN FRAZIONE RONTA - AFFIDAMENTO INTERVENTO ALLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 840,00 IVA COMPRESA 2007-06-15T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47156 2007 436 ACQUISTO MATERIALE GIURIDICO - ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - IMPEGNO SPESA EURO 1.500,00= 2007-06-15T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 47157 2007 435 ACQUISTO TROTELLE PER RIPOPOLAMENTO ITTICO DEI CORSI D'ACQUA - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 2007-06-15T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 47158 2007 434 "CONTRIBUTO ALL'ASS. PRO-LOCO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ""900 IN FIERA"" - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.500" 2007-06-15T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 47159 2007 433 COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME O.A.S. SERVIZI CIMITERIALI - CAT. B3 - (EURO 462,21) 2007-06-15T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 47160 2007 432 FORNITURA PERSONAL COMPUTER PER SERVIZI SOCIALI DA MISCO.IT - EURO 2.050,00= 2007-06-14T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47161 2007 431 ACQUISTO VARI GIOCHI PER AREE A VERDE PUBBLICO DALLA DITTA STEBO AMBIENTE DI GARGAZZONE (BZ) PER EURO 29.645,87 IVA COMPRESA 2007-06-14T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47162 2007 430 "MANIFESTAZIONE ""IL PANE...IN PAPPA"" EDIZIONE 2007. IMPEGNO DI SPESA (EURO 242,00)" 2007-06-14T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 47163 2007 429 ACQUISTO DI ARREDI E GIOCHI DA ESTERNO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL CIRCOLO DI BORGO SAN LORENZO DALLA DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL PER UN IMPORTO DI EURO 11.000,00 IVA INCLUSA 2007-06-14T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47164 2007 428 ACQUISTO MACCHINA TAGLIAERBA A BRACCIO RETROPORTATA SU TRATTRICE MOD. ENERGY MUNITA DI SOFFIATORE DAL CONSORZIO AGRARIO DI SIENA PER EURO 25.800,00 IVA COMPRESA 2007-06-14T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47165 2007 427 RIFACIMENTO CONDUTTURE DI COLLEGAMENTO TRA LA CENTRALE TERMICA ED IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRO SIEMM SRL DI B.S.L. PER EURO 13.884,00 IVA INCLUSA 2007-06-14T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47166 2007 426 MODIFICA DETERM. N. 212 DEL 21.3.07 RELATIVA ALLA COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PER LA PRESELEZIONE DEL DIRETTORE GENERALE/DIRIGENTE AFF.GENERALI COMUNITA' MONTANA MUGELLO (EURO 1042,50) 2007-06-13T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 47167 2007 425 "ADESIONE ALL'INIZIATIVA ""PULIAMO IL MONDO"" ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 305,00)" 2007-06-13T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47168 2007 424 CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA' DI RETE FERROVIARIA IT. S.P.A. AREA EX SCALO MERCI STAZIONE DI BORGO S. L. - IMPORTO ANNUO DEL CANONE EURO 2.598,00 (IMPORTO ANNO 2007 EURO 1.299,00) 2007-06-13T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47169 2007 423 AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA ODISSEA DI UNA SERIE DI LAVORI DI FACCHINAGGIO PER INIZIATIVE CULTURALI E PER INTERVENTI NEL MUSEO CHINI (2.160,00 EURO) 2007-06-12T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 47170 2007 422 "PROVVISTA E MESSA A DIMORA DI PIANTE PRESSO LA SCUOLA MATERNA ""ARCOBALENO"" AL CONFINE CON L'AREA CAMPER - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO S.LORENZO PER EURO 2.355,60 IVA COMPRESA" 2007-06-12T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47171 2007 421 REALIZZAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE AREA SPORTIVA ROMANELLI - APPROVAZIONE C.R.E. CAMPO DI CALCETTO COPERTO E SPOGLIATOI E LIQ. STATO FINALE ALLA DITTA ESA S.R.L. PER EURO 732,23 OLTRE IVA 2007-06-12T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47172 2007 420 "INCARICO DI CONSULENZA PROFESSIONALE PER PROGETTO ""RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA MAZZINI"" ALLO STUDIO DI ARCHITETTURA MARCO POZZOLI DI FIRENZE PER EURO 7.344,00 TUTTO COMPRESO" 2007-06-11T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47173 2007 419 GETTONI PRESENZA PER COMMISSIONE ALLOGGI E.R.P. ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA EURO 250,00 2007-06-11T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 47174 2007 418 LAVORI DI ADEGUAMENTO E COMPL.TO MARCIAPIEDI DI V.LE GIOVANNI XXIII- INCARICO DI PROGETT. E D.L. STUDIO GIOVANNARDI E RONTINI DI B.S.L. - RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 137/2006 PER E. 7.282,68 2007-06-11T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47175 2007 417 ACCOGLIENZA BAMBINI CHERNOBYL ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 2007-06-11T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 47176 2007 416 2^ IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2007 (EURO 27148,31) 2007-06-08T00:00:00 [STO]ECONOMATO 47177 2007 415 3^ RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 01.04.2007/06.06.2007 (EURO 12069,53) 2007-06-08T00:00:00 [STO]ECONOMATO 47178 2007 414 MODIFICHE IMP.ELETTRICO/TERMICO IDR./SANITARIO E SMALTIMENTO SPAZIO POLIVALENTE DI GREZZANO - APPROVAZIONE C.R.E. E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA S.E.F. DI EURO 21.670,00 IVA COMPRESA 2007-06-08T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47179 2007 413 RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE ROMAGNOLI - LIQUIDAZIONE MAGGIORE SPESA 2007-06-07T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 47180 2007 412 AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI PAOLA BATTAGLIERI E FIORAVANTI GIACOMO A FAR PARTE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA AT.D. DI OAS SERVIZI CIMITERIALI - CAT. B3 2007-06-06T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 47181 2007 411 CONDONO EDILIZIO L. 320/2003 E L.R. 53/2004 - 2^LIQUIDAZIONE SUL PROGETTO FINALIZZATO- EURO 6525,05 2007-06-06T00:00:00 [STO]URBANISTICA 47182 2007 410 ACQUISTO FREEZER CONGELATORE PER ASILO NIDO DI VIA CURIEL NEL CAPOLUOGO - IMPEGNO DI SPESA (EURO 535,00=) 2007-06-06T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47183 2007 409 "GARA DI APPALTO PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE AL CENTRO GIOVANI ""CHICCHESSIA"" AI SENSI DELLA L.R.T.87/96 NEL PERIOO 1/09/2007-30/07/2010" 2007-06-05T00:00:00 RECUPERO 47184 2007 408 L.R. 32/2002 - APPROVAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTION ASILO NIDO (EURO 10.469,92=) 2007-06-05T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47185 2007 407 XXVII^ FIERA AGRICOLA MUGELLANA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO STRUTTURE EURO 1.000,00 2007-06-05T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 47186 2007 406 ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER AMMINISTRATORI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 2007-06-05T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 47187 2007 405 "PROGETTO D2 E-TOSCANA ""RETE DEGLI URP"" - INSTALLAZIONE PROCEDURA DI EXPORT E INVIO XML PER SOFTWARE WINCITY - IMPEGNO DI SPESA" 2007-06-05T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 47188 2007 404 RIPARAZIONE AUTOVELOX MATRICOLA 54654 PER GUASTO SISTEMA LASER - IMPEGNO DI SPESA EURO 911,02 2007-06-05T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 47189 2007 403 ACQUISTO BUONI SPESA COOP - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 2.000,00=) 2007-06-04T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47190 2007 402 "AVVISO PUBBLICO PER ASSUNZIONE A TEMPO DETER. DI DUE ""OP.TEC.MANUT. E/O SUPP.SERV.SCOLASTICI"" PRESSO COMUNE BARBERINO DI MUGELLO: COSTITUZIONE COMMISSIONE DI SELEZIONE" 2007-06-04T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 47191 2007 401 AUTORIZZAZIONE AL DR. MARCO FERRARO PER ACCESSO AI SERVIZI SIATEL 2007-06-04T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 47192 2007 400 INCARICO ALLO STUDIO GIOVANNARDI E RONTINI PER ULTERIORI INDAGINI SULLA VULNERABILITA' SISMICA DELLA EX PRETURA - INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZINE N. 318 DEL 04.05.2007 2007-06-04T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47193 2007 399 "SPESE CONDOMINIALI EDIFICIO ""LA PIAZZETTA"" SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.384,00.=" 2007-05-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47194 2007 398 ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DI PIAZZA DANTE - AFFIDAMENTO LAVORI AGGIUNTIVI ALLA DITTA POWER CENTER SRL DI PRATO PER EURO 3.000,00 IVA COMPRESA 2007-05-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47195 2007 397 ACQUISTO DI PACCO BATTERIE PER TRAPANI HILTI DALLA DITTA ELETTROMEC SRL DI FIRENZE (EURO 180,00) 2007-05-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47196 2007 396 AFFIDAMENTO INTERVENTO DI POTATURA PIANTE AI GIARDINI PUBBLICI A RONTA ALLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (EURO 2.160,00) 2007-05-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47197 2007 395 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA E SVUOTATURA CESTINI DEL PARCO DELLA MISERICORDIA AL CENTRO RADIO SOCCORSO DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 6.000,00 ANNUI (QUOTA ANNO 2007 EURO 3.300,00) 2007-05-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47198 2007 394 RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2007. 2007-05-30T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 47199 2007 393 VARIAZIONI AFFUDAMENTI DET. N. 341 DEL 11.05.07 PER ACQUISTO MATERIALI FIERA AGRICOLA MUGELLANA - CONFERMA IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.000 2007-05-29T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 47200 2007 392 LIQUIDAZIONE FATTURA TOSCANA ENERGIA CLIENTI PER MAGGIORE SPESA. 2007-05-29T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47201 2007 391 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE COMPENSI REVISORI DEI CONTI ANNI 2007/2009 2007-05-29T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 47202 2007 390 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 7.000,00=) 2007-05-29T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47203 2007 389 XXVII^ ED. FIERA AGRICOLA MUGELLANA - IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONE SERVIZI, NOLEGGIO STRUTTURE E TRASFERIMENTI EURO 34.244,00 2007-05-28T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 47204 2007 388 ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TRAMITE SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA E CONFERMA IMPEGNI DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 120.416,93.= IVA COMPRESA 2007-05-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47205 2007 387 PIANO DI INDAGINE INTEGRATIVO PER ANALISI DI RISCHIO SITO SPECIFICA DEL SITO CAVA CARDETOLE - APPROVAZIONE VERBALE CONFERENZA DEI SERVIZI 2007-05-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47206 2007 386 APPROVAZIONE INTERVENTO DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE N. 7 CLIMATIZZATORI DA PARTE DELLA DITTA ELETTRO SIEMM SRL DI BORGO SAN LORENZO (EURO 4.160,00) 2007-05-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47207 2007 385 ACQUISTO ATTREZZATURE PER UFFICIO STAMPA ASSOCIATO (EURO 477,80 2007-05-28T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 47208 2007 384 AFFIDAMENTO INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IMPIANTO TERMICO ASILO NIDO VIA CURIEL ALLA DITTA ELETTRO SIEMM SRL DI BORGO SAN LORENZO (EURO 522,00) 2007-05-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47209 2007 383 ISTITUZIONE IN VIA SPERIMENTALE DI POSTEGGI AMBULANTI IN OCCASIONE DEL MOTOMONDIALE PRESSO IL BIVIO DI LUCO-SCARPERIA 2007-05-28T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 47210 2007 382 FONDO ART. 31 CCNL 22.01.2004 - ANNO 2006 - RIDETERMINAZIONE RISORSE DECENTRATE E INCREMENTO EX ART. 15, C. 5 CCNL 01.04.99 - EURO 474.203,13 2007-05-25T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 47211 2007 381 VACANZE ANZIANI 2007 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 11.230,00=) 2007-05-25T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47212 2007 380 CENTRI ESTIVI 2007 - IMPEGNO DI SPESA PER ESONERI ED ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI (EURO 9.200,00=) 2007-05-25T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47213 2007 379 GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA,AI SENSI DELLA L.R.T.87/97 2007-05-25T00:00:00 RECUPERO 47214 2007 378 PARTECIPAZIONE ALL'ASTA INDETTA DA CAMBI CASA D'ASTE DI GENOVA PER ACQUISTO CERAMICHE CHINI (EURO 18.150 EURO) 2007-05-25T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 47215 2007 377 AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI SPEC. ATT. AGRO-FORESTALI - CAT. D1 - PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO 2007-05-25T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 47216 2007 376 AVVISO PUBBLICO PER REALIZZAZIONE PROGETTO DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI EROGATI DALLA BIBLIOTECA COMUNALE 2007-05-24T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 47217 2007 375 AQUISTO COPPE, TARGHE E PREMI DI RAPPRESENTANZA PER VARIE MANIFESTAZIONI SPORTIVE - IMPEGNO SI SPESA EURO 1.000,00 2007-05-24T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 47218 2007 374 ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA ED ALLA SCUOLA MEDIA, PER ACQUISTO CANCELLERIA (EURO 6971,75) 2007-05-23T00:00:00 [STO]ECONOMATO 47219 2007 373 ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER ACQUISTO MATERIALI PULIZIA (EURO 7828,49) 2007-05-23T00:00:00 [STO]ECONOMATO 47220 2007 372 IMPEGNO DI SPESA PER DISCARICO TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNI 1997 E 1998.(165,00) 2007-05-23T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 47221 2007 371 APPROVAZIONE INTERVENTO DI RIPRISTINO VIA G. FRANCESCHI ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA RINO E GIACOMO SPOGLIANTI SNC DI BORGO S. LORENZO, PER UN IMPORTO DI EURO 1.367,95 (COMPRESO IVA) 2007-05-23T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47222 2007 370 ACQUISTO DI N. 2 BACHECHE A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PALLI ROBERTA DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 1.680,00 IVA COMPRESA 2007-05-22T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47223 2007 369 DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA MINIATI LUCIANA: COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO PER RAGGIUNTI LIMITI DI SERVIZIO 2007-05-22T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 47224 2007 368 PROVVIGIONE AI RIVENDITORI DEI BIGLIETTI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007. 2007-05-22T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 47225 2007 367 FORNITURA GAS METANO PER GLI STABILI COMUNALI. -2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 3.900,00.= IVA COMPRESA) 2007-05-22T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47226 2007 366 MODIFICHE IMP. ELETTRICO/TERMICO, IDR./SAN. E SMALTIMENTO SPAZIO POLIV. GREZZANO - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA S.E.F. DI CALENZANO PER EURO 21.670,00 IVA COMPR. E REVOCA DET. N. 315/2007 2007-05-22T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47227 2007 365 COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI SPEC. ATT. AGRO-FORESTALI - CAT. D1 - PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO (EURO 1264,50) 2007-05-22T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 47228 2007 364 PROGETTO RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI ANNO 2007. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E SCHEMA CONVENZIONE ENTE GESTORE CON INSERIMENTO PROGETTO ECONOMIE. 1^ IMPEGNO DI SPESA 136.875,00. 2007-05-22T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47229 2007 363 ACQUISTO STOVIGLIE PER CUCINA CENTRALIZZATA (EURO 5269,60) 2007-05-21T00:00:00 [STO]ECONOMATO 47230 2007 362 AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI LUCO DI MUGELLO - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA E SUPPLETIVA DI EURO 13.815,47 OLTRE IVA (QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO EURO 513.436,26) 2007-05-21T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47231 2007 361 ACQUISTO DIVISE ESTIVE PER DIPENDENTI COMUNALI SERVIZI ESTERNI (EURO 5266,56) 2007-05-21T00:00:00 [STO]ECONOMATO 47232 2007 360 APPROVAZIONE BANDO DEL CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PORTALE GIOVANI. 2007-05-18T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47233 2007 359 "CORSO DI FORMAZIONE SU ""LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO NEGLI EE.LL."" ORGANIZZATO DA FORMEL IL 25.05.2007 A FIRENZE" 2007-05-18T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 47234 2007 358 "CONTRIBUTO AL C.C APPENNINICO 1907 PER REALIZZAZIONE ""GALA' DEL CICLISMO"" E PER SERVIZIO D'ORDINE PASSAGGIO GIRO D'ITALIA-IMPEGNO SPESA E 4.000,00" 2007-05-18T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 47235 2007 357 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 7.500,00) 2007-05-18T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47236 2007 356 ACQUISTO PEZZI CERAMICI PER IL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI (EURO 12.000,00) 2007-05-17T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 47237 2007 355 ABBATTIMENTO DI QUATTRO PIANTE IN VIALE IV NOVEMBRE DA PARTE DELLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A DIETRO VERSAMENTO DELLA SOMMA DI EURO 5.000,00 A FAVORE DI QUESTO COMUNE PER NUOVE PIANTUMAZIONI 2007-05-17T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47238 2007 354 ACQUISTO MATERIALI PER STRUTTURE FIERA AGRICOLA 2007 2007-05-17T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 47239 2007 353 APPROVAZIONE AVVISO PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO TRAMITE IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI DUE OP.TEC.MANUTEN. E/O SUPP. SERVIZI SCOLASTICI - CAT. B1 - PRESSO IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO 2007-05-17T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 47240 2007 352 REALIZZAZIONE COMUNE NOTIZIE ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA 2007-05-17T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 47241 2007 351 IMPEGNO DI SPEA PER AFFILATURA LAME ATTREZZATURE DEL CANTIERE COMUNALE, DA EFFETTUARSI AL CENTRO AFFILATURA MUGELLO SNC (EURO 333,68) 2007-05-17T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47242 2007 350 "LIQUIDAZIONE QUOTA UNA TANTUM AL CONSORZIO ""LE VILLE"" PER ESTINZIONE DEBITO ACCESO PRESSO LA BANCA INTESA DI BORGO S.L. PER VARIE SPESE DI MANUTENZIONE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.600,00" 2007-05-17T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47243 2007 349 AFFIDAMENTO INTERVENTO DI ABBATTIMENTO CIPRESSI ARGENTATI AL CAMMINAMENTO AREA TANNINO - STAZIONE FF.SS. ALLA AGRIAMBIENTE M.LLO DI GALLIANO (EURO 2.519,04) 2007-05-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47244 2007 348 GEMELLAGGIO VARPALOTA - FINANZIAMENTO EACEA E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE AL COMUNE DI VARPALOTA 2007-05-16T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 47245 2007 347 "GIORNATA DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO SU ""CITTADINI STRANIERI E COMUNITARI IN ITALIA"" ORGANIZZATO DA ANUSCA SRL IL 18 MAGGIO 2007 A PONTASSIEVE - EURO 300,00" 2007-05-15T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 47246 2007 346 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IMMOBILI DA DESTINARE A SOLUZIONI ABITATIVE TEMPORANEE PER UTENZE (EURO 3.000,00=). 2007-05-15T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47247 2007 345 ACQUISTO VEICOLO PIAGGIO PORTER 4X4 PER IL CANTIERE COMUNALE DALLA DITTA MOTO MUGELLO DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 23.927,24 IVA COMPRESA 2007-05-15T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47248 2007 344 AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE ALLA PISTA DI PATTINAGGIO AL FORO BOARIO ALLA DITTA MANCINI DI VAGLIA (EURO 8.600,00) 2007-05-14T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47249 2007 343 ACQUISTO APPARECCHI RADIOTRASMITTENTI PER SOSTITUZIONE DI QUELLI IN DISUSO AL COMANDO P.M. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.250,00 2007-05-12T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 47250 2007 342 ATTIVAZIONE TIROCINIO DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PRESSO U.O. ORGANIZZAZIONE E INFORMATICA DAL 14/05/2007 AL 31/08/2007 - STUDENTE TALLO MANLIO - EURO 1.422,00 2007-05-11T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 47251 2007 341 XXVII ED. FIERA AGRICOLA MUGELLANA - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI EURO 13.000 2007-05-11T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 47252 2007 340 "CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE ""ARTEC"" PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA ""CERAMICHE IN VILLA"" (EURO 4.500,00)" 2007-05-11T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 47253 2007 339 T.R.S.U. - RUOLO N. 3102 DEL 1998 - RIMBORSO A CERIT SPA (56,05) 2007-05-11T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 47254 2007 338 TRASPORTO SOCIALE ANNO 2007 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 7.000,00=) 2007-05-10T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47255 2007 337 SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 10.000,00=) 2007-05-10T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47256 2007 336 AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA PER VARIANTE AL PRG PER IL PROGETTO INERENTE ALLA PISTA CICLABILE, ALL'IGEA DI B.S.L. PER L'IMPORTO DI EURO 1.652,40.= 2007-05-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47257 2007 335 REFERENDUM 2005 - RESTITUZIONE ALLA PREFETTURA DI SOMMA ERRONEAMENTE LIQUDATA (EURO 429,60) 2007-05-10T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 47258 2007 334 SOSTITUZIONE DELLE TUBAZIONI PRINCIPALI DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA DI V.LE DELLA RESISTENZA - RESTITUZIONE CAUZIONE DEFINITIVA DI EURO 307,29 ALLA DITTA ARTIMPIANTI SNC 2007-05-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47259 2007 333 "CONSORZIO STRADA VICINALE ""LE VILLE"" - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA MANUTENZIONE ANNO 2007 DI EURO 1.600,00" 2007-05-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47260 2007 332 APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE PER ESAMI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME O.A.S. SERVIZI CIMITERIALI - CAT. B3 2007-05-10T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 47261 2007 331 CONCESSIONE BENEFICI L. 104/92 DIPENDENTE SIG.RA SILVIA CALAMAI 2007-05-09T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 47262 2007 330 I.C.I. RIMBORSI (13.635,00) 2007-05-08T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 47263 2007 329 FORNITURA E MONTAGGIO TENDE VERTICALI PER UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (EURO 432,00.= IVA COMPRESA) 2007-05-08T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47264 2007 328 RIFACIMENTO MARCIAPIEDE IN P.ZA V. VENETO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - LAVORI AGGIUNTIVI ALLA DETERMINA N. 300/07 DI AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCANDAGLINI SNC (EURO 1.185,60) 2007-05-08T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47265 2007 327 LIQUIDAZIONE FATTURA PER INSERZIONE SU ELENCO TELEFONICO (EURO 1.017,36) 2007-05-08T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 47266 2007 326 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 12.990,00=) 2007-05-08T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47267 2007 325 RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE PER ANNULLAMENTO PERMESSI DI COSTRUIRE NN. 55/06 E 56/06 - EURO 9.857,00 2007-05-07T00:00:00 [STO]URBANISTICA 47268 2007 324 APPROVAZIONE BANDO PER LA RACCOLTA DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - ANNO EDUCATIVO 2007/2008. 2007-05-07T00:00:00 RECUPERO 47269 2007 323 AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICO EXTRA-ISTITUZIONALE ALLA DIPENDENTE D.SSA RAMONA SCIABICA 2007-05-07T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 47270 2007 322 FORNITURA DEL SERVIZIO PER LA CONSULENZA FINALIZZATA ALLA GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI RELATIVE AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA 2007-05-05T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 47271 2007 321 "REALIZZAZIONE DEL CONVEGNO DI STUDIO ""EDUCARE L'INFANZIA NELLA CONTINUITA' - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.500,00=)." 2007-05-04T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47272 2007 320 ASSUNZIONE DI UN ASSISTENTE SOCIALE CAT. D1 A T.D. E PART-TIME A 30 ORE SETTIMANALI, DAL 16.05.2007, IN SOSTITUZIONE DELLA DIPENDENTE IN MATERNITA' LANDI CRISTINA - EURO 28.191,65 2007-05-04T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 47273 2007 319 ACQUISTO STAMPATI PER CARTE DI IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA (EURO 420,00) 2007-05-04T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 47274 2007 318 INCARICO ALLO STUDIO GIOVANNARDI E RONTINI DI BORGO SAN LORENZO PER ULTERIORI INDAGINI SULLA VULNERABILITA' SISMICA DELLA EX PRETURA DI VIA A. MORO - IMPEGNO SPESA DI 20.000,00 IVA COMPRESA 2007-05-04T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47275 2007 317 RIPARAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN PIAZZA M.L.KING A SEGUITO DI LAVORI NELLA SEDE STRADALE - AFF. ALLA DITTA LASCIALFARI C.E G. DI SCARPERIA PER EURO 1.680,00 IVA COMPRESA 2007-05-03T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47276 2007 316 TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PRESSO UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO - APPROVAZIONE PROGETTO FORMATIVO 2007-05-03T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 47277 2007 315 MODIFICHE IMPIANTI ELETT., TERMICO, IDRICO/SAN. E SMALTIMENTI SPAZIO POLIVALENTE DEL CAMPO SPORTIVO DI GREZZANO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.E.F. SRL DI CALENZANO PER EURO 14.300,00 IVA COMPRESA 2007-05-03T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47278 2007 314 RIMBORSO I.C.I. DOVUTO AL COMUNE DI CORATO (BA)(EURO 112,87) 2007-05-02T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 47279 2007 313 IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE SOCIALI PISCINE ANNO 2007 DI EURO 15.000,00 2007-04-30T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 47280 2007 312 ACQUISTO BUONI SPESA COOP - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 1.350,00=) 2007-04-30T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47281 2007 311 APPALTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO EDIFICIO DI P.LE C. E MONTANARA - RESTITUZIONE CAUZIONE DEFINITIVA DI EURO 274,83 ALLA DITTA ARTIMPIANTI SNC 2007-04-30T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47282 2007 310 "R.S.A. ""GIOTTO"" - APPROVAZIONE QUOTA SOCIALE GIORNALIERA ANNO 2007" 2007-04-30T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47283 2007 309 ACQUISTO MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI DI MAGGIOR TRAFFICO PER EURO 3.000,00 - RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 245 DEL 04.04.2007 2007-04-27T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47284 2007 308 RILASCIO PARERI DA PARTE DELLA ASL DI FIRENZE PER SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA E DEL TERRITORIO DURANTE L'ANNO 2007 - RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 922 DEL 29.12.2006 2007-04-26T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47285 2007 307 ACQUISTO DI DUE AUTOCARRI A SERVIZIO DEL CANTIERE COMUNALE DALLA DITTA ENZO FALLANI E C. SNC DI FIRENZE PER EURO 32.230,40 IVA COMPRESA 2007-04-26T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47286 2007 306 REALIZZAZIONE DI NUOVO MARCIAPIEDE IN VIA DEGLI ARGINI DAVANTI AL RISTORANTE CINESE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCANDAGLINI SNC DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 6.146,40 IVA COMPRESA 2007-04-26T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47287 2007 305 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI -2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 105.600,00.= IVA COMPRESA) 2007-04-26T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47288 2007 304 SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 23.115,57 QUALE QUOTA A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE PER L'ANNO 2007. 2007-04-26T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47289 2007 303 INTERVENTO DI DISERBO NEI CIMITERI COMUNALI ANNO 2007 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIVA SAS DI VICCHIO (FI) PER EURO 2.880,00 IVA COMPRESA 2007-04-24T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47290 2007 302 RIFACIMENTO TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIA DEGLI ARGINI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCANDAGLINI SNC DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 2.704,00 IVA COMPRESA 2007-04-24T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47291 2007 301 ACQUISTO ARMADI PER BIBLIOTECA COMUNALE (EURO 1632,00) 2007-04-24T00:00:00 [STO]ECONOMATO 47292 2007 300 RIFACIMENTO MARCIAPIEDE IN PIAZZA VITTORIO VENETO LATO NORD PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCANDAGLINI SNC DI BORGO S. LORENZO PER EURO 4.368,00 IVA COMPRESA 2007-04-24T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47293 2007 299 PIANO FORMATIVO ANNO 2007 DEI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI BORGO S.L. 2007-04-24T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 47294 2007 298 PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA ZINI MARIA GRAZIA - DECORRENZA 01/12/2007 2007-04-24T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 47295 2007 297 PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO DELLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA ROSSI MARIA LAURA - DECORRENZA 01/01/2008 2007-04-24T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 47296 2007 296 LIQUIDAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA DI DIPENDENTE PUBBLICO INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - EURO 320,00 2007-04-24T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47297 2007 295 COMPLETAMENTO ARREDI PER UFFICI COMUNALI (EURO 7522,80) 2007-04-23T00:00:00 [STO]ECONOMATO 47298 2007 294 FONDO DI MOBILITA' PER IL FUZNIONAMENTO DELL'AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI: VERSAMENTO ANNO 2007 - EURO 13.523,52 2007-04-23T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 47299 2007 293 RINNOVO CONVENZIONE PER UFFICIO POSTALE DI CASAGLIA - IMPEGNO DI SPESA (3.960,00) 2007-04-21T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 47300 2007 292 AGGIORNAMENTO DOCENTI ASILO NIDO -INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - 2007-04-20T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47301 2007 291 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DI DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2007 - 2^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.210,00 2007-04-19T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47302 2007 290 "CESSIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPLESSO ""LA PIAZZETTA"" - IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA DEL CONTRATTO DA PARTE DEL NOTAIO MARIO PICCININI DI FIRENZE EURO 10.229,00 IVA COMPRESA." 2007-04-19T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47303 2007 289 AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENZA LEGALE IN MATERIA DI URBANISTICA/EDILIZIA/OPERE PUBBLICHE/ESPROPRI - EURO 5.000,00 2007-04-19T00:00:00 [STO]URBANISTICA 47304 2007 288 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE -2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 8.700,00.= IVA COMPRESA) 2007-04-18T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47305 2007 287 LAVORI DI REALIZZAZIONE SVINCOLO SUD NELLA FRAZIONE DI RONTA - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CHIARINI RENATO DI VICCHIO (FI) PER EURO 64.783,66 (Q.E. EURO 104.000,00) 2007-04-18T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47306 2007 286 TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO PRESSO L'U.O. STATISTICA E TRIBUTI - APPROVAZIONE PROGETTO FORMATIVO 2007-04-18T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 47307 2007 285 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE -2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 36.800,00.= IVA COMPRESA) 2007-04-18T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47308 2007 284 CONTRIBUTO AL C.C APPENNINICO 1907 PER L'ORGANIZZAZIONE DI VARIE GARE CICLISTICHE - IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00 2007-04-18T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 47309 2007 283 "ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER LA 35^ EDIZIONE DELLA ""100KM DEL PASSATORE, FIRENZE-FAENZA"" - IMPEGNO DI SPESA EURO 512.00" 2007-04-18T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 47310 2007 282 APPROVAZIONE TIROCINIO FORMATIVO JLENIA ROSSINI NEL PERIODO APRILE-LUGLIO 2007 PRESSO U.O.ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI E P.I. 2007-04-17T00:00:00 RECUPERO 47311 2007 281 RIPARTIZIONE DIRITTI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE DR. GRONCHI ALESSANDRO - PERIODO 1/01/2007 - 31/03/2007 - EURO 1885,12= 2007-04-17T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 47312 2007 280 IMPEGNO DI SPESA PER: CORSO EDUCAZIONE ALIMENTARE DA SVOLGERSI PRESSO I PLESSI SCOLASTICI DI BSL, REVISIONE PIANO E MENU' A.S. 2007/2008,ANALISI MATERIE PRIME ED ACQUA. EURO 5.000,00 TOTALI. 2007-04-16T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47313 2007 279 INCARICO AL GEOM. F. PACINI DI SAN PIERO A S. PER PRATICHE DI RILIEVO TOPOGRAFICO ED ADEMPIMENTI VARI PRESSO L'UFF. PROV.LE DEL TERRITORIO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.240,00 TUTTO COMPRESO 2007-04-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47314 2007 278 COSTRUZIONE DI PERSIANE IN ALLUMINIO PER UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA RONTINI E BONI SRL DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 1.999,20 IVA COMPRESA 2007-04-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47315 2007 277 RASSEGNA TEATRALE INTERNAZIONALE - CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL LICEO GIOTTO ULIVI (EURO 2.000,00) 2007-04-16T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 47316 2007 276 FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UNA POMPA DI CIRCOLAZIONE C/O LA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA DON MINZONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRO SIEMM S.R.L. (EURO 1.776,00) 2007-04-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47317 2007 275 RIPART.DIRITTI SEGR.1^ TRIM.2007-LIQUID.QUOTA 10% ALL'AG.NAZ.AUT.ALBO SEGR.COM.(EURO 248,98=). 2007-04-16T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 47318 2007 274 SPOSTAMENTO CONTATORE DELL'ENEL IN LOC. SALTO A PANICAGLIA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 207,60.= COMPRESO IVA 2007-04-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47319 2007 273 "INIZIATIVA ""TUTTE LE STRADE RIPORTANO A BORGO"". CONCESSIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA (EURO 944,50)" 2007-04-16T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 47320 2007 272 "GIORNATA DI STUDIO SUL D. LGS. N. 152/2006 ""NORME IN MATERIA AMBIENTALE"" - RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 3 DEL 09.01.2007 PER ERRATA IMPUTAZIONE DI EURO 2.000,00" 2007-04-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47321 2007 271 INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PROVOCATI DA TERZI A BENI E/O IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007 DI EURO 10.000,00 2007-04-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47322 2007 270 INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA CALDAIA MURALE A GAS INSTALLATA PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE DI PIAZZA DANTE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRO SIEMM S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO (EURO 270,00) 2007-04-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47323 2007 269 NOLEGGIO DI UN MINIESCAVATORE PER INTERVENTI DI INUMAZIONE NEI VARI CIMITERI COMUNALI DALLA DITTA SPOGLIANTI R. E G. DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 3.232,00 (IVA COMPRESA) 2007-04-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47324 2007 268 ACQUISOT DI MANIGLIE A TAVELLINO PER LE PORTE DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA DON MINZONI - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA RONTINI E BONI S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO (EURO 432,00) 2007-04-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47325 2007 267 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ESCAVATORE CIMITERIALE - AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO ALLA DITTA RI-MA DI BASSI RENZO DI BORGO S. L. PER EURO 2.554,20 IVA COMPRESA 2007-04-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47326 2007 266 PIANO DI RECUPERO DELLA PIAZZETTA - LIQUIDAZIONE SALDO DELLE COMPETENZE ALLA DITTA COSTRUZIONI SPAGNOLI S.P.A. DI EURO 9.472,78 IVA COMPRESA PER COMPLETAMENTO SEDE DEL COMANDO DI P.M. 2007-04-13T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47327 2007 265 SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI FIRENZE N. 124/8/2006 - ROMAGNOLI LUISA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE (EURO 1.377,00) 2007-04-13T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 47328 2007 264 "SCAMBI CULTURALI CON SCUOLE PER RASSEGNA TEATRALE RENCONTRES THEATRALES MEDITERRANEES"" - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.000)" 2007-04-13T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 47329 2007 263 ASSUNZIONE A T.D. E PIENO DELLA SIG.RA RUGGERI SAIDA IN QUALITA' DI I.,T. GEOMETRA, CAT. GIUR. C, POSIZ. EC. C1, DAL 16/04/2007 AL 31/12/2007 - EURO 18.860,00 2007-04-12T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 47330 2007 262 RETTIFICA DETERMINA N. 946 DEL 29.12.2006 INCARICO SIG. SANDRA PRUNECCHI PER SETTORE EDUCATIVO ANNO 2007. 2007-04-12T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47331 2007 261 ATTIVAZIONE ADSL PER DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO(EURO 154,80) 2007-04-12T00:00:00 [STO]ECONOMATO 47332 2007 260 "SEMINARIO DI STUDI SU ""LA LEGGE REGIONALE N. 1/2005 E I REGOLAMENTI ATTUATIVI ORGANIZZATO DA ANCI TOSCANA IL 19/04/2007 A FIRENZE" 2007-04-12T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 47333 2007 259 CORREZIONE ERRORE MATERIALE DETERMINAZIONE N. 896 DEL 22.12.06 - FONDO EX ART. 31 CCNL 22.01.2004 2007-04-11T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 47334 2007 258 "APPROVAZIONE ESECUZIONE TEST DI CESSIONE SU RIFIUTO INERTE ""FRESATO"" NELL'AREA DI STOCCAGGIO LOC. RABATTA - IMPEGNO DI SPESA (EURO 300,00)" 2007-04-11T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47335 2007 257 "CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA XIV^ EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ""VIVI LO SPORT"" ALLA SOCIETA' ""VIVI LO SPORT SRL"" DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000" 2007-04-11T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 47336 2007 256 IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO OLII ESAUSTI, ACQUISTO GPL E MATERIALE DI CONSUMO PER STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO ( EURO 2650.00) 2007-04-11T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 47337 2007 255 2^ RENDICONTO SPESE ECONOMALI PERIODO 15.02.2007/31.03.2007 (EURO 14.026,87) 2007-04-10T00:00:00 [STO]ECONOMATO 47338 2007 254 "AFFIDAMENTO ALLA DITTA ""PAPER MOON"" DI BIAGI VILMA DEL SERVIZIO RILEGATURA PERIODICI E MISCELLANEE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE (EURO 2.000,00)" 2007-04-10T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 47339 2007 253 "AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE ""AMICI DELLE BIBLIOTECHE"" DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PER IL PERIODO APRILE-DICEMBRE 2007 (EURO 1.300,00)" 2007-04-10T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 47340 2007 252 FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO -2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 6.000,00.= IVA COMPRESA) 2007-04-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47341 2007 251 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER UTILIZZO PONTE RADIO 2007-04-10T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 47342 2007 250 SERVIZIO PULIZIA DEL WC CHIMICOAL FORO BOARIO -IMPEGNO DI SPESA EURO 576,00 2007-04-06T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 47343 2007 249 GESTIONE ASSOCIATA SETTORE SOCIO-SANITARIO CON LA SALUTE MUGELLO-RECEPIMENTO MODULISTCA PER ATTIVAZIONE INTERVENTI. 2007-04-05T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47344 2007 248 RINNOVO CONVENZIONE CON ENEL - FIORENTINAGAS PER UTILIZZO INFRASTRUTTURE DI LORO PROPRIETA'IN LOC. MONTE SENARIO - COMUNE DI VAGLIA - EURO 371,86 2007-04-05T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 47345 2007 247 ACQUISTO UNIFORMI ED ACCESSORI PER PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00 2007-04-04T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 47346 2007 246 ACQUISTO DI CARBURANTE PER I MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 24.150,00) 2007-04-04T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47347 2007 245 ACQUISTO MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI DI MAGGIOR TRAFFICO (EURO 3.000,00) 2007-04-04T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47348 2007 244 LIQUIDAZIONE CANONI DEMANIALI ALLA PROVINCIA DI FIRENZE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 2.497,16) 2007-04-04T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47349 2007 243 APPROVAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE CAPPELLE DI ALCUNI CIMITERI COMUNALI, DA EFFETTUARSI IN ECONOMIA, ED IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.000,00) 2007-04-04T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47350 2007 242 CELEBRAZIONE 25 APRILE 2007 - IMPEGNO DI SPESA EURO 920,00 2007-04-03T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 47351 2007 241 SCAMBI CULTURALI CON SCUOLE EUROPEE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 500,00) 2007-04-03T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 47352 2007 240 "CONTRIBUTO ALL'ASS. PRO-LOCO PER LA MANIFESTAZIONE DI ""BERLINGACCIO""-ED. 2007- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI EURO 2.900,00." 2007-04-03T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 47353 2007 239 INSERIMENTO TERAPEUTICO DI B.M. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA APRILE/GIUGNO 2007 (EURO 175,00=) 2007-04-03T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47354 2007 238 RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 163 DEL 05.03.2007 - ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE E CANONI DI MANUTENZIONE PROGRAMMI ANNO 2007 2007-03-30T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 47355 2007 237 AGGIORNAMENTO DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA 2007-03-30T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 47356 2007 236 "SPETTACOLO DELLA RASSEGNA ""GIOTTO JAZZ FESTIVAL 2007 - IMPEGNO DI SPESA PER L'UTILIZZO DEL TEATRO GIOTTO (EURO 420,00)" 2007-03-30T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 47357 2007 235 PROROGA ASSUNZIONE A T.D. DI 1 O.A.S. CONDUTTORE CAT. B3, SIG. BENINI MARCO FINO AL 31.08.2007 - EURO 10.055,00 2007-03-30T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 47358 2007 234 ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DEL SIG. ABRANS LEONARDO, PROFILO PROFESSIONALE AGENTE P.M., CAT. GIUR. C, POSIZ. EC. C1, DAL 16.04.2007 - EURO 14.400,00 2007-03-30T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 47359 2007 233 "PROROGA INSERIMENTO MINORE PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA ""IL MANDORLO"" (EURO 7.247,53=)" 2007-03-30T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47360 2007 232 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ABB. BARRIERE ARCHITETTONICHE CIMITERO DEL CAPOLUOGO - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BASSOLINO COSTRUZIONI SRL DI CARDITO(NA) PER EURO 111.088,56 (Q.E. EURO 160.000,00) 2007-03-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47361 2007 231 "GIORNATA DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO SU ""CONTRATTO DI APPALTO E UFFICIALE ROGANTE"" ORGANIZZATO DA FORMEL IL 11.04.2007 A FIRENZE - EURO 300,00" 2007-03-29T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 47362 2007 230 IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA E RILATURA ATTI BILANCIO 2007 (EURO 1022,10) 2007-03-29T00:00:00 [STO]ECONOMATO 47363 2007 229 DIP. MELLINI MARCO - RICONOSCIMENTO CAUSA DI SERVIZIO 2007-03-29T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 47364 2007 228 ADESIONE ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA (INU) - ANNO 2007 - LIQUIDAZIONE - EURO 520,00 2007-03-28T00:00:00 [STO]URBANISTICA 47365 2007 227 IMPEGNO DI SPESA PER CANONE 2007 BANCA DATI GIURIDICA ON-LINE 2007-03-27T00:00:00 [STO]ECONOMATO 47366 2007 226 ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE (EURO 1207,30) 2007-03-27T00:00:00 [STO]ECONOMATO 47367 2007 225 APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI SPEC. ATTIVITA' AGRO-FORESTALI - CAT. D1 - PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO (EURO 29,00) 2007-03-27T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 47368 2007 224 APPROVAZIONE RENDICONTO ONERI URBANIZZAZIONE ANNO 2006 E ACCANTONAMENTO QUOTE 8% E 9% URBANIZZAZIONE SECONDARIA - ART. 120, COMMA 4,L.R. 1/2005 - EURO 80.502,71 2007-03-27T00:00:00 [STO]URBANISTICA 47369 2007 223 APPROVAZIONE PROCEDURA PER IL RILASCIO DI AUTORIZAZIONI OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO CON DEHORS. 2007-03-27T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 47370 2007 222 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 21.430,00=) 2007-03-26T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47371 2007 221 REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO VIALE GIOVANNI XXIII NEL CAPOLUOGO - APPROVAZIONE C.R.E. E STATO FINALE (EURO 6,91 IVA COMPRESA) 2007-03-26T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47372 2007 220 IMPEGNO DI SPESA RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI(EURO 1234,20). 2007-03-22T00:00:00 RECUPERO 47373 2007 219 AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. A. GUIDOTTI PER LA REDAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER COND. E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI C.LI - EURO 4.000,00 2007-03-22T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47374 2007 218 LAVORI DI PAVIMENTAZIONE IN PIETRA DI VIA P. CORSO - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. MARCO POZZOLI DI FIRENZE PER VERIFICA CORRETTA MESSA IN OPERA DELLA PIETRA PER EURO 1.248,00 IVA COMPRESA 2007-03-22T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47375 2007 217 NOMINA RESPONSABILI DELLE UU.OO. DEL SERVIZIO TECNICO E NOMINA SOSTITUTO UNICO DEL DIRIGENTE. 2007-03-22T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47376 2007 216 ACQUISTO DI VERNICE PER IL RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE, DALLA NUOVA MUGEL COLOR S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO (EURO 3.775,98) 2007-03-22T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47377 2007 215 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N. 576 DEL 02.10.2006 - EURO 218,74 2007-03-21T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 47378 2007 214 INSTALLAZIONE DI ULTERIORE SENSORE DI ALLARME ALLA SCUOLA MEDIA DI VIA DON MINZONI ALLA DITTA PRATO ALLARMI PER UNA SPESA DI EURO 483,41 IVA COMPRESA. 2007-03-21T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47379 2007 213 SMALTIMENTO FOSSE BIOLOGICHE DEGLI STABILI COMUNALI ANNO 2007 - 2^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 850,00) 2007-03-21T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47380 2007 212 COSTITUZIONE COMMISSIONE PER LA PRESELEZIONE DEL DIRETTORE GENERALE/DIRIGENTE AFFARI GENERALI PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO (EURO 1085,00) 2007-03-21T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 47381 2007 211 RICORSO TAR - SIG. DALLAI MARCO PER ANNULLAMENTO DINIEGO SANATORIE 2006 -AVV.CECCHI ALESSANDRO - IMPEGNO SPESA -EURO 2.000,00= 2007-03-21T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 47382 2007 210 DELEGA FUNZIONI DI VALUTAZIONE E DEFINIZIONE OSSERVAZIONI RELATIVE AL PIANO DI RECUPERO 48 PR 2007-03-21T00:00:00 [STO]URBANISTICA 47383 2007 209 I.C.I. RIMBORSI (12.210,0) 2007-03-21T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 47384 2007 208 "ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DELLA SIG.RA FONTANI ANGELA - PROFILO PROFESSIONALE ""AGENTE DI P.M."" - CAT. GIUR. C, POSIZ. EC. C1 - DAL 01.04.2007 - EURO 15.245,66" 2007-03-20T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 47385 2007 207 DELEGA DI ALCUNE FUNZIONI DIRIGENZIALI AL GEOM. ROMANO CHIOCCI - ISTRUTTORE DIRETTIVO U.O. PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO 2007-03-20T00:00:00 [STO]URBANISTICA 47386 2007 206 PROROGA INTERVENTO URGENTE TEMPORANEO PER NUCLEO FAMILIARE IN ISTITUTO (EURO 1.235,00=) 2007-03-19T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47387 2007 205 "R.S.A. ""CASA FAMIGLIA SAN GIUSEPPE"" - APPROVAZIONE QUOTA SOCIALE GIORNALIERA ANNO 2007." 2007-03-19T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47388 2007 204 AFFIDAMENTO SERVIZIO RITIRO OLI ESAUSTI AL CANTIERE COMUNALE A PRODURRE PULITO S.P.A. E 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 200,00) 2007-03-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47389 2007 203 APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA PER SERVIZIO RACCOLTA R.S.U. ANNO 2006 E LIQUIDAZIONE IMPORTO (EURO 1.115,45) 2007-03-15T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47390 2007 202 SOSTITUZIONE SERVOMOTORE E CENTR. DI TERMOREGOLAZIONE IMPIANTO PROD. ACQUA CALDA MENSA DI V.CAIANI - AFFIDAMENTO ALLA ELETTROSIEMM SRL DI BORGO S.L. PER UNA SPESA DI E. 1.563,36 IVA COMPRESA 2007-03-15T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47391 2007 201 APPROVAZIONE COLLAUDO PARZIALE OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPARTO 88C A LUCO - LOCALITA' CHISCIANO REALIZZATE DALLA DITTA ABBARCHI ANDREA 2007-03-15T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47392 2007 200 SPESE CONDOMINIALI EDIFICIO DI PIAZZA M. L. KING ADIBITO A SEDE DEL GIUDICE DI PACE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2006/2007 DI EURO 2.754,62 2007-03-15T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47393 2007 199 LIQUIDAZIONE FATTURA PUBLIAMBIENTE S.P.A. PER UTENZE ALLOGGI DI FAMIGLIE SEGUITE DAI SERVIZI SOCIALI (EURO 85,60=) 2007-03-14T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47394 2007 198 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRO SIEMM SRL DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 378,00 IVA COMPRESA. 2007-03-14T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47395 2007 197 ASSISTENZA TECNICA SISTEMISTICA E RETE INFORMATICA - AFFIDAMENTO INCARICO A FLASHINLABS S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO - EURO 2.988,00= 2007-03-14T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 47396 2007 196 GIOTTO JAZZ FESTIVAL 2007 - CONCESSIONE CONTRIBUTO PER LO SPETTACOLO DEL 4 APRILE NEL TEATRO GIOTTO DI BORGO SAN LORENZO (EURO 2.500) 2007-03-13T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 47397 2007 195 CONTRIBUTO PER SCUOLE MATERNE PARITARIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (EURO 15.213,33=) 2007-03-13T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47398 2007 194 APPROVAZIONE DEL COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE REALIZZATE DALLA DITTA EDILFORMA SRL DI BORGO SAN LORENZO COMPARTI 9C E 8CB IN LOCALITA' RABATTA. 2007-03-13T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47399 2007 193 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO DALLA DITTA IMEP SRL DI PRATO PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.089,84 IVA COMPRESA 2007-03-13T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47400 2007 192 APPROVAZIONE DISCIPLINARE PER LA VENDITA TITOLI DI VIAGGIO EMESSI DAL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO. 2007-03-13T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 47401 2007 191 PAVIMENTAZIONE DEL VIALETTO NEL GIARDINO PUBBLICO POSTO IN VIA 1^ MAGGIO INTERNO (EX AREA ROMANELLI)- AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCANDAGLINI SNC DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 8.532,00 IVA COMPRESA 2007-03-13T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47402 2007 190 ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO INTERNET BOOKSHOP ITALIA - ORDINATIVO N. 3/07 (EURO 1.000,00) 2007-03-13T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 47403 2007 189 ACQUISTO LIBRI PRESSO LA DITTA FASTBOOK SPA DI TREZZANO SUL NAVIGLIO - ORDINATIVO N. 2/07 (EURO 2.000,00) 2007-03-13T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 47404 2007 188 ACQUISTO LIBRI PRESSO LA CASA EDITRICE MONDADORI- ORDINATIVO N. 1/2007 (EURO 2.000,00) 2007-03-13T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 47405 2007 187 PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2006 - LIQUIDAZIONI DEGLI ARRETRATI ANNO 2006 E 1^ BIMESTRE 2007 AI DIPENDENTI - EURO 25.800,50 2007-03-12T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 47406 2007 186 RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO S.E.C. ANNO 2006. 2007-03-12T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 47407 2007 185 PROGETTO ADOLESCENTI E GIOVANI - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE (EURO 1.500,00=). 2007-03-12T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47408 2007 184 SPESE TELEFONICHE 2007 -2^IMPEGNO DI SPESA (EURO 1500,00) 2007-03-09T00:00:00 [STO]ECONOMATO 47409 2007 183 ACQUISTO DIVISE ESTIVE PER AUTISTI (EURO 1871,36) 2007-03-09T00:00:00 [STO]ECONOMATO 47410 2007 182 ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI DELLA SCUOLA MATERNA DI VIALE DELLA RESISTENZA E DELLA SCUOLA MEDIA - APPROVAZIONE C.R.E. E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA GIUSTI G. PER EURO 214,32 IVA COMPRESA 2007-03-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47411 2007 181 REALIZZAZIONE SVINCOLO SUD NELLA FRAZIONE DI RONTA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 2007-03-08T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47412 2007 180 INTERVENTO DI MANUTENZIONE PONTE SOLLEVATORE (EURO 190,80.= IVA COMPRESA) 2007-03-08T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47413 2007 179 ADESIONE INDIRETTA TRAMITE A.N.C.I ED UNCEM TOSCANA ALLA SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA - LIQ. QUOTA DI ADESIONE UNA TANTUM DI EURO 1.500,00 ED IMPEGNO DI SPESA PER IL 2007 DI EURO 585,00 2007-03-08T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47414 2007 178 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CIMITERO C.LE - LIQUIDAZIONE QUOTA AUTORITA' DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI PER EURO 50,00 2007-03-08T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47415 2007 177 ACQUISTO 4 DISEGNI E UNO SPOLVERO DALLA LIBRERIA ANTIQUARIA GOZZINI DI FIRENZE PER IL MUSEO CIVICO DELLA MANIFATTURA CHINI (EURO 801,00) 2007-03-07T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 47416 2007 176 RITIRO OLI ESAUSTI MENSA CENTRALIZZATA. AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007 (EURO 60,00.= IVA COMPRESA) 2007-03-07T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47417 2007 175 APPROVAZIONE DELLA MAGGIORE SPESA NEL CONSUMO DI ACQUA POTABILE ANNO 2006 PER ALCUNI CAPITOLI (EURO 392,33) 2007-03-07T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47418 2007 174 RICHIESTA CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI PER LA PALESTRA POLIFUNZIONALE AREA SPORTIVA ROMANELLI-PAGAMENTO EURO 144,00 AL COMANDO PROV.LE DEI VIGILI DEL FUOCO. 2007-03-07T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47419 2007 173 APPROVAZIONE CONVENZIONE PER PROGETTO FINANZIATO SUL FONDO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'INTEGRAZIONE. 2007-03-06T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47420 2007 172 INCARICO ALLA DITTA SERVIZI E PROMOZIONI SRL DI FIRENZE PER PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA DI QUALIFICAZIONE DELLA RETE COMM.LE E PRES. RICHIESTA CONTRIBUTO - IMPORTO SPESA EURO 6.000,00 IVA INCLUSA 2007-03-06T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 47421 2007 171 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI - ANNO 2007 - EURO 1.700,00 2007-03-06T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 47422 2007 170 REALIZZAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE AREA SPORTIVA ROMANELLI - APPROVAZIONE C.R.E. DEL CAMPO DI CALCETTO COPERTO E SPOGLIATOI E LIQ. STATO FINALE DITTA COPRISCOPRI SPA PER EURO 4.957,93 IVA COMPRESA 2007-03-06T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47423 2007 169 RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2007 - EURO 1.000,00 2007-03-06T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 47424 2007 168 "COMUNITA' ALLOGGIO PROTETTA ""IL GIRASOLE"" - APPROVAZIONE QUOTA SOCIALE GIORNALIERA ANNO 2007." 2007-03-06T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47425 2007 167 SEZIONE DI SCUOLA MATERNA DI LUCO DI MUGELLO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 1.550,00=). 2007-03-06T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47426 2007 166 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NUOVE PIANTUMAZIONI NEI GIARDINI PUBBLICI DI PIAZZA DANTE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO DI GALLIANO PER EURO 56.086,49 IVA COMPRESA 2007-03-06T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47427 2007 165 PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA PINI DANIELA 2007-03-06T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 47428 2007 164 ACQUISTO BUONI SPESA COOP - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 2.000,00=). 2007-03-05T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47429 2007 163 ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE E CANONI DI MANUTENZIONE PROGRAMMI ANNO 2007 - EURO 38.436,00 2007-03-05T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 47430 2007 162 SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D. LGS. N. 626/94 - LIQUIDAZIONE FATTURA DI EURO 3.209,38 ALLA AZIENDA USL DI FIRENZE PER VISITE MEDICHE ANNO 2006. 2007-03-05T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47431 2007 161 ACQUISTO LAVATRICE PER ASILO NIDO DI SAGGINALE (EURO 270,00=) 2007-03-05T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47432 2007 160 RIFACIMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRATTO DI VIA MATTEI E VIA A. BARDUCCI - ACQUISTO PLAFONIERE DALLA DITTA IMEP SRL DI PRATO PER EURO 5.800,00 IVA INCLUSA. 2007-03-05T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47433 2007 159 INTERVENTO URGENTE A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE CON MINORI (EURO 550,000). 2007-03-02T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47434 2007 158 APPROVAZIONE GRADUATORIE SELEZIONI PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI CON DECORRENZA 01.01.2006 E 01.07.2006 2007-03-02T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 47435 2007 157 APPROVAZIONE PER TRATTATIVA PRIVATA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CARTACEO, DELLA POSTALIZZAZIONE E DELLE PROCEDURE CONNESSE RELATIVE AI VERBALI CDS- ANNI 2007-2008-2009. 2007-03-02T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 47436 2007 156 REALIZZAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE AREA SPORTIVA ROMANELLI - APPROVAZIONE C.R.E. DEL CAMPO DI CALCETTO COPERTO E SPOGLIATOI E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA CMC PER EURO 726,92 IVA COMPRESA 2007-03-02T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47437 2007 155 APPROVAZIONE VERBALE DELLA SELEZIONE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI SPEC. ATTIVITA' AMMINISTR. E/O CONTABILI - CAT. D1 - TRAMITE PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE PRESSO IL COMUNE DI BARBERINO M.LLO 2007-03-02T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 47438 2007 154 APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI SPEC. ATTIVITA' AMMINISTR. E/O CONTABILI - CAT. D1 - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO 2007-03-02T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 47439 2007 153 INTERVENTO DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - RETTIFICA IMPUTAZIONE DELLE SPESE TECNICHE PER EURO 10.268,07(Q.E. EURO 324.742,26) 2007-03-01T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47440 2007 152 SISTEMAZIONE AREA A VERDE - ACQUISTO PIANTE DAL VIVAIO LE MOZZETE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.046,00) 2007-02-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47441 2007 151 INTERVENTI PER ALLONTANAMENTO PICCIONI C/O IL PALAZZO COMUNALE - AFFIDAMENTO INTERVENTO ED IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.120,00) 2007-02-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47442 2007 150 "IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO ""LE NOVITA' FISCALI E LA DICHIARAZIONE I.V.A. 2007"" ORGANIZZATO DA INTERAZIONE (EURO 265,00)" 2007-02-27T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 47443 2007 149 APPROVAZIONE INSERIMENTO TERAPEUTICO DI B.M. - MARZO/DICEMBRE 2007 (EURO 350,00=) 2007-02-27T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47444 2007 148 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 18.320,04=) 2007-02-27T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47445 2007 147 TRASFERIMENTO PER MOBILITA' EX ART. 30 D.LGS. 165/2001 DEL DIPENDENTE A T.I. SARAPPA FABIO ALFONSO, PRESSO IL COMUNE DI FIRENZE DAL 16/04/2007 2007-02-26T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 47446 2007 146 TRASFERIMENTO PER MOBILITA' EX ART. 30 D.LGS. 165/2001 DEL DIPENDENTE A T. I. CARRADORI GIOVANNI, PRESSO IL COMUNE DI SCANDICCI (FI) DAL 01/04/07 2007-02-26T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 47447 2007 145 FORNITURA E MONTAGGIO TENDE ALLA VENEZIANA PER UFFICIO U.O. ORGANIZZAZIONE E INFORMATICA (EURO 168,00.= IVA COMPRESA) 2007-02-26T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47448 2007 144 LAVORI DI AMPLIAMENTO NORD SCUOLA ELEMENTARE DANTE ALIGHIERI - LIQUIDAZIONE QUOTA U.G.A. (EURO 1.508,60) 2007-02-26T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47449 2007 143 LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI LUCO DEL MUGELLO - LIQUIDAZOINE QUOTA U.G.A. (EURO 1.562,56) 2007-02-26T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47450 2007 142 FUNZIONARIO AREA TECNICA E PROGETTUALE CAT. D3 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AGGIUNTIVO ANNO 2006 DI EURO 6.695,50 COMPRESO ONERI ED IRAP. 2007-02-26T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47451 2007 141 TRASFERIMENTO FONDI DELLA GESTIONE ASSOCIATA AL BILANCIO DEL COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO - EURO 19.810,21 2007-02-26T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 47452 2007 140 ACQUISTO DI NEW JERSEY DALLA DITTA SI.SE. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (EURO 513,36) 2007-02-22T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47453 2007 139 ACQUISTO DI SEI CRONOTERMOSTATI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A SERVIZIO EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA IMEP S.P.A. DI PRATO PER EURO 792,00 IVA COMPRESA 2007-02-22T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47454 2007 138 TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PRESSO UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO - APPROVAZIONE PROGETTO FORMATIVO 2007-02-22T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 47455 2007 137 INTERVENTI DI ALLONTANAMENTO PICCIONI DALLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA DON MINZONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIVA SAS DI VICCHIO PER EURO 540,00 IVA INCLUSA 2007-02-22T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47456 2007 136 PARTITA INTERNAZIONALE DI CALCIO ITALIA-RUSSIA IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVA. EURO 2131.97 2007-02-21T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 47457 2007 135 APPROVAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPARTO 97 C LOC. LUCO DI MUGELLO - VIA DON DINO MARGHERI. 2007-02-21T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47458 2007 134 PROROGA INTERVENTO URGENTE A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE K. (EURO 350,00=) 2007-02-21T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47459 2007 133 IMPEGNO SPESA ANNO 2007 PER GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO - EURO 2100,00 2007-02-21T00:00:00 [STO]URBANISTICA 47460 2007 132 RETTIFICA DETERMINA N. 107 DEL 09/02/2007-LIQUIDAZ. MAGGIORAZ. ORARIA PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO E NON LIQUIDATO-SALDO 2006- EURO 3.919,14 2007-02-20T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 47461 2007 131 RETTIFICA DETERMINA N. 106 DEL 09/02/07-LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO - SALDO ANNO 2006 - EURO 11.490,54 2007-02-20T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 47462 2007 130 LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE IN PIETRA DI VIA P. CORSO NEL CENTRO STORICO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SPOGLIANTI SNC DI FIRENZUOLA PER EURO 62.661,75 OLTRE IVA (Q.E. EURO 80.000,00) 2007-02-20T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47463 2007 129 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCH. CIMITERO DEL CAPOLUOGO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. N. 267/2000 2007-02-20T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47464 2007 128 SERVIZIO DI IGIENE URBANA VETERINARIA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007 DI EURO 2.000,00. 2007-02-19T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 47465 2007 127 ADOZIONE CALENDARIO TURNI E FERIE DEI GESTORI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI VALEVOLE DAL 1.04.2007 AL 31.03.2008 2007-02-19T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 47466 2007 126 AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICO EXTRA-ISTITUZIONALE ALLA DIPENDENTE DOTT.SSA BANCHI DANIELA 2007-02-19T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 47467 2007 125 AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE BAMBI MARCO PER SVOLGIMENTO INCARICO PROFESSIONALE 2007-02-17T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 47468 2007 124 PROROGA INTERVENTO URGENTE TEMPORANEO PER NUCLEO FAMILIARE IN ISTITUTO (EURO 2.850,00=) 2007-02-16T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47469 2007 123 1^RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO -PERIODO 01.01.2007/14.02.2007 (EURO 12647,36) 2007-02-15T00:00:00 [STO]ECONOMATO 47470 2007 122 INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI ADDOLCIMENTO DELLA MENSA CENTRALIZZATA (EURO 1.913,76.= IVA COMPRESA) 2007-02-15T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47471 2007 121 ACQUISTO DEL MATERIALE NECESSARIO DALLA DITTA SANTELLI VETRI PER REALIZZARE UNA PARETE DIVISORIA ALLA BIBLIOTECA C.LE DEL CAPOLUOGO (EURO 3.180,00) 2007-02-15T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47472 2007 120 INTERVENTO URGENTE A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE CON MINORI EURO 350. 2007-02-14T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47473 2007 119 ACQUISTO CREDENZA LIBERTY PER IL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI (EURO 549,00) 2007-02-14T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 47474 2007 118 CONSORZIO STRADA VICINALE DI MONTEPULICO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.376,00 PER QUOTA MANUTENZIONE ANNO 2007 2007-02-14T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47475 2007 117 CONSORZIO STRADA VICINALE DI CASALTA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.116,00 PER QUOTA DI MANUTENZIONE ANNO 2007 2007-02-14T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47476 2007 116 IMPEGNO DI SPESA FINALE PROGETTO RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO ANNO 2006. 2007-02-13T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47477 2007 115 AGGIORNAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE E D.L. INTERVENTO DI REALIZZAZIONE SVINCOLI DI VIALE F.LLI ROSSELLI A RONTA - AFFIDAMENTO ALL'ING. A. MINIATI PER EURO 20.000,00 OLTRE IVA E CONTRIBUTO 2007-02-13T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47478 2007 114 "PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO SU ""IL TRATTAMENTO FISCALE DEL PERSONALE - LE NOVITA' DELLA FINANZIARIA 2007"" ORGANIZZATO DA PAIDEIA A FIRENZE IL 28 FEBBRAIO 2007 - EURO 423,00" 2007-02-13T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 47479 2007 113 ACQUISTO DI FORCHE PER CARICAMENTO MATERIALE SULLA MINIPALA NEW HOLLAND - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA RI-MA DI BASSI RENZO DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 650,00 OLTRE IVA 2007-02-12T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47480 2007 112 "PARTECIPAZIONE AL CORSO ""LEGGE FINANZIARAI 2007 - LE NOVITA' SULL'I.C.I."" ORGANIZZATO DA A.N.U.T.E.L. (EURO 100,00)" 2007-02-12T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 47481 2007 111 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI TRASFERITI DALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO A VARIE ASSOCIAZIONI - EURO 2.000,00. 2007-02-12T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 47482 2007 110 FORNITURA STAMPANTE BROTHER HL 5240 PER UFFICIO DEL PERSONALE ASSOCIATO - EURO 257,24= 2007-02-12T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 47483 2007 109 LIQUIDAZIONE SERVIZIO FESTIVO VIGILI URBANI LUGLIO/DICEMBRE 2006 EURO 2.265,54 2007-02-09T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 47484 2007 108 ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA. INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 35 DEL 16.01.2007 (EURO 800,00.= IVA COMPRESA) 2007-02-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47485 2007 107 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LAVORO STRAORDINARIO EFFTTUATO MA NON LIQUIDATO - SALDO ANNO 2006 3.751,41 2007-02-09T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 47486 2007 106 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO - SALDO ANNO 2006 - EURO 14.013,56 2007-02-09T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 47487 2007 105 SOSTITUZIONE CALDAIA BIBLIOTECA DI RONTA E DI BOILER PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO ALLA ELETTRO SIEMM DI BORGO S. L. PER EURO 6.859,20 IVA COMPRESA 2007-02-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47488 2007 104 CONTRIBUTO SPESA PER UTILIZZO GRADUATORIA PER ESPERTO AMMINISTRATIVO/CONTABILE - CAT. C - APPROVATA DAL COMUNE DI SAN PIERO A SIEVE (EURO 50,00) 2007-02-09T00:00:00 [STO]SERVIZIO DIREZIONE 47489 2007 103 ACQUISTO STRUMENTAZIONI CENTRO D'INCONTRO DI PIAZZA DANTE (EURO 4.314,00) 2007-02-09T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47490 2007 102 ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE PRODOTTI HARDWARE - AFFIDAMENTO INCARICO A FLASHINLABS S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO - EURO 3.576,00 2007-02-09T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 47491 2007 101 INTERVENTO DI RIPARAZIONE TRAPANO MARTELLATORE (EURO 285,85.= IVA COMPRESA) 2007-02-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47492 2007 100 TRASFERIMENTO DI FONDI ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO PER GESTIONE ASSOCIATA S.U.A.P ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 17.000,00 2007-02-09T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 47493 2007 99 LAVORI DI SOSTITUZIONE RECINZIONE ASILO NIDO DI SAGGINALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EMMEA DI MAZZOCCA ANGELO DI BORGO S. LORENZO PER EURO 6.840,00 IVA COMPRESA 2007-02-08T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47494 2007 98 CONSOLIDAMENTO OPERE D'ARTE STRADALI 1^ STRALCIO - AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. CERRETI MASSIMO DI BORGO S. L. DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER EURO 4.039,20 TUTTO COMPRESO 2007-02-08T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47495 2007 97 CONSOLIDAMENTO OPERE D'ARTE STRADALI 1^ STRALCIO - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA E.S.A. SRL DI SAN PIERO A SIEVE PER EURO 196.288,96 (Q.E. DELL'INTERVENTO EURO 272.220,00) 2007-02-08T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47496 2007 96 RIMBORSI ICI 2007-02-07T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 47497 2007 95 INTERVENTO URGENTE TEMPORANEO PER NUCLEO FAMILIARE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 420,00=) 2007-02-06T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47498 2007 94 GESTIONE DI PARTE DEI SERVIZI EDUCATIVI PE RLA PRIMA INFANZIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 18.000,00=) 2007-02-06T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47499 2007 93 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 14.090,00=). 2007-02-06T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47500 2007 92 APPROVAZIONE INSERIMENTO TERAPEUTICO DI C.G. ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA 6 FEBBRAIO/30 GIUGNO 2007 (EURO 574,00=) 2007-02-05T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47501 2007 91 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE DITTE FORNITRICI PER MAGGIORE SPESA (EURO 2.303,47=) 2007-02-05T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47502 2007 90 POTENZIAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE A SERVIZIO DEL PALAZZO COMUNALE DI PIAZZA DANTE - ACQUISTO MATERIALE DALLA DITTA IMEP SPA DI PRATO PER EURO 1.980,86 IVA COMPRESA 2007-02-05T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47503 2007 89 DIP. BIRMANTI MARIA CRISTINA: LIQUIDAZIONE INDENNITA' SOSTITUTIVA PREAVVISO EX ART. 21, C. 4BIS CCNL 6/7/95 E FERIE RESIDUE IN SEGUITO A RISOLUZIONE DEL RAPP. DI LAVORO - EURO 8930.53 2007-02-05T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 47504 2007 88 INTERVENTO AL SOFFITTO DEGLI UFFICI SEDE DELL'U.P.A. - ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO DALLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 748,18 IVA COMPRESA 2007-02-05T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47505 2007 87 SIG.LORINI ABRAMO - SENTENZA CORTE CASSAZIONE N.15736/2006 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MAGGIORI ONERI ESPROPRIO E SPESE GIUDIZIALI - EURO 56.334,14= 2007-02-05T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 47506 2007 86 PARTECIPAZIONE DEI DIRIGENTI A. BANCHI, R. ALBISANI E A. PINI AL CORSO DI FORMAZIONE SUL D.LGS. 626/94 ORGANIZZATO DALLA ARECO SAS IL 13 E 20/02/07 - EURO 150,00 2007-02-05T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 47507 2007 85 AUTORIZZAZIONE AG. P.M. FERRARO GIANFRANCO A PRESTAZIONE EXTRA-LAVORATIVA PRESSO SCUOLA MEDIA STATALE DI SCARPERIA 2007-02-03T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 47508 2007 84 "IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTE SERVIZIO FINANZIARIO SEMINARIO ""LA FINANZIARIA 2007 E LE CONSEGUENZE SULLE POLITICHE DI BILANCIO DEGLI ENTI LOCALI"" - EURO 207,00 -" 2007-02-02T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 47509 2007 83 "ISTAT - INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE ""ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA"" - SOSTITUZIONE INCARICATA RINUNCIATARIA" 2007-02-02T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 47510 2007 82 "ISTAT - INDAGINE STATISTICA SUI ""CONSUMI DELLE FAMIGLIE"" - ANNO 2007 (EURO 1.970,80)" 2007-02-01T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 47511 2007 81 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VARIE AREE A VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO ALLA AGRIAMBIENTE MUGELLO SOC. COOP. AGR. DI GALLIANO PER EURO 40.966,44 IVA COMPRESA 2007-02-01T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47512 2007 80 RIFACIMENTO MARCIAPIEDE DI PIAZZA M. L. KING LATO VILLETTE A SCHIERA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCANDAGLINI M. E A. SNC DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 5.012,80 IVA COMPRESA 2007-02-01T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47513 2007 79 RIFACIMENTO MARCIAPIEDI IN VIA COCCHI - APPROVAZIONE NUOVA PERIZIA DI SPESA A SEGUITO DI MAGGIORI LAVORI AFFIDATI ALLA DITTA SCANDAGLINI M. E A. SNC DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 12.028,64 2007-02-01T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47514 2007 78 AFFIDAMENTO STAMPA PER INIZIATIVE CULTURALI PROGRAMMATE NEL PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2007 (EURO 1.000,00) 2007-01-31T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 47515 2007 77 IMPEGNO DI SPESA PER LAVAGGIO PULLMAN UTILIZZATO PER TRASPORTO PUBBLICO E SCOLASTICO ED AFFIDAMENTO ALLA FLORENTIA BUS (EURO 423,36) 2007-01-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47516 2007 76 RESTITUZIONE IMPORTI PAGAMENTO VIOLAZIONI CDS ERRONEAMENTE ELEVATE A CARICO DI MINIATI GIOVANNI E PIEROZZI MARCO - ANNULLAMENTO PREFETTURA 2007-01-31T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 47517 2007 75 RIMBORSO BUONI PASTO AGLI AGENTI POLIZIA MUNICIPALE PER SERVIZIO SERALE NOTTURNO ANNO 2007 2007-01-30T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 47518 2007 74 ASSISTENZA TECNICA SISTEMISTICA E RETE INFORMATICA - RICHIESTA PREVENTIVI 2007-01-30T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 47519 2007 73 ADDESTRAMENTO AL TIRO (POLIGONO) DEGLI AGENTI DEL COMANDO P.M. PER L'ANNO 2007 2007-01-30T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 47520 2007 72 "CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO-LOCO PER LA MANIFESTAZIONE DI ""BERLINGACCIO"" ED. 2007 - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.200,00" 2007-01-30T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 47521 2007 71 T.R.S.U. - RUOLI ANNO 2002 - RIMBORSI AI CONTRIBUENTI 2007-01-30T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 47522 2007 70 CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PROMOZIONE CARNEVALE MUGELLANO PER LE MANIFESTAZIONI CARNEVALESCHE EDIZIONE 2007 2007-01-30T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 47523 2007 69 ACQUISTO MATERIALE E PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA (EURO 2.500,00.= IVA COMPRESA) 2007-01-30T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47524 2007 68 BANDO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2006/07 - APPROVAZIONE GRADUATORIA BUONI LIBRO. 2007-01-29T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47525 2007 67 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CAMPO SPORTIVO ROMANELLI - LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2^ CON MAGGIORE SPESA DI EURO 582,87 OLTRE IVA 2007-01-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47526 2007 66 AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI SPEC. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E/O CONTABILI - CAT. D1 2007-01-26T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 47527 2007 65 RECUPERO DEI GIARDINI PUBBLICI NELLA FRAZIONE DI RONTA - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA EDILIZIA STRADALE GORI DI GORI M. DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 78.901,35 OLTRE IVA (Q.E. EURO 122.644,00) 2007-01-26T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47528 2006 64 "CENTRALE DEPURATIVA DI RABATTA AFFERENTE AL CD ""PROGETTO SIEVE"" CON RELATIVE OPERE DI IMPATTO AMBIENTALE - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DEFINITIVE DI ESPROPRIO E DI OCCUPAZIONE ALLA FRESCOBALDI S.P.A." 2007-01-26T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47529 2007 63 ACQUISTO DI RICARICHE TELEFONICHE PER I CELLULARI DEL SERVIZIO TECNICO (EURO 1.700,00) 2007-01-25T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47530 2007 62 REALIZZAZIONE DI SPAZIO POLIVALENTE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI GREZZANO - 1^ PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA (QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA EURO 152.797,67) 2007-01-25T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47531 2007 61 AUTORIZZAZIONE LOCAZIONE ALLOGGIO SITUATO IN RABATTA - VIA MARTIRI DEL LAVORO 9/B COSTRUITO SU AREA PEEP CEDUTA IN DIRITTO DI SUPERFICIE 2007-01-25T00:00:00 [STO]URBANISTICA 47532 2007 60 "COLLAUDO DEFINITIVO DEL CAMPO DA CALCIO IN ERBA ARTIFICIALE ""DONATINI SECONDARIO"" - EROGAZIONE COMPETENZE ALLA FIGC LEGA NAZ. DILETTANTI DI EURO 3.000,00 CON ANTICIPAZIONE DI CASSA" 2007-01-25T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47533 2007 59 REALIZZAZIONE DI ASFALTATURA ED INTERVENTI CONNESSI IN VARIE STRADE COMUNALI - AGGIUDICAZIONE ALLA SOC. IT. COSTRUZIONI STRADE DI S.PIERO A SIEVE PER EURO 85.000,00 OLTRE IVA (Q.E. EURO 103.050,00) 2007-01-24T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47534 2007 58 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI EURO 160.000,00 2007-01-23T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47535 2007 57 SPALCATURE ED ABBATTIMENTO PIANTE SECCHE IN VARIE AREE A VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO ALLA AGRIAMBIENTE MUGELLO DI GALLIANO PER EURO 3.635,28 IVA INCLUSA. 2007-01-23T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47536 2007 56 CONDONO EDILIZIO L. 326/2003 E L.R.53/2004 - 1^LIQUIDAZIONE SUL PROGETTO FINALIZZATO DI EURO 6.524,76 2007-01-22T00:00:00 [STO]URBANISTICA 47537 2007 55 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLE CENTRALI TERMICHE EDIFICI C.LI - AGGIUDICAZIONE ALLA MASSA IMPIANTI SRL PER EURO 115.700,57 OLTRE IVA (Q.E. EURO 198.187,49) 2007-01-22T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47538 2007 54 INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELL'OROLOGIO DA TORRE POSTO IN CORSO MATTEOTTI - INTERVENTO DELLA DITTA TREBINO DI USCIO (GE) PER EURO 270,00 IVA COMPRESA 2007-01-22T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47539 2007 53 PERMESSI RETRIBUITI PER DIRITTO ALLO STUDIO EX ART. 15 CCNL 14/09/2000. ANNO 2007 2007-01-19T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 47540 2007 52 INTERVENTO URGENTE TEMPORANEO PER NUCLEO FAMILIARE IN ISTITUTO (EURO 2.850,00=) 2007-01-19T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47541 2007 51 DIP. SIG.RA BIRMANTI MARIA CRISTINA - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 21, COMMA 4 BIS DEL CCNL DEL 06/07/95 2007-01-19T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 47542 2007 50 "PARTECIPAZIONE AL CORSO ""I.C.I.: I PROSSIMI SCENARI OPERATIVI DOPO LA MANOVRA FINANZIARIA 2007"" ORGANIZZATO DALLA ""SCUOLA DELLE AUTONOMIE LOCALI""" 2007-01-19T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 47543 2007 49 IMPEGNO DI SPESA PER CANONE E CONSULTAZIONI ALLA BANCA DATI DEL DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI PER L'ANNO 2007 2007-01-18T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 47544 2007 48 "R.S.A. ""SAN GIUSEPPE"" - APPROVAZIONE QUOTA SOCIALE GIORNALIERA ANNO 2006 MODULO PATOLOGIE PSICHIATRICHE." 2007-01-18T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47545 2007 47 INTERVENTO URGENTE TEMPORANEO PER NUCLEO FAMILIARE IN ISTITUTO (EURO 280,00). 2007-01-18T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47546 2007 46 MAGGIORE SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA (EURO 3.251,64.=) 2007-01-18T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47547 2007 45 LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CONTE MARIA GIOVANNA DI TRENTOLA DUCENTA PER EURO 238.931,14 OLTRE IVA (Q.E. EURO 324.742,26) 2007-01-18T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47548 2007 44 LAVORI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIALE F.LLI ROSSELLI A RONTA - APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E. 2007-01-18T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47549 2007 43 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2007 ED IMPEGNO DI SPESA (EURO 9.210,00) 2007-01-18T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47550 2007 42 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DEI PRODOTTI HARDWARE. RICHIESTA PREVENTIVI 2007-01-17T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 47551 2007 41 SPESE CONDONOMIALI EDIFICIO P.LE CURATATONE E MONTANARA SALDO ESERCIZIO 2006 ED IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2007 (EURO 5.477,45) 2007-01-17T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47552 2007 40 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSSIONE CONSILIARE N. 2 - MAGGIORE SPESA ANNO 2006 (EURO 140,32) 2007-01-17T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47553 2007 39 RIPART.DIRITTI SEGRET.4^ TRIM.2006-LIQUID.QUOTA 10% ALL'AG.NAZ.AUT.ALBO SEGR.COM.(EURO 77,42=). 2007-01-17T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 47554 2007 38 "LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA ""LA CASALINGA DI SCAPPINI SAS"" PER LA FORNITURA DI CASALINGHI PER IL RISTORANTE DEL FORO BOARIO (ANNO 2006)- EURO 682.37" 2007-01-17T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 47555 2007 37 COMMISIONE COMUNALE DI VIGILANZA SU LOCALI E IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 EURO 400.00 2007-01-16T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 47556 2007 36 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 16.350,00.=) 2007-01-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47557 2007 35 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 39.000,00.= IVA COMPRESA) 2007-01-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47558 2007 34 PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO SULLA LEGGE FINANZIARIA 2007 ORGANIZZATO DA PAIDEIA A FIRENZE IL 30 GENNAIO - EURO 189,00 2007-01-16T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 47559 2007 33 AUMENTO CAPITALE SOCIALE DELLA A.CO.M. SRL - LIQUIDAZIONE QUOTA PARI AD EURO 8.754,15 2007-01-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47560 2007 32 AGGIORNAMENTO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE PRATICHE EDILIZIE - ARTT. 120 E 121 L.R. 1/2005 2007-01-15T00:00:00 [STO]URBANISTICA 47561 2007 31 SERVIZIO TELEMATICO DI ACCESSO AGLI ARCHIVI INFORMATICI DEL CATASTO - RINNOVO ANNO 2007 - EURO 1.183,00 2007-01-15T00:00:00 [STO]URBANISTICA 47562 2007 30 RIMBORSO PRESTAZIONE LAVORATIVA EX DIPENDENTE PAOLO MAURIZI COMANDATO PRESSO QUESTO ENTE DAL COMUNE DI MONTEVARCHI 2034,53 2007-01-15T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 47563 2007 29 "CONTRIBUTO AL LICEO SCIENTIFICO ""G. ULIVI"" DI BORGO SAN LORENZO PER PULIZIA PIAZZALE DELLA MENSA COMUNALE IN VIA CAIANI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00" 2007-01-15T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47564 2007 28 RIPARTIZIONE DIRITTI SEGRETERIA AL SEGRETARIO GENERALE DR. ALESSANDRO GRONCHI - PERIODO 1/10/2006-31/12/2006 - EURO 429,21 2007-01-12T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 47565 2007 27 CONVEGNO ANCI SU LEGGE FINANZIARIA 2007 - VIAREGGIO 18/1/2007 - IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00 2007-01-12T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 47566 2007 26 CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' SULLA VIGILANZA PER I LAVORI PUBBLICI PER INTERVENTO DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEI LOCALI EX IPSIA DI PIAZZA DANTE - EURO 50,00 2007-01-12T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47567 2007 25 COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PER UN POSTO DI SPEC. AMMINISTRATIVO E/O CONTABILE - CAT. D1 - EURO 1068,14 2007-01-12T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 47568 2007 24 ARRETRATI SU LAVORO STRAORDINARIO PER ELEZIONI REGIONALI 2005 A SEGUITO RINNOVVO CCNL - IMPEGNO DI SPESA (EURO 900,00) 2007-01-12T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 47569 2007 23 COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME ESPERTO AMMINISTR. E/O CONTABILE - CAT. C - EURO 895,13 2007-01-12T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 47570 2007 22 ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEI LOCALI EX SCUOLA IPSIA DESTINATI A CENTRO POLIFUNAZIONALE - AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA POWER CENTER SRL DI PRATO PER EURO 18.000,00 COMPRESO IVA 2007-01-12T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47571 2007 21 "COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI ""PADRE ANNIBALE M. DI FRANCIA"" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 1^ SEM. 2007 PER ADEGUAMENTO RETTA GIORNALIRA (EURO 506,80=)" 2007-01-11T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47572 2007 20 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE DIPENDETNE ANNO 2007. COSTITUZIONE FONDO EX ARTT. 31 E 32 CCNL 22/01/04 E STRAORDINARIO. EURO 393.536,22 2007-01-11T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 47573 2007 19 ACQUISTO BUONI SPESA COOP - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 650,00=). 2007-01-11T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47574 2007 18 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 18.853,00=) 2007-01-11T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47575 2007 17 "GIORNATA DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO SU ""LA DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE"" ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. A FIRENZE IL 26/01/2007 - EURO 300,00" 2007-01-11T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 47576 2007 16 AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2007 ALLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO SOC. COOP. AGR.DI BARBERINO DI MUGELLO DELLA MANUTENZIONE DI PARTE DEL VERDE PUBBLICO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 91.746,94 IVA COMPRESA 2007-01-11T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47577 2007 15 INTERVENTI DI DEMOLIZIONE VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO ANNO 2007 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.600,00) 2007-01-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47578 2007 14 IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 PER L'ANNO 2007 (EURO 2.170,00) 2007-01-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47579 2007 13 SISTEMAZIONE PIAZZA DEL POGGIOLO ALLE SALAIOLE - PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA 2007-01-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47580 2007 12 INCARICO PER RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE D.L.GS N. 626/94 PER L'ANNO 2007 (EURO 6.960,00) 2007-01-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47581 2007 11 MANUTENZIONE BENI DI PROPRIETA' COMUNALE - APPROVAZIONE ELENCO FORNITORI DI BENI E SERVIZI PER L'ANNO 2007 2007-01-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47582 2007 10 CONCESSIONE BENEFICI L. 104/92 - SIG. CACIOLLI LAURA 2007-01-10T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 47583 2007 9 LIQUIDAZIONE INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 92, 5^ COMMA, DEL D LGS. N. 163/2006 PER UN IMPORTO DI EURO 1.774,48 2007-01-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47584 2007 8 TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PRESSO U.O. ORGANIZZAZIONE E INFORMATICA DAL 15.01.2007 AL 15.04.2007- APPROVAZIONE PROGETTO FORMATIVO 2007-01-09T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 47585 2007 7 POSIZIONE ORGANIZZATIVA GESTIONE ASSOCIATA P.M. TRA I COMUNI DI BORGO S. L. E PALAZZUOLO SUL SENIO: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 2007-01-09T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 47586 2007 6 "GIORNATA DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO SU ""LEGGE FINANZIARIA 2007. LE NOVITA' PER IL PERSONALE DELLE REGIONI E DEGLI EE. LL."", ORGANIZZAZIONE DA OPERA S.R.L. A FIIL 16/01/07 - EURO 300,00" 2007-01-09T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 47587 2007 5 LAVORI PER IL CONSOLIDAMENTO DI OPERE D'ARTE STRADALI 1^ STRALCIO - PRESA D'ATTO SCADENZA DEL BANDO DI GARA 2007-01-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47588 2007 4 ACQUISTO PNEUMATICI E PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE DEGLI STESSI -AFFIDAMENTO E 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 PER EURO 5.050,00.= IVA COMPRESA 2007-01-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47589 2007 3 "GIORNATA DI STUDIO SUL D. LGS. 152/2006 ""NORME IN MATERIA AMBIENTALE"" - IMPEGNO DI SPESA" 2007-01-09T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 47590 2007 2 SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D. LGS. 626/1994 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 2007-01-09T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 47591 2007 1 APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER ASSUNZIONE DIRETTORE GENERALE PRESSO LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO - EURO 432,00 2007-01-08T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 47592 2006 987 PIANO DI INDAGINE INTEGRATIVO PER ANALISI DI RISCHIO SITO SPECIFICA DEL SITO CAVA CARDETOLE APPROVAZIONE VERBALE CONFERENZA DEI SERVIZI 2007-05-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47593 2006 981 CONTRIBUTO AL G.S. ATLETICA MARCIATORI MUGELLO PER 2^ MEETING DI ATLETICA PER RAGAZZI DELLE SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E SUPERIORI. 2006-12-29T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 47594 2006 980 CCNL DIRIGENTI. RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2006: IMPEGNO DI SPESA NUOVE RISORSE E INTERIM 3 MESI POSIZIONE ANNO 2006 DIRIGENTE SOCIALE. EURO 20.029,66 2006-12-29T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 47595 2006 979 INCARICO ADDETTO STAMPA UFFICIO STAMPA ASSOCIATO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 26560,80) 2006-12-29T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 47596 2006 978 LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE PREVISTO DALL'ART. 18 DELLA LEGGE N. 109/94 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 2006-12-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47597 2006 977 CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI PER INTERVENTI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI - EURO 50,00 2006-12-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47598 2006 976 IMPEGNO DI SPESA ABBONAMENTO A QUOTIDIANI ANNO 2007 2006-12-29T00:00:00 [STO]ECONOMATO 47599 2006 975 CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONI AUSER ED ANTEA - IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.000,00) 2006-12-29T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47600 2006 974 SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA 1^ SEMESTRE 2007 (EURO 17.000,00=) 2006-12-29T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47601 2006 973 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA D. CROCE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LASCIALFARI CARLO, GIOVANNI E C. DI SCARPERIA PER EURO 19.000,00 IVA COMPRESA 2006-12-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47602 2006 972 IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO FONDI A COMUNITA' MONTANA PER SERVIZI SOCIETA' LINEA COMUNE SPA - EURO 6.045,04. 2006-12-29T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 47603 2006 971 LIQUIDAZIONE CANONE ANNUALE ASSISTENZA SOFTWARE CONCILIA ORGANIZER PRESSO CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - EURO 480,00 2006-12-29T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 47604 2006 970 AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICO EXTRAISTITUZIONALE AL DOTT. SALVATORE MASSIMILIANO ARENA 2006-12-29T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 47605 2006 969 C.C.N.L. DEI SEGRETARI COMUNALI: RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2006 - EURO 3.158,18 2006-12-29T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 47606 2006 968 TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE DELLA DIPENDENTE BANCHI DANIELA - CAT. D3 2006-12-29T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 47607 2006 967 TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DELLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO GIANASSI LUISA DA TEMPO PARZIALE A TEMPO PIENO 2006-12-29T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 47608 2006 966 ACQUISTO COPPIA RAMPE DA CARICO PER IL CANTIERE COMUNALE DALLA DITTA RI-MA DI BASSI RENZO DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 1.484,40 IVA COMPRESA 2006-12-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47609 2006 965 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER RIFACIMENTO TRATTO DI ILLUMINAZINE PUBBLICA A LUCO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.351,60 IVA INCLUSA 2006-12-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47610 2006 964 CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI GIARDINI PUBBLICI DI RONTA - EURO 50,00 2006-12-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47611 2006 963 "CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI PER LA GARA PUBBLICA ""CONSOLIDAMENTO DI OPERE D'ARTE STRADALI"" - EURO 150,00" 2006-12-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47612 2006 962 MANUTENZIONE DEGLI ADDOLCITORI DELLE MENSE COMUNALI ANNO 2007 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.408,00) 2006-12-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47613 2006 961 MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2007 - AFFIDAMENTO E 1^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 2006-12-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47614 2006 960 """ASILO DEI NONNI"" - IMPEGNO DI SPESA (EURO 7.860,00=)." 2006-12-29T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47615 2006 959 IMPEGNO DI SPESA CONGUAGLIO ASSICURAZIONI ANNO 2006 2006-12-29T00:00:00 [STO]ECONOMATO 47616 2006 958 IMPEGNO DI SPESA POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2007 2006-12-29T00:00:00 [STO]ECONOMATO 47617 2006 957 INCARICO PROFESSIONALE PER CONSULENZA, COORDINAMENTO E SUPPORTO PER REALIZZAZIONE INTERVENTI CONNESSI LINEA A.V. ALL'ING. PANCHETTI (EURO 25.310,90) 2006-12-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47618 2006 956 ACQUISTO FASCICOLI PER REPERTAZIONE ATTI RELATIVI ALLA RILEVAZIONE SINISTRI STRADALI DEL COMANDO/ POLIZIA STRADALE 2006-12-29T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 47619 2006 955 PROROGA INCARICO VIGILANZA ATTIVITA' CAVA DI CARDETOLE GEOL. LUIGI PAOLI - EURO 7585,72 2006-12-29T00:00:00 [STO]URBANISTICA 47620 2006 954 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENZA E SUPPORTO PER ESPLETAMENTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO - L.R. 1/2003 - EURO 5.500,00 2006-12-29T00:00:00 [STO]URBANISTICA 47621 2006 953 PROROGA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE PIANETA ELISA - ANNO 2007. 2006-12-29T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47622 2006 952 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ASILO NIDO (EURO 2.000,00=) 2006-12-29T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47623 2006 951 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 12^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 7.400,00=) 2006-12-29T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47624 2006 950 ASSISTENZA DOMICILIARE DI BASE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 12.694,50=) 2006-12-29T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47625 2006 949 INSERIMENTI LAVORATIVI ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 25.041,12=) 2006-12-29T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47626 2006 948 IMPEGNO DI SPESA PER IMMOBILI DA DESTINARE A SOLUZIONI ABITATIVE TEMPORANEE, PER RIMBORSO ICI, UTENZE, CANONE (EURO 5.550,00=) 2006-12-29T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47627 2006 947 INSERIMENTI TERAPEUTICI ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 13.622,00=) 2006-12-29T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47628 2006 946 RINNOVO INCARICO ANNO 2007 PER SETTORE EDUCATIVO SIG.RA SANDRA PRUNECCHI. 2006-12-29T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47629 2006 945 IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO FOTOCOPIE ANNO 2006 2006-12-29T00:00:00 [STO]ECONOMATO 47630 2006 944 SPESE TELEFONICHE ANNO 2007 -1^IMPEGNO DI SPESA 2006-12-29T00:00:00 [STO]ECONOMATO 47631 2006 943 ACQUISTO PANNOLINI PER ASILO NIDO COMUNALE 2006-12-29T00:00:00 [STO]ECONOMATO 47632 2006 942 SERVIZIO ECONOMATO 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 2006-12-29T00:00:00 [STO]ECONOMATO 47633 2006 941 SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI ANNO 2007 2006-12-29T00:00:00 [STO]ECONOMATO 47634 2006 940 ATTRIBUZIONE FONDI DIREZIONE DIDATTICA 2006-12-29T00:00:00 [STO]ECONOMATO 47635 2006 939 SERVIZIO VIGILANZA PALAZZO COMUNALE ANNO 2007 2006-12-29T00:00:00 [STO]ECONOMATO 47636 2006 938 IMPEGNO DI SPESA PER ESTINZIONE ORDINATIVI DI PAGAMENTO E PER ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO. ANNO 2007 2006-12-29T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 47637 2006 937 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE ICI PROPRIETARI IMMOBILI UTILIZZATI PER FALIGLIE SEGUITE DAL SS.SS.PP. EURO 139,18 2006-12-29T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47638 2006 936 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER GLI STABILI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 21.350,00) 2006-12-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47639 2006 935 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI COMUNALI ANNO 2007 - AFFIDAMENTO E 1^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.531,95) 2006-12-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47640 2006 934 FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO - AFFIDAMENTO E 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 PER EURO 6.000,00.= IVA COMPRESA 2006-12-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47641 2006 933 CORRISPETTIVI PER PARERI ARPAT ED ASL - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 3.700,00=) 2006-12-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47642 2006 932 DISTACCO PARZIALE DELL'ISP. MARCO BAMBI AL COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO NELL'AMBITO DELLA G.A. POLIZIA MUNICIPALE 2006-12-29T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 47643 2006 931 MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME NEGLI EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO ANNO 2007 E 1^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.540,00) 2006-12-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47644 2006 930 PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE FINO AL 30.06.2007 ED IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.876,83) 2006-12-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47645 2006 929 "3^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE ""CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI"" - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 1.953,00=)" 2006-12-29T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47646 2006 928 PULIZIA LOCALI (SALETTA E BAGNI) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 1.244,88=) 2006-12-29T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47647 2006 927 FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2007 - AFFIDAMENTO E 1^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 23.650,00) 2006-12-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47648 2006 926 SMALTIMENTO FOSSE BIOLOGICHE DEGLI STABILI COMUNALI ANNO 2007 - AFFIDAMENTO E 1^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.950,00) 2006-12-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47649 2006 925 SERVIZIO RICOVERO CANI RANDAGI ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA EURO 17.000,00. 2006-12-29T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 47650 2006 924 PROGETTO A.GIO. - PROROGA INCARICO CONSORZIO CO&SO PER IL PRIMO SEMESTRE 2007 (EURO 16.000,00=) 2006-12-29T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47651 2006 923 CONTRIBUTO DI BONIFICA NEL TERRITORIO DELLA VAL DI SIEVE LA FINE DI RIPRENDERE L'ATTIVITA' DI MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEI CORSI D'ACQUA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 DI EURO 3.243,90 2006-12-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47652 2006 922 IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA E DEL TERRITORIO EFFETTUATI DALLA ASL DI FIRENZE (EURO 1.000,00.= IVA COMPRESA) 2006-12-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47653 2006 921 CONTRIBUTO INTEGRATIVO ALL'ASS.TARTUFAI PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ASTA INTERNAZIONALE DEL TARTUFO 2006.IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 840.00 2006-12-29T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 47654 2006 920 LIQUIDAZIONE ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO DELLA QUOTA TIA RELATIVA ALL'UTILIZZO DELLE PALESTRE COMUNALI PER ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE - EURO 1.000,00 2006-12-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47655 2006 919 RIPRISTINO DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE SU STRADA COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA P.S.V. DI POZZOLENGO (BS) PER EURO 252,00 IVA COMPRESA 2006-12-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47656 2006 918 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI COMUNALI - ULTIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 DI EURO 7986,10 IVA COMPRESA 2006-12-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47657 2006 917 T.R.S.U. - RUOLI ANNO 2001 - RIMBORSI AI CONTRIBUENTI 2006-12-28T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 47658 2006 916 CORRISPETTIVI PER PARERI ARPAT ED ASL - 4^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 2006-12-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47659 2006 915 BORSA DI STUDIO PRESSO UFFICIO STAMPA ASSOCIATO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.519) 2006-12-28T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 47660 2006 914 INTERVENTO DI MANUTENZIONE AFFETTATRICE PRESSO LA MENSA CENTRLIZZATA (EURO 212,35 IVA COMPRESA) 2006-12-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47661 2006 913 MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 37.086,90=) 2006-12-28T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47662 2006 912 TRASPORTO SOCIALE ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 7.000,00=) 2006-12-28T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47663 2006 911 INTERVENTO PER LA FORNITURA DI CORNICI PER ASILO NIDO COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CORNICI FIORENTINE DI ARRIGHINI G. DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 339,80= IVA COMPRESA 2006-12-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47664 2006 910 L.R. 32/2002 - PROGETTI INTEGRATI DI AREA - TRASFERIMENTO QUOTA PARTE ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO ANNO 2006 (EURO 8.000,00=) 2006-12-28T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47665 2006 909 T.R.S.U. - RIMBORSO A CERIT S.P.A. DEGLI IMPORTI RIMBORSATI AI CONTRIBUENTI PER CONTO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO 2006-12-28T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 47666 2006 908 ACQUISTO LAMPADE VOTIVE DALLA DITTA IMEP DI BORGO SAN LORENZO (EURO 800,00.= IVA COMPRESA) 2006-12-27T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47667 2006 907 ACQUISTO MATERIALE PER INTERVENTI DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA IMEP SRL PER EURO 200,00 2006-12-27T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47668 2006 906 ACQUISTO TONER E CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI 2006-12-27T00:00:00 [STO]ECONOMATO 47669 2006 905 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 677,48 IVA COMPRESA 2006-12-27T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47670 2006 904 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ISTITUTO CHINO CHINI DI BORGO SAN LORENZO EURO 500 2006-12-27T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47671 2006 903 "ACQUISTO ARREDI PER LA SCUOLA MEDIA ""G. DELLA CASA"" DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA (EURO 7.997,40=)." 2006-12-27T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47672 2006 902 PROVE DI LABORATORIO SU CAMPIONI DI TERRENO PRELEVATI NEI VARI EDIFICI COMUNALI PER VERIFICHE SISMICHE - AFFIDAMENTO AL POLITECNICO DI TORINO PER EURO 27.000,00 IVA COMPRESA 2006-12-22T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47673 2006 901 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CAMPO SPORTIVO ROMANELLI - 2^ PERIZIA DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA - IMPORTO DEL PROGETTO EURO 370.000,00 2006-12-22T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47674 2006 900 AFFIDAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI ASILO NIDO ED INSERIMENTI TERAPEUTICI 2006-12-22T00:00:00 [STO]ECONOMATO 47675 2006 899 RIMBORSO PROVENTI C.D.S. RELATIVI A VIOLAZIONI ACCERTATE NEL COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO 2006-12-22T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 47676 2006 898 ACQUISTO CALCOLATRICI PER GLI UFFICI TECNICI DALLA DITTA OLIVETTI DI GIUSTI S.A.S. AL PREZZO DI EURO 550,00 IVA COMPRESA 2006-12-22T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47677 2006 897 ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER AMMINISTRATORI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 2.635,15) 2006-12-22T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 47678 2006 896 RIDETERMINAZIONE FONDO EX ART. 31 CCNL 22.01.2004 - INTEGRAZIONE E MODIFICA DETERMINAZIONE N. 1 DEL 05.01.2006 2006-12-22T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 47679 2006 895 TRIBUNALE DI FIRENZE -DITTA SACED S.R.L.-ULTERIORE IMPEGNO SPESA-AVV.CAPPELLI ROBERTO - EURO 2816,23 2006-12-22T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 47680 2006 894 RESISTENZA IN TRIBUNALE PER SENTENZE DEL G.D.P. AVVERSE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 2006-12-22T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 47681 2006 893 "FUNZIONAMENTO STRUTTURA PRIVATA PRIMA INFANZIA ""IL PESCIOLINO ROSSO"" - 2^ IMPEGNO DI SPESA 2006/07 (EURO 12.450,22=)." 2006-12-22T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47682 2006 892 PROGETTO BUS IN PIAZZA ANNO 2006 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.600,00=) 2006-12-22T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47683 2006 891 RICORSO TAR PROMOSSO SOC. AGRICOLA LA TORRE S.A.S. E RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA - AVV. STANCANELLI - EURO 2.000,00= 2006-12-22T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 47684 2006 890 INTERVENTI NELLE CENTRALI TERMICHE DI IMMOBILI C.LI PER ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA - LIQUIDAZIONE QUOTA DI EURO 50,00 ALLA AUTORITA' DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI. 2006-12-22T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47685 2006 889 FORNITURA GAS METANO PER GLI STABILI COMUNALI. -1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 116.400,00.=) 2006-12-22T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47686 2006 888 ACQUISTO BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 PER EURO 1.700,00 IVA COMPRESA 2006-12-22T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47687 2006 887 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI PER SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE E INDENNITA' AL PRESIDENTE - ANNO 2007 2006-12-21T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 47688 2006 886 RIMBORSO ASSENZE RETRIBUITE CONSIGLIERI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 2.000,00) 2006-12-21T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 47689 2006 885 GETTONI PESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - COMMISSIONE CAPIGRUPPO E 1^ COMMISSIONE CONSILIARE - IMPEGNO SPESA ANNO 2007 - EURO 3.255,00 2006-12-21T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 47690 2006 884 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARI ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE VAPORE DELLA MENSA CENTRALIZZATA DI VIA CAIANI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARTIMPIANTI SNC PER EURO 18.500,00 IVA COMPRESA 2006-12-21T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47691 2006 883 MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2005 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI DI QUOTA RESIDUA ANNO 2005 PER EURO 1.037,54 IVA COMPRESA 2006-12-21T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47692 2006 882 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI. -1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 140.600,00.= IVA COMPRESA) 2006-12-21T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47693 2006 881 INTERVENTO URGENTE PER MINORE IN PRONTA ACCOGLIENZA - PROROGA (EURO 7.479,89=) 2006-12-21T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47694 2006 880 ACQUISTO COPPE E TARGHE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 500,00) 2006-12-21T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 47695 2006 879 AFFIDAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA RCA AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2007. 2006-12-21T00:00:00 [STO]ECONOMATO 47696 2006 878 SPESE CONTRATTUALI PER BOLLI, REGISTRAZIONI, TRASCRIZIONI, PUBBLICAZIONI E SPESE NOTARILI - IMPEGNO SPESA - ANNO 2007 - EURO 2.000,00= 2006-12-21T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 47697 2006 877 CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI E ESAMI PER UN POSTO DI AGENTE POLIZIA MUNICIPALE - CAT. C: APPROVAZIONE VERBALE DI MODIFICA VALUTAZIONE TITOLI E GRADUATORIA FINALE 2006-12-21T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 47698 2006 876 RINNOVO DELL'ASSICURAZIONE DELLE OPERE ESPOSTE A VILLA PECORI GIRALDI (EURO 3.055,18) 2006-12-20T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 47699 2006 875 RIMBORSO SPESE ALLA PROVINCIA DI FIRENZE PER UTENZE IMMOBILE VIA CAIANI (CENTRO UNICO DI COTTURA)- IMPEGNO DI SPESA (EURO 28.200,00=). 2006-12-20T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47700 2006 874 AFFINDAMENTO INCARICO BROKERAGGIO ASSICURATIVO ANNO 2007 2006-12-20T00:00:00 [STO]ECONOMATO 47701 2006 873 IMPEGNO SPESA PER REDAZIONE ATTI PIANIFICAZIONE URBANISTICA ANNO 2006 - ART. 18 L. 109/94 E SUCC. MODIF. E INTEGR. - EURO 2820,00 2006-12-20T00:00:00 [STO]URBANISTICA 47702 2006 872 "COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI ""IL MANDORLO"" DI BORGO S. LORENZO - APPROVAZIONE RETTE GIORNALIERE ANNO 2007." 2006-12-20T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47703 2006 871 RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI E ASSICURATIVI PER AMMINISTRATORI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 EURO 16.000,00 2006-12-20T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 47704 2006 870 SPEDIZIONE POSTA ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 27.000=) 2006-12-20T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 47705 2006 869 "REALIZZAZIONE ""COMUNE NOTIZIE"" ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1907,95)" 2006-12-20T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 47706 2006 868 GETTONI DI PRESENZA CEC (COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE) ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.170,00) 2006-12-20T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 47707 2006 867 LAVORO STRAORDINARIO SEC - ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.984.50) 2006-12-20T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 47708 2006 866 INDENNITA' AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 119.992,68) 2006-12-20T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 47709 2006 865 GETTONI DI PRESENZA SEC - ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.568) 2006-12-20T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 47710 2006 864 LABORATORIO CHICCHESSIA - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE (EURO 500.00=) 2006-12-20T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47711 2006 863 IMPEGNO DI SPESA PER CORSO AGGIORNAMENTO PER PIANO AUTOCONTROLLO E PER ANALISI DI LABORATORIO SU ACQUA E ALIMENTI. 1 IMPEGNO EURO 1600-A.S.2006/2007 2006-12-20T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47712 2006 862 "ACQUISTO CATALOGHI DELLA MOSTRA ""LA BELLA TAVOLA"" DALL'EDITORE CASTELVECCHIO DI BORGO SAN LORENZO (EURO 4.000,00)" 2006-12-20T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 47713 2006 861 APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI E ESAMI PER UN POSTO DI SPECIALISTA ATTIVITA' DI VIGILANZA - CAT. D1 - PER IL COMUNE DI MARRADI 2006-12-20T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 47714 2006 860 6^ RENDICONTO SPESE ECONOMALI ANNO 2006 - PERIODO 07.12.06/20.12.2006 2006-12-20T00:00:00 [STO]ECONOMATO 47715 2006 859 "PROGETTO ""NATI PER LEGGERE"" - IMPEGNO DI SPESA PER LABORATORI ED ANIMAZIONI IN BIBLIOTECA (EURO 3.057,05)" 2006-12-19T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 47716 2006 858 DETERMINAZIONE N. 784 DEL 01.12.2006 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI PROIETTORI PER IL RIFACIMENTO DELL'ILLUMINAZIONE DEL CAMPANILE DELLA PIEVE DI SAN LORENZO - RETTIFICA 2006-12-19T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47717 2006 857 "PROGETTO ""PARCO DELLA MEMORIA DEL MONTE GIOVI"" - IMPEGNO DELLA QUOTA DI RIFINANZIAMENTO A CARICO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (EURO 2.500,00)" 2006-12-19T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 47718 2006 856 PATROCINIO E CONTRIBUTO ALLA PRO-LOCO PER LE MANIFESTAZIONI NATALIZIE E FESTA DI FINE ANNO. EURO 6000 2006-12-19T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 47719 2006 855 RICORSO CASSAZIONE SIG.PEMONI RONNJ - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SALDO - AVV.TI LORENZONI E CAPPELLI. EURO 6.245,22= 2006-12-19T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 47720 2006 854 PAGAMENTO CANONE CONCESSIONE PONTE RADIO, ANNO 2007-MINISTERO POSTE E TELECOMUNICAZIONI 2006-12-19T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 47721 2006 853 CONTRIBUTO ALL'APA PER MOSTRE ZOOTECNICHE. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 723/2006 2006-12-19T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 47722 2006 852 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI -5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 3814,96.= IVA COMPRESA) 2006-12-15T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47723 2006 851 "PROGETTO ""DOCUMENT-AZIONE E INTERCULTURA"" DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE VILLAGGIO LA BROCCHI - ADESIONE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (EURO 1.500,00)" 2006-12-15T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 47724 2006 850 INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2006 GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO - EURO 500,00 2006-12-15T00:00:00 [STO]URBANISTICA 47725 2006 849 NOLEGGIO DI N. 3 PIANOFORTI PER SCUOLA DI MUSICA E ALTRE INIZIATIVE CULTURALI (EURO 1008,00) 2006-12-15T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 47726 2006 848 4^ IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2006 2006-12-14T00:00:00 [STO]ECONOMATO 47727 2006 847 ACQUISTO STAMPATI PER UFFICI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 2006-12-14T00:00:00 [STO]ECONOMATO 47728 2006 846 PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO SU CAMPIONI DI TERRENO DELLA SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA - AFFIDAMENTO ALLA UNIVERSITA' DI PISA (DIP. DI INGEGNERIA CIVILE) PER EURO 5.200,80 IVA COMPRESA 2006-12-14T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47729 2006 845 ACQUISTO FORNITURA STAMPANTI AD USO PERSONALE BROTHER HL 5240 PER VARI UFFICI - EURO 2.332,80 2006-12-14T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 47730 2006 844 ACQUISTO LEGNAME PER REALIZZAZIONE STACCIONATA LUNGO LA STRADA PRINCIPALE DI POLCANTO E DI RABATTA - DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 985,96 IVA COMPRESA 2006-12-14T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47731 2006 843 PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA PROVINCIA, COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E CONSORZIO DI BONIFICA ROMAGNA OCCIDENTALE PER MANUT. ORD. RETICOLO IDRAULICO MINORE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 2006-12-14T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47732 2006 842 PIANO DI INDAGINE INTEGRATIVO PER ANALISI DI RISCHIO SITO SPECIFICA DEL SITO CAVA CARDETOLE - APPROVAZIONE VERBALE CONFERENZA DEI SERVIZI 2006-12-14T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 47733 2006 841 PIANO DI CARATTERIZZAZIONE PER BONIFICA SITO POTENZIALMENTE CONTAMINATO P.V. KUWAIT 4567 - APPROVAZIONE VERBALE CONFERENZA DEI SERVIZI 2006-12-14T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 47734 2006 840 BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI SPEC. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E/O CONTABILI - CAT. D1 - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI M.LLO: MODIFICA PER INSERIMENTO DATE DELLE PROVE 2006-12-14T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 47735 2006 839 CONTRIBUTI ANNO 2006 ALLE SOCIETA' SPORTIVE CHE GESTISCONO IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE. EURO 15.000. 2006-12-13T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 47736 2006 838 CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE ORGANIZZATE DA A.S. ARTISTICA MUGELLO (THELETON 2006) E R.S. CILLO BASKET (SUMMERBASKET TOUR 2006)- IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000 2006-12-13T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 47737 2006 837 ACQUISTO DI CLORURO DI SODIO ESSICCATO PER FRONTEGGIARE ALLA NEVE ED AL GHIACCIO - 2^ IMPEGNO ANNO 2006 2006-12-13T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47738 2006 836 "ANMIL - CONTRIBUTO PER ""GIORNATA DELLE VITTIME DEL LAVORO"" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (EURO 500,00)" 2006-12-13T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 47739 2006 835 ACQUISTO PEZZI PER IL MUSEO CIVICO DELLA MANIFATTURA CHINI - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.606,09 2006-12-13T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 47740 2006 834 APPELLO AVVERSO SENTENZA N.2463/03 - DITTA CAREP -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SALDO - AVV.GRIGNOLIO EURO 4368,34 2006-12-13T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 47741 2006 833 SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2007 - DITTA BARTALUCCI S.A.S. - IMPEGNO SPESA EURO 1500,00= 2006-12-13T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 47742 2006 832 SEZIONE DI SCUOLA MATERNA DI LUCO DI MUGELLO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 200,00=) 2006-12-13T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47743 2006 831 CORRISPETTIVI PER PARERI ARPAT ED ASL - 3^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 700,00 2006-12-13T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47744 2006 830 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007. 2006-12-13T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 47745 2006 829 LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DEL CAMPO SPORTIVO ROMANELLI DELLA DITTA S.E.F. - APPROVAZIONE CONTO FINALE E C.R.E. 2006-12-13T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47746 2006 828 "LAVORI RIPRISTINO MANTO COPERTURA LOCALI SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO ""ROMANELLI"" DITTA S.E.F. - APPROVAZIONE CONTO FINALE E C.R.E." 2006-12-13T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47747 2006 827 LAVORI PER IL CONSOLIDAMENTO DI OPERE D'ARTE STRADALI - 1^ STRALCIO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000. 2006-12-12T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47748 2006 826 ACQUISTO SCHEDE TELEFONICHE PER CELLULARI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007. 2006-12-12T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 47749 2006 825 SPESE TELEFONICHE ANNO 2006 -3^ IMPEGNO DI SPESA 2006-12-12T00:00:00 [STO]ECONOMATO 47750 2006 824 CONVENZIONE AGENZIA TERRITORIO PER FORNITURA SERVIZI VALUTAZIONE TECNICO-ESTIMATIVA - IMPEGNO SPESA PER PRATICA DI ILLECITO EDILIZIO 2006-12-11T00:00:00 [STO]URBANISTICA 47751 2006 823 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DA DESTINARE A SOLUZIONI ABITATIVE TEMPORANEE PER PAGAMENTO UTENZE (EURO 1.500,00=) 2006-12-11T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47752 2006 822 RIMBORSO SOMMA PAGATA IN ECCEDENZA VERBALE VIOLAZIONE C.D.S.-PRATESI RENZO 2006-12-11T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 47753 2006 821 SERVIZI PRIMA INFANZIA - IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO DOCENTI 2006-12-11T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47754 2006 820 ACQUISTO DI N. 14 CELLULARI PER IL SERVIZIO TECNICO OO.PP. CANTIERE COMUNALE (EURO 966,00) 2006-12-11T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47755 2006 819 ACQUISTO DI MACCHINA TRACCIALINEE PER IL CANTIERE COMUNALE DALLA DITTA VEZZANI SRL DI FABBRICO (RE) PER UN COSTO COMPLESSIVO DI EURO 9.804,00 IVA COMPRESA 2006-12-11T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47756 2006 818 INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA ELEM. DI VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO ALLA ELETTRO SIEMM DI B. S. LORENZO PER EURO 2.244,00 IVA COMPRESA 2006-12-11T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47757 2006 817 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. -5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 13.834,22.= IVA COMPRESA) 2006-12-11T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47758 2006 816 SERVIZIO DIREZIONE INDIVIDUAZIONE DEI SOSTITUTI UNICI DEI RESPONSABILI DI UNITA' OPERATIVA, RICOGNIZIONE DEI VARI LIVELLI DI RESPONSABILITA' 2006-12-11T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 47759 2006 815 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. -5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 2.700,00.= IVA COMPRESA) 2006-12-11T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47760 2006 814 CONCESSIONE CONTRIBUTI A VARIE ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE CULTURALI (EURO 3.500) 2006-12-11T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 47761 2006 813 "CORRESPONSIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2006 ALL'ASSOCIAZIONE ""TERRE DI TOSCANA""(EURO 2.700,00)" 2006-12-11T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 47762 2006 812 ACQUISTO MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE (EURO 2.000,00) 2006-12-11T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 47763 2006 811 ACQUISTO LIBRI PRESSO LA DITTA LS DI QUARTO INFERIORE (BO) - ORDINATIVO N. 13/06 (EURO 1.000,00) 2006-12-11T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 47764 2006 810 MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI - AFFIDAMENTO ALLA COOPLAT DEL SERVIZIO DI SMONTAGGIO E RICONSEGNA VETRINE ALLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA (EURO 1.680,00) 2006-12-11T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 47765 2006 809 5^RENDICONTO SPESE ECONOMALI ANNO 2006 PERIODO 31.10.2006/06.12.2006. 2006-12-11T00:00:00 [STO]ECONOMATO 47766 2006 808 ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL CANTIERE C.LE DALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI PER EURO 1.998,00 E DALLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 987,82 IVA COMPRESA 2006-12-11T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47767 2006 807 ACQUISTO TELEFONI CELLULARI PER SERVIZIO REPERIBILITA' DEL PERSONALE DEL COMANDO P.M. 2006-12-07T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 47768 2006 806 IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE AGLI AGENTI P.M. DI NUOVA ASSUNZIONE 2006-12-07T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 47769 2006 805 "AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE ""AMICI DELLE BIBLIOTECHE"" DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DELLA BIBLITECA COMUNALE PER IL PERIODO GENNAIO-MARZO 2007 (EURO 600,00)" 2006-12-07T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 47770 2006 804 AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO AL DI FUORI DELLA PUBBLICA FOGNATURA SIG. PAOLI PATRIZIO - RIMBORSO ONERI ERRONEAMENTE CORRISPOSTI 2006-12-07T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 47771 2006 803 NOMINA SOSTITUTO UNICO DEL RESPONSABILE U.O. AFFARI LEGALI E GENERALI - ATTO RICOGNITIVO. 2006-12-07T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 47772 2006 802 ATTIVAZIONE SERVIZIO HOME BANKING B@B LIGHT CON BANCA CR FIRENZE S.P.A 2006-12-07T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 47773 2006 801 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA PUBLIACQUA S.P.A PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 4.819,96 - IVA COMPRESA 2006-12-07T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47774 2006 800 ACCOMPAGNAMENTO ED ASSISTENZA ALUNNI SUGLI SCUOLABUS - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 10.915,04=) 2006-12-06T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47775 2006 799 PROGETTO DI EDUCAZIONE MOTORIA NELLE SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE ANNO SCOLASTICO 2006/2007 - IMPEGNO DI SPESA EURO 8.200. 2006-12-05T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 47776 2006 798 LIQUIDAZIONE DEL CREDITO RESIDUO ALLA DITTA LAVORI GENERALI DI COSTRUZIONI ED INGEGNERIA CIVILE DI CRISPANO (NA) DOPO L'APPROVAZIONE DEL C.R.E. (EURO 1.617,53) 2006-12-05T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47777 2006 797 TRASFERIMENTO FONDI ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO PER GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2006 (EURO 11.018,66). 2006-12-05T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47778 2006 796 CENTRO PER LA STORIA MUGELLANA NELL'ETA' CONTEMPORANEA E NELLA RESISTENZA - EROGAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA E CONTRIBUTO STRAORDINARIO (COMPLESSIVAMENTE EURO 1.000,00) 2006-12-05T00:00:00 RECUPERO 47779 2006 795 ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI HANDICAPPATI E INTERVENTI EDUCATIVI DOMICILIARI - TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 15.100,00=) 2006-12-05T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47780 2006 794 CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE PER DISABILI - TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (65.500,00=) 2006-12-05T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47781 2006 793 TRASPORTO SOCIALE ANNO 2006 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.000,00=) 2006-12-05T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47782 2006 792 ASSISTENZA SCOLASTICA DI ALUNNO PORTATORE DI HANDICAP - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 580,27=). 2006-12-05T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47783 2006 791 "CONTRIBUTO ECONOMICO AL COMITATO ""NEL BORGO"" PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2006 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00" 2006-12-05T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 47784 2006 790 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N.629 DEL 13.10.2006 (EURO 489,60=) 2006-12-05T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47785 2006 789 PROCEDIMENTO PENALE CAVET - N.10221/99 - COSTITUZIONE PARTE CIVILE - AVV. BEVACQUA ROSARIO - EURO 2.000,00= 2006-12-04T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 47786 2006 788 PROCEDURA APERTA PER INTERVENTI NELLE CENTRALI TERMICHE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 2006-12-04T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47787 2006 787 GINNASTICA PRESPORTIVA PER RAGAZZI NELLE PALESTRE - RIAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE: IMPEGNO DI SPESA EURO 5.760,00 2006-12-01T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 47788 2006 786 ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA - TRASFERIMENTO FONDI ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO - ANNO 2006 (EURO 11.381,34=) 2006-12-01T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47789 2006 785 LIQUIDAZIONE FATTURA DE AGOSTINI PROFESSIONAL PER L'ACQUISTO DI SOFTWARE NORMATIVA TECNICA ED AMBIENTALE (EURO 730,80.=) 2006-12-01T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47790 2006 784 RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA PIEVE DI BORGO SAN LORENZO - ACQUISTO DI PROIETTORI DALLA DITTA LAVIALATTEA SRL PER EURO 2.654,40 IVA INCLUSA 2006-12-01T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47791 2006 783 TRASFERIMENTO FONDI ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO PER GESTIONE ASSOCIATA SUAP ANNO 2006 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 17.000,00 2006-12-01T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 47792 2006 782 RIMBORSO SPESE ACQUISTO OSSARINO AL SIG. ARENA GIUSEPPE 2006-12-01T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47793 2006 781 IMPEGNO DI SPESA DEL SALDO DI EURO 76.994,00 PER ASSEGNAZIONE DEGLI AIUTI AFFITTI ONEROSI ANNO 2006 2006-12-01T00:00:00 RECUPERO 47794 2006 780 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE CONSUMI PER IL PERIODO AGOSTO/SETT./OTTOBRE 2006 DI EURO 6915,95 2006-12-01T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47795 2006 779 REVISIONE E MANUTENZIONE APPARATI RADIO PORTATILI IN USO AL COMANDO P.M. MOD. GP 340 - DITTA ISMAPOINT 2006-11-30T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 47796 2006 778 RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DI EURO 800,00 2006-11-30T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 47797 2006 777 ACQUISTO DI BATTERIE PER LAMPADE D'EMERGENZA PER GLI IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA (EURO 587,50) 2006-11-30T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47798 2006 776 ACQUISTO BOLLINI OLOGRAFICI ANTICONTRAFFAZIONE E BUSTINE DI PLASTICA PER RILASCIO CONTRASSEGNI INVALIDI A NORMA DEL VIGENTE CDS 2006-11-30T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 47799 2006 775 "SCUOLA COMUNALE DI MUSICA ""MARCO DA GAGLIANO"" IMPEGNO DI SPESA ATTIVITA' DIDATTICHE A.S. 2006/2007 (EURO 19.000,00)" 2006-11-30T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 47800 2006 774 FESTA DELLA TOSCANA EDIZIONE 2006. IMPEGNO DI SPESA (EURO 500,00) 2006-11-30T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 47801 2006 773 "PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ""LA MANOVRA CORRETTIVA E LE NOVITA' CONTENUTE NEL COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2007"" ORGANIZZATO DA PAIDEIA S.R.L." 2006-11-30T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 47802 2006 772 INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT AGRI 80-90 (EURO 1.498,88 COMPRESO IVA) 2006-11-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47803 2006 771 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 6.366,65=) 2006-11-28T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47804 2006 770 ACQUISTO RICARICHE TELEFONICHE PER CELLULARI REPERIBILITA' DEL COMANDO P.M. 2006-11-28T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 47805 2006 769 ACQUISTO DI SEGNALETICA VERTICALE DALLA DITTA SI.SE. SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER UNA SPESA DI EURO 6.941,00 IVA INCLUSA 2006-11-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47806 2006 768 FORNITURA GAS METANO PER GLI STABILI COMUNALI. -4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 3.150,00.= IVA COMPRESA) 2006-11-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47807 2006 767 CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI SU IMPIANTI TERMICI DI RISCALDAMENTO - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA (5.742,37=) 2006-11-28T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47808 2006 766 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI. 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 3.600,00 IVA COMPRESA) 2006-11-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47809 2006 765 IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO SULLE NOVITA' IN MATERIA DI BILANCIO E CONTABILITA'. EURO 180,00= 2006-11-28T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 47810 2006 764 APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI SPEC. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E/O CONTABILI - CAT. D1 - PER IL COMUNE DI BARBERINO (EURO 29,00) 2006-11-28T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 47811 2006 763 ACQUISTO CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO 2006-11-24T00:00:00 [STO]ECONOMATO 47812 2006 762 INTERVENTO DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA D.L. OPERE IN CEMENTO ARMATO ALL'ING. MORICCI M. DI BORGO S. L. PER EURO 4.026,96 TUTTO COMPRESO 2006-11-23T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47813 2006 761 INTERVENTO DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - AFF.TO INCARICO PER IL COORD. ALLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALLO STUDIO GIANNINI CIUBINI DI FIRENZE PER EURO 5.483,46 2006-11-23T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47814 2006 760 "CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI PER LA GARA RELATIVA A ""LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI"" - EURO 150,00" 2006-11-23T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47815 2006 759 INTERVENTO DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COLLAUDO DELLE STRUTTURE IN C.A. ALL'ING. MARCO ANGELI DI FIRENZE PER EURO 757,65 TUTTO COMPRESO. 2006-11-23T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47816 2006 758 CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO DI POLCANTO ANNO 2006 PER GESTIONE AMBULATORIO (EURO 2.000,00=) 2006-11-23T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47817 2006 757 "APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI ""RECUPERO DEI GIARDINI PUBBLICI DELLA FRAZIONE DI RONTA"" - IMPORTO PROGETTUALE COMPLESSIVO EURO 122.644,00" 2006-11-23T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47818 2006 756 COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER COPERTURA DI UN POSTO DI SPEC. ATT. AMMINISTR. E/O CONTABILI - CAT. D1 - TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE 2006-11-23T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 47819 2006 755 CENTRO GIOVANI E ANZIANI DI PIAZZA DANTE - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO RADIATORI INFRAROSSI GIAMAICA (EURO 1.224,00=) 2006-11-23T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47820 2006 754 "REALIZZAZIONE INIZIATIVA ""SULLE TRACCE DI GALILEO CHINI - 1956-2006"" (EURO 5.030,00)" 2006-11-23T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 47821 2006 753 "PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO ""LE NOVITA' TRIBUTARIE PER I COMUNI"" ORGANIZZATO DA FORMAUTONOMIE IL GIORNO 28.11.2006=" 2006-11-22T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 47822 2006 752 PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO BACCI GIULIANO 2006-11-22T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 47823 2006 751 ACQUISTO PRODOTTI MULTIMEDIALI PER LA FONOTECA E LA VIDEOTECA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. ORDINATIVO N. 12/2006 (EURO 2.600,00) 2006-11-21T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 47824 2006 750 CENTRI DIURNI E DI SOCIALIZZAZIONE HANDICAPPATI - TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 8.000,00=) 2006-11-21T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47825 2006 749 SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI 2006/07 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 4.500,00=) 2006-11-21T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47826 2006 748 BORSE DI STUDIO 2005/06 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI (EURO 2.097,91=) 2006-11-21T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47827 2006 747 SOSTITUZIONE DI PLAFONIERE STRADALI NEL CAPOLUOGO E IN ALCUNE FRAZIONI DA PARTE DELLA DITTA LASCIALFARI DI SCARPERIA - APP. NUOVO QUADRO ECONOMICO DI E. 58.200,00 CON MAGGIORE SPESA DI E. 3.422,39 2006-11-20T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47828 2006 746 IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE SOCIALI PISCINE ANNO 2006 - LIQUIDAZIONE SALDO EURO 12.000 2006-11-20T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 47829 2006 745 "PARTECIPAZIONE AL CORSO SU ""PERSONALE: ADEMPIMENTI E NOVITA' DI FINE ANNO"" ORGANIZZATO DA INTERAZIONE PER IL 29/11/06 A BOLOGNA (EURO 230,00)" 2006-11-20T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 47830 2006 744 BANDO DI SELEZIONE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME ESPERTO AMMINISTRATIVO E/O CONTABILE - CAT. C -: MODIFICA E PROROGA TERMINE 2006-11-20T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 47831 2006 743 "LEGGE N. 221 DELL'08.03.1968 ""PROVVIDENZE A FAVORE DEI FARMACISTI RURALI"" - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RESIDENZA PER L'ANNO 2006 DI EURO 82.63" 2006-11-17T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 47832 2006 742 "GIORNATA DI FORMAZIONE SU ""L'ATTIVITA' CONTRATTUALE MINORE DELLA P.A. DOPO IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI"" ORGANIZZATO DA CISEL ISSEL - PRESSO JOLLY HOTEL DEL LA GARE DI BOLOGNA IN DATA 30.11.2006" 2006-11-17T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 47833 2006 741 GESTIONE DI PARTE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 8.450,17=) 2006-11-17T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47834 2006 740 "APPROVAZIONE INSERIMENTO TERAPEUTICO DI P.S. DI BORGO S. LORENZP PRESSO IL LICEO SCIENTIFICO ""G. ULIVI"" DI BORGO S. LORENZO - NOVEMBRE/DICEMBRE (EURO 119,00=." 2006-11-17T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47835 2006 739 COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER UN POSTO DI SPECIALISTA IN ATTIVITA' DI VIGILANZA - CAT. D1 - (EURO 681,50) 2006-11-16T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 47836 2006 738 AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER UN POSTO DI SPECIALISTA IN ATTIVITA' DI VIGILANZA - CAT. D1 - PER IL COMUNE DI MARRADI 2006-11-16T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 47837 2006 737 FORNITURA ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA - MAGGIORE SPESA ANNO 2005 2006-11-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47838 2006 736 SOSTITUZIONE DI CALDAIA COMPLETA DI BRUCIATORE ED ACCESSORI ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRO SIEMM SRL DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 12.000,00 IVA COMPRESA 2006-11-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47839 2006 735 ACQUISTO DI OLEO ASSORBENTE ECOLOGICO PER STRADE COMUNALI DALLA DITTA MIDA S.A.S. DI BOLOGNA (EURO 990,00) 2006-11-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47840 2006 734 SOSTITUZIONE CALDAIE ASILO NIDO DI VIA CURIEL E SCUOLA MATERNA DI SAGGINALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRO SIEMM SRL DI BORGO S. LORENZO DI INTERVENTI DI COMPLETAMENTO PER EURO 2.220,00 IVA COMPRESA 2006-11-15T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47841 2006 733 CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 6.000,00=) 2006-11-15T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47842 2006 732 SMALTIMENTO FOSSE BIOLOGICHE NEGLI STABILI COMUNALI. 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 1.200,00.= IVA COMPRESA) 2006-11-15T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47843 2006 731 CASE DI RIPOSO - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 30.000=) 2006-11-15T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47844 2006 730 "REALIZZAZIONE ""COMUNE NOTIZIE"" - 3^ IMPEGNO 2006 (EURO 2.075,20)" 2006-11-15T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 47845 2006 729 ACQUISTO PICCOLI UTENSILI PER IL CANTIERE COMUNALE DALLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 840,00 IVA COMPRESA 2006-11-14T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47846 2006 728 "AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE LUIGI BIAGIONI A FAR PARTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL CONCORSO PUBBLICO DI ""SPECIALISTA IN ATTIVITA' DI VIGILANZA""" 2006-11-14T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 47847 2006 727 SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.106,50=) 2006-11-14T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47848 2006 726 CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI GREZZANO PER MANTENIMENTO AMBULATORIO ANNO 2006 (EURO 2.650,00=) 2006-11-14T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47849 2006 725 INTERVENTI PER ALLONTANAMENTO PICCIONI DAL PALAZZO SEDE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIVA SAS DI VICCHIO PER EURO 2.640,00 IVA COMPRESA 2006-11-14T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47850 2006 724 COMPLETAMENTO RETE TELEFONICA INTERNA E RETE DATI PER CENTRO ANZIANI E GIOVANI 2006-11-14T00:00:00 [STO]ECONOMATO 47851 2006 723 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'APA PER MOSTRE ZOOTECNICHE IN OCCASIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA ED. 2006 2006-11-14T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 47852 2006 722 APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E ESAMI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME ESPERTO AMMINISTRATIVO E/O CONTABILE - CAT. C - 2006-11-13T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 47853 2006 721 ACQUISTO STAMPATI PER COMANDO POLIZIA MUNICIPALE 2006-11-13T00:00:00 [STO]ECONOMATO 47854 2006 720 REVISIONE ANNUALE PER VERIFICA AUTOVELOX MATRICOLA NN. 47505 E 54654 IN DOTAZIONE AL COMANDO P.M.-ANNO 2006-2007 2006-11-13T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 47855 2006 719 ACQUISTO DISTRUGGI DOCUMENTI PER UFFICIO AMMINISTRATIVO DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE 2006-11-13T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 47856 2006 718 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LINARI TIPOLITO DI FIRENZE (EURO 1.000,00=) 2006-11-13T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47857 2006 717 ARRETRATI SU LAVORO STRAORDINARIO PER ELEZIONI ANNI 2004-2005 A SEGUITO RINNOVO CCNL - IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.400,00) 2006-11-13T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 47858 2006 716 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 11^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 5.840,00=) 2006-11-09T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47859 2006 715 ACQUISTO MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE DALLA DITTA LANDI ED ARRIGHINI DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 1.500,00 COMPRESO IVA. 2006-11-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47860 2006 714 COMPLETAMENTO IMPIANTO ELETTRICO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI RONTA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIUSTI GIOVANNI DI SCARPERIA PER UNA SPESA DI EURO 954,00 IVA COMPRESA 2006-11-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47861 2006 713 LIQUIDAZIONE FATTURE A PUBLIACQUA S.P.A. PER CONSUMO ACQUA POTABILE (EURO 177,11) 2006-11-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47862 2006 712 IMPEGNO DI SPESA PER PROMOZIONE SU QUOTIDIANI LOCALI DI INIZIATIVE TURISTCHE DEL MESE DI NOVEMBRE.EURO 888 2006-11-09T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 47863 2006 711 INTERVENTO DI ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA SCUOLA MEDIA DI VIA DON MINZONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRO SIEMM SRL DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 2.514,00 IVA COMPRESA 2006-11-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47864 2006 710 "COLLAUDO PROVVISORIO DEL CAMPO DA CALCIO IN ERBA ARTIFICIALE ""DONATINI SECONDARIO"" - EROGAZIONE COMPETENZE ALLA FIGC LEGA NAZ. DILETTANTI DI EURO 1.200,00 CON ANTICIPAZIONE DI CASSA" 2006-11-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47865 2006 709 COMPLETAMENTO ARREDI PER UFFICI COMUNALI 2006-11-08T00:00:00 [STO]ECONOMATO 47866 2006 708 GETTONI DI PRESENZA PER SEC (SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE)- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.047,50) 2006-11-07T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 47867 2006 707 ACQUISTO SCALDABAGNO PER LA SCUOLA MATERNA DI VIA A. MORO DALLA DITTA ACQUADUE SNC DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 215,43 IVA COMPRESA 2006-11-07T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47868 2006 706 INTERVENTO DI RIMOZIONE RIFIUTI IN CEMENTO AMIANTO ABBANDONATI IN LOC. MUCCIANO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI PER EURO 1.610,00 IVA COMPRESA 2006-11-07T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47869 2006 705 ACQUISTO MATERIALE GIURIDICO - ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - IMPEGNO SPESA EURO 1.000,00= 2006-11-07T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 47870 2006 704 ACQUISTO STAMPATI PER CARTE DI IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA (EURO 410,00) 2006-11-07T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 47871 2006 703 APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE SELEZIONE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME ESPERTO ATT. TECNICHE E/O PROGETTUALI E/O AMBIENTALI -CAT. C - 2006-11-07T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 47872 2006 702 CONDONO EDILIZIO L. 326/2003 E L.R. 53/2004 - APPROVAZIONE PROGETTO FINALIZZATO 2006-11-03T00:00:00 [STO]URBANISTICA 47873 2006 701 "CONVENZIONE CON LA SCUOLA MEDIA ""G. DELLA CASA"" DI BORGO SAN LORENZO PE RLA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI (EURO 3.000,00=)" 2006-11-03T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47874 2006 700 CONVENZIONE CON LA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO PER SERVIZI SCOLASTICI - 2006/07 (EURO 3.949,00=). 2006-11-03T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47875 2006 699 ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE 2006-11-03T00:00:00 [STO]ECONOMATO 47876 2006 698 MODIFICA PARZIALE INSERIMENTO TERAPEUTICO DI B.S. - NOVEMBRE/DICEMBRE 2006. 2006-11-03T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47877 2006 697 PROGETTO SIEVE - RETE DI CONVOGLIAMENTO FOGNARIO SOTTOBACINO 18/A - DETERMINAZIONE INDENNITA' PER COSTITUZIONE SERVITU' DITTA MONASTERO SANTA CATERINA DA SIENA-IMP.SPESE CONTRATTUALI EURO 850,00 2006-11-03T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47878 2006 696 "PROGETTO SIEVE - RETE DI CONVOGLIAMENTO FOGNARIO SOTTOBACINO 18/A - DETERMINAZIONE INDENNITA' PER COSTITUZIONE SERVITU' AZIENDA AGRICOLA ""LE QUERCE DEI CHIARI SNC DI CHIARI E SANTINI"" EURO 120,00." 2006-11-03T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47879 2006 695 LAVORI DI RIACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE VIA L. DA VINCI- APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO CON MAGGIORE SPESA DI EURO 6.194,65= 2006-11-03T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47880 2006 694 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AREA A VERDE PUBBLICO DI VIA 1^ MAGGIO E DI VIA TOGLIATTI - AFFIDAMENTO ALLA AGRIAMBIENTE MUGELLO DI GALLIANO PER EURO 10.573,24 IVA COMPRESA. 2006-11-03T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47881 2006 693 ACQUISTO MATERIALE IN FERRO PER MANUTENZIONE SCUOLE E PATRIMONIO COMUNALE DALLA DITTA PRATESI FERRO SRL DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 1.240,20 IVA COMPRESA 2006-11-03T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47882 2006 692 "PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ""AFFIDAMENTO SERVIZI SOCIALI"" DELLE DIPENDENTI GLIELMI ANNA E PINI ALESSANDRA EURO 338,00" 2006-11-03T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 47883 2006 691 "PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE ARCH. SABRINA SOLITO AL SEMINARIO ""AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA, PROCED.EDILIZI,SANZIONI"" EURO 500,00=" 2006-11-03T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 47884 2006 690 INSERIMENTO TRAPEUTICO DI G.R. - RETTIFICA DET. 278/06 ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA NOVEMBRE/DICEMBRE (EURO 126,00=) 2006-11-03T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47885 2006 689 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (EURO 2.000,00.= IVA COMPRESA) 2006-11-03T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47886 2006 688 "PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO ""I BILANCI DI PREVISIONE 2007 E L'INTRODUZIONE DEL SIOPE SOTTO I 20.000 ABITANTI""- EURO 300,00=" 2006-11-03T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 47887 2006 687 POSIZIONE ORGANIZZATIVA CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2005 - EURO 3.245,54 2006-11-02T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 47888 2006 686 ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE PER INVERVENTI URGENTI (EURO 500.00=) 2006-10-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47889 2006 685 CONTRIBUTO ALLA RUGBY MUGELLO PER ORGANIZZAZIONE TORNEO 2006-10-31T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 47890 2006 684 "PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO ""PROPOSTA FINANZIARIA 2007 E BILANCIO DI PREVISIONE DEGLI ENTI LOCALI" 2006-10-31T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 47891 2006 683 DET. 275/06 - SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 - INTEGRAZIONE (EURO 1.100,00=) 2006-10-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47892 2006 682 ASSOCIAZIONE PIANETA ELISA DI FIRENZE - APPROVAZIONE RETTA GIORNALIERA DELLA STRUTTURA. 2006-10-28T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47893 2006 681 LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267 DEL 18.08.2000 2006-10-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47894 2006 680 "ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DELLA D.SSA SCIABICA RAMONA IN QUALITA' DI ""SPECIALISTA IN ATTIVITA' AMM.VE E CONTABILI"" CAT. D1 DAL 15.11.06" 2006-10-28T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 47895 2006 679 RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI RONTA - LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA EMMEA DI MAZZOCCA ANGELO PER EURO 29.141,95= (IVA COMPRESA) 2006-10-27T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47896 2006 678 CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE S.P.A. PER STAMPA, IMBUSTAMENTO, SPEDIZIONE DEI BOLLETTINI ED INCASSO E RENDICONTAZIONE DEGLI IMPORTI RELATIVI AL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA 2006-10-27T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 47897 2006 677 FORNITURA LICENZE SOFTWARE IN CONVENZIONE CONSIP MICROSOFT5 PER BIBLIOTECA E UFFICI COMUNALI.SPESA COMPLESSIVA EURO 5367,58 2006-10-27T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 47898 2006 676 SOPPRESSIONE VINCOLI SU ALLOGGIO SITUATO IN LUCO - VIA TRAVERSI N. 31 COSTRUITO SU AREA GIA' CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA' 2006-10-27T00:00:00 [STO]URBANISTICA 47899 2006 675 FORINITURA SERVER PER SISTEMA DI POSTA ELETTRONICA KAMINO - SPESA COMPLESSIVA EURO 3.000 2006-10-25T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 47900 2006 674 11^ MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO DEL MUGELLO. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE TARTUFAI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MOSTRA MERCATO. 2006-10-25T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 47901 2006 673 REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCHEGGIO NEL VIALE GIOVANNI XXIII - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA. 2006-10-25T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47902 2006 672 SMALTIMENTO FOSSE BIOLOGICHE NEGLI STABILI COMUNALI. -2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 1.200,00.= IVA COMPRESA) 2006-10-25T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47903 2006 671 AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICO EXTRA ISTITUZIONALE AL DIPENDENTE ARC. RODOLFO ALBISANI DA PARTE DELL' ISTITUTO DEGLI INNOCENTI FIRENZE - DAL MESE DI NOVEMBRE 2006 2006-10-25T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 47904 2006 670 "LICENZA D'USO PER L'ANNO 2007 BANCA DATI""SISTEMA ENTI LOCALI""" 2006-10-25T00:00:00 [STO]ECONOMATO 47905 2006 669 INTERVENTO URGENTE PER MINORE IN PRONTA ACCOGLIENZA - PROROGA (EURO 4.758,00=) 2006-10-24T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47906 2006 668 APPROV. AVVISO DI SELEZIONE E COSTITUZ. COMMISSIONE GIUDICATR. PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI SPEC.ATT.AMMIN. E/O CONTAB.- CAT. D1 -PER IL COMUNE DI BARBERINO M.LLO TRAMITE PROGRESS.VERTICALE 2006-10-24T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 47907 2006 667 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 PER ACQUISTO BUONI SPESA COOP (EURO 2.000,00=). 2006-10-24T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47908 2006 666 APPROVAZIONE DELL'ELENCO DEI PROFESSIONISTI DISPONIBILI PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE CON ONORARIO INFERIORE AD EURO 100.000,00 2006-10-24T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47909 2006 665 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 10^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 5.059,00=) 2006-10-24T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47910 2006 664 "ISTAT - INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE ""ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA"" (1 - 16 FEBBRAIO 2007)" 2006-10-20T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 47911 2006 663 RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI RONTA - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO DI EURO 57.000,00 (IVA ED IMPREVISTI COMPRESI) 2006-10-20T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47912 2006 662 SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2006. 2006-10-20T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 47913 2006 661 SOSTITUZIONE ED AMPLIAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE TRAMITE CONSIP - EURO 17.084,66 2006-10-20T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 47914 2006 660 "PIANO DI UTILIZZO DEI FONDI DI CUI ALLA L. N. 560/93 ""NORME IN MATERIA DI ALIENAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RES. PUBBLICA"" - VERSAMENTO INTROITI REALIZZATI FINO AL 31.08.06 EURO 104.880,96" 2006-10-20T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47915 2006 659 AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO AL DI FUORI DELLA PUBBLICA FOGNATURA - RIMBORSO ONERI ERRONEAMENTE CORRISPOSTI 2006-10-20T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 47916 2006 658 "PIANO DI UTILIZZO DEI FONDI DELLA L.N. 560/1993 ""NORME IN MATERIA DI ALIENAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA"" - VERSAMENTO A SALDO INTROITI ANNO 1996 DI EURO 25.656,88" 2006-10-20T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47917 2006 657 INTERVENTO URGENTE DI RIMOZIONE RIFIUTI IN CEMENTO AMIANTO ABBANDONATI IN LOC. SAN GIORGIO A LUCO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUBLIAMBIENTE S.P.A. PER EURO 1.610,00 COMPRESO IVA. 2006-10-19T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47918 2006 656 PAGAMENTO FERIE NON GODUTE NELL'ANNO 2005 DALLA EX DIPENDENTE DINI ANNA MARIA - EURO 1665,66 2006-10-18T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 47919 2006 655 AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA LEGALE IN MATERIA URBANISTICA-EDILIZIA-OPERE PUBBLICHE- ESPROPRI - EURO 4.590,00 2006-10-18T00:00:00 [STO]URBANISTICA 47920 2006 654 RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE C.D.S. - GRONCHI ALESSANDRO 2006-10-17T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 47921 2006 653 SPESE TELEFONICHE ANNO 2006 - 2^IMPEGNO DI SPESA 2006-10-17T00:00:00 [STO]ECONOMATO 47922 2006 652 APPROVAZIONE RENDICONTO ONERI URBANIZZAZIONE ANNO 2005 E ACCANTONAMENTO QUOTE 8% E 9% URBANIZZAZIONE SECONDARIA - ART. 120, COMMA 4, L.R.1/05 2006-10-17T00:00:00 [STO]URBANISTICA 47923 2006 651 XXVII^ EDIZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 7/10 GIUGNO 2007. 2006-10-17T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 47924 2006 650 ACQUISTO DIVISE INVERNALI PER O.A.S. CONDUTTORI (E.2582,20) 2006-10-17T00:00:00 [STO]ECONOMATO 47925 2006 649 ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE PER DIPENDENTI COMUNALI SERVIZI ESTERNI (E.7656,48) 2006-10-17T00:00:00 [STO]ECONOMATO 47926 2006 648 ACQUISTO TONER PER STAMPANTI TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 2006-10-17T00:00:00 [STO]ECONOMATO 47927 2006 647 RIMBORSO PAGAMENTO VERBALE C.D.S. ERRONEAMENTE PAGATO 2 VOLTE-SINA CARRI 2006-10-17T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 47928 2006 646 RIMBORSO PER DOPPIO PAGAMENTO VERBALE CODICE DELLA STRADA - BALDI SRL 2006-10-17T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 47929 2006 645 RIPARTIZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO GENERALE DR. ALESSANDRO GRONCHI - PERIODO 1/07/2006-30/09/2006 - EURO 2.338,27= 2006-10-17T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 47930 2006 644 SISTEMAZIONE PIAZZA DEL POGGIOLO ALLE SALAIOLE - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO ALLA DITTA EMMEA DI MAZZOCCA A. DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 24.060,00 IVA COMPRESA 2006-10-17T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47931 2006 643 SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO SPESA PER QUOTA PARTE ANNO 2005 E ANNO 2006 - EURO 32.829,27 2006-10-17T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47932 2006 642 INT. DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MAT. EX PRETURA DI VIA A. MORO - AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTO E D.L. ALLO STUDIO GIOVANNARDI E RONTINI PER EURO 44.701,25 2006-10-17T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47933 2006 641 LIQUIDAZIONE FATTURA PER TRASPORTO SALME - (EURO 123,05) 2006-10-17T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 47934 2006 640 CANONI DEMANIALI ALLA PROVINCIA DI FIRENZE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNI 2001/2006 PER EURO 13.897,83 2006-10-17T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47935 2006 639 RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE C.D.S. PIRAZZOLI ROSANNA 2006-10-17T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 47936 2006 638 CONCESSIONE CONTRIBUTO DI 300,00 EURO PER LA CELEBRAZIONE DELLA FESTA DEL PATRONO ALLA PARROCCHIA DI SAN MICHELE A RONTA 2006-10-17T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 47937 2006 637 RIMBORSO PAGAMENTO VERBALE C.D.S. ERRONEAMENTE PAGATO DUE VOLTE-CECCHI MASSIMO 2006-10-17T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 47938 2006 636 "MODIFICA COMMISSIONE DI SELEZIONE PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO TRAMITE IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI UN ""OP.TEC.MANUTEN. E/O SUPPORTO SERV.SCOLASTICI"" PRESSO COMUNE DI BARBERINO M.LLO" 2006-10-16T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 47939 2006 635 """RIEVOCAZIONE DEL PRIMO INSEDIAMENTO DELL' ASSEMBLEA ELETTIVA DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO"" - IMPEGNO SPESA EURO 770,00=" 2006-10-13T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 47940 2006 634 INCARICO PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PRESSO I LOCALI DI P.ZZA DANTE 33 - AFF. ALLO STUDIO TECNOENGINEERING SRL DI FIRENZE PER EURO 3.200,00 TUTTO COMPRESO 2006-10-13T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47941 2006 633 "GIORNATA DI FORMAZIONE SU ""LA DEMATERIALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI E L'ARCHIVIO INFORMATICO"" ORGANIZZATO DA PAIDEIA PRESSO HOTEL LONDRA DI FIRENZE IN DATA 27.10.06" 2006-10-13T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 47942 2006 632 "GIORNATA DI FORMAZIONE SU ""L'ORARIO DI LAVORO NELLA P.A."" ORGANIZZATO DA 3F-FORMER SRL - PRESSO HOTEL SOFITEL DI BOLOGNA IN DATA 24.10.2006" 2006-10-13T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 47943 2006 631 INDIVIDUAZIONE ADDETTI UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO - ATTO RICOGNITIVO 2006-10-13T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 47944 2006 630 LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA VICINALE DI POGGIO SECCO. (E 1.370,00) 2006-10-13T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 47945 2006 629 3^ IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE CENTRO GIOVANI E ANZIANI PIAZZA DANTE (EURO 3.759,60=) 2006-10-13T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47946 2006 628 RIPART.DIRITTI SEGRETERIA 3^ TRIM.2006-LIQ.QUOTA 10% ALL'AG.AUTON.ALBO SEGR.COM.LI (EURO 303,80=). 2006-10-13T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 47947 2006 627 ACQUISTO ARREDI PER GLI SPOGLIATOI DELLA STRUTTURA SPORTIVA DI VIA CAIANI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PATENTWERNAG ITALIA SRL DI GAGGIANO (MI) PER EURO 8.088,00 IVA INCLUSA. 2006-10-13T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47948 2006 626 ACQUISTO TESTATA PER BRACCIO DECESPUGLIATORE DEL CANTIERE COMUNALE DALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO (EURO 3.831,60) 2006-10-13T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47949 2006 625 ACQUISTO PNEUMATICI E PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE DEGLI STESSI. -3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 1.050,00.=) 2006-10-12T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47950 2006 624 APPROVAZIONE INTERVENTO SOSTITUZIONE DEL BRUCIATORE ALLA SCUOLA MEDIA DI VIA DON MINZONI (EURO 3.288,00) 2006-10-12T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47951 2006 623 FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO -4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 10.800,00.=) 2006-10-12T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47952 2006 622 FORNITURA GAS METANO PER GLI STABILI COMUNALI. -3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 15.500,00.=) 2006-10-12T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47953 2006 621 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE -4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 4.700,00.=) 2006-10-12T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47954 2006 620 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE -4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 19.600,00.=) 2006-10-12T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47955 2006 619 IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCIAMENTO CONTATORE DELL'ACQUA ALLA PALESTRA POLIFUNZIONALE AREA SPORTIVA ROMANELLI (EURO 563,20) 2006-10-12T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47956 2006 618 MESSA A NORMA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRO SIEMM SRL DI BORGO S. L. PER EURO 21.301,20 IVA INCLUSA. 2006-10-12T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47957 2006 617 IMPEGNO DI SPESA PER IMMOBILI DA DESTINARE A SOLUZIONI ABITATIVE TEMPORANEE PER PAGAMENTO UTENZE (EURO 2.415,15=) 2006-10-12T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47958 2006 616 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA PUBLIAMBIENTE PER MAGGIORE SPESA (EURO 84,85=) 2006-10-11T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47959 2006 615 SENTENZA N.141/2006 - RICORSO TAR PROMOSSO DA SIG. TERZANI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SALDO AVV. CECCHI - 139,06= 2006-10-11T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 47960 2006 614 LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO STORICO 2^ STRALCIO - LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE COME PREVISTO DALL'ART. 92 DEL D. LGS. N. 163/2006 EURO 2.017,28 2006-10-11T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47961 2006 613 ACQUISTO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 3.350,00) 2006-10-11T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47962 2006 612 INTERVENTI MIGLIORAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE CAMPO SPORTIVO SAGGINALE - INCARICO ALL'ING. GALLUZZI PER PROGETTAZIONE, D.L. E COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER EURO 35.436,03 2006-10-07T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47963 2006 611 "APPROVAZIONE INSERIMENTO TERAPEUTICO PRESSO IL LICEO SCIENTIFICO ""G. ULIVI"" DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA (EURO 507,00=)" 2006-10-07T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47964 2006 610 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI STABILI COMUNALI. -3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 20.300,00.= IVA COMPRESA) 2006-10-06T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47965 2006 609 APPROVAZIONE INSERIMENTO TERAPEUTICO (V.D.)PRESSO IL COMUNE DI FIRENZE - IMPEGNO DI SPESA - (EURO 350,00=) 2006-10-06T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47966 2006 608 PROROGA INTERVENTO URGENTE PER MINORE IN PRONTA ACCOGLIENZA (EURO 1.638,00=) 2006-10-06T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47967 2006 607 RASSEGNA SULLA LETTERATURA E IL CINEMA FANTASTICO (7-26 OTTOBRE) - IMPEGNI DI SPESA PER VARIE INIZIATIVE (EURO 2.660,75=) 2006-10-06T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 47968 2006 606 ADEGUAMENTO STRUTTURALE CON AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ALL'ING. A. DEGL'INNOCENTI PER EURO 50.000,00 (IVA ED ALTRI ONERI COMPRESI) 2006-10-06T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47969 2006 605 LAVORI AGGIUNTIVI PER LA SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA DELLA STRUTTURA POLIVALENTE DI VIA CAIANI ACCANTO ALLE PISCINE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ESA SRL DI S.PIERO A SIEVE PER E. 20.000,00 IVA COMPRESA 2006-10-06T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47970 2006 604 ACQUISTO LIBRI DI TESTO - A.S. 2006/07 - 2^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.000,00=) 2006-10-06T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47971 2006 603 ACQUISTO PANCHINE DA CALCIO PER STAFF E RISERVE PER IL CAMPO SPORTIVO DI RONTA E PICCOLE ATTREZZATURE DALLA DITTA NENCINI SPORT DI CALENZANO PER EURO 3.553,20 IVA COMPRESA 2006-10-06T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47972 2006 602 9^ LIQ. FIERA AGRICOLA MUGELLANA ED. 2006 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EFFE CI SERVICE SRL DI BORGO SAN LORENZO 2006-10-06T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 47973 2006 601 ACQUISTO DALLA DITTA BEN MACH SRL DI BOLOGNA DI UNA MINI PALA CARICATRICE CON BENNA MISCELATRICE PER IL CANTIERE COMUNALE - EURO 31.080,00 IVA COMPRESA 2006-10-06T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47974 2006 600 ACQUISTO STUFE PER UFFICI COMUNALI DALLA DITTA DALLAI MARCO GAS LIQUIDI ED ELETTRODOMESTICI PER EURO 1.254,00 IVA COMPRESA 2006-10-06T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47975 2006 599 RISTRUTTURAZIONE DEL TETTO DELLA CAPPELLA DEL CIMITERO DI LUCO - ACQUISTO MATERIALE PER REALIZZARE L'INTERVENTO PER UNA SPESA DI EURO 3.500,00 IVA COMPRESA 2006-10-06T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47976 2006 598 INTERVENTO DI RIPARAZIONE FORNO DELLA MENSA CENTRALIZZATA DI BORGO SAN LORENZO -IMPEGNO DI SPESA PER EURO 219,65 IVA COMPRESA- 2006-10-06T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47977 2006 597 ACQUISTO CARRELLI SCORREVOLI PER FORNO PRESSO MENSA CENTRALIZZATA (EURO 2.542,80=) 2006-10-06T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47978 2006 596 ISTUTUZIONE ALBO DEI FORNITORI DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - SETTORE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE 2006-10-06T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47979 2006 595 "CONTRIBUTO AL LICEO SCIENTIFICO ""G. ULIVI"" DI BORGO SAN LORENZO PER PULIZIA PIAZZALE DELLA MENSA COMUNALE IN VIA CAIANI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00" 2006-10-06T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47980 2006 594 APPROVAZIONE BANDO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2006/2007 2006-10-06T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47981 2006 593 INTERVENTI DI RIPRISTINO SEGNALETICA ORIZZONTALE SU ALCUNE STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA P.S.V. S.R.L. DI POZZOLENGO (BS) (EURO 16.000,00) 2006-10-06T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47982 2006 592 CORSI DI GINNASTICA ANNO 2006/2007. CORSO DI HATA YOGA SPERIMENTAZIONE AL CENTRO ANZIANI E IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE CORSI GINNASTICA ANZIANI. 2006-10-06T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47983 2006 591 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 9^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 9.879,00=) 2006-10-06T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47984 2006 590 FORNITURA ACQUA POTABILE STABILI COMUNALI - MAGGIORE SPESA ANNO 2006 (EURO 3.873,63.=) 2006-10-05T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47985 2006 589 FORNITURA ACQUA POTABILE STABILI COMUNALI - MAGGIORE SPESA ANNO 2005 (EURO 5.546,69) 2006-10-05T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47986 2006 588 "ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DELLA SIG.RA CIUCCHI SILVIA NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ""AGENTE P.M."" - CAT. GIUR. ""C"", POSIZ. EC. ""C1"" - DAL 09.10.2006" 2006-10-03T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 47987 2006 587 AFFIDAMENTO FORNITURE PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI ED ARTICOLI VARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA CENTRALIZZATA - 2^ IMPEGNO DI SPESA 2006/07 (EURO 293.535,60=) 2006-10-02T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47988 2006 586 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI ISTRUTTORIA PROGETTI IN ZONA SISMICA ALLA REGIONE TOSCANA PER L'AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE VIA L. DA VINCI (EURO 270,20) 2006-10-02T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47989 2006 585 "ANTICIPAZIONE DI CASSA PER PAGAMENTO INDENNITA' DI SERVITU' DA COSTITUIRE NELL'AMBITO DEL ""PROGETTO SIEVE"" - EURO 2.435,55" 2006-10-02T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47990 2006 584 ACQUISIZIONE GRATUITA AL PATRIMONIO COMUNALE DI AREA CONFINANTE CON VIA DEL POZZINO NEL CAPOLUOGO - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO 2006-10-02T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47991 2006 583 ACQUISTO ARTICOLI DI CARTA MONOUSO PER VARI SERVIZI COMUNALI 2006-10-02T00:00:00 RECUPERO 47992 2006 582 PROSECUZIONE GESTIONE PALESTRE COMUNALI ANNO 2006/2007 2006-10-02T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 47993 2006 581 RINNOVO COLLABORAZIONE E CONSULENZA PER PIANO AUTOCONTROLLO E MENU' MENSA EURO 2.000,00 2006-10-02T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 47994 2006 580 IMPEGNO DI SPESA PER SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DELL'ELETTROARCHIVIO KARDEX MODELLO LIFTOMAT (EURO 1.560,00) 2006-10-02T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47995 2006 579 RIPRISTINO DEI PILASTRI DEL CANCELLO DI INGRESSO AL PALAZZO C.LE DI VIA GIOTTO PER MONTAGGIO STRUTTURA AUTOMATICA - AFFIDAMENTO ALLA DITTTA SCANDAGLINI SNC DI B.S.L. PER EURO 3.840,00 IVA COMPRESA 2006-10-02T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 47996 2006 578 "ACQUISTO N. 600 COPIE DEL VOLUME CONTENENTE GLI ATTI DEL CONVEGNO ""FANTASTICO 2006"" DALL'EDITORE POLISTAMPA FIRENZE (EURO 3.000)" 2006-10-02T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 47997 2006 577 ACQUISTO DETERGENTI PER VARI SERVIZI COMUNALI 2006-10-02T00:00:00 RECUPERO 47998 2006 576 "ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DEL SIG. BENINI MARCO IN QUALITA' DI ""O.A.S. CONDUTTORE"" CAT. B3, DAL 16.10.2006 AL 31.03.2007 - EURO 10.835,00" 2006-10-02T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 47999 2006 575 AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE PER ARREDO URBANO CENTRO STORICO. 2006-10-02T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 48000 2006 574 4^RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO - PERIODO 10.07.2006/28.09.2006 2006-10-02T00:00:00 [STO]ECONOMATO 48001 2006 573 IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE DANNI A BENI DI PROPRIETA' COMUNALE 2006-10-02T00:00:00 [STO]ECONOMATO 48002 2006 572 "GIORNATA DI FORMAZIONE SU ""GESTIONE DELLA GARA E PROCEDURE ALTERNATIVE DOPO IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI"" ORGANIZZATO DA MAGGIOLI A BOLOGNA IL 03.10.2006" 2006-10-02T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 48003 2006 571 PRESA D'ATTO DIMISSIONI DAL SERVIZIO DELLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA INNOCENTI MIRELLA DAL 1^ FEBBRAIO 2007 (ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO 31.01.2007) 2006-09-29T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 48004 2006 570 PRESA D'ATTO DIMISSIONI DAL SERVIZIO DEL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CALONACI FRANCESCO DAL 01.12.2006 (ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO 30.11.2006) 2006-09-29T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 48005 2006 569 AFFIDAMENTO STAMPA PER INIZIATIVE PROGRAMMATE NEL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE (EURO 1.000,00) 2006-09-28T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 48006 2006 568 TARIFFA IGIENE AMBIENTALE - IMPEGNO DI SPESA PER LE AGEVOLAZIONI SOCIALI PER L'ANNO 2006 2006-09-28T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 48007 2006 567 ACQUISTO TENDE VENEZIANE PER VARI UFFICI COMUNALI DALLA DITTA MUGELTENDE DI VICCHIO PER UNA SPESA DI EURO 684,00 IVA COMPRESA 2006-09-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48008 2006 566 CORRISPETTIVI PER PARERI ARPAT ED ASL -2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 2006-09-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48009 2006 565 INTERVENTO URGENTE PER MINORE IN PRONTA ACCOGLIENZA 2006-09-28T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48010 2006 564 ACQUISTO MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE (EURO 2.000,00) 2006-09-28T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 48011 2006 563 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO ASSEGNI DI STUDIO ANNNO SCOLASTICO - A.S. 2005/06 (EURO 12.317,32=) 2006-09-28T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48012 2006 562 AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICO EXTRA ISTITUZIONALE AL DIPENDENTE DOTT. SALVATORE MASSIMILIANO ARENA 2006-09-28T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 48013 2006 561 7^ LIQUIDAZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA - FATTURA PER RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE (EURO 120,00) 2006-09-25T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 48014 2006 560 "APPROVAZIONE VERBALI SELEZIONE PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETERM. DI UN DISABILE AI SENSI DELLA LEGGE 68/1999 PRESSO IL COMUNE DI FIRENZUOLA NEL PROFILO DI ""ESP. ATTIVITA' TEC. E PROGETTUALI"" CAT. C" 2006-09-25T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 48015 2006 559 ACQUISTO PRODOTTI PER LA CELIACHIA - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE (EURO 500,00=) 2006-09-22T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48016 2006 558 SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - RIPRISTINO DI INTONACI DANNEGGIATI DALLE INDAGINI SISMICHE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCANDAGLINI SNC DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 360,00 IVA INCLUSA 2006-09-21T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48017 2006 557 INTERVENTI PER ALLONTANAMENTO PICCIONI DAL PALAZZO COMUNALE (3^ LOTTO)- AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIVA SAS DI VICCHIO PER EURO 2.160,00 IVA COMPRESA 2006-09-20T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48018 2006 556 ASSISTENZA SCOLASTICA DI ALUNNO PORTATORE DI HANDICAP - A.S. 2006/07 (EURO 7.989,24=) 2006-09-20T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48019 2006 555 "REVOCA DETERMINAZIONE N. 491 DEL 23.08.2006 ""ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DELLA SIG.RA CARTIGLIANI SIMONA IN QUALITA' DI I.T. GEOMETRA, CAT. C, PER MESI 3""" 2006-09-20T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 48020 2006 554 RETTIFICA DETERMINAZIONI N. 508 E 511 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO PER INTERIM SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E SERVIZIO DI DIREZIONE ANNO 2005 - CCNL AREA DIRIGENZA 2006-09-20T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 48021 2006 553 ACCOGLIENZA DELEGAZIONE AMMINISTRATORI DI VARPALOTA (UNGHERIA) PER FIRMA GEMELLAGGIO (EURO 2.050) 2006-09-18T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 48022 2006 552 APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER UN POSTO DI SPEC. IN ATTIVITA' DI VIGILANZA - CAT. D1 - PER IL COMUNE DI MARRADI (EURO 29,00) 2006-09-18T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 48023 2006 551 ACQUISTO MOBILI PER APERTURA SPORTELLI TEMATICI (E. 2.280,00) 2006-09-18T00:00:00 [STO]ECONOMATO 48024 2006 550 ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO INTERNET BOOKSHOP ITALIA (EURO 500,00) 2006-09-14T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 48025 2006 549 PROGETTO SIEVE - RETE DI CONVOGLIAMENTO FOGNARIO SOTTOBACINO 18/A - DETERMINAZIONE INDENNITA' PER COSTITUZIONE SERVITU' ED OCCUPAZIONE DITTA BARGIOTTI ALBERTO ED ALTRI PER EURO 346,65 2006-09-14T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48026 2006 548 CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI PER COTTIMO FIDUCIARIO ADEGUAMENTO IMP. ELETTRICI SCUOLA MEDIA VIA DON MINZONI E SCUOL MAT. VIALE RESISTENZA - EURO 50.00 2006-09-14T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48027 2006 547 APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER UN POSTO DI AGENTE POLIZIA MUNICIPALE - CAT. C - PER IL COMUNE DI BORGO S.LORENZO 2006-09-14T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 48028 2006 546 "AVVISO PUBBLICO PER ASSUNZIONE A TEMPO DETER. DI UN ""OP.TEC.DELLA MANUT.E/O SUPP.SERV. SCOLASTICI"" PRESSO COMUNE DI BARBERINO MUGELLO: COSTITUZIONE COMMISSIONE DI SELEZIONE" 2006-09-14T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 48029 2006 545 AGGIUDICAZIONE APPALTO SERVIZIO DI PULIZIE ALLA DITTA MIORELLI SERVICE SPA - PERIODO 01.10.2006/30.09.2008. 2006-09-12T00:00:00 [STO]ECONOMATO 48030 2006 544 RIFACIMENTO SISTEMA DI SCARICO DELLE ACQUE DELL'AREA CAMPER DEL FORO BOARIO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZACCHEDDU GIANLUCA DI SCARPERIA (FI) PER EURO 11.955,60 IVA COMPRESA 2006-09-12T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48031 2006 543 RINNOVO CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE ODISSEA PER SUPPORTO SERVBIZI SCOLASTICI 2006/07 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 313.216,59=) 2006-09-12T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48032 2006 542 RINNOVO CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AUSER VERDE ARGENTO DI BORGO SAN LORENZO PER L'ACCOMPAGNAMENTO E L'ASSISTENZA DI ALUNNI SUGLI SCUOLABUS - 2006/07 (EURO 52.984,96=) 2006-09-12T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48033 2006 541 FUNZIONAMENTOSEZIONE DI SCUOLA MATERNA DI LUCO - A.S . 2006/07 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 6.750,00=) 2006-09-12T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48034 2006 540 AMPLIAMENTO INDAGINI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO SEDE EX PRETURA - LIQUIDAZIONE FATTURA CON MAGGIORE SPESA ALL'UNIV. DEGLI STUDI DI FIRENZE - DIP. DI COSTRUZIONI - PER EURO 1212,00 IVA INCLUSA 2006-09-12T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48035 2006 539 CONTRATTO DI LOCAZIONE CON LA SOGETU S.P.A. DI FIRENZE PER L'IMMOBILE DI VIALE PECORI GIRALDI DA ADIBIRE AD UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMO OCCUPAZIONE. 2006-09-12T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48036 2006 538 COSTITUZIONE COMITATO PER I GEMELLAGGI 2006-09-12T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 48037 2006 537 COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME ESP.ATTIVITA' TECNICHE E/O PROGETTUALI E/O AMBIENTALI - CAT. C - (EURO 476,86) 2006-09-12T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 48038 2006 536 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI PER STRUTTURA AL FORO BOARIO ADIBITA A RISTORANTE 2006-09-12T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 48039 2006 535 APPROVAZIONE VERBALI DELLA SELEZIONE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME ESP.SERV.SCOLASTICI E IN ATTIVITA' CULTURALI E SOCIALI - CAT. C - PER IL COMUNE DI VICCHIO 2006-09-12T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 48040 2006 534 "PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ""LA RIFORMA DELLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE"" ORGANIZZATO DALLA DITTA PAIDEIA SRL" 2006-09-11T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 48041 2006 533 ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA PRIMARIA (EURO 3.790,32=) 2006-09-11T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48042 2006 532 REALIZZAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE AREA SPORTIVA ROMANELLI - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA 2006-09-08T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48043 2006 531 RASSEGNA SULLA LETTERATURA E IL CINEMA FANTASTICO (7-26 OTTOBRE 2006) - ORGANIZZAZIONE CONVEGNO NAZIONALE E PROIEZIONI DI FILM (EURO 4.005,50) 2006-09-07T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 48044 2006 530 APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA ANNO 2006 E IMPEGNO DI SPESA ANTICIPO DI EURO 34.440,00 DA LIQUIDARE AI BENEFICIARI. 2006-09-07T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48045 2006 529 FORNITURA DI CENTRALI TERMICHE E ACCESSORI PERTINENTI PER IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE PUBBLICO INCANTO - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TERMOIDRAULICA FIUMI E C. SRL DI FIRENZE PER EURO 60.334,03 OLTRE IVA 2006-09-07T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48046 2006 528 SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 411/06 - CHIARI GIANCARLO - INPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE 2006-09-07T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 48047 2006 527 LAVORI DI ALLARGAMENTO MARCIAPIEDE IN ZONA PONTEROSSO, VIALE GIOVANNI XXIII^ LATO SIEVE - RETTIFICA IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA PER EURO 4.291,56 2006-09-07T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48048 2006 526 INDAGINI SUI MATERIALI IN CALCESTRUZZO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SGM DI PERUGIA PER EURO 576,00 IVA COMPRESA 2006-09-07T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48049 2006 525 ASSOCIAZIONE BAN SLOUT LARBI - CONTRIBUTO EURO 500,00 PER ATTIVITA' SOLIDARIETA' POPOLO SAHARAWI ANNO 2006 2006-09-07T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 48050 2006 524 RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI E ASSICURATIVI AMMINISTRATORI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 EURO 2500,00 2006-09-07T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 48051 2006 523 ISCRIZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE PER AGENTE P.M.TD. BONGINI FRANCESCA 2006-09-04T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 48052 2006 522 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CAMPO SPORTIVO DONATINI - APPROVAZIONE DI PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA 2006-09-04T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48053 2006 521 ACQUISTO MATERIALI DI FACILE CONSUMO PER MENSE ED ASILI NIDO 2006-09-04T00:00:00 [STO]ECONOMATO 48054 2006 520 CCNL DEI DIRIGENTI: RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2006 2006-09-04T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 48055 2006 519 ACQUISTO STAMPATI PER CARTE DI IDENTITA' (EURO 410,00) 2006-09-04T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 48056 2006 518 APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER L'ASSEGNAZIONE DECENNALE DI N.1 POSTEGGIO FUORI MERCATO SETTORE ALIMENTARE IN FRAZIONE PANICAGLIA 2006-09-04T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 48057 2006 517 ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER MOTIVI PERSONALI DEL DIPENDENTE ANTONINO FIGURA DAL 18.09.2006 AL 21.9.2006 (4 GG.) 2006-09-04T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 48058 2006 516 "FUNZIONAMENTO STRUTTURA PRIVATA PRIMA INFANZIA ""IL PESCIOLINO ROSSO"" 2006/07 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 10.000,00=)" 2006-09-01T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48059 2006 515 GESTIONE DI PARTE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - RINNOVO AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOCIALE ARCA DI FIRENZE 2006/07 (EURO 370.985,04=) 2006-09-01T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48060 2006 514 SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE/DICEMBRE 2006 (EURO 10.000,00=) 2006-09-01T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48061 2006 513 AFFIDAMENTO FORNITURE PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI ED ARTICOLI VARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA CENTRALIZZATA 2006/07 (EURO 145806,09=) 2006-09-01T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48062 2006 512 PUBBLICO INCANTO PER ACQUISTO CENTRALI TERMICHE E ACCESSORI PERTINENTI PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - NOMINA COMMISSIONE DI GARA 2006-09-01T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48063 2006 511 LIQUIDAZIONE ECONOMIE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE SERVIZIO DI DIREZIONE ANNO 2005 (INTERIM MESI 4) - CCNL 22.02.2006 AREA DIRIGENZA - EURO 8.115,65 2006-08-30T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 48064 2006 510 RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 493/06: ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER MOTIVI PERSONALI DIPENDENTE ALBISANI MONICA 2006-08-30T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 48065 2006 509 AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME ESPERTO ATTIVITA' TECNICHE E/O PROGETTUALI E/O AMBIENTALI - CAT. C 2006-08-30T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 48066 2006 508 LIQUIDAZIONE ECONOMIE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIO-CULTURALE (INTERIM MESI 5) - CCNL 22.02.06 DIRIGENZA - IMPORTO EURO 5.528,81 2006-08-30T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 48067 2006 507 VERIFICHE SISMICHE SULL'EDIFICIO DELLA EX PRETURA - AFFIDAMENTO RIPRISTINO DEGLI INTONACI DANNEGGIATI ALLA DITTA SCANDAGLINI SNC DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 1.920,00 IVA COMPRESA 2006-08-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48068 2006 506 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEM.DI RONTA - AFFIDAMENTO DI LAVORI IMPREVISTI ALLA DITTA EMMEA DI MAZZOCCA A. DI RONTA PER EURO 10.000,00 IVA COMPRESA 2006-08-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48069 2006 505 CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO PER LA FESTA DI SAN LORENZO 2006 2006-08-29T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 48070 2006 504 INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO SEMAFORICO DI VIALE DELLA RESISTENZA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 800,36 IVA COMPRESA 2006-08-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48071 2006 503 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 PER ACQUISTO BUONI SPESA COOP (EURO 2.000,00=) 2006-08-29T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48072 2006 502 GARA UFFICIOSA PER L'AFFIDAMENTO GESTIONE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO CON PARCOMETRO - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. 2006-08-29T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 48073 2006 501 INTERVENTO URGENTE PER MINORE IN ISTITUTO - IMPEGNO DI SPESA AGOSTO/DICEMBRE 2006 (EURO 9.721,60=) 2006-08-29T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48074 2006 500 ABBATTIMENTO PIANTE ALTO FUSTO RESEDE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO ALLA COOP. AGRIAMBIENTE MUGELLO DI BARBERINO DI MUGELLO PER EURO 11.357,32 IVA COMPRESA 2006-08-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48075 2006 499 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI SEGRETARI COMUNALI PER L'ANNO 2005 - EURO 1955,78 2006-08-28T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 48076 2006 498 FORNITURA DI ACQUA POTABILE STABILI COMUNALI - MAGGIORE SPESA ANNO 2005 2006-08-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48077 2006 497 FESTA DELLA LIBERAZIONE DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA EURO 1358,00 2006-08-28T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 48078 2006 496 3^ IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2006 2006-08-28T00:00:00 [STO]ECONOMATO 48079 2006 495 IMPEGNO DI SPESA PER NUOVO CONTRATTO DI AFFITTO APPARTAMENTO DI VIA MASSARENTI PER FAMIGLIA IN CARICO SERVIZI SOCIALI EURO 400,00 2006-08-26T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48080 2006 494 IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO URGENTE MINORE 2006-08-25T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48081 2006 493 ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER MOTIVI PERSONALI DELLA DIP. ALBISANI MONICA DAL 04.09.2006 AL 17.09.2006 (14 GG.) 2006-08-25T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 48082 2006 492 SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI - A.S. 2006/07. IMPEGNO DI SPESA. 2006-08-23T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 48083 2006 491 ASSUNZIONE A TEMPO DEETRMINATO E PIENO DELLA SIG.RA CARTIGLIANI SIMONA IN QUALITA' DI I.T. GEOMETRA CATEGORIA C PER MESI 3 DAL 28.08.2006 AL 27.11.2006 2006-08-23T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 48084 2006 490 APPROVAZIONE AVVISO PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO TRAMITE IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI UN OP.TEC.DELLA MANUTENZIONE E/O SUPP. SERVIZI SCOLASTICI - CAT.B1 - PRESSO IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO 2006-08-23T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 48085 2006 489 RESTITUZIONE CAUZIONE EURO 154,93 GIA' VERSATA DALLA DITTA DREAM CAR SRL PER IL SERVIZIO IN CONCESSIONE DI RIMOZIONE DEPOSITO E CUSTODIA DEI VEICOLI ANNI 2000-2006 2006-08-22T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 48086 2006 488 CONTRIBUTI A VARIE SOCIETA' SPORTIVE PER GARE, TORNEI, MANIFESTAZIONI SPORTIVE, (CICLISMO, MARATONA, CALCIO, PALLANUOTO, PALLAMANO, BOXE) 2006-08-22T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 48087 2006 487 SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONE NOMINATIVA DI UN DISABILE PRESSO IL COMUNE DI FIRENZUOLA NEL PROFILO DI ESP. ATT. TECNICHE E PROGETTUALI - CAT. C : AMMISSIONE CANDIDATI 2006-08-22T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 48088 2006 486 SELEZIONE PER ASSUNZIONE DI UN DIAABILE NEL PROFILO DI ESP. ATT. TECNICHE E PROGETTUALI - CAT. C - PRESSO IL COMUNE DI FIRENZUOLA: COSTITUZIONE COMMISSIONE DI SELEZIONE (EURO 449,36) 2006-08-22T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 48089 2006 485 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI 2006-08-17T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48090 2006 484 INDAGINI SUI MATERIALI IN CALCESTRUZZO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.G.M. DI PERUGIA PER EURO 1.440,00 IVA COMPRESA. 2006-08-17T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48091 2006 483 PROVVEDIMENTO URGENTE PER OSPITALITA' V.E. 2006-08-17T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48092 2006 482 "MODIFICHE ALLA DETERMINAZIONE N. 465/06 ""P.E.O. 2005"" LIMITATAMENTE ALLA LIQUIDAZIONE DEGLI ARRETRATI STIPENDIALI AI DIPENDENTI - EURO 74.280,23" 2006-08-17T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 48093 2006 481 AUTOMAZIONE E POSA IN OPERA DI UN CANCELLO AD ANTA BATTENTE PER IL PARCHEGGIO DI VIA GIOTTO A SERVIZIO DEI MEZZI C.LI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GGG VENTURINI E C. SNC PER EURO 3.312,00 IVA COMPRESA 2006-08-11T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48094 2006 480 RASSEGNA SULLA LETTERATURA E IL CINEMA FANTASTICO (7-26 OTTOBRE 2006) - AFFIDAMENTO STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO (3.588,00 EURO) 2006-08-11T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 48095 2006 479 DELEGAZIONE AMMINISTRATORI A VARPALOTA (UNGHERIA) PER FIRMA PATTO DI AMICIZIA - IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.500) 2006-08-11T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 48096 2006 478 LIQUIDAZIONE ANTICIPO ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA ANNO 2006. 2006-08-07T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48097 2006 477 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA COOP. DI LEGNAIA PER RIPRISTINO IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PRESSO IL PARCO DI VILLA PECORI GIRALDI E MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2006 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00 2006-08-07T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48098 2006 476 GARA UFFICIOSA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO CON PARCOMETRO- NOMINA COMMISSIONE DI GARA ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. 2006-08-07T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 48099 2006 475 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZO MAN NUTZ A21 2006-08-07T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48100 2006 474 ACQUISTO CONDIZIONATORE PER UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 780,00 2006-08-07T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48101 2006 473 26^ EDIZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 5^ LIQUIDAZIONE E APPROVAZIONE VARIAZIONI FORNITURE. EURO 11.871,33. 2006-08-05T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 48102 2006 472 IMPEGNO DI SPESA CON COOPERATIVA SOCIALE MELAMPO PER PRESTAZIONE SS.PP.EURO 10914,42. 2006-08-05T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48103 2006 471 ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER ACQUISTO MATERIALI PULIZIE (E.7828,49) 2006-08-03T00:00:00 [STO]ECONOMATO 48104 2006 470 ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA ED ALLA SCUOLA MEDIA (E.7571,75) 2006-08-03T00:00:00 [STO]ECONOMATO 48105 2006 469 ACQUISTO LIBRI DI TESTO - A.S. 2006/07 - 1^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 22.000,00=). 2006-08-03T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48106 2006 468 APPROVAZIONE 2^ INTEVENTO DI DISERBO C/O I CIMITERI COMUNALI (EURO 1.140,00) 2006-08-03T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48107 2006 467 ACQUISTO LICENZE ANTIVIRUS TRENDMICRO PER POSTAZIONI UTENTI - EURO 2.798,28 2006-08-03T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 48108 2006 466 ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PER POSTAZIONI INTERNET BIBLIOTECA ED ALTRO MATERIALE PER VARI UFFICI - EURO 4.200,00= 2006-08-03T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 48109 2006 465 "MODIFICA ALLA DETERMINAZIONE 446/2006 ""P.E.O. 2005"" LIMITATAMENTE ALLA LIQUIDAZIONE DEGLI ARRETRATI STIPENDIALI AI DIPENDENTI - EURO 75.356,82=" 2006-08-03T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 48110 2006 464 CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE COSTES PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE ESTIVE A CASAGLIA (EURO 250,00) 2006-08-02T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 48111 2006 463 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 8^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 4.370,00=) 2006-08-02T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48112 2006 462 APPROVAZIONE MIGLIOR OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DEPOSITO E CUSTODIA DEI VEICOLI MEDIANTE CONTRATTO CON LA DITTA INCARICATA PER IL BIENNIO 2006-2008 2006-07-31T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 48113 2006 461 LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI LUCO DI MUGELLO - INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 120/2003 RELATIVA ALL'INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 2006-07-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48114 2006 460 VERIFICHE SISMICHE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI VIA DON MINZONI ED EX PRETURA. AFFIDAMENTI RIPRISTINI DEGLI INTONACI DANNEGGIATI ALLA DITTA SCANDAGLINI SNC DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 5.040,00 2006-07-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48115 2006 459 CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI PER LA GARA PUBBLICA AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI LUCO DI MUGELLO - EURO 150,00 2006-07-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48116 2006 458 AFFIDAMENTO INCARICO PER RILIEVO PLANOALTIMETRICO DI TERRENO TRA VIALE GIOVANNI XXIII^ E VIA P. M. DA PORRETTA AL GEOM. NICCOLI MAURIZIO PER EURO 1.713,60 IVA COMPRESA 2006-07-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48117 2006 457 ACQUISTO PIANTE ORNAMENTALI PER IL CENTRO STORICO - IMPEGNO SPESA PER EURO 324.00 IVA COMPRESA 2006-07-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48118 2006 456 TRASPORTO SOCIALE ANNO 2006 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 7.000,00=) 2006-07-28T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48119 2006 455 SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI ESUMAZIONE / ESTUMULAZIONE EFFETTUATE C/O IL CIMITERO COMUNALE (EURO 470,00) 2006-07-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48120 2006 454 IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE MISURATORE DI VELOCITA' AUTOVELOX MATR. 54654 MEDIANTE SOSTITUZIONE ELEMENTI DETERIORATI 2006-07-26T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 48121 2006 453 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO AUTOVEICOLO FIAT 16-1.6 BENZINA PER IL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE 2006-07-26T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 48122 2006 452 PROGETTO SIEVE - RETE DI CONVOGLIAMENTO FOGNARIO SOTTOBACINO 18/A - DETERMINAZIONE INDENNITA' PER COSTITUZIONE SERVITU' ,OCCUPAZIONE E DANNI AL SIG. GALLUZZI CLAUDIO PER EURO 2.088,90 2006-07-26T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48123 2006 451 PROGETTO SIEVE - RETE DI CONVOGLIAMENTO FOGNARIO SOTTOBACINO 18/A - DETERMINAZIONE INDENNITA' PER COSTITUZIONE SERVITU' DITTA BORSELLI FABRIZIO, BORSELLI MAURIZIO ED ALTRI EURO 100,00 2006-07-26T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48124 2006 450 PROGETTO SIEVE - RETE DI CONVOGLIAMENTO FOGNARIO SOTTOBACINO 18/A - DETERMINAZIONE INDENNITA' PER COSTITUZIONE SERVITU' DITTA GIOVANNETTI STEFANO EURO 100,00 2006-07-26T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48125 2006 449 RIMBORSO COSTO DI COSTRUZIONE ERRONEAMENTE VERSATO PRATICA D.I.A. N. 2904 - EURO 21,16 2006-07-26T00:00:00 [STO]URBANISTICA 48126 2006 448 CONSORZIO STRADA VICINALE DI MONTEPULICO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.560,00 PER QUOTA MANUTENZIONE ANNO 2006 2006-07-26T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48127 2006 447 CONSORZIO STRADA VICINALE DI CASALTA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.320,00 PER QUOTA MANUTENZIONE ANNO 2006 2006-07-26T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48128 2006 446 PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2005: MODIFICA ALLE GRADUATORIE E LIQUIDAZIONE DEGLI ARRETRATI STIPENDIALI AI DIPENDENTI. 2006-07-26T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 48129 2006 445 CONSORZIO STRADA VICINALE LE VILLE A MUCCIANO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 PER QUOTA MANUTENZIONE ANNO 2006 2006-07-26T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48130 2006 444 INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO MAN NUTZ A21 2006-07-26T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48131 2006 443 PROROGA ASSUNZIONE A T.D. AGENTE P.M. CAT. C (BONGINI FRANCESCA) FINO AL 31.12.2007 2006-07-26T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 48132 2006 442 LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI LUCO MUGELLO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA COSTRUZIONI SPAGNOLI S.P.A 2006-07-26T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48133 2006 441 NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL COMPARTO 96 CS A LUCO DI MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.716,42 IVA COMPRESA 2006-07-21T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48134 2006 440 BORSA DI STUDIO A SUPPORTO DELL'UFFICIO STAMPA ASSOCIATO: APPROVAZIONE NORME REGOLAMENTARI E IMPEGNO DI SPESA 2006-07-21T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 48135 2006 439 MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI ANNO 2006 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.300,00) 2006-07-21T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48136 2006 438 FORMAZIONE TELEFONICA A DISTANZA IN MATERIA FISCALE E DEL PERSONALE: AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOC. PAIDEIA SRL DI REGGIO EMILIA (EURO 1.750,00) 2006-07-21T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 48137 2006 437 PROROGA SERVIZIO PULIZIA PER IL PERIODO 01.08/30.09.2006 AL CONSORZIO EVOLVE 2006-07-21T00:00:00 [STO]ECONOMATO 48138 2006 436 PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIE PERIODO 01.08/30.09.2006 ALLA DITTA ODISSEA 2006-07-21T00:00:00 [STO]ECONOMATO 48139 2006 435 RIMB. QUOTA SUAP ANNO 2005 AL COMUNE DI PALAZZUOLO ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI B.S.L. ANZICHE' A COMUNITA' MONTANA. 2006-07-20T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 48140 2006 434 SPETTACOLI TEATRALI NEL CENTRO STORICO - IMPEGN0 DI SPESA PER SERVIZI TECNICI (EURO 865,61) 2006-07-20T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 48141 2006 433 GARA UFFICIOSA PER L'AFFIDAMENTO GESTIONE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO CON PARCOMETRO. RETTIFICA ART. 4 DISCIPLINARE DI GARA E PROROGA TERMINI. 2006-07-19T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 48142 2006 432 LIQUIDAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA DI DIPENDENTE PUBBLICO INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO ROMANELLI - EURO 320,00 2006-07-17T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48143 2006 431 APPROVAZIONE VERBALI DELLA SELEZIONE PER UNA BORSA DI STUDIO A SUPPORTO DELL'UFFICIO STAMPA DEGLI ENTI ASSOCIATI PER LA COMUNICAZIONE 2006-07-17T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 48144 2006 430 RIPART.DIRITTI SEGRETERIA 2^ TRIM.2006-LIQ.QUOTA 10% ALL'AG.AUTON.ALBO SEGR.COM.LI (EURO 133,36=). 2006-07-17T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 48145 2006 429 DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER EURO 102.665,79 DA DESTINARE ALL'AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE VIA LEONARDO DA VINCI 2006-07-17T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 48146 2006 428 """SERATE NEL BORGO 2006"" CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMITATO NEL BORGO." 2006-07-17T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 48147 2006 427 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 324.742,26 2006-07-14T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48148 2006 426 MONTAGGIO PARETE DIVISORIA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI RONTA PER CREAZIONE SEZIONE DI SCUOLA MATERNA - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA FAL SERRAMENTI DI SCARPERIA ED IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 2006-07-14T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48149 2006 425 RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO GENERALE DR. ALESSANDRO GRONCHI - PER PERIODO 01/04/2006 - 3006/2006 EURO 810,87 2006-07-14T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 48150 2006 424 CONFERENZA DEI SINDACI - TRASFERIMENTO QUOTA AL COMUNE DI FIRENZE ANNO 2006 (EURO 2.582,28=) 2006-07-14T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48151 2006 423 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 5.570,00=) 2006-07-13T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48152 2006 422 ACQUISTO E PRESTAZIONE SERVIZI PER I PNEUMATICI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI -2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 2006-07-11T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48153 2006 421 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. -3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 2006-07-11T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48154 2006 420 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 2006-07-11T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48155 2006 419 CONCESSIONE IN USO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO 2006/2007. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.807,91 2006-07-11T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 48156 2006 418 APPROVAZIONE BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 1 POSTEGGIO FUORI MERCATO SETTORE ALIMENTARE IN FRAZIONE PANICAGLIA 2006-07-10T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 48157 2006 417 VERIFICHE STRUMENTALI IMP. ELETTRICI E MECCANICI LOCALI DI PIAZZA DANTE N. 33 ADIBITI A CENTRO POLIFUNZIONALI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO TECNOENGINEERING SRL PER EURO 3.182,40 TUTTO COMPRESO 2006-07-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48158 2006 416 APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER BORSE DI STUDIO ANNO 2005/2006 - IMPEGNO DI SPESA E EROGAZIONE CONTRIBUTO IN DENARO AI BENEFICIARI.EURO 18.878,11 2006-07-10T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48159 2006 415 3^ RENDICONTO SERVIZIO ECONOMANTO 2006 - PERIODO 14.04/07.07.2006 2006-07-10T00:00:00 [STO]ECONOMATO 48160 2006 414 SERVIZIO FINANZIARIO INDIVIDUAZIONE DEI SOSTITUTI UNICI DEI RESPONSABILI DI UNITA' OPERATIVA. RICOGNIZIONE DEI VARI LIVELLI DI RESPONSABILITA' 2006-07-07T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 48161 2006 413 ACQUISTO DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE (EURO 2.850,12) 2006-07-06T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48162 2006 412 SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 221/06 - NATALINI UMBERTO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE - EURO 151,78= 2006-07-06T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 48163 2006 411 ACQUISTO MATERIALE GIURIDICO - ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - IMPEGNO SPESA EURO 1.500,00= 2006-07-06T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 48164 2006 410 AUTORIZZAZIONE VENDITA A PREZZO DI LIBERO MERCATO ALLOGGIO COSTRUITO SU AREA PEEP CEDUTA IN PROPRIETA' - FRAZIONE RONTA 2006-07-03T00:00:00 [STO]URBANISTICA 48165 2006 409 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA A.S. AUDAX PER UTILIZZO CAMPO SPORTIVO PER PARCHEGGIO FAM 2006-06-30T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 48166 2006 408 PULIZIA LOCALI (SALETTA E BAGNI) - IMPEGNO DI SPESA 2^ SEMESTRE 2006 (EURO 1500,48.=) 2006-06-30T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48167 2006 407 CAMPI SOLARI ASILO NIDO ANNO 2006 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 17.639,70=) 2006-06-30T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48168 2006 406 "ORGANIZZAZIONE RASSEGNA ""CINEMA SOTTO LE STELLE 2006"" (4.524.93)" 2006-06-30T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 48169 2006 405 RADUNO MONTE GIOVI 8-9 LUGLIO 2006 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1611,96 2006-06-30T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 48170 2006 404 INSERIMENTI TERAPEUTICI ANNO 2006 - 2^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 11.536,00=) 2006-06-30T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48171 2006 403 XXVI^ EDIZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA. 1^ LIQUIDAZIONE E APPROVAZIONE NUOVE FORNITURE. 2006-06-30T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 48172 2006 402 ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 13.097.50.=) 2006-06-30T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48173 2006 401 LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL PER RECUPERO CONSUMI 07.06.02 / 31.12.05 ERRONEAMENTE NON CONTEGGIATI (EURO 20.986,88) 2006-06-30T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48174 2006 400 RIMBORSO QUOTA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ALLA SIG.RA MANCINI ILARIA ERRONEAMENTE VERSATA AL NS ENTE ANZICHE' ALL'UFF. AFFISSIONI (EURO 183,98) 2006-06-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48175 2006 399 APPROVAZIONE BANDO INTEGRATIVO PER AGGIORNAMENTO GRADUATORIA ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P. 2006-06-29T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 48176 2006 398 "ADESIONE ALL'INIZIATIVA ""PULIAMO IL MONDO"" ANNO 2006 (EURO 305,00)" 2006-06-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48177 2006 397 INDAGINI GEOLOGICHE PER PROGETTO DI CONSOLIDAMENTO ED AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA - INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 284/2006 2006-06-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48178 2006 396 LABORATORIO CHICCHESSIA - ATTIVITA' ESTIVA IN PISCINA (EURO 450,00=) 2006-06-28T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48179 2006 395 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO PER LA MANIFESTAZIONE 900 IN FIERA NEL CENTRO STORICO 2006-06-28T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 48180 2006 394 PROROGA ASSUNZIONE A T.D. 1 OAS CONDUTTORE CAT. B3 (MUGNAI MICHELE) FINO AL 30/06/2007 - EURO 25.660,00= 2006-06-28T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 48181 2006 393 MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 23.276,00) 2006-06-26T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48182 2006 392 ASTA PUBBLICA PER APPALTO SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI - NOMINA COMMISSIONE 2006-06-26T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 48183 2006 391 LIQUIDAZIONE FATTURA PUBBLIACQUA S.P.A. PER MAGGIORE SPESA. 2006-06-26T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48184 2006 390 ACQUISTO PREMI DI RAPPRESENTANZA PER L'ANNO 2006. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500. 2006-06-26T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 48185 2006 389 ACQUISTO LIBRI PRESSO LA DITTA FASTBOOK SPA DI TREZZANO SUL NAVIGLIO - ORDINATIVO N. 9/06 (EURO 3.000,00) 2006-06-26T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 48186 2006 388 ACQUISTO LIBRI PRESSO LA DITTA LS DI QUARTO INFERIORE (BO) - ORDINATIVO N. 10/06 (EURO 3.000,00) 2006-06-26T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 48187 2006 387 APPROVAZIONE NUOVA FORNITURA PER RITIRO OLII ESAUSTI ALLA STRUTTURA ADIBITA A RISTORANTE DEL FORO BOARIO E LIQUIDAZIONE FATTURE 2006-06-23T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 48188 2006 386 ACQUISTO SERVER E SERVIZIO DI HOUSING PRESSO DATA MANAGEMENT - EURO 1.700,00= 2006-06-22T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 48189 2006 385 RIFACIMENTO DEL MARCIAPIEDE DI VIA COCCHI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCANDAGLINI SNC DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 9.100,00 IVA INCLUSA 2006-06-22T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48190 2006 384 SPESE CONDOMINIALI PER EDIFICIO SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2006/2007 PER EURO 2.420,00 2006-06-22T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48191 2006 383 TRASFERIMENTO DEL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DR. MAURIZI PAOLO PRESSO IL COMUNE DI MONTEVARCHI PER MOBILITA' VOLONTARIA ART. 30 D.LGS. 165/2001. 2006-06-22T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 48192 2006 382 PROROGA INCARICO VIGILANZA ATTIVITA' CAVA DI CARDETOLE GEOL. LUIGI PAOLI - EURO 7585,72 2006-06-22T00:00:00 [STO]URBANISTICA 48193 2006 381 IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO BUONI SPESA COOP - 4^ IMPEGNO ANNO 2006 - EURO 2.000,00. 2006-06-22T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48194 2006 380 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA COMUNITA' MONTANA MUGELLO ANNO 2006 - EURO 2.652,47 2006-06-22T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 48195 2006 379 AFFIDAMENTO GESTIONE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO CON PARCOMETRO - APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE E DISCIPLINARE DI GARA. 2006-06-22T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 48196 2006 378 APPROVAZIONE COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPARTO 148 CE VIA BASAGLIA (LATO TORRENTE CALE) 2006-06-22T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48197 2006 377 IMPEGNO DI SPESA PER MONTAGGIO E SMONTAGGIO MOBILI PER VARI UFFICI - AFFIDAMENTO ALLA COOP. ODISSEA DI SAN PIERO A SIEVE PER EURO 1.200,00 IVA COMPRESA. 2006-06-22T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48198 2006 376 ADOZIONE A DISTANZA BAMBINI BIELORUSSI ANNO 2006 - EURO 516,00 2006-06-22T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 48199 2006 375 RESIDENZE SANITARIE ASSISTITE E COMUNITA' ALLOGGIO - DETERMINAZIONE QUOTA SOCIALE GIORNALIERA ANNO 2006. 2006-06-22T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48200 2006 374 ACCOGLIENZA BAMBINI CHERNOBYL ANNO 2006 - EURO 3000,00 2006-06-22T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 48201 2006 373 LAVORI DI RIPRISTINO DEL MANTO DI COPERTURA DEI LOCALI SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO ROMANELLI - APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA S.E.F. DI CALENZANO 18.350,00 IVA COMPRESA 2006-06-22T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48202 2006 372 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI ANNO 2006 - 6^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 13.780,00=) 2006-06-22T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48203 2006 371 IMPEGNO DI SPESA PER LABORATORIO CHICCHESSIA - ANTICIPO ECONOMO COMUNALE (EURO 1.500,00=) 2006-06-22T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48204 2006 370 SENTENZA GIUDICE DI PACE DI BUCCINO N.512/2006 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE - AVV. ARNONE - EURO 853,26= 2006-06-20T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 48205 2006 369 ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI UNO SPECIALISTA ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E CONTABILI CAT. D1 (DR. ARENA MASSIMILIANO) TRAMITE PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA DAL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO. 2006-06-19T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 48206 2006 368 ACQUISTO SCAFFALATURA PER ARCHIVIO STORICO 2006-06-19T00:00:00 [STO]ECONOMATO 48207 2006 367 AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA PROGETTO OPERE D'ARTE STRADALI - INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 144/2006 2006-06-19T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48208 2006 366 "LAVORI DI RIPRISTINO DEL MANTO DI COPERTURA LOCALI SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO ""ROMANELLI - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. AIELLO PER REDAZIONE PROGETTO, D.L. E SICUREZZA PER EURO 2.659,70 IVA COMPRESA." 2006-06-19T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48209 2006 365 ACQUISTO DI ARMADI STAGNI PER COPERTURA DI DUE CONTATORI ENEL C/O NOSTRI IMPIANTI ELETTRICI (EURO 216,00) 2006-06-19T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48210 2006 364 IMPEGNO DI SPESA PER LAVAGGIO PULLMAN MANN UTILIZZATO PER TRASPORTO PUBBLICO E SCOLASTICO ED AFFIDAMENTO FLORENTIA BUS (EURO 302,40) 2006-06-19T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48211 2006 363 ACQUISTO LICENZE TRENDMICRO PER POSTAZIONI INTERNET BIBLIOTECA ED ESTENSIONE DI ALTRI 5 CLIENT - EURO 528,96= 2006-06-19T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 48212 2006 362 ACQUISTO POSTAZIONI DI LAVORO PER SPORTELLI TEMATICI - EURO 1.704,00= 2006-06-19T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 48213 2006 361 APPROVAZIONE GRADUATORIE SELEZIONI PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI CON DECORRENZA 01/01/2005.= 2006-06-19T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 48214 2006 360 RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI RONTA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EMMEA DI MAZZOCCA ANGELO PER EURO 47.000,00 IVA COMPRESA. 2006-06-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48215 2006 359 FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO -3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 2006-06-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48216 2006 358 ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI SCUOLA MATERNA VIALE DELLA RESISTENZA E SCUOLA MEDIA VIA DON MINZONI - AFFIDAMENTO INTERVENTO ALLA DITTA GIUSTI GIOVANNI DI SCARPERIA PER EURO 45.330,44 IVA COMPRESA 2006-06-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48217 2006 357 APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME ESPERTO ATTIVITA' TECNICHE E/O PROGETTUALI E/O AMBIENTALI - CAT. C 2006-06-16T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 48218 2006 356 "CONVENZIONE PER INSERIMENTO LAVORATIVO DI DISABILI - APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER UN ""ESPERTO ATT. TECNICHE E PROGETTUALI"" - CAT. C - PER IL COMUNE DI FIRENZUOLA" 2006-06-16T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 48219 2006 355 AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENZA LEGALE SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO - CORSE SCOLASTICHE. 2006-06-15T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 48220 2006 354 SOGGIORNI ESTIVI PER ANZIANI ANNO 2006 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.000,00=) 2006-06-14T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48221 2006 353 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 18.700,00) 2006-06-13T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48222 2006 352 ACQUISTO CENTRALI TERMICHE ED ACCESSORI PERTINENTI PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE:PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PUBBLICO INCANTO E SPESE PUBBL.BANDO GARA 2006-06-13T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48223 2006 351 ATTRIBUZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO: APPROVAZIONE BANDO E COSTITUZIONE COMMISSIONE DI SELEZIONE 2006-06-13T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 48224 2006 350 ALIENAZIONE ATTREZZATURE 2006-06-09T00:00:00 [STO]ECONOMATO 48225 2006 349 APPROVAZIONE CONVENZIONE PER ATTIVAZIONE MENSA ANZIANI AL CENTRO DI PIAZZA DANTE. 2006-06-09T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48226 2006 348 PRESA D'ATTO DELLA DICHIARAZIONE DI VIGILE DEL FUOCO VOLONTARIO PRESENTATA DAL DIPENDENTE FERRARO GIANFRANCO 2006-06-09T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 48227 2006 347 NUOVO ALLACCIAMENTO ELETTRICO ALLA PALESTRA POLIFUNZIONALE AREA SPORTIVA ROMANELLI (EURO 1.645,49) 2006-06-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48228 2006 346 PIANO ATTUATIVO 72 C FRAZ. RONTA LOC. POGGIO DI SOTTO - COSTRUZIONE EDIFICIO N. 12 ALLOGGI - LOTTO B - PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI AI FINI FINANZIAMENTO REGIONALE 2006-06-09T00:00:00 [STO]URBANISTICA 48229 2006 345 AUMENTO DI POTENZA CONTATORE ENEL PER I LAVORI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIALE F.LLI ROSSELLI A RONTA (EURO 684,23) 2006-06-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48230 2006 344 DEVOLUZIONE MUTUI BANCA COMMERCIALE PER EURO 7.307,95 PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE 2006-06-09T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 48231 2006 343 DEVOLUZIONE MUTUI CONTRATTI CON INPDAP PER EURO 12.225,59 DA DESTINARE AD ACQUISTO ARREDI SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI 2006-06-09T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 48232 2006 342 DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER 47.778,77 DA DESTINARE AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE 2006-06-09T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 48233 2006 341 ASSUNZIONE A T.D. 1 I.T. GEOMETRA CAT. C PER 3 MESI - EURO 6.790,00= 2006-06-07T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 48234 2006 340 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 25-26 GIUGNO 2006 - ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.000) 2006-06-07T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 48235 2006 339 LAVORI DI ALLARGAMENTO MARCIAPIEDE IN ZONA PONTEROSSO, VIALE GIOVANNI XXIII^, LATO SIEVE - AFFIDAMENTO INTERVENTO ALLA DITTA EMMEA DI MAZZOCCA ANGELO PER UNA SPESA DI EURO 5.500,00 IVA COMPRESA 2006-06-07T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48236 2006 338 ACQUISTO PORTA IN ALLUMINIO PER IL CENTRO GIOVANI E CENTRO ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.716,00 2006-06-06T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48237 2006 337 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI 2006-06-05T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48238 2006 336 RICORSO PER INGIUNZIONE TRIBUNALE CIVILE DI FIRENZE - DITTA STRUTTURE S.R.L. - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX IPSIA - INCARICO AVV.FRANCESCO VALLINI - EURO 3.000,00 2006-06-05T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 48239 2006 335 "PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SU ""DIRITTO PENALE AMBIENTALE"" A FIRENZE DAL 13/06 A 07/07/06 PER COMPLESSIVE 5 GIORNATE - EURO 750,00=" 2006-06-01T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 48240 2006 334 ARRETRATI DEL CCNL PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ASSUNTO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI ANNO 2004 - 2005 - IMPEGNO DI SPESA 2006-06-01T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 48241 2006 333 "NOLEGGIO PIANOFORTE PER SAGGI SCUOLA DI MUSICA ""MARCO DA GAGLIANO"" (EURO 492,00)" 2006-05-31T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 48242 2006 332 ACQUISTO SCARPE ESTIVE PER DIPENDENTI COMUNALI 2006-05-31T00:00:00 [STO]ECONOMATO 48243 2006 331 ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO ANNO 2006: INTEGRAZIONE LIQUIDAZIONE ARRETRATI CCNL 09/05/2006 - EURO 1.470,00= 2006-05-31T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 48244 2006 330 2^ RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 2006 - PERIODO 23/02/2006 - 13/04/2006 2006-05-31T00:00:00 [STO]ECONOMATO 48245 2006 329 "DETERMINAZIONE N^223/06 ""VERIFICHE NUMERICHE SU EDIFICI STRATEGICI"" E N^211/06 ""VERIFICHE SISMICHE SU EDIFICI STRATEGICI"" - RETTIFICA IMPUTAZIONE PER EURO 129.402,66=" 2006-05-30T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48246 2006 328 RIMBORSO IMPORTO PAGATO PER ERRATA NOTIFICA AGLI EREDI DEL SIG. LUCII ALBERTO 2006-05-30T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 48247 2006 327 ASSUNZIONE A T.D. DI UN I.D. ASSISTENTE SOCIALE PER 4 MESI - EURO 9.660,00= 2006-05-30T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 48248 2006 326 PROGETTO SIEVE - CENTRALE DEPURATIVA DI RABATTA SOTTOBACINO 18/A - ATTIVAZIONE COMPARTO DI COGENERAZIONE:LIQUIDAZIONE MAGGIORI SPESE TECNICHE. 2006-05-30T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48249 2006 325 LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO - DITTA SOLLAZZINI E FIGLI DI FIRENZE - APPROVAZIONE C.R.E. E LIQUIDAZIONE STATO FINALE PER EURO 146.603,84= 2006-05-30T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48250 2006 324 CENTRALE DEPURATIVA DI RABATTA - COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE RELATIVO AL COMPARTO DI COGENERAZIONE- LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL'ING. VALERIANI EURO 5.242,63 2006-05-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48251 2006 323 ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI HANDICAPPATI - TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO - ANNO 2006 (EURO 10.000,00=) 2006-05-29T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48252 2006 322 AFFIDAMENTO INCARICO PER RILIEVO PLANOALTIMETRICO DI TERRENO TRA VIALE GIOVANNI XXIII^ E VIALE DELLA RESISTENZA PER EURO 1.747,20 AL GEOM. NICCOLI MAURIZIO. 2006-05-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48253 2006 321 INTERVENTI MANTO STRADALE DETERIORATO DALLE RADICI DEGLI ALBERI IN V.LE PECORI GIRALDI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCANDAGLINI MASSIMO ED ANDREA SNC PER EURO 5.000,00 IVA COMPRESA. 2006-05-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48254 2006 320 IMPIANTI DI P.I. NELLE FRAZIONI DI GREZZANO, PANICAGLIA, SALAIOLE E POLCANTO - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE S.A.L. FINALE ALLA DITTA (EURO 1.528,98) 2006-05-25T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48255 2006 319 "AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE ""AMICI DELLE BIBLIOTECHE"" DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PER IL PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2006 (EURO 1.300,00)" 2006-05-25T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 48256 2006 318 "RILEGATURA PERIODICI E MISCELLANEE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ""PAPER MOON"" DI BIAGI VILMA (EURO 1.500,00)" 2006-05-25T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 48257 2006 317 ATTIVAZIONE SERVIZIO INFORMATIVO PER EXTRACOMUNITARI NEL MESE DI GIUGNO 2006 - IMPEGNO DI SPESA EURO 367,20 2006-05-25T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 48258 2006 316 IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICHE ISPESL IMMOBILI BIBLIOTECA COMUNALE DEL CAPOLUOGO ED EX POLIZIA MUNICIPALE (EURO 1.016,00) 2006-05-25T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48259 2006 315 ASSUNZIONE A T.D. DI UN ASSISTENTE SOCIALE CAT. D1 PER 4 MESI - EURO 9.850,00= 2006-05-25T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 48260 2006 314 XXVI^ EDIZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 39.000,00) 2006-05-25T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 48261 2006 313 IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO OLI ESAUSTI, ACQUISTO GPL E MATERIALE DI COSUMO PER STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO. (EURO 1650) 2006-05-25T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 48262 2006 312 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTICA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 30.000,00=) 2006-05-25T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48263 2006 311 SERVIZIO PULIZIA DEL WC CHIMICO AL FORO BOARIO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 576,00 2006-05-25T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 48264 2006 310 SOPPRESSIONE VINCOLI SU ALLOGGIO SITUATO IN RONTA - VIA PIO LA TORRE N. 2 COSTRUITO SU AREA GIA' CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA' 2006-05-25T00:00:00 [STO]URBANISTICA 48265 2006 309 LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI LUCO DI MUGELLO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 2006-05-25T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48266 2006 308 APPROVAZIONE BANDO E CAPITOLATO SPECIALE PER APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01.08.06/31.07.2008 ED IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONI 2006-05-23T00:00:00 [STO]ECONOMATO 48267 2006 307 AFFIDAMENTO CENTRI ESTIVI ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA PER ESONERI E ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI.EURO 9.200,00 2006-05-23T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48268 2006 306 ACQUISTO ESPANSIONE MEMORIA PER PLOTTER HP DJ500PS PRESSO UFFICIO DI PIANO 2006-05-23T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 48269 2006 305 APPROVAZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO AL CENTRO POLIVALENTE DI PIAZZA DANTE N. 33 (EURO 1.320,00) 2006-05-23T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48270 2006 304 SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 6.000,00=) 2006-05-23T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48271 2006 303 LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI LUCO MUGELLO - APPROVAZIONE MODIFICA AL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 2006-05-20T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48272 2006 302 IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE SOCIALI PISCINE ANNO 2006-LIQUIDAZIONE 2^ ACCONTO. EURO 12.000 2006-05-15T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 48273 2006 301 CAUSA PRETURA PROMOSSA DA MAGNANI PAOLA - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO ALL' AVV. CAPPELLI - EURO 1.146,82= 2006-05-15T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 48274 2006 300 LIQUIDAZIONE FATTURA FIORENTINAGAS 2006-05-15T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48275 2006 299 CONTENZIOSO DITTA SOLLAZZINI PER APPALTO LAVORI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO - IMPEGNO SPESA AVV. CECCHI ALESSANDRO - EURO 1224,00= 2006-05-15T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 48276 2006 298 RIMBORSO PROVENTI C.D.S. RELATIVI A VIOLAZIONI ACCERTATE NEL COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO 2006-05-15T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 48277 2006 297 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RELATIVE A VERBALE N. 112362/C-ALBISANI DANTE 2006-05-15T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 48278 2006 296 "RIMBORSO VERBALE ERRONEAMENTE PAGATO ""TABACCHI 92""" 2006-05-15T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 48279 2006 295 RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E RELATIVA A VERBALE C.D.S. DEL COMUNE DI FIRENZE 2006-05-15T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 48280 2006 294 AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESELEZIONE PER IL CONCORSO PUBBLICO PER UN POSTO DI AGENTE POLIZIA MUNICIPALE - CATEGORIA C - PER IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (EURO 2052,00) 2006-05-15T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 48281 2006 293 AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO PER UN POSTO DI AGENTE POLIZIA MUNICIPALE - CAT. C - PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO 2006-05-15T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 48282 2006 292 ACQUISTO DI UN AUTOBUS PER TRASPORTO PUBBLLICO DI LINEA - AGGIUDICAZIONE FORNITURA - IMPEGNO DI SPESA. 2006-05-15T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 48283 2006 291 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL PARCO DELLA MISERICORDIA E AREA A VERDE DI RIPA - INCARICO ALLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO PER EURO 50.000,00 OLTRE IVA 2006-05-12T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48284 2006 290 AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTO E D.L. CONSOLIDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI VIA L. DA VINCI E VIA DON MINZONI - RETTIFICA DETERMINAZIONI N. 250 E 255 DEL 27.04.2006 2006-05-12T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48285 2006 289 PAVIMENTAZIONE ASFALTICA DELL'AREA CAMPER ADIACENTE A VIA CADUTI DI MONTELUNGO-AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. IT. COSTRUZIONI STRADE SRL PER EURO 18.000,00 IVA COMPRESA 2006-05-12T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48286 2006 288 ACQUISTO LIBRI PRESSO LA DITTA RCS LIBRI DI MILANO. ORDINATIVO N. 7/06 (EURO 2.500,00) 2006-05-10T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 48287 2006 287 ACQUISTO PRODOTTI MULTIMEDIALI PER LA FONOTECA E LA VIDEOTECA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. ORDINATIVO N. 8/06 (EURO 1.500,00) 2006-05-10T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 48288 2006 286 ACQUISTO LIBRI PRESSO LA CASA EDITRICE MONDADORI. ORDINATIVO N. 6/06 (EURO 3.000,00) 2006-05-10T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 48289 2006 285 IMPEGNO DI SPESA PR IMMOBILI COMUNALI DA DESTINARE A SOLUZIONI ABITATIVE TEMPORANEE PER PAGAMENTO UTENZE (EURO 6.000,00.=) 2006-05-09T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 48290 2006 284 INDAGINI GEOLOGICHE PER PROGETTO DI CONSOLIDAMENTO ED AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA - INCARICO AL DR. LUIGI PAOLI PER EURO 6.174,00 IVA COMPRESA. 2006-05-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48291 2006 283 AMPLIAMENTO INDAGINI SULLE STRUTTURE IN C.A. PRESSO LA SEDE EX PRETURA - AFFIDAMENTO ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI PER EURO 972.00 2006-05-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48292 2006 282 ANTICIPAZIONE DI CASSA PER PAGAMENTO LIQUIDAZIONE SALDO FINALE ALLA DITTA PUTIGNANO PER REALIZZAZIONE CENTRALE DEPURATIVA PROGETTO SIEVE E PER LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI SERVITU' - EURO 32.801,91 2006-05-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48293 2006 281 RIPARTIZIONE DIRITTI SEGRETERIA AL SEGRETARIO GENERALE DR. ALESSANDRO GRONCHI PER PERIODO 1/01/2006 AL 31/03/2006 - EURO 529,74 2006-05-09T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 48294 2006 280 SOGGIORNI ESTIVI PER ANZIANI ANNO 2006 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 21.500,00=) 2006-05-09T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48295 2006 279 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI SAGGINALE - AFFIDAMENTO ESECUZIONE INTERVENTI PER EURO 7.500,00 2006-05-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48296 2006 278 APPROVAZIONE INSERIMENTO TERAPEUTICO DI G.R. - IMPEGNO DI SPESDA MAGGIO/DICEMBRE 2006 (EURO 385,00=) 2006-05-09T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48297 2006 277 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLE UNIFORMI E DEGLI ACCESSORI PER GLI ADDETTI AL CORPO POLIZIA MUNICIPALE 2006-05-08T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 48298 2006 276 APPROVAZIONE VERBALE SELEZIONE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI SPEC. ATTIVITA' AMMINISTR. E/O CONTABILI CAT. D1 TRAMITE PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE PRESSO LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO 2006-05-08T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 48299 2006 275 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 (EURO 18.250,00=) 2006-05-05T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48300 2006 274 PROGETTO SIEVE - RETE DI CONVOGLIAMENTO FOGNARIO SOTTOBACINO 18/A - DETERMINAZIONE INDENNITA` PER COSTITUZIONE SERVITU', OCCUPAZIONE E DANNI DITTA MARCHI ANNA, MAZZINI GIUSEPPE ED ALTRI - EURO 913,55 2006-05-05T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48301 2006 273 AFFIDAMENTO A TUTOLO SPERIMENTALE PER L'ANNO 2006 DELLA GESTIONE MANIFESTAZIONE VIVI LO SPORT ALLO STUDIO TECNICO E DI COMUNICAZIONE STUDIO PROF.LE ASS.TO DI M.MINIATI SRL EURO 10.000,00. 2006-05-05T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 48302 2006 272 2^ IMPEGNO SPESE ECONOMALI ANNO 2006 2006-05-05T00:00:00 [STO]ECONOMATO 48303 2006 271 ASSUNZIONE A T.D. DI UN AGENTE DI P.M. PER CIRCA 3 MESI - EURO 6.600,00= 2006-05-05T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 48304 2006 270 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 25-26 GIUGNO 2006 - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA (EURO 48.000) 2006-05-05T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 48305 2006 269 REFERENDUM COSTITUZIONALE 25-26 GIUGNO 2006 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A LAVORO STRAORDINARIO (EURO 30.000) 2006-05-05T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 48306 2006 268 ELEZIONI POLITICHE DEL 9-10 APRILE 2006 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONE SIG.RA BENVENUTI 2006-05-05T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 48307 2006 267 CENTRO GIOVANI PIAZZA DANTE - INSTALLAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE (EURO 2.092,80=) 2006-05-04T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48308 2006 266 ACQUISTO BUONI SPESA COOP - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 2.000,00=) 2006-05-04T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48309 2006 265 RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE NELLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA TANINI PER EURO 12.928,80 IVA COMPRESA 2006-05-04T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48310 2006 264 INAUGURAZIONE DEL NUOVO CENTRO DI INCONTRO - IMPEGNO DI SPESA PER RELATORE (EURO 330,00) 2006-05-04T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48311 2006 263 INTERVENTO DI ASFALTATURA PARCHEGGIO DI VIA GOBETTI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOC. IT. COSTRUZIONI STRADE SRL PER EURO 8.400,00 IVA COMPRESA. 2006-05-02T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48312 2006 262 SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI D. LGS.N. 626/94 - LIQUIDAZIONE FATTURA DI EURO 1.930,48 ALLA AZIENDA USL 10 DI FIRENZE. 2006-05-02T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48313 2006 261 CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE PER UFFICIO POSTALE DI CASAGLIA 2006-05-02T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 48314 2006 260 PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DELL'UPA A SEMINARI DI AGGIORNAMENTO - EURO 900,00 - 2006-05-02T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 48315 2006 259 COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER AGENTE POLIZIA MUNICIPALE - CAT. C - PRESSO COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (EURO 611,03) 2006-05-02T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 48316 2006 258 COSTITUZIONE COMMISSIONE DI SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIO-CULTURALE PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (EURO 651,00) 2006-05-02T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 48317 2006 257 IMPEGNO DI SPESA PER ESTINZIONE ORDINATIVI DI PAGAMENTO E PER ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO 2006-05-02T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 48318 2006 256 APPROVAZIONE PERIZIA PER LA SISTEMAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI ALLA PALESTRA C/O LA SCUOLA ELEMENTARE DI RONTA (EURO 47.000,00) 2006-04-27T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48319 2006 255 "AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTO, D.L., COORD. PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROG. E DI ESECUZIONE DEL ""CONSOLIDAMENTO STATICO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI"" - IMPEGNO EURO 24.357,60" 2006-04-27T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48320 2006 254 AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE PER ARREDO URBANO - IMPEGNO DI SPESA. 2006-04-27T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 48321 2006 253 ACQUISTO TRINCIATUTTO MULTIUSO PER CANTIERE COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.955,60 IVA COMPRESA. 2006-04-27T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48322 2006 252 RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO OSSARINO ALLA SIG.RA BUSSOTTI DANIELA 2006-04-27T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48323 2006 251 INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ALL'IMPIANTO SPORTIVO DI GREZZANO (EURO 1.332,31) 2006-04-27T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48324 2006 250 "AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTO, D.L., COORD. PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEL ""CONSOLIDAMENTO STATICO SCUOLA ELEM. VIA DON MINZONI"" EURO 35.283,68." 2006-04-27T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48325 2006 249 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI -2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 2006-04-27T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48326 2006 248 FORNITURA GAS METANO PER GLI STABILI COMUNALI. 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 2006-04-27T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48327 2006 247 COLLAUDO SOTTOFONDO DEL CAMPO SPORTIVO DONATINI - EROGAZIONE COMPETENZE ALLA FIGC - LEGA NAZ. DILETTANTI - DI EURO 2.500,00 CON ANTICIPAZIONE DI CASSA 2006-04-27T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48328 2006 246 CENTRALE DEPURATIVA SOTTOBACINO 18/A PROGETTO SIEVE. COSTRUZIONE IV SEG. DEL 1^ LOTTO E COMPL. IMPIANTO - APPROVAZIONE CERTIFICATI DI COLLAUDO E LIQUIDAZIONE SALDO FINALE ALLA DITTA PUTIGNANO SRL. 2006-04-21T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48329 2006 245 ASSUNZIONE A T.D. DI UN OAS CONDUTTORE PER N^ 2 MESI - EURO 3.780= 2006-04-21T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 48330 2006 244 IMPEGNO DI SPESA PER PARERI IGIENICO-SANITARI RILASCIATI DALLA AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE 2006-04-20T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 48331 2006 243 ACQUISTO STAMPATI PER CARTE DI IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA (EURO 410,00) 2006-04-20T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 48332 2006 242 "REALIZZAZIONE ""COMUNE NOTIZIE"" - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 5.628,20)" 2006-04-20T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 48333 2006 241 COMMISSIONE ALLOGGI E.R.P. - GETTONI PRESENZA ANNO 2006 EURO 250,00 2006-04-20T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 48334 2006 240 AFFIDAMENTO INDAGINI SULLE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA E DI VIA ALDO MORO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.800,00 IVA COMPRESA 2006-04-20T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48335 2006 239 ACQUISTO DI UN AUTOBUS PER SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA. 2006-04-20T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 48336 2006 238 INTERVENTO STRAORDINARIO SU AFFRANCATRICE 2006-04-19T00:00:00 [STO]ECONOMATO 48337 2006 237 PERIZIA DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO MURO A RETTA A SOSTEGNO DELLA STRADA C.LE PER CASA D'ERCI IN LOC. GREZZANO- AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA EMMEA DI B.S.L. PER EURO 14.640,00 IVA COMPRESA 2006-04-18T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48338 2006 236 FONDO DI MOBILITA' PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI: VERSAMENTO ANNO 2006 - EURO 1.126,96= 2006-04-18T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 48339 2006 235 2^ IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE CENTRO GIOVANI E ANZIANI PIAZZA DANTE. 2006-04-18T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48340 2006 234 "PARTECIPAZIONE DELL'ISP. P.M. BAMBI AL SEMINARIO SU ""INTERCULTURA E SICUREZZA"" ORGANIZZATO DALL'UNIVERSITA' DI FIRENZE CHE INIZIERA' IL 25/05/06 - EURO 120,00=" 2006-04-18T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 48341 2006 233 APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME O.A.S. CONDUTTORE - CAT. B3 2006-04-18T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 48342 2006 232 RIPARTIZ.DIRITTI SEGR. 1^ TRIM. 2006-LIQ. QUOTA 10% AG.AUTON.ALBO SEGR.COM.LI (EURO 92,89). 2006-04-18T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 48343 2006 231 PROGETTO SIEVE - RETE DI CONVOGLIAMENTO FOGNARIO SOTTOBACINO 18/A - DETERMINAZIONE INDENNITA' PER COSTITUZIONE DI SERVITU' A FAVORE DI MARTIRI NICOLETTA DI EURO 219,61. 2006-04-14T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48344 2006 230 PROGETTO SIEVE - RETE DI CONVOGLIAMENTO FOGNARIO SOTTOBACINO 18/A - DETERMINAZIONE INDENNITA' PER COSTITUZIONE DI SERVITU' AL SIG. VENANZI ANGIOLO DI EURO 288,52. 2006-04-14T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48345 2006 229 PROGETTO SIEVE - RETE DI CONVOGLIAMENTO FOGNARIO SOTTOBACINO 18/A - DETERMINAZIONE INDENNITA' PER COSTITUZIONE SERVITU' SIG. VENANZI ANGIOLO DI EURO 292,91. 2006-04-14T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48346 2006 228 ACQUISTO ATTREZZATURE E GIOCHI PER AREE A VERDE PUBBLICO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.748,12 IVA COMPRESA. 2006-04-14T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48347 2006 227 LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI LUCO DI M.LLO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS.N. 267/2000. 2006-04-14T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48348 2006 226 ACQUISTO STAMPANTE A3 DI RETE, LASER, A COLORI PER UFFICIO DI PIANO - EURO 6.985,80 2006-04-12T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 48349 2006 225 IMMOBILE DI PIAZZA DANTE EX MACELLI - INTERVENTO DI SVUOTAMENTO DELL'IMPIANTO A GAS PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - AFF. ALLA DITTA DADDI PER EURO 876,00 IVA COMPRESA 2006-04-12T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48350 2006 224 RILIEVO PLANOALTIMETRICO DI TERRENO - INCARICO AL GEOM. MAURIZIO NICCOLI PER EURO 2.246,40 2006-04-12T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48351 2006 223 VERIFICHE SISMICHE SU EDIFICI STRATEGICI - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. A. DEGL'INNOCENTI PER REDAZIONE RILIEVO STRUTTURALE E VERIFICHE NUMERICHE PER EURO 53.856,00 IVA COMPRESA. 2006-04-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48352 2006 222 "AFFIDAMENTO LAVORI TOPOGRAFICI RELATIVI ALL'INTERVENTO DI ""CONSOLIDAMENTO OPERE D'ARTE STRADALI "" 1.638,40" 2006-04-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48353 2006 221 RICORSO TAR - SIG. FINI ANGELINO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE A SALDO AVV. STANCANELLI - 322,97= 2006-04-10T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 48354 2006 220 AFFIDAMENTO D.L. LAVORI SONDAGGIO GEOGNOSTICO EFFETTUATO ALLA SUOLA MATERNA DI PANICAGLIA - 3^ FASE - AL GEOLOGO PAOLI (EURO 850,00) 2006-04-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48355 2006 219 RIMBORSO PROVENTI RELATIVI A VIOLAZIONI ACCERTATE NEL COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO 2006-04-10T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 48356 2006 218 RIPARAZIONE PIATTAFORMA AEREA EUROSFILO COMPACT 2006-04-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48357 2006 217 "ACQUISTO GENERLI ALIMENTARI PER LA MANIFESTAZIONE ""100 KM. DEL PASSATORE"" IMPEGNO DI SPESA DI EURO 504,65" 2006-04-10T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 48358 2006 216 SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 750/2005 - DITTA RUSLAN TRASPORTI S.R.L. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE - EURO 255,00= 2006-04-10T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 48359 2006 215 SERVIZIO IGIENE URBANA VETERINARIA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 DI EURO 1.000,00 2006-04-10T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 48360 2006 214 APPROVAZIONE INTERVENTO DI DISERBO PRESSO I CIMITERI COMUNALI (EURO 1.776,00) 2006-04-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48361 2006 213 PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI POSTI NELLE FRAZIONI DI RONTA E RAZZUOLO - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PROGETTAZIONE ALLO STUDIO TECNICO ASS. SANTONI E MESSERI EURO 32.903,50 2006-04-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48362 2006 212 AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOLOGO DR. PAOLI LUIGI PER ASSISTENZA DI CANTIERE DURANTE LE INDAGINI GEOFISICHE ESEGUITE DALLA DITTA METHODO SRL - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.774,88 2006-04-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48363 2006 211 VERIFICHE SISMICHE SU EDIFICI STRATEGICI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA METHODO SRL PER EURO 75.546,66 2006-04-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48364 2006 210 ACQUISTO PUBBLICAZIONE E COLLEZIONE CD MUSICALI PRESSO LA CASA EDITRICE UTET (EURO 389,25) 2006-04-08T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 48365 2006 209 "L.R. 11/99 - PEOGETTO ""ESSERE E AVERE"" - APPROVAZIONE QUOTA COMUNALE (EURO 1.300,00=)" 2006-04-07T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48366 2006 208 INDAGINI SULLE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO DELLA EX PRETURA SEDE C.O.C. E SEDE MUNICIPALE - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'UNIVERSITA' DI FIRENZE (ING. CIVILE) PER EURO 3.283,20 IVA COMPRESA 2006-04-07T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48367 2006 207 INDAGINI SULLE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA DON MINZONI - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'UNIVERSITA' DI FIRENZE (ING. CIVILE)PER EURO 1.440,00 IVA COMPRESA 2006-04-07T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48368 2006 206 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. -2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 2006-04-07T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48369 2006 205 IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI AGGIORNAMENTO HACCP, PERSONALE MENSA CENTRALIZZATA E REFETTORI. EURO 400,00 2006-04-07T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48370 2006 204 ASSISTENZA PLOTTER HP DESIGNJET 500 PRESSO UFFICIO TECNICO - EURO 639,00= 2006-04-07T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 48371 2006 203 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. -2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 2006-04-07T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48372 2006 202 ACQUISTO TROTE PER RIPOPOLAMENTO ITTICO DEI CORSI D'ACQUA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1000,00 2006-04-05T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 48373 2006 201 CASE DI RIPOSO - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 - TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO (EURO 100.000,00=) 2006-04-05T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48374 2006 200 CENTRI DIURNI E DI SOCIALIZZAZIONE PER HANDICAPPATI - TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 60.000,00=) 2006-04-05T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48375 2006 199 CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE PER DISABILI - TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 80.000,00=) 2006-04-05T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48376 2006 198 SOC. VIVI LO SPORT - IMPEGNO DI SPESA PER ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2006. 2006-04-05T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 48377 2006 197 SCAMBI CULTURALI CON SCUOLE EUROPEE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 500,00) 2006-04-03T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 48378 2006 196 RICORSO TAR TOSCANA GIORGI GUIDUCCI CLOTILDE - AVV. CAPPELLI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE - EURO 361,77= 2006-04-03T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 48379 2006 195 LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO BITUMINOSO IN VIA DEGLI ARGINI E VIA CADUTI DI MONTELUNGO - AFFIDAMENTO ALLA SOC. IT. COSTRUZIONE STRADE DI S. PIERO A SIEVE EURO 41.994,72 IVA COMPRESA 2006-04-03T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48380 2006 194 XXVI^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 1^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00 2006-03-31T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 48381 2006 193 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDI CENTRO GIOVANI E CENTRO ANZIANI PIAZZA DANTE BORGO SAN LORENZO. EURO 13.218,95. 2006-03-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48382 2006 192 CRITERI PER L'UTILIZZO DA PARTE DI ALTRI ENTI DELLE GRADUATORIE FINALI DI SELEZIONI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO 2006-03-31T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 48383 2006 191 APPROVAZIONE PARAMETRI RELATIVI ALLA EROGAZIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - ANNO 2006 2006-03-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48384 2006 190 APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER L'ASSEGNAZIONE DECENNALE DI N. 3 POSTEGGI FUORI MERCATO SETTORE ALIMENTARE. 2006-03-31T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 48385 2006 189 CELEBRAZIONE 25 APRILE 2006 - IMPEGNO DI SPESA EURO 920,00 2006-03-28T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 48386 2006 188 RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO S.E.C. ANNO 2005. 2006-03-27T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 48387 2006 187 FORNITURA E SOSTITUZIONE DI PLAFONIERE STRADALI DA INSTALLARSI NEL CAPOLUOGO E IN ALCUNE FRAZIONI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA LASCIALFARI CARLO E C. DI SCARPERIA PER EURO 54.777,61 2006-03-27T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48388 2006 186 DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DEPOSITI PER INTEREVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 2006-03-27T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 48389 2006 185 SENTENZA GIUDICE DI PACE N.681/2005 - SIG. CAPECCHI LUCA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI CAUSA - EURO 421,36= 2006-03-27T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 48390 2006 184 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 22.344,00=) 2006-03-27T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48391 2006 183 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER TRATTRICE SAME ANTARES 2006-03-24T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48392 2006 182 INVIO PERSONALE AL POLIGONO DI FIRENZE PER ADDESTRAMENTO ANNO 2006 2006-03-24T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 48393 2006 181 INTERVENTI A FAVORE DI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI POLITICI ANNO 2006.APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA. 2006-03-24T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48394 2006 180 GIOTTO JAZZ FESTIVAL 2006 - CONCESSIONE CONTRIBUTO PER LO SPETTACOLO DEL 24 MARZO A VILLA PECORI GIRALDI (2.000 EURO) 2006-03-24T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 48395 2006 179 "RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE ""VERDI"" E COSTO COSTRUZIONE PRATICA DENUNCIA INIZIO ATTIVITA' N. 3620 - EURO 4.048,72" 2006-03-24T00:00:00 [STO]URBANISTICA 48396 2006 178 AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME O.A.S.CONDUTTORE - CAT. B3 2006-03-24T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 48397 2006 177 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO DIREZIONE LAVORI DELL'INTERVENTO OPERE D'ARTE STRADALI 16.366,66 2006-03-24T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48398 2006 176 PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE U.P.A. AL SEMINARIO SUL NUOVO CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE IL 7.04.2006 2006-03-21T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 48399 2006 175 INTERVENTI DI ASSISTENZA AL FORNO DELLA MENSA CENTRALIZZATA DI BORGO SAN LORENZO 2006-03-21T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48400 2006 174 FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO. 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 2006-03-21T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48401 2006 173 ACQUISTO LIBRI PRESSO LA DITTA FASTBOOK SPA DI TREZZANO SUL NAVIGLIO - ORDINATIVO N.3/06 (EURO 1.000,00) 2006-03-21T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 48402 2006 172 ACQUISTO LIBRI PRESSO LA DITTA LS DI QUARTO INFERIORE (BO). ORDINATIVO N.4/06 (EURO 1.000,00) 2006-03-21T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 48403 2006 171 RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI 2006-03-20T00:00:00 [STO]ECONOMATO 48404 2006 170 CONTRATTO TELEFONIA MOBILE CON TIM-TELECOM ITALIA SPA 2006-03-20T00:00:00 [STO]ECONOMATO 48405 2006 169 ACQUISTO PLOTTER PER UFFICIO DI PIANO E MATERIALE HARDWARE PER ALTRI UFFICI - EURO 6.167,40= 2006-03-17T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 48406 2006 168 ACQUISTO FORNO PER MENSA E AUTOMEZZO PER TRASPORTO PASTI ANZIANI (EURO 33.466,00=). 2006-03-17T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48407 2006 167 "L.R. 11/99 - APPROVAZIONE PROGETTO ""ESSERE E AVERE"" - IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.500,00=)" 2006-03-14T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48408 2006 166 RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO DI VIA GIOTTO EX IPSIA DA ADIBIRE AD UFFICI COMUNALI E RIPRISTINO TETTO PALAZZO COMUNALE 2^ LOTTO - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. 2006-03-14T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48409 2006 165 PRESA D'ATTO MODIFICA DATA DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO DELLA DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO SIG.RA GIGLI MARIA CRISTINA. 2006-03-14T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 48410 2006 164 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO E ASSEGNI DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 20052006.EURO 32310,85 2006-03-14T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48411 2006 163 COSTRUZIONE LOCULI NEI CIMITERI COMUNALI DI OLMI E SAN CRESCI - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. 2006-03-14T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48412 2006 162 RESTAURO DEL PARCO DI VILLA PECORI GIRALDI 1^ E 2^ LOTTO - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. 2006-03-14T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48413 2006 161 PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN AGENTE DI P.M. (B.C.) PER 6 MESI (EURO 13.875,00=) 2006-03-14T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 48414 2006 160 APPORVAZIONE VERBALE DI GARA PER I LAVORI DI SOSTITUZIONE CALDAIE AD ALCUNI PLESSI SCOLASTICI ED AFFIDAMENTO INTERVENTO (EURO 24.122,40) 2006-03-14T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48415 2006 159 NOMINA DEI RESPONSABILI UNICI PER I PROCEDIMENTI DI APPALTO AI SENSI DELLA LEGGE N. 109 DEL 1994. 2006-03-14T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48416 2006 158 SELEZIONE PER ASSUNZIONE A CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIO CULTURALE PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO 2006-03-14T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 48417 2006 157 TRASPORTO SOCIALE ANNO 2006 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 7.000,00). 2006-03-14T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48418 2006 156 APPROVAZIONE INTERVENTO EDUCATIVO DOMICIARE PER MINORE D.V. (EURO 1.085,76=) 2006-03-14T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48419 2006 155 "NOMINA COMMISSIONE GIUD. DELLA SELEZIONE PER UN POSTO DI ""SPEC. ATT. AMMIN. E/O CONTABILI"" CAT. D - TRAMITE PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE PRESSO LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO (EURO 711,76)" 2006-03-14T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 48420 2006 154 APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERM.COME ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - CAT. B3 - PER I COMUNI DI FIRENZUOLA, MARRADI E VICCHIO 2006-03-13T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 48421 2006 153 INDIZIONE GARA UFFICIOSA PER L'ACQUISTO DI UNIFORMI ED ACCESSORI PER GLI ADDETTI AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2006 2006-03-08T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 48422 2006 152 SPESE CONDOMINIALI PER L'ANNO 2006 DELL'EDIFICIO DI CASAGLIA 29 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 338,75 2006-03-08T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48423 2006 151 AFFIDAMENTO ALLA AGRIAMBIENTE MUGELLO SOC. COOP. AGRICOLA DI BARBERINO DI MUGELLO DELLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2006 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 66.600,00 2006-03-08T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48424 2006 150 ELEZIONI POLITICHE DEL 9-10 APRILE 2006 - ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.000) 2006-03-08T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 48425 2006 149 ELEZIONI POLITICHE DEL 9-10 APRILE 2006 - REVISIONE E COMPLETAMENTO PANNELLI PER PROPAGANDA ELETTORALE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.000) 2006-03-08T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 48426 2006 148 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 23.900,00) 2006-03-06T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48427 2006 147 LAVORI DI COMPLETAMENTO EX IPSIA CHINO CHINI 2^ STRALCIO - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLO STUDIO GIOVANNARDI E RONTINI PER DIREZIONE LAVORI E C.R.E. EURO 4.855,24 2006-03-06T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48428 2006 146 RISTRUTTURAZIONE E TRASFORMAZIONE IN UFFICI COMUNALI DEI LOCALI EX IPSIA - 1^ LOTTO - LIQUIDAZIONE SALDO AL PROFESSIONISTA PER DIREZIONE LAVORI E REDAZIONE C.R.E. EURO 18.422,42 2006-03-06T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48429 2006 145 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO E PER LA D.L. DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STARORDINARIA CENTRALI TERMICHE SCUOLE 16793,97 2006-03-03T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48430 2006 144 AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA PROGETTO DEF- ESEC- OPERE D'ARTE STRADALI EURO 10.179,20 2006-03-03T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48431 2006 143 CONTRIBUTO PER SCUOLE MATERNE PARITARIE.IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (EURO 9.443,43=) 2006-03-03T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48432 2006 142 ASSISTENZA TECNICA HARDWARE, SISTEMISTICA E INFORMATICA ANNO 2006 - EURO 9.397,92= 2006-03-03T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 48433 2006 141 RISTRUTTURAZIONE E TRASFORMAZIONE IN UFFICI COMUNALI DEI LOCALI EDIFICIO EX IPSIA 1^ LOTTO - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. 2006-03-03T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48434 2006 140 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 1.385,00=) 2006-03-03T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48435 2006 139 "AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME ""ASSISTENTE AMMINISTRATIVO"" - CAT. B3" 2006-03-03T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 48436 2006 138 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL FABBRICATO EX MACELLI DI PIAZZA DANTE - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.878,00 2006-03-02T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48437 2006 137 AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTO DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI IN VIALE GIOVANNI XXIII^, RELATIVA DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.790,00 2006-03-02T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48438 2006 136 ACQUISTO AGGIORNAMENTO PROGRAMMA AUTOCAD LT 2006 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 76,00) 2006-03-02T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48439 2006 135 APPROVAZIONE PERIZIA PER RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE NELLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI. 2006-03-02T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48440 2006 134 RIMBORSO ONERI ERRONEAMENTE VERSATI PERMESSO DI COSTRUIRE N. 13/2006 - EURO 1563,09 2006-03-02T00:00:00 [STO]URBANISTICA 48441 2006 133 COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME O.A.S. CONDUTTORE - CAT. B3 (EURO 466,08) 2006-03-02T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 48442 2006 132 CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A N. 1 GARAGE SITUATO IN VIALE DELLA RESISTENZA (CENTRO COMMERCIALE) 2006-03-02T00:00:00 [STO]URBANISTICA 48443 2006 131 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 ACQUISTO BUONI SPESA COOP. EURO 2000 2006-03-02T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48444 2006 130 PROGETTO SIEVE - RETE DI CONVOGLIAMENTO FOGNARIO SOTTOBACINO 18/A - DETERMINAZIONE INDENNITA' PER COSTITUZIONE SERVITU' DITTA MARCHI ANNA, MAZZINI GIUSEPPE ED ALTRI E RELATIVE SPESE CONTRATTUALI - 2006-03-02T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48445 2006 129 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA STESURA DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RELATIVO ALL'ADEGUAMENTO DELLE CENTRALI TERMICHE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI EURO 16.793,97 2006-03-02T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48446 2006 128 PROGETTO SIEVE-RETE DI CONVOGLIAMENTO FOGNARIO SOTTBAC.18/A-DETERM.INDENNITA' PER COSTITUZ.SERVITU' ED OCCUPAZ.DITTA MARCHI ANNA, MAZZINI GIUSEPPE ED ALTRI E RELATIVE SPESE CONTRATTUALI 2006-02-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48447 2006 127 APPROVAZIONE COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPARTO 106CE IN LOC. GREZZANO. 2006-02-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48448 2006 126 AFFIDAMENTO INDAGINI SUI MATERIALI DELLE STRUTTURE IN C.A. ALLA SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA (EURO 1.804,80) 2006-02-27T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48449 2006 125 APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER UN POSTO DI AGENTE POL.MUNIC.-CAT.C-PRESSO IL COMUNE DI BORGO S.LORENZO (EURO 29,00) 2006-02-27T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 48450 2006 124 COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - CAT. B3 - (EURO 542,50) 2006-02-27T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 48451 2006 123 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VARIE PIANTE DEL VIALE IV NOVEMBRE - AFFIDAMENTO INTERVENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.240,00 2006-02-24T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48452 2006 122 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AFFIDAMENTO FORNITURE MATERIALE ELETTRICO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00 2006-02-24T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48453 2006 121 ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE E CANONI DI MANUTENZIONE PROGRAMMI ANNO 2006 - EURO 31.163,28= 2006-02-24T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 48454 2006 120 ACQUISTO WORKSTATION G.I.S. PER UFFICIO DI PIANO - EURO 3.456,00 2006-02-24T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 48455 2006 119 "RASSEGNA ""LEGGENDOSI INTORNO"" - AFFIDAMENTO PRODUZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO (EURO 600,00)" 2006-02-24T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 48456 2006 118 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AI VV.UU. SVOLTO IN OCCASIONE DEL FERRARI DAY DEL 23/10/2006 EURO 134,22 2006-02-24T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 48457 2006 117 RINNUOVO CONVENZIONE CON ENEL E FIORENTINAGAS PER UTILIZZAZIONE INFRASTRUTTURE DI LORO PROPRIETA' IN LOC. MONTESENARIO 2006-02-23T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 48458 2006 116 1^ RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 2006 - PERIODO 01.01/22.02.2006 2006-02-23T00:00:00 [STO]ECONOMATO 48459 2006 115 ACQUISTO NOTEBOOK PER GESTIONE ED AGGIORNAMENTO INVENTARIO 2006-02-23T00:00:00 [STO]ECONOMATO 48460 2006 114 ACQUISTO DI CONGLOMERATO A FREDDO PER LE STRADE COMUNALI (EURO 2.000,00) 2006-02-23T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48461 2006 113 RIMBORSO VERBALE C.D.S. ERRONEAMENTE PAGATO AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO -GUIDALOTTI ROSSELLA 2006-02-22T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 48462 2006 112 RIMBORSO PAGAMENTO VERBALE ERRONEAMENTE EFFETTUATO A COMUNE DI BORGO SAN LORENZO-CORDIGLIATI CINZIA 2006-02-22T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 48463 2006 111 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO LOCALI SCUOLA MATERNA VIA A. MORO - APPROVAZIONE C.R.E. E STATO FINALE 2006-02-22T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48464 2006 110 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2005/06 - ACQUISTO DI PATATE LOCALI (EURO 594,00=) 2006-02-22T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48465 2006 109 AFFIDAMENTO INDAGINI GEOFISICHE A RIFRAZIONE ASILO NIDO DI VIA CURIEL (EURO 1.585,44) 2006-02-22T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48466 2006 108 AUTORIZZAZIONE DIPENDENTI MATTEINI MARIA E STELLONI STEFANO A FAR PARTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI CONCORSO PUBBLICO. 2006-02-22T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 48467 2006 107 SERVIZIO FINANZIARIO - NOMINA RESPONSABILI U.O. E SOSTITUTO DEL DIRIGENTE. RESPONSABILITA' VICARIE INDIVIDUATE CON PROGETTO PRODUTTIVITA'SULLA BASE DELL'ESPERIENZA MATURATA 2006-02-22T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 48468 2006 106 AFFIDAMENTO INDAGINI SUI MATERIALI DELLE STRUTTURE IN C.A. ALLA SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA (EURO 720,00) 2006-02-22T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48469 2006 105 BERLINGACCIO 2006 NEL CENTRO STORICO. ORGANIZZAZIONE,CONTRIBUTI E ALTRE SPESE. 2006-02-22T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 48470 2006 104 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2006 (EURO 14.400,00) 2006-02-22T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48471 2006 103 REGOLARIZZAZIONE AI FINI DELL'ESERCIZIO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ESTERNA ALLA SEDE DEL COMNADO 2006-02-22T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 48472 2005 102 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRADA COMUNALE DI MONTEPULICO 1^ STRALCIO - APPROVAZIONE C.R.E. 2006-02-15T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48473 2006 101 ELEZIONI POLITICHE DEL 9-10 APRILE 2006 - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA (EURO 48.000) 2006-02-15T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 48474 2006 100 ELEZIONI POLITICHE 9-10 APRILE 2006 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A LAVORO STRAORDINARIO (EURO 30.000) 2006-02-15T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 48475 2006 99 AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SCUOLA RODARI E SCUOLA MEDIA DI VIA DON MINZONI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.669,56 2006-02-15T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48476 2006 98 ACQUISTO DI N. 4 CELLULARI PER IL SERVIZIO TECNICO OO.PP. - CANTIERE COMUNALE (EURO 316,00) 2006-02-14T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48477 2006 97 APPROVAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTIONE NUOVA SEZIONE ALL'ASILO NIDO DI VIA CURIEL NEL CAPOLUOGO 2005/06 (EURO 15.000,00=) 2006-02-14T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48478 2006 96 RIMBORSO BUONI PASTO AGLI ADDETTI P.M. PER IL SERVIZIO NOTTURNO 2006-02-14T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 48479 2006 95 RINNOVO SPAZIO A PAGAMENTO SU ELENCO TELEFONICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 834,48= 2006-02-14T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 48480 2006 94 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO, RISANAMENTO ED ADEGUAMENTO ALLA LEGGE 13/89 DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA DON MINZONI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA'. 2006-02-14T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48481 2006 93 COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE - GETTONI DI PRESENZA ANNO 2006 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.712,50) 2006-02-13T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 48482 2006 92 ASTA PUBBLICA PER FORNITURA DI UN AUTOBUS PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - NOMINA COMMISSIONE DI GARA 2006-02-13T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 48483 2006 91 ADESIONE ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA (INU) - ANNO 2006 - LIQUIDAZIONE - EURO 520,00 2006-02-13T00:00:00 [STO]URBANISTICA 48484 2006 90 LIQUIDAZIONE COMPETENZE A SALDO ALLA DITTA TECNOENGINEERING SRL DI FIRENZE PER INCARICO ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI SCOLASTICI - EURO 5.689,28 2006-02-13T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48485 2006 89 PATROCINIO E CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE DEL CARNEVALE MUGELLANO PER EDIZIONE 2006 (4.000,00) 2006-02-08T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 48486 2006 88 COLLOCAZIONE GAZEBO NELLA PIAZZA DELLA FRAZIONE LE SALAIOLE - AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.800,00 2006-02-08T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48487 2006 87 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PORZIONE DI VERSANTE C/O LA STRADA COMUNALE DI MONTEPULICO - 2^ STRALCIO - APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E. 2006-02-08T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48488 2006 86 INTEGRAZIONE MOBILI INBOX FORNITI DALLA HERON PARIGI 2006-02-08T00:00:00 [STO]ECONOMATO 48489 2006 85 POSIZIONE ORGANIZZATIVA NELLA GESTIONE ASSOCIATA DELLA P.M.: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ANNO 2006 - EURO 6.894,69= 2006-02-06T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 48490 2006 84 ACQUISTO LIBRO PRESSO LA CASA EDITRICE MONDADORI - ORDINATIVO N. 1/06 (EURO 500,00) 2006-02-06T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 48491 2006 83 ACQUISTO PRODOTTI MULTIMEDIALI PER LA FONOTECA E LA VIDEOTECA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - ORDINATIVO N. 2/06 (EURO 500,00) 2006-02-06T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 48492 2006 82 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE SERVIZIO FESTIVO DEI VIGILI (ART. 24 C. 1 CCNL 14/09/2000) NEL CORPO DI P.M. PRESTATO FINO AL 31/12/2005 - EURO 2.213,74= 2006-02-06T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 48493 2006 81 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA SU ORE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATE E NON PAGATE (ART. 38 BIS CCNL 14/09/00) FINO AL 31/12/2005 - EURO 3.074,48= 2006-02-06T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 48494 2006 80 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE FINO AL 31/12/2005 - EURO 19.115,16= 2006-02-06T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 48495 2006 79 APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME OPER. TEC. SPEC. E/O CONDUTTORE MACCHINE COMPLESSE - CAT. B3 2006-02-06T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 48496 2006 78 ADOZIONE CALENDARIO TURNI E FERIE DEI GESTORI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI VALEVOLE DAL 1.4.2006 AL 31.3.2007 2006-02-03T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 48497 2006 77 ACQUISTO ARREDI PER UFFICI COMUNALI 2006-02-03T00:00:00 [STO]ECONOMATO 48498 2006 76 ASSEGNAZIONE DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO E CONTESTUALE DETERMINAZIONE DELLE COMPETENZE IN MATERIA ORGANIZZATIVA INTERNA A SERVIZIO 2006-02-02T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 48499 2006 75 ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA (EURO 2.481,96) 2006-02-02T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48500 2006 74 ESTENSIONE INCARICO SERVIZIO PULIZIA LOCALI (BAGNI - SALETTA - CHICCHESSIA) ALLA COOP. SOCIALE ODISSEA DI SAN PIERO A SIEVE (EURO 1.499,52=) 2006-02-02T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48501 2006 73 AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERM. COME ESP.SERV.SCOL.E ATT.CULTURALI E SOC. - CAT. C - PER IL COMUNE DI VICCHIO 2006-02-02T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 48502 2006 72 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 17.133,55) 2006-02-02T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48503 2006 71 AFFITTO AREA DI PROPRIETA' COMUNALE POSTA IN LOC. RABATTA AL SIG. TANI VINCENZO. 2006-02-01T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48504 2006 70 INTEGRAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME OP. TECNICO SPEC. E/O CONDUTTORE MACCH. COMPLESSE - CAT. B3 2006-02-01T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 48505 2006 69 NOMINA RESPONSABILI DELLE UU.OO DEL SERVIZIO TECNICO E NOMINA SOSTITUTO UNICO DEL DIRIGENTE. 2006-02-01T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48506 2006 68 PIANO DI RECUPERO DELLA PIAZZETTA - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLA DITTA COSTRUZIONE SPAGNOLI SPA DI EURO 110.000,00 PER COMPLETAMENTO SEDE COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE 2006-01-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48507 2006 67 COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE PUBBL.PER FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERM. COME ESP.SERV.SCOLASTICI ED ATTIV.CULTURALI E SOCIALI - CAT.C (EURO 521,00) 2006-01-31T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 48508 2006 66 NOMINA DEL SOSTITUTO DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO 2006-01-31T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 48509 2006 65 APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME OAS CONDUTTORE - CAT. B3 2006-01-30T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 48510 2006 64 SERVIZIO ANTICENDI BOSCHIVI - IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2006 DI EURO 2.066,00 2006-01-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48511 2006 63 MENSA SCOLASTICA 2005/06 - LIQUIDAZIONE FORNITORI PER MAGGIORE SPESA (7.434,39.=) 2006-01-28T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48512 2006 62 RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2006 - EURO 3.100,00= 2006-01-27T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 48513 2006 61 AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTO DI RECUPERO DEI GIARDINI PUBBLICI NELLA FRAZIONE DI RONTA, RELATIVA DIREZIONE DEI LAVORI E SICUREZZA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 22.644,00 2006-01-27T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48514 2006 60 RIMBORSO SPESE MURATURA E SMURATURA LOCULO ALLA SIG.RA GUIDI GRAZIA 2006-01-27T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48515 2006 59 IMPEGNO SPESA ANNO 2006 PER GETTONI PREZENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO - EURO 2150,00 2006-01-27T00:00:00 [STO]URBANISTICA 48516 2006 58 ADESIONE AL SERVIZIO ANCITEL PAGAMENTO FACILITATO DELLE VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA PER L'ANNO 2006 ED ACQUISTO SCHEDINE 2006-01-27T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 48517 2006 57 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE PIANTE POSTE NELLA FRAZIONE DI SAGGINALE E IN VIALE PECORI GIRALDI - AFFIDAMENTO INTERVENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4110,00 2006-01-27T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48518 2006 56 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CARTACEO, DELLA POSTALIZZAZIONE E DELLE PROCEDURE CONNESSE RELATIVE AI VERBALI C.D.S. 2006-01-27T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 48519 2006 55 RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO GENERALE DR. ALESSANDRO GRONCHI PER IL PERIODO 01.10.2005/31.12.2005 - LIQUIDAZIONE COMPENSO EURO 4.149,11= 2006-01-27T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 48520 2006 54 INSERIMENTO TERAPEUTICO DI G.S. PRESSO IL P.O. DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA 26 GENNAIO/28 FEBBRAIO 2006 (EURO 203,00=) 2006-01-27T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48521 2006 53 SENTENZA GIUDICE DI PACE BERNARDI ALBERTO N.502/2005 - LIQUIDAZIONE SPESE - EURO 184,51= 2006-01-27T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 48522 2006 52 CONCESSIONE DEROGA AL RIENTRO POMERIDIANO ALLA DIPENDENTE ALFAIOLI CRISTINA. 2006-01-27T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 48523 2006 51 CONCESSIONE IN USO DI PARTE DEI LOCALI POSTI IN VIA GIOTTO ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO PER SEDE DELL'O.A.L. 2006-01-27T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48524 2006 50 LAVORI DI SOSTITUZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTI SEMAFORICI NEL TERRITORIO COMUNALE - AGGIUDICAZIONE DEGLI STESSI ALLA DITTA ILES S.R.L. DI MONTEMURLO. 2006-01-27T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48525 2006 49 IMPEGNO DI SPESA PER CANONE E CONSULTAZIONI ALLA BANCA DATI DEL CED DEL DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI PER L'ANNO 2006 2006-01-23T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 48526 2006 48 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE PIANTE POSTE IN VIA DEL CANTONE A PANICAGLIA - AFFIDAMENTO INTERVENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00 - IVA COMPRESA 2006-01-23T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48527 2006 47 AFFIDAMENTO INDAGINI GEOFISICHE EDIFICI SCOLASTICI. DITTA GEOFISICA TOSCANA. IMPEGNO SPESA EURO 12.684,00 2006-01-23T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48528 2006 46 APPROVAZIONE COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPARTO 96 CS A LUCO DI MUGELLO - VIA DON D. MARGHERI 2006-01-23T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48529 2006 45 APPROVAZIONE GRADUATORIE PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2005/2006. 2006-01-21T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48530 2006 44 "APPROVAZIONE COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE PIANO DI RECUPERO ""LA PIAZZETTA""." 2006-01-21T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48531 2006 43 "APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERM. COME ""ASSIST. AMMINISTRATIVO"" CAT. B3" 2006-01-21T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 48532 2006 42 "AFFIDAMENTO INDAGINI SUI MATERIALI IN C.A. SCUOLA ELEMENTARE "" DANTE ALIGHIERI "" AFFIDAMENTO DITTA S.G.M. DI PERUGIA PER EURO 5580,00" 2006-01-20T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48533 2006 41 SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2005/06 - INTEGRAZIONE IMPEGNO GENNAIO/GIUGNO 2006 (EURO 2.811,60=) 2006-01-20T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48534 2006 40 "COMMISSIONE CONSILIARE N. 3 ""CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI"" - IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA ANNO 2006 (EURO 2.170,00=)" 2006-01-20T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48535 2006 39 MOSTRA MERCATO TARTUFO BIANCO X^ EDIZIONE. LIQ. ALLA RCS PUBBLICITA' DI MILANO. EURO 360 2006-01-20T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 48536 2006 38 SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO DOCENTI GENNAIO/MARZO 2006 (EURO 160,00=) 2006-01-20T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48537 2006 37 APPROVAZIONE COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPARTO 148CE DI VIA FAENTINA A RONTA. 2006-01-19T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48538 2006 36 INTERVENTO AL SEMAFORO C/O LA SEDE DEI VV.FF. - APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.580,57) 2006-01-19T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48539 2006 35 INCARICO ADDETTO STAMPA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 26.116,80) 2006-01-19T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 48540 2006 34 ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO INDUSTRIALE TOSCANO PER IL SETTORE GAS ED ENERGIA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. 2006-01-19T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48541 2006 33 LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DEL CAMPO SPORTIVO ROMANELLI - APPROVAZIONE P.O.S. DELLA DITTA SOCIETA' EDILE FIORENTINA SRL. 2006-01-19T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48542 2006 32 RIPART.DIR.SEGRET.4^ TRIM. 2005-LIQ.QUOTA 10% AG.AUTON.ALBO SEGR.COM.E PROV.LI (EURO 493,53=) 2006-01-19T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 48543 2006 31 PARTECIPAZIONE A SEMINARIO LE NOVITA' DELLA LEGGE FINANZIARIA 2006 ED IL BILANCIO DI PREVISIONE 2006 2006-01-18T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 48544 2006 30 APPALTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL PIANO FORMATIVO PER I DIPENDENTI DEGLI ENTI ASSOCIATI NELL'U.P.A.- AUMENTO EDIZIONI DEI CORSI - APPLICAZIONE ART. 17 DEL CAPITOLATO SPECIALE (EURO 2520,00) 2006-01-18T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 48545 2006 29 IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICHE IMPIANTI TERMICI DA PARTE DELLA PROVINCIA DI FIRENZE (EURO 93,00) 2006-01-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48546 2006 28 RITIRO OLI ESAUSTI MENSA CENTRALIZZATA E CANTIERE COMUNALE - AFFIDAMENTO SERVIZI ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 (EURO 250,00) 2006-01-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48547 2006 27 AGGIORNAMENTO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE PRATICHE EDILIZIE - ARTT. 120 E 121 L.R. 1/2005 2006-01-16T00:00:00 [STO]URBANISTICA 48548 2006 26 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 20.746,00=) 2006-01-13T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48549 2006 25 INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER CONSULENZA IMPIANTI ALL'ING. SHEILA CIPRIANI (EURO 139,10) 2006-01-13T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48550 2006 24 GETTONI DI PRESENZA PER SEC (SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE) ANNO 2006 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.568,00) 2006-01-13T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 48551 2006 23 CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ABITAZIONI PRIVATE - LEGGE 13/89 - TRASFERIMENTO FONDI ALLA COMUNITA' MONTANA - EURO 9.126,64 2006-01-13T00:00:00 [STO]URBANISTICA 48552 2006 22 LAVORO STRAORDINARIO PER SEC (SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE)- IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 1.984,5) 2006-01-13T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 48553 2006 21 TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PRESSO UFFICIO STAMPA ASSOCIATO - APPROVAZIONE PROGETTO FORMATIVO 2006-01-13T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 48554 2006 20 "PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO ""L'IMPATTO DELLA LEGGE FINANZIARIA 2006 SUI BILANCI DEGLI ENTI LOCALI"" ORGANIZZATO DALL'ANCI A VIAREGGIO IL 18/01/2006 - EURO 450,00=" 2006-01-13T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 48555 2006 19 "GIORNATA DI FORMAZIONE SU ""LEGGE FINANZIARIA 2006 E DPCM 2005 PER IL SETTORE PERSONALE"" CHE SI TERRA' A FIRENZE IL 23/01/06 - EURO 400,00=" 2006-01-13T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 48556 2006 18 RISTRUTTURAZIONE CAMPO SPORTIVO DONATINI - PRESA D'ATTO DI SUBAPPALTO E APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO PER LA SICUREZZA DELL'IMPRESA APPALTATRICE. 2006-01-13T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48557 2006 17 RIMBORSO ASSENZE RETRIBUITE CONSIGLIERI - IMPEGNO SPESA ANNO 2006 - EURO 3.700,00= 2006-01-13T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 48558 2006 16 RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2006 - DITTA BARTALUCCI SAS - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.550,00= 2006-01-13T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 48559 2006 15 GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI PER SEDUTE CONSIGLIO COM.LE E INDENNITA' DI CARICA MENSILE AL PRESIDENTE ANNO 2006 - EURO 14.120,20 2006-01-12T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 48560 2006 14 SPESE CONTRATTUALI PER BOLLI,REGISTRAZIONI, TRASCRIZIONI,PUBBLICAZIONI,E NOTARILI -EURO 2.000,00= 2006-01-12T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 48561 2006 13 GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - COMMISSIONE CAPIGRUPPO E 1^ COMMISSIONE CONSILIARE - IMPEGNO SPESA ANNO 2006 - EURO 4.101,30= 2006-01-12T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 48562 2006 12 ACQUISTO AUTOBUS PER SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO - RETTIFICA CAPITOLATO DI APPALTO E PROROGA TERMINI ASTA PUBBLICA 2006-01-12T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 48563 2006 11 1 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TICKET SERVICE EURO 2.000 2006-01-11T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48564 2006 10 FORNITURA GAS METANO PER GLI STABILI COMUNALI. -1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 2006-01-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48565 2006 9 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI. 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 2006-01-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48566 2006 8 DELIBERA DI C.C. N. 96/2005 - PAGAMENTO INDENNIZZO DA CORRISPONDERE ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER L'ESTINZIONE ANTICIPATA DEI MUTUI 2006-01-09T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 48567 2006 7 ACQUISTO DI CLORURO DI SODIO ESSICCATO PER FRONTEGGIARE LA NEVE ED IL GHIACCIO (EURO 2.352,00) 2006-01-05T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48568 2006 6 IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N^2 ANNO 2006 (EURO 3.255,00) 2006-01-05T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48569 2006 5 FORNITURA DI ACQUA POTABILE STABILI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 16.500,00) 2006-01-05T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48570 2006 4 ACQUISTO MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI DI MAGGIOR TRAFFICO (EURO 3.000,00) 2006-01-05T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48571 2006 3 INCARICO PER RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE D. LGS. 626/1994 ANNO 2006 2006-01-05T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 48572 2006 2 SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI D. LGS. 626/1994 - IMPEGNO DI SPESA 2006-01-05T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 48573 2006 1 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2006 - EURO 498.785,80 2006-01-05T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 48574 2005 907 R.S.A. GIOTTO - APPROVAZIONE QUOTA SOCIALE GIORNALIERA ANNO 2007. 2007-04-26T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48575 2005 906 ACQUISTO BUONI SPESA COOP - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 1.350,00=) 2007-04-26T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48576 2005 905 ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE E CANONI DI MANUTENZIONE PROGRAMMI ANNO 2006 - EURO 1438,80= 2005-12-31T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 48577 2005 904 C.C.N.L. DEI SEGRETARI COMUNALI: RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2005 - 3.265,53= 2005-12-31T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 48578 2005 903 "ACQUISTO SOFTWARE E-MAIL ""CAMINO"" COMPRESA INSTALLAZIONE E DI UN ACCESSORIO PER IL SERVER HALLEY COMPRESA INSTALLAZIONE - EURO 1.010,00 -" 2005-12-31T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 48579 2005 902 C.C.N.L. DEI DIRIGENTI: RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2005 - RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 650/2005= 2005-12-31T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 48580 2005 901 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2005: 2^ INTEGRAZIONE - EURO 6.540,00= 2005-12-31T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 48581 2005 900 ACQUISTO TARGA PER IMMOBILE DI VIA BROCCHI E DI TENDE PER IMMOBILE DI VIA GIOTTO (EURO 669,00) 2005-12-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48582 2005 899 ACQUISTO PREMI DI RAPPRESENTANZA PER L'ANNO 2006 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 2005-12-31T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 48583 2005 898 LIQUIDAZIONE FATTURA SISTEMA TELEFONIA 2005-12-31T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 48584 2005 897 CONFERIMENTO INCARICO PER STIPULA CONTRATTI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.500,00) 2005-12-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48585 2005 896 VISITE MEDICO FISCALI E PER ASSUNZIONI ANNO 2006 - EURO 1000,00= 2005-12-31T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 48586 2005 895 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2006 - EURO 1700,00= 2005-12-31T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 48587 2005 894 RIMBORSO IMPORTO VERBALE C.D.S. DOPPIAMENTE PAGATO-DITTA MOBILI BIANCHINI SRL 2005-12-31T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 48588 2005 893 IMPEGNO DI SPESE PER ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE 2005-12-31T00:00:00 [STO]ECONOMATO 48589 2005 892 IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO A QUOTIDIANI ANNO 2006 2005-12-31T00:00:00 [STO]ECONOMATO 48590 2005 891 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER VARI UFFICI 2005-12-31T00:00:00 [STO]ECONOMATO 48591 2005 890 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 DITTA CAMA (EURO 4.531,95) 2005-12-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48592 2005 889 PARERE EX L.R.T. 8/99 - ANTICIPO PAGAMENTO ASL 10 DI FIRENZE (EURO 306,91=) 2005-12-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48593 2005 888 ACQUISTO PUBBLICAZIONI E LIBRI PER L'UFFICIO TECNICO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 170,00 2005-12-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48594 2005 887 RIMBORSO COSTO COSTRUZIONE ERRONEAMENTE VERSATO PRATICA D.I.A. N. 3035 2005-12-31T00:00:00 [STO]URBANISTICA 48595 2005 886 COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI ED IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 - EURO 325,50= 2005-12-31T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 48596 2005 885 PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG. MENGONI NICOLA 2005-12-31T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 48597 2005 884 CAUSA PANCHETTI PIERO S.N.C./COMUNE- AFFIDAMENTO AVV.GRIGNOLIO - ULTERIORE IMPEGNO SPESA EURO 2000,00= 2005-12-31T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 48598 2005 883 CAUSA TAR/PANCHETTI S.N.C.PER ANNULLAMENTO DELIBERAZIONE C.C. N.162/1995 - AVV. GRIGNOLIO -ULTERIORE IMPEGNO SPESA EURO 1.147,94= 2005-12-31T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 48599 2005 882 CAUSA COLLEFERTILE/COMUNE - AFFIDAMENTO INCARICO AVV. VALLINI - ULTERIORE IMPEGNO SPESA -EURO 2000,00= 2005-12-31T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 48600 2005 881 RICORSO TAR/LANDI. INCARICO AVV. GRIGNOLIO- ULTERIORE IMPEGNO SPESA - EURO 2000,00 2005-12-31T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 48601 2005 880 RICORSO TAR/UNA AVVERSO ORDINANZA N.3/1998 - AVV. LUCIBELLO PIER MATTEO - ULTERIORE IMPEGNO SPESA - EURO 2.000,00 2005-12-31T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 48602 2005 879 ACQUISTO RICARICHE TELEFONICHE PER TELEFONI CELLULARI SERVIZIO DI REPERIBILITA' ADDETTI PM 2005-12-31T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 48603 2005 878 RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE PER ANNULLAMENTO PRATICA EDILIZIA N. 05/0390 - EURO 315,95 2005-12-31T00:00:00 [STO]URBANISTICA 48604 2005 877 CONVENZIONE PER LA DISTRIBUZIONE DEI BUONI DI SOSTA A PAGAMENTO . INTEGRAZIONE IMPEGNO. 2005-12-31T00:00:00 RECUPERO 48605 2005 876 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO, RISANAMENTO ED ADEGUAEMNTO ALLA LEGGE 13/89 PLESSO SCOLASTICO G. DELLA CASA - 2^ STRALCIO. APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E. 2005-12-30T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48606 2005 875 C.E.R.I.T.-DISCARICO QUOTE INESIGIBILI-RIMBORSO PROCEDURE INFRUTTUOSE 2005-12-30T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 48607 2005 874 REVISIONE IMPIANTO RADIO 2005-12-30T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 48608 2005 873 RESTAURO DEL PARCO DI VILLA PECORI GIRALDI.LIQUIDAZIONE NOTULE PER D.L. 2005-12-30T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48609 2005 872 INCARICO PROFESSIONALE PER CONSULENZA, COORDINAMENTO E SUPPORTO PER LA REALIZZAZIONE INTERVENTI CONNESSI ALLA LINEA ALTA VELOCITA'. 2005-12-30T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48610 2005 871 SPESE CONDOMINIALI EDIFICIO P.LE CURATATONE E MONTANARA SALDO ESERCIZIO 2004/2005 E PREVISIONE 2005/2006. 2005-12-30T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48611 2005 870 ESTENSIONE SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI PERIODO 01.01/31.07.2006 (E.7616,70) 2005-12-30T00:00:00 [STO]ECONOMATO 48612 2005 869 1^ IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2006 (E.42859,00) 2005-12-30T00:00:00 [STO]ECONOMATO 48613 2005 868 ACQUISTO AGGIORNAMENTO PROGRAMMA AUTO CAD LT 2006 (EURO 380,00) 2005-12-30T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48614 2005 867 SERVIZIO VIGILANZA PALAZZO COMUNALE 2005-12-30T00:00:00 [STO]ECONOMATO 48615 2005 866 VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI ANNO 2006 2005-12-30T00:00:00 [STO]ECONOMATO 48616 2005 865 SPESE TELEFONICHE ANNO 2006 -1^ IMPEGNO DI SPESA (E.52.888,00) 2005-12-30T00:00:00 [STO]ECONOMATO 48617 2005 864 IMPEGNO DI SPESA PER APPARTAMENTO PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 9 SALDO SIG.BAMBI.EURO 4000 2005-12-30T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48618 2005 863 PROCEDIMENTO PENALE CAVET - N.5064/2003 - COSTITUZIONE PARTE CIVILE INCARICO AVV. BEVACQUA - IMPEGNO SPESA. 2005-12-30T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 48619 2005 862 ACQUISTO STAMPATI PER VARI UFFICI COMUNALI 2005-12-29T00:00:00 [STO]ECONOMATO 48620 2005 861 CONGUAGLIO ASSICURAZIONI ANNO 2005 2005-12-29T00:00:00 [STO]ECONOMATO 48621 2005 860 IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2005 2005-12-29T00:00:00 [STO]ECONOMATO 48622 2005 859 ATTIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA - SALDO 2005 2005-12-29T00:00:00 [STO]ECONOMATO 48623 2005 858 6^IMPEGNO DI SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2005 2005-12-29T00:00:00 [STO]ECONOMATO 48624 2005 857 RINNOVO INCARICO ANNO 2006 PER SETTORE EDUCATIVO PRESSO COMUNITA' MONTANA MUGELLO. 2005-12-29T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48625 2005 856 ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER LA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA (EURO 5.898,36=) 2005-12-29T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48626 2005 855 "ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA MEDIA STATALE ""G. DELLA CASA"" DI BORGO SAN LORENZO (EURO 5.222,85=)" 2005-12-29T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48627 2005 854 ACQUISTO BOLLETTARI INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA 2005-12-29T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 48628 2005 853 POLIZZE ASSICURATIVE INCENDIO ED RCT BENI E SERVIZI- IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 2005-12-29T00:00:00 [STO]ECONOMATO 48629 2005 852 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PONTE RADIO ANNO 2005 2005-12-29T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 48630 2005 851 ACQUISTO ARREDI PER STRUTTURE EDUCATIVE - ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA (EURO 4.639,49=) 2005-12-29T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48631 2005 850 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLA LEGGE 626/94 ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI RONTA. LIQUIDAZIONE U.G.A. 2005-12-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48632 2005 849 FORNITURA MATERIALE PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PONTE IN LOCALITA' PULICCIANO. 2005-12-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48633 2005 848 MANUTENZIONE DEGLI ADDOLCITORI ALLE MENSE COMUNALI - IMPEGNO DI SEPSA ANNO 2006 (EURO 1.370,00) 2005-12-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48634 2005 847 INDENNITA' AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2006 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 119.992,68) 2005-12-29T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 48635 2005 846 MANUTENZIONE IMPIANTI D'ALLARME NEGLI EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO TOSCANA ALLARMI ED IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.670,00) 2005-12-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48636 2005 845 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 2005-12-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48637 2005 844 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 2005-12-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48638 2005 843 MIGLIORAMENTO ACUSTICO E SOSTITUZIONE PAVIMENTO ALLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA - LIQUID.NE QUOTA PER GARA ALL'U.G.A. (EURO 1.951,31) 2005-12-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48639 2005 842 PIANO DI FORMAZIONE ASSOCIATO: NOLEGGIO NOTEBOOK PER CORSI DI INFORMATICA - EURO 450,00 2005-12-29T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 48640 2005 841 "COMUNITA' MONTANA MUGELLO -AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ""SPEC. ATT. AMMINISTR. E/O CONTABILI"" -CAT. D1- TRAMITE PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE" 2005-12-29T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 48641 2005 840 IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA E DEL TERRITORIO EFFETTUATI DALLA A.S.L. DI FIRENZE 2005-12-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48642 2005 839 IMPEGNO DI SPESA PER IMMOBILE DA DESTINARE A SOLUZIONI ABITATIVE TEMPORANEEE, PER RIMBORSO ICI, UTENZE, CANONI.EURO 6.550 2005-12-28T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48643 2005 838 ACQUISTO PNEUMATICI E PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE DEGLI STESSI. 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 2005-12-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48644 2005 837 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TETTO, SOSTITUZIONE DI INFISSI E FORMAZIONE AULA ALLE SCUOLE MEDIE DEL CAPOLUOGO. LIQUIDAZIONE U.G.A. 2005-12-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48645 2005 836 FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO. 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 2005-12-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48646 2005 835 COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERM. COME O.T.S. E/O COND. MACCHINE COMPLESSE - CAT.B3-PER I COMUNI DI FIRENZUOLA, BARBERINO E VICCHIO (EURO 461,66) 2005-12-28T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 48647 2005 834 CORRISPETTIVI PER PARERI ARPAT ED ASL. -IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 2005-12-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48648 2005 833 AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERM.COME OP.TEC.SPEC.E/O COND.MACCHINE COMPLESSE-CAT.B3-PER I COMUNI DI FIRENZUOLA, BARBERINO E VICCHIO 2005-12-28T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 48649 2005 832 PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA GIGLI MARIA CRISTINA 2005-12-28T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 48650 2005 831 FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 22.600,00) 2005-12-27T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48651 2005 830 SMALTIMENTO FOSSE BIOLOGICHE NEGLI STABILI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 2.750,00) 2005-12-27T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48652 2005 829 ASSUNZIONE DEL FUNZIONARIO AREA TECNICA E PROGETTUALE CAT. D3 CON CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO A T.D. E PIENO DI CUI ALL'ART. 110 DEL D.LGS. 267/2000 - IMPEGNO SPESA ANNO 2005: EURO 98,75= 2005-12-27T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 48653 2005 828 MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA ELETTRO SIEMM ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 6.857,24) 2005-12-27T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48654 2005 827 AFFIDAMENTO INCARICO DI MANUTENZIONE ANNUA DEL PARCO DI VILLA PECORI GIRALDI (EURO 9.600,00) 2005-12-27T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48655 2005 826 MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2006 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.950,00) 2005-12-27T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48656 2005 825 INTERVENTI DEMOLIZIONE VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO, 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 4.800,00) 2005-12-27T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48657 2005 824 "REALIZZAZIONE ""COMUNE NOTIZIE"" ANNO 2006 - RINNOVO CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA" 2005-12-27T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 48658 2005 823 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - RUOLI ANNO 2000 - RIMBORSI AI CONTRIBUENTI 2005-12-27T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 48659 2005 822 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 12^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 (EURO 2.870,00=) 2005-12-27T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48660 2005 821 "AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE ""AMICI DELLE BIBLIOTECHE"" DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PER IL PERIODO GENNAIO-MARZO 2006 (EURO 600,00)" 2005-12-27T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 48661 2005 820 INTERVENTI EDUCATIVI PER MINORI - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO/GIUGNO 2006 (EURO 11.189,07=) 2005-12-23T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48662 2005 819 ACQUISTO DIVISE PER CUOCHI (EURO 2.290,70) 2005-12-23T00:00:00 [STO]ECONOMATO 48663 2005 818 ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE BENI MOBILI ACQUISTATI PER LA SCUOLA MATERNA CON FONDI STATALI 2005-12-23T00:00:00 [STO]ECONOMATO 48664 2005 817 ASSUNZIONE A TEMOO DETERMINATO DI UN AGENTE DI P.M. (B.C.) PER TRE MESI - EURO 6.849,00 - 2005-12-23T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 48665 2005 816 RICORSO TAR/VARI GENITORI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE - AVV. CECCHI ALESSANDRO - ULTERIORE IMPEGNO SPESA - EURO 3.000,00= 2005-12-23T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 48666 2005 815 "COMUNITA' ALLOGGIO PROTETTA ""IL GIRASOLE"" DI BORGO SAN LORENZO - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA COOP. SOC. ARCA DI FIRENZE ANNO 2006." 2005-12-23T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48667 2005 814 RICORSI TAR TOSCANA CONSORZIO CAVET CONTRO DETERMINAZIONE N.390 E 391/2002 - AVV. GRIGNOLIO - ULTERIORE IMPEGNO SPESA 4000,00 2005-12-23T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 48668 2005 813 CONFERIMENTO INCARICO PER STIPULA CONTRATTI.IMPEGNO SPESA. 2005-12-22T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48669 2005 812 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI CON EFFETTO DAL 01.01.2005= 2005-12-22T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 48670 2005 811 RIMBORSO IMPORTO VERBALE C.D.S. DOPPIAMENTE PAGATO - DITTA MUGELLO SISTEMI SERVICE SNC 2005-12-22T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 48671 2005 810 SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA 1^ SEMESTRE 2006 (EURO 15.000,00=) 2005-12-22T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48672 2005 809 SERVIZIO DI IGIENE URBANA VETERINARIA: ADESIONE AL CONTRATTO DI FORNITURA DEI SERVIZI PER L'ANNO 2006 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2500,00 2005-12-22T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 48673 2005 808 RIFACIMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLE FRAZIONI DI GREZZANO, PANICAGLIA, SALAIOLE E POLCANTO.LIQUIDAZIONE GARA U.G.A. 2005-12-22T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48674 2005 807 ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI 2005-12-22T00:00:00 [STO]ECONOMATO 48675 2005 806 MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 22.896,50=) 2005-12-22T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48676 2005 805 "COMUNITA' EDUCATIVA ""IL MANDORLO"" DI POLCANTO - RINNOVO CONVENZIONE ANNO 2006." 2005-12-22T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48677 2005 804 TRASPORTO SOCIALE - RINNOVO CONVENZIONE CON IL CENTRO RADIO SOCCORSO DI BORGO S. LORENZO E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 5.000,00=) 2005-12-22T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48678 2005 803 INSERIMENTI LAVORATIVI ANNO 2006 PROSECUZIONE EURO 25041,12 2005-12-22T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48679 2005 802 ANNO SCOLASTICO 2005/2006 -2^ IMPEGNO DI SPESA PER LABORATORIO ANALISI E DIETISTA EURO 5000 2005-12-22T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48680 2005 801 "PROGETTO ""A.GIO"" - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 32.000,00=)" 2005-12-22T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48681 2005 800 RIMBORSO ALL'AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI DELLE COMPETENZE STIPENDIALI ANTICIPATE AL DR. ALESSANDRO GRONCHI OTT/NOV. 2005 2005-12-22T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 48682 2005 799 APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SELEZIONE PER LA COPERTURA DI TRE POSTI DI ESPERTO AMMINISTR. E/O CONTABILE CAT. C TRAMITE PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE PRESSO LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO 2005-12-22T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 48683 2005 798 INSERIMENTI TERAPEUTICI ANNO 2006 - 1^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 11.319,00=) 2005-12-22T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48684 2005 797 RIMBORSO RATA MUTUO ALLA UISP - COMITATO DI FIRENZE - PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ALLE PISCINE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 DI EURO 33.620,64 2005-12-22T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 48685 2005 796 X^ MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA A. MANZONI DI MILANO DELLA FATTURA N. 300277 DEL 30.11.2005 DI EURO 960,00 2005-12-22T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 48686 2005 795 A.D.I. - RINNOVO COMVENZIONI CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CENTRO RASDIO SOCCORSO E CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BI BORGO S. LORENZO - 1^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 12.896,00=) 2005-12-22T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48687 2005 794 6^ RENDICONTO ECONOMATO ANNO 2005 - PERIODO 07.12/22.12.2005 (E.6141,50) 2005-12-22T00:00:00 [STO]ECONOMATO 48688 2005 793 RICORSI CONSIGLIO DI STATO/CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE E CREDITO COOPERATIVO MUGELLO AVVERSO SENTENZA TAR N. 2215/00 - AVV. CECCHI - ULTERIORE IMPEGNO SPESA EURO 4.000,00= 2005-12-21T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 48689 2005 792 CAUSA CIVILE R.G.20465 - CONDOMINIO VIALE DELLA RESISTENZA -AVV. CAPPELLI ROBERTO ULTERIORE IMPEGNO SPESA EURO 2.000,00= 2005-12-21T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 48690 2005 791 MANUTENZIONE BENI DI PROPRIETA' COMUNALE - APPROVAZIONE ELENCO FORNITORI BENI E SERVIZI PER L'ANNO 2006 2005-12-20T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48691 2005 790 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL DR. GRONCHI ALESSANDRO OTTOBRE/NOVEMBRE 2005 1.961,12 2005-12-20T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 48692 2005 789 CONVENZIONE CON LA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO PER SERVIZI SCOLASTICI DI SUPPORTO 2005/06 (EURO 3.949,00=) 2005-12-20T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48693 2005 788 "RICORSO AL TAR PROMOSSO DAL SIG.RUSCIANO TOBIA - ""LA CAPANNINA S.A.S."" - AVV. PIEMONTESE E VALLINI -ULTERIORE IMPEGNO SPESA EURO 2.500=" 2005-12-20T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 48694 2005 787 SPESE CONDOMINIALI EDIFICIO P.ZA M.L. KING. PREVISIONE ESERCIZIO 2005/2006. 2005-12-19T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48695 2005 786 POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2006 -IMPEGNO DI SPESA (E. 2900,94) 2005-12-19T00:00:00 [STO]ECONOMATO 48696 2005 785 LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE PREVISTO DALL'ART.18 DELLA LEGGE N.109/94 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. 2005-12-19T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48697 2005 784 IMPEGNO SPESA SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE. 2005-12-19T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48698 2005 783 LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DEL CAMPO SPORTIVO ROMANELLI.LIQUIDAZIONE GARA UGA. 2005-12-19T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48699 2005 782 AFFIDAMENTO FORNITURA DI BOMBOLE A VARI GAS PER IL CANTIERE COMUNALE - ANNO 2006 (EURO 563,64) 2005-12-19T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48700 2005 781 PROROGA CONVENZIONE PER LA DISTRIBUZIONE DEI BUONI DI SOSTA A PAGAMENTO PER L'ANNO 2006 - IMPEGNO DI SPESA. 2005-12-19T00:00:00 RECUPERO 48701 2005 780 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. -MODIFICA DISTRIBUZIONE IMPEGNI ANNO 2005 E NUOVO IMPEGNO 2005-12-19T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48702 2005 779 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. -MODIFICA DISTRIBUZIONE IMPEGNI ANNO 2005 E NUOVO IMPEGNO 2005-12-19T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48703 2005 778 SERVIZIO DI T.P.L. IN CONCESSIONE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006. 2005-12-19T00:00:00 RECUPERO 48704 2005 777 SERVIZIO RICOVERO CANI RANDAGI ANNO 2006 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.000,00 2005-12-19T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 48705 2005 776 "PROGETTO E-DEMOCRACY ""TELEP@B"": PRESA D'ATTO MODIFICA PROTOCOLLO D'INTESA FRA ENTI E IMPEGNO DI SPESA" 2005-12-19T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 48706 2005 775 CORSI DI GINNASTICA PER ADULTI, PER ANZIANI E CORSI DI HATA YOGA E GINNASTICHE DOLCI PER IL PRIMO SEMESTRE ANNO 2006 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.387,38 2005-12-19T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 48707 2005 774 ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER AMMINISTRATORI ANNO 2006 - IMPEGNO DI SPESA 2005-12-19T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 48708 2005 773 ACQUISTO SCHEDE RICARICABILI PER CELLULARI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006. 2005-12-19T00:00:00 RECUPERO 48709 2005 772 SPEDIZIONE POSTA ANNO 2006 IMPEGNO DI SPESA (EURO 35.000) 2005-12-19T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 48710 2005 771 "IMPIEGO IMPORTO DELLA SOMMA EROGATA DALLA PROVINCIA DI FIRENZE A TITOLO DI COFINANZIAMENTO DELLA MOSTRA ""LA BELLA TAVOLA"" ORGANIZZATA A VILLA PECORI DAL 29 MAGGIO AL 30 OTTOBRE 2005 (EURO 5.000,00)" 2005-12-19T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 48711 2005 770 POLIZZA INFORTUNI DIPENDENTI E AMMINSITRATORI (E.19968,00) 2005-12-19T00:00:00 [STO]ECONOMATO 48712 2005 769 LAVORI URGENTI DA ESEGUIRSI PRESSO IL CIMITERO DI CASAGLIA. 2005-12-19T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48713 2005 768 SENTENZA GIUDICE DI PACE PER RICORSO PROMOSSO DAL SIG. ALBERTO BERNARDI - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE - EURO 306,00= 2005-12-19T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 48714 2005 767 RIASSUNZIONE RICORSI DI FRONTE AL GIUDICE DI PACE SENTENZE CASSAZIONE N. 17491-17495- 17494-17493 -17492-15348/2005 - AVV. CAPPELLI IMPEGNO SPESA EURO 3.672,00= 2005-12-19T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 48715 2005 766 ACQUISTO E PRESTAZIONE DI SERVIZI PER I PNEUMATICI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. -3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 2005-12-19T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48716 2005 765 RICORSO AL TAR TOSCANA PROMOSSO DAL SIG. TERZANI ALESSANDRO - LEGALE INCARICATO AVV. CECCHI - ULTERIORE IMPEGNO SPESA EURO 2.000,00= 2005-12-19T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 48717 2005 764 FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO -5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 2005-12-19T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48718 2005 763 NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA PER INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PRESSO IL COMPLESSO SPORTIVO PRO LOCO DI RONTA. 2005-12-19T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48719 2005 762 APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME ESPERTO SERVIZI SCOLASTICI E IN ATTIVITA' CULTURALI E SOCIALI -CAT. C 2005-12-17T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 48720 2005 761 COMITATO TELETHON FONDAZIONE ONLUS - CONCESSIONE CONTRIBUTO PER INIZIATIVA 17 DICEMBRE 2005 (EURO 250,00=) 2005-12-17T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48721 2005 760 CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TARTUFAI DEL MUGELLO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE AREE TARTUFIGENE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 800,00 2005-12-15T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 48722 2005 759 CONTRIBUTO ALLA A.S. ARTISTICA MUGELLO PER FESTA DI COREOGRAFIA DEL 17.12.2005 IN CONTEMPORANEA CON TELETHON - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 950,00 2005-12-15T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 48723 2005 758 CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO 2005 ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO 2005-12-15T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48724 2005 757 POLIZZA FLOTTA AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2006 (E.25415,99) 2005-12-15T00:00:00 [STO]ECONOMATO 48725 2005 756 INTERVENTO DI RIFACIMENTO COPERTURE AL CIMITERO DI OLMI (EURO 4.920,00) 2005-12-13T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48726 2005 755 GETTONI DI PRESENZA PER SEC - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.170,00) 2005-12-13T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 48727 2005 754 COSTITUZIONE FONDO COMUNE TRA I COMUNI FACENTI PARTE DELL'ATO N.3 MEDIO VALDARNO - INTEGRAZIONE 2005-12-13T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 48728 2005 753 SCUOLA COMUNALE DI MUSICA MARCO DA GAGLIANO. IMPEGNO DI SPESA ATTIVITA' DIDATTICHE A.S. 2005/2006 (EURO 19.000,00) 2005-12-13T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 48729 2005 752 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2005: 1^ INTEGRAZIONE CON RIEQUILIBRIO DI BILANCIO - EURO 30.773,80 2005-12-13T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 48730 2005 751 APPROVAZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALE TERMICA CONDOMINIO P.LE CURTATONE E MONTANARA. 2005-12-13T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48731 2005 750 APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SELEZIONE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ESPERTO DI SERVIZI INFORMATICI - CAT. C-TRAMITE PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE PRESSO LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO 2005-12-13T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 48732 2005 749 RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE ERRONEAMENTE VERSATI PRATICA D.I.A. REG. N. 2623 E SUCCESSIVA VARIANTE N. 2837 - EURO 1.459,90 2005-12-13T00:00:00 [STO]URBANISTICA 48733 2005 748 SERVIZIO TELEMATICO DI ACCESSO AGLI ARCHIVI INFORMATICI DEL CATASTO - RINNOVO ANNO 2006 - 2005-12-13T00:00:00 [STO]URBANISTICA 48734 2005 747 CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO DI DOCUMENTAZIONE STORICO-TERRITORIALE DEL MUGELLO PER REALIZZAZIONE MOSTRA SUI VIGILI URBANI DI BORGO SAN LORENZO (EURO 400,00) 2005-12-13T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 48735 2005 746 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENZA E SUPPORTO PER ESPLETAMENTO PROCEDURE IN ORDINE AL VINCOLO IDROGEOLOGICO - L.R. 1/2003 - EURO 5.500,00 2005-12-13T00:00:00 [STO]URBANISTICA 48736 2005 745 "ASSOCIAZIONE PIANETA ELISA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2004 PER PROGETO ""IL BORGO DI ELISA - DOPO DI NOI"" (EURO 19.200,00=)" 2005-12-13T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48737 2005 744 ACQUISTO DI SEGNALETICA VERTICALE - IMPEGNO DI SPESA 2005-12-13T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48738 2005 743 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER VARI SERVIZI COMUNALI (E.7545,60) 2005-12-13T00:00:00 [STO]ECONOMATO 48739 2005 742 X^ MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO - LIQUIDAZIONE DI EURO 998,00 2005-12-13T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 48740 2005 741 CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI BORGO SAN LORENZO PER PROGETTO IPPOCRATE DA REALIZZARE IN COSTA D'AVORIO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 2005-12-13T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 48741 2005 740 ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI HANDICAPPATI - TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO - NOV./DIC. 2005 (EURO 4.373,00=) 2005-12-13T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48742 2005 739 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE IMMOBILI DA DESTINARE A SOLUZIONI ABITATIVE TEMPORANEE. EURO 1000 2005-12-13T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48743 2005 738 IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' OCCUPAZIONE FINE LOCAZIONE SIG. BAMBI B. APP.PIAZZA M.DELLA LIBERTA' 9, LIQUIDAZIONE SPETTANZE EURO 1.300 2005-12-13T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48744 2005 737 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE 2005-12-13T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48745 2005 736 SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 (EURO 1.200,00=) 2005-12-13T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48746 2005 735 DISAGIO MINORILE - TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO (EURO 2.500,00=) 2005-12-12T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48747 2005 734 FESTA DELLA TOSCANA: EUROPA, EUROPAE - ACQUISTO LIBRI E VARIO MATERIALE DI RAPPRESENTANZA - IMPEGNO DI SPESA (EURO 500,00). 2005-12-12T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 48748 2005 733 FESTA DELLA TOSCANA: EUROPA, EUROPAE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 500,00). 2005-12-12T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 48749 2005 732 RINNOVO ASSICURAZIONE DELLE OPERE ESPOSTE A VILLA PECORI GIRALDI PER L'ANNO 2006 (EURO 3.055,18) 2005-12-10T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 48750 2005 731 CONTRIBUTI ANNO 2005 ALLE SOCIETA' SPORTIVE CHE GESTISCONO IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 22.850,00 2005-12-10T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 48751 2005 730 "LEGGE N. 221 DELL'08.03.1968 ""PROVVIDENZE A FAVORE DEI FARMACISTI RURALI"" - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RESIDENZA PER L'ANNO 2005 DI EURO 82.63" 2005-12-10T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 48752 2005 729 IMPEGNO SPESA PER REDAZIONE ATTI PIANIFICAZIONE URBANISTICA ANNO 2005 - ART. 18 L. 109/94 E SUCC. MODIF. E INTEGR. - EURO 2.820,00 2005-12-10T00:00:00 [STO]URBANISTICA 48753 2005 728 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 PER L'ANNO 2005 2005-12-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48754 2005 727 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 5^ IMPENGO DI SPESA ANNO 2005 (EURO 3.850,00) 2005-12-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48755 2005 726 LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO V.LE GIOVANNI XXIII, APPROVAZIONE P.O.S. 2005-12-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48756 2005 725 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCHEGGIO VIALE GIOVANNI XXIII. AFFIDAMENTO INCARICO PER COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI AI SENSI DELLA L.494/96. 2005-12-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48757 2005 724 AGGIUDICAZIONE FORNITURA STAMPATI PER UFFICI COMUNALI (E.9225,00) 2005-12-09T00:00:00 [STO]ECONOMATO 48758 2005 723 APPROVAZIONE INTERVENTO DI RIPARAZIONE PULLMAN UTILIZZATO PER I TRASPORTI SCOLASTICO E PUBBLICO (EURO 4.478,28) 2005-12-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48759 2005 722 PROROGA ASSUNZIONE A T.D. ASSISTENTE SOCIALE (ANZALDI M.)- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2404,93 - 2005-12-09T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 48760 2005 721 RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI E ASSICURATIVI PER AMMINISTRATORI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 2005-12-09T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 48761 2005 720 RISTRUTTURAZIONE CAMPO SPORTIVO DONATINI - LIQUIDAZIONE QUOTA PER GARA ALL'U.G.A. (EURO 3.686,97) 2005-12-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48762 2005 719 "INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SCUOLA DI MUSICA ""MARCO DA GAGLIANO"" - MAGGIORI INTROITI QUOTE ALLIEVI (EURO 1.450,23)" 2005-12-09T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 48763 2005 718 SENTENZA CASSAZIONE N^1874/05 RICORSO DESCROVI LUCA - LIQUIDAZIONE A SALDO SPESE AVV. CAPPELLI- EURO 95,02= 2005-12-09T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 48764 2005 717 L.R. 32/2002 - PIANO INTEGRATO DI AREA - TRASFERIMENTO QUOTA PARTE ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO PER PROGETTI 2005 (EURO 6.670,28=) 2005-12-09T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48765 2005 716 RIMBORSO SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2005: 3^ INTEGRAZIONE - EURO 2.050,00= 2005-12-09T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 48766 2005 715 RIMBORSO ONEI RETRIBUTIVI E ASSICURATIVI PER AMMINISTRATORI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 EURO 2500,00 2005-12-09T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 48767 2005 714 ACQUISTO MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE (EURO 2.556,60) 2005-12-09T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 48768 2005 713 5^ RENDICONTO ECONOMATO ANNO 2005 -PERIODO 23.08/06.12.2005 2005-12-09T00:00:00 [STO]ECONOMATO 48769 2005 712 COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI ED IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 DI EURO 217,00 2005-12-09T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 48770 2005 711 EROGAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO PER LA STORIA MUGELLANA NELL'ETA' CONTEMPORANEA E NELLA RESISTENZA (EURO 500,00) 2005-12-09T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 48771 2005 710 "CONTRIBUTO ECONOMICO AL COMITATO ""NEL BORGO"" PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE ANNO 2005 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00" 2005-12-07T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 48772 2005 709 PROROGA INCARICO VIGILANZA ATTIVITA' CAVA DI CARDETOLE GEOL. LUIGI PAOLI - EURO 7585,72 2005-12-07T00:00:00 [STO]URBANISTICA 48773 2005 708 GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI E SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO - IMPEGNO SPESA EURO 2598,84 2005-12-07T00:00:00 [STO]URBANISTICA 48774 2005 707 INCARICO PROFESSIONALE CONSULENZA E SUPPORTO PER ESPLETAMENTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2005 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA - EURO 1.000,00 2005-12-07T00:00:00 [STO]URBANISTICA 48775 2005 706 "INSTALLAZIONE SISTEMA OPERATIVO ""OPENPRIVACY"" SU SERVER CED - EURO 1.200,00=" 2005-12-06T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 48776 2005 705 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 11^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 (EURO 4.733,50=) 2005-12-06T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48777 2005 704 ACQUISTO SERVER PDC PER RETE INFORMATICA COMUNALE - EURO 5700,00= 2005-12-06T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 48778 2005 703 ACQUISTO BIGLIETTI AUGURALI FESTIVITA' 2005 - IMPEGNO DI SPESA EURO 260,00 2005-12-02T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 48779 2005 702 SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2005/06 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.741,98=) 2005-12-02T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48780 2005 701 CENTRI DIURNI E DI SOCIALIZZAZIONE PER HANDICAPPATI - TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO (EURO 11.000,00=) 2005-12-02T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48781 2005 700 CONCERTO DI NATALE PER TUTTI I BAMBINI - SPESE PER STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO (EURO 345,00) 2005-12-02T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 48782 2005 699 ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA - TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO (EURO 12.184,96=) 2005-12-02T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48783 2005 698 TRASFERIMENTO FONDI ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO PER GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2005 (EURO 8.295,52=) 2005-12-02T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48784 2005 697 CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE PER DISABILI - TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 (EURO 17.562,14=) 2005-12-02T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48785 2005 696 GESTIONE DI PARTE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 (EURO 5.457,00=) 2005-12-02T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48786 2005 695 INTERVENTI EDUCATIVI PER MINORI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 (EURO 1.398,63=) 2005-12-02T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48787 2005 694 TRASPORTO SOCIALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 (EURO 3.000,00=) 2005-12-02T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48788 2005 693 ASSITENZA DOMICILIARE INTEGRATA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 - (EURO 1.636,48) 2005-12-02T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48789 2005 692 RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DI EURO 800,00 2005-12-02T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 48790 2005 691 INCONTRI INTERRELIGIOSI AL VILLAGGIO LA BROCCHI- SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE (EURO 300,00) 2005-12-02T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 48791 2005 690 NOMINA COMMISSIONE PER ESAME PROPOSTE DI REALIZZAZIONE ALLOGGI DA CONCEDERE IN LOCAZIONE 2005-12-02T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 48792 2005 689 ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DECENNALE DI N. 3 POSTEGGI LIBERI FUORI MERCATO SETTORE ALIMENTARE - APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO. 2005-12-02T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 48793 2005 688 ACQUISTO CASALINGHI PER LA STRUTTURA DEL FORO BOARIO ADIBITA A RISTORANTE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 2005-12-02T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 48794 2005 687 RETTIFICA IMPUTAZIONE DETERMINAZIONE N. 540 DEL 29.09.05 2005-12-02T00:00:00 [STO]ECONOMATO 48795 2005 686 ACQUISTO GAS GPL PER LA STRUTTURA DEL FORO BOARIO ADIBITA A RISTORANTE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 900,00 2005-12-01T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 48796 2005 685 ACQUISTO AUTOBUS PER SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. 2005-12-01T00:00:00 RECUPERO 48797 2005 684 ACQUISTO DI CLORURO DI SODIO ESSICCATO PER FRONTEGGIARE A NEVE E GHIACCIO (EURO 2.352,00) 2005-12-01T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48798 2005 683 "CORSO DI FORMAZIONE SU SOFTWARE ""ARCVIEW"" PER URBANISTICA - EURO 1.550,00=" 2005-12-01T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 48799 2005 682 IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO AFFITTI ONEROSI ANNO 2005. LIQUIDAZIONE 2^ ACCONTO. 2005-12-01T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48800 2005 681 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO TRIBUNE C.S. SAGGINALE. 2005-11-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48801 2005 680 ACQUISTO TENDE PER SALA DEL CONSIGLIO E MATERIALI VARI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA. 2005-11-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48802 2005 679 REDAZIONE NUOVO PRG ARTICOLATO IN PIANO STRUTTURALE E REGOLAMENTO URBANISTICO - AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI FACILITATORE - EURO 3.500,00 2005-11-24T00:00:00 [STO]URBANISTICA 48803 2005 678 MOSTRA FOTOGRADICO-DOCUMENTARIA SUL CONVENTO CAMALDOLESE DI LUCO (EX-OSPEDALE DEL MUGELLO)- CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CIRCOLO ARCI VIRTUS (500,00 EURO) 2005-11-24T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 48804 2005 677 AFFIDAMENTO INCARICO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 01.01.2006/31.12.2006 2005-11-24T00:00:00 [STO]ECONOMATO 48805 2005 676 ACQUISTO LIBRI PRESSO LA DITTA LS DI QUARTO INFERIORE (BO). ORDINATIVO N. 11/05 (EURO 1.000,00) 2005-11-24T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 48806 2005 675 FESTA DELLA TOSCANA 2005 - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE E IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI PUBBLICITA' (EURO 2.534,00) 2005-11-24T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 48807 2005 674 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA CENTRALIZZATA 2005/06 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 6.724,23=) 2005-11-23T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48808 2005 673 CASE DI RIPOSO - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 (EURO 56.000,00=) 2005-11-23T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48809 2005 672 CONVERSIONE DEI PRESTITI CONCESSI DALLA C.D.P. MEDIANTE ESTNZIONE ANTICIPATA E CONTRAZIONE DEI NUOVI PRESTITI AI SENSI DELL'ART. 41 COMMA 2 E LEGGE N.448/2001 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE 2005-11-21T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 48810 2005 671 "ACQUISTO PROGRAMMA ""CONCILIA ORGANIZER"" PER I VIGILI - EURO 2.700,00=" 2005-11-18T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 48811 2005 670 TARIFFA IGIENE AMBIENTALE - IMPEGNO DI SPESA PER LE AGEVOLAZIONI SOCIALI PER L'ANNO 2005 2005-11-18T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 48812 2005 669 PROGETTO DI EDUCAZIONE MOTORIA NELLE SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE ANNO SCOLASTICO 2005/2006 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.500,00 2005-11-17T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 48813 2005 668 "PROGETTO ""BUS IN PIAZZA"" ANNO 2005 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.583,00=)" 2005-11-17T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48814 2005 667 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI 10^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005(EURO 1.460,00=) 2005-11-17T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48815 2005 666 4^ IMPEGNO DI SPESA BUONI ACQUISTO COOP ANNO 2005. EURO 2000. 2005-11-17T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48816 2005 665 CLIMATIZZAZIONE NUOVO LOCALE ATTREZZATURE HARDWARE DEL CED POSTO IN VIA GIOTTO 2005-11-17T00:00:00 [STO]ECONOMATO 48817 2005 664 CONCESSIONE CONTRIBUTI NEL SETTORE CULTURA - ANNO 2005 (EURO 2.000,00) 2005-11-17T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 48818 2005 663 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 PER RIPARAZIONE DANNI A BENI DI PROPRIETA' COMUNALE IN SEGUITO A SINISTRI ATTIVI 2005-11-17T00:00:00 [STO]ECONOMATO 48819 2005 662 "REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ""NATI PER LEGGERE"" - (EURO 1374,56.=)" 2005-11-17T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 48820 2005 661 INTERVENTO URGENTE TEMPORANEO IN ISTITUTO PER NUCLEO FAMILIARE (EURO 2.470,00=) 2005-11-17T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48821 2005 660 ACQUISTO DIVISE INVERNALI PER DIPENDENTI OMUNALI (E.6045,00) 2005-11-14T00:00:00 [STO]ECONOMATO 48822 2005 659 COMPLETAMENTO ARREDI UFFICI COMUNALI E.826,80. 2005-11-14T00:00:00 [STO]ECONOMATO 48823 2005 658 CONSUMO DI ACQUA POTABILE 2^ SEMESTRE ANNO 2004 - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA 2005-11-14T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48824 2005 657 REDAZIONE NUOVO PRG ARTICOLATO IN PIANO STRUTTURALE E REGOLAMENTO URBANISTICO - AFFIDAMENTO INCARICO IN MATERIA DI ECONOMIA/ DEMOGRAFICA/STATISTICA - EURO 4.340,00 2005-11-10T00:00:00 [STO]URBANISTICA 48825 2005 656 RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 494/2005 SU MANIFESTAZIONE DEL MOTOMONDIALE DEL 05/06/2005 ALLA POLIZIA MUNICIPALE 2005-11-10T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 48826 2005 655 T.R.S.U. - RIMBORSO A CERIT S.P.A. IN SEGUITO ALLA RENDICONTAZIONE DEI RUOLI N. 6249, 6416 E 6417 DEL 2000 2005-11-10T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 48827 2005 654 REALIZZAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE AREA SPORTIVA ROMANELLI.AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI ALLE FONDAZIONI E FINITURE. APPROVAZIONE POS DITTA APPALTATRICE. 2005-11-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48828 2005 653 COSTITUZIONE COMMISSIONE DI SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE DI UN FUNZIONARIO AREA TECNICA - CAT. D3 - PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO 2005-11-10T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 48829 2005 652 RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE ERRONEAMENTE VERSATI PRATICA D.I.A. N. 3260 - EURO 488,48 2005-11-10T00:00:00 [STO]URBANISTICA 48830 2005 651 APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME O.T.SPEC. E/O CONDUTTORE MACCHINE COMPLESSE - CAT. B3 2005-11-09T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 48831 2005 650 C.C.N.L. DEI DIRIGENTI: RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2005 - EURO 21.788,62= 2005-11-09T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 48832 2005 649 INTERVENTO DI REALIZZAZIONE INTONACO LOCALI DI ACCESSO SCUOLA MEDIA IN VIA DON MINZONI (EURO 2.700,00) 2005-11-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48833 2005 648 2^ IMPEGNO PNA ANNO 2005. 2005-11-09T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48834 2005 647 ACQUISTO TENDAGGI PER SEZIONI NUOOVE DIS CUOLA MATERNA DI VIA A. MORO (EURO 3.132,00=) 2005-11-09T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48835 2005 646 ACQUISTO STAMPATI CARTE DI IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA (EURO 410,00) 2005-11-09T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 48836 2005 645 IMPEGNO DI SPESA PER CERIMONIA INAUGURAZIONE NUOVA SEDE POLIZIA MUNICIPALE 2005-11-09T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 48837 2005 644 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2005 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 7.465,26) 2005-11-09T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 48838 2005 643 AUTORIZZAZIONE ESPLETAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER CONSORZIO PUBBLICO LE VILLE AL GEOM. DARIO CENI 2005-11-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48839 2005 642 REALIZZAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE AREA SPORTIVA ROMANELLI: AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI ALLA STRUTTURA PREFABBRICATA.APPROVAZIONE P.O.S.DITTA AGGIUDICATARIA. 2005-11-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48840 2005 641 REALIZZAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE AREA SPORTIVA ROMANELLI.AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI ALLA STRUTTURA GEODETICA. APPROVAZIONE POS DITTA APPALTATRICE. 2005-11-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48841 2005 640 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA E. MATTEI N. 8 2005-11-07T00:00:00 [STO]URBANISTICA 48842 2005 639 "ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN ""OP.TEC. MANUTENZIONE E/O SUPP.SERVIZI SCOLASTICI"" CAT. B1-PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO - REVOCA DETERMINAZIONE N. 600 DEL 20.10.2005" 2005-11-07T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 48843 2005 638 PULIZIA LOCALI SEDE SCUOLA DI MUSICA 2005-11-04T00:00:00 [STO]ECONOMATO 48844 2005 637 RIMBORSO ALL'AGENZIA DEI SEGRETARI DELLE COMPETENZE STIPENDIALI ANTICIPATE AL DR. PIETRO LO RUSSO PER IL PERIODO 01/07/05 30/09/05 EURO 17.943,89 2005-11-04T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 48845 2005 636 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO STRUTTURALE E DD.LL. DELLE OPERE DI FONDAZIONE RELATIVE ALLE NUOVE TRIBUNE DEL C.S. SAGGINALE. 2005-11-04T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48846 2005 635 APPROVAZIONE INTERVENTO RELATIVO AD OPERE DI FINITURA PRESSO I NUOVI LOCALI DELLA SCUOLA MATERNA IN VIA A. MORO. 2005-11-04T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48847 2005 634 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI ED ARTICOLI VARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA CENTRALIZZATA 2005/06 -2^ IMPEGNO DI SPESA (297.385,73=) 2005-11-04T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48848 2005 633 ANTICIPAZIONE DI CASSA PER FAR FRONTE AD EVENTUALI SOMMINISTRAZIONI SUI PRESTITI OGGETTO DI RIMODULAZIONE AI SENSI DELLA CIRCOLARE DELLA C.D.P. N. 1262 DEL 04/11/2005 2005-11-04T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 48849 2005 632 "GIORNATA DI FORMAZIONE SU ""OPPORTUNITA' NEL SETTORE PERSONALE ULTIMO BIMESTRE 2005"" CHE SI TERRA' A FIRENZE IL 22/11/05 - EURO 300,00=" 2005-11-03T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 48850 2005 631 CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA A.S. AQUASPORT DI BORGO SAN LORENZO PER ATTIVITA' ANNO 2005 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 450,00 2005-11-03T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 48851 2005 630 CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO IN QUALITA' DELL'ATI CHE GESTISCE VILLA PECORI GIRALDI PER PAGAMENTO DELLA TIA ANNO 2005 - EURO 2.066,64 2005-11-03T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 48852 2005 629 D. LGS. 22/1997 - PROCEDIMENTO DI BONIFICA AREA EX DISCARICA POGGIO SECCO - APPROVAZIONE MODIFICA PIANO DI CARATTERIZZAZIONE 2005-11-03T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 48853 2005 628 CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO DI POLCANTO PER GESTIONE AMBULATORIO ANNO 2005 (EURO 2.000,00=) 2005-11-03T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48854 2005 627 ACQUISTO DI TELEFONI CELLULARI E DI RICARICHE TELEFONICHE (EURO 1.955,00) 2005-11-03T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48855 2005 626 SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2005/06 - 2^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 234.201,59=) 2005-11-02T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48856 2005 625 SERVIZIO PASTI ANZIANI A DOMICILIO - 2^IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.537,00=) 2005-11-02T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48857 2005 624 AFFIDAMENTO INCARICO PER PREDISPOSIZIONE ATTI PER VERIFICA ISPESL ALLE CALDAIE DEGLI IMMOBILI SEDE DELLA BIBLIOTECA COM.LE E DEI VV.UU. (EURO 1.077,12) 2005-10-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48858 2005 623 5^IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO 2005-10-29T00:00:00 [STO]ECONOMATO 48859 2005 622 LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE NEL VIALE F.LLI ROSSELLI A RONTA.APPROVAZIONE P.O.S.DITTA AGGIUDICATARIA. 2005-10-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48860 2005 621 ASSISTENZA ALL'HANDICAP NELLA SCUOLA CESSIONE RAPPORTO ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO ANNO SCOLASTICO 2005/2006 2005-10-29T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48861 2005 620 CONCESSIONE DEROGA AL RIENTRO POMERIDIANO ALLA DIPENDENTE ALFAIOLI CRISTINA 2005-10-26T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 48862 2005 619 PRESTAZIONI IN MATERIA IGIENICO SANITARIA E VETERINARIA FORNITE A QUESTA AMMINISTRAZIONE DALL'AZIENDA USL 10 DI FIRENZE PER L'ANNO 2005 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00 2005-10-25T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 48863 2005 618 MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA. 2005-10-25T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48864 2005 617 FIERA AGRICOLA MUGELLANA ANNO 2005 - 18^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE INTERPROVINCIALE ALLEVATORI DI FIRENZE E PRATO DI EURO 3.000,00 2005-10-24T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 48865 2005 616 "COMUNITA' MONTANA MUGELLO - NOMINA COMMISSIONE DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI 3 POSTI DI ""ESPERTO AMMINISTRATIVO E/O CONTABILE"" - CAT. C - TRAMITE PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE" 2005-10-24T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 48866 2005 615 "COMUNITA' MONTANA MUGELLO - NOMINA COMMISSIONE DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI ""ESPERTO DI SERVIZI INFORMATICI""- CAT. C - TRAMITE PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE" 2005-10-24T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 48867 2005 614 "COMUNITA' MONTANA MUGELLO - AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI 3 POSTI DI ""ESPERTO AMMINISTRATIVO E/O CONTABILE"" - CAT. C- TRAMITE PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE" 2005-10-24T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 48868 2005 613 "COMUNITA'MONTANA MUGELLO - AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI ""ESPERTO DI SERVIZI INFORMATICI""- CAT. C- TRAMITE PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE" 2005-10-24T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 48869 2005 612 SERVIZIO DI IGIENE URBANA VETERINARIA - ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 1.000,00 PER L'ANNO 2005. 2005-10-24T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 48870 2005 611 DETERMINAZIONE 473/05 - RETTIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA (EURO 11.668,80=) 2005-10-22T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48871 2005 610 "PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO SU ""VIGILANZA DELL'ATTIVITA' EDILIZIA DOPO L.R. 1/2005"" CHE SITERRA' A FIRENZE L'08/11/05 - EURO 585,00=" 2005-10-22T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 48872 2005 609 APPROVAZIONE INTERVENTO DI ASFALTATURA PARCHEGGIO DI VIA GOBETTI (EURO 8.300,00) 2005-10-22T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48873 2005 608 CONCESSIONE IN USO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT IN ORARIO EXTRASCOLASTICO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.807,91 E MODIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 419 DEL 16.07.2005 2005-10-22T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 48874 2005 607 ACQUISTO E PRESTAZIONE DI SERVIZI PER I PNEUMATICI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. -2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 2005-10-22T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48875 2005 606 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI STABILI COMUNALI. -2^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 2005-10-22T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48876 2005 605 FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO. 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 2005-10-22T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48877 2005 604 FORNITURA GAS METANO PER GLI STABILI COMUNALI. 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 2005-10-22T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48878 2005 603 PRESA D'ATTO DEL TRATTENIMENTO IN SERVIZIO E SUCCESSIVO PENSIONAMENTO DELLA DIPENDENTE LUPI MARIA GRAZIA.= 2005-10-22T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 48879 2005 602 BORSE DI STUDIO 2004/05 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (EURO 28.497,42=) 2005-10-22T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48880 2005 601 "ASSOCIAZIONE PIANETA ELISA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ANNO 2003 PER PROGETTO ""IL BORGO DI ELISA - DOPO DI NOI"" (EURO 20.000,00=)" 2005-10-20T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48881 2005 600 COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO - APPROVAZIONE AVVISO PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO TRAMITE IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI UN OP.TEC. DELLA MANUTENZIONE E/O DI SUPPORTO AI SERVIZI SCOLASTICI - CAT. B1 2005-10-20T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 48882 2005 599 ACQUISTO MATERIALE HARDWARE E SOFTWARE CON FONDI EX-DELIBERA CIPE 17/2003 - EURO 7.141,20= 2005-10-20T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 48883 2005 598 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. -4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 2005-10-20T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48884 2005 597 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. -4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 2005-10-20T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48885 2005 596 ANMIL - CONTRIBUTO EURO 100,00 PER GIORNATA VITTIME INCIDENTI SUL LAVORO - BORGO S.LORENZO 9/10/2005 2005-10-20T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 48886 2005 595 ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE ANNO 2005: 1^ INTEGRAZIONE - EURO 570,00= 2005-10-20T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 48887 2005 594 TRASFERIMENTO FONDI ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO PER GESTIONE ASSOCIATA SUAP ANNO 2005 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.600,00 2005-10-20T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 48888 2005 593 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO DEL TERRITORIO COMUNALE. AGGIORNAMENTO ISTAT. 2005-10-20T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48889 2005 592 ACQUISTO DI SPARTINEVE IDRAULICO PER TRATTORE ANTARES (EURO 6.186,15) 2005-10-20T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48890 2005 591 COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA ANNO 2005 (EURO 2.170) 2005-10-20T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 48891 2005 590 ASSOCIAZIONE BAN SLOUT LARBI - CONTRIBUTO EURO 500,00 PER ATTIVITA' DI SOLIDARIETA' POPOLO SAHARAWI 2005-10-20T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 48892 2005 589 ACQUISTO SCHEDA DI RETE PER PLOTTER LL.PP. - EURO 400,00= 2005-10-20T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 48893 2005 588 ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - CONTRIBUTO EURO 500,00 PER RADUNO REGIONALE 19/6/2005 2005-10-20T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 48894 2005 587 INTERVENTO SU APPARATO RIPETITORE DANNEGGIATO DA SCARICHE ELETTRICHE. 2005-10-20T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48895 2005 586 "PROGETTO ""A.GIO"" - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 (EURO 9.000,00=)" 2005-10-20T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48896 2005 585 CENTRO DIURNO LABORATORIO CHICCHESSIA- ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE (EURO 1.000,00=) 2005-10-20T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48897 2005 584 SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO DOCENTI (EURO 200,00=) 2005-10-20T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48898 2005 583 TRASPORTO SOCIALE ANNO 2005 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.000,00=) 2005-10-20T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48899 2005 582 ACQUISTO DI UN TERMINALE PER RILEVAMENTO PRESENZE HALLEY - EURO 721,20= 2005-10-20T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 48900 2005 581 ACQUISTO DI UN VIDEOPROIETTORE PER TUTTI GLI UFFICI - EURO 1.942,80= 2005-10-20T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 48901 2005 580 ACQUISTO DI TENDE PER SALA RIUNIONI ALL'IMMOBILE DI VIA GIOTTO (EURO 1.047,60) 2005-10-20T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48902 2005 579 RIMBORSO SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE DIEPNDENTE ANNO 2005: 2^ INTEGRAZIONE - EURO 1.955,79= 2005-10-20T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 48903 2005 578 "PROGETTO ""CENTRO COMMERCIALE NATURALE MUGELLO"" - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ""SI.SE SRL"" DELLA FORNITURA DELLA SEGNALETICA COORDINATA EURO 700,00." 2005-10-20T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 48904 2005 577 X^ EDIZIONE DELLA MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO - PIANO FINANZIARIO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.800,00 2005-10-20T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 48905 2005 576 2^ IMPEGNO SPESE TELEFONICHE ANNO 2005 (E.2100,00) 2005-10-20T00:00:00 [STO]ECONOMATO 48906 2005 575 RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETAERIA AL SEGRETARIO GENERALE DR. PIETRO LORUSSO PER IL PERIODO 01.07.2002/30.09.2005 - LIQUIDAZIONE COMPENSO - EURO 2.902,67 2005-10-14T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 48907 2005 574 PRESA D'ATTO IMPUTAZIONE DI SPESA ERRATA E LIQUIDAZIONE 2005-10-14T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 48908 2005 573 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL DR. LO RUSSO PIETRO PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2005 528,36 2005-10-14T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 48909 2005 572 RASSEGNA SUL FANTASTICO (11 OTTOBRE-26 NOVEMBRE 2005) - IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CONVEGNO NAZIONALE E INIZIATIVE COLLATERALI (6456,42 EURO) 2005-10-13T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 48910 2005 571 RIPART.DIR.SEGRET.3^ TRIM.2005-LIQ.QUOTA 10% AG.AUTON.ALBO SEGR.COM.E PROV.LI (EURO 362,37) 2005-10-13T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 48911 2005 570 PIANO DI RECUPERO IMMOBILE DENOMINATO FATTORIA DI LUTIANO. SISTEMAZIONE AREA DA DESTINARE A VERDE PUBBLICO. APPROVAZIONE ATTI DI COLLAUDO. 2005-10-13T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48912 2005 569 "FUNZIONAMENTO STRUTTURA PRIVATA PRIMA INFANZIA ""IL PESCIOLINO ROSSO"" 2005/06 - 2^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 17.505,14=)" 2005-10-10T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48913 2005 568 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 2005-10-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48914 2005 567 RASSEGNA SULLA LETTERATURA E IL CINEMA FANTASTICO (11 OTTOBRE-26 NOVEMBRE 2005) - AFFIDAMENTO STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO (5.613,00 EURO) 2005-10-10T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 48915 2005 566 RASSEGNA SUL CINEMA FANTASTICO AL TEATRO GIOTTO (11-25 OTTOBRE 2005) - IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.081,00) 2005-10-10T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 48916 2005 565 RIMBORSO ALL'INAIL DI SOMME EROGATE IN ECCESSO PER INFORTUNIO GABELLINI MARCO 2005-10-07T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 48917 2005 564 ALLACCIAMENTO CONTATORE GAS ALLA NUOVA ALA DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA ALDO MORO 2005-10-07T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48918 2005 563 INTERVENTO DI SISTEMAZIONE AULA INFORMATICA ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA DON MINZONI (EURO 2.838,84) 2005-10-06T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48919 2005 562 ACQUISTO CASALINGHI PER STRUTTURA ADIBITA A RISTORANTE AL FORO BOARIO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400,00 2005-10-06T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 48920 2005 561 ACQUISTO TENDE PER ALCUNE FINESTRE DEGLI UFFICI COMUNALI (EURO 3.213,00) 2005-10-06T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48921 2005 560 COMPLETAMENTO ARREDI PALAZZO COMUNALE (E.4126,80) 2005-10-05T00:00:00 [STO]ECONOMATO 48922 2005 559 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA E. MATTEI N. 4 2005-10-05T00:00:00 [STO]URBANISTICA 48923 2005 558 "SOSTITUZIONE COMPONENTE DELLA COMMISSIONE DI SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN ""OPERAIO FORESTALE COMUNE"" PRESSO LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO" 2005-10-05T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 48924 2005 557 ASSUNZIONE DEL FUNZIONARIO AREA TECNICA PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE 2005-10-05T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 48925 2005 556 ACQUISTO DIVISE PER CONDUTTORI (E.2486,00) 2005-10-04T00:00:00 [STO]ECONOMATO 48926 2005 555 ACQUISTO LIBRI PRESSO LA CASA EDITRICE UTET. ORDINATIVO N. 10/2005 (EURO 925,00) 2005-10-04T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 48927 2005 554 INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIA E RIPRISTINO APPARTAMENTO DI PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' N.9, INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER APPARTAMENTI VARI EURO 1338,41 2005-09-30T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48928 2005 553 AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO, RELATIVO AL RESTAURO E LA RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI EX IPSIA DI BORGO SAN LORENZO, P.ZA DANTE N.33. 2005-09-30T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48929 2005 552 INTERVENTI EDUCATIVI PER MINORI - OTTOBRE/DICEMBRE 2005 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 7.209,62=) 2005-09-30T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48930 2005 551 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 9^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 (EURO 7.688,60=) 2005-09-30T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48931 2005 550 DIRITTO ALLO STUDIO BANDO UNICO ANNO 2005/2006. 2005-09-30T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48932 2005 549 ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA (EURO 7.839,65) 2005-09-30T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48933 2005 548 CONTRIBUTI AFFITTI ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO EURO 39.503,14. 2005-09-30T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48934 2005 547 PROROGA INTERVENTO URGENTE PER MINORE IN ISTITUTO (EURO 8.611,20=) 2005-09-30T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48935 2005 546 PAGAMENTO ORDINANZA DELLA PROVINCIA DI FIRENZE N.2572/2005. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. 2005-09-30T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48936 2005 545 AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO SPOGLIATOI PRESSO L'AREA ROMANELLI ALL'ING.MARGHERI 2005-09-30T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48937 2005 544 AFFIDAMENTO COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN MERITO AL D.LGS 494/96 AL GEOMETRA VENNI PER LA REALIZZAZIONE DELLA PALESTRA POLIFUNZIONALE AREA SPORTIVA ROMANELLI 2005-09-30T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48938 2005 543 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA N. 36 2005-09-30T00:00:00 [STO]URBANISTICA 48939 2005 542 PIANO DI FORMAZIONE ASSOCIATO: SPESE CORSI INFORMATICA - EURO 2505,60 - 2005-09-30T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 48940 2005 541 ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER MATERIALI PULIZIA SERVIZI IN APPALTO (E. 1057,79) 2005-09-26T00:00:00 [STO]ECONOMATO 48941 2005 540 ACQUISTO STAMPATI AUTOIMBUSTANTI PER FATTURAZIONE LAMPADE VOTIVE (E.1482,00) 2005-09-26T00:00:00 [STO]ECONOMATO 48942 2005 539 ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE (E.1780,46) 2005-09-26T00:00:00 [STO]ECONOMATO 48943 2005 538 "ACQUISTO CATALOGHI DELLA MOSTRA ""LA BELLA TAVOLA"" PRESSO L'EDITORE CASTELVECCHIO DI BORGO SAN LORENZO (EURO 2.875,20)" 2005-09-26T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 48944 2005 537 "CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE ""TERRE NOVE DI TIARA"" DI SCARPERIA PER ""III^ ASTA DEL TORTELLO"" DEL 02.10.2005 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 100,00" 2005-09-23T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 48945 2005 536 RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA. 2005-09-23T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 48946 2005 535 MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI STRADA COMUNALE DI SANT'ANSANO - INTEGRAZIONE (EURO 4.980,00) 2005-09-23T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48947 2005 534 ACQUISTO MATERIALE PER L'ASILO NIDO COMUNALE (EURO 1.015,92=) 2005-09-23T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48948 2005 533 "COMUNITA' EDUCATIVA ""PADRE ANNIBALE M. DI FRANCIA"" DI FIRENZE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO RETTA GIORNALIERA 2^ SEM. 2005 (EURO 1.324,80=)" 2005-09-23T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48949 2005 532 CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO DI 350 EURO AL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE STORICO-TERRITORIALE DEL MUGELLO PER L'INIZIATIVA PROGRAMMATA IN OCCASIONE DELLE GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO (24.09.2005) 2005-09-22T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 48950 2005 531 INTERVENTO DI SISTEMAZIONE PORTE INTERNE BAGNO DISABILI ED AULA ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA DON MINZONI (EURO 2.430,48) 2005-09-22T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48951 2005 530 APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE MAGGIORE SPESA PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA IMMOBILI PATRIMONIALI DI PUBLIAMBIENTE SPA ANNO 2004 (EURO 2.911,04) 2005-09-22T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48952 2005 529 GESTIONE DELLE PALESTRE C.LI DI VIA DON MINZONI, VIA L. DA VINCI E RONTA A.S. 2005/2006 - ASSEGNAZIONE ALL'ATI (STM PALLACANESTRO E G.S. PALLAVOLO) IN SEGUITO A BANDO DI GARA. 2005-09-21T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 48953 2005 528 GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT PER L'ANNO SCOLASTICO 2005/2006 - ASSEGNAZIONE ALLA A.S. FIORENTINA HANDBALL DI BORGO SAN LORENZO IN SEGUITO A BANDO DI GARA. 2005-09-21T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 48954 2005 527 IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL APPARTAMENTI DI PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' N.9 E VIA NICCOLAI (EURO 138,89=) 2005-09-21T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48955 2005 526 ATTIVITA' DI GINNASTICA PRESPORTIVA PER RAGAZZI NELLE PALESTRE - RIAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.760,00 2005-09-21T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 48956 2005 525 CORSI DI GINNASTICA PER ADULTI NEL CAPOLUOGO E A RONTA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.189,12 2005-09-21T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 48957 2005 524 CORSI DI GINNASTICA DOLCE E HATHA YOGA NEL CAPOLUOGO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.300,00 2005-09-21T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 48958 2005 523 "CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE APPLE DI FIRENZE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA ""MARE NOSTRUM"" (1.360,00 EURO)" 2005-09-21T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 48959 2005 522 "AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE ""AMICI DELLE BIBLIOTECHE"" DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PER IL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2005 (EURO 804,00)" 2005-09-17T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 48960 2005 521 "CONVENZIONE CON LA SCUOLA MEDIA ""G. DELLA CASA"" DI BORGO SAN LORENZO PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI - A.S. 2005/06 (EURO 2.530,61=)" 2005-09-15T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48961 2005 520 CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE ODISSEA PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI 2005/06 (EURO 41.547,95=) 2005-09-15T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48962 2005 519 ASSISTENZA SCOLASTICA DI ALUNNO PORTATORE DI HANDICAP - A.S. 2005/06 (EURO 8.144,45=) 2005-09-15T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48963 2005 518 "AVVISO PUBBLICO DI OFFERTA DI LAVORO PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN ""OPERAIO FORESTALE COMUNE"" PRESSO LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO: COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DI SELEZIONE" 2005-09-12T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 48964 2005 517 RICORSO TAR TOSCANA PROMOSSO DA SIG. GORI EMILIO E ALTRI AVVERSO ORD.N.59/1986 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SALDO - AVV. STANCANELLI - EURO 1933,69= 2005-09-12T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 48965 2005 516 RICORSO TAR TOSCANA PROMOSSO DA SIG.NEGROTTO CAMBIASO AVVERSO DELIBERAZIONE C.C.436/1984 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SALDO - AVV. STANCANELLI - EURO 1202,51= 2005-09-12T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 48966 2005 515 RICORSO TAR TOSCANA PROMOSSO DA MARGHERI GIANCARLO AVVERSO DELIBERAZIONE C.C. N.37/1986 -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SALDO - AVV. STANCANELLI - EURO 1222,29 2005-09-12T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 48967 2005 514 AFFIDAMENTO INCARICO PER IL PIANO COMUNALE DI RISANAMENTO ACUSTICO (EURO 4.050,00) 2005-09-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48968 2005 513 FUNZIONAMENTO SEZIONE DI SCUOLA MATERNA DI LUCO - A.S. 2005/06 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 6.590,00=) 2005-09-10T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48969 2005 512 CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE AUSER VERDE ARGENTO DI BORGO SAN LORENZO PER L'ACCOMPAGNAMENTO E ASSISTENZA ALUNNI SUGLI SCUOLABUS - A.S. 2005/06 (EURO 29.500,00=) 2005-09-10T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48970 2005 511 ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER CUCINE E REFETTORI STRUTTURE SCOLASTICHE E ASILO NIDO (EURO 10.838,34=) 2005-09-07T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48971 2005 510 CORSI DI GINNASTICA DI MANTENIMENTO PER ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.834,03 2005-09-07T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 48972 2005 509 ACQUISTO TRIBUNE C.S. SAGGINALE. 2005-09-07T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48973 2005 508 DIGITILIZZAZIONE CARTOGRAFIA ARCHIVIO STORICO E CORRENTE P.R.G. CON ACQUISTO RELATIVO SOFTWARE DI GESTIONE CARTOGRAFICA - EURO 6.993,60 2005-09-07T00:00:00 [STO]URBANISTICA 48974 2005 507 REALIZZAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE AREA SPORTIVA ROMANELLI: AFFIDAMENTO LAVORI.RETTIFICA DETERMINAZIONI N.423/424/425 2005. 2005-09-07T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48975 2005 506 ESTENSIONE APPALTO SERVIZIO DI PULIZIE AL PALAZZO COMUNALE DI VIA GIOTTO (5674,86) 2005-09-07T00:00:00 [STO]ECONOMATO 48976 2005 505 ACQUISTO ARREDI PER SEZIONI NUOVE SCUOLA INFANZIA ALDO MORO. 2005-09-05T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48977 2005 504 PROROGA FINO AL 31.12.2005 SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI (E.1329,36) 2005-09-05T00:00:00 [STO]ECONOMATO 48978 2005 503 "FUNZIONAMENTO STRUTTURA PRIVTA PRIMA INFANZIA ""IL PESCIOLINO ROSSO"" 2005/06 - 1^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 7.494,86=)" 2005-09-02T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48979 2005 502 GESTIONE DI PARTE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - RINNOVO AFFIDAMENTO ALLA CCOPERATIVA SOCIALE ARCA DI FIRENZE 2005/06) (EURO 317.184,06) 2005-09-02T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48980 2005 501 SPAZIO POLIVALENTE AL CAMPO SPORTIVO DI GREZZANO - LIQUIDAZIONE QUOTA PER GARA ALL'U.G.A. (EURO 2.341,49) 2005-09-02T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48981 2005 500 PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA DINI ANNA MARIA 2005-09-02T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 48982 2005 499 LIQUIDAZIONE COMPETENZE STIPENDIALI ANTICIPATE DALL'AGENZIA DEI SEGRETARI AL DR. PIETRO LORUSSOPER IL PERIODO DAL 18/04/05 AL 30/06/05 - EURO 14.554,49 2005-09-02T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 48983 2005 498 SOPPRESSIONE VINCOLI SU ALLOGGIO SITUATO IN VIA SAGGINALESE N. 10 COSTRUITO SU AREA GIA' CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA' 2005-09-02T00:00:00 [STO]URBANISTICA 48984 2005 497 ACQUISTO PANNOLINI PER ASILI NIDO 2005-09-02T00:00:00 [STO]ECONOMATO 48985 2005 496 SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI 1 IMPEGNO DI SPESA. 2005-09-01T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48986 2005 495 ACQUISTO MATERIALE E ARREDI PER STRUTTURE EDUCATIVE (ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA) EURO 2.479,28= 2005-08-29T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48987 2005 494 LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER MANIFESTAZIONE MOTO MONDIALE DEL 5.6.2005 AI VIGILI URBANI 2005-08-29T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 48988 2005 493 PROROGA INSERIMENTO TERAPEUTICO DI I.V. - SETTEMBRE/DICEMBRE 2005 (EURO 714,00=) 2005-08-29T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48989 2005 492 SUSSIDI ORDINARI E STAORDINARI - 8^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 (EURO 7.153,23=) 2005-08-29T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48990 2005 491 PROROGA INTERVENTO URGENTE PER MINORE IN ISTITUTO(EURO 3.088,80=) 2005-08-29T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 48991 2005 490 REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO VIALE GIOVANNI XXIII - LIQUIDAZIONE QUOTA PER GARA ALL'U.G.A. 2005-08-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48992 2005 489 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIALE F.LLI ROSSELLI A RONTA - LIQUIDAZIONE QUOTA PER GARA ALL'U.G.A. 2005-08-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48993 2005 488 AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO AL DI FUORI DELLA PUBBLICA FOGNATURA UTENZE DOMESTICHE - RIMBORSO ONERI ERRONEAMENTE CORRISPOSTI 2005-08-29T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 48994 2005 487 REALIZZAZIONE COPERTURA PRESSO L'ANDRONE DI ACCESSO ALLA SCUOLA MEDIA G. DELLA CASA. 2005-08-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48995 2005 486 APPROVAZIONE OPERE DI MANUTENZIONE AL MANUFATTO ANNESSO AL CENTRO SPORTIVO SITUATO IN VIA P. CAIANI NEL CAPOLUOGO, GESTITO DA TENNIS CLUB.(EURO 25.000,00=). 2005-08-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 48996 2005 485 XXVI^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 8/11 GIUGNO 2006. 2005-08-26T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 48997 2005 484 PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SU OPEN PRIVACY DELLA DIPENDENTE SARA GIOVANNINI - IMPORTO EURO 520,00= 2005-08-26T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 48998 2005 483 BANDO DI GARA PER LA GESTIONE DELLE PALESTRE COMUNALI DI VIA L. DA VINCI,VIA DON MINZONI E RONTA - APPROVAZIONE SCHEMA. 2005-08-26T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 48999 2005 482 BANDO DI GARA PER LA GESTIONE IN COLLABORAZIONE CON QUESTA AMMINISTRAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA CAIANI - APPROVAZIONE SCHEMA. 2005-08-26T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49000 2005 481 APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI SPEC.IN ATTIVITA' AMMINISTR. E/O CONTABILI - CAT. D - PRESSO LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO TRAMITE PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE 2005-08-26T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 49001 2005 480 REVOCA AVVISO DI SELEZIONE PER DUE POSTI DI ESP. AMMINISTR. E/O CONTABILE - CAT. C - PRESSO LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE E APPROVAZIONE NUOVO AVVISO PER TRE POSTI 2005-08-26T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 49002 2005 479 REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIALE PECORI GIRALDI ED AREA A VERDE - LIQUIDAZIONE QUOTA PER GARA ALL'U.G.A. (EURO 1.027,41) 2005-08-23T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49003 2005 478 CONTRIBUTO ALL'A.S. PALLANUOTO MUGELLO PER TORNEO DEL 26.08.2005 2005-08-23T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49004 2005 477 ACQUISTO BANCONE DA BAR PER LA STRUTTURA DEL FORO BOARIO ADIBITA A RISTORANTE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.400,00 2005-08-23T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49005 2005 476 PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE EMESSO DALLA CENTRALE DEL LATTE S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.000,00 2005-08-23T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49006 2005 475 4^RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO -PERIODO 17.06.05/22.08.05 (E. 14.313,96) 2005-08-23T00:00:00 [STO]ECONOMATO 49007 2005 474 AFFIDAMENTO FORNITURE PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI ED ARTICOLI VARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA CENTRALIZZATA 2005/06 - 1^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 81.700,00=) 2005-08-19T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49008 2005 473 ACQUISTO ATTREZZATURE PER CUCINE SPORZIONAMENTO NUOVE SEZIONI DI VIA ALDO MORO E DI PIAZZA DANTE CENTRO GIOVANI E ANZIANI.EURO 11761,20 2005-08-19T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49009 2005 472 ILLUMINAZIONE AREE A VERDE DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI DI LUCO, SAGGINALE E RAZZUOLO. APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E. 2005-08-18T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49010 2005 471 ACQUISTO CELLULARI PER IL SERVIZIO TECNICO.(EURO 220,00=). 2005-08-18T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49011 2005 470 SERVIZIO DI IGIENE URBANA VETERINARIA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 DI EURO 712,33. 2005-08-17T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49012 2005 469 "PROGETTO ""CENTRO COMMERCIALE NATURALE MUGELLO"" - PIANO DELLA SEGNALETICA COORDINATA - IMPEGNO DI EURO 2.000,00" 2005-08-16T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49013 2005 468 "XII^ EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ""VIVI LO SPORT"" - 12^ LIQUIDAZIONE DI EURO 1035,10" 2005-08-11T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49014 2005 467 4^ IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2005 (E.5091) 2005-08-09T00:00:00 [STO]ECONOMATO 49015 2005 466 RIORGANIZZAZIONE E POTENZIAMENTO SERVIZI DI TRASPORTO IN AREA DEBOLE - APPROVAZIONE PROGRAMMA DI ESERCIZIO. 2005-08-08T00:00:00 RECUPERO 49016 2005 465 APPROVAZIONE INSERIMENTO TERAPEUTICO DI I.V. - AGOSTO 2005 IMPEGNO DI SPESA (EURO 112,00=) 2005-08-06T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49017 2005 464 "COMUNITA' MONTANA MUGELLO - APPROVAZIONE AVVISO PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO TRAMITE IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI N.1 ""OPERAIO FORESTALE COMUNE"" 1^ LIVELLO." 2005-08-05T00:00:00 RECUPERO 49018 2005 463 ACQUISTO DETERGENTI E VARI MATERIALI DI PULIZIA PER SERVIZI COMUNALI 2005-08-04T00:00:00 [STO]ECONOMATO 49019 2005 462 ACQUISTO ARTICOLI CARTA MONOUSO PER VARI SERVIZI COMUNALI 2005-08-04T00:00:00 [STO]ECONOMATO 49020 2005 461 INTERVENTO URGENTE PER MINORE IN ISTITUTO (EURO 2.535,20=) 2005-08-03T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49021 2005 460 D. LGS. 22/1997. PROCEDIMENTO DI BONIFICA AREA EX DISCARICA POGGIO SECCO - APPROVAZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE 2005-08-03T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 49022 2005 459 D. LGS. 22/1997 - PROCEDIMENTO DI BONIFICA INSEDIAMENTO DITTA MUGELLO PETROLI. APPROVAZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE 2005-08-03T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 49023 2005 458 IMPEGNO DI SPESA PER ESTINZIONE ORDINATIVI DI PAGAMENTO ED ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO 2005-08-02T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 49024 2005 457 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TIA 2^ SEMESTRE 2004-FINANZIAMENTO MAGGIORE SPESA EURO 122.70 2005-08-02T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49025 2005 456 FESTA DELLA LIBERAZIONE DI BORGO SAN LORENZO 18/9/2005 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1336,00 2005-08-02T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 49026 2005 455 REALIZZAZIONE DI BAGNO PER DISABILI ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA DON MINZONI (EURO 7.420,00) 2005-08-01T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49027 2005 454 ACQUISTO ARTICOLI DI FACILE COSUMO PER MENSE ED ASILI NIDO 2005-08-01T00:00:00 [STO]ECONOMATO 49028 2005 453 RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO GENERALE DR. LORUSSO PIETRO PER IL PERIODO 01.04.2005 - 30.06.2005 - LIQUIDAZIONE COMPENSO - EURO 751,05 2005-08-01T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 49029 2005 452 "CASA FAMIGLIA ""IL GABBIANO"" DI SCARPERIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO RETTA GIORNALIERA ANNO 2005 (EURO 1.882,32=)" 2005-08-01T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49030 2005 451 "COMUNITA' EDUCATIVA ""IL MANDORLO"" - PRECISAZIONI SUL SERVIZIO DI OSPITALITA' DIURNA." 2005-08-01T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49031 2005 450 ACQUISTO FORNITURA DORSALE TRASMISSIVA FONIA-DATI IN FIBRA OTTICA FRA LE SEDI COMUNALI, BIBLIOTECA E P.M. - EURO 34.975,30= 2005-08-01T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 49032 2005 449 "PROGETTO ""UNA BUSSOLA PER NAVIGARE - ANNO 2005"" RINNOVO INCARICO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE PROMETEO PER IL PERIODO AGOSTO - OTTOBRE 2005 (EURO 6.177,60)" 2005-08-01T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 49033 2005 448 ACQUISTO TABELLE PERIMETRALI PER CARTELLAZIONE ZONA A DIVIETO DI CACCIA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 240,00 2005-07-29T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49034 2005 447 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 (EURO 9.152,56=) 2005-07-29T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49035 2005 446 APPROVAZIONE RENDICONTO ONERI URBANIZZAZIONE ANNO 2004 E ACCANTONAMENTO QUOTE 8% E 9% URBANIZZAZIONE SECONDARIA - ART. 120, COMMA 4, L.R. 1/05 2005-07-28T00:00:00 [STO]URBANISTICA 49036 2005 445 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL CIMITERO DI SAN GIOVANNI MAGGIORE - APPROVAZIONE ED AFFIDAMENTO LAVORI (EURO 18.000,00) 2005-07-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49037 2005 444 AFFIDAMENTO MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO NUOVA SEDE UFICI COMUNALI DI VIA GIOTTO, FINO AL 31.12.2005 (EURO 1.300,00) 2005-07-27T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49038 2005 443 CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI GREZZANO PER MANTENIMENTO AMBULATORIO - ANNO 2005 (EURO 2.650,00=) 2005-07-27T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49039 2005 442 XXV^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 13^ LIQUIDAZIONE DI EURO 2.224,50 (SCADENZA 13.08.2005) 2005-07-27T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49040 2005 441 CONTRIBUTI PER VARIE MANIFESTAZIONI DEL 2^ SEMESTRE ANNO 2005 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.900,00 2005-07-27T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49041 2005 440 RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO LOCALI SCUOLA MATERNA ALDO MORO - APPROVAZIONE P.O.S. DITTA AFFIDATARIA 2005-07-27T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49042 2005 439 "INTERVENTO URGENTE TEMPORANEO PER MINORE PRESSO LA COMUNITA' ""L'ACCOGLIENZA"" DI FIRENZE - RETTIFICA DETERMINAZIONE 398/05 (EURO 2.846,25=)" 2005-07-26T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49043 2005 438 ACQUISTO MATERIALE PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE (EURO 2.288,23) 2005-07-26T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49044 2005 437 RINNOVO APPALTO SERVIZIO PULIZIA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA COOPERATIVA SOCIALE ODISSEA PERIODO 01.08.05/31.07.06 2005-07-25T00:00:00 [STO]ECONOMATO 49045 2005 436 "RICORSO TAR PROMOSSO DAL SIG. RUSCIANO TOBIA ""LA CAPANNINA S.A.S."" PER ANNULLAMENTO ORD.N.124/2005 - INCARICO LEGALE AVV.TI VALLINI E PIEMONTESE - EURO 3.000,00" 2005-07-25T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 49046 2005 435 LIBRI DI TESTO A.S. 2005/06 IMPEGNO DI SPESA (EURO 22.000,00) 2005-07-25T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49047 2005 434 ACQUISTO LEPROTTI PER RIPOPOLAMENTO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.680,00 2005-07-25T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49048 2005 433 APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI DUE POSTI PER ESP.AMMINISTRATIVO E/O CONTABILE - CAT. C - PRESSO LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO TRAMITE PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE 2005-07-25T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 49049 2005 432 APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME AGENTE POLIZIA MUNICIPALE - CAT. C 2005-07-25T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 49050 2005 431 APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE CONCORSO PUBBLICO PER UN POSTO DI O.T.S. MANUTENTORE STRADE - CAT. B3 - PER IL COMUNE DI VICCHIO 2005-07-25T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 49051 2005 430 "RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE ""VERDI"" PRATICA DIA N. 3255 ERRONEAMENTE VERSATI - EURO 1.959,89" 2005-07-22T00:00:00 [STO]URBANISTICA 49052 2005 429 RIPARTIZ. DIRITTI SEGRETERIA 2^ TRIM. 2005-LIQ. QUOTA 10% AG.AUTON.ALBO SEGR.COM.E PROV.LI (EURO 121,54=). 2005-07-22T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 49053 2005 428 AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE ANNUA PARCO DI VILLA PECORI GIRALDI (EURO 9.360,00) 2005-07-21T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49054 2005 427 PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG. UGOLINI NELLO= 2005-07-21T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 49055 2005 426 NOMINA COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALL'AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA A.MORO. 2005-07-20T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49056 2005 425 REALIZZZAIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE AREA SPORTIVA ROMANELLI: AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI ALLA STRUTTURA PREFABBRICATA. 2005-07-20T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49057 2005 424 REALIZZAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE AREA SPORTIVA ROMANELLI: AFFIDAMENTO LAVORI STRUTTURA GEODETICA. 2005-07-20T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49058 2005 423 REALIZZAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE ROMANELLI: AFFIDAMENTO LAVORI DI FONDAZIONI E FINITURE. 2005-07-20T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49059 2005 422 APPROVAZIONE INTERVENTO DI POSIZIONAMENTO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PRESSO LA SEDE COMUNALE DI PIAZZA DANTE N. 2 (EURO 4.860,00) 2005-07-20T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49060 2005 421 ACQUISTO STAMPATI PER CARTE DI IDENTITA' - CONGUAGLIO 2005-07-19T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 49061 2005 420 ACQUISTO STAMPATI PER CARTE DI IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA EURO 410,00 2005-07-19T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 49062 2005 419 CONCESSIONE IN USO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT IN ORARIO EXTRASCOLASTICO PER L'ANNO SCOLASTICO 2005/2006 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.202,64 2005-07-16T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49063 2005 418 INTERVENTO DI SOSTITUZIONE CALDAIA DELLA CENTRALE TERMICA ALLA SCUOLA ELEMENTARE (EURO 5.256,00) 2005-07-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49064 2005 417 SISTEMAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN ALCUNE VIE DEL CAPOLUOGO (EURO 25.404,00=). 2005-07-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49065 2005 416 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL DR. LORUSSO PIETRO PERIODO DAL 19/04 AL 13/07/05 - EURO 569,02= 2005-07-13T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 49066 2005 415 SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI - A.S. 2005/2006 - IMPEGNO DI SPESA. EURO 30.000,00 2005-07-13T00:00:00 RECUPERO 49067 2005 414 IMPEGNO DI SPESA PER IL PROGETTO PALAZZUOLO 2005 NELL'AMBITO DELLA GESTIONE ASSOCIATA DELLA P.M. - EURO 1.550,08= 2005-07-13T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 49068 2005 413 IMPEGNO DI SPESA PER LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA AL COMUNE DI PALAZZUOLO NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA P.M.= 2005-07-13T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 49069 2005 412 ACQUISTO FAGIANI PER RIPOPOLAMENTO - IMPEGNO DI SPESA DI 1.500,00 2005-07-13T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49070 2005 411 "12^ EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ""VIVI LO SPORT"" EDIZIONE 2005 - 9^ LIQUIDAZIONE (SCADENZA 30.07.2005) DI EURO 579,14.=" 2005-07-13T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49071 2005 410 XXV^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 10^ LIQUIDAZIONE PER EURO 7.472,53 2005-07-13T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49072 2005 409 CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ALLA A.S. BOXE DI BORGO SAN LORENZO PER MANIFESTAZIONI DI PUGILATO DEL 2^ SEMESTRE ANNO 2005 - EURO 500,00 2005-07-09T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49073 2005 408 PROGETTO ACCOGLIENZA BAMBINI DI ANABTA (PALESTINA) - CONTRIBUTO AL CENTRO RADIO SOCCORSO DI BORGO SAN LORENZO E ALL'ANPAS COMITATO TOSCANO EURO 8.000,00 2005-07-08T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49074 2005 407 CENTRO DIURNO LABORATORIO CHICCHESSIA - ATTIVITA' ESTIVA IN PISCINA (EURO 498,00=) 2005-07-08T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49075 2005 406 SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI. IMPEGNO SPESA ANNO 2005. 2005-07-08T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49076 2005 405 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 (EURO 10.700,00) 2005-07-08T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49077 2005 404 ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA (EURO 8.021,69) 2005-07-08T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49078 2005 403 RINNUOVO CONVENZIONE CON ENEL E FIORENTINAGAS PER UTILIZZAZIONE INFRASTRUTTURE DI LORO PROPRIETA' IN LOC. MONTE SENARIO 2005-07-08T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 49079 2005 402 FORNITURA BUONI DI SOSTA A PAGAMENTO - IMPEGNO DI SPESA 2005-07-08T00:00:00 RECUPERO 49080 2005 401 3^ IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI SPESA COOP ANNO 2005. 2005-07-04T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49081 2005 400 12^ EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE VIVI LO SPORT - 7^ LIQUIDAZIONE DI EURO 1.383,59 (SCADENZA 18.07.2005). 2005-07-04T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49082 2005 399 XXV^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 8^ LIQUIDAZIONE DI EURO 2.530,00 2005-07-04T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49083 2005 398 "INTERVENTO TEMPORANEO URGENTE PER MINORE PRESSO LA COMUNITA' ""IL MANDORLO""(EURO 3.070,08=)" 2005-07-04T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49084 2005 397 PROVVEDIMENTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO 2005-07-04T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 49085 2005 396 NOMINA DEI RESPONSABILI DELLE U.O. DEL SERVIZIO DI DIREZIONE. 2005-07-01T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 49086 2005 395 CAMPI SOLARI ASILO NIDO ANNO 2005(EURO 15.967,00=) 2005-06-30T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49087 2005 394 PROROGA INTERVENTI EDUCATIVI PER MINORI - IMPEGNO DI SPESA LUGLIO/SETTEMBRE EURO 6.993,17=) 2005-06-30T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49088 2005 393 AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE SARA GIOVANNINI PER SVOLGIMENTO INCARICO PROFESSIONALE CON BILANCINO S.P.A. 2005-06-30T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 49089 2005 392 ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 (EURO 10.230,00) 2005-06-30T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49090 2005 391 INSERIMENTI TERAPEUTICI ANNO 2005 - 2^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 12.579,00=) 2005-06-30T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49091 2005 390 MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 (EURO 34.494,48=) 2005-06-30T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49092 2005 389 RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO LOCALI SCUOLA MATERNA ALDO MORO. AGGIUDICAZIONE.(EURO 145.000,00=). 2005-06-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49093 2005 388 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 (EURO 11.545,00=) 2005-06-29T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49094 2005 387 MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI - CONCESSIONE IN COMODATO DI UN VASO DI GALILEO CHINI DA PARTE DI GIULIANA E FIORENZO FIORINI 2005-06-29T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 49095 2005 386 RIMBORSO SPESE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2004 (EURO 8.009,39=) 2005-06-29T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 49096 2005 385 PULIZIA STRAORDINARIA EDIFICIO DI VIA GIOTTO ULIVI (E.1500) 2005-06-29T00:00:00 [STO]ECONOMATO 49097 2005 384 FORMAZIONE TELEFONICA A DISTANZA IN MATERIA FISCALE E DEL PERSONALE: AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOC.PAIDEIA SRL DI REGGIO EMILIA (EURO 1750,00) 2005-06-27T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 49098 2005 383 "CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO AL COMITATO ""NEL BORGO"" PER I ""GIOVEDI' NEL BORGO"" LUGLIO 2005 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.200,00" 2005-06-27T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49099 2005 382 "AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO PER UN POSTO DI ""OPER. TEC. SPEC. MANUTENTORE STRADE"" CAT. B3 PRESSO COMUNE DI VICCHIO" 2005-06-27T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 49100 2005 381 PUBBLICO INCANTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE (EURO 39.900,00) 2005-06-27T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 49101 2005 380 PROROGA ASSUNZIONE A T.D. ASSISTENTE SOCIALE ANZALDI MARIA - EURO 31.740,00= 2005-06-27T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 49102 2005 379 PROROGA ASSUNZIONE A T.D. AGENTE P.M. PARIGI ALESSANDRA - EURO 11.245,00= 2005-06-27T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 49103 2005 378 PROROGA ASSUNZIONE A T.D. AGENTE P.M. BONCIANI GIACOMO - EURO 13.500,00= 2005-06-27T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 49104 2005 377 AFFITTO SEDE GIUDICE DI PACE, RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE. 2005-06-24T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49105 2005 376 "ORGANIZZAZIONE RASSEGNA ""A BORGO D'ESTATE 2005"" - IMPEGNI DI SPESA (EURO 8.934,40)" 2005-06-24T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 49106 2005 375 "ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA ""IL LIBERTY DAL MUGELLO AL SIAM"" (24.06.2005) IN COLLABORAZIONE CON L'AMBASCIATA DI THAILANDIA A ROMA E LA COMUNITA' MONTANA DEL MUGELLO (EURO 1.017,00)" 2005-06-23T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 49107 2005 374 "ORGANIZZAZIONE RASSEGNA ""CINEMA SOTTO LE STELLE 2005"" (5.460,00 EURO)" 2005-06-21T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 49108 2005 373 SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - INDIVIDUAZIONE NUOVO AFFIDATARIO. 2005-06-21T00:00:00 RECUPERO 49109 2005 372 RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE PRATICA D.I.A. N^2941 PER MANCATA REALIZZAZIONE LAVORI - EURO 1088,76 2005-06-21T00:00:00 [STO]URBANISTICA 49110 2005 371 PROROGA INCARICO VIGILANZA ATTIVITA' CAVA DI CARDETOLE GEOL. LUIGI PAOLI - EURO 7585,72 2005-06-21T00:00:00 [STO]URBANISTICA 49111 2005 370 I GIOVEDI' NEL BORGO - IMPEGNO SPESA PER ALLACCIAMENTO ELETTRICO PER SPETTACOLI VARI EURO 718.08 2005-06-21T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49112 2005 369 IMPEGNO DI SPESA PER LABORATORIO ABE RICERCHE ANNO SCOLASTICO 2004/2005 E 1^ IMPEGNO ANNO SCOLASTICO 2005/2006, IMPEGNO DI SPESA CON TECNOENGINEERING SRL PER MISURE ELETTRICHE MENSA CENTRALIZZATA. 2005-06-21T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49113 2005 368 SERVIZIO DI PULIZIA DEL WC CHIMICO AL FORO BOARIO PER IL PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2005 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 306.44 2005-06-21T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49114 2005 367 CONTRIBUTO ECONOMICO AL LUCO CALCIO A 5 PER TORNEO ESTIVO NELLA FRAZIONE DI LUCO - EURO 300,00 2005-06-21T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49115 2005 366 INSERIMENTO LAVORATIVO, APPROVAZIONE CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA . EURO 4.262,40 2005-06-21T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49116 2005 365 "AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PUBBLICA PER FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINANTO COME AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CAT. ""C""=" 2005-06-20T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 49117 2005 364 "MANIFESTAZIONE ""COLORI E SAPORI DI TOSCANA NEL MUGELLO"" 14 E 15 MAGGIO 2005 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE EURO 20.000,00 ALLA CONFESERCENTI DI FIRENZE." 2005-06-20T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49118 2005 363 3^IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2005 (E.2300,00) 2005-06-20T00:00:00 [STO]ECONOMATO 49119 2005 362 "COMUNE DI VICCHIO-SOSTITUZIONE COMPONENTE NELLA COMMISSIONE DI SELEZIONE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERM. NEL PROFILO DI ""ADDETTO DI SUPPORTO AI SERVIZI TECNICI"" CAT. B1" 2005-06-20T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 49120 2005 361 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 2005-06-20T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49121 2005 360 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 2005-06-20T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49122 2005 359 P.S.- CENTRALE DEPURATIVA - SOTT.18/A - INSERIMENTO AMBIENTALE. SVINCOLO POLIZZA. 2005-06-20T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49123 2005 358 RICORSO CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA TAR N.6038 - MILORO ANNAMARIA - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO - EURO 1.304,66= 2005-06-17T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 49124 2005 357 PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER RADUNO MONTE GIOVI ANNO 2005 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.100,00 2005-06-17T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 49125 2005 356 ADOZIONE A DISTANZA BAMBINI BIELORUSSI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 EURO 516,00 2005-06-17T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 49126 2005 355 ACCOGLIENZA BAMBINI CHERNOBYL - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 EURO 3000,00 2005-06-17T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 49127 2005 354 "MANIFESTAZIONE DEL 18.06.2005 ""PEGASO DAY"" - IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO BOX PER CAVALLI EURO 4.800,00" 2005-06-17T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49128 2005 353 LAVORI DI RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DELL'EX IPSIA. IMPEGNO SPESA PER OPERE DI ALLACCIAMENTO.(EURO 5778,08). 2005-06-17T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49129 2005 352 3^ RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2005 -PERIODO 27.04.05/16.06.05 (E.13373,94) 2005-06-17T00:00:00 [STO]ECONOMATO 49130 2005 351 RINEGOZIAZIONE MUTUI AI SENSI DELL'ART.5 D.L. N. 444/1995 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N.539/1995 E DELLA CIRCOLARE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI N. 1.257 DEL 29/04/2005 2005-06-17T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 49131 2005 350 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNZIONE ASSISTENTE SOCIALE 2005-06-16T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 49132 2005 349 COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER 1 POSTO DI OP.TEC.SPEC.MANUTENTORE STRADE - CAT. B3 - PRESSO IL COMUNE DI VICCHIO (EURO 492,76) 2005-06-15T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 49133 2005 348 COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO QUALE AGENTE POLIZIA MUNICIPALE - CAT. C (EURO 581,73) 2005-06-15T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 49134 2005 347 APPROVAZIONE MODULISTICA E PERCORSO UNICO PER INSERIMENTO IN RSA. 2005-06-15T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49135 2005 346 ACQUISTO LIBRI PRESSO LA DITTA FASTBOOK SPA DI TREZZANO SUL NAVIGLIO - ORDINATIVO N. 9/05 (EURO 3.000,00) 2005-06-14T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 49136 2005 345 ACQUISTO DI SEGNALETICA VERTICALE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.451,00) 2005-06-13T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49137 2005 344 ACQUISTO DI TRATTORINO TAGLIAERBA - RETTIFICA DETERMINA N. 106 DEL 14.02.05 (EURO 270,00) 2005-06-13T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49138 2005 343 CONFERIMENTO DELL'AZIENDA LISCABLOK NELLA S.P.M. S.R.L. 2005-06-13T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49139 2005 342 "LEGGE N. 221 DELL'08.03.1968 ""PROVVIDENZE A FAVORE DEI FARMACISTI RURALI"" - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RESIDENZA PER GLI ANNI 1998/1999/2000/2001/2002/2003/2004 PER UN TOTALE DI EURO 578.40" 2005-06-13T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49140 2005 341 ADESIONE INIZIATIVA PULIAMO IL MONDO ANNO 2005. 2005-06-13T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49141 2005 340 PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI AL CONSORZIO EVOLVE PER IL PERIODO 01.08.05/31.07.06 2005-06-07T00:00:00 [STO]ECONOMATO 49142 2005 339 "MOSTRA ""LA BELLA TAVOLA"" NEL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI - AFFISSIONE LOCANDINE NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DEL CENTRO DI FIRENZE (EURO 600,00)" 2005-06-06T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 49143 2005 338 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO E ASSEGNI DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2004/2005.EURO 26976,87 2005-06-03T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49144 2005 337 XXV^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 2^ IMPEGNO DI SPESA E REVOCA DELLA DETERMINAZIONE N^264/2005 - 2005-06-03T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49145 2005 336 CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CENTRO PER LA STORIA MUGELLANA NELL'ETA' CONTEMPORANEA E NELLA RESISTENZA PER LA MOSTRA CELEBRATIVA DEL 60^ ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE (EURO 500,00) 2005-06-03T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 49146 2005 335 1^ MEETING MUGELLANO DI ATLETICA LEGGERA - CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 250,00 2005-06-03T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49147 2005 334 RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO LOCALI SCUOLA MATERNA A. MORO. APPROVAZIONE ELENCO DITTE E LETTERA D'INVITO. 2005-06-03T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49148 2005 333 RESTAURO DEL PARCO DI VILLA PECORI GIRALDI, LIQUIDAZIONE QUOTA PER GARA UFFICIO U.G.A.(EURO 1.914,80). 2005-06-01T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49149 2005 332 RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE P.ZA DANTE. LIQUIDAZIONE QUOTA GARA U.G.A. 2005-06-01T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49150 2005 331 REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERI FRAZIONI. LIQUIDAZIONE QUOTA GARA U.G.A. 2005-06-01T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49151 2005 330 "IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE ECONOMO COMUNALE ALLA GIORNATA DI STUDIO SU ""L'APPALTO DI PULIZIE"" ORGANIZZATA DALLA SCUOLE DELLE AUTONOMIE LOCALI DI LUCCA" 2005-06-01T00:00:00 [STO]ECONOMATO 49152 2005 329 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A N. 1 GARAGE SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA (CENTRO COMMERCIALE) 2005-06-01T00:00:00 [STO]URBANISTICA 49153 2005 328 "PROGRAMMA INIZIATIVE RASSEGNA ""IL GENIO FIORENTINO"" A BORGO SAN LORENZO (2.360,00.=)" 2005-06-01T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 49154 2005 327 "COMPENSO ALL'ACCADEMIA DEGLI AUDACI DEL TEATRO GIOTTO PER LA PROIEZIONE DEL FILM ""L'IMPORTANTE E' LA SALUTE"" (EURO 240,00)" 2005-06-01T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 49155 2005 326 CONFERENZA DEI SINDACI - TRASFERIMENTO QUOTA AL COMUNE DI FIRENZE ANNO 2005 (2.582,28=) 2005-05-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49156 2005 325 APPROVAZIONE INTERVENTO DI ILLUMINAZIONE ARCATA C/O LA SEDE DELLA MISERICORDIA ED AFFIDAMENTO INCARICO (EURO 1.080,00) 2005-05-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49157 2005 324 "CORRESPONSIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ADESIONE A ""TERRE DI TOSCANA"" (EURO 582,50)" 2005-05-31T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 49158 2005 323 "PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO ORGANIZZATO DAL C.I.S.E.L. ""LA DISCIPLINA DELL'I.C.I.""" 2005-05-31T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 49159 2005 322 ACQUISTO LIBRI PRESSO LA CASA EDITRICE MONDADORI - ORDINATIVO N. 8/05 (EURO 2.000,00) 2005-05-31T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 49160 2005 321 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA COMUNITA' MONTANA ANNO 2005 - EURO 2652,47 2005-05-31T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 49161 2005 320 RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 104/2005 E LIQUIDAZIONE RELATIVE 2 FATTURE 2005-05-26T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 49162 2005 319 LIQUIDAZIONE NOTULA ARCH. BASTIANELLI, RESPONSABILE DEL SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI DEL C.O.N.I. DI FIRENZE. 2005-05-26T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49163 2005 318 MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTASCALE UBICATI NEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2005 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IMMOBILE NUOVA SEDE UFFICI COMUNALI DI VIA GIOTTO (EURO 255,95.=) 2005-05-26T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49164 2005 317 IMPEGNO SPESA QUOTA ANNO 2005 CONSORZIO STRADA VICINALE DI CASALTA. (EURO 2.292,00.=). 2005-05-26T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49165 2005 316 IMPEGNO SPESA QUOTA ANNO 2005 CONSORZIO STRADA VICINALE DI MONTEPULICO. (EURO 1.380,00.=) 2005-05-26T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49166 2005 315 APPROVAZIONE MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI STRADA COMUNALE DI SANT ANSANO (EURO 26.000,00) 2005-05-26T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49167 2005 314 REALIZZAZIONE DI COPERTURA IN ALLUMINIO ALL'ASILO NIDO DI VIA CURIEL - APPROVAZIONE INTERVENTO ED AFFIDAMENTO (EURO 71.000,00) 2005-05-26T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49168 2005 313 AUTORIZZAZIONE DIPENDENTE LUCA CERRETI A FAR PARTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI CONCORSO PUBBLICO 2005-05-26T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49169 2005 312 "ASSOCIAZIOPNE PIANETA ELISA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PROGETTO ""IL BORGO DI ELISA - DOPO DI NOI"" (EURO 12.800,00=)" 2005-05-26T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49170 2005 311 CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA A.S. RUGBY MUGELLO PER TORNEO DEL 28 MAGGIO P.V. - EURO 500,00 2005-05-26T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49171 2005 310 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 (EURO 14.415,20=) 2005-05-26T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49172 2005 309 APPROVAZIONE INTERVENTO DI VERNICIATURA LAMPIONI DEL CENTRO STORICO ED AFFIDAMENTO INCARICO (EURO 1.320,00) 2005-05-25T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49173 2005 308 "CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ARTEC PER COLLABORAZIONE MANIFESTAZIONE ""CERAMICHE IN PIAZZA"" (EURO 4.000,00)" 2005-05-25T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 49174 2005 307 ACQUISTO CABINE ELETTORALI PER DISABILI. 2005-05-25T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49175 2005 306 2^ IMPEGNO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2005 (E.4946,00) 2005-05-25T00:00:00 [STO]ECONOMATO 49176 2005 305 CENTRO DIURNO LABORATORIO CHICCHESSIA - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE (EURO 832,89) 2005-05-25T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49177 2005 304 "REALIZZAZIONE MOSTRA ""LA BELLA TAVOLA"" AL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI - SECONDO IMPEGNO DI SPESA (EURO 7.072,90)" 2005-05-24T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 49178 2005 303 MODIFICA BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI O.T.S. MANUTENTORE STRADE - CAT. B3 - PER IL COMUNE DI VICCHIO 2005-05-24T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 49179 2005 302 "ACQUISTO MODULO DI INTEGRAZIONE PROGETTO B2 DELLA REGIONE TOSCANA (""IRIDE-B2"") DA CEDAF S.R.L. - EURO 2.100,00=" 2005-05-18T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 49180 2005 301 ACQUISTO STAMPATI PER CARTE DI IDENTITA'- IMPEGNO DI SPESA. 2005-05-18T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 49181 2005 300 ACQUISTO LIBRI PRESSO INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL (1.000 EURO) 2005-05-18T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 49182 2005 299 REFERENDUM 12 - 13 GIUGNO 2005 - ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.90,00) 2005-05-18T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 49183 2005 298 REFERENDUM DEL 12 - 13 GIUGNO 2005 - REVISIONE E COMPLETAMENTO PANNELLI PROPAGANDA ELETTORALE (EURO 800,00) 2005-05-18T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 49184 2005 297 "XII^ EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ""VIVI LO SPORT"" 27/29 MAGGIO P.V.- 2^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.865,00" 2005-05-17T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49185 2005 296 ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA (EURO 3.298,49) 2005-05-17T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49186 2005 295 "REALIZZAZIONE MOSTRA ""LA BELLA TAVOLA"" AL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI - PRIMO IMPEGNO DI 4.000 EURO" 2005-05-17T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 49187 2005 294 "SAGGI FINALI DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA ""MARCO DA GAGLIANO"". IMPEGNO DI SPESA (EURO 564,00)" 2005-05-17T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 49188 2005 293 VERSAMENTO QUOTE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO GARE ASSOCIATO.1^ LIQUIDAZIONE ANNO 2002.(EURO 4.459,33). 2005-05-13T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49189 2005 292 SERVIZI DI SUPPORTO SCOLASTICO ANNO 2004/2005 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 10.000,00=) 2005-05-13T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49190 2005 291 RIMBORSO SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2005: 1^ INTEGRAZIONE - EURO 2.000,00= 2005-05-13T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 49191 2005 290 "PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO SU ""LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEI COMUNI"" CHE SI TERRA' A FIRENZE IL 24/2005 - EURO 200,00=" 2005-05-13T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 49192 2005 289 ACQUISTO DIVISE ESTIVE PER DIPENDENTI COMUNALI ADIBITI A SERVIZI ESTERNI (E.4781,28) 2005-05-13T00:00:00 [STO]ECONOMATO 49193 2005 288 RIMBORSO SOMMA AL SIG. BUFFA SALVATORE PER RESTITUZIONE LOCULO 2005-05-12T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49194 2005 287 "MANIFESTAZIONE ""COLORI E SAPORI TOSCANI NEL MUGELLO"" 14 E 15 MAGGIO P.V. - APPROVAZIONE GRADUATORIA PER FIERA PROMOZIONALE" 2005-05-12T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49195 2005 286 RICHIESTA PARERE LEGALE AL PROF. STANCANELLI GIUSEPPE - EURO 1.836,00= 2005-05-12T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 49196 2005 285 "XII^ EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ""VIVI LO SPORT"" 27/29 MAGGIO P.V. - 1^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.600,00" 2005-05-10T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49197 2005 284 COSTITUZIONE COMMISSIONE DI SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE DEL DIRETTORE GENERALE PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (EURO 1302,00) 2005-05-09T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 49198 2005 283 INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DI UNA PORTA AL CAPANNONE AL FORO BOARIO (EURO 2.640,00) 2005-05-06T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49199 2005 282 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTICA ANNO 2005 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 39.000,00=) 2005-05-06T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49200 2005 281 CAMPI SOLARI 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.000 2005-05-06T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49201 2005 280 ACQUISTO N. 3 PORTATILI PER ASSESSORI - EURO 5.032,80= 2005-05-06T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 49202 2005 279 IN.V.IM. - RIMBORSO ALLA SIGNORA MARTIRI NICOLETTA 2005-05-05T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 49203 2005 278 INVIM - RIMBORSO SIGNORI FACCHI ANNA, FACCHI GIANCARLO, USAI ELISA, USAI GIANFRANCO ED USAI STEFANO 2005-05-04T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 49204 2005 277 APPROVAZIONE CAMPAGNA INFORMATIVA SULLA ZANZARA TIGRE (EURO 614,40) 2005-05-02T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49205 2005 276 RICORSO TAR TOSCANA - AZIENDA AGRICOLA IL POGGIOLO - AVV.PIEMONTESE PAOLO - IMPEGNO SPESA EURO 3000,00= 2005-04-30T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 49206 2005 275 APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME AGENTE POLIZIA MUNICIPALE - CAT. C 2005-04-30T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 49207 2005 274 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ALLOGGI PER FAMIGLIE SEGUITE DAI SERVIZI SOCIALI. 2005-04-28T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49208 2005 273 "LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER L'ACCORDO DI PROGRAMMA PER ""LA BROCCHI"" (EURO 51.645,69)" 2005-04-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49209 2005 272 ACQUISTO ATTREZZATURE PER FIERA AGRICOLA MUGELLANA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.000,00 2005-04-28T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49210 2005 271 ACQUISTO FAX PER GESTIONE ASSOCIATA P.M. MUGELLO 2005-04-28T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 49211 2005 270 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 (EURO 42.465,85=) 2005-04-28T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49212 2005 269 CONTRIBUTO SCUOLA MEDIA PER VISITA STUDIO A MAUTHAUSEN. 2005-04-28T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49213 2005 268 SOGGIORNI ESTIVI PER ANZIANI ANNO 2005 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 21.500,00=) 2005-04-28T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49214 2005 267 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER RICOGNIZIONE SULLO STATO DELLE CENTRALI TERMICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE (EURO 4.406,40.=) 2005-04-27T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49215 2005 266 COSTITUZIONE COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL PIANO FORMATIVO PER I DIPENDNETI DEGLI ENTI ADERENTI ALL'UPA (EURO 781,20) 2005-04-27T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 49216 2005 265 ACQUISTO ATTREZZATURE PER PALESTRE COMUNALI- IMPEGNO DI SPESA DI EURO 357,60 2005-04-27T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49217 2005 264 XXV^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 2 ^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.000,00 2005-04-27T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49218 2005 263 "AFFIDAMENTO INCARICO AL SIG. MINIATI MARCO PER VENDITA SPAZI PUBBLICITARI ED ESPOSITIVI PER LA MANIFESTAZIONE ""VIVI LO SPORT"" EDIZIONE 2005 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.500,00" 2005-04-27T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49219 2005 262 AVVISO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ESPERTO DI SERVIZI INFORMATICI - CAT. C - PRESSO LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO TRAMITE PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE 2005-04-27T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 49220 2005 261 APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI O.T.S. MANUTENTORE STRADE - CAT. B3 - PER IL COMUNE DI VICCHIO (EURO 29,00) 2005-04-27T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 49221 2005 260 REALIZZAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ATTIVITA' RUMOROSE - AFFIDAMENTO INCARICO (EURO 960,00) 2005-04-27T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49222 2005 259 2^ RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO - PERIODO 01.03/26.04.05 2005-04-27T00:00:00 [STO]ECONOMATO 49223 2005 258 RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO S.E.C. ANNO 2004 2005-04-27T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 49224 2005 257 RICHIESTA PARERE SCRITTO ALLA PAIDEIA SRL - EURO 96,00= 2005-04-26T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 49225 2005 256 RIPART. DIRITTI SEGRETERIA 1^ TRIMESTRE 2005 - LIQ. QUOTA 10% AG. AUTON. ALBO SEGR. COM. E PROV. (EURO 98,16). 2005-04-21T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 49226 2005 255 LIQUIDAZIONE MAGGIORE SPESA PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA VETERINARIA ANNO 2004 - EURO 1.112,66 2005-04-21T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49227 2005 254 LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE PREVISTO DALL'ART. 18 DELLA LEGGE N. 109/94 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI (EURO 3.158,42) 2005-04-21T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49228 2005 253 PAGAMENTO DIFFERENZA TABELLARE (CCNL 22/01/04) SU PAGAMENTO FERIE NON GODUTE DAGLI EX DIPENDENTI LEPRI ROBERTO E LANDI PATRIZIO 2005-04-21T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 49229 2005 252 ACQUISTO TRATTORE ANTARES 110. (EURO 24.600,00) 2005-04-21T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49230 2005 251 RISTRUTTURAZIONE CAMPO SPORTIVO DONATINI C/O C.S. ROMANELLI. APPROVAZIONE P.O.S. 2005-04-21T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49231 2005 250 ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER ACQUISTO MATERIALI PULIZIA (7828.49) 2005-04-21T00:00:00 [STO]ECONOMATO 49232 2005 249 ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO PER ACQUSITO MATERIALE DI CANCELLERIA (4971,75) 2005-04-21T00:00:00 [STO]ECONOMATO 49233 2005 248 RICORSO TAR TOSCANA SOC. IMMOBILIARE DI MAGALDI ANGELO E C. SAS PER ANNULLAMENTO ORDINANZA N. 400/2004 - AVV. G. STANCANELLI - IMPEGNO DI SPESA - EURO 3.000,00= 2005-04-21T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 49234 2005 247 PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG. BONI ANDREA= 2005-04-21T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 49235 2005 246 SERVIZIO DI IGIENE URBANA VETERINARIA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 DI EURO 1.500,00 2005-04-20T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49236 2005 245 INTERVENTI EDUCATIVI PER MINORI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 (EURO 14.520,25=) 2005-04-20T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49237 2005 244 REFERENDUM ABROGATIVO 12/6/2005- COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO (EURO 30.000) 2005-04-20T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 49238 2005 243 REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12-13 GIUGNO 2005 - PREVENTIVO DI SPESA (EURO 47.000) 2005-04-20T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 49239 2005 242 FONDO DI MOBILITA' PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA DEI SEGRETARI: VERSAMENTO ANNO 2005 - EURO 12.730,85= 2005-04-18T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 49240 2005 241 FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO -3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 (EURO 6.000,00.=) 2005-04-18T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49241 2005 240 ACQUISTO LIBRI PRESSO LA CASA EDITRICE UTET. ORDINATIVO N.6/2005 (EURO 1.118,40) 2005-04-15T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 49242 2005 239 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLA UNIFORMI E DEGLI ACCESSORI PER LA POLIZIA MUNICIPALE 2005-04-15T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 49243 2005 238 RINNOVO INCARICO DIREZIONE SETTORE SOCIALE ASSOCIATA DR.ANDREA BANCHI 2005-04-15T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49244 2005 237 INTERVENTI DI MANUTENZIONE PARCO DELLA MISERICORDIA (EURO 23.919,00) 2005-04-15T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49245 2005 236 ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN AGENTE DI P.M. PER 3 MESI - EURO 6.755,00= (PARIGI ALESSANDRA) 2005-04-15T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 49246 2005 235 INTERVENTO DI AMPLIAMENTO RETE DI COLLEGAMENTO PERSONAL COMPUTER ALLA SCUOLA MEDIA GIOVANNI DELLA CASA (EURO 4.626,02.=) 2005-04-15T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49247 2005 234 REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIALE PECORI GIRALDI E AREA A VERDE - APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E. 2005-04-15T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49248 2005 233 PASTI ANZIANI A DOMICILIO 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005. 2005-04-15T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49249 2005 232 AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COLLAUDO DELLE OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATE ALLO SPAZIO POLIVALENTE AL CAMPO SPORTIVO DI GREZZANO (EURO 1.368,40) 2005-04-15T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49250 2005 231 CONTRIBUTO PER INIZIATIVE GESTITE DA STUDENTI. 2005-04-15T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49251 2005 230 CONCESSIONE DEROGA AL RIENTRO POMERIDIANO ALLA DIPENDENTE PATRIZIA CORTI 2005-04-15T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 49252 2005 229 RESTITUZIONE CAUZIONE ALLA UISP COMITATO DI FIRENZE PER LA GESTIONE DEL BAR PRESSO LE PISCINE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 464.81 2005-04-15T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49253 2005 228 ACQUISTO PREMI DI RAPPRESENTANZA - COPPE E TARGHE - PER L'ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 2005-04-15T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49254 2005 227 COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO - APPROVAZIONE VERBALI DELLA SELEZIONE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ADD. SUPP.SERV.AMMINISTRATIVI PART TIME - CAT. B1 -TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE 2005-04-14T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 49255 2005 226 LIQUIDAZIONE COMPETENZE STIPENDIALI ANTICIPATE DALL'AGENZIA DEI SEGRETARI AL DR. ROBERTO CENCI PER IL PERIODO DAL 13/12/2004 AL 11/02/2005 - EURO 13.126,86= 2005-04-14T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 49256 2005 225 MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI FINO AL 31.12.2005. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2005-04-14T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49257 2005 224 INTERVENTI PER ALLONTANAMENTO PICCIONI PRESSO IL PALAZZO COMUNALE - 1^ LOTTO E NUOVA SEDE DI VIA GIOTTO (EURO 4.980,00) 2005-04-14T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49258 2005 223 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. -2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 (10.500,00.=) 2005-04-14T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49259 2005 222 CRITERI PER ADESIONE ALLE PROCEDURE DI CONCORSO/SELEZIONE DA PARTE DI ENTI NON FACENTI PARTE DELL'UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO 2005-04-14T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 49260 2005 221 "ESECUZIONE TEST DI CESSIONE SU RIFIUTO INERTE ""FRESATO"" - AREA DI STOCCAGGIO LOC. RABATTA" 2005-04-14T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49261 2005 220 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONO COMUNALE -2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 (EURO 20.200,00.=) 2005-04-14T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49262 2005 219 ASSUNZIONE A T.D. DI UN ASSISTENTE SOCIALE PER UO. ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI - EURO 4660,00= (ANZALDI MARIA) 2005-04-14T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 49263 2005 218 IMPEGNO DI SPESA PER DIETISTA PROFESSIONALE ANNO SCOLASTICO 2004/2005 - REVISIONE MENU' ANNO SCOLASTICO 2005/2006. 2005-04-11T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49264 2005 217 AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE SARA GIOVANNINI PER SVOLGIMENTO INCARICO PROFESSIONALE CON S.I.T.I.MET S.P.A 2005-04-11T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 49265 2005 216 ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE PER CANTIERE COMUNALE.(EURO 4.271,00). 2005-04-11T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49266 2005 215 "REALIZZAZIONE DEL LIBRO ""LE ORCHIDEE SPONTANEE NEL MUGELLO"" A CURA DELL'OSSERVATORIO NATURALISTICO MUGELLANO." 2005-04-11T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49267 2005 214 "SOCIETA' ""VIVI LO SPORT S.R.L."" - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO PER L'ANNO 2005 PER LE UTENZE SOCIALI NELLA GESTIONE DELLE PISCINE COMUNALI- IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.000,00" 2005-04-11T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49268 2005 213 ACQUISTO STUOIA IN FIBRA VEGETALE PER INGRESSO VILLA PECORI GIRALDI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.320,00 2005-04-11T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49269 2005 212 MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MISURATORI DI VELOCITA' AUTOVELOX MATR. 47505 E 54654, E SOSTITUZIONE ELEMENTI DETERIORATI. 2005-04-11T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 49270 2005 211 ASSISTENZA DOMICILIARE DI BASE CON CRS E MISERICORDIA - MODIFICA CONVENZIONE ANNO 2005. 2005-04-11T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49271 2005 210 TRASPORTO SOCIALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 (EURO 7.500,00=) 2005-04-11T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49272 2005 209 "SPEDIZIONE POSTALE ""COMUNE NOTIZIE"" - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 EURO 5.000,00" 2005-04-11T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 49273 2005 208 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 (EURO 22.800,00) 2005-04-11T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49274 2005 207 ASSICURAZIONE PROVVISORIA PER AUTOBUS SERVIZIO TRASPORTO (E.420,94) 2005-04-11T00:00:00 [STO]ECONOMATO 49275 2005 206 RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA GIUDICE DI PACE N.316/2004 - AVV.TI CAPPELLI E LORENZONI EURO 734,40= 2005-04-11T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 49276 2005 205 RICORSO IN CASSAZIONE AVVRSO SENTENZA GIUDICE DI PACE N.6/2005 - AV.TI CAPPELLI E LORENZONI EURO 734,40= 2005-04-11T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 49277 2005 204 "PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO SU ""LA RIFORMA DELLA LEGGE N. 241/1990"" A FIRENZE IL 14 E 15 APRILE 2005 - EURO 310,00=" 2005-04-11T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 49278 2005 203 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE IN DISPONIBILITA' PER L'ANNO 2004 DR. ROBERTO CENCI - EURO 149,39= 2005-04-11T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 49279 2005 202 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO IN DISPONIBILITA' DR. ROBERTO CENCI - EURO 1328,94= 2005-04-11T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 49280 2005 201 CONSOLIDAMENTO PORZIONE DI VERSANTE C/O LA STRADA DI MONTEPULICO - INCARICO PER COLLAUDO OPERE IN CEMENTO ARMATO (EURO 1.294,96.=) 2005-04-05T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49281 2005 200 INTERVENTO DI RIPRISTINO SEGNALETICA ORIZZONTALE SU ALCUNE STRADE COMUNALI - APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA (EURO 16.000,00.=) 2005-04-05T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49282 2005 199 RIMBORSO COSTO COSTRUZIONE ERRONEAMENTE VERSATO PRATICA EDILIZIA D.I.A. N. 3186 - EURO 4.157,16 2005-04-05T00:00:00 [STO]URBANISTICA 49283 2005 198 ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO UN AGENTE P.M. - EURO 6.250,00 (BONCIANI GIACOMO)= 2005-04-02T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 49284 2005 197 CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO AL C.C. APPENNINICO PER MANIFESTAZIONI CICLISTICHE APRILE/AGOSTO 2005 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 550,00 2005-04-02T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49285 2005 196 ACQUISTO GAS GPL PER LA STRUTTURA DEL FORO BOARIO ADIBITA A RISTORANTE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 2005-04-02T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49286 2005 195 "TRASPORTO STUDENTI CHE PARTECIPANO AL PROGETTO ""GUIDA SICURA"" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 340,00" 2005-04-02T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49287 2005 194 LIQUIDAZIONE CON MAGGIORE SPESA A SALDO FATTURA ENEL VIA FAENTINA, 174 RONTA DEL MESE DI NOVEMBRE 2003 2005-03-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49288 2005 193 RESTITUZIONE DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 84.18 2005-03-31T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49289 2005 192 ACQUISTO TROTE PER RIPOPOLAMENTO ITTICO DEI CORSI D'ACQUA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.140,00 2005-03-31T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49290 2005 191 CENTRI DIURNI E DI SOCIALIZZAZIONE PER HANDICAPPATI - TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA (EURO 54.000,00=) 2005-03-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49291 2005 190 CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE PER DISABILI - TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 (EURO 80.000,00=) 2005-03-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49292 2005 189 CASE DI RIPOSO - 1^ IMPEGNO DI PSESA ANNO 2005 - TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO (EURO 100.000,00=) 2005-03-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49293 2005 188 ACQUISTO DI MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA (EURO 6.788,63) 2005-03-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49294 2005 187 ACQUISTO PNEUMATICI ANTISCIVOLO PER TRATTORE GOLDONI (EURO 2.520,00) 2005-03-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49295 2005 186 SCARTO DEL MATERIALE DI SUPERFLUA CONSERVAZIONE CONTENUTO NELL'ARCHIVIO COMUNALE PER IL PERIODO 1944-1963 2005-03-31T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 49296 2005 185 RETTIFICA DETERMINAZIONE N.897/2004. 2005-03-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49297 2005 184 GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO, VARIAZIONE. 2005-03-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49298 2005 183 PROROGA INSERIMENTO TERAPEUTICO DI T.I. (EURO 441,00=) 2005-03-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49299 2005 182 GESTIONE BAGNI PUBBLICI - PROROGA FINO AL 31.07.2005 (EURO 3.563,00=) 2005-03-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49300 2005 181 ACQUISTO LIBRI PRESSO LA DITTA LS DI BOLOGNA.ORDINATIVO N. 4/05 (EURO 4.000,00) 2005-03-30T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 49301 2005 180 ACQUISTO LIBRI PRESSO LA DITTA RCS LIBRI DI MILANO. ORDINATIVO N. 5/05 (EURO 2.000,00) 2005-03-30T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 49302 2005 179 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA SCOLASTICA ANNO 2004 PER MAGGIORE SPESA (EURO 4.397,04.=) 2005-03-29T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49303 2005 178 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TIA I^ SEMESTRE 2004 - FINANZIAMENTO MAGGIORE SPESA EURO 121,35. 2005-03-29T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49304 2005 177 ELEZIONI REGIONALI DEL 3-4 APRILE 2005 - IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' AI CITTADINI TOSCANI RESIDENTI ALL'ESTERO (EURO 2.000) 2005-03-24T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 49305 2005 176 INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE E PULIZIA LAGHETTO PARCO DELLA MISERICORDIA. 2005-03-23T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49306 2005 175 "R.S.A. ""BEATO ANGELICO"" DI BORGO SAN LORENZO - DETERMINAZIONE QUOTA SOCIALE ANNO 2005." 2005-03-23T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49307 2005 174 SENTENZA GIUDICE DI PACE N.128/05 - RICORSO PROMOSSO DALLA SIG.RA ERBOSI VALENTINA - LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO- EURO 873,34 2005-03-22T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 49308 2005 173 "ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER LA MANIFESTAZIONE ""100 KM DEL PASSATORE"" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 512,00" 2005-03-22T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49309 2005 172 CORSI DI FORMAZIONE IN FORMA ASSOCIATA CON U.P.A. - EURO 9.467,69= 2005-03-22T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 49310 2005 171 RETTIFICA SCHEMA DI CONTRATTO PER RINNOVO DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CARTACEO, DELLA POSTALIZZAZIONE E DELLE PROCEDURE ELETTRONICHE CONNESSE, RELATIVE AI VERBALI C.D.S. 2005-03-22T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 49311 2005 170 CELEBRAZIONE 25 APRILE 2005 - IMPEGNO DI SPESA EURO 877,00 2005-03-22T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 49312 2005 169 COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - ASSUNZIONE DEL DIRETTORE GENERALE - APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE (EURO 1804,80) 2005-03-22T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 49313 2005 168 AFFIDAMENTO INCARICO PER REALIZZAZIONE COMUNE NOTIZIE - ANNO 2005 (IMPEGNO EURO 9.772,88) 2005-03-22T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 49314 2005 167 RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI ANNO 2004 2005-03-22T00:00:00 [STO]ECONOMATO 49315 2005 166 ACQUISTO DIVISE PER CONDUTTORI 2005-03-22T00:00:00 [STO]ECONOMATO 49316 2005 165 RENDICONTO SPESE PER ACQUISTO MATERIALI PER LA SEZIONE MULTIMEDIALE DELLA BIBLIOTECA 2005-03-22T00:00:00 [STO]ECONOMATO 49317 2005 164 LIQUIDAZIONE UTENZE VIA NICCOLAI 10 PUBLIACQUA ED ENEL. 2005-03-14T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49318 2005 163 NOMINA GARANTE DELLA COMUNICAZIONE (AI SENSI ART. 19 L.R. 1/2005) 2005-03-14T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 49319 2005 162 RIMBORSO VERBALE C.D.S. PAGATO DUE VOLTE AL SIG. BRUNELLI MAURO. 2005-03-12T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 49320 2005 161 BUONI ACQUISTO COOP ANNO 2005-2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 EURO 2.000 2005-03-12T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49321 2005 160 XXV^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 1^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00 2005-03-12T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49322 2005 159 CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA A.S. BOXE MUGELLO PER MANIFESTAZIONI DI PUGILATO 1^ SEMESTRE ANNO 2005 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400,00 2005-03-12T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49323 2005 158 CONTROLLO HACCP - INCARICO LABORATORIO DI ANALISI ABE - ANNO SCOLASTICO 2004/2005 - 2^ IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000 2005-03-12T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49324 2005 157 RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO LOCALI SCUOLA MATERNA DI VIA ALDO MORO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER CONSULENZA IMPIANTI (EURO 3.546,86.=) 2005-03-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49325 2005 156 RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO GENERALE DR. ROBERTO CENCI PER IL PERIODO 11.12.2004/10.02.2005 - LIQUIDAZIONE COMPENSO - EURO 626,76= 2005-03-10T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 49326 2005 155 "AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLE BIBLIOTECHE"" DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PER IL PERIODO MARZO-GIUNGO 2005 (EURO 800,00)" 2005-03-10T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 49327 2005 154 IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE DANNI A BENI DI PROPRIETA' COMUNALE A SEGUITO DI SINISTRO ATTIVO 2005-03-10T00:00:00 [STO]ECONOMATO 49328 2005 153 APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO IN QUALITA' DI CUOCO - CAT. B3 2005-03-10T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 49329 2005 152 ISCRIZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE PER L'ANNO 2005 2005-03-10T00:00:00 RECUPERO 49330 2005 151 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RIMBORSI 2005-03-10T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 49331 2005 150 APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME ISTR. DIR. ASSISTENTE SOCIALE - CAT. D1 2005-03-10T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 49332 2005 149 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA AGENZIA MUGELLO DI A. MATTIOLI PER FORNITURA MATERIALE PER VIDEOTECA 2005-03-10T00:00:00 [STO]ECONOMATO 49333 2005 148 ELEZIONI REGIONALI DEL 3-4 APRILE - REVISIONE E COMPLETAMENTO PANNELLI PER PROPAGANDA ELETTORALE (EURO 800) 2005-03-09T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 49334 2005 147 ELEZIONI REGIONALI DEL 3-4 APRILE 2005 - ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI (IMPEGNO DI SPESA)- (EURO 2.000) 2005-03-09T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 49335 2005 146 COLLEGAMENTO DI TIPO ADSL PER SEGRETERIA SCUOLA MEDIA 2005-03-08T00:00:00 [STO]ECONOMATO 49336 2005 145 "PROGETTO ""UNA BUSSOLA PER NAVIGARE -ANNO 2005"" RINNOVO INCARICO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE PROMETEO PER IL PERIODO MARZO-GIUGNO 2005 (EURO 16.675,20)" 2005-03-08T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 49337 2005 144 ACQUISTO DI SALE PER NEVE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DOVUTO AL PERDURARE CONDIZIONI CLIMATICHE AVVERSE (EURO 1.176,00) 2005-03-07T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49338 2005 143 "R.S.A. ""GIOTTO"" DI BORGO SAN LORENZO - DETERMINAZIONE QUOTA SOCIALE ANNO 2005." 2005-03-07T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49339 2005 142 RIMBORSO BUONI PASTO AGLI ADDETTI P.M. PER IL SERVIZIO NOTTURNO 2005-03-04T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 49340 2005 141 INDIZIONE DI GARA UFFICIOSA PER L'ACQUISTO DI UNIFORMI ED ACCESSORI PER GLI ADDETTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE 2005-03-04T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 49341 2005 140 ACQUISTO LIBRI PRESSO LA DITTA FASTBOOK DI TREZZANO SUL NAVIGLIO. ORDINATIVO N. 3/05 (EURO 1.000,00) 2005-03-04T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 49342 2005 139 IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICHE IMPIANTI TERMICI DA PARTE DELLA PROVINCIA DI FIRENZE (EURO 816,00) 2005-03-04T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49343 2004 138 RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DA SIG. PANICO RAFFAELE PER VERBALE N. 95913/2004/V 2005-03-04T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 49344 2005 137 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 (EURO 3.770,00=) 2005-03-04T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49345 2005 136 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CARTACEO, DELLA POSTALIZZAZIONE E DELLE PROCEDURE ELETTRONICHE CONNESSE RELATIVE AI VERBALI C.D.S. 2005-03-04T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 49346 2005 135 SENTENZA GIUDICE DI PACE N.74/05 RICORSO PROMOSSO DAL SIG. CASTELLUCCI ALAN LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO - EURO 489,60 2005-03-04T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 49347 2005 134 ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SISTEMISTICA ANNO 2005 - EURO 8.880,00= 2005-03-04T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 49348 2005 133 INCARICO PER COLLAUDO EDIFICI IN C.A. PER LOCULI ED OSSARI NEI CIMITERI DI OLMI E SAN CRESCI - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA 2005-03-04T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49349 2005 132 "PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SU ""L'URBANISTICA E L'EDILIZIA DOPO LA L.R. N.1/2005"" IL 10 E 11 MARZO 2005 A FIRENZE - EURO 700,00=" 2005-03-04T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 49350 2005 131 VISITE MEDICO-FISCALI E PER ASSUNZIONI ANNO 2005 - EURO 1.000,00= 2005-03-04T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 49351 2005 130 SOSTITUZIONE COMPONENTE COMMISSIONE DI SELEZIONE PER FORMAZIONE GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME ASSISTENTE SOCIALE - CAT. D1 2005-03-04T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 49352 2005 129 RICORSO CONSIGLIO DI STATO/AIAZZI PER ANNULLAMENTO SENTENZA TAR TOSCANA N.389/99 - INTEGRAZIONE E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI AVV. GRIGNOLIO EURO 6091,05 2005-03-04T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 49353 2005 128 "RETTIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA DETERMINAZIONE N. 64/05 - FUNZIONAMENTO STRUTTURA PRIVATA ""IL PESCIOLINO ROSSO"" (EURO 11.970,06=)" 2005-03-03T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49354 2005 127 AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER TITOLI PER FORMAZIONE GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO PROF.LE DI ASSISTENTE SOCIALE -CAT. D1 2005-03-03T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 49355 2005 126 FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO -2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 (EURO 8.000,00.=) 2005-03-03T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49356 2005 125 ADESIONE AL SERVIZIO ANCITEL PAGAMENTO FACILITATO DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER L'ANNO 2005 ED ACQUISTO SCHEDINE 2005-03-01T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 49357 2005 124 SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA -INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L' ASILO NIDO NEL CAPOLUOGO (EURO 13.450,03=) 2005-03-01T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49358 2005 123 1^RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 01.01/28.02.2005 (E.14.510,87) 2005-03-01T00:00:00 [STO]ECONOMATO 49359 2005 122 LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE PER ESIGENZE DI SERVIZIO AL DR. STEFANO GENNAI - EURO 4.477,52= 2005-02-28T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 49360 2005 121 LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE PER L'ANNO 2004 - EURO 18.834,39= 2005-02-26T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 49361 2005 120 POSIZIONE ORGANIZZATIVA NEL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE: LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2004 - EURO 3.143,05= 2005-02-26T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 49362 2005 119 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE PER L'ANNO 2004 - EURO 3174,70= 2005-02-26T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 49363 2005 118 LAVORI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLE FRAZIONI -SPOSTAMENTO GRUPPO DI MISURA A PANICAGLIA DA PARTE DELL'ENEL (EURO 148,13) 2005-02-24T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49364 2005 117 NOLEGGIO ESCAVATORE PER INTERVENTI SULLE STRADE COMUNALI A CAUSA DELL'EMERGENZA NEVE.(EURO 1512,00=). 2005-02-24T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49365 2005 116 RINNOVO DELL'INCARICO PER LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA NEL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE FINO AL TERMINE DEL MANDATO DEL SINDACO AL SIG. LUIGI BIAGIONI= 2005-02-24T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 49366 2005 115 ACQUISTO DI SALE PER NEVE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.352,00=). 2005-02-21T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49367 2005 114 "MANIFESTAZIONE ""LA MUSICA DEI POPOLI"" - SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE (EURO 550,00)" 2005-02-17T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 49368 2005 113 GARA PER PUBBLICO INCANTO PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL PIANO FORMATIVO PER I DIPENDENTI DEGLI ENTI ADERENTI ALL'U.P.A. (EURO 465,52) 2005-02-17T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 49369 2005 112 LAVORI DI RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DELL'EX SCUOLA IPSIA, P.ZA DANTE. OPERE MIGLIORATIVE EDIFICIO IN USO P.M. 2005-02-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49370 2005 111 ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE PER STRUTTURE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 192.00 2005-02-16T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49371 2005 110 ASILO NIDO - ACQUISTO MATERIALE PER NUOVA SEZIONE (EURO 1.500,00=) 2005-02-14T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49372 2005 109 AFFIDAMENTO ESTENSIONE INDAGINI SUI MATERIALI DELLE STRUTTURE IN C.A. SCUOLA MATERNA ALDO MORO 2005-02-14T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49373 2005 108 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2005 2005-02-14T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49374 2005 107 ELEZIONI REGIONALI DEL 3-4 APRILE 2005 - PREVENTIVO DI SPESA (EURO 48.000,00) 2005-02-14T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 49375 2005 106 ACQUISTO DI TRATTORINO TAGLIAERBA E SCALE PER I CIMITERI COMUNALI (EURO 10.470,00.=) 2005-02-14T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49376 2005 105 ACQUISTO DI VARIE ATTREZZATURE PER GLI OPERATORI DEL CANTIERE COMUNALE (EURO 3.917,20.=) 2005-02-14T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49377 2005 104 ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE E CANONI DI MANUTENZIONE PROGRAMMI ANNO 2005 - EURO 31.015,38= 2005-02-14T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 49378 2005 103 ELEZIONI REGIONALI 3-4 APRILE 2005- COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO (EURO 30.000) 2005-02-14T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 49379 2005 102 COSTITUZIONE COMMISSIONE DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERM. COME ASSISTENTE SOCIALE - CAT. D1 -( EURO 582,06) 2005-02-14T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 49380 2005 101 PAGAMENTO VERBALI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA. 2005-02-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49381 2005 100 GIOTTO JAZZ FESTIVAL - CONCESSIONE CONTRIBUTO DI 2.000,00 EURO PER LO SPETTACOLO DEL 12 FEBBRAIO 2005 ALLA VILLA PECORI GIRALDI 2005-02-10T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 49382 2005 99 PUBBLICO INCANTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI LAVORO INTERINALE(SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO) - APPROVAZIONE DEL VERBALE DI AGGIUDICAZIONE ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 2005-02-10T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 49383 2005 98 COMUNE DI FIRENZUOLA-SOSTITUZIONE COMPONENTE NELLA COMMISSIONE DI SELEZIONE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CAT. B1 TRAMITE IL CENTRO PER L'IMPIEGO 2005-02-10T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 49384 2005 97 "ISTAT - INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE ""CONDIZIONI DI SALUTE E RICORSO AI SERVIZI SANITARI"" (1 - 21 MARZO 2005)" 2005-02-09T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 49385 2005 96 POTATURA PIANTE A CASAGLIA - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.440,00.=) 2005-02-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49386 2005 95 APPROVAZIONE INTERVENTI DI DISERBO C/O I CIMITERI COMUNALI DA ESEGUIRSI DALLA DITTA SI.VA. S.A.S. (EU. 2.280,00.=) 2005-02-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49387 2005 94 ADESIONE ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA (INU) - ANNO 2005 - LIQUIDAZIONE - EURO 520,00 2005-02-09T00:00:00 [STO]URBANISTICA 49388 2005 93 COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE - GETTONI DI PRESENZA ANNO 2005 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.627,50) 2005-02-08T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 49389 2005 92 ELEZIONI PRIMARIE REGIONALI DEL 20/02/2005 - RETTIFICA NUMERO SEZIONI 2005-02-08T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 49390 2005 91 ACQUISTO MATERIALI PER LA SEZIONE MULTIMEDIALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE (EURO 3.200,00) 2005-02-08T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 49391 2005 90 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO FINO AL 31/12/2004 - EURO 13.877,65= 2005-02-08T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 49392 2005 89 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA SU LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO E NON LIQUIDATO PRESTATO FINO AL 31/12/2004 - EURO 2.919,53= 2005-02-08T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 49393 2005 88 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE SERVIZIO FESTIVO (ART.24 C.1 CCNL 14/09/2000) DELLA P.M. PRESTATO FINO AL 31/12/2004 - EURO 2.348,20= 2005-02-08T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 49394 2005 87 OBIETTORI DI COSCIENZA GIULIATTINI MATTEO E RIZZI SAMUELE - IMPEGNO DI SPESA PER LE PAGHE GIORNALIERE DELL'ANNO 2005 (567,00 EURO) 2005-02-08T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 49395 2005 86 ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICI E TIPOGRAFIA COMUNALE (E.8520,60) 2005-02-08T00:00:00 [STO]ECONOMATO 49396 2005 85 ACQUISTO BARRA BRAILLE PER POSTO OPERATORE NON VEDENTE (E.6180,00) 2005-02-07T00:00:00 [STO]ECONOMATO 49397 2005 84 P.S. RETE DI CONVOGLIAMENTO FOGNARIO SOTTOBACINO 18/A - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE INDENNITA' PER COSTITUZIONE SERVITU' E RISARCIMENTO DANNI 2005-02-07T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49398 2005 83 RIMBORSO SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2005 - EURO 1.765,00= 2005-02-07T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 49399 2005 82 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE PER MOTO MONDIALE DEL 6/6/2004. 2005-02-07T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 49400 2005 81 COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - SELEZIONE INTERNA PER FUNZIONARIO SVILUPPO ECONOMICO:APPROVAZIONE AVVISO E NOMINA COMMISSIONE 2005-02-07T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 49401 2005 80 "RIPRISTINO DEL FONTO STRADALE COMUNALE RONTA - GATTAIA LA ""PANORAMICA"" - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA (EURO 83,34.=)" 2005-02-07T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49402 2005 79 IMPEGNO PER MAGGIORE SPESA BOLLETTA FIORENTINA GAS. EURO 251,11 2005-02-07T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49403 2005 78 RINNOVO SPAZIO A PAGAMENTO SU ELENCO TELEFONICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 793,80. 2005-02-03T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 49404 2005 77 CONSOLIDAMENTO DI PROZIONE DI VERSANTE C/O LA STRADA COMUNALE DI MONTEPULICO - 2^ STRALCIO. APPROVAZIONE P.O.S. 2005-02-03T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49405 2004 76 COMMISSIONE ALLOGGI - GETTONI PRESENZA ANNO 2005 - EURO 250,00 2005-02-03T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 49406 2005 75 LAVORO STRAORDINARIO PER SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 (EURO 2.420,00) 2005-02-03T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 49407 2005 74 GETTONI DI PRESENZA PER SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2005 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.047,50) 2005-02-03T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 49408 2005 73 SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 366/04 - SIG. LUIGI COPPOLA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI - EURO 1.357,00= 2005-02-03T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 49409 2005 72 RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCEDENZA DALLA DIPENDENTE DALLAI LUCIANA RELATIVA AI DIRITTI DI SEGRETERIA E CARTE DI IDENTITA' PER IL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2004 - EURO 65,60. 2005-02-01T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 49410 2005 71 IMPEGNO SPESA ANNO 2005 PER GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA - EURO 3264,05 2005-02-01T00:00:00 [STO]URBANISTICA 49411 2005 70 "COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO - AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER COPERTURA DI UN POSTO DI ""ADD.SUPP.SERV.AMMINISTRATIVI PART TIME"" -CAT. B1-TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE" 2005-02-01T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 49412 2005 69 DETERMINAZIONE TURNI DI APERTURA DEI DISTRIBUTORI DI CARBURANTI E FERIE ANNO 2005. 2005-02-01T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49413 2005 68 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 2005-01-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49414 2005 67 APPROVAZIONE INSERIMENTO TERAPEUTICO DI P.S. - IMPEGNO DI SPESA (EURO 294,00=) 2005-01-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49415 2005 66 IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO A RIVISTE E GAZZETTA UFFICIALE ANNO 2005 4218,80) 2005-01-31T00:00:00 [STO]ECONOMATO 49416 2005 65 SCAMBI CULTURALI CON SCUOLE EUROPEE - EURO 500,00.= 2005-01-31T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 49417 2005 64 "FUNZIONAMENTO STRUTTURA PRIVATA 1^ INFANZIA ""IL PESCIOLINO ROSSO"" ANNO 2004/05 - 2^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 11.970,06=)" 2005-01-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49418 2005 63 DEVOLUZIONE MUTUO CON IL CREDITO SPORTIVO PER REALIZZAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE AREA SPORTIVA ROMANELLI 2005-01-31T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 49419 2005 62 RISTRUTTURAZIONE CAMPO SPORTIVO DONATINI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO ROMANELLI. AGGIUDICAZIONE. 2005-01-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49420 2005 61 RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE 2004 DELLA L.R.38/01 TRA GLI ENTI DELLA GESTIONE ASSOCIATA DELLA POLIZIA MUNICIPALE 2005-01-31T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 49421 2005 60 RIFACIMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLE FRAZIONI DI:GREZZANO,PANICAGLIA, SALAIOLE E INTERVENTI VARI(POLCANTO). APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA. 2005-01-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49422 2005 59 ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA (EU. 4.159,25.=) 2005-01-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49423 2005 58 ACQUISTO DI SALE PER NEVE - 2^ INTEGRAZIONE (EU. 1.176,00.=) 2005-01-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49424 2005 57 LIQUIDAZIONE FATTURE METANO COMPRENSIVE DI INTERESSI PASSIVI (EURO 937,50.=) 2005-01-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49425 2005 56 APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE CONCORSO PUBBLICO PER 1 POSTO DI AGENTE POLIZIA MUNICIPALE - CAT. C - PER IL COMUNE DI FIRENZUOLA 2005-01-28T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 49426 2005 55 APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO QUALE ISTR.DIR.ASSISTENTE SOCIALE - CAT. D1 - 2005-01-28T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 49427 2005 54 """IL GIORNO DELLA MEMORIA 2005"" - CONTRIBUTO AL GRUPPO TEATRALE SEMINOSENSO PER L'ALLESTIMENTO DELLO SPETTACOLO SULL'OLOCAUSTO DEL 27.01.2005 (EURO 100,00)" 2005-01-26T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 49428 2005 53 APPROVAZIONE INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER RIPARAZIONE DI PORZIONE DI TUBAZIONE DEL RISCALDAMENTO C/O L'IMMOBILE A.S.L. DI P.LE CURTATONE E MONTANARA (EU. 540.00) 2005-01-26T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49429 2005 52 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER LA MENSA CENTRALIZZATA - SOSTITUZIONE FORNITORE PER PASTA. 2005-01-26T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49430 2005 51 CORSO DI HATHA YOGA E GINNASTICHE DOLCI ORIENTALI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER NUOVO CORSO EURO 600,00 2005-01-26T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49431 2005 50 SERVIZIO TELEMATICO DI ACCESSO AGLI ARCHIVI INFORMATICI DEL CATASTO - IMPEGNO SPESA EURO 2185,00 2005-01-26T00:00:00 [STO]URBANISTICA 49432 2005 49 ACQUISTO DI SALE PER NEVE - INTEGRAZIONE 2005-01-25T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49433 2005 48 SERVIZIO DI PULIZIA DEL WC CHIMICO AL FORO BOARIO - IMPEGNO DI SPESA DI EUO 766.61 2005-01-25T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49434 2005 47 "FESTA DI BERLINGACCIO ANNO 2005 - IMPEGNO SPESA DI EURO 2.500,00 PER SPETTACOLO DEL ""TEATRO IDEA"" DI BORGO SAN LORENZO." 2005-01-24T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49435 2005 46 INTERVENTO DI RIPRISTINO DI CORPI ILLUMINANTI ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE (EU. 1.116,00) 2005-01-24T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49436 2005 45 "COMUNITA' ALLOGGIO PROTETTA ""IL GIRASOLE"" - APPROVAZIONE QUOTA SOCIALE GIORNALIERA ANNO 2005." 2005-01-22T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49437 2005 44 RIPARTIZ. DIRITTI SEGRETERIA 4^ TRIM. 2004-LIQ. QUOTA 10% AG. AUTON. ALBO SEGR. COM. E PROV. (EURO 141,63=). 2005-01-22T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 49438 2005 43 SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - IMPEGNO DI PSESA PER SECONDA EDIZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO DOCENTI (EURO 90,00=) 2005-01-22T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49439 2005 42 INTERVENTO URGENTE PER M.G. (EURO 270,00=) 2005-01-22T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49440 2005 41 ACQUISTO N. 10 PERSONAL COMPUTER PER VARI UFFICI - EURO 9.960,00= 2005-01-21T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 49441 2005 40 "PROGETTO ""UNA BUSSOLA PER NAVIGARE - ANNO 2005"" - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ASSOCIAZIONE PROMETEO PER IL PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2005 (EURO 619,20)" 2005-01-21T00:00:00 RECUPERO 49442 2005 39 "PARTECIPAZIONE ALL'INCONTRO DI STUDIO ORGANIZZATO DALL'A.N.U.T.E.L. ""LA FINANZIARIA 2005: MANCATA PROROGA DEI TERMINI DI LIQUIDAZIONE I.C.I. ED IMPATTO SUL BILANCIO DEGLI ENTI LOCALI""" 2005-01-21T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 49443 2005 38 "CONTRIBUTO ALLA UISP ZONA MUGELLO PER REALIZZAZIONE PROGETTO ""SPORTPERTUTTI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 650,00" 2005-01-17T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49444 2005 37 ACQUISTO LIBRI PRESSO LA DITTA FASTBOOK SPA DI TREZZANO SUL NAVIGLIO - ORDINATIVO N. 2/2005 (EURO 500,00) 2005-01-17T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 49445 2005 36 ELEZIONI PRIMARIE REGIONALI - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARO - EURO 5.000,00 2005-01-17T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 49446 2005 35 ELEZIONI PRIMARIE REGIONALI - INDIVIDUAZIONE SEZIONI ELETTORALI E PREVENTIVO DI SPESA 8EURO 5.000,00) 2005-01-17T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 49447 2005 34 CARNEVALE MUGELLANO DEI RAGAZZI EDIZIONE 2005 - CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA DI PROMOZIONE DI EURO 4.132,00 2005-01-14T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49448 2005 33 ACQUISTO LIBRI PRESSO LA RCS LIBRI - ORDINATIVO N. 1/2005 (EURO 500,00) 2005-01-14T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 49449 2005 32 SPESE CONTRATTUALI PER BOLLI,REGISTRAZIONI, TRASCRIZIONI,PUBBLICAZONI,NOTARILI -EURO 2.000,00= 2005-01-13T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 49450 2005 31 COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI/IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 217,00 2005-01-13T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49451 2005 30 RIMBORSO ASSENZE RETRIBUITE CONSIGLIERI - IMPEGNO SPESA ANNO 2005 - EURO 3.664,00 2005-01-13T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 49452 2005 29 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMM.NE CAPIGRUPPO E 1^ COMM.NE CONSILIARE - ANNO 2005 EURO 4.557,00 2005-01-13T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 49453 2005 28 SERVIZIO DI IGIENE URBANA VETERINARIA: ADESIONE AL CONTRATTO DI FORNITURA DEI SERVIZI PER L'ANNO 2005 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 2005-01-13T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49454 2005 27 RIMBORSO RATE MUTUO ALLA UISP - COMITATO DI FIRENZE - PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ALLE PISCINE COMUNALI ANNO 2005 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 33.620,64 2005-01-13T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49455 2005 26 RITIRO OLI ESAUSTI DALLA STRUTTURA DEL FORO BOARIO ADIBITA A RISTORANTE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 150,00 2005-01-13T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49456 2005 25 ACQUISTO PREMI DI RAPPRESENTANZA ANNO 2005 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 2005-01-13T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49457 2005 24 SPESE TELEFONICHE ANNO 2005 -1^ IMPEGNO DI SPESA 2005-01-13T00:00:00 [STO]ECONOMATO 49458 2005 23 COSTITUZIONE COMMISSIONE DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME CUOCO - CAT. B3 - (EURO 455,70) 2005-01-13T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 49459 2005 22 "IMPEGNO SPESA PARTECIPAZIONE A GIORNATA FORMAZIONE ""IL BILANCIO DI PREVISIONE DEGLI ENTI LOCALI ALLA LUCE DELLA LEGGE FINANZIARIA 2005 E DEL NUOVO PATTO DI STABILITA'"" ORG.DA CENTRO STUDI ENTI LOCALI." 2005-01-13T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 49460 2005 21 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 1^ IMPEGNO ANNO 2005 (EURO 24.903,62=) 2005-01-13T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49461 2005 20 "PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO SU ""LA FINANZIARIA 2005 PER I COMUNI"" A VIAREGGIO IL 18/01/2005 - EURO 750,00=" 2005-01-13T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 49462 2005 19 AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME CUOCO -CAT. B3 2005-01-13T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 49463 2005 18 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2005 - EURO 461.472,00= 2005-01-13T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 49464 2005 17 RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2005 - DITTA BARTALUCCI SAS - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.549,00= 2005-01-12T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 49465 2005 16 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ED INDENNITA' DI CARICA MENSILE AL PRESIDENTE ANNO 2005 - IMPEGNO DI SPESA - EURO 15.689,10= 2005-01-12T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 49466 2005 15 LAVORI DI RESTAURO DEL PARCO DI VILLA PECORI GIRALDI 1^ E 2^ LOTTO.IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE ACCORDO BONARIO. 2005-01-12T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49467 2005 14 INCARICO PROFESSIONALE PER CONSULENZA, COORDINAMENTO E SUPPORTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI CONNESSI ALLA LINEA A.V. ALL'ING. G.PANCHETTI. 2005-01-11T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49468 2005 13 ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE PER PALESTRE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.086,88 2005-01-11T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49469 2005 12 FORNITURA DI ACQUA POTABILE STABILI COMUNALI -IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 2005-01-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49470 2005 11 RITIRO OLI ESAUSTI MENSA CENTRALIZZATA E CANTIERE COMUNALE - AFFIDAMENTO ED IMEGNO DI SPESA ANNO 2005 2005-01-08T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49471 2005 10 CORRISPETTIVI PER PARERI ARPAT ED ASL.1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 2005-01-08T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49472 2005 9 ACQUISTO MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI DI MAGGIOR TRAFFICO 2005-01-08T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49473 2005 8 SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI D. LGS. 626/1994 - IMPEGNO DI SPESA 2005-01-05T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 49474 2005 7 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 2005-01-05T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49475 2005 6 FORNITURA DI GAS METANO PER GLI STABILI COMUNALI. -IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 2005-01-05T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49476 2005 5 IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 PER L'ANNO 2005 2005-01-05T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49477 2005 4 FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO -1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 2005-01-05T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49478 2005 3 FESTA DELL'EPIFANIA E DI BERLINGACCIO ANNO 2005 - CONTRIBUTO DI EURO 4.000,00 ALLA PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI. 2005-01-05T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49479 2005 2 IMPEGNO DI SPESA PER CANONE E CONSULTAZIONI ALLA BANCA DATI CED DEL DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI PER L'ANNO 2005 2005-01-05T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 49480 2005 1 ALLACCIAMENTO UTENZA GAS METANO NUOVO ALLOGGIO OBIETTORI ED AMBULATORIO PANICAGLIA. LIQUIDAZIONE FATTURA 2005-01-03T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49481 2004 997 LIQUIDAZIONE CANONI DEMANIALI PER VARIE OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO. 2004-12-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49482 2004 996 GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI E SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO - IMPEGNO SPESA EURO 2598,84 2004-12-31T00:00:00 [STO]URBANISTICA 49483 2004 995 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PORZIONE DI VERSANTE PRESSO LA STRADA DI MONTEPULICO 2^ STRALCIO. AFFIDAMENTO INCARICO PER DIREZIONE LAVORI.(EURO 7.810,63) 2004-12-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49484 2004 994 RINNOVO COMODATI CON ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA PER PORTA FIORENTINA E VIA NICCOLAI N.8. 2004-12-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49485 2004 993 IMPEGNO DI SPESA INSERIMENTO LAVORATIVO ANNO 2005 2004-12-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49486 2004 992 IMPEGNO DI SPESA PER ALLOGGI DI VIA DUE GIUGNO N.10 E PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA N.9 PER CANONI E UTENZE-APPROVAZIONE NUOVO CONTRATTO DA STIPULARE CON EREDI PER ALLOGGIO VIA DUE GIUGNO. 2004-12-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49487 2004 991 TICKET SERVICE E BUONI ACQUISTO ANNO 2005 1^ IMPEGNO DI SPESA EURO 4.048 2004-12-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49488 2004 990 PASTI ANZIANI A DOMICILIO 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005. 2004-12-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49489 2004 989 IMPEGNO DI SPESA PER BAGNI PUBBLICI ANNO 2005.1^ TRIMESTRE 2005 - EURO 2.672,00 2004-12-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49490 2004 988 RINNOVO INCARICO SETTORE EDUCATIVO SIG.RA SANDRA PRUNECCHI ANNO 2005. 2004-12-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49491 2004 987 RINNOVO INCARICO SETTORE SOCIALE DR.ANDREA BANCHI-PERIODO GENNAIO/MARZO 2005. 2004-12-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49492 2004 986 "COMUNITA'ALLOGGIO PROTETTA ""IL GIRASOLE"" - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA COOP. SOCIALE ARCA DI FIRENZE ANNO 2005." 2004-12-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49493 2004 985 ACQUISTO SOFTWARE CORMA PER GESTIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - EURO 1560,00 2004-12-31T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 49494 2004 984 AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE A SERVIZIO DEL PALAZZO COMUNALE. 2004-12-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49495 2004 983 INSERIMENTI TERAPEUTICI ANNO 2005 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 14.168,00=) 2004-12-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49496 2004 982 PROGETTO A.GIO - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 (EURO 26.000,00=) 2004-12-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49497 2004 981 "ACQUISTO COPIE VOLUME DI MASSIMO BIAGIONI ""SCARPE ROTTE EPPUR BISOGNA ANDAR"" (EURO 1.995,00)" 2004-12-31T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 49498 2004 980 REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIALE PECORI GIRALDI E AREA A VERDE. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA. 2004-12-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49499 2004 979 MANUTENZIONE MACCHINA PER STAMPA MULTILITH 1650 ANNO 2005 2004-12-31T00:00:00 [STO]ECONOMATO 49500 2004 978 VIGILANZA PALAZZO COMUNALE ANNO 2005 2004-12-31T00:00:00 [STO]ECONOMATO 49501 2004 977 IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO ANNO 2004 COPIE FOTOCOPIATRICI IN NOLEGGIO CONSIP 2004-12-31T00:00:00 [STO]ECONOMATO 49502 2004 976 DISTACCO DEL DIPENDENTE A T.I. LANDI ALDEMARO PRESSO IL COMUNE DI DICOMANO FINO AL 28/02/2005. 2004-12-31T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 49503 2004 975 RIMBORSO SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE 2004: 3^ INTEGRAZIONE EURO 350,00= 2004-12-31T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 49504 2004 974 SOLIDARIETA' CON LE POPOLAZIONI COLPITE DAL MAREMOTO - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.000) 2004-12-31T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 49505 2004 973 "AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO ALLA SCUOLA ELEMENTARE ""DANTE ALIGHIERI""" 2004-12-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49506 2004 972 INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE VOLTURE CATASTALI, INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA. 2004-12-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49507 2004 971 TRASPORTO SOCIALE - RINNOVO CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 (EURO 3.500=) 2004-12-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49508 2004 970 "ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA MEDIA STATALE ""G. DELLA CASA"" DI BORGO SAN LORENZO (EURO 2.268,31=)" 2004-12-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49509 2004 969 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 11^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 (EURO 3.841,32=) 2004-12-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49510 2004 968 RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO/AIAZZI PER ANNULLAMENTO SENTENZA TAR TOSCANA 389/99 INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA 1996,96 2004-12-31T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 49511 2004 967 RICORSO CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA DEL TAR TOSCANA N.6038/2003 - MILORO ANNAMARIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA - 3000,00 2004-12-31T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 49512 2004 966 "CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MIGUELITO IN COSTARICA PER PROGETTO ""CABAGRA 2005"" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00" 2004-12-31T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49513 2004 965 A.D.I. - RINNOVO CONVENZIONE CON ASS. DI VOLONTARIATO CENTRO RADIO SOCCORSO E MISERICORDIA DI BORGO S. LORENZO (EURO 15.732,50=) 2004-12-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49514 2004 964 CONTRIBUTO ALLA SCUOLA PARITARIA SUORE STIMMATINE DI BORGO SAN LORENZO PER INTERVENTI DI ALLONTAMENTO PICCIONI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00 2004-12-31T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49515 2004 963 SOSTITUZIONE BATTERIA ALLA MACCHINA LAVAPAVIMENTI DEL PALAZZETTO DELLO SPORT - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.300,00 2004-12-31T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49516 2004 962 INTERVENTI DI DEMOLIZIONE VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO ANNO 2005. 2004-12-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49517 2004 961 AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO PER UN POSTO DI AGENTE POLIZIA MUNICIPALE - CAT. C - PER IL COMUNE DI FIRENZUOLA 2004-12-31T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 49518 2004 960 RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 461 DEL 1.7.04 E NOMINA SOSTITUTI DIRIGENTE SERVIZIO TECNICO ANNO 2005 2004-12-30T00:00:00 [STO]URBANISTICA 49519 2004 959 IMPEGNO DI SPESA PROGETTO PNA ANNO 2004/2005. 2004-12-29T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49520 2004 958 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 PER POLIZZE ASSICURATIVE IN CORSO E. 45.494,39 2004-12-29T00:00:00 [STO]ECONOMATO 49521 2004 957 RETTIFICA IMPUTAZIONE LIQUIDAZIONE N^77/2004 E RICOGNIZIONE RISORSE PER TRASFERIMENTO DEGLI UFFICI E ARCHIVIO STORICO NELLA SEDE DI VIA GIOTTO - EURO 6926,67 2004-12-29T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 49522 2004 956 CONTRIBUTO PER INIZIATIVE GESTITE DA STUDENTI 2004-12-29T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49523 2004 955 LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE PREVISTO DALL'ART. 18 DELLA LEGGE N. 109/94 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 2004-12-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49524 2004 954 INCARICO PER RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE D.LGS. 626/94 ANNO 2005 2004-12-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49525 2004 953 SERVIZIO ECONOMATO 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 2004-12-29T00:00:00 [STO]ECONOMATO 49526 2004 952 RINNOVO ANNO 2005 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER VARI UFFICI COMUNALI 2004-12-29T00:00:00 [STO]ECONOMATO 49527 2004 951 AFFIDAMENTO SERVIZIO DISINFEZIONE BAGNI VARI EDIFICI ADIBITI A PUBBLICI SERVIZI 2004-12-29T00:00:00 [STO]ECONOMATO 49528 2004 950 IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2004 2004-12-29T00:00:00 [STO]ECONOMATO 49529 2004 949 RINNOVO ANNO 2004 SERVIZIO SVILUPPO E STAMPA FOTO PER AUTO BOX 2004-12-29T00:00:00 [STO]ECONOMATO 49530 2004 948 SERVIZIO VIGILANZA VILLA PERCORI GIRALDI ANNO 2005 2004-12-29T00:00:00 [STO]ECONOMATO 49531 2004 947 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI ANNO 2005 2004-12-29T00:00:00 [STO]ECONOMATO 49532 2004 946 RIMBORSO SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2005 2004-12-29T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 49533 2004 945 AFFIDAMENTO INDAGINI GEOFISICHE A RIFRAZIONE SCUOLA MATERNA A PANICAGLIA -3^ FASE 2004-12-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49534 2004 944 IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA E DEL TERRITORIO EFFETTUATI DALLA A.S.L. DI FIRENZE 2004-12-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49535 2004 943 MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTICENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2005 - IMPEGNO DI SPESA 2004-12-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49536 2004 942 FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 2004-12-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49537 2004 941 ACQUISTO E PRESTAZIONE DI SERVIZI PER I PNEUMATICI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 2004-12-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49538 2004 940 AFFIDAMENTO FORNITURA DI BOMBOLE AD ANIDRIDE CARBONICA PER L'ANNO 2005 ALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. 2004-12-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49539 2004 939 MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI E DEI MONTASCALE UBICATI NEGLI IMMOBILI COMUNALI - PROROGA ALLA DITTA CA.MA. PER L'ANNO 2005 2004-12-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49540 2004 938 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 2004-12-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49541 2004 937 COSTITUZIONE FONDO COMUNE TRA I COMUNI FACENTI PARTE DELL'A.T.O. N. 3 MEDIA VALDARNO 2004-12-29T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 49542 2004 936 MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME NEGLI EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 2004-12-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49543 2004 935 MANUTENZIONE DEGLI ADDOLCITORI ALLE MENSE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 2004-12-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49544 2004 934 MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA ELETTRO SIEMM PER L'ANNO 2005 ED IMPEGNO DI SPESA 2004-12-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49545 2004 933 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 2004-12-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49546 2004 932 SMALTIMENTO FOSSE BIOLOGICHE NEGLI STABILI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SEPSA ANNO 2005 2004-12-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49547 2004 931 ATTRIBUZIONE FONDI DIREZIONE DIDATTICA PER SPESE MATERIALI PULIZIA SERVIZI IN APPALTO 2004-12-29T00:00:00 [STO]ECONOMATO 49548 2004 930 ATTRIBUZIONE SOMME DIREZIONE DIDATTICA 2004-12-29T00:00:00 [STO]ECONOMATO 49549 2004 929 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO ICI APPARTAMENTO VIA V.VENETO. EURO 243,82 2004-12-29T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49550 2004 928 CORSI DI YATHA YOGA E GINNASTICHE DOLCI ORIENTALI 1^ SEMESTRE ANNO 2005 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.300,00 2004-12-29T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49551 2004 927 ABBATTIMENTO PIANTE SECCHE PARCO DI VILLA PECORI GIRALDI. 2004-12-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49552 2004 926 "COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE ""CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI"" IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 (EURO 2.170,00=)" 2004-12-29T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49553 2004 925 MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - 1^ IMPEGNO DI PSESA ANNO 2005 (EURO 44.728,72=) 2004-12-29T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49554 2004 924 5^IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2004 2004-12-29T00:00:00 [STO]ECONOMATO 49555 2004 923 ACQUISTO STAMPATI PER VARI UFFICI COMUNALI 2004-12-29T00:00:00 [STO]ECONOMATO 49556 2004 922 3^IMPEGNO SPESE TELEFONICHE ANNO 2004 2004-12-29T00:00:00 [STO]ECONOMATO 49557 2004 921 ACQUISTO DIVISE PER CUOCHI E PERSONALE ASILO NIDO 2004-12-29T00:00:00 [STO]ECONOMATO 49558 2004 920 ACQUISTO NASTRI E CARTUCCE PER STAMPANTI 2004-12-29T00:00:00 [STO]ECONOMATO 49559 2004 919 RINNUOVO CONVENZIONE BROKERAGGIO ASSICURATIVO ANNO 2005 CON LA DITTA CENTRAL BROKER SRL 2004-12-29T00:00:00 [STO]ECONOMATO 49560 2004 918 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA AFFITO PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' E LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2004.EURO 515,00 2004-12-29T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49561 2004 917 DISAGIO MINORILE - TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO (EURO 2.000,00=) 2004-12-29T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49562 2004 916 ASSICURAZIONE RCA AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2005 2004-12-29T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 49563 2004 915 "SOSTITUZIONE CENTRALINA SEMAFORO C/O VIGILI DEL FUOCO - EX S.S. 551 ""TRAVERSA DEL MUGELLO""" 2004-12-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49564 2004 914 SOSTITUZIONE DI CALDAIA MURALE C/O IL CAMPO SPORTIVO ROMANELLI RELATIVA ALLA PALAZZINA SEDE DELLA SOCIETA' FORTIS JUVENTUS 2004-12-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49565 2004 913 "AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE ""AMICI DELLE BIBLIOTECHE"" DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PER IL PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2005 (EURO 400,00)" 2004-12-29T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 49566 2004 912 REALIZZAZIONE CAMPAGNA DI INFORMAZIONE SULLA NUOVA NORMATIVA IN MATERIA DI DIVIETI DI FUMO (L. N. 3 DEL 16.01.2003 IN VIGORE DAL 10.01.05) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 798,00 2004-12-29T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49567 2004 911 COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER AGENTE POLIZIA MUNICIPALE - CAT. C - PER IL COMUNE DI FIRENZUOLA (EURO 962,94) 2004-12-29T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 49568 2004 910 SPESE CONDOMINIALI EDIFICIO P.ZA M.L. KING. SALDO ESERCIZIO 2003/2004 E PREVISIONI 2004/2005. 2004-12-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49569 2004 909 SPESE CONDOMINIALI EDIFICIO P.LE CURTATONE E MONTANARA SALDO ESERCIZIO ANNO 2004 E PREVISIONE ANNO 2005. 2004-12-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49570 2004 908 CORSI DI GINNASTICA PER ANZIANI E PER ADULTI 1^ SEMESTRE 2005 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.087,38 2004-12-28T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49571 2004 907 IX^ MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO - 8^ LIQUIDAZIONE DI EURO 116,12 2004-12-28T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49572 2004 906 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE L. 13/89 - EURO 2646,84 2004-12-28T00:00:00 [STO]URBANISTICA 49573 2004 905 6^ RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 18.11/28.12.2004 2004-12-28T00:00:00 [STO]ECONOMATO 49574 2004 904 ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA - TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO (EURO 4.064,00=) 2004-12-28T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49575 2004 903 AIUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2004/2005- APPROVAZIONE GRADUATORIE. 2004-12-28T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49576 2004 902 ACQUISTO DI SALE PER NEVE IMPEGNO DI SPESA INVERNO 2004/2005 2004-12-27T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49577 2004 901 SERVIZIO RICOVERO CANI RANDAGI ANNO 2005 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.000,00 2004-12-27T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49578 2004 900 ACQUISTO STAMPANTE LASER PER PROTOCOLLO INFORMATICO - EURO 540,00= 2004-12-27T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 49579 2004 899 ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI UN OAS ELETTRICISTA-CATEGORIA B3- (LANDI ALDEMARO) TRAMITE PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA=. 2004-12-27T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 49580 2004 898 IMPEGNO DI SPESA PER MONITORAGGIO PROGETTO SPORTELLO SOCIALE EURO 1.212,75 2004-12-24T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49581 2004 897 IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI AGGIORNAMENTO ASSETTI ALLA PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE PASTI A.S.2004/2005-MONITORAGGIO E CONTROLLO PIANO AUTOCONTROLLO 1^IMPEGNO EURO 1.000= 2004-12-23T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49582 2004 896 REALIZZAZIONE GUIDA AL CAMBIO DI RESIDENZA - IMPEGNO DI SPESA (EURO 816,00) 2004-12-23T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 49583 2004 895 "PROGETTO ""GUIDA SICURA"" PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ""D 6 SCUOLA SICURA S.R.L."" PER EURO 2.400,00" 2004-12-23T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49584 2004 894 ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA 2004-12-23T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49585 2004 893 REALIZZAZIONE COMUNE NOTIZIE - PROROGA A DITTA AIDA PER MESE DI GENNAIO 2005 2004-12-23T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 49586 2004 892 INCARICO ADDETTO STAMPA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 (EURO 24.641,28) 2004-12-23T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 49587 2004 891 APPROVAZIONE PROGETTO A-TEAM - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.748,56= 2004-12-23T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49588 2004 890 INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL FORNO MISTO A GAS C/O LA MENSA CENTRALIZZATA 2004-12-22T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49589 2004 889 "CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MEDIA ""G.DELLA CASA"" DI BORGO S. LORENZO PER ACQUISTO MACCHINA LAVAPAVIMENTI (EURO 2.500,00)" 2004-12-22T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49590 2004 888 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENZA E SUPPORTO PER ESPLETAMENTO PROCEDURE IN ORDINE AL VINCOLO IDROGEOLOGICO - L.R. 1/2003 - EURO 5.500,00 2004-12-22T00:00:00 [STO]URBANISTICA 49591 2004 887 PROROGA INCARICO VIGILANZA ATTIVITA' CAVA DI CARDETOLE - EURO 7585,72 2004-12-22T00:00:00 [STO]URBANISTICA 49592 2004 886 REVISIONE IMPIANTO RADIO 2004-12-22T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 49593 2004 885 LAVORI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIALE F.LLI ROSSELLI A RONTA.AFFIDAMENTO INCARICO PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI EX D.LGS.494/96. 2004-12-22T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49594 2004 884 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CAUZIONE PER ADESIONE CON D.G. MOTORIZZAZIONE CIVILE 2004-12-22T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 49595 2004 883 CONSORZIO PUBBLICO SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA (EURO 12.000,00=) 2004-12-22T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49596 2004 882 PROVVIGIONE PER LA DISTRIBUZIONE DEI BUONI DI SOSTA A PAGAMENTO - IMPEGNO DI SPESA II^ SEMESTRE 2004. 2004-12-22T00:00:00 RECUPERO 49597 2004 881 PROGETTO BUS IN PIAZZA ANNO 2004 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.582,28=) 2004-12-22T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49598 2004 880 APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI SPEC. ATT. AMMINISTRATIVE E/O CONTABILI - CAT. D1 - PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO 2004-12-22T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 49599 2004 879 PROGETTO SIEVE - RETE DI CONVOGLIAMENTO FOGNARIO - SOTTOBACINO 18/A.DETERMINAZIONE INDENNITA' PER COSTITUZIONE SERVITU' E RISARCIMENTO DANNI. 2004-12-21T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49600 2004 878 APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE DEL CONCORSO PUBBLICO PER DUE POSTI DI ESPERTO SERVIZI INFORMATICI - CAT. C - DI CUI UNO PER BARBERINO M.LLO E UNO PER BORGO SAN LORENZO 2004-12-21T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 49601 2004 877 CONVERSIONE LEGGI E CODICI DA DVD-ROM AD ON LINE CON LA DITTA DE AGOSTINI PROFESSIONALE 2004-12-20T00:00:00 [STO]ECONOMATO 49602 2004 876 RIFACIMENTO RECINZIONE SCUOLA ELEMENTARE DON MINZONI. 2004-12-20T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49603 2004 875 MANUTENZIONE BENI DI PROPRIETA' COMUNALE - APPROVAZIONE ELENCO FORNITORI DI BENI E SERVIZI PER L'ANNO 2005 2004-12-20T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49604 2004 874 CONCESSIONE IN AFFITTO AREA DI PROPRIETA' COMUNALE IN LOC. RABATTA. 2004-12-20T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49605 2004 873 "CORRESPONSIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ADESIONE A ""TERRE DI TOSCANA"" (EURO 2000)" 2004-12-17T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 49606 2004 872 SPEDIZIONE POSTA ANNO 2005 - IMPEGNO DI SPESA 2004-12-17T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 49607 2004 871 ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER AMMINISTRATORI ANNO 2005 - IMPEGNO DI SPESA 2004-12-17T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 49608 2004 870 INDENNITA' AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2005 - IMPEGNO DI SPESA 2004-12-17T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 49609 2004 869 RINNOVO CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE PER UFFICIO POSTALE DI CASAGLIA - IMPEGNO DI SPESA 2004-12-17T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 49610 2004 868 RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI E ASSICURATIVI PER AMMINISTRATORI - ANNO 2005 -IMPEGNO DI SPESA 2004-12-17T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 49611 2004 867 PROROGA CONVENZIONE PER LA DISTRIBUZIONE DEI BUONI DI SOSTA A PAGAMENTO PER L'ANNO 2005 - IMPEGNO DI SPESA. 2004-12-17T00:00:00 RECUPERO 49612 2004 866 RINNOVO ASSICURAZIONE DELLE OPERE ESPOSTE A VILLA PECORI GIRALDI PER L'ANNO 2005 (EURO 3.055,18) 2004-12-17T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 49613 2004 865 ACQUISTO SCHEDE RICARICABILI PER CELLULARI - IMPEGNO ANNO 2005. 2004-12-17T00:00:00 RECUPERO 49614 2004 864 TARIFFA SULL'IGIENE AMBIENTALE: IMPEGNO DI SPESA PER LE AGEVOLAZIONI SOCIALI PER L'ANNO 2004 2004-12-17T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 49615 2004 863 CONTRIBUTO EURO 600,00 AI CARABINIERI PER CELEBRAZIONE ANNIVERSARIO FONDAZIONE ARMA 2004-12-17T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 49616 2004 862 ACQUISTO MATERIALI PER LA SEZIONE MULTIMEDIALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE TRAMITE ECONOMATO (EURO 746,32) 2004-12-17T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 49617 2004 861 ACQUISTO SCANNER A3 PER PROTOCOLLO INFORMATICO - EURO 1320,00= 2004-12-17T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 49618 2004 860 CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE PARITARIE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. EURO 2.732,45. 2004-12-17T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49619 2004 859 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SPAZIO POLIVALENTE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI GREZZANO. 2004-12-17T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49620 2004 858 "ISTAT - INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE ""ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA"" (24 GENNAIO - 3 FEBBRAIO 2005)" 2004-12-16T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 49621 2004 857 RIMBORSO VARI VERBALI C.D.S. A SEGUITO DI ATTO DI ANNULLAMENTO DEL PREFETTO DI FIRENZE 2004-12-16T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 49622 2004 856 IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PONTE RADIO ANNO 2004.IMPORTO EURO 1006,57 2004-12-16T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 49623 2004 855 CORRISPETTIVI PER PARERI ARPAT E AZIENDA SANITARIA LOCALE. 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 2004-12-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49624 2004 854 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER L'ASILO NIDO (EURO 992,30=) 2004-12-16T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49625 2004 853 IX^ MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO - 5^ LIQUIDAZIONE DI EURO 671,92 (SCADENZA 10.01.2005). 2004-12-16T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49626 2004 852 IX ^ EDIZIONE DELLA MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO - 4^ LIQUIDAZIONE DI EURO 306,00 (SCADENZA 22.01.2005). 2004-12-16T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49627 2004 851 CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO DI POLCANTO PER GESTIONE AMBULATORIO ANNO 2004 (EURO 2.000,00=) 2004-12-16T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49628 2004 850 PROGETTI INTEGRATI DI AREA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' 2004/05 (EURO 6.670,28=) 2004-12-16T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49629 2004 849 CASE DI RIPOSO - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO (EURO 3.000,00=) 2004-12-16T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49630 2004 848 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 10^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 (EURO 5.245,00=) 2004-12-16T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49631 2004 847 EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCHOLA CANTORUM S.CECILIA PER CONCERTO (EURO 1.800) 2004-12-16T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 49632 2004 846 ACQUISTO MATERIALI PER LA SEZIONE MULTIMEDIALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LA MUSIC TIME (EURO 2.541,06) 2004-12-16T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 49633 2004 845 RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO DR. FRANCO LENSI PER IL PERIODO 01.10.2004 - 10.12.2004 - LIQUIDAZIONE COMPENSO - EURO 1.031,18 2004-12-16T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 49634 2004 844 ASSOCIAZIONE RETE NUOVO MUNICIPIO - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2004 EURO 800,00 2004-12-16T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 49635 2004 843 LAVORI DI RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI EX IPSIA P.ZA DANTE (EX MACELLI).APPROVAZIONE DI VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N.5. 2004-12-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49636 2004 842 OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL COMPARTO RIMORELLI B .APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. 2004-12-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49637 2004 841 APPROVAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPARTO 126 CE LOC. FALTONA LE PANCHETTE 2004-12-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49638 2004 840 REVISIONE TRAPANO A BATTERIA UTILIZZATO DAGLI OPERATORI DEL CANTIERE COMUNALE. 2004-12-14T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49639 2004 839 SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.650,00=) 2004-12-11T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49640 2004 838 "LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA A VERDE E PIAZZALE SCUOLA ELEMENTARE ""D. ALIGHIERI"". APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E." 2004-12-11T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 49641 2004 837 "PARTECIPAZ. A GIORNATA FORMAZ. ""IL BILANCIO 2005 IN RELAZ. APPLICAZ. D. 168/2004 ..."" - FIRENZE - 14 DICEMBRE 2004 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 170,00)." 2004-12-11T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 49642 2004 836 "APPROVAZIONE OPERE DI URBANIZZAZINE PIANO DI LOTTIZZAZIONE RESIDENZIALE ""IL FONDACCIO""" 2004-12-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49643 2004 835 ACQUISTO ARREDI PER IL NUOVO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE 2004-12-10T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 49644 2004 834 INTERVENTO DI AMPLIAMENTO RICETTIVITA' ASILO NIDO DI VIA CURIEL. 2004-12-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49645 2004 833 SERVIZIO DI T.P.L. IN CONCESSIONE - RINNOVO CONTRATTO DI SERVIZIO ALLA FLORENTIA BUS ANNO 2005 - IMPEGNO DI SPESA. 2004-12-10T00:00:00 RECUPERO 49646 2004 832 GIORNATA COMMEMORATIVA DEL BOMBARDAMENTO DEL 30 DICEMBRE 1943 - IMPEGNO DI SPESA (674 EURO) 2004-12-10T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 49647 2004 831 "ACQUISTO COPIE DEL VOLUME ""LE CONTESSE DI LUCO"" (EURO 3.010)" 2004-12-10T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 49648 2004 830 INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA MACCHINA LAVAPAVIMENTI A SERVIZIO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00 2004-12-10T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49649 2004 829 FORNITURA RIVISTE E PERIODICI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE (1.500,00 EURO) 2004-12-10T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 49650 2004 828 COMPLETAMENTO DEL RIORDINO DELL'ARCHIVIO STORICO (1943-1963) - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCRIPTA MANENT (4.102,80 EURO) 2004-12-10T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 49651 2004 827 "CONTRIBUTO A CENTRO ASHOKA PER MOSTRA ""COSTRUTTORI DI PACE"" - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE EURO 500,00" 2004-12-10T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 49652 2004 826 RIMBORSO SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2004: 2^ INTEGRAZIONE - EURO 200,00= 2004-12-10T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 49653 2004 825 CCNL DEI SEGRETARI COMUNALI: RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2004 - EURO 3.374,15= 2004-12-10T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 49654 2004 824 ACQUISTO TESSERE BADGE PER RILEVAMENTO PRESENZE - EURO 360,00= 2004-12-10T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 49655 2004 823 VISITE MEDICO-FISCSLI ANNO 2004: 3^ INTEGRAZIONE - EURO 300,00= 2004-12-10T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 49656 2004 822 FESTEGGIAMENTI IN OCCASIONE DELL'ULTIMO DELL'ANNO 2004 - AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE ALLA PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO E RICONOSCIMENTO CONTRINUTO PER EURO 7.750,00 2004-12-09T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49657 2004 821 PULIZIA DEL WC CHIMICO PRESSO IL FORO BOARIO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 75.00 2004-12-09T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49658 2004 820 RIPARAZIONE CELLA FRIGORIFERO PRESENTE NELLA STRUTTURA DEL FORO BOARIO ADIBITA A RISTORANTE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 800,00 2004-12-09T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49659 2004 819 CONTRIBUTI REGIONALI PER VERIFICHE SISMICHE SU EDIFICI SCOLASTICI. RESTITUZIONE CONTRIBUTI ERRONEAMENTE LIQUIDATI. 2004-12-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49660 2004 818 SOSTITUZIONE PORTA DI ACCESSO AL CAPANNONE DEL FORO BOARIO. 2004-12-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49661 2004 817 CONTRIBUTO ALLA A.S. AQUASPORT DI BORGO SAN LORENZO PER TRASPORTO ATLETI PRESSO LE PISCINE DI FIRENZE - EURO 2.000,00 2004-12-09T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49662 2004 816 GETTONI DI PRESENZA PER SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.282,50) 2004-12-09T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 49663 2004 815 COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE - GETTONI DI PRESENZA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 - EURO 304,59 2004-12-09T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 49664 2004 814 ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AMMINISTRATORI - IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.072,83) 2004-12-09T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 49665 2004 813 CONCESSIONE IN USO LOCALI EX PRETURA ALLA COMUNITA' MONTANA PER UFFICIO O.A.L. 2004-12-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49666 2004 812 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PORZIONE DI VERSANTE PRESSO LA STRADA DI MONTEPULICO 2^ STRALCIO. AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART.10 DEL D.L. 494/96. 2004-12-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49667 2004 811 COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER SPEC. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E /O CONTABILI - CAT. D1 - PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO (EURO 824,60) 2004-12-09T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 49668 2004 810 COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER 2 POSTI DI ESPERTO SERVIZI INFORMATICI - CAT. C - PER I COMUNI DI BARBERINO M.LLO E BORGO S.LORENZO (EURO 618,45) 2004-12-09T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 49669 2004 809 COMUNITA' MONTANA MUGELLO - AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO PER SPECIALISTA IN ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E/O CONTABILI - CAT. D1 2004-12-07T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 49670 2004 808 COMUNI DI BARBERINO M.LLO E BORGO S.LORENZO - AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO PER 2 POSTI DI ESPERTO SERVIZI INFORMATICI - CAT. C 2004-12-07T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 49671 2004 807 IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI AFFITTI ONEROSI ANNO 2004-BENEFICIARI FASCIA A LIQUIDAZIONE. 2004-12-06T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49672 2004 806 PUBBLICO INCANTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA - APPROVAZIONE DEL VERBALE DI AGGIUDICAZIONE ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 2004-12-06T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 49673 2004 805 ACQUISTO STAMPATI PER CARTE DI IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA 2004-12-04T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 49674 2004 804 ASSOC. BAN SLOUT LARBI - CONTRIBUTO EURO 500,00 PER ATTIVITA' SOLIDARIETA' POPOLO SAHARAWI 2004-12-04T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 49675 2004 803 INDENNITA' AMMINSITRATORI ANNO 2004 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.670,00) 2004-12-04T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 49676 2004 802 INSTALLAZIONE TENDE NEI LOCALI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA (EURO 3.120) 2004-12-04T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 49677 2004 801 RICORSO TAR TOSCANA BALDI BRUNO E VINCENZO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI AVV. GIUSEPPE STANCANELLI. EURO 1.179,10= 2004-12-04T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 49678 2004 800 ACQUISTO CASALINGHI PER STRUTTURA DEL FORO BOARIO ADIBITA A RISTORANTE - EURO 600,00 2004-12-04T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49679 2004 799 "CONTRIBUTO ECONOMICO AL COMITATO ""NEL BORGO"" PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE NEL CENTRO STORICO - EURO 8.000,00" 2004-12-04T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49680 2004 798 CONTRIBUTO ALLA 1^ COMPAGNIA ARCIERI DI BORGO SAN LORENZO PER GARA INTERREGIONALE DEL 12.12.04 A RONTA - EURO 350,00 2004-12-04T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49681 2004 797 CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE INSIEME DI BORGO SAN LORENZO PER DISTRIBUZIONE CALDARROSTE DURANTE LE FESTIVITA' PRECEDENTI IL NATALE 2004 - EURO 250,00 2004-12-04T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49682 2004 796 CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA A.S. GINNASTICA ARTISTICA DI BORGO SAN LORENZO PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA - EURO 400,00 2004-12-04T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49683 2004 795 TRASPORTO SOCIALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 (EURO 2.000,00=) 2004-12-02T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49684 2004 794 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 9^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 - INTEGRAZIONE (EURO 2.950,00=) 2004-12-02T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49685 2004 793 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTICA ANNO 2004 (EURO 4.751,00=) 2004-12-02T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49686 2004 792 RICORSO TAR TOSCANA DR. VINCENZO ALCARO - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO SPESE LEGALI STUDIO STANCANELLI - 1.179,10 2004-12-02T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 49687 2004 791 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2004: RICOGNIZIONE CON ASSESTAMENTO DI BILANCIO - EURO 478.016,65= 2004-12-02T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 49688 2004 790 INTERVENTO DI RIMOZIONE RIFIUTI IN CEMENTO AMIANTO ABBANDONATI SULLA S.P. 42 IN DIREZIONE LUCO M.LLO - CAPOLUOGO. IMPEGNO DI SPESA. 2004-12-02T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49689 2004 789 ISTITUZIONE SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE, IMPEGNO SPESA ANNO 2004. 2004-12-02T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49690 2004 788 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 2004-12-02T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49691 2004 787 FORNITURA DI ACQUA POTABILE STABILI COMUNALI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 2004-12-02T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49692 2004 786 FORNITURA DI GAS METANO STABILI COMUNALI - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 2004-12-02T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49693 2004 785 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 2004-12-02T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49694 2004 784 C.C.N.L. DEI DIRIGENTI: RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2004 - EURO 19.378,13= 2004-12-02T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 49695 2004 783 PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE NELLA SCUOLA ELEMENTARE A.S. 2004/2005 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO . IMPEGNO DI SPESA. 2004-12-02T00:00:00 RECUPERO 49696 2004 782 CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE CHE GESTISCONO IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2004 - EURO 22.450,00 2004-12-02T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49697 2004 781 RICORSO AL T.A.R TOSCANA PIERANGIOLI MARIO (R.G. 2105/84) ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI,SPESE LEGALI EURO 1.179,10 2004-12-02T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 49698 2004 780 RICORSO TAR TOSCANA MILORO ANNAMARIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO AVV. CECCHI ALESSANDRO 2004-12-01T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 49699 2004 779 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. MODIFICA DISTRIBUZIONE IMPEGNI ANNO 2004 E NUOVO IMPEGNO 2004-11-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49700 2004 778 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. MODIFICA DISTRIBUZIONE IMPEGNI ANNO 2004 E NUOVO IMPEGNO 2004-11-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49701 2004 777 AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE DR. PAOLO MAURIZI PER LO SVOLGIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE QUALE MEMBRO DI COMMISSIONE DI CONCORSO. 2004-11-29T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 49702 2004 776 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PORZIONE DI VERSANTE PRESSO LA STRADA COMUNALE DI MONTEPULICO, 2^ STRALCIO.AGGIUDICAZIONE. 2004-11-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49703 2004 775 ACQUISTO VOLUMI PRESSO LA DITTA FASTBOOK SPA DI TREZZANO SUL NAVIGLIO - ORDINATIVO N. 13/04 (EURO 700,00) 2004-11-29T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 49704 2004 774 "PARTECIPAZIONE A SEMINARIO ""APPROFONDIMENTI: LA TENUTA DELLA CONTABILITA' I.V.A."" - FIRENZE - 29.11.2004 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 330,00)." 2004-11-27T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 49705 2004 773 "MANIFESTAZIONE ""BAMBINI E RAGAZZI IN BIBLIOTECA"" - SPESE PER ORGANIZZAZIONE E PUBBLICITA' (320,00 EURO)" 2004-11-27T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 49706 2004 772 ACQUISTO DI SCHEDE TELEFONICHE PER I CELLULARI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TECNICO 2004-11-25T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49707 2004 771 INSERIMENTI TERAPEUTICI - IMPEGNO DI SPESA DICEMBRE 2004 (EURO 2.604,00=) 2004-11-25T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49708 2004 770 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - IMPEGNO DI SPESA PER POTATURA ED ABBATTIMENTO PIANTE 2004-11-25T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49709 2004 769 CONTRIBUTO PER ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE ALLA A.S. AQUASPORT DI BORGO SAN LORENZO - 2^ EROGAZIONE DI EURO 1.500,00 2004-11-25T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49710 2004 768 FESTA DELLA TOSCANA - SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PUBBLICITA' (995,00 EURO) 2004-11-25T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 49711 2004 767 FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO - 2^ IMPEGNO DI SPESA 2004-11-24T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49712 2004 766 "CORSO DI FORMAZIONE SU ""ORARIO DI LAVORO DEL PERONALE DOPO D.LGS. 213/04"" DELLA DITTA PAIDEIA CHE SI TERRA' A FIRENZE IL 03/12/04 - EURO 170,00=" 2004-11-24T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 49713 2004 765 ACQUISTO SCHEDARIO PER ANAGRAFE 2004-11-24T00:00:00 [STO]ECONOMATO 49714 2004 764 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCHEGGIO VIALE GIOVANNI XXIII - AGGIUDICAZIONE 2004-11-24T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49715 2004 763 5^RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 01.09/17.11.2004 2004-11-23T00:00:00 [STO]ECONOMATO 49716 2004 762 "COMUNITA' EDUCATIVA ""IL MANDORLO"" DI POLCANTO - ADEGUAMENTO RETTA GIORNALIERA ANNO 2005." 2004-11-20T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49717 2004 761 CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE PER DISABILI - TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 (EURO 6.000,00=) 2004-11-20T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49718 2004 760 "ASSOCIAZIONE PIANETA ELISA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PROGETTO ""IL BORGO DI ELISA - DOPO DI NOI"" - IMPWGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (EURO 40.000,00=)" 2004-11-20T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49719 2004 759 ACQUISTO E PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PNEUMATICI MEZZI COMUNALI - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 2004-11-20T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49720 2004 758 "ACQUISTO E INSTALLAZIONE TENDE NEL REFETTORIO DELLA SCUOLA MEDIA ""G. DELLA CASA"" DI BORGO SAN LORENZO (EURO 1.500,00=)" 2004-11-20T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49721 2004 757 MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE FINO AL 31.12.2004 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2004-11-20T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49722 2004 756 SCUOLA COMUNALE DI MUSICA MARCO DA GAGLIANO: IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEI LOCALI DELLA SCUOLA (EURO 3.980,79) 2004-11-20T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 49723 2004 755 NOLEGGIO PIANOFORTE DEL CONCERTO DEL 20.11.2004 A VILLA PECORI GIRALDI - EURO 372,00 2004-11-20T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49724 2004 754 ATTO DI CITAZIONE AL TRIBUNALE DI FIRENZE SIG.LORINI ABRAMO PER RIVALUTAZIONE MONETARIA INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE - AVV.CECCHI - IMPEGNO SPESA - 3.000,00 2004-11-20T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 49725 2004 753 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTA ENEL EURO 134,81 2004-11-20T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49726 2004 752 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PORZIONE DI VERSANTE PRESSO LA STRADA COMUNALE DI MONTEPULICO. APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO ED ELENCO DITTE. 2004-11-19T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49727 2004 751 IMPEGNO SPESA PER REDAZIONE ATTI PIANIFICAZIONE URBANISTICA ANNO 2004 - ART. 18 L. 109/94 E SUCC. MODIF. E INTEGR. - EURO 14.100,00 2004-11-19T00:00:00 [STO]URBANISTICA 49728 2004 750 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 9^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 (EURO 5.181=) 2004-11-18T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49729 2004 749 IMPEGNO DI SPESA PER TICKET SERVICE DA EROGARE DAI SERVIZI SOCIALI EURO 2048. 2004-11-18T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49730 2004 748 SALDO BORSE DI STUDIO ANNO 2003/2004(EURO 61.968,96=) 2004-11-18T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49731 2004 747 SERVIZI DI SUPPORTO SCOLASTICO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 11.960,00=) 2004-11-17T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49732 2004 746 APPROVAZIONE INTERVENTO DI PULIZIA DEI LAMPIONI DEL CENTRO STORICO E ZONE LIMITROFE 2004-11-17T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49733 2004 745 4^ IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO 2004-11-17T00:00:00 [STO]ECONOMATO 49734 2004 744 FORNITURA BUONI DI SOSTA A PAGAMENTO - IMPEGNO DI SPESA. 2004-11-17T00:00:00 RECUPERO 49735 2004 743 FESTA DELLA TOSCANA 2004. IMPEGNO DI SPESA (EURO 705,00) 2004-11-16T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 49736 2004 742 RADUNO MONTE GIOVI ANNO 2004 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2004-11-16T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 49737 2004 741 SERVIZIO IGIENE URBANA VETERINARIA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004 DI EURO 500,00 2004-11-15T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49738 2004 740 LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE EX DIPENDENTE POGGIALI ENRICO - EURO 673,16 2004-11-15T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 49739 2004 739 IMPEGNO SPESA QUOTA ANNO 2004 CONSORZIO STRADA VICINALE DI CASALTA.INTEGRAZIONE. 2004-11-15T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49740 2004 738 "CONVEGNO ""FEDE E SCIENZA"" VITA E STUDI DEL PROF. GIUSEPPE TAGLIAFERRI A VILLA PECORI GIRALDI. SPESE PER PUBBLICITA' (EURO 420,00)" 2004-11-12T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 49741 2004 737 SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.100,00=) 2004-11-12T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49742 2004 736 SCUOLA COMUNALE DI MUSICA MARCO DA GAGLIANO - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO ANNO SCOLASTICO 2004-2005 E AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE ALL'ASSOCIAZIONE LETIZIA TOZZI 2004-11-11T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 49743 2004 735 "INTERVENTO DI SISTEMAZIONE CENTRALE TERMICA AL CAMPO SPORTIVO COMUNALE ""ROMANELLI""" 2004-11-11T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49744 2004 734 ACQUISTO LIBRI PRESSO LA DITTA LS DI BOLOGNA. ORDINATIVO N. 11/04. (EURO 1.000,00) 2004-11-10T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 49745 2004 733 ACQUISTO LIBRI PRESSO LA CASA EDITRICE MONDADORI - ORDINATIVO N.12/04 (EURO 544,00) 2004-11-10T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 49746 2004 732 CONTRIBUTO PER ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE ALLA A.S. AQUASPORT DI BORGO SAN LORENZO - EURO 2.500,00 2004-11-10T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49747 2004 731 LAVORI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIALE F.LLI ROSSELLI A RONTA - AGGIUDICAZIONE 2004-11-08T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49748 2004 730 RIMBORSO COSTO DI COSTRUZIONE PRATICA EDILIZIA 03/0519 PER ERRATO VERSAMENTO 2004-11-08T00:00:00 [STO]URBANISTICA 49749 2004 729 INCARICO DI ADDETTO STAMPA ANNO 2004 (NOV. - DIC) IMPEGNO DI SPESA 2004-11-08T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 49750 2004 728 RICORSO TAR TOSCANA/VARI GENITORI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE B.S.L. - AVV. CECCHI ALESSANDRO - IMPEGNO DI SPESA - EURO 2.000,00= 2004-11-08T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 49751 2004 727 "ACQUISTO COPIE VOLUME ""LIBRO DI MEMORIE DELLA PRIORIA DI S. MARIA A OLMI (EURO 1.000,00)" 2004-11-05T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 49752 2004 726 INDIVIDUAZIONE FUNZIONARIO FACENTE PARTE DEL COMITATO DEI GARANTI DI CUI ALL'ART. 19 DEL REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELLA R.S.U. (ACCORDO QUADRO DEL 7/8/1998 G.U. N.207/1998)= 2004-11-05T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 49753 2004 725 INSEDIAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE PER IL RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE (RSU)- ELEZIONI DEL 15-19 NOVEMBRE 2004.= 2004-11-05T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 49754 2004 724 ASSUNZIONE MUTUO ASSISTITO DA CONTRIBUTO STATALE, D.M. 12/12/2002 E DEL. R.T. N.642 DEL 30/06/2003, PER INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE E REALIZZAZIONE SVINCOLO IN V.LE F.LLI ROSSELLI 2004-11-05T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 49755 2004 723 ACQUISTO VOLUMI PRESSO LA LIBRERIA MARTELLI DI FIRENZE. ORDINATIVO N. 9/04 (EURO 352,00) 2004-11-05T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 49756 2004 722 "APPROVAZIONE INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DEL FONDO STRADALE DELLA COMUNALE RONTA-GATTAIA DENOMINATA ""PANORAMICA""" 2004-11-05T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49757 2004 721 ACQUISTO DI SEGNALETICA VERTICALE - IMPEGNO DI SPESA 2004-11-05T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49758 2004 720 ACQUISTO VOLUMI PRESSO LA DITTA FASTBOOK SPA DI TREZZANO SUL NAVIGLIO - ORDINATIVO N. 10/04 (EURO 1.000,00) 2004-11-05T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 49759 2004 719 RIDUZIONE 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 ALL'ECONOMO COMUNALE PER CONTRATTI . D.D. N. 517/2004 - NUOVO IMPEGNO SPESA REDAZIONE NOTE DI TRASCRIZIONE DITTA 98 DI A. PAGLIARELLO - EURO 174.30= 2004-11-05T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 49760 2004 718 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA UFFICIO 98 DI ADRIANA PAGLIARELLO DI FIRENZE, RELATIVE ALLA REDAZIONE DI NOTE DI TRASCRIZIONE CONTRATTI REP. N. 1720 E N. 1723 - EURO 406,05= 2004-11-05T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 49761 2004 717 SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA 2004-11-04T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 49762 2004 716 CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI INFORMAZIONE - IMPEGNO PER SPESE CONTRATTUALI. 2004-11-04T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 49763 2004 715 CONCESSIONE DEROGA AL RIENTRO POMERIDIANO ALLA DIPENDENTE MARTINI NADIA 2004-11-04T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 49764 2004 714 ACCETTAZIONE ISTANZA DI TRASFERIMENTO PER MOBILITA' DELLA SIG.RA MUSOLESI CINZIA 2004-11-04T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 49765 2004 713 AFFIDAMENTO INCARICO PER D.L., CONTABILITA', COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA ALL'ING. DEGLI INNOCENTI PER LA REALIZZAZIONE SPAZIO POLIVALENTE C/O CAMPO SPORTIVO DI GREZZANO 2004-11-04T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49766 2004 712 PROROGA INTERVENTI EDUCATIVI PER MINORI NOVEMBRE 2004/GIUGNO 2005 (EURO 15.658,57) 2004-10-30T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49767 2004 711 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE INSIEME PER PROGETTO DI ACCOGLIENZA BAMBINI PALESTINESI ANNO 2004 - EURO 1.000,00 2004-10-29T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49768 2004 710 ASSUNZIONE MUTUO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DI EURO 70.000,00.= PER RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA (LEGGE N. 23 DELL'11/01/1996) 2004-10-29T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 49769 2004 709 AUTORIZZAZIONE U.O.ECONOMATO AD ANTICIPARE LE SPESE RELATIVE A ACQUISTO BENI PRESSO FERRAMENTA VACCARINI CLAUDIO 2004-10-29T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 49770 2004 708 SERVIZIO DI TESORERIA - APPROVAZIONE BANDO DI GARA CON I RELATIVI ALLEGATI: CRITERI DI AGGIUDICAZIONE, DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E MODULO DI OFFERTA 2004-10-29T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 49771 2004 707 ASSEMBLEA ANCI - GENOVA 3/6 NOVEMBRE 2004 - IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 2004-10-29T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 49772 2004 706 "COMUNE DI VICCHIO - SOSTITUZIONE COMPONENTE NELLA COMMISSIONE DI SELEZIONE PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI DUE ""ADDETTO DI SUPPORTO AI SERVIZI TECNICI"" CAT. B1" 2004-10-27T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 49773 2004 705 ACQUISTO SOFTWARE ANTIVIRUS TRENDMICRO PER SERVER PROTOCOLLO INFORMATICO - EURO 400,00 2004-10-26T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 49774 2004 704 RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO DR. FRANCO LENSI PER IL PERIODO 1.7.2004- 30.9.2004 - LIQUIDAZIONE COMPENSO 2004-10-26T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 49775 2004 703 XXIV^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 24^ LIQUIDAZIONE DI EURO 2.097,96 (SCADENZA 21.11.2004). 2004-10-25T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49776 2004 702 CONSOLIDAMENTO PORZIONE DI VERSANTE PRESSO LA STRADA COMUNALE DI MONTEPULICO II STRALCIO. AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELLA LEGGE 494/96. 2004-10-25T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49777 2004 701 AFFIDAMENTO INCARICO PER INDAGINI GEOGNOSTICHE PER IL CONSOLIDAMENTO STRADA COMUNALE DI MONTEPULICO II STRALCIO AL DR. L. PAOLI. 2004-10-25T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49778 2004 700 "PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE DELLA PAIDEIA SU ""LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA"" CHE SI TERRA' A FIRENZE IL 03/11/04 - EURO 150,00.=" 2004-10-25T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 49779 2004 699 CONVENZIONE CON LA DIREZIONE DIDATTICA PER SERVIZI SCOLASTICI - A.S. 2004/05 (EURO 2.685,00=) 2004-10-21T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49780 2004 698 SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IMPEGNO SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2004 PER EURO 15625,78 2004-10-21T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49781 2004 697 "CONVENZIONE CON LA SCUOLA MEDIA INFERIORE ""G. DELLA CASA"" PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI - A.S. 2004/05 (EURO 2.661,22=)" 2004-10-21T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49782 2004 696 AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENZA PROFESSIONALE PER VERIFICHE DI CARATTERE STATICO SU OPERE EDILIZIE ABUSIVE 2004-10-21T00:00:00 [STO]URBANISTICA 49783 2004 695 "MODIFICA DETERMINAZIONE N. 661 DEL 7.10.2004 DI APPROVAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER ""ESPERTO SERVIZI INFORMATICI"" -CAT. C" 2004-10-21T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 49784 2004 694 ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE 2004-10-20T00:00:00 [STO]ECONOMATO 49785 2004 693 CONCESSIONE CONTRIBUTI NEL SETTORE CULTURA - ANNO 2004 (EURO 4.000,00) 2004-10-19T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 49786 2004 692 MENSA SCOLASTICA E GESTIONE ASSOCIATA CON IL COMUNE DI BARBERINO MUGELLO - 2^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 240.827,86=) 2004-10-19T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49787 2004 691 CASE DI RIPOSO - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 - TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO (EURO 85.000,00=) 2004-10-19T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49788 2004 690 ACQUISTO SOFTWARE COFAX PER PROTOCOLLO INFORMATICO DALLA CEDAF SRL DI FORLI' - EURO 1317,60= 2004-10-19T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 49789 2004 689 RIPRISTINO PUNTO LUCE ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DANNEGGIATO IN CONSEGUENZA A SINISTRO STRADALE IN LOC. RABATTA: LAVORI D'URGENZA 2004-10-19T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49790 2004 688 LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI LUCO - AFFIDAMENTO INCARICO PER AGGIORNAMENTO PROGETTO,E APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO. 2004-10-19T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49791 2004 687 ACQUISTO CD MUSICALI PER LA SEZIONE MULTIMEDIALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LA MUSIC TIME (EURO 8.000,00) 2004-10-19T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 49792 2004 686 VERIFICA I.S.P.E.S.L. IMPIANTO AL CAMPO SPORTIVO ROMANELLI - IMPEGNO DI SPESA 2004-10-19T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49793 2004 685 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ED AFFILATURA LAME E DISCHI AL CENTRO AFFILATURA MUGELLO 2004-10-19T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49794 2004 684 ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE ANNO 2004: 2^ INTEGRAZIONE 2004-10-19T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 49795 2004 683 L.R. 22/99 - EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO PER LE ZONE EDUCATIVE (EURO 1.664,61=) 2004-10-19T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49796 2004 682 APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERM. IN QUALITA' DI CUOCO - CAT. B3 - COMUNI DI FIRENZUOLA, BARBERINO M.LLO, VICCHIO 2004-10-19T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 49797 2004 681 CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TARTUFAI DEL MUGELLO PER RIPULITURA ARGINE DESTRO DEL FIUME SIEVE DI EURO 516,00 2004-10-19T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49798 2004 680 CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA A.S. FIORENTINA HANDBALL PER TORNEO UNDER 15 DEL 17.10.2004 DI EURO 300,00 2004-10-19T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49799 2004 679 "SMONTAGGIO VETRINE MOSTRA ""LE BELLE DONNE"" - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.200,00)" 2004-10-19T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 49800 2004 678 PROGETTO DI EDUCAZIONE MOTORIA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE ANNO SCOLASTICO 2004/2005 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.000,00 2004-10-19T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49801 2004 677 RIPARTIZ. DIRITTI SEGRETERIA 3^ TRIM. 2004-LIQ. QUOTA 10% AG. AUTON. ALBO SEGR. COM. E PROV. (EURO 86,78=) 2004-10-19T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 49802 2004 676 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI. -4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004- 2004-10-15T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49803 2004 675 ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL CANTIERE COMUNALE 2004-10-15T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49804 2004 674 SPEDIZIONE POSTA ANNO 2004 - 3^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 6.500) 2004-10-15T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 49805 2004 673 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE RELATIVA AL CONSOLIDAMENTO STRADA COMUNALE DI MONTEPULICO 2^ LOTTO. 2004-10-14T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49806 2004 672 CENTRO DIURNO LABORATORIO CHICCHESSIA - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE (EURO 1.500,00=) 2004-10-13T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49807 2004 671 LIQUIDAZIONE FATTURE FIORENTINA GAS IN SOSPESO 2004-10-13T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49808 2004 670 COMUNE DI FIRENZUOLA-APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER UN POSTO DI AGENTE POLIZIA MUNICIPALE - CAT.C - (EURO 29,00) 2004-10-13T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 49809 2004 669 LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA A GREZZANO, SALAIOLE E PANICAGLIA - SPOSTAMENTO E AUMENTO DI POTENZA CONTATORI ENEL 2004-10-11T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49810 2004 668 COSTITUZIONE DEL CONSORZIO PUBBLICO SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO - ANTICIPAZIONE SPESE CONTRATTUALI. 2004-10-11T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 49811 2004 667 PROROGA INCARICO ADDETTO STAMPA - IMPEGNO DI SPESA (EURO 2013,18) 2004-10-11T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 49812 2004 666 "CAMPAGNA ""BAMBINI E RAGAZZI IN BIBLIOTECA"" IMPEGNO DI SPESA (EURO 860,00)" 2004-10-08T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 49813 2004 665 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO CON LA D.G. DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE. 2004-10-07T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 49814 2004 664 LIQUIDAZIONE RATE CONDOMINIALI NON CORRISPOSTE DALL'INQUILINO SIG.RA MARTINI MILITELLO ALESSANDRA (EURO 1.366,50) 2004-10-07T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 49815 2004 663 XV CONVEGNO NAZIONALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA DICEMBRE 2004 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 200,00=) 2004-10-07T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49816 2004 662 INCARICO REDAZIONE NOTE DI TRASCRIZIONE PRESSO LA CONSERVATORIA DI FIRENZE - DITTA UFFICIO 98 DI ADRIANA PAGLIARELLO - IMPEGNO DI SPESA EURO 336,18= 2004-10-07T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 49817 2004 661 COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI ESPERTO SERVIZI INFORMATICI - CAT. C - (EURO 29,00) 2004-10-07T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 49818 2004 660 SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI AGGIORNAMENTO DOCENTI (EURO 300,00=) 2004-10-07T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49819 2004 659 RIMBORSO SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2004: 1^ INTEGRAZIONE - EURO 1000,00= 2004-10-07T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 49820 2004 658 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 8^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 (EURO 16.563,49=) 2004-10-07T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49821 2004 657 CONCESSIONE DEROGA AL RIENTRO POMERIDIANO DIPENDENTE FERRARO MARCO 2004-10-07T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 49822 2004 656 ATTIVITA' DI GINNASTICA PRESPORTIVA PER RAGAZZI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.920,00 2004-10-05T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49823 2004 655 XXIV^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 24^ LIQUIDAZIONE DI EURO 687,49 2004-10-05T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49824 2004 654 LIBRI DI TESTO A.S. 2004/05 - 2^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.500,00=) 2004-10-05T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49825 2004 653 VISITE MEDICO-FISCALI: 2^ INTEGRAZIONE ANNO 2004 - EURO 500,00= 2004-10-05T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 49826 2004 652 MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE FINO AL 31.12.2004 - IMPEGNO DI SPESA 2004-10-05T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49827 2004 651 RICORSO TRIBUNALE DI FIRENZE DALLA DITTA SOC. SACED SRL DI NAPOLI PER LA CONCESSIONE DI DECRETO INGIUNTIVO PER PAGAMENTO CAPITALE E INTERESSI - AVV. R. CAPPELLI - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00= 2004-10-05T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 49828 2004 650 COMUNITA' MONTANA MUGELLO-APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI SPEC.ATT.AMMINISTR. E/O CONTABILI - CAT. D1 (EURO 29,00) 2004-10-05T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 49829 2004 649 ACQUISTO DIVISE INVERNALI PER O.A.S. CONDUTTORI 2004-10-05T00:00:00 [STO]ECONOMATO 49830 2004 648 ACQUISTO DIVISE INVERNALI PER DIPENDENTI COMUNALI ESTERNI 2004-10-05T00:00:00 [STO]ECONOMATO 49831 2004 647 SPESE TELEFONICHE ANNO 2004 -2^IMPEGNO DI SPESA 2004-10-05T00:00:00 [STO]ECONOMATO 49832 2004 646 IX^ EDIZIONE DELLA MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO - PIANO FINANZIARIO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.300,00 2004-10-04T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49833 2004 645 REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIALE PECORI GIRALDI E AREA VERDE - APPROVAZIONE P.O.S. DITTA AGGIUDICATARIA 2004-10-04T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49834 2004 644 CAMPI SOLARI ASILO NIDO ANNO 2004 - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI GENERI ALIMENTARI (EURO 451,03=) 2004-10-02T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49835 2004 643 GESTIONE IN COLLABORAZIONE CON IL G.S. PALLAVOLO E LA STM PALLACANESTRO DELLE PALESTRE COMUNALI DI VIA DON MINZONI, VIA L.DA VINCI E DI RONTA, ANNO SCOLASTICO 2004/2005 2004-10-01T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49836 2004 642 GESTIONE IN COLLABORAZIONE CON LA A.S. FIORENTINA HANDBALL DI BORGO SAN LORENZO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT PER L'ANNO SCOLASTICO 2004/2005 - EURO 6.202,64 2004-10-01T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49837 2004 641 "COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO - APPROVAZIONE VERBALI DELLA SELEZIONE PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI ""OP.TEC.MANUTEN. E/O SUPP. SERV. SCOLASTICI"" CAT. B1 - TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE" 2004-10-01T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 49838 2004 640 INTERVENTO PER MINORE IN ISTITUTO - IMPEGNO DI SPESA OTTOBRE/DICEMBRE 2004 (EURO 6.271,64=) 2004-10-01T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49839 2004 639 PROSECUZIONE RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA CON ASSISTENTE SOCIALE ERMINI MARTA PER PROGETTO SPORTELLO SOCIALE. 2004-09-30T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49840 2004 638 XXIV^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 23^ LIQUIDAZIONE DI EURO 315.90 (SCADENZA 16.10.2004) 2004-09-28T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49841 2004 637 CORSO DI HATA YOGA E GINNASTICHE DOLCI ORIENTALI - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.300,00 2004-09-28T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49842 2004 636 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA E DEL TERRITORIO EFFETTUATI DALLA A.S.L. DI FIRENZE 2004-09-27T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49843 2004 635 ACQUISTO DOTAZIONI PER IL SERVIZIO ASSOCIATO P.M. MUGELLO 2004-09-27T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 49844 2004 634 RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE VERSATI IN ECCEDENZA - PRATICA D.I.A. N. 2794 2004-09-27T00:00:00 [STO]URBANISTICA 49845 2004 633 ROGITO CONTRATTO ACQUISIZIONE GRATUITA AREA PROPRIETA' RINALDELLI - NOTAIO CECCHETTI M. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE CONTRATTUALI ED ONORARI - EURO 1.920,00= 2004-09-27T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 49846 2004 632 FORNITURA BUONI DI SOSTA A PAGAMENTO -IMPEGNO DI SPESA. 2004-09-27T00:00:00 RECUPERO 49847 2004 631 ACQUISTO STAMPATI PER CARTE DI IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA (EURO 200,00) 2004-09-27T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 49848 2004 630 RIMBORSO ALL'UPA DELLE SPESE SOSTENUTE PER RICERCA DI PERSONALE DA ASSUMERE A TEMPO DETERMINATO COME AGENTE P.M. MEDIANTE SCORRIMENTO GRADUATORIA.EURO 108,20 2004-09-27T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 49849 2004 629 LIQUIDAZIONE ALLA CASA EDITRICE UTET DI UNA FATTURA PER LA FORNITURA DI UN'OPERA GARZANTI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE 2004-09-27T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 49850 2004 628 RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DA CARIPRATO (EURO 1.307,24) 2004-09-25T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 49851 2004 627 COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO - APPROVAZIONE VERBALI DELLA SELEZIONE PER LA COPERTURA DI 8 POSTI DI ESP. AMM.VO E/O CONTABILE - CAT. C - TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE 2004-09-25T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 49852 2004 626 "CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA A.S. PALLAMANO MUGELLO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL TORNEO ""HANDBALL MUGELLO 2004"" - EURO 400,00" 2004-09-25T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49853 2004 625 ACQUISTO ATTREZZATURE PER PALESTRE COMUNALI - IMPEGNO SPESA DI EURO 696,00 2004-09-23T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49854 2004 624 PRESA IN SERVIZIO DEGLI OBIETTORI MODI STEFANO E FERRONI TOMMASO (EURO 1.908,90) E RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 535/04 (EURO 596,00) 2004-09-23T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 49855 2004 623 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 (EURO 3.903,62) 2004-09-22T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 49856 2004 622 ELEZIONI SUPPLETIVE CAMERA DEI DEPUTATI - IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI 2004-09-22T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 49857 2004 621 ELEZIONI SUPPLETIVE CAMERA DEI DEPUTATI - REVISIONE E COMPLETAMENTO PANNELLI PER PROPAGANDA ELETTORALE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 600,00) 2004-09-22T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 49858 2004 620 RICORSO IN APPELLO AL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - SPA MARCHESI DE' FRESCOBALDI - AVV.TI F.GRIGNOLIO E F.LORENZONI-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOTULE A SALDO - EURO 10.633,51= 2004-09-21T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 49859 2004 619 CAUSA CIVILE OMBRONI MARCO/COMUNE B.S.L. E PUBLIACQUA S.P.A. - SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 244 DEL 18.07.2004 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 920,47= 2004-09-20T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 49860 2004 618 ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE (EURO 5.072,59=) 2004-09-16T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49861 2004 617 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 2004-09-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49862 2004 616 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 2004-09-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49863 2004 615 ACQUISTO E PRESTAZIONE DI SERVIZI PER I PNEUMATICI DEI MEZZI COMUNALI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 2004-09-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49864 2004 614 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 2004-09-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49865 2004 613 FORNITURA DI ACQUA POTABILE STABILI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 2004-09-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49866 2004 612 DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2004. 2004-09-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49867 2004 611 INTERVENTO STRAORDINARIO ALLONTANAMENTO PICCIONI PRESSO SEDE POLIZIA MUNICIPALE / TIPOGRAFIA E VARI UFFICI 2004-09-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49868 2004 610 INTERVENTO STRAORDINARIO PER ALLONTANAMENTO PICCIONI PRESSO PALAZZO COMUNALE - AFFIDAMENTO 1^ LOTTO 2004-09-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49869 2004 609 FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2004/2005. 2004-09-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49870 2004 608 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 2004-09-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49871 2004 607 FORNITURA GAS METANO STABILI COMUNALI - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 2004-09-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49872 2004 606 ATTIVITA' FISICO-SPORTIVA ORGANIZZATA DA QUESTA AMMINISTRAZIONE - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8023,15 2004-09-16T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49873 2004 605 MODIFICA SCHEMA DI CONTRATTO PER FORNITURA SOFTWARE DI PROTOCOLLO INFORMATICO, GESTIONE DOCUMENTALE E GESTIONE DEL FLUSSO DOCUMENTALE 2004-09-16T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 49874 2004 604 "IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE ""DECRETO TAGLIA SPESE"" - D.L.168/04 CONVERTITO L.191/2004 -" 2004-09-16T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 49875 2004 603 "ADESIONE A ""DIRE E FARE"" - SETTIMA RASSEGNA DELL'INNOVAZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (EURO 1.068,84)" 2004-09-15T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 49876 2004 602 IMPEGNO DI SPESA TICKET SERVICE DA EROGARE DA PARTE DEI SERVIZI SOCIALI EURO 2048 2004-09-14T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49877 2004 601 ADESIONE ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA (INU) - ANNO 2004 - LIQUIDAZIONE - EURO 520,00 2004-09-11T00:00:00 [STO]URBANISTICA 49878 2004 600 INTERVENTI EDUCATIVI PER MINORI - !^ IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE/OTTOBRE 2004 (EURO 3.060,00=) 2004-09-11T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49879 2004 599 PULIZIA DEL WC CHIMICO PRESSO IL FORO BOARIO - IMPEGNO DI SPESA DI SPESA DI EURO 148,76 2004-09-11T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49880 2004 598 SERVIZI DI SUPPORTO SCOLASTICO 2004/05 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 206.068,20=) 2004-09-11T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49881 2004 597 TRASFERIMENTO FONDI ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO (EURO 8.275,46=) 2004-09-11T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49882 2004 596 CONTRIBUTO ALL'A.S. BOXE MUGELLO PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE DEL 2^ SEMESTRE ANNO 2004. 2004-09-11T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49883 2004 595 PROROGA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE AUSER VERDE ARGENTO DI BORGO SAN LORENZO PER L'ACCOMPAGNAMENTO DI ALUNNI SU SCUOLABUS 2004/05 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 19.000,00=) 2004-09-10T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49884 2004 594 CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA DI S. PIETRO A LUCO DI MUGELLO PER UTILIZZO LOCALI E SERVIZI DI FUNZIONAMENTO SEZ. STATALE DI SCUOLA MATERNA - A.S. 2004/05 (6.590,00=) 2004-09-10T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49885 2004 593 CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO, IN QUALITA' DI CAPOFILA DELL'ATI CHE GESTISCE VILLA PECORI, PER PAGAMENTO DELLA TIA PARI AD EURO 2.143,00 2004-09-10T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49886 2004 592 ELEZIONI SUPPLETIVE CAMERA DEI DEPUTATI 24/10/2004 - PREVENTIVO DI SPESA (EURO 43.000) 2004-09-10T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 49887 2004 591 APPROVAZIONE BANDO ANNO SCOLASTICO 2004/2005 PER AIUTI DIRITTO ALLO STUDIO 2004-09-10T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49888 2004 590 "COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO- AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI 8 POSTI DI ""ESPERTO AMMINISTRATIVO E/O CONTABILE "" CAT. C - TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE" 2004-09-10T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 49889 2004 589 "COMUNE DI VICCHIO-ASSUNZIONE TRAMITE IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI DUE ""ADD.DI SUPP. AI SERV. TECNICI"" A TEMPO DETERMINATO: COSTITUZIONE COMMISSIONE DI SELEZIONE" 2004-09-09T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 49890 2004 588 RICORSO TAR TOSCANA EX ART. 21 BIS L. 1034/71 SABE IMMOBILIARE S.R.L.- AVV. VALLINI FRANCESCO - IMPEGNO DI SPESA - EURO 3.000,00= 2004-09-09T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 49891 2004 587 GARA PER SOFTWARE PROTOCOLLO INFORMATICO - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 2004-09-09T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 49892 2004 586 ASSISTENZA SCOLASTICA DI ALUNNO PORTATORE DI HANDICAP A.S. 2004/05 IMPEGNO DI SPESA (EURO 7.902,44=) 2004-09-09T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49893 2004 585 APPROVAZIONE DEFINITIVA GRADUATORIA CONTRIBUTI PER AFFITTI ONEROSI ANNO 2004. 2004-09-09T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49894 2004 584 CONTROLLO HACCP-INCARICO A LABORATORIO DI ANALISI ABE - ANNO SCOLASTICO 2004/2005 EURO 2000,00 2004-09-06T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49895 2004 583 FIERA AGRICOLA MUGELLANA XXIV^ EDIZIONE - 22^ LIQUIDAZIONE DI EURO 660,00 (SCADENZA 01.10.2004). 2004-09-06T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49896 2004 582 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ALLA FLORENTIA BUS ANNO 2004 - IMPEGNO DI SPESA 2004-09-06T00:00:00 RECUPERO 49897 2004 581 SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI - A.S. 2004/05 - IMPEGNO DI SPESA. 2004-09-06T00:00:00 RECUPERO 49898 2004 580 ACQUISTO PANNOLONI PER ASILI NIDO 2004-09-06T00:00:00 [STO]ECONOMATO 49899 2004 579 ATTIVITA' DI GINNASTICA PRESPORTIVA PER RAGAZZI NELLE PALESTRE COMUNALI - RIAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE: IMPEGNO DI EURO 1.920,00 2004-09-06T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49900 2004 578 ACQUISTO DERGENTI E MATERIALI DI PULIZIA PER VARI SERVIZI COMUNALI 2004-09-06T00:00:00 [STO]ECONOMATO 49901 2004 577 ACQUISTO ARTICOLI DI CARTA MONOUSO PER VARI SERVIZI COMUNALI. 2004-09-06T00:00:00 [STO]ECONOMATO 49902 2004 576 "FUNZIONAMENTO STRUTTURA PRIVATA 1^ INFANZIA ""IL PESCIOLINO ROSSO"" ANNO 2004/05 - 1^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 13.029,94=)" 2004-09-06T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49903 2004 575 LIQUIDAZIONE DIFFERENZA TARIFFE SU LAVORO STRAORDINARIO PER REFERENDUM ABROGATIVO DEL 15/06/2003 A SEGUITO DEL C.C.N.L. DEL 22/01/2004 - EURO 712,32 - 2004-09-06T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 49904 2004 574 CONTRATTO ACQUISIZIONE AREE FRAZIONE PANICAGLIA LOCALITA' IL SALTO - SPESE CONTRATTUALI - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.860,86= 2004-09-03T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 49905 2004 573 "MANIFESTAZIONE ""VIVI LO SPORT"" EDIZIONE 2004 - 18^ LIQUIDAZIONE DI EURO 648,00" 2004-09-03T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49906 2004 572 REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VILAE PECORI GIRALDI E AREA A VERDE.CONFERIMENTO INCARICO PER COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. 2004-09-03T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49907 2004 571 REALIZZAZIONE PARCHEGGIO V.LE PECORI GIRALDI ED AREA A VERDE. AGGIUDICAZIONE LAVORI. 2004-09-03T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49908 2004 570 RIMBORSO ONERI ERRONEAMENTE VERSATI PRATICA EDILIZIA D.I.A. N. 2823 - EURO 728,16 2004-09-01T00:00:00 [STO]URBANISTICA 49909 2004 569 PASSAGGIO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA R.S.U. A TARIFFA - MAGGIORE SPESA ANNO 2003 2004-09-01T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49910 2004 568 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO E GESTIONE ASSOCIATA 2003/04. 2004-09-01T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49911 2004 567 4^RENDICONTO ANNO 2004 SPESE SERVIZIO ECONOMATO 2004-09-01T00:00:00 [STO]ECONOMATO 49912 2004 566 AFFIDAMENTO FORNITURE PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI ED ARTICOLI VARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA CENTRALIZZATA 2004/05 - 1^ IMPEGNO DI SPESA (105.324,32=) 2004-08-30T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49913 2004 565 XXV^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA. 2004-08-30T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49914 2004 564 ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI UN ETQ CUOCO CAT. B1 (ALBISANI MONICA) MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO DA ALTRA AMMINISTRAZIONE 2004-08-30T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 49915 2004 563 ATTO DI DIFFIDA E DOMANDA DI ARBITRATO DITTA GIMINI COSTRUZIONI SAS - AVV. F. VALLINI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE NOTULA A SALDO - EURO 4.880,35= 2004-08-30T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 49916 2004 562 "AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE ""AMICI DELLE BIBLIOTECHE"" DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PER IL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2004" 2004-08-30T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 49917 2004 561 "INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA SCUOLA DI MUSICA ""MARCO DA GAGLIANO"" - MAGGIORI INTROITI QUOTE ALLIEVI (EURO 225,24)" 2004-08-24T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 49918 2004 560 3^ IMPEGNO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2004 2004-08-24T00:00:00 [STO]ECONOMATO 49919 2004 559 "CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA ""VIVI LO SPORT S.R.L."" DI BORGO SAN LORENZO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SOGGIORNO DELLA DELEGAZIONE DI VARPALOTA PARTECIPANTE ALLA MARATONA DEL MUGELLO - EURO 1.000,00" 2004-08-23T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49920 2004 558 FESTA DELLA LIBERAZIONE DI BORGO SAN LORENZO 19/09/2004 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1274,00) 2004-08-20T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 49921 2004 557 ELEZIONI SUPPLETIVE CAMERA DEPUTATI 24/10/2004 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO 2004-08-19T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 49922 2004 556 "MANIFESTAZIONE ""VIVI LO SPORT"" EDIZIONE 2004 - 17^ LIQUIDAZIONE DI EURO 263,32" 2004-08-19T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49923 2004 555 FIERA AGRICOLA MUGELLANA XXIV^ EDIZIONE - 21^ LIQUIDAZIONE DI EURO 1.324,20 (SCADENZA 03.09.2004) 2004-08-19T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49924 2004 554 RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO GENERALE DR. FRANCO LENSI PER IL PERIODO 1/4/2004 - 30/06/2004 - LIQUIDAZIONE COMPENSO. 2004-08-19T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 49925 2004 553 "PROGETTO ""BETHLEM:UNA STRADA PER LA PACE"" SETTEMBRE 2004 - CONTRIBUTO AL CENTRO GIOVANILE DEL MUGELLO DI EURO 1.000,00" 2004-08-19T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49926 2004 552 SOSTITUZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DI DIREZIONE 2004-08-18T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 49927 2004 551 CONFERIMENTO INCARICO PER LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA NEL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE FINO AL 31/12/2005 AL SIG. LUIGI BIAGIONI 2004-08-16T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 49928 2004 550 ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN C.P. AMMINISTRATIVO PER SERVIZIO DIREZIONE - EURO 3.965,00= (SIG.RA TIRINNANZI GIUDITTA) 2004-08-12T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 49929 2004 549 CONCESSIONE IN COMODATO AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO DI UNA VETRATA POLICROMA DA PARTE DEL SIG. CARLO PANCHETTI 2004-08-11T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 49930 2004 548 LIBRI DI TESTO - A.S. 2004/05 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 19000,00=) 2004-08-11T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49931 2004 547 APPROVAZIONE PARAMETRI RELATIVI ALLA EROGAZIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - ANNO 2004 2004-08-11T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49932 2004 546 "COMUNE DI VICCHIO - APPROVAZIONE AVVISO PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO TRAMITE IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI N.2 ""ADDETTO DI SUPPORTO AI SERVIZI TECNICI"" CAT.B1" 2004-08-11T00:00:00 RECUPERO 49933 2004 545 CONCERTO DELLA YOUNG MUSICIANS' INTERNATIONAL SYMPHONY ORCHESTRA IL 12 AGOSTO 2004 NELLA PIEVE DI SAN LORENZO - SPESE PER PUBBLICITA' (EURO 354,00) 2004-08-07T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 49934 2004 544 LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI ED OSSARI NEI CIMITERI DI OLMI E SAN CRESCI. PROROGA CIMITERO DI OLMI, SOSPENSIONE CIMITERO DI SAN CRESCI. 2004-08-02T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49935 2004 543 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 7^ IMPEGNO DI PSESA ANNO 2004 (EURO 9.757,00=) 2004-08-02T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49936 2004 542 INTERVENTO DI RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI SULLA STRADA LUCO - RONTA - 2^ INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2004-08-02T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49937 2004 541 CORRISPETTIVI PER PARERI ARPAT E AZIENDA SANITARIA LOCALI ANNO 2004 2004-08-02T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49938 2004 540 PROROGA INTERVENTO URGENTE PER MINORE IN ISTITUTO - IMPEGNO DI SPESA AGOSTO/SETTEMBRE (EURO 4.811,43=) 2004-07-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49939 2004 539 INTERVENTI EDUCATIVI DOMICILIARI PER MINORI - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.465,24=) 2004-07-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49940 2004 538 MANIFESTAZIONI SPORTIVE DEL SECONDO SEMESTRE ANNO 2004 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.050,00 2004-07-27T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49941 2004 537 CONVENZIONE CON LA CCOP. SOCIALE ARCA DI FIRENZE PER LA GESTIONE DI PARTE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA 2004/05 (EURO 267.668,77=) 2004-07-26T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49942 2004 536 ACAUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 2004-07-26T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49943 2004 535 PRESA IN SERVIZIO DEGLI OBIETTORI TARCHI STEFANO E RICCHI MAURO (EURO 1319,20) 2004-07-26T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 49944 2004 534 ACQUISTO ARTICOLI DI FACILE CONSUMO PER MENSE ED ASILI NIDO 2004-07-26T00:00:00 [STO]ECONOMATO 49945 2004 533 LAVORI DI RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI EX IPSIA (EX MACELLI) DI P.ZA DANTE. RETTIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA. 2004-07-26T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49946 2004 532 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO CIMITERI DI OLMI E SAN CRESCI - AFFIDAMENTO LAVORI 2004-07-26T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49947 2004 531 ACQUISTO MONTAFERETRI PER CIMITERI COMUNALI. 2004-07-26T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49948 2004 530 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE APPARTAMENTI DI PIAZZA MARTIRI E DI VIA DUE GIUGNO EURO 1000 2004-07-26T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49949 2004 529 C.N.C. - INCARICO DI SERVIZIO MECCANOGRAFICO PER L'ACQUISIZIONE E LA GESTIONE DEI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO, SGRAVIO E SOSPENSIONE NON TELEMATICI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004 2004-07-26T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 49950 2004 528 RETTIFICA ATTO PER ACQUISTO N. 2 PANDA VAN PER IL CANTIERE COMUNALE 2004-07-26T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49951 2004 527 "EDIZIONE 2004 DELLA MANIFESTAZIONE ""VIVI LO SPORT"" - 16^ LIQUIDAZIONE DI EURO 200.00" 2004-07-26T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49952 2004 526 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 2004-07-26T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49953 2004 525 LAVORI DI RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI EX IPSIA P.ZA DANTE. APPROVAZIONE VERBALE DI CONCORDAMENTO DI NUOVI PREZZI N.4. 2004-07-26T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49954 2004 524 TRACCIAMENTO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE SULLA RETE VIARIA COMUNALE PER L'ANNO 2004.APPROVAZIONE PERIZIA E AFFIDAMENTO. 2004-07-26T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49955 2004 523 LAVORI DI RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI EX IPSIA DI P.ZA DANTE.APPROVAZIONE P.O.S. DITTA SUBAPPALTATRICE OPERE DI IMPIANTISTICA E TERMOIDRAULICA. 2004-07-26T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49956 2004 522 SPEDIZIONE POSTA ANNO 2004 - 2^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.000,00) 2004-07-26T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 49957 2004 521 "PARTECIPAZIONE CONVEGNO ""LA MANOVRA CORRETTIVA CONTENUTA NEL D.L. N.168/04, I LIMITI DI SPESA PER LE AMMINISTRAZIONI LOCALI" 2004-07-26T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 49958 2004 520 "LEGATURA PERIODICI E MISCELLANEE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ""PAPER MOON"" DI VILMA BIAGI" 2004-07-26T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 49959 2004 519 "COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO - AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER COPERTURA DI UN POSTO DI ""OP.TEC.MANUTENZIONE E/O SUPPORTO SERV.SCOLASTICI"" TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE" 2004-07-26T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 49960 2004 518 GARA PER SOFTWARE PROTOCOLLO INFORMATICO . APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE 2004-07-24T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 49961 2004 517 2^IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 PER CONTRATTI (EURO 3.000,00). 2004-07-23T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 49962 2004 516 ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO I.T. GEOMETRA CAT. C PER 5 MESI: PROROGA MATTEI MAURIZIO - EURO 10.515,00= 2004-07-23T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 49963 2004 515 AFFIDAMENTO INDAGINI GEOFISICHE A RIFRAZIONE SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA. RETTIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA. 2004-07-23T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49964 2004 514 AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE DEL CAPOLUOGO PER IL PERIODO 01.08.2004/31.07.2005 2004-07-23T00:00:00 [STO]ECONOMATO 49965 2004 513 PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI AL CONSORZIO EVOLVE PER IL PERIODO 01.08.04/31.07.05 2004-07-23T00:00:00 [STO]ECONOMATO 49966 2004 512 LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE BIBLIOTECA COMUNALE DEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO A COTTIMO FIDUCIARIO 2004-07-22T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49967 2004 511 INTERVENTO URGENTE A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE IANNI (EURO 850,00=) 2004-07-22T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49968 2004 510 INTERVENTI URGENTI E OCCASIONALI - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE (EURO 103,30=) 2004-07-22T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49969 2004 509 IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO ARMADI CORAZZATI PER GLI APPARTENENTI AL CORPO P.M. 2004-07-22T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 49970 2004 508 RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N.981/2003 - EURO 1092,46= 2004-07-22T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 49971 2004 507 AFFIDAMENTO INDAGINI GEOFISICHE A RIFRAZIONE SCUOLA MATERNA VIA CADUTI DI MONTELUNGO E MATERNA DI SAGGINALE 2004-07-22T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49972 2004 506 AFFIDAMENTO INDAGINI SU MATERIALI DELLE STRUTTURE IN C.A. ALLA SCUOLA MATERNA IN LOC. PANICAGLIA 2004-07-22T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49973 2004 505 AFFIDAMENTO INDAGINI SUI MATERIALI DELLE STRUTTURE IN C.A. VARI EDIFICI SCOLASTICI 2004-07-22T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49974 2004 504 APPROVAZIONE RENDICONTO ONERI URBANIZZAZIONE ANNO 2003 E ACCANTONAMENTO QUOTE 8% E 9% URBANIZZAZIONE SECONDARIA - ART. 19, COMMA 3, L.R. 52/99 E SUCC. MODIF. E INTEGR. 2004-07-22T00:00:00 [STO]URBANISTICA 49975 2004 503 MONTAGGIO CELLA FRIGORIFERO PRESSO IL RISTORANTE DEL FORO BOARIO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.065,51 2004-07-22T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49976 2004 502 XXIV^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 17^ LIQUIDAZIONE PER EURO 15.897,47 (SCADENZA 09.08.2004) 2004-07-22T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49977 2004 501 ACQUISTO STAMPATI PER CARTE DI IDENTITA' (EURO 400,00) 2004-07-22T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 49978 2004 500 LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE PER L'ANNO 2003 - EURO 18.870,54= 2004-07-22T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 49979 2004 499 "ASSOCIAZIONE PIANETA ELISA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PROGETTO ""IL BORGO DI ELISA - DOPO DI NOI"" (EURO 40.000,00=)" 2004-07-22T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49980 2004 498 XXIV^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 15^ LIQUIDAZIONE DI EURO 520,80 2004-07-22T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49981 2004 497 ACQUISTO TABELLE PERIMETRALI PER CARTELLAZIONE ZONA A DIVIETO DI CACCIA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 232.50 2004-07-21T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49982 2004 496 RIPARTIZ. DIR. SEGRET. 2^ TRIM. 2004 - LIQ. QUOTA 10% ALLA AG. AUTON. ALBO SEGR. COM.LI E PROV.LI (EURO 278,29=). 2004-07-20T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 49983 2004 495 IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE DANNI A BENI DI PROPRIETA' COMUNALE A SEGUITO DI SINISTRO ATTIVO 2004-07-16T00:00:00 [STO]ECONOMATO 49984 2004 494 INCARICO DIRIGENTE DOTT.ANDREA BANCHI PRESSO IL SETTORE SOCIALE DELLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO. 2004-07-15T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49985 2004 493 RICORSO TAR TOSCANA/UNICOOP FIRENZE - SENTENZA TAR TOSCANA III SEZIONE N. 2055/2004 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE ED ONORARI DI GIUDIZIO - EURO 2004-07-14T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 49986 2004 492 CONCESSIONE IN USO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT IN ORARIO EXTRASCOLASTICO PER L'ANNO SCOLASTICO 2004/2005. 2004-07-14T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49987 2004 491 "MANIFESTAZIONE ""VIVI LO SPORT"" EDIZIONE 2004 - 12^ LIQUIDAZIONE DI EURO 381.28" 2004-07-14T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49988 2004 490 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE L. 13/89 - EURO 6130,00 2004-07-14T00:00:00 [STO]URBANISTICA 49989 2004 489 "COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE ""CULTURA ED ATTIVITA'SOCIALI"" - IMPEGNO DI SPESA 2^ SEM. 2004 (EURO 1628,99.=)" 2004-07-14T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 49990 2004 488 IMPEGNO SPESA PER PARERE ARPAT SU PRATICA EDILIZIA IN SANATORIA T.I.M. SPA 2004-07-13T00:00:00 [STO]URBANISTICA 49991 2004 487 PROROGA INCARICO ADDETTO STAMPA - IMPEGNO DI SPESA (EURO 6.039,54) 2004-07-13T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 49992 2004 486 DETERMINAZIONE INDENNITA' AMMINISTRATORI COMUNALI 2004-07-12T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 49993 2004 485 RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DA ROMANO MAFALDA - EURO 16,41 2004-07-12T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49994 2004 484 "CONTRIBUTO AL GRUPPO SPORTIVO ""LUCO CALCIO A 5"" PER TORNEO DI CALCETTO NELLA FRAZIONE DI LUCO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300.00" 2004-07-12T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49995 2004 483 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DONATINI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI ROMANELLI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE,AI SENSI DELL'ART.192 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267. 2004-07-12T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 49996 2004 482 XXIV^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 10^ LIQUIDAZIONE DI EURO 3.699,60 2004-07-08T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 49997 2004 481 "CORSO DI AGGIORNAMENTO SU ""APPALTI DI LAVORI: L'ESECUZIONE"" IL 16 LUGLIO A FIRENZE - EURO 550,00=" 2004-07-08T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 49998 2004 480 LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE PER L'ANNO 2002 - EURO 18.870,54= 2004-07-07T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 49999 2004 479 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO DEL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO SPESA PER SISTEMAZIONE STRADE ESTERNE. 2004-07-07T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50000 2004 478 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 2004-07-07T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50001 2004 477 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MISURATORE DI VELOCITA' AUTOVELOX 104/C2 MATRICOLA 54654 E MATRICOLA 47505-EURO 1440,00 2004-07-07T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 50002 2004 476 IMPEGNO DI SPSA TICKET SERVICE DA EROGARE DAI SERVIZI SOCIALI. EURO 2.048 2004-07-07T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50003 2004 475 APPROVAZIONE BANDO INTEGRATIVO PER AGGIORNAMENTO GRADUATORIA ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P. 2004-07-07T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 50004 2004 474 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 6^ IMPEGNOI DI SPESA ANNO 2004 (EURO 17.382,00=) 2004-07-07T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50005 2004 473 RETTIFICA NELLA IMPUTAZIONE DELLA SPESA DELLA DETERMINAZIONE 399 DEL 04/06/2004= 2004-07-03T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 50006 2004 472 MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI RESIDUI. 2004-07-03T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50007 2004 471 NOMINA SOSTITUTO DEL RESPONSABILE DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE IN CASO DI ASSENZA DELLO STESSO. 2004-07-02T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 50008 2004 470 CAMPI SOLARI ASILO NIDO LUGLIO 2004 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 15.483,00=) 2004-07-02T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50009 2004 469 CONFERENZA DEI SINDACI - TRASFERIMENTO QUOTA AL COMUNE DI FIRENZE ANNO 2004 (EURO 2.582,28=) 2004-07-02T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50010 2004 468 PROGETTO DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE INSIEME PER ACCOGLIENZA PALESTINESI - EURO 2.000,00 2004-07-02T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 50011 2004 467 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE, EXTRAURBANE E MARCIAPIEDI - APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E. 2004-07-01T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50012 2004 466 LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE URBANE,EXTRAURBANE E MARCIAPIEDI SOC. ITALIANA COSTR. STRADE. APPROVAZIONE STATO FINALE, C.R.E. 2004-07-01T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50013 2004 465 "CONTRIBUTO ECONOMICO AL COMITATO ""NEL BORGO"" PER I ""GIOVEDI' NEL BORGO"" LUGLIO 2004 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.500,00" 2004-07-01T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 50014 2004 464 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A N. 1 GARAGE SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA (CENTRO COMMERCIALE) 2004-07-01T00:00:00 [STO]URBANISTICA 50015 2004 463 SERVIZIO FINANZIARIO - NOMINA RESPONSABILI UNITA' OPERATIVE E SOSTITUTO DEL DIRIGENTE 2004-07-01T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 50016 2004 462 NOMINA DEI RESPONSABILI DELLE U.O. DEL SERVIZIO DI DIREZIONE. 2004-07-01T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 50017 2004 461 NOMINA RESPONSABILI UU.OO. SERVIZIO TECNICO E NOMINA SOSTITUTI DEL DIRIGENTE 2004-07-01T00:00:00 [STO]URBANISTICA 50018 2004 460 INSERIMENTI TERAPEUTICI - IMPEGNO DI SPESA 2^ SEMESTRE 2004 (EURO 12.782,00=) 2004-06-30T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50019 2004 459 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - 2^ IMPEGNO DI PSESA ANNO 2004 (EURO 15.732,50=) 2004-06-30T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50020 2004 458 MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 (EURO 32.926,80=) 2004-06-30T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50021 2004 457 INTERVENTI EDUCATIVI DOMICILIARI PER MINORI - IMPEGNO DI SPESA LUGLIO 2004 (EURO 1.598,44) 2004-06-30T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50022 2004 456 SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2004-06-30T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 50023 2004 455 PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER RADUNO MONTE GIOVI ANNO 2004 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1000,00 2004-06-29T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 50024 2004 454 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 2004-06-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50025 2004 453 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 2004-06-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50026 2004 452 PROROGA INCARICO VIGILANZA ATTIVITA' CAVA DI CARDETOLE GEOL. LUIGI PAOLI - EURO 7585,72 2004-06-29T00:00:00 [STO]URBANISTICA 50027 2004 451 RESTITUZIONE SOMMA DOPPIAMENTE PAGATA PER ATTI RELATIVI A INCIDENTE STRADALE DEL 12/01/2004 AL SIG. ZBIDI SLIM BEN MOULDI-EURO 15,75 2004-06-28T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 50028 2004 450 RIMBORSO IMPORTO VERBALE PAGATO 2 VOLTE DALLA DITTA COMMERCIALE LORINI SRL-EURO 290,50 2004-06-28T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 50029 2004 449 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO DEL TERRITORIO COMUNALE - AGGIORNAMENTO ISTAT QUOTE CONTRATTUALI PER GLI ANNI 2004 E 2005 2004-06-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50030 2004 448 INCARICO PER DIREZIONE LAVORI PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI LOCALI PER PUBBLICI SPETTACOLI CAMPO SPORTIVO ROMANELLI 2004-06-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50031 2004 447 CONCESSIONE DEROGA AL RIENTRO POMERIDIANO DIPENDENTE FERRARO MARCO= 2004-06-28T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 50032 2004 446 LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DEL CAMPO SPORTIVO ROMANELLI.AGGIUDICAZIONE. 2004-06-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50033 2004 445 MANIFESTAZIONE EQUESTRE DEL 26 E 27 GIUGNO P.V. -CONTRIBUTO AL CLUB IPPICO PEGASO DI BARBERINO DI MUGELLO DI EURO 2.000,00. 2004-06-25T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 50034 2004 444 ACQUISTO LIBRI PRESSO LA DITTA LS DI BOLOGNA. ORDINATIVO N. 8/04 (SPESA DI 2.000,00 EURO) 2004-06-25T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 50035 2004 443 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE EXTRAURBANE (TASSAIA, POGGIOFORZOLI E SAN GIOVANNI - CORTE) - APPROVAZIONE C.R.E. E STATO FINALE 2004-06-23T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50036 2004 442 RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N^398/2004 - EURO 18.870,54 2004-06-23T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 50037 2004 441 "RASSEGNA ""A BORGO D'ESTATE 2004"" - IMPEGNI DI SPESA (EURO 12.081,40)" 2004-06-22T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 50038 2004 440 RICORSO TAR TOSCANA/SIG.RI COLLINI DANIELE E GIULIA PER ANNULLAMENTO ORDINANZA DEL DIRIGENTE SERV. TECNICO N. 81/2004- AVV. CECCHI ALESSANDRO - IMPEGNO DI SPESA - EURO 4.000,00=. 2004-06-22T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 50039 2004 439 INSERIMENTO LAVORATIVO ANNO 2004 - 2^ IMPEGNO DI SPESA. 2004-06-22T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50040 2004 438 ACCOGLIENZA BAMBINI CHERNOBYL - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 EURO 3.000,00 2004-06-22T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 50041 2004 437 "XI^ EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ""VIVI LO SPORT"" - 8^ LIQUIDAZIONE DI EURO 253.79" 2004-06-22T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 50042 2004 436 ACQUISTO N.2 VEICOLI PIAGGIO PORTER B RIB TRAS CUCINI PER CANTIERE COMUNALE. 2004-06-22T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50043 2004 435 LIQUIDAZIONE INDENITA' DI FINE MANDATO PER L'EX SINDACO ANTONIO MARGHERI 2004-06-22T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 50044 2004 434 IMPEGNO DI SPESA PER CONSULENZA PROFESSIONALE DIETISTA-ANNO SCOLASTICO 2004/2205. 2004-06-21T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50045 2004 433 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI LUCO M.LLO.ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GIMINI SAS. 2004-06-21T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50046 2004 432 ADOZIONE A DISTANZA BAMBINI BIELORUSSI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 EURO 516,00 2004-06-21T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 50047 2004 431 RINNUOVO CONVENZIONE CON ENEL E FIORENTINAGAS PER UTILIZZAZIONE INFRASTRUTTURE DI LORO PROPRIETA' IN LOC. MONTE SENARIO 2004-06-21T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 50048 2004 430 TRASPORTO PASTI A DOMICILIO ANZIANI - 2^ IMPEGNO DI SPESA. 2004-06-21T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50049 2004 429 INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 (EURO 3.463,00) 2004-06-21T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 50050 2004 428 "COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-SOSTITUZIONE COMPONENTE NELLA COMMISSIONE DI SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI DUE ""OP.TEC.DELLA MANUTENZIONE E/O SUPP.SERV.SCOLASTICI"" - CAT.B1" 2004-06-21T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 50051 2004 427 CENTRO DIURNO LABORATORIO CHICCHESSIA - IMPEGNO DI SPESA PER SPESE TELEFONICHE (1.000,00=) 2004-06-21T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50052 2004 426 PRESA IN SERVIZIO DELL'OBIETTORE TICCI MARCO (EURO 611,10) 2004-06-21T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 50053 2004 425 CONCESSIONE DEROGA AL RIENTRO POMERIDIANO DIPENDENTE LANDI CRISTINA= 2004-06-21T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 50054 2004 424 MANIFESTAZIONE EQUESTRE DEL 26 E 27 GIUGNO P.V. - IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO BOX PER CAVALLI PER EURO 1.500,00.= 2004-06-21T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 50055 2004 423 3^RENDICONTO ANNO 2004 SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 14.05/16.06.2004 2004-06-21T00:00:00 [STO]ECONOMATO 50056 2004 422 XXIV^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 5^ LIQUIDAZIONE DI EURO 1.548,00 2004-06-18T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 50057 2004 421 ACQUISTO QUADRO ELETTRICO DA INSTALLARE PRESSO LA STRUTTURA DEL FORO BOARIO ADIBITA A RISTORANTE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 375.00 2004-06-17T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 50058 2004 420 SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI PSESA PER SOSTITUZIONE PERSONALE ASILI NIDO E SOSTEGNO ALL'HANDICAP 2003/04 (EURO 2.494,44=) 2004-06-15T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50059 2004 419 ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI 2 AGENTI DI P.M. PER 3 MESI - EURO 12.985,00= 2004-06-15T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 50060 2004 418 ACQUISTO LIBRI PRESSO LA R.C.S. LIBRI - ORDINATIVO N. 7/04 (EURO 1.000,00) 2004-06-15T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 50061 2004 417 "MANIFESTAZIONE ""VIVI LO SPORT"" EDIZIONE 2004 - 4^ LIQUIDAZIONE PER EURO 656,47" 2004-06-15T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 50062 2004 416 PAGAMENTO DELLE FERIE NON GODUTE AL DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO SIG. GRAZIANI DANIELE - EURO 739,08= 2004-06-14T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 50063 2004 415 CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI GREZZANO PER MANTENIMENTO AMBULATORIO ANNO 2004 (EURO 4.200,00=) 2004-06-14T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50064 2004 414 INTERVENTO URGENTE PER MINORE IN ISTITUTO (EURO 5.100,00=) 2004-06-14T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50065 2004 413 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2003/04 (EURO 17.000,00=) 2004-06-11T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50066 2004 412 CENTRO DIURNO LABORATORIO CHICCHESSIA - ATTIVITA' ESTIVA IN PISCINA (EURO 825,00=) 2004-06-11T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50067 2004 411 XXIV^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 362 DEL 21.05.2004. 2004-06-11T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 50068 2004 410 ACQUISTO MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI DI MAGGIOR TRAFFICO 2004-06-11T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50069 2004 409 ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 2004-06-11T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50070 2004 408 PRESA D'ATTO DIMISSIONI ASSISTENTE SOCIALE MILAZZO - INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA. 2004-06-11T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50071 2004 407 CAMPI SOLARI 2004 2004-06-08T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50072 2004 406 IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO ALCOOL TEST-EURO 907.20 2004-06-08T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 50073 2004 405 TRASPORTO SOCIALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 (EURO 5.917,72=) 2004-06-08T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50074 2004 404 SOGGIORNI ESTIVI PER ANZIANI ANNO 2004 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 21.500,00=) 2004-06-07T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50075 2004 403 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE PER L'ANNO 2003 - EURO 2530,61 - 2004-06-07T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 50076 2004 402 INCARICO PROFESSIONALE PER SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA PREVISTO DAL T.U. SULLA PRIVACY - EURO 4.200,00= 2004-06-04T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 50077 2004 401 STAGES FORMATIVI SCUOLA LAVORO - PRESA D'ATTO 2004-06-04T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50078 2004 400 ACCETTAZIONE ISTANZA DI TRASFERIMENTO DELL'AGENTE P.M. MATERASSI ELISABETTA 2004-06-04T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 50079 2004 399 ACQUISTO BATTERIA GRUPPO UPS E STAMPANTE A3 PER URBANISTICA - EURO 543,65= 2004-06-04T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 50080 2004 398 LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE PER L'ANNO 2001 - EURO 19.488,27 - 2004-06-03T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 50081 2004 397 CONSULENZA TELEFONICA IN MATERIA FISCALE E DEL PERSONALE: AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOC. PAIDEIA SRL DI REGGIO EMILIA (EURO 1824,00) 2004-06-03T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 50082 2004 396 REDAZIONE NUOVO PRG ARTICOLATO IN PIANO STRUTTURALE E REGOLAMENTO URBANISTICO - L.R. 5/95 - AFFIDAMENTO INCARICO IN MATERIA DI INTERCONNESSIONE CON LINEE D'INDIRIZZO EUROPEE - EURO 11.392,00 2004-06-01T00:00:00 [STO]URBANISTICA 50083 2004 395 REALIZZAZIONE DI SPAZIO POLIVALENTE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI GREZZANO - AGGIUDICAZIONE 2004-06-01T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50084 2004 394 "PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SULL'I.C.I. ""LE AREE EDIFICABILI"" - ORGANIZZATO DA PAIDEIA S.R.L." 2004-06-01T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 50085 2004 393 ACQUISTO LIBRI PRESSO LA CASA EDITRICE GARZANTI. ORDINATIVO N. 6/2004 (SPESA EURO 297,00) 2004-06-01T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 50086 2004 392 CONCESSIONE DEROGA AL RIENTRO POMERIDIANO DIPENDENTE ALFAIOLI CRISTINA=. 2004-06-01T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 50087 2004 391 PRESA IN SERVIZIO DEGLI OBIETTORI RIZZI SAMUELE E GIULIATTINI MATTEO (EURO 1348,20) 2004-05-31T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 50088 2004 390 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENZA E SUPPORTO PER ESPLETAMENTO PROCEDURE IN ORDINE AL VINCOLO IDROGEOLOGICO L.R. 1/2003 - EURO 5423,85 2004-05-31T00:00:00 [STO]URBANISTICA 50089 2004 389 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A N. 1 GARAGE SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA (CENTRO COMMERCIALE) 2004-05-31T00:00:00 [STO]URBANISTICA 50090 2004 388 AFFIDAMENTO INDAGINI GEOFISICHE A RIFRAZIONE SCUOLA MATERNA A PANICAGLIA 2004-05-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50091 2004 387 "ADESIONE ALL'INIZIATIVA ""PULIAMO IL MONDO"" ANNO 2004" 2004-05-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50092 2004 386 ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 13.6.1999 - RIMBORSO ALLA PREFETTURA DI FIRENZE DI SOMME NON DOVUTE (EURO 295,39=). 2004-05-28T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 50093 2004 385 INTERVENTI DI DISERBO PRESSO I CIMITERI COMUNALI ANNO 2004 2004-05-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50094 2004 384 FORNITURA GAS METANO STABILI COMUNALI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 2004-05-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50095 2004 383 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 (EURO 5.890,00=) 2004-05-28T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50096 2004 382 "CONTRIBUTO ALLA RUGBY MUGELLO DI BORGO SAN LORENZO PER TORNEO ORGANIZZATO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE ""VIVI LO SPORT"" EDIZIONE 2004 - EURO 250,00" 2004-05-28T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 50097 2004 381 PERMUTA DI AREA COMUNALE CONTRO AREA DI PROPRIETA' EREDI BORSELLI ROMANO IN VIA BROCCHI - APPROVAZIONE ATTO 2004-05-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50098 2004 380 RETTIFICA DETERMINAZIONI NN. 575/02 E 695/02 RELATIVE A SOPPRESSIONE VINCOLI SU ALLOGGI SITUATI IN AREA PEEP - VIA SAGGINALESE NN. 8-10 2004-05-28T00:00:00 [STO]URBANISTICA 50099 2004 379 RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 497/2003 RELATIVA ALLA SOPPRESSIONE DEI VINCOLI ALLOGGIO SITUATO IN AREA PEEP - VIA P. NENNI N. 13 2004-05-28T00:00:00 [STO]URBANISTICA 50100 2004 378 IMPEGNO PER UTENZE APPARTAMENTI IN DISPONIBILITA' DEL COMUNE A FINI SOCIALI-FINANZIAMENTO MAGGIORE SPESA E ULTERIORE IMPEGNO. 2004-05-26T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50101 2004 377 RICORSO TAR TOSCANA/ABITANTI DI FALTONA - IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO - AVV. GIOVANNELLI MAURO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOTULA A SALDO - EURO 5.699,92= 2004-05-26T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 50102 2004 376 LAVORI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIALE F.LLI ROSSELLI A RONTA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AI SENSI DELL'ART.192 DEL D.LGS.18 AGOSTO 2000 N.267. 2004-05-26T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50103 2004 375 SMALTIMENTO FOSSE BIOLOGICHE STABILI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 2004-05-26T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50104 2004 374 "XI^ EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ""VIVI LO SPORT: MOSTRA MERCATO DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO"" - 3^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.980,00" 2004-05-25T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 50105 2004 373 LAVORI DI RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI EX IPSIA DI P.ZA DANTE. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO OPERE DI IMPIANTISTICA E TERMOIDRAULICA. 2004-05-25T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50106 2004 372 APPROVAZIONE PROCEDURA PER LE RICHIESTE DI ALTERAZIONE/OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E RELATIVA MODULISTICA. COSTITUZIONE CAUZIONE A GARANZIA. 2004-05-22T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50107 2004 371 RIMBORSO LAMPADA VOTIVA SIG. MARTELLI OTELLO. 2004-05-22T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50108 2004 370 SPESE FUNEBRI PER CITTADINO SENZA FISSA DIMORA - IMPEGNO DI SPESA 2004-05-22T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 50109 2004 369 "ACQUISTO DI DUE ""TRICICLI"" PER IL CANTIERE COMUNALE" 2004-05-22T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50110 2004 368 CENTRI DIURNI E DI SOCIALIZZAZIONE PER HANDICAPPATI - TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA'MONTANA MUGELLO (EURO 52.300,00=) 2004-05-22T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50111 2004 367 "SISTEMAZIONE AREA A VERDE E PIAZZALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE ""DANTE ALIGHIERI"" DEL CAPOLUOGO" 2004-05-22T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50112 2004 366 RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO S.E.C. ANNO 2003 2004-05-22T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 50113 2004 365 ACQUISTO DI DUE NUOVE FIAT PANDA VAN PER IL CANTIERE COMUNALE 2004-05-22T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50114 2004 364 ACQUISTO ATTREZZATURA ELETTRICA PER STRUTTURA ADIBITA A RISTORANTE AL FORO BOARIO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.600,00 2004-05-22T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 50115 2004 363 2^ RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO -PERIODO 04.03.04/13.05.04 2004-05-22T00:00:00 [STO]ECONOMATO 50116 2004 362 XXIV^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA 10/13 GIUGNO 2004 - 2^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 47.300,00 2004-05-21T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 50117 2004 361 PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETRMINATO DI UN AGENTE DI P.M. - EURO 42.435,00= (CIUCCHI SILVIA) 2004-05-20T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 50118 2004 360 AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE PUBLIACQUA S.P.A. LIQUIDAZIONE. RICORSO ALL'ANTICIPAZIONE DI CASSA PER LA PARTE FINANZIATA CON L'ASSUNZIONE DI UN MUTUO 2004-05-20T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50119 2004 359 RETTIFICA DETERMINAZIONE N.160/04, APPROVAZIONE NUOVE GRADUATORIE, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI. EURO 23717,03 2004-05-20T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50120 2004 358 "XI^ EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ""VIVI LO SPORT: MOSTRA MERCATO DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO"" - 2^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.608,00" 2004-05-20T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 50121 2004 357 INTERVENTO URGENTE A FAVORE DELLA SIG.RA C.I.M. (EURO 100,00=) 2004-05-18T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50122 2004 356 XXIV^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA 10/13 GIUGNO 2004 - 1^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.000,00 2004-05-18T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 50123 2004 355 "XI^ EDIZIONE MANIFESTAZIONE ""VIVI LO SPORT"" - MOSTRA MERCATO DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO - 1^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.100,00" 2004-05-18T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 50124 2004 354 PROROGA INTERVENTO URGENTE A FAVORE DELLA SIG.RA S.A.B. (EURO 480,00=) 2004-05-18T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50125 2004 353 ACQUISTO VOLUMI PRESSO LA DITTA FASTBOOK SPA DI TREZZANO SUL NAVIGLIO - ORDINATIVO N. 5/04 (EURO 2.000,00 2004-05-17T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 50126 2004 352 RIMBORSO DIRITTI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI PER PRATICA EDILIZIA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI BARBERINO M.LLO - EURO 155,00 2004-05-17T00:00:00 [STO]URBANISTICA 50127 2004 351 RESTAURO PARCO VILLA PECORI GIRALDI. APPROVAZIONE P.O.S. DITTA SUB APPALTATRICE QUESTI LUCIANO. 2004-05-15T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50128 2004 350 RESTAURO PARCO VILLA PECORI GIRALDI. APPROVAZIONE SUB APPALTO DITTA QUESTI LUCIANO. 2004-05-15T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50129 2004 349 2^ IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2004 2004-05-13T00:00:00 [STO]ECONOMATO 50130 2004 348 ACQUISTO LIBRI PRESSO LA CASA EDITRICE MONDADORI - ORDINATIVO N. 4/04 (EURO 2.000,00) 2004-05-12T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 50131 2004 347 CAMPIONATI ITALIANI DI GINNASTICA ARTISTICA FEMMINILE UISP- 21/22/23 MAGGIO E 31/1/2 GIUGNO P.V.- IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 2004-05-12T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 50132 2004 346 ACQUISTO TABELLONI PER PROPAGANDA ELETTORALE. 2004-05-12T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50133 2004 345 INSTALLAZIONE DI ESTRATTORI CENTRIFUGHI PER LA STRUTTURA DEL FORO BOARIO ADIBITA A RISTORANTE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2800,00 2004-05-12T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 50134 2004 344 ATTIVITA' FISICO-SPORTIVE ORGANIZZATE DA QUESTA AMMINISTRAZIONE PER IL PRIMO SEMESTRE 2004 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.611,37 2004-05-12T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 50135 2004 343 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 204 (EURO 8.362,00=) 2004-05-12T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50136 2004 342 PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE - DIPENDENTE CINZIA MUSOLESI 2004-05-11T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 50137 2004 341 BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA 2004/05. 2004-05-11T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50138 2004 340 PROROGA INTERVENTO URGENTE A FAVORE DELLA SIG.RA S.A.B. (EURO 105,00=) 2004-05-11T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50139 2004 339 "COMUNE DI MARRADI - ASSUNZIONE TRAMITE IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI UN ""ASSISTENTE AMMINISTRATIVO"" A TEMPO DETERMINATO: COSTITUZIONE COMMISSIONE DI SELEZIONE" 2004-05-10T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 50140 2004 338 "COMUNE DI FIRENZUOLA - ASSUNZIONE TRAMITE IL CENTRO PER L`IMPIEGO DI DUE ""ASSISTENTE AMMINISTRATIVO"" A TEMPO DETERMINATO: COSTITUZIONE COMMISSIONE DI SELEZIONE" 2004-05-10T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 50141 2004 337 "COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO - ASSUNZIONE TRAMITE IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI DUE ""OP.TEC.MAN.E SUPP.SERV.SCOL."" A TEMPO DETERMINATO: COSTITUZIONE COMMISSIONE DI SELEZIONE" 2004-05-10T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 50142 2004 336 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ACCESSO NUOVI UFFICI COMUNALI DI VIA GIOTTO - APPROVAZIONE ED AFFIDAMENTO INTERVENTO 2004-05-07T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50143 2004 335 PROSECUZIONE CORSI DI YOGA, HATA YOGA E GINNASTICHE DOLCI ORIENTALI PER IL MESE DI MAGGIO 2004 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 380.00 2004-05-07T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 50144 2004 334 LIQUIDAZIONE DIFFERENZA TARIFFE SU MAGGIORAZIONE ORARIA SERVIZIO FESTIVO VIGILI ANNI 2002 E 2003 - EURO 435,66= 2004-05-07T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 50145 2004 333 LIQUIDAZIONE DIFFERENZA TARIFFE SU LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2002 A SEGUITO CCNL 22.04.04 - EURO 537,59= 2004-05-07T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 50146 2004 332 LIQUIDAZIONE DIFFERENZA TARIFFE SU INDENNITA' DI TURNO ANNO 2002 A SEGUITO CCNL 22.01.2004 - EURO 724,18= 2004-05-07T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 50147 2004 331 COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO - APPROVAZIONE VERBALI DELLA SELEZIONE PER LA COPERTURA DI 1 POSTOD I SPEC. DI VIGILANZA DELLA POLIZIA MUNICIPALE - CAT. D1 - TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE 2004-05-07T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 50148 2004 330 COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO - APPROVAZIONE VERBALI DELLA SELEZIONE PER LA COPERTURA DI 2 POSTI DI SPEC. ATTIVITA' TEC. E PROGETTUALI - CAT. D1 - TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE 2004-05-07T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 50149 2004 329 ACQUISTO STAMPATI PER CARTE DI IDENTITA' - CONGUAGLIO 2004-05-06T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 50150 2004 328 COMUNITA' MONTANA MUGELLO - APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE DELLA SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DI UNA SECONDA BORSA DI STUDIO PER IL C.R.E.D. 2004-05-06T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 50151 2004 327 UTILIZZO GRADUATORIA DEL COMUNE DI SESTO FIORENTINO PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI DUE UNITA' DI PERSONALE NEL PROFILO PROF.LE DI COLLAB. AMMINISTRATIVO-CAT.B3-IMPEGNO DI SPESA (EURO 100,00) 2004-05-06T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 50152 2004 326 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA COMUNITA' MONTANA ANNO 2004 - EURO 2652,47 2004-05-06T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 50153 2004 325 ACQUSTO TROTE E TROTELLE PER RIPOPOLAMENTO ITTICO DEI CORSI DI ACQUA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.376,00. 2004-05-05T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 50154 2004 324 ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 12-13 GIUGNO 2004 - IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI (EURO 1.750,00) 2004-05-05T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 50155 2004 323 "SEMINARIO RESIDENZIALE ""BAMBINI E FAMIGLIE CHIEDONO SERVIZI DI QUALITA'"" - SAN MINIATO MAGGIO 2004 (EURO 250,00=)" 2004-05-05T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50156 2004 322 INTERVENTO URGENTE A FAVORE DELLA SIG.RA S.A.B. (EURO 105,00=) 2004-05-05T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50157 2004 321 PROROGA FINO AL 31.12.2004 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI VARI UFFICI COMUNALI 2004-04-30T00:00:00 [STO]ECONOMATO 50158 2004 320 RIMBORSO IMPORTO PAGATO PER ERRATA NOTIFICA VERBALE C.D.S.A RICHARD GINORI 1735 SPA-EURO 27,31 2004-04-30T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 50159 2004 319 RIMBORSO IMPORTO PAGATO PER ERRATA NOTIFICA VERBALE C.D.S. AL SIG. LUCII ALBERTO-EURO 27,31 2004-04-30T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 50160 2004 318 RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DA OFFICINA CECCO DI FRANCESCO BONTEMPI PER VERBALE N. 94457/2003. EURO 137,55 2004-04-30T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 50161 2004 317 RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DA ILLVA SARONNO SPA PER VERBALE N. 87546/2003/P 2004-04-30T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 50162 2004 316 SOSTITUZIONE CALDAIE AL CENTRO PISCINE COMUNALI.LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. 2004-04-30T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50163 2004 315 VISITE MEDICO-FISCALI: 1^ INTEGRAZIONE ANNO 2004 - EURO 250,00= 2004-04-30T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 50164 2004 314 ASSUNZIONE MUTUO DI EURO 310.000,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CAMPO SPORTIVO DONATINI 2004-04-30T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 50165 2004 313 DEVOLUZIONE MUTUO PER EURO 60.000,00 CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE AL CAMPO SPORTIVO DONATINI 2004-04-30T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 50166 2004 312 RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO GENERALE DR. FRANCO LENSI PER IL PERIODO 01.01.2004 - 31.03.2004 2004-04-29T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 50167 2004 311 ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 2004-04-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50168 2004 310 PROSECUZIONE PROGETTO TELEFONIA SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. EURO 8888,11. 2004-04-29T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50169 2004 309 PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG. POGGIALI ENRICO 2004-04-29T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 50170 2004 308 FONDO DI MOBILITA' PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI: VERSAMENTO ANNO 2004 - EURO 13.510,29= 2004-04-29T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 50171 2004 307 SCAMBI CULTURALI CON SCUOLE EUROPEE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 500,00) 2004-04-28T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 50172 2004 306 RICORSO TAR TOSCANA N. 530/1990 - SIG.RI LANDI, GIUSTINI E PUPESCHI - AVVERSO ORDINANZE DEL SINDACO N. 21/1990 E N. 63/1990 - AVV. CECCHI A. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOTULA A SALDO - E. 3.366,60= 2004-04-27T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 50173 2004 305 RICORSO TAR TOSCANA SIG.RI DREONI R. E NENCINI M. AVVERSO PROVVEDIMENTO DEL SINDACO N. 15468/1986 - AVV. STANCANELLI GIUSEPPE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOTULA A SALDO - EURO 1.144,92= 2004-04-27T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 50174 2004 304 AFFIDAMENTO INCARICO PER SUPPORTO GEOLOGICO E RELATIVE INDAGINI VARIANTE URBANISTICA SVINCOLO S.S. 302 A RONTA. 2004-04-26T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50175 2004 303 ELEZIONI AMMINISTRATIVE E EUROPEE DEL 12-13 GIUGNO 2004 - REVISIONE E COMPLETAMENTO PANNELLI PER PROPAGANDA ELETTORALE (EURO 1.000) 2004-04-26T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 50176 2004 302 ACQUISIZIONE DI PORZIONE DI TERRENO URBANO DI VIA DIVISIONE PARTIGIANA GARIBALDI - RETTIFICA CONTRATTO DI ACQUISIZIONE 2004-04-26T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50177 2004 301 COMUNE DI MARRADI - APPROVAZIONE AVVISO PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO TRAMITE IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI UN ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - CAT. B1 2004-04-26T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 50178 2004 300 INTERVENTO DI RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI SULLA STRADA LUCO - RONTA. INTEGRAZIONE IMPENGO DI SPESA 2004-04-26T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50179 2004 299 RIMBORSO COSTO DI COSTRUZIONE PRATICA D.I.A. N. 2638 PER ERRATO VERSAMENTO 2004-04-26T00:00:00 [STO]URBANISTICA 50180 2004 298 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCHEGGIO IN VIALE GIOVANNI XXIII - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. N. 267/2000 2004-04-24T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50181 2004 297 "EROGAZIONE CONTRIBUTO AL TEATRO IDEA DI BORGO SAN LORENZO PER SPETTACOLO ""IL PALAZZO DEL TRONO"" (EURO 3.000,00)" 2004-04-24T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 50182 2004 296 COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO - APPROVAZIONE VERBALI DELLA SELEZIONE PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI SPEC. ATT. AMM.VE E/O CONTABILI - CAT. D1 - TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE 2004-04-23T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 50183 2004 295 ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO PER DIPENDENTI 2004-04-23T00:00:00 [STO]ECONOMATO 50184 2004 294 ACQUISTO TRATTORINI TAGLIAERBA PER CANTIERE COMUNALE. 2004-04-22T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50185 2004 293 RESTAURO PARCO VILLA PECORI GIRALDI - APPROVAZIONE P.O.S. DITTA SUB APPALTATRICE MAURRI MARIO 2004-04-22T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50186 2004 292 RESTAURO PARCO VILLA PECORI GIRALDI. APPROVAZIONE P.O.S. DITTA SUB APPALTATRICE COOPERATIVA AGRICOLA DI LEGNAIA. 2004-04-22T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50187 2004 291 PROSECUZIONE CORSO DI GINNASTICA PER ADULTI NEL CAPOLUOGO PER I MESI DI APRILE E MAGGIO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 460.00 2004-04-21T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 50188 2004 290 ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL CANTIERE COMUNALE 2004-04-21T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50189 2004 289 RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 851 DEL 17/12/2003. 2004-04-21T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50190 2004 288 PROSECUZIONE PROGETTO TELESOCCORSO CON MISERICORDIA DI BORGO SAN LORENZO. 2004-04-21T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50191 2004 287 RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE. 2004-04-21T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 50192 2004 286 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI FRAZIONI DI RONTA E LUCO - LAVORI AGGIUNTIVI FRAZ. DI RONTA 2004-04-21T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 50193 2004 285 NOLEGGIO PIANOFORTE PER CONCERTO DEL 24 APRILE NELLA CHIESA DI OLMI (EURO 372,00) 2004-04-21T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 50194 2004 284 RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 178/02 RELATIVA A CESSIONE AREA PEEP IN VIA CHE GUEVARA 6 2004-04-21T00:00:00 [STO]URBANISTICA 50195 2004 283 ACQUISTO CAPPA IN LAMIERA PER STRUTTURA AL FORO BOARIO ADIBITA A RISTORANTE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 540.00 2004-04-21T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 50196 2004 282 CONTRIBUTI ALLA A.S. MUGELLO VOLLEY PER FINALE PROVINCIALE CAMPIONATO UNDER 14 FEMMINILE DI PALLAVOLO DEL 16.05.2004 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400.00. 2004-04-21T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 50197 2004 281 LAVORI DI RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE LOCALI EX SCUOLA IPSIA PIAZZA DANTE - APPROVAZIONE VERBALI CONCORDAMENTO N. 3 NUOVI PREZZI 2004-04-21T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50198 2004 280 LAVORI DI RESTAURO DEL PARCO DI VILLA PECORI GIRALDI - APPROVAZIONE SUB APPALTO DITTA SPOGLIANTI RINO E GIACOMO S.N.C. 2004-04-21T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50199 2004 279 LAVORI DI RESTAURO DEL PARCO DI VILLA PECORI GIRALDI - APPROVAZIONE SUB APPALTO COOPERATIVA AGRICOLA DI LEGNAIA S.C.R.L. 2004-04-21T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50200 2004 278 REFERENDUM POPOLARI DEL 18 APRILE 1999 - RIMBORSO ALLA PREFETTURA DI FIRENZE DI SOMME NON DOVUTE (EURO 432,87=). 2004-04-21T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 50201 2004 277 RIPARTIZ. DIRITTI SEGRETERIA 1^ TRIM. 2004 - LIQUIDAZ. QUOTA 10% ALLA AG. AUTON. ALBO SEGR. COM.LI E PROV.LI (EURO 131,04=). 2004-04-21T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 50202 2004 276 CONVEGNO SUL BILANCIO SOCIALE DEL 20/04/2004 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 200,00)= 2004-04-20T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 50203 2004 275 COMUNE DI FIRENZUOLA - APPROVAZIONE AVVISO PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO TRAMITE IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI DUE ASSISTENTI AMMINISTRATIVI - CAT. B1 2004-04-20T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 50204 2004 274 COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO - APPROVAZIONE AVVISO PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO TRAMITE IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI DUE OP.TEC. DELLA MANUT. E/O SUPPORTO SERV. SCOLASTICI 2004-04-20T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 50205 2004 273 ELEZIONI AMMINISTRATIVE E EUROPEE 12-13/6/2004 - PREVENTIVO DI SPESA (EURO 47.500,00) 2004-04-20T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 50206 2004 272 ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE - IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA COMM.NE ELETTORALE COM.LE (EURO 2.170) 2004-04-20T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 50207 2004 271 ASSUNTIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN I.T. GEOMETRA PER TRE MESI - EURO 6.310,00= (MATTEI MAURIZIO) 2004-04-19T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 50208 2004 270 ELEZIONI AMMINISTRATIVE E EUROPEE DEL 12-13 GIUGNO 2004 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE (EURO 35.000) 2004-04-19T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 50209 2004 269 SERVIZIO DI PULIZIA DI UN WC CHIMICO DA INSTALLARE NEL FORO BOARIO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 297.48. 2004-04-16T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 50210 2004 268 IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVA DEL 17/04/2004- ANTICIPO ECONOMO DI EURO 310. 2004-04-16T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50211 2004 267 RIFACIMENTO DI PORZIONE DI MURO A RETTA IN LOC. POLCANTO E IN LOC. RAZZUOLO - LIQUIDAZIONE FATTURE A SALDO 2004-04-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50212 2004 266 "CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ""ARTEC"" DI SAN PIERO A SIEVE PER REALIZZAZIONE INIZIATIVA ""CERAMICHE IN PIAZZA"" IL GIORNO 18 APRILE 2004 (EURO 4.000,00)" 2004-04-16T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 50213 2004 265 "CONTRIBUTO AL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE STORICO TERRITORIALE E AFFIDAMENTO STAMPA PER PRESENTAZIONE ""LIBRO DI MEMORIE DI S. MARIA A OLMI"" (EURO 1.110,00)" 2004-04-16T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 50214 2004 264 RESTAURO DEL PARCO DI VILLA PECORI GIRALDI. APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE AGGIORNATO. 2004-04-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50215 2004 263 ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE ANNO 2004: 1^ INTEGRAZIONE - EURO 1739,00= 2004-04-16T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 50216 2004 262 MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME EDIFICI COMUNALI ANNO 2004 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2004-04-15T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50217 2004 261 COMUNITA' MONTANA M.LLO-SOSTITUZIONE COMPONENTE COMMISSIONE DI SELEZIONE PER ATTRIBUZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO PER ATTIVITA' DI RICERCA EDUCATIVA PRESSO IL C.R.E.D. 2004-04-15T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 50218 2004 260 ISCRIZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE PER L'ANNO 2004 2004-04-13T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 50219 2004 259 EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI SAN MICHELE A RONTA PER REALIZZAZIONE CONCERTO IN MEMORIA DEI CADUTI NEL BOMBARDAMENTO DEL MAGGIO 1944 (EURO 750,00) 2004-04-13T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 50220 2004 258 RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE CONCESSIONE EDILIZIA N. 41/2003 PER MANCATA REALIZZAZIONE DI OPERE - EURO 330,13 2004-04-13T00:00:00 [STO]URBANISTICA 50221 2004 257 RIMBORSO IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO DA AUTO EQUIPE SRL PER VERBALI N. 96444/03/V-96640/03/V. EURO 100,00 2004-04-09T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 50222 2004 256 RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DALLA FINI SPA PER VERBALE N. 97072/03/V 2004-04-09T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 50223 2004 255 AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE AL DR. ADRIANO GASPARRINI (EURO 2.100,47) 2004-04-09T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 50224 2004 254 "AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI BAGGIANI PATRIZIO-BAMBI MARCO PER SVOLGIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE CORSI PER RILASCIO PATENTINO CON LICEO SCIENTIFICO ""GIOTTO ULIVI""." 2004-04-09T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 50225 2004 253 IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE SOFTWARE PER CONCILIA-EURO 660,00 2004-04-09T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 50226 2004 252 "PROGETTO ""SPORT AL FEMMINILE"": LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLA DOCENTE D.SSA BELLAGAMBI - EURO 759.50 (SCADENZA 01.05.04)." 2004-04-09T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 50227 2004 251 LAVORO STRAORDINARIO PER SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 - 2004-04-09T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 50228 2004 250 LIQUIDAZIONE DIFFERENZA TARIFFE SU INDENNITA' TURNO ANNO 2003 A SEGUITO CCNL 22.01.2004 2004-04-09T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 50229 2004 249 LIQUIDAZIONE DIFFERENZA TARIFFE SU LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2003 A SEGUITO CCNL 22.01.2004 2004-04-09T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 50230 2004 248 LIQUIDAZIONE DIFFERENZA TARIFFE SU MAGGIORAZIONE ORARIA STRAORDINARIO ANNO 2003 A SEGUITO CCNL 22.01.2004 2004-04-09T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 50231 2004 247 ACQUISTO ATTREZZATURE PER FIERA AGRICOLA MUGELLANA - AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.514,00 2004-04-08T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 50232 2004 246 IMPEGNO SPESA PER PULIZIA WC CHIMICO AL FORO BOARIO - EURO 743,76 2004-04-08T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 50233 2004 245 RITIRO OLI ESAUSTI PRESSO LA STRUTTURA DEL FORO BOARIO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 150.00. 2004-04-08T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 50234 2004 244 CELEBRAZIONE 25 APRILE 2004 - IMPEGNO DI SPESA EURO 970,00 2004-04-08T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 50235 2004 243 CONVEGNO SUL BILANCIO SOCIALE E STATO DELL'AMBIENTE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 996,00) 2004-04-08T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 50236 2004 242 ACQUISTO NUOVO FORNO PER IL LABORATORIO DI CERAMICA - IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.145,38) 2004-04-08T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 50237 2004 241 ASSUNZIONE MUTUO DI EURO 770.000,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER CONFERIMENTO DI CAPITALE A CONSIAG S.P.A. 2004-04-08T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 50238 2004 240 REALIZZAZIONE DELLA TETTOIA PER LA STRUTTURA ADIBITA A RISTORANTE PRESSO IL FORO BOARIO - ACQUISTO MATERIALE DI FERRO PER EURO 2.400,00 2004-04-06T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 50239 2004 239 CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA SVOLGERE IN FORMA ASSOCIATA : ATTIVAZIONE PROCEDURA PER INDIVIDUAZIONE SOCIETA' DI FORMAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEI CORSI 2004-04-05T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 50240 2004 238 ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO PER ACQUISTO MATERIALI DI CANCELLERIA - EURO 4735,00. 2004-04-05T00:00:00 [STO]ECONOMATO 50241 2004 237 ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA - SPESA EURO 7455,71. 2004-04-05T00:00:00 [STO]ECONOMATO 50242 2004 236 FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2003/04 2004-04-05T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50243 2004 235 ALIENAZIONE VECCHIO LASTRICO STRADALE.AGGIUDICAZIONE. 2004-04-05T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50244 2004 234 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A N. 1 GARAGE SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA (CENTRO COMMERCIALE) 2004-04-03T00:00:00 [STO]URBANISTICA 50245 2004 233 ACQUISTO APPARATI PER AUDIOCONFERENZA DELLA SALA POLIVALENTE DELLA SEDE DI VIA GIOTTO - EURO 2386,80 2004-04-02T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 50246 2004 232 LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIALE PECORI GIRALDI ED AREA A VERDE. DETERMIANZIONE A CONTRATTARE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 192 DEL D.LGS.18 AGOSTO 2000 N.267. 2004-03-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50247 2004 231 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI LUCO M.LLO.IMPRESA GIMINI COSTRUZIONI SAS.APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CONTO FINALE. 2004-03-30T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50248 2004 230 LAVORI DI RESTAURO DEL PARCO DI VILLA PECORI GIRALDI.APPROVAZIONE SUB-APPALTO DITTA MAURRI MARIO SRL. 2004-03-30T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50249 2004 229 ACQUISIZIONE DI PORZIONE DI TERRENO URBANO DI VIA DIVISIONE PARTIGIANA GARIBALDI - IMPEGNO DI SPESA 2004-03-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50250 2004 228 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER ACQUISTO AUTOBUS DI TRASPORTO PUBBLICO. 2004-03-29T00:00:00 RECUPERO 50251 2004 227 ACQUISTO CD MUSICALI PER LA SEZIONE MULTIMEDIALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DALLA UNIVERSAL MUSIC (EURO 5.958,94) 2004-03-29T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 50252 2004 226 APPROVAZIONE GRADUATORIA PARZIALE , IMPEGNO DI SPESA PER BORSE DI STUDIO A.S.2002/2003 E LIQUIDAZIONE.(EURO 13588,26) 2004-03-29T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50253 2004 225 APPROVAZIONE FORNITURA DI ASFALTO A SECCO DALLA DITTA ASPEX DI FORLI' 2004-03-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50254 2004 224 SISTEMAZIONE DI UN'AREA SPORTIVA FRAZ. POLCANTO LOC. BARTOLACCI - APPROVAZIONE C.R.E. 2004-03-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50255 2004 223 PROGRESSIONI INTERNE VERTICALI DEL PERSONALE DIPENDENTE: RICOGNIZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA SUI SINGOLI CAPITOLI DI BILANCIO. 2004-03-29T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 50256 2004 222 APPROVAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA COMPARTO 6 CE - LOC. RABATTA 2004-03-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50257 2004 221 AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCALI MENSA AL PRIMO PIANO ALLA SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA 2004-03-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50258 2004 220 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLE UNIFORMI E DELLE CALZATURE AGLI ADDETTI P.M. GESTIONE ASSOCIATA E IMPEGNO DI SPESA PER IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO-EURO 7.000 2004-03-29T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 50259 2004 219 RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE 2003 DELLA L.R.38/01 TRA GLI ENTI DELLA GESTIONE ASSOCIATA DELLA POLIZIA MUNICIPALE 2004-03-29T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 50260 2004 218 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 (EURO 11.335,00=) 2004-03-29T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50261 2004 217 ACQUISTO CARTE DI IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA (EURO 390,00) 2004-03-29T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 50262 2004 216 RIMBORSO BUONI PASTO AGLI ADDETTI P.M. IN SERVIZIO NOTTURNO. EURO 620,00 2004-03-27T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 50263 2004 215 COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - APPROVAZIONE VERBALI DELLA SELEZIONE PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI FUNZ. AREA EDUCATIVA - CAT. D3 - TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE 2004-03-27T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 50264 2004 214 RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA DEL TAR TOSCANA N. 6038/2003 - MILORO ANNAMARIA - AVV. CECCHI ALESSANDRO - IMPEGNO DI SPESA - EURO 3.000,00= 2004-03-25T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 50265 2004 213 MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE FINO AL 30.06.04 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2004-03-25T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50266 2004 212 TRATTENIMENTO IN SERVIZIO DIPENDENTE BUCELLI RENZA 2004-03-24T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 50267 2004 211 ALLESTIMENTO SALA ARCHIVIO STORICO COMUNALE CON BALLATOIO, SCALA E SCAFFALATURE VARIE - AFFIDAMENTO FORNITURA (EURO 14.627,03) 2004-03-24T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 50268 2004 210 COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - APPROVAZIONE VERBALI DELLA SELEZIONE PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI SPEC. ATT. TEC. E PROGETTUALI - CAT. D1 - TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE 2004-03-24T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 50269 2004 209 RIFACIMENTO DI PORZIONE DI MURO A RETTA IN LOC. POLCANTO E IN LOC. RAZZUOLO - LIQUIDAZIONE SECONDA PARTE FATTURE 2004-03-24T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50270 2004 208 PRESENTAZIONE DEL VOLUME SUL MONASTERO DI SAN PIETRO A LUCO - SPESE PER LOCANDINE E INVITI (EURO 1.464,00) 2004-03-23T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 50271 2004 207 INCARICO LEGALE AVV. LUCIBELLO PIER MATTEO A PROMUOVERE AZIONE CIVILE - PUBBLICAZIONE A MEZZO STAMPA DOCUMENTO GRUPPI FI-CCD E LISTA LIBERA PER B.S.L. - IMPEGNO DI SPESA - EURO 3.000,00= 2004-03-23T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 50272 2004 206 ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO CROCETTI E LIBRI LIBERI - ORDINATIVO N. 3 /2004 (706,39 EURO) 2004-03-23T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 50273 2004 205 LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL PER CONGUAGLIO ANNO 2003 2004-03-23T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50274 2004 204 RIMBORSI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 2004-03-23T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 50275 2004 203 COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - APPROVAZIONE VERBALI DELLA SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE VERTICALE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI FUNZ. AREA AMMINISTRATIVA - CAT. D3 - PER IL SERVIZIO TECNICO 2004-03-19T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 50276 2004 202 COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - APPROVAZIONE VERBALI DELLA SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE VERTICALE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI FUNZIONARIO AREA CONTABILE - CAT. D3 2004-03-19T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 50277 2004 201 POTATURA CEDRO IN PIAZZA DEL POGGIO NEL CAPOLUOGO - IMPEGNO DI SPESA 2004-03-19T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50278 2004 200 CORSO DI FORMAZIONE SU SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO - IMPEGNO DI SPESA 2004-03-19T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 50279 2004 199 COMUNITA' MONTANA MUGELLO - APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE DELLA SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO PER IL C.R.E.D. 2004-03-19T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 50280 2004 198 ASSICURAZIONE PATRIMONIALE DIRIGENTE SERVIZIO TECNICO 2004-03-18T00:00:00 [STO]ECONOMATO 50281 2004 197 ASSICURAZIONE PATRIMONIALE DIRIGENTI 2004-03-18T00:00:00 [STO]ECONOMATO 50282 2004 196 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 2004-03-18T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50283 2004 195 ACQUISTO E PRESTAZIONE DI SERVIZI PER I PNEUMATICI DEI MEZZI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 2004-03-18T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50284 2004 194 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 2004-03-18T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50285 2004 193 ACQUISTO CAPANNONE TIPO LUNA PER STRUTTURA ADIBITA A RISTORANTE AL FORO BOARIO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 27.000,00. 2004-03-18T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 50286 2004 192 ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE PER PALESTRE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 520.00 2004-03-18T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 50287 2004 191 ACQUISTO DIVISE ESTIVE PER AUTISTI 2004-03-17T00:00:00 [STO]ECONOMATO 50288 2004 190 RIPARAZIONE CANNONE EMETTITORE FISSO AUTOVELOX 104/C2 MATR.54654 - EURO 1.146,53 2004-03-17T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 50289 2004 189 INCARICO REDAZIONE NOTE DI TRASCRIZIONE PRESSO LA CONSERVATORIA DI FIRENZE - DITTA UFFICIO 98 DI ADRIANA PAGLIARELLO - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.452,50=. 2004-03-17T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 50290 2004 188 RIFACIMENTO DI PORZIONE DI MURO A RETTA IN LOC. POLCANTO E IN LOC. RAZZUOLO - LIQUIDAZIONE PRIME FATTURE 2004-03-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50291 2004 187 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 2004-03-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50292 2004 186 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 2004-03-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50293 2004 185 CAUSA TRIBUNALE DI FIRENZE/RIPAVERDE SRL (EX SCUOLA DI LUCO MUGELLO) - ABBANDONO DELLA CAUSA DA PARTE DELLA SOCIETA' - LIQUIDAZIONE NOTULA A SALDO AVV. F. GRIGNOLIO. 2004-03-16T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 50294 2004 184 SERVIZIO MENSA ASSOCIATA CON IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO -MODALITA' ORGANIZZATIVE. 2004-03-16T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50295 2004 183 "PARTECIPAZIONE A SEMINARIO FORMAZIONE ""LE NOVITA' FISCALI 2004"" - FIRENZE - 18.3.04 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 180,00)." 2004-03-16T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 50296 2004 182 CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE PER DISABILI -TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 (EURO 70.000,00=) 2004-03-15T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50297 2004 181 CASE DI RIPOSO - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 - TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO (EURO 98.000,00=) 2004-03-15T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50298 2004 180 COMPLETAMENTO NUOVO ALLOGGIO OBIETTORI ED AMBULATORIO A PANICAGLIA - ALLACCIAMENTO UTENZE ACQUA ED ENERGIA ELETTRICA 2004-03-15T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50299 2004 179 1^ IMPEGNO SPESA QUOTA ANNO 2004 CONSORZIO STRADA VICINALE MONTEPULICO. 2004-03-15T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50300 2004 178 IMPEGNO SPESA QUOTA ANNO 2004 CONSORZIO STRADA VICINALE DI CASALTA. 2004-03-15T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50301 2004 177 OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA BIBLIOTECA COMUNALE 2004-03-13T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50302 2004 176 RINNOVO CONVENZIONI CON LE SOCIETA' SPORTIVE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE. 2004-03-12T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 50303 2004 175 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SMALTIMENTO REFLUI PROVENIENTI DALLE MENSE COMUNALI 2004-03-11T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50304 2004 174 "ACQUISTO VOLUMI ""CULTURA E POLITICA A BORGO S. LORENZO NEL '900. UNA VICENDA TOSCANA"" (EURO 1.000,00)" 2004-03-11T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 50305 2004 173 ACQUISTO CD MUSICALI PER LA SEZIONE MULTIMEDIALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE TRAMITE ECONOMATO (EURO 900,00) 2004-03-11T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 50306 2004 172 ANNIVERSARIO FONDAZIONE GRUPPO FRATRES - IMPEGNO DI SPESA PER CONVEGNO A VILLA PECORI GIRALDI EURO 600,00 2004-03-11T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 50307 2004 171 COMUNE DI BORGO S.LORENZO - APPROVAZIONE VERBALI DELLA SELEZIONE PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI FUNZ. AREA AMMINISTRATIVA - CAT. D3-PER IL SERVIZIO DI DIREZIONE TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE 2004-03-11T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 50308 2004 170 ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE (EURO 9.945,08=) 2004-03-11T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50309 2004 169 ALLESTIMENTO SALA POLIVALENTE EDIFICIO VIA GIOTTO 2004-03-10T00:00:00 [STO]ECONOMATO 50310 2004 168 "CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER ORGANIZZAZIONE DELLA 2^ EDIZIONE DEI ""SAPORI DEL MUGELLO"" - VILLA PECORI GIRALDI 20 E 21 MARZO P.V.- EURO 1.500,00" 2004-03-10T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 50311 2004 167 LAVORI DI RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DEILOCALI EX IPSIA DI P.ZA DANTE. APPROVAZIONE POS DITTA SUBAPPALTATRICE. 2004-03-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50312 2004 166 LAVORI DI RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI EX IPSIA DI P.ZA DANTE.AUTORIZZAZIONE AL SUB APPALTO. 2004-03-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50313 2004 165 AMPLIAMENTO CENTRALE TELEFONICA DEL PALAZZO COMUNALE 2004-03-09T00:00:00 [STO]ECONOMATO 50314 2004 164 IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICHE IMPIANTI TERMICI DA PARTE DELLA PROVINCIA DI FIRENZE 2004-03-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50315 2004 163 LAVORI DI ILLUMINAZIONE DI ALCUNE AREE A VERDE DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI DI LUCO, SAGGINALE E RAZZUOLO.IMPEGNO SPESA ALLACCIAMENTO. 2004-03-08T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50316 2004 162 ILLUMINAZIONE SALONE E TORRETTA CENTRALE A VILLA PECORI GIRALDI - AFFIDAMENTO INTERVENTO. 2004-03-08T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50317 2004 161 FORNITURA GAS METANO STABILI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 2004-03-08T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50318 2004 160 IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2003/2004 E APPROVAZIONE GRADUATORIA UNICA PER LE BORSE DI STUDIO. (EURO 64.133,90) 2004-03-08T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50319 2004 159 "SOCIETA' ""VIVI LO SPORT"" - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO PER L'ANNO 2004 DI EURO 40.000,00" 2004-03-08T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 50320 2004 158 INTERVENTI DI DEMOLIZIONE VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 2004-03-08T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50321 2004 157 ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN AGENTE DI P.M. - EURO 5.380,00= (CIUCCHI SILVIA) 2004-03-06T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 50322 2004 156 MANUTENZIONE ADDOLCITORI ALLE MENSE COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 2004-03-06T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50323 2004 155 CAUSA CIVILE R.G. 20465/02 - CONDOMINIO V.LE DELLA RESISTENZA 20-22-24-26 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOTULA CTU GEOM. LELMI ANDREA - EURO 1208,40= 2004-03-06T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 50324 2004 154 "MANIFESTAZIONE ""LO SPORT FEMMINILE"" - CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE (EURO 1.000)" 2004-03-06T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 50325 2004 153 T.R.S.U.: RIMBORSI PER GLI ANNI 1998 - 1999 2004-03-06T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 50326 2004 152 INCARICO PER CALCOLO DELLE STRUTTURE VARIANTE COSTRUZIONE PALESTRA ARTI MARZIALI ROMANELLI - REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCETTO COPERTO 2004-03-06T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50327 2004 151 COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO - AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI SPEC. ATTIVITA' AMMINISTR. E/O CONTABILI - CAT. D1 - TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE 2004-03-06T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 50328 2004 150 COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO - AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI 2 POSTI DI SPEC. ATTIVITA' TEC. E PROGETTUALI - CAT. D1 - TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE 2004-03-06T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 50329 2004 149 COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO - AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI SPEC. DI VIGILANZA DELLA POL. MUNICIPALE - CAT. D1 - TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE 2004-03-06T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 50330 2004 148 COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO - COSTITUZIONE COMMISSIONE DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI SPEC. DI VIGILANZA DELLA POL. MUNICIPALE - CAT. D1 - TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE (EURO 282,10) 2004-03-06T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 50331 2004 147 INTERVENTO DI RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI SULLA STRADA LUCO - RONTA 2004-03-05T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50332 2004 146 ACQUISTO ARMADIO PER BIBLIOTECA COMUNALE 2004-03-05T00:00:00 [STO]ECONOMATO 50333 2004 145 SPAZIO A PAGAMENTO SU ELENCO TELEFONICO - IMPEGNO DI SPESA 2004-03-05T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 50334 2004 144 PROCEDIMENTO ARBITRALE DITTA GIMINI COSTRUZIONI SAS - ARBITRO COMUNALE AVV. GIUSEPPE GRATTERI - IMPEGNO DI SPESA - EURO 2.500,00=. 2004-03-05T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 50335 2004 143 ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 2004-03-04T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50336 2004 142 ACQUISTO LIBRI PRESSO LA DITTA LS DI BOLOGNA - ORDINATIVO N. 2/04 (SPESA DI 2.000,00 EURO) 2004-03-04T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 50337 2004 141 REALIZZAZIONE MURO A RETTA A SOSTEGNO DELLA STRADA COMUNALE IN LOC. GRICIGNANO - APPROVAZIONE INTERVENTO ED AFFIDAMENTO LAVORI 2004-03-04T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50338 2004 140 RESTAURO DEL PARCO DI VILLA PECORI GIRALDI. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA. 2004-03-04T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50339 2004 139 RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI ANNO 2003 2004-03-04T00:00:00 [STO]ECONOMATO 50340 2004 138 1^RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO DAL 01.01.2004 AL 03.03.2004 2004-03-04T00:00:00 [STO]ECONOMATO 50341 2004 137 "COSTITUZIONE COMMISSIONE DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI ""ADD.SUPP.SERV.AMM.VI PART TIME"" CAT.B1 - TRAMITE PROGRESS.VERTICALE PRESSO IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO" 2004-03-02T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 50342 2004 136 "COSTITUZIONE COMMISSIONE DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI ""O.T.DELLA MANUTENZ.E/O SUPP. SERV. SCOLASTICI"" CAT. B1 TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE PRESSO IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO" 2004-03-02T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 50343 2004 135 COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO - COSTITUZIONE COMMISSIONE DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI 8 POSTI DI ESPERTO AMM.VO E/O CONTABILE CAT. C TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE 2004-03-02T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 50344 2004 134 COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO - COSTITUZIONE COMMISSIONE DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI 2 POSTI DI SPEC. ATT. TEC. E PROGETTUALI - CAT. D1 - TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE 2004-03-02T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 50345 2004 133 COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO - COSTITUZIONE COMMISSIONE DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI SPEC. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E/O CONTABILI - CAT. D1 - TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE 2004-03-02T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 50346 2004 132 LAVORI DI ILLUMINAZIONE DI ALCUNE A VERDE DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI DI LUCO,SAGGINALE E RAZZUOLO.PROROGA TERMINE PER ULTIMAZIONE LAVORI. 2004-03-02T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50347 2004 131 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2004: 2^ INTEGRAZIONE - EURO .... (STRAORDINARIO TRASFERIMENTO ARCHIVIO STORICO E UFFICI) 2004-03-01T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 50348 2004 130 AGGIORNAMENTO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE PRATICHE EDILIZIE - ARTT. 19 E 20 L.R. 52/99 2004-03-01T00:00:00 [STO]URBANISTICA 50349 2004 129 CONTRIBUTO ALLA A.S. SAGGINALE PER RIPRISTINO IMPIANTI ELETTRICO ED IDRICO ALL'IMPIANTO SPORTIVO DA LORO GESTITO. 2004-03-01T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50350 2004 128 AFFIDAMENTO LAVORI A TRATTATIVA PRIVATA PER IL COMPLETAMENTO NUOVO ALLOGGIO OBIETTORI ED AMBULATORIO A PANICAGLIA 2004-03-01T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50351 2004 127 ACQUISTO ATTREZZATUTE ED ARREDI PER ASILO NIDO (EURO 6.922,56=) 2004-03-01T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50352 2004 126 CONVENZIONE CON ASSISTENTE SOCIALE MARIA ANZALDI APPROVAZIONE CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.537,54) 2004-03-01T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50353 2004 125 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 (EURO 9.405,00=) 2004-03-01T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50354 2004 124 INCARICO CONSULENZA LEGALE IN MATERIA URBANISTICA/EDILIZIA/OPERE PUBBLICHE - EURO 4.000,00 2004-03-01T00:00:00 [STO]URBANISTICA 50355 2004 123 FORNITURA DI GASOLIO DI RISCALDAMENTO - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003/4 2004-03-01T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50356 2004 122 "APPROVAZIONE VERBALI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI O.T.S. E/O COND. MACCHINE COMPL. PER IL SERVIZIO ""SERVIZI ALLA PERSONA"" DEL COMUNE DI BARBERINO M.LLO TRAMITE PROGRES.VERTICALE" 2004-03-01T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 50357 2004 121 "APPROVAZIONE VERBALI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI O.T.S.E/O CONDUTTORE MACCHINE COMPLESSE PER IL SERVIZIO ""GESTIONE DEL TERRITORIO"" DEL COMUNE DI BARBERINO M.LLO TRAMITE PROGRESS.VERTICALE" 2004-03-01T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 50358 2004 120 "SOSTITUZIONE COMPONENTE COMMISSIONE DI SELEZIONE PER LA PROGRESS.VERTICALE PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI ""FUNZ.AREA AMMIN.""-CAT.D3 PER IL SERVIZIO DI DIREZ.COMUNE DI BORGO SAN LORENZO" 2004-03-01T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 50359 2004 119 "R.S.A. ""GIOTTO"" DI BORGO SAN LORENZO - DETERMINAZIONE QUOTA SOCIALE ANNO 2004" 2004-03-01T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50360 2004 118 ACQUISTO DI SALE PER NEVE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 2004-02-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50361 2004 117 RINNOVO COMODATO CON IL COMUNE DI BARBERINO MUGELLO PER L'UTILIZZO DEL PULMINO RENAULT TRAFIC. 2004-02-26T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50362 2004 116 AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO AL DI FUORI DELLA PUBBLICA FOGNATURA PER UTENZE DOMESTICHE - DEFINIZIONE PROCEDURE 2004-02-26T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 50363 2004 115 IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA E DEL TERRITORIO EFFETTUATI DALLA A.S.L. DI FIRENZE 2004-02-26T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50364 2004 114 ACQUISTO LIBRI PRESSO LUCIO PUGLIESE EDITORE DI FIRENZE - ORDINATIVO N. 1/04 (SPESA DI EURO 2.000,00) 2004-02-26T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 50365 2004 113 INCARICO PARERE LEGALE AVV. PIER MATTEO LUCIBELLO - IMPEGNO DI SPESA - EURO 1.200,00= 2004-02-26T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 50366 2004 112 CONTRIBUTO AL C.C. APPENNINICO DI BORGO SAN LORENZO PER MANIFESTAZIONI CICLISTICHE DURANTE IL PRIMO SEMESTRE ANNO 2004 - EURO 550,00. 2004-02-26T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 50367 2004 111 ATTO DI DIFFIDA E CONTESTUALE DOMANDA DI ARBITRATO DITTA GIMINI COSTRUZIONI SAS - AVV. VALLINI FRANCESCO - IMPEGNO DI SPESA - EURO 3.000,00=. 2004-02-26T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 50368 2004 110 PROCEDIMENTO PENALE AVANTI AL TRIBUNALE DI FIRENZE N.RGNR 4923/00 - (A.V. CONSORZIO CAVET) - AVV. BEVACQUA ROSARIO - IMPEGNO DI SPESA - EURO 2.500,00= 2004-02-26T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 50369 2004 109 APPROVAZIONE CONVENZIONE PER TIROCINIO FORMATIVO PRESSO L'UFFICIO STAMPA 2004-02-26T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 50370 2004 108 APPROVAZIONE VERBALI DELLA SELEZIONE PER 4 POSTI DI ESPERTO AMMINISTR. E CONTABILE - CAT. C - TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE, PER IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO 2004-02-26T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 50371 2004 107 APPROVAZIONE VERBALI DELLA SELEZIONE PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI RESPONSABILE DI CANTIERE - CAT. C -TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE, PER IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO 2004-02-26T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 50372 2004 106 APPROVAZIONE VERBALI DELLA SELEZIONE PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI OAS CAPO CUOCO - CAT. B3 - TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE, PER IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO 2004-02-26T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 50373 2004 105 ACQUISTO ARREDI PER UFFICI COMUNALI 2004-02-26T00:00:00 [STO]ECONOMATO 50374 2004 104 ACQUISTO CARTA PER TIPOGRAFIA E FOTOCOPIATRICI 2004-02-24T00:00:00 [STO]ECONOMATO 50375 2004 103 AFFIDAMENTO STAMPA PER PRESENTAZIONE DIGITALIZZAZIONE MICROFILM DEI PERIODICI LOCALI (EURO 450,00) 2004-02-24T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 50376 2004 102 APPROVAZIONE VERBALI DELLA SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI FUNZ. AREA ORGANIZZAZ. E INFORMATICA-CAT.D3- PRESSO IL COMUNE DI BORGO S.LORENZO 2004-02-19T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 50377 2004 101 RINNOVO ABBONAMENTI A VARIE RIVISTE ANNO 2004 2004-02-19T00:00:00 [STO]ECONOMATO 50378 2004 100 "PARTECIPAZIONE DEL MESSO COMUNALE AL CORSO SU ""LE NOTIFICAZIONI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI E TRIBUTARI AGGIORNATE ALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 477/2002"" DEL 04/03/04 - EURO 350,00=" 2004-02-18T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 50379 2004 99 INDIZIONE DI GARA UFFICIOSA PER L'ACQUISTO DI UNIFORMI ED ACCESSORI PER GLI ADDETTI ALLA P.M. GESTIONE ASSOCIATA MUGELLO 2004-02-18T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 50380 2004 98 LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FRAZIONI DI GREZZANO, PANICAGLIA E SALAIOLE - APPROVAZIONE P.O.S. 2004-02-18T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50381 2004 97 INCARICO DIRIGENTE DOTT. ANDREA BANCHI PRESSO IL SETTORE SOCIALE DELLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO. 2004-02-18T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50382 2004 96 DETERMINAZIONE TURNI DI APERTURA E CHIUSURA DISTRIBUTORI DI CARBURANTI ANNO 2004/2005 E FERIE ANNO 2004. 2004-02-16T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 50383 2004 95 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO PUBBLICITARIO PER MANIFESTAZIONE DI BERLINGACCIO 2004 - IMPEGNO DI SPESA - EURO 720,00 - 2004-02-16T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50384 2003 94 "APPROVAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA VIA A. PIERI PEEP ""IL POGGIO"" A RONTA" 2004-02-12T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50385 2003 93 CESSIONE A TITOLO GRATUITO DI UNA STANZA C/O L'IMMOBILE EX PRETURA PER IL GRUPPO ALPINI DI BORGO SAN LORENZO.MODIFICA DET. N.645/03. 2004-02-12T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50386 2004 92 PROROGA CONVENZIONE CON ASSISTENTE SOCIALE ANZALDI E MODIFICA IMPEGNO DI SPESA. 2004-02-12T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50387 2004 91 ACQUISTO SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL MAGAZZINO DELLA MENSA-EURO 456,00=. 2004-02-12T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 50388 2004 90 "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ""SPAZIO POLIVALENTE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI GREZZANO.DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AI SENSI DELL'ART.192 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N.267." 2004-02-12T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50389 2004 89 INCARICO PER RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE D.LGS. 626/94 PER L'ANNO 2004 2004-02-12T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50390 2004 88 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE AL CENTRO PISCINE MUGELLO - RIMBORSO RATE MUTUO ALLA UISP COMITATO DI FIRENZE PER L'ANNO 2004 - EURO 33.620,64 2004-02-11T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 50391 2004 87 XXXII^ EDIZIONE DEL PASSATORE - IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO PUNTI DI RISTORO (EURO 512,00) 2004-02-11T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 50392 2004 86 LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI LUCO - LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE FOGNATURA A CIELO APERTO ALL'INTERNO DEL CANTIERE 2004-02-11T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50393 2004 85 FESTA DI BERLINGACCIO ANNO 2004 - IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLO DEL TEATRO IDEA PER EURO 3000,00. 2004-02-11T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 50394 2004 84 """IL BILANCIO DI PREVISIONE E LE NOVITA' FISCALI DELLA FINANZIARIA 2004"" - IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO" 2004-02-11T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 50395 2004 83 CONTRIBUTO AL CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI FIRENZE PER SPEDIZIONE IN PATAGONIA ANNO 2004 - EURO 300,00. 2004-02-11T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 50396 2004 82 CONTRIBUTO ALL'A.S. BOXE MUGELLO PER MANIFESTAZIONI 1^ SEMESTRE ANNO 2004 - EURO 400,00 2004-02-11T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 50397 2004 81 CARNEVALE MUGELLANO DEI RAGAZZI EDIZIONE 2004 - CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA COOPERATIVA PROMOZIONE DEL CARNEVALE MUGELLANO DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.132,00. 2004-02-07T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 50398 2004 80 CONSOLIDAMENTO TRATTO DI STRADA COMUNALE DI MUCCIANO - BORGO SAN LORENZO. ESPROPRIAZIONE AREE. DETERMINAZIONE INDENNITA',IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. 2004-02-07T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50399 2004 79 GARA PER FORNITURA DI UNA PROCEDURA INTEGRATA DI PROTOCOLLO INFORMATICO - GESTIONE FLUSSI DOCUMENTALI- DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AVVIO PROCEDIMENTO, APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA - EURO 19000,00= 2004-02-07T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 50400 2004 78 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2004: 1^ INTEGRAZIONE - EURO 1541,24 2004-02-06T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 50401 2004 77 SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI.IMPEGNO SPESA ANNO 2004. 2004-02-05T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50402 2004 76 INTERVENTO URGENTE PER NUCLEO FAMILIARE MALAJ (EURO 1.000,00=) 2004-02-05T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50403 2004 75 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MULTI 1650 (EURO 570,40) 2004-02-05T00:00:00 [STO]ECONOMATO 50404 2004 74 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER CONSULENZA LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE DEL CENTRO STORICO 2^ STRALCIO 2004-02-04T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50405 2004 73 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 (52.677,84=) 2004-02-04T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50406 2004 72 SISTEMAZIONE IMPIANTO DI ASPIRAZIONE ALLA MENSA CENTRALIZZATA 2004-02-04T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50407 2004 71 ATTRIBUZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO PRESSO LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO: APPROVAZIONE BANDO E COSTITUZIONE COMMISSIONE DI SELEZIONE 2004-02-04T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 50408 2004 70 SOSTITUZIONE COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA PER ESPLETAMENTO PROCEDURA APERTA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI IMPRESE DI SERVIZI DI FORNITURA LAV.INTERINALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N.628/03 2004-02-04T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 50409 2004 69 IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA W.C. CHIMICO AL FORO BOARIO PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2004 - EURO 297,50 2004-02-03T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 50410 2004 68 NUCLEO FAMILIARE BOSI/ZEMELLA - PAGAMENTO CANONE MENSILE DI AFFITTO ALLA CASA S.P.A. DI FIRENZE (EURO 297,72=) 2004-02-03T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50411 2004 67 TRASPORTO SOCIALE - RETTIFICA DET. N^948/03 2004-02-03T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50412 2004 66 RIMBORSO SPESA INTERVENTI MIGLIORATIVI IMPIANTO ELETTRICO A VILLA PECORI GIRALDI 2004-02-03T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50413 2004 65 CITAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI ALLA DITTA CAREP SRL DI PRATO - AVV. F. GRIGNOLIO - ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - EURO 3.479,81= LIQUIDAZIONE NOTULA A SALDO. 2004-02-03T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 50414 2004 64 AIUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2003/2004-APPROVAZIONE GRADUATORIE . 2004-02-02T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50415 2004 63 "PROGETTO ""A.GIO"" - IMPEGNO DI SPESA E CONVENZIONE CON IL CONSORZIO CO&SO DI FIRENZE - FEBBRAIO/DICEMBRE 2004 (EURO 35.300,00=)" 2004-01-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50416 2004 62 ACQUISTO SALE PER NEVE 2004-01-30T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50417 2004 61 "COSTITUZIONE COMMISSIONE DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE VERTICALE PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI ""FUNZ. AREA ORGANIZZ. E INFORMATICA"" - CAT. D3 - PRESSO IL COMUNE DI BORGO S.LORENZO (EURO 280,75)" 2004-01-28T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 50418 2004 60 "COSTITUZIONE COMMISSIONE DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE VERTICALE PER N. 1 POSTO DI ""FUNZ. AREA EDUCATIVA"" - CAT. D3-PER IL COMUNE DI BOIRGO SAN LORENZO" 2004-01-28T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 50419 2004 59 "COSTITUZIONE COMMISSIONE DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE VERTICALE PER LA COPERTURA DI 4 POSTI DI ""ESPERTO AMMINISTR.E CONTABILE"" - CAT. C - PRESSO IL COMUNE DI BORGO S.LORENZO" 2004-01-28T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 50420 2004 58 "COSTITUZIONE COMMISSIONE DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE VERTICALE PER 1 POSTO DI ""SPECIALISTA ATTIVITA' TECNICHE E PROGETTUALI"" - CAT. D1- PRESSO IL COMUNE DI BORGO S.LORENZO" 2004-01-28T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 50421 2004 57 "COSTITUZIONE COMMISSIONE DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE VERTICALE PER 1 POSTO DI ""RESPONSABILE DI CANTIERE"" - CAT. C - PER IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO" 2004-01-28T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 50422 2004 56 "COSTITUZIONE COMMISSIONE DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE VERTICALE PER 1 POSTO DI ""OAS CAPO CUOCO"" - CAT. B3 - PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO" 2004-01-28T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 50423 2004 55 "COSTITUZIONE COMMISSIONE DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE VERTICALE PER 1 POSTO DI ""FUNZ.AREA AMMIN.""-CAT.D3 PER IL SERVIZIO TECNICO PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO" 2004-01-27T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 50424 2004 54 "COSTITUZIONE COMMISSIONE DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE VERTICALE PER 1 POSTO DI ""FUNZ. AREA CONTABILE"" -CAT.D3- PER IL COMUNE DI BORGO S.LORENZO (EURO 280,75)" 2004-01-27T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 50425 2004 53 "COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI ""IL MANDORLO"" - INTEGRAZIONE DET. 857/03 - APPROVAZIONE PROGETTO EDUCATIVO." 2004-01-26T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50426 2004 52 CONSORZIO NAZIONALE CONCESSIONARI-INCARICO DI SERVIZIO MECCANOGRAFICO PER ACQUISIZIONE E GESTIONE DEI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO, SGRAVIO E SOSPENSIONE NON TELEMATICI-IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 2004-01-26T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 50427 2004 51 "COSTITUZIONE COMMISSIONE DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE VERTICALE PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI ""FUNZ.AREA AMMIN.""-CAT.D3 PER IL SERVIZIO DI DIREZ. COMUNE DI BORGO S.LORENZO(EURO 282,46)" 2004-01-26T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 50428 2004 50 APPROVAZIONE PROGETTO SPORTELLO SOCIALE - CONVENZIONE CON ASSISTENTE SOCIALE PER REALIZZAZIONE . (EURO 11.088) 2004-01-26T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50429 2004 49 COSTITUZIONE PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE C/O IL TRIBUNALE DI FIRENZE N. 1422/03 RGNR 7933/03 E RG.GIP 108.228/03 - AVV. R. BEVACQUA - IMPEGNO DI SPESA - EURO 2.500,00= 2004-01-23T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 50430 2004 48 RICORSO IN APPELLO AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI FIRENZE N. 2463/03 (CITAZIONE DITTA CAREP PER FURTI A VILLA PECORI GIRALDI) - AVV. GRIGNOLIO F. - IMPEGNO DI SPESA - EURO 5.000,00= 2004-01-23T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 50431 2004 47 RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI BSL N. 360/2003 (VERBALE PM SIG. GIOVANNETTI M.) AVV.TI CAPPELLI R. E LORENZONI F. - IMPEGNO DI SPESA - EURO 1.000,00= 2004-01-23T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 50432 2004 46 "INTEGRAZIONE DETERMINAZ.N.25 DEL 19.1.04:AMMISSIONE ULTERIORE CANDIDATO ALLA SELEZIONE PER 4 POSTI DI ""ESPERTO AMM.VO E CONTABILE""CAT.C PER IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO TRAMITE PROGRESS.VERTICALE" 2004-01-23T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 50433 2004 45 RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 28/03 RELATIVA A CESSIONE AREA PEEP IN V.LE DELLA RESISTENZA N. 29 2004-01-23T00:00:00 [STO]URBANISTICA 50434 2004 44 "3^ FASE DEL PROGETTO ""SPORT AL FEMMINILE"" - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1715.90" 2004-01-21T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 50435 2004 43 ADESIONE AL SERVIZIO ANCITEL PAGAMENTO FACILITATO DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER L'ANNO 2004 ED ACQUISTO DI SCHEDINE 2004-01-21T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 50436 2004 42 IMPEGNO DI SPESA PER CANONE E CONSULTAZIONI ALLA BANCA DATI DEL CED DEL DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI PER L'ANNO 2004 2004-01-21T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 50437 2004 41 RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2004 - DITTA BARTALUCCI SAS - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.549,00=. 2004-01-21T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 50438 2004 40 RIMBORSO ASSENZE RETRIBUITE CONSIGLIERI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 - EURO 3.664,00=. 2004-01-21T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 50439 2004 39 SPESE CONTRATTUALI PER BOLLI, REGISTRAZIONI, TRASCRIZIONI, PUBBLICAZIONI, NOTARILI, ECC. (EURO 3.000,00=). 2004-01-21T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 50440 2004 38 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMMISSIONE CAPIGRUPPO E 1^ COMMISSIONE CONSILIARE -IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 - EURO 4.557,00= 2004-01-21T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 50441 2004 37 ACCETTAZIONE ISTANZA DI TRASFERIMENTO DELL'AGENTE LORINI RITA. 2004-01-21T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 50442 2004 36 COSTITUZIONE COMMISSIONE DI SELEZIONE PER ATTRIBUZIONE BORSA DI STUDIO PRESSO LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO (EURO 423,15) 2004-01-21T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 50443 2004 35 RIPARTIZ. DIRITTI SEGRETERIA 4^ TRIM. 2003 - LIQ. QUOTA 10% ALLA AG. AUTON. ALBO SEGR. COM.LI E PROV.LI (EURO 308,63=). 2004-01-21T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 50444 2004 34 "MOSTRA ""LIBERTY E MERLETTI"" - CORRESPONSIONE IMPORTO PER USO SALONE ALL'ISTITUTO DEGLI INNOCENTI DI FIRENZE (EURO 317,28)" 2004-01-19T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 50445 2004 33 "AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER 1 POSTO DI ""FUNZIONARIO AREA AMMIN."" - CAT. D3 - TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE DA DESTINARE AL SERVIZIO TECNICO PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO" 2004-01-19T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 50446 2004 32 "AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER 1 POSTO DI ""FUNZIONARIO AREA AMMIN."" - CAT. D3 - TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE DA DESTINARE AL SERVIZIO DI DIREZIONE PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO" 2004-01-19T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 50447 2004 31 "AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER 1 POSTO DI ""FUNZIONARIO AREA ORGAN. E INFORM."" - CAT. D3 - PRESSO IL COMUNE DI BORGO S.LORENZO TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE" 2004-01-19T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 50448 2004 30 "AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER 1 POSTO DI ""FUNZIONARIO AREA EDUCATIVA"" CAT. D3 - PRESSO IL COMUNE DI BORGO S. LORENZO TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE" 2004-01-19T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 50449 2004 29 "AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER 1 POSTO DI ""SPEC. ATTIVITA' TECNICHE E PROGETTUALI"" - CAT. D1 - PER IL COMUNE DI BORGO S.LORENZO TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE" 2004-01-19T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 50450 2004 28 "AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER 1 POSTO DI ""OAS CAPO CUOCO"" - CAT. B3 - PER IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE" 2004-01-19T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 50451 2004 27 "AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER 1 POSTO DI ""RESPONSABILE DI CANTIERE"" CAT. C - PRESSO IL COMUNE DI BORGO S. LORENZO TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE" 2004-01-19T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 50452 2004 26 "AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER 1 POSTO DI ""FUNZIONARIO AREA CONTABILE"" - CAT. D3 - PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO TRAMITE PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE" 2004-01-19T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 50453 2004 25 "AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER 04 POSTI DI ""ESPERTO AMMIN. E CONTABILE"" CAT. C PER IL COMUNE DI BORGO S.LORENZO TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE" 2004-01-19T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 50454 2004 24 CONVEGNO LEGA AUTONOMIE 28/29-1-2004 - IMPEGNO DI SPESA EURO 285,00 2004-01-19T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 50455 2004 23 RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO GENERALE DR. FRANCO LENSI PER IL PERIODO 1/10/2003 - 31/12/2003 2004-01-16T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 50456 2004 22 IMPEGNO SPESA ANNO 2004 PER GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA - EURO 2175,83 2004-01-16T00:00:00 [STO]URBANISTICA 50457 2004 21 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI PRE LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ED INDENNITA' DI CARICA MENSILE AL PRESIDENTE - ANNO 2004 - IMPEGNO DI SPESA 15.689,10= 2004-01-16T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 50458 2004 20 OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI FRAZIONI LUCO E RONTA - AGGIUDICAZIONE 2004-01-15T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50459 2004 19 TRASFERIMENTO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DA SIG. FRASCHETTI MASSIMO PER DIRITTI SEGRETERIA DI COMPETENZA COMUNE DI VICCHIO. 2004-01-15T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 50460 2004 18 ACQUISTO COPPE, TARGHE ED ALTRI PREMI DI RAPPRESENTANZA PER L'ANNO 2004 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00 2004-01-14T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 50461 2004 17 TRASFERIMENTO SOMME ERRONEAMENTE INCASSATE DA TESORIERE DI COMPETENZA CONFRATERNITA MISERICORDIA DI BORGO SAN LORENZO (EURO 200,00). 2004-01-14T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 50462 2004 16 I.C.I.A.P. - RISCOSSIONI NEL CORSO DELL'ANNO 2003 - DEVOLUZIONE DEL 10% ALLA PROVINCIA DI FIRENZE (SALDO) 2004-01-14T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 50463 2004 15 RIPARAZIONE AUTOMEZZO DI PROPRIETA' COMUNALE IVECO 135-17 CON GRU FASSI F80 2004-01-14T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50464 2004 14 "PARTECIPAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE E DELL'ASSESSORE LORELLA VICHI AL CONVEGNO ANCI SU ""LA FINANZIARIA 2004 PER I COMUNI"" - IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00=" 2004-01-13T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 50465 2004 13 """LA FINANZIARIA 2004 PER I COMUNI"" - IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO" 2004-01-13T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 50466 2004 12 COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI/IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 217,00. 2004-01-13T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 50467 2004 11 "DIBATTITO PUBBLICO SU ""PROSPETTIVE DI RIFORMA PER LA SCUOLA DI BASE"" GENNAIO 2004 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 323,00=)" 2004-01-12T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50468 2004 10 ACQUISTO GPL PER STRUTTURA ADIBITA A RISTORANTE AL FORO BOARIO - IMPEGNO DI SPESA (EURO 800,00=) 2004-01-10T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 50469 2004 9 IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 PER L'ANNO 2004 2004-01-08T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50470 2004 8 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEGLI ARCHIVI CATASTALI DA PARTE DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO 2004-01-08T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 50471 2004 7 CORSI DI HATA YOGA, YOGA E GINNASTICHE DOLCI ORIENTALI - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE ANNO 2004 DI EURO 1920,00. 2004-01-08T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 50472 2004 6 PRESTAZIONI IN MATERIA IGIENICO-SANITARIA E VETERINARIA FORNITE A QUESTA AMMINISTRAZIONE DALL'AZIENDA ASL 10 DI FIRENZE PER L'ANNO 2004 - IMPEGNO SPESA DI EURO 500,00. 2004-01-08T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 50473 2004 5 CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER FESTA DELL'EPIFANIA E FESTA DI BERLINGACCIO ANNO 2004 - EURO 4.500,00. 2004-01-08T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 50474 2004 4 PROROGA ASSUNZIONE TEMPO DETERMINATO PER 6 MESI C.P. AMMINISTRATIVO (B3) PER SERVIZIO TECNICO - EURO 10.980,00= - RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA. 2004-01-08T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 50475 2004 3 SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI D. LGS. 626/1994 - IMPEGNO DI SPESA 2004-01-08T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 50476 2004 2 APPROVAZIONE COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE PEEP E LOTTIZZAZIONE DI POLCANTO 2004-01-08T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50477 2004 1 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2004 - EURO 402.828,04= 2004-01-08T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 50478 2003 1001 RIMBORSO SPESE PER PROCEDURE ESECUTIVE INFRUTTUOSE AL C.E.R.I.T. EURO 1.139,84 2003-12-31T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 50479 2003 1000 TRASFERIMENTO FONDI ALLA COMUNITA MONTANA MUGELLO PER GESTIONE ASSOCIATA (EURO 18.130,09) 2003-12-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50480 2003 999 ASSISTENZA TECNICA HARDWARE ANNO 2004 - EURO 8.640,00= 2003-12-31T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 50481 2003 998 ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 - EURO 29.359,20= 2003-12-31T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 50482 2003 997 AFFIDAMENTO INCARICO PER VARIANTE COSTRUZIONE PALESTRA ARTI MARZIALI ROMANELLI - REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCETTO COPERTO - RELAZIONE GEOLOGICA 2003-12-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50483 2003 996 ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE PER IL TERRITORIO COMUNALE 2003-12-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50484 2003 995 ISTITUZIONE SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO SPESA. 2003-12-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50485 2003 994 RIMBORSO SPESE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2003 (EURO 4522,68=). 2003-12-31T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 50486 2003 993 PROGRAMMA NAZIONALE ASILO PROSEGUIMENTO ANNO 2004. (EURO 50.000) 2003-12-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50487 2003 992 SERVIZIO DI IGIENE PUBBLICA E DEL TERRITORIO EFFETTUATI DALLA A.S.L. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2003-12-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50488 2003 991 CAUSA TAR TOSCANA GIORGI GUIDUCCI - AVV. CAPPELLI ROBERTO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - EURO 1.900,00=. 2003-12-31T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 50489 2003 990 SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI - PROSECUZIONE ANNO 2004.(EURO 7.504,96) 2003-12-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50490 2003 989 SERVIZIO TICKET SERVICE -PROSECUZIONE ANNO 2004. 2003-12-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50491 2003 988 INSERIMENTO LAVORATIVO PROSECUZIONE ANNO 2004 - (EURO 8.984,58 2003-12-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50492 2003 987 INTERVENTI EDUCATIVI PER MINORI - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO/GIUGNO 2004 (EURO 15.318,37=) 2003-12-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50493 2003 986 MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME NEGLI EDIFICI COMUNALI - PROROGA CONTRATTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2003-12-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50494 2003 985 INCARICO PROFESSIONALE PER CONSULENZA, COORDINAMENTO E SUPPORTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI CONNESSI ALLA LINEA A.V. ALL'ING. GIANNI PANCHETTI. 2003-12-31T00:00:00 RECUPERO 50495 2003 984 IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO SCUOLE MATERNE PARITARIE.(EURO 9295,77) 2003-12-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50496 2003 983 ACQUISTO ASSISTENZA INFORMATICA PER MIGRAZIONE SERVER SISTEMA OPERATIVO LINUX - EURO 1.000,00= 2003-12-31T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 50497 2003 982 ACQUISTO SOFTWARE ANAGRAFE PER PROGETTO B1 E-TOSCANA - EURO 1.200,00= 2003-12-31T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 50498 2003 981 ACQUISTO ANTIVIRUS PER SERVER E-MAIL - EURO 1.832,94= 2003-12-31T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 50499 2003 980 LAVORI DI RECUPERO E TRATTAMENTO DI PAVIMENTO IN COTTO E PIETRA C/O VILLA PECORI GIRALDI. 2003-12-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50500 2003 979 MANUTENZIONE IMPIANTO FONTANA DI RONTA - INTEGRAZIONE ANNO 2003 2003-12-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50501 2003 978 ACQUISTO ACCESSORI INFORMATICI PER VARI UFFICI - EURO 1.066,00= 2003-12-31T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 50502 2003 977 PARCO DELLA MEMORIA DI MONTE GIOVI - IMPEGNO DI SPESA (EURO 7.500,00) 2003-12-31T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 50503 2003 976 RICORSO TAR TOSCANA SIG. ORTOLANI EGIDIO - AVV. GRIGNOLIO FRANCESCO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.400,00= 2003-12-31T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 50504 2003 975 SERVIZIO DI TELESALVALAVITA IN ZONE RURALI - PROSECUZIONE PRIMO TRIMESTRE 2004. 2003-12-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50505 2003 974 INSERIMENTI TERAPEUTICI - RINNOVO CONVENZIONI ED IMPEGNO DI SPESA 1^SEMESTRE 2004 (EURO 12.894,00=) 2003-12-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50506 2003 973 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONI D'AFFITTO E UTENZE PER APPARTAMENTI DESTINATI A PERSONE IN DIFFICOLTA' ABITATIVA. EURO 12.130= 2003-12-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50507 2003 972 RINNOVO AFFITTO AREA DI PROPRIETA' COMUNALE IN LOC. RABATTA ALLA DITTA SEGHERIA F.LLI TANI. 2003-12-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50508 2003 971 "COMUNITA' ALLOGGIO PROTETTA ""IL GIRASOLE"" - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA COOP. SOCIALE ARCA DI FIRENZE ANNO 2004." 2003-12-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50509 2003 970 AFFIDAMENTO INCARICO PER FRAZIONAMENTI FRAZ.MUCCIANO PER ALLARGAMENTO SEDE STRADALE 2003-12-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50510 2003 969 LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE PREVISTO DALL'ART. 18 DELLA LEGGE N. 109/94 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. 2003-12-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50511 2003 968 "COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE ""CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI"" - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 (EURO 2.554,09=)" 2003-12-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50512 2003 967 MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 (EURO 50.768,90=) 2003-12-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50513 2003 966 "ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA MEDIA STATALE ""G.DELLA CASA"" DI BORGO SAN LORENZO (EURO 4.990,26=)" 2003-12-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50514 2003 965 AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CARTACEO, DELLA POSTALIZZAZIONE E DELLE PROCEDURE ELETTRONICHE CONNESSE RELATIVE AI VERBALI C.D.S. EURO 70.110,00 2003-12-31T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 50515 2003 964 A.D.I. - RINNOVO CONVENZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CENTRO RADIO SOCCORSO E CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BORGO SAN LORENZO - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 (EURO 13.175,00=) 2003-12-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50516 2003 963 NOMINA SOSTITUTI DIRIGENTE SERVIZIO TECNICO - PERIODO 1.1.2004/30.6.2004 2003-12-31T00:00:00 [STO]URBANISTICA 50517 2003 962 SERVIZIO VIGILANZA PALAZZO COMUNALE ANNO 2004 2003-12-31T00:00:00 [STO]ECONOMATO 50518 2003 961 RINNOVO ANNO 2004 SERVIZIO SVILUPPO E STAMPA FOTO PER AUTO-BOX 2003-12-31T00:00:00 [STO]ECONOMATO 50519 2003 960 ACQUISTO QUOTIDIANI ANNO 2004 2003-12-31T00:00:00 [STO]ECONOMATO 50520 2003 959 MANUTENZIONE MACCHINA PER STAMPA MULTILITH 1650 ANNO 2004 2003-12-31T00:00:00 [STO]ECONOMATO 50521 2003 958 IMPIANTO DISINFEZIONE BAGNI EDIFICI COMUNALI ANNO 2004 2003-12-31T00:00:00 [STO]ECONOMATO 50522 2003 957 ACQUISTO STAMPATI PER VARI UFFICI COMUNALI 2003-12-31T00:00:00 [STO]ECONOMATO 50523 2003 956 SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI ANNO 2004 2003-12-31T00:00:00 [STO]ECONOMATO 50524 2003 955 RINNUOVO ANNO 2004 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI VARI SERVIZI COMUNALI 2003-12-31T00:00:00 [STO]ECONOMATO 50525 2003 954 SPESE TELEFONICHE ANNO 2004 -1^ IMPEGNO DI SPESA 2003-12-31T00:00:00 [STO]ECONOMATO 50526 2003 953 IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2004 2003-12-31T00:00:00 [STO]ECONOMATO 50527 2003 952 ACQUISTO VESTIARIO DIPENDENTI MENSA 2003-12-31T00:00:00 [STO]ECONOMATO 50528 2003 951 IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2003 2003-12-31T00:00:00 [STO]ECONOMATO 50529 2003 950 PULIZIA STRAORDINARIA EDIFICO EX IPSIA DI VIA GIOTTO ULIVI 2003-12-31T00:00:00 [STO]ECONOMATO 50530 2003 949 TRASFERIMENTO FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER SPESE MATERIALI PULIZIE SERVIZI IN APPALTO 2003-12-31T00:00:00 [STO]ECONOMATO 50531 2003 948 TRASPORTO SOCIALE -RINNOVO CONVENZIONE CON IL CENTRO RADIO SOCCORSO DI BORGO SAN LORENZO ANNO 2004 (EURO 2.582,28=) 2003-12-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50532 2003 947 GESTIONE BAGNI PUBBLICI -RINNOVO CONVENZIONE CON LA COOP. SOCIALE ARCHIMEDE ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 (EURO 8.980,00=) 2003-12-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50533 2003 946 COMANDO SIG.SANDRA PRUNECCHI PRESSO COMUNITA' MONTANA MUGELLO ANNO 2004. 2003-12-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50534 2003 945 IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCIAMENTO CONTATORI PUBLIACQUA IMMOBILE EX IPSIA CHINO CHINI DI VIA GIOTTO 2003-12-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50535 2003 944 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA COMPARTO 151CE APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO 2003-12-31T00:00:00 [STO]URBANISTICA 50536 2003 943 PROGETTO A.GIO.PROROGA INCARICO CONSORZIO CO&SO PER IL MESE DI GENNAIO 2004 (EURO 2.900,00=) 2003-12-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50537 2003 942 ACQUISTO BACHECHE PER PUBBLICAZIONE INFORMAZIONI NELLE FRAZIONI - IMPEGNO SPESA 2003-12-31T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 50538 2003 941 RIPARAZIONE TELECAMERA AUTOVELOX 104/C2 (EURO 483,55) 2003-12-31T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 50539 2003 940 RIMBORSO IMPORTO VERSATO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. PER PROCESSO VERBALE N. 1160/L. EURO 526,32 2003-12-31T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 50540 2003 939 RIFACIMENTO DI PORZIONE DI MURO A RETTA IN LOC. POLCANTO E REALIZZAZIONE DI MURO A RETTA IN LOC. RAZZUOLO 2003-12-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50541 2003 938 INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVI METRICI, LORO RESTITUZIONE CAD,ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA D.L. E REDAZIONE DI VOLTURE CATASTALI.INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA. 2003-12-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50542 2003 937 VISITE MEDICO-FISCALI E PER ASSUNZIONI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004 EURO 250,00= 2003-12-31T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 50543 2003 936 LOTTO DI COMPLETAMENTO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO DI VIA GIOTTO EX IPSIA CHINO CHINI E TETTO DEL PALAZZO COMUNALE. PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI. 2003-12-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50544 2003 935 RIMBORSO SPESE E INDENNITA' DI MISSIONE AMMINISTRATORI ANNO 2004 - EURO 2.065,00= 2003-12-31T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 50545 2003 934 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER L'ASILO NIDO (EURO 1.385,04=) 2003-12-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50546 2003 933 "CONTRIBUTO AL COMUNE DI FAENZA PER MANIFESTAZIONI DURANTE ""L'ANNO DELLA BICICLETTA"" E SETTIMANA CICLISTICA INTERNAZIONALE DI COPPI E BARTALI - EURO 1.500,00" 2003-12-31T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 50547 2003 932 RIMBORSI SPESA E INDENNITA' DI TRASFERTA AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2004 - EURO 3.100,00= 2003-12-31T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 50548 2003 931 IMPEGNO SPESA PER REDAZIONE ATTI PIANIFICAZIONE URBANISTICA ANNO 2003 - ART. 18 L. 109/94 E SUCC. MODIF. E INTEGR. - EURO 14.100,00 2003-12-31T00:00:00 [STO]URBANISTICA 50549 2003 930 RIORDINO DELL'ARCHIVIO STORICO COMUNALE (1943-1963) NELLA NUOVA SEDE DI VIA GIOTTO (EURO 8.748,00) 2003-12-30T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 50550 2003 929 PROROGA INCARICO VIGILANZA ATTIVITA' CAVA DI CARDETOLE GEOL. LUIGI PAOLI - EURO 7585,72 2003-12-30T00:00:00 [STO]URBANISTICA 50551 2003 928 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 2003-12-30T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50552 2003 927 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 2003-12-30T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50553 2003 926 "PUBBLICAZIONE INERENTE LO SPORT ED IN PARTICOLARE ""LO SPORT AL FEMMINILE"" - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.450,00." 2003-12-30T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 50554 2003 925 INCARICO ADDETTO STAMPA ANNO 2004 - IMPEGNO DI SPESA 2003-12-29T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 50555 2003 924 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 2003-12-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50556 2003 923 FESTA DELL'EPIFANIA ANNO 2004- IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLO DI PIAZZA DI EURO 385,00. 2003-12-29T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 50557 2003 922 RIMBORSO IMPORTO VERSATO DUE VOLTE DALLA SIGNORA SPIGHI BORIS PER VERBALE C.D.S. 88335-EURO 41,03 2003-12-29T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 50558 2003 921 "PROSECUZIONE DEL PROGETTO ""UNA BUSSOLA PER NAVIGARE. COME STUDIARE IN BIBLIOTECA CON INTERNET"" AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ASS. PROMETEO PER IL SERVIZIO NEI MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO 2004 (EURO 2.880,00)" 2003-12-29T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 50559 2003 920 SERVIZIO DI T.P.L. IN CONCESSIONE - RINNOVO CONTRATTO DI SERVIZIO ALLA FLORENTIA BUS ANNO 2004-IMPEGNO DI SPESA - 2003-12-29T00:00:00 RECUPERO 50560 2003 919 MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 2003-12-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50561 2003 918 MANIFESTAZIONE 60^ ANNIVERSARIO FUCILAZIONE TRE MARTIRI TOSCANI - FROSINONE 6/1/2004 - IMPEGNO SPESA NOLEGGIO PULLMAN EURO 715,00 2003-12-29T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 50562 2003 917 SMALTIMENTO FOSSE BIOLOGICHE STABILI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 2003-12-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50563 2003 916 MANUTENZIONE DEGLI ADDOLCITORI ALLE MENSE COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 2003-12-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50564 2003 915 ACQUISTO E PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PNEUMATICI AUTOMEZZI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 2003-12-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50565 2003 914 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2003: ASSESTAMENTO - EURO 48.650,73 - 2003-12-29T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 50566 2003 913 FORNITURA DI ACQUA POTABILE STABILI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 2003-12-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50567 2003 912 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 2003-12-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50568 2003 911 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 2003-12-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50569 2003 910 FORNITURA DI GAS METANO PER GLI STABILI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 2003-12-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50570 2003 909 "AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE ""AMICI DELLE BIBLIOTECHE"" DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE NELL'ORARIO 13,30-14,30 PER IL PRIMO SEMESTRE 2004 (EURO 1.291,14)" 2003-12-29T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 50571 2003 908 IMPEGNO DI SPESE ANNO 2004 PER POLIZZE ASSICURATIVE IN CORSO 2003-12-29T00:00:00 [STO]ECONOMATO 50572 2003 907 IMPEGNO SPESA PER I SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA E DEL TERRITORIO EFEFTTUATI DALLA A.S.L. DI FIRENZE.INTEGRAZIONE. 2003-12-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50573 2003 906 MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI COMUNALI - MAGGIORE SPESA ANNO 2003 2003-12-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50574 2003 905 MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO ANNO 2003 - 6^ LIQUIDAZIONE - EURO 480,00 (SCADENZA 16.01.2004) 2003-12-29T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 50575 2003 904 TARIFFA SULL'IGIENE AMBIENTALE: IMPEGNO DI SPESA PER LE AGEVOLAZIONI SOCIALI PER L'ANNO 2003 2003-12-29T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 50576 2003 903 GESTIONE IMMOBILI DI ERP - IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO A CASA S.P.A. (EURO 38.085,18) 2003-12-29T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 50577 2003 902 ASSOCIAZIONE CENTRO PERLA STORIA MUGELLANA NELL'ETA' CONTEMPORANEA E NELLA RESISTENZA - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA (EURO 500,00) 2003-12-29T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 50578 2003 901 SPESE CONDOMINIALI P.ZA M.L.KING - SALDO ESERCIZIO 2003 E PREVISIONE AL 30.09.2004 2003-12-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50579 2003 900 SPESE CONDOMINIALI EDIFICIO VIA CASAGLIA 29, SALDO 2003 E PREVISIONE ESERCIZIO 2004. 2003-12-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50580 2003 899 7^ RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO DAL 29.11.2003 AL 29.12.2003 2003-12-29T00:00:00 [STO]ECONOMATO 50581 2003 898 SPESE CONDOMINIALI EDIFICIO P.LE CURTATONE E MONTANARA - SALDO ESERCIZIO 2003 E PREVISIONE 2004. 2003-12-23T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50582 2003 897 CENTRO DIURNO LABORATORIO CHICCHESSIA - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE (EURO 1.066,000) 2003-12-23T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50583 2003 896 TRASPORTO SOCIALE HANDICAPPATI - TRASFERIMENTO QUOTA COMUNITA' MONTANA MUGELLO (EURO 5.000,00=) 2003-12-23T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50584 2003 895 C.C.N.L. DEI SEGRETATI COMUNALI: RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2003 - EURO 2.530,61= 2003-12-23T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 50585 2003 894 REALIZZAZIONE GUIDA AI SERIVIZI PER LA TERZA ETA' - IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.603,07) 2003-12-23T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 50586 2003 893 ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALI DI CONSUMO PER STAMPANTI 2003-12-23T00:00:00 [STO]ECONOMATO 50587 2003 892 PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERM.6 MESI C.P. AMMINISTRATIVO (B3) PER SERVIZIO TECNICO - EURO 10.980= 2003-12-23T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 50588 2003 891 MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA BENI DI PROPRIETA' COMUNALE - APPROVAZIONE ELENCO FORNITORI DI BENI E SERVIZI ANNO 2004 2003-12-23T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50589 2003 890 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO ANNO 2003 AL PERSONALE DIPENDENTE - ASSESTAMENTO DI NOVEMBRE EURO 2003-12-23T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 50590 2003 889 AVVISO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI FUNZIONARIO AREA CONTABILE - CAT. D3 - PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO TRAMITE PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE 2003-12-23T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 50591 2003 888 AVVISO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI SPECIALISTA ATTIVITA' TEC. E PROGETTUALI - CAT. D1 - PER IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, TRAMITE PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE 2003-12-23T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 50592 2003 887 AVVISO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI O.A.S. CAPO CUOCO - CAT. B3 - PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, TRAMITE PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE 2003-12-23T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 50593 2003 886 AVVISO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI FUNZIONARIO AREA ORGANIZZAZIONE E INFORMATICA - CAT. D3 - PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, TRAMITE PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE 2003-12-23T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 50594 2003 885 AVVISO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI RESPONSABILE DI CANTIERE - CAT. C - PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO TRAMITE PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE 2003-12-23T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 50595 2003 884 AVVISO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI FUNZIONARIO AREA EDUCATIVA - CAT. D3 - PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO TRAMITE PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE 2003-12-23T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 50596 2003 883 AVVISO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI FUNZIONARIO AREA AMMINISTRATIVA - CAT. D3 - PER IL SERVIZIO TECNICO PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO TRAMITE PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE 2003-12-23T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 50597 2003 882 AVVISO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI QUATTRO POSTI DI ESPERTO AMMINISTR. E CONTABILE -CAT.C- PER IL COMUNE DI BORGO S. LORENZO,TRAMITE PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE 2003-12-23T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 50598 2003 881 AVVISO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI FUNZIONARIO AREA AMMINISTRATIVA - CAT.D3-PER IL SERVIZIO DI DIREZIONE PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO TRAMITE PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE 2003-12-23T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 50599 2003 880 COLLABORAZIONE UNIVERSITA' DEGLI STUDI - PROF. SCALZO - ACQUISTO PUBBLICAZIONI ESAMI UNIVERSITA' - EURO 5.000,00 2003-12-22T00:00:00 [STO]URBANISTICA 50600 2003 879 CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE CHE GESTISCONO IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2003 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 24.750,00. 2003-12-22T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 50601 2003 878 GESTIONE DEL CARTACEO, DELLA POSTALIZZAZIONE E DELLE PROCEDURE CONNESSE, RELATIVE AI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA. ESCLUSIONE DALL'AGGIUDICAZIONE. 2003-12-22T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 50602 2003 877 RINNOVO INCARICO DI BROKERAGGIO PER L'ANNO 2004 ALLA DITTA CENTRAL BROKER SRL DI LUCCA 2003-12-22T00:00:00 [STO]ECONOMATO 50603 2003 876 ASSICURAZIONE RCA AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2004 2003-12-22T00:00:00 [STO]ECONOMATO 50604 2003 875 ASSICURAZIONE INCENDIO BENI DI PROPRIETA' COMUNALE 2003-12-22T00:00:00 [STO]ECONOMATO 50605 2003 874 SERVIZIO REVISIONE VEICOLI DI MASSA SUPERIORE A 35 Q.LI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004. (EURO 3.500,00) 2003-12-22T00:00:00 RECUPERO 50606 2003 873 ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI SINDACO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 2003-12-22T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 50607 2003 872 ACQUISTO CD PER COPIE PERIODICI LOCALI DIGITALIZZATI (EURO 970,00) 2003-12-22T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 50608 2003 871 ACQUISTO SCHEDE RICARICABILI PER CELULARI - IMPEGNO ANNO 2004. 2003-12-22T00:00:00 RECUPERO 50609 2003 870 COLLABORAZIONE UNIVERSITA' DEGLI STUDI - PROF. FABBRIZZI - ACQUISTO PUBBLICAZIONI ESAMI UNIVERSITA' -EURO 5.000,00 2003-12-22T00:00:00 [STO]PERSONALE 50610 2003 869 ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 2003-12-22T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50611 2003 868 REALIZZAZIONE COMUNE NOTIZIE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 (EURO 15.329,43) 2003-12-22T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 50612 2003 867 INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2004 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 118.434,54) 2003-12-22T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 50613 2003 866 COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA ANNO 2004 (EURO 1085,00) 2003-12-22T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 50614 2003 865 CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE PER UFFICIO POSTALE DI CASAGLIA - IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.960,00) 2003-12-22T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 50615 2003 864 SPEDIZIONE POSTA ANNO 2004 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 30.000,00) 2003-12-22T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 50616 2003 863 SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA - ANNO 2004 (EURO 3.505,00)= 2003-12-20T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 50617 2003 862 APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE CONCORSO PUBBLICO PER UN POSTO DI SPEC. ATTIVITA' TECNICHE E PROGETTUALI - CAT. D1 - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO 2003-12-20T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 50618 2003 861 APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE CONCORSO PUBBLICO PER UN POSTO DI SPEC. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E/O CONTABILI - CAT. D1 - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO 2003-12-20T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 50619 2003 860 PRESA IN SERVIZIO DELL'OBIETTORE ZICCI TOMMASO (EURO 960,75) 2003-12-19T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 50620 2003 859 ATTIVITA' FISICO-SPORTIVE ORGANIZZATE DA QUESTA AMMINISTRAZIONE PER IL PRIMO SEMESTRE ANNO 2004 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.023,15 2003-12-18T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 50621 2003 858 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DA DIPENDENTI APPARTENENTI AL CORPO P.M. IN OCCASIONE DEL FERRARI DAY DEL 19.10.2003 2003-12-18T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 50622 2003 857 "COMUNITA' PER MINORI ""IL MANDORLO"" - APPROVAZIONE RETTE GIORNALIERE ANNO 2004 E SCHEMA DI CONVENZIONE." 2003-12-17T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50623 2003 856 DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2003. 2003-12-17T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50624 2003 855 SMALTIMENTO PERCOLATO RELATIVO ALLE DISCARICHE COMUNALI E RIFIUTI INGOMBRANTI.LIQUIDAZIONE. 2003-12-17T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50625 2003 854 PIANO ATTUATIVO 67 C - RONTA IL POGGIO - PRESA D'ATTO CAMBIO DI PROPRIETA' 2003-12-17T00:00:00 [STO]URBANISTICA 50626 2003 853 ACQUISTO STRUMENTI PER LA SCUOLA DI MUSICA COMUNALE (EURO 881,00) 2003-12-17T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 50627 2003 852 I.C.I. - COMPENSI INCENTIVANTI PER ATTIVITA' DI CONTROLLO: IMPEGNO DI SPESA 2003-12-17T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 50628 2003 851 ATTIVAZIONE A TITOLO SPERIMENTALE DEL SERVIZIO DI TICKET SERVICE. 2003-12-17T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50629 2003 850 RESTAURO E RIUTILIZZAZIONE FUNZIONALE VILLA PECORI GIRALDI - STRALCIO 3.1 BIS. LIQUIDAZIONE NOTULE PROFESSIONALI A SALDO. 2003-12-17T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50630 2003 849 AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE DR. PAOLO MAURIZI PER SVOLGIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE CON UNIVERSITA' DI FIRENZE. 2003-12-17T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 50631 2003 848 SOSTITUZIONE COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER 1 POSTO DI SPEC. ATTIVITA' TECNICHE E PROGETTUALI - CAT. D1 - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO 2003-12-17T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 50632 2003 847 SISTEMAZIONE AULE DI INFORMATICA SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO E SCUOLA ELEMENTARE L. DA VINCI - AFFIDAMENTO INTERVENTI. 2003-12-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50633 2003 846 "APPROVAZIONE PROGETTO A-TEAM ""ADOLESCENTI IN SQUADRA"" - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.217,56." 2003-12-16T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 50634 2003 845 TRASFERIMENTO DELL'ARCHIVIO COMUNALE E DI DEPOSITO NELLA NUOVA SEDE DI VIA GIOTTO (11.310,00 EURO) 2003-12-16T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 50635 2003 844 MENSA SCOLASTICA 2003/04 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2003-12-16T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50636 2003 843 ACQUISTO ATTREZZATURE PER SALA MULTIMEDIALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE (EURO 1.800,00) 2003-12-16T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 50637 2003 842 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 12^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 (EURO 4.486,00=) 2003-12-16T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50638 2003 841 FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2003/4 2003-12-15T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50639 2003 840 COMODATO CON IL COMUNE DI BARBERINO M.LLO PER L'UTILIZZO DEL RENAULT TRAFIC. 2003-12-15T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50640 2003 839 COMMISSIONE ALLOGGI - GETTONI PRESENZA ANNO 2004 EURO 250,00 2003-12-13T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 50641 2003 838 ELENCO SPECIALE GIORNALISTI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 EURO 85,00 2003-12-13T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 50642 2003 837 PERMESSI RETRIBUITI AMMINISTRATORI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 EURO 13.493,00 2003-12-13T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 50643 2003 836 AFFIDAMENTO STAMPA PER INIZIATIVE PROGRAMMATE PER DICEMBRE E GENNAIO (EURO 1.925,00) 2003-12-13T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 50644 2003 835 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DEI MONUMENTI STORICI 2003-12-13T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50645 2003 834 RIMBORSO A INQUILINI COMUNALI DI QUOTE ERRONEAMENTE VERSATE PER CANONI DI LOCAZIONE - EURO 310,23 2003-12-13T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 50646 2003 833 PROGETTI INTEGRATI DI AREA - RETTIFICA DETERMINAZIONE 618/03 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.732,00=) 2003-12-13T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50647 2003 832 TRASPORTO SOCIALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 (EURO 1.000,72=) 2003-12-13T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50648 2003 831 "FUNZIONAMENTO STRUTTURA PRIVATA PRIMA INFANZIA ""IL PESCIOLINO ROSSO"" - 2^ IMPEGNO DI SPESA 2003/04 (EURO 15.878,37)" 2003-12-13T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50649 2003 830 AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO PER UN POSTO DI SPEC. ATTIVITA' TECNICHE E PROGETTUALI - CAT. D1 - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO : INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 815 DEL 12.12.2003 2003-12-13T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 50650 2003 829 AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO PER UN POSTO DI SPEC. ATT. AMMINISTRATIVE E/O CONTABILI - CAT. D1 - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO : INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 816 DEL 12.12.2003 2003-12-13T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 50651 2003 828 "SOCIETA' ""PIANVALLICO S.P.A."" - ACQUISTO AZIONI PER EURO 7.746,90" 2003-12-13T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 50652 2003 827 INTERVENTO DI INSONORIZZAZIONE AULA SCUOLA VIA DON MINZONI - AFFIDAMENTO LAVORI. 2003-12-12T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50653 2003 826 CONCESSIONI CONTRIBUTI NEL SETTORE CULTURA - ANNO 2003 (EURO 4.080,00) 2003-12-12T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 50654 2003 825 LAVORI DI MIGLIORAMENTO ACUSTICO E SOSTITUZIONE PAVIMENTO ALLA SCUOLA MEDIA - APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E. 2003-12-12T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50655 2003 824 CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO DI POLCANTO PER GESTIONE AMBULATORIO (EURO 2.065,83=) 2003-12-12T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50656 2003 823 ABBONAMENTI A RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE (250,00 EURO) 2003-12-12T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 50657 2003 822 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI (EURO 3.675,00) 2003-12-12T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 50658 2003 821 "PARTECIPAZIONE DELL'ASSESSORE VICHI LORELLA E DELLA D.SSA BANCHI DANIELA AL CORSO SU ""LA COMUNICAZIONE PUBBLICA COME FUNZIONE STRATEGICA"" - EURO 300,00=" 2003-12-12T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 50659 2003 820 RETTIFICA DETERMINAZIONI N. 652 DEL 20.10.2003 E N. 657 DEL 22.10.2003 2003-12-12T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 50660 2003 819 RINNOVO ASSICURAZIONE OPERE ESPOSTE A VILLA PECORI GIRALDI (EURO 4.401,38) 2003-12-12T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 50661 2003 818 PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN AGENTE P.M. SIG. PARIGI ALESSANDRA DAL 3/10/03 AL 31/12/03 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 651,00= 2003-12-12T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 50662 2003 817 "SAGGIO NATALIZIO DELLA SCUOLA DI MUSICA COMUNALE ""MARCO DA GAGLIANO"". IMPEGNO DI SPESA (EURO 945,00)" 2003-12-12T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 50663 2003 816 AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO PER 1 POSTO DI SPEC. ATT. AMMINISTRAT. E/O CONTABILI - CAT. D1 - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO 2003-12-12T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 50664 2003 815 AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO PER 1 POSTO SPEC. ATT. TECNICHE E PROGETT. - ACT. D1 - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO 2003-12-12T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 50665 2003 814 SPESE TELEFONICHE ANNO 2003 -2^ IMPEGNO DI SPESA 2003-12-12T00:00:00 [STO]ECONOMATO 50666 2003 813 SERVIZI CANI RANDAGI ANNO 2004 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. 2003-12-11T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 50667 2003 812 "CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ""GLI AMICI DEL PALLAIO"" DI BORGO SAN LORENZO PER ATTIVITA' SPORTIVA E RICREATIVA." 2003-12-11T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 50668 2003 811 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PER GLI UFFICIALI P.G. A/I 2003/04 PRESSO GALLERIA DELLO SPORT. EURO 700,00 2003-12-11T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 50669 2003 810 CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER FESTA DI FINE ANNO 2003 - EURO 5.968,00 2003-12-11T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 50670 2003 809 CENTRI DIURNI DI SOCIALIZZAZIONE PER HANDICAPPATI - TRASFERMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO - 2^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 14.174,20=) 2003-12-11T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50671 2003 808 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE AL CENTRO PISCINE MUGELLO - RIMBORSO RATE MUTUO ALLA UISP COMITATO DI FIRENZE PARI AD EURO 33.620,64 2003-12-11T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 50672 2003 807 CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE INSIEME PER DISTRIBUZIONE CALDARROSTE NELLE DOMENICHE ANTECEDENTI NATALE - EURO 350.00 2003-12-11T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 50673 2003 806 ASSOCIAZIONE RETE NUOVO MUNICIPIO - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2003 EURO 800,00 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2003-12-10T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 50674 2003 805 ACQUISTO CORONA PER COMMEMORAZIONE VITTIME BOMBARDAMENTO 30/12/1943 - IMPEGNO DI SPESA EURO 44,00 2003-12-10T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 50675 2003 804 CONTRIBUTO ASSOC. BAN SLOUT LARBI PER SOSTEGNO POPOLO SAHARAWI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE EURO 600,00 2003-12-10T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 50676 2003 803 LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLE FRAZIONI DI GREZZANO, PANICAGLIA E SALAIOLE - AGGIUDICAZIONE 2003-12-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50677 2003 802 ABBATTIMENTO E POTATURA ALBERI IN PROSSIMITA' PASSEGGIATA DEI BASTIONI. 2003-12-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50678 2003 801 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOLAIO PALESTRA SCUOLE MEDIE VIA DON MINZONI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. 2003-12-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50679 2003 800 ACQUISTO CENTRALINO PER UFFICIO GIUDICE DI PACE ED ATTIVAZIONE LINEA ADSL 2003-12-10T00:00:00 [STO]ECONOMATO 50680 2003 799 MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FINO AL 30.06.2004. 2003-12-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50681 2003 798 SPEDIZIONE POSTA - 4^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.000,00) 2003-12-09T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 50682 2003 797 CONCESSIONE DEROGA AL RIENTRO POMERIDIANO DIPENDENTE CENI DARIO 2003-12-09T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 50683 2003 796 ACQUISTO STAMPATI PER UFFICIO ANAGRAFE 2003-12-09T00:00:00 [STO]ECONOMATO 50684 2003 795 STRUTTURA POLIVALENTE DEL FORO BOARIO ADIBITA A RISTORANTE - ACQUISTO DAL CENTRO RADIO SOCCORSO DI BORGO SAN LORENZO DELLE ATTREZZATURE NECESSARIE PER IL COMPLETAMENTO. 2003-12-09T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 50685 2003 794 SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2003 -EURO 14.200,00 2003-12-09T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 50686 2003 793 XXIII^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 17^ LIQUIDAZIONE - EURO 452,20 2003-12-05T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 50687 2003 792 INDENNITA' AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2003 - 2^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.924,49) 2003-12-05T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 50688 2003 791 ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER INDENNITA' DI CARICA DLE SINDACO (EURO 628,00) 2003-12-05T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 50689 2003 790 ATTIVITA' DI GINNASTICA PRESPORTIVA PER RAGAZZI NELLE PALESTRE COMUNALI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 960,00 2003-12-05T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 50690 2003 789 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE PER APPARTAMENTI PERSONE IN DIFFICOLTA' ABITATIVA (EURO 800,00) 2003-12-05T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50691 2003 788 "CONTRIBUTO AL COMITATO ""NEL BORGO"" PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE - EURO 5.000,00" 2003-12-05T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 50692 2003 787 SPETTACOLI ITINERANTI NELLE DOMENICHE ANTECEDENTI IL NATALE 2003 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.558,00 2003-12-05T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 50693 2003 786 LAVORI DI MIGLIORAMENTO ACUSTICO E SOSTITUZIONE PAVIMENTO ALLA PALESTRA ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI RONTA - APPROV.NE STATO FINALE E C.R.E. 2003-12-05T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50694 2003 785 6^ RENDICONTO SPESE EFFETTUATE DALL'08.10.2003 AL 28.11.2003 2003-12-05T00:00:00 [STO]ECONOMATO 50695 2003 784 "CONTRIBUTO ALL'A.S. ARTISTICA MUGELLO PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA ""FESTA REGIONALE DI COREOGRAFIA"" DEL 14.12.2003 - EURO 300,00" 2003-12-05T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 50696 2003 783 PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE ANNO 2003- ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO - IMPEGNO DI SPESA. 2003-12-05T00:00:00 RECUPERO 50697 2003 782 SERVIZIO DI T.P.L. IN CONCESSIONE ALLA FLORENTIA BUS- ANNO 2003. IMPEGNO DI SPESA. 2003-12-05T00:00:00 RECUPERO 50698 2003 781 AFFIDAMENTO STAMPA E FORNITURA MATERIALE INFORMATIVO RELATIVO AI PARCHEGGI A PAGAMENTO. 2003-12-05T00:00:00 RECUPERO 50699 2003 780 FORNITURA BUONI DI SOSTA A PAGAMENTO - IMPEGNO DI SPESA. 2003-12-04T00:00:00 RECUPERO 50700 2003 779 5^IMPEGNO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2003 2003-12-03T00:00:00 [STO]ECONOMATO 50701 2003 778 I.C.I. - COMPENSI INCENTIVANTI PER ATTIVITA' DI CONTROLLO: IMPEGNO DI SPESA 2003-12-03T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 50702 2003 777 CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE PER DISABILI - TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 (EURO 18.000,00=) 2003-12-03T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50703 2003 776 PRESENTAZIONE DEL RESTAURO DELLA CHIESA DI S. OMOBONO DI BORGO SAN LORENZO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 849,00 2003-12-03T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 50704 2003 775 LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DEL CAMPO SPORTIVO ROMANELLI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. N. 267/00 2003-12-02T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50705 2003 774 LAVORI DI AMPLIAMENTO SEZIONE ALVEO TORRENTE BOSSO C/O IL PONTE VIA G. ROSSA. APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E. 2003-12-02T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50706 2003 773 COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER N. 1 POSTO DI SPEC. ATT. TECNICHE E PROGETTUALI - CATEGORIA D1 - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO (EURO 732,50) 2003-12-02T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 50707 2003 772 COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER 1 POSTO DI SPEC. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E/O CONTABILI - CAT. D1 - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO (EURO 732,50) 2003-12-02T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 50708 2003 771 AVVISO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI SPEC. DI VIGILANZA DELLA POLIZIA MUNICIPALE - CAT. D1 - PER IL COMUNE DI BARBERINO MUGELLO TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE 2003-12-02T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 50709 2003 770 AVVISO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI OP. TEC. DELLA MANUTENZ. E/O DI SUPP. SERV.SCOLASTICI - CAT.B1- PER IL COMUNE DI BARBERINO M.LLO TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE 2003-12-02T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 50710 2003 769 AVVISO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI 8 POSTI DI ESPERTO AMMINISTRATIVO E/O CONTABILE -CAT. C- PER IL COMUNE DI BARBERINO M.LLO TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE 2003-12-02T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 50711 2003 768 AVVISO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ADD.SUPP.SERV.AMMINISTRATIVI PART TIME - CATEGORIA B1 - PER IL COMUNE DI BARBERINO M.LLO TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE 2003-12-02T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 50712 2003 767 AVVISO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI SPEC. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E/O CONTABILI - CAT.D1 - PER IL COMUNE DI BARBERINO MUGELLO TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE 2003-12-02T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 50713 2003 766 AVVISO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI SPEC. ATTIVITA' TECNICHE E PROGETTUALI - CAT. D1 - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE 2003-12-02T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 50714 2003 765 LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO DI VIA GIOTTO, EX IPSIA E RIPRISTINO TETTO DEL PALAZZO COMUNALE. APPROVAZIONE 2^ PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA. 2003-12-01T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50715 2003 764 PRESA IN SERVIZIO DELL'OBIETTORE BULLETTI DARIO (EURO 945,50=) 2003-11-29T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50716 2003 763 "PROGRAMMA DI LEZIONI CONCERTO NELLE CLASSI DEL SECONDO CICLO DELLA SCUOLA ELEMENTARE - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ""LETIZIA TOZZI"" (EURO 2.488,00)" 2003-11-29T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 50717 2003 762 RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO NEL CAPOLUOGO: LAVORI RIMASTI DA ESEGUIRE DOPO RISOLUZIONE PRIMO CONTRATTO - APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E. 2003-11-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50718 2003 761 CASE DI RIPOSO - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (EURO 10.000,00=) 2003-11-29T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50719 2003 760 "CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MEDIA STATALE ""G. DELLA CASA"" DI BORGO SAN LORENZO PER PROGETTI DIDATTICI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (EURO 3.000,00=)" 2003-11-28T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50720 2003 759 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 11^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 (EURO 7.943,00=) 2003-11-27T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50721 2003 758 AGENZIA CASA - TRASFERIMENTI FONDI COMUNITA' MONTANA MUGELLO (EURO 2.460,57=) 2003-11-27T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50722 2003 757 LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ALIGHIERI - AFFIDAMENTO INCARICHI CONSULENTI PROFESSIONALI PER IMPIANTO ELETTRICO, TERMICO E CALCOLI STRUTTURALI 2003-11-27T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50723 2003 756 PROVVIGIONE PER LA DISTRIBUZIONE DEI BUONI DI SOSTA A PAGAMENTO - IMPEGNO DI SPESA II^ SEMESTRE 2003. 2003-11-27T00:00:00 RECUPERO 50724 2003 755 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - RIDISTRIBUZIONE IMPEGNI ANNO 2003 2003-11-27T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50725 2003 754 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - RIDISTRIBUZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2003 2003-11-27T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50726 2003 753 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER UFFICI COMUNALI 2003-11-25T00:00:00 [STO]ECONOMATO 50727 2003 752 "PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI DELL'UFFICIO U.P.A. AL SEMINARIO SU ""CONGUAGLIO FISCALE DI FINE ANNO"" - EURO 74,18=" 2003-11-25T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 50728 2003 751 ACQUISTO LIBRI PRESSO LA CASA EDITRICE MONDADORI. ORDINATIVO N. 9/03 (EURO 1.940,00) 2003-11-24T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 50729 2003 750 ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER LA MENSA SCOLASTICA (EURO 10.390,97=) 2003-11-24T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50730 2003 749 APPROVAZIONE INSERIMENTO TERAPEUTICO DI P.A. - IMPEGNO DI SPESA(EURO 103,20=) 2003-11-24T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50731 2003 748 CONFERMA FUNZIONI DI ADDETTO URP ALLA SIG.RA MARIA BUTI 2003-11-22T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 50732 2003 747 GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI E SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO - IMPEGNO SPESA EURO 2598,84 2003-11-22T00:00:00 [STO]URBANISTICA 50733 2003 746 ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA - APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E. 2003-11-20T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50734 2003 745 INCARICO PER RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE D.LGS. 626/94 - ANNO N. 2003 - INTEGRAZIONE 2003-11-20T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50735 2003 744 LAVORI DI COMPLETAMENTO NUOVO ALLOGGIO OBIETTORI ED AMBULATORIO A PANICAGLIA - APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO ED ELENCO DITTE 2003-11-20T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50736 2003 743 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CAMPI DA TENNIS. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PRO LOCO RONTA. 2003-11-20T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50737 2003 742 "AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER COPERTURA DI UN POSTO DI O.T.S. E/O CONDUTTORE MACCHINE COMPLESSE PER IL SERVIZIO ""SERVIZI ALLA PERSONA"" DEL COMUNE DI BARBERINO M.LLO TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE" 2003-11-20T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 50738 2003 741 "AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER COPERTURA DI UN POSTO DI O.T.S. E/O CONDUTTORE MACCHINE COMPLESSE PER IL SERVIZIO ""GESTIONE DEL TERRITORIO"" DEL COMUNE DI BARBERINO M.LLO TRAMITE PROGRESSIONE VERTIC" 2003-11-20T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 50739 2003 740 PROROGA DEL RESPONABILE DEL CANTIERE E DEL SUO SOSTITUTO PER ULTERIORI 6 MESI A PARTIRE DAL 01.12.2003 2003-11-20T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50740 2003 739 "500 ANNIVERSARIO DELLA NASCITA DI GIOVANNI DELLA CASA. ACQUISTO N. 300 COPIE DELLA RISTAMPA DEL ""GALATEO"" (ED. 1558) E REALIZZAZIONE SEGNALIBRI COMMEMORATIVI (EURO 3.420,00)" 2003-11-19T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 50741 2003 738 INCONTRO CON LO SCRITTORE G. LUKA. ACQUISTO N. 100 COPIE VOLUMI (EURO 603,75) 2003-11-18T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 50742 2003 737 "AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO CENTRO POLIFUNZIONALE ""FORO BOARIO""" 2003-11-18T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50743 2003 736 "CORSO DI FORMAZIONE PER LA POLIZIA MUNICIPALE DEL MUGELLO: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA ""FONDAZIONE ISTITUTO ANDREA DEVOTO"" (EURO 7500,00)" 2003-11-18T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 50744 2003 735 "PARTECIPAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO E DELL'ARCH. SOLITO SABRINA AL SEMINARIO SU ""L.R. 43/2003. PROFILI INTERPRETATIVI E PROBLEMATICHE APPLICATIVE"" - EURO 80,00=" 2003-11-18T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 50745 2003 734 MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI ANNO 2003 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2003-11-18T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50746 2003 733 "PROGETTO ""UNA BUSSOLA PER NAVIGARE"" NOVEMBRE-DICEMBRE 2003 (EURO 1.497,60)" 2003-11-18T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 50747 2003 732 INCARICO PER REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO POLIVALENTE AL CAMPO SPORTIVO DI GREZZANO. LIQUIDAZIONE 2^ ACCONTO. 2003-11-18T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50748 2003 731 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 2003-11-18T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50749 2003 730 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 2003-11-18T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50750 2003 729 ARBITRATO COMUNE/IMPRESA COSTRUZIONI VANNI SPA - APPALTO ZONA SPORTIVA ROMANELLI - TRANSAZIONE - LIQUIDAZIONE A SALDO - EURO 11.721,51= 2003-11-18T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 50751 2003 728 RICOGNIZIONE FONDO PER FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI ANNI 2001-02-03 (DETERM. 685/2003): RETTIFICA ALLA LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO RETRIB.POSIZ. ANNI 2001-2002-2003 2003-11-18T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 50752 2003 727 FORNITURA DI GAS METANO STABILI COMUNALI - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 2003-11-15T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50753 2003 726 FORNITURA DI ACQUA POTABILE STABILI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 2003-11-15T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50754 2003 725 FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2003/4 2003-11-15T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50755 2003 724 SOSTITUZIONE ED AMPLIAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE ANNO 2003 - EURO 15.664,84= 2003-11-15T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 50756 2003 723 L.431/98 ART.11 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 - EURO 92.389,07 DA EROGARE AI BENFICIARI FASCIA A. 2003-11-15T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50757 2003 722 CONTRIBUTO FINANZIARIO ALLA A.S. FIORENTINA HANDBALL PER TORNEO DI PALLAMANO DEL 23.11.2003 - EURO 300.00 2003-11-15T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 50758 2003 721 "CONTRIBUTO FINANZIARIO ALLA 1^ COMPAGNIA ARCIERI DEL MUGELLO PER ""GARA INTERREGIONALE DI TIRO CON L'ARCO"" - EURO 300.00" 2003-11-15T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 50759 2003 720 INTERVENTI EDUCATIVI PER MINORI - IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.496,58=) 2003-11-15T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50760 2003 719 ATTRIBUZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO PRESSO LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO: APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE 2003-11-15T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 50761 2003 718 PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE SULL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 2003-11-14T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 50762 2003 717 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DOTT. LUIGI PAOLI GEOLOGO PER REDAZIONE DOCUMENTAZIONE GEOLOGICA VARIANTE AL PRG PIANIFICAZIONE AREE BIANCHE - EURO 2570,40 2003-11-13T00:00:00 [STO]URBANISTICA 50763 2003 716 ACQUISTO BIGLIETTI AUGURALI FESTIVITA' 2003 - IMPEGNO DI SPESA EURO 244,00 2003-11-13T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 50764 2003 715 ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 2003-11-13T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50765 2003 714 ACQUISTO DI SCHEDE TELEFONICHE PER CELLULARI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TECNICO 2003-11-13T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50766 2003 713 CELEBRAZIONI PER IL CINQUECENTENARIO DELLA NASCITA DI GIOVANNI DELLA CASA. SECONDA PARTE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.417,05) 2003-11-13T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 50767 2003 712 RICORSO IN CASSAZIONE SIG. PEMONI RONNJ CONTRO SENTENZA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE N. 1224/01 - AVV.TI R. CAPPELLI E F. LORENZONI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - EURO 1.500,00=. 2003-11-13T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 50768 2003 711 RICORSO IN APPELLO AL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - SPA MARCHESI DE' FRESCOBALDI - AVV. F. GRIGNOLIO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - EURO 2.500,00=. 2003-11-13T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 50769 2003 710 PARTECIPAZIONE AL FORUM SOCIALE EUROPEO - IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00 2003-11-11T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 50770 2003 709 SCUOLA DI MUSICA MARCO DA GAGLIANO: IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEI LOCALI DELLA SCUOLA (EURO 4.809,68) 2003-11-08T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 50771 2003 708 ABBONAMENTO AI PERIODICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI 500,00 EURO PER IL PARZIALE RINNOVO 2003-11-08T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 50772 2003 707 8^ EDIZIONE DELLA MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO - PIANO FINANZIARIO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.764,00. 2003-11-08T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 50773 2003 706 ACQUISTO VOLUMI PRESSO LA DITTA FAST BOOK DI TREZZANO SUL NAVIGLIO - ORDINATIVO N. 8/03 (2.000,00 EURO) 2003-11-07T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 50774 2003 705 ACQUISTO LIBRI PRESSO LA CASA EDITRICE GARZANTI - ORDINATIVO N. 7/2003 (SPESA EURO 443,00) 2003-11-06T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 50775 2003 704 RICORSO IN OPPOSIZIONE AL GIUDICE DI PACE VERBALE VIOLAZIONE C.D.S. - SIG. GHIDDI LUCA - AVV. R. CAPPELLI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00= 2003-11-06T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 50776 2003 703 CONSULENZA LEGALE/DITTA PUTIGNANO E F. SRL - LAVORI IMPIANTO COGENERAZIONE CENTRALE DEPURATIVA SOTT. 18/A - PROGETTO SIEVE - AVV. A. CECCHI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00= 2003-11-06T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 50777 2003 702 ACQUISTO STAMPATI PER CARTE DI IDENTITA' 2003-11-06T00:00:00 [STO]ECONOMATO 50778 2003 701 ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE 2003-11-06T00:00:00 [STO]ECONOMATO 50779 2003 700 RIMBORSO SOMME VERSATE PER ERRORE 2003-11-05T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 50780 2003 699 "PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO AL CORSO PER ""IL DOCUMENTO INFORMATICO - LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - IL PROTOCOLLO INFORMATICO"" - EURO 803,10." 2003-11-05T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 50781 2003 698 "CORSO DI FORMAZIONE: ""L'IVA E GLI ENTI LOCALI"" - FIRENZE 11/12 NOVEMBRE 2003 (EURO 560,00)." 2003-11-05T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 50782 2003 697 "PARTECIPAZIONE SEMINARIO ""LE NOVITA' IN MATERIA DI FINANZIA LOCALE, LA LEGGE FINANZIARIA PER IL 2004 E LE SUE CONSEGUENZE SUL BILANCIO PREVENTIVO PER IL PROSSIMO ANNO""" 2003-11-05T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 50783 2003 696 XXIII^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 16^ LIQUIDAZIONE. 2003-11-03T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 50784 2003 695 INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 (EURO 3.191,70) 2003-11-03T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 50785 2003 694 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MISURATORE DI VELOCITA' AUTOVELOX 104/C2 MATRICOLA 47505 (EURO 660,00) E RIPARAZIONE DELL'ALIMENTATORE DELLA VIDEOSTAMPANTE AUTOVELOX 104/C2 (EURO 223,10) 2003-11-03T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 50786 2003 693 CONVENZIONE ADDETTO STAMPA -IMPEGNO DI SPESA (EURO 438,52) 2003-11-03T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 50787 2003 692 RICORSO TAR TOSCANA N. 171/1993 - MILORO ANNAMARIA - AVV. CECCHI ALESSANDRO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - EURO 1.000,00= 2003-11-03T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 50788 2003 691 RICORSO TAR TOSCANA SIG. ORTOLANI EGIDIO - AVV. GRIGNOLIO FRANCESCO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00= 2003-11-03T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 50789 2003 690 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO ANNO 2003 AL PERSONALE DIPENDENTE -INTEGRAZIONE EURO 2.831,34= 2003-10-31T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 50790 2003 689 NUOVI PUNTI LUCE IN PIAZZA VITTORIO VENETO NEL CAPOLUOGO - AGGIUDICAZIONE 2003-10-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50791 2003 688 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - APPROVAZIONE 2^ IMPEGNO DI SPESA 2003/04 (EURO 276.413,02=) 2003-10-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50792 2003 687 SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - SOSTITUZIONE PERSONALE ASILI NIDO E SOSTEGNO ALL'HANDICAP 2003/04 - 2^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 49.300,00=) 2003-10-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50793 2003 686 SERVIZI DI SUPPORTO SCOLASTICO 2003/04 - IMPEGNO DI SPESA NOVEMBRE 2003/GIUGNO 2004 2003-10-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50794 2003 685 RICOGNIZIONE FONDO PER FINANZ. RETRIB. POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI PER ANNI 2001-02-03 (71.068,28), IMPEGNO SPESA ANNO 2003 (46.383,51) E LIQUIDAZ. CONGUAGLIO RETRIBUZ. POSIZIONE 2001-02-03 2003-10-31T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 50795 2003 684 ACQUISTO N. 2 PC PORTATILI TRAMITE CONSIP - EURO 2.107,37= 2003-10-31T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 50796 2003 683 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE, EXTRAURBANE E MARCIAPIEDI SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONE STRADE S.R.L. APPROVAZIONE P.O.S. 2003-10-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50797 2003 682 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 10^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 2^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.040,70=) 2003-10-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50798 2003 681 PROGETTO PNA - MAGGIO/DICEMBRE 2003. 2003-10-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50799 2003 680 INTEGRAZIONE RETRIBUZIONE DI ANZIANITA' EX DIPENDENTE SIG.RA PIERACCIONI PATRIZIA ANNI 1998 - 1999 EURO 611,46 2003-10-31T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 50800 2003 679 GESTIONE DEL CARTACEO, DELLA POSTALIZZAZIONE E DELLE PROCEDURE ELETTRONICHE CONNESSE, RELATIVE AI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA. AFFIDAMENTO SERVIZIO-DECADENZA AGGIUDICAZIONE. 2003-10-31T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 50801 2003 678 LAVORI DI MIGLIORAMENTO ILLUMINAZIONE ALCUNE AREE VERDI CAPOLUOGO E FRAZIONI DI LUCO, SAGGINALE E RAZZUOLO - APPROV.NE P.O.S. 2003-10-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50802 2003 677 RIMBORSO QUOTA CESSIONE PORZIONE AREA PEEP DIRITTO SUPERFICIE - V.LE DELLA RESISTENZA N. 36 - EURO 544,27 2003-10-31T00:00:00 [STO]URBANISTICA 50803 2003 676 APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO PER UN POSTO DI O.T.SPECIALIZZATO E/O COND. MACCHINE COMPLESSE - CAT. B3 - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO 2003-10-28T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 50804 2003 675 APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER 1 POSTO DI SPEC. ATT. TECNICHE E PROGETTUALI - CAT. D1 - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO (EURO 29,00) 2003-10-28T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 50805 2003 674 APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER 1 POSTO DI SPEC. ATT.AMMINISTRAT. E /O CONTABILI - CAT. D1 - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO (EURO 29,00) 2003-10-28T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 50806 2003 673 SCUOLA COMUNALE DI MUSICA MARCO DA GAGLIANO - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO ANNO SCOLASTICO 2003-2004 E AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE ALL'ASSOCIAZIONE LETIZIA TOZZI 2003-10-28T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 50807 2003 672 PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI DELL'UFFICIO URBANISTICA AL CORSO DI AUTOCAD - INTEGRAZIONE - EURO 336 2003-10-27T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 50808 2003 671 "PARTECIPAZIONE DI CINQUE DIPENDENTI DEL SERVIZIO DI DIREZIONE (UPA E ORG.INFORM. E CO.GE.) E DEL DIRETTORE GENERALE AL CORSO PER ""IL NUOVO CONTRATTO"" - EURO 800,00=" 2003-10-27T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 50809 2003 670 ASSUNZIONE MUTUO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER EURO 100.000,00.= PER REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO VIALE GIOVANNI XXIII NEL CAPOLUOGO 2003-10-24T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 50810 2003 669 CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AQUASPORT MUGELLO DI BORGO SAN LORENZO PER L'UTILIZZO DEGLI SPAZI ACQUA PRESSO IL CENTRO PISCINE. 2003-10-23T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 50811 2003 668 RIMBORSO COSTO DI COSTRUZIONE VERSATO IN ECCEDENZA PRATICA DENUNCIA INIZIO ATTIVITA' EDILIZIA N. 2647 - EURO 302,78 2003-10-23T00:00:00 [STO]URBANISTICA 50812 2003 667 PROGETTO DI EDUCAZIONE MOTORIA SCUOLA MATERNA E SCUOLA ELEMENTARE ANNO SCOLASTICO 2003/2004 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. 2003-10-23T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 50813 2003 666 CONTRIBUTO AL COSTES DI CASAGLIA PER INIZIATIVA TURISTICA. 2003-10-23T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 50814 2003 665 CONTRIBUTO AL CENTRO IPPICO PEGASO DI BARBERINO DI MUGELLO PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA. 2003-10-23T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 50815 2003 664 "PROGETTO ""SPORTPERTUTTI"" - CONTRIBUTO ALLA UISP COMITATO DI FIRENZE PER LA REALIZZAZIONE." 2003-10-23T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 50816 2003 663 XXIII^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 15^ LIQUIDAZIONE. 2003-10-23T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 50817 2003 662 "PROGETTO ""UNA BUSSOLA PER NAVIGARE"" NOVEMBRE 2003 (EURO 705,60)" 2003-10-22T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 50818 2003 661 LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI E OSSARI NEI CIMITERI DI OLMI E SAN CRESCI APPROVAZIONE PIANI OPERATIVI DI SICUREZZA. 2003-10-22T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50819 2003 660 REVISIONE IMPIANTO SEMAFORICO VIA P. CAIANI. 2003-10-22T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50820 2003 659 CESSIONE ALLOGGI DI PROPRIETA' DEL COMUNE AGLI ASSEGNATARI - LEGGE N. 560 DEL 24.12.1993. DETERMINAZIONE PREZZI DI VENDITA 2003-10-22T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 50821 2003 658 CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI RONTA PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CAMPO DA TENNIS. 2003-10-22T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50822 2003 657 "REALIZZAZIONE MOSTRA ""LE BELLE DONNE"" AL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI (10.746.44 EURO)" 2003-10-22T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 50823 2003 656 REVISIONE MODULISTICA E IMMAGINE GRAFICA - AFFIDAMENTO INCARICO 2003-10-22T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 50824 2003 655 ACQUISTO SEGRETERIA TELEFONICA PER LA P.M. - EURO 958,80 2003-10-22T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 50825 2003 654 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA COMUNITA' MONTANA ANNO 2003 EURO 2652.47 2003-10-21T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 50826 2003 653 AUTORIZZAZIONE ALLA D.SSA DANIELA BANCHI PER SVOLGIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE. 2003-10-21T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 50827 2003 652 "REALIZZAZIONE MOSTRA ITINERANTE ""LA POESIA DEL COLORE - UGO FONTANA ILLUSTRATORE DI LIBRI PER RAGAZZI"" (577,00 EURO)" 2003-10-20T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 50828 2003 651 FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO - AGGIUDICAZIONE GARA E 1^ IMPEGNO SPESA ANNO SCOLASTICO 2003/04 2003-10-20T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50829 2003 650 "ISTAT - INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE ""FAMIGLIA E SOGGETTI SOCIALI"" (10 - 21 NOVEMBRE 2003)" 2003-10-18T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 50830 2003 649 SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA 2003/04 - 2^ IMPEGNO DI SPESA NOVEMBRE 2003/GIUGNO 2004 (EURO 162.725,68=) 2003-10-18T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50831 2003 648 RIMBORSO DIRITTI SANITARI VERSATI IN ECCEDENZA SU PRATICA REALIZZAZIONE POZZO DOMESTICO - EURO 18,00 2003-10-18T00:00:00 [STO]URBANISTICA 50832 2003 647 INCARICO CONSULENZA LEGALE IN MATERIA URBANISTICA/EDILIZIA/OPERE PUBBLICHE - EURO 2.700,00 2003-10-17T00:00:00 [STO]URBANISTICA 50833 2003 646 "PROGETTO ""OPERA A SCUOLA"". IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.512,00)" 2003-10-16T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 50834 2003 645 CESSIONE IN COMODATO GRATUITO DI UNA STANZA C/O L'IMMOBILE EX PRETURA AL GRUPPO ALPINI DI BORGO SAN LORENZO. 2003-10-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50835 2003 644 INTERVENTO URGENTE PER MINORE IN ISTITUTO - 2^ IMPEGNO DI SPESA NOVEMBRE/DICEMBRE 2003 (EURO 6.100,00=) 2003-10-16T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50836 2003 643 RIPARTIZ. DIRITTI SEGRETERIA 3^ TRIM. 2003-LIQ. QUOTA 10% ALLA AG. AUTON. ALBO SEGR. COM.LI E PROV.LI (EURO 457,44=). 2003-10-16T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 50837 2003 642 MODIFICA PROSPETTO CORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DA SVOLGERE IN FORMA ASSOCIATA 2003-10-16T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 50838 2003 641 ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - CONTRIBUTO PER ACQUISTO BANDIERA - IMPEGNO EURO 250,00 2003-10-16T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 50839 2003 640 CONTRIBUTO AL COMUNE DI CERTALDO PER INIZIATIVA FERROVIA FAENTINA - IMPEGNO EURO 200,00 2003-10-16T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 50840 2003 639 ACQUISIZIONE PORZIONE DI TERRENO PER LA SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' STRADA COMUNALE DI SALTO. APPROVAZIONE SCHEMA DEFINITIVO DI CONTRATTO. 2003-10-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50841 2003 638 "PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE DELL'UFFICIO ORGANIZZAZIONE INFORMATICA E CO.GE. AL CORSO SU ""IL D.LGS. 66/03 E LA GESTIONE DEL TEMPO LAVORO NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE"" - EURO 150,00." 2003-10-16T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 50842 2003 637 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE DI AFFITTO PER APPARTAMENTI PERSONE IN DIFFICOLTA' (EURO 400,00=) 2003-10-15T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50843 2003 636 RICORSO IN APPELLO TRIBUNALE DI FIRENZE CONTRO SENTENZA N. 126/02 GIUDICE DI PACE (PARCHEGGIO RESIDENTI V.LE RESISTENZA) - AVV. R. CAPPELLI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - EURO 2.000,00= 2003-10-15T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 50844 2003 635 ACQUISTO DI UN TABELLONE ELETTRONICO SEGNAPUNTI PER IL PALAZZETTO DELLO SPORT - IMPEGNO DI SPESA. 2003-10-15T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 50845 2003 634 ACQUISTO COPPE, TARGHE ED ALTRI PREMI DI RAPPRESENTANZA - INTEGRAZIONE ALL'IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003. 2003-10-15T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 50846 2003 633 GESTIONE IN COLLABORAZIONE CON LA A.S. FIORENTINA HANDBALL DI BORGO SAN LORENZO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT PER L'ANNO SCOLASTICO 2003/2004. 2003-10-14T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 50847 2003 632 TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (EURO 3.990,00=) 2003-10-14T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50848 2003 631 SPEDIZIONE POSTA ANNO 2003 - 3^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 20.000,00) 2003-10-14T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 50849 2003 630 RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO GENERALE DR. FRANCO LENSI PER IL PERIODO 1/7/2003-30/9/2003 -EURO 3765,99 2003-10-14T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 50850 2003 629 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE, EXTRAURBANE E MARCIAPIEDI - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA 2003-10-14T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50851 2003 628 GARA PER PUBBLICO INCANTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO (INTERINALE) - EURO 2350,00 2003-10-14T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 50852 2003 627 ACQUISTO LIBRI DI STORIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.182,50) 2003-10-14T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 50853 2003 626 TUTELA DELLA SALUTE MENTALE - IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLO TEATRALE DEL 18 OTTOBRE 2003 (EURO 552,00=) 2003-10-14T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50854 2003 625 AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO EDIFICI IN C.A. PER LOCULI ED OSSARI NEI CIMITERI DI OLMI E SAN CRESCI 2003-10-14T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50855 2003 624 CONTRATTO CON SOCIETA' PUBLIAMBIENTE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO.PRECISAZIONE PERIODO DI DURATA DEL CONTRATTO. 2003-10-14T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50856 2003 623 DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DELL'ACQUISTO DI UN AUTOBUS PER TRASPORTO PUBBLICO 2003-10-14T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 50857 2003 622 ACQUISTO DIVISE INVERNALI PER DIPENDENTI COMUNALI ESTERNI 2003-10-13T00:00:00 [STO]ECONOMATO 50858 2003 621 ACQUISTO STRUMENTI PER LA SCUOLA DI MUSICA COMUNALE MARCO DA GAGLIANO (EURO 1.115,50) 2003-10-13T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 50859 2003 620 DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO IN VIALE PECORI GIRALDI ED AREA A VERDE 2003-10-13T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 50860 2003 619 AFFITTO SEDE GIUDICE DI PACE - ADEGUAMENTO CANONE ISTAT - IMPEGNO DI SPESA 2003-10-13T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50861 2003 618 PROGETTI INTEGRATI DI AREA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' 2003/04 (EURO 4.732,00=) 2003-10-13T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50862 2003 617 CONVENZIONE CON LA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO PER SERVIZI SCOLASTICI - A.S. 2003/04 (EURO 2.685,58=) 2003-10-13T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50863 2003 616 "CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MEDIA ""G. DELLA CASA"" DI BORGO SAN LORENZO PER ACQUISTO CONDIZIONATORE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.300,000)" 2003-10-13T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50864 2003 615 APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA PER DIRITTO ALLO STUDIO - A.S. 2003/04 2003-10-13T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50865 2003 614 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI. 2003-10-13T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50866 2003 613 ACQUISTO DIVISE INVERNALI PER CONDUTTORI 2003-10-13T00:00:00 [STO]ECONOMATO 50867 2003 612 I.C.I. - COMPENSI INCENTIVANTI PER ATTIVITA' DI CONTROLLO - IMPEGNO DI SPESA 2003-10-13T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 50868 2003 611 ACQUISTO STAMPATI PER FATTURE AUTOIMBUSTANTI PER LAMPADE VOTIVE 2003-10-13T00:00:00 [STO]ECONOMATO 50869 2003 610 RIMBORSI SPESE ED INDENNITA' DI TRASFERTA AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2003: 2^ IMPEGNO - EURO 1.500,00= 2003-10-13T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 50870 2003 609 MINORI IN ISTITUTO - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 (EURO 10.915,95=) 2003-10-13T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50871 2003 608 ACQUISTO STAMPATI AUTOIMBUSTANTI PER CONTRAVVENZIONI 2003-10-13T00:00:00 RECUPERO 50872 2003 607 CITAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI ALLA DITTA CAREP SRL DI PRATO - AVV. F.GRIGNOLIO - ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - EURO 2.500,00=. 2003-10-09T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 50873 2003 606 CORSO DI FORMAZIONE PER LA POLIZIA MUNICIPALE DEL MUGELLO - INDIVIDUAZIONE DOCENTI MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA PREVIA GARA INFORMALE 2003-10-09T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 50874 2003 605 5^ RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO SPESE EFFETTUATE DAL 11.07.2003 AL 07.10.2003 2003-10-09T00:00:00 [STO]ECONOMATO 50875 2003 604 SERVIZIO ECONOMATO -4^IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 2003-10-08T00:00:00 [STO]ECONOMATO 50876 2003 603 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE SVINCOLI VIALE F.LLI ROSSELLI NELLA FRAZIONE DI RONTA. 2003-10-08T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50877 2003 602 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DA N. 6 DIPENDENTI APPARTENENTI AL CORPO P.M. IN OCCASIONE DEL MOTOMONDIALE DEL 8/06/2003 - EURO 493,64= 2003-10-08T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 50878 2003 601 "PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ""MODIFICHE AL T.U. DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA EDILIZIA"" A FIRENZE IL 13 E 14/10/03 - EURO 1.102,00=" 2003-10-08T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 50879 2003 600 ACQUISTO MODEM ISDN PER COLLEGAMENTO ALLA M.C.T.C. IMP.SPESA EURO 156,00. 2003-10-06T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 50880 2003 599 LAVORI DI RIPRISTINO STRADA DEL CERRO DA LA SUCHERA AL CONFINE COMUNALE - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. 2003-10-06T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50881 2003 598 RIMBORSO LAMPADA VOTIVA AL SIG.RIGHI AMANTE DANIELE. 2003-10-06T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50882 2003 597 OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI FRAZIONI DI LUCO E RONTA - APPROVAZIONE ELENCO DITTE E LETTERA D'INVITO 2003-10-06T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50883 2003 596 RICHIESTA PARERE PER RICONOSCIMENTO ANZIANITA' DI SERVIZIO SIG. MARTINELLI MARIO,DIPENDENTE DELLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO (EURO 1836,00) 2003-10-06T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 50884 2003 595 OSSERVATORIO SOCIO - ASSISTENZIALE ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2003 (EURO 1.370,16=) 2003-10-06T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50885 2003 594 APPROVAZIONE AVVISO ALIENAZIONE VECCHIO LASTRICO STRADALE. 2003-10-06T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50886 2003 593 SUSSIDI ORDIMARI E STRAORDINARI - 10^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 (EURO 7.348,59=) 2003-10-06T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50887 2003 592 ACQUISTO DI CELLULARE PER IL SERVIZIO TECNICO 2003-10-06T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50888 2003 591 CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER 1 POSTO DI OP.TEC.SPEC. E/O COND. MACCHINE COMPLESSE - CAT. B3 -PER IL COMUNE DI BARBERINO MUGELLO: AMMISSIONE CANDIDATI 2003-10-06T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 50889 2003 590 GESTIONE IN COLLABORAZIONE CON IL G.S. PALLAVOLO E LA S.T.M. PALLACANESTRO DELLE PALESTRE COMUNALI DI VIA DON MINZONI, VIA L. DA VINCI E DI RONTA. 2003-10-04T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 50890 2003 589 COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI OPER. TEC. SPEC. E/O CONDUTTORE MACCHINE COMPLESSE - CAT. B3 - PER IL COMUNE DI BARBERINO M.LLO (EURO 505,00) 2003-10-03T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 50891 2003 588 APPROVAZIONE INSERIMENTO TERAPEUTICO DI S.M.C. - IMPEGNO DI SPESA (EURO 185,76=) 2003-10-03T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50892 2003 587 "CONVENZIONE CON LA SCUOLA MEDIA ""G. DELLA CASA"" PE RLA REALIZZAZIONE DI SERVIZI SCOLASTICI - A.S. 2003/04 (EURO 2.530,61)" 2003-10-02T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50893 2003 586 APPROVAZIONE GRADUATORIA PARZIALE, MPEGNO DI SPESA PER BORSE DI STUDIO ANNO 2002/2003 E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI. 2003-10-02T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50894 2003 585 ASSEMBLEA ANCI E CONVEGNO LEGA AUTONOMIE - IMPEGNO DI SPESA EURO 250,00 2003-10-02T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 50895 2003 584 PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI DEL SERVIZIO TECNICO AL CORSO DI AUTOCAD BASE PRESSO L'ISTITUTO GAMMA DI BORGO SAN LORENZO -EURO 1364 2003-10-02T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 50896 2003 583 "PISR 2001- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PROGETTO ""IL BORGO DI ELISA"" (EURO 49.579,87=)" 2003-10-02T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50897 2003 582 ADESIONE A COMITATO PROMOTORE 5^ ASSEMBLEA ONU DEI POPOLI E MARCIA DELLA PACE - IMPEGNO DI SPESA EURO 2550,00 2003-10-01T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 50898 2003 581 NUOVO CONTRATTO COLLEGAMENTO INTERNET VELOCE DI TIPO HDSL PER ADEGUAMENTO ALLA RETE TELEMATICA DELLA REGIONE TOSCANA - EURO 1023,88= 2003-10-01T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 50899 2003 580 INTERVENTO URGENTE PER MINORE IN ISTITUTO (EURO 3100,00=) 2003-09-30T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50900 2003 579 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 203/04 - AGGIUDICAZIONE FORNITURA GENERI ALIMENTARI DITTA GEEL E CECIONI - IMPEGNO DI SPESA (EURO 10.000,00) 2003-09-30T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50901 2003 578 A.D.I. - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 (EURO 7238,50=) 2003-09-30T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50902 2003 577 FIERA AGRICOLA MUGELLANA EDIZIONE 2003 - 13^ LIQUIDAZIONE. 2003-09-29T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 50903 2003 576 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI URBANE, EXTRAURBANE E MARCIAPIEDI - AFFIDAMENTO LAVORI A TRATTATIVA PRIVATA 2003-09-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50904 2003 575 LAVORI COSTRUZIONE EDIFICIO LOCULI ED OSSARI NEL CIMITERO DI SAN GIOVANNI - LIQUIDAZIONE NOTULA PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE. 2003-09-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50905 2003 574 PROGETTO GIOCASPORT - AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SECONDO SEMESTRE ANNO 2003. 2003-09-29T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 50906 2003 573 CORSI DI HATHA YOGA, YOGA E GINNASTICHE DOLCI ORIENTALI - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SECONDO SEMESTRE ANNO 2003. 2003-09-29T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 50907 2003 572 APPROVAZIONE PROSPETTO CORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DA SVOLGERE IN FORMA ASSOCIATA 2003-09-27T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 50908 2003 571 AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE LUCA CERRETI A FAR PARTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI CONCORSO PUBBLICO IN QUALITA' DI ESPERTO. 2003-09-27T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50909 2003 570 "PROGETTO DI INFORMATIZZAZIONE E-GOVERNMENT ""WWW.TECNOLOGIA_UTILE.IT"" - EURO 480,00=" 2003-09-25T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 50910 2003 569 ATTUALIZZAZIONE CONTRIBUTI EROGATI DALLA REGIONE TOSCANA IN CONTO INTERESSI MUTUI 2003-09-25T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 50911 2003 568 PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN AGENTE P.M. SIG.RA PARIGI ALESSANDRA DAL 3/10/2003 AL 31/12/2003 - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.355,00= 2003-09-25T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 50912 2003 567 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 2003-09-25T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50913 2003 566 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DLE PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 2003-09-25T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50914 2003 565 ACQUISTO PNEUMATICI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 2003-09-25T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50915 2003 564 "CONCERTO ""MUSICA IN FESTA"". INAUGURAZIONE ANNO SCOLASTICO 2003-2004 DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA ""MARCO DA GAGLIANO"" (EURO 275,00)" 2003-09-25T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 50916 2003 563 ATTIVITA' FISICO SPORTIVE ORGANIZZATE DA QUESTA AMMINISTRAZIONE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.189,12. 2003-09-25T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 50917 2003 562 ATTIVITA' DI GINNASTICA PRESPORTIVA PER RAGAZZI NELLE PALESTRE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE. 2003-09-25T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 50918 2003 561 CONVENZIONE CON ASSISTENTE SOCIALE MARIA ANZALDI APPROVAZIONE CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA. 2003-09-23T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50919 2003 560 VARI RICORSI IN CASSAZIONE AVVERSO SENTENZE GIUDICE DI PACE - (VERBALI PM) - ULTERIORE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOTULE AVV. FABIO LORENZONI - EURO 1.955,34 2003-09-23T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 50920 2003 559 VERIFICA ISPESL IMPIANTO SCUOLA ELEMENTARE DI LUCO M.LLO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2003-09-23T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50921 2003 558 LIBRI DI TESTO A.S. 2003/04 - 2^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.500,00=) 2003-09-23T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50922 2003 557 INTERVENTO DI RIPULITURA ALVEO FIUME SIEVE IN LOC. SAGGINALE 2003-09-20T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50923 2003 556 LAVORI DI RIFACIMENTO DI VIA STEFANESCHI A RONTA - APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E. 2003-09-20T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50924 2003 555 RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA DI SAGGINALE - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER CONSULENZE SPECIALISTICHE 2003-09-20T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50925 2003 554 CONTRIBUTO A VIVI LO SPORT PER OSPITALITA' ALLA DELEGAZIONE UNGHERESE PER PARTECIPAZIONE ALLA 30^ EDIZIONE DELLA MARATONA DEL MUGELLO (416) 2003-09-20T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 50926 2003 553 RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA TAR TOSCANA N. 210/2002 (MONASTERO S. CATERINA) - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA NOTULA AVV. F. LORENZONI. EURO 1.553,52= 2003-09-20T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 50927 2003 552 PROROGA INTERVENTO URGENTE A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE S.M. (EURO 520,00=) 2003-09-20T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50928 2003 551 AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE ADRIANO GASPARRINI PER L'ESPLETAMENTO DI UNA PRESTAZIONE PROFESSIONALE 2003-09-20T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 50929 2003 550 CAMPI SOLARI ANNO 2003 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE FORNITRICI GENERI ALIMENTARI (EURO 487,15=) 2003-09-18T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50930 2003 549 "ADESIONE ALL'INIZIATIVA ""PULIAMO IL MONDO"" ANNO 2003" 2003-09-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50931 2003 548 CAMPI SOLARI ASILO NIDO - RETTIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA (EURO 1.052,20=) 2003-09-16T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50932 2003 547 PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG. TAGLIAFERRI GIOVANNI. 2003-09-13T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 50933 2003 546 PROGETTO BUS IN PIAZZA ANNO 2003 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.527,52=) 2003-09-13T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50934 2003 545 "PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE PER ""LA RIDEFINIZIONE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE"" PREVISTA PER IL GIORNO 18/09/03 A FIRENZE - EURO 150,00." 2003-09-13T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 50935 2003 544 "IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO STRUTTURA PRIVATA PRIMA INFANZIA ""IL PESCIOLINO ROSSO"" - 1^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 10.521,63=)" 2003-09-13T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50936 2003 543 ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 2003-09-11T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50937 2003 542 INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE PER MINORI - IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE/DICEMBRE 2003 (EURO 3.879,54=) 2003-09-11T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50938 2003 541 CONTRIBUTO ALLA A.S. BOXE DI BORGO SAN LORENZO PER L'ACQUISTO DI UN RING PER MANIFESTAZIONI DI PUGILATO. 2003-09-11T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 50939 2003 540 ANNO SCOLASTIC0 2003/04 - SERVIZI DI SUPPORTO SCOLASTICO (EURO 41.040,38.=) 2003-09-11T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50940 2003 539 RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO CONTRO SENTENZA TAR TOSCANA N. 2010/2002 - LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI AVV. FRANCESCO GRIGNOLIO 2003-09-11T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 50941 2003 538 INTERVENTO URGENTE A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE SFERRAZZO (EURO 500,00=) 2003-09-11T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50942 2003 537 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DI BARBERINO DI MUGELLO - ARCH.SABRINA SOLITO. 2003-09-11T00:00:00 [STO]URBANISTICA 50943 2003 536 PROROGA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE AUSER VERDE ARGENTO DI BORGO S. LORENZO PER L'ACCOMPAGNAMENTO DI ALUNNI SU SCUOLABUS - A.S. 2003/04 (EURO 20.922,60=) 2003-09-10T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50944 2003 535 """I GIOVEDI' NEL BORGO"" - CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER LA LORO PARTECIPAZIONE ALLA ORGANIZZAZIONE." 2003-09-08T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 50945 2003 534 CONTENZIOSO DITTA SILVE - INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI 2003-09-08T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 50946 2003 533 ATTIVITA' FISICO-SPORTIVE ORGANIZZATE DA QUESTA AMMINISTRAZIONE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.834,03. 2003-09-08T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 50947 2003 532 ASSISTENZA SCOLASTICA DI ALUNNO PORTATORE DI HANDICAP - A.S. 2003/04 (EURO 7.688,82=) 2003-09-08T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50948 2003 531 XXIII^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 12^ LIQUIDAZIONE. 2003-09-04T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 50949 2003 530 X^ EDIZIONE DI VIVI LO SPORT - XI^ LIQUIDAZIONE. 2003-09-04T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 50950 2003 529 "CONTRIBUTO AL C.R.E.A. PER MOSTRA FOTOGRAFICA ""MUGELLO CUORE VERDE DI TOSCANA""." 2003-09-03T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 50951 2003 528 CASE DI RIPOSO - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 - TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO (EURO 98.500,00=) 2003-09-03T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50952 2003 527 ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA ELEMENTARE (EURO 272,64=) 2003-09-03T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50953 2003 526 REALIZZAZIONE DI UN NUOVO LOCALE CALDAIE AL CENTRO PISCINE DEL CAPOLUOGO - EROGAZIONE CONTRIBUTO. 2003-09-03T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50954 2003 525 AFFIDAMENTO INCARICO PER D.L., CONTABILITA' E COORD.TO 494/96 IN FASE DI ESECUZIONE, LAVORI DI RIFACIMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA FRAZIONI DI SALAIOLE, GREZZANO E PANICAGLIA. 2003-09-03T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50955 2003 524 OPERE URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA STRADA COMUNALE DI MUCCIANO. 2003-09-02T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50956 2003 523 SERVIZIO DI IGIENE URBANA VETERINARIA - PROROGA DI UN ANNO DEL CONTRATTO DI ADESIONE PER LA FORNITURA DEI SERVIZI. 2003-09-02T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 50957 2003 522 "PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO ""SUGGERIMENTI OPERATIVI PER LA GESTIONE DELLE PROBLEMATICHE I.C.I. E DEI FABBRICATI RURALI""" 2003-09-02T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 50958 2003 521 ACQUISTO GPL PER STRUTTURA ADIBITA A RISTORANTE AL FORO BOARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA 2003-09-01T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 50959 2003 520 ANNO SCOLASTICO 2003/2004- 1^ IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA (EURO 74.000,00=) 2003-08-30T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50960 2003 519 "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ALL'ASSOCIAZIONE ""AMICI DELLE BIBLIOTECHE"" PER IL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2003 (EURO 1.000,00)" 2003-08-30T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 50961 2003 518 LEGATURA PERIODICI E MISCELLANEE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA CARTOLERIA LEGATORIA MUGELLANA DI BORGO SAN LORENZO (EURO 1.000,00) 2003-08-30T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 50962 2003 517 RINNOVO CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA DI S. PIETRO A LUCO DI MUGELLO PER UTILIZZO LOCALI E SERVIZI DI FUNZIONAMENTO PER LA SEZIONE STATALE DI SCUOLA MATERNA - A.S.2003/04 (EURO 6.429,18=) 2003-08-29T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50963 2003 516 SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI IN VIA SPERIMENTALE E URGENTE 2003-08-29T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50964 2003 515 LIBRI DI TESTO A.S.2003/04- 1^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 18.600,00=) 2003-08-29T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50965 2003 514 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARTICOLI CASALINGHI PER LA STRUTTURA DEL RISTORANTE PRESSO IL FORO BOARIO. 2003-08-29T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 50966 2003 513 SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - SOSTITUZIONE PERSONALE ASILI NIDO E SOSTEGNO ALL'HANDICAP 2003/04 (EURO 12.000,00=) 2003-08-28T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50967 2003 512 PROROGA CONVENZIONE CON LA COOP. SOC. ARCA DI FIRENZE PER LA GESTIONE DI PARTE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA 2003/04- 1^IMPEGNO SETT./OTT. (EURO 40.681,42=) 2003-08-28T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50968 2003 511 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 9^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 (EURO 3.248,36=) 2003-08-28T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50969 2003 510 ACQUISTO DI CELLULARI PER IL SERVIZIO TECNICO. 2003-08-25T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50970 2003 509 ATTIVAZIONE PROCEDURE PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN OPER.TEC.MANUTEN.E/O SUPPORTO AI SERV. SCOLASTICI (CAT. B1) PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO 2003-08-22T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 50971 2003 508 FESTA DELLA LIBERAZIONE DI BORGO S.LORENZO 14/9/2003 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1378,00 2003-08-18T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 50972 2003 507 LAVORI DI AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE AREA A VERDE SCUOLA ELEMENTARE DANTE ALIGHIERI - APPROVAZIONE P.O.S. 2003-08-18T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50973 2003 506 CONTRIBUTO COSTES DI CASAGLIA PER INTERVENTO SU RIFUGIO ESCURSIONISTICO. 2003-08-18T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 50974 2003 505 RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE. 2003-08-18T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 50975 2003 504 "ASSISTENZA TECNICA SU TERMINALINI LETTORI DI BADGE ASSOCIATI ALLA PROCEDURA HALLEY ""RILEVAMENTO PRESENZE"" - EURO 498,00=" 2003-08-18T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 50976 2003 503 APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI OP.TEC.SPEC.E/O CONDUTTORE MACCHINE COMPLESSE (CAT. B3)PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO 2003-08-18T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 50977 2003 502 "PARTECIPAZIONE DEI DUE ISPETTORI P.M. (BAGGIANI P. - BAMBI M.)AL ""CONVEGNO NAZIONALE DI POLIZIA LOCALE"" CHE SI TERRA' A RICCIONE DAL 17 AL 20 SETTEMBRE 2003 - EURO 310,00=" 2003-08-18T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 50978 2003 501 "MODIFICA DETERMINAZIONE N. 213 DEL 11.04.2003 ""DIPENDENTE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO SIG.RA BORSELLI CARLA: VISITA MEDICA COLLEGIALE PRESSO LA ASL 10""" 2003-08-18T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 50979 2003 500 ACQUISTO DI PANCHINE ED ALTALENE DA ESTERNI - IMPEGNI DI SPESA (EURO 26.659,20) 2003-08-08T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50980 2003 499 ACQUISTO ARMATURE STRADALI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2003-08-08T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50981 2003 498 ACQUISTO GAS GPL PER STRUTTURA ADIBITA A RISTORANTE AL FORO BOARIO - IMPEGNO DI SPESA 2003-08-08T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 50982 2003 497 SOPPRESSIONE VINCOLI ALLOGGIO SITUATO IN VIA P. NENNI N. 13 COSTRUITO SU AREA GIA' CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA' 2003-08-08T00:00:00 [STO]URBANISTICA 50983 2003 496 APPROVAZIONE GRADUATORIA OPERATORI DEL MERCATO RIONALE DI VIALE DELLA RESISTENZA ED ASSEGNAZIONE POSTEGGI. 2003-08-08T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 50984 2003 495 RISTAMPA DELLA GUIDA ALLA NASCITA - IMPEGNO DI SPESA 2003-08-08T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 50985 2003 494 RIMBORSO IMPORTO VERBALE N. 1027/L REG.N. 139/02/A DEL 11/11/2002 A NOME LIDA PINI LOMBARDI. EURO 108.16 2003-08-05T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 50986 2003 493 XXIII^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 9^ LIQUIDAZIONE. 2003-08-05T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 50987 2003 492 PROGETTO PNA RESTITUZIONE SOMME VERSATE ERRONEAMENTE DALLA PREFETTURA DI FIRENZE. 2003-08-05T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 50988 2003 491 SPESE PER GEMELLAGGIO STORICO-CULTURALE CON IL COMUNE DI GORIZIA NEL SEGNO DEI RABATTA (EURO 950,00) 2003-08-05T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 50989 2003 490 ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA. AFFIDAMENTO LAVORI. 2003-08-05T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50990 2003 489 "LAVORI DI ""RIFACIMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLE FRAZIONI DI GREZZANO, PANICAGLIA E SALAIOLE"".DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AI SENSI DELL'ART.192 DEL D.LGS. N. 267/00" 2003-08-05T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50991 2003 488 RIFACIMENTO DI ALCUNI TRATTI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE SULLA RETE VIARIA DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO 2003-08-05T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 50992 2003 487 PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DELLA SIG.RA MAZZETTI LAURA - CAT. B3 - EURO 3.590,00. 2003-08-05T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 50993 2003 486 CONTRIBUTO ALLA A.S. BOXE DI BORGO SAN LORENZO PER MANIFESTAZIONI DI PUGILATO DURANTE IL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 2003. 2003-08-05T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 50994 2003 485 CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER FESTA DI SAN LORENZO - 8/17 AGOSTO 2003. 2003-08-05T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 50995 2003 484 CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TARTUFAI DEL MUGELLO PER RIPULITURA ARGINE DESTRO DEL FIUME SIEVE. 2003-08-05T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 50996 2003 483 CONTRIBUTO ALLA A.S. FIORENTINA HANDBALL PER FESTEGGIAMENTI IN OCCASIONE DEL DECENNALE DELLA COSTITUZIONE DELLA SOCIETA'. 2003-08-05T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 50997 2003 482 INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA MACCHINA PER STAMPA MULTILITH 1650W 2003-08-05T00:00:00 [STO]ECONOMATO 50998 2003 481 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SCUOLA DI MUSICA MARCO DA GAGLIANO - MAGGIORI SPESE DOVUTE AUMENTO ALLIEVI (3.789,20 EURO) 2003-08-05T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 50999 2003 480 CONCORSO PUBBLICO PER UN POSTO DI OP.TEC.SPEC.E/O CONDUTTORE MACCHINE COMPLESSE PER IL COMUNE DI BARBWERINO M.LLO: PUBBLICAZIONE ESTRATTO DEL BANDO SUL BURT 2003-08-05T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 51000 2003 479 RIMBORSO SPESE ALLA PARROCCHIA DI GREZZANO PER ATTIVITA' AMBULATORIALE ANNO 2003 (EURO 1.200,00=) 2003-08-05T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51001 2003 478 L.431/98 ART.11 - IMPEGNO DI SPESA ANTICIPO 2003 DA VERSARE AI BENEFICIARI FASCIA A. 2003-08-02T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51002 2003 477 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI. 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 2003-08-02T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51003 2003 476 SOPPRESSIONE VINCOLI ALLOGGIO SITUATO IN VIA XXV APRILE N. 26 COSTRUITO SU AREA GIA' CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA' 2003-08-02T00:00:00 [STO]URBANISTICA 51004 2003 475 LIQUIDAZIONE FATTURE FIORENTINA GAS CONSUMI APRILE-GIUGNO 2003. 2003-08-02T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51005 2003 474 RICORSO IN OPPOSIZIONE AL GIUDICE DI PACE AVVERSO VERBALE VIOLAZIONE CDS SIG. LUCA GHIDDI - AVV. CAPPELLI ROBERTO - IMPEGNO DI SPESA - EURO 516,45 2003-07-31T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 51006 2003 473 RICORSO TAR TOSCANA DALMA SRL - AVV.TI PIEMONTESI PAOLO E VALLINI FRANCESCO - IMPEGNO DI SPESA - EURO 3.000,00=. 2003-07-31T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 51007 2003 472 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 8^ IMPEGNO DI PSESA ANNO 2003 (EURO 7.382,00=) 2003-07-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51008 2003 471 OFFERTA PUBBLICA SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - RETTIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA (EURO 18.500,00=) 2003-07-30T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51009 2003 470 PAGAMENTO DELLE FERIE NON GODUTE AL DIPENDENTE LEPRI ROBERTO - EURO 2.185,98= 2003-07-30T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 51010 2003 469 PAGAMENTO DELLE FERIE NON GODUTE AL DIPENDENTE LANDI PATRIZIO - EURO 1.078,21= 2003-07-30T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 51011 2003 468 ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN PERIODO DI 5 MESI DI UN COLLABORATORE PROFESSIONALE AMMINISTRATIVO (CAT. B3) PER IL SERVIZIO TECNICO OO.PP. - EURO 9.140,00= 2003-07-30T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 51012 2003 467 ACQUISTO DETERGENTI PER VARI SERVIZI COMUNALI 2003-07-30T00:00:00 [STO]ECONOMATO 51013 2003 466 ACQUISTO ARTICOLI DI CARTA MONOUSO PER VARI SERVIZI COMUNALI 2003-07-30T00:00:00 [STO]ECONOMATO 51014 2003 465 ACQUISTO MATERILI DI FACILE CONSUMO PER MENSA ED ASILO NIDO 2003-07-30T00:00:00 [STO]ECONOMATO 51015 2003 464 PAGAMENTO DELLE FERIE NON GODUDE ALLA DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO SIG.RA PUGI ELISABETTA - EURO 951,82= 2003-07-30T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 51016 2003 463 PRESA IN SERVIZIO DELL'OBIETTORE IGNESTI PAOLO (EURO 960,75) 2003-07-29T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 51017 2003 462 SPEDIZIONE POSTA ANNO 2003 - 2^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 20.000,00) 2003-07-28T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 51018 2003 461 ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 2003-07-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51019 2003 460 ACQUISTO STAMPATI PER CARTE DI IDENTITA' 2003-07-25T00:00:00 [STO]ECONOMATO 51020 2003 459 INIZIATIVA 28/7/2003 A VILLA PECORI GIRALDI CON DELEGAZIONE COMUNE PALESTINESE DI ANABTA EURO 1500,00 2003-07-25T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 51021 2003 458 SMALTIMENTO DEI REFLUI PROVENIENTI DALLA STRUTTURA ADIBITA A RISTORANTE PRESSO IL FORO BOARIO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 150,00. 2003-07-23T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 51022 2003 457 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'AUTOBUS MENARINI - IMPEGNO DI SPESA. 2003-07-22T00:00:00 RECUPERO 51023 2003 456 CESSIONE GRATUITA DELLE QUOTE DELLA SOCIETA' PARTECIPATA A.CO.M. S.R.L. AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO.APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. 2003-07-22T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51024 2003 455 DETERMINAZIONE 690/2002 - RETTIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA (EURO 1.315,76=) 2003-07-22T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51025 2003 454 X^ EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE VIVI LO SPORT - 10^ LIQUIDAZIONE. 2003-07-22T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 51026 2003 453 ACQUISTO BENI PER VARIE MANISTAZIONI SPORTIVE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2700,00. 2003-07-22T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 51027 2003 452 APPALTO A MEZZO PUBBLICO INCANTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CARTACEO, DELLA POSTALIZZAZIONE E DELLE PROCEDURE ELETTRONICHE CONNESSE, RELATIVE AI VERBALI C.D.S.-AGGIUDICAZIONE-EURO 78.882,48 2003-07-22T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 51028 2003 451 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MISURATORE DI VELOCITA' ATOVELOX 104/C2 MATRIC. 54654 2003-07-22T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 51029 2003 450 CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE SECONDO SEMESTRE ANNO 2003 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.648,00. 2003-07-22T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 51030 2003 449 ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA.AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E D.L. 2003-07-21T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51031 2003 448 "ESECUZIONE TEST DI CESSIONE SU RIFIUTO INERTE ""FRESATO"" - AREA DI STOCCAGGIO LOC. RABATTA" 2003-07-21T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51032 2003 447 RIMBORSO PARTE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA F.A.M. AL SIG. VIRDIS MARIO PASQUALE. 2003-07-21T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 51033 2003 446 "SPETTACOLO DEL 22.08.2003 A VILLA PECORI GIRALDI ""TUTTO RICORDARE E TUTTO DIMENTICARE"" - CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER L'ORGANIZZAZIONE." 2003-07-21T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 51034 2003 445 SERVIZIO DI IGIENE URBANA VETERINARIA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003. 2003-07-21T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 51035 2003 444 SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 224/2003. CAUSA PROMOSSA DA RIGHI PIETRANTONIO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO EURO 316,08. 2003-07-21T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 51036 2003 443 "D. LGS. 22/1997. PROCEDIMENTO DI BONIFICA AREA DENOMINATA ""CAVA CARDETOLE B-C"" - APPROVAZIONE PIANO DELLA CARATTERIZZAZIONE" 2003-07-21T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51037 2003 442 XXIII^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 8^ LIQUIDAZIONE. 2003-07-21T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 51038 2003 441 SEQUESTRI AMMINISTRATIVI PER AVER POSTO IN VENDITA MERCE IN FORMA AMBULANTE SENZA LA PRESCRITTA AUTORIZZAZIONE. 2003-07-21T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 51039 2003 440 RIPARTIZ. DIRITTI SEGRETERIA 2^ TRIM. 2003 - LIQ. QUOTA 10% ALLA AG. AUTON. ALBO SEGR. COM.LI E PROV.LI (EURO 566,16=). 2003-07-21T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 51040 2003 439 SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI - A.S. 2003 / 2004 - IMPEGNO DI SPESA. 2003-07-16T00:00:00 RECUPERO 51041 2003 438 PONTENZIAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ALLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO 2003-07-15T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51042 2003 437 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI. MAGGIORE SPESA ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2003-07-15T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51043 2003 436 "ACQUISTO RISTAMPA ANASTATICA DELLA RIVISTA ""IL LEONARDO"" EDITA DALLA CASA EDITRICE VALLECCHI IN OCCASIONE DEL PROPRIO CENTENARIO" 2003-07-15T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 51044 2003 435 SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 210/2003 NELLA CAUSA PROMOSSA DA BOLOGNA ANTONIO. LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO. 2003-07-15T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 51045 2003 434 RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1040 DEL 31.12.2002 2003-07-14T00:00:00 [STO]ECONOMATO 51046 2003 433 INTERVENTI DI DEMOLIZIONE VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO. LIQUIDAZIONE FATTURA 2003-07-14T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51047 2003 432 "X^ EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ""VIVI LO SPORT"" - 9^ LIQUIDAZIONE." 2003-07-14T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 51048 2003 431 4^RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2003 2003-07-12T00:00:00 [STO]ECONOMATO 51049 2003 430 XXIII^ FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 7^ LIQUIDAZIONE. 2003-07-12T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 51050 2003 429 APPROVAZIONE ACQUISTO ARREDO URBANO PER IL CENTRO STORICO - AFFIDAMENTO A COTTIMO FIDUCIARIO ED IMPEGNO DI SPESA 2003-07-12T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51051 2003 428 RETTIFICA CONTRATTO DI CONCESSIONE LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE DI RONTA 2003-07-12T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51052 2003 427 APPROVAZIONE RENDICONTO ONERI URBANIZZAZIONE ANNO 2002 E ACCANTONAMENTO QUOTE 7% E 8% URBANIZZAZIONE SECONDARIA - ART. 19, COMMA 3, L.R. 52/99 (EX L.R. 41/84) 2003-07-12T00:00:00 [STO]URBANISTICA 51053 2003 426 ACQUISIZIONE PORZIONE DI TERRENO PER LA SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' STRADA COMNALE DI SALTO - APPROVAZIONE CONTRATTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2003-07-12T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51054 2003 425 SISTEMAZIONE CALDAIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO LOCALI EX PRETURA 2003-07-12T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51055 2003 424 SISTEMAZIONE CALDAIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI RONTA 2003-07-12T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51056 2003 423 RADUNO MONTE GIOVI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2003-07-11T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 51057 2003 422 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO DEL TERRITORIO COMUNALE, IMPEGNO SPESA. 2003-07-11T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51058 2003 421 ASSUNZIONE A T.D. DI UN AGENTE POLIZIA MUNICIPALE (14/07/03-31/12/03) - EURO 12.125,40= 2003-07-11T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 51059 2003 420 "ADESIONE A ""DIRE E FARE"" - 6^ RASSEGNA DELL'INNOVAZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (EURO 1.101,84)" 2003-07-10T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 51060 2003 419 SOPPRESSIONE VINCOLI ALLOGGIO SITUATO IN VIA P. NENNI N. 3 COSTRUITO SU AREA GIA' CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA' 2003-07-10T00:00:00 [STO]URBANISTICA 51061 2003 418 AFFIDAMENTO INCARICO PER VALUTAZIONE STATO FITOSANITARIO E STRUTTURALE DI ALCUNE ALBERATURE DELLE AREE A VERDE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO 2003-07-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51062 2003 417 RICORSO IN APPELLO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE CONTRO SENTENZA TAR TOSCANA SEZ. 4 N. 210 DEL 20.2.2002 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO. 2003-07-10T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 51063 2003 416 RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO GENERALE DR.FRANCO LENSI PER IL PERIODO 1/1/2003-30/6/2003 2003-07-09T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 51064 2003 415 RIMBORSO ALL'U.P.A. DELLE SPESE SOSTENUTE PER RICERCA DI PERSONALE DA ASSUMERE A TEMPO DETERMINATO COME AGENTE P.M. MEDIANTE SCORRIMENTO GRADUATORIA.EURO 465.10 2003-07-09T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 51065 2003 414 LAVORI DI COSTRUZIONE EDIFICI PER LOCULI ED OSSARI NEI CIMITERI DI SAN CRESCI ED OLMI - AFFIDAMENTO INCARICO PER D.L. 2003-07-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51066 2003 413 LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI ED OSSARI NEI CIMITERI DI OLMI E SAN CRESCI - AGGIUDICAZIONE 2003-07-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51067 2003 412 "ACQUISTO LIBRI ""UN LUNGO SOLCO"" - IMPEGNO DI SPESA (EURO 200,00)" 2003-07-09T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 51068 2003 411 RSA CASA CARDINALE MAFFI - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE (EURO 637,45=) 2003-07-09T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51069 2003 410 "LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA A VERDE E PIAZZALE SCUOLA ELEMENTARE ""D.ALIGHIERI"" DEL CAPOLUOGO, VIA L. DA VINCI. AFFIDAMENTO LAVORI." 2003-07-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51070 2003 409 ACQUISTO DI RICARCHE TELEFONICHE PER I CELLULARI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TECNICO 2003-07-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51071 2003 408 CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE PER DISABILI - TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO (EURO 70.000,00=) 2003-07-09T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51072 2003 407 RICORSO TAR TOSCANA/DALLAI MARCO PER ANNULLAMENTO ORDINANZA N. 62/2003 - AVV. A. CECCHI - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00=. 2003-07-09T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 51073 2003 406 APPALTO LAVORI EX CHINO CHINI VIA GIOTTO - CONTENZIOSO DITTE EDILCARDUCCI SRL E BARBUCCI SNC - AVV. A. CECCHI - IMPEGNO DI SPESA - EURO 2.000,00= 2003-07-09T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 51074 2003 405 ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 2003-07-08T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51075 2003 404 1^ TORNEO DI BRIDGE DELLA CITTA' DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO IMPIANTO LUCI ED AUDIO IN PIAZZA DANTE. 2003-07-08T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 51076 2003 403 3^ IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2003 2003-07-07T00:00:00 [STO]ECONOMATO 51077 2003 402 "CONTRIBUTO ECONOMICO AL COMITATO ""NEL BORGO"" PER ""I GIOVEDI' NEL BORGO""." 2003-07-05T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 51078 2003 401 RIMBORSO IMPORTO VERSATO DAL SIG. PALUAN MORENO PER VERBALE 702549 A SEGUITO DI SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE. 2003-07-05T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 51079 2003 400 INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 787 DEL 21.12.01 RELATIVA A CESSIONE AREA PEEP IN V.LE DELLA RESISTENZA N. 36 2003-07-05T00:00:00 [STO]URBANISTICA 51080 2003 399 CELEBRAZIONE MATRIMONI A VILLA PECORI GIRALDI - DEFINIZIONE MODALITA' 2003-07-04T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 51081 2003 398 SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 163/03- SIG.RA MARIA LUISA BARBARO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DETERMINA N. 360/2003. EURO 268,50=. 2003-07-04T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 51082 2003 397 RETTIFICA DETERMINAZIONE N.269 DEL 08/05/2003. 2003-07-02T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51083 2003 396 CETRI DIURNI E RESIDENZIALI DI SOCIALIZZAZIONE PER HANDICAPPATI - TRAFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO (EURO 22.300,00=) 2003-06-30T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51084 2003 395 A.D.I. - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 2003-06-30T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51085 2003 394 INSERIMENTI TERAPEUTICI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 2003-06-30T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51086 2003 393 LAVORI DI RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI EX IPSIA DI PIAZZA DANTE. APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA. 2003-06-30T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51087 2003 392 CAMPI SOLARI ASILO NIDO - LUGLIO 2003 (EURO 13.568,20=) 2003-06-30T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51088 2003 391 MINORI IN ISTITUTO - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 (22.010,85.=) 2003-06-30T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51089 2003 390 CENTRO DIURNO LABORATORIO CHICCHESSIA - ATTIVITA'ESTIVA IN PISCINA (EURO 759,00=) 2003-06-30T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51090 2003 389 PROROGA INCARICO VIGILANZA ATTIVITA' CAVA DI CARDETOLE GEOL. LUIGI PAOLI - EURO 7585,72 2003-06-28T00:00:00 [STO]URBANISTICA 51091 2003 388 "PALAZZETTO DELLO SPORT ANNESSO AL LICEO SCIENTIFICO ""G. ULIVI"" DI BORGO SAN LORENZO - CONCESSIONE IN USO EXTRASCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2003/2004." 2003-06-28T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 51092 2003 387 SORTEGGIO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI RISERVA PER L'ASSEGNAZIONE DI LICENZE DI TIPOLOGIA A E B NEL CAPOLUOGO. PRESA D'ATTO DELLE RISULTANZE. 2003-06-28T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 51093 2003 386 NOMINA COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI TRIENNIO 2003 - 2006. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2003-06-27T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 51094 2003 385 SERVIZIO PRONTA REPERIBILITA' - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AL C.R.S. 2003-06-27T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51095 2003 384 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 (EURO 4.442,00=) 2003-06-27T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51096 2003 383 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER RICOSTRUZIONE DEL MURO A GRICIGNANO 2003-06-27T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51097 2003 382 RINNUOVO CONVENZIONE CON ENEL E FIORENTINAGAS PER UTILIZZAZIONE INFRASTRUTTURE DI LORO PROPRIETA' IN LOC. MONTE SENARIO-EURO 371,86 2003-06-25T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 51098 2003 381 ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PER UN PERIODO DI MESI 2 CIRCA DI UN COLLABORATORE PROFESSIONALE AMMINISTRATIVO (CAT.B3)PER L'U.O. SEGR.SINDACO, U.R.P. E ATT. DEMOGRAFICHE - EURO 3.590,00= 2003-06-25T00:00:00 RECUPERO 51099 2003 380 CONVENZIONE CON LA COOP. ARCHIMEDE DI SCARPERIA PER INSERIMENTO TERAPEUTICO DI T.I. - IMPEGNO DI SPESA LUGLIO/DICEMBRE 2003 (EURO 681,13=) 2003-06-25T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51100 2003 379 LAVORI DI ILLUMINAZIONE DI ALCUNE AREE A VERDE DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI DI LUCO, SAGGINALE E RAZZUOLO.AGGIUDICAZIONE. 2003-06-25T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51101 2003 378 TRASFERIMENTO QUOTA CONTRIBUTO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ZONA MUGELLO ALL'AZIENDA SANITARIA 10 DI FIRENZE (EURO 5.911,07=) 2003-06-25T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51102 2003 377 SERVIZIO REVISIONEVEICOLI DI MASSA SUPERIORE A 35 Q.LI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003. 2003-06-25T00:00:00 RECUPERO 51103 2003 376 SERVIZIO DI T.P.L. IN CONCESSIONE ALLA FLORENTIA BUS ANNO 2003 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE / DIEMBRE 2003. 2003-06-25T00:00:00 RECUPERO 51104 2003 375 ACQUISIZIONE IN COMODATO GRATUITO AREA A VERDE ADIACENTE ALLA CASA DEL POPOLO IN LOC. RAZZUOLO 2003-06-25T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51105 2003 374 NOMINA SOSTITUTI DIRIGENTE SERVIZIO TECNICO - PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2003 2003-06-25T00:00:00 [STO]URBANISTICA 51106 2003 373 INSTALLAZIONE RIVELATORE C/O LA SEGRETERIA DELLA SCUOLA MEDIA - IMPEGNO DI SPESA 2003-06-23T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51107 2003 372 ACQUISTO NUOVO COLLEGAMENTO ALLA MCTC PER LA POLIZIA MUNICIPALE - INTEGRAZIONE DI 156,00 EURO. 2003-06-23T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 51108 2003 371 INTERVENTO URGENTE DI SOTTOFONDAZIONE ALLA SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2003-06-23T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51109 2003 370 MANUTENZIONE ADDOLCITORI ALLE MENSE COMUNALI. 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 2003-06-23T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51110 2003 369 RIMBORSO SPESA PAGAMENTO LAMPADA VOTIVA A INNOCENTI STEFANO 2003-06-23T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51111 2003 368 ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO PER ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA 2003-06-23T00:00:00 [STO]ECONOMATO 51112 2003 367 ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO PER ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA 2003-06-23T00:00:00 [STO]ECONOMATO 51113 2003 366 PROGETTO SIEVE - LAVORI DI COMPETAMENTO C.D. SOTT.18/A E 14/B2. LIQUIDAZIONE NOTULE PROFESSIONALI AI COLLAUDATORI PER INCARICO COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE C.D. VICCHIO (SALDO) 2003-06-21T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51114 2003 365 PROGETTO SIEVE COLLAUDO DELLE OPERE RELATIVE AL 1^ LOTTO DELLA RETE DI CONVOGLIAMENTO ACQUE REFLUE.LIQUIDAZIONE A SALDO A SEGUITO DELLA TRASMISSIONE NOTULE VISTATE DALL'ORDINE DEGLI ING. 2003-06-21T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51115 2003 364 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. -3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 2003-06-21T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51116 2003 363 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. -3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 2003-06-21T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51117 2003 362 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TETTO, SOSTITUZIONE DI INFISSI E FORMAZIONE AULA ALLE SCUOLE MEDIE DEL CAPOLUOGO - APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E. 2003-06-20T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51118 2003 361 ACQUISTO SCHEDE RICARICABILI PER CELLULARI. 2003-06-20T00:00:00 RECUPERO 51119 2003 360 SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 163/03 - SIG.RA BARBARO MARIA LUISA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO DOVUTO - EURO 153,10=. 2003-06-19T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 51120 2003 359 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLA LEGGE N. 626/94 ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI RONTA - APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E. 2003-06-19T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51121 2003 358 CENTRO ITALIANO FEMMINILE DI PISA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER ADEGUAMENTO RETTE ANNI 1998/1999 (EURO 893,47=) 2003-06-19T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51122 2003 357 CONTRATTO PER ACQUISTO IMMOBILE CON RESEDE ADIBITO A CENTRO RICREATIVO VIA PIO LA TORRE RONTA - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA - EURO 546,29=. 2003-06-19T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 51123 2003 356 PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER RADUNO MONTE GIOVI ANNO 2003 - IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 2003-06-19T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 51124 2003 355 VIVI LO SPORT EDIZIONE 2003 - SESTA LIQUIDAZIONE - 2003-06-19T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 51125 2003 354 VERIFICA ISPESL ALL'IMPIANTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI LUCO M.LLO - IMPEGNO DI SPESA 2003-06-18T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51126 2003 353 ACCETTAZIONE ISTANZA DI TRASFERIMENTO DELL'AGENTE P.M. FAGIOLI FRANCESCO 2003-06-18T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 51127 2003 352 MANIFESTAZIONE TEATRALE DEL 20.06.2003 - IMPEGNO DI SPESA. 2003-06-18T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 51128 2003 351 SISTEMAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO P.LE CURTATONE E MONTANARA - IMPEGNO DI SPESA 2003-06-17T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51129 2003 350 "RASSEGNA ""A BORGO D'ESTATE 2003"" - IMPEGNO DI SPESA (EURO 11.334,23)" 2003-06-17T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 51130 2003 349 MANIFESTAZIONE EQUESTRE DEL 21 E 22 GIUGNO P.V. - IMPEGNO DI SPESA. 2003-06-17T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 51131 2003 348 APPALTO LAVORI RESTAURO DEL PARCO DI VILLA PECORI GIRALDI. - APPROVAZIONE SCHEMA DEFINITIVO DI CONTRATTO 2003-06-17T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51132 2003 347 PIANVALLICO S.P.A. - REINTEGRAZIONE CAPITALE SOCIALE E RELATIVA LIQUIDAZIONE. 2003-06-16T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 51133 2003 346 CELEBRAZIONI DEL CINQUECENTESIMO ANNIVERSARIO DELLA NASCITA DI MONSIGNOR GIOVANNI DELLA CASA - NUOVO IMPEGNO DI SPESA (EURO 420,00) 2003-06-16T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 51134 2003 345 RESTAURO DEL PARCO DI VILLA PECORI GIRALDI. APPROVAZIONE P.O.S. 2003-06-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51135 2003 344 "APPROVAZIONE VERBALI SELEZIONE PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMIN. DI UN DISABILE AI SENSI DELLA LEGGE 68/1999 PRESSO LA COMUNITA' MONTANA M.LLO NEL PROFILO DI ""ADD. SUPP.SERV. GENERALI""" 2003-06-16T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 51136 2003 343 ADOZIONE A DISTANZA DI BAMBINI BIELORUSSI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 EURO 516,00 2003-06-13T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 51137 2003 342 PROGETTO CHERNOBYL: ACCOGLIENZA E SOGGIORNO BAMBINI BIELORUSSI - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 2003-06-13T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 51138 2003 341 X^ EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE VIVI LO SPORT - 2^ LIQUIDAZIONE. 2003-06-12T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 51139 2003 340 ACQUISTO IMMOBILE CON RESEDE ADIBITO A CENTRO RICREATIVO - VIA PIO LA TORRE RONTA. APPROVAZIONE NOTA TECNICA E NUOVO SCHEMA DI CONTRATTO. 2003-06-12T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51140 2003 339 PASSAGGIO GESTIONE ALLOGGI COMUNALI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA A CASA S.P.A. 2003-06-12T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 51141 2003 338 SERVIZIO CANI RANDAGI 2^ SEMESTRE ANNO 2003 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. 2003-06-11T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 51142 2003 337 ATTIVAZIONE PROCEDURE PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI DUE OPERAI QUALIFICATI -CAT. B1- E UN ASSISTENTE AMM.VO -CAT. B1 - PER IL COMUNE DI VICCHIO 2003-06-11T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 51143 2003 336 ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 2003-06-11T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51144 2003 335 CONCESSIONE IN COMODATO DI UNA FIORIERA IN MAIOLICA A BARCHETTA DA PARTE DI PIER LODOVICO CHINI PER IL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI 2003-06-10T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 51145 2003 334 ACQUISTO LIBRI PRESSO LA DITTA LS DI BOLOGNA - ORDINATIVO N. 7/03 (SPESA DI 2.000,00 EURO) 2003-06-10T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 51146 2003 333 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 2003-06-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51147 2003 332 AFFIDAMENTO INCARICO PER CONSULENZA TECNICO PROFESSIONALE PER IMPIANTI ILLUMINAZIONE MONUMENTI STORICI 2003-06-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51148 2003 331 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DUE OPERAI ETQ MANUTENZIONE A TEMPO DETERMINATO CAT. B POS. B1 - EURO 10.387,00= 2003-06-10T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 51149 2003 330 AFFIDAMENTO INCARICO PER RILIEVI TOPOGRAFICI AREA CAVA DI CARDETOLE 2003-06-09T00:00:00 [STO]URBANISTICA 51150 2003 329 IMPEGNO DI SPESA PER LO SMALTIMENTO DEI REFLUI PROVENIENTI DALL'OFFICINA COMUNALE E DALLE MENSE COMUNALI 2003-06-06T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51151 2003 328 ACQUISTO E PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER GLI PNEUMATICI DEI MEZZI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 2003-06-06T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51152 2003 327 SOGGIORNI PER ANZIANI ANNO 2003 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 20.876,83=) 2003-06-06T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51153 2003 326 INCARICO REDAZIONE NOTE DI TRASCRIZIONE PRESSO LA CONSERVATORIA DI FIRENZE. DITTA UFFICIO 98 DI ADRIANA PAGLIARIELLO - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.905,00= 2003-06-06T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 51154 2003 325 "MOSTRA ""IL FASCINO DEL LIBERTY"" AL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI - SPESE PER ALLESTIMENTO E INAUGURAZIONE (EURO 7.256,00)" 2003-06-04T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 51155 2003 324 INSERIMENTO LAVORATIVO - APPROVAZIONE CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA 2003-06-04T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51156 2003 323 ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO BANCOPOSTAIMPRESE ON-LINE. ADESIONE ED IMPEGNO DI SPESA GIUGNO-DICEMBRE 2003. 2003-06-04T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 51157 2003 322 MANIFESTAZIONE DI ORIENTEERING DEL 15 GIUGNO 2003 - CONTRIBUTO. 2003-06-04T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 51158 2003 321 CELEBRAZIONI DEL CINQUECENTENARIO DI GIOVANNI DELLA CASA - IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.065,78) 2003-06-04T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 51159 2003 320 XXIII^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - SECONDO IMPEGNO DI SPESA. 2003-06-04T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 51160 2003 319 REFERENDUM DEL 15/6/2003 - IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI 2003-05-30T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 51161 2003 318 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003(EURO 7.702,00=) 2003-05-30T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51162 2003 317 LAVORI DI MIGLIORAMENTO ACUSTICO E SOSTITUZIONE PAVIMENTO ALLA PALESTRA ALLA SCUOLA MEDIA - APPROVAZIONE P.O.S. 2003-05-30T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51163 2003 316 LAVORI DI MIGLIORAMENTO ACUSTICO E SOSTITUZIONE PAVIMENTO ALLA PALESTRA ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI RONTA - APPROVAZIONE P.O.S. 2003-05-30T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51164 2003 315 ASSUNZIONE DI UN AGENTE P.M. PER IL PERIODO 1/06/2003 - 30/09/2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.092,00= 2003-05-30T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 51165 2003 314 CENTRI ESTIVI 2003. 2003-05-29T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51166 2003 313 ACQUISTO DI CAVIDOTTO PER STRADA COMUNAL DEL MONTELLO NELLA FRAZ. DI LUCO - IMPEGNO DI SPESA 2003-05-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51167 2003 312 NOMINA DEL RESPONSABILE DEL CANTIERE COMUNALE E DEL SUO SOSTITUTO A FARA DATA DAL 01 GIUGNO 2003 2003-05-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51168 2003 311 LIQUIDAZIONE FATTURE FIORENTINA GAS CONSUMI FEBBRAIO-APRILE 2003. MAGGIORE SPESA E PENALITA' RITARDATO PAGAMENTO 2003-05-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51169 2003 310 ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE BENI MOBILI PER LA SCUOLA MATERNA ACQUISTATI CON I FONDI STATALI 2003-05-28T00:00:00 [STO]ECONOMATO 51170 2003 309 3^ RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 07.04.2003/27.05.2003 2003-05-27T00:00:00 [STO]ECONOMATO 51171 2003 308 CONFERENZA DEI SINDACI - TRASFERIMENTO QUOTA PARTE AL COMUNE DI FIRENZE (EURO 2.582,28=) 2003-05-24T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51172 2003 307 APPROVAZIONE PARAMETRI RELATIVI ALLA EROGAZIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ANNO 2003. 2003-05-24T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51173 2003 306 "MOSTRA ""IL FASCINO DEL LIBERTY"" NEL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI - SPESE PER LA PUBBLICITA' (EURO 3.736,00)" 2003-05-24T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 51174 2003 305 ACQUISTO LIBRI PRESSO LUCIO PUGLIESE EDITORE DI FIRENZE - ORDINATIVO N. 6/03 (SPESA DI 2.000,00 EURO) 2003-05-22T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 51175 2003 304 ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO U.O. ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI E P.I. ANNO 2003 - EURO 2.633,00.= 2003-05-21T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 51176 2003 303 FORNITURA GAS METANO PER GLI STABILI COMUNALI. 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 2003-05-21T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51177 2003 302 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVI METRICI E RESTITUZIONE CAD ELABORATI GRAFICI RELATIVI A PROGETTI DI OPERE PUBBLICHE E VOLTURE CATASTALI. 2003-05-21T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51178 2003 301 RICORSI TAR TOSCANA/SOC. MUGELLO PETROLI SRL PER ANNULLAMENTO ORDINANZE NN. 197/2002 E 202/2002 AVV. A. CECCHI - IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00= 2003-05-21T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 51179 2003 300 PRESA IN SERVIZIO DELL'OBIETTORE RIZZI SIMONE (EURO 960,75) 2003-05-21T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 51180 2003 299 ATTIVAZIONE PROCEDURE PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI DUE ETQ MANUTENZIONE - CAT. B1 - PER IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO 2003-05-21T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 51181 2003 298 BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI AUTORIZZAZIONI DI PUBBLICO ESERCIZIO NEL CAPOLUOGO - PRESA D'ATTO DELLE RISULTANZE. 2003-05-20T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 51182 2003 297 SISTEMAZIONE ESTERNA SCUOLA ELEMENTARE DI RONTA 2003-05-20T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51183 2003 296 MIGLIORAMENTO ACUSTICO E SOSTITUZIONE PAVIMENTO ALLA PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE DI RONTA - AGGIUDICAZIONE 2003-05-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51184 2003 295 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO UNIFORMI PER GLI AGENTI P.M. ESTIVE ED INVERNALI ANNO 2003/2004. EURO 7.000,00 2003-05-16T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 51185 2003 294 LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE DI VIA STEFANESCHI A RONTA.APPROVAZIONE VERBALE N.P. 2003-05-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51186 2003 293 FABBRICATO UBICATO IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO - FORO BOARIO. APPROVAZIONE ATTO DI PERMUTA CON CONGUAGLIO. 2003-05-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51187 2003 292 "X^ EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ""VIVI LO SPORT"" MOSTRA MERCATO DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO - SECONDO IMPEGNO DI SPESA." 2003-05-16T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 51188 2003 291 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE. 2003-05-15T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 51189 2003 290 XXIII^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - PIANO FINANZIARIO E PRIMO IMPEGNO DI SPESA. 2003-05-15T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 51190 2003 289 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOLAIO PALESTRA SCUOLE MEDIE DEL CAPOLUOGO 2003-05-14T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51191 2003 288 "CONTRIBUTO ALLA A.S. BOXE DI BORGO SAN LORENZO PER PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE ""VIVI LO SPORT"" EDIZIONE 2003" 2003-05-14T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 51192 2003 287 "X^ EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ""VIVI LO SPORT"" MOSTRA MERCATO DELO SPORT E DEL TEMPO LIBERO - PRIMO IMPEGNO DI SPESA" 2003-05-14T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 51193 2003 286 LAVORI DI REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO IMPIANTO SEGNALAZIONE ACUSTICA EMERGENZA ALLE SCUOLE MEDIE E IMPIANTO ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA ALLA SCUOLA MATERNA DI VIA BROCCHI 2003-05-12T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51194 2003 285 LAVORI DI MIGLIORAMENTO ACUSTICO E SOSTITUZIONE PAVIMENTO ALLA SCUOLA MEDIA - AGGIUDICAZIONE 2003-05-12T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51195 2003 284 AFFIDAMENTO INCARICO PER RICHIESTA C.P.I. ALLA SCUOLA ELEMENTARE DANTE ALIGHIERI 2003-05-12T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51196 2003 283 "SAGGI FINALI SCUOLA DI MUSICA ""MARCO DA GAGLIANO"" - ANNO 2002-2003 (EURO 530,00)" 2003-05-12T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 51197 2003 282 FORNITURA DI ACQUA POTABILE STABILI COMUNALI - MAGGIORE SPESA ANNO 2002 2003-05-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51198 2003 281 AFFIDAMENTO INCARICO PER PREDISPOSIZIONE ATTI SPECIALISTICI RELATIVI AL PROGETTO ESECUTIVO CONSOLIDAMENTO OPERE D'ARTE STRADALI E ACQUISIZIONE PARERI DI LEGGE. 2003-05-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51199 2003 280 APPROVAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE IN VIA A. GATTI A RONTA (EX VIA ANDREANI) 2003-05-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51200 2003 279 RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 786 DEL 21.12.01 RELATIVA A CESSIONE AREA PEEP IN V.LE DELLA RESISTENZA N. 34 2003-05-10T00:00:00 [STO]URBANISTICA 51201 2003 278 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 5^ IMPEGNO DI PSESA ANNO 2003 (EURO 11.685,10=) 2003-05-10T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51202 2003 277 RESTITUZIONE IRAP AL COMUNE DI BARBERINO MUGELLO ERRONEAMENTE RIMBORSATA AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER IL COMANDO DELLA DIP. PRUNECCHI SANDRA (EURO 127,21) 2003-05-09T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 51203 2003 276 COMPLETAMENTO DIVISE ESTIVE PER DIPENDENTI COMUNALI 2003-05-09T00:00:00 [STO]ECONOMATO 51204 2003 275 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE ED EXTRAURBANE E MARCIAPIEDI. APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO DELLA SICUREZZA DITTA SUB-APPALTATRICE. 2003-05-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51205 2003 274 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE EXTRAURBANE (CORTE,TASSAIA,POLCANTO).APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO DELLA SICUREZZA DITTA SUBAPPALTATRICE. 2003-05-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51206 2003 273 "ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER APPRONTAMENTO PUNTI DI RISTORO PER LA MANIFESTAZIONE ""100 KM DEL PASSATORE"" - 24 MAGGIO 2003." 2003-05-09T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 51207 2003 272 PROSECUZIONE CORSO DI GINNASTICA DOLCE ORIENTALE E HATA YOGA PER IL MESE DI MAGGIO. 2003-05-09T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 51208 2003 271 ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 2003-05-08T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51209 2003 270 SORVEGLIANZA ALUNNI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - IMPEGNO DI SPESA (EURO 231,36=) 2003-05-08T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51210 2003 269 CONVENZIONE CON ASSISTENTE SOCIALE CRISTINA ANZALDI. APPROVAZIONE CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA. 2003-05-08T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51211 2003 268 SMALTIMENTO FOSSE BIOLOGICHE STABILI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 2003-05-07T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51212 2003 267 "INTERVENTO DI SOSTITUZIONE BOILER AL CAMPO SPORTIVO ""ROMANELLI""" 2003-05-07T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51213 2003 266 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE EXTRAURBANE DI TASSAIA, POGGIOFORZOLI E SAN GIOVANNI - CORTE. APPROVAZIONE SUB APPALTO 2003-05-07T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51214 2003 265 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE, EXTRAURBANE E MARCIAPIEDI - AUTORIZZAZIONE AL SUB APPALTO 2003-05-07T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51215 2003 264 AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO INCARICO PROFESSIONALE GEOM. ROMANO CHIOCCI 2003-05-07T00:00:00 [STO]URBANISTICA 51216 2003 263 INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER VISITE MEDICO-FISCALI E PER ASSUNZIONI ANNO 2003 - EURO 850,00= 2003-05-07T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 51217 2003 262 ACQUISTO AURICOLARI PER TELEFONI CELLULARI . 2003-05-07T00:00:00 RECUPERO 51218 2003 261 REFERENDUM DEL 15/06/2003 - REVISIONE E COMPLETAMENTO PANNELLI PER PROPAGANDA ELETTORALE - IMPEGNO DI SPESA 2003-05-07T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 51219 2003 260 AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE PER PROGETTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO DEL NUOVO ALLOGGIO PER OBIETTORI DI COSCIENZA ED AMBULATORIO IN LOC. PANICAGLIA 2003-05-07T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51220 2003 259 "PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SU ""ATTI ATIPICI E MODULISTICA DEL PERSONALE"" PER U.P.A. DEL 12/05/2003 - EURO 180,00=" 2003-05-07T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 51221 2003 258 PARCHEGGIO VIALE PECORI GIRALDI - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE GEOLOGO 2003-05-05T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51222 2003 257 VERSAMENTO AL FONDO DI MOBILITA' PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI: ANNO 2003 - EURO 13.510,29= 2003-05-05T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 51223 2003 256 LAVORO STRAORDINARIO PER SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 2003-05-05T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 51224 2003 255 APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE DELLA SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO PRESSO LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO 2003-05-05T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 51225 2003 254 CORSO PER COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.500) 2003-04-30T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 51226 2003 253 "CONVEGNO SU ""GIOVANISSIMI CITTADINI E PROGETTO DELLO SPAZIO URBANO"" 16-05-2003 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 300,00)" 2003-04-30T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 51227 2003 252 INCARICO CONSULENZA LEGALE IN MATERIA URBANISTICA/ EDILIZIA/OPERE PUBBLICHE - EURO 4.000,00 2003-04-30T00:00:00 [STO]URBANISTICA 51228 2003 251 PROPOSTA PER LO SCARTO MATERIALE CARTACEO D'ARCHIVIO DETERIORATO. 2003-04-30T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 51229 2003 250 "CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MEDIA ""G. DELLA CASA"" DI BORGO S. LORENZO PER PELLEGRINAGGIO EX - CAMPI DI STERMINIO (EURO 3.000,00=)" 2003-04-30T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51230 2003 249 SERVIZI SCOLASTICI - PROROGA CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE ODISSEA DI BORGO SAN LORENZO MAGGIO/GIUGNO 2003 (EURO 33.957,21=) 2003-04-30T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51231 2003 248 "PARTECIPAZIONE SEMINARIO ""DANNI E RESPONSABILITA' LE ASSICURAZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE""" 2003-04-30T00:00:00 [STO]ECONOMATO 51232 2003 247 LOTTO DI COMPLETAMENTO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO DI VIA GIOTTO EX IPSIA E RIPRISTINO DEL TETTO DEL PALAZZO COM.LE.APPROVAZIONE VERBALE N.P. N.2 2003-04-30T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51233 2003 246 LOTTO DI COMPLETAMENTO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO DI VIA GIOTTO EX IPSIA CHINO CHINI E RIPRISTINO DEL TETTO DEL PALAZZO COMUNALE. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA. 2003-04-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51234 2003 245 PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE SU BILANCIO SOCIALE 2003-04-29T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 51235 2003 244 CONVENZIONE ADDETTO STAMPA - IMPEGNO DI SPESA (EURO 14.351,36)= 2003-04-29T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 51236 2003 243 "SOCIETA' ""VIVI LO SPORT"" - DETERMINAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2003." 2003-04-29T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 51237 2003 242 SEQUESTRI AMMINISTRATIVI PER AVER POSTO IN VENDITA MERCE IN FORMA AMBULANTE SENZA LA PRESCRITTA AUTORIZZAZIONE. 2003-04-29T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 51238 2003 241 RICORSI IN CASSAZIONE AVVERSO SENTENZE GIUDICE DI PACE NN. 59-60-61-62-63-64-65/2002 - ULTERIORE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOTULE AVV. FABIO LORENZONI - EURO 2.279,51=. 2003-04-29T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 51239 2003 240 SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 116/2003 -SIG.RA SQUILLONI MARIA PIA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE - EURO 316,08. 2003-04-29T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 51240 2003 239 "INCARICO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI ALL'ASSOCIAZIONE PROMETEO PER REALIZZAZIONE PROGETTO ""UNA BUSSOLA PER NAVIGARE - ANNO 2003: COME STUDIARE IN BIBLIOTECA CON INTERNET"" (SPESA EURO 5.990,40)" 2003-04-29T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 51241 2003 238 2^IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2003 2003-04-28T00:00:00 [STO]ECONOMATO 51242 2003 237 RETTIFICA IMPUTAZIONE DETERMINAZIONE 970 DEL 27.12.2003 2003-04-28T00:00:00 [STO]ECONOMATO 51243 2003 236 SERVIZIO DI NOLEGGIO E PULIZIA DI WC CHIMICI NELL'AREA FIERISTICA DEL FORO BOARIO. 2003-04-28T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 51244 2003 235 "INCARICO PER STIPULA CESSIONE AZIONI DELLA SOC. ""PIANVALLICO S.P.A.""" 2003-04-24T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 51245 2003 234 ACQUISTO PANNOLINI PER ASILI NIDO COMUNALI 2003-04-22T00:00:00 [STO]ECONOMATO 51246 2003 233 ASSUNZIONE DI UN ASSISTENTE SOCIALE PER U.O. ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI E P.I. - REVOCA DELLA DETERMINAZIONE 192/03 2003-04-22T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 51247 2003 232 INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER IMPIANTO ALLA FONTANA DI RONTA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 2003-04-18T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51248 2003 231 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA VILLA PECORI GIRALDI E DEI SERVIZI IN ESSA ATTIVI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003 E SUCCESSIVI 2003-04-18T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 51249 2003 230 CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEL VANO FORNO POSTO ALL'INTERNO DELL'IMMOBILE BAGNI PUBBLICI DI CASAGLIA. 2003-04-18T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51250 2003 229 ANTICIPAZIONE FINANZIARIA A PUBLIABIENTE DEL COSTO DEL SERVIZIO IGIENE URBANA SOSTENUTO NEL PRIMO TRIMESTRE 2002 IN CONSEGUENZA DELL'ADOZIONE DEL SISTEMA TARIFFARIO DAL 01/01/2003 2003-04-18T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 51251 2003 228 VISITE MEDICO-FISCALI E PER ASSUNZIONI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003 (EURO 250) 2003-04-18T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 51252 2003 227 ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE ANNO 2003 - RETTIFICA IMPUTAZIONE - 2003-04-18T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 51253 2003 226 AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. 2003-04-17T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51254 2003 225 RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE EX ISPIA DI PIAZZA DANTE - AFFIDAMENTO INCARICO DI D.L., CONTABILITA' ED ASSISTENZA AL COLLAUDO 2003-04-17T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51255 2003 224 ACQUISTO LIBRI PRESSO LA DITTA LS DI BOLOGNA - ORDINATIVO N. 5/03 (SPESA DI 1.000 EURO) 2003-04-17T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 51256 2003 223 CORSI DI GINNASTICA PER ADULTI NEL CAPOLUOGO - PROSECUZIONE ATTIVITA' MESI DI APRILE E MAGGIO - IMPEGNO DI SPESA. 2003-04-17T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 51257 2003 222 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO ANNO 2002 AL PERSONALE DIPENDENTE: RETTIFICA ALLE DETERMINAZIONI N. 910/2001 E N. 76/2003 - EURO 369.428,74= 2003-04-17T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 51258 2003 221 ASSUNZIONE A T.D. - RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 841 DEL 18/11/2002 NELLA IMPUTAZIONE DELLA SPESA= 2003-04-17T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 51259 2003 220 REFERENDUM ABROGATIVO DEL 15/6/2003 - PREVENTIVO DI SPESA 2003-04-15T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 51260 2003 219 REFERENDUM ABROGATIVO DEL 15/6/2003 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO 2003-04-15T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 51261 2003 218 RIPARTIZ. DIRITTI SEGRETERIA 1^ TRIM. 2003 - LIQUIDAZ. QUOTA 10% ALLA AG. AUTON. ALBO SEGR. COM.LI E PROV.LI (EURO 460,32=). 2003-04-15T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 51262 2003 217 BORSA DI STUDIO PER ATTIVITA' DI RICERCA PRESSO LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO ALL'ESPERTO IN SELEZIONE DEL PERSONALE (EURO 864,00) 2003-04-12T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 51263 2003 216 CONTRIBUTO PER ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LA PROTEZIONE CIVILE 2003-04-11T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51264 2003 215 ACQUISTO IMMOBILE CON RESEDE ADIBITO A CENTRO RICREATIVO - VIA PIO LA TORRE - RONTA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. 2003-04-11T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51265 2003 214 PROCEDIMENTO PENALE N. 10221/99 RGNR E N. 100563/OO RG GIP NEI CONFRONTI DI TECNICI E DIRIGENTI ED IMPRESE LAVORI A.V. - AVV. R. BEVACQUA - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.582,28=. 2003-04-11T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 51266 2003 213 DIPENDENTE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO SIG.RA BORSELLI CARLA: VISITA MEDICA COLLEGIALE PRESSO LA ASL 10 2003-04-11T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 51267 2003 212 ATTRIBUZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO PRESSO LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO: SOSTITUZIONE DI UN COMPONENTE DELLA COMMISSIONE DI SELEZIONE 2003-04-11T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 51268 2003 211 ADESIONE A INIZIATIVA POSTE ITALIANE PER LOTTA AI TUMORI AL SENO 2003-04-10T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 51269 2003 210 "PISR 2001 - 2^IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PROGETTO ""IL BORGO DI ELISA"" (EURO 99.159,72=)" 2003-04-10T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51270 2003 209 ACQUISTO CARTA PER TIPOGRAFIA COMUNALE E PER FOTOCOPIATRICI 2003-04-10T00:00:00 [STO]ECONOMATO 51271 2003 208 RIMBORSI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 2003-04-10T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 51272 2003 207 AIUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2002/03 - APPROVAZIONE GRADUATORIA ED IMPEGNO DI SPESA (EURO 24651,77) 2003-04-08T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51273 2003 206 PRESA IN SERVIZIO DELL'OBIETTORE NALDONI MIRKO 2003-04-08T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 51274 2003 205 LAVORI DI RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DELL'EX IPSIA DI PIAZZA DANTE - AGGIUDICAZIONE 2003-04-08T00:00:00 RECUPERO 51275 2003 204 CELEBRAZIONE 25 APRILE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 EURO 918,00 2003-04-08T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 51276 2003 203 ADULTI INABILI IN CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE- LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA GONGREGAZIONE TERZ'ORDINE FRANCESCANO DI S. CARLO (EURO 321,92=) 2003-04-08T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51277 2003 202 SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONE NOMINATIVA DI UN DISABILE PRESSO LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO: INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 126 DEL 6.3.2003 2003-04-07T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 51278 2003 201 2^ RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2003 (PERIODO 19.02.3-03.04.2003) 2003-04-07T00:00:00 [STO]ECONOMATO 51279 2003 200 AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI LUCO - AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO 2003-04-04T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51280 2003 199 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ILLUMINAZIONE AREE A VERDE ATTREZZATO CAPOLUOGO E FRAZIONI DI LUCO, SAGGINALE E RAZZUOLO - AFFID.TO INCARICO D.L. 2003-04-04T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51281 2003 198 ACQUISTO MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI DI MAGGIOR TRAFFICO 2003-04-04T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51282 2003 197 LAVORI DI MIGLIORAMENTO ILLUMINAZIONE DI ALCUNE AREE VERDI DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI DI LUCO, SAGGINALE E RAZZUOLO. APPROV.NE ELENCO DITTE E LETTERA D'INVITO 2003-04-04T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51283 2003 196 "PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SU ""IL BILANCIO SOCIALE DEGLI ENTI LOCALI - STRUMENTO DI TRASPARENZA, MISURAZIONE E CONSENSO"" - EURO 850,00=." 2003-04-04T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 51284 2003 195 ACQUISTO NUOVO COLLEGAMENTO ALLA MCTC PER LA POLIZIA MUNICIPALE - EURO 420,00= 2003-04-04T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 51285 2003 194 ORDINANZA-INGIUNZIONE N. 59/2003 - RATEIZZAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 14 COMMA 1 LEGGE 22/1997. 2003-04-04T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 51286 2003 193 ACQUISTO STAMPATI PER CARTE DI IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA 2003-04-03T00:00:00 [STO]ECONOMATO 51287 2003 192 ASSUNZIONE A T.D. DI UN ASSISTENTE SOCIALE PER U.O. ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI E P.I. - EURO 16.300,00= 2003-04-03T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 51288 2003 191 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CARTACEO, DELLA POSTALIZZAZIONE E DELLE PROCEDURE ELETTRONICHE CONNESSE, RELATIVE AI VERBALI C.D.S. 2003-04-03T00:00:00 RECUPERO 51289 2003 190 ACQUISTO LIBRI PRESSO LA CASA EDITRICE MONDADORI - ORDINATIVO N. 4/03 (SPESA DI 2.000,00 EURO) 2003-04-03T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 51290 2003 189 ACQUISTO LIBRI PRESSO LA CASA EDITRICE EINAUDI - ORDINATIVO N. 3/03 (SPESA DI 500,00 EURO) 2003-04-03T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 51291 2003 188 ACQUISTO LIBRI PRESSO LA R.C.S. LIBRI S.P.A. - ORDINATIVO N. 2/03 (SPESA DI 2000,00 EURO) 2003-04-03T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 51292 2003 187 ACQUISTO LIBRI PRESSO LA CASA EDITRICE GARZANTI - ORDINATIVO N. 1/03 (SPESA 916,00 EURO) 2003-04-03T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 51293 2003 186 "R.S.A. ""GIOTTO"" DI BORGO SAN LORENZO - DETERMINAZIONE QUOTA SOCIALE ANNO 2003." 2003-04-03T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51294 2003 185 INDIVIDUAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA DELL'UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO E ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE 2003-04-03T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 51295 2003 184 FORNITURA GAS METANO PER GLI STABILI COMUNALI. -2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003- 2003-04-02T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51296 2003 183 RIPARAZIONE RIPETITORE DI MONTE SENARIO ED INSTALLAZIONE DEL TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO 2003-04-02T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51297 2003 182 PRESA D'ATTO DELLA PROSECUZIONE DEGLI INCARICHI SETTORE SOCIALE ED EDUCATIVO IN FORMA ASSOCIATA PER L'ANNO 2003. 2003-04-02T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51298 2003 181 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PARIMONIO COMUNALE. 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 2003-03-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51299 2003 180 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003. 2003-03-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51300 2003 179 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DI VIA STEFANESCHI A RONTA - AUTORIZZAZIONE AL SUB APPALTO 2003-03-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51301 2003 178 ALIENAZIONE MOTO GUZZI V35 IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. 2003-03-31T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 51302 2003 177 CONTRATTI DI LOCAZIONE CON ASSEGNATARI DI ALLOGGI DI ERP - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO 2003-03-31T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 51303 2003 176 CASE DI RIPOSO - 1^ IMPEGNODI SPESA ANNO 2003 - TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO (EURO 97.500,00=) 2003-03-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51304 2003 175 PROROGA CONVENZIONE PER UFFICIO STAMPA ASSOCIATO IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.414,66) 2003-03-31T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 51305 2003 174 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 (EURO 7.730,82=) 2003-03-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51306 2003 173 PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG. LANDI PATRIZIO. 2003-03-31T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 51307 2003 172 APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI SPEC.ATT.CONTABILI E AMMINISTRATIVE (CAT. D3) PER IL COMUNE DI VICCHIO 2003-03-31T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 51308 2003 171 RIMBORSO QUOTA PAGAMENTO MENSA SCOLASTICA (EURO 44,63=) 2003-03-28T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51309 2003 170 LIQUIDAZIONE E APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA PER I SERVIZI DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA EFFETTUATI DALLA ASL - ANNO 2002 (EURO 42,49) 2003-03-28T00:00:00 [STO]URBANISTICA 51310 2003 169 ACQUISTO DIVISE ESTIVE OAS CONDUTTORI 2003-03-28T00:00:00 [STO]ECONOMATO 51311 2003 168 ACQUISTO FLASH 104 PER POSTAZIONI FISSE AUTOVELOX. EURO 2.417,02 2003-03-28T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 51312 2003 167 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI -2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 2003-03-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51313 2003 166 ISCRIZIONE A TIRO A SEGNO NAZIONALE DEGLI APPARTENENTI AL CORPO POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2003 - EURO 710,19 2003-03-28T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 51314 2003 165 AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO INCARICO ESTERNO ARCH. EFSTRATIOS STAVRAKIS 2003-03-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51315 2003 164 AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO OPERE STRUTTURALI SCUOLA ELEMENTARE DANTE ALIGHIERI E FONDAZIONI SCALA ESTERNA SCUOLA ELEMENTARE DI RONTA 2003-03-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51316 2003 163 APPROVAZIONE MODIFICA MIGLIORATIVA ALLOCAZIONE SCALA ESTERNA SCUOLA ELEMENTARE DI RONTA 2003-03-26T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51317 2003 162 CONCERTO A VILLA PECORI GIRALDI - 29 MARZO 2003 (EURO 1.105,16) 2003-03-26T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 51318 2003 161 IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DEL FLASH 94-104/C-2 ED ACQUISTO NASTRO INCHIOSTRATO VIOLA. EURO 459,85 2003-03-26T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 51319 2003 160 ACQUISTO CD ROM AMBIENTE DALLA DE' AGOSTINI PROFESSIONALE - LIQUIDAZIONE MAGGIORE SPESA 2003-03-26T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51320 2003 159 ACQUISTO DI CUPOLINO TETTO COMPLETO DI LAMPEGGIANTE BLU E DI SIRENA PER AUTOVEICOLO DAHIATSU TERIOS. EURO 776,12. 2003-03-26T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 51321 2003 158 SELEZIONE PER ASSUNZIONE DI UN DISABILE PRESSO LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO NEL PROFILO DI ADDETTO SUPPORTO SERV. GENERALI: RIMBORSO TASSA DI CONCORSO A TRE RICHIEDENTI (EURO 30,99) 2003-03-26T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 51322 2003 157 CONSULENZA TELEFONICA IN MATERIA FISCALE E DEL PERSONALE:AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOC. PAIDEIA SRL DI REGGIO EMILIA (EURO 1560,00) 2003-03-24T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 51323 2003 156 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI VILLA PECORI GIRALDI ED I SERVIZI IN ESSA ATTIVI - IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO TRIMESTRE 2003. 2003-03-24T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 51324 2003 155 CONTRIBUTO AL C.C. APPENNINICO DI BORGO SAN LORENZO PER MANIFESTAZIONI CICLISTICHE PRIMO SEMESTRE ANNO 2003. 2003-03-24T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 51325 2003 154 CONCESSIONE IN USO DI STRUTTURE PREFABBRICATE DI PROPRIETA' COMUNALE - ADEGUAMENTO DEL CANONE DI AFFITTO. 2003-03-24T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 51326 2003 153 ANTICIPAZIONE E RECUPERO SOMME A PARTITA DI GIRO (EURO 18,58) 2003-03-21T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 51327 2003 152 INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 850 DEL 27.12.01 RELATIVA A CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP ALLOGGIO SITUATO IN V.LE RESISTENZA N. 25 2003-03-21T00:00:00 [STO]URBANISTICA 51328 2003 151 "MANIFESTAZIONE ""VIVI LO SPORT"" - INCARICO PER RICERCA ESPOSITORI E SPONSORIZZAZIONI PER IL SETTORE COMMERCIALE." 2003-03-21T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 51329 2003 150 "IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO ""LE NOVITA' FISCALI 2003"" (EURO 220,00)." 2003-03-21T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 51330 2003 149 PARTECIPAZIONE SEMINARIO SULL'ART.24 DELLA LEGGE FINANZIARIA ANNO 2003 2003-03-20T00:00:00 [STO]ECONOMATO 51331 2003 148 LIQUIDAZIONE PROVVIGIONE PER LA DISTRIBUZIONE BUONI DI SOSTA A PAGAMENTO. 2003-03-18T00:00:00 RECUPERO 51332 2003 147 SERVIZIO LAMPADE VOTIVE CONTENZIOSO CON DITTA SILVE. APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE. 2003-03-18T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51333 2003 146 ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE - AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.862,80 2003-03-18T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 51334 2003 145 ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 2003-03-18T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51335 2003 144 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 2003-03-13T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51336 2003 143 ACQUISTO DI RICARICHE PER CELLULARI IN DOTAZIONE AL'UFFICIO TECNICO 2003-03-13T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51337 2003 142 RESTITUZIONE SOMME A PARTITE DI GIRO (EURO 16,40) 2003-03-13T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 51338 2003 141 INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE PER UN MINORE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 749,27=) 2003-03-13T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51339 2003 140 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA SOCIALE ODISSEA PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.466,40=) 2003-03-13T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51340 2003 139 PROGETTO PRO ANYAMA - LIQUDAZIONE SOMME VERSATE DAL COMUNE DI SESTO FIORENTINO (EURO 5.000,00) 2003-03-13T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 51341 2003 138 CONCORSO PUBBLICO PER 1 POSTO DI SPECIALISTA ATTIVITA' CONTABILI E AMM.VE (CAT. D3) PER IL COMUNE DI VICCHIO: AMMISSIONE CANDIDATI 2003-03-11T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 51342 2003 137 CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI 1^ SEMESTRE ANNO 2003 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.950,00 2003-03-08T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 51343 2003 136 SISTEMAZIONE FOGNARIA IN LOC.LA TORRE CON RECAPITO AL COLLETTORE COMPRENSORIALE DI RABATTA. LIQUIDAZIOE A SALDO. 2003-03-08T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51344 2003 135 MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI PERIODO 01.01.03 / 30.06.03 - INTEGRAZIONE 2003-03-08T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51345 2003 134 ATTO DI CITAZIONE DITTA CASINI E MORANDI SRL - INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SALDO NOTULA AVV. R. CAPPELLI. - EURO 2820,34= 2003-03-08T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 51346 2003 133 CORTE D'APPELLO DI FIRENZE/FRILLI ED ALTRI - ESTINZIONE GIUDIZIO - LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI - IMPEGNO E RETTIFICA DETERMINA 520/2002. 2003-03-08T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 51347 2003 132 RICORSO TAR TOSCANA N. 530-1990/SIG.RI LANDI, GIUSTINI E PUPESCHI - AVVERSO ORDINANZE DEL SINDACO N. 21/1990 E N. 63/1990 - IMPEGNO DI SPESA - EURO 2.500,00=. 2003-03-08T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 51348 2003 131 APPROVAZIONE INSERIMENTO TERAPEUTICO DI D.S. - MARZO/GIUGNO 2003 (EURO 309,87=) 2003-03-08T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51349 2003 130 INTERVENTO URGENTE A FAVORE DI G.F. (EURO 384,00=) 2003-03-08T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51350 2003 129 FESTA 8 MARZO 2003 - ORGANIZZAZIONE CONCERTO A VILLA PECORI GIRALDI (434,00 EURO) 2003-03-07T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 51351 2003 128 "PROGRAMMA DI LEZIONI CONCERTO NELLE CLASSI DEL SECONDO CICLO DELLA SCUOLA ELEMENTARE - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ""LETIZIA TOZZI"" (EURO 2.500,00)" 2003-03-07T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 51352 2003 127 ATTRIBUZIONE DEL BENEFICIO DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 336/70 ALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CINI SILVIA. EURO 48,90= 2003-03-06T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 51353 2003 126 "SELEZIONE PUBBL.PER ASSUNZIONE NOMINATIVA DI UN DISABILE PRESSO LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO NEL PROFILO DI ""ADD. SUPPORTO SERVIZI GENERALI"" - CAT. B1: AMMISSIONE CANDIDATI" 2003-03-06T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 51354 2003 125 IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE DANNI A BENI DI PROPRIETA' COMUNALE A SEGUITO DI SINISTRO ATTIVO 2003-03-06T00:00:00 [STO]ECONOMATO 51355 2003 124 "ADESIONE ALLA SOCIETA' ""PIANVALLICO S.P.A."" DI SAN PIERO A SIEVE - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO AZIONI." 2003-03-06T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 51356 2003 123 FORNITURA BUONI DI SOSTA A PAGAMENTO - IMPEGNO DI SPESA. 2003-03-05T00:00:00 RECUPERO 51357 2003 122 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 (EURO 2.875,00=) 2003-03-05T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51358 2003 121 OFFERTA PUBBLICA SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - 2^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 18.500,00=) 2003-03-01T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51359 2003 120 LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI LUCO M.LLO. AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART.10 DEL D.L. 494/96. 2003-02-26T00:00:00 RECUPERO 51360 2003 119 AFFIDAMENTO INCARICO PER DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', ASSISTENZA AL COLLAUDO NEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI LUCO M.LLO. 2003-02-26T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51361 2003 118 DETERMINAZIONE PARAMETRO NUMERICO PER IL RILASCIO DI NUOVE AUTORIZZAZIONI DI PUBBLICO ESERCIZIO. 2003-02-26T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 51362 2003 117 CONCESSIONE IN COMODATO DI UN PANNELLO IN MAIOLICA POLICROMA PER IL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI DA PARTE DI ALBERTO MODI 2003-02-24T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 51363 2003 116 DETERMINAZIONE TURNI DI APERTURA E CHIUSURA DISTRIBUTORI CARBURANTI ANNO 2003/2004 E FERIE ANNO 2003. 2003-02-24T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 51364 2003 115 ATTRIBUZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO PRESSO LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO:APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE E COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE SELEZIONATRICE (EURO 864,00) 2003-02-24T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 51365 2003 114 ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE PER POSTAZIONI FISSE RILEVAZIONE VIOLAZIONI ALLA VELOCITA 2003-02-21T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51366 2003 113 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE EXTRAURBANE E MARCIAPIEDI. APPROVAZIONE P.O.S. 2003-02-19T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51367 2003 112 ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 2003-02-19T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51368 2003 111 RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO S.E.C. ANNO 2002. 2003-02-19T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 51369 2003 110 PROROGA INTERVENTO URGENTE PER G.F. (EURO 680,00=) 2003-02-18T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51370 2003 109 AGGIORNAMENTO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE PRATICHE EDILIZIE -ART. 19 E 20 L.R. 52/99 - 2003-02-18T00:00:00 [STO]URBANISTICA 51371 2003 108 "DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO PER LA DIREZIONE LAVORI, ASSISTENZA AL COLLAUDO, MISURA E CONTABILITA' DEI LAVORI PER ""LOTTO DI COMPLETAMENTO EX IPSIA"". INTEGRAZIONI." 2003-02-18T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51372 2003 107 COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI SPEC.ATTIV. CONTABILI E AMM.VE - CAT. D3 - PER IL COMUNE DI VICCHIO (EURO 695,00) 2003-02-18T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 51373 2003 106 RICORSO TAR TOSCANA/SIG. CIPRIANI ORAZIO - RG 1296/1983 - SENTENZA N. 842/1998 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOTULA A SALDO AVV. STANCANELLI G. - EURO 902,08=. 2003-02-18T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 51374 2003 105 CAUSA TAR TOSCANA CASSA DI RISPARMIO FI/COMUNE BORGO S. LORENZO/ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SALDO NOTULA AVV. CECCHI A. - EURO 7.501,24=. 2003-02-18T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 51375 2003 104 CONSULENZA LEGALE/DITTA PUTIGNANO E F. SRL - LAVORI IMPIANTO COGENERAZIONE CENTRALE DEPURATIVA SOTT. 18/A PROGETTO SIEVE - IMPEGNO E LIQUID. NOTULA IN ACCONTO AVV. CECCHI A. - EURO 1.224,00=. 2003-02-18T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 51376 2003 103 RICORSO TAR TOSCANA/SIG. BEDESCHI DANTE - RG 940/1985 - SENTENZA 1159/1998 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOTULA A SALDO AVV. STANCANELLI G. - EURO 1.049,24=. 2003-02-18T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 51377 2003 102 RICORSO TAR TOSCANA/DITTA BONI ALDO E. C. - RG 953/1986 - SENTENZA N. 748/2001 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOTULA A SALDO AVV. STANCANELLI G. - EURO 2.059,12=. 2003-02-18T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 51378 2003 101 1^ RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2003 2003-02-18T00:00:00 [STO]ECONOMATO 51379 2003 100 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA. 2003-02-13T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51380 2003 99 IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA E DEL TERRITORIO EFFETTUATI DALLA A.S.L.DI FIRENZE 2003-02-13T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51381 2003 98 VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA GENSINI & BRUNELLI 2003-02-13T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51382 2003 97 PRESA D'ATTO VARIAZIONE FORMA GIURIDICA COOPERATIVA OPERAI FORESTALI APPENNINO TOSCO ROMAGNOLO S.C.A.R.L. 2003-02-13T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51383 2003 96 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 62/2002 DEL 26/11/2002 ALLA DITTA STEP INFORMATICA DI PISA - EURO 739,20=. 2003-02-13T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 51384 2003 95 CENTRO DIURNO LABORATORIO CHICCHESSIA - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE (EURO 1.000,00=) 2003-02-13T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51385 2003 94 ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE IMPEGNO SPESA ANNO 2003 - EURO 27.999,92= 2003-02-12T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 51386 2003 93 SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 2003-02-12T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51387 2003 92 LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA. 2003-02-12T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51388 2003 91 ACQUISTO AEROFOTOGRAMMETRIA DEL TERRITORIO COMUNALE PER FORMAZIONE PIANO STRUTTURALE - EURO 225,72 2003-02-11T00:00:00 [STO]URBANISTICA 51389 2003 90 PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG. LEPRI ROBERTO 2003-02-11T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 51390 2003 89 FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2002/2003 2003-02-11T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51391 2003 88 INTERVENTO URGENTE PER G.F.- IMPEGNO DI SPESA (EURO 320,00=) 2003-02-11T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51392 2003 87 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA G.E.EL. DI CALDINE PER MAGGIORE SPESA (EURO 371,35=) 2003-02-10T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51393 2002 86 ATTIVAZIONE SERVIZIO SPERIMENTALE DI TELESALVALAVITA IN ZONE RURALI- PROGETTO ANZIANI PSR. 2003-02-10T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51394 2003 85 CONFERMA AGGIUDICAZIONE DITTA PRINZ PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA ANNO 2002/03. 2003-02-10T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51395 2003 84 CONTRODEDUZIONI P.R.G. - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE VARIANTE AREA SUD-EST DEL CAPOLUOGO (SINISTRA IDRAULICA) - EURO 10329,14 2003-02-10T00:00:00 [STO]URBANISTICA 51396 2003 83 SIG. LORINI ABRAMO - SENTENZA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA N. 268/2001 - IMPEGNO DI SPESA E DEPOSITO ALLA CASSA DD.PP. INDENNITA' DEFINITIVA DI ESPROPRIO - EURO 27.156,18=. 2003-02-10T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 51397 2003 82 SOGGIORNI ESTIVI PER ANZIANI ANNO 2002 - LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. ALBERGATORI DI VIAREGGIO PER MAGGIORE SPESA (EURO 1.123,17=) 2003-02-06T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51398 2003 81 CARNEVALE MUGELLANO DEI RAGAZZI EDIZIONE 2003 - CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA COOPERATIVA PROMOZIONE DEL CARNEVALE MUGELLANO DI BORGO SAN LORENZO. 2003-02-06T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 51399 2003 80 RIMBORSO IMPORTO VERSATO DA CHECCUCCI LUCIA PER VERBALE N. 67/02/A A SEGUITO DI ACCOGLIMENTO RICORSO - EURO 1.032,00 - 2003-02-06T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 51400 2003 79 INDENNITA' DI PARTICOLARI RESPONSABILITA' ANNO 2003: INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI. 2003-02-06T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 51401 2003 78 APPROVAZIONE INSERIMENTI TERAPEUTICI - IMPEGNO DI SPESA FEBBRAIO/GIUGNO 2003 (EURO 1.104,24=) 2003-02-06T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51402 2003 77 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO ANNO 2003 AL PERSONALE DIPENDENTE: RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 990/2002= 2003-02-06T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 51403 2003 76 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO ANNO 2002 AL PERSONALE DIPENDENTE: RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 910/2001= 2003-02-06T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 51404 2003 75 XIV CONVEGNO NAZIONALE SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA - IMPEGNO DI SPESA (EURO 260,00=) 2003-02-05T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51405 2003 74 RICORSO TAR TOSCANA/SIG. AIAZZI LUIGI RG 1653/84 - SENTENZA N. 207/01 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOTULA A SALDO AVV. G. STANCANELLI - EURO 704,27=. 2003-02-05T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 51406 2003 73 RICORSO TAR TOSCANA/AZZERBONI G. E RINALDELLI G. RG 136/1984 - SENTENZA N. 540/1999 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOTULA A SALDO AVV. G. STANCANELLI - EURO 1.133,29= 2003-02-05T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 51407 2003 72 LAVORI DI MIGLIORAMENTO ACUSTICO E SOSTITUZIONE PAVIMENTO ALLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA.DETERMINAZIONE A CONTRATTAR, AI SENSI DELL'ART.192 DEL D.LGS. N.267/2000. 2003-02-05T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51408 2003 71 LAVORI DI MIGLIORAMENTO ACUSTICO E SOSTITUZIONE PAVIMENTO ALLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI RONTA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART.192 DEL D.LGS. 267/2000. 2003-02-05T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51409 2003 70 COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI/IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO. IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE COMPENSI. 2003-02-05T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 51410 2003 69 RICORSO AL GIUDICE DI PACE/D'AMBROSIO EMILIO - SENTENZA N. 321/02 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO - EURO 1.373,50=. 2003-02-05T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 51411 2002 68 AFFIDAMENTO STAMPA E FORNITURA MATERIALE INFORMATIVO RELATIVO AI PARCHEGGI A PAGAMENTO. 2003-02-03T00:00:00 RECUPERO 51412 2003 67 INTERVENTI DI DISERBO C/O I CIMITERI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 2003-02-03T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51413 2003 66 INTERVENTI DI DEMOLIZIONE VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO - IMPEGNO DI SPESA 2003-02-01T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51414 2003 65 ORDINANZA N. 322/2002 - RATEIZZAZIONE SANZIONE ART. 10 COMMA 2 L. 447/1995 PER VIOLAZIONE LIMITI EMISSIONI RUMOROSE 2003-02-01T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 51415 2003 64 IMPEGNO DI SPESA PER CANONE E CONSULTAZIONI ALLA BANCA DATI DEL CED DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE PER L'ANNO 2003 - EURO 4.134,53 - 2003-02-01T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 51416 2003 63 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 (EURO 14.767,05=) 2003-02-01T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51417 2003 62 CESSIONE AZIONI DI FIORENTINAGAS VENDITA S.P.A.- ATTI CONCLUSIVI: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. 2003-01-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51418 2003 61 CONVENZIONE CON L'A.S. ANZALDI PER SVOLGIMENTO DI FUNZIONI DI SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 3000,00= 2003-01-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51419 2003 60 CONVENZIONE AIR LIQUIDE PER FORNITURA BOMBOLE GAS - RINNOVO. 2003-01-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51420 2003 59 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER REALIZZAZIONE DI CANNE FUMARIE PRESSO LA SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO PREVIA DEMOLIZIONE DELLE CONDOTTE ESISTENTI. 2003-01-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51421 2003 58 APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER 1 POSTO DI SPECIALISTA ATTIVITA' CULTURALI - CAT. D1- PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO 2003-01-31T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 51422 2003 57 "SELEZIONE PER ASSUNZIONE DI UN DISABILE NEL PROFILO DI ""ADD.SUPP.SERV.GEN - CAT. B1"" PRESSO LA COMUNITA' MONTANA MUG.LLO: COSTITUZIONE COMMISSIONE DI SELEZIONE (EURO 250,00)" 2003-01-31T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 51423 2003 56 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE EXTRAURBANE (TASSAIA, POGGIOFORZOLI, SAN GIOVANNI - CORTE) - APPROVAZIONE P.O.S. 2003-01-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51424 2003 55 C.D. RABATTA,COMPLETAMENTO E MESSA IN FUNZIONE DELLA SEZIONE DI COGENERAZIONE. 2003-01-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51425 2003 54 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE ED EXTRAURBANE E MARCIAPIEDI. AGGIUDICAZIONE. 2003-01-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51426 2003 53 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI LUCO M.LLO.APPROVAZIONE PIANO DI SICUREZZA. 2003-01-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51427 2003 52 7^ EDIZIONE DELLA MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO - 4^ LIQUIDAZIONE. 2003-01-28T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 51428 2003 51 IMPEGNO SPESA ANNO 2003 PER GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA - EURO 2176,83 2003-01-27T00:00:00 [STO]URBANISTICA 51429 2003 50 ADESIONE ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA (INU) - ANNO 2003 - EURO 520,00 - LIQUIDAZIONE 2003-01-25T00:00:00 [STO]URBANISTICA 51430 2003 49 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DI VIA STEFANESCHI A RONTA. INTEGRAZIONE DET. N.816/02 - AGGIUDICAZIONE. 2003-01-25T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51431 2003 48 ADESIONE AL SERVIZIO ANCITEL PAGAMENTO FACILITATO DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S. ANNO 2003 ED ACQUISTO SCHEDINE. EURO 1639,29 2003-01-25T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 51432 2003 47 LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO: LAVORI RESIDUI DA ESEGUIRE A SEGUITO DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO CON LA DITTA PRIMA AGG.APPROVAZIONE VERBALE N.P. 2003-01-24T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51433 2003 46 AGGIORNAMENTO PIANO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LE ATTIVITA' DEL COMUNE - APPROVAZIONE DOCUMENTO 2003-01-23T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 51434 2003 45 "AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE ""AMICI DELLE BIBLIOTECHE"" DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE NELL'ORARIO 13,30-14,30 PER IL PRIMO SEMESTRE 2003 (1291,14 EURO)" 2003-01-22T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 51435 2003 44 VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO N. 25/2002 - AFFIDAMENTO INCARICO ING. RECAMI 2003-01-22T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51436 2003 43 RIMBORSI SPESE E INDENITA' DI TRASFERTA AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2003 - EURO 3.100,00= 2003-01-22T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 51437 2003 42 RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI ANNO 2003 - EURO 2.065,00= 2003-01-22T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 51438 2003 41 "COMUNITA' ALLOGGIO PROTETTA PER DISABILI ""IL GIRASOLE"" - DETERMINAZIONE QUOTA SOCIALE ANNO 2003" 2003-01-22T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51439 2003 40 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DI VIA STEFANESCHI A RONTA - APPROVAZIONE P.O.S. 2003-01-22T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51440 2003 39 ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 2003-01-22T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51441 2003 38 "COMMISSIONE CONSILIARE ""CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI"" - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 (EURO 2.712,50=)" 2003-01-22T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51442 2003 37 SCAMBI CULTURALI CON SCUOLE EUROPEE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 500,00) 2003-01-22T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 51443 2003 36 RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO GENERALE DR. LENSI FRANCO PER IL PERIODO 1.10.2002-31.12.2002 2003-01-22T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 51444 2003 35 "IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIP. CONVEGNO REG.LE ""I BILANCI DEGLI EE.LL. CON LA FINANZIARIA 2003"". (EURO 100,00)" 2003-01-22T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 51445 2003 34 RINNOVO CONVENZIONI CON LE SOCIETA' SPORTIVE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE. 2003-01-20T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 51446 2003 33 ORDINANZA N. 322/2002 - RATEIZZAZIONE SANZIONE ART. 10 COMMA 2 L. 447/1995 PER VIOLAZIONE LIMITI EMISSIONI RUMOROSE 2003-01-20T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 51447 2003 32 SENTENZA GIUDICE DI PACE CAUSA PROMOSSA DALLA SIG.RA BENCI SIRIANA AVVERSO VARI VERBALI DELLA P.M. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO ALLA RICORRENTE - EURO 30,00. 2003-01-20T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 51448 2003 31 SUDDIVISIONE CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 38/01-ANNO 2002-EURO 29.640,27 2003-01-20T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 51449 2003 30 RIPARTIZ. DIRITTI SEGRETERIA 4^ TRIM. 2002 - LIQUIDAZ. QUOTA 10% ALLA AG. AUTON. ALBO SEGR. COM.LI E PROV.LI (EURO 279,73=). 2003-01-20T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 51450 2003 29 I.C.I.A.P. 2002: DEVOLUZIONE DEL 10% ALLA PROVINCIA DI FIRENZE (SALDO) 2003-01-20T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 51451 2003 28 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA N. 29 2003-01-20T00:00:00 [STO]URBANISTICA 51452 2003 27 "PARTECIPAZIONE AL CORSO SU ""IL BILANCIO DOPO LA FINANZIARIA 2003"" - EURO 150,00=" 2003-01-20T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 51453 2003 26 "PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SU ""LE NOVITA' DELLA FINANZIARIA PER I COMPENSI AL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI"" - EURO 250,00 -" 2003-01-20T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 51454 2003 25 "GIORNATA DI FORMAZIONE SU ""LA FINANZIARIA 2003 - ANALISI DETTAGLIATA DEI CONTENUTI E DELLE CONSEGUENZE SULLA GESTIONE DEGLI ENTI LOCALI"" - EURO 190,00=" 2003-01-20T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 51455 2003 24 """PIANO DELLA SICUREZZA-IMPLEMENTAZIONE DOTAZIONI PER IL PROGETTO SICUREZZA SULLA STRADA""-ACQUISTO POSTAZIONI FISSE E ACCESSORI PER LA RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI ALLA VELOCITA'.EURO 51.009,16" 2003-01-16T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 51456 2003 23 COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI SPECIALISTA ATTIVITA' CULTURALI (CAT. D1) PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO - EURO 612,00 2003-01-16T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 51457 2003 22 AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI SPEC. ATTIVITA' CULTURALI (CAT. D1)PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO 2003-01-16T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 51458 2003 21 AVVISO DI SELEZIONE E COMMISS. GIUDIC. PER COPERTURA DI UN POSTO DI OP.TEC.SPEC.E/O COND.MACCH.COMPLESSE (CAT.B3)PER SERVIZI ALLA PERSONA COMUNE BARBERINO M.LLO TRAMITE PROGRESS.VERTICALE 2003-01-16T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 51459 2003 20 AVVISO DI SELEZIONE E COMMISS.GIUDIC. PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI OP.TEC.SPEC.E/O COND.MACCH.COMPLESSE (CAT.B3) PER GESTIONE TERRITORIO COMUNE BARBERINO M.LLO TRAMITE PROGRESS.VERTICALE 2003-01-16T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 51460 2003 19 RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 875 DEL 28.12.01 RELATIVA A CESSIONE AREA PEEP RIFERITA AD ALLOGGIO IN V.LE DELLA RESISTENZA N. 27 2003-01-16T00:00:00 [STO]URBANISTICA 51461 2003 18 INTERVENTI URGENTI E OCCASIONALI - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE (EURO 154,94=) 2003-01-15T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51462 2003 17 INTERVENTI URGENTI E OCCASIONALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 (EURO 258,23=) 2003-01-15T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51463 2003 16 CORSI DI HATHA YOGA, YOGA E GINNASTICHE DOLCI ORIENTALI - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE ANNO 2003. 2003-01-15T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 51464 2003 15 PROGETTO GIOCASPORT - AFFIDAMENTO INCARICO PER IL PRIMO SEMESTRE ANNO 2003. 2003-01-14T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 51465 2003 14 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI PER LE SEDUTE DEL C.C. ED INDENNITA' DI CARICA MENSILE AL PRESIDENTE - ANNO 2003 - IMPEGNO DI SPESA EURO 15.689,10=. 2003-01-13T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 51466 2003 13 REDAZIONE NUOVO PRG ARTICOLATO IN PIANO STRUTTURALE E REGOLAMENTO URBANISTICO - L.R. 5/95 - AFFIDAMENTO INCARICHI IN MATERIA GEOLOGIA/IDRAULICA-AGRONOMIA/AMBIENTE/FORESTALE - EURO 133885,43 2003-01-13T00:00:00 [STO]URBANISTICA 51467 2003 12 RIMBORSO ASSENZE RETRIBUITE CONSIGLIERI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 - EURO 3.664,00=. 2003-01-13T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 51468 2003 11 INCARICO PER RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE D.LGS. N. 626/94 PER L'ANNO 2003. 2003-01-13T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51469 2003 10 "IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 ""AMBIENTE E TERRITORIO"" ANNO 2003" 2003-01-13T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51470 2003 9 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMMISSIONE CAPI-GRUPPO E COMMISSIONI CONSILIARI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 - EURO 4.557,00. 2003-01-13T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 51471 2003 8 RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2003- DITTA BARTALUCCI S.A.S. (1.550) 2003-01-13T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 51472 2003 7 ATTIVITA' FISICO-SPORTIVE ORGANIZZATE DA QUESTA AMMINISTRAZIONE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.023,15 2003-01-11T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 51473 2003 6 SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D. LGS. 626/1994 - IMPEGNO DI SPESA 2003-01-10T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 51474 2002 5 MOSTRA DEL PITTORE MARIO LAPI IN VIA MAZZINI - SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE (EURO 480) 2003-01-10T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 51475 2003 4 INCARICO ROGITO CONTRATTO ACQUISIZIONE GRATUITA AREA PROPR. RINALDELLI 2003-01-10T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 51476 2003 3 SOSTITUZIONE BRUCIATORE A GAS EX IPSIA CHINO CHINI DI VIA GIOTTO - IMPEGNO DI SPESA 2003-01-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51477 2003 2 APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI SPEC. ATT.CONTABILI E AMMINISTRATIVE - CAT. D3 - PER IL COMUNE DI VICCHIO - EURO 29,00 2003-01-10T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 51478 2003 1 NOMINA SOSTITUTO DEL DIRIGENTE IN CASO DI ASSENZA DELLO STESSO. 2003-01-02T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51479 2002 1045 REALIZZAZIONE CATASTO SORGENTI ELETTROMAGNETICHE SUL TERRITORIO COMUNALE, MAPPATURA E MONITORAGGI - AFFIDAMENTO INCARICO 2002-12-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51480 2002 1044 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO. 2002-12-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51481 2002 1043 ASSISTENZA TECNICA HARDWARE ANNO 2003 - EURO 8.400,00= 2002-12-31T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 51482 2002 1042 SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - SOSTITUZIONE PERSONALE E ASSISTENZA ALL'HANDICAP - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO/GIUGNO 2003(EURO 49.049,28=) 2002-12-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51483 2002 1041 ACQUISTO SCHEDARI ANAGRAFICI 2002-12-31T00:00:00 [STO]ECONOMATO 51484 2002 1040 ESTENSIONE APPALTO SERVIZIO PULIZIA LOCALI EX-PRETURA AL CONSORIO EVOLVE 2002-12-31T00:00:00 [STO]ECONOMATO 51485 2002 1039 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONI DI AFFITTO E UTENZE PER APPARTAMENTI PER PERSONE IN DIFFICOLTA' ABITATIVA. 2002-12-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51486 2002 1038 TRASFERIMENTO CONTRIBUTI REGIONALI ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO (EURO 36.166,83=) 2002-12-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51487 2002 1037 ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA ELEMENTARE (EURO 12.538,25=) 2002-12-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51488 2002 1036 AGGIORNAMENTO DOCENTI ASILO NIDO GENNAIO 2003 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 120,00=) 2002-12-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51489 2002 1035 TRASFERIMENTO CONTRIBUTO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ZONA MUGELLO ALL'AZIENDA SANITARIA 10 DI FIRENZE (EURO 5.910,07=) 2002-12-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51490 2002 1034 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO AUTOVEICOLO DAIHATSU TERIOS CX CC.1300 4 WD PER IL CORPO P.M. - EURO 17.067,00 2002-12-31T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 51491 2002 1033 RICORSO TAR TOSCANA PROMOSSO DALLA GEST.ITALIA - GESTIONE TRIBUTI SPA ROMA - CONTRO BANDO DI GARA UNICA TOSAP E PUBBLICHE AFFISSIONI - IMPEGNO DI SPESA - EURO 388,58=. 2002-12-31T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 51492 2002 1032 "PUBBLICAZIONE DIZIONARIO ""C COME COMUNE"" IN COLLABORAZIONE CON GLI URP ASSOCIATI - IMPEGNO SPESA (EURO 1032,91)" 2002-12-31T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 51493 2002 1031 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER VARI UFFICI - EURO 931,20= 2002-12-31T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 51494 2002 1030 PROGETTO A.GIO - CONVENZIONE CON IL CONSORZIO CO &SO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 ( EURO 35.877,83=) 2002-12-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51495 2002 1029 ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE PER L'ANNO 2003 2002-12-31T00:00:00 [STO]ECONOMATO 51496 2002 1028 "APPROVAZIONE 3^ FASE DEL PROGETTO ""SPORT AL FEMMINILE""." 2002-12-31T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 51497 2002 1027 IMPEGNO SPESA QUOTA ANNO 2002/2003 CONSORZIO STRADA VICINALE DI MONTEPULICO. 2002-12-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51498 2002 1026 IMPEGNO SPESA QUOTA ANNO 2002/2003 CONSORZIO STRADA VICINALE DI CASALTA. 2002-12-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51499 2002 1025 BAGNI PUBBLICI - RINNOVO CONVENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 (EURO 8.983,88=) 2002-12-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51500 2002 1024 PRESA D'ATTO VALIDITA' CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA ARCA PER LA COMUNITA' PER MINORI IL MANDORLO E AMPLIAMENTO OFFERTA EDUCATIVA. 2002-12-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51501 2002 1023 SPESE CONTRATTUALI PER BOLLI, REGISTRAZIONI, TRASCRIZIONI, PUBBLICAZIONI, NOTARILI, ECC.... (EURO 5.000,00) 2002-12-31T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 51502 2002 1022 ORDINANZA N. 314/2002 PER VIOLAZIONE MODALITA' AUTORIZZATE PER COLTIVAZIONE CAVA CARDETOLE - RIMBORSO SANZIONE 2002-12-31T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 51503 2002 1021 INSERIMENTI TERAPEUTICI - RINNOVO CONVENZIONI ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 (EURO 9.055,80=) 2002-12-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51504 2002 1020 TRASPORTO SOCIALE - RINNOVO CONVENZIONE CON IL CENTRO RADIO SOCCORSAO DI BORGO S. LORENZO ANNO 2003 (EURO 2.582,28=) 2002-12-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51505 2002 1019 XXI^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIPULITURA AREA. 2002-12-31T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 51506 2002 1018 A.D.I. - RINNOVO CONVENZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CENTRO RADIO SOCCORSO E CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BORGO S.LORENZO - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 (EURO 13.454,00=) 2002-12-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51507 2002 1017 RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI ANNO 2002 2002-12-31T00:00:00 [STO]ECONOMATO 51508 2002 1016 MANUTENZIONE MACCHINA PER STAMPA MULTILITH 1650 ANNO 2003 2002-12-31T00:00:00 [STO]ECONOMATO 51509 2002 1015 REDAZIONE NUOVO PRG ARTICOLATO IN PIANO STRUTTURALE E REGOLAMENTO URBANISTICO - L.R. 5/95 - AFFIDAMENTO INCARICHI IN MATERIA URBANISTICA E PIANIFICAZIONE - EURO 228.643,00 2002-12-31T00:00:00 [STO]URBANISTICA 51510 2002 1014 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ASILO NIDO (EURO 9.817,06=) 2002-12-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51511 2002 1013 ACQUISTO COPPE, TARGHE ED ALTRI PREMI DI RAPPRESENTANZA ANNO 2003. 2002-12-31T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 51512 2002 1012 PRESTAZIONI IN MATERIA IGIENICO-SANITARIA E VETERINARIA FORNITE DA QUESTA AMMINISTRAZIONE DALL'AZIENDA ASL 10 DI FIRENZE PER L'ANNO 2003. 2002-12-31T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 51513 2002 1011 SERVIZIO DI IGIENE URBANA VETERINARIA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003 DI EURO 1.000,00. 2002-12-31T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 51514 2002 1010 RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DA ARCHIMEDE-COOPERATIVA SOCIALE S.C.A.R.L. RELATIVA AL VERBALE N. 79324/P/6408. EURO 32,00. 2002-12-31T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 51515 2002 1009 RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DA CANTINI LAURA RELATIVA A VERBALE ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE DI FIESOLE. EURO 140,60. 2002-12-31T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 51516 2002 1008 MANUTENZIONE DEGLI ADDOLCITORI ALLE MENSE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 2002-12-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51517 2002 1007 SMALTIMENTO FOSSE BIOLOGICHE STABILI COMUNALI - A^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 2002-12-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51518 2002 1006 CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE PER DISABILI - IMPEGNO DI SPESA 2002-12-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51519 2002 1005 MINORI IN ISTITUTO - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 (EURO 60.531,83=) 2002-12-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51520 2002 1004 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 (EURO 14.619,21=) 2002-12-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51521 2002 1003 DIPENDENTE VALLINI GABRIELLA - CONCESSIONE PERMESSO PER DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO 2003. 2002-12-31T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 51522 2002 1002 SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.205 DEL 12.08.02 RICORSO DELLA SIG.RA ROSSI CARLA - RESITUZIONE IMPORTO VERSATO. EURO 138,63 2002-12-31T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 51523 2002 1001 PROROGA CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA PER P.N.A. 1^ QUADRIMESTRE 2003. 2002-12-30T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51524 2002 1000 CAUSA CONSIGLIO DI STATO CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE CONTRO ORDINANZA TAR TOSCANA N. 263/00 - INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SALDO NOTULA AVV. A. CECCHI - EURO 2.609,39= 2002-12-30T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 51525 2002 999 CAUSA TAR TOSCANA CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE/COMUNE DI BORGO S. LORENZO - INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SALDO NOTULA AVV. A. CECCHI - EURO 5.514,35=. 2002-12-30T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 51526 2002 998 CAUSA TRIBUNALE DI FIRENZE ICA COSTRUZIONI EDILI SRL/COMUNE DI BORGO S. LORENZO - INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOTULA A SALDO AVV. A. CECCHI - EURO 3.813,42=. 2002-12-30T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 51527 2002 997 CAUSA CONSIGLIO DI STATO MAGHERINI MARCELLO/COMUNE DI BORGO S. LORENZO - INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOTULA A SALDO AVV. STANCANELLI - EURO 4.243,18. 2002-12-30T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 51528 2002 996 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 2002-12-30T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51529 2002 995 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. -1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 2002-12-30T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51530 2002 994 PROROGA INCARICO VIGILANZA ATTIVITA' CAVA DI CARDETOLE GEOL. LUIGI PAOLI - EURO 7585,72 2002-12-30T00:00:00 [STO]URBANISTICA 51531 2002 993 LAVORI DI RESTAURO DELL'EDIFICIO EX IPSIA CHINO CHINI E DEL PALAZZO COMUNALE. VARIAZIONE FORMA GIURIDICA DITTA AGGIUDICATARIA. 2002-12-30T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51532 2002 992 SPESE TELEFONICHE ANNO 2003 - 1^ IMPEGNO DI SPESA 2002-12-30T00:00:00 [STO]ECONOMATO 51533 2002 991 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N^491 DEL 22.06.2002= 2002-12-30T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 51534 2002 990 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO ANNO 2003 AL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 355.696,35= 2002-12-30T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 51535 2002 989 ACQUISTO SCHEDE RICARICABILI PER CELLULARI - 2002-12-30T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 51536 2002 988 SERVIZIO DI T.P.L. IN CONCESSIONE-RINNOVO CONTRATTO DI SERVIZIO ALLA FLORENTIA BUS ANNO 2003- IMPEGNO DI SPESA . 2002-12-30T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 51537 2002 987 SERVIZIO REVISIONE VEICOLI DI MASSA SUPERIORE A 35 Q.LI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003. 2002-12-30T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 51538 2002 986 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE PERIODO 01.01.2003 / 30.06.2003 2002-12-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51539 2002 985 IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE PARITARIE 2002-12-28T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51540 2002 984 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA CONTO TERZI SETT./OTTOBRE 2002 (EURO 22.193,32=) 2002-12-28T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51541 2002 983 FALLIMENTO CASINI E MORANDI.TRANSAZIONE. PAGAMENTO SOMMA RICHIESTA. 2002-12-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51542 2002 982 RINNOVO ASSICURAZIONE OPERE ESPOSTE A VILLA PECORI GIRALDI (3.511,85 EURO) 2002-12-28T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 51543 2002 981 INCARICO PROFESSIONALE PER CONSULENZA,COORDINAMENTO E SUPPORTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI CONNESSI ALLA LINEA ALTA VELOCITA' ALL'ING. GIANNI PANCHETTI. 2002-12-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51544 2002 980 CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE PER UFFICIO POSTALE DI CASAGLIA - IMPEGNO DI SPESA 2002-12-28T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 51545 2002 979 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO SCUOLA MEDIA DI BORGO SAN LORENZO. 2002-12-28T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51546 2002 978 LIQUIDAZIONE E APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA PER I SERVIZI DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA EFFETTUATI DALLA A.S.L. 10 DI FIRENZE - 2^ SEMESTRE 2001 (EURO 1128,19) 2002-12-28T00:00:00 [STO]URBANISTICA 51547 2002 977 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVI METRICI E RESTITUZIONE CAD ELABORATI GRAFICI RELATIVI A PROGETTI DI OPERE PUBBLICHE. 2002-12-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51548 2002 976 FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2002/2003 2002-12-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51549 2002 975 "APPROVAZIONE PROGETTO ""A-TEAM"" ADOLESCENTI IN SQUADRA - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA." 2002-12-28T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 51550 2002 974 "CONTRIBUTO AL LICEO SCIENTIFICO ""G. ULIVI"" DI BORGO SAN LORENZO PER PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO ""SPORT AL FEMMINILE""." 2002-12-28T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 51551 2002 973 QUOTA ASSOCIATIVA GAL. 2002-12-28T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 51552 2002 972 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 PER POLIZZE ASSICURATIVE IN CORSO 2002-12-27T00:00:00 [STO]ECONOMATO 51553 2002 971 SERVIZIO CANI RANDAGI 1^ SEMESTRE ANNO 2003 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00. 2002-12-27T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 51554 2002 970 SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI ANNO 2003 2002-12-27T00:00:00 [STO]ECONOMATO 51555 2002 969 IMPIANTO DISINFEZIONE BAGNI EDIFICI COMUNALI ANNO 2003 2002-12-27T00:00:00 [STO]ECONOMATO 51556 2002 968 EROGAZIONE SOMME ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA SERVIZI IN APPALTO 2002-12-27T00:00:00 [STO]ECONOMATO 51557 2002 967 RINNUOVO ANNO 2003 SERVIZIO SVILUPPO E STAMPA FOTO PER AUTO-BOX 2002-12-27T00:00:00 [STO]ECONOMATO 51558 2002 966 ACQUISTO QUOTIDIANI ANNO 2003 2002-12-27T00:00:00 [STO]ECONOMATO 51559 2002 965 SERVIZIO VIGILANZA PALAZZO COMUNALE ANNO 2003 2002-12-27T00:00:00 [STO]ECONOMATO 51560 2002 964 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 2002-12-27T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51561 2002 963 ACQUISTO STAMPATI E PUBBLICAZIONI PER UFFICI COMUNALI 2002-12-27T00:00:00 [STO]ECONOMATO 51562 2002 962 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 12^ IMPEGNO DI MPSESA ANNO 2002 (EURO 5.126,00=) 2002-12-27T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51563 2002 961 PROROGA CONVENZIONE CON ADDETTO STAMPA (DAL 1.1.2003 AL 31.3.2003) - IMPEGNO DI SPESA 2002-12-27T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 51564 2002 960 SPESE CONDOMINIO EDIFICIO P.LE CURTATONE E MONTANARA - ESERCIZIO 2003 PREVISIONE E SALDO ESERCIZIO 2002 2002-12-24T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51565 2002 959 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE E AGENZIA PER IMMOBILE DI PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' N.9 2002-12-24T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51566 2002 958 AFFIDAMENTO INCARICO PER SOPRALLUOGHI DI VERIFICA SULLE CONDIZIONI STATICHE DELLE SCUOLE DEL COMUNE ALL'ING. G. MARGHERI. 2002-12-24T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51567 2002 957 ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA (EURO 4.693,97) 2002-12-24T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51568 2002 956 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA E ASSOCIATA -INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (8.436,00=) 2002-12-24T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51569 2002 955 "SOCIETA' ""VIVI LO SPORT SRL"" - AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTI PISCINE COMUNALI E VALORIZZAZIONE AREA ROMANELLI." 2002-12-24T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 51570 2002 954 CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE PER DISABILI - TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 (EURO 8.000,00=) 2002-12-24T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51571 2002 953 SERVIZIO ECONOMATO - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 2002-12-24T00:00:00 [STO]ECONOMATO 51572 2002 952 RESTAURO DEL PARCO DI VILLA PECORI GIRALDI - AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI 2002-12-24T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51573 2002 951 RESTAURO PARCO DI VILLA PECORI GIRALDI - AFFIDAMENTO INCARICO PER DD.LL., CONTABILITA', COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA ED ASSISTENZA AL COLLAUDO - 1^ E 2^ LOTTO. 2002-12-24T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 51574 2002 950 CASE DI RIPOSO - 3^ IMPEGNO DI PSESA ANNO 2002 (EURO 10.035,52=) 2002-12-24T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51575 2002 949 2^ IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO QUOTIDIANI ANNO 2002 2002-12-24T00:00:00 [STO]ECONOMATO 51576 2002 948 INIZIATIVE GESTITE DA STUDENTI SCUOLE SUPERIORI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 (EURO 1.549,36=) 2002-12-24T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51577 2002 947 SOPPRESSIONE VINCOLI ALLOGGIO EDIFICATO IN AREA PEEP CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA' - VIA A. BARDUCCI N. 3 E AUTORIZZAZIONE ALLA ALIENAZIONE A PREZZO DI LIBERO MERCATO 2002-12-24T00:00:00 [STO]URBANISTICA 51578 2002 946 PREDISPOSIZIONE DUPLICE CONTATORE GAS METANO C/O IL CAPANNONE AL FORO BOARIO - APPROVAZIONE INTERVENTO ED IMPEGNO DI SPESA 2002-12-24T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51579 2002 945 INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER GRONDE PERICOLANTI CIMITERI DI OLMI E FIGLIANO E SCUOLE MEDIE CAPOLUOGO. 2002-12-24T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51580 2002 944 MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME NEGLI EDIFICI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 E PROROGA CONTRATTO DITTA TOSCANA ALLARMI 2002-12-24T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51581 2002 943 GETTONI PRESENZA COMMISSIONE ALLOGGI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 - EURO 250,00 2002-12-24T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 51582 2002 942 ELENCO SPECIALE GIORNALISTI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 - EURO 85,00 2002-12-24T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 51583 2002 941 PERMESSI RETRIBUITI AMMINISTRATORI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 - EURO 13493,00 2002-12-24T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 51584 2002 940 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 2002-12-24T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51585 2002 939 ACQUISTO E PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER GLI PNEUMATICI DEI MEZZI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 2002-12-24T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51586 2002 938 IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO ANNO 2002 POLIZZE ASSICURAZIONI IN CORSO (EURO 14.053,75) 2002-12-24T00:00:00 [STO]ECONOMATO 51587 2002 937 5^ IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2002 2002-12-24T00:00:00 [STO]ECONOMATO 51588 2002 936 SPESE TELEFONICHE ANNO 2002 -4^ IMPEGNO DI SPESA 2002-12-24T00:00:00 [STO]ECONOMATO 51589 2002 935 INDENNITA' AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2003 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 118.434,54) 2002-12-24T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 51590 2002 934 FORNITURA DI ACQUA POTABILE STABILI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 2002-12-24T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51591 2002 933 ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI INDENNITA' DI CARICA SINDACO (EURO 6.710,00) 2002-12-24T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 51592 2002 932 PROGETTO CITTA' SOSTENIBILE DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1805,83) 2002-12-24T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 51593 2002 931 RIMBORSO SPESE PER RILASCIO CERTIFICATO DI IDONEITA' FISICA ALL'IMPIEGO DAL 1/11/2002 - EURO 100,00= 2002-12-24T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 51594 2002 930 CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO AL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE STORICO-TERRITORIALE DEL MUGELLO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA SUL MONASTERO DI SAN PIETRO A LUCO (EURO 10.000) 2002-12-24T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 51595 2002 929 SPEDIZIONE POSTA ANNO 2003 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 40.000,00) 2002-12-24T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 51596 2002 928 SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA ANNO 2003 (EURO 3.550,00) 2002-12-24T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 51597 2002 927 IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE 2002-12-24T00:00:00 RECUPERO 51598 2002 926 "IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE ""COMUNE NOTIZIE"" ANNO 2003 (EURO 14.193,00)" 2002-12-24T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 51599 2002 925 CONTRIBUTI PER L'ANNO 2002 ALLE SOCIETA' SPORTIVE CHE GESTISCONO IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE. 2002-12-24T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 51600 2002 924 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE EXTRAURBANE (TASSAIA, POGGIFORZOLI, SAN GIOVANNI CORTE). AGGIUDICAZIONE LAVORI. 2002-12-24T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51601 2002 923 ACQUISTO SEGNALETICA PER UFFICI COMUNALI - COMPLETAMENTO (EURO 4.304,74) 2002-12-24T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 51602 2002 922 MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003 2002-12-24T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51603 2002 921 FORNITURA DI GAS METANO STABILI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 2002-12-24T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51604 2002 920 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA E DEL TERRITORIO EFFETTUATI DALLA A.S.L. DI FIRENZE 2002-12-23T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51605 2002 919 INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2002 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2002-12-23T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51606 2002 918 INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2002 PER FORNITURA GAS METANO 2002-12-23T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51607 2002 917 RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 15.10.2002 - 23.12.2002 2002-12-23T00:00:00 [STO]ECONOMATO 51608 2002 916 ACQUISTO N. 2 ROUTER PER COLLEGAMENTO INTERNET VELOCE DI TIPO ADSL PER BIBLIOTECA E POLIZIA MUNICIPALE - EURO 4.440,00= 2002-12-21T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 51609 2002 915 ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2003 2002-12-20T00:00:00 [STO]ECONOMATO 51610 2002 914 INTERVENTI DI DEMOLIZIONE VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO. 2002-12-20T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51611 2002 913 DISINFEZIONE,DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2002. 2002-12-20T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51612 2002 912 REALIZZAZIONE CONCERTO PER LA RICORRENZA DEL BOMBARDAMENTO SU BORGO SAN LORENZO DEL 30 DICEMBRE 1943 (655,30 EURO) 2002-12-19T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 51613 2002 911 "APPROVAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPARTO""RIMORELLI B""" 2002-12-19T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51614 2002 910 ACQUISTO N. 100 CD CONTENENTI I MICROFILM DEI PERIODICI LOCALI POSSEDUTI DALLA BIBLIOTECA COMUNALE (3.282,00 EURO) 2002-12-19T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 51615 2002 909 ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DAL CATALOGO DELLE CASE EDITRICI MONDADORI E R.C.S. LIBRI (EURO 1.553,00) 2002-12-19T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 51616 2002 908 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI ED AUTOMEZZI COMUNALI - APPROVAZIONE ELENCO FORNITORI BENI E SERVIZI ANNO 2003 2002-12-19T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51617 2002 907 LAVORI DI RESTAURO DELL'EDIFICIO EX IPSIA CHINO CHINI E DEL PALAZZO COMUNALE - APPROVAZIONE PIANO DELLA SICUREZZA 2002-12-18T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51618 2002 906 ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALI DI CONSUMO PER STAMPANTI 2002-12-18T00:00:00 [STO]ECONOMATO 51619 2002 905 "CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO ""SPORTPERTUTTI""." 2002-12-17T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 51620 2002 904 PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (PALESTINA E COSTA D'AVORIO)- EURO 5.000,00 2002-12-17T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 51621 2002 903 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 2002-12-17T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51622 2002 902 SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D. LGS. 626/1994 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2002-12-17T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 51623 2002 901 OPERE DI COSTRUZIONE DI EDIFICI DA ADIBIRE A LOCULI E OSSARI NEI CIMITERI DI OLMI E DI SAN CRESCI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AI SENSI DELL'ART.192 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N.267. 2002-12-17T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51624 2002 900 CCNL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE - IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO-ANNO 2002 (EURO 46.383,51=). 2002-12-17T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 51625 2002 899 "CONVENZIONE PER INSERIMENTO LAVORATIVO DI DISABILI - APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER UN ""ADDETTO DI SUPPORTO AI SERVIZI GENERALI"" - CAT. B1 - PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO" 2002-12-17T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 51626 2002 898 ASSISTENZA SOFTWARE: INSTALLAZIONE PROGRAMMA PROXY SERVER - EURO 480,00= 2002-12-16T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 51627 2002 897 SPESA PER SOPRALLUOGO AL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA CAIANI PER OMOLOGAZIONE. 2002-12-14T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 51628 2002 896 "9^ EDIZIONE DI ""VIVI LO SPORT"" - 7^ LIQUIDAZIONE." 2002-12-14T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 51629 2002 895 "SOCIETA' ""VIVI LO SPORT SRL"" - RIAPPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE PISCINE COMUNALI E VALORIZZAZIONE AREA ROMANELLI." 2002-12-14T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 51630 2002 894 PROGETTO BUS IN PIAZZA ANNO 2002 - TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA - IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.582,28=) 2002-12-12T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51631 2002 893 ADULTI INABILI IN CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 (EURO 11.900,00=) 2002-12-12T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51632 2002 892 ACQUISTO TELI PER CAPANNONI DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.950,00 2002-12-12T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 51633 2002 891 ACQUISTO CORONA DI ALLORO PER COMMEMORAZIONE VITTIME BOMBARDAMENTO DEL 1943 (EURO 44,00) 2002-12-12T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 51634 2002 890 "COMUNITA' ALLOGGIO PROTETTA ""IL GIRASOLE"" - APPROVAZIONE QUOTA SOCIALE ANNO 2002 E CONVENZIONE CON LA COOP. SOCIALE ARCA DI FIRENZE" 2002-12-12T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51635 2002 889 CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO DI POLCANTO PER GESTIONE AMBULATORIO (EURO 2.065,83=) 2002-12-12T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51636 2002 888 LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SEZIONE IN ALVEO DEL TORRENTE BOSSO PRESSO IL PONTE DI VIA GUIDO ROSSA - APRPOVAZIONE PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA 2002-12-12T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51637 2002 887 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI AFFITTI ONEROSI ANNO 2002. 2002-12-12T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51638 2002 886 APPROVAZIONE VERBALI DELLA SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE PER LA COPERTURA DEL POSTO DI SPECIALISTA AREA DI VIGILANZA - CAT. D1- PRESSO IL COMUNE DI BORGO S.LORENZO 2002-12-12T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 51639 2002 885 APPROVAZIONE VERBALI DELLA SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE PER LA COPERTURA DEL POSTO DI OAS EDILE - CAT. B3 - PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO 2002-12-12T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 51640 2002 884 ATTIVAZIONE PROCEDURE PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - CAT. B1 - PER IL COMUNE DI VICCHIO 2002-12-12T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 51641 2002 883 INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI DEL PERIODO NATALIZIO - IMPEGNO DI SPESA. 2002-12-09T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 51642 2002 882 IMPEGNO SPESA PER REDAZIONE ATTI PIANIFICAZIONE URBANISTICA ANNO 2002 - ART. 18 L. 109/94 E SUCC. MODIF. E INTEGR. 2002-12-09T00:00:00 [STO]URBANISTICA 51643 2002 881 INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 11 DEL 8.1.02 RELATIVA A CESSIONE AREA PEEP RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA CHE GUEVARA N. 6 2002-12-09T00:00:00 [STO]URBANISTICA 51644 2002 880 PROGETTO DI EDUCAZIONE MOTORIA NELLE SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. 2002-12-07T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 51645 2002 879 ACQUISTO DVD E CATALOGHI PER CONCERTO DEL 27/4/2002 EURO 6.000,00 2002-12-07T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 51646 2002 878 ACQUISTO MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI DI MAGGIOR TRAFICO 2002-12-06T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51647 2002 877 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER UFFICIO TURISTICO A VILLA PECORI. 2002-12-05T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51648 2002 876 BONIFICA DEL SERBATOIO DEL GASOLIO C/O L'IMMOBILE EX IPSIA CHINO CHINI DI VIA GIOTTO 2002-12-05T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51649 2002 875 SERVIZIO DI T.P.L. IN CONCESSIONE ALLA FLORENTIA BUS - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002. 2002-12-05T00:00:00 RECUPERO 51650 2002 874 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE 2002-12-05T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51651 2002 873 ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA (EURO 15.503,01) 2002-12-05T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51652 2002 872 ACQUISTO STAMPATI PER SERVIZI DEMOGRAFICI 2002-12-05T00:00:00 [STO]ECONOMATO 51653 2002 871 SPETTACOLI ITINERANTI DELLE DOMENICHE ANTECEDENTI NATALE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2205,00 2002-12-05T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 51654 2002 870 CENTRO DIURNO LABORATORIO CHICCHESSIA - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE - OTTOBRE/DICEMBRE 2002 (EURO 774,69=) 2002-12-05T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51655 2002 869 SPESE CONDOMINIALI EDIFICIO P.ZA MARTIN LUTHER KING - ESERCIZIO 2002/2003 PREVISIONE E SALDO ESERCIZIO 2001/2003 - EURO 3004,50 - 2002-12-05T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51656 2002 868 CONFERENZA PER LA CARTA EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO - VENEZIA 9/10-12-02 - IMPEGNO DI SPESA EURO 350,00 2002-12-03T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 51657 2002 867 RIMBORSI SPESE ED INDENNITA' DI TRASFERTA AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2002 - INTEGRAZIONE DI 1.000,00 EURO. 2002-12-02T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 51658 2002 866 ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE 2002-12-02T00:00:00 [STO]ECONOMATO 51659 2002 865 RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA ERRONEAMENTE VERSATI - PRATICA D.I.A. N. 2319 - EURO 274,39 2002-12-02T00:00:00 [STO]URBANISTICA 51660 2002 864 INCARICO REDAZIONE NOTE DI TRASCRIZIONE PRESSO LA CONSERVATORIA DI FIRENZE - REVOCA DETERMINAZIONE N. 787 DEL 29.11.02 E NUOVO IMPEGNO DI SPESA EURO 3.486,00 2002-12-02T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 51661 2002 863 ACQUISTO LIBRI DI STORIA LOCALE - (EURO 2.491,00) 2002-12-02T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 51662 2002 862 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 11^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 (EURO 2.996,00=) 2002-11-30T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51663 2002 861 PROGETTO PER IL MIGLIORAMENTO IGIENICO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI SAGGINALE - INCARICO DI PROGETTAZIONE - RETTIFICA 2002-11-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51664 2002 860 ACQUISTO DI CELLULARI PER L'UFFICIO TECNICO 2002-11-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51665 2002 859 COSTITUZIONA CASA S.P.A - VERSAMENTO CAPITALE SOCIALE (EURO 2.000,00) 2002-11-29T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 51666 2002 858 RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 846 DEL 27.12.01 RELATIVA A CESSIONE AREA PEEP IN V.LE DELLA RESISTENZA N. 21 2002-11-29T00:00:00 [STO]URBANISTICA 51667 2002 857 RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI EX IPSIA DI P.ZA DANTE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N.267. 2002-11-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51668 2002 856 AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI SPEC. AREA DI VIGILANZA - CAT. D POS. D1 - PRESSO IL COMUNE DI BORGO S.LORENZO 2002-11-29T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 51669 2002 855 AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI OAS EDILE - CAT. B POS. B3 - PRESSO IL COMUNE DI BORGO S.LORENZO 2002-11-29T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 51670 2002 854 IMPEGNO DI SPESA PER COIBENTAZIONE PANDA CITIVAN PER SERVIZIO MENSA A DOMICILIO (EURO 900,00=) 2002-11-27T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51671 2002 853 ACQUISTO ATTREZZATURE PER PROGETTO ASSISTENZA DOMICILIARE - MENSA A DOMICILIO ZONE RURALI . 2002-11-27T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51672 2002 852 "PARTECIPAZIONE AL CORSO DI ""RILEVAZIONE DELLE PRESENZE, GESTIONE DELLE ASSENZE E DELL'ORARIO DI SERVIZIO E DI LAVORO DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI"" - EURO 300,00=" 2002-11-25T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 51673 2002 851 CORSO DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI SPORTIVI ORGANIZZATO DAL CONI PROVINCIALE - CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MEDIA DI BORGO SAN LORENZO. 2002-11-25T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 51674 2002 850 APPROVAZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO IMMOBILE DI VIA SCALANDRONI A POLCANTO 2002-11-25T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51675 2002 849 CONCESSIONE DEROGA AL RIENTRO POMERIDIANO DIPENDENTE PAOLO PERISOTTI 2002-11-25T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 51676 2002 848 CONCESSIONE DEROGA AL RIENTRO POMERIDIANO DIPENDENTE NADIA MARTINI 2002-11-25T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 51677 2002 847 INSERIMENTO TERAPEUTICO DI I.P. PRESSO IL CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE PER DISABILI - CONVENZIONE CON LA COOP. SOCIALE ARCA DI FIRENZE 2002-11-25T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51678 2002 846 INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE PER UN MINORE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA NOVEMBRE/DICEMBRE 2002 (EURO 582,76=) 2002-11-20T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51679 2002 845 ADULTI INABILI IN CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA CONGREGAZIONE TERZ'ORDINE FRANCESCANO DI S. CARLO - IMPEGNO DI SPESA (EURO 661,63=) 2002-11-20T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51680 2002 844 RICORSO GIUDIE DI PACE - RESIDENTI V.LE RESISTENZA NN. 20-22-24-26 - SENTENZA N. 126/02- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOTULA AVV. R. CAPPELLI - EURO 3.851,57=. 2002-11-20T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 51681 2002 843 AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO POLIVALENTE AL CAMPO SPORTIVO DI GREZZANO 2002-11-18T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51682 2002 842 SERVIZIO REVISIONE VEICOLI DI MASSA SUPOERIORE A 35 Q.LI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002. (E. 400,00) 2002-11-18T00:00:00 RECUPERO 51683 2002 841 ASSUNZIONE A T.D. PER UN PERIODO DI 9 MESI CIRCA DI UN COLLABORATORE PROF.LE SERVIZI AMMINISTRATIVI CAT.B3 PER L'U.O. SEGR.SINDACO,URP E ATT.DEMOGRAFICHE -EURO 15940,00= 2002-11-18T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 51684 2002 840 FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO - AGGIUDICAZIONE GARA E 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2002/2003 2002-11-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51685 2002 839 CORSO DI HATHA YOGA E GINNASTICHE DOLCI ORIENTALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2002-11-16T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 51686 2002 838 ACQUISTO ARMADIO SPOGLIATOIO PER SCUOLA MATERNA DI LUCO (EURO 413,12=) 2002-11-16T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51687 2002 837 T.R.S.U.: RIMBORSI PER GLI ANNI 1997 - 1998 - 1999 2002-11-14T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 51688 2002 836 MODIFICA DELLA DITTA AFFIDATARIA PER L'ACQUISTO DI UNIFORMI ED ACCESSORI PER LA P.M. ASSOCIATA. IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA INVERNALE 2002/2003 PER IL CORPO P.M. DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO. 2002-11-14T00:00:00 RECUPERO 51689 2002 835 ISCRIZIONE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE PER DUE NUOVI AGENTI DEL CORPO P.M. 2002-11-14T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 51690 2002 834 CONVENZIONE CON LA COOP. SOCIALE ARCA DI FIRENZE PER LA GESTIONE DI PARTE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA ANNO 2002/03 - 2^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 121.590,56=) 2002-11-14T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51691 2002 833 SCUOLA DI MUSICA MARCO DA GAGLIANO: IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEI LOCALI DELLA SCUOLA (EURO 5.802,13) 2002-11-14T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 51692 2002 832 PULIZIA LOCALI EX-PRETURA 2002-11-14T00:00:00 [STO]ECONOMATO 51693 2002 831 EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO - E. 820,80. 2002-11-14T00:00:00 RECUPERO 51694 2002 830 PRESA IN SERVIZIO DELL'OBIETTORE BALSAMO CHRISTIAN (EURO 945,50) 2002-11-14T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 51695 2002 829 SALA MULTIMEDIALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - ACQUISTO ATTREZZATURE (EURO 4.427,60) 2002-11-14T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 51696 2002 828 ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO L'EDITORE PUGLIESE (1.200 EURO) 2002-11-14T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 51697 2002 827 APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI SPECIALISTA ATTIVITA' CULTURALI - CAT. D1 - PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO - EURO 29,00 2002-11-14T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 51698 2002 826 ACQUISTO CARTE DI IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA (EURO 390,00) 2002-11-14T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 51699 2002 825 AVVISO DI SELEZIONE E COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI SPEC.AREA VIGILANZA -CAT.D1-PRESSO IL COMUNE DI BORGO S.L.CON PROCEDURE DI PROGRESSIONE INTERNA VERTIC. - EURO 288,00 2002-11-14T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 51700 2002 824 AVVISO DI SELEZIONE E COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI OAS EDILE -CAT.B3-PRESSO IL COMUNE DI BORGO S.LORENZO CON PROCEDURE DI PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE -(EURO 228,00) 2002-11-14T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 51701 2002 823 ACQUISTO BIGLIETTI AUGURALI FESTIVITA' 2002 - IMPEGNO DI SPESA EURO 259,00 2002-11-14T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 51702 2002 822 DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI DA DESTINARE ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL VIALE F.LLI ROSSELLI A RONTA 2002-11-14T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 51703 2002 821 "ASSUNZIONE MUTUO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DI EURO 222.076,47 PER LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ""D. ALIGHIERI"" VIA L. DA VINCI - BORGO SAN LORENZO" 2002-11-14T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 51704 2002 820 ASSUNZIONE MUTUO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DI EURO 165.266,21 PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO ACUSTICO E SOSTITUZIONE PAVIMENTO ALLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA 2002-11-13T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 51705 2002 819 ASSUNZIONE MUTUO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DI EURO 138.410,45 PER INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO ACUSTICO E SOSTITUZIONE PAVIMENTO ALLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI RONTA 2002-11-13T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 51706 2002 818 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 10^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 (EURO 6.267,18) 2002-11-11T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51707 2002 817 NOMINA DEL TUTOR E DEL SUO SOSTITUTO PER IL PROGETTO SPERIMENTALE GIOVANI OBIETTORI DI COSCIENZA E VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE NELLA PROTEZIONE CIVILE 2002-11-11T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51708 2002 816 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DI VIA STEFANESCHI A RONTA - AGGIUDICAZIONE 2002-11-08T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51709 2002 815 INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ALLE SCUOLE MEDIE DEL CAPOLUOGO 2002-11-08T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51710 2002 814 ADULTI IN CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 (EURO 9.338,37=) 2002-11-08T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51711 2002 813 SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - SOSTITUZIONE PERSONALE E ASSISTENZA ALL'HANDICAP SETT./DIC. 2002 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 13384,13) 2002-11-08T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51712 2002 812 PROGETTO GIOCASPORT - INTEGRAZIONE AD IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 712 DEL 03.10.02. 2002-11-08T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 51713 2002 811 INCARICO PER SOSTITUZIONE PART-TIME ECONOMO COMUNALE - PROROGA 2002-11-08T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 51714 2002 810 PAGAMENTO FERIE NON GODUTE AL DIPENDENTE NAVARINO ANTONIO - EURO 198,44= 2002-11-08T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 51715 2002 809 "APPROVAZIONE VERBALI SELEZIONE PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI DUE DISABILI AI SENSI DELLA LEGGE 68/1999 PRESSO IL COMUNE DI BARBERINO MUGELLO NEL PROFILO DI ""O.T.MANUTENZIONE-SUPP.SERV.SCOL""" 2002-11-07T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 51716 2002 808 ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE CULTURALI A VILLA PECORI GIRALDI (EURO 4.083,14) 2002-11-07T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 51717 2002 807 DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI DA DESTINARE ALL'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER IL CANTIERE COMUNALE 2002-11-04T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 51718 2002 806 DEVOLUZIONE MUTUO BANCA COMMERCIALE DA DESTINARE ALL'ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED ARREDI PER AREE VERDI 2002-11-04T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 51719 2002 805 INSERIMENTI TERAPEUTICI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 (EURO 3.374,64=) 2002-11-04T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51720 2002 804 PROROGA INTERVENTO URGENTE PER MINORE IN ISTITUTO - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 (9.484,28=) 2002-11-04T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51721 2002 803 PROROGA CONVENZIONE CON LA COOP. SOCIALE ODISSEA DI BORGO S. LORENZO PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI - NOV. 2002/GIUGNO 2003 (EURO 111.831,04) 2002-10-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51722 2002 802 INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE PER UN MINORE - PROROGA NOV. 2002/GIUGNO 2003 (EURO 3.696,39=) 2002-10-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51723 2002 801 CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE AUSER VERDE ARGENTO DI BORGO SAN LORENZO PER L'ACCOMPAGNAMENTO DI ALUNNI SU SCUOLABUS - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002/03 (EURO 13.416,40=) 2002-10-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51724 2002 800 A.D.I. - IMPEGNO DI SPESA NOVEMBRE/DICEMBRE 2002 (EURO 4.282,76=) 2002-10-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51725 2002 799 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI VILLA PECORI GIRALDI E DEI SERVIZI IN ESSA ATTIVATI. UTERIORE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2002. 2002-10-31T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 51726 2002 798 APPROVAZIONE INTERVENTO PER LA SOSTITUZIONE DI BOILER C/O LA SCUOLA ELEMENTARE DI LUCO DEL M.LLO 2002-10-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51727 2002 797 CONVENZIONE CON L'ASSISTENTE SOCIALE ANZALDI PER SVOLGIMENTO DI FUNZIONI DI SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE (EURO 6.039,00=) 2002-10-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51728 2002 796 CONCESSIONE CONTRIBUTO A.S. ARTISTICA MUGELLO PER COLLABORAZIONE INCONTRO CULTURALE (EURO 650,00) 2002-10-31T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 51729 2002 795 APPROVAZIONE INTERVENTO URGENTE DI SOTTOFONDAZIONE ALLA SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA DA AFFIDARSI A COTTIMO FIDUCIARIO 2002-10-30T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51730 2002 794 RIPARAZIONE OROLOGIO UBICATO C/O LA TORRE IN CORSO MATTEOTTI NEL CAPOLUOGO 2002-10-30T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51731 2002 793 RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE ERRONEAMENTE VERSATI DENUNCIA INIZIO ATTIVITA' REG. N. 2120 - EURO 1171,06 2002-10-30T00:00:00 [STO]URBANISTICA 51732 2002 792 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2002-10-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51733 2002 791 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. MODIFICA DISTRIBUZIONE IMPEGNI ANNO 2002 E NUOVO IMPEGNO 2002-10-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51734 2002 790 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DE PATRIMONIO COMUNALE. MODIFICA DISTRIBUZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2002 E NUOVO IMPEGNO 2002-10-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51735 2002 789 CONTRIBUTO FINANZIARIO PER MANIFESTAZIONE DI TIRO CON L'ARCO PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT IL 17.11.2002 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 414,00 2002-10-29T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 51736 2002 788 ULTERIORE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA PER FESTA DELLA LIBERAZIONE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.550,00. 2002-10-29T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 51737 2002 787 INCARICO REDAZIONE NOTE DI TRASCRIZIONE PRESSO LA CONSERVATORIA DI FIRENZE - IMPEGNO DI SPESA - EURO 3.486,00 2002-10-29T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 51738 2002 786 "ISTAT - INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE ""ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA"" (18 - 29 NOVEMBRE 2002)" 2002-10-29T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 51739 2002 785 CENTRO DIURNO LABORATORIO CHICCHESSIA - DET. 484/02 - RETTIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA. 2002-10-29T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51740 2002 784 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - UTILIZZO CREDITO RELATIVO ALL'ANNO 2001 2002-10-29T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 51741 2002 783 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SCHEDE TELEFONICHE PER TELEFONI CELLULARI IN DOTAZIONE AL COMANDO P.M. 2002-10-29T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 51742 2002 782 SCUOLA COMUNALE DI MUSICA MARCO DA GAGLIANO.APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E PIANO OFFERTA FORMATIVA PER L'ANNO SCOLASTICO 2002-2003 (EURO 45.875,87) 2002-10-29T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 51743 2002 781 "IMPEGNO SPESA PER PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO ""IL BILANCIO DI PREVISIONE 2003""" 2002-10-29T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 51744 2002 780 CAMPI SOLARI 2002 - LIQUIDAZIONI FATTURE FORNITORI GENERI ALIMENTARI - MAGGIORE SPESA EURO 2.410,56= 2002-10-28T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51745 2002 779 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA 2002/03 - 2^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 191.437,92=) 2002-10-28T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51746 2002 778 GESTIONE ASSOCIATA PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA CON IL COMUNE DI BARBERINO M.LLO - IMPEGNO DI SPESA (EURO 107.404,65=) 2002-10-28T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51747 2002 777 ADDIDAMENTO INCARICO AL GEOLOGO MARCO BASSANI PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO ALLE SCUOLE ELEMENTARI DI VIA L. DA VINCI 2002-10-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51748 2002 776 SELEZIONE PER ASSUNZIONE A CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO A TEMPO DETERMINATO DEL FUNZIONARIO PROGETTAZIONE - CATEGORIA D3 - PER IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - EURO 396,00 2002-10-28T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 51749 2002 775 EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOC. BAN SLOUT LARBI PER SOLIDARIETA' POPOLO SAHARAWI (EURO 315,42) 2002-10-24T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 51750 2002 774 "AFFIDAMENTO INCARICO DI SOSTITUZIONE BATTERIA AL GRUPPO SOCCORITORE DEL CAMPO SPORTIVO ""ROMANELLI""" 2002-10-24T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51751 2002 773 SERVIZIO ASILO NIDO - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. SOC. ARCA PER MAGGIORE SPESA SOSTITUZIONE GENNAIO/GIUGNO 2002 (EURO 944,33=) 2002-10-24T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51752 2002 772 ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 2002-10-24T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51753 2002 771 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TETTO, SOSTITUZIONE INFISSI E FORMAZIONE DI NUOVA AULA ALLE SCUOLE MEDIE DEL CAPOLUOGO - APPROVAZINE VERBALE NUOVI PREZZI 2002-10-24T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51754 2002 770 RIPARTIZ. DIRITTI SEGRETERIA 3^ TRIM. 2002 - LIQUIDAZ. QUOTA 10% ALLA AG. AUTON. ALBO SEGR. COM.LI E PROV.LI (EURO 318,61=). 2002-10-24T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 51755 2002 769 RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO GENERALE DR. FRANCO LENSI PER IL PERIODO DAL 1.7.2002-30.9.2002 2002-10-22T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 51756 2002 768 "PARTECIPAZIONE AL ""CORSO DI FORMAZIONE ALLA SICUREZZA (DLGS 626/94) - EURO 350,00=" 2002-10-22T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 51757 2002 767 ACQUISTO SEGNALETICA PER UFFICI COMUNALI (EURO 6.481,80) 2002-10-22T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 51758 2002 766 ESTERNALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI GINNASTICA PRESPORTIVA PER RAGAZZI. CONTRIBUTI ALLE ASSOCIZIONI SPORTIVE. 2002-10-22T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 51759 2002 765 ACQUISTO NOVITA' LIBRARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LA DITTA LS DI QUARTO (EURO 960,00) 2002-10-22T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 51760 2002 764 "GIORNATA DI FORMAZIONE SU ""LE PROGRESSIONI ORIZZONTALI ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA D'APPARTENENZA DEL PERSONALE DEGLI EE.LL."" - EURO 140,00=" 2002-10-22T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 51761 2002 763 7^ EDIZIONE MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO - PIANO FINANZIARIO ED IMPEGNO DI SPESA. 2002-10-22T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 51762 2002 762 SPEDIZIONE POSTA ANNO 2002 - 2^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 13.785,20) 2002-10-22T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 51763 2002 761 SPESE TELEFONICHE ANNO 2002 - 3^ IMPEGNO DI SPESA E RETTIFICA IMPUTAZIONE DETERMINAZIONE 291 DELL'11.04.02 2002-10-22T00:00:00 [STO]ECONOMATO 51764 2002 760 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI SOFTWARE NORMATIVA TECNICA ED AMBIENTALE 2002-10-21T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51765 2002 759 ACQUISTO DI N. 2 PERSONAL COMPUTER PER LA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO S.L. - EURO 2.400= 2002-10-21T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 51766 2002 758 CONTRIBUTI PER AFFITTI ONEROSI ANNO 2002- IMPEGNO DI SPESA 2002-10-21T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51767 2002 757 INTEGRAZIONE DETERMINAZIONI NN. 740/01 - 873/01 - 119/02 RELATIVE A CESSIONE AREA PEEP IN V.LE DELLA RESISTENZA NN. 23-25 2002-10-17T00:00:00 [STO]URBANISTICA 51768 2002 756 RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE ERRONEAMENTE VERSATI - PRATICA DENUNCIA INIZIO ATTIVITA' REG. N. 2233 2002-10-16T00:00:00 [STO]URBANISTICA 51769 2002 755 RICORSO TAR TOSCANA N. 171/93 - MILORO ANNAMARIA - AVV. CECCHI ALESSANDRO - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500. 2002-10-16T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 51770 2002 754 "RIMBORSO DELLA SPESA ALL'A.S. ""GLI AMICI DEL PALLAIO"" DI BORGO SAN LORENZO PER ACQUISTO SERVIZI IGIENICI." 2002-10-16T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 51771 2002 753 CONTRIBUTO AL COMITATO ORGANIZZATORE SVILUPPO TURISTICO ECONOMICO E SPORTIVO DI CASAGLIA PER APPRONTAMENTO LOCALE CUCINA NEL PUNTO TAPPA GEA. 2002-10-16T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 51772 2002 752 CONTRIBUTO ALL'A.S. ARTISTICA MUGELLO PER MANIFESTAZIONE COREOGRAFICA DICEMBRE 2002. 2002-10-16T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 51773 2002 751 ACQUISTO LICENZA D'USO PROCEDURA INVENTARIO VERSIONE WINDOWS 2002-10-16T00:00:00 [STO]ECONOMATO 51774 2002 750 4^IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO 2002-10-15T00:00:00 [STO]ECONOMATO 51775 2002 749 ACQUISTO SOFTWARE DOCUMENTAZIONE ADDEBITI PER CENTRALINO TELEFONICO INTEGRAL 3 2002-10-15T00:00:00 [STO]ECONOMATO 51776 2002 748 RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 05.07.2002/11.10.2002 2002-10-15T00:00:00 [STO]ECONOMATO 51777 2002 747 R.S.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE SETTEMBRE/DICEMBRE 2001 MAGGIORE SPESA (EURO 17.698,69) 2002-10-14T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51778 2002 746 RIMBORSO COSTO DI COSTRUZIONE ERRONEAMENTE VERSATO PRATICA DENUNCIA INIZIO ATTIVITA' REG. N. 2216 2002-10-14T00:00:00 [STO]URBANISTICA 51779 2002 745 SERVIZIO DI IGIENE URBANA VETERINARIA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 DI EURO 202,90. 2002-10-14T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 51780 2002 744 COSTRUZIONE LOCULI E OSSARI NEI CIMITERI DI RONTA, POLCANTO E GREZZANO. LIQUIDAZIONE NOTULA PER D.L. ALL'ING. G. PANCHETTI E APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO. 2002-10-14T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51781 2002 743 DIMISSIONI DAL SERVIZIO DIPENDENTE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO SIG. NAVARINO ANTONIO - TRATTENUTA INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO 2002-10-14T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 51782 2002 742 CONCESSIONE CONTRIBUTI NEL SETTORE CULTURA - PRIMO SEMESTRE 2002 (EURO 2.324,08) 2002-10-14T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 51783 2002 741 RIPARAZIONE TERMINALINO LETTORE BADGE - EURO 304,80= 2002-10-14T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 51784 2002 740 1^ INTEGRAZIONE ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE ANNO 2002 - EURO 1116,00= 2002-10-14T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 51785 2002 739 INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 180 DEL 27.2.02 RELATIVA A CESSIONE AREA PEEP IN VIA E. MATTEI N. 6 2002-10-14T00:00:00 [STO]URBANISTICA 51786 2002 738 PROROGA ASSUNZIONE A T.D. A PART-TIME DI UN ISTRUTTORE ASILO NIDO - CAT. C -EURO 2.230,00= 2002-10-11T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 51787 2002 737 ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE 2002-10-10T00:00:00 [STO]ECONOMATO 51788 2002 736 ACQUISTO BIANCHERIA PER ASILI NIDO E MENSE SCOLASTICHE 2002-10-10T00:00:00 [STO]ECONOMATO 51789 2002 735 APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLA L. 626/94 DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI RONTA. APPROVAZIONE VERBALE N.P. 2002-10-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51790 2002 734 PROROGA INTERVENTO URGENTE PER MINORE IN ISTITUTO - 3^ IMPEGNO DI SPESA 2002 (EURO 14.304,16=) 2002-10-09T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51791 2002 733 LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CAPANNONE AL FORO BOARIO - APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E. 2002-10-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51792 2002 732 ACQUISTO TELEFONI CELLULARI PER O.A.S. CONDUTTORI . 2002-10-08T00:00:00 RECUPERO 51793 2002 731 IMPEGNO DI SPESA PER A.T.O. N. 6 - GESTIONE RIFIUTI ANNO 2002 2002-10-08T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51794 2002 730 ACQUISTO VOLUMI PER IL FONDO LIBERTY E LA SEZIONE ARTE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LA DITTA ARTOUT -M&M DI MONTECATINI TERME (EURO 279,00) 2002-10-05T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 51795 2002 729 ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LA CASA EDITRICE PUGLIESE DI FIRENZE (EURO 2.000,00) 2002-10-05T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 51796 2002 728 REALIZZAZIONE PROGETTO DI PUBBLICAZIONE NATURALISTICA - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.441,52 2002-10-05T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 51797 2002 727 IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI PARETE DIVISORIA SEMOVIBILE AL CAPANNONE AL FORO BOARIO 2002-10-05T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51798 2002 726 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA COMPARTI C6.1 E C6.2 LOTTIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO 2002-10-05T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51799 2002 725 APPROVAZIONE GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME ETQ CUOCO (CATEGORIA B1) PER PERIODI NON SUPERIORI A 10 GIORNI PER I COMUNI DI BORGO SAN LORENZO E BARBERINO DI MUGELLO 2002-10-05T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 51800 2002 724 AFFIDAMENTO STAMPA E FORNITURA MATERIALE INFORMATIVO RELATIVO AI PARCHEGGI A PAGAMENTO. 2002-10-03T00:00:00 RECUPERO 51801 2002 723 SELEZ.PUBBLICA PER ASSUNZIONE NOMINATIVA DI DUE DISABILI PRESSO IL COMUNE DI BARBERINO MUGELLO NEL PROFILO DI OPERATORE TEC.MANUTENZIONE E SUPP.SERV. SCOLASTICI-CAT. B1: AMMISSIONE CANDIDATI 2002-10-03T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 51802 2002 722 ACQUISTO DIVISE INVERNALI PER OAS CONDUTTORI 2002-10-03T00:00:00 [STO]ECONOMATO 51803 2002 721 CONFERMA ATTRIBUZIONE FUNZIONI DI COMUNICAZIONE AL RESPONSABILE U.R.P. 2002-10-03T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 51804 2002 720 NOMINA SOSTITUTO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO 2002-10-03T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51805 2002 719 RIMBORSO AL COMUNE DI RUFINA DELLA SOMMA RELATIVA AL COMANDO PRESTATO DALLA DIPENDENTE ROMBENCHI ANGELA. EURO 2.645,39 2002-10-03T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 51806 2002 718 RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE VERSATI IN ECCEDENZA - CONCESSIONE EDILIZIA N. 103/97 - EURO 278,92 2002-10-03T00:00:00 [STO]URBANISTICA 51807 2002 717 REALIZZAZIONE PROGRAMMA DI LEZIONI CONCERTO PRESSOSCUOLA ELEMENTARE DI BORGO SAN LORENZO DA PARTE DELL'ASS. LETIZIA TOZZI (EURO 1.284,00) 2002-10-03T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 51808 2002 716 CONVENZIONE CON LA DIREZIONE DIDATTICA PER SERVIZI DI SUPPORTO ALLA MENSA SCOLASTICA - SETT./DIC.2002 (EURO 3.749,48=) 2002-10-03T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51809 2002 715 CONVENZIONE CON LA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO PER SERVIZI SCOLASTICI 2002/2003 (EURO 2.685,58=) 2002-10-03T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51810 2002 714 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 2002-10-03T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51811 2002 713 CONTRIBUTO AL CENTRO IPPICO PEGASO PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA. 2002-10-03T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 51812 2002 712 PROGETTO GIOCASPORT - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 840,88 2002-10-03T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 51813 2002 711 XXII^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 11^ LIQUIDAZIONE. 2002-10-03T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 51814 2002 710 PALESTRE COMUNALI DI VIA DON MINZONI, VIA L. DA VINCI E RONTA - GESTIONE IN COLLABORAZIONE CON LE SOCIETA' SPORTIVE G.S PALLAVOLO E STM PALLACANESTRO DI BORGO SAN LORENZO. 2002-10-03T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 51815 2002 709 PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA CAIANI - GESTIONE IN COLLABORAZIONE CON LA A.S. FIORENTINA HANDBALL DI BORGO SAN LORENZO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO E PER L'ANNO 2002/2003 2002-10-03T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 51816 2002 708 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 9^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 (EURO 6.220,00=) 2002-10-03T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51817 2002 707 CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE PER DISABILI - TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 (EURO 42.848,83=) 2002-10-03T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51818 2002 706 MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - 3^IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 (EURO 16.463,61=) 2002-10-03T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51819 2002 705 "COSTITUZIONE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA ""VIVI LO SPORT"" - VERSAMENTO DEI 7/10 DEL CAPITALE SOCIALE." 2002-10-01T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 51820 2002 704 CORSI DI HATHA YOGA, YOGA E GINNASTICHE DOLCI ORIENTALI - AFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SECONDO SEMESTRE ANNO 2002. 2002-10-01T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 51821 2002 703 ATTIVAZIONE COLLEGAMENTO INTERNET VELOCE DI TIPO ADSL FLAT E ADSL SMART PER VARI SERVIZI COMUNALI TRAMITE L'IMPRESA TELECOM ITALIA 2002-09-30T00:00:00 [STO]ECONOMATO 51822 2002 702 AFFIDAMENTO INCARICO PER COMPLETAMENTO DELL'APPLICATIVO INTRANET SULLA GESTIONE DEI RECLAMI 2002-09-28T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 51823 2002 701 PRESA DI SERVIZIO OBIETTORE PANCHETTI FILIPPO - IMPEGNO DI SPESA (EURO 939,30=) 2002-09-28T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 51824 2002 700 AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO STRUTTURE TRIBUNE LATO OVEST E RELATIVA COPERTURA AL CAMPO SPORTIVO ROMANELLI NEL CAPOLUOGO 2002-09-27T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51825 2002 699 ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO DEL COMUNE BENI MOBILI PER LA SCUOLA MATERNA ACQUISTATI CON FONDI STATALI 2002-09-26T00:00:00 [STO]ECONOMATO 51826 2002 698 I.C.I.A.P. 2002: DEVOLUZIONE DEL 10% ALLA PROVINCIA DI FIRENZE (ACCONTO) 2002-09-26T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 51827 2002 697 INTERVENTO SOSTEGNO EDUCATIVO DOMICILIARE PER MINORE - IMPEGNO DI SPESA OTTOBRE/NOVEMBRE (EURO 960,00=) 2002-09-26T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51828 2002 696 SOPPRESSIONE VINCOLI SU ALLOGGIO SITUATO IN VIA SAGGINALESE N. 8 COSTRUITO SU AREA GIA' CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA' 2002-09-25T00:00:00 [STO]URBANISTICA 51829 2002 695 SOPPRESSIONE VINCOLI SU ALLOGGIO SITUATO IN VIA SAGGINALESE N. 10 COSTRUITO SU AREA GIA' CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA' 2002-09-25T00:00:00 [STO]URBANISTICA 51830 2002 694 RIMBORSO CONTRIBUTO COSTO DI COSTRUZIONE PRATICA DENUNCIA ATTIVITA' EDILIZIA REG. N. 2212 - EURO 1610,91 2002-09-25T00:00:00 [STO]URBANISTICA 51831 2002 693 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER TRANSAZIONE FRA IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E LA SOCIETA' COLLINE VERDI SRL. 2002-09-25T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51832 2002 692 AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO ROMANELLI. 2002-09-25T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51833 2002 691 ACQUISTO ATTREZZATURE PER PROGETTO SERVIZIO MENSA A DOMICILIO NELLE ZONE RURALI DEL COMUNE. 2002-09-24T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51834 2002 690 "CONVENZIONE CON LA SCUOLA MEDIA ""G. DELLA CASA"" DI BORGO S. LORENZO PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI SCOLASTICI - A.S. 2002/03 (EURO 2.530,61=)" 2002-09-20T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51835 2002 689 "LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME ISPESL DELLA CENTRALE TERMICA DEL CAMPO SPORTIVO ""ROMANELLI""" 2002-09-20T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51836 2002 688 PROGETTO SIEVE SOTTOBACINO 18/A E 14 B/2 - COLLETTORI FOGNARI. LIQUIDAZIONE SALDO SU PROGETTAZIONE E D.L. 2002-09-20T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51837 2002 687 RIMBORSO ONERI ERRONEAMENTE VERSATI PRATICA CONDONO EDILIZIO N^0545/94 - 2002-09-20T00:00:00 [STO]URBANISTICA 51838 2002 686 ACQUISTO DI UN CELLULARE E DI RICARICHE TELEFONICHE 2002-09-20T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51839 2002 685 ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 2002-09-20T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51840 2002 684 OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE EXTRAURBANE (TASSAIA,POGGIFORZOLI, S. GIOVANNI CORTE). DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AI SENSI DEL D.L. 267/2000. 2002-09-20T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51841 2002 683 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA DELLA SCUOLA MATERNA A SAGGINALE - LAVORI IN ECONOMIA 2002-09-20T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51842 2002 682 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZALI ALLA SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO - AGGIUDICAZIONE 2002-09-20T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51843 2002 681 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMMISSIONE CAPI-GRUPPO E COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI - IMPEGNO DI SPESA 2^ SEMESTRE 2002. EURO 5.183,29= 2002-09-20T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 51844 2002 680 ACCETTAZIONE ISTANZA DI TRASFERIMENTO DELL'ARCH. FURIO BIAGIOLI AL COMUNE DI MARRADI. 2002-09-20T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 51845 2002 679 INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO PER ASSUNZIONE A T.D. DI UN ASSISTENTE SOCIALE PER U.O. ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI E P.I. - EURO 359,18 - 2002-09-20T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 51846 2002 678 APPROVAZIONE BANDO E MODULI DI DOMANDA PER GLI AIUTI DEL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2002. 2002-09-19T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51847 2002 677 COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI/IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO - IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE COMPENSI. 2002-09-18T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 51848 2002 676 PRESA D'ATTO NUOVE TARIFFE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2002/2003. 2002-09-16T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51849 2002 675 CONVENZIONE CON LA COOP.SOC.ODISSEA DI BORGO SAN LORENZO PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI 2002/03 - 1^ IMPEGNO DI SPESA SETT/OTT. (EURO 27.312,37) 2002-09-16T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51850 2002 674 PARCHEGGIO PUBBLICO V.LE RESISTENZA NN. 20-22-24-26 AZIONE POSSESSORIA PER RIMOZIONE OSTACOLI FRAPPOSTI DA CONDOMINI - AVV. R. CAPPELLI - EURO 2.000= 2002-09-16T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 51851 2002 673 MANUTENZIONE ATTREZZATURE NEI PARCHI GIOCHI 2002-09-16T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51852 2002 672 CAUSA LORINI ABRAMO - RICORSO CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA CORTE D'APPELLO BOLOGNA N. 268/2002 - AVV. A. CECCHI - IMPEGNO DI SPESA - EURO 7.000,00. 2002-09-16T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 51853 2002 671 RICORSO IN APPELLO TRIBUNALE DI FIRENZE CONTRO SENTENZA N. 126/02 GIUDICE DI PACE (PARCHEGGIO RESIDENTI V.LE RESISTENZA) - AVV. R. CAPPELLI - IMPEGNO DI SPESA - EURO 2.000,00= 2002-09-16T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 51854 2002 670 "ADESIONE ALL'INIZIATIVA ""PULIAMO IL MONDO"" ANNO 2002 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA" 2002-09-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51855 2002 669 ASSISTENZA SCOLASTICA DI ALUNNO PORTATORE DI HANDICAP 2002/03 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 7.331,63=) 2002-09-16T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51856 2002 668 INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE PER UN MINORE - IMPEGNO DI SPESA SETT./OTT. 2002 (EURO 1.132,45=) 2002-09-16T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51857 2002 667 PROROGA CONVENZIONE CON L'ASS. AUSER VERDE ARGENTO DI BORGO SAN LORENZO PER L'ACCOMPAGNAMENTO DI ALUNNI SU SCUOLABUS - 2002/03 - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002(EURO 4.016,76=) 2002-09-16T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51858 2002 666 INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 753 DEL 10.12.01 RELATIVA A CESSIONE AREA PEEP IN VIALE DELLA RESISTENZA N. 29 2002-09-16T00:00:00 [STO]URBANISTICA 51859 2002 665 ADESIONE MARCIA DELLA GIUSTIZIA - 14.09.2002 2002-09-14T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 51860 2002 664 RINNOVO COMVENZIONE CON LA PARROCCHIA DI S. PIETRO A LUCO PER IL FUNZIONAMENTO DI UNA SEZIONE STATALE DI SCUOLA MATERNA A.S. 2002/03 (EURO 6.272,38=) 2002-09-12T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51861 2002 663 RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE. 2002-09-12T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 51862 2002 662 SUPPORTO MENSA SCOLASTICA 2001/02 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EVOLVE PER MAGGIORE SPESA (E. 635,84=) 2002-09-12T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51863 2002 661 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI 8^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 (EURO 2.155,00=) 2002-09-12T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51864 2002 660 LIBRI DI TESTO A.S. 2002/03 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 18.592,45=) 2002-09-11T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51865 2002 659 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 2002-09-11T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51866 2002 658 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 2002-09-11T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51867 2002 657 APPROVAZIONE AVVISO PER FORMAZIONE GRADUATORIA PER EVENTUALI ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME ETQ CUOCO PERIODI INFERIORI A 10 GIORNI PER I COMUNI DI BORGO S.LORENZO E BARBERINO M.LLO 2002-09-11T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 51868 2002 656 NOLEGGIO DI STRUTTURE PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA IPPICA DEL 15.09.02- IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 2002-09-11T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 51869 2002 655 IMPEGNO SPESA PER SVOLGIMENTO SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI. 2002-09-11T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51870 2002 654 NOLEGGIO PIANOFORTE PER CONCERTO A LUCO IL GIORNO 14.09.2002 (350,00 EURO) 2002-09-11T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 51871 2002 653 RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE ERRONEAMENTE VERSATI - DENUNCIA INIZIO ATTIVITA' REG. N. 2119 2002-09-11T00:00:00 [STO]URBANISTICA 51872 2002 652 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO SCOLASTICO PER ACQUISTO PNEUMATICI 2002-09-11T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51873 2002 651 SERVIZIO DI IGIENE URBANA VETERINARIA - PROROGA DI UN ANNO DEL CONTRATTO DI ADESIONE PER LA FORNITURA DEI SERVIZI. 2002-09-09T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 51874 2002 650 FORNITURA DI ACQUA POTABILE STABILI COMUNALI -2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002- 2002-09-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51875 2002 649 UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE A VILLA PECORI-COMPLETAMENTO ALLESTIMENTO. 2002-09-09T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51876 2002 648 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI -3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 2002-09-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51877 2002 647 PRESTAZIONI IN MATERIA IGIENICO-SANITARIA E VETERINARIA FORNITE A QUESTA AMMINISTRAZIONE DALL'AZIENDA USL 10 DI FIRENZE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002. 2002-09-06T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 51878 2002 646 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI VOLUMI DALLA CASA EDITRICE MONDADORI (1500,00 EURO) 2002-09-06T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 51879 2002 645 SOPPRESSIONE VINCOLI SU ALLOGGIO SITUATO IN VIA LANDI N. 5 COSTRUITO SU AREA GIA' CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA' 2002-09-06T00:00:00 [STO]URBANISTICA 51880 2002 644 "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ALL'ASSOCIAZIONE ""AMICI DELLE BIBLIOTECHE"" PER IL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2002 (EURO 968,52)" 2002-09-04T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 51881 2002 643 AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA PUBBLICA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA IN VIA SPERIMENTALE CON STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA-APPROVAZIONE CONTRATTO E PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 24.789,93 2002-09-04T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51882 2002 642 ACQUISTO STAMPATI PER UFFICIO ANAGRAFE - IMPEGNO DI SPESA EURO 792,00 2002-09-03T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 51883 2002 641 ATTIVAZIONE COLLEGAMENTO TELEMATICO CON AGENZIA DELLE ENTRATE (SERVIZIO SIATEL) 2002-09-03T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 51884 2002 640 IMPEGNO SPESA PER AUMENTO DI POTENZA IMMOBILE VIA GIOTTO. 2002-09-03T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51885 2002 639 ADESIONE AL S.A.I.A. (SISTEMA DI ACCESSO E INTERSCAMBIO ANAGRAFICO) 2002-09-03T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 51886 2002 638 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE ED EXTRAURBANE E MARCIAPIEDI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AI SENSI DELL'ART.192 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N.267. 2002-09-03T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51887 2002 637 ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 2002-09-03T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51888 2002 636 ATTIVITA' FISICO-SPORTIVE ORGANIZZATE DA QUESTA AMMINISTRAZIONE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8023,15 2002-09-03T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 51889 2002 635 ACQUISTO ARMATURE STRADALI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. 2002-08-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51890 2002 634 GARA DI APPALTO CONCESSIONE SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA COM.PUBBLICITA` E DIR.PUBB.AFFISSIONI E TOSAP. IMPGENO DI SPESA PUBBLICAZIONE BANDO ED ESTRATTO DI GARA 2002-08-29T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 51891 2002 633 INTERVENTO SU APPARATO RIPETITORE DANNEGGIATO DA SCARICHE ELETTRICHE. 2002-08-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51892 2002 632 RESTAURO DEL PARCO DI VILLA PECORI GIRALDI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AI SENSI DELL'ART.192 DEL D.L. 18.08.2000 N.267. 2002-08-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51893 2002 631 MENSA SCOLASTICA ANNO 2002/2003 - 1^ IMPEGNO DI SPESA 2002-08-29T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51894 2002 630 "SPEDIZIONE ""COMUNE NOTIZIE"" ANNO 2002 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00" 2002-08-29T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 51895 2002 629 "RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 359/2002 ""ASSUNZIONE A T.D. DI UN AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE""" 2002-08-29T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 51896 2002 628 CONTRIBUTO AL COMITATO PER LA MARATONA DEL MUGELLO PER ORGANIZZAZIONE GEMELLAGGIO CON I PODISTI DI VALPALOTA (UNGHERIA). IMPEGNO SPESA DI EURO 750,00. 2002-08-29T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 51897 2002 627 "PALAZZETTO DELLO SPORT ANNESSO AL LICEO SCIENTIFICO ""G. ULIVI"". CONCESSIONE IN USO EXTRASCOLASTICO ANNO 2002/2003." 2002-08-29T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 51898 2002 626 NOMINA SOSTITUTO DEL RESPONSABILE DEL CANTIERE A PARTIRE DAL 01.09.2002. 2002-08-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51899 2002 625 RETTIFICA ATTRIBUZIONE IMPORTO ALLA DITTA EDILCASA ANZICHE' ALLA DITTA GUIDOTTI 2002-08-26T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51900 2002 624 "CONVENZIONE PER INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI (ART. 11 L. 68/1999) - APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER ASSUNZIONE DI 2 ""OPERAT.TEC. MANUTENZIONE E/O SUPPORTO AI SERVIZI SCOLASTICI"" CAT. B1" 2002-08-26T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 51901 2002 623 SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO INTEGRATO BORGO S.L./RONTA/CASAGLIA . INTEGRAZIONE CONTRATTO SERVIZIO FLORENTIA BUS ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE/DICEMBRE 2002. 2002-08-24T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 51902 2002 622 SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA-SOSTITUZIONE PERSONALE ASILI NIDO E ASSISTENZA HANDICAP PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2002-08-24T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51903 2002 621 PROROGA CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE ARCA DI FIRENZE PER LA GESTIONE DI PARTE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA 2002/03 - EURO 175.136,00 2002-08-24T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51904 2002 620 CONTRIBUTO PER ACQUISTO BARELLA PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE AL SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO TOSCANO 2002-08-23T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51905 2002 619 CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TARTUFAI DEL MUGELLO DI BORGO SAN LORENZO PER RIPULITURA ARGINE DESTRO DEL FIUME SIEVE. 2002-08-23T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 51906 2002 618 ALLOGGI COMUNALI - SUBENTRO A SEGUITO DECESSO ASSEGNATARIO 2002-08-23T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 51907 2002 617 ACQUISTO SOFTWARE PER GESTIONE SERVIZIO MENSA A DOMICILIO. 2002-08-20T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51908 2002 616 INDENNITA' DI FINE MANDATO PER SINDACO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 (EURO 3.191,70) 2002-08-20T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 51909 2002 615 RIMBORSO SPESE PER CREMAZIONE CADAVERI - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.394,43) 2002-08-20T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 51910 2002 614 "ASSISTENZA SOFTWARE 2002 - AGGIORNAMENTO E HOT-LINE TELEFONICO PER IL PROGRAMMA ""SANZIONI AMMINISTRATIVE"" - PERIODO 01/08/2002-31/12/2002 EURO 175,60." 2002-08-20T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 51911 2002 613 PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO NAZIONALE DI POLIZIA LOCALE A RICCIONE DAL 18 AL 21 SETTEMBRE P.V. DEL COMANDANTE E 2 ISPETTORI P.M. - EURO 435,00. 2002-08-20T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 51912 2002 612 RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DA TORRINI ELISABETTA RELATIVA A VERBALE ELEVATO NEL COMUNE DI FIRENZE. 2002-08-20T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 51913 2002 611 UFFICIO INFORMAZIONI TIRISTICHE A VILLA PECORI - ACQUISTO MATERIALE E ATTREZZATURE. 2002-08-12T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51914 2002 610 RISTRUTTURAZIONE E TRASFORMAZIONE IN UFFICI COMUNALI EDIFICIO VIA GIOTTO EX IPSIA CHINO CHINI - AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE C.R.E. 2002-08-12T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51915 2002 609 LAVORI DI RIPRISTINO STRADA DEL CERRO DA LA SUGHERA AL CONFINE DEL COMUNE A MONTE GIOVI - AGGIUDICAZIONE 2002-08-12T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51916 2002 608 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZALI C/O LE SCUOLE MEDIE DEL CAPOLUOGO - APPROVAZIONE ELENCO DITTE E LETTERA D'INVITO 2002-08-12T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51917 2002 607 XXII^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 8^ LIQUIDAZIONE. 2002-08-12T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 51918 2002 606 XXII^ FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 7^ LIQUIDAZIONE. 2002-08-12T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 51919 2002 605 SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI - A.S. 2002/2003 - IMPEGNO DI SPESA. 2002-08-12T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 51920 2002 604 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMETNO LEGGE N. 626/94 ALLA SCUOLA ELEM.RE DI RONTA - SCALA ESTERNA DI SICUREZZA 2002-08-12T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51921 2002 603 RICORSI TAR TOSCANA CONSORZIO CAVET CONTRO DETER. DIRIGENTE SERV. TECNICO NN. 390 E 391 DEL 14.05.02 - AVV. F. GRIGNOLIO - IMPEGNO DI SPESA - EURO 2.000,00= 2002-08-08T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 51922 2002 602 ACQUISTO PANDA PER SERVIZIO MENSA A DOMICILIO 2002-08-07T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51923 2002 601 DETERMINAZIONE N. 491 DEL 22.06.2002 - RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLO 8.08.2002 (EURO 130,00) 2002-08-07T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 51924 2002 600 CAUSA POGGIALI ENRICO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SALDO AVV. GAETANO VICICONTE - EURO 2.097,14 2002-08-07T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 51925 2002 599 ANNIVERSARIO LIBERAZIONE BORGO SAN LORENZO 15/9/2002 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1238,00 2002-08-07T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 51926 2002 598 APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER N.1 POSTO DI ESPERTO SERVIZI INFORMATICI (CAT.C)PRESSO IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO 2002-08-07T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 51927 2002 597 ASSUNZIONE A T.D. DI UN ISTRUTTORE EDUCATORE ASILO NIDO (CAT. C) - EURO 3845 2002-08-07T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 51928 2002 596 PROGETTO PER IL MIGLIORAMENTO IGIENICO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI SAGGINALE.INCARICO PER AGGIORNAMENTO PROGETTO. 2002-08-03T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51929 2002 595 "ADESIONE ALL'INIZIATIVA ""PULIAMO IL MONDO"" ANNO 2002" 2002-08-03T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51930 2002 594 PAGAMENTO FERIE NON GODUTE AL DIPENDENTE A T.D. MATTEI MARIZIO - EURO 199,04 2002-08-03T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 51931 2002 593 APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO RELATIVO ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL PIANO DI RECUPERO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE IN VIA 1^ MAGGIO NEL CAPOLUOGO. 2002-08-03T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51932 2002 592 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 (EURO 4.898,47=) 2002-08-03T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51933 2002 591 CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO-LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER FESTE DI SAN LORENZO (3/15 AGOSTO 2002) - IMPEGNO PER EURO 3.898,74. 2002-08-02T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 51934 2002 590 SPESE TELEFONICHE ANNO 2002 -2^ IMPEGNO DI SPESA 2002-08-02T00:00:00 [STO]ECONOMATO 51935 2002 589 PRESA IN SERVIZIO DEGLIO OBIETTORI MOLINELLI LEONARDO NICCOLO' E BANCHI LUCA 2002-07-31T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 51936 2002 588 RICORSO IN CASSAZIONE SIG. PEMONI RONNJ CONTRO SENTENZA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE N. 1224/01 - AVV. R. CAPPELLI - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00. 2002-07-31T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 51937 2002 587 CAUSA LORINI ABRAMO - SENTENZA N. 268/2002 CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA - REDAZIONE ATTO DI PRECETTO - AVV. A. CECCHI - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00. 2002-07-31T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 51938 2002 586 IMPEGNO PER TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO PRO-ANYAMA (EURO 15.000,00) 2002-07-30T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 51939 2002 585 RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO GENERALE DR. FRANCO LENSI PER IL PERIODO 1.4.2002/30.6.2002.(E 1976,88) 2002-07-29T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 51940 2002 584 "PROGETTO ""A.GIO."" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 826,33=)" 2002-07-29T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51941 2002 583 CAUSA LORINI ABRAMO/CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA - ATTO DI CITAZIONE IN RIASSUNZIONE ART. 392 C.P.C. - ULTERIORE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOTULA A SALDO AVV. A. CECCHI - EURO 17.207,01 2002-07-29T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 51942 2002 582 RIPRISTINO IMPIANTO IRRIGAZIONE C/O IL PARCO URBANO 2002-07-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51943 2002 581 CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE 2^ SEMESTRE ANNO 2002 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.099,63 2002-07-29T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 51944 2002 580 AFFITTO SEDE GIUDICE DI PACE - CAMBIO LOCATORE ED ADEGUAMENTO ISTAT 2002-07-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51945 2002 579 ACQUISTO DI UN MOTOCARRO A QUATTRO RUOTE MOTRICI PER IL CANTIERE COMUNALE - AGGIUDICAZIONE GARA 2002-07-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51946 2002 578 SFRATTO SIG.RA GIOVANNINI GIULIANA - AVV. R. CAPPELLI - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.032,91= 2002-07-29T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 51947 2002 577 "R.S.A. ""GIOTTO"" DI BORGO SAN LORENZO - DETERMINAZIONE QUOTA SOCIALE ANNO 2002." 2002-07-29T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51948 2002 576 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA P. NENNI 19 2002-07-29T00:00:00 [STO]URBANISTICA 51949 2002 575 SOPPRESSIONE VINCOLI SU ALLOGGIO SITUATO IN VIA SAGGINALESE N. 8 COSTRUITO SU AREA GIA' CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA' 2002-07-29T00:00:00 [STO]URBANISTICA 51950 2002 574 ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 2002-07-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51951 2002 573 VERIFICA TENUTA SCHEDARIO ELETTORALE - 1^ SEMESTRE 2002 2002-07-29T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 51952 2002 572 LIQUIDAZIONE INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO AL DIPENDENTE ALESSI EMANUELE MARIA, SPECIALISTA AREA VIGILANZA, CAT. D - EURO 8.898,08= 2002-07-27T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 51953 2002 571 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI LUCO M.LLO. AGGIUDICAZIONE. 2002-07-27T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51954 2002 570 LAVORI DI RESTAURO DELL'EDIFICIO EX IPSIA CHINO CHINI E DEL PALAZZO COMUNALE - AGGIUDICAZIONE 2002-07-27T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51955 2002 569 FORNITURA GAS METANO PER GLI STABILI COMUNALI -3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 2002-07-27T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51956 2002 568 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA VILLA PECORI GIRALDI PER FORNITURA GAS METANO 2002-07-27T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51957 2002 567 "PISR 2001 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PROGETTO ""IL BORGO DI ELISA"" (EURO 99.159,72=)" 2002-07-27T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51958 2002 566 RIPARTIZ. DIRITTI SEGRETERIA 2^ TRIM. 2002 - LIQUIDAZIONE QUOTA 10% ALLA AG. AUTON. ALBO SEGR. COM.LI E PROV.LI (EURO 249,66=). 2002-07-27T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 51959 2002 565 ACQUISTO DETERGENTI PER VARI SERVIZI COMUNALI 2002-07-25T00:00:00 [STO]ECONOMATO 51960 2002 564 ACQUISTO ARTICOLI DI CARTA MONOUSO PER VARI SERVIZI COMUNALI 2002-07-25T00:00:00 [STO]ECONOMATO 51961 2002 563 ACQUISTO MATERIALI DI FACILE CONSUMO PER MENSE ED ASILO NIDO 2002-07-23T00:00:00 [STO]ECONOMATO 51962 2002 562 AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE DEL CAPOLUOGO PERIODO 01.08.2002/31.07.2004 2002-07-23T00:00:00 [STO]ECONOMATO 51963 2002 561 APPROVAZIONE BANDO INTEGRATIVO PER AGGIORNAMENTO GRADUATORIA ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI E.R.P. 2002-07-19T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 51964 2002 560 "MOSTRA DELLA VETRATA ""LA MADONNA DELLA PACE"" NEL MUSEO CHINI - IMPEGNO DI SPESA (EURO 810,60)" 2002-07-19T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 51965 2002 559 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI VILLA PECORI GIRALDI ED I SERVIZI IN ESSA ATTIVI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 24.000 2002-07-19T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 51966 2002 558 ACQUISTO ATTREZZATURE CIMITERIALI. 2002-07-19T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51967 2002 557 PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI AL CONSORZIO EVOLVE PER IL PERIODO 01.08.02/31.07.04. 2002-07-19T00:00:00 [STO]ECONOMATO 51968 2002 556 ACQUISTO ASSISTENZA TECNICA SU SOFTWARE CONCILIA - EURO 372,00= 2002-07-19T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 51969 2002 555 SOSTITUZIONE ED AMPLIAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO ANNO 2002 - EURO 12.566,00= 2002-07-19T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 51970 2002 554 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLA LEGGE 626/94 PER LA SCUOLA ELEMENTARE DI RONTA. APPROVAZIONE PIANO DI SICUREZZA. 2002-07-19T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51971 2002 553 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TETTO, SOSTITUZIONE INFISSI E FORMAZIONE NUOVA AULA ALLA SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO. APPROVAZIONE PIANO DI SICUREZZA. 2002-07-19T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51972 2002 552 CONCORSO PER 1 POSTO DI ESPERTO SERVIZI INFORMATICI -CAT. C -COMUNE DI BARBERINO M.LLO: MODIFICA DETERMINAZIONE N. 527 DEL 6/7/2002 DI AMMISSIONE CANDIDATI 2002-07-19T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 51973 2002 551 ASSEGNAZIONE TEMPORANEA A MANSIONI SUPERIORI DEL DIPENDENTE BAMBI MARCO - AGENTE DI POLIZIA MUNICPALE CAT. C2 -. 2002-07-19T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 51974 2002 550 IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ALL'U.P.A. DELLE SPESE RELATIVE ALLA FORMAZIONE DI GRADUATORIA X ASSUNZIONI A T.D. DI AGENTI P.M. PER L'ASSOCIAZIONE MUGELLO. 2002-07-19T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 51975 2002 549 INDIVIDUAZIONE FUNZIONI E RESPONSABILI U.O. PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO E U.O. EDILIZIA PRIVATA 2002-07-19T00:00:00 [STO]URBANISTICA 51976 2002 548 APPROVAZIONE GRADUATORIA OPERATORI ECONOMICI SU AREE PUBBLICHE PER LA FIERA DI SAN LORENZO - 2^ BANDO. 2002-07-19T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 51977 2002 547 ASSEGNAZIONE POSTEGGIO RISERVATO A PORTATORE DI HANDICAP NEL MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI' MATTINA NEL CAPOLUOGO. 2002-07-18T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 51978 2002 546 CESSIONE TRATTO DI STRADA IN LOCALITA' LUTIANO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. 2002-07-17T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51979 2002 545 ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI 2002-07-16T00:00:00 [STO]ECONOMATO 51980 2002 544 AMPLIAMENTO LOCALE CUCINA LAVAPIATTI C/O LA SCUOLA ELEMENTARE DANTE ALIGHIERI - AGGIUDICAZIONE 2002-07-12T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51981 2002 543 ACQUISTO ARMADI METALLICI PER CANTIERE 2002-07-12T00:00:00 [STO]ECONOMATO 51982 2002 542 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA CHE GUEVARA N. 6 2002-07-12T00:00:00 [STO]URBANISTICA 51983 2002 541 ACQUISTO TELEFONI CELLULARI DI SERVIZIO PER AMMINISTRATORI 2002-07-12T00:00:00 [STO]ECONOMATO 51984 2002 540 RIMBORSO OBLAZIONE VERSATA IN ECCEDENZA - AUTORIZZAZIONE EDILIZIA IN SANATORIA N. 02/045 - SIGG. BONINI DANIELE E MARCO - EURO 1530,30 2002-07-12T00:00:00 [STO]URBANISTICA 51985 2002 539 LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL PERSONALE INTERNO PER SVOLGIMENTO 5^ CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA. 2002-07-09T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 51986 2002 538 RIPRISTINO STRADA DEL CERRO DA LA SUGHERA AL CONFINE DEL COMUNE A MONTE GIOVI - APPROVAZIONE ELENCO DITTE E LETTERA D'INVITO 2002-07-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51987 2002 537 EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE - CONCESSIONE CONTRIBUTO MOTO CLUB FIRENZE. 2002-07-09T00:00:00 RECUPERO 51988 2002 536 "INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA ""A BORGO D'ESTATE 2002"" (EURO 1.846,08)" 2002-07-09T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 51989 2002 535 ACQUISTO MATERIALE E ATTREZZATURE PER ATTIVAZIONE TURISMO CONGRESSUALE A VILLA PECORI - 2^ TRANCHE. 2002-07-08T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51990 2002 534 "9^ EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ""VIVI LO SPORT"" - 5^ LIQUIDAZIONE." 2002-07-08T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 51991 2002 533 AUTORIZZAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER CONCORSO AL DIPENDENTE ADRIANO GASPARRINI 2002-07-08T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 51992 2002 532 ACQUISTO FURGONE PER MENSA CENTRALIZZATA (EURO 22.600,00) 2002-07-08T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 51993 2002 531 REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IN VIALE F.LLI ROSSELLI A RONTA - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER CONSULENZA TECNICA IMPIANTISTICA 2002-07-08T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51994 2002 530 RINNUOVO CONVENZIONE CON ENEL E FIORENTINAGAS PER UTILIZZAZIONE INFRASTRUTTURE DI LORO PROPRIETA' IN LOC. MONTE SENARIO 2002-07-08T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 51995 2002 529 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI VERSANTE PRESSO LA STRADA COMUNALE DI MONTEPULICO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DEFINITIVO. 2002-07-08T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 51996 2002 528 ACQUISTO SOFTWARE PER REDAZIONE DEL PIANO DI MANUTENZIONE AL SERVIZIO TECNICO - EURO 426,00= 2002-07-08T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 51997 2002 527 AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER 1 POSTO DI ESPERTO SERVIZI INFORMATICI - CAT. C - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO 2002-07-06T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 51998 2002 526 COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI ESPERTO SERVIZI INFORMATICI - CAT. C - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO - EURO 819,00 2002-07-05T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 51999 2002 525 TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO PER STUDENTI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE: APPROVAZIONE PROGETTO DI FORMAZIONE, INDIVIDUAZIONE DEL CANDIDATO - EURO 560,00= 2002-07-05T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 52000 2002 524 ACQUISTO DI UN MOTOCARRO A QUATTRO RUOTE MOTRICI PER IL CANTIERE COMUNALE. 2002-07-03T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52001 2002 523 RINNOVO CONVENZIONI CON LE SOCIETA' SPORTIVE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE. 2002-07-03T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 52002 2002 522 ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI PER SCUOLE - 2^ TRANCHE (EURO 6.129,26=) 2002-07-03T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 52003 2002 521 RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 07.06.02/03.07.02 2002-07-03T00:00:00 [STO]ECONOMATO 52004 2002 520 CORTE DI APPELLO DI FIRENZE/FRILLI VERA ED ALTRI - ESTINZIONE GIUDIZIO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI - EURO 3.557,42. 2002-07-03T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 52005 2002 519 XXII^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 4^ LIQUIDAZIONE. 2002-07-02T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 52006 2002 518 SOSTITUZIONE SERVER PER CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE - EURO 2.400,00= 2002-07-02T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 52007 2002 517 VERSAMENTO AL FONDO DI MOBILITA' PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO SEGRETARI COMUNALI: ANNO 2002 - EURO 13.520,54= 2002-07-02T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 52008 2002 516 CASE DI RIPOSO - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 (EURO 103.291,38=) 2002-07-01T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 52009 2002 515 APPROVAZIONE INTERVENTO PER ALLONTAMENTO PICCIONI PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI 2002-07-01T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52010 2002 514 ADULTI IN CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 (EURO 20.658,27=) 2002-07-01T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 52011 2002 513 INSERIMENTI TERAPEUTICI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 -LUGLIO/OTTOBRE (EURO 7.714,20=) 2002-07-01T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 52012 2002 512 A.D.I. - IMPEGNO DI SPESA LUGLIO/OTTOBRE 2002 (9.048,32=) 2002-07-01T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 52013 2002 511 INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 783/01 RELATIVA A CESSIONE AREA PEEP IN V.LE DELLA RESISTENZA N. 28 2002-06-29T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52014 2002 510 INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 785 DEL 21.12.01 RELATIVA A CESSIONE AREA PEEP IN V.LE DELLA RESISTENZA N. 32 2002-06-29T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52015 2002 509 INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 787 DEL 21.12.01 RELATIVA A CESSIONE AREA PEEP IN VIALE DELLA RESISTENZA N. 36 2002-06-29T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52016 2002 508 INTEGRAZIONE DETERMINAZIONI NN. 93-122-171/02 RELATIVE A CESSIONE AREA PEEP IN V.LE DELLA RESISTENZA (CENTRO COMMERCIALE) 2002-06-29T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52017 2002 507 IMPEGNO DI SPESA PER C.R.S. PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI GIARDINI E DEL PARCO URBANO DI VIALE DELLA RESISTENZA 2002-06-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52018 2002 506 PROROGA INCARICO VIGILANZA ATTIVITA' CAVA DI CARDETOLE GEOL. LUIGI PAOLI - EURO 7585,72 2002-06-28T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52019 2002 505 INCARICO CONSULENZA LEGALE IN MATERIA URBANISTICA/EDILIZIA/OPERE PUBBLICHE - EURO 5681,02 2002-06-28T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52020 2002 504 RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE 2002-06-26T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52021 2002 503 ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 2002-06-26T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52022 2002 502 MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALI TERMICHE - ULTERIORE PROROGA CONTRATTO PRECEDENTE FINO AL 31.12.2002 2002-06-26T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52023 2002 501 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO D'AFFITTO ALLOGGIO DA DESTINARE A PERSONE IN DIFFICOLTA' ABITATIVA. 2002-06-26T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 52024 2002 500 LOCAZIONE AREA DI PROPRIETA' COMUNALE IN LOC. RABATTA ALLA DITTA SEGHERIA F.LLI TANI 2002-06-26T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52025 2002 499 XXII^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 3^ LIQUIDAZIONE. 2002-06-26T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 52026 2002 498 PNA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002. 2002-06-26T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 52027 2002 497 CAMPI SOLARI ASILO NIDO LUGLIO 2002 (EURO 12.633,50=) 2002-06-26T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 52028 2002 496 SERVIZIO ECONOMATO 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 2002-06-26T00:00:00 [STO]ECONOMATO 52029 2002 495 INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER RISOLUZIONE CONSENSUALE DEI PROCEDIMENTI DI ASSERVIMENTO RELATIVI AL PROGETTO SIEVE - COLLETTORI FOGNARI. 2002-06-26T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52030 2002 494 "RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON IL DIPENDENTE ALESSI EMANUELE MARIA, CAT. D1, A SEGUITO DI ACCERTAMENTO INIDONEITA' ALLO SVOLGIMENTO DELLE MANSIONI DI ""SPECIALISTA AREA DI VIGILANZA""=" 2002-06-26T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 52031 2002 493 ACQUISTO IMMOBILE CON RESEDE ADIBITO A CENTRO RICREATIVO - VIA PIO LA TORRE - RONTA. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. 2002-06-26T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52032 2002 492 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RICOSTRUZIONE DEL MURO PERICOLANTE IN LOC. POLCANTO - APPROVAZIONE 2002-06-22T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52033 2002 491 "IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA ""A BORGO D'ESTATE 2002"" (---- EURO)" 2002-06-22T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 52034 2002 490 PROROGA INTERVENTO URGENTE PER MINORE IN ISTITUTO - IMPEGNO DI SPESA (17.102,80=) 2002-06-22T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 52035 2002 489 MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 (EURO 16.463,61=) 2002-06-22T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 52036 2002 488 SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2002 PARI AD EURO 12.716,80. 2002-06-22T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 52037 2002 487 LAVORI DI SOMMA URGENZA ALLA COPERTURA DELLA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE IN PIAZZA DEL POPOLO - APPROVAZIONE 2002-06-22T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52038 2002 486 PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER RADUNO MONTE GIOVI ANNO 2002 - IMPEGNO DI SPESA EURO 464,81 2002-06-21T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 52039 2002 485 LIQUDAZIONE A SALDO FATTURE DITTA PALLI ROBERTA 2002-06-21T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 52040 2002 484 CENTRO DIURNO LABORATORIO CHICCHESSIA - ATTIVAZIONE LINEA ISDN - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.549,37=) 2002-06-21T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 52041 2002 483 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 (EURO 6.961,05=) 2002-06-21T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 52042 2002 482 AFFIDAMENTO STAMPA E FORNITURA MATERIALE INFORMATIVO RELATIVO AI PARCHEGGI A PAGAMENTO. 2002-06-21T00:00:00 RECUPERO 52043 2002 481 ACQUISTO CONDIZIONATORI 2002-06-21T00:00:00 [STO]ECONOMATO 52044 2002 480 SOSTITUZIONE DATA VOICE DELLA BIBLIOTECA - EURO 110,00= 2002-06-21T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 52045 2002 479 ACQUISTO ROUTER PER COLLEGAMENTO INTERNET VELOCE DI TIPO HDSL TRAMITE LA SOCIETA' SCS - EURO 3.360,00= 2002-06-21T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 52046 2002 478 PROROGA COMODATO CON LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO PER CONCESSIONE DEL FORD TRANSIT E ATTREZZATURE PER L'ATTIVITA' DEL BUS IN PIAZZA. 2002-06-20T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 52047 2002 477 CENTRO DIURNO LABORATORIO CHICCHESSIA - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE (EURO 516,46=) 2002-06-20T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 52048 2002 476 ADOZIONE A DISTANZA DI BAMBINI BIELORUSSI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 EURO 516,00 2002-06-20T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 52049 2002 475 LOTTO DI COMPLETAMENTO RISTRUT.NE EX I.P.S.I.A. CHINO CHINI E TETTO PALAZZO COMUNALE - AFFID.TO INCARICO D.L., CONTABILITA', COORDINAMENTO PER SICUREZZA E ASSISTENZA AL COLLAUDO 2002-06-19T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52050 2002 474 NUCLEO FAMILIARE BOSI/ZEMELLA - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENTE 420/98 2002-06-19T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 52051 2002 473 RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI LUCO M.LLO. APPROVAZIONE BANDO DI GARA. 2002-06-19T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52052 2002 472 LAVORI DI RESTAURO DELL'EDIFICIO EX CHINO CHINI E PALAZZO COMUNALE. APPROVAZIONE BANDO DI GARA. 2002-06-19T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52053 2002 471 PROGETTO CHERNOBYL: ACCOGLIENZA E SOGGIORNO BAMBINI BIELORUSSI - IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.100) 2002-06-17T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 52054 2002 470 ACQUISTO SCHEDE RICARICABILI PER CELLULARI - EURO 340,86. 2002-06-17T00:00:00 RECUPERO 52055 2002 469 ACQUISTO ARREDI PER UFFICI COMUNALI 2002-06-17T00:00:00 [STO]ECONOMATO 52056 2002 468 RICORSO GIUDICE DI PACE RESIDENTI VIALE DELLA RESISTENZA NN. 20-22-24-26 - SENTENZA N. 126/02 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO - EURO 7.570,60= 2002-06-15T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 52057 2002 467 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 6.000,00=) 2002-06-15T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 52058 2002 466 SOGGIORNI ESTIVI PER ANZIANI ANNO 2002 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.050,00=) 2002-06-15T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 52059 2002 465 AMPLIAMENTO LOCALE CUCINA LAVAPIATTI C/O LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO ED ELENCO DITTE 2002-06-14T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52060 2002 464 "MANIFESTAZIONI ""VIVI LO SPORT"" E ""F.A.M."" ANNO 2002 - EURO 5.006,25=" 2002-06-14T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 52061 2002 463 "PROGETTO ""ESTATE 2002"" DEL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE - EURO 11.914,88=" 2002-06-14T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 52062 2002 462 APPROVAZIONE LAVORI DI SOSTITUZIONE COLONNE DI OZONO AL CENTRO PISCINE COMUNALI 2002-06-14T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52063 2002 461 SERVIZIO CANI RANDAGI 2^ SEMESTRE ANNO 2002 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.131,66. 2002-06-13T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 52064 2002 460 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. -3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 2002-06-13T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52065 2002 459 CONFERENZA DEI SINDACI -TRASFERIMENTO QUOTA PARTE AL COMUNE DI FIRENZE (EURO 2.582,28)= 2002-06-13T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 52066 2002 458 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SCHEDA 2 ACCESSI BASE PER CENTRALE TELEFONICA COMPACT. (EURO 712,80). 2002-06-13T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 52067 2002 457 RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DA CALOTA EMILIA DANA RELATIVA A VERBALE N.71823 (EURO 40,24). 2002-06-13T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 52068 2002 456 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. -3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 2002-06-13T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52069 2002 455 ATTRIBUZIONE MANSIONI SUPERIORI ALLA SIG.RA CINZIA MUSOLESI 2002-06-13T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 52070 2002 454 ADEGUAMENTO SEZIONE ALVEO TORRENTE BOSSO C/O IL PONTE DI VIA G. ROSSA - AGGIUDICAZIONE 2002-06-13T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52071 2002 453 APPROVAZIONE PARAMETRI RELATIVI ALLA EROGAZIONE DEI SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI ANNO 2002. 2002-06-13T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 52072 2002 452 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TETTO, SOSTITUZIONE DI INFISSI E FORMAZIONE NUOVA AULA, SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO - AGGIUDICAZIONE 2002-06-13T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52073 2002 451 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLA LEGGE 626/94 PER LA SCUOLA ELEMENTARE DI RONTA. AGGIUDICAZIONE. 2002-06-13T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52074 2002 450 DEVOLUZIONE MUTUO BANCA COMMERCIALE PER EURO 16.709,19 DA DESTINARE ALL'ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE E LICENZE SOFTWARE 2002-06-13T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 52075 2002 449 CRITERI PER L'UTILIZZO DA PARTE DI ALTRI COMUNI DELLA GRADUATORIA FINALE DELLA SELEZIONE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERM. COME AGENTE POL.MUNICIPALE APPROVATA CON DETERMINAZIONE N. 349/2002 2002-06-13T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 52076 2002 448 GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO STAMPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 9195,29 2002-06-13T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 52077 2002 447 LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA DELLA SCUOLA MATERNA IN LOCALITA' SAGGINALE 2002-06-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52078 2002 446 CENTRO DIURNO LABORATORIO CHICCHESSIA - ATTIVITA' ESTIVA IN PISCINA (EURO 594,00=) 2002-06-10T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 52079 2002 445 "CONCESSIONE IN GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO NELLA FRAZIONE DI POLCANTO AL ""GRUPPO SPORTIVO POLCANTO"" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.987,41." 2002-06-10T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 52080 2002 444 BORSE DI STUDIO ANNO 2001/2002- APPROVAZIONE GRADUATORIE E IMPEGNO DI SPESA. 2002-06-08T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 52081 2002 443 DEFINIZIONE AUTOMATICA DELLE DOMANDE DI RIMBORSO N. 3.333 DEL 23 FEBBRAIO 2001: INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPORTI TOTALI, RATEIZZAZIONE QUINQUENNALE, LIQUIDAZIONE DELLE RATE N. 1, 2 E 3 2002-06-06T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 52082 2002 442 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA VILLA PECORI GIRALDI PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2002-06-06T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52083 2002 441 CAMPI SOLARI 2002 - IMPEGNO DI SPESA. 2002-06-06T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 52084 2002 440 LAVORI DI RIPARAZIONE DEL TETTO ALLA SCUOLA MATERNA DI SAGGINALE - APPROVAZIONE VERBALE DI SOMMA URGENZA 2002-06-06T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52085 2002 439 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA DI SAGGINALE IN ASILO NIDO - OPERE DI COMPLETAMENTO - RESTITUZIONE ALLA REGIONE TOSCANA DELLA SOMMA NON UTILIZZATA. 2002-06-06T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52086 2002 438 SOSTITUZIONE DI BOILER ALL'ASILO NIDO DI SAGGINALE E DI POMPA RICIRCOLO ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI RONTA 2002-06-06T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52087 2002 437 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA COPERTURA FISSA AL CAMPO DA TENNIS - AGGIUDICAZIONE 2002-06-06T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52088 2002 436 RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 01.04.02/06.06.02 2002-06-06T00:00:00 [STO]ECONOMATO 52089 2002 435 ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO PER PERSONALE DIPENDENTE 2002-06-04T00:00:00 [STO]ECONOMATO 52090 2002 434 CONVERSIONE CD-ROM LEGGI E CODICI D'ITALIA IN MONUTENZA CON DVD-ROM GIURDICO IN RETE CON LA DE AGOSTINI PROFESSIONALE 2002-06-04T00:00:00 [STO]ECONOMATO 52091 2002 433 ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2002: 2^ IMPEGNO EURO 3.758,00= 2002-06-03T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 52092 2002 432 CELEBRAZIONE 25 APRILE: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 16,00 E LIQUIDAZIONE 2002-06-03T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 52093 2002 431 ACQUISTO MATERIALE E ATTREZZATURE PER ATTIVAZIONE TURISMO CONGRESSUALE A VILLA PECORI GIRALDI 2002-06-01T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 52094 2002 430 SPESE CONTRATTUALI, BOLLI, TRASCRIZIONI, PUBBLICAZIONI, NOTARILI, ECC.... - IMPEGNO DI SPESA - EURO 2.932,00. 2002-05-31T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 52095 2002 429 ASSUNZIONE A T.D. DI UN ASSISTENTE SOCIALE PER UO ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI E P.I. - EURO 6.940,00= 2002-05-31T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 52096 2002 428 "PARTECIPAZIONE DI N. 2 PERSONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO SULLA RIFORMA COSTITUZIONALE, LEGGE ""LUNARDI"", NUOVO T.U., L.R. 13/2002 A FIRENZE IL 14 GIUGNO P.V." 2002-05-31T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 52097 2002 427 ACQUISTO PC PORTATILE USATO PER IL SERVIZIO SVILUPPO ECON. E SOCIO CULTURALE - EURO 400,00= 2002-05-31T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 52098 2002 426 CAUSA TAR TOSCANA MONASTERO S. CATERINA (PARCO DELLA MISERICORDIA) - SENTENZA N. 210/02 - ULTERIORE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOTULA A SALDO AVV. F. GRIGNOLIO - EURO 6.593,43. 2002-05-31T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 52099 2002 425 INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 35 DEL 14.1.02 RELATIVA A CESSIONE AREA PEEP IN VIA CHE GUEVARA N. 6 2002-05-31T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52100 2002 424 INTEGRAZIONE DETERMINAZIONI NN. 683-736-753/01 RELATIVE A CESSIONE AREA PEEP IN V.LE DELLA RESISTENZA NN. 25-27-29 2002-05-31T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52101 2002 423 INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 870 DEL 28.12.2001 RELATIVA A CESSIONE AREA PEEP IN VIALE DELLA RESISTENZA N. 21 2002-05-31T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52102 2002 422 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 (EURO 6073,78=) 2002-05-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 52103 2002 421 "PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO ""PREVIDENZA COMPLEMENTARE TFR"" - EURO 110,00=" 2002-05-31T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 52104 2002 420 ACQUISTO ATTREZZATURE PER FIERA AGRICOLA MUGELLANA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.100,00 2002-05-31T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 52105 2002 419 ACQUISTO E RIPARAZIONE PNEUMATICI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI -2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 2002-05-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52106 2002 418 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI -3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 2002-05-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52107 2002 417 SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 2002-05-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52108 2002 416 ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE: SOMMA IMPEGNATA: EURO 1500,00 - FORNITURA AFFIDATA: DITTA LS DI QUARTO (EURO 1000) - A. MONDADORI DI MILANO (EURO 500) 2002-05-28T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 52109 2002 415 ACQUISTO CARTE DI IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA 2002-05-28T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 52110 2002 414 RETTIFICA IMPUTAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 675 DEL 28.11.2001 RELATIVA AL FUNZIONAMNETO DELLA SCUOLA DI MUSICA MARCO DA GAGLIANO PER L'ANNO 2002 2002-05-28T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 52111 2002 413 "OPERE DI ""RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DI VIA STEFANESCHI A RONTA"".DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AI SENSI DELL'ART.192 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N.267." 2002-05-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52112 2002 412 CENTRO DIURNO LABORATORIO CHICCHESSIA - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE (EURO 516,46=) 2002-05-28T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 52113 2002 411 PNA CONVENZIONE CON LA PREFETTURA DI FIRENZE E CON L'ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA PERIODO APRILE - DICEMBRE 2002. 2002-05-28T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 52114 2002 410 PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA BERNINI BRUNETTA. 2002-05-28T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 52115 2002 409 OPERE DI COMPLETAMENTO AL CAPANNONE DEL FORO BOARIO. APPROVAZIONE PIANO DI SICUREZZA. 2002-05-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52116 2002 408 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI COMUNALI - AGGIUDICAZIONE GARA ED IMPEGNO DI SPESA 2002-05-25T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52117 2002 407 ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 2002-05-25T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52118 2002 406 APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER DUE POSTI DI ISTR. TEC. GEOMETRA - CATEGORIA C - PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO 2002-05-23T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 52119 2002 405 APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER 1 POSTO DI ISTR. TEC. BIBLIOTECARIO - CATEGORIA C - PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO 2002-05-20T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 52120 2002 404 "CONTRIBUTO ALLA A.S. MUGELLO VOLLEY PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA IN OCCASIONE DI ""VIVI LO SPORT"" - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 250.00." 2002-05-20T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 52121 2002 403 CONTRIBUTO ALLA A.S. STM PALLACANESTRO DI BORGO SAN LORENZO PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA DEL 1 E 2 GIUGNO P.V. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 258,23. 2002-05-20T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 52122 2002 402 XXII^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA CHE SI SVOLGERA' NEI GIORNI 6/7/8 E 9 GUGNO 2002 - PIANO FINANZIARIO EURO 61818,82 2002-05-18T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 52123 2002 401 CORSO DI HATHA YOGA E GINNASTICHE DOLCI ORIENTALI - PRESECUZIONE ATTIVITA' PER ULTERIORI QUATTRO SETTIMANE. 2002-05-17T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 52124 2002 400 "PROGETTO ""SPORT AL FEMMINILE"" - PIANO FINANZIARIO PARI A EURO 9369,87" 2002-05-16T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 52125 2002 399 "ASILO NIDO DI VIA CURIEL - SISTEMAZIONE AREA VERDE E INAUGURAZIONE ""LA LUMACHINA""(EURO 3724,01=)" 2002-05-16T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 52126 2002 398 LAVORO STRAORDINARIO PER SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - IMPEGNO DI SPESA 2002 2002-05-16T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 52127 2002 397 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO UNIFORMI ESTIVE ED INVERNALI PER GLI AGENTI P.M. ANNO 2002/2003. IMPEGNO EURO 7.000,00 2002-05-16T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 52128 2002 396 PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO I.T. GEOMETRA CAT. C - EURO 2.100,00= 2002-05-16T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 52129 2002 395 PROGETTO AREE PEEP L. 448/98 - APPROVAZIONE INTEGRAZIONE - EURO 5352,00 2002-05-15T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52130 2002 394 "PARTECIPAZIONE A MOSTRA ""VAREXPO"" A VARPALOTA (UNGHERIA) - IMPEGNO DI SPESA" 2002-05-15T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 52131 2002 393 LAVORI DI PREDISPOSIZIONE DI NUOVI PUNTI LUCE A GREZZANO - APPROVAZIONE INTERVENTO E AGGIUDICAZIONE GARA UFFICIOSA 2002-05-15T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52132 2002 392 SOPPRESSIONE VINCOLI SU ALLOGGIO SITUATO IN VIA LANDI N. 5 COSTRUITO SU AREA GIA' CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA' 2002-05-14T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52133 2002 391 "D. LGS. 22/1997. PROCEDIMENTO DI BONIFICA AREA DENOMINATA ""DISCARICA MARZANO"" - APPROVAZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE" 2002-05-14T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 52134 2002 390 "D. LGS. 22/1997. PROCEDIMENTO DI BONIFICA AREA DENOMINATA ""CAVA CARDETOLE A-B-C"" - APPROVAZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE" 2002-05-14T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 52135 2002 389 CONTRATTO MANUTENZIONE MACCHINA MULTILITH 1650 ANNO 2002 ED ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER TIPOGRAFIA COMUNALE. 2002-05-14T00:00:00 [STO]ECONOMATO 52136 2002 388 RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N. 77/2002 - NANNI ANDREA- IMPEGNO DI SPESA - EURO 632,14. 2002-05-14T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 52137 2002 387 RICORSO TAR TOSCANA N. 796/00 - MINISTERO BENI E ATT. CULT. (IMPIANTO COMPOSTAGGIO FALTONA) - AVV. M. GIOVANNELLI - ULTERIORE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOTULA A SALDO - EURO 6.270,86= 2002-05-14T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 52138 2002 386 INCARICO REDAZIONE NOTE DI TRASCRIZIONE PRESSO LA CONSERVATORIA DI FIRENZE - IMPEGNO DI SPESA - EURO 3.486,00. 2002-05-14T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 52139 2002 385 ADEGUAMENTO SEZIONE ALVEO DEL TORRENTE BOSSO C/O IL PONTE DI VIA GUIDO ROSSA - APPROVAZIONE ELENCO DITTE E LETTERA D'INVITO 2002-05-13T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52140 2002 384 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLA LEGGE N. 626/94 PER LA SCUOLA ELEMENTARE DI RONTA - APPROVAZIONE ELENCO DITTE E LETTERA D'INVITO 2002-05-13T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52141 2002 383 MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO, SOSTITUZIONE INFISSI E REALIZZAZIONE NUOVA AULA ALLA SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO - APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO ED ELENCO DITTE 2002-05-13T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52142 2002 382 RESTITUZIONE SOMMA PREFETTURA FIRENZE ERRONEAMENTE RIMBORSATA PER REFERENDUM DEL 15/06/97 2002-05-13T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 52143 2002 381 FORNITURA GAS METANO STABILI COMUNALI -MAGGIORE SPESA SCUOLE MEDIE 2002-05-13T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52144 2002 380 LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO CENTRALINO PALAZZO COMUNALE 2002-05-13T00:00:00 [STO]ECONOMATO 52145 2002 379 RESTAURO DEI GIARDINI IN PIAZZA DANTE DEL CAPOLUOGO - OPERE EDILI - APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E. 2002-05-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52146 2002 378 RINEGOZIAZIONE CON BANCO DI SICILIA DEL TASSO DEL MUTUO N.1300.04730.16 DI IMPORTO ORIGINARIO PARI AD EURO 203.742,35 2002-05-10T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 52147 2002 377 LAVORI DI TRASFORMAZIONE E RISTRUTTURAZIONE IN UFFICI COMUNALI DEI LOCALI DELL'EDIFICIO IN VIA GIOTTO EX IPSIA. APPROVAZIONE VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI. 2002-05-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52148 2002 376 LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA COPERTURA FISSA AL CAMPO DA TENNIS COMUNALE - APPROVAZIONE DOCUMENTI PER GARA 2002-05-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52149 2002 375 ACQUISTO PALCO PER FIERA AGRICOLA MUGELLANA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.000,00. 2002-05-09T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 52150 2002 374 ACQUISTO ATTREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI PER EURO 3.600,00. 2002-05-09T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 52151 2002 373 SCAMBI CULTURALI CON SCUOLE EUROPEE - IMPEGNO SI SPESA (EURO 516,46) 2002-05-09T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 52152 2002 372 AFFIDAMENTO STAMPA E FORNITURA MATERIALE INFORMATIVO RELATIVO AI PARCHEGGI A PAGAMENTO. 2002-05-09T00:00:00 RECUPERO 52153 2002 371 INTEGRAZIONE DETERMINA N.62 DEL 28.01.2002. 2002-05-09T00:00:00 RECUPERO 52154 2002 370 RICORSI IN CASSAZIONE AVVERSO SENTENZE GIUDICE DI PACE NN. 59-60-61-62-63-64-65/2002 - IMPEGNO DI SPESA - EURO 4.424,98 - 2002-05-09T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 52155 2002 369 ACQUISTO ATREZZATURE PER INSTALLAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO IL LABORATORIO CHICCHESSIA (EURO 1.091,00=) 2002-05-08T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 52156 2002 368 "IX^ EDIZIONE ""VIVI LO SPORT"" - MOSTRA MERCATO DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO. PIANO FINANZIARIO PER EURO 17.559,53" 2002-05-08T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 52157 2002 367 INTERVENTO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER IMPIANTI DI TRATTAMENTO E GIOCHI D'ACQUA PER FONTANA ORNAMENTALE DI RONTA 2002-05-04T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52158 2002 366 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIOANLE PER PROGETTO IMPIANTO TERMICO AL NUOVO ALLOGGIO PER OBIETTORI DI COSCIENZA IN LOC. PANICAGLIA 2002-05-04T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52159 2002 365 INTEGRAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE DALLA DITTA CHL DI FIRENZE (760,56) 2002-05-04T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 52160 2002 364 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI TERMOVENTILAZIONE E ACQUE POZZO PRESSO LA PISCINA COMUNALE. APPROVAZIONE RELAZIONE FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. 2002-05-03T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52161 2002 363 ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE: FORNITURA AFFIDATA: CASA EDITRICE EINAUDI (AG. LA ROSA DI PRATO): SOMMA IMPEGNATA 850 EURO 2002-05-03T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 52162 2002 362 ASSUNZIONE A TEMPO INDETERM. AI SENSI DELLA LEGGE 68/99 DI 2 O.T.MANUTEN. E SUPPORTO SERV. SCOLASTICI - CAT. B1-PER IL COMUNE DI BARBERINO DI M.LLO -ATTIVAZIONE PROCEDURE DI SELEZIONE (EURO 360,00) 2002-05-03T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 52163 2002 361 ADESIONE A CONVEGNO SULLA COMUNICAZIONE PUBBLICA - IMPEGNO DI SPESA (EURO 125) 2002-05-03T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 52164 2002 360 SENTENZA GIUDICE DI PACE DI BORGO SAN LORENZO N. 77/02 - CAUSA CIVILE NANNI ANDREA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO - EURO 500,00. 2002-05-02T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 52165 2002 359 ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE - EURO 10.140,00. 2002-04-30T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 52166 2002 358 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO DEL TERRITORIO COMUNALE - APPROVAZIONE PIANO DELLA SICUREZZA 2002-04-30T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52167 2002 357 AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI ISTR. TEC. BIBLIOTECARIO - CATEGORIA C - 2002-04-30T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 52168 2002 356 COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI ISTR. TEC. BIBLIOTECARIO - CAT. C - (EURO 809,50) 2002-04-30T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 52169 2002 355 AFFIDAMENTO INCARICO PER CONSULENZA E SORVEGLIANZA NEI LAVORI AL FORO BOARIO. 2002-04-27T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52170 2002 354 OPERE DI COMPLETAMENTO AL CAPANNONE DEL FORO BOARIO. AFFIDAMENTO LAVORI. 2002-04-27T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52171 2002 353 RISTRUTTURAZIONE E TRASFORMAZIONE IN UFFICI COMUNALI LOCALI EDIFICIO DI VIA GIOTTO EX IPSIA CHINO CHINI 1^ LOTTO. PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI. 2002-04-27T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52172 2002 352 IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE MAXI SCHERMO CONCERTO DEL 27/04/2002. 2002-04-27T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 52173 2002 351 RIPARTIZ. DIRITTI SEGRETERIA 1^ TRIM. 2002 - LIQUIDAZ. QUOTA 10% ALLA AG. AUTON. ALBO SEGR. COM.LI E PROV.LI (EURO 328,48=). 2002-04-27T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 52174 2002 350 SUDDIVISIONE CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 38/01 2002-04-24T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 52175 2002 349 APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME AGENTE POL. MUNICIPALE - CAT. C- PRESSO GLI ENTI DEL SERV. ASSOCIATO DI POL.MUNICIPALE 2002-04-24T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 52176 2002 348 "COSTITUZIONE SOCIETA' A RESPONSABILITA` LIMITATA ""VIVI LO SPORT""- APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA E VERSAMENTO DEI TRE DECIMI DEL CAPITALE SOCIALE" 2002-04-24T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 52177 2002 347 INTEGRAZIONE DETERMINAZIONI NN. 852-853-854 DEL 28.12.2001 RELATIVE A CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP IN VIA CHE GUEVARA 2002-04-24T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52178 2002 346 SOGGIORNI ESTIVI PER ANZIANI ANNO 2002 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 18.075,99=) 2002-04-24T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 52179 2002 345 APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA DISTRIBUZIONE DEI BUONI DI SOSTA A PAGAMENTO ALLE RIVENDITE AUTORIZZATE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002. 2002-04-24T00:00:00 RECUPERO 52180 2002 344 RIAPPROVAZIONE GRADUATORIA OPERATORI ECONOMICI SU AREE PUBBLICHE - FIERA DI SAN LORENZO. 2002-04-24T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 52181 2002 343 "ISTAT: INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE ""USO DEL TEMPO"" (GIUGNO - SETTEMBRE - DICEMBRE 2002 - MARZO 2003)" 2002-04-23T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 52182 2002 342 AVVIO PROCEDURA ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P. E ATTIVAZIONE RISERVA OBBLIGATORIA L.R. 96/1996 2002-04-23T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 52183 2002 341 AUTORIZZAZIONE DELLA DIPENDENTE MATTEINI MARIA A PARTECIPARE ALLA COMMISSIONE DI CONCORSO PER N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO BIBLIOTECARIO - CATEGORIA C. 2002-04-22T00:00:00 RECUPERO 52184 2002 340 CORSI DI GINNASTICA PER ADULTI - PROSECUZIONE ATTIVITA' MESE APRILE E MAGGIO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 929,70. 2002-04-22T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 52185 2002 339 SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N. 60 DEL 14.03.02 RICORSO DEL SIG. FACCHINI LUCA - RESTITUZIONE IMPORTO VERSATO. EURO 138,64. 2002-04-22T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 52186 2002 338 CONCERTO DEL 27/04/2002 - IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCIAMENTO ENEL, PAGAMENTO DIRITTI SIAE E ACQUISTO MATERIALE VARIO. 2002-04-22T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 52187 2002 337 DOTAZIONE DI STRUMENTI DI LAVORO PER IL SERVIZIO TECNICO - LIQUIDAZIONE AGGIORNAMENTO 2002 2002-04-22T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52188 2002 336 ASSUNZIONE MUTUO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DI EURO 309.874,14 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE URBANE, EXTRAURBANE E MARCIAPIEDI 2002-04-22T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 52189 2002 335 PRESA IN SERVIZIO DELL'OBIETTORE PAOLI FABRIZIO (EURO 939,42) 2002-04-18T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 52190 2002 334 RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO GENERALE DR. FRANCO LENSI PER IL PERIODO 1.1.2002/31.3.2002 EURO 2724,80 2002-04-18T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 52191 2002 333 CONTRIBUTO ALL'A.S. BOXE DI BORGO SAN LORENZO PER MANIFESTAZIONI DI PUGILATO DEL PRIMO SEMESTRE ANNO 2002 PER EURO 516,45 2002-04-18T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 52192 2002 332 RICORSI IN CASSAZIONE AVVERSO SENTENZE GIUDICE DI PACE NN. 51-52-54-55-56-57/2002 - LEGALI AVV.TI R.CAPPELLI E F. LORENZONI - IMPEGNO DI SPESA - EURO 3792,84=. 2002-04-18T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 52193 2002 331 CITAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI ALLA DITTA CAREP SRL D PRATO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO AL CTU D.SSA MAZZONI - EURO 297,86 2002-04-18T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 52194 2002 330 STUDIO E REDAZIONE DEL PIANO URBANO DEL TRAFFICO - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA TAGES SCRL DI PISA. 2002-04-18T00:00:00 RECUPERO 52195 2002 329 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI. -2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002- 2002-04-18T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52196 2002 328 ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 2002-04-18T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52197 2002 327 ACQUISTO MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI 2002-04-18T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52198 2002 326 "ACQUISTO ATREZZATURE INFORMATICHE PER PROGETTO ""A.GIO"" - 2^ TRANCHE (EURO 3.042,00=)" 2002-04-18T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 52199 2002 325 APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI ESPERTO SERVIZI INFORMATICI - CATEGORIA C - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO (EURO 29,00) 2002-04-18T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 52200 2002 324 SMALTIMENTO FOSSE BIOLOGICHE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 2002-04-18T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52201 2002 323 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 (EURO 3848,62=) 2002-04-18T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 52202 2002 322 CONTRIBUTO AL C.C. APPENNINICO PER MANIFESTAZIONI CICLISTICHE DEL 01.05/12.05/26.05.2002 PARI AD EURO 723,04. 2002-04-18T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 52203 2002 321 SOSTITUZIONE PORTA SERIALE SERVER - EURO 246,96 2002-04-15T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 52204 2002 320 RIMBORSO ALLA DITTA EURODIESEL SPA PER SOMME ERRONEAMENTE PAGATE 2002-04-15T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 52205 2002 319 FORNITURA DI ACQUA POTABILE STABILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MAGGIORE SPESA 2002-04-15T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52206 2002 318 CAUSA TAR TOSCANA MONASTERO S. CATERINA (PARCO DELLA MISERICORDIA) - SENTENZA N. 210/2002 - IMPEGNO E LIQUIDAZONE SPESE DI GIUDIZIO - (EURO 1.000). 2002-04-12T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 52207 2002 317 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO ED IMPEGNO DI SPESA 2002-04-12T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52208 2002 316 RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 48/2002 - MOLA MAURO - AVV.TI R. CAPPELLI E F. LORENZONI - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.032,91). 2002-04-12T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 52209 2002 315 RIMBORSO INVIM SIG. NICCOLI VALERIO E SIG.RA NICCOLI NICOLETTA 2002-04-12T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 52210 2002 314 REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA MEDIA. APPROVAZIONE PIANO DELLA SICUREZZA. 2002-04-12T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52211 2002 313 APPALTO LAVORI CENTRALE DEPURATIVA SOTTOBACINO 18/A PROGETTO SIEVE - IMPIANTO COGENERAZIONE - AVV. A. CECCHI - IMPEGNO DI SPESA - EURO 1.032,91= 2002-04-12T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 52212 2002 312 RICORSO TAR TOSCANA/MORICCI DINO PER ANNULLAMENTO NOTA PROT. N. 1970/29.01.2002 DEL DIRIGENTE SERVIZIO TECNICO - AVV. G. STANCANELLI - IMPEGNO DI SPESA - EURO 2.065,83. 2002-04-12T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 52213 2002 311 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A GARAGE SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA (CENTRO COMMERCIALE) 2002-04-12T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52214 2002 310 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A GARAGE SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA (CENTRO COMMERCIALE) 2002-04-12T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52215 2002 309 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A GARAGE SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA (CENTRO COMMERCIALE) 2002-04-12T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52216 2002 308 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A GARAGE SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA (CENTRO COMMERCIALE) 2002-04-12T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52217 2002 307 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A GARAGE SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA (CENTRO COMMERCIALE) 2002-04-12T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52218 2002 306 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A GARAGE SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA (CENTRO COMMERCIALE) 2002-04-12T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52219 2002 305 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A GARAGE SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA (CENTRO COMMERCIALE) 2002-04-12T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52220 2002 304 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A GARAGE SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA (CENTRO COMMERCIALE) 2002-04-12T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52221 2002 303 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A GARAGE SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA (CENTRO COMMERCIALE) 2002-04-12T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52222 2002 302 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A GARAGE SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA (CENTRO COMMERCIALE) 2002-04-12T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52223 2002 301 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A GARAGE SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA (CENTRO COMMERCIALE) 2002-04-12T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52224 2002 300 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A FONDO COMMERCIALE + N. 2 GARAGES SITUATI IN V.LE DELLA RESISTENZA (CENTRO COMMERCIALE) 2002-04-12T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52225 2002 299 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A FONDO COMMERCIALE SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA (CENTRO COMMERCIALE) 2002-04-12T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52226 2002 298 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A UNITA' IMMOBILIARI SITUATE IN V.LE DELLA RESISTENZA (CENTRO COMMERCIALE) 2002-04-12T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52227 2002 297 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A N. 6 ALLOGGI SITUATI IN V.LE DELLA RESISTENZA N. 30 2002-04-11T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52228 2002 296 LAVORI DI COSTRUZIONE PARCHEGGIO ED AREA ATTREZZATA PER CAMPER NEL CAPOLUOGO - APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E. 2002-04-11T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52229 2002 295 APPROVAZIONE RENDICONTO ONERI URBANIZZAZIONE ANNO 2001 E ACCANTONAMENTO QUOTE 7% E 8% URBANIZZAZIONE SECONDARIA - ART. 19, COMMA 3, L.R. 52/99 (EX L.R. 41/84) 2002-04-11T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52230 2002 294 SISTEMAZIONE AREA SPORTIVA IN LOC. BARTOLACCI FRAZ. POLCANTO. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA. 2002-04-11T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52231 2002 293 ATTO DI CITAZIONE DITTA CASINI E MORANDI SRL - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOTULA C.T.U. D.SSA ALESSANDRA ZUFANELLI - EURO 637,54 2002-04-11T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 52232 2002 292 PRESTAZIONI IN MATERIA IGIENICO SANITARIA E VETERINARIA FORNITE A QUESTA AMMINISTRAZIONE DALL'AZIENDA USL 10 DI FIRENZE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 DI EURO 300,00. 2002-04-11T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 52233 2002 291 ATTIVAZIONE DEL COLLEGAMENTO INTERNET VELOCE DI TIPO HDSL TRAMITE L'IMPRESA TELECOM ITALIA - EURO 1.980,73= 2002-04-11T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 52234 2002 290 ATTUAZIONE PROGETTO INTERNET IN BIBLIOTECA. ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE, ARREDI E REALIZZAZIONE CAMPAGNA PUBBLICITARIA 2002-04-11T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 52235 2002 289 2^ IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2002 2002-04-11T00:00:00 [STO]ECONOMATO 52236 2002 288 RICORSO GIUDICE DI PACE RESIDENTI V.LE DELLA RESISTENZA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOTULA CTU GEOM. BERTO MATOZZI - EURO 93.91 2002-04-11T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 52237 2002 287 ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA 2002-04-09T00:00:00 [STO]ECONOMATO 52238 2002 286 ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA. 2002-04-09T00:00:00 [STO]ECONOMATO 52239 2002 285 AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERM. COME AGENTE POLIZIA MUNICIPALE PRESSO GLI ENTI DEL SERVIZIO ASSOCIATO DI P.M. 2002-04-09T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 52240 2002 284 IMPEGNO SPESA ANNO 2002 PER GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA - EURO 2176,83 2002-04-08T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52241 2002 283 ADESIONE ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA (INU) - ANNO 2002 - SPESA EURO 520,00 - LIQUIDAZIONE 2002-04-08T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52242 2002 282 LODO ARBITRALE IMPIANTO SPORTIVO SAGGINALE/CORTE DI APPELLO DI FIRENZE - ULTERIORE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOTULA A SALDO AVV. G. VICICONTE. (EURO 1935,38). 2002-04-08T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 52243 2002 281 "P.I.R. 2 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PROGETTI ""UN INVESTIMENTO PER IL FUTURO E UN PREMIO ALLA CREATIVITA' GIOVANILE"" - (EURO 3.098,74=)" 2002-04-08T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 52244 2002 280 CARNEVALE MUGELLANO DEI RAGAZZI EDIZIONE 2002 - CONCESSIONE CONTRIBUTO PARI A EURO 4.131,66. 2002-04-08T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 52245 2002 279 CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER FESTA EPIFANIA E BERLINGACCIO ANNO 2002 PARI A EURO 3.098,74 2002-04-08T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 52246 2002 278 ALLESTIMENTO UNITA' MOBILE PER POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO SPESA EURO 18750,48 2002-04-08T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 52247 2002 277 RICALCOLO CANONE MENSILE DI LOCAZIONE SIG.RA GIGLI TECLA DECORRENZA GIUGNO 2002 2002-04-08T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 52248 2002 276 STUDIO SULL'INDOTTO ECONOMICO ATTIVATO DAL SETTORE TURISMO - CONTRIBUTO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE PARI A EURO 723,04. 2002-04-08T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 52249 2002 275 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 (EURO 1.507,92=) 2002-04-08T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 52250 2002 274 ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI UN O.A.S. EDILE (CAT. B) MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO DA ALTRA AMMINISTRAZIONE. 2002-04-08T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 52251 2002 273 SETTIMANA DELLA CULTURA: PROGRAMMA DELLE INZIATIVE E IMPEGNO DI SPESA (EURO 252,16) 2002-04-08T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 52252 2002 272 RENDICONTO SPESE ECONOMATO 1^ TRIMESTRE 2002 2002-04-08T00:00:00 [STO]ECONOMATO 52253 2002 271 "ACQUISTO ATTREZZATURE PER PROGETTO ""A.GIO"" - IMPEGNO DI SPESA (EURO 498,33=)" 2002-04-04T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 52254 2002 270 SCUOLA DI MUSICA MARCO DA GAGLIANO: SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA - PROROGA AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA FINO ALLA FINE DELL'ANNO SCOLASTICO 2001 - 2002 2002-04-04T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 52255 2002 269 CELEBRAZIONE 25 APRILE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 968,00) 2002-04-04T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 52256 2002 268 "SVOLGIMENTO DELLA FIERA DELL'ARTIGIANATO DENOMINATA ""FIERUCOLA DI BORGO"" - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA GESTIONE ALLA CONFCOMMERCIO DI FIRENZE." 2002-04-04T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 52257 2002 267 COMMISSIONE COMUNALE DI COLLAUDO IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI - ADEGUAMENTO INDENNITA' 2002-04-02T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 52258 2002 266 SERVIZIO DI IGIENE URBANA VETERINARIA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 PER EURO 1.000,00 2002-04-02T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 52259 2002 265 RIPARAZIONE FAX INFOTEC 3673 2002-03-29T00:00:00 [STO]ECONOMATO 52260 2002 264 SOSTITUZIONE FUSORE DELLA STAMPANTE DELLA TIPOGRAFIA - EURO 300,67= 2002-03-27T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 52261 2002 263 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE - FRAZIONE RONTA, VIA A. PIERI STELLA N. 24 2002-03-27T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52262 2002 262 CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE PER DISABILI - TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO - 1^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 41.316,56=) 2002-03-27T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 52263 2002 261 AMPLIAMENTO LOCALE CUCINA LAVAPIATTI C/O LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER CONSULENZA 2002-03-27T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52264 2002 260 SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI PERIODO 01.04/31.12.2002 2002-03-27T00:00:00 [STO]ECONOMATO 52265 2002 259 ACQUISTO PIATTAFORMA AEREA A SVILUPPO TELESCOPICO PER CANTIERE COMUNALE - AGGIUDICAZIONE GARA 2002-03-27T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52266 2002 258 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE -2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002. 2002-03-27T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52267 2002 257 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE -2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002. 2002-03-27T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52268 2002 256 FORNITURA GAS METANO PER GLI STABILI COMUNALI -2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 2002-03-27T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52269 2002 255 RICORSO IN APPELLO CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA N. 210/2002 DEL TAR TOSCANA (MONASTERO S. CATERINA) - AVV.TI F. GRIGNOLIO ED F. LORENZONI - IMPGNO DI SPESA (EURO 3.098,74). 2002-03-25T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 52270 2002 254 INCARICO REDAZIONE NOTE DI TRASCRIZIONE PRESSO LA CONSERVATORIA DI FIRENZE - IMPEGNO DI SPESA N. 3 (EURO 1.743,00). 2002-03-25T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 52271 2002 253 SFRATTO SIG. MESSINA GIUSEPPE - AVV. ROBERTO CAPPELLI - IMPEGNO DI SPESA - (EURO 1.032,91). 2002-03-25T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 52272 2002 252 COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE PER FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO IN QUALITA' DI AGENTE P.M. - CATEGORIA C - EURO 910,65 2002-03-22T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 52273 2002 251 ACQUISTO MATERIALI CONSUMO PER STAMPANTI E CANCELLERIA 2002-03-22T00:00:00 [STO]ECONOMATO 52274 2002 250 INTERVENTO DI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO C/O LA SCUOLA MEDIA DI VIA DON MINZONI - APPROVAZIONE DISCIPLINARE 2002-03-21T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52275 2002 249 RIPARAZIONE TELI PER CAPANNONI TIPO LUCA IN PVC BIANCO - IMPEGNO DI SPESA DI 156 EURO 2002-03-18T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 52276 2002 248 SOSTITUZIONE SCALDA ACQUA A GAS C/O LA SCUOLA MATERNA DI VIA BROCCHI - IMPEGNO DI SPESA 2002-03-18T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52277 2002 247 FORNITURA GAS METANO STABILI COMUNALI -MAGGIORE SPESA SU 1^ IMPEGNO 2002 2002-03-18T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52278 2002 246 RETTIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA - DETERMINAZIONE 481/01 - SCUOLA MATERNA STATALE DI LUCO. 2002-03-18T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 52279 2002 245 INCARICO PROGET.NE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE IN LOC. CASAGLIA - LIQUIDAZIONE 2^ ACCONTO 2002-03-18T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52280 2002 244 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA IN LOCALITA' PANICAGLIA - APPROVAZIONE COLLAUDO 2002-03-18T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52281 2002 243 LAVORI DI ADEGUAMENTO AL PUNTO TAPPA G.E.A. EX SCUOLA DI CASAGLIA - AGGIUDICAZIONE 2002-03-18T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52282 2002 242 TRIBUNALE DI FIRENZE- SEZIONE LAVORO - RICORSO MELLINI MARCO - AVV. C. COLINET - ULTERIORE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOTULA A SALDO - (EURO 1.580,37). 2002-03-18T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 52283 2002 241 PRESTAZIONI IN MATERIA IGIENICO-SANITARIA E VETERINARIA FORNITE A QUESTA AMMINISTRAZIONE DALL'AZIENDA USL DI FIRENZE - LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2001. 2002-03-18T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 52284 2002 240 PUBLIACQUA S.P.A. - RICONFORMAZIONE ASSETTO SOCIETARIO - PROCURA AL CONSIAG PER ACQUISTO AZIONI. 2002-03-18T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52285 2002 239 ACQUISTO DI SALE PER NEVE - LIQUIDAZIONE MAGGIORE SPESA 2002-03-18T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52286 2002 238 DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITIDA DESTINARE ALL'ACQUISTO DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER VILLA PECORI GIRALDI, DI ATTREZZATURE PER F.A.M. ED INTERVENTI DI MAN. STRA. PATRIMONIO COMUNALE 2002-03-18T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 52287 2002 237 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 (EURO 15.665,00) 2002-03-18T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52288 2002 236 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TETTO DELLA EX BIBLIOTECA DI RONTA - AGGIUDICAZIONE 2002-03-18T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52289 2002 235 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI - EURO 2.065,83= 2002-03-18T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 52290 2002 234 FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2001/2002. 2002-03-18T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52291 2002 233 CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI URP 2002-03-18T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 52292 2002 232 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA COMUNITA' MONTANA ANNO 2002 (EURO 2652,47) 2002-03-18T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 52293 2002 231 ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. SOMMA IMPEGNATA: EURO 1.630,45 - FORNITURA AFFIDATA: CA=SA EDITRICE GARZANTI (E.339,31) E LUCIO PUGLIESE EDITORE (EURO 1291,14) 2002-03-18T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 52294 2002 230 APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER LA CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2001/2002. 2002-03-18T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 52295 2002 229 LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO STORICO - AUTORIZZAZIONE AL SUB - APPALTO 2002-03-14T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52296 2002 228 INTERVENTO URGENTE PER MINORE IN ISTITUTO - IMPEGNO DI SPESA (EURO 4975,36) 2002-03-14T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 52297 2002 227 ACQUISTO DIVISA PER OAS CONDUTTORI 2002-03-12T00:00:00 [STO]ECONOMATO 52298 2002 226 "ORGANIZZAZIONE RASSEGNA ""A TAVOLINO CON UN LIBRO"" (1.158,84 EURO)" 2002-03-11T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 52299 2002 225 CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A N. 13 ALLOGGI SITUATI IN LUCO - VIA FARNOCCHIA NN. 8-10-16 2002-03-11T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52300 2002 224 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA P. NENNI N. 21 2002-03-11T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52301 2002 223 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA P. NENNI N. 21 2002-03-11T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52302 2002 222 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA P. NENNI N. 21 2002-03-11T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52303 2002 221 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA P. NENNI N. 21 2002-03-11T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52304 2002 220 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA P. NENNI N. 21 2002-03-11T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52305 2002 219 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA P. NENNI N. 21 2002-03-11T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52306 2002 218 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA P. NENNI N. 19 2002-03-11T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52307 2002 217 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA P. NENNI N. 19 2002-03-11T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52308 2002 216 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA P. NENNI N. 19 2002-03-11T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52309 2002 215 UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE A VILLA PECORI 2002-03-11T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 52310 2002 214 RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI 2002-03-11T00:00:00 [STO]ECONOMATO 52311 2002 213 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 - EURO 10354,75 - 2002-03-11T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 52312 2002 212 ACQUISTO VERBALI AUTOIMBUSTANTI IN EURO 2002-03-08T00:00:00 [STO]ECONOMATO 52313 2002 211 RETTIFICA IMPUTAZIONI DI SPESA ALLE DETERMINAZIONI N. 142 E N. 143 DEL 20.02.2002 2002-03-08T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 52314 2002 210 INCARICO PER RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE D.LGS. N. 626/94 PER L'ANNO 2002 2002-03-08T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52315 2002 209 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PORZIONE DI VERSANTE C/O LA STRADA COMUNALE DI MONTEPULICO - APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO PER LA SICUREZZA 2002-03-08T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52316 2002 208 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL RICONFINAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO DI POLCANTO 2002-03-08T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52317 2002 207 INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO E SUPPORTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI CONNESSI CON LA LINEA ALTA VELOCITA'. MODIFICA ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA. 2002-03-08T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52318 2002 206 SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI A.S.2001/2002 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2002-03-08T00:00:00 RECUPERO 52319 2002 205 LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE PREVISTO DALL'ART.18 DELLA L.109/94 E SUCC. MOD. ED INT. RETTIFICA DET. N. 934 DEL 31.12.01. 2002-03-08T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52320 2002 204 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PORZIONE DI VERSANTE PRESSO LA STRADA COMUNALE DI MONTEPULICO. AFFIDAMENTO INCARICO PER CONSULENZA OPERE STRUTTURALI, PRATICHE AL GENIO CIVILE E CONTABILITA'. 2002-03-05T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52321 2002 203 COSTITUZIONE COSMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER DUE POSTI DI ISTR. TEC. GEOMETRA - CATEGORIA C - PER IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - EURO 899,58 2002-03-05T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 52322 2002 202 LIQUIDAZIONE ALL'ATER INDENNITA' REQUISIZIONE NON CORRISPOSTE ANNI 2000-2001, E RECUPERO CREDITO DA NUCLEI FAMILIARI INTERESSATI (EURO 2.234,45) 2002-03-02T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 52323 2002 201 RIMBORSI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 2002-03-02T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 52324 2002 200 ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER CANTIERE COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA 2002-03-02T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52325 2001 199 RESTAURO GIARDINI IN PIAZZA DANTE DEL CAPOLUOGO - ARREDI. APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E. 2002-03-02T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52326 2002 198 DETERMINAZIONE TURNI DI APERTURA E CHIUSURA DISTRIBUTORI CARBURANTI ANNO 2002/2003 E FERIE ANNO 2002. 2002-03-02T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 52327 2002 197 "PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO SU ""LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE DOPO LA L. 388/2000"" A FIRENZE IL 27/02/2002 - EURO 181,00=" 2002-03-02T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 52328 2002 196 APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO BIBLIOTECARIO - CATEGORIA C - PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - EURO 506,00 2002-03-02T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 52329 2002 195 CAUSA PRETURA VITARTALI M. TERESA/COMUNE - AVV. F. GRIGNOLIO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOTULA A SALDO (EURO 1.203,87) E RECUPERO SPESE DI GIUDIZIO DALLA RICORRENTE (EURO 1.836,00). 2002-02-28T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 52330 2002 194 ACQUISTO COPPIA DI PORTE DA PALLANUOTO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.634,00. 2002-02-28T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 52331 2002 193 ADESIONE AL SERVIZIO ANCITEL PAGAMENTO FACILITATO DELLE MULTE PER L'ANNO 2002 - EURO 1.149,75 2002-02-28T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 52332 2002 192 CONCESSIONE CONTRIBUTI SETTORE SPORT PRIMO SEMESTRE ANNO 2002 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.755,96. 2002-02-28T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 52333 2002 191 PARCHEGGIO CASA D'ERCI A GREZZANO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE GEOLOGO. 2002-02-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52334 2002 190 CONSOLIDAMENTO PORZIONE DEL VERSANTE C/O STRADA COMUNALE DI MONTEPULICO - AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 10 DEL D.L. N. 494/96 2002-02-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52335 2002 189 CENTRO DIURNO LABORATORIO CHICCHESSIA - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE (EURO 516,46=) 2002-02-28T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 52336 2002 188 INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUGHE DI GAS - IMPEGNO DI SPESA 2002-02-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52337 2002 187 RICORSO IN OPPOSIZIONE GIUDICE DI PACE -STRACK CATHERINE - AVV. R. CAPPELLI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE NOTULA A SALDO. (EURO 631,58). 2002-02-28T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 52338 2002 186 ACQUISTO DI MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI DI MAGGIOR TRAFFICO 2002-02-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52339 2002 185 PAGAMENTO FERIE NON GODUTE ALLA DIPENDENTE A T.D. MIGNANI ANTONELLA - EURO 217,80= 2002-02-27T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 52340 2002 184 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA E. MATTEI N. 4 2002-02-27T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52341 2002 183 SOPPRESSIONE VINCOLI SU ALLOGGIO SITUATO IN VIA P. NENNI N. 7 COSTRUITO SU AREA PEEP GIA' CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA' 2002-02-27T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52342 2002 182 SOPPRESSIONE VINCOLI SU ALLOGGIO SITUATO IN VIA A. BARDUCCI N. 7 COSTRUITO SU AREA PEEP GIA' CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA' 2002-02-27T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52343 2002 181 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A GARAGE SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA (CENTRO COMMERCIALE 2002-02-27T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52344 2002 180 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA E. MATTEI N. 6 2002-02-27T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52345 2002 179 INDIZIONE DI GARA UFFICIOSA PER L'ACQUISTO DI UNIFORMI ED ACCESSORI PER GLI ADDETTI ALLA P.M. GESTIONE ASSOCIATA MUGELLO. 2002-02-27T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 52346 2002 178 CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA CHE GUEVARA N. 6 2002-02-27T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52347 2002 177 SOPPRESSIONE VINCOLI SU ALLOGGIO SITUATO IN VIA XXV APRILE N. 22 COSTRUITO SU AREA PEEP GIA' CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA' 2002-02-27T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52348 2002 176 SOPPRESSIONE VINCOLI SU ALLOGGIO SITUATO IN VIA P. NENNI N. 9 COSTRUITO SU AREA PEEP GIA' CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA' 2002-02-27T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52349 2002 175 SOPPRESSIONE VINCOLI SU ALLOGGIO SITUATO IN VIA P. NENNI N. 9 COSTRUITO SU AREA PEEP GIA' CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA' 2002-02-27T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52350 2002 174 SOPPRESSIONE VINCOLI SU ALLOGGIO SITUATO IN VIA P. NENNI N. 9 COSTRUITO SU AREA PEEP GIA' CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA' 2002-02-27T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52351 2002 173 SOPPRESSIONE VINCOLI SU ALLOGGIO SITUATO IN VIA P. NENNI N. 7 COSTRUITO SU AREA PEEP GIA' CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA' 2002-02-27T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52352 2002 172 CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A FONDO E GARAGES SITUATI IN V.LE DELLA RESISTENZA (CENTRO COMMERCIALE) 2002-02-27T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52353 2002 171 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A GARAGE SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA (CENTRO COMMERCIALE) 2002-02-27T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52354 2002 170 CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A GARAGE SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA (CENTRO COMMERCIALE) 2002-02-27T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52355 2002 169 CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A GARAGE SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA (CENTRO COMMERCIALE) 2002-02-27T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52356 2002 168 CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A GARAGE SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA (CENTRO COMMERCIALE) 2002-02-27T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52357 2002 167 CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA E. MATTEI N. 8 2002-02-27T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52358 2002 166 CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA E. MATTEI N. 4 2002-02-27T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52359 2002 165 CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA N. 29 2002-02-27T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52360 2002 164 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA N. 27 2002-02-27T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52361 2002 163 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA S. ALLENDE N. 15 2002-02-27T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52362 2002 162 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN LOC. RABATTA - VIA MARTIRI DEL LAVORO N. 7/C 2002-02-27T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52363 2002 161 IMPEGNO DI SPESA PER LO SMALTIMENTO DEI REFLUI PROVENIENTI DALL'OFFICINA COMUNALE E DALLE MENSE COMUNALI 2002-02-27T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52364 2002 160 ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 2002-02-27T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52365 2002 159 AUTORIZZAZIONE DELLA DIPENDENTE ARCH. SABRINA SOLITO A PARTECIPARE ALLA COMMISSIONE DI CONCORSO PER N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA - CAT- C - 2002-02-27T00:00:00 RECUPERO 52366 2002 158 AGGIORNAMENTO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE PRATICHE EDILIZIE - ARTT.19 E 20 L.R.52/99- 2002-02-27T00:00:00 RECUPERO 52367 2002 157 INCARICO REDAZIONE NOTE DI TRASCRIZIONE PRESSO LA CONSERVATORIA DI FIRENZE - IMPEGNO DI SPESA N. 2 (1.162,00) 2002-02-27T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 52368 2002 156 IMPEGNO DI SPESA PER OPULIZIA VILLA PECORI PER INIZIATIVE VARIE NEL PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2002 (775 EURO) 2002-02-27T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 52369 2002 155 ISCRIZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE DEGLI APPARTENENTI AL CORPO POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2002 - EUR 637,34. 2002-02-27T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 52370 2002 154 APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERM. COME AGENTE POLIZIA MUNICIPALE PRESSO GLI ENTI DEL SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA MUNICIPALE 2002-02-27T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 52371 2002 153 ACQUISTO CARTA PER TIPOGRAFIA COMUNALE E PER FOTOCOPIATRICI 2002-02-26T00:00:00 [STO]ECONOMATO 52372 2002 152 CONSOLIDAMENTO PORZIONE DI VERSANTE PRESSO LA STRADA COMUNALE DI MONTEPULICO. AGGIUDICAZIONE LAVORI. 2002-02-25T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52373 2002 151 PARTECIPAZIONE CONVEGNO SULLE NOVITA' IVA 2002 E LA DICHIARAZIONE ANNUALE 2002-02-25T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 52374 2002 150 RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2001. 2002-02-21T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 52375 2002 149 SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D. LGS. 626/1994 - IMPEGNO DI SPESA 2002-02-20T00:00:00 [STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 52376 2002 148 "PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE SU ""LE RELAZIONI SINDACALI NEL COMPARTO CONTRATTUALE REGIONI AUTONOMIE LOCALI"" A PRATO IL 04/03/02 - EURO 140,00=" 2002-02-20T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 52377 2002 147 RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA GIUDICE DI PACE ANNULLAMENTO VERBALE PM N. 60338/2682 - AVVOCATO R. CAPPELLI E F. LORENZONI - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1032,91) 2002-02-20T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 52378 2002 146 CONSULENZA TELEFONICA IN MATERIA FISCALE DA PARTE DELLA SOC. PAIDEIA DI REGGIO EMILIA 2002-02-20T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 52379 2002 145 ADEGUAMENTO DELLA SEZIONE DI ALVEO DEL TORRENTE BOSSO C/O IL PONTE DI VIA GUIDO ROSSA - AFFIDAMENTO INCARICO DI D.L. 2002-02-20T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52380 2002 144 REALIZZAZIONE RASSEGNA CONCERTISTICA IN COLLABORAZIONE CON IL JAZZ CLUB DI VICCHIO (1.032,91 EURO) 2002-02-20T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 52381 2002 143 ACQUISTO NOVITA' LIBRARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. FORNITURA AFFIDATA: LUCIO PUGLIESE EDITORE DI FIRENZE. SOMMA IMPEGNATA: L. 2.000.000= 2002-02-20T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 52382 2002 142 ACQUISTO NOVITA' LIBRARIE OPER LA BIBLIOTECA COMUNALE: FORNITURA AFFIDATA: DITTA LS DI QUARTO (BO)- L. 2.000.000=; 2002-02-20T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 52383 2002 141 RIMBORSO ALLE POSTE ITALIANE DELLE SPESE RELATIVE A NOTIFICHE DI ATTI GIUDIZIARI (EURO 1.280,50) 2002-02-20T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 52384 2002 140 INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 649 DEL 22.11.01 RELATIVA A CESSIONE AREA PEEP IN VIA S. ALLENDE N. 25 2002-02-20T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52385 2002 139 SPESE CONTRATTUALI, BOLLI, TRASCRIZIONI, PUBBLICAZIONI, NOTARILI, ECC... IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 2002-02-20T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 52386 2002 138 RIMBORSO PAGHE OBIETTORI DI COSCIENZA ALLA PARROCCHIA S.S. CROCIFISSO DI BORGO SAN LORENZO ERRONEAMEENTE PERCEPITE (EURO 244,11=) 2002-02-20T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 52387 2002 137 OSPITALITA' A GRUPPO DI RAGAZZI BRASILIANI 2002-02-20T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 52388 2002 136 ACQUISTO PIATTAFORMA AEREA PER CANTIERE COMUNALE. 2002-02-20T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52389 2002 135 PROROGA INTERVENTO URGENTE A FAVORE DI P.F. - 16 FEBBRAIO/2 MARZO 2002 (EURO 426,08=) 2002-02-16T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 52390 2002 134 PROGETTO SIEVE SOTTOBACINI 18/A E 14/B2 - COLLETTORI FOGNARI. LIQUIDAZIONE ACCONTO SU PRESTAZIONI DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI. 2002-02-14T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52391 2002 133 DEFINIZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE TRA IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E LA AUTO EQUIPE S.R.L. IN RELAZIONE ALLA STAMPA DEI BUONI DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO. 2002-02-12T00:00:00 RECUPERO 52392 2002 132 RICORSO AL GIUDICE DI PACE DEI RESIDENTI IN VIALE DELLA RESISTENZA N.20-22-24-26. INDIVIDUAZIONE C.T. DI PARTE DEL COMUNE. 2002-02-12T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52393 2002 131 AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER DUE POSTI DI I.T. GEOMETRA - CAT. C - PER IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO 2002-02-12T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 52394 2002 130 SOPPRESSIONE VINCOLI SU N. 8 ALLOGGI SITUATI IN VIA LANDI N. 7 COSTRUITI SU AREA PEEP GIA' CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA' 2002-02-08T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52395 2002 129 SOPPRESSIONE VINCOLI SU ALLOGGIO SITUATO IN VIA XXV APRILE N. 30 COSTRUITO SU AREA PEEP GIA' CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA' 2002-02-08T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52396 2002 128 SOPPRESSIONE VINCOLI SU ALLOGGIO SITUATO IN VIA P. NENNI N. 9 COSTRUITO SU AREA PEEP GIA' CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA' 2002-02-08T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52397 2002 127 SOPPRESSIONE VINCOLI SU ALLOGGIO SITUATO IN VIA P. NENNI N. 7 COSTRUITO SU AREA PEEP GIA' CEDUTA IN IN DIRITTO DI PROPRIETA' 2002-02-08T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52398 2002 126 SOPPRESSIONE VINCOLI SU ALLOGGIO SITUATO IN VIA P. NENNI N. 7 COSTRUITO SU AREA PEEP GIA' CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA' 2002-02-08T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52399 2002 125 SOPPRESSIONE VINCOLI SU ALLOGGIO SITUATO IN VIA P. NENNI N. 1 COSTRUITO SU AREA PEEP GIA' CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA' 2002-02-08T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52400 2002 124 CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA MARTIRI DEL LAVORO N. 11/D - RABATTA 2002-02-08T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52401 2002 123 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA E. MATTEI N. 4 2002-02-08T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52402 2002 122 CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD UN GARAGE SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA (CENTRO COMMERCIALE) 2002-02-08T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52403 2002 121 CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN LOC. FALTONA N. 32 2002-02-08T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52404 2002 120 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA E. MATTEI N. 8 2002-02-08T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52405 2002 119 CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA N. 23 2002-02-08T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52406 2002 118 "PARTECIAPAZIONE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE SU ""IL TRATTAMENTO FISCALE DEL PERSONALE DEGLI EE.LL."" A PRATO IL 14/02/2002 - EURO 250,00=" 2002-02-07T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 52407 2002 117 INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 714 DEL 3.12.01 RELATIVA A CESSIONE AREA PEEP IN VIA XXV APRILE N. 6 2002-02-07T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52408 2002 116 INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 713 DEL 3.12.01 RELATIVA A CESSIONE AREA PEEP IN VIA XXV APRILE N. 4 2002-02-07T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52409 2002 115 INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 715 DEL 3.12.01 RELATIVA A CESSIONE AREA PEEP IN VIA XXV APRILE N. 2 2002-02-07T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52410 2002 114 VERIFICA TENUTA SCHEDARIO ELETTORALE - 2^ SEMESTRE 2001 2002-02-07T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 52411 2002 113 LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO STORICO NEL CAPOLUOGO - APPROVAZIONE PIANO SULLA SICUREZZA SUL LAVORO 2002-02-07T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52412 2002 112 "PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE ADRAINO GASPARRINI AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER ""BIBLIOTECARIO DI SISTEMA""" 2002-02-05T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 52413 2002 111 ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER SCUOLE - 1^ TRANCHE (EURO 13.847,77=) 2002-02-05T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 52414 2002 110 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL TETTO DELLA EX BIBLIOTECA DI RONTA.APPROVAZIONE INTERVENTO, ELENCO DITTE E LETTERA D'INVITO. 2002-02-05T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52415 2002 109 INTERVENTO DI DISERBO PRESSO I CIMITERI COMUNALI 2002-02-05T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52416 2002 108 LAVORI DI REALIZZAZIONE MANTI STRADALI URBANI ED EXTRAURBANI.APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. 2002-02-05T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52417 2002 107 PAGAMENTO I.S.P.E.S.L. IMPIANTO AL CAMPO SPORTIVO ROMANELLI DI VIA P. CAIANI 2002-02-05T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52418 2002 106 INSERIMENTO TERAPEUTICO DI BANI A. E ROSI C. - IMPEGNO DI SPESA (EURO 629,52=) 2002-02-05T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 52419 2002 105 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI ADDOLCITORI ALLE MENSE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 2002-02-05T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52420 2002 104 TRASFERIMENTO DELLA DIPENDENTE ROMBENCHI ANGELA - I.T. BIBLIOTECARIO CAT. C - AL COMUNE DI RUFINA 2002-02-04T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 52421 2002 103 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PORZIONE DI VERSANTE PRESSO LA STRADA COMUNALE DI MONTEPULICO. APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO ED ELENCO DITTE. 2002-02-04T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52422 2002 102 SOPPRESSIONE VINCOLI SU ALLOGGIO SITUATO IN PANICAGLIA - P.ZA CAMPOBELLO N. 8/B - COSTRUITO IN AREA PEEP GIA' CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA' 2002-02-04T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52423 2002 101 CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN PANICAGLIA - P.ZA CAMPOBELLO N. 4 2002-02-04T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52424 2002 100 CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A FONDI E GARAGES SITUATI IN V.LE DELLA RESISTENZA (CENTRO COMMERCIALE) 2002-02-04T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52425 2002 99 CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN LOC. RABATTA - VIA MARTIRI DEL LAVORO N. 11/B 2002-02-04T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52426 2002 98 CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN LOC. RABATTA - VIA MARTIRI DEL LAVORO N. 7/A 2002-02-04T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52427 2002 97 CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALOGGIO SITUATO IN VIA E. MATTEI N. 8 2002-02-04T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52428 2002 96 CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA E. MATTEI N. 8 2002-02-04T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52429 2002 95 CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA E. MATTEI N. 8 2002-02-04T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52430 2002 94 CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA E. MATTEI N. 2 2002-02-04T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52431 2002 93 CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A GARAGE SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA (CENTRO COMMERCIALE) 2002-02-04T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52432 2002 92 CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN LOC. FALTONA N. 43 2002-02-04T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52433 2002 91 CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN LOC. FALTONA N. 42 2002-02-04T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52434 2002 90 CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN LOC. FALTONA N. 34 2002-02-04T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52435 2002 89 CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN LOC. FALTONA N. 33 2002-02-04T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52436 2002 88 ABBONAMENTO A RIVISTE ANNO 2002 - IMPEGNO DI SPESA 2002-02-04T00:00:00 [STO]ECONOMATO 52437 2002 87 INSTALLAZIONE NUOVA RELEASE DEL PROGRAMMA WIN CITY - IMPEGNO DI SPESA 2002-02-02T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 52438 2002 86 RICORSO PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO SAS VITOTECNICA DI BORGO S. LORENZO -AVV. A. CECCHI - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.549,37). 2002-02-01T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 52439 2002 85 INTERVENTO URGENTE A FAVORE DI P.F. - IMPEGNO DI SPESA (EURO 426,08=) 2002-02-01T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 52440 2002 84 PROROGA INCARICO VIGILANZA ATTIVITA' CAVA DI CARDETOLE GEOL. LUIGI PAOLI 2002-01-31T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52441 2002 83 ACQUISTO TARGHE,COPPE E ALTRI PREMI DI RAPPRESENTANZA PER L'ANNO 2002 - EURO 1549,37 PARI A L. 3.000.000 2002-01-30T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 52442 2002 82 SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI ANNO 2001 - LIQUIDAZIONE MAGGIORE SPESA 2002-01-30T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52443 2002 81 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E TRASFORMAZIONE IN UFFICI COMUNALI DEI LOCALI DELL'EDIFICIO IN VIA GIOTTO EX IPSIA CHINO CHINI. APPROVAZIONE VERBALE N.P. 2002-01-30T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52444 2002 80 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. -1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002- 2002-01-30T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52445 2002 79 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. -1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 2002-01-30T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52446 2002 78 CONVEGNO NAZIONALE SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA - FEBBRAIO 2002 (EURO 227,24=) 2002-01-30T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 52447 2002 77 PROGETTO GIOCASPORT - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER L. 1.500.000 PARI A 774,69 EURO. 2002-01-29T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 52448 2002 76 CORSO DI HATHA YOGA E GINNASTICHE DOLCI ORIENTALI - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE ANNO 2002 - EURO 1652,66 PARI A L. 3.200.000 2002-01-29T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 52449 2002 75 "PARTECIPAZIONE CONVEGNO ""LA LEGGE FINANZIARIA 2002 E GLI ENTI LOCALI""" 2002-01-28T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 52450 2002 74 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN PANICAGLIA - P.ZA CAMPOBELLO N. 3 2002-01-28T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52451 2002 73 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN PANICAGLIA - P.ZA CAMPOBELLO N. 3 2002-01-28T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52452 2002 72 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN PANICAGLIA - P.ZA CAMPOBELLO N. 4 2002-01-28T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52453 2002 71 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN PANICAGLIA - P.ZA CAMPOBELLO N. 4 2002-01-28T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52454 2002 70 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFIICE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN PANICAGLIA - P.ZA CAMPOBELLO N. 5 2002-01-28T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52455 2002 69 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA E. MATTEI N. 8 2002-01-28T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52456 2002 68 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA MARTIRI DEL LAVORO N. 9/A - RABATTA 2002-01-28T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52457 2002 67 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA ANDREANI N. 9 - RONTA 2002-01-28T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52458 2002 66 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA P. NENNI N. 23 2002-01-28T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52459 2002 65 CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A GARAGE SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA (CENTRO COMMERCIALE) 2002-01-28T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52460 2002 64 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA N. 25 2002-01-28T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52461 2002 63 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA N. 27 2002-01-28T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52462 2002 62 AFFIDAMENTO FORNITURA BUONI DI SOSTA A PAGAMENTO - IMPEGNO DI SPESA. 2002-01-28T00:00:00 RECUPERO 52463 2002 61 APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI ISTR. DIR. TECNICO STATISTICO - CATEGORIA D - PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO 2002-01-28T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 52464 2002 60 RICORSO AL TRIBUNALE DI FIRENZE SEZIONE LAVORO DIPENDENTE MELLINI MARCO - LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI E DI PRECETTO - EURO 1000,03. 2002-01-28T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 52465 2002 59 ADEGUAMENTO AL PUNTO TAPPA G.E.A. EX SCUOLA DI CASAGLIA - APPROVAZIONE ELENCO DITTE E LETTERA D'INVITO 2002-01-25T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52466 2002 58 "INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE PORTA PRINCIPALE DELLA SCUOLA MATERNA ""ARCOBALENO"" DI VIA CADUTI DI MONTELUNGO NEL CAPOLUOGO" 2002-01-25T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52467 2002 57 PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DEL DIPENDENTE MARCO MELLINI: RESTITUZIONE MULTA DI 4 ORE DI RETRIBUZIONE 2002-01-25T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 52468 2002 56 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 (EURO 29.270,35=) 2002-01-25T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 52469 2002 55 RIPARTIZ. DIRITTI SEGRETERIA 4^ TRIM. 2001 - LIQUIDAZ. QUOTA 10% ALLA AG. AUTON. ALBO SEGR. COM.LI E PROV.LI (EURO 88,57). 2002-01-25T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 52470 2001 54 RINNOVO ASSICURAZIONE OPERE ESPOSTE A VILLA PECORI GIRALDI (3.486,08 EURO) 2002-01-24T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 52471 2002 53 INDENNITA' DI PARTICOLARI RESPONSABILITA' ANNO 2002: INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI 2002-01-24T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 52472 2002 52 RIMBORSO IMPORTO ERRONEAMANTE VERSATO DALLA DITTA COESTRA S.P.A.- EUR 663,43= 2002-01-21T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 52473 2002 51 RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO GENERALE DR. FRANCO LENSI PER IL PERIODO 1.10.2001/31.2.2001. (L. 1.126.032) EURO 581,55 2002-01-18T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 52474 2002 50 A.D.I. - CONVENZIONE CON LE ASOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CENTRO RADIO SOCCORSO E CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BORGO S. LORENZO (EURO 12.717,75=) 2002-01-18T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 52475 2002 49 ACQUISTO FATTURE AUTOIMBUSTANTI PER LAMPADE VOTIVE 2002-01-18T00:00:00 [STO]ECONOMATO 52476 2001 48 IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE LOCALI DELLA VILLA PECORI GIRALDI PER CONVEGNI E INIZIATIVE TURISTICHE (EURO 1.007,09) 2002-01-17T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 52477 2002 47 RISCOSSIONI I.C.I.A.P. NEL CORSO DELL'ANNO 2001 - DEVOLUZIONE DEL 10% ALLA PROVINCIA DI FIRENZE (SALDO) 2002-01-17T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 52478 2002 46 AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ILLUMINAZIONE AREE A VERDE ATTREZZATO CAPOLUOGO E FRAZIONI. 2002-01-14T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52479 2002 45 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA CHE GUEVARA N. 19 2002-01-14T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52480 2002 44 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA CHE GUEVARA N. 17 2002-01-14T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52481 2002 43 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA CHE GUEVARA N. 15 2002-01-14T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52482 2002 42 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA CHE GUEVARA N. 13 2002-01-14T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52483 2002 41 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA CHE GUEVARA N. 11 2002-01-14T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52484 2002 40 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA CHE GUEVARA N. 9 2002-01-14T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52485 2002 39 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA CHE GUEVARA N. 7 2002-01-14T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52486 2002 38 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA CHE GUEVARA N. 5 2002-01-14T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52487 2002 37 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA CHE GUEVARA N. 3 2002-01-14T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52488 2002 36 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA CHE GUEVARA N. 1 2002-01-14T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52489 2002 35 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA CHE GUEVARA N. 6 2002-01-14T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52490 2002 34 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA MARTIRI DEL LAVORO N. 7/D - RABATTA 2002-01-14T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52491 2002 33 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA MARTIRI DEL LAVORO N. 11/C - RABATTA 2002-01-14T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52492 2002 32 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA P. NENNI N. 25 2002-01-14T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52493 2002 31 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA P. NENNI N. 25 2002-01-14T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52494 2002 30 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA P. NENNI N. 23 2002-01-14T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52495 2002 29 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA P. NENNI N. 25 2002-01-14T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52496 2002 28 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA ANDREANI N. 11 - RONTA 2002-01-14T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52497 2002 27 MODIFICA ALLA DETERMINAZIONE N.863 DEL 28/12/01 INMATERIA DI ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI MANSIONI SUPERIORI ALL'AG. P.M. BAMBI MARCO. 2002-01-12T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 52498 2002 26 ACQUISTO VERBALI AUTOIMBUSTANTI PER CONTRAVVENZIONI 2002-01-12T00:00:00 [STO]ECONOMATO 52499 2002 25 RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2002 - DITTA BARTALUCCI SAS - EURO 1.548,58 - 2002-01-12T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 52500 2002 24 SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 2002-01-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52501 2002 23 INTERVENTI URGENTI E OCCASIONALI - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE (EURO 154,94=) 2002-01-10T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 52502 2002 22 INTERVENTI URGENTI E OCCASIONALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 (EURO 258,23=) 2002-01-10T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 52503 2002 21 PROROGA CONVENZIONE CON LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO PER IL COMANDO A TEMPO PARZIALE DEL DR. BANCHI ANDREA. 2002-01-10T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 52504 2002 20 ACQUISTO SCHEDE RICARICABILI PER CELLULARI - EURO 340,86. 2002-01-10T00:00:00 RECUPERO 52505 2002 19 ACQUISTO STAMPATI E PUBBLICAZIONI PER UFFICI COMUNALI 2002-01-10T00:00:00 [STO]ECONOMATO 52506 2002 18 SERVIZIO BAGNI PUBBLICI - CONVENZIONE CON LA COOP. SOC. ARCHIMEDE ED IMPEGNO DI SPESA (EURO 13.721,23=) 2002-01-08T00:00:00 RECUPERO 52507 2002 17 ATTIVITA' FISICO-SPORTIVE ORGANIZZATE DA QUESTA AMMINISTRAZIONE PER IL PRIMO SEMESTRE ANNO 2002 - L. 30.095.000 PARI A 15.542,75 EURO. 2002-01-08T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 52508 2002 16 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A N. 6 ALLOGGI SITUATI IN VIA CALAMANDREI N. 22 2002-01-08T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52509 2002 15 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN PANICAGLIA - P.ZA CAMPOBELLO N. 5 2002-01-08T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52510 2002 14 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN LOC. FALTONA N. 31 2002-01-08T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52511 2002 13 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA P. NENNI N. 23 2002-01-08T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52512 2002 12 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A N. 8 ALLOGGI SITUATI IN VIA CALAMANDREI N. 20 2002-01-08T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52513 2002 11 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA CHE GUEVARA N. 6 2002-01-08T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52514 2002 10 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA CHE GUEVARA N. 8 2002-01-08T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52515 2002 9 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA CHE GUEVARA N. 6 2002-01-08T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52516 2002 8 ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO ANNO 2002 UO. ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI E P.I. - EURO 5.064,89= 2002-01-08T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 52517 2002 7 CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RESPONSABILI AGLI UFFICI RELAZIONI CON IL PUBBLICO - EURO 2427,35= 2002-01-08T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 52518 2002 6 COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER UN POSTO DI ISTR. DIR. TECNICO STATISTICO - CATEG. D- PRESSO LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO 2002-01-04T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 52519 2002 5 AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI ISTR. DIR. TECNICO STATISTICO - CATEG. D - PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO 2002-01-04T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 52520 2002 4 FESTEGGIAMENTI IN OCCASIONE DELL'EPIFANIA ANNO 2002 - IMPEGNO SPESA EURO 568,11 - 2002-01-03T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 52521 2002 3 INCARICO REDAZIONE NOTE DI TRASCRIZIONE PRESSO LA CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI DI FIRENZE.IMPEGNO DI SPESA 2002-01-02T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 52522 2002 2 RIMBORSI SPESE ED INDENNITA' DI TRASFERTA AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2002 - EURO 3.098,74= 2002-01-02T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 52523 2002 1 ATTIVAZIONE PROCEDURE PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN O.Q. SERVIZI VARI (CAT. A)PER IL COMUNE DI BARBERINO MUGELLO 2002-01-02T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 52524 2001 936 RICORSO T.A.R. TOSCANA PIERANGIOLI MARIO (R.G.2105/1984)IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2004-12-02T00:00:00 RECUPERO 52525 2001 935 "ACQUISTO DEL SOFTWARE MAGGIOLI ""CONCILIA: SANZIONI AMMINISTRATIVE"" - L. 4.983.000=" 2001-12-31T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 52526 2001 934 LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE PREVISTO DALL'ART.18 DELLA L.109/94 E SUCC. MOD. ED INT.- ANNI 1999/2000/2001 -LAVORI CONCLUSI. 2001-12-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52527 2001 933 ACQUISTO MATERIALE E SISTEMAZIONE AREA VERDE ASILO NIDO (L.11.786.795= EURO 6.087,37=) 2001-12-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 52528 2001 932 ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2002: 1^ IMPEGNO L. 44.900.000 (EURO 23.188,91)= 2001-12-31T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 52529 2001 931 IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI AFFITTI ONEROSI -ANNO 2001/2002 - EURO 192.980,37 2001-12-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 52530 2001 930 ASSISTENZA INFORMATICA HARDWARE ANNO 2002 - L. 15.960.015 EURO 8.242,66= 2001-12-31T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 52531 2001 929 PIANO INVESTIMENTI ANNO 2002: AFFIDAEMNTO INCARICHI DI PROGETTAZIONE E COORDINATORE PER LA SICUREZZA. 2001-12-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52532 2001 928 REVISIONE MANUALI SPORZIONAMENTO E CONSULENZA AUTOCONTROLLO . A.S. 2001/2002. EURO 1032,91 2001-12-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 52533 2001 927 ESTENSIONE DISCIPLINARE INCARICO PROFESSIONALE ARCH. LUISA GARASSINO PER REDAZIONE VARIANTE AL PRG PIANIFICAZIONE AREE BIANCHE 2001-12-31T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52534 2001 926 SERVIZIO REVISIONE VEICOLI DI MASSA SUPERIORE A 35 Q.LI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002. 2001-12-31T00:00:00 RECUPERO 52535 2001 925 SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. SOCIALE ARCA DI FIRENZE (L. 210.733= EURO 108,83=) 2001-12-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 52536 2001 924 CASE DI RIPOSO - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 (L. 150.000.000= EURO 77.460,53=) 2001-12-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 52537 2001 923 RINNOVO CONVENZIONE CON IL CENTRO RADIO SOCCORSO DI BORGO SAN LORENZO PER TRASPORTO SOCIALE ANNO 2002 (L. 5.000.000= EURO 2.582,28=) 2001-12-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 52538 2001 922 ADULTI INABILI IN CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 L. 40.000.000=EURO 20.658,28=) 2001-12-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 52539 2001 921 ACQUISTO QUOTIDIANI ANNO 2002 2001-12-31T00:00:00 [STO]ECONOMATO 52540 2001 920 "R.S.A. ""GIOTTO"" - APPROVAZIONE QUOTA SOCIALE ANNO 2001." 2001-12-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 52541 2001 919 LIQUIDAZIONE CANONI DEMANIALI PER VARIE OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO 2001-12-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52542 2001 918 SMALTIMENTO FOSSE BIOLOGICHE STABILI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 2001-12-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52543 2001 917 RICOGNIZIONE TARIFFE E LORO CONVERSIONE IN EURO. 2001-12-31T00:00:00 RECUPERO 52544 2001 916 IMPEGNO DI SPESA PER CANONE E CONSULTAZIONII ALLA BANCA DATI DEL CED DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE PER L'ANNO 2002 - IMPORTO EURO 3907,07 2001-12-31T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 52545 2001 915 SPESE TELEFONICHE ANNO 2002 - 1^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 44.065,25) 2001-12-31T00:00:00 [STO]ECONOMATO 52546 2001 914 PROROGA CONVENZIONE CON PREFETTURA E ARCI PER PROGRAMMA NAZIONALE ASILO 2001-12-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 52547 2001 913 ACQUISTO STRUMENTI PER LA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA MARCO DA GAGLIANO L. 4.699.985 (EURO 2.427,34) 2001-12-31T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 52548 2001 912 APPROVAZIONE PROGETTO A-TEAM - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA DI L. 3.083.000 PARI A 1592,24 EURO. 2001-12-31T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 52549 2001 911 ACQUISTO SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA DI PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DELLA CONSIEL SPA - L. 2.800.000= 2001-12-31T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 52550 2001 910 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO ANNO 2002 AL PERSONALE DIPENDENTE - L. 709.614.094= 2001-12-31T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 52551 2001 909 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER LA MENSA CENTRALIZZATA ANN0 2001- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 (L. 14.000.000.= EURO 7.230,400=) 2001-12-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 52552 2001 908 CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE PER DISABILI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 - TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA (L. 7.200.000= EURO 3.718,49=) 2001-12-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 52553 2001 907 CONVENZIONE CON LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO PER UTILIZZO PARZIALE DIP. PRUNECCHI SANDRA 2001-12-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 52554 2001 906 MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 (L. 62.716.500= - EURO 32.390,37=) 2001-12-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 52555 2001 905 SERVIZIO VIGILANZA PALAZZO COMUNALE ANNO 2002 2001-12-31T00:00:00 [STO]ECONOMATO 52556 2001 904 IMPIANTO DISINFEZIONE BAGNI EDIFICI COMUNALI ANNO 2002 2001-12-31T00:00:00 [STO]ECONOMATO 52557 2001 903 IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE QUOTA ANNO 2001/2002 CONSORZIO STRADA VICIANLE DI CASALTA 2001-12-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52558 2001 902 IMPEGNO SPESA QUOTA ANNO 2002: CONSORZIO STRADA VICINALE DEL LAGO A MONTEPULICO. 2001-12-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52559 2001 901 INSERIMENTI TERAPEUTICI - RINNOVO CONVENZIONI ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 (L. 20.830.000= EURO 10.757,80=) 2001-12-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 52560 2001 900 IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PONTE RADIO ANNO 2002. IMPORTO EURO 2013.15. 2001-12-31T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 52561 2001 899 SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI 2001-12-31T00:00:00 [STO]ECONOMATO 52562 2001 898 "PROGETTO ""A.GIO"" - COMVENZIONE CON IL CONSORZIO CO&SO PER LA GETSIONE - IMPEGNO DI PSESA ANNO 2002 (L. 80.695.000= EURO 41.365,62=.)" 2001-12-29T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 52563 2001 897 AGGIORNAMENTO PER I DOCENTI DELL'ASILO NIDO 2001/02 - IMPEGNO DI SPESA (L. 2.000.000= EURO 1.032,91=) 2001-12-29T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 52564 2001 896 ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PER ALUNNO DISABILE DELLA SCUOLA ELEMENTARE (L. 2.500.000= EURO 1.291,14=) 2001-12-29T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 52565 2001 895 INTERVENTO DOMICILIARE PER MINORE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 E IMPEGNO GENNAIO/GIUGNO 2002 (L. 6.321.760= EURO 3.264,92=) 2001-12-29T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 52566 2001 894 CONTRIBUTO ALLE SCUOLE MATERNE PRIVATE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - A.S. 2001/2002. EURO 7801.16 2001-12-29T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 52567 2001 893 "APPROVAZIONE PROGETTO ""SPORT AL FEMMINILE"" - IMPEGNO DI SPESA DI L. 3.000.000 PARI A 1549,37 EURO." 2001-12-29T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 52568 2001 892 ACQUISTO VARIE ATTREZZATURE SPORTIVE - IMPEGNO DI SPESA DI L. 1.100.000 PARI A 568,11 EURO. 2001-12-29T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 52569 2001 891 EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO PER REALIZZAZIONE PUBBLICAZIONE SU LUCO (L. 2.000.000 PARI A EURO 1.032,21) 2001-12-29T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 52570 2001 890 SERVIZIO DI T.P.L. IN CONCESSIONE-RINNOVO CONTRATTO DI SERVIZIO ALLA FLORENTIA BUS ANNO 2002 - IMPEGNO DI SPESA. 2001-12-29T00:00:00 RECUPERO 52571 2001 889 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 11^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 (L. 1.280.000= EURO 661,06=) 2001-12-29T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 52572 2001 888 ASILO NIDO - ACQUISTO MATERIALE VARIO (L. 3.132.700= EURO 1.617,90=) 2001-12-29T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 52573 2001 887 AFFIDAMENTO INCARICHI PER PRATICHE CATASTALI, RICONFINAMENTI, FRAZIONAMENTI E VOLTURE. 2001-12-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52574 2001 886 ACQUISTO DI SALE PER NEVE 2001-12-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52575 2001 885 PRESTAZIONI IN MATERIA IGIENICO-SANITARIA E VETERINARIA FORNITE A QUESTA AMMINISTRAZIONE DALLA AZIENDA USL N. 10 DI FIRENZE - L. 2.000.000 PARI A 1.032,91 EURO 2001-12-29T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 52576 2001 884 ACQUISTO N. 6 COPIE AGENDA GUIDA NORMATIVA, EDIZIONE 2002, EDITRICE CELT FIRENZE E N. 20 COPIE CODICE ENTI LOCALI DALLA LIBRERIA PIROLA-ETRURIA DI FIRENZE (L. 2.575.100= - EURO 1.329,91). 2001-12-29T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 52577 2001 883 IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INCENTIVO ECONOMICO ATTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA - ART. 18 L. 109/94 E SUCC. MODIF. E INTEGR. 2001-12-29T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52578 2001 882 CONTRIBUTO ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI BORGO SAN LORENZO PER ACQUISTO VARIE ATTREZZATURE SPORTIVE PER LE PALESTRE COMUNALI - L. 900.000 PARI A 464,81 EURO. 2001-12-29T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 52579 2001 881 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE ATTI NECESSARI PER PORTARE A TERMINE LE PROCEDURE DI ASSERVIMENTO RELATIVE AL PROGETTO SIEVE: C.D. RABATTA E COLLETTORI FOGNARI. 2001-12-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52580 2001 880 COSTITUZIONE COMMISSIONE PER GARA AREA SPORTIVA ROMANELLI - IMPEGNO DI SPESA DI L. 1.783.600 PARI A 921.15 EURO. 2001-12-28T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 52581 2001 879 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA P. NENNI N. 25 2001-12-28T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52582 2001 878 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA P. NENNI N. 25 2001-12-28T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52583 2001 877 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA P. NENNI N. 23 2001-12-28T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52584 2001 876 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA P. NENNI N. 23 2001-12-28T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52585 2001 875 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA N. 27 2001-12-28T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52586 2001 874 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA N. 29 2001-12-28T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52587 2001 873 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA N. 25 2001-12-28T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52588 2001 872 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA N. 25 2001-12-28T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52589 2001 871 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA N. 25 2001-12-28T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52590 2001 870 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA N. 21 2001-12-28T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52591 2001 869 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A GARAGE SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA - CENTRO COMMERCIALE 2001-12-28T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52592 2001 868 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN FALTONA N. 29 2001-12-28T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52593 2001 867 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA ANDREANI N. 3 - RONTA 2001-12-28T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52594 2001 866 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA CHE GUEVARA N. 8 2001-12-28T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52595 2001 865 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA CHE GUEVARA N. 6 2001-12-28T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52596 2001 864 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA CHE GUEVARA N. 2 2001-12-28T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52597 2001 863 ASSEGAZIONE TEMPORANEA A MANSIONI SUPERIORI DEL DIPENDENTE BAMBI MARCO - AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CAT. C/2. 2001-12-28T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 52598 2001 862 SERVIZIO ECONOMATO 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 2001-12-28T00:00:00 [STO]ECONOMATO 52599 2001 861 CORTE DI APPELLO BOLOGNA/COMUNE BORGO S. LORENZO - LORINI ABRAMO - AVV. A. CECCHI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (L. 18.000.000= - EURO 9.296,22). 2001-12-28T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 52600 2001 860 SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA, AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE GEOLOGO. 2001-12-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52601 2001 859 ACQUISTO DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER CANTIERE COMUNALE. 2001-12-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52602 2001 858 ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE VARIE UFFICI E SERVIZI COMUNALI 2001-12-28T00:00:00 [STO]ECONOMATO 52603 2001 857 ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE DIPENDENTE 2001-12-28T00:00:00 [STO]ECONOMATO 52604 2001 856 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA CHE GUEVARA N. 14 2001-12-28T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52605 2001 855 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA CHE GUEVARA N. 16 2001-12-28T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52606 2001 854 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA CHE GUEVARA N. 14 2001-12-28T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52607 2001 853 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA CHE GUEVARA N. 16 2001-12-28T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52608 2001 852 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA CHE GUEVARA N. 14 2001-12-28T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52609 2001 851 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA N. 21 2001-12-27T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52610 2001 850 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA N. 25 2001-12-27T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52611 2001 849 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA N. 21 2001-12-27T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52612 2001 848 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA N. 21 2001-12-27T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52613 2001 847 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA N. 21 2001-12-27T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52614 2001 846 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA N. 21 2001-12-27T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52615 2001 845 SPESE TELEFONICHE ANNO 2001 - 4^ IMPEGNO DI SPESA 2001-12-27T00:00:00 [STO]ECONOMATO 52616 2001 844 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 SERVIZIO ECONOMATO 2001-12-27T00:00:00 [STO]ECONOMATO 52617 2001 843 ACQUISTO CANCELLERIA VARIA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA 2001-12-27T00:00:00 [STO]ECONOMATO 52618 2001 842 IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO ANNO 2001 POLIZZE ASSICURAZIONI IN CORSO 2001-12-27T00:00:00 [STO]ECONOMATO 52619 2001 841 IMPEGNO DI SPESA PER RIGOMMATURA RULLI PER MACCHINA DA STAMPA 2001-12-27T00:00:00 [STO]ECONOMATO 52620 2001 840 STUDIO E REDAZIONE DEL PIANO URBANO DEL TRAFFICO AFFIDAMENTO INCARICO ALLA TAGES S.C.R.L. DI PISA - IMPEGNO DI SPESA 2001-12-27T00:00:00 RECUPERO 52621 2001 839 SERVIZIO CANI RANDAGI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE ANNO 2002 - L. 8.000.000 PARI A 4.131,66 EURO. 2001-12-27T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 52622 2001 838 "CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MEDIA DI BORGO SAN LORENZO PER REALIZZAZIONE PROGETTO ""STORIA DELLO SPORT TRA 800 E 900"" - L. 1.500.000 PARI A 774,69 EURO." 2001-12-27T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 52623 2001 837 CENTRO PISCINE COMUNALI. APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2002. 2001-12-27T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 52624 2001 836 "AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE ""AMICI DELLE BIBLIOTECHE"" DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE NELL'ORARIO 13,30-14,30 PER IL PRIMO SEMESTRE DEL 2002 (L. 2.500.000 PARI A EURO 1.291,14)" 2001-12-24T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 52625 2001 835 INCARICO DI ADDETTO STAMPA E PORTAVOCE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 2001-12-24T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 52626 2001 834 SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA ANNO 2002 2001-12-24T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 52627 2001 833 INDENNITA' AMMINSITRATORI COMUNALI ANNO 2002 - IMPEGNO DI SPESA (L. 211.356.000) 2001-12-24T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 52628 2001 832 PERMESSI RETRIBUITI AMMINISTRATORI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 L. 30.000.000 - EURO 15.493,71 2001-12-24T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 52629 2001 831 ELENCO SPECIALE GIORNALISTI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 EURO 85 2001-12-24T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 52630 2001 830 GETTONI PRESENZA COMMISSIONE ALLOGGI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 L. 500.000 - EURO 258,23 2001-12-24T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 52631 2001 829 COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA ANNO 2002 2001-12-24T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 52632 2001 828 ACQUISTO PNEUMATICI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 (EURO 4.570,63.=) 2001-12-24T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52633 2001 827 FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2001/2002 (EURO 7.756,80.=) 2001-12-24T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52634 2001 826 FORNITURA DI ACQUA POTABILE STABILI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 (EURO 19.515,30) 2001-12-24T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52635 2001 825 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 (73.788,78.=) 2001-12-24T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52636 2001 824 FORNITURA DI GAS METANO STABILI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 (EURO 57.275,07.=) 2001-12-24T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52637 2001 823 MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALI TERMICHE - PROROGA CONTRATTO PRECEDENTE FINO AL 30.06.2002 2001-12-24T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52638 2001 822 MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME NEGLI EDIFICI COMUNALI. CONFERMA DITTA ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 (EURO 10.291,96) 2001-12-24T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52639 2001 821 SOSTITUZIONE VENTOLE DI RAFFREDDAMENTO ALLE VETRINE MUSEO CHINI C/O VILLA PECORI GIRALDI - IMPEGNO DI SPESA 2001-12-24T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52640 2001 820 CONCESSIONE ASPETTATIVA NON RETRIBUITA AL DIPENDENTE ALESSI EMANUELE MARIA PER ESPLETAMENTO DI MANDATO POLITICO. 2001-12-24T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 52641 2001 819 ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIE 2001-12-24T00:00:00 [STO]ECONOMATO 52642 2001 818 INTERVENTO STRAORDINARIO MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE 2001-12-24T00:00:00 [STO]ECONOMATO 52643 2001 817 APPROVAZIONE INTERVENTO DI RIPRISTINO RECINZIONE ALLE PISCINE COMUNALI 2001-12-24T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52644 2001 816 ACQUISTO ARMATURE STRADALI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2001-12-24T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52645 2001 815 ADESIONE INDICE NAZIONALE DELLE ANAGRAFI 2001-12-24T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 52646 2001 814 SPESE CONDOMINIALI EDIFICIO P.LE CURTATONE E MONTANARA, ESERCIZIO 2001/2002.. 2001-12-24T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52647 2001 813 SPESE CONDOMINIALI EDIFICIO P.ZA M.L. KING - ESERCIZIO 2001/2002. 2001-12-24T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52648 2001 812 SPESE CONDOMINIALI EDIFICIO VIA CASAGLIA N.29. 2001-12-24T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52649 2001 811 UNITA' OPERATIVA STATISTICA E TRIBUTI - ATTO DI RICOGNIZIONE SULLA CONVERSIOINE DELLE TARIFFE COMUNALI DA LIRE AD EURO 2001-12-24T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 52650 2001 810 "CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MEDIA STATALE ""G. DELLA CASA"" DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (L. 5.000.000= - EURO 2.582,28=)" 2001-12-24T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 52651 2001 809 RIMBORSO ALLE POSTE ITALIANEL DELLE SPESE RELATIVE A NOTIFICHE DI ATTI GIUDIZIARI (L. 4.600.000) 2001-12-24T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 52652 2001 808 SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO DI POLCANTO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (L. 4.000.000= EURO 2.065,83=) 2001-12-24T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 52653 2001 807 ATTO DI RICOGNIZIONE SU CONVERSIONE TARIFFE PER SERVIZI COMUNALI DA LIRE A EURO - POLIZIA MUNICIPALE 2001-12-24T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 52654 2001 806 ACQUISTO SISTEMA CENTRALE DI COMANDO E CONTROLLO PER I SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE - L. 45.300.000= EURO 23.395,50 = 2001-12-24T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 52655 2001 805 LAVORI DI URBANIZZAZIONE PIAZZA CAMPOBELLO IN LOC. PANICAGLIA - APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E. 2001-12-24T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52656 2001 804 ESITO VISITA MEDICA COLLEGIALE DIPENDENTE ALESSI EMANUELE. 2001-12-24T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 52657 2001 803 PROGETTO DI EDUCAZIONE MOTORIA SCUOLA MATERNA E SCUOLA ELEMENTARE ANNO SCOLASTICO 2001/2002 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA L. 13.760.000 PARI A 7106,44 EURO. 2001-12-21T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 52658 2001 802 ACQUISTO DI MACCHINA LAVAPAVIMENTI A SERVIZIO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA CAIANI - L. 10.000.000 PARI A 5164.57 EURO. 2001-12-21T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 52659 2001 801 REALIZZAZIONE GUIDA ALL'AUTOCERTIFICAZIONE - IMPEGNO DI SPESA (L. 1.722.000.=) 2001-12-21T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 52660 2001 800 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 (EURO 16.707,35.=) 2001-12-21T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52661 2001 799 INIZIATIVE GESTITE DA STUDENTI SCUOLE SUPERIORI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (L. 3.000.000= EURO 1.549,37=) 2001-12-21T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 52662 2001 798 MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI, AI SENSI DELLA LEGGE N. 626/94 - AGGIUDICAZIONE GARA ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 2001-12-21T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52663 2001 797 ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2002 2001-12-21T00:00:00 [STO]ECONOMATO 52664 2001 796 RISTRUTTURAZIONE E TARSFORMAZIONE UFFICI COMUNALI EDIFICIO VIA GIOTTO EX IPSIA. AUTORIZZAZIONE AL SUB-APPALTO. 2001-12-21T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52665 2001 795 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA N. 21 2001-12-21T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52666 2001 794 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA N. 23 2001-12-21T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52667 2001 793 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA N. 23 2001-12-21T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52668 2001 792 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA N. 23 2001-12-21T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52669 2001 791 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A FONDO COMMERCIALE SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA 2001-12-21T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52670 2001 790 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA S. ALLENDE N. 15 2001-12-21T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52671 2001 789 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA S. ALLENDE N. 15 2001-12-21T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52672 2001 788 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA S. ALLENDE N. 23 2001-12-21T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52673 2001 787 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A N. 10 ALLOGGI SITUATI IN VIALE DELLA RESISTENZA N. 36 2001-12-21T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52674 2001 786 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A N. 10 ALLOGGI SITUATI IN VIALE DELLA RESISTENZA N. 34 2001-12-21T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52675 2001 785 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERCIE RIFERITA A N. 9 ALLOGGI SITUATI IN VIALE DELLA RESISTENZA N. 32 2001-12-21T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52676 2001 784 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A N. 3 ALLOGGI SITUATI IN VIALE DELLA RESISTENZA N. 30 2001-12-21T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52677 2001 783 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A N. 9 ALLOGGI SITUATI IN VIALE DELLA RESISTENZA N. 28 2001-12-21T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52678 2001 782 APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER DUE POSTI DI ISTR. DIR. AMMINISTRATIVO - CATEGORIA D - PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO 2001-12-21T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 52679 2001 781 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 PER POLIZZE ASSICURATIVE IN CORSO 2001-12-20T00:00:00 [STO]ECONOMATO 52680 2001 780 CONCESSIONE IN COMODATO DI 5 PEZZI IN CERAMICA PER IL MUSEO COMUNALE DELLA MANIFATTURA CHINI DA PARTE DEL SIG. ANDREA BANCHI 2001-12-19T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 52681 2001 779 RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO PERIODO NOVEMNRE/DICEMBRE 2001 2001-12-19T00:00:00 [STO]ECONOMATO 52682 2001 778 INCARICO PROFESSIONALE PER CONSULENZA, COORDINAMENTO E SUPPORTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI CONNESSI ALLA LINEA ALTA VELOCITA' ALL'ING. GIANNI PANCHETTI. 2001-12-18T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52683 2001 777 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA S. ALLENDE N. 23 2001-12-18T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52684 2001 776 ACQUISTO COPIE DEL VOLUME SULLA VITA RELIGIOSA NEL MUGELLO EDITO DA FRANCO ANGELI (L. 2.000.000 PARI A EURO 1.032,91) 2001-12-18T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 52685 2001 775 FESTEGGIAMENTI IN OCCASIONE DELL'ULTIMO DELL'ANNO 2001 - PIANO FINANZIARIO L. 14.850.000 PARI A 7.669.39 EURO. 2001-12-18T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 52686 2001 774 ACQUISTO N. 2 PC E N.1 STAMPANTE PER U.P.A. - L. 6.000.000= 2001-12-17T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 52687 2001 773 ACQUISTO N. 2 MONITOR PER CENSIMENTO - L. 2001-12-17T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 52688 2001 772 APPROVAZIONE POLIZZA RC PATRIMONIALE PER AMMINISTRATORI 2001-12-15T00:00:00 [STO]ECONOMATO 52689 2001 771 LAVORI DI COSTRUZIONE DI EDIFICIO ADIBITO A LOCULI ED OSSARI ENL CIMITERO DI GREZZANO - APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E. 2001-12-15T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52690 2001 770 COSTRUZIONE DI EDIFICIO PER LOCULI ED OSSARI NEL CIMITERO DI RONTA - APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E. 2001-12-15T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52691 2001 769 CONVERSIONE DELLE TARIFFE DA VALUTA NAZIONALE AD EURO APPLICATE DAL SERVIZIO TECNICO 2001-12-15T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52692 2001 768 "CONTRIBUTO A LICEO ""GIOTTO ULIVI"" PER REALIZZAZIONE DEL VOLUME ""LA PARLATA MUGELLANA"" (L. 1.200.000)" 2001-12-12T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 52693 2001 767 PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO ACRI I.T. GEOMETRA CAT. C - L. 14.360.000= 2001-12-12T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 52694 2001 766 ACQUISTO NOVITA' LIBRARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE: FORNITURA AFFIDATA: DITTA LS DI QUARTO (BO)L.2.000.000=; A.MONDADORI EDITORE L.1.000.000=;L.PUGLIESE EDITORE L.1.507.050=. 2001-12-12T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 52695 2001 765 INTEGRAZIONE DEL FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' E DEL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI PER L'ANNO 2001 - L. 74.815.741= 2001-12-12T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 52696 2001 764 ACQUISTO PIATTI IN CERAMICA COME DONO DI RAPPRESENTANZA - IMPEGNO DI SPESA (L. 3.489.840) 2001-12-12T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 52697 2001 763 DISINFEZIONE, DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2001 (L. 24.243.000.=) 2001-12-12T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52698 2001 762 CONTENZIOSO DITTA SILVE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (L. 1.500.000=) (EURO 774,69) 2001-12-12T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 52699 2001 761 PRESA IN SERVIZIO DELL'OBIETTORE CASSIGOLI RICCARDO (L. 1.850.000 PARI A EURO 955,45) 2001-12-12T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 52700 2001 760 "ASILO NIDO ""25 ANNI DI ESPERIENZE"" - IMPEGNO DI SPESA (L. 11.751.480= EURO 6.069,13=)" 2001-12-12T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 52701 2001 759 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A N. 7 ALLOGGI SITUATI IN VIA S. ALLENDE N. 19 2001-12-12T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52702 2001 758 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A N. 8 ALLOGGI SITUATI IN VIA S. ALLENDE N. 21 2001-12-12T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52703 2001 757 ACQUISTO AUTOCARRO. 2001-12-12T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52704 2001 756 ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA (EURO 18.878,38) 2001-12-12T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52705 2001 755 CASE DI RIPOSO-LIQUIDAZIONE FATTURE OTTOBRE/DICEMBRE 2000 (L.24.635.064= EURO 12722,95) 2001-12-11T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 52706 2001 754 SCUOLA COMUNALE DI MUSICA MARCO DA GAGLIANO - ANNO SCOLASTICO 2001 - 2002 - IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEI LOCALI DELLA SCUOLA DI MUSICA 2001-12-10T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 52707 2001 753 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA N. 29 2001-12-10T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52708 2001 752 TRASFERIMENTO DELLA DIPENDENTE BORSELLI ANNAMARIA - AGENTE POLIZIA MUNICIPALE - AL COMUNE DI VICCHIO MUGELLO 2001-12-10T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 52709 2001 751 ACUISTO VOLUMI DI MUZIO CESERI - IMPEGNO DI SPESA (L. 1.300.000) 2001-12-10T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 52710 2001 750 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI ED AUTOMEZZI COMUNALI - APPROVAZIONE ELENCO FORNITORI ANNO 2002 2001-12-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52711 2001 749 AIUTO UMANITARIO ALLA POPOLAZIONE AFGHANA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE (L. 6.375.737) 2001-12-10T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 52712 2001 748 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - INTEGRAZIONE 2001-12-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52713 2001 747 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA CHE GUEVARA N. 2 2001-12-10T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52714 2001 746 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA CHE GUEVARA N. 2 2001-12-10T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52715 2001 745 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA CHE GUEVARA N. 2 2001-12-10T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52716 2001 744 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA CHE GUEVARA N. 4 2001-12-10T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52717 2001 743 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA CHE GUEVARA N. 4 2001-12-10T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52718 2001 742 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA CHE GUEVARA N. 4 2001-12-10T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52719 2001 741 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA CHE GUEVARA N. 4 2001-12-10T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52720 2001 740 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA N. 25 2001-12-10T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52721 2001 739 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN LOC. FALTONA N. 30 2001-12-10T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52722 2001 738 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA S. ALLENDE N. 17 2001-12-10T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52723 2001 737 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN LOC. FALTONA N. 27 2001-12-10T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52724 2001 736 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIALE DELLA RESISTENZA N. 25 2001-12-10T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52725 2001 735 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A GARAGE SITUATO IN VIALE DELLA RESISTENZA 2001-12-10T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52726 2001 734 CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONI AREE PEEP GIA' CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITE AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA S. ALLENDE N. 27 E A GARAGE SITUATO IN VIALE DELLA RESISTENZA 2001-12-10T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52727 2001 733 MODIFICA BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER 1 POSTO DI ISTR.DIR.TECNICO STATISTICO PRESSO LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO: RIMBORSO TASSA DI CONCORSO A QUATTRO CANDIDATI 2001-12-10T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 52728 2001 732 DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2001 - IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2001/2002. 2001-12-06T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 52729 2001 731 QUOTA ADESIONE PROMOLAVORO ANNO 2001 - L. 2.803.850 - EURO 1448,07 2001-12-06T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 52730 2001 730 SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2001 - L. 23.000.000 (EURO 11878.51) 2001-12-06T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 52731 2001 729 SPETTACOLI PRENATALIZI - IMPEGNO DI SPESA L. 2.750.000 (EURO 1420.26). 2001-12-06T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 52732 2001 728 MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI, INTERVENTI AI SENSI DELLA LEGGE N. 626/94 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 2001-12-06T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52733 2001 727 CONTRIBUTI ANNO 2001 ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER LA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE - L. 28.000.000 (EURO 14.460,79). 2001-12-06T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 52734 2001 726 ATTO DI RICOGNIZIONE SU CONVERSIONE TARIFFE PER SERVIZI COMUNALI DA LIRE A EURO - SERVIZIO DI DIREZIONE 2001-12-06T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 52735 2001 725 "PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO ""L'IMPATTO DELL'EURO SULL'AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE PUBBLICO" 2001-12-06T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 52736 2001 724 SPETTACOLO TEATRALE DI A&V PRODUZIONI (MARIA CASSI E LEONARDO BRIZZI). SPESA PREVISTA L. 2.500.000= 2001-12-06T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 52737 2001 723 IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO INTEGRAZIONE FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI 2001-12-06T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 52738 2001 722 CONCESSIONE IN DEPOSITO DI DUE VASI IN MAIOLICA POLICROMA PER IL MUSEO CHINI DA PARTE DEL SIG. VITTORIO CESARINI 2001-12-05T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 52739 2001 721 COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER DUE POSTI DI ISTR.DIR. AMMINISTRATIVO (CAT. D) PRESSO LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO 2001-12-05T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 52740 2001 720 AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER DUE POSTI DI ISTR.DIR. AMMINISTRATIVO - CATEGORIA D POSIZ. D1 - PRESSO LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO 2001-12-05T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 52741 2001 719 ROTTAMAZIONE APE CAR FI285314 E FI270955 2001-12-04T00:00:00 [STO]ECONOMATO 52742 2001 718 ACQUISTO FIAT PANDA PER SERVIZI GENERALI 2001-12-04T00:00:00 [STO]ECONOMATO 52743 2001 717 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 10^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 (L. 2.655.000= EURO 1.371,19=) 2001-12-03T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 52744 2001 716 RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DI UN POSTO TAPPA S.O.F.T. IN FRAZIONE POLCANTO.APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. 2001-12-03T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52745 2001 715 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A N. 6 ALLOGGI SITUATI IN VIA XXV APRILE N. 2 2001-12-03T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52746 2001 714 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A N. 6 ALLOGGI SITUATI IN VIA XXV APRILE N. 6 2001-12-03T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52747 2001 713 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A N. 6 ALLOGGI SITUATI IN VIA XXV APRILE N. 4 2001-12-03T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52748 2001 712 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A N. 5 ALLOGGI SITUATI IN VIA XXV APRILE N. 8 2001-12-03T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52749 2001 711 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A N. 6 ALLOGGI SITUATI IN VIA XXV APRILE N. 8 2001-12-03T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52750 2001 710 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA CHE GUEVARA N. 8 2001-12-03T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52751 2001 709 "PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO SU ""IL CONGUAGLIO FISCALE DI FINE ANNO""A FIRENZE IL 7 DICEMBRE 2001." 2001-12-03T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 52752 2001 708 SPEDIZIONE POSTA ANNO 2002 - IMPEGNO DI SPESA (L. 85.392.968) 2001-11-30T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 52753 2001 707 LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FRAZIONE DI ARLIANO. 2001-11-30T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52754 2001 706 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI, APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE. 2001-11-30T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52755 2001 705 REALIZZAZIONE CONCERTO PER ANNIVERSARIO BOMBARDAMENTO BORGO SAN LORENZO DEL 30 DICEMBRE 1943 (L. 1.440.000 - EURO 743,70) 2001-11-30T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 52756 2001 704 INTERVENTO DI DEMOLIZIONE CICLOMOTORE IN STATO DI ABBANDONO (L. 300.000.=) 2001-11-30T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52757 2001 703 INTERVENTO DI PULIZIA LAMPIONI NEL CENTRO STORICO. 2001-11-30T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52758 2001 702 PROGETTO CITTA' SOSTENIBILE DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI - IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.582,28) 2001-11-30T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 52759 2001 701 SERVIZIO DI IGIENE URBANA VETERINARIA - IMPEGNO DI SPESA - L. 3.120.000 (EURO 1611.35) 2001-11-30T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 52760 2001 700 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA S. ALLENDE N. 25 2001-11-30T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52761 2001 699 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA S. ALLENDE N. 25 2001-11-30T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52762 2001 698 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA S. ALLENDE N. 15 2001-11-30T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52763 2001 697 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN LOC. RABATTA - VIA MARTIRI DEL LAVORO N. 9/C 2001-11-30T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52764 2001 696 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIALE DELLA RESISTENZA N. 23 2001-11-30T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52765 2001 695 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIALE DELLA RESISTENZA N. 29 2001-11-30T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52766 2001 694 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA CHE GUEVARA N. 14 2001-11-30T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52767 2001 693 PROGETTO PRO-ANYAMA DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ALLO SVILUPPO - IMPEGNO DI SPESA (EURO 11.168) 2001-11-30T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 52768 2001 692 ATTIVAZIONE PROCEDURE PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN ESECUTORE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE (CAT. B1) PRESSO IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO 2001-11-30T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 52769 2001 691 ACQUISTO CENTRALINO PER PALAZZO COMUNALE- IMPEGNO DI SPESA (L.25.560.000=) 2001-11-30T00:00:00 [STO]ECONOMATO 52770 2001 690 REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE A RONTA IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA TOSCANA - L. 1.440.000 (PARI A EURO 743,70) 2001-11-30T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 52771 2001 689 CAUSA PRETURA GIOVANNINI GIULIANA - RIDUZIONE ED ELIMINAZIONE IMPEGNI. 2001-11-29T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 52772 2001 688 FORNITURA DI GAS METANO STABILI COMUNALI - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 (L. 26.000.000.=)U` 2001-11-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52773 2001 687 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 (L. 104.269.080.=) 2001-11-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52774 2001 686 PRESA DI SERVIZIO DELL'OBIETTORE MAZZONI LORENZO - L. 1.850.000 (EURO 955,45) 2001-11-29T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 52775 2001 685 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA S. ALLENDE N. 27 2001-11-29T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52776 2001 684 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIALE DELLA RESISTENZA N. 21 2001-11-29T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52777 2001 683 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIALE DELLA RESISTENZA N. 27 2001-11-29T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52778 2001 682 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA S. ALLENDE N. 15 2001-11-29T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52779 2001 681 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA E. MATTEI N. 4 2001-11-29T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52780 2001 680 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA S. ALLENDE N. 15 2001-11-29T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52781 2001 679 ACQUISTO CORONE DI ALLORO PER FESTA DELLA TOSCANA E PER COMMEMORAZIONE VITTIME BOMBARDAMENTO DEL 1943 (SPESA L. 154.000) 2001-11-29T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 52782 2001 678 APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER DUE POSTI DI ISTR. TEC. GEOMETRA - CATEGORIA C - PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO 2001-11-29T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 52783 2001 677 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI.LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TOTO VITALIANO A SEGUITO SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO BONARIO. 2001-11-29T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 52784 2001 676 INTERVENTO DI COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO - APPROVAZIONE PROGETTO ANABTA - L. 17.000.000 (EURO 8779.77). 2001-11-28T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 52785 2001 675 SCUOLA COMUNALE DI MUSICA MARCO GAGLIANO - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO ANNO SCOLASTICO 2001-2002 E AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE ALL'ASSOCIAZIONE LETIZIA TOZZI - PROGETTO MUSICA 2001-11-28T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 52786 2001 674 INTERVENTO URGENTE A FAVORE DI M.G. - IMPEGNO DI SPESA 27/30 NOVEMBRE 2001 (L. 200.000= -EURO 103,29=) 2001-11-27T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 52787 2001 673 ACQUISTO TROTELLE PER RIPOPOLAMENTO ITTICO DEI CORSI D'ACQUA - L. 1.173.000 (EURO 605.80) 2001-11-26T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 52788 2001 672 RIMBORSO SPESA ALLA SIG.RA POGGIALI CLEMENTINA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LAMPADA VOTIVA 2001-11-26T00:00:00 RECUPERO 52789 2001 671 RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO GIOVANNINI GIULIANA PER ANNULLAMENTO SENTENZA TAR TOSCANA N. 276/97 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOTULA A SALDO AVV. R. CAPPELLI (L. 1.315.800=). 2001-11-26T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 52790 2001 670 RICORSO CORTE DI APPELLO FIRENZE AVVERSO SENTENZA N. 12/2001 TRIBUNALE FIRENZE/GIOVANINI GIULIANA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SALDO NOTULA AVV. ROBERTO CAPPELLI. 2001-11-26T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 52791 2001 669 "CONTRIBUTO AL LICEO SCIENTIFICO ""G. ULIVI"" PER COLLABORAZIONE NELLA MANIFESTAZIONE ""VIVI LO SPORT"" EDIZIONE 2001 - L. 500.000 (258.23 EURO)." 2001-11-26T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 52792 2001 668 ULTERIORE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA PER FESTA DELLA LIBERAZIONE - L. 3.000.000 (EURO 1549.37) 2001-11-26T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 52793 2001 667 APPROVAZIONE VERBALE GARA C.M. MUGELLO PER LA SELEZIONE DEL SOGGETTO AFFIDATARIO DELLA GESTIONE SCUOLA DI MUSICA, APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO E DELEGA ALLA C.M. PER LA STIPULLA DELLO STESO 2001-11-26T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 52794 2001 666 REALIZZAZIONE PROGRAMMA DI LEZIONI CONCERTO PRESSO LA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE DI BORGO SAN LORENZO 2001-11-26T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 52795 2001 665 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA S. ALLENDE N. 27 2001-11-26T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52796 2001 664 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA CHE GUEVARA N. 8 2001-11-26T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52797 2001 663 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA N. 32 2001-11-26T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52798 2001 662 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA S. ALLENDE N. 27 2001-11-26T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52799 2001 661 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA S. ALLENDE N. 23 2001-11-26T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52800 2001 660 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA S. ALLENDE N. 25 2001-11-26T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52801 2001 659 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA S. ALLENDE N. 27 2001-11-26T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52802 2001 658 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA S. ALLENDE N. 23 2001-11-26T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52803 2001 657 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA S. ALLENDE N. 25 2001-11-26T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52804 2001 656 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA S. ALLENDE N. 17 2001-11-26T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52805 2001 655 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI 9^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 (L. 7.173.000= EURO 3.704,55=) 2001-11-26T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 52806 2001 654 ISCRIZIONE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE DI DUE NUOVI AGENTI P.M. - L.212.000= 2001-11-26T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 52807 2001 653 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA S. ALLENDE N. 27 2001-11-22T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52808 2001 652 CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA S. ALLENDE N. 23 2001-11-22T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52809 2001 651 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA S. ALLENDE N. 27 2001-11-22T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52810 2001 650 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA S. ALLENDE N. 25 2001-11-22T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52811 2001 649 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA S. ALLENDE N. 25 2001-11-22T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52812 2001 648 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA S. ALLENDE N. 23 2001-11-22T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52813 2001 647 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA S. ALLENDE N. 27 2001-11-22T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52814 2001 646 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA S. ALLENDE N. 27 2001-11-22T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52815 2001 645 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA CHE GUEVARA N. 8 2001-11-22T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52816 2001 644 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA N. 29 2001-11-22T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52817 2001 643 ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA (L. 18.249.502.=) 2001-11-21T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52818 2001 642 ADEGUAMENTO DEI LOCALI ADIBITI A SPOGLIATOI C/O IL CANTIERE COMUNALE SITO IN VIALE GIOVANNI XXIII 2001-11-21T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52819 2001 641 APPROVAZIONE VERBALI DELLA SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE PER LA COPERTURA DEL POSTO DI ISTR. DIR. SERVIZI TECNICI (CATEGORIA D, POSIZIONE D1) PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO 2001-11-21T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 52820 2001 640 ASSUNZIONE MUTUO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DI L.840.000.000 PER LAVORI AI MARCIAPIEDI E PAVIMENTAZIONE NEL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO II STRALCIO 2001-11-21T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 52821 2001 639 ASSUNZIONE MTUO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DI L.800.000.000 PER REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLE FRAZIONI DI GREZZANO, PANICAGLIA E SALAIOLE 2001-11-21T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 52822 2001 638 INTEGRAZIONE RISORSE POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PER L'ANNO 2001 - L. 13.350.000= 2001-11-20T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 52823 2001 637 CCNL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE - IMPEGNO DI SPESA RISORSE AGGIUNTIVE FACOLTATIVE ANNO 2001 (L.89.782.600) 2001-11-20T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 52824 2001 636 INDIVIDUAZIONE FUNZIONARIO FACENTE PARTE DEL COMITATO DEI GARANTI DI CUI ALL'ART. 19 DEL REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELLA R.S.U. (ACCORDO QUADRO DEL 7/8/98 - G.U. 207/98) 2001-11-20T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 52825 2001 635 ACQUISTO DI ARREDO URBANO PER AREE A VERDE (L. 25.678.140.=) 2001-11-19T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52826 2001 634 INSEDIAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE PER L'ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE 2001-11-19T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 52827 2001 633 ACQUISTO DI ATTREZZATURE VARIE PER IL CANTIERE COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA 2001-11-19T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52828 2001 632 ACQUISTO DI MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI DI MAGGIOR TRAFFICO (L. 5.000.000.=) 2001-11-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52829 2001 631 EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO L. 2.457.000. 2001-11-16T00:00:00 RECUPERO 52830 2001 630 ACQUISTO STAMPATI PER UFFICIO ANAGRAFE - IMPEGNO DI SPESA L. 2.647.800.= 2001-11-16T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 52831 2001 629 ASSUNZIONE MUTUO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DI L.230.000.000 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI RONTA 2001-11-16T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 52832 2001 628 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA S. ALLENDE N. 23 2001-11-16T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52833 2001 627 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA S. ALLENDE N. 25 2001-11-16T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52834 2001 626 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA S. ALLENDE N. 25 2001-11-16T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52835 2001 625 CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA S. ALLENDE N. 27 2001-11-16T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52836 2001 624 CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA S. ALLENDE N. 25 2001-11-16T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52837 2001 623 CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA S. ALLENDE N. 25 2001-11-16T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52838 2001 622 PROROGA INTERVENTO URGENTE A FAVORE DI M.G. - IMPEGNO DI SPESA 16/25 NOVEMBRE 2001 (L. 700.000= EURO 361,52=) 2001-11-16T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 52839 2001 621 ASSICURAZIONE PATRIMONIALE - STIPULAZIONE POLIZZA RC PATRIMONIALE PER RESPONSABILI SERVIZI AMMINISTRATIVI E TECNICI 2001-11-14T00:00:00 [STO]ECONOMATO 52840 2001 620 LIQUIDAZIONE A SANATORIA FATTURA DITTA ACQUA VIVA (L. 780.000.=) 2001-11-14T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52841 2001 619 IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA E DEL TERRITORIO EFFETTUATI DALLA A.S.L. DI FIRENZE (L. 4.000.000.=) 2001-11-14T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52842 2001 618 CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE PER DISABILI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001- TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA (L. 77.705.255= EURO 40.131,41=) 2001-11-14T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 52843 2001 617 COMPLETAMENTO PARCHEGGIO DI VIA P. CAIANI - APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E. 2001-11-14T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52844 2001 616 CONSUMO ACQUA POTABILE 2^ SEMESTRE ANNO 2001 2001-11-14T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52845 2001 615 RIDISTRIBUZIONE AVANZO IMPEGNI EFFETTUATI SUGLI INTERVENTI (ACQ. BENI) PER LE DITTE FACENTI PARTE DELL'ELENCO DEI FORNITORI ANNO 2001 E NUOVO IMPEGNO (L. 5.000.000.=) 2001-11-14T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52846 2001 614 MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI - AFFIDAMENTO INCARICHI PER INCORNICIATURA MANIFESTI E STAMPE E PER ARRICCHIMENTO DELL'ARCHIVIO FOTODOCUMENTARIO (L.4221.000) 2001-11-14T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 52847 2001 613 CONCESSIONE IN COMODATO DI 9 PEZZI IN MAIOLICA E GRES PER IL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI DA PARTE DELLA SIG.RA LUISA CESARINI 2001-11-14T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 52848 2001 612 CONCESSIONE IN COMODATO DI N. 7 PEZZI IN MAIOLICA E GRES PER IL MUSEO CHINI DA PARTE DEL SIG. GIUSEPPE BIANCHINI 2001-11-14T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 52849 2001 611 "CORSO DI FORMAZIONE SU ""L'ORDINAMENTO FINANZIARIO DEI COMUNI"" - IMPEGNO DI SPESA L. 6.000.000=" 2001-11-14T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 52850 2001 610 "PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO SU "" NUOVO T.U. IN MATERIA EDILIZIA"" - IMPEGNO DI SPESA" 2001-11-14T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 52851 2001 609 ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2001 U.O. ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI E P.I. - L. 26.196.000=. 2001-11-14T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 52852 2001 608 SPESE CONTRATTUALI, BOLLI, TRASCRIZIONI, PUBBLICAZIONI, NOTARILI, ECC... RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2001-11-12T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 52853 2001 607 ASSUNZIONE MUTUO DI L.850.000.000 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER CONFERIMENTO INCARICHI PER REDAZIONE PIANO STRUTTURALE E REGOLAMENTO URBANISTICO 2001-11-12T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 52854 2001 606 ASSUNZIONE MUTUO DI L.300.000.000 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA VIA DON MINZONI 2001-11-12T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 52855 2001 605 ASSUNZIONE MUTUO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DI L.1.050.000.000 PER RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE COMUNALE IN PIAZZA DANTE 2001-11-12T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 52856 2001 604 BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI ISTR.DIR.TECNICO STATISTICO PRESSO LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO: MODIFICA E PROROGA TERMINE DI SCADENZA 2001-11-12T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 52857 2001 603 ACQUISTO CARTE DI IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA 2001-11-10T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 52858 2001 602 ACQUISTO MANIFESTI PER NUMERO VERDE EURO - IMPEGNO DI SPESA 2001-11-10T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 52859 2001 601 6^ EDIZIONE DELLA MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO - 17 E 18 NOVEMBRE P.V. - L. 14.200.000 (EURO 7.333,69). 2001-11-10T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 52860 2001 600 EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO - L.1.550.000 2001-11-10T00:00:00 RECUPERO 52861 2001 599 RECUPERO EDILIZIO PALAZZO DEL PODESTA': RESTAURO INFISSI. AGGIUDICAZIONE LAVORI. 2001-11-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52862 2001 598 INTERVENTO URGENTE A FAVORE DI M.G.- IMPEGNO DI SPESA 10/15 NOVEMBRE 2001 (L. 400.000= EURO 206,58) 2001-11-10T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 52863 2001 597 REALIZZAZIONE PROGRAMMA INTEGRATO DI RIVITALIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO L.R. 28/99 E REGOLAEMNTO REGIONALE N. 4799 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA - L. 18.000.000 (EURO 9296,22) 2001-11-10T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 52864 2001 596 "AFFIDAMENTO INCARICO PER REALIZZAZIONE ""COMUNE NOTIZIE"" ANNO 2002 (L. 26.811.200)" 2001-11-08T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 52865 2001 595 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI ED ARTICOLI VARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA CENTRALIZZATA ED ASILO NIDO - A.S. 2001/02 (L. 37.463.973= EURO 19.348,52=) 2001-11-08T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 52866 2001 594 NOLEGGIO VIDEOPROIETTORE E SCHEMO GIGANTE PER MANIFESTAZIONE DEL 09.11.2001 - L. 360.000 (185.92 EURO) 2001-11-08T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 52867 2001 593 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER CENSIMENTO 2001 - IMPEGNO DI SPESA L. 2.760.000= 2001-11-08T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 52868 2001 592 INTERVENTO STRAORDINARIO URGENTE A FAVORE DI M.G. (L. 100.000= - EURO 51,65=) 2001-11-06T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 52869 2001 591 ACQUISTO CALZATURE INVERNALI PER GLI APPARTENENTI AL CORPO POLIZIA MUNICIPALE. 2001-11-06T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 52870 2001 590 ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE ED ACCESSORI PER GLI APPARTENENTI AL CORPO P.M. 2001-11-06T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 52871 2001 589 ACQUISTO BIGLIETTI AUGURALI FESTIVITA' 2001 - IMPEGNO DI SPESA L. 433.000.= 2001-11-06T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 52872 2001 588 RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO GENERALE PER IL PERIODO 1.7.2001/30.9.2001 (L. 4.240.458) 2001-11-05T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 52873 2001 587 APPROVAZIONE RELAZIONE FINALE E RENDICONTO LAVORI SVOLTI LUNGO LA STRADA DI BONIFICA RONTA - GATTAIA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO 2001-10-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52874 2001 586 INDENNITA' DI FINE MANDATO PER SINDACO - IMPEGNO DI SPESA - L. 6.180.000 2001-10-31T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 52875 2001 585 AFFIDAMENTO INCARICHI PER INIZIATIVE DA SVOLGERSI NEI LOCALI DI VILLA PECORI GIRALDI (L. 4.195.000) 2001-10-31T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 52876 2001 584 ACQUISTO PROCEDURA SOFTWARE PUBLISESA PER PUBBLICARE SUL SITO WEB GLI ATTI AMM.VI CREATI COL SOFTWARE HALLEY: IMPEGNO DI SPESA L. 10.320.000= 2001-10-31T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 52877 2001 583 ADULTI INABILI IN CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 (L. 15.000.000= EURO 7.746,85=) 2001-10-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 52878 2001 582 CONTRIBUTO FINANZIARIO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER SPETTACOLO TEATRALE DEL 25.08.01 - L. 2.000.000 2001-10-31T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 52879 2001 581 SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL POSTO TELEFONICO PUBBLICO ISTITUITO AI SENSI DELLA LEGGE N. 2529 DEL 11.12.52 E SEGUENTI, IN LOC. FERRACCIANO 2001-10-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52880 2001 580 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 (L. 7.200.000.=) 2001-10-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52881 2001 579 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE RELATIVO ALLA RISTRUTTURAZIONE DI ALLOGGI A RAZZUOLO E RONTA. 2001-10-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52882 2001 578 14^ CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE, CENSIMENTO GENERALE DELLE ABITAZIONI - 8^ CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA E DEI SERVIZI: NOMINA RILEVATORE SOSTITUTIVO 2001-10-31T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 52883 2001 577 PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZI SCOLASTICI DI SUPPORTO ALLA COOP. SOCIALE ODISSEA DI BORGO S. LORENZO -NOV. 2001/GIUGNO 2002 (L. 92.568.000= EURO 47.807,38=) 2001-10-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 52884 2001 576 AUTORIZZAZIONE ESPLETAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL DIPENDENTE DR. ADRIANO GASPARRINI 2001-10-31T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 52885 2001 575 CONSULTAZIONI ALLA BANCA DATI DEL CED DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2001.L. 2.386.778= 2001-10-31T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 52886 2001 574 PROGETTO SIEVE -SOTTOBACINO 18/A - LAVORI DI ADEGUAMENTO DISSABBIATORE E DISOLEATORE. LIQUIDAZIONE NOTULA ING. TINTI. 2001-10-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52887 2001 573 4^RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2001 2001-10-31T00:00:00 [STO]ECONOMATO 52888 2001 572 ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2001 - 2^ IMPEGNO DI SPESA L. 2.000.000= 2001-10-30T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 52889 2001 571 CITAZIONE PER RISACIMENTO DANNI ALLA DITTA CAREP SRL DI PRATO - AVV. F. GRIGNOLIO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (L. 3.000.000=). 2001-10-30T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 52890 2001 570 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO CASAGLIA - CRESPINO ANNO 2001 - IMPEGNO DI SPESA. 2001-10-30T00:00:00 RECUPERO 52891 2001 569 PASSAGGIO ALL'EURO - ACQUISTO EUROCONVERTITORI DA TASCA - L. 1.000.000 2001-10-30T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 52892 2001 568 "REALIZZAZIONE RASSEGNA ""DOMENICA IN VILLA"" - NOVEMBRE/DICEMBRE 2001 (L. 3.879.280)" 2001-10-30T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 52893 2001 567 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE. L. 1.000.000 2001-10-30T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 52894 2001 566 COSTITUZIONE COMMISSIONE DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTR.DIR.SERV.TECNICI - CAT. D POSIZ. D1 - PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO 2001-10-30T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 52895 2001 565 CONVENZIONE CON CONGREGAZIONE TERZ'ORDINE FRANCESCANO DI S. CARLO PER INSERIMENTO TERAPEUTICO DI PERSONA AGLI ARRESTI DOMICILIARI (L. 600.000= EURO 309.87=) 2001-10-30T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 52896 2001 564 MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI - ACQUISTO CATALOGHI DALL'EDITORE POLISTAMPA FIRENZE (L. 6.880.000) 2001-10-30T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 52897 2001 563 "ACQUISTO N. 40 COPIE DEL CATALOGO ""STUDI APERTI"" DALLA DITTA NOFERINI DI BORGO SAN LORENZO (L. 1.000.000)" 2001-10-30T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 52898 2001 562 EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE - CONCESSIONE CONTRIBUTO MOTO CLUB FIRENZE. 2001-10-30T00:00:00 RECUPERO 52899 2001 561 PASSAGGIO ALL'EURO - INCARICO PER SPETTACOLO TEATRALE PER SCUOLE - L. 1.065.000 2001-10-30T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 52900 2001 560 AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTR.DIR.SERV.TECNICI - CAT. D POSIZ. D1 - PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO 2001-10-30T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 52901 2001 559 ACQUISTO NOVITA' LIBRARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - SOMMA IMPEGNATA L. 1.110.600=- FORNITURA AFFIDATA: CASA EDITRICE MONDADORI 2001-10-30T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 52902 2001 558 RIPARTIZIONE DIRITTI SEGRETERIA 3^ TRIM. 2001 - LIQUIDAZIONE QUOTA 10% ALLA AG. AUTON. ALBO SEGR. COM.LI E PROV.LI (L. 531.552=). 2001-10-30T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 52903 2001 557 IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO PULIZIE SCUOLE ELEMENTARI - FORNITURA MATERIALI DI PULIZIA 2001-10-29T00:00:00 [STO]ECONOMATO 52904 2001 556 5^IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2001 2001-10-29T00:00:00 [STO]ECONOMATO 52905 2001 555 IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE SEMINARI DI AGGIORNAMENTO SU BILANCIO DI PREVISIONE 2002 E L'EURO E SULLE NOVITA' DELLA FINANZIARIA E DEL COLLEGATO FISCALE 2002 2001-10-29T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 52906 2001 554 ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE. 2001-10-25T00:00:00 [STO]ECONOMATO 52907 2001 553 RIGENERAZIONE CARTUCCE E NASTRI PER STAMPANTI 2001-10-25T00:00:00 [STO]ECONOMATO 52908 2001 552 APPROVAZIONE BANDI DI CONCORSO PER 2 POSTI DI ISTR. DIR. AMMINISTRATIVO (CAT. D) E 1 POSTO DI ISTR. DIR. TECNICO STATISTICO )CAT. D) PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO 2001-10-25T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 52909 2001 551 APPROVAZIONE VERBALI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER TRE POSTI DI AGENTE POLIZIA MUNICIPALE -CAT.C- DI CUI DUE PER IL COMUNE DI BORGO S.LORENZO E UNO PER IL COMUNE DI BARBERINO MUGELLO 2001-10-25T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 52910 2001 550 RISTRUTTURAZIONE E TRASFORMAZIONE IN UFFICI COMUNALI DEI LOCALI EDIFICIO DI VIA GIOTTO EX IPSIA CHINO CHINI. AUTORIZZAZIONE AL SUB-APPALTO. 2001-10-24T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52911 2001 549 SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - IMPEGNO DI PSESA PER ASSISTENZA HANDICAP ED INTEGRAZIONE DI SPESA PER SOSTITUZIONI (L. 45.140.878= - EURO 23.313,31=) 2001-10-23T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 52912 2001 548 RISTRUTTURAZIONE E TRASFORMAZIONE UFFICI COMUNALI EDIFICIO VIA GIOTTO EX IPSIA. AUTORIZZAZIONE AL SUB-APPALTO. 2001-10-23T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52913 2001 547 "PERIODICO ""COMUNE NOTIZIE"" - CELLOFANATURA NUMERO DI NOVEMBRE '01 - L. 386.625.=" 2001-10-23T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 52914 2001 546 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (L. 45.000.000.=) 2001-10-23T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52915 2001 545 APPROVAZIONE VERBALI DELLA SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE PER LA COPERTURA DI 4 POSTI DI ETQ CUOCO (CAT. B POSIZ. B1) PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO 2001-10-23T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 52916 2001 544 CONFERENZA DEI SINDACI - TRASFERIMENTO QUOTA PARTE AL COMUNE DI FIRENZE ANNO 2001 (L. 5.000.000= - EURO 2.582,29=) 2001-10-20T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 52917 2001 543 RICORSO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE/GUCCI PAOLA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SALDO NOTULA AVV. F. GRIGNOLIO - (L. 9.138.692=). 2001-10-20T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 52918 2001 542 14^ CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE, CENSIMENTO GENERALE DELLE ABITAZIONI E 8^ CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA E DEI SERVIZI: NOMINA RILEVATORI SOSTITUTIVI 2001-10-20T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 52919 2001 541 ACQUISTO STAMPANTE DIPARTIMENTALE PER POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA L. 3.220.000= 2001-10-20T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 52920 2001 540 SPESE TELEFONICHE ANNO 2001 - 3^ IMPEGNO DI SPESA 2001-10-20T00:00:00 [STO]ECONOMATO 52921 2001 539 INTERVENTO URGENTE A FAVORE DI M.G. - IMPEGNO DI SPESA (L. 550.000= - EURO 284,05=) 2001-10-20T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 52922 2001 538 FORO BOARIO - ALLACCIAMENTO TEMPORANEO ENEL PER MANIFESTAZIONE. 2001-10-19T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 52923 2001 537 PROGETTO GIOCASPORT - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA 2001-10-18T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 52924 2001 536 DIMISSIONI DAL SERVIZIO DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, SIG. CAMMELLI ANDREA - TRATTENUTA INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO 2001-10-18T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 52925 2001 535 CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO ALLA PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER FESTA RIONALE DI SANTA LUCIA TENUTASI IN DATA 15 E 16 SETTEMBRE 2001. 2001-10-17T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 52926 2001 534 CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO PER I FESTEGGIAMENTI IN OCCASIONE DI SAN LORENZO 2001-10-17T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 52927 2001 533 INTERVENTO DI RIPRISTINO ALVEO TORRENTE FISTONA IN LOC. IL POGGIOLO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COMUNITA' MONTANA MUEGELLO E1 2001-10-17T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52928 2001 532 AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENZA LEGALE IN MATERIA DI URBANISTICA ED EDILIZIA - L. 8.000.000 2001-10-17T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52929 2001 531 PASSAGGIO ALL'EURO: INCARICO PER REALIZZAZIONE DI NUMERO VERDE INFORMATIVO 2001-10-17T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 52930 2001 530 PASSAGGIO ALL'EURO - INCARICO PER CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI COMMERCIALI 2001-10-17T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 52931 2001 529 REALIZZAZIONE DEPLIANTS E MANIFESTI SU EURO - IMPEGNO DI SPESA 2001-10-17T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 52932 2001 528 COSTRUZIONE DI PARCHEGGIO ED AREA ATTREZZATA PER CAMPERS NEL CAPOLUOGO. APPROVAZIONE PIANO DI SICUREZZA. 2001-10-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52933 2001 527 PALAZZETTO DELLO SPORT - GESTIONE IN COLLABORAZIONE CON LA A.S.FIORENTIBA HANDBALL DI BORGO SAN LORENZO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO E PER L'ANNO 2001/02. 2001-10-16T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 52934 2001 526 CONVENZIONE CON LA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA A.S. 2001/02 (L. 37.000.000= - EURO 19.108,90=) 2001-10-16T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 52935 2001 525 DIRITTO ALLO STUDIO 2001/02 - PROROGA TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. 2001-10-16T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 52936 2001 524 CORSO DI HATHA YOGA E GINNASTICHE DOLCI ORIENTALI - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. 2001-10-16T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 52937 2001 523 APPLICAZIONE DEL C.C.N.L. 16/05/2001 DEI SEGRETARI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA 2001-10-16T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 52938 2001 522 CASE DI RIPOSO - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 (L. 120.000.000= - EURO 61.974,82) 2001-10-16T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 52939 2001 521 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE STRADE COMUNALI 2001-10-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52940 2001 520 CONCORSI PUBBLICI PER DUE POSTI DI I.D. AMMINISTRATIVO E UN POSTO DI I.D. AMMINISTRATIVO STATISTICO:PUBBLICAZIONE BANDI SULLA GAZZETTA UFFICIALE 2001-10-16T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 52941 2001 519 ASSUNZIONE MUTUO DI L.458.000.000 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER RESTAURO PARCO VILLA PECORI GIRALDI 2001-10-14T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 52942 2001 518 AUTORIZZAZIONE DELLA DIPENDENTE ANGELA ROMBENCHI PER PATICIPARE A COMMISSIONE DI CONCORSO 2001-10-14T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 52943 2001 517 PRESA DI SERVIZIO DELL'OBIETTORE DI COSCIENZA BRUNONI LEONARDO 2001-10-14T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 52944 2001 516 ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA MEDIA (L. 9.986.400= EURO 5.157,55=) 2001-10-14T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 52945 2001 515 SOSTITUZIONE E AMPLIAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO - IMPEGNO DI SPESA L. 50.342.000= 2001-10-14T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 52946 2001 514 APPROVAZIONE PROGETTO AREE PEEP - LEGGE N. 448/98 - L. 23.814.000.= 2001-10-11T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52947 2001 513 ACQUISTO DI ATTREZZATURE VARIE PER IL CANTIERE COMUNALE 2001-10-11T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52948 2001 512 INTERVENTO DI RIPARAZIONE COPERTURA IN ETERNIT FABBRICATO ADIBITO A LABORATORIO - RIMESSAGGIO PER IL COMITATO DEL CARNEVALE 2001-10-11T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52949 2001 511 "CONVENMZIONE CON LA SC. MEDIA ""G.DELLA CASA"" DI BORGO S.LORENZO PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI SCOLASTICI -A.S. 2001/02 (L. 4.850.000 -EURO 2.504,81)" 2001-10-11T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 52950 2001 510 FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO - AGGIUDICAZIONE GARA E 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2001/2002 2001-10-11T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52951 2001 509 TRASPORTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DA CASAGLIA A MARRADI - A.S. 2000/2001. 2001-10-11T00:00:00 RECUPERO 52952 2001 508 ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE 2001-10-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52953 2001 507 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI 8^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 (L. 10.079.800= - EURO 5.205,78) 2001-10-10T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 52954 2001 506 VERIFICA SITUAZIONE REDDITUALE INQUILINI COMUNALI E ADEGUAMENTO CANONI AFFITTO DA GENNAIO 2002 2001-10-10T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 52955 2001 505 RIMBORSO ALLE POSTE ITALIANE DELLE SPESE RELATIVE A NOTIFICHE DI ATTI GIUDIZIARI 2001-10-10T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 52956 2001 504 SPEDIZIONE POSTA - IMPEGNO DI SPESA 2001-10-10T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 52957 2001 503 RICORSO AL GIUDICE DI PACE - RESIDENTI V.LE RESISTENZA N. 20-22-24-26 A BORGO S. LORENZO - AVV. R. CAPPELLI - IMPEGNO DI SPESA (L. 2.000.000=): 2001-10-08T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 52958 2001 502 RICORSO IN OPPOSIZIONE AL GIUDICE DI PACE AVVERSO VERBALE N. 60338/V/2682 - RICORRENTE STRACK CATHERINE - AVV. R. CAPPELLI - IMPEGNO DI SPESA (L. 1.000.000=). 2001-10-08T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 52959 2001 501 GASSIFICAZIONE FRAZIONE DI POLCANTO - SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA DEI LAVORI 2001-10-08T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52960 2001 500 RESTAURO E RIUTILIZZAZIONE FUNZIONALE VILLA PECORI GIRALDI - STRALCIO 3.1 BIS - APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E. 2001-10-08T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52961 2001 499 ASSEMBLEA ANCI - PARMA 17/20 OTTOBRE 2001 - IMPEGNO DI SPESA L. 800.000 2001-10-08T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 52962 2001 498 PARTECIPAZIONE ALLA MARCIA PER LA PACE 14/10/2001 - IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO PULLMAN 2001-10-08T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 52963 2001 497 PRESA IN SERVIZIO DEGLI OBIETTORI VILLA GIACOMO, ROSSI FRANCESCO, PAPINI TOMMASO E PAGNOTTA FRANCESCO (L. 7.210.000) 2001-10-08T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 52964 2001 496 GESTIONE ASSOCIATA CON IL COMUNE DI BARBERINO M.LLO - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO (L. 195.387.320=) 2001-10-08T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 52965 2001 495 ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2002 U.O. ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI E P.I. - IMPEGNO DI SPESA L. 23.800.000= 2001-10-08T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 52966 2001 494 14 CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE, CENSIMENTO GENERALE DELLE ABITAZIONI ED 8 CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA E DEI SERVIZI-APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E SCHEMI DI CONTRATTO. 2001-10-08T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 52967 2001 493 CONTRIBUTI PER AFFITTI ONEROSI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001. 2001-10-03T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 52968 2001 492 14^ CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE, CENSIMENTO GENERALE DELLE ABITAZIONI ED 8^ CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA E DEI SERVIZI: APPROVAZIONE GRADUATORIE E NOMINA RILEVATORI E COORDINATORI 2001-10-03T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 52969 2001 491 ICIAP 2001 - RIVERSAMENTO 10% ALLA PROVINCIA DI FIRENZE - ACCONTO 2001-10-02T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 52970 2001 490 APPROVAZIONE GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME O.Q. SERVIZI VARI (CATEGORIA A) PER PERIODI NON SUPERIORI A 10 GIORNI 2001-10-02T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 52971 2001 489 PALESTRE COMUNALI DI VIA DON MINZONI, VIA L. DA VINCI E RONTA - GESTIONE IN COLLABORAZIONE CON LE SOCIETA' SPORTIVE G.S. PALLAVOLO E S.T.M. PALLACANESTRO 1994. 2001-10-02T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 52972 2001 488 DIPENDENTE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO SIG. ALESSI EMANUELE MARIA: VISITA MEDICA COLLEGIALE PRESSO LA ASL 10 2001-10-02T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 52973 2001 487 INSTALLAZIONE SOFTWARE PER RISCOSSIONE VERBALI AL C.D.S. - DITTA PUBLISERVICE TOSCANA - L. 1.080.000 2001-10-02T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 52974 2001 486 ACQUISTO ULTERIORE BOILER PER LA PALESTRA UBICATA C/O LA SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO 2001-10-02T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52975 2001 485 CONTRIBUTO AL TEATRO IDEA PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE DI CARNEVALE 2001-10-02T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 52976 2001 484 "PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO ""L'IMPATTO DELL'EURO SUGLI ENTI LOCALI"" A BOLOGNA IL 05/10/2001" 2001-10-02T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 52977 2001 483 DEVOLUZIONE MUTUO BANCA COMMERCIALE PER ACQUISTO ATTREZZATURE ED ARREDI PER UFFICI 2001-09-26T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 52978 2001 482 AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER PROGRESSIONE VERTICALE PER 4 POSTI DI ETQ CUOCO - CATEGORIA B - PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO 2001-09-24T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 52979 2001 481 CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA DI S.PIETRO A LUCO PER IL FUNZIONAMENTO DI UNA SEZIONE STATALE DI SCUOLA MATERNA. RINNOVO A.S. 2001/2002. 2001-09-21T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 52980 2001 480 COSTRUZIONE DI PARCHEGGIO E AREA ATTREZZATA CAMPERS NEL CAPOLUOGO - AGGIUDICAZIONE GARA 2001-09-21T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52981 2001 479 PARTECIPAZIONE ALL' XI SALONE NAZIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI - IMPEGNO DI SPESA L. 1.850.000= 2001-09-21T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 52982 2001 478 ATTO DI RICOGNIZIONE SU COMPETENZA A EMANAZIONE ORDINANZE 2001-09-19T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 52983 2001 477 INSERIMENTO TERAPEUTICO DI DOLFI SIMONA PRESSO L'ASILO NIDO DI SAGGINALE - CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE ARCA DI FIRENZE. 2001-09-19T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 52984 2001 476 AGGIORNAMENTO DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZAZIONE DEL SERVIZIO INTERNET IN BIBLIOTECA 2001-09-18T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 52985 2001 475 DIMISSIONI DAL SERVIZIO DIPENDENTE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO SIG. BRUNI MARIO - TRATTENUTA INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO 2001-09-18T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 52986 2001 474 PROGETTO SICUREZZA: ACQUISTO N.1 UNITA' MOBILE PER POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA CAR - L. 34.147.466= 2001-09-18T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 52987 2001 473 RIMBORSO PAGAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE SIG. LAPI LUCIANO - CONCESSIONE EDILIZIA - L.513.835 2001-09-18T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52988 2001 472 ACQUISTO MATERIALE PER TIPOGRAFIA COMUNALE 2001-09-18T00:00:00 [STO]ECONOMATO 52989 2001 471 RECINZIONE CAMPETTO DI ALLENAMENTO CAMPO SPORTIVO ROMANELLI - IMPEGNO DI SPESA 2001-09-18T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52990 2001 470 RENDICONTO SPESE SOSTENUTE ECONOMO COMUNALE - PERIODO 21.06.01/18.09.01 2001-09-18T00:00:00 [STO]ECONOMATO 52991 2001 469 "8^ EDIZIONE DI ""VIVI LO SPORT - 2^ LIQUIDAZIONE" 2001-09-17T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 52992 2001 468 ATTIVITA' FISICO-SPORTIVE ORGANIZZATE DA QUESTA AMMINISTRAZIONE PER IL SECONDO SEMESTRE ANNO 2001 - IMPEGNO DI SPESA. 2001-09-17T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 52993 2001 467 GARA INTERREGIONALE DI TIRO CON L'ARCO - CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO 2001-09-17T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 52994 2001 466 8^ EDIZIONE DI VIVI LO SPORT - 2^ LIQUIDAZIONE 2001-09-17T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 52995 2001 465 RIMBORSO PAGAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE SIG. DEL LUNGO PAOLO - PRATICA D.I.A. - L.2.625.778- 2001-09-17T00:00:00 [STO]URBANISTICA 52996 2001 464 SCAMBI CULTURALI CON SCUOLE EUROPEE - IMPEGNO DI SPESA 2001-09-17T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 52997 2001 463 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI.INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA. 2001-09-17T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 52998 2001 462 VERSAMENTO AL FONDO DI MOBILITA' PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO SEGRETARI COMUNALI - ANNO 2001 2001-09-17T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 52999 2001 461 4^ IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO 2001-09-15T00:00:00 [STO]ECONOMATO 53000 2001 460 PULIZIA STRAORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT - IMPEGNO DI SPESA 2001-09-15T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53001 2001 459 APPROVAZIONE INTERVENTO SMALTIMENTO RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO - IMPEGNO DI SPESA 2001-09-15T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53002 2001 458 ACQUISTO DI RICARICHE TELEFONICHE PER CELLULARI 2001-09-15T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53003 2001 457 ACQUISTO MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI DI MAGGIOR TRAFFICO 2001-09-15T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53004 2001 456 ESTENSIONE APPALTO CON CONSORZIO EVOLVE PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI 2001/02 (L. 54.334.800=) 2001-09-15T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53005 2001 455 ESTENSIONE APPALTO ALLA COOP.SOCIALE ODISSEA DI BORGO SAN LORENZO PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI 2001/02 - 1^ IMPEGNO DI SPESA (L.21.921.120=) 2001-09-15T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53006 2001 454 INSERIMENTI TERAPEUTICI ANNO 2001 - IMPEGNO SPESA PER ROMANO MARCO E PASQUINI STEFANO (L. 1.360.000=) 2001-09-15T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53007 2001 453 ASSISTENZA SCOLASTICA DI ALUNNO PORTATORE DI HANDICAP - A.S. 2001/02 - IMPEGNO DI PSESA (L. 14.196.000=) 2001-09-14T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53008 2001 452 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. -4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001- 2001-09-13T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53009 2001 451 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. -4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001- 2001-09-13T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53010 2001 450 ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 2001-09-12T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53011 2001 449 MANIFESTAZIONE DI ORIENTEERING DEL 23.09.01 PRESSO LOC. PRATO ALL'ALBERO ORGANIZZATA DALL'ATLETICA 85 FAENZA. 2001-09-12T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 53012 2001 448 REFERENDUM DEL 7.10.2001 - IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI 2001-09-12T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 53013 2001 447 ACQUISTO DETERGENTI PER VARI SERVIZI COMUNALI 2001-09-12T00:00:00 [STO]ECONOMATO 53014 2001 446 ACQUISTO ARTICOLI DI CARTA MONOUSO PER VARI SERVIZI COMUNALI 2001-09-12T00:00:00 [STO]ECONOMATO 53015 2001 445 CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE AUSER VERDE ARGENTO DI BORGO SAN LORENZO PER L'ACCOMPAGNAMENTO DI ALUNNI SU SCUOLABUS 2001/02 (L. 27.000.000=) 2001-09-12T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53016 2001 444 PROGETTO BUS IN PIAZZA ANNO 2001 - TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA - IMPEGNO DI SPESA (L. 5.000.000=) 2001-09-11T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53017 2001 443 ACQUISTO ATTREZZATURE PER MENSA SCOLASTICA - (L. 9.967.200=) 2001-09-11T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53018 2001 442 IMPEGNO SPESA PER SVOLGIMENTO SERVIZIO ANTICENDI BOSCHIVI. 2001-09-11T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53019 2001 441 ACQUISTO PIANO DI ADEGUAMENTO ALL'EURO DEL SOFTWARE CONCILIA WINDOWS 2001-09-11T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 53020 2001 440 CORTE DI APPELLO BOLOGNA/COMUNE BORGO S. LORENZO - LORINI ABRAMO - AVV. A. CECCHI- ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (L. 5.00.000=). 2001-09-11T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 53021 2001 439 CONSUMO ACQUA POTABILE 1^ SEMESTRE 2001 - MAGGIORE SPESA 2001-09-11T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53022 2001 438 ATTIVAZIONE PROCEDURE PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN O.Q. SERVIZI VARI (CAT. A) PRESSO IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO 2001-09-10T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 53023 2001 437 APPROVAZIONE AVVISO PER FORMAZIONE GRADUATORIA PER EVENTUALI ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME O.Q.SERVIZI VARI PRESSO I COMUNI DI BORGO SAN LORENZO E BARBERINO DI MUGELLO 2001-09-10T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 53024 2001 436 CENTRO DIURNO LABORATORIO CHICCHESSIA - ANTICIPO ECONOMO COMUNALE (L. 1.000.000=) 2001-09-10T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53025 2001 435 LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE AI RILEVATORI IMPEGNATI NEL V^ CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA. 2001-09-07T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 53026 2001 434 SPEDIZIONE POSTA - IMPEGNO DI SPESA 2001-09-07T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 53027 2001 433 COSTITUZIONE SOCIETA' PUBBLICO-PRIVATA PER GESTIONE PISCINE E VALORIZZAZIONE AREA ROMANELLI - PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA ED IMPEGNO DI SPESA. 2001-09-07T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 53028 2001 432 ACQUISTO NOVITA' PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - FOR=NITURA AFFIDATA A L. PUGLIESE EDITORE DI FIRENZE (L. 2.000.000); ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE L. 150.000 2001-09-05T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 53029 2001 431 ACQUISTO LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2001/02 (L. 36.000.000=) 2001-09-04T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53030 2001 430 ACQUISTO MATERIALI DI FACILE CONSUMO PER ASILO NIDO E MENSE SCOLASTICHE 2001-09-04T00:00:00 [STO]ECONOMATO 53031 2001 429 AFFIDAMENTO FORNITURE PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI ED ARTICOLI VARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA CENTRALIZZATA ED ASILO NIDO - A.S. 2001/02 (L. 391.298.895=) 2001-09-04T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53032 2001 428 PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO NAZIONALE DI POLIZIA NAZIONALE - L. 400.000= 2001-09-04T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 53033 2001 427 SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE DOCENTI ASILI NIDO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE. 2001-09-01T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53034 2001 426 "PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO A.I.B. SU ""I SERVIZI ON-LINE DI SBN"" - IMPEGNO DI SPESA L. 250.000=" 2001-09-01T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 53035 2001 425 DETERMINAZIONE PREZZO MEDIO DI MERCATO AREE EDIFICABILI AI FINI DETERMINAZIONE PREZZO DI TRASFORMAZIONE AREE IN DIRITTO DI SUPERFICIE IN AREE IN DIRITTO DI PROPRIETA' 2001-08-30T00:00:00 [STO]URBANISTICA 53036 2001 424 CONCESSIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE 100 KM DEL PASSATORE 2001-08-28T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 53037 2001 423 DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2001/2002. APPROVAZIONE BANDO UNICO, MODULI DI DOMANDA E SCHEMA DI CONVENZIONE CON SCUOLE MATERNE PARITARIE. 2001-08-28T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53038 2001 422 ACQUISTO CAPANNONE PER LA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - IMPEGNO DI SPESA 2001-08-28T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 53039 2001 421 8^ EDIZIONE DI VIVI LO SPORT - 1^ LIQUIDAZIONE. 2001-08-28T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 53040 2001 420 ANTICIPAZIONE DI CASSA PER PAGAMENTO VARI COLLAUDI TECNICO-AMMINISTRATIVO E STATICO E NOTULE PROFESSIONALI ING. TINTI DIREZIONE LAVORI - PROGETTO SIEVE - 2001-08-25T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 53041 2001 419 "PALAZZETTO DELLO SPORT ANNESSO AL LICEO SCIENTIFICO ""G. ULIVI"". CONCESSIONE IN USO EXTRASCOLASTICO ANNO 2001/02" 2001-08-25T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 53042 2001 418 XXI EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 4^ LIQUIDAZIONE. 2001-08-25T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 53043 2001 417 XXI^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 3^ LIQUIDAZIONE. 2001-08-23T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 53044 2001 416 ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA L. 8.300.000= 2001-08-23T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 53045 2001 415 CONCESSIONE CONTRIBUTI SETTORE SPORT SECONDO SEMESTRE ANNO 2001 - IMPEGNO DI SPESA 2001-08-23T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 53046 2001 414 FORUM DEGLI ENTI LOCALI SOLIDALI COL POPOLO SAHARAWI - IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE 2001-08-23T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 53047 2001 413 FESTA DELLA LIBERAZIONE DI BORGO S.LORENZO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 2001-08-23T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 53048 2001 412 AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI A.S. 2001/2002. APPROVAZIONE SPESA (L. 94.200.000) 2001-08-23T00:00:00 RECUPERO 53049 2001 411 IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE PROGETTO NAZIONALE ASILO. 2001-08-23T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53050 2001 410 ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN I.T. GEOMETRA (CAT. C) - IMPEGNO DI SPESA L. 14.400.000= 2001-08-23T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 53051 2001 409 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER VARI UFFICI - L. 5.570.000= 2001-08-22T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 53052 2001 408 "2^ IMPEGNO DI SPESA ""PROGETTO ESTATE 2001""" 2001-08-22T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 53053 2001 407 CONVENZIONE CON LA COOP. SOCIALE ARCA DI FIRENZE PER LA GESTIONE DI PARTE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - 2001/2002 (L. 329.593.884=) 2001-08-22T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53054 2001 406 XXI^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 1^ LIQUIDAZIONE. 2001-08-18T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 53055 2001 405 ACQUISTO PANNOLINI PER ASILI NIDO COM.LI 2001-08-17T00:00:00 [STO]ECONOMATO 53056 2001 404 AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER TRE POSTI DI AGENTE POLIZIA MUNICIPALE - CATEGORIA C 2001-08-17T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 53057 2001 403 14^ CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE, CENSIMENTO GENERALE DELLE ABITAZIONI ED 8^ CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA E DEI SERVIZI: APPROVAZIONE BANDI PER LE SELEZIONI RILEVATORI E COORDINATORI 2001-08-16T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 53058 2001 402 SPESE TELEFONICHE ANNO 2001 - 2^ IMPEGNO DI SPESA 2001-08-16T00:00:00 [STO]ECONOMATO 53059 2001 401 ACQUISTO CARTE DI IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA 2001-08-11T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 53060 2001 400 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 7.10.2001 - PREVENTIVO DI SPESA 2001-08-11T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 53061 2001 399 ACQUISTO VERBALI AUTOIMBUSTANTI PER VIOLAZIONI CDS 2001-08-09T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 53062 2001 398 ACQUISTO SCALA A PALCHETTO PER ARCHIVIO UFFICIO ANAGRAFE 2001-08-09T00:00:00 [STO]ECONOMATO 53063 2001 397 PAGAMENTO FERIE NON GODUTE ALLA DIPENDENTE CALABRESE FRANCESCA - L. 574.812= 2001-08-09T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 53064 2001 396 REALIZZAZIONE DI DUE VANI AL PIANO TERRA DELLA SCUOLA MEDIA - IN ECONOMIA 2001-08-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53065 2001 395 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 7.10.2001 - COSTITUZIONE UFFIICO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO 2001-08-09T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 53066 2001 394 14^ CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE, CENSIMENTO GENERALE DELLE ABITAZIONI ED 8^ CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA E DEI SERVIZI: COSTITUZIONE UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO 2001-08-09T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 53067 2001 393 PROGETTO CHERNOBYL: RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER BAMBINI BIELORUSSI OSPITATI NEL COMUNE 2001-08-06T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 53068 2001 392 "ADESIONE ALL'INIZIATIVA ""PULIAMO IL MONDO"" ANNO 2001 - IMPEGNO DI SPESA" 2001-08-06T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53069 2001 391 FORNITURA GAS METANO STABILI COMUNALI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 2001-08-06T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53070 2001 390 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 2001-08-06T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53071 2001 389 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 2001-08-06T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53072 2001 388 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 (L. 19.925.000=) 2001-08-06T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53073 2001 387 VITTO OBIETTORI DI COSCIENZA ANNO 2001 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2001-08-06T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 53074 2001 386 PROGETTO SIEVE - SOTT. 14/B2 I LOTTO: CENTRALE DEPURATIVA. LIQUIDAZIONE DIREZIONE LAVORI ALLO STATO FINALE. 2001-08-03T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53075 2001 385 CAMPI SOLARI 6 - 11 ANNI - APPROVAZIONE PROGRAMMI E IMPEGNO DI SPESA (L. 1.000.000=) 2001-08-03T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53076 2001 384 PRESA IN SERVIZIO DEGLI OBIETTORI BRUGIONI ALESSANDRO E CECCHINI LUCA 2001-08-03T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 53077 2001 383 "NOLEGGIO ATTREZZATURE PER SPETTACOLO RASSEGNA ""A BORGO D'ESTATE""" 2001-08-03T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 53078 2001 382 PROGETTO SIEVE - COLLAUDO TECNICO AMM.VO LAVORI III E IV SEG. FINANZIATI CON I FONDI SCHEMA 23. LIQUIDAZIONE. 2001-08-03T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53079 2001 381 PROGETTO SIEVE - COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE, C.D. RABATTA (CON ESCLUSIONE DELLA SEZIONE DI COGENERAZIONE). 2001-08-03T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53080 2001 380 MENSA SCOLASTICA 2000/2001 - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI GENERI ALIMENTARI (L. 1.090.660=). 2001-08-03T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53081 2001 379 PROGETTO SIEVE - COLLAUDO TECNICO AMM.VO DEI LAVORI FINANZIATI CON I FONDI DEAC. 2001-08-03T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53082 2001 378 PROGETTO SIEVE - COLLAUDO STATICO OPERE IV SEG. E COMPLETAMENTO C.D. RABATTA. (FIN. DEAC) .LIQUIDAZIONE. 2001-08-03T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53083 2001 377 PROGETTO SIEVE - COLLAUDO TECNICO-AMM.VO E STATICO OPERE COMPLEMENTARI E ALLACCIAMENTI. LIQUIDAZIONE. 2001-08-03T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53084 2001 376 PROGETTO SIEVE SOTT. 18/A: I LOTTO/I-II-III SEG.,OPERE A COMPLETAMENTO/ IV SEG. LOTTO DI COMPL.- CENTRALE DEPURATIVA: LIQUIDAZIONE DIREZIONE LAVORI ALLO STATO FINALE. 2001-08-03T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53085 2001 375 C.D.RABATTA - COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE DEI LAVORI RELATIVI AL COMPARTO DI COGENERAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO. 2001-08-03T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53086 2001 374 CONTRIBUTO A.S. FORTIS JUVENTUS PER SISTEMAZIONE AREA IMPIANTI SPORTIVI. 2001-08-03T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53087 2001 373 DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DD.PP. PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL CANTIERE COMUNALE 2001-08-02T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 53088 2001 372 APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL PROGETTO ASILO DA SOTTOSCRIVERE CON L'ASSOCIAZINE ARCI NAZIONALE 2001-08-02T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53089 2001 371 CAUSA PER SFRATTO SIG.RI CASALASPRO-LOMANTO - AVV. R. CAPPELLI - LIQUIDAZIONE NOTULA A SALDO E RECUPERO SOMME ANTICIPATE DAL COMUNE (L. 456.404=). 2001-07-30T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 53090 2001 370 CAUSA PER SFRATTO SIG.RI ZEMELLA-BOSI - AVV. R. CAPPELLI - LIQUIDAZIONE NOTULA A SALDO E RECUPERO SOMME ANTICIPATE DAL COMUNE. (L. 415.207=). 2001-07-30T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 53091 2001 369 AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLE FRAZIONI DI SALAIOLE, GREZZANO PANICAGLIA E LUCO. 2001-07-30T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53092 2001 368 RECUPERO EDILIZIO PALAZZO DEL PODESTA': RESTAURO INFISSI.APPROVAZIONE ELENCO DITTE E LETTERA D'INVITO. 2001-07-30T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53093 2001 367 MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALI TERMICHE STAGIONE 2000/2001 - PROROGA FINO AL 31.12.2001 2001-07-30T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53094 2001 366 "REALIZZAZIONE AREA DI STOCCAGGIO PER RIFIUTO INERTE ""FRESATO"" - IMPEGNO DI SPESA" 2001-07-30T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53095 2001 365 RICORSO TAR TOSCANA CONTRO DECRETO N. 3838/2001 MINISTERO BENI E ATT. CULTURALI (IMPIANTO COMPOSTAGGIO FALTONA) - AVV. M. GIOVANNELLI - IMPEGNO DI SPESA (L. 5.000.000=) 2001-07-30T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 53096 2001 364 ACQUISTO FONDINE ESTIVE PER GLI APPARTENENTI AL CORPO P.M. 2001-07-30T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 53097 2001 363 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ARREDO URBANO 2001-07-30T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53098 2001 362 PROCEDIMENTI PENALI PER LAVORI ALTA VELOCITA' - DIFENSORE AVV. ROSARIO BEVACQUA - IMPEGNO DI SPESA (L. 15.000.000=). 2001-07-30T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 53099 2001 361 VARIANZIONE ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO PERIODO INDETERMINATO UFFICI OO.PP., URBANISTICA E TRASPORTI 2001-07-30T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53100 2001 360 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FRAZIONE DI ARLIANO. 2001-07-30T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53101 2001 359 LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE ALL'ASILO NIDO DI VIA CURIEL 2001-07-30T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53102 2001 358 APPROVAZIONE OPERE DI MANUTENZIONE AL CAMPO SPORTIVO DI LUCO - GREZZANO 2001-07-30T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53103 2001 357 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2001/2002 - MODALITA' SCELTA CONTRAENTE PER L'APPALTO DI PARTE DEL SERVIZIO - APPROVAZIONE CAPITOLATO. 2001-07-30T00:00:00 RECUPERO 53104 2001 356 APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTR.DIR.SERVIZI TECNICI (CAT. D1) CON PROCEDURE DI PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE 2001-07-26T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 53105 2001 355 RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA 2^ TRIMESTRE 2001 - LIQUIDAZIONE QUOTA 10% ALLA AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI (L. 148.145=). 2001-07-26T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 53106 2001 354 ACQUISTO GUANTI DA LAVORO PER DIPENDENTI COMUNALI 2001-07-25T00:00:00 [STO]ECONOMATO 53107 2001 353 ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICI 2001-07-23T00:00:00 [STO]ECONOMATO 53108 2001 352 ACQUISTO STAMPATI PER VERBALI CONTRAVVENZIONI 2001-07-23T00:00:00 [STO]ECONOMATO 53109 2001 351 RESTAURO PARCO VILLA PECORI GIRALDI - 2^ LOTTO(PORZIONE SUD).AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE. 2001-07-21T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53110 2001 350 RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO GENERALE PER IL PERIODO 1.4.2001/30.06.2001 (L.880.485). 2001-07-21T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 53111 2001 349 CONCESSIONE EQUO INDENNIZZO DIPENDENTE BAGGIANI PATRIZIO 2001-07-20T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 53112 2001 348 AFFIDAMENTO INCARICO PER PREDISPOSIZIONE ATTI PER OTTENIMENTO CONTRIBUTO PER RESTAURO VILLA PECORI GIRALDI. 2001-07-20T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53113 2001 347 RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DI UN POSTO TAPPA A POLCANTO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA E SUPPLETIVA. 2001-07-20T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53114 2001 346 ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 2001-07-20T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53115 2001 345 APPROVAZIONE INTERVENTO DI RIMOZIONE RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO - IMPEGNO DI SPESA 2001-07-20T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53116 2001 344 AFFIDAMENTO INCARICO DI PRESELEZIONE PER IL CONCORSO PER TRE POSTI DI AGENTE POLIZIA MUNICIPALE - CATEGORIA C 2001-07-20T00:00:00 [STO]PERSONALE 53117 2001 343 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MISURATORE DI VELOCITA'AUTOVELOX 104/C2 2001-07-20T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 53118 2001 342 SISTEMAZIONE FOGNARIA IN LOCALITA' LA TORRE CON RECAPITO AL COLLETTORE COMPRENSORIALE DI RABATTA.2^ LIQUIDAZIONE. 2001-07-13T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53119 2001 341 COSTRUZIONE DI PARCHEGGIO ED AREA ATTREZZATA PER CAMPERS NEL CAPOLUOGO. APPROVAZIONE BANDO DI GARA. 2001-07-13T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53120 2001 340 PROGETTO PER L'AMPLIAMENTO DEL LOCALE CUCINA-LAVAPIATTI PRESSO LA SCUOLA ELEMENATRE VIA L. DA VINCI. AFFIDAMENTO INCARICO PER RELAZIONE E PROVE GEOLOGICHE. 2001-07-13T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53121 2001 339 IMPEGNO SPESA PER CONSULENZA NELLE GARE D'APPALTO. 2001-07-13T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53122 2001 338 RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI TERMOVENTILAZIONE ED ACQUE POZZO DELLA PISCINA COMUNALE. APPROVAZIONE 2^ PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA. 2001-07-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53123 2001 337 LAVORI DI REALIZZAZIONE MANTI STRADALI URBANI ED EXTRAURBANI. AUTORIZZAZIONE AL SUB-APPALTO. 2001-07-07T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53124 2001 336 RICOGNIZIONE STATO DEI LAVORI: AFFIDAMENTO INCARICHI DI PROGETTAZIONE, D.L. E COORDINATORE PER LA SICUREZZA. 2001-07-07T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53125 2001 335 RIMBORSO QUOTA ASILO NIDO ALLA SIG. RA BIANCHI ELENA ERRONEAMENTE VERSATA (L. 448.800=) 2001-07-07T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53126 2001 334 NOMINA SOSTITUTO DEL RESPONSABILE DEL CANTIERE E MODIFICA DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO N.95/2001. 2001-07-07T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53127 2001 333 AFFIDAMENTO SERVIZIO SVILUPPO E STAMPA FOTO AUTO BOX 2001-07-07T00:00:00 [STO]ECONOMATO 53128 2001 332 MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME NEGLI EDIFICI COMUNALI. 2001-06-30T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53129 2001 331 CENTRO DIURNO LABORATORIO CHICCHESSIA - PROROGA CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA LUGLIO/DICEMBRE 2001 (L. 23.917.920=) 2001-06-30T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53130 2001 330 A.D.I. PROROGA CONVENZIONI CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CENTRO RADIO SOCCORSO E MISERICORDIA DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA LUG./DIC. 2001 (L. 21.177.100=) 2001-06-30T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53131 2001 329 CAMPI SOLARI 3 - 5 ANNI - APPROVAZIONE PROGRAMMA MESE DI LUGLIO 2001 2001-06-30T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53132 2001 328 PROROGA INCARICO VIGILANZA ATTIVITA' CAVA DI CARDETOLE GEOL. LUIGI PAOLI 2001-06-30T00:00:00 [STO]URBANISTICA 53133 2001 327 INSERIMENTI TERAPEUTICI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 (L. 14.480.000=) 2001-06-30T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53134 2001 326 ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - FORNITURA AFFIDATA CASA EDITRICE MONDADORI E DITTA GIORGI SPA DI SESTO FIORENTINO 2001-06-30T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 53135 2001 325 CASE DI RIPOSO 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 (L.135.000.000=) 2001-06-30T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53136 2001 324 INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE PER UN MINORE - LUGLIO/DICEMBRE 2001 - IMPEGNO DI SPESA (L. 5.287.360=) 2001-06-30T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53137 2001 323 RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE PER DECADENZA PRATICA D.I.A. REG. N. 1370 2001-06-29T00:00:00 [STO]URBANISTICA 53138 2001 322 RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE 2001-06-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53139 2001 321 3^IMPEGNO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2001 2001-06-29T00:00:00 [STO]ECONOMATO 53140 2001 320 PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER RADUNO PARTIGIANI A MONTE GIOVI ANNO 2001 - IMPEGNO DI SPESA L. 850.000.= 2001-06-29T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 53141 2001 319 MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 (L. 63.756.000=) 2001-06-29T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53142 2001 318 RIMBORSO QUOTA DEL COMUNE DI VICCHIO ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO ERRONEAMENTE VERSATA A QUESTA AMMINISTRAZIONE (L. 2.111.286=) 2001-06-29T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53143 2001 317 DIPENDENTI ASSEGNATE ALL'UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO: SELEZIONE PER PROGRESSIONE VERTICALE 2001-06-28T00:00:00 [STO]PERSONALE 53144 2001 316 RICORSO CONSIGLIO DI STATO SIG. RICCO ALDO AVVERSO SENTENZA TAR TOSCANA N. 502/2001 - AVV.TI STANCANELLI-CECCHI - IMPEGNO DI SPESA (L. 5.000.000=) 2001-06-28T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 53145 2001 315 INSTALLAZIONE IMPIANTO CITOFONICO C/O LA SCUOLA MEDIA - AGGIUDICAZIONE GARA UFFICIOSA ED IMPEGNO DI SPESA 2001-06-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53146 2001 314 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA COMUNITA' MONTANA ANNO 2001 (L. 5.135.900) 2001-06-28T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 53147 2001 313 PRESA DI SERVIZIO DEGLI OBIETTORI LAVEZZARI ALESSANDRO, LASTRUCCI LORENZO, TORNESE MIRCO, CHINNERY THOMAS, CAMPANI GIORGIO 2001-06-27T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 53148 2001 312 CAMPI SOLARI 0 - 3 ANNI LUGLIO 2001 - IMPEGNO DI SPESA (L. 17.000.000=) 2001-06-23T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53149 2001 311 "BIBLIOTECA COMUNALE - AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE ""AMICI DELLE BIBLIOTECHE"" DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA NELL'ORARIO DI APERTURA 13,30/14,30 FINO ALLA FINE DEL 2001" 2001-06-23T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 53150 2001 310 VENDITA IMMOBILE IN LOCALITA' MUCCIANO - AGGIORNAMENTO SCHEMA DI CONTRATTO. 2001-06-23T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53151 2001 309 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 (L. 27.319.280=) 2001-06-23T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53152 2001 308 ADOZIONE A DISTANZA BAMBINI BIELORUSSI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 2001-06-23T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 53153 2001 307 LOCAZIONE AREA DI PROPRIETA' COMUNALE IN LOC. RABATTA DITTA SEGHERIA TANI DI TANI V. 2001-06-23T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53154 2001 306 ACQUISTO DI N. 5 CELLULARI PER IL SERVIZIO TECNICO 2001-06-23T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53155 2001 305 COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER TRE POSTI DI AGENTE POLIZIA MUNICIPALE - CATEGORIA C - DI CUI UNO PER IL COMUNE DI BARBERINO M.LLO 2001-06-23T00:00:00 [STO]PERSONALE 53156 2001 304 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ATTIVAZIONE PROCEDURE PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI DUE ETQ MANUTENZIONE - CAT. B POSIZ. B1 2001-06-23T00:00:00 [STO]PERSONALE 53157 2001 303 UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO: APPROVAZIONE TESTO UNICO PER L'UNIFICAZIONE DELLA NORMATIVA INTERNA DEI SINGOLI ENTI PER LA GESTIONE GIURIDICA DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE CONNESSE PROCEDURE 2001-06-23T00:00:00 [STO]PERSONALE 53158 2001 302 2^ RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO - PERIODO 08.03.01/20.06.01 2001-06-21T00:00:00 [STO]ECONOMATO 53159 2001 301 ACQUISTO STAMPANTE DIPARTIMENTALE PER UPA 2001-06-21T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 53160 2001 300 PRONTA ACCOLGIENZA DI MINORI ANNO 2001 - TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA PER GESTIONE (L. 8.247.281=) 2001-06-21T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53161 2001 299 RISTRUTTURAZIONE E TRASFORMAZIONE IN UFFICI COMUNALI EDIFICIO DI VIA GIOTTO EX IPSIA CHINO CHINI - 1^ LOTTO. APPROV.NE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA 2001-06-19T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53162 2001 298 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 2001-06-18T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53163 2001 297 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 2001-06-18T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53164 2001 296 "IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA ""A BORGO D'ESTATE""" 2001-06-18T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 53165 2001 295 "ORGANIZZAZIONE MOSTRA ""GALILEO CHINI. CERAMICHE DA COLLEZIONI PRIVATE"" AL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI - IMPEGNO DI SPESA" 2001-06-18T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 53166 2001 294 CONTRIBUTI PER AFFITTI ONEROSI- INTEGRAZIONE IMPEGNO. 2001-06-18T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53167 2001 293 RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 241/2001 - ALIENAZIONE MOTO GUZZI V35 IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE 2001-06-18T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 53168 2001 292 ACQUISTO SCHEDE RICARICABILI PER CELLULARI - L. 660.000 2001-06-18T00:00:00 RECUPERO 53169 2001 291 LABORATORIO CHICCHESSIA - IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' ESTIVE (L. 810.000=) 2001-06-18T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53170 2001 290 PAGAMENTO ISPESL SCUOLA ELEM.RE DI LUCO M.LLO - INTEGRAZIONE VERSAMENTO 2001-06-18T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53171 2001 289 APPROVAZIONE PIANO DI RECUPERO CREDITO PER AFFITTI ARRETRATI - NUCLEO FAMILIARE CASALASPRO 2001-06-18T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 53172 2001 288 CAMPI SOLARI 6 - 11 ANNI - APPROVAZIONE PROGRAMMI E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 (L. 33.960.000=) 2001-06-18T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53173 2001 287 ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO ED ACCESSORI PER AGENTI POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2001 - L. 6.364.560 2001-06-18T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 53174 2001 286 "MOSTRA ""GALILEO CHINI. CERAMICHE DA COLLEZIONI PRIVATE"" - STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA PER I PEZZI ESPOSTI" 2001-06-18T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 53175 2001 285 AFFIDAMENTO INCARICO PER NUOVO PROGETTO GRAFICO DEL SITO INTERNET COMUNALE 2001-06-18T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 53176 2001 284 "ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SOMME NECESSARIE PER L'AFFISSIONE DEI MANIFESTI RELATIVI ALLA MOSTRA ""GALILEO CHINI. CERAMICHE DA COLLEZIONI PRIVATE""" 2001-06-12T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 53177 2001 283 ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO E DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER DIPENDENTI COMUNALI. 2001-06-11T00:00:00 [STO]ECONOMATO 53178 2001 282 PAGAMENTO FERIE NON GODUTE DIPENDENTI SIGG. GURIOLI LORENZO E NEMBI ALBERTO 2001-06-11T00:00:00 [STO]PERSONALE 53179 2001 281 APPROVAZIONE PROGETTO ASILO PER PROFUGHI A BORGO SAN LORENZO - CONVENZIONE CON LA PREFETTURA DI FIRENZE. 2001-06-11T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53180 2001 280 LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI SCOLASTICI - IV INTERVENTO. APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E. 2001-06-06T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53181 2001 279 ACQUISTO CALZATURE ESTIVE PER APPARTENENTI AL CORPO POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2001 2001-06-06T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 53182 2001 278 IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO RICARICHE TELEFONICHE. 2001-06-06T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53183 2001 277 SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N. 66/01 - RICORSO BERTINI - RESTITUZIONE IMPORTO VERSATO 2001-06-06T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 53184 2001 276 BONIFICA SERBATOIO GASOLIO SCUOLA ELEMENTARE DI LUCO M.LLO - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA 2001-06-06T00:00:00 RECUPERO 53185 2001 275 RICORSO TAR TOSCANA SIG. RICCO ALDO PER ANNULLAMENTO ORDINANZA N. 13/2001 - AVV. G. STANCANELLI - IMPEGNO DI SPESA (L. 5.000.000=). 2001-06-06T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 53186 2001 274 PROGETTO TUTOR ANNO 2001 - VERSAMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA (L. 3.000.000=) 2001-06-06T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53187 2001 273 CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE PER DISABILI - 1^ IMPEGNO DI SPESA - TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA (80.000.000=) 2001-06-06T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53188 2001 272 REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI AL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO. APPROVAZIONE STATO FINALE, C.R.E. 2001-06-06T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53189 2001 271 LAVORI DI RISTRUTTURAZONE SCUOLA ELEMENTARE DI LUCO M.LLO AL TETTO ED ISOLAMENTO INTERNO. APPROVAZIONE STATO FINALE, C.R.E. 2001-06-06T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53190 2001 270 REALIZZAZIONE MANTI STRADALI URBANI ED EXTRAURBANI. APPROVAZIONE PIANO DI SICUREZZA. 2001-06-06T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53191 2001 269 ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA 2001-06-06T00:00:00 [STO]PERSONALE 53192 2001 268 CONSORZIO STRADA VICINALE DI MONTEPULICO. LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE COMUNE DI BORGO SAN LORENZO. 2001-06-06T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53193 2001 267 "IMPEGNO DI SPESA PER ""PROGETTO ESTATE 2001""" 2001-06-04T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 53194 2001 266 INTERVENTO URGENTE A FAVORE DEL MINORE M.M. (L.1.440.000=) 2001-06-04T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53195 2001 265 ACQUISIZIONE TERRENO PER REALIZZAZIONE DEPOSITO GPL A SERVIZIO DELLA FRAZIONE DI ARLIANO - MODIFICA SCHEMA DI CONTRATTO. 2001-06-04T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 53196 2001 264 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SCUOLA DI MUSICA MARCO DA GAGLIANO - MAGGIORI SPESE DOVUTE AUMENTO ALLIEVI E AUMENTO ONERI DI LEGGE 2001-05-31T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 53197 2001 263 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI ASCENSORI DAL 01.06.2001 AL 31.05.2002 - AGGIUDICAZIONE DITTA CAMA 2001-05-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53198 2001 262 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN CONCESSIONE - APPROVAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO ANNO 2001 - IMPEGNO DI SPESA. 2001-05-30T00:00:00 RECUPERO 53199 2001 261 ACQUISTO TONER PER AGFA X.600 2001-05-30T00:00:00 [STO]ECONOMATO 53200 2001 260 ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DALLA CASA EDITRICE EINAUDI E DALLA CASA EDITRICE GARZANTI 2001-05-28T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 53201 2001 259 RICORSO TAR TOSCANA RUGI ANDREA PER ANNULLAMENTO ORDINANZA N. 33/2001 - AVV. R. CAPPELLI - IMPEGNO DI SPESA (L. 5.000.000=). 2001-05-26T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 53202 2001 258 DEVOLUZIONE MUTUO BANCO DI SICILIA PER ACQUISTO SI STRUMENTI INFORMATICI ED ATTREZZATURE VARIE 2001-05-25T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 53203 2001 257 LIQUIDAZIONE ALL'ATER DI INDENNITA' DI REQUISIZIONE NON CORRISPOSTE DAGLI INTERESSATI - ANNO 1999 2001-05-23T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 53204 2001 256 FORNITURA GAS METANO STABILI COMUNALI ANNO 2001 - MAGGIORE SPESA MENSE COMUNALI ED IMPEGNO DI SPESA 2001-05-23T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53205 2001 255 "PROGETTO ""ALCOL PIACERE DI CONOSCERTI"" - IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLO TEATRALE 25 MAGGIO 2001 (L. 770.000=)" 2001-05-23T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53206 2001 254 MANUTENZIONE MACCHINA DA STAMPA MULTILITH 1250W 2001-05-22T00:00:00 [STO]ECONOMATO 53207 2001 253 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 (L. 6.400.000=) 2001-05-22T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53208 2001 252 IMPEGNO SPESA PER SMALTIMENTO REFLUI PROVENIENTI DALL'OFFICINA COMUNALE E DALLE MENSE COMUNALI 2001-05-22T00:00:00 RECUPERO 53209 2001 251 COMODATO CON LA COMUNITA' MONTANA PER CONCESSIONE DEL FORD TRANSIT E ATTREZZATURE PER L'ATTIVITA' DEL BUS IN PIAZZA. 2001-05-22T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53210 2001 250 RICORSO IN APPELLO CONSIGLIO DI STATO/C.R.F. PER ANNULLAMENTO SENTENZA TAR TOSCANA N. 2215/00 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOTULA IN ACCONTO AVV. A. CECCHI (L. 4.000.000=). 2001-05-22T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 53211 2001 249 ADULTI INABILI IN CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 (L. 35.000.000=) 2001-05-22T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53212 2001 248 APPROVAZIONE VERBALI DELLA SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE PER LA COPERTURA DEL POSTO DI RESPONSABILE DI CANTIERE CATEGORIA C 2001-05-22T00:00:00 [STO]PERSONALE 53213 2001 247 REALIZZAZIONE MANTI STRADALI URBANI ED EXTRAURBANI. AGGIUDICAZIONE. 2001-05-20T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53214 2001 246 RIPARAZIONE MEZZO SCALA AEREA - IMPEGNO DI SPESA 2001-05-19T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53215 2001 245 LAVORI DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO DELLA STRADA DI BONIFICA RONTA-GATTAIA. 2001-05-19T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53216 2001 244 LAVORI DI COSTRUZIONE OSSARI AL CIMITERO DI POLCANTO. APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E. 2001-05-15T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53217 2001 243 ACQUISTO E RIPARAZIONE PNEUMATICI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 2001-05-15T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53218 2001 242 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO DEL TERRITORIO COMUNALE PERIODO 11.04.2001 / 11.04.2002 - APPROVAZIONE PIANO DI SICUREZZA 2001-05-15T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53219 2001 241 ALIENAZIONE MOTO GUZZI V35 IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. 2001-05-15T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 53220 2001 240 REVOCA DETERMINAZIONE 219/2001 E AGGIUDICAZIONE FORNITURA NASTRI DITTA EDP ROMAGNA 2001-05-15T00:00:00 [STO]ECONOMATO 53221 2001 239 FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2000/2001 2001-05-12T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53222 2001 238 "ACQUISTO COPIE DEL VOLUME ""L'ORATORIO DEL SANTISSIMO CROCIFISSO"" DI MARCO PINELLI DALL'EDITORE DELL'ACERO DI ALESSANDRO NALDI S.A.S. DI EMPOLI" 2001-05-12T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 53223 2001 237 PRESA IN SERVIZIO DELL'OBIETTORE DI COSCIENZA PALAIA GIONATA 2001-05-12T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 53224 2001 236 RETTIFICA IMPUTAZIONE DETERMINAZIONI N. 3 E 110/2001 2001-05-12T00:00:00 [STO]ECONOMATO 53225 2001 235 XXI^ EDIZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA -7/8/9/10/11 GIUGNO 2001 - PIANO FINANZIARIO 2001-05-12T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 53226 2001 234 VIII^ EDIZIONE VIVI LO SPORT - MOSTRA MERCATO DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO - PIANO FINANZIARIO. 2001-05-12T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 53227 2001 233 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA MENSA E DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE D.ALIGHIERI DI VIA L. DA VINCI NEL CAPOLUOGO. APPROVAZIONE STATO FINALE, C.R.E. 2001-05-12T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53228 2001 232 ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PER SERVIZIO FINANZIARIO 2001-05-12T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 53229 2001 231 ACQUISTO CARTE DI IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA 2001-05-11T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 53230 2001 230 SOGGIORNI ESTIVI PER ANZIANI ANNO 2001 - IMPEGNO DI SPESA (L. 35.000.000=) 2001-05-10T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53231 2001 229 AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER PROGRESSIONE VERTICALE PER IL POSTO DI RESPONSABILE DI CANTIERE - CATEGORIA C 2001-05-10T00:00:00 [STO]PERSONALE 53232 2001 228 ASSUNZIONE MUTUO DI L.120.000.000 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER L'ACQUISTO DI UN TELONE PER LA COPERTURA DEL CAMPO DA TENNIS 2001-05-10T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 53233 2001 227 CENTRO DIURNO LABORATORIO CHICCHESSIA - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE (L. 1.000.000=) 2001-05-09T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53234 2001 226 SOSTITUZIONE DI BOYLER PER LA PRODUZIONE DI VAPORE ED ACQUA CALDA ALLA MENSA CENTRALIZZATA. 2001-05-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53235 2001 225 PROGETTO SICUREZZA: ACQUISTO MOTO GUZZI V75 - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA MOTOSPORT 2001-05-08T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 53236 2001 224 SERVIZIO ECONOMATO -2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 2001-05-07T00:00:00 [STO]ECONOMATO 53237 2001 223 RICORSO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE AVVERSO SENTENZA N. 12/2001 DEL TRIBUNALE DI FIRNEZE/GIOVANNINI GIULIANA - AVV. R. CAPPELLI - IMPEGNO DI SPESA (L. 4.000.000=). 2001-05-02T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 53238 2001 222 LAVORI DI MANUTENZIONE E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PONTE SULLA SIEVE A SAGGINALE. APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E. 2001-05-02T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53239 2001 221 SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA:SVINCOLO POLIZZA. 2001-05-02T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53240 2001 220 RESTITUZIONE IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO AL SIG. AMBRICO STEFANO. 2001-05-02T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 53241 2001 219 ACQUISTO TONER PER STAMPANTI 2001-05-02T00:00:00 [STO]ECONOMATO 53242 2001 218 GETTONI PRESENZA COMMISSIONE ALLOGGI ERP ANNO 2001 (L. 500.000) 2001-05-02T00:00:00 RECUPERO 53243 2001 217 ACQUISTO PC CON STAMPANTE PER U.P.A. - L. 3.000.000= 2001-05-02T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 53244 2001 216 ACQUISTO MASTERIZZATORE POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO SPESA. 2001-04-30T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 53245 2001 215 ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DA FORNITORI VARI (CASE EDITRICI GARZANTI E PRETINI E C., DITTA LS) 2001-04-30T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 53246 2001 214 CAUSA PRETURA GIOVANNINI GIULIANA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE E NOTULA A SALDO AVV. R. CAPPELLI. (L. 16.207.556=). 2001-04-26T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 53247 2001 213 ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA PER SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE 2001-04-26T00:00:00 [STO]ECONOMATO 53248 2001 212 ATTRIBUZIONE DI FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA 2001-04-26T00:00:00 [STO]ECONOMATO 53249 2001 211 ACQUISIZIONE TERRENO PER REALIZZAZIONE DEPOSITO GPL A SERVIZIO DELLA FRAZIONE DI ARLIANO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO SPESA. 2001-04-26T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53250 2001 210 LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI ED OSSARI NEL CIMITERO DI RONTA. APPROVAZIONE NUOVI PREZZI 2001-04-26T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53251 2001 209 APPROVAZIONE VERBALI DELLA SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE PER LA COPERTURA DEL POSTO DI ISTR.DIR.SERVIZI TECNICI - CATEGORIA D POSIZIONE D1 2001-04-26T00:00:00 [STO]PERSONALE 53252 2001 208 ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO PER DIPENDENTI ADIBITI SERVIZIO TRASPORTO 2001-04-23T00:00:00 [STO]ECONOMATO 53253 2001 207 RIPARTIZIONE DIRITTI DI STATO CIVILE 1^ TRIMESTRE 2001 - LIQUIDAZIONE QUOTA 10% ALLO STATO (L. 14.250=). 2001-04-21T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 53254 2001 206 RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGREERIA 1^ TRIMESTRE 2001 - LIQUIDAZIONE QUOTA 10% ALLA AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI (L. 429.691=). 2001-04-21T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 53255 2001 205 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 (L. 8.011.000=) 2001-04-20T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53256 2001 204 MANIFESTAZIONE SPORTIVA DEL 24 E 25 APRILE 2001 ORGANIZZATA DALLA FORTIS JUVENTUS. 2001-04-20T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 53257 2001 203 REALIZZAZIONE CARTINA DEL TERRITORIO DI BORGO SAN LORENZO - AFFIDAMENTO INCARICO . 2001-04-20T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 53258 2001 202 SEMINARIO DI STUDI SUL RENDICONTO 2000 - PARTECIPAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 2001-04-19T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 53259 2001 201 ELEZIONI POLITICHE DEL 13.5.2001 - IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI 2001-04-18T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 53260 2001 200 SMALTIMENTO FOSSE BIOLOGICHE STABILI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 2001-04-18T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53261 2001 199 CONCESSIONE CONTRIBUTI NEL SETTORE CULTURA - PRIMO SEMESTRE 2001 2001-04-18T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 53262 2001 198 SERVIZI EDUCATIVI PER LA 1^ INFANZIA - INDIZIONE SELEZIONE AI SENSI ART. 12 L.R. 87/97 PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI UNA PARTE DEI SERVIZI. 2001-04-18T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53263 2001 197 SOSTITUZIONE BATTERIA GRUPPO CONTINUITA' SERVER E TESTINA STAMPANTE UO AFFARI LEGALI E GENERALI 2001-04-18T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 53264 2001 196 AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER PROGRESSIONE VERTICALE PER IL POSTO DI ISTRUTT. DIR. SERVIZI TECNICI - CAT. D 2001-04-18T00:00:00 [STO]PERSONALE 53265 2001 195 DEVOLUZIONE MUTUO BANCO DI SICILIA PER REALIZZAZIONE VARIE OO.PP. 2001-04-18T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 53266 2001 194 RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO GENERALE DR. LENSI FRANCO RELATIVI AL 1^ TRIMESTRE 2001 2001-04-17T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 53267 2000 193 ASSISTENZA HARDWARE ANNO 2001: 1^ IMPEGNO 2001-04-17T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 53268 2001 192 SCAMBI CULTURALI CON SCUOLE EUROPEE - IMPEGNO DI SPESA 2001-04-17T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 53269 2001 191 CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE DEL 24 E 25 MARZO 2001. 2001-04-17T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 53270 2001 190 ACQUISTO TASTIERA PIANOFORTE YAMAHA PSR 340 E ACCORDATURA PIANOFORTE VERTICALE DI PROPRIETA' DELLA SCUOLA DI MUSICA 2001-04-14T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 53271 2001 189 POSIZIONE ORGANIZZATIVA NEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE PER L'ANNO 2001 E FINO AL TERMINE DEL MANDATO DEL SINDACO - IMPEGNO DI SPESA 2001-04-13T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 53272 2001 188 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO SPESA. 2001-04-12T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53273 2001 187 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 2001-04-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53274 2001 186 FORNITURA GAS METANO STABILI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 2001-04-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53275 2001 185 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 2001-04-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53276 2001 184 ASILO NIDO DI SAGGINALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 (L. 62.008.857=) 2001-04-09T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53277 2001 183 INTERVENTI DI DISERBO PRESSO CIMITERI COMUNALI. 2001-04-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53278 2001 182 CELEBRAZIONE 25 APRILE - IMPEGNO DI SPESA (L. 2.138.000) 2001-04-06T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 53279 2001 181 RISOLUZIONE CONTRATTO APPALTO LAVORI RIFACIMENTO E PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI CENTRO STORICO - AVV. CECCHI A. (L. 4.000.000=). 2001-04-06T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 53280 2001 180 TRIBUNALE DI FIRENZE - SEZIONE LAVORO RICORSO MELLINI MARCO - AVV. C. COLINET - IMPEGNO DI SPESA (L. 3.000.000=). 2001-04-06T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 53281 2001 179 IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE VEICOLO POLLICINO UTILIZZATO PER IL TRASPORTO PUBBLICO 2001-04-06T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53282 2001 178 TRIBUTO PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RSU ART.3, COMMI 24 E SUCC. DELLA L.28.12.95 N.549. 1^ IMPEGNO SPESA ANNO 2001. 2001-04-06T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53283 2001 177 COSTITUZIONE COMMISSIONI DI SELEZIONE PER LE PROGRESSIONI VERTICALI PER UN POSTO DI RESPONSABILE DI CANTIERE, UN POSTO DI ISTR.DIR. SERVIZI TECNICI E QUATTRO POSTI DI ETQ CUOCO 2001-04-06T00:00:00 [STO]PERSONALE 53284 2001 176 ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PRESSO LA U.O. ATTIVITA' PRODUTTIVE - IMPEGNO DI SPESA 2001-04-04T00:00:00 [STO]PERSONALE 53285 2001 175 OMOLOGAZIONI, COLLAUDI, VERIFICHE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ED ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI - SCUOLA ELEM.RE DI LUCO M.LLO - ISPESL 2001-04-03T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53286 2001 174 ELEZIONI POLITICHE DEL 13.5.2001 - IMPEGNO SPESA PER REVISIONE E COMPLETAMENTO PANNELLI PER PROPAGANDA ELETTORALE 2001-04-03T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 53287 2001 173 POTENZIAMENTO QUADRO ELETTRICO A SERVIZIO AREA MANIFESTAZIONI FORO BOARIO E COMPLETAMENTO PARCHEGGIO ESISTENTE. 2001-04-03T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53288 2001 172 IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO RICARICHE TELEFONICHE . 2001-04-02T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53289 2001 171 FORNITURA GAS METANO STABILI COMUNALI - MAGGIORE SPESA DICEMBRE 2000 2001-03-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53290 2001 170 SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 (L. 6.374.264=) 2001-03-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53291 2001 169 ADEGUAMENTO PARCHEGGIO IPSIA ALLA NUOVA VIABILITA'. 2001-03-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53292 2001 168 "PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONI TURISTICHE E DI GESTIONE DEL MUSEO CHINI ALLE ASSOCIAZIONI ""TURISMO AMBIENTE E ""AUSER VERDE ARGENTO""" 2001-03-31T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 53293 2001 167 APPROVAZIONE RENDICONTO ONERI URBANIZZAZIONE ANNO 2000 E ACCANTONAMENTO QUOTE 7% E 8% URBANIZZAZIONE SECONDARIA - L.R. 41/84 2001-03-31T00:00:00 [STO]URBANISTICA 53294 2001 166 COMANDO TEMPORANEO DELLA DIP. PRUNECCHI SANDRA AL COMUNE DI BARBERINO M.LLO PER COLLABORAZIONE RIORGANIZZAZIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA. 2001-03-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53295 2001 165 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - SOMMA IMPEGNATA L. 1.000.000 - FORNNITURA AFFIDATA PER L. 500.000 ALLA DITTA LS DI BOLOGNA; PER L. 500.000 ALLA CASA EDITRICE MONDADORI 2001-03-31T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 53296 2001 164 ATTRIBUZIONE MANSIONI SUPERIORI ALLE ADDETTE ALLA U.O. PERSONALE CHE VENGONO ASSEGNATE ALL'UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO 2001-03-31T00:00:00 [STO]PERSONALE 53297 2001 163 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 (L. 7.650.000=) 2001-03-30T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53298 2001 162 RIMBORSI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 2001-03-27T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 53299 2001 161 ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN AGENTE POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA 2001-03-27T00:00:00 [STO]PERSONALE 53300 2001 160 DEFINIZIONE AUTOMATICA DELLE DOMANDE DI RIMBORSO N. 13.653 DEL 28 LUGLIO 1999 - INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPORTI TOTALI, RATEIZZAZIONE QUINQUENNALE, LIQUIDAZIONE DELLE RATE N. 1 E 2 2001-03-27T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 53301 2001 159 CONCESSIONE LINEE T.P.L. ALLA FLORENTIA BUS - PROROGA ACCORDO DI SERVIZIO FINO AL 31.05.2001. 2001-03-27T00:00:00 RECUPERO 53302 2001 158 ELEZIONI POLITICHE DEL 13.5.2001 - INTEGRAZIONE AL PREVENTIVO DI SPESA 2001-03-27T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 53303 2001 157 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 2001-03-27T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53304 2001 156 ACQUISTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 2001-03-27T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53305 2001 155 INCARICO ALLE POSTE ITALIANE PER NOTIFICA TESSERE ELETTORALI - DEFINIZIONE TEMPI E MODALITA' 2001-03-24T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 53306 2001 154 SENTENZA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE N. 660/2001 DE LUNA SALVATORE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AVV. TADDEUCCI SASSOLINI. (L. 3.647.520=). 2001-03-24T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 53307 2001 153 INCARICO PER IGIENE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO D.LGS. 626/94 PER L'ANNO 2001 ALL'ING. ALBERTO RECAMI. 2001-03-24T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53308 2001 152 APPROVAZIONE PIANO DEI RISCHI. 2001-03-24T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53309 2001 151 NOMINA PREPOSTI E SOSTITUTI AI SENSI DELL'ART.4 DEL D.LGS. N.626/94. 2001-03-24T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53310 2001 150 RISTRUTTURAZIONE E TRASFORMAZIONE UFFICI COMUNALI EDIFICIO VIA GIOTTO EX IPSIA. AUTORIZZAZIONE AL SUB-APPALTO. 2001-03-24T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53311 2001 149 PROGRESSIONI INTERNE VERTICALI NEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE: APPROVAZIONE AVVISI DI SELEZIONE PER ISTR.DIR.SERV.TECNICI, RESPONSABILE DI CANTIERE E ETQ CUOCO 2001-03-24T00:00:00 [STO]PERSONALE 53312 2001 148 VISITA DELL'ASSESSORE REGIONALE CARLA GUIDI - IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITA' (L. 400.000) 2001-03-19T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 53313 2001 147 ACQUISTO PROGRAMMA SOFTWARE PRIMUS 3000 R2 PER SERVIZIO TECNICO 2001-03-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53314 2001 146 AFFIDAMENTO LAVORO RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI 2001-03-16T00:00:00 [STO]ECONOMATO 53315 2001 145 CORSO DI AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE ASILO NIDO - IMPEGNO DI SPESA (L. 600.000=) 2001-03-14T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53316 2001 144 ASILO NIDO DI SAGGINALE . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI PSESA GENNAIO/APRILE 2001 (L. 3.142.749=) 2001-03-14T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53317 2001 143 NUOVE TARIFFE DEL SERVIZIO INTERNET PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE 2001-03-14T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 53318 2001 142 INCARICO ALLA COOP. SOCIALE ARCA DI FIRENZE PER SOSTITUZIONE DOCENTI ASILO NIDO - IMPEGNO DI SPESA MARZO/GIUGNO 2001 (L. 6.032.000=) 2001-03-14T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53319 2001 141 ELEZIONI POLITICHE 13.5.2001 - PREVENTIVO DI SPESA 2001-03-14T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 53320 2001 140 MOSTRA ANNIGONI A BAD FRANKENHAUSEN - ANTICIPAZIONE ALL'ASSESSORE GHERARDI SPESE VIAGGIO E PERNOTTAMENTO 2001-03-13T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 53321 2001 139 INTEGRAZIONE SPESA DETERMINAZIONE N. 811 DEL 30.12.2000 - ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2001 2001-03-12T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 53322 2001 138 AFFIDAMENTO INCARICO PER STAMPA E IMBUSTAMENTO TESSERE ELETTORALI 2001-03-12T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 53323 2001 137 ELEZIONI POLITICHE DEL 13.5.2001 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO 2001-03-12T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 53324 2001 136 UTILIZZAZIONE IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER PROVVEDERE ALLE PRESTAZIONI DEL TECNICO MARIO BANCHI 2001-03-10T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 53325 2001 135 AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE PER LAVORI COSTRUZIONE NUOVI LOCULI ED OSSARI NEI CIMITERI DI POLCANTO, FALTONA, FIGLIANO, SANT'ANSANO E CASAGLIA 2001-03-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53326 2001 134 IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA PER POSTAZIONI FISSE AUTOVELOX 2001-03-10T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 53327 2001 133 TURISMO CONGRESSUALE A VILLA PECORI - MODIFICA ALLA DETERMINASIONE N. 801/2000 RELATIVA ALLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 2001-03-10T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 53328 2001 132 RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE PAGATA DALLA SOC. MEXITAL SRL 2001-03-09T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 53329 2001 131 RIPARAZIONE TELONI DEI CAPANNONI UTILIZZATI PER LA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - IMPEGNO DI SPESA 2001-03-09T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 53330 2001 130 PROROGA INTERVENTO URGENTE A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE PALAIA CIRRONIS (L. 264.000=) 2001-03-09T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53331 2001 129 ELETTRIFICAZIONE AULA DI INFORMATICA PRESSO LE SCUOLE MEDIE IN VIA DON MINZONI. 2001-03-07T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53332 2001 128 DETERMINAZIONE RIMBORSO SPESE PER STAMPA LISTE ELETTORALI 2001-03-07T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 53333 2001 127 PROGETTO SICUREZZA SULLA STRADA: ACQUISTO POSTAZIONI FISSE PER AUTOVELOX. 2001-03-07T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 53334 2001 126 APPROVAZIONE ATTO DI COMODATO DEL LOCALE DI PROPRIETA' COMUNALE POSTO IN VIA MAZZINI ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA. 2001-03-07T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53335 2000 125 RESTAURO GIARDINI P.ZA DANTE - ARREDI. PERIZIA DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA. 2001-03-07T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53336 2001 124 SERVIZIO ECONOMATO- 1^ RENDICONTO ANNO 2001 2001-03-07T00:00:00 [STO]ECONOMATO 53337 2001 123 APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER N. 3 POSTI DI AGENTE POLIZIA MJNICIPALE - CATEGORIA C - DI CUI 1 PER IL COMUNE DI BARBERINO M.LLO 2001-03-07T00:00:00 [STO]PERSONALE 53338 2001 122 "PARTECIPAZIONE AL CORSO SU ""TESTO UNICO, TESSERA ELETTORALE, ORDINAM. STATO CIVILE, CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA"" - IMPEGNO DI SPESA" 2001-03-07T00:00:00 [STO]PERSONALE 53339 2001 121 RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2000. 2001-03-03T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 53340 2001 120 3^ LIQUIDAZIONE PER 5^ EDIZIONE MOSTRA DEL TARTUFO BIANCO - 18 E 19/11/2000. 2001-03-02T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 53341 2001 119 REALIZZAZIONE RASSEGNA CONCERTISTICA IN COLLABORAZIONE CON IL JAZZ CLUB DI VICCHIO 2001-03-02T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 53342 2001 118 INSERIMENTO TERAPEUTICO DI ROSI CARLO PRESSO LA COOP. MELAMPO DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA MARZO/AGOSTO 2001 (L. 1.250.000=) 2001-03-01T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53343 2001 117 BIBLIOTECA COMUNALE - ORARIO DI APERTURA CONTINUATO MARZO-GIUGNO 2001 2001-02-28T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 53344 2001 116 GARA PER TURISMO CONGRESSUALE A VILLA PECORI - PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA CON LETTERA DI INVITO DEL 08.01.2001 PROT. N. 336 2001-02-28T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 53345 2001 115 REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE APPROVATO CON ATTO C.C. N. 130 DEL 30.09.2000. MODALITA' DI ATTUAZIONE. 2001-02-28T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 53346 2001 114 ACQUISTO NOVITA' LIBRARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - FORNITURA AFFIDATA ALLA DITTA DINO GIORGI DI SESTO FIORENTINO - SOMMA IMPEGNATA L. 3.000.000= 2001-02-28T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 53347 2001 113 ACQUISTO NOVITA' LIBRARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - FORNITURA AFFIDATA ALLA CASA EDITRICE MONDADORI - SOMMA IMPEGNATA L. 1.500.000 2001-02-28T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 53348 2001 112 ACQUISTO NOVITA' LIBRARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - FORNITURA AFFIDATA ALLA DITTA LS DI QUARTO (BO) - SOMMA IMPEGNATA L. 1.500.000. 2001-02-28T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 53349 2001 111 APPALTO SERVIZIO DI CONDUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO PER R.S.U. E ASSIMILATI C/O LA DISCARICA COM.LE DI VIGIANO. PROROGA FINO AL 31.03.01. 2001-02-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53350 2001 110 ACQUISTO ARREDI PER UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (UPA) 2001-02-28T00:00:00 [STO]ECONOMATO 53351 2001 109 ISCRIZIONI AGENTI P.M. AL TIRO A SEGNO NAZIONALE ANNO 2001 2001-02-28T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 53352 2001 108 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA 2000/01 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE PREZZI CARNE SUINA POLLAME E UOVA (L. 13.000.000=). 2001-02-28T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53353 2001 107 CONCESSIONE LINEE T.P.L. ALLA FLORENTIA BUS- PROROGA ACCORDO DI SERVIZIO FINO AL 31.03.2001 2001-02-28T00:00:00 RECUPERO 53354 2001 106 IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE DANNII A BENI DI PROPRIETA' COM.LE A SEGUITO DI SINISTRO ATTIVO 2001-02-28T00:00:00 [STO]ECONOMATO 53355 2001 105 INTERVENTO URGENTE A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE PALAIA CIRRONIS (L. 458.000=) 2001-02-27T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53356 2001 104 SERVIZIO DI VIGILANZA C/O LA DISCARICA DI VIGIANO LANCIAFAME. PROROGA DAL 01.03.2001 AL 31.03.2001 COMPRESI 2001-02-26T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53357 2001 103 ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED OPERE DI ARREDO URBANO GIARDINI P.ZA DANTE. RETTIFICA DETERMINAZIONE N.826 DEL 30.12.00. 2001-02-26T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53358 2001 102 NOMINA SOSTITUTO DEL RESPONSABILE DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE IN CASO DI ASSENZA DELLO STESSO 2001-02-26T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 53359 2000 101 ACQUISTO SCARPE PER DIPENDENTI ADDETTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2001-02-23T00:00:00 [STO]ECONOMATO 53360 2001 100 SOSTITUZIONE DI GUAINA IMPERMEABILIZZANTE AL CENTRO RICREATIVO DEL COMPLESSO SPORTIVO DI RONTA 2001-02-22T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53361 2001 99 RIMBORSI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 2001-02-22T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 53362 2001 98 IMPEGNO SPESA PER CANONE E CONSULTAZIONE ALLA BANCA DATI DEL CED DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE PER L' ANNO 2001. 2001-02-21T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 53363 2001 97 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 2^ IMPEGNO ANNO 2001 (L. 7.300.000=) 2001-02-21T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53364 2001 96 APPROVAZIONE PARAMETRI RELATIVI ALLA EROGAZIONE DEI SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI ANNO 2001 2001-02-21T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53365 2001 95 RICOGNIZIONE PARTICOLARI RESPONSABILITA' E NOMINA SOSTITUTI PER IL SERVIZIO TECNICO ANNO 2001 2001-02-21T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53366 2001 94 DETERMINAZIONI TURNI DI APERTURA E CHIUSURA DISTRIBUTORI CARBURANTI ANNO 2001/2002 E FERIE ANNO 2001. 2001-02-21T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 53367 2001 93 AGGIORNAMENTO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE PRATICHE EDILIZIE - ARTT. 19 E 20 L.R. 52/99 2001-02-21T00:00:00 [STO]URBANISTICA 53368 2001 92 SMALTIMENTO MATERIALE INFORMATICO ED ALTRE APPARECCHIATURE OBSOLETE - 2^IMPEGNO 2001-02-17T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 53369 2001 91 ACQUISTO ATTREZZATURE PER AREE A VERDE DI PROPRIETA' COMUNALE. 2001-02-17T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53370 2001 90 ACQUISTO MATERIALE E SISTEMAZIONE AREA VERDE ASILO NIDO (L. 17.452.548=) 2001-02-17T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53371 2001 89 "I SYMPOSIUM INTERNAZIONALE ""DOMENICO BARTOLUCCI"" - STAMPA PROGRAMMI CONCERTI" 2001-02-17T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 53372 2001 88 PIANO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - FIERA DELLE CENERI 2001-02-17T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 53373 2001 87 PIANO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DEI POSTEGGI PRESSO IL MERCATO SETTIMANALE DI LUCO DI MUGELLO. 2001-02-17T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 53374 2001 86 PIANO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DEI POSTEGGI PRESSO IL MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI' RISERVATI A SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP. 2001-02-17T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 53375 2001 85 RIMBORSI ASSENZE RETRIBUITE AMMINISTRATORI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 (L. 57.000.000) 2001-02-17T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 53376 2001 84 PROROGA INTERVENTO URGENTE A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE CIRRONIS PALAIA (L. 572.000=) 2001-02-16T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53377 2001 83 DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE MONTE ORE PERMESSI SINDACALI ANNO 2001 2001-02-15T00:00:00 [STO]PERSONALE 53378 2001 82 INTEGRAZIONE ELENCO DEI FORNITORI DI BENI E SERVIZI PER L'ANNO 2001 APPROVATO CON DETERMINA N. 731/2000. 2001-02-14T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53379 2001 81 ADESIONE AL SERVIZIO ANCITEL PAGAMENTO FACILITATO DELLE MULTE - IMPEGNO DI SPESA L. 3.324.000= 2001-02-14T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 53380 2001 80 CONTRIBUTO ALLE SCUOLE MATERNE PRIVATE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - A.S. 200/01 (L. 16.715.141=) 2001-02-14T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53381 2001 79 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E TRASFORMAZIONE IN UFFICI COMUNALI EDIFICIO VIA GIOTTO EX IPSIA CHINO CHINI. APPROVAZIONE PIANO DI SICUREZZA. 2001-02-12T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53382 2001 78 MODIFICA DETERMINAZIONE 541/2000 2001-02-12T00:00:00 [STO]ECONOMATO 53383 2001 77 AUTORIZZAZIONE ESPLETAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DIPENDENTE GEOM. PAOLA GORI 2001-02-12T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53384 2001 76 "DEPLIANT ""LA TOSCANA DEI TARTUFI"" - IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE." 2001-02-12T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 53385 2001 75 RICORSO TAR TOSCANA SPA SIS TRINITA - AVV. G. STANCANELLI - IMPEGNO DI SPESA (L. 4.000.000=). 2001-02-12T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 53386 2001 74 "PARTECIPAZIONE AL CORSO SU ""RILEVAZIONE BISOGNI E QUALITA' PERCEPITA DALL'UTENTE"" - IMPEGNO DI SPESA" 2001-02-12T00:00:00 [STO]PERSONALE 53387 2001 73 FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2000/2001 2001-02-12T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53388 2001 72 RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE ERRONEAMENTE VERSATI DAL SIG. GALEOTTI ALBERTO - CONC. ED. N. 59/2000 2001-02-12T00:00:00 [STO]URBANISTICA 53389 2001 71 CONCESSIONE CONTRIBUTO DI L. 5.000.000 AL COMITATO PROMOTORE DEL CARNEVALE PER RAGAZZI E POLENTATA DELLE CENERI - EDIZIONE 2001. 2001-02-10T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 53390 2001 70 CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TARTUFAI DI BORGO SAN LORENZO PER INTERVENTI DI RIPULITURA DA VEGETAZIONE INFESTANTE IL LATO DESTRO DEL FIUME SIEVE. 2001-02-10T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 53391 2001 69 CONCESSIONE CONTRIBUTI SETTORE SPORT PRIMO SEMESTRE ANNO 2001 - IMPEGNO DI SPESA. 2001-02-10T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 53392 2001 68 CITAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI ALLA DITTA CAREP SRL DI PRATO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO AL CTU D.SSA MAZZONI (L. 1.000.000=). 2001-02-05T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 53393 2001 67 ACQUISTO CARTA PER TIPOGRAFIA COMUNALE E PER FOTOCOPIATRICI 2001-02-05T00:00:00 [STO]ECONOMATO 53394 2001 66 ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 2001-02-05T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53395 2001 65 ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO C.LE DELLE OPERE REALIZZATE DAL TENNIS CLUB DI BORGO S.L. PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI VIA CAIANI E CONSEGUENTE ELIMINAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI ANNI 1993 E PRECEDENTI. 2001-02-05T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 53396 2001 64 RICORSI VARI AL TAR TOSCANA DE LUNA SALVATORE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOTULA A SALDO AVV. GRIGNOLIO (14.821.360). 2001-02-05T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 53397 2001 63 ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA E DETERGENTI PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 2001-02-05T00:00:00 [STO]ECONOMATO 53398 2001 62 CESSIONE GRATUITA AREE LOC. RIPA - APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO 2001-02-05T00:00:00 [STO]URBANISTICA 53399 2000 61 RESTAURO DEL PARCO DI VILLA PECORI GIRALDI - 1^ LOTTO (PORZIONE CIRCOSTANTE LA VILLA). AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTO ESECUTIVO. 2001-02-05T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53400 2001 60 CREMAZIONE SALME - RINNOVO CONVENZIONE E IMPEGN DI SPESA ANNO 2001 2001-02-05T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 53401 2001 59 SPESE CONTRATTUALI, BOLLI, TRASCRIZIONI, PUBBLICAZIONI, NOTARILI, ECC.... IMPEGNO DI SPESA L. 14.000.000 2001-02-05T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 53402 2000 58 RISTRUTTURAZIONE E TRASFORMAZIONE UFFICI COMUNALI EDIFICIO VIA GIOTTO EX IPSIA CHINO CHINI. AFFIDAMENTO INCARICO PER D.L. 2001-02-03T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53403 2001 57 SOSTITUZIONI ANNO 2001 2001-02-03T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 53404 2001 56 SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N. 171/2000 - RICORSO TOSI CAMBINI MARCO - RESTITUZIONE IMPORTO VERSATODI L. 74.600. 2001-02-03T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 53405 2001 55 SPESE CONDOMINIALI EDIFICIO P.ZA MARTIN LUTHER KING - ESERCIZIO 2000/2001 2001-01-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53406 2001 54 COSTRUZIONE LOCULI E OSSARI NEI CIMITERI DI RONTA, POLCANTO E GREZZANO, APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA. 2001-01-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53407 2001 53 RIMBORSI SPESE E INDENNITA' DI TRASFERTA AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2001 - IMPEGNO DI SPESA 2001-01-31T00:00:00 [STO]PERSONALE 53408 2001 52 SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. 626/94 - IMPEGNO DI SPESA 2001-01-31T00:00:00 [STO]PERSONALE 53409 2001 51 RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2001. L. 3.000.000 2001-01-31T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 53410 2001 50 RICORSI CONSIGLIO DI STATO/CRF E CREDITO COOP. MUGELLO AVVERSO SENTENZA TAR TOSCANA N. 2215/00 - AVV. CECCHI - IMPEGNO DI SPESA (L. 2.000.000=). 2001-01-31T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 53411 2001 49 RICORSO CORTE D'APPELLO/MONASTERO S CATERINA - SENTENZA N. 1245/2000 - IMPEGNO ULTERIORE SOMMA E LIQUIDAZIONE SPESE GIUDIZIALI (L. 4.788.872=). 2001-01-31T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 53412 2001 48 MONASTERO S. CATERINA/PARCO DELLA MISERICORDIA - SENTENZA CORTE DI APPELLO N. 1245/2000 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E DEPOSITO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE. 2001-01-31T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 53413 2001 47 INTERVENTO URGENTE A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE CIRRONIS PALAIA DI BORGO SAN LORENZO (L. 1.320.000=) 2001-01-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53414 2001 46 ORGANIZZAZIONE CORSO DI YOGA PRESSO LA PALESTRA DI VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO INCARICO PER IL 1^ SEMESTRE ANNO 2001 ED IMPEGNO DI SPESA 2001-01-31T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 53415 2001 45 SPORTELLO INFOLAVORO - AFFIDAMENTO INCARICO PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2001. 2001-01-31T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 53416 2001 44 AUTORIZZAZIONE PER ESPLETAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLA DIPENDENTE ANGELA ROMBENCHI 2001-01-30T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 53417 2001 43 INTERVENTI URGENTI E OCCASIONALI - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE (L. 300.000=) 2001-01-29T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53418 2001 42 PROGETTO TUTOR - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE PER SPESE VARIE (L. 500.000=) 2001-01-28T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53419 2001 41 ACQUISTO STAMPATI E PUBBLICAZIONI PER UFFICI COMUNALI 2001-01-27T00:00:00 [STO]ECONOMATO 53420 2000 40 ABBONAMENTO A RIVISTE, AGGIORNAMENTO LEGGI, CODICI D'ITALIA E RACCOLTE VARIE SU CD ROM 2001-01-27T00:00:00 [STO]ECONOMATO 53421 2001 39 "ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI SCOLASTICI -IV INTERVENTO ""SCUOLA ELEMENTARE L.DA VINCI"". APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA""." 2001-01-27T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53422 2001 38 SERVIZIO VIGILANZA PALAZZO COMUNALE 2001-01-27T00:00:00 [STO]ECONOMATO 53423 2001 37 RIPARAZIONE STAMPANTE AUTOVELOX - IMPEGNO SPESA. 2001-01-27T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 53424 2001 36 INTERVENTI URGENTI E OCCASIONALI - IMPEGNO DI SESA ANNO 2001 (500.000=) 2001-01-27T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53425 2001 35 ASSISTENZA PER NUOVA CONFIGURAZIONE PROGRAMMA CONCILIA - IMPEGNO SPESA DITTA MAGGIOLI L. 660.000= 2001-01-27T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 53426 2000 34 ACQUISTO SCHEDE RICARICABILI PER CELLULARI L. 660.000 2001-01-27T00:00:00 RECUPERO 53427 2001 33 5^ CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA ANNO 2000 - LIQUIDAZIONE 40% DEL COMPENSO AI RILEVATORI. 2001-01-27T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 53428 2000 32 PROGETTAZIONI INTERNE ED ESTERNE RELATIVE AL PIANO DEGLI INVESTIMENTI PER L'ANNO 2001. APPROVAZIONE DIRETTIVA DIRIGENZIALE E BANDI DI GARA. 2001-01-27T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53429 2001 31 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 2001-01-27T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53430 2001 30 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 2001-01-27T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53431 2001 29 RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA 4^ TRIMESTRE 2000 - LIQUIDAZIONE QUOTA 10% ALLA AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI. (L. 159.731=) 2001-01-27T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 53432 2001 28 RIPARTIZIONE DIRITTI DI STATO CIVILE 4^ TRIMESTRE 2000 - LIQUIDAZIONE QUOTA 10% ALLO STATO (L. 14.450=). 2001-01-27T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 53433 2001 27 SEMINARIO DI STUDI SU LEGGE FINANZIARIA 2001 - IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE SINDACO (L.200.000) 2001-01-24T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 53434 2001 26 IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE DA SVOLGERSI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI 2001-01-24T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 53435 2001 25 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 (L. 53.182.150=) 2001-01-24T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53436 2001 24 RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA 4^ TRIMESTRE 2000, SPETTANTI AL SEGRETARIO GENERALE DR. LENSI FRANCO 2001-01-24T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 53437 2000 23 "REALIZZAZIONE CONVEGNO SU ""RELIGIONE MEMORIA IDENTITA'"" (27 GENNAIO 2001)" 2001-01-24T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 53438 2000 22 EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO - L. 1.690.500 2001-01-24T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 53439 2001 21 ACQUISTO PIANTE DA ADDOBBO PER L'UFFICIO INFOLAVORO DI VIALE PECORI GIRALDI - IMPEGNO DI SPESA. 2001-01-24T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 53440 2001 20 GIORNATA DI STUDIO SUL BILANCIO DI PREVISIONE DEGLI ENTI LOCALI ALLA LUCE DELLA FINANZIARIA 2001 E DEL COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2000: ASPETTI GIURIDICI, CONTABILI E FISCALI 2001-01-23T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 53441 2001 19 CENTRO DIURNO LABORATORIO CHICCHESSIA - ANTICIPO ECONOMO COMUNALE (1.000.000=) 2001-01-17T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53442 2001 18 SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 2001-01-17T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53443 2001 17 ATTIVITA' FISICO-SPORTIVE ORGANIZZATE DA QUESTA AMMINISTRAZIONE - 1^ SEMESTRE ANNO 2001. 2001-01-16T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 53444 2001 16 INAUGURAZIONE SPORTELLO INFOLAVORO - IMPEGNO DI SPESA. 2001-01-16T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 53445 2001 15 PROROGA INCARICO VIGILANZA ATTIVITA' CAVA DI CARDETOLE GEOL. LUIGI PAOLI 2001-01-12T00:00:00 [STO]URBANISTICA 53446 2001 14 "ACQUISTO ENCICLOPEDIA ""MEDICINA E SALUTE"" E ""GRANDE ENCICLOPEDIA DEI GIOCHI OLIMPICI""" 2001-01-12T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 53447 2001 13 ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN COLLABORATORE PROFESSIONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL SERVIZIO TECNICO - IMPEGNO DI SPESA 2001-01-12T00:00:00 [STO]PERSONALE 53448 2001 12 ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO ANNO 2001 U.O. ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI E P.I. - IMPEGNO DI SPESA 2001-01-12T00:00:00 [STO]PERSONALE 53449 2001 11 ACQUISTO PREMI DI RAPPRESENTANZA PER L'ANNO 2001 - IMPEGNO DI SPESA 2001-01-12T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 53450 2001 10 SPORTELLO INFOLAVORO - LIQUIDAZIONE MAGGIORE SPESA PER SPOSTAMENTO SERVIZIO DALLA BIBLIOTECA COMUNALE AL CENTRO PER L'IMPIEGO DI BORGO SAN LORENZO. 2001-01-12T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 53451 2001 9 PRESA IN SERVIZIO DELL'OBIETTORE GERARDO D'AMBROSIO 2001-01-12T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 53452 2001 8 FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2000/2001 2001-01-12T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53453 2001 7 IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PONTE RADIO ANNO 2001. - L. 3.898.000= 2001-01-12T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 53454 2001 6 ELENCO SPECIALE GIORNALISTI - LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2001 - L. 130.000.= 2001-01-12T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 53455 2001 5 RISCOSSIONI I.C.I.A.P. NEL CORSO DELL'ANNO 2000: DEVOLUZIONE DEL 10% ALLA PROVINCIA DI FIRENZE (SALDO) (L. 347.000) 2001-01-12T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 53456 2001 4 RINNOVO CONVENZIONE N. 1071 DEL 15.01.00 CON LA A.S. TENNIS CLUB DI BORGO SAN LORENZO PER GESTIONE CAMPI DA TENNIS POSTI IN VIA CAIANI NEL CAPOLUOGO. 2001-01-10T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 53457 2001 3 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO 2001-01-10T00:00:00 [STO]ECONOMATO 53458 2001 2 VENDITA IMMOBILE IN LOCALITA' MUCCIANO - AGGIUDICAZIONE ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. 2001-01-09T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 53459 2001 1 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO ANNO 2001 AL PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO DI SPESA 2001-01-09T00:00:00 [STO]PERSONALE 53460 2000 835 ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI UN O.A.S. EDILE (CAT. B) MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO AD ALTRA AMMINISTRAZIONE. 2002-04-04T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 53461 2000 834 AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER TRE POSTI DI AGENTE POLIZIA MUNICIPALE - CATEGORIA C 2001-08-17T00:00:00 [STO]PERSONALE ASSOCIATO 53462 2000 833 ASILO NIDO DI SAGGINALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 (L. 62.008.857=) 2001-04-09T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53463 2000 831 IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE POSTAZIONE VV.UU. E PARZIALI RIFACIMENTI SUL TERRITORIO 2000-12-30T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53464 2000 830 ACQUISTO QUOTIDIANI ANNO 2001-IMPEGNO DI SPESA 2000-12-30T00:00:00 [STO]ECONOMATO 53465 2000 829 "REALIZZAZIONE RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CIMENA ""DON BOSCO"" - CONCESSIONE CONTRIBUTO" 2000-12-30T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 53466 2000 828 INSTALLAZIONE SOFTWARE HALLEY PER 1) COMMERCIO E 2) ESTRAZIONE DATI DELIBERE EFFETTUATO DA PUBLISESA - L. 4.920.000= 2000-12-30T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 53467 2000 827 CENTRO CARNI COMPRENSORIALE - VENDITA ATTREZZATURE ALLA COMUNITA' MONTANA E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE ANNO 2000 2000-12-30T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 53468 2000 826 ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED OPERE DI ARREDO URBANO GIARDINI DI PIAZZA DANTE - APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E. 2000-12-30T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53469 2000 825 SPEDIZIONE POSTA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 2000-12-30T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 53470 2000 824 SCUOLA MATERNA SAN GIUSEPPE - ANNO SCOLASTICO 2000/2001. IMPEGNO DI SPESA. 2000-12-30T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53471 2000 823 "SCUOLA MATERNA ""S. GIUSEPPE"" DI LUCO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2000 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (L. 1.000.000=)" 2000-12-30T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53472 2000 822 INSERIMENTI TERAPEUTICI - RINNOVO CONVENZIONI E 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 (L. 20.200.000=) 2000-12-30T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53473 2000 821 MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 (L. 64.341.000=) 2000-12-30T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53474 2000 820 CASE DI RIPOSO - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 (L. 135.000.000=) 2000-12-30T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53475 2000 819 SOSTITUZIONE GENERATORE DI ARIA CALDA PRESSO L'IMPIANTO TENNIS DI PROPRIETA' COMUNALE POSTO IN VIA P. CAIANI NEL CAPOLUOGO. 2000-12-30T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53476 2000 818 IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO GIUBBETTO ANTIPROIETTILE - DITTA E.T.E.M. - L. 2.098.800 2000-12-30T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 53477 2000 817 SMALTIMENTO FOSSE BIOLOGICHE STABILI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 2000-12-30T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53478 2000 816 SERVIZIO REVISIONE VEICOLI DI MASSA SUPERIORE A 35 Q.LI . IMPEGNO DI SPESA NNO 2001. 2000-12-30T00:00:00 RECUPERO 53479 2000 815 CCNL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE : IMPEGNO DI SPESA RISORSE AGGIUNTIVE FACOLTATIVE ANNO 2000 2000-12-30T00:00:00 [STO]PERSONALE 53480 2000 814 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2000 - IMPEGNO DI SPESA 2000-12-30T00:00:00 [STO]PERSONALE 53481 2000 813 SERVIZIO ASSISTENZA VETERINARIA - AFFIDAMENTO ALLA CLINICA VETERINARIA DEL MUGELLO DI SAN PIERO A SIEVE ED IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE ANNO 2001. 2000-12-30T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 53482 2000 812 ADULTI INABILI IN CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 (L. 30.000.000=) 2000-12-30T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53483 2000 811 ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2001: 1^ IMPEGNO 2000-12-30T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 53484 2000 810 EREDITA' BORSELLI DIVISIONE CONSENSUALE DELL'IMMOBILE IN VIA BROCCHI 71 CAPOLUOGO - INTEGRAZIONE IMPEGNO PER SPESE CONTRATTUALI. 2000-12-30T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 53485 2000 809 CENTRO DIURNO LABORATORIO CHICCHESSIA - PROROGA CONVENZIONE CON LA COOP. SOCIALE L'ABBAINO DI FIRENZE ED IMPEGNO DI SPESA 1^ SEMESTRE 2001 (L. 23.917.920=) 2000-12-30T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53486 2000 808 AFFIDAMENTO INCARICO PER RILEVAMENTO CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI LUCO. 2000-12-30T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53487 2000 807 POTENZIAMENTO LINEA ELETTRICA AL FORO BOARIO. 2000-12-30T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53488 2000 806 FRAZIONAMENTO AREA GPL AD ARLIANO E RICONFINAMENTO CAMPO SPORTIVO DI POLCANTO. 2000-12-30T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53489 2000 805 ART. 15 CCNL 1998-2001:RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA':IMPEGNO DI SPESA 2000-12-30T00:00:00 [STO]PERSONALE 53490 2000 804 MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI - ATTIVAZIONE LABORATORI DIDATTICI 2000-12-30T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 53491 2000 803 TRASPORTO SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 (L. 5.000.000=) 2000-12-30T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53492 2000 802 ASILO NIDO DI SAGGINALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 (L. 120.874.965=) 2000-12-30T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53493 2000 801 TURISMO CONGRESSUALE A VILLA PECORI - NOMINA COMMISSIONE PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE ED IMPEGNO DI SPESA. 2000-12-30T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 53494 2000 800 AFFIDAMENTO INCARICO PER FRAZIONAMENTO DI AREE DI AMPLIAMENTO DEI CIMITERI DI POLCANTO, GREZZANO E RONTA. 2000-12-30T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53495 2000 799 PASSAGGIO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA A PUBLISERVIZI SPA. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA. 2000-12-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53496 2000 798 AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE DELL'IMMOBILE EX MACELLI ( EX IPSIA) UBICATO IN P.ZA DANTE, CAPOLUOGO. 2000-12-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53497 2000 797 MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI - INTERVENTI URGENTI AI SENSI DELLA L. 626/94 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 2000-12-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53498 2000 796 CONTRODEDUZIONI PRG E VARIANTI ADEGUAMENTO NORMATIVO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE 2000-12-29T00:00:00 [STO]URBANISTICA 53499 2000 795 LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEGUENTI ALL'APPROVAZIONE REGIONALE DEL NUOVO P.R.G. 2000-12-29T00:00:00 [STO]URBANISTICA 53500 2000 794 IMPIANTO SONORIZZAZIONE SALA CONSIGLIO COMUNALE 2000-12-29T00:00:00 [STO]ECONOMATO 53501 2000 793 PARCO DELLA MISERICORDIA: IMPEGNO SPESA PER DEPOSITO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE MONASTERO S.CATERINA - SENTENZA TAR N. 1245/2000. 2000-12-29T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 53502 2000 792 COMUNE NOTIZIE - RINNOVO CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 - 2000-12-29T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 53503 2000 791 INCARICO DI PORTAVOCE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 2000-12-29T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 53504 2000 790 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE EXTRAURBANE DI LUCO, GREZZANO E FIGLIANO - APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E. 2000-12-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53505 2000 789 RICORSO CORTE D'APPELLO MONASTERO S. CATERINA - SENTENZA N. 1245/2000 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE GIUDIZIALI. 2000-12-29T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 53506 2000 788 SPORTELLO DI ORIENTAMENTO PROFESSIONALE - PROROGA INCARICO PER IL MESI DI GENNAIO 2001 2000-12-29T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 53507 2000 787 ARBITRATO COMUNE/IMPRESA COSTRUZIONI VANNI SPA APPALTO ZONA SPORTIVA ROMANELLI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE AVV. TOZZI E SPESE LEGALI DELLA DITTA A CARICO DEL COMUNE. 2000-12-29T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 53508 2000 786 IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO PREMI ASSICURATIVI ANNO 2000 2000-12-29T00:00:00 [STO]ECONOMATO 53509 2000 785 MANUTENZIONE FOSSO DI RIMORELLI TRATTO INTERNO AL CENTRO ABITATO DI BORGO SAN LORENZO. 2000-12-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53510 2000 784 PROGETTO TUTOR - TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (L. 3.000.000=) 2000-12-29T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53511 2000 783 ARBITRATO COMUNE/IMPRESA COSTRUZIONI VANNI SPA - APPALTO ZONA SPORTIVA ROMANELLI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSI ALLA DITTA. 2000-12-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53512 2000 782 SERVIZIO BAGNI PUBBLICI - RINNOVO CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 (L. 26.568.000=) 2000-12-29T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53513 2000 781 SERVIZI SETTORE HANDICAP ANNO 1999 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'AZIENDA SANITARIA 10 DI FIRENZE (L. 33.400.000=) 2000-12-29T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53514 2000 780 INCARICO PROFESSIONALE PER CONSULENZA, COORDINAMENTO E SUPPORTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI CONNESSI ALLA LINEA ALTA VELOCITA' ALL'ING. GIANNI PANCHETTI. 2000-12-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53515 2000 779 ACQUISTO E RIPARAZIONE PNEUMATICI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 2000-12-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53516 2000 778 ACQUISTO N. 6 COPIE TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI - A. GIUFFRE' EDITORE SPA - AGENZIA DI FIRENZE E PRATO - IMPEGNO DI SPESA (L. 1.728.000=). 2000-12-29T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 53517 2000 777 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 2000-12-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53518 2000 776 FORNITURA DI GAS METANO STABILI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 2000-12-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53519 2000 775 SERVIZIO DI VIGILANZA C/O LA DISCARICA DI VIGIANO LANCIAFAME - PROROGA DAL 01.01.2001 AL 28.02.2001 COMPRESI 2000-12-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53520 2000 774 OPERE DI SOMMA URGENZA IMMOBILI E STRADE DI PROPRIETA' COMUNALE. 2000-12-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53521 2000 773 SMALTIMENTO MATERIALE INFORMATICO OBSOLETO 2000-12-29T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 53522 2000 772 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI - 1^ IMPEGNI DI SPESA ANNO 2001 2000-12-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53523 2000 771 CONSUMO ACQUA POTABILE - 1^ IMPEGNO SPESA ANNO 2001 2000-12-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53524 2000 770 APPALTO SERVIZIO DI CONDUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO R.S.U. E ASSIMILATI C/O LA DISCARICA COM.LE DI VIGIANO - PROROGA FINO AL 28.02.2001 2000-12-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53525 2000 769 SPESE TELEFONICHE ANNO 2001 -1^ IMPEGNO DI SPESA 2000-12-29T00:00:00 [STO]ECONOMATO 53526 2000 768 IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2001 2000-12-29T00:00:00 [STO]ECONOMATO 53527 2000 767 IMPIANTO DISINFEZIONE BAGNI ANNO 2001 2000-12-29T00:00:00 [STO]ECONOMATO 53528 2000 766 SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI ANNO 2001 2000-12-29T00:00:00 [STO]ECONOMATO 53529 2000 765 IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALI SPORTIVI PER VARI IMPIANTI 2000-12-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53530 2000 764 ACQUISTO STRUMENTO MUSICALE DALLA DITTA CECCHERINI DI FIRENZE 2000-12-29T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 53531 2000 763 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO STRADA VICINALE DEL LAGO A MONTEPULICO 2000-12-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53532 2000 762 ACQUISTO FAX PER COMANDO P.M. 2000-12-28T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 53533 2000 761 ACQUISTO TELEFONO CELLULARE PER IL COMANDO P.M. 2000-12-28T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 53534 2000 760 PRESA DI SERVIZIO DELL'OBIETTORE DI COSCIENZA MARCO VIGIANI 2000-12-28T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 53535 2000 759 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO RICARICHE TELEFONICHE E DI UN CELLULARE 2000-12-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53536 2000 758 SCUOLA DI MUSICA MARCO DA GAGLIANO - ANNO SCOLASTICO 2000-2001 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROVVEDERE ALLE PRESTAZIONI DEI DOCENTI DELLA SCUOLA DI MUSICA 2000-12-28T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 53537 2000 757 "PARTECIPAZIONE AL CORSO ""IL NUOVO RICCOMETRO"" - IMPEGNO DI SPESA (L. 820.000=)" 2000-12-28T00:00:00 [STO]PERSONALE 53538 2000 756 RIMBORSO ALLE POSTE ITALIANE DELLE SPESE RELATIVE A NOTIFICHE DI ATTI GIUDIZIARI 2000-12-28T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 53539 2000 755 INIZIATIVE GETSITE DA STUDENTI SCUOLE SUPERIORI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (L. 3.000.000=) 2000-12-28T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53540 2000 754 RECINZIONE DEL CAMPETTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI RONTA E SOSTITUZIONE DELLA RINGHIERA DEL GIARDINO PUBBLICO DI RONTA. 2000-12-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53541 2000 753 "LEGATURA PERIODICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PRESTAZIONE ALLA ""LEGATORIA MUGELLANA"" DI BORGO SAN LORENZO" 2000-12-28T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 53542 2000 752 REALIZZAZIONE CONCERTO PER ANNIVERSARIO BOMBARDAMENTO SU BORGO SAN LORENZO (30 DICEMBRE 1943) 2000-12-28T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 53543 2000 751 ACQUISTO SCAFFALATURE PER BIBLIOTECA DALLA DITTA ROSSS DI SCARPERIA 2000-12-28T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 53544 2000 750 CONCESSIONE LINEE T.P.L. ALLA FLORENTIA BUS - PROROGA ACCORDO DI SERVIZIO FINO AL 28.02.2000. 2000-12-28T00:00:00 RECUPERO 53545 2000 749 ATTIVAZIONE POSTAZIONE INTERNET E NUOVA SISTEMAZIONE LOGISTICA U.R.P. - II^ IMPEGNO DI SPESA 2000-12-28T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 53546 2000 748 RIMBORSO QUOTA DEL COMUNE DI FIRENZUOLA ALLA COMUNITA' MONTANA ERRONEAMENTE VERSATA A QUESTA AMMINISTRAZIONE (L. 2.059.447=) 2000-12-28T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53547 2000 747 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 11^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000 (L. 1.350.000=) 2000-12-28T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53548 2000 746 "SCUOLA MEDIA STATALE ""G.DELLA CASA"" - CONTRIBUTO PER PROGETTI DIDATTICI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (L. 8.000.000=)" 2000-12-28T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53549 2000 745 AUMENTO DI POTENZA ENEL SCUOLA MATERNA VIA A. MORO. 2000-12-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53550 2000 744 ACQUISTO MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI DI MAGGIOR TRAFFICO 2000-12-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53551 2000 743 ACQUISTO STAMPANTI PER UFFICIO RAGIONERIA 2000-12-28T00:00:00 [STO]ECONOMATO 53552 2000 742 AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE U.O. ATTIVITA' PRODUTTIVE PER COMPLETAMENTO OPERAZIONI CENSIMENTO AGRICOLTURA ANNO 2000. 2000-12-28T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 53553 2000 741 CONCESSIONE IN COMODATO ALL'A.S. BOXE DI BORGO SAN LORENZO GYMNASIUM DI PARTE DELLA ZONA SOTTOSTANTE LA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA DON MINZONI 2000-12-28T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 53554 2000 740 IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE AGFA X.38 2000-12-28T00:00:00 [STO]ECONOMATO 53555 2000 739 SERVIZIO ECONOMATO 5^ IMPEGNO DI SPESA 2000-12-28T00:00:00 [STO]ECONOMATO 53556 2000 738 RISTRUTTURAZIONE E TRASFORMAZIONE UFFICI COMUNALI EDIFICIO VIA GIOTTO EX IPSIA CHINO CHINI. AGGIUDICAZIONE LAVORI. 2000-12-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53557 2000 737 SERVIZIO RICOVERO CANI RANDAGI 2000-12-23T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 53558 2000 736 COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE VIA LORINI - APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E. 2000-12-22T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53559 2000 735 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER IL SERVIZIO TECNICO 2000-12-22T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53560 2000 734 RENDICONTO ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2000 2000-12-22T00:00:00 [STO]ECONOMATO 53561 2000 733 MANIFESTAZIONI NATALIZIE E FESTEGGIAMENTI IN OCCASIONE DELL'ULTIMO DELL'ANNO - IMPEGNO DI SPESA 2000-12-22T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 53562 2000 732 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE L. 13/89 - CONDOMINI VIA G. DI VITTORIO 29 2000-12-21T00:00:00 [STO]URBANISTICA 53563 2000 731 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI ED AUTOMEZZI COMUNALI - APPROVAZIONE ELENCO FORNITORI ANNO 2001 2000-12-21T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53564 2000 730 VENDITA PODERE LAVACCHIO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. 2000-12-21T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53565 2000 729 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI - 5^ IMPEGNO DI SPESA 2000-12-21T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53566 2000 728 FORNITURA DI GAS METANO STABILI COMUNALI - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000 2000-12-21T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53567 2000 727 RINNOVO ASSICURAZIONE OPERE ESPOSTE A VILLA PECORI GIRALDI 2000-12-21T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 53568 2000 726 ASSICURAZIONE RCA AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO 01.01/31.12.2001 2000-12-21T00:00:00 [STO]ECONOMATO 53569 2000 725 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 PER POLIZZE ASSICURATIVE IN CORSO 2000-12-21T00:00:00 [STO]ECONOMATO 53570 2000 724 FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI ALLARME NEGLI EDIFICI COMUNALI CONTRATTO 1999/2000 - LIQUIDAZIONE MAGGIORE SPESA 2000-12-20T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53571 2000 723 ACQUISTO ATTREZZATURE PER ASILO NIDO 2000-12-20T00:00:00 [STO]ECONOMATO 53572 2000 722 RICORSI VARI DE LUNA SALVATORE/COMUNE - IMPEGNO DI SPESA AVV. GRIGNOLIO 2000-12-19T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 53573 2000 721 ARBITRATO IMPRESA COSTRUZIONI VANNI S.P.A. LAVORI AREA SPORTIVA ROMANELLI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE COLLEGIO ARBITRALE. 2000-12-19T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 53574 2000 720 CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMITATO SAN LORENZO PER FESTA PATRONALE 2000-12-19T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 53575 2000 719 RINNOVO ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO - L. 866.600 2000-12-19T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 53576 2000 718 TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RSU ART.3, COMMI 24 E SUCC. DELLA L. 28.12.1995 N.549 - 4^ IMPEGNO SPESA. 2000-12-19T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53577 2000 717 RICORSO TAR TOSCANA GIOMI CLAUDIA - AVV. GRIGNOLIO F. - IMPEGNO DI SPESA (L. 5.000.000=) 2000-12-19T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 53578 2000 716 EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO - L. 2.800.000 2000-12-19T00:00:00 RECUPERO 53579 2000 715 MANUTENZIONE ATTREZZATURE NEI PARCHI GIOCHI. 2000-12-19T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53580 2000 714 RINNUOVO BROKERAGGIO ASSICURATIVO ALLA DITTA CENTRAL BROKER DI LUCCA 2000-12-19T00:00:00 [STO]ECONOMATO 53581 2000 713 RILEGATURA ATTI CONTABILI 2000-12-19T00:00:00 [STO]ECONOMATO 53582 2000 712 ACQUISTO VESTIARIO PER CUOCHI ED ETQ SERVIZI SOCIALI 2000-12-19T00:00:00 [STO]ECONOMATO 53583 2000 711 ACQUISTO VARIE ATTREZZATURE PER AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO 2000-12-19T00:00:00 [STO]ECONOMATO 53584 2000 710 SELEZIONE INTERNA PER FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO: APPROVAZIONE AVVISO E NOMINA COMMISSIONE 2000-12-19T00:00:00 [STO]PERSONALE 53585 2000 709 RIDISTRIBUZIONE AVANZO IMPEGNI EFFETTUATI SUGLI ACQUISTI MATERIALI PER GLI INTERVENTI ANNO 2000 2000-12-19T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53586 2000 708 ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 2000-12-19T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53587 2000 707 ASTA PUBBLICA VENDITA IMMOBILE LOCALITA' MUCCIANO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AL SIG TAGLIAFERRI GINO 2000-12-19T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 53588 2000 706 PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PRESSO IL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA 2000-12-14T00:00:00 [STO]PERSONALE 53589 2000 705 NUOVA MISURA DEI GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI. 2000-12-14T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 53590 2000 704 COPERTURA DEL POSTO DI FUNZIONARIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI: MODIFICA COMPOSIZIONE COMMISSIONE DI SELEZIONE 2000-12-14T00:00:00 [STO]PERSONALE 53591 2000 703 "PROGETTO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE: NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEL ""PROFITTO FORMATIVO""" 2000-12-13T00:00:00 [STO]PERSONALE 53592 2000 702 ACQUISTO CORONA ALLORO PER COMMEMORAZIONE 30/12/1943 - IMPEGNO DI SPESA L. 66.000.= 2000-12-13T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 53593 2000 701 CONTRIBUTI PER AFFITTI ONEROSI-1^IMPEGNO DI SPESA. 2000-12-12T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53594 2000 700 LAVORI DI REVISIONE E DI ADEGUAMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO DI SAGGINALE.PRESA D'ATTO APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. 2000-12-12T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53595 2000 699 SPESE CONDOMINIALI EDIFICIO P.LE CURTATONE E MONTANARA ESERCIZIO 2000/2001. 2000-12-12T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53596 2000 698 DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2000. 2000-12-12T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53597 2000 697 CORSO DI PRONTO SOCCORSO: INDIVIDUAZIONE DIPENDENTI INCARICATI E IMPEGNO DI SPESA 2000-12-12T00:00:00 [STO]PERSONALE 53598 2000 696 COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE SIG. NEMBI ALBERTO - ISTR. DIR. SERVIZI TECNICI . CATEGORIA D 2000-12-12T00:00:00 [STO]PERSONALE 53599 2000 695 CASE DI RIPOSO - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000 (L. 10.000.000=) 2000-12-12T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53600 2000 694 ADULTI INABILI IN CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000 (L. 3.220.000=) 2000-12-12T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53601 2000 693 VENDITA MATERIALE VARIO UTILIZZATO PER LA CATTURA E L'ABBATTIMENTO DEI PICCIONI. 2000-12-12T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 53602 2000 692 COMPENSI INCENTIVANTI ATTIVITA' DI CONTROLLO I.C.I. (ARTICOLO 9 DEL REGOLAMENTO COMUNALE) - IMPEGNO DI SPESA 2000-12-11T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 53603 2000 691 ASSEGNI DI STUDIO E BUONI LIBRO - IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2000/01 (L. 55.074.936=) 2000-12-11T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53604 2000 690 MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DELLE DOMENICHE ANTECEDENTI IL NATALE - CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER L'ORGANIZZAZIONE. 2000-12-11T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 53605 2000 689 PROGETTO DI EDUCAZIONE MOTORIA ANNO SCOLASTICO 2000/2001 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. 2000-12-11T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 53606 2000 688 ACQUISTO STAMPATI PER UFFICIO ANAGRAFE - IMPEGNO DI SPESA 2000-12-11T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 53607 2000 687 ATTIVITA' FISICO-SPORTIVE ORGANIZZATE DA QUESTA AMMINISTRAZIONE. REVISIONE COSTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE. 2000-12-11T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 53608 2000 686 APPROVAZIONE GRADUATORIA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO IN QUALITA' DI ISTRUTTORE EDUCATORE ASILO NIDO - CATEGORIA C 2000-12-11T00:00:00 [STO]PERSONALE 53609 2000 685 CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE PER DISABILI - 2^ IMPEGNO DI SPESA - TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA (L. 51.032.762=) 2000-12-11T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53610 2000 684 SPEDIZIONE POSTA - IMPEGNO DI SPESA 2000-12-11T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 53611 2000 683 "CONVENZIONE CON LA SCUOLA MEDIA ""G. DELLA CASA"" DI BORGO S. LORENZO PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI SCOLASTICI DI SUPPORTO - A.S. 2000/01 (L. 4.000.000=)" 2000-12-11T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53612 2000 682 ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2000/01 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (L. 308.300=) 2000-12-11T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53613 2000 681 UTILIZZAZIONE IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO 2000-12-11T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 53614 2000 680 AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART.10 DEL D.L. 494/94. 2000-12-11T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53615 2000 679 CONCESSIONE IN COMODATO DI UN PEZZO IN GRES PER IL MUSEO CHINI DA PARTE DI GIUSEPPE PANCHETTI 2000-12-11T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 53616 2000 678 CONCESSIONE IN COMODATO DI UN VASO IL GRES PER IL MUSEO CHINI DA PARTE DEI SIGG.RI FRANCO E JUDY TURRI 2000-12-11T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 53617 2000 677 AFFIDAMENTO INCARICO PER RINCONFINAMENTO SU TERRENI IN LOC. LAVACCHIO. 2000-12-11T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53618 2000 676 ACQUISTO COPPE E TARGHE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000 2000-12-11T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 53619 2000 675 ACQUISTO TAMBURO PER FOTOCOPIATRICE X600 2000-12-11T00:00:00 [STO]ECONOMATO 53620 2000 674 ACQUISTO AFFRANCATRICE PER UFFICIO PROTOCOLLO 2000-12-11T00:00:00 [STO]ECONOMATO 53621 2000 673 SOSTITUZIONE CALDAIA DEL RISCALDAMENTO ALLA SCUOLA MATERNA DI VIA BROCCHI 2000-12-11T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53622 2000 672 ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA PER SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE 2000-12-11T00:00:00 [STO]ECONOMATO 53623 2000 671 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICA TORRIFARO CAMPO SPORTIVO ROMANELLI. 2000-12-11T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53624 2000 670 AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE PER INDAGINI GEOLOGICO - TECNICHE RELATIVE ALLA VARIANTE DI P.R.G. PER IL NUCLEO CENTRALE DEL CAPOLUOGO EX CANTIERE COMUNALE E LABORATORIO IPSIA 2000-12-11T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53625 2000 669 DOTAZIONE DI STRUMENTI DI LAVORO SERVIZIO TECNICO. 2000-12-11T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53626 2000 668 ACQUISTO DI ATTREZZATURE VARIE PER IL CANTIERE COMUNALE 2000-12-11T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53627 2000 667 ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2000: 3^ IMPEGNO L. 6.120.000= 2000-12-11T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 53628 2000 666 IMPEGNO SPESA PARTECIPAZIONE SEMINARIO I.V.A. 2000-12-06T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 53629 2000 665 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE: UTILIZZO CREDITO RELATIVO ALL'ANNO 1999 2000-12-06T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 53630 2000 664 MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORE. 2000-12-05T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53631 2000 663 ATTIVAZIONE POSTAZIONE INTERNET E NUOVA SISTEMAZIONE LOGISTICA DELL'URP 2000-12-02T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 53632 2000 662 RIPARAZIONE TELONI PER STAND DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - IMPEGNO DI SPESA 2000-12-02T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 53633 2000 661 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 10^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000 (L. 4.752.808=) 2000-12-01T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53634 2000 660 SPEDIZIONE ALPINISTICA IN PATAGONIA. CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO E PATROCINIO. 2000-12-01T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 53635 2000 659 ALLACCIAMENTO ENEL PORTA FIORENTINA - IMPEGNO DI SPESA 2000-12-01T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53636 2000 658 MENSA SCOLASTICA 2000/01 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER ASILO NIDO (L. 6.000.000=) 2000-12-01T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53637 2000 657 CONTRIBUTI ANNO 2000 ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE. 2000-12-01T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 53638 2000 656 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000 2000-12-01T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53639 2000 655 ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE 2000-12-01T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53640 2000 654 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSULTAZIONI AL C.E.D. DELLA MOTORIZZAZIONE NELL'ANNO 2000 2000-12-01T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 53641 2000 653 AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE INVENTARIO BENI IMMOBILI 2000-12-01T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53642 2000 652 FORNITURA GAS METANO STABILI COMUNALI - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000 2000-12-01T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53643 2000 651 RIMBORSO A PUBLISERVIZI S.P.A. DELLE FERIE DEL PERSONALE DI QUESTO COMUNE TRANSITATO ALLA SUDDETTA AZIENDA, MATURATE NEL 1^ SEM. 2000 E FRUITE DOPO L'1.7.2000 2000-11-30T00:00:00 [STO]PERSONALE 53644 2000 650 ESECUZIONE D'UFFICIO ORDINANZE NON OTTEMPERATE D.L. 22/97 - IMPEGNO DI SPESA 2000-11-30T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53645 2000 649 MISSIONE ASSESSORE GHERARDI A NIZZA - IMPEGNO DI SPESA 2000-11-30T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 53646 2000 648 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000 2000-11-30T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53647 2000 647 ACQUISTO VESTIARIO AD ALTA VISIBILITA' PER PERSONALE DIPENDENTE 2000-11-30T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53648 2000 646 ACQUISTO VESTIARIO PER PERSONALE DIPENDENTE 2000-11-30T00:00:00 [STO]ECONOMATO 53649 2000 645 REALIZZAZIONE PROGRAMMA DI LEZIONI CONCERTO-AUTUNNO INVERNO 2000 - 2001 2000-11-30T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 53650 2000 644 "REALIZZAZIONE CONCERTO NELL'AMBITO DELLE CELEBRAZIONI PER LA ""FESTA DELLA TOSCANA""" 2000-11-30T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 53651 2000 643 ASSUNZIONE DI UN MUTUO DI L.100.000.000 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LA SISTEMAZIONE DI UN INCROCIO NELLA FRAZIONE DI RONTA 2000-11-30T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 53652 2000 642 ASSUNZIONE MUTUO DI L.770.000.000 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LAVORI SULLA MENSA E SULLE AULE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI LUCO DI MUGELLO 2000-11-30T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 53653 2000 641 ASSUNZIONE MUTUO DI L.300.000.000 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER SISTEMAZIONE FRANA IN LOCALITA' MONTEPULICO 2000-11-30T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 53654 2000 640 ASSUNZIONE MUTUO DI L.90.986.201 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER FINANZIARE PARTE DELLE SOMME OCCORRENTI PER L'ACQUISTO DI AUTOMEZZI PUBBLICI ED ATTREZZATURE PER CANTIERE COMUNALE 2000-11-30T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 53655 2000 639 ASSUNZIONE MUTUO DI L.200.000.000 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER PAVIMENTAZIONE VIA STEFANESCHI - FRAZIONE DI RONTA 2000-11-30T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 53656 2000 638 DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DD.PP. PER FINANZIAMENTO ACQUISTO AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE CANTIERE COMUNALE 2000-11-25T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 53657 2000 637 SEMINARIO SUL CONGUAGLIO FISCALE DI FINE ANNO - 2000-11-25T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 53658 2000 636 ASSUNZIONE MUTUO DI L.800.000.000 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE IN VIA GIOTTO 2000-11-24T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 53659 2000 635 ASSUNZIONE MUTUO DI L.150.000.000 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER ACQUISTO AUTOMEZZI PUBBLICI ED ATTREZZATURE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 2000-11-23T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 53660 2000 634 ATTO DI CITAZIONE SIGG. MAZZINI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL' AVV. GRIGNOLIO. 2000-11-21T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 53661 2000 633 "ISTAT - INDAGINE STATISITCA MULTISCOPO ""I CITTADINI E IL TEMPO LIBERO"" (4 - 12 DICEMBRE 2000)" 2000-11-21T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 53662 2000 632 ACQUISTO VOLUMI DELLA STORIA DELLA LETTERATURA ITALIANA RICCIARDI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. FORNITURA AFFIDATA EINAUDI DIFFUSIONE DI GIORGIO TORRICELLI 2000-11-21T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 53663 2000 631 ACQUISTO NOVITA' LIBRARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - FORNITURA AFFIDATA ALLA DITTA DINO GIORGI - IMPORTO IMPEGNATO L. 2.000.000 2000-11-21T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 53664 2000 630 ACQUISTO NOVITA' LIBRARIE PRE LA BIBLIOTECA COMUNALE - FORNITURA AFFIDATA ALLA CASA EDITRICE MONDADORI - IMPORTO IMPEGNATO L. 1.300.000 2000-11-21T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 53665 2000 629 APPALTO SERVIZIO DI CONDUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO PER RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI DISCARICA COMUNALE DI VIGIANO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2000-11-21T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53666 2000 628 SEMINARIO SUL CONGUAGLIO FISCALE DI FINE ANNO - IMPEGNO DI SPESA 2000-11-21T00:00:00 [STO]PERSONALE 53667 2000 627 ACQUISTO MODULO SOFTWARE AMMORTAMENTI PER PROGRAMMA INVENTARIO 2000-11-21T00:00:00 [STO]ECONOMATO 53668 2000 626 RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA N. 2215/2000 - IMPEGNO SPESA AVV. CECCHI ALESSANDRO. L. 5.000.000= 2000-11-21T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 53669 2000 625 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO. 2000-11-21T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 53670 2000 624 SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA IMPEGNO DI SPESA (L. 19.374.264=) 2000-11-21T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53671 2000 623 PROGETTO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE - IMPEGNO DI SPESA 2000-11-21T00:00:00 [STO]PERSONALE 53672 2000 622 "ACQUISTO DEPLIANTS ""GUIDA ALLA NASCITA"" - IMPEGNO DI SPESA" 2000-11-21T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 53673 2000 621 ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 2000-11-21T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53674 2000 620 SOSTITUZIONE POMPE VASCA PERCOLATO DISCARICA VIGIANO. 2000-11-21T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53675 2000 619 ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COM.LE BENI MOBILI DELLE SCUOLE MATERNE ACQUISTATI DALLO STATO. 2000-11-21T00:00:00 [STO]ECONOMATO 53676 2000 618 VERSAMENTO AL FONDO DI MOBILITA' PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA AUTONOMA PER I SEGRETARI COM.LI - ANNO 2000 2000-11-16T00:00:00 [STO]PERSONALE 53677 2000 617 SPESE CONTRATTUALI, BOLLI, TRASCRIZIONI, PUBBLICAZIONI, NOTARILI. IMPEGNO DI SPESA (L. 3.600.000) 2000-11-16T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 53678 2000 616 RIGENERAZIONE CARTUCCE E NASTRI PER STAMPANTI. 2000-11-15T00:00:00 [STO]ECONOMATO 53679 2000 615 GARA PER TURISMO CONGRESSUALE A VILLA PECORI - PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA ED IMPEGNO DI SPESA. 2000-11-15T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 53680 2000 614 PAGAMENTO FERIE NON GODUTE DIPENDENTI SIGG. MARIO NENCETTI E ROBERTO BONI 2000-11-13T00:00:00 [STO]PERSONALE 53681 2000 613 CAUSA CORTE D'APPELLO MONASTERO DI S.CATERINA - IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE ONORARI AVV. GRIGNOLIO. 2000-11-13T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 53682 2000 612 ULTERIORE CONTRIBUTO ALL'ANPI DI BORGO SAN LORENZO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA 55^ COPPA DELLA LIBERAZIONE 2000-11-13T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 53683 2000 611 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL CONSOLIDAMENTO STRADA COMUNALE PER MONTEPULICO, ALL'ING. DANIELE LAPI 2000-11-13T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53684 2000 610 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER VARI UFFICI - L. 15.000.000 2000-11-13T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 53685 2000 609 RIPIANTUMAZIONE VIALE DELLA CHIESA A POLCANTO - IMPEGNO DI SPESA 2000-11-13T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53686 2000 608 IMMOBILE BORSELLI. VIA BROCCHI,71 - BORGO S.LORENZO.ACQUISIZIONE QUOTA PARTE SOTTOTETTO.IMPEGNO SPESA. 2000-11-13T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53687 2000 607 ANTICIPAZIONE DI CASSA PER PAGAMENTO 1^S.A.L. ADEGUAMENTO IMP.ELETTRICI SC. ELEMENTARE CAPOLUOGO E ONORARI COLLAUDO TECNICO AMM.VO E COLLAUDO STATICO LAVORI RISTRUTT.IMP.ROMANELLI 2000-11-13T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 53688 2000 606 SPESE TELEFONICHE ANNO 2000 -3^ IMPEGNO DI SPESA 2000-11-11T00:00:00 [STO]ECONOMATO 53689 2000 605 GESTIONE MENSA ASSOCIATA CON IL COMUNE DI BARBERINO M.LLO - 2^ IMPEGNO DI SPESA (198.000.000=) 2000-11-11T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53690 2000 604 BIBLIOTECA COMUNALE - ORARIO DI APERTURA CONTINUATO A TITOLO SPERIMENTALE FINO AL 28.02.2001 2000-11-11T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 53691 2000 603 SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE - IMPEGNO SPESA TRASPOSIZIONE INFORMATICA ARCHIVI 2000-11-10T00:00:00 [STO]URBANISTICA 53692 2000 602 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STRADA COMUNALE DI INNESTO ALLA S.S. 302 E LA STRADA VICINALE DEL MULINACCIO. 2000-11-08T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53693 2000 601 IMPEGNO SPESA PER SVOLGIMENTO SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI. 2000-11-08T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53694 2000 600 SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO DI POLCANTO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE AMBULATORIO (L. 4.000.000=) 2000-11-08T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53695 2000 599 MENSA SCOLASTICA CONSULENZA CON LA DIETISTA PER DIETE PERSONALIZZATE ED APPLICAZIONE HACCP. 2000-11-08T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53696 2000 598 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 9^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000 (L. 8.884.600=) 2000-11-08T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53697 2000 597 5^ EDIZIONE DELLA MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO DEL MUGELLO - 18 E 19 NOVEMBRE 2000. 2000-11-08T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 53698 2000 596 IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE PAGA AGLI OBIETTORI DI COSCIENZA GROSSI SIMONE E BONI ANTONIO 2000-11-07T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 53699 2000 595 RIAPERTURA TERMINI PER CONCESSIONE ASSEGNI DI STUDIO E BUONI LIBRO - A.S. 2000/01. 2000-11-06T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53700 2000 594 INSERIMENTI TERAPEUTICI - IMPEGNO DI PSESA NOVEMBRE/DICEMBRE 2000 (L. 5.700.000=) 2000-11-04T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53701 2000 593 ACQUISTO VESTIARIO PER DIPENDENTI ADDETTI SERVIZIO TRASPORTO 2000-11-03T00:00:00 [STO]ECONOMATO 53702 2000 592 A.D.I. - PROROGA CONVENZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CENTRO RAIO SOCCORSO E MISERICORDIA DI BORGO S. LORENZO NOV. 2000/GIUGNO 2001 (L. 26.145.300=) 2000-11-03T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53703 2000 591 NOLEGGIO PIANOFORTE PER CONCERTO 5.11.2000 E MODIFICA DETERMINA N. 475 DEL 14.09.2000 2000-11-03T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 53704 2000 590 AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEI LAVORI RISTRUTTURAZIONE DELL'EX ISTITUTO CHINO CHINI- COMPLETAMENTO E RIPRISTINO DEL TETTO DEL PALAZZO COMUNALE. 2000-11-03T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53705 2000 589 SISTEMAZIONE FOGNARIA IN LOC. LA TORRE CON RECAPITO AL COLLETTORE COMPRENSORIALE DI RABATTA.1^ LIQUIDAZIONE. 2000-11-03T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53706 2000 588 GESTIONE ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO (D. LGS. 112/98)- IMPEGNO SPESA PER ANNO 2000. 2000-11-03T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 53707 2000 587 ARBITRATO IMPRESA COSTRUZIONI VANNI S.P.A.-LAVORI AREA SPORTIVA ROMANELLI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ING.FOCACCI. 2000-11-03T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 53708 2000 586 AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER MODIFICA IMPIANTO ELETTRICO PRESSO UFFICIO INFOLAVORO, VIALE PECORI GIRALDI N. 67 2000-10-31T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 53709 2000 585 ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI 2000-10-31T00:00:00 [STO]ECONOMATO 53710 2000 584 ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE PER GLI APPARTENENTI ALLA P.M. 2000-10-30T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 53711 2000 583 "PARTECIPAZIONE AL CORSO ""LE NUOVE FORME DI PREVIDENZA NEL PUBBLICO IMPIEGO"" - IMPEGNO DI SPESA" 2000-10-30T00:00:00 [STO]PERSONALE 53712 2000 582 ACQUISTO CALZATURE PER GLI APPARTENENTI ALLA P.M. INVERNO 2000/2001 2000-10-30T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 53713 2000 581 COPERTURA DI UN POSTO DI I.T. GEOMETRA - TRASFERIMENTO DELLA SIG.RA PAOLA GORI DAL COMUNE DI SAN GODENZO 2000-10-27T00:00:00 [STO]PERSONALE 53714 2000 580 ACQUISTO STAMPATI PER CARTE DI IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA 2000-10-27T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 53715 2000 579 CONTRIBUTO STRAORDINARIO A ANCI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2000-10-27T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 53716 2000 578 SPEDIZIONE POSTA - IMPEGNO DI SPESA 2000-10-27T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 53717 2000 577 INCARICO PER IGIENE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO L. 626794 - ANNO 2000.INTEGRAZIONE. 2000-10-25T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53718 2000 576 CENTRO DIURNO CHICCHESSIA - ATTIVITA' DI LABORATORIO VIDEO (L. 798.000=) 2000-10-23T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53719 2000 575 PROGETTO BUS IN PIAZZA ANNO 2000 - TRASFERIMENTO QUOTA PARTE ALLA COMUNITA' MONTANA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (L. 5.000.000=) 2000-10-23T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53720 2000 574 SOSTITUZIONE A CARATTERE PROVVISORIO DEGLI OAS CONDUTTORI U.O. TRASPORTI. 2000-10-23T00:00:00 RECUPERO 53721 2000 573 20^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 8^ LIQUIDAZIONE. 2000-10-23T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 53722 2000 572 PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER ASTA PUBBLICA VENDITA IMMOBILE IN LOC. MUCCIANO SU QUOTIDIANI (L. 1.975.000=). 2000-10-23T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 53723 2000 571 ASSISTENZA SCOLASTICA DI ALUNNO PORTATORE DI HANDICAP - A.S. 2000/01 - IMPEGNO DI SPESA (L. 13.968.864=) 2000-10-23T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53724 2000 570 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO ANNO 2000 - INTEGRAZIONE 2000-10-23T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53725 2000 569 ASSISTENZA HARDWARE ANNO 2000: 3^ IMPEGNO - L. 1.003.000 2000-10-23T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 53726 2000 568 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI ACQUISIZIONE TERRENO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO NORD V.LE DI CIRCONVALLAZIONE 1^ E 2^ STRALCIO,VIABILITA' DI PRG E OPERE URB. RABATTA. 2000-10-23T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53727 2000 567 TRASFORMAZIONE CENTRALINO SEDE POLIZIA MUNICIPALE 2000-10-23T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53728 2000 566 IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA E DEL TERRITORIO EFFETTUATI DALLA A.S.L. DI FIRENZE 2000-10-21T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53729 2000 565 RISTAMPA DEPLIANT TURISTICI SU BORGO SAN LORENZO 2000-10-21T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 53730 2000 564 ORGANIZZAZIONE CORSO DI YOGA PRESSO LA PALESTRA DI VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. 2000-10-21T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 53731 2000 563 "ISTAT - INDAGINE STATISTICA MULTISCOPO ""ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA"" (8 - 17 NOVEMBRE 2000)" 2000-10-21T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 53732 2000 562 GETTONI PRESENZA COMMISSIONE ALLOGGI E.R.P. ANNO 2000 - (L. 500.000) 2000-10-21T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 53733 2000 561 RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA 3^ TRIM. 2000 - DAL 1.7.2000 AL 30.9.2000, SPETTANTI AL SEGRETARIO GENERALE DR. LENSI FRANCO 2000-10-21T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 53734 2000 560 CONTRIBUTO ALL'IST. CHINO CHINI DI BORGO SAN LORENZO PER BORSA DI STUDIO ALUNNI CHE HANNO EFFETTUATO STAGES PRESSO L'UFF. INFORMAZIONI TURISTICHE. 2000-10-21T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 53735 2000 559 STUDIO DI FATTIBILITA' AREA SPORTIVA ROMANELLI - IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DELLA SECONDA FASE. 2000-10-21T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 53736 2000 558 RIPARTIZIONE DIRITTI DI STATO CIVILE 3^ TRIMESTRE 2000 - LIQUIDAZIONE QUOTA 10% ALLO STATO. (L. 15.850=) 2000-10-23T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 53737 2000 557 RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA 3^ TRIMESTRE 2000 - LIQUIDAZIONE QUOTA 10% ALLA AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI. (L. 771.518=) 2000-10-23T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 53738 2000 556 ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA PER VARI SERVIZI COMUNALI 2000-10-18T00:00:00 [STO]ECONOMATO 53739 2000 555 SERVIZIO ECONOMATO -4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000 2000-10-18T00:00:00 [STO]ECONOMATO 53740 2000 554 "SCUOLA DI MUSICA COMUNALE ""MARCO DA GAGLIANO"" - PRESTAZIONI PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEI LOCALI CONCESSI DAL LICEO GIOTTO ULIVI" 2000-10-17T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 53741 2000 553 "SCUOLA DI MUSICA ""MARCO DA GAGLIANO"" - ANNO SCOLASTICO 2000 - 2001" 2000-10-17T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 53742 2000 552 IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE PAGA AGLI OBIETTORI DI COSCIENZA BINDI MARCO E CONGIU ANTONELLO 2000-10-16T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 53743 2000 551 CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE PER DISABILI - 1^ IMPEGNO DI SPESA - TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA (L. 70.000.000=) 2000-10-16T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53744 2000 550 RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI - MAGGIORE SPESA 2000-10-16T00:00:00 [STO]ECONOMATO 53745 2000 549 TRIBUTO SPECIALE DEPOSITO R.S.U. ART. 3, COMMI 24 E SEG.TI, DELLA LEGGE N. 549 DEL 28.12.1995 - IMPEGNO DI SPESA 2000-10-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53746 2000 548 "PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE ""IL BILANCIO E LA GESTIONE FINANZIARIA PER IL 2001"" - FIRENZE 19/20 OTTOBRE 2000. (L. 2.583.000=)" 2000-10-16T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 53747 2000 547 PARTECIPAZIONE SEMINARIO SULLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE (L. 350.000) 2000-10-16T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 53748 2000 546 SERVIZIO SETTORE HANIDAP - IMPEGNO DI SPESA (L. 26.774.000) E LIQUIDAZIONE 2000-10-13T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53749 2000 545 CONVENZIONE CON LA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO - A.S . 2000/01 - IMPEGNO DI SPESA (L. 38.000.000=) 2000-10-13T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53750 2000 544 ACQUISTO MATERIALI PER ASILO NIDO (L. 3.997.784=) 2000-10-13T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53751 2000 543 CONCESSIONE CONTRIBUTO PER FESTA RIONALE DI SANTA LUCIA. 2000-10-13T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 53752 2000 542 CONTRIBUTO ALL'A.S. ARTISTICA MUGELLO PER MANIFESTAZIONE DELL'08.12.2000. 2000-10-13T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 53753 2000 541 "ABBONAMENTO ""ECODEA"" AMBIENTE E SICUREZZA" 2000-10-13T00:00:00 [STO]ECONOMATO 53754 2000 540 RIPARAZIONE AUTOCARRO IVECO FIAT 135-17 CON GRU FASSI F80.22. 2000-10-13T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53755 2000 539 ACQUISTO NASTRI E TONER PER STAMPANTI E VARI ACCESSORI PER CED 2000-10-12T00:00:00 [STO]ECONOMATO 53756 2000 538 ACQUISTO KIT ATTACCO MATRICI PER MACCHINA DA STAMPA M.1650 2000-10-11T00:00:00 [STO]ECONOMATO 53757 2000 537 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER SPORTELLO ORIENTAMENTO PROFESSIONALE 2000-10-10T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 53758 2000 536 CENTRO DIURNO LABORATORIO CHICCHESSIA - 4^ ANTICIPO ECONOMO COMUNALE (L. 950.000=) 2000-10-10T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53759 2000 535 RENDICONTO ECONOMATO 3^ TRIMESTRE 2000 2000-10-10T00:00:00 [STO]ECONOMATO 53760 2000 534 ACQUISTO ARREDI PER UFFICIO AFFARI LEGALI 2000-10-10T00:00:00 [STO]ECONOMATO 53761 2000 533 RESTITUZIONE ONERI ERRONEAMENTE VERSATI DAL SIG. LORINI ABRAMO PER PRATICA D.I.A. DEL 22.6.00 2000-10-10T00:00:00 [STO]URBANISTICA 53762 2000 532 ADULTI INABILI IN CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000 (L. 30.000.000=) 2000-10-09T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53763 2000 531 ASILO NIDO DI SAGGINALE - IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE/DICEMBRE 2000 (L. 120.874.965=) 2000-10-09T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53764 2000 530 PRONTA ACCOGLIENZA DI MINORI ANNO 2000 - TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA PER GESTIONE (L. 6.498.482=) 2000-10-09T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53765 2000 529 PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI RONTA - IMPEGNO DI SPESA 2000-10-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53766 2000 528 PARERE LEGALE STUDIO STANCANELLI SU DISCIPLINA RELATIVA ALLE AREE PUBBLICHE COMPRESE NEI COMPARTI EDIFICATORI DEL P.R.G.- IMPEGNO SPESA L. 3.050.000= 2000-10-09T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 53767 2000 527 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 8^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000 (L. 10.300.000=) 2000-10-09T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53768 2000 526 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000 2000-10-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53769 2000 525 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000 2000-10-09T00:00:00 RECUPERO 53770 2000 524 LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI.APPROVAZIONE PIANO PER LA SICUREZZA. 2000-10-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53771 2000 523 BANDI PER CONCESSIONE ASSEGNI DI STUDIO E BUONI LIBRO 2000/2001 - RETTIFICA MODALITA' DI RIMBORSO 2000-10-04T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53772 2000 522 ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN COLLAB. PROF.LE SERVIZI AMMINISTRATIVI(CAT. B3) - IMPEGNO DI SPESA 2000-10-04T00:00:00 [STO]PERSONALE 53773 2000 521 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE L. 13/89 - SIG. CASATI MAURO 2000-10-04T00:00:00 [STO]URBANISTICA 53774 2000 520 RIMBORSI SPESE E INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2000 - IMPEGNO DI SPESA 2000-10-04T00:00:00 [STO]PERSONALE 53775 2000 519 RIMBORSO ALLE POSTE ITALIANE DELLE SPESE RELATIVE A NOTIFICHE DI ATTI GIUDIZIARI 2000-10-03T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 53776 2000 518 CONCESSIONE DEROGA AL RIENTRO POMERIDIANO DIPENDENTE SIG.RA CARLA BORSELLI 2000-10-03T00:00:00 [STO]PERSONALE 53777 2000 517 ESTENSIONE APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA COMANDO POLIZIA MUNICIPALE 2000-10-02T00:00:00 [STO]ECONOMATO 53778 2000 516 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER VARI UFFICI COMUNALI 2000-10-02T00:00:00 [STO]ECONOMATO 53779 2000 515 ACQUISTO STAMPATI FATTURAZIONE LAMPADE VOTIVE 2000-10-02T00:00:00 [STO]ECONOMATO 53780 2000 514 AFFIDAMENTO GESTIONE MUSEO CHINI ALLE ASSOCIAZIONI TURISMO AMBIENTE E AUSER PER IL PERIODO OTTOBRE 2000 - MARZO 2001 2000-09-30T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 53781 2000 513 ADEGUAMENTO L. 13/89 SPOGLIATOI E SERVIZI IGIENICI A SERVIZIO DELLA PALESTRA SCUOLA MEDIA G. DELLA CASA - 1^ STRALCIO. APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E. 2000-09-30T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53782 2000 512 ESTENSIONE APPALTO ALLA COOP. SOC. ODISSEA PER REALIZZAZIONE SERVIZI SCOLASTICI DI SUPPORTO (99.012.360=) 2000-09-30T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53783 2000 511 ESTENSIONE APPALTO CON CONSORZIO EVOLVE PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI - A.S. 2000/01 (L. 54.334.800=) 2000-09-30T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53784 2000 510 ACQUISTO SOFTWARE PER L'ELABORAZIONE COMPLETA E LA TRASMISSIONE TELEMATICA DI UNICO 2000 2000-09-30T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 53785 2000 509 FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO - AGGIUDICAZIONE GARA E 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2000/1. 2000-09-30T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53786 2000 508 ACQUISTO ARREDI PER SERVIZIO TECNICO - URBANISTICA 2000-09-30T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53787 2000 507 "PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO SU ""LA NUOVA LEGGE URBANISTICA DI PROSSIMA APPROVAZIONE"" - IMPEGNO DI SPESA" 2000-09-30T00:00:00 [STO]PERSONALE 53788 2000 506 ACQUISTO STAMPATI PER UFFICIO ANAGRAFE - IMPEGNO SPESA 2000-09-30T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 53789 2000 505 INCARICO PER SOSTITUZIONE PART-TIME ECONOMO COMUNALE 2000-09-30T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 53790 2000 504 "PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO CONSIEL SU ""LE CODE CONTRATTUALI: LE PRINCIPALI INNOVAZIONI INTRODOTTE"" - IMPEGNO DI SPESA" 2000-09-30T00:00:00 [STO]PERSONALE 53791 2000 503 "PARTECIPAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AL ""SALONE DELLE AUTONOMIE LOCALI"" - IMPEGNO DI SPESA" 2000-09-30T00:00:00 [STO]PERSONALE 53792 2000 502 ACQUISTO MACCHINA FOTOGRAFICA DIGITALE PER SERVIZIO TECNICO - IMPEGNO DI SPESA 2000-09-26T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53793 2000 501 SPORTELLO DI ORIENTAMENTO PROFESSIONALE - PROROGA INCARICO PER I MESI DI OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE. 2000-09-26T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 53794 2000 500 APPROVAZIONE BANDI PER CONCESSIONE ASSEGNI DI STUDIO E BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2000/2001 2000-09-26T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53795 2000 499 NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE PER FORMAZIONE GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME ISTR. EDUCATORE ASILO NIDO 2000-09-25T00:00:00 [STO]PERSONALE 53796 2000 498 ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI COM.LI 2000-09-25T00:00:00 [STO]ECONOMATO 53797 2000 497 MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALI TERMICHE STAGIONE 2000/2001 - AGGIUDICAZIONE GARA 2000-09-21T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53798 2000 496 ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE 2000-09-21T00:00:00 [STO]ECONOMATO 53799 2000 495 ACQUISTO LICENZA PER COMPUTER IN DOTAZIONE AL CENTRO PER L'IMPIEGO DI BORGO SAN LORENZO. 2000-09-21T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53800 2000 494 MENSA SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CECCHERINI ANNO 1999 (L. 279.921=) 2000-09-21T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53801 2000 493 ACQUISTO PLACCHE DI RICONOSCIMENTO INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N.264 DEL 14.06.1999. 2000-09-21T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 53802 2000 492 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000 2000-09-21T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53803 2000 491 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000 2000-09-21T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53804 2000 490 APPALTO PER SERVIZIO SMALTIMENTO E GESTIONE DELLA DISCARICA R.S.U. IN LOC. VIGIANO - IV UTILIZZAZIONE - SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA COOPLAT 2000-09-21T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53805 2000 489 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI VIGILANZA C/O LA DISCARICA DI VIGIANO LANCIAFAME - PROROGA FINO AL 31.12.2000 2000-09-21T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53806 2000 488 20^ EDIZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 7^ LIQUIDAZIONE. 2000-09-21T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 53807 2000 487 5^ CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA - APPROVAZIONE GRADUATORIA RILEVATORI E NOMINA. 2000-09-21T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 53808 2000 486 ATTIVITA' FISICO SPORTIVE - II^ SEMESTRE ANNO 2000. 2000-09-18T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 53809 2000 485 APPROVAZIONE GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME O.Q. SERVIZI VARI PER PERIODI NON SUPERIORI A 10 GIORNI 2000-09-18T00:00:00 [STO]PERSONALE 53810 2000 484 RISCOSSIONI I.C.I.A.P. NEL CORSO DELL'ANNO 2000: VERSAMENTO DEL 10% ALLA PROVINCIA DI FIRENZE (L. 1.330.000) 2000-09-18T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 53811 2000 483 CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE AUSER VERDE ARGENTO DI BORGO SAN LORENZO PER L'ACCOMPAGNAMENTO DI ALUUNI SU SCUOLABUS - A.S. 2000/01 (L. 25.432.500=) 2000-09-16T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53812 2000 482 ANTICIPAZIONE DI CASSA PER PAGAMENTO SISTEMAZIONE AMBIENTALE DELL'AREA CONNESSA ALLA CENTRALE DEPURATIVA DI RABATTA E LIQ.INDENNITA' DI ASSERVIMENTO, OCC.TEMP., E RIS.DANNI COLTURE 2000-09-15T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 53813 2000 481 ACQUISTO STAMPANTI ED ARREDI PER UFFICI COM.LI 2000-09-15T00:00:00 [STO]ECONOMATO 53814 2000 480 FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO - MAGGIORE SPESA 2000-09-14T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53815 2000 479 ACQUISTO MATERIALE INFORTUNISTICA STRADALE E RIPRISTINO FIAT PANDA P.M. SECONDO LA L.R.T. 82/98. 2000-09-14T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 53816 2000 478 ESPROPRIO PER PROLUNGAMENTO NORD V.LE NORD CIRCONVALLAZIONE-1^E 2^ STRALCIO. ESPROPRIO VIABILITA' DI PRG E OPERE DI URB.PRIM.IN LOC. RABATTA. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SIG.RA MARTIRI N. 2000-09-14T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53817 2000 477 LIQUIDAZIONE SPESE AL COMUNE DI BARBERINO M.LLO PER SVOLGIMENTO PROCEDURA SELETTIVA IN FORMA ASSOCIATA PER LA PROGRESSIONE VERTICALE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE 2000-09-14T00:00:00 [STO]PERSONALE 53818 2000 476 UNIFICAZIONE AL 31.12 SCADENZA VARIE POLIZZE ASSICURATIVE 2000-09-14T00:00:00 [STO]ECONOMATO 53819 2000 475 REALIZZAZIONE PROGRAMMA SPETTACOLI A VILLA PECORI GIRALDI 2000-09-14T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 53820 2000 474 APPROVAZIONE SCHEDE INDIVIDUAZIONE SERVIZI MINIMI-DELIB. G.R. N. 228 DEL 01.03.2000. 2000-09-14T00:00:00 RECUPERO 53821 2000 473 SERVIZIO DI T.P.L. IN CONCESSIONE ALLA FLORENTIA BUS - IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2000 (L. 93.300.000) 2000-09-14T00:00:00 RECUPERO 53822 2000 472 SVINVOLO CAUZIONE PRESTATA DALLA DITTA ANTE LABOREM 2000-09-14T00:00:00 [STO]ECONOMATO 53823 2000 471 ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 2000-09-14T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53824 2000 470 IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO PULIZIE SCUOLE ELEMENTARI-FORNITURA MATERIALI DI PULIZIA 2000-09-11T00:00:00 [STO]ECONOMATO 53825 2000 469 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000 (L. 16.814.498=) 2000-09-11T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53826 2000 468 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 6^ IMPEGNO ANNO 2000 - RETTIFICA ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (L. 60.000=) 2000-09-11T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53827 2000 467 ASSEGNAZIONE DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERAZIONI CONSILIARI N.135/97 E 151/97 2000-09-11T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 53828 2000 466 RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE L. 10/77 CONC. ED. 50/97 E SUCCESSIVA VARIANTE 2000-09-11T00:00:00 [STO]URBANISTICA 53829 2000 465 MISSIONE IN PALESTINA A CONCLUSIONE DEL PROGETTO ZOOTRAIN 2000-09-11T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53830 2000 464 ASSICURAZIONE OPERE DI PIETRO ANNIGONI DENOMINATE LE SOLITUDINI II E LE SOLITUDINI III 2000-09-11T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 53831 2000 463 PROGETTO SIEVE C.D. RABATTA SOTT.18/A E 14/B2 1^ LOTTO. IMPEGNO SPESA A SEGUITO DI APPROVAZIONE VERBALE DI ACCORDO BONARIO IMPRESA DEGREMONT. 2000-09-07T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53832 2000 462 INTERVENTO DI LAVAGGIO E TRATTAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE PALESTRA. 2000-09-06T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53833 2000 461 CITAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI ALLA DITTA CAREP SRL DI PRATO - NOMINA CONSULENTE DI PARTE PER CTU - IMPEGNO DI SPESA (500.000=). 2000-09-06T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 53834 2000 460 ACQUISTO STAMPANTE E MATERIALE DI ARREDO UFFICIO 2000-09-06T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53835 2000 459 "CONCESSIONE IN USO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT ANNESSO AL LICEO SCIENTIFICO ""G. ULIVI"" IN ORARIO EXTRASCOLASTICO - L. 12.010.000" 2000-09-06T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 53836 2000 458 AFFIDAMENTO INCARICO PER PREDISPOSIZIONE PLANIMETRIE DI VILLA PECORI PER GARA TURISMO CONGRESSUALE. 2000-09-06T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 53837 2000 457 ACQUISIZIONE TERRENO TRAMITE CESSIONE BONARIA EREDI MAZZINI. APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO. 2000-09-05T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53838 2000 456 CORRESPONSIONE INDENNITA' DI MATERNITA' SIG.RA FALANGA MARIA LUISA - O.Q. SERVIZI VARI A TEMPO DETERMINATO 2000-09-05T00:00:00 [STO]PERSONALE 53839 2000 455 AFFIDAMENTO FORNITURE PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI ED ARTICOLI VARI PE RIL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA CENTRALIZZATA ED ASILO NIDO A.S. 2000/01 - 1^ IMPEGNO DI SPESA (L. 405.523.128=) 2000-09-05T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53840 2000 454 "PROGETTO SIEVE - SOTTOBACINO 18/A E 14/B2 - OPERE MINORI DI ALLACCIAMENTO E LAVORI COMPLEMENTARI - TRATTA ""OSPEDALE"" - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA'." 2000-09-05T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 53841 2000 453 NOMINA SOSTITUTO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO IN CASO DI ASSENZA DELLO STESSO. 2000-09-05T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53842 2000 452 CONSUMO ACQUA POTABILE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000 2000-09-04T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53843 2000 451 CONSUMO ACQUA POTABILE - MAGGIORE SPESA 1^ SEMESTRE 2000-09-04T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53844 2000 450 ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2000/01 (L. 35.000.000=) 2000-09-04T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53845 2000 449 APPROVAZIONE AVVISO PER FORMAZIONE GRADUATORIA PER EVENTUALI ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME O.Q. SERVIZI VARI 2000-09-04T00:00:00 [STO]PERSONALE 53846 2000 448 7^ EDIZIONE DI VIVI LO SPORT - 6^ LIQUIDAZIONE 2000-09-01T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 53847 2000 447 V^ LIQUIDAZIONE FATTURE 20^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA. 2000-09-01T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 53848 2000 446 SERVIZIO INTERNET DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - MODALITA' DI UTILIZZO 2000-09-01T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 53849 2000 445 CENTRO DIURNO LABORATORIO CHICCHESSIA - PROROGA CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA - SETT./DIC. 2000 (L. 15.523.040=) 2000-09-01T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53850 2000 444 VENDITA PODERE LAVACCHIO. AGGIUDICAZIONE. 2000-08-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53851 2000 443 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA - APPROVAZIONE VARIAZIONI SCHEMA DI CONTRATTO 2000-08-28T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 53852 2000 442 IMPEGNO SPESA PER PULIZIA STRAORDINARIA PALESTRA ANNESSA ALLE SCUOLE MEDIE DI VIA DON MINZONI 2000-08-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53853 2000 441 ATTO DI CITAZIONE SIGG. MAZZINI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA INCARICO AVV. GRIGNOLIO. 2000-08-28T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 53854 2000 440 RICORSO AL TRIBUNALE DI FIRENZE PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIO ICA COSTRUZIONI EDILI SRL - AVV. A. CECCHI - IMPEGNO DI SPESA (L. 4.896.000). 2000-08-28T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 53855 2000 439 NOMINA ARCH. SABRINA SOLITO SOSTITUTO DIRIGENTE SERVIZIO TECNICO PER U.O. URBANISTICA 2000-08-28T00:00:00 [STO]URBANISTICA 53856 2000 438 NOMINA ARCH. SABRINA SOLITO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SETTORE EDILIZIA PRIVATA 2000-08-28T00:00:00 [STO]URBANISTICA 53857 2000 437 NOMINA GEOM. ROMANO CHIOCCI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SETTORE CONTROLLO TERRITORIO 2000-08-28T00:00:00 [STO]URBANISTICA 53858 2000 436 CONCESSIONE IN COMODATO DI UNA LAPIDE FUNERARIA PER IL MUSEO CHINI DA PARTE DELLA MISERICORDIA DI BORGO SAN LORENZO 2000-08-25T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 53859 2000 435 INCARICO PER INDAGINI GEOGNOSTICHE PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO FABBRICATO NEL PLESSO SCOLASTICO DI LUCO. 2000-08-25T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53860 2000 434 ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI SCOLASTICI - IV INTERVENTO. AUMENTO DI POTENZA ENEL PLESSO DI VIA I MAGGIO. 2000-08-25T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53861 2000 433 NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2000-2003 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2000-08-25T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 53862 2000 432 INCARICO DI PORTAVOCE - IMPEGNO DI SPESA 2000-08-25T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 53863 2000 431 AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI A.S. 2000/2001 - APPROVAZIONE SPESA (L. 87.100.000) 2000-08-23T00:00:00 RECUPERO 53864 2000 430 QUOTA ASSOCIATIVA CO.MET. ANNO 2000 - L. 1.800.000 2000-08-23T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 53865 2000 429 RIPRISTINO IMPIANTI SEMAFORICI 2000-08-23T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53866 2000 428 ACQUISTO UNIFORME A NUOVO AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE 2000-08-23T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 53867 2000 427 20^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 4^ LIQUIDAZIONE. 2000-08-23T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 53868 2000 426 7^ EDIZIONE DI VIVI LO SPORT - 5^ LIQUIDAZIONE 2000-08-23T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 53869 2000 425 7` EDIZIONE DI VIVI LO SPORT - 4^ LIQUIDAZIONE 2000-08-23T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 53870 2000 424 CONTRIBUTO CONSIAG AD INIZIATIVA CULTURALE - ACCETTAZIONE E IMPEGNO PER CORRESPONSIONE AL COMITATO ORGANIZZATORE 2000-08-21T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 53871 2000 423 "ADESIONE A RASSEGNA ""DIRE E FARE"" - AREZZO 22-24 NOVEMBRE 2000" 2000-08-18T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 53872 2000 422 QUOTA ADESIONE PROMOLAVORO ANNO 2000 2000-08-18T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 53873 2000 421 CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO ALLA PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN OCCASIONE DI SAN LORENZO 2000-08-11T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 53874 2000 420 ANNIVERSARIO LIBERAZIONE BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA L. 2.582.000 2000-08-11T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 53875 2000 419 ACQUISTO STOVIGLIE E MATERIALE DI FACILE CONSUME PER MENSE ED ASILO NIDO 2000-08-11T00:00:00 [STO]ECONOMATO 53876 2000 418 ACQUISTO PANNOLINI PER ASILI NIDO ANNO SC.2000/2001 2000-08-11T00:00:00 [STO]ECONOMATO 53877 2000 417 SPESE CONDOMINIALI VIA DI CASAGLIA N. 29 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ESERCIZIO ANNO 2000 2000-08-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53878 2000 416 PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA SU QUOTIDIANI 2000-08-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53879 2000 415 ACQUISTO E RIPARAZIONE PNEUMATICI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000 2000-08-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53880 2000 414 ALLACCIAMENTO ELETTRICO FONTANA GIARDINI DI RONTA 2000-08-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53881 2000 413 CONCESSIONE CONTRIBUTI SETTORE SPORT - SECONDO SEMESTRE ANNO 2000 - IMPEGNO DI SPESA DI L. 4.500.000 2000-08-04T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 53882 2000 412 ACQUISTO MATERIALE PER ASILO NIDO (L. 2.858.400=) 2000-08-04T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53883 2000 411 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 6^ IMPEGNO DI PSESA ANNO 2000 (L. 11.644.480=) 2000-08-04T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53884 2000 410 FORMAZIONE PERSONALE SERVIZI PRIMA INFANZIA ANNO 2000 - IMPEGNO DI SPESA (L. 20.400.000=) 2000-08-04T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53885 2000 409 INDENNITA' AMMINISTRATORI - APPLICAZIONE MAGGIORAZIONE 3% 2000-08-04T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 53886 2000 408 LIQUIDAZIONE ONERI ENEL AL COMUNE DI VICCHIO. 2000-08-03T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53887 2000 407 MENSA CENTRALIZZATA LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTO FRIGORIFERI 2000-08-03T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53888 2000 406 APPROVAZIONE RENDICONTO ONERI URBANIZZAZIONE ANNO 1999 E ACCANTONAMENTO QUOTE 7% E 8% URBANIZZAZIONE SECONDARIA L.R. 41/84 2000-08-03T00:00:00 [STO]URBANISTICA 53889 2000 405 REALIZZAZIONE MENSA C/O LA SCUOLA ELEMENTARE DI LUCO M.LLO - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE 2000-08-03T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53890 2000 404 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI: AGGIUDICAZIONE. 2000-08-03T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53891 2000 403 "REALIZZAZIONE SPETTACOLO ""FUEGO FLAMENCO"" NELL'AMBITO DELLE MANIFESTAZIONI IN PROGRAMMA PER LA FESTA DEL PATRONO" 2000-08-03T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 53892 2000 402 ACQUISTO COMPUTER PER UFFICIO INFOLAVORO A SEGUITO TRASFERIMENTO SEDE. 2000-08-02T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53893 2000 401 RICORSO AL TAR TOSCANA DITTA A. VIGNALI EREDI PER ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA DEL SINDACO N. 146/2000 - AVV. ROBERTO CAPPELLI - IMPEGNO DI SPESA (L. 4.896.000=). 2000-07-31T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 53894 2000 400 ACQUISTO NOVITA' LIBRARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE 2000-07-31T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 53895 2000 399 ACQUISTO ATTREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI 2000-07-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53896 2000 398 AMPLIAMENTO SEDE POLIZIA MUNICIPALE - ULTERIORI LAVORI DI SISTEMAZIONE 2000-07-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53897 2000 397 "LAVORI DI SOMMA URGENZA AL CAMPO SPORTIVO ""ROMANELLI"" - INTERVENTO INTEGRATIVO: AFFIDAMENTO" 2000-07-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53898 2000 396 RESTAURO E RIUTILIZZAZIONE DELLA VILLA PECORI GIRALDI, APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO AMM.VO. 2000-07-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53899 2000 395 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000 PER SERVIZIO ECONOMATO 2000-07-29T00:00:00 [STO]ECONOMATO 53900 2000 394 AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME ISTR. EDUCATORE ASILO NIDO 2000-07-29T00:00:00 [STO]PERSONALE 53901 2000 393 COPERTURA DEL POSTO DI FUNZIONARIO PROGETTAZIONE CON MOBILITA' ESTERNA: TRASFERIMENTO DELL'ARCH. FURIO BIAGIOLI DIPENDENTE DEL COMUNE DI DICOMANO 2000-07-29T00:00:00 [STO]PERSONALE 53902 2000 392 SELEZIONE INTERNA PER FUNZIONARIO SERVIZI CULTURALI E SOCIALI. APPROVAZIONE AVVISO E NOMINA COMMISSIONE 2000-07-27T00:00:00 [STO]PERSONALE 53903 2000 391 MISSIONE A SANSKI MOST (BOSNIA) - IMPEGNO DI SPESA 2000-07-27T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 53904 2000 390 ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTERNZIONE ORDINARIA 2000-07-26T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53905 2000 389 CONSORZIO STRADA VICINALE DI CASALTA. IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2000. 2000-07-26T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53906 2000 388 ACQUISTO DI SALE PER NEVE 2000-07-26T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53907 2000 387 EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE SAHARAWI BAN SLOUT LARBI (L. 900.000=). 2000-07-26T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 53908 2000 386 RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO MAGGIO/GIUGNO 2000 2000-07-26T00:00:00 [STO]ECONOMATO 53909 2000 385 LAVORI COMPLEMENTARI GESTIONE DISCARICA DI VIGIANO 2000-07-26T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53910 2000 384 PROROGA AL 31.12.2000 INCARICO VIGILANZA ATTIVITA' CAVA DI CARDETOLE - GEOL. DR. LUIGI PAOLI 2000-07-24T00:00:00 [STO]URBANISTICA 53911 2000 383 REALIZZAZIONE MANTI STRADALI URBANI ED EXTRAURBANI. APPROVAZIONE BANDO DI GARA E SCHEMA DI CONTRATTO. 2000-07-24T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53912 2000 382 RISTRUTTURAZIONE E TRASFORMAZIONE IN UFFICI COM.LI EDIFICIO VIA GIOTTO EX IPSIA CHINO CHINI. APPROVAZIONE BANDO DI GARA E SCHEMA DI CONTRATTO. 2000-07-24T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53913 2000 381 IMPEGNO SPESA PER CONSULENZA NELLE GARE D'APPALTO. 2000-07-22T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53914 2000 380 LAVORI DI TINTEGGIATURA E VERNICIATURA DI AULE DI ALCUNE SCUOLE COMUNALI 2000-07-21T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53915 2000 379 LIQUIDAZIONE ALL'ATER INDENNITA' DI REQUISIZIONE NON CORRISPOSTE DAGLI INTERESSATI - ANNO 1998 2000-07-21T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 53916 2000 378 CAUSA PER SFRATTO E RECUPERO MOROSITA' COMUNE/CASALASPRO-LOMANTO - AVV. R. CAPPELLI - LIQUIDAZIONE NOTULA E RECUPERO SOMME ANTICIPATE DAL COMUNE. 2000-07-21T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 53917 2000 377 CAUSA PER SFRATTO E RECUPERO MOROSITA' COMUNE/SEMELLA-BOSI - AVV. R. CAPPELLI - LIQUIDAZIONE NOTULA E RECUPERO SOMME ANTICIPATE DAL COMUNE. (L. 2.091.615=) 2000-07-21T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 53918 2000 376 LAVORI DI URBANIZZAZIONE P.ZA CAMPOBELLO A PANICAGLIA. APPROVAZIONE PIANO DI SICUREZZA INTEGRATIVO. 2000-07-21T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53919 2000 375 RIFACIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA PASSEGGIATA DEI BASTIONI E ZONA ARTIGIANALE DI RABATTA. APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E. 2000-07-21T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53920 2000 374 INTERVENTI DI BITUMATURA A FREDDO STRADE COMUNALI 2000-07-21T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53921 2000 373 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01.08.00/31.07.2002 2000-07-21T00:00:00 [STO]ECONOMATO 53922 2000 372 ASSISTENZA HARDWARE 2000: 2^ IMPEGNO L. 1.500.000= 2000-07-21T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 53923 2000 371 PROCEDURA SELETTIVA PER LA PROGRESSIONE VERTICALE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE:PRESA D'ATTO RISULTANZE FINALI 2000-07-21T00:00:00 [STO]PERSONALE 53924 2000 370 "PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO SU ""LA DIRIGENZA DEL COMPARTO REGIONI AUTONOMIE LOCALI"" - IMPEGNO DI SPESA (L. 100.000)" 2000-07-21T00:00:00 [STO]PERSONALE 53925 2000 369 PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONESCOLASTICA - IMPEGNO DI PSESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL COMUNE DI BARBERINO M.LLO (L. 15.385.000=) 2000-07-20T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53926 2000 368 INCARICO DI CONSULENZA TECNICA DI PARTE NELLA CAUSA CIVILE LORINI ABRAMO N. 1142/1998 CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA - ING. TACCONI LUIGI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI (L. 4.000.000=). 2000-07-20T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 53927 2000 367 BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 1999/2000 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL SIG. MINELLI MASSIMO DI BORGO SAN LORENZO (L. 100.000=) 2000-07-20T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53928 2000 366 ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN AGENTE POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA 2000-07-20T00:00:00 [STO]PERSONALE 53929 2000 365 "REALIZZAZIONE MOSTRA D'ARTE ""IMMAGINI DELLO SPIRITO"" NEI LOCALI DELLA EX-BIBLIOTECA DI RONTA" 2000-07-19T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 53930 2000 364 RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA DAL 1.4.2000 AL 30.6.2000. 2000-07-19T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 53931 2000 363 AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE DEL CAPOLUOGO. 2000-07-19T00:00:00 [STO]ECONOMATO 53932 2000 362 MENSA SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI GENERI ALIMENTARI ANNO 1999 (L. 2.415.938=) 2000-07-18T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53933 2000 361 RIPARTIZIONE DIRITTI DI STATO CIVILE 2^ TRIMESTRE 2000 - LIQUIDAZIONE QUOTA 10% ALLO STATO (L. 16.450=). 2000-07-18T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 53934 2000 360 RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA 2^ TRIMESTRE 2000 - LIQUIDAZIONE QUOTA 10% ALLA AGENZIA NAZIONALE AUTONOMA ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI (L. 232.842=). 2000-07-18T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 53935 2000 359 AMPLIAMENTO SEDE POLIZIA MUNICIPALE 2000-07-15T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53936 2000 358 "CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MEDIA STATALE ""G. DELLA CASA"" DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (L. 2.000.000=)" 2000-07-15T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53937 2000 357 "CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ""PROGETTO ACCOGLIENZA"" DI BORGO SAN LORENZO PER SCUOLAPERTA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.(L. 2.000.000=)" 2000-07-15T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53938 2000 356 RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE 2000-07-14T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53939 2000 355 AFFIDAMENTO LAVORI SOMMA URGENZA AL CAMPO SPORTIVO ROMANELLI 2000-07-14T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53940 2000 354 CENTRO DIURNO LABORATORIO CHICCHESSIA - ANTICIPO ECONOMO COMUNALE (L. 500.000=) 2000-07-13T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53941 2000 353 INTERVENTI URGENTI E OCCASIONALI - ANTICIPO ECONOMO COMUNALE (L. 300.000=) 2000-07-13T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53942 2000 352 ABBOMAMENTO A LEGGI D'ITALIA SU CD ROM-LIQUIDAZIONE FATTURA 2000-07-13T00:00:00 [STO]ECONOMATO 53943 2000 351 IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI SCOLASTICI: IV INTERVENTO. APPROVAZIONE PIANO DI SICUREZZA. 2000-07-13T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53944 2000 350 LAVORI DI RESTAURO GIARDINI P.ZA DANTE: ARREDO. APPROVAZIONE PIANO DI SICUREZZA. 2000-07-13T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53945 2000 349 RIDISTRIBUZIONE AVANZO IMPEGNI EFFETTUATI SUGLI INTERVENTI PER LE DITTE INERENTI IL SERVIZIO N.U. PASSATO ALLA PUBLISERVIZI S.P.A. 2000-07-13T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53946 2000 348 TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO R.S.U. ART. 3, COMMI 24 E SEGG., DELLA LEGGE N. 549 DEL 28.12.1995 - IMPEGNO DI SPESA 2000-07-11T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53947 2000 347 SPESE TELEFONICHE ANNO 2000 - 2^ IMPEGNO DI SPESA 2000-07-11T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 53948 2000 346 ADEGUAMENTO IGIENICO FUNZIONALE PUNTO TAPPA EX SCUOLA DI CASAGLIA. APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E. 2000-07-11T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53949 2000 345 CONSORZIO STRADA VICINALE DI CASALTA - EROGAZIONE CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA 2000-07-11T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53950 2000 344 LIQUIDAZIONE FATTURA TECNICOM N. 638 DEL 31.12.1999 INERENTE GLI INTERVENTI ANNO 1999 PERVENUTA A GIUGNO 2000 2000-07-11T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53951 2000 343 SERVIZIO DI T.P.L. IN CONCESSIONE ALLA FLORENTIA BUS - INTEGRAZIONE SPESA PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2000. L. 4.700.000 2000-07-11T00:00:00 RECUPERO 53952 2000 342 ACQUISTO STAMPATI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA 2000-07-11T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 53953 2000 341 "LEGGE 8 MARZO 1968 N. 221 ""PROVVEIDENZE A FAVORE DEI FARMACISTI RURALI"" - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RESIDENZA PER IL BIENNIO 1996/97." 2000-07-07T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 53954 2000 340 ACQUISTO ATTREZZATURE PER MENSASCOLASTICA 3^ TRANCHE (L. 40.397.920=) 2000-07-07T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53955 2000 339 CENTRO DIURNO LAB. CHICCHESSIA - IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' ESTIVE (L. 720.000=) 2000-07-07T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53956 2000 338 SUSSIDI ORDINARI/STRAORDINARI - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000 (L. 10.900.700=) 2000-07-07T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53957 2000 337 INSERIMENTI TERAPEUTICI - IMPEGNO DI SPESA LUGLIO/OTTOBRE 2000 (L. 11.780.000=) 2000-07-07T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53958 2000 336 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000 2000-07-07T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53959 2000 335 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000 2000-07-07T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53960 2000 334 DONAZIONE OPERE DI PIETRO ANNIGONI ADA PARTE DEL FIGLIO BENEDETTO - APPROVAZIONE ATTO DEFINITIVO E IMPEGNO DI SPESA 2000-07-06T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 53961 2000 333 ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE 2000-07-06T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 53962 2000 332 "RASSEGNA ""CINEMA SOTTO LE STELLE 2000""" 2000-07-06T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 53963 2000 331 RICORSO AL TAR TOSCANA SIG.RI TOCCAFONDI E TORRINI PER ANNULLAMENTO DELIBERE CR 394/99, CC. 15/99, CC 44/95 - AVV. G. STANCANELLI - IMPEGNO DI SPESA (L. 4.896.000=). 2000-07-06T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 53964 2000 330 RICORSO AL TAR TOSCANA SIG.RI MAZZINI G. E BARTOLINI M. PER ANNULLAMENTO DELLA VARIANTE GENERALE AL PRG - AVV. G. STANCANELLI - IMPEGNO DI SPESA (L. 4.896.000=). 2000-07-06T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 53965 2000 329 AFFIDAMENTO SERVIZIO DISERBO AREE CIMITERIALI ALLA DITTA SIVA 2000-07-05T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53966 2000 328 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MENSA E PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE D.ALIGHIERI NEL CAPOLUOGO. AUTORIZZAZIONE AL SUB-APPALTO. 2000-07-05T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53967 2000 327 ACQUISTO N. 2 PERSONAL COMPUTER CON ACCESSORI E SOFTWARE PER S.I.T. - L. 8.313.000 2001-06-30T00:00:00 [STO]URBANISTICA 53968 2000 326 CASE DI RIPOSO - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000 (L. 150.000.000=) 2000-07-03T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53969 2000 325 MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - 2^ IMPEGNO DI PSESA ANNO 2000 (60.424.000=) 2001-07-03T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53970 2000 324 ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI SCOLASTICI IV^ INTERVENTO. AFFIDAMENTO INCARICO PER D.L. 2000-07-03T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53971 2000 323 ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI SCOLASTICI - IV INTERVENTO - AGGIUDICAZIONE GARA D'APPALTO 2000-07-03T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53972 2000 322 ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI - 3^ INTERVENTO. APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E. 2000-07-01T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53973 2000 321 P.S. - CENTRALE DEPURATIVA DI RABATTA - SOTT. 18/A - INSERIMENTO AMBIENTALE - APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E. 2000-07-01T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53974 2000 320 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MENSA E PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DANTE ALIGHIERI - APPROVAZIONE PIANO DI SICUREZZA 2000-06-30T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53975 2000 319 CAMPI SOLARI 6 - 11 ANNI - APPROVAZIONE PROGRAMMI E IMPEGNO DI SPESA (L. 37.777.200=) 2000-06-30T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53976 2000 318 ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA - PROROGA CONVENZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CENTRO RADIO SOCCORSO E MISERICORDIA DI BORGO S. LORENZO - LUG./OTT. (L.17.086.100=) 2000-06-30T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53977 2000 317 PAGAMENTO FORNITURE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA PERMANENTE SU PIETRO ANNIGONI (SPONSORIZZAZIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA) 2000-06-30T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 53978 2000 316 INSERIMENTO TERAPEUTICO DI BANI ALESSANDRO E LOMANTO FILOMENA - IMPEGNO DI SPESA (L. 2.290.000=) 2000-06-30T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53979 2000 315 INTERVENTI URGENTI E OCCASIONALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000 (L. 800.000=) 2000-06-30T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53980 2000 314 PROGETTO CHERNOBYL: RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER BAMBINI OSPITATI NEL NOSTRO COMUNE 2000-06-30T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 53981 2000 313 NUOVO SERVIZIO DI HOUSING E MANUTENZIONE DELLE BANCHE DATI GENERATE DA WINCITY UTILIZZATO ALL'U.R.P. E VISUALIZZATO IN INTERNET - L. 1.095.000= 2000-06-29T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 53982 2000 312 PASSAGGIO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA A PUBLISERVIZI S.P.A. IMPEGNO SPESA. 2000-06-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53983 2000 311 SERVIZIO DI ASSISTENZA VETERINARIA - IMPEGNO DI SPESA PER IL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 2000. 2000-06-29T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 53984 2000 310 MANIFESTAZIONE DI SEZ. ORIENTEERING ORGANIZZATA DALLA ATL. 85 DI FAENZA PER IL 1 E 2 LUGLIO 2000 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI PREMI IN NATURA. 2000-06-29T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 53985 2000 309 LAVORI DI URBANIZZAZIONE DI PIAZZA CAMPOBELLO A PANICAGLIA. AGGIUDICAZIONE GARA D'APPALTO 2000-06-27T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 53986 2000 308 POTENZIAMENTO DELLA RETE INFORMATICA COMUNALE PER L'UTILIZZO DI INTERNET DA VARI UFFICI - L. 8.000.000= 2000-06-27T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 53987 2000 307 ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER VARIE SCUOLE (L. 89.936.240=) 2000-06-27T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53988 2000 306 PROGETTO PER L'ACOGLIENZA E L'INTEGRAZIONE DI DUE FAMIGLIE DI PROFUGHI DEL KOSOVO - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE (L. 35.000.000=) 2000-06-27T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53989 2000 305 CAMPI SOLARI 0 - 5 ANNI - IMPEGNO DI SPESA E CONVENZIONE CON LA COOP. SOC. LA MASCHERA DI BORGO S. LORENZO (L. 17.444.000=) 2000-06-27T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53990 2000 304 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - INTEGRAZIONE 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000 (5.460.000=) 2000-06-27T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53991 2000 303 ACQUISTO APPARATO FAX/TEL/SEGR. TEL. PER L'UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE PRESSO VILLA PECORI. 2000-06-27T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 53992 2000 302 SPORTELLO PICO/ORIENTAMENTO PROFESSIONALE - PROROGA INCARICO PER I MESI DI LUGLIO/AGOSTO E SETTEMBRE 2000. 2000-06-27T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 53993 2000 301 AFFIDAMENTO GESTIONE MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI ALLE ASSOCIAZIONI TURISMO AMBIENTE / AUSER PER IL PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2000 2000-06-27T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 53994 2000 300 SUSSIDI ORDINARI/STRAORDINARI - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000 (L. 11.227.163=) 2000-06-27T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 53995 2000 299 PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER RADUNO PARTIGIANI A MONTEGIOVI ANNO 2000 - IMPEGNO DI SPESA L. 880.000.= 2000-06-27T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 53996 2000 298 ACQUISTO RILEVATORE DI BANCONOTE FALSE 2000-06-27T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 53997 2000 297 RENDICONO ECONOMATO MESE APRILE 2000 2000-06-27T00:00:00 [STO]ECONOMATO 53998 2000 296 ISTITUZIONE SERVIZIO REVISIONE VEICOLI DI MASSA SUPERIORE A 35 Q.LI PRESSO LA SEDE COMUNALE - MODALITA' ORGANIZZATIVE. 2000-06-26T00:00:00 RECUPERO 53999 2000 295 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI RICARICHE TELEFONICHE 2000-06-26T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54000 2000 294 ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 2000-06-26T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54001 2000 293 ACQUISTO LICENZE SOFTWARE PER PC - L. 1.198.000= 2000-06-24T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 54002 2000 292 PROROGA FINO AL 31.07.00 APPALTO SERVIZIO PULIZIE ALLA DITTA ANTE LABOREM 2000-06-22T00:00:00 [STO]ECONOMATO 54003 2000 291 ACQUISTO DI MONITOR PER IL SERVIZIO TECNICO 2000-06-20T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54004 2000 290 RIDISTRIBUZIONE SPESA ESERCIZIO 2000 - FORNITURA GENERI ALIMENTARI MENSE SCOLASTICHE. 2000-06-19T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54005 2000 289 IMPEGNO DI SPESA COMPENSO ULTERIORE MEMBRO ESPERTO COMMISSIONE GARA APPALTO SERVIZIO PULIZIE. 2000-06-19T00:00:00 [STO]ECONOMATO 54006 2000 288 CONFERIMENTO INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO AI SENSI DELL'ART.17 DELAL L.109/94 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. 2000-06-17T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54007 2000 287 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA COMPARTO V.LE IV NOVEMBRE I PONTI 1, LOTT.NE ARTIGIANALE I PONTI 2. APPROVAZIONE COLLAUDO. 2000-06-17T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54008 2000 286 CONTIBUTI PER AFFITTI ONEROSI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 1 SEMESTRE ANNO 2000 (L. 3.500.000=) 2000-06-17T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54009 2000 285 ACQUISTO SCHEDE RICARICABILI PER CELLULARI - L. 660.000 2000-06-16T00:00:00 RECUPERO 54010 2000 284 "SEMINARIO SU ""GLI STRUMENTI MANAGERIALI NEI CCNL ENTI LOCALI:MECCANISMI INCENTIVANTI E VALUT.DELLE POSIZIONI, POSIZ. ORGANIZZ., PERCORSI DI CARRIERA E FORMAZIONE"":IMPEGNO SPESA" 2000-06-16T00:00:00 [STO]PERSONALE 54011 2000 283 EREDITA' BORSELLI - DIVISIONE CONSENSUALE DELL'IMMOBILE DI VIA BROCCHI 71 NEL CAPOLUOGO - APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO E IMPEGNO DI SPESA. 2000-06-15T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54012 2000 282 GARA UFFICIOSA PER ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI SCOLASTICI - IV INTERVENTO. APPROVAZIONE ELENCO DITTE, LETTERA D'INVITO E SCHEMA DI CONTRATTO 2000-06-15T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54013 2000 281 DETERMINAZIONE NUOVA INDENNITA' PER IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E NUOVA MISURA DEI GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 2000-06-14T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 54014 2000 280 IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO ESPERTO COMMISSIONE GARA APPALTO SERVIZIO PULIZIA 2000-06-13T00:00:00 [STO]ECONOMATO 54015 2000 279 DETERMINAZIONE NUOVE INDENNITA' AMMINISTRATORI COMUNALI 2000-06-13T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 54016 2000 278 ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN COLLAB. PROF.LE SERV.AMMINISTRATIVI - CAT. B - IMPEGNO DI SPESA (21.000.000) 2000-06-12T00:00:00 [STO]PERSONALE 54017 2000 277 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA COMUNITA' MONTANA - ANNO 2000 2000-06-10T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 54018 2000 276 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MENSA E PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE D. ALIGHIERI NEL CAPOLUOGO. AGGIUDICAZIONE LAVORI. 2000-06-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54019 2000 275 PROCEDURA SELETTIVA IN FORMA ASSOCIATA PER LA PROGRESSIONE VERTICALE DEL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE EX 6^ QUALIFICA - IMPEGNO DI SPESA 2000-06-10T00:00:00 [STO]PERSONALE 54020 2000 274 LIQUIDAZIONE QUOTA CONDOMINIALE NON CORRISPOSTA DALL'INQUILINO SIG. MIRABELLI SALVATORE 2000-06-08T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 54021 2000 273 ARBITRATO IMPRESA COSTRUZIONI VANNI PER LAVORI DI RESTAURO VILLA PECORI GIRALDI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOTULA AVV. TOZZI. (L. 10.404.000). 2000-06-06T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 54022 2000 272 AOZIONE A DISTANZA DI BAMBINI BIELORUSSI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000 2000-06-05T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 54023 2000 271 RIMBORSO SOMMA PAGATA PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONE RACCOLTA FUNGHI - ART. 14 L.R. N. 68 DEL 22.12.1999. 2000-06-03T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 54024 2000 270 CREMAZIONE SALME - RINNOVO CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA 2000-06-03T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 54025 2000 269 MANUTENZIONE ORDINARIA / STRAORDINARIA DEGLI ASCENSORI COMUNALI DAL 1.06.2000 AL 31.06.2001. AGGIUDICAZIONE DITTA CAMA 2000-06-02T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54026 2000 268 SCUOLA DI MUSICA MARCO DA GAGLIANO - SAGGI FINALI-NOLEGGIO PIANOFORTE A MEZZACODA PRESSO LA DITTA G: CHECCACCI DI SIENA 2000-06-02T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 54027 2000 267 REALIZZAZIONE INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE DELLA CIRCOLAZIONE E DEI PEDONI. APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E. 2000-06-02T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54028 2000 266 "PROGETTO SIEVE - SOTTOBACINO 18/A E 14/B2 - OPERE MINORI DI ALLACCIAMENTO E LAVORI COMPLEMENTARI - TRATTA ""LICEO GIOTTO ULIVI"" - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA'." 2000-06-02T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 54029 2000 265 ACQUISTO SCAFFALATURE METALLICHE PER FONDO ALPIGINI NELLA VECCHIA PRETURA 2000-06-02T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 54030 2000 264 SISTEMAZIONE PIAZZA POGGIOLO - SALAIOLE. APPROVAZIONE BANDO DI GARA E SCHEMA DI CONTRATTO 2000-06-02T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54031 2000 263 MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI. APPROVAZIONE BANDO DI GARA E SCHEMA DI CONTRATTO 2000-06-02T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54032 2000 262 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000 2000-06-01T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54033 2000 261 IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONE POSTA 2000-06-01T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 54034 2000 260 COMUNE NOTIZIE - IMPEGNO DI SPESA 2^ SEMESTRE 2000 2000-05-31T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 54035 2000 259 LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO - AFFID.TO INCARICO PRELIEVO E ANALISI LASTRICO DI NUOVA FORNITURA E CONSULENZA TECNICA 2000-05-30T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54036 2000 258 CONSUMO DI ACQUA POTABILE ANNO 1999 - LIQUIDAZIONE MAGGIORE SPESA 2000-05-30T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54037 2000 257 INCARICO PER FRAZIONAMENTI ED ESPROPRI ALL'ARCH. MICHELE LOMBARDI 2000-05-27T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54038 2000 256 ACQUISTO STAMPATI AUTOIMBUSTANTI PER VERBALI CONTRAVVENZIONI COMANDO P.M. 2000-05-27T00:00:00 [STO]ECONOMATO 54039 2000 255 INCARICO PER PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE IN LOC. CASAGLIA. LIQUIDAZIONE ACCONTO. 2000-05-25T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54040 2000 254 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - APPROVAZIONE PIANO DI SICUREZZA 2000-05-25T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54041 2000 253 VISITA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE TOSCANA CLAUDIO MARTINI - SPESA PER OSPITALITA' (L. 600.000) 2000-05-23T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 54042 2000 252 "ADESIONE INIZIATIVA ""PULIAMO IL MONDO"" DEL 23 / 24 SETTEMBRE 2000" 2000-05-19T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54043 2000 251 SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FANETTI 2000-05-19T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54044 2000 250 MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALI TERMICHE - STAGIONE 1999/2000. INTEGRAZIONE IMPEGNO 2000-05-19T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54045 2000 249 RESTAURO GIARDINI PIAZZA DANTE - ARREDO. AGGIUDICAZIONE GARA 2000-05-19T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54046 2000 248 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PER I DIRIGENTI ANNO 1999 E 2000 2000-05-19T00:00:00 [STO]PERSONALE 54047 2000 247 ABBONAMENTO A RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DI L. 351.500 2000-05-19T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 54048 2000 246 ASILO NIDO DI SAGGINALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA (L. 60.437.483=) 2000-05-19T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54049 2000 245 ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 2000-05-19T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54050 2000 244 FORNITURA GAS METANO STABILI COMUNALI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000 2000-05-19T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54051 2000 243 SMALTIMENTO FOSSE BIOLOGICHE MAGGIORE SPESA IMMOBILI COMUNALI 2000-05-19T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54052 2000 242 SMALTIMENTO FOSSE BIOLOGICHE - 2^ IMPEGNO ANNO 2000 2000-05-19T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54053 2000 241 ACQUISTO ENCICLOPEDIA TRECCANI PER BIBLIOTECA COMUNALE 2000-05-19T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 54054 2000 240 "CENTRO DIURNO ""LABORATORIO CHICCHESSIA"" - ANTICIPO ECONOMO COMUNALE (L. 1.500.000=)" 2000-05-19T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54055 2000 239 INTEGRAZIONE BANDO APPROVATO CON DET. 233 DEL 16.05.2000 2000-05-19T00:00:00 [STO]ECONOMATO 54056 2000 238 ASSUNZIONE MUTUO CON ONERI DI AMMORTAMENTO A CARICO DELLO STATO PER ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI SCOLASTICI 2000-05-19T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 54057 2000 237 ACQUISTO CATALOGHI DEL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI DALL'EDITORE POLISTAMPA FIRENZE 2000-05-19T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 54058 2000 236 "PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO ""ROMPIGHIACCIO - RILASSAMNETO E REVISIONE DEI MASSAGGI"" DIP. MARCHEGGIANI M. GRAZIA (L. 200.000=)" 2000-05-19T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54059 2000 235 OSSERVATORIO SOCIO - ASSISTENZIALE ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2000 (L. 2.653.000=) 2000-05-19T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54060 2000 234 SEMINARIO SU LEGGE 53/2000 (CONGEDI PARENTALI) - IMPEGNO DI SPESA (L. 340.000) 2000-05-19T00:00:00 [STO]PERSONALE 54061 2000 233 APPALTO SERVIZIO PULIZIE VARI EDIFICI COMUNALI-APPROVAZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA. 2000-05-16T00:00:00 [STO]ECONOMATO 54062 2000 232 28^ EDIZIONE DELLA 100 KM DEL PASSATORE - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER PUNTO DI RISTORO. 2000-05-16T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 54063 2000 231 VII^ EDIZIONE VIVI LO SPORT - MOSTRA MERCATO DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO - PIANO FINANZIARIO 2000-05-15T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 54064 2000 230 "REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI CONCERTI E VISITE GUIDATE NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA ""I LUOGHI DELLA FEDE"" - EDIZIONE 2000" 2000-05-10T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 54065 2000 229 RIMBORSO DI L.2.000.000 AL SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI DELLA PROVINCIA DI PADOVA. 2000-05-09T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 54066 2000 228 SUSSIDI ORDINARI/STRAORDINARI - 3^ IMPEGNO DI PSPESA ANNO 2000 (L. 13.250.000=) 2000-05-09T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54067 2000 227 SOGGIORNI ESTIVI PER ANZIANI - ANNO 2000 (L. 35.000.000=) 2000-05-09T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54068 2000 226 REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTI EX INADEL ANNI 1971 - 1972 EX DIP. DR. MARIO NENCETTI - IMPEGNO DI SPESA (L. 250.000) 2000-05-09T00:00:00 [STO]PERSONALE 54069 2000 225 RIMBORSO ALLE POSTE ITALIANE DELLE SPESE RELATIVE A NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI 2000-05-09T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 54070 2000 224 TRASPORTO EDUCAZIONE STRADALE - ANNO 2000 - AFFIDAMENTO INCARICO DITTA CAP DI PRATO - L. 1.200.000 2000-05-09T00:00:00 RECUPERO 54071 2000 223 MAGGIORE SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE METANO PERIODO FEBBRAIO - APRILE 2000 2000-05-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54072 2000 222 CONCESSIONE IN COMODATO DI OPERE DI P. ANNIGONI DA PARTE DELLA FIGLIA RICCIARDA ANNIGONI 2000-05-09T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 54073 2000 221 CONCESSIONE IN COMODATO DI UN DIPINTO DEL PITTORE PIETRO ANNIGONI DA PARTE DEL SIG. ALBERTO BERNARDI 2000-05-09T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 54074 2000 220 FONDO PIETRO ANNIGONI- CONCESSIONE OPERE DA PARTE DI BENEDETTO ANNIGONI PER ESPOSIZIONE PERMANENTE A VILLA PECORI GIRALDI 2000-05-09T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 54075 2000 219 PAGAMENTO FERIE NON GODUTE DIPENDENTE SIG. QUARTANI GIUSEPPE - OAS EDILE 2000-05-09T00:00:00 [STO]PERSONALE 54076 2000 218 ASSICURAZIONE OPERE DI PIETRO ANNIGONI RICEVUTE IN COMODATO GRATUITO PER L'ESPOSIZIONE PERMANENTE A VILLA PECORI GIRALDI 2000-05-06T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 54077 2000 217 DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DD.PP PER FINANZIAMENTO ACQUISTO AUTOVETTURA PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 2000-05-06T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 54078 2000 216 COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTE SIG. QUARTANI GIUSEPPE - OAS EDILE 2000-05-06T00:00:00 [STO]PERSONALE 54079 2000 215 LOCAZIONE AREA DI PROPRIETA' COMUANLE IN LOC. RABATTA DITTA SEGHERIA F.LLI TANI DI V.TANI. 2000-05-03T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54080 2000 214 AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOCIALE ODISSEA DI BORGO SAN LORENZO DEL MONTAGGIO, IN PARTE, DELLE STRUTTURE NECESSARIE PER LO SVOLGIMENTO DELLA 20^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA. 2000-05-03T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 54081 2000 213 XX^ EDIZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 8 - 9 - 10 E 11 GIUGNO 2000 - PIANO FINANZIARIO 2000-04-29T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 54082 2000 212 ACQUISTO NOVITA' LIBRARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE 2000-04-29T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 54083 2000 211 ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2000: 2^ IMPEGNO= 2000-04-29T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 54084 2000 210 RIMBORSO SPESA PER QUOTA ERRONEAMENTE VERSATA SIG.RA POLI CATERINA VED. TAGLIAFERRI 2000-04-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54085 2000 209 SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000 2000-04-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54086 2000 208 ACQUISTO COPIE TESTATE DELLA GETIL SRL GRUPPO EDITORIALE CONTENENTE MATERIALE PUBBLICITARIO SUL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER FINI TURISTICI 2000-04-29T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 54087 2000 207 PERMUTA DI UN'AREA COMUNALE CONTRO UN'AREA DI PROPRIETA' SCHILLACI / ROBERTI IN LOC. TASSAIA - APPROVAZIONE ATTO DI PERMUTA 2000-04-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54088 2000 206 CAUSA TAR TOSCANA RIPAVERDE S.R.L. - AVV. F. GRIGNOLIO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOTULA A SALDO. (L 1.822.315=). 2000-04-29T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 54089 2000 205 CAUSA TAR TOSCANA SIG. GALEOTTI EZIO - AVV. F. GRIGNOLIO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOTULA A SALDO. (L. 2.213.011=). 2000-04-29T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 54090 2000 204 CAUSA TAR TOSCANA RIPAVERDE S.R.L. - AVV. F. GRIGNOLIO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOTULA A SALDO. (L. 2.102.299=). 2000-04-29T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 54091 2000 203 CONFERIMENTO TEMPORANEO DI MANSIONI SUPERIORI AGLI ISTRUTTORI P.M. BAGGIANI PATRIZIO E ALESSI EMANUELE MARIA.(ART.57 D.LGS. N.29/93 E SUCC. MOD. ED INTEGRAZIONI) 2000-04-29T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 54092 2000 202 REDAZIONE PIANO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA AI SENSI DELLA L.R. N. 9/99 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SERVIZI E PROMOZIONI SRL DI FIRENZE 2000-04-27T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 54093 2000 201 SPORTELLO PICO/ORIENTAMENTO PROFESSIONALE - PROROGA INCARICO PER I MESI DI MAGGIO E GIUGNO. 2000-04-26T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 54094 2000 200 ACQUISTO AUTOVEICOLO PER IL CORPO P.M. 2000-04-26T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 54095 2000 199 CONCESSIONE DEROGA AL RIENTRO POMERIDIANO DIPENDENTE SIG.RA BUTI MARIA 2000-04-26T00:00:00 [STO]PERSONALE 54096 2000 198 RICORSO TAR TOSCANA SOCIETA' AGRICOLA LA TORRE SAS PER ANNULLAMENTO NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE P.R.G. - AVV. STANCANELLI - IMPEGNO DI SPESA (L. 4.896.000=). 2000-04-26T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 54097 2000 197 RICORSO TAR TOSCANA SIG. ALDO RICCO PER ANNULLAMENTO PROVV. 39/99 DEL DIRIGENTE SERVIZIO TECNICO - AVV. STANCANELLI - IMPEGNO DI SPESA (L. 4.896.000=). 2000-04-26T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 54098 2000 196 CONFERIMENTO PERCOLATO DELLE DISCARICHE COMUNALI PRESSO IMPIANTI DI DEPURAZIONE -3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000- 2000-04-26T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54099 2000 195 RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA DAL 1.1.2000 AL 31.3.200 L. 7.943.455. 2000-04-26T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 54100 2000 194 REFERENDUM DEL 21.05.2000 - IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI 2000-04-26T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 54101 2000 193 REFERENDUM DEL 21.05.2000 - IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE E COMPLETAMENTO PANNELLI PER PROPAGANDA ELETTORALE. 2000-04-26T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 54102 2000 192 RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA 1^ TRIMESTRE 2000 - LIQUIDAZIONE QUOTA 10% ALLA AGENZIA NAZIONALE AUTONOMA ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI (L. 577.667=). 2000-04-26T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 54103 2000 191 RIPARTIZIONE DIRITTI DI STATO CIVILE 1^ TRIMESTRE 2000 - LIQUIDAZIONE QUOTA 10% ALLO STATO (L. 17.550=). 2000-04-26T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 54104 2000 190 "ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER LA MANIFESTAZIONE DEL 25.04.2000 ""RUOTE D'EPOCA IN MUGELLO: TRENO A VAPORE""." 2000-04-20T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 54105 2000 189 ATTIVITA' FISICO SPORTIVO PRIMO SEMESTRE ANNO 2000 - INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 24 DEL 21.01.2000 2000-04-19T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 54106 2000 188 RINNOVO INCARICO DI BROKERAGGIO ASICURATIVO ALLA CENTRAL BROKER SRL DI LUCCA 2000-04-15T00:00:00 [STO]ECONOMATO 54107 2000 187 TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO DEI R.S.U. ART. 3, COMMI 24 E SEGG., DELLA LEGGE 28.12.1995 N. 549 - 1^ IMPEGNO DI SPESA 2000-04-15T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54108 2000 186 ULTERIORE ACQUISTO DI MATERIALI DALLA DITTA SCRAMASAX PER PARTE MUSEALE VILLA PECORI GIRALDI 2000-04-15T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54109 2000 185 INTEGRAZIONE A PREVENTIVO DI SPESA PER ELEZIONI REGIONALI DEL 16.4.2000 2000-04-15T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 54110 2000 184 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE -2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000- 2000-04-14T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54111 2000 183 ACQUISTO MATERIALI PER INTEVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE -2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000- 2000-04-14T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54112 2000 182 PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO SULLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE (L. 672.000) 2000-04-14T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 54113 2000 181 APPALTO SERVIZIO DI CONDUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO R.S.U. E ASSIMILATI DISCARICA COM.LE DI VIGIANO - LIQUIDAZIONE FINALE ANNO 1999 2000-04-13T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54114 2000 180 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO SPESA. 2000-04-13T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54115 2000 179 ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 2000-04-13T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54116 2000 178 REFERENDUM DEL 21.05.2000 - PREVENTIVO DI SPESA 2000-04-13T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 54117 2000 177 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI -2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000- 2000-04-13T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54118 2000 176 INTERVENTO ANNUALE DI PULIZIA CONTENITORI DI RACCOLTA R.S.U. 2000-04-12T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54119 2000 175 CONCESSIONE CONTRIBUTO DI L. 1.500.000 AL COMITATO PROMOTORE CARNEVALE MUGELLANO E POLENTATA DELLE CENERI ANNO 2000. 2000-04-12T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 54120 2000 174 LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL QUADRO ELETTRICO DELLE PISCINE COMUNALI, APPROVAZIONE PIANO DI SICUREZZA. 2000-04-12T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54121 2000 173 ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO 2000-04-12T00:00:00 [STO]ECONOMATO 54122 2000 172 ACQUISTO CALZATURE ESTIVE ANNO 2000 PER GLI APPARTENENTI AL CORPO P.M. 2000-04-12T00:00:00 RECUPERO 54123 2000 171 AUTTORIZZAZIONE ESPLETAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DIPENDENTE GEOM. LUCA CERRETI 2000-04-12T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54124 2000 170 PROGETTO SIEVE C.D. RABATTA SOTTOBACINI 18/A E 14/B2 1^ LOTTO. SVINCOLO POLIZZE FIDEJUSSORIE. 2000-04-12T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54125 2000 169 ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO ED ACCESSORI ANNO 2000 2000-04-12T00:00:00 RECUPERO 54126 2000 168 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE L. 13/89 - SIGG. BRUNI LUCIANO E BRUNI SERGIO 2000-04-12T00:00:00 [STO]URBANISTICA 54127 2000 167 FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 1999/2000. 2000-04-12T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54128 2000 166 CONTRIBUTO ALLE SCUOLE MATERNE PRIVATE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO SCOLASTICO 99/2000. 2000-04-12T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54129 2000 165 SERVIZIO ECONOMATO 2^ IMPEGNO DI SPESA 2000-04-12T00:00:00 [STO]ECONOMATO 54130 2000 164 ACQUISTO APPARECCHIATURE PER CREAZIONE RETE AZIENDALE MOBILE. 2000-04-10T00:00:00 [STO]ECONOMATO 54131 2000 163 CONSUNTIVO DI GESTIONE ASILI NIDO - ANNO 1999 2000-04-08T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54132 2000 162 RINNOVO CONVENZIONE N.993 DEL 09.04.1999 CON LA A.S. FORTIS JUVENTUS PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI POSTI NEL CAPOLUOGO IN VIA CAIANI 2000-04-08T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 54133 2000 161 REFERENDUM DEL 21.05.2000 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO 2000-04-06T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 54134 2000 160 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MENSA E PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE D. ALIGHIERI - APPROVAZIONE BANDO DI GARA E BOZZA DI CONTRATTO. 2000-04-04T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54135 2000 159 URBANIZZAZIONE P.ZA CAMPOBELLO A PANICAGLIA - APPROVAZIONE BANDO DI GARA E SCHEMA DI CONTRATTO. 2000-04-04T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54136 2000 158 PARTECIPAZIONE A CONVEGNO SU LA QUALITA' NELLA P.A. - IMPEGNO DI SPESA 2000-04-04T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 54137 2000 157 ACQUISTO MATERIALE PER TIPOGRAFIA COMUNALE 2000-04-04T00:00:00 [STO]ECONOMATO 54138 2000 156 PARTECIPAZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO SU LEGGE REGIONALE TOSCANA N. 52/99 - IMPEGNO DI SPESA (L. 2.040.000) 2000-04-03T00:00:00 [STO]PERSONALE 54139 2000 155 SPORTELLO PICO - ORIENTAMENTO PROFESSIONALE - INCARICO PER IL MESE DI APRILE ED IMPEGNO DI SPESA. 2000-04-03T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 54140 2000 154 RENDICONTO ECONOMATO 1^ TRIM. 2000 2000-04-03T00:00:00 [STO]ECONOMATO 54141 2000 153 CENTRO DIURNO LABORATORIO CHICCHESSIA - CONVENZIONE CON LA COOP. SOCIALE L'ABBAINO DI FIRENZE E IMPEGNO DI SPESA (L. 18.891.145=) 2000-04-01T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54142 2000 152 NOMINA RESPONSABILI UNITA' OPERATIVE SERVIZIO FINANZIARIO 2000-04-01T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 54143 2000 151 SEMINARIO SU DICHIARAZIONE ANNUALE E NOVITA' IVA DEL 2000 - FIRENZE 3 APRILE 2000 - IMPEGNO DI SPESA (L. 700.000). 2000-04-01T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 54144 2000 150 PAGAMENTO ONERE AGGIUNTIVO PER RITARDATO PAGAMENTO CANONE PONTE RADIO ANNI 1998/1999. 2000-03-31T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 54145 2000 149 RESTAURO E RIUTILIZZAZIONE FUNZIONALE VILLA PECORI GIRALDI-1^STRALCIO.LIQUIDAZIONE A SALDO. 2000-03-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54146 2000 148 SPORTELLO PICO - ORIENTAMENTO PROFESSIONALE - PROROGA INCARICO PER IL MESE DI APRILE ED IMPEGNO DI SPESA 2000-03-30T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 54147 2000 147 LIQUIDAZIONE NOTULA PER PROGET.NE, D.L., ASSISTENZA AL COLLAUDO E CONTABILITA' PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO DI VIA MONSIGNOR VIGIANI ALL'ING. PANCHETTI. 2000-03-30T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54148 2000 146 RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2000. L. 3.000.000 2000-03-30T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 54149 2000 145 25 APRILE 2000 - MANIFESTAZIONE COMMEMORATIVA DELLA LIBERAZIONE - IMPEGNO DI SPESA L. 2.012.000 2000-03-29T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 54150 2000 144 RESTITUZIONE TRATTENUTE PER RICONGIUNZIONE LEGGE 29/79 ALLE DIPENDENTI GIOVANNETTI MARA E MINIATI ROSSANA 2000-03-29T00:00:00 [STO]PERSONALE 54151 2000 143 SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS.626/94 - IMPEGNO DI SPESA 2000-03-29T00:00:00 [STO]PERSONALE 54152 2000 142 VISITA GUIDATA AI SERVIZI PER L'INFANZIA DI S. MINIATO - IMPEGNO DI SPESA (L. 1.000.000=) 2000-03-29T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54153 2000 141 RICORSO AL TAR TOSCANA SIG. RICCO ALDO/PROVVEDIMENTO N. 36/99 DEL DIRIGENTE SERV. TECNICO - AVV. STANCANELLI - IMPEGNO DI SPESA - (L. 4.896.000=) 2000-03-29T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 54154 2000 140 RICORSO AL TAR TOSCANA SIG. RICCO ALDO/PROVVEDIMENTO N. 35/99 DEL DIRIGENTE SERV. TECNICO - AVV. STANCANELLI - IMPEGNO DI SPESA - (L. 4.896.000=). 2000-03-29T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 54155 2000 139 RICORSO AL TAR TOSCANA SIG. RICCO ALDO/PROVVEDIMENTO N. 34/99 DEL DIRIGENTE SERV. TECNICO - AVV. STANCANELLI - IMPEGNO DI SPESA (L. 4.896.000=). 2000-03-29T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 54156 2000 138 INCARICO IGIENE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO D.LGS. N. 626/94 PER L'ANNO 2000, ALL'ING. ALBERTO RECAMI 2000-03-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54157 2000 137 ACQUISTO CABINE A ROTAZIONE PISCINE COMUNALI. PRESA D'ATTO NULLA OSTA PARZIALE DEVOLUZIONE MUTUO. 2000-03-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54158 2000 136 ASSICURAZIONE OPERE ESPOSTE NEL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI-IMPEGNO DI SPESA PER OPERE IN COMODATO 2000-03-28T00:00:00 [STO]ECONOMATO 54159 2000 135 AGGIORNAMENTO COSTO COSTRUZIONE PRATICHE EDILIZIE - ART. 20, COMMA 3 L.R. N. 52/99 2000-03-28T00:00:00 [STO]URBANISTICA 54160 2000 134 RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI 2000-03-28T00:00:00 [STO]ECONOMATO 54161 2000 133 ADEGUAMENTO QUADRO ELETTRICO PISCINE COMUNALI - AGGIUDICAZIONE GARA 2000-03-22T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54162 2000 132 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER VARI UFFICI: 1^ IMPEGNO L. 1.127.000= 2000-03-20T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 54163 2000 131 MANUTENZIONE MACCHINA PER OF-SET 1650W 2000-03-20T00:00:00 [STO]ECONOMATO 54164 2000 130 LIQUIDAZIONE OMNIA SPORT PER MATERIALI IMPIANTI SPORTIVI 2000-03-20T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54165 2000 129 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000 2000-03-20T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54166 2000 128 FORNITURA GAS METANO STABILI COMUNALI. 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000 2000-03-20T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54167 2000 127 RESTAURO GIARDINI PIAZZA DANTE - ARREDI - APPROVAZIONE ELENCO DITTE, LETTERA D'INVITO E SCHEMA DI CONTRATTO 2000-03-20T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54168 2000 126 IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE ANNO 2000 2000-03-20T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 54169 2000 125 CONCESSIONE IN COMODATO DI N. 5 VASI E N. 4 DISEGNI PER IL MUSEO CHINI DA PARTE DI VIERI CHINI E PATRIZIA MANFRIANI 2000-03-20T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 54170 2000 124 APERTURA SERALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE 2000-03-20T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 54171 2000 123 SUSSIDI ORDINARI/STRAORDINARI - INTEGRAZIONE 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000 (L. 900.000=) 2000-03-20T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54172 2000 122 MAGGIORE SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE GAS METANO PERIODO DICEMBRE 1999-FEBRRAIO 2000 2000-03-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54173 2000 121 "CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SS. CROCIFISSO PER CINEFORUM PRESSO IL CINEMA ""DON BOSCO""" 2000-03-16T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 54174 2000 120 SPESE CONDOMINIALI EDIFICIO PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA - ESERCIZIO 1999/2000. 2000-03-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54175 2000 119 SPESE CONDOMINIALI EDIFICIO PIAZZA MARTIN LUTHER KING - ESERCIZIO 1999/2000 2000-03-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54176 2000 118 INSERIMENTO TERAPEUTICO DI MARETTI ALESSIO - IMPEGNO DI SPESA MARZO/GIUGNO 2000 (L. 720.000=) 2000-03-16T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54177 2000 117 AFFIDAMENTO INCARICO PER INDAGINI GEOLOGICHE PER CONSOLIDAMENTO STRADA COMUNALE DI MONTEPULICO, AL DOTT. LUIGI PAOLI 2000-03-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54178 2000 116 FORNITURA STRUMENTAZIONE TECNOLOGICA DEL MUSEO CHINI A VILLA PECORI GIRALDI - LIQUIDAZIONE QUOTA RIMANENTE DEL 30% DELLE FATTURE SCRAMASAX 2000-03-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54179 2000 115 RICORSO AL TAR TOSCANA SOCIETA' IMMOBILIARE ALFA DI MAGALDI A. E C. SAS PER ANNULLAMENTO ATTO PROT. 20620/99 DEL DIRIGENTE UFF. URBANISTICA - IMPEGNO DI SPESA (L. 4.896.000=). 2000-03-16T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 54180 2000 114 ELEZIONI REGIONALI DEL 16.04.2000 - IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI 2000-03-16T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 54181 2000 113 CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE LEGAMBIENTE PER REALIZZAZIONE PERCORSI TREKKING 2000-03-16T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 54182 2000 112 SUSSIDI ORDINARI/STRAORDINARI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000 (L. 21.840.000=) 2000-03-15T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54183 2000 111 CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA: COMUNE DI BORGO/LORINI ABRAMO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AL C.T.U. (L. 2.066.969=). 2000-03-14T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 54184 2000 110 RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO L'ORDINANZA DEL TAR TOSCANA N. 263/2000 - IMPEGNO DI SPESA (L. 4.896.000=). 2000-03-14T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 54185 2000 109 EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO - L. 350.000 2000-03-14T00:00:00 RECUPERO 54186 2000 108 ISCRIZIONE AGENTI P.M. AL TIRO A SEGNO NAZIONALE ANNO 2000 2000-03-14T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 54187 2000 107 TRASFERIMENTO DELLA DIPENDENTE MICHELA POMPOSI - ISTR. DIR. ASSISTENTE SOCIALE - AL COMUNE DI CALENZANO 2000-03-14T00:00:00 [STO]PERSONALE 54188 2000 106 CORRESPONSIONE INDENNITA' DI MATERNITA' SIG.RA MELOTTI VITTORIA - ETQ MANUTENZIONE A TEMPO DETERMINATO 2000-03-14T00:00:00 [STO]PERSONALE 54189 2000 105 ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE PER L'ANNO 2000 2000-03-14T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54190 2000 104 ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL CANTIERE COMUNALE 2000-03-14T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54191 2000 103 APPROVAZIONE RETE MOBILE AZIENDALE CON TIM 2000-03-14T00:00:00 [STO]ECONOMATO 54192 2000 102 IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE DA SVOLGERSI PRESSO VILLA PECORI NELLE SALE DEL TURISMO CONGRESSUALE. 2000-03-10T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54193 2000 101 LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL QUADRO ELETTRICO DELLE PISCINE COMUNALI.APPROVAZIONE ELENCO DITTE, LETTERA D'INVITO E SCHEMA DI CONTRATTO. 2000-03-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54194 2000 100 "8 MARZO ""FESTA DELLA DONNA"" - IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLO DI FLAMENCO" 2000-03-07T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 54195 2000 99 ACQUISTO RICARICHE PER TELEFONI CELLULARI IN DOTAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO 2000-03-07T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54196 2000 98 ELEZIONI REGIONALI DEL 16.4.2000 - IMPEGNO SPESA PER REVISIONE E COMPLETAMENTO PANNELLI PER PROPAGANDA ELETTORALE 2000-03-06T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 54197 2000 97 SPORTELLO PICO - ORIENTAMENTO PROFESSIONALE - PROROGA INCARICO PER IL MESE DI MARZO ED IMPEGNO DI SPESA. 2000-03-01T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 54198 2000 96 CONVENZIONE CON LA DITTA ANTE LABOREM DI CASTIGLION FIORENTINO PER L'ATTIVITA' DI SUPPORTO NEI SERVIZI SCOLASTICI - IMPEGNO DI SPESA MARZO/GIUGNO 2000 (L. 15.748.320=) 2000-02-29T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54199 2000 95 CONVENZIONE CON LA COOP. SOCILAE ODISSEA DI BORGO S. LORENZO PER L'ATTIVITA' DI SUPPORTO NEI SERVIZI SCOLASTICI - IMPEGNO DI SPESA MARZO/GIUGNO 2000 (L. 41.027.400=) 2000-02-29T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54200 2000 94 CONVENZIONE CON LA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO S. LORENZO PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI DI SUPPORTO - IMPEGNO DI SPESA GEN./GIUG. (L. 40.871.600=) 2000-02-29T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54201 2000 93 RIPARAZIONE FLASH AUTOVELOX 2000-02-29T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 54202 2000 92 DANNI SCUOLA MEDIA G. DELLA CASA IN SEGUITO AD ATTO VANDALICO- IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO FRANCHIGIA SU POLIZZA ASSICURATIVA 2000-02-29T00:00:00 [STO]ECONOMATO 54203 2000 91 RIMBORSI I.C.I. (L. 25.405.200.=) 2000-02-26T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 54204 2000 90 RIMBORSO ONERI ERRONEAMENTE VERSATI PRATICHE CONDONO EDILIZIO NN. 85-86-87-89-193-510 2000-02-26T00:00:00 [STO]URBANISTICA 54205 2000 89 ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE BENI MOBILI DELLE SCUOLE MATERNE ACQUISTATI DALLO STATO. 2000-02-26T00:00:00 [STO]ECONOMATO 54206 2000 88 RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 1999. 2000-02-24T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 54207 2000 87 CONCESSIONE CONTRIBUTI NEL SETTORE CULTURA - PRIMO SEMESTRE 2000 2000-02-24T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 54208 2000 86 CONVENZIONE ARI LIQUIDE PER FORNITURA BOMBOLE GAS - RINNOVO 2000-02-24T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54209 2000 85 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MARTIRI DEL LAVORO 2000-02-24T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54210 2000 84 ANTICIPAZIONE DI CASSA PER PAGAMENTO VARI COLLAUDI TECNICI-AMMINISTRATIVI E NOTULA PREST.PROF.ING. MINIATI COLLETTORI FOGNARI E CENTRALI DEPURATIVE PROGETTO SIEVE - SOTT. 18/A E 14/B2 - 2000-02-21T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 54211 2000 83 ELEZIONI REGIONALI DEL 16/04/2000 - PREVENTIVO DI SPESA 2000-02-21T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 54212 2000 82 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI DEL CENTRO STORICO DI BORGO SAN LORENZO. AUTORIZZAZIONE AL SUB-APPALTO. 2000-02-21T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54213 2000 81 REALIZZAZIONE INSERZIONE PUBBLICITARIA DELLA 20' FIERA AGRICOLA MUGELLANA ALL'INTERNO DELLO SPECIALE B.I.T. 2000-02-19T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 54214 2000 80 MUSEO CHINI - SPESA PER SMONTAGGIO, CORREZIONE E APPOSIZIONE STRISCIONI STRADALI 2000-02-18T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 54215 2000 79 DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE MONTE ORE PERMESSI SINDACALI ANNO 2000 2000-02-18T00:00:00 [STO]PERSONALE 54216 2000 78 CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLE SEGRETERIE DEGLI AMMINISTRATORI - IMPEGNO DI SPESA 2000-02-18T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 54217 2000 77 PRESA DI SERVIZIO OBIETTORE FAINI ENRICO 2000-02-18T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 54218 2000 76 PRESA DI SERVIZIO OBIETTORE BANCHI MARIO 2000-02-18T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 54219 2000 75 PRESA DI SERVIZIO OBIETTORE VALORIANI MATTEO 2000-02-18T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 54220 2000 74 CONCESSIONE IN COMODATO DI UN ORCIO IN CERAMICA DA PARTE DI ERNESTA GALEOTTI PER IL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI 2000-02-16T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 54221 2000 73 CONCESSIONE IN COMODATO DI DUE OPERE IN CERAMICA DA PARTE DI RENZO LUCII PER IL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI 2000-02-16T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 54222 2000 72 CONCESSIONE IN COMODATO DI N. 6 OPERE IN CERAMICA DA PARTE DI LORENZO MODI PER IL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI 2000-02-16T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 54223 2000 71 "DEPLIANT ""LA TOSCANA DEI TARTUFI"" - IMPEGNO PER LA REALIZZAZIONE." 2000-02-16T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 54224 2000 70 LODO ARBITRALE DITTA COSTRUZIONE VANNI S.P.A. - LIQUIDAZIONE SPESE A CARICO DELL'ENTE (L. 30.858.365=). 2000-02-16T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 54225 2000 69 ASSICURAZIONE OPERE ESPOSTE NEL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI 2000-02-14T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 54226 2000 68 ELEZIONI REGIONALI DEL 16 APRILE 2000 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO. 2000-02-14T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 54227 2000 67 CONCESSIONE CONTRIBUTO DI L. 1.000.000 AL COMITATO PROMOZIONE CARNEVALE MUGELLANO PER CARNEVALE E POLENTATA DELLE CENERI - ANNO 2000 2000-02-14T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 54228 2000 66 CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TARTUFAI PER INTERVENTI DI RIPULITURA DA VEGETAZIONE INFESTANTE LATO DESTRO FIUME SIEVE - ANNO 2000 2000-02-14T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 54229 2000 65 CONCESSIONE CONTRIBUTI SETTORE SPORT - PRIMO SEMESTRE ANNO 2000 - IMPEGNO DI SPESA L. 5.000.000. 2000-02-14T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 54230 2000 64 IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO REFLUI PROVENIENTI DALL'OFFICINA COMUNALE (OLI, FILTRI, ECC..) E DALLA MENSA COM.LE (OLIO FRITTO) - ANNO 2000. 2000-02-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54231 2000 63 RICORSO AL TAR TOSCANA/RICCHI MARCO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOTULA A SALDO STUDIO LEGALE STAN= CANELLI - CECCHI. 2000-02-09T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 54232 2000 62 RICORSO AL TAR TOSCANA/ABITANTI DI FALTONA - IM= PIANTO DI COMPOSTAGGIO - AVV. GIOVANNELLI MAURO - IMPEGNO DI SPESA (L. 6.462.720= 2000-02-09T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 54233 2000 61 CENTRO DIURNO PER ADOLESCENTI - ANTICIPO ECONOMO COMUNALE (L. 1.000.000=) 2000-02-09T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54234 2000 60 ADULTI INABILI IN CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000 (L. 30.000.000=) 2000-02-09T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54235 2000 59 PAGAMENTO FERIE NON GODUTE ALLA EX DIPENDENTE SIG.RA FALANGA MARIA LUISA 2000-02-05T00:00:00 [STO]PERSONALE 54236 2000 58 ACQUISTO STAMPATI AUTOIMBUSTANTI PER VERBALI CONTRAVVENZIONI COMANDO P.M. 2000-02-05T00:00:00 [STO]ECONOMATO 54237 2000 57 MUSEO MANIFATTURA CHINI - AFFIDAMENTO SERVIZI PER LA GESTIONE NEL PERIODO FEBBRAIO-GIUGNO 2000 2000-02-05T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 54238 2000 56 ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICI E PER TIPOGRAFIA COMUNALE 2000-02-05T00:00:00 [STO]ECONOMATO 54239 2000 55 CONFERIMENTO PERCOLATO DELLE DISCARICHE COMUNALI PRESSO IMPIANTI DI DEPURAZIONE. -2^ IMPEGNO DI SPESSA ANNO 2000- 2000-02-03T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54240 2000 54 IMPEGNO DI SPESA PER SVOLGIMENTO SERVIZIO ANTICENDI BOSCHIVI - 1^ IMPEGNO 2000-02-03T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54241 2000 53 RICORSO AL TAR TOSCANA/CASSA DI RISPARMIO DI FI = RENZE PER ANNULLAMENTO BANDO DI GARA PER L'AFFI= DAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - IM= PEGNO DI SPESA (L. 4.896.000= 2000-02-03T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 54242 2000 52 RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO/AIAZZI PER ANNULLA= MENTO SENTENZA TAR TOSCANA 389/99 - IMPEGNO DI SPESA. (L. 4.000.000=) 2000-02-03T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 54243 2000 51 ACQUISTO SCHEDE RICARICABILI PER CELLULARI L. 660.000 2000-02-03T00:00:00 RECUPERO 54244 2000 50 ASSEMBLEA UNCEM 17-19/2/2000 - IMPEGNO DI SPESA L. 550.000 2000-02-03T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 54245 2000 49 FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 1999/2000. 2000-02-03T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54246 2000 48 SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000. 2000-02-03T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54247 2000 47 RIMBORSI SPESE E INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2000 - IMPEGNO DI SPESA (L. 5.000.000) 2000-02-02T00:00:00 [STO]PERSONALE 54248 2000 46 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO STRADA VICINALE DEI ROPPI A MUCCIANO. 2000-02-02T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54249 2000 45 SUSSIDI ORDINARI/STRAORDINARI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000 (46.658.034=) 2000-02-02T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54250 2000 44 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE L. 13/89 - SIG. LANDI GUERRANDO. 2000-02-02T00:00:00 [STO]URBANISTICA 54251 2000 43 ACQUISTO NOVITA LIBRARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - L. 3.500.000 2000-01-29T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 54252 2000 42 INSERIMENTO TERAPEUTICO DI ROMANO MARCO E PASQUINI STEFANO - IMPEGNO DI SPESA (L. 2.360.000=) 2000-01-29T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54253 2000 41 ROTTAMAZIONE APE CAR FI284919 2000-01-29T00:00:00 [STO]ECONOMATO 54254 2000 40 SELEZIONE PER ASSUNZIONE A CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 2000-01-28T00:00:00 [STO]PERSONALE 54255 2000 39 RESTITUZIONE TRATTENUTE PER RICONGIUNZIONE LEGGE 29/79 AL DIP. GIULIANO ANFORINI (L. 555.055) 2000-01-27T00:00:00 [STO]PERSONALE 54256 2000 38 TRASPORTO SOCIALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000 (L. 5.000.000=) 2000-01-26T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54257 2000 37 ACQUISTO STAMPATI E PUBBLICAZIONI PER UFFICI COMUNALI. 2000-01-26T00:00:00 [STO]ECONOMATO 54258 2000 36 RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA DAL 1.10.99 AL 31.12.99. (L. 8.451.146). 2000-01-26T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 54259 2000 35 EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO - L. 1.330.000 2000-01-26T00:00:00 RECUPERO 54260 2000 34 INSERIMENTI TERAPEUTICI - TINNOVO CONVENZIONI E IMPEGNO DI SPESA 1^ SEMESTRE 2000 (L. 14.380.000=) 2000-01-25T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54261 2000 33 SERVIZI SETTORE HANDICAP - IMPEGNO DI SPESA 1^ TRIMESTRE 2000 (L. 33.000.000=) 2000-01-25T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54262 2000 32 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. -1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000- 2000-01-25T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54263 2000 31 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000- 2000-01-25T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54264 2000 30 LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE MEZZO NETTEZZA URBANA E DI REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA PORTONE PER VV.UU. 2000-01-25T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54265 2000 29 MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000 (L. 95.652.000=) 2000-01-25T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54266 2000 28 SCAMBI CULTURALI CON SCUOLE EUROPEE - IMPEGNO DI SPESA 2000-01-25T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 54267 2000 27 TRASPORTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DA CASAGLIA A MARRADI - A.S. 1999/2000 (L. 5.700.000) 2000-01-24T00:00:00 RECUPERO 54268 2000 26 PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE SU NUOVO REGOLAMENTO SUI LAVORI PUBBLICI - IMPEGNO DI SPESA (L. 2.040.000) 2000-01-22T00:00:00 [STO]PERSONALE 54269 2000 25 IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONE POSTA 2000-01-21T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 54270 2000 24 ATTIVITA' FISICO-SPORTIVE PRIMO SEMESTRE ANNO 2000- AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. 2000-01-21T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 54271 2000 23 ACQUISTO PREMI DI RAPPRESENTANZA PER L'ANNO 2000 - IMPEGNO DI SPESA 2000-01-21T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 54272 2000 22 ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 2000-01-20T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54273 2000 21 IMPEGNO SPESA PROGETTO S.I.T. - SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE. 2000-01-20T00:00:00 [STO]URBANISTICA 54274 2000 20 COMUNE NOTIZIE - IMPEGNO DI SPESA 1^ SEMESTRE 2000 2000-01-20T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 54275 2000 19 SPESE CONTRATTUALI, BOLLI, TRASCRIZIONI, PUBBLICAZIONI, NOTARILI. IMPEGNO DI SPESA. (L. 10.000.000). 2000-01-19T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 54276 2000 18 CASE DI RIPOSO - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000 (L. 150.000.000=) 2000-01-18T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54277 2000 17 SERVIZIO DI TRASPORTO ANNO SCOLASTICO 1999/2000. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTI SITAPERIODO GENNAIO-GIUGNO 2000. 2000-01-18T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 54278 2000 16 PROROGA INCARICO VIGILANZA ATTIVITA' CAVA DI CAR- DETOLE - GEOLOGO LUIGI PAOLI 2000-01-18T00:00:00 [STO]URBANISTICA 54279 2000 15 ASILO NIDO DI SAGGINALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000 (L. 120.874.966=) 2000-01-18T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54280 2000 14 DECORRENZA COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTE DR. MARIO NENCETTI - DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO - CON ATTRIBUZIONE BENEFICI DI CUI ALLA LEGGE 336/70 2000-01-17T00:00:00 [STO]PERSONALE 54281 2000 13 RINNOVO ABBONAMENTO ACI-PRA 2000-01-17T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 54282 2000 12 "CENTRO ADOLESCENTI ""LAB. CHICCHESSIA"" - AFFIDAMENTO PROVVISORIO ALLA COOP. SOC. L'ABBAINO DI FIRENZE - IMPEGNO DI PSESA (L. 11.103.840=)" 2000-01-17T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54283 2000 11 SMALTIMENTO FRIGORIFERI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA. 2000-01-17T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54284 2000 10 RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SE= DUTE CONSILIARI ANNO 2000. 2000-01-17T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 54285 2000 9 SERVIZIO RICOVERO CANI RANDAGI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000. 2000-01-17T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 54286 2000 8 CONTRIBUTI PER AFFITTI ONEROSI - IMPEGNO DI SPESA 1^ SEMESTRE 2000 - L. 20.000.000 2000-01-17T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54287 2000 7 SMALTIMENTO FOSSE BIOLOGICHE - 1^ IMPEGNO ANNO 2000. 2000-01-17T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54288 2000 6 RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA 4^ TRIMESTRE 1999 - LIQUIDAZIONE QUOTA 10% ALLA AGENZIA NAZIONALE AUTONOMA ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI.(L. 909.715=) 2000-01-14T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 54289 2000 5 RIPARTIZIONE DIRITTI DI STATO CIVILE 4^ TRIMESTRE 1999 - LIQUIDAZIONE QUOTA 10% ALLO STATO. (L. 16.700=) 2000-01-14T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 54290 2000 4 FORNITURA STRUMENTAZIONE TECNOLOGICA DEL MUSEO CHINI A VILLA PECORI GIRALDI. LIQUIDAZIONE DEL 70% ALLA DITTA SCRAMASAX 2000-01-14T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54291 2000 3 PARTECIPAZIONE A CONVEGNI SU CCNL DIRIGENTI - IMPEGNO DI SPESA 2000-01-14T00:00:00 [STO]PERSONALE 54292 2000 2 ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO A PART TIME PRESSO IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA 2000-01-14T00:00:00 [STO]PERSONALE 54293 1999 1 CAUSE PRETURA GRIFONI LEONELLO E GRIFONI ANTONIO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE NOTULA AVV. ROBERTO CAPPELLI. (L. 6.845.098). 2000-01-12T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 54294 1999 710 IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE PROGETTO CONSIEL PER ASSISTENZA IN FASE DI APPLICAZIONE DEL NUOVO ORDINAMENTO PROF.LE E DEL CCNL 1998/2001 1999-12-31T00:00:00 [STO]PERSONALE 54295 1999 707 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - INTEGRAZIONE 8^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999 (L. 1.860.000=) 1999-12-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54296 1999 706 ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE, AGGIORNAMENTO LEGGI E CODICI D'ITALIA SU CD ROM ANNO 2000 1999-12-31T00:00:00 [STO]ECONOMATO 54297 1999 705 SCUOLA DI MUSICA COMUNALE MARCO DA GAGLIANO - PRESTAZIONI PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEI LOCALI CONCESSI AL LICEO GIOTTO ULIVI 1999-12-31T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 54298 1999 704 RIDETERMINAZIONE DEL CANONE PONTE RADIO DAL 01-01.1998 AL 31.12.2000 E RELATIVA MAGGIORE SPESA 1999-12-31T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 54299 1999 703 REALIZZAZIONE PROGRAMMA LEZIONI CONCERTO - INVERNO 1999-2000 1999-12-31T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 54300 1999 702 GESTIONE ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO D. LGS 112/98 - SPESA ANNO 1999. 1999-12-31T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 54301 1999 701 CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA DI S. PIETRO A LUCO PER UTILIZZO E SERVIZI DI FUNZIONAMENTO SEZ. STATALE DI SCUOLA MAT. 1999/2000 - 2^ IMPEGNO DI SPESA 1999-12-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54302 1999 700 LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE PREVISTO DALL'ART.18 DELLA L.109/94 E SUCC. MOD. ED INT.- ANNO 1999. 1999-12-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54303 1999 699 IMPEGNO DI SPESA PER POTENZIAMENTO VASCHE RACCOLTA ACQUE DI PERCOLAZIONE VECCHIA DISCARICA DI POGGIO SECCO. 1999-12-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54304 1999 698 COSTITUZIONE VOLONTARIA DI SERVITU' DI ATTRAVERSAMENTO PROPRIETA' BORGIOLI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO 1999-12-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54305 1999 697 I.C.I.A.P. RISCOSSA NEL 1999: DEVOLUZIONE DEL 10% ALLA PROVINCIA DI FIRENZE (SALDO) (L. 1.215.000) 1999-12-31T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 54306 1999 696 RIMBORSO ALLA SOCIETA' GESTIONE SERVIZI PUBBLICI DELLE COMPETENZE SPETTANTI SU SOMME ERRONEMANTE VESRATE DA ALCUNI CONTRIBUENTI A QUESTO ENTE RELA TIVAMENTE ALLA TOSAP ED ALLA PUBBLICITA' 1999-12-31T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 54307 1999 695 LAVORI DI COMPLETAMENTO PARCHEGGIO VIA CAIANI. AUTORIZZAZIONE AL SUB-APPALTO. 1999-12-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54308 1999 694 INCARICO PER COLLAUDO DELLE OPERE STRUTTURALI DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DEI LOCULI E OSSARI DEI CIMITERI DI RONTA E GREZZANO E C.S.POLCANTO. 1999-12-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54309 1999 693 INTEGRAZIONE E RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON DETERMINAZIONE 222/99-ASSICURAZIONE RCA 1999-12-31T00:00:00 [STO]ECONOMATO 54310 1999 692 NUOVI SERVIZI EDUCATIVI - IMPEGNO DI SPESA - L. 33.000.000.= 1999-12-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54311 1999 691 RIMBORSO E SGRAVIO PER QUOTE INDEBITE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI-ANNI 1995-96-97-98 (L. 10.315.429=) 1999-12-31T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 54312 1999 690 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO ANNO 2000 AL PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO DI SPESA L. 589.798.608.= 1999-12-31T00:00:00 [STO]PERSONALE 54313 1999 689 ACQUISTO QUOTIDIANI ANNO 2000 -IMPEGNO DI SPESA 1999-12-31T00:00:00 [STO]ECONOMATO 54314 1999 688 GESTIONE MACELLO PUBBLICO DA PARTE DELLA COOPERATIVA AGRICOLA DI FIRENZUOLA - IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE ANNO 2000. 1999-12-31T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 54315 1999 687 SERVIZIO DI ASSISTENZA VETERINARIA - IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2000. 1999-12-31T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 54316 1999 686 ACQUISTO E RIPARAZIONE PNEUMATICI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI. 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000. 1999-12-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54317 1999 685 SERVIZIO DI T.P.L. IN CONCESSIONE ALLA STAM - ADEGUAMENTO COSTO CHILOMETRICO E PREVISIONE SPESA PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2000. 1999-12-31T00:00:00 RECUPERO 54318 1999 684 PROROGA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE AUSER VERDE ARGENTO DI BORGO SAN LORENZO PER L'ACCOMPAGNAMENTO DI ALUNNI SU SCUOLABUS - GEN./GIUG. 2000 (14.778.000=) 1999-12-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54319 1999 683 A.D.I. - PROROGA CONVENZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CENTRO RADIO SOCCORSO E MISERICORDIA DI BORGO S. LORENZO - GENNAIO/GIUGNO 2000 (L. 8.772.400=) 1999-12-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54320 1999 682 RINNOVO CONVENZIONE CON LA COOP. SOC. LA MASCHERA DI BORGO SAN LORENZO PER PRONTA ACCOGLIENZA MINORI ANNO 2000 (L. 8.059.506=) 1999-12-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54321 1999 681 ARBITRATO IMPRESA COSTRUZIONI VANNI S.P.A. - AP= PALTO LAVORI VILLA PECORI GIRALDI - IMPEGNO DI SPESA. 1999-12-31T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 54322 1999 680 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000. 1999-12-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54323 1999 679 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000 PER ASSICURAZIONI INCENDIO, RCT BENI E SERVISI ED INFORTUNI. 1999-12-31T00:00:00 [STO]ECONOMATO 54324 1999 678 SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI ANNO 2000 1999-12-31T00:00:00 [STO]ECONOMATO 54325 1999 677 CONTRATTO MANUTENZIONE ASSICURATIVA FOTOCOPIATRICI E ACQUISTO MATERIALI CONSUMO 1999-12-31T00:00:00 [STO]ECONOMATO 54326 1999 676 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2000 1999-12-31T00:00:00 [STO]ECONOMATO 54327 1999 675 IMPIANTO DISINFEZIONE BAGNI ANNO 2000 1999-12-31T00:00:00 [STO]ECONOMATO 54328 1999 674 MANUTENZIONE OROLOGI MARCATEMPO ANNO 2000 1999-12-31T00:00:00 [STO]ECONOMATO 54329 1999 673 ELENCO SPECIALE GIORNALISTI -LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2000 - L. 120.000.= 1999-12-31T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 54330 1999 672 MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI. INTERVENTI URGENTI AI SENSI DELLA L. 626/94. IMPENGO DI SPESA PER L'ANNO 2000. 1999-12-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54331 1999 671 CONFERIMENTO PERCOLATO DELLE DISCARICHE COMUNALI PRESSO IMPIANTI DI DEPURAZIONE. 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000. 1999-12-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54332 1999 670 IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA. NUOVO AFFIDAMENTO DITTA FANETTI. 1999-12-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54333 1999 669 ASSISTENZA HARDWARE ANNO 2000: 1^ IMPEGNO= 1999-12-31T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 54334 1999 668 ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2000: 1^ IMPEGNO 1999-12-31T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 54335 1999 667 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI SOFTWARE E SUA INSTALLAZIONE. 1999-12-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54336 1999 666 IMPEGNO DI SPESA PER CANONE E CONSULTAZIONE ALLA BANCA DATI DEL CED DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE PER L'ANNO 2000. 1999-12-31T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 54337 1999 665 SERVIZIO ECONOMATO:1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000 1999-12-31T00:00:00 [STO]ECONOMATO 54338 1999 664 SPESE TELEFONICHE ANNO 2000- IMPEGNO DI SPESA 1999-12-31T00:00:00 [STO]ECONOMATO 54339 1999 663 CAUSE PRETURA GRIFONI LEONELLO E GRIFONI ANTONIO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE NOTULA AVV. R. CAPPELLI (L. 911.698.=) 1999-12-31T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 54340 1999 662 CONSUMO ACQUA POTABILE. 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000. 1999-12-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54341 1999 661 FORNITURA ENERGIA ELETTICA STABILI COMUNALI. 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000. 1999-12-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54342 1999 660 FORNITURA DI GAS METANO PER STABILI COMUNALI. 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000. 1999-12-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54343 1999 659 INCARICO PROF.LE PER CONSULENZA, COORDINAMENTO E SUPPORTO PER LA REALIZZAZIONE INTERVENTI CONNESSI ALLA LINEA A.V.: PROROGA ALL'ING. G.PANCHETTI. 1999-12-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54344 1999 658 ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO ANNO 2000 U.O. SERVIZI SOCIO ASSISTENZ. E P.I. - IMPEGNO DI SPESA (L. 69.319.740) 1999-12-31T00:00:00 [STO]PERSONALE 54345 1999 657 GESTIONE BAGNI PUBBLICI - PROROGA CONVENZIONE CON LA COOP. ARCHIMEDE ANNO 2000 (L. 26.568.000) 1999-12-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54346 1999 656 ASSICURAZIONE INFORTUNI OBBIETTORI DI COSCIENZA 1999-12-31T00:00:00 [STO]ECONOMATO 54347 1999 655 "CORRESPONSIONE CONTRIBUTO AL COMITATO ""NEL BORGO"" PER SVOLGIMENTO PROGRAMMA ATTIVITA' NELL'ANNO 1999" 1999-12-31T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 54348 1999 654 STUDIO DI FATTIBILITA' AREA SPORTIVA ROMANELLI - IMPEGNO DI SPESA PER L. 12.000.000 1999-12-31T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 54349 1999 653 REALIZZAZIONE PROGETTO PER MIGLIORAMENTO AMBIENTALE - IMPEGNO DI SPESA PER L. 12.000.000 1999-12-31T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 54350 1999 652 TEATRO IDEA DI BORGO SAN LORENZO - CONCESSIONE CONTRIBUTO PER CORSI DI FORMAZIONE TEATRALE 1999-12-31T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 54351 1999 651 MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI - ACQUISTO CATALOGHI DALL'EDITORE POLISTAMPA FIRENZE 1999-12-31T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 54352 1999 650 ACQUISTO DISTINTIVI DI GRADO PER GLI APPARTENENTI AL CORPO P.M.- LIVELLO C1 - 1999-12-31T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 54353 1999 649 CONTRATTO COLL. NAZ. LAVORO PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE:IMPEGNO DI SPESA 1999-12-31T00:00:00 [STO]PERSONALE 54354 1999 648 ART. 15 CCNL 1998-2001:RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA':IMPEGNO DI SPESA (L. 156.864.975) 1999-12-31T00:00:00 [STO]PERSONALE 54355 1999 647 TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RSU. ART.3, COMMI 24 E SUCC.,DELLA LEGGE 28.12.1995 N.549 - 4^ IMPEGNO SPESA. 1999-12-30T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54356 1999 646 IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CONSORZIO STRADA VICINALE DI CASALTA. 1999-12-30T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54357 1999 645 INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO SEMAFORO INCROCIO CAPOLUOGO E DI BITUMATURA A FREDDO ALCUNE STRADE COMUNALI DANNEGGIATE DAL MALTEMPO DI QUESTI GIORNI 1999-12-30T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54358 1999 644 PROROGA CONVENZIONE CON COOPERATIVA SOCIALE ODISSEA DI BORGO SAN LORENZO PER PULIZIE PLESSO SCOLASTICO VIA DON MINZONI - GENNAIO/GIUGNO 2000. 1999-12-30T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54359 1999 643 CAUSA AIAZZI LUIGI COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, MINISTERO DEL TESORO TAV - RICORSO AL TAR N. 2634/98 - LIQUIDAZIONE NOTULA AVV. GRIGNOLIO. 1999-12-30T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 54360 1999 642 ARBITRATO IMPRESA COSTRUZIONI VANNI S.P.A. LAVORI AREA SPORTIVA ROMANELLI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 1999-12-30T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 54361 1999 641 CAUSA AIAZZI LUIGI COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (RICORSO AL TAR N. 888/1994) - INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIIONE NOTULA AVV. GRIGNOLIO. 1999-12-30T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 54362 1999 640 ACQUISTO VESTIARIO ALTA VISIBILITA' PER DIPENDENTI COMUNALI 1999-12-30T00:00:00 [STO]ECONOMATO 54363 1999 639 CONFERENZA DEI SINDACI - TRASFERIMENTO QUOTA PARTE AL COMUNE DI FIRENZE ANNO 1999 (L. 5.000.000=) 1999-12-30T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54364 1999 638 MINORI IN ISTITUTO - 4^ IMPEGNO DI PSESA ANNO 1999 (L. 775.000=) 1999-12-30T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54365 1999 637 ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DALLA CASA EDITRICE PUGLIESE DI FIRENZE 1999-12-30T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 54366 1999 636 COPERTURA DEL POSTO DI ETQ CUOCO TRAMITE MOBILITA' ESTERNA: TRASFERIMENTO DELLA SIG.RA MATTOLINI FRANCESCA DIPENDENTE DEL COMUNE DI FIESOLE 1999-12-30T00:00:00 [STO]PERSONALE 54367 1999 635 ULTERIORE ACQUISTO DI VETRINE PER PARTE MUSEALE C/O VILLA PECORI GIRALDI 1999-12-30T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54368 1999 634 ANTICIPAZIONE DI CASSA PAGAMENTO COLLAUDO TECNICO AMM.VO E FUNZIONALE PROGETTO SIEVE - CENTRALE DEPURATIVA RABATTA SOTT. 18/A E 14/B2 1999-12-28T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 54369 1999 633 SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 9^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999 (L. 4.612.400=) 1999-12-28T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54370 1999 632 PROROGA FINO AL 30.06.2000 APPALTO SERVIZIO DI PULIZIE ALLA DITTA ANTE LABOREM 1999-12-28T00:00:00 [STO]ECONOMATO 54371 1999 631 ULTERIORE FORNITURA APPARECCHIATURE ILLUMINANTI E LAVORI ALL'IMPIANTO ELETTRICO PER IL NUOVO MUSEO DI VILLA PECORI GIRALDI. 1999-12-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54372 1999 630 ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI PER LA SCUOLA DI MUSICA MARCO DA GAGLIANO 1999-12-28T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 54373 1999 629 RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 4^TRI.1999 1999-12-28T00:00:00 [STO]ECONOMATO 54374 1999 628 ADESIONE AL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI PAGINE INTERNET SU BORGO SAN LORENZO 1999-12-27T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 54375 1999 627 "CONTRIBUTO AL TENNIS CLUB DI BORGO SAN LORENZO ""CIRCUITO DI TORNEI DI TENNI CON MASTER FINALE"" E CONTRIBUTO ALLA BOXE CLUB DI BORGO SAN LORENZO PER ""INCONTRO DI PUGILATO""" 1999-12-27T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 54376 1999 626 ACQUISTO STAMPANTI PER ANAGRAFE 1999-12-27T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 54377 1999 625 ACQUISTO VOLUMI SU PIEVE DI BORGO S. LORENZO - IMPEGNO DI SPESA 1999-12-27T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 54378 1999 624 "ACQUISTO VOLUMI ""I TABERNACOLI DEL MUGELLO"" - IMPEGNO DI SPESA" 1999-12-27T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 54379 1999 623 PUBBLICO INCANTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVZIO DI TESORERIA - APPROVAZIONE DEL VERBALE DI AGGIUDICA-ZIONE ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. 1999-12-24T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 54380 1999 622 GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 1999 - IMPEGNO DI SPESA DI L. 15.000.000. 1999-12-20T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 54381 1999 621 DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 1999. 1999-12-20T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54382 1999 620 ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 1999-12-20T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54383 1999 619 "INCARICO DI ALTA SORVEGLIANZA NELLA ESECUZIONE DELLE OPERE PREVISTE NEL ""PROGETTO SIEVE"",SOTT.18/A E 14/B2. INTEGRAZIONE DI SPESA." 1999-12-18T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54384 1999 618 CONSUNO ACQUA POTABILE: 3^ IMPEGNO SPESA ANNO 1999. 1999-12-18T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54385 1999 617 PAGAMENTO BOLLETTE CONSUMI IDRICI A SALDO ANNO 1998. 1999-12-18T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54386 1999 616 PAGAMENTO BOLLETTE CONSUMI IDRICI 1^ SEMESTRE ANNO 1999. 1999-12-18T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54387 1999 615 CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO CHINO CHINI PER BORSA DI STUDIO ALUNNI. 1999-12-18T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 54388 1999 614 PROGETTO EDUCAZIONE MOTORIA PER L'ANNO SCOLASTICO 1999/2000 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA U.I.S.P COMITATO DI FIRENZE ED IMPEGNO DI SPESA 1999-12-18T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 54389 1999 613 RICORSO IN APPELLO AL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE/S.P.A. MARCHESE DE' FRESCOBALDI AVV. F. GRIGNOLIO - IMPEGNO DI SPESA. (L. 5.000.000=). 1999-12-18T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 54390 1999 612 SPESE CONTRATTUALI,REGISTRAZIONI,PUBBLICAZIONI,VISURE,VIDIMAZIONI E BOLLI 1999-12-18T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 54391 1999 611 LAVORI DI AMPLIAMENTO LOCULI CIMITERO DEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO STRUTTURALE AI SENSI DELLA L. 1086/71. 1999-12-17T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54392 1999 610 LAVORI DI SOMMA URGENZA DI RIAPERTURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI INTERROTTE PER FRANE E NEVE NEL PERIODO 19/22 NOVEMBRE U.S. 1999-12-17T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54393 1999 609 ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE PER DIPENDENTI COMUNALI 1999-12-16T00:00:00 [STO]ECONOMATO 54394 1999 608 PAGAMENTO BOLLETTE CONSUMI IDRICI VARI IMMOBILI COMUNALI. 1999-12-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54395 1999 607 AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART.10 DEL D.L. 494/96 PER I LAVORI RELATIVI ALLA PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO STORICO I STRALCIO. 1999-12-15T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54396 1999 606 RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI TERMOVENTILAZIONE E TRATTAMENTO ACQUE POZZO C/0 LA PISCINA COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO PER D.L., MISURA, CONTABILITA' E REDAZIONE C.R.E. 1999-12-15T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54397 1999 605 ACQUISTO AUTOVELOX 104/C 2 1999-12-15T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 54398 1999 604 CONFERIMENTO PERCOLATO DELLE DISCARICHE COMUNALI PRESSO IMPIANTI DI DEPURAZIONE -9^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999- 1999-12-15T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54399 1999 603 REALIZZAZIONE CONFERENZE SUL GIUBILEO 2000 1999-12-10T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 54400 1999 602 ACQUISTO DEPLIANTS PER UFFICIO RELAZIONI COL PUBBLICO 1999-12-10T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 54401 1999 601 "ACQUISTO VOLUMI ""I TABERNACOLI DEL MUGELLO"" - IMPEGNO DI SPESA" 1999-12-10T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 54402 1999 600 TRASFERIMENTO DEL DIPENDENTE SIG. SANI STEFANO - AGENTE P.M. - AL COMUNE DI FIRENZUOLA 1999-12-10T00:00:00 [STO]PERSONALE 54403 1999 599 IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE E FINE ANNO. 1999-12-10T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 54404 1999 598 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999. 1999-12-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54405 1999 597 FORNITURA GAS METANO STABILI COMUNALI -4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999- 1999-12-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54406 1999 596 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI -5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999- 1999-12-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54407 1999 595 LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE PREVISTO DALL'ART.18 DELLA L.109/94 E SUCC. MOD. ED INT. ANNO 1997 1999-12-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54408 1999 594 LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE PREVISTO DALL'ART.18 DELLA L.109/94 E SUCC. MOD.ED INT.ANNO 1998. 1999-12-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54409 1999 593 ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO. IMPEGNO DI SPESA (L. 35.460.000) 1999-12-09T00:00:00 [STO]PERSONALE 54410 1999 592 MUSEO CHINI - AFFIDAMENTO PULIZIE LOCALI E TRASPORTO DEI PEZZI DAL M.I.C. DI FAENZA 1999-12-07T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 54411 1999 591 INAUGURAZIONE DEL MUSEO CHINI- SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PRANZO E DELL'IMPIANTO FONICO PER LA CERIMONIA INAUGURALE 1999-12-07T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 54412 1999 590 5^IMPEGNO SPESE TELEFONICHE ANNO 1999 1999-12-07T00:00:00 [STO]ECONOMATO 54413 1999 589 SOSTITUZIONE MEMBRO COMMISSIONE PER ACCERTAMENTO IDONEITA' LAVORATIVA PER ASSUNZIONE TEMPO DETERMINATO DI UN ETQ SERVIZI SOCIO ASSIST. 1999-12-07T00:00:00 [STO]PERSONALE 54414 1999 588 ACQUISTO MATERIALI E PIANTE PER L'INAUGURAZIONE DEL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI 1999-12-07T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 54415 1999 587 8^ IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO 1999-12-07T00:00:00 [STO]ECONOMATO 54416 1999 586 "ACQUISTO PACCHETTO SOFTWARE ""CONCILIA"" GESTIONE CODICE DELLA STRADA PER POLIZIA MUNICIPALE - L. 7.200.000=" 1999-12-06T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 54417 1999 585 RIPARAZIONE AFFRANCATRICE FRANCOPOST MOD.400 1999-12-06T00:00:00 [STO]ECONOMATO 54418 1999 584 INIZIATIVE GESTITE DA STUDENTI SCUOLE SUPERIORI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (L. 3.000.000=) 1999-12-06T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54419 1999 583 ACQUISTO CORONA DI ALLORO PER COMMEMORAZIONE 30.12.1943 - IMPEGNO DI SPESA L. 108.000 1999-12-06T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 54420 1999 582 ACQUISTO BIGLIETTI AUGURALI FESTIVITA' 1999 - IMPEGNO DI SPESA L. 335.000 1999-12-06T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 54421 1999 581 IMPEGNO DI SPESA PER MINORI IN ISTITUTO - ANNO 1999 (L. 83.781.000=) 1999-12-02T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54422 1999 580 CONCESSIONE IN COMODATO DI UNA CIOTOLA DA PARTE DI EROS BARLETTI PER L'ESPOSIZIONE DEL MUSEO CHINI. 1999-12-02T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 54423 1999 579 CONCESSIONE IN COMODATO DI UN VASO IN CERAMICA DA PARTE DEI SIG.RI RENATA LEHNERTZ E LUCA ORZALESI PER L'ESPOSIZIONE NEL MUSEO CHINI. 1999-12-02T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 54424 1999 578 CONCESSIONE IN COMODATO DI UN LAMPADARIO LIBERTY DA PARTE DELLA PIEVE DI SAN LORENZO PER L'ESPOSIZIONE NEL MUSEO CHINI. 1999-12-02T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 54425 1999 577 CONCESSIONE IN COMODATO DI UNA LUNETTA ROBBIANA DA PARTE DELLA CONGREGAZIONE TERZ'ORDINE FRANCESCANO DI SCARPERIA PER L'ESPOSIZIONE NEL MUSEO CHINI. 1999-12-02T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 54426 1999 576 CONCESSIONE IN COMODATO DI DUE SEDIE IN CERAMICA DA PARTE DELLA SIG.RA ANNA MARIA GERINI PER L'ESPOSIZIONE NEL MUSEO CHINI 1999-12-02T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 54427 1999 575 CONCESSIONE IN COMODATO DI UN VASO IN CERAMICA DA PARTE DEL SIG. RENZO RIVOLA PER L'ESPOSIZIONE NEL MUSEO CHINI. 1999-12-02T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 54428 1999 574 CONCESSIONE IN COMODATO DI UN VASETTO IN CERAMICA A LUSTRO METALLICO DA PARTE DELLA SIG.RA MIRELLA CINI PER L'ESPOSIZIONE NEL MUSEO CHINI. 1999-12-02T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 54429 1999 573 INTERVENTI VARI DI COMPLETAMENTO ARREDI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI. 1999-12-02T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54430 1999 572 AMPLIAMENTO IMPIANTI DI ALLARME E RILEVATORI DI FUMO DI VILLA PERCORI GIRALDI. 1999-12-02T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54431 1999 571 ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA. 1999-12-02T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54432 1999 570 ACQUISTO E RIPARAZIONE PNEUMATICI PER AUTOMEZZI COMUNALI -3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999 1999-12-02T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54433 1999 569 CAUSA CORTE D'APPELLO MONASTERO S. CATERINA/COMUNE- INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA AL C.T.U. ING. RINALDO MARI (L.138.880) 1999-12-02T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 54434 1999 568 ACQUISTO FIAT PANDA PER VARI SERVIZI 1999-12-02T00:00:00 [STO]ECONOMATO 54435 1999 567 "PROGETTO ""BUS IN PIAZZA"" ANNO 1999 - 2^ IMPEGNO DI SPESA (L. 4.056.000=)" 1999-12-02T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54436 1999 566 EROGAZIONE ASSEGNI DI STUDIO E BUONI LIBRO 1999/2000 (L. 66.690.961=) 1999-12-02T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54437 1999 565 INSERIMENTO TERAPEUTICO DI DOLFI SIMONA - IMPEGNO DI SPESA SETT./DIC. 1999 (L. 850.000=) 1999-12-02T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54438 1999 564 "CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ""PROGETTO ACCOGLIENZA"" DI BORGO S. LORENZO PER SCUOLAPERTA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (L. 2.000.000=)" 1999-12-02T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54439 1999 563 EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO - L. 2.800.000 1999-12-02T00:00:00 RECUPERO 54440 1999 562 PRESA DI SERVIZIO DELL'OBIETTORE DI COSCIENZA VOLPE DARIO 1999-11-29T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 54441 1999 561 PARTECIPAZIONE AL CORSO DI PERFEZIONAMENTO - DIP. PRUNECCHI SANDRA (L. 980.000=) 1999-11-26T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54442 1999 560 LEZIONI CONCERTO - NOVEMBRE - DICEMBRE 1999 1999-11-26T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 54443 1999 559 ACQUISTO C.D. ROM AMBIENTE DALLA CASA EDITRICE DE' AGOSTINI. IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO PLURIENNALE 2000/2002. 1999-11-24T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54444 1999 558 "ACQUISTO MATERIALI E REALIZZAZIONE DI ""MUFFOLA"" C/O LA PARTE MUSEALE DI VILLA PECORI GIRALDI. AFFIDAMENTO LAVORI." 1999-11-24T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54445 1999 557 INCARICO DI CONSULENZA E SUPPORTO AL SERVIZIO TECNICO, ALL'ARCH. MICHELE LOMBARDI, FINO AL 31.12.1999 1999-11-24T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54446 1999 556 RIMBORSO ONERI ERRONEAMENTE VERSATI PRATICHE CON- DONO EDILIZIO NN. 21-126-157-244-368-378-408-409- 512-513-602 1999-11-24T00:00:00 [STO]URBANISTICA 54447 1999 555 PROGETTO FINALIZZATO CONDONO EDILIZIO LL. 47/85 E 724/94 - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA 1999-11-24T00:00:00 [STO]URBANISTICA 54448 1999 554 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI NON - AUTOSUFFICIENTI - IMPEGNO DI SPESA (L. 17.628.003=) 1999-11-24T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54449 1999 553 CASE DI RIPOSO - 3^ IMPEGNO DO SPESA ANNO 1999 (10.471.556=) 1999-11-24T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54450 1999 552 GESTIONE MENSA ASSOCIATA CON IL COMUNE DI BARBERINO MUGELLO (L.148.266.785) 1999-11-24T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54451 1999 551 RINNOVO ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE 1999-11-24T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 54452 1999 550 CONCESSIONE IN COMODATO DI UNA LUNETTA IN CERAMICA DA PARTE DEI F.LLI PECCHIOLI PER L'ESPOSIZIONE NEL MUSEO CHINI 1999-11-24T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 54453 1999 549 SERVIZIO DI TESORERIA - APPROVAZIONE BANDO DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 1999-11-22T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 54454 1999 548 ACQUISTO ATTREZZATURE PER MENSA SCOLASTICA 2^ TRANCHE (L. 50.383.200=) 1999-11-22T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54455 1999 547 ATTIVAZIONE PROCEDURE PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN ETQ SERVIZI SOCIO ASSISTENZ.- CAT. B 1999-11-22T00:00:00 [STO]PERSONALE 54456 1999 546 RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI TERMOVENTILAZIONE E ACQUE POZZO ALLE PISCINE COMUNALI. APPROVAZIONE PIANO DI SICUREZZA. 1999-11-22T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54457 1999 545 "PRESENTAZIONE DEL VOLUME ""I TABERNACOLI DEL MUGEL=LO"" - STAMPA MANIFESTI E INVITI" 1999-11-22T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54458 1999 544 REALIZZAZIONE INVITI PER INAUGURAZIONE MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI IL GIORNO 8 DICEMBRE 1999 1999-11-22T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 54459 1999 543 REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI CONCERTI E SPETTACOLI TEATRALI PER L'INAUGURAZIONE DEL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI 1999-11-22T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 54460 1999 542 "REALIZZAZIONE PUBBLICITA' INAUGURAZIONE DEL MUSEO CHINI SU ""LA NAZIONE""" 1999-11-22T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 54461 1999 541 AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER IL PAGAMENTO DI SPESE VARIE RELATIVE AL MUSEO CHINI 1999-11-19T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54462 1999 540 CONFERIMENTO PERCOLATO DELLE DISCARICHE COMUNALI PRESSO IMPIANTI DI DEPURAZIONE -8^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999- 1999-11-19T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54463 1999 539 ACQUISTO VERBALI AUTOIMBUSTANTI PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER COMANDO P.M. 1999-11-19T00:00:00 [STO]ECONOMATO 54464 1999 538 ALIENAZIONE CICLOMOTORE MORINI TEL.11172 1999-11-19T00:00:00 [STO]ECONOMATO 54465 1999 537 REALIZZAZIONE STRISCIONI STRADALI E STENDARDO PER INAUGURAZIONE MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI 1999-11-19T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54466 1999 536 RESTAURO PEZZI DA DESTINARE AL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI (L. 1.920.000) 1999-11-19T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54467 1999 535 AFFIDAMENTO GESTIONE MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI ALL'ASSOCIAZIONE TURISMO E AMBIENTE 1999-11-19T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54468 1999 534 INSERIMENTO DI UN MINORE IN PRONTA ACCOGLIENZA - 2^ IMPEGNO DI SPESA (L. 7.199.296=) 1999-11-19T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54469 1999 533 CAUSA PRETURA GIOVANNINI G./COMUNE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOTULA IN ACCONTO AVV. CAPPELLI R. (L.1.700.000=) 1999-11-19T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 54470 1999 532 CAUSA PRETURA MAGNANI P./COMUNE - IMPEGNO SPESA PER COMPETENZE DA CORRISPONDERE ALL'AVV. CAPPELLI (L. 1.500.000=). 1999-11-19T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 54471 1999 531 ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICI 1999-11-19T00:00:00 [STO]ECONOMATO 54472 1999 530 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSULTAZIONI ALLA BANCA DATI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 99. 1999-11-18T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 54473 1999 529 PULIZIE STRAORDINARIE PALESTRA RONTA 1999-11-18T00:00:00 [STO]ECONOMATO 54474 1999 528 SPESE TELEFONICHE 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999 1999-11-18T00:00:00 [STO]ECONOMATO 54475 1999 527 MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO DEL MUGELLO - IV EDIZIONE - 20 E 21 NOVEMBRE 1999 1999-11-18T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 54476 1999 526 SUSSIDI ORDINARI/STRAORDINARI - 8^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999 (L. 16.611.000=) 1999-11-16T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54477 1999 525 CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER MOSTRA FOTOGRAFICA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (L. 3.000.000=) 1999-11-16T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54478 1999 524 CENTRO DIURNO PER ADOLESCENTI - ANTICIPO ECONOMO COMUNALE (L. 1.500.000=) 1999-11-16T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54479 1999 523 "CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MEDIA ST. ""G. DELLA CASA"" DI BORGO SAN LORENZOPER PROGETTO DIFFUSIONE SCIENTIFICA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (L. 1.000.000=)" 1999-11-16T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54480 1999 522 IMPEGNO SPESA INCARICO PROFESSIONALE VIGILANZA ATTIVITA' CAVA DI CARDETOLE 1999-11-16T00:00:00 [STO]URBANISTICA 54481 1999 521 APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO PROF.LE DI ISTR.EDUCATORE ASILO NIDO 1999-11-16T00:00:00 [STO]PERSONALE 54482 1999 520 ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI. 1999-11-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54483 1999 519 "PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO SU ""PIANO FORMATIVO ENTI LOCALI"" - IMPEGNO DI SPESA (L. 480.000)" 1999-11-16T00:00:00 [STO]PERSONALE 54484 1999 518 PRESA DI SERVIZIO OBIETTORE CARTACCI ANTONIO 1999-11-13T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54485 1999 517 PRESA DI SERVIZIO OBIETTORE BARBUGLI LORIS 1999-11-13T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54486 1999 516 ACQUISTO STAMPATI VARI PER L'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - IMPEGNO DI SPESA. 1999-11-08T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 54487 1999 515 ACQUISTO FAX PER U.O. CULTURA E BIBLIOTECA DALLA DITTA VAAS DI BORGO SAN LORENZO 1999-11-08T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 54488 1999 514 AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE PER LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVI LOCULI E OSSARI NEI CIMITERI DI SAN CRESCI,OLMI E SAN GIOVANNI. 1999-11-08T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54489 1999 513 AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART.10 DEL D.L. 494/96. 1999-11-06T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54490 1999 512 LAVORI DI RESTAURO GIARDINI P.ZA DANTE: OPERE EDILI. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO NOLI A CALDO E MURATURE ALLA DITTA E.S.A. DI S.PIERO A SIEVE. 1999-11-05T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54491 1999 511 ACQUISTO AUTO DI RAPPRESENTANZA LANCIA LYBRA 1999-11-05T00:00:00 [STO]ECONOMATO 54492 1999 510 "SCUOLA DI MUSICA COMUNALE ""MARCO DA GAGLIANO"" - ANNO SCOLASTICO 1999-2000" 1999-11-04T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 54493 1999 509 SMALTIMENTO FRIGORIFERI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 1999-11-02T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54494 1999 508 ADEGUAMENTO MACCHINE DA STAMPA ALLE VIGENTI NORME SULLA SICUREZZA L. 626/94. 1999-11-02T00:00:00 [STO]ECONOMATO 54495 1999 507 ACQUISTO PERSONAL COMPUTER CON SOFTWARE PER VARI SERVIZI - L. 12.796.000= 1999-11-02T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 54496 1999 506 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO CONSERVATIVO PONTE SULLA SIEVE A SAGGINALE. APPROVAZIONE PIANO DI SICUREZZA. 1999-11-02T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54497 1999 505 CAUSA CORTE D'APPELLO MONASTERO S. CATERINA/COMU= NE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA AL C.T.U. ING. RINALDO MARI (L. 660.000) 1999-11-02T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 54498 1999 504 CONCESSIONE CONTRIBUTO - COMITATO SAN LORENZO PER FESTA PATRONALEE 1999-11-02T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 54499 1999 503 ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE DALLA CASA EDITRICE MONDADORI E DALLA LIBRERIA LA VECCHIA POSTA 1999-11-02T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 54500 1999 502 "ISTAT - INDAGINE STATISTICA MULTISCOPO ""ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA"" (18 - 27 NOVEMBRE 1999)" 1999-10-27T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 54501 1999 501 LAVORI RELATIVI ALL'IMPIANTO DI FILTRAZIONE ACQUA DELLE PISCINE COMUNALI DEL CAPOLUOGO. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. 1999-10-27T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54502 1999 500 DIPENDENTE SIG. BAGGIANI PATRIZIO: RIMBORSO SPESE DI CURA A SEGUITO DI RICONOSCIMENTO DI INFERMITA' DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO 1999-10-27T00:00:00 [STO]PERSONALE 54503 1999 499 ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 1999-10-27T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54504 1999 498 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VILLA PECORI GIRALDI. 1999-10-26T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54505 1999 497 "ADESIONE A RASSEGNA ""DIRE E FARE"" - AREZZO 24-26 NOVEMBRE" 1999-10-26T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 54506 1999 496 SMALTIMENTO FOSSE BIOLOGICHE - 2^ IMPEGNO SPESA ANNO 1999 1999-10-26T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54507 1999 495 OPERE URBANIZZAZIONE DI VIA BASAGLIA.APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. 1999-10-26T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54508 1999 494 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI TERMOVENTILAZIONE E ACQUE POZZO PRESSO LA PISCINA COMUNALE. AGGIUDICAZIONE GARA. 1999-10-26T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54509 1999 493 COMPLETAMENTO PARCHEGGIO VIA P. CAIANI. AGGIUDICAZIONE GARA 1999-10-26T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54510 1999 492 ADULTI INABILI IN CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999 (L. 27.578.216=) 1999-10-26T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54511 1999 491 SISTEMAZIONE MATERIALE ILLUMINANTE A VILLA PECORI GIRALDI. AGGIUDICAZIONE GARA. 1999-10-26T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54512 1999 490 LAVORI DI ADEGUAMENTO IGIENICO FUNZIONALE DEL PUNTO TAPPA C/O L'EX SCUOLA ELEMENTARE DI CASAGLIA.APPROVAZIONE PIANO DI SICUREZZA. 1999-10-26T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54513 1999 489 ACQUISTO MATERIALE PER ASILO NIDO (L. 1.942.300=) 1999-10-26T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54514 1999 488 RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA - 3^ TRIMESTRE 1999 - LIQUIDAZIONE QUOTA 10% ALLA AGENZIA NAZIONALE AUTONOMA ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI (L. 1.089.240=). 1999-10-22T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 54515 1999 487 RIPARTIZIONE DIRITTI DI STATO CIVILE 3^ TRIMESTRE 1999 - LIQUIDAZIONE QUOTA 10% ALLO STATO. (L.16.950=) 1999-10-22T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 54516 1999 486 PARTECIPAZIONE SEMINARIO SU BILANCIO DI PREVISIONE 2000 (L. 550.000.=) 1999-10-20T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 54517 1999 485 TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO DEI R.S.U. ART. 3, COMMI N. 24 E SEGG., DELLA LEGGE 28.12.1995 N. 549 - 3^ IMPEGNO DI SPESA. 1999-10-20T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54518 1999 484 RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA DAL 1.7.99 AL 30.9.1999. (L. 10.383.403). 1999-10-20T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 54519 1999 483 ACQUISTO CICLOMOTORE. 1999-10-19T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 54520 1999 482 ACQUISTO LICENZE MS-OFFICE: 2^ FASE - L. 17.076.000= 1999-10-19T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 54521 1999 481 PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO SU E.R.P.: IMPEGNO DI SPESA (L. 420.000) 1999-10-19T00:00:00 [STO]PERSONALE 54522 1999 480 ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE BENI MOBILI DELLE SCUOLE MATERNE ACQUISTATI DALLO STATO. 1999-10-19T00:00:00 [STO]ECONOMATO 54523 1999 479 ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE E ACCESSORI 1999-10-19T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 54524 1999 478 ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE 1999-10-18T00:00:00 [STO]ECONOMATO 54525 1999 477 7^ IMPEGNO DI SPESE SARVIZIO ECONOMATO 1999-10-18T00:00:00 [STO]ECONOMATO 54526 1999 476 "ACQUISTO CENTRALINO PER SCUOLA MEDIA STATALE ""G. DELLA CASA""" 1999-10-18T00:00:00 [STO]ECONOMATO 54527 1999 475 SETTIMANA DELL'INFANZIA - DELL'ADOLESCENZA E DELLA FAMIGLIA - 17/23 OTTOBRE 1999 - IMPEGNO DI SPESA (L. 9.000.000=) 1999-10-16T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54528 1999 474 "LICEO STATALE ""G. ULIVI"" SCAMBI CULTURALI - IMPEGNO DI SPESA (L. 200.000=)" 1999-10-16T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54529 1998 473 "DEPLIANT DENOMINATO ""LA TOSCANA DEI TARTUFI""- IMPEGNO DI SPESA." 1999-10-16T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 54530 1999 472 FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI ALLARME NEGLI EDIFICI COMUNALI. AGGIUDICAZIONE GARA. 1999-10-13T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54531 1999 471 PRESA DI SERVIZIO OBIETTORE BARTOLOZZI CRISTIANO 1999-10-13T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 54532 1999 470 ACQUISTO ATTREZZATURE PER MENSA SCOLASTICA - 1^ TRANCHE (L.33.422.160=) 1999-10-13T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54533 1999 469 ASSISTENZA HARDWARE 1999: 3^ IMPEGNO - L. 1.001.200= 1999-10-13T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 54534 1999 468 ATTO DI CITAZIONE DITTA CASINI E MORANDI S.R.L. AVV. R. CAPPELLI - IMPEGNO DI SPESA (L.3.000.000) 1999-10-13T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 54535 1999 467 ACQUISTO VOLUMI POLISTAMPA - CERAMICHE RINASCIMENTALI A BORGO SAN LORENZO L. 1.200.000 1999-10-13T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 54536 1999 466 "ACQUISTO VOLUMI ""MOTI ANTIFRANCESI A BORGO SAN LORENZO- 1799"" PRESSO L'EDITORE POLISTAMPA DI FIRENZE" 1999-10-13T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 54537 1999 465 ACQUISTO ARREDI PER UFFICI COMUNALI 1999-10-13T00:00:00 [STO]ECONOMATO 54538 1999 464 IMPEGNO DI SPESA PER LA SISTEMAZIONE DI UN'AREA SPORTIVA ALL'INTERNO DELL'AREA DELLA SCUOLA ELEM.RE DI LUCO E DI UN'AREA DIETRO LA CHIESA DI GREZZANO. 1999-10-13T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54539 1999 463 SERVIZIO DI TRASPORTO ANNO SCOLASTICO 1999/2000. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 1999. (L.3.000.000) 1999-10-13T00:00:00 RECUPERO 54540 1999 462 CONTRIBUTO ALLA PROLOCO DI BORGO SAN LORENZO PER FESTA RIONALE DI S.LUCIA - CONSUNTIVO L.1.000.000= 1999-10-13T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 54541 1999 461 RESTITUZIONE SOMME PREFETTURA FI ERRONEAMENTE RIMBORSATE ELEZIONI POLITICHE DEL 27.03.1994 1999-10-11T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 54542 1999 460 ACQUISTO SOFTWARE NORTON ANTIVIRUS MULTILICENZA - L. 3.626.400= 1999-10-11T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 54543 1999 459 ACQUISTO DI SALE PER NEVE. 1999-10-11T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54544 1999 458 CENTRO DIURNO PER ADOLESCENTI - IMPEGNI DI SPESA (L.25.914.600) 1999-10-11T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54545 1999 457 MINORI IN ISTITUTO - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999 (L. 9.920.000=) 1999-10-11T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54546 1999 456 ASILO NIDO DI SAGGINALE - IMPEGNO DI SPESA AGOSTO/DICEMBRE 1999 (L. 119.088.631=) 1999-10-11T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54547 1999 455 INTERVENTI DI ASSISTENZA SOCIALE - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999 (L. 25.966.692=) 1999-10-11T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54548 1999 454 FORNITURA MATERIALI PER ILLUMINAZIONE DEL NUOVO MUSEO DI VILLA PECORI GIRALDI. 1999-10-11T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54549 1999 453 APPROVAZIONE VERBALE PER LA FORNITURA DELL'ALLESTIMENTO E LA MESSA IN OPERA DELLA STRUMENTAZIONE TECNOLOGICA DEL MUSEO CHINI FACENTE PARTE DEL SISTEMA MUSEALE TERRITORIALE. 1999-10-11T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54550 1999 452 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. -4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999- 1999-10-11T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54551 1999 451 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. -4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999- 1999-10-11T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54552 1999 450 2^ IMPEGNO PER SPESE POSTALI 1999-10-11T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 54553 1999 449 PARTECIPAZIONE CONVEGNO APPLICAZIONE TARIFFA RIFIUTI SOLIDI URBANI 1999-10-07T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 54554 1999 448 "ACQUISTO PACCHETTI SOFTWARE HALLEY ""GESTIONE ANAGRAFE / STATO CIVILE"" E ""AMBIENTE CLIENT/SERVER"" - L. 15.240.000=" 1999-10-07T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 54555 1999 447 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO VIGILANZA C/O LA DISCARICA DI VIGIANO LANCIAFAME. RINNOVO. 1999-10-02T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54556 1999 446 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEGLI SPOGLIATOI NEL CAMPO SPORTIVO DI POLCANTO. AFFIDAMENTO INCARICO PER DIREZIONE LAVORI. 1999-10-02T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54557 1999 445 SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO REFLUI PROVENIENTI DALL'OFFICINA COMUNALE (OLI, FILTRI, ECC..) E DALLA MENSA COMUNALE (OLIO FRITTO) 1999-10-02T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54558 1999 444 RIFACIMENTO MARCIAPIEDI A POLCANTO E SISTEMAZIONE PIAZZA A SAGGINALE. AFFIDAMENTO A COTTIMO FIDUCIARIO. 1999-10-02T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54559 1999 443 IMPEGNO DI SPES RIPARAZIONE DANNI A BENI DI PROPRIETA' COMUNALE IN SEGUITO A SINISTRO ATTIVO. 1999-10-02T00:00:00 [STO]ECONOMATO 54560 1999 442 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE AR- CHITETTONICHE L. 13/89 - SIG. LUCA LAPI 1999-10-01T00:00:00 [STO]URBANISTICA 54561 1999 441 ACQUISTO STAMPATI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA - IMPEGNO DI SPESA. 1999-10-01T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 54562 1999 440 ACQUISTO STAMPANTE PER U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI - IMPEGNO DI SPESA. 1999-10-01T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 54563 1999 439 OSSERVATORIO SOCIO ASSISTENZIALE ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999 (L. 2.653.000=) 1999-10-01T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54564 1999 438 CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI MUTUO SOCCORSO DI POLCANTO PER GESTIONE AMBULATORIO ANNO 1999 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (L. 4.000.000=) 1999-10-01T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54565 1999 437 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. -4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999- 1999-10-01T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54566 1999 436 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI -4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999- 1999-10-01T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54567 1999 435 RENDICONTO SPESE SERV.ECONOMATO 3^TRIM.1999 1999-10-01T00:00:00 [STO]ECONOMATO 54568 1999 434 OGGETTI RITROVATI - ACQUISIZIONE PATRIMONIO COM.LE 1999-10-01T00:00:00 [STO]ECONOMATO 54569 1999 433 CONCESSIONE DEROGA AL RIENTRO POMERIDIANO ALLA DIPENDENTE SIG.RA LUCIA GIANNINI 1999-10-01T00:00:00 [STO]PERSONALE 54570 1999 432 VERSAMENTO AL FONDO DI MOBILITA' PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA AUTONOMA PER I SEGRETARI COM.LI (L. 22.971.698) 1999-10-01T00:00:00 [STO]PERSONALE 54571 1999 431 ASSICURAZIONE INFORTUNI DIPENDENTI ED AMM.TORI 1999-09-28T00:00:00 [STO]ECONOMATO 54572 1999 430 RIPARAZIONE STAZIONE DI PESA DISCARICA DI VIGIANO. 1999-09-24T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54573 1999 429 INSERIMENTO DI UN MINORE IN PRONTA ACCOGLIENZA - IMPEGNO DI SPESA (L. 12.704.640=) 1999-09-24T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54574 1999 428 "CONCESSIONE IN USO DEL PALAZZETTO ""GADDO CIPRIANI""IN ORARIO EXTRASCOLASTICO - L. 12.010.000=" 1999-09-24T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 54575 1999 427 "ACQUISTO PROGRAMMA HALLEY ""GESTIONE PRESENZE"" DEL PERSONALE - L. 23.760.000=" 1999-09-24T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 54576 1999 426 LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO. AGGIUDICAZIONE GARA. 1999-09-24T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54577 1999 425 COMPLETAMENTO PARCHEGGIO VIA P. CAIANI - APPROVAZIONE BANDO DI GARA E SCHEMA DI CONTRATTO. 1999-09-24T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54578 1999 424 INCONTRO CON DIRETTORE GENERALE AZIENDA SANITARIA FIORENTINA - IMPEGNO DI SPESA 1999-09-24T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 54579 1999 423 PARTECIPAZIONE AI SEMINARI SUL NUOVO ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI E SULLO STATUS DEGLI AMMINISTRATORI - LEGGE 265/99 - IMPEGNO DI SPESA (L. 1.000.000) 1999-09-24T00:00:00 [STO]PERSONALE 54580 1999 422 I.C.I.A.P. 1999: DETERMINAZIONE DEL 10% ALLA PROVINCIA DI FIRENZE (L. 4.795.000) 1999-09-22T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 54581 1999 421 OSPITALITA' A ATLETI E AMMINISTRATORI DI VARPALOTA - IMPEGNO DI SPESA 1999-09-22T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 54582 1999 420 CAUSE PRETURA GRIFONI LEONELLO E GRIFONI ANTONIO IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE NOTULA AVV. R. CAPPELLI. (L. 3.997.400=). 1999-09-18T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 54583 1999 419 "QUERELA QUOTIDIANO ""LA NAZIONE"" - LIQUIDAZIONE NOTULA A SALDO AVV. P. LUCIBELLO. (L.5.508.000)." 1999-09-18T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 54584 1999 418 ATTIVITA' FISICO-SPORTIVE - II^ SEMESTRE 1999. 1999-09-18T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 54585 1999 417 CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TARTUFAI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA'- ANNO 1999. 1999-09-18T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 54586 1998 416 CONTRIBUTI PER AFFITTI ONEROSI BANDO 1999 - IMPEGNO DI SPESA L. 25.042.991 1999-09-18T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 54587 1999 415 LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UN'AREA SPORTIVA FRAZ. POLCANTO LOC. BARTOLACCI - RETTIFICA AGGIUDICAZIONE GARA. 1999-09-18T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54588 1999 414 NUOVA SELEZIONE PER ATTRIBUZIONE L.E.D. ALLA DATA DEL 1.1.1999 1999-09-18T00:00:00 [STO]PERSONALE 54589 1999 413 "ADESIONE INIZIATIVA ""PULIAMO IL MONDO"" DEL 25 R 26 SETTEMBRE 1999. RETTIFICA IMPUTAZIONE." 1999-09-18T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54590 1999 412 LAVORI DI ADEGUAMENTO IGIENICO FUNZIONALE DEL PUNTO TAPPA C/O L'EX SCUOLA ELEMENTARE DI CASAGLIA. AGGIUDICAZIONE 1999-09-18T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54591 1999 411 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PONTE SULLA SIEVE A SAGGINALE. AGGIUDICAZIONE GARA. 1999-09-18T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54592 1999 410 VERIFICA SITUAZIONE REDDITUALE INQUILINI COMUNALI E ADEGUAMENTO CANONI AFFITTO DA GENNAIO 2000 1999-09-18T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 54593 1999 409 ACQUISTO PANNOLINI PER ASILO NIDO COMUNALE 1999-09-18T00:00:00 [STO]ECONOMATO 54594 1999 408 CONVEGNO NAZIONALE LEGA DELLE AUTONOMIE - IMPEGNO DI SPESA L. 200.000 1999-09-18T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 54595 1999 407 PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI 1 ETQ MANUTENZIONE PER 2 MESI - IMPEGNO DI SPESA (L.6.680.000) 1999-09-18T00:00:00 [STO]PERSONALE 54596 1999 406 APPROVAZIONE POLIZZA RC AMMINISTRATORI 1999-09-17T00:00:00 [STO]ECONOMATO 54597 1999 405 SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA SOCIETA' SERVIZI TERRITORIALI 1999-09-16T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 54598 1999 404 CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA DI S. PIETRO A LUCO PER UTILIZZO LOCALI E SERVIZI DI FUNZIONAMENTO PER LA SEZ. STATALE DI SUOLA MATERNA 1999/2000 - 1^ IMPEGNO DI SPESA (L. 12.000.000=) 1999-09-13T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54599 1999 403 CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE AUSER VERDE ARGENTODI BORGO S. LORENZO PER L'ACCOMPAGNAMENTO DI ALUNNI SU SCUOLABUS - SETT./DIC. 1999 (L. 7.000.000=) 1999-09-13T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54600 1999 402 "INCONTRO DI CALCIO ""ATLETICO VAN GUF"" E ""PSYCO FUT BOL CLUB MUGELLO"" - IMPEGNO DI SPESA PER CENA" 1999-09-11T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 54601 1999 401 PRESTAZIONE GARANZIE FINANZIARIE DISCARICA COM.LE DI VIGIANO. AGGIUDICAZIONE GARA. 1999-09-11T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54602 1999 400 RINNOVO CONVENZIONE CON COOP. SOCIALE ODISSEA DI BORGO S. LORENZO PER SERVIZIO DI PULIZIA PLESSO SCOLASTICO DI VIA DON MINZONI (18.768.000=) 1999-09-10T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54603 1999 399 ACQUISTO LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 1999/20000 (L. 33.500.000=) 1999-09-10T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54604 1999 398 SPESE TELEFONICHE- 3^ IMPEGNO DI SPESA 1999-09-10T00:00:00 [STO]ECONOMATO 54605 1999 397 APPROVAZIONE GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME O.Q. SERVIZI VARI PER PERIODI NON SUPERIORI A 10 GIORNI 1999-09-10T00:00:00 [STO]PERSONALE 54606 1999 396 "PARTECIPAZIONE AL CORSO ""LA GESTIONE DEI SERVIZI FUNERARI"" DI DUE DIPENDENTI DEL SERVIZIO TECNICO." 1999-09-10T00:00:00 [STO]PERSONALE 54607 1999 395 IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE: UTILIZZO CREDITO RELATIVO ALL'ANNO 1998 1999-09-09T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 54608 1999 394 CONCESSIONE DEROGA AL RIENTRO POMERIDIANO DIPENDENTE SIG. MARCO FERRARO 1999-09-10T00:00:00 [STO]PERSONALE 54609 1999 393 POSTI DI O.Q. SERVIZI VARI PRESSO LA CUCINA CENTRALIZZATA : SELEZIONE PER ASSEGNAZIONE DIPENDENTI 1999-09-08T00:00:00 [STO]PERSONALE 54610 1999 392 ATTIVAZIONE PROCEDURE PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI 1 ETQ CUOCO E DI 5 O.Q. SERVIZI VARI 1999-09-08T00:00:00 [STO]PERSONALE 54611 1999 391 L.285/1997-CONTRIBUTI PER ATTIVITA' A FAVORE DELL'INFANZIA, ADOLESCENZA E FAMIGLIE. 1999-09-06T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54612 1999 390 RIMBORSO SPESA PER NUMERAZIONE CIVICA 1999-09-06T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54613 1999 389 SERVIZIO DI TRASPORTO A.S. 1999/2000 - AFFIDAMENTO SERVIZIO PER STUDENTI RESIDENTI A RONTA - PANICAGLIA E ZONE LIMITROFE - APPROVAZIONE SPESA A.S. 1999/2000 (L.66.500.000) 1999-09-06T00:00:00 RECUPERO 54614 1999 388 IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PER LA U.O. SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI E P.I. (L. 54.247.646) 1999-09-06T00:00:00 [STO]PERSONALE 54615 1999 387 AFIDAMENTO FORNITURE PER ACQUISTO GENERI ALIMEN= TARI ED ARTICOLO VARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA CENTRALIZZATA ED ASILO NIDO - A.S. 1999/ 2000 (L. 435.000.000=). 1999-09-03T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54616 1999 386 ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI SCOLASTICI - 3^ INTERVENTO. APPROVAZIONE PIANO DI SICUREZZA. 1999-08-30T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54617 1999 385 LAVORI DI RESTAURO GIARDINI P.ZA DANTE: REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA: APPROVAZIONE PIANO DI SICUREZZA INTEGRATIVO. 1999-08-30T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54618 1999 384 LAVORI DI SISTEMAZIONE DI AREA SPORTIVA FRAZ. POLCANTO LOC. BARTOLACCI. AGGIUDICAZIONE GARA 1999-08-30T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54619 1999 383 LAVORI DI RESTAURO E RIUTILIZZAZIONE FUNZIONALE VILLA PECORO GIRALDI 2^ STRALCIO E LOTTO DI COMPLETAMENTO. INCARICO PER COLLAUDO STATICO E TECNICO AMM.VO. 1999-08-23T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54620 1999 382 CAUSA CORTE D'APPELLO MONASTERO S. CATERINA/COMU= NE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOTULA ING. TACCONI PER CONSULENZA TECNICA. 1999-08-19T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 54621 1999 381 REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO EDIFICI SCOLASTICI - 3^ INTERVENTO. AFFIDAMENTO INCARICO PER D.L. 1999-08-19T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54622 1999 380 MANUTENZIONE STRADE EXTRAURBANE. APPROVAZIONE PIANO DI SICUREZZA INTEGRATIVO. 1999-08-19T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54623 1999 379 IMPEGNO DI SPESA PER CONSULTAZIONI ALLA BANCA DATI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE PER L'ANNO 1999. 1999-08-19T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 54624 1999 378 ISCRIZIONE AGENTI P.M. AL TIRO A SEGNO NAZIONALE ANNO 1999. 1999-08-19T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 54625 1999 377 CONCESSIONE MODIFICA ORARIO DI LAVORO DIPENDENTE BONI ANDREA 1999-08-19T00:00:00 [STO]PERSONALE 54626 1999 376 APPROVAZIONE AVVISO PER FORMAZIONE GRADUATORIA PER EVENTUALI ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME O.Q. SERVIZI VARI 1999-08-19T00:00:00 [STO]PERSONALE 54627 1999 375 6^ IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO 1999-08-13T00:00:00 [STO]ECONOMATO 54628 1999 374 RIMBORSO ONERI ERRONEAMENTE VERSATI PRATICHE CON- DONO EDILIZIO NN. 54-361-603 1999-08-11T00:00:00 [STO]URBANISTICA 54629 1999 373 ACQUISTO SCAFFALATURE METALLICHE PER IL FONDO ALPIGINI - SALA PIANO TERRA PALAZZO VECCHIA PRETURA 1999-08-11T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 54630 1999 372 ANNIVERSARIO LIBERAZIONE BORGO S.LORENZO - IMPEGNO DI SPESA L. 2.850.000.= 1999-08-11T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 54631 1999 371 ACQUISTO DETERGENTI E MATERIALI PULIZIA VARI SERVIZI COMUNALI 1999-08-11T00:00:00 [STO]ECONOMATO 54632 1999 370 ACQUISTO ARTICOLI DI CARTA MONOUSO PER VARI SERVIZI COMUNALI 1999-08-11T00:00:00 [STO]ECONOMATO 54633 1999 369 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE 1999-08-11T00:00:00 [STO]ECONOMATO 54634 1999 368 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE AFGA X38 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 1999-08-09T00:00:00 [STO]ECONOMATO 54635 1999 367 ACQUISTO MATERIALI DI FACILE CONSUMO PER ASILO NIDO E MENSE SCOLASTICHE 1999-08-09T00:00:00 [STO]ECONOMATO 54636 1999 366 ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA. 1999-08-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54637 1999 365 "CONCESSIONE CONTRIBUTO LEGAMBIENTE PER REALIZZAZIONE OASI DI PROTEZIONE IN LOC.""I CARPINI"" -POLCANTOL. 1.000.000=" 1999-08-09T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 54638 1999 364 MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALI TERMICHE. STAGIONE 1999/2000. AGGIUDICAZIONE GARA. 1999-08-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54639 1999 363 PROROGA FINO AL 31.12.99 APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA ALLA DITTA ANTE LABOREM 1999-08-09T00:00:00 [STO]ECONOMATO 54640 1999 362 CENTRO DIURNO PER ADOLESCENTI - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE PER SPESE VARIE (L. 1.000.000=) 1999-08-09T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54641 1999 361 PROGETTO TUTOR - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE PER SPESE VARIE (L. 1.000.000=) 1999-08-09T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54642 1999 360 PROGETTO TUTOR ANNO 1999 - IMPEGNO DI SPESA (L. 2.000.000=) 1999-08-09T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54643 1999 359 ACQUISTO DI PERSONAL COMPUTER PER LA U.O. AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO TECNICO. 1999-08-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54644 1999 358 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE. 1999-08-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54645 1999 357 COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE DIP. VETTORI ELENA - ETQ SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 1999-08-05T00:00:00 [STO]PERSONALE 54646 1999 356 COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE DIP. SIG.RA SCHULTE HILDEGARD AUGUSTE - ETQ CUOCA 1999-08-04T00:00:00 [STO]PERSONALE 54647 1999 355 ROTTAMAZIONE N. 2 APE CAR FUORI USO 1999-08-04T00:00:00 [STO]ECONOMATO 54648 1999 354 SMALTIMENTO PILE E MEDICINALI SCADUTI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA. 1999-08-03T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54649 1999 353 ASSICURAZIONE RCT BENI E SERVIZI-REGOLAMENTO PREMIO 1999-08-03T00:00:00 [STO]ECONOMATO 54650 1999 352 RIPARAZIONE STAMPANTE U.O.STATISTICA E TRIBUTI (L.600.000) 1999-07-31T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 54651 1999 351 ACQUISTO PERSONAL COMPUTER CON SOFTWARE PER ASILO NIDO 1999-07-31T00:00:00 [STO]ECONOMATO 54652 1999 350 ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PER L'U.O. TRIBUTI E STATISTICA - L. 1.755.600 (I.V.A. INCLUSA). 1999-07-31T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 54653 1999 349 REGOLAMENTO PREMIO POLIZZA RCA N. 00906000 1999-07-30T00:00:00 [STO]ECONOMATO 54654 1999 348 LAVORI SCUOLA MEDIA D. MINZONI 2^ STRALCIO. INCARICO PER D.L. 1999-07-30T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54655 1999 347 LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI SCOLASTICI. 3^ INTERVENTO - AGGIUDICAZIONE GARA. 1999-07-30T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54656 1999 346 NOMINA RESPONSABILI UNITA' OPERATIVE 1999-07-30T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 54657 1999 345 LAVORI SISTEMAZIONE VIABILITA' FORO BOARIO. ESPRO-PRIAZIONE AREE. DETERMINAZIONE INDENNITA' IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. 1999-07-29T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 54658 1999 344 CONSUMO ACQUA POTABILE: 2^ IMPEGNO SPESA ANNO 1999. 1999-07-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54659 1999 343 "PROGETTO ""BUS IN PIAZZA ANNO 1999"" - IMPEGNO DI SPESA (L. 24.000.000=)" 1999-07-29T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54660 1999 342 ACQUISTO MATERIALE PER ASILO NIDO (L. 1.047.840=) 1999-07-29T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54661 1999 341 INTERVENTI DI ASSISTENZA SOCIALE - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999 (L. 21.277.580=) 1999-07-29T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54662 1999 340 RESTAURO E ADEGUAMENTO L.13/89 ED ED ALLE NORME DI SICUREZZA PLESSO SCOLASTICO VIA D. MINZONI, 2^ STRALCIO.AGGIUDICAZIONE. 1999-07-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54663 1999 339 APPROVAZIONE INTERVENTO DI RIFACIMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA DI VIA CADUTI DI MONTELUNGO. 1999-07-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54664 1999 338 RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA - 2^ TRIMESTRE 1999 - LIQUIDAZIONE QUOTA 10% ALLA AGENZIA NAZIONALE AUTONOMA ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI.(L. 397.497=) 1999-07-28T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 54665 1999 337 RIPARTIZIONE DIRITTI DI STATO CIVILE 2^ TRIMESTRE 1999 - LIQUIDAZIONE QUOTA 10% ALLO STATO. (L. 17.100=) 1999-07-28T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 54666 1999 336 EROGAZIONE CONTRIBUTO A CRS PER GIORNATA MULTIETNICA 1999-07-23T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 54667 1999 335 EROGAZIONE CONTRIBUTO A GRUPPO SCOUT PER CAMPO A VARPALOTA 1999-07-23T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 54668 1999 334 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999. 1999-07-23T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54669 1999 333 CONCESSIONE CONTRIBUTI SETTORE SPORT - II^SEMESTRE 1999 - L. 7.100.000= 1999-07-23T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 54670 1999 332 FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 1999/2000. AGGIUDICAZIONE GARA. 1999-07-21T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54671 1999 331 APPROVAZIONE PIANO DI SICUREZZA INTEGRATIVO PRESENTATO DALLA DITTA RO.MA. S.R.L. PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PUNTO TAPPA A POLCANTO. 1999-07-21T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54672 1999 330 RIMBORSO SPESA PAGAMENTO SUPERIORE A CAIAZZO GIOVANNA. 1999-07-21T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54673 1999 329 RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA DAL 1.4.1999 AL 30.6.1999 (L. 3.553.973). 1999-07-21T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 54674 1999 328 ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO 1999-07-20T00:00:00 [STO]ECONOMATO 54675 1999 327 5^ IMPEGNO DI SPESE SERVIZIO ECONOMATO 1999-07-20T00:00:00 [STO]ECONOMATO 54676 1999 326 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999. 1999-07-20T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54677 1999 325 ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PER U.O.STATISTICA E TRIBUTI (L. 1.775.600) 1999-07-15T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 54678 1999 324 RIPRISTINO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN FRAZ. POLCANTO. 1999-07-15T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54679 1999 323 PROGETTO SIEVE SOTT. 18/A E 14/B2-COLLETTORI FOGNARI - 4^ STRALCIO. LIQUIDAZIONE NOTULA PER PROGETTAZIONE E D.L. 1999-07-15T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54680 1999 322 ACQUISTO STAMPANTE E MONITOR PER SERVIZIO TECNICO. 1999-07-15T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54681 1999 321 LAVORI STRAORDINARI PRESSO LA DISCCARICA COMUNALE DI VIGIANO. 1999-07-15T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54682 1999 320 COMPLETAMENTO DELLA VIABILITA' DI VIA MONSIGNOR VIGIANI NEL CAPOLUOGO. APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E. 1999-07-15T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54683 1999 319 PROGETTO SIEVE: C.D. RABATTA, SOTT.18/A.INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO: OPERE IN CARPENTERIA E VARIE. APPROVAZIONE STATO FINALE, C.R.E. 1999-07-15T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54684 1999 318 C.D. DI RABATTA - SOTTOBACINO 18/A: INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO ALL'IMPIANTO - OPERE CIVILI E VARIE. APPROVAZIONE STATO FINALE, C.R.E. 1999-07-15T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54685 1999 317 LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DELLA PORTA FIORENINA NEL CENTRO STORICO. APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E. 1999-07-15T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54686 1999 316 CAUSA DINANZI AL PRETORE DE LUNA SALVATORE/LIQUI= DAZIONE NOTULA AVV. TADDEUCCI SASSOLINI. 1999-07-15T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 54687 1999 315 RESTAURO GIARDINI P.ZA DANTE: REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED OPERE DI ARREDO URBANO. AGGIUDICAZIONE GARA. 1999-07-15T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54688 1999 314 SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' DEL FORO BOARIO NEL CAPOLUOGO. APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E. 1999-07-15T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54689 1999 313 GARA UFFICIOSA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PONTE SULLA SIEVE A SAGGINALE. APPROVAZIONE ELENCO DITTE E LETTERA D'INVITO. 1999-07-15T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54690 1999 312 PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA SU QUOTIDIANI. 1999-07-13T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54691 1999 311 TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO DEI R.S.U. ART.3, COMMI 24 E SEGG., DELLA LEGGE 28.12.1995 N.549. IMPEGNO SPESA. 1999-07-12T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54692 1999 310 MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999 (L. 42.480.000=) 1999-07-10T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54693 1999 309 ASSISTENZA HARDWARE 1999: ULTERIORE IMPEGNO - L. 2.192.000 1999-07-10T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 54694 1999 308 MANUTENZIONE STRADE EXTRAURBANE. AGGIUDICAZIONE GARA. 1999-07-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54695 1999 307 RESTAURO GIARDINI PIAZZA DANTE DEL CAPOLUOGO: OPERE EDILI. AGGIUDICAZIONE GARA. 1999-07-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54696 1999 306 VERSAMENTO QUOTA DI CAPITALE SOCIALE ALLA PUBLISER SPA. 1999-07-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54697 1999 305 "PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER INIZIATIVA ""MONTE GIOVI 1999"" - IMPEGNO DI SPESA L.950.000" 1999-07-10T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 54698 1999 304 PROGETTO SIEVE - SOTTOBACINI 18/A E 14/B2 - COLLETTORI FOGNARI: LIQUIDAZIONE A SALDO NOTULA PER PROGETTAZIONE E D.L. 1999-07-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54699 1999 303 ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA. 1999-07-08T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54700 1999 302 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI STRADA COMUNALE IN LOC. MONTEPULICO. 1999-07-08T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54701 1999 301 APPROVAZIONE VERBALI CONCORSO PUBBLICO ISTRUTTORE DIRETTIVO URBANISTICA - CAT. D (EX 7^ Q.F.) 1999-07-08T00:00:00 [STO]PERSONALE 54702 1999 300 ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - LUGLIO 1999 - L. 3.500.000= 1999-07-06T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 54703 1999 299 RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO 2^ TRIMESTRE 1999 L. 27.235.976 1999-07-06T00:00:00 [STO]ECONOMATO 54704 1999 298 AMPLIAMENTO DI UN POSTO TAPPA IN LOC. POLCANTO.AFFIDAMENTO INCARICO PER D.L. 1999-07-03T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54705 1998 297 ACQUISTO STAMPATI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA' 1999-07-01T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 54706 1999 296 CESSAZIONE DAL SERVIZIO DIP. RIELLI ALFREDO - PAGAMENTO FERIE NON GODUTE 1999-07-01T00:00:00 [STO]PERSONALE 54707 1999 295 INSERIMENTI TERAPEUTICI - IMPEGNO DI SPESA LUGLIO/DICEMBRE 1999 (L. 14.290.000=) 1999-07-01T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54708 1999 294 RIMBORSO ONERI ERRONEAMENTE VERSATI PRATICHE CON- DONO EDILIZIO NN. 592-593 1999-07-01T00:00:00 [STO]URBANISTICA 54709 1999 293 "AFFIDAMENTO INCARICO PER REALIZZAZIONE DOCUMEN- TARIO SU BORGO SAN LORENZO DENOMINATO ""GIROVAGAN- DO""." 1999-07-01T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54710 1999 292 PROGETTO CHERNOBYL: RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER BAMBINI OSPITATI NEL NOSTRO COMUNE 1999-07-01T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 54711 1999 291 TRASPORTO SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA 2^ SEMESTRE 1999 (L. 5.000.000=) 1999-07-01T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54712 1999 290 CAUSA TRIBUNALE DI FIRENZE SIG.RA GUCCI PAOLA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI AVV. F. GRIGNOLIO (L. 10.555.240=). 1999-07-01T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 54713 1999 289 LIQUIDAZIONE NOTULA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE E D.L. REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED AMPLIAMENTO ESISTENTI NEL CAPOLUOGO E FRAZIONI. 1999-07-01T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54714 1999 288 LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PUNTO TAPPA A POLCANTO. AGGIUDICAZIONE GARA. 1999-07-01T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54715 1999 287 CINEMA SOTTO LE STELLE - XVI^ EDIZIONE ANNO 1999 L. 8.168.040 1999-07-01T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 54716 1999 286 ACQUISTO RICARICHE PER TELEFONI CELLULARI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TECNICO. 1999-06-30T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54717 1999 285 ATTIVAZIONE PROCEDURE PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI DUE ETQ MANUTENZIONE CAT. B (EX 4^ Q.F.) 1999-06-30T00:00:00 [STO]PERSONALE 54718 1999 284 AFFITTO SEDE GIUDICE DI PACE,RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE. 1999-06-30T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54719 1999 283 ASSICURAZIONE R.C.T BENI E SERVIZI DI PROPRIETA'COMUNE ED R.C. PRESTATORI D'OPERA 1999-06-28T00:00:00 [STO]ECONOMATO 54720 1999 282 ASSICURAZIONE INCENDIO BENI DI PROPRIETA' COMUNALE 1999-06-26T00:00:00 [STO]ECONOMATO 54721 1999 281 SERVIZIO ECONOMATO - 4^ IMPEGNO DI SPESA 1999 1999-06-26T00:00:00 [STO]ECONOMATO 54722 1999 280 RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI-LIQUIDAZIONE FATTURA ED IMPEGNO MAGGIORE SPESA 1999-06-26T00:00:00 [STO]ECONOMATO 54723 1999 279 ADESIONE A PROGETTO DAR PER ADOZIONE A DISTANZA DI BAMBINI BIELORUSSI 1999-06-26T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 54724 1999 278 COMUNE NOTIZIE: IMPEGNO SPESA 2^ SEMESTRE 1999 1999-06-26T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 54725 1999 277 APPROVAZIONE ATTIVITA' 0 / 5 ANNI - ESTATE 1999 IMPEGNO DI SPESA (L. 13.793.600=) 1999-06-25T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54726 1999 276 CAMPI SOLARI 6 - 11 ANNI ESTATE 1999 - APPROVAZIONE PROGRAMMI ED IMPEGNO DI SPESA (L. 27.715.200=) 1999-06-25T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54727 1999 275 SEMINARIO SU IRAP - IMPEGNO DI SPESA L.350.000 1999-06-24T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 54728 1999 274 CASE DI RIPOSO - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999 (L. 150.000.000=) 1999-06-24T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54729 1999 273 LAVORI DI RIFACIMENTO IMPAINTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PASSEGGIATA BASTIONI E ZONA ARTIGIANALE DI RABATTA. APPROVAZIONE PIANO DI SICUREZZA. 1999-06-24T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54730 1999 272 ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI 2 ETQ MANUTENZIONE PER 2 MESI - IMPEGNO DI SPESA (L. 13.360.000) 1999-06-24T00:00:00 [STO]PERSONALE 54731 1999 271 INTERVENTI DI ASSISTENZA SOCIALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999 (L. 35.385.000=) 1999-06-22T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54732 1999 270 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. 3^ IMPEGNO DI SPESA -ANNO 1999. 1999-06-21T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54733 1999 269 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. 3^ IMPEGNO DI SPESA -ANNO 1999. 1999-06-21T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54734 1999 268 LAVORI EDILI PER L'ISTALLAZIONE DI N. 2 PUNTI LUCE A CASAGLIA. AFFIDAMENTO A COTTIMO FIDUCIARIO. 1999-06-21T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54735 1999 267 BITUMATURA DI V.LE MARCONI E ZONA LIMITROFA (PASSEGGIATA BASTIONI). AFFIDAMENTO A COTTIMO FIDUCIARIO. 1999-06-17T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54736 1999 266 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. 1999-06-17T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54737 1999 265 ACQUISTO DISTINTIVI DI GRADO E CONTROSPALLINI PER GLI APPARTENENTI AL CORPO P.M. 1999-06-14T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 54738 1999 264 ACQUISTO PLACCHE DI RICONOSCIMENTO PER GLI APPARTENENTI ALLA P.M. 1999-06-14T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 54739 1999 263 VITTO OBIETTORI DI COSCIENZA ANNO 1999 - INTEGRAZIONE SPESA 1999-06-10T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 54740 1999 262 IMPEGNO SPESA PER ALLESTIMENTO CARTOGRAFICO A CU- RA DELLA COMUNITA' MONTANA 1999-06-10T00:00:00 [STO]URBANISTICA 54741 1999 261 INTEGRAZIONE A DETERMINAZIONE N.186 DEL 28.04.1999 - PREVENTIVO DI SPESA PER LE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 13 GIUGNO P.V. 1999-06-10T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 54742 1999 260 ALIENAZIONE RADIOTRASMITTENTI 1999-06-08T00:00:00 [STO]ECONOMATO 54743 1999 259 ADULTI INABILI IN CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE - IMPEGNO DI SPESA (L.18.000.000=) 1999-06-05T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54744 1999 258 LIQUIDAZIONE RIFIUTI CIMITERIALI. 1999-06-05T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54745 1999 257 MAGGIORE SPESA PER CONFERIMENTO PERCOLATO DELLE DISCARICHE COMUNALI PRESSO IMPIANTI DI DEPURAZIONE 1999-06-05T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54746 1999 256 MINORI IN ISTITUTO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1999 (L. 3.880.000=) 1999-06-05T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54747 1999 255 ASILO NIDO DI SAGGINALE - IMPEGNO DI PSESA MAGGIO/LUGLIO 1999 1999-06-05T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54748 1999 254 REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI AL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO. AGGIUDICAZIONE GARA. 1999-06-05T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54749 1999 253 CONFERIMENTO PERCOLATO DELLE DISCARICHE COMUNALI PRESSO IMPIANTI DI DEPURAZIONE -7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999 1999-06-05T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54750 1999 252 ACQUISTO SCHEDE RICARICABILI PER CELLULARI- L. 66O.OOO 1999-06-05T00:00:00 RECUPERO 54751 1999 251 ESPROPRIAZIONE PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO VIA-BILITA' IN VIA MONS. VIGIANI. IMPEGNO E LIQUIDA- ZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO. 1999-06-05T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 54752 1999 250 IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA E SUPPORTO AL SERVIZIO TECNICO ALL'ARCH. MICHELE LOMBARDI. 1999-06-05T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54753 1999 249 ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA. 1999-06-05T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54754 1999 248 SERVIZIO PRESTATO DAL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE IN OCCASIONE DEL GRAN PREMIO D'ITALIA DI MOTOCICLISMO 1999-06-03T00:00:00 [STO]PERSONALE 54755 1999 247 ACQUISTO COMPACT DISK DI MUSICA CLASSICA - IMPEGNO DI SPESA 1999-06-02T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 54756 1999 246 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI ASCENSORI COMUNALI. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CAMA PERIODO DAL 1.06.1999 AL 31.05.2000. 1999-05-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54757 1999 245 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 1996 1999-05-29T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 54758 1999 244 FORNITURA DI ARREDO URBANO. 1999-05-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54759 1999 243 GARA UFFICIOSA PER IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED OPERE DI ARREDO URBANO GIARDINI P.ZA DANTE. APPROVAZIONE ELENCO DITTE E LETTERA D'INVITO. 1999-05-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54760 1999 242 CONCESSIONE DEROGA AL RIENTRO POMERIDIANO DIPENDENTE SIG.RA BANCHI DANIELA 1999-05-29T00:00:00 [STO]PERSONALE 54761 1999 241 ACQUISTO SCARPE PER DIPENDENTI COMUNALI 1999-05-26T00:00:00 [STO]ECONOMATO 54762 1999 240 FORNITURA GAS METANO STABILI COMUNALI -3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999- 1999-05-26T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54763 1999 239 ACQUISTO LICENZE D'USO MS-OFFICE VERSIONI STANDARD E PROFESSIONAL L. 7.990.000 1999-05-26T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 54764 1999 238 "ADESIONE ALL'INIZIATIVA ""PULIAMO IL MONDO"" DEL 25 E 26 SETTEMBRE 1999." 1999-05-26T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54765 1999 237 IMPEGNO PER DECORAZIONI SUI MURI ESTERNI DI ALCUNE SCUOLE -MAGGIORE SPESA E LIQUIDAZIONE- 1999-05-26T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54766 1999 236 ACQUISTO VETRATE PER IL COSTITUENDO MUSEO CHINI (L. 20.000.000) 1999-05-24T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 54767 1999 235 ACQUISTO STAMPATI PER FATTURAZIONE LAMPADE VOTIVE 1999-05-24T00:00:00 [STO]ECONOMATO 54768 1999 234 27^ EDIZIONE 100 KM. DEL PASSATORE - ACQUISTO DEI GENERI ALIMENTARI - L. 1.000.000= 1999-05-24T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 54769 1999 233 RIFACIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA PASSEGGIATA BASTIONI E ZONA ARTIGIANALE DI RABATTA NEL CAPOLUOGO. AGGIUDICAZIONE GARA. 1999-05-24T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54770 1999 232 ACQUISTO SOFTWARE DI VISUALIZZAZIONE DEI RISULTATI DELLE ELEZIONI DEGLI ENTI LOCALI L. 1.680.000 1999-05-22T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 54771 1999 231 INTEGRAZIONE DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE. 1999-05-22T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54772 1999 230 LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 1999-05-22T00:00:00 [STO]ECONOMATO 54773 1999 229 SPESE TELEFONICHE ANNO 1999-INTEGRAZIONE DI SPESA 1999-05-22T00:00:00 [STO]ECONOMATO 54774 1999 228 APPROVAZIONE VERBALI CONCORSO PUBBL.PER 1 POSTO DI I.D. ASSISTENTE SOCIALE - 7^ Q.F. 1999-05-19T00:00:00 [STO]PERSONALE 54775 1999 227 SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999. 1999-05-18T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54776 1999 226 ESPROPRIAZIONE PER REALIZZAZZIONE ALLACCIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO DISCARICA DI VIGIANO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ASSERVIMENTO. 1999-05-18T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54777 1999 225 ACQUISTO CALZATURE ESTIVE ED INVERNALI PER GLI APPARTENENTI AL CORPO P.M. 1999-05-18T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 54778 1998 224 TRASPORTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DA CASAGLIA A MARRADI - ANNO SCOLASTICO 1998/99. 1999-05-18T00:00:00 RECUPERO 54779 1999 223 CAUSA MILITELLO DOMENICO/SFRATTO PER MOROSITA' - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOTULA AVV. R. CAPPELLI (L. 1.756.845=). 1999-05-18T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 54780 1999 222 ASSICURAZIONE RCA AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO 01.06.99/31.12.2000 1999-05-18T00:00:00 [STO]ECONOMATO 54781 1999 221 VIVILOSPORT 1999 - AFFIDAMENTO INCARICHI - PROLOCOBORGO SAN LORENZO - L- 13.814.240= 1999-05-18T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 54782 1999 220 GIORNATA DI STUDIO SUL CCNL 1998/2001: IMPEGNO DI SPESA (L. 800.000) 1999-05-18T00:00:00 [STO]PERSONALE 54783 1999 219 TRASPORTO EDUCAZIONE STRADALE - ANNO 1999 - DITTA CAP DI PRATO - 17/18/19 MAGGIO 1999. 1999-05-15T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 54784 1999 218 CCNL SU ORDINAMENTO PROFESSIONALE, CCNL 1998-2001 COMPARTO REGIONI - AUTONOMIE LOCALI: ATTUAZIONE ISTITUTI A CONTENUTO ECONOMICO CON CARATTERE VINCOLATO E AUTOMATICO 1999-05-14T00:00:00 [STO]PERSONALE 54785 1999 217 SOGGIORNI ESTIVI PER ANZIANI - ANNO 1999 (L. 30.000.000=) 1999-05-14T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54786 1999 216 LIQUIDAZUIONE FATTURA DELLA TELECOM ITALIA 1999-05-14T00:00:00 [STO]ECONOMATO 54787 1999 215 ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO PER GLI APPATENENTI AL CORPO P.M. ANNO 1999 1999-05-14T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 54788 1999 214 LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PASSEGGIATA BASTIONI E ZONA ARTIGIANALE DI RABATTA. APPROVAZIONE ELENCO DITTE E LETTERA D'INVITO. 1999-05-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54789 1999 213 "RASSEGNA "" I LUOGHI DELLA FEDE"" 1999 -(L.4.006.125=)" 1999-05-07T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 54790 1999 212 INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE DEL TETTO ALLAESCUOLE MATERNE DI VIA CADUTI DI MONTELUNGO E DI SAGGINALE, E DI REALIZZAZIONE DI UNA PARETE DIVISORIA ALL'ASILO NIDO DI VIA CURIEL. 1999-05-07T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54791 1999 211 RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE DI LUCO AL TETTO ED ISOLAMENTO INTERNO. AGGIUDICAZIONE GARA. 1999-05-07T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54792 1999 210 ACQUISTO E RIPARAZIONE PNEUMATICI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI -2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999- 1999-05-07T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54793 1999 209 RIMBORSO ONERI PER ANNULLAMENTO PRATICA EDILIZIA REALIZZAZIONE SOPPALCO CAPANNONE ARTIGIANALE DITTA EDIL 2001 SNC 1999-05-07T00:00:00 [STO]URBANISTICA 54794 1999 208 LAVORI DI ADEGUAMENTO IGIENICO FUNZIONALE DEL PUNTO TAPPA C/O LA EX SCUOLA ELEMENTARE DI CASAGLIA. APPROVAZIONE ELENCO DITTE E LETTERA D'INVITO 1999-05-07T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54795 1999 207 ACQUISTO CATALOGHI SULLA CERAMICA RINASCIMENTALE DI BORGO SAN LORENZO DALLA C.E. POLISTAMPA FIRENZE (L 7.000.000) 1999-05-07T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 54796 1999 206 SPESE CONTRATTUALI, REGISTRAZIONI, PUBBLICAZIONI, VISURE, VIDIMAZIONI E BOLLI. 1999-05-07T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 54797 1999 205 QUOTA ADESIONE PROMOLAVORO - ANNO 1999 1999-05-07T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 54798 1999 204 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI -2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999- 1999-05-07T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54799 1999 203 ELEZIONI RINNOVO PARLAMENTO EUROPEO ED ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 13.06.1999. IMPEGNO SPESA PER AFFITTO LOCALI PER SERVIZIO ELETTORALE E PER FONITURAMATERIALI ALLESTIMENTO SEGGI. 1999-05-07T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 54800 1999 202 INTERVENTI DI ASSISTENZA SOCIALE 4^ IMPEGNO ANNO 1999 (L. 15.460.400) 1999-04-30T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54801 1999 201 ACCOGLIENZA FAMIGLIA PROFUGHI - IMPEGNO DI SPESA PER LOCAZIONE IMMOBILE (L. 3.300.000=) 1999-04-30T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54802 1999 200 PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER EDUCATORI DELLA 1^INFANZIA - MAGGIO/GIUGNO 1999 - IMPEGNO DI SPESA. 1999-04-30T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54803 1999 199 SERVIZIO ASILO NIDO - IMPEGNO DI SPESA PER GIOCANIDO (L. 3.088.800=) 1999-04-30T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54804 1999 198 INSERIMENTO TERAPEUTICO DI DOLFI SIMONA - IMPEGNO DI SPESA - MAGGIO /LUGLIO 1999 (L. 475.000) 1999-04-30T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54805 1999 197 "PROGETTO DI COOPERAZIONE ""ZOOTRAIN"" - ASSOCIAZIONE MEDINA - L. 1.425.000=" 1999-04-30T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 54806 1999 196 SPESE CONDOMINIALI VIA CASAGLIA N. 29 - ESERCIZIO 1999. 1999-04-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54807 1999 195 SERVIZIO ECONOMATO -3^IMPEGNO DI SPESA 1999-04-29T00:00:00 [STO]ECONOMATO 54808 1999 194 RIMBORSO ONERI ERRONEAMENTE VERSATI PRATICHE CON- DONO EDILIZIO NN.280-576 1999-04-29T00:00:00 [STO]URBANISTICA 54809 1999 193 PRESA DI SERVIZIO OBIETTORE NENCINI DAMIANO 1999-04-29T00:00:00 RECUPERO 54810 1999 192 POTENZIAMENTO DEL SERVER E AGGIORNAMENTO DELLA RETE INFORMATICA COMUNALE - L. 3.480.000= 1999-04-28T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 54811 1999 191 ACQUISTO PC PER DIREZIONE DIDATTIVCA L. 2.875.206 1999-04-28T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 54812 1999 190 GUCCI PAOLA/RICORSO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE - IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AVV. F. GRIGNOLIO. (L. 3.000.000=). 1999-04-28T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 54813 1999 189 SEMINARIO SU MOD. 770/99 - IMPEGNO DI SPESA (L.500.000) 1999-04-28T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 54814 1999 188 ELEZIONI RINNOVO PARLAMENTO EUROPEO ED ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 13.06.1999. IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE E COMPLETAMENTO PANNELLI PER PROPAGANDA ELETTORALE. 1999-04-28T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 54815 1999 187 ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 13.O6.99. AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO PRESSO LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE PER ESAME LISTE CANDIDATI. 1999-04-28T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 54816 1999 186 ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL PARLAMENTO EUROPEO ED ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 13 GIUGNO P.V. - PREVENTIVO DI SPESA. 1999-04-28T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 54817 1999 185 AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO PER N. 1 POSTO DI ISTR. DIR. URBANISTICA - 7^ Q.F. 1999-04-27T00:00:00 [STO]PERSONALE 54818 1999 184 ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE DIPENDENTE L. 6.616.800 1999-04-27T00:00:00 [STO]ECONOMATO 54819 1999 183 ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO A PART-TIME DI UN AGENTE P.M. FINO AL 31.03.2000 1999-04-26T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 54820 1999 182 XIX^ FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 10/13 GIUGNO 1999. 1999-04-23T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 54821 1999 181 "EROGAZIONE CONTRIBUTO A LICEO DI B.S.L. PER PROGETTO ""IL 900: I GIOVANI E LA MEMORIA""" 1999-04-23T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 54822 1999 180 LEZIONI CONCERTO - PRIMAVERA 1999 - 1999-04-23T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 54823 1999 179 SEMINARIO SU MOD. 770/99 - IMPEGNO DI SPESA (L. 300.000) 1999-04-23T00:00:00 [STO]PERSONALE 54824 1999 178 RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA - 1^ TRIMESTRE 1999 - LIQUIDAZIONE QUOTA 10% ALL'AGENZIA NAZIONA-LE AUTONOMA ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI.(L. 84.025=) 1999-04-23T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 54825 1999 177 RIPARTIZIONE DIRITTI DI STATO CIVILE 1^ TRIMESTRE 1999 - LIQUIDAZIONE QUOTA 10% ALLO STATO. (L. 19.400=) 1999-04-23T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 54826 1999 176 TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO DEI R.S.U. ART.3, COMMI 24 E SEGUENTI, DELLA LEGGE 28.12.1995 N.549. IMPEGNO SPESA. 1999-04-22T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54827 1999 175 RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA DAL 1.1.99 AL 31.3.99. (L. 108.078) 1999-04-22T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 54828 1999 174 MANSIONI SUPERIORI ATTRIBUITE TEMPORANEAMENTE ALL'ISTR. TECNICO CERRETI LUCA, AI SENSI DELL'ART. 57 D.LVO. N. 29/93 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. 1999-04-22T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54829 1999 173 "ACQUISTO VOLUMI ""ARTISTI DEL MUGELLO"" - IMPEGNO DI SPESA" 1999-04-22T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 54830 1999 172 ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 1999 L. 33.192.000 1999-04-22T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 54831 1999 171 ASSISTENZA HARDWARE 1999 - L. 8.240.000= 1999-04-22T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 54832 1999 170 SEMINARIO DI STUDI SU CCNL E ORDINAM. PROF.LE - IMPEGNO DI SPESA (L. 600.000) 1999-04-22T00:00:00 [STO]PERSONALE 54833 1999 169 DECORRENZA COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTE SIG. RIELLI ALFREDO 1999-04-22T00:00:00 [STO]PERSONALE 54834 1999 168 LAVORI DI COMPLETAMENTO DI VIA MONSIGNOR VIGIANI NEL CAPOLUOGO. ACQUISTO E POSA IN OPERA DI SIEPE IN LAURUS CERASUS. 1999-04-22T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54835 1999 167 ACQUISTO VOLUMI SU 90^ ANNIVERSARIO FONDAZIONE FORTIS JUVENTUS 1999-04-22T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 54836 1999 166 ACQUISIZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE IN VIA DIVISIONE PARTIGIANA GARIBALDI. 1999-04-22T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54837 1999 165 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI -2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999- 1999-04-21T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54838 1999 164 CONSULTAZIONI PER L'ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO ED ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 13 GIUGNO 1999. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO 1999-04-20T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 54839 1999 163 CONFERIMENTO PERCOLATO DELLE DISCARICHE COMUNALI PRESSO IMPIANTI DI DEPURAZIONE -6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999- 1999-04-19T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54840 1998 162 DIMISSIONI DIPENDENTE LOMBARDI MICHELE - PAGAMENTO FERIE NON GODUTE 1999-04-19T00:00:00 [STO]PERSONALE 54841 1999 161 RENDICONTO ECONOMATO:SALDO 1^ TRIM.1999 L. 23.175.998 1999-04-19T00:00:00 [STO]ECONOMATO 54842 1999 160 GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA - ANNO 1997 - 3^ ED ULTIMA LIQUIDAZIONE 1999-04-14T00:00:00 [STO]URBANISTICA 54843 1999 159 LIUIDAZIONE QUOTA CONDOMINIALE NON CORRISPOSTA DALL'INQUILINO SIG.RA RUSCIANO FLORA 1999-04-14T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 54844 1999 158 ACQUISTO PUBBLICAZIONI SU AUTOCERTIFICAZIONE - IMPEGNO DI SPESA 1999-04-14T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 54845 1999 157 IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO DEL TERRITORIO COMUNALE. 1999-04-13T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54846 1999 156 REALIZZAZIONE DI INFISSO PER LA CAPPELLA DEL PALAZZO DEL PODESTA'. 1999-04-13T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54847 1999 155 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI ALIMENTI MENSA CONTOTERZI. 1999-04-13T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54848 1999 154 TRASPORTO EDUCAZIONE STRADALE - ANNO 1999 - AFFIDAMENTO INCARICO DITTA CAP DI PRATO L.1.000.000= 1999-04-12T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 54849 1999 153 INAUGURAZIONE MOSTRA DELLE CERAMICHE RINASCIMENTALI DI BORGO SAN LORENZO - ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE - 1999-04-08T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 54850 1999 152 "ACQUISTO VOLUMI ""IN TERRA DI MIRACOLI"" - IMPEGNO DI SPESA" 1999-04-08T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 54851 1999 151 MANIFESTAZIONE COMMEMORATIVA DELLA LIBERAZIONE- IMPEGNO DI SPESA L. 1.930.000 1999-04-07T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 54852 1999 150 CONCESSIONE DEROGA AL RIENTRO POMERIDIANO DIPENDENTE SIG.RA GIANASSI LUISA 1999-04-07T00:00:00 [STO]PERSONALE 54853 1999 149 AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE REFLUI DI CASAGLIA. 1999-04-01T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54854 1999 148 AGGIORNAMENTO COSTO COSTRUZIONE RILASCIO CONCES- SIONI EDILIZIE - ART. 7, 2^ COMMA, L. 538/93 1999-03-31T00:00:00 [STO]URBANISTICA 54855 1999 147 IMPEGNO DI SPESA PER NUOVA LINEA ISDN PER ADESIONE RETE CIVICA DELLA COMUNITA' MONTANA 1999-03-31T00:00:00 [STO]ECONOMATO 54856 1999 146 FORNITURA GAS METANO STABILI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999- 1999-03-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54857 1999 145 IMPEGNO DI SPESA PER SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. 626/94 1999-03-31T00:00:00 [STO]PERSONALE 54858 1999 144 ESPROPRIAZIONE PER REALIZZAZIONE PIAZZA M.L. KING LIQUIDAZIONE INDEN. DI ESPROPRIO E INDEN. OCCUPA= ZIONE DITTA TELECOM (L. 6.562.665). 1999-03-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54859 1999 143 IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE ANNO 1999. - L. 15.600.000= 1999-03-31T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 54860 1999 142 SERVIZIO BAGNI PUBBLICI - IMPEGNO DI SPESA APRILE/DICEMBRE 1999 (L. 21.967.200=) 1999-03-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54861 1999 141 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE -2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999. 1999-03-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54862 1999 140 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999. 1999-03-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54863 1999 139 PROROGA ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - APRILE/DICEMBRE 1999 (L. 38.021.000=) 1999-03-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54864 1999 138 "ADESIONE SERVIZIO ""INVOCE FACILE"" CON INFOSTRADA IN VIA SPERIMENTALE PER SEI MESI" 1999-03-30T00:00:00 [STO]ECONOMATO 54865 1999 137 SOSTITUZIONE STAMPANTE NON RIPARABILE U.O. TRIBUTI E STATISTICA - L. 330.000= 1999-03-30T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 54866 1999 136 CONFERIMENTO PERCOLATO DELLE DISCARICHE COMUNALI PRESSO IMPIANTI DI DEPURAZIONE -5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999- 1999-03-30T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54867 1999 135 ASS. ROMAGNOLI - PARTECIPAZIONE MOSTRA ZOOTECNICA SASSARI - IMPEGNO SPESA 1999-03-29T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 54868 1999 134 LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI E OSSARI NEI CIMITERI DI RONTA, POLCANTO E GREZZANO. APPROVAZIONE PIANO DI SICUREZZA. 1999-03-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54869 1999 133 INTERVENTO ANNUALE DI PULIZIA CONTENITORI DI RACOLTA R.S.U. 1999-03-27T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54870 1999 132 AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE REFLUI DI POLCANTO E CASAGLIA. 1999-03-27T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54871 1999 131 ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA. 1999-03-26T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54872 1999 130 CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA STM PALLACANESTRO - 1999-03-26T00:00:00 RECUPERO 54873 1999 129 CONTROVERSIA CON IL COMUNE DI PIAZZA ARMERINA - LIQUIDAZIONE NOTULE ALL'AVV. ROBERTO CAPPELLI. 1999-03-25T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 54874 1999 128 MODIFICA DISTRIBUZIONE IMPEGNI DI SPESA PER 1^ LIQUIDAZIONE GAS METANO ANNO 1999 1999-03-25T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54875 1999 127 RIMBORSO ONERI ERRONEAMENTE VERSATI PRATICHE CON- DONO EDILIZIO NN. 168-174-279-293-525 1999-03-24T00:00:00 [STO]URBANISTICA 54876 1999 126 ESPROPRIAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL DEPOSITO IN LOC. POLCANTO. LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE, DI INDENNITA' ACCETTATA E DI IN= DENNITA' DI OCCUPAZIONE (L. 2.687.300=). 1999-03-24T00:00:00 [STO]URBANISTICA 54877 1999 125 ACQUISTO BERETTA MODELLO 84F CALIBRO N.9 1999-03-24T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 54878 1999 124 ACQUISTO FAUNA ITTICA ANNO 1999 - L.2.573.000 1999-03-24T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 54879 1999 123 INTERVENTI DI ASSISTENZA SOCIALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999 (L. 19.464.610=) 1999-03-24T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54880 1999 122 SERVIZIO ECONOMATOM -2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999 L. 15645000 1999-03-24T00:00:00 [STO]ECONOMATO 54881 1999 121 AUTORIZZAZIONE ESPLETAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DIPENDENTE GEOM. LUCA CERRETI. 1999-03-24T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54882 1999 120 SERVIZI SETTORE HANDICAP -IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999 (L. 130.000.000=) 1999-03-24T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54883 1999 119 CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MEDIA DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (L. 3.980.000=) 1999-03-24T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54884 1999 118 IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZ. A TEMPO DETERMINATO A PART TIME PRESSO IL CORPO DI P.M. (L. 30.064.000) 1999-03-24T00:00:00 [STO]PERSONALE 54885 1999 117 DIMISSIONI DELL'ISTRUTTORE DIRETTIVO AMBIENTE E PATRIMONIO, ARCH. MICHELE LOMBARDI. 1999-03-24T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54886 1999 116 IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE CENTRALINA SEMAFORICA - VIALE DELLA RESISTENZA. 1999-03-23T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54887 1999 115 PRESA DI SERVIZIO OBIETTORE ESPOSITO FRANCESCO 1999-03-19T00:00:00 RECUPERO 54888 1999 114 RIPARAZIONE CANCELLO AUTOMATIZZATO CANTIERE COMUNALE. 1999-03-19T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54889 1999 113 "ACQUISTO VOLUMI ""IL MUGELLO"" - IMPEGNO DI SPESA" 1999-03-20T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 54890 1999 112 ASSEMBLEA PUBBLICA DEL 22.3.1999 - IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITA' AL RELATORE ON. MASSA (L.540.000) 1999-03-19T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 54891 1999 111 "SOSTITUZIONE TENDE ALLA SCUOLA MATERNA ""ALDO MORO""" 1999-03-18T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54892 1999 110 ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI ISTRUTTORE TECNICO BIBLIOTECARIO (VI Q.F.) IN SOSTITUZIONE DELLA DIPENDENTE BRACALONI SILVIA - 1999-03-18T00:00:00 RECUPERO 54893 1999 109 APPROVAZIONE RENDICONTO ONERI URBANIZZAZIONE ANNO 1998 E ACCANTONAMENTO QUOTE 7% E 8% URB. SECONDA- RIA L.R. 41/84 1999-03-16T00:00:00 [STO]URBANISTICA 54894 1999 108 IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO U.O. SERVIZI SOCIO ASSISTENZ. E P.I. 1999-03-16T00:00:00 [STO]PERSONALE 54895 1999 107 PROGETTO SIEVE - LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER REA= LIZZAZIONE CENTRALE DEPURATIVA IN LOC. RABATTA - SIG.RA MARTIRI NICOLETTA. 1999-03-15T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 54896 1999 106 RIMBORSO ONERI ERRONEAMENTE VERSATI PRATICHE CON- DONO EDILIZIO NN. 105-114-119-163-281-643-644 1999-03-15T00:00:00 [STO]URBANISTICA 54897 1999 105 SCAMBI CULTURALI CON SCUOLE EUROPEE - IMPEGNO DI SPESA 1999-03-15T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 54898 1999 104 RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI ANNO 1998- L.1.219.920 1999-03-15T00:00:00 [STO]ECONOMATO 54899 1999 103 ACQUISTO PEZZI PER IL MUSEO CHINI (L.10.000.000) 1999-03-15T00:00:00 RECUPERO 54900 1999 102 MANUTENZIONE ORDINARIA PER AUTOVELOX 104/C ANNO 1999 1999-03-15T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 54901 1999 101 TRASFERIMENTO DELLA DIPENDENTE BRACALONI SILVIA - I.T. BIBLIOTECARIO 6^ Q.F. - AL COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO 1999-03-15T00:00:00 [STO]PERSONALE 54902 1999 100 LIQUIDAZIONE PROGETTI PRODUTTIVITA' ANNO 1998 - RECUPERO SOMME A SEGUITO DI ERRATA COMPUTAZIONE - L. 946.595= 1999-03-15T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 54903 1999 99 ATTRIBUZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI DIRIGENTI ANNO 1998 1999-03-12T00:00:00 [STO]PERSONALE 54904 1999 98 FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO - 3^ IMPEGNO SPESA ANNO SCOLASTICO 1998/99. 1999-03-12T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54905 1999 97 CONCESSIONE CONTRIBUTI NEL SETTORE CULTURA - 1 SEMESTRE 1999 - 1999-03-12T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 54906 1999 96 ACQUISTO VOLUMI DALLA CASA EDITRICE GARZANTI E DALLA CASA EDITRICE MONDADORI (L. 3.500.000) 1999-03-12T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 54907 1999 95 SERVIZIO DI PULIZIA PLESSO SCOLASTICO DI VIA DON MINZONI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ( 6.210.000) 1999-03-12T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54908 1999 94 ELEZIONI REFERENDARIE DEL 18 APRILE 1999 - IMPEGNO DI SPESA PER AFFITTO LOCALI NECESSARI AL SERVIZIO ELETTORALE E PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI. 1999-03-12T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 54909 1999 93 DIP. SIG.RA LANDI ANNA: TRATTENIMENTO IN SERVIZIO OLTRE IL LIMITE DI ETA' PER IL COLLOCAMENTO A RIPOSO 1999-03-12T00:00:00 [STO]PERSONALE 54910 1999 92 ELEZIONI REFERENDARIE DEL 18.04.1999. IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE E COMPLETAMENTO PANNELLI PER PROPAGANDA ELETTORALE. 1999-03-10T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 54911 1999 91 CONCESSIONE CONTRIBUTI SETTORE SPORTIVO 1^ SEMESTRE 1999 - L.7.300.000= 1999-03-05T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 54912 1999 90 CONFERIMENTO PERCOLATO DELLE DISCARICHE COMUNALI PRESSO IMPIANTI DI DEPURAZIONE -4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999- 1999-03-04T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54913 1999 89 IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO REFLUI PROVENIENTI DALL'OFFICINA (OLI, FILTRI, STRACCI,..) E DALLA MENSA COMUNALI (OLIO FRITTO). PER L'ANNO 1999. 1999-03-04T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54914 1999 88 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - INTEGRAZIONE PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999. 1999-03-01T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54915 1999 87 FORNITURA GAS METANO STABILI COMUNALI ANNO 1998- LIQUIDAZIONE FINALE 1999-03-01T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54916 1999 86 EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE SAHARAWI BAN SLOUT LARBI 1999-03-01T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 54917 1999 85 VARIAZIONE TIPO DI CONTRATTO CELLULARE DEL SINDACC 1999-03-01T00:00:00 [STO]ECONOMATO 54918 1999 84 APPALTO SERVIZIO DI CONDUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO R.S.U. E ASSIMILATI DISCARICA COM.LE DI VIGIANO - LIQUIDAZIONE FINALE ANNO 1998. 1999-03-01T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54919 1999 83 PRONTA ACCOGLIENZA MINORI - PROROGA CONVENZIONE MARZO/DICEMBRE 1999 (L. 26.468.000=) 1999-02-27T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54920 1999 82 CONSUNTIVO DI GESTIONE ASILI NIDO - ANNO 1998 1999-02-27T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54921 1999 81 LAVORI DI SOMMA URGENZA IN SEGUITO AL RITROVAMENTO DI UNA BOMBA ED ALLE OPERAZIONI NECESSARIE PER IL SUO DISINNESTO E BRILLAMENTO. 1999-02-27T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54922 1999 80 PRESA DI SERVIZIO OBIETTORE CHIARIELLO FILIPPO 1999-02-26T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 54923 1999 79 IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO PONTEGGI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI LUCO DEL MUGELLO 1999-02-24T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54924 1999 78 ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA. 1999-02-24T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54925 1999 77 REFERENDUM POPOLARE DEL 18 APRILE P.V.- PREVENTIVO DI SPESA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA 1999-02-24T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 54926 1998 76 "DEPLIANT ""LA TOSCANA DEI TARTUFI"" IMPEGNO DI PER LA REALIZZAZIONE." 1999-02-23T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 54927 1999 75 IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI DEL SERVIZIO DI IGIENE PUBBLICA E DEL TERRITORIO DELLA A.S.L. DI FIRENZE PER L'ANNO 1999. 1999-02-23T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54928 1999 74 RIMBORSO ONERI ERRONEAMENTE VERSATI PRATICHE CON- DONO EDILIZIO NN. 115-134-245-511 1999-02-23T00:00:00 [STO]URBANISTICA 54929 1999 73 TRASFERIMENTO DELLA DIP. MARTINI MONICA - AGENTE P.M. - AL COMUNE DI VAGLIA TRAMITE SCAMBIO CON LA SIG.RA SALVESTRINI FABIOLA 1999-02-23T00:00:00 [STO]PERSONALE 54930 1999 72 VII^ CONVEGNO INTERNAZIONALE DI EDUCAZIONE FAMILIARE - IMPEGNO DI SPESA (L. 655.000=) 1999-02-23T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54931 1999 71 ASS. GHERARDI:PARTECIPAZIONE A CONVEGNO SU EDUCAZIONE FAMILIARE - IMPEGNO DI SPESA 1999-02-22T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 54932 1999 70 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 1998 -LIQUIDAZIONE FINALE- 1999-02-23T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54933 1999 69 IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 1999 1999-02-22T00:00:00 [STO]PERSONALE 54934 1999 68 RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 1998. 1999-02-20T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 54935 1999 67 MOBILITA' INTERNA DI PERSONALE: TRASFERIMENTO DELLA DIP. CARLA BORSELLI AL SERVIZIO SVIL. ECONOMICO E SOCIO CULTURALE 1999-02-19T00:00:00 [STO]PERSONALE 54936 1999 66 ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - FEBBRAIO 1999 (L. 4.000.000) 1999-02-15T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 54937 1999 65 RINNOVO DELL'ABBONAMENTO AL SERVIZIO ANCITEL PER L'ANNO 1999 - L. 1.680.000= 1999-02-15T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 54938 1999 64 ACQUISTO PREMI DI RAPPRESENTANZA.- L. 4.000.000= 1999-02-15T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 54939 1999 63 IMPEGNO DI SPESA PER CANONE E CONSULTAZIONE ACI-PRA ANNO 1999 1999-02-15T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 54940 1999 62 IMPEGNO DI SPESA PER CANONE E CONSULTAZIONI ALLA BANCA DATI DEL C.E.D. DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE PER L'ANNO 1999 1999-02-15T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 54941 1999 61 APPROVAZIONE VERBALI CONCORSO INTERNO PER N. 1 POSTO DI ISTR.TEC. RESPONS. CUCINA CENTRALIZZATA - 6^ Q.F. 1999-02-15T00:00:00 [STO]PERSONALE 54942 1999 60 AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO PER N. 1 POSTO DI ISTR. DIR. ASSISTENTE SOCIALE - 7^ Q.F. 1999-02-15T00:00:00 [STO]PERSONALE 54943 1999 59 RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA DAL 1.10.98 AL 31.12.98. (L. 4.454.244) 1999-02-12T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 54944 1999 58 LAVORI DI ADEGUAMENTO SERVIZI SCUOLA MEDIA DI VIA DON MINZONI. APPROVAZIONE PIANO DI SICUREZZA. 1999-02-12T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54945 1999 57 DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE MONTE ORE PERMESSI SINDACALI ANNO 1999 1999-02-12T00:00:00 [STO]PERSONALE 54946 1999 56 PRESA DI SERVIZIO OBIETTORE FISICARO SALVATORE 1999-02-12T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 54947 1999 55 PRESA DI SERVIZIO OBIETTORE BENEDETTI DAVID 1999-02-12T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 54948 1999 54 IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONE POSTA 1999-02-12T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 54949 1999 53 TRASPORTO SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA 1^ SEMESTRE 1999 (L. 5.000.000=) 1999-02-12T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54950 1999 52 INTERVENTI DI ASSISTENZA SOCIALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999 (L. 30.343.800=) 1999-02-12T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54951 1999 51 CONFERIMENTO PERCOLATO DELLE DISCARICHE COMUNALI PRESSO IMPIANTI DI DEPURAZIONE -3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999- 1999-02-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54952 1999 50 ASILO NIDO DI SAGGINALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO1999 (L. 119.088.632=) 1999-02-10T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54953 1999 49 INSERIMENTI TERAPEUTICI - RINNOVO CONVENZIONI E IMPEGNO DI SPESA GENNAIO/GIUGNO 1999 (L. 13.090.000=) 1999-02-09T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54954 1999 48 CASE DI RIPOSO - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999 (L. 140.000.000=) 1999-02-09T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54955 1999 47 CONTRIBUTI PER AFFITTI ONEROSI - IMPEGNO DI SPESA L.24.589.000 1^ SEMESTRE 1999 1999-02-09T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 54956 1999 46 INTEGRAZIONE FORNITURA DI CARTELLI PER PASSI CARRABILI. 1999-02-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54957 1999 45 SERVIZIO REVISIONE AUTOVEICOLI - RIMBORSO SOMME ECCEDENTI (L. 1.030.000 ) 1999-02-09T00:00:00 RECUPERO 54958 1998 44 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PEEP LOC. FALTONA - SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA. 1999-02-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54959 1998 43 ACQUISIZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA VIA BASAGLIA. 1999-02-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54960 1999 42 ATTIVITA' FISICO-SPORTIVE - I^ SEMESTRE 1999. L 23.253.000= 1999-02-09T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 54961 1999 41 INTERVENTI URGENTI E OCCASIONALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999 (L. 800.000=) 1999-02-09T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54962 1999 40 EDUCAZIONE STRADALE : ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO- L. 800.000= 1999-02-09T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 54963 1999 39 INCARICO RAG. POSITANO ANGELO DI CONSULENZA PER LA RIORGANIZZAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLE CONCESSIONI DEI PERMESSI PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO 1999-02-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54964 1999 38 SMALTIMENTO FRIGORIFERI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA. 1999-02-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54965 1999 37 ACQUISTO DI SALE PER NEVE. 1999-02-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54966 1999 36 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO RICAMBI PER CASSONETTI. 1999-02-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54967 1999 35 MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999 (L. 33.120.000=) 1999-02-09T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54968 1999 34 ESTENSIONE APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA AVARI EDIFICI COMUNALI - L.743.688 1999-02-03T00:00:00 [STO]ECONOMATO 54969 1999 33 RENDICONTO ECONOMATO: PERIODO 01.01.99 - 31.01.99 - L. 18.507.643.= 1999-02-03T00:00:00 [STO]ECONOMATO 54970 1999 32 RIPARAZIONE MACCHINE DA SCRIVERE E CALCOLATRICI- L.738000 1999-02-03T00:00:00 [STO]ECONOMATO 54971 1999 31 RIPARAZIONE AUTOMEZZO 160 PER SERVIZIO NETTEZZA URBANA TRASPORTO PERCOLATO. 1999-02-03T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54972 1999 30 IMPEGNO SPESA PER O.Q.SERVIZI MANUTENZIONE A TEMPO DETERMINATO 1999-01-28T00:00:00 [STO]PERSONALE 54973 1999 29 CONFERIMENTO PERCOLATO DELLE DISCARICHE COMUNALI PRESSO IMPIANTI DI DEPURAZIONE -2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999 1999-01-27T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54974 1998 28 INTEGRAZIONE RIMBORSO ALLA C.R.F. CONCESSIONARIO SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI PER QUOTE INDEBITE T.R.S.U. ANNI 1994-1997 (L. 41.892) 1999-01-26T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 54975 1999 27 ACQUISTO SCHEDE RICARICABILI PER CELLULARI-L.660000 1999-01-26T00:00:00 RECUPERO 54976 1999 26 RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA 4^ TRIMESTRE 1998 - LIQUIDAZIONE QUOTA 10% ALL'AGENZIA NAZIONA-LE AUTONOMA ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI.(L. 551.374=) 1999-01-26T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 54977 1999 25 RIPARTIZIONE DIRITTI DI STATO CIVILE 4^ TRIMESTRE 1998 - LIQUIDAZIONE QUOTA 10% ALLO STATO. (L. 15.300=) 1999-01-26T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 54978 1999 24 RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE (L. 2.000.000) 1999-01-25T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 54979 1998 23 ACQUISTO MATERIALE PER TIPOGRAFIA COMUNALE - L. 1.253.003.= 1999-01-25T00:00:00 [STO]ECONOMATO 54980 1999 22 ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA. (1) 1999-01-23T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54981 1999 21 SELEZIONE ALLA DATA DEL 1.1.99 PER LIVELLO ECONOMICO DIFFERENZIATO - ATTRIBUZIONE E LIQUIDAZIONE COMPETENZE 1999-01-22T00:00:00 [STO]PERSONALE 54982 1999 20 CORSO DI FORMAZIONE PER URP - IMPEGNO DI SPESA 1999-01-22T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 54983 1999 19 INTERVENTI DI ASSISTENZA SOCIALE 1^IMPEGNO DI SPESA 1999 (L.38.761.423=) 1999-01-22T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 54984 1999 18 TEATRO IDEA DI BORGO SAN LORENZO: CONCESSIONE CONTRIBUTO E BENEFICIO PER SPETTACOLO TEATRALE (L. 2.000.000) 1999-01-22T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 54985 1999 17 ARBITRATO CAMPO SPORTIVO SAGGINALE - LIQUIDAZIONE NOTULA A SALDO AVV. R. RUSSO (L. 1.836.000=). 1999-01-22T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 54986 1999 16 SMALTIMENTO FOSSE BIOLOGICHE - 1^ IMPENGO DI SPESA ANNO 1999. 1999-01-22T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54987 1999 15 COLLEGIO ARBITRALE VILLA PECORI GIRALDI - LIQUIDA=ZIONE FATTURA A SALDO ING. C. MESSINA. (L. 5.400.000=). 1999-01-22T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 54988 1999 14 SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999. 1999-01-22T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54989 1999 13 FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 1998/99. 1999-01-22T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54990 1999 12 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. 1^ IMPEGNO DI SPESA -ANNO 1999. 1999-01-22T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54991 1999 11 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. 1^ IMPEGNO DI SPESA -ANNO 1999. 1999-01-22T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54992 1999 10 SCUOLA ELEMENTARE DANTE ALIGHIERI - INTERVENTO URGENTE DI ALLONTANAMENTO PICCIONI. 1999-01-22T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 54993 1999 9 CONCORSO INTERNO PER 1 POSTO DI I.T.RESP.CUCINA CENTRALIZZATA - 6^ Q.F. - AMMISSIONE CANDIDATO 1999-01-22T00:00:00 [STO]PERSONALE 54994 1999 8 IMPEGNO DI SPESA PER TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO ANNO 1999 (L. 431.381.382) 1999-01-20T00:00:00 [STO]PERSONALE 54995 1999 7 ACQUISTO CARTA E BUSTE PER TIPOGRAFIA COMUNALE - L. 4.957.163.= 1999-01-15T00:00:00 [STO]ECONOMATO 54996 1999 6 MODIFICA DETERM. N. 566/98 RELATIVA AD ATTIVAZIONE PROCEDURE PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI TRE O.Q. SERVIZI VARI PART TIME 1999-01-15T00:00:00 [STO]PERSONALE 54997 1999 5 RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI ANNO 1999 1999-01-13T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 54998 1999 4 COMUNE NOTIZIE - IMPEGNO SPESA 1^ SEMESTRE 1999 1999-01-13T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 54999 1999 3 SPESE CONTRATTUALI, REGISTRAZIONI, PUBBLICAZIONI, VISURE E BOLLI. IMPEGNO DI SPESA L. 4.000.000. 1999-01-13T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 55000 1999 2 ELENCO SPECIALE GIORNALISTI - LIQUIDAZIONE QUOTA 1999 1999-01-08T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 55001 1998 1 ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO COLLABORATORE PRO- FESSIONALE SERVIZI AMM.VI 5^ Q.F. SIG.RA BOLLERI SANDRA - U.O. URBANISTICA 1999-01-04T00:00:00 [STO]URBANISTICA 55002 1998 617 MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 26.321,20=) 2007-06-27T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 55003 1998 616 CAMPI SOLARI 2007 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.000,00=) 2007-06-27T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 55004 1998 615 CAMPI SOLARI ASILO NIDO LUGLIO 2007 - IMPEGNO DI PSESA (EURO 22.500,00=). 2007-06-27T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 55005 1998 614 INSERITA PER ERRORE 1999-07-17T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55006 1998 612 CONFERIMENTO PERCOLATO DELLE DISCARICHE COMUNALI PRESSO IMPIANTI DI DEPURAZIONE -2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999 1999-01-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55007 1998 611 BUS IN PIAZZA '98 - PROSECUZIONE ATTIVITA' (L. 27.000.000=) 1998-12-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 55008 1998 610 CENTRO DIURNO PER ADOLESCENTI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999 (L. 50.400.000=) 1998-12-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 55009 1998 609 MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALI TERMICHE - STAGIONE 1998/1999. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 1998-12-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55010 1998 608 PROROGA ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI NON - AUTOSUFFICIENTI - GENNAIO/MARZO 1999. 1998-12-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 55011 1998 607 VITTO OBIETTORI DI COSCIENZA - ANNO 1999 (L. 1.000.000) 1998-12-31T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 55012 1998 606 CONCORSO INTERNO PER 1 POSTO DI I.T.RESP.CUCINA CENTRALIZZATA - 6^ Q.F. - AMMISSIONE CANDIDATI 1998-12-31T00:00:00 [STO]PERSONALE 55013 1998 605 CONCESSIONE CONTRIBUTI PER SOCIETA'SPORTIVE PER GESTIONE IMPIANTI. L. 6.000.000= 1998-12-31T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 55014 1998 604 ACQUISTO FREGI PER BERRETTO AGLI APPARTENENTI AL CORPO P.M. 1998-12-31T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 55015 1998 603 I.C.I.A.P. RISCOSSA NEL 1998: DEVOLUZIONE DEL 10% ALLA PROVINCIA DI FIRENZE (L. 4.155.000) 1998-12-31T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 55016 1998 602 ABBONAMENTO A GAZZETTA UFFICIALE, LEGGI D'ITALIA, E RIVISTE PER UFFICI COMUNALI ANNO 1999 - L. 9.340.800.= 1998-12-31T00:00:00 [STO]ECONOMATO 55017 1998 601 SERVIZIO ECONOMATO - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999 - L. 58.500.000.= 1998-12-31T00:00:00 [STO]ECONOMATO 55018 1998 600 IMPIANTO DISINFESTAZIONE BAGNI PUBBLICI ANNO 1999 - L. 2.305.200.= 1998-12-31T00:00:00 [STO]ECONOMATO 55019 1998 599 ACQUISTO QUOTIDIANI ANNO 1999 - IMPEGNO DI SPESA - L. 2.500.000.= 1998-12-31T00:00:00 [STO]ECONOMATO 55020 1998 598 SPESE TELEFONICHE ANNO 1999 - IMPEGNO DI SPESA - L. 113.713.120.= 1998-12-31T00:00:00 [STO]ECONOMATO 55021 1998 597 IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1999 ASSICURAZIONI INCENDIO INFORTUNI ED R.C.T. BENI E SERVIZI - L. 33.296.556.= 1998-12-31T00:00:00 [STO]ECONOMATO 55022 1998 596 CONTRATTO MANUTENZIONE ASSICURATIVA FOTOCOPIATRICI KONICA 4045 E 2028 E AGFA X600 ANNO 1999 E ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - L. 13.585.422.= 1998-12-31T00:00:00 [STO]ECONOMATO 55023 1998 595 SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI ANNO 1999 - L. 5.148.000.= 1998-12-31T00:00:00 [STO]ECONOMATO 55024 1998 594 MANUTENZIONE ASSICURATIVA OROLOGI MARCATEMPO ANNO 1999 - L. 1.000.800.= 1998-12-31T00:00:00 [STO]ECONOMATO 55025 1998 593 SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI. IMPEGNO DI SPESA. 1998-12-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55026 1998 592 IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO NELL'ANNO 1999 NEL SERVIZIO SVIL.ECONOM. E SOCIO CULTURALE (L. 62.780.000) 1998-12-31T00:00:00 [STO]PERSONALE 55027 1998 591 MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI INTERVENTI URGENTI, AI SENSI DELLA L. 626/1994 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999. 1998-12-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55028 1998 590 CONFERIMENTO PERCOLATO DISCARICHE COMUNALI PRESSO GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE - 1^ IMPEGNO SPESA ANNO 1999. 1998-12-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55029 1998 589 CONSUMO DI ACQUA POTABILE - 1^ IMPEGNO SPESA ANNO 1999. 1998-12-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55030 1998 588 FORNITURA GAS METANO STABILI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999. 1998-12-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55031 1998 587 IMPEGNO DI SPESA PER SPORTELLO PICO - ORIENTAMENTO PROFESSIONALE. 1998-12-31T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 55032 1998 586 SERVIZIO ASSISTENZA VETERINARIA ANNO 1999 1998-12-31T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 55033 1998 585 SERVIZIO RICOVERO CANI RANDAGI ANNO 1999 1998-12-31T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 55034 1998 584 FORNITURA DI CARBURATE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999. 1998-12-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55035 1998 583 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999. 1998-12-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55036 1998 582 ACQUISTO E RIPARAZIONE PNEUMATICI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999. 1998-12-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55037 1998 581 INCARICO PROFESSIONALE PER CONSULENZA,COORDINAMENTO E SUPPORTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTICONNESSI ALLA LINEA A.V.:PROROGA ING. GIANNI PANCHETTI. 1998-12-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55038 1998 580 ACQUISTO MATERIALE PER ASILO NIDO (L. 3.999.943=) 1998-12-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 55039 1998 579 CONFERENZA DEI SINDACI - TRASFERIMENTO QUOTA PARTE AL COMUNE DI FIRENZE ANNO 1998 (L. 5.000.000=) 1998-12-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 55040 1998 578 PROGETTO TUTOR 1998 - 2^ IMPEGNO DI SPESA (L. 7.079.191=) 1998-12-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 55041 1998 577 VACANZE ANZIANI 1998 - LIQUIDAZIONE FATTURE CAV E PROMOTURISMO - IMPEGNO DI SPESA (L. 3.530.000=) 1998-12-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 55042 1998 576 ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER VARIE SCUOLE (L. 33.917.319) 1998-12-31T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 55043 1998 575 TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI R.S.U. ART.3,COMMI 24 E SEGUENTI,DELLA LEGGE 28.12.1995 N.549.IMPEGNO SPESA. 1998-12-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55044 1998 574 PROGETTO EDUCAZIONE MOTORIA NELLE SCUOLE: AFFIDA- MENTO INCARICO U.I.S.P. - COMITATO FIRENZE. 1998-12-31T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 55045 1998 573 IMPEGNO SPESA PER GESTIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CONSORZIO STRADA VICINALE MONTEPULICO. 1998-12-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55046 1998 572 SPESE CONDOMINIALI EDIFICIO PIAZZA MARTIN LUTHER KING - ESERCIZIO 1998/9. 1998-12-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55047 1998 571 ESTENSIONE DEL PROTOCOLLO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEGLI URP - UTILIZZO DEL SERVER DEL COMUNE DI SESTO FIORENTINO: IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998 1998-12-31T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 55048 1998 570 PROGETTO SIEVE C.D. RABATTA 3^ IMPEGNO SPESA PER FASE DI AVVIAMENTO. 1998-12-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55049 1998 569 ASSISTENZA HARDWARE PER STAMPANTE RAGIONERIA - L. 1.920.000= 1998-12-31T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 55050 1998 568 ACQUISTO MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI DI MAGGIOR TRAFFICO. 1998-12-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55051 1998 567 ACQUISTO RICARICHE PER TELEFONI CELLULARI E UN TELEFONO CELLULARE 1998-12-31T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55052 1998 566 ATTIVAZIONE PROCEDURE PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI TRE O.Q.SERVIZI VARI PART TIME 1998-12-31T00:00:00 [STO]PERSONALE 55053 1998 565 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI - RISORSE AGGIUNTIVE ANNO 1998 (L. 36.089.067) 1998-12-31T00:00:00 [STO]PERSONALE 55054 1998 564 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PER I DIRIGENTI ANNO 1998 (L. 105.905.673) 1998-12-31T00:00:00 [STO]PERSONALE 55055 1998 563 ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE ADDETTO MENSA SCOLASTICA - L. 623.520.= 1998-12-31T00:00:00 [STO]ECONOMATO 55056 1998 562 ACQUISTO SCARPE PER DIPENDENTI COMUNALI - L. 3.063.120.= 1998-12-31T00:00:00 [STO]ECONOMATO 55057 1998 561 ACQUISTO VESTAGLIE PER OPERATORI QUALIFICATI SERVIZI VARI - L. 3.357.600.= 1998-12-31T00:00:00 [STO]ECONOMATO 55058 1998 560 "MOSTRA ""CERAMICA GRAFFITA NEL MUGELLO"" - AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE" 1998-12-31T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 55059 1998 559 PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE SIG.RA FEDI VITTORIA AGENTE P.M. A T.D. PART-TIME. 1998-12-31T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 55060 1998 558 VALORIZZAZIONE FONDO ALPIGINI - TRASFERIMENTO ARREDI E REVISIONE ARCHIVIO INFORMATIZZATO 1998-12-31T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 55061 1998 557 CONFERMA CONVENZIONE CON CENTRO AUTORIZZATO DI ASSISTENZA FISCALE PER ADEMPIMENTI LEGGE 413/1991 ART. 78 1998-12-31T00:00:00 [STO]PERSONALE 55062 1998 556 NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO INTERNO PER N. 1 POSTO DI I.T.RESPONS. CUCINA CENTRALIZ. -6^ Q.F. 1998-12-31T00:00:00 [STO]PERSONALE 55063 1998 555 "CONSORZIO STRADA VICINALE ""DEL LAGO A MONTEPULICO"" - EROGAZIONE CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA." 1998-12-30T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 55064 1998 554 INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE INTERNA,L.109/94 E SUCC. MOD. ED INTEGRAZIONI.IMPEGNO SPESA ANNO 1998. 1998-12-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55065 1998 553 ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA. (8) 1998-12-23T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55066 1998 552 COLLEGIO ARBITRALE VILLA PECORI GIRALDI - LIQUI= DAZIONE NOTULA A SALDO DOTT. A. PIERALLI. (L. 2.250.000=). 1998-12-23T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 55067 1998 551 RIMBORSO ONERI ERRONEAMENTE VERSATI PRATICHE CON- DONO EDILIZIO NN. 222-223-224-226-260-463-502- 504-507-509 1998-12-23T00:00:00 [STO]URBANISTICA 55068 1998 550 RENDICONTO ECONOMATO: PERIODO 2.11.98 - 23.12.98 -L. 16.023.592.= 1998-12-23T00:00:00 [STO]ECONOMATO 55069 1998 549 SCUOLA DI MUSICA COMUNALE: IMPEGNO SPESA PER SALDOFATTURE DOCENTE ANGELONI PATRIZIA. 1998-12-23T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 55070 1998 548 SEGRETERIA ORGANIZZATIVA BANCA DEL TEMPO - AFFIDAMENTO INCARICO. 1998-12-21T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 55071 1998 547 PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE: ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO - L. 1.400.000= 1998-12-21T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 55072 1998 546 DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 1998. 1998-12-21T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55073 1998 545 CONTRIBUTI PER AFFITTI ONEROSI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998 L. 1.268.725 1998-12-21T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 55074 1998 544 ACQUISTO BERETTA 9 CORTO BIFILARE 1998-12-21T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 55075 1998 543 ACQUISTO MODULO AGGIUNTIVO PER CAPANNONE FAM 1998-12-21T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 55076 1998 542 ACQUISTO DEPLIANT SU BORGO SAN LORENZO INCARICO DITTA NOFERINI-BORGO SAN LORENZO. 1998-12-21T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 55077 1998 541 NOMINA RESPONSABILI UNITA' OPERATIVE. 1998-12-21T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 55078 1998 540 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ANNO 1999 - L. 3.580.000.= 1998-12-21T00:00:00 [STO]ECONOMATO 55079 1998 539 ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - DICEMBRE 1998 (L. 965.000) 1998-12-19T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 55080 1998 538 TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI - ULTERIORE IMPEGNO ANNO 1998 L. 350.000 1998-12-19T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 55081 1998 537 IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN COLL. PROF.LE SERV. AMM.VI PER LA U.O. URBANISTICA (L. 10.260.000) 1998-12-19T00:00:00 [STO]PERSONALE 55082 1998 536 ACQUISTO CORONA DI ALLORO COMMEMORAZ. 30/12/1943 - IMPEGNO DI SPESA L. 84.000 1998-12-19T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 55083 1998 535 GARA PER FORNITURA CARTELLI PER PASSI CARRABILI - AGGIUDICAZIONE. 1998-12-19T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55084 1998 534 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI -INTEGRAZIONE DI SPESA- 1998-12-19T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55085 1998 533 FORNITURA GAS METANO STABILI COMUNALI -INTEGRAZIONE DI SPESA 1998-12-19T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55086 1998 532 ACQUISTO E RIPARAZIONE PNEUMATICI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI -INTEGRAZIONE DI SPESA- 1998-12-19T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55087 1998 531 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. MODIFICA DISTRIBUZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 1998. 1998-12-19T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55088 1998 530 ESERCITAZIONE NAZ. DI PROTEZIONE CIVILE - CONTRIBUTO L.800.000 A CONF. MISERICORDIE D'ITALIA 1998-12-17T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 55089 1998 529 INTERVENTI DI ASSISTENZA SOCIALE - 7^ IMPEGNO ANNO 1998 (L. 13.500.424=) 1998-12-17T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 55090 1998 528 "CONVEGNO ""BENTORNATA FAENTINA"" - IMPEGNO DI SPESA PER BUFFET. (L. 900.000)" 1998-12-17T00:00:00 RECUPERO 55091 1998 527 "ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE ""CONCERTO 98"".IMPEGNO SPESA." 1998-12-11T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55092 1998 526 APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO INTERNO PER 1 POSTO DI I.T.RESPONS. CUCINA CENTRALIZZATA - 6^ Q.F. 1998-12-10T00:00:00 [STO]PERSONALE 55093 1998 525 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. MODIFICA DISTRIBUZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 1998. 1998-12-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55094 1998 524 CASE DI RIPOSO - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998 (L. 40.000.000=). 1998-12-10T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 55095 1998 523 AUTORIZZAZIONE ESPLETAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DIPENDENTE DR. ADRIANO GASPARRINI 1998-12-10T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 55096 1998 522 "CONVEGNO NAZIONALE ""IL MESTIERE DELL'EDUCARE"" - SAN MINIATO - GENNAIO 1999 (L. 330.000=)" 1998-12-09T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 55097 1998 521 CONSUMO DI ACQUA POTABILE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998. 1998-12-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55098 1998 520 ADESIONE AL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI PAGINE INTERNET SU BORGO SAN LORENZO. 1998-12-09T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 55099 1998 519 CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TARTUFAI-BORGO SAN LORENZO. 1998-12-09T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 55100 1998 518 ASILO NIDO - IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLO TEATRALE - DICEMBRE 1998 (L. 855.000=) 1998-12-09T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 55101 1998 517 ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICI/STAMPANTI/FAX - L. 5.064.000.= 1998-12-09T00:00:00 [STO]ECONOMATO 55102 1998 516 SERVIZIO DI DIREZIONE: NOMINA RESPONSABILI UNITA' OPERATIVE 1998-12-09T00:00:00 [STO]PERSONALE 55103 1998 515 PROGETTO DI COOPERAZIONE DENOMINATO ZOOTRAIN. 1998-12-09T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 55104 1998 514 CAUSA MAGNANI PAOLA DINANZI AL PRETORE DI BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. R. CAPPELLI. (L. 1.224.000=). 1998-12-09T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 55105 1998 513 COLLEGIO ARBITRALE VILLA PECORI GIRALDI - LIQUIDA=ZIONE NOTULA A SALDO ARCH.M. RANGAN. (L. 5.508.000=). 1998-12-09T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 55106 1998 512 CAUSA RIPAVERDE SRL TAR. RIC. N. 2411/94 - LIQUI= DAZIONE NOTULA A SALDO AVV. F. GRIGNOLIO. (L. 7.747.840=). 1998-12-09T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 55107 1998 511 DITTA IVIR SRL - ARBITRATO CAMPO SPORTIVO SAGGINA=LE - LIQUIDAZIONE NOTULA A SALDO AVV. G. VICICONTE(L. 5.955.875=). 1998-12-09T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 55108 1998 510 DITTA IVIR SRL - ARBITRATO VILLA PECORI GIRALDI - LIQUIDAZIONE NOTULA A SALDO AVV. G. VICICONTE. (L. 14.669.531=). 1998-12-09T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 55109 1998 509 ACQUISTO PERSONAL COMPUTER CON SOFTWARE PER VARI SERVIZI - L. 10.000.000= 1998-12-09T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 55110 1998 508 SOSTITUZIONE MONITOR NON RIPARABILI- L. 680.0000 1998-12-05T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 55111 1998 507 ACQUISTO FASCE PER SINDACO - L. 996.000.= 1998-12-05T00:00:00 [STO]ECONOMATO 55112 1998 506 IMPEGNO DI SPESA PER PARTCIPAZIONE AL CONVEGNO SUL NUOVO CCNL E L'ORDINAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE (L. 490.000) 1998-12-05T00:00:00 [STO]PERSONALE 55113 1998 505 ACQUISTO TELEVISORE PER SCUOLA MATERNA A. MORO - L. 599.000.= 1998-12-05T00:00:00 [STO]ECONOMATO 55114 1998 504 IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE SEMINARIO SU LEGGE QUADRO LAVORI PUBBLICI (L. 2.300.000) 1998-12-04T00:00:00 [STO]PERSONALE 55115 1998 503 IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO SULLE PREINTESE RELATIVE AL NUOVO CCNL E ORDINAMENTO PROF.LE (L. 200.000) 1998-12-04T00:00:00 [STO]PERSONALE 55116 1998 502 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI RICAMBI PER CASSONETTI. 1998-12-04T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55117 1998 501 LIQUIDAZIONI CANONI PER CONCESSIONI DEMANIALI. 1998-12-04T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55118 1998 500 SPESE CONDOMINIALI PIAZZALE CURATONE MONTANARA - ESERCIZIO 1998/9. 1998-12-04T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55119 1998 499 ACQUISTO ARTICOLI INFORTUNISTICI PER DIPENDENTI COMUNALI. 1998-12-02T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55120 1998 498 ACQUISTO STAMPATI PER L'UFFICIO ELETTORALE - IMPEGNO DI SPESA 1998-12-02T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 55121 1998 497 ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA. (7) 1998-12-02T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55122 1998 496 ACQUISTO DISTRUGGI DOCUMENTI PER L'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - IMPEGNO DI SPESA 1998-12-01T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 55123 1998 495 ACQUISTO STAMPANTI PER SPORTELLO INFORMAZIONI 1998-12-01T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 55124 1998 494 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER MENSA CENTRALIZZATA - L. 999.006.= 1998-12-01T00:00:00 [STO]ECONOMATO 55125 1998 493 CAUSA LORINI ABRAMO/CORTE DI CASSAZIONE - LIQUI= DAZIONE NOTULA A SALDO STUDIO LEGALE STANCANELLI CECCHI (L. 20.637.495=). 1998-12-01T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 55126 1998 492 "RASSEGNA CONCERTISTICA ""PIANOFORTE CHE PASSIONE""- L. 3.700.000=" 1998-12-01T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 55127 1998 491 RIMBORSO AL CONCESSIONARIO SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI-CASSA RISPARMIO FIRENZE- QUOTE INDEBITE TASSA R.S.U.ANNI 1997-96-95-94. L.27.651.781=. 1998-11-27T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 55128 1998 490 CONTROVERSIA CON IL COMUNE DI PIAZZA ARMERINA PER PAGAMENTO RETTE MINORI. AFFIDAMENTO INCARICO AVV. CAPPELLI. IMPEGNO DI SPESA. 1998-11-27T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 55129 1998 489 RIMBORSO SANZIONE TASSA R.S.U. - SIG.RA PREZIOSO MARIA - 1998-11-27T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 55130 1998 488 LODO ARBITRALE IMPIANTO SPORTIVO SAGGINALE - CAU= SA DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE - IM= PEGNO SPESA INCARICO LEGALE AVV. G. VICICONTE. (L. 3.000.000=). 1998-11-26T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 55131 1998 487 ACQUISTO E STAMPA CARTELLI STRADALI - L. 1.633.397.= 1998-11-26T00:00:00 [STO]ECONOMATO 55132 1998 486 IMPEGNO DI SPESA PER DECORAZIONI SUI MURI ESTERNI DI ALCUNE SCUOLE. 1998-11-23T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55133 1998 485 SERVIZIO DI PULIZIA PLESSO SC. DI VIA DON MINZONI - LIQ. FATTURA COOP. SOC. ODISSEA DI BORGO S. LORENZO (L. 899.540) 1998-11-23T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 55134 1998 484 CAMPI SOLARI 0 - 11 ANNI ANNO 1998- LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI GENERI ALIMENTARI (L. 679.055)= 1998-11-23T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 55135 1998 483 "ACQUISTO ""DIZIONARIO BIOGRAFICO DEGLI ITALIANI"" PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. L. 2.500.000" 1998-11-23T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 55136 1998 482 PROGETTO SIEVE - SOTTOBACINI 18/A E 14/B2 - COLLETTORI FOGNARI.LIQUIDAZIONE ACCONTO SU NOTULA PER D.L.(1^ S.A.L.). 1998-11-21T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55137 1998 481 PROGETTO SIEVE - SOTT.18/A E 14/B2 - C.D. LIQUIDAZIONE 12^ ACCONTO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI D.L. (FONDI DEAC). 1998-11-21T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55138 1998 480 NUOVI IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E AMPLIAMENTO ESISTENTI NEL CAP. E FRAZIONI. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA TRENTO E LIMITROFE. 1998-11-21T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55139 1998 479 RIMBORSO E SGRAVIO PER QUOTE INDEBITE TASSA SMAL- TIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNI 1993-94-95-96- 97-98. L. 10.601.275=. 1998-11-21T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 55140 1998 478 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTIL.R. 108/95 - IMPEGNO DI SPESA (L. 19.847.600=) 1998-11-19T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 55141 1998 477 INSERIMENTI TERAPEUTICI DI BENERICETTI E. E BINI S. - IMPEGNO DI SPESA NOVEMBRE/DICEMBRE 1998 (L. 740.000=) 1998-11-19T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 55142 1998 476 NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER N. 1 POSTO DI I.D. URBANISTICA - 7^ Q.F. - (L. 1.425.000) 1998-11-19T00:00:00 [STO]PERSONALE 55143 1998 475 NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER N. 1 POSTO DI I.D. ASSISTENTE SOCIALE - 7^ Q.F. - (L. 1.425.000) 1998-11-19T00:00:00 [STO]PERSONALE 55144 1998 474 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CELLULARI. 1998-11-19T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55145 1998 473 LODO ARBITRALE DITTA IVIR -CAMPO SPORTIVO SAGGINALE.SVINCOLO POLIZZA. 1998-11-18T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55146 1998 472 APPROVAZIONE PIANO ANNUALE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI. 1998-11-18T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 55147 1998 471 LODO ARBITRALE DITTA IVIR -VILLA PECORI GIRALDI.SVINCOLO POLIZZE E LIQUIDAZIONE DECIMI A GARANZIA. 1998-11-17T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55148 1998 470 "CONVEGNO ""BENVENUTA FAENTINA- CONSIDERAZIONI STORICHE E CONTEMPORANEE SULLA NUOVA LINEA""- STAMPA MANIFESTI E CARTELLINE. ( L. 1.608.000)" 1998-11-16T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 55149 1998 469 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE - APPROVAZIONE ORARI E PERCORSI. 1998-11-16T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 55150 1998 468 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ALLA STAM - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998.( L. 30.632.900) 1998-11-16T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 55151 1998 467 RICALCOLO CANONI DI AFFITTO INQUILINI COMUNALI A SEGUITO NUOVA NORMATIVA 1998-11-16T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 55152 1998 466 IMPEGNO DI SPESA PER TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO ANNO 1998 (L. 8.461.998) 1998-11-16T00:00:00 [STO]PERSONALE 55153 1998 465 LIQUIDAZIONE ALL'ATER DI INDENNITA' DI REQUISIZIONE NON CORRISPOSTE DAGLI INTERESSATI - ANNO 1997 1998-11-16T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 55154 1998 464 2^ IMPEGNO SPESA ANNO 1998 ALLA A.S.L. 10 DI FIRENZE DELLE PRESTAZIONI RESE DAI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA E DEL TERRITORIO. 1998-11-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55155 1998 463 LABORATORIO CHICCHESSIA - CORSO COSTRUZIONE OGGETTI IN LEGNO (L. 576.000) 1998-11-16T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 55156 1998 462 LABORATORIO CHICCHESSIA - INCARICO COOP. SOCIALE L'ABBAINO DI FIRNEZE - NOV./DIC. IMPEGNO DI SPESA(L. 6.739.200) 1998-11-16T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 55157 1998 461 "SCUOLA DI MUSICA COMUNALE ""MARCO DA GAGLIANO"": ACQUISTO MATERIALE PER ANNO SCOLASTICO 1998/99. L. 800.000=." 1998-11-14T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 55158 1998 460 ACQUISTO BAVAGLI, ASCIUGHINI E LENZUOLI PER ASILO NIDO COMUNALE - L. 681.600 1998-11-14T00:00:00 [STO]ECONOMATO 55159 1998 459 ACQUISTO ARTICOLI DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI 1998-11-14T00:00:00 [STO]ECONOMATO 55160 1998 458 III^ MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO DEL MUGELL 1998-11-13T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 55161 1998 457 ATTIVAZIONE PROCEDURE PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI DUE E.T.Q. MANUTENZIONE - 4^ Q.F. 1998-11-13T00:00:00 [STO]PERSONALE 55162 1998 456 IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO (L. 19.011.600) 1998-11-13T00:00:00 [STO]PERSONALE 55163 1998 455 INDIVIDUAZIONE FUNZIONARIO FACENTE PARTE DEL COMITATO DEI GARANTI DI CUI ALL'ART. 19 DEL REGOLAMENTO PER LA ELEZIONE DELLA R.S.U. (ACCORDO QUADRO DEL 7.8.98 - GAZZETTA UFFICIALE 207/98) 1998-11-11T00:00:00 [STO]PERSONALE 55164 1998 454 SISTEMAZIONE IMPIANTO A VAPORE MENSA CENTRALIZZATA. 1998-11-12T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55165 1998 453 ACQUISTO BIGLIETTI AUGURALI FESTIVITA' 1998 - IMPEGNO DI SPESA L. 460.000 1998-11-12T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 55166 1998 452 RIMBORSO ONERI ERRONEAMENTE VERSATI PRATICHE CON- DONO EDILIZIO NN. 36-39-94-253-267-519-524-594 1998-11-11T00:00:00 [STO]URBANISTICA 55167 1998 451 PARTECIPAZIONE A GIORNATA DI STUDIO SUL NUOVO ORDINAMENTO DI STATO CIVILE - AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA 1998-11-10T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 55168 1998 450 ASSEGNAZIONI DI ALLOGGI COMUNALI - DETERMINAZIONE DEI CANONI MENSILI DI AFFITTO 1998-11-09T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 55169 1998 449 "PROGETTO ""UN COMPUTER IN OGNI TENDOPOLI""- IMPEGNO DI SPESA L. 2.000.000" 1998-11-09T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 55170 1998 448 SOSTITUZIONE CENTRALINA SEMAFORICA AL SEMAFORO INCROCIO TRA VIALE IV NOVEMBRE E VIA FAENTINA. 1998-11-07T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55171 1998 447 RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA DAL 1.7.98 AL 30.9.98 (L. 2.222.420) 1998-11-07T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 55172 1998 446 ISCRIZIONE AGENTI P.M. AL TIRO A SEGNO NAZIONALE ANNO 1998. 1998-11-07T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 55173 1998 445 CONFERIMENTO PERCOLATO DELLE DISCARICHE COMUNALI PRESSO IMPIANTI DI DEPURAZIONE -5 IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998- 1998-11-07T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55174 1998 444 INDAGINE STATISTICA MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE PRO-MOSSA DALL'ISTAT SU ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA (16 - 25 NOVEMBRE 1998). 1998-11-04T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 55175 1998 443 IMPEGNO SPESA GIORNATA AGGIUNTIVA ISTRUZIONE PROCEDURA FINANZIARIA 1998-11-04T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 55176 1998 442 ESTENSIONE APPALTO SERVIZIO PULIZIA ALLA MENSA CENTRALIZZATA DI BORGO SAN LORENZO 1998-10-31T00:00:00 [STO]ECONOMATO 55177 1998 441 RENDICONTO ECONOMATO: PERIODO 18.7.98 - 31.10.98 1998-10-31T00:00:00 [STO]ECONOMATO 55178 1998 440 OBIETTORE DI COSCIENZA: ULIVI FRANCESCO. 1998-10-30T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 55179 1998 439 RIEVOCAZIONE MOTI DEL 1898 NEL MUGELLO - ACQUISTO PUBBLICAZIONE E ALLESTIMENTO MOSTRA DOCUMENTARIA 1998-10-30T00:00:00 RECUPERO 55180 1998 438 ACQUISTO VOLUMI PER BIBLIOTECA COMUNALE - OTTOBRE 1998 (L. 1.990.000) 1998-10-30T00:00:00 RECUPERO 55181 1998 437 IMPEGNO 2364/98 - MODIFICA IMPUTAZIONE CAPITOLO 1998-10-30T00:00:00 RECUPERO 55182 1998 436 INCARICO IGIENE E SICUREZZA LUOGHI ID LAVORO LEGGE N. 626/94, ALL'ING. RECAMI. INTEGRAZIONE. 1998-10-30T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55183 1998 435 LAVORI DI SOMMA URGENZA ALLA COPERTURA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI LUCO MUGELLO. 1998-10-30T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55184 1998 434 ACQUISTO STAMPATI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA' 1998-10-30T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 55185 1998 433 AUTORIZZAZIONE DIP. MASOLINI A. ESPLETAMENTO FUN- ZIONI MEMBRO COMM.NE CONCORSO COMUNE SCARPERIA. 1998-10-30T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 55186 1998 432 APPALTO SERVIZIO DI CONDUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO PER RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI DISCARICA COMUNALE DI VIGIANO.IMPEGNO SPESA 1998-10-29T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55187 1998 431 ACQUISTO STAMPATI PER IL SERVIZIO ELETTORALE E PER LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - IMPEGNO DI SPESA. 1998-10-27T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 55188 1998 430 RIPARTIZIONE DIRITTI DI STATO CIVILE 3^ TRIMESTRE 1998 - LIQUIDAZIONE QUOTA 10% ALLO STATO. (L. 23.050=). 1998-10-27T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 55189 1998 429 RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA 3^ TRIMESTRE 1998 - LIQUIDAZIONE QUOTA 10% ALL'AGENZIA NAZIONA-LE AUTONOMA ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI.(L. 402.070=) 1998-10-27T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 55190 1998 428 CORTE DI APPELLO BOLOGNA - COMUNE BORGO S. LORENZOLORINI ABRAMO - IMPEGNO SPESA PER INCARICO AVV. CECCHI A. (L. 3.000.000=). 1998-10-27T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 55191 1998 427 CAUSA S.R.L. RIPAVERDE TAR (PRG FORNACI) SENTENZA N. 308/98 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI GIU= DIZIO. 1998-10-27T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 55192 1998 426 FORNITURA GAS METANO STABILI COMUNALI - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998 1998-10-27T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55193 1998 425 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998 1998-10-27T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55194 1998 424 INSEDIAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE PER L'ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE 1998-10-23T00:00:00 [STO]PERSONALE 55195 1998 423 MOBILITA' INTERNA DI PERSONALE: TRASFERIMENTO DEL DIP. GURIOLI LORENZO DAL SERVIZIO N. 4 AL SERVIZIO N. 7 1998-10-23T00:00:00 [STO]PERSONALE 55196 1998 422 MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998 (L. 29.480.000) 1998-10-23T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 55197 1998 421 ACQUISTO ARREDI PER ASILO NIDO COMUNALE (L. 3.655.284=) 1998-10-23T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 55198 1998 420 NUCLEO FAMILIARE BOSI/ZEMELLA - PAGAMENTO CANONE DI AFFITTO ATER DI FIRENZE. 1998-10-22T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 55199 1998 419 ACQUISTO VESTIARIO PER DIPENDENTI COMUNALI L. 1.418.400.= 1998-10-22T00:00:00 [STO]ECONOMATO 55200 1998 418 VERSAMENTO AL FONDO DI MOBILITA' PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA AUTONOMA PER I SEGRETARI COM.LI -L. 22.591.448 - 1998-10-22T00:00:00 [STO]PERSONALE 55201 1998 417 ARBITRATO CAMPO SPORTIVO SAGGINALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOTULA A SALDO ARCH. MI= CHELE RANGAN. (L. 1.377.000=). 1998-10-22T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 55202 1998 416 RIMBORSO ONERI ERRONEAMENTE VERSATI PRATICHE CONDONO EDILIZIO NN. 19-453-523 1998-10-22T00:00:00 [STO]URBANISTICA 55203 1998 415 "PARTECIPAZIONE AL CONGRESSO SU ""LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE"" (L. 300.000)" 1998-10-22T00:00:00 [STO]PERSONALE 55204 1998 414 DIP. BAGGIANI PATRIZIO - RICONOSCIMENTO CAUSA DI SERVIZIO DELLE INFERMITA' DERIVANTI DA INFORTUNIO 1998-10-22T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 55205 1998 413 ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE - L. 2.112.000.= 1998-10-22T00:00:00 [STO]ECONOMATO 55206 1998 412 INTERVENTI DI ASSISTENZA SOCIALE - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998 (L. 23.120.620) 1998-10-22T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 55207 1998 411 INCARICO RAG. POSITANO ANGELO PER LA REGOLARIZZAZIONE DEI PASSI CARRABILI. 1998-10-22T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55208 1998 410 ACQUISTO CALZATURE INVERNALI PER GLI APPARTENENTI AL CORPO P.M. 1998-10-19T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 55209 1998 409 LABORATORIO CHICCHESSIA - CORSO DI AIKIDO (L. 600.000=) 1998-10-19T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 55210 1998 408 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI ED ARTICOLI VARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA CENTRALIZZATA - 1998/99 - 2^ IMPEGNO DI SPESA (L. 48.984.679=) 1998-10-19T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 55211 1998 407 SERVIZIO DI T.P.L. IN CONCESSIONE ALLA STAM - ADEGUAMENTO COSTO CHILOMETRICO E PREVISIONE SPESA ANNO 1999.(L. 236.000.000) 1998-10-19T00:00:00 RECUPERO 55212 1998 406 ACQUISTO PERSONAL COMPUTER CON SOFTWARE PER L'UO PROGETTAZIONE E PROTEZ. CIV. - L. 7.738.800= 1998-10-19T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 55213 1998 405 LEZIONI CONCERTO 1998: IMPEGNO SPESA PER SALDO FATTURA DOCENTE PATRIZIA ANGELONI. L. 787.072= 1998-10-17T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 55214 1998 404 RIMBORSO E SGRAVIO PER QUOTE INDEBITE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNI 1994-95-96-97 L.10.547.283 1998-10-15T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 55215 1998 403 CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI MUTUO SOCCORSO DI POLCANTO PER GESTIONE AMBULATORIO ANNO 1998 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (L. 4.000.000=) 1998-10-14T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 55216 1998 402 IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONI DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ASILO NIDO E SCUOLA (L. 14.509.000) 1998-10-13T00:00:00 [STO]PERSONALE 55217 1998 401 ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA. (6) 1998-10-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55218 1998 400 INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP - INCARICO ALLA COOP. SOCIALE LA MASCHERA - 1998/99 (L. 9.406.800=) 1998-10-10T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 55219 1998 399 ASILO NIDO DI SAGGINALE - IMPEGNO DI SPESA AGOSTO/DICEMBRE 1998 (L. 98.467.271) 1998-10-10T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 55220 1998 398 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI- 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998. 1998-10-09T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55221 1998 397 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER AFFITTI ONEROSI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998 - L. 24.589.000 1998-10-09T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 55222 1998 396 ACQUISTO ATTREZZATURE PER U.O.STATISTICA E TRIBUTI (L. 7.344.960) 1998-10-09T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 55223 1998 395 SPESE TELEFONICHE 1998 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - L. 17.706.561.= 1998-10-08T00:00:00 [STO]ECONOMATO 55224 1998 394 LAVORI FUNZIONALI PER LA GESTIONE DELLA DISCARICA DI VIGIANO.NOLEGGIO A CALDO DI UNA PALA GOMMATA. 1998-10-08T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55225 1998 393 ACCOGLIMENTO RICHIESTA SIG.RA TOMMASIELLO P. DI REVOCA DELL'ACCERTAMENTO DELLA INIDONEITA' FISICA AL LAVORO 1998-10-08T00:00:00 [STO]PERSONALE 55226 1998 392 RIMBORSI A COMM.PROV.LE ALLOGGI ERP. - IMPEGNO DI SPESA L. 3.000.000 ANNO 1998 1998-10-08T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 55227 1998 391 CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL' A.S.ARTISTICA MUGELLO PER INIZIATIVE SPORTIVE - L. 1.500.000= 1998-10-07T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 55228 1998 390 "MISSIONE DEGLI AMMINISTRATORI ALLA MANIFESTAZIONE ""GIORNATE DI VARPALOTA"" DEL 9/11-101998 - L.1.200.000" 1998-10-07T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 55229 1998 389 ACQUISTO UNIFORMI INVERNALI ED ACCESSORI PER GLI APPARTENENTI AL CORPO P.M. ANNO 1998. 1998-10-06T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 55230 1998 388 CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI L. 200.000.= A FAVORE DI TORTELLA ANTONIO 1998-10-06T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 55231 1998 387 "CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ""PROGETTO ACCOGLIENZA"" DI BORGO SAN LORENZO PER CORSI DI LINGUA PER STRANIERI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (L. 2.000.000=)" 1998-10-05T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 55232 1998 386 CONSUMO ACQUA POTABILE.3^ IMPEGNO SPESA. 1998-10-05T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55233 1998 385 ATTRIBUZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI DIRIGENTI ANNI 1996 E 1997 1998-10-05T00:00:00 [STO]PERSONALE 55234 1998 384 FONDO PER IL FINANZ. DELLA RETRIB. DI POSIZIONE E DI RISULTATO PER I DIRIGENTI ANNO 1997 (L.96.163.101) 1998-10-03T00:00:00 [STO]PERSONALE 55235 1998 383 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO VIGILANZA C/O LA DISCARICA DI VIGIANO LANCIAFAME. 1998-10-03T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55236 1998 382 SMALTIMENTO FRIGORIFERI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA. 1998-10-03T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55237 1998 381 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SOFTWARE E SERVIZI. 1998-10-03T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55238 1998 380 "PERIODICO ""COMUNE NOTIZIE"" - CELLOFANATURA DEL NUMERO DI OTTOBRE 1998 - L. 364.000=" 1998-10-03T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 55239 1998 379 ACQUISTO STAMPATI E PUBBLICAZIONI PER UFFICI COMUNALI - L. 1.360.700 1998-10-03T00:00:00 [STO]ECONOMATO 55240 1998 378 PROGETTO SIEVE - CENTRALE DEPURATIVA DI RABATTA - IMPEGNO SPESA PER SOPRALLUGO VV.FF. 1998-10-02T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55241 1998 377 ACQUISTO LIBRI DI LINGUA - ANNO 1998/99 - IMPEGNO DI SPESA (L. 5.600.000=) 1998-10-02T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 55242 1998 376 ATTRIBUZIONE TEMPORANEA DI MANSIONI SUPERIORI AL- L'ISTRUTTORE TECNICO CHIOCCI ROMANO 1998-10-01T00:00:00 [STO]URBANISTICA 55243 1998 375 PROGETTO SIEVE -CENTRALE DEPURATIVA DI RABATTA - 2^ IMPEGNO DI SPESA PER FASE DI AVVIAMENTO. 1998-10-01T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55244 1998 374 PRESA SERVIZIO OBIETTORE: LENTIGGINI MATTEO. 1998-10-01T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 55245 1998 373 CONFERIMENTO PERCOLATO DELLE DISCARICHE COMUNALI PRESSO IMPIANTI DI DEPURAZIONE -4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998- 1998-10-01T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55246 1998 372 MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALI TERMICHE - STAGIONE 1998/1999. 1998-10-01T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55247 1998 371 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE -4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998- 1998-10-01T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55248 1998 370 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO. -4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998- 1998-10-01T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55249 1998 369 ACQUISTO CASSETTE PRONTO SOCCORSO - L. 873.600.= 1998-10-01T00:00:00 [STO]ECONOMATO 55250 1998 368 SERVIZIO ECONOMATO: 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998 - L. 13.707.000.= 1998-10-01T00:00:00 [STO]ECONOMATO 55251 1998 367 PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO A PART-TIME SIG.RA FEDI VITTORIA 1998-10-01T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 55252 1998 366 SMALTIMENTO E TRASPORTO R.S.U. AL C.S.T.A. DI PONTASSIEVE-STAZIONE DI TRAVASO DI PIANVALLICO.INTEGRAZIONE 3^ IMPEGNO SPESA. 1998-09-30T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55253 1998 365 IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONE TEMPO DETERMINATO PART TIME AGENTE P.M. (L. 7.780.000) 1998-09-30T00:00:00 [STO]PERSONALE 55254 1998 364 NOMINA SOSTITUTO DEL RESPONSABILE DELL'U.O. ECONOMATO PER ASSENZA DEL TITOLARE 1998-09-30T00:00:00 [STO]ECONOMATO 55255 1998 363 COPERTURA ASSICURATIVA PER INFORTUNI SUL LAVORO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - 6.670.000 1998-09-30T00:00:00 [STO]ECONOMATO 55256 1998 362 ACQUISTO RICARICHE PER TELEFONI CELLULARI 1998-09-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55257 1998 361 FESTA DI SAN FRANCESCO: CONCERTO PER FLAUTO E PIANOFORTE - 4.10.1998. L. 1.032.000= 1998-09-26T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 55258 1998 360 PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA AL POSTO DI AG.TE P.M.DEL SIG. VENANZI CARLO. ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DELLA SIG.RA MARTINI MONICA. 1998-09-25T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 55259 1998 359 DIPP. MARTINI MASSIMO E TOMMASIELLO PASQUALINA - O.Q. SERVIZI VARI - VISITA MEDICA COLLEGIALE PRESSO LA A.S.L. 1998-09-25T00:00:00 [STO]PERSONALE 55260 1998 358 ATTIVITA' FISICO-SPORTIVE - I^ SEMESTRE 1998 (L.24.081.000) 1998-09-25T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 55261 1998 357 I.C.I.A.P. 1998: DEVOLUZIONE DEL 10% ALLA PROVINCIA DI FIRENZE (L. 2.157.000) 1998-09-25T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 55262 1998 356 MARATONA DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA PER ALLOGGIO ATLETI. 1998-09-24T00:00:00 [STO]ORGAN.INFORM CO.GE 55263 1998 355 ACQUISTO LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 1998/99 (L. 28.000.000)= 1998-09-21T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 55264 1998 354 APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE - 7^ Q.F. - (L. 700.000) 1998-09-19T00:00:00 [STO]PERSONALE 55265 1998 353 ATTIVAZIONE PROCEDURE DI SELEZIONE PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI DUE O.Q.SERVIZI VARI A PART TIME 1998-09-19T00:00:00 [STO]PERSONALE 55266 1998 352 OSPITALITA' A DELEGAZIONE DI ANYAMA (COSTA D'AVORIO)- IMPEGNO DI SPESA L. 6.510.000.= 1998-09-19T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 55267 1998 351 CONCESSIONE DEROGA AL RIENTRO POMERIDIANO DIPENDENTE SIG.RA MASOLINI ANTONELLA 1998-09-19T00:00:00 [STO]PERSONALE 55268 1998 350 PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO SUL NUOVO ORDINAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE (L. 280.000) 1998-09-17T00:00:00 [STO]PERSONALE 55269 1998 349 SMALTIMENTO E TRASPORTO R.S.U. AL CONS. SERVIZI TUTELA AMBIENTALE DI PONTASSIEVE - STAZIONE DI TRAVASO DI PIANVALLICO - 3^ IMPEGNO SPESA ANNO 1998. 1998-09-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55270 1998 348 RIMBORSO ONERI ERRONEAMENTE VERSATI PRATICHE CON- DONO EDILIZIO NN. 63-296 - L. 1.048.804 1998-09-16T00:00:00 [STO]URBANISTICA 55271 1998 347 ADESIONE ALL'INIZIATIVA PULIAMO IL MONDO. 1998-09-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55272 1998 346 FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO - 1^ IMPEGNO SPESA ANNO SCOLASTICO 1998/1999. 1998-09-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55273 1998 345 "SCUOLA DI MUSICA COMUNALE ""MARCO DA GAGLIANO"" - ANNO SCOLASTICO 1998/99 -L. 63.780.000." 1998-09-16T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 55274 1998 344 SPESE TELEFONICHE ANNO 1998 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (L. 4.796.000) 1998-09-16T00:00:00 [STO]ECONOMATO 55275 1998 343 AFFIDAMENTO FORNITURE PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI ED ARTICOLI VARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA CENTRALIZZATA ED ASILO NIDO - A.S. 1998/99 - 1^ IMPEGNO DI SPESA (L. 158.100.000=) 1998-09-15T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 55276 1998 342 RINNOVO CONVENZIONE CON COOP. SOCIALE ODISSEA DI BORGO SAN LORENZO PER SERVIZIO PULIZIA PLESSO SCOALSTICO DI VIA DON MINZONI ( L. 38.336.400=) 1998-09-15T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 55277 1998 341 APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA VARI EDIFICI COM.LI. ACCETTAZIONE CAUZIONE E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO CON RELATIVA IMPUTAZIONE DI SPESA (281.494.016) 1998-09-15T00:00:00 [STO]ECONOMATO 55278 1998 340 CONVENZIONE CON L'AUSER VERDE ARGENTO DI BORGO SAN LORENZO PER L'ACCOMPAGNAMENTO DI ALUNNI SU SCUOLABUS - 1998/99 (18.700.000) 1998-09-14T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 55279 1998 339 LABORATORIO CHICCHESSIA - IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO COOP. SOCIALE L'ABBAINO DI FIRENZE (L. 8.424.000=) 1998-09-12T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 55280 1998 338 RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA DAL 1.4.1998 AL 31.6.1998. L. 2.197.358 1998-09-10T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 55281 1998 337 ACQUISTO SEGGIOLONI PER ASILO NIDO - IMPEGNO DO SPESA (L. 916.666=) 1998-09-10T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 55282 1998 336 LIVELLO ECON.OMICO DIFFERENZIATO ALL'1.12.1997: ATTRIBUZIONE E LIQUIDAZIONE ARRETRATI (L. 2.044.192) 1998-09-10T00:00:00 [STO]PERSONALE 55283 1998 335 ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N.2 AGENTI P.M 1998-09-10T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 55284 1998 334 ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA MATERNA - IMPEGNO DI SPESA (L. 5.539.200) 1998-09-07T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 55285 1998 333 INTERVENTI DI ASSISTENZA SOCIALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998 (L. 26.279.550) 1998-09-07T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 55286 1998 332 PROGETTO SIEVE - C.D. RABATTA SOTTOBACINO 18/A -OPERE CIVILI E VARIE.AGGUDICAZIONE. 1998-09-07T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55287 1998 331 PROGETTO SIEVE - C.D. RABATTA - SOTTOBACINO 18/A - OPERE IN CARPENTERIA E VARIE - AGGIUDICAZIONE GARA UFFICIOSA. 1998-09-07T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55288 1998 330 RISTRUTTURAZIONE FERMATE SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA PELLICOLE ADESIVE PER CARTELLI DI FERMATA ( L. 480.000) 1998-09-07T00:00:00 RECUPERO 55289 1998 329 PERSONALIZZAZIONE PROGRAMMA GESTIONE DEMOGRAFICO - IMPEGNO DI SPESA 1998-09-05T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 55290 1998 328 SMALTIMENTO R.S.U. AL C.S.T.A. DI PONTASSIEVE STAZIONE DI TRAVASO DI PIANVALLICO - 2^ IMPEGNO SPESA ANNO 1998. 1998-09-02T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55291 1998 327 LIQUIDAZIONE ALLA AZIENDA A.S.L. 10 DI FIRENZE DELLE PRESTAZIONI RESE DAI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA E DEL TERRITORIO. 1998-09-01T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55292 1998 326 PROGETTO W-CUBO: REALIZZAZIONE DEI TEMPLATE PER LA GESTIONE IN RETE DEL DATA BASE ELABORATO A CURA DELL'U.R.P. - L. 515.000= 1998-09-01T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 55293 1998 325 NOMINA SOSTITUTI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO IN CASO DI ASSENZA DELLO STESSO. 1998-09-01T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55294 1998 324 NOMINA DEI RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI DI ALCUNI ATTI, PROVVEDIMENTI E COMPETENZE INERENTI IL SERVIZIO TECNICO. 1998-09-01T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55295 1998 323 AFFIDAMENTO RILEGATURA PERIODICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE (L. 2.000.000) 1998-08-29T00:00:00 RECUPERO 55296 1998 322 TRASFERIMENTO COMPETENZE IST. CHINO CHINI ALLA PROVINCIA DI FIRENZE. L. 65.275.142=. 1998-08-28T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 55297 1998 321 ACQUISTO VOLUMI PER BIBLIOTECA COMUNALE - SETTEMBRE 1998 (L. 1.990.000) 1998-08-28T00:00:00 RECUPERO 55298 1998 320 CONCESSIONE CONTRIBUTI SETTORE SPORT - II^ SEM. 1998. L. 7.200.000= 1998-08-25T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 55299 1998 319 CONCESSIONE PER LA COPERTURA DEL TORRENTE ENSA IN LOC. RAZZUOLO. IMPEGNO SPESA PER DEPOSITO CAUZIONALE E STIPULAZIONE CONCESSIONE. 1998-08-24T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55300 1998 318 ACQUISTO STAMPATI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA'. 1998-08-24T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 55301 1998 317 SERVIZIO DI TRASPORTO A.S. 1998/99-AFFIDAMENTO SERVIZIO PER STUDENTI RESIDENTI A RONTA - PANICAGLIA E ZONE LIMITROFE - APPROVAZIONE SPESA A.S.1998/99.(L. 72.000.000) 1998-08-19T00:00:00 RECUPERO 55302 1998 316 APPROVAZIONE RENDICONTO ONERI URBANIZZAZIONE ANNO 1997 E ACCANTONAMENTO QUOTE 7% E 8% URB. SECONDA- RIA L.R. 41/84 1998-08-19T00:00:00 [STO]URBANISTICA 55303 1998 315 "RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 299 DEL 04.08.1998 CAPITOLO 1981 ""GIUDICE DI PACE -PREST. SERVIZI""" 1998-08-19T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55304 1998 314 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO IMMOBILI PATRIMONIALI. 1998-08-19T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55305 1998 313 ANNIVERSARIO LIBERAZIONE BORGO S.LORENZO - IMPEGNO DI SPESA L. 1980.000.= 1998-08-19T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 55306 1998 312 DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA SIG.RA VANGELISTI STEFANIA 1998-08-14T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 55307 1998 311 NOMINA SOSTITUTO RESPONSABILE SERVIZIO N^2 IN ASSENZA DELLO STESSO U.O. ECONOMATO. 1998-08-14T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 55308 1998 310 MISSIONE A CHAUX-DE-FONDS (SVIZZERA) GIORNI 8/19 AGOSTO 1998 - IMPEGNO SPESA VIAGGIO 1998-08-07T00:00:00 [STO]PERSONALE 55309 1998 309 PRIMA RASSEGNA DIRE&FARE -L'AUTONOMIA CHE FUNZIONA- PROMOSSA DALL'ANCI SEZ. TOSCANA - IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE L. 1.750.000= 1998-08-07T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 55310 1998 308 EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOC.SOLIDARIETA' POPOLO SAHARAWI - (L. 1.000.000) 1998-08-07T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 55311 1998 307 ACQUISTO CASSONETTI PER LA RACCOLTA R.S.U. 1998-08-07T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55312 1998 306 PROGETTO EDUCAZIONE ALLA DEMOCRAZIA - CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA DI FIRENZE - L. 2.000.000= 1998-08-07T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 55313 1998 305 CONCESSIONE CONTRIBUTI SETTORE CULTURA - II^ SEM. 1998 - L. 18.200.000= 1998-08-07T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 55314 1998 304 ARBITRATO CAMPO SPORTIVO SAGGINALE - IMPEGNO E LI=QUIDAZIONE NOTULA A SALDO ARCH. MICHELE RANGAN. (L. 918.000=) 1998-08-07T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 55315 1998 303 RINNOVO ABBONAMENTO BANCA DATI ITINEROTECA ULISSE (L. 300.000) 1998-08-04T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 55316 1998 302 ACQUISTO VOLUMI DALLA CASA EDITRICE MONDADORI (L. 1.960.000) 1998-08-04T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 55317 1998 301 RIMBORSO ONERI ERRONEAMENTE VERSATI PRATICHE CON- DONO EDILIZIO NN. 73-78-99-136-532 - L. 1.479.008 1998-08-04T00:00:00 [STO]URBANISTICA 55318 1998 300 LAVORI DI TINTEGGIATURA E VERNICIATURA DEI LOCALI DELLE SCUOLE ELEMENTARI DI VIA L. DA VINCI E DON MINZONI. AGGIUDICAZIONE GARA. 1998-08-04T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55319 1998 299 ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA. (5) 1998-08-04T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55320 1998 298 RICORSI TAR TOSCANA UNA E LIDA (1124/95) E (598/95) - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SALDO AVV. LUCIBELLO 1998-08-04T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 55321 1998 297 ACQUISTO DI DECESPUGLIATORE PER IL PARCO MACCHINE PER IL CANTIERE COMUNALE. 1998-08-04T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55322 1998 296 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI IN CORRISPONDENZA DELL'ATTRAVERSAMENTO DEL COLLETTORE FOGNARIO SUL TORRENTE BAGNONE. SAB APPALTO. 1998-08-01T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55323 1998 295 IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONI DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (6.488.138) 1998-08-01T00:00:00 [STO]PERSONALE 55324 1998 294 AUTORIZZAZIONE ESPLETAMENTO FUNZIONI DI MEMBRO DI COMMISSIONE CONCORSUALE. 1998-08-01T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 55325 1998 293 FESTA DEL PATRONO S.LORENZO - AGOSTO 1998 L. 1.420.000= 1998-08-01T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 55326 1998 292 "DEPLIANT U.R.P. ""CAMBIO DI RESIDENZ"" - L. 1.917.000=" 1998-08-01T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 55327 1998 291 INTERVENTI URGENTI E OCCASIONALI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998 (L. 800.000=) 1998-08-01T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 55328 1998 290 CAMPAGNA ANALITICA SUI VARI PUNTI DI CONTROLLO DELLA DISCARICA: PIEZOMETRI / RIO LA GROTTA / POZZO LA GROTTA. 1998-08-01T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55329 1998 289 "REALIZZAZIONE ""COMUNE NOTIZIE"" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA L. 2.520.000.=" 1998-08-01T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 55330 1998 288 INTERVENTI DI ASSISTENZA SOCIALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998 (L. 8.552.689). 1998-08-01T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 55331 1998 287 ASSICURAZIONE RCT BENI E SERVIZI - REGOLAMENTO PREMIO - L. 2.420.372.= 1998-07-25T00:00:00 [STO]ECONOMATO 55332 1998 286 INTERVENTO URGENTE DI PULIZIA CONTENITORI DI RACCOLTA R.S.U. ANNO 1998. 1998-07-25T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55333 1998 285 ACQUISTO MATERIALI DI FACILE CONSUMO PER ASILI NIDO E MENSA CENTRALIZZATA - L. 5.850.804.= 1998-07-25T00:00:00 [STO]ECONOMATO 55334 1998 284 RIPARTIZIONE DIRITTI DI STATO CIVILE 2^ TRIMESTRE 1998 - LIQUIDAZIONE QUOTA 10% ALLO STATO. (L. 25.950=). 1998-07-25T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 55335 1998 283 RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA 2^ TRIMESTRE 1998 - LIQUIDAZIONE QUOTA 10% ALLO STATO. (L. 500.507=) 1998-07-25T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 55336 1998 282 RENDICONTO ECONOMATO - PERIODO 10/05/98-17/07/98- L. 24.665.757.= 1998-07-25T00:00:00 [STO]ECONOMATO 55337 1998 281 NOMINA SOSTITUTO DEL RESPONSABILE DELL'U.O. ECONOMATO PER ASSENZA DEL TITOLARE 1998-07-16T00:00:00 [STO]ECONOMATO 55338 1998 280 ACQUISTO DETERGENTI E MATERIALI PULIZIA VARI SERVIZI COMUNALI - L. 9.557.460.= 1998-07-14T00:00:00 [STO]ECONOMATO 55339 1998 279 ACQUISTO ARTICOLI DI CARTA MONOUSO PER VARI SERVIZI COMUNALI - L. 6.736.800.= 1998-07-14T00:00:00 [STO]ECONOMATO 55340 1998 278 ACQUISTO VASO DI AUGUSTO CHINI DALLA SIG.RA GIULIA GHELARDI DI FIRENZE (L. 3.000.000) 1998-07-14T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 55341 1998 277 CESSIONE ATTREZZATURE PER IL TAGLIO DELL'ERBA ED ACQUISTO NUOVO TAGLIAERBA. 1998-07-14T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55342 1998 276 CINEMA SOTTO LE STELLE - XV^ EDIZIONE ANNO 1998. L. 7.622.100= 1998-07-14T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 55343 1998 275 ACQUISTO PANNOLONI PER ASILI NIDO - L. 9.098.160.= 1998-07-06T00:00:00 [STO]ECONOMATO 55344 1998 274 SMALTIMENTO PILE E MEDICINALI SCADUTI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA. 1998-07-06T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55345 1998 273 OMOLOGAZIONI, COLLAUDI E VERIFICHE DI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ED ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. (L. 413.000.=) 1998-07-04T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55346 1998 272 IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI MISSIONE ANNO 1998 (L. 5.915.497) 1998-07-03T00:00:00 [STO]PERSONALE 55347 1998 271 CAUSA TAR TOSCANA - COMUNE/GIOVANNINI GIULIANA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE NOTULA A SALDO AVV. R. CAPPELLI (L.1.236.178=). 1998-07-01T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 55348 1998 270 APPROV.BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER 1 POSTO DI ISTR.DIR.URBANISTICA - 7^ Q.F. - (L. 500.000) 1998-07-01T00:00:00 [STO]PERSONALE 55349 1998 269 MINORI IN COMUNITA' - 2^ IMPEGNO DI SPESA (L. 49.360.000)= 1998-06-30T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 55350 1998 268 "PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER INIZIATIVA ""MONTE GIOVI 1998"" - IMPEGNO DI SPESA L. 420.000" 1998-06-30T00:00:00 [STO]SEGRETERIA SINDACO 55351 1998 267 SPESE CONTRATTUALI, REGISTRAZIONI, VISURE E BOLLI - IMPEGNO DI SPESA - L. 4.000.000.= 1998-06-30T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 55352 1998 266 GESTIONE UFFICIO INFORMAGIOVANI-RINNOVO AFFIDAMEN-TO. 1998-06-30T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 55353 1998 265 ACQUISTO MEMORIE PERSONAL COMPUTERS PER U.O. STATISTICA E TRIBUTI L. 852.000 1998-06-30T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 55354 1998 264 LABORATORIO CHICCHESSIA - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO (L. 2.100.000=) 1998-06-30T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 55355 1998 263 RIMBORSI I.C.I. - VARI CONTRIBUENTI 1998-06-30T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 55356 1998 262 RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE SPAZZATRICE RAVO 5002 (L. 11.827.200). 1998-06-25T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55357 1998 261 ASILO NIDO DI SAGGINALE - IMPEGNO DI SPESA MAG./LUGLIO 1998 (L. 57.416.015)= 1998-06-25T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 55358 1998 260 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998 1998-06-25T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55359 1998 259 SERVIZI SETTORE HANDICAP - IMPEGNO DI SPESA MAGGIO/DICEMBRE 1998 (L. 114.000.000) 1998-06-25T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 55360 1998 258 IMPIANTO TERMO-SANITARIO CANTIERE COMUNALE 1998-06-23T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55361 1998 257 DECRETO DI ESPROPRIO DEL SINDACO N. 2 DEL 24.6.98 IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONI, REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE. (L. 1.000.000=). 1998-06-23T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 55362 1998 256 LABORATORIO CHICCHESSIA - ATTIVITA' ESTIVE 1998.(1.040.000)= 1998-06-22T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 55363 1998 255 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI- 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998. 1998-06-22T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55364 1998 254 CASE DI RIPOSO - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998 (L. 187.000.000)= 1998-06-18T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 55365 1998 253 SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA MAGGIO/DICEMBRE 1998 (L. 4.000.000)= 1998-06-18T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 55366 1998 252 SETTIMANE RESIDENZIALI PER RAGAZZI 12/14 ANNI - IMPEGNO DI SPESA (L. 3.000.000=). 1998-06-18T00:00:00 RECUPERO 55367 1998 251 INTERVENTI DI ASSISTENZA SOCIALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998 (54.472.873). 1998-06-18T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 55368 1998 250 INSERIMENTI TERAPEUTICI - IMPEGNO DI SPESA MAGGIO/DICEMBRE 1998 (L. 17.370.000) 1998-06-18T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 55369 1998 249 PRESA SERVIZIO OBIETTORE: TAGLIAFERRI JOHNNY. 1998-06-18T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 55370 1998 248 CESSIONE ALLOGGI LEGGE 560/93 - VERSAMENTO PROVENTI ANNO 1997 1998-06-18T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 55371 1998 247 ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - GIUGNO 1998 (L. 1.943.600) 1998-06-16T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 55372 1998 246 ACQUISTO VASI E TONDO PER IL COSTITUENDO MUSEO CHINI (L. 8.000.000) 1998-06-16T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 55373 1998 245 INTERVENTO URGENTE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'ASILO NIDO IN VIA CURIEL. (L. 6.461.536.=) 1998-06-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55374 1998 244 LABORATORIO CHICCHESSIA - IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO COOP. SOCIALE L'ABBAINO DI FIRENZE (13.590.720)= 1998-06-16T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 55375 1998 243 PROGETTO SIEVE - CENTRALE DEPURATIVA DI RABATTA - ALLACCIAMENTO NUOVE LINEE TELEFONICHE (5.688.480) 1998-06-16T00:00:00 [STO]ECONOMATO 55376 1998 242 FORNITURA GAS METANO STABILI COMUNALI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998. 1998-06-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55377 1998 241 APPROVAZIONE ATTIVITA' 0 - 5 ANNI ESTATE 1998 - IMPEGNO DI SPESA (L. 13.793.600=) 1998-06-16T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 55378 1998 240 CAMPI SOLARI 6 - 11 ANNI ESTATE 1998 - IMPEGNO DI SPESA 1998-06-15T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 55379 1998 239 RIPARAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. L. 20.910.048.= (2) 1998-06-15T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55380 1998 238 ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA. (4) 1998-06-15T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55381 1998 237 MANSIONI SUPERIORI DIP. ZINI M.GRAZIA ANNI 1994 - 1995: DIFFERENZE TRATTAMENTO ECONOMICO (L. 430.430) 1998-06-15T00:00:00 [STO]PERSONALE 55382 1998 236 SMALTIMENTO R.S.U. AL C.S.T.A. DI PONTASSIEVE (INCENERITORE DI SELVAPIANA/STAZIONE DI TRAVASO).IMPEGNO SPESA. 1998-06-15T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55383 1998 235 IMPEGNO SPESA PER PARTECIPAZIONE A DUE GIORNATE DI STUDIO PRESSO IL COMUNE DI VINCI 1998-06-12T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 55384 1998 234 SOSTITUZIONE SEGRETARIO VERBALIZZANTE COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PER 2 POSTI DI AGENTE P.M. 1998-06-12T00:00:00 [STO]PERSONALE 55385 1998 233 "PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO SU ""IL COMPLETAMENTO DELLA RIFORMA DEL PUBBLICO IMPIEGO"" (L. 400.000)" 1998-06-12T00:00:00 [STO]PERSONALE 55386 1998 232 XVIII^ FIERA AGRICOLA - MODIFICA PRECEDENTE DETERMINAZIONE. 1998-06-10T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 55387 1998 231 PROGETTO CONTRO GLI ABUSI ALL'INFANZIA - IMPEGNO DI SPESA (L. 11.700.000) 1998-06-10T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 55388 1998 230 MODIFICA DETERMINAZIONE N.176/98-F.A.M. 1998-06-10T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 55389 1998 229 TRASFERIMENTO DELLA DIP. VANNINI ANTONELLA AL COMUNE DI BARBERINO M.LLO TRAMITE SCAMBIO CON LA SIG.RA VERDI LORELLA 1998-06-06T00:00:00 [STO]PERSONALE 55390 1998 228 CORSO INTEGRATIVO DI TEATRO - CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MEDIA STATALE. L. 2.000.000 1998-06-06T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 55391 1998 227 DIP.SIG.GIOVANNINI GIOVANNI: TRATTENIMENTO IN SERVIZIO OLTRE IL LIMITE DI ETA' PER IL COLLOCAMENTO A RIPOSO 1998-06-06T00:00:00 [STO]PERSONALE 55392 1998 226 AGEVOLAZIONI CREDITIZIE RECUPERO PATRIMONIO EDILI-ZIO CENTRO STORICO - APPROVAZIONE ELENCO BENEFI- CIARI 1^ SEM. 98 E IMPEGNO SPESA L. 3.000.000 1998-06-06T00:00:00 [STO]URBANISTICA 55393 1998 225 "CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE ""NON SOLO GIOVANI"" - PER INIZIATIVA ""GIO...MADONNARI"" L. 500.000=" 1998-06-06T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 55394 1998 224 CONSUMO ACQUA POTABILE - INTEGRAZIONE 1^ IMP. SPESA ANNO 1998 - PISCINE COMUNALI. 1998-06-06T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55395 1998 223 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI ASCENSORI COMUNALI - ANNO 1998 - PROROGA DITTA CAMA. 1998-06-06T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55396 1998 222 FORNITURA PASTI AL COMUNE DI SCARPERIA - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI (L. 8.100.000)= 1998-06-06T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 55397 1998 221 PROGETTO BUS IN PIAZZA ESTATE 1998 - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA (L. 160.000.000)= 1998-06-05T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 55398 1998 220 XVIII FIERA AGRICOLA MUGELLANA MODIFICA PRECEDENTEDETERMINAZIONE 1998-06-10T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 55399 1998 219 LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE PREVISTI DALL'ART.18 DELLA LEGGE 109/94 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.MODIFICA DET. N.162/98. 1998-06-05T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55400 1998 218 ASSICURAZIONE R.C.A. AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 1998 - (L. 61.772.450.=) 1998-06-01T00:00:00 [STO]ECONOMATO 55401 1998 217 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998. 1998-06-01T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55402 1998 216 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998. 1998-06-01T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55403 1998 215 IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO GARA SUL QUOTIDIANO AUT & AUT. 1998-06-01T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55404 1998 214 ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI UN ISTRUTTORE TECNICO BIBLIOTECARIO - 6^ Q. F. 1998-06-01T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 55405 1998 213 "PROGETTO CHERNOBYL ""OSPITALITA' AI BAMBINI BIELORUSSI"" ANNO 1998 - L. 7.050.000=" 1998-06-01T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 55406 1998 212 PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO SULLA SANATORIA FISCA-LE E SULLA DICHIARAZIONE IVA PER IL 1997. (L. 250000) 1998-06-01T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 55407 1998 211 RIMBORSO E SGRAVIO PER QUOTE INDEBITE T.R.S.U. SOC. AURORA ELECTRONIC SYSTEM ITALY ANNO 1994. IMPORTO L. 934.380=. 1998-06-01T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 55408 1998 210 RIMBORSI ICIAP 1998-06-01T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 55409 1998 209 SAGGI FINALI SCUOLA DI MUSICA COMUNALE:NOLEGGIO PIANOFORTE. L. 1.296.000= 1998-05-30T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 55410 1998 208 CANTIERE COMUNALE - INDIVIDUAZIONE AREE FUNZIONALI E NOMINA COORDINATORI GRUPPI DI LAVORO O SQUADRE DI OPERAI AI SENSI DEGLI ARTT. 31/C E 36 NUOVO CCNL 1998-05-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55411 1998 207 INTERVENTI PER ALLONTANAMENTO DEI PICCIONI DAL PALAZZO COM.LE ED ALTRI MODESTI INTERVENTI AD EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. 1998-05-28T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55412 1998 206 RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA DAL 1.1.98 AL 31.3.98 1998-05-28T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 55413 1998 205 CAUSA COLOMBI ALDO - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. ROBERTO CAPPELLI. (L. 1.402.400=) 1998-05-28T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 55414 1998 204 CAUSA MAGHERI LORENZO - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. ROBERTO CAPPELLI. (L. 4.484.702=) 1998-05-28T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 55415 1998 203 MISSIONE A VARPALOTA VARI AMMINISTRATORI PER ORGANIZZAZIONE VAREXPO '98 - IMPEGNO SPESA L.2.500.000 1998-05-28T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 55416 1998 202 ACQUISTO ASTE PER BANDIERE (L. 1.182.000) 1998-05-27T00:00:00 [STO]ECONOMATO 55417 1998 201 ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA (L. 6.000.000.=) 1998-05-27T00:00:00 [STO]ECONOMATO 55418 1998 200 ACQUISTO PREMI DI RAPPRESENTANZA - ANNO 1998- L. 4.000.000= 1998-05-27T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 55419 1998 199 ATTO DI CITAZIONE SIG.RI MAZZINI - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - IMPEGNO DI SPESA PER INCARIVO AVV. F. GRIGNOLIO (L. 1.830.000=). 1998-05-27T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 55420 1998 198 REALIZZAZIONE INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALEDELLA CIRCOLAZIONE E DEI PEDONI.APPROVAZIONE PIANODELLA SICUREZZA. 1998-05-27T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55421 1998 197 ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO SIG.RA MARGHERI GRAZIELLA PER ESIGENZE STRAORDINARIE SERV. FINAZIARIO 1998-05-25T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 55422 1998 196 26 EDIZIONE 100 KM. DEL PASSATORE -ACQUISTO GENERI ALIMENTARI.L.1.000.000= 1998-05-25T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 55423 1998 195 VIVILOSPORT 1998:AFFIDAMENTO INCARICO ALLA PROLOCO E SPORT STUDIO. 1998-05-25T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 55424 1998 194 SOGGIORNI ESTIVI PER ANZIANI - ANNO 1998 (L. 28.000.000= 1998-05-22T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 55425 1998 193 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRESELEZIONE PER CONCORSO DI AGENTE DI P.M. - 5^ Q.F. - (L. 5.040.000) 1998-05-22T00:00:00 [STO]PERSONALE 55426 1998 192 ATTIVAZIONE DELLA NUOVA STRUTTURA ORGANIZZATIVA: CREAZIONE DELLE U.O. AFFARI LEGALI E GENERALI, SEGRETERIA DEL SINDACO E URP, ORGANIZZAZIONE INFORMATICA E CONTROLLO DI GESTIONE. 1998-05-19T00:00:00 [STO]PERSONALE 55427 1998 191 CAUSA CONSIGLIO DI STATO COMUNE/CRESCIOLI-LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV.VICICONTE L.4.503.708 1998-05-19T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 55428 1998 190 RENDICONTO ECONOMATO 2^ TRIM. 98 1998-05-19T00:00:00 [STO]ECONOMATO 55429 1998 189 NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PER N. 2 POSTI DI AGENTE DI P.M. (L. 1.754.000) 1998-05-18T00:00:00 [STO]PERSONALE 55430 1998 188 IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO MEMBRI COMM.NE GIUDIC.CONCORSO I.T.BIBLIOTECARIO-6^ Q.F.- (L.1008500) 1998-05-18T00:00:00 [STO]PERSONALE 55431 1998 187 LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI TORRENTI BOSSO E LE CALE - IMPEGNO SPESA CANONE UNA TANTUM PER OCCUPAZIONE ALVEO DURANTE L'INTERVENTO. 1998-05-18T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55432 1998 186 ASSUNZIONE A T.D. DELLA SIG.RA VANGELISTI STEFANIAIN QUALITA' DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE (V^ QUALIFICA FUNZIONALE) 1998-05-18T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 55433 1998 185 ACQUISTO CALZATURE ESTIVE PER GLI APPARTENENTI AL CORPO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 1998. SPESA DI LIT.775.000. 1998-05-18T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 55434 1998 184 "PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO SU ""LE MODIFICHE DEL D.LGS. N.29/93"" LIT.390.000=" 1998-05-15T00:00:00 [STO]PERSONALE 55435 1998 183 SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI - 2 IMPEGNO DI SPESA - ANNO 1998. 1998-05-15T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55436 1998 182 SMALTIMENTO E TRASPORTO R.S.U. AL CONSORZIO SERVIZI TUTELA AMBIENTALE DI PONTASSIEVE - DISCARICA PIANVALLICO - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998. 1998-05-15T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55437 1998 181 ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA. 1998-05-15T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55438 1998 180 SFRATTO SIG.RA RUSCIANO FLORA - IMPEGNO SPESA PER INCARICO AVV. ROBERTO CAPPELLI. (L. 2.203.200=). 1998-05-15T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 55439 1998 179 IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONI DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (L. 54.080.473) 1998-05-15T00:00:00 [STO]PERSONALE 55440 1998 178 ACQUISTO BANDIERE ITALIANE ED EUROPEE (1.044.200) 1998-05-12T00:00:00 [STO]ECONOMATO 55441 1998 177 NOMINA SOSTITUTO DEL RESPONSABILE DELL'U.O. ECONOMATO PER ASSENZA DEL TITOLARE PERIODO 11.5.98 - 15.07.98 E REVOCA DETERM. 127 DEL 30.03.98 1998-05-11T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 55442 1998 176 DETERMINAZIONE XVIII EDIZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA. 1998-05-09T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 55443 1998 175 ANTICIPAZIONE CASSA LAVORI PROGETTO SIEVE- STRALCIO ESECUTIVO OPERE MINORI ALLACCIAMENTO E LAV. COMPLEMENTARI - 2^ S.A.L. - L.14.300.000 - 1998-05-09T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 55444 1998 174 ANTICIP. CASSA LIQUID. 6^ S.A.L. DITTA PUTIGNANO LAVORI PROGETTO SIEVE - SOTT.18/A - OPERE A COMPLETAMENTO - L.264.112.200= 1998-05-09T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 55445 1998 173 PRESA SERVIZIO OBIETTORE: MENGONI MASSIMILIANO. 1998-05-09T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 55446 1998 172 RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI (L. 1.614.600) 1998-05-08T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 55447 1998 171 ACQUISTO NASTRI PER STAMPANTI (L.8.783.118) 1998-05-08T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 55448 1998 170 ACQUISTO VOLUMI PER BIBLIOTECA COMUNALE - MAGGIO 1998 (L. 990.000) 1998-05-08T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 55449 1998 169 ACQUISTO PEZZI PER IL COSTITUENDO MUSEO CHINI (L. 22.500.000) 1998-05-09T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 55450 1998 168 DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA SIG.RA REGGIOLI LAURA. 1998-05-08T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 55451 1998 167 EDUCAZIONE STRADALE: ACQUISTO BICICLETTE E GENERI ALIMENTARI PER RINFRESCO 9.05.98.L. 1.560.000= 1998-05-07T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 55452 1998 166 INCONTRO CON GLI STUDENTI DEL LICEO SCIENTIFICO DIFOLIGNO : SERVIZIO DI TRASPORTO. 1998-05-06T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 55453 1998 165 MANUTENZIONE ASSICURATIVA OROLOGI MARCATEMPO ANNO 1998 (L. 1.000.800.=) 1998-04-30T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 55454 1998 164 I LUOGHI DELLA FEDE - ANNO 1998 - L. 5.010.812= 1998-04-30T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 55455 1998 163 ACQUISTO C.D. ROM AMBIENTE CASA EDITRICE DE AGOSTINI. INTEGRAZIONE DI SPESA PER AUMENTO IVA DAL 1^ GENNAIO 1998 (D.L. 328/97). 1998-04-27T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55456 1998 162 LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE PREVISTI DALL'ART. 18 DELLA LEGGE 109 /94 E SUCC. 1998-04-27T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55457 1998 161 ACQUISTO UNIFORMI ESTIVE AGLI APPARTENENTI AL CORPO P.M. ANNO 1998. LIT.2.558.500 1998-04-27T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 55458 1998 160 RESTAURO PITTORICO CAPPELLA DEL PALAZZO DEL PODESTA' NEL CAPOLUOGO. MAGGIORI LAVORI. 1998-04-27T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55459 1998 159 PARTECIPAZIONE SEMINARIO SU PROTOCOLLO, ARCHIVIO E RISORSE TECNOLOGICHE (L. 350.000) 1998-04-27T00:00:00 [STO]PERSONALE 55460 1998 158 "ARTECIPAZIONE AL CORSO SU ""NUCLEO DI VALUTAZIONE ED INCENTIVI AI DIRIGENTI DEGLI ENTI LOCALI""(L.300.000)" 1998-04-27T00:00:00 [STO]PERSONALE 55461 1998 157 LAVORI DI RESTAURO E RIUTILIZZAZIONE FUNZIONALE VILLA PECORI. STRALCIO 3.1 BIS. APPROVAZIONE PIANO DI SICUREZZA. 1998-04-23T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55462 1998 156 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE. 1998-04-22T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55463 1998 155 REVISIONE PRESSORE ED ADEGUAMENTO NORME CEE PER CMPL/6 O.M.B. N. 619. 1998-04-22T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55464 1998 154 RIPARTIZIONE DIRITTI DI STATO CIVILE 1^ TRIMESTRE 1998 - LIQUIDAZIONE QUOTA 10% ALLO STATO. (L. 25.050=) 1998-04-22T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 55465 1998 153 RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA 1^ TRIMESTRE 1998 - LIQUIDAZIONE QUOTA 10% ALLO STATO. (L. 717.090=) 1998-04-22T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 55466 1998 152 "S.S. N.302 ""BRISIGHELLESE -RAVENNATE- ATTRAVERSAMENTO AL KM.33+440 AD USO LINEA ELETTRICA." 1998-04-21T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55467 1998 151 CONFERIMENTO PERCOLATO DELLE DISCARICHE COMUNALI PRESSO IMPIANTI DI DEPURAZIONE -3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998 1998-04-21T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55468 1998 150 RIMBORSO DITTA CAREP TASSA CONCESSIONE COMUNALE PER ABITABILITA' VILLA MARTINI BERNARDI - L. 1.052.810 1998-04-21T00:00:00 [STO]URBANISTICA 55469 1998 149 IMPEGNO DI SPESA PER TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO ANNO 1998 (L. 58.065.009) 1998-04-20T00:00:00 [STO]PERSONALE 55470 1998 148 PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE: IMPEGNO SPESA PER ILTRASPORTO ALUNNI ALL' AUTODROMO - L. 1.200.000= 1998-04-20T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 55471 1998 147 FONOD PER IL FINANZ.DELLA RETRIB.DI POSIZIONE E DI RISULTATO PER I DIRIGENTI ANNO 96 (L. 81.092.689) 1998-04-20T00:00:00 [STO]PERSONALE 55472 1998 146 AUMENTO DI POTENZA, SPOSTAMENTO CONTATORI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CAPOLUOGO ED ALCUNE FRAZIONI. 1998-04-20T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55473 1998 145 PROGETTO SIEVE - SOTTOBACINO 18/A - COLLETTORE DI SCARICO. DETERMINAZIONE INDENNITA' PER COSTITUZIONE SERVITU' E RISARCIMENTO DANNI. 1998-04-20T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55474 1998 144 DIMISSIONI FRASCONA' GIACOMO - TRATTENUTA INDENNITA' MANCATO PREAVVISO E PAGAMENTO FERIE NON GODUTE 1998-04-16T00:00:00 [STO]PERSONALE 55475 1998 143 LABORATORIO CHICCHESSIA - CORSO DI PITTURA (L. 650.000=) 1998-04-15T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 55476 1998 142 SERVIZIO ECONOMATO: 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998 (L. 1.273.000) 1998-04-15T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 55477 1998 141 ACQUISTO STAMPATI CARTE D'IDENTITA'. 1998-04-11T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 55478 1998 140 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STAMPANTE OFSET MULTI IN DOTAZIONE C/O LA TIPOGRAFIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA (L. 1.428.000=). 1998-04-11T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 55479 1998 139 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 1998 1998-04-10T00:00:00 [STO]ECONOMATO 55480 1998 138 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998. 1998-04-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55481 1998 137 ACQUISTO E RIPARAZIONE PNEUMATICI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998. 1998-04-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55482 1998 136 L.R. 10/91 - INTERVENTI IN MATERIA DI RISPARMIO ENERGETICO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI. 1998-04-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55483 1998 135 L. 505/92 - RISARCIMENTO DANNI RICHIESTO DAI PRIVATI PER GLI EVENTI ATMOSFERICI VERIFICATISI IN OTT./NOV. 1991 E GIU./LUG. 1992. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI. 1998-04-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55484 1998 134 RICORSO TAR MOVIMENTO ECOLOGICO NAZIONALE U.N.A. -IMPEGNO SPESA PER INCARICO AVV. P. LUCIBELLO. (L. 4.000.000=). 1998-04-10T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 55485 1998 133 OBIETTORE DI COSCIENZA MARRACCHI GIANNI: PRESA SERVIZIO. 1998-04-08T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 55486 1998 132 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ONERI COMANDO SIG. BONI ROBERTO (L. 12.200.000) 1998-04-08T00:00:00 [STO]PERSONALE 55487 1998 131 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998. 1998-04-08T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55488 1998 130 AFFIDAMENTO FORNITURA TELEFONI CELLULARI PER SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E SERVIZIO TECNICO MANUTENZIONE - IMPEGNO DI SPESA 1998-04-08T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 55489 1998 129 SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA PER LAVORI PRESSO LE PISCINE COMUNALI. 1998-04-07T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55490 1998 128 FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO. 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 1997/98 1998-04-02T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55491 1998 127 NOMINA SOSTITUTO DEL RESPONSABILE DELL'U.O.ECONOMATO PER ASSENZA DEL TITOLARE - PERIODO 01.04.98-22.07.1998- 1998-03-30T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 55492 1998 126 RINNOVO DELL'ABBONAMENTO AL SERVIZIO ANCITEL E IMPEGNO ALLA SPESA. LIT. 1.680.000 1998-03-30T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 55493 1998 125 "LABORATORIO CHICCHESSIA - IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO COOP. SOCIALE ""L'ABBAINO"" DI FIRENZE (L. 3.257.280=)" 1998-03-30T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 55494 1998 124 ARBITRATO VILLA PECORI GIRALDI - IMPEGNI E LIQUIDAZIONE ACCONTI A COLLEGIO ARBITRAL 1998-03-30T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 55495 1998 123 ARBITRATO CAMPO SPORTIVO SAGGINALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTI AL COLLEGIO ARBITRALE 1998-03-30T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 55496 1998 122 IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE ANNO 1998. 1998-03-30T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 55497 1998 121 SEDUTE DI REVISIONE PRESSO LA SEDE DEL COMUNE-IMPEGNO DI SPESA 1^ SEMESTRE 1998. L. 6.500.000 1998-03-30T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 55498 1998 120 RESTITUZIONE TRATTENUTE PER RICONGIUNZIONE LEGGE 29/79 AL DIP. UGOLINI NELLO (L. 524.545) 1998-03-30T00:00:00 [STO]PERSONALE 55499 1998 119 ALIENAZIONE MEZZI NON PIU' IN USO - PARZIALE MODIFICA DET. N. 36/98 1998-03-30T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 55500 1998 118 SISTEMAZIONE BARRIERA PROTETTIVA STRADA DELLE SALAIOLE 1998-03-30T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55501 1998 117 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPROGRAMMAZIONE APPARATI RICE TRASMITTENTI 1998-03-30T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 55502 1998 116 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONEORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998 1998-03-30T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55503 1998 115 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998. 1998-03-30T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55504 1998 114 MANIFESTAZIONE COMMEMORATIVA DELLA LIBERAZIONE - IMPEGNO DI SPESA L. 1.802.000.= 1998-03-30T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 55505 1998 113 PROROGA DELL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DELLA SIG.RA REGGIOLI LAURA IN QUALITA' DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE (V QUALIFICA FUNZIONALE) 1998-03-30T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 55506 1998 112 INIZIO PART-TIME AGENTE VALLINI, SOSTITUZIONE CON PERSONALE A TEMPO DETERMINATO. 1998-03-30T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 55507 1998 111 INTERVENTI URGENTI E OCCASIONALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998 (L. 800.000) 1998-03-27T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 55508 1998 110 ACQUISTO QUOTA PARTE AUTOVELOX DAL COMUNE DI SCARPERIA 1998-03-27T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 55509 1998 109 IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PRESSO IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE (L. 16383000) 1998-03-27T00:00:00 [STO]PERSONALE 55510 1998 108 ATTRIBUZIONE MANSIONI SUPERIORI DIP. CINI SILVIA ANNI 1995 E 1996: DIFFERENZE TRATTAMENTO ECONOMICO (L. 333.710) 1998-03-26T00:00:00 [STO]PERSONALE 55511 1998 107 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MENSA CENTRALIZZATA INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (L. 25.000.000=). 1998-03-26T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 55512 1998 106 CAUSA CORTE D'APPELLO MONASTERO S. CATERINA/COMUNEIMPEGNO SPESA PER CONSULENTE TECNICO - L. 3.600.000 1998-03-26T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 55513 1998 105 ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO SIG. MAURIZI PAOLO VINCITORE DEL CONCORSO PER UN POSTO DI ISTRUTT. DIR. ORGANIZZAZ. E INFORMATICA - 7^ Q.F. 1998-03-26T00:00:00 [STO]PERSONALE 55514 1998 104 VIAGGIO A VARPALOTA ASS. INADELLI E ROMAGNOLI - IMPEGNO DI SPESA 1998-03-26T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 55515 1998 103 PROCEDIMENTO PENALE N. 8507/95: ASSUNZIONE SPESE LEGALI A CARICO DEL COMUNE - L. 4.620.160 1998-03-26T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 55516 1998 102 CAUSA CORTE DEI CONTI:ASSUNZIONE SPESE LEGALI DR. SERGIO POTA - L.6.435.180 1998-03-26T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 55517 1998 101 PROGETTO SIEVE - SOTTOBACINO 18/A E 14/B2-COLL.FOGNARI.LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER COSTITUZIONE SERVITU'. 1998-03-26T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55518 1998 100 "IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE MOSTRA ""QUESTIONI DI CUORE"" - MARZO/APRILE 1998 (L. 1.100.000)" 1998-03-24T00:00:00 RECUPERO 55519 1998 99 PARTECIPAZIONE AL CORSO DI PREPARAZIONE ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE IN MATERIA DI RIFIUTI 1998-03-23T00:00:00 [STO]PERSONALE 55520 1998 98 ASSUNZIONE SPESE LEGALI A CARICO DEL COMUNE PER EX SINDACO BAGGIANI (CAUSA TRIB. MAZZINI/BAGGIANI) 1998-03-23T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 55521 1998 97 SERVIZI SETTORE HANDICAP - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998 (L. 54.000.000)= 1998-03-23T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 55522 1998 96 ASSISTENZA HARDWARE ANNO 1998 - IMPEGNO DI SPESA -L. 13.200.000 1998-03-23T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 55523 1998 95 ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 1998 - IMPEGNO DI SPESA 1998-03-23T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 55524 1998 94 LABORATORIO CHICCHESSIA - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO (L. 1.000.000) 1998-03-20T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 55525 1998 93 INTERVENTI DI ASSISTENZA SOCIALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998 (L. 9.927.000). 1998-03-20T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 55526 1998 92 RIPARAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. 1998-03-18T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55527 1998 91 LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO ANCITEL IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI (L. 300.000) 1998-03-18T00:00:00 [STO]PERSONALE 55528 1998 90 RIMBORSO ONERI ERRONEAMENTE VERSATI PRATICHE CON- DONO EDILIZIO NN. 351-352-586 - L. 2.963.657 1998-03-18T00:00:00 [STO]URBANISTICA 55529 1998 89 FORNITURA GAS METANO STABILI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA- ANNO 1998 1998-03-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55530 1998 88 ASSUNZIONE SIG. LOMBARDI MICHELE PER N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO PATRIMONIO E AMBIENTE - 7^ Q.F. 1998-03-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55531 1998 87 SERVIZIO ECONOMATO: 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998 - 26.122.500 - 1998-03-21T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 55532 1998 86 RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELET-TORALE CIRCONDARIALE ANNO 1997. 1998-03-16T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 55533 1998 85 PROGETTO SIEVE - SOTTOBACINI 18/A E 14/B2 - COLLETTORI FOGNARI. LIQUIDAZIONE ACCONTO SU NOTULA PER PROGETTAZIONE E D.L. 1998-03-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55534 1998 84 SCAMBI CULTURALI CON SCUOLE STRANIERE - IMPEGNO DI SPESA 1998-03-16T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 55535 1998 83 REALIZZAZIONE DEPLIANT SU CAMBIO RESIDENZA - IMPEGNO DI SPESA 1998-03-16T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 55536 1998 82 IMPEGNO DI SPESA PER SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. 626/94 1998-03-16T00:00:00 [STO]PERSONALE 55537 1998 81 PARTECIPAZIONE CONVEGNO IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE SUI TRIBUTI LOCALI (L. 300.000) 1998-03-16T00:00:00 [STO]PERSONALE 55538 1998 80 INTERVENTO URGENTE PER LA SICUREZZA ALLA SCUOLA ELEMENTARE VIA DON MINZONI NEL CAPOLUOGO. 1998-03-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55539 1998 79 PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA SEMINARIALE SULLA RIFORMA DELL'I.V.A. (L. 300.000) 1998-03-10T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 55540 1998 78 REVISIONE IMPIANTO A VAPORE MENSA COMUNALE 1998-03-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55541 1998 77 ANTICIPAZIONE CASSA 1^ CERTIFICATO DI PAGAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI PROGETTO SIEVE 1998-03-10T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 55542 1998 76 IMPEGNO DI SPESA PER POSTA - ANNO 1998 1998-03-10T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 55543 1998 75 ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA.(2) 1998-03-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55544 1998 74 RACCOLTA DIFFERENZIATA SMALTIMENTO CONTAMINATI ANTIPARASSITARI - LIQUIDAZIONE MAGGIOR IMPORTO. 1998-03-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55545 1998 73 CAUSA CORTE DEI CONTI SU AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE - ASSUNZIONE SPESE LEGALI - 15.082.139 1998-03-10T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 55546 1998 72 REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO DI FILTRAZIONE PER LA PISCINA COMUNALE - AFFIDAMENTO D.L., ASSISTENZA AL COLLAUDO E CONTABILITA' ING. GUARDUCCI. 1998-03-05T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55547 1998 71 LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ALLE PISCINE COMUNALI. APPROVAZIONE PIANO DI SICUREZZA. 1998-03-05T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55548 1998 70 ANTICIPAZIONE CASSA SALDO NOTULE COLLAUDO STATICO CENTRALI DEPURATIVE PROGETTO SIEVE - L.22.530.093= 1998-03-04T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 55549 1998 69 SMALTIMENTO E TRASPORTO R.S.U. AL CONS. SERVIZI TUTELA AMBIENTALE - DISCARICA DI PIANVALLICO. 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998. 1998-03-02T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55550 1998 68 PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER EDUCATORI DELLA PRIMA INFANZIA - MARZO/GIUGNO 1998 - IMPEGNO DI SPESA (L. 300.000). 1998-03-02T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 55551 1998 67 CONDONO EDILIZIO LL. 47/85 E 724/94 - INTEGRAZIO-NE PROGETTO FINALIZZATO DELIBERA G.C. 542/95 - L. 23.000.000= 1998-02-25T00:00:00 [STO]URBANISTICA 55552 1998 66 CONCESSIONE CONTRIBUTI DEL SETTORE CULTURA - I^ SEMESTRE 1998 - L. 2.500.000= 1998-02-25T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 55553 1998 65 CONCESSIONE CONTRIBUTI DEL SETTORE SPORTIVO -I^ SEMESTRE 1998. - L. 7.100.000= 1998-02-25T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 55554 1998 64 RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE ORDINE PROFESSIONALE ALL'ARCH. RODOLFO ALBISANI (L. 235.000) 1998-02-25T00:00:00 [STO]PERSONALE 55555 1998 63 ACQUISTO VOLUMI PER BIBLIOTECA COMUNALE - FEBBRAIO 1998 (L. 1.990.000) 1998-02-25T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 55556 1998 62 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER INIZIATIVE DEL 26.02.1998 APERTURA BIBLIOTECA SCOLASTICA E DEL 13.02.1998 CONVEGNO. L.700.000= 1998-02-25T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 55557 1998 61 VIAGGIO ASSESSORE ROMAGNOLI A PARIGI PER MOSTRA ZOOTECNICA - IMPEGNO DI SPESA L. 654.000 1998-02-25T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 55558 1998 60 CONFERIMENTO PERCOLATO DELLE DISCARICHE COMUNALI PRESSO IMPIANTI DI DEPURAZIONE -2 IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998 1998-02-24T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55559 1998 59 ASSEGNAZIONI DI ALLOGGI COMUNALI: DETERMINAZIONE DEI CANONI MENSILI DI AFFITTO 1997-02-18T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 55560 1998 58 INTERVENTI DI ASSISTENZA SOCIALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998 (38.732.732) 1998-02-17T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 55561 1998 57 ACQUISTO PARTITURE MAESTRO FROSALI.L.1.200.000= 1998-02-17T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 55562 1995 56 ACQUISTO CARTA E BUSTE PER TIPOGRAFIA COMUNALE - 1998-02-16T00:00:00 [STO]ECONOMATO 55563 1998 55 "CONTRIBUTO ALLA CONFRATERNITA DI MISERICORDIA PER PUBBLICAZIONE DEL LIBRO ""150 ANNI E ...LA STORIA CONTINUA"" - L.2.000.000=" 1998-02-13T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 55564 1998 54 RENDICONTO ECONOMATO - 1 BIM. 1998 - 1998-02-13T00:00:00 [STO]ECONOMATO 55565 1998 53 RIMBORSO I.C.I. ANNI 1995, 1996 E 1997 (L. 911.910) 1998-02-13T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 55566 1998 52 "PROMOZIONE MANIFESTAZIONI DI CARNEVALE. PUBBLICA ZIONE SPECIALE SU ""LA REPUBBLICA""." 1998-02-10T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 55567 1998 51 AGGIORNAMENTO COSTO COSTRUZIONE RILASCIO CONCES- SIONI EDILIZIE - ART. 7, 2^ COMMA, LEGGE 538/93 1998-02-10T00:00:00 [STO]URBANISTICA 55568 1998 50 QUOTA ADESIONE PROMOLAVORO ANNO 1998. 1998-02-10T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 55569 1998 49 LAVORI COMPLETAMENTO VIA BILITA' VIA MONSIGNOR VVIGIANI. APPROVAZIONE PIANO DI SICUREZZA. 1998-02-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55570 1998 48 LAVORI SISTEMAZIONE VIABILITA' FORO BOARIO. APPROVAZIONE PIANO DI SICUREZZA. 1998-02-10T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55571 1998 47 ACQUISTO MATERIALE PER TIPOGRAFIA COMUNALE - 1.774.116.= 1998-02-04T00:00:00 [STO]ECONOMATO 55572 1998 46 DIP. DANIELA PINI: CONCESSIONE EQUO INDENNIZZO (L. 830.700) 1998-02-04T00:00:00 [STO]PERSONALE 55573 1998 45 ASILO NIDO SAGGINALE - IMP.SPESA 1^ QUADR. 1998 (103233728) 1998-02-04T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 55574 1998 44 ATTIVITA' FISICO-SPORTIVE - I^ SEMESTRE 1998 (L. 24.081.000=) 1998-02-04T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 55575 1998 43 PROGETTO SIEVE: CENTRALE DEPURATIVA DI RABATTA - SOTTOBACINO 18/A. MAGGIORI LAVORI ED AVVIAMENTO IMPIANTO. 1998-02-04T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55576 1998 42 SELEZIONE ALLA DATA DEL 1.1.1997 PER LIVELLO ECONOMICO DIFFERENZIATO - ATTRIBUZIONE E LIQUIDAZIOONE COMPETENZE (SPESA PREVISTA L. 4.924.035) 1998-02-04T00:00:00 [STO]PERSONALE 55577 1998 41 PROGETTO SIEVE-SOTT.18/A-C.D. RABATTA- COLLETTORE DI SCARICO.DETERMINAZIONE INDENNITA' PER COSTITU- ZIONE INDENNITA' E RISARCIMENTO DANNI. 1998-02-04T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55578 1998 40 ACQUISTO CARTA ECOLOGICA 1998-02-04T00:00:00 [STO]ECONOMATO 55579 1998 39 SELEZIONE ALLA DATA DEL 1.1.96 PER LIVELLO ECONOMICO DIFFERENZIATO - ATTRIBUZIONE E LIQUIDAZIONE COMPETENZE (SPESA PREVISTA L. 1.471.155) 1998-02-04T00:00:00 [STO]PERSONALE 55580 1998 38 INSERIMENTI TERAPEUTICI - RINNOVO CONVENZIONI ED IMPEGNO DI SPESA 1^ QUADRIMESTRE 1998. 1998-02-04T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 55581 1998 37 SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA 1^ QUADRIMESTRE 1998. 1998-02-04T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 55582 1998 36 ALIENAZIONE MEZZI NON PIU' IN USO 1998-02-04T00:00:00 [STO]ECONOMATO 55583 1998 35 RISANAMENTO AMBIENTALE DISCARICA DI VIGIANO - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998. 1998-02-04T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55584 1998 34 LIQUIDAZIONE P.A. MANZANI RENATO PER COMPETENZE LAVORI MACELLI COMUNALI. 1998-02-04T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55585 1998 33 CONTRATTO MANUTENZIONE ASSICURATIVA FOTOCOPIATRICI KONICA 4045 E2028 E AGFA X600 ANNO 1998 E ACQUISTO MATERIALI CONSUMO 1998-02-04T00:00:00 [STO]ECONOMATO 55586 1998 32 CASE DI RIPOSO - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998 1998-02-04T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 55587 1998 31 SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI ANNO 1998 1998-02-04T00:00:00 [STO]ECONOMATO 55588 1998 30 ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA (1) 1998-02-02T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55589 1998 29 IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE AUTOVELOX ANNO 1988 1998-02-02T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 55590 1998 28 ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PER U.O. STATISTICA E TRIBUTI L.3.434.400 1998-02-02T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 55591 1998 27 RENDICONTO ANTICIPI FINALIZZATI 1998-02-02T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 55592 1995 26 IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL CORSO DI EUROPROGETTAZIONE PER DIPENDENTI DI ENTI ADERENTI AL COMET 1998-02-02T00:00:00 [STO]PERSONALE 55593 1998 25 DINIEGO DELLA RICHIESTA DI TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE FORMULATA DALL'AGENTE DI P.M. VALLINI GABRIELLA. 1998-01-30T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 55594 1998 24 ANTICIPAZIONE CASSA SALDO NOTULE ALTA SORVEGLIANZA PROGETTO SIEVE - L.14.368.819 1998-01-30T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 55595 1998 23 ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SIG.RA POLI ANTONELLA - DETERMINAZIONE CANONE MENSILE 1998-01-30T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 55596 1998 22 CAUSA CORTE DEI CONTI SU AFFIDAMENTO INCARICO ADDETTO STAMPA- RIMBORSO SPESE LEGALI 1998-01-30T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 55597 1998 21 MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - 1^ IMPEGNO DI SPESA - ANNO 1998. 1998-01-30T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 55598 1998 20 PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI I.C.I. (SPESA IMPEGNATA L. 750.000) 1998-01-29T00:00:00 [STO]PERSONALE 55599 1998 19 RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA 4^ TRIMESTRE 1997 - LIQUIDAZIONE QUOTA 10% ALLO STATO. 1998-01-29T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 55600 1998 18 RIPARTIZIONE DIRITTI DI STATO CIVILE 4^ TRIMESTRE 1997 - LIQUIDAZIONE QUOTA 10% ALLO STATO. 1998-01-29T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 55601 1998 17 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PONTE RADIO ANNO 1998 E SEGUENTI 1998-01-21T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 55602 1998 16 CAUSA VITARTALI/COMUNE - IMPEGNO SPESA PER INCARI-CO AVV. GRIGNOLIO 1998-01-26T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 55603 1998 15 LEZIONI CONCERTO - ANNO SCOLASTICO 1997/98 1998-01-20T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 55604 1998 14 IMPEGNO DI SPESA PER TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 1998 1998-01-20T00:00:00 [STO]PERSONALE 55605 1998 13 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONEORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998. 1998-01-20T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55606 1998 12 ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998 - 1998-01-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55607 1998 11 LABORATORIO CHICCHESSIA - REALIZZAZIONE MASCHERE DI CARTAPESTA. 1998-01-16T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 55608 1998 10 INTERVENTI URGENTI E OCCASIONALI - 1^ IMPEGNO DISPESA ANNO 1998 1998-01-16T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 55609 1998 9 VITTO OBIETTORI DI COSCIENZA - ANNO 1998. 1998-01-16T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 55610 1998 8 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER AFFITTI ONEROSI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998 1998-01-13T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 55611 1998 7 INDAGINE STATISTICA PROMOSSA DALL'ISTAT SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE - ANNO 1998. 1998-01-13T00:00:00 [STO]ATT. DEMOGRAFICHE 55612 1998 6 RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE 1998-01-13T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 55613 1998 5 AFFIDAMENTO INCARICO DI DISTRIBUZIONE COMUNE NOTI-ZIE 1998-01-13T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 55614 1998 4 LABORATORIO CHICCHESSIA - IMPEGNO DI SPESA PER IN CARICO COOP. SOCIALE L'ABBAINO DI FIRENZE. 1998-01-13T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 55615 1998 3 IMPEGNO DI SPESA PER CANONE E CONSULTAZIONI ACI-PRA ANNO 1998 1998-01-13T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 55616 1998 2 ELENCO SPECIALE ORDINE GIORNALISTI - RINNOVO ISCRIZIONE SINDACO MARGHERI ANNO 1998 1998-01-13T00:00:00 RECUPERO 55617 1998 1 RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI ANNO 1998 1998-01-13T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 55618 1998 0 INSERITA PER ERRORE 1999-07-17T00:00:00 RECUPERO 55619 1996 2 ACQUISTO STAMPANTE 1998-01-03T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 55620 1996 1 FIAMMETTA 1997-12-15T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55621 1995 62 EWRWTEWREWREWEW LEONARDO 2003-02-14T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 55622 1995 61 AAAAAAAAAAAAAAAAABBBBBBBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC 1995-02-14T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 55623 1995 60 PROPOSTA DETERMINA WORD 1995-02-14T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 55624 1995 59 LEONARDO 1995-02-14T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 55625 1995 58 PROVA UFFICO AFFARI LEGALI E GENERALI. 2003-02-13T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 55626 1995 55 XXX 2000-12-06T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55627 1995 54 PROVA DI TIRO A SEGNO (PROVA) 2000-12-06T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 55628 1995 53 ACQUISTO VESTIARIO ESYIVO 50000000 2000-12-06T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 55629 1995 52 PROVA 2000-12-06T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 55630 1995 51 PROVA DETERMINAZIONE BEATRICE 2000-12-06T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55631 1995 50 ACQUISTO LAVASTOVIGLIE 2000-12-06T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 55632 1995 48 IMPEGNO SPESA ACQUISTO LIBRI L.2.000.000 2000-12-06T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 55633 1995 47 IMPEGNO SPESA PER GGGGGG 2000-12-06T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 55634 1995 46 PROVBA 2000-12-06T00:00:00 RECUPERO 55635 1995 45 PROVA APPROVAZIONE 2000-12-06T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 55636 1995 44 OGGETTTO:PROPOSTA DI PAGAMENTO (200.000) 1998-04-21T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 55637 1995 43 AAAAAAAAAAA 10000 1998-03-30T00:00:00 [STO]PERSONALE 55638 1995 42 PROVA LORENZO. (5.000.000) 1998-03-23T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 55639 1995 41 ACQUISTO CARTA - L. 1.200.000 1998-02-16T00:00:00 [STO]ECONOMATO 55640 1995 40 INCARICO PER AGGIORNAMENTO PROGETTO LAVORI VILLA PECORI GIRALDI - STRALCIO 3.1. 1998-02-16T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55641 1995 39 PROVA PROPOSTA DETERMINA (L. 150000) 1998-02-09T00:00:00 [STO]URBANISTICA 55642 1995 38 PROPOSTA DETERMINA PAOLA 1998-02-02T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 55643 1995 37 PROVA DETERMINA IMPEGNO DI SPESA (L. 100.000). 1998-02-02T00:00:00 [STO]TRIBUTI E STAT. 55644 1995 36 PROVA SEGRETERIA SINDACO 1998-01-31T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 55645 1995 34 ACQUISTO CALCOLATRICI PER UFFICIO RAGIONERIA 1997-12-24T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 55646 1995 33 APPROVAZIONE TARIFFE PISCINE 1997-12-24T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 55647 1995 32 SUSANNA 1997-12-19T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 55648 1995 31 ACQUISTO CALCOLATRICI PER UFFICIO RAGIONERIA 1997-12-19T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 55649 1995 30 DANIELA 1997-12-19T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 55650 1995 29 LIQUIDAZIONE FATTURE FIERA 1997-12-19T00:00:00 [STO]ATT. PRODUT.E SPORT 55651 1995 28 PROVA DETERMINA SEGRETERIA 1997-12-19T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 55652 1995 27 PROPOSTA DETERMINAZIONE 1997-12-18T00:00:00 [STO]TECNICO-OO.PP. 55653 1995 26 PROVA STAMPANTE 2 1997-12-18T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 55654 1995 25 PROVA STAMPANTE 1997-12-18T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 55655 1995 24 APPROVAZIONE CONVENZIONE 1997-12-17T00:00:00 [STO]CULTURA E BIBLIOT. 55656 1995 23 IMPEGNO DI SPESA PER SUSSIDIO 1997-12-17T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 55657 1995 21 PROVA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE 1997-12-17T00:00:00 [STO]ATT.SOCIALI E P.I. 55658 1995 20 PROVA CHIOCCIOLINE 1997-12-16T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 55659 1995 19 PROVA DANI 1997-12-16T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 55660 1995 18 ACQUISTO CALZATURE 1997-12-15T00:00:00 [STO]POLIZIA MUNICIPALE 55661 1995 17 ACQUISTO CALCOLATRICE 1997-12-15T00:00:00 [STO]TRASPORTI E TRAFF. 55662 1995 16 VISITA ASSESSORE MODI A GOMEL 2 1997-12-11T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 55663 1995 15 COMPOSIZIONE GIUNTA 1997-12-11T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 55664 1995 14 VISITA ASSESSORE MODI A GOMEL (BIELORUSSIA) - IM- PEGNO DI SPESA 1997-12-10T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 55665 1995 13 PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 5 1997-12-10T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 55666 1995 12 PROPOSTA DETERMINAZIONE 1997-12-10T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 55667 1995 11 PROVA DETERMINAZIONE 1997-12-10T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 55668 1995 10 DETERMINAZIONE 1997-12-10T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 55669 1995 9 DETERMINAZIONE 1997-12-09T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 55670 1995 8 OGGETTO DETERMINAZIONE 1997-12-03T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 55671 1995 7 OGGETTO DELLA DETERMINAZIONE 1997-12-03T00:00:00 [STO]RAGIONERIA 55672 1995 6 DIRETTORE GENERALE 1997-12-03T00:00:00 [STO]AFFARI GENERALI 55673 1995 5 ORGANIGRAMMA DELL'ENTE 1997-12-03T00:00:00 [STO]PERSONALE 55674 1995 3 PROVA DETERM. CECILIA 1997-06-09T00:00:00 [STO]PERSONALE 55675 1995 1 PROVA 1997-06-09T00:00:00 RECUPERO